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15151 31-12-201831-12-2018INDENNITÀ LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA - AMMINISTRATIVA - TECNICA - PROFESSIONALE PERSONALE COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PERSONALE DSM BARI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2
15150 31-12-201831-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA IN FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS "L'INDIVIDUO" DI MATERA - CIG N. 583082877A PER COMPLESSIVI € 7.953,75 = LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 44814 DEL 20/12/2018.
15149 31-12-201831-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE AUXILIUM SOCIETÀ COOP.SOC. ARL RELATIVE AI MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 PER L'IMPORTO DI € 518.573,58= CIG N. 519540362E - LISTA DI LIQUIDAZIONE N
15148 31-12-201831-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA RSSA "DOMUS MAXIMA" GESTIONE MAXIMA SALUS SOC. COOP. SOC DI BARI RELATIVA AI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018, PER COMPLESSIVI € 29.086,72= CIG N. 490672558F - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 44869 DEL 20/12/2018.
15147 31-12-201831-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DEL CONSORZIO METROPOLIS COOP. SOC. A R.L. DI MOLFETTA ENTE GESTORE DI CASE PER LA VITA, CIG 5195604C0B MESE DI OTTOBRE 2018 PER COMPLESSIVI € 46.750,47= LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 44443 DEL 18/12/2018.
15146 31-12-201831-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA PSICHIATRICA RESIDENZIALE IN FAVORE DELLA COOP. SOCIALE AUXILIUM COMUNITÀ RIABILITATIVA CASA PER LA VITA DI ALTAMURA (BA) CIG 519540362E PER IL PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2018 PER COMPLESSIVI € 110.3
15145 31-12-201831-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA SATER S.R.L. DI BARI RELATIVA AI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 PER COMPLESSIVI € 14.670,50= CIG N. 2919017108 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 44898 DEL 21/12/2018.
15144 31-12-201831-12-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO S. PAOLO. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONE DI ATTIVITA' AUTONOMA ED OCCASSIONALE, PRESSO LA UOC DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA. INTERPRETE SIG. GAETANO VALERIO. €90,00=.
15143 28-12-201831-12-2018Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n.2 posti di Assistente Tecnico Perito Industriale". Liquidazione compensi Commissione Esaminatrice. €.1.127,82.
15142 28-12-201831-12-2018Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n.2 posti di Assistente Tecnico Geometra". Liquidazione compensi Commissione Esaminatrice. €.1.056,65.
15141 28-12-201831-12-2018Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57) "SOLIDARIETA'" di Corato. Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a "disabili gravi senza genitori competenti" nel mese di Ottobre 2018
15140 28-12-201831-12-2018Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) - "Casa di accoglienza per portatori di handicap grave privi di assistenza familiare" - di Tricase (LE) ente gestore - C.I.S.S. Cooperativa Sociale Interventi e
15139 28-12-201831-12-2018Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) Casa Aliante Onlus di Toritto. Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili gravi senza genitori competenti per i mesi di Settembre e Ott
15138 28-12-201831-12-2018Giudice di Pace di Bari - Decreto Ingiuntivo n. 1730/2018 emesso in favore di "Di Fonte F., titolare della ditta INFORMATICA APPLICATA" (R.G. n. 2447/2018). Liquidazione spese e competenze legali e successive maturate in favore della ditta ricorrente
15137 28-12-201831-12-2018Progetto formativo Aziendale "ACCERTAMENTO DELL'ETÀ NEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA)". Bari, 26 e 27 ottobre 2017. Liquidazione spese sostenute - Ditta Pasticceria Ladisa di Ladisa Rossella (Importo totale atto € 600,00 - CIG 7715720D8E).
15136 28-12-201831-12-2018Progetto Formativo Aziendale: DONAZIONE E TRAPIANTO DI ORGANI E TESSUTI ATTUALITÀ NORMATIVE E CLINICO-ORGANIZZATIVE IL TRAPIANTO RENALE DA DONATORE VIVENTE". Molfetta, 11 ottobre 2018. Liquidazione Ditta Ai Parioli di Farinola Paolo per le spese sosten
15135 28-12-201831-12-2018Area Gestione Patrimonio - Liquidazione della fattura n. 98/E del 03/08/2018, emessa dalla ditta LINKS Management and Technology SpA per il Servizio di affiancamento del personale dei Servizi Trasfusionali dei Presidi Ospedalieri " S. Paolo" di Bari Nor
15134 28-12-201831-12-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 4341 anno 2018 dal titolo "ASPETTI MEDICO-LEGALI DELLE CERTIFICAZIONI IN MEDICINA GENERALE". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
15133 28-12-201831-12-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 4340 anno 2018 dal titolo "ASPETTI MEDICO-LEGALI DELLE CERTIFICAZIONI IN MEDICINA GENERALE". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
15132 28-12-201831-12-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 4339 anno 2018 dal titolo "SICUREZZA ALIMENTARE NEL BAMBINO: ETICHETTATURA E CONTRAFFAZIONE DEL MADE IN ITALY". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
15131 28-12-201831-12-2018Attribuzione incarichi PROVVISORI nell'ambito del Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale "118" a decorrere dall'1/1/2019.
15130 28-12-201831-12-2018P.O. Triggiano - Presa d'atto lista di liquidazione n. 44492 18/12/2018 in favore della ditta XG-GAMMAGUARD S.R.L. di Laura Pini (Cig: 6967145DEC) per il servizio di Dosimetria, per l'importo complessivo di € 50,75=.
15129 28-12-201831-12-2018P.O. Triggiano - Presa d'atto lista di liquidazione n. 44498 1812/2018 in favore della ditta SERVIZI OSPEDALIERI s.p.a. (Cig: 7576691335) per il servizio di lavanderia, per l'importo complessivo di € 8.407,05=.
15128 28-12-201831-12-2018P.O. Triggiano - Presa d'atto lista di liquidazione n. 43773 del 12/12/2018 in favore della ditta A.P.E. Azienda Pugliese Ecologica (Cig: ZE525D88F7), per il servizio di disinfestazione e deblatizzazione presso il P.O. FALLACARA di Triggiano, per l'impor
15127 28-12-201831-12-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto avvenuto impianto di spaziatore per fusione di caviglia in tantalio presso la U.O.C. di Ortopedia fornito dalla ZIMMER BIOMET ITALIA srl per € 1.185,60= CIG: ZA1267E860.
15126 28-12-201831-12-2018P.O. Bari Sud - Liquidazione fattura ditta CARDIO VASCULAR SRL lista di liquidazione n. 44177 del 17/12/2018 per un importo di €81.196,70= CIG: 7283119BEB.
15125 28-12-201831-12-2018P.O. Bari Sud - Liquidazione fattura ditta TECNOMEDICA srl lista di liquidazione n. 44034 del 14/12/2018 per un importo di € 9.461,59= CIG: Z63246BF6F.
15124 28-12-201831-12-2018P.O. Bari Sud - Liquidazione fattura ditta SANCILIO di Sancilio F.sco lista di liquidazione n. 44045 del 14/12/2018 per un importo di € 85,40= CIG: ZF82249A84.
15123 28-12-201831-12-2018P.O. Bari Sud - Liquidazione fattura ditta SANCILIO di Sancilio F.sco lista di liquidazione n.44044 del 14/12/2018 per un importo di € 1.293,20= CIG: ZBE2538455.
15121 28-12-201831-12-2018P.O. Bari Sud - Liquidazione fattura ditta SANCILIO di Sancilio F.sco lista di liquidazione n. 44048 del 14/12/2018 per un importo di € 549,00= CIG: ZF82249A84.
15120 28-12-201831-12-2018Area Ospedaliera Bari-Sud: Aggiudicazione ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. di n. 17 Pc + monitor per le esigenza urgenti di varie unità operative UU.OO. dell'Area Ospedaliera Bari-Sud. Spesa complessiva di € 8.137,75 iva inclusa - s
15119 28-12-201831-12-2018LIQUIDAZIONE INDENNITA' ACCESSORIE PER PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE 2018 PRESSO IL P.O. S. PAOLO.
15118 27-12-201831-12-2018IMPIANTI DI OSMOSI PRESSO I CENTRI DIALISI DEI PP.TT.AA. DELL'ASL BA DI ALTAMURA, GIOIA DEL COLLE, MONOPOLI E PUTIGNANO. - AFFIDAMENTO DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019 ALLA SOCIETA' FRESENIUS MEDICAL
15117 27-12-201831-12-2018Servizio Emergenza Sanitaria " 118 " - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato -Servizio Soccorso Infermi - Dicembre e saldo Novembre 2018- Lista n° 45000 €. 784.247,86
15116 27-12-201831-12-2018Rimborso per prestazioni non effettuate sig. Cioffi Giancarlo € 25,00.
15115 27-12-201831-12-2018Liquidazione compensi della Commissione Invalidi Civili DSS 07 - BARI. Territorio di Carbonara, Ceglie, Loseto, Murat, Picone, Poggiofranco, San Nicola. Periodo dal 01/10/2018 al 31/12/2018 - Importo € 55.795,04.
15114 27-12-201831-12-2018Liquidazione compensi della Commissione Invalidi Civili DSS 05 - GRUMO. Territorio di Acquaviva, Binetto, Cassano, Grumo, Santeramo, Sannicandro, Toritto. Periodo dal 01/10/2018 al 31/12/2018 - Importo € 60.519,48.
15113 27-12-201831-12-2018Distribuzione PHT - Compenso Farmacie Convenzionate - Novembre 2018.
15112 27-12-201831-12-2018Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata Assistenza Diabetici ASL BA - Novembre 2018.
15111 27-12-201831-12-2018Liquidazione compensi della Commissione Invalidi Civili DSS 13 - GIOIA. Territorio di Casamassima, Gioia del Colle, Sammichele di Bari, Turi. Periodo dal 01/10/2018 al 31/12/2018 - Importo € 41.918,60.
15110 27-12-201831-12-2018Liquidazione compensi della Commissione Invalidi Civili DSS10 - TRIGGIANO. Territorio di Adelfia, Capurso, Cellamare, Triggiano, Valenzano. Periodo dal 01/10/2018 al 31/12/2018 - Importo € 55.241,76.
15109 27-12-201831-12-2018Liquidazione compensi della Commissione Invalidi Civili DSS 06 - BARI. Territorio di Fesca, Libertà, Marconi, Palese, San Girolamo, S. Spirito. . Periodo dal 01/10/2018 al 31/12/2018 - Importo € 61.008,28.
15108 27-12-201831-12-2018Liquidazione compensi della Commissione Invalidi Civili DSS 01 - MOlfetta. Territorio di Giovinazzo, MOlfetta. Periodo dal 01/10/2018 al 31/12/2018 - Importo € 50.391,04.
15107 27-12-201831-12-2018AGP: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 9428913575 DEL 20/09/2018 EMESSA DALLA DITTA FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA PER LA FORNITIRA DI NR. 15 STAMPANTI MARCA BROTHER . ADESIONE CONVENZIONE CONSIP " STAMPANTIO 15 " LOTTO 6 - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE
15106 27-12-201831-12-2018AREA BARI NORD-P.O. S. PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI EMESSE PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EROGATE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. S. PAOLO COME DA LISTA 44706 DEL 19/12/20148 PER
15105 27-12-201831-12-2018AREA BARI NORD-P.O. S. PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA PHILIPS SPA (COD. CIG. ZEC2445E3B) PER FORNITURA DI ATTREZZATURE SANITARIE COME DA LISTA N.44826 DEL 20/12/2018 PER UN IMPORTO DI € 9.098,31=
15104 27-12-201831-12-2018AREA BARI NORD-P.O. S. PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SANCILIO FRANCESCO (COD. CIG. Z94251E414) PER FORNITURA DI MOBILE E ARREDI COME DA LISTA N.44707 DEL 19/12/2018 PER UN IMPORTO DI € 1.227,32. =
15103 27-12-201831-12-2018AREA BARI NORD-P.O. S. PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MEDICAL CHIRURGICA DI VITALE E.&C. (COD. CIG. Z722413BAE ) PER FORNITURA DI ATTREZZATURE SANITARIE COME DA LISTA N. 44416 DEL 18/12/2018 PER UN IMPORTO DI €. 5.758,40=.
15102 27-12-201831-12-2018AREA BARI NORD-P.O. S. PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA LADISA SPA 8COD. CIG. 74517946F09 PER IL SERVIZIO MENSA E RISTORAZIONE COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 44503 DEL 19/12/2018 PER UN IMPORTO DI €65.139,86.=
15101 27-12-201831-12-2018AREA BARI NORD-P.O. S. PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA A.P.E. ( COD. GIG 66473027239 PER IL SERVIZIO DERATTIZZAZIONE, E DISINFESTAZIONE COME DA LISTA N. 44456 DEL 18/12/2018 PER UN IMPORTO DI € 1.128,50=.
15100 27-12-201831-12-2018Liquidazione spesa di € 3.109,17 (CIG:0439592AC8) a favore della ditta LFM S.R.L., per interventi di manutenzione programmata effettuata durante il III trimestre 2018 alle cabine elettriche MT/BT e U.P.S. nelle strutture dell'EDA.
15099 27-12-201831-12-2018AREA BARI NORD-P.O. S. PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SERVIZI OSPEDALIERI SPA (COD. CIG 7576691335) PER SERVIZIO LAVANOLO E NOLEGGIO MATERASSI ANTIDECUBITO COME DA LISTA N. 44705 DEL 19/12/2018 PER UN IMPORTO DI €. 13.699,06=.
15098 27-12-201831-12-2018Servizio di facchinaggio, ausiliarato, pulizie e portierato. Liquidazione fatture - SANITASERVICE ASL BA S.r.l. Lista di Liquidazione n. 44993 del 27.12.2018
15097 27-12-201831-12-2018PAF 2018 - Corso di formazione ECM " Prevenzione del suicidio del paziente in ospedale", Bari, 5 dicembre 2018. Liquidazione al dr. Corrado De Rosa del compenso per la docenza effettuata e delle spese di viaggio e soggiorno sostenute in occasione del cor
15096 27-12-201831-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.342,00 a favore della ditta LFM srl, a fronte di interventi su impianti presso la Radiologia dell'E.D.A. (CIG:Z7E24C2263).
15095 27-12-201831-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 244,00 a favore della ditta Falegnameria Moderna, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso l'E.D.A. (CIG:Z0824AAB6B).
15094 27-12-201831-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.440,00 a favore della ditta Edil Condotte, a fronte di interventi su impianti presso l'E.D.A. (CIG:ZC724B3D06).
15093 27-12-201831-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 292,80 a favore della ditta Atitecnica85 srl, a fronte di interventi su impianti presso il SISP di Polignano (CIG:Z7A24AA1F2).
15092 27-12-201831-12-2018DSS 11 - LIQUIDAZIONE FATTURE ELENCATE NELLA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.42839 DEL 04/12/2018 A FAVORE DELLA DITTA SERENITY SPA (EX ARTSANA SUD ( CODICE CIG: 457070376E) PER FORNITURE DI AUSILI PER INCONTINENZA EFFETTUATE DAL SETTORE PROTESI PER € 48.472,30=
15091 27-12-201831-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.562,00 a favore della ditta FAL di Francesco Antonio Lategola, a fronte di interventi su impianti presso le strutture territoriali di Modugno (CIG:Z91247871A).
15090 27-12-201831-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.147,00 a favore della ditta Assufficio, a fronte di interventi su macchine elettrocontabili presso il varie sedi ASL BA (CIG:Z7823EF104).
15089 27-12-201831-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.416,00 a favore della ditta Diadema snc, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. San Paolo (CIG:Z0925D829D).
15088 27-12-201831-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.586,00 a favore della ditta Mangialardi Rocco & C. snc, a fronte di interventi su impianti presso il D.S.S. 9 di Modugno (CIG:Z7525FEDF7).
15087 27-12-201831-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.636,00 a favore della ditta Costruzioni Murgolo srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. San Paolo (CIG:Z2A25D81B4).
15086 27-12-201831-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.270,00 a favore della ditta Centanni Gaetano Impianti Tecnologici, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. San Paolo (CIG:ZE925FD849).
15085 27-12-201831-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.440,00 a favore della ditta Centanni Gaetano Impianti Tecnologici, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. San Paolo (CIG:Z8025FF1E9).
15084 27-12-201831-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.440,00 a favore della ditta Elle Pubblicità snc, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. San Paolo (CIG:Z2A2467A25).
15083 27-12-201831-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.440,00 a favore della ditta Aquaservice di Sabino Deserio, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. San Paolo (CIG:ZF923A7D2F).
15082 27-12-201831-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 390,40 a favore della ditta Impianti Servizi Medicali srl, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. San Paolo (CIG:Z222469567).
15081 27-12-201831-12-2018Liquidazione fattura ditta LINDE MEDICALE. OLT - €. 1.988,27=DSS N. 10 CIG 74364500AD. Lista di liquidazione n. 44745 del 20/12/2018.
15080 27-12-201831-12-2018Liquidazione fattura ditta LINDE MEDICALE. OLT - €. 1.891,76= DSS N. 10 CIG 74364500AD. Lista di liquidazione n. 44804 del 20/12/2018.
15079 27-12-201831-12-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto assistito utenti dializzati a favore della Società "DIAVERUM Italia S.R.L.", per il mese di ottobre 2018. Lista di liquidazione n. 44817 del 20/12/2018 (importo pari ad €. 1.062,72). CIG 57802
15078 27-12-201831-12-2018Liquidazione fattura ditta DOMOLIFE. OLT - . 4.897,36=D.S.S. N. 10 CIG 7436424B35. Lista di liquidazione n. 44957 del 24/12/2018.
15077 24-12-201827-12-2018DSS/14 - Assistenza protesica, liquidazione fatture "DITTA SERENITY SPA" Lista di liquidazione n.43824 del 13/12/2018. Importo totale liquidato € 66.604,01.
15076 24-12-201827-12-2018DISTRETTO N° 14 - Liquidazione rimborsi chilometrici in favore del personale dipendente, a seguito di servizio/missioni effettuate sul territorio con il proprio automezzo e/o mezzi pubblici — mese di novembre 2018. Importo totale liquidato € 987,75.
15075 24-12-201828-12-2018D.S.S.11-Liquidazione e pagamento "Rimborso spese viaggio assistiti nefropatici" NOVEMBRE 2018 € 15.416,24
15074 24-12-201827-12-2018DSS/14" - Assistenza protesica diretta, canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto, "Ditta MEDICAIR SUD SRL". Lista di liquidazione n. 44470 del 18/12/2018. Importo totale liquidato € 20.051,13.
15073 24-12-201827-12-2018DSS/14* - Assistenza protesica diretta , attrezzature sanitarie "DITTA ORTHOGEA DI VERGATI ENNIO & C.S.A." lista di liquidazione n.44469 del 18/12/2018. Importo totale liquidato 2.392,00.
15072 24-12-201827-12-2018D.S.S. N. 14 — L.R. 25/96 s.m.i. - Rimborso spese di trasporto, viaggio e di soggiorno, a diversi assistiti in attesa di trapianto o che hanno già subito un trapianto residenti nell'ambito del Distretto Socio Sanitario n. 14 Totale importo liquidato € 11
15071 24-12-201827-12-2018DSS/14* - Assistenza protesica diretta , attrezzature sanitarie "DITTA TOGATI ORTOPEDIA DI TOGATI TIZIANO" . Lista di liquidazione n.43796 del 13/12/2018. Importo totale liquidato 2.392,00.
15070 24-12-201827-12-2018DSS/14" - Assistenza protesica diretta, OLTD (ossigeno terapeutico e altri gas med.), "Ditte DIVERSE". Lista di liquidazione n.43694 del 11/12/2018. Importo totale liquidato € 70.964,70.
15069 24-12-201827-12-2018DSS N. 13 - Liquidazione fattura in favore della Ditta Baxter S.p.A. di Roma per la erogazione, di nutrizione parenterale domiciliare ad assistita C.L., mese di Dicembre 2017 come da lista di liquidazione n. 43649 dell' 11.12.2018 per un importo compless
15068 24-12-201827-12-2018DSS N. 13 - Liquidazione fatture in favore di ditte varie (CIG 7199498DAF, 7199479E01) per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica — ventilazione - ad assistiti aventi diritto, lista di preliquidazione n. 42616 del 30/11/2018 per un importo d
15067 24-12-201827-12-2018DSS 13 — Dipendente M.R. matricola (5003575) dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permesso mensile di cui all'art. 33, commi 2-3-6, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm.ii
15066 24-12-201827-12-2018DSS N. 13 SERVIZIO TRASPORTO ASSISTITO UTENTI DIALIZZATI SOCIETA' NEW DIAL S.R.L. CIG 578006220E COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 44303 DEL 17/12/2018 TRASPORTI EFFETTUATI NEL MESE DI OTTOBRE 2018. IMPORTO € 604,80=.
15065 24-12-201827-12-2018Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi all
15064 24-12-201827-12-2018DSS N. 13 SERVIZIO TRASPORTO ASSISTITO PER UTENTI DIALIZZATI SOCIETA' ACCREDITATA DIAVERUM ITALIA S.R.L. — CIG 57802014C2 - COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 44306 DEL 17/12/2018 PER UN IMPORTO DI € 3.542,40 = PERIODO:SETTEMBRE 2018 -TRASPORTO PER SEDE AC
15063 24-12-201827-12-2018DSS N.13-RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO E SPESE FORFETTARIE IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE SI RECANO A DIALIZZARE CON MEZZO PROPRIO- L.R. n. 9/91 e s.m.i. IMPORTO € 2.549,27= PERIODO:NOVEMBRE 2018.
15062 24-12-201827-12-2018DSS13-RIMBORSO SPESE VACCINOTERAPIA PER LA CURA DI ALLERGOPATIE- PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018, IMPORTO € 1.545,16=
15061 24-12-201827-12-2018EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PERCORSI PMA DGR 851/2014 — PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2018. DSS12
15060 24-12-201827-12-2018D. S. S. N. 5. Liquidazione spese viaggio e di soggiorno in favore di pazienti portatori di malattia rara.
15059 24-12-201827-12-2018D. S. S. N. 5. Rimborsi spese viaggio in favore di pazienti nefropatici. Periodo: Mese di NOVEMBRE 2018 e precedenti.
15058 24-12-201827-12-2018D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio in favore di paziente nefropatico che utilizza l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Periodo: NOVEMBRE 2018.
15057 24-12-201827-12-2018Sig.ra D.P. Ausiliaria Specializzata del D.S.S. n. 5 Grumo Appula — Aspettativa senza assegni per motivi familiari ex art. 12, comma 1 del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001.
15056 24-12-201827-12-2018D.S.S.4 Trasporto Utenti Dializzati - Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 4.696,62 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di NOVEMBRE 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato per
15055 24-12-201827-12-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 — AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA' Al SENSI DELL'ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 IN FAVORE DEL SIG. C.N. MATRICOLA 3023282 DIPENDENTE ASL IN SERVIZIO PRESSO IL D.S.S. n. 4
15054 24-12-201827-12-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DOMOLIFE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2018- LISTA DI LIQUIDAZIONE N 44808 DEL 20/12/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 40.452,88.
15053 24-12-201827-12-2018DSS 4 Altamura: Procedura negoziata di urgenza in economia per il Servizio di vigilanza armata e custodia non armata agli ex Presidi ospedalieri di Altamura e Gravina - Proroga dal 01.01.2019 al 31.12.2019.
15052 24-12-201827-12-2018DSS4 - Legge 126/80 — Liquidazione e pagamento sussidio ad assistiti aventi diritto per una somma complessiva di € 3.237,90// - Periodo NOVEMBRE - 2018.
15051 24-12-201827-12-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO (DSS) N. 3 - DITTA VIVISOL S.R.L.. CANONI DI NOLEGGIO PER ATTREZZATURE SANITARIE CONCESSE IN USO AD ASSISTITI. CIG VARI. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 44309 DEL 17/12/2018. IMPORTO TOTALE € 10.232,22.
15050 24-12-201827-12-2018Distretto Socio Sanitario n.2 — Approvazione e liquidazione spese sostenute dal delegato cassiere del DSS n.2 nel mese di Novembre 2018.
15049 24-12-201827-12-2018DSS N. 2 Liquidazione fattura in favore della Ditta: OFFICINE ORTOPEDICHE RIZZOLI SRL elencata nella lista di liquidazione n. 42826 del 04/12/2018 per forniture effettuate dal Settore ASSISTENZA PROTESICA per un importo complessivo di € 3.092,50 -
15048 24-12-201827-12-2018Distretto Socio Sanitario n°2 di Corato/Ruvo/Terlizzi Liquidazione rimborsi agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04 art. 22. Mese di Novembre 2018.
15047 24-12-201827-12-2018Distretto Socio Sanitario 2.Liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. 25/96 e della L.R. n.12/05. Periodo: Dicembre 2018.
15046 24-12-201827-12-2018"Distretto Socio Sanitario 2" -Liquidazione fattura FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS relativa a Convenzioni ass. domic. ADI priv. Intrareg. fornita ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n. 44029 del 14/12/2018-
15045 24-12-201828-12-2018DSS11- Liquidazione fatture in favore di ditte diverse per la fornitura di ossigeno liquido terapeutico domiciliare per utenti affetti da insufficienza respiratoria cronica residenti nel territorio del DSS11.
15044 24-12-201827-12-2018P.O.Putignano — Liquidazione fattura ditta Sancilio di Sancilio Francesco lista di liquidazione n° 44251 del 17/12/2018 per un importo di €. 45,14= - CIG: ZF82249A84.
15043 24-12-201827-12-2018P.O. Putignano — Liquidazione fatture ditta Antinia srl - lista di liquidazione n° 44181 del 17/12/2018 per €. 6.725,16= CIG: 7498506AE5.
15042 24-12-201827-12-2018P.O. Putignano — Liquidazione fatture ditta A.P.E. srl lista di liquidazione n° 44305 del 17/12/2018 importo complessivo €. 1.059,40= - CIG : 6447302723.
15041 24-12-201827-12-2018P.O. Putignano: Servizio dosimetria. Liquidazione fattura ditta X-Gammaguard di Laura Pini lista di liquidazione n° 44377 del 18/12/2018 per un importo di €. 102,48= - CIG: 6967145DEC.
15040 24-12-201827-12-2018P.O. Putignano — Rettifica Determina Dirigenziale n° 14697 del 17/12/ 2018
15039 24-12-201827-12-2018P.O. Putignano — Liquidazione fattura ditta Betafin spa lista di liquidazione n° 43739 del 11/12/2018 per un importo di €. 202,83= - CIG: Z05241B646.
15038 24-12-201827-12-2018P.O. Putignano — Aggiudicazione di gara per la fornitura di n° 02 Auto-CPAP + materiale di consumo per la U.O. di Pneumologia del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 2.407,20= CIG: Z5425B5F23 — Z082642A66.
15037 24-12-201827-12-2018P.O. Putignano — Liquidazione fattura ditta Fresenius Kabi Italia srl lista di liquidazione n° 43744 del 11/12/2018 per un importo di €. 6.095,12= CIG: Z44258D2BC.
15036 24-12-201827-12-2018P.O.Putignano — Liquidazione fattura ditta S.I.D.E.M. spa lista di liquidazione n° 43799 del 13/12/2018 per un importo di €. 2.000,80= CIG: ZAE23DC3DC.
15035 24-12-201827-12-2018P.O.Putignano — Liquidazione fattura ditta Sancilio di Sancilio Francesco lista di liquidazione n° 43741 del 11/12/2018 per un importo di €. 614,88= - CIG: ZF82249A84.
15034 24-12-201827-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 915,00 a favore della ditta O.R.E. di Vito Luce, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso l'E.D.A. (CIG:Z67256521E).
15033 24-12-201827-12-2018Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.S.A. SAN MARTINO. Residenza Socio Sanitaria Assistenziale. Art. n. 66 Regolamento Regionale n. 4/2007. Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Via Matteotti, n. 1, 70020
15032 24-12-201827-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 122,00 a favore della ditta Paparella Antonio, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il D.S.M. di Bari (CIG:Z1424AA1E8).
15031 24-12-201827-12-2018Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.S.A. SAN MARTINO. Residenza Socio Sanitaria Assistenziale. Art. n. 66 Regolamento Regionale n. 4/2007. Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Via Matteotti, n. 1, 70020
15030 24-12-201827-12-2018Liquidazione spesa di € 4.697,00 (CIG:Z6023992CB) a favore della ditta PELLICANI & NOVIELLO,per lavori inerenti interventi di manutenzione ordinaria extracontrattuale sugli impianti in esercizio nelle strutture di competenza dell'U.T.P. di DSS 13- P.O. M
15029 24-12-201827-12-2018Liquidazione spesa di € 21.803,89 CIG:0439600165 a favore della ditta SIRAM S.P.A. per lavori di manutenzione programmata in esercizio nelle strutture di competenza dell'U.T.P. del DSS/12 per periodo 1° semestre 2018.
15028 24-12-201827-12-2018P.O. Putignano liquidazione fattura ditta Kyocera Document Solutions Italia spa per canone noleggio fotocopiatrici - Lista di liquidazione n° 42768 del 03/12/2018 di €. 2.682,79= CIG: 5950618D4E — 5888265DFB.
15027 24-12-201827-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 622,20 a favore della Autocarrozzeria Victor Car, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il Dipartimento di Prevenzione di Putignano e il 118 Triggiano (CIG:vedi dettaglio interno).
15026 24-12-201827-12-2018P.O. Putignano - Presa d'atto Lista Liquidazione n.43679 del 11/12/2018 Abbott Medical Italia SpA di € 26.977,60 iva compresa.
15025 24-12-201827-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.281,00 a favore della Autofficina Sapone Vito, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il P.O. San Paolo e l'E.D.A. (CIG:Z7D259DA28).
15024 24-12-201827-12-2018P.O. Putignano - Presa d'atto Lista Liquidazione n.43688 del 11/12/2018 Biotronik Italia SpA di € 3.016,00 iva compresa.
15023 24-12-201827-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.636,00 a favore della ditta Paparella Antonio, a fronte di vari lavori per riparazione tapparelle e finestre presso il D.S.S./3 Bitonto (CIG:ZA325D57CD).
15022 24-12-201827-12-2018Sig. N.F. (matricola 5004000) dipendente a tempo indeterminato: Revoca permessi mensili di cui all'art. 33, commi 3 e 3-bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
15021 24-12-201827-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.978,00 a favore della ditta Caroli Pietro Costruzioni s.r.l., a fronte di vari lavori presso il P.T.A. Gravina (CIG:Z0325D56D6).
15020 24-12-201827-12-2018Sig. P.A. (matricola 5010132) dipendente a tempo indeterminato: Revoca permessi mensili di cui all'art. 33, commi 3 e 3-bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm.ii
15019 24-12-201827-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 7.051,60 a favore della ditta La Termoidraulica di Ficco Giovanni, a fronte di vari lavori presso il D.S.S./5 Grumo Appula e D.S.S./4 Altamura (CIG:vedi dettaglio interno).
15018 24-12-201827-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 8.540,00 a favore della ditta Di Madero & Figlie s.r.l., a fronte di lavori per ripristino degli impianti elevatori presso il P.O. F. Perinei Altamura e D.S.S./4 Altamura (CIG:vedi dettaglio interno).
15017 24-12-201827-12-2018Liquidazione delle competenze pari ad € 21.276,80 spettanti alla ditta MANGIALARDI ROCCO & C. s.n.c. a fronte dei lavori di natura impiantistica eseguiti nel triennio 2010/2012 presso il P.O. F. Fallacara di Triggiano BA e le strutture territoriali affer
15016 24-12-201827-12-2018Liquidazione delle competenze pari ad € 10.540,90 spettanti alla ditta MANGIALARDI ROCCO & C. s.n.c. a fronte dei lavori di natura impiantistica eseguiti nel triennio 2010/2012 presso il P.O. F. Fallacara di Triggiano BA e le strutture territoriali affer
15015 24-12-201827-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.537,60 a favore della ditta MIC.A. srl, a fronte di interventi su impianti presso il Dipartimento di Prevenzione dell'E.D.A. e il D.S.S. 14 (CIG:vedi dettaglio interno).
15014 24-12-201827-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.758,00 a favore della ditta Minafra Vito, a fronte di interventi su impianti presso il D.S.S. 14 (CIG:Z37248FDE5).
15013 24-12-201827-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.368,00 a favore della ditta Tecnomia srl, a fronte di interventi su impianti presso il Dip. di Prevenzione di Corato e Molfetta e i Poliambulatori di Corato, Ruvo e Triggiano (CIG:Z05248C642).
15012 24-12-201827-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.098,00 a favore della ditta Tecnoimpianti Pizzolorusso srl, a fronte di interventi su impianti presso il Consultorio di Altamura (CIG:Z40246CE83).
15011 24-12-201827-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.392,00 a favore della ditta Tecnoduens di N. Sciacovelli, a fronte di interventi su impianti presso il SISP di Rutigliano e la Farmacia di Grumo (CIG:Z36247FCBE).
15010 24-12-201827-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.830,00 a favore della ditta SIT srl, a fronte di interventi su impianti presso il Dipartimento di Prevenzione di Terlizzi e Corato (CIG:Z2124C7431).
15009 24-12-201827-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 10.736,00 a favore della ditta Costruzioni Bioedili srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso l'E.D.A. (CIG:vedi dettaglio interno).
15008 24-12-201827-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 85,40 a favore della ditta Sancilio, a fronte di interventi su macchine elettrocontabili presso l'E.D.A. (CIG:ZCA254867D).
15007 21-12-201827-12-2018Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.S.A. SAN MARTINO. Residenza Socio Sanitaria Assistenziale. Art. n. 66 Regolamento Regionale n. 4/2007. Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Via Matteotti, n. 1, 70020
15006 21-12-201827-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA DENTSPLY ITALIA SRL. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 43977 DEL 13/12/2018 PER UN TOTALE DI EURO 25.899,11=.
15005 21-12-201827-12-2018Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.S.A. SAN MARTINO. Residenza Socio Sanitaria Assistenziale. Art. n. 66 Regolamento Regionale n. 4/2007. Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Via Matteotti, n. 1, 700
15004 21-12-201827-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.257,00 a favore della ditta S.T.A.I.M. S.R.L., per interventi di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Strut
15003 21-12-201828-12-2018AREA BARI NORD - P.O SAN PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MOVI SPA COD.CIG. Z33258558E) PER FORNITRA DI ATTREZZATURE SANITARIE COME DA LISTA N. 43174 DEL 06/122018 PER UN IMPORTO DI €5.397,28
15002 21-12-201827-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ITALIAONLINE SPA PER SERVIZI PUBBLICITARI MULTIMEDIALI E MESSA A DISPOSIZIONE DI UNO SPAZIO ALL'INTERNO DI PAGINE BIANCHE - ANNO 2018 - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 9.760,00 IVA INCLUSA LISTA DI LIQUIDAZIONE N 44846 DEL 20.12.2018
15001 21-12-201828-12-2018AREA BARI NORD - P.O SAN PAOLO - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI VIGLANZA G4 VIGILANZA SPA ( COD CIG. 7551073E8D) PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA COME DA LISTA N. 43568 DEL 10.12.218 PER UN IMPORTO DI € 31.358,88 IVA INCUSA
15000 21-12-201827-12-2018Area Gestione Risorse Umane: U.O.S. Trattamento Giuridico Economico e Previdenziale: Sig. A. T.. Presa d'atto del Decesso avvenuto in costanza di servizio. Liquidazione indennità sostitutiva del preavviso in favore degli aventi diritto ex art.2122 c.c..
14999 21-12-201827-12-2018Area Gestione Risorse Umane: U.O.S. Trattamento Giuridico Economico e Previdenziale: Sig. F.L.. Presa d'atto del Decesso avvenuto in costanza di servizio. Liquidazione indennità sostitutiva del preavviso in favore degli aventi diritto ex art.2122 c.c.. I
14998 21-12-201828-12-2018AREA BARI NORD P.O SAN PAOLO - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA STERMED SRL ( COD. CIG. 76637728B7) PER FORNITURA DI MATERIALE MANUTENZIONE IMPAINTI COME DA LISTA N. 43579 DEL 11/12/2018 PER UN IMPORTO DI € 1.490,50
14997 21-12-201827-12-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Trasferimento studio medico del Dr. CRUDELE FRANCESCO - medico convenzionato per la Medicina Generale.
14996 21-12-201827-12-2018Area Gestione Risorse Umane: Dott.ssa V.L. ( M.4041181) - Dirigente Medico a Tempo Indeterminato di questa ASL. Aspettativa senza assegni per motivi familiari ex art.19 - co.1 - del CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria 1998/2001.
14995 21-12-201827-12-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Villa Eden" Società LE.BI.PA.MI. s.r.l. residenza protetta .- Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di
14994 21-12-201827-12-2018Giudice di Pace di Bari. Decreto Ingiuntivo n. 4386/2018 R.G. n. 7368/2018. Progida Traversa di Traversa Giovanni & C. Sas c/ASL BA. Liquidazione spese e competenze legali in favore della società ricorrente
14993 21-12-201827-12-2018Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata Cassa marittima Novembre 2018.
14992 21-12-201827-12-2018Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- R.S.S.A. Casa Protetta Associazione "Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus" Via Gravina, n. 92 - 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contri
14991 21-12-201827-12-2018A.G.T.: Adozione del Piano della mobilità interna al Presidio Ospedaliero "Di Venere" di Bari-Carbonara.
14990 21-12-201827-12-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Rettifica provvedimento n.14345 del 10.12.2018.
14989 21-12-201827-12-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Cessazione dal rapporto convenzionale di Continuità Assistenziale - del Dr. PANEBIANCO WALTER - a decorrere dal 01.06.2019.
14988 21-12-201827-12-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Cessazione dal rapporto convenzionale di Continuità Assistenziale - della Dr.ssa MIRAGLINO VALENTINA - a decorrere dal 01.06.2019.
14987 21-12-201827-12-2018P.O. Di Venere - Procedura telematica EMPULIA Prot.PI205463-18 del 02.11.2018 aggiudicazione ai sensi dell'art. 36 e dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di cateteri a radiofrequenza occorrenti alla U.o.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere
14986 21-12-201827-12-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto liste di liquidazione ditta LADISA s.r.l. n. 44403 del 18.12.2018 per €. 14.640,00.
14985 21-12-201827-12-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto liste di liquidazione ditta LADISA s.r.l. n. 44790 del 20.12.2018 per €. 2.553,32.
14984 20-12-201821-12-2018Liquidazione spesa farmaceutica convenzionata ASL BA. - Saldo NOVEMBRE 2018 e acconto DICEMBRE 2018. Per EURO 14.772.208,65*
14983 20-12-201821-12-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Adriatica" Residenza Protetta in Bari, Ente Gestore Coop. SAIA. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore d
14982 20-12-201821-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE COOP SOC NON PIU SOLI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2018 PER L IMPORTO DI € 40.836,44= CIG N 5195646EB3 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 447758 DEL 20/12/2018
14981 20-12-201821-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE VILLA ADRIANA SRL DI BARI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2018 PER L IMPORTO DI € 68.967,16= CIG N 519761D9A LISTA DI LIQUIDAZIONE N 44782 DEL 20/12/2018
14980 20-12-201821-12-2018Unità operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Locorotondo (BA), Via Fasano, n.1 - 70010 Locorotondo (BA). Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente Gestore: Gruppo Villa Argento Reside
14979 20-12-201821-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE "CONTROCAMPO COOP. SOC."- DI PUTIGNANO (BA) PER IL MESE DI NOVEMBRE 2018, PER COMPLESSIVI € 16.877,70= LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 44019 DEL 14/12/2018 - CIG N. 29182632CF
14978 20-12-201821-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE "LA ZARZUELA COOP. SOC. A R.L." DI CONVERSANO (BA) PER I MESI DI NOVEMBRE 2018 PER L'IMPORTO DI € 116.588,77= CIG N. 5195585C5D - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 44166
14977 20-12-201821-12-2018DSM LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE LISTA LIQUIDAZIONE N. 40099 DEL 14/11/2018 CIG N. 29076447BA. IMPORTO €3.911,30
14976 20-12-201821-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELLA COMUNITÀ SOCIO RIABILITATIVA "AMICI DI NICO" DI MATINO (LE) MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 CIG N. 661040351F PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 16.108,10= LISTA DI LIQUI
14975 20-12-201821-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE FRATELLO SOLE SOCIETÀ COOP.SOC. SRL RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2018 PER L'IMPORTO DI € 30.588,24= CIG N. 5195542CB - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 44221 DEL 17/12/
14974 20-12-201821-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE COOP. SOC. "MINERVA" DI PUTIGNANO (BA) PER IL MESE DI NOVEMBRE 2018 PER L'IMPORTO DI € 83.113,99= CIG N. 5195631256 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 44747 DEL 20/12/20
14973 20-12-201821-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE "INCONTRI" S.R.L. DI PUTIGNANO (BA) PER IL MESE DI NOVEMBRE 2018 PER L'IMPORTO DI € 29.887,41= CIG N. 519550063A - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 44685 DEL 19/12/2018
14972 20-12-201821-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE LA SPERANZA COOP. SOC. PER IL MESE DI NOVEMBRE 2018 PER L'IMPORTO DI € 38.460,28= CIG N. 5195569F28 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 44301 DEL 17/12/2018
14971 20-12-201821-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE "PANIGEMA SERVICE DI MATARRESE MODESTO & C. S.N.C." DI NOCI (BA) PER IL MESE DI NOVEMBRE 2018 PER L'IMPORTO DI € 64.231,10= CIG N. 519547519A - LISTA DI LIQUIDAZ
14970 20-12-201821-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE CSISE COOP. SOC. DI BARI RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2018 PER L'IMPORTO DI € 107.090,94= CIG N. 5195426928 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 44263 DEL 17/12/2018
14969 20-12-201821-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE QUESTA CITTÀ COOP. SOC. A R.L. DI GRAVINA IN PUGLIA (BA) RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2018 PER L'IMPORTO DI € 140.568,51= CIG N. 5195694652 - LISTA DI LIQUIDAZION
14968 20-12-201821-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE PHOENIX DI RUTIGLIANO (BA) CIG N. 5195665E61 RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2018 PER L'IMPORTO DI € 68.299,15= LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 44737 DEL 20/12/2018
14967 20-12-201821-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE FONDAZIONE EPASSS DI BARI RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2018 PER L'IMPORTO DI € 761.662,27= CIG N. 5195453F6E - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 44654DEL 19/12/2018
14966 20-12-201821-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE ANTHROPOS SOC. COOP SOC. DI GIOVINAZZO (BA) RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2018 PER L'IMPORTO DI € 232.614,50= CIG N. 5195453F6E - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 44042 DE
14965 20-12-201821-12-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 4334 edizione n.2 anno 2018 dal titolo "IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE: LA VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO E LA COSTRUZIONE DEI PERCORSI DI MERITO E DI C
14964 20-12-201821-12-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo Novembre 2018 - Costo Totale €.14.115,40.
14963 20-12-201821-12-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Altamura (BA) L'ASSISTENZA S.R.L. Periodo Novembre 2018 - Costo Totale €.2.725,30.
14962 20-12-201821-12-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie dal 01 febbraio 2019 del Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere - Categoria "D" Sig. C. V. (matricola n.5000770).
14961 20-12-201821-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 366,00 a favore della ditta ECOTRANSPORT dei F.lli Siragusa, a fronte di interventi su tronco fognario presso il DSS 2 di Ruvo di Puglia (CIG:Z8525CE3DD).
14960 20-12-201821-12-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie dal 01 febbraio 2019 del Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere - Categoria "D" Sig.ra M. F. (matricola n.5003530).
14959 20-12-201821-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 732,00 a favore della ditta ALLUVETRO S.N.C. di Chiapperino, a fronte di interventi per la sostituzione vetro e ripristino infisso presso la Riabilitazioner di Terlizzi (CIG:Z9A24BAA79).
14958 20-12-201821-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 11.713,83 a favore della ditta Clemente Impianti srls, a fronte di intervento su immobili e pertinenze presso il P.O. di Monopoli (CIG:Z3B2431BFE).
14957 20-12-201821-12-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per superati limiti d'età dal 19 febbraio 2019 del Dirigente Medico, Dott. G. G. (matricola n.5010073).
14956 20-12-201821-12-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni dal 01 gennaio 2019 del Dirigente Veterinario, Dott, M. A. (matricola n.5003763).
14955 20-12-201821-12-2018Liquidazione spesa di € 12.436,45 (CIG:0439592AC8) a favore della ditta LFM S.R.L., per interventi di manutenzione programmata effettuata durante il periodo: luglio - settembre 2018, agli apparati elettrici in esercizio presso il P.O. Di Venere.
14954 20-12-201821-12-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario "Nuova Fenice" RSSA disabili autorizzata art. 58 RR 4/2007 di Noicattaro (Bari) Ente Gestore "SEGESTA MEDITERRANEA SRL": Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili gravi per i mesi di Ottobre
14953 20-12-201821-12-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 4.270,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta CERBERUS SRL, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
14952 20-12-201821-12-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario Comunità socio sanitaria - art. 57 "Armonie Diverse" di Ginosa (Ta) Ente Gestore " Anffas Onlus": Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili gravi senza genitori competenti per il mese di Ot
14951 20-12-201821-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 6.832,00 a favore della ditta Kone s.p.a., a fronte di interventi su impianti elevatori presso il P.O. San Paolo (CIG:vedi dettaglio interno).
14950 20-12-201821-12-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario "Opera San Francesco" RSSA disabili autorizzata art. 58 RR 4/2007 di Molfetta (Bari) Ente Gestore "METROPOLIS Consorzio Coop. Sociali": Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili gravi per i
14949 20-12-201821-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.758,00 a favore della ditta Ecotransport, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. San Paolo (CIG:ZF623C7B33).
14948 20-12-201821-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.989,00 a favore della ditta Ecotransport, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. San Paolo (CIG:vedi dettaglio interno).
14947 20-12-201821-12-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario "Opera San Francesco" RSSA disabili autorizzata art. 58 RR 4/2007 di Molfetta (Bari) Ente Gestore "METROPOLIS Consorzio Coop. Sociali": Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili gravi per i
14946 20-12-201821-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.294,00 a favore della ditta Termica Progetti srl, a fronte di intervento su impianti presso il P.O. San Paolo (CIG:Z602469F40).
14945 20-12-201821-12-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario "Nuova Fenice" RSSA disabili autorizzata art. 58 RR 4/2007 di Noicattaro (Bari) Ente Gestore "Soc. SEGESTA MEDITERRANEA SRL": Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad un disabile per i mesi di Ott
14944 20-12-201821-12-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario "Istituto Palazzolo - ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE" di Rosà (VICENZA) - RSSA disabili. Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogata a favore di una disabile per i mesi di Ottobre e Novembr
14943 20-12-201821-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 18.568,07 a favore della ditta CEIM srl, a fronte di intervento su immobili e pertinenze presso il P.O. di Monopoli (CIG:ZE72448AF7).
14942 20-12-201821-12-2018Dip. Dipendenze Patologiche. Liquidazione fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Liste di liquidazione n. 44497 e n. 44493. Importo € 23.919,20
14941 20-12-201821-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 15.806,26 a favore della ditta Tafuni Giovanni, a fronte di intervento su immobili e pertinenze presso il P.O. di Monopoli (CIG:Z6A2442D77).
14940 20-12-201821-12-2018Dip. Dipendenze Patologiche. Liquidazione fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendeze . Comunità varie Lista di liquidazione n. 44320 .Importo € 37.641,92
14939 20-12-201821-12-2018Liquidazione fatturato per attività residenziale svolta da Casa Alloggio per malati di AIDS : Associazione Comunità Il Gabbiano Onlus . Lista di liquidazione n. 44461.Importo € 4.030,00
14938 20-12-201821-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 19.396,48 a favore della ditta Gi.Effe. Costruzioni srls, a fronte di intervento su immobili e pertinenze presso il P.O. di Monopoli (CIG:ZE82442A2B).
14937 20-12-201821-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 902,80 a favore della ditta Pesce Francesco, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il Dip. Prev. e il P.O. di Putignano (CIG:ZB5259E459).
14936 20-12-201821-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.244,40 a favore della ditta Proscia Michele - Autofficina, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il D.S.M. di Acquaviva e il D.S.S. 5 di Grumo Appula (CIG:vedi dettaglio interno).
14935 20-12-201821-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 6.100,00 a favore della ditta Tafuni Giovanni, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il D.S.S. 10 (CIG:Z4624644E7).
14934 20-12-201821-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.978,00 a favore della ditta SI.LO Tecnologies srls, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il D.S.S. 11 (CIG:Z05246440D).
14933 20-12-201821-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.270,00 a favore della ditta Falegnameria Moderna, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il D.S.S. 10 (CIG:Z5F23C4D99).
14932 20-12-201821-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 305,00 a favore della ditta Tecnoalluminio srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il D.S.S. 11 (CIG:Z88247C272).
14931 20-12-201821-12-2018D.S.S.11-Liquidazione e pagamento "Rimborso spese di viaggio assistiti nefropatici" NOVEMBRE 2018 € 8.588,46.
14930 20-12-201821-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.978,00 a favore della ditta CEIM srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il D.S.S. 11 di Mola di Bari (CIG:Z892464455).
14929 20-12-201821-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 732,00 a favore della ditta Mangialardi Rocco & C. snc, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Triggiano (CIG:Z652369083).
14928 20-12-201821-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.416,00 a favore della ditta Pastoressa Geom. Emanuele, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Triggiano e D.S.S. 10 (CIG:Z79236562C).
14927 20-12-201821-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 915,00 a favore della ditta Idroservice di Fiore Umberto, a fronte di interventi su impianti e macchinari presso il P.O. di Triggiano e 118 di Bari Japigia (CIG:Z47247C489).
14926 20-12-201821-12-2018Dss9, Liquidazione a rimborso spese trasporto sostenetute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura a uso privato ex Delib. 1415 del 22.07.2016, "Coop. Nodiss" per il mese di novenbre 2018, per importo complessivo di euro 5.731,0
14925 20-12-201821-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.124,00 a favore della ditta Pellicani & Noviello snc, a fronte di interventi su impianti e macchinari presso il P.O. di Triggiano D.S.S. 11 (CIG:vedi dettaglio interno).
14924 20-12-201821-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA PFIZER S.R.L.=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 43896 DEL 13/12/2018 PER UN TOTALE DI EURO 33.264,10=.
14923 20-12-201821-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.440,00 a favore della ditta Perrone Cataldo & C. sas, a fronte di interventi su impianti presso il D.S.S. 10 (CIG:Z75247BB5D).
14922 20-12-201821-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.294,00 a favore della ditta Tema Sistemi spa, a fronte di interventi su impianti e macchinari presso il P.O. di Triggiano e D.S.S. 14 (CIG:ZAC23B0D26).
14921 20-12-201821-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 11.102,00 a favore della ditta Idrosrvice di Fiore Umberto, a fronte di interventi su impianti e macchinari presso il P.O. di Monopoli (CIG:vedi dettaglio interno).
14920 20-12-201821-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 6.710,00 a favore della ditta Idrotekno sas Deserio S & C., a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Terlizzi (CIG:vedi dettaglio interno).
14919 20-12-201821-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.220,00 a favore della ditta L.C. Impianti Elettrici di Ciardi L., a fronte di interventi su impianti e macchinari presso il D.S.S. 10 (CIG:Z83247B941).
14918 19-12-201821-12-2018Ufficio Legge 210/92 - Area Sud - Presa d'atto esecuzione della Sentenza n. 5284/2015 del TRibunale di Bari da parte del Ministero della Salute in favore dell'utente L.A. - Riconoscimento indennizzo e liquidazione arretrati per un importo pari a €. = 3.1
14917 19-12-201821-12-2018Dipartimento di Prevenzione - SISP MACRO AREA NORD Liquidazione rimborso ad utenti per prestazioni non eseguite per un importo di Euro 284,83.
14916 19-12-201821-12-2018Dipartimento di Prevenzione. Corso FAD Anticorruzione. "L'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione". Adesione a ME.PA. Consip.
14915 19-12-201821-12-2018Liquidazione rimborso spese attività istituzionali in favore di Dipartimento di Prevenzione (Accreditamento AIRTUM).
14914 19-12-201821-12-2018Dipartimento di Prevenzione - SISP - Integrazione e rettifica determinazione dirigenziale 14443 del 11-12-2018.
14913 19-12-201821-12-2018Atto di diffida notificato da G. P. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 850,00).
14912 19-12-201821-12-2018Rimborso ai sensi dell'art. 26 C.C.N.L. Personale Comparto Sanità delle spese legali sostenute dal sig. B.D. , per la propria difesa nell'ambito del procedimento penale n. 4067/2005 R.G.N.R. Tribunale di Trani - n. 3279/2011 R.G. Corte di Appello di Bari
14911 19-12-201820-12-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Protetta "B.V. Infirmorum" della Fondazione "Oasi di Nazareth" Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in
14910 19-12-201820-12-2018Unità operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Locorotondo (BA), Via Fasano, n.1 - 70010 Locorotondo (BA). Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente Gestore: Gruppo Villa Argento Reside
14909 19-12-201820-12-2018Servizio di manutenzione e conduzione degli impianti antincendio, fissi e mobili, degli immobili in uso, a qualunque titolo, dell'amministrazione dell'A.S.L. BA suddiviso in lotti. Affidamento del servizio dal 01/07/2018 al 31/12/2018.
14908 19-12-201821-12-2018Dss9, Liquidazio a rimborso spese trasporto sustenute da pazienti in trattamenti emodialitico che autovetture ex delb. 1415 del 2.07.2016. Assoc. Volontari ON THE ROAD per il mese4 di novembre 2018 per importo complessivo 1495,62
14907 19-12-201821-12-2018Dss9, Liquidazione Fatture Ditta Medigas Italia fornitrice ossigeno liquido terapeutico ossiginale per il mese di Settembre 2017. Importo di euro 1.041,04
14906 19-12-201820-12-2018AREA GESTIONE TECNICA - Programma di investimenti sanitari ex art. 20 L. 67/88 - Accordo Programma stralcio 2007 "Completamento della ristrutturazione ed adeguamento a norme del padiglione (B) del P.O. Di Venere di Carbonara". Liquidazione acconto spese
14905 19-12-201820-12-2018DSS13 - Dipendente L.L.A.R. (matricola n5003001) dipendente a tempo indeterminato — Revoca benefici Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
14904 19-12-201820-12-2018DSS N. 13: RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA PUBBLICA ASSISTENZA GIOIA SOCCORSO -IMPORTO € 1.564,60=PERIODO NOVEMBRE 2018.
14903 19-12-201820-12-2018DSS. N. 13 RIMBORSO SPESE A PAZIENTE AFFETTO DA MALATTIA RARA. L.R. N. 12/2005 ART. 13 IMPORTO € 826,54.
14902 19-12-201820-12-2018DSS n. 13 - Affidamento diretto in favore della Ditta Pluriservice S.p.A. di Bassette (RA) per la fornitura di etichette occorrenti per 1' etichettatrice Z designer 2844 del servizio di radiologia del P.T.A. di Gioia del Colle. CIG. ZA22637652.
14901 19-12-201820-12-2018DSS N. 13 -- Liquidazione rimborso spese di carburante per utilizzo mezzo proprio al personale dipendente - Mese di NOVEMBRE 2018 -.
14900 19-12-201820-12-2018DSS N. 13 - Liquidazione fatture in favore di ditte varie, mesi di luglio-ottobre 2018, per la fornitura di alimenti senza glutine a soggetti celiaci, come da lista di preliquidazione n. 41817 del 26/11/2018 per un importo complessivo di € 18.195,44.
14899 19-12-201820-12-2018DSS N. 13 - liquidazione fatture in favore di ditte varie per fornitura ossigeno liquido ad assistiti residenti nel DSS n.13, mesi di agosto-settembre 2018, lista di preliquidazione n.41636 del 23/11/2018 pari ad € 8.899,59 (IVA inclusa).
14898 19-12-201820-12-2018DSS n. 13 - Liquidazione fatture alla ditta REVI S.R.L. per servizio periodico di monitoraggio chimico, fisico, particelle e microbiologico nella sale operatorie del PTA di Gioia del Colle, come da lista di liquidazione n. 44314 del 17/12/2018, per un i
14897 19-12-201820-12-2018DSS DUE - Liquidazione Prestazioni Aggiuntive - Valutazione specialistica in ambito UVM per ADC 2017. Importo complessivo € 2.831,85
14896 19-12-201821-12-2018Dss9, Assistenza Domiciliare Oncologica - Liquidazione Fatture "Opera Santi Medici Cosma e Damiano" per importo totale di euro 7.200,00
14895 19-12-201821-12-2018Dss9, Liquidazione Fattura Fondazione ANT ONLS Assistenza Domiciliare Oncologica - Cig 6872019A4B. Mesi di Luglio, Agosto 2018.
14894 19-12-201821-12-2018Dss9, Liquidazione Fatture della Sociazione Amopuglia - Bari. Euro 21.240,00 cig 682702928E
14893 19-12-201820-12-2018Giudice di Pace di Bari. Decreto Ingiuntivo n. 4242/2018. Elettricisti San Giuseppe - Società Cooperativa c/ASL BA. Liquidazione spese e competenze legali in favore della società ricorrente.
14892 19-12-201820-12-2018A.G.T. Interventi per l'efficientamento energetico di n. 2 plessi del Presidio Ospedaliero "Di Venere" di Bari ASL BA. Liquidazione competenze professionali Ing. A. Falcone. CIG:Z8D1FF261B.
14891 19-12-201821-12-2018Dss9, Liquidazione fattura Ditta Farma Sanitari.
14890 19-12-201820-12-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Ricognizione contabile del conguaglio a titolo di saldo dell'anno 2017, riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitativo ex art. 26 della Legge n° 833/78 da
14889 19-12-201820-12-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Ricognizione contabile del conguaglio a titolo di saldo dell'anno 2017, riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitativo ex art. 26 della Legge n° 833/78 dal
14888 19-12-201820-12-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Ricognizione contabile del conguaglio a titolo di saldo dell'anno 2017, riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitativo ex art. 26 della Legge n° 833/78 dal
14887 19-12-201820-12-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Ricognizione contabile del conguaglio a titolo di saldo dell'anno 2017, riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitativo ex art. 26 della Legge n° 833/78 dal
14886 19-12-201820-12-2018Dss12. Attività di Assistenza Domiciliare esternalizzata. Liquidazione fatture RTI SAN GIOVANNI DI DIO - TRE FIAMMELLE - PRO.GES. Anno 2018. Importo complessivo € 557.808,78= CIG 572917264B
14885 19-12-201820-12-2018DSS 12- LIQUIDAZIONE RIMBORSI CHILOMETRICI in favore del personale dipendente DSS12 MESE DI NOVEMBRE 2018 per un importo di € 2.837,25=
14884 19-12-201820-12-2018DSS 12 -Rimborso spese vaccinoterapia della somma di €.7.874,08 Ott.Dic./2018.
14883 19-12-201820-12-2018Dss12. Liquidazione somma complessiva di € 54.227,57= a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mesi di Ottobre e Novembre 2018.
14882 19-12-201820-12-2018DSS12 - Liquidazione competenze per prestazioni di attività aggiuntive mesi di Luglio-Ottabre-Novembre 2018 c/o Sala Operatoria PTA Conversano.
14881 19-12-201820-12-2018DSS12. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2018 A MEZZO CASSA ECONOMALE - Codice economo : Cassa Economale 220
14880 19-12-201820-12-2018DSS12 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI €5.292,38= IN FAVORE DI DITTE DIVERSE, PER CANONI NOLEGGIO PER LA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE (D.M. 332/99) AD UTENTI AVENTI DIRITTO DEL DSS12.
14879 19-12-201821-12-2018DSS9: Rendiconto spese sostenute con la cassa Economale del mese di novembre 2018.
14878 19-12-201820-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.453,00 a favore della ditta I.T.M. di Carella Lorusso snc, a fronte di interventi su impianti e macchinari presso il P.O. di Triggiano e P.O. Di Venere (CIG:vedi dettaglio interno).
14877 19-12-201820-12-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta — Dott.ssa G.V. (m. 2503505)- Congedo parentale per astensione facoltativa figlio con retribuzione al 30%, ai sensi dell'art.32 e 34 del D.Lgs. del 26/03/2001 n. 151 e s.m.i.. Provvedimenti.
14876 19-12-201820-12-2018Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. Molfetta- dott.ssa G.V. (m. 2503505)- Dirigente Medico a tempo Indeterminato di questa ASL — Aspettativa senza assegni ex art.10, co. 8, lett.a) del CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria 10/2/2004.
14875 19-12-201820-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.270,00 a favore della ditta Deco Domus Italia srl, a fronte di interventi su ciascun conto economico di propria competenza, fra cui quella relativa alle manutenzioni di immobili presso il D.S.S. 11 (CIG:ZBA23C4CA2).
14874 19-12-201820-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 6.100,00 a favore della ditta Mangialardi Rocco & C. snc, a fronte di interventi su impianti e macchinari presso il P.O. di Triggiano (CIG:ZDD247E715).
14873 19-12-201820-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.148,00 a favore della ditta Mangialardi Rocco & C. snc, a fronte di interventi su impianti e macchinari presso il P.O. di Triggiano e il D.S.S. 11 (CIG:Z73247D25B).
14872 19-12-201820-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.342,00 a favore della ditta Mangialardi Rocco & C. snc, a fronte di interventi su impianti e macchinari presso il D.S.S. 11 (CIG:Z2023ADCA1).
14871 19-12-201820-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.050,00 a favore della ditta CO.MAI. s.r.l., a fronte di lavori per la messa in sicurezza del cornicione pericolante presso il tetto di copertura del P.T.A. Gravina (CIG:ZF225D5A77).
14870 19-12-201821-12-2018DSS 11 - Liquidazione fatture a favore della Ditta " Alessandra Brescia", per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 44205 del 17/12/2018 per un importo complessivo di € 421,70.
14869 19-12-201821-12-2018DSS11 - Liquidazione fatture elencate nella lista di liquidazione N. 44188 del 17/12/2018 per un importo di € 1.017,18 a favore della Ditta Servizi Ospedalieri S.P.A. (C.I.G. 7576691335).
14868 19-12-201820-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 9.760,00 a favore della ditta DEPURECO s.p.a., a fronte di lavori all'impianto di trattamento delle acque meteoriche e all'impianto di depurazione acque reflue in esercizio presso il P.O. F. Perinei Altamura (CIG:Z512
14867 19-12-201821-12-2018DSS11 - Liquidazione fattura elencata nella lista di liquidazione N. 44190 del 17/12/2018 per un importo di € 775,38 a favore della Ditta F.lli. Bernard s.r.l. (C.I.G. 7576691335).
14866 19-12-201821-12-2018D.SS.11 - Liquidazione fattura elencata nella lista di liquidazione n. 14183 del 17/12/2018 per € 129,41 in favore della Ditta Sharp Electronics Italia SPA per canone trimestrale di noleggio fotocopiatrice. C.I.G. n. 7508230367.
14865 19-12-201821-12-2018DSS 11- Servizio dosimetria. Liquidazione fattura Ditta X- Gammaguard srl. Lista di liquidazione n° 44180 del 17/12/2018 per un importo di € 23,42. C.I.G.: 6967145DEC.
14864 19-12-201820-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.525,00 a favore della ditta ATITECNICA85 s.r.l., a fronte di vari lavori presso il D.S.S./3 Bitonto e P.O. F. Perinei Altamura (CIG:vedi dettaglio interno).
14863 19-12-201820-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 732,00 a favore della ditta Termoidraulica F.lli Diaferia s.n.c., a fronte di vari lavori presso il D.S.S./3 Bitonto (CIG:ZBA25D5C0A).
14862 19-12-201820-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.270,00 a favore della ditta Minafra Vito, a fronte di vari lavori presso la guardia Medica D.S.S./5 Sannicandro (CIG:Z6625CF5FB).
14861 19-12-201820-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURE ENTE GESTORE FRATELLO SOLE SOC COOP SOC DI CASSANO M(BA) LISTA DI LIQUIDAZIONE N 44248 DEL 17/12/2018 PER L IMPORTO DI € 18.584,81 CIG N 51955542CB
14860 19-12-201820-12-2018DSM - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA IN FAVORE DELLA RSSA FONDAZIONE E CULTO DI RELIGIONE OASI DI NAZARETH DI CORATO (BA) PER COMPLESSIVI € 1.121,73= CIG N 29182518E6 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 43951 DEL 13/12/2018
14859 19-12-201820-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA PSICHIATRICA RIABILITATIVA E SOCIO SANITARIA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE SOL LEVANTE SRL DI TAURISANO (LE) PER IL MESE DI OTTOBRE 2018 PER COMPLESSIVI €49.138,02= CIG 490670550E LISTA DI LIQUIDAZIONE N 43936 DEL 13/12/
14858 19-12-201820-12-2018LIQUIDAZIONE FATTIRE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA IN FAVORE DELLA RSSA HOTEL SAN FRANCESCO TRIGGIANO SRL DI TRIGGIANO (BA) CIG N 2918928794 RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2018 PER COMPLESSIVI €24.439,32= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 43930 DEL 13/12/2018
14857 19-12-201820-12-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “San Nicola”, gestito dalla Societ
14856 19-12-201820-12-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Provincia Italiana della Congre
14855 19-12-201820-12-2018 Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina Tre”, gestito dal
14854 19-12-201820-12-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “KAROL WOJTYLA”, con sede operativ
14853 19-12-201820-12-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “EMI”, gestito dalla EMI Società C
14852 19-12-201820-12-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott. PLANTONE VINCENZO: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n.38 ore sett.li presso la ASL BA.
14851 19-12-201820-12-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “SOLIDARIETà”, con sede operativ
14850 19-12-201820-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE PER RSSA IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA HOTEL SAN FRANCESCO SRL DI BITRITTO (BA) CIG N 2918924448 MESE DI OTTOBRE 2018 PER COMPLESSIVI € 39.247,07= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 43910 DEL 13/12/2018
14849 19-12-201820-12-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina”, gestito dalla So
14848 19-12-201820-12-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Locomotiva”, gestito dalla S
14847 19-12-201820-12-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MASSIMO”, gestito dalla Società
14846 19-12-201820-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI CDC MADONNA DEL BUON CAMMINO DI ALTAMURA (BA) RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2018 PER COMPLESSIVI €4.331,14= CIG N 2918139C78 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 43954 DEL 13/12/2018
14845 19-12-201820-12-2018Atto di diffida notificato da D. Z. M. G. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 14.980,00).
14844 19-12-201820-12-2018Atto di diffida notificato da D. N. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 300,00).
14843 19-12-201820-12-2018Atto di diffida notificato da P.G. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 925,00).
14842 19-12-201820-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 366,00 a favore della ditta Impianti Servizi Medicali s.r.l., per malfunzionamento centrale aria compressa e vuotostati presso il D.S.S./3 Bitonto (CIG:ZBA247D4D3).
14841 19-12-201821-12-2018DSS11-Liquidazione fatture in favore di ditte diverse per la fornitura di ossigeno liquido terapeutico domiciliare per utenti affetti da insufficienza respiratoria cronica, residenti nel territorio del DSS11.
14840 19-12-201820-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.754,50 a favore della ditta Brindisi Elevatori s.r.l., a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Corato (CIG:ZAC08DC359).
14839 19-12-201820-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 976,00 a favore della ditta GDP Service, a fronte di trasferimenti di autovettura aziendale (CIG:63898753A9).
14838 19-12-201820-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.270,00 a favore della ditta Brindisi Elevatori s.r.l., a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Monopoli (CIG:Z19123FDD5).
14837 19-12-201820-12-2018Unità operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Locorotondo (BA), Via Fasano, n.1 - 70010 Locorotondo (BA). Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente Gestore: Gruppo Villa Argento Reside
14836 19-12-201820-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 268,40 a favore della ditta Morea Matteo Giov. Cent. Assist. Pne, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il Dipartimento di Prevenzione di Putignano (CIG:Z4C259C711).
14835 19-12-201820-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 719,80 a favore della ditta Mancini s.r.l. Officina Autorizzata Iveco, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il P.O. di Monopoli (CIG:Z9825D180C).
14834 19-12-201820-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.781,60 a favore della ditta De Carne Vito & C. s.a.s., a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il Dipartimento di Prevenzione Area Metropolitana (CIG:ZA02525B02).
14833 19-12-201820-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 73,20 a favore della ditta Autofficina Creanza, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il P.O. di Altamura (CIG:Z59259C89C).
14832 19-12-201820-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 366,00 a favore della ditta Officina L.L.F. srl, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il Dipartimento di Prevenzione di Altamura - Gravina (CIG:Z89259C7D2).
14831 19-12-201820-12-2018Area Gestione isorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Attribuzione incarico provvisorio alla Dr.ssa LADISA FILOMENA nel Servizio di Continuità Assistenziale a decorrere dall' 1/1/2019.
14830 19-12-201820-12-2018Area Gestione isorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Attribuzione incarico provvisorio al Dr. LOMURNO NICOLA nel Servizio di Continuità Assistenziale a decorrere dall' 1/1/2019.
14829 19-12-201820-12-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto liste di liquidazione ditta LADISA s.p.a. n. 44434 del 18.12.2018 per €. 36.821,84.
14828 19-12-201820-12-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto liste di liquidazione ditta LADISA s.p.a. n. 44421 del 18.12.2018 per €. 31.991,47.
14827 19-12-201820-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 223,63 a favore della ditta Concessionaria Renauto s.p.a., a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il Dipartimento di Prevenzione di Putignano (CIG:ZD3259CF05).
14826 19-12-201820-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.073,60 a favore della ditta Top Car Service di Clemente Luca, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il Dipartimento di Prevenzione di Altamura e il Dipartimento di Prevenzione di Santeramo (CIG:vedi
14825 18-12-201819-12-2018DSS.5-LIQUIDAZIONE AGOSTO/2018 DITTA PUGLIA LIFE SRL. DI BARI PER OLT EROGATO IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRIT. DEL DSS.5,COME DA LISTA N.43957 DEL 13/12/2018 PER UN TOT. COMPL. DI €.22.907,05=a1 netto della nc.richiesta di €.500,86
14824 18-12-201819-12-2018D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta SHARP ELETTRONICS ITALIA S.P.A. per canone di nolo fotocopiatrice in dotazione ai Poliambulatorio di Sannicandro e Consultori Familiari di Acquaviva delle Fonti e Toritto. Lista di liquidazione n. 43802
14823 18-12-201819-12-2018D.S.S. N. cinque Grumo Appula: Rendicontazione mensile per spese in economia sostenute per l'acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36) del d. Lgs n. 50/2016, nel mese di NOVEMBRE 2018.
14822 18-12-201819-12-2018Area Gestione isorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Attribuzione incarico PROVVISORIO nel Servizio di Continuità Assistenziale a decorrere dall' 1/1/2019.- Dr.ssaPRUDENTE GIULIA.
14821 18-12-201819-12-2018Area Gestione isorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Attribuzione incarichi PROVVISORI nel Servizio di Continuità Assistenziale a decorrere dall' 1/1/2019.
14820 18-12-201819-12-2018DSS N. 4 - Liquidazione fatture Ditte diverse per l'erogazione in NOLO di apparecchi non previsti dall'accordo quadro regionale, attinenti la funzione respiratoria ad assistiti aventi diritto, come da liste di preliquidazione: n. 42017 del 27/11/2018, n.
14819 18-12-201819-12-2018Liquidazione rimborsi chilometrici in favore del personale dipendente DSS 4, a seguito di servizio/missioni effettuate sul territorio con il proprio automezzo e/o mezzi pubblici - mese di Novembre 2018. Importo totale liquidato €.1.491,50.
14818 18-12-201819-12-2018D.S.S.N.4. Liquidazione spese di viaggio e di soggiorno in favore di pazienti trapiantati ed affetti da malattie rare relative al periodo DICEMBRE 2018 per la somma complessiva di €.10.488,54
14817 18-12-201819-12-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE VACCINOTERAPIA IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA ALLERGOPATIE RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 RELATIVA AL PERIODO NOVEMBRE 2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 2.726,59#
14816 18-12-201819-12-2018D.S.S. N. 4 Rimborso spese per pazienti dializzati relativo al mese di NOVEMBRE 2018 per un importo complessivo di € 3.324,09=
14815 18-12-201819-12-2018D.S.S.4- Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 9.580,51 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di NOVEMBRE 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato per
14814 18-12-201819-12-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. della Murgia --Dipendente dott.ssa G.A. m.3026429. Autorizzazione ai permessi retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma. 3 art.3 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazio
14813 18-12-201819-12-2018Area Bari Nord - P.O. della Murgia - Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art.36 D.lgs n. 50/2016, nel mese di Novembre 2018
14812 18-12-201819-12-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia — Liquidazione fatture della Ditta Ambiente & Tecnologie srl per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali da non termo distruggere — periodo settembre-ottobre 2018 - Lista di liquida
14811 18-12-201819-12-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. della Murgia. Ditta TECNOMEDICA srl - Liquidazione fattura per la fornitura di n. 2 carrelli le UU.00. di Presidio — Lista di liquidazione n. 43918 del 13/12/2018 di €. 1.553,06=. CIG Z6C2298300.
14810 18-12-201819-12-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. della Murgia. Ditta Puglia Medical srl - Liquidazione fattura per la fornitura di n. 1 stampante per la Struttura Trasfusionale — Lista di liquidazione n. 43895 del 13/12/2018 di €. 1.298,08=. CIG Z2321C1955.
14809 18-12-201819-12-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. della Murgia. Ditta SISMED s.r.l. - Liquidazione fattura per la fornitura di n. 1 lente per fotolisi per l'U.O. Oculistica — Lista di liquidazione n. 43935 del 13/12/2018 di €. 463,84=. CIG Z3923OFFCC.
14808 18-12-201819-12-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. della Murgia. Ditta Puglia Medicali srl - Liquidazione fattura per la fornitura di n. 1 stampante per la Struttura Trasfusionale — Lista di liquidazione n. 43903 del 13/12/2018 di E. 1.298,08=. CIG Z2422E3447.
14807 18-12-201819-12-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. della Murgia. Ditta F.A.S.E. s.r.l.. Liquidazione fattura per la fornitura di n. 2 vasche di raccolta per OTR — Lista di liquidazione n. 43937 del 12/12/2018 di €. 231,80=. CIG ZFO22D26BA.
14806 18-12-201819-12-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione competenze spettanti ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per PREMIO DI COLLABORAZIONE. Spesa complessiva €.1.078.892,03=.
14805 18-12-201820-12-2018P.O. Di Venere - Liquidazione fatture lista n. 44061 del 14/12/2018 Farmacia esterna Morea, €. 169,52.
14804 18-12-201820-12-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto avvenuto impianto di materiale per osteosintesi presso la U.O.C. di Ortopedia fornito dalla Myrmex Innovation s.r.l. per €. 2.975,96.
14803 18-12-201820-12-2018P.O. Di Venere - Liquidazione indennità accessorie per prestazioni effettuate nei mesi di Settembre e Ottobre 2018 presso il P.O. Bari Sud: P.O. Di Venere - P.O. Fallacara.
14802 18-12-201820-12-2018P.O. Fallacara - Dipendente M.G. - C.P.S. Tecnico di Radiologia a tempo indeterminato della ASL/BA matricola 4042811. Riconoscimento fruizione riposi orari del padre lavoratore di cui agli art. 39 e 40 D.Lgs. 151/01 e ss.mm.ii..
14801 18-12-201819-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA R.S.S.A " MEDIASAN S.R." DI BARI - CIG N.291893093A RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2018 PER COMPLESSIVI € 1.479,08 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 43934 DEL 13-12-2018
14800 18-12-201819-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA " FIRST SECURITY SRL " DI LECCE CIG 6508630363 PER SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI OTTOBRE 2018 PER COMPLESSIVI € 16.819,02 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 44079 DEL 14-12-2018
14799 18-12-201819-12-2018DSM - LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.944,00 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 44083 DEL 14-12-2018.
14798 18-12-201819-12-2018Liquidazione fatture ditta Donato Trasporti s.r.l. - servizio di trasporto disabili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari - lotto 2 - CIG 412631138E - ottobre 2018 - lista di liquidazione n. 44428 del 18/12/2018
14797 18-12-201819-12-2018Liquidazione fatture RTI Lopedote Filomeno s.a.s. (Capogruppo) - CIG 4126345F99 - Lotto n. 3 - liquidazione novembre 2018 - lista di liquidazione n. 44399 del 18/12/2018
14796 18-12-201820-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.660,00 a favore della ditta G. Scavi srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Molfetta e il D.S.S. 1 di Giovinazzo (CIG:Z5323C3D9E).
14795 18-12-201818-12-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato.
14794 18-12-201820-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.416,00 a favore della ditta G. Scavi srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Triggiano (CIG:ZAC23A9A6F).
14793 18-12-201820-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.148,00 a favore della ditta LFM srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. San Paolo (CIG:Z2123B0A00).
14792 18-12-201819-12-2018DISTRETTO SOCIOSANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €5.880,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE VOLONTARIA "EMERGENZA SOCCORSO" PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI OTTOBRE 2018
14791 18-12-201819-12-2018DISTRETTO SOCIOSANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 9.698,52 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE "VOLONTARI ON THE ROAD" PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI OTTOBRE 2018.
14790 18-12-201820-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 12.810,00 a favore della ditta Matera Giuseppe srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. San Paolo (CIG:ZD323B13B).
14789 18-12-201818-12-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Turi (BA). Periodo Novembre 2018 - Costo Totale €.10.097,30.
14788 18-12-201819-12-2018Liquidazione fatura Ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card - convenzione consip. Importo complessivo di € 41.490, 83 - iva inclusa. lista di liquidazione n 44348 del 18.12.2018 - CIG: 6
14787 18-12-201820-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 13.420,00 a favore della ditta SELPA srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Monopoli (CIG:Z24249A16A).
14786 18-12-201819-12-2018PROCEDURA DI GARA PER FORNITURA N. 2 MONTASCALE MOBILI A CINGOLI NECESSARI PER GLI ASSISTITI I.G. E C.F. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. IMPORTO COMPLESSIVO € 2.964,OO (IVA 4% INCLUSA).CIG
14785 18-12-201819-12-2018DISTRETTO SOCIOSANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 17.561,50 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS " N.O. DI S.S. NUOVI ORIZZONTI DI SOSTEGNO SOCIALE" PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI N
14784 18-12-201820-12-2018A.G.T. - "DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO PER LA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA ATTRAVERSO LE ARTI SCENICHE E VISIVE PRESSO L'EX C.T.O. DI BARI". Ammissione alla proced
14783 18-12-201819-12-2018DISTRETTO SOCIOSANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.930.00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO " SERVIZIO AMBULANZE & SANITA' GIOVANNI PAOLO II " PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI N
14782 18-12-201820-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 7.600,60 a favore della ditta Perrone Cataldo & C. sas, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il D.S.S. 2 e P.O. di Terlizzi (CIG:vedi dettaglio interno).
14781 18-12-201819-12-2018DISTRETTO SOCIOSANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 660,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA "PUBBLICA ASSISTENZA CROCE SANTA MARIA O.N.L.U.S." PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI OTTOBRE 2018.
14780 18-12-201820-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 9.137,80 a favore della ditta Perrone Cataldo & C. sas, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Corato (CIG:vedi dettaglio interno).
14779 18-12-201820-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 915,00 a favore della ditta Perrone Cataldo & C. sas, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il D.S.S. 1 e il P.O. di Molfetta (CIG:ZB225CE33F).
14778 18-12-201819-12-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. PAZIENTE L.M. - ESECUZIONE DELIBERA N. 1847 DEL 23 NOVEMBRE 2018 - MESE DI NOVEMBRE 2018-
14777 18-12-201819-12-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO. LIQUIDAZIONE RIMBORSO ASSISTITO F.R. AI SENSI DEI REGOLAMENTI 1408/71 - REG.574/72 ART.34 PER €-70,79-.
14776 18-12-201820-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 268,40 a favore della ditta M.T.F. 2000 srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Molfetta (CIG:Z22246B0DB).
14775 18-12-201820-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.856,00 a favore della ditta Edilpiu' srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Terlizzi (CIG:Z9725608C6).
14774 18-12-201819-12-2018D.S.S. UNICO DI BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA D.M.332/99 LISTE DI LIQUIDAZIONE N. 43139 DEL 06/12/2018
14773 18-12-201819-12-2018D.S.S. UNICO DI BARI. FATTURE PUGLIA LIFE S.R.L. ANNO 2014,ANNO 2015,ANNO 2016, ANNO 2017. LIQUIDAZIONE N. 42715 DEL 3/12/2018 PER € 22.974,30- CIG. 2896380861
14772 18-12-201820-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.490,00 a favore della ditta Diadema snc, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Corato (CIG:ZD3247844D).
14771 18-12-201820-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.050,00 a favore della ditta FE.DA.P. srl, a fronte di interventi su impianti presso il D.S.M. di Giovinazzo (CIG:Z3F248C14D).
14770 18-12-201820-12-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 7.442,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta IEFFE IMPIANTI-IACOBELLIS F., per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
14769 18-12-201820-12-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 1.586,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta DAMIANI VITTORIO OFF. METALMECCANICA, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
14768 18-12-201818-12-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO (DSS) N. 3 - DITTA LINDE MEDICALE SRL. CANONI DI NOLEGGIO PER ATTREZZATURE SANITARIE CONCESSE IN USO AD ASSISTITI. CIG VARI. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 43785 DEL 12/12/2018. IMPORTO TOTALE € 6.346,44.
14767 18-12-201818-12-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO (DSS) N. 3 - DITTA LINDE MEDICALE SRL. CANONI DI NOLEGGIO PER ATTREZZATURE SANITARIE CONCESSE IN USO AD ASSISTITI. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 43840 DEL 13/12/2018. IMPORTO TOTALE € 9.342,28.
14766 18-12-201818-12-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO (DSS) N. 3 - DITTA MEDIGAS S.R.L.. CANONI DI NOLEGGIO PER ATTREZZATURE SANITARIE CONCESSE IN USO AD ASSISTITI. CIG VARI. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 44134 DEL 14/12/2018. IMPORTO TOTALE € 1.877,28.
14765 18-12-201818-12-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO (DSS) N. 3 - DITTA MEDIGAS ITALIA S.R.L. CANONI DI NOLEGGIO PER ATTREZZATURE SANITARIE CONCESSE IN USO AD ASSISTITI. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 44133 DEL 14/12/2018. IMPORTO TOTALE € 383,34.
14764 18-12-201820-12-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 3.050,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta SUSCO DI SUSCO GRAZIANO, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
14763 18-12-201818-12-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO (DSS) N. 3 - DITTA MEDICAIR S.R.L.. CANONI DI NOLEGGIO PER ATTREZZATURE SANITARIE CONCESSE IN USO AD ASSISTITI. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 44026 DEL 14/12/2018. IMPORTO TOTALE € 10.500,80.
14762 18-12-201820-12-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 4.263,90 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta TERMICA PROGETTI S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
14761 18-12-201820-12-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 5.978,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta TERMICA PROGETTI S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
14760 18-12-201818-12-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO (DSS) N. 3 - DITTA MEDIGAS ITALIA S.R.L. CANONI DI NOLEGGIO PER ATTREZZATURE SANITARIE CONCESSE IN USO AD ASSISTITI. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 43873 DEL 13/12/2018. IMPORTO TOTALE € 1.487,27.
14759 18-12-201818-12-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto-Palo Del Colle. Trasporto utenti dializzati. Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 16.372,50= in favore della Coop.NO.di.SS per delega da parte degli stessi relativa al mese di Novembre 2018
14758 18-12-201818-12-2018DSS N. 3 BITONTO-PALO DEL COLLE. LIQUIDAZIONE VACCINOTERAPIA L.R. N.14/2004 ART.2 IN FAVORE DI ASSISTITI AFFETTI DA ALLERGOPATIE RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO N.3 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 516,40=
14757 18-12-201818-12-2018DIS IREITO SOCIO SANITARIO N. 3 BITONTO - PALO DEL COLLE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DIAVERUM AUTORIZZATAA AL TRASPORTO EMODIALIZZATI. IMPORTO TOTALE € 1.149,12= CIG 57802014C2 MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE 2018-LISTA N. 43956 DEL 13/12/2018
14756 18-12-201818-12-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto-Palo Del Colle. Rimborso spese di € 669,77= effettuato nel mese di Novembre 2018 relativo al trasporto per delega della paziente C.A. affetta da nefropatia cronica, in trattamento emodialitico, residente nell'ambito
14755 18-12-201820-12-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 1.220,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta IEFFE IMPIANTI - IACOBELLIS F., per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
14754 18-12-201820-12-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 2.562,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta MANGIALARDI ROCCO & C. S.N.C., per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
14753 18-12-201818-12-2018Sig.ra L. N. (M.2501770) - Collaboratore Amministrativo Prof.le - a Tempo Indeterminato di questa ASL. Aspettativa senza assegni per esigenze personali ex art.12 - comma 1 del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001.
14752 18-12-201820-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.684,00 a favore della ditta Istituto Naziole Di Verifiche s.r.l. a fronte di vari lavori presso il P.O. Bitonto (CIG:Z8425D5940)
14751 18-12-201818-12-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo Ottobre 2018 - Costo Totale €.2.382,50.
14750 18-12-201820-12-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 3.904,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta IMPIANTI SERVIZI MEDICALI S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
14749 18-12-201818-12-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Protetta "Nuova Fenice" Segesta Mediterranea. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggett
14748 18-12-201820-12-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 9.516,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta D & V SRLS,, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
14747 18-12-201818-12-2018Area Gestione Risorse Umane: Dipendente Dr. B. L. P. - Permanenza in servizio sino al 70° anno di età, ai sensi dell'art.22 della Legge 4/11/2010 n.183.
14746 18-12-201818-12-2018Area Gestione Risorse Umane: Dipendente Sig.ra G.M.A. - Risoluzione del rapporto di lavoro per Dimissioni Volontarie.
14745 18-12-201820-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 22.875,00 a favore della ditta LFM s.r.l., a fronte di interventi di manutenzione programmata ordinaria e straordinaria su gruppi elettrogeni, UPS e Cabine MT/BT effettuata durante il 2017 agli apparati elettrici in e
14744 18-12-201818-12-2018Area Gestione Risorse Umane: Dipendente Sig. F.V.M. - Collaboratore Amministrativo Professionale - a tempo indeterminato. Collocato in quiescenza.
14743 18-12-201820-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 6.100,00 a favore della ditta Perrone Cataldo & C. SAS, a fronte di vari lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti di condizionamento presso il Poliambulatorio di Palo del Colle, P.T.A. Bi
14742 18-12-201820-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 793,00 a favore della ditta Traetta Filippo Ecologia s.r.l. a fronte di vari lavori presso il Sert e Sian Altamura (CIG:vedi dettaglio interno).
14741 18-12-201818-12-2018Procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di trasporto disabili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari - rettifica atti e proroga termini di presentazione offerte
14740 18-12-201820-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 18.300,00 a favore della ditta ADIRAMEF s.r.l. a fronte di vari lavori degli impianti di condizionamento centralizzati presso il D.S.S./5 Grumo Appula (CIG:vedi dettaglio interno).
14739 18-12-201820-12-2018Manutenzione ordinaria dei locali A.G.P., consistente in opere di rifacimento intonaco, tinteggiatura e interventi di ripristino delle superfici murarie a seguito di rimozione di testa letto, oltre al corridoio dell'U.O. S.B.L. dell'edificio sede della D
14738 18-12-201818-12-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Trasferimento studio medico della Dr.ssa LADISA GIUSEPPINA - medico convenzionato per la Medicina Generale.
14737 18-12-201818-12-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Presa d'atto della cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Generale della Dr.ssa S. A. a decorrere dal 10.12.2018 per decesso.
14736 18-12-201820-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 11.285,00 a favore della ditta ADIRAMEF s.r.l. a fronte di vari lavori degli impianti di condizionamento centralizzati presso il D.S.S./5 Grumo Appula e D.S.S./4 Altamura(CIG:vedi dettaglio interno).
14735 18-12-201818-12-2018Sig.ra M.P. (M.4042023) - Assistente Amministrativo a Tempo Indeterminato di questa ASL - Aspettativa senza assegni per esigenze personali ex art.12 - comma 1 - del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001.
14734 18-12-201820-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 10.370,00 a favore della ditta ADIRAMEF s.r.l. a fronte di vari lavori degli impianti di condizionamento centralizzati presso il D.S.S./4 Altamura D.S.S./5 Grumo Appula (CIG:vedi dettaglio interno).
14733 18-12-201820-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.307,00 a favore della ditta Gielle di Galantucci Luigi per la manutenzione degli impianti antincendio, fissi e mobili, della Asl Bari presso i P.O F. Perinei Altamura (CIG:vedi dettaglio interno).
14732 18-12-201818-12-2018Sig. L.F. (M.4043013) Ausiliario Specializzato - a Tempo Indeterminato del D.S.S. n.10 di questa ASL. Trasformazione del rapporto di lavoro da Tempo Pieno a Part Time Orizzontale. Rettifica ed integrazione Determinazione Dirigenziale n.13162 del 14/11/2
14731 18-12-201820-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 14.640,00 a favore della ditta ITEM OXYGEN S.R.L. per lavori di manutenzione relativi agli impianti di distribuzione Gas Medicali per i mesi Gennaio - Febbraio - Marzo 2018 presso i PP.OO. e PP.TT.AA. Asl Bari (CIG:Z3
14730 18-12-201818-12-2018Sig.ra L.D. (M.4010514) - a Tempo Indeterminato di questa ASL. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 - comma 5 - del D.Lgs.26/03/2001 n.151, modificato e sostituito dall'art.4 del D.Lgs.18/07/2011 n.119.
14729 18-12-201818-12-2018DSS11. Attivita' di Assistenza Domiciliare esternalizzata. Liquidazione fattura Ditta TRE FIAMMELLE - Importo complessivo € 5.752,36 = CIG 7587967C72
14728 18-12-201818-12-2018DSS11. Attivita' di Assistenza Domiciliare esternalizzata. Liquidazione fattura Ditta "SAN GIOVANNI DI DIO C.S.S.I." Anno 2018 - Importo complessivo € 11.636,24= CIG 7587967C72.
14727 18-12-201820-12-2018AREA GESTIONE TECNICA:"Affidamento del servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione relativo all'appalto di
14726 18-12-201818-12-2018Direzione Area Servizio Socio sanitario. "Villa dei Pini", Residenza protetta di Cassano delle Murge, Ente gestore I.R.T.E. S.p.a.. Liquidazione delle attività di assistenza residenziali ad anziani non autosufficenti, per i mesi di Settembre, Ottobre e N
14725 18-12-201818-12-2018liquidazione fatture G4 Vigilanza spa di Brescia Lista di liquidazione n. 44232 del 17.12.2018
14724 18-12-201818-12-2018liquidazione fatture G4 Vigilanza spa di Brescia Lista di liquidazione n. 44142 del 17.12.2018
14723 18-12-201818-12-2018D.S.S.11-Liquidazione e pagamento "Rimborso spese viaggio assistiti nefropatici". Ottobre 2018-€ 34.943,60
14722 18-12-201818-12-2018liquidazione fattura "LEADER SERVICE" S.c..a.r.l. Lista di liquidazione n. 44143 del 17.12.2018
14721 18-12-201818-12-2018DSS11. Attivita' di Assistenza Domiciliare esternalizzata. Liquidazione fattura Ditta "PRO.GES.S.C.A.R.L.". Importo complessivo € 4.177,83 = CIG 572917264B
14720 18-12-201818-12-2018Area Bari Nord - P.O. Corato — Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 50/2016 nel mese di Novembre 2018.
14719 18-12-201818-12-2018Liquidazione fatture ditta CNI S.p.a./TELECOM italia spa Lista di Liquidazione n. 44214 e n. 44162 del 17.12.2018
14718 18-12-201818-12-2018"Area Bari Nord - Presidio Ospedaliero Corato: Liquidazione fatture ditta Laveco srl come da lista di liquidazione n. 43377/2018, per un totale complessivo di € 3.621,35
14717 18-12-201820-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 170,80 a favore della ditta Scardigno Giuseppe Centro Assistenza, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il Dipartimento di Prevenzione di Molfetta (CIG:Z9C259CA00).
14716 18-12-201818-12-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta EUROPOLTRONE s.a.s. come da lista di preliquidazione n. 43373 del 10.12.2018 di € 427,00 C.I.G: ZA224E99B5-
14715 18-12-201818-12-2018Liquidazione fatture ditta CNI S.p.a. Lista di Liquidazione n. 44189 del 17/12/2018
14714 18-12-201818-12-2018Area Bari Nord-P.O. Molfetta — Liquidazione fatture in favore di LAV.I.T. relative al noleggio di materassi antidecubito - periodo gennaio/giugno 2018 - Lista di liquidazione n. 43309 del 07/12/18 di € 15.556,77 = IVA inclusa — CIG: 74518472AE.
14713 18-12-201818-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURA NB CONSULTING DI NICOLA BARBERINI - BARI - LISTA DI LIUIDAZIONE N 44187 DEL 17.12.2018
14712 18-12-201818-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURA NB CONSULTING DI NICOLA BARBERINI - BARI - LISTA DI LIUIDAZIONE N 44182 DEL 17.12.2018
14711 18-12-201818-12-2018Sistemi centralizzati di purificazione, mediante Microfiltrazione, dell'acqua in distribuzione agli Stabilimenti Ospedalieri della ASL Bari — Ditta STERIMED S.r.l."
14710 18-12-201818-12-2018Lavoro straordinario del personale del comparto della UOC del Sud Barese: liquidazione competenze del mese di novembre - 2018 "sezddpsudbarese"
14709 18-12-201818-12-2018Dip. Dipendenze Patologiche Liquidazione fatturato per attivita residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore della tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n. 44131 Impoorto € 15.951,06
14708 18-12-201818-12-2018Liquidazione fatturato per attività residenziale svolts dalle Case Alloggio per malati di AIDS : Fondazione Opera SS Medici Cosma e Damiano - Bitonto. Lista di liquidazione n. 44135. Importo € 35.100,00
14707 18-12-201820-12-2018Liquidazione spesa di € 268,28 (CIG: 5888284DA9) a favore della Ditta Kyocera Document Solutions Italia spa per il canone di noleggio dei fotocopiatori in uso agli uffici A.G.T.
14706 17-12-201818-12-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione competenze spettanti ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di DICEMBRE 2018. Spesa complessiva €.1.310.305,91.
14705 17-12-201818-12-2018FARMACIA TERR.LE NGIOIA DEL COLLE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA DENTSPLY S.R.L. - LISTA DI LIQ. N. 19032 DEL 21/05/2018 IMPORTO COMPLESSIVO € 505,44 .
14704 17-12-201818-12-2018AREA BARI NORD - P.O. S.PAOLO. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 11568 DEL 08/10/2018 AVENTE AD OGGETTO "IMPORTAZIONE DI FARMACO ESTERO AI SENSI DEL D.M. 11.05.2001. ACQUISTO N. 200 FIALE DEL FARMACO AMPICILLIN 1g/ml RICHIESTE DALLA UOC DI OSTETR
14703 17-12-201818-12-2018FARMACIA TERR.LE NGIOIA DEL COLLE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SAPIO LIFE S.R.L. - LISTA DI LIQ. N. 9075 DEL 06/03/2018 IMPORTO COMPLESSIVO € 50,51 - CIG 3193392670.
14702 17-12-201818-12-2018FARMACIA TERR.LE ACQUAVIVA : LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DELLA DITTA SAPIO LIFE FORNITURA SERVIZIO NUTRIZIONE DOMICILIARE ASL BARI. LISTA DI LIQ. N° 43304 DEL 07/12/2018 CIG 5310454545 PER UN TOT DI EURO 31.587,30*
14701 17-12-201818-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.978,00 a favore della ditta D.R. Service, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Terlizzi (CIG:ZD225CE30C).
14700 17-12-201818-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 10.370,00 a favore della ditta Caldarola Gianfranco Impresa Individuale, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Terlizzi (CIG:vedi dettaglio interno).
14699 17-12-201818-12-2018DSS11-Liquidazione fatture in favore di ditte diverse per la fornitura di ossigeno liquido terapeutico domiciliare per utenti affetti da insufficienza respiratoria cronica, residenti nel territorio del DSS11.
14698 17-12-201818-12-2018DSS11-Liquidazione e pagamento rimborso spese sostenute per la vaccinoterapia necessaria ed insostituibile per la cura delle allergie (art.22 L.R. 14/04) per utenti residenti nel territorio del DSS11.
14697 17-12-201817-12-2018P.O. Putignano — Acquisto di una Glenosfera in Titanio per la U.O. di Ortopedia del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva € 3.088,80 - CIG: ZAC263F19D.
14696 17-12-201818-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 6.100,00 a favore della ditta Verdemania di Caputo Francesco, a fronte di interventi su aree a verde presso il P.O. Di Venere (CIG:Z95253821B).
14695 17-12-201817-12-2018P.O. MONOPOLI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA BETAFIN SPA. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 44050 DEL 14112/2018 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.202,50 IVA COMPRESA ANNO 2018.
14694 17-12-201817-12-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA A.P.E. SRL PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE E DISINFEZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 44039 DEL 14/12/2018 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO
14693 17-12-201817-12-2018P.O. MONOPOLI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SIM NT SRL. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 44023 DEL 14/12/2018 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.659,20 IVA COMPRESA ANNO 2018.
14692 17-12-201818-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 13.420,00 a favore della ditta LM IMPIANTI s.r.l., a fronte di vari lavori al reparto Rianimazione, Psichiatria e al corridoio del piano 1 del P.O. "F. Perinei" Altamura (CIG:vedi dettaglio interno).
14691 17-12-201818-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.856,00 a favore della ditta Verdemania di Caputo Francesco, a fronte di interventi su aree a verde presso il D.S.S. 7 Colli Grisoni di Bari (CIG:ZDB2538644).
14690 17-12-201818-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 15.738,00 a favore della ditta LM IMPIANTI s.r.l., a fronte di vari lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti e macchinari presso il P.O. "F. Perinei" Altamura (CIG:vedi dettaglio interno).
14689 17-12-201818-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 97,60 a favore della ditta Ciscutti Arredamenti, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso l'E.D.A. (CIG:Z58247ABB4).
14688 17-12-201818-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 890,00 a favore della ditta Edil Condotte, a fronte di impianti presso l'E.D.A. (CIG:vedi dettaglio interno).
14687 17-12-201818-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.440,00 a favore della ditta Guastamacchia s.p.a., a fronte di interventi su impianti di condizionamento presso l'E.D.A. (CIG:vedi dettaglio interno).
14686 17-12-201818-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.464,00 a favore della ditta Carrozzeria Hi.Tec. snc, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il P.O. San Paolo (CIG:ZE02525A9C).
14685 17-12-201818-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 878,40 a favore della ditta Autofficina Signorile & Di Grumo, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il D.S.S. Unico di Bari e l'Area Centrale dell'A.G.T. (CIG:Z5A259EB32).
14684 17-12-201817-12-2018Dip. Dipendenze Patologiche. Liquidazione fatture in favore della ditta Kyocera Document Solution Italia SéA per canone di noleggio di fotocopiatori presso il DDP. Lista di liquidazione n. 43754 e n. 43755. Importo € 536,56
14683 17-12-201817-12-2018Dip. Dipendenze Patologiche. Liquidazione fatture Società di Vigilanza G4 SPA per la sede di Bari - Novembre 2018. Lista di liquidazione n. 43787 Importo € 4.646,74 = CIG 7551073E8D
14682 17-12-201818-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 427,00 a favore della ditta Effeci Service snc, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il D.S.M. di Giovinazzo e di Molfetta (CIG:Z3C259E512).
14681 17-12-201818-12-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO - DIP.DOTT.SSA F.D. - MATRICOLA 4042515 CONCESSIONI BENEFICI AI SENSI DEL COMMA 3 - ART.33 - L.104/92
14680 17-12-201818-12-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO - DIP.DOTT.SSA D.A. - MATRICOLA 2503433 CONCESSIONI BENEFICI AI SENSI DEL COMMA 3 - ART.33 - L.104/92
14679 17-12-201817-12-2018Gestione delle attività informatiche della ASL di Bari. Liquidazione fatture Ditte Exprivia Healthcare It.
14678 17-12-201818-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 115,90 a favore della ditta Guerrieri Elaborazioni di Vincenzo, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il 118 di Monopoli (CIG:Z2325D15ED).
14677 17-12-201818-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 378,20 a favore della ditta F.C. Gomme srl, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso l'A.G.T. e presso il P.O. di Carbonara (CIG:Z23259E62D).
14676 17-12-201818-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 414,80 a favore della ditta Autofficina Sapone Vito, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il Dip. Prev. di Bari e l'A.G.T. (CIG:vedi dettaglio interno).
14675 17-12-201818-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 793,00 a favore della ditta Auto Moto Carrozzeria Piemontese snc, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il P.O. di Molfetta (CIG:ZF6259CDAB).
14674 17-12-201817-12-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati PREMIO DI COLLABORAZIONE 2018. Spesa Complessiva €.78.151,44=.
14673 17-12-201818-12-2018Liquidazione di € 20.000,00 a favore della ditta SIEMENS S.p.a., per il canone manutentivo della Risonanza Magnetica SIEMENS Magnetom Symphony,ubicata presso Radiologia del P.O. San Paolo. Periodo ll° Trimestre 2014. PRG. SPESA: 2017/97 - MANUTENZIONE E
14672 17-12-201818-12-2018Immobile condotto in locazione dalla ASL BA sito in Bari - Via Amendola n. 124/C ed adibito a SERT - Proprietà Ditta ICA srl. Pagamento canone di locazione rata dicembre 2018 - gennaio - febbraio 2019.
14671 17-12-201818-12-2018Immobili condotti in locazione dalla ASL BA. Rimborso oneri ed accessori in favore dei proprietari
14670 17-12-201817-12-2018Tribunale di Trani sez. lavoro. Ricorso ex art. 442 c.p.c. - RG 6032/15 - promosso da R.N. c/ ASL BA - esecuzione della sentenza n. 1730/18 di condanna al pagamento delle spese di lite in favore dei legali distrattari del ricorrente.
14669 17-12-201818-12-2018Servizio di manutenzione predittiva e programmata con formula full risk degli impianti di osmosi presso i centri Dialisi dei PP.TT.AA. dell'ASL BA di Conversano, Bitonto e Ruvo di P. - Affidamento del 01/07/2018 al 31/12/2018.
14668 17-12-201818-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 481,22 a favore della ditta Guerrieri Elaborazioni di Vincenzo, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il D.S.S. e il D.D.P. di Bari (CIG:vedi dettaglio interno).
14667 17-12-201817-12-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Generale del Dr. NIGRO GIOVANNI a decorrere dal 01.02.2019.
14666 17-12-201817-12-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Villa dei Pini" Società I.R.T.E. S.p.A. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non
14665 17-12-201818-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 6.100,00 a favore della ditta Verdemania di Caputo Francesco a fronte di interventi su aree a verde presso l'E.D.A. (CIG:Z8624C0FF4).
14664 17-12-201817-12-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina dei Servizi della Dr.ssa SERVEDIO ADDOLORATA a far data dal 10/12/2018 per decesso.
14663 17-12-201817-12-2018AREA GESTIONE DEL PERSONALE - UNITA' OPERATIVA GESTIONE AMMINISTRATIVA PERSONALE CONVENZIONATO: Dimissioni dall'incarico di medico titolare a tempo indeterminato nel SET 118 - postazione di BARI-DIVENERE - a far data dal 15/02/2019.
14662 17-12-201818-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 6.100,00 a favore della ditta Tecnosystem di R.M. a fronte di intervento su impianti presso il P.O. di Monopoli (CIG:ZDB25E65D1).
14661 17-12-201817-12-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "San Gabriele" Residenza Protetta di Bari, Ente gestore Segesta Mediterranea. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogat
14660 17-12-201817-12-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri Convenzionati per il mese di NOVEBRE 2018. Totale spesa €.2.179.437,27=.
14659 17-12-201817-12-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di NOVEMBRE 2018. €.8.763.019,09=.
14658 17-12-201817-12-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il Premio di Collaborazione. Spesa Complessiva €.105.456,53=.
14657 17-12-201817-12-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amm.va Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici addetti alla Medicina dei Servizi Convenzionati per il PREMIO DI COLLABORAZIONE spesa €.35.897,59=
14656 17-12-201818-12-2018DSS11- spese per cassa economale sostenite nel mese di NOVEMBRE 2018 . richiest reintegro del fondo
14655 17-12-201817-12-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario . R.S.S.A. "Villa Marica" Residenza Protetta in Bari (S. Spirito) Ente gestore "Società AUREA SALUS s.r.l. - Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assist
14654 17-12-201818-12-2018Area Bari nord P.O. San Paolo:Liquidazione fatture in favore della ditta PUGLIA MEDICAL SRL(cod. cig. Z0824806E5) per la fornitura di ATTREZZATURE SANITARIE come da lista preliquidazione n. 43119 del 06/12/2018 per un importo di €. 11.271,58= iva inclus
14653 17-12-201818-12-2018AREA BARI NORD P.O. S. PAOLO - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLE POSTE ITALIANE (COD. CIG ZF12456C3A) PER SERVIZIO PICK-UP RITIRO CORRISPONDENZA DAL P.O. S. PAOLO COME DA LISTA N. 43036DEL 05/12/2018 PER UN IMPORTO DI € 70,00.
14652 17-12-201818-12-2018Liquidazione fattura ditta MEDICAIR SUD. OLT - €. 10.005,53=D.S.S. N. 10 CIG 743645659F. Lista di liquidazione n. 43883 del 13/12/2018.
14651 17-12-201818-12-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO LIQUIDAZINE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA A.P.E. (COD. GIG. 6647302723) PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZONE, DISINFEZIONE E DERATIZZAZIONE, COME DA LISTA N. 43106 DE L 06/122018 PER UN IMPORTO DI € 449,39=
14650 17-12-201818-12-2018Liquidazione fattura TRE FIAMMELLE - SAN GIOVANNI DI DIO e PRO.GES. Per assistenza di supporto di un Operatore Socio Sanitario e un Infermiere in favore di pazienti in assistenza domiciliare. €. 17.401,42=. CIG 7587967C72. Lista di liquidazione n. 43982
14649 17-12-201817-12-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Mamma Rosa" - Fondazione Mater Domini di Turi. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anzian
14648 17-12-201818-12-2018Liquidazione spesa di € 950,02 (CIG: 5068972804) a favore della Ditta SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA per il canone di noleggio per la fotocopiatrice in uso presso l' A.G.T.
14647 17-12-201818-12-2018Area Bari Nord-P.O. san Paolo. Fornitura da parte della Ditta CRONOTIME SRL Bari, di un Pacchetto di Assistenza Tecnica al Sistema di Gestione Code installato presso il CUP del Presidio di n. 12 ore a scalare da usufruire in 24 mesi.Spesa €. 732,00=Iva i
14646 17-12-201817-12-2018DISTRETTO SOCIOSANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 16.839,97 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS " N.O. DI S.S. NUOVI ORIZZONTI DI SOSTEGNO SOCIALE " PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI
14645 17-12-201818-12-2018Liquidazione spesa di € 134,14 (CIG: 5950825822) a favore della Ditta Kyocera Document Solutions Italia spa per il canone di noleggio dei fotocopiatori in uso agli uffici A.G.T.
14644 17-12-201818-12-2018LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 2 MAGIO 2017 - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ACQUISTO DI PARRUCCHE A FAVORE DI PAZIENTI OCOLOGICI SOTTOPOSTI A CHEMIOTERAPIA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PERIODO NOVEMBRE 2018 SPESA COMPLESSIVA € 6.870,00
14643 17-12-201818-12-2018Liquidazione spesa di € 134,14 (CIG: 5950597BFA) a favore della Ditta Kyocera Document Solutions Italia spa per il canone di noleggio dei fotocopiatori in uso agli uffici A.G.T.
14642 17-12-201818-12-2018Liquidazione spesa di € 268,28 (CIG: 5888284DA9) a favore della Ditta Kyocera Document Solutions Italia spa per il canone di noleggio dei fotocopiatori in uso agli uffici A.G.T.
14641 17-12-201818-12-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO - DIP. SIG.RA B.D. - MATRICOLA 4040785 CONCESSIONI BENEFICI AI SENSI DEL COMMA 3 - ART.33 - L.104/92
14640 17-12-201817-12-2018DISTRETTO SOCIOSANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 18.652.41 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS " N.O. DI S.S. NUOVI ORIZZONTI DI SOSTEGNO SOCIALE" PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NE
14639 17-12-201817-12-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Protetta "B.V. Maria Infirmorum" della Fondazione "Oasi di Nazareth" Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria eroga
14638 17-12-201817-12-2018DISTRETTO SOCIOSANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 6.400.OO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE VOLONTARIA " EMERGENZA SOCCORSO" PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2018.
14637 17-12-201817-12-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.220,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO " SERVIZIO AMBULANZE & SANITA' GIOVANNI PAOLO II " PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTAT
14636 17-12-201817-12-2018P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 43715 del 11.12.2018 ditta LADISA s.p.a. per il servizio reso nel mese di Ottobre 2018 Cig 74517946F0 per €. 15.573,89.
14635 17-12-201817-12-2018D.S.S. UNICO DI BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA D.M.332/99 LISTE DI LIQUIDAZIONE N. 43608 DELL' 11/12/2018
14634 17-12-201818-12-2018Liquidazione spesa di € 1.830,00 (CIG:ZA424D47FC) a favore della ditta ITM snc per lavori eseguiti sugli impianti presso l'edificio del SIAV "A-B-C" di Bari - via Dei Mille 29.
14633 17-12-201817-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 43308 DEL 07/12/2018
14632 17-12-201817-12-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. RIMBORSO SPESE A FAVORE DI ASSISTITI IN TRATTAMENTO EMODIALITICO PER COMPLESSIVI € 541,73-
14631 17-12-201817-12-2018 DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.020,OO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE VOLONTARIA " EMERGENZA SOCCORSO " PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEI MESI DI A
14630 17-12-201818-12-2018Lavori di manutenzione e di bonifica delle vasche di accumulo di acqua potabile destinate al consumo umano ed a riserva antincendio presso il Presidio Ospedaliero San Paolo di Bari della ASL BA - Aggiudicazione dei lavori in favore della ditta Costruzion
14629 17-12-201817-12-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 15.020,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "SERVIZIO AMBULANZE E SANITA' GIOVANNI PAOLO II PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL
14628 17-12-201817-12-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €13.164,82 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "NODISS" PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI OTTOBRE 2018.
14627 17-12-201817-12-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.830,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE SANTA MARIA O.N.L.U.S. PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEI MESI DI AGOSTO
14626 17-12-201817-12-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. RIMBORSO SPESE A FAVORE DI ASSISTITI IN TRATTAMENTO EMODIALITICO PER COMPLESSIVI €609,79.
14625 17-12-201817-12-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €12.380,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE "PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI OTTOBRE 2018.
14624 17-12-201817-12-2018UFFICIO ALPI MACROAREA D3 ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE IMTRAMURARIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI OTTOBRE 2018.
14623 14-12-201817-12-2018Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA). Via Piave, n. 35 , 70026 - Modugno (BA), Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente gestore: Gruppo Villa Argento Residenz
14622 14-12-201817-12-2018Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA). Via Piave, n. 35 , 70026 - Modugno (BA), Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente gestore: Gruppo Villa Argento Residenz
14621 14-12-201817-12-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura a favore della ditta Società G4 Vigilanza s.p.a. come da lista di liquidazione n.43724 del 11/12/2018 di € 7.598,16. CIG 7551073E8D.
14620 14-12-201817-12-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dr.ssa S. E. - n. l'01/06/1955 - matr.4040098 - Dirigente Psicologo - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - in servizio presso il Consultorio del DSS Unico di Bari. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrer
14619 14-12-201817-12-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Riconoscimento Assegno per Nucleo Familiare - dipendente Sig.ra S. R. - Matricola n.3048773 - per il periodo dal 01/07/2015 al 30/06/2016. Importo €. 812,64=.
14618 14-12-201817-12-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta RIXLAB s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 43573 del 10.12.2018 di €uro 366,00 C.I.G: Z5B2373A61.-
14617 14-12-201817-12-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta CFS s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 43422 del 10.12.2018 di €uro 2.152,08 C.I.G: ZCD2542A27.-
14616 14-12-201817-12-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta MEDICAL CHIRURGICA come da lista di preliquidazione n. 43411 del 10.12.2018 di €uro 363,56 C.I.G: Z2E251E3OF.-
14615 14-12-201817-12-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta OLYMPUS ITALIA s.r.1. come da lista di preliquidazione n. 43390 del 10.12.2018 di €uro 41.907,00 C.I.G: Z8424FBBAF.-
14614 14-12-201817-12-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta HACHIKO MEDICAL s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 43443 del 10.12.2018 di €uro 2.342,40 C.I.G: ZDB251E39B
14613 14-12-201817-12-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta ANNESE A. s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 43462 del 10.12.2018 di €uro 2.867,00 C.I.G: Z2925690D3.-
14612 14-12-201817-12-2018DSS UNO — INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DEL PERSONALE DEL COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO. LIQIDAZIONE INDENNITA' PER PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE 2018
14611 14-12-201817-12-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta F.LLI DI VITTORIO s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 43558 del 10.12.2018 di Euro 3.843,00 C.I.G: Z212543D7C.-
14610 14-12-201817-12-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta SANCILIO F. come da lista di preliquidazione n. 43565 del 10.12.2018 di Curo 89,94 C.I.G: ZF42590BFA.-
14609 14-12-201817-12-2018DSS UNO — Ditta Bipierre di Quarta Valeria & C. : Liquidazione spesa come da lista di liquidazione n. 42607 del 30.11.2018 per fornitura di n. 1 Cassaforte per l'Ufficio Ticket del Poliambulatorio di Giovinazzo. Importo totale liquidato € 119,56.
14608 14-12-201817-12-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta UBER ROS S.p.A. come da lista di preliquidazione n. 43574 del 10.12.2018 di Curo 3.641,70 C.I.G: ZBB255C6FB
14607 14-12-201817-12-2018DSS UNO - Fondazione Ant Onlus. Liquidazione contributo per assistenza domiciliare oncologica come da lista di liquidazione n. 29730 del 22.08.2018. Importo totale liquidato € 9.600,00.
14606 14-12-201817-12-2018DSS Uno — Ditte: San Giovanni di Dio soc. coop, Tre Fiammelle-Soc.Coop. a r.L, Pro.Ges s.c. a r.l. Liquidazione spesa come da liste di liquidazione n. 43328, 43329, 43331 del 07.12.2018 per Assistenza Domiciliare Integrata a media e alta intensità/comple
14605 14-12-201817-12-2018DSS UNO — Ditte: COOP ALLEANZA 3.0, IL MONDO SENZA GLUTINE, GAVRIEL. Liquidazione spesa per fornitura di alimenti per celiaci come da liste di liquidazione n. 38841, 38842 del 06.11.2018 e n. 43015, 43022 del 05.12.2018. Importo totale liquidato € 38.78
14604 14-12-201817-12-2018DSS UNO — Ditta Medical Chirurgica di Vitale E. & C. : Liquidazione spesa come da lista di liquidazione n. 42608 del 30.11.2018 per fornitura di n. 2 Lettini bobath per il Servizio di Riabilitazione di Molfetta e Giovinazzo. Importo totale liquidato € 2
14603 14-12-201817-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ROSSETTI SPA PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO ALLE STRUTTURE DELLA ASL BA - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 70.287,39 - IVA INCLUSA. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 43996 DEL 14.12.2018 CIG:7537497B49
14602 14-12-201817-12-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. della Murgia — Acquisto n. 12 confezioni del farmaco estero SCOPODERM TTS 1.54 mg 5 cerotti, per il paziente L.V. residente nel territorio del DSS n. 4 - Spesa complessiva €. 291,06 - CIG:ZDC2640760
14601 14-12-201817-12-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di NOVEMBRE 2018. Costo Complessivo €.1.044.227,35=.
14600 14-12-201817-12-2018Liquidazione fatture in favore di Expertmed Srl per Canone Noleggio Attrezzature Tecnico Sanitarie per il Centro Trasfusionale del P.O. di Molfetta, come da lista di liquidazione n. 43349 del 07/12/2018 di € 2.758,07=.
14599 14-12-201817-12-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia - Liquidazione fattura dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari per prestazioni sanitarie rese ai nostri assistiti. Lista di liquidazione n. 41877 del 27/11/2018 — Importo complessivo €. 11
14598 14-12-201817-12-2018Area Bari Nord-P.O. Molfetta — Liquidazione fatture in favore di LAV.1.T. relative al noleggio di materassi antidecubito - periodo luglio-ottobre 2018 - Lista di liquidazione n. 43310 del 07/12/18 di € 8.457,38 = IVA inclusa — CIG: 7576691335.
14597 14-12-201817-12-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per mese di DICEMBRE 2018. Spesa Complessiva €.120.619,76.
14596 14-12-201817-12-2018Sig.ra G.S.M. (matricola 5002401) dipendente a tempo indeterminato: Revoca permessi mensili di cui all'art. 33, commi 3 e 3-bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
14595 14-12-201817-12-2018Area Bari Nord-P.O. Molfetta — Liquidazione fattura in favore di G4 Vigilanza Spa.per servizio di vigilanza periodo settembre 2018, come da lista di liquidazione n. 42392 del 29/11/2018 di € 6.964,98 = IVA inclusa—CIG: 7551073E8D.
14594 14-12-201817-12-2018Area Bari Nord — P.O. Molfetta: incameramento, ripartizione e liquidazione proventi A.L.P.I. Macro Area "A" mese di novembre 2018 e precedenti.-
14593 14-12-201817-12-2018Macroarea "C2" di Putignano — Liquidazione attività libero professionale introitata nel mese di Novembre 2018 - € 8.573,73 e rettifica mese precedente.
14592 14-12-201817-12-2018P.O.Putignano — Liquidazione fattura ditta SIM NT srl lista di iquidazione n° 42718 del 03/12/2018 per un importo di €. 1.855,62= CIG: ZBF247B5D1
14591 14-12-201817-12-2018Area Gestione tecnica Liquidazione in acc
14590 14-12-201817-12-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. della Murgia --Dipendente sig. M.R. matr. 4042851 Autorizzazione ai permessi retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma. 3 art.3 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni
14589 14-12-201817-12-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo Agosto e Novembre 2018 - Costo Totale €.9.668,98.
14588 14-12-201817-12-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto-Palo del Colle. Dipendente S.E. Matricola 2503171 — Legge n.104/92, benefici art. 33 comma 3 e successive modificazioni e integrazioni.
14587 14-12-201817-12-2018P.O. Putignano — Liquidazione fattura ditta Carl Zeiss spa lista di liquidazione n° 42758 del 03/12/2018 per importo complessivo di €1.506,46= CIG: Z2D21C3F53.
14586 14-12-201817-12-2018Distretto Socio Sanitario (DSS) n.3 - Liquidazione fatture ditta Domolife srl. "Cespiti. Attrezzature Sanitarie". Lista di liquidazione n. 42474 del 29/11/2018. Importo totale € 409,86.
14585 14-12-201817-12-2018P.O. Putignano — Liquidazione fatture della ditta Biotek srl lista di liquidazione n° 42760 del 03/12/2018 per importo complessivo di €.421,52= CIG: ZEB251A349.
14584 14-12-201817-12-2018Distretto Socio Sanitario (DSS) n.3 - Liquidazione fatture ditta Medigas Italia srl. "Cespiti. Attrezzature Sanitarie". Lista di liquidazione n. 42454 del 29/11/2018. Importo totale € 2.683,24.
14583 14-12-201817-12-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Altamura (BA). Periodo Novembre 2018 - Costo Totale €.4.786,00.
14582 14-12-201817-12-2018P.O. Putignano - Liquidazione fatture della ditta L.A.V.I.T. lista di liquidazione n° 42779 del 04/12/2018 per un importo di €. 20.038,59= CIG: 7576691335
14581 14-12-201817-12-2018Distretto Socio Sanitario (DSS) n.3 - Liquidazione fatture ditta Medigas Italia srl. "Cespiti. Attrezzature Sanitarie". Lista di liquidazione n. 42456 del 29/11/2018. Importo totale € 894,40.
14580 14-12-201817-12-2018Distretto Socio Sanitario (DSS) n. 3 di Bitonto — Palo del Colle - Liquidazione fatture ditta SERENITY SPA per Servizio di fornitura di Ausili per incontinenza - Lista di liquidazione n. 43298 del 07/12/2018. Importo totale € 528.157,24.
14579 14-12-201817-12-2018P.O. Putignano — Liquidazione fatture della ditta Microport CRM srl lista di liquidazione n° 41647 del 23/11/2018 per importo complessivo di €.813,33=CIG: ZB62169DB4.
14578 14-12-201817-12-2018P.O.Putignano — Liquidazione fattura ditta S.I.D.E.M. spa lista di liquidazione n° 43000 del 05/12/2018 per un importo di €. 6.002,40= CIG: ZAE23DC3DC
14577 14-12-201817-12-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo Ottobre 2018 - Costo Totale €.3.795,00.
14576 14-12-201817-12-2018DISTRETTO N° 14 — Procedura informale EmPulia Protocollo PI227487 - 18, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs 50/2016, per la fornitura di Proiettori Led - Aggiudicazione definitiva - CIG: ZAB25F4C09..
14575 14-12-201817-12-2018P.O. Putignano — Aggiudicazione di gara per la fornitura di n° 500 Piastre lineari per Mesoterapia con aghi per la U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 2.013,00= CIG: Z5F254C3DA
14574 14-12-201817-12-2018DSS/14* - Assistenza protesica diretta, canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto, "Ditte DIVERSE". Lista di liquidazione n.43456 del 10/12/2018. Importo totale liquidato € 14.923,07.
14573 14-12-201817-12-2018DSS/14* - Assistenza protesica diretta, canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto, "Ditta MEDIGAS ITALIA S.R.L..". Lista di liquidazione n. 43405 del 10/12/2018. Importo totale liquidato € 6.187,07.
14572 14-12-201817-12-2018P.O. Putignano — Acquisto di n° 01 Monitor Full Screen HD 24" compreso di supporto da tavolo per la U.O. di Pneumologia del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 4.941,00= CIG: ZC42575198
14571 14-12-201817-12-2018DSS/14* - Assistenza protesica diretta, canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto, "Ditta LINDE MEDICALE S.R.L.". Lista di liquidazione n. 43372 del 10/12/2018. Importo totale liquidato € 6.399,72.
14570 14-12-201817-12-2018P.O. Putignano. Acquisto urgente Bobina all'apparecchio ad ultrasuoni Minilith SL 1 di produzione Storz in dotazione alla S.C. di Ortopedia del P.O. di Putignano, spesa complessiva €. 9.477,79= CIG: Z8B26352B
14569 14-12-201817-12-2018P.O. Putignano - Aggiudicazione di gara per acquisto di n° 100 rotoli di etichette termiche da mm. 105x70 e n° 100 Nastri carb. F.to 110x74 per stampante Zebra GK 420, per la U.O. di Radiologia del P.O. di Putignano. Spesa complessiva £. 1.342,00= CIG: Z
14568 14-12-201817-12-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni dal 01 gennaio 2019 del Coadiutore Amministrativo Senior - Categoria "B" livello economico Bs, Sig. B. M.. (matricola n.5000170).
14567 14-12-201817-12-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni dal 01 dicembre 2018 del Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico di Radiologia - Categoria "D" , Sig. D. C. A. R. (matricola n.4020275).
14566 14-12-201817-12-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie dal 01 febbraio 2019 del Collaboratore Professionale - Assistente Sociale - Categoria "D" , Sig. M. A. (matricola n.5003821).
14565 14-12-201817-12-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA). Via Piave, n. 35 , 70026 - Modugno (BA), Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente gestore: Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate SCARL .
14564 14-12-201817-12-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Autorizzazione all'apertura del secondo studio medico da parte del Dr. PANEBIANCO SERGIO WALTER - medico convenzionato per la Medicina Generale.
14563 14-12-201817-12-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di DICEMBRE 2018. Spesa complessiva €.96.739,11=.
14562 14-12-201817-12-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amm.va Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici addetti alla Medicina dei Servizi per il mese di DICEMBRE 2018. Spesa di €.35.459,49=.
14561 13-12-201814-12-2018P.O. Di Venere- Dipendente G.G. matricola 4042509 del P.O. Di Venere - Cumulabilità permessi mensili ai sensi del comma 3 - art. 33 L.104/92.
14560 13-12-201814-12-2018P.O. Di Venere - Riepilogo spese postali sostenute dal P.O. Bari Sud - Ottobre - Novembre 2018.
14559 13-12-201814-12-2018P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 43553del 10.12.2018 ditta FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA s.p.a. Cig 605476996F, per il noleggio di attrezzature tecnico - sanitarie in dotazione alla Dialisi per €. 1.560,00.
14558 13-12-201814-12-2018P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 43566 del 10.12.2018 ditta ANTINIA s.r.l. Cig 7498506AWE5, per il servizio di Raccolta e smaltimento di rifiuti tossici nel mese di Ottobre 2018 per €. 2.992,93 IVA inclusa..
14557 13-12-201814-12-2018P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 43559 del 10.12.2018 ditta BAXTER s.p.a. Cig 6054759131, per il noleggio di attrezzature tecnologiche sanitarie in dotazione alla Dialisi del P.O. Fallacara, per il mese di Novembre 2018 per €. 780,0
14556 13-12-201813-12-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Attivazione DEA di 1° livello limitatamente all'attività di Emergenza urgenza presso la Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "MATER DEI HOSPITAL" sita in Bari alla via Hahnemann n. 10, gesti
14555 13-12-201813-12-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime residenziale in favore di pazienti oncologici in fase terminale nel mese di NOVEMBRE 2018 dalla Società "LE.BI.PA.MI. s.r.l." gestor
14554 13-12-201813-12-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime residenziale nel mese di NOVEMBRE 2018, dalla Struttura Sanitaria Accreditata Istituzionalmente "Hospice - Centro Residenziale di Cu
14553 13-12-201813-12-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti dell'Istituto Medico Psico-Pedagogico "S. Agostino" di Noicattaro (BARI), riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitat
14552 13-12-201813-12-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti dell'Istituto Medico Psico-Pedagogico "S. Agostino" di Noicattaro (BARI), riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitat
14551 13-12-201813-12-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti del Centro Medico Di Rieducazione Funzionale "RIABILIA", gestito dalla Società "AUREA SALUS S.r.l.", riguardante le prestazioni sanitarie e
14550 13-12-201813-12-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti del Centro Polivalente di Riabilitazione "PIERANTONIO FRANGI" gestito dalla Società "ELIA DOMUS S.r.l.", riguardante le prestazioni sanitar
14549 13-12-201813-12-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti del Presidio di Riabilitazione "Giovanni Paolo II°" gestito dalla Società "KENTRON S.r.l." di Putignano (BA), riguardante le prestazioni sa
14548 13-12-201813-12-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "MATER DEI HOSPITAL", gestita dalla Società "C.B.H. Città di Bari Hospital S.p.A." con
14547 13-12-201813-12-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "SANTA MARIA S.p.A.", con Sede in BARI, nel mese di O
14546 13-12-201813-12-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "MONTE IMPERATORE" di NOCI (BA), gestita dalla Societ
14545 13-12-201813-12-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "VILLA LUCIA HOSPITAL - SOCIETA' ANTHEA HOSPITAL SRL
14544 13-12-201813-12-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "ANTHEA HOSPITAL S.r.l.", gestita dalla Società del G
14543 13-12-201813-12-2018Rimborso, ai sensi dell'art. 25 C.C.N.L. Dirigenza Medica e Veterinaria, delle spese legali sostenute rispettivamente dai dott.ri Z.N., P.C. e C.P.L., per la difesa nell'ambito del procedimento penale n. 2194/16 R.G.N.R. presso il Tribunale di Bari, Sezi
14542 13-12-201813-12-2018DSS n.4 - Liquidazione fattura alla ditta A.P.E. Servizio Disinfestazione, Derattizzazione e Deblatizzazione P.T.A di Poggiorsini - CIG. 6647302723 lista di liquidazione n.41661 del 23/11/2018, €.480,77.
14541 13-12-201813-12-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MEDICAIR SUD SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 42603 DEL 30/11/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 34.143,72.
14540 13-12-201813-12-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PUGLIA LIFE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2018 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 42687 DEL 03/12/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 25.254,94
14539 13-12-201813-12-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VITALAIRE ITALIA PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2018 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 42689 del 03/12/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.723,72.
14538 13-12-201813-12-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LINDE MEDICALE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2018 LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 42692 del 03/12/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.031,68
14537 13-12-201813-12-2018D.S.S. N. 4 — ALTAMURA- LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VIVISOL SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2018 — LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 42694 DEL 03/12/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 812,45.
14536 13-12-201813-12-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. della Murgia --.Dipendente sig.ra C.A.S. matr.3023384.Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti ai sensi dell' art.3 comma 3 della legge 104/92.
14535 13-12-201813-12-2018Tribunale di Bari - Sez. Lav. - sentenze nn. 3265/2018 - RG n. 7879/2017 e 3264/2018 - RG n. 784/2018. Esecuzione spese di lite. Spesa complessiva pari a € 4.389,02.
14534 13-12-201813-12-2018Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia - Servizio di vigilanza presso l'Ospedale della Murgia "F. Perinei" di Altamura. Liquidazione fattura ditta G4 Vigilanza S.P.A. — periodo novembre 2018 - Lista di liquidazione 43430 del 10/12/2018 per un impo
14533 13-12-201813-12-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. DELLA MURGIA: Acquisto del farmaco oftalmogico denominato "ILUVIEIV" per l'U.O. di Oculistica — Importo € €. 6.729,57 CIG: Z8C25F9BEC
14532 13-12-201813-12-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. della Murgia --Dipendente sig.ra L. N. matr.3024280 Congedo parentale per gravi motivi ex art.42-comma 5 del D. Lgs del 26/03/01 n.151.
14531 13-12-201813-12-2018AREA BARI NORD - P.O. della Murgia. Liquidazione fattura della Ditta X- GAMMAGUARD per il servizio di dosimetria per gli ambienti e i dipendenti radio esposti - Lista di liquidazione n. 42951 del 05/12/2018 di €.131,76=.
14530 13-12-201813-12-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CR/O SERVICE PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 - LISTA DI LIQUIDAZIONE n 42716 DEL 03/12/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 64.999,69.
14529 13-12-201813-12-2018D.S.S.4 - Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di €. 14.761,52 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di NOVEMBRE 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato
14528 13-12-201813-12-2018DSS 4 Altamura: Liquidazione fatture come da lista n. 42780 del 04/ 12/2018 in favore di ATS MILANO Città Metropolitana per la fornitura ad assistito residente sul territorio del distretto n. 4, di prodotti assistenza integrativa ritenzione urinaria. Im
14527 13-12-201813-12-2018D.S.S.4 Trasporto Utenti Dializzati - Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 4.778,38 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di OTTOBRE 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato per
14526 13-12-201813-12-2018Macroarea "C1" di Monopoli — Conversano Liquidazione Attività Libero Professionale effettuata nel mese di Ottobre 2018
14525 13-12-201813-12-2018D.S.S.4 Trasporto utenti dializzati. Liquidazione e pagamento in favore della DIAVERUM SRL della somma di €. 3.261,60 riguardante il servizio di trasporto assistiti affetti da nefropatie in trattamento dialitico nel periodo SETTEMBRE e OTTOBRE 2018. List
14524 13-12-201813-12-2018D.S.S.4- Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 3.028,33 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di NOVEMBRE 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato per
14523 13-12-201813-12-2018DSS4 Altamura: Liquidazione in favore dell'Istituto di Vigilanza NUOVA ALTILIA s.r.l. della somma di €. 24.583,49 per il servizio di vigilanza reso presso gli ex Presidi Ospedalieri di Altamura e Gravina, nel mese di NOVEMBRE 2018. Lista di liquidazione
14522 13-12-201813-12-2018DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta G4 VIGILANZA S.P.A. della somma di €. 9.877,61 per il servizio di vigilanza reso presso l'ex Presidio Ospedaliero di Santeramo nel mese di NOVEMBRE 2018. Lista di liquidazione n.43419 del 10.12.2018 - CIG
14521 13-12-201813-12-2018D.S.S. N. 4 ALTAMURA: RENDICONTO DELLE SPESE DI CASSA ECONOMALE PERIODO 01/11/2018 - 30/11/2018.
14520 13-12-201813-12-2018P.O. Monopoli — Affidamento ai sensi dell'art.36 e dell'art.58. del D.Igs 50/2016 e ss.mm.ii..della fornitura di n.100 bidoni in polietilene per la raccolta differenziata dei rifiuti. Spesa complessiva euro 4.000,00=IVA esclusa. CIG : Z0B2560D33
14519 13-12-201813-12-2018Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. Corato- Cassa Economale n. 203- Approvazione rendiconto spese sostenute dal delegato cassiere nel mese di novembre 2018.
14518 13-12-201813-12-2018Area Ospedaliera Bari Nord -P.O. TERLIZZI.Liquidazione fatture Poste Italiane spa come lista di liquidazione n.42657 del 03/12/2018 di € 401,69.
14517 13-12-201813-12-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta LINET ITALIA s.r.I. come da lista di preliquidazione n. 42375 del 29.11.2018 di €uro 8.297,22 C.I.G: Zal 2304034.-
14516 13-12-201813-12-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. Terlizzi Dipendente Sig.ra M.C. matricola n. 2703214. Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3, art. 3, Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
14515 13-12-201813-12-2018Aggiudicazione definitiva gara per il rilancio competitivo a seguito di Accordo Quadro stipulato dalla Regione Puglia per la fornitura dei servizi di connettività e sicurezza per la Community Network RUPAR Puglia. Liquidazione fatture relativa al Canone
14514 13-12-201813-12-2018Contratto Esecutivo OPA per la fornitura dei servizi nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC). Liquidazione fatture Ditta Olivetti S.p.A. — Novembre 20 1 8(.C IG: 296923523C
14513 13-12-201813-12-2018D.S.S. N. 14 - Erogazione sussidio giornaliero ex L.31 del 24/01/1986 e s.m. a favore di soggetti affetti da morbo di Hansen — mese di DICEMBRE 2018 — Totale importo liquidato di € 329,97=
14512 13-12-201813-12-2018Distretto Socio Sanitario 2" -Liquidazione fatture ASSOCIAZIONE ARGES ONLUS relative a Convenzioni ass. domic. ADI privi. Intrareg. fornita ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n. 42693 del 03/12/2018-
14511 13-12-201813-12-2018D.S.S. N. 14 - Rimborso spese per la vaccinoterapia, a diversi assistiti affetti da allergopatie residenti nell'ambito del Distretto Socio Sanitario n.14 — Periodo 10/11/2018 — 10/12/2018 — Totale importo liquidato € 1.308,84=
14510 13-12-201814-12-2018AREA GESTIONE TECNICA. (P.d.D. n° 53) Indennità legate alle condizioni di lavoro personale comparto-normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione prestazioni effettuate nell'anno 2017.
14509 13-12-201813-12-2018DISTRETTO N° 14 - Presa d'atto dell'urgente affidamento di intervento di derattizzazione presso la Casa della Salute di Castellana Grotte in favore della Ditta A.P.E. AZIENDA PUGLIESE ECOLOGICA — GIG: ZD82630665.
14508 13-12-201813-12-2018D.S.S.N.4. Liquidazione spese di viaggio e di soggiorno in favore di pazienti trapiantati ed affetti da malattie rare relative al periodo NOVEMBRE 2018 per la somma complessiva di €.14.561,90=
14507 13-12-201813-12-2018 Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Sogg
14506 13-12-201813-12-2018 Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Aff
14505 13-12-201813-12-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Sogge
14504 13-12-201813-12-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “S.S. Medici”, con sede operativ
14503 13-12-201813-12-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “OASI” con sede operativa in Altamura (
14502 13-12-201813-12-2018 Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “CRISALIDE”, gestito dalla Societ
14501 13-12-201813-12-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa Centro Diocesano Integrazion
14500 13-12-201813-12-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NUOVA FENICE” gestito dalla Socie
14499 13-12-201813-12-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “L’Abbraccio”, gestito dalla Coope
14498 13-12-201813-12-2018 Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e “MEDIASAN”, gestito dalla Società “Mediasan s
14497 13-12-201813-12-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dalCentro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “In Famiglia”, gestito dalla Societ
14496 13-12-201813-12-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dalCentro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo“Casa di Gioia” Ente titolare “IMPRO
14495 13-12-201813-12-2018Rimborso, ai sensi dell'art. 25 C.C.N.L. Dirigenza Medica e Veterinaria, delle spese legali sostenute rispettivamente dalle dott.sse I.M., P.R. e B.F., per la difesa nell'ambito del procedimento penale n. 2194/16 R.G.N.R. presso il Tribunale di Bari, Sez
14494 13-12-201814-12-2018Liquidazione spesa di € 1.525,00 (CIG:vedi lista di liquidazione) a favore della ditta ROMANAZZI VITO per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
14493 13-12-201814-12-2018Liquidazione spesa di € 5.978,00 CIG:Z8F249807C a favore della ditta DECO DOMUS per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
14492 13-12-201814-12-2018Lavori di adeguamento alle specifiche esigenze dei locali destinati al nuovo Centro Trasfusionale presso il P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano.- Approvazione atti di contabilità finale e liquidazione delle competenze di € 12.226,57 alla ditta LEO
14491 12-12-201813-12-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo Novembre 2018 - Costo Totale €.3.727,98.
14490 12-12-201813-12-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo Novembre 2018 - Costo Totale €.12.364,45.
14489 12-12-201813-12-2018 "Procedura negoziata, mediante utilizzo della piattaforma telematica EmPULIA, ai sensi dell'art. 36, comma 2 e del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura di prodotti e servizi per la Gestione Informatizzata del Percorso Chirurgico nell'ambito dei PP.00. e d
14488 12-12-201813-12-2018Reversale Area G.R.F. n.783 del 28.11.2018 - Liquidazione consulenze rese da Dirigenti Medici Cardiologi nell'ambito del progetto "Telecardiologia nelle Emergenze/Urgenze del 118". Periodo SETTEMBRE 2018 - €.9.765,00=.
14487 12-12-201813-12-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa PIZZA MARIA: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n.38 ore sett,li presso la ASL BA.
14486 12-12-201813-12-2018Area Gestione del Patrimonio. Liquidazione fatture alla società Kyocera Mita Italia spa per canoni noleggio macchine fotocopiatrici installate sul territorio dell'ASL BA. Importo totale di € 3.562,94 - lista di liquidazione n. 43709 del 11/12/2018
14485 12-12-201813-12-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale - D.M. 07/03/2006 - Triennio 2016-2019. Liquidazione competenze mese di NOVEMBRE 2018. Spesa Complessiva €.26.228,75.
14484 12-12-201813-12-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig. S.G. - nato il 21.06.1963 - matricola 2503230 - cat.D fascia 6 - C.P.S. - Fisioterapista - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il D.S.S.3. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dal 01.02.2019
14483 12-12-201813-12-2018DSS 10 - Indagine di mercato per l'acquisto di n. 4 calze elastocompressive terapeutiche monocollant (tipo SIGVARIS 503) su misura in cotone (II classe). CIG ZC02585C2F. Aggiudicazione offerta Ditta La Nuova Sanitaria di Martina Franca. Importo €. 425,00
14482 12-12-201813-12-2018Liquidazione a favore di tre assistiti appartenenti al Distretto S.S. n. 10, ai sensi della Legge 25/96 e successive integrazioni. €. 1.494,35.
14481 12-12-201813-12-2018cORRESPONSIONE INDENNITA' CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE TICKET AL PERSONALE OPERANTE SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO S.S. DI BARI PER TRATTAMENTI DOMICILIARI - MESE DI OTTOBRE 2018 (€ 199,00).
14480 12-12-201813-12-2018Indennita' legate ale condizioni di lavoro Personale di Comparto ex normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione indennita' di accesso ai trattamenti domiciliari effettuati dal personale del SERVIZIO DI RIABILITAZIONE operante sul territorio del D
14479 12-12-201813-12-2018Indennita' legate alle condizioni di lavoro personale del Comparto ex normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione accessi A.D.I. personale infermeristico Distretto S.S. di Bari. mese di OTTOBRE 2018.
14478 12-12-201813-12-2018Corresponsione indennita' chilometriche e rimborso spese viaggio al personale della Riabilitazione del Distretto Socio Sanitario di Bari - mese di OTTOBRE 2018 (€993,25)
14477 12-12-201813-12-2018Dip. Dipendenze Patologiche. Liquidazione fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n. 43753. Importo € 33.363,60
14476 12-12-201813-12-2018Distretto Socio Sanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di € 16.022,05 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale "Apulia Soccorso" per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Agosto e Settembre 2018.
14475 12-12-201813-12-2018Avviso interno per l'affidamento della Struttura Complessa Area Servizi Socio Sanitario. Liquidazione spese pari a €.944,39.
14474 12-12-201813-12-2018Liquidazione fatture F.lli Bernard SRL e Servizi Ospedalieri per servizi di noleggio e lavaggio biancheria. Importo € 8.345,95
14473 12-12-201813-12-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale - D.M. 07/03/2006 - Triennio 2017-2020. Liquidazione competenze mese di NOVEMBRE 2018. Spesa Complessiva €.33.572,80.
14472 12-12-201813-12-2018distretto socio sanitario di bari. liquidazione della somma complessiva di € 17.537,69 a titolo di rimborso spese a favore dell'associazione di volontariato "Servizio Ambulanza e Sanita' Giovanni Paolo II" per delega di pazienti dializzati trasportati ne
14471 12-12-201813-12-2018d.s.s. unico di bari assistenza protesica puglia life srl a.q. liosta di liquidazione n.42688 del 03/12/2018
14470 12-12-201813-12-2018distretto socio sanitario di bari assistenza sanitaria all'estero. liquidazione rimborso assistito b.r. ai sensi dei regolamenti 1408/71 -reg.574/72art.34 per €99,99.
14469 12-12-201813-12-2018Dss9, Liquidazione fatture Ditta Sapio Life Fornitrice di ossigeno liquido terapeutico domiciliare per il mesi Febbraio e Aprile 2018 per importo di Euro 1.059,55.
14468 12-12-201813-12-2018Dss9, Liquidazione fatture Ditta Medicair Sud Fornitrice di ossigeno liquido terapeutico domiciliare per il mese di Gennaio 2017 per importo di Euro 2.590,64.
14467 12-12-201813-12-2018P.O. Bari Sud - Determina di rendicontazione mensile per aggiudicazioni di acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 50/2016, nel mese di Novembre 2018.
14466 11-12-201812-12-2018Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n.3 posti di CTP - Ingegnere - cat. "D di cui all'art.1, co. 1° e 2° della L.68/99 e all'art. 18 co.2 della L.68/99. Liquidazione spese pari a €.1.104,22.
14465 11-12-201812-12-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa SUMMO MARIA DOMENICA: Conferimento incarico di sostituzione art.34 dell'A.C.N. 17/12/2015 per n.20 ore sett.li di Psicologia p
14464 11-12-201813-12-2018Liquidazione fattura a favore della ditta M.A.P.I.A. SRL - Lista di liquidazione n° 41316 del 22/11/2018 per un importo di € 1.680,55 IVA compresa
14463 11-12-201813-12-2018Rimborso per prestazioni non effettuate.
14462 11-12-201813-12-2018Rimborso per prestazioni non effettuate sig. Girone per € 22,40.
14461 11-12-201812-12-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario R.S.S.A. Con Noi Cooperativa Sociale Ente Gestore "Simone - Calabrese" Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di so
14460 11-12-201812-12-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Servizio Trasporto persone diversamente abili ex art. 26, Ln.833/1978. Riconoscimento delle prestazioni e liquidazione competenze per l'esecuzione del servizio tramite anche la compensazione delle partite attive e
14459 11-12-201813-12-2018Rimborso per prestazioni non effettuate sig. Mastrorilli per € 22,40.
14458 11-12-201812-12-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Servizio Trasporto persone diversamente abili ex art. 26, Ln.833/1978. Riconoscimento delle prestazioni e liquidazione competenze per l'esecuzione del servizio tramite anche la compensazione delle partite attive e
14457 11-12-201813-12-2018Rimborso per prestazioni non effettuate sig. Murgolo per € 22,40.
14456 11-12-201813-12-2018Rimborso per prestazioni non effettuate sig.ra Carbonara per € 25,00.
14455 11-12-201813-12-2018Liquidazione compenso componenti Collegio Medico-Legale per l'accertamento dell'invalidità temporanea. Anno 2018.
14454 11-12-201812-12-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA). Via Piave, n. 35 , 70026 - Modugno (BA), Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente gestore: Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate SCARL .
14453 11-12-201813-12-2018Dipartimento di Prevenzione - Servizi Veterinari - Liquidazione competenze IZS Puglia e Basilicata. Lista di liquidazioni n. 38537 del 02/11/2018 per un importo € 50484,49 (cinquantamilaquattrocentoottantaquattro/49), I.C. periodo: I° sem. 2018.
14452 11-12-201813-12-2018Dipartimento di Prevenzione - Servizi Veterinari - "Piano operativo inerenti l'attività di sterilizzazione della popolazione canina randagia, obiettivo DIEF 2007 e successive integrazioni". Liquidazione attività svolta nel periodo dal 01/10/2018 - 31/10/
14451 11-12-201813-12-2018Dipartimento di Prevenzione - SIAN Area Metropolitana - Progetto Formativo Aziendale: "La Celiachia - Pasti fuori casa" 21 e 22 novembre 2018. Liquidazione compensi (n.3).
14450 11-12-201813-12-2018Dipartimento di Prevenzione - SIAN Area Metropolitana - Progetto Formativo Aziendale: "La Celiachia - Pasti fuori casa" 28 e 30 maggio 2018. Liquidazione compensi (n.2).
14449 11-12-201813-12-2018Dipartimento di Prevenzione - SIAN Area Metropolitana - Progetto Formativo Aziendale: "La Celiachia - Pasti fuori casa" 19 e 21 marzo 2018. Liquidazione compensi (n.1).
14448 11-12-201813-12-2018DDPAUTO18. Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della U.O.C. SIAN Area Sud (mese SETTEMBRE 2018)
14447 11-12-201813-12-2018DDPAUTO18. Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della U.O.C. SISP Area Nord (mese AGOSTO 2018)
14446 11-12-201813-12-2018DDPAUTO18. Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della U.O.C. SISP Area Nord (mese GIUGNO 2018)
14445 11-12-201813-12-2018Dipartimento di Prevenzione SISP Area Sud. Rimborso per prestazioni non effettuate.
14444 11-12-201813-12-2018Dipartimento di Prevenzione - SISP - Autombulanza FP972FN. Autorizzazione al SOCCORSO/TRASPORTO di infermi e feriti a favore della ALIVOL BARI.
14443 11-12-201813-12-2018Dipartimento di Prevenzione - SISP - Autoambulanza FN787DY. Autorizzazione al SOCCORSO/TRASPORTO di infermi e feriti a favore della UOMO 2000 LOCOROTONDO.
14442 11-12-201812-12-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “KAROL WOJTYLA”, con sede operativ
14441 11-12-201813-12-2018Dipartimento di Prevenzione - SISP - Autoambulanze FS044AD - FS045AD. Autorizzazione al SOCCORSO/TRASPORTO di infermi e feriti a favore della SERBARI.
14440 11-12-201813-12-2018Dipartimento di Prevenzione - SISP - Autoambulanza FN915VS. Autorizzazione al TRASPORTO di infermi e feriti a favore della NODISS BARI.
14439 11-12-201813-12-2018Dipartimento di Prevenzione - SISP - Autoambulanza FR012KN. Autorizzazione al SOCCORSO/TRASPORTO di infermi e feriti a favore della SERMOLFETTA.
14438 11-12-201813-12-2018Dipartimento di Prevenzione - SISP - Autoambulanze CG324RH - EG200GS. Autorizzazione al TRASPORTO di infermi e feriti a favore della SOS ONLUS BARI.
14437 11-12-201813-12-2018Dipartimento di Prevenzione - SISP - Autoambulanza FR013KN. Autorizzazione al SOCCORSO di infermi e feriti a favore della PAERS SANNICANDRO.
14436 11-12-201812-12-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE. Riconoscimento Assegno per Nucleo Familiare Dipendente D.N.G. - Matricola n.5001635 - per il periodo dal 01/07/2015 al 30/06/2016; dal 01/07/2016 al 30/06/2017; dal 01/07/2017 al 30/06/2018. Importo €.371,88.
14435 11-12-201813-12-2018Rettifica determina n. 6586 del 19/05/2017 per mancato pagamento per vaccinazione antimeningococco tipo B.
14434 11-12-201813-12-2018Dipartimento di Prevenzione - Uff. L. 210/92 Area Metropolitana Sig.ra S.C., deceduta, liquidazione assegno "Una Tantum" - eredi Sig. D.S.F., Sig. D.S.M., Sig.ra D.S.R., Sig. D.S.N., e Sig.ra D.S.A., Sig.ra D.S.M.. Euro 77.468,53.
14433 11-12-201813-12-2018Sig. P.G. , beneficiario dell'indennizzo L. 210/92, liquidazione per concesso aggravamento dell'infermità, periodo dal 01/11/2017 al 31/10/2018, Euro 160,89.
14432 11-12-201813-12-2018Dipartimento di Prevenzione - Sig. D.M. messa a ruolo di spesa fissa, liquidazione per il periodo compreso tra il 01/01/2018 e il 30/10/2018, euro 7.839,30.
14431 11-12-201813-12-2018Indennità di abbattimento e distruzione per capi ovini suscettibili di scrapie classica (TSE piccoli ruminanti). Capi ovini n.21 - Azienda Agricola "MASSARO ANGELO".
14430 11-12-201813-12-2018Liquidazione fatture Società Poste Italiane s.p.a. e Postel s.p.a. per servizi di stampa, imbustamento, affrancamento e recapito comunicazioni connesse alle attività degli screening mammario e cervicale in esecuzione nella ASL BA.
14429 11-12-201813-12-2018Dipartimento di Prevenzione. SISP Area Sud. Rimborso per prestazioni non effettuate.
14428 11-12-201812-12-2018DSM ASL BA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' RIABILITATIVA TERAPEUTICA TERRITORIALE PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI € 800,00 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 43318 DEL 07-12-2018
14427 11-12-201812-12-2018DSM ASL BA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' RIABILITATIVA TERAPEUTICA TERRITORIALE PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.400,01 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 43563 DEL 10-12-2018
14426 11-12-201812-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE "CREST SRL" DI MILANO GESTORE DELLA COMUNITA' TERAPEUTICA DI CUVEGLIO (VA) PER COMPLESSIVI € 6.498,00 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 38186 DEL 30-10-2018
14425 11-12-201813-12-2018P.O. Di Venere - Modifica della determinazione Dirigenziale n. 13795 del 28.11.2018. Cig ZA82564C1B.
14424 11-12-201812-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELLA TESEO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AR.L. ONLUS DI CONVERSANO (BA) PER COMPLESSIVI € 13.282,50 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 43634 DEL 11-12-2018
14423 11-12-201813-12-2018P.O. Di Venere - rendiconto delle spese sostenute nel mese di Novembre 2018 da parte del funzionario responsabile della Cassa Economale.
14422 11-12-201813-12-2018P.O. Di venere - Procedura telematica EMPULIA Prot. PI205995-18 del 05.11.2018 aggiudicazione ai sensni degli art. 36 e58 del D.gs. 50/2016 e ss.mm.ii di bende gessate a presa rapida occorrenti alla U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere.
14421 11-12-201812-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELLA SAMAN SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE DI MILANO PER COMPLESSIVI € 15.673,56 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 43702 DEL 11-12-2018
14420 11-12-201813-12-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 42045 del 27/11/2018 SAPIO LIFE s.r.l. per €. 588,05.
14419 11-12-201812-12-2018DSS N. 13-RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE SANTA MARIA ONLUS - IMPORTO € 1.612,58= PERIODO OTTOBRE 2018.
14418 11-12-201812-12-2018DSS N. 13-RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA COOPERATIVA SOCIALE APULIA SOCCORSO IMPORTO 8.084,40= PERIODO OTTOBRE 2018.
14417 11-12-201812-12-2018DSS N. 13-RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE L'ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II - IMPORTO € 2.261,09 = PERIODO OTTOBRE 2018
14416 11-12-201812-12-2018DSS N. 13-RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA DITTA "N.O. DI S.S."-IMPORTO € 5.049,32= PERIODO OTTOBRE 2018.
14415 11-12-201812-12-2018 DSS. N. 13 RIMBORSI SPESE PER INTERVENTO DI TRAPIANTI E CONTROLLI PRESSO STRUTTURE SPECIALIZZATE IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2018 — IMPORTO € 2.614,09=- L.R. 25/96 e s.m.i.
14414 11-12-201812-12-2018DSS N. 13 - Liquidazione fattura in favore della ditta LAV.I.T. LAVANDERIA INDUSTRIALE, per il servizio di noleggio lavanolo reso nel periodo Luglio/Settembre 2018, come da lista di liquidazione n. 42833 del 04/12/2018 per un importo complessivo di €. 6
14413 11-12-201812-12-2018P.O. MONOPOLI — RIEPILOGO DELLE SPESE POSTALI EFFETTUATE CON AFFRANCATRICE MODELLO PB 736 NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 E CONTESTUALE REINTEGRO CONTO CONTRATTUALE N.50011553-001.
14412 11-12-201812-12-2018P.O. Monopoli: liquidazione competenze accessorie rese dal personale in servizio nel mese di ottobre 2018
14411 11-12-201812-12-2018DSS n. 13 - Affidamento diretto in favore della Ditta SO.RA.T. Rappresentanze S.r.l. di Taranto (TA) per la fornitura di cassette radiografiche occorrenti perle attività del servizio di radiologia della Casa di Reclusione di Turi. CIG. ZAA261B867
14410 11-12-201812-12-2018DSS N. 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di assistiti aventi diritto, relativi al mese di NOVEMBRE 2018.
14409 11-12-201812-12-2018 DSS 13 - Dipendente C.D. - (matricola 5010034) - dipendente a tempo indeterminato in servizio presso il DSS 13 di Gioia del Colle - concessione di congedo retribuito periodo (Febbraio 2019 - Luglio 2019) ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 26/0
14408 11-12-201812-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURA EDISUD N. 4201 ABBONAMENTO ON LINE GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO - CIG:Z40252770F IMPORTO € 189,00 IVA COMPRESA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 42774 DEL 04.12.2018
14407 11-12-201812-12-2018D. S. S. N. 5. Liquidazione fattura, per un importo di € 2.336,40#, alla Società DIAVERUM talia S.r.l. per trasporto utenti in trattamento dialitico. Lista di liquidazione n. 43281 del 06/12/2018
14406 11-12-201812-12-2018D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Periodo: OTTOBRE 2018.
14405 11-12-201812-12-2018RENDICONTO DELLA CASSA ECONOMALE DELLA SEDE DELLA ASL- BA PER LE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2018
14404 11-12-201812-12-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. PAZIENTE L.M.-ESECUZIONE DELIBERA N.1847 DEL 23 NOVEMBRE 2018- MESE DI OTTOBRE 2018
14403 11-12-201812-12-2018Servizio di archiviazione, custodia, gestione della documentazione amministrativa e sanitaria della ASL Bari - Autorizzazione allo scarto.
14402 11-12-201812-12-2018Liquidazione ditta A.P.E. srl - Bari Lista di liquidazione n. 42912 del 05/12/2018
14401 11-12-201812-12-2018Lavori per la sostituzione degli infissi esterni dei reparti di degenza dal 2° piano del P.O. della Murgia "F. Perinei" di Altamura (BA). Ammissione alla procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 29 comma 1 D.Lgs 50/2016 e nomina Commissione Giudicatr
14400 11-12-201812-12-2018Sostituzione di dispositivi di intercettazione e di regolazione sui colettori principali di distribuzione vapore. Acqua calda e fredda e ricircolo presso la Centrale Sottocentrale Termica e Centrale Idrica del P.O. San Paolo .- Aggiudicazione dei lavori
14399 11-12-201812-12-2018Locali condotti in locazione dalla ASL BA sito in Bari - Carbonara - all'interno Ospedale "Di Venere" ed adibiti a Guardia Medica e Riabilitazione - Proprietà ASP Opera Pia Di Venere. Pagamento canone di locazione mensile (rate GIUGNO- NOVEMBRE 2018).
14398 11-12-201812-12-2018Immobile condotto in locazione dalla ASL BA sito in Modugno - Via Paradiso dal n. 18/A al n. 18/P - Proprietà ditta CO.E.MO. srl. Liquidazione oneri condominiali.
14397 11-12-201812-12-2018Immobile condotto in locazione dalla ASL BA sito in Modugno - Via Paradiso dal n. 18/A al n. 18/P - Proprietà ditta CO.E.MO. srl. Liquidazione canone di locazione periodo 01/12/2018 - 28/02/2019.
14396 11-12-201812-12-2018Liquidazione fattura ditta Antinia SRL per attività di raccolta, di trasporto e di smaltimento di rifiuti speciali. Periodo Gennaio - Aprile 2018. Lista di liquidazione n. 43082 importo € 31,94 (CIG 41413573E8)
14395 11-12-201812-12-2018Dss9, Liquidazione fatture relative al trasporto al trasporto relativi al trattamento emodialitico relativo ai mesi di Settembre, Ottobre 2018 in favore della Società Diaverum Italia Srl di Bari per importo complessivo di euro 4.778,78.
14394 11-12-201812-12-2018Liquidazione fatture ditta Ambiente e tecnologie SRL e Laveco SRL per attività smaltimento rifiuti presso il DDP Bari Nord - periodo Maggio - Settembre 2018. Lista di liquidazione n. 43087 e n. 43083 (CIG 7498506AE5) Importo € 300,29
14393 11-12-201812-12-2018Dip. Dipendenze Patologiche. Liquidazione fattura Società di Vigilanza G4 per la sede di Bari - Ottobre 2018. Lista di liquidazione n. 42053 - Importo di € 5.104,59 = CIG 7551073E8D
14392 10-12-201811-12-2018UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC) IN STAFF ALLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2018 DAL CENTRO DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITO DALLA SOCIETÀ "NEW DIA
14391 10-12-201811-12-2018UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC) IN STAFF ALLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2018 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITI DALLA SOCIETÀ "DIAVERU
14390 10-12-201811-12-2018UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC) IN STAFF ALLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2018 DAI CENTRI DI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITI DALLA SOCIETÀ "CBH
14389 10-12-201812-12-2018FARM. TERR.LE PUTIGNANO - Liquidazione fatture a favore della Ditta PFIZER SRL . Lista di liq. n. 42819 del 04/12/2018 per un totale di € 9.175,54* 700.100.00006
14388 10-12-201811-12-2018Progetti Formativi Aziendali: "LE PATOLOGIE RESPIRATORIE SONNO-CORRELATE: DIAGNOSI E TRATTAMENTO" Bari, 24 settembre 2018 - "DONAZIONE E TRAPIANTO DI ORGANI E TESSUTI ATTUALITÀ NORMATIVE E CLINICO-ORGANIZZATIVE IL TRAPIANTO RENALE DA DONATORE VIVENTE"
14387 10-12-201811-12-2018Personale Convenzionato UOC Carcere di Bari-DDP. Liquidazione compenso attività svolta mese di Novembre 2018 dall'infermiere sig. Spinelli Cosimo G. € 1.215,11 ="sezddpsudbarese"
14386 10-12-201812-12-2018Dss9, Liquidazione fattura Ditta Vivisol Srl Canone di Noleggio.
14385 10-12-201811-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURA PER R.S.S.A IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA "ADRIATICA" DI BARI GESTIONE S.A.I.A. A.R.L. RELATIVE AI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 PER COMPLESSIVI € 15.725,51 CIG N. 291851204B LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 42721 DEL 03-12-2018
14384 10-12-201812-12-2018Dss9, Liquidazione fattura Ditta Medicair Sud. Canone di Noleggio.
14383 10-12-201811-12-2018Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente Sig.ra CARRIERO Giovanna Carmela, Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiera.
14382 10-12-201811-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA SOC. COOPERATIVA LA SPERANZA "CASA PER LA VITA" DIO CONVERSANO (BA), CIG 290805286B PER IL MESE DI OTTOBRE 2018 PER COMPLESSIVI € 27.743,02 LISTA DI LIQUIDAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 42835 DEL 04-12-2018
14381 10-12-201811-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURA, PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA, IN FAVORE DELLA COMUNITA' SOCIO RIABILITATIVA "AMICI DI NICO" DI MATINO (LE) CIG N. 661040351F PER IL MESE DI OTTOBRE 2018 PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.728,37 LISTA DI LIQUIDAZIONE N.
14380 10-12-201811-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA RSSA 2RESIDENCE PER ANZIANI S.R.L" DI CASSANO DELLE MURGE (BA) PERIODO OTTOBRE 2018, PER COMPLESSIVI DI € 6.519,20 CIG N. 2918137AD2 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 43014 DEL 05-12-2018
14379 10-12-201811-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE MARIA ASSUNTA S.R.L. DI CASSANO DELLE MURGE (BA), RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2018 PER COMPLESSIVI € 3.275,60 CIG N. 2918137AD2 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 43019 DEL 05-12-2018
14378 10-12-201811-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA IN FAVORE DELL' ENTE I.R.T.E. GESTORE DELLA RSSA VILLA DEI PINI DI CASSANO DELLE MURGE (BA) CIG N. 290822465C RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2018 PER L' IMPORTO DI € 2.295,38 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 43027
14377 10-12-201811-12-2018Tribunale di Bari - Sez. Lavoro . Sentenza n. 576/2018 del 12/02/2018- R.G.n. 337/2015. Liquidazione delle spese legali giudiziali, in favore dell'avv. Michele Geronimo.[€ 3.064,15]
14376 10-12-201811-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELLA COMUNITA' SAN GIORGIO DI PRESICCE (LE) GESTITA DALLA SOC. SORGENTE S.R.L. CIG N. 2918294C61 PER IL MESE DI OTTOBRE 2018, PER COMPLESSIVI € 15.322,17 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4
14375 10-12-201811-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA RSSA "NUOVA FENICE" GESTITA DALLA SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. DI BARI CIG N. 2919011C11 RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2018 PER COMPLESSIVI € 38.084,72 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 42931 DEL 05-12-2018
14374 10-12-201811-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA RSSA 2SAN GABRIELE" DI BARI GESTIONE SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. DI BARI RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2018 PER COMPLESSIVI € 3.908,93 CIG N. 291900571F LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 42930 DEL 05-12-2018
14373 10-12-201811-12-2018Area Gestione Risorse Umane: U.O.S. Trattamento Giuridico, Economico e Previdenziale: Sig. M. P. - Dipendente a Tempo Indeterminato ASL BA. Risoluzione del rapporto di lavoro. Liquidazione indennità sostitituva del preavviso. Importo Comprensivo €.9.446,
14372 10-12-201811-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA "RESEDA S.R.L" DI NOICATTARO (BA) RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2018 PER L' IMPORTO DI € 1.825,28 CIG N. 2919013DB7 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 42926 DEL 05-12-2018.
14371 10-12-201811-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA IN FAVORE DELLA "NEW APELUSION S.R.L." GESTIONE R.S.S.A VILLA APELUSION DI BARI TORRE A MARE CIG N. 2918973CB5 RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2018 PER L' IMPORTO DI € 39.778,58 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 429
14370 10-12-201811-12-2018P.O. MONOPOLI - LIQUIDAZIONI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE OTTOBRE 2018- PROGETTO RACCOLTA SANGUE.
14369 10-12-201811-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA RSSA "GE.S.E.M.A. S.R.L. " DI NOICATTARO (BA) CIG N. 29189200FC PER ASSISTENZA SANITARIA SOCIO SANITARIA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2018 PER COMPLESSIVI € 4.544,56 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 42920 DEL 05-12-2018.
14368 10-12-201811-12-2018P.O. Monopoli — Liquidazione rimborso kilometrico per utilizzo del proprio Automezzo in favore di dipendenti del P.O. di Monopoli per un importo di € 22,00
14367 10-12-201811-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA IN FAVORE DELLA "S.A.A.P S.R.L GESTIONE R.S.S.A. SAN PIO DI ADELFIA (BA), RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2018 PER COMPLESSIVI € 21.278,40 CIG N. 2919031C92 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 43152 DEL 06-12-2018
14366 10-12-201811-12-2018GIUDICE DI PACE DI BARI - D.I. N. 4386/18 PROMOSSO DALLA DITTA PROGIDA TRAVERSA&C. S.A.S. DI BARI C/ASL BA - PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA RICORRENTE DELL' IMPORTO DI € 681,41 CON LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 40418 DEL 16-11-2018.
14365 10-12-201811-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA CASA PER LA VITA "LAIF" GESTITA DALLA SOCIETA' INCONTRI SRL DI PUTIGNANO (BA) CIG 519550063A MESE DI OTTOBRE 2018 PER COMPLESSIVI € 32.986,00 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 42827 DEL 04-12-2018
14364 10-12-201812-12-2018Dss9, Liquidazione a rimborso spese trasporto sostenuti da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettuta ad uso privato ex Del 1415 del 22.07.2016 " Associazione Croce Azzura" per i mesi di Settembre, Ottobre 2018. Per importo complessi
14363 10-12-201811-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA - CASA PER LA VITA ALMA SRL DI CONVERSANO (BA) CIG 6695364528 MESE DI OTTOBRE 2018 PER COMPLESSIVI € 16.691,50 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 42924 DEL 05-12-2018
14362 10-12-201811-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA IN FAVORE DEL CONSORZIO PROMOSUD SRL DI RUTIGLIANO (BA) GESTORE DELLA CASA PER LA VITA CIG 4260264112 MESE DI OTTOBRE 2018 PER COMPLESSIVI € 60.274,64 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 42936 DEL 05-12-2018
14361 10-12-201811-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE LE ALI DI LATIANO (BR) CASA PER LA VITA "CASA MARGHERITA " CIG 58499088CA PER ASSISTENZA RESIDENZIALE SOCIO SANITARIA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2018 PER L' IMPORTO DI € 2.494,31 LISTA DI LIQUIDAZIONE N.
14360 10-12-201811-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA RESIDENZIALE IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE DOMUS AUREA NUOVA SALUS CASA PER LA VITA DI CASSANO MURGE (BA) CIG 2918313COF MESE DI OTTOBRE 2018 PER COMPLESSIVI € 50.111,40 LISTA LIQUIDAZIONE N. 42941 DEL 0
14359 10-12-201811-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA - IN FAVORE DELLA SOGEV SRL DI NOCI (BA) GESTORE DELLA CASA PER LA VITA "VICINI DI CASA " , CIG 3699621FDO MESE DI OTTOBRE 2018 PER COMPLESSIVI € 24.740,00 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 42953 DEL 05-12-2018
14358 10-12-201811-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA PRESTATA DA SOC. COOP. SOCIALE APOLLO "CASA PER LA VITA " DI PUTIGNANO (BA) , CIG 51953770BB PER IL MESE DI OTTOBRE 2018 PER COMPLESSIVI € 28.139,48 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 42729 DEL 03-12-2018
14357 10-12-201811-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DI DITTE DIVERSE PER L'ASSISTENZA FARMACEUTICA DOMICILIARE TERRITORIALE 2018 E PRECEDENTI - BITONTO - COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 38733 DEL 05/11/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 4.344,24=
14356 10-12-201811-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA RSSA 2VILLA MARICA " DI BARI GESTIONE AUREA SALUS S.R.L. DI BARI - RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2018 PER COMPLESSIVI € 8.231,28 CIG N. 2975976D12 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 43031 DEL 05-12-2018
14355 10-12-201811-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MAIEUSIS DI CAPENA (RM) PE RL' IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.155,00 CIG N. 2918427A23 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 42970 DEL 05-12-2018.
14354 10-12-201811-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURE, PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA, IN FAVORE DELL' ENTE L' ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOC. DI ALESSANO (LE) RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2018 PER COMPLESSIVI € 14.737,62 CIG N. 29184350C0 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 42935 DEL
14353 10-12-201811-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA IN FAVORE DELLA COOP. SOCIALE QUESTA CITTA' A R.L. DI GRAVINA IN PUGLIA (BA) - GESTORE DI CASE PER LA VITA - CIG 5195694652 MESE DI OTTOBRE 2018 PER COMPLESSIVI € 26.517,18 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4279
14352 10-12-201811-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE "LIBELLULA" DI TRICASE (LE) CIG N. 3580237907 PER COMPLESSIVI € 88.957,12 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 42939 DEL 05-12-2018
14351 10-12-201811-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURA, PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA, IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE REVERIE FONDATORI IMPRESA SOCIALE S.R.L. DI CAPENA (ROMA) CIG N. 5713007A82, PER IL MESE DI OTTOBRE 2018 PER COMPLESSIVI € 4.063,48 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 429
14350 10-12-201811-12-2018Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- R.S.S.A. Casa Protetta Associazione "Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus" Via Gravina, n. 92 - 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contri
14349 10-12-201811-12-2018Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- R.S.S.A. Casa Protetta Associazione "Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus" Via Gravina, n. 92 - 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contri
14348 10-12-201812-12-2018Dss9, Liquidazione a rimborso spese trasporto sostenute da pazienti in trattamenti emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex Delb. 1415, "Coop. Noddiss" per il mese Ottobre 2010. Per importo complessivo di Euro 5.644,03.
14347 10-12-201812-12-2018Dss9, Liquidazione fatture Ditte diverse fornitrice di ossigeno liquido terrapeutico domiciliare per il mese Ottobre 2018. Importo di Euro 3.266,64.
14346 10-12-201811-12-2018Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- R.S.S.A. Casa Protetta Associazione "Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus" Via Gravina, n. 92 - 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contri
14345 10-12-201811-12-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Trasferimento studio medico del Dr. GALA ANTONIO - medico convenzionato per la Medicina Generale.
14344 10-12-201811-12-2018Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente Sig.ra CUCCI Milena, Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiera.
14343 10-12-201811-12-2018Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente Sig.ra DANGELICO Claudia, Collaboratore Professionale Sanitario - Fisioterapista.
14342 10-12-201811-12-2018Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, del dipendente Dr. ZINGARO Gianfranco, Dirigente Medico "Anestesia e Rianimazione".
14341 10-12-201812-12-2018AREA BARI NORD-P.0. SAN PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTAMEDICAL CHIRURGICA DI VITALE (cod. cig. Z922531C4F) PER FORNITURA DI ATTREZZATURE SANITARIE COME DA LISTA N. 42697 DEL 03/12/2018 PER UN IMPORTO DI €. 58,56= IVA INCLUSA
14340 10-12-201812-12-2018AREA BARI NORD-P.0. SAN PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MEDICAL IMPORT ITALIA SRL (cod. cig.Z9E24C00DA) PER FORNITURA DI ATTREZZATURE SANITARIE COME DA LISTA N.41934 DEL 27/11/2018 PER UN IMPORTO DI €. 1.451,80= IVA INCLUSA
14339 10-12-201811-12-2018P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 43060 del 05.12.2018 ditta F.LLI BERNARD s.r.l. (cig 7576691335) per il servizio di lavanderia reso nel mese di Ottobre 2018, per €. 4.351,08.
14338 10-12-201812-12-2018AREA BARI NORD-P.0. SAN PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ANNESE SRL (cod. cig.Z91257858AF) PER FORNITURA DI ATTREZZATURE SANITARIE COME DA LISTA N. 42679DEL 03/12/2018 PER UN IMPORTO DI €. 439,20= IVA INCLUSA
14337 10-12-201812-12-2018AREA BARI NORD-P.0. SAN PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA BETAFIN (cod. cig. ZEA24BD88C) PER FORNITURA DI ATTREZZATURE SANITARIE COME DA LISTA N. 42814 DEL 04/12/2018 PER UN IMPORTO DI €. 48.556,00= IVA INCLUSA
14336 10-12-201812-12-2018AREA BARI NORD - P.O SAN PAOLO - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA(COD. CIG. 59506610CE-690971C19) PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COME DA LISTAN. 42354 DEL 29.11.2018 PER UN IMPORTO DI €. 2.651,43=
14335 10-12-201811-12-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dr. R. M., n. il 17/10/1958 - matr.5004667 - Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l'U.O.S.D. di Dermatologia del P.O. "Di Venere" di Bari. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere
14334 10-12-201812-12-2018AREA BARI - NORD - P.O. San Paolo: Liquidazione fatture della ditta X-GAMMAGUARD s.r.l. di Saronno (VA)(COD. CIG. 6967145DEC) per il servizio di dosimetria come da lista di preliquidazione n. 42357del 29/11/2018 di €. 999,67.
14333 10-12-201812-12-2018Area Bari Nord-P.O. San Paolo: Liquidazione fattura in favore della ditta F.LLI BERNARD SRL (cod. cig. 7576691335) per il SERVIZIO LAVANOLO MATERASSI ANTIDECUBITO, come da lista n. 42368 del 29/11/2018 per un importo di €. 21.105,76=
14332 10-12-201812-12-2018Area Bari Nord - P.O. San Paolo-Liquidazione Fattura in favore della ditta SYSMEX PARTEC ITALIA SRL (COD. CIG. 461167686A) per CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE TECNICHE come da lista n. 41927 del 27/11/2018 per un importo di €. 13.088,81=
14331 10-12-201812-12-2018AREA BARI NORD P.O. SAN PAOLO Liquidazione fattura in favore dell'ISTITUTO DI VIGILANZA G4 VIGILANZA (cod. cig. 7551073E8D) per SERVIZI DI VIGILANZA come da lista n. 40807 del 20/11/2018 per un importo di €. 32.404,17= iva inclusa
14330 10-12-201812-12-2018AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:Liquidazione fatture in favore della ditta TEVA ITALIA SRL(cod. cig. 5098063EA9) per la fornitura di FARMACI come da lista preliquidazione n. 41327 del 22/11/2018 per un importo di €. 20,02= iva inclusa.
14329 10-12-201812-12-2018AREA BARI NORD P.O. SAN PAOLOLiquidazione fatture in favore della ditta SCA SRL (cod. cig. 6014872D62) per servizio di MANUTENZ. TRATTAMENTO IDRICO PRESSO IL CENTRO DIALISI DI BITONTO come da lista preliquidazione n. 42805 del 04/12/2018 per un importo
14328 10-12-201812-12-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO - RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2018 DA PARTE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA CASSA ECONOMALE E REINTEGRO DI CASSA.
14327 10-12-201812-12-2018AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA MESE DIOTTOBRE 2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI.
14326 10-12-201812-12-2018AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESTAZIONI EFFETTUATE PER LA RACCOLTA ESTERNA FESTIVA MESE DI OTTOBRE 2018
14325 10-12-201811-12-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione consulenze rese dagli specialisti ambulatoriali interni convenzionati cardiologi nell'ambito del progetto "Telecardiologia nelle Emergenze/Urgenze del 118". Per
14324 10-12-201812-12-2018P.O. "BARI NORD":LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESTAZIONI DI ATTIVITA AGGIUNTIVE UOSVD FRAGILITA' E COMPLESSITA ASSISTENZIALE MESI ENNAIO-SETTEMBRE 2018.
14323 10-12-201812-12-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO - DIP. SIG.RA C.G. - MATRICOLA N.4041448-CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42 - COMMA 5 DEL D.LGS. N. 151/2001 E MODIFICHE APPORTATE DELL'ART. 4 DEL D.LGS.N.119 DEL 18/07/2011;
14322 10-12-201812-12-2018Diss9, Rimborso spese di trasporto in favore di assistiti in trattamento di dialisi peritoneale domiciliare - Mesi da Gennaio a Ottobre 2018. Importo Euro 671,10
14321 10-12-201812-12-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO - DIP. SIG.RA D.A. - MATRICOLA 4042998 CONCESSIONI BENEFICI AI SENSI DEL COMMA 3 - ART.33 - L.104/92
14320 10-12-201812-12-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO - DIP. SIG.RA D.G. - MATRICOLA 4040920 CONCESSIONI BENEFICI AI SENSI DEL COMMA 3 - ART.33 - L.104/92
14319 10-12-201812-12-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO - DIP. SIG.RA P.M.R. - MATRICOLA 3023471 CONCESSIONI BENEFICI AI SENSI DEL COMMA 3 - ART.33 - L.104/92
14318 10-12-201812-12-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O SAN PAOLO - DEERMINA DI RENDICONTAZIONE MENSILE PER SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO DI BNI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 36 D.lgs n. 50/2016 MESE NOVEMBRE 2018
14317 10-12-201811-12-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 34175 del 06.12.2018 in favore della Banca degli Occhi del Veneto - ONLUS di Venezia - Mestre. Cig Z361F0140B.
14316 10-12-201811-12-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Autorizzazione apertura studio sito in PALOMBAIO al C.so Vittorio Emanuele n.40 - Dott. LOMBARDOZZI MICHELE MARCELLO.
14315 10-12-201811-12-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Attribuzione della indennità di COLLABORATORE DI STUDIO, ai sensi dell'art.59 lett. B comma 6 ACN 29.7.2009. ( MUOLO LEONILDE LIDIA).
14314 10-12-201811-12-2018P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 42769 del 04.12.2018 per €. 28.113,48 in favore della STERIMED s.r.l. - Cig 76637728B7.
14313 07-12-201810-12-2018Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Villa Giovanna residenza protetta . -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore
14312 07-12-201810-12-2018Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Villa Giovanna residenza protetta . -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore
14311 07-12-201810-12-2018Liquidazione fatture RTI Lopedote Filomeno s.a.s. (Capogruppo) - CIG 4126345F99 - Lotto n. 3 - liquidazione ottobre 2018 - lista di liquidazione n. 43286 del 06/12/2018
14310 07-12-201810-12-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: approvazione della rendicontazione delle spese pagate dal Delegato Cassiere dell'Ospedale di Molfetta nel periodo dal 01.11.2018 al 30.11.2018.
14309 07-12-201810-12-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta — Liquidazione fatture della Ditta La Cascina Global Sere ice Srl. per Servizio di ristorazione — P.O. Molfetta - Periodo luglio-agosto-settembre 2018- Lista di liquidazione n. -13010 del 05/12/2018 di € 1.100,42 = IVA Incl
14308 07-12-201810-12-2018DISTRETTO N° 14 - liquidazione fattura da lista n. 42790 del 4/12/2018 in favore della Ditta TRE FIAMMELLE SOCIETA' COOPERATIVA a.r.l. per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata effettuato nel mese di ottobre 2018.
14307 07-12-201810-12-2018DISTRETTO N° 14 - liquidazione fattura da lista n. 42792 del 4/12/2018 in favore della Ditta PRO.GES. S. Coop. Sociale per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata effettuato nel mese di ottobre 2018.
14306 07-12-201810-12-2018P.O.Putignano — Liquidazione Fattura Ditta Sud Imaging srl lista di liquidazione n° 41643 del 23/11/2018 per un importo complessivo €. 1.976,40= CIG: Z201F340CE.
14305 07-12-201810-12-2018D.S.S. N. 14 — L.R. n.9/91 e s.m.i. - Rimborso spese di trasporto a diversi assistiti affetti da nefropatie croniche, in trattamento emodialitico, residenti nell'ambito del Distretto Socio Sanitario n. 14 — Totale importo liquidato € 39.842,55=
14304 07-12-201810-12-2018P.O. Putignano liquidazione fattura ditta Kyocera Document Solutions Italia spa lista di liquidazione n° 41826 del 26/11/2018 di €. 225,33= CIG: 58882712F2.
14303 07-12-201810-12-2018P.O. Putignano — Liquidazione fatture della ditta Sharp Elettronics Italia spa per la fornitura in nolo di fotocopiatori - lista di liquidazione n° 41823 del 26/11/2018 per un importo di €. 388,22= CIG: 7497518B92.
14302 07-12-201810-12-2018D.S.S. N. 14 - Rimborso spese di trasporto, viaggio e di soggiorno ex I.r. 12/2005 — art. 13 a favore di G.A. e G.V. affette da malattia rara, residenti nell'ambito del Distretto Socio Sanitario n.14 — Totale importo liquidato €1.096,94=.
14301 07-12-201810-12-2018P.O. Putignano — Liquidazione fatture della ditta Sorin Group Italia srl lista di liquidazione n° 41644 del 23/11/2018 per importo complessivo di €. 813,33= CIG: ZB62169DB4.
14300 07-12-201810-12-2018P.O. Putignano - Liquidazione Fatture Ditta SOL spa. lista di liquidazione n° 41829 del 26/11/2018 per un importo complessivo di €. 170,80= CIG: Z2B216BDDA
14299 07-12-201810-12-2018P.O. Putignano - Liquidazione fatture ditta SOL spa - lista di liquidazione n° 42027 del 27/11/2018 per un importo di €.2.525,01= CIG: ZA42472B28-ZFA242C43F
14298 07-12-201810-12-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta — Liquidazione fatture della Ditta La Cascina Global Service Srl. per Servizio di ristorazione - Sevizio Dialisi P.O. Ruvo - Periodo lug-ago-set 2018- Lista di liquidazione n. 42981 del 05/12/2018 di € 139,08 = IVA Inclusa
14297 07-12-201810-12-2018P.O. Putignano — Liquidazione fatture della ditta Biotek srl lista di liquidazione n° 41831 del 26/11/2018 per importo complessivo di €. 421,52= CIG: ZEB251A349.
14296 07-12-201810-12-2018Area Bari Nord-P.O. Molfetta — Liquidazione fatture in favore di LAV.I.T. servizio lava-nolo - relative al periodo gen-ago 2018 - Lista di liquidazione n. 42028 del 27/11/2018 di € 2.205,66 = IVA inclusa — CIG: 74518472AE - 7576691335.
14295 07-12-201810-12-2018P.O. Putignano - Liquidazione fatture della ditta Ladisa spa - lista di liquidazione n° 41425 del 22/11/2018 per un importo di €. 25.134,91= - CIG: 74517946F0
14294 07-12-201810-12-2018Area Bari Nord-P.O. Molfetta — Liquidazione fatture in favore di AMBIENTE & TECNOLOGIE Srl di Bitonto per il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali da non termo distruggere periodo settembre 2018 - Lista di liquidazione n 42233
14293 07-12-201810-12-2018P.O. Putignano — Liquidazione fatture ditta Antinia srl - lista di liquidazione n° 41780 del 26/11/2018 per €. 7.779,17= CIG: 7498506AE5.
14292 07-12-201810-12-2018AREA BARI NORD — P.O. MOLFETTA: importazione di farmaco non registrato in Italia ai sensi del D.M. 15.02.1997. Acquisto n. 8 confezioni da 1 fiala da 50 ml a confezione del farmaco estero "RIMSO", per il paziente G.B.M. Spesa complessiva Curo 1.048,74 I.
14291 07-12-201810-12-2018P.O. Putignano: liquidazione competenze accessorie rese dal personale in servizio nel mese di ottobre 2018
14290 07-12-201810-12-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta — Sig.ra G.A.(m. 2501724) - Congedo parentale per astensione facoltativa figlio con retribuzione al 30%, ai sensi dell'art.32 e 34 del D.Lgs. del 26/03/2001 n. 151 e s.m.i.. Provvedimenti.
14289 07-12-201810-12-2018Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Villa Giovanna residenza protetta . -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore
14288 07-12-201810-12-2018FARMACIA TERR.LE ACQUAVIVA : LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA BAXTER SPA FORNITURA SERVIZIO NUTRIZIONE DOMICILIARE ASL BARI. LISTA DI LIQ. N° 42477 DEL 28/11/2018 PER UN TOTALE DI EURO 11.875,24*
14287 07-12-201810-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA PFIZER ITALIA S.R.L.=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 24288 07/08/2015 PER UN TOTALE DI EURO 497.612,15=.
14286 07-12-201810-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE "LA ZARZUELA COOP. SOC. A R.L." DI CONVERSANO (BA) PER I MESI DI OTTOBRE 2018 PER L'IMPORTO DI € 113.715,76= CIG N. 5195585C5D - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 42855 D
14285 07-12-201810-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE LA SPERANZA COOP. SOC. PER IL MESE DI OTTOBRE 2018 PER L'IMPORTO DI € 42.544,49= CIG N. 5195569F28 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 42838 DEL 04/12/2018.
14284 07-12-201810-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ASTRAZENECA S.P.A.=. DIVERSE LISTE DI PRELIQUIDAZIONE PER UN TOTALE DI EURO 75.689,90=.
14283 07-12-201810-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE PHOENIX DI RUTIGLIANO (BA) CIG N. 5195665E61 RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2018 PER L'IMPORTO DI € 74.456,919= LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 42791 DEL 04/12/2018-
14282 07-12-201810-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE "PANIGEMA SERVICE DI MATARRESE MODESTO & C. S.N.C." DI NOCI (BA) PER IL MESE DI OTTOBRE 2018 PER L'IMPORTO DI € 66.256,96= CIG N. 519547519A - LISTA DI LIQUIDAZI
14281 07-12-201810-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE "CONTROCAMPO COOP. SOC."- DI PUTIGNANO (BA) PER IL MESE DI OTTOBRE 2018, PER COMPLESSIVI € 22.925,70= LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 42913 DEL 05/12/2018 - CIG N. 29182632CF
14280 07-12-201810-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE COOP. SOC. "NON PIU'SOLI" PER IL MESE DI OTTOBRE 2018 PER L'IMPORTO DI € 52.771,67= CIG N. 5195646EB3 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 42871 DEL 04/12/2018.
14279 07-12-201810-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE CSISE COOP. SOC. DI BARI RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2018 PER L'IMPORTO DI € 111.407,39= CIG N. 5195426928 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 42776 DEL 04/12/2018.
14278 07-12-201810-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE "VILLA ADRIANA S.R.L" DI BARI PER IL MESE DI OTTOBRE 2018 PER L'IMPORTO DI € 78.939,78= CIG N. 5195761D9A - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 42875 DEL 04/12/2018
14277 07-12-201810-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE QUESTA CITTÀ COOP. SOC. A R.L. DI GRAVINA IN PUGLIA (BA) RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2018 PER L'IMPORTO DI € 147.024,85= CIG N. 5195694652 - LISTA DI LIQUIDAZIONE
14276 07-12-201810-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE FRATELLO SOLE SOCIETÀ COOP.SOC. SRL RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2018 PER L'IMPORTO DI € 33.274,99= CIG N. 5195542CB - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 42778 DEL 04/12/2
14275 07-12-201810-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE FONDAZIONE EPASSS DI BARI RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2018 PER L'IMPORTO DI € 1.037.713,51= CIG N. 5195453F6E - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 42782 DEL 04/12/2018 .
14274 07-12-201810-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE ANTHROPOS SOC. COOP SOC. DI GIOVINAZZO (BA) RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2018 PER L'IMPORTO DI € 247.940,75= CIG N. 5195453F6E - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 42744 DEL
14273 07-12-201810-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE COOP. SOC. "MINERVA" DI PUTIGNANO (BA) PER IL MESE DI OTTOBRE 2018 PER L'IMPORTO DI € 80.746,13= CIG N. 5195631256 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 42860 DEL 04/12/201
14272 07-12-201810-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE "INCONTRI" S.R.L. DI PUTIGNANO (BA) PER IL MESE DI OTTOBRE 2018 PER L'IMPORTO DI € 31.407,97= CIG N. 519550063A - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 42828 DEL 04/12/2018.
14271 07-12-201810-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE SAN FRANCESCO S.R.L. DI CASSANO DELLE MURGE (BA) CIG N. 51957314DB RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2018 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 82.600,49= LISTA DI LIQUIDAZI
14270 07-12-201810-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE COOP. SOC."APOLLO" DI PUTIGNANO (BA) AL MESE DI OTTOBRE 2018 PER L'IMPORTO DI € 175.025,74= CIG N. 51953770BB - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 42711 DEL 03/12/2018
14269 07-12-201810-12-2018DSM - LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.944,00= LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 42261 DEL 28/11/2018-
14268 07-12-201811-12-2018Liquidazione e pagamento del saldo delle competenze spettanti alla ditta "TRECENTOSOTWARE S.R.L" per il servizio "Assistenza manutentiva del sistema gestionale dei LL.PP. "TEMIS" "TEMIS Light" e TeMEF-BDAP" in uso presso l'Area Gestione Tecnica ai sensi
14267 07-12-201810-12-2018Dip. Dipendenze Patologiche . Liquidazione fatturato per attività residenziale svolta Enti Auiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n. 39193, n. 40199 e n. 43081. Importo € 73.841,83
14266 07-12-201811-12-2018FSC 2014-2020- Procedura di gara per l'affidamento dell'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i "Lavori di adeguamento antincendio del P.O. San Paolo - BARI- Aggiornamento normativo del Blocco Operatorio a
14265 06-12-201807-12-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta D.F.B. come da lista di preliquidazione n. 42442 del 29.11.2018 di € 2.397,30 C.I.G: Z1F24C5447.-
14264 06-12-201807-12-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta BIPERRE s.a.s. come da lista di preliquidazione n. 42394 del 29.11.2018 di Curo 402,60 C.I.G: Z1B2493614.-
14263 06-12-201807-12-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. Terlizzi. Dipendente Sig.ra V.G. matricola n. 2501647. Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3, art. 3, Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni
14262 06-12-201807-12-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Approvazione Rendiconto spese sostenute con la Cassa Economale — mese di NOVEMBRE 2018.
14261 06-12-201807-12-2018Area Bari Nord — P.O. Molfetta: rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. 50/2016, nel mese di novembre 2018
14260 06-12-201807-12-2018P.O. Putignano — Aggiudicazione di gara per la fornitura di n° 1200 risme di carta termica per ECG per varie UU.00. dell'Area Ospedaliera Bari Sud - Spesa Complessiva €. 2.020,32= - CIG: ZF5255EC2F.
14259 06-12-201807-12-2018P. O. Putignano Cassa Economale n° 218 rendiconto spese effettuate nel mese di Novembre 2018 per un importo complessivo di €. 3.578,78=.
14258 06-12-201807-12-2018Area Bari Nord - Presidio Ospedaliero Corato: Liquidazione fatture ditta Lav.i.t. come da lista di liquidazione n. 41564/2018, per un totale complessivo di € 23.464,08
14257 06-12-201807-12-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD — P.O. della Murgia. Rendiconto cassa economale novembre 2018.
14256 06-12-201807-12-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. della Murgia —Dipendente sig. P. N. matr. 3010244. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42-comma 5 del D. Lgs del 26/03/01 n.151.
14255 06-12-201807-12-2018D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture ADI BARI s.c. a r.l. (RTI Soc. Coop. San Giovanni di Dio — Soc. Coop. Tre Fiammelle — PRO.GES. S.C.A.R.L.. ) per il Servizio assistenza domiciliare integrata in favore di assistiti residenti in ambito territ
14254 06-12-201807-12-2018D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture ADI BARI s.c. a r.l. (RTI Soc. Coop. San Giovanni di Dio — Soc. Coop. Tre Fiammelle — PRO.GES. S.C.A.R.L.) per il Servizio assistenza domiciliare integrata in favore di assistiti residenti in ambito territor
14253 06-12-201807-12-2018D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Periodo: OTTOBRE 2018.
14252 06-12-201807-12-2018D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Rendiconto delle spese di cassa economale NOVEMBRE 2018.
14251 06-12-201807-12-2018D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Periodo: OTTOBRE 2018.
14250 06-12-201807-12-2018DSS UNO — Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.: Liquidazione spesa per fornitura di fotocopiatrici come da lista di liquidazione n. 42397 del 29.11.2018. Importo totale liquidato € 1.310,04.
14249 06-12-201807-12-2018DSS Uno — Liquidazione Spese Postali con Affrancatrice Postale — Macchina ASCOM HASLER SMILE MATR. 025825 — BA — III Trimestre 2018.
14248 06-12-201807-12-2018OGGETTO: Tribunale di Bari - Sezione Lavoro - Giudizi in opposizione a DD.II. n. 1979/2012 e n.1978/2012. Sentenza n°801/2017-R.G.L. n°10252/12 e Sentenza n°820/2017-R.G.L. n°10253/12. Liquidazione, in favore dell' Avv.to Michele Geronimo, delle spese
14247 06-12-201807-12-2018Presa d'atto Spese di viaggio Dirigenti Struttura Complessa - Regolamento Aziendale Delibera n°1106 del 18/06/2012 e Circolare esplicativa nota Prot. n°209105 del 28/10/2016 per il periodo da Gennaio a Novembre 2018. Costo complessivo € 1.084,50
14246 06-12-201807-12-2018AREA GESTIONE TECNICA. (P.d.D. n° 52) Indennità legate alle condizioni di lavoro personale comparto-normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione prestazioni effettuate nel mese di ottobre 2018.
14245 06-12-201807-12-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE - MEDICINA PENITENZIARIA — Prestazioni Professionali (li Personale medico, infermieristico e di comparto presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo settembre — ottobre 2018 — Costo Totale € 8.188,00.
14244 06-12-201807-12-2018A.G.T.:Determina di rendicontazione:Mese: Novembre 2018
14243 06-12-201807-12-2018liquidazione rimborso spese di viaggio per utilizzo del mezzo proprio e mezzi pubblici, in favore dei dipendenti del D.S.S.N. 10. ottobre ed integrazioni mesi precedenti.
14242 06-12-201807-12-2018Indennità legate alle condizioni di lavoro Personale Comparto ex normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione prestazioni effettuate nel mese di ottobre 2018.
14241 06-12-201807-12-2018Progetti Formativi Aziendali: "Stato e Prospettive del Servizio Sociale Professionale nella ASL" - Bari, 18.09.2018; "La Sedazione Palliativa nel Percorso di Cura" - Bari, 19.09.2018; "Il Trauma Maggiore: Trattamento Ospedaliero" - Bari, 01.10.2018; "
14240 06-12-201806-12-2018P.O. Putignano - Acquisto Specialità Medicinale Estera SCOPODERM TTS (cerotti Scopolamina) da 1,54 mg - Spesa Complessiva €. 151,80= CIG: Z4A260A86E
14239 06-12-201807-12-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO (DSS) N. 3 - DITTA MEDICAIR S.R.L.. CANONI DI NOLEGGIO PER ATTRF77ATURE SANITARIE CONCESSE IN USO AD ASSISTITI. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 31571 DEL 7/09/2018. IMPORTO TOTALE € 891,87.
14238 06-12-201807-12-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO (DSS) N. 3 - DITTA LINDE MEDICALE SRL. CANONI DI NOLEGGIO PER ATTREZZATURE SANITARIE CONCESSE IN USO AD ASSISTM. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 41615 DEL 23/11/2018. IMPORTO TOTALE € 7.021,84.
14237 06-12-201807-12-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO (DSS) N. 3 - DITTA LINDE MEDICALE SRL. CANONI DI NOLEGGIO PER ATTREZZATURE SANITARIE CONCESSE IN USO AD ASSISTITI. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 41372 DEL 22/11/2018. IMPORTO TOTALE € 24.415,68.
14236 06-12-201807-12-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO (DSS) N. 3 - DITTA LINDE MEDICALE SRL. CANONI DI NOLEGGIO PER ATTREZZATURE SANITARIE CONCESSE IN USO AD ASSISTITI. CIG VARI. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3272 DEL 25/01/2018. IMPORTO TOTALE E 3.272,37.
14235 06-12-201807-12-2018DISTRETTOO SOCIO SANITARIO (DSS) N. 3 - DITTA LINDE MEDICALE SRL. CANONI DI NOLEGGIO PER ATTREZZATURE SANITARIE CONCESSE IN USO AD ASSISTITI. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 42617 DEL 30/11/2018. IMPORTO TOTALE E 7.156,12.
14234 06-12-201807-12-2018Distretto Socio Sanitario (DSS) n.3 - Canone di noleggio per Comunicatore vocale a controllo oculare. Ditta Vivisol s.r.l. Lista di liquidazione n. 42618 del 01/12/2018. Importo totale € 2.937,70.
14233 06-12-201807-12-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO (DSS) N. 3 - DITTA VIVISOL S.R.L.. CANONI DI NOLEGGIO PER ATTREZZATURE SANITARIE CONCESSE IN USO AD ASSISTITI. LISTE DI LIQUIDAZIONE N. 40143 DEL 14/11/2018 E 42601 DEL 30/11/2018. IMPORTO TOTALE € 84.501,51.
14232 06-12-201807-12-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO (DSS) N. 3 - DITTA MEDIGAS ITALIA .R.L.. CANONI DI NOLEGGIO PER ATTREZZATURE SANITARIE CONCESSE IN USO AD ASSISTITI. LISTE DI LIQUIDAZIONE N. 39690 DEL 12/11/2018 E 40364 DEL 16/11/2018. IMPORTO TOTALE E 1.348,64.
14231 06-12-201807-12-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO (DSS) N. 3 - Ditta VIVISOL S.R.L. CANONI DI NOLEGGIO PER ATTREZZATURE SANITARIE CONCESSE IN USO AD ASSISTITI. LISTE di LIQUIDAZIONE N. 29751 DEL 22/08/2018 E 39367 DEL 09/11/2018. IMPORTO TOTALE € 13.180,31.
14230 06-12-201807-12-2018Liquidazione fatture RTI Capogna Autoservizi s.r.l. - Digiulio Autonoleggi s.r.l. -Baglivi Tours s.r.l. - CIG 412629130D- LOTTO 1 - SETTEMBRE 2018 - lista di liquidazione n. 42927 del 05/12/2018
14229 06-12-201807-12-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO (DSS) N. 3 - DITTA MEDIGAS ITALIA S.R.L. CANONI DI NOLEGGIO PER ATTREZZATURE SANITARIE CONCESSE IN USO AD ASSISTITI. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 40398 DEL 16/11/2018. IMPORTO TOTALE € 3.234,62.
14228 06-12-201807-12-2018DSS DUE — Dipendente sig.ra Q.MG (matr. 2702153) a tempo indeterminato. Concessione congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 c. 5 del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011 n. 119.
14227 06-12-201807-12-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO (DSS) N. 3 - DITTA MEDIGAS ITALIA S.R.L.. CANONI DI NOLEGGIO PER ATTREZZATURE SANITARIE CONCESSE IN USO AD ASSISTITI. LISTE DI LIQUIDAZIONE N. 40225 - 40231 — 40233 - 40235 DEL 15/11/2018. IMPORTO TOTALE € 20.375,47
14226 06-12-201807-12-2018 DISTRETTO SOCIO SANITARIO (DSS) N. 3 - DITTA VIVISOL S.R.L.. CANONI DI NOLEGGIO PER ATTREZZATURE SANITARIE CONCESSE IN USO AD ASSISTITI. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 39143 DEL 07/11/2018. IMPORTO TOTALE E 862,01.
14225 06-12-201807-12-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO (DSS) N. 3 - DITTA PUGLIA LIFE S.R.L. CANONI DI NOLEGGIO PER ATTREZZATURE SANITARIE CONCESSE IN USO AD ASSISTITI. LISTE DI LIQUIDAZIONE N. 29291 DEL 10/08/2018 E 29574 DEL 20/08/2018. IMPORTO TOTALE € 9.294,82.
14224 06-12-201807-12-2018Distretto Socio Sanitario (DSS) n. 3. - Liquidazione fatture ditta fornitrice di ausili protesici LABORATORIO TECNICO ORTOPEDICO DI VACCA ANTONIO & C. sas. Lista di liquidazione n. 42447 del 29/11/2018. Importo € 11.856,00
14223 06-12-201807-12-2018AREA GESTIONE TECNICA. Competenze accessorie personale Dirigente e di comparto - Importo totale 504,50.
14222 06-12-201807-12-2018Distretto Socio Sanitario (DSS) n.3 - Liquidazione fatture ditta fornitrice di ausili protesici Ditta Caforio Ortopedie s.rl.. Lista di liquidazione n. 38971 del 07/11/2018. Importo totale € 15.002,63.
14221 06-12-201807-12-2018Distretto Socio Sanitario (DSS) n.3 - Liquidazione fatture ditta fornitrice di ausili protesici-Ditta Sanitaria Pugliese s.r.l.. Lista di liquidazione n. 42450 del 29/11/2018. Importo totale € 2.392,00.
14220 06-12-201807-12-2018Distretto Socio Sanitario (DSS) n.3 - Liquidazione fatture ditta fornitrice di ausili protesici MEDICAIR SUD srl. Lista di liquidazione n. 42458 del 29/11/2018. Importo totale € 2.340,00.
14219 06-12-201807-12-2018Distretto Socio Sanitario (DSS) n.3 - Canone di noleggio per Comunicatore vocale a controllo oculare. Ditta Vivisol s.r.l. Lista di liquidazione n. 29772 del 22/08/2018. Importo totale € 849,33.
14218 06-12-201807-12-2018Distretto Socio Sanitario (DSS) n.3 - Liquidazione fatture ditta fornitrice di ausili protesici NEUPHARMA srl. Lista di liquidazione n. 44644 del 17/11/2017. Importo totale € 145,18.
14217 06-12-201807-12-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO (DSS) N. 3 - DITTA VITALAIRE S.P.A.. CANONI DI NOLEGGIO PER ATTREZZATURE SANITARIE CONCESSE IN USO AD ASSISTITI. LISTE DI LIQUIDAZIONE N. 29524 E 29516 DEL 17/08/2018. IMPORTO TOTALE € 2.111,05.
14216 06-12-201807-12-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO (DSS) N. 3 - DITTA PUGLIA LIFE S.R.L. CANONI DI NOLEGGIO PER ATTRF77ATURE SANITARIE CONCESSE IN USO AD ASSISTITI. LISTE DI LIQUIDAZIONE N. 41234 E 41235 DEL 21/11/2018. IMPORTO TOTALE € 1.322,72.
14215 06-12-201807-12-2018Liquidazione spesa di € 5.856,00 (CIG:Z7B23B3EB1) a favore della ditta TEMA SISTEMI S.P.A.,per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
14214 06-12-201807-12-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO (DSS) N. 3 - DITTA PUGLIA LIFE S.R.L. CANONI DI NOLEGGIO PER ATTREZZATURE SANITARIE CONCESSE IN USO AD ASSISTITI. LISTE DI LIQUIDAZIONE N. 40313 E 40329 DEL 15/11/2018. IMPORTO TOTALE € 4.448,64.
14213 06-12-201807-12-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO (DSS) N. 3 - DITTA PUGLIA LIFE S.R.L. CANONI DI NOLEGGIO PER ATTREZZATURE SANITARIE CONCESSE IN USO AD ASSISTITI. LISTE DI LIQUIDAZIONE N. 29252 E 29259 DEL 10/08/2018. IMPORTO TOTALE € 3.100,64.
14212 06-12-201807-12-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 3 BITONTO — PALO DEL COLLE. INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO PER IL PERSONALE DELLA DIRIGENZA E PER IL PERSONALE DI COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER PRESTAZIONI ACCESSO
14211 06-12-201807-12-2018D.S.S.n.3 Bitonto-Palo del Colle. Liquidazione rimborso spese di viaggio al personale dipendente del Distretto per utilizzo del mezzo proprio mese di ottobre 2018. Importo complessivo € 281,50=
14210 06-12-201807-12-2018Liquidazione spesa di € 5.734,00 (CIG:ZD024498156) a favore della ditta DECO DOMUS,per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
14209 06-12-201807-12-2018Liquidazione spesa di € 1.830,00 (CIG:Z882388624) a favore della ditta MATERA GIUSEPPE S.R.L.,per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
14208 06-12-201807-12-2018Liquidazione spesa di € 1.160,00 (CIG:vedi lista di liquidazione) a favore della ditta IMPIANTI SERVIZI MEDICINALI S.R.L.,per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di
14207 06-12-201807-12-2018Liquidazione spesa di € 5.856,00 (CIG:Z242481C2B) a favore della ditta DECO DOMUS,per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
14206 06-12-201807-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.124,00 a favore della ditta NUMI s.r.l. a fronte di vari lavori presso il reparto Psichiatria del P.O. "F. Perinei" Altamura e il P.T.A. Altamura (CIG: vedi dettaglio interno).
14205 06-12-201807-12-2018Liquidazione di € 451,33 dovuta alla ditta SUD IMAGIN S.R.L. per il canone manutentivo relativo alle Apparecchiature Radiografiche di sviluppo e stampa di Marca AGFA, dislocate sul territorio Aziendale della ASL Bari. Periodo I° semestre 2014. PRG SPESA:
14204 06-12-201807-12-2018Liquidazione di € 7,67 dovuta alla ditta SUD IMAGIN S.R.L. per il canone manutentivo relativo alle Apparecchiature Radiografiche di sviluppo e stampa di Marca AGFA, dislocate sul territorio Aziendale della ASL Bari. Periodo I° semestre 2014. PRG SPESA: 2
14203 06-12-201807-12-2018Liquidazione di € 10.740,64 dovuta alla ditta SUD IMAGIN S.R.L. per il canone manutentivo relativo alle Apparecchiature Radiografiche di sviluppo e stampa di Marca AGFA, dislocate sul territorio Aziendale della ASL Bari. Periodo I° semestre 2014. PRG SPE
14202 06-12-201807-12-2018Liquidazione di € 114,00 dovuta alla ditta SUD IMAGIN S.R.L. per il canone manutentivo relativo alle Apparecchiature Radiografiche di sviluppo e stampa di Marca AGFA, dislocate sul territorio Aziendale della ASL Bari. Periodo I° semestre 2014. PRG SPESA:
14201 06-12-201807-12-2018Area Gestione Tecnica - Lavori di riparazione su chiamata afferenti ad interventi per opere da fabbro, falegname e vetraio presso i Presidi Ospedalieri e Territoriali dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari" suddiviso in lotti - Aggiudicazi
14200 06-12-201807-12-2018Lavori di espianto e re-impianto ulivi nell'ambito dei lavori per la realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud-Est barese Monopoli - Fasano Approvazione Stato Avanzamento Lavori n. 02 a tutto il 05.11.2018. Liquidazione fattura relativa al Certificato di
14199 06-12-201807-12-2018Studio dei flussi di traffico veicolare conseguenti alla "Realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud-Est Barese (Monopoli-Fasano)"- Presa d'atto e liquidazione compenso professionale.
14198 05-12-201806-12-2018AREA GESTIONE TECNICA- Affidamento del serviziop di Direzione Lavori relativo all'appalto dei nell'ambito del Nuovo Ospedale del Sud Est Barese - Monopoli-Fasano Liquidazione 2° acconto competenze professionali pe
14197 05-12-201806-12-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto-Palo Del Colle. Rimborso spese di trasporto a diversi assistiti affetti da nefropatie croniche, in trattamento emodialitico, residenti nell'ambito del Distretto n. 3 Totale importo liquidato € 3.336,08=
14196 05-12-201806-12-2018Distretto Socio Sanitario 2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Periodo: Ottobre 2018.
14195 05-12-201806-12-2018DISTRETTO N° 14: Cassa Economale N. 222 - rendiconto spese effettuate nel mese di novembre 2018, Reintegro fondo cassa
14194 05-12-201806-12-2018DISTRETTO N° 14 - liquidazione fattura da lista n. 42051 del 27/11/2018 in favore della Ditta LAV. I.T. LAVANDERIA INDUSTRIALE, per il servizio di noleggio lavanolo reso nel periodo luglio — settembre 2018.
14193 05-12-201806-12-2018DISTRETTO N° 14 - liquidazione fatture da lista n. 42351 del 29.11.2018 in favore della Ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.p.A. per canone di noleggio fotocopiatori — CIG 5462214994 Totale importo liquidato € 1.743,81.
14192 05-12-201806-12-2018DSS.5 Liquidazione fatture LUG/AGO/SETT.2018 FULL-RISK della Ditta MEDIGAS ITALIA S.R.L. Lista di liquidazione n. 41366 del 22/11/2018.CIG 71994359B3
14191 05-12-201806-12-2018DSS.5 Liquidaziona fattura della ditta Caforio per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici. Lista di liquidazione n. 39736 del 13/11/2018.
14190 05-12-201806-12-2018DSS4 - liquidazione fatture DITTA SERENITY SPA per il servizio di fornitura di ausili per incontinenza relativa ai mesi di Luglio Settembre e Ottobre Lista di liquidazione n. 42666 del 03/ 12/2018 per un importo complessivo di 303.053,61 CIG. 2879471642
14189 05-12-201806-12-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PUGLIA LIFE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2018 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 42153 DEL 28/11/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 23.684,13
14188 05-12-201807-12-2018DSS BARI. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMLESSIVA DI €. 9577.22 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 'VOLONTARI ON THE ROAD' PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2018.
14187 05-12-201806-12-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SAPIO LIFE PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2018 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 42150 del 28/11/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 746,61.
14186 05-12-201806-12-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LINDE MEDICALE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2018 LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 42147 del 28/11/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.001,31
14185 05-12-201806-12-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SICO SPA PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2018 LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 389973 DEL 07/11/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 339,04.
14184 05-12-201806-12-2018DSS DI BARI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 690.00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA ZEFIRO SOC. COOP. SOCIALE PER DELEGA DI PAZIENTE DIALIZZATO TRASPORTATO NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018.
14183 05-12-201806-12-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VITALAIRE ITALIA PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2018 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 37234 del 23/10/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.252,08.
14182 05-12-201806-12-2018DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta G4 VIGILANZA S.P.A. della somma di €.9.877,61 per il servizio di vigilanza reso presso l'ex Presidio Ospedaliero di Santeramo nel mese di OTTOBRE 2018. Lista di liquidazione n.40395 del 16.11.2018 - CIG.
14181 05-12-201806-12-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 — AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA' Al SENSI DELL' ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 IN FAVORE DELLA SIG.RA D.R. MATRICOLA 5010050 DIPENDENTE ASL IN SERVIZIO PRESSO IL D.S.S.
14180 05-12-201807-12-2018DSS BARI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 9.144,66 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS 'VOLONTARI ON THE ROAD' PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2018
14179 05-12-201806-12-2018D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 7.190,07= a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di OTTOBRE 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato pe
14178 05-12-201806-12-2018D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di €. 133,74= a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di OTTOBRE 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato per
14177 05-12-201806-12-2018Liquidazione di € 3.026,20 dovuta alla ditta SUD IMAGIN S.R.L. per il canone manutentivo relativo alle Apparecchiature Radiografiche di sviluppo e stampa di Marca AGFA, dislocate sul territorio Aziendale della ASL Bari. Periodo I° semestre 2014. PRG SPES
14176 05-12-201806-12-2018DSS 4 Altamura: Liquidazione fatture alla Ditta KYOCERA Document Solution Italia SpA per canoni di noleggio fotocopiatrici, come da lista di liquidazione n. 42124 del 28/11/2018, per un importo complessivo di €. 511,47 CIG 5462214994
14175 05-12-201806-12-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 4.270,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta FAL DI FRANCESCO ANTONIO LATEGOLA- EDILIZIA & IMPIANTI, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di p
14174 05-12-201806-12-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O della Murgia - Liquidazione fatture della Ditta LAV.I.T., periodo agosto/settembre 2018. Lista di liquidazione n. 42402 del 29/11/2018 di €. 45.528,51=IVA inclusa. Cod. CIG.: 7576691335
14173 05-12-201806-12-2018Lavori di ripristino ed adeguamento di alcuni ambienti da destinare al CSM e Servizio di Medicina Fisica e Riabilitativa presso il PTA di Ruvo di Puglia - Aggiudicazione dei lavori in favore della ditta GREEN COSTRUZIONI S.R.L. a seguito di procedura neg
14172 05-12-201806-12-2018Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 36 e dell'art.58, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di buste in plastica biodegradabili da destinare alle farmacie territoriali e ospedaliere della asl ba. Aggiudicazione . cig: 769160513E.
14171 05-12-201806-12-2018Area Bari Nord-P.O. Molfetta — Liquidazione fatture in favore di LAV.I.T. servizio lava-nolo - relative al mese di settembre 2018 - Lista di liquidazione n. 42014 del 27/11/2018 di € 6.048,15 = IVA inclusa — CIG: 7576691335.
14170 05-12-201806-12-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. della Murgia - Ditta S.T.A.I.M. S.r.l. - Liquidazionefattura per la fornitura di "n. 2 Carrelli per trasporto materiale" per la U.O.C. di Rianimazione di Presidio — Lista di liquidazione n. 41776 del 26/11/2018 di € 841,
14169 05-12-201806-12-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. Terlizzi. Dipendente Sig. C. G. matricola n. 2701726. Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3, art. 3, Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni
14168 05-12-201806-12-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Dipendente Dott.ssa B.F. matricola n. 2503451. Revoca dei benefici previsti dal comma 3, art. 3 Legge 104/92.
14167 05-12-201806-12-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Dipendente Sig.ra M.R. matricola n. 2704323. Revoca dei benefici previsti dal comma 3, art .3 e art .33 Legge 104/92.
14166 05-12-201806-12-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Dipendente Sig. G. V. matricola n. 2701821. Revoca dei benefici previsti dal comma 3, art. 3 Legge 104/92.
14165 05-12-201806-12-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Dipendente Sig.ra V.G. matricola n. 2501647. Revoca dei benefici previsti dal comma 3, art .3 e art .33 Legge 104/92.
14164 05-12-201806-12-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Dipendente Dott.ssa P.I. matricola n. 2501491. Revoca dei benefici previsti dal comma 3, art. 3 Legge 104/92.
14163 05-12-201806-12-2018Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura in favore della a Laveco srl di Cerignola (FG), come da lista di liquidazione n. 40874 del 20/11/2018 di € 2.611,11 - cod. CIG n. 41413573E8. — Mese di OTTOBRE 2018.-
14162 05-12-201806-12-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 D.Igs.n. 50/2016, nel mese di NOVEMBRE 2018.
14161 05-12-201806-12-2018Area Ospedaliera Bari Nord. P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura in favore della Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus di Zelarino, come da lista di liquidazione n. 41582 del 23/11/2018 per un importo complessivo di € 4.540,00.
14160 05-12-201806-12-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. Terlizzi — Liquidazione fattura della Ditta La Cascina Global Service srl per il Servizio di Ristorazione come da lista di liquidazione n. 40899 del 20/11/2018 di € 15.685,26. CIG: 74517946F0.
14159 05-12-201806-12-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura a favore della ditta D.F.B. di Bartolomeo di Franco di Molfetta (BA) come da lista di liquidazione n. 41987 del 27/11/2018 per un importo di € 423,34.
14158 05-12-201806-12-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura a favore della ditta LAV.I.T. di Foggia per il servizio di noleggio materassi antidecubito come da lista di liquidazione n.40496 del 19/11/2018 per un importo di € 1.065,77.
14157 05-12-201806-12-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fatture a favore della ditta LAV.I.T. di Foggia come da lista di liquidazione n. 40498 del 19/11/2018 per un importo complessivo di € 8.109,88.
14156 05-12-201806-12-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura a favore della ditta F.A.S.E. srl di Bisceglie (BT) come da lista di liquidazione n. 40797 del 20/11/2018 per un importo di € 1.055,30.
14155 05-12-201806-12-2018"Area Bari Nord"- P.O. Terlizzi. Liquidazione fatture ditta La Cascina Global Service srl come da lista di liquidazione n.40220 del 15/11/2018 per un totale complessivo di € 52,93.
14154 05-12-201806-12-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura a favore della ditta LAV.I.T. di Foggia per il servizio di noleggio materassi antidecubito come da lista di liquidazione n.41910 del 27/11/2018 per un importo di € 1.031,39.
14153 05-12-201806-12-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura a favore della ditta LAV.I.T. di Foggia come da lista di liquidazione n. 41911 del 27/11/2018 per un importo di € 8.416,60.
14152 05-12-201806-12-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura a favore della ditta Società G4 Vigilanza s.p.a. come da lista di liquidazione n.41653 del 23/11/2018 di € 7.851,43. CIG 7551073E8D
14151 05-12-201806-12-2018Giudice di Pace di Caserta - Decreto Ingiuntivo n. 1205/2018 emesso nell'interesse di SAMO CONCORDATO S.r.l. (R.G. n. 4080/2018). Liquidazione spese e competenze legali in favore del distrattario, avv. F. M. Lino
14150 05-12-201807-12-2018Dss9, Liquidazione fatture Ditte diverse fornitrici ossigeno liquido terapeutico domiciliare per medi di Gennaio, Giugno e Luglio 2018. Importo di euro 4.873,44.
14149 05-12-201807-12-2018Dss9, Liquidazione a rimborso spese trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex Delib. N.1415 del 22.07.2016. Giovanni Paolo II, per mese di Ottobre 2018 per impoirto complessivo 6.140,13 euro
14148 05-12-201807-12-2018Dss9, Liquidazione a rimborso spese trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex Delib. N.1415 del 22.07.2016. Coop. Apuliasoccorso, per mesi di Settembre, Ottobre 2018 per impoirto complessivo
14147 05-12-201806-12-2018Liquidazione fattura Comunità Labirinto Coop. Sociale (Casa Frassati) di pesaro per assistenza a tosssicodipendenti, lista di liquidazione n. 40910 -importo € 2.781,40 = "sezddpsudbarese"
14146 05-12-201806-12-2018Liquidazione fatture Comunità Spazio Esse di Altamura per assistenza tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 40903 - importo € 1.785,00 "sezddpsudbarese"
14145 05-12-201807-12-2018Liquidazione fattura ditta KYOCERA - €. 685,40- CIG 71740125FB - D.S.S. N. 10. Lista di liquidazione n. 42904 del 05/12/2018.
14144 05-12-201807-12-2018Liquidazione fattura ditta KYOCERA - €. 127,87 - CIG 6002442BD3 - D.S.S. N. 10. Lista di liquidazione n. 42726 del 13/12/2018.
14143 05-12-201806-12-2018Liquidazione fatture a favore della Ditta "Eliografia Siciliani s.a.s." di Bari. € 5.709,85
14142 05-12-201806-12-2018Liquidazione fattura Comunità Sol Levante di Taurisano (LE) per assistenza a tossicodipendenti, lista diliquidazione n. 40921 importo € 20.151,94 = "sezddpsudbarese"
14141 05-12-201806-12-2018Liquidazione fatture Comunità Incontro di Amelia (TR) per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 40898 - importo € 6.391,46 = "sezddpsudbarese"
14140 05-12-201806-12-2018ARAE GESTIONE TECNICA - Lavori di adeguamento antincendio per l'ottenimento del C.P.I. del P.O. Di Venere di Carbonara: Aggiornamento normativo dell'U.O. di Medicina Nucleare al D.M. 19.03.2015. Incarico professionale per redazione di progetto definitivo
14139 05-12-201806-12-2018Servizio Emergenza Sanitaria " 118 " - ASL BARI - Liquidazione fattura n° 52 del 2018 - Lista n° 42917 - Associazione di Volontariato - CASAL TRINITA' - Servizio Soccorso Infermi - Postazione Mola di Bari - CIG: 6989109B31 - N
14138 05-12-201806-12-2018Atto di diffida notificato da S. D. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 480,00).
14137 05-12-201806-12-2018Liquidazione fattura Associazione Gruppo Abele di Torino per assistenza tossicodipendenti lista di liquidazione n. 40912importo € 2336,47 "sezddpsudbarese"
14136 05-12-201806-12-2018COORDINAMENTO 118 - Liquidazione fattura in favore della ditta Kyocera Documents Solution spa per noleggio fotocopiatrici - periodo Maggio 2018 / Agosto 2018 - Lista n. 42905 - €. 134,14 - CIG 59505705B4
14135 05-12-201806-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 7.930,00 della ditta ADIRAMEF s.r.l. a fronte di vari lavori degli impianti di condizionamento centralizzati presso il D.S.S./5 Grumo Appula (CIG:Z341CB0C55)
14134 05-12-201806-12-2018DSS N. 13 - Rendiconto spese sostenute nel mese di Novembre 2018 a mezzo Cassa Economale codice Economo N° 221.
14133 05-12-201806-12-2018P.O. Di Venere - Liquidazione C.T.P. rese dal dott. S.V. (matr. 4812108) Dirigente Medico i servizio presso la U.O.C. Ortopedia dell'Ospedale Di Venere.
14132 05-12-201807-12-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex delibera n. 1415 del 22.07.2016, annualità 2018, mese di Ottobre, importo €. 6.649,51.
14131 05-12-201806-12-2018Tribunale di Bari- Sez. Lav. - ricorso promosso da A.N. nei confronti della ASL BA, R.G. n. 7997/2017. Esecuzione sentenza n. 3390/2018. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 656,60.
14130 05-12-201806-12-2018DSM ASL BA LIQUIDAZIONE RIMBORSI CHILOMETRICI PER USO MEZZO PROPRIO E SPESE PER USO MEZZI PUBBLICI DEL MESE DI OTTOBRE 2018 IN FAVORE DI DIPENDENTI DSM € 848,83=
14129 05-12-201806-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOC COOP SOC ARL IL CAMMINO DI NOICATTARO (BA) CIG N 496605021A PER L IMPORTO DI € 9.566,66 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 42256 DEL 28/11/2018
14128 05-12-201806-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE PHOENIX DI RUTIGLIANO (BA) CIG N 7227812326 PER L IMPORTO DI € 80.743,70= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 42685 DEL 03/12/2018
14127 05-12-201806-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE PER RSSA IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA HOTEL SAN FRANCESCO SRL DI BITRITTO (BA) CIG N 291892448 MESE DI SETTEMBRE 2018 PER COMPLESSIVI DI € 36.592,93= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 42673 DEL 03/12/2018
14126 04-12-201805-12-2018Appello proposto rispettivamente dalle sig.re C.B. e D.E.T. dinanzi alla Corte di Appello di Bari - Sez. Lav. Sentenze nn. 661/2017 e 662/2017 di cui agli R.G. n. 1203/2015 e 1202/2015. Liquidazione delle spese legali giudiziali, in favore dell'avv. Mic
14125 04-12-201806-12-2018Commissione Paritetica Medicina Pediatrica - Liquidazione corso di formazione per i pediatri di libera scelta della ASL BA intitolato: "Il metodo clinico per il pediatra di famiglia" tenutosi il giorno 10/03/2018.
14124 04-12-201806-12-2018Commissione Paritetica Medicina Pediatrica - Liquidazione corso di formazione per i pediatri di libera scelta della ASL BA intitolato: "L'Acne e il pediatra di famiglia" tenutosi il giorno 27/01/2018.
14123 04-12-201806-12-2018Commissione Paritetica Medicina Pediatrica - Liquidazione corso di formazione per i pediatri di libera scelta della ASL BA intitolato: "Vaccinazioni: strategie per superare l'abbassamento delle coperture vaccinali" tenutosi il giorno 16/12/2017.
14122 04-12-201806-12-2018Commissione Paritetica Medicina Pediatrica - Liquidazione corso di formazione per i pediatri di libera scelta della ASL BA intitolato: "Il bambino e la sessualità: comportamenti normali, atipici, a rischio" tenutosi il giorno 02/12/2017.
14121 04-12-201806-12-2018Commissione Paritetica Medicina Pediatrica - Liquidazione corso di formazione per i pediatri di libera scelta della ASL BA intitolato : "Il Pediatra di famiglia e le buone pratiche dei disturbi del comportamento alimentare (DCA) tenutosi il giorno 22/09/
14120 04-12-201805-12-2018CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETT/RESPONSABILE SPP. MODULI A/C. LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI ISCRIZIONE D.SSA RITA MARIA PIA TERLIZZI (IMPORTO TOTALE ATTO € 550,00)
14119 04-12-201805-12-2018CORSO DI AGGIORNAMENTO PER FORMATORE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO. D.SSA ANTONELLA CAPUTO (IMPORTO TOTALE ATTO € 150,00)
14118 04-12-201806-12-2018Lavori urgenti di ripristino strutturale dei solai, passerella di ingresso e locali tecnici, posti al piano terra del P.T.A. "Umberto I" di Altamura (BA) - Aggiudicazione dei lavori in favore della ditta Edil Eurotetti s.r.l. ai sensi dell'art. 63 comma
14117 04-12-201805-12-2018Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Residence per Anziani" , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada "Fra Diavolo" Km 3 per Mercadante. Ente gestore: " Residence per Anziani S.r.L.". P.
14116 04-12-201805-12-2018Sig.ra M. G. (M.4020389) - a Tempo Indeterminato di questa ASL. REVOCA Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 - comma 5 - del D.Lgs.26/03/2001 n.151, modificato e sostituito dall'art.4 del D.Lgs.18/07/2011 n.119.
14115 04-12-201806-12-2018P.O. Bari Sud - Aggiudicazione fornitura n. 6 tavole Rullo Traslatore per la movimentazione e trasferimento paziente. Spesa complessiva €. 1.044,00- IVA esclusa. Cig ZBA24E2794.
14114 04-12-201806-12-2018P.O. Di Venere - Liquidazioni prestazioni aggiuntive ottobre 2018. Progetto raccolta sangue.
14113 04-12-201805-12-2018Giudice di Pace di Tivoli - Decreto Ingiuntivo n. 1287/2018 promosso da ITOP S.P.A. Officine Ortopediche (R.G. n. 2305/2018). Liquidazione spese e competenze legali in favore degli avv.ti V. Mirra e A. Ferraro, distrattari
14112 04-12-201806-12-2018P.O. Bari Sud - servizio di custodia temporanea "buoni pasto" cartacei. Determinazioni. Cig ZCA260CAEE.
14111 04-12-201806-12-2018P.O. Di Venere - Noleggio e manutenzioni apparecchiature. liquidazione fatture ditta ABBOTT s.r.l.. Lista di liquidazione n. 41869 del 27.11.2018 per un importo di €. 9.312,62. Cig 3212770DA9.
14110 04-12-201806-12-2018P.O. Di Venere - Attività libero professionale Intramuraria P.O. Bari Sud - P.O. Di Venere - P.O. Fallara. Liquidazione compensi mese di ottobre 2018.
14109 04-12-201806-12-2018P.O. Di Venere - Liquidazione attività aggiuntiva resa nel mese di settembre 2018 dal personale del Comparto in servizio presso la U.O.C. di Neurologia dell'Ospedale Di Venere.
14108 04-12-201805-12-2018Liquidazione fatura Ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card - convenzione consip. Importo complessivo di € 42.853, 96 - iva inclusa. lista di liquidazione n 42071 del 28.11.2018 - CIG: 6
14107 04-12-201806-12-2018P.O. Bari Sud - Liquidazione fattura ditta ELSE Solutions s.r.l. lista di liquidazione n. 42504 del 30.11.2018 per €. 36.271,82. Cig Z7C2126939.
14106 04-12-201806-12-2018P.O. Di Venere - Liquidazione competenze per prestazioni professionali occasionali rese in favore dell'A.O. Policlinico di Bari.
14105 04-12-201805-12-2018Convegno "Disturbi dell'alimentazione: sensibilizzazione, diagnosi precoce, prospettive future". Roma, ISS, 23 febbraio 2018 (Importo totale atto € 104,00).
14104 04-12-201805-12-2018Evento Formativo "Il sociologo della salute tra nuove sfide e nodi irrisolti". Bologna, 19/20 ottobre 2018. Dott. Claudio Poggi - rimborso delle spese sostenute. (Importo totale atto € 288,52).
14103 04-12-201805-12-20187° Corso di Formazione ed Aggiornamento per la Sorveglianza Sanitaria degli Esposti ai NIR. Modena, 12/13 aprile 2018. Dott. Fancesco Polemio - rimborso delle spese sostenute. (Importo totale atto € 547,50).
14102 04-12-201805-12-2018 31° Congresso Nazionale A.N.M.A.". Tirrenia, 14/16 giugno 2018. Dott. Francesco Polemio - rimborso delle spese sostenute. (Importo totale atto € 787,51).
14101 04-12-201805-12-2018Evento Formativo "Donazione e Trapianto di organi e tessuti, attualità normative e clinico-organizzative: il trapianto renale da donatore vivente". Altamura, Ospedale "F. Perinei", 25 settembre 2018. Dr. Giuseppe Tarantino - rimborso delle spese sostenut
14100 04-12-201805-12-2018DSS n. 13 - Liquidazione fattura a favore della RTI: Antinia S.r.l. (capogruppo) — Laveco S.r.l. (mandante) — Ambiente & Tecnologie S.r.l. (mandante) per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari a rischio infettivo (Codice CER 1
14099 04-12-201805-12-2018DSS n. 13 - Liquidazione fattura alla ditta A.P.E. srl PAN ECO R.T.I. per il servizio di disinfestazione e derattizzazione, come da lista di liquidazione n. 41328 del 22/11/2018, per un importo complessivo di €. 601,90=. - CIG 6647302723-.
14098 04-12-201805-12-2018DSS 12 - Liquidazione fatture a favore della Ditta Terra Madre S.N.C. per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.42378 - del 29/11//2018.Importo totale liquidato €1.418,18
14097 04-12-201805-12-2018DSS 12 - Liquidazione fatture a favore della Ditta Celiachiastore di Galanto Patrizia per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.42367 del 29/11/2018.Importo totale liquidato €18.346,93
14096 04-12-201805-12-2018DSS 12 - Liquidazione fattura a favore della Ditta Celiapoint di De Laurentis Andrea per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.42369 del 29/11/2018. Importo totale liquidato €10.912,85
14095 04-12-201805-12-2018DSS 12 - Liquidazione fattura a favore della Ditta Frozen House SRLS per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.42372 del 29/11/2018.Importo totale liquidato € 2.609,30
14094 04-12-201805-12-2018DSS 12 - LIQUIDAZIONE PARZIALE DELLA LISTA N. 4307 DEL 02/02/2018 PER FATTURE DELL'IMPORTO DI € 5.578,37: IN FAVORE DI DITTE DIVERSE, PER CANONI NOLEGGIO PER LA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE (D.M. 332/99) AD UTENTI AVENTI DIRITTO DEL DSS12.
14093 04-12-201805-12-2018DSS12 - LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA , DI € 33.547,17 IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER ACQUISTO - DISTRIBUZIONE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO DOMICILIARE NECESSARIO PER ASSISTITI DSS 12. - ANNO 2018 - DGR 1390/2011.
14092 04-12-201805-12-2018D. S. S. N. 5. Liquidazione fattura, per un importo di €. 2.206,80#, alla Società DIAVERUM Italia S.r.l. per trasporto utenti in trattamento dialitico. Lista di liquidazione n. 42258 del 28/11/2018
14091 04-12-201805-12-2018Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio, in favore dei Dirigenti del Distretto Socio Sanitario n. 5
14090 04-12-201805-12-2018D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Periodo: OTTOBRE 2018.
14089 04-12-201805-12-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto-Palo Del Colle. Trasporto utenti dializzati. Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 16.921,20= in favore della Coop.NO.di.SS per delega da parte degli stessi relativa al mese di Ottobre 2018
14088 04-12-201805-12-2018LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI D.S.S. n.3 DI BITONTO CON AFFRANCATRICE POSTALE — MACCHINA ASCOM SMILE — 3° TRIMESTRE 2018.
14087 04-12-201805-12-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO (DSS) N. 3 - DITTA VITALAIRE S.P.A.. OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 42303 DEL 28/11/2018. IMPORTO TOTALE € 4.182,26.
14086 04-12-201805-12-2018Reversali Area G.R.F. n.729 del 14.112018 e n.747 del 19.11.2018 - Liquidazione consulenze rese dai Dirigenti Medici Cardiologi nell'ambito del progetto "Telecardiologia nelle Emergenze/Urgenze del 118". Periodo GIUGNO - AGOSTO 2018 - €.21.873,60=.
14085 04-12-201805-12-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO (DSS) N. 3 - DITTA LINDE MEDICALE S.R.L.. OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 42301 DEL 28/11/2018. IMPORTO TOTALE € 5.368,17.
14084 04-12-201805-12-2018STRETTO SOCIO SANITARIO (DSS) N. 3 - DITTA SAPIO LIFE S.R.L.. OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 42305 DEL 28/11/2018. IMPORTO TOTALE € 910,20.
14083 04-12-201805-12-2018Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Liquidazione rimborsi agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04 Art. 22, per € 465,69.
14082 04-12-201805-12-2018DSS Uno - Acquisto dispositivi protesici Elenco 3 ex D.M. n. 332 del 27/08/1999 per assistito del D.S.S. 1 (T.A.)
14081 04-12-201805-12-2018Tribunale di Bari - Sez. Lav. - ricorsi ex art. 414 c.p.c. promossi da B.R. nei confronti della ASL BA, R.G. nn. 7067/2012 e 9658/2013. Esecuzione sentenza n. 1367/2018. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 3.251,03.
14080 04-12-201805-12-2018Tribunale di Bari - Sez. Lavoro . Sentenza n. 714/2018 del 21.2.2018- R.G.n. 1202/2015. Liquidazione delle spese legali giudiziali, in favore dell'avv. Michele Geronimo (distrattario).[€ 5.106,92]
14079 04-12-201805-12-2018Direzione Area Servizio Socio SAnitario "Piccola Reggia" RSSA di Venaria Reale (To) - Ente Gestore Società Cooperativa Nuova Assistenza. Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogata a favore di una paziente per i mesi di Settembre e Ott
14078 04-12-201805-12-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario- "Piccola Famiglia dell'Assunta" Cooperativa Sociale A.R.L. di Montetauro (Rimini). Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogata a favore di una disabile per i mesi di Settembre e Ottobre 2018. Li
14077 04-12-201805-12-2018Distribuzione PHT - Compenso Farmacie convenzionate Euro 509.435,33* OTTOBRE 2018
14076 04-12-201805-12-2018Area Bari Nord - P.O. NIolfetta — Liquidazione fatture della Ditta XGammaguard. per Servizio di dosimetria per gli ambienti e i dipendenti radio esposti - Lista di liquidazione n. 41170 del 21/11/2018 di € 95,65 = IVA inclusa - CIG: 6967145DEC.
14075 04-12-201805-12-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta — Liquidazione fatture in favore di A.P.E.. per interventi programmati da contratto di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione - agosto 2018 - Lista di liquidazione n. 41056 del 21/11/18 di € 265,35 = IVA inclusa — C
14074 04-12-201805-12-2018P.O. MONOPOLI - "CASSA ECONOMALE OSPEDALE DI MONOPOLI RENDICONTO DEL CASSIERE MESE DI NOVEMBRE 2018 — REINTEGRO CASSA".
14073 04-12-201805-12-2018P.O. Monopoli - aggiudicazione ai sensi dell'art.36 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. di n.1 cassaforte occorrente alla Direzione Amministrativa. Smart CIG:Z7A25FC622
14072 04-12-201806-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.318,00 a favore della ditta DI MADERO & FIGLIE SRL, a fronte di interventi su impianti elevatori presso il P.O. Terlizzi (CIG:Z4723E11FD).
14071 04-12-201806-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 244,00 a favore della ditta PERRONE CATALDO & C. SAS, a fronte di interventi per riparazione ventilconvettore presso ambulatorio di Chirurgia Generale P.O. Terlizzi (CIG:Z9724BABA0).
14070 04-12-201805-12-2018Tribunale di Bari sez. Lavoro. Ricorso ex art. 414 c.p.c. - RG 11639/07 - promosso da C.G.V. c/ ASL BA - esecuzione della sentenza n. 6237/2016 di condanna al pagamento delle spese di lite in favore del legale distrattario del ricorrente.
14069 04-12-201806-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 610,00 a favore della ditta IMPIANTI SERVIZI MEDICALI s.r.l., a fronte di interventi su impianti di distribuzione dei gas medicinali presso il P.O. di Terlizzi (CIG:ZD824BA698).
14068 04-12-201806-12-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 13.542,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta MANGIALARDI ROCCO & C. S.N.C., per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
14067 04-12-201806-12-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 9.455,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta ARTIGIANFERRO DI BUCCI DOMENICO, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
14066 04-12-201805-12-2018d.s.s. unicodi bari-LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA D.M.332/99 LISTE DI LIQUIDAZIONE N. 41951 DEL 27/11/2018
14065 03-12-201805-12-2018PRESIDI OSPEDALIERO SAN PAOLO - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONE DI ATTIVITA' AUTONOMA ED OCCASIONALE PRESSO LA UOC DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA - INTERPRETE SIG. A.S.D € 262,50
14064 03-12-201804-12-2018COORDINAMENTO "118" - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Novembre 2018 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale.
14063 03-12-201804-12-2018UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI OTTOBRE 20
14062 03-12-201804-12-2018Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata Ass. Diabetici ASL BA - EURO 954.307,89* - "ASSISTENZA AI DIABETICI " OTTOBRE 2018.
14061 03-12-201804-12-2018RETTIFICA ERRORE MATERIALE LOTTO N. 44 DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 1680 DEL 17.10.2018
14060 03-12-201804-12-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa ROBUSTI GABRIELLA: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n.18 ore sett.li presso la ASL BA. REVOCA.
14059 03-12-201804-12-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra R. G.- nata il 07.04.1959 - matricola 4010834 - cat.B fascia 5 - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il P.O. SAN PAOLO. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dal 01.02.2019 e collocamento in
14058 03-12-201804-12-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig. A. M.- nato il 19.02.1956 - matricola 2503225 - cat.BS fascia 1 - Operatore Tecnico Specializzato - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o l' A.G.T.. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dal 31.
14057 03-12-201804-12-2018Sig.ra R.M. - nata il 12.01.1954 C.P.S. - Fisioterapista - cat. D fascia 6 - matricola 4051537 di ruolo dell'Azienda c/o il DSS BA. Presa d'atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per compimento del limite di età e collocamento
14056 03-12-201805-12-2018Lavori di riqualificazione ed adeguamento di alcuni ambienti al fine di trasferire gli ambulatori distrettuali dal piano terra al piano primo della struttura sanitaria (ex ospedale) di Toritto. Aggiudicazione dei lavori in favore della ditta Pellicani &
14055 03-12-201805-12-2018AREA GESTIONE TECNICA: P.O.R. PUGLIA- FESR Puglia 2014/2020 - Asse IX-Azione 3.12 - Fase 1 B-. Rifunzionalizzazione RSA Noicattaro - Lavori di sistemazione edile involucro esterno ed adeguamento impiantistico cabina elettrica dell'edificio Polifunzionale
14054 03-12-201805-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 10.522,50a favore della ditta BAXTER S.P.A. per gli interventi di manutenzione degli impianti di Osmosi in esercizio presso gli stabilimenti ospedalieri e presidi territoriali della ASL BA durante il periodo da Genna
14053 03-12-201805-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.540,32 a favore della ditta ADIRAMEF s.r.l. per lavori di manutenzione degli impianti di condizionamento centralizzati ed autonomi in esercizio c/o il D.S.S./4 "lotto3" durante il periodo Aprile a Giugno 2016 (CIG:0
14052 03-12-201804-12-2018Servizio Emergenza Sanitaria " 118 " - ASL BARI - Liquidazione fattura n° 43 e 44 del 2018 - Lista n° 42681 - Associazione di Volontariato - UNIVOL MODUGNO - Servizio Soccorso Infermi - Postazioni Bari San Paolo e Modugno - CIG:
14051 03-12-201805-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.378,56 a favore della ditta EUROSISTEMI S.r.l. per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle cabine MT/BT, dei quadri elettrici generali, dei gruppi elettrogeni e dei gruppi statici di continuità a servizio de
14050 03-12-201805-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 32.930,56 a favore della ditta EUROSISTEMI S.r.l. per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle cabine MT/BT, dei quadri elettrici generali, dei gruppi elettrogeni e dei gruppi statici di continuità a servizio d
14049 03-12-201805-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.098,00 a favore della ditta BRINDISI ELEVATORI s.r.l., a fronte di lavori di ripristino dell'impianto elevatore presso il "F. Perinei" Altamura (CIG:Z22247634D).
14048 03-12-201805-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 6.710,00 a favore della ditta ADIRAMEF s.r.l., a fronte di vari lavori degli impianti di condizionamento centralizzati presso il D.S.S./5 Grumo Appula (CIG:ZAF1CB0A30).
14047 03-12-201805-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.978,00 a favore della ditta CENTRO PUGLIA SERVIZI di Mancino Domenico & C. snc, a fronte di intervento di installazione condizionatori presso il D.S.S./9 della palestra riabilitativa Modugno (CIG:ZEA247D9EB).
14046 03-12-201805-12-2018D.S.S. 10 - Rendiconto spese sostenute nel mese di Novembre 2018 a mezzo cassa economale per un importo di €. 741,05. Codice Economo n. 215.
14045 03-12-201805-12-2018Liquidazione fattura ditta CRIOSERVICE. OLT - €. 5.849,48= D.S.S. N. 10 CIG 7436418643. Lista di liquidazione n. 42356 del 29/11/2018.
14044 03-12-201805-12-2018DSS 10 - Liuidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex delibera n. 1415 del 22.07.2016, annualità 2018, mese di Ottobre, importo €. 6.056,68
14043 03-12-201805-12-2018DSS 10 - Liuidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex delibera n. 1415 del 22.07.2016, annualità 2018, mese di Ottobre, importo €. 888,58.
14042 03-12-201805-12-2018Liquidazione fattura ditta S.I.C.O. . OLT - €. 2.394,08= D.S.S. N. 10 CIG 7436487F31. Lista di liquidazione n. 42443 del 29/11/2018.
14041 03-12-201805-12-2018Liquidazione a favore di due assistiti appartenenti al Distretto S.S. n. 10, ai sensi della Legge 25/96 e successive integrazioni. €. 718,40.
14040 03-12-201805-12-2018Liquidazione fattura AMOPUGLIA ONLUS - CIG 682702928E €. 1.200,00. Lista di liquidazione n. 42512 del 30/11/2018.
14039 03-12-201805-12-2018Liquidazione spesa di € 24.782,67 (CIG:04364970B8) a favore della ditta TEMA SISTEMI SPA,per interventi di manutenzione programmata durante il periodo dal 01/01/2018 al 30/06/2018, sugli impianti antincendio di pertinenza dell'U.T.P. "Di Venere" e "San P
14038 03-12-201805-12-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 4.270,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta ELEVATORI S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti elevatori.
14037 03-12-201805-12-2018Liquidazione fattura ANT - CIG 6872019A4B €. 6.000,00. Lista di liquidazione n. 42517 del 30/11/2018.
14036 03-12-201805-12-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 8.540,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta KONE SPA, per lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti elevatori.
14035 03-12-201805-12-2018Liquidazione fattura ditta MEDICAIR SUD. OLT - €. 170,87= D.S.S. N. 10 CIG 743645659F. Lista di liquidazione n. 42650 del 03/12/2018.
14034 03-12-201805-12-2018LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL P.O. DI TRIGGIANO - FINANZIAMENTO LEGGE 67/88 EX ART. 20. LIQUIDAZIONE FATTURA ED INTERESSI LEGALI E DI MORA IN FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA ELETTRICISTI SAN GIUSEPPE.
14033 03-12-201805-12-2018Liquidazione fattura ASSOCIAZIONE ARGES ONLUS - CIG 68270904E4 €. 1.200,00. Lista di liquidazione n. 42641 del 03/012/2018.
14032 03-12-201805-12-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 6.100,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta IEFFE IMPIANTI - IACOBELLIS F., per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
14031 03-12-201805-12-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 2.135,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta ECOGROUP DI RIZZI FRANCESCO ANTONIO, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
14030 03-12-201805-12-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 610,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta IDROTEKNO SAS DESERIO S. & C., per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
14029 03-12-201805-12-2018PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - ACCORDO UNIVERSITA' - REGIONE PUGLIA STIPULATO IL 22.07.2008 - PERCORSO FORMATIVO SPECIALIZZANDO DOTT. SSA SCAPINI ESTER
14028 03-12-201805-12-2018Dss9, Liqudazione fattura montascale ditta Farmasanitari.
14027 03-12-201804-12-2018TAR Puglia Bari - ricorso promosso nei confronti di ASL BA da M.D., RG n. 69/2013. Liquidazione parcella avvocato esterno. Spesa complessiva pari a € 1.649,44.
14026 03-12-201804-12-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. RIMBORSO SPESE A FAVORE DI PAZIENTI IN TRATTAMENTO EMODIALITICO PER COMPLESSIVI € 14.283,75. SETTEMBRE-OTTOBRE 2018.
14025 03-12-201805-12-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - PRESA D'ATT DELLA FORNITURA E IMPIANTO IN URGENZA DEL SISTEMA STIMULAN RAPID CURE PER LA UOC DI ORTOPEDIADEL P.O - SOCIETA' MBA ITALIA SRL CIG ZE125FD817
14024 03-12-201804-12-2018LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO DEL PERSONALE DI PORTINERIA EX C.T.O. D.S.S. DI BARI DEL MESE DI OTTOBRE 2018
14023 03-12-201805-12-2018PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - ACCORDO UNIVERSITA' - REGIONE PUGLIA STIPULATO IL 22.07.2008 PERCORSO FORMATIV SPECIALIZZANDO DOTT. PARENTE DAVIDE
14022 03-12-201804-12-2018INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO PERSONALE DEL COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO . LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEI MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE 2018.
14021 03-12-201804-12-2018DISTRETTO S.S. DI BARI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PER TRASPORTO DI PAZIENTI DIALIZZATI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €10.132,20 ALLA NEWDIAL S.R.L.PER IL MESE DI OTTOBRE 2018- LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 42140/2018.
14020 03-12-201805-12-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 5.734,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta ITEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
14019 03-12-201804-12-2018D.S.S. UNICO DI BARI . FATTURE PUGLIA LIFE S.R.L. ANNO 2012,2013 ANNO 2014,2015,ANNO 2016. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 42125 DEL 28/11/2018 PER €11.954,48. CIG:2720004A4C-3223650023-2896380861
14018 03-12-201805-12-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 5.856,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta ITEM OXYGEN S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
14017 03-12-201804-12-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI . LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ASSISTITI VARI- RIMBORSO SPESE PER LA VACCINOTERAPIA PER € 3.406,33.
14016 03-12-201805-12-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 8.540,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta IEFFE IMPIANTI- IACOBELLIS F., per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
14015 03-12-201804-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURE - FONDAZIONE CNAO- PAVIA PER RIMBORSO PRESTAZIONI DI ADROTERAPIA.- GIUSTA D.G.R. PUGLIA N. 194 DEL 20/02/2018- LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 41151 DEL 21/11/2018
14014 03-12-201805-12-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 488,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta LADISA S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
14013 03-12-201805-12-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 976,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta RD AMPLISAN S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
14012 03-12-201804-12-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €8.330,40 A FAVORE DELLA DIAVERUM ITALIA S.R.L. PER IL MESE DI OTTOBRE 2018- LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4219/2018.
14011 03-12-201805-12-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 3.660,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta HAPPY SERVICE SOC. COOP, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
14010 03-12-201804-12-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI .LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E DELLA L.R. 12/08/2005N.012PER €12.330,61 .
14009 03-12-201804-12-2018D.S.S. UNICO DI BARI-CANONE DINOLEGGIO PER COMUNICATORE VOCALE A CONTROLLO OCULARE DA CONCEDERE AD ASSISTITI DI QUESTA ASL RESIDENTE IN AMBITO DISTRETTUALE.SAPIO LIFE LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 40512 DEL 19/11/2018 CIG. ZF81F4A1A
14008 03-12-201805-12-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 3.050,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta GADALETA IGNAZIO S.R.L. UNIPERSONALE, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
14007 03-12-201805-12-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 4.270,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta PIGIEFFE S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
14006 30-11-201804-12-2018Area Gestione Risorse Umane: Determinazione n.12303 del 23/11/2018. REVOCA.
14005 30-11-201804-12-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Attivazione DEA di 1° livello limitatamente all'attività di Emergenza urgenza presso la Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "MATER DEI HOSPITAL" sita in Bari alla via Hahnemann n. 10, gesti
14004 30-11-201804-12-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti dell'Istituto Medico Psico-Pedagogico "S. Agostino" di Noicattaro (BARI), riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitat
14003 30-11-201804-12-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime residenziale in favore di pazienti oncologici in fase terminale nel mese di OTTOBRE 2018 dalla Società "LE.BI.PA.MI. s.r.l." gestore
14002 30-11-201804-12-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime residenziale nel mese di OTTOBRE 2018, dalla Struttura Sanitaria Accreditata Istituzionalmente "Hospice - Centro Residenziale di Cur
14001 30-11-201804-12-2018Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) - Mons. Giuseppe Di Donna - di Castrignano del Capo, ente gestore Provincia della Natività della B.M.V. dell'Ordine della S.S. Trinità. Liquidazione per l'attività di assistenza residenzi
14000 30-11-201804-12-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Ricognizione contabile in favore della Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "VILLA LUCIA HOSPITAL" sita in Conversano (BA), gestita dalla SOCIETA' ANTHEA HOSPITAL S.R.L. - P.IVA 03811090723,
13999 30-11-201804-12-2018Sig. Z.A. (M. 4043463) - Collaboratore Amministrativo Professionale a Tempo Indeterminato dell'Area Farmaceutica di questa ASL. Aspettaviva senza assegni per motivi familiari ex art.12 - comma 1 - del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001.
13998 30-11-201804-12-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "San Nicola" Residenza Protetta di Noicattaro, Ente gestore "GE.SE.M.A.". Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per i mesi di Settembre
13997 30-11-201804-12-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Fondazione di Culto e di Religione "Oasi di Nazareth", Residenza Protetta di Corato. Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per i mesi di Settembre e
13996 30-11-201804-12-2018Dott. N.C. (M. 3026458) - Dirigente Medico a Tempo Indeterminato di questa ASL. Aspettativa senza assegni ex art.10, co.8, lett.a) del CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria. 10/02/2004.
13995 30-11-201803-12-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA DONATO TRASPORTI SRL - SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI PRESSO I CENTRI RIBILITATIVI DELLA PROVINCIA DI BARI - CIG 4126361CCE - LOTTO 4 - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 42476 DEL 29/11/2018
13994 30-11-201804-12-2018Sig.ra M.M. (M.5010512) - CPS - Infermiera a Tempo Indeterminato del Dip.Dip.Patologiche di questa ASL. Trasformazione del rapporto di lavoro da Tempo Pieno a Part Time Verticale.
13993 30-11-201803-12-2018Liquidazione fatture ditta Donato Trasporti s.r.l. - servizio di trasporto disabili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari - lotto 2 - CIG 412631138E - settembre 2018 - lista di liquidazione n. 42475 del 29/11/2018
13992 30-11-201804-12-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Generale del Dr. CASTELLANO VINCENZO a decorrere dal 01.02.2019.
13991 30-11-201804-12-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Trasferimento studio medico del Dr. ROTOLO PIETRO - medico convenzionato per la Medicina Generale.
13990 30-11-201804-12-2018Adesione a Convenzione CONSIP denominata "Reti Locali 5". Liquidazione fattura Ditta Telecom Italia S.p.A.— Anno 2018.
13989 30-11-201804-12-2018Servizio di Telefonia Mobile Aziendale. Liquidazione fatture Ditta Telecom Italia S.p.A.— 6'' Bimestre 2018.
13988 30-11-201804-12-2018Servizio di Telefonia Fissa Aziendale. Adesione Convenzione CONSIP denominata "Telefonia Fissa e Connettività IP". Liquidazione fatture Ditta TELECOM S.p.A..
13987 30-11-201804-12-2018Servizio di Telefonia Fissa Aziendale. Adesione Convenzione CONSIP denominata "Telefonia Fissa e Connettività IP". Liquidazione Fatture Ditta Telecom Italia S.p.A. — Settembre 2018. (CIG: 54070338C7)
13986 30-11-201804-12-2018P.O. Monopoli - Fornitura di n.1 Armadio di asciugatura a porta singola per il mantenimento asettico degli endoscopi da destinare alla Unità Operativa di Endoscopia Digestiva. CIG: Z4625C07ED
13985 30-11-201804-12-2018Presidio Ospedaliero MONOPOLI — Proroga aspettativa senza assegni ex art. 10-comma 8 lettera b) del CCNL — Area Dirigenza Medica e Veterinaria 10/02/2004 Dott.ssa L.M.C. (matricola 5014451) — Dirigente a Tempo Indeterminato.
13984 30-11-201804-12-2018P.O. MONOPOLI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SUD IMAGING SRL . LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 42451 DEL 29/11/2018 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.782,00 IVA COMPRESA ANNO 2018.
13983 30-11-201804-12-2018Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale di Ruvo di Puglia a favore'della Ditta Ranbaxy Italia S.p.A. - Come da lista di liquidazione n. 42047 del 27/11/2018 per un importo di € 307,42.
13982 30-11-201803-12-2018Dipartimento di Prevenzione - Uff. L. 210/92 Area Metropolitana Sig.ra M.G., messa a ruolo di spesa fissa, liquidazione per il periodo compreso tra il 01/01/2018 e il 31/10/2018, Euro 7.839,30.
13981 30-11-201803-12-2018Dipartimento di Prevenzione ASL BA. COMMISSIONE MEDICA LOCALE DI BARI. RIMBORSO PER PRESTAZIONI SANITARIE NON EFFETTUATE - €. 124,00.
13980 30-11-201803-12-2018Dipartimento di Prevenzione - Servizi Veterinari - Liquidazione Competenze IZS Puglia e Basilicata. Lista di liquidazione n. 38538 del 02.11.2018 per un importo € 1560,56 (millecinquecentosessanta/56) I.C. periodo: I sem. 2018
13979 30-11-201803-12-2018Liquidazione fatture a favore della Ditta Natura Center Soc. Coop. di Cassano delle Murge (BA) - (Rif. agosto 2018). Lista di liquidazione n. 37073 del 22.10.2018 per un importo di € 4.925,75 (quattromilanovecentoventicinque/75) I.C.
13978 30-11-201803-12-2018Pagamento del contributo ex art. 6 della Convenzione prot. N. 2922 del 14.05.2018.
13977 30-11-201803-12-2018Dipartimento di Prevenzione - Ufficio Legge 210/92 - Area Metropolitana - Liquidazione delle somme a titolo di Rateo arretrati della Rivalutazione Indennità Integrativa Speciale a favore degli eredi del Sig. S.A., ex beneficiario L. 210/92, deceduto. Per
13976 30-11-201803-12-2018Dipartimento di Prevenzione - Uff. L. 210/92 Area Metropolitana Sig.ra F.S.M., liquidazione indennizzo L. 210/92 per il periodo compreso tra il 01/05/2017 e il 30/08/2018, Euro 10.257,44.
13975 30-11-201803-12-2018Liquidazione competenze IZS Puglia e Basilicata. LIsta di liquidazione n° 38569 del 05.11.2018 per un importo di € 25.885,87 iva compresa.
13974 30-11-201803-12-2018Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture ditta Murgia Veterinaria S.r.l. per fornitura microchips. Lista liquidazione n. 33404 del 24.09.2018. CIG. ZF22449F94.
13973 30-11-201803-12-2018Liquidazione ed ordinazione di spesa a favore dell'Istituto di Vigilanza "Nuova Altilia".Per il servizio prestato al SISP di Altamura nei mesi: Gennaio - Febbraio 2017.
13972 30-11-201804-12-2018DSS 2- Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n.1152 dell'11/07/2017 e D.D.n. 502 del 17/07/2017. - Liquidazione ammessi al beneficio ex D.D.G. n. 1796 del 9/11/2018. Totale Importo Liquidato € 12.000,00
13971 30-11-201804-12-2018DSS DUE — Dipendente sig.ra M.AM. (matr. 4042819) a tempo indeterminato. Concessione congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 c. 5 del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011 n. 119.
13970 30-11-201803-12-2018Dipartimento di Prevenzione - Servizi Veterinari - LIquidazione Competenze IZS Puglia e Basilicata. Lista di liquidazione n. 38539 del 02.11.2018 per un importo € 40.765,65 (quarantamilasettecentosessantacinque/65), I.C. periodo: II sem. 2016.
13969 30-11-201804-12-2018DSS DUE — LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS DUE - MESE DI OTTOBRE 2018
13968 30-11-201804-12-2018AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI N.2 CARRELLI PER IL TRASPORTO DI MATERIALE PESANTE OCCORRENTI ALLE VARIE UU.00. DEL DSS2. CIG Z1725F7A6D
13967 30-11-201803-12-2018Liquidazione fattura a favore della Ditta MAPIA - pr.nto Via Caldarola, 125 - Bari - (Rif. GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2018). Lista di liquidazione n. 37072 del 22/10/2018, per un importo € 8.866,35 (ottomilaottocentosessantasei/35) I.C.
13966 30-11-201804-12-2018AREA GESTIONE TECNICA. (P.d.D. n° 50) Liquidazione fatture utenze ASL Bari - Lista n. 41848 del 27.11.2018 - Importo totale € 58.107,72 - ACQUEDOTTO PUGLIESE.
13965 30-11-201803-12-2018DDP Rimborso 18. Liquidazione rimborso spese titoli di viaggio per utilizzo mezzo pubblico per servizio fuori sede in favore di dipendente M.P. della UOC SIAV B AREA NORD mesi Marzo 2018 e aprile 2018.
13964 30-11-201803-12-2018Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi ai componenti la Commissione Medica Locale Provinciale per le patenti di guida speciali di Bari. Periodo: III trimestre 2018 per un importo complessivo di € 21.285,66.
13963 30-11-201804-12-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "San Gabriele" Residenza Protetta di Bari, Ente gestore SEGESTA MEDITERRANEA. Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per i mesi da maggio a luglio 2018
13962 30-11-201804-12-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. " HOTEL SAN FRANCISCO " Triggiano, Ente Gestore "Hotel San Francisco Triggiano S.r.L.". Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti nei mesi da aprile a settembre 2018
13961 30-11-201804-12-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. " HOTEL SAN FRANCISCO "Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art.58 del Reg. Reg. n. 4/2007 in Bitritto , Ente Gestore " Hotel San Francisco S.r.L. "; Liquidazione per l'attività di assistenza resid
13960 30-11-201804-12-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A" Casa Serena " residenza protetta . -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autos
13959 30-11-201803-12-2018DDPAUTO18. Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della U.O.C. SPESAL AREA SUD (mese OTTOBRE 2017).
13958 30-11-201803-12-2018DDPAUTO18. Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della U.O.C. SISP AREA NORD (mese LUGLIO 2018).
13957 30-11-201804-12-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. " HOTEL SAN FRANCISCO " Residenza Protetta in Bitritto , Ente Gestore " Hotel San Francisco S.r.L. "; Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti nei mesi da maggio a se
13956 30-11-201803-12-2018DDPAUTO18. Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della U.O.C. SIAV B AREA NORD (mese GIUGNO 2018).
13955 30-11-201803-12-2018DDPAUTO18. Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della U.O.C. SIAN AREA SUD (mese APRILE 2018).
13954 30-11-201803-12-2018Dipartimento di Prevenzione - Ufficio Legge 210/92 - Area Metropolitana - Liquidazione delle somme a titolo di Rivalutazione Indennità Integrativa Speciale a favore del Sig. G.S. - Periodo di liquidazione, 01/01/2008 al 31/12/2012, pari ad € 9.610,55.
13953 30-11-201803-12-2018Dipartimento di Prevenzione - Ufficio Legge 210/92 - Area Metropolitana - Liquidazione delle somme a titolo di Rivalutazione Indennità Integrativa Speciale a favore della Sig.ra L.P.E. - Periodo di liquidazione, 01/01/2009 al 31/12/2012, pari ad € 7.955,
13952 30-11-201803-12-2018Dipartimento di Prevenzione - Prestazioni economiche antitubercolari Legge n. 88 del 04.03.1987. Periodo: da 01.07.2018 a 31.12.2018. Assistito M.N.
13951 30-11-201803-12-2018Dipartimento di Prevenzione - Prestazioni economiche antitubercolari Legge n. 88 del 04.03.1987. Periodo: da 01.08.2018 a 31.12.2018. Assistito V.G.
13950 30-11-201803-12-2018Dipartimento di Prevenzione - Prestazioni economiche antitubercolari Legge n. 88 del 04.03.1987. Periodo: da 01.08.2018 a 31.12.2018. Assistito M.G.
13949 30-11-201803-12-2018Dipatimento di Prevenzione - UOC SPESAL Area Netropolitana Corso di formazione per studenti in "sicurezza sul lavoro" c/o il Liceo Scientifico Statale "E. Fermi" di Bari.
13948 30-11-201803-12-2018Dipendente P.F. - matricola 5013632. Concessioni di ulteriore periodo di congedo per gravi e documentati motivi familiari, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151
13947 30-11-201803-12-2018Tribunale di Tranto - giudizio R.G. n. 2290/2018 - Decreto Ingiuntivo n. 912/2018 emesso in favore di Unioneffe Società Cooperativa in liquidaz. e concordato preventivo. Liquidazione competenze legali e spese successive in favore della Società ricorrente
13946 30-11-201804-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 10.675,00 a favore della ditta AM NEXT SRL, per intervento di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura
13945 30-11-201804-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.409,10 a favore della ditta ESAOTE s.p.a., per intervento di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura
13944 30-11-201803-12-2018Distretto Socio Sanitario 3 Bitonto-Palo del Colle. Rimborso spese agli assistiti per interventi trapianto. Importo € 4.071,00=
13943 30-11-201804-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.660,00 a favore della ditta ESAOTE s.p.a., per interventi di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura
13942 30-11-201803-12-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto- Palo Del Colle. Liquidazione fatture della Cooperativa San Giovanni di Dio, di Tre Fiammelle Società Cooperativa, PRO.GES cooperativa sociale per assistenza domiciliare ad alta intensità ottobre 2018. Cig.572917264
13941 30-11-201803-12-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto- Palo del Colle. Liquidazione fatture Amopuglia e Fondazione Opera SS. Medici per servizio Assistenza Domiciliare Oncologica. Importo € 7.200,00=
13940 30-11-201803-12-2018Distretto Socio Sanitario 3 Bitonto-Palo del Colle. Rimborso spese all'assistita M.M. per assistenza ospedaliera indiretta c/o Casa di cura privata Sanatrix di Roma. Importo € 8.000,00=
13939 30-11-201804-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.810,88 a favore della ditta H.C. Hospital Consulting s.p.a., per interventi di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competen
13938 30-11-201803-12-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto- Palo Del Colle. Liquidazione fattura ditta Ladisa SPA Ristorazione per pasti erogati a pazienti ricoverati in U.D.T. mese settembre 208. Importo € 3.912,48=.
13937 30-11-201803-12-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto- Palo Del Colle. Liquidazione fatture Kyocera per canone noleggio fotocopiatrici. Importo totale € 274,16=
13936 30-11-201804-12-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 7.930,00 dovuta alla ditta SISTEMI IPERBARICI S.R.L., per canone manutentivo del 2° Quadrimestre 2018, relativo al Sistema Iperbarico 2000C, installato presso la Medicina Iperbarica del P.O. San Paolo. PRG. SPESA: 201
13935 30-11-201803-12-2018Distretto Socio Sanitario 3 Bitonto-Palo del Colle. Liquidazione fatture ditta APE per disinfestazione e derattizzazione. Importo € 516,80=
13934 30-11-201803-12-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto- Palo Del Colle. Liquidazione fatture ditta Abbott per canoni noleggio attrezzature tecnico sanitarie. Importo € 955,66=.
13933 30-11-201803-12-2018Oggetto: DSS3 Liquidazione fatture Servi Ospedalieri e F.11i Bernard per noleggio, lavaggio di biancheria. Importo € 5.322,06=
13932 30-11-201803-12-2018Distretto Socio Sanitario 3 Bitonto-Palo del Colle. Liquidazione fatture farmacia Recchia per fornitura cibo aproteico assistita M.C. Importo € 1.673,70=
13931 30-11-201803-12-2018Distretto Socio Sanitario 3 Bitonto-Palo del Colle. Liquidazione fatture ditta Ambiente e Tecnologie per smaltimento R.O.T. Importo € 1.742,88=
13930 30-11-201803-12-2018D.S.S. N. 14 — L.R. 25/96 s.m.i. - Rimborso spese di trasporto, viaggio e di soggiorno, a diversi assistiti in attesa di trapianto o che hanno già subito un trapianto residenti nell'ambito del Distretto Socio Sanitario n. 14 Totale importo liquidato € 6.
13929 30-11-201803-12-2018Sig. S.G.G. (matricola 5005252) dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permessi mensili di cui all'art. 33, commi 3 e 3-bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
13928 30-11-201804-12-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 42157 del 28.11.2018 di €. 9.303,49 in favore della STERIMED s.r.l.. Cig 76637728B7.
13927 30-11-201804-12-2018P.O. Di Venere - Liquidazione fatture ditta REVI s.r.l. lista di liquidazione n. 42391 del 29.11.2018 per €. 13.467,52. Cig 5921052EAB.
13926 30-11-201803-12-2018Servizio di facchinaggio, ausiliarato, pulizie e portierato. Liquidazione fature - SANITASERVICE ASL BA S.r.l. Lista di Liquidazione n. 42352 del 29.11.2018
13925 30-11-201803-12-2018A.G.P. - Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 36 e dell'art.58, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura e installazione di congelatore per sacche di plasma occorrente alla UOC di Medicina trasfusionale del p.o. San Paolo di bari. Nom
13924 30-11-201804-12-2018P.O. Bari Sud - aggiudicazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. di n. 1 armadio blindato occorrente alla Direzione Amministrativa dell'Ospedale Di Venere. Smart Cig Z8225F5E66.
13923 30-11-201804-12-2018P.O. Di Venere - Liquidazine a favore dell'Istituto di Biomembrane, Bioenergetica e Biotecnologie Molecolari del CNR di Bari come da lista di liquidazione n. 42223 del 28.11.2018 per l'esecuzione di analisi bioinformatica relativa allo studio di dati "Wh
13922 29-11-201830-11-2018A.G.P. - Affidamento ai sensi dell'art. 36 e dell'art.58, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., della fornitura e posa in opera di arredi vari occorrenti alla asl bari Smart cig : ZDC25BD140
13921 29-11-201830-11-2018Servizio Trasporto persone diversamente abili ex art. 26, Ln. 833/1978. Riconoscimento delle prestazioni e liquidazione competenze per l'esecuzione del servizio tramite anche la compensazione delle partite attive e pasive con il Comune di Ruvo di Puglia.
13920 29-11-201830-11-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti d'età dal 31 dicembre 2018 del Operatore Tecnico - Categoria "B", Sig. L. P. (matricola n.5012121).Riconoscimento benefici di cui all'art.80, comma 3, della Legge 23 dicembre 2000
13919 29-11-201830-11-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Permanenza in servizio, oltre i limiti di età - del Dirigente Medico Dott. S. S.M. (matricola n.5014315) - ai sensi dell'art.15-nonies comma 1 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e successive modificazioni e integ
13918 29-11-201830-11-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni dal 01 dicembre 2018 del Operatore Tecnico Specializzato Esperto Autista di Ambulanza - Categoria "C", Sig. D. G. (matricola n.5001486).
13917 29-11-201830-11-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo Ottobre 2018 - Costo Totale €.8.910,33.
13916 29-11-201830-11-2018LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DELLA DIPENDENTE DEBERNARDIS Lucia, RELATIVO AL PERIODO GENNAIO-NOVEMBRE 2018.
13915 29-11-201830-11-2018U.O.G.R.C - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA - SETTORE RIABILITAZIONE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CENTRO "A.I.A.S." DI MELFI (PZ) PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE RESIDENZIALI E AMBULATORIALI EROGATE IN REGIME EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978 NEL PERI
13914 29-11-201830-11-2018U.O.G.R.C - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA - SETTORE RIABILITAZIONE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA LEGA DEL FILO D'ORO DI OSIMO, PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE EROGATE IN REGIME EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978 NEL PERIODO SETTEMBRE 2018 PER LA SOM
13913 29-11-201830-11-2018U.O.G.R.C. - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA - SETTORE RIABILITAZIONE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL "CENTRO RHAM SRL" DI MATERA PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE AMBULATORIALI EROGATE IN REGIME EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978 NEL MESE DI SETTEMBRE 2018
13912 29-11-201830-11-2018U.O.G.R.C - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA - SETTORE RIABILITAZIONE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'ISTITUTO DI RIABILITAZIONE "LUCE SUL MARE ONLUS" DI IGEA MARINA (RIMINI) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE
13911 29-11-201830-11-2018Liquidazione e pagamento rimborso spese di viaggio agli utenti emodializzati - Distretto Socio Sanitario n. 10 - che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Mese di Ottobre 2018. €. 4.399,54.
13910 28-11-201829-11-2018LIQUIDAZIONE FATTURE RTI CAPOGNA AUTOSERVIZI SRL - DIGIULIO AUTONOLEGGI SRL - BAGLIVI TOURS SRL - CIG 412629130D - LOTTO 1 AGOSTO 2018. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 42029 DEL 27/11/2018
13909 28-11-201829-11-2018P.O. FESR- Progetto FE3.100289 "Riconversione del Presidio Ospedaliero di Bitonto in Struttura Territoriale" Asse lll - Linea 3.1 - Azione 3.1.1. Omologazione della spesa
13908 28-11-201829-11-2018Progetto formativo Aziendale "INFORMATI E VACCINATI" - Bari, 6 novembre 2018. Dr. Donato Greco. Liquidazione e rimborso spese sostenute . (Importo totale atto € 629,19).
13907 28-11-201829-11-2018Progetto formativo Aziendale "IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE: LA VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO E LA COSTRUZIONE DEI PERCORSI DI MERITO E DI CARRIERA" Bari, 22 e 23 ottobre 2018. Dottori M. D'Innocenzo, A. Nisio e F. Catan
13906 28-11-201829-11-2018Progetto formativo Aziendale "LA POLITICA GENERATIVA DEI CUG PER RINNOVARE LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" Bari, 16 febbraio 2018. Dr.sse A. Ninci e O. Calabresi. Rimborso spese sostenute . (Importo totale atto € 761,40 ).
13905 28-11-201830-11-2018AREA BARI NORD-P.0. SAN PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ALISER SRL (cod. cig. Z4C24CDFDE) PER FORNITURA DI MOBILI E ARREDI COME DA LISTA N. 41333 DEL 22/11/2018 PER UN IMPORTO DI €. 524,60= IVA INCLUSA
13904 28-11-201830-11-2018AREA BARI NORD-P.0. SAN PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA B.BRAUN MILANO (cod. cig. ZFA23F627E) PER FORNITURA DI ATTREZZATURE SANITARIE COME DA LISTA N. 41344 DEL 22/11/2018 PER UN IMPORTO DI €. 15.882,79= IVA INCLUSA
13903 28-11-201830-11-2018AREA BARI NORD P.O SAN PAOLO - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA EXPERTMED SRL (COD. CIG. 65133591E2) PER CANONE NOLEGGIO DI ATTREZZATURE TECNICHE COME DA LISTA N. 41733 DEL 26/11/2018 PER UN IMPORTO DI € 394,01=
13902 28-11-201830-11-2018Area Bari Nord - P.O. San Paolo-Liquidazione Fattura in favore della ditta HAEMONETICS ITALIA SRL (COD. CIG. 73028990778) per CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE come da lista n. 41741 del 26/11/2018 per un importo di €. 4.575,00=
13901 28-11-201830-11-2018AREA BARI NORD P.O. SAN PAOLO:Liquidazione fatture in favore della ditta P.A.C.O. SRL ( COD. CIG.308882857F) per CANONE NOLEGGIO DI ATTREZZATURE TECNICHE come da lista n.41749 del 26/11/2018 per un importo di €. 1.464,00=iva inclusa
13900 28-11-201830-11-2018Area Bari Nord - P.O. San Paolo-Liquidazione Fattura in favore della ditta sysmex partec ITALIA SRL (COD. CIG. 461167686A) per CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE TECNICHE come da lista n. 41317 del 22/11/2018 per un importo di €. 7.376,80=
13899 28-11-201830-11-2018Liquidazione competenze per prestazioni effettuate per la "Raccolta estiva". Mesi Luglio-Settembre 2018.
13898 28-11-201830-11-2018Area Bari Nord, P.O. San Paolo:Liquidazione fatture in favore della ditta OLIVETTI SPA (cod. cig. 63910816E1) per CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE , come da lista n.41765 del 26/11/2018 per un importo di €. 296,22= iva inclusa
13897 28-11-201830-11-2018Liquidazione competenze per prestazioni effettuate per la "Raccolta estiva". Mese Settembre 2018.
13896 28-11-201830-11-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD PP.OO. CORATO-TERLIZZI-MOLFETTA LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE MESI LUGLIO-SETTEMBRE 2018
13895 28-11-201830-11-2018Liquidazione competenze per prestazioni effettuate per la "Raccolta estiva". Mesi Luglio-Settembre 2018.
13894 28-11-201830-11-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD PO. S, PAOLOLIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE MESI LUGLIO-SETTEMBRE 2018
13893 28-11-201830-11-2018LIQUIDAZIONE INDENNITA' ACCESSORIE PER PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018 PRESSO IL P.O. SAN PAOLO.
13892 28-11-201830-11-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO - DIP. DOTT. I.N.- MATRICOLA 4040386 CONCESSIONI BENEFICI AI SENSI DEL COMMA 3 - ART.33 - L.104/92
13891 28-11-201829-11-2018DSS UNO — LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS UNO - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018
13890 28-11-201829-11-2018DSS UNO — INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DEL PERSONALE DEL COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO. LIQIDAZIONE INDENNITA' PER PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018
13889 28-11-201829-11-2018Distretto Socio Sanitario n.2 -Liquidazione in favore di Ditte varie relativa a OLT fornito ad utenti del DSS2 aventi diritto come da liste di liquidazione nn.: 41053, 41057, 41058, 41059, 41065, 41087, del 21/11/2018.
13888 28-11-201829-11-2018D.S.S. Uno — Liquidazione fatture ditta Serenity Spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Fatture mesi da FEBBRAIO a SETTEMBRE 2018 per €. 337.752,47 = Lista di liquidazione n. 39737 del 13/11/2018. CIG 457070376E
13887 28-11-201829-11-2018D.S.S. n.2 —Indennità legate alle condizioni di lavoro. Personale Comparto ex normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione indennità per prestazioni effettuate nel mese di SETTEMBRE 2018.
13886 28-11-201829-11-2018Distretto Socio Sanitario n.2 -Liquidazione in favore di Ditte varie relativa a OLT fornito ad utenti del DSS2 aventi diritto come da liste di liquidazione nn.: 39631, 39635, 39637, 39639, 39642, 39645, 39647 del 12/11/2018.
13885 28-11-201829-11-2018Distretto Socio Sanitario n.2 -Liquidazione in favore della Ditta PUGLIA LIFE S.R.L. relativa a OLT fornito ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n. 40080 del 14/11/2018 -
13884 28-11-201829-11-2018D.S.S. n.2 - Liquidazione rimborso spese per la vaccinoterapia ex art. 22 L. R. 14/2004. Periodo: Ottobre 2018.
13883 28-11-201829-11-2018Distretto Socio Sanitario 2. Liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. 25/96 e della L.R. n.12/05. Periodo: Novembre 2018.
13882 28-11-201829-11-2018DSS/14* - Assistenza protesica diretta, canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto, "Ditta VIVISOL SRL". Lista di liquidazione n°40652 del 20/11/2018. Importo totale liquidato € 16.040,12.
13881 28-11-201829-11-2018DSS/14* - Assistenza protesica diretta, canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto, "Ditta MEDICAIR SUD SRL". Lista di liquidazione n. 40654 del 20/11/2018. Importo totale liquidato € 20.553,83.
13880 28-11-201829-11-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Attribuzione della indennità di COLLABORATORE DI STUDIO, ai sensi dell'art.59 lett. B comma 6 ACN 29.7.2009. ( MUMOLO NICOLA).
13879 28-11-201829-11-2018DSS/14* - Assistenza protesica tramite strutture private. Liquidazione fatture"Ditta TOGATI ORTOPEDIA DI TOGATI TIZIANO" per la fornitura di ausili protesici.Lista di liquidazione n.41027 del 21/11/2018. Importo totale liquidato € 2.465,41.
13878 28-11-201829-11-2018Dss12. Acquisto materiale di consumo dedicato per Elettrocardiografi Cardioline degli Ambulatori di Cardiologia di Conversano, Monopoli e Gioia del Colle. Spesa complessiva € 2.633,31 (IVA inclusa). CIG ZEC25B9DAD
13877 28-11-201829-11-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia. Ditta ALCA BIOMEDICA srl - Liquidazione fattura per la fornitura di audiometro e impedenzometro per I'U.O. di OTR di Presidio — Lista di liquidazione n. 41497 del 23/11/2018 di €. 11.041,00=. CIG ZD321D3BED
13876 28-11-201829-11-2018DSS 12 - Liquidazione fatture a favore della Ditta Terra Madre S.N.C. per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.40707 - del 20/11//2018.1mporto totale liquidato € 2.135,80
13875 28-11-201829-11-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. della Murgia - Ditta MYO S.p.a. - Liquidazione fattura per la fornitura di "n. 1 Classificatore in metallo" per la U.O.S.D. di Oncologia di Presidio — Lista di liquidazione n. 40443 del 16/11/2018 di € 198,86# - CIG: ZEF
13874 28-11-201829-11-2018Dss12. Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.C.R. n.1152 dell'11/07/2017 e D.D.n. 502 del 17/07/2017. Liquidazione saldo annuale per n.1 assistito ammesso al beneficio. Totale importo liquidato € 12.000,00= .
13873 28-11-201829-11-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. della Murgia - Ditta SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO - Liquidazione fattura per la fornitura di "n. 3 Distruggi documenti" — Lista i di liquidazione n. 40417 del 16/11/2018 di € 113,46# - CIG: ZEF2406BE3
13872 28-11-201829-11-2018Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia - Servizio di vigilanza presso l'Ospedale della Murgia "F. Perinei" di Altamura. Liquidazione fattura ditta G4 Vigilanza S.P.A. — periodo ottobre 2018 - Lista di liquidazione 40992 del 21/11/2018 per un impor
13871 28-11-201829-11-2018Dipendente B.S. - matricola 2501678. Accoglimento istanza permesso mensile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
13870 28-11-201829-11-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. DELLA MURGIA — Liquidazione fattura della Ditta La Cascina Global Service srl per il Servizio di Ristorazione — periodo ottobre 2018- Lista di liquidazione n. 40996 del 21/11/2018 €. 66.274,92 - CIG: 74517946F0.
13869 28-11-201829-11-2018Giudice di Pace di Tivoli - Decreto Ingiuntivo n. 1031/2018 promosso da ITOP S.P.A. Officine Ortopediche (R.G. n. 1571/2018). Liquidazione spese e competenze legali in favore degli avv.ti V. Mirra e A. Ferraro, distrattari.
13868 28-11-201829-11-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Liquidazione fattura della Ditta Laveco per il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali da termo distruggere — periodo settembre/ottobre 2018 - Lista di liquidazione n. 41054 del 2
13867 28-11-201829-11-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia. Liquidazione fattura della Ditta REVI srl per intervento straordinario di monitoraggio delle Sale Operatorie — Periodo: 5 ottobre 2018. Lista di liquidazione n. 41261 del 22/11/2018 di € 488,00 =IVA inclus
13866 28-11-201829-11-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. della Murgia - Ditta ANNESE A. S.r.l. - Liquidazione fattura per la fornitura di "n. 2 Speculum nasali" per la U.O.S.D. di Otorinolaringoiatria di Presidio — Lista di liquidazione n. 40396 del 16/11/2018 di € 352,02# - C
13865 28-11-201829-11-2018"Area Bari Nord - Presidio Ospedaliero Corato: Liquidazione fatture ditta Lav.i.t. come da lista di liquidazione n. 40340/2018, per un totale complessivo di € 35.320,52
13864 28-11-201829-11-2018"Area Bari Nord - Presidio Ospedaliero Corato: Liquidazione fatture Poste Italiane spa come da lista di liquidazione n. 40346/2018, per un totale complessivo di € 117,36
13863 28-11-201830-11-2018D.S.S. UNICO DI BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA D.M.332/99 LISTE DI LIQUIDAZIONE N. 41373 DEL 22/11/2018
13862 28-11-201830-11-2018DSS BARI - LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 25/1996 E DELLA L.R. 12/2005 PER €. 7879,96.
13861 28-11-201829-11-2018"Area Bari Nord - Presidio Ospedaliero Corato: Liquidazione fatture ditta Laveco srl come da lista di liquidazione n. 40330/2018, per un totale complessivo di € 6.070,46
13860 28-11-201830-11-2018D.S.S. UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA - LIQUIDAZIONE SPESA DOMOLIFE DI € 514.80 PER LA SEGUENTE LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 38651 DEL 05/11/2018-CIG ZF41F831E2
13859 28-11-201830-11-2018INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO PERSONALE DI COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO. LIQUIDAZIONE EFFETTUATE C/O LA CASA CIRCONDARIALE DI BARI NEL MESE DI SETTEMBRE 2018.
13858 28-11-201830-11-2018PAZIENTE L.M.- ADEMPIMENTI DI CUI AI DECRETI TRIBUNALE PER I MINORENNI N. 1157 DEL 12/2/2015 E N. 3140 DEL 24/07/2015. RIMBORSO DI €213,86 PER SPESE DI FORNITURA ELETTRICA 3° BIMESTRE 2018,FORNITURA GAS PERIODO DA 27/06 AL 04/09/2018 E CANONE DI LOCAZION
13857 28-11-201830-11-2018DSS BARI - LIQUIDAZINE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA D.M. 332/99 LISTA DI LIQUIDAZIONE 39673/2018.
13856 28-11-201830-11-2018Dss9 Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex DRG n. 1152 del 11.07.2017 e D.D. n. 502 del 17.07.2017. Liquidazione in favore di erede di deceduto Cod. D2Q5BM2. Totale importo 6.347,67
13855 28-11-201830-11-2018DSS BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA D.M. 332/99 LISTA DI LIQUIDAZIONE 39850/2018.
13854 28-11-201830-11-2018DSS BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA D.M. 332/99 LISTA DI LIQUIDAZIONE 39733/2018.
13853 28-11-201829-11-2018Liquidazione spesa di € 3.086,60 (CIG:vedi dettaglio interno) a favore della Ditta ELLEGI TRADING HOUSE S.R.L. per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. DSS 12 DSS 13.
13852 28-11-201830-11-2018DSS BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO. LISTA DI LIQUIDAZIONE 41104/2018.
13851 28-11-201829-11-2018Liquidazione spesa di € 1.464,00 (CIG:vedi lista di liquidazione) a favore della Ditta IMPIANTI SERVIZI MEDICINALI S.R.L. per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. DSS 12 D
13850 28-11-201829-11-2018Unità Operativa Complessa - Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone con disabilità sensoriali. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente ge
13849 28-11-201830-11-2018corresponsione indennita' chilometrica e rimborso spese ticket al personale operante sul territorio del Distretto s.s. di bari per trattamenti domiciliari - mese di settembre 2018 (€174,00).
13848 28-11-201829-11-2018Liquidazione spesa di € 2.135,00 (CIG: ZC223B4AF7) a favore della Ditta DE TULLIO NICOLA per interventi di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell'U.T.P. DSS 13.
13847 28-11-201830-11-2018DSS BARI - LIQUIDAZINE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA D.M. 332/99 LISTA DI LIQUIDAZIONE 40956/2018.
13846 28-11-201829-11-2018A.G.T.:Proroga servizio di manutenzione degli impianti di distribuzione dei gas medicinali per i mesi APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2018 presso i PP.OO. e PP.TT.AA ASL BARI. - CIG:ZD01F969C6 e CIG:Z361F9714A
13845 28-11-201830-11-2018RENDICONTO CASSA ECONOMALE N. 213 DEL DSS BARI OTTOBRE 2018
13844 28-11-201830-11-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ALIMENTI SENZA GLUTINE AI SOGGETTI CELIACI. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 40210/2018.
13843 28-11-201830-11-2018SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO I LOCALI DEL DSS BARI. LIQUIDAZIONE G.4 VIGILANZA SPA. LISTA DI LIQUIDAZIONE 40504/2018.
13842 28-11-201829-11-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Adriatica" Residenza Protetta in Bari, Ente gestore Coop. SAIA. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore
13841 28-11-201829-11-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Villa Eden" Società LE.BI.PA.MI. s.r.l. residenza protetta . Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di s
13840 28-11-201829-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.495,70 a favore della ditta AM NEXT SRL, per interventi di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura O
13839 28-11-201829-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 7.452,08 a favore della ditta GE MEDICAL SYSTEM S.P.A., per intervento di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza dell
13838 28-11-201829-11-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Madonna del Buon Cammino" Residenza Protetta s.r.l. di Altamura. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore
13837 28-11-201829-11-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Protetta "Nuova Fenice" SEGESTA MEDITERRANEA. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di sogget
13836 28-11-201830-11-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ALIMENTI SENZA GLUTINE AI SOGGETTI CELIACI. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 41347/2018.
13835 28-11-201829-11-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Con Noi Cooperativa Sociale Ente Gestore "Simone Calabrese" . Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di
13834 28-11-201829-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 146,40 a favore della ditta VITALAIRE ITALIA S.P.A., per intervento di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della S
13833 28-11-201829-11-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario R.S.S.A. "Villa dei Pini" Società I.R.T.E. S.p.A. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non
13832 28-11-201829-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.009,96 a favore della ditta MEDICAIR SUD SRL, per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura
13831 28-11-201829-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 793,00 a favore della ditta SORAT RAPPRESENTANZE SRL, per intervento di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della
13830 28-11-201830-11-2018DSS11-Liquidazione fatture in favore di ditte diverse per la fornitura di ossigeno liquido terapeutico domiciliare per utenti affetti da insufficienza respiratoria cronica, residenti nel territorio del DSS11.
13829 28-11-201829-11-2018Liquidazione delle competenze pari ad € 829,60 spettanti alla ditta LAUCIELLO s.r.l. a fronte dei lavori di manutenzione degli autoveicoli in dotazione ai servizi delle strutture territoriali afferenti alla U.T.P. di Triggiano BA.
13828 28-11-201829-11-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario R.S.S.A. "Mamma Rosa" - Fondazione Mater Domini di Turi . Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anzian
13827 28-11-201830-11-2018D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2018001520 DEL 26/11/2018, IN FAVORE DELL' ASSISTITO P.E., AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ASSISTITI PER MALATTIA RARA ) € 122,00.
13826 28-11-201830-11-2018D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2018001519 DEL 26/11/2018, IN FAVORE DEGLI ASSISTITI A.G.-D.F.-R.D.-T.V., AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO ) €
13825 28-11-201829-11-2018Liquidazione delle competenze pari ad € 854,00 spettanti alla ditta GDP SERVICE di Marangelli Egidio Rocco & C. s.n.c. a fronte dei lavori di riparazione dell'autoveicolo FIAT G. PUNTO Tg EB793GJ in dotazione alla Casa Circondariale di Bari - D.S.S. n. 8
13824 28-11-201829-11-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario R.S.S.A. "San Gabriele" Residenza Protetta di Bari, Ente Gestore SEGESTA MEDITERRANEA. Liquidazione e pagamento del contributo previsto da Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogat
13823 28-11-201829-11-2018Liquidazione delle competenze di € 1.342,00 alla ditta L.F.M. s.r.l. per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico e del gruppo statico di continuità ad uso domestico presso il domicilio dell'assistito della ASL Bari S
13822 28-11-201829-11-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE LISTA DI LIQUIDAZIONE N 22477 DEL 16/06/2018 CIG N 5195426928 PER UN IMPORTO DI €28.292,06
13821 28-11-201829-11-2018D.S.S. N.5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura ditta SHARP ELETTRONICS ITALIA S.P.A. per canone di nolo fotocopiatrice in dotazione alla U.O. Riabilitazione Toritto - Rata n. 20 Lista di liquidazione n. 41481 del 22/11/2018 di € 226,82 == CIG: 5255377A49
13820 28-11-201829-11-2018DSM LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SANCILIO SRL DI SANCILIO FRANCESCO MOLFETTA (BA) CIG 2CD20D48CD2 PER COMPLESSIVI € 2.120,36= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 41376 DEL 22/11/2018
13819 28-11-201829-11-2018D.S.S. N.5. Liquidazione fattura, per un importo di €.393,12#, alla Società "New Dial" S.r.l. per trasporto utenti in trattamento dialitico. Lista di liquidazione n. 41611del 23/11/2018
13818 28-11-201830-11-2018DSS11- R.N. dipendente a tempo indeterminato del DSS11. Concessione benefici ai sensi del comma 3 - art.33 Legge 104/92.
13817 28-11-201829-11-2018INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA-AMMINISTRATIVA-TECNICA-PROFESSIONALE PERSONALE COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTOLIQUIIDAZIONE PRESTAZIONI PERSONALE DSM BARI EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE 2018 PERS
13816 28-11-201829-11-2018Liquidazione delle competenze pari ad € 2.440,00 spettanti alla ditta G. Scavi a fronte dei lavori di potatura, ringiovanimento delle siepi e pulizia del parcheggio automezzi presso i servizi sanitari di via S. Francesco d'Assisi in Rutigliano BA - D.S.S
13815 28-11-201829-11-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario R.S.S.A. "VILLA MARICA" Residenza Protetta in Bari (S. Spirito) Ente Gestore "Società AUREA SALUS" srl. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza
13814 28-11-201829-11-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 42049 del 27.11.2018 ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS s.p.a. (Cig 5950676D2B) per il servizio di Noleggio Centri Elettrocontabili per €. 938,97.
13813 28-11-201829-11-2018INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA-AMMINISTRATIVA-TECNICA-PROFESSIONALE PERSONALE COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTOLIQUIIDAZIONE PRESTAZIONI PERSONALE DSM BARI EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE 2018
13812 28-11-201829-11-2018D.S.S. N.5. Liquidazione spese in favore di un assistito che beneficia dell'art. 22 della L.R. n. 14/'04. Vaccinoterapia.
13811 28-11-201829-11-2018DSM ASL BA SERVIZIO SPERIMENTALE DI GUARDIA ATTIVA DIPARTIMENTALE SPDC ALTAMURA LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERSONALE MEDICO MESE DI OTTOBRE 2018 COMPLESSIVI € 3.840,00=
13810 28-11-201829-11-2018LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA RSSA VILLA MARICA DI BARI GESTIONE AUREA SALUS SRL DI BARI RELATIVE AI MESI APRILE-SETTEMBRE 2018 PER COMPLESSIVI € 54.992,64= 2975976D12 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 40851 DEL 20/11/2018
13809 28-11-201829-11-2018D.S.S. N.5. Liquidazione spese viaggio e di soggiorno in favore di pazienti trapiantati.
13808 28-11-201829-11-2018INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DIRIGENZA MEDICA-VETERINARIA DIRIGENZA SANITARIA-AMMINISTRATIVA-TECNICA-PROFESSIONALE PERSONALE AREA 3-4-5-6 NPIA EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EFFETTUATE NEI MESI DI OTTOBRE
13807 28-11-201829-11-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE CSISE COOP SOC DI BARI RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2018 PER L IMPORTO DI € 112.720,96= CIG N 5195426928 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 38795 DEL 06/11/2018
13806 28-11-201829-11-2018D.S.S. N.5. Liquidazione spese viaggio e di soggiorno in favore di paziente portatore di malattia rara.
13805 28-11-201829-11-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE LA SPERANZA COOP SOC PER IL MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2018 PER L IMPORTO DI € 86.076,89= CIG N 519569F28 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 41484 DEL 22/11/2018
13804 28-11-201829-11-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE SPAZI NUOVI SOC COOP SOC DI BARI CIG N 519574613D RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2018 PER L IMPORTO DI € 178.630,01= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 38871 DEL 06/11/2018
13803 28-11-201829-11-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELLA COMUNITA' SAN GIORGIO DI PRESICCE (LE) GESTITA DALLA SOC SORGENTE SRL CIG N 2918294C61 PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE 2018 PER COMPLESSIVI € 30.156,27 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 40
13802 28-11-201829-11-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA COOP SOC METROPOLIS DI MOLFETTA BARI GESTIONE RSSA RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2018 PER UN IMPORTO DI € 27.581,90= CIG N 5195604COB LISTA DI LIQUIDAZIONE N 41311 DEL 22/11/2018
13801 28-11-201829-11-2018Dip. Dipendenze patologiche. Liquidazione fatture Societa di Vigilanza G4 SPA per la sede di Bari e Rutigliano, periodo Aprile - Settembre 2018. Lista di liquidazione n. 40630 - importo € 22.603,01 = CIG 51337253E3 7551073E8D
13800 28-11-201829-11-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DEL CONSORZIO METROPOLIS COOP SOC ARL DI MOLFETTA ENTE GESTORE DI CASE PER LA VITA CIG 5195604CO8 MESE DI SETTEMBRE 2018 PER COMPLESSIVI € 46.679,47= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 41286 DEL 22/11/2018
13799 28-11-201830-11-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto utenti dializzati a favore della Società "DIAVERUM Italia S.R.L.", per i mesi di ottobre 2016, novembre 2016, dicembre 2016, gennaio 2017 e maggio 2017. Lista di liquidazione n. 41875, 41883 e
13798 28-11-201830-11-2018DSS 10 - Liquidazione e pagamento di vaccini necessari per la cura delle allergopatie. L.R. n. 14 del 04.08.2004. Novembre 2018. €. 1.923,46.
13797 28-11-201829-11-2018P.O. Di Venere - P.O. di Triggiano - Liquidazione fatture ditta Beckmann Coulter s.r.l.. Lista di liquidazione n. 41083 del 21.11.2018 per €. 12.169,52. Cig 3214015115.
13796 28-11-201830-11-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex delibera n. 1415 del 22.07.2018, annualità 2018, mese di Ottobre, importo €. 5.438,74.
13795 28-11-201829-11-2018P.O. Di Venere - Affidamento ai sensi dell'art. 36 e dell'art. 58, D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di carrelli e carrozzine, occorrenti alla U.O.C. di Medicina Interna del P.O. Di Venere - Smart Cig ZA82564C1B.
13794 28-11-201830-11-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex delibera n. 1415 del 22.07.2018, annualità 2018, mese di ottobre, importo €. 2.018,98.
13793 28-11-201829-11-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA RSSA RESIDENCE PER ANZIANI SRL DI CASSANO DELLE MURGE(BA) PERIODO SETTEMBRE 2018 PER COMPLESSIVI € 8.308,00= CIG N 2918137AD2 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 40719 DEL 20/11/2018
13792 28-11-201830-11-2018Liquidazione fattura ditta - F.LLI BERNARD. CIG 7576691335 D.S.S. 10 - €. 960,55. Lista di liquidazione n. 41853 del 27/11/2018.
13791 28-11-201830-11-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex delibera n. 1415 del 22.07.2018, annualità 2018, mese di settembre, importo €. 820,22.
13790 28-11-201830-11-2018Liquidazione Fattura Ditta KYOCERA - €. 1.073,11 - CIG 595076569F- D.S.S. N. 10. Lista di liquidazione n. 42020 del 27/11/2018.
13789 28-11-201830-11-2018Liquidazione a favore dell'assistito di quattro assiistiti appartenenti al Distretto S.S. n. 10, ai sensi della Legge 25/96 e successive integrazioni. €. 1.400,26.
13788 28-11-201829-11-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI CDC MADONNA DEL BUON CAMMINO DI ALTAMURA(BA) RELATIVE AL PERIODO GIUGNO -SETTEMBRE 2018 PER COMPLESSIVI €19.027,80= CIG N 2918139C78 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 41350 DEL 22/11/2018
13787 28-11-201830-11-2018Liquidazione a favore dell'assistito I.V.G. appartenente al Distretto S.S. n. 10, ai sensi della Legge 25/96 e successive integrazioni. €. 300,89.
13786 28-11-201830-11-2018D.S.S. 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto assistito utenti dializzati a favore della Società "NEW DIAL S.r.l.", per il mese di OTTOBRE 2018. Lista di liquidazione n. 41706 del 26/11/2018 (Importo pari ad €. 1.397,09).
13785 28-11-201829-11-2018PAF 2018 - Corso di formazione ECM " La bellezza della cura- Stage di pratiche ludiche e riflessive per la formazione estetica e relazionale" Bari, 20 novembre 2018. Liquidazione ai docenti dr.ssa Silvana Kuhtz e maestro Andrea Gargiulo delle somme spet
13784 28-11-201829-11-2018Liquidazione, rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio, in favore dei dipendenti del Distretto n. 5
13783 28-11-201829-11-2018D.S.S.N.5. Rimborsi spese viaggio in favore di pazienti nefropatici. Periodo: Mese di Ottobre 2018 e precedenti.
13782 27-11-201830-11-2018Distretto Socio Sanitario (DSS) n. 9 - Liquidazione fatture relative al trasporto di assistiti in trattamento emodialitico riferite ai mesi di agosto, settembre ed ottobre 2018 in favore della società NEW DIAL S.r.l. di Bari per l'importo complessivo di
13781 27-11-201829-11-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 41544 del 23.11.2008 di €. 48.070,39 in favore della Ditta STERIMED s.r.l. - Cig 76637728B7..
13780 27-11-201829-11-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 31945 del 12.09.2008 Johnson & Johnson Medical s.p.a. di €. 1.041,78.
13779 27-11-201829-11-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 31906 del 12.09.208 Boston Scientific s.p.a. di €. 40.909,44.
13778 27-11-201829-11-2018P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 41608 del 23.11.2018 ditta BAXTER s.p.a. (cig 6054759131 - ZA 51B1963D) per il servizio di noleggio e la manutenzione di attrezzature tecnico - sanitarie in dotazione alla dialisi del P.O. Fallacara
13777 27-11-201829-11-2018P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 41808 del 26.11.2018 ditta ANTINIA s.r.l. (cig 7498506AE5) per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti tssici del mese di settembre 2018, per €. 2.635,96 IVA inclusa.
13776 27-11-201829-11-2018P.O. Fallacara - Dip.te B.A. - C.P.S. infermiere a Tempo Indeterminato del P.O. Fallacara - Revoca determina n. 6894 del 24.05.2016 di concessione beneficio fruizione permessi mensili di cui all'art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii..
13775 27-11-201829-11-2018P.O. Di Venere - Dip.te matricola 4043193 a Tempo Indeterminato del P.O. Di Venere - Riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili di cui all'art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii..
13774 27-11-201828-11-2018OGGETTO: Giudice di pace di Putignano - sentenza n. 19/2018 Rep. 15/2018 emessa e depositata in data 16.04.2018 . Liquidazione di quota parte di sorte capitale ed oneri accessori ( €1.043,17).
13773 27-11-201828-11-2018OGGETTO: Giudice di pace di Bari sentenza n. 873/2018 Rep. 994/2018 emessa in data 27.04.2018 e depositata in data 2.05.2018. Liquidazione sorte capitale e onorari di causa ( € 5.248,15).
13772 27-11-201830-11-2018Distretto Socio Sanitario n. 9- Liquidazione fatture ditta Crioservice S.r.l. fornitrice di ossigeno liquido terapeutico domiciliare per il mese di settembre 2018 - importo di € 1.661,92
13771 27-11-201830-11-2018Distretto Socio Sanitario n. 9- Liquidazione fatture ditta Domolife S.r.l. fornitrice di ossigeno liquido terapeutico domiciliare per il mese di ottobre 2018 - importo di € 301,50
13770 27-11-201830-11-2018Distretto Socio Sanitario n.9 - Liquidazione a rimborso spese trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex Delib. n. 1415 del 22/07/2016, per il mese di settembre 2018 per l'importo complessivo
13769 27-11-201830-11-2018Distretto Socio Sanitario n.9 - Liquidazione a rimborso spese trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex Delib. n. 1415 del 22/07/2016, "Associazione volontari On the road" per il mese di otto
13768 27-11-201830-11-2018Distretto Socio Sanitario n.9 - Liquidazione fattura ditta Medicair Sud S.r.l. fornitrice di ossigeno liquido terapeutico domiciliare per il mese di Dicembre 2017. Importo di € 2.486,02
13767 27-11-201828-11-2018A.G.P. - Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 36 e dell'art.58, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di n. 1 scongelatore per sacche di plasma da destinare alla U.O.C. di Medicina Trasfusionale del p.o. San Paolo d
13766 27-11-201828-11-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO (DSS) N. 3 - DITTA PUGLIA LIFE S.R.L.. OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 41662 DEL 24/11/2018. IMPORTO TOTALE € 45.545,03.
13765 27-11-201828-11-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO (DSS) N. 3 - DITTA CRIOSERVICE S.R.L.. OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 41660 DEL 23/11/2018. IMPORTO TOTALE € 1.795,77.
13764 27-11-201828-11-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO (DSS) N. 3 - DITTA VIVISOL S.R.L.. OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 41659 DEL 23/11/2018. IMPORTO TOTALE € 340,40.
13763 27-11-201828-11-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO (DSS) N. 3 - DITTA MEDICAIR SUD S.R.L.. OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 41663 DEL 24/11/2018. IMPORTO TOTALE € 3.762,93.
13762 27-11-201828-11-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO (DSS) N. 3 - DITTA DOMOLIFE S.R.L.. OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 41664 DEL 24/11/2018. IMPORTO TOTALE € 2.466,67.
13761 27-11-201828-11-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto-Palo Del Colle. Rimborso spese di trasporto per delega di pazienti affetti da nefropatie croniche, in trattamento emodialitico, residente nell'ambito del Distretto n. 3 all'Associazione di Volontariato" ON THE ROAD
13760 27-11-201828-11-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto-Palo Del Colle. Rimborso spese di trasporto e diversi assistiti affetti da nefropatie croniche, in trattamento emodialitico, residenti nell'ambito del Distretto n. 3 per i mesi di Settembre-Ottobre 2018 Totale impor
13759 27-11-201828-11-2018N. 3 BITONTO-PALO DEL COLLE. LIQUIDAZIONE VACCINOTERAPIA L.R. N.14/2004 ART.2 IN FAVORE DI ASSISTITI AFFETTI DA ALLERGOPATIE RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO N.3 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 489,96=
13758 27-11-201828-11-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 3 BITONTO - PALO DEL COLLE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NEW DIAL AUTORIZZATA AL TRASPORTO EMODIALIZZATI . IMPORTO TOTALE € 687,74=CIG 57800622CE- MESE DI OTTOBRE 2018
13757 27-11-201828-11-2018Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata per EURO 9.793,63* Cassa Marittima - OTTOBRE 2018.
13756 27-11-201828-11-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 — AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA' Al SENSI DELL' ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 IN FAVORE DELLA SIG.RA V.M.M. MATRICOLA 9001154 DIPENDENTE ASL IN SERVIZIO PRESSO IL D.S.
13755 27-11-201828-11-2018DSS 4 Altamura: Liquidazione fatture come da lista n. 41079 del 21/ 11/ 2018 in favore di INSUBRIA ASSISTENZA MEDICINA E SALUTE COOP. SOCIALE Busto Arsizio (VA) per la fornitura ad assistito residente sul territorio del distretto n. 4, di Prestazioni I
13754 27-11-201828-11-2018DSS 4 Altamura: Liquidazione fatture da lista n. 41529 del 23/ 11/ 2018 in favore della Ditta SAN GIOVANNI DI DIO SOC: COOP a.r.l. per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nel mese di OTTOBRE 2018 CIG. 572917264B importo totale liquidato
13753 27-11-201828-11-2018DSS 4 Altamura: Liquidazione fatture da lista 41552 del 23/11/2018 in favore della Ditta LAV.I.T. Lavanderie Industriali di Foggia, per servizio di Lavanolo erogato c/ o il D.S.S. n. 4 nei mesi di LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2018 CIG. n. 74518472AE importo
13752 27-11-201828-11-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE INCONTRI SRL DI PUTIGNANO (BA) PER IL MESE DI SETTEMBRE 2018 PER L IMPORTO DI € 28.951,54= CIG N 519550063A-LISTA DI LIQUIDAZIONE N 39329 DEL 08/11/2018
13751 27-11-201828-11-2018D.S.S. N. 4 Rimborso spese per pazienti dializzati relativo al mese di OTTOBRE 2018 per un importo complessivo di € 3.521,36=
13750 27-11-201828-11-2018Corresponsione emolumenti per attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l'Emergenza della ASL BA a favore dei volontari dell'Associazione di Volontariato "Misericordia di Molfetta".
13749 27-11-201828-11-2018Liquidazione spesa farmaceutica convenzionata ASL BA. - Saldo OTTOBRE 2018 e acconto NOVEMBRE 2018. Per EURO 15.806.571,83*
13748 27-11-201828-11-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA CASA PER LA VITA LAIF GESTITA DALLA SOC INCONTRI SRL DI PUTIGNANO (BA) CIG 519550063A MESE DI SETTEMBRE 2018 PER COMPLESSIVI DI € 31.922,00= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 39328 DEL 08/11/2018
13747 27-11-201828-11-2018LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA RSSA DOMUS MAXIMA GESTIONE MAXIMA SALUS SOC COOP SOC DI BARI RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2018 PER COMPLESSIVI DI € 11.980,80= CIG N 4906725558F-LISTA DI LIQUIDAZIONE N 39317 DEL 08/11/2018
13746 27-11-201828-11-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PèSICHIATRICA IN FAVORE DELLA COMUNITA' EDUCATIVA INTEGRATA L'ARGONAUTA DI FASANO (BR) GESTITA DA PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SERVI DELLA CARITA' OPERA DON GUANELLA PER IL PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2
13745 27-11-201828-11-2018COORDINAMENTO 118 - Liquidazione fattura in favore della ditta Kyocera Documents Solution spa per noleggio fotocopiatrici - periodo Agosto 2018 / Ottobre 2018 - Lista n. 41915 - €. 134,14 - CIG 59505705B4
13744 27-11-201828-11-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE LA ZARZUELA COOP SOC ARL DI CONVERSANO (BA) PER I MESI DI SETTEMBRE 2018 PER L'IMPORTO DI 124.438,22= CIG N 5195585C5D-LISTA DI LIQUIDAZIONE N 39320 DEL 08/11/201
13743 27-11-201828-11-2018COORDINAMENTO 118 - Liquidazione fatture a favore della ditta F.LLI BERNARD srl per servizio lava-nolo e vestizione personale 118 - come da lista n. 41890 - CIG:7576691335 €.4.576,11 - Periodo Ottobre 2018
13742 27-11-201828-11-2018Dss9 Liquidazione fatture relative di trasporto di assistiti in trattamento emodialico riferito ai mesi di luglio 2018 in favore della Soc. NEW DIAL. importo complessivo 494,21.
13741 27-11-201828-11-2018Dss9 Rimborso spese di trasporto in favore di asssistiti in trattamento di emodialisi - Mesi di giugno, Luglio, Agosto, Settembre e Ottobre 2018. Importo totale 5983,73
13740 27-11-201828-11-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo Ottobre 2018 - Costo Totale €.2.760,00.
13739 27-11-201828-11-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Turi (BA). Periodo Ottobre 2018 - Costo Totale €.254,87.
13738 27-11-201828-11-2018Dss9, Liquidazione fatture Ditte diverse fornitrice di ossigeno liquido terapeutico domiciliare per i mesi di Gennaio, Marzo, Luglio e Settembre 2018. Importo di Euro 2479,78.
13737 26-11-201827-11-2018Area Gestione Risorse Umane: U.O.S. Trattamento Giuridico Economico e Previdenziale: Sig.ra D.V.M. Presa d'atto del Decessoavvenuto in costanza di servizio. Liquidazione indennità sostitutiva del preavviso in favore degli aventi diritto ex art.2122 c.c..
13736 26-11-201827-11-2018Liquidazione spesa di € 5.856,00 CIG:Z87249A396 a favore della ditta SELPA SRL per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di propria competenza.
13735 26-11-201827-11-2018Evento Formativi SNA " La progettazione e l'attuazione dell'azione formativa quale misura di prevenzione". Roma 19/20 nov. 2018. Liquidazione spese di iscrizione (Importo complessivo atto € 120,00)
13734 26-11-201827-11-2018ASL BA - versamento contributo Provider Regionale ECM anno 2019
13733 26-11-201827-11-2018Accettazione e pagamento preventivo di spesa relativo all'esecuzione dei lavori di allaccio alla rete elettrica per la successiva fornitura del SERT- Monopoli in via Orazio Fiume, 6.
13732 26-11-201827-11-2018P.O. Putignano — Aggiudicazione di gara per la fornitura di n° 01 Lavastrumenti + Detergenti per la U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 21.879,57= CIG: Z5E2477088-Z2223BC48F
13731 26-11-201827-11-2018P.O. Putignano — Aggiudicazione di gara per la fornitura di n° 03 Polisonnigrafi fino a 24 canali per la U.O. di Pneumologia del P.O. di Putignano Spesa Complessiva €. 38.064,00= CIG: Z6F255836F.
13730 26-11-201827-11-2018P.O. Putignano — Aggiudicazione di gara per la fornitura di n° 04 Lampade Scialitiche per varie UU.00. del P.O. di Putignano Spesa Complessiva €. 6.783,20= CIG: Z3425399F7.
13729 26-11-201827-11-2018P.O. Putignano: Liquidazione fatture ditta SIEMENS HEALTHCARE srl. Lista di liquidazione n° 40325 del 15/11/2018 per C. 38.430,00= CIG: ZC225C49B4.
13728 26-11-201827-11-2018P.O. Putignano — Liquidazione fattura ditta Casa Musicale Luisi Vito lista di liquidazione n° 39959 del 13/11/2018 per un importo di C. 1.801,87= CIG: Z53241A60A.
13727 26-11-201827-11-2018P.O.Putignano — Liquidazione fattura ditta Casa Musicale Luisi Vito lista di liquidazione n° 39952 del 13/11/2018 per un importo di €. 555,10= CIG: Z7C241A64E.
13726 26-11-201827-11-2018P.O. Putignano — Liquidazione fatture ditta A.P.E. srl lista di liquidazione n° 39949 del 13/11/2018 importo complessivo € 1.740,33= - CIG : 6447302723.
13725 26-11-201827-11-2018P.O. Putignano - Liquidazione fatture della ditta L.A.V.I.T. lista di liquidazione n° 40656 del 20/11/2018 per un importo di E. 12.825,23= CIG: 74518472AE.
13724 26-11-201827-11-2018P.O. Putignano: liquidazione competenze accessorie rese dal personale in servizio nel mese di settembre 2018
13723 26-11-201827-11-2018Macroarea "C2" di Putignano — Liquidazione attività libero professionale introitata nel mese di Ottobre 2018 - € 11.050,56
13722 26-11-201827-11-2018P.O. Putignano - Liquidazione fatture della ditta L.A.V.I.T. lista di liquidazione n° 40657 del 20/11/2018 per un importo di €. 77.194,66= CIG: 74518472AE-7576691335.
13721 26-11-201827-11-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta LOCOROTONDO SEBASTIANO come da lista di preliquidazione n. 40200 del 14.11.2018 di €uro1.537,20 C.I.G: Z252538D19-
13720 26-11-201827-11-2018LIQUIDAZIONE FATTURE "ATS Milano Citta' Metropolitana" LISTA DI LIQUIDAZIONE N° 38561 DEL 05/11/2018.
13719 26-11-201827-11-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig. L.N. - nato il 20.11.1954 - matricola 4810913 - cat.B fascia 5 - Operatore Tecnico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il P.O. Di Venere. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dal 01.01.2019
13718 26-11-201827-11-2018DISTRETTO N. 14 - Liquidazione fatture da Lista n. 40672 del 20/11/2018 in favore di fornitori diversi, insistenti nel territorio distrettuale, per la fornitura di prodotti dietetico — nutrizionali. Mese di Ottobre 2018.
13717 26-11-201827-11-2018D.S.S. N. 14 — Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n.1152 dell'11/07/2017 e A.D. n. 502 del 17/07/2017. — Liquidazione ammesso al beneficio a seguito di acquisizione d'ufficio della pratica TMIUCS4 di cui alla D.D.G. ASL
13716 26-11-201827-11-2018DISTRETTO N° 14 - Liquidazione rimborsi chilometrici in favore del personale dipendente, a seguito di servizio/missioni effettuate sul territorio con il proprio automezzo e/o mezzi pubblici — mese di ottobre 2018. Importo totale liquidato € 979,13
13715 26-11-201828-11-2018AREA BARI NORD-P.0. SAN PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTAMEDICAL CHIRURGICA DI VITALE (cod. cig. Z02244316F) PER FORNITURA DI ATTREZZATURE SANITARIE COME DA LISTA N. 40778 DEL 20/11/2018 PER UN IMPORTO DI €. 4.801,87= IVA INCLUSA
13714 26-11-201828-11-2018Area Bari Nord-P.O. San Paolo: Liquidazione fattura in favore della ditta SERVIZI OSPEDALIERI SPA (cod. cig. 6540229FBI-7576691335E) per il SERVIZIO LAVANDERIA E MATERASSI ANTIDECUBITO, come da lista n. 40662 del 20/11/2018 per un importo di €.13.597,41=
13713 26-11-201827-11-2018Sig. L.D. (matricola 4042937) dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permessi mensili di cui all'art. 33, commi 3 e 3-bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm.ii
13712 26-11-201828-11-2018Area Bari nord-P.O. San PaoloLiquidazione fatture in favore della ditta F.A.S.E. SRL(cod. cig. ZC124BA451E) per FORNITURA DI ATTREZZATURE SANITARIE come da lista preliquidazione n. 40757 del 20/11/2018 per un importo di €.6.330,82= iva inclusa.
13711 26-11-201828-11-2018Dss 11. Liquidazione fatture elencate nella lista di liquidazione n. 40071 del 14/11/2018 a favore della ditta SERENITY SPA ( EX ARTSANA SUD ) ( codice C.I.G. : 457070376E) per forniture di ausili per incontinenza effettuate dal Settore Protesi per € 56.
13710 26-11-201827-11-2018Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale di Ruvo di Puglia a favore della Ditta Air Liquide Sanità Service S.p.A. - Come da lista di liquidazione n. 30872 del 04/09/2018 per un importo di € 61,54.
13709 26-11-201828-11-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO - DIP. SIG.RA M.A. - MATRICOLA N.4043322 -CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42 - COMMA 5 DEL D.LGS. N. 151/2001 E MODIFICHE APPORTATE DELL'ART. 4 DEL D.LGS.N.119 DEL 18/07/2011;
13708 26-11-201827-11-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S.R.L. PER CANONI NOLEGGIO DELLE ATTREZZATURE SANITARIE DELL'U.O. LABORATORIO ANALISI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.41586 PER
13707 26-11-201827-11-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S.R.L. PER CANONI NOLEGGIO DELLE ATTREZZATURE SANITARIE DELL'U.O. LABORATORIO ANALISI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.41581 PER
13706 26-11-201827-11-2018Programma investimenti sanitari ex art 20 L. 67/88 - Accordo di programma stralcio 2007 tra Ministero della Salute e Regione Puglia - Scheda d'intervento n.7" Ristrutturazione e messa a norma P.O. di Molfetta" - Liquidazione competenze al Direttore dei L
13705 26-11-201827-11-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 4255 anno 2018 dal titolo "CORSO BREVE DI COUNSELING". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 373,67).
13704 26-11-201827-11-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ANTINIA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SANITARI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.41527 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 12.672,51 MESE DI OTTOBRE 2018. CIG 7498506
13703 26-11-201827-11-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA LEADER SERVICE S.R.L. PER IL SERVIZIO TRASPORTO SACCHE DI SANGUE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.41526 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.248,86 MESI DI AGOSTO , SETTEMBRE E
13702 26-11-201827-11-2018P.O. Monopoli — Aggiudicazione fornitura n.5 Termosaldatrici medicali da destinare alle UU.00. di Chirurgia Generale. Rianimazione. Otorinolaringoiatria. Urologia e Blocco Operatorio. Spesa complessiva euro 1.687,50=IVA esclusa. CIG : Z5B24F857E
13701 26-11-201827-11-2018P.O. Monopoli - determina dirigenziale N. 13214 del 15/11/2018 — Rettifica.
13700 26-11-201827-11-2018Unità Operativa Complessa - Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Casa Madonna della Rosa" . Residenza Socio Sanitaria Assistenziale. Residenza per disabili art. 58 del R.R. n. 4/2007. Viale Unità d'Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA).
13699 26-11-201828-11-2018Dss9, Liquidazione fatture Ditta Puglia Life Fornitrice di ossigeno Liquido terrapeutico Domiciliari per i mesi di Febbraio, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre 2018. Importo di Euro 73.808,80
13698 26-11-201828-11-2018Dss 11 - Liquidazione fatture a favore della Ditta " Shop Services Soc Coop ", per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 39683 del 12/11/2018. Importo totale liquidato € 4.529,07.
13697 26-11-201828-11-2018DSS 11 - Liquidazione fattura elencata nella lista di liquidazione n. 40409 del 16/11/2018 per € 11.640,00 a favore della Fondazione ANT Italia Onlus di Bologna per Assistenza Domiciliare Oncologica.
13696 26-11-201828-11-2018DSS 11 - liquidazione fatture a favore della Ditta " Madre Terra 2, per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 39605 del 12/11/2018 per un importo complessivo di € 20.049,38.
13695 26-11-201828-11-2018DSS 11 - Liquidazione fatture a favore della Ditta " Frozen house " , per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 39603 del 12/11/2018 per un importo complessivo di € 1.180,27.
13694 26-11-201827-11-2018Sig. D.L.V. (M.4020226) - a Tempo Indeterminato di questa ASL. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 - comma 5 - del D.Lgs.26/03/2001 n.151, modificato e sostituito dall'art.4 del D.Lgs.18/07/2011 n.119.
13693 26-11-201827-11-2018Dott.ssa M.S. (m.2501713) - Dirigente Medico a Tempo Indeterminato del D.S.S.N.2 di questa ASL. Accoglimento Istanza di ripristino del rapporto di lavoro a Tempo Pieno.
13692 26-11-201827-11-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni dal 01 Dicembre 2018 del Dirigente Veterinario, Dott. D. M.E. (matricola n.5013324).
13691 26-11-201827-11-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Autorizzazione all'apertura del secondo studio medico da parte della Dr.ssa CERUNDOLO MARIA LUIGIA - medico convenzionato per la Medicina Generale.
13690 26-11-201827-11-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Trasferimento studio medico del Dr. CAIAZZO DONATO - medico convenzionato per la Medicina Generale.
13689 26-11-201827-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.207,80 a favore della ditta N.T.S. CORPORATION SRL, per intervento di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della
13688 26-11-201827-11-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione consulenze rese dagli specialisti ambulatoriali interni convenzionati cardiologi nell'ambito del progetto "Telecardiologia nelle Emergenze/Urgenze del 118".
13687 26-11-201828-11-2018Dss9, Ditta Ortopedia Rizzoli Roberto Srl importo 2.245,90.
13686 26-11-201827-11-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso l'Istituto Penale per Minori di Bari. Sig.ra CAMARDELLA Dorotea. Periodo Ottobre 2018 - Costo Totale €.3.130,48.
13685 26-11-201828-11-2018Servizio di Cassa Economale Distretto Socio Sanitario (DSS9) n. 9 di Modugno- Bitetto- Bitritto
13684 23-11-201827-11-2018Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore ditta A.P.E. Azienda Pugliese Ecologica, lista di liquidazione n. 38397 del 31.10.2018.
13683 23-11-201827-11-2018Dipartimento di Prevenzione. Trasporto urgente eseguito dalla ditta OLMA Srl. Provvedimenti.
13682 23-11-201827-11-2018Dipartimento di Prevenzione. Del. del D.G. n. 1632 del 11.10.2018. Acquisto PC DESKTOP per gli uffici territoriali del Dipartimento di Prevenzione. Adesione Convenzione Consip PC DESKTOP 16.
13681 23-11-201826-11-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio educativo riabilitativo (art.57) " Arge" di Bitonto - Ente gestore Zip.h Soc. Coop. Sociale a R.L. ONLUS. Liquidazione per l'attività di assistenza Residenzial
13680 23-11-201826-11-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "Mediasan" Residenza Protetta in Bari, Ente gestore "Mediasan srl". Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per il mese di Luglio 2018 di € 4.691,45 (qua
13679 23-11-201826-11-2018Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) Casa Aliante Onlus di Toritto. Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili gravi senza genitori competenti per i mesi di Luglio e Agosto 2018 di € 60.094,47 (sessanta
13678 23-11-201826-11-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. C.A.M.A. ( Centro Assistenza Malati Aids ) sede L.I.L.A. di Modugno. Liquidazione a favore del Presidente dell'Associazione di Volontariato C.A.M.A. sede L.I.L.A. per l'attività di assistenza domiciliare ne
13677 23-11-201826-11-2018Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) - " Amici di Nico "- di Matino ente gestore "Associazione Amici di Nico ONLUS" - Matino - ( LE ). Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili gravi senza
13676 23-11-201826-11-2018Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57): ZO E' Ente gestore Cooperativa Sociale L'Adelfia di Alessano (LE). Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili gravi nei mesi
13675 23-11-201826-11-2018AREA GESTIONE PATRIMONIO: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA MEDICAL SERVICE DI G.PETRUCCI PER FORNITURA DI APPARECCHIATURE PER IL POLIAMBULATORIO DI VIA CADUTI DI VIA FANI DSS BARI - EX DSS 7 . IMPORTO TOTALE DI € 7.930,00 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4131
13674 23-11-201826-11-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario."San Pio" Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art.58 del Reg. Reg. n. 4/2007, di Adelfia, Ente gestore " S.A.A.P. S.r.L."; Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili ex a
13673 23-11-201826-11-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario."New Apelusion" Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art.58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Bari, Ente gestore " New Apelusion S.r.L."; Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabil
13672 23-11-201826-11-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. " NEW APELUSION " Residenza Protetta di Bari (Torre a Mare ), Ente gestore "New Apelusion S.r.L. ". Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per i mesi di SETTE
13671 23-11-201826-11-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "Planare soc. coop. Soc. onlus arl", gestore della rsaa "Villa Santa Caterina" per Disabili di Bisceglie. Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogata a favore di una disabile sig.ra C. M. A, pe
13670 23-11-201826-11-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "Istituti Riuniti San Giovanni Battista" RSSA di Chieti. Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale per un disabile per i mesi dal dicembre 2017 a ottobre 2018. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.39518 DEL 09/1
13669 23-11-201826-11-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Sogge
13668 23-11-201826-11-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo "EMI", gestito dalla EMI Società C
13667 23-11-201826-11-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo "NELLA MAIONE DIVELLA" di Rutigliano, g
13666 23-11-201826-11-2018Area Servizio Sociosanitario: Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo "NELLA MA
13665 23-11-201826-11-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo "Santa Caterina", gestito dalla So
13664 23-11-201826-11-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo "Santa Caterina Tre", gestito dall
13663 23-11-201826-11-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dalCentro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo "In Famiglia", gestito dalla Societ
13662 23-11-201826-11-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo "MASSIMO", gestito dalla Società
13661 23-11-201826-11-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo "NUOVA FENICE" gestito dalla Socie
13660 23-11-201826-11-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo "NUOVA FENICE" gestito dalla Socie
13659 23-11-201826-11-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo "La Locomotiva", gestito dalla S
13658 23-11-201826-11-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo "SOLIDARIETÀ", con sede operativ
13657 23-11-201826-11-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affe
13656 23-11-201826-11-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affe
13655 23-11-201826-11-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Ria-bilitativo "L'Abbraccio", gestito dalla Coop
13654 23-11-201826-11-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo "S.S. Medici", con sede operativ
13653 23-11-201826-11-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo "MASSIMO", gestito dalla Società
13652 23-11-201826-11-2018 Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “CRISALIDE”, gestito dalla Societ
13651 23-11-201826-11-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Oasi Center”, con sede operativ
13650 23-11-201826-11-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione competenze spettanti ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di NOVEMBRE 2018. Spesa complessiva €.1.348.184,99.
13649 23-11-201826-11-2018DSS N. 13 -- Liquidazione rimborso spese di carburante per utilizzo mezzo proprio al personale dipendente - Mese di OTTOBRE 2018 -.
13648 23-11-201826-11-2018DSS N. 13 - Liquidazione fattura in favore della ditta LAV.I.T. LAVANDERIA INDUSTRIALE, per il servizio di noleggio lavanolo reso nel periodo Maggio/Giugno 2018, come da lista di liquidazione n. 40240 del 15/11/2018 per un importo complessivo di €. 4.440
13647 23-11-201826-11-2018DSS n. 13 - Liquidazione fatture alla ditta SOL S.p.A., come da lista di liquidazione n. 39084 del 07/11/2018 per un importo complessivo di €. 768,60=. CIG 3193558F6A — Z2B216BDDA.
13646 23-11-201826-11-2018DSS N.13-RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO E SPESE FORFETTARIE IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE SI RECANO A DIALIZZARE CON MEZZO PROPRIO- L.R. n. 9/91 e s.m.i. IMPORTO €5.611,70 =PERIODO:OTTOBRE 2018.
13645 23-11-201826-11-2018DSS N. 13-RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA DITTA "IL SENTIERO DI MASTROPASQUA"-IMPORTO C 11.246,42 =PERIODO OTTOBRE 2018.
13644 23-11-201826-11-2018DSS N. 13 - Liquidazione fatture in favore di ditte varie (CIG 3223650023, 7199505379, 71994917EA) per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica — ventilazione - ad assistiti aventi diritto, lista di preliquidazione n. 40852 del 20/11/2018 pe
13643 23-11-201826-11-2018DSS N. 13 - Liquidazione fatture in favore della ditta Medigas Italia srl (CIG 71994359B3) per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica — ventilazione - ad assistiti aventi diritto, mese di settembre 2018, lista di preliquidazione n. 40792 del
13642 23-11-201826-11-2018Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico, periodo Settembre-Ottobre 2018, per complessivi €. 47.118,59.
13641 23-11-201826-11-2018Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Liquidazione rimborsi agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 e della L.R. n.12/05 per €.4.376,81.
13640 23-11-201826-11-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. Corato - Liquidazione indennità accessorie per prestazioni effettuate nel mese di Agosto 2018 presso gli Ospedali di Corato- Terlizzi-Molfetta.
13639 23-11-201826-11-2018AREA BARI NORD P.O.U. Corato-Terlizzi-Molfetta - Sig.ra C.A. — Matr. 2501959 — Dirigente Medico — Congedo parentale per astensione facoltativa figlio >3anni < 8 anni con retribuzione al 30%. Periodo novembre 2018 per un totale di gg. 2 - Provvedimenti.
13638 23-11-201826-11-2018AREA BARI NORD P.O.U. Corato-Terlizzi-Molfetta - Sig.ra S.S. — Matr. 2501712 — Dirigente medico di P.S. — Congedo parentale per astensione facoltativa figlio >8anni < 12 anni senza retribuzione. Periodo 01/10/2018 al 07/10/2018 per un totale di giorni 7
13637 23-11-201826-11-2018"Area Bari Nord"-P.O. Corato: Liquidazione Fatture ditta Ladisa s.r.l. come da lista di liquidazione n.40221/2018 per un totale complessivo di €.1.183,53
13636 23-11-201826-11-2018Area Bari Nord - P.O. Corato — Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 50/2016 nel mese di Ottobre 2018.
13635 23-11-201826-11-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo Ottobre 2018 - Costo Totale €.6.975,82.
13634 23-11-201826-11-2018Affidamento dei " Lavori di bonifica e recupero manufatti contenenti amianto, fibre vetrose, fitofarmaci, compreso pulizia vasca IMHOFF - nell'ambito dei lavori per la realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud Est Barese Monopoli-Fasano" Approvazione verb
13633 23-11-201826-11-2018Salvatore Matarrese SpA c/ ASL BA - Corte d'Appello di Bari R.G. n. 38/2013 - Liquidazione competenze Consulente Tecnico di Parte - CIG: Z822437B9B.
13632 23-11-201823-11-2018Tribunale di Bari - Sez. Lav. - ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso nei confronti di ASL BA da S.F., RG n. 11412/14. Liquidazione parcella avvocato esterno. Spesa complessiva pari a € 4.061,20.
13631 23-11-201826-11-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra P.L. - nata il 17.11.1957 - matricola 4011225 - cat.BS fascia 1 - Operatore Socio Sanitario - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il DSM-SPDC Triggiano. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere
13630 23-11-201826-11-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra F.L. - nata il 25.08.1956 - matricola 4051519 - cat.DS fascia 6 - collaboratore amministrativo professionale senior - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il DSS BA. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie
13629 23-11-201826-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 480,00 a favore della ditta Servizio Ecologico Meridionale, a fronte di interventi di disotturazione delle condotte fognarie presso il P.O. di Molfetta (CIG:come dettaglio interno).
13628 23-11-201826-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.806,00 a favore della ditta Pellicani & Noviello snc, a fronte di intervento su impianti presso il P.O. di Monopoli (CIG:Z4D249D4AA).
13627 23-11-201826-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 720,00 a favore della ditta Servizio Ecologico Meridionale, a fronte di interventi di disotturazione delle condotte fognarie presso il Servizio Territoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione sita in viale Giovanni X
13626 23-11-201826-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 363,00 a favore della ditta Servizio Ecologico Meridionale, a fronte di interventi di disotturazione delle condotte fognarie presso il P.P.T.I. di Giovinazzo (CIG:ZF725F6E71).
13625 23-11-201826-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 866,20 a favore della ditta Effeci Service snc, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il P.O. e il D.S.M. di Molfetta e il Dip. Prev. di Bitonto (CIG:vedi dettaglio interno).
13624 23-11-201826-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 683,20 a favore della ditta Centrauto Topputo srl, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il P.O. di Altamura (CIG:Z0A22F660A).
13623 23-11-201826-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.734,00 a favore della ditta LM Impianti srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. San Paolo (CIG:Z0917C25DF).
13622 23-11-201826-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.989,00 a favore della ditta Pellicani & Noviello snc, a fronte di intervento su impianto presso il P.O. di Monopoli (CIG:ZE723BE511).
13621 22-11-201826-11-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 41393 del 22/11/2018 ditta G4 Vigilanza s.p.a. (Cig come da allegata lista) per la fornitura del servizio divigilanza per €. 32.404,17.
13620 22-11-201826-11-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 41433 del 22/11/2018 ditta Antinia s.r.l. (Cig come da allegata lista) per la fornitura del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti tossici per €. 23.416,42.
13619 22-11-201826-11-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 41440 del 22/11/2018 ditta Ambiente & Tecnologie s.r.l. (Cig come da allegata lista) per la fornitura del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti tossici per €. 136,52.
13618 22-11-201823-11-2018COORDINAMENTO 118 - Acquisto di STABILIZZATORE PELVICO (FRATTURE DI BACINO / POLITRAUMATIZZATO) per le necessità del Servizio Emergenza Sanitaria "118 - PPIT" della ASL BA. - CIG ZDD24E43A4
13617 22-11-201823-11-2018Servizio Emergenza Sanitaria " 118 " - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato -Servizio Soccorso Infermi - Novembre 2018- Lista n° 41443 €. 724.793,89
13616 22-11-201826-11-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto liste di liquidazione in favore della ditta Ladisa s.r.l. n. 41290 del 22/11/2018, per €. 79.851,67.
13615 22-11-201826-11-2018P.O. Di Venere - liquidazione a favore dell'Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari per prestazioni sanitarie rese a degenti come da lista di liquidazione n. 41148 del 21.11.2018.
13614 22-11-201826-11-2018P.O. Di Venere - Dip.te A.A. matricola 4043439 del P.O. Di Venere - Riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili ai sensi del cmma 3 - art. 33 L.104/92.
13613 22-11-201826-11-2018P.O. Fallacara - Liquidazione fatture ditta SIEMENS HEALTHCARE s.r.l. - Lista di liquidazione n. 39845 del 13.11.2018 per €. 2.992,87 - Cig ZD325DA66E.
13612 22-11-201826-11-2018P.O. Di Venere - Procedura telematica Empulia Prot. PI201753-18 aggiudicazione di buste HD occorrenti al SIMT del P.O. Di Venere - SMART Cig ZA925769B1.
13611 22-11-201823-11-2018Liquidazione fatturato per attività residenziale svolta dalle Case Alloggio per malati di AIDS: Fondazione Opera SS Medici Cosma e Damiano - Bitonto e Ente Morale Famiglia Germanò. Lista n. 39526. Importo € 44.458,00
13610 22-11-201823-11-2018Liquidazione fatturato per attività residenziale svolta della Casa Alloggio per malati di AIDS: Il Gabbiano Assoc Onlus - Sopravvenienze passive. Lista di liquidazione n. 39194 e 39192. Importo € 7.930,00
13609 22-11-201823-11-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amm.va Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici addetti alla Medicina dei Servizi per il mese di NOVEMBRE 2018. Spesa di €.37.781,44=.
13608 22-11-201823-11-2018LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ROSSETTI SPA PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO ALLE STRUTTURE DELLA ASL BA - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 103.449,49 - IVA INCLUSA. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 40441 DEL 16.11.2018 CIG:7537497B49
13607 22-11-201823-11-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie dal 01 gennaio 2019 del Collaboratore Professionale Sanitario Terapista- Categoria "D" Sig.ra M. G. (matricola n.5011080).
13606 22-11-201823-11-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie dal 01 gennaio 2019 del Collaboratore Professionale Sanitario Esperto - Categoria "D" livello economico Ds, Sig. P. R. (matricola n.5004440).
13605 22-11-201823-11-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie dal 01 gennaio 2019 dell'Assistente Amministrativo - Categoria "C", Sig. R. G. D. (matricola n.5004775).
13604 22-11-201823-11-2018Corte d'Appello di Bari - Sez. Lav. - distinti ricorsi ex art. 433 c.p.c. promossi nei confronti di ASL BA da C.C. + altri - RG n. 2079/2014 e P.P. - RG n. 2080/2014. Liquidazione parcella avvocato esterno. Spesa complessiva pari a € 9.018,95.
13603 22-11-201823-11-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra A.L. - nata il 13.12.1958 - matricola 4020222 - cat.D fascia 6 - C.P.S. - Infermiera - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il P.O. SAN PAOLO. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dal 01.01.
13602 22-11-201823-11-2018COORDINAMENTO 118 - Liquidazione fatture a favore della ditta Servizi Ospedalieri spa per servizio lava-nolo e vestizione personale 118 - come da lista n. 41380 - CIG:7576691335 €.3.050,74 - Periodo Ottobre 2018
13601 22-11-201823-11-2018COORDINAMENTO 118 - Liquidazione fattura a favore della Ditta A.P.E. per il servizio di disinfestazione e derattizzazione (CIG: 6647302723), come da lista di liquidazione n° 41375 per un importo di € 765,55
13600 22-11-201823-11-2018A.G.T. - Liquidazione della spesa di € 2.440,00 a favore della ditta DEPURECO s.p.a., a fronte di lavori all'impianto di trattamento delle acque meteoriche e depurazione acque reflue durante il periodo Gennaio - Febbraio, in esercizio presso il P.O. F. P
13599 22-11-201823-11-2018Tribunale di Bari - Sez. Lav. - ricorso promosso da T.N., D'O.M. e R.A. nei confronti della ASL BA, R.G. n. 11975/16. Esecuzione sentenza n. 268/2018. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 4.564,60.
13598 22-11-201823-11-2018A.G.T. - Liquidazione della spesa di € 17.425,09 a favore della ditta DEPURECO per la manutenzione predittiva e programmata annuale degli impianti di trattamento delle acque meteoriche e dell'impianto di depurazione acque reflue in esercizio presso il P.
13597 22-11-201823-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 31.932,56 a favore della ditta DI MADERO & FIGLIE s.r.l., per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori dei Presidi Ospedalieri e delle strutture territoriali della ASL BA, suddiviso in 3 lott
13596 22-11-201823-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.166,70 a favore della ditta CIACCIA INFISSI, a fronte di vari lavori presso il P.O. F. Perinei Altamura, Servizio Igiene Pubblica Altamura e D.S.S./4: P.T.A. e Consultorio Famigliare Altamura (CIG:vedi dettaglio in
13595 22-11-201823-11-2018D.S.S. n. 3 Bitonto/palo del Colle - Cassa economale 206- rendiconto spese effettuate nel mese di ottobre 2018
13594 22-11-201823-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.928,00 a favore della ditta ADIRAMEF s.r.l., a fronte di lavori agli impianti di condizionamento centralizzati presso il D.S.S./4 P.T.A. Altamura (CIG:vedi dettaglio interno).
13593 22-11-201823-11-2018Servizio Emergenza Sanitaria " 118 " - ASL BARI - Liquidazione fatture Agosto / Novembre 2018 - Lista n° 41340 - Associazione di Volontariato - SERCORATO PUBBLICA ASSISTENZA - Servizio Soccorso Infermi- Postazioni Corato, Po
13592 22-11-201823-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 732,00 a favore della ditta ECOTRANSPORT dei F.LLI SIRAGUSA, a fronte di lavori di disotturazione del tronco fognario dell'impianto di depurazione presso il P.O. F. Perinei Altamura (CIG:vedi dettaglio interno).
13591 22-11-201823-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.294,00 a favore della ditta DI MADERO & Figlie s.r.l., per la manutenzione degli impianti elevatori presso il P.O. F. Perinei Altamura (CIG:vedi dettaglio interno).
13590 22-11-201823-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 6.100,00 a favore della ditta TOTA VITANTONIO, a fronte di lavori di pitturazione presso il P.T.A. Altamura (CIG:ZCA246F89C).
13589 22-11-201823-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 6.222,00 a favore della ditta SEBERG SUD s.r.l., a fronte di lavori per segnaletica modulare ed insegne luminose presso il Poliambulatorio di Cassano (CIG:vedi dettaglio interno).
13588 22-11-201823-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.880,00 a favore della ditta ARIETE COOP. DI SERVIZI, a fronte di lavori per nuovi locali da adibire alla guardia di vigilanza presso il P.O. "F. Perinei" Altamura (CIG:Z7B2474753).
13587 22-11-201823-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 366,00 a favore della ditta Atitecnica85 s.r.l., a fronte di lavori per un addolcitore automatico presso il D.S.S./3 Bitonto (CIG:ZAF247C618).
13586 22-11-201823-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 6.100,00 a favore della ditta G.Scavi s.r.l., a fronte di lavori per la manutenzione ordinaria all'impianto di trattamento di prima pioggia presso il P.O. "F. Perinei" Altamura (CIG:ZAE24759F9).
13585 22-11-201823-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 15.860,00 a favore della ditta Ieffe Impianti - Iacobellis F., a fronte di intervento su impianti presso il P.O. di Molfetta (CIG:Z0D229AF02).
13584 22-11-201823-11-2018Giudice di Pace di Putignano. D.G. c/ ASL BA - Comune di Putignano. Esecuzione della condanna in quota parte al risarcimento danni e spese di lite in favore del ricorrente.
13583 22-11-201823-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.063,00 a favore della ditta NBN MEDICAL SERVICE SRL, per intervento di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della
13582 22-11-201823-11-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Attribuzione incarichi PROVVISORI nel servizio di Continuità Assistenziale a decorrere dall'1/12/2018.
13581 22-11-201823-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.349,30 a favore della ditta ADIRAMEF SRL, per intervento di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura
13580 22-11-201823-11-2018Atto di diffida notificato da M. G. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.750,00).
13579 22-11-201823-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 29.142,85 a favore della ditta BIOMERIEUX ITALIA SPA, per interventi di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura Operativa Semp
13578 22-11-201823-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.660,00 a favore della ditta Pellicani & Noviello snc, a fronte di intervento su impianti presso il P.O. di Monopoli (CIG:Z1A24A3E89).
13577 22-11-201823-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 244,00 a favore della ditta Infissi Panettieri, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il D.S.M. di Molfetta (CIG:ZEB23BF2E4).
13576 22-11-201823-11-2018Liquidazione fattura Comunità Spazio esse di Altamura per asssitenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 40249 - importo € 10.321,50 = "sezddpsudbarese"
13575 22-11-201823-11-2018Liquidazione fatture Comunità San Filippo Neri di Putignano per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 40223 - importo € 3.090,00 ="sezddpsudbarese"
13574 22-11-201823-11-2018Liquidazione fattura ASS VOL Onlus Nuovi Orizzonti di Piglio per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 40226 - importo € 1.816,20
13573 22-11-201823-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.490,00 a favore della ditta Pellicani & Noviello snc, a fronte di intervento su impianti presso il P.O. di Monopoli (CIG:Z1A249D3AA).
13572 22-11-201823-11-2018Liquidazione fattura Cooperativa Sociale La Libellula di Tricase per assistenza a tossicodipenedenti, lista di liquidazione n. 40228 - importo € 1.518,78= "sezddpsudbarese"
13571 22-11-201823-11-2018AREA GESTIONE TECNICA: P.O. FESR Puglia 2014/2020, azione 9.12 ASSE IX dei P.O.R. Puglia 2014/2020. RICONVERSIONE DEL P.O. "F. FALLACARA" DI TRIGGIANO PER L'ATTIVAZIONE DEL CENTRO RISVEGLI. Liquidazione anticipazione. CUP:D4415000810006 - CIG: 677231317C
13570 22-11-201823-11-2018Liquidazione fattura Comunità Insieme di Potenza per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 40224 - importo € 2.794,41 = "sezddpsudbarese"
13569 22-11-201823-11-2018Liquidazione fatture Comunità Emmanuel di Lecce per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 40280 - importo € 7.390,00 = "sezddpsudbarese"
13568 22-11-201823-11-2018FESR 2014/2020 - RIFUNZIONALIZZAZIONE RSA LOCOROTONDO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE "RSA SAN RAFFAELE" -Ammissione alla procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 29, C. 1, D.Lgs, 50/2016. Nomina Commissione Giudicatrice.
13567 22-11-201823-11-2018Liquidazione fatture Associazione Gruppo Abele di Torino per assistenza tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 40227 -importo € 2.261,10 = "sezddpsudbarese"
13566 22-11-201823-11-2018Liquidazione fattura Comunità Il Ponte di Civitavecchia per assistenza tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 40229 - importo € 5.485,80 = "sezddpsudbarese"
13565 22-11-201823-11-2018Liquidazione fattura Comunità Fratello Sole Coop. Sociale di Irsina (MT) per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 40230 - importo € 6.471,70 = "sezddpsudbarese".
13564 22-11-201823-11-2018DSS 10 - Liquidazione fattura della Ditta A.P.E. per intervento di disinfestazione effettuata presso l'Ambulatorio di Ortopedia - piano interrato - c/o Ospedale "Fallacara" di Triggiano. Lista di liquidazione n. 41907 del 21.11.2018. Importo €. 244,24. C
13563 21-11-201822-11-2018DSS12 - Liquidazione rimborso kilometrico per utilizzo del proprio automezzo, in favore del personale medico dell'Unità Operativa di Cure Palliative di Monopoli - D.S.S. 12 (periodo di riferimento: settembre — ottobre 2018) - Importo €.2.543,73.
13562 21-11-201822-11-2018D,SS12 - Liquidazione rimborso kilometrico per utilizzo del proprio automezzo, in avore di o, eratori sanitari dell'Unità Therativa di Cure Palliative di Mom»oli - D.S.S. 12 (periodo di riferimento 1 settembre 2018 - 31 ottobre 2018) - Importo € 4.102,
13561 21-11-201822-11-2018Dss12. Acquisto materiale vario infungibile monouso per l'U.O.Fisiopatologia della Riproduzione Umana e P.M.A. — P.T.A. Conversano. Spesa complessiva annua € 26.492,30 (IVA compresa).
13560 21-11-201822-11-2018D.S.S. n. 3 Bitonto-Palo del Colle, Servizio Assistenza Protesica. — Assistiti A.A. e M.A. — ordinativi d'acquisto di n. 2 (due) dispositivi Nebula Sistema modulare completi di accessori con n. 6 (sei) Rinowash e n. 1 (uno) Nebula Spacer, di cui alla cla
13559 21-11-201822-11-2018"Presidio Ospedaliero" Monopoli — determinazione n. 12967 DEL 09/11/2018 Dott.ssa L.I. (matricola 5014385) — "Dirigente a Tempo Indeterminato — Aspettativa senza assegni ex art. 10 - comma 8 lettera a) del CCNL — Area Dirigenza Medica e Veterinaria 10/0
13558 21-11-201822-11-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta — Liquidazione fatture della Ditta La Cascina Global Service Srl. per Servizio di ristorazione - Sevizio Dialisi P.O. RuN o - Periodo settembre 2018- Lista di liquidazione n. 39396 del 09/11/2018 di 773,95 = IVA Inclusa -
13557 21-11-201822-11-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta — Liquidazione fatture della Ditta La Cascina Global Service Srl. per Servizio di ristorazione — P.O. Molfetta - Periodo settembre 2018- Lista di liquidazione n. 39395 del 09/11/2018 di € 27.831,57 = IVA Inclusa -
13556 21-11-201822-11-2018Liquidazione fatture in favore dell'Azienda Consorziale Policlinico di Bari, per prestazioni sanitarie effettuate a degenti del P.O. di Molfetta nell'anno 2018, come dalla lista di preliquidazione n. 39385 del 09/11/2018 di € 583,42.
13555 21-11-201822-11-2018Area Ospedaliera Bari Nord -P.O. TERLIZZI.Liquidazione fatture Poste Italiane spa come lista di liquidazione n.39398 del 09/11/2018 di € 289,80
13554 21-11-201822-11-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. della Murgia - Liquidazione fattura della C.B.H. Città di Bari Hospital S.p.A. per consulenza specialistica resa a paziente ricoverato nel Presidio. Lista di liquidazione n. 37212 del 23/10/2018. Importo complessivo €. 1
13553 21-11-201822-11-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. DELLA MURGIA — Liquidazione fatture della Ditta "La Cascina Global Service srl" per il Servizio di Ristorazione — periodo giugno/ottobre 2018 - Lista di liquidazione n. 40335 del 15/11/2018 per un totale complessivo di
13552 21-11-201822-11-2018Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia - Servizio di trasporto farmaci ditta MESTICE VITTORIA. Liquidazione fatture — periodo ottobre 2018 Lista di liquidazione n. 40303 del 15/11/2018 per un importo complessivo € 1.155,34= CIG.: ZC2241EA32.
13551 21-11-201822-11-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O della Murgia - Liquidazione fatture della Ditta LAV.I.T., periodo luglio 2018. Lista di liquidazione n. 40510 del 19/11/2018 di €. 24.572,78 = IVA inclusa. Cod. CIG.: 7576691335
13550 21-11-201822-11-2018Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. Murgia:Liquidazione indennità accessorie per Prestazioni effettuate nel mese di Settembre 2018 presso il P.O. della Murgia "F. Perinei
13549 21-11-201822-11-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. della Murgia. Liquidazione Prestazioni Aggiuntive Guardie a gettone - mese di luglio 2018 - . Importo complessivo €. 27.849,75#.
13548 21-11-201823-11-2018Liquidazione spesa di € 169.754,83 (CIG: 671101264B e 7366746F19) a favore della RTI COM Metodi SPA- Deloitte Consulting Srl per servizi di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le pubbliche amministrazioni, in adesione
13547 21-11-201822-11-2018D.S.S. N. 4 Altaura: Rendiconto delle spese di cassa economale periodo 01/10/2018 - 31/10/2018.
13546 21-11-201822-11-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n. 1152 dell'il/ 07/2017 e D.D. n. 502 del 1 7/ 07/ 201 7. - Liquidazione ammessi al beneficio a seguito di rivisitazione UVM di cui alla D.D.G. n. 1 7
13545 21-11-201822-11-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - Liquidazione competenze per prestazioni aggiuntive a favore di Dirigenti Medici e Personale comparto
13544 21-11-201822-11-2018DSS N. 4 - Liquidazione fatture Ditta MEDIGAS per l'erogazione in NOLO di apparecchi non previsti dall'accordo quadro regionale attinenti la funzione respiratoria ad assistiti aventi diritto, come da lista di preliquidazione: n. 40278 del 15/11/2018 per
13543 21-11-201822-11-2018DSS4 - Legge 126/80 — Liquidazione e pagamento sussidio ad assistiti aventi diritto per una somma complessiva di € 3.345,65 // - Periodo OTTOBRE - 2018.
13542 21-11-201822-11-2018DSS 4 Altamura: Liquidazione fattura da lista n. 40500 del 19/ 11/2018 in favore della Ditta PRO.GES SOC: COOP a.r.l. per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nel mese di OTTOBRE 2018 CIG. 572917264B. Importo totale liquidato €. 5.240,03#
13541 21-11-201822-11-2018DSS 4 Altamura: Liquidazione fattura da lista n. 40567 del 19/11/2018 in favore della Ditta TRE FIAMMELLE SOC: COOP a. r.l. per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nel mese di OTTOBRE 2018 CIG. 572917264B. Importo totale liquidato €. 7.2
13540 21-11-201822-11-2018Liquidazione rimborsi chilometrici in favore del personale dipendente DSS 4, a seguito di servizio/missioni effettuate sul territorio con il proprio automezzo e/o mezzi pubblici - mese di Ottobre 2018. Importo totale liquidato €.1.587,40.
13539 21-11-201822-11-2018DSS4 Altamura: Liquidazione in favore dell'Istituto di Vigilanza NUOVA ALTILIA s.r.l. della somma di €. 24.686,26 per il servizio di vigilanza reso presso gli ex Presidi Ospedalieri di Altamura e Gravina, nel mese di OTTOBRE 2018. Lista di liquidazione n
13538 21-11-201822-11-2018D.S.S.4 Trasporto Utenti Dializzati-Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di €. 3.113,73 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di OTTOBRE 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato per r
13537 21-11-201822-11-2018D.S.S.4 - Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di €. 2.149,59 a titolo di rimborso spese sostenute nei mesi di AGOSTO e SETTEMBRE 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad us
13536 21-11-201822-11-2018D.S.S.4- Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 9.463,89 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di OTTOBRE 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato per
13535 21-11-201822-11-2018D.S.S.N.4. Liquidazione spese di viaggio e di soggiorno in favore di pazienti trapiantati ed affetti da malattie rare relative al periodo OTTOBRE 2018 per la somma complessiva di €. 23.675,14=
13534 21-11-201822-11-2018DSS4 Altamura: parziale rettifica della Determina Dirigenziale n. 11949 del 15/10/2018 - Liquidazione fatture alla ditta A.P.E. Servizio Disinfestazione, Derattizzazione e Deblatizzazione P.T.A di Altamura C.I.G. n.6647302723 € 601,90
13533 21-11-201822-11-2018Assistito M.D.V. - Concorso spese ex art. 6 D.M. 3/11/1989 sulle spese per cure in USA dal 5/10/2017 a 5/4/2018. Detrminazioni.
13532 21-11-201822-11-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale "118" . Liquidazione competenze mese di OTTOBRE 2018 E ARRETRATI DAL 2010 AL 2015. Spesa Complessiva €.1.229.278,32=.
13531 21-11-201822-11-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per mese di NOVEMBRE 2018. Spesa Complessiva €.118.569,99.
13530 21-11-201822-11-2018Liquidazione fattura "LEADER SERVICE" S.c..a.r.l. Lista di liquidazione n. 40525 del 19.11.2018
13529 21-11-201823-11-2018DSS9: Indennità al personale sanitario ADI e Riabilitazione per prestazioni domiciliare erogate nel mese di settembre 2018
13528 21-11-201822-11-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott. GAGLIARDI GAETANO: Conferimento incarico di sostituzione art.34 dell'A.C.N. 17/12/2015 per n.26 ore sett.li nella branca di Geria
13527 21-11-201822-11-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato -Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di NOVEMBRE 2018. Spesa Complessiva €.99.109,16.
13526 21-11-201823-11-2018DSS9: RIMBORSO SPESE IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI MODUGNO,BITETTO E BITRITTO, PER INTERVENTI PER TRAPIANTI E CONTROLLI POST-TRAPIANTI EX LEGGE 25/96
13525 21-11-201822-11-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario: "Nuova Fenice" Residenza SocioSanitaria per disabili autorizzata art. 58 RR 4/2007, di Noicattaro (Ba). Ente Gestore "Soc. SEGESTA MEDITERRANEA srl"; Liquidazione attività di assistenza residenziale ad un disabile
13524 21-11-201822-11-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario: "Nuova Fenice" Residenza SocioSanitaria per disabili autorizzata art. 58 RR 4/2007, di Noicattaro (Ba). Ente Gestore "Soc. SEGESTA MEDITERRANEA srl"; Liquidazione attività di assistenza residenziale a disabili non
13523 21-11-201822-11-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Trasferimento studio medico del Dr. PIGNATARO ROCCO - medico convenzionato per la Medicina Generale.
13522 21-11-201822-11-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP - mese di Ottobre 2018. Totale spesa €.17.826,00.
13521 21-11-201822-11-2018LIQUIDAZIONE FATTURA NB CONSULTING DI NICOLA BARBERINI - BARI - LISTA DI LIUIDAZIONE N 40285 DEL 15.11.2018
13520 21-11-201822-11-2018Attribuzione incarichi PROVVISORI nell'ambito del Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale "118" a decorrere dall'1/12/2018.
13519 21-11-201822-11-2018LIQUIDAZIONE FATTURA NB CONSULTING DI NICOLA BARBERINI - BARI - LISTA DI LIUIDAZIONE N 40281 DEL 15.11.2018
13518 21-11-201822-11-2018Corte d'Appello di Bari - Sez. Lav. - ricorsi promossi da L.S.E., P.R. e S.L. avverso le sentenze del Tribunale di Trani Sez. Lav. Esecuzione sentenze nn. 2033/2018, 2035/2018 e 2036/2018. Liquidazione spese legali (€ 20.265,64).
13517 21-11-201822-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.769,00 a favore della ditta ITEL TELECOMUNICAZIONI SRL, per intervento di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza de
13516 21-11-201822-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.734,00 a favore della ditta Pellicani & Noviello snc, a fronte di intervento su impianti presso il P.O. di Monopoli (CIG:Z28200620C).
13515 21-11-201822-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 475,80 a favore della ditta TIA NETWORKS SRL, per intervento di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttur
13514 21-11-201822-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 320,86 a favore della ditta TECNOSOLUZIONI SRL, per intervento di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Strutt
13513 21-11-201822-11-2018Liquidazione fatture ditta CNI S.p.a. Lista di Liquidazione n. 40293 del 15/11/2018
13512 21-11-201822-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 732,00 a favore della ditta Gri.Ma. Di Grieco Mario, a fronte di interventi di manutenzione delle aree a verde presso il D.S.S. 13 di Noci (BA) (CIG:ZA52075ADB).
13511 21-11-201822-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.856,00 a favore della ditta Pellicani & Noviello snc, a fronte di intervento su impianti presso il P.O. di Monopoli (CIG:Z1B249D3EF).
13510 21-11-201822-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.830,00 a favore della ditta Zanna Gaspare, a fronte di interventi su impianti presso il SIAV di Molfetta (CIG:Z632186EA0).
13509 21-11-201823-11-2018DSS.9:Liquidazione per prestazioni di lavoro straordinario per dipendente M.F.
13508 21-11-201823-11-2018DSS 10 - Liquidazione fatture Protesi e Riabilitazione Sopravvenienze passive. Importo €. 370,69. Lista di liquidazione n. 39004 del 07.11.2018.
13507 21-11-201822-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.220,00 a favore della ditta Aquaservice di Sabino Deserio, a fronte di interventi su impianti trattamento acqua presso il P.O. di Corato (CIG:ZBB24785AD).
13506 21-11-201823-11-2018DSS 10 - Liquidazione fatture Protesi e Riabilitazione. Sopravvenienze passive Importo €. 200,72. Lista di liquidazione n. 39007 del 07.11.2018.
13505 21-11-201823-11-2018DSS 10 - Liquidazione fatture Protesi e Riabilitazione Ditta Puglia Life Srl. Importo €. 53,52. Lista di liquidazione n. 40528 del 19.11.2018.
13504 21-11-201823-11-2018DSS 10 - Liquidazione fatture Protesi e Riabilitazione Ditta Medigas Italia Srl. Importo €. 33,70. Lista di liquidazione n. 39753 del 13.11.2018.
13503 21-11-201823-11-2018DSS 10 - Liquidazione fatture Protesi e Riabilitazione Ditta Medigas Italia Srl. Importo €. 34,82. Lista di liquidazione n. 39765 del 13.11.2018.
13502 21-11-201822-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 122,00 a favore della ditta Pellicani & Noviello snc, a fronte di intervento su impianti presso il P.O. di Monopoli (CIG:Z3124E5503).
13501 21-11-201822-11-2018Liquidazione fatture ditta CNI S.p.a. Lista di Liquidazione n. 40290 del 15/11/2018
13500 21-11-201822-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 976,00 a favore della ditta Gielle di Luigi Galantucci, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Corato (CIG:Z352477430).
13499 21-11-201822-11-2018LIQUIDAZIONE FATTURA STENO SERVICE DI SERNIA G.PPE E C. S.N.C LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 40279 DEL 15/11/2018
13498 21-11-201822-11-2018AREA GESTIONE TECNICA. (P.d.D. n° 49) Liquidazione fatture utenze ASL Bari - Lista n. 40288 del 15.11.2018 - Importo totale € 4.765.775,96 - ENEL.
13497 21-11-201823-11-2018Area Bari Nord-P.O. San Paolo- Liquidazione Fattura in favore della ditta SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA (COD. CIG. 7497513773) per CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE come da lista n. 40361 del 16/11/2018 per un importo di €.647,03=
13496 21-11-201823-11-2018AREA BARI NORD P.O SAN PAOLO - LIQUIDAZIONE FATTURE DEL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI EMESSE ER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EROGATE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O SAN PAOLO COME DA LISTA 40372 DEL 16/11/2018 PER UN
13495 21-11-201822-11-2018AREA GESTIONE TECNICA. (P.d.D. n° 48) Liquidazione fatture utenze ASL Bari - Lista n. 40039 del 14.11.2018 - Importo totale € 99.294,04 - ESTRA ENERGIE. (pagamento già avvenuto con modalità RID).
13494 21-11-201823-11-2018AREA BARI NORD-P.0. SAN PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA HOSPITAL SUD ASSISTENCE SRL (cod. cig. Z3A248240F) PER FORNITURA DI ATTREZZATURE SANITARIE COME DA LISTA N. 39783 DEL 13/11/2018 PER UN IMPORTO DI €. 7.472,50= IVA INCLUSA
13493 21-11-201823-11-2018AREA BARI NORD-P.0. SAN PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MEDVET SRL (cod. cig. Z1124EA2AB) PER FORNITURA DI ATTREZZATURE SANITARIE COME DA LISTA N. 40350 DEL16/11/2018 PER UN IMPORTO DI €. 1.634,80= IVA INCLUSA
13492 21-11-201823-11-2018Area Bari nord- P.O. San Paolo :Liquidazione fatture in favore della ditta BECKMAN COULTER SRL( COD. CIG. 3214015115) per la fornitura di CANONE NOLEGGIO DI ATTREZZATURE TECNICHE SANITARIE come da lista n. 39769 del 13/11/2018 per un importo di €. 3.042
13491 21-11-201823-11-2018AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA MESE DI SETTEMBRE 2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI.
13490 21-11-201823-11-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO - DIP. D.A.M.- MATRICOLA 4042078 CONCESSIONI BENEFICI AI SENSI DEL COMMA 3 - ART.33 - L.104/92
13489 21-11-201822-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 366,00 a favore della ditta Gielle di Galantucci Luigi, a fronte di interventi sull' impianto antincendio presso il P.O. di Putignano (CIG:ZBD22BCF8B) - Rettifica alla determinazione n. 12711 del 05/11/2018.
13488 21-11-201823-11-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO - DIP. SIG D.G.- MATRICOLA 4040920 CONCESSIONI BENEFICI AI SENSI DEL COMMA 3 - ART.33 - L.104/92
13487 21-11-201822-11-2018Rimborso, ai sensi dell'art. 25 C.C.N.L. Dirigenza Medica e Veterinaria, delle spese legali sostenute dalla dott.ssa R.F. per la propria difesa nell'ambito del procedimento penale n. 12829/10 R.G.N.R. incardinato presso il Tribunale di Bari
13486 21-11-201823-11-2018Liquidazione fattura TRE FIAMMELLE - SAN GIOVANNI DI DIO e PRO.GES. Per assitenza di suppoorto di un Operatore Socio Sanitario e un Infermiere in favore di pazienti in assistenza domiciliare. €. 25.987,19=. CIG 7587967C72. Lista di liquidazione n. 40880
13485 21-11-201823-11-2018Liquidazione fattura ditta VIVISOL. OLT - €. 664,14= D.S.S. N. 10 CIG 7436506EDF. Lista di liquidazione n. 40696 del 20/11/2018.
13484 21-11-201822-11-2018Immobile condotto in locazione dalla ASL BA sito in Bari - Via Quasimodo, 27/ 9/ 11 adibito a Centro Riabilitativo del DSS unico - Servizi Sanitari CSM - Proprietà al 50% ditta Vinfra Immobiliare srl. Liquidazione saldo anno 2017 e oneri cond. 01/01/201
13483 21-11-201823-11-2018DSS9:Liquidazione della fattura in favore della Ditta Alex Office. Importo € 104,19 della lista di liquidazione n.40655 del 20.11.2018.
13482 21-11-201822-11-2018Immobili condotti in locazione dalla ASL BA - Liquidazioni canone di locazione 4^ rata trimestrale - Anno 2018. in favore della proprietà FINGEA SRL.
13481 21-11-201822-11-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Riconoscimento Assegno per Nucleo Familiare - dipendente Sig.ra L. C. - Matricola n.3023083 - per il periodo dal 01/07/2015 al 30/06/2016. Importo €. 1.124,04=.
13480 21-11-201822-11-2018Immobile condotto in locazione dalla ASL BA - Via Oberdan 24 - Bari Carbonara. Liquidazione canone di locazione 4^ rata trimestrale anno 2018 in favore della FLAMIR SRL.
13479 21-11-201822-11-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Riconoscimento Assegno per Nucleo Familiare - dipendente Sig.ra N. A. - Matricola n.4010806 - per i periodi dal 01.11.2013 al 30.06.2018. Importo €. 2.190,20=.
13478 21-11-201822-11-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Riconoscimento Assegno per Nucleo Familiare - dipendente Sig.ra V. S. - Matricola n.3043206 - per il periodo dal 01/07/2016 al 30/06/2018. Importo €. 1.215,81=.
13477 21-11-201822-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.684,00 a favore della ditta Atitecnica85 srl a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Corato (CIG:Z1B2477215).
13476 21-11-201822-11-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Riconoscimento Assegno per Nucleo Familiare - dipendente Sig. G. G. - Matricola n.3026557 - per il periodo dal 01/05/2017 al 30/06/2018. Importo €. 1.004,36=.
13475 21-11-201823-11-2018D.S.S.11-Liquidazionee pagamento "Rimborso spese viaggio assistiti nefropatici". Ottobre 2018-€ 8.966,81
13474 20-11-201821-11-2018LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DEI DIPENDENTI: CAPPELLI G.-CARINO M.-CROCE R.-SANTACROCE A.-SCANDIFFIO C.-NUNZIANTE V. RELATIVI AL PERIODO: LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2018
13473 20-11-201821-11-2018P.O. Fallacara - Aggiudicazione fornitura Cassette Radiologiche per U.O. di Radiologia. Sopesa complessiva €. 8.861,00 IVA esclusa. cig Z2624EA36.
13472 20-11-201821-11-2018P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 40653 del 20.11.2018 ditta FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA s.p.a. (Cig 605476996F) per il Noleggio di attrezzature tecnico-sanitarie in dotazione alla Dialisi, per €. 3.120,00.
13471 20-11-201821-11-2018P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 40051 del 14.11.2018 ditta SHARP ELECTRONICS ITALIA s.p.a. (Cig 7497507281 - 7497513773) per il servizio di Noleggio Centri Elettrocontabili per €. 776,44.
13470 20-11-201821-11-2018P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 40651 del 20.11.2018 ditta G4 VIGILANZA s.p.a. (Cig 7551073E8E) per il servizio di Vigilanza Armata svolto nel mese di Ottobre 2018, per €. 15.702,86.
13469 20-11-201821-11-2018P.O. Di Venere - Dip.te matricola 4811274 C.P.S. Infermiere a Tempo Indeterminato P.O. Di Venere - Congedo Parentale per gravi motivi ex art. 42 - comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 18.07.2011 n. 119.
13468 20-11-201821-11-2018AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO: Comunità Socio Riabilitativa (CSR -ex art. 57) "Residence Casa Bianca" di Modugno (Ba) - Ente Gestore "Residence Casa Bianca srl". Pagamento integrazioni rette per prestazioni già effettuate nel periodo giugno 2016 - ottobr
13467 20-11-201821-11-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Adeguamento Assegno per Nucleo Familiare - dipendente L. G. - Matricola n.4041138 - per il periodo dal 01/07/2016 al 30/06/2017; dal 01/07/2017 al 30/06/2018. Importo €. 2.351,64=.
13466 20-11-201821-11-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Riconoscimento Assegno per Nucleo Familiare - dipendente S. V. - Matricola n.4042681 - per il periodo dal 01/07/2015 al 30/06/2016; dal 01/07/2016 al 30/06/2017; dal 01/07/2017 al 30/06/2018. Importo €. 2.056,03=.
13465 20-11-201821-11-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Riconoscimento Assegno per Nucleo Familiare - dipendente L. A. - Matricola n.5003316 - per il periodo dal 01/07/2016 al 30/06/2018. Importo €. 2.983,80=.
13464 20-11-201821-11-2018Tribunale di Bari - Sez. Lav. - Sentenza n. 540/2017 R.G.3079/2014. Liquidazione delle spese legali giudiziali, in favore dell avv.Michele Geronimo.[ € 6.566,04]
13463 20-11-201821-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.978,00 a favore della ditta Berardino Antonio, a fronte di interventi sulle aree a verde presso il D.S.S. 14 di Alberobello, Locorotondo e Noci (CIG:Z93253886E).
13462 20-11-201821-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.490,00 a favore della ditta D.S.P.A. srl - Scavi Piazzali Asfalti, a fronte di interventi di manutenzione aree a verde presso il P.O. di Monopoli (CIG:ZBC24CF14F).
13461 20-11-201821-11-2018Atto di diffida notificato da A. G. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.950,00).
13460 20-11-201821-11-2018Atto di diffida notificato da U. D. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 11.500,00).
13459 20-11-201821-11-2018DSS N.2 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SERENITY SPA PER SERVIZIO DI FORNITURA AUSILI PER INCONTINENZA. FATTURE MESE DA FEBBRAIO AD AGOSTO 2018 PER €389.961,10- LISTE DI LIQUIDAZIONE N.39810 E 39839 DEL 13/11/2018. CIG: 457070376E.
13458 20-11-201821-11-2018DSS N.2 - LIQUIDAZIONE FATTURE DIAVERUM ITALIA SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO DI PAZIENTI NEFROPATICI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DI EMODIALISI. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 40559 DEL 19/11/2018.
13457 20-11-201821-11-2018DSS 13 - DIPENDENTE V.D. (MATRICOLA 5014046) DIPENDENTE A TEMPO INETERMINATO - REVOCA DI CONCESSIONE PERIODO CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 5, DEL D.LGS. 26 MARZO 2001 LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N.104.
13456 20-11-201821-11-2018DSS 13 - DIPENDENTE S.P.M. MATRICOLA (5014044) DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO: AUTORIZZAZIONE PERMESSO MENSILE DI CUI ALL'ART.33, COMMI 2-3-6, DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N.104 E SS.MM.II.
13455 20-11-201821-11-2018DSS N. 13 - PARZIALE RETTIFICA DETERMINA N.12695 DEL 05/11/2018.
13454 20-11-201821-11-2018DSS N.13 - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI DITTE VARIE PER FORNITURA OSSIGENO LIQUIDO AD ASSISTITI RESIDENTI NEL DSS N.13, MESI DU GIUGNO-SETTEMBRE 2018. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.40222 DEL 15/11/2018 PARI AD € 2.468,85 (IVA INCLUSA).
13453 20-11-201821-11-2018DSS 13: RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA CROCE ROSSA ITALIANA. IMPORTO €2.536,20- PERIODO OTTOBRE 2018.
13452 20-11-201821-11-2018DSS N.13 - RIMBORSO SPESE TRASPORTO , VIAGGIO E SOGGIORNO A PAZIENTI RESIDENTI NELL'AMBITO DEL DSS/13 AFFETTI DA MALATTIA RARA. L. R. N.12/2005 ART.13 IMPORTO COMPLESSIVO €1.250,11.
13451 20-11-201821-11-2018P.O. MONOPOLI - Dipendente S.M. matricola 5014208. Concessione di un periodo di congedo per gravi e documentati motivi familiari, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
13450 20-11-201821-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.318,00 a favore della ditta Perrone Cataldo & C. a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Molfetta e D.S.S. 1(CIG:vedi dettaglio interno).
13449 20-11-201821-11-2018P.O. MONOPOLI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA G.B.R. ROSSETTO SPA PER LA FORNITURA DI N. 1 DISTRUGGI DOCUMENTI OCCORRENTE ALLA U.O. S.I.M.T. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 40413 DEL 16/11/2018 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 122,00 - ANNO 2018.
13448 20-11-201821-11-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA A.P.E. SRL PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE E DISINFEZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 40394 DEL 16/11/2018 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO
13447 20-11-201821-11-2018P.O. Monopoli - Liquidazione prestazioni aggiuntive 3° trimestre 2018 U.O. Radiodiagnostica — Comparto Tecnici.
13446 20-11-201821-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.246,00 a favore della ditta Diadema snc a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Molfetta (CIG:Z7A246B010).
13445 20-11-201821-11-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EXPERTMED SRL PER CANONI NOLEGGIO DELLE ATTREZZATURE SANITARIE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.40452 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 394,01 ANNO 2018.
13444 20-11-201821-11-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dipendente Sig. M.V. - C.P.S. - Tecnico di Radiologia a tempo indeterminato. Risoluzione rapporto di lavoro per "Dimissioni Volontarie".
13443 20-11-201821-11-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dipendente Sig. G.A. - C.P.S. - Infermiere a tempo indeterminato. Risoluzione rapporto di lavoro per "Dimissioni Volontarie".
13442 20-11-201821-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.880,00 a favore della ditta ARTEDOOR di Cornacchia Antonio, a fronte di vari lavori presso il P.O. "F. Perinei" Altamura, D.S.S./4 Altamura Santeramo e D.S.S./5 Cassano (CIG:ZC6246F788).
13441 20-11-201821-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 932,43 a favore della ditta TECNO HOSPITAL di Grimaldi Domenico per il servizio di manutenzione FULL-RISK degli apparecchi lavapadelle presso "AREA NORD OVEST" ASL BA (CIG:ZDE236C9A3).
13440 20-11-201821-11-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA G4 VIGILANZA SPA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA CON PIANTONAMENTO FISSO PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.40450 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 15.449,59 MESI DI SETTEMBRE E
13439 20-11-201821-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.318,00 a favore della ditta TOTA VITANTONIO, a fronte di lavori ripristino bagni presso il P.T.A. Altamura (CIG:Z332484091).
13438 20-11-201821-11-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SHARP ELETTRONICS ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.40430 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 517,62 ANNO 2018
13437 20-11-201821-11-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.40424 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 679,52 ANNO 2018.
13436 20-11-201821-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.856,00 a favore della ditta ALTA EDILIZIA s.r.l., a fronte di lavori di pitturazione a seguito di infiltrazioni nelle stanze del Poliambulatorio D.S.S./5 Cassano (CIG:ZA8246FA3B).
13435 20-11-201821-11-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA P.A.C.O. PER CANONE NOLEGGIO SEPARATORE CELLULARE DEL CENTRO TRASFUSIONALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.40416 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 732,00 ANNO 2018.
13434 20-11-201821-11-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA BAXTER SPA PER IL CANONE DI NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE PER L'U.O. DI DIALISI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.40400 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.340,00 ANNO 2018.
13433 20-11-201821-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.684,00 a favore della ditta ELLE PUBBLICITA' s.n.c., a fronte di lavori per fornitura e posa in opera di segnaletica presso la Riabilitazione del D.S.S./9 Modugno (CIG:Z7D247D7FE).
13432 20-11-201821-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.318,00 a favore della ditta TOTA VITANTONIO, a fronte di lavori di messa in sicurezza della caduta calcinacci presso l'ingresso Cup Ticket del P.T.A. Altamura (CIG:Z642478AA9).
13431 20-11-201821-11-2018D.S.S.11-Liquidazione e pagamento "Rimborso spese di viaggio assistiti nefropatici" . Periodo Ottobre 2018 € 7.317,26
13430 20-11-201821-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 915,00 a favore della ditta Gri.Ma. Di Grieco Mario, a fronte di interventi di manutenzione delle aree a verde presso il P.O. di Terlizzi (CIG:Z8020AA8D5).
13429 20-11-201821-11-2018Liquidazione spesa di € 4.758,00 (CIG:Z28247805F) a favore della ditta ELECTRIC CENTER DI ARMENISE MICHELE,per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di propria competenza.
13428 20-11-201821-11-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA HAEMONETICS ITALIA S.R.L. PER CANONE NOLEGGIO SISTEMA MODULARE PER AFERESI MULTICOMPONENTI CON DATABOX DEL CENTRO TRASFUSIONALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.4
13427 20-11-201821-11-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA LADISA S.P.A. PER LA FORNITURA DI RISTORAZIONE PASTI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.40377 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 40.333,59 MESE DI SETTEMBRE 2018.
13426 20-11-201821-11-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta SABINO CAGNETTA come da lista di preliquidazione n. 40195 del 14.11.2018 di €uro 146,40 C.I.G: ZD224E9309-
13425 20-11-201821-11-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta SANCILIO FRANECO come da lista di preliquidazione n. 40192 del 14.11.2018 di €uro 217,16 C.I.G: ZFA24E99E5-
13424 20-11-201821-11-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta FATELLI CATERINA come da lista di preliquidazione n. 40198 del 14.11.2018 di €uro 36,60 C.I.G: ZAE2507391-
13423 20-11-201821-11-2018Liquidazione spesa di € 5.490,00 (CIG:Z432313675) a favore della ditta D.S.P.A. SRL,per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
13422 20-11-201821-11-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta INNAMORATO GAETANO come da lista di preliquidazione n. 40184 del 14.11.2018 di €uro 445.30 C.I.G: Z7824E9A27.-
13421 20-11-201821-11-2018AREA BARI NORD — P.O. MOLFETTA: importazione di farmaco non registrato in Italia ai sensi del D.M. 15.02.1997. Acquisto n. 3 confezioni da l MG da 100 cpr a confezione del farmaco "GLYCOPYRROLATO", per il paziente L.F.M. Spesa complessiva €uro 75,57, I.V
13420 20-11-201821-11-2018Liquidazione spesa di € 3.660,00 (CIG:ZA32393805) a favore della ditta SOL spa per lavori di manutenzione Centrali di produzione aria medicinale sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. del DSS 12 e P.O. Monopoli.
13419 20-11-201821-11-2018DISTRETTO N° 14 — Affidamento fornitura urgente di N° 1 Apparecchio per la disinfezione dei dispositivi per la ventilazione- CIG: Z3425CA2E4.
13418 20-11-201821-11-2018DSS/14* - Assistenza protesica diretta, OLTD (ossigeno terapeutico e altri gas med.), "Ditta SAPIO LIFE SRL". Lista di liquidazione n.39781 del 13/11/2018. Importo totale liquidato € 3.589,88.
13417 20-11-201821-11-2018DSS/14 - Assistenza protesica diretta, OLTD (ossigeno terapeutico e altri gas med.), "Ditte DIVERSE". Lista di liquidazione n.39936 del 13/11/2018. Importo totale liquidato € 62.179,51.
13416 20-11-201821-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.586,00 a favore della ditta Gri.Ma. Di Grieco Mario, a fronte di interventi di manutenzione delle aree a verde presso il D.S.S. 2 di Ruvo di Puglia (BA) (CIG:Z972075DF2).
13415 20-11-201821-11-2018DSS/14* - Liquidazione fatture "Ditta LA CASA DEL CELIACO DI VARGIU FIORELLA" per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionali .Lista di liquidazione n.39975 del 14/11/2018. Importo totale liquidato €219,70.
13414 20-11-201821-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.856,00 a favore della ditta Pellicani & Noviello snc, a fronte di intervento su impianti presso il P.O. di Monopoli (CIG:Z5C249D1D8).
13413 20-11-201821-11-2018DSS/14 - Assistenza protesica, liquidazione fatture "DITTA SERENITY SPA" Lista di liquidazione n.40002 del 14/11/2018. Importo totale liquidato € 58.218,45.
13412 20-11-201821-11-2018Liquidazione spesa di € 5.490,00 (CIG:Z212477F77) a favore della ditta SELPA SRL,per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di propria competenza.
13411 20-11-201821-11-2018Tribunale di Trani sez. lavoro - S.D. c/ ASL BAT e ASL BA - esecuzione sentenza n. 1029/18 . Rimborso in quota parte delle spese di lite in favore della ASL BAT .
13410 20-11-201821-11-2018DSS/14" - Assistenza protesica diretta, OLTD (ossigeno terapeutico e altri gas med.), "Ditta PUGLIA LIFE S.R.L.". Lista di liquidazione n. 40258 del 15/11/2018. Importo totale liquidato € 9.319,33.
13409 20-11-201821-11-2018Liquidazione spesa di € 8.893,80 (CIG:vedi lista di liquidazione) a favore della ditta NUOVA ITALGRAFICA,per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
13408 20-11-201821-11-2018Liquidazione spesa di € 5.978,00 (CIG:Z752481A78) a favore della ditta DECO DOMUS,per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
13407 20-11-201821-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 9.394,00 a favore della ditta Innovatec s.a.s., a fronte di interventi impiantistici presso l'E.D.A., Casamassima, Gioia del Colle e il P.O. di Putignano (CIG:vedi dettaglio interno).
13406 20-11-201821-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.978,00 a favore della ditta Pellicani & Noviello snc, a fronte di intervento su impianti presso il P.O. di Monopoli (CIG:Z57249D17A).
13405 19-11-201820-11-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri Convenzionati per il mese di OTTOBRE 2018. Totale spesa €.2.878.790,54=.
13404 19-11-201820-11-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di OTTOMBRE 2018. €.11.184.189,41.
13403 19-11-201820-11-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di OTTOMBRE 2018 e arretrati 2010-2015 (prima trache). Costo complessiv
13402 19-11-201821-11-2018Lavori di adeguamento per la realizzazione dell'Ambulatorio di Gastroenterologia presso il quinto piano "corpo B" del Presidio Ospedaliero Di Venere, ubicato in Bari alla via Ospedale Di Venere. Aggiudicazione dei lavori in favore della ditta Atitecnica8
13401 19-11-201820-11-2018P.O. Putignano — Affidamento diretto per la fornitura di n. 4 pompe per infusione a siringa TCI per la U.O. di Anestesia e Rianimazione . Spesa complessiva € 4.996,00=IVA esclusa CIG: Z44258D2BC
13400 19-11-201820-11-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie dal 01 gennaio 2019 del O. T. A. - Categoria "B", Sig.ra Q.G. F. (matricola n.5004645). Riconoscimento benefici di cui all'art.80, comma 3, della Legge 23 dicembre
13399 19-11-201821-11-2018ERRATA CORRIGE Determina Dirigenziale n. 10712 del 18/09/2018 (Liquidazione spesa di € 1.781,20 (CIG:Z49232D2E4) a favore della ditta EUROASCENSORI SERVICE S.R.L.,per lavori inerenti interventi di manutenzione ordinaria extracontrattuale sugli impianti i
13398 19-11-201821-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.904,00 a favore della ditta Gri.Ma. Di Grieco Mario a fronte di interventi di manutenzione delle aree a verde presso il P.O. di Terlizzi (CIG:Z081EF7E61).
13397 19-11-201821-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 17.337,97 a favore della ditta G. Scavi srl a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Monopoli (CIG:Z3415A63D8).
13396 19-11-201821-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 549,00 a favore della ditta Autocarrozzeria G.R.M. snc, a fronte di interventi di riparazione di autovetture aziendali presso il P.O. di Putignano (CIG:Z3D1EF7DF5)
13395 19-11-201821-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 378,20 a favore della ditta Autofficina Creanza, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il Dipartimento di Prevenzione di Altamura (CIG:ZAC2525B4D)
13394 19-11-201821-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 6.710,00 a favore della ditta Centrauto Topputo srl, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il P.O. di Terlizzi (CIG:Z6B24B08C6)
13393 19-11-201821-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 402,60 a favore della ditta Centrauto Topputo srl, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il P.O. di Triggiano (CIG:Z0E250EB33)
13392 19-11-201821-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 549,00 a favore della ditta Autofficina Signorile & Di Grumo, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il D.D.P. di Bari (CIG:Z5C2525A54)
13391 19-11-201821-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.647,00 a favore della ditta Autostile di Ruccia Vito, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il 118 di Triggiano e il D.S.M. di Bari (CIG:vedi dettaglio interno)
13390 19-11-201821-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 103,70 a favore della ditta GDP Service, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso l'A.G.T. del P.O. Di Venere (CIG:Z3825404EF)
13389 19-11-201821-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 439,20 a favore della ditta Proscia Michele Autofficina, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il D.S.M. di Acquaviva e il Dip. Prev. di Palo del Colle (CIG:vedi dettaglio interno)
13388 19-11-201821-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 317,20 a favore della ditta Soc. Coop. SATA srl, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il D.S.M. di Cotato e il Dip. Prev. di Corato e di Molfetta (CIG:Z242540377)
13387 19-11-201821-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 280,60 a favore della ditta Centrauto Topputo srl, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il P.O. di Altamura (CIG:Z0E22F5A5F)
13386 19-11-201821-11-2018Servizio di pulizia e sanificazione degli impianti aeraulici presso le sale operatorie e sale contaminazione controllata del P.O. Di Venere. - Approvazione atti di contabilità finale e liquidazione delle competenze di € 24.027,90 alla ditta STERIMED s.r.
13385 19-11-201820-11-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie dal 01 gennaio 2019 del O. T. A. - Categoria "B", Sig.ra P. P. (matricola n.5004155).
13384 19-11-201820-11-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti d'età dal 01 gennaio 2019 del Collaboratore Professionale Sanitario - Ostetrica - Categoria "D", Sig.ra T. I. (matricola n.5005398).
13383 19-11-201820-11-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie dal 31 Dicembre 2018 del Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere - Categoria "D", Sig.ra C. F. (matricola n.5001095).
13382 19-11-201821-11-2018Locali condotti in locazione dalla ASL BA sito in Bari - Carbonara - all'interno Ospedale "Di Venere" ed adibiti a Guardia Medica e Riabilitazione - Proprietà ASP Opera Pia Di Venere. Pagamento canone di locazione mensile (rata MAGGIO 2018).
13381 19-11-201821-11-2018Immobile condotto in locazione dalla ASL BA - Via Mameli - Ruvo di P. Pagamento canone di locazione semestrale (rata NONEMBRE 2018 - APRILE 2019). Oneri ed accessori.
13380 19-11-201821-11-2018Immobile condotto in locazione dalla ASL BA sito in Bari - Via Podgora nn. 63-65-67-69-71-75-77-79-81-85 ed adibito a CSM - Bari Est. Liquidazione canone semestrale periodo 01/11/2018 - 30/04/2019 a favore della società EDILFIN srl.
13379 19-11-201820-11-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra A.I. - nata il 07.08.1952 - Collaboratore Professionale Assistente Sociale - categoria D fascia 6 - matricola 4070545 - di ruolo dell'Azienda c/o il D.S.S. 11 - Consultorio di Noicattaro. Presa d'atto della cessazione
13378 19-11-201821-11-2018Immobile condotto in locazione dalla ASL BA sito in Acquaviva delle F. Via Carnevale n. 7 ed adibito a CSM - Liquidazione canone di locazione 4 rata trimestrale anno 2018 + Oneri ed accessori in favore della ditta Superette di G.F. Di Santo C. snc.
13377 19-11-201821-11-2018Liquidazione e pagamento rimborso spese di viaggio agli utenti emodializzati - Distretto Socio Sanitario n. 10 - che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Mese di Agosto 2018. €. 468,00.
13376 19-11-201821-11-2018Liquidazione a favore dell'assistita T.D. per la Figlia F.S., appartenente al Distretto S.S. n. 10, ai sensi della Legge 25/96 e successive integrazioni. €. 2.704,05
13375 19-11-201821-11-2018Liquidazione a favore di due assistiti appartenenti al Distretto S.S. n. 10, ai sensi della Legge 25/96 e successive integrazioni. €. 1.547,96.
13374 19-11-201821-11-2018Immobile condotto in locazione dalla ASL BA - Liquidazione canone di locazione 4^ rata trimestrale anno 2018 Oneri ed accessori in favore della Società Ippolito srl.
13373 19-11-201821-11-2018Liquidazione a favore di due assistiti appartenenti al Distretto S.S. n. 10, ai sensi della Legge 25/96 e successive integrazioni. €. 545,82
13372 19-11-201820-11-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig. C.F. - nato il 20.10.1954 - matricola 4030133 - cat.C fascia 5 - Assistente Amministrativo - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il P.O. SAN PAOLO. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dal 01
13371 19-11-201821-11-2018Immobile condotto in locazione dalla ASL BA - sito in Triggiano Piazza V. Veneto 35- via Oriente 14 - Liquidazione canone di locazione relativi alla 4^ rata trimestrale anno 2018 in favore della Ditta FLAMIR SRL.
13370 19-11-201820-11-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Attribuzione della indennità di COLLABORATORE DI STUDIO, ai sensi dell'art.59 lett. B comma 6 ACN 29.7.2009. ( TANZACARO Giovanna ).
13369 19-11-201821-11-2018Immobile condotto in locazione dalla ASL BA sito in Gravina in Puglia alla via Lucca - Proprietà Dibenedetto Vito.Liquidazione a saldo canoni di locazione dal 01.01.2016 al 18.04.2016.
13368 19-11-201820-11-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Attribuzione incarico PROVVISORIO nel Servizio di Continuità Assistenziale a decorrere dall'1/12/2018 - Dr. SCIANNAMBLO GIUSEPPE.
13367 19-11-201820-11-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Riconoscimento Assegno per Nucleo Familiare - dipendente Sig.ra M. V.M. - Matricola n.4020404 - per i periodi dal 01.07.2015 al 30.06.2018. Importo €. 4.412,04=.
13366 19-11-201821-11-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 5.734,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta IDROSERVICE DI FIORE UMBERTO, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
13365 19-11-201821-11-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 1.427,40 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta TECNOALLUMINIO SRL, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
13364 19-11-201820-11-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Rideterminazione Assegno per Nucleo Familiare - dipendente Sig. L. G. Matricola n.4041760 - per i periodi dal 01.04.2015 al 30.06.2018. Importo €. 3.546,51=.
13363 19-11-201821-11-2018Dss9, Liquidazione fatture Ditta Madigas Italia Srl per canone di noleggio.
13362 19-11-201821-11-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 3.904,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta EDILCLIMAIDRO DI MONGELLI VINCENZO, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
13361 19-11-201821-11-2018Dss9, Liquidazione fatture Ditte Varie Canone di noleggio per importo 2.068,29 Euro.
13360 19-11-201821-11-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 610,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA SRL, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
13359 19-11-201820-11-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Riconoscimento Assegno per Nucleo Familiare - dipendente Sig.ra T. R. - Matricola n.4010932 - per i periodi dal 01.11.2013 al 30.06.2018. Importo €. 2.524,76=.
13358 19-11-201820-11-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Riconoscimento Assegno per Nucleo Familiare - dipendente Sig.ra U. P. - Matricola n.4011062 - per i periodi dal 01.10.2013 al 30.06.2018. Importo €. 4.170,64=.
13357 19-11-201821-11-2018Liquidazione fattura ditta DOMOLIFE. OLT - €. 5.198,54= D.S.S. N. 10 CIG 7436424B35. Lista di liquidazione n. 40247 del 15/11/2018.
13356 19-11-201821-11-2018D.S.S. 10 - Affidamento incarico alla Ditta Zoll Medical Italia Srl per il noleggio di un Defibrillatore esterno indossabile. - €. 7.904,00= CIG ZAA2566914.
13355 19-11-201821-11-2018Liquidazione fattura ditta MEDICAIR. OLT - €. 9.743,14=D.S.S. N. 10 CIG 743645659F. Lista di liquidazione n. 40252 del 15/11/2018.
13354 19-11-201821-11-2018Liquidazione fattura ditta PUGLIA LIFE. OLT -€. 556,40= D.S.S. 10 CIG 7436483BE5. Lista di liquidazione n. 40387 del 16/11/2018.
13353 19-11-201821-11-2018Liquidazione fattura ditta OSSIMAC. OLT - €. 664,14= D.S.S. N. 10 CIG 7436476620. Lista di liquidazione n. 40422 del 16/11/2018.
13352 19-11-201821-11-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 915,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta ECOTRANSPORT DEI F.LLI SIRAGUSA, per lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti delle strutture immobiliari di propria compete
13351 19-11-201821-11-2018DSS9.Liquidazione delle fatture dell'importo di € 670,70, in favore della Ditta Kyocera Document Solutions SPa per noleggio fotocopiatrice -lotto1
13350 16-11-201819-11-2018Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Villa Giovanni XXIII°" Residenza Protetta. Via G. Dossetti, n. 8 - 70032 Bitonto (BA) . Ente Gestore : Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus P. IVA 03520270723. Cod. Fi
13349 16-11-201819-11-2018DSS DUE — LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS DUE - MESE DI SETTEMBRE 2018
13348 16-11-201819-11-2018DSS DUE — Dipendente P.D. —matricola 2501723. Accoglimento istanza permessi retribuiti ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
13347 16-11-201819-11-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti del Presidio di Riabilitazione "Giovanni Paolo II°" gestito dalla Società "KENTRON S.r.l." di Putignano (BA), riguardante le prestazioni sa
13346 16-11-201819-11-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti del Centro Medico Di Rieducazione Funzionale "RIABILIA", gestito dalla Società "AUREA SALUS S.r.l.", riguardante le prestazioni sanitarie e
13345 16-11-201819-11-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti del Centro Polivalente di Riabilitazione "PIERANTONIO FRANGI" gestito dalla Società "ELIA DOMUS S.r.l.", riguardante le prestazioni sanitar
13344 16-11-201819-11-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti dell'Istituto Medico Psico-Pedagogico "S. Agostino" di Noicattaro (BARI), riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitat
13343 16-11-201819-11-2018D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura ditta SURGIKAL srl per fornitura disinfettanti lavaendoscopio Sala Operatoria Grumo Appula. Lista di liquidazione n. 40345 del 15/11/2018 SMART CIG: ZAD25C401F
13342 16-11-201819-11-2018D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio in favore di paziente nefropatico che utilizza l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Periodo: OTTOBRE 2018.
13341 16-11-201819-11-2018DSS.S:Liquidazione e pagamento in favore della ditta RTI A.P.E. Srl- PAN ECO Srl di Modugno(BA) per l'importo complessivo di €.601,90= per il servizio di disinfestazione derattizzazione e deblattizzazione erogato ad agosto/2018 presso le strutture ambito
13340 16-11-201819-11-2018DSS.5:Liquidazione e pagamento in favore della ditta "Ambiente & Tecnologie" di Bitonto per l'importo complessivo di €.48,38=per il servizio diraccolta,trasporto e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi a rischio infettivo e non codice CER 180103 da ter
13339 16-11-201819-11-2018DSS.5:Liquidazione e pagamento agosto e settembre 2018 in favore della ditta LA CASCINA GLOBAL SERVICE Sri. di Roma, per l'importo complessivo di €.6.956,23=per il servizio di ristorazione erogato per il reparto Hospice dell'ex S.O. di Grumo Appula ricon
13338 16-11-201819-11-2018Sig.ra D.P. Ausiliaria Specializzata del D.S.S. n. 5 Grumo Appula — Aspettativa senza assegni per motivi familiari ex art. 12, comma 1 del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001.
13337 16-11-201819-11-2018P.O. PUTIGNANO - AGGIUDICAZIONE DI GARA PER LA FORNITURA DI N.1 VIDEOSTAMPANTE PER IMMAGINI + PACCHETTO PER LA STAMPA A COLORI PER LA U.O.C. DI PNEUMOLOGIA DEL P.O. DI PUTIGNANO - SPESA COMPLESSIVA €1.901,98 - CIG:Z8A2591E78 - Z5124D25D9.
13336 16-11-201819-11-2018DSS5 - Legge 126/80 — Pagamento sussidio ad assistiti aventi diritto per una somma complessiva di € 4.340,62 — Periodo OTTOBRE 2018.
13335 16-11-201819-11-2018D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio in favore di paziente nefropatico che utilizza l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Periodo: OTTOBRE 2018.
13334 16-11-201819-11-2018P.O. PUTIGNANO - AGGIUDICAZIONE DI GARA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER SEGA OSCIMED OCCORRENTE ALLA U.O.C. DI ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DEL P.O. DI PUTIGNANO- SPESA COMPLESSIVA €1.458,88 - CIG:Z822544AE2.
13333 16-11-201819-11-2018P.O. PUTIGNANO - AGGIUDICAZIONE DI GARA PER LA FORNITURA DI UNA SEGA PER GESSI COMPLETA DI SISTEMA ASPIRAZIONE POLVERI + N.02 LAME IN ACCIAIO PER LA U.O.C. DI ORTOPEDIA DEL P.O. DI VENERE - SPESA COMPLESSIVA €3.015,84 - CIG:Z4524E080B.
13332 16-11-201819-11-2018LIQUIDAZIONE FATTURA RCS GROUP N. 808389 ABBONAMENTO CORRIERE DELLA SERA - CIG:ZD4256707A IMPORTO € 201,99 IVA COMPRESA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 40094 DEL 14.11.2018
13331 16-11-201819-11-2018P.O. PUTIGNANO - AGGIUDICAZIONE DI GARA PER LA FORNITURA DI N.3 OCCHIALI DI PROVA PER LA U.O.C. DI OCULISTICA DEL P.O. DI PUTIGNANO - SPESA COMPLESSIVA €559,98 - CIG:ZC92544C5F.
13330 16-11-201819-11-2018D.S.S. n. 5 Grumo Apula: Autorizzazione all'acquisto urgente di dispositivi medici per ginecologia SMART CIG: Z8E25B4F65
13329 16-11-201819-11-2018P.O. PUTIGNANO - AGGIUDICAZIONE DI GARA PER LA FORNITURA DI N.12 RETRATTORI DI YASARGIL PER LA U.O.C. DI NEUROLOGIA DEL P.O. DI VENERE - SPESA COMPLESSIVA €2.549,41 - CIG:ZED240D587.
13328 16-11-201819-11-2018P.O. PUTIGNANO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO LISTA DI LIQUIDAZIONE N.39137 DEL 07/11/2018 PER UN IMPORTO DI €.496,54 - CIG:ZF82249A84
13327 16-11-201819-11-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA. RENDICONTO CASSA ECONOMALE OTTOBRE 2018.
13326 16-11-201819-11-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA - DIPENDENTE DOTT. S.D. MATR.3023416. AUTORIZZAZIONE AI PERMESSI RETRIBUITI PER ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PREVISTI DAL COMMA 3 ART. 3 LEGGE 104/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIO
13325 16-11-201819-11-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA AMBIENTE & TECNOLOGIE SRL PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DA NON TERMO DISTRUGGERE - PERIODO AGOSTO 2018 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.393
13324 16-11-201819-11-2018AREA BARI NORD - P.O. MURGIA: ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA MACRO AREA "B" - OTTOBRE 2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI.
13323 16-11-201819-11-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA - DITTA DEKA M.E.L.A. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI "N. 1 LASER CHIRURGICO CON ACCESSORI" PER L'U.O. DI OTORINOLARINGOIATRIA DI PRESIDIO- LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 39579 DEL 12/11/2018 DI €
13322 16-11-201819-11-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA A.P.E. PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI DERATTIZZAZIONE AREE ESTERNE/INTERNE OTTOBRE 2018- LISTA DI LIQUIDAZIONE N.39373 DEL 09/11/2018 IMPORTO DI €326,10 - CIG:6647302723.
13321 16-11-201819-11-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA - DITTA HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI "N. 5 SEPARE'" PER U.O.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE E TERAPIA ANTALGICA DI PRESIDIO - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.39203 DEL 08
13320 16-11-201819-11-2018AREA BARI NORD - P.O. MOLFETTA: INCAMERAMENTO, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE PROVENTI A.L.P.I. MACRO AREA "A" MESE DI OTTOBRE 2018 E PRECEDENTI.
13319 16-11-201819-11-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. MOLFETTA - DOTT. R.G. (M.3023608) - DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA ASL - REVOCA ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI EX ART.10 CO.8 LETT. B) E CONCESSIONE ASPETTATIVA ART. 10, CO. 8, LETT. A) DEL CCNL AREA DIRIGEN
13318 16-11-201819-11-2018AREA GESTIONE DEL PERSONALE - UNITA' OPERATIVA GESTIONE AMMINISTRATIVA PERSONALE CONVENZIONATO: Dimissioni dall'incarico provvisorio di emergenza sanitaria 118 - Dr.ssa SERSANTE DONATELLA - a far data dal 12/1/2019.
13317 16-11-201820-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 6.954,00 a favore della ditta G. Scavi srl a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. San Paolo (CIG:Z411D07165).
13316 16-11-201819-11-2018"AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO CORATO": LIQUIDAZIONE FATTURE AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.39590/2018 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI €2847,42.
13315 16-11-201819-11-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. MOLFETTA. DIPENDENTE SIG.RA M.M. MATRICOLA N. 2503714. AUTORIZZAZIONE AI PERMESSI PER ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILIA' GRAVE PREVISTI DAL COMMA 3, ART. 3, LEGGE 104/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.
13314 16-11-201819-11-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. MOLFETTA. DIPENDENTE SIG.RA D.R.C. MATRICOLA N. 2500670. AUTORIZZAZIONE AI PERMESSI PER ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILIA' GRAVE PREVISTI DAL COMMA 3, ART. 3, LEGGE 104/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.
13313 16-11-201819-11-2018Giudice di Pace di Caserta - D.I. n. 1909/15 , esecutivo, promosso da Re Credit Factoring s.r.l. c/ ASL BA - pagamento delle spese liquidate in favore del legale distrattario della ricorrente.
13312 16-11-201819-11-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Rettifica determinazione dirigenziale n.11557 del 08/10/2018. Cessazione dal rapporto convenzionale di Continuità Assistenziale del Dott. COLUCCI MICHELE.
13311 16-11-201819-11-2018P.O. Di Venere - Matricola 4042798 a Tempo Indeterminato del P.O. Di Venere - Riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili i cui all'art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii..
13310 16-11-201819-11-2018P.O. Di Venere - Determina di rendicontazione mensile per aggiudicazioni di acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 50/2016, nel mese di ottobre 2018.
13309 15-11-201819-11-2018ISTITUTO ATTIVITA' AGGIUNTIVA MEDICINA PENITENZIARIA PER L'ANNO 2018. LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER L'ATTIVITA' SVOLTA PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI BARI NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2018 (€. 5261.17).
13308 15-11-201816-11-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE ELLA SOC. COOPERATIVA LA SPERANZA CASA PER LA VITA DI CONVERSANO(BA) CIG 290805286B PER IL MESE DI SETTEMBRE 2018 PER COMPLESSIVI € 31.421,25 - LISTA DI LIQUIDAZIONE 39330 DEL 08/11/2018
13307 15-11-201816-11-2018IQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA SATER SRL DI BARI RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2018 PER COMPLESSIVI € 7.215,00 - CIG 2919017108 LISTA DI LIQUIDAZIONE 39292 DEL 08/11/2018
13306 15-11-201816-11-2018LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE LE ALI DI LATIANO (BR) - CASA PER LA VITA "CASA MARGHERITA" - IG 58499088CA - PER ASSISTENZA RESIDENZIALE SOCIO SANITARIA ELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2018 PER L'IMPORTO DI € 2.413,85 - LISTA DI LIQUIDAZIO
13305 15-11-201816-11-2018LIQUIDAIONE FATTURA IN FAVORE DELLA RSSA "SAN GABRIELE" DI BARI GESTIONE EGESTA MEDITERRANEA SRL DI BARI - RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2018 PER COPLESSIVI € 3.782,90 - CIG 291900571F LISTA DI LIQUIDAZIONE 39295 EL 08/11/2018
13304 15-11-201816-11-2018LIQUIDAIONE FATTURA IN FAVORE DELLA RSSA "NUOVA FENICE" GESTITA DALA SEGESTA MEDITERRANEA SRL DI BARI CIG 2919011C11 RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2018 PER COMPLESSIVI € 37.506,04 - LISTA DI LIQUIDAZIONE 39296 DEL 08/11/2018
13303 15-11-201816-11-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELLA COMUNITA' SOCIO RIABILITATIVA "AMICI I NICO" DI MATINO (LE) CIG 661040351F PER IL MESE DI SETTEMBRE 2018 PER 'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.608,10 - LISTA DI LIQUIDAZIONE 39335 D
13302 15-11-201816-11-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE "LIBELLULA" DI TRICASE(LE) CIG 3580237907 PER COMPLESSIVI € 85.888,22 - LISTA D LIQUIDAZIONE N. 39739 DEL 13/11/2018
13301 15-11-201816-11-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE SOL LVANTE SRL DI TAURISANO (LE) PER IL MESE DI SETTEMBRE 2018 PER COMPLESSIVI € 43.963,51 - CIG 490670550E. LISTA DI LIQUIDZIONE N. 39316 DEL 08/11/2018
13300 15-11-201816-11-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOC. DI ALESSANO (LE) RELATIE AL MESE DI SETTEMBRE 2018 PER COMPLESSIVI € 22.756,28 - CIG 29184350C0 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 39808 DEL 13/1
13299 15-11-201816-11-2018Liquidazione fatture ditta ANGELANTONI - Lista di liquidazione nr.39832 - importo € 7.030,86 - CIG ZE123AD2E1 "sezddpsudbarese".
13298 15-11-201816-11-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GSTORE REVERIE FONDATORI IMPRESA SOCIALE SRL DI CAPENA (ROMA) - CIG 5713007A82 PER IL MESE DI SETTEMBRE 2018 PER COMPLESSIVI € 3.932,40 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 39741 DE
13297 15-11-201816-11-2018Liquidazione fatture ditta MESTICE. Lista di liquidazione nr.37327 - importo €2.992,16 - CIG Z881D08C60 "sezddpsudbarese".
13296 15-11-201816-11-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MAIEUSIS DI CAPENA (RM) PER L'IMPORTO CPMPLESSIVODI € 1.155,00 - CIG 2918427A23 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 39742 DEL 13/11/2018
13295 15-11-201816-11-2018Liquidazione fatture Istituto di Vigilanza G4 S.p.a. di Brescia.Lista di liquidazione nr.39405 - importo €5.566,71- CIG 7551073E8D "sezddpsudbarese".
13294 15-11-201816-11-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE PHOENIX DI RUTIGLIANO (BA)CIG 5195665E61 RELATIVE AL MES DI SETTEMBRE 2018 PER L'IMPORTO DI € 70.712,09 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 39234 DEL 08/11/2018
13293 15-11-201816-11-2018Liquidazione fatture Comunità CASA FAMIGLIA SAN FRANCESCO di Ugento (LE) per assistenza a tossicodipendenti. Lista di liquidazione nr.39517 - importo €1.500,00 "sezddpsudbarese
13292 15-11-201816-11-2018Liquidazione fatture Comunità "FONDAZIONE OPERA SS.MEDICI" (già Lorusso Cipparoli) di Bitonto per assistenza a tossicodipendenti. Lista di liq.nr. 39500 - importo € 7.300,00 "sezddpsudbarese
13291 15-11-201816-11-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASISTENZA SOCIO SANITARIA IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA "RESEDA SRL" di Noicattaro (BA)relativa al mese di settembre 2018 per l'importo di € 1.766,40 - CIG 2919013DB7 lista di liquidazione n 39315 del 08/11/20018
13290 15-11-201816-11-2018Liquidazione fatture Comunità" SOL LEVANTE " di Taurisano (LE) per assistenza a tossicodipendenti.Lista di liquidazione nr. 39497 - importo €4.173,06 "sezddpsudbarese"
13289 15-11-201816-11-2018Liquidazione fatture Comunità TESEO di Conversano per assistenza a tossicodipendenti. Lista di liquidazione nr.39516 - importo €2.898,00 "sezddpsudbarese"
13288 15-11-201816-11-2018Liquidazione fatture Comunità PHOENIX di Rutigliano per assistenza a tossicodipendenti.Lista di liquidazione nr. 39514 - importo € 1.980,00 "sezddpsudbarese".
13287 15-11-201816-11-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASISTENZA SOCIO SANITARIA IN FAVORE DELL'ENTE IRTE GESTORE DELLA RSSA VILLA DEI PINI DI CASSANO DELLE MURGE (BA) CIG 290822465C RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2018 PER L'IMPORTO DI € 2.221,40 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 39338 DEL 0
13286 15-11-201816-11-2018Liquidazione fatture Comunità EMMANUEL di Lecce per assistenza a tossicodipendenti.Lista di liquidazione nr. 39509 - importo € 12.300,00"sezddpsudbarese".
13285 15-11-201816-11-2018Liquidazione fatture Comunità ASSOCIAZIONE CASA (Don Tonino Bello)di Ruvo di Puglia per assistenza a tossicodipendenti. Lista di liquidazione n.39503 importo € 4.650,00"sezddpsudbarese"
13284 15-11-201816-11-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASISTENZA SOCIO SANITARIA IN FAVORE DEL CONSORZIO PROMOSUD SRL DI RUTIGLIANO (BA) GESTORE DELLA CASA PER LA VITA, CG 4260264112 MESE DI SETTEMBRE 018 PER COMPLESSIVI € 58.413,60 - LIST DI LIQUIDAZIONE N. 39674 DEL 12/11/2018
13283 15-11-201816-11-2018Liquidazione fatture Comunità Associazione Pugliese Rilancio Onlus (Don Bosco) di Sannicandro di Bari per assistenza a tossicodipendenti. Lista di liquidazione n. 38541- importo €5.680,00."sezddpsudbarese".
13282 15-11-201816-11-2018Liquidazione fatture comunità AIRONE di Taranto per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 38542 - importo € 4.146,00 - "sezddpsudbarese"
13281 15-11-201816-11-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASISTENZA SOCIO SANITARIA CASA PER LA VITA GESTITA DA RESIDENCE ASA BIANCA SRL DI BARI CIG 6137889A3A MESE DI SETTEMBRE 2018 ER COMPLESSIVI € 14.968,80 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 39337 DEL 08/11/018.
13280 15-11-201816-11-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASISTENZA SOCIO SANITARIA RESIDENZIALE IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE DOMUS AUREA NUOVA SALUS - CASA PER LA VITA DI CASSANO MURGE (BA) CIG 918313COF MESE DI SETTEMBRE 2018 PER COMPLESIVI € 57.994,00 - LISTA LIQUIDAZIONE N. 39672 DEL
13279 15-11-201816-11-2018LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA - IN FAVORE DELLA SOGEV SRL DI NOCI (BA GESTORE DELLA CASA PER LA VITA "VICINI DI CASA", IG 3699621FDO MESE DI SETTEMBRE 2018 ER COMPLESSIVI € 23.942,00 - LISTA DI LIQUIDAZIONE . 39680 DEL 12/11/2018
13278 15-11-201816-11-2018LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIAIN FAVORE DELLA RSSA "HOTEL SAN FRANCISCO TRIGGIANO RL" DI TRIGGIANO (BA) CIG N. 291892874 RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2018 PER COMPLESSIVI € 22.901,60 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9263 DEL 08/11/2018
13277 15-11-201816-11-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE ANTA MARIA ASSUNTA SRL DI CASSANO MURGE (BA), RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2018 PER COMPLESSIVI € 3.170,00 - CIG N. 2918137AD2 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 39331 DEL 08/11/2018.
13276 15-11-201816-11-2018LIQUIDAZIONE FATURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA IN FAVORE DELLA SAAP SRL GESTIONE RSSA AN PIO DI ADELFIA (BA), RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2018PER COMPLESSIVI € 18.480,00 - CIGN. 2919031C92 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 39290 DEL 08/11/2018
13275 15-11-201816-11-2018LIQUIDAZIONE FATURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA IN FAVORE DELLA "NEW APELUSION SRL" - GESTIONE RSSA VILLA APELUSION DI TORRE A MRE - CIG 291897CB5 RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2018 PER L'IMORTO DI € 38.178,60 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 39282 DEL 08/
13274 15-11-201816-11-2018LIQUIDAZIONE FATURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA PRESTATA DA SOC. COOP. SOCIALE POLLO "CASA PER LA VITA" DI PUTIGNANO (BA), CIG 51953770BB PER IL MESE DI SETTEMBRE 2018 PER COMPLESSIVI € 27.930,00 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 39332 DEL 08/11/2018
13273 15-11-201816-11-2018LIQUIDAZIONE FATURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA - CASA PER LA VITA ALMA SRL I CONVERSANO (BA), CIG 6995364528 ESE DI SETTEMBRE 2018 PER COMPLESSIVI € 17.955,00 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 39336 DEL 08/11/2018
13272 15-11-201816-11-2018DSS 14 - LIQUIDAZIONE FATTURE DA LISTA N. 39870 DEL 13/11/2018 IN FAVORE DELLA DITTA ARREDO CASA SRL PER LA FORNITURA E MONITORAGGIO DI TENDE PER UFFICIO.
13271 15-11-201816-11-2018DSS 14 - ESTENSIONE FORNITURA E MONITORAGGIO DI TENDE PER UFFICIO - CIG:ZAF245D7F0.
13270 15-11-201816-11-2018DSS 14 - LIQUIDAZIONE FATTURA DA LISTA N.39732 13/11/2018 IN FAVORE DI CELI HO DI CARRIERI ANTONIETTA - CASTELLANA GROTTE, PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DIETETICO - NUTRIZIONALI. MESI DI LUGLIO, AGOSTO AD OTTOBRE 2018.
13269 15-11-201816-11-2018DSS 14 - LIQUIDAZIONE FATTURA DA LISTA N. 39881 DEL 13/11/2018 IN FAVORE DELLA DITTA PHRONEMA S.R.L. PER LA FORNITURA DI OCCHIALI DI PROVA OCULUS PER ADULTI E PER BAMBINI, OCCORRENTI ALLE ATTIVITA' DEGLI AMBULATORI OCULISTICI DEI POLIAMBULATORI DI ALBERO
13268 15-11-201816-11-2018LIQUIDAZIONE FATTUER PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA IN FAVORE DELLA COOP. SOCIALE QUESTA CITTA' A R.L. GRAVINA IN PUGLIA (BA) - GESTORE DI CASE PER LA VITA - CIG 5195694652 MESE DI SETTEMBRE 2018 PER COMPLESSIVI € 26.429,87 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 38825
13267 15-11-201816-11-2018DSS 14 - RIMBORSO SPESE PER LA VACCINOTERAPIA, A DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA ALLERGOPATIE, RESIDENTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.14 - PERIODO 03/10/2018 - 09/11/2018 - TOTALE IMPORTO LIQUIDATO €974,91.
13266 15-11-201816-11-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISETNZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE " PANIGEMA SERVICE DI MATARESSE MODESTO & C. S.N.C. " DI NOCI (BA) PER IL MESE DI SETTEMBRE 2018 PER L' IMPORTO DI € 75.641,81 CIG N. 519547519A - LISTA DI LIQUI
13265 15-11-201816-11-2018DSS N.14 - EROGAZIONE SUSSIDIO GIORNALIERO EX L.31 DEL 24/01/1986 E S.M. A FAVORE DI SOGGETTI AFFETTI DA MORBO DI HANSEN - MESE DI NOVEMBRE 2018 - TOTALE IMPORTO LIQUIDATO DI €316,10.
13264 15-11-201816-11-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE COOP. SOC. "APOLLO" DI PUTIGNANO (BA) AL MESE DI SETTEMBRE 2018 PER L' IMPORTO DI € 198.466,08 CIG N. 51953770BB LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 39333 DEL 08-11-2018.
13263 15-11-201816-11-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRT PER LA FORNITURA DI FARMACI OCCORRENTI AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.39734 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €14,28 ANNO 2015 CIG
13262 15-11-201816-11-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE COOP. SOC. 2 NONPIUSOLI" PER IL MESE DI SETTEMBRE 2018 PER L' IMPORTO DI € 40.779,23 CIG N. 5195646EB3 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 39326 DEL 08-11-2018.
13261 15-11-201816-11-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE FRATELLO SOLE SOCIETA' COOP. SOC. SRL RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2018 PER L' IMPORTO DI € 31.593,56 CIG N. 5195542CB - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 38799 DEL 06-
13260 15-11-201816-11-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI VERONA PER PRESTAZIONI SPECIALITICHE PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.39734 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €337,00 ANNO 2018.
13259 15-11-201816-11-2018Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Villa Giovanni XXIII°" Residenza Protetta. Via G. Dossetti, n. 8 - 70032 Bitonto (BA) . Ente Gestore : Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus P. IVA 03520270723. Cod. Fi
13258 15-11-201816-11-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE QUESTA CITTA' COOP. SOC. A R.L. DI GRAVINA IN PUGLIA (BA) RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2018 PER L' IMPORTO DI € 156.999,29 CIG N. 5195694652 - LISTA DI LIQUIDAZI
13257 15-11-201816-11-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE SAN FRANCESCO S.R.L. DI CASSANO DELLE MURGE (BA) CIG N. 51957314DB RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2018 PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI € 65.488,36 LISTA DI LIQUIDAZ
13256 15-11-201816-11-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE " CONTROCAMPO COOP. SOC. " DI PUTIGNANO (BA) PER I MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2018, PER COMPLESSIVI € 44.490,60 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 39334 DEL 08-11-2018 CIG N. 29182632CF
13255 15-11-201816-11-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE EPASSS DI BARI RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2018 PER L' IMPORTO DI € 731.838,78 CIG N. 5195453F6E - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 38811 DEL 06-11-2018
13254 15-11-201816-11-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE ANTHROPOS SOC. COOP. SOC. DI GIOVINAZZO (BA) RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2018 PER L' IMPORTO DI € 274.183,89 CIG N. 5195453F6E - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 38778
13253 15-11-201816-11-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ' ENTE GESTORE "VILLA ADRIANA S.R.L." DI BARI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2018 PER L' IMPORTO DI € 60.741,08 CIG N. 5195761D9A - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 39327 DEL 08-11-2018.
13252 15-11-201816-11-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE COOP. SOC. " MINERVA " DI PUTIGNANO (BA) PER IL MESE DI SETTEMBRE 2018 PER L' IMPORTO DI € 99.196,74 CIG N. 5195631256 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 39324 DEL 08-1
13251 15-11-201816-11-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE AUXILIUM SOCIETA' COOP. SOC. ARL RELATIVE AL MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2018 PER L' IMPORTO DI € 351.297,77 CIG N. 519540362E - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 37720 DEL 25
13250 15-11-201816-11-2018COORDINAMENTO 118 - Liquidazione fatture a favore della ditta F.LLI BERNARD srl per servizio lava-nolo e vestizione personale 118 - come da lista n. 40286 - CIG:7576691335 €.19.788,60 - Periodo Ottobre 2018
13249 15-11-201816-11-2018LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA RSSA " SAN GABRIELE " DIO BARI GESTIONE SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. DI BARI - RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2018 PER COMPLESSIVI € 3.908,93 CIG N. 291900571F LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 37700 DEL 25-10-2018.
13248 15-11-201816-11-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.464,00 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 38383 DEL 31-10-2018
13247 15-11-201816-11-2018LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA RSSA " NUOVA FENICE " GESTITA DALLA SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. DI BARI CIG N. 2919011C11 RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2018 PER COMPLESSIVI € 39.170,96 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 37701 DEL 25-10-2018.
13246 15-11-201816-11-2018LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA RSSA " GE.S.E.M.A. S.R.L." DI NOICATTARO (BA) CIG N. 29189200FC PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA RELATIVA AI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2018 PER COMPLESSIVI € 8.917,36 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 39244 DEL 08/11/2018.
13245 15-11-201816-11-2018COORDINAMENTO 118 - Liquidazione fattura a favore della Ditta A.P.E. per il servizio di disinfestazione e derattizzazione (CIG: 6647302723), come da lista di liquidazione n° 37896 per un importo di € 40,26.
13244 15-11-201816-11-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE PHOENIX DI RUTIGLIANO (BA) - CIG N. 7227812326 PER L' IMPORTO DI € 80.658,36 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 37805 DEL 26-10-2018
13243 15-11-201816-11-2018LIOQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE PHOENIX DI RUTIGLIANO (BA) CIG N. 5195665E61 RELATIVE AL MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2018 PER L' IMPORTO DI € 146.674,76 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 37694 DEL 25-10-201
13242 15-11-201816-11-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE METROPOLIS CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI A. R.L. DI MOLFETTA (BA) - CIG N. 74138820F9 PER L' IMPORTO DI € 54.713,44 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 37807 DEL 26-10-2018.
13241 15-11-201816-11-2018Servizio Emergenza Sanitaria " 118 " - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato -Servizio Soccorso Infermi - OTTOBRE 2018- Lista n° 40274 €. 70.640,14
13240 15-11-201816-11-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA RSSA " CASA MADONNA DELLA ROSA" DI MOLFETTA (BA) GESTIONE ALIANTE SRL MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2018 PER L' IMPORTO DI € 12.883,20 CIG 5694120877 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 39663 DEL 12-11-2018.
13239 15-11-201819-11-2018DSS BARI. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SERENITY SPA PER SERVIZIO DI FORNITURA AUSILI PER INCONTINENZA. FATTURE MESI DA FEBBRAIO AD AGOSTO 2018. CIG 457070376E.
13238 15-11-201816-11-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA "FIRST SECURITY SRL" DI LECCE CIG 6508630363 PER SERVIZIO DI VIGLIANZA MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018 PER COMPLESSIVI € 46.804,67 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 38731 DEL 05-11-2018.
13237 15-11-201816-11-2018DSS 12 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI CHILOMETRICI IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DSS12 MESE DI OTTOBRE 2018 PER UN IMPORTO DI €1.976,75.
13236 15-11-201816-11-2018DSS 12 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO L'HOSPICE "SAN CAMILLO" DI MONOPOLI ED IL SERVIZIO DI EMODIALISI DEL PRESIDIO TERRITORIALE DI CONVERSANO, IN FAVORE DELLA DITTA LADISA S.P.A. - IMPORTO COMPLESSIVO €6.866,64 I.V.A. COMPRES
13235 15-11-201816-11-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILIATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELLA COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI "CASA LETIZIA" GESTIONE SOC. COOP. SOCIALE EXSULTET A.R.L. ONLUS DI ALTAMURA (BA) CIG N. 7392988784 PER COMPLESSIVI € 12.913,95 LISTA DI LIQUIDAZ
13234 15-11-201819-11-2018DSS BARI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ASSISTITI VARI: RIMBORSO SPESE PER LA VACCINOTERAPIA. €. 7142.12.
13233 15-11-201816-11-2018EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PERCORSI PMA DGR 851/2014 - PERIODO LUGLIO- SETTEMBRE 2018. DSS12.
13232 15-11-201816-11-2018DSS 12. ASSEGNO DI CURA PER PAZIENTI NON AUTOSUFFICIENTI GRAVISSIMI EX D.G.R. N.1152 DELL'11/07/2017 E D.D. N.502 DEL 17/07/2017. LIQUIDAZIONE SALDO ANNUALE PER N.2 ASSISTITI AMMESSI AL BENEFICIO EX D.D.G. N.774 DEL 12/04/2018. TOTALE IMPORTO LIQUIDATO €
13231 15-11-201819-11-2018INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO PERSONALE DEL COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO. LIQUIDAZIONE ACCESSI ADI PERSONALE INFERMIERISTICO DSS BARI: MESE DI SETTEMBRE 2018.
13230 15-11-201816-11-2018DSS 12 - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA FROZEN HOISE SRL PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DIETETICO - NUTRIZIONALE. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.39565 DEL 12/11/2018. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO €2.538,37.
13229 15-11-201819-11-2018INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO PERSONALE DEL COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ACCESSO AI TRATTAMENTI DOMICILIARI EFFETTUATI DAL PERSONALE DEL SERVIZIO DI RIABILITAZIONE OPERANTE SUL TERRITORIO DEL
13228 15-11-201816-11-2018DSS 12 - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CELIACHIASTORE DI GALANTO PATRIZIA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DIETETICO - NUTRIZIONALE. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.39560 DEL 12/11/2018. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO €18.132,08.
13227 15-11-201816-11-2018DSS 12 - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CELIAPOINT DI DE LAURENTIS ANDREA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DIETETICO - NUTRIZIONALE. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.39563 DEL 12/11/2018. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO €11.297,96.
13226 15-11-201816-11-2018DSS 12 - LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €46.829,85 - IN FAVORE DI DITTE DIVERSE, PER ACQUISTO - DISTRIBUZIONE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO DOMICILIARE NECESSARIO PER ASSISTITI DSS12. ANNO 2018 - DGR 1390/2011.
13225 15-11-201819-11-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA 'AMBIENTE&TECNOLOGIE SRL'. LISTA DI LIQUIDAZIONE 38803/2018.
13224 15-11-201816-11-2018DSS 12 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI €1.380,44 - IN FAVORE DI DITTE DIVERSE, PER CANONI NOLEGGIO PER LA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE (D.M. 332/99) AD UTENTI AVENTI DIRITTO DEL DSS12.
13223 15-11-201816-11-2018DSS 12 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI €5.949,44 - IN FAVORE DI VARIE DITTE PER FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI NECESSARI AD UTENTI AVENTI DIRITTO DEL DSS12 (D.M. 332/99).
13222 15-11-201816-11-2018DSS 12. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2018 A MEZZO CASSA ECONOMALE - CODICE ECONOMO: CASSA ECONOMALE 220.
13221 15-11-201819-11-2018DSS BARI. FATTURE MEDICAIR ANNO 2016 PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER VENTILATORI POLMONARI. LISTA DI LIQUIDAZIONE 38490/2018 PER €. 5216.90. CIG2880099CDE - 32234456F5 - 322350694B.
13220 15-11-201819-11-2018DSS BARI. LIQUIDAZIONE FATTURE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA: CIG 6827036853 LISTA DI LIQUIDAZIONE 38560/2018.
13219 15-11-201819-11-2018DSS BARI: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA D.M. 332/1999 LISTE DI LIQUIDAZIONE 38692/2018 E 31010/2016.
13218 15-11-201816-11-2018DSS 12. ACQUISTO URGENTE ARTICOLI CONSUMABILI OCCORRENTI PER LO SPIROMETRO VMAX IN USO PRESSO L'AMBULATORIO DI PNEUMOLOGIA DEL P.T.A. DI CONVERSANO. SPESA COMPLESSIVA €761,28 (IVA COMPRESA). CIG:ZC5259A8EE.
13217 15-11-201816-11-2018PAF 2018 - Corso di formazione ECM " Counseling e comunicazione efficace in ambito sanitario". Bari, 13 ottobre 2018. Liquidazione alla docente dr.ssa Barbara De Mei delle somme spettanti per la docenza effettuata e quale rimborso per le spese di traspo
13216 15-11-201816-11-2018P.O. MONOPOLI - LIQUIDAZIONI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE SETTEMBRE 2018- PROGETTO RACCOLTA SANGUE.
13215 15-11-201819-11-2018LIQUIDAZIONE FATTURE 'ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA'. LISTA DI LIQ. N . 38993/2018
13214 15-11-201816-11-2018P.O. MONOPOLI - AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI N.12 CONTENITORI BRICO "CALCE SODATA" PER APPARECCHIO DI ANESTESIA MAQUET FLOW-I EVV591397 IN DOTAZIONE AL BLOCCO OPERATORIO. CIG:ZBD25AF80E.
13213 15-11-201819-11-2018DSS BARI. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 1110,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA 'PUBBLICA ASSISTENZA CROCE SANTA MARIA O.N.L.U.S.' PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2018.
13212 15-11-201816-11-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Altamura (BA) L'ASSISTENZA S.R.L. Periodo Ottobre 2018 - Costo Totale €.2.797,02.
13211 15-11-201816-11-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Turi (BA). Periodo Ottobre 2018 - Costo Totale €.9.903,46.
13210 15-11-201816-11-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo Ottobre 2018 - Costo Totale €.10.725,3.
13209 15-11-201819-11-2018DSS BARI ASSEGNO DI CURA PER PAZIENTI NON AUTOSUFFICIENTI GRAVISSIMI EX D.G.R. 1152/2017 E D.D. 502/2017: LIQUIDAZIONE AMMESSI AL BENEFICIO EX D.C.S. 1053/2018. TOTALE IMPORTO LIQUIDATO €. 29769.91.
13208 15-11-201819-11-2018DSS BARI ASSEGNO DI CURA PER PAZIENTI NON AUTOSUFFICENTI GRAVISSIMI EX D.G.R. 1152/2017 E D.D. 502/2017: LIQUIDAZIONE AMMESSI AL BENEFICIO EX D.C.S. 1053/2018. TOTALE IMPORTO LIQUIDATO €. 103516.92.
13207 15-11-201816-11-2018Liquidazione Spese di viaggio Personale di Comparto dell'Area Gestione Risorse Umane. Regolamento Aziendale Delibera n°1106 del 18/06/2012 per il periodo da Settembre a Ottobre 2018. Costo complessivo €.411,00.
13206 15-11-201816-11-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Riconoscimento Assegno per Nucleo Familiare - dipendente Sig. C. A. - matricola n.2501296 - per i periodi dal 01/07/2013 al 30/06/2018 per un importo di €. 550,32=.
13205 15-11-201816-11-2018Tribunale di Bari - Sez. Lav. - distinti ricorsi ex art. 414 c.p.c. promossi da G.I., M.G., T.G., M.P.F. e C.V. nei confronti della ASL BA, R.G. nn. 2652/17, 2653/17, 2654/17, 2655/17, 2656/17. Esecuzione sentenze nn. 3112/2018, 3111/2018, 3109/2018, 311
13204 15-11-201816-11-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.P.F.M. - nato il 08.05.1952 - Ausiliario Specializzato, matricola 2503249 - di ruolo dell'Azienda c/o il D.S.S.3. Presa d'atto della cessazione dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato per compimento del limite di età
13203 15-11-201816-11-2018DSS UNO - DIPENDENTE M.C.V. - MATRICOLA 2194500. ACCOGLIMENTO ISTANZA PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELLA L. 5 FEBBRAIO 1992, N.104 E SS.MM.II.
13202 15-11-201816-11-2018DSS UNO - DIPENDENTE SIG.RA L.A. (MATR. 2500537) - COLL. PROF. SAN. INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO. CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42 E 5 DEL D.LGS. 26/03/2001 N.151, MODIFICATO E SOSTITUITO DALL'ART. 4 DEL D.LGS. 18/07/2011 N.1
13201 15-11-201816-11-2018CONTRATTO ESECUTIVO OPA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC). LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA OLIVETTI S.P.A. - OTTOBRE 2018. (CIG:296923523C).
13200 15-11-201816-11-2018SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA AZIENDALE. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP". LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. - SETTEMBRE 2018. CIG:54070338C7.
13199 15-11-201819-11-2018CORRESPONSIONE INDENNITA' CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE DSS BARI : MESE DI SETTEMBRE 2018 (EURO 1708.50).
13198 15-11-201816-11-2018SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA AZIENDALE. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP". LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TELECOM S.P.A..
13197 15-11-201816-11-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 4334 anno 2018 dal titolo "IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE: LA VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO E LA COSTRUZIONE DEI PERCORSI DI MERITO E DI CARRIERA". Versamento contributo.
13196 15-11-201816-11-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 4330 anno 2018 dal titolo "LA PREVENZIONE DEL TABAGISMO". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 120,51).
13195 15-11-201816-11-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 4320 anno 2018 dal titolo "STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TRAINO E SPINTA E UTILIZZO DELLA PREMAPPA PER UN VELOCE INQUADRAMENTO DEI RISCHI ORGANIZZATIVI DELL'A.M.S.". Versamento contributo.
13194 15-11-201816-11-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 4319 anno 2018 dal titolo "ASPETTI MEDICO-LEGALI DELLE CERTIFICAZIONI IN MEDICINA GENERALE". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
13193 15-11-201816-11-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 4318 anno 2018 dal titolo "CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA DEI PAZIENTI AFFETTI DA INFEZIONE DA HIV E AIDS". Versamento contributo. (Importo complessivo atto
13192 15-11-201816-11-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 4317 anno 2018 dal titolo "COUNSELLING E COMUNICAZIONE EFFICACE IN AMBITO SANITARIO". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
13191 15-11-201816-11-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Ricognizione contabile riconducibile alla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "MATER DEI HOSPITAL", gestita dalla Società "C.B.H. Città di Bari Hospital S.p.A." con Sede in Modugno (BA), ch
13190 15-11-201816-11-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Ricognizione contabile riconducibile alla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "MONTE IMPERATORE" di NOCI (BA), gestita dalla Società "SOGEMI S.r.l." di Noci (BA), che rappresenta la liquida
13189 15-11-201816-11-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 4263 anno 2018 dal titolo "GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI NELLA PROSPETTIVA DELLA QUALITÀ DELLE PERFORMANCES PREVENZIONISTICHE". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
13188 15-11-201816-11-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Ricognizione contabile riconducibile alla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "ANTHEA HOSPITAL S.r.l.", gestita dalla Società del Gruppo "Villa Maria S.p.A." di Bari, che rappresenta la liq
13187 15-11-201816-11-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 4257 anno 2018 dal titolo "IL TRAUMA MAGGIORE: TRATTAMENTO OSPEDALIERO". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
13186 15-11-201816-11-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Ricognizione contabile riconducibile alla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "SANTA MARIA S.p.A.", con Sede in BARI, che rappresenta la liquidazione fino alla concorrenza dei 9/12 del tett
13185 15-11-201816-11-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 4242 anno 2018 dal titolo "CORSO BASE SULLA GESTIONE DEL RISCHIO". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
13184 15-11-201816-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 124,80 a favore della ditta VITALAIRE ITALIA S.P.A., per intervento di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della S
13183 15-11-201816-11-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 4238 anno 2018 dal titolo "BAMBINO E AMBIENTE: DAL DIRE AL FARE". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
13182 15-11-201816-11-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 4235 anno 2018 dal titolo "SAPER LEGGERE LE SCHEDE DATI DI SICUREZZA (SDS)". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
13181 15-11-201816-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.771,87 a favore della ditta BETAFIN SPA, per intervento di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura O
13180 15-11-201816-11-2018Lavori urgenti di sanificazione/pitturazioni e ripristino dei servizi igienici dell'ambulatorio vaccinazioni ed ufficio igiene ubicati al piano terra dell'immobile A.S.L. BA sito in via Caduti Vittime di Via Fani in Acquaviva delle Fonti - Aggiudicazione
13179 15-11-201816-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.270,00 a favore della ditta Nodus srl , a fronte di interventi di manutenzione delle aree a verde presso L'ex P.O. di Polignano (CIG:Z7924D26D3)
13178 15-11-201816-11-2018AREA GESTIONE TECNICA - Lavori di adeguamento antincendio per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi del presidio ospedaliero "Di Venere" - Aggiornamento normativo della U.O. di Neuroradiologia al D.M. 19/03/2015". Liquidazione saldo compet
13177 14-11-201816-11-2018Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture in favore della ditta Ambiente & Tecnologie, Antinia e Laveco srl per raccolta e smaltimento di rifiuti tossici.
13176 14-11-201816-11-2018Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture in favore della ditta Kyocera Document Solutions Italia SpA. Lista di liquidazione n. 38403 del 31.10.2018.
13175 14-11-201816-11-2018Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto cassa economale n. 202. Spese eseguite dal 01.10.2018 al 31.10.2018.
13174 14-11-201815-11-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra C.G. - nata il 19.04.1957 - matricola 4020224 - cat.D fascia 6 - C.P.S. - Infermiera - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il DSS BA. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dal 01.01.2019 e c
13173 14-11-201816-11-2018Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57) "SOLIDARIETA'" di Corato. Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a "disabili gravi senza genitori competenti" nel mese di Settembre
13172 14-11-201816-11-2018Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) - Residence Casa Bianca - di Modugno Ente gestore "Residence Casa Bianca S.r.l. ". Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili gravi senza genitori competent
13171 14-11-201816-11-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "San Pio" Residenza Protetta di Adelfia Ente gestore "SAAP S.r.L.". Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per i mesi di Luglio, Agosto e S
13170 14-11-201815-11-2018Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Villa Giovanni XXIII°" Residenza Protetta. Via G. Dossetti, n. 8 - 70032 Bitonto (BA) . Ente Gestore : Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus P. IVA 03520270723. Cod. Fi
13169 14-11-201816-11-2018Liquidazione fattura ANT - CIG 6872019A4B €. 4.440,00. Lista di liquidazione n. 37909 del 29/10/2018.
13168 14-11-201816-11-2018D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2018001460 DEL 08/11/2018, IN FAVORE DELL'ASSISTITO A.V.G., AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTO DI TRAPIANTO) € 214,20.
13167 14-11-201816-11-2018D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2018001459 DEL 08/11/2018, IN FAVORE DELL'ASSISTITO T.S., AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ASSISTITI PER MALATTIA RARA) € 617,60
13166 14-11-201816-11-2018Dss9, Pagamento Fatture Ditta Serenity Spa.
13165 14-11-201816-11-2018Tribunale di Bari - Sez. Lav. - sentenze nn. 1923/2018 - RG n. 3149/2013, 1920/2018 - RG n. 3148/2013, 1922/2018 - RG n. 3150/2013, 1921/2018 - RG n. 3151/2013, 1295/2015 - RG n. 1869/2013. Corte d'Appello di Bari - Sez. Lav. - sentenza n. 1073/2018 - R
13164 14-11-201816-11-2018Tribunale di Bari - Sez. Lav. - ricorso promosso da Z.G. nei confronti della ASL BA, R.G. n. 743/2012. Esecuzione sent. n. 1736/2018. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 2.929,19.
13163 14-11-201816-11-2018Rimborso, ai sensi dell'art. 25 C.C.N.L. Dirigenza Medica e Veterinaria, delle spese legali sostenute dalla dott.ssa R.M. per la propria difesa nell'ambito del procedimento penale n. 12829/10 R.G.N.R. incardinato presso il Tribunale di Bari
13162 14-11-201815-11-2018Sig. L.F. (M.4043013) Ausiliario Specializzato - a Tempo Indeterminato del D.S.S. n.10 di questa ASL. Trasformazione del rapporto di lavoro da Tempo Pieno a Part Time Orizzontale.
13161 14-11-201815-11-2018Sig.ra S.C.C. (M.4042469) C.P. Assistente Sociale a Tempo Indeterminato del D.S.M-N.P.I.A. - sede di Putignano - di questa ASL. Trasformazione del rapporto di lavoro da Tempo Pieno a Part Time Verticale.
13160 14-11-201815-11-2018Sig.ra S.A. (M.3048637) - a Tempo Indeterminato di questa ASL. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 - comma 5 - del D.Lgs.26/03/2001 n.151, modificato e sostituito dall'art.4 del D.Lgs.18/07/2011 n.119.
13159 14-11-201815-11-2018Procedura aperta telematica per l'affidamento dei servizi di tesoreria e cassa per la Asl di Bari - approvazione elenco ditte ammesse
13158 14-11-201815-11-2018Dott.ssa Z.S.(M.5005726) - a Tempo Indeterminato di questa ASL. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 - comma 5 - del D.Lgs.26/03/2001 n.151, modificato e sostituito dall'art.4 del D.Lgs.18/07/2011 n.119.
13157 14-11-201815-11-2018Sig.ra F. A. (M.5012278) - a Tempo Indeterminato di questa ASL. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 - comma 5 - del D.Lgs.26/03/2001 n.151, modificato e sostituito dall'art.4 del D.Lgs.18/07/2011 n.119.
13156 14-11-201816-11-2018DSS11 - Liquidazione fatture elencate nella lista di liquidazione N. 39325 del 08/11/2018 per un importo di € 1.525,75 a favore della Ditta F.lli. Bernard s.r.l. ( C.I.G. 7576691335).
13155 14-11-201816-11-2018DSS11. Attivita' di Assistenza esternalizzata. Liquidazione fatture Ditta"SAN GIOVANNI DI DIO C.S.S.I." - Anno 2018 - Importo complessivo € 23.299,82= CIG 7587967C72.
13154 14-11-201816-11-2018DSS11. Attivita' di Assistenza Domiciliare esternalizzata. Liquidazione fatture Ditta TRE FIAMMELLE - Importo complessivo € 11.516,96= CIG 7587967C72
13153 14-11-201816-11-2018DSS11. Attivita' di Assistenza Domiciliare esternalizzata. Liquidazione fattura Ditta "PRO.GES. S.C.A.R.L." . Importo complessivo € 8.364,53= CIG 572917264B
13152 14-11-201815-11-2018Unità Operativa Complessa - Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Casa Madonna della Rosa" . Residenza Socio Sanitaria Assistenziale. Residenza per disabili art. 58 del R.R. n. 4/2007. Viale Unità d'Italia, n. 15. 70056 Molfetta (BA)
13151 14-11-201816-11-2018DSS 11- Liquidazione fatture elencate nella lista di liquidazione n. 39106 del 07/11/2018 per 3.600,00 a favore della ASSOCIAZIONE ARGES ONLUS. C.I.G. 68270904E4
13150 14-11-201815-11-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Generale del Dr. CHIECO PIETRO - per raggiunti limiti di età a decorrere dal 20.01.2019.
13149 14-11-201815-11-2018Unità Operativa Complessa - Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Casa Madonna della Rosa" . Residenza Socio Sanitaria Assistenziale. Residenza per disabili art. 58 del R.R. n. 4/2007. Viale Unità d'Italia, n. 15. 70056 Molfetta (BA)
13148 14-11-201815-11-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Pediatrica del Dr. PERRINI ARCANGELO - per raggiunti limiti di età a decorrere dal 22.01.2019.
13147 14-11-201815-11-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Trasferimento di residenza della Dr.ssa MANGIALARDI Anna Maria - medico di Medicina Generale.
13146 14-11-201815-11-2018Unità Operativa Complessa - Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Casa Madonna della Rosa" . Residenza Socio Sanitaria Assistenziale. Residenza per disabili art. 58 del R.R. n. 4/2007. Viale Unità d'Italia, n. 15. 70056 Molfetta (BA)
13145 14-11-201815-11-2018DSS 14 - ASSISTENZA PROTESICA DIRETTA, CANONE NOLEGGIO APPARECCHIATURE CONCESSE AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO, DITTA LINDE MEDICALE S.R.L.. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.38858 DEL 06/11/2018. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO €6.781,03.
13144 14-11-201816-11-2018DSS9: Indennità al personale sanitario ADI e Riabilitazione per prestazioni domiciliari erogate nel mese di Agosto 2018.
13143 14-11-201815-11-2018DSS 14 - ASSISTENZA PROTESICA DIRETTA, CANONE NOLEGGIO APPARECCHIATURE CONCESSE AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO, DITTA MEDIGAS ITALIA S.R.L.. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.38945 DEL 06/11/2018. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO €5.604,00.
13142 14-11-201816-11-2018DSS9: Liquidazione rimborso spese carburante per utilizzo mezzo proprio in favore dei dipendenti del DSS9: Importo totale di € 108,00.
13141 14-11-201815-11-2018DSS 14 - ASSISTENZA PROTESICA DIRETTA, CANONE NOLEGGIO APPARECCHIATURE CONCESSE AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO, DITTE DIVERSE. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.39032 DEL 07/11/2018. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO € 13.934,34.
13140 14-11-201816-11-2018DSS9:Rendiconto spese sostenute con la Cassa Economale del mese di ottobre 2018.
13139 14-11-201815-11-2018DISTRETTO N. 14 - LIQUIDAZIONE FATTURA DA LISTA N.39485 DEL 09/11/2018 IN FAVORE DELLA DITTA SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. PER CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - CIG:7497554948, TOTALE IMPORTO LIQUIDATO €129,41.
13138 14-11-201815-11-2018DSS N. 13 - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI DITTE VARIE PER FORNITURA OSSIGENO LIQUIDO AD ASSISTITI RESIDENTI NEL DSS N.13, MESI DI GIUGNO - SETTEMBRE 2018. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.38809 DEL 06/11/2018 PARI AD €17.766,21 (IVA INCLUSA)
13137 14-11-201815-11-2018DSS N. 13: RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA PUBBLICA ASSISTENZA GIOIA SOCCORSO - IMPORTO €1.920,00 - PERIODO OTTOBRE 2018.
13136 14-11-201816-11-2018DSS9: Servizio di raccolta, trasporto recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali da non termodistruggere in favore della ditta RTI Ambiente&Tecnologie -laveco. Lista di liquidazione 39597 del 12.11.2018 per un importo di € 186,58 IVA inclusa.
13135 14-11-201815-11-2018AREA BARI NORD - P.O. CORATO: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA REVI S.R.L. COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.38154/2018 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI €7.182,58.
13134 14-11-201815-11-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA- DIPENDENTE SIG. B.M. MATR. 3023757 - AUTORIZZAZIONE AI PERMESSI RETRIBUITI PER ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PREVISTI DAL COMMA 3 ART. 3 LEGGE 104/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIO
13133 14-11-201815-11-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Altamura ( BA ). Periodo Ottobre 2018 - Costo Totale €.4.809,00.
13132 14-11-201815-11-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Bari . Periodo Agosto e Settembre 2018 - Costo Totale €.3.588,00.
13131 14-11-201815-11-2018P.O. Di Venere - liquidazione fatture ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONE ITALIA s.p.a. per canone di noleggio delle apparecchiature in uso presso il P.O. Di Venere. Lista di liquidazione n. 39658 del 12.11.2018 per €. 1.694,59. Cig 5462214994 - 6002442BD3.
13130 14-11-201815-11-2018P.O. Fallacara - liquidazione fattura ditta AZIENDA OSPEDALIERA CONSORZIALE POLICLINICO di Bari, per lesecuzione di esami diagnostici a degenti, come dal lista n. 38881 del 06.11.2018 per €. 866,13.
13129 14-11-201816-11-2018Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. San Paolo:Liquidazione generi di conforto forniti dalla Ditta Ladisa Spa nel periodo 01/01-30/09/2018. Spesa €. 13.466,76 CIG 74517946F0
13128 14-11-201815-11-2018P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 39125 del 07.11.2018 ditta HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING s.r.l. (Cig (Cig 59215265D6) per Noleggio Attrezzature tecnico-sanitarie per €. 450,18.
13127 14-11-201815-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.856,00 a favore della ditta Nodus srl , a fronte di interventi di manutenzione delle aree a verde presso il D.S.S. 13 di Gioia del Colle (CIG:ZFA2538CA9)
13126 14-11-201816-11-2018Area Bari nord- P.O. San Paolo :Liquidazione fatture in favore della ditta BECKMAN COULTER SRL( COD. CIG. 3214015115) per la fornitura di CANONE NOLEGGIO DI ATTREZZATURE TECNICHE SANITARIE come da lista n. 39756 del 13/11/2018 per un importo di €. 11.08
13125 14-11-201816-11-2018Area Bari nord- P.O. San Paolo :Liquidazione fatture in favore della ditta BECKMAN COULTER SRL( COD. CIG. 3214015115) per la fornitura di CANONE NOLEGGIO DI ATTREZZATURE TECNICHE SANITARIE come da lista n. 39755 del 13/11/2018 per un importo di €. 3.042
13124 14-11-201816-11-2018DSS11-Progetto personalizzato socio sanitario in favore del paziente D.R. affetto da malattia rara. Liquidazione fattura elencata nella lista di liquidazione n. 39727 del 13/11/2018 per € 732,47 in favore della Farmacia Dr. Vincenzo Fornari per fornitur
13123 14-11-201815-11-2018P.O. Fallacara - Dip.te L.O. - Autista ambulanza a tempo indeterminato del P.O. Fallacara - Revoca determina n. 6480 del 01.06.2018di concessione benefici fruizione permessi mensili di cui all'art. 33 L. 104/92 e ss.mm.ii..
13122 14-11-201815-11-2018P.O. Fallacara - Dip.te P.M. C.P.S. Infermiera a tempo indeterminato del P.O. Fallacara - Riconoscimento benefici fruizione permessi mensili di cui all'art. 33 L. 104/92 e ss.mm.ii..
13121 14-11-201815-11-2018P.O. Fallacara - Dip-te P.M. - C.P.S. Infermiera a tempo indeterminato del P.O. Di Venere - Congedo Parentale per gravi motivi ex art. 42 del D.Lgs. 26.03.2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. n. 119 del 18.07.2011.
13120 14-11-201815-11-2018P.O. Di Venere - Liquidazione fattura ditta Nuova Criotecnica Amcota s.n.c. lista di liquidazione n. 39204 del 08.11.2018 per €. 1.204,14 - Cig Z0C209054D.
13119 14-11-201815-11-2018P.O. Di Venere - dr. C.F. - Drigente Medico a Tempo Indeterminato del P.O. Di Venere - Revoca determina n. 12817 del 06.11.2018 di Concessione Aspettativa senza assegni ex art. 10 comma 1, lett. a) del CCNL - Area Dirigenza Medica e Veterinaria 10.02.200
13118 13-11-201815-11-2018UOC SUD BARESE del DDP. Dismissione di vari beni mobili
13117 13-11-201815-11-2018Lavoro straordinario del personale del comparto della U.O.C. del Sud Barese. Liquidazione competenze mese di ottobre 2018 "sezddpba sud barese".
13116 13-11-201815-11-2018Proroga tecnica servizio spedizione posta e liquidazione in favore della ditta CO.RE.L. di Bari per suddetto servizio effettuato per l'UOC del Sud Barese - Lista di liquidazione n.37328 - importo €165,92 CIG ZB222B23F0 "sezddpsudbarese".
13115 13-11-201815-11-2018Liquidazione fatture COOPERATIVA SOCIALE CENTO FIORI di Rimini per assistenza a tossicodipendenti. Lista di liq.nr. 37307 - importo € 2.095,25 "sezddpsudbarese
13114 13-11-201815-11-2018Liquidazione fatture Comunità COOPERATE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE di Santa Marinella (Roma) - "FRATELLO SOLE" per assistenza a tossicodipendenti. Lista di liq.nr. 37324 - importo €1.071,00 "sezddpsudbarese
13113 13-11-201815-11-2018Liquidazione fatture Comunità "FRATELLO SOLE" Coop. Soc. di Irsina (MT) per assistenza a tossicodipendenti. Lista di liq.nr. 37326 - importo €5.654,88 "sezddpsudbarese
13112 13-11-201815-11-2018Liquidazione fatture Comunità INCONTRO di Amelia ( TR ) per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 37315 - Importo €4.271,20 " sezddpsudbarese".
13111 13-11-201814-11-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Riconoscimento Assegno per Nucleo Familiare - dipendente Sig. D.S. - Matricola n.5001344 - per il periodo dal 01/07/2017 al 30/06/2018. Importo €. 549,96=.
13110 13-11-201815-11-2018Liquidazione fattura Comunità " INSIEME" di Potenza per assistenza a tossicodipendenti. Lista di liquidazione nr.37308 - importo € 2.062,36 "sezddpsud barese".
13109 13-11-201814-11-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Riconoscimento Assegno per Nucleo Familiare - dipendente Sig. D.G. - Matricola n.5014381 - per il periodo dal 01/07/2017 al 30/06/2018. Importo €. 577,56=.
13108 13-11-201814-11-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Riconoscimento Assegno per Nucleo Familiare - dipendente Sig. T.M. - Matricola n.5014275 - per il periodo dal 01/07/2016 al 30/06/2017; dal 01/07/2017 al 30/06/2018. Importo €. 1.748,88=.
13107 13-11-201815-11-2018Liquidazione fatture Comunità "LABIRINTO" Coop. Sociale (Casa Frassati) di Pesaro (PU) per assistenza a tossicodipendenti. Lista di liquidazione nr.37304 importo € 2.691,68 "sezddpsudbarese".
13106 13-11-201815-11-2018Liquidazione fatture Cooperativa sociale LA LIBELLULA di Tricase (Lecce) per assistenza a tossicodipendenti. Lista di liquidazione nr.37306 - importo € 1.469,79 "sezddpsud barese".
13105 13-11-201814-11-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Riconoscimento Assegno per Nucleo Familiare - dipendente Sig. S.M.G. - Matricola n.4060486 - per il periodo dal 01/07/2017 al 30/06/2018. Importo €. 534,00=.
13104 13-11-201815-11-2018Liquidazione fatture Comunità" PAPA GIOVANNI XXIII " Coop. Soc. di Rimini ,per assistenza a tossicodipendenti. Lista di liquidazione nr. 37323 - importo € 1.724,63 "sezddpsudbarese
13103 13-11-201815-11-2018Liquidazione fatture Comunità PHOENIX di Rutigliano per assistenza a tossicodipendenti.Lista di liquidazione nr. 37322 - importo € 3.651,80 "sezddpsudbarese".
13102 13-11-201815-11-2018Liquidazione fatture Comunità TESEO di Conversano per assistenza a tossicodipendenti. Lista di liquidazione nr.37310 - importo € 3.129,00 "sezddpsudbarese"
13101 13-11-201814-11-2018Tribunale di Bari D.I. n. 2718/2018 R.G. 6592/2018 promosso dalla INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.p.a., cessionaria della NOEMALIFE S.p.a. liquidazione delle spese legali giudiziali.
13100 13-11-201814-11-2018Tribunale di Bari (giudizio R.G. n. 4351/2018) - Decreto Ingiuntivo n. 2165/2018 emesso in favore di DASIT S.P.A. - Liquidazione spese e competenze legali in favore della società ricorrente.
13099 13-11-201815-11-2018UFFICIO ALPI MACROAREA D3. ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI SETTEMBRE 2018.
13098 13-11-201815-11-2018INDAGINE DI MERCATO PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI N. 1 BATTERIA PER DEFIBRILLATORE HEARTSTART PHILIPS IN DOTAZIONE AL POLIAMBULATORIO DI VIA CADUTI DI VIA FANI DSS BARI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG
13097 13-11-201815-11-2018DSS BARI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE 'SOC. COOP. SAN GIOVANNI DI DIO', 'PRO.GES SCRL', 'TRE FIAMMELLE SOC. COOP. A R.L.'. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 37639 DEL 29/10/2018.
13096 13-11-201814-11-2018Giudice di Pace di Andria. D.I. n. 228/17 - T.G. c/ ASL BA. Esecuzione per € 4.705,78
13095 13-11-201815-11-2018INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO PERSONALE DI COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EFFETTUATE C/O LA CASA CIRCONDARIALE DI BARI NEL MESE DI AGOSTO 2018.
13094 13-11-201815-11-2018DSS BARI. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 12165.40 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 'NODISS' PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2018 E PRECEDENTI.
13093 13-11-201815-11-2018DSS BARI. ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO. LIQUIDAZIONE RIMBORSO ASSISTITO MALERBA MARIO AI SENSI DEI REGOLAMENTI 1408/71 E 574/72 ART. 34 PER EURO 105.00.
13092 13-11-201815-11-2018DSS BARI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PER TRASPORTO DI PAZIENTI DIALIZZATI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 9360,00 ALLA NEW DIAL SRL PER IL MESE DI SETTEMBRE 2018. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 37803/2018.
13091 13-11-201815-11-2018DSS BARI. RIMBORSO SPESE A FAVORE DI ASSISTITI IN TRATTAMENTO EMODIALITICO PER COMPLESSIVI EURO 553.07.
13090 13-11-201815-11-2018DSS BARI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 460.00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA ZEFIRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER DELEGA DI PAZIENTE DIALIZZATO TRASPORTATO NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018.
13089 13-11-201814-11-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig. V.E. - nato il 04.07.1956 - matricola 4030328 - cat.C fascia 1 - Assistente Tecnico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o l'Area Gestione Tecnica. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dal 01.
13088 13-11-201814-11-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig. L.R. - nato il 02.10.1958 - matricola 4030236 - cat.C fascia 5 - Assistente Tecnico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il P.O. SAN PAOLO. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dal 01.01.201
13087 13-11-201815-11-2018DSS UNICO DI BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA D.M. 332/99. LISTE DI LIQUIDAZIONE N. 37990 DEL 29/10/2018.
13086 13-11-201814-11-2018Liquidazione spesa di € 4.758,00 (CIG:Z7624783BF) a favore della ditta G. SCAVI S.R.L.,per la manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
13085 13-11-201814-11-2018Liquidazione spesa di € 3.538,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta AQUASERVICE DI SABINO DESERIO,per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature per il trattamento dell'acqua presso il P.O. Di Venere, relativo al I° semestre 20
13084 13-11-201814-11-2018DSS 4 - TRASPORTO UTENTI DIALIZZATI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €3.162,38 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2018 DAI CITTADINI IN TRATTAMENTO EMODIALITICO CHE UTILIZZANO L'AUTOVETTURA AD USO PRIVATO PER R
13083 13-11-201814-11-2018DSS 4 ALTAMURA: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA KYOCERA DOCUMENT COLUTION ITALIA SPA PER CANONI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.39107 DEL 07/11/2018, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €134,14 CIG: 5462214994.
13082 13-11-201814-11-2018UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC) IN STAFF ALLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018 DAL CENTRO DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITO DALLA SOCIETÀ "NEW D
13081 13-11-201814-11-2018Liquidazione spesa di € 12.436,45 (CIG:0439592AC8) a favore della ditta LFM S.R.L.,per interventi di manutenzione programmata effettuata durante il periodo: aprile - giugno 2018, agli apparati elettrici in esercizio presso il P.O. Di Venere.
13080 13-11-201814-11-2018UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC) IN STAFF ALLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018 DAI CENTRI DI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITI DALLA SOCIETÀ "CB
13079 13-11-201814-11-2018PAF 2018 - Corso di formazione ECM " Comunicazione efficace e team working". 4-18 e 25 settembre, 9 e 16 ottobre 2018. Liquidazione al docente dr. Vito Carnimeo delle somme spettanti per le docenze effettuate. Importo complettivo € 5.155,90
13078 13-11-201814-11-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 9.760,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta GUASTAMACCHIA S.P.A., per lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti di condizionamento.
13077 13-11-201814-11-2018UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC) IN STAFF ALLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITI DALLA SOCIETÀ "DIAVE
13076 13-11-201814-11-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 10.614,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta GUASTAMACCHIA S.P.A., per lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti di condizionamento.
13075 13-11-201814-11-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 7.076,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta ELEVATORI S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti elevatori.
13074 13-11-201814-11-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 2.806,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta LFM S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti elettrici.
13073 13-11-201814-11-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dr. S. A. - Dirigente Medico - a tempo indeterminato. Collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età.
13072 13-11-201814-11-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dipendente Sig.ra T.A.- Risoluzione del rapporto di lavoro per Dimissioni Volontarie.
13071 13-11-201814-11-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dipendente Sig.ra V.D. - Risoluzione del rapporto di lavoro per Dimissioni Volontarie.
13070 13-11-201814-11-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 1.464,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta ATITECNICA85 S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
13069 13-11-201814-11-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 4.880,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta EDILPIU' S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
13068 13-11-201814-11-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 3.660,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta EDILIZIA TESORO S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
13067 13-11-201814-11-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 2.074,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta COSTRUZIONI MURGOLO S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
13066 13-11-201814-11-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 4.880,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta BERARDINO ANTONIO, per lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi presso le strutture immobiliari di propria competenza.
13065 13-11-201814-11-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 7.320,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta DECO DOMUS ITALIA SRL, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
13064 13-11-201814-11-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 5.490,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta EBANISTERIA ATTOLICO DI ATTOLICO PIETRO, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competen
13063 13-11-201814-11-2018Liquidazione spesa di € 6.100,00 CIG:Z733249A319 a favore della ditta SELPA SRL per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di propria competenza.
13062 13-11-201814-11-2018Tribunale di Bari - RG n. 6049/2013 - Ricorso contro d.i. n. 850/2013 promosso da MA.RA.G. S.r.l. Sentenza n. 2626/2018. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva € 3.112,78.
13061 13-11-201814-11-2018Liquidazione spesa di € 5.490,00 CIG:ZB22481B39 a favore della ditta DECO DOMUS per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
13060 13-11-201814-11-2018Area Gestione Tecnica - Servizio di manutenzione, su chiamata, relativo al mantenimento delle aree a verde di pertinenza alle strutture sanitarie, ricadenti nell'ambito territoriale, della A.S.L. BA suddiviso in lotti. " Aggiudicazione definitiva ed effi
13059 13-11-201814-11-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dr.ssa M. A. R. - matr.4052741 - Dirigente Psicologo - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - presso il Consultorio del DSS Unico di Bari. Cessazione per superati limiti di età e collocamento in quiescenza con effett
13058 13-11-201814-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.856,00 a favore della ditta Nodus srl , a fronte di interventi di manutenzione delle aree a verde presso il D.S.S. 13 di Casamassima (CIG:ZF724D257D)
13057 13-11-201814-11-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dr.ssa S. C. - n. 31/05/1957 - matr.4010742 - Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - presso il Servizio di Sorveglianza Sanitaria. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dall'01/01/20
13056 13-11-201814-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 9.760,00 a favore della ditta Happy Service Soc Coop, a fronte di intervento su immobili e pertinenze presso il P.O. di Monopoli (CIG:Z64249A1F)
13055 13-11-201814-11-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dr.ssa P. L. - n. 29/08/1956 - matr.2503372 - Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - in servizio presso il DSS 3 di Bitonto. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dal 31/12/2018 e col
13054 13-11-201814-11-2018Area Gestione Tecnica - Programma Operativo FESR PUGLIA 2014-2020 - "Adeguamento dell'edificio polifunzionale "Paradiso" di Gioia del Colle alle disposizioni normative di cui al D.P.R. n. 151/2011 lll stralcio - Liquidazione compenso componente Commissio
13053 13-11-201814-11-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dr.ssa D. R. - n. l'08/05/1956 - matr.4811787 - Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - in servizio presso l'U.O.C. di Ginecologia e Ostreticia del P.O. "Di Venere" di Bari. Presa d'atto delle dimiss
13052 13-11-201814-11-2018Area Gestione Tecnica - Programma Operativo FESR PUGLIA 2014-2020 - "Adeguamento dell'edificio polifunzionale ex P.O. di Ruvo di Puglia alle disposizioni normative di cui al D.P.R. n. 151/2011 - Liquidazione compenso componente Commissione giudicatrice.
13051 13-11-201814-11-2018Patto per lo sviluppo della Puglia - Azione - "Adeguamento antincendio per l'ottenimento del certificato prevenzione incendi del Presidio Ospedaliero "Di Venere" -
13050 13-11-201814-11-2018AREA GESTIONE TECNICA - Lavori urgenti di "Bonifica e recupero manufatti contenenti amianto, fibre vetrose, fitofarmaci, compreso pulizia vasca IMHOFF nell'ambito dei " Indizione di gara co
13049 13-11-201814-11-2018DSS11- Liquidazione fattura elencata nella lista di liquidazione n. 39488 del 09/11/2018 per € 284,64 in favore della Ditta Antinia s.r.l. di Putignano, per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi a rischio infettivo (CER 1801
13048 12-11-201814-11-2018Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio mese di ottobre 2018 in favore dei dipendenti del D.S.S.n.11 dell'ASL BA.
13047 12-11-201813-11-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DI DITTE DIVERSE PER L'ASSISTENZA FARMACEUTICA DOMICILIARE TERRITORIALE 2018 E PRECEDENTI - BITONTO - COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 38733 DEL 05/11/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €URO 11.657,53.
13046 12-11-201813-11-2018D.S.S. 3 - BITONTO - PALO DEL COLLE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE DEL DISTRETTO PER UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO MESE DI SETTEMBRE 2018. IMPORTO COMPLESSIVO € 222,25.
13045 12-11-201813-11-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA STERIMED SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE E MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI DI RILEVAZIONE DEI GAS ANESTETICI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 38974 PER L'IMPORTO
13044 12-11-201813-11-2018P.O. PUTIGNANO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BETAFIN SPA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.38245 DEL 30/10/2018 PER UN IMPORTO DI €. 7.704,30 - CIG: Z9E23FB687.
13043 12-11-201813-11-2018P.O. PUTIGNANO. - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BETAFIN SPA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 38241 DEL 30/10/2018 PER UN IMPORTO DI €202,83 - CIG: Z05241B646.
13042 12-11-201813-11-2018P.O. PUTIGNANO. - LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ENTE OSPEDALIERO SAVERIO DE BELLIS DI CASTELLANA GROTTE, LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 38725 DEL 05/11/2018 DI € 1.375,32 - CIG: ESENTE.
13041 12-11-201813-11-2018P.O. PUTIGNANO. - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA STERIMED SRL LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 38965 DEL 06/11/2018 PER UN IMPORTO DI € 8.035,00 - CIG: 76637728B7.
13040 12-11-201813-11-2018P.O. PUTIGNANO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CARL ZEISS SPA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 38737 DEL 05/11/2018 PER IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.537,20 - CIG:Z2D21C3F53.
13039 12-11-201813-11-2018FARMACIA TERR.LE ACQUAVIVA : LIQ. PARZ.LE FATTURE N.1920016985-1920024616-1920019619-1920020028-1920021807-1920028011-1920031971-1920002583-1920004449-1920006716 DELLA DITTA VITALAIRE FORNITURA SERVIZIO NUTRIZIONE DOMICILIARE ASL BARI. LISTA DI LIQ. N°37
13038 12-11-201813-11-2018FARMACIA TERR.LE RUTIGLIANO - Liquidazione fattura in favore di SOL SPA per la fornitura di Ossigeno Terapeutico, come da lista di liquidazione n. 38873 del 06.11.2018 per un importo complessivo € 99,30*.
13037 12-11-201813-11-2018Progetti Formativi Aziendali anno 2018 -Liquidazione rimborso spese carburante - periodo luglio ottobre. (Importo complessivo atto € 117,15).
13036 12-11-201813-11-2018P.O. PUTIGNANO - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA BAXTER SPA PER CANONE DI NOLEGGIO E L'ASSISTENZA FULL RISK DELLE APPARECCHIATURE AL CENTRO DIALISI DEI PP.OO. DI PUTIGNANO, CONVERSANO E GIOIA DEL COLLE. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.37917 DEL 29/10/2018 PER I
13035 12-11-201813-11-2018P.O. PUTIGNANO LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 37733 DEL 26/10/2018 DI € 2.816,93.
13034 12-11-201814-11-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO - RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2018 DA PARTE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA CASSA ECONOMALE E REINTEGRO DI CASSA.
13033 12-11-201814-11-2018AREA BARI NORD -P.O SAN PAOLO LIQUIDAZIONE - FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA LADISA SPA (COD.CIG.74517946FO) PER SERVIZIO MENSA E RISTORAZIONE COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 38607 DEL 05/11/2018 PER UN IMPORTO DI € 56.268,43=
13032 12-11-201813-11-2018P.O. PUTIGNANO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NBN MEDICAL SERVICE SRL - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 38738 DEL 05/11/2018 PER UN IMPORTO DI €.183,00 - CIG:Z2524E702C.
13031 12-11-201814-11-2018AREA BARI NORD-P.0. SAN PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA PAM MOBILITY SRL (cod. cig. Z8F2418A17) PER FORNITURA DI ATTREZZATURE SANITARIE COME DA LISTA N. 38856 DEL 06/11/2018 PER UN IMPORTO DI €. 3.416,00= IVA INCLUSA
13030 12-11-201814-11-2018AREA BARI NORD-P.0. SAN PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTAMEDICAL CHIRURGICA DI VITALE (cod. cig. Z5A240CB52) PER FORNITURA DI ATTREZZATURE SANITARIE COME DA LISTA N. 39002 DEL 07/11/2018 PER UN IMPORTO DI €. 237,90= IVA INCLUSA
13029 12-11-201814-11-2018AREA BARI NORD P.O. S. PAOLO - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLE POSTE ITALIANE (COD. CIG ZF12456C3A) PER SERVIZIO PICK-UP RITIRO CORRISPONDENZA DAL P.O. S. PAOLO COME DA LISTA N. 38998 DEL 07/11/2018 PER UN IMPORTO DI € 60,00.
13028 12-11-201814-11-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO - DIP. SIG.RA C.G. - MATRICOLA N.4041448-CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42 - COMMA 5 DEL D.LGS. N. 151/2001 E MODIFICHE APPORTATE DELL'ART. 4 DEL D.LGS.N.119 DEL 18/07/2011;
13027 12-11-201813-11-2018Unità Operativa Complessa Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili "Maria Assunta" autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore "Maria Assunta S.r.L."; Liquidazione per l'attivi
13026 12-11-201813-11-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. M. SARCONE -TERLIZZI. LIQUIDAZIONE FATTURA.
13025 12-11-201813-11-2018Atto di diffida notificato da T.A. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.212,50).
13024 12-11-201813-11-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra C.G. - nata il 07.05.1956 - matricola 4070677 - cat.D fascia 6 - C.P.S. Assistente Sociale - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il DSS 11 - Mola di Bari. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorre
13023 12-11-201813-11-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. - CASSA ECONOMALE N. 203- APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE DAL DELEGATO CASSIERE NEL MESE DI OTTOBRE 2018.
13022 12-11-201813-11-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. TERLIZZI. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA A LAVECO SRL DI CERIGNOLA (FG), COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.37813 DEL 26/10/2018 DI €2.347,51- COD. CIG N. 41413573E8. - MESE DI SETTEMBRE 2018.
13021 12-11-201813-11-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. TERLIZZI. DETERMINA DI RENDICONTAZIONE MENSILE PER SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 36 D.LGS. N. 50/2016, NEL MESE DI OTTOBRE 2018.
13020 12-11-201813-11-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. TERLIZZI. APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE - MESE DI OTTOBRE 2018.
13019 12-11-201813-11-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. TERLIZZI. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SANCILIO FRANCESCO - MOLFETTA (BA) COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 38946 DEL 06/11/2018 PER UN IMPORTO DI € 2.184,78.
13018 12-11-201813-11-2018AREA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA - DETERMINA DI RENDICONTAZIONE MENSILE PER SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART. 36 D.LGS N. 50/2016, NEL MESE DI OTTOBRE 2018.
13017 12-11-201813-11-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA - DIPENDENTE SIG.RA L.A.M. MATR. 3023451. AUTORIZZAZIONE AI PERMESSI RETRIBUITI PER ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PREVISTI DAL COMMA 3 ART. 3 LEGGE 104/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGR
13016 12-11-201813-11-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA. DITTA AM-NEXT S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI "VIDEO-GASTROSCOPIO" - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.37902 DEL 29/10/2018 DI €15.860,00- CIG: Z38241D1BF.
13015 12-11-201813-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 7.381,00 a favore della ditta AM NEXT SRL, per intervento di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura O
13014 12-11-201813-11-2018AREA GESTIONE TECNICA. (P.d.D. n° 47) Competenze accessorie personale Dirigente e di comparto - Importo totale € 93,50.
13013 12-11-201813-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.880,00 a favore della ditta Mangialardi Rocco & C. snc, a fronte di intervento su impianti presso il P.O. San Paolo (CIG:Z0923B2EAC)
13012 12-11-201813-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.880,00 a favore della ditta La Termoidraulica di Ficco Giovanni, a fronte di interventi su impianti presso il D.S.S. 12 (CIG:ZC2238DEBC)
13011 12-11-201813-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.830,00 a favore della ditta Susco di Susco Graziano, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Molfetta (CIG:ZAA242C53C)
13010 12-11-201813-11-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale - D.M. 07/03/2006 - Triennio 2017-2020. Liquidazione competenze mese di OTTOBRE 2018. Spesa Complessiva €.32.523,65.
13009 12-11-201813-11-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale - D.M. 07/03/2006 - Triennio 2016-2019. Liquidazione competenze mese di OTTOBRE 2018. Spesa Complessiva €.25.179,60.
13008 12-11-201813-11-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale - D.M. 07/03/2006 - Triennio 2015-2018. Liquidazione competenze mese di OTTOBRE 2018. Spesa Complessiva €.35.636,13.
13007 12-11-201813-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.440,00 a favore della ditta Happy Service Soc Coop, a fronte di intervento su immobili e pertinenze presso il P.O. di Monopoli (CIG:Z3524AFA38)
13006 12-11-201813-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.490,00 a favore della ditta Elettro Tecnica s.n.c., a fronte di interventi su impianti presso il 118 sita nel P.O. Giovanni XXXIII (CIG:Z2F20C0C7B)
13005 12-11-201814-11-2018Dss11 - spese per cassa economale sostenute nel mese di Ottobre 2018. Richiesta reintegro del fondo
13004 12-11-201814-11-2018Dss11 - spese per cassa economale mese settembre 2018. RETTIFICA
13003 12-11-201813-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.830,00 a favore della ditta Soc Coop Elettricisti San Giuseppe, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Corato (CIG:Z5B24772AA)
13002 12-11-201813-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.135,00 a favore della ditta Service Partner Gianni Ursi, a fronte di riparazioni su autovetture aziendali presso il P.O. di Corato (CIG:vedi dettaglio interno)
13001 12-11-201813-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.830,00 a favore della ditta Green Solution Smart Tecnologies srls, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Molfetta (CIG:ZC82477A79)
13000 12-11-201813-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.440,00 a favore della ditta Elle Pubblicità snc, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il SERD di Modugno (CIG:Z222478699)
12999 12-11-201813-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.734,00 a favore della ditta CEIM srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O San Paolo (CIG:ZE3246976B)
12998 12-11-201814-11-2018DSS11 - Liquidazione fatture in favore di ditte diverse per la fornitura di ossigeno liquido terapeutico domiciliare per utenti affetti da insufficienza respiratoria cronica residenti nel territorio del DSS11.
12997 12-11-201813-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.416,00 a favore della ditta Happy Service Soc Coop, a fronte di intervento su immobili e pertinenze presso il P.O di Monopoli (CIG:Z94249AEEF)
12996 12-11-201813-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 6.100,00 a favore della ditta Nodus srl , a fronte di interventi di manutenzione delle aree a verde presso Putignano (CIG:ZE124CF275)
12995 12-11-201813-11-2018Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, "Domus Maxima", Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n.
12994 12-11-201813-11-2018AREA GESTIONE TECNICA. (P.d.D. n° 46) Indennità legate alle condizioni di lavoro personale comparto-normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione prestazioni effettuate nel mese di settembre 2018.
12993 09-11-201814-11-2018Dipartimento di Prevenzione - SISP MACRO AREA NORD Liquidazione rimborso ad utenti per prestazioni non eseguite per un importo di Euro 289,60.
12992 09-11-201814-11-2018Dipartimento di Prevenzione - Rimborso vaccini antimeningococco B - L.R. n. 40/2016, art. 52 - D.D. n. 1 del 13/02/2017. V stralcio.
12991 09-11-201814-11-2018Dipartimento di Prevenzione. SErvizio di vigilanza. Liquidazione fatture a favore ditta G4 Vigilanza SpA. Lista di liquidazione n. 37245 del 23.10.2018.
12990 09-11-201814-11-2018Dipartimento di Prevenzione - Prestazioni economiche antitubercolari Legge n. 88 del 04.03.1987. Periodo: da 01.03.2018 a 04.10.2018. Assistito S.L.
12989 09-11-201814-11-2018Dipartimento di Prevenzione - Prestazioni economiche antitubercolari Legge n. 88 del 04.03.1987. Periodo: da 01.07.2018 a 31.12.2018. Assistito O.G.
12988 09-11-201814-11-2018Dipartimento di Prevenzione - Prestazioni economiche antitubercolari Legge n. 88 del 04.03.1987. Periodo: da 01.03.2018 a 31.12.2018. ASsistita M.A.K.
12987 09-11-201814-11-2018Dipartimento di Prevenzione - SPESAL Area Metropolitana. Liquidazione spesa di € 780,03 (CIG. ZBC15CF03C) a favore dell'Autosilo "SABA Italia s.p.a." per il parcheggio delle 4 autovetture in dotazione allo SPeSAL Area Metropolitana per il periodo luglio
12986 09-11-201814-11-2018Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture in favore della ditta Sharp Electronics Italia SpA di cui alla lista di liquidazione n. 38395 e 38396 del 31.10.2018.
12985 09-11-201814-11-2018Dipartimento di Prevenzione - UOC SPESAL Area Metropolitana. Corso di formazione per studenti in "sicurezza sul lavoro" c/o l'Istituto superiore Gorjux - N. Tridente - C. Vivante di Bari e l'I.I.S.S. T. Fiore di Modugno (BA).
12984 09-11-201814-11-2018Dipartimento di Prevenzione - UOC SPESAL Area Metropolitana. Corso di aggiornamento per R.S.P.P. e R.L.S.. Liquiidazione competenze.
12983 09-11-201814-11-2018Dipartimento di Prevenzione - UOC SPESAL Area Metropolitana. Corso di aggiornamento per Dirigenti, preposti, R.S.P.P. e A.S.P.P.. Liquidazione competenze.
12982 09-11-201814-11-2018DDPFORM18. VCongresso Nazionale Società Scientifica COMLAS - "Tutela della salute, evoluzione legislativa e le nuove sfide per la moderna medicina legale".
12981 09-11-201814-11-2018Dipartimento di Prevenzione - Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro - "Campagna straordinaria di formazione ex art. 11, c. 7 D.Lgs. 81/08 e s.m.i." - Verifiche ex D.G.R. 327/2017. Liquidazione attività svolta nell'anno 2017. Rettifica Dete
12980 09-11-201814-11-2018Ufficio Legge 210/92 - Area Sud - Liquidazione delle somme a titolo di arretrati della Rivalutazione Indennità Integrativa Speciale in via amministrativa a favore dei beneficiari aventi diritto, titolari di Sentenze non ancora esecutive. Anni 2002/2011
12979 09-11-201814-11-2018Ufficio Legge 210/92 - Area Sud - Liquidazione delle somme a titolo di arretrati della Rivalutazione Indennità Integrativa Speciale in via amministrativa a favore dei beneficiari aventi diritto, titolari di Sentenze non ancora esecutive. Anni 2002/2011
12978 09-11-201814-11-2018DDPAUTO18. Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della U.O.C. SIAN AREA SUD (mese MAGGIO 2018).
12977 09-11-201814-11-2018Rimborso per prestazioni non effettuate.
12976 09-11-201812-11-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott. MARTINES IVAN: Riduzione orario incarico branca "UROLOGIA" per n.2 ore sett.li pressa la ASL BA - D.S.S. 4 (da 37 ore sett.li a 3
12975 09-11-201812-11-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott. GUERRIERO GUALTIERO: Riduzione orario incarico branca "CARDIOLOGIA" per n.8 ore sett.li pressa la ASL BA - D.S.S. 10 e Distretto
12974 09-11-201812-11-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa ROBUSTI GABRIELLA: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n.18 ore sett.li presso la ASL BA.
12973 09-11-201812-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 854,00 a favore della ditta Perrone Cataldo & C. SAS, a fronte di interventi per sostituzione condizionatore presso Labiratorio Analisi DSS 2 (CIG:ZEB24785DE)
12972 09-11-201812-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 768,60 a favore della ditta SORAT RAPPRESENTANZE SRL, per intervento di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della
12971 09-11-201812-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.676,28 a favore della ditta SORAT RAPPRESENTANZE SRL, per interventi di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza dell
12970 09-11-201812-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 910,12 a favore della ditta MEDICAIR SUD SRL, per interventi di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttur
12969 09-11-201812-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 244,00 a favore della ditta UBER ROS SPA, per interventi di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura Op
12968 09-11-201812-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.268,80 a favore della ditta SURGIKAL SRL, per intervento di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura
12967 09-11-201812-11-2018PRESIDIO OSPEDALIERO MONOPOLI - DOTT. L.I. (MATRICOLA 5014385 - DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINARO - ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI EX ART. 10 COMMA 8 LETTERA A) DEL CCNL - AREA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA 10/02/2004.
12966 09-11-201812-11-2018P.O. MONOPOLI: LIQUIDAZIONE COMPETENZE ACCESSORIE RESE DAL PERSONALE IN SERVIZIO NEL MESE DI SETTEMBRE 2018.
12965 09-11-201812-11-2018DSS 13. ASSEGNO DI CURA PER PAZIENTI NON AUTOSUFFICIENTI GRAVISSIMI EX D.G.R. N.1152 DELL'11/07/2017 E D.D. N.502 DEL 17/07/2017. - LIQUIDAZIONE AMMESSI AL BENEFICIO EX 1053/CS DEL 04/06/2018. PERIODO: 14/07/2017 - 13/07/2018. TOTALE IMPORTO LIQUIDATO €3
12964 09-11-201812-11-2018DSS 5 RIMBORSO SPESE VIAGGIO IN FAVORE DI PAZZIENTI NEFROPATICI CHE UTILIZZANO L'AUTOVETTURA PRIVATA PER RAGGIUNGERE IL CENTRO DIALISI. PERIODO SETTEMBRE 2018 E PRECEDENTI.
12963 09-11-201812-11-2018DSS N.5 RIMBORSO SPESE VIAGGIO IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE UTILIZZANO L'AUTOVETTURA PRIVATA PER RAGGIUNGERE IL CENTRO DIALISI. PERIODO SETTEMBRE 2018.
12962 09-11-201812-11-2018DSS 5 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DA FEBBRAIO/2018 AD AGOSTO/2018 IN FAVORE DELLA DITTA LAV.I.T. - PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €20.362,40 PER IL SERVIZIO DI LAVANOLO EROGATO PER IL DSS 5, COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE EUSIS N.37665 DEL 25/10/2018- CIG
12961 09-11-201812-11-2018DSS 5: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO APRILE-LUGLIO-AGOSTO E SETTEMBRE/2018 IN FAVORE DELLA DITTA "LAVECO S.R.L." DI CERIGNOLA (FG) PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €5.077,07. IVA ESCLUSA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI (CODIC
12960 09-11-201812-11-2018DSS 5 - LIQUIDAZIONE AGOSTO/2018 DITTA MEDICAIR SUD S.R.L. DI POLIGNANO MILANESE (MI) PER OLT EROGATO IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL DSS. N.5 COME DA LISTA N. 36236 DEL 15/10/2018 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI €.2.517,11.
12959 09-11-201812-11-2018DSS 5 - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2018 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "AMOPUGLIA ONLUS" DI BARI PER ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA EROGATA IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL DSS 5, COME DA LISTA EUSIS N.38475 DE
12958 09-11-201812-11-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.2 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DAL DELEGATO CASSIERE DEL DSS N.2 NEL MESE DI Ottobre 2018.
12957 09-11-201812-11-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.2 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DAL DELEGATO CASSIERE DEL DSS N.2 NEL MESE DI settembre 2018.
12956 09-11-201812-11-2018Tribunale di Bari - Sez. Lav. - ricorso promosso da P.G. nei confronti della ASL BA, R.G. n. 6471/12. Esecuzione sent. n. 763/18. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 5.872,36.
12955 09-11-201812-11-2018Rimborso, ai sensi dell'art. 25 C.C.N.L. Dirigenza Medica e Veterinaria, delle spese legali sostenute dal dott. L.V.F. per la propria difesa nell'ambito del procedimento penale n. 2194/16 R.G.N.R. incardinato presso il Tribunale di Bari, Sezione GIP.
12954 09-11-201812-11-2018Tribunale di Bari - Sez. Lav. - ricorso promosso da S.C. nei confronti della ASL BA, R.G. n. 12941/12. Esecuzione sent. n. 5560/16. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 5.106,92
12953 09-11-201812-11-2018F.E.S.R. 2014-2020 - Liquidazione fattura a favore della ditta INFO s.r.l. per pubblicità avviso gara " Lavori di adeguamento per l'ottenimento del C.P.I. del P.O. Di Venere di Bari - Aggiornamento normativo della U.O. di Patologia Clinica al D.M. 19.03.
12952 09-11-201812-11-2018Corte di Appello di Bari sez. lavoro. Ricorso RG 1069/18 avverso la sentenza n. 2001/17 emessa dal Tribunale di Trani G.L. nel giudizio F.L. c/ ASL BA - provvedimento di rigetto della richiesta di sospensione della sentenza impugnata e conseguente esecuz
12951 09-11-201812-11-2018Tribunale di Bari III sez. civile . P. L. + 1 c/ ASL/ ASL BA - R.G. n. 13398/14 . Esecuzione in quota parte del decreto di liquidazione emesso per compenso in favore del CTU dott. Rocco Depalo.
12950 09-11-201812-11-2018P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 38382 del 31.10.2018 ditta SERVIZI OSPEDALIERI s.p.a. (Cig 6540229FB1 - 74518472AE - 7576691335)per il servizio di lavanderia, per €. 29.301,24.
12949 09-11-201812-11-2018P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 38723 del 05.11.2018 ditta LADISA s.r.l. per il servizio reso nel mese di settembre 2018 (Cig 7451794F0) per €. 15.174,72.
12948 09-11-201812-11-2018P.O. Bari Sud - Affidamento per la fornitura di materiale elettrico occorrente per il P.O. Bari Sud - P.O. Fallacara di Triggiano, ditta LA DOGANA spesa complessiva €. 1.411,20 IVA inclusa - Cig Z1125A2FC3.
12947 09-11-201812-11-2018P.O. Bari Sud - Presa d'atto lista di liquidazione n. 38955 del 06.11.2018 ditta SERVIZI OSPEDALIERI s.p.a. (Cig come da allegata lista) per la fornitura del servizio di lavanderia per €.18.865,12.
12946 09-11-201812-11-2018P.O. Bari Sud - Attività libero professionale ntramuraria P.O. Bari Sud - P.O. Di Venere e P.O. Fallacara. Liquidazione compensi mese di settembre 2018.
12945 09-11-201812-11-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto liste di liquidazione in favore della LADISA s.r.l. n. 39202 del 08.11.2018 per €. 62.570,95.
12944 09-11-201812-11-2018P.O. Di Venere - Liquidazione attività resa nel 3° trimestre 2018 dal personale della Dirigenza Medica e Comparto in servizio presso gli Ospedali Di Venere e Fallacara.
12943 09-11-201812-11-2018P.O. Bari Sud - Presa d'atto lista di liquidazione n. 38962 del 06.11.2018 ditta F.LLI BERNARD s.r.l. (Cig come da allegata lista) per la fornitura del servizio di lavanderia per €. 28.600,97.
12942 08-11-201809-11-2018Lavoro straordinario del personale del comparto della U.O.C. del Sud Barese. Liquidazione competenze mese di agosto e settembre 2018 "sezddpba sud barese".
12941 08-11-201809-11-2018DSS Uno - Acquisto dispositivi protesici Elenco 3 ex D.M. n. 332 del 27/08/1999 per assistiti dei DD.SS.SS. 1 e 2
12940 08-11-201809-11-2018Liquidazione fatture Comunità EMMANUEL di Lecce per assistenza a tossicodipendenti.Lista di liquidazione nr. 37055 - importo € 19.810,00"sezddpsudbarese".
12939 08-11-201809-11-2018Liquidazione fatture Comunità" SOL LEVANTE " di Taurisano (LE) per assistenza a tossicodipendenti.Lista di liquidazione nr. 37056 - importo €18.199,41 "sezddpsudbarese"
12938 08-11-201809-11-2018Liquidazione fatture Comunità "ASSOCIAZIONE CASA" (Don Tonino Bello)di Ruvo di Puglia per assistenza a tossicodipendenti. Lista di liquidazione n.37051 importo € 4.500,00"sezddpsudbarese"
12937 08-11-201809-11-2018Liquidazione fatture Comunità "FONDAZIONE OPERA SS.MEDICI" (già Lorusso Cipparoli) di Bitonto per assistenza a tossicodipendenti. Lista di liq.nr. 37054 - importo € 6.270.00 "sezddpsudbarese
12936 08-11-201809-11-2018 U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili "Maria Assunta" autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore "Maria Assunta S.r.L."; Liquidazione per l'attività di assistenza
12935 08-11-201809-11-2018D.S.S. n. 3 Bitonto/palo del Colle - Cassa economale 206- rendiconto spese effettuate nei mesi di agosto e settembre 2018
12934 08-11-201809-11-2018DISTRETTO N. 14 - QUADRATURA FATTURE DELLA DITTA TRE FIAMMELLE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA EFFETTUATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2018 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.38544 DEL 05/11/2018.
12933 08-11-201809-11-2018DISTRETTO N.14 - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA PAN ECO S.R.L. PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE, LISTA DI LIQUIDAZIONE N.38565/2018.
12932 08-11-201809-11-2018D.S.S. N. 14 - L.R. N. 9/91 E S.M.I. - RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE, IN TRATTAMENTO EMODIALITICO, RESIDENTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.14 - TOTALE IMPORTO LIQUIDATO €35.535,13.
12931 08-11-201809-11-2018Dss12. Procedura di gara per fornitura "n.4 Montascale mobili" necessari per altrettanti assistiti del Servizio Assistenza Protesica. Presa d'atto aggiudicazione. Importo complessivo € 6.396,00 (IVA 4% inclusa). CIG ZD9253985B.
12930 08-11-201809-11-2018P.O. MONOPOLI - "CASSA ECONOMALE OSPEDALE DI MONOPOLI RENDICONTO DEL CASSIERE MESE DI OTTOBRE 2018 — REINTEGRO CASSA".
12929 08-11-201809-11-2018P.O. Putignano - Acquisto di Farmaco. Specialità Medicinale Estera Modamide 5mg. 30 cps - Spesa Complessiva €. 68,24= CIG: ZOF25A18A.
12928 08-11-201809-11-2018DSS N. 13 - Rendiconto spese sostenute nel mese di Ottobre 2018 a mezzo Cassa Economale codice Economo N° 221.
12927 08-11-201809-11-2018DSS 13 — liquidazione competenze per prestazioni di Cure Domiciliari a favore della Società Cooperativa Sociale e Sanitaria "San Giovanni di Dio". Società Cooperativa Sociale "Pro.Ges." e Società Coop. "Tre Fiammelle"- mese di SETTEMBRE 2018 - CIG 572917
12926 08-11-201809-11-2018DSS N. 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di assistiti aventi diritto, relativi al mese di OTTOBRE 2018.
12925 08-11-201809-11-2018DSS N. 13 - Liquidazione fattura in favore della ditta "OLYMPUS ITALIA" S.R.L. di Segrate (MI) — C.F./P.IVA 10994940152 - per l'acquisto di un Cistouretroscopio per l'ambulatorio di Urologia del P.T.A. di Gioia del Colle come da lista di liquidazione n.
12924 08-11-201812-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.978,00 a favore della ditta Perrone Cataldo & C. SAS, a fronte di vari lavori per la manutenzione degli impianti di condizionamento centralizzati ed autonomi presso il D.S.S./3 e D.S.S./4 (CIG:vedi dettaglio interno
12923 08-11-201812-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 732,00 a favore della ditta DEPURECO s.p.a., a fronte di lavori all'impianto di trattamento delle acque meteoriche e all'impianto di depurazione acque reflue in esercizio presso il P.O. " F. Perinei" Altamura (CIG:Z19
12922 08-11-201812-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.830,00 a favore della ditta D.S.P.A. srl - Demolizioni Scavi Piazzali Asfalti, a fronte di interventi di manutenzione aree a verde presso il D.S.S. 11 di Mola di Bari (CIG:Z0C24D32A0)
12921 08-11-201812-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.684,00 a favore della ditta Item Oxygen srl, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Triggiano (CIG:Z7F22AEA12)
12920 08-11-201809-11-2018AREA GESTIONE PATRIMONIO - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.18200029 DEL 30/10/2018 EMESSA DALLA DITTA CONVERPRESS SRL PER PRESTAZIONE PUBBLICITARIA. SMART CIG N. Z6824CE76A
12919 08-11-201812-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 10.004,00 a favore della ditta Item Oxygen srl, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. San Paolo (CIG:vedi dettaglio interno)
12918 08-11-201812-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.830,00 a favore della ditta Euroascensori Service srl, a fronte di interventi su impianti presso il D.S.S. 13 di Gioia del Colle (CIG:Z47236ADAF)
12917 08-11-201809-11-2018DSS N. 13 - Liquidazione fatture in favore di ditte varie, mesi di agostosettembre 2018, per la fornitura di alimenti senza glutine a soggetti celiaci, come da lista di preliquidazione n. 38442 del 02/11/2018 per un importo complessivo di € 9.077,97.
12916 08-11-201812-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.464,00 a favore della ditta Euroascensori Service srl, a fronte di interventi su impianti presso Noicattaro (CIG:Z3522989BF)
12915 08-11-201812-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.830,00 a favore della ditta Brindisi Elevatori srl, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Triggiano (CIG:Z2D236525B)
12914 08-11-201809-11-2018DSS. N. 13 RIMBORSI SPESE PER INTERVENTO DI TRAPIANTI E CONTROLLI PRESSO STRUTTURE SPECIALIZZATE IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2018 — IMPORTO € 4.414,22= - L.R. 25/96 e s.m.i.
12913 08-11-201809-11-2018DSS N. 13- RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE L'ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II - IMPORTO € 2.036,19 = PERIODO SETTEMBRE 2018.
12912 08-11-201809-11-2018DSS N. 13-RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA COOPERATIVA SOCIALE APULIA SOCCORSO IMPORTO 8.124,16= PERIODO SETTEMBRE 2018.
12911 08-11-201809-11-2018DSS N. 13-RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA DITTA "N.O. DI S.S."-IMPORTO € 5.140,76= PERIODO SETTEMBRE 2018.
12910 08-11-201809-11-2018DSS13-RIMBORSO SPESE VACCINOTERAPIA PER LA CURA DI ALLERGOPATIE- PERIODOAGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2018, IMPORTO € 395,50=
12909 08-11-201809-11-2018DSS N. 13 - Liquidazione fatture in favore di ditte varie (CIG 3223650023, 7199483152 ) per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica — ventilazione - ad assistiti aventi diritto, lista di preliquidazione n. 38464 del 02/11/2018 per un import
12908 08-11-201809-11-2018DSS13 - Dipendente C.M. (matricola n. 5014032) dipendente a tempo indeterminato -Revoca benefici Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss. mm.ii.
12907 08-11-201809-11-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dr. C. O. - nato il 10/01/1955 - matr.4010916 - Dirigente Medico - a tempo indeterminato - con incarico di Struttura Semplice presso il DDP - SERD di Modugno. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dall'01/01/2
12906 08-11-201812-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.830,00 a favore della ditta Euroascensori Service srl, a fronte di interventi su impianti presso il D.S.S. 11 di Rutigliano (CIG:Z47236ADAF)
12905 08-11-201809-11-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dr. S. F. - matr.4811646 - Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - in servizio presso il SISP - Area Sud di Mola. Cessazione per superati limiti di età e colocamento in quiescenza con effetto 01/01/2
12904 08-11-201809-11-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dr. P. C. - matr.4041178 - Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - in servizio presso il DSS Unico di Bari. Cessazione per superati limiti di età e colocamento in quiescenza con effetto 31/12/2018.
12903 08-11-201809-11-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dr. M. N. - matr.4041662 - Dirigente Medico - a tempo indeterminato - con incarico di Struttura Semplice Dipartimentale presso l'U.O.S.V.D. di Oncologia del P.O. "San Paolo" di Bari. Istanza di trattenimento in servizio. Dete
12902 08-11-201812-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.660,00 a favore della ditta Minafra Giovanni, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il D.S.S. 12 di Monopoli (CIG:Z3224760C0)
12901 08-11-201809-11-2018AGP - FARMACI PHT IN DISTRIBUZIONE PER CONTO REGIONALE - PROSECUZIONE CONTRATTUALE ANNO 2018 - DELIBERAZIONE N. 286 DEL 05/02/2018. INCREMENTO DISPONIBILITA' FINANZIARIA CONTRATTO N. 110.
12900 08-11-201812-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 11.346,00 a favore della ditta GMC RE.DIN srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Monopoli (CIG:vedi dettaglio interno)
12899 08-11-201809-11-2018Liquidazione fattura ditta MEDICAIR. OLT - €. 10.746,84=D.S.S. N. 10 CIG 743645659F. Lista di liquidazione n. 39031 del 07/11/2018.
12898 08-11-201809-11-2018Area Gestione del Patrimonio. Liquidazione fattura alla ditta SOFIME s.r.l. per fornitura di di n 5 uroflussometri presso i Distretti Socio Sanitari della ASL di Bari - Importo totale di € 13.587,75 Lista di liquidazione n. 35619 del 10.10.2018 CIG -
12897 08-11-201812-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.270,00 a favore della ditta D.R. Service, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Triggiano (CIG:ZB4236A5CE)
12896 08-11-201812-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.074,00 a favore della ditta Stragapede Giacinto Ebanista, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Monopoli (CIG:ZB6247B16E)
12895 08-11-201809-11-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario; "Residenza per Anziani Casa Caterina", Residenza Protetta in Adelfia, Ente gestore " NICOLAS S.r.L.". Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti nei
12894 08-11-201812-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.246,00 a favore della ditta Cantatore Vinc. Di Bombino Anna Maria, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Monopoli (CIG:Z951DE0444)
12893 08-11-201809-11-2018Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57) - Alba Chiara - Ente gestore AUXILIUM di Altamura. Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili gravi senza genitori competenti nel
12892 08-11-201812-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 97,60 a favore della ditta Proscia Francesco Off. Meccanica, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il Dip. di Prev. di Altamura (CIG:ZA724B0942)
12891 08-11-201809-11-2018COORDINAMENTO 118 - Liquidazione fatture a favore della ditta LAV.I.T. per servizio lava-nolo e vestizione personale 118 - come da lista n. 39198 - CIG:6540229FB1 €.28.858,38 - Periodo Luglio / Settembre 2018
12890 08-11-201812-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 524,60 a favore della ditta Effeci Service snc, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il Dip. Prev. di Corato (CIG:ZB6249B819)
12889 08-11-201812-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 158,60 a favore della ditta Carrozzeria Fiore, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il 118 di Triggiano (CIG:Z1A24E1AD9)
12888 08-11-201812-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 256,20 a favore della ditta Autofficina Sapone Vito, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il 118 di Triggiano (CIG:Z8B24E1602)
12887 08-11-201812-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 36,60 a favore della ditta F.C. Gomme srl, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il P.O. Di Venere (CIG:Z3624E13B0)
12886 08-11-201808-11-2018Servizio Emergenza Sanitaria " 118 " - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato -Servizio Soccorso Infermi - OTTOBRE 2018- Lista n° 39196 €. 48.030,16
12885 08-11-201812-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 939,40 a favore della ditta Proscia Michele - Autofficina, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il D.S.M. di Acquaviva delle Fonti e di Grumo Appula (CIG:vedi dettaglio interno)
12884 08-11-201812-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.013,00 a favore della Ditta Adriascensori srl, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Triggiano CIG: ZA122AE96E.
12883 08-11-201812-11-2018AREA GESTIONE TECNICA - STRUTTURA SANITARIA TERRITORIALE DI NOICATTARO: PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO EDIFICIO DA DESTINARE A R.S.A. E SERVIZI DISTRETTUALI - LIQUIDAZIONE INTERESSI LEGALI DI MORA IN FAVORE DELLA CURATELA FALLIMENTARE MA.RA
12882 07-11-201808-11-2018Liquidazione tributo comunale sui rifiuti urbani interni TARI (ex TARES) anno 2018 a favore del comune di Noicattaro per un importo pari a €3.393,00.
12881 07-11-201808-11-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia - Liquidazione fatture dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari per prestazioni sanitarie rese ai nostri assistiti. Lista di liquidazione n. 38820 del 06/11/2018 — Importo complessivo €. 7
12880 07-11-201808-11-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. della Murgia. Ditta Tecnomedica s.r.l.- Liquidazione fattura per la fornitura di "Elettrocardiografo" — Lista di liquidazione n. 37724 del 26/10/2018 di €. 1.574,61=. CIG Z4E21CFB5.
12879 07-11-201808-11-2018Area Ospedaliera Bari Nord della Murgia: Importazione - acquisto farmaco estero RESTASIS Collirio (Ciclosporinum) - (30fl - 0.4ml — 0.05%) per la paziente M. C, residente nel territorio del DSS 4. Spesa complessiva € 569.00 — CIG. Z36259769F
12878 07-11-201808-11-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. della Murgia. Ditta Medical Chirurgica di Vitale E.&C. Liquidazione fattura per la fornitura di Otoscopio — Lista di liquidazione n. 37726 del 26/10/2018 di €. 85,40=. CIG Z0323C69BF.
12877 07-11-201808-11-2018Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Rimborso spese a favore di paziente in trattamento emodialitico, periodo Maggio-Agosto 2018, per complessivi €. 1.562,10=
12876 07-11-201808-11-2018Commissione Paritetica Medicina Pediatrica - Liquidazione corso di formazione per i pediatri di libera scelta della ASL BA intitolato: "La Disforia di genere nello studio del pediatra di famiglia" tenutosi il giorno 30/06/2018.
12875 07-11-201808-11-2018Commissione Paritetica Medicina Pediatrica - Liquidazione corso di formazione per i pediatri di libera scelta della ASL BA intitolato: "Nuove opportunità di cura: la medicina sistemica e la medicina narrativa" tenutosi il giorno 26/05/2018.
12874 07-11-201808-11-2018Commissione Paritetica Medicina Pediatrica - Liquidazione corso di formazione per i pediatri di libera scelta della ASL BA intitolato: "Allergia e intolleranza alimentare: trattare secondo Linee Guida" tenutosi il giorno 16/06/2018.
12873 07-11-201808-11-2018Atto di diffida notificato da P.R. e A. D. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.790,00).
12872 07-11-201808-11-2018Atto di diffida notificato da T.R. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 2.850,00).
12871 07-11-201808-11-2018Atto di diffida notificato da S. L. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 2.000,00).
12870 07-11-201808-11-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Servizio Trasporto persone diversamente abili ex art. 26 L.N. 833/1978. Riconoscimento delle prestazioni e liquidazione competenze per l'esecuzione del servizio tramite anche la compensazione delle partite attive
12869 07-11-201808-11-2018liquidazione rimborso spese di viaggio per utilizzo del mezzo proprio e mezzi pubblici, in favore dei dipendenti del D.S.S.N. 10. settembre ed integrazioni mesi precedenti
12868 07-11-201808-11-2018indennità legate alle condizioni di lavoro personale comparto ex normativa contrattuale di riferimento. Liuidazione prestazioni effettuate nel mee di settembre 2018
12867 07-11-201808-11-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra D.M. - Dipendente a tempo indeterminato. Risoluzione del rapporto di lavoro. Liquidazione indennità sostitutiva del preavviso. Importo Complessivo Atto €. 8.871,47.
12866 07-11-201808-11-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "Madonna del Buon Cammino" Residenza Protetta s.r.l. di Altamura . Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per i mesi da luglio agosto e settembre 2018. LISTA
12865 07-11-201808-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 549,00 a favore della ditta Officine N. Di Masi srl, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il Dipartimento di Prevenzione e il P.O. di Putignano (CIG:vedi dettaglio interno)
12864 07-11-201808-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 701,50 a favore della ditta Autofficina Signorile e Di Grumo snc, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il D.S.S. Unico di Bari, il P.O. e il 118 di Triggiano (CIG:vedi dettaglio interno)
12863 07-11-201808-11-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 3 - DITTA MEDICAIR SUD S.R.L. - OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.36183 DEL 15/10/2018. IMPORTO TOTALE € 7.860,01.
12862 07-11-201808-11-2018COORDINAMENTO "118" - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Ottobre 2018 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale.
12861 07-11-201808-11-2018Servizio Emergenza Sanitaria " 118 " - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato -Servizio Soccorso Infermi - OTTOBRE 2018- Lista n° 39022 €. 643.321,60
12860 07-11-201808-11-2018Tribunale di Bari - Sez. Lav. - ricorso promosso da P.B. nei confronti della ASL BA, R.G. n. 13143/14. Esecuzione sentenza n. 1982/2018. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 2.929,90.
12859 07-11-201808-11-2018FARM. TERR.LE PUTIGNANO - Liquidazione fatture a favore della Ditta PFIZER SRL . Lista di liq. n.38872 del 06/11/2018 per un totale di € 27.764,72* 700.100.00006
12858 07-11-201808-11-2018 U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili "Maria Assunta" autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore "Maria Assunta S.r.L."; Liquidazione per l'attività di assistenza
12857 07-11-201808-11-2018Progetto formativo Aziendale "AUTISMO IN ETÀ ADULTA" 2, 3 e 4 novembre 2017. Liquidazione spese sostenute - Dr Serafino Corti. (Importo totale atto € 1.290,51).
12856 07-11-201808-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.856,00 a favore della Ditta Barile Pasquale srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso Riabilitazione di Corato CIG: Z9224774BE.
12855 07-11-201808-11-2018UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC): DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 12747 DEL 05/11/2018. MODIFICA E INTEGRAZIONE.
12854 07-11-201808-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 6.100,00 a favore della Ditta Gelao Impianti srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il D.S.S. 2 CIG: ZEF24784FC.
12853 07-11-201808-11-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS SRL PER IL CANONE NOLEGGIO DEGLI STRUMENTI AUTION MAX, ADAMS INSTAL E SEDIMAX DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.38491 PER L'IMPORTO COM
12852 07-11-201808-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.903,20 a favore della ditta D.F.B. BARTOLOMEO di FRANCO, per intervento di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza d
12851 07-11-201808-11-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL PER IL CANONE NOLEGGIO DEGLI STRUMENTI AUTION MAX, ADAMS INSTAL E SEDIMAX DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.38421 PER L'IMPORTO COMPLE
12850 07-11-201808-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 42.700,00 a favore della ditta GE MEDICAL SISTEMS ITALIA S.P.A., per intervento di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di compet
12849 07-11-201808-11-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 3 BITONTO - PALO DEL COLLE. INDENNITA' LEGATA ALLE CONDIZIONI DI LAVORO PER IL PERSONALE DELLA DIRIGENZA E PER IL PERSONALE DEL COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTIO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER PRESTAZIONI ACCES
12848 07-11-201808-11-2018AREA BARI NORD - P.O. MOLFETTA: RENDICONTO MENSILE PER SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO DI BENE E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 36 D. LGS. 50/2016, NEL MESE DI OTTOBRE 2018.
12847 07-11-201808-11-2018AREA BARI NORD - P.O. MOLFETTA - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA X-GAMMAGUARD, PER SERVIZIO DI DOSIMETRIA PER GLI AMBIENTI E I DIPENDENTI RADIO ESPOSTI - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.37198 DEL 23/10/2018 DI €95,65 - IVA INCLUSA - CIG:6967145DEC.
12846 07-11-201808-11-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: approvazione della rendicontazione delle spese pagate dal Delegato Cassiere dell'Ospedale di Molfetta nel periodo dal 01.10.2018 al 31.10.2018 .
12845 07-11-201808-11-2018D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2018001420 DEL 30/10/2018, IN FAVORE DELL' ASSISTITO C.F., AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) € 760,29.
12844 07-11-201808-11-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. TERLIZZI. LIQUIDAZONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA TECNOMEDICA SRL - MODUGNO (BA) COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.37465 DEL 24/10/2018 PER UN IMPORTO DI € 4.268,78.
12843 07-11-201808-11-2018D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2018001422 DEL 30/10/2018, IN FAVORE DEGLI ASSISTITI A.D.-D.F.-D.S.-P.C.-T.A., AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANT
12842 07-11-201808-11-2018AREA BARI NORD P.O.U. CORATO - TERLIZZI- MOLFETTA. RIMBORSO SPESE BENZINA AL PERSONALE PER UN TOTALE DI € 301,75. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2018 - P.O. CORATO.
12841 07-11-201808-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.856,00 a favore della Ditta Electric Center di Armenise Michele, a fronte di interventi su impianti presso il D.S.S. 2 di Ruvo di Puglia CIG: Z4B247714B.
12840 07-11-201808-11-2018D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2018001419 DEL 30/10/2018, IN FAVORE DEGLI ASSISTITI D.C.-R.D.-V.C., AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) € 4.818
12839 07-11-201808-11-2018D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 466,56 IN FAVORE DELLA SOCIETA' NEW DIAL S.R.L., COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.37027 DEL 22/10/2018, PER TRASPORTO ASSISTITI IN EMODIALISI NEL MESE DI SETTEMBRE 2018.
12838 07-11-201808-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 6.100,00 a favore della Ditta La Termoidraulica di Ficco Giovanni, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Monopoli CIG: Z9423BE058.
12837 07-11-201808-11-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 38963 del 06.11.2018 ditta F.LLI BERNARD s.r.l.(Cig come da allegate liste) per la fornitura del servizio di lavanderia - noleggio materassi antidecubito per €. 23.907,57.
12836 07-11-201808-11-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 38964 del 06.11.2018 ditta SERVIZI OSPEDALIERI s.p.a. (Cig come da allegate liste) per la fornitura del servizio di lavanderia - noleggio materassi antidecubito per €. 7.838,55.
12835 07-11-201808-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.830,00 a favore della Ditta Euroascensori Service srl, a fronte di interventi su impianti presso il D.S.S. 11 di Mola di Bari CIG: Z47236ADAF.
12834 07-11-201808-11-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 2- DITTA "LAVECO SRL" LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.37780 DEL 26/10/2018 - IMPORTO LIQUIDATO € 3.448,04.
12833 07-11-201808-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 732,00 a favore della Ditta Gielle di Luigi Galantucci, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il D.S.S. 1 di Molfetta CIG: Z6D246BA49.
12832 07-11-201808-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.196,00 a favore della Ditta Perrone Cataldo & C. sas, a fronte di interventi su impianti presso il D.S.S. 1 di Molfetta CIG: Z72242C5D4.
12831 07-11-201808-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.806,00 a favore della Ditta Itel Telecomunicazioni srl, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. San Paolo CIG: ZBD2334484.
12830 07-11-201808-11-2018Liquidazione fattura ditta CRIOSERVICE. OLT - €. 4.890,39=D.S.S. n. 10 CIG 7436418643. Lista di liquidazione n. 38654 del 05/11/2018.
12829 07-11-201808-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.978,00 a favore della Ditta Mangialardi Rocco & C. sas, a fronte di intervento su impianti presso il P.O. San Paolo CIG: ZF823CA7DC.
12828 07-11-201808-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.904,00 a favore della Ditta F.lli Di Vittorio srl, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Molfetta CIG: Z4723C6586.
12827 07-11-201808-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 610,00 a favore della Ditta Atitecnica85 srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Molfetta CIG: Z6524F2A10.
12826 07-11-201808-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 6.100,00 a favore della Ditta Leonardo Edilizia, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Molfetta CIG: ZBA2477A9F.
12825 07-11-201808-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.708,00 a favore della Ditta La Termoidraulica di Ficco Giovanni, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Monopoli CIG: Z51238DC4E.
12824 07-11-201808-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 976,00 a favore della Ditta Susco di Susco Graziano, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Molfetta CIG: Z5323BD0C9.
12823 07-11-201808-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.050,00 a favore della Ditta Green Solution Smart Tecnologies srls, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Molfetta CIG: ZAC246BD8A.
12822 07-11-201808-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.416,00 a favore della Ditta UNIVAL.SO srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il D.S.M. di Molfetta CIG: ZBA23C15BA.
12821 07-11-201808-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.490,00 a favore della Ditta M.P.A. Intonaci srl, a fronte di interventi su aree a verde presso il D.S.S. di Noicattaro CIG: Z3024D3381.
12820 06-11-201807-11-2018Direzione U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili "Maria Assunta" autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore "Maria Assunta S.r.L."; Liquidazione per l'attività di assis
12819 06-11-201807-11-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna: Dott.ssa A. I.: Assenza per gravidanza ex art.32 comma 4 ACN 17/12/2015.
12818 06-11-201807-11-2018Area Gestione del Patrimonio: Fornitura di Stampati tipografici intestati a consegne ripartite occcorrenti alle Strutture Sanitarie ed Amministrative della Asl di Bari. Provvedimenti
12817 06-11-201808-11-2018P.O. Fallacara - Concessione Aspettativa senza assegni ai sensi dell'art. 10 comma 1 lett. A9 del CCNL integrativo 10/02/2004 Dirigenza Medica e Veterinaria, al dipendente C.F. - Dirigente Medico a tempo indeterminato, in servizio presso P.O. Di Venere.
12816 06-11-201808-11-2018P.O. Di Venere - Liquidazioni prestazioni aggiuntive settembre 2018. Progetto raccolta sangue.
12815 06-11-201808-11-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione ditta Ladisa s.r.l. n. 38574 del 05.11.2018 per €. 67.893,27.
12814 06-11-201808-11-2018P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liqudiazione n. 38392 del 31.10.2018 ditta F.lli Bernard s.r.l. (Cig 6540229FB1 - 74518472AE) per il servizio di lavenderia per €. 45.033,66.
12813 06-11-201808-11-2018P.O. Di Venere - liquidazione fatture ditta Haemonetics Italia s.r.l. per canoner di noleggio Separatori cellulari per aferesi per il servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del P.O. Bari Sud. Lista di liquidazione n. 37584 del 25.10.2018 p
12812 06-11-201808-11-2018P.O. Fallacara - Acquisto di Farmaco. Specialità Medicinale Estera Lamprene (Clofaziminum) - Spesa complessiva €. 363,00. Cig Z0E259544F.
12811 06-11-201807-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.000,40 a favore della ditta Ciscutti Arredamenti a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso l'E.D.A. (CIG:Z371FB9F72).
12810 06-11-201807-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.490,00 a favore della ditta Diadema s.n.c. a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. San Paolo (CIG:ZB023CA424).
12809 06-11-201807-11-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PUGLIA LIFE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2018 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 35176 DEL 08/10/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 53.204,11
12808 06-11-201807-11-2018D.S.S.4 Trasporto Utenti Dializzati - Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 4.316,46 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di SETTEMBRE 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato pe
12807 06-11-201807-11-2018Liquidazione spesa di € 63.663,65 (CIG:0443824F22) a favore della ditta PELLICANI & NOVIELLO snc per la manutenzione programmata effettuata durante il periodo dal 01/01/2018 al 30/06/2018 sugli impianti di condizionamento centralizzati delle strutture di
12806 06-11-201807-11-2018D.S.S. N. 4 Rimborso spese per pazienti dializzati relativo al mese di SETTEMBRE 2018 per un importo complessivo di € 3.923,76=
12805 06-11-201807-11-2018DSS 4 Altamura: Liquidazione fatture da lista n. 38251 del 31/10/2018 in favore della Ditta SAN GIOVANNI DI DIO SOC: COOP a.r.l. per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nel mese di SETTEMBRE 2018 CIG. 572917264B importo totale liquidato
12804 06-11-201807-11-2018DSS 4 Altamura: Liquidazione fattura da lista n. 38250 del 31/ 10/2018 in favore della Ditta PRO. GES SOC: COOP a. r.l. per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nel mese di SETTEMBRE 2018 CIG. 572917264B. Importo totale liquidato €. 4.747
12803 06-11-201807-11-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE VACCINOTERAPIA IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA ALLERGOPATIE RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 RELATIVA AL PERIODO OTTOBRE 2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 3.240,77#
12802 06-11-201807-11-2018D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di €. 8.026,67= a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di SETTEMBRE 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato
12801 06-11-201807-11-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 — AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA' Al SENSI DELL' ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 IN FAVORE DELLA SIG.RA C.G. MATRICOLA 3003335 DIPENDENTE ASL IN SERVIZIO PRESSO IL D.S.S.
12800 06-11-201807-11-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 — AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA' Al SENSI DELL' ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 IN FAVORE DELLA SIG.RA 0.A.. MATRICOLA 3023296 DIPENDENTE ASL IN SERVIZIO PRESSO IL D.S.S
12799 06-11-201807-11-2018Liquidazione spesa di € 70.585,61 (CIG:04438271A0) a favore della ditta PELLICANI & NOVIELLO snc per la manutenzione programmata effettuata durante il periodo dal 01/01/2018 al 30/06/2018 sugli impianti di condizionamento centralizzati delle strutture di
12798 06-11-201807-11-2018Liquidazione spesa di € 6.100,00 (CIG:Z7D2477FC0) a favore della ditta SELPA S.R.L.,per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di propria competenza.
12797 06-11-201807-11-2018Liquidazione spesa di € 4.758,00 (CIG:Z582478381) a favore della ditta G.SCAVI S.R.L.,per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
12796 06-11-201807-11-2018Liquidazione spesa di € 2.397,30 (CIG:vedi dettaglio interno) a favore della ditta IDEAL IMPIANTI S.N.C.,per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
12795 06-11-201807-11-2018Liquidazione spesa di € 3.233,00 (CIG:vedi lista di liquidazione) a favore della ditta ROTOLO ENZO,per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
12794 06-11-201807-11-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 Art. 34 REG. CE. N. 574/ 72, Art. 25 REG. CE 987/09 Rimborso spese sanitarie sostenute dal sig. L.O. residente in Altamura nel corso di temporaneo soggiorno in BELGIO.
12793 06-11-201807-11-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 — AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA' Al SENSI DELL' ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 IN FAVORE DELLA SIG.RA A.G. MATRICOLA 2503197 DIPENDENTE ASL IN SERVIZIO PRESSO IL D.S.S.
12792 06-11-201807-11-2018DSS 4 Altamura: Liquidazione fatture alla Ditta KYOCERA Document Solution Italia SpA per canoni di noleggio fotocopiatrici, come da lista di liquidazione n. 36735 del 19/10/2018, per un importo complessivo di €.3.144,10 CIG 5462214994
12791 06-11-201807-11-2018DSS 4 Altamura: Ditta SHARP Electronics Italia S.p.A.- Liquidazione fattura noleggio fotocopiatore, come da lista di liquidazione n. 36730 del 19/10/2018, per un importo complessivo di €. 680,46 CIG 5283955999
12790 06-11-201807-11-2018Liquidazione spesa di € 1.830,00 (CIG:ZA82478670) a favore della ditta ITEL TELECOMUNICAZIONI SRL,per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
12789 06-11-201807-11-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LAVECO RELATIVE ALLA RACCOLTA SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE RELATIVA AL PERIODO SETTEMBRE 2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €.158,37 IVA INCLUSA, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.36725 DEL 19/10/2018
12788 06-11-201807-11-2018D.S.S.4 - Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di €. 14.011,96 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di OTTOBRE 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato p
12787 06-11-201807-11-2018Liquidazione spesa di € 2.440,00 (CIG:ZAD23A7C4F) a favore della ditta AQUASERVICE,per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di propria competenza.
12786 06-11-201807-11-2018Liquidazione spesa di € 1.372,50 (CIG:vedi lista di liquidazione) a favore della ditta ROMANAZZI VITO,per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
12785 06-11-201807-11-2018Liquidazione spesa di € 3.050,00 (CIG:ZAF247865D) a favore della ditta ATITECNICA85,per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza del DSS 13.
12784 06-11-201807-11-2018Liquidazione spesa di € 5.917,00 (CIG:Z7623B0575) a favore della ditta EUROASCENSORI SERVICE S.R.L.,per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza.
12783 06-11-201807-11-2018 Liquidazione spesa di € 9.001,77 (CIG:vedi dettaglio interno) a favore della ditta PELLICANI & NOVIELLO,per lavori inerenti interventi di manutenzione ordinaria extracontrattuale sugli impianti in esercizio nelle strutture di competenza dell'U.T.P. di P
12782 06-11-201807-11-2018ERRATA CORRIGE Determina Dirigenziale n. 11920 del 12/10/2018 (Liquidazione spesa di € 8.094,04 (CIG:vedi dettaglio interno) a favore della ditta PELLICANI & NOVIELLO,per lavori inerenti interventi di manutenzione ordinaria extracontrattuale sugli impian
12781 06-11-201807-11-2018ERRATA CORRIGE Determina Dirigenziale n. 10699 del 18/09/2018 (Liquidazione spesa di € 4.880,00 (CIG:ZB522CC768) a favore della ditta MEDILCOM S.R.L.,per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari d
12780 06-11-201807-11-2018Distribuzione PHT - Compenso Farmacie convenzionate Euro 446.086,86* SETTEMBRE 2018
12779 06-11-201807-11-2018Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata Ass. Diabetici ASL BA - EURO 894.417,76* - "ASSISTENZA AI DIABETICI " SETTEMBRE 2018.
12778 06-11-201807-11-2018A.G.T.:Determina di rendicontazione:Mese: Ottobre 2018
12777 06-11-201807-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 6.811,57 a favore della ditta SIEMENS HEALTHCARE S.R.L., per interventi tecnici di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di compet
12776 06-11-201807-11-2018Sig.ra A. G. M. ( M.4811946) - C.P.S. - Infermiera - a Tempo Indeterminato del P.O. di Putignano di questa ASL. Trasformazione del rapporto di lavoro da Tempo Pieno a Part Time Orizzontale.
12775 06-11-201807-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 12.673,36 a favore della ditta MEDISERV TECHNOLOGIES ITALIA SR, per interventi di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di compete
12774 06-11-201807-11-2018Sig.ra M. G. (M.4020389) - a Tempo Indeterminato di questa ASL. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 - comma 5 - del D.Lgs.26/03/2001 n.151, modificato e sostituito dall'art.4 del D.Lgs.18/07/2011 n.119.
12773 06-11-201807-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.440,00 a favore della ditta MEDICASL SHOP SRLS, per intervento di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Stru
12772 06-11-201807-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.214,70 a favore della ditta CISA PRODUCTION SRL, per intervento di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Str
12771 06-11-201807-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.074,00 a favore della ditta F.A.S.E. SRL, per intervento di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura
12770 06-11-201807-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 158,60 a favore della ditta MEDIGAS GAS SRL, per interventi di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura
12769 06-11-201807-11-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Cessazione dal rapporto convenzionale di Continuità Assistenziale del Dr. SPORTELLI VINCENZO a decorrere dal 01.02.2019.
12768 06-11-201807-11-2018DSS 5 GRUMO APPULA: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PENTAX ITALIA SRL PER FORNITURA VIDEOGASTROSCOPIO PER IL SERVIZIO DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA DI GRUMO APPULA. SMART CIG: Z7D234EA84- LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 38006 DEL 29/10/2018.
12767 06-11-201807-11-2018DSS N. 5 GRUMO APPULA: RENDICONTO DELLE SPESE DI CASSA ECONOMALE OTTOBRE 2018.
12766 06-11-201807-11-2018DSS N. 5 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO IN FAVORE DI PAZIENTE NEFROPATICO CHE UTILIZZA L'AUTOVETTURE PRIVATA PER RAGGIUNGERE IL CENTRO DIALISI. PERIODO: AGOSTO E SETTEMBRE 2018.
12765 06-11-201807-11-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O SAN PAOLO - DEERMINA DI RENDICONTAZIONE MENSILE PER SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO DI BNI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 36 D.lgs n. 50/2016 mese ott. 2018
12764 06-11-201807-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 732,00 a favore della ditta Guastamacchia s.p.a., a fronte di interventi su impianti presso il P.O. San Paolo (CIG:vedi dettaglio interno)
12763 06-11-201807-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 488,00 a favore della ditta Guastamacchia s.p.a., a fronte di interventi di riparazione di impianti presso il P.O. San Paolo (CIG:Z2A1CBAE5B)
12762 06-11-201807-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.233,00 a favore della ditta Guastamacchia s.p.a., a fronte di interventi su impianti presso il P.O. San Paolo (CIG:vedi dettaglio interno)
12761 06-11-201807-11-2018LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 2 MAGIO 2017 - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ACQUISTO DI PARRUCCHE A FAVORE DI PAZIENTI OCOLOGICI SOTTOPOSTI A CHEMIOTERAPIA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PERIODO SETT. OTT. 2018 SPESA COMPLESSIVA € 11.691,00
12760 06-11-201807-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 961,66 a favore della ditta Officine N. Di Masi, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il P.O. di Putignano (CIG:Z4125129F8)
12759 06-11-201807-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 549,00 a favore della ditta Mancini srl, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il P.O. di Monopoli (CIG:ZE824E1A7C)
12758 06-11-201807-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.671,40 a favore della ditta Pesce Francesco, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il D.S.M., D.S.S. 14, Dip. Prev. e P.O. Putignano (CIG:vedi dettaglio interno)
12757 06-11-201807-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 427,00 a favore della ditta Proscia Michele - Autofficina, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il D.S.M. di Toritto e Acquaviva delle Fonti (CIG:vedi dettaglio interno)
12756 06-11-201807-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 634,40 a favore della ditta Autofficina Signorile e Di Grumo snc, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il 118 di Triggiano e il D.S.M. di Mola (CIG:vedi dettaglio interno)
12755 06-11-201807-11-2018Distretto Socio Sanitario (DSS) n.9 - Liquidazione fatture Ditta MEDICAIR SUD S.r.l. per canoni di noleggio apparecchiature concesse ad assisititi aventi diritto - Importo complessivo € 2.757,66
12754 06-11-201807-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 610,00 a favore della ditta GDP Service di MAR.E.R. & C. snc, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il P.O. di Triggiano (CIG:Z7624E0F5E)
12753 06-11-201807-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 305,00 a favore della ditta Soc. Coop. SATA arl, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il Dipartimento di Prevenzione di Corato (CIG:Z0F24E19D8)
12752 06-11-201807-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 10.980,00 a favore della Ditta Berardino Antonio, a fronte di interventi sulle aree a verde presso il Monte Laureto CIG: Z1924CEF89.
12751 06-11-201807-11-2018Liquidazione fatture RTI Lopedote Filomeno s.a.s. (Capogruppo) - CIG 4126345F99 - LOTTO N. 3 - liquidazione settembre 2018 - lista di liquidazione n. 38656 del 05/11/2018
12750 06-11-201807-11-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA DONATO TRASPORTI SRL - SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI PRESSO I CENTRI RIBILITATIVI DELLA PROVINCIA DI BARI - CIG 4126361CCE - LOTTO 4 - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 38653 DEL 05/11/2018
12749 06-11-201807-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 610,00 a favore della Ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa, a fronte di lavori smaltimento fanghi dell'impianto di depurazione presso il P.T.A. Bitonto CIG: Z0E2481156.
12748 06-11-201807-11-2018Liquidazione fatture ditta Donato Trasporti s.r.l. - servizio di trasporto disabili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari - lotto 2 - CIG 412631138E - agosto 2018 - lista di liquidazione n. 38643 del 05/11/2018
12747 05-11-201806-11-2018UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI SETTEMBRE
12746 05-11-201806-11-2018Tribunale Ordinario di Bari - Decreto Ingiuntivo n. 3207/2018 emesso in favore di "Investimenti Ceresio S.r.l." (R.G. n. 6231/2018). Liquidazione spese e competenze legali in favore della Società ricorrente.
12745 05-11-201807-11-2018DSS 10 - Liquidazione fatture Protesi e Riabilitazione Ditta Vitalaire Italia SpA. Importo €. 2.286,27. Lista di liquidazione 37009 del 22.10.2018.
12744 05-11-201806-11-2018Atto di diffida notificato da D. F. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 500,00).
12743 05-11-201806-11-2018Atto di diffida notificato da M. G. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 780,00).
12742 05-11-201806-11-2018DSS 2 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LA SANITARIA DI LEUCCI ANTONIO RELATIVA AD ATTREZZATURE SANITARIE (ELENCO 3 D.M. 332/1999) CONCESSE AD UTENTI DEL DSS 2 AVENTI DIRITTO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.37895 DEL 29/10/2018.
12741 05-11-201806-11-2018Tribunale di Bari - Sez. Lav. - ricorso promosso da F.A. nei confronti della ASL BA, R.G. n. 1478/2016. Esecuzione sentenza n. 448/2018. Liquidazione spese legali (€ 1.750,94).
12740 05-11-201806-11-2018Servizio di facchinaggio, ausiliarato, pulizie e portierato. Liquidazione fature - SANITASERVICE ASL BA S.r.l. Lista di Liquidazione n. 38566 del 05.11.2018
12739 05-11-201806-11-2018DISTRETTO N. 14: CASSA ECONOMALE N. 222- RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE 2018, REINTEGRO FONDO CASSA.
12738 05-11-201806-11-2018DISTRETTO N. 14 - LIQUIDAZIONE FATTURA DA LISTA N. 37862 DEL 26/10/2018 IN FAVORE DELLA DFITTA SAN GIOVANNI DI DIO C.S.S.S.I., PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILARE INTEGRATA, RESO NEL MESE DI SETTEMBRE 2018.
12737 05-11-201806-11-2018SIG. P.P. (MATRICOLA 5004346) DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO: AUTORIZZAZIONE PERMESSI MENSILI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 6 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N.104 E SS.MM.II.
12736 05-11-201806-11-2018LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESTAZIONI DI ATTIVITA' AGGIUNTIVE AFFETTUATE PRESSO IL UOSVD DI MEDICINA CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA DEL P.O. DI PUTIGNANO - 3° TRIMESTRE ANNO 2018.
12735 05-11-201806-11-2018Procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di trasporto disabili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari. - integrazione elenco personale clausola sociale.
12734 05-11-201806-11-2018P.O. MONOPOLI- LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA S.I.D.E.M. SPA PER LA FORNITURA DI N.8 ELETTROCARDIOGRAFI CARRELLATI OCCORRENTI ALLE UU.OO. DI CARDIOLOGIA E PRONTO SOCCORSO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.38483 DEL 02/11/2018 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 16
12733 05-11-201806-11-2018Avv. Michele Geronimo - Liquidazione competenze legali per patrocinio dipendenti in giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento dell'indennità sostitutiva di mensa (€ 22.457,76).
12732 05-11-201806-11-2018RENDICONTO DELLA CASSA ECONOMALE DELLA SEDE DELLA ASL- BA PER LE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2018
12731 05-11-201806-11-2018DSS 12. ACQUISTO URGENTE " SALE IN PASTIGLIONI" E ADDITIVO CILLIT ALLISIL PER CENTRALE TERMICA DEL P.T.A. DI CONVERSANO. SPESA COMPLESSIVA € 2.844,06 - (IVA INCLUSA). CIG: Z27258CED7.
12730 05-11-201806-11-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 3 BITONTO- PALO DEL COLLE. RIMBORSO AGLI ASSISTITI PER TRAPIANTO ORGANO. IMPORTO €4.841,00
12729 05-11-201806-11-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 3 BITONTO-PALO DEL COLLE. RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER DELEGA DI PAZIENTI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE, IN TRATTAMENTO EMODIALITICO, RESIDENTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO N.3 ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALLA COOP. APU
12728 05-11-201806-11-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 3 - BITONTO - PALO DEL COLLE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NEW DIAL AUTORIZZATA AL TRASPORTO EMODIALIZZATI. IMPORTO TOTALE € 872,42 - CIG:57800622CE - MESE DI SETTEMBRE 2018.
12727 05-11-201806-11-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni dal 01 Dicembre 2018 del Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere - Categoria "D", Sig. G. A. (matricola 5002380 ).
12726 05-11-201806-11-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni dal 29 Dicembre 2018 del Ausiliario Specializzato - Categoria "A", Sig. R. O. (matricola n.5004795).
12725 05-11-201806-11-2018DISTRETTO N. 14 - Liquidazione fatture da Lista n. 38080 del 30/10/2018 in favore di fornitori diversi, insistenti nel territorio distrettuale, per la fornitura di prodotti dietetico — nutrizionali. Mese di Settembre 2018.
12724 05-11-201806-11-2018DISTRETTO N° 14 - liquidazione fattura da lista n. 37861 del 26/10/2018 in favore della Ditta TRE FIAMMELLE SOCIETA' COOPERATIVA a.r.l. per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata effettuato nel mese di settembre 2018.
12723 05-11-201806-11-2018DISTRETTO N° 14 - liquidazione fattura da lista n. 37863 del 26/10/2018 in favore della Ditta PRO. GES. S. COOP. SOCIALE a.r.I., per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata reso nel mese di settembre 2018 — CIG: 572917264B..
12722 05-11-201806-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.538,80 a favore della Ditta Guastamacchia s.p.a., a fronte di interventi su impianti presso il P.O. San Paolo CIG: vedi dettaglio interno.
12721 05-11-201806-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.270,00 a favore della Ditta D.S.P.A. s.r.l. Demolizioni Scavi, a fronte di lavori per il ripristino della pavimentazione esterna presso il SISP Area Sud Via Togliatti 5 Santeramo in Colle CIG: Z882482288.
12720 05-11-201806-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.952,00 a favore della Ditta Paparella Antonio, a fronte di vari lavori presso il D.S.S./3 Bitonto - Palo del Colle CIG: Z3824819B7.
12719 05-11-201806-11-2018P.O. Putignano — Liquidazione fatture ditta Antinia srl - lista di liquidazione n° 37729 del 26/10/2018 per €. 6.538,22= CIG: 7498506AE5.
12718 05-11-201806-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.342,00 a favore della Ditta Guastamacchia s.p.a., a fronte di interventi su impianti presso il P.O. San Paolo CIG: vedi dettaglio interno.
12717 05-11-201806-11-2018P.O.Putignano — Liquidazione fattura ditta Betafin spa lista di liquidazione n° 37837 del 26/10/2018 per un importo di €. 427,00= - CIG: Z05241B646.
12716 05-11-201806-11-2018P.O.Putignano — Liquidazione fattura ditta Tecnosoluzioni srl lista di liquidazione n° 37812 del 26/10/2018 per un importo di €. 2.194,78= - CIG: Z8E24250DB.
12715 05-11-201806-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 9.369,60 a favore della Ditta Guastamacchia s.p.a., a fronte di interventi su impianti presso il P.O. San Paolo CIG: vedi dettaglio interno.
12714 05-11-201806-11-2018P.O. Putignano Cassa Economale n° 218 rendiconto spese effettuate nel mese di Ottobre 2018 per un importo complessivo di €. 1.612,55=.
12713 05-11-201806-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.087,00 a favore della Ditta Pellicani & Noviello snc, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Triggiano CIG:Z9622AD9B8.
12712 05-11-201806-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.050,00 a favore della Ditta Eurosistemi srl, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Corato CIG:ZA92477319.
12711 05-11-201806-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 366,00 a favore della Ditta Gielle srl, a fronte di interventi sull'impianto antincendio presso il P.O. di Putignano CIG:ZBD22BCF8B.
12710 05-11-201806-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 244,00 a favore della Ditta Termoidraulica F.lli Diaferia snc, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Corato CIG:Z572477582.
12709 05-11-201806-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.952,00 a favore della Ditta Real Security, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Corato e il D.S.S. 2 di Ruvo di Puglia CIG:ZF023DBF19.
12708 05-11-201806-11-2018Giudice di Pace di Milano - Decreto Ingiuntivo n. 18143/2018 emesso in favore di "Erbe Italia s.r.l." (R.G. n. 22330/2018). Liquidazione spese e competenze legali in favore della Società ricorrente.
12707 05-11-201806-11-2018DSS N. 13 SERVIZIO TRASPORTO ASSISTITO PER UTENTI DIALIZZATI SOCIETA' ACCREDITATA DIAVERUM ITALIA S.R.L. — CIG 57802014C2 - COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 36533 DEL 17/10/2018 PER UN IMPORTO DI € 3.715,20 = PERIODO: AGOSTO 2018 -TRASPORTO PER SEDE ACQU
12706 05-11-201806-11-2018DSS N. 13-RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENT: NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA DITTA "IL SENTIERO Di MASTROPASQUA"-IMPORTO € 8.548,06 =PERIODO SETTEMBRE 2018.
12705 05-11-201807-11-2018Area Bari Nord:P.O. San Paolo:Liquidazione fatture in favore della ditta STERIMED SRL (cod. cig. 76637728B7) per fornitura di sistemi centralizzati di purificazione, mediante microfiltrazione dell'acqua in distribuzione agli stabilimenti ospedalieri dell
12704 05-11-201806-11-2018DSS 13 — Dipendente M.R.A. (matricola 5010575) dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permesso mensile di cui all'art. 33, commi 2-3-6, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
12703 05-11-201806-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.708,00 a favore della Ditta Termoidraulica F.lli Diaferia snc, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Corato e il P.O. di Terlizzi CIG:ZC724BA9DB.
12702 05-11-201806-11-2018DSS n. 13 - Liquidazione fattura a favore della RTI: Antinia S.r.l. (capogruppo) — Laveco S.r.l. (mandante) — Ambiente & Tecnologie S.r.l. (mandante) per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari a rischio infettivo (Codice CER 1
12701 05-11-201806-11-2018DSS N. 13 - Liquidazione fatture alla Azienda Ospedaliero - Universitaria Policlinico S. Orsola Malpighi di Bologna per fornitura sacche e materiale per nutrizione Parenterale in favore dell'assistita V.M.T., come da lista di liquidazione n.35602 del 10/
12700 05-11-201807-11-2018AREA BARI NORD-P.0. SAN PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA S.T.A.I.M. SRL (cod. cig. Z48240B6C8) PER FORNITURA DI MOBILI E ARREDI COME DA LISTA N. 38067 DEL 30/10/2018 PER UN IMPORTO DI €. 8.149,60= IVA INCLUSA
12699 05-11-201806-11-2018DSS N. 13 - Liquidazione fattura in favore della ditta "SAGO MEDICA" Srl di Pieve di Cento (BO) — C.F./P.IVA 01122350380 - per la fornitura di Bombole di 02 monouso come da lista di liquidazione n. 36808 del 19/10/2018 per un importo complessivo di € 373
12698 05-11-201807-11-2018AREA BARI NORD-P.0. SAN PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA COREMEC SRL (cod. cig. Z5B24C0B3A) PER FORNITURA DI ATTREZZATURE SANITARIE COME DA LISTA N. 38108 DEL 30/10/2018 PER UN IMPORTO DI €. 939,03= IVA INCLUSA
12697 05-11-201806-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.490,00 a favore della Ditta O.R.E. di Vito Luce, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Corato CIG:ZD8249D4DF.
12696 05-11-201806-11-2018DSS 13 — liquidazione competenze per prestazioni di Cure Domiciliari a favore della Società Cooperativa Sociale e Sanitaria "San Giovanni di Dio", Società Cooperativa Sociale "Pro.Ges." e Società Coop. "Tre Fiammelle"- mese di AGOSTO 2018 — 7587967C72 Li
12695 05-11-201806-11-2018DSS N. 13 - Liquidazione fattura in favore di ditte varie (CIG:ZB924C4OFF, Z932486053, ZDF241C4E9) ) per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica — cespiti - ad assistiti aventi diritto, mesi di agosto e ottobre 2018, lista di preliquidazione
12694 05-11-201807-11-2018AREA BARI NORD-P.0. SAN PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ZIEHM IMAGING SRL (cod. cig. 7286805DB3) PER FORNITURA DI ATTREZZATURE SANITARIE COME DA LISTA N. 37633 DEL 25/10/2018 PER UN IMPORTO DI €. 277.554,64= IVA INCLUSA
12693 05-11-201806-11-2018DSS N. 13 - liquidazione fatture in favore di ditte varie per fornitura ossigeno liquido ad assistiti residenti nel DSS n.13, mesi di maggio-settembre 2018, lista di preliquidazione n.37112 del 23/10/2018 pari ad € 5.108,68 (IVA inclusa).
12692 05-11-201806-11-2018DSS N. 13 - Liquidazione fatture in favore della ditta Linde Medicale srl (CIG 7199479E01, 322363321B) per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica — ventilazione - ad assistiti aventi diritto, periodo giugno-agosto 2018, lista di preliquidazi
12691 05-11-201807-11-2018AREA BARI NORD-P.0. SAN PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA S.I.D.E.M. SPA (cod. cig. ZD22444593) PER FORNITURA DI ATTREZZATURE SANITARIE COME DA LISTA N. 37804 DEL 26/10/2018 PER UN IMPORTO DI €. 1.448,75= IVA INCLUSA
12690 05-11-201806-11-2018DSS N. 13 - Liquidazione fatture in favore della ditta Medigas Italia srl (CIG 71994359B3) per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica — ventilazione - ad assistiti aventi diritto, mese di agosto 2018, liste di preliquidazione n. 37034 e 3703
12689 05-11-201806-11-2018DSS N. 13 - Liquidazione fatture in favore della ditta Medigas Italia srl (CIG 71994359B3) per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica — ventilazione - ad assistiti aventi diritto, mese di luglio 2018, lista di preliquidazione n. 36478 del 17
12688 05-11-201807-11-2018Area Bari Nord-P.O. San Paolo: Liquidazione fattura in favore della ditta F.LLI BERNARD SRL (cod. cig. 7576691335) per il SERVIZIO LAVANOLO MATERASSI ANTIDECUBITO, come da lista n.38088 del 30/10/2018 per un importo di €. 19.927,12=
12687 05-11-201806-11-2018DSS 12 - Liquidazione fatture per servizio di ristorazione presso l'Hospice "San Camino" di Monopoli ed il Servizio di Emodialisi del Presidio Territoriale di Conversato, in favore della ditta Ladisa S.p.a. - Importo complessivo € 8.007,12 I.V.A. compres
12686 05-11-201806-11-2018DSS12 - Liquidazione competenze per prestazioni di attività aggiuntive mesi di Agosto-Settembre-Ottobre 2018 c/o P.T.A. Conversano.
12685 05-11-201806-11-2018Dss12. Fornitura prodotti consumabili sostitutivi per l'U.O. Fisiopatologia della Riproduzione Umana e P.M.A — PTA Conversano. Importo complessivo € 439,20= IVA compresa). CIG Z08257E013
12684 05-11-201806-11-2018DSS 12- LIQUIDAZIONE RIMBORSI CHILOMETRICI in favore del personale dipendente DSS12 MESE DI SETTEMBRE 2018 per un importo di € 2.105,50=
12683 05-11-201806-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 549,00 a favore della Ditta Gielle di Galantucci, a fronte di interventi sull'impianto antincendio presso il Dipartimento di Prevenzione di Altamura CIG:Z2A2444179.
12682 05-11-201806-11-2018Dss12 - LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €41.367,94 IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER ACQUISTO - DISTRIBUZIONE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO DOMICILIARE NECESSARIO PER ASSISTITI Dss12. - ANNO 2018 - DGR 1390/2011.
12681 05-11-201806-11-2018Dss12. Acquisto urgente materiale di n.1 Batteria al litio per Defibrillatore Mod. LIFEPACK 1000. In dotazione alla Sala Operatoria del P.T.A. di Conversano. Spesa complessiva € 448,96 (IVA inclusa). CIG ZE0258A381
12680 05-11-201806-11-2018Liquidazione spesa di € 55.292,69 (CIG:7561990F8B) a favore della ditta Diadema snc per lavori di pitturazione e riqualificazione degli ambienti da destinarsi ai nuovi ambulatori SISP di San Domenico Gravina in Puglia (ex Ospedale)
12679 05-11-201806-11-2018Rendicontazioni mensili delle procedure di acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria evase dal Distretto Socio Sanitario N. 2 effettuate nel quadrimestre luglio-ottobre 2018.
12678 05-11-201806-11-2018D.S.S. N.2 Liquidazione fattura ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA (AMOPUGLIA ONLUS) — Lista di liquidazione n: 36784 del 19/10/2018.
12677 05-11-201806-11-2018Distretto Socio Sanitario 2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Periodo: Settembre 2018.
12676 05-11-201806-11-2018Adesione Convenzione CONSIP denominata "Telefonia Fissa e Connettività IP". Liquidazione fatture Ditta Fastweb S.p.A.— 5^ Bimestre 2018. (CIG: 37303752D5) Errata Corrige Determinazione Nr. 12189 del 19.10.2018 pubblicata in Albo Pretorio con Nr. 197 in d
12675 05-11-201806-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 305,00 a favore della Ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa, a fronte di interventi su tronco fognario presso il P.O. di Corato CIG: Z7323E1506.
12674 05-11-201806-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 6.100,00 a favore della Ditta Gri.Ma. Di Grieco Mario, a fronte di interventi su aree a verde presso il territorio di Corato e Ruvo di Puglia CIG: vedi dettaglio interno.
12673 05-11-201806-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 488,00 a favore della Ditta Atitecnica85 s.r.l., a fronte di interventi su lava padelle presso il P.O. di Terlizzi CIG: Z3423DBD73.
12672 05-11-201807-11-2018Liquidazione fattura ditta SAPIO LIFE. OLT - € 2.514,93= D.S.S. N. 10 CIG 7436493428. Lista di liquidazione n. 38356 del 31/10/2018.
12671 05-11-201806-11-2018Lavori di risanamento esterno da umidità di risalita e rifacimento dello strato impermeabilizzante del corpo di fabbrica adibito a Guardia Medica e centralino dell'Ospedale "Don Tonino Bello" di Molfetta. - Aggiudicazione dei lavori in favore della ditta
12670 05-11-201807-11-2018Liquidazione fattura ditta DOMOLIFE. OLT - €. 4.873,44= D.S.S. N. 10 CIG 7436424B35. Lista di liquidazione n. 38135 del 30/10/2018.
12669 05-11-201807-11-2018Liquidazione fattura AMOPUGLIA ONLUS - CIG 6872019A4B €. 1.680,00. Lista di liquidazione n. 37911 del 29/10/2018.
12668 05-11-201807-11-2018D.S.S. 10 - Rendiconto spese sostenute nel mese di OTTOBRE 2018 a mezzo Cassa Economale per un importo di €. 1.193,20. Codice Economo n. 215.
12667 05-11-201806-11-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 38380 del 31.10.2018 ditta G4 Vigilanza s.p.a. (Cig come da allegata lista) per il servizio di Vigilanza Armata per € 31.358,88.
12666 05-11-201806-11-2018P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 37199 del 23.10.2018 ditta HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING s.r.l. (Cig 59215265D6) per il noleggio Attrezzature tecnico-sanitarie per € 1.350,54.
12665 05-11-201806-11-2018P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 37967 del 29.10.2018 ditta G4 Vigilanza s.p.a. (Cig 7551073E8E) per il servizio di Vigilanza Armata svolto nel mese di Settembre 2018 per € 15.365,17.
12664 05-11-201806-11-2018P.O. Di Venere - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Ottobre 2018 da parte del funzionario responsabile della Cassa Economale.
12663 05-11-201806-11-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra R.A. - nata il 22.06.1956 - matricola 4010845 - cat.C fascia 5 - Insegnante Educatore L,16 - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il D.S.M - NPIA - Molfetta. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decor
12662 05-11-201807-11-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex delibera n. 1415 del 22.07.2016, annualità 2018, mese di settembre, importo €. 8.698,36.
12661 05-11-201807-11-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex delibera n. 1415 del 22.07.2016, annualità 2018, mese di settembre, importo €. 7.131,45.
12660 05-11-201807-11-2018Liquidazione e pagamento rimborso spese di viaggio agli utenti emodializzati - Distretto Socio Sanitario n. 10 - che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Mese di Settembre 2018. €. 5.696,68.
12659 02-11-201805-11-2018Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, "Domus Maxima", Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n.
12658 02-11-201805-11-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario; "ADRIATICA" Residenza Protetta di Bari, Ente gestore " S.A.I.A. " Coop. Sociale Socio Sanitaria a.r.l.". Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non a
12657 02-11-201807-11-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLO MANUTENZIONE CONSUMABILI VENTILATORI POLMONARI ASSEGNATI A DIVERSI ASSISTITI RESIDENTI IN AMBITO DISTRETTUALE. DITTA VIVISOL SRL - LISTA N. 38001 DEL 29/10/2018 DI € 15.158,97 - CIG 7199505379.
12656 02-11-201805-11-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Protetta "Nuova Fenice" Segesta Mediterranea. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggett
12655 02-11-201805-11-2018Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, "Domus Maxima", Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n.
12654 31-10-201805-11-2018DSS 13. Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n.1152 dell'11/07/2017 e D.D. n. 502 del 17/07/2017. - Liquidazione ammessi al beneficio ex 1053/CS del 04/06/2018. Periodo : ULTIMA TRANCHE 2018. Totale importo liquidato € 21
12653 31-10-201805-11-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Generale del Dr. LORUSSO PAOLO a decorrere dal 31.12.2018.
12652 31-10-201805-11-2018DSM ASL BA - SERVIZIO SPERIMENTALE DI GUARDIA ATTIVA DIPARTIMENTALE SPDC ALTAMURA LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERSONALE MEDICO MESE DI SETTEMBRE 2018 PER COMPLESSIVI € 5.280,00=
12651 31-10-201805-11-2018Dss9, Liquidazione fatture Ditta Medicair Sud Srl fornitrici ossigeno liquido terapeutico domiciliare per i mesi di Marzo, Aprile, Maggio 2018. Importo 5.892,65
12650 31-10-201805-11-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Ricognizione contabile del conguaglio, a titolo di saldo, relativo a prestazioni sanitarie erogate nell'anno 2017, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "MATER DEI HOSPITAL", gestita da
12649 31-10-201805-11-2018Decreto Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro cron n. 4822/2018 del 1.6.2018 in R.G. n.948/2016. Liquidazione delle spese per compensi a C.T.U. anticipate dal dr. T.V.G..[ € 367,95 ]
12648 31-10-201805-11-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. MOLFETTA - SIG. P.S.P. (M.2020327) - CONGEDO PARENTALE PER ASTENSIONE FACOLTATIVA FIGLIO CON RETRIBUZIONE AL 30%, AI SENSI DELL'ART. 32 E 34 DEL D.LGS. DEL 26/03/2001 N. 151 E S.M.I. PROVVEDIMENTI.
12647 31-10-201805-11-2018AREA GESTIONE PATRIMONIO - PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA EMPULIA AI SENSI DELL'ART.36 E DELL' ART.58 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA INTEGRATO ANALISI DI IMMAGINE PER CARIOTIPO/FIS
12646 31-10-201805-11-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. TERLIZZI: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTACAREFUSION ITALY 237 DI SESTO FIORENTINO (FI) COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 37299 DEL 23/10/2018 PER UN IMPORTO DI € 19.912,84.
12645 31-10-201805-11-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. TERLIZZI: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 37092 DEL 23/10/2018 DI € 15.928,77 CIG: 74517946F0.
12644 31-10-201805-11-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. TERLIZZI: DOTT. B.R.P. (M. 5014371) - DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA ASL - ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI EX ART.10, CO. 8 LETT. B) DEL CCNL AREA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA 10/02/2004.
12643 31-10-201805-11-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. MOLFETTA: DOTT. G.G. (M. 2502143) - DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA ASL - PROROGA ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI EX ART.10, CO. 8 LETT. B) DEL CCNL AREA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA 10/02/2004.
12642 31-10-201805-11-2018AREA BARI NORD - P.O. MOLFETTA: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA ZIMMER BIOMET SRL COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 37610 DEL 25/10/2018 DI €URO 6.075,60 CIG: ZB4250403D-
12641 31-10-201805-11-2018AREA BARI NORD - P.O. MOLFETTA: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA BOUTIQUE DELLA CHIAVE COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 37425 DEL 24/10/2018 DI €URO 85,40 CIG: ZEA24935FC.
12640 31-10-201805-11-2018AREA BARI NORD - P.O. MOLFETTA: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA VALENTE SRL. COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 37411 DEL 24/10/2018 DI €URO 805,13 CIG: ZEA248E778C.
12639 31-10-201805-11-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO CORATO. DIPENDENTE DOTT.SSA M.M. MATRICOLA N.2501984. REVOCA DEI BENEFICI PREVISTI DAL COMMA 3, ART. 3 LEGGE 104/92.
12638 31-10-201805-11-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO TERLIZZI. DIPENDENTE SIG.RA S.M. MATRICOLA N.2703597. REVOCA DEI BENEFICI PREVISTI DAL COMMA 3, ART. 3 LEGGE 104/92.
12637 31-10-201805-11-2018AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO MOLFETTA: LIQUIDAZIONE FATTUREIN FAVORE DI LAVECO SRL PER IL SAERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI DA TERMO DISTRUGGERE - PERIODO SETTEMBRE 2018 -LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 37380 DEL 24/1
12636 31-10-201805-11-2018AREA BARI NORD- PRESIDIO OSPEDALIERO MOLFETTA -LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL.PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE - P.O. MOLFETTA - PERIODO AGOSTO 2018 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.36471 DEL 17/10/2018 DI €26.398,12-IVA INCLUSA.
12635 31-10-201805-11-2018AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO MOLFETTA: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI LA.V.I.T. RELATIVE SERVIZIO LAVA-NOLO - PERIODO AGOSTO 2018- LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 36470 DEL 17/10/2018 DI € 19.120,93 - IVA INCLUSA - CIG: 7576691335.
12634 31-10-201805-11-2018AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO CORATO: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LADISA SRL, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 36527/2018, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI € 19.793,86.
12633 31-10-201805-11-2018AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO CORATO: LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 36262/2018, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI € 17,31.
12632 31-10-201805-11-2018AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO CORATO: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SISMET SRL, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 36433/2018, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI € 1.793,40.
12631 31-10-201805-11-2018AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO CORATO: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BETAFIN SPA, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 36721/2018, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI € 6.968,64.
12630 31-10-201805-11-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DELL'INFERMIERA PROFESSIONALE M.C. (MATR. 3023758) DIPENDENTE DELL'OSPEDALE DELLA MURGIA "FABIO PERINEI" - PERIODO: ANNO 2017. SPESA
12629 31-10-201805-11-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA: LIQUIDAZIONE INDENNITA' ACCESSORIE PER PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI AGOSTO 2018 PRESSO IL P.O. DELLA MURGIA "F. PERINEI".
12628 31-10-201805-11-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA. LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA REVI SRL PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLE SPESE OPERATORIE - PERIODO: GIU-LUG-AGO 2018. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 36958 DEL 22/10/2018 DI € 9.876,18 - IV
12627 31-10-201805-11-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DEI DIPENDENTI DELLA DIREZIONE SANITARIA DELL'OSPEDALE DELLA MURGIA "FABIO PERINEI" - PERIODO: DA LUGLIO A SETTEMBRE 2018 - SPESA COM
12626 31-10-201805-11-2018Dss9, Liquidazione fattura Ditta LINDE MEDICALE fornitrice di ossigeno liquido terapeutico domiciliare per i mesi di Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre 2018. Importo 2.924,07.
12625 31-10-201805-11-2018Dss9, Liquidazione fattura Ditta DOMOLIVE fornitrice di ossigeno liquido terapeutico domiciliare per i mesi di Giugno, Luglio,Agosto e Settembre 2018. Importo 7.764,95.
12624 31-10-201805-11-2018Dss9, Liquidazione fattura Ditta VIVISOL SRL fornitrice di ossigeno liquido terapeutico domiciliare per i mesi di Giugno, Agosto e Settembre 2018. Importo 1.564,89.
12623 31-10-201805-11-2018Dss9, Liquidazione fattura Ditta SICO SpA fornitrice di ossigeno liquido terapeutico domiciliare per i mesi di Febbraio, Marzo, Luglio e Settembre 2018. Importo 3.584,46
12622 31-10-201805-11-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dipendente Sig. B. N. - Revoca Determinazione n.1105 del 27.09.2018.
12621 31-10-201805-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 427,00 a favore della Ditta ECOGROUP di Rizzi Francesco Antonio, a fronte di lavori disostruzione scarico presso la Dialisi di Bitonto CIG: ZAF2476020.
12620 31-10-201805-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.880,00 a favore della Ditta STRAGAPEDE GIACINTO EBANISTA, a fronte di lavori d'installazione nuovo infisso divisorio tra zona di attesa pazienti e degenza c/o il reparto Oncologia del P.O. F. Perinei Altamura CIG: Z
12619 31-10-201805-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.880,00 a favore della Ditta TERZO MILLENNIO SOC. COOP, a fronte di vari lavori per la manutenzione ordinaria di minuto mantenimento del verde presso il D.S.S./4 Altamura - Santeramo in Colle - Gravina CIG: ZCE24CEC5
12618 31-10-201805-11-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 24.400,00 a favore della Ditta GREEN EVOLUTION, a fronte di vari lavori per la manutenzione ordinaria di minuto mantenimento del verde presso il Comune di Santeramo in Colle di proprietà della A.S.L. BA CIG: ZAD24BD4D
12617 31-10-201805-11-2018Servizio Emergenza Sanitaria " 118 " - ASL BARI - Liquidazione fattura n° 169, 170 e 171 del 2018 - Lista n° 38275 - Associazione di Volontariato - SER - BARI P.A - Servizio Soccorso Infermi -Postazioni Bari Policlinico , Bari
12616 31-10-201805-11-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra L.L. - nata il 28.07.1955 - matricola 4010434 - cat.C fascia 5 - Infermiere Generico Senior - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il Dipartimento di Prevenzione SISP Area Metropolitana. Presa d'atto delle
12615 31-10-201805-11-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig. A.P. - nato il 20.03.1955 - matricola 4030181 - cat.D fascia 6 - C.P.S. - Infermiere - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il P.O. SAN PAOLO. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dal 31.12.20
12614 30-10-201805-11-2018P.O. Di Venere - Affidamento ai sensi dell'art. 36 e dell'art. 58, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di raccordi per drenaggio toracico neonatale alla U.O.C. UTIN del P.O. Di Venere - SMART cig ZC02529B85.
12613 30-10-201831-10-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa QUINTO MARIA CHIARA: Mobilità intraziendale art.28 ACN 17/12/2015 dal D.S.S. 14 al D.S.S. 9.
12612 30-10-201805-11-2018P.O. Di Venere - presa d'atto lista di liquidazione n. 37918 del 29.10.2018 ditta ANTINIA s.r.l. (Cig come da allegata lista) per la fornitura del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti tossici per €. 17.763,11.
12611 30-10-201805-11-2018P.O. Di Venere - presa d'atto liquidazione fattura ditta X-GAMMAGUARD s.r.l. lista di liquidazione n. 382002 del 29.10.2018 per €. 307,44 - Cig 6967145DEC.
12610 30-10-201805-11-2018Corresponsione emolumenti per attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l'Emergenza della ASL BA a favore dei volontari dell'Associazione di Volontariato "Serbari".
12609 30-10-201805-11-2018Corresponsione emolumenti per attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l'Emergenza della ASL BA a favore dei volontari dell'Associazione di Volontariato "Croce Blu Turi".
12608 30-10-201831-10-2018D.S.S. N.3 - DITTA VIVISOL S.R.L. - OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 36174 DEL 15/10/2018. IMPORTO TOTALE € 235,35.
12607 30-10-201831-10-2018D.S.S. N.3 - DITTA VITALAIRE S.P.A. - OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 36177 DEL 15/10/2018. IMPORTO TOTALE €1.989,21.
12606 30-10-201831-10-2018D.S.S. N.3- DITTA DOMOLIFE S.R.L. - OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 36180 DEL 15/10/2018. IMPORTO TOTALE € 2.414,36.
12605 30-10-201805-11-2018P.O. Di Venere - Dipendente R.M. matricola 5012146 del P.O. Di Venere - Riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili ai sensi del comma 3 - art. 33 Legge 104/92.
12604 30-10-201805-11-2018P.O. Di Venere - Liquidazione fatture della ditta Linde Medicale s.r.l. per il canone di noleggio Inovent per la somministrazione di Inomaxtherapy presso l'U.T.I.N. del P.O. Bari Sud. Lista di liquidazione n. 37666 del 25.10.2018 per € 4.853,28 - Cig 64
12603 30-10-201805-11-2018P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione in favore della ditta SANCILIO per la fornitura di Mobili e Arredi, come dal lista di liquidazione n. 37244 del 23.10.2018 (Cig ZF82249A84) per € 170,80 IVA inclusa.
12602 30-10-201805-11-2018P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 37492 del 24.10.2018 in favore della ditta X-GAMMAGUARD s.r.l. (Cig 6967145DEC) per il servizio di Dosimetria per € 55,64.
12601 30-10-201805-11-2018P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 37529 del 24.10.2018 in favore della ditta LADISA s.r.l.per il servizio reso nel mese di AGOSTO 2018 (Cig 74517946F0) per € 15.265,01.
12600 30-10-201805-11-2018P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 37236 del 23.10.2018 in favore della ditta ANTINIA s.r.l.(Cig 7498506AE5) per il servizio di Raccolta e smaltimento rifiuti tossici e nocivi dei mesi di giugno, luglio e agosto 2018, per € 7.540,57 I
12599 30-10-201831-10-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Attribuzione della indennità di COLLABORATORE DI STUDIO, ai sensi dell'art.59 lett. B comma 6 ACN 29.7.2009. ( RAMUNNI ANSELMO LUIGI).
12598 30-10-201831-10-2018Tribunale di Teramo - Decreto Ingiuntivo n. 1189/2017 emesso nell'interesse di ARTRO' S.r.l. (R.G. n. 3114/2017). Liquidazione spese e competenze legali in favore dell'avv. F.M. Lino, distrattario
12597 30-10-201805-11-2018P.O. Bari Sud - Affidamento ai sensi dell'art. 36 e dell' art. 58, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura urgente di n. 1 defibrillatore occorrente alla U.O.C. Cardiologia UTIC del P.O. Di Venere. SMART Cig: ZAD252FB63.
12596 30-10-201805-11-2018P.O. Di Venere - Liquidazione prestazioni accessorie personale dipendente Agosto 2018 - P.O. Bari Sud: Ospedali Di Venere - Fallacara.
12595 30-10-201805-11-2018P.O. Di Venere - Affidamento ai sensi dell'art. 36 e dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura e dell'installazione di n. 2 conta garze elettronici con i relativi accessori, occorrenti alla U.O.C. di Anestesia e Rianimazione ed al Bloc
12594 30-10-201831-10-2018Lavori urgenti di manutenzione relativi al ripristino impiantistico ed alla bonifica microbiologica degli impianti aeraulici in esercizio presso la RSA di Sannicandro di Bari. - Approvazione atti di contabilità finale e liquidazione delle competenze di €
12593 30-10-201831-10-2018Lavori urgenti di sanificazione/pitturazioni e ripristino dei servizi igienici dell'ambulatorio vaccinazioni ed ufficio igiene ubicati al piano terra dell'immobile A.S.L. BA sito in via Caduti Vittime di Via Fani in Acquaviva delle Fonti - Aggiudicazione
12592 30-10-201831-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.847,06 a favore della ditta ANNESE A. SRL, per intervento di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura
12591 30-10-201831-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.672,60 a favore della ditta ANNESE A. SRL, per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura Ope
12590 30-10-201831-10-2018Attribuzione incarico PROVVISORIO nell'ambito del Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale "118" alla Dr.ssa SERSANTE DONATELLA a decorrere dall'1/11/2018.
12589 30-10-201805-11-2018COORDINAMENTO 118 - Richiesta di preventivo per l'affidamento della fornitura di STABILIZZATORE PELVICO (FRATTURE DI BACINO / POLITRAUMATIZZATO) per le necessità del Servizio Emergenza Sanitaria "118 - PPIT" della ASL BA. - Aggiudicazione -
12588 30-10-201831-10-2018AREA GESTIONE TECNICA:"Lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria nell'ambito del P.O. "Don Tonino Bello" in Molfetta". Liquidazione 1° acconto competenze professionali per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione- CUP n. D51E1400
12587 30-10-201831-10-2018F.E.S.R. 2014-2020 - Liquidazione fattura a favore della ditta INFO s.r.l. per pubblicità esito gara " Opere di adeguamento antincendio del P.O. San Paolo - Aggiornamento normativo del blocco operatorio al D.M. 19 marzo 2015" € 3.493,00. CUP:D91B1600084
12586 30-10-201831-10-2018P.O. BARI SUD - AGGIUDICAZIONE DI GARA PER LA FORNITURA DI OTTICHE RIGIDE PER LA MICROCHIRURGIA OTOLOGICA ENDOSCOPICA IN ACCIAIO ALLA U.O.C. DI OTORINO DEL P.O. "DI VENERE" - SPESA COMPLESSIVA €28.036,33- CIG: ZD423D2671.
12585 30-10-201831-10-2018P.O. BARI SUD - AGGIUDICAZIONE DI GARA PER LA FORNITURA DI COLORANTE INTRAOCULARE PER LA U.O.C. DI OCULISTICA DEL P.O. DI VENERE - SPESA COMPLESSIVA € 21.045,00- CIG: ZE024E2804.
12584 30-10-201831-10-2018P.O. PUTIGNANO - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SOL SPA. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.37201 DEL 23/10/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €85,40- CIG: Z2B216BDDA.
12583 30-10-201831-10-2018P.O. PUTIGNANO: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SOL SPA - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 37228 DEL 23/10/2018 PER UN IMPORTO DI € 2.525,01 - CIG: ZA42472B28 - ZFA242C43F.
12582 30-10-201831-10-2018P.O. PUTIGNANO: SERVIZIO DOSIMETRIA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA X-GAMMAGUARD DI LAURA PINI, LISTA DI LIQUIDAZIONE N.37585 DEL 25/10/2018 PER UN IMPORTO DI € 209,84- CIG:6967145DEC
12581 30-10-201831-10-2018P.O. MONOPOLI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' OSPEDALE CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.37781 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €1.135,96 ANNO 2018.
12580 30-10-201831-10-2018P.O. MONOPOLI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA P.A.C.O. PER CANONE NOLEGGIO SEPARATORE CELLULARE DEL CENTRO TRASFUSIONALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.37155 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 732,00 ANNO 20
12579 30-10-201831-10-2018Determina n. 2575 del 5.03.2018 ad oggetto:"DSS 10 - Indagine di mercato per l'acquisto di n. 4 calze elastocompressive terapeutiche monocollant (tipo SIGVARIS) su misura in cotone (II classe). CIG ZBD2220090. Aggiudicazione offerta Ditta Cosimo Salerno
12578 30-10-201831-10-2018P.O. MONOPOLI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ANTINIA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SANITARI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.37774 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 9.577,18 MESE DI SETTEMBRE 2018. CIG: 74
12577 30-10-201831-10-2018P.O. MONOPOLI. DIPENDENTE M.D. - MATRICOLA 5014556. ACCOGLIMENTO ISTANZA PERMESSO MENSILE AI SENSI DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N.104 E SS.MM.II.
12576 30-10-201831-10-2018AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - RIFUNZIONALIZZAZIONE RSA NOICATTARO - Approvazione Quadro Economico Generale.-
12575 30-10-201831-10-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra B.M.- nata il 12.09.1954 - matricola 4010504 - cat.D fascia 6 - C.P.S. - Infermiera - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il DSS BA. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dal 31.12.2018 e co
12574 30-10-201831-10-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra G.A. - nata il 16.01.1957 - matricola 4010506 - cat.D fascia 6 - C.P.S. - Tecnico Radiologia - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il DSS 3. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dal 16.12.2
12573 29-10-201830-10-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Bari . Periodo Luglio Agosto e Settembre 2018 - Costo Totale €.2.026,96.
12572 29-10-201831-10-2018D.S.S.11-Liquidazione e pagamento "Rimborso spese di viaggio assistiti nefropatici". Settembre 2018 - € 15.708,47
12571 29-10-201831-10-2018D.S.S. 11 -Liquidazione fattura elencata nella lista N° 36175 del 15/10/2018 per € 109,58 a favore della DITTA " LA CASA DEL CELIACO DI VARGIU F." per la fornitura senza glutine ai soggetti celiaci del D.S.S. n. 11 DGR n. 251 del 26/02/2009 domiciliati f
12570 29-10-201831-10-2018DSS 11- Liquidazione fattura dell' importo di € 804,83 in favore della Ditta KIOCERA DOCUMENT SOLUTIONS Spa per noleggio fotocopiatrici . CIG 5462214994.
12569 29-10-201831-10-2018Liquidazione fattura elencata nella lista di liquidazione n. 36755 del 19/10/2018 per un importo di € 7,37 a favore della Ditta Ambiente e Tecnologie srl per servizio raccolta e smaltimento rifiuti speciali. C.I.G. 7427229742.
12568 29-10-201831-10-2018DSS 11- Liquidazione fattura elencata nella lista di liquidazione n. 36756 del 19/10/2018 per un importo di € 601,90 C.I.G. 6647302723 in favore della Ditta PAN ECO s.r.l. per il servizio di disinfezione, disinfestazione e deblattizzazione del DSS 11. C.
12567 29-10-201831-10-2018DSS11 - C.E. dipendente a tempo indeterminato del DSS n.11. Concessione benefici ai sensi del comma 3 - art. 33 Legge 104/92.
12566 29-10-201830-10-2018D.S.S. N.2 - DITTA "LAVECO S.R.L.". LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 34669 DEL 02/10/2018 E N. 34889 DEL 04/10/2018. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO €4.447,18.
12565 29-10-201830-10-2018D.S.S. N.2. LIQUIDAZIONE RIMBORSO AGLI ASSISTITI PER INTERVENTI DI TRAPIANTO ORGANO AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E DELLA L.R. N. 12/05. PERIODO: OTTOBRE 2018.
12564 29-10-201830-10-2018D.S.S. N. 2 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER LA VACCINOTERAPIA EX ART. 22 L. R. 14/2004. PERIODO: SETTEMBRE 2018.
12563 29-10-201830-10-2018Liquidazione urgente MAV 2° quadrimestre anno 2018 emesso dall'ANAC- Autorità Nazionale Anti Corruzione, per l'importo complessivo di €. 19.435,00 quale contributo relativo a procedure di gara codificate sulla piattaforma SIMOG ed indette dall'Area Ges
12562 29-10-201831-10-2018dss11 - Liquidazione fattura in favore della Ditta Medical Chirurgica , per la fornitura di n. 1 lampada ginecologica per il Consultorio Familiare di Noicattaro. Importo €. 341,60 - lista di liquidazione 37161 del 23/10/2018. C.I.G. ZA02440CF5
12561 29-10-201831-10-2018DSS11 - procedura in economia per l'acquisto di n. 2 termosigillatrici.Aggiudicazione Ditta UMBRA SPA . RETTIFICA
12560 29-10-201830-10-2018Distretto Socio Sanitario 5. Dipendente Sig. M.S. matricola n. 4041799. Revoca dei benefici previsti dal comma 3 art .3 e art .33 Legge 104/92.
12559 29-10-201830-10-2018D.S.S.5 . Dipendente Sig.ra D.G. Matricola n. 4040228 Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 3 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
12558 29-10-201830-10-2018Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42-comma 5 del D.Lgs. del 26/03/01 n. 151 Dipendente C. C. (4040230).
12557 29-10-201830-10-2018DISRETTO SOCIO SANIATRIO 5 Lavoro straordinario del personale del comparto dell'Hospice - Grumo Appula. Liquidazione competenze mese Maggio, Giugno e Luglio 2018.
12556 29-10-201830-10-2018D. S. S. N. 5. Liquidazione spese viaggio e di soggiorno in favore di paziente portatore di malattia rara.
12555 29-10-201830-10-2018D. S. S. N. 5. Liquidazione spese viaggio e di soggiorno in favore di pazienti trapiantati.
12554 29-10-201830-10-2018D. S. S. N. 5. Liquidazione spese in favore di alcuni assistiti che beneficiano dell'art. 22 della L. R. n. 14/'04. Vaccinoterapia.
12553 29-10-201830-10-2018D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Periodo: SETTEMBRE 2018.
12552 29-10-201830-10-2018DSS.5-LIQUIDAZIONE GIUGNO LUGLIO ED AGOSTO/2018 DITTA CRIOSERVICE SRL DI LEVERANO (LE) PER OLT EROGATO IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL DSS.5, COME DA LISTA N.37031 DEL 22/10/2018 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI €.5.816,20=a
12551 29-10-201830-10-2018DSS.5- LIQUIDAZIONE LUGLIO ED AGOSTO/2018 DITTA LINDE MEDICALE S.r.l. DI ARLUNO(MI) PER OLT EROGATO IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL DSS.5, COME DA LISTA N.36197 DEL 15/10/2018 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI €.5.595,41=.
12550 29-10-201830-10-2018Distretto Socio Sanitario 3 Bitonto-Palo del Colle. Rimborso agli assistiti per trapianto organo. Importo € 6.646,00=
12549 29-10-201830-10-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto- Palo Del Colle. Liquidazione fatture della Cooperativa San Giovanni di Dio, di Tre Fiammelle Società Cooperativa, PRO.GES cooperativa sociale per assistenza domiciliare ad alta intensità settembre 2018. Cig.57291726
12548 29-10-201830-10-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto- Palo del Colle. Liquidazione fatture Amopuglia e Fondazione Opera SS. Medici per servizio Assistenza Domiciliare Oncologica. Importo € 4.800,00=
12547 29-10-201830-10-2018Distretto Socio Sanitario 3 Bitonto-Palo del Colle. Liquidazione fatture farmacie convenzionate per erogazione farmaci ad assistiti affetti da malattia rara. Importo € 1.512,67=
12546 29-10-201830-10-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto- Palo Del Colle. Liquidazione fatture ditta Ladisa SPA Ristorazione. Importo totale € 11.658,24=.
12545 29-10-201830-10-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto- Palo Del Colle. Liquidazione fatture Kyocera per canone noleggio fotocopiatrici. Importo totale € 1041,76.
12544 29-10-201830-10-2018Distretto Socio Sanitario 3 Bitonto-Palo del Colle. Liquidazione fatture ditta A.P.E. per servizio disinfestazione e deblatizzazione. Importo € 1.405,10=
12543 29-10-201830-10-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto- Palo Del Colle. Liquidazione fatture ditta Siemens Healthcare, Fresenius e Abbott per canoni noleggio attrezzature tecnico sanitarie. Importo € 9.346,98=.
12542 29-10-201830-10-2018DSS3 Liquidazione fatture Servi Ospedalieri e F.lli Bernard per noleggio, lavaggio di biancheria. Importo € 13.616,58=
12541 29-10-201830-10-2018Distretto Socio Sanitario 3 Bitonto-Palo del Colle. Liquidazione fatture ditta REVI per monitoraggio chimico- fisico sala operatoria. Importo € 1.795,67=
12540 29-10-201830-10-2018Distretto Socio Sanitario 3 Bitonto-Palo del Colle. Liquidazione fatture ditta Ambiente e Tecnologie per smaltimento R.O.T.. Importo € 5.528,44
12539 29-10-201830-10-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EDAP TECHNOMED ITALIA SRL PER IL SERVIZIO DI MOBILITAZIONE DEL LITOTRITORE PER L'UNITA' OPERATIVA DI UROLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.37152 PER L'IMPORTO COMPLESSIV
12538 29-10-201830-10-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EXPERTMED SRL PER CANONI NOLEGGIO DELLE ATTREZZATURE SANITARIE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.37151 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 394,01 ANNO 2018.
12537 29-10-201830-10-2018Dott. B.R. (M.4043518) - Dirigente Farmacista a Tempo Indeterminato di questa ASL. Aspettativa senza assegni ex art.10,co. 8,lett.b.) - del CCNL dell'Area Dirigenza S.P.T.A. del 10/02/2004.
12536 29-10-201830-10-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA X-GAMMAGUARD PER IL SERVIZIO DI DOSIMETRIA PER IL PERSONALE ESPOSTO ALLE RADIAZIONI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.37146 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 362,83 A
12535 29-10-201830-10-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA LADISA S.P.A. PER LA FORNITURA DI RISTORAZIONE PASTI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.37138 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 40.738,96 MESE DI AGOSTO 2018.
12534 29-10-201830-10-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA REVI SRL PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO CHIMICO, FISICO, PARTICELLARE E NICROBIOLOGICO DELLE SALE OPERATORIE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.37135 PER L'IMPORTO COMPLESSI
12533 29-10-201830-10-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.37133 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 664,43 ANNO 2018.
12532 29-10-201830-10-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA BAXTER SPA PER IL CANONE DI NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE PER L'U.O. DI DIALISI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.37132 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.340,00 ANNO 2018.
12531 29-10-201830-10-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA PER IL CANONE DI NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE PER L'U.O. DI DIALISI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.37124 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €
12530 29-10-201830-10-2018Sig.ra B.C. (M.4920675) - a Tempo Indeterminato di questa ASL. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 - comma 5 - del D.Lgs.26/03/2001 n.151, modificato e sostituito dall'art.4 del D.Lgs.18/07/2011 n.119.
12529 29-10-201830-10-2018Sig.ra M. A. (M.4041509) - a Tempo Indeterminato di questa ASL. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 - comma 5 - del D.Lgs.26/03/2001 n.151, modificato e sostituito dall'art.4 del D.Lgs.18/07/2011 n.119.
12528 29-10-201831-10-2018DSS11 - PROROGA AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZOLL MEDICAL ITALIA SRL PER IL NOLEGGIO DI UN DEFRIBILLATORE ESTERNO INDOSSABILE.- € 23.712,00 CIG ZE42563800=.
12527 29-10-201830-10-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI SRL PER IL SERVIZIO DI CONTROLLI CHIMICI E BIOLOGICI OBBLIGATORI PER IL CENTRO DIALISI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.37123 PER L'IMPORTO COMPLE
12526 29-10-201830-10-2018P.O. MONOPOLI: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SOL SPA DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.37118 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 9.010,20 ANNO 2018.
12525 29-10-201830-10-2018P.O. MONOPOLI: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SOL SPA DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.37081 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 768,60 ANNO 2018 CIG Z2B216BDDA.
12524 29-10-201830-10-2018P.O. Monopoli - Dipendente T.A. - matricola 5013386. Accoglimento istanza permesso mensile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
12523 29-10-201830-10-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. della Murgia — . Dipendente sig.ra L. A. M. matr .3023451. Revoca dei benefici previsti dal comma 3 art.3 e art.33 Legge 104/92.
12522 29-10-201830-10-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Cessazione dal rapporto convenzionale di Continuità Assistenziale del Dr.D'ARGENTO VITO per raggiunti limiti di età a decorrere dall'1/1/2019.
12521 29-10-201830-10-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia — Liquidazione fattura della Ditta A.P.E. per interventi programmati da contratto di derattizzazione aree esterne — ottobre 2018 — Lista di liquidazione n. 36431 del 17/10/2018 per € 135,55- CIG: 664730272
12520 29-10-201830-10-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia - Liquidazione fatture dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari per prestazioni sanitarie rese ai nostri assistiti. Lista di liquidazione n. 36668 del 18/10/2018 — Importo complessivo €. 2.
12519 29-10-201830-10-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. della Murgia --Dipendente sig.ra B.I. matr.3023756 Autorizzazione ai permessi retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.3 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni
12518 29-10-201830-10-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Cessazione dal rapporto convenzionale di Continuità Assistenziale della Dr.ssa D'APRILE BEATRICE a decorrere dal 01.04.2019.
12517 29-10-201830-10-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. della Murgia --Dipendente sig. C. V. matr.3023770 Autorizzazione ai permessi retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.3 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
12516 29-10-201830-10-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta PUGLIA MEDICAL s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 37454 del 24.10.2018 di €uro 455,52 C.I.G: ZAE2475CEA
12515 29-10-201830-10-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta PUGLIA MEDICAL s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 37441 del 24.10.2018 di €uro 278,16 C.I.G: ZDF24909D7-
12514 29-10-201830-10-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta Puglia Medical s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 37280 del 23.10.2018 di €uro 402,60 C.I.G: Z202474559.-
12513 29-10-201830-10-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta F.A.S.E. s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 37305 del 23.10.2018 di €uro 902,80 C.I.G: Z6823F6D25.-
12512 29-10-201830-10-2018Ditta Maggioli spa. Liquidazione fatture diverse riferite agli anni 2012 e 2013 per partecipazione di dipendenti ASL BA a corsi di formazione. Importo complessivo € 4.505,00. Liste di liquidazione nn. 36579/36580
12511 29-10-201830-10-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta SANCILIO come da lista di preliquidazione n. 37502 del 24.10.2018 di €uro 352,70 C.I.G: Z21247B178-
12510 29-10-201830-10-2018Dss12. Liquidazione somma complessiva di € 61.893,97= a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mesi di Settembre 2018 e precedenti.
12509 29-10-201830-10-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP - mese di Settembre 2018. Totale spesa €.18.908,00.
12508 29-10-201830-10-2018Tribunale del Lavoro di Bari. Sent. n. 5174/2017 - Q.G. c/ ASL BA . Ottemperanza. Pagamento delle spese legali per € 10.933,84 .
12507 29-10-201830-10-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra G.A. - nata il 15.03.1957 - matricola 4052184 - cat.D fascia 6 - C.P.S. - Fisioterapista - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il DSS 10 - Centro di Riabilitazione Triggiano. Presa d'atto delle Dimissioni
12506 29-10-201830-10-2018Tribunale di Trani Sez. Lavoro rg 16819/15 - Ricorrente il sig. C.V. c/ ASL BA per il riconoscimento della indennità da rischio radiologico. Esecuzione decreto liquidazione somme al CTU (€ 474,76).
12505 29-10-201831-10-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO - DIP. DOTT.SSA D.A.- MATRICOLA 2503433 CONCESSIONI BENEFICI AI SENSI DEL COMMA 3 - ART.33 - L.104/92
12504 29-10-201831-10-2018LIQUIDAZIONE INDENNITA' ACCESSORIE PER PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI AGOSTO 2018 PRESSO IL P.O. SAN PAOLO.
12503 29-10-201831-10-2018AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESTAZIONI EFFETTUATE PER LA RACCOLTA ESTERNA FESTIVA MESE DI AGOSTO 2018
12502 29-10-201831-10-2018Area Bari Nord-P.O. San Paolo- Liquidazione Fatture ANNO 2015-2016-2017in favore della ditta CEF SCRL (COD. CIG. 2522160844) per fornitura FARMACI come da lista n. 36969 del 22/10/2018 Spesa complessiva €. 420,50=
12501 29-10-201831-10-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO LIQUIDAZINE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA A.P.E. (COD. GIG. 6647302723) PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZONE, DISINFEZIONE E DERATIZZAZIONE, COME DA LISTA N.37250 DE L 23/10//2018 PER UN IMPORTO DI € 6.094,59=
12500 29-10-201830-10-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra L.M. - nata il 16.04.1952 - Ausiliario Specializzato - matricola 4052285 - di ruolo dell'Azienda c/o il DSS 11 - Centro di Riabilitazione Rutigliano. Presa d'atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeter
12499 29-10-201830-10-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie dal 01 Dicembre 2018 del Dirigente Medico - Dott.ssa T. M. (matricola 4011405).
12498 29-10-201831-10-2018Area Bari Nord-P.O. San Paolo: Liquidazione fattura in favore della ditta F.LLI BERNARD SRL (cod. cig. 7576691335E) per il SERVIZIO LAVANOLO, come da lista n. 36737 del 19/10/2018 per un importo di €.18.173,61=
12497 29-10-201831-10-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA SIEMENS HEALTHCARE SRL (CIG.3214360DC5) PER CANONE NOLEGGIO DI ATTREZZATURE TECNICHE COME DA LISTA N.30228 DEL 29/08/2018 PER UN IMPORTO DI €. 3.465,43.
12496 29-10-201830-10-2018Servizio Emergenza Sanitaria " 118 " - ASL BARI - Liquidazione fattura n° 18 e 18 del 2018 - Lista n° 37579 - Associazione di Volontariato - NUCLEO PRONTO INTERVENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE - Servizio Soccorso Infermi - Postazi
12495 29-10-201831-10-2018AREA BARI NORD P.O SAN PAOLO - LIQUIDAZIONE FATTURE DEL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI EMESSE ER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EROGATE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O SAN PAOLO COME DA LISTA 36429 DEL 17/10/2018 PER UN
12494 29-10-201830-10-2018COORDINAMENTO 118 - Liquidazione fatture a favore della ditta Servizi Ospedalieri spa per servizio lava-nolo e vestizione personale 118 - come da lista n. 37875 - CIG:7576691335 €.3.050,74 - Periodo Settembre 2018
12493 29-10-201830-10-2018COORDINAMENTO 118 - Liquidazione fatture a favore della ditta F.LLI BERNARD srl per servizio lava-nolo e vestizione personale 118 - come da lista n. 37873 - CIG:7576691335 €.28.665,97 - Periodo Agosto / Settembre 2018
12492 29-10-201831-10-2018AREA BARI NORD P.O. SAN PAOLOLiquidazione fattura in favore dell'ISTITUTO DI VIGILANZA G4 VIGILANZA (cod. cig. 7551073E8D) per SERVIZI DI VIGILANZA come da lista n. 36423 del 17/10/2018 per un importo di €. 31.358,88= iva inclusa
12491 29-10-201830-10-2018Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente Sig.ra GIOTTA Graziana, Collaboratore Professionale Sanitario -Infermiere.
12490 29-10-201830-10-2018COORDINAMENTO 118 - Liquidazione fatture a favore della ditta LAV.I.T. per servizio lava-nolo e vestizione personale 118 - come da lista n. 37893 - CIG:6540229FB1 €.9.619,46 - Periodo Giugno 2018
12489 29-10-201831-10-2018Area Bari Nord-P.O. San Paolo: Liquidazione fattura in favore della ditta F.LLI BERNARD SRL (cod. cig. 7576691335E) per il SERVIZIO NOLO MATERASSI ANTIDECUBITO, come da lista n. 36492 del 17/10/2018 per un importo di €.4.476,22=
12488 29-10-201831-10-2018Area Bari Nord-P.O. San Paolo: Liquidazione fattura in favore della ditta SERVIZI OSPEDALIERI SPA (cod. cig. 7576691335) per il SERVIZIO LAVANOLO E NOLEGGIO MATERASSI ANTIDECUBITO, come da lista n. 37113 del 23/10/2018 per un importo di €. 13.199,81=
12487 29-10-201831-10-2018AREA BARI NORD-P.O. San Paolo-Lquidazione compenso prestazione di attivita autonoma ed occasionale presso la UO di Ostetricia e Ginecologia Interprete sig.Dr.ssa Yu Bin €. 50,00=
12486 29-10-201830-10-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Sogge
12485 29-10-201830-10-2018 Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “S.S. Medici”, con sede operati
12484 29-10-201830-10-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “EMI”, gestito dalla EMI Società C
12483 29-10-201830-10-2018 Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “SOLIDARIETà”, con sede operati
12482 29-10-201831-10-2018Liquidazione fattura ditta S.I.C.O. OLT - € 1.824,58= D.S.S. N. 10 CIG 7436487F31. Lista di liquidazione n. 37231 del 23/10/2018.
12481 29-10-201830-10-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Provincia Italiana della Congre
12480 29-10-201831-10-2018Liquidazione fattura ditta OSSIMAC. OLT - €. 702,00= D.S.S. N. 10 CIG 7436476620. Lista di liquidazione n. 37108 del 23/10/2018.
12479 29-10-201831-10-2018Liquidazione fattura ditta VITALAIRE ITALIA. OLT - €. 2.994,16= D.S.S. N. 10 CIG 743649991A. Lista di liquidazione n. 37232 del 23/10/2018.
12478 29-10-201830-10-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Locomotiva”, gestito dalla S
12477 29-10-201830-10-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “OASI” con sede operativa in Altamura (
12476 29-10-201830-10-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “OASI” con sede operativa in Altamura (
12475 29-10-201830-10-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “CRISALIDE”, gestito dalla Società
12474 29-10-201830-10-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa Centro Diocesano Integrazion
12473 29-10-201830-10-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “L’Abbraccio”, gestito dalla Coope
12472 29-10-201830-10-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “KAROL WOJTYLA”, con sede operativ
12471 29-10-201830-10-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “San Nicola”, gestito dalla Societ
12470 29-10-201830-10-2018Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata per EURO 5.525,53* Cassa Marittima - SETTEMBRE 2018.
12469 29-10-201830-10-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dalCentro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “In Famiglia”, gestito dalla Societ
12468 29-10-201830-10-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina Tre”, gestito dall
12467 29-10-201830-10-2018 Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dalCentro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo“Casa di Gioia” Ente titolare “IMPR
12466 29-10-201830-10-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina”, gestito dalla So
12465 29-10-201830-10-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MAIONE DIVELLA” di Rutigliano, g
12464 29-10-201830-10-2018Area Servizio Sociosanitario: Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MA
12463 26-10-201829-10-2018Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, "Domus Maxima", Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n.
12462 26-10-201829-10-2018Atto di diffida notificato da C. G. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 720,00).
12461 26-10-201829-10-2018Progetto Formativo Aziendale: "COMUNICAZIONE EFFICACE E TEAM WORKING". Putignano, 18 settembre 2018. Liquidazione Ditta Mastrangelo Sebastiano per le spese sostenute. (Importo complessivo atto € 900,00 - CIG 7670914E79. Lista di Liq. N° 37732 del 26/10
12460 26-10-201829-10-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 4308 anno 2018 dal titolo "CORSO DI FORMAZIONE GENERALE PER I LAVORATORI IN AMBITO SANITARIO SULLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
12459 26-10-201829-10-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 4265 anno 2018 dal titolo "PROCEDURE OBBLIGATORIE PER MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E URGENZA". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 120,51).
12458 26-10-201829-10-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 4262 anno 2018 dal titolo "PERCORSI GIUDIZIARI E DI CURA DEL MINORE AUTORE DI REATO AFFETTO DA PATOLOGIA PSICHIATRICA: I BISOGNI DEL PAZIENTE E DELLE ISTITUZIONI". Versamento contributo. (Importo comple
12457 26-10-201829-10-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 4254 anno 2018 dal titolo "TRIAGE INFERMIERISTICO - CORSO DI FORMAZIONE BASE". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
12456 26-10-201829-10-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 4253 anno 2018 dal titolo "LE PATOLOGIE RESPIRATORIE SONNO-CORRELATE: DIAGNOSI E TRATTAMENTO". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
12455 26-10-201829-10-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 4233 anno 2018 dal titolo "IL PEDIATRA DI FAMIGLIA E LE BUONE PRATICHE DEI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE (DCA)". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
12454 26-10-201829-10-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 4201 anno 2018 dal titolo "PROCESSO DI STERILIZZAZIONE - PERCORSO DEL PRODOTTO STERILE". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
12453 26-10-201829-10-2018DSS/14- Assistenza protesica tramite strutture private. Liquidazione fatture"Ditte DIVERSE" per la fornitura di ausili protesici. Lista di liquidazione n.36319 del 16/10/2018. Importo totale liquidato € 1.897,32.
12452 26-10-201829-10-2018DSS/14 - Assistenza protesica, liquidazione fatture "DITTA SERENITY SPA" Lista di liquidazione n.36296 del 16110/2018. Importo totale liquidato € 108.121,32.
12451 26-10-201829-10-2018DSS/14 - Assistenza protesica diretta, OLTD (ossigeno terapeutico e altri gas med.), "Ditte DIVERSE". Lista di liquidazione n. 36279 del 16/10/2018. Importo totale liquidato € 70.916,97.
12450 26-10-201829-10-2018DSS/14* - Assistenza protesica diretta, canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto, "Ditta MEDICAIR SUD SRL". Lista di liquidazione n. 36257 del 16/10/2018. Importo totale liquidato € 21.188,81.
12449 26-10-201829-10-2018D.S.S. N. 14 — L.R. 25/96 s.m.i. - Rimborso spese di trasporto, viaggio e di soggiorno, a diversi assistiti in attesa di trapianto o che hanno già subito un trapianto residenti nell'ambito del Distretto Socio Sanitario n. 14 Totale importo liquidato €
12448 26-10-201829-10-2018D.S.S. N. 14 - Rimborso spese di trasporto, viaggio e di soggiorno ex I.r. 12/2005 — art. 13, a M.A. affetta da malattia rara, residente nell'ambito del Distretto Socio Sanitario n.14 — Totale importo liquidato € 615,20=.
12447 26-10-201829-10-2018D.S.S. N. 14 - Erogazione sussidio giornaliero ex L.31 del 24/01/1986 e s.m. a favore di soggetti affetti da morbo di Hansen — mesi di OTTOBRE 2018 — Totale importo liquidato di € 329,97=
12446 26-10-201829-10-2018Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, "Domus Maxima", Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n.
12445 26-10-201829-10-2018P.O. Bari Sud - Liquidazione fattura ditta Marasciulo Centro Luci s.r.l. lista di liquidazione n. 36982 del 22.10.2018 per €. 705,16 - Cig Z542410A6A.
12444 26-10-201829-10-2018P.O. Bari Sud - Liquidazione fattura ditta Annese A. s.r.l. lista di liquidazione n. 36986 del 22.10.2018 per €. 44.558,05 - Cig Z7523F8B1F.
12443 26-10-201829-10-2018P.O. Bari Sud - Liquidazione fattura ditta VE.DI.SE. Hospital s.p.a. lista di liquidazione n. 36992 del 22.10.2018 per €. 20.529,28 - Cig Z2D23CD331.
12442 26-10-201829-10-2018P.O. Bari Sud - Presa d'atto lista di liquidazione n. 37605 del 25.10.2018 ditta TNT GòLOBAL EXPRESS s.p.a. (Cig come da allegata lista) per la fornitura del servizio di spedizione posta per €. 156,96.
12441 26-10-201829-10-2018P.O. Bari Sud - Presa d'atto lista di liquidazione n. 37603 del 25.10.2018 ditta POSTE ITALIANE s.p.a. (Cig come da allegata lista) per la fornitura del servizio di spedizione posta per €. 125,00.
12439 25-10-201829-10-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI . LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €7.310,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE APULIA SOCCORSO PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI AGOSTO 2018.
12438 25-10-201829-10-2018DISTRETTO SOCIOSANITARIO DI BARI .LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.470,00A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLAASSOCIAZIONE VOLONTARIA "EMERGENZA SOCCORSO" PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI AGOSTO 2018.
12437 25-10-201829-10-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI .LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €2.780,00 A TITOLO I RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SERVIZIO AMBULANZE & SANITA' GIOVANNI PAOLO II PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL
12436 25-10-201829-10-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI . LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 8.206,85 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS VOLONTARI ONTHE ROAD "PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL ME
12435 25-10-201829-10-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI . LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 26.404,34 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SERVIZIO AMBULANZE E SANITA' GIOVANNI PAOLO II PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NE
12434 25-10-201829-10-2018LQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ALIMENTI SENZA GLUTINE AI SOGGETTI CELIACI DGR N 219 DEL 23/02/2017 E DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.266 DEL 20/06/2017 -LISTA DI LIQUIDAZIONE N 36917 DEL 22/10/2018
12433 25-10-201829-10-2018D.S.S. UNICO DI BARI -LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA D.M. 332/99 LISTE DI LIQUIDAZIONE N. 36989 DEL 22/10/2018.
12432 25-10-201829-10-2018DSS UNICO DI BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA D.M. 332/99 LISTE DI LIQUIDAZIONE N. 32510 DEL 17/09/2018
12431 25-10-201829-10-2018D.S.S. UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA -LINDE MEDICALE SRL A.Q. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 35094 DEL 05/10/2018.
12430 25-10-201829-10-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI . RIMBORSO SPESE A FAVORE DI ASSISTITI IN TRATTAMENTO EMODIALITICO PER COMPLESSIVI €1.899,67.
12429 25-10-201829-10-2018DISTRETTO SS DI BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €7.979,40 A FAVORE DELLA DIAVERUM ITALIA S.R.L.PER IL MESE DI AGOSTO 2018 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 36263/2018.
12428 25-10-201829-10-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI . LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €.11.200,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE APULIA SOCCORSO PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI AGOSTO 2018.
12427 25-10-201829-10-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ALIMENTI SENZA GLUTINE AI SOGGETTI CELIACI -DGR N .219 DEL 23/02/2017 E DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 266 DEL 20/06/2017- LISTA DI LIQUIDAZIONE N.36130 DEL 15/10/2018.
12426 25-10-201829-10-2018SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO I LOCALI DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE G.4 VIGILANZA S.P.A. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 36477 DEL 17/10/2018.
12425 25-10-201829-10-2018SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO I LOCALI DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI .LIQUIDAZIONE G.4 VIGILANZA S.P.A. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 36143 DEL 15/10/2018
12424 25-10-201829-10-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELLA FAGAT SERVIZI RICETTIVI SRL PER IL CANONE DI LOCAZIONE NEL MESE DI OTTOBRE 2018 IN SUROGA DELL'ASSISTITO L.M. PER UN TOTALE DI €2.500,00
12423 25-10-201829-10-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI .ASSISTENZA ALL'ESTERO .LIQUIDAZIONE RIMBORSO ASSISTITO C.P. AI SENSI DEI REGOLAMENTI 1408/71 -REG 574/72 ART 34 PER €=147,20.
12422 25-10-201829-10-2018D.S.S. UNICO DI BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA D.M.332/99 LISTE DI LIQUIDAZIONE N.36396 DEL 16/10/2018
12421 25-10-201829-10-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €9.940,93 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE VOLONTARI ON THE ROAD PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI AGOSTO 2018.
12420 25-10-201829-10-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI.LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E DELLA L.R. 12/08/2005 .12 PER €9.945,59.
12419 25-10-201829-10-2018Liquidazione spesa farmaceutica convenzionata ASL BA - Saldo SETTEMBRE 2018 e acconto OTTOBRE 2018. Per EURO 14.083.374,80*
12418 25-10-201826-10-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso l'Istituto Penale per Minori di Bari. Sig.ra CAMARDELLA Dorotea. Periodo Settembre 2018 - Costo Totale €.3.130,48.
12417 25-10-201826-10-2018Giudice di Pace di Caserta - Decreto Ingiuntivo n. 619/2018 emesso nell'interesse di Centro Ortopedico Marchigiano s.r.l. (R.G. n. 2222/2018). Liquidazione spese e competenze legali in favore degli avv.ti V. Mirra e A. Ferraro, distrattari.
12416 25-10-201826-10-2018AREA GESTIONE PATRIMONIO - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1293/PA DEL 14/09/2018 EMESSA DALLA DITTA STAMPA SUD SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO SMART CIG: Z7B24D537C
12415 25-10-201826-10-2018Liquidazione spesa di € 2.196,00 CIG:Z4023B0C79 a favore della ditta LEONARDO EDILIZIA DI ADDABBO LEONARDO per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. del DSS 13.
12414 25-10-201826-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 417,24 a favore della ditta PUGLIA MEDICAL SRL, per intervento di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Strutt
12413 25-10-201826-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.329,80 a favore della ditta ELSE SRL, per intervento di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura Oper
12412 25-10-201826-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.635,20 a favore della ditta GENERAL MEDICAL MERATE SRL, per interventi di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza de
12411 25-10-201826-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 585,60 a favore della ditta ITEM OXYGEN S.R.L., per intervento di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Strutt
12410 25-10-201826-10-2018A.G.T.: Vari lavori di manutenzione presso i reparti del P.O. Di Venere di Oculistica (apertura di un varco e installazione di vetrata automatica), di Radiologia e Risonanza Magnetica/TAC (bonifica dei canali a servizio delle U.T.A. a causa del controsof
12409 25-10-201826-10-2018INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA-AMMINISTRATIVA-TECNICA-PROFESSIONALE PERSONALE COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PERSONALE DSM BARI EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018
12408 25-10-201826-10-2018Tribunale di Bari- Sez. Lav. - ricorso promosso da P.M. nei confronti della ASL BA, R.G. n.14491/2015. Esecuzione sentenza n. 5959/2016. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 1.480,40.
12407 25-10-201826-10-2018Tribunale di Bari - Sez. Lav. - ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso da N.S. nei confronti della ASL BA, R.G. n. 990/13. Esecuzione sent. n. 1863/2018. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 5.858,37.
12406 25-10-201826-10-2018Giudice di Pace di Tivoli - Decreto Ingiuntivo n. 1907/2017 promosso da ITOP S.P.A. Officine Ortopediche (R.G. n. 3565/2017). Liquidazione spese e competenze legali in favore degli avv.ti V. Mirra e A. Ferraro, distrattari.
12405 25-10-201826-10-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Servizio trasporto persone diversamente abili ex art. 26 L.N. 833/1978. Riconoscimento delle prestazioni e liquidazione competenze per l'esecuzione del servizio tramite anche la compensazione delle partite attive
12404 25-10-201826-10-2018Giudice di Pace di Tivoli - Decreto Ingiuntivo n. 115/2018 promosso da ITOP S.P.A. Officine Ortopediche (R.G. n. 22/2018). Liquidazione spese e competenze legali in favore degli avv.ti V. Mirra e A. Ferraro, distrattari
12403 25-10-201826-10-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Servizio trasporto persone diversamente abili ex art. 26 L.N. 833/1978. Riconoscimento delle prestazioni e liquidazione competenze per l'esecuzione del servizio tramite anche la compensazione delle partite attive
12402 25-10-201826-10-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Bari . Periodo Agosto e Settembre 2018 - Costo Totale €.4.772,50.
12401 25-10-201826-10-2018D.S.S.11-Liquidazionee pagamento "Rimborso spese di viaggio assistiti nefropatici". Periodo Settembre 2018. € 15.722,64
12400 25-10-201826-10-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Dimissioni dall'incarico di medico sostituto di Continuità Assistenziale - Dr.ssa AGOSTINACCHIO Irene - a far data dal 25/11/2018.
12399 25-10-201826-10-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Dott.ssa LATTANZI VALERIA. Dimissioni dall'incarico di medico titolare a tempo indetreminato nel SET 118 -postazione di Locorotondo - a far data dal 18/12/2018.
12398 25-10-201826-10-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Generale del Dr. GIANNOULIS SPYRIDION a decorrere dal 31/12/2018.
12397 25-10-201826-10-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Attribuzione incarichi PROVVISORI nel servizio di Continuità Assistenziale a decorrere dall'1/11/2018.
12396 25-10-201826-10-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI METROPOLIS CONSORZIO COOP SOC ARL RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 94.369,23= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 35390 DEL 16/10/2018- CIG N 5195604COB
12395 25-10-201826-10-2018DSM-LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA IN FAVORE DELLA RSSA FONDAZIONE E CULTO DI RELIGIONE OASI DI NAZARETH DI CORATO (BA) PER COMPLESSIVI € 6.626,38= CIG N 29182518E6-LISTA DI LIQUIDAZIONE N 36983 DEL 22/10/2018
12394 25-10-201826-10-2018DSM ASL BA-LIQUIDAZIONE RIMBORSI CHILOMETRICI PER USO MEZZO PROPRIO E SPESE PER USO MEZZI PUBBLICI DEL MESE DI SETTEMBRE 2018 IN FAVORE DI DIPENDENTI DSM € 797,15=
12393 25-10-201826-10-2018INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DIRIGENZA MEDICA-VETERINARIA DIRIGENZA SANITARIA-AMMINISTRATIVA-TECNICA-PROFESSIONALE PERSONALE EX COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 201
12392 25-10-201826-10-2018INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DIRIGENZA MEDICA-VETERINARIA DIRIGENZA SANITARIA-AMMINISTRATIVA-TECNICA-PROFESSIONALE AREA 3-4-5-6 NPIA EX NORMATIVA E CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EFFETTUATE NEI MESI DI SETTEMBRE 2018
12391 25-10-201826-10-2018DSM-LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARCOS ITALIA DI LATORRE GIORGIA (BR) CIG ZE1235C79A PER COMPLESSIVI € 32.162,86= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 23936 DEL 13/06/2017
12390 24-10-201825-10-2018Proroga tecnica servizio spedizione posta e liquidazione in favore della ditta CO.RE.L. di bari per suddetto servizio effettuato per l'UOC del Sud Barese - Lista di liquidazione n.33796 - importo €145,42 - CIG ZB222B23F0
12389 24-10-201825-10-2018Liquidazione fatture ditta MESTICE. Lista di liquidazione nr.33795 - importo € 6.017,80 - CIG Z881D08C60 "sezddpsudbarese".
12388 24-10-201825-10-2018Liquidazione fatture Istituto di Vigilanza G4 S.p.a. di Brescia. Lista di liquidazione nr.33991 - importo € 6.127,35 - CIG 7551073E8D "sezddpsudbarese".
12387 24-10-201825-10-2018Liquidazione fatture Comunità "FONDAZIONE OPERA SS.MEDICI" (già Lorusso Cipparoli) di Bitonto per assistenza a tossicodipendenti. Lista di liq.nr. 33799 - importo € 6.110,00 "sezddpsudbarese
12386 24-10-201825-10-2018Liquidazione fatture Comunità EMMANUEL di Lecce per assistenza a tossicodipendenti. Lista di liquidazione nr. 33793 - importo € 22.230,00"sezddpsudbarese".
12385 24-10-201825-10-2018Liquidazione fatture Comunità" SOL LEVANTE " di Taurisano (LE) per assistenza a tossicodipendenti. Lista di liquidazione nr. 33806 - importo €.17.145,38 "sezddpsudbarese"
12384 24-10-201825-10-2018Liquidazione fatture Comunità" INSIEME di Potenza"per assistenza a tossicodipendenti. Lista di liquidazione nr.33768 - importo € 4.204,52 "sezddpsud barese".
12383 24-10-201825-10-2018Liquidazione fatture Associazione GRUPPO ABELE di TORINO per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 33772 - importo € 4.762,94 - "sezddpsudbarese"
12382 24-10-201825-10-2018Liquidazione fatture comunità AIRONE di Taranto per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 33800 - importo € 4.246,00 - "sezddpsudbarese"
12381 24-10-201825-10-2018Liquidazione fatture Comunità "ASSOCIAZIONE CASA (Don Tonino Bello)"di Ruvo di Puglia per assistenza a tossicodipendenti. Lista di liquidazione n.33802 - importo € 4.400,00"sezddpsudbarese"
12380 24-10-201825-10-2018P.O. MONOPOLI - PROROGA NOLEGGIO DI SISTEMI INFUSIONALI PER LE UNITA' OPERATIVE DI RIANIMAZIONE E CARDIOLOGIA. SPESA COMPLESSIVA DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018 €1.399,95- IVA ESCLUSA (CANONI DI NOLEGGIO PER ATTREZZ. TECNICO SANITARIE) CIG: Z962557D47. SPES
12379 24-10-201825-10-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione competenze spettanti ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di OTTOBRE 2018 ed ARRETRATI 2010-2015. Spesa complessiva €.1.931.
12378 24-10-201825-10-2018P.O. MONOPOLI - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI DISPENSER NO TOUCH PER DISINFETTANTE DA DESTINARE ALLA BLOCCO OPERATORIO. SPESA COMPLESSIVA €1.000,00- IVA ESCLUSA CIG: Z89255237E
12377 24-10-201825-10-2018P.O. MONOPOLI - AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI RICAMBI ORIG. PER ASPIRATORE AS20-RIMEC IN DOTAZIONE ALLA SALA GESSI DELLA UOC DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA. SPESA COMPLESSIVA €686,00- IVA ESCLUSA. CIG: Z6B255EF30.
12376 24-10-201825-10-2018P.O. PUTIGNANO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNOMEDICA SRL. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 37058 DEL 22/10/2018 PER UN IMPORTO DI €. 8.848,16 - CIG: ZD021A91B1.
12375 24-10-201825-10-2018P.O. PUTIGNANO - MONITORAGGIO CHIMICO- FISICO, SALE OPERATORIE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA REVI SRL. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.37037 DEL 22/10/2018 PER UN IMPORTO DI € 8.080,51 - CIG: 5921052EAB.
12374 24-10-201825-10-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Riconoscimento Assegno per Nucleo Familiare - dipendente Sig. C.A.R.- matricola n.3048264 - per il periodo dal 01/10/2016 al 30/06/2018. Importo €. 3.534,93=.
12373 24-10-201825-10-2018P.O. PUTIGNANO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SUD IMAGING SRL. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.37106 DEL 23/10/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO €. 1.976,40- CIG: Z201F340CE.
12372 24-10-201825-10-2018Lavori di adeguamento e rifunzionalizzazione del reparto di Chirurgia Generale del P.O. Umberto l di Corato (BA). Aggiudicazione definitiva ed efficace dei lavori in favore della ditta GICA Costruzioni di Giuseppe Catapano ai sensi dell'art 32 comma 7 de
12371 24-10-201825-10-2018P.O. PUTIGNANO - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LADISA SPA - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.37038 DEL 22/10/2018 PER UN IMPORTO DI € 55.626,91 - CIG: 74517946F0.
12370 24-10-201825-10-2018DSS DUE - DIPENDENTE SIG.RA Q.MG (MATR. 2702153) - DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO. CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42 C. 5 DEL D.LGS. 26/03/2001 N. 151, MODIFICATO E SOSTITUITO DALL'ART. 4 DEL D.LGS. 18/07/2011 N.119.
12369 24-10-201825-10-2018AREA GESTIONE TECNICA - F.S.C. 2014-2020: Lavori di adeguamento antincendio per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi fel Presidio Ospedaliero " Di Venere" - Aggiornamento normativo della U.O. di Medicina Nucleare al D.M. 19/03/2015. Appro
12368 24-10-201825-10-2018Liquidazione fatura Ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card - convenzione consip. Importo complessivo di € 37.672, 21 - iva inclusa. lista di liquidazione n 36719 del 19.10.2018 - CIG: 6
12367 24-10-201825-10-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Permanenza in servizio, oltre i limiti di età - del Dirigente Medico Dott.ssa A. A. R. M. (matricola n.5000106) - ai sensi dell'art.15-nonies comma 1 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e successive modificazioni
12366 24-10-201825-10-2018AREA GESTIONE RISOSE UMANE: Sig. S.R. - nato il 02.09.1957 - matricola 4052337 - cat.BS - fascia 5 - Coadiutore Amministrativo Esperto - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il DSS BA. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie - a decorrere da
12365 24-10-201825-10-2018" Regolarizzazione atti catastali dell'immobile sito nell'area del Presidio Ospedaliero Di Venere - ASP Opera Pia in Carbonara - Bari, Frazionamento della part.lla 266 foglio 5". Liquidazione competenza professionale in favore del tecnico incaricato Geom
12364 24-10-201825-10-2018LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ROSSETTI SPA PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO ALLE STRUTTURE DELLA ASL BA - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 40.378,78 - IVA INCLUSA. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 37105 DEL 23.10.2018 CIG:7537497B49
12363 24-10-201825-10-2018Liquidazione fattura ditta LINDE MEDICALE. OLT - €. 1.871,48=D.S.S. N. 10 CIG 74364500AD. Lista di liquidazione n. 36695 del 18/10/2018.
12362 24-10-201825-10-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto assistito utenti dializzati a favore della Società "DIAVERUM Italia S.R.L.", per il mese di agosto 2018. Lista di liquidazione n. 36475 del 17/10/2018 (importo pari ad €. 1.483,92). CIG 578020
12361 24-10-201825-10-2018DSS N. 13 - Liquidazione fatture in favore di ditte varie, mesi di luglio-agosto 2018, per la fornitura di alimenti senza glutine a soggetti celiaci, come da lista di preliquidazione n. 36409 del 16/10/2018 per un importo complessivo di € 7.445,18.
12360 24-10-201825-10-2018DSS N. 13 - Liquidazione fatture in favore della Ditta Serenity spa (CIG 457070376E) per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica ad assistiti aventi diritto, lista di preliquidazione n.36453 del 17/10/2018 per un importo di € 209.472,77=.
12359 24-10-201825-10-2018DSS 13 - Dipendente L.L.A.R. - (matricola 5003001) - dipendente a tempo indeterminato in servizio presso il DSS 13 di Gioia del Colle - concessione di congedo retribuito periodo (dicembre 2018 - gennaio 2019) ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lqs.
12358 24-10-201825-10-2018DSS N. 13-RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA DITTA "N.O. DI S.S."-IMPORTO € 5.398,76= PERIODO AGOSTO 2018.
12357 24-10-201825-10-2018DSS N. 13: RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO,VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA CROCE ROSSA ITALIANA. IMPORTO € 2.253,30=-PERIODO SETTEMBRE 2018
12356 24-10-201825-10-2018DSS N.13-RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO E SPESE FORFETTARIE IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE SI RECANO A DIALIZZARE CON MEZZO PROPRIO- L.R. n. 9/91 e s.m.i. IMPORTO €2.381,79= PERIODO: SETTEMBRE 2018.
12355 24-10-201825-10-2018Area Gestione Risorse Umane: Dipendente Sig.ra C.O. - Risoluzione del rapporto di lavoro per Dimissioni Volontarie.
12354 24-10-201825-10-2018DSS N. 13-RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE SANTA MARIA ONLUS - IMPORTO € 1.492,13= PERIODO SETTEMBRE 2018.
12353 24-10-201825-10-2018Area Gestione Risorse Umane: Dipendente Sig.ra L.A.M. - Risoluzione del rapporto di lavoro per Dimissioni Volontarie.
12352 24-10-201825-10-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Villa Eden" Società LE.BI.PA.MI. s.r.l. residenza protetta. - Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di
12351 24-10-201825-10-2018DSS N. 13 SERVIZIO TRASPORTO ASSISTITO UTENTI DIALIZZATI SOCIETA' NEW DIAL S.R.L. CIG 578006220E COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 36362 DEL 16/10/2018 TRASPORTI EFFETTUATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2018. IMPORTO €518,40=.
12350 24-10-201825-10-2018Area Gestione Risorse Umane: Sig. A.L. - Assistente Amministrativo - a tempo indeterminato. Collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età.
12349 24-10-201825-10-2018DISTRETTO N° 14 - liquidazione fattura da lista n. 36747 del 19/10/2018 in favore della Ditta ANTINIA s.r.l. per il ritiro e lo smaltimento di rifiuti sanitari a rischio infettivo mese di luglio/settembre 2018 - CIG: 7498506AE5.
12348 24-10-201825-10-2018Area Gestione Risorse Umane: Dott. V. G. - Dirigente Medico U.O. di Oncologia P.U.O. di Altamura. Determinazioni.
12347 24-10-201825-10-2018DSS9, Assegno di cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n. 1152 del 11.07.2017 e D.D. n. 502 del 17.07.2017 - liquidazione in favore di erede di deceduto cod. 4ZU2GS1. Totale importo liquidato euro 876,10.
12346 24-10-201825-10-2018Tribunale di Trani sez. Lavoro. Ricorso promosso da R.R. c/ ASL BA - R.G. n. 1476/16. Esecuzione del decreto di liquidazione emesso in data 28.02.17 in favore del CTU dott. Eugenio Peres.
12345 24-10-201825-10-2018Progetto Formativo Aziendale MMG "Corso teorico pratico sulla gestione delle problematiche cliniche intensivistiche nei pazienti in ADI di III livello". Monopoli, 15.10.2016. Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo atto € 610,00).
12344 24-10-201825-10-2018Progetto Formativo Aziendale "IDENTIFICAZIONE E INTERVENTO PRECOCE IN SOGGETTI A RISCHIO DI PSICOSI O AL PRIMO EPISODIO". Corso di Formazione in Medicina Generale. Bari, 24 febbraio 2018. Liquidazione delle spese sostenute.(Importo complessivo atto € 61
12343 24-10-201825-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.660,00 a favore della Ditta M.P.A. INTONACI s.r.l., a fronte di lavori per la messa in sicurezza dei lastrici solari colmi d'acqua presso ex P.O. Toritto CIG: ZB824788CA.
12342 24-10-201825-10-2018Progetto Formativo Aziendale ASPETTI CLINICI E MEDICO-LEGALI DELLA SORDITA': PERCORSI ASSISTENZIALI IN PRIMARY CARE", Corso di Formazione in Medicina Generale. Molfetta, 23 giugno 2018. Liquidazione delle spese sostenute.(Importo complessivo atto € 1.27
12341 24-10-201825-10-2018Progetto Formativo Aziendale ASPETTI CLINICI E MEDICO-LEGALI DELLA SORDITA': PERCORSI ASSISTENZIALI IN PRIMARY CARE", Corso di Formazione in Medicina Generale. Molfetta, 9 giugno 2018. Liquidazione delle spese sostenute.(Importo complessivo atto € 1.280
12340 24-10-201825-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.246,00 a favore della Ditta VERDEMANIA di Caputo Francesco, a fronte di vari lavori per la manutenzione ordinaria di minuto mantenimento del verde presso il D.S.S./4 RSA Poggiorsini CIG: Z1F24CED3B.
12339 24-10-201825-10-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale San Raffaele di Alberobello (BA). Via Bari, snc ,70011 - Alberobello (BA), Nucleo Ordinario. Ente gestore: Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate SCARL . Se
12338 24-10-201825-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.050,00 a favore della Ditta LM IMPIANTI s.r.l., a fronte di vari lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti e macchinari presso il P.O. F. Perinei Altamura CIG:vedi dettaglio interno.
12337 24-10-201825-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.856,00 a favore della Ditta G. SCAVI s.r.l., a fronte di vari lavori per la manutenzione ordinaria di minuto mantenimento del verde presso il P.O. F. Perinei Altamura CIG:ZA824CE9F5.
12336 24-10-201825-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 732,00 a favore della Ditta TECNO-ELETTRICA, a fronte di ripristino dei punti presa a testa letto presso il Centro Dialisi D.S.S./3 Bitonto CIG:Z752100286.
12335 24-10-201825-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.074,00 a favore della Ditta LM IMPIANTI s.r.l., a fronte di lavori di sostituzione filtri adduzione acqua di raffreddamento della Risonanza Magnetica e rifacimento bagno Neurologia del P.O. F. Perinei Altamura CIG:Z
12334 24-10-201825-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.172,00 a favore della Ditta TECNO-ELETTRICA, a fronte di vari lavori presso il D.S.S./3 Bitonto - Palo del Colle CIG:vedi dettaglio interno.
12333 24-10-201825-10-2018Atto di diffida notificato da I. P. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 995,00).
12332 23-10-201824-10-2018Tribunale di Bari d.i. n. 2788/2018 promosso dal Centro Acustico Udivox di Fara Bellini. Liquidazione delle spese legali giudiziali.
12331 23-10-201824-10-2018Giudice di Pace di Tivoli - Decreto Ingiuntivo n. 266/2018 promosso da ITOP S.P.A. Officine Ortopediche (R.G. n. 320/2018). Liquidazione spese e competenze legali in favore degli avv.ti V. Mirra e A. Ferraro, distrattari.
12330 23-10-201825-10-2018P.O. Fallacara - Dipendente C.A. - C.P.S. Infermiere a Tempo Indeterminato del P.O. Di Venere. Riconoscimento benefici fruizione permessi mensili di cui alla'rt. 33 l.104/92 e ss.mm.ii..
12329 23-10-201825-10-2018P.O. Di Venere - Dip. D.B.P. - C.P.S. Infermiere a Tempo Indeterminato P.O. Di Venere, Congedo Parentale per gravi motivi ex art. 42 - comma 5 del D.Lgs 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011 n. 119. (Matricola 50127
12328 23-10-201824-10-2018ARAE GESTIONE TECNICA - Lavori di adeguamento antincendio per l'ottenimento del C.P.I. del P.O. Di Venere di Carbonara: Aggiornamento normativo dell'U.O. di Neuroradiologia al D.M. 19.03.2015. Incarico professionale per redazione di progetto definitivo -
12327 23-10-201824-10-2018Tribunale di Trani - Sez. Lav. - ricorsi ex art. 414 c.p.c. promossi da S.G. nei confronti della ASL BA, R.G. n. 238/2011 e R.G. n. 1732/2016. Esecuzione sentenze n. 1381/2015 e n. 318/2017. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 5.111,92.
12326 23-10-201824-10-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Protetta "B.V. Maria Infirmorum" della Fondazione "Oasi di Nazareth" Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria eroga
12325 23-10-201824-10-2018Liquidazione delle competenze pari ad € 3.416,00 alla ditta TEMA SISTEMI spa a fronte dei lavori di ripristino funzionalità degli impianti antincendio in esercizio presso i servizi sanitari di Corso Italia n. 21, Mola di Bari - D.S.S. n. 11.
12324 23-10-201824-10-2018Liquidazione delle competenze pari ad € 1.342,00 alla ditta GRI.MA di Mario Grieco a fronte dei lavori di manutenzione delle aree a verde presso il Padiglione a Sud del P.O. "F. Fallacara" di Triggiano BA
12323 23-10-201824-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.904,00 a favore della Ditta Idrotekno sas, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Corato CIG:vedi dettaglio interno.
12322 23-10-201824-10-2018Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di n 11 cardiotocografi per l'ospedale della Murgia , p.o. di venere e il p.o. san paolo. Esito della verifica amministrativa.
12321 23-10-201824-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.806,00 a favore della Ditta Idrotekno sas, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Corato CIG:vedi dettaglio interno.
12320 23-10-201824-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 6.100,00 a favore della Ditta Mangialardi Rocco & C. snc, a fronte di interventi su impianti presso il D.S.S. 11 di Rutigliano CIG:Z44233649D
12319 23-10-201824-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.074,00 a favore della Ditta Perrone Cataldo & C. sas, a fronte di interventi su impianti presso la Guardia Medica di Adelfia CIG:ZAC22AEC65
12318 23-10-201824-10-2018DSS N.5 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI. PERIODO: MESE DI SETTEMBRE 2018 E PRECEDENTI
12317 23-10-201824-10-2018DSS 5- LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA OTTICA GENTILE PER FORNITURA AD ASSISTITI RESIDENTI AD ACQUAVIVA/GRUMO DI PRESIDI PROTESICI. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 33453 DEL 24/09/2018.
12316 23-10-201824-10-2018DSS 5- LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA SENTOOK PER LA FORNITURA AD ASSISTITI RESIDENTI AD ACQUAVIVA/GRUMO DI PRESIDI PROTESICI. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 36001 DEL 11/10/2018.
12315 23-10-201824-10-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. TERLIZZI. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SOCIETA' G4 VIGILANZA S.P.A. COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.36327 DEL 16/10/2018 DI €7.598,16 CIG: 7551073E8D
12314 23-10-201824-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 6.100,00 a favore della Ditta LFM srl, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Triggiano CIG:vedi dettaglio interno
12313 23-10-201824-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 976,00 a favore della Ditta Ecotransport, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. San Paolo CIG:ZF02469DDD
12312 23-10-201824-10-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. TERLIZZI. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 36356 DEL 16/10/2018 PER UN IMPORTO DI €152,49.
12311 23-10-201824-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.270,00 a favore della Ditta G. Scavi srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. San Paolo CIG:Z9223B0B0
12310 23-10-201824-10-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. M. SARCONE TERLIZZI - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA ABBOTT SRL PER CANONI DI NOLEGGIO PER ATTREZZATURE TECNICO SANITARIE PER L'U.O.S. DI PATOLOGIA CLINICA, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.33597 DEL 25/09/2014.
12309 23-10-201824-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.440,00 a favore della Ditta Ebanisteria Attolico, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. San Paolo CIG:Z4E246B6D5
12308 23-10-201824-10-2018AREA BARI NORD - P.O. MOLFETTA: RENDICONTAZIONE DELLE SPESE POSTALI EFFETTUATE CON L'AFFRANCATRICE MOD. FP OPTICAL, MATRICOLA N. 572950, CONTO CONTRATTUALE CON POSTE ITALIANE N. 50021354-002 UBICATA PRESSO LA DIREZIONE AMMINISTRATIVA, RELATIVA AL TERZO T
12307 23-10-201824-10-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. ALTAMURA - DOTT.SSA L.D. (M. 3026564) - DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA ASL- ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI EX ART. 10, CO. 8, LETT. B DEL CCNL AREA DIRIGENZA MEDICA E VETERNINARIA 10/02/2004.
12306 23-10-201824-10-2018Immobile sito in Triggiano (BA) - alla Piazza V. Veneto, 35 e alla Via Oriente, 14 condotto in locazione dalla ASL BA - Stralcio superficie non occupate - Modifica contrattuale con contestuale riduzione del canone di locazione.
12305 23-10-201824-10-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig. R.S. - nato il 03.10.1956 - matricola 4810958 - Cat.D - fascia 6 - C.P.S. - Infermiere - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il P.O. Di Venere. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dal 01.12.
12304 23-10-201824-10-2018Distretto n.14 - Liquidazione rimborsi chilometrici in favore del personale dipendente, a seguito di servizio/missioni effettuate sul territorio con il proprio automezzo e/o mezzi pubblici - mese di settembre 2018. importo totale liquidato €956,25.
12303 23-10-201824-10-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig. L.G. - nato il 05.11.1956 - matricola 4810912 - Cat. A - fascia 5 - Commesso - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il P.O. Di Venere. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dal 01.12.2018 e col
12302 23-10-201824-10-2018Distretto n.14 - Liquidazione fattura da lista n. 36586 del 18/10/2018 in favore della ditta LAV.I.T. LAVANDERIA INDUSTRIALE, per il servizio di noleggio lavanolo reso nel periodo maggio - giugno 2018.
12301 23-10-201824-10-2018Immobili condotti in locazione dalla ASL BA . - Pagamento canone di locazione 4^ rata trimestrale anno 2018. Riduzione automatica 15% su canone annuo, ai sensi della Legge 89/2014.
12300 23-10-201824-10-2018Macroarea "C2" di Putignano - Liquidazione attvità libero professionale introitata nel mese di settembre 2018 - € 8.490,04.
12299 23-10-201824-10-2018Immobile condotto in locazione dalla ASL BA sito in Bari - Parco San Marco - Via Quasimodo,27- Proprietà ditta Immobiliare Japigia.- Liquidazione canone di locazione relativo al 3° e 4° trimestre anno 2018.
12298 23-10-201824-10-2018Tribunale di Bari sez. Lavoro. Distinti ricorsi promossi nei confronti della ASL BA da A.M. ed altri, riuniti in RG 5791/10 . Esecuzione del decreto di liquidazione emesso dal G.L. dott. Luigi Claudio, in favore del C.T.U. Rosalinda Liberti.
12297 23-10-201824-10-2018Immobili condotti in locazione dalla ASL BA - Proprietà: Società "Empire Sport Center" - Pagamento 4^ rata trimestrale canone di locazione anno 2018 -Rimborso oneri ed accessori -
12296 23-10-201824-10-2018Immobili condotti in locazione dalla ASL BA - Liquidazione canoni di locazioni 4^ rata trimestrale anno 2018 in favore delle Società proprietarie.
12295 23-10-201824-10-2018Immobili condotti in locazione dalla ASL BA - Liquidazione canoni di locazioni 4^ rata trimestrale anno 2018 in favore delle Società proprietarie.
12294 23-10-201824-10-2018Immobile condotto in locazione dalla ASL BA sito in Bari - Via Parco San Marco - Via Quasimodo, 27. Liquidazione canone di locazione 4° trimestre anno 2018 Oneri ed accessori.
12293 23-10-201824-10-2018ERRATA CORRIGE Determina Dirigenziale n. 10712 del 18/09/2018 (Liquidazione spesa di € 1.781,20 (CIG:Z49232D2E4) a favore della ditta EUROASCENSORI SERVICE S.R.L.,per lavori inerenti interventi di manutenzione ordinaria extracontrattuale sugli impianti i
12292 23-10-201824-10-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Villa Marica" Residenza Protetta in Bari (S. Spirito) Ente gestore "Società AUREA SALUS" s.r.l. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assisten
12291 23-10-201824-10-2018Liquidazione spesa di € 1.860,00 (CIG: ZAA22C5D7E) a favore del garage "Nuova GEA Immobiliare s.p.a." per il parcheggio di n. 5 autovetture in dotazione al Servizio SIAV - Area Metropolitana - Bari
12290 23-10-201824-10-2018Liquidazione spesa di € 38.045,49 (CIG: Z942382A45) a favore della ditta AR.PE. Tecnology srl per lavori di pitturazione e riqualificazione degli ambienti da destinarsi ai nuovi ambulatori SISP di VIA Volpe - Bari
12289 23-10-201824-10-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario R.S.S.A. "Madonna del Buon Cammino" Residenza Protetta s.r.l. di Altamura. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore d
12288 23-10-201824-10-2018Liquidazione spesa di € 383,60 (CIG: 649370353C) a favore della Ditta Kyocera Document Solutions Italia spa per il canone di noleggio dei fotocopiatori in uso agli uffici A.G.T.
12287 23-10-201824-10-2018Liquidazione spesa di € 536,56 (CIG: 6019292CE2) a favore della Ditta Kyocera Document Solutions Italia spa per il canone di noleggio dei fotocopiatori in uso agli uffici A.G.T.
12286 22-10-201823-10-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Pediatrica della Dr.ssa C.I. a decorrere dal 31/10/2018.
12285 22-10-201823-10-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa MORINI ELEONORA: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n.6 ore sett.li presso la ASL BA.
12284 22-10-201823-10-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di OTTOBRE 2018, per ARRETRATI ANNI 2010-2015. Spesa Complessiva €.131.854
12283 22-10-201823-10-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per mese di OTTOBRE, per ARRETRATI anni 2010-2015. Spesa Complessiva €.181.226,34.
12282 22-10-201823-10-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amm.va Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici addetti alla Medicina dei Servizi per il mese di OTTOBRE E ARRETRATI DAL 2010 AL 2015. Spesa di €.65.505,05=.
12281 22-10-201824-10-2018Dss9, Liquidazione fattura Ditta Medigas Canone di Noleggio.
12280 22-10-201824-10-2018D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO "RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ASSISTITI NEFROPATICI" PERIODO SETTEMBRE 2018. € 10.538,25
12279 22-10-201824-10-2018D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2018001335 DEL 09/10/2018, IN FAVORE DELL'ASSISTITO B.G., AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ASSISTITO PER MALATTIA RARA) € 799,90.
12278 22-10-201824-10-2018D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2018001370 DEL 16/10/2018, IN FAVORE DEGLI ASSISTITI C.G. - M.F., AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) € 880,6
12277 22-10-201824-10-2018D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2018001356 DEL 11/10/2018, IN FAVORE DELL'ASSISTITO B.D., AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) € 399,50.
12276 22-10-201824-10-2018D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEGLI ASSISTITI B.C. - C.M., AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) € 918,45.
12275 22-10-201824-10-2018D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.488,48 IN FAVORE DELLA SOCIETA' DIAVERUM ITALIA S.R.L., COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.35970 DEL 11/10/2018, PER TRASPORTO ASSISTITI IN EMODIALISI NEL MESE DI AGOSTO 2018.
12274 22-10-201824-10-2018Liquidazione a favore dell'assistito D.M. per il figlio minore D.M.L.I., ppartenente al Distretto S.S. n. 10, ai sensi della Legge 25/96 e della Legge Regionale n. 12 del 12.08.2005. €. 545,50.
12273 22-10-201824-10-2018Liquidazione a favore di due assistiti appartenenti al Distretto S.S. n. 10, ai sensi della Legge 25/96 e successive integrazioni. €. 710,24.
12272 22-10-201824-10-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex delibera n. 1415 del 22.07.2016, annualità 2018, mese di Agosto, importo €. 7.697,37.
12271 22-10-201824-10-2018DSS 10 - Liquidazione fatture Protesi e Riabilirtazione Ditta Medigas Italia Srl. Importo €. 23.569,23. Lista di liquidazione n. 36898 del 22.10.2018.
12270 22-10-201824-10-2018DSS 10 - Liquidazione fatture Protesi e Riabilirtazione Ditta Medigas Italia Srl. Importo €. 2.077,92. Lista di liquidazione n. 35834 del 11.10.2018.
12269 22-10-201824-10-2018DSS 10 - Liquidazione fatture Protesi e Riabilirtazione Ditta Merdicair Sud Srl. Importo €. 6.754,23. Lista di liquidazione n. 36042 del 12.10.2018.
12268 22-10-201823-10-2018U.O.G.R.C - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA - SETTORE RIABILITAZIONE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CENTRO "A.I.A.S." DI MELFI (PZ) PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE RESIDENZIALI E AMBULATORIALI EROGATE IN REGIME EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978 NEL PERI
12267 22-10-201823-10-2018U.O.G.R.C - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA - SETTORE RIABILITAZIONE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA LEGA DEL FILO D'ORO DI OSIMO, PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE EROGATE IN REGIME EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978 NEL PERIODO AGOSTO 2018 PER LA SOMMA
12266 22-10-201823-10-2018U.O.G.R.C - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA - SETTORE RIABILITAZIONE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'ISTITUTO DI RIABILITAZIONE "LUCE SUL MARE ONLUS" DI IGEA MARINA (RIMINI) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE
12265 22-10-201823-10-2018U.O.G.R.C - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA - SETTORE RIABILITAZIONE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CENTRO AI.A.S. DI NOLA O.N.L.U.S. PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE EROGATE IN REGIME EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978 NEL PERIODO MARZO-AGOSTO 2018 PER L
12264 22-10-201823-10-2018U.O.G.R.C - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA - SETTORE RIABILITAZIONE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CENTRO AI.A.S. DI NOLA O.N.L.U.S. PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE EROGATE IN REGIME EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978 NEL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017-G
12263 22-10-201824-10-2018Dss9 Liquidazione fattura Ditta SICO. SPA Fornitrice di ossigeno liquido terapeutico domiciliari per i mesi di Giugno e Agosto 2018. Importo di Euro 1.718,28
12262 22-10-201824-10-2018Dss9, Liquidazione fatture relativi al trasporto assistiti in trattamento emodialitico riferiti ai mesi di Luglio e Agosto 2018 in favore della società DIAVERUM ITALIA SRL di Bari. Per importo complessivo di euro 4.882,46
12261 22-10-201824-10-2018Dss9, Liquidazione a rimborso spese trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura a uso privato ex Delib. n.1415 del 22.07.2016 "Assoc. Volontari THE ROAD" per il mese di Settembre 2018. per importo complessiovo d
12260 22-10-201823-10-2018DSS DUE - DIPENDENTE L.M. - MATRICOLA 2702227. ACCOGLIMENTO ISTANZA PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELLA L. 5 FEBBRAIO 1992, N. 104 E SS.MM.II.
12259 22-10-201823-10-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.2 - DIP. P.M. MATR. N. 2502457 - CONGEDO PARENTALE PER ASTENSIONE FACOLTATIVA FIGLIO CON RETRIBUZIONE AL 30%, AI SENSI DEGLI ARTT. 32 E 34 DEL D.LGS. DEL 26/03/2001, N. 151 E S.M.I. PROVVEDIMENTI.
12258 22-10-201824-10-2018Dss9, Liquidazione a rimborso spese trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura a uso privato ex Delib. n.1415 del 22.07.2016 "Coop. nodiss" per il mese di Settembre 2018. per importo complessiovo di Euro 5191,8
12257 22-10-201824-10-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto da utenti emodializzati ex delibera n. 1415 del 22.07.2016, annualità 2018, mesi di settembre. Importo €. 4.987,95
12256 22-10-201824-10-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto da utenti emodializzati ex delibera n. 1415 del 22.07.2016, annualità 2018, mesi di settembre. Importo €. 4.623,05.
12255 22-10-201824-10-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto da utenti emodializzati ex delibera n. 1415 del 22.07.2016, annualità 2018, mesi di settembre. Importo €. 1.871,62.
12254 22-10-201823-10-2018A.G.P. - Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 36 e dell'art.58, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di orologi marcatempo. cig: ZC9222EE21
12253 22-10-201823-10-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "San Gabriele" Residenza Protetta di Bari, Ente gestore Segesta Mediterranea. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assisdtenza sanitaria eroga
12252 22-10-201823-10-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Adriatica" Residenza Protetta in Bari, Ente Gestore Coop. SAIA,. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore
12251 22-10-201823-10-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Mamma Rosa" - Fondazione Mater Domini di Turi . Liquidazione e pogamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anzi
12250 22-10-201823-10-2018DSS N. 4 - Liquidazione fatture Ditta diverse. per l'erogazione in NOLO di apparecchi non previsti dall'accordo quadro regionale attinenti la funzione respiratoria ad assistiti aventi diritto, come da liste di preliquidazione: n. 32721 del 18/09/2018, n.
12249 22-10-201823-10-2018DSS4 - Legge 126/80 — Liquidazione e pagamento sussidio ad assistiti aventi diritto per una somma complessiva di € 6.583,51 Periodo AGOSTO — SETTEMBRE 2018.
12248 22-10-201823-10-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIE SRL RELATIVE ALLA RACCOLTA SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 704,31 IVA INCLUSA, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 35766 DEL 10/10/2018 CIG. 7427229
12247 22-10-201823-10-2018DSS 4 Altamura: Liquidazione fatture da lista 36068 del 12/10/2018 in favore della Ditta LAV.I.T. Lavanderie Industriali di Foggia, per servizio di Lavanolo erogato c/o il D.S.S. n. 4 nei mesi di MAGGIO e GIUGNO 2018 CIG. n. 745184 72AE importo totale l
12246 22-10-201823-10-2018D.S.S.4- Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 3.024,27 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di SETTEMBRE 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato pe
12245 22-10-201823-10-2018DSS 4 Altamura: Liquidazione fattura da lista n. 36235 del 15/ 10/2018 in favore della Ditta PRO. GES SOC: COOP a.r.l. per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nei mesi di GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2018 CIG. 572917264B. Importo totale liquidat
12244 22-10-201823-10-2018DSS 4 Altamura: Liquidazione fatture da lista n. 36238 del 15/ 10/2018 in favore della Ditta SAN GIOVANNI DI DIO SOC: COOP a.r.l. per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nei mesi di LUGLIO e AGOSTO 2018 CIG. 572917264B importo totale liq
12243 22-10-201823-10-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Con Noi Cooperativa Sociale Ente Gestore "Simone - Calabrese" Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di s
12242 22-10-201823-10-2018DSS 4 Altamura: Liquidazione fattura da lista n. 36237 del 15/10/2018 in favore della Ditta TRE FIAMMELLE SOC: COOP a.r.l. per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nei mesi di LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2018 CIG. 572917264B. Importo total
12241 22-10-201823-10-2018D.S.S.4 Trasporto utenti dializzati. Liquidazione e pagamento in favore della DIAVERUM SRL della somma di €. 3.220,56 riguardante il servizio di trasporto assistiti affetti da nefropatie in trattamento dialitico nel periodo LUGLIO e AGOSTO 2018. Lista d
12240 22-10-201823-10-2018D.S.S.4- Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 8.533,86 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di SETTEMBRE 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato pe
12239 22-10-201823-10-2018Direzione Area Servizio Socio-Sanitario. R.S.S.A. "Villa dei Pini" Società I.R.T.E. S.p.A. Liquidazione e pagamento del controbito previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non a
12238 22-10-201823-10-2018DSS4 Altamura: Liquidazione in favore dell'Istituto di Vigilanza NUOVA ALTILIA s.r.l. della somma di €. 24.583,49 per il servizio di vigilanza reso presso gli ex Presidi Ospedalieri di Altamura e Gravina, nel mese di SETTEMBRE 2018. Lista di liquidazion
12237 22-10-201823-10-2018DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta G4 VIGILANZA S.P.A. della somma di €. 10.130,88 per il servizio di vigilanza reso presso l'ex Presidio Ospedaliero di Santeramo nel mese di SETTEMBRE 2018. Lista di liquidazione n.36351 del 16.10.2018 -
12236 22-10-201823-10-2018D.S.S.N.4 - ALTAMURA - Liquidazione e pagamento saldo TARI anno 2018 in favore del Comune di Gravina in Puglia per un importo complessivo di €. 7.614,00
12235 22-10-201823-10-2018Liquidazione rimborsi chilometrici in favore del personale dipendente DSS 4, a seguito di servizio/missioni effettuate sul territorio con il proprio automezzo e/o mezzi pubblici - mese di Settembre 2018. Importo totale liquidato €.1.281,55.
12234 22-10-201823-10-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO (DSS) N. 3 - DITTA PUGLIA LIFE S.R.L.. OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 36184 DEL 15/10/2018. IMPORTO TOTALE € 24.825,11.
12233 22-10-201823-10-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO (DSS) N. 3 - DITTA CRIOSERVICE S.R.L.. OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 36172 DEL 15/10/2018. IMPORTO TOTALE € 4.035,20.
12232 22-10-201823-10-2018Distretto Socio Sanitario 3 Bitonto-Palo del Colle. Rimborso agli assistiti per trapianto organo. Importo € 5.261,00=.
12231 22-10-201823-10-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto- Palo Del Colle. Liquidazione fatture della Cooperativa San Giovanni di Dio, di Tre Fiammelle Società Cooperativa, PRO.GES cooperativa sociale per assistenza domiciliare ad alta intensità luglio-agosto 2018. Cig.572
12230 22-10-201823-10-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto- Palo del Colle. Liquidazione fatture Amopuglia e Fondazione Opera SS. Medici per servizio Assistenza Domiciliare Oncologica. Importo € 9.600,00=
12229 22-10-201823-10-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto-Palo Del Colle. Trasporto utenti dializzati. Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 15.650,30=in favore della Coop.NO.di.SS per delega da parte degli stessi relativa al mese di Settembre 2018
12228 22-10-201823-10-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta —Dott.ssa G.P.A. (matricola 2700069) Concessione congedo parentale per gravi motivi ex art.42 -comma 5 D.Lgs.26/3/2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs.18/07/2011 n. 119.
12227 22-10-201823-10-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - S ig. P.S.P.. (M. 2020327)- Congedo parentale per astensione facoltativa figlio con retribuzione al 30%, ai sensi dell'art.32 e 34 del D.Lgs. del 26/03/2001n. 151 e s.m.i.. Provvedimenti.
12226 22-10-201824-10-2018Liquidazione fattura ditta VIVISOL. OLT - €. 661,44= D.S.S. 10 CIG 7436506EDF. Lista di liquidazione n. 36645 del 18/10/2018.
12225 22-10-201824-10-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto assistito utenti dializzati a favore della Società "NEW DIAL S.R.L.", per il mese di settembre 2018. Lista di liquidazione n. 36698 del 18/10/2018 (importo pari ad €. 1.101,60).
12224 22-10-201824-10-2018Liquidazione fattura ditta SAPIO LIFE. OLT - €. 695,24= D.S.S. N. 10 CIG 7436493428. Lista di liquidazione n. 36814 del 19/10/2018.
12223 22-10-201824-10-2018AREA BARI NORD P.O. S. PAOLO - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLE POSTE ITALIANE (COD. CIG ZF12456C3A) PER SERVIZIO PICK-UP RITIRO CORRISPONDENZA DAL P.O. S. PAOLO COME DA LISTA N. 35380 DEL 09/10/2018 PER UN IMPORTO DI € 65,00.
12222 22-10-201823-10-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale San Raffaele di Alberobello (BA). Via Bari, snc ,70011 - Alberobello (BA), Nucleo Ordinario. Ente gestore: Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate SCARL . Se
12221 22-10-201824-10-2018AREA BARI NORD-P.0. SAN PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ANNESE SRL (cod. cig. Z7D241CCD0) PER FORNITURA DI ATTREZZATURE SANITARIE COME DA LISTA N. 36014 DEL 12/10/2018 PER UN IMPORTO DI €. 1.317,60= IVA INCLUSA
12220 22-10-201824-10-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO - DIP. DOTT. M.V.- MATRICOLA 2704068 CONCESSIONI BENEFICI AI SENSI DEL COMMA 3 - ART.33 - L.104/92
12219 22-10-201824-10-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO - DIP. DOTT.SSA L.I.- MATRICOLA 4042512 CONCESSIONI BENEFICI AI SENSI DEL COMMA 3 - ART.33 - L.104/92
12218 22-10-201824-10-2018Dss9, Liquidazione Fattura Protesi CAFORIO ORTOPEDIA.
12217 22-10-201824-10-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO - DIP. DOTT. T.G.- MATRICOLA 4060156 CONCESSIONI BENEFICI AI SENSI DEL COMMA 3 - ART.33 - L.104/92
12216 22-10-201824-10-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO - DIP. SIG.RA .P.A.- MATRICOLA 4041916 CONCESSIONI BENEFICI AI SENSI DEL COMMA 3 - ART.33 - L.104/92
12215 22-10-201824-10-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO - DIP. G.M.A.- MATRICOLA 2502170 CONCESSIONI BENEFICI AI SENSI DEL COMMA 3 - ART.33 - L.104/92
12214 22-10-201824-10-2018DSS9, Liquidazione fatture Ditte Varie Canone di noleggio.
12213 22-10-201822-10-2018DSS 10 - Presa d'atto ed esecuzione del Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1450/2017 del Tribunale Ordinario di Firenze R.G. Florentia SRL/ASL BA. Liquidazione sorte capitale ed interessi nella misura richiesta.
12212 19-10-201822-10-2018DDPFORM18. Liquidazione rimborso spese partecipazione corsi di aggiornamento in favore di dipendenti Dipartimento di Prevenzione (Dott. Marcuccio ed altri).
12211 19-10-201822-10-2018Dipartimento di Prevenzione Area Nord. Liquidazione Spese Postali 3° trimestre 2018. Totale € 2.421,10.
12210 19-10-201822-10-2018Dipartimento di Prevenzione - Servizi Veterinari - "piano operativo inerenti l'attività di sterilizzazione della popolazione canina randagia, obiettivo DIEF 2007 e successive integrazioni". Liquidazione attività svolta nel periodo dal 03/09/2018 - 28/09/
12209 19-10-201822-10-2018Liquidazione fattura a favore della ditta M.A.P.I.A. SRL - Lista di liquidazione n. 35468 del 09/10/2018 per un importo di € 1.159,00 IVA compresa.
12208 19-10-201822-10-2018Rendiconto del fondo cautelativo (MAAF), presso Poste Italiane S.P.A. - CRP Bari C.M.P. - Conto Contrattuale N° 50011555-001 del Dipartimento di Prevenzione Area Sud, relativo ai mesi di agosto e settembre 2018.
12207 19-10-201822-10-2018PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATIVO DI EVENTI ORGANIZZATI DALLA ASL BA - CIG:ZE82491EE5 - LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N.1294/PA DEL 14/09/2018 E N. 306/PA DEL 21/09
12206 19-10-201822-10-2018AREA GESTIONE PATRIMONIO - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N FATTPA 76 - 18 DEL 18/9/2018 EMESSA DALLA DITTA GINESTRO ALESSANDRO OFFICE SOLUTION DI LECCE PER LA FORNITURA DI N 1 PERSONAL COMPUTER APPLE IMAC 27 SMART CIG: ZAA236259C.
12205 19-10-201822-10-2018PROGETTO SPERIMENTALE DI COMUNICAZIONE MEDIANTE SPOT E NOTIZIARIO DI INFORMAZIONE SULL'ATTIVITA' DELLA ASL BARI SULLE LINEE FERROVIARIE IN CONCESSIONE DI FERROTRANVIARIA BARI AEROPORTO - BARLETTA E VICEVERSA E FERROVIE APPULO LUCANE BARI MATERA E VICEVER
12204 19-10-201822-10-2018PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART.36 COMMI 1,2 LETT. B E DELL' ART.58 DEL D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI 10.000 COPRISONDE PER ECOGRAFIA TRANSVAGINALE - LATEX FREE SMART CIG:Z3E24CDA22
12203 19-10-201822-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.880,00 a favore della Ditta Costruzioni Murgolo s.r.l., a fronte di interventi su impianti presso il P.O. San Paolo CIG:Z52246A44D
12202 19-10-201822-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.124,00 a favore della Ditta SG Progetto Casa s.r.l., a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Triggiano CIG:Z2123656F7
12201 19-10-201822-10-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE SPAZI NUOVI SOC COOP SOC DI BARI CIG N 519574613D RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2018 PER L IMPORTO DI € 185.168,23= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 36361 DEL 05/10/2018
12200 19-10-201822-10-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE COOP SOC NON PIU SOLI PER IL MESE DI AGOSTO 2018 PER L'IMPORTO DI € 37.237,72= CIG N 5195646EB3-LISTA DI LIQUIDAZIONE N 26314 DEL 16/10/2018
12199 19-10-201822-10-2018TRIBUNALE DI BARI -INVESTIMENTO CERESIO SRL C/ASL-LIQUIDAZIONE D.I. N 3207/2018-PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 13.954,00=
12198 19-10-201822-10-2018Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57) "SOLIDARIETA'" di Corato. Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a "disabili gravi senza genitori competenti" nel mese di Agosto 2018 di € 7.543,46 (settemilacinquece
12197 19-10-201822-10-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "Mediasan" Residenza Protetta in Bari, Ente gestore "Mediasan srl". Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per il mese di giugno 2018 di € 18.115,50 (dic
12196 19-10-201822-10-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta — Liquidazione fatture della Ditta La Cascina Global Service Srl. per Servizio di ristorazione - Sevizio Dialisi P.O. Ruvo - Periodo luglio e agosto 2018- Lista di liquidazione n. 35511 del 09/10/2018 di € 1.671,97 = IVA In
12195 19-10-201822-10-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta — Liquidazione fatture della Ditta La Cascina Global Service Srl. per Servizio di ristorazione P.O. Ruvo - Periodo marzo, aprile, maggio e giugno 2018- Lista di liquidazione n. 35488 e 35514 del 09/10/2018 di € 3.615,04 =
12194 19-10-201822-10-2018Area Bari Nord-P.O. Molfetta — Liquidazione fatture in favore di SCA-Servizi Chimici Ambientali Srl —per i controlli chimici e biologici presso i Centri Dialisi Molfetta-Ruvoperiodo — febbraio e giugno 2018, come da lista di preliquidazione n. 35322 del
12193 19-10-201822-10-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fatture a favore della ditta LAV.I.T. di Foggia come da lista di liquidazione n. 35712 del 10/10/2018 per un importo complessivo di € 26.225,62.
12192 19-10-201822-10-2018Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Liquidazione rimborsi agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04 Art. 22, per €. 1.616,82.
12191 19-10-201822-10-2018DSS1 Molfetta-Giovinazzo. Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n.1152 dell' 1 1/07/2017 e D.D.n. 502 del 17/07/2017. - Liquidazione ammessi al beneficio D.D.G. n. 1053 del 04.06.2018. Totale Importo Liquidato €. 31.162,47
12190 19-10-201822-10-2018Aggiudicazione definitiva gara per il rilancio competitivo a seguito di Accordo Quadro stipulato dalla Regione Puglia per la fornitura dei servizi di connettività e sicurezza per la Community Network RUPAR Puglia. Liquidazione fatture relativa al Canone
12189 19-10-201822-10-2018Adesione Convenzione CONSIP denominata "Telefonia Fissa e Connettività IP". Liquidazione fatture Ditta Fastweb S.p.A.— 6^ Bimestre 2017. (CIG: 37303752D5)
12188 19-10-201822-10-2018Contratto Esecutivo OPA per la fornitura dei servizi nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC). Liquidazione fatture Ditta Olivetti S.p.A.— Settembre 2018. (CIG: 296923523C)
12187 19-10-201822-10-2018Servizio di Telefonia Fissa Aziendale. Adesione Convenzione CONSIP denominata "Telefonia Fissa e Connettività IP". Liquidazione Fatture Ditta Telecom Italia S.p.A.— Agosto 2018. (CIG: 54070338C7)
12186 19-10-201822-10-2018Dss12. Liquidazione fattura dell'importo € 5.947,50= in favore della ditta MEDICAIR SUD SRL, per fornitura "Polisonnigrafo" per l'Ambulatorio di Pneumologia del P.T.A. di Conversano. Programma Operativo F.E.S.R. Puglia 2014-2020. CIG Z3515DA67E
12185 19-10-201822-10-2018Dss12. Liquidazione fattura Ditta F.A.S.E. S.r.I, per la fornitura di "Mobilio e arredi" occorrenti per l'Ambulatorio Accessi Vascolari del PTA di Conversano. Importo complessivo di € 2.480,26=. CIG ZA31343418
12184 19-10-201822-10-2018Dss12. Liquidazione fattura dell'importo € 1.230,98= in favore della ditta SOL Spa, per fornitura "Contenitore criogenico" per U.O. P.M.A. del P.T.A.di Conversano. Programma Operativo F.E.S.R. Puglia 2007-2013. CIG Z67148FBA2
12183 19-10-201822-10-2018D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione nota di debito ditta SHARP ELETTRONICS ITALIA S.P.A. per canone di nolo fotocopiatrice in dotazione all'ufficio del Medico Competente — Toritto. Rata n. 20 Lista di liquidazione n. 36311 del 16/10/2018 di € 226,82
12182 19-10-201822-10-2018D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Sostituzione di un apparecchio per aerosol terapia occorrente per l'assistito C. V. residente in Toritto. SMART CIG: ZA925576A2
12181 19-10-201822-10-2018D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura ditta Ambiente e Tecnologia srl. Lista di liquidazione n. 36529 del 17/10/2018 di €34,01= CIG: 7427229742
12180 19-10-201822-10-2018D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio in favore di paziente nefropatico che utilizza l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Periodo: Da AGOSTO a SETTEMBRE 2018.
12179 19-10-201822-10-2018D. S. S. N. 5. Liquidazione fattura, per un importo di €. 393,12#, alla Società "New Dial" S.r.l. per trasporto utenti in trattamento dialitico. Lista di liquidazione n. 36346 del 16/10/2018.
12178 19-10-201822-10-2018DSS.5 Liquidazione fatture della ditta MEDIGAS per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista di liquidazione n. 34950 del 04.10.2018 per € 2.580,84. CIG 71994359B3.
12177 19-10-201822-10-2018DSS.5 Liquidaziona fattura della ditta Medicali- Sud SRL per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici. Lista di liquidazione n.20643 del 07/06/2016. CIG.1204532b3d
12176 19-10-201822-10-2018DSS5 — Liquidazione Ditta SERENITY per il servizio di fornitura di ausili per incontinenza relativi al periodo GEN/FEBB./MAG./GIU./LUG. 2018 Lista n. 35004 del 05.10.2018 CIG 457070376E.
12175 19-10-201822-10-2018DSS.5-LIQUIDAZIONE LUGLIO/2018 DITTA PUGLIA LIFE SRL. DI BARI PER OLT EROGATO IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRIT. DEL DSS.5, COME DA LISTA N.34841 DEL 04/10/2018 PER UN TOT. COMPL. DI €.21.431,38=
12174 19-10-201822-10-2018D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio in favore di paziente nefropatico che utilizza l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Periodo: SETTEMBRE 2018.
12173 19-10-201822-10-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 36528 del 17/10/2018 in favore della ditta AMBIENTE & TECNOLOGIE s.r.l. (Cig come da allegata lista) per la fornitura del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti tossici per € 39.61=:
12172 19-10-201822-10-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig. Z. L. - matricola n.2700675 - Commesso di ruolo di questa ASL BA- ex AUSL BA/2- Giovinazzo in servizio presso il DSS 2- Uffici e Staff Amministrativi Sede di Ruvo di Puglia. Presa d'atto del Decesso avvenuto in attività
12171 19-10-201822-10-2018P.O. Fallacara - Dipendente F.G. - O.S.S. a tempo indeterminato del P.O. Di Venere. Congedo Parentale per gravi motiv,i ex art. 42 comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n. 151 modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. n. 119 del 18.07.2011.
12170 19-10-201822-10-2018P.O. Bari Sud - Liquidazione fattura ditta HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING s.r.l. lista di liquidazione n. 36017 del 12.10.2018 per €. 4.062,58 - Cig Z641FF9E70.
12169 19-10-201822-10-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 36306 del 16.10.2018 ditta LADISA s.r.l. per €. 96.030,00.
12168 19-10-201822-10-2018P.O. Di Venere - Liquidazione a favore dell'Azienda Ospedaliera Consorziale Policlinico di Bari, per prestazioni sanitarie rese a degenti, lista di liquidazione n. 36504 del 17.10.2018.
12167 19-10-201822-10-2018P.O. Bari Sud - Liquidazione fattura ditta S.I.D.E.M. s.p.a. lista di liquidazione n. 36562 del 17.10.2018 per €. 16.396,80 - Cig ZF31F04506.
12166 18-10-201819-10-2018Servizio Emergenza Sanitaria " 118 " - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato -Servizio Soccorso Infermi - SETTEMBRE 2018- Lista n° 36710 €. 92.366,65
12165 18-10-201819-10-2018AREA GESTIONE PATRIMONIO- LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N 205879 DEL 28/8/2018 EMESSA DALLA DITTA CONVERGE SPA PER LA FORNITURA DI N. 200 STAMPANTI MARCA SAMSUNG. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP STAMPANTI 15 LOTTO 1 CIG:7500980483
12164 18-10-201819-10-2018Atto di diffida notificato da P.C. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.193,91).
12163 18-10-201819-10-2018Sistemi centralizzati di purificazione, mediante Microfiltrazione, dell'acqua in distribuzione agli Stabilimenti Ospedalieri della ASL Bari — Ditta STERIMED S.r.l."
12162 18-10-201819-10-2018Atto di diffida notificato da T. F. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.990,00).
12161 18-10-201819-10-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Integrazione Determina Dirigenziale n.11698 del 9/10/2018.
12160 18-10-201819-10-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Agosto 2018. Totale spesa €.20.258,00.
12159 18-10-201819-10-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Autorizzazione all'apertura del secondo studio medico da parte della Dr.ssa MAROTTA ANTONELLA - medico Pediatria di Libera Scelta.
12158 18-10-201819-10-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di SETTEMBRE 2018. Costo complessivo €.1.114.578,36=.
12157 18-10-201819-10-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Generale del Dr. BELLOMO NICOLA a decorrere dal 31/12/2018.
12156 18-10-201819-10-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Pediatri Convenzionati per il mese di SETTEMBRE 2018. €.1.988.155,39=.
12155 18-10-201819-10-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di SETTEMBRE 2018. €.8.630.954,39.
12154 18-10-201819-10-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale "118" . Liquidazione competenze mese di SETTEMBRE 2018. Spesa Complessiva €.840.763,21=.
12153 18-10-201819-10-2018AREA GESTIONE TECNICA - Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud Est Barese - Monopoli-Fasano. Occupazione temporanea viabilità accesso area di cantiere. Affidamento incarico professionale per definizione e concretizzazione iter procedurale.
12152 18-10-201819-10-2018AREA GESTIONE PATRIMONIO - PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA EMPULIA AI SENSI DELL'ART.36 E DELL' ART.58 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA INTEGRATO ANALISI DI IMMAGINE PER CARIOTIPO/FIS
12151 18-10-201819-10-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze dovute ai medici di Medicina Generale in qualità di tutors del Corso triennale di Medicina Generale - Triennio 2014-2017 - RECUPERANDI (NOV. DIC. 201
12150 18-10-201819-10-2018PRESA D'ATTO DELLA DISPOSIZIONE DELLA DIREZIONE STRATEGICA PROT. N. 267845 DEL 12.10.2018, E CONTESTUALE INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE AGRF N.5376 DEL 24.04.2017
12149 18-10-201819-10-2018A.G.T.: Liquidazione della spesa di € 2.928,00 a favore della ditta Cantatore Vinc. Di Bombino Anna Maria, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il Distretto Sanitario n. 12 di Conversano (CIG:ZAB1DE03EE).
12148 18-10-201819-10-2018A.G.T.: Liquidazione della spesa di € 5.795,00 a favore della ditta O.R.E. di Vito Luce, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Corato (CIG:Z9424783FD).
12147 18-10-201819-10-2018A.G.T.: Liquidazione della spesa di € 1.700,00 a favore della ditta Multicolor di Sibillano Giulio, a fronte di interventi per la sanificazione igienico sanitaria presso Medicina Interna del P.O. di Corato (CIG:Z5523E0FE1).
12146 18-10-201819-10-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale San Raffaele di Alberobello (BA). Via Bari, snc ,70011 - Alberobello (BA), Nucleo Ordinario. Ente gestore: Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate SCARL . Se
12145 18-10-201819-10-2018Liquidazione fatture Saman di Milano per assistenza tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 35990 - importo € 881,72 = "sezddpsudbarese"
12144 18-10-201819-10-2018Liquidazionefattura COOP Sociale cento Fiori di Rimini, per assistenza a tosssicodipendenti, lista di liquidazione n. 35976 - importo € 2.406,66 = "sezddpsudbarese"
12143 18-10-201819-10-2018liquidazione fatture Comunità Assoc. Pugliese Rilancio onlu (Don Bosco) di Sannicandro (BA) per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 35980 - importo € 5.050,00 = "sezddpsudbarese"
12142 18-10-201819-10-2018Liquidazione fattura ASS. Vol Onlus Nuovi Orizzonti di Piglio (FR) per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 35987 - importo € 1.876,74= "sezddpsudbarese"
12141 18-10-201819-10-2018Liquidazione fattura Cooperativa Sociale la Libellula di tricase (LE) per assistenza tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 35991 - importo € 1.518,78
12140 18-10-201819-10-2018A.G.T.: Liquidazione della spesa di € 915,00 a favore della ditta F.lli Di Vittorio s.r.l., a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Corato (CIG:Z1B24BA79E).
12139 18-10-201819-10-2018Liquidazione fatture Comunità Casa Famiglia San Francesco di Ugento (LE) per assistenza tosssicodipendenti, lista di liquidazione n. 35982 - importo € 3.100,00= "sezddpsudbarese"
12138 18-10-201819-10-2018A.G.T.: Liquidazione della spesa di € 4.880,00 a favore della ditta Vivai Piante di Campanale Leonardo, a fronte di interventi sulle zone a verde presso il P.O. San Paolo (CIG:Z4424C0ED5).
12137 18-10-201819-10-2018Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione fatturato per attività residenziale svolta da enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n. 36565 . Importo € 32.531,84
12136 18-10-201819-10-2018A.G.T.: Liquidazione della spesa di € 610,00 a favore della ditta Hospital Sud Assistance srl, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. San Paolo (CIG:Z572371CDE).
12135 18-10-201819-10-2018LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FLAMOR SRL - FORNITURA MANICHINO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE- LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 36123 DEL 15/10/2018 SMART CIG: ZE922B26FF
12134 18-10-201819-10-2018AREA GESTIONE PATRIMONIO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 E DELL' ART.58 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI VARI OCCORRENTI AL CENTRO SALUTE MENTALE AREA 6 DI CASAMASSIMA BA, AL CENTRO SALUTE MENTALE AREA 3 DI MODU
12133 18-10-201819-10-2018A.G.T.: Liquidazione della spesa di € 6.222,00 a favore della ditta E. Service srl, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. San Paolo (CIG:vedi dettaglio interno).
12132 18-10-201819-10-2018A.G.T.:Liquidazione spesa di € 25.510,92 (CIG:707875663E) a favore della ditta ANTAS srl per l'affidamento del servizio integrato energia (SIE3) per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 L.N. 488/1999 e S.M.I.
12131 18-10-201819-10-2018Area Gestione del Patrimonio. Liquidazione fatture alla società Sharp Electronics spa per canoni noleggio macchine fotocopiatrici installate sul territorio dell'ASL BA. Importo totale di € 3.325,05 - lista di liquidazione n. 36099 del 12/10/2018
12130 18-10-201819-10-2018A.G.T.: Liquidazione della spesa di € 16.714,00 a favore della ditta Costruzioni Europee srl, a fronte di intervento su immobili e pertinenze presso il P.O. San Paolo (CIG:vedi dettaglio interno).
12129 18-10-201819-10-2018A.G.T.: Liquidazione della spesa di € 5.490,00 a favore della ditta Gelao Impianti srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. San Paolo (CIG:Z22246A612).
12128 18-10-201819-10-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 2.440,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta MINAFRA GIOVANNI per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
12127 18-10-201819-10-2018DSS 13. ASSEGNI DI CURA PER PAZIENTI NON AUTOSUFFICIENTI GRAVISSIMI EX D.G.R. N.1152 DELL'11/07/2017 E D.D. N.502 DEL 17/07/2017.- LIQUIDAZIONE AMMESSI AL BENEFICIO EX 1053/CS DEL 04/06/2018. PERIODO: ULTIMA TRANCHE 2018. TOTALE IMPORTO LIQUIDATO € 110.7
12126 18-10-201819-10-2018OGGETTO: Corte Appello di Bari - Sez. lavoro - Giudizio R.G.L. n°879/2015 - Sentenza n°1273/2018 Liquidazione, in favore dell' avv.to Elisabetta Vaccarella delle spese legali giudiziali. [€4.961,01]
12125 18-10-201819-10-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia. Importazione - acquisto farmaco estero n. 3 confezioni (da 100 cpr) del farmaco Glycopyrrolate (Glycolate). per il paziente R.I. residente sul territorio del D.S.S. 5. Spesa complessiva di €. 75,57- CIG: Z7
12124 18-10-201819-10-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. della Murgia — Acquisto n. 12 confezioni del farmaco estero MODAMIDE da 5 mg — (Amiloride), conf. da 30 cpr, per la paziente V.C. residente sul territorio del D.S.S. 5. Spesa complessiva €. 54,78.- CIG: ZFA25479EF.
12123 18-10-201819-10-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. della Murgia — Importazione-acquisto farmaco estero n. 4 confezioni Cellcept Soluzione Orale (Micofenolato), per il paziente M.G. residente sul territorio del D.S.S. 5. Spesa complessiva €. 526,90 - CIG: ZCD2540EB3.
12122 18-10-201819-10-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia. Importazione - acquisto farmaco estero n. 32 confezioni (da 60 cps) del farmaco Pyridoxal 5 Phosphate (P5P 50) per il paziente R.I. residente sul territorio del D.S.S. 5. Spesa complessiva di €. 440,88- CIG
12121 18-10-201819-10-2018Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia - Servizio di vigilanza presso l'Ospedale della Murgia "F. Perinei" di Altamura. Liquidazione fattura ditta G4 Vigilanza S.P.A. — periodo settembre 2018 - Lista di liquidazione 36124 del 15/10/2018 per un imp
12120 18-10-201819-10-2018AREA BARI NORD - P.O. della Murgia. Liquidazione fattura della Ditta XGAMMAGUARD per il servizio di dosimetria per gli ambienti e i dipendenti radio esposti - Lista di liquidazione n. 35528 del 10/10/2018 di €. 126,88=.
12119 18-10-201819-10-2018A.G.T.-U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione spesa di € 5.490,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della ditta LEONARDO EDILIZIA DI ADDABBO LEONARDO,per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
12118 18-10-201819-10-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. della Murgia Dipendente sig.ra L. B. matr.5010589. Revoca dei benefici previsti dal comma 3 art.3 Legge 104/92.
12117 18-10-201819-10-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. della Murgia Dipendente dott. N. C. matr. 3026458. Revoca dei benefici previsti dal comma 3 art.3 Legge 104/92.
12116 18-10-201819-10-2018A.G.T.-U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione spesa di € 976,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della ditta CENTRO PUGLIA SERVIZI,per lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti delle strutture immobiliari di propria competenza.
12115 18-10-201819-10-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. della Murgia --Dipendente sig.ra B.A. matr.4042451 Autorizzazione ai permessi retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.3 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni
12114 18-10-201819-10-2018A.G.T.-U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione spesa di € 2.928,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della ditta LADOGANA MICHELE & C. S.A.S.,per lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti delle strutture immobiliari di propria competenz
12113 18-10-201819-10-2018D.S.S. UNO - LIQUIDAZIONE T.A.R.I. ANNI 2015/2016 COMUNE DI GIOVINAZZO.
12112 18-10-201819-10-2018Liquidazione spesa di € 1.464,00 (CIG:Z651E5F591) a favore della ditta PELLICANI & NOVIELLO, per lavori inerenti interventi di manutenzione ordinaria extracontrattuale sugli impianti in esercizio nelle strutture di competenza dell'U.T.P. di DSS 13 sogget
12111 18-10-201819-10-2018Tribunale Ordinario di Firenze - Decreto Ingiuntivo n. 1450/2017 provvisoriamente esecutivo promosso da FLORENTIA S.r.l. (R.G. n. 776/2017). Liquidazione spese e competenze legali e tassa di registro in favore della Società ricorrente.
12110 18-10-201819-10-2018Liquidazione spesa di € 3.747,47 (CIG:vedi dettaglio interno) a favore della ditta PELLICANI & NOVIELLO, per lavori inerenti interventi di manutenzione ordinaria extracontrattuale sugli impianti in esercizio nelle strutture di competenza dell'U.T.P. di P
12109 18-10-201819-10-2018Liquidazione spesa di € 976,00 (CIG:ZD124752BD) a favore della ditta LEONARDO EDILIZIA DI ADDABBO LEONARDO, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
12108 18-10-201819-10-2018Liquidazione spesa di € 6.100,00 (CIG:Z8C23B067C) a favore della ditta EUROASCENSORI SERVICE S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di propria competenza.
12107 18-10-201819-10-2018Tribunale di Firenze - ARVAL SERVICE LEASE ITALIA s.p.a. / ASL BA - D.I. n. 994/13 . Liquidazione e pagamento in favore della ricorrente di spese del procedimento monitorio.
12106 18-10-201819-10-2018Liquidazione spesa di € 213,05 (CIG:ZDC24751C8) a favore della ditta SERRAMENTI 2000, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
12105 18-10-201819-10-2018Liquidazione spesa di € 3.660,00 (CIG:ZAD2477332) a favore della ditta ELECTRA SRL, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
12104 18-10-201819-10-2018Liquidazione spesa di € 969,90 (CIG:vedi lista di liquidazione) a favore della ditta ROTOLO ENZO, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
12103 18-10-201819-10-2018Tribunale di Bari sez. Lavoro. Ricorso RG 15246/10 promosso nei confronti della ASL BA da C.C. . Esecuzione della sentenza n. 6040/17 di condanna al pagamento del compenso in favore del CTU dott. Giuseppe Vacca.
12102 18-10-201819-10-2018Liquidazione spesa di € 2.895,84 (CIG:vedi dettaglio interno) a favore della ditta SOL SPA, per lavori di manutenzione Centrali di produzione aria medicinale sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
12101 18-10-201819-10-2018Lavori di adeguamento linea elettrica dell'edificio cucina del Presidio Ospedaliero Di Venere - Approvazione atti di contabilità finale e liquidazione delle competenze di € 31.907,44 alla ditta Guastamacchia s.p.a. esecutrice dei lavori.
12100 18-10-201819-10-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 1.098,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta TECNOALLUMINIO S.R.L. per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
12099 17-10-201818-10-2018Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto cassa economale n. 202. Spese eseguite dal 01.09.2018 al 30.09.2018.
12098 17-10-201818-10-2018Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto cassa economale n. 202. Spese eseguite dal 01.08.2018 al 31.08.2018.
12097 17-10-201818-10-2018Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto cassa economale n. 202. Spese eseguite dal 01.07.2018 al 31.07.2018.
12096 17-10-201818-10-2018Decreto ingiuntivo Tribunale di Mantova n. 1346/2018 (rg 3040/18). Esecuzione spese legali (€ 5.457,75).
12095 17-10-201818-10-2018Liquidazione rimborso spese attività istituzionali in favoredi dipendenti Dipartimento di Prevenzione (Dott. D. Lagreca).
12094 17-10-201818-10-2018Rimborso per prestazioni non effettuate.
12093 17-10-201818-10-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "MATER DEI HOSPITAL", gestita dalla Società "C.B.H. Città di Bari Hospital S.p.A." con
12092 17-10-201818-10-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "ANTHEA HOSPITAL S.r.l.", gestita dalla Società del G
12091 17-10-201818-10-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "SANTA MARIA S.p.A.", con Sede in BARI, nel mese di A
12090 17-10-201818-10-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "MONTE IMPERATORE" di NOCI (BA), gestita dalla Societ
12089 17-10-201818-10-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti del Centro Medico Di Rieducazione Funzionale "RIABILIA", gestito dalla Società "AUREA SALUS S.r.l.", riguardante le prestazioni sanitarie e
12088 17-10-201818-10-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti del Centro Polivalente di Riabilitazione "PIERANTONIO FRANGI" gestito dalla Società "ELIA DOMUS S.r.l.", riguardante le prestazioni sanitar
12087 17-10-201818-10-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti dell'Istituto Medico Psico-Pedagogico "S. Agostino" di Noicattaro (BARI), riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitat
12086 17-10-201818-10-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti del Presidio di Riabilitazione "Giovanni Paolo II°" gestito dalla Società "KENTRON S.r.l." di Putignano (BA), riguardante le prestazioni sa
12085 17-10-201818-10-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Attivazione DEA di 1° livello limitatamente all'attività di Emergenza urgenza presso la Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "MATER DEI HOSPITAL" sita in Bari alla via Hahnemann n. 10, gesti
12084 17-10-201818-10-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti dell'Istituto Medico Psico-Pedagogico "S. Agostino" di Noicattaro (BARI), riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitat
12083 17-10-201818-10-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime residenziale in favore di pazienti oncologici in fase terminale nel mese di SETTEMBRE 2018 dalla Società "LE.BI.PA.MI. s.r.l." gesto
12082 17-10-201818-10-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime residenziale nel mese di SETTEMBRE 2018, dalla Struttura Sanitaria Accreditata Istituzionalmente "Hospice - Centro Residenziale di C
12081 17-10-201818-10-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Bari . Periodo Settembre 2018 - Costo Totale €.16.623,97.
12080 17-10-201818-10-2018P.O. MONOPOLI - DIPENDENTE F.R. - MATRICOLA 5014163. ACCOGLIMENTO ISTANZA PERMESSO MENSILE AI SENSI DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N.104 E SS.MM.II.
12079 17-10-201818-10-2018MACROAREA "C1" DI MONOPOLI- CONVERSANO. LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA NEL MESE DI SETTEMBRE 2018.
12078 17-10-201818-10-2018MACROAREA "C1" DI MONOPOLI - CONVERSANO. LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA NEL MESE DI AGOSTO 2018.
12077 17-10-201818-10-2018P.O. MONOPOLI - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE LA FORMULA DEL RISCATTO PER LA FORNITURA DI N.1 STAZIONE DI MASTERIZZAZIONE DVD PATIENT DA DESTINARE ALLA U.O.C. DI RADIOLOGIA - RMN. SPESA COMPLESSIVA € 3.100,00- IVA ESCLUSA CIG:Z2724D5A42.
12076 17-10-201818-10-2018DSS 12. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018 A MEZZO CASSA ECONOMALE - CODICE ECONOMO : CASSA ECONOMALE 220
12075 17-10-201818-10-2018DSS 12. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.11152 DEL 26/09/2018: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER L'U.O. FISIOPATOLOGIA RIPRODUZIONE UMANA E P.M.A. DITTA ATS DI MILANO.
12074 17-10-201818-10-2018DSS 12 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO CHILOMETRICI IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DSS 12 MESE DI AGOSTO 2018 PER UN IMPORTO DI €1.918,75=.
12073 17-10-201818-10-2018DSS 12 - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CELIACHIASTORE DI GALANTO PATRIZIA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DIETETICO- NUTRIZIONALE. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 35403 DEL 09/10/2018. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO €19.527,78.
12072 17-10-201818-10-2018DSS 12 - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CELIAPOINT DI DE LAURENTIS ANDREA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DIETETICO-NUTRIZIONALE. LISTE DI LIQUIDAZIONE N. 35148 DEL 08/10/2018 E N.35401 DEL 09/10/2018. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO €21.941,23.
12071 17-10-201818-10-2018DSS 12 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E DI SOGGIORNO, PER CONTROLLI SANITARI DELLA SOMMA DI € 19.255,38 IN FAVORE DI ASSISTITI DIVERSI IN ATTESA DI TRAPIANTO O POST- TRAPIANTO RESIDENTI NELL'AMBITO DEL DSS12 - PERIODO OTT. 2018.
12070 17-10-201818-10-2018DSS 12 - RIMBORSO SPESE VACCINOTERAPIA DELLE SOMME DI € 7.909,14 GIU/SETT 2018.
12069 17-10-201818-10-2018MODIFICAZIONE COMPOSIZIONE DELLE UNITA' DI VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 12 (CONVERSANO, MONOPOLI, POLIGNANO A MARE) DELLA ASL BA.
12068 17-10-201818-10-2018liquidazione fattura "LEADER SERVICE" S.c..a.r.l. Lista di liquidazione n. 36167 del 15.10.2018
12067 17-10-201818-10-2018DSS N.3 BITONTO- PAOLO DEL COLLE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PRSONALE DIPENDENTE SERVIZIO ADI, PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018. IMPORTO COMPLESSIVO €583,50=.
12066 17-10-201818-10-2018DSS 13 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESTAZIONI DI CURE DOMICILIARI A FVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E SANITARIA "SAN GIOVANNI DI DIO", SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "PRO.GES." E SOCIETA' COOP. "TRE FIAMMELLE"- MESE DI LUGLIO 2018 - CIG: 57291
12065 17-10-201818-10-2018DSS N.13 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI CARBURANTE PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO AL PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI SETTEMBRE 2018.
12064 17-10-201818-10-2018DSS N.13 - RENDICONTO DELLE SPESE POSTALI EFFETTUATE CON LA MACCHINA AFFRANCATRICE "NEOPOST 5400" MATR. N. 114842 - CONTO CONTRATTUALE CON POSTE ITALIANE N. 500115500-001 IN DOTAZIONE AL DISTRETTO N.13 DI GIOIA DEL COLLE. PERIODO APRILE-SETTEMBRE 2018.
12063 17-10-201818-10-2018DSS 13 - DIPENDENTE L.P.U. MATRICOLA (5010599) DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO: AUTORIZZAZIONE PERMESSO MENSILE DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 2-3-6, DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N.104 E SS.MM.II.
12062 17-10-201818-10-2018P.O. PUTIGNANO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE ACCESSORIE RESE DAL PERSONALE IN SERVIZIO NEL MESE DI AGOSTO 2018.
12061 17-10-201818-10-2018PROGRAMMA DI INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20 l. 67/88 - ACCORDO DI PROGRAMMA STRALCIO 2007 - "Lavori di rifunzionalizzazione e messa a norma del Presidio Ospedaliero San Paolo" Autorizzazione al Direttore dei Lavori a ridigere 3^ progetto di variante in
12060 17-10-201818-10-2018A.G.T.:Riparazione di n. 8 carrelli "burlodge" in dotazione al servizio cucina del P.O. Di Venere, mediante la sostituzione di componenti, con revisione e collaudo finale. Determina di aggiudicazione ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50
12059 17-10-201818-10-2018Tribunale di Bari - Sez. Lav. - ricorso promosso da B.L. nei confronti della ASL BA, R.G. n. 11383/14. Esecuzione sent. n. 191/2017. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 4.669,18.
12058 17-10-201818-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 811,30 a favore della ditta PHARMA- J S.R.L., per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura Op
12057 17-10-201818-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 100,04 a favore della ditta VIVISOL S.R.L., per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura Oper
12056 17-10-201818-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 366,00 a favore della ditta LINDE MEDICALE S.R.L., per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttu
12055 17-10-201818-10-2018AREA GESTIONE TECNICA - Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud Est Barese - Monopoli - Fasano. Approvazione preventivo di spesa per rimozione impianti di rete o prese non attive in bassa tensione. Liquidazione competenze a saldo in favore di
12054 17-10-201818-10-2018Direzione Area Servizio Socio SAnitario. Servizio trasporto persone diversamente abili ex art. 26, legge n. 833/1978. Riconoscimento delle prestazioni e liquidazione competenze per l'esecuzione del servizio tramite anche la compensazione delle partite at
12053 17-10-201818-10-2018Lavori urgenti al ripristino della produzione di acqua calda ad uso sanitario a servizio dei reparti siti al Padiglione Nord del Presidio Ospedaliero "F. Fallacara" di Triggiano (BA) - Aggiudicazione dei lavori in favore della ditta Clemente Impianti srl
12052 17-10-201818-10-2018P.O. Bari Sud - Acquisto di Farmaco Specialità Medicinale Estera Natriumglycerophosphat n. 10 confezioni - spesa Complessiva €. 1.192,95. - Cig Z51254D992.
12051 17-10-201818-10-2018P.O. Di Venere - Liquidazione fatture. Lista n. 35466 del 09.10.2018 Farmacia Esterna Cerno' Dr. Guglielmo, €. 43,00.
12050 16-10-201817-10-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Generale della Dr.ssa SODANO ANTONIA a decorrere dal 01/01/2019.
12049 16-10-201817-10-2018Liquidazioni legate alla pronta disponibilità dei dirigenti farmacisti effettuata nel mese di SETTEMBRE 2018.
12048 16-10-201817-10-2018Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi all
12047 16-10-201817-10-2018Tribunale di Bari - Sez. Lav. - ricorso promosso da L.L. nei confronti della Tribunale di Bari - Sez. Lav. - ricorso promosso da L.L. nei confronti della ASL BA, R.G. n. 16775/2009. Esecuzione sentenza n. 3980/2017. Liquidazione spese legali (€ 8.562,12)
12046 16-10-201817-10-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo Settembre 2018 - Costo Totale €.1.811,23.
12045 16-10-201817-10-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA. RENDICONTO CASSA ECONOMALE SETTEMBRE 2018.
12044 16-10-201817-10-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A.P.E. PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE AREE ESTERNE/INTERNE - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.35382 DEL 09/10/2018 IMPORTO DI €2.658,99 - CIG: 6647302723.
12043 16-10-201817-10-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Generale del Dr. CAPOTORTO GIUSEPPE per raggiunti limiti di età a decorrere dal 03/01/2019.
12042 16-10-201817-10-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE - PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2018- LISTA DI LIQUIDAZIONE N.35177 DEL 08/10/2018 €.253.568,32 - CIG: 74517946FO.
12041 16-10-201817-10-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO - SIG.RA A.N. MATRICOLA N.2702652. CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42 CO. 5 DEL D.LGS. 26/03/2001 N. 151, MODIFICATO E SOSTITUITO DALL'ART. 4 DEL D.LGS. 18/07/2011 N.119. PERIODI DAL 26/09/
12040 16-10-201817-10-2018P.O.U. CORATO - TERLIZZI - MOLFETTA - SIG.RA L.L. - MATR. 2501733 - C.P.S. INFERMIERE - CONGEDO PARENTALE PER ASTENSIONE FACOLTATIVA FIGLIO >3 ANNI <8 ANNI CON RETRIBUZIONE AL 30%. PERIODO 13 SETTEMBRE 2018-29 SETTEMBRE 2018 PER UN TOTALE DI GG. 17 - PRO
12039 16-10-201817-10-2018Liquidazione e pagamento fattura Consilium srl
12038 16-10-201817-10-2018Servizio Emergenza Sanitaria " 118 " - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato -Servizio Soccorso Infermi - SETTEMBRE 2018- Lista n°36320 €. 250.665,98
12037 16-10-201817-10-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.3 - BITONTO- PALO DEL COLLE. RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE, IN TRATTAMENO EMODIALITICO, RESIDENTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO N.3 PER I MESI DI LUGLIO-AGOSTO 2018. TOTALE IMPORTO
12036 16-10-201817-10-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.3 - BITONTO - PALO DEL COLLE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DIAVERUM AUTORIZZATA AL TRASPORTO EMODIALIZZATI. IMPORTO TOTALE €574,56= CIG:57802014C2 MESE DI AGOSTO 2018- LISTA N.35160 DELL'08/10/2018.
12035 16-10-201817-10-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.3 BITONTO - PALO DEL COLLE. RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER DELEGA DI PAZIENTI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE, IN TRATTAMENTO EMODIALITICO, RESIDENTE NELL'AMBITO DEL DISTRETTO N.3 ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "ON THE ROAD"
12034 16-10-201817-10-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI . LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.260,00 A TITOLO DIM RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA "PUBBLICA ASSISTENZA CROCE SANTA MARIA ONLUS "PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEI MESI DI MAGGIO -AGOSTO 2018.
12033 16-10-201817-10-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €2.250,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "SERVIZIO AMBULANZE & SANITA' GIOVANNI PAOLOII "PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL
12032 16-10-201817-10-2018P.O. MONOPOLI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AMBIENTE & TECNOLOGIA SRL PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SPECIALI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.36053 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 37,64 ANNO 2018.
12031 16-10-201817-10-2018UFFICIO ALPI MACROAREA D3. ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA .LIQUIDAZIONE COMPENSI AGOSTO 2018.
12030 16-10-201817-10-2018P.O. MONOPOLI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA LAV.I.T. DI FOGGIA PER IL SERVIZIO DI LAVANOLO PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.36025 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 72.120,48 ANNO 2018.
12029 16-10-201817-10-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'OSPEDALE CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.36018 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €510,03 ANNO 2018.
12028 16-10-201817-10-2018P.O. MONOPOLI - AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 2 PINZE PER ESTRAZIONE DI STENT ORIGINALI K. STORZ, E N.2 LENTI DI PROTEZIONE LASER ORIGINALI CAO/LUMENIS. SPESA COMPLESSIVA €2.383,50 - IVA ESCLUSA. CIG: ZCE25484A0
12027 16-10-201817-10-2018P.O. MONOPOLI - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI PIANTANE AMAGNETICHE DA DESTINARE ALLA UOC DI RADIOLOGIA. SPESA COMPLESSIVA € 840,00 - IVA ESCLUSA CIG: Z4624DE5FF.
12026 16-10-201817-10-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI . LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €5.730,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE VOLONTARIA EMERGENZA SOCCORSO PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI LUGLIO 2018.
12025 16-10-201817-10-2018CORRESPONSIONE INDENNITA' CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI -MESE DI AGOSTO 2018 (912,45).
12024 16-10-201817-10-2018D.S.S. UNICO DI BARI -LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA D.M.332/99 LISTE DI LIQUIDAZIONE N. 35060DEL 05/10/2018
12023 16-10-201817-10-2018LIQUIDAZIONE FATTURE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 35092 DEL 05/10/2018.
12022 16-10-201817-10-2018CORRESPONSIONE INDENNITA' CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE TICKET AL PERSONALE OPERANTE SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO S.S. DI BARI PER TRATTAMENTI DOMICILIARI MESE DI AGOSTO 2018 €701,55.
12021 16-10-201817-10-2018D.S.S. UNICO DI BARI .LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2015 MEDIGAS ITALIA SRL LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 34723 DEL 03/10/2018PER €291,20 CIGZ98OB49AC6.
12020 16-10-201817-10-2018D.S.S. UNICO DI BARI -LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SERENITY SPA PER SERVIZIO DI FORNITURA AUSILI PER INCONTINENZA FATTURE MESE GENNAIO 2018 PER € 172.167,49 LISTA DI LIQUIDAZIONE N.34880 DEL 04/10/2018 CIG 457070376E
12019 16-10-201817-10-2018DSS BARI ASSEGNO DI CURA PER PAZIENTI NON AUTOSUFFICIENTI GRAVISSIMI EX D.G.R. N 1152DELL'11/07/2017 E D.D.N.502 DEL 17/07/2017- LIQUIDAZIONE AMMESSI AL BENEFICIO EX D.C.S. N.1053 DEL 04/06/2018 TOTALE IMPOTRTO LIQUIDATO €91.114,96
12018 16-10-201817-10-2018Liquidazione fattura ditta PUGLIA LIFE. OLT - €. 7.424,87=D.S.S. N. 10 CIG 7436483BE5. Lista di liquidazione n. 36145 del 15/10/2018.
12017 16-10-201817-10-2018Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) - "Casa di accoglienza per portatori di handicap grave privi di assistenza familiare"- di Tricase (LE) ente gestore - C.I.S.S. Cooperativa Sociale Interventi e Servizi Sociali - Tricase -
12016 15-10-201817-10-2018Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) - Mons. Giuseppe Di Donna - di Castrignano del Capo, ente gestore Provincia della Natività della B.M.V. dell'Ordine della S.S. Trinità. Liquidazione per l'attività di assistenza re
12015 15-10-201817-10-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Fondazione di Culto e di Religione "Oasi di Nazareth", Residenza Protetta di Corato. Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per il mese di Ag
12014 15-10-201817-10-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "Santa Teresa" Residenza Protetta di Bari, Ente gestore "SATER S.r.L.". Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per i mesi di Maggio, Giugno, Luglio e A
12013 15-10-201817-10-2018Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) Casa Aliante Onlus di Toritto. Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili gravi senza genitori competenti per i mesi di Aprile,
12012 15-10-201816-10-2018Avv. Enrico Petrosillo - Liquidazione competenze legali per patrocinio dipendenti in giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento dell'indennità sostitutiva di mensa (€ 1.141,92).
12011 15-10-201816-10-2018Tribunale di Bari - Sez. Lav. - ricorso ex art 414 c.p.c. promosso da G.G. nei confronti della ASL BA, R.G. n. 10876/14. Esecuzione sent. n. 220/2017. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 4.377,36.
12010 15-10-201816-10-2018Tribunale di Bari - Sez. Lav. - ricorso promosso da P.A. nei confronti della ASL BA, R.G. n. 2687/14. Esecuzione sent. n. 2601/2017. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 6.566,04.
12009 15-10-201817-10-2018A.G.T.: Liquidazione della spesa di € 2.196,00 a favore della ditta Atitecnica85 , a fronte di interventi su mobili e arredi,presso il P.O. di Triggiano (CIG:vedi dettaglio interno).
12008 15-10-201817-10-2018A.G.T.: Liquidazione della spesa di € 732,00 a favore della ditta Ecotransport , a fronte di interventi su impianti,presso il P.O. di Triggiano (CIG:vedi dettaglio interno).
12007 15-10-201817-10-2018A.G.T.: Liquidazione della spesa di € 5.490,00 a favore della ditta Elettrotecnica snc, a fronte di interventi su impianti,presso il P.O. di Triggiano (CIG:Z7D247D608).
12006 15-10-201817-10-2018A.G.T.: Liquidazione della spesa di € 4.880,00 a favore della ditta Elettrotecnica snc, a fronte di interventi su impianti,presso il P.O. di Triggiano (CIG:Z5F247C424).
12005 15-10-201817-10-2018A.G.T.: Liquidazione della spesa di € 6.344,00 a favore della ditta Costruzioni Murgolo srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze,presso il P.O. di Triggiano (CIG:vedi dettaglio interno).
12004 15-10-201817-10-2018A.G.T.: Liquidazione della spesa di € 103,33 a favore della ditta Nuova Termotecnica, a fronte di interventi su immobili e pertinenze,presso il D.S.S. 10 di Triggiano (CIG:Z6222ADD5A).
12003 15-10-201817-10-2018A.G.T.: Liquidazione della spesa di € 3.757,60 a favore della ditta Pastoressa Geom. Emanuele, a fronte di interventi su immobili e pertinenze,presso Ospedale e Distretti (CIG:vedi dettaglio interno).
12002 15-10-201817-10-2018A.G.T.: Liquidazione della spesa di € 4.880,00 a favore della ditta Elettrotecnica SNC, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Triggiano (CIG:ZA3247D57D).
12001 15-10-201816-10-2018Corte di Appello di Bari sez. Lavoro. Ricorso RG 617/18 avverso la sentenza n. 174/18 emessa dal Tribunale di Bari G.L. nel giudizio ASL BA c/ R.L. - provvedimento di rigetto della richiesta di sospensione della esecuzione della sentenza impugnata e cons
12000 15-10-201816-10-2018Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. Corato- Cassa Economale n. 203- Approvazione rendiconto spese sostenute dal delegato cassiere nel mese di settembre 2018.
11999 15-10-201816-10-2018Area Bari Nord - P.O. Corato — Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 50/2016 nel mese di Settembre 2018.
11998 15-10-201816-10-2018Area Bari Nord-P.O. Molfetta — Liquidazione fattura in favore di G4 Vigilanza Spa.per servizio di vigilanza periodo agosto 2018, come da lista di liquidazione n. 33740 del 25/09/2018 di € 7.197,15 = IVA inclusa — CIG: 7551073E8D.
11997 15-10-201816-10-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta — Liquidazione fatture in favore di A.P.E.. per interventi programmati da contratto di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione - luglio-agosto 2018 - Lista di liquidazione n. 33718 del 25/09/18 di € 525.65 = IVA incl
11996 15-10-201816-10-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. Terlizzi. Dipendente Sig. P.C. matricola n. 2501930. Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3, art. 3, Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
11995 15-10-201816-10-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. Terlizzi. Dipendente Sig. R.D. matricola n. 2704232. Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3, art. 3, Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
11994 15-10-201816-10-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Corato. Dipendente Sig.ra D.G.R. matricola n. 2703479. Revoca dei benefici previsti dal comma 3, art. 3 Legge 104/92.
11993 15-10-201816-10-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Approvazione Rendiconto spese sostenute con la Cassa Economale — mese di SETTEMBRE 2018.
11992 15-10-201816-10-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 D.lgs.n. 50/2016, nel mese di SETTEMBRE 2018.
11991 15-10-201816-10-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD P.O- Terlizzi. Liquidazione fattura a favore della ditta REVI srl per il Servizio di Monitoraggio Microbiologico,come da lista di liquidazione n. 34342 del 01/10/2018 di € 2.693,50 - cod. CIG n. 5921052EAB.
11990 15-10-201816-10-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. TERLIZZI.Liquidazione fatture Poste Italiane spa come lista di liquidazione n.34835 del 04/10/2018 di € 59,35.
11989 15-10-201816-10-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fatture a favore della ditta LAV.I.T. di Foggia per il servizio di noleggio materassi antidecubito come da lista di liquidazione n. 34896 del 04/10/2018 per un importo complessivo di € 3.162,93.
11988 15-10-201816-10-2018P.O. Putignano — Liquidazione fatture della ditta Sorin Group Italia srl lista di liquidazione n° 35721 del 10/10/2018 per importo complessivo di €. 813,33= CIG: ZB62169DB4.
11987 15-10-201816-10-2018P.O. Putignano — Rettifica Determina Dirigenziale n° 11671 del 09/10/2018
11986 15-10-201816-10-2018P.O. Putignano — Rettifica Determina Dirigenziale n° 11670 del 09/10/2018
11985 15-10-201816-10-2018DSS/14- Assistenza protesica diretta, canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto, "Ditta LINDE MEDICALE S.R.L.". Lista di liquidazione n. 35185 del 08/10/2018. Importo totale liquidato € 5.485,40.
11984 15-10-201816-10-2018DSS/14 - Assistenza protesica diretta, canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto, "Ditta MEDIGAS ITALIA S.R.L..". Lista di liquidazione n. 35200 del 08/10/2018. Importo totale liquidato € 6.248,08.
11983 15-10-201816-10-2018DSS/14 - Assistenza protesica diretta, canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto, "Ditte DIVERSE". Lista di liquidazione n.35338 del 09/10/2018. Importo totale liquidato € 5.757,94.
11982 15-10-201816-10-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie dal 01 Dicembre 2018 del Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere - Categoria "D", Sig.ra G. P. (matricola n.5004490).
11981 15-10-201817-10-2018A.G.T.: Liquidazione della spesa di € 4.880,00 a favore della ditta Elettrotecnica SNC, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Triggiano (CIG:ZB1247D45C).
11980 15-10-201817-10-2018Liquidazione spesa di € 172.493,19 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della ditta GUASTAMACCHIA S.P.A.,per il servizio di manutenzione degli impianti di condizionamento centralizzati ed autonomi presso il P.O. Di Venere e i Distretti n. 6 e n.
11979 15-10-201817-10-2018Liquidazione spesa di € 4.040,54 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della ditta TECNO HOSPITAL,per il servizio manutentivo degli impianti di lavapadelle presso la ASL BA - Area Metropolitana, relativo al periodo daL 01/05/2018 al 31/08/2018.
11978 15-10-201817-10-2018A.G.T.-U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione spesa di € 4.245,60 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della ditta LFM S.R.L.,per lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti elettrici.
11977 15-10-201817-10-2018A.G.T.-U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione spesa di € 1.586,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della ditta EUROASCENSORI SERVICE S.R.L.,per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
11976 15-10-201817-10-2018A.G.T.-U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione spesa di € 3.660,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della ditta MATERA GIUSEPPE S.R.L.,per lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti delle strutture immobiliari di propria competenza.
11975 15-10-201817-10-2018A.G.T.-U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione spesa di € 2.806,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della ditta ECOGROUP DI RIZZI FRANCESCO ANTONIO,per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
11974 15-10-201816-10-2018DSS5 - Legge 126/80 — Pagamento sussidio ad assistiti aventi diritto per una somma complessiva di € 4.200,60 — Periodo SETTEMBRE 2018.
11973 15-10-201816-10-2018D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio in favore di paziente nefropatico che utilizza l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Periodo: SETTEMBRE 2018.
11972 15-10-201817-10-2018A.G.T.-U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione spesa di € 4.392,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della ditta TERMICA PROGETTI S.R.L.,per lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti delle strutture immobiliari di propria competenza.
11971 15-10-201816-10-2018D. S. S. N. 5. Liquidazione fattura, per un importo di €. 2.081,52, alla Società DIAVERUM Italia S.r.l. per trasporto utenti in trattamento dialitico. Lista di liquidazione n. 35422 del 09/10/2018
11970 15-10-201816-10-2018DSS.5 Liquidazione fatture della ditta MEDICAIR SUD per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista di liquidazione n. 34784 del 03.10.2018 per € 464,26. CIG 7199483152.
11969 15-10-201816-10-2018DSS.5 Liquidazione fatture della ditta MEDICAIR SUD per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista di liquidazione n. 34708 del 03.10.2018 per € 497,44. CIG 7199483152.
11968 15-10-201817-10-2018A.G.T.-U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione spesa di € 4.880,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della ditta PAPARELLA ANTONIO,per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
11967 15-10-201816-10-2018LIQUIDAZIONE FATTURA NB CONSULTING DI NICOLA BARBERINI - BARI - LISTA DI LIUIDAZIONE N 36081 DEL 12.10.2018
11966 15-10-201816-10-2018D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura ditta HOSPITAL CONSULTING SPA per Aggiornamento tecnologico apparecchiatura Formetric in dotazione al Servizio di Riabilitazione di Grumo Appula SMART CIG: ZD321BC468 Lista di liquidazione n. 35195 del 8/10/
11965 15-10-201816-10-2018LIQUIDAZIONE FATTURA NB CONSULTING DI NICOLA BARBERINI - BARI - LISTA DI LIUIDAZIONE N 36086 DEL 12.10.2018
11964 15-10-201816-10-2018D.S.S. 5 GRUMO - Delibera D.G. n. 1521 del 25/09/2018 " Regione Puglia D.G.R. n.1152 dell'11/07/2017 e D.D. n. 502 del 17/07/2017 su Assegni di Cura « in favore di pazienti disabili gravissimi o in condizione di gravissima non autosufficienza » - Autoriz
11963 15-10-201816-10-2018Liquidazione fatture ditta CNI S.p.a. Lista di Liquidazione n. 36072 del 12.10.2018
11962 15-10-201816-10-2018Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Liquidazione rimborsi agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 e della L.R. n.12/05 per €.2.604,17.
11961 15-10-201817-10-2018A.G.T.-U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione spesa di € 11.931,60 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della ditta GUASTAMACCHIA S.P.A.,per lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti di condizionamento.
11960 15-10-201816-10-2018DSS UNO — Dipendente D.A.M. —matricola 2501267. Accoglimento istanza permessi retribuiti ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
11959 15-10-201816-10-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario "Istituto Palazzolo -Istituto delle Suore delle Poverelle" di Rosà (Vicenza). RSSA per disabili. Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogata a favore di una disabile per i mesi di Agosto e Settem
11958 15-10-201816-10-2018D.S.S.4 Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di €. 2.810,18 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di SETTEMBRE 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato pe
11957 15-10-201817-10-2018A.G.T.-U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione spesa di € 1.525,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della ditta MEDILCOM SRL,per lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti delle strutture immobiliari di propria competenza.
11956 15-10-201816-10-2018Liquidazione fatture ditta CNI S.p.a./TELECOM italia spa Lista di Liquidazione n. 36071 e n. 36069 del 12.10.2018
11955 15-10-201816-10-2018D.S.S.4 - Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di €. 13.448,74 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di SETTEMBRE 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato
11954 15-10-201816-10-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario "Comunità di Capodarco di Fermo" RSA per disabili. Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogata a favore di un adisabile per i mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2018. Lista di Liquidazione n. 359
11953 15-10-201816-10-2018D.S.S.4 Trasporto Utenti Dializzati - Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 4.014,75 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di AGOSTO 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato per r
11952 15-10-201817-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 8.326,48 a favore della ditta BIOMERIEUX ITALIA SPA, per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA. SOPRAVVENIENZA PASSIVA P
11951 15-10-201816-10-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n. 1152 dell'11/07/2017 e D.D. n. 502 del 17/07/2017. - Liquidazione ammessi al beneficio a seguito di rivisitazione UVM di cui alla D.D.G. n. 1521 de
11950 15-10-201816-10-2018liquidazione fatture G4 Vigilanza spa di Brescia Lista di liquidazione n. 36066 del 12.10.2018
11949 15-10-201816-10-2018D.S.S. N. 4 ALTAMURA: RENDICONTO DELLE SPESE DI CASSA ECONOMALE PERIODO 01/09/2018 - 30/09/2018.
11948 15-10-201816-10-2018liquidazione fatture G4 Vigilanza spa di Brescia Lista di liquidazione n. 36077 del 12.10.2018
11947 15-10-201816-10-2018AGP - FARMACI PHT IN DISTRIBUZIONE PER CONTO REGIONALE - PROSECUZIONE CONTRATTUALE ANNO 2018 - DELIBERAZIONE N. 286 DEL 05/02/2018. INCREMENTO DISPONIBILITA' FINANZIARIA CONTRATTI NN 2 E 70.
11946 15-10-201817-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 772,99 a favore della ditta HITACHI MEDICAL SYSTEMS SPA, per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della S
11945 15-10-201816-10-2018P.O. Bari Sud - Determina di rendicontazione mensile per aggiudicazioni di acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 50/2016, nel mese di settembre 2018.
11944 15-10-201817-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.318,00 a favore della ditta ITEM OXYGEN s.r.l., a fronte di lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti e macchinari dei gas medicali presso l'Hospice P.O. Grumo Appula (CIG:vedi dettaglio
11943 15-10-201817-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 341,60 a favore della ditta ITEM OXYGEN s.r.l., a fronte di lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti e macchinari dei gas medicali presso P.O. "F. Perinei" Altamura (CIG:ZD9212F8E8).
11942 15-10-201816-10-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Trasferimento studio medico del Dr.D'ELIA PASQUALE - medico convenzionato per la Medicina Generale.
11941 15-10-201817-10-2018Liquidazione spesa di € 5.799,09 (CIG:Z91247708D) a favore della ditta MINAFRA VITO, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti e macchinari di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
11940 15-10-201817-10-2018Liquidazione spesa di € 2.269,20 (CIG:vedi lista di liquidazione) a favore della ditta ROTOLO ENZO, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
11939 15-10-201816-10-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra C. A.M. - nata il 20.06.1958 - matricola 4010287 cat.A - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il D.S.S. BA. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dal 01.11.2018 e collocamento in quiescenza c
11938 15-10-201816-10-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Riconoscimento Assegno per Nucleo Familiare dipendente C.G.V. - Matricola n.3010491 - per il periodo dal 01/07/2014 al 31/12/2015. Importo €.2.104,85=.
11937 15-10-201817-10-2018ERRATA CORRIGE. Determina Dirigenziale n. 6287 del 29/05/2018. (Liquidazione spesa di € 3.660,00 CIG:ZBB1E91642 a favore della ditta ELETTROIDROTERMICA DI LINO INNAMORATO per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili di propr
11936 15-10-201816-10-2018Presa d'atto Spese di viaggio Dirigenti Struttura Complessa - Regolamento Aziendale Delibera n°1106 del 18-6/2012 e Circolare esplicativa nota Prot. n°209105 del 28/10/2016 per il periodo da Luglio a Dicembre 2017. Costo complessivo €.166,75.
11935 15-10-201817-10-2018Liquidazione spesa di € 3.782,00 (CIG:Z6B24D27F4) a favore della ditta SOC. WORK INTEGRATION, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
11934 15-10-201817-10-2018Liquidazione spesa di € 1.098,00 (CIG:ZB22477390) a favore della ditta ROMANAZZI VITO, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
11933 15-10-201816-10-2018Liquidazione Spese di viaggio Personale di Comparto dell'Area Gestione Risorse Umane. Regolamento Aziendale Delibera n°1106 del 18/06/2012 per il periodo da Marzo a Settembre 2018. Costo complessivo €.312,00.
11932 15-10-201817-10-2018DSS11- Dr.ssa C.I., dipendente a tempo indeterminato del DSS n.11. Congedo parentale per gravi motivi familiari ex art. 42 - Comma 5 - del D.Lgs 26/03/2001 n. 151, modificato e sostiutito dall'art. 4 del D. Lgs. 18/7/2011 n. 119.
11931 12-10-201815-10-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dr.ssa M. V. D. - n. il 25/01/1953 - matr. 2500977 - Dirigente Psicologo - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso il DSM-NPIA di Bitonto. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dall'01/1
11930 12-10-201815-10-2018DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE DI BARI N. 3057/2018 DEL 24/07/2018 RG N. 8227/2018. ESECUZIONE SPESE LEGALI (€ 2.959,96).
11929 12-10-201815-10-2018DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE DI BARI N. 422/18 RG N. 2517/18. ESECUZIONE SPESE LEGALI (€ 434,80)
11928 12-10-201815-10-2018LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE SCPA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE TELEMACO ED EUROPEAN BUSINESS REGISTER (EBR)
11927 12-10-201815-10-2018Liquidazione spesa di € 6.100,00 (CIG:ZED247536C) a favore della ditta LEONARDO EDILIZIA DI ADDABBO, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di PUTIGNANO.
11926 12-10-201815-10-2018Liquidazione spesa di € 305,00 (CIG:Z052477209) a favore della ditta ATITECNICA85, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di propria competenza.
11925 12-10-201815-10-2018Liquidazione spesa di € 469,70 (CIG:ZE622389C89) a favore della ditta SERRAMENTI 2000, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
11924 12-10-201815-10-2018Liquidazione spesa di € 4.992,97 (CIG:vedi dettaglio interno) a favore della ditta PELLICANI & NOVIELLO, per lavori inerenti interventi di manutenzione ordinaria extracontrattuale sugli impianti in esercizio nelle strutture di competenza dell'U.T.P. di P
11923 12-10-201815-10-2018Liquidazione delle competenze pari ad € 1.299,30 spettanti alla ditta MANGIALARDI ROCCO & C. s.n.c. a fronte dei lavori di riparazione e messa in opera di condizionatori tipo splyt sistem presso la Casa Circondariale di Bari - D.S.S. n.8, e la Guardia Me
11922 12-10-201815-10-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa Centro Diocesano Integrazion
11921 12-10-201815-10-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “L’Abbraccio”, gestito dalla Coope
11920 12-10-201815-10-2018Liquidazione spesa di € 8.094,04 (CIG:vedi dettaglio interno) a favore della ditta PELLICANI & NOVIELLO, per lavori inerenti interventi di manutenzione ordinaria extracontrattuale sugli impianti in esercizio nelle strutture di competenza dell'U.T.P. di P
11919 12-10-201815-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 305,00 a favore della Ditta I.T.M. di Carella Lorusso, a fronte di interventi per riparazione bagni presso Dialisi Ruvo di Puglia DSS 2 CIG:ZB324BAB54
11918 12-10-201815-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 6.100,00 a favore della Ditta Pichichero Pasquale, a fronte di interventi nelle aree a verde presso il P.O. di Monopoli CIG:Z6624CF0AE
11917 12-10-201815-10-2018Annullamento determinazione dirigenziale n. 6274 del 29/05/2018.
11916 12-10-201815-10-2018Tribunale di Bari - procedimento penale n. 11426/2016 R.G.N.R. , rimborso spese legali in favore del dr. P.F.
11915 12-10-201815-10-2018Sistema di Sorveglianza PASSI - Liquidazione 1 gennaio - 30 giugno 2018.
11914 12-10-201815-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.440,00 a favore della Ditta Aquaservice, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. San Paolo CIG:ZD922AEFB3
11913 12-10-201815-10-2018Liquidazione compensi della Commissione Invalidi Civili DSS11 - Mola. Territorio di Mola di Bari, Noicattaro, Rutigliano. Periodo dal 01/07/2018 al 30/09/2018 - Importo € 26.428,32.
11912 12-10-201815-10-2018A.G.T.-U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione spesa di € 4.001,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della ditta ARTIGIANFERRO DI BUCCI DOMENICO,per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
11911 12-10-201815-10-2018A.G.T.-U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione spesa di € 4.270,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della ditta ARTIGIANFERRO DI BUCCI DOMENICO,per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
11910 12-10-201815-10-2018A.G.T.-U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione spesa di € 1.159,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della ditta S.A.E. IMPIANTI DI VITO SCAVO,per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
11909 12-10-201815-10-2018Giudice di Pace di Bari. Ricorso per D.I. n. 3819/18 promosso dal dott. M.A. c/ ASL BA . Esecuzione del pagamento ingiunto per sorte capitale e spese del procedimento monitorio, in favore del ricorrente.
11908 12-10-201815-10-2018Giudice di Pace di Bari. Ricorso per D.I. n. 3818 promosso dal dott. P.G. c/ ASL BA . Esecuzione del pagamento ingiunto per sorte capitale e spese del procedimento monitorio, in favore del ricorrente.
11907 12-10-201815-10-2018A.G.T.-U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione spesa di € 10.614,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della ditta GUASTAMACCHIA S.P.A.,per lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti di condizionamento.
11906 12-10-201815-10-2018A.G.T.-U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione spesa di € 5.490,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della ditta PGIEFFE S.R.L.,per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
11905 12-10-201815-10-2018AREA GESTIONE TECNICA. Competenze accessorie personale Dirigente e di comparto - Importo totale 55,00.
11904 12-10-201815-10-2018P.O. MONOPOLI - Affidamento ai sensi dell'art.36 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di materiale idraulico occorrente alle vario UU.OO. Spesa complessiva €868,20 - IVA esclusa CIG:ZAC2501BC4.
11903 12-10-201815-10-2018Distretto Socio Sanitario n. 2 " Liquidazione fatture ditta PAN ECO S.R.L. come da lista di liquidazione n. 34727 del 03/10/2018 CIG: 6647302723
11902 12-10-201815-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.770,60 a favore della ditta AM-NEXT SRL, per intervento di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura O
11901 12-10-201815-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 6.880,80 a favore della ditta ADIRAMEF SRL, per interventi di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura
11900 12-10-201815-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.949,75 a favore della ditta MEDICASL SHOP SRLS, per interventi di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Stru
11899 12-10-201815-10-2018Annullamento della Determinazione Dirigenziale n. 10964 del 21/09/2018
11898 12-10-201815-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 9.783,34 a favore della Ditta Costruzioni Bioedili s.r.l., a fronte di lavori urgenti presso il magazzino economale del P.O. di Monopoli CIG:Z4B2431C62
11897 12-10-201815-10-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig. F. R. - nato il 02.03.1952 - Assistente Amministrativo - matricola 4052406 - di ruolo dell'Azienda c/o il DSS BA. Presa d'atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per compimento del limite di et
11896 12-10-201815-10-2018Dip. Dipendenze Patologiche- Liquidazione fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodopendenze . Comunità varie . Lista di liquidazione n. 34257. Importo € 64.070,89
11895 12-10-201815-10-2018Liquidazione fatturato per attività residenziale svolta dalle Case Alloggio per malati di AIDS: Fondazione Opera SS Medici Cosma e Damiano - Bitonto. Lista di liquidazione n. 34954 Importo € 34.978,50
11894 12-10-201815-10-2018Liquidazione rimborso spese carburante per utilizzo mezzo proprioagli operatori della UOC del Sud Barese del DDP - da luglio a settembre 2018 "sezddpsudbarese"
11893 12-10-201815-10-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto liste di liquidazione n. 34733 del 03.10.2018 e n. 35999 del 11.10.2018 in favore della ditta A.P.E. Azienda Pugliese Ecologica per €. 22.293,77.
11892 11-10-201815-10-2018P.O. Bari Sud - Autorizzazione al confezionamento e distribuzione di "lunch box" costituito da generi di conforto necessari ai pazienti uremici in trattamento dialitico dei PP.OO. Di venere - Fallacara.
11891 11-10-201812-10-2018LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA ASL BARI MESI GENNAIO - GIUGNO 2018.
11890 11-10-201812-10-2018D.S.S. N.2 LIQUIDAZIONE FATTURE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA. LISTE DI LIQUIDAZIONE NN: 33208 DEL 21/09/2018; E 33333 E 33355 DEL 24/09/2018
11889 11-10-201812-10-2018DISTRETTO N° 14 - liquidazione fattura da lista n. 35208 del 08/10/2018 in favore della Ditta PRO.GES S. COOP. SOCIALE A.R.L. per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata effettuato nei mesi di luglio e agosto 2018.
11888 11-10-201812-10-2018DISTRETTO N° 14 - liquidazione fatture da lista n. 34250 del 28/09/2018 in favore della Ditta SAN GIOVANNI DI DIO COOPERATIVA per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata effettuato nei mesi di luglio e agosto 2018.
11887 11-10-201812-10-2018DISTRETTO N° 14 - liquidazione fattura da lista n. 35166 del 08/10/2018 in favore della Ditta TRE FIAMMELLE SOCIETA' COOPERATIVA a.r.l. per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata effettuato nel mese di agosto 2018.
11886 11-10-201812-10-2018DISTRETTO N. 14 - Liquidazione fatture da Lista n. 34533 del 02/10/2018 in favore di PDT COSMETICI S.R.L. - PUTIGNANO, per la fornitura di prodotti dietetico — nutrizionali. Mesi di Luglio ed Agosto 2018.
11885 11-10-201812-10-2018DSS N. 13 - liquidazione fatture in favore di ditte varie per fornitura ossigeno liquido ad assistiti residenti nel DSS n.13, mesi di maggio-agosto 2018, lista di preliquidazione n.35205 del 08/10/2018 pari ad € 30.234,77 (IVA inclusa).
11884 11-10-201812-10-2018DSS N. 13 - liquidazione fatture in favore di ditte varie per fornitura ossigeno liquido ad assistiti residenti nel DSS n.13, mesi di maggio-luglio 2018, lista di preliquidazione n.34483 del 01/10/2018 pari ad € 7.563,70 (IVA inclusa).
11883 11-10-201812-10-2018Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente Sig.ra ESERCIZIO Maria Teresa, Collaboratore Professionale Sanitario - Fisioterapista.
11882 11-10-201812-10-2018DSS N. 13 - Liquidazione fatture in favore della ditta Linde Medicale srl (CIG 7199479E01) per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica — ventilazione - ad assistiti aventi diritto, mesi di giugno-luglio 2018, lista di preliquidazione n. 34595
11881 11-10-201812-10-2018Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, del dipendente Sig. SALVATORI Simone, Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere.
11880 11-10-201812-10-2018DSS n. 13 - Liquidazione fatture alla ditta ABBOTT SRL per canoni di noleggio attrezzature tecnico sanitarie per il Laboratorio Analisi del PTA di Gioia del Colle, come da lista di liquidazione n. 34252 del 28/09/2018, per un importo complessivo di €. 81
11879 11-10-201812-10-2018DSS n. 13 - Liquidazione fattura alla ditta A.P.E. srl PAN ECO R.T.I. per il servizio di disinfestazione e derattizzazione, come da lista di liquidazione n. 33917 del 26/09/2018, per un importo complessivo di €. 3.454,87=. - CIG 6647302723-.
11878 11-10-201812-10-2018DSS N. 13 -- Liquidazione rimborso spese di carburante per utilizzo mezzo proprio al personale dipendente - Mese di AGOSTO 2018 -.
11877 11-10-201812-10-2018DSS N. 13-RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA COOPERATIVA SOCIALE APULIA SOCCORSO IMPORTO € 7.789,54= PERIODOAGOSTO 2018.
11876 11-10-201812-10-2018DSS N. 13:RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA PUBBLICA ASSISTENZA GIOIA SOCCORSO -IMPORTO €1.710,00 =PERIODO SETTEMBRE 2018
11875 11-10-201812-10-2018DSS N. 13 SERVIZIO TRASPORTO ASSISTITO PER UTENTI DIALIZZATI SOCIETA' ACCREDITATA DIAVERUM ITALIA S.R.L. — CIG 57802014C2 - COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 34509 DEL 02/10/2018 PER UN IMPORTO DI € 3.628,80 = PERIODO: LUGLIO 2018 -TRASPORTO PER SEDE ACQU
11874 11-10-201812-10-2018DSS N. 13-RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE L'ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II - IMPORTO € 2.358,92= PERIODO AGOSTO 2018.
11873 11-10-201812-10-2018DSS 12 - Rimborso spese di viaggio e di soggiorno, in favore della Sig.ra G.M. madre dell' assistito V.P. affetto da malattia rara residente nell'ambito del DSS 12. - Feb/Giu/2018.
11872 11-10-201812-10-2018Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA). Via Piave, n. 35 , 70026 - Modugno (BA), Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente gestore: Gruppo Villa Argento Residenz
11871 11-10-201812-10-2018DSS12 - Rimborso spese di viaggio e di soggiorno, in favore della Sig.ra G.L. madre dell' assistito L.P. affetto da malattia rara residente nell'ambito del DSS12. - Giu/2018.
11870 11-10-201812-10-2018DSS12 Liquidazione della somma di €.1.098,13 in favore di F.S. quale rimborsi per spese sanitarie autorizzate ai sensi del D.M. 03/11/89 art.7 comma 3 sostenute presso Queen Elizabeth Hospital di Birmingham.
11869 11-10-201812-10-2018EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PERCORSI PMA DGR 851/2014 — PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2018. DSS12
11868 11-10-201812-10-2018Sig.ra P.F. (m.3020247) - CPS - Tecnico Prev.Ambiente - a Tempo Indeterminato di questa ASL. Aspettativa senza assegni per motivi familiari ex art.12 - comma 1 - del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001.
11867 11-10-201812-10-2018Progetto Formativo Aziendale "IL PAZIENTE CON INFEZIONE DA HELICOBACTER PYLORI: APPROPRIATEZZA DI GESTIONE", Corso di Formazione in Medicina Generale. Conversano, 26 giugno 2018. Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo atto € 1.828,36).
11866 11-10-201812-10-2018Progetto Formativo Aziendale "IL PAZIENTE CON INFEZIONE DA HELICOBACTER PYLORI: APPROPRIATEZZA DI GESTIONE", Corso di Formazione in Medicina Generale. Monopoli, 19 maggio 2018. Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo atto € 1.299,73).
11865 11-10-201812-10-2018Liquidazione rimborso spese di carburante personale del comparto P.O. Putignano: residui Maggio e da Giugno a Settembre 2018, per complessivi € 727,50=.
11864 11-10-201812-10-2018Liquidazione rimborso spese di carburante Dirigenti Medici P.O. Putignano: residui mese di Maggio e da Giugno a Settembre 2018 per complessivi €783,50=.
11863 11-10-201812-10-2018P.O. Putignano — Aggiudicazione di gara per la fornitura di n° 300 rotoli di carta per Sterilizzatrice per la U.O.C. di Oculistica del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva € 585,60= CIG: ZBC248C499.
11862 11-10-201812-10-2018P.O. Putignano - Acquisto Specialità Medicinale Estera SCOPODERM TTS (cerotti Scopolamina) da 1,54 mg - Spesa Complessiva €. 151,80= CIG: Z9A253E194.
11861 11-10-201812-10-2018P.O. Putignano - Acquisto di Farmaco. Specialità Medicinale Estera Glycopirrolate n° 200 cpr lmg - Spesa Complessiva €. 55,88= CIG: ZDE253DC60.
11860 11-10-201812-10-2018Sig.ra B. R. (M.4921027) - a Tempo Indeterminato di questa ASL. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 - comma 5 - del D.Lgs.26/03/2001 n.151, modificato e sostituito dall'art.4 del D.Lgs.18/07/2011 n.119.
11859 11-10-201812-10-2018P.O. Putignano - Acquisto di Farmaco. Specialità Medicinale Estera CYSTADROPS 0,55 FLC 5m1, spesa complessiva €. 13.068,00= CIG: ZA8253DF78.
11858 11-10-201812-10-2018P.O. Putignano — Liquidazione fatture ditta SCA srl lista di liquidazione n° 35172 del 08/10/2018 per €. 92,72= CIG : 6014872D62.
11857 11-10-201812-10-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE - Dipendente Dr.ssa D. T. - ( m.4044078). Presa d'atto Dimissioni Volontarie dal servizio.
11856 11-10-201812-10-2018Progetto Formativo Aziendale "ASPETTI MEDICO-LEGALI DELLE CERTIFICAZIONI IN MEDICINA GENERALE", Corso di Formazione in Medicina Generale. Conversano, 26 maggio 2018. Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo atto € 1.388,08).
11855 11-10-201812-10-2018Progetto Formativo Aziendale "ASPETTI MEDICO-LEGALI DELLE CERTIFICAZIONI IN MEDICINA GENERALE", Corso di Formazione in Medicina Generale. Monopoli, 17 maggio 2018. Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo atto € 1.215,86).
11854 11-10-201812-10-2018Progetto Formativo Aziendale "IL PAZIENTE CON INFEZIONE DA HELICOBACTER PYLORI: APPROPRIATEZZA DI GESTIONE", Corso di Formazione in Medicina Generale. Altamura, 16 giugno 2018. Liquidazione delle spese sostenute.(Importo complessivo atto € 1.823,07).
11853 11-10-201812-10-2018Progetto Formativo Aziendale "IDENTIFICAZIONE E INTERVENTO PRECOCE IN SOGGETTI A RISCHIO DI PSICOSI O AL PRIMO EPISODIO". Corso di Formazione in Medicina Generale. Bitonto, 16 giugno 2018. Liquidazione delle spese sostenute.(Importo complessivo atto € 1.
11852 11-10-201812-10-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE - MEDICINA PENITENZIARIA — Prestazioni Professionali di Personale medico, infermieristico e di comparto presso la Casa Circondariale di Turi (BA). Periodo Settembre 2018 — Costo Totale €.9.424,25.
11851 11-10-201812-10-2018Progetto Formativo Aziendale "IDENTIFICAZIONE E INTERVENTO PRECOCE IN SOGGETTI A RISCHIO DI PSICOSI O AL PRIMO EPISODIO". Corso di Formazione in Medicina Generale. Bitonto, 9 giugno 2018. Liquidazione delle spese sostenute.(Importo complessivo atto € 1.3
11850 11-10-201812-10-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Altamura ( BA ). L'ASSISTENZA S.R.L. Periodo Settembre 2018 - Costo Totale €.2.832,88.
11849 11-10-201812-10-2018P.O. MONOPOLI — RIEPILOGO DELLE SPESE POSTALI EFFETTUATE CON AFFRANCATRICE MODELLO PB 736 NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2018 E CONTESTUALE REINTEGRO CONTO CONTRATTUALE N.50011553-001.
11848 11-10-201812-10-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA A.P.E. SRL PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE E DISINFEZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 35251 DEL 08/10/2018 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO
11847 11-10-201812-10-2018P.O. MONOPOLI - "CASSA ECONOMALE OSPEDALE DI MONOPOLI RENDICONTO DEL CASSIERE MESE DI SETTEMBRE 2018 — REINTEGRO CASSA".
11846 11-10-201812-10-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD — P.O. di MOLFETTA . R.R. n.14 del 25 giugno 2012 e n. 15 del 2 luglio 2013. Liquidazione compensi in favore della dott.ssa G.M.C., Dirigente Medico della UOC SIMT ASL TA, per l'attività svolta in qualità di Valutatore Naziona
11845 11-10-201812-10-2018Area Bari Nord — P.O. Molfetta: incameramento, ripartizione e liquidazione proventi A.L.P.I. Macro Area "A" mese di settembre 2018 e precedenti.-
11844 11-10-201812-10-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta— Sig.ra G.A.(m. 2501724) - Congedo parentale per astensione facoltativa figlio con retribuzione al 30%, ai sensi dell'art.32 e 34 del D.Lgs. del 26/03/2001 n. 151 e s.m.i.. Provvedimenti.
11843 11-10-201812-10-2018Sig. P.M. (m.2501238) - CPS - Infermiere - a Tempo Indeterminato di questa ASL. Aspettativa senza assegni per motivi familiari ex art.12 - comma 1 - del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001.
11842 11-10-201812-10-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra P. A.M. - nata il 02.11.1955 - matricola 4070415 - Cat. C - fascia 5 - Infermiere Generico Senior - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il P.O. Fallacara. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorre
11841 11-10-201812-10-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra M. M.C. - nato il 20.01.1956 - matricola 4810917 - Cat. A - fascia 5 - Ausiliario Specializzato - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il P.O. Di Venere. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere
11840 11-10-201812-10-2018Corte di Appello di Bari sez. lavoro. Ricorso RG 1665/18 avverso la sentenza n. 865/18 emessa dal Tribunale di Bari G.L. nel giudizio ASL BA c/ C.P. - provvedimento di rigetto della richiesta di sospensione della esecuzione della sentenza impugnata e con
11839 11-10-201812-10-2018Corte di Appello di Bari sez. Lavoro. Ricorso RG 1666/18 avverso la sentenza n. 868/18 emessa dal Tribunale di Bari G.L. nel giudizio ASL BA c/ B.R. - provvedimento di rigetto della richiesta di sospensione della esecuzione della sentenza impugnata e con
11838 11-10-201812-10-2018Corte di Appello di Bari sez. Lavoro. Ricorso RG 1667/18 avverso la sentenza n. 864/18 emessa dal Tribunale di Bari G.L. nel giudizio ASL BA c/ P. G. - provvedimento di rigetto della richiesta di sospensione della esecuzione della sentenza impugnata e co
11837 11-10-201812-10-2018Tribunale di Bari sez. Lavoro. L.A. + 2 c/ ASL BA - R.G. n. 7035/15 . Esecuzione in quota parte del compenso liquidato in sentenza n. 2039/18 in favore del CTU dott. Ruggiero Mazzoccoli.
11836 11-10-201812-10-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa , Vi
11835 11-10-201812-10-2018Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio mese di settembre 2018 in favore dei dipendenti del D.S.S.n.11 dell'ASL BA
11834 11-10-201812-10-2018D.S.S.n.11 - Spese per cassa economale sostenute nel mese di settembre 2018. Richiesta reintegro del fondo
11833 10-10-201811-10-2018Liquidazione competenze IZS Puglia e Basilicata. Lista di liquidazione n° 33554 del 25.09.2018 per un importo di € 37.183,60 iva compresa.
11832 10-10-201811-10-2018Liquidazione fattura a favore della ditta M.A.P.I.A. SRL - Lista di liquidazione n° 33240 del 21/09/2018 per un importo di € 1.738,50 IVA compresa.
11831 10-10-201811-10-2018Dipartimento di Prevenzione. Pagamento fattura alla ditta Leader Service S.C.R.L.. Lista liquidazione n. 34086 del 27.09.2018. CIG. 5735722387.
11830 10-10-201811-10-2018Dipartimento di Prevenzione. Pagamento fattura alla ditta Termofrigo Snc. Lista di liquidazione n. 33655 del 25/09/2018. CIG Z4B1F4D590.
11829 10-10-201811-10-2018Rimborso per prestazioni non effettuate.
11828 10-10-201811-10-2018DDPFORM18. Liquidazione rimborso spese partecipazione corsi di aggiornamento in favore di dipendenti Dipartimento di Prevenzione UOC SIAV A NORD (Dott. Matera).
11827 10-10-201811-10-2018DDPFORM18. Liquidazione rimborso spese partecipazione corsi di aggiornamento in favore di dipendenti Dipartimento di Prevenzione UOC SPESAL SUD (Dott. Trani et al.).
11826 10-10-201811-10-2018DDPFORM18. Liquidazione rimborso spese partecipazione corsi di aggiornamento in favore di dipendenti Dipartimento di Prevenzione (Dott. Centola).
11825 10-10-201811-10-2018DDPFORM18. Liquidazione rimborso spese partecipazione corsi di aggiornamento in favore di dipendenti Dipartimento di Prevenzione (Dott. G. Barnaba)
11824 10-10-201811-10-2018DDPFORM18. Liquidazione rimborso spese partecipazione corsi di aggiornamento in favore di dipendenti Dipartimento di Prevenzione UOSVD A Metropolitana(Dott. Campanelli).
11823 10-10-201811-10-2018DDPFORM18. Liquidazione rimborso spese partecipazione corsi di aggiornamento in favore di dipendenti Dipartimento di Prevenzione (Dott.ssa Antini).
11822 10-10-201811-10-2018Bonifica Sanitaria Della Tubercolosi, Brucellosi, Leucosi Bovina enzotica negli allevamenti bovini e bufalini e della brucellosi negli allevamenti ovi-caprini Indennità di abbattimento per TBC - BR - LEB Capi ovini n. 1 - Azienda Agricola "MANGIALARDO
11821 10-10-201811-10-2018Dipartimento di Prevenzione - SISP - Autoambulanze FN704DE - FN037SH. Autorizzazione al SOCCORSO di infermi e feriti a favore della UNIVOL MODUGNO.
11820 10-10-201811-10-2018Saldo compenso previsto da DDG 631&2017 per l-attivit' di consulenza dell-Ing. Vito La Forgia prestata al riassetto aziendale della gestione dei rifiuti prodotti dalle macrostrutture aziendali, per la reiscrizione al SISTRI e la definizione di un protoco
11819 10-10-201811-10-2018Dipartimento di Prevenzione - SISP -Autombulanza FN793DE Autorizzazione al SOCCORSO di infermi e feriti a favore della PUBBLICA ASSISTENZA SAMMICHELE.
11818 10-10-201811-10-2018Liquidazione compensi della Commissione Invalidi Civili DSS 08 - BARI. Territorio di Carrassi, Japigia, Madonnella, San Pasquale, Torre aare. Periodo dal 01/07/2018 al 30/09/2018 - Importo € 36.916,04.
11817 10-10-201811-10-2018Liquidazione compensi della Commissione Invalidi Civili DSS 02 - RUVO. Territorio di Corato, Ruvo di Puglia, Terlizzi. Periodo dal 01/07/2018 al 30/09/2018 - Importo € 25.350,84.
11816 10-10-201811-10-2018Liquidazione compensi della Commissione Invalidi Civili DSS 01 - MOLFETTA. Territorio di Giovinazzo, Molfetta. . Periodo dal 01/07/2018 al 30/09/2018 - Importo € 28.998,40.
11815 10-10-201811-10-2018Liquidazione compensi della Commissione Invalidi Civili DSS 03 - BITONTO. Territorio di Bitonto, Palo del Colle. Periodo dal 01/07/2018 al 30/09/2018 - Importo € 35.321,84.
11814 10-10-201811-10-2018Liquidazione compensi della Commissione Invalidi Civili DSS 13 - GIOIA. Territorio di Casamassima, Gioia del Colle, Sammichele di Bari, Turi. Periodo dal 01/07/2018 al 30/09/2018 - Importo € 30.200,76.
11813 10-10-201811-10-2018Liquidazione compensi della Commissione Invalidi Civili DSS 07 - BARI. Territorio di Carbonara, Ceglie, Loseto, Murat, Picone, Poggiofranco, San Nicola. Periodo dal 01/07/2018 al 30/09/2018 - Importo € 36.063,52.
11812 10-10-201811-10-2018Liquidazione compensi della Commissione Invalidi Civili DSS 14 - PUTIGNANO. Territorio di Aberobello, Castellana Grotte, LOcorotondo, Noci, Putignano. Periodo dal 01/07/2018 al 30/09/2018 - Importo € 37.376,60.
11811 10-10-201811-10-2018Liquidazione compensi della Commissione Medica CIECHI CIVILI E SORDOMUTI - BARI. Territorio di ASL Bari. Periodo dal 01/07/2018 al 30/09/2018 - Importo € 10.542,08.
11810 10-10-201811-10-2018Liquidazione compensi della Commissione Invalidi Civili DSS 12 - CONVERSANO. Territorio di Conversano, Monopoli, Polignano. Periodo dal 01/07/2018 al 30/09/2018 - Importo € 44.144,16.
11809 10-10-201811-10-2018Liquidazione compensi della Commissione Invalidi Civili DSS 04 - ALTAMURA. Territorio di Altamura, Gravina, Poggiorsini. Periodo dal 01/07/2018 al 30/09/2018 - Importo € 27.048,84.
11808 10-10-201811-10-2018Liquidazione compensi della Commissione Invalidi Civili DSS 10 - TRIGGIANO. Territorio di Adelfia, Capurso, Cellamare, Triggiano, Valenzano - Periodo dal 01/07/2018 al 30/09/2018 - Importo € 41.140,44.
11807 10-10-201811-10-2018Liquidazione compensi della Commissione Invalidi Civili DSS 06 - BARI. Territorio di Fesca, Libertà, Marconi, Palese, San Girolamo, S. Spirito. Periodo dal 01/07/2018 al 30/09/2018 - Importo € 31.269,72.
11806 10-10-201811-10-2018Liquidazione compensi della Commissione Invalidi Civili DSS 09 - MODUGNO. Territorio di Bitetto, Bitritto, Modugno, Bari San Paolo, Bari Stanic. Periodo dal 01/07/2018 al 30/09/2018 - importo € 33.745,52.
11805 10-10-201811-10-2018Liquidazione compensi della Commissione Invalidi Civili DSS 05 - GRUMO. Territorio di Acquaviva, Binetto, Cassano, Grumo, Santeramo, Sannicandro, Toritto - Periodo dal 01/07/2018 al 30/09/2018 - Importo € 43.618,64.
11804 10-10-201812-10-2018DSS 11 - Liquidazione fatture a favore della Ditta "Alessandra Brescia", per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 35221 del 08/10/2018 per un importo complessivo di € 286,39.
11803 10-10-201812-10-2018Distretto Socio Sanitario n. 10 - Liquidazione e pagamento di vaccini necessari per la cura delle allergopatie. L.R. Puglia n. 14 del 4.08.2004 - Settembre 2018. €. 1.600,86.
11802 10-10-201812-10-2018DSS 10 - Liquidazione fatture Protesi e Riabilitazione Ditta Vivisol Srl. Importo €. 1.762,62. Lista di liquidazione n. 34942 del 04.10.2018.
11801 10-10-201812-10-2018DSS 10 - Liquidazione fatture Protesi e Riabilitazione Ditta Medigas Srl. Importo €. 2.773,27. Lista di liquidazione n. 35225 del 08.10.2018.
11800 10-10-201812-10-2018DSS 10 - Liquidazione fatture Protesi e Riabilitazione Ditta Medigas Srl. Importo €. 6.910,53. Lista di liquidazione n. 30375 del 30.08.2018.
11799 10-10-201812-10-2018DSS 10 - Liquidazione fatture Protesi e Riabilitazione Ditta Medigas Srl. Importo €. 145,60. Lista di liquidazione n. 30851 del 04.09.2018.
11798 10-10-201812-10-2018Liquidazione fattura ditta MEDICAIR. OLT - €. 12.414,69= D.S.S. N. 10 CIG 743645659F. Lista di liquidazione n. 35474 del 09/10/2018.
11797 10-10-201812-10-2018Liquidazione fattura ditta LINDE MEDICALE. OLT - €. 1.773,20= D.S.S. N. 10 CIG 74364500AD. Lista di liquidazione n. 35620 del 10/10/2018.
11796 10-10-201811-10-2018AREA GESTIONE TECNICA:"Lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria nell'ambito del P.O. "Don Tonino Bello" in Molfetta". Approvazione 3° s.a.l. e liquidazione fattura relativa al certificato di pagamento n. 3.- CUP n. D51E14000070002 e il CIG
11795 10-10-201812-10-2018D.SS.11 - Liquidazione fattura elencata nella lista di liquidazione n. 34787 del 03/10/2018 per € 226,82 in favore della Ditta Sharp Electronics Italia SPA per canone trimestrale di noleggio fotocopiatrice. C.I.G. n. 515510600D.
11794 10-10-201812-10-2018AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA MESE DI AGOSTO 2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI.
11793 10-10-201812-10-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI P.O. S. PAOLO CON AFFRANCATRICE POSTALE - MACCHINA SMILE MOD. HSM/O/T MATR. 015997 - BA. AGOSTO - SETTEMBRE 2018
11792 10-10-201811-10-2018INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DIRIGENZA MEDICA - VETERINARIA, DIRIGENZA SANITARIA - AMMINISTRATIVA - TECNICA - PROFESSIONALE, PERSONALE COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI AGOST
11791 10-10-201811-10-2018DSM ASL BA - LIQUIDAZIONE RIMBORSI CHILOMETRICI PER USO MEZZO PROPRIO E SPESE PER USO MEZZI PUBBLICI DEL MESE DI AGOSTO 2018 IN FAVORE DI DIPENDENTI DSM € 1.128,73
11790 10-10-201811-10-2018INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DIRIGENZA MEDICA - VETERINARIA, DIRIGENZA SANITARIA - AMMINISTRATIVA - TECNICA - PROFESSIONALE, PERSONALE AREA 3-4-5-6 NPIA EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EFFETTUATE NEI MESI
11789 10-10-201811-10-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA - CASA PER LA VITA COOP. SOCIALE QUESTA CITTA' DI GRAVINA DI PUGLIA (BA) , CIG 5195694652 LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI AGOSTO 2018 PER COMPLESSIVI € 28.681,76 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 35037 DEL 0
11788 10-10-201811-10-2018LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI EDITORE SPA ABBONAMENTO APPALTI E CONTRATTI - CIG Z7F1B356DB IMPORTO € 475,80 IVA COMPRESA LISTA DI LIQUIDAZIONE N 35400 DEL 09/10/2018
11787 10-10-201811-10-2018D.S.S. N. 4 ALTAMURA: RENDICONTO DELLE SPESE DI CASSA ECONOMALE PERIODO 01/09/2018 - 30/09/2018.
11786 10-10-201811-10-2018DSS.5 Liquidaziona fattura della ditta Otofon per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici. Lista di liquidazione n. 34280 del 01/10/2018.
11785 10-10-201811-10-2018D. S. S. N. 5. Liquidazione fattura, per un importo di €. 2.016,72#, alla Società DIAVERUM Italia S.r.l. per trasporto utenti in trattamento dialitico. Lista di liquidazione n. 35007 del 05/10/2018
11784 10-10-201811-10-2018D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio in favore di paziente nefropatico che utilizza l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Periodo: Luglio 2018.
11783 10-10-201811-10-2018D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Periodo: AGOSTO 2018.
11782 10-10-201811-10-2018D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Periodo: AGOSTO 2018.
11781 10-10-201811-10-2018D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Periodo: AGOSTO 2018.
11780 10-10-201811-10-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. della Murgia: Liquidazione fattura della Ditta S.C.A. — Servizi Chimici Ambientali Srl - per i controlli chimici e biologici presso il Centro Dialisi di Altamura. Periodo maggio/giugno 2018 - Lista di liquidazione n. 352
11779 10-10-201811-10-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA - CASA PER LA VITA " VICINI DI CASA " BY SOGEV SRL DI NOCI (BA), CIG 3699621FDO LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI AGOSTO 2018 PER COMPLESSIVI € 24.740,00 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 35055 DEL 05-10-2018.
11778 10-10-201811-10-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. della Murgia --Dipendente sig.ra F. F. matr. 3021210 Autorizzazione ai permessi retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.3 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazio
11777 10-10-201811-10-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA - CASA PER LA VITA ALMA SRL DI CONVERSANO , CIG 6695364528 LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI AGOSTO 2018 PER COMPLESSIVI € 18.553,50 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 35049 DEL 05-10-2018
11776 10-10-201811-10-2018Area Bari Nord-P.O. della Murgia. Rendiconto della spesa relativa al servizio postale con affrancatrice III° trimestre 2018 .
11775 10-10-201811-10-2018Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia - Servizio di trasporto farmaci ditta MESTICE VITTORIA. Liquidazione fatture — periodo settembre 2018 Lista di liquidazione n. 34863 del 0410/2018 per un importo complessivo € 1.155,34= CIG.: ZC224 I EA32.
11774 10-10-201811-10-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. della Murgia - Liquidazione fattura della Ditta A.P.E. per intervento straordinario di disinfestazione e disinfezione aree esterne/interne del 29/05/2018 — Lista di liquidazione n. 35056 del 05/10/2018 importo di €. 1.0
11773 10-10-201811-10-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA PRESTATA DA SOC. COOP. SOCIALE APOLLO "CASA PER LA VITA" DI PUTIGNANO (BA), CIG 51953770BB PER IL MESE DI AGOSTO 2018 PER COMPLESSIVI € 30.304,05 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 35070 DEL 05-10-2018.
11772 10-10-201811-10-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia — Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art.36 D.lgs n. 50/2016, nel mese di Settembre 2018.
11771 10-10-201811-10-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. della Murgia. Dipendente dott.V. A. matr.3026438. Revoca dei benefici previsti dal comma 3 art.3 e art.33 Legge 104/92.
11770 10-10-201811-10-2018LIQUIDAZIONE FATTURE, PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA, IN FAVORE DEL' ENTE L' ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOC. DI ALESSANO (LE) RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2018 PER COMPLESSIVI € 14.030,72 CIG N. 29184350CO LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 35027 DEL 05
11769 10-10-201811-10-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. della Murgia --Dipendente dott.ssa B.B. Autorizzazione ai permessi retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.3 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
11768 10-10-201811-10-2018Area Bari Nord — P.O. Murgia: Attività Libero Professionale Intramuraria Macro Area "B" - SETTEMBRE 2018. Liquidazione compensi.
11767 10-10-201811-10-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE "LIBELLULA " DI TRICASE (LE) CIG N. 3580237907 PER COMPLESSIVI € 88.839,42 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 35030 DEL 05-10-2018.
11766 10-10-201811-10-2018Rendicontazioni mensili delle procedure di acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria evase dal Distretto Socio Sanitario Uno effettuate nel periodo Maggio-Settembre 2018.
11765 10-10-201811-10-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dipendente Sig.ra P.R. - Collaboratore Prof.le Sanitario "Dietista". Risoluzione del rapporto di lavoro per decesso. Liquidazione Indennità mancato preavviso.
11764 10-10-201811-10-2018Area Bari Nord — P.O. Molfetta: rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. 50/2016, nel mese di settembre 2018.-
11763 10-10-201811-10-2018Liquidazione fattura in favore dell'ASL Foggia, per prestazioni riguardanti la verifica dei requisiti del Servizio Trasfusionale accreditato del P.O. di Molfetta nell'anno 2018, come dalla lista di liquidazione n. 34860 del 04/10/2018 di € 1.316,08.
11762 10-10-201811-10-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dipendente Sig. S. D. - Collaboratore Sanitario "Infermiere Professionale" a tempo indeterminato. Collocamento in quiescenza.
11761 10-10-201811-10-2018LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA "RESEDA S.R.L." DI NOICATTARO (BA) RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2018 PER L' IMPORTO DI € 1.825,28 CIG N. 2919013DB7 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 35038 DEL 05-10-2018.
11760 10-10-201811-10-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dipendente Sig.ra C. M. - C.P.S. Caposala Coordinatore a tempo indeterminato. Risoluzione rapporto di lavoro per "Dimissioni Volontarie".
11759 10-10-201811-10-2018LIQUIDAZIONE FATTURA PER R.S.S.A IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA SATER S.R.L. DI BARI RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2018 PER COMPLESSIVI € 7.455,50 CIG N. 2919017108 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 35045 DEL 05-10-2018.
11758 10-10-201811-10-2018Area Bari Nord-P.O. Molfetta — Liquidazione fatture in favore di LAVECO Srl per il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali da termo distruggere — periodo agosto 2018 - Lista di liquidazione n.33798 del 25/09/2018 di € 4.254,30
11757 10-10-201811-10-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dipendente Sig.ra D.A. - Assistente Amministrativo a tempo indeterminato. Risoluzione rapporto di lavoro per "Dimissioni Volontarie".
11756 10-10-201811-10-2018Area Bari Nord-P.O. Molfetta — Liquidazione fatture in favore di AMBIENTE & TECNOLOGIE Srl di Bitonto per il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali da non termo distruggere periodo agosto 2018 - Lista di liquidazione n 34710 de
11755 10-10-201811-10-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA IN FAVORE DELLA "S.A.A.P S.R.L. GESTIONE R.S.S.A. SAN PIO DI ADELFIA (BA) RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2018 PER COMPLESSIVI € 19.096,00 CIG N. 2919031C92 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 35043 DEL 05-10-2018.
11754 10-10-201811-10-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta — Sig.ra R.I..(m. 2501510) - Congedo parentale per astensione facoltativa figlio con retribuzione al 30%, ai sensi dell'art.32 e 34 del D.Lgs. del 26/03/2001 n. 151 e s.m.i.. Provvedimenti.
11753 10-10-201811-10-2018DSS DUE — Dipendente sig.ra M.M. (matr. 2701842) — cps infermiere a tempo indeterminato. Concessione congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 c. 5 del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011 n. 119.
11752 10-10-201811-10-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA PRESTATA DA RESIDENCE CASA BIANCA SRL, DI BARI (BA) CIG 6137889A3A LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO AGOSTO 2018 PER COMPLESSIVI € 28.773,36 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 35091 DEL 10-10-2018.
11751 10-10-201811-10-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA PSICHIATRICA RIABILITATIVA E SOCIO-SANITARIA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE SOL LEVANTE S.R.L. DI TAURISANO (LE) PER IL MESE DI AGOSTO 2018 PER COMPLESSIVI € 41.749,13 CIG 490670550E. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 35047 DEL 0
11750 10-10-201811-10-2018LIQUIDAZIONE FATTURA, PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA, IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE REVERIE FONDATORI IMPRESA SOCIALE S.R.L. DI CAPENA (ROMA) CIG N. 5713007A82, PER IL MESI DI AGOSTO 2018 PER COMPLESSIVI DI € 4.063,48 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3
11749 10-10-201811-10-2018LIQUIDAZIONE FATTURA, PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA, IN FAVORE DELLA COMUNITA' SOCIO RIABILITATIVA "AMICI DI NICO" DI MATINO(LE) CIG N. 661040351F PER IL MESE DI AGOSTO 2018 PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.728,37 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 35
11748 10-10-201811-10-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig. L. F. - nato il 31.03.1952 - Operatore Tecnico Autista - matricola 4010937 - di ruolo dell'Azienda c/o il DSM-CSM Area 4. Presa d'atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per compimento del limi
11747 10-10-201811-10-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA IN FAVORE DELLA "NEW APELUSION S.R.L.2 - GESTIONE R.S.S.A. VILLA APELUSION DI BARI TORRE A MARE - CIG N. 2918973CB5 - RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2018 PER L' IMPORTO DI € 38.757,78 LISTA DI LIQUIDAZIONE
11746 10-10-201811-10-2018Rimborso spese legali sostenute da M.M.D., per la propria difesa nell'ambito del procedimento penale n. 21477/12 R.G.N.R. innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari. Sentenza di assoluzione n. 5085/17, divenuta irrevocabile.
11745 10-10-201811-10-2018LIQUIDAZIONE FATTURA PER R.S.S.A IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA "ADRIATICA " DI BARI GESTIONE S.A.I.A. A.R.L. RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2018 PER COMPLESSIVI € 7.991,65 CIG N. 291851204B LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 35311 DEL 09-10-2018.
11744 10-10-201811-10-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA PRESTATA DA CONSORZIO PROMOSUD - CASA PER LA VITA DI RUTIGLIANO (BA) CIG 4260264112 LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI AGOSTO 2018 PER COMPLESSIVI € 60.339,20 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 35054 DEL 05-10-2
11743 10-10-201812-10-2018Liquidazione a favore di assistiti appartenenti al Distretto S.S. n. 10, ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni. €. 1.297,32.
11742 10-10-201811-10-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MAIEUSIS DI CAPENA (RM) PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.155,00 CIG N. 2918427A23 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 35031 DEL 05-10-2018.
11741 10-10-201811-10-2018LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA RSSA "DOMUS MAXIMA" GESTIONE MAXIMA SALUS SOC. COOP. SOC DI BARI RELATIVA L MESE DI AGOSTO 2018, PER COMPLESSIVI € 12.380,16 CIG N. 490672558F LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 35032 DEL 05-10-2018.
11740 10-10-201811-10-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA IN FAVORE DELL' ENTE I.R.T.E. GESTORE DELLA RSSA VILLA DEI PINI DI CASSANO DELLE MURGE (BA) CIG N. 290822465C RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2018 PER L' IMPORTO DI € 2.295,38 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 35315
11739 10-10-201811-10-2018LIQUIDAZONE FATTURE IN FAVORE DELLA RSSA "RESIDENCE PER ANZIANI S.R.L." DI CASSANO DELLE MURGE (BA) - PERIODO AOGOSTO 2018, PER COMPLESSIVI DI € 7.504,80 CIG N. 2918137AD2 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 35314 DEL 09-10-2018.
11738 10-10-201811-10-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA PSICHIATRICA RESIDENZIALE IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE DOMUS AUREA NUOVA SALUS CASA PER LA VITA DI CASSANO MURGE (BA) CIG 2918313COF MESI DI GIUGNO , LUGLIO E AGOSTO 2018 PER COMPLESSIVI € 128.349,43 LI
11737 10-10-201811-10-2018LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE LE ALI DI LATIANO (BR) - CASA PER LA VITA " CASA MARGHERITA " - CIG 58499088CA - PER ASSISTENZA RESIDENZIALE SOCIO SANITARIA AL MESE DI AGOSTO 2018 PER L' IMPORTO DI € 2.494,30 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 35
11736 10-10-201811-10-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA SOC. COOPERATIVA LA SPERANZA "CASA PER LA VITA" DI CONVERSANO (BA), CIG 290805286B PER IL MESE DI AGOSTO 2018 PER COMPLESSIVI € 32.468,63 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 35506 DEL 09-10-2018
11735 10-10-201811-10-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA - CASA PER LA VITA " LAIF" GESTITA DALLA SOCIETA' INCONTRI SRL DI PUTIGNANO (BA), CIG 519550063A LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI AGOSTO 2018 PER COMPLESSIVI € 32.986,00 LISTA DI LIQUISAZIONE N. 3548
11734 10-10-201811-10-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE PER R.S.S.A IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA " HOTEL SAN FRANCISCO SRL" di BITRITTO (BA) CIG N. 2918924448 MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018 PER COMPLESSIVI € 78.477,40 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 35014 DEL 05-10-2018.
11733 10-10-201811-10-2018LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA IN FAVORE DELLA R.S.S.A. " HOTEL SAN FRANCESCO TRIGGIANO SRL" DI TRIGGIANO (BA) CIG N. 2918928794 RELATIVA AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018 PER COMPLESSIVI € 47.329,84 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 33747 DEL
11732 10-10-201811-10-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE FRATELLO SOLE SOCIETA' COOP SOC. SRL RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2018 PER L' IMPORTO DI € 31.232,38 CIG N. 5195542CB LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 35503 DEL 09-10-2018
11731 10-10-201811-10-2018Liquidazione fatture RTI Lopedote Filomeno s.a.s. (Capogruppo) - CIG 4126345F99 - LOTTO N. 3 - liquidazione AGOSTO 2018 - lista di liquidazione n. 35420 del 09/10/2018
11730 10-10-201811-10-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE, PER ASS.ZA RIAB.VA PSICHIATRICA, IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE SAN FRANCESCO S.R.L. DI CASSANO DELLE MURGE (BA) CIG N. 51957314DB RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2018 PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI € 67.691,18 LISTA DI LIQUIDAZION
11729 10-10-201811-10-2018LIQUIDAZIONE FATTURE RTI CAPOGNA AUTOSERVIZI SRL - DIGIULIO AUTONOLEGGI SRL - BAGLIVI TOURS SRL - CIG 412629130D - LOTTO 1 LUGLIO 2018. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 35507/2018
11728 10-10-201812-10-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto ssotenute da utenti emodializzati ex delibera n. 1415 del 22.07.2018, annualità 2018, mese di Agosto, importo e. 5.084,61
11727 10-10-201811-10-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE VILLA ADRIANA S.R.L. DI BARI PER IL MESE DI AGOSTO 2018 PER L' IMPORTO DI € 66.745,60 CIG N. 5195761D9A LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 35481 DEL 09-10-2018.
11726 10-10-201812-10-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto ssotenute da utenti emodializzati ex delibera n. 1415 del 22.07.2018, annualità 2018, mese di Agosto, importo e. 5.395,88.
11725 10-10-201811-10-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE INCONTRI S.R.L. PER IL MESE DI AGOSTO 2018 PER L' IMPORTO DI € 24.778,00 CIG N. 519550063A LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 35482 DEL 09-10-2018.
11724 10-10-201811-10-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE QUESTA CITTA' COOP SOC. A R.L. DI GRAVINA IN PUGLIA (BA) RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2018 PER L' IMPORTO DI € 136.322,54 CIG N. 5195694652 LISTA DI LIQUIDAZIONE N
11723 10-10-201812-10-2018DSS11 - LIQUIDAZIONE FATTURE ELENCATE NELLA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.35219 DEL 08/10/2018 A FAVORE DELLA DITTA AMPLIFON SPA - PER FORNITURE EFFETTUATE DAL SETTORE ASSISTENZA PROTESICA PER € 1.488,12=.
11722 10-10-201812-10-2018Dss9, Liquidazione fatture Ditta Diverse fornitrici ossigeno liquido terapeutico domiciliare per i mesi di Giugno/Luglio/Agosto 2018. Importo di Euro 4.389,83.
11721 09-10-201810-10-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE SPAZI NUOVI SOC. COOP SOC. DI BARI CIG N. 519574613D RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2018 PER L' IMPORTO DI € 184.533,06 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 35009 DEL 05-10-201
11720 09-10-201810-10-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE FONDAZIONE EPASSS DI BARI RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2018 PER L' IMPORTO DI € 749.984,53 CIG N. 5195453F6E LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 35442 DEL 09-10-2018.
11719 09-10-201810-10-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE CSISE COOP SOC. DI BARI RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2018 PER L' IMPORTO DI € 104.278,95 CIG N. 5195426928 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 35438 DEL 09-10-2018.
11718 09-10-201810-10-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE ANTHROPOS SOC. COOP SOC. DI GIOVINAZZO (BA) RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2018 PER L' IMPORTO DI € 221.964,31 CIG N. 5195453F6E LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 35429 DEL 0
11717 09-10-201810-10-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE, PER ASS.ZA RIAB.VA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE SAN FRANCESCO S.R.L. DI CASSANO DELLE MURGE (BA) CIG N. 51957314DB RELATIVA AI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2018 PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI € 132.931,03 LISTA DI
11716 09-10-201810-10-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE SOC. COOP. SOC. "APOLLO" AL MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2018 PER L' IMPORTO DI € 285.281,64 CIG N. 51953770BB LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 35421 DEL 09-10-2018.
11715 09-10-201810-10-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE "PANIGEMA SERVICE DI MATARRESE MODESTO & C. S.N.C. " DI NOCI (BA) PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018 PER L' IMPORTO DI € 110.107,35 CIG N. 519547519A LISTA DI L
11714 09-10-201810-10-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE " LA ZARZUELA COOP. SOC. A R.L. " DI CONVERSANO (BA) PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018 PER L' IMPORTO DI € 229.916,40 CIG N. 5195585C5D LISTA DI LIQUIDAZIONE N.
11713 09-10-201810-10-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE COOP. SOC. "MINERVA " DI PUTIGNANO (BA) PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018 PER L' IMPORTO DI € 153.993,69 CIG N. 5195631256 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 35427 DEL 09
11712 09-10-201810-10-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA PSICHIATRICA RESIDENZIALE IN FAVORE DELLA COOP. SOCIALE AUXILIUM COMUNITA' RIABILITATIVA CASA PER LA VITA DI ALTAMURA (BA), CIG 519540362E PER IL MESE DI AGOSTO 2018 PER COMPLESSIVI € 38.674,28 LISTA D
11711 09-10-201810-10-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE SANTA MARIA ASSUNTA S.R.L. DI CASSANO MURGE (BA), RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2018 PER COMPLESSIVI € 3.275,60 CIG N. 2918137AD2 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 35313 DEL 09-10-2018.
11710 09-10-201810-10-2018Decreto ingiuntivo Tribunale di Bari n. 2665/2018 del 29/06/2018 RG n. 7528/2018. Esecuzione spese legali (€ 2.479,08).
11709 09-10-201810-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.904,00 a favore della ditta ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL, per interventI di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza
11708 09-10-201810-10-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale - D.M. 07/03/2006 - Triennio 2015-2018. Liquidazione competenze mese di SETTEMBRE 2018. Spesa Complessiva €.36.720,25
11707 09-10-201810-10-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale - D.M. 07/03/2006 - Triennio 2016-2019. Liquidazione competenze mese di SETTEMBRE 2018. Spesa Complessiva €.25.179,60
11706 09-10-201811-10-2018P.O. Bari Sud - Affidamento diretto mediante noleggio di n. 2 sistemi di Anestesia per la U.O.c. Anestesia e Rianimazione. Spesa complessiva dal 15.10.2018 al 14.04.2019 di €. 14.148,00 IVA esclusa. (canoni di noleggio per attrezzature tecnico sanitarie)
11705 09-10-201810-10-2018Lavori di manutenzione ordinaria di riqualificazione ambientale presso i reparti di : Ginecologia, Oculistica, Ambulatorio di Cardiologia, Radiologia e Piastra Ambulatoriale del P.O. Di Venere - Approvazione atti di contabilità finale e liquidazione dell
11704 09-10-201811-10-2018P.O. Bari Sud - Afidamento per la fornitura di n. 1 gruppo di continuità per la UOC di Lab. Genetica Medica del P.O. Bari Sud - P.O. Di Venere, ditta SANCILIO di Sancilio F.sco per €. 1.293,20 IVA inclusa - Cig ZBE2538455.
11703 09-10-201810-10-2018Opere edili di riqualificazione igienico - ambientale relative ad alcuni ambienti del servizio di Farmacia del P.O. Di Venere (interni ed esterni) e realizzazione di ambienti di accettazione pazienti per farmaci in dismissione - Approvazione atti di cont
11702 09-10-201811-10-2018P.O. Bari Sud - Riepiologo spese postali sostenute dal P.O. Bari Sud - Luglio - Agosto - Settembre 2018.
11701 09-10-201811-10-2018P.O. Bari Sud - Attività libero pèrofessionale Intramuraria P.O. Bari Sud - P.O. Di Venere e P.O. Fallacara. Liquidazione compensi mese di agosto 2018.
11700 09-10-201811-10-2018P.O. Bari Sud - Affidamento per la fornitura di materiale elettrico occorente per il P.O. BAri Sud - P.O. Di Venere, ditta LA DOGANA per €. 2.780,44 IVA inclusa - Cig Z1D253C6C0.
11699 09-10-201811-10-2018P.O. Fallacara - Concessione aspettativa senza assegni ai sensi dell'art. 12, comma 8 lett. A del CCNL integrativo Comparto Sanità, al dipendente T.F. Coll.re Prof.le Sanitario - Tecnico di Laboratorio Biomedico a tempo indeterminato, in servizio prsso i
11698 09-10-201810-10-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione dei compensi spettanti ai Coordinatori e Docenti dei Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale - DD.GG.RR. nn.560/2014-626/2015-465/2016 D.M. 07/03/
11697 09-10-201810-10-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale - D.M. 07/03/2006 - Triennio 2017-2020. Liquidazione competenze mese di SETTEMBRE 2018. Spesa Complessiva €. 37.769,4
11696 09-10-201810-10-2018Progetto Formativo Aziendale "ASPETTI MEDICO-LEGALI DELLE CERTIFICAZIONI IN MEDICINA GENERALE", Corso Master di Formazione in Medicina Generale. Bari, 4 novembre 2017. Liquidazione delle spese sostenute.(Importo complessivo atto € 1.220,00).
11695 09-10-201810-10-2018Progetto Formativo Aziendale "PREVENZIONE DEI TUMORI GENITALI FEMMINILI "TRA PRESENTE E FUTURO", Corso di Formazione in Medicina Generale. Bitonto, 19 maggio 2018. Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo atto € 1.220,00).
11694 09-10-201810-10-2018Progetti Formativi Aziendali: "Corso per MMG - IDENTIFICAZIONE E INTERVENTO PRECOCE IN SOGGETTI A RISCHIO DI PSICOSI O AL PRIMO EPISODIO", Modugno - Bari, 27 gennaio 2018 - Ditta Caffetteria Paradiso di Piccirillo Michele - Liquidazione delle spese soste
11693 09-10-201810-10-2018Progetto Formativo Aziendale "IL PAZIENTE CON INFEZIONE DA HELICOBACTER PYLORI: APPROPRIATEZZA DI GESTIONE", Corso di Formazione in Medicina Generale. Mola di Bari, 19 maggio 2018. Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo atto € 983,17).
11692 09-10-201810-10-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig. P.C. - matricola 2501934 - Ausiliario Specializzato - con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato - presso il Centro Dialisi del P.O. di Molfetta. Cessazione dal servizio per limiti di età e collocamento in qui
11691 09-10-201810-10-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DOMOLIFE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2018- LISTA DI LIQUIDAZIONE N 35016 DEL 05/10/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 19.691,88.
11690 09-10-201810-10-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LINDE MEDICALE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2018 LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 35002 del 05/10/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 902,72
11689 09-10-201810-10-2018D.S.S. N. 4 — ALTAMURA- LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VIVISOL SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2018 — LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 35000 DEL 05/10/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.008,55.
11688 09-10-201810-10-2018AREA GESTIONE TECNICA. Competenze accessorie personale Dirigente e di comparto - Importo totale € 332,50.
11687 09-10-201810-10-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CRIO SERVICE PER LA FORNITURA Dl OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE Dl AGOSTO 2018 - LISTA DI LIQUIDAZIONE n 35068 DEL 05/10/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 34.907,18.
11686 09-10-201810-10-2018D.S.S.4 liquidazione ditta DOMOLIFE SRL e MEDIGAS per ACQUISTI ausili per la terapia respiratoria anno 2018 compresi nell'elenco 3 di cui al D.M. 322/1999. Lista di preliquidazione n. 34656 e 34658 del 02/10/2018, per un importo complessivo di €. 2.922,4
11685 09-10-201810-10-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MEDICAIR SUD SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2018 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 34912 DEL 04/10/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 17.830,07.
11684 09-10-201810-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.880,00 a favore della Ditta SG Progetto Casa s.r.l., a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Triggiano CIG:Z0D2365775
11683 09-10-201810-10-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SAPIO LIFE PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO APRILE/AGOSTO 2018 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 34897 del 04/10/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 745,26.
11682 09-10-201810-10-2018DSS 4 Altamura: Liquidazione fatture come da lista n. 34490 del 02/10/2018 in favore della Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Provincia Autonoma di Trento, Distretto Sanitario Centro Nord, per la fornitura ad assistiti residenti sul territorio
11681 09-10-201810-10-2018DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta CO.R.E.L Società Cooperativa A.r.l. di Bari della somma di € 112,09 per il servizio di spedizione postale reso presso la Direzione DSS4 nel periodo dal 01/09/2018 sino al 14/09/2018.Lista di liquidazione
11680 09-10-201810-10-2018Tribunale di Bari - procedimento penale n. 11343/2013 R.G.N.R. - n. 13126/17 R.G. GIP, rimborso spese legali in favore del dott. C.A.D.
11679 09-10-201810-10-2018Liquidazione ditta OFFICINA ORT. ABRUZZESE per fornitura in ACQUISTO montacarrozzella anno 2018, presidio compreso nell'elenco 3 di cui al D.M. 322/1999. Lista di preliquidazione n. 34675 del 02/10/2018 per un importo complessivo di €4.680,00.=
11678 09-10-201810-10-2018AREA BARI NORD - Presidio Ospedaliero Corato - Liquidazione fatture della ditta ABBOTT srl per Canoni di noleggio per attrezzature tecnico sanitarie per l'U.O.S di Patologia Clinica , come da lista di liquidazione n. 34158 del 28/09/2018 di 813,32.-
11677 09-10-201810-10-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: approvazione della rendicontazione delle spese pagate dal Delegato Cassiere dell'Ospedale di Molfetta nel periodo dal 01.09.2018 al 30.09.2018 .
11676 09-10-201810-10-2018Liquidazione spesa di € 2.196,00 CIG:Z7D22A3520 a favore della ditta PI-GROUP srl per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza del DSS 12.
11675 09-10-201810-10-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA A.P.E. SRL PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE E DISINFEZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 35044 DEL 05/10/2018 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO
11674 09-10-201810-10-2018P.O. Monopoli. Dipendente C.G. matricola 5013475. Concessione di ulteriore periodo di congedo per gravi e documentati motivi familiari, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
11673 09-10-201810-10-2018P.O. Monopoli - Dipendente C.R. - matricola 5013897. Accoglimento istanza permesso mensile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
11672 09-10-201810-10-2018P.O. Putignano- Rendiconto spese per affrancatrice postale - mod. Lirma 8000/0 matricola 114844- conto contrattuale 50011554-001 — Periodo 3° trimestre 2018 = € 729,44
11671 09-10-201810-10-2018P.O. Putignano — Aggiudicazione di gara per la fornitura di Lame Incanalate per il Videolaringoscopio in dotazione alla U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 3.904,00= CIG:Z4C24E3512.
11670 09-10-201810-10-2018P.O. Putignano — Aggiudicazione di gara per la fornitura di n° 60 pezzi di Cauterio Monouso per la U.O.C. di Oculistica del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 1.045,30= CIG: ZDE2455D4D .
11669 09-10-201810-10-2018P.O. Putignano — Proroga noleggio per la durata di un anno alla ditta Sud Imaging srl. del sistema digitale multislot CR per la U.O.S.V.D. di Radiologia del P.O. di Putignano - Spesa complessiva €. 20.788,80= - CIG: Z6E2525560.
11668 09-10-201810-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.440,00 a favore della Ditta Costruzioni Murgolo s.r.l., a fronte di interventi su impianti presso il P.O. San Paolo CIG:ZE723B0C62
11667 09-10-201810-10-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Altamura (BA). Periodo Settembre 2018 - Costo Totale €.4.786,00.
11666 09-10-201811-10-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI RIMBORSO SPESE A FAVORE DI PAZIENTI IN TRATTAMENTO EMODIALITICO PER COMPLESSIVI € 16.779,94- LUGLIO -AGOSTO 2018
11665 09-10-201811-10-2018INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO PERSONALE COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO .LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EFFETTUATE c/o CASA CIRCONDARIALE DI BARI NEL MESE DI LUGLIO 2018
11664 09-10-201811-10-2018DISTRETTO SS DI BARI -LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 8.728,20 A FAVORE DELLA DIAVERUM ITALIA S.R.L PER IL MESE DI LUGLIO 2018 -LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 34156/2018
11663 09-10-201811-10-2018DISTRETTO BARI:LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE "SOC.COOP.SAN GIOVANNI DI DIO-PRO.GES scrl-Tre fiammelle soc. coop A.R.L."liste di liquidazione n 34405 del01/10/2018
11662 09-10-201810-10-2018Area Servizio Socio Sanitario: Comunità Socio Sanitaria (art. 57) "Armonie Diverse" di ginosa (Taranto) Ente Getore Anffas onlus di Ginosa. Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili gravi senza genitori competenti per i mesi di Ag
11661 09-10-201810-10-2018UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC) IN STAFF ALLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2018 DAI CENTRI DI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITI DALLA SOCIETÀ "CBH C
11660 09-10-201811-10-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €5.166,43 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE SANTA MARIA ONLUS PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEI MESI DI GIUGNO,LUGLI
11659 09-10-201810-10-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario "San Giuseppe Moscati" Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 Reg. reg. 4/2007 di Molfetta, Ente Gestore Metropolis Consorzio Coop. Sociali. Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale
11658 09-10-201810-10-2018AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - RIFUNZIONALIZZAZIONE RSA DI NOICATTARO - SISTEMAZIONE EDILE DEI LOCALI DESTINATI AI SERVIZI DI PREVENZIONE, GUARDIA MEDICA E PUNTO DI PRIMO INTERVENTO NELL'EDIFICIO RSA DI NOICATTARO . Approvazione conto finale de
11657 09-10-201811-10-2018D.S.S. DI BARI. LIQUIDAZIONE FATTURE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA.- CIG 6827036853 LISTA DI LIQUIDAZIONE 34521 DEL 02/10/2018
11656 09-10-201811-10-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "AMBIENTE &TECNOLOGIE s.r.l."LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 34743 DEL 03/10/2018
11655 09-10-201811-10-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E DELLA L.R. 12/08/2005 N .12 PER €10.236,82.
11654 09-10-201811-10-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. RIMBORSO SPESE A FAVORE DI PAZIENTI IN TRATTAMENTO EMODIALITICO PER COMPLESSIVI € 12.108,43
11653 09-10-201810-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 305,00 a favore della Ditta LA TERMOIDRAULICA di Ficco Giovanni, a fronte di lavori per riparazione impianti idrici e fognari c/o ex P.O. Grumo CIG:Z8A24761EB
11652 09-10-201811-10-2018D.S.S. UNICO DI BARI -LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA D.M. 332/99 LISTE DI LIQUIDAZIONE N33091 DEL 20/09/2018
11651 09-10-201810-10-2018UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC) IN STAFF ALLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2018 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITI DALLA SOCIETÀ "DIAVERUM
11650 09-10-201811-10-2018DSS UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA -MEDICAIR SUD SRL A.Q. LISTA DI LIQUIDAZIONE N 34620 DEL 02/10/2018.
11649 09-10-201810-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.490,00 a favore della Ditta New Electricity s.r.l., a fronte di lavori per ripristino impianto di chiamata infermieristica presso Hospice di Grumo Appula CIG:Z1C2480958
11648 09-10-201811-10-2018D.S.S. UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA MEDIGAS ITALIA SRL A,Q. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.31101 DEL 5/09/2018.
11647 09-10-201811-10-2018LIQUIDAZIONE FATTURE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO LISTA DI LIQUIDAZIONE N.32947 DEL 20/09/2018
11646 09-10-201810-10-2018UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC) IN STAFF ALLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2018 DAL CENTRO DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITO DALLA SOCIETÀ "NEW DIAL
11645 09-10-201811-10-2018D.S.S. UNICO DI BARI -LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA D.M. 332/99 LISTE DI LIQUIDAZIONE N 34244 DEL 28/09/2018
11644 09-10-201811-10-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €560,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ATHENA SERVICE."PER DELEGA DI UN PAZIENTE DIALIZZATO TRASPORTATO NEL MESE DI AGOSTO 2018.
11643 09-10-201811-10-2018D.S.S. UNICO DI BARI FATTURE MEDICAIR ANNO 2017 MATERIALE DI CONSUMO PER VENTILATORI POLMONARI . LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 34185 DEL 28/09/2018 PER €879,29 .CIG 6968171C9B-2880099CDE
11642 09-10-201811-10-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI .LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €270,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA ATHENA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER DELEGA DI PAZIENTE DIALIZZATO TRASPORTATO NEL MESE DI AGOSTO 2
11641 09-10-201811-10-2018INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO PERSONALE DEL COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI LUGLIO 2018
11640 09-10-201810-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.490,00 a favore della Ditta Minafra Vito, a fronte di vari lavori agli impianti elettrici, impianto luci e installazione impianto citofonico presso il P.T.A. Bitonto CIG:ZA6247658B
11639 09-10-201810-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 9.333,00 a favore della Ditta E. SERVICE s.r.l., a fronte di vari lavori presso Sian Altamura, D.S.S./4 Gravina - Poggiorsini e il P.O. F. Perinei Altamura CIG:vedi dettaglio interno
11638 09-10-201810-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 976,00 a favore della Ditta CLEMENTE IMPIANTI, a fronte di lavori per fornitura e posa in opera di produttore di acqua calda sanitaria presso il Nido del reparto Pediatria del P.O. F. Perinei Altamura CIG:ZF224788BC
11637 09-10-201810-10-2018Procedura di acquisto in economia di gruppi di continuità. Aggiudicazione - CIG Z96251B97A - "sezddpsudbarese"
11636 09-10-201810-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 150,00 a favore della Ditta TECNO HOSPITAL, a fronte di lavori per spostamento lava padelle presso il Laboratorio Trasfusionale del P.O. F. Perinei Altamura CIG:Z74247CAC8
11635 09-10-201810-10-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE - Sig. P. M. - nato il 30.03.1952 - matricola 4041691 di ruolo dell'Azienda c/o il P.O. Triggiano. Presa d'atto del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per compimento del limite di età e collocamento in quiescenza, in reg
11634 09-10-201809-10-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa Via S
11633 08-10-201810-10-2018COORDINAMENTO 118 - Liquidazione fatture a favore della ditta Servizi Ospedalieri spa per servizio lava-nolo e vestizione personale 118 - come da lista n. 35294 - CIG:7576691335 €.6.101,48 - Periodo Luglio/Agosto 2018
11632 08-10-201810-10-2018COORDINAMENTO 118 - Liquidazione fatture a favore della ditta F.LLI BERNARD srl per servizio lava-nolo e vestizione personale 118 - come da lista n. 35293 - CIG:7576691335 €.43.672,32 - Periodo Luglio / Agosto 2018
11631 08-10-201810-10-2018COORDINAMENTO "118" - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Settembre 2018 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale.
11630 08-10-201809-10-2018LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICA - PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2018
11629 08-10-201810-10-2018DSS 11 - Liquidazione fattura elencata nella lista di liquidazione n. 34883 del 04/10/2018 per € 11.280,00 a favore della Fondazione ANT Italia Onlus di Bologna per Assistenza Domiciliare Oncologica. C.I.G. (6872019A 4B)
11628 08-10-201810-10-2018D.s.s.11-Liquidazione e pagamento "Rimborso spese di viaggio assistiti nefroparici". Giugno-Agosto 2017 € 12.629,94
11627 08-10-201810-10-2018D.s.s.11-Liquidazione e pagamento "Rimborso spese di viaggio assistiti nefroparici". Agosto 2017 € 20.464,57
11626 08-10-201809-10-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale medico, infermieristico e di comparto presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo Agosto e Settembre 2018 - Costo Totale €.10.205,59.
11625 08-10-201809-10-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso l'Istituto Penale per Minori di Bari. Sig.ra CAMARDELLA Dorotea. Periodo Agosto 2018 - Costo Totale €.3.433,24.
11624 08-10-201810-10-2018D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL'ASSISTITO I.M., AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) € 1.403,10.
11623 08-10-201810-10-2018D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEGLI ASSISTITI D.A. - T.S., AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEG RAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ASSISTITI MALATTIE RARE) €1.242,22.
11622 08-10-201810-10-2018D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL'ASSISTITO P.E., AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ASSISTITI MALATTIE RARE) € 64,08.
11621 08-10-201810-10-2018D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 5.620,32 IN FAVORE DELLA SOCIETA' DIAVERUM ITALIA S.R.L., COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.34237 DEL 28/09/2018, PER TRASPORTO ASSISTITI IN EMODIALISI NEL MESE DI LUGLIO 2018.
11620 08-10-201810-10-2018D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 544,32 IN FAVORE DELLA SOCIETA' NEW DIAL S.R.L., COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.34239 DEL 28/09/2018, PER TRASPORTO ASSISTITI IN EMODIALISI NEL MESE DI AGOSTO 2018.
11619 08-10-201810-10-2018Area Gestione de Patrimonio. Liquidazione fatture alla Società Olivetti S.p.a per canoni noleggio macchine fotocopiatrici installate sul territorio della ASL BA. Importo totale di € 5.129,11-liste di liquidazione n. 33417 del 24/09/2018 e n. 34120 del 28
11618 08-10-201810-10-2018Area Gestione del Patrimonio. Liquidazione fatture alla società Sharp Electronics spa per canoni noleggio macchine fotocopiatrici installate sul territorio dell'ASL BA. Importo totale di € 4.275,07 - lista di liquidazione n. 32761 del 18/09/2018
11617 08-10-201810-10-2018Area Gestione del Patrimonio. Liquidazione fatture alla società Kyocera Mita Italia spa per canoni noleggio macchine fotocopiatrici installate sul territorio dell'ASL BA. Importo totale di € 7.007,22 - lista di liquidazione n. 34002 del 27/09/2018
11616 08-10-201809-10-2018Tribunale di Bari - Sez. Lav. - ricorso promosso da M.F. nei confronti della ASL BA, R.G. n. 5937/15. Esecuzione sent. n. 3012/17. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 6.128,30.
11615 08-10-201809-10-2018Tribunale di Bari - Sez. Lav. - ricorso promosso da D.P.F. nei confronti della ASL BA, R.G. n. 9445/14. Esecuzione sent. n. 4461/17. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 4.377,36.
11614 08-10-201810-10-2018DSS11 - Liquidazione fatture elencate nella lista di liquidazione N. 34526 del 02/10/2018 per un importo di € 1.017,18 a favore della Ditta Servizi Ospedalieri S.P.A. (C.I.G. 74518472AE-7576691335).
11613 08-10-201810-10-2018Dss11- Liquidazione fattura elencata nella lista di liquidazione n. 32659 del 18/09/2018 per € 3.600,00 a favore di AMOPUGLIA Onlus per assistenza domiciliare erogata in favore di pazienti residenti nel Dss. 11 C.I.G. 682702928E
11612 08-10-201810-10-2018DSS11 - Liquidazione fattura Ditta Abbott SRL, elencata nella lista di liquidazione n. 34657 del 02/10/2018, per canoni di manutenzione apparecchiature di Laboratorio Analisi ex P.O. Rutigliano per un importo totale di € 955,66.
11611 08-10-201810-10-2018DSS11 - Liquidazione fattura elencata nella lista di liquidazione N. 33858 del 26/09/2018 per un importo di € 775,38 a favore della Ditta F.lli. Bernard s.r.l. (C.I.G. 7576691335).
11610 08-10-201809-10-2018Progetto Obiettivo 2017 "Attuazione percorso assistenziale per accertamento presunta età MSNA". Liquidazione competenze. (Importo complessivo atto € 12.809,00).
11609 08-10-201809-10-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie dal 01 Dicembre 2018 del Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere - Categoria "D", Sig.ra C. N. (matricola n.5001250).
11608 08-10-201809-10-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie dal 01 Dicembre 2018 dell'Assistente Aamministrativo - Categoria "C", Sig.ra L. A. A. P. (matricola n.5002610).
11607 08-10-201809-10-2018GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE PER LE STRUTTURE SANITARIE DELLA ASL BA - ESITO DELLA VERIFICA AMMINISTRATIVA
11606 08-10-201809-10-2018D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Rendiconto delle spese di cassa economale SETTEMBRE 2018. Reintegro cassa.
11605 08-10-201809-10-2018DSS.5- LIQUIDAZIONE FATT. N.6/2018 DEL 27/08/2018 IN FAVORE DELLA BUTTERFLY CURE PALLIATIVE DOMICILIARI ONLUS DI BARI PER ASSIST. DOMICIL. ONCOLOGICA EROGATA IN FAVORE DI N.1 ASSISTITO RESIDENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL DSS.5, COME DA LISTA N.34460
11604 08-10-201809-10-2018DSS.5- LIQUIDAZIONE LUGLIO/2018 DITTA VITALAIRE ITALIA Srl DI MILANO PER OLT EROGATO IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL DSS.5,COME DA LISTA N.34456 DEL G.01/10/2018 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI €.1.605,55=con DURC in scade
11603 08-10-201809-10-2018DSS.5-LIQUIDAZIONE LUGLIO/2018 DITTA MEDICAIR SUD SRL. DI POGLIANO MILANESE (MI) PER OLT EROGATO IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL DSS.N°5, COME DA LISTA N.34475 DEL 20/08/2018 PER UN TOTALE COMPLESS. DI €.2.757,04=con DUR
11602 08-10-201809-10-2018DSS.5 — LIQUIDAZIONE LUGLIO/2018 DITTA DOMOLIFE S.r.l. DI PESCARA PER OLT EROGATO IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL DSS.5, COME DA LISTA N.34484 DEL 01/10/2018 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI €.1.108,64=con Durc in scadenza il
11601 08-10-201809-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 6.771,00 a favore della Ditta LM IMPIANTI s.r.l., a fronte di vari lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti e macchinari presso P.O. F. Perinei Altamura CIG:vedi dettaglio interno
11600 08-10-201809-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.636,00 a favore della Ditta CEIM s.r.l., a fronte di vari lavori presso P.O. F. Perinei Altamura CIG:vedi dettaglio interno
11599 08-10-201809-10-2018AREA GESTIONE TECNICA. (P.d.D. n° 45) Indennità legate alle condizioni di lavoro personale comparto-normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione prestazioni effettuate nel mese di agosto 2018..
11598 08-10-201809-10-2018AREA GESTIONE TECNICA. (P.d.D. n° 44) Liquidazione fatture utenze ASL Bari - Lista n. 34368 del 01.10.2018 - Importo totale € 295.656,83 - ACQUEDOTTO PUGLIESE.
11597 08-10-201809-10-2018P.O. BAri Sud - liquidazione fattura ditta AM-NEXT s.r.l. lista di liquidazione n. 34810 del 03.10.2018 per €. 2.106,15 - Cig Z642420EA1.
11596 08-10-201809-10-2018P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 34454 del 01.10.2018 ditta A.P.E. Azienda Ecologica Pugliese (Cig 6647302723) per servizio di disinfestazione, derattizzazione per €. 754,40.
11595 08-10-201809-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 310,12 a favore della ditta HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING SRL, per intervento di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di compete
11594 08-10-201809-10-2018P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 33941 del 26.09.2018 ditta Ladisa s.r.l. (Cig 74517946F0) per €. 16.904,45.
11593 08-10-201809-10-2018P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 33926 del 26.09.2018 ditta Kyocera Document Solutions s.p.a. (Cig 6390859FAB) per Noleggio Centri Contabili per €. 255,74.
11592 08-10-201809-10-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto liquidazione fattura ditta X-Gammaguard s.r.l. lista di liquidazione n. 35023 del 05.10.2018 per €. 569,25. Cig 6967145DEC.
11591 08-10-201809-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.063,00 a favore della ditta AM-NEXT SRL, per intervento di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura O
11590 08-10-201810-10-2018AREA BARI NORD P.O. S. PAOLO - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLE POSTE ITALIANE (COD. CIG ZF12456C3A) PER SERVIZIO PICK-UP RITIRO CORRISPONDENZA DAL P.O. S. PAOLO COME DA LISTA N. 34776 DEL03/10/2018 PER UN IMPORTO DI € 65,00.
11589 08-10-201809-10-2018DSS.5-LIQUIDAZIONE LUGLIO/2018 DITTA S.I.C.O. SPA DI MILANO PER OLT EROGATO IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRIT. DEL DSS.5, COME DA LISTA N.34431 DEL 01/10/2018 PER UN TOT. COMPLESS. DI €.725,40=con Durc in scadenza il 17/10/2018.
11588 08-10-201809-10-2018DSS.5- LIQUIDAZIONE LUGLIO E AGOSTO 2018 IN FAVORE DELLA FONDAZ."ANT ITALIA ONLUS " DI BOLOGNA PER ASSISTENZA DOMIC. ONCOL. EROGATA IN FAVORE DI ASSISTITI RESID.TI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL DSS.5, COME DA LISTA n°34461 DEL 20/08/2018 PER UN IMPORTO
11587 08-10-201809-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.403,00 a favore della ditta AM-NEXT SRL, per intervento di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura O
11586 08-10-201810-10-2018Area Bari Nord- P.O. San Paolo:Liquidazione fatture in favore della ditta REVI SRL(cod. cig. 5921052EAB) per SERVIZIO CONTINUO DI MONITORAGGIO GAS ANESTETICI PER SALE OPERATORIE come da lista preliquidazione n.34192 del 28/09/2018, per un importo di €.
11585 08-10-201809-10-2018D.S.S.n.3 Bitonto-Palo del Colle. Liquidazione rimborso spese di viaggio al personale dipendente Servizio ADI, per utilizzo del mezzo proprio mese di giugno 2018. Importo complessivo € 601,75=
11584 08-10-201809-10-2018DSS12 Liquidazione della somma di €.667,83 in favore di S.R. quale rimborso per spese sanitarie e di soggiorno sostenute presso Clinica Univeresitaria UKBB - di Basilea D.M. 01/12/2000 (g.u. n.118 del 23/05/2001).
11583 08-10-201810-10-2018AREA BARI NORD-P.0. SAN PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA OPT OFFICINA PROTESI TRENTO SURGISYSTEMS SRL (cod. cig. Z312480242) PER FORNITURA DI ATTREZZATURE SANITARIE COME DA LISTA N. 34781 DEL 03/10/2018 PER UN IMPORTO DI €. 2.068,94= IV
11582 08-10-201810-10-2018AREA BARI NORD-P.O. San Paolo - R.R. n. 14 del 25 giugno 2012 e n. 15 del 02. luglio 2013. Liquidazione compensi in favore della DR. D'Andria Giuliano. Dirigente Medico della UOC SIMT ASL TA per l'attività svolta in qualità di Valutatore Nazionale per il
11581 08-10-201809-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.738,90 a favore della ditta AM-NEXT SRL, per intervento di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura O
11580 08-10-201809-10-2018D.S.S. n.2 —Indennità legate alle condizioni di lavoro. Personale Comparto ex normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione indennità per prestazioni effettuate nel mese di AGOSTO 2018.
11579 08-10-201809-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 6.100,00 a favore della Ditta Selpa srl, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Triggiano CIG:ZBC226186
11578 08-10-201810-10-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO - DIP. DOTT.SSA D.C.M.- MATRICOLA 4043337 CONCESSIONI BENEFICI AI SENSI DEL COMMA 3 - ART.33 - L.104/92
11577 08-10-201809-10-2018Distretto Socio Sanitario 2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Periodo: Agosto 2018.
11576 08-10-201809-10-2018DSS DUE — LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS DUE - MESE DI AGOSTO 2018
11575 08-10-201810-10-2018AREA BARI NORD-P.O. San Paolo-Lquidazione compenso prestazione di attivita autonoma ed occasionale presso la UO di Ostetricia e Ginecologia Interprete sig. Muhammad Nabi Sadat €. 91,50
11574 08-10-201809-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 854,00 a favore della Ditta AR.F.A TECH srl, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Triggiano CIG:Z4623ADA20
11573 08-10-201809-10-2018DSS UNO — Dipendente sig.ra G.C. (matr. 2701225) — Dirigente medico a tempo indeterminato. Concessione congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 c. 5 del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011 n. 119.
11572 08-10-201809-10-2018DSS 2 — Dipendente sig.ra S.A. (matr. 2703437) — Ausiliario Specializzato a tempo indeterminato. Concessione congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 c. 5 del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011 n. 119
11571 08-10-201809-10-2018Distretto Socio Sanitario 2" -Liquidazione in favore delle DITTE: "Soc. Coop. San Giovanni di Dio - PRO.GES s.c.r.I. - Tre Fiammelle soc. coop. A.R.L." come da liste di liquidazione nn: 34414, 34422, 34426 del 01/10/2018, CIG 572917264B
11570 08-10-201810-10-2018AREA BARI NORD-P.O. San Paolo-Importazione farmaco non registrato in Italia da utilizzarsi in ambito ospedaliero. Specialità medicinale "ACUPAN (nefopam) 20mg./2ml. 5 fiale". Spesa complessiva €. 112,64 CIG. Z1E2529BFA.
11569 08-10-201809-10-2018DSS2-Affidamento incarico alla Ditta Zoll Medical Italia Srl per il noleggio di un Defibrillatore esterno indossabile. - € 7.904,00 — CIG Z102508E98
11568 08-10-201810-10-2018AREA BARI NORD-P.O. San Paolo-Importazione farmaco estero ai sensi del D.M. 11.05.2001. Acquisto n. 200 fiale farmaco AMPICILLIN 1G/ML richieste dalla UOC di Ostetricia e Ginecologia. Spesa complessiva €. 374,00 IVA inclusa. CIG. Z4E252954E.
11567 08-10-201809-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.562,00 a favore della Ditta Ieffe Impianti - Iacobellis F., a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Triggiano CIG:Z9E2365170
11566 08-10-201810-10-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO - RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018 DA PARTE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA CASSA ECONOMALE E REINTEGRO DI CASSA.
11565 08-10-201809-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.220,00 a favore della Ditta Traetta Filippo Ecologia srl, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Triggiano CIG:Z5B22AE836
11564 08-10-201809-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 976,00 a favore della Ditta Euro Klima srl, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Triggiano CIG:ZC622ADDD5
11563 08-10-201809-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 8.296,00 a favore della Ditta Pellicani & Noviello snc, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Triggiano CIG:vedi dettaglio interno
11562 08-10-201809-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 7.198,00 a favore della Ditta Centanni Gaetano Impianti Tecnologici, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. San Paolo CIG:vedi dettaglio interno
11561 08-10-201809-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 732,00 a favore della Ditta Kone s.p.a., a fronte di interventi su impianti presso il P.O. San Paolo CIG:ZB424650E7
11560 08-10-201809-10-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Disattivazione dello studio di Via ARMANDO FAVIA N.6 - BARI - Dr.ssa MUOLO LEONILDE LIDIA.
11559 08-10-201810-10-2018DSS 11 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MONTASCALE A CINGOLI PER ASSISTITA RESIDENTE IN AMBITO DISTRETTUALE. DIITA SALUS DI LORUSSO CARMELA - LISTA N° 33937 DEL 23/09/2018 - IMPORTO € 2.392,00 - C.I.G. Z0C2471E9F=.
11558 08-10-201809-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 7.320,00 a favore della Ditta SI. LO Tecnologie srls, a fronte di intervento su immobili e pertinenze presso il P.O. di Monopoli CIG:vedi dettaglio interno
11557 08-10-201809-10-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Cessazione dal rapporto convenzionale di Continuità Assistenziale del Dr. COLUCCI MICHELE a decorrere dall'1/2/2019.
11556 08-10-201809-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.880,00 a favore della Ditta Edilservice di Attolico Alessandro, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. San Paolo CIG:Z13246BA8A
11555 08-10-201809-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.026,00 a favore della Ditta Ariete Coop. Di Servizi, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Triggiano e il D.S.S. 11 di Mola di Bari CIG:Z5B22AB635
11554 08-10-201809-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.952,00 a favore della Ditta Tecnoalluminio srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Triggiano e il D.S.S. 11 di Noicattaro e di Rutigliano CIG:vedi dettaglio interno
11553 08-10-201809-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.660,00 a favore della Ditta G. Scavi srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il D.S.S. 11 di Rutigliano CIG:ZE023A99BE
11552 08-10-201810-10-2018DSS9:Assegno di Cura per paziente non autosufficiente gravissimo ex D.G.R. n.1152 dell'11.07.2017 e D.D. n. 502 del 17.07.2017. Totale importo liquidato € 2.032,87.
11551 08-10-201809-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.074,00 a favore della Ditta Canfra srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Triggiano CIG:Z23236529A
11550 08-10-201809-10-2018A.G.T.:Determina di rendicontazione: Mese: Settembre 2018.
11549 08-10-201810-10-2018DSS9, Liquidazione rimborso spese trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22/07/2016. "COPERATIVA Apuliasoccorso" per il mese di agosto 2018 per l'importo complessivo
11548 08-10-201810-10-2018DSS9: Indennità al personale sanitario ADI e Riabilitazione per prestazioni domiciliari erogate nel mese di Luglio 2018.
11547 08-10-201810-10-2018DSS9: Rendiconto spese sostenute con la Cassa Economale del mese di Settembre 2018.
11546 08-10-201810-10-2018DSS9: Rimborso spese in favore degli assistiti residenti nel territorio dei Comuni diModugno, Bitetto e Bitritto, per interventi per trapianto e controlli post trapianti ex Leg. 25//96. Importo totale €1.697,11.
11545 08-10-201810-10-2018Liquidazione e pagamento rimborso spese di viaggio agli utenti emodializzati - Distretto Socio Sanitario n. 10 - che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Mese di Settembre 2018. €. 1.191,32
11544 08-10-201810-10-2018Liquidazione a favore dell'assistita D.R., per il figlio minore R.P.P., appartenente al Distretto S.S. n. 10, ai sensi della Legge 25/96 e della L.R. n. 12 del 12.08.2005. €. 371,65.
11543 08-10-201810-10-2018Liquidazione a favore di assistiti. appartenenti al Distretto S.S. n. 10, ai sensi della Legge 25/96 e successive integrazioni. €. 1.584,89.
11542 08-10-201810-10-2018DSS9, Liquidazione rimborso spese trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22/07/2016. per i mesi di luglio e agosto 2018 per l'importo complessivo di € 6876,70
11541 08-10-201810-10-2018Liquidazione a favore dell'assistito V.R. appartenente al Distretto S.S. n. 10, ai sensi della Legge 25/96 e successive integrazioni. €. 1.100,00.
11540 08-10-201810-10-2018DSS9, Liquidazione rimborso spese trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22/07/2016. "CROCE AZZURRA " per il mese di agosto 2018 per l'importo complessivo di € 701,61
11539 08-10-201810-10-2018DSS9, Liquidazione rimborso spese trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22/07/2016. "ASSOCIAZIONE VOLONTARI ON THE ROAD " per il mese di agosto 2018 per l'importo co
11538 08-10-201810-10-2018DSS9, Liquidazione rimborso spese trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22/07/2016. "COPERATIVA NODISS" per i8l mese di agosto 2018 per l'importo complessivo di € 5.
11537 05-10-201808-10-2018Servizio Emergenza Sanitaria " 118 " - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato -Servizio Soccorso Infermi - SETTEMBRE 2018- Lista n° 35099 €. 468.517,98
11536 05-10-201808-10-2018COORDINAMENTO 118 - Fornitura di pile per il magazzino del Coordinamento "118 - PPIT" della ASL BA . CIG: ZE025322A0
11535 05-10-201808-10-2018PFA 2018 - Emergenze/Urgenze. Acquisto materiale didattico per gli eventi formativi anno 2018 del Centro di Formazione per l'Emergenza ASL BA
11534 05-10-201808-10-2018DISTRETTO N. 14 - Liquidazione fatture da Lista n. 34546 del 02/10/2018 in favore di fornitori diversi, insistenti nel territorio distrettuale, per la fornitura di prodotti dietetico — nutrizionali. Mesi da Marzo ad Agosto 2018.
11533 05-10-201808-10-2018DISTRETTO N° 14: Cassa Economale N. 222 - rendiconto spese effettuate nel mese di settembre 2018 — Reintegro fondo cassa.
11532 05-10-201808-10-2018D.S.S. N. 14 — L.R. n.9/91 e s.m.i. - Rimborso spese di trasporto a diversi assistiti affetti da nefropatie croniche, in trattamento emodialitico, residenti nell'ambito del Distretto Socio Sanitario n. 14 — Totale importo liquidato € 39.804,28=
11531 05-10-201808-10-2018DSS/14- Assistenza protesica diretta, OLTD (ossigeno terapeutico e altri gas med.), "Ditte DIVERSE". Lista di liquidazione n.34005 del 27/09/2018. Importo totale liquidato € 69.956,96.
11530 05-10-201808-10-2018D.S.S. N. 14 - Rimborso spese per la vaccinoterapia, a diversi assistiti affetti da allergopatie residenti nell'ambito del Distretto Socio Sanitario n.14 —Periodo 08/08/2018 — 02/10/2018 — Totale importo liquidato € 1.912,63=.
11529 05-10-201808-10-2018P.O. Putignano — Proroga noleggio per la durata di sei mesi alla ditta Biotek srl di un Biometro Ottico per la U.O.C. di Oculistica del P.O. di Putignano. Spesa complessiva €. 2.529,13= - CIG: ZEB251A349.
11528 05-10-201808-10-2018P.O. Putignano — Proroga noleggio per la durata di sei mesi alla ditta Carl Zeiss spa di un Tomografo a Coerenza Ottica per la U.O.C. di Oculistica del P.O. di Putignano. Spesa complessiva €.9.037,74= CIG: ZB8251A43F.
11527 05-10-201808-10-2018P.O. Putignano - Liquidazione fatture ditta SOL spa - lista di liquidazione n° 34299 del 01/10/2018 per un importo di €.5.050,02= CIG: ZA42472B28-ZFA242C43F..
11526 05-10-201808-10-2018P.O. Putignano - Liquidazione Fatture Ditta SOL spa. lista di liquidazione n° 34084 del 27/09/2018 per un importo complessivo di €. 256,20= CIG: Z2B216BDDA
11525 05-10-201808-10-2018Sig. P.V. (matricola 5004507) dipendente a tempo indeterminato: Revoca permessi mensili di cui all'art. 33, commi 3 e 3-bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
11524 05-10-201808-10-2018Distfetto Socio Sanitario tino di Molfetta/Giovinazzo. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico, periodo Luglio-Agosto 2018, per complessivi €. 43.395,48.
11523 05-10-201808-10-2018D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Autorizzazione all'acquisto di sostanza viscoelastica "VISCOAT" occorrente per il DAY Service Oculistico di Grumo Appula. SMART CIG: Z83252418B.
11522 05-10-201808-10-2018D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture ADI BARI s.c. a r.l. (RTI Soc. Coop. San Giovanni di Dio — Soc. Coop. Tre Fiammelle — PRO.GES. S.C.A.R.L.) per il Servizio assistenza domiciliare integrata in favore di assistiti residenti in ambito territ
11521 05-10-201808-10-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig. V. M. - nato il 22.12.1955 - matricola 4811136 - Cat. C - fascia 6 - C.P.S. - Infermiere - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il P.O. Di Venere. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dal 01.1
11520 05-10-201808-10-2018D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture ADI BARI s.c. a r.l. (RTI Soc. Coop. San Giovanni di Dio — Soc. Coop. Tre Fiammelle — PRO.GES. S.C.A.R.L.) per il Servizio assistenza domiciliare integrata in favore di assistiti residenti in ambito territ
11519 05-10-201808-10-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig. P.G. - nato il 21.04.1954 - matricola 5012956 - Cat.B fascia 1 - operatore tecnico - di ruolo dell'Azienda c/o il DSS BA. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dal 01.11.2018 e collocamento in pensione ant
11518 05-10-201808-10-2018DSS12 Liquidazione della somma di €. 23.625,77 in favore della sig.ra B.N.S., madre del minore assistito G.G.V., quale saldo rimborso per spese sanitarie autorizzate ai sensi del D.M. 03/11/89 art.6 commi 5-6-7 fruite presso l'A.O. Landeskrankenhaus Inns
11517 05-10-201808-10-2018Area Bari Nord-P.O. Molfetta — Liquidazione fatture in favore di LAVECO Srl per il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali da termo distruggere — periodo luglio 2018 - Lista di liquidazione n.33267 del 21/09/2018 di €4.395,84 =
11516 05-10-201808-10-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta — Liquidazione fatture della Ditta La Cascina Glohal Service Srl. per Servizio di ristorazione - periodo luglio 2018- Lista di liquidazione n. 33871 del 26/09/2018 di € 28.167,74 = IVA Inclusa -
11515 05-10-201808-10-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI METROPOLIS CONSORZIO COOP SOC ARL RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €97.059,48 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 34698 DEL 03/10/2018 - CIG 5195604COB
11514 05-10-201808-10-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE CSISE COOP SOC DI BARI RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2018 PER L'IMPORTO DI € 108.270,03= CIG N 5195426928- LISTA DI LIQUIDAZIONE N 34457 DEL 01/10/2018
11513 05-10-201808-10-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE ANTHROPOS SOC COOP SOC DI GIOVINAZZO (BA) RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2018 PER L'IMPORTO DI € 220.086,66= CIG N 5195453F6E-LISTA DI LIQUIDAZIONE N 34452 DEL 01/10/
11512 04-10-201805-10-2018P.O. MONOPOLI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA TECNOMEDICA SRL PER LA FORNITURA DI UN CAVO DI CONNESSIONE PER IL VIDEOLARINGOSCOPIO GLIDESCOPE IN DOTAZIONE ALLA SALA OPERATORIA. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 34497 DEL 02/10/2018 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO
11510 04-10-201808-10-2018P.O. Di Venere - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di settembre 2018 da parte del funzionario responsabile della Cassa Economale.
11509 04-10-201808-10-2018 P.O. Bari Sud - Liquidazione fattura ditta SANCILIO di Sancilio Francescolista di liquidazione n. 34585 del 02.10.2018 per €. 134,20. Cig Z3A23AC53E.
11508 04-10-201808-10-2018 P.O. Bari Sud - Liquidazione fattura ditta SIM NT s.r.l. liquidazione n. 34546 del 02.10.2018 per €. 3.416,00. Cig ZB623B2A51.
11507 04-10-201808-10-2018 P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 34782 del 03.10.2018 ABBOTT s.r.l. di €. 530,46.
11506 04-10-201808-10-2018P.O. Di Venere - Liquidazione prestazioni accessorie personale dipendente LUGLIO 2018 - Bari Sud: P.O. Di Venere - Fallacara.
11505 04-10-201805-10-2018Tribunale di Trani - Sezione Civile - Procedimento R.G. n°1412/2015 Liquidazione, in favore del sig. C.M., anticipatario, della quota per spese per CTU. [€ 300,00]
11504 04-10-201805-10-2018P.O. Putignano - Acquisto di Farmaco. Specialità Medicinale Estera MYOCHOLINE 10 mg 50 tbs - Spesa Complessiva €. 162,14= CIG: Z58251A4D8.
11503 04-10-201805-10-2018P.O. Putignano Cassa Economale n° 218 rendiconto spese effettuate nel mese di settembre 2018 per un importo complessivo di €. 1.315,80=.
11502 04-10-201805-10-2018Decreti ingiuntivi Tribunale Ordinario di Tivoli nn. 1009/2018 e 1093/2018. Esecuzione spese legali (€ 1.596,72).
11501 04-10-201805-10-2018Area Ospedaliera Bari Nord - — P.O. della Murgia. Ditta AUTOCLUB srl - Liquidazione fattura per la fornitura di autoveicolo Ducato a 9 posti per l'attivazione Struttura Trasfusionale autonoma di Presidio— Lista di liquidazione n. 32619 del 17/09/2018 di
11500 04-10-201805-10-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. della Murgia. Liquidazione Prestazioni Aggiuntive UU.00. Pediatria e Nefrologia - 1° semestre 2018. Importo complessivo €. 26.691,00.#.
11499 04-10-201805-10-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. della Murgia. Liquidazione Prestazioni Aggiuntive Sala Operatoria di Presidio - 1° semestre 2018. Importo complessivo €. 66.833,00#.
11498 04-10-201805-10-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. della Murgia — Dip .L .G. matr . 3026588. Autorizzazione ai permessi retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 3 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
11497 04-10-201805-10-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. della Murgia --Dipendente sig.ra C. L. matr.3025665. Autorizzazione ai permessi retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.3 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazio
11496 04-10-201805-10-2018Liquidazione fatture di ditte diverse per l'Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale 2018 e precedenti — Bitonto — come da lista di liquidazione n. 33953 del 26/09/2018 per un importo complessivo di euro 4.597,90=.
11495 04-10-201805-10-2018P.O. MONOPOLI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA KOMAR S.A.S. DI COSMO SAVARO & C. PER LA FORNITURA DI UNO SCALDA BIBERON PER LA U.O. DI PEDIATRIA. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 34230 DEL 28/09/2018 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 54,90 IVA COMPRESA ANNO 201
11494 04-10-201805-10-2018P.O. MONOPOLI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA TIA NETWORKS SRL PER LA FORNITURA DI UNA STAZIONE DI MASTERIZZAZIONE CD/DVD MEDICALI PATIENT PER LA U.O.C. DI RADIOLOGIA. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 34236 DEL 28/09/2018 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 6.71
11493 04-10-201805-10-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA A.P.E. SRL PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE E DISINFEZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 34217 DEL 28/09/2018 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO
11492 04-10-201805-10-2018P.O. Monopoli: liquidazione competenze accessorie rese dal personale in servizio nel mese di agosto 2018
11491 04-10-201805-10-2018DSS N. 13 - Rendiconto spese sostenute nel mese di Settembre 2018 a mezzo Cassa Economale —codice Economo N° 221.
11490 04-10-201805-10-2018DSS N. 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di assistiti aventi diritto, relativi al mese di SETTEMBRE 2018.
11489 04-10-201805-10-2018DSS N. 13 - liquidazione fatture in favore di ditte varie per fornitura ossigeno liquido ad assistiti residenti nel DSS n.13 mesi di maggio-giugno 2018, lista di preliquidazione n.33025 del 20/09/2018 pari ad € 11.298,86 (IVA inclusa).
11488 04-10-201805-10-2018DSS N. 13 - Liquidazione fatture in favore della ditta Medigas Italia srl (CIG 71994359B3) per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica — ventilazione - ad assistiti aventi diritto, mesi di giugno-luglio 2018, lista di preliquidazione n. 33988
11487 04-10-201805-10-2018DSS N.13 -Liquidazione fatture in favore di ditte varie (CIG 199498DAF, 7199505379, 71994917EA, 7199483152 ) per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica — ventilazione - ad assistiti aventi diritto, lista di preliquidazione n. 34001 del 27/09
11486 04-10-201805-10-2018DSS N. 13 - Liquidazione fattura in favore della ditta "SANCILIO" di Molfetta (BA) — C.F./P.IVA 03211130723 - per la fornitura di mobili e arredi per l'attivazione del CPT di Casamassima come da lista di liquidazione n. 33716 del 25/09/2018 per un import
11485 04-10-201805-10-2018DSS n. 13 - Liquidazione fatture a favore della RTI: Antinia S.r.l. (capogruppo) — Laveco S.r.l. (mandante) — Ambiente & Tecnologie S.r.l. (mandante) per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari a rischio infettivo (Codice CER 1
11484 04-10-201805-10-2018DSS N. 13 - Liquidazione fattura in favore della ditta "ESAOTE" S.p.A. di Genova — C.F./P.IVA 05131180969 - per l'acquisto di una sonda per Ecotomografo mod. Mv Lab. 50 per l'ambulatorio di Senologia del Poliambulatorio di Casamassima come da lista di li
11483 04-10-201805-10-2018DSS N. 13-RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE SANTA MARIA ONLUS - IMPORTO € 1.622,58= PERIODO AGOSTO 2018.
11482 04-10-201805-10-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Generale del Dr. COLAFIGLIO SALVATORE per raggiunti limiti di età a decorrere dal 21/12/2018.
11481 04-10-201805-10-2018DSS. N. 13 RIMBORSI SPESE PER INTERVENTO DI TRAPIANTI E CONTROLLI PRESSO STRUTTURE SPECIALIZZATE IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2018 — IMPORTO € 8.760,01=- L.R. 25/96 e s.m.i.
11480 04-10-201805-10-2018DSS 13 - Dipendente P:M. Maricola (3010248) dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permesso mensile di cui all'art. 33, commi 2-3-6, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
11479 04-10-201805-10-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Pediatrica del Dr. TRISOLINI SIMONE a decorrere dal 31/12/2018.
11478 04-10-201805-10-2018P.O. Putignano — Liquidazione fatture della ditta Biotek srl lista di liquidazione n° 33960 del 26/09/2018 per importo complessivo di €. 425,78= CIG: Z9F21C40A3.
11477 04-10-201805-10-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Pediatrica della Dr.ssa BISCI ROSANNA a decorrere dal 31/12/2018.
11476 04-10-201805-10-2018P.O. Putignano — Liquidazione fatture ditta A.P.E. srl lista di liquidazione n° 33956 del 26/09/2018 importo complessivo €. 248,27= - CIG : 6447302723.
11475 04-10-201805-10-2018P.O. Putignano — Liquidazione fatture ditta Antinia srl - lista di liquidazione n° 33527 del 24/09/2018 per €. 7.143,20= CIG: 7498506AE5.
11474 04-10-201805-10-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Generale del Dr.TARI' GIACOMO a decorrere dal 31/12/2018.
11473 04-10-201805-10-2018P.O. Putignano — Liquidazione fattura ditta Carl Zeiss spa lista di liquidazione n° 33528 del 24/09/2018 per importo complessivo di €. 1.537,20= CIG: Z2D21C3F53.
11472 04-10-201805-10-2018Distretto Socio Sanitario n.2 -Liquidazione in favore di Ditte varie relativa a OLT fornito ad utenti del DSS2 aventi diritto come da liste di liquidazione nn.: 33446, 33448 e 33450 del 24/09/2018 -
11471 04-10-201805-10-2018D.S.S. n.2 - Liquidazione rimborso spese per la vaccinoterapia ex art. 22 L. R. 14/2004. Periodo: Agosto 2018.
11470 04-10-201805-10-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Generale della Dr.ssa SALAMINO ANNA a decorrere dal 31/12/2018.
11469 04-10-201805-10-2018Distretto Socio Sanitario 2.Liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. 25/96 e della L.R. n.12/05. Periodo: Settembre 2018.
11468 04-10-201805-10-2018D.S.S. N. 2 —Azienda Ospedaliera Padova. Liquidazione fatture per ricovero. Lista di liquidazione n° 33513 del 24/09/2018.
11467 04-10-201805-10-2018Distribuzione PHT - Compenso Farmacie convenzionate Euro 431.797,19* AGOSTO 2018
11466 04-10-201805-10-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig. D.P. F.P.C. - Ausiliario Specializzato - matricola 4060269 di ruolo dell'Azienda c/o l'Area Gestione Patrimonio. Presa d'atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeteminato per compimento del limite di età
11465 04-10-201805-10-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra D. G. A. - nata il 20.081957 - matricola 4040089 cat.C fascia 5 - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il D.S.S. 9 Poliambulatorio Modugno. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dal 01.11.201
11464 04-10-201805-10-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. Terlizzi — Liquidazione fattura della Ditta La Cascina Global Service srl per il Servizio di Ristorazione come da lista di liquidazione n. 33268 del 21/09/2018 di € 13.785,29. CIG: 74517946F0.
11463 04-10-201805-10-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. Terlizzi — Liquidazione fattura della Ditta La Cascina Global Service srl per il Servizio di Ristorazione come da lista di liquidazione n. 33486 del 24/09/2018 di € 13.851,98. CIG: 74517946F0.
11462 04-10-201805-10-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta DFB come da lista di preliquidazione n. 33686 del 25.09.2018 di €uro 811,30 C.I.G: Z99247459B.-
11461 04-10-201805-10-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta HILL ROM S.p.A. come da lista di preliquidazione n. 33674 del 25.09.2018 di €uro 7.969,04 C.I.G: ZD02308B9F.-
11460 04-10-201805-10-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta ARCOS ITALIA come da lista di preliquidazione n. 33703 del 25.09.2018 di €uro 309,88 C.I.G: Z1623F6D98.-
11459 04-10-201805-10-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta. Dipendente Sig. S.S. matricola n. 2800130. Revoca dei benefici previsti dal comma 3, art .3 e art .33 Legge 104/92.
11458 04-10-201805-10-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta— Dott.ssa G.V.(m. 2503505) - Congedo parentale per astensione facoltativa figlio con retribuzione al 30%, ai sensi dell'art.32 e 34 del D.Lgs. del 26/03/2001 n. 151 e s.m.i.. Provvedimenti.
11457 04-10-201805-10-2018Area Bari Nord-P.O. Molfetta — Liquidazione fattura in favore di G4 Vigilanza Spa.per servizio di vigilanza periodo luglio 2018, come da lista di liquidazione n. 33266 del 21/09/2018 di € 7.197,15 = IVA inclusa — CIG: 7551073E8D.
11456 04-10-201805-10-2018Area Bari Nord-P.O. Molfetta — Liquidazione fatture in favore di LAV.I.T. relative servizio lava-nolo - periodo luglio 2018 - Lista di liquidazione n. 33269 del 21/09/2018 di € 19.632,07=IVA inclusa. CIG: 7576691335.
11455 04-10-201805-10-2018Area Bari Nord-P.O. Molfetta — Liquidazione fatture in favore di AMBIENTE & TECNOLOGIE Srl di Bitonto per il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali da non termo distruggere periodo aprile 2015 e settembre 2017 - Lista di liquid
11454 04-10-201805-10-2018Area Bari Nord - P.O. Terlizzi — Rettifica determinazione dirigenziale n. 8672 del 20.07.2018.
11453 04-10-201805-10-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 3 BITONTO - PALO DEL COLLE. INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO PER IL PERSONALE DELLA DIRIGENZA E PER IL PERSONALE DI COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER PRESTAZIONI ACCESSO
11452 04-10-201805-10-2018N. 3 BITONTO-PALO DEL COLLE. LIQUIDAZIONE VACCINOTERAPIA L.R. N.14/2004 ARTI IN FAVORE DI ASSISTITI AFFETTI DA ALLERGOPATIE RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO N.3 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.302,46=
11451 04-10-201805-10-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto-Palo bel Colle. Trasporto utenti dializzati.Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 18.025,48 =in favore della Coop.NO.di.SS per delega da parte degli stessi relativa al mese di Agosto 2018
11450 04-10-201805-10-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto-Palo Del Colle. Rimborso spese di trasporto a diversi assistiti affetti da nefropatie croniche, in trattamento emodialitico, residenti nell'ambito del Distretto n. 3 per i mesi di Luglio-Agosto 2018.Totale importo l
11449 04-10-201805-10-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 3 BITONTO - PALO DEL COLLE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DIAVERUM AUTORIZZATA AL TRASPORTO EMODIALIZZATI . IMPORTO TOTALE € 615,60=CIG 57802014C2 MESE DI LUGLIO 2018-LISTA N. 33997 DEL 27/09/2018
11448 04-10-201805-10-2018Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata Ass. Diabetici ASL BA - EURO 861.403,33* - "ASSISTENZA AI DIABETICI " AGOSTO 2018.
11447 04-10-201805-10-2018D.S.S.n.3 Bitonto-Palo del Colle. Liquidazione rimborso spese di viaggio al personale dipendente del Distretto per utilizzo del mezzo proprio mese di agosto 2018. Importo complessivo €174,25=
11446 04-10-201805-10-2018D.S.S.n.3 Bitonto-Palo del Colle. Liquidazione rimborso spese di viaggio al personale dipendente Servizio ADI, per utilizzo del mezzo proprio mese di maggio 2018. Importo complessivo €747.00=
11445 04-10-201805-10-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO (DSS) N. 3 - DITTA S.I.C.O. S.P.A.. OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 33829 DEL 26/09/2018. IMPORTO TOTALE € 2,70.
11444 04-10-201805-10-2018Dipendente M.L. matricola 5011245. Concessione di ulteriore periodo di congedo per gravi e documentati motivi familiari, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
11443 04-10-201805-10-2018DSS 12 - Liquidazione fatture per servizio di ristorazione presso l'Hospice "San Camillo" di Monopoli, in favore della ditta Ladisa S.p.a. - Importo complessivo € 10.517,76 I.V.A. compresa - CIG 74517946F0.
11442 04-10-201805-10-2018DSS 12 - Liquidazione competenze relative all'attività di assistenza svolta dal personale medico, nel mese di GIUGNO 2018, in favore dei pazienti oncologici dell'Unità Operativa di Cure Palliative di Monopoli. Importo €. 1.458,00=.
11441 04-10-201805-10-2018DSS12 - LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €23.779,82 IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER ACQUISTO - DISTRIBUZIONE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO DOMICILIARE NECESSARIO PER ASSISTITI DSS12. - ANNO 2018 - DGR 1390/2011.
11440 04-10-201805-10-2018Dip. Dipendenze Patologiche . Liquidazione fatture in favore della ditta Kyocera Document Solutions Italia SPA per canone di noleggio di fotocopiatori presso il DDP. Lista di liquidazione n. 33165 Importo € 1.032,16
11439 04-10-201805-10-2018Liquidazione fattura ditta Sancilio - lista di liquidazione n. 33343 dell'importo di € 5.185,00 = CIG Z892424F82 "sezddpsudbarese"
11438 04-10-201805-10-2018Liquidazione fatture Comunità Spazio Esse di Altamura per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 34024 - importo € 13.881,00 ="sezddpsudbarese"
11437 04-10-201805-10-2018Liquidazione fatture Comunità Phoenix di Rutigliano per assistenza a tossicodipendeti, lista di liquidazione n. 34022 - importo € 3.802,89 = "sezddpsudbarese"
11436 04-10-201805-10-2018Liquidazione fatture Comunità Labirinto Coop Sociale (Casa Frassati) di pesaro per assistenza a tossico dipendenti, lista di liquidazione n. 34006 - importo € 5.060,35 "sezddpsudbarese"
11435 04-10-201805-10-2018RENDICONTO CASSA ECONOMALE N. 213 DEL D.S.S. DI BARI SETTEMBRE 2018
11434 04-10-201805-10-2018Liquidazionefattura Comunità Papa Giovanni XXIII Coop Sociale di rimini per assistenza a tossicodipendenti lista di liquidazione n. 34021 - importo € 1.782, 11 "sezddpsudbarese"
11433 04-10-201805-10-2018Liquidazione fatture Comunità Incontro di Amelia per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 34019 - importo € 5.891,24 = "sezddpsubarese"
11432 04-10-201805-10-2018Liquidazione fattura Comunità Cooperate Societa' Coperativa Social di santa Marinella (ROMA) - Fratello Sole per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 34008 - importo € 1.081,50 = "sezddpsudbarese"
11431 04-10-201805-10-2018Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, del dipendente Dr. PISCOPO Giovanni, Dirigente Medico "Nefrologia".
11430 04-10-201805-10-2018Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente Sig.ra TROTTA Vanessa, Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiera.
11429 04-10-201805-10-2018Liquidazione fattura Comunità Fratello Sole Coop Sociale di irsina (MT) per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazine n. 34010 - importo € 5.843,38 "sezddpsudbarese"
11428 04-10-201805-10-2018Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente Sig.ra CAFFIORIO Elisabetta, Collaboratore Professionale Sanitario - Logopedista.
11427 04-10-201805-10-2018Ditta Sharp Electronics italia SPA - Liquidazione fattura noleggio fotocopiatori. Lista di liquidazione n. 34026 - importo € 226,82 = CIG 50688806F05 e 5255402EE9 "sezddpsudbarese"
11426 04-10-201805-10-2018Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente Sig.ra TEDESCO Angela, Collaboratore Professionale Sanitario - Logopedista.
11425 04-10-201805-10-2018Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente Sig.ra CARLUCCI Lucia, Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiera.
11424 04-10-201805-10-2018Dipartimento Dipendenze Patologiche SC Nord Barese - Dipendente A.A. ( n. matr. 2703927) Revoca dei benefici per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 3 Legge 104/92 e successive modificazioni.
11423 04-10-201805-10-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Riconoscimento Assegno per Nucleo Familiare - dipendente Sig. D.S.- matricola n.3023690 - per il periodo dal 01/08/2013 al 30/06/2018. Importo €. 2.172,03=.
11422 03-10-201804-10-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra R.R. (matricola 2701880) - Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere. Risoluzione rapporto di lavoro per recesso a decorrere dal 01/01/2019.
11421 03-10-201804-10-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra D.B.M. (matricola 2701787) - Puericultrice Senior. Risoluzione rapporto di lavoro per inabilità e pagamento Indennità sostitutiva del preavviso.
11420 03-10-201804-10-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA OSS/MAC PER LA FORNITURA DIOSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO MARZO/AGOSTO 2018 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 34113 del 28/09/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 84.041,99.
11419 03-10-201804-10-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VITALAIRE ITALIA PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO MARZO/AGOSTO 2018 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N 33853 del 26/09/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 22.570,18.
11418 03-10-201804-10-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SICO SPA PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO FEBBRAIO/AGOSTO 2018 LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 34000 DEL 27/09/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.260,60.
11417 03-10-201804-10-2018D.S.S. N. 4 Rimborso spese per pazienti dializzati relativo al mese di AGOSTO 2018 per un importo complessivo di € 7.333.14=
11416 03-10-201804-10-2018D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di €. 6.344,30= a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di AGOSTO 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato per
11415 03-10-201804-10-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE VACCINOTERAPIA IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA ALLERGOPATIE RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 RELATIVA AL PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.752,56#
11414 03-10-201804-10-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n. 1152 dell'il/ 07/ 2017 e D.D. n. 502 del 17/ 07/ 2017. - Liquidazione eredi per decesso di assistiti ammessi al beneficio ammessi al beneficio ex D.
11413 03-10-201804-10-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LAVECO RELATIVE ALLA RACCOLTA SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE RELATIVA AL PERIODO AGOSTO 2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €.164,83 IVA INCLUSA, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 33546 DEL 25/09/2018 CIG
11412 03-10-201804-10-2018D.S.S.N.4. Liquidazione spese di viaggio e di soggiorno in favore di pazienti trapiantati ed affetti da malattie rare relative al periodo LUGLIOAGOSTO- SETTEMBRE 2018 per la somma complessiva di €.17.834,67=
11411 03-10-201804-10-2018LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ROSSETTI SPA PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO ALLE STRUTTURE DELLA ASL BA - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 71.440,50 - IVA INCLUSA. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 34517 DEL 02.10.2018 CIG:7537497B49
11410 03-10-201805-10-2018DSS9, Ditta ORTHOGEA di Vergati Ernio & C. Importo totale 1.290,12 Euro.
11409 03-10-201804-10-2018UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI AGOSTO 201
11408 03-10-201805-10-2018DSS11 - Liquidazione e pagamento sussidio relativo ai mesi di luglio-agosto-settembre 2018 in favore di assistiti affetti da Morbo di Hansen e residenti nell'ambito territoriale della ASL BA. € 4.854,84.
11407 03-10-201805-10-2018DSS11- Progetto personalizzato socio sanitario in favore del paziente D.R. affetto da malattia rara. Liquidazione fattura elencata nella lista di liquidazione n.34525 del 02/10/2018 per € 728,71 in favore della Farmacia Dr. Vincenzo Fornari per fornitura
11406 03-10-201804-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.856,00 a favore della Ditta Costruzioni Murgolo srl, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. San Paolo CIG:ZC023B0AB2
11405 03-10-201804-10-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig. F. A. G. - nato il 14.03.1952 - Assistente Amministrativo - matricola 4010886 - di ruolo dell'Azienda c/o l'Area Gestione Patrimonio. Presa d'atto della cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite di età
11404 03-10-201804-10-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig. T.V. - nato il 25.03.1952 - C.P.S. Tecnico di Laboratorio - matricola 4070361 - di ruolo dell'Azienda c/o il P.O. Triggiano. Presa d'atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per compimento del l
11403 03-10-201804-10-2018Progetto Formativo Aziendale "ASPETTI MEDICO-LEGALI DELLE CERTIFICAZIONI IN MEDICINA GENERALE", Corso di Formazione in Medicina Generale. Altamura, 19 maggio 2018. Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo atto € 610,00).
11402 03-10-201804-10-2018Progetto Formativo Aziendale "PREVENZIONE DEI TUMORI GENITALI FEMMINILI "TRA PRESENTE E FUTURO", Corso di Formazione in Medicina Generale. Bitonto, 12 maggio 2018. Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo atto € 1.346,00).
11401 03-10-201804-10-2018Progetto Formativo Aziendale "LA MENOPAUSA QUALE OCCASIONE DI SALUTE", Corso di Formazione in Medicina Generale. Molfetta, 5 maggio 2018. Liquidazione delle spese sostenute.(Importo complessivo atto € 675,90).
11400 03-10-201804-10-2018Progetto Formativo Aziendale "ASPETTI MEDICO-LEGALI DELLE CERTIFICAZIONI IN MEDICINA GENERALE", Corso di Formazione in Medicina Generale. Grumo Appula, 21 aprile 2018. Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo atto € 610,00).
11399 03-10-201804-10-2018Progetto Formativo Aziendale "ASPETTI MEDICO-LEGALI DELLE CERTIFICAZIONI IN MEDICINA GENERALE", Corso di Formazione in Medicina Generale. Bari, 14 aprile 2018. Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo atto € 610,00).
11398 03-10-201804-10-2018Progetto Formativo Aziendale "ASPETTI MEDICO-LEGALI DELLE CERTIFICAZIONI IN MEDICINA GENERALE", Corso di Formazione in Medicina Generale. Bitonto, 5 maggio 2018. Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo atto € 1.348,59).
11397 03-10-201804-10-2018Progetto Formativo Aziendale "ASPETTI MEDICO-LEGALI DELLE CERTIFICAZIONI IN MEDICINA GENERALE", Corso di Formazione in Medicina Generale. Bitonto, 7 aprile 2018. Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo atto € 610,00).
11396 03-10-201804-10-2018Progetto Formativo Aziendale MMG "IL CUORE ARITMICO NEL PAZIENTE AD ALTO RISCHIO CARDIOVASCOLARE: WORKSHOP SUI NUOVI FARMACI ANTICOAGULANTI". Gioia del Colle, 17 febbraio 2018. Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo atto € 96,94).
11395 03-10-201804-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 549,00 a favore della Ditta Gielle srl, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Monopoli CIG:Z5422C5ED3
11394 03-10-201804-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.086,20 a favore della Ditta Ecotransport, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Monopoli CIG:vedi dettaglio interno
11393 03-10-201804-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.830,00 a favore della Ditta Ebanisteria Attolico, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Monopoli CIG:ZA8246E79A
11392 03-10-201804-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 488,00 a favore della Ditta Ebanisteria Attolico, a fronte di interventi su mobili e arredi presso il P.O. di Monopoli CIG:Z8322ED530
11391 03-10-201804-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 13.611,54 a favore della Ditta SOL s.p.a., a fronte di intervento su impianti presso il P.O. di Monopoli CIG:vedi dettaglio interno
11390 03-10-201805-10-2018LIQUIDAZIONE FATTURE OSSIGENO LIQUIDO TERAPUTICO LISTA DI LIQUIDAZIONE N 33981 DEL 27/09/2018
11389 03-10-201805-10-2018D.S.S. UNICO DI BARI FATTURE PUGLIA LIFE S.R.L. ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 32629 DEL 17/09/2018 PER €3.098,04 CIG:3223650023
11388 03-10-201804-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.026,00 a favore della Ditta Pellicani & Noviello snc, a fronte di intervento su impianti presso il P.O. di Monopoli CIG:vedi dettaglio interno
11387 03-10-201804-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.880,00 a favore della Ditta Minafra Vito, a fronte di intervento su impianti presso il P.O. di Monopoli CIG:Z5B24798E7
11386 03-10-201805-10-2018D.S.S. UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA -VITALAIRE ITALIA SPA A.Q. LISTA DI LIQUIDAZIONE N 33684 DEL 25/09/2018
11385 03-10-201804-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.636,00 a favore della Ditta Minafra Giovanni, a fronte di intervento su impianti presso il P.O. di Monopoli CIG:Z992476014
11384 03-10-201805-10-2018D.S.S. UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA - MEDICAIR SUD srl A.Q. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 33493 DEL 24/09/2018
11383 03-10-201805-10-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ALIMENTI SENZA GLUTINE AI SOGGETTI CELIACI DGR N 219 DEL 23/02/2017 E DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 266 DEL 20/06/2017- LISTA DILIQUIDAZIONE N. 33545 DEL 24/09/2018
11382 03-10-201804-10-2018Atto di diffida notificato da G. M. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 180,00).
11381 03-10-201805-10-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €9.289,65 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS"VOLONTARI ON THE ROAD" PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI
11380 03-10-201805-10-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ASSISTITI VARI- RIMBORSO SPESE PER LA VACCINOTERAPIA PER €4.068,50
11379 03-10-201805-10-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO-REG 1408/71- DEL REG.574772 ART 34 PARAGRAFO 5 : LIQUIDAZIONE DI =€481,61 A FAVORE DEGLI ASSISTITI D.P.- L.M.
11378 03-10-201805-10-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI PAZIENTE L.M.- ADEMPIMENTI DI CUI AI DECRETITRIBUNALE PER I MINORENNI N.1157 DEL 12/03/2015 E N.3140 DEL 24/07/2015 . RIMBORSO DI €420,00 PER SPESE DI FORNITURE ENI LUCE GAS ED € 2.500,00RELATIVI AL FITTODEL MESE DI SET
11377 03-10-201805-10-2018Liquidazione fattura ditta MEDICAIR SUD. OLT - €. 16.905,51= D.S.S. N. 10. Lista di liquidazione n. 34649 e 34650 del 02/10/2018.
11376 03-10-201805-10-2018Liquidazione fattura ditta OSSIMAC. OLT - €. 824,20=D.S.S. N. 10 CIG 7436476620. Lista di liquidazione n. 34397 del 01/10/2018.
11375 03-10-201804-10-2018A.G.T.: Lavori urgenti relativi a lavori di sostituzione del gruppo di continuità assoluta presso il S.I.M.T. di Monopoli. Aggiudicazione dei lavori in favore della ditta Tecnosystem di R.M. di Ruvo di Puglia (BA) a seguito dell'espletamento di procedur
11374 03-10-201805-10-2018Liquidazione fattura ditta MEDICAIR. OLT - €. 10.871,33=D.S.S. N. 10 CIG 743645659F. Lista di liquidazione n. 34523 del 02/10/2018.
11373 03-10-201805-10-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI .LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €1.050,00 A TITOLO DI RIMBORSOSPESE A FAVORE DELLA AVESS ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO EMERGENZA SOCIO- SANITARIA PER DELEGA DI UN PAZIENTE DIALIZZATO TRASPORTATO NEI MESI DI LUGLIO
11372 03-10-201804-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 707,64 a favore della ditta Officine N. Di Masi srl, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso Putignano (CIG:vedi dettaglio intervento)
11371 03-10-201804-10-2018Tribunale di Bari - Sez. Lavoro. R.G.M. c/ASL BA Sentenza n. 1421/2018 pubblicata in data 05/07/2018 R.G. n.5171/2013. Liquidazione onorari di causa in favore degli avvocati distrattari [€ 1.641,54]
11370 03-10-201804-10-2018Corte Appello di Bari Sez. lavoro - Giudizio R.G.L. n°271/2015 - Sentenza n°2242/2017 Liquidazione, in favore dell' avv.to Fabio Candalice delle spese legali giudiziali. [€3.647,80]
11369 03-10-201804-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 378,20 a favore della ditta Officine N. Di Masi srl, a fronte di interventi su automezzi presso il P.O. di Putignano (CIG:Z381E4A7D8)
11368 03-10-201805-10-2018DISTRETTO DI BARI:LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE "SOC. COOP.SAN GIOVANNI DI DIO-PRO.GESs.c.r.l.-TRE FIAMMELLE soc.coop.A.R.L." LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 33873 DEL 26/09/2018
11367 03-10-201805-10-2018liuidazione rimborso spese di viaggio per utilizzo del mezzo proprio e mezzi pubblici, in favore dei dipendenti del dss n.10, agosto ed integrazioni mesi precedenti.
11366 03-10-201804-10-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Riconoscimento Assegno per Nucleo Familiare - dipendente Sig. V.V.- matricola n.4921066 - per i periodi dal 01.10.2013 al 30.06.2018. Importo €. 588,81=.
11365 03-10-201804-10-2018TAR Puglia Bari Sez. II . Sentenza n. 773/2017- R.G. n. 155/2017. Liquidazione spese giudiziali ( € 3.392,00).
11364 03-10-201805-10-2018INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO PERSONALE DEL COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO. LIQUIDAZIONE ACCESSI ADI PERSONALE INFERMIERISTICO. DISTRETTO S.S. DI BARI: MESE DI AGOSTO 2018.
11363 03-10-201804-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 366,00 a favore della Ditta Ecotransport, a fronte di intervento su impianti presso il P.O. di Monopoli CIG:Z95238DA0B
11362 03-10-201805-10-2018INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO PERSONALE DI COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO.LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ACCESSO AI TRATTAMENTI DOMICILIARI EFFETTUATI DAL PERSONALE DEL SERVIZIO DI RIABILITAZIONE OPERANTE SUL TERRITORIO DEL D
11361 03-10-201804-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.904,00 a favore della Ditta FAL di Francesco Antonio Lategola, a fronte di impianti presso il P.O. di Monopoli CIG:vedi dettaglio interno
11360 03-10-201804-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.376,17 a favore della Ditta Tema Sistemi s.p.a., a fronte di interventi di manutenzione degli impianti antincendio presso l'E.D.A. CIG:Z8A23B6BEA
11359 03-10-201805-10-2018DISTRETTO S.S. DI BARI -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PER TRASPORTO DI PAZIENTI DIALIZZATI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI€19.231,80 ALLA NEW DIAL S.r.l. PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO -LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 32701/2018.
11358 03-10-201804-10-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Riconoscimento Assegno per Nucleo Familiare - dipendente Sig.ra N. C.- matricola n.4042038 - per i periodi dal 01.10.2016 al 30.06.2018. Importo €. 2.308,29=.
11357 03-10-201804-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 14.030,00 a favore della Ditta S.A.G.I. srl, a fronte di intervento su immobili e pertinenze presso il P.O. San Paolo CIG: vedi dettaglio interno
11356 03-10-201804-10-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Riconoscimento Assegno per Nucleo Familiare - dipendente Sig.ra M. A.- matricola n.4042995 - per i periodi dal 01/07/2015 al 30/06/2018. Importo €. 2.234,52=.
11355 03-10-201804-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.220,00 a favore della Ditta Kone s.p.a., a fronte di interventi su impianti di ascensore presso il P.O. San Paolo CIG: ZC323CA74D
11354 03-10-201804-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.490,00 a favore della Ditta Centanni Gaetano Impianti Tecnologici, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. San Paolo CIG: ZF323C39AE
11353 03-10-201804-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.050,00 a favore della Ditta Impianti Servizi Medicali srl, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. San Paolo CIG: ZE223CA7D0
11352 03-10-201804-10-2018Liquidazione Spese di viaggio Personale di Comparto dell'Area Gestione Risorse Umane. Regolamento Aziendale Delibera n°1106 del 18/06/2012 per il periodo da Giugno a Agosto 2018. Costo complessivo €.426,50.
11351 03-10-201804-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 8.052,00 a favore della Ditta Termica Progetti srl, a fronte di intervento su impianti presso il P.O. San Paolo CIG: vedi dettaglio interno
11350 03-10-201804-10-2018Atto di diffida notificato da V.T.A. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.450,00).
11349 03-10-201804-10-2018Atto di diffida notificato da F.D. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 500,00).
11348 03-10-201804-10-2018Atto di citazione dinanzi al G.d.P. di Bari notificato da T.C. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 995,00).
11347 02-10-201803-10-2018P.O. Di Venere - R.R. n. 14 del 25 giugno 2012 e n. 15 del 02. luglio 2013. Liquidazione compensi in favore della d.ssa G.M.C. Dirigente Medico della UOC SIMT ASL TA per l'attività svolta in qualità di Valutatore Nazionale CNS presso le Articolazioni Org
11346 02-10-201803-10-2018P.O. Di Venere - Liquidazione prestazioni aggiuntive rese nel mese di ottobre e novembre 2017 dipendente M.L. (matricola n. 4042508) Dirigente Medico presso U.O.C. Otorino del P.O. Di Venere.
11345 02-10-201803-10-2018P.O. Di Venere - Liquidazione fatture ditta OLIVETTI s.p.a. per canone di noleggio delle apparecchiature in uso presso l'Unità operativa di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza. Lista di liquidazione n. 34349 del 01.10.2018.
11344 02-10-201803-10-2018P.O. Di Venere - Liquidazione fattura ditta TECNOMEDICA s.r.l.lista n. 33833 del 26.09.2018 per €. 1.209,14.
11343 02-10-201803-10-2018P.O. Di Venere - Liquidazione fattura ditta SANCILIO di Sancilio F.sco lista n. 33832 del 26.09.2018 per €. 341,60. Cig ZB124720EF.
11342 02-10-201803-10-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 34449 del 02.10.2018 ditta ORTOPEDICAL s.n.c. per €. 697,84.
11341 02-10-201803-10-2018P.O. Di Venere - Presa liquidazione fattura ditta REVI s.r.l. lista di liquidazione n. 34634 del 02.10.2018 per €. 13.467,52. Cig 5921052EAB
11340 02-10-201803-10-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 34580 del 02.10.2018 ditta ROCHE DIABETICS ITALY s.p.a. €. 190,32.
11339 02-10-201803-10-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 34589 del 02.10.2018 ditta SERVIZI OSPEDALIERI s.p.a. (Cig come da allegate liste) per il servizio di lavanderia per €. 77.701,19.
11338 02-10-201803-10-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 34409 del 01.10.2018 ditta G4 VIGILANZA s.p.a. (Cig come da allegate liste) per il servizio di vigilanza per €. 32.317,07.
11337 02-10-201803-10-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 34536 del 02.10.2018 ditta ANTINIA s.r.l.(Cig come da allegate liste) per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti tossici per €. 18.104,12.
11336 02-10-201803-10-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 34574 del 02.10.2018 ditta F.LLI BERNARD s.r.l. (Cig come da allegate liste) per il servizio di lavanderia e noleggio materassi antidecubito per €. 12.149,75.
11335 02-10-201803-10-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 34574 del 02.10.2018 ditta SERVIZI OSPEDALIERI s.p.a. (Cig come da allegate liste) per il servizio di lavanderia e noleggio materassi antidecubito per €. 16.199,68.
11334 02-10-201803-10-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott. ANTONCHECCHI ETTORE: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n.38 ore sett.li presso la ASL BA.
11333 02-10-201803-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 976,00 a favore della Ditta PIGIEFFE S.R.L., a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Molfetta CIG: Z0022BD869
11332 02-10-201803-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 878,40 a favore della Ditta RU.MI. Auto Service sas, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il Dip. Prev. di Putignano e il 118 di Conversano CIG: vedi dettaglio interno
11331 02-10-201803-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 488,00 a favore della Ditta Ieffe Impianti - Iacobellis F., a fronte di interventI su impianti presso iil D.S.S. 5 di Acquaviva CIG: ZCF23BBC48
11330 02-10-201803-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.673,00 a favore della Ditta Ebanisteria Attolico, a fronte di intervento su immobili e pertinenze presso il P.O. San Paolo, il D.S.S. 6 e il D.S.M. Area 4 CIG: vedi dettaglio interno
11329 02-10-201803-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 11.224,00 a favore della Ditta O.R.E. di Vito Luce, a fronte di intervento su immobili e pertinenze presso il P.O. San Paolo CIG: vedi dettaglio interno
11328 02-10-201803-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.270,00 a favore della Ditta Edilservice di Attolico Alessandro, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. San Paolo CIG: Z0123B0B2E
11327 02-10-201803-10-2018Direzione Area servizio Socio Sanitario "Piccola Reggia" RSSA di Venaria Reale (To). Ente Gestore Società Cooperativa Nuova Assistenza. Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogata a favore di una paziente per i mesi di Giugno, Luglio e
11326 02-10-201803-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 900,00 a favore della Ditta Tecno Hospital, a fronte di intervento su impianti presso il P.O. San Paolo CIG: vedi dettaglio interno
11325 02-10-201803-10-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario "Piccola Famiglia dell'Assunta" Cooperativa Sociale A.R.L. di Montetauro (Rimini). Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogata a favore di una disabile per i mesi di Luglio e Agosto 2018. lista d
11324 02-10-201803-10-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario "Opera San Francesco". Residenza Socio Sanitaria per disabili autorizzata art. 58 del R.R. n. 4/2007, di Molfetta. Ente Gestore MetroPolis Consorzio Coop. Sociali. Liquidazione per l'attività di assistenza residenz
11323 02-10-201803-10-2018Lavori urgenti di sanificazione/pitturazioni e ripristino dei servizi igienici, dell'ambulatorio vaccinazioni e ufficio igiene ubicati al piano terra dell'immobile A.S.L. BA, sito alla via Caduti Vittime di Via Fani in Acquaviva delle Fonti (BA).
11322 02-10-201803-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 585,60 a favore della Ditta Schindler s.p.a., a fronte di servizio di manutenzione impianti elevatori presso il Poliambulatorio di Rutigliano - Periodo II semestre 2016 (CIG:Z760C0ED95).
11321 02-10-201803-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.171,20 a favore della Ditta Schindler s.p.a., a fronte di servizio di manutenzione impianti elevatori presso il Poliambulatorio di Rutigliano - Periodo GENNAIO - DICEMBRE 2014 (CIG:Z760C0ED95).
11320 02-10-201803-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 11.522,90 (CIG: 3854211388) a favore della Ditta Brindisi Elevatori srl, per manutenzione ordinaria programmata sugli impianti del D.S.S. 12 e il P.O. di Monopoli - II semestre 2017.
11319 02-10-201803-10-2018Area Gestione del Patrimonio - Affidamento ai sensi dell'art. 36 e dell'art.58, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di poltrone ergonomiche occorenti alla Asl Bari. Smart cig: ZEF230E656
11318 02-10-201803-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.580,70 a favore della Ditta SOL s.p.a., a fronte di intervento su impianti presso il P.O. di Monopoli CIG: Z0422AA890
11317 02-10-201803-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 9.089,00 a favore della Ditta Edilservice di Attolico Alessandro, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Monopoli CIG: vedi dettaglio interno
11316 02-10-201803-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.978,00 a favore della Ditta Electric Center di Armenise Michele, a fronte di interventi su impianti presso il D.S.S. 12 e il P.O. di Monopoli CIG: vedi dettaglio interno
11315 02-10-201803-10-2018Liquidazione fatture ditta CNI S.p.a. Lista di Liquidazione n. 34400 del 01.10.2018
11314 02-10-201803-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.440,00 a favore della Ditta Paparella Antonio, a fronte di interventi di falegnameria presso il P.O. di Corato CIG: Z681D84438
11313 02-10-201803-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 880,00 a favore della Ditta CANAL JET SERVICE, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Terlizzi e D.S.S. 2 CIG: Z5432DC322
11312 02-10-201803-10-2018Liquidazione fatture ditta CNI S.p.a./TELECOM italia spa Lista di Liquidazione n. 34385 - n. 34453/01.10.2018 - n.30306/30.08.2018
11311 02-10-201803-10-2018Liquidazione spesa di € 915,00 (CIG:Z7222A2B4C) a favore della ditta PELLICANI & NOVIELLO, per lavori inerenti interventi di manutenzione ordinaria extracontrattuale sugli impianti in esercizio nelle strutture di competenza dell'U.T.P. di DSS 12 soggetti
11310 02-10-201803-10-2018Servizio di facchinaggio, ausiliarato, pulizie e portierato. Liquidazione fature - SANITASERVICE ASL BA S.r.l. Lista di Liquidazione n. 34415 del 01.10.2018
11309 02-10-201803-10-2018Liquidazione spesa di € 4.880,00 (CIG:ZB62339CD5) a favore della ditta GHEO S.R.L.S., per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. del DSS 13.
11308 02-10-201803-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 610,00 a favore della Ditta M.T.F. 2000 s.r.l. a fronte di lavori per la riparazione di una serranda presso il C.S.M. Area 3 Bitonto CIG: Z87247D5C9
11307 02-10-201803-10-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 793,00 a favore della Ditta NISA s.r.l. a fronte di lavori di ripristino dell'impianto elevatore presso l'ex P.O. Gravina CIG: ZAC2484D92
11306 02-10-201803-10-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Riconoscimento Assegno per Nucleo Familiare - dipendente Sig.ra M. M.- matricola n.3023619 - per il periodo dal 01/07/2015 al 30/06/2018. Importo €. 1.997,64=.
11305 02-10-201803-10-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Riconoscimento Assegno per Nucleo Familiare - dipendente Sig. S. M.- matricola n.3023541 - per il periodo dal 30/06/2016 al 30/06/2018. Importo €. 7.447,56=.
11304 02-10-201803-10-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Riconoscimento Assegno per Nucleo Familiare - dipendente Sig. T. F.- matricola n.2502439 - per i periodi dal 1/7/2016 al 30/06/2018. Importo €. 3.489,60=.
11303 01-10-201803-10-2018Corte d'Appello di Bari - sentenza n. 1570/18 (rg 907/14); esecuzione spese legali (€ 8.307,35).
11302 01-10-201803-10-2018Giudice di Pace di Milano - Decreto Ingiuntivo n. 34884/2017 promosso da "SPV PROJECT 1705 s.R.L." (r.g. N. 22803/2017). Liquidazione spese e competenze legali in favore della società ricorrente e spese successive maturate.
11301 01-10-201803-10-2018Lavori urgenti relativi a lavori di realizzazione box in alluminio presso la Pediatria del P.O. Monopoli. Aggiudicazione dei lavori in favore della Ditta Falegnemeria Moderna a seguito dell'espletamento di procedura negoziata gestita interamente con sist
11300 01-10-201803-10-2018Liquidazione della spesa di € 5.856,00 a favore della Ditta Costruzioni Bioedili srl a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. San Paolo CIG: ZE62469644
11299 01-10-201803-10-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Riconoscimento Assegno per Nucleo Familiare - dipendente Sig. L.A. P.- matricola n.5012943 - per i periodi dal 1/7/2015 al 30/6/2018. Importo €. 2.282,76=.
11298 01-10-201803-10-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dr. C. M. P. A. - matr.4811452 - Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - in servizio presso l'U.O.C. di Radiologia delP.O. "Di Venere" di Bari. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni.
11297 01-10-201803-10-2018Dss9, Liquidazione fatture Ditte varie.
11296 01-10-201803-10-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario."San Pio" Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art.58 del Reg. Reg. n. 4/2007, di Adelfia, Ente gestore " S.A.A.P. S.r.L."; Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili ex a
11295 01-10-201803-10-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. " NEW APELUSION " Residenza Protetta di Bari (Torre a Mare ), Ente gestore "New Apelusion S.r.L. ". Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per i mesi di lugli
11294 01-10-201803-10-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario."New Apelusion" Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art.58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Bari, Ente gestore " New Apelusion S.r.L."; Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabil
11293 01-10-201803-10-2018Rimborso, ai sensi dell'art. 26 C.C.N.L. del Personale Comparto Sanità, delle spese legali sostenute dalla sig.ra S.G. e dal sig. P.A., per la propria difesa nell'ambito del procedimento penale n. 6275/2016 R.G.N.R. innanzi al Tribunale di Bari.
11292 01-10-201803-10-2018INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO PERSOALE DEL COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI AGOSTO 2018
11291 01-10-201803-10-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto assistito utenti dializzati a favore della Società "DIAVERUM Italia S.R.L.", per il mese di luglio 2018. Lista di liquidazione n. 34195 del 28/09/2018 (importo pari ad €. 1.807,92). CIG 578020
11290 01-10-201803-10-2018Liquidazione fattura ditta CRIOSERVICE. OLT - €. 5.503,16= D.S.S. N. 10 CIG 7436418643. Lista di liquidazione n. 34069 del 27/09/2018.
11289 01-10-201803-10-2018D.S.S. N. 10 -Rendiconto spese sostenute nel mese di SETTEMBRE 2018 a mezzo Cassa Economale per un importo di € 600,77. Codice Economo n. 215.
11288 01-10-201803-10-2018RENDICONTO DELLA CASSA ECONOMALE DELLA SEDE DELLA ASL- BA PER LE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018
11287 01-10-201803-10-2018Progetto Formativo Aziendale "IL PAZIENTE CON INFEZIONE DA HELICOBACTER PYLORI: APPROPRIATEZZA DI GESTIONE", Corso di Formazione in Medicina Generale. Bari, 5 maggio 2018. Liquidazione delle spese sostenute.(Importo complessivo atto € 1.354,64).
11286 01-10-201803-10-2018Progetto Formativo Aziendale "IL PAZIENTE CON INFEZIONE DA HELICOBACTER PYLORI: APPROPRIATEZZA DI GESTIONE", Corso di Formazione in Medicina Generale. Molfetta, 3 marzo 2018. Liquidazione delle spese sostenute.(Importo complessivo atto € 610,00)
11285 01-10-201803-10-2018Progetto Formativo Aziendale "MALATTIE INFETTIVE EMERGENTI E RIEMERGENTI". Corso di Formazione in Medicina Generale. Bitonto, 17 giugno 2017. Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo atto € 500,00).
11284 01-10-201803-10-2018Progetto Formativo Aziendale "MALATTIE INFETTIVE EMERGENTI E RIEMERGENTI". Corso di Formazione in Medicina Generale. Bari, 06 maggio 2017. Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo atto € 500,00).
11283 01-10-201803-10-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD -P.O SAN PAOLO - DETERMINA DI RENDICONTAZIONE MENSILE PER SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART.36 D.LGS N 50/2016 NEL MESE DI SETTEMBRE 2018
11282 01-10-201803-10-2018Area Bari Nord-P.O. San Paolo: Liquidazione fattura in favore della ditta FALCONIERI DEL SALENTO (cod. cig. ZF71FAAA1D) per il servizio di allontanamento volatili, come da lista n. 33870 del 26/09/2018 per un importo di €. 5.307,00=
11281 01-10-201803-10-2018AREA BARI NORD P.O. SAN PAOLOLiquidazione fatture in favore della ditta SCA SRL (cod. cig. 6014872D62) per servizio di MANUTENZ. TRATTAMENTO IDRICO PRESSO IL CENTRO DIALISI DI BITONTO come da lista preliquidazione n. 33634 del 25/09/2018 per un importo
11280 01-10-201803-10-2018AREA BARI NORD -P.O SAN PAOLO LIQUIDAZIONE - FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA LADISA SPA (COD.CIG.74517946FO) PER SERVIZIO MENSA E RISTORAZIONE COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 33995 DEL 27/09/2018 PER UN IMPORTO DI € 57.326,54=
11279 01-10-201803-10-2018AREA BARI NORD - P.O SAN PAOLO - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA(COD. CIG. 690971C19) PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COME DA LISTAN. 33619 DEL 25.09.2018 PER UN IMPORTO DI €. 639,34=
11278 01-10-201803-10-2018Area Bari Nord-P.O. San Paolo: Liquidazione fattura in favore della ditta SERVIZI OSPEDALIERI SPA (cod. cig. 7576691335E) per il SERVIZIO LAVANDERIA E MATERASSI ANTIDECUBITO, come da lista n. 33260 del 21/09/2018 per un importo di €.13.519,37=
11277 01-10-201803-10-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto da utenti emodializzati ex delibera n. 1415 del 22.07.2016, annualità 2018, mese di agosto, importo €. 976,93
11276 01-10-201803-10-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto da utenti emodializzati ex delibera n. 1415 del 22.07.2016, annualità 2018, mese di agosto, importo €. 5.108,70.
11275 01-10-201803-10-2018Area Bari Nord-P.O. San Paolo: Liquidazione fattura in favore della ditta F.LLI BERNARD SRL (cod. cig. 7576691335E) per il SERVIZIO LAVANOLO, come da lista n.32920 del 20/09/2018 per un importo di €.18.040,90=
11274 01-10-201803-10-2018AREA BARI NORD P.O SAN PAOLO - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA EXPERTMED SRL (COD. CIG. 65133591E2) PER CANONE NOLEGGIO DI ATTREZZATURE TECNICHE COME DA LISTA N. 32916 DEL 20/09/2018 PER UN IMPORTO DI € 788,02=
11273 01-10-201803-10-2018AREA BARI NORD-P.0. SAN PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA OLYMPUS ITALIA SRL (cod. cig. 7427238EAD) PER FORNITURA DI ATTREZZATURE SANITARIE COME DA LISTA N. 33887 DEL 26/09/2018 PER UN IMPORTO DI €. 58.584,40= IVA INCLUSA
11272 01-10-201803-10-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO - DIP. SIG.RA . A.R.- MATRICOLA 4040891 CONCESSIONI BENEFICI AI SENSI DEL COMMA 3 - ART.33 - L.104/92
11271 01-10-201803-10-2018AREA BARI NORD - P.O SAN PAOLO - DOTT.SSA D.R. MATRICOLA 2501741 - ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI (EX ART.10,COMMA8,LETT.B) DEL CCNL AREA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA 10/02/2004
11270 28-09-201803-10-2018INDENNITAì LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA-AMMINISTRATIVA-TECNICA-PROFESSIONALE PERSONALE COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PERSONALE DSM BARI EFFETTUATE NEL MESE DI AGOSTO 2018
11269 28-09-201803-10-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE SANTA MARIA ASSUNTA SRL DI CASSANO M (BA) RELATIVE AI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2018 PER COMPLESSIVI € 6.445,60= CIG N 2918137AD2 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 33818 DEL 25/09/2018
11268 28-09-201803-10-2018Liquidazione fatture ditta Donato Trasporti s.r.l. - servizio di trasporto disabili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari - lotto 2 - CIG 412631138E - luglio 2018 - lista di liquidazione n. 34199 del 28/09/2018
11267 28-09-201803-10-2018DSM ASL BA-SERVIZIO SPERIMENTALE DI GUARDIA ATTIVA DIPARTIMENTALE SPDC ALTAMURA LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERSONALE MEDICO MESE DI AGOSTO 2018 PER COMPLESSIVI DI € 5.040,00=
11266 28-09-201803-10-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE METROPOLIS CONSORZIO COOP SOC ARL DI MOLFETTA (BA)- CIG N 74138820F0 PER L'IMPORTO DI € 345.826,76= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 33607 DEL 25/09/2018
11265 28-09-201803-10-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE METROPOLIS CONSORZIO COOP SOC ARL DI MOLFETTA (BA)- CIG N 74138820F9 PER L'IMPORTO DI € 104.805,20= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 36666 DEL 25/09/2018
11264 28-09-201803-10-2018LIQUIDAZIONE FATTURA CONGREGAZIONE DEI PADRI ROGAZONISTI BARI LISTA DI LIQUIDAZIONE N.34097 DEL 27/09/2018
11263 28-09-201803-10-2018P.O. Monopoli — Affidamento per la fornitura di n.2 set laringoscopici per il Blocco Operatorio. Spesa complessiva € 1.188,20=IVA esclusa. CIG: Z8A250F808
11262 28-09-201803-10-2018P.O. Monopoli — Affidamento per la fornitura di n.2 bacheche per la per la Direzione Medica di Presidio. Spesa complessiva € 396,00=IVA esclusa CIG: Z81250713E
11261 28-09-201803-10-2018P.O. Monopoli — Affidamento per la fornitura di n.1 distruggi documenti per la U.O. S.I.M.T. Spesa complessiva € 100,00=IVA esclusa CIG: Z392506C8B
11260 28-09-201803-10-2018P.O. Monopoli — Affidamento per la fornitura di n.3 sensori ossigeno per incubatrici in dotazione alla U.O.S.V.D. di Pediatria. CIG: Z552505E85
11259 28-09-201803-10-2018Dss12. Liquidazione somma complessiva di € 53.591,03= a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mesi di Luglio - Agosto 2018 e e precedenti.
11258 28-09-201803-10-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta — Dott.ssa C.G..(m. 2503409) - Congedo parentale per astensione facoltativa figlio con retribuzione al 30%, ai sensi dell'art.32 e 34 del D.Lgs. del 26/03/2001 n. 151 e s.m.i.. Provvedimenti.
11257 28-09-201803-10-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia — Liquidazione fatture della Ditta Ambiente & Tecnologie srl per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali da non termo distruggere — periodo aprile 2018 - Lista di liquidazione n. 33
11256 28-09-201803-10-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia. Liquidazione fattura della Ditta REVI srl per la fornitura del servizio di monitoraggio delle Sale Operatorie — Periodo: mar-aprmag. 2018. Lista di liquidazione n. 33590 del 25/09/2018 di € 10.774,02=IVA
11255 28-09-201803-10-2018DSS UNO — Dipendente A.V.L. —matricola 2502171. Accoglimento istanza permessi retribuiti ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
11254 28-09-201803-10-2018DSS UNO — INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DEL PERSONALE DEL COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO. LIQIDAZIONE INDENNITA' PER PRESTAZIONI EFFETTUATE NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018
11253 28-09-201803-10-2018DSS UNO — LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS UNO - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018
11252 28-09-201803-10-2018AREA BARI NORD P.O.U. Corato-Terlizzi-Molfetta - Sig.ra S.S. — Matr. 2501712 — Dirigente medico di P.S. — Congedo parentale per astensione facoltativa figlio >8anni < 12 anni senza retribuzione. Periodo 28/08/2018 al 30/08/2018 per un totale di giorni 3
11251 28-09-201803-10-2018AREA BARI NORD P.O.U. Corato-Terlizzi-Molfetta. Rimborso spese benzina al personale per un totale di € 51,00. Liquidazione prestazioni effettuate nel periodo Luglio 2018 P.O. Corato.
11250 28-09-201803-10-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. Corato - Liquidazione indennità accessorie per prestazioni effettuate nel mese di Luglio 2018 presso gli Ospedali di Corato-Terlizzi-Molfetta.
11249 28-09-201803-10-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE QUESTA CITTA' COOP SOC ARL DI GRAVINA I P (BA) RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2018 PER L'IMPORTO DI € 136.806,13= CIG N 5195694652- LISTA DI LIQUIDAZIONE N 30147 DEL 2
11248 28-09-201803-10-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE FONDAZIONE EPASSS DI BARI RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2018 PER L'IMPORTO DI € 811.280,85= CIG N 5195453F6E- LISTA DI LIQUIDAZIONE N 30000 DEL 28/08/2018
11247 28-09-201803-10-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE FRATELLO SOLE SOC COOP SOC SRL RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2018 PER LIMPORTO DI € 33.117,33= CIG N 5195542CB- LISTA DI LIQUIDAZIONE N 29991 DEL 28/08/2018
11246 28-09-201803-10-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRUICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE INCONTRI SRL PER IL MESE DI LUGLIO 2018 PER L'IMPORTO DI € 24.760,00= CIG N 519550063A- LISTA DI LIQUIDAZIONE N 30055 DEL 28/08/2018
11245 28-09-201803-10-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE MAD SAS DI SAVERIO VACCA $ C CD DI LOCOROTONDO (BA) RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2018 PER L'IMPORTO DI € 16.557,16= CIG N 519571145A-LISTA DI LIQUIDAZIONE N 30246
11244 28-09-201803-10-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE SOC COOP SOC NON PIU SOLI PER IL MESE DI LUGLIO 2018 PER L'IMPORTO DI € 42.213,89= CIG N 5195646FB3- LISTA DI LIQUIDAZIONE N 30218 DEL 29/08/2018
11243 28-09-201803-10-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE VILLA ADRIANA SRL DI BARI PER IL MESE DI LUGLIO 2018 PER L'IMPORTO DI € 67.579,85= CIG N 5195761D9A-LISTA DI LIQUIDAZIONE N 30207 DEL 29/08/2018
11242 28-09-201803-10-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE LA SPERANZA COOP SOC PER IL MESE DI DI LUGLIO 2018 PER L'IMPORTO DI € 39.374,70= CIG N 5195569F28- LISTA DI LIQUIDAZIONE N 39140 DEL 28/08/2018
11241 28-09-201803-10-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD PP.OO. CORATO - TERLIZZI - MOLFETTA LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE MESI DI GENNAIO-GIUGNO 2018.
11240 28-09-201803-10-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESTAZIONI EFFETTUATE PER LA RACCOLTA ESTERNA FESTIVA MESE DI LUGLIO 2018
11239 28-09-201803-10-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD P.O. S. PAOLO LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE MESI GENNAIO -GIUGNO 2018
11238 28-09-201803-10-2018Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.S.A Padre G. Semeria. Residenza protetta .-Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore
11237 28-09-201803-10-2018P.O. Di Venere - Affidamento per la fornitura di dispositivi di protezione individuali ai raggi X occorreni alla U.O.C. di Chirurgia Vascolare dell'Ospedale Bari SUd - P.O. Di Venere, estensione del quintoai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016 spesa compl
11236 28-09-201803-10-2018P.O. Bari Sud - Presa d'atto lista di liquidazione n. 33729 del 25.09.2018 ditta F.LLI BERNARD s.r.l. (Cig come da allegate liste) per la fornitura del servizio di lavanderia per €. 87.973,89.
11235 28-09-201803-10-2018P.O. Di Venere - Affidamento per la fornitura di n. 4 Elettrocardiografi carrellati da destinare alle varie UU.OO. del Presidi per €. 6.783,20 IVA inclusa. Cig Z6824FFBB6.
11234 28-09-201803-10-2018P.O. Di Venere - Affidamento per la fornitura di supporto tubo endotracheale varie misure per il Reparto di T.I.N. per €. 2.800,00 IVA esclusa. Cig ZAD250A83E.
11233 28-09-201803-10-2018P.O. Di Venere - Liquidazioni prestazioni aggiuntive agosto 2018. Progetto raccolta sangue.
11232 28-09-201803-10-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 33896 del 26.09.2018 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL s.p.a. per €. 1.811,70.
11231 28-09-201803-10-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 33999 del 27.09.2018 ABOTT VASCULAR KNOLL RAVIZZA s.p.a. per €. 4.162,40.
11230 27-09-201828-09-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Riconoscimento Assegno per Nucleo Familiare dipendente M. M. - Matricola n.5003976 - per il periodo dal 01/07/2017 al 30/06/2018. Importo €.561,00.
11229 27-09-201828-09-2018Liquidazione del Progetto Obbiettivo anno 2017: " Analisi, verifica, controllo e validazione LLGG e PDTA della ASL Bari".
11228 27-09-201828-09-2018Liquidazione del Progetto Obbiettivo anno 2017: " Attività per la estione del Rischio Clinico nell'ADI di II e III livello".
11227 27-09-201828-09-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 3795 anno 2018 dal titolo "CORPO, EMOZIONI E MOVIMENTO: L'UTILIZZO DEL LINGUAGGIO CORPOREO NELLA PREVENZIONE DEL DISAGIO IN ETA' EVOLUTIVA". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00)
11226 27-09-201828-09-2018PAF 2018- Corso di Formazione ECM "Leadership positiva e strumenti di coaching". Sala Convegni San Paolo - Bari - 18 e 19 giugno 2018. Liquidazione al docente dr. Stefano Massari delle somme spettanti per le docenze effettuate. Importo complessivo € 1.17
11225 27-09-201828-09-2018DSS/14- Assistenza protesica tramite strutture private. Liquidazione fatture"Ditte DIVERSE" per la fornitura di ausili protesici. Lista di liquidazione n.32421 del 14/09/2018. Importo totale liquidato € 2.091,21.
11224 27-09-201828-09-2018DSS/14 - Assistenza protesica, liquidazione fatture "DITTA SERENITY SPA" Lista di liquidazione n.32348 del 14/09/2018. Importo totale liquidato € 194.694,66.
11223 27-09-201828-09-2018DSS/14- Liquidazione fatture "Ditta LA CASA DEL CELIACO DI VARGIU FIORELLA" per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionali lista di liquidazione n.32324 del 14/09/2018. Importo totale liquidato €219,74.
11222 27-09-201828-09-2018DSS/14 - Assistenza protesica diretta, canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto, "Ditte DIVERSE". Lista di liquidazione n.32880 del 19/09/2018. Importo totale liquidato € 27.264,62.
11221 27-09-201828-09-2018DSS/14 - Assistenza protesica diretta, canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto, "Ditta MEDIGAS ITALIA S.R.L..". Lista di liquidazione n. 32859 del 19/09/2018. Importo totale liquidato € 5.137,58.
11220 27-09-201828-09-2018DSS/14 - Assistenza protesica diretta, canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto, "Ditta LINDE MEDICALE S.R.L.". Lista di liquidazione n. 32851 del 19/09/2018. Importo totale liquidato € 6.302,74.
11219 27-09-201828-09-2018DISTRETTO N° 14 — liquidazione fatture da lista N° 33559 del 25.09.2018 in favore della Ditta SANCILIO di Sancilio Francesco per la fornitura di mobili e arredi per ufficio.
11218 27-09-201828-09-2018DISTRETTO N° 14 - Liquidazione rimborsi chilometrici in favore del personale dipendente, a seguito di servizio/missioni effettuate sul territorio con il proprio automezzo e/o mezzi pubblici — mese di agosto 2018. Importo totale liquidato € 807,00.
11217 27-09-201828-09-2018DSS N. 13: RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO,VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA CROCE ROSSA ITALIANA. IMPORTO € 2.598,00=-PERIODO AGOSTO 2018
11216 27-09-201828-09-2018DSS N.13 SERVIZIO TRASPORTO ASSISTITO UTENTI DIALIZZATI SOCIETA' NEW DIAL S.R.L. CIG 578006220E COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 31999 DEL 12/09/2018 TRASPORTI EFFETTUATI NEI MESI DI GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO 2018. IMPORTO € 1.728,00=.
11215 27-09-201828-09-2018DSS N. 13 SERVIZIO TRASPORTO ASSISTITO PER UTENTI DIALIZZATI SOCIETA' ACCREDITATA DIAVERUM ITALIA S.R.L. — CIG 57802014C2 - COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 31980 DEL 12/09/2018 PER UN IMPORTO DI € 3.542,40 = PERIODO:GIUGNO 2018 -TRASPORTO PER SEDE ACQUA
11214 27-09-201828-09-2018DSS N. 13: RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO E SPESE FORFETTARIE IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE SI RECANO A DIALIZZARE CON MEZZO PROPRIO- L.R. n. 9/91 e s.m.i. IMPORTO € 5.600,56 =PERIODO: AGOSTO 2018.
11213 27-09-201828-09-2018DSS N. 13: RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA DITTA "IL SENTIERO DI MASTROPASQUA"-IMPORTO € 8.750,39=PERIODO AGOSTO 2018.
11212 27-09-201828-09-2018DSS N. 13: RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA PUBBLICA ASSISTENZA GIOIA SOCCORSO -IMPORTO €1.769,20 =PERIODO AGOSTO 2018
11211 27-09-201828-09-2018DSS n.13 - Liquidazione fattura ATS della Brianza per l'erogazione di prestazioni di assistenza diabetica ad assistiti aventi diritto, mese di febbraio 2016, come da lista di preliquidazione n.32606 del 17/09/2018 per un importo complessivo di € 13,65.
11210 27-09-201828-09-2018DSS N. 13 - liquidazione fatture in favore di ditte varie per fornitura ossigeno liquido ad assistiti residenti nel DSS n.13, mesi di aprile e maggio 2018, lista di preliquidazione n.32818 del 18/09/2018 pari ad € 10.038,48 (IVA inclusa).
11209 27-09-201828-09-2018DSS N. 13 - Liquidazione fatture in favore di ditte varie, mesi di giugno-agosto 2018, per la fornitura di alimenti senza glutine a soggetti celiaci, come da lista di preliquidazione n. 31823 del 11/09/2018 per un importo complessivo di € 14.261,97.
11208 27-09-201828-09-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dipendente Dr. C.D. - Risoluzione del rapporto di lavoro "per limiti di età".
11207 27-09-201828-09-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dipendente Sig.ra I.C. - Assistente Amm.vo a tempo indeterminato - Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età.
11206 27-09-201828-09-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dipendente Sig.ra S.T. Assistente Amm.vo a tempo indeterminato - Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età.
11205 27-09-201828-09-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dipendente Sig. B.N. - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie.
11204 27-09-201828-09-2018DSS 13 - Dipendente C.L. (matricola 5010021) dipendente a tempo indeterminato — Revoca di concessione periodo congedo retribuito ai sensi dell'art.42,comma 5, del D.Lgs.26 marzo 2001 Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
11203 27-09-201828-09-2018Ditretto n. 14 - liquidazione fattura da lista n. 33671 del 25/09/2018 in favore della ditta Polyoftalmica New s.r.l. per la fornitura di lente i Volk 20 Diottrie
11202 27-09-201828-09-2018DSS 13 — Dipendente M.D. matricola (3006186) dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permesso mensile di cui all'art. 33, commi 2-3-6, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
11201 27-09-201828-09-2018DSS N. 13 - Liquidazione fatture in favore dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, per prodotti dietetico — nutrizionali domiciliari in favore di assistiti residenti nell'ambito territoriale del D.S.S. n. 13, come da list
11200 27-09-201828-09-2018DSS N. 13 - Liquidazione fatture alla Azienda Ospedaliero - Universitaria Policlinico S. Orsola Malpighi di Bologna per fornitura sacche e materiale per nutrizione Parenterale in favore dell'assistita V.M.T., come da lista di liquidazione n.31932 del 12/
11199 27-09-201828-09-2018DSS n. 13 - Liquidazione fattura alla ditta A.P.E. srl PAN ECO R.T.I. per il servizio di disinfestazione e derattizzazione, come da lista di liquidazione n. 31413 del 07/09/2018, per un importo complessivo di €. 2.296,65=. - CIG 6647302723-.
11198 27-09-201828-09-2018DISTRETTO N° 14 - liquidazione fattura della Ditta PAN ECO S.R.L. per il servizio di disinfestazione antialare esterna, lista di liquidazione N° 33770/ 2018.
11197 27-09-201828-09-2018DSS n. 13 - Liquidazione fatture alla ditta REVI S.R.L. per servizio periodico di monitoraggio chimico, fisico, particelle e microbiologico nella sale operatorie del PTA di Gioia del Colle, come da lista di liquidazione n. 32419 del 14/09/2018, per un im
11196 27-09-201828-09-2018P.O. Putignano — Liquidazione fattura ditta Carl Zeiss spa lista di liquidazione n° 32656 del 18/09/2018 per importo complessivo di €. 1.537,20= CIG: Z2D21C3F53.
11195 27-09-201828-09-2018P.O.Putignano — Liquidazione Fattura Ditta Sud Imaging srl lista di liquidazione n° 32655 del 18/09/2018 per un importo complessivo €. 1.976,40= CIG: Z201F340CE.
11194 27-09-201828-09-2018P.O. Putignano — Liquidazione fatture della ditta Biotek srl lista di liquidazione n° 32638 del 17/09/2018 per importo complessivo di €. 425,78= CIG: Z9F21C40A3.
11193 27-09-201828-09-2018P.O.Putignano — Liquidazione Fattura ditta NBN Medical Service srl lista di liquidazione n° 32845 del 19/09/2018 per un importo di €. 6.710,00= CIG: Z16245B97C.
11192 27-09-201828-09-2018P.O.Putignano — Liquidazione Fattura ditta Eco Laser Informatica srl lista di liquidazione n° 32976 del 20/09/2018 per un importo di €. 228,14= CIG: Z9F2458144.
11191 27-09-201828-09-2018DSS. N. 5 GRUMO APPULA — LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2018 IN FAVORE DELL'AUSL DI BOLOGNA PER ASSISTENZA SANITARIA EROGATA IN FAVORE DI PZ. ONCOLOGICO IN FASE TERMINALE PRESSO STRUTTURE SANITARIE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE"HOSPICE". LISTA DI LIQUIDAZIO
11190 27-09-201828-09-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. " Oasi " Residenza Protetta in Castellana Grotte, Ente gestore "Oasi s.r.l.". Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per i mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo,
11189 27-09-201828-09-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Liquidazione fattura della Ditta Laveco per il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali da termo distruggere — periodo AGOSTO 2018 - Lista di liquidazione n. 33220 del 21/08/2018 p
11188 27-09-201828-09-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia — Liquidazione fattura della Ditta A.P.E. per interventi programmati da contratto di disinfestazione e derattizzazione aree esterne — agosto 2018 — Lista di liquidazione n. 32834 del 19/09/2018 per €. 601,90
11187 27-09-201828-09-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Liquidazione fattura della Ditta Laveco per il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali da termo distruggere — periodo LUGLIO 2018 - Lista di liquidazione n. 30572 del 03/09/2018
11186 27-09-201828-09-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O della Murgia - Liquidazione fatture della Ditta LAV.I.T., per il noleggio di n. 4 materassi antidecubito per l'U.O. di Neurologia. Lista di liquidazione n. 33232 del 21/09/2018 di €. 12.445,42=IVA inclusa. Cod. CIG.: 745
11185 27-09-201828-09-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O della Murgia - Liquidazione fatture della Ditta LAV.I.T., periodo maggio 2018. Lista di liquidazione n. 33218 del 21/09/2018 di €. 26.247,11= IVA inclusa. Cod. CIG.: 74518472AE
11184 27-09-201803-10-2018Interventi urgenti di messa in sicurezza dei cornicioni e sottobalconi pericolanti presso l'edificio sede del Poliambulatorio ed RSA sito in Via Russolilo n.36 Mola di Bari. Presa d'atto del verbale di sopralluogo ed accertamento d'urgenza, approvazione
11183 27-09-201828-09-2018Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. Murgia: Liquidazione indennità accessorie per Prestazioni effettuate nel mese di Luglio 2018 presso il P.O. della Murgia "F. Perinei
11182 27-09-201828-09-2018P.O. Monopoli - Liquidazioni prestazioni aggiuntive Agosto 2018-Progetto raccolta sangue.
11181 27-09-201828-09-2018Tribunale di Bari - Società Tecnomedica s.r.l. / ASL BA - D.I. n. 3642/18 . Liquidazione e pagamento in favore della ricorrente di sorte e spese del procedimento monitorio.
11180 27-09-201828-09-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. Corato. Dipendente Sig.ra F.M. matricola n. 2502183.Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3, art. 3, Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
11179 27-09-201828-09-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. Molfetta. Dipendente Sig.ra C.L. matricola n. 2700251. Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3, art. 3, Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni
11178 27-09-201828-09-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. Molfetta. Dipendente Sig. C.B. matricola n. 2501876.Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3, art. 3, Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni
11177 27-09-201828-09-2018Area Ospedaliera Bari Nord -P.O. TERLIZZI. Liquidazione fatture Poste Italiane spa come lista di liquidazione n.33414 del 24/09/2018 di € 632,05.
11176 27-09-201828-09-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura a favore della ditta Società G4 Vigilanza s.p.a. come da lista di liquidazione n.33106 del 20/09/2018 di € 7.851,43. CIG 7551073E8D.
11175 27-09-201828-09-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura a favore della ditta Società G4 Vigilanza s.p.a. come da lista di liquidazione n.29672 del 21/08/2018 di € 7.851,43. CIG 7551073E8D_
11174 27-09-201828-09-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura a favore della ditta PAN ECO srl di Bari come da lista di liquidazione n. 31181 del 05/09/2018 per l'importo di € 601,90. CIG 6647302723.
11173 27-09-201828-09-2018Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura in favore della Ditta Laveco srl di Cerignola (FG), come da lista di liquidazione n. 32640 del 18/09/2018 di € 2.291,99 - cod. CIG n. 41413573E8. — Mese di AGOSTO 2018.-
11172 27-09-201803-10-2018AREA GESTIONE TECNICA - Affidamento del Servizio di Direzione Lavori relativo all'appalto dei Lavori di espianto e re-impianto ulivi nell'ambito del Nuovo Ospedale del Sud Est Barese - Monopoli-Fasano Liquidazione acconto competenze professionali per Dir
11171 27-09-201803-10-2018Programma investimenti sanitari ex art 20 L. 67/88 - Accordo di programma stralcio 2007 tra Ministero della Salute e Regione Puglia - Scheda d'intervento n.7 Ristrutturazione e messa a norma del P.O. di Molfetta - Liquidazione competenze per lavori, segu
11170 27-09-201828-09-2018AREA BARI NORD — Presidio Ospedaliero Molfetta - Liquidazione fatture in favore di Abbott Srl per Canone Assistenza Attrezzature Tecnico Sanitarie per il Laboratorio Analisi, come da lista di liquidazione n. 32910 del 19/09/2018 di € 1.626,64=
11169 27-09-201828-09-2018Dss9, Assistenza Domiciliare integrata. Liquidazione fatture Cooperative San Giovanni di Dio Tre Fiamelle e Pro.ges. Mesi di Aprile e Giugno 2018. per la spesa complessiva di Euro 9.214,49.
11168 27-09-201828-09-2018DSS9, Rimborso spese di trasporto in favore di assistiti in trattamento in omodialisi mesi Luglio e Agosto 2018 per importo di Euro 714,63
11167 26-09-201827-09-2018Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57): ZO E' Ente gestore Cooperativa Sociale L'Adelfia di Alessano (LE). Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili gravi nei mes
11166 26-09-201827-09-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. C.A.M.A. ( Centro Assistenza Malati Aids ) di Modugno. Liquidazione a favore del Presidente dell'Associazione di Volontariato C.A.M.A. per l'attività di assistenza domiciliare nel mese di Luglio e Ago
11165 26-09-201827-09-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "San Nicola" Residenza Protetta di Noicattaro, Ente gestore "GE.SE.M.A.". Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per i mesi di Luglio e Agosto 2018 di € 19.200,1
11164 26-09-201827-09-2018Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) - " Amici di Nico "- di Matino ente gestore "Associazione Amici di Nico ONLUS" - Matino - ( LE ). Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili gravi senza
11163 26-09-201828-09-2018Liquidazione fattura ditta PUGLIA LIFE. OLT - €. 428,79=D.S.S. N. 10 CIG 7436483BE5. Lista di liquidazione n. 33876 del 26/09/2018.
11162 26-09-201827-09-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa Via
11161 26-09-201827-09-2018Atto di diffida notificato da P. M. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestioen sinistri (euro 1.535,00).
11160 26-09-201827-09-2018Atto di diffida notificato da V.R. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 960,00).
11159 26-09-201827-09-2018Atto di diffida notificato da P. C. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 2.995,00).
11158 26-09-201827-09-2018Conguaglio premio assicurativo polizza Kasko auto dipendenti ASL Bari LLOYD'S Rappresentante Generale per l'Italia - II XL CATLIN - periodo 01/07/2017 - 01/07/2018.
11157 26-09-201828-09-2018DSS 11 - LIQUIDAZIONE FATTURE ELENCATE NELLA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.33508 DEL 24/09/2018 A FAVORE DELLA DITTA ORTOPEDIA LA SOLUZIONE SRLS - FORNITURE EFFETTUATE DAL SETTORE ASSISTENZA PROTESICA PER € 549,86=.
11156 26-09-201828-09-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex delibera n. 1415 del 22.07.2018, mesi di Luglio - importo €. 888,57
11155 26-09-201828-09-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex delibera n. 1415 del 22.07.2018, mesi di Agosto - importo €. 2.207,82.
11154 26-09-201827-09-2018Area Gestione Tecnica - F.S.C. 2010-2020 - Azione Interventi per l'adeguamento strutturale e ambientale della rete ospedaliera regionale - Opere di adeguamento del P.O. San Paolo - Aggiornamento normativo del blocco operatorio al DM 19.3.2015. Approvazio
11153 26-09-201827-09-2018D.S.S.n.3 Bitonto-Palo del Colle. Sig.ra P.A. (matr.2503164) — C.P.S. Infermiere Prof. a Tempo Indeterminato. Congedo straordinario per assistenza a familiare ex art. 42 — comma 5 — del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del
11152 26-09-201827-09-2018Dss12. Fornitura "Materiale di consumo" per l'U.O. Fisiopatologia della Riproduzione Umana e P.M.A, dalla Ditta ATS di Milano. Importo complessivo € 22.862,80 (IVA compresa). CIG ZD224FF4FC
11151 26-09-201827-09-2018Dss12. Servizio Economato. Nomina Economo titolare ed Economo supplente.
11150 26-09-201827-09-2018Dipendente C.M.T. - matricola 5011016. Concessione di un periodo di congedo per gravi e documentati motivi familiari, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
11149 26-09-201827-09-2018DSS12. LIQUIDAZIONE FATTURA DELL' IMPORTO DI €.3.075,25= IN FAVORE DELLA DITTA STERIMED srl PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI FILTRI AI SISTEMI DI PURIFICAZIONE DELLE ACQUE — PRESSO IL P.T. DI CONVERSANO. MESI DI OTT/DIC 2017 CIG.575353
11148 26-09-201827-09-2018Macroarea "C1" di Monopoli — Conversano Liquidazione Attività Libero Professionale effettuata nel mese di Luglio 2018.
11147 26-09-201827-09-2018D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura 14 Rata ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA per canone di nolo fotocopiatrice in dotazione alla P.U.A. e U.V.M. D.S.S. 5 — Lista di liquidazione n. 33159 del 20/09/2018 di € 134,14== CIG: 5950597BFA
11146 26-09-201827-09-2018D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta KYOCERA DOCUMENTS SOLUTION ITALIA SPA per canone di nolo fotocopiatrice in dotazione ai Servizi Riabilitativi di Acquaviva e Cassano, Segreteria distrettuale e Poliambulatorio di Grumo Appula — RATA 10.
11145 26-09-201827-09-2018D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio in favore di paziente nefropatico che utilizza l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Periodo: AGOSTO 2018.
11144 26-09-201828-09-2018Liquidazione fattura ditta OSSIMAC. OLT - €. 470,70=D.S.S. N. 10 CIG 7436476620. Lista di liquidazione n. 33265 del 21/09/2018.
11143 26-09-201828-09-2018Liquidazione fattura ditta S.I.C.O. OLT - €.2.308,38=D.S.S. N. 10 CIG 7436487F31. Lista di liquidazione n. 33606 del 25/09/2018.
11142 26-09-201827-09-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE - UNITA' OPERATIVA GESTIONE AMMINISTRATIVA PERSONALE CONVENZIONATO - Cessazione dal rapporto convenzionale di Emergenza Sanitaria Territoriale 118 del Dr. LOPEZ Michele per raggiunti limiti di età.
11141 26-09-201827-09-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.276,92 a favore della ditta MEDICASL SHOP SRLS, per intervento di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Stru
11140 26-09-201827-09-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Attribuzione incarico provvisorio alla Dr.ssa STALLONE ANNALISA nel servizio di Continuità Assistenziale a decorrere dal 1/10/2018.
11139 26-09-201827-09-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.269,20 a favore della ditta A2 SRL, per intervento di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura Operat
11138 26-09-201827-09-2018Locali condotti in locazione dalla ASL BA sito in Bari - Carbonara - all'interno Ospedale "Di Venere" ed adibiti a Guardia Medica e Riabilitazione - Proprietà ASP Opera Pia Di Venere. Pagamento canone di locazione mensile (rata aprile 2018).
11137 26-09-201827-09-2018Immobile condotto in locazione dalla ASL BA sito in Bari - Via Amendola n. 124/C ed adibito a SERT - Proprietà ditta ICA srl - Pagamento canone di locazione rata settembre - ottobre - novembre anno 2018.
11136 26-09-201827-09-2018Immobile condotto in locazione dalla ASL BA sito in Altamura - Via E. Toti - Proprietà ditta MA.FRE. COSTRUZIONI SRL - Liquidazione canone di locazione periodo 01.06.2018 - 31.12.2018 - Oneri ed accessori -
11135 26-09-201827-09-2018Immobili condotti in locazione dalla ASL BA. Rimborso oneri ed accessori in favore dei proprietari.
11134 26-09-201828-09-2018DSS9. Rendiconto spese sostenute con la CAssa Economale del mese di Agosto 2018.
11133 26-09-201828-09-2018DSS9: Liquidazione rimborso spese carburante per utilizzo mezzo proprio in favore dei dipendenti del DSS9. importo totale € 134,50
11132 26-09-201828-09-2018DSS9:Liquidazione spese in favore degli assistiti residenti nel territorio dei Comuni di Modugno, Bitetto e Bitritto, per interventi di vaccinoterapia. Importo totale € 587,06.
11131 26-09-201827-09-2018Liquidazione fatturato per attività residenziale svolta da Casa Alloggio per malati di AIDS: Fondazione Opera SS Medici Cosma e Damiano - Bitonto e il Gabbiano Assoc. Onlus. Sopravvenienze passive Il Gabbiano Assoc Onlus Lista n. 31700 e n. 33529. Import
11130 26-09-201827-09-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Ria-bilitativo "L'Abbraccio", gestito dalla Coop
11129 26-09-201828-09-2018D.S.S.11-Liquidazione e pagamento "Rimborso spese di viaggio assistiti nefropatici". Periodo Agosto 2018. € 2.715,83
11128 26-09-201827-09-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “San Nicola”, gestito dalla Societ
11127 26-09-201827-09-2018 Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “KAROL WOJTYLA”, con sede operati
11126 26-09-201827-09-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “EMI”, gestito dalla EMI Società C
11125 26-09-201827-09-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Sogge
11124 26-09-201828-09-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex delibera n. 1415 del 22.07.2016, annualità 2018, mese di Luglio, importo e. 7.703,05.
11123 26-09-201828-09-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex delibera n. 1415 del 22.07.2016, annualità 2018, mese di Luglio, importo e. 7.214.88.
11122 26-09-201828-09-2018Liquidazione e pagamento rimborso spese di viaggio agli utenti emodializzati - Distretto Socio Sanitario n. 10 - che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Mese di Agosto 2018. €. 3.650,03.
11121 25-09-201827-09-2018Indennità di abbattimento e distruzione per capi ovini suscettibili di scrapie classica (TSE piccoli ruminanti). Capi ovini n. 34 - AZienda Agricola "MASSARO ANGELO".
11120 25-09-201827-09-2018Dipartimento di Prevenzione. Ritiro e smaltimento di frigorifero vaccini fuori uso.
11119 25-09-201827-09-2018Liquidazione fattura a favore della ditta M.A.P.I.A. SRL - Lista di liquidazione n° 30617 del 03/09/2018 per un importo di € 4.056,50 IVA compresa.
11118 25-09-201827-09-2018Dipartimento di Prevenzione ASL BA. COMMISSIONE MEDICA LOCALE DI BARI. RIMBORSO PER PRESTAZIONI SANITARIE NON EFFETTUATE - € 267,20.
11117 25-09-201827-09-2018Dipartimento di Prevenzione - Servizi Veterinari - "Piano operativo inerenti l'attività di sterilizzazione della popolazione canina randagia, obiettivo DIEF 2007 e successive integrazioni." Liquidazione attività svolta nel periodo dal 01/08/2018 - 31/08/
11116 25-09-201827-09-2018Dipartimento di Prevenzione. SISP Area Sud. Rimborso per prestazioni non effettuate.
11115 25-09-201827-09-2018Liquidazione indennità di abbattimento capi infetti Azienda Soc. Agric. Semplice Masseria Rossa cod. aziendale 031BA208 di Noci per un importo di € 6.633,34 iva compresa.
11114 25-09-201827-09-2018Ufficio Legge 210/92 - Area Sud - Liquidazione delle somme a titolo di rateo arretrati della Rivalutazione Indennità Integrativa Speciale a favore degli eredi di P.D. - Anni 2002/2011 e Anno 2012, per un importo di € = 16.601,08=
11113 25-09-201828-09-2018P.O. Fallacara - Dipendente F.M. Dirigente Medico a tempo indeterminato del P.O. Fallacara. Riconoscimento benefici fruizione permessi mensili di cui all'art. 33 L. 104/92 e ss.mm.ii..
11112 25-09-201828-09-2018P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 33289 del 21.09.2018 ditta LADISA s.r.l. per il servizio reso nel mese di luglio 2018 (Cig 74517946F0) per €. 16.818,91.
11111 25-09-201827-09-2018A.G.T.:Interventi per la sostituzione di componenti guasti o usurati, atti a ripristinare la funzionalità dell'impianto elevatore n. 6, presso servizio Obitorio del P.O. Di Venere. Determina di aggiudicazione ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.L
11110 25-09-201828-09-2018P.O. Di Venere - Liquidazione fattura ditta Sancilio di Sancilio Francesco lista di liquidazione n. 32759 del 18.09.2018 per €. 1.179,54. Cig Z10243D86B - ZF82249A84.
11109 25-09-201828-09-2018P.O. Di Venere - Dipendente C.A. matr. 4811368 del P.O. Di Venere - Riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili ai sensi del comma 3 - art. 33 L. 104/92.
11108 25-09-201828-09-2018P.O. Di Venere - Sig.ra P.F. (natr. 4044022) C.P.S. tecnico Sanitario a Tempo Indeterminato del P.O. Di Venere - Richiesta Aspettativa senza assegni per conferimento incarico ex art. 12, co 8, lett. b) CCNL Comparto Sanità 20/09/2001.
11107 25-09-201826-09-2018distretto socio sanitario di bari liquidazione della somma complessiva di €1.586,51 a titolo di rimborso della"Pubblica assistenza Bitonto" per delega di un paziente dializzato trasportato nei mesi di maggio giugno e luglio 2018
11106 25-09-201826-09-2018LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. S13F0244211 DEL 31/05/2013 E S13F044312 DEL 16/10/2013 DELLA DITTA ABBOTT D.I. 24520/16 TRANSAZIONE E LA FATTURA N 620264373 19/08/2013 DITTA ICU MEDICAL ITALIA SRL
11105 25-09-201827-09-2018A.G.T:Liquidazione della spesa di € 1.830,00 a favore della Ditta Tedone Costruzioni srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Monopoli. (CIG: Z67217B85B)
11104 25-09-201827-09-2018A.G.T:Liquidazione della spesa di € 5.490,00 a favore della Ditta Minafra Giovanni, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Monopoli. (CIG: Z162273EEA)
11103 25-09-201827-09-2018A.G.T:Liquidazione della spesa di € 5.490,00 a favore della Ditta Edilizia M.D.L. srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Molfetta. (CIG: Z8D246AF4D)
11102 25-09-201827-09-2018A.G.T:Liquidazione della spesa di € 2.074,00 a favore della Ditta Minafra Giovanni, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Molfetta. (CIG: Z92246AEB0)
11101 25-09-201827-09-2018Liquidazione delle spesa di € 8.784,00 a favore della Ditta D.R. Service a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Monopoli. (CIG: ZC1249AA65)
11100 25-09-201826-09-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI . LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.600,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE VOLONTARIA EMERGENZA SOCCORSO PER DELRGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TREASPORTATI NEL MESE DI GIUGNO 2018
11099 25-09-201826-09-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 11.180,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DSERVIZIO AMBULANZE & SANITA' GIOVANNI PAOLOII PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEI
11098 25-09-201826-09-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI . LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 13.030,26 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "NODISS"PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI LUGLIO 2018
11097 25-09-201826-09-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI .LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 12/08/2005 N. 12 PER €8.625,98
11096 25-09-201826-09-2018DSS UNICO DI BARI LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA D.M. 332/99 LISTE DI LIQUIDAZIONE N. 31939 DEL 12/09/2018
11095 25-09-201826-09-2018dss unico di bari fatture puglia life srl anno 2012 anno 2013 anno 2014 anno 2015 anno 2016 anno 2017 anno 2018. Lista di liquidazione n 31838 del 11/09/2018 per €268,62.
11094 25-09-201826-09-2018distretto socio sanitario di bari. liquidazione della somma complessiva di € 470,00 a titolo di rimborso spese a favore della cooperativa sociale onlus athena service " per delega di un paziente dializzato trasportato nel mese di luglio 2018
11093 25-09-201828-09-2018P.O. Fallacara - Liquidazione fatture in favore della Azienda Osp. Consorziale policlinico di Bari, per l'esecuzione di esami diagnostici e consulenze a degenti, come da lista di liquidazine n. 32862 del 19.09.2018 per €. 5.040,95.
11092 25-09-201828-09-2018P.O. Fallacara - Liquidazione dell'assegno di studio ai partecipanti al corso di formazione e aggiornamento professionale per i Dirigenti Medici della U.O. Malattie Infettive del P.O. Fallacara svoltosi presso l'Azienda Ospedaliera Consorziale Università
11091 25-09-201828-09-2018P.O. Fallacara - Dipendente T.F. - Dirigente Medico a tempo indeterminato. Riconoscimento istanza di cumulo permessi mensili di cui all'art. 33 L. 104/92 e ss.mm.ii..
11090 25-09-201828-09-2018P.O. Di Venere - Liquidazione fattura ditta TECNOLOGIE SANITARIE s.r.l. lista di liquidazione n. 32756 del 18.09.2018 per un importo di €. 1.082,99. Cig Z7020C123C.
11089 25-09-201828-09-2018P.O. Di Venere - Liquidazione fattura ditta EMMEGIMEDICA s.r.l. lista di liquidazione n. 32758 del 18.09.2018 per un importo di €. 102,48. Cig Z8E2021083.
11088 25-09-201828-09-2018P.O. Di Venere - Tribunale di Bari - Sezione Lavoro. Ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso dal dott. D.P.F. (matr. n. 4811189) ex Dirigente Medico a tempo indeterminato colocato in quiescenza dal 01.01.2013 - R.G. n. 1532/2016. Presa d'atto ed esecuzione d
11087 25-09-201828-09-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 33506 del 24.09.2018 LINDE MEDICALE s.r.l. €. 8.586,24.
11086 25-09-201828-09-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 33494 del 24.09.2018 SORIN GROUP ITALIA s.r.l. €. 21.282,56.
11085 25-09-201828-09-2018P.O. Di Venere - Acquisto n. 3 forni a microonde per la U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Di Venere, spesa complessiva €. 195,00. Cig Z10243D86B.
11084 25-09-201826-09-2018D.S.S UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA VIVISOL srl a.q. lista di liquidazione n 32762 del 18/09/2018
11083 25-09-201826-09-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 210, 00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA ATHENA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER DELEGA DI PAZIENTO DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI LUGLI
11082 25-09-201826-09-2018DSS UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA - VIVISOL srl A,Q. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 32738 DEL 18/09/2018
11081 25-09-201826-09-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €6.810,00 A TITOLO DI RIMBORSOSPESE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE "APULIA SOCCORSO " PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI LUGLIO 2018.
11080 25-09-201826-09-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI . LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 17.805,45 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "N.O. DI S.S. NUOVI ORIZZONTI DI SOSTEGNO SOCIALE " PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI
11079 25-09-201826-09-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI . LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €10.144,08 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE "VOLONTARI ON THE ROAD " PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI NEL MESE DI LUGLIO 2018
11078 25-09-201826-09-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €23.410,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE "APULIA SOCCORSO" PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2018.
11077 25-09-201826-09-2018DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta CO.R.E.L Società Cooperativa A.r.l. di Bari della somma di € 1.735,90 per il servizio di spedizione postale reso presso la Direzione DSS4 nel periodo Gennaio - Agosto 2018. Lista di liquidazione n. 32070
11076 25-09-201826-09-2018D.S.S. UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA - MEDIGAS ITALIA srA.Q. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 31315 DEL 06/09/2018
11075 25-09-201826-09-2018DSS N. 4 - Liquidazione fatture Ditta diverse. per l'erogazione in NOLO di apparecchi attinenti la funzione respiratoria ad assistiti aventi diritto, come da liste di preliquidazione: n. 32301, n. 32302 e n. 32304 del 13/09/2018 per un importo complessiv
11074 25-09-201826-09-2018D.S.S. UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA- MEDIGAS srl A.Q. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.31265 DEL 06/09/2018.
11073 25-09-201826-09-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PUGLIA LIFE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO MARZO/MAGGIO 2018 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 33223 DEL 21/09/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 428,79
11072 25-09-201826-09-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LINDE MEDICALE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO MARZO/LUGLIO 2018 LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 32871 del 19/09/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.584,88
11071 25-09-201826-09-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "X- GAMMAGUARD DI LAURA PINI" LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 31771 DEL 11/09/2018
11070 25-09-201826-09-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MEDICAIR SUD SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO FEBBRAIO/LUGLIO 2018 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 33186 DEL 21/09/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 103.574,74.
11069 25-09-201826-09-2018LIQUIDAZIONE FATTURE UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N 6 -VICENZA " LISTA DI LIQUIDAZIONE N . 31757 DEL 11/09/2018
11068 25-09-201826-09-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CRIO SERVICE PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO MARZO/LUGLIO 2018 - LISTA DI LIQUIDAZIONE n 33283 DEL 21/09/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 163.714,62.
11067 25-09-201826-09-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ALIMENTI SENZA GLUTINE AI SOGGETTI CELIACI -DGR n. 219 DEL 23/02/2017 E DETERMINAZIONE DIRIGENZIALI N266 DEL 20/06/2017 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 32350 DEL 14/09/2018
11066 25-09-201826-09-2018DSS DI BARI LIQUIDAZIONE FATTURE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA - CIG 6827036853 LISTA DI LIQUIDAZIONE 32554 DEL 18/09/2018
11065 25-09-201826-09-2018D.S.S. DI BARI. LIQUIDAZIONE FATTURE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA. -CIG 6827036853 LISTA DI LIQUIDAZIONE 32339 DEL 14/09/2018
11064 25-09-201826-09-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "AMBIENTE E TECNOLOGIE s.r.l. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 32438 DEL 14/09/2018
11063 25-09-201826-09-2018Servizio di vigilanza presso i locali del distretto socio sanitario di bari. liquidazione g.4 vigilanza s.p.a. lista di liquidazione n. 31657 del10/09/2018
11062 25-09-201826-09-2018dss unico - liquidazione fatture per servizio di assistenza protesica d.m. 332/99 liste di liquidazione n. 32303del 13/09/2018
11061 25-09-201826-09-2018distretto socio sanitario di bari. rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €.253,89.
11060 25-09-201827-09-2018Lavori di rifunzionalizzazione della viabilità interna presso il P.O. Di Venere.- Approvazione atti di contabilità finale e liquidazione delle competenze di € 16.185,86 alla ditta SUD SEGNAL s.r.l. esecutrice dei lavori.
11059 25-09-201827-09-2018Lavori di adeguamento alle specifiche esigenze dei locali destinati al nuovo Centro Trasfusionale presso il P.O. Santa Maria degli Angeli" di Putignano. - Aggiudicazione dei lavori in favore della ditta Leonardo Edilizia a seguito dell'espletamento di pr
11058 25-09-201826-09-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia — Liquidazione fatture della Ditta Ambiente & Tecnologie srl per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali da non termo distruggere — periodo luglio 2018 - Lista di liquidazione n. 32
11057 25-09-201826-09-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia — Liquidazione fatture della Ditta Ambiente & Tecnologie srl per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali da non termo distruggere — periodo maggio-giugno 2018 - Lista di liquidazio
11056 25-09-201826-09-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O della Murgia - Liquidazione fatture della Ditta LAV.I.T., per il noleggio di n. 2 materassi antidecubito per le UU.00. di Cardiologia e Nefrologia. Lista di liquidazione n. 30573 del 03/09/2018 di €. 3.455,15=IVA inclusa.
11055 25-09-201826-09-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O della Murgia - Liquidazione fatture della Ditta LAV.I.T., periodo marzo/aprile 2018. Lista di liquidazione n. 28901 del 08/08/2018 di €. 52.897,08=IVA inclusa. Cod. CIG.: 74518472AE
11054 25-09-201826-09-2018Area Ospedaliera Bari Nord - — P.O. della Murgia. Ditta Tapecode S.R.L.S.. - Liquidazione fattura per la fornitura di n. 30 lettori di codici a barre per le UU.00. di Presidio— Lista di liquidazione n. 28381 del 03/08/2018 di €. 1.405,44----. CIG Z2722D2
11053 25-09-201826-09-2018Area Ospedaliera Bari Nord - — P.O. della Murgia. Ditta D.F.B. di Bartolomeo di Franco. - Liquidazione fattura per la fornitura di carrello porta elettrocardiografo per l'U.O. di Urologia di Presidio— Lista di liquidazione n. 29678 del 21/08/2018 di €. 4
11052 25-09-201826-09-2018Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia - Servizio di vigilanza presso l'Ospedale della Murgia "F. Perinei" di Altamura. Liquidazione fattura ditta G4 Vigilanza S.P.A. — periodo luglio 2018 - Lista di liquidazione 30570 del 03/09/2018 per un import
11051 25-09-201826-09-2018Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia - Servizio di vigilanza presso l'Ospedale della Murgia "F. Perinei" di Altamura. Liquidazione fattura ditta G4 Vigilanza S.P.A. — periodo agosto 2018 - Lista di liquidazione 32835 del 19/09/2018 per un import
11050 25-09-201826-09-2018Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia - Servizio di trasporto farmaci ditta MESTICE VITTORIA. Liquidazione fatture — periodo luglio e agosto 2018 Lista di liquidazione n. 31275 del 06/09/2018 per un importo complessivo € 2.310,68= CIG.: ZC2241EA3
11049 25-09-201826-09-2018AREA BARI NORD- P.O. della Murgia. Liquidazione fattura della Ditta X-GAMMAGUARD per il servizio di dosimetria per gli ambienti e i dipendenti radio esposti - Lista di liquidazione n. 32528 del 17/09/2018 di €. 122,98=.
11048 25-09-201826-09-2018Area Gestione Risorse Umane - Sig.ra S.F. - nata il 17.03.1952 - Infermiera Generica Senoir - matricola 2503204 - di ruolo dell'Azienda c/o il D.S.S.3. Presa d'atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indetreminato per compimento del limite d
11047 25-09-201826-09-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. Corato. Dipendente Sig.ra A.N. matricola n. 2702652. Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3, art. 3, Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
11046 25-09-201826-09-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Cessazione dal rapporto convenzionale di Continuità Assistenziale del Dr. CRUDELE FRANCESCO a decorrere dal 01.03/2019.
11045 25-09-201826-09-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. Terlizzi — Sig.ra P.R. — Prolungamento congedo parentale con retribuzione al 30%, ai sensi dell'art.33 del D.Lgs. n. 151 del 26/3/2001, modificato dall'art. 8, comma 1 del D. Lgs. n. 80 del 15/6/2015.
11044 25-09-201826-09-2018Area Bari Nord-P.O. Molfetta — Liquidazione fatture in favore di AMBIENTE & TECNOLOGIE Srl di Bitonto per il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali da non termo distruggere periodo aprile-maggio-giugno-luglio 2018 - Lista di li
11043 25-09-201826-09-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Attribuzione della indennità di COLLABORATORE DI STUDIO, ai sensi dell'art.59 lett. B comma 6 ACN 29.7.2009 ( DI COSOLA VITO )
11042 25-09-201826-09-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Luglio 2018. Totale spesa €.19.448,00.
11041 25-09-201826-09-2018Area Bari Nord-P.O. Molfetta — Liquidazione fatture in favore di LAV.I.T. relative servizio lava-nolo - periodo maggio-giugno 2018 - Lista di liquidazione n. 32002 del 12/09/2018 di € 39.484,01 = IVA inclusa — CIG: 74518472AE.
11040 25-09-201826-09-2018Area Bari Nord-P.O. Molfetta — Liquidazione fatture in favore di REVI Srl. Liquidazione fattura per la fornitura del servizio di monitoraggio delle Sale Operatorie P.O. Molfetta- Periodo: aprile-maggio-giugno 2018- Lista di liquidazione n. 32037 del 13/
11039 25-09-201826-09-2018Area Bari Nord-P.O. Molfetta — Liquidazione fatture in favore di LAVECO Srl per il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali da termo distruggere — periodo giugno 2018 - Lista di liquidazione n.32038 del 13/09/2018 di € 4.978,21
11038 25-09-201826-09-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta — Liquidazione fatture della Ditta XGammaguard. per Servizio di dosimetria per gli ambienti e i dipendenti radio esposti - Lista di liquidazione n. 31599 del 10/09/2018 di 93,70 = IVA inclusa - CIG: 6967145DEC.
11037 25-09-201826-09-2018Liquidazione fatture in favore di Beckman Coulter Srl per Canone Noleggio Attrezzature Sanitarie per Servizio Lab. Analisi dei P.O. Molfetta, come da liste di liquidazione n. 31848 del 11/09/2018 di € 12.200,00=.
11036 25-09-201826-09-2018Liquidazione fatture in favore di Fresenius Medical Care Italia Spa per Canone Noleggio Attrezzature Sanitarie per Servizio Dialisi dei PP.00. Molfetta-Ruvo, come da liste di liquidazione n. 31659, 31664 e 31668 del 10/09/2018 di € 23.400,00=.
11035 25-09-201826-09-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta TAPECODE s.r.l.s. come da lista di preliquidazione n. 30788 del 04.09.2018 di €uro 207,40 C.I.G: Z3B2397B18.-
11034 25-09-201826-09-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta FATELLI CATERINA s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 30805 del 04.09.2018 di Euro 109,80 C.I.G: Z842414379.-
11033 25-09-201826-09-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta F.A.S.E. s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 30743 del 03.09.2018 di €uro 811,32 C.I.G: Z562315CEA.-
11032 25-09-201827-09-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 10.736,00 a favore della ditta Canfra srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Monopoli (CIG: vedi dettaglio interno)
11031 25-09-201826-09-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta IDROTEKNO come da lista di preliquidazione n. 30737 del 03.09.2018 di Euro 335,50 C.I.G: ZE52403D5C.-
11030 25-09-201826-09-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta CFS s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 30777 del 04.09.2018 di €uro 1.098,00 C.I.G: Z6B24744F9.-
11029 25-09-201826-09-2018Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata per EURO 5.497,30* Cassa Marittima - AGOSTO 2018.
11028 25-09-201826-09-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione competenze spettanti ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di SETTEMBRE 2018. Spesa complessiva €.1.272.465,87.
11027 25-09-201826-09-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex delibera n. 1415 del 22.07.2018, mese di giugno, importo €. 8.995,93.
11026 24-09-201826-09-2018Liquidazione spesa farmaceutica convenzionata ASL BA - Saldo Agosto 2018 e acconto Settembre 2018.
11025 24-09-201825-09-2018LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SER DISTRIBUZIONI DI POMPEO MORFEO & C. SAS - FORNITURA CONTENITORI PORTARIFIUTI - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.32063 DEL 13.09.2018 SMART CIG:ZF222BC551
11024 24-09-201826-09-2018DSS 11 - Liquidazione fatture a favore della Ditta "Madre Terra" , per la fornitura di prodotti dietetico - nutrizionale . Lista di liquidazione n. 32700 del 18/09/2018 per un importo complessivo di € 19.383,34.
11023 24-09-201826-09-2018DSS11 - Liquidazione fatture Ditta ABBOTT SRL, elencate nella lista di liquidazione n. 32874 del 19/09/2018, per canoni di manutenzione apparecchiature di Laboratorio Analisi ex P.O. Rutigliano per un importo totale di € 5.733,96.
11022 24-09-201826-09-2018DSS11 - LIQUIDAZIONE FATTURE ELENCATE NELLA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.32901 DEL19/09/2018 A FAVORE DELLA DITTA RESCINA PALMA (ERBOSANITAS) - PER FORNITURE EFFETTUATE DAL SETTORE ASSISTENZA PROTESICA PER € 360,88
11021 24-09-201825-09-2018P.O.Putignano — Liquidazione Fattura ditta Sancilio di Sancilio Francesco lista di liquidazione n° 32636 del 17/09/2018 per un importo di €. 201,30= CIG: ZF82249A84.
11020 24-09-201825-09-2018P.O.Putignano — Liquidazione Fattura ditta Hospital Scientific Consulting srl lista di liquidazione n° 32637 del 17/09/2018 per un importo di €. 1.183,40= CIG: ZEA23EE49A.
11019 24-09-201825-09-2018P.O. Putignano - Acquisto di n° 20 Saturimetri/Pulsossimetri da destinare all' Area Ospedaliera Bari Sud . Spesa Complessiva €. 4.056,50= CIG: Z05241B646.
11018 24-09-201825-09-2018Macroarea "C2" di Putignano — Liquidazione attività libero professionale introitata nel mese di Agosto 2018 - € 4.856,10
11017 24-09-201825-09-2018DSS12 - Rimborso spese di viaggio e di soggiorno, per controlli sanitari della somma di €. 13.770,61 in favore di assistiti diversi in attesa di trapianto o post-trapianto residenti nell'ambito del DSS12. - periodo mag. 2018 / sett. 2018.
11016 24-09-201825-09-2018Area Gestione del Patrimonio - Affidamento ai sensi dell'art. 36 e dell'art.58, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura e posa in opera di materiale per l'attivazione dei percorsi riabilitativi occorrenti alla UOC Neuropsichiatria Infanzia ed Ad
11015 24-09-201825-09-2018DSS 12 - Liquidazione fatture a favore della Ditta Frozen House SRLS per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.32404 del 14/09/2018.Importo totale liquidato €2.727,87
11014 24-09-201825-09-2018DSS12. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI AGOSTO 2018 A MEZZO CASSA ECONOMALE - Codice economo : Cassa Economale 220
11013 24-09-201826-09-2018Liquidazione fattura ditta VITALAIRE. OLT - €. 3.881,07= D.S.S. N. 10 CIG 743649991A. Lista di liquidazione n. 33036 del 20/09/2018.
11012 24-09-201826-09-2018Liquidazione fattura ditta - F.LLI BERNARD. CIG 74518472A D.S.S. 10 - €. 1053,39. Lista di liquidazione n. 32987 del 20.09.2018.
11011 24-09-201825-09-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA INFO SRL PER PUBBLICAZIONI LEGALI DEGLI AVVISI UFFICIALI DI GARA - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 24.307,19 - IVA INCLUSA. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 33338 DEL 24/09/2018. CIG 7560358CC7
11010 24-09-201825-09-2018A.G.T.:Lavori edili urgenti di ristrutturazione da realizzarsi presso i terrazzi della struttura di via Crisanzio, 216/D - Bari. Determina di aggiudicazione ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016- CIG: ZDC25029AF.
11009 24-09-201825-09-2018Annullamento determinazione dirigenziale n. 5820 del 18/05/2018.
11008 24-09-201825-09-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 6.100,00 a favore della ditta Aquaservice di Sabino Deserio, a fronte di interventi su impianti trattamento acqua I semestre 2018 presso i PP.OO. di Molfetta, Corato e Terlizzi (CIG:vedi dettaglio interno)
11007 24-09-201825-09-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 488,00 a favore della ditta Newtech di Gramegna, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Molfetta (CIG:Z972477A03)
11006 24-09-201826-09-2018D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEGLI ASSISTITI D.C. - S.G., AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) € 4.961,56.
11005 24-09-201825-09-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.830,00 a favore della ditta Iesi srl, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Molfetta (CIG:Z5D23BCD99)
11004 24-09-201825-09-2018Lavori di sistemazione delle aree verdi eseguite presso lo stabilimento Ospedaliero di Triggiano - Liquidazione della somma di € 8.488,96 per interessi ex D.M. 231.02 a seguito di Ricorso per Decreto ingiuntivo presentato dalla Curatela del Fallimento Ca
11003 24-09-201826-09-2018D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEGLI ASSISTITI A.V.G.- B.C., AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) € 643,20.
11002 24-09-201826-09-2018D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL'ASSISTITO C.T., AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) € 176,40.
11001 24-09-201825-09-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 10.004,00 a favore della ditta Di Madero & Figlie srl, a fronte di interventi su impianti elevatori presso il P.O. di Molfetta (CIG:vedi dettaglio interno)
11000 24-09-201825-09-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 6.710,00 a favore della ditta Matera Giuseppe srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Molfetta (CIG:vedi dettaglio interno)
10999 24-09-201826-09-2018D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL'ASSISTITO D.A., AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ASSISTITO MALATTIA RARA) € 3.684,70.
10998 24-09-201825-09-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.550,00 a favore della ditta Tecno Hospital, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Molfetta (CIG:vedi dettaglio interno)
10997 24-09-201825-09-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 854,00 a favore della ditta Paparella Antonio, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Molfetta (CIG:Z9C246B162)
10996 24-09-201825-09-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.856,00 a favore della ditta Costruzioni Murgolo srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Molfetta (CIG:ZDF24778D4)
10995 24-09-201825-09-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.464,00 a favore della ditta Artigianferro, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Molfetta e il D.S.S. 1 di Giovinazzo (CIG:vedi dettaglio interno)
10994 24-09-201825-09-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 427,00 a favore della ditta Servizio Ecologico Meridionale srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Molfetta (CIG:Z09246B9CE)
10993 24-09-201825-09-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 7.930,00 a favore della ditta Stragapede Giacinto Ebanista, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. San Paolo (CIG:Z4E20ABDAC)
10992 24-09-201825-09-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.490,00 a favore della ditta Falegnameria Moderna, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Terlizzi (CIG:Z6B24776FA)
10991 24-09-201825-09-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 85,40 a favore della ditta Il Pneumatico srl, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il Dipartimento di Prevenzione di Altamura (CIG:Z37244EE99)
10990 24-09-201825-09-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.294,00 a favore della ditta Autofficina Signorile e Di Grumo, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il 118 di Triggiano, il D.S.S. Unico di Bari, il D.S.S. 10 e il Giovanni XXIII (CIG:vedi dettaglio
10989 24-09-201825-09-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 329,40 a favore della ditta De Carne Vito & C. sas, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il P.O. San Paolo e l'E.D.A. (CIG:vedi dettaglio interno)
10988 24-09-201825-09-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.744,60 a favore della ditta Soc. Coop. Sata arl, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso i D.S.M. di Corato e Terlizzi e i Dipartimenti di Prevenzione di Corato e Molfetta (CIG:vedi dettaglio interno)
10987 24-09-201825-09-2018Lavoro straordinario del personale del comparto della UOC del Sud barese liquidazione competenze del mese di giugno - luglio 2018 "sezddpsudbarese"
10986 24-09-201825-09-2018Liquidazione fattura Comunità San filippo Neri di Putignano per assistenza a tossicodipendenti lista di liquidazione n. 30392 - importo € 1.200,00 = "sezddpsudbarese"
10985 24-09-201825-09-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 206,44 a favore della ditta Concessionaria Renauto s.p.a., a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il SISP Metropolitana (CIG:ZF3247831F)
10984 24-09-201825-09-2018Liquidazione fatture ASS VOL Onlus Nuovi Orizzonti di Piglio (FR) per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 30391 - importo € 5.569,68 = "sezddpsudbarese"
10983 24-09-201825-09-2018Liquidazione spesa di € 1.586,00 (CIG:Z7F238926C) a favore della ditta MPA INTONACI, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
10982 24-09-201825-09-2018Proroga tecnica servizio spedizione posta e liquidazione in favore della ditta COREL do bari per suddetto servizio effettuatp èer l'UOC del Sud barese - lista di liquidazione n. 30874 importo€ 133,71 - CIG ZB222B23F0 "sezddpsudbarese"
10981 24-09-201825-09-2018Liquidazione spesa di € 5.368,00 (CIG:ZC3249D322) a favore della ditta MANGIALARDI ROCCO & C. S.N.C., per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
10980 24-09-201825-09-2018Liquidazione spesa di € 6.954,00 (CIG:vedi dettaglio interno) a favore della ditta TEMA SISTEMI SPA, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
10979 24-09-201825-09-2018Liquidazione spesa di € 6.943,19 (CIG:vedi dettaglio interno) a favore della ditta TECNOSYSTEM DI R.M., per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti e macchinari di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
10978 24-09-201825-09-2018AREA GESTIONE TECNICA: P.O. FESR 2014-2020 - Adeguamento dell'edificio polifunzionale < Paradiso> alle disposizioni normative di cui al DPR 151/2011 per la protezione antincendio con riqualificazione per destinarlo alle nuove funzioni e ristrutturazioni
10977 21-09-201824-09-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per mese di SETTEMBRE 2018. Spesa Complessiva €.177.998,00.
10976 21-09-201824-09-2018Lavori edili per la sanificazione, riqualificazione e relativa tinteggiatura ambienti scale e corridoi della sala di attesa del Centro Prelievi del P.O. Di Venere. - Approvazione atti di contabilità finale e liquidazione delle competenze di € 13.424,18 a
10975 21-09-201824-09-2018LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ROSSETTI SPA PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO ALLE STRUTTURE DELLA ASL BA - IMPORTO DI € 60.198,50 - IVA INCLUSA. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 33146 DEL 20.09.2018 CIG:7537497B49
10974 21-09-201824-09-2018LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ENI FUEL SPA PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE ALLE STRUTTURE DELLA ASL BA - IMPORTO DI € 1.383,10 - IVA INCLUSA. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 33201 DEL 21.09.2018 CIG:75513757C7
10973 21-09-201824-09-2018AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO Liquidazione fatture ANNO 2014 in favore della ditta ABBOTT SRL( COD. CIG.566211233B-3798261820) per fornitura PRESIDI SANITARI come da lista n. 32914 del20/09/2018 per un importo di €. 7.719,52=iva inclusa
10972 21-09-201824-09-2018AREA BARI NORD P.O. S. PAOLO - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA AMBIENTE & TECNOLOGIE SRL (COD. CIG ZAD1D10325-7427229742-7498506AES) PER SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI, COME DA LISTA N.32690 DEL 18/09/2018 PER UN IMPORTO
10971 21-09-201824-09-2018AREA BARI NORD P.O. S. PAOLO - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA LAVECO SRL (COD. CIG ZAD1D10325) PER SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI, COME DA LISTA N.29650 DEL 20/08/2018 PER UN IMPORTO DI € 59,01
10970 21-09-201824-09-2018AREA BARI NORD P.O. SAN PAOLOLiquidazione fattura in favore dell'ISTITUTO DI VIGILANZA G4 VIGILANZA (cod. cig. 7551073E8D) per SERVIZI DI VIGILANZA come da lista n. 31908 del 12/09/2018 per un importo di €. 32.404,17= iva inclusa
10969 21-09-201824-09-2018AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO Liquidazione fatture ANNO 2014 in favore della ditta ABBOTT SRL( COD. CIG.32127770DA9) per CANONE ASSISTENZA TECNICA come da lista n. 32903 del19/09/2018 per un importo di €. 2.196,00=iva inclusa
10968 21-09-201824-09-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO - DIP. SIG.RAC.G. - MATRICOLA N.4041448-CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42 - COMMA 5 DEL D.LGS. N. 151/2001 E MODIFICHE APPORTATE DELL'ART. 4 DEL D.LGS.N.119 DEL 18/07/2011;
10967 21-09-201824-09-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO - DIP. SIG.RAM.A. - MATRICOLA N.2502389-CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42 - COMMA 5 DEL D.LGS. N. 151/2001 E MODIFICHE APPORTATE DELL'ART. 4 DEL D.LGS.N.119 DEL 18/07/2011;
10966 21-09-201824-09-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali presso la Casa Circondariale di Bari - Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari (Dott. Carbonara Sergio). Liquidazione Compensi Agosto - Novembre 2016 . - €.3.97
10965 21-09-201824-09-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo Agosto 2018 - Costo Totale €.4.795,44.
10964 21-09-201824-09-2018A.G.T.: Lavori urgenti presso il magazzino economale del P.O. di Monopoli.Aggiudicazione dei lavori in favore della ditta Costruzioni Bioedili a seguito dell'espletamento di procedura negoziata gestita interamente con sistemi telematici ai sensi dell' ar
10963 21-09-201824-09-2018Lavori di adeguamento ambientale del reparto di Risonanza Magnetica del P.O. San Paolo - Approvazione atti di contabilità finale e liquidazione delle competenze di € 15.427,63 alla ditta Cantatore Vincenzo di Bombino Anna Maria esecutrice dei lavori.
10962 21-09-201824-09-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.440,00 a favore della ditta ITEM OXYGEN s.r.l., a fronte di lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti gas medicali presso il P.O. F. Perinei Altamura (CIG:vedi dettaglio interno).
10961 21-09-201824-09-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 6.588,00 a favore della ditta LFM s.r.l., a fronte di lavori di manutenzione straordinaria del gruppo elettrogeno presso il Poliambulatorio di Palo del Colle (CIG:ZBA2469822).
10960 21-09-201824-09-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.050,00 a favore della ditta ITEM OXYGEN s.r.l., a fronte di lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti gas medicali presso il la Sala Operatoria Day Oculistico il P.O. Grumo Appula (CIG:Z
10959 21-09-201824-09-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 10.980,00 a favore della ditta LM IMPIANTI s.r.l., a fronte di lavori per ripristino commutazione rete G.E. presso Centrale Elettrica del P.O. F. Perinei Altamura (CIG:Z6C247678F).
10958 21-09-201824-09-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DEL CONSORZIO METROPOLIS COOP SOC ARL DI MOLFETTA ENTE GESTORE DI CASE PER LA VITA CIG 5195604COB MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018 PER COMPLESSIVI € 96.704,94= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 33035 DEL 20/09/2018
10957 21-09-201824-09-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA COOP SOC METROPOLIS DI MOLFETTA BARI GESTIONE RSSA RELATIVE AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018 PER UN IMPORTO DI € 41.364,62= CIG N 5195604COB LISTA DI LIQUIDAZIONE N 33083 DEL 20/09/2018
10956 21-09-201824-09-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA IN FAVORE DELL ENTE IRTE GESTORE DELLA RSSA VILLA DEI PINI DI CASSANO M(BA) CIG N 290822465C RELATIVE AL MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2018 PER L IMPORTO DI € 4.516,78= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 30206 DEL 29/
10955 20-09-201821-09-2018UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC) IN STAFF ALLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2018 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITI DALLA SOCIETÀ "DIAVERUM
10954 20-09-201821-09-2018Tribunale di Bari sez. Lavoro. Distinti ricorsi promossi nei confronti della ASL BA da L.A. ed altri , riuniti in RG 7204/14 , e C.F. ed altri , riuniti in RG 7198/14 . Esecuzione dei decreti di liquidazione emessi dal G.L. dott. L. Claudio, in favore de
10953 20-09-201821-09-2018DSS BARI ASSEGNO DI CURA PER PAZIENTI NON AUTOSUFFICIENTI GRAVISSIMI EX D.G.R. N.1152 DELL'11/07/2017 E D.D. N. 502 DEL 17/07/2017 -LIQUIDAZIONE AMMESSI AI BENEFICI EX D.C.S. N. 1053 DEL 04/06/2018 TOTALE IMPORTO LIQUIDATO €99.997,38.
10952 20-09-201821-09-2018Area Gestione Farmaceutica - Liquidazione spese viaggio ai Farmacisti designati dall'Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e BAT — deliberazione del Direttore Generale n. 1477/2015 - periodo Novembre 2016 e Gennaio-Dicembre 2017 - per un totale
10951 20-09-201821-09-2018Liquidazione fatture a favore della Ditta BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L.= Viale Dell' Industria , 40-46 / 00144 Roma. Lista di liquidazione n. 32671 del 18/09/2018 per un totale di € 8.746,76=(Ottomilasettecentoquarantasei/76) - sopravvenienze passive
10950 20-09-201821-09-2018P.O. Putignano — Aggiudicazione di gara per la fornitura di Additivi e Sale per le Centrali Termiche dell'Area Ospedaliera Bari Sud — Spesa Complessiva €. 37.556,48= CIG: ZBE24682A9
10949 20-09-201821-09-2018P.O. Putignano — Aggiudicazione di gara per la fornitura di Additivi per le CentraliTermiche dell'Area Ospedaliera Bari Sud — Spesa Complessiva €. 37.519,88 = CIG: Z5524680D5
10948 20-09-201821-09-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amm.va Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici addetti alla Medicina dei Servizi per il mese di SETTEMBRE 2018. Spesa di €.37.801,83=.
10947 20-09-201821-09-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 3 BITONTO - PALO DEL COLLE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NEW DIAL AUTORIZZATA AL TRASPORTO EMODIALIZZATI . IMPORTO TOTALE € 2.047,03 = CIG 57800622CE- MESI DI LUGLIO -AGOSTO 2018
10946 20-09-201821-09-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto-Palo Del Colle. Rimborso spese di trasporto per delega di pazienti affetti da nefropatie croniche, in trattamento emodialitico, residente nell'ambito del Distretto n. 3 all'Associazione di Volontariato" ON THE ROAD r
10945 20-09-201821-09-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto-Palo Del Colle. Rimborso spese di trasporto a diversi assistiti affetti da nefropatie croniche, in trattamento emodialitico, residenti nell'ambito del Distretto n. 3 per i mesi di Luglio-Agosto 2018 Totale importo li
10944 20-09-201821-09-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 3 BITONTO-PALO DEL COLLE. CONTRIBUTO TRATTAMENTO RIABILITATIVO A.B.A. AGLI ASSISTITI AFFETTI DA AUTISMO, AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE REGIONALE N. 45/08. ANNO 2017 IMPORTO TOTALE. € 26.357,72=
10943 20-09-201821-09-2018Liquidazione e pagamento alla Ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA della fattura n. PJ00299497 del 31/08/2018 per la fornitura di carburante per autotrazione mediante FUEL CARD (convenzione CONSIP) come da lista di liquidazione n. 32940 del 20.09.2018
10942 20-09-201821-09-2018Area Gestione Risorse Umane: Dipendente Sig. R.P. - C.P.S. - a tempo indeterminato. Presa d'atto della risoluzione del rapporto di lavoro per decesso con diritto a pensione a favore dei superstiti.
10941 20-09-201821-09-2018Area Gestione Risorse Umane: Sig. G. C. - Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età.
10940 20-09-201821-09-2018DISTRETTO N° 14 - liquidazione fattura da lista n. 32784 del 18/09/2018 in favore della Ditta TRE FIAMMELLE SOCIETA' COOPERATIVA a.r.I. per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata effettuato nel mese di luglio 2018.
10939 20-09-201821-09-2018D.S.S. N. 14 - Rimborso spese di trasporto, viaggio e di soggiorno ex l.r. 12/2005 — art. 13, a favore di E.C. affetto da malattia rara, residente nell'ambito del Distretto Socio Sanitario n.14 — Totale importo liquidato € 1.225,45=.
10938 20-09-201821-09-2018D.S.S. N. 14 — L.R. 25/96 s.m.i. - Rimborso spese di trasporto, viaggio e di soggiorno, a diversi assistiti in attesa di trapianto o che hanno già subito un trapianto residenti nell'ambito del Distretto Socio Sanitario n. 14 — Totale importo liquidato €
10937 20-09-201821-09-2018DSM ASL BA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' RIABILITATIVA TERAPEUTICA TERRITORIALE PER L IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.000,00= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 31860 DEL 11/09/2018
10936 20-09-201821-09-2018DSM ASL BA-LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' RIABILITATIVA TERAPEUTICA TERRITORIALE PER L IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.600,00= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 31887 DEL 12/09/2018
10935 20-09-201821-09-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI IN FAVORE DELLA DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIE SRL DI BITONTO (BA) CIG 41413573E8 PER COMPLESSIVI € 108,63= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 31782 DEL 11/09/2018
10934 20-09-201821-09-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.880,00 a favore della ditta ITEM OXYGEN s.r.l., per lavori di manutenzione degli impianti di distribuzione gas medicali per il mese di Dicembre 2017 presso il P.O. F. Perinei Altamura e ai PP.TT.AA. Gioia del Colle
10933 20-09-201821-09-2018Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) - Residence Casa Bianca - di Modugno Ente gestore "Residence Casa Bianca S.r.l. ". Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili gravi senza
10932 20-09-201821-09-2018D. S. S. N. 5. Liquidazione spese viaggio e di soggiorno in favore di pazienti trapiantati.
10931 20-09-201821-09-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI RACCOLTA E SMARRIMENTO RIFIUTI SPECIALI IN FAVORE DELLA DITTA ANTINIA SRL CIG 41413573E8 PER COMPLESSIVI € 89,24= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 31800 DEL 11/09/2018
10930 20-09-201821-09-2018DSS N. 5 - LIQUIDAZIONE FATTURA, PER UN IMPORTO DI € 846,72#, ALLA SOCIETA "NEW DIAL" S.R.L. PER TRASPORTO UTENTI IN TRATTAMENTO DIALITICO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 32297 DEL 13/09/2018.
10929 20-09-201821-09-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 11.651,00 a favore della ditta ITEM OXYGEN s.r.l., a fronte di lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti e macchinari dei gas medicali presso il P.O. F. Perinei Altamura (CIG:vedi dettagli
10928 20-09-201821-09-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "Mediasan" Residenza Protetta in Bari, Ente gestore "Mediasan srl". Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per il mese di maggio 2018 di € 18.719,35 (diciottomi
10927 20-09-201821-09-2018D.S.S. N.5. Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatici. Periodo: mesi di luglio ed agosto 2018 e precedenti.
10926 20-09-201821-09-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. " VILLA DEI PINI ", Residenza protetta di Cassano delle Murge , Ente gestore I.R.T.E. S.p.A.. Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficient
10925 20-09-201821-09-2018INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DIRIGENZA MEDICA - VETERINARIA DIRIGENZA SANITARIA-AMMIONISTRATIVA-TECNICA-PROFESSIONALE PERSONALE AREA 3-4-5-6 NPIA EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EFFETTUATE NEI MESI DI LUGL
10924 20-09-201821-09-2018Area Gestione Tecnica - Lavori di adeguamento antincendio per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi del presidio ospedaliero "Di Venere" - Aggiornamento normativo della U.O. di Neuroradiologia al D.M. 19/03/2015". Approvazione verbali di g
10923 20-09-201821-09-2018DSM ASL BA LIQUIDAZIONE RIMBORSI CHILOMETRICI PER USO MEZZO PROPRIO E SPESE PER USO MEZZI PUBBLICI DEL MESE DI LUGLIO 2018 IN FAVORE DI DIPENDENTI DSM € 326,18=
10922 20-09-201821-09-2018INDENNITA LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DIRIGENZA MEDICA - VETERINARIA DIRIGENZA SANITARIA-AMMINISTRATIVA-TECNICA-PROFESSIONALE PERSONALE COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2018 PER
10921 20-09-201821-09-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA SOC COOP LA SPERANZA CASA PER LA VITA DI CONVERSANO (BA) CIG 2908052868 PER IL MESE DI LUGLIO 2018 PER COMPLESSIVI € 32.259,15= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 30139 DEL 28/08/2018
10920 20-09-201821-09-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA CASA PER LA VITA LAIF GESTITA DALLA SOCIETà INCONTRI SRL DI PUTIGNANO (BA) CIG 519550063A LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI LUGLIO 2018 PER COMPLESSIVI € 30.924,50= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 30054 DEL 2
10919 20-09-201821-09-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA CASA PER LA VITA ALMA SRL DI CONVERSANO CIG 6695364528 LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI LUGLIO 2018 PER COMPLESSIVI € 18.553,50= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 29993 DEL 28/08/2018
10918 20-09-201821-09-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dott. R. V. - matricola n.2501751 - Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Corato. Collocamento a riposo per superati limiti di età con effetto 0
10917 20-09-201821-09-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA PSICHIATRICA RESIDENZIALE IN FAVORE DELLA COOP SOC AUXILIUM COMUNITA' RIABILITATIVA CASA PER LA VITA DI ALTAMURA (BA) CIG N 519540362E PER IL MESE DI LUGLIO 2018 PER COMPLESSIVI € 38.674,28= LISTA DI LI
10916 20-09-201821-09-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA PRESTATA DA SOC COOP SOC APOLLO CASA PER LA VITA DI PUTIGNANO (BA) CIG 51953770BB PER IL MESE DI LUGLIO 2018 PER COMPLESSIVI DI € 30.304,05= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 29951 DEL 27/08/2018
10915 20-09-201821-09-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA - CASA PER LA VITA COOP SOC QUESTA CITTA' DI GRAVINA I P (BA) CIG 5195694652 LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI LUGLIO 2018 PER COMPLESSIVI € 28.681,76= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 30143 DEL 28/08/2018
10914 20-09-201821-09-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.856,00 a favore della ditta SG PROGETTO CASA s.r.l., a fronte di lavori presso il D.S.S./9 Modugno (CIG:ZC223A6684).
10913 20-09-201821-09-2018LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOC COOP SOC IL CAMMINO DI NOICATTARO(BA) CIG N 496605021A PER L IMPORTO COMPLESSIVO DI € 9.566,66= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 31625 DEL 10/09/2018
10912 20-09-201821-09-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 7.320,00 a favore della ditta ITEM OXYGEN s.r.l., a fronte di lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti e macchinari dei gas medicali presso il P.O. F. Perinei Altamura (CIG:vedi dettaglio
10911 20-09-201821-09-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELLA COMUNITA' SOCIO RIABILITATIVA AMICI DI NICO DI MATINO (LE) CIG N 661040351F PER I MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2018 PER L IMPORTO COMPLESSIVO DI € 7.336,47= LISTA DI LIQUIDAZIONE N
10910 20-09-201821-09-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA RSSA CASA MADONNA DELLA ROSA DI MOLFETTA (BA) GESTIONE ALIANTE SRL RELATIVE AI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2018 PER L IMPORTO DI € 12.883,20= CIG N 5694120877 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 30383 DEL 30/08/2018
10909 20-09-201821-09-2018LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA IN FAVORE DELLA RSSA HOTEL SAN FRANCESCO TRIGGIANO SRL DI TRIGGIANO(BA) CIG N 2918928794 RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2018 PER COMPLESSIVI € 23.695,60= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 29745 DEL 22/08/2018
10908 20-09-201821-09-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELL ENTE GESTORE CONTROCAMPO COOP SOC DI PUTIGNANO (BA) PER I MESI DI MAGGIO E LUGLIO 2018 PER COMPLESSIVI € 44.076,90= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 30040 DEL 28/08/2018 CIG N 29182632CF
10907 20-09-201821-09-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA PRESTATA DA RESIDENCE CASA BIANCA SRL DI BARI CIG N 6137889A3A LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2018 PER COMPLESSIVI € 16.271,60= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 30939 DEL 05/09/2018
10906 20-09-201821-09-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA RSSA MEDIASAN SRL DI BARI CIG N 291893093A RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2018 PER COMPLESSIVI € 4.030,40= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 30296 DEL 30/08/2018
10905 20-09-201821-09-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE SPAZI NUOVI SOC COOP SOC DI BARI CIG N 519574613D RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2018 PER L IMPORTO DI € 177.495,30= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 30698 DEL 03/09/2018
10904 20-09-201821-09-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA RSSA RESIDENCE PER ANZIANI SRL DI CASSANO M (BA) PERIODO LUGLIO 2018 PER COMPLESSIVI € 6.554,40= CIG N 2918137AD2 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 30240 DEL 29/08/2018
10903 20-09-201821-09-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.904,00 a favore della ditta Gielle di Luigi Galantucci, a fronte di lavori di manutenzione e conduzione degli impianti antincendio,fissi e mobili della ASL BA presso Piazza de Napoli Altamura (CIG:Z9322A27772).
10902 20-09-201821-09-2018LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA RSSA DOMUS MAXIMA GESTIONE MAXIMA SALUS SOC COOP SOC DI BARI RELATIVA AI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2018 PER COMPLESSIVI € 23.429,12= CIG N 490672558F - LISTA DI LIQUIDAZIONE N 30382 DEL 30/07/2018
10901 20-09-201821-09-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER RSSA IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA ADRIATICA DI BARI GESTIONE SAIA ARL RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2018 PER COMPLESSIVI € 7.991,65= CIG N 291851204B LISTA DI LIQUIDAZIONE N 30226 DEL 29/08/2018
10900 20-09-201821-09-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELLA SOC COOP SOC LIBELLULA DI TRICASE (LE) CIG N 3580237907 PER COMPLESSIVI € 87.775,77= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 30298 DEL 30/08/2018
10899 20-09-201821-09-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.440,00 a favore della ditta EDIL EUROTETTI s.r.l., a fronte di vari lavori presso ex P.O. Toritto (CIG:ZF123DDDC3).
10898 20-09-201821-09-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE REVERIE FONDATORI IMPRESA SOCIALE SRL DI CAPENA (ROMA) CIG N 5713007A82 PER IL MESE DI LUGLIO 2018 PER COMPLESSIVI € 4.063,48= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 30294 DEL 30
10897 20-09-201821-09-2018Tribunale di Bari - sentenza n. 2861/18; esecuzione spese legali (€ 9.179,30).
10896 20-09-201821-09-2018Corte d'Appello di Bari Sez. Lavoro - sentenze nn. 1486 e 1487/18; esecuzione spese legali (€ 13.510,40).
10895 20-09-201821-09-2018LIQUIDAZIONE FATTURA PER RSSA IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA SATER SRL DI BARI RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2018 PER COMPLESSIVI € 7.455,50 CIG N 2919017108 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 30371 DEL 30/08/2018
10894 20-09-201821-09-2018LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA RSSA SAN GABRIELE DI BARI GESTIONE SEGESTA MEDITERRANEA SRL DI BARI RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2018 PER COMPLESSIVI € 3.875,33= CIG N 291900571F LISTA DI LIQUIDAZIONE N 30295 DEL 30/08/2018
10893 20-09-201821-09-2018LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA RESEDA SRL DI NOICATTARO (BA) RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2018 PER LIMPORTO DI € 1.825,28= CIG N 2919013DB7 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 30290 DEL 30/08/2018
10892 20-09-201821-09-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE L ADELFIA SOC COOP SOC DI ALESSANO(LE) RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2018 PER COMPLESSIVI € 10.552,39= CIG N 29184350CO LISTA DI LIQUIDAZIONE N 30389 DEL 30/08/2018
10891 20-09-201821-09-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELA SOC COOP SOC MAIEUSIS DI CAPENA(RM) PER L IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.155,00= CIG N 2918427A23 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 30291 DEL 30/08/2018
10890 20-09-201821-09-2018Area Gestione Risorse Umane: Sig. P. P. - nato il 10.05.1953 - Collaboratore Amministrativo Professionale Senior - cat.DS fascia 6 - matricola 4010413 - di ruolo dell'Azienda c/o l'Area Gestione Risorse Finanziarie.Presa d'atto della cessazione del rappo
10889 20-09-201821-09-2018LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA RSSA NUOVA FENICE GESTITA DALLA SEGESTA MEDITERRANEA SRL DI BARI CIG N 2919011C11 RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2018 PER COMPLESSIVI € 38.551,49= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 30293 DEL 30/08/2018
10888 20-09-201821-09-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA IN FAVORE DELLA SAAP SRL GESTIONE RSSA SAN PIO DI ADELFIA (BA) RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2018 PER COMPLESSIVI € 19.096,00= CIG N 2919031C92 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 30301 DEL 30/08/2018
10887 20-09-201821-09-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.904,00 a favore della ditta dell'I.N.V. Istituto Nazionale Verifiche s.r.l., a fronte di vari lavori presso le strutture RR.SS.AA. Noicattaro e Sannicandro di Bari (CIG:Z0123CA6FA).
10886 20-09-201821-09-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA IN FAVORE DELLA NEW APELUSION SRL GESTIONE RSSA VILLA APELUSION DI BARI TORRE A MARE - CIG N 2918973CB5-RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2018 PER LIMPORTO DI € 35.118,04= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 30300 DEL 30/
10885 20-09-201821-09-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA PSICHIATRICA RIABILITATIVA E SOCIO SANITARIA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE SOL LEVANTE SRL DI TAURISANO (LE) PER IL MESE DI LUGLIO 2018 PER COMPLESSIVI € 42.936,19= CIG 490670550E LISTA DI LIQUIDAZIONE N 30692 DEL 03/09/
10884 20-09-201821-09-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELLA COMUNITA' SAN GIORGIO DI PRESICCE (LE) GESTITA DALLA SOC SORGENTE SRL CIG N 2918294C61- PERIODO LUGLIO 2018 PER COMPLESSIVI € 15.322,.17= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 30942 DEL 05
10883 20-09-201821-09-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 463,60 a favore della ditta E. SERVICE s.r.l., a fronte di vari lavori presso Commissione Invalidi Civili di Gravina e il Consultorio Familiare Altamura (CIG:ZE12139404).
10882 20-09-201821-09-2018LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA RSSA GESEMA SRL DI NOICATTARO (BA) CIG N 29189200FC PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2018 PER COMPLESSIVI € 4.544,56= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 31616 DEL 10/09/2018
10881 20-09-201821-09-2018Liquidazione fattura ditta MEDICAIR. OLT - €. 24.254,46=D.S.S. N. 10 CIG 743645659F. Lista di liquidazione n. 32863 del 19/09/2018.
10880 20-09-201821-09-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 27.450,00 a favore della ditta LM IMPIANTI s.r.l., a fronte di manutenzione straordinaria presso la cabina elettrica del P.O. "F. Perinei" Altamura (CIG:Z65246E440).
10879 20-09-201821-09-2018Liquidazione fattura ditta OSSIMAC. OLT - €. 484,22= D.S.S. N. 10 CIG 7436476620-. Lista di liquidazione n. 32864 del 19/09/2018.
10878 20-09-201821-09-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA-CASA PER LA VITA VICINI DI CASA BY SOGEV SRL DI NOCI (BA) CIG 3699621FDO LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI LUGLIO 2018 PER COMPLESSIVI € 24.740,00= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 31622 DEL 10/09/20418
10877 20-09-201821-09-2018Liquidazione fattura ditta DOMOLIFE. OLT - €. 5.323,86=D.S.S. N. 10 CIG 7436424B35. Lista di liquidazione n. 32902 del 19/09/2018.
10876 20-09-201821-09-2018LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE LE ALI DI LATIANO (BR) CASA PER LA VITA CASA MARGHERITA CIG 58499088CA- PER ASSISTENZA RESIDENZIALE SOCIO SANITARIA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2018 PER L'IMPORTO DI €2.494,30=LISTA DI LIQUIDAZIONE N 30388
10875 20-09-201821-09-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA PRESTATA DA CONSORZIO PROMOSUD - CASA PER LA VITA DI RUTIGLIANO(BA) CIG 4260264112 LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI LUGLIO 2018 PER COMPLESSIVI € 58.985,95= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 30386 DEL 30/08/20
10874 20-09-201821-09-2018DSM - LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.944,00= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 31665 DEL 10/09/2018
10873 19-09-201820-09-2018DSS/14* - Assistenza protesica diretta , attrezzature sanitarie "DITTA COLELLA S.R.L.- NUOVE TEC. ORTOPEDICHE" .Lista di liquidazione n.32213 del 13/09/2018. Importo totale liquidato 2.392,00
10872 19-09-201820-09-2018DSS/14* - Assistenza protesica diretta , attrezzature sanitarie "DITTA MEDIGAS ITALIA S.R.L." _Lista di liquidazione n.32046 del 13/09/2018. Importo totale liquidato € 1.125,55
10871 19-09-201820-09-2018DISTRETTO N° 14 — Rendicontazione acquisizione beni e servizi in economia di importo inferiore alla soglia comunitaria — luglio e settembre 2018
10870 19-09-201820-09-2018DISTRETTO N. 14 - Liquidazione fatture da Lista n. 32142 del 13/09/2018 in favore di fornitori diversi, insistenti nel territorio distrettuale, per la fornitura di prodotti dietetico — nutrizionali. Mese di Luglio 2018.
10869 19-09-201820-09-2018b5512 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI €.1.798,38-2 IN FAVORE DI VARIE DITTE. PER FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI NECESSARI AD UTENTI AVENTI DIRITTO DEL D5512(D.M. 332/99) .(SOPRAVVENIENZE PASSIVE)
10868 19-09-201820-09-2018D5512 - LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 5.574,12= IN FAVORE DELLA DITTA CAFORIO ORTOPEDIE SRL PER ACQUISTO DI PROTESI ED AUSILI AD UTENTI AVENTI DIRITTO NEL D55 12
10867 19-09-201820-09-2018DSS N. 12 - Liquidazione fatture in favore della Ditta Serenity spa (CIG 457070376E) per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica ad assistiti aventi diritto, mesi di FEBBRAIO MARZO- APRILE-MAGGIO 2018, lista di liquidazione n. 31753 del 11/
10866 19-09-201820-09-2018DSS 12 - Liquidazione fatture a favore della Ditta Zero Glutine di QueroMaurizio per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.31629 del 10/09/2018. Importo totale liquidato € 4.445,04.
10865 19-09-201820-09-2018DSS 12 - Liquidazione fattura a favore della Ditta Celiachiastore di Galanto Patrizia per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.31618 del 10/09/2018. Importo totale liquidato € 18.400,72.
10864 19-09-201820-09-2018DSS12 - Liquidazione rimborso kilometrico per utilizzo del proprio automezzo, in avore di o eratori sanitari dell'Unità O )erativa di Cure Palliative di Monopoli - D.S.S. 12 (periodo di riferimento 1 luglio 2018 - 31 aeosto 2018) - Importo € 4.233,68.
10863 19-09-201820-09-2018DSS12 - Liquidazione rimborso kilonwtrico per utilizzo del proprio automezzo, in favore del personale medico dell'Unità Operativa di Cure Palliative di Monopoli - D.S.S. 12 (periodo di riferimento: giugno — luglio — agosto 2018) - Importo € 3.165,46.
10862 19-09-201820-09-2018OGGETTO: DDS2- "Liquidazione fattura Ditta MEDICAL PROJECT SRLS relativa ad Attrezzature Sanitarie (ELENCO 3 D.M. n. 332/1999), concesse all'utente S.A. del DSS2 avente diritto, come' a lista di liquidazione n. 32489 del 17/09/2018"
10861 19-09-201820-09-2018Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Terlizzi. Liquidazione fatture in favore della DittaLaveco sri di Cerignola (FG), come da lista di liquidazione n. 29918 del 27/08/2018 di € 5.246,18 - cod. CIG n. 41413573E8. — Mese di GIUGNO - LUGLIO 2018.-
10860 19-09-201820-09-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura della Ditta X- GAMMAGUARD srl di Saronno (VA) per il servizio di dosimetria come da lista di liquidazione n. 30170 del 28/08/2018 € 23,42
10859 19-09-201820-09-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura a favore della ditta A.P.E. srl di Bari come da lista di liquidazione n. 31556 del 07/09/2018 di € 33.55. CIG 6647302723
10858 19-09-201820-09-2018Dott.ssa M. M. (matr. 5014483) Dirigente Medico a Tempo Indeterminato dello Stabilimento Ospedaliero " S. Maria Degli Angeli " — Aspettativa senza assegni ex art. 10-comma 8 lettera a) del CCNL — Area Dirigenza Medica e Veterinaria 10/02/2004
10857 19-09-201820-09-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EXPERTMED SRL PER CANONI NOLEGGIO DELLE ATTREZZATURE SANITARIE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.32623 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 788,02 ANNO 2018 CIG 6513359
10856 19-09-201820-09-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ANTINIA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SANITARI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.32618 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 10.463,04 MESE DI AGOSTO 2018. CIG 7498506
10855 19-09-201820-09-2018Presidio Ospedaliero" MONOPOLI — DETERMINAZIONE N. 10389 DEL 10/09/2018 Dott.ssa L.M.C. (matricola 5014451) — "Dirigente a Tempo Indeterminato — Aspettativa senza assegni ex art. 10-comma 8 lettera a) del CCNL — Area Dirigenza Medica e Veterinaria 10/02/
10854 19-09-201820-09-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ABBOTT SRL PER IL CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE SANITARIE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.32403 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 813,32 ANNO 2014 CIG Z0808DA1EE.
10853 19-09-201820-09-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ABBOTT S.R.L. PER LA FORNITURA DI PRESIDI CHIRURGICI OCCORRENTI AL FABBISOGNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.32385 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 929,64 ANNO 20
10852 19-09-201820-09-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ABBOTT SRL PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DIETETICI OCCORRENTI AL FABBISOGNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.32380 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.038,64 ANNO 201
10851 19-09-201820-09-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.32359 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.298,45 ANNO 2018.
10850 19-09-201820-09-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SHARP ELETTRONICS ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.32358 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.155,48 ANNO 2018
10849 19-09-201820-09-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA LEADER SERVICE S.R.L. PER IL SERVIZIO TRASPORTO SACCHE DI SANGUE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.32354 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.017,48 MESE DI LUGLIO 2018 ANNO 201
10848 19-09-201820-09-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EDAP TECHNOMED ITALIA SRL PER IL SERVIZIO DI MOBILITAZIONE DEL LITOTRITORE PER L'UNITA' OPERATIVA DI UROLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.32344 PER L'IMPORTO COMPLESSIV
10847 19-09-201820-09-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA BAXTER SPA PER IL CANONE DI NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE PER L'U.O. DI DIALISI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.32341 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.680,00 ANNO 2018
10846 19-09-201820-09-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA P.A.C.O. PER CANONE NOLEGGIO SEPARATORE CELLULARE DEL CENTRO TRASFUSIONALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.32337 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.464,00 ANNO 201
10845 19-09-201820-09-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA BELLCO SRL PER IL CANONE DI NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE PER L'U.O. DI DIALISI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.32331 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.1.872,00 ANNO 2018.
10844 19-09-201820-09-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA A.P.E. SRL DI BARI PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE E DISINFEZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 31605 DEL 10/09/2018 PER L'IMPORTO C
10843 19-09-201820-09-2018P.O. Monopoli — Affidamento per la fornitura di n.1 Scalda biberon per la U.O. di Pediatria CIG: Z0024E5297
10842 19-09-201820-09-2018P.O. Monopoli — Affidamento per la fornitura di n. 2 gruppi di continuità UPS per le Unità Operative di Radiologia di Monopoli e Putignano. CIG: Z2524E702C
10841 19-09-201820-09-2018Ospedale della Murgia "F. Perinei "Altamura Dipendente sig.ra L. A. matr.4040801. Revoca dei benefici previsti dal comma 3 art .3 e art .33 Legge 104/92.
10840 19-09-201820-09-2018Area Bari Nord — P.O. Murgia: Attività Libero Professionale Intramuraria Macro Area "B" - AGOSTO 2018. Liquidazione compensi
10839 19-09-201820-09-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE - UNITA' OPERATIVA GESTIONE AMMINISTRATIVA PERSONALE CONVENZIONATO - Dimissioni dall'incarico provvisorio di emergenza sanitaria 118 - dr.ssa FANELLI VALERIA - PPIT BITONTO a far data dal 1/10/2018.
10838 19-09-201820-09-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Cessazione dal rapporto convenzionale di Continuità Assistenziale della Dr.ssa TATONE DELIA COSTANTINA per raggiunti limiti di età a decorrere dal 30/11/2018.
10837 19-09-201820-09-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Generale del Dr. FASSOUILS JEAN a decorrere dal 30/11/2018.
10836 19-09-201820-09-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott. FRANCO DOMENICO: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n.32 ore sett.li presso la ASL BA.
10835 19-09-201820-09-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale "118" . Liquidazione competenze mese di AGOSTO 2018. Spesa Complessiva €.1.012.111.22=.
10834 19-09-201820-09-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 22.202,26 a favore della ditta S.A.E. Impianti, a fronte di interventi di manutenzione programmata effettuata durante il I e II semestre 2014 agli apparati elettrici in esercizio nelle strutture del P.O. San Paolo (CI
10833 19-09-201820-09-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.440,00 a favore della ditta S.A.E. Impianti di Vito Scavo, a fronte di interventi di riparazione su impianti presso il P.O. San Paolo (CIG:ZA01BDC8AA).
10832 19-09-201821-09-2018D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 505,44 IN FAVORE DELLA SOCIETA' NEW DIAL S.R.L., COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.31261 DEL 06/09/2018, PER TRASPORTO ASSISTITI IN EMODIALISI NEL MESE DI LUGLIO 2018.
10831 19-09-201821-09-2018D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 6.102,00 IN FAVORE DELLA SOCIETA' DIAVERUM ITALIA S.R.L., COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.31247 DEL 06/09/2018, PER TRASPORTO ASSISTITI IN EMODIALISI NEL MESE DI GIUGNO 2018.
10830 19-09-201820-09-2018UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC) IN STAFF ALLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2018 DAI CENTRI DI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITI DALLA SOCIETÀ "CBH C
10829 19-09-201821-09-2018DSS 11 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO NEBULIZZATORE PARI E-FLOW RAPID PER ASSISTITA RESIDENTE IN AMBITO DISTRETTUALE. DITTA MEDIGAS SRL - LISTA N.32390 DEL 14/09/2018 - IMPORTO € 894,00 - CIG ZCE2332CAA.
10828 19-09-201820-09-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Generale del Dr. CESAREO NICOLA a decorrere dal 30/11/2018.
10827 19-09-201821-09-2018LIQUIDAZIONEN.32696 DEL 18/09/2018 A FAVORE DELLA DITTA SERENITY SPA (EX ARTSANA SUD) (CODICE CIG : 457070376E) PER FORNITURE DI AUSILI PER INCONTINENZA EFFETTUATE DAL SETTORE PROTESI PER € 188.483,48=.
10826 19-09-201820-09-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Generale della Dr.ssa TATONE DELIA COSTANTINA - per raggiunti limiti di età a decorrere dal 30/11/2018.
10825 19-09-201821-09-2018DSS 11 - LIQUIDAZIONE FATTURE ELENCATE NELLA LISTA DI LIQUIDAZIONEN.32535 DEL 17/09/2018 A FAVORE DELLA DITTA SERENITY SPA (EX ARTSANA SUD) (CODICE CIG : 457070376E) PER FORNITURE DI AUSILI PER INCONTINENZA EFFETTUATE DAL SETTORE PROTESI PER € 100.397,0
10824 19-09-201820-09-2018D.S.S.11-Liquidazione e pagamento " Rimborso spese di viaggio assistiti nefropatici". Periodo Agosto 2018. € 5.625,74
10823 19-09-201821-09-2018AREA GESTIONE TECNICA (P.d.D. n° 01/2018- Km SIC) Competenze accessorie personale Dirigente e di comparto - Importo totale € 114,00.
10822 19-09-201820-09-2018AREA GESTIONE TECNICA (P.d.D. n° 04/2018-comp. SIC) Indennità legate alle condizioni di lavoro personale comparto-normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione prestazioni effettuate nel mese di luglio 2018.
10821 19-09-201820-09-2018AREA GESTIONE TECNICA (P.d.D. n° 03/2018-comp. SIC) Indennità legate alle condizioni di lavoro personale comparto-normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione prestazioni effettuate nel mese di giugno 2018.
10820 19-09-201820-09-2018AREA GESTIONE TECNICA (P.d.D. n° 02/comp. SIC) Indennità legate alle condizioni di lavoro personale comparto-normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione prestazioni effettuate nel mese di maggio 2018.
10819 19-09-201820-09-2018AREA GESTIONE TECNICA (P.d.D. n° 01/comp. SIC) Indennità legate alle condizioni di lavoro personale comparto-normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione prestazioni effettuate nel mese di aprile 2018.
10818 19-09-201821-09-2018D.S.S.11-Liquidazione e pagamento " Rimborso spese di viaggio assistiti nefropatici". Periodo Agosto 2018. € 4.901,01
10817 19-09-201820-09-2018Liquidazione della spesa di € 488,00 a favore della ditta IESI srl, a fronte di interventi su porta automatica presso il DSS 2 Ruvo di Puglia (CIG:Z1F247751F)
10816 19-09-201821-09-2018Liquidazione a favore dell'assistito M.G. appartenente al Distretto S.S. n. 10, ai sensi della Legge 25/96 e successive integrazioni. €. 1.129,06
10815 19-09-201820-09-2018UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC) IN STAFF ALLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2018 DAL CENTRO DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITO DALLA SOCIETÀ "NEW DIAL
10814 19-09-201821-09-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex Delibera n. 1415 del 22.07.2016, annualità 2018, mese di Luglio, importo €. 5.327,87.
10813 19-09-201821-09-2018RENDICONTO CASSA ECONOMALE N. 213 DEL D.S.S. DI BARI AGOSTO 2018.
10812 19-09-201821-09-2018LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO DEL PERSONALE DI PORTINERIA EX C.T.O. D.S.S. DI BARI DEL MESE DI LUGLIO 2018
10811 19-09-201821-09-2018D.S.S. UNICO DI BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA D.M. 332/99 LISTE DI LIQUIDAZIONE N. 31332 DEL 06/09/2018
10810 19-09-201821-09-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "AMBIENTE E TECNOLOGIE" s.r.l. LISTA DI LIQUIDAZIONE N 30823 DEL 04/09/2018
10809 19-09-201821-09-2018INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO PERSONALE DEL COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO. LIQUIDAZIONE ACCESSI A.D.I. PERSONALE INFERMIERISTICO DISTRETTO S.S. DI BARI MESE DI LUGLIO 2018.
10808 19-09-201821-09-2018Liquidazione fattura TRE FIAMMELLE - SAN GIOVANNI DI DIO e PRO.GES. Per assistenza di supporto di un operatore Socio Sanitario e un Infermiere in favore di pazienti in assistenza domiciliare. €. 13.508,06=. CIG 572917264B. Lista di liquidazione n. 32766
10807 19-09-201820-09-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Sogge
10806 19-09-201821-09-2018INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO PERSONALE DI COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ACCESSO AI TRATTAMENTI DOMICILIARI EFFETTUATI DAL PERSONALE DEL SERVIZIO DI RIABILITAZIONE OPERANTE SUL TERRITORIO DEL
10805 19-09-201820-09-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affe
10804 19-09-201820-09-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Sogge
10803 19-09-201820-09-2018 Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “S.S. Medici”, con sede operati
10802 19-09-201821-09-2018Liquidazione fattura ditta VIVISOL. OLT - €. 728,62=DSS 10 CIG 7436506EDF. Lista di liquidazione n. 32652 del 18/09/2018.
10801 19-09-201820-09-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Locomotiva”, gestito dalla S
10800 19-09-201820-09-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Locomotiva”, gestito dalla S
10799 19-09-201820-09-2018 Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “OASI” con sede operativa in Altamura
10798 19-09-201820-09-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “OASI” con sede operativa in Altamura (
10797 19-09-201820-09-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo con sede operativa in Altamura (
10796 19-09-201820-09-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa Centro Diocesano Integrazion
10795 19-09-201820-09-2018 Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NUOVA FENICE” gestito dalla Soci
10794 19-09-201820-09-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MASSIMO”, gestito dalla Società
10793 19-09-201821-09-2018Servizio Emergenza Sanitaria " 118 " - ASL BARI - Liquidazione fatture nn° 162, 162/a, 163, 163/a, 164 e 164/a del 2018 - Lista n° 32828 - Associazione di Volontariato - " A.V.P.A. " - Servizio Soccorso Infermi -
10792 19-09-201820-09-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MASSIMO”, gestito dalla Società
10791 19-09-201820-09-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “KAROL WOJTYLA”, con sede operativ
10790 19-09-201820-09-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “San Nicola”, gestito dalla Societ
10789 19-09-201820-09-2018 Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e “MEDIASAN”, gestito dalla Società “Mediasan s
10788 19-09-201820-09-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dalCentro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “In Famiglia”, gestito dalla Societ
10787 19-09-201820-09-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina Tre”, gestito dall
10786 19-09-201820-09-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina Tre”, gestito dall
10785 19-09-201820-09-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dalCentro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo“Casa di Gioia” Ente titolare “IMPRO
10784 19-09-201820-09-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dalCentro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina”, gestito dalla Soc
10783 19-09-201820-09-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina”, gestito dalla So
10782 19-09-201820-09-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina”, gestito dalla So
10781 19-09-201821-09-2018DSS9: rimborso spese in favore degli assistiti residenti nel territorio dei Comuni di Modugno, Bitetto e Bitritto per interventi e controlli post trapianti ex legge 25/96.
10780 19-09-201821-09-2018Dss11 - liquidazione in favore della ditta FASE Srl , per fornitura di n. 1 diafanoscopio e presidi di radioprotezione . importo €. 1.198,28 ( IVA inclusa) - C.I.G. Z8E228D4D1
10779 19-09-201821-09-2018Dss11 - area sud - progetto personalizzato socio sanitario anno 2018 in favore del pz D.R. affetto da malattia rara.Liquidazione asaldo rimborso spese di trasporto , acquisto prodotti alimentari , dispositivi medici e prodotti farmaceutici nel periodo di
10778 19-09-201820-09-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MAIONE DIVELLA” di Rutigliano, g
10777 19-09-201820-09-2018Area Servizio Sociosanitario: Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MA
10776 19-09-201820-09-2018Area Servizio Sociosanitario: Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MA
10775 19-09-201820-09-2018P.O. Di Venere -Liquidazione a favore dell' Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, per prestazioni sanitarie rese a degenti, come da lista di liquidazione n. 32500 del 17.09.2018.
10774 19-09-201820-09-2018P.O. Di Venere - Dipendente N.A. Matricola 4044012 del P.O. Di Venere - Riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili ai sensi del comma 3 - art. 33 - Legge 104/92.
10773 19-09-201820-09-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 32687 del 18.09.2018 in favore della FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI del Veneto - ONLUS di Venezia - Mestre (Cig Z361F0140B).
10772 19-09-201820-09-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 32760 del 18.09.2018 ditta POSTE ITALIANE s.p.a. (Cig come da allegata lista) per la fornitura del servizio di spedizione posta per €. 65,00.
10771 18-09-201820-09-2018Ufficio Legge 210/92 - Area Sud - Liquidazione delle somme a titolo di rateo arretrati della Rivalutazione Indennità Integrativa Speciale a favore degli eredi di L.M.P. - Anni 2002/2011 per un importo di € =16.364,53=.
10770 18-09-201820-09-2018Ufficio Legge 210/92 - Area Sud - Liquidazione delle somme a titolo di rateo arretrati della Rivalutazione Indennità Integrativa Speciale a favore degli eredi di P.A.T. - Anni 2002/2011 per un importo di € =15.411,17=.
10769 18-09-201820-09-2018Rendiconto del fondo cautelativo (MAAF) presso POste Italiane S.P.A. - CRP Bari C.M.P. . Conto Contrattuale N° 50011555-001 del Dipartimento di Prevenzione Area Sud relativo ai mesi da marzo a luglio 2018 pari ad € 7.518,60. Richiesta reintegro.
10768 18-09-201820-09-2018Dipartimento di Prevenzione - SISP - Autombulanza BV496RP - Autorizzazione al TRASPORTO di infermi e feriti a favore della ANGELS TEAM CAPURSO.
10767 18-09-201820-09-2018Dipartimento di Prevenzione - SISP - Autoambulanza BA479FM - Autorizzazione al TRASPORTO di infermi e feriti a favore della ALI VERDI RUTIGLIANO.
10766 18-09-201820-09-2018Dipartimento di Prevenzione - SISP - Autombulanza FM805VA - FM803VA - FB743DY - Autorizzazione al SOCCORSO di infermi e feriti a favore SERCORATO.
10765 18-09-201820-09-2018Dipartimento di Prevenzione - SISP - Autombulanza FM845YB - Autorizzazione al SOCCORSO di infermi e feriti a favore EMERVOL BITETTO.
10764 18-09-201820-09-2018Dipartimento di Prevenzione - SISP - Autombulanza FM008RL - Autorizzazione al SOCCORSO di infermi e feriti a favore ANPAS CELLAMARE.
10763 18-09-201819-09-2018Liquidazione della spesa di € 1.537,20 a favore della ditta STAIM SRL, per intervento di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura Operativa
10762 18-09-201820-09-2018Dipartimento di Prevenzione - SISP - Autombulanza FM104RL e FM105RL - Autorizzazione al SOCCORSO di infermi e feriti a favore della CONFRATERNITA MISERICORDIA CORATO.
10761 18-09-201819-09-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di AGOSTO 2018. Costo complessivo €.1.333.284,45=.
10760 18-09-201821-09-2018Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio mese di agosto 2018 in favore dei dipendenti del D.S.S.n.11 dell'ASL BA
10759 18-09-201820-09-2018Dipartimento di Prevenzione - SISP - Autombulanza FM012RL - Autorizzazione al SOCCORSO di infermi e feriti a favore della AVPA CASTELLANA GROTTE.
10758 18-09-201820-09-2018Dipartimento di Prevenzione - SISP - Autombulanza FN752DE - Autorizzazione al SOCCORSO di infermi e feriti a favore della AVER ADELFIA.
10757 18-09-201820-09-2018Dipartimento di Prevenzione - SISP - Autombulanza DW892PX - Autorizzazione al TRASPORTO di infermi e feriti a favore della PUBBLICA ASSISTENZA BITONTO.
10756 18-09-201820-09-2018Dipartimento di Prevenzione - Sisp Macro Area Nord - Liquidazione rimborso ad utenti per prestazioni non eseguite per un importi di Euro 637,03.
10755 18-09-201820-09-2018Dipartimento di Prevenzione - PRP 2014 - 2018: "La valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico dell'apparato muscoloscheletrico in attività complesse (lavorazioni multicompiti)". - 11 - 12/06/2018 - Liquidazione spese.
10754 18-09-201820-09-2018INDENNITA' DI ABBATTIMENTO PER CAPI POSITIVI A SALMONELLA ENTERITIDIS. Capi (galline ovaiole) n. 1.782 - Azienda Agricola "Volpe" di Mansueto Luisa.
10753 18-09-201820-09-2018Dipartimento di Prevenzione - Servizi Veterinari - "Piano operativo inerenti l'attività di sterilizzazione della popolazione canina randagia, obiettivo DIEF 2007 e successive integrazioni". Liquidazione attività svolta nel periodo dal 02/07/2018 - 21/07
10752 18-09-201820-09-2018DDPAUTO18 Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della U.O.C. SIAV A Area Sud (mese Luglio 2018).
10751 18-09-201820-09-2018DDPAUTO18 Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della U.O.C. SIAV A Area Sud (mese Febbraio 2018).
10750 18-09-201819-09-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di SETTEMBRE 2018. Spesa Complessiva €.105.207,15.
10749 18-09-201819-09-2018Rimborso spese legali sostenute dalla dott.ssa R.G. per la propria difesa nell'ambito del procedimento penale n. 21477/12 R.G.N.R. innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari. Sentenza di assoluzione n. 5085/17, divenuta irrevocabi
10748 18-09-201819-09-2018Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Residence per Anziani" , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada "Fra Diavolo" Km 3 per Mercadante. Ente gestore: " Residence per Anziani S.r.L.". P.
10747 18-09-201819-09-2018Liquidazione fatture di ditte diverse per l'Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale 2018 e precedenti — Bitonto — come da lista di liquidazione n. 32013 del 12/09/2018 per un importo complessivo di euro 7.929,20=.
10746 18-09-201819-09-2018DSS UNO — INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DEL PERSONALE DEL COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO. LIQIDAZIONE INDENNITA' PER PRESTAZIONI EFFETTUATE NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018
10745 18-09-201819-09-2018DSS UNO — LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS UNO - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018
10744 18-09-201819-09-2018DSS Uno — Ditta Ambiente & Tecnologie srl. Liquidazione spesa per servizio di Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali come da lista di liquidazione n. 31768 del 11.09.2018. Importo toale liquidato € 586,38.
10743 18-09-201819-09-2018DSS Uno — Liquidazione prestazioni di Adroterapia erogate dalla Fondazione CNAO in favore dell'assistito D.F.
10742 18-09-201819-09-2018Area Bari nord - Presidio Ospedaliero Corato: Liquidazione fatture ditta G4 Vigilanza s.p.a., come da lista di liquidazione n.30641/2018, per un totale complessivo di € 7.851,43
10741 18-09-201819-09-2018Area Bari nord - Presidio Ospedaliero Corato: Liquidazione fatture ditta G4 Vigilanza s.p.a., come da lista di liquidazione n.27643/2018, per un totale complessivo di € 7.598,16
10740 18-09-201819-09-2018Area Bari Nord"-P.O. Corato: Liquidazione Fatture ditta Pan Eco s.r.l. come da lista di liquidazione n.31109/2018 per un totale complessivo di € 1.254,62
10739 18-09-201819-09-2018Liquidazione indennità accessorie per prestazioni effettuate nel mese di Giugno 2018 presso gli Ospedali di Corato-Terlizzi-Molfetta.
10738 18-09-201819-09-2018P.O. CORATO - Sig.ra L.R.M. matricola n. 2502078. Concessione congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 co. 5 del D.Lgs. 26/03/2001 n.151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011 n.119. Periodo dal 21/08/2018 al 31/08/2018 per gg.
10737 18-09-201819-09-2018P.O.CORATO - Sig.ra D.G.R. matricola n. 2703479. Concessione congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 co. 5 del D.Lgs. 26/03/2001 n.151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011 n.119. Periodi dal 21/08/2018 al 25/09/2018 per gg.
10736 18-09-201819-09-2018P.O. CORATO - Sig.ra L.R.M. matricola n. 2502078. Concessione congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 co. 5 del D.Lgs. 26/03/2001 n.151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011 n.119. Periodo dal 01/09/2018 al 29/09/2018 per gg.
10735 18-09-201819-09-2018OGGETTO:P.O.CORATO - Sig.ra G.A. matricola n. 2701240. Concessione congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 co. 5 del D.Lgs. 26/03/2001 n.151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011 n.119. Periodo luglio-agosto 2018 per n. 40gg.
10734 18-09-201819-09-2018Area Bari Nord - Presidio Ospedaliero Corato: Liquidazione fatture ditta Laveco srl come da lista di liquidazione n. 30200/2018, per un totale complessivo di € 6.743,50
10733 18-09-201819-09-2018Area Bari Nord"-P.O. Corato: Liquidazione Fatture ditta Ladisa s.r.l. come da lista di liquidazione n.29562/2018 per un totale complessivo di € 26.429,04
10732 18-09-201819-09-2018Area Bari Nord - Presidio Ospedaliero Corato: Liquidazione fatture Poste Italiane spa come da lista di liquidazione n. 31489/2018, per un totale complessivo di € 1.456,22
10731 18-09-201819-09-2018Area Bari Nord - Presidio Ospedaliero Corato: Liquidazione fatture ditta Lav.i.t. come da lista di liquidazione n. 30994/2018, per un totale complessivo di € 35.941,01
10730 18-09-201819-09-2018Area Bari Nord"-P.O. Corato: Liquidazione Fatture ditta Ladisa s.r.1. come da lista di liquidazione n.30969/2018 per un totale complessivo di € 23.612,42
10729 18-09-201819-09-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA APE SRL - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE PRESSO EX CTO - CIG: 6647302723 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 30230 DEL 30/08/2018
10728 18-09-201819-09-2018Liquidazione rimborsi chilometrici in favore del personale dipendente DSS 4, a seguito di servizio/missioni effettuate sul territorio con il proprio automezzo e/o mezzi pubblici - mese di Agosto 2018. Importo totale liquidato €.981,55.
10727 18-09-201819-09-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LAVECO RELATIVE ALLA RACCOLTA SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE RELATIVA AL PERIODO APRILE - LUGLIO 2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 933,19 IVA INCLUSA, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.31715 DEL 10/0
10726 18-09-201819-09-2018DSS 4 Altamura: Liquidazione fatture da lista 31713 del 10/09/2018 in favore della Ditta LAV.I.T. Lavanderie Industriali di Foggia, per servizio di Lavanolo erogato c/o il D.S.S. n. 4 nei mesi da GENNAIO - APRILE 2018 CIG. n. 74518472AE importo totale l
10725 18-09-201819-09-2018D.S.S.4- Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 10.077,49 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di AGOSTO 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato per
10724 18-09-201819-09-2018DSS 4 Altamura: Liquidazione fattura da lista n. 31990 del 12/ 09/ 2018 in favore della Ditta PRO. GES SOC: COOP a.r.l. per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nei mesi da FEBBRAIO-MAGGIO 2018 CIG. 572917264B. Importo totale liquidato €.
10723 18-09-201819-09-2018DSS 4 Altamura: Liquidazione fatture come da lista n. 31937 del 12/ 09/ 2018 in favore di INSUBRIA ASSISTENZA MEDICINA E SALUTE COOP. SOCIALE Busto Arsizio (VA) per la fornitura ad assistito residente sul territorio del distretto n. 4, di Prestazioni In
10722 18-09-201819-09-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIE SRL RELATIVE ALLA RACCOLTA SOSTANZE CHIMICHEPERICOLOSE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 373,33 IVA INCLUSA, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 32246 DEL 13/ 09/ 2018 CIG. 74272297
10721 18-09-201819-09-2018D.S.S.4- Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 3.697,61 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di AGOSTO 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato per r
10720 18-09-201819-09-2018DSS 4 Altamura: Liquidazione fattura da lista n. 32127 del 13/09/2018 in favore della Ditta TRE FIAMMELLE SOC: COOP a.r.l. per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nel mese di APRILE e MAGGIO 2018 CIG. 572917264B. Importo totale liquidat
10719 18-09-201819-09-2018DSS 4 Altamura: Liquidazione fatture da lista n. 32079 del 13/ 09/ 2018 in favore della Ditta SAN GIOVANNI DI DIO SOC: COOP a.r.l. per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nei mesi di FEBBRAIO-MARZO-MAGGIO-GIUGNO 2018 CIG. 572917264B impo
10718 18-09-201819-09-2018DSS4 Altamura: Liquidazione in favore dell'Istituto di Vigilanza NUOVA ALTILIA s.r.l. della somma di €. 25.300,56 per il servizio di vigilanza reso presso gli ex Presidi Ospedalieri di Altamura e Gravina, nel mese di AGOSTO 2018. Lista di liquidazione n
10717 18-09-201819-09-2018DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta G4 VIGILANZA S.P.A. della somma di €. 10.130,88 per il servizio di vigilanza reso presso l'ex Presidio Ospedaliero di Santeramo nel mese di Agosto 2018. Lista di liquidazione n.32053 del 13.09.2018 - CIG
10716 18-09-201819-09-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dipendente Sig.ra P.M.T.- Risoluzione del rapporto di lavoro per "Dimissioni Volontarie".
10715 18-09-201819-09-2018DSS4 - liquidazione fatture DITTA SERENITY SPA per il servizio di fornitura di ausili per incontinenza relativa al periodo Febbraio/ Agosto 2018 Lista di liquidazione n. 32514 del 17/ 09/2018 per un importo complessivo di 608.718,64 CIG. 2879471642
10714 18-09-201819-09-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dipendente Dr. A.- Risoluzione del rapporto di lavoro per "Dimissioni Volontarie".
10713 18-09-201819-09-2018Liquidazione spesa di € 14.030,00 (CIG:Z0C2398CD2) a favore della ditta PELLICANI & NOVIELLO,per lavori inerenti interventi di manutenzione ordinaria extracontrattuale sugli impianti in esercizio nelle strutture di competenza dell'U.T.P. del DSS 12 sogge
10712 18-09-201819-09-2018Liquidazione spesa di € 1.781,20 (CIG:Z49232D2E4) a favore della ditta EUROASCENSORI SERVICE S.R.L.,per lavori inerenti interventi di manutenzione ordinaria extracontrattuale sugli impianti in esercizio nelle strutture di competenza dell'U.T.P. del DSS 1
10711 18-09-201819-09-2018Liquidazione spesa di € 10.980,00 (CIG:ZB5238361B) a favore della ditta OSTELLO DOMENICO,per la manutenzione programmata effettuata durante il 1° semestre 2018 sugli impianti di trattamento acqua ad osmosi presso il centro Dialisi di Conversano.
10710 18-09-201819-09-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa DELL'ANNA ANNA RITA: Riduzione orario incarico branca "DERMATOLOGIA" per n.3 ore sett.li presso la ASL BA - D.S.S. 2 e 13 ( da
10709 18-09-201819-09-2018Liquidazione spesa di € 5.490,00 (CIG:ZB42399CB0) a favore della ditta MONITILLO CANTIERI S.R.L.,per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. del DSS 13.
10708 18-09-201819-09-2018Procedura negoziata, mediante utilizzo della piattaforma telematica EmPULIA, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura di prodotti e servizi per la Gestione Informatizzata del Percorso Chirurgico nell'ambito dei PP.OO. e dei
10707 18-09-201819-09-2018Liquidazione spesa di € 3.172,00 (CIG:Z20233A181) a favore della ditta PASTORESSA EMANUELE,per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. del DSS 13.
10706 18-09-201819-09-2018Liquidazione spesa di € 3.416,00 (CIG:ZF712478629) a favore della ditta AZZILONNA DOMENICO,per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili di competenza del DSS 12.
10705 18-09-201819-09-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri Convenzionati per il mese di AGOSTO 2018. Totale spesa €.1.925.230,13=.
10704 18-09-201819-09-2018AREA GRF - LIQUIDAZIONE PROGETTI OBIETTIVO 2017.
10703 18-09-201819-09-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di AGOSTO 2018. €.8.669.943,95.
10702 18-09-201819-09-2018Unità operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Locorotondo (BA), Via Fasano, n.1 - 70010 Locorotondo (BA). Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente Gestore: Gruppo Villa Argento Residen
10701 18-09-201819-09-2018Liquidazione spesa di € 244,00 (CIG:Z78247863F) a favore della ditta AZZILONNA DOMENICO,per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili di competenza del DSS 12.
10700 18-09-201819-09-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig. D.G. - nato il 22.04.1954 - matricola 2503082 Cat.BS fascia 5 - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il D.S.S.3. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dal 01.11.2018 e collocamento in quiescenz
10699 18-09-201819-09-2018Liquidazione spesa di € 4.880,00 (CIG:ZB522CC768) a favore della ditta MEDILCOM S.R.L.,per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. del DSS 12.
10698 18-09-201819-09-2018Liquidazione della spesa di € 4.148,00 a favore della ditta Newtech di Gramegna F., a fronte di interventi impiantistici presso diverse sedi ASL BA (CIG:vedi dettaglio interno)
10697 18-09-201819-09-2018Liquidazione della spesa di € 5.246,00 a favore della ditta Innovatec sas, a fronte di interventi su impianti presso varie sedi ASL BA (CIG:vedi dettaglio interno)
10696 18-09-201819-09-2018Liquidazione della spesa di € 1.586,00 a favore della ditta Artigianferro di Bucci Domenico, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso l'E.D.A. (CIG:Z0223BCF8B)
10695 18-09-201819-09-2018DSS2 — Assegno di cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n.1152 dell' 11/07/2017 e D.D.n. 502 del 17/07/2017. Liquidazione a favore degli eredi di assistita T.A. deceduta ammessa al beneficio ex D.D.G. n. 1053/CS del 4/6/2018. Totale
10694 18-09-201819-09-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto assistito utenti dializzati a favore della Società "NEW DIAL S.R.L.", per i mesi di luglio e agosto 2018. Lista di liquidazione n. 32123 del 13/09/2018 (Importo pari ad €. 2.354,40).
10693 18-09-201819-09-2018Liquidazione della spesa di € 3.660,00 a favore della ditta KOS srl, a fronte di interventi su impianti presso il D.S.S. 14 di Noci (CIG:Z352463298)
10692 18-09-201819-09-2018Liquidazione fattura ANT - CIG 6872019A4B €. 3.600,00. Lista di liquidazione n. 32065 del 13/09/2018.
10691 17-09-201818-09-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE. Riconoscimento Assegno per Nucleo Familiare - Dipendente D.L. - matricola n.3023626 per il periodo 01/07/2016 - 30/06/2018. Importo €.479,76=.
10690 17-09-201818-09-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE. Riconoscimento Assegno per Nucleo Familiare - Dipendente D.D. - matricola n.4043195 per il periodo 01/07/2016 - 30/06/2018. Importo €.364,56=.
10689 17-09-201818-09-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE. Riconoscimento Assegno per Nucleo Familiare - Dipendente L.V.M. - matricola n.3025800 per il periodo 01/07/2017 - 30/06/2018. Importo €.562,56=.
10688 17-09-201818-09-2018U.O.G.R.C - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA - SETTORE RIABILITAZIONE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'ISTITUTO DI RIABILITAZIONE "VILLA MIARI" AZIENDA SANITARIA-ULSS N. 3 REGIONE DEL VENETO PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX
10687 17-09-201818-09-2018U.O.G.R.C. - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA - SETTORE RIABILITAZIONE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL "CENTRO RHAM SRL" DI MATERA PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE AMBULATORIALI EROGATE IN REGIME EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978 NEL MESE DI AGOSTO 2018 PER
10686 17-09-201818-09-2018U.O.G.R.C - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA - SETTORE RIABILITAZIONE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA LEGA DEL FILO D'ORO DI OSIMO, PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE EROGATE IN REGIME EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978 NEL PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2018 PER
10685 17-09-201818-09-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo Agosto 2018 - Costo Totale €.4.672,15.
10684 17-09-201818-09-2018U.O.G.R.C - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA - SETTORE RIABILITAZIONE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'ISTITUTO DI RIABILITAZIONE "LUCE SUL MARE ONLUS" DI IGEA MARINA (RIMINI) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE
10683 17-09-201818-09-2018U.O.G.R.C. - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA - SETTORE RIABILITAZIONE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL "CENTRO RHAM SRL" DI MATERA PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE AMBULATORIALI EROGATE IN REGIME EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978 NEL MESE DI LUGLIO 2018 PER
10682 17-09-201818-09-2018Progetto Formativo Aziendale "ASPETTI MEDICO-LEGALI DELLE CERTIFICAZIONI IN MEDICINA GENERALE", Corso di Formazione in Medicina Generale. Molfetta, 12 maggio 2018. Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo atto € 500,00).
10681 17-09-201818-09-2018U.O.G.R.C - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA - SETTORE RIABILITAZIONE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL'ISTITUTO "FILIPPO SMALDONE" (SA), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL PERIODO GIU
10680 17-09-201818-09-2018U.O.G.R.C - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA - SETTORE RIABILITAZIONE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CENTRO "A.I.A.S." DI MELFI (PZ) PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE RESIDENZIALI E AMBULATORIALI EROGATE IN REGIME EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978 NEL PERI
10679 17-09-201818-09-2018Progetto Formativo Aziendale "ASPETTI MEDICO-LEGALI DELLE CERTIFICAZIONI IN MEDICINA GENERALE", Corso di Formazione in Medicina Generale. Molfetta, 21 aprile 2018. Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo atto € 500,00).
10678 17-09-201818-09-2018Progetto Formativo Aziendale "MALATTIE INFETTIVE EMERGENTI E RIEMERGENTI". Corso di Formazione in Medicina Generale. Bitonto, 1 aprile 2017. Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo atto € 500,00).
10677 17-09-201818-09-2018AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART.60 DEL D.LGS N. 50/2016 S.M.I. PER LA FORNITURA DI CARTA PER LE ESIGENZE DELL'ASL BA . RETTIFICA CONTO ECONOMICO.
10676 17-09-201818-09-2018AREA GESTIONE TECNICA: Competenze accessorie personale Dirigente e di comparto - Importo totale € 170,00.
10675 17-09-201818-09-2018Liquidazione della spesa di € 329,40 a favore della ditta F.lli Chiarulli snc, a fronte di riparazioni su autovetture aziendali presso il P.O. di Terlizzi e la SISP di Bari (CIG: vedi dettaglio interno)
10674 17-09-201818-09-2018Liquidazione della spesa di € 1.769,00 a favore della ditta GDP Service, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il P.O. Di Venere e l'A.G.T. (CIG: vedi dettaglio interno)
10673 17-09-201818-09-2018Liquidazione della spesa di € 732,00 a favore della ditta F.lli Chiarulli snc, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il D.S.M. di Corato e il D.S.S. 2 di Terlizzi (CIG: vedi dettaglio interno)
10672 17-09-201818-09-2018Liquidazione della spesa di € 1.464,00 a favore della ditta Autofficina Sapone Vito, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il D.S.S. Unico di Bari, il SISP di Bari e il P.O. Di Venere (CIG: vedi dettaglio interno)
10671 17-09-201818-09-2018Rimborso spese legali sostenute dal dott. S.F., per la propria difesa nell'ambito del procedimento penale n. 21477/12 R.G.N.R. innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari. Sentenza di assoluzione n. 5085/17, divenuta irrevocabile
10670 17-09-201818-09-2018Liquidazione della spesa di € 170,80 a favore della ditta Soc. Coop. SATA arl, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il Dip. Prev. di Corato (CIG: Z05249B483)
10669 17-09-201818-09-2018Liquidazione della spesa di € 256,20 a favore della ditta Soc. Coop. SATA arl, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il P.O. Corato (CIG: Z5B244F55C)
10668 17-09-201818-09-2018Liquidazione della spesa di € 1.622,60 a favore della ditta Mancini srl, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il D.S.S. 12 di Conversano e il Dip. Prev. di Putignano (CIG: vedi dettaglio interno)
10667 17-09-201818-09-2018P.O. Di Venere - Liquidazione fatture, lista n. 32415 del 14.09.2018 Farmacia esterna Morea, €. 441,58.
10666 17-09-201818-09-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto liste di liquidazione in favore della LADISA s.r.l., nn. 31602, 31604 del 10.09.2018 e nn. 32054, 32072 del 13.09.2018 - totale complessivo €.138.688,17.
10665 17-09-201818-09-2018Liquidazione della spesa di € 146,40 a favore della ditta Autostile di Ruccia Vito, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il P.O. San Paolo (CIG: ZDB249B553)
10664 17-09-201818-09-2018Liquidazione della spesa di € 368,29 a favore della ditta Concessionaria Renauto s.p.a., a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il Dip. Prev. dell'Area Metropolitana (CIG: Z62249B60C)
10663 17-09-201818-09-2018LIQUIDAZIONE FATTURA A.DI.SU PUGLIA - BARI LISTA DI LIQUIDAZIONE N 31781 DEL 11/09/2018
10662 17-09-201818-09-2018Liquidazione della spesa di € 183,00 a favore della ditta Proscia Francesco Off. Meccanica, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il P.O. di Altamura (CIG: ZCB2485106)
10661 17-09-201818-09-2018Liquidazione della spesa di € 402,60 a favore della ditta Pesce Francesco, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il P.O. di Putignano (CIG: Z0224780EA) -
10660 17-09-201818-09-2018Liquidazione della spesa di € 42.184,72 a favore della ditta S.A.E. Impianti, a fronte di interventi di manutenzione programmata effettuata durante il I e II semestre 2017 agli apparati elettrici in esercizio nelle strutture del P.O. San Paolo e D.S.S. 9
10659 17-09-201818-09-2018Liquidazione della spesa di € 6.660,68 a favore della ditta S.A.E. Impianti, a fronte di interventi di manutenzione programmata effettuata durante il II semestre 2014 agli apparati elettrici in esercizio nelle strutture del D.S.S. 9 (CIG:0439576D93).
10658 17-09-201818-09-2018Liquidazione della spesa di € 10.546,17 a favore della ditta S.A.E. Impianti, a fronte di interventi di manutenzione programmata effettuata durante il IV trimestre 2016 agli apparati elettrici in esercizio nelle strutture del P.O. San Paolo e D.S.S. 9 (C
10657 17-09-201818-09-2018Liquidazione della spesa di € 11.199,84 a favore della ditta Tema Sistemi s.p.a., per interventi di manutenzione programmata secondo proroga per il periodo 16/06/2017- 31/12/2017 sugli impianti antincendio delle strutture di competenza del P.O. San Paolo
10656 17-09-201818-09-2018Liquidazione della spesa di € 1.561,60 a favore della ditta Brindisi Elevatori srl, a fronte di interventi di riparazione di impianti elevatori presso il P.O. San Paolo (CIG:Z5920926CD)
10655 17-09-201818-09-2018Liquidazione della spesa di € 1.586,00 a favore della ditta Centro Puglia Servizi, a fronte di interventi impiantistici presso il P.O. San Paolo (CIG:ZF0208F160)
10654 17-09-201818-09-2018Liquidazione della spesa di € 4.514,00 a favore della ditta Centanni Gaetano Impianti Tecnologici, a fronte di interventi impiantistici presso il P.O. San Paolo (CIG:Z6E23C3B17)
10653 17-09-201818-09-2018Liquidazione della spesa di € 5.124,00 a favore della ditta CEIM srl, a fronte di interventi di riparazione di immobili presso il P.O. San Paolo (CIG:ZA01DA95CA)
10652 17-09-201818-09-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig. T. N. - nato il 03.03.1952 - infermiere generico senior - cat. C fascia 5, matricola 2503256 di ruolo dell'Azienda c/o il D.S.S. 3. Presa d'atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per compiment
10651 17-09-201819-09-2018DSS9, Rimborso spese di trasporto in favore di assistiti in trattamento di emodialisi. Mesi Luglio e Agosto 2018 importo totale 4.967,38.
10650 17-09-201818-09-2018Atto di diffida notificato da M. S. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 360,00).
10649 14-09-201817-09-2018Area Bari Nord — P.O. Molfetta: incameramento, ripartizione e liquidazione proventi A.L.P.I. Macro Area "A" mese di agosto 2018 e precedenti.-
10648 14-09-201817-09-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta — Liquidazione fatture in favore di A.P.E.. per interventi programmati da contratto di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione- gennaio-marzoaprile-giugno-luglio 2018 - Lista di liquidazione n. 31924 del 12/09/18 di
10647 14-09-201817-09-2018Area Bari Nord — P.O. Molfetta: rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. 50/2016, nel mese di agosto 2018.-
10646 14-09-201817-09-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. di Molfetta - Rettifica Determinazione n. 8321 del 12.07.2018 avente ad oggetto "Importazione di un farmaco non registrato in Italia si sensi del D.M. 11.02.1997. Acquisto n. 4 confezioni del farmaco URBANYL 10 mg 30 cp
10645 14-09-201817-09-2018Area Bari Nord — P.O. Terlizzi: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE — LIQUIDAZIONE TARI COMUNE DI TERLIZZI — ANNO 2018.
10644 14-09-201817-09-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo Luglio - Agosto 2018 - Costo Totale €.4.825,25.
10643 14-09-201817-09-2018DSS5 - Legge 126/80 — Pagamento sussidio ad assistiti aventi diritto per una somma complessiva di € 4.340,62 — Periodo AGOSTO 2018.
10642 14-09-201817-09-2018DSS.5:Liquidazione e pagamento maggio/giugno/luglio 2018 in favore della ditta LA CASCINA GLOBAL SERVICE Srl. di Roma, per l'importo complessivo di €.9.231,56=per il servizio di ristorazione erogato per il reparto Hospice dell'ex S.O.di Grumo Appula rico
10641 14-09-201817-09-2018DSS.5:Liquidazione e pagamento in favore della ditta RTI A.P.E. Srl- PAN ECO Srl di Modugno(BA) per l'importo complessivo di €.1.390,17= per il servizio di disinfestazione derattizzazione e deblattizzazione erogato da marzo/2018 a giugno/2018 presso l
10640 14-09-201817-09-2018DSS.5: Liquidazione e pagamento in favore della ditta "Antinia srl" di Putignano per l'importo complessivo di €.53,55= per il servizio di raccolta,trasporto e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi a rischio infettivo e non Cod.CER 180103 erogato da ge
10639 14-09-201817-09-2018DSS.5: Liquidazione e pagamento in favore della ditta "Ambiente & Tecnologie" di Bitonto per l'importo complessivo di €.44,16= per il servizio di raccolta,trasporto e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi a rischio infettivo e non codice CER 180103 da
10638 14-09-201817-09-2018DSS.5:Liquidazione e pagamento da marzo/2018 a giugno/2018 in favore della ditta "Laveco s.r.l." di Cerignola(FG) per l'importo complessivo di €.7.213,78= iva inclusa per il servizio di raccolta,trasporto e smaltimento rifiuti speciali (codice 180103) d
10637 14-09-201817-09-2018DSS.5-LIQUIDAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2018 IN FAVORE DELLA FONDAZ."ANT ITALIA ONLUS " DI BOLOGNA PER ASSISTENZA DOMIC. ONCOL.EROGATA IN FAVORE DI N.1 ASSISTITO RESID.TE NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL DSS.5,COME DA LISTA n°29584 DEL 20/08/2018 PER UN IMPORT
10636 14-09-201817-09-2018D.S.S. N. cinque Grumo Appula: Rendicontazione mensile per spese in economia sostenute per l'acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36) del d. Lgs n. 50/2016, nel mese di AGOSTO 2018.
10635 14-09-201817-09-2018D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio in favore di paziente nefropatico che utilizza l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Periodo: AGOSTO 2018.
10634 14-09-201817-09-2018Liquidazione della spesa di € 1.024,80 a favore della ditta DE CARNE VITO & C. SAS, a fronte di lavori di riparazione dell'autoveicolo Fiat Scudo targato CV192LF in dotazione al P.P.I.T. 118 della postazione di Triggiano BA.
10633 14-09-201817-09-2018Liquidazione delle competenze pari ad € 732,00 spettanti alla ditta Centro Puglia Servizi di Mancino C. s.n.c., a fronte dei lavori di rimozione dei condizionatori d'aria dismessi presso i servizi sanitari ubicati nella Scuola Media Giovanni XXIII° di A
10632 14-09-201817-09-2018Liquidazione delle competenze pari ad € 6.039,00 spettanti alla ditta MANGIALARDI ROCCO & C. s.n.c., a fronte dei lavori di sola posa in opera di condizionatori tipo splyt sistem presso i servizi sanitari del D.S.S. n.7.
10631 14-09-201817-09-2018Liquidazione delle competenze pari ad € 3.294,00 spettanti alla ditta MANGIALARDI ROCCO & C. s.n.c., a fronte dei lavori di manutenzione dei condizionatori d'aria tipo splyt sistem in esercizio presso vari servizi del Distretto Socio Sanitario n.13.
10630 14-09-201817-09-2018Liquidazione della spesa di € 488,00 a favore della ditta MANCINI S.R.L., a fronte dei lavori di sostituzione pneumatici su ambulanze in dotazione al P.O.T. "San Giacomo" di Monopoli BA.
10629 14-09-201817-09-2018Liquidazione della spesa di € 5.856,00 a favore della ditta TECNOSYSTEM S.R.L., a fronte di lavori di riparazione e ripristino impianto d'illuminazione aree esterne e vari ambulatori presso il P.T.A. Santeramo (CIG:Z2A246F3B9)
10628 14-09-201817-09-2018D.S.S. 5 — Grumo Appula — Autorizzazione all'acquisto di Elettrodi per defibrillatore in dotazione alla Sala Operatoria di Grumo Appula SMART CIG: Z1A24DF78D.
10627 14-09-201817-09-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo Agosto 2018 - Costo Totale €.15.538,57.
10626 14-09-201817-09-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Altamura (BA). Periodo Agosto 2018 - Costo Totale €.8.066,75.
10625 14-09-201817-09-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale diTuri (BA). Periodo Agosto 2018 - Costo Totale €.1.779,81.
10624 14-09-201817-09-2018Liquidazione della spesa di € 2.196,00 a favore della ditta Montecchi Savino Impianti Elettrici, a fronte di vari lavori presso D.S.S./5 P.T.A. Grumo Appula - Toritto - Acquaviva (CIG:Z76246F68F)
10623 14-09-201817-09-2018Liquidazione della spesa di € 305,00 a favore della ditta Elettrica Cicirelli s.r.l., a fronte di vari lavori presso il P.T.A. Altamura (CIG:Z8023DF440)
10622 14-09-201817-09-2018Liquidazione della spesa di € 13.176,00 a favore della ditta Ebanisteria Attolico di Attolico Pietro, a fronte di lavori di recinzione esterna presso il P.O. F. Perinei e messa in sicurezza viabilità pedonale presso Guardia Medica del P.T.A. Gravina (CI
10621 14-09-201817-09-2018Area Servizio Socio SAnitario: Comunità Sociosanitaria (art. 57) - "Armonie Diverse" di Ginosa (Ta) Ente Gestore ANFFAS Onlus di Ginosa. Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili gravi senza genitori competenti pe i mesi di Giugno
10620 14-09-201817-09-2018Liquidazione della spesa di € 671,00 a favore della ditta I.E.M. di Cozzoli Simone, a fronte di lavori di ripristino prese elettriche e sostituzione neon presso C.S.M. 2 ex P.O. di Toritto (CIG:Z5C246D9FB)
10619 14-09-201817-09-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "Istituto delle Suore delle Poverelle" di Rosà (Vicenza). RSSA per Disabili. Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogata a favore di una disabile per i mesi di Giugno e Luglio 2018. Lista di liq
10618 14-09-201817-09-2018Liquidazione della spesa di € 10.980,00 a favore della ditta Ostello Domenico, per la manutenzione predittiva e programmata degli impianti osmosi presso centro Dialisi di Bitonto (CIG:ZB5238361B)
10617 14-09-201817-09-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "Nuova Fenice" Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del reg. reg. n. 4/2007, di Noicattaro (Ba). ente Gestore "Segesta Mediterranea S.rL."; Liquidazione per l'attività di assistenza residenzia
10616 14-09-201817-09-2018Liquidazione della spesa di € 732,00 a favore della ditta KONE s.p.a., a fronte di lavori di ripristino dell'impianto elevatore presso il D.S.M. n.4 Modugno (CIG:Z5723CA2B4)
10615 14-09-201817-09-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "Nuova Fenice" Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del reg. reg. n. 4/2007, di Noicattaro (Ba). ente Gestore "Segesta Mediterranea S.rL."; Liquidazione per l'attività di assistenza residenzia
10614 14-09-201817-09-2018Liquidazione della spesa di € 3.904,00 a favore della ditta EDIL SERVICE di Attolico Alessandro, a fronte di vari lavori e sanificazione dei locali c/o il servizio di Continuità Assistenziale del P.T.A. Gravina (CIG:Z77246F5D9)
10613 14-09-201817-09-2018Liquidazione della spesa di € 7.686,00 a favore della ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa, a fronte di lavori smaltimento fanghi dell'impianto di depurazione presso il P.O. F. Perinei Altamura eseguiti da gennaio a marzo 2018 (CIG:ZE7246A82F)
10612 14-09-201817-09-2018Liquidazione della spesa di € 854,00 a favore della ditta Elettrica Cicirelli s.r.l., a fronte di vari lavori presso il P.T.A. Altamura (CIG:ZAC246F181)
10611 14-09-201817-09-2018Liquidazione della spesa di € 4.270,00 a favore della ditta PERRONE CATALDO, a fronte di lavori per la riparazione impianto UTA del servizio P.P.I. e la riparazione dell'impianto di condizionamento del reparto UDT presso il P.T.A. D.S.S./3 Bitonto (CIG:
10610 14-09-201817-09-2018Liquidazione della spesa di € 915,00 a favore della ditta PERRONE CATALDO, a fronte di lavori per il ripristino funzionale del condizionatore della stanza n.2 c/o ufficio Spesal Area Sud Acquaviva (CIG: ZB8245EDF9)
10609 13-09-201814-09-2018P.O. Putignano — Aggiudicazione di gara per la fornitura di una Cuffia per TFM 3040i mis. M per la U.O.C. di Cardiologia del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 2.197,78= CIG: Z8E24250DB.
10608 13-09-201814-09-2018P.O. Putignano — Aggiudicazione di gara per la fornitura di un Sistema di monitoraggio e Sensori per Entropia per la U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 14.170,30= CIG: Z2624C38C0-Z9E23FB687.
10607 13-09-201814-09-2018P.O. Putignano: Servizio dosimetria. Liquidazione fattura ditta X-Gammaguard di Laura Pini lista di liquidazione n° 30168 del 28/08/2018 per un importo di €. 113,22= CIG: 6967145DEC.
10606 13-09-201814-09-2018P.O.Putignano — Liquidazione Fattura Ditta Sud Imaging srl lista di liquidazione n° 30167 del 28/08/2018 per un importo complessivo €. 1.976,40= CIG: Z201F340CE.
10605 13-09-201814-09-2018P.O. Putignano — Liquidazione fatture della ditta Sorin Group Italia srl lista di liquidazione n° 30166 del 28/08/2018 per importo complessivo di €. 813,33= CIG: ZB62169DB4.
10604 13-09-201814-09-2018P.O. Putignano — Liquidazione fatture della ditta Baxter spa per canone di noleggio e l'assistenza full risk delle apparecchiature al Centro Dialisi dei PP.00. di Putignano, Conversano e Gioia del Colle. Lista di liquidazione n° 30187 del 28/08/2018 per
10603 13-09-201814-09-2018P.O. Putignano — Liquidazione fatture ditta SCA srl lista di liquidazione n° 30238 del 29/08/2018 per €. 92,72= CIG : 6014872D62.
10602 13-09-201814-09-2018P.O. Putignano: liquidazione competenze accessorie rese dal personale in servizio nel mese di luglio 2018
10601 13-09-201814-09-2018Tribunale di Bari — Sezione Lavoro. Ricorso art.429 c.p.c. promosso dalla dott.ssa P.B-r.g. 13143/2014. Esecuzione sentenza nr.1982/2018 del 04/06/2018
10600 13-09-201814-09-2018P.O. Putignano — Aggiudicazione di gara per la fornitura n° 20 Saturimetri /Pulsossimetri per le UU.00. dei PP.00. di Putignano - Monopoli - Di Venere ( Area Ospedaliera Bari Sud ) - Spesa Complessiva €. 4.270,00= CIG: Z05241B646.
10599 13-09-201814-09-2018Distretto Socio Sanitario 2" -Liquidazione fatture Ditta PUGLIA LIFE s.r.l. relative a canoni di noleggio di attrezzature sanitarie concesse ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n. 29803 del 23/08/2018-
10598 13-09-201814-09-2018DISTRETTO N° 14 — Procedura informale EmPulia Protocollo P1166466 - 18, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs 50/2016, per la fornitura e il montaggio di tende per ufficio - Aggiudicazione definitiva - CIG: ZAF245D7F0.
10597 13-09-201814-09-2018DISTRETTO N° 14 — Liquidazione fattura da lista N° 31641 del 10/09/2018 in favore della Ditta SAGO MEDICA s.r.l. per la fornitura di n. 10 Bombole di 02 monouso — CIG. Z5E237C088.
10596 13-09-201814-09-2018DISTRETTO N° 14 - liquidazione fatture da lista n. 31783 del 11.09.2018 in favore della Ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.p.A. per canone di noleggio fotocopiatori — CIG 5462214994 Totale importo liquidato € 1.743,81.
10595 13-09-201814-09-2018DISTRETTO N° 14 - liquidazione fattura della Ditta PAN ECO S.R.L. per il servizio di derattizzazione, deblattizzazione, disinfestazione, lista di liquidazione N° 31830 / 2018.
10594 13-09-201814-09-2018D.S.S. N. 14 - Erogazione sussidio giornaliero ex L.31 del 24/01/1986 e s.m. a favore di soggetti affetti da morbo di Hansen — mesi di SETTEMBRE 2018 — Totale importo liquidato di € 316,10=
10593 13-09-201817-09-2018P.O. Di Venere - Revoca benefici previsti dall'art. 33 Legge 104/92 - Dipendente matr. 4812348 C.P.S. Caposala Coordinatrice a Tempo Indeterminato P.O. Di Venere.
10592 13-09-201817-09-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 32041 del 13.09.2018 ditta MEDIC'S BIOMEDICA s.r.l. per €. 2.621,84.
10591 13-09-201817-09-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 32041 del 13.09.2018 ditta MEDLINE INTERNATIONAL ITALY s.r.l. per €. 431,88.
10590 13-09-201817-09-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 26872 del 20.07.2018 ditta LADISA s.r.l. per €. 20.496,00.
10589 13-09-201817-09-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 32052 del 13.09.2018 ditta LADISA s.r.l. per €. 24.888,00.
10587 13-09-201817-09-2018P.O. Di Venere - Aggiudicazione di gara per la fornitura di Ferri Chirurgici per la U.O.C. di Otorinolaringoiatria del P.O. Di Venere - Spesa complessiva €. 7.233,62. Cig Z2823C630D.
10586 13-09-201817-09-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto del rientro anticipato dal Congedo Parentale per gravi motivi ex art. 42 - comma 5 del D.Lgs. n. 151 del 26.03.2001 - Dipendente B.A:M. matric. 3048700 Dirigente Medico a Tempo Indeterminato P.O. Di Venere.
10585 13-09-201817-09-2018P.O. Di Venere - Liquidazione Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARI) anno 2018, in favore del Comune di Triggiano riferita al P.O. Fallacara e ad altri immobili occupati a vario titolo dalla ASL BA.
10584 13-09-201817-09-2018P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 32056 del 13.09.2018 ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS s.p.a. (Cig 5950676D2B) per il servizio di Noleggio Centro Elettrocontabili per €. 938,97.
10583 13-09-201817-09-2018P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 32068 del 13.09.2018 ditta SECA s.r.l. (Cig 6014872D62) per il servizio di controlli chimici e biologici per impianti centralizzati e trattamento idrico presso Centri Dialisi per €. 92,72.
10582 13-09-201817-09-2018P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 32042 del 13.09.2018 ditta G4 VIGILANZA s.p.a. (Cig 7551073E8E) per il servizio di Vigilanza Armata svolto nei mesi di Luglio ed Agosto 2018 per €. 31.405,72.
10581 13-09-201814-09-2018Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente Sig.ra BARNABA' Marianna, Collaboratore Professionale Sanitario - Fisioterapista.
10580 13-09-201814-09-2018Corresponsione emolumenti per attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l'Emergenza della ASL BA a favore dei volontari dell'Associazione di Volontariato "PAMS Santeramo in Colle".
10579 13-09-201814-09-2018Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente Sig.ra VARRESE Concetta, Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiera.
10578 13-09-201817-09-2018Liquidazione spesa di € 4.758,00 (CIG:Z7123BD7E4) a favore della ditta PELLICANI & NOVIELLO per lavori inerenti interventi di manutenzione ordinaria extracontrattuale sugli impianti in esercizio nelle strutture di competenza dell'U.T.P. di Putignano sogg
10577 13-09-201817-09-2018Liquidazione spesa di € 4.697,00 (CIG:ZF923B396F) a favore della ditta PELLICANI & NOVIELLO per lavori inerenti interventi di manutenzione ordinaria extracontrattuale sugli impianti in esercizio nelle strutture di competenza dell'U.T.P. di Putignano sogg
10576 13-09-201817-09-2018Liquidazione spesa di € 3.269,60 (CIG:Z801C91830) a favore della ditta SOL SPA,per lavori di manutenzione Centrali di produzione aria medicinale sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. del P.O. di Putignano.
10575 13-09-201817-09-2018Liquidazione spesa di € 6.100,00 (CIG:Z7523B0435) a favore della ditta EUROASCENSORI SERVICE S.R.L.,per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di propria competenza.
10574 13-09-201814-09-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dr.ssa L. A. - nata l'11/05/1953 - matr. 4070487 - Dirigente Biologo - a tempo indeterminato - il servizio presso l'U.O. di Patologia Clinica del P.O. "Fallacara" di Triggiano. Cessazione per limiti di età e collocamento in q
10573 13-09-201817-09-2018Liquidazione spesa di € 12.017,00 (CIG: vedi dettaglio interno) a favore della ditta EUROASCENSORI SERVICE S.R.L.,per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di propria competenza.
10572 13-09-201814-09-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dr. M. M. - nato l'08/10/1950 - matr. 4010641 - Dirigente Veterinario - a tempo indeterminato - con incarico di Struttura Comlpessa presso l'U.O.C. SIAV - AREA A della Asl Bari. Cessazione per superati limiti di età e colloca
10571 13-09-201817-09-2018Liquidazione spesa di € 549,00 (CIG: Z0D23135A1) a favore della ditta IDROTERMICA DI MIRIZZI VITO,per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
10570 13-09-201817-09-2018Liquidazione spesa di € 154,90 (CIG: Z3B23122A7) a favore della ditta SERRAMENTI 2000,per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
10569 13-09-201817-09-2018Liquidazione spesa di € 6.514,80 (CIG: vedi lista di liquidazione) spettanti alla ditta S.A.E. IMPIANTI DI VITO SCAVO, a fronte dei vari lavori di natura impiantistica eseguiti presso le strutture territoriali afferenti alla U.T.P. di Putignano.
10568 13-09-201817-09-2018Liquidazione spesa di € 1.830,00 (CIG: Z4A231375) a favore della ditta ROMANAZZI VITO,per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
10567 13-09-201814-09-2018COORDINAMENTO 118 - Liquidazione fattura a favore della Ditta A.P.E. per il servizio di disinfestazione e derattizzazione (CIG: 6647302723), come da lista di liquidazione n° 32091 per un importo di € 322,08.
10566 13-09-201817-09-2018A.G.T.-U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione spesa di € 10.980,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della ditta MARIANI NICOLA - IMPRESA EDILE,per lavori di manutenzione ordinaria, sugli impianti delle strutture immobiliari di propria compe
10565 13-09-201817-09-2018A.G.T.-U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione spesa di € 610,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della ditta TEMA SISTEMI SPA,per lavori di manutenzione ordinaria, sugli impianti antincendio.
10564 13-09-201817-09-2018A.G.T.-U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione spesa di € 3.538,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della ditta EDILPIU' SRL,per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
10563 13-09-201817-09-2018A.G.T.-U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione spesa di € 9.272,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della ditta LATECO COSTRUZIONI S.R.L.,per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
10562 13-09-201817-09-2018A.G.T.-U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione spesa di € 6.710,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della ditta G. SCAVI SRL,per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
10561 13-09-201817-09-2018A.G.T.-U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione spesa di € 5.124,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della ditta EDILPIU' SRL,per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
10560 13-09-201817-09-2018A.G.T.-U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione spesa di € 793,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della ditta DAMIANI VITTORIO OFF. METALMECCANICA,per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
10559 13-09-201817-09-2018A.G.T.-U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione spesa di € 305,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della ditta TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA SRL,per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
10558 13-09-201817-09-2018A.G.T.-U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione spesa di € 915,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della ditta ECOTRANSPORT DEI F.LLI SIRAGUSA,per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
10557 13-09-201817-09-2018A.G.T.-U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione spesa di € 1.159,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della ditta ATITECNICA85 S.R.L.,per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
10556 13-09-201817-09-2018A.G.T.-U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione spesa di € 610,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della ditta LEONARDO EDILIZIA DI ADDABBO LEONARDO,per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
10555 13-09-201817-09-2018A.G.T.-U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione spesa di € 5.978,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della ditta LATECO COSTRUZIONI S.R.L.,per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
10554 13-09-201817-09-2018A.G.T.-U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione spesa di € 366,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della ditta I.T.M. DI CARELLA LORUSSO SNC,per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
10553 13-09-201814-09-2018Corresponsione emolumenti per attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l'Emergenza della ASL BA a favore dei volontari dell'Associazione di Volontariato "Gruppo Volontari Valenzano".
10552 13-09-201817-09-2018A.G.T.-U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione spesa di € 5.246,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della ditta COSTRUZIONI MURGOLO S.R.L.,per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
10551 13-09-201817-09-2018A.G.T.-U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione spesa di € 1.464,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della ditta ECOTRANSPORT DEI F.LLI SIRAGUSA,per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
10550 13-09-201814-09-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE - MEDICINA PENITENZIARIA — Prestazioni Professionali di Personale medico, infermieristico e di comparto presso la Casa Circondariale di Turi (BA). Periodo agosto 2018 — Costo Totale €.7.041,01.
10549 13-09-201817-09-2018A.G.T.-U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione spesa di € 3.660,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della ditta IDROSERVICE DI FIORE UMBERTO,per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
10548 13-09-201817-09-2018A.G.T.-U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione spesa di € 9.150,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della ditta EDILPIU' SRL,per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
10547 13-09-201817-09-2018Liquidazione della spesa di € 7.320,00 a favore della ditta HC ITALIA SRL, per intervento di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura Operat
10546 13-09-201817-09-2018Liquidazione della spesa di € 1.390,80 a favore della ditta BIONOVA TECHNOLOGIES, per intervento di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura
10545 13-09-201814-09-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra S.D. - nata il 07.06.1955 - matricola 4051552 Cat.D fascia 6, C.P.S. Logopedista - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il DSM-NPIA Ambito 3. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dal 01.11.
10544 13-09-201814-09-2018DSS 10. Liquidazione n. 8 prestazioni Prontoterapia pz. L.N.P. ex nota regione Puglia AOO/183/27/04/2018 n. 0006413 ImportoLiquidato €. 6.424,00. Lista di liquidazione n. 31956 del 12/09/2018.
10543 12-09-201813-09-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia. Liquidazione Guardie Interdivisionali Area Chirurgica svolte dai Dirigenti Medici delle UU.00.: Urologia, Ortopedia, Chirurgia Generale. Periodo: 1 ° semestre 2018. Importo complessivo €. 71.349,60#.
10542 12-09-201813-09-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia. Liquidazione Guardie Interdivisionali Area Medica svolte dai Dirigenti Medici delle UU.00.: Medicina, Neurologia, Oncologia di Presidio. Periodo: 1° semestre 2018. Importo complessivo €. 17.707,20#.
10541 12-09-201813-09-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia — Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art.36 D.lgs n. 50/2016, nel mese di Agosto 2018
10540 12-09-201813-09-2018Liquidazione indennità accessorie per prestazioni effettuate nel mese di Giugno 2018 presso l'Ospedale della Murgia "F. Perinei"
10539 12-09-201813-09-2018AREA BARI NORD — P.O. Murgia. Rendiconto cassa economale agosto 2018.
10538 12-09-201813-09-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA G4 VIGILANZA SPA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA CON PIANTONAMENTO FISSO PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.31539 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 15.702,86 MESI DI LUGLIO E AG
10537 12-09-201813-09-2018P.O. MONOPOLI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA OM CARRELLI ELEVATORI SPA PER LA MANUTENZIONE DEL CARRELLO TL AC IN DOTAZIONE AL CENTRO DIALISI DEL PRESIDIO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.31435 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 426,61 ANNO 2018
10536 12-09-201813-09-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA LADISA S.P.A. PER LA FORNITURA DI RISTORAZIONE PASTI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.31421 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 85.617,93 MESI GIUGNO E LUGLIO 2018.
10535 12-09-201813-09-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ANTINIA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SANITARI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.31410 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 10.422,64 MESE DI LUGLIO 2018. CIG 7498506
10534 12-09-201813-09-2018P.O. MONOPOLI - "CASSA ECONOMALE OSPEDALE DI MONOPOLI RENDICONTO DEL CASSIERE MESE DI AGOSTO 2018 — REINTEGRO CASSA
10533 12-09-201813-09-2018DSS N. 13 - Liquidazione fattura in favore di ditte varie per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesici ad assistiti aventi diritto, periodo MARZO-GIUGNO 2018, lista di preliquidazione n. 30390 del 30/08/2018 per un importo di € 14.770,25=.
10532 12-09-201813-09-2018DSS N. 13 — rettifica determina n.9336 del 02.08.2018
10531 12-09-201813-09-2018DSS N. 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di assistiti aventi diritto, relativi al mese di AGOSTO 2018.
10530 12-09-201813-09-2018DSS N. 13 - Rendiconto spese sostenute nel mese di Agosto 2018 a mezzo Cassa Economale — codice Economo N° 221.
10529 12-09-201813-09-2018DSS N. 13 - Liquidazione fattura in favore della ditta "SPEDICATI" srl di Putignano — C.F./P.IVA 06301350721 - per l'acquisto di n. 2 Poweredge T440 dotati di hard disk della capacità di 1 TB e di ram della capacità di 16 GB occorrenti al CPT di Casamas
10528 12-09-201813-09-2018DSS. N. 13 RIMBORSI SPESE PER INTERVENTO DI TRAPIANTI E CONTROLLI PRESSO STRUTTURE SPECIALIZZATE IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO. LIQUIDAZIONE AGOSTO 2018 — IMPORTO € 1.790,30=- L.R. 25/96 e s.m.i.
10527 12-09-201813-09-2018DSS. N. 13 Rimborso spese per l'acquisto e somministrazione vaccino antimeningococco B Assistito A.C., temporaneamente residente in Germania
10526 12-09-201813-09-2018DSS N. 13-RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA DITTA "N.O. DI S.S."-IMPORTO € 5.732,45= PERIODO LUGLIO 2018.
10525 12-09-201813-09-2018DSS N. 13-RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA COOPERATIVA SOCIALE APULIA SOCCORSO IMPORTO 7.181,72= PERIODO LUGLIO 2018.
10524 12-09-201813-09-2018DSS N. 13-RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIEN TI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE L'ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II - IMPORTO € 4.362,75 = PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018.
10523 12-09-201813-09-2018DSS N. 13 - Liquidazione fatture periodo giugno-agosto 2018 della Farmacia Operaia dott. Manganelli per la fornitura di alimenti senza glutine a soggetti celiaci, come da lista di preliquidazione n. 30592 del 03/09/2018 per un importo complessivo di € 41
10522 12-09-201813-09-2018Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. Corato- Cassa Economale n. 203- Approvazione rendiconto spese sostenute dal delegato cassiere nel mese di agosto 2018.
10521 12-09-201813-09-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi - Sig. P.R. (matricola 2701865) Concessione ulteriore congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 - comma 5 - D.Lgs.26/3/2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs.18/07/2011 n. 119.
10520 12-09-201813-09-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: approvazione della rendicontazione dellespese pagate dal Delegato Cassiere dell'Ospedale di Molfetta nel periodo dal 01.08.2018 al 31.08.2018 .
10519 12-09-201813-09-2018DSS Uno — Ditta PAN.ECO. Liquidazione spesa per servizio di disinfestazione e derattizzazione come da lista di liquidazione n. 30409 del 31.08.2018. Importo totale liquidato € 1.093,27.
10518 12-09-201813-09-2018D.S.S. UNO — Ditte: Linde Medicale, Domolife, Crioservice, Medicair Sud, Puglia Life. Liquidazione spesa per fornitura di Ossigeno terapeutico come da liste di liquidazione n. 30862, 30869, 30870, 30873, 30881 del 04.09.2018. Importo totale liquidato € 2
10517 12-09-201813-09-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Appovazione rendiconto spese sostenute con la Cassa Economale ese di Agosto 2018.
10516 12-09-201813-09-2018F.E.S.R. 2014-2020 - Liquidazione fattura a favore della ditta INFO s.r.l. per pubblicità esito gara "Adeguamento dell'edificio polifunzionale ex P.O. di Ruvo di Puglia alle disposizioni normative di cui al D.P.R. n. 151/2011" € 3.615,00. CUP:D51E1300028
10515 12-09-201813-09-2018A.G.T.-U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione spesa di € 9.211,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della ditta EBANISTERIA ATTOLICO DI ATTOLICO PIETRO ,per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competen
10514 12-09-201813-09-2018A.G.T.-U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione spesa di € 10.370,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della ditta COSTRUZIONI BIOEDILI S.R.L. ,per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
10513 12-09-201813-09-2018Liquidazioni legate alla pronta disponibilità dei dirigenti farmacisti effettuata nel mese di AGOSTO 2018.
10512 12-09-201813-09-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo Luglio 2018 - Costo Totale €.4.273,11.
10511 12-09-201814-09-2018AREA BARI NORD P.O. SAN PAOLO:Liquidazione fatture in favore della ditta P.A.C.O. SRL ( COD. CIG.308882857F) per CANONE NOLEGGIO DI ATTREZZATURE TECNICHE come da lista n. 30277 del 30/08/2018 per un importo di €. 1.464,00=iva inclusa
10510 12-09-201814-09-2018AREA BARI NORD P.O SAN PAOLO - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA EXPERTMED SRL OD. CIG.65133591E2 PER CANONE NOLEGGIO DI ATTREZZATURE TECNICHE COME DA LISTA N. 30153 DEL 29.08.2018 PER UN IMPORTO DI € 394,01
10509 12-09-201814-09-2018Area Bari Nord - P.O. San Paolo-Liquidazione Fattura in favore della ditta sysmex partec ITALIA SRL (COD. CIG. 461167686A) per CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE TECNICHE come da lista n. 29970 del 28/08/2018 per un importo di €. 17.905,26=
10508 12-09-201814-09-2018Area Bari Nord - P.O. San Paolo-Liquidazione Fattura in favore della ditta sysmex partec ITALIA SRL (COD. CIG. 461167686A) per CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE TECNICHE come da lista n. 30019 del 29/08/2018 per un importo di €. 41.040,36=
10507 12-09-201814-09-2018Area Bari Nord, P.O. San Paolo:Liquidazione fatture in favore della ditta OLIVETTI SPA (cod. cig. 63910816E1) per CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE , come da lista n.30195 del 29/08/2018 per un importo di €. 296,22= iva inclusa
10506 12-09-201814-09-2018AREA BARI NORD - P.O SAN PAOLO - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA COD. CIG. 690971C19 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COME DA LISTAN. 31603 DEL 10.09.2018 PER UN IMPORTO DI €. 2.012,09
10505 12-09-201814-09-2018AREA BARI NORD - P.O SAN PAOLO - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA COD. CIG. 690971C19 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COME DA LISTAN. 31596 DEL 10.09.2018 PER UN IMPORTO DI €. 639,34
10504 12-09-201814-09-2018AREA BARI NORD P.O. S. PAOLO - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLE POSTE ITALIANE (COD. CIG ZF12456C3A) PER SERVIZIO PICK-UP RITIRO CORRISPONDENZA DAL P.O. S. PAOLO COME DA LISTA N.31574 DEL10/09/2018PER UN IMPORTO DI € 65,00.
10503 12-09-201814-09-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO LIQUIDAZINE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA A.P.E. (COD. GIG. 6647302723) PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZONE, DISINFEZIONE E DERATIZZAZIONE, COME DA LISTA N.29914 DE L 27/08/2018 PER UN IMPORTO DI € 169,09=
10502 12-09-201814-09-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO LIQUIDAZINE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA A.P.E. (COD. GIG. 6647302723) PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZONE, DISINFEZIONE E DERATIZZAZIONE, COME DA LISTA N.31590 DE L 10/09/2018 PER UN IMPORTO DI € 241,56=
10501 12-09-201814-09-2018AREA BARI NORD - P.O SAN PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA PHILIPS SPA (CIG. ZAA2372197) PER ATTREZZATURE SANITARIE COME DA LISTA N. 30229 DEL 28/08.2018 PER UN IMPORTO DI € 3.538,00
10500 12-09-201813-09-2018Sig.ra C.A. (M.4921016) - a Tempo Indeterminato di questa ASL. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 - comma 5 - del D.Lgs.26/03/2001 n.151, modificato e sostituito dall'art.4 del D.Lgs.18/07/2011 n.119.
10499 12-09-201814-09-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO - RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI AGOSTO 2018 DA PARTE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA CASSA ECONOMALE E REINTEGRO DI CASSA.
10498 12-09-201813-09-2018Sig.ra C.I. (M.2494775) - a Tempo Indeterminato di questa ASL. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 - comma 5 - del D.Lgs.26/03/2001 n.151, modificato e sostituito dall'art.4 del D.Lgs.18/07/2011 n.119.
10497 12-09-201813-09-2018Sig. G.D. (M.5010069) - a Tempo Indeterminato di questa ASL. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 - comma 5 - del D.Lgs.26/03/2001 n.151, modificato e sostituito dall'art.4 del D.Lgs.18/07/2011 n.119.
10496 12-09-201814-09-2018AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA MESE DI LUGLIO 2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI.
10495 12-09-201814-09-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O SAN PAOLO - DETERMINA DI RENDICONTAZIONE MENSILE PER SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AGOSTO 2018
10494 12-09-201814-09-2018LEGGE REGIONALE N.8 DEL 2 MAGGIO 2017 CONTIBUTI A SOSTEGNO DELL'ACQUISTO DI PARRUCCHE A FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI SOTTOPOSTI A CHEMIOTERAPIA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2018. SPESA COMPLESSIVA € 9.948,80.
10493 12-09-201814-09-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO - DIP. SIG.RA C.M.B. - MATRICOLA N.4030279-CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42 - COMMA 5 DEL D.LGS. N. 151/2001 E MODIFICHE APPORTATE DELL'ART. 4 DEL D.LGS.N.119 DEL 18/07/2011;
10492 12-09-201814-09-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO - DIP. SIG.RA T.M. - MATRICOLA N.4060575-CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42 - COMMA 5 DEL D.LGS. N. 151/2001 E MODIFICHE APPORTATE DELL'ART. 4 DEL D.LGS.N.119 DEL 18/07/2011;
10491 12-09-201814-09-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO - DIP. SIG.RA . L.G.- MATRICOLA 4041465 REVOCA BENEFICI AI SENSI DEL COMMA 3 - ART.33 - L.104/92
10490 12-09-201814-09-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO-DIP.SIG.RA L.A. - MATRICOLA 3026441, PROROGA ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI PER CONFERIMENTO INCARICO(EX ART.12COMMA8LETT.B)DEL CCNL COMPARTO SANITA 20/09/2001
10489 12-09-201814-09-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO - DIP. SIG.RA F.T. - MATRICOLA N.4040180-CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42 - COMMA 5 DEL D.LGS. N. 151/2001 E MODIFICHE APPORTATE DELL'ART. 4 DEL D.LGS.N.119 DEL 18/07/2011;
10488 12-09-201814-09-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO - DIP. SIG.RA . S.M.- MATRICOLA 4040137 CONCESSIONI BENEFICI AI SENSI DEL COMMA 3 - ART.33 - L.104/92
10487 12-09-201814-09-2018Liquidazione fattura ditta MEDICAIR. OLT - €. 145,60= D.S.S. N. 10 CIG 2880099CDE. Lista di liquidazione n. 31895 del 12/09/2018.
10486 12-09-201813-09-2018liquidazione fattura "LEADER SERVICE" S.c..a.r.l. Lista di liquidazione n. 31780 del 11.09.2018
10485 12-09-201813-09-2018Annullamento determinazione dirigenziale n.8328 del 13/07/2018.
10484 12-09-201814-09-2018Liquidazione fattura AMOPUGLIA ONLUS - CIG 982702928E €. 2.040,00. Lista di liquidazione n. 31617 del 10/09/2018.
10483 12-09-201813-09-2018Conguaglio Premio assicurativo polizza RC auto libro matricola parco auto ASL BA UNIPOL SAI Assicurazioni - Bari - Periodo 30/06/2017 - 30/06/2018
10482 12-09-201813-09-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dipendente Dr.ssa C. C. - Risoluzione del rapporto di lavoro per "Dimissioni Volontarie".
10481 12-09-201813-09-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio educativo riabilitativo (art.57) " Arge" di Bitonto - Ente gestore Zip.h Soc. Coop. Sociale a R.L. ONLUS. Liquidazione per l'attività di assistenza Residenziale a "disabili
10480 12-09-201813-09-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario; "Residenza per Anziani Casa Caterina" (art. 66), Residenza Protetta in Adelfia, Ente gestore "NICOLAS S.r.L.". Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anzian i non autosufficien
10479 12-09-201813-09-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Fondazione di Culto e di Religione "Oasi di Nazareth" (art. 66), Residenza Protetta di Corato. Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per i mesi di Giugno e Lugli
10478 12-09-201813-09-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig. P.A. - nato il 21.10.1955 - matricola 4920724 - Cat. BS - fascia 4 - Operatore Socio Sanitario - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il P.O. Di Venere. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere da
10477 12-09-201813-09-2018Atto di diffida notificato da R. M. G. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.980,00).
10476 12-09-201813-09-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie dal 01 Dicembre 2018 del Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere - Categoria "D", Sig.ra C. L. (matricola n.5010021).
10475 12-09-201813-09-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dipendente Sig. B. D. - Risoluzione del rapporto di lavoro per Dimissioni Volontarie.
10474 12-09-201813-09-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dipendente Sig.ra P. G. N. - Collaboratore Professionale Sanitario "Infermiere a Tempo Indeterminato". Collocamento in quiescenza.
10473 12-09-201813-09-2018Corso di formazione sulla corretta compilazione dei formulari e registri di cariso e scarico rifiuti. Bari, 4 aprile 2018. Liquidazione alla società Evoluzione Ambiente srl. Importo complessivo € 1.426,95
10472 12-09-201813-09-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 31837 del 11.09.2018 di €. 92,72 in favore della SCA s.r.l. (Cig come da allegata lista) per la fornitura del servizio dei controlli chimici e biologici per impianti centralizzati e trattamento idric
10471 12-09-201813-09-2018P.O. Di Venere - Dipendente C.R. matricola 4044012 P.O. Di Venere - Riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili ai sensi del comma 3 - art. 33 L. 104/92.
10470 11-09-201812-09-2018Rimborso spese legali sostenute dal dott. L.G., per la propria difesa nell'ambito del procedimento penale n. 21477/12 R.G.N.R. innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari. Sentenza di assoluzione n. 5085/17, divenuta irrevocabile.
10469 11-09-201812-09-2018Liquidazione della spesa di € 902,80 a favore della ditta ADIRAMEF SRL per intervento di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura Operativa
10468 11-09-201812-09-2018Liquidazione della spesa di € 4.148,00 a favore della ditta ADIRAMEF SRL per intervento di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura Operativ
10467 11-09-201812-09-2018Area Gestione Tecnica - "Lavori di adeguamento e rifunzionalizzazione del reparto di Chirurgia Generale del P.O. "Umberto l" di Corato (BA)". Proposta di aggiudicazione del servizio ai sensi dell'art. 33 comma 1 del Decreto Legislativo del 18 Aprile 2016
10466 11-09-201813-09-2018P.O. Di Venere - Liquidqazione fatture ditta SHARP ELETRONICS ITALIA s.p.a., per canone di noleggio apparecchiature presso UUOOCC Urologia, Oculistica, Chirurgia Generale, Medicina Interna, Chirurgia d'Urgenza, Chirurgia Vascolare, Neurochirurgia, Anatom
10465 11-09-201813-09-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 31394 del 06.09.2018 in favore della G4 Vigilanza s.p.a. (Cig come da allegata lista) per la fornitura del servizio di vigilanza.
10464 11-09-201813-09-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 31406 del 06.09.2018 ditta ANTINIA s.r.l. (Cig come da allegata lista) per servizio di racolta e smaltimento rifiuti tossici per €. 20.076,86.
10463 11-09-201813-09-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto liquidazione fattura ditta X-Gammaguard s.r.l. lista di liquidazione n. 31568 del 07.09.2018 per €. 308,42. Cig 6967145DEC.
10462 11-09-201813-09-2018P.O. Di Venere - Liquidazioni prestazioni aggiuntive luglio 2018 e saldo mesi precedenti. Progetto raccolta sangue.
10461 11-09-201813-09-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 31564 del 07.09.2018 ditta F.LLI BERNARD s.r.l.(Cig come da allegate liste) per la fornitura di lavanderia, noleggio materassi antidecubito per €. 11.757,82.
10460 11-09-201813-09-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 31562 del 07.09.2018 ditta SERVIZI OSPEDALIERI s.p.a. (Cig come da allegate liste) per la fornitura di lavanderia, noleggio materassi antidecubito per €. 7.838,55.
10459 11-09-201813-09-2018P.O. Di Venere - Acquisto radio farmaco specilaità medicinale estera Teceos n° 01 confezione da n° 5 fiale per €. 330,00. Cig Z9424D8949.
10458 11-09-201812-09-2018G.d.P. Putignano (R.G. 60/2015 - sent. 72/2017) - Pizzarelli R.A. /ASL BA / Comune Noci - Liquidazione sorte capitale, interessi e spese legali. Spesa complessiva pari ad € 1.155,32
10457 11-09-201812-09-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti dell'Istituto Medico Psico-Pedagogico "S. Agostino" di Noicattaro (BARI), riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitat
10456 11-09-201812-09-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime residenziale nel mese di AGOSTO 2018, dalla Struttura Sanitaria Accreditata Istituzionalmente "Hospice - Centro Residenziale di Cure
10455 11-09-201812-09-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime residenziale in favore di pazienti oncologici in fase terminale nel mese di AGOSTO 2018 dalla Società "LE.BI.PA.MI. s.r.l." gestore
10454 11-09-201812-09-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "ANTHEA HOSPITAL S.r.l.", gestita dalla Società del G
10453 11-09-201812-09-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "SANTA MARIA S.p.A.", con Sede in BARI, nel mese di L
10452 11-09-201812-09-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate, in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "MATER DEI HOSPITAL", gestita dalla Società "C.B.H.
10451 11-09-201812-09-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "MONTE IMPERATORE" di NOCI (BA), gestita dalla Societ
10450 11-09-201812-09-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti del Presidio di Riabilitazione "Giovanni Paolo II°" gestito dalla Società "KENTRON S.r.l." di Putignano (BA), riguardante le prestazioni sa
10449 11-09-201812-09-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti del Centro Polivalente di Riabilitazione "PIERANTONIO FRANGI" gestito dalla Società "ELIA DOMUS S.r.l.", riguardante le prestazioni sanitar
10448 11-09-201812-09-2018: U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti del Centro Medico Di Rieducazione Funzionale "RIABILIA", gestito dalla Società "AUREA SALUS S.r.l.", riguardante le prestazioni sanitarie
10447 11-09-201812-09-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti dell'Istituto Medico Psico-Pedagogico "S. Agostino" di Noicattaro (BARI), riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitat
10446 11-09-201812-09-2018OGGETTO: U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Attivazione DEA di 1° livello limitatamente all'attività di Emergenza urgenza presso la Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "MATER DEI HOSPITAL" sita in Bari alla via Hahnemann n.
10445 11-09-201812-09-2018D.S.S. N. 4 ALTAMURA: RENDICONTO DELLE SPESE DI CASSA ECONOMALE PERIODO 01/07/2018 - 31/07/2018.
10444 11-09-201812-09-2018D.S.S. N. 4 ALTAMURA: RENDICONTO DELLE SPESE DI CASSA ECONOMALE PERIODO 01/08/2018 - 31/08/2018.
10443 11-09-201812-09-2018D.S.S. N. 4 Altamura: liquidazione fattura a favore della Ditta SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO per la fornitura di stampanti per i servizi del DSS4 Lista n.8435 del 01/03/2018 € 640,50. CIG:Z5E1D9C0E3
10442 11-09-201812-09-2018D.S.S. N. 4 Altamura: liquidazione fattura a favore della Ditta BIPIERRE DI QUARTA VALERIA per la fornitura di stampante per il servizi del DSS4 Lista n.8001 del 27/02/2018 €. 352,58. CIG:Z5E1D9COE3
10441 11-09-201812-09-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PUGLIA LIFE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO FEBBRAIO/GIUGNO 2018 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 31676 DEL 10/09/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 118.880,54
10440 11-09-201812-09-2018OGGETTO: D.S.S.4 Trasporto Utenti Dializzati-Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di €. 3.139,63 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di AGOSTO 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso priva
10439 11-09-201812-09-2018Area Gestione Tecnica Liquidazione compete
10438 11-09-201812-09-2018D.S.S. N. 4 — ALTAMURA- LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VIVISOL SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO FEBBRAIO/GIUGNO 2018 — LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 31316 DEL 06/09/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.543,24.
10437 11-09-201812-09-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DOMOLIFE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO FEBBRAIO/MAGGIO 2018- LISTA DI LIQUIDAZIONE N 31321 DEL 06/09/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 31.895,65.
10436 11-09-201812-09-2018D.S.S.4 Trasporto utenti dializzati. Liquidazione e pagamento in favore della DIAVERUM SRL della somma di €. 1.628,64 riguardante il servizio di trasporto assistiti affetti da nefropatie in trattamento dialitico nel periodo GIUGNO 2018. Lista di liquida
10435 11-09-201812-09-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 — Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 — comma 5 — D.Lgs. 151 del 26/03/01 in favore della Sig.ra D.L. matricola 3010070.
10434 11-09-201812-09-2018D.S.S.4 Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di €. 2.792,23 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di APRILEMAGGIO-GIUGNO 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso
10433 11-09-201812-09-2018D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di €. 6.527,24= a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di LUGLIO 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato pe
10432 11-09-201812-09-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Attribuzione della indennità di COLLABORATORE DI STUDIO, ai sensi dell'art.59 lett. B comma 6 ACN 29.7.2009 (SPAMPANI ELIDE).
10431 11-09-201812-09-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig. R.P... Presa d'atto del decesso avvenuto in costanza di servizio. Liquidazione indennità sostitutiva del preavviso in favore degli aventi diritto ex art.2122 c.c. - Importo Complessivo Atto. €.15.308,05.
10430 11-09-201812-09-2018D.S.S.4 - Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di €. 13.472,72 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di AGOSTO 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato pe
10429 11-09-201812-09-2018DISTRETTO Socio SANITARIO (DSS) N. 3 - DITTA PUGLIA LIFE S.R.L.. OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 30742 DEL 03/09/2018. IMPORTO TOTALE € 49.228,20.
10428 11-09-201812-09-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO (DSS) N. 3 - DITTA VIVISOL S.R.L. OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 30668 DEL 03/09/2018. IMPORTO TOTALE € 511,29.
10427 11-09-201812-09-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO (DSS) N. 3 - DITTA DOMOLIFE S.R.L.. OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 30744 DEL 03/09/2018. IMPORTO TOTALE € 1.669,09.
10426 11-09-201812-09-2018DISTRETTO SOCIO SANI (DSS) N. 3 - DITTA SAPIO LIFE S.R.L.. OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 30747 DEE 03/09/2018. IMPORTO TOTALE € 341,74.
10425 11-09-201812-09-2018TRETTO SOCIO SANITARI() (DSS) N. 3 - DITTA CRIOSERVICE S.R.L.. OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 30748 DEL 03/09/2018. IMPORTO TOTALE € 3.258,84.
10424 11-09-201812-09-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO (DSS) N. 3 - DITTA MEDICAR SUD S.R.L.. OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 30750 DEL 03/09/2018. IMPORTO TOTALE € 3.638,96.
10423 11-09-201812-09-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO (DSS) N. 3 - DITTA LINDE MEDICALE S.R.L.. OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 30751 DEL 03/09/2018. IMPORTO TOTALE € 2.006,37.
10422 11-09-201812-09-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO (DSS) N. 3 - DITTA VITALAIRE S.P.A.. OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 30752 DEL 03/09/2018. IMPORTO TOTALE € 4.651,61.
10421 11-09-201812-09-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 3 BITONTO - PALO DEL COLLE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DIAVERUM AUTORIZZATA AL TRASPORTO EMODIALIZZATI . IMPORTO TOTALE € 123,12=CIG 57802014C2 MESE DI GIUGNO-LISTA N. 31159 DEL 05/09/2018
10420 11-09-201812-09-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto-Palo Del Colle. Trasporto utenti dializzati.In favore della Soc. Coop. Apulia Soccorso € 3.576,48= per i mesi di Giugno-Luglio 2018 alla C.V.M € 1.677,00= per i mesi di Aprile-Maggio-Giugno- Luglio 2018 ed all'Assoc
10419 11-09-201812-09-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto-Palo Del Colle. Trasporto utenti dializzati .Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 19.221,14= in favore della Coop.NO.di.SS per delega da parte degli stessi relativa al mese di Luglio 2018
10418 11-09-201812-09-2018Rimborso, ai sensi dell'art. 25 del C.C.N.L. Dirigenza Medica e Veterinaria e dell'art. 26 C.C.N.L. Personale Comparto Sanità, delle spese legali sostenute dal dott. A.M. e dalla sig.ra F.M., per la propria difesa nell'ambito del procedimento penale n. 4
10417 11-09-201812-09-2018Rimborso, ai sensi dell'art. 26 C.C.N.L. del Personale Comparto Sanità, delle spese legali sostenute dalla sig.ra E.S., per la propria difesa nell'ambito del procedimento penale n. 16188/2015 R.G.N.R. - n. 4103/2016 RG GIP, incardinato innanzi al Tribuna
10416 11-09-201812-09-2018Giudice di Pace di Taranto - Decreto Ingiuntivo n. 514/2018 promosso da "SERVISAN S.r.l." (R.G. n. 2195/2018). Liquidazione spese e competenze legali in favore della società ricorrente.
10415 11-09-201812-09-2018Tribunale di Genova - Decreto Ingiuntivo n. 1690/2018 promosso da "PRORA S.r.l." (R.G. n. 4152/2018). Liquidazione spese e competenze legali in favore della società ricorrente.
10414 11-09-201812-09-2018Servizio Emergenza Sanitaria " 118 " - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato -Servizio Soccorso Infermi -Saldo Luglio e AGOSTO 2018- Lista n° 31731 €.761.101,96
10413 11-09-201812-09-2018Indennità legate alle condizioni di lavoro Personale Comparto ex normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione prestazioni effettuate nel mese di Luglio 2018.
10412 11-09-201812-09-2018Liquidazione rimborso spese di viaggio per utilizzo del mezzo proprio e mezzi pubblici, in favore dei dipendenti del DSS n. 10- luglio ed integrazioni mesi precedenti.
10411 11-09-201812-09-2018DSS 11- LIQUIDAZIONE FATTURE CANONI DI NOLEGGIO VENTILATORI POLMONARI ASSEGNATI A DIVERSI ASSISTITI RESIDENTI IN AMBITO DISTRETTUALE - DITTA VIVISOL SRL - LISTA N. 30385 DEL 30/08/2018 DI € 713,88 - CIG 2896366CD2
10410 11-09-201812-09-2018DSS 11- LIQUIDAZIONE FATTURE CANONI DI NOLEGGIO VENTILATORI POLMONARI ASSEGNATI A DIVERSI ASSISTITI RESIDENTI IN AMBITO DISTRETTUALE - DITTA LINDE MEDICALE SEL - LISTA N. 29843 DEL 24/08/2018 DI € 1.187,82 - CIG 322384403B - 3223491CE9 - 120137807D.
10409 11-09-201812-09-2018AREA GESTIONE TECNICA: P.O. FESR Puglia 2014/2020, azione 9.12 ASSE IX dei P.O.R. Puglia 2014/2020. RICONVERSIONE DEL P.O. "F. FALLACARA" DI TRIGGIANO PER L'ATTIVAZIONE DEL CENTRO RISVEGLI. Presa d'atto dell'aggiornamento del progetto esecutivo all'offer
10408 11-09-201812-09-2018Lavori di sistemazione delle pertinenze esterne ed arredo della RSA di Noicattaro (BA) - 1^ e 2^ Stralcio funzionale: Servizi tecnici di aggiornamento catastale e pratiche edilizie finalizzate al rilascio del dell'intera struttu
10407 10-09-201811-09-2018CORRESPONSIONE INDENNITA' CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE TICKET AL PERSONALE OPERANTE SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO S.S. DI BARI PER TRATTAMENTI DOMICILIARI -MESE DI LUGLIO 2018(€319,85).
10406 10-09-201811-09-2018CORRESPONSIONE INDENNITA' CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI - MESE DI LUGLIO 2018(1.177,60)
10405 10-09-201811-09-2018D.S.S. UNICO DI BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA D.M. 332/99 LISTE DI LIQUIDAZIONE N.30223 DEL 29/08/2018
10404 10-09-201811-09-2018DSS UNICO DI BARI -LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA D.M. 332/99 LISTE DI LIQUIDAZIONE N. 29827 DEL 23/08/2018
10403 10-09-201811-09-2018DSS UNICO DI BARI LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA D.M. 332/99 LISDTE DI LIQUIDAZIONE N. 30784 DEL 04/09/2018
10402 10-09-201811-09-2018DSS UNICO DI BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA D.M.332/99 LISTE DI LIQUIDAZIONE N. 30657 DEL 03/09/2018
10401 10-09-201811-09-2018DISTRETTO S.S. DI BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 8.564,40 A FAVORE DELLA DIAVERUM ITALIA SRL PER IL MESE DI GIUGNO 2018- LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 30880/2018.
10400 10-09-201811-09-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. RIMBORSO SPESE A FAVORE DI ASSISTITI IN TRATTAMENTO EMODIALITICO PER COMPLESSIVI € 1.042,37.
10399 10-09-201811-09-2018UFFICIO ALPI MACROAREA D3. ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI LUGLIO 2018
10398 10-09-201811-09-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo Agosto 2018 - Costo Totale €.4.200,27.
10397 10-09-201811-09-2018UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI LUGLIO 201
10396 10-09-201811-09-2018INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIO-AMMINISTRATIVA-TECNICA-PROFESSIONALE PERSONALE COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PERSONALE DSM ASL BARI EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2018
10395 10-09-201811-09-2018DSM ASL BA-SERVIZIO SPERIMENTALE DI GUARDIA ATTIVA DIPARTIMENTALE SPDC ALTAMURA LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERSONALE MEDICO MESE DI LUGLIO 2018 PER COMPLESSIVI €4.560,00=
10394 10-09-201811-09-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età dal 01 dicembre 2018 del Collaboratore ProfessionaleSanitario Esperto - Categoria "D" livello economico Ds, Sig.ra B. A. ( matricola n.5000302 ).
10393 10-09-201811-09-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti d'età dal 01 dicembre 2018 del O.T.A. - Categoria "B", Sig.ra D. M. E. ( matricola n.5001590 ).
10392 10-09-201811-09-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA A.P.E. SRL DI BARI PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE,DERATTIZZAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE E DISINFEZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 31514 DEL 07/09/2018 PER L'IMPORTO COMP
10391 10-09-201811-09-2018P.O. Monopoli - Fornitura di n.20 stampanti per ufficio e n.5 lettori di codici a barre occorrenti alle varie UU.00. del Presidio Ospedaliero Area Bari Sud. Aggiudicazione. CIG: ZBF247B5D1
10390 10-09-201811-09-2018P.O. Monopoli - determina dirigenziale N. 7486 del 22/06/2018 — Rettifica.
10389 10-09-201811-09-2018Presidio Ospedaliero" MONOPOLI - Dott.ssa L.M.C. (matricola 5014451- Dirigente a Tempo Indeterminato — Aspettativa senza assegni ex art. 10-comma 8-lettera a) del CCNL — Area Dirigenza Medica e Veterinaria 10/02/2004.
10388 10-09-201811-09-2018P.O. Putignano - Affidamento diretto mediante noleggio di n.1 apparecchio per anestesia completo di monitor per la U.O.C. Anestesia e Rianimazione. Spesa complessiva dal 15/09/2018 al 31/12/2018 € 4.200,00 + Iva canoni di noleggio per attrezz. tecnico
10387 10-09-201812-09-2018A.G.T.:Determina di rendicontazione: Mese: AGOSTO 2018.
10386 10-09-201812-09-2018Lavori di manutenzione puntuale delle impermeabilizzazioni, isolamenti, coibentazioni, lastrici solari e copertine di coronamento presso i Presidi Ospedalieri e Territoriali dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, suddivisi in 5 lotti. Nom
10385 10-09-201811-09-2018DSS UNO — Dipendente sig.ra M.M. (matr. 2501604) — Operatore tecnico a tempo indeterminato. Concessione congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 c. 5 del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011 n. 119.
10384 10-09-201811-09-2018DSS UNO — Dipendente S.S. —matricola 2501610. Accoglimento istanza permessi retribuiti ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
10383 10-09-201811-09-2018DISTRETTO N° 14 — Liquidazione fattura da lista n. 31054 del 05/09/2018 in favore della Ditta BETAFIN S.p.A per la fornitura di Elettrodi per defibrillatore.
10382 10-09-201811-09-2018DISTRETTO N° 14 - liquidazione - Tributo Servizio Rifiuti (TARI) Anno 2018 - Comune di Noci.
10381 10-09-201811-09-2018DISTRETTO N° 14 — liquidazione fattura da lista N° 30929 del 05/09/2018 in favore della Ditta ESAOTE S.P.A. per la fornitura di N° 1 Sonda ecografica Mod. PA230E.
10380 10-09-201811-09-2018Servizio di Telefonia Fissa Aziendale. Adesione Convenzione CONSIP denominata "Telefonia Fissa e Connettività IP". Liquidazione fatture Ditta TELECOM S.p.A..
10379 10-09-201811-09-2018Servizio di Telefonia Fissa Aziendale. Adesione Convenzione CONSIP denominata "Telefonia Fissa e Connettività IP". Liquidazione Fatture Ditta Telecom Italia S.p.A.— Luglio 2018. (CIG: 54070338C7)
10378 10-09-201811-09-2018Servizio di Telefonia Mobile Aziendale. Liquidazione fatture Ditta Telecom Italia S.p.A.— 5^ Bimestre 2018.
10377 10-09-201811-09-2018Aggiudicazione definitiva gara per il rilancio competitivo a seguito di Accordo Quadro stipulato dalla Regione Puglia per la fornitura dei servizi di connettività e sicurezza per la Community Network RUPAR Puglia. Liquidazione fatture relativa al Canone
10376 10-09-201812-09-2018Liquidazione fattura ditta S.I.C.O. OLT - €. 2.566,30= D.S.S. N. 10 CIG 7436487F31. Lista di liquidazione n. 31334 del 06/09/2018.
10375 10-09-201812-09-2018Liquidazionefattura ditta CRIOSERVICE. OLT - €. 4.915,25= D.S.S. N. 10 CIG 7436418643. Lista di liquidazione n. 31491 del 07/09/2018.
10374 10-09-201811-09-2018Procedura aperta per l'Affidamento triennale dei Servizi di Gestione, Manutenzione e Monitoraggio del Sistema Informatico dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, compresa la Manutenzione Centralizzata delle Postazioni di Lavoro e dei Servi
10373 10-09-201811-09-2018Atto di diffida notificato da S. P. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.396,00).
10372 10-09-201811-09-2018Atto di diffida notificato da T. D. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestionen sinistri (euro 1.000,00).
10371 10-09-201811-09-2018Atto di diffida notificato da C. T. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 680,00).
10370 10-09-201811-09-2018Atto di diffida notificato da P. D. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 2.921,50)
10369 10-09-201811-09-2018LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI EDITORE SPA ABBONAMENTO APPALTI E CONTRATTI - CIG XA919BD15A IMPORTO € 439,20 IVA COMPRESA LISTA DI LIQUIDAZIONE N 31170 DEL 05/09/2018
10368 10-09-201812-09-2018Dss9, Liquidazione fatture protesi Ditta Caforio Ortoppedia Srl per importo 3.954,93
10367 10-09-201812-09-2018Dss9, Liquidazione fatture relative al trasporto di assistiti del trattamento emodialitico che utilizzano autovetture ad uso privato ex Delib. n. 1415 del 22.07.2016 "Coop. Apuliasoccorso". per il mese di Luglio 2018 per importo complessivo di euro 5.64
10366 10-09-201812-09-2018Dss9, Liquidazione fatture relative al trasporto di assistiti del trattamento emodialitico che utilizzano autovetture ad uso privato ex Delib. n. 1415 del 22.07.2016 "Assoc. Volontari ON THE ROAD". per il mese di Luglio 2018 per importo complessivo di eu
10365 10-09-201812-09-2018Dss9, Liquidazione fatture relative al trasporto di assistiti del trattamento emodialitico che utilizzano autovetture ad uso privato ex Delib. n. 1415 del 22.07.2016 "Coop. NODISS". per il mese di Luglio 2018 per importo complessivo di euro 5.512,80
10364 10-09-201812-09-2018Dss9, Liquidazione fatture relative al trasporto di assistiti del trattamento emodialitico che utilizzano autovetture ad uso privato ex Delib. n. 1415 del 22.07.2016 "Assoc. Croce Azzura". per i mesi di maggio Giugno/ Luglio 2018 per importo complessivo
10363 10-09-201812-09-2018Dss9, Liquidazione fatture relative al trasporto di assistiti del trattamento emodialitico riferite mese di Giugno 2018 in favore della Societa DIAVERUM ITALIA SRL di Bari per importo complessivo di euro 2.330,21
10362 07-09-201810-09-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 14.152,00 a favore della ditta SAVINO NUNZIO IMPRESA EDILE a fronte di interventi sugli immobili presso Pediatria-Nido del P.O. di Monopoli (CIG:ZA422CC1D8).
10361 07-09-201810-09-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.2 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DAL DELEGATO CASSIERE DEL DSS N.2 NEL MESE DI AGOSTO 2018.
10360 07-09-201810-09-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.2 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DAL DELEGATO CASSIERE DEL DSS N.2 NEL MESE DI LUGLIO 2018.
10359 07-09-201810-09-2018Liquidazione spesa di € 427,00 (CIG:Z0523AEBE7) a favore della ditta PELLICANI & NOVIELLO per lavori inerenti interventi di manutenzione ordinaria extracontrattuale sugli impianti in esercizio nelle strutture di competenza dell'U.T.P. del DSS 12 soggetti
10358 07-09-201810-09-2018Liquidazione spesa di € 1.830,00 (CIG:Z0A23AEE3B) a favore della ditta LORUSSO IMPIANTI per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. del DSS 13.
10357 07-09-201810-09-2018Liquidazione spesa di € 671,00 (CIG:Z0C249DAAD) a favore della ditta IDROTECNICA SOC. COOP. per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di DSS 13.
10356 07-09-201810-09-2018AREA GESTIONE TECNICA. (P.d.D. n° 43) Competenze accessorie personale Dirigente e di comparto- Importo totale € 116,00.
10355 07-09-201810-09-2018AREA GESTIONE TECNICA. (P.d.D. n° 42) Indennità legate alle condizioni di lavoro personale comparto-normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione prestazioni effettuate nel mese di luglio 2018.
10354 07-09-201810-09-2018Liquidazione spesa di € 2.964,60 (CIG:ZB923F61A4) a favore della ditta Lateco Costruzioni srl,per lavori edili ed impiantistici eseguiti presso i locali SIAV "A" di Bari- Via Dei Mille 29.
10353 07-09-201810-09-2018Liquidazione spesa di € 3.538,00 (CIG:Z47248FE49) a favore della ditta Soc. Coop. Happy Service,per lavori edili eseguiti presso i locali SIAN di Bari- Piazza Chiurlia
10352 07-09-201810-09-2018LIQUIDAZIONE FATTURE RTI CAPOGNA AUTOSERVIZI SRL - DIGIULIO AUTONOLEGGI SRL - BAGLIVI TOURS SRL - CIG 412629130D - LOTTO 1 GIUGNO 2018. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 31138 DEL 05.09.2018
10351 07-09-201810-09-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione dei compensi spettanti ai Coordinatori e Docenti dei Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale - DD.GG.RR. nn.560/2014-626/2015-465/2016 D.M. 07/03/
10350 06-09-201807-09-2018Sig. P. A. - nato il 23.09.1953 - C.P.S. - CaposalaCoordinatore - Cat.DS fascia 6 - matricola 4030175 - di ruolo dell'Azienda c/o il P.O. San Paolo. Presa d'atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per compimento del limite di e
10349 06-09-201807-09-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Generale del Dr. RIPA ANTONIO per raggiunti limiti di età a decorrere dal 29.10.2018.
10348 06-09-201807-09-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale - D.M. 07/03/2006 - Triennio 2017-2020. Liquidazione competenze mese di AGOSTO 2018. Spesa Complessiva €. 39.028,38.
10347 06-09-201807-09-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale - D.M. 07/03/2006 - Triennio 2016-2019. Liquidazione competenze mese di AGOSTO 2018. Spesa Complessiva €. 25.179,60.
10346 06-09-201807-09-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale - D.M. 07/03/2006 - Triennio 2015-2018. Liquidazione competenze mese di AGOSTO 2018. Spesa Complessiva €. 36.720,25.
10345 06-09-201811-09-2018P.O. Di Venere - Attività libero professionale Intramuraria P.O. Bari Sud - P.O. Di venere - P.O. Fallacara. Liquidazione compensi mese di luglio 2018.
10344 06-09-201807-09-2018P.O. Di Venere - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Agosto 2018 da parte del funzionario responsabile della Cassa Economale.
10343 06-09-201807-09-2018P.O. Di Venere - Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. di SKINMAN SOFT PROTECT disinfettante per la frizione delle mani - Cig Z2223FCDF9.
10342 06-09-201807-09-2018P.O. Di Venere - Dipendente D. N. G. - C.P.S. Infermiere a tempo Indeterminato P.O. Di Venere - (matric. 4811893) Riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili di cui all'art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii..
10341 06-09-201807-09-2018P.O. Di Venere - Dipendente D.C. - Dirigente Medico a tempo Indeterminato P.O. Di Venere - (matric. 5001347) Riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili di cui all'art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii..
10340 06-09-201807-09-2018P.O. Di Venere - Liquidazione prestazioni accessorie personale dipendente Giugno 2018 - P.O. Bari Sud: Ospedali Di Venere - Fallacara.
10339 06-09-201807-09-2018P.O Di Venere - Liquidazione attività aggiuntiva resa nel 1° semestre 2018 dal personale della Dirigenza Medica e Comparto in servizio presso gli Ospedali Di Venere e Fallacara.
10338 06-09-201807-09-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 31162 del 05.09.2018 ditta TNT GLOBAL EXSPRESS s.p.a. (Cig come da allegata lista) per la fornitura del servizio di spedizione posta per €. 331,14.
10337 06-09-201807-09-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie dal 01 Dicembre 2018 del Operatore Tecnico Centralinista - Categoria "B", Sig. D.G. (matricola n.5001635).
10336 06-09-201807-09-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età dal 01 Dicembre 2018 del Ausiliario Specializzato - Categoria "A", Sig. D. R. L. (matricola n.5001540).
10335 06-09-201807-09-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età dal 01 Dicembre 2018 del Collaboratore Amministrativo Professionale - Categoria "D", Sig.ra G. A. (matricola n.5002080).
10334 06-09-201807-09-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie dal 01 Dicembre 2018 del Collaboratore Professionale - Assistente Sociale - Categoria "D", Sig.ra A. P. V. (matricola n.5000053).
10333 06-09-201807-09-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo Luglio 2018 - Costo Totale €.6.617,22.
10332 06-09-201807-09-2018P.O. PUTIGNANO - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A.P.E. SRL - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.30191 DEL 28/08/2018 IMPORTO COMPLESSIVO €. 1.173,64= CIG: 6447302723.
10331 06-09-201807-09-2018P.O. PUTIGNANO - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LADISA SRL - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.30190 DEL 28/08/2018 PER UN IMPORTO DI €. 26.102,73= CIG: 74517946F0.
10330 06-09-201807-09-2018P.O. PUTIGNANO - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ANTINIA SRL - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.30183 DEL 28/08/2018 PER €. 6.987,26= CIG: 7498506AE5.
10329 06-09-201807-09-2018D.S.S. 14 - RIMBORSO SPESE SANITARIE A B.B. RESIDENTE NELL'AMBITO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.14, GIA' AUTORIZZATO A RICEVERE CURE PRESSO CENTRO ALTAMENTE SPECIALIZZATO AUSTRIACO, AI SENSI DEL D.M. 03/11/1989 ART. 7, COMMA 3-4 E DELLA LEGGE N. 104/19
10328 06-09-201807-09-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso l'Istituto Penale per Minori di Bari. Sig.ra CAMARDELLA Dorotea. Periodo Luglio 2018 - Costo Totale €.2.424,05.
10327 06-09-201807-09-2018LIQUIDAZIONE FATTURE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 29813 DEL 23/08/2018.
10326 06-09-201807-09-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI . LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ASSISTITI VARI- RIMBORSO SPESE PER VACCINOTERAPIA €1.385,96.
10325 06-09-201807-09-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELLA FAGAT SERVIZI RICETTIVI S.R.L. PER IL CANONE DI LOCAZIONE NEL MESE DI AGOSTO 2018 IN SURROGA DELL'ASSISTITO L.M. PER UN TOTALE DI €2.500,00
10324 06-09-201807-09-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI .LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI €8.985,75 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS "VOLONTARI ONTHE ROAD "PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI LUGLIO 2018
10323 06-09-201807-09-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 16.090,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "SERVIZIO AMBULANZE E SANITA' GIOVANNI PAOLOII "PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL
10322 06-09-201807-09-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €570,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "SERVIZIO AMBULANZE E SANITA' GIOVANNI PAOLO II "PER DELEGA DI PAZIENTE DIALIZZATO TRASPORTATO. RESID
10321 06-09-201807-09-2018DSS BARI ASSEGNO DI CURA PER PAZIENTI NON AUTOSUFFICIENTI GRAVISSIMI EX D.G.R. N. 1152 DELL'11/07/2017 E D.D. N502 DEL17/07/2017- LIQUIDAZIONE AMMESSI AL BENEFICIO EX D.C.S. N. 1053 DEL 04/06/2018 TOTALE IMPORTO LIQUIDATO €194.616,84
10320 06-09-201807-09-2018SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO I LOCALI DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI, LIQUIDAZIONE G.4 VIGILANZA S.P.A. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 30429 DEL 31/08/2018
10319 06-09-201807-09-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ALIMENTI SENZA GLUTINE AI SOGGETTI CELIACI -DGR N. 219 DEL 23/02/2017 E DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.266 DEL 20/06/2017 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 30196 DEL 29/08/2017
10318 06-09-201807-09-2018AREA GESTIONE TECNICA. (P.d.D. n° 41) Liquidazione fatture utenze ASL Bari - Lista n. 26149 del 16.07.2018 - Importo totale € 71.469,04 - ENI. (errata corrige determina n° 8678 del 20.07.2018).
10317 06-09-201807-09-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGLI ASSISTITI A.G. D.F. F.N.LL.,LA.,M.C., P.G.,R.D.,R.D.,S.S.M.,S.A.,S.P. AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E DELLA L.R. N. 12/05 PER €8.066,71.
10316 06-09-201807-09-2018AREA GESTIONE TECNICA. (P.d.D. n° 40) Indennità legate alle condizioni di lavoro personale comparto-normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione prestazioni effettuate nel mese di giugno 2018.
10315 06-09-201807-09-2018Immobile condotto in locazione dalla ASL BA sito in Modugno - Via Paradiso dal n.18/A al n. 18/P- Proprietà ditta CO.E.MO srl. Liquidazione canone di locazione periodo 01.09.2018- 30.11.2018- Oneri condominiali.
10314 06-09-201807-09-2018Immobile condotto in locazione dalla ASL BA sito in Bari - Via Podgora nn.63-65-67-69-71-75-77-79-81-85 ed adibito a CSM- Bari Est. Liquidazione Oneri condominiali periodo 01/01/2018- 30/06/2018 in favore della proprietaria.
10313 06-09-201807-09-2018Immobili condotti in locazione dalla ASL BA - Liquidazioni canone di locazioni - 2^ rata semestrale- Anno 2018 in favore della Società proprietaria.
10312 06-09-201807-09-2018Immobili condotti in locazione dalla ASL BA - Liquidazioni canone di locazioni - 3^ rata trimestrale- Anno 2018. Oneri ed accessori dovuti per legge in favore delle Società proprietaria..
10311 06-09-201807-09-2018Dss - spese per cassa economale sostenute nelmese di Agosto . Richiesta reintegro del fondo
10310 06-09-201807-09-2018D.S.S.11-Liquidazione e pagamento "Rimborso spese di viaggio assistiti nefropatici". Luglio 2018- € 4.962,36
10309 06-09-201810-09-2018Dip. Dipendenze Patologiche - lquidazione fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze . Comunità varie. Lista di liquidazione n. 30764 e n. 30765 Importo € 6.817,00
10308 06-09-201810-09-2018Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione fatturato per attività residenziale svolta da Enti Ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n. 30763 Importo € 53.703,21
10307 05-09-201806-09-2018AREABARI NORD - P.O SAN PAOLO IMPORTAZIONE DI FARMACO AI SENSI DEL D.M 11.02.1997 ACQUISTO N. 12 CONFEZIONI DI FARMACO ESTEROREDUCTO SPEZIAL 100 PER PAZIENTE G.M. SPESA € 272.80 CIG ZE124B2894
10306 05-09-201806-09-2018DSS.5 Liquidazione fatture della ditta VIVISOL per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA / GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie CIG 7199505379 Lista di liquidazione n.29763 del 22.08.2018 per € 1.218,03#
10305 05-09-201806-09-2018DSS.5 Liquidazione fatture della ditta VITALAIRE per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista di liquidazione n.29739 del 22.08.2018 per € 1.422,11 CIG 7199498DAF
10304 05-09-201806-09-2018DSS.5 Liquidazione fatture della ditta LINDE MEDICALE per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista di liquidazione n.29735 del 22.08.2018 per €254,90 CIG 7199479E01
10303 05-09-201806-09-2018DSS.5 Liquidazione fatture della ditta PUGLIA LIFE per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista di liquidazione n.29731 del 22.08.2018 per € 26,00 CIG 3223650023
10302 05-09-201806-09-2018D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Periodo: LUGLIO 2018.
10301 05-09-201806-09-2018D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Rendiconto delle spese di cassa economale AGOSTO 2018. Reintegro cassa.
10300 05-09-201806-09-2018D. S. S. N. 5. Liquidazione fattura, per un importo di 2.284,56#, alla Società DIAVERUM Italia S.r.l. per trasporto utenti in trattamento dialitico. Lista di liquidazione n. 30828 del 04/09/2018
10299 05-09-201806-09-2018D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Periodo: LUGLIO 2018.
10298 05-09-201806-09-2018D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Periodo: LUGLIO 2018.
10297 05-09-201806-09-2018DSS N. 13 - Liquidazione fatture della ditta Auchan spa, mesi di giugno-luglio 2018, per la fornitura di alimenti senza glutine a soggetti celiaci, come da lista di preliquidazione n. 29221 del 10/08/2018 per un importo complessivo di € 8.741,14.
10296 05-09-201806-09-2018Liquidazione e pagamento alla Ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA della fattura n. PJ00219573 del 31/07/2018 per la fornitura di carburante per autotrazione mediante FUEL CARD (convenzione CONSIP) come da lista di liquidazione n. 30754 del 03.09.2018
10295 05-09-201806-09-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Generale del Dr. APRILE LUIGI a decorrere dal 31/10/2018.
10294 05-09-201806-09-2018DSS N. 13 - Liquidazione fattura in favore di ditte varie per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesici ad assistiti aventi diritto, periodo MARZO-LUGLIO 2018, lista di preliquidazione n. 29675 del 21/08/2018 per un importo di € 22.937,83=.
10293 05-09-201806-09-2018DSS13 - Dipendente S.V. (matricola n. 4042681) dipendente a tempo indeterminato — Revoca benefici Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
10292 05-09-201806-09-2018DSS N. 13 - Liquidazione fatture in favore di ditte varie, mesi di aprile-giugno 2018, per la fornitura di alimenti senza glutine a soggetti celiaci, come da lista di preliquidazione n. 29500 del 16/08/2018 per un importo complessivo di € 15.171,73.
10291 05-09-201806-09-2018DSS N. 13 - Liquidazione fatture in favore di ditte varie (CIG 7199498DAF, X1D124533B, 7199479E01,) per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica — ventilazione - ad assistiti aventi diritto, lista di preliquidazione n. 29527 del 17/08/2018 p
10290 05-09-201806-09-2018DSS N. 13: RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA PUBBLICA ASSISTENZA GIOIA SOCCORSO -IMPORTO € 2.653,24 =PERIODO LUGLIO 2018
10289 05-09-201806-09-2018DSS N. 13: RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA DITTA "IL SENTIERO DI MASTROPASQUA"-IMPORTO € 8.707,59=PERIODO LUGLIO 2018.
10288 05-09-201806-09-2018DSS N. 13: RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO,VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA CROCE ROSSA ITALIANA . IMPORTO € 2.484,70=-PERIODO LUGLIO 2018
10287 05-09-201806-09-2018DSS N. 13-RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE SANTA MARIA ONLUS - IMPORTO € 1.552,35= PERIODO LUGLIO 2018.
10286 05-09-201806-09-2018DSS N. 13 - L.R. n. 45/2008—art. 9 - liquidazione contributo ABA in favore dell'assistito C.N.
10285 05-09-201806-09-2018DSS N. 13 -- Liquidazione rimborso spese di carburante per utilizzo mezzo proprio al personale dipendente - Mese di LUGLIO 2018 -.
10284 05-09-201806-09-2018DSS N. 13 - Liquidazione fattura in favore della ditta LAV.I.T. LAVANDERIA INDUSTRIALI per il servizio di noleggio lavanolo reso nel periodo Gennaio/Aprile 2018, come da lista di liquidazione n. 28207 del 01/08/2018 per un importo complessivo di €. 8.735
10283 05-09-201806-09-2018DSS 13— liquidazione competenze per prestazioni di Cure Domiciliari a favore della Società Cooperativa Sociale e Sanitaria "San Giovanni di Dio", Società Cooperativa Sociale "Pro.Ges." e Società Coop. "Tre Fiammelle'- mese di GIUGNO 2018 - CIG 572917264B
10282 05-09-201806-09-2018DISTRETTO N° 14: Cassa Economale N. 222 - rendiconto spese effettuate nel mese di agosto 2018.
10281 05-09-201806-09-2018D.S.S. N. 14 - Rimborso spese di trasporto, viaggio e di soggiorno ex l.r. 12/2005 — art. 13, a M.A. affetta da malattia rara, residente nell'ambito del Distretto Socio Sanitario n.14 — Totale importo liquidato € 774,61=.
10280 05-09-201806-09-2018DISTRETTO N. 14 — B.L. c/ASL BA - Sentenza N. 6122 del 12/12/2016 del Tribunale di Bari — Giudice del Lavoro dott.ssa I. Calia - Liquidazione a titolo di anticipo a favore di B.L. per spese sanitarie a sostenersi per ll ciclo di cura previsto per l'anno
10279 05-09-201806-09-2018DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta G4 VIGILANZA S.P.A. della somma di €. 19.920,65 per il servizio di vigilanza reso presso l'ex Presidio Ospedaliero di Santeramo nei mesi di Giugno e Luglio 2018. Lista di liquidazione n.30554 del 31.08.2
10278 05-09-201806-09-2018DSS4 - Legge 126/80 — Liquidazione e pagamento sussidio ad assistita avente diritto - relativo al periodo 08/07/2015 al 30/04/2017 per una somma complessiva di € 23.046,30//
10277 05-09-201806-09-2018D.S.S.4 Trasporto Utenti Dializzati - Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 3.531,16 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di LUGLIO 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato per r
10276 05-09-201806-09-2018Liquidazione fatture Comunità TESEO di Conversano per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 29996 importo € 3.675,00 = "sezddpsudbarese"
10275 05-09-201806-09-2018DSS 4 Altamura: Liquidazione fattura da lista n. 30819 del 04/09/2018 in favore della Ditta TRE FIAMMELLE SOC: COOP a.r.l. per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nel mese di FEBBRAIO, MARZO E GIUGNO 2018 CIG. 572917264B. Importo totale
10274 05-09-201806-09-2018Liquidazione fatture Comunità Sol Levante di Taurisano (Le) per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 29988 importo € 14.352,23 = "sezddpsudbarese"
10273 05-09-201806-09-2018P.O. Putignano — Liquidazione fattura ditta Marasciulo Centro Luce srl lista di liquidazione n° 30204 del 29/08/2018 per un importo di €. 705,16= - CIG: Z542410A6A.
10272 05-09-201806-09-2018P.O. Putignano Cassa Economale n° 218 rendiconto spese effettuate nel mese di agosto 2018 per un importo complessivo di €. 1.604,64=.
10271 05-09-201806-09-2018P.O. Putignano — Liquidazione Fattura Ospedale Consorziale Policlinico di Bari, lista di liquidazione n° 29999 del 28/08/2018 di €. 89,00= CIG: Esente.
10270 05-09-201806-09-2018P.O. Putignano liquidazione fattura Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus - lista di liquidazione n° 30026 del 28/08/2018 per €. 1.370,00= CIG: Esente.
10269 05-09-201806-09-2018P.O. Putignano - Acquisto di Farmaco. Specialità Medicinale Estera Modamide 5mg. 30 cps - Spesa Complessiva €. 86,59= CIG: ZCA24CA1BE.
10268 05-09-201806-09-2018P.O. Putignano — Aggiudicazione di gara per la fornitura di n° 270 confezioni di Cuvette Sedimax per le UU.00. dei PP.00. di Putignano — Monopoli- Di Venere ( Area Ospedaliera Bari Sud ) - Spesa Complessiva €. 34.277,36= CIG: Z8B2460B06.
10267 05-09-201806-09-2018Liquidazioni competenze per prestazioni di attivita' aggiuntive effettuate presso il UOSVD di Medicina Chirugia d'Accettazione e d'Urgena del P.O. di Putignano —1° semestre anno 2018.
10266 05-09-201806-09-2018Liquidazione fatture in favore di Baxter Spa per Canone Noleggio Attrezzature Sanitarie per Servizio Dialisi dei PP.00. Molfetta-Ruvo, come da lista di liquidazione n. 30091 del 28/08/2018 di € 624,00=.
10265 05-09-201806-09-2018Liquidazione fatture in favore di Bellco Spa per Canone Noleggio Attrezzature Sanitarie per Servizio Dialisi dei PP.00. Molfetta-Ruvo, come da liste di liquidazione nn. 30098 e 30106 del 28/08/2018 di € 37.440,00=.
10264 05-09-201806-09-2018Liquidazione fattura in favore di Haemonetics Italia Srl per Canone Noleggio Attrezzature Sanitarie per Servizio Trasfusionale dei P.O. Molfetta, come da lista di liquidazione n. 30134 del 28/08/2018 di € 3.965,00=
10263 05-09-201806-09-2018Liquidazione fatture Comunità INCONTRO di Amelia (TR) per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 29994 - importo € 1.425,30 = "sezddpsudbarese"
10262 05-09-201806-09-2018Liquidazione fatture in favore dell'Azienda Consorziale Policlinico di Bari, per prestazioni sanitarie effettuate a degenti del P.O. di Molfetta nell'anno 2018, come dalla lista di preliquidazione n. 30182 del 28/08/2018 di € 600,46.
10261 05-09-201806-09-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: rendicontazione delle spese postali effettuate con l'affrancatrice mod. FP OPTICAL, matricola n. 572950, conto contrattuale con Poste Italiane n. 50021354-002 ubicata presso la Direzione Amministrativa, relativa al secondo
10260 05-09-201806-09-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. Terlizzi. Dipendente Sig.ra B. V. matricola n. 4812089. Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3, art. 3, Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
10259 05-09-201806-09-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. Terlizzi — Dott.ssa S.D. - Congedo parentale per astensione facoltativa figlio con retribuzione al 30%,ai sensi dell'art.32 e 34 del D.Lgs. del 26/03/2001n. 151 e s.m.i.. Provvedimenti.
10258 05-09-201806-09-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Dott.ssa C.G..(m. 2503409) - Congedo parentale per astensione facoltativa figlio con retribuzione al 30%, ai sensi dell'art.32 e 34 del D.Lgs. del 26/03/2001 n. 151 e s.m.i.. Provvedimenti.
10257 05-09-201806-09-2018Area Ospedaliera Bari Nord — Determinazione n. 8914 del 25/7/2018 -Parziale rettifica.
10256 05-09-201806-09-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - S ig. P.S.P.. (M. 2020327)- Congedo parentale per astensione facoltativa figlio con retribuzione al 30%, ai sensi dell'art.32 e 34 del D.Lgs. del 26/0312001n. 151 e s.m.i.. Provvedimenti.
10255 05-09-201806-09-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Sig.ra G.J.(m. 2503669) - Congedo parentale per astensione facoltativa figlio con retribuzione al 30%, ai sensi dell'art.32 e 34 del D.Lgs. del 26103/2001n. 151 e s.m.i.. Provvedimenti.
10254 05-09-201806-09-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura a favore dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari come da lista di liquidazione n.28389 del 03/08/2018 per un importo di € 89,00.
10253 05-09-201806-09-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura a favore della ditta Carl Zeiss spa di Milano come da lista di liquidazione n. 27488 del 25/07/2018 per un importo di € 18.300,00.
10252 05-09-201806-09-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo Luglio 2018 - Costo Totale €.2.978,50.
10251 05-09-201806-09-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fatture della ditta Falconieri del Salento Ass. Cult Sport. di Lecce come da lista di liquidazione n. 29973 del 28/08/2018 per l'importo complessivo di € 4.178,50. CIG Z821F90E28.
10250 05-09-201806-09-2018Liquidazione fatturre Istituto di Vigilanza G$ SPA di Brescia lista di liquidazione n. 30007 importo € 6.145,81 CIG 7551073E8D "sezddpsudbarese"
10249 05-09-201806-09-2018Liquidazione fattura Comunità FRATELLO SOLE Coop. Sociale di Irsina (MT) per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 29981 importo € 3.833,39 = "sezddpsudbarese"
10248 05-09-201806-09-2018Liquidazione fatture Comunità Emmanuel di Lecce per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 29990 importo € 7.160,00 = "sezddpsudbarese"
10247 05-09-201806-09-2018Liquidazione fattura Comunità COOPERATE SOCIETA' COPERATIVA SOCIAL di Santa Marinella (Roma) per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 29986 importo € 1.039,50 ="sezddpsudbarese"
10246 05-09-201806-09-2018Liquidazione fattura COOP SOCIALE CENTO FIORI di Rimini per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 29987 importo €2.282,08 = "sezddpsudbarese"
10245 05-09-201806-09-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA INFO SRL PER PUBBLICAZIONI LEGALI DEGLI AVVISI UFFICIALI DI GARA - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 28.964,86 - IVA INCLUSA. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 30789 DEL 04/09/2018. CIG 7560358CC7
10244 05-09-201806-09-2018Liquidazione fattura CRA di Potenza per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 29992 - importo € 4.762,00 = "sezddpsudbarese"
10243 05-09-201806-09-2018Liquidazione fatture Comunità Assoc. pugliese rilancio onlus (Don Bosco) di sannicandro (BA) per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 29983 - importo € 4.290,00 = "sezddpsudbarese"
10242 05-09-201806-09-2018Liquidazione spesa di € 1.860,00 (CIG: ZAA22C5D7E) a favore del gartage Nuova GEA Immobiliare S.P.A. per il parcheggio di n.5 autovetture in dotazione al servizio Siav Area Metropolitana - Bari
10241 05-09-201806-09-2018D.S.S. N.2 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER LA VACCINOTERAPIA EX ART.22 L.R. 14/2004. PERIODO: LUGLIO 2018.
10240 05-09-201806-09-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO 2. RIMBORSO SPESE A FAVORE DI PAZIENTI IN TRATTAMENTO EMODIALITICO. PERIODO: LUGLIO 2018.
10239 05-09-201806-09-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO 2. LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGLI ASSISTITI PER INTERVENTI DI TRAPIANTO ORGANO AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E DELLA L.R. N.12/05. PERIODO: AGOSTO 2018.
10238 05-09-201806-09-2018Lavori di espianto e re-impianto ulivi nell'ambito dei lavori per la realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud-Est barese Monopoli - Fasano. Approvazione Stato Avanzamento Lavori n. 01 a tutto l'01.08.2018. Liquidazione fatture relative al Certificato di
10237 05-09-201806-09-2018PROGRAMMA DI INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20 l. 67/88 - ACCORDO DI PROGRAMMA STRALCIO 2007 - "Lavori di rifunzionalizzazione e messa a norma del Presidio Ospedaliero San Paolo" Approvazione Stato Avanzamento Lavori N. 16 a tutto il 28.06.2018 N. Liquida
10236 05-09-201806-09-2018DSS 10 - Liquidazione fattura della Ditta A.P.E. per intervento straordinario di sanificazione ballatoi effettuata presso il Servizio di Sala Operatoria ed ex U.O. di Pneumologia c/o Ospedale "Fallacara" di Triggiano. Lista di liquidazione n. 30697 del 0
10235 05-09-201806-09-2018Liquidazione Spese di viaggio Personale di Comparto dell'Area Gestione Risorse Umane. Regolamento Aziendale Delibera n°1106 del 18/06/2012 per il periodo da Giugno a Luglio 2018. Costo complessivo €.120,00.
10234 05-09-201806-09-2018PFA 2018 - Emergenze/Urgenze. Acquisto materiale didattico per gli eventi formativi anno 2018 del Centro di Formazione per l'Emergenza ASL BA
10233 05-09-201806-09-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O.S. Tattamento Giuridico, Economico e Previdenziale - Settore Previdenza. Integrazione Liquidazione Saldo Progetto Obiettivo anni 2017/2018. €.339,75.
10232 05-09-201806-09-2018DSS 10 - Liquidazione fattura ditta A.P.E. per intervento straordinario di disinfestazione effettuata presso gli Ambulatori - piano interrato - c/o Opsedale "Fallacara" di Triggiano. Lista di liquidazione n. 30495 del 31/08/2018. Importo €. 332,08. CIG 6
10231 05-09-201806-09-2018Liquidazione fattura ditta KYOCERA - €. 1.073,11- CIG 5462214994 - D.S.S. N. 10. Lista di liquidazione n. 30701 del 03/09/2018.
10230 05-09-201806-09-2018DSS 10 - liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto assistito utenti dializzati a favore dell Società "DIAVERUM Italia S.R.L.", per il mese di giugno 2018. Lista di liquidazione n. 30905 del 04/09/2018 (importo pari ad €. 421,20). CIG 57802014C
10229 05-09-201806-09-2018Area Ospedaliera Bari - Sud - Determina di rendicontazione mensile per aggiudicazioni di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 D.lgs n. 50/2016, nel mese di Agosto 2018.
10228 05-09-201806-09-2018P.O.Bari-Sud - Aggiudicazione gara per la fornitura di Clip Raney monouso e Retrattore Yasargil U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. Di Venere - Spesa complessiva € 1.945,90= CIG: ZEC23F9B82.
10227 05-09-201806-09-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 30609 del 03/09/2018 ditta ELETTRONICA BIOMEDICALE srl di € 1.268,80.
10226 05-09-201806-09-2018Area Ospedaliera Bari Sud - Determina di rendicontazione mensile per aggiudicazioni di acquisto di beni e servizi sotto la soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 D.lgs n. 50/2016, nel mese di LUGLIO 2018.
10225 05-09-201806-09-2018DSS 10 - Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex DGR n. 1152 dell'11.07.2017 e D.D. n. 502 del 17.07.2017. Totale iimporto liquidato €. 23.183,32.
10224 04-09-201805-09-2018Commissione Paritetica Medicina Pediatrica - Liquidazione servizio di catering per corso di formazione per i pediatri di libera scelta della ASL BA, tenutosi il giorno 11/11/2017.
10223 04-09-201805-09-2018Commissione Paritetica Medicina Pediatrica - Liquidazione corso di formazione per i pediatri di libera scelta della ASL BA intitolato: "Screening neonatale allargato: un diritto per tutti", tenutosi il giorno 18/03/2017.
10222 04-09-201805-09-2018UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC) IN STAFF ALLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2018 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITI DALLA SOCIETÀ "DIAVERUM
10221 04-09-201805-09-2018U.T.P. del P.O Di Venere: Liquidazione spesa di € 4.880,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della Ditta COSTRUZIONI MURGOLO S.R.L. , per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
10220 04-09-201805-09-2018U.T.P. del P.O Di Venere: Liquidazione spesa di € 854,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della Ditta ITEM OXIGEN S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
10219 04-09-201805-09-2018U.T.P. del P.O Di Venere: Liquidazione spesa di € 8.296,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della Ditta CEIM SRL, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
10218 04-09-201805-09-2018U.T.P. del P.O Di Venere: Liquidazione spesa di € 8.540,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della Ditta ELLE PUBBLICITA' , per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
10217 04-09-201805-09-2018U.T.P. del P.O Di Venere: Liquidazione spesa di € 6.710,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della Ditta ELLE PUBBLICITA' , per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
10216 04-09-201805-09-2018U.T.P. del P.O Di Venere: Liquidazione spesa di € 1.830,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della Ditta EUROASCENSORI SERVICE S.R.L. , per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
10215 04-09-201805-09-2018U.T.P. del P.O Di Venere: Liquidazione spesa di € 1.708,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della Ditta D.F.B. DI BARTOLOMETO DI FRANCO, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
10214 04-09-201805-09-2018U.T.P. del P.O Di Venere: Liquidazione spesa di € 610,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della Ditta SERVIZIO ECOLOGICO MERIDIONALE SRL, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
10213 04-09-201805-09-2018U.T.P. del P.O Di Venere: Liquidazione spesa di € 549,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della Ditta PELLICANI & NOVIELLO S.P.A., per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
10212 04-09-201805-09-2018U.T.P. del P.O Di Venere: Liquidazione spesa di € 3.782,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della Ditta CITY INFISSI, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
10211 04-09-201805-09-2018U.T.P. del P.O Di Venere: Liquidazione spesa di € 4.270,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della Ditta SG PROGETTO CASA S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
10210 04-09-201805-09-2018U.T.P. del P.O Di Venere: Liquidazione spesa di € 1.708,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della Ditta FALEGNEMERIA MODERA , per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
10209 04-09-201805-09-2018U.T.P. del P.O Di Venere: Liquidazione spesa di € 5.978,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della Ditta SG PROGETTO CASA SRL, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
10208 04-09-201805-09-2018U.T.P. del P.O Di Venere: Liquidazione spesa di € 5.319,20 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della Ditta LFM S.R.L.., per lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti elettrici
10207 04-09-201805-09-2018U.T.P. del P.O Di Venere: Liquidazione spesa di € 5.490,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della Ditta GHEO S.R.L.S., per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
10206 04-09-201805-09-2018U.T.P. del P.O Di Venere: Liquidazione spesa di € 2.196,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della Ditta PASTORESSA GEOM ELAMUELE, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
10205 04-09-201805-09-2018Liquidazione spesa di € 134,14 (CIG: 5950825822) a favore della Ditta Kyocera Document Solution Italia SPA per il canone noleggio fotocopiatori in uso agli uffici A.G.T.
10204 04-09-201805-09-2018Liquidazione spesa di € 134,14 (CIG: 5950597BFA) a favore della Ditta Kyocera Document Solution Italia SPA per il canone noleggio fotocopiatori in uso agli uffici A.G.T.
10203 04-09-201805-09-2018Liquidazione spesa di € 137,08 (CIG: 7174022E39) a favore della Ditta Kyocera Document Solution Italia SPA per il canone noleggio fotocopiatori in uso agli uffici A.G.T.
10202 04-09-201805-09-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 Liquidazione fattura Ditte Diverse per la fornitura di ausili protesici: Liste n. 30438 - 30440 - 30442 - 30444 - 30446 - 30448 - 30450 del 31/ 08/ 2018 per un totale complessivo di €. 6.450,76
10201 04-09-201805-09-2018DSS 4 Altamura: Liquidazione fattura come da lista n.30237 del 29/08/2018 in favore della Azienda AUSL UMBRIA 1, per la fornitura ad assistita residente sul territorio del distretto n. 4, di lancette pungi dito e strisce per glicemia. Importo totale da
10200 04-09-201805-09-2018DSS4 Altamura: Liquidazione in favore dell'Istituto di Vigilanza NUOVA ALTILIA s.r.l. della somma di €. 24.993,41 per il servizio di vigilanza reso presso gli ex Presidi Ospedalieri di Altamura e Gravina, nel mese di LUGLIO 2018. Lista di liquidazione n
10199 04-09-201805-09-2018OGGETTO: D.S.S.N.4- ALTAMURA - Liquidazione e pagamento TARI anno 2018 in favore del Comune di Poggiorsini per un importo complessivo di €. 171,00
10198 04-09-201805-09-2018D.S.S.4 Trasporto Utenti Dializzati-Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di €. 3.277,90 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di LUGLIO 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato per ra
10197 04-09-201805-09-2018D.S.S. N. 4 Rimborso spese per pazienti dializzati relativo al mese di LUGLIO 2018 per un importo complessivo di € 3.444,32=
10196 04-09-201805-09-2018D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di €. 6.289,77= a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GIUGNO 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato per
10195 04-09-201805-09-2018D.S.S.4 Trasporto Utenti Dializzati - Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 4.269,34 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GIUGNO 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato per r
10194 04-09-201805-09-2018D.S.S.4- Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 3.534,52 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di LUGLIO 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato per r
10193 04-09-201805-09-2018D.S.S.4 - Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di €. 14.203,46 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di LUGLIO 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato pe
10192 04-09-201805-09-2018"Corso di aggiornamento per Coordinatore per la Progettazione e l'Esecuzione dei Lavori". Bari, dal 15 novembre al 4 dicembre 2018. Liquidazione delle spese di iscrizione. (Importo complessivo atto € 2.000,00)
10191 04-09-201805-09-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Trasferimento studio medico della Dr.ssa MANFREDI MARIANNA - medico convenzionato per la Medicina Generale.
10190 04-09-201806-09-2018COORDINAMENTO "118" - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Agosto 2018 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale.
10189 04-09-201805-09-2018U.T.P. del P.O Di Venere: Liquidazione spesa di € 1.525,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della Ditta EDILCLIMAIDRO DI MOGELLI VINCENZO, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
10188 04-09-201806-09-2018COORDINAMENTO 118 - Fornitura di n. 30 Pinze MAGILL Adulto - n. 30 Pinze MAGILL Pediatrico - n. 30 Mandrini per intubazione per le necessità del Servizio Emergenza Sanitaria "118 - PPIT" della ASL BA. CIG ZC324C98FE
10187 04-09-201805-09-2018U.T.P. del P.O Di Venere: Liquidazione spesa di € 1.950,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della Ditta TECNO HOSPITAL, per lavori di manutenzione ordinaria delle strutture immobiliari di propria competenza.
10186 04-09-201805-09-2018U.T.P. del P.O Di Venere: Liquidazione spesa di € 1.451,80 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della Ditta FALEGNEMERIA MODERNA DI MINAFRA NICOLA, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
10185 04-09-201805-09-2018Liquidazione spesa di € 12.436,45 (CIG: 0439592AC8) a favore della Ditta LFM S.R.L. per interventi di manutenzione programmata effettuata durante il periodo: Gennaio - Marzo 2018, agli apparati elettrici in esercizio presso il P.O. Di Venere.
10184 04-09-201805-09-2018Realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud Est Barese - Monopoli- Fasano - Lavori di bonifica bellica sistematica delle aree di pertinenza del nuovo Ospedale - CUP: D67B14000530001 - CIG: 7227513C65 - Approvazione Quadro Economico di assestamento e liquida
10183 04-09-201805-09-2018Liquidazione fatture ditta Donato Trasporti s.r.l. - servizio di trasporto disabili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari - lotto 2 - CIG 412631138E - GIUGNO 2018 - lista di liquidazione n. 30745 del 03/09/2018
10182 04-09-201805-09-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA DONATO TRASPORTI SRL - SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI PRESSO I CENTRI RIBILITATIVI DELLA PROVINCIA DI BARI - CIG 4126361CCE - LOTTO 4 - LIQUIDAZIONE MESI GIUGNO E LUGLIO 2018 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 30706 DEL 03/09/2018
10181 04-09-201805-09-2018RENDICONTO DELLA CASSA ECONOMALE DELLA SEDE DELLA ASL- BA PER LE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI AGOSTO 2018
10180 04-09-201805-09-2018Liquidazione fatture RTI Lopedote Filomeno s.a.s. (Capogruppo) - CIG 4126345F99 - LOTTO N. 3 - liquidazione luglio 2018 - lista di liquidazione n. 30749 del 03/09/2018
10179 04-09-201805-09-2018Sig.ra S.D. (M.2501826) - CPS - Fisioterapista - a Tempo Indeteminato del D.S.S.N.3 di questa ASL. Aspettativa senza assegni per motivi familiari ex art.12 - co.1 - del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001.
10178 04-09-201805-09-2018Rettifica determinazione dirigenziale N.4596 del 18/04/2018 ad oggetto: "Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 - comma 5 - del D.Lgs.26/03/2001 n.151 - Dipendente Sig. F.F.V. (M.3010786).
10177 04-09-201805-09-2018Dott.ssa Z. S. (M.5005726) - Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 - comma 5 - del D.Lgs.26/03/2001 n.151, modificato e sostituito dall'art.4 del D.Lgs.18/07/2011 n.119.
10176 04-09-201805-09-2018Sig.ra G. C. ( M.5002497) - C.P.S. - Infermiera - a Tempo Indeterminato delP.O. di Putignano di questa ASL. Trasformazione del rapporto di lavoro da Tempo Pieno a Part Time Verticale.
10175 04-09-201805-09-2018Sig.ra M.S. (M.3002210) - a Tempo Indeterminato di questa ASL. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 - comma 5 - del D.Lgs.26/03/2001 n.151, modificato e sostituito dall'art.4 del D.Lgs.18/07/2011 n.119.
10174 04-09-201805-09-2018Liquidazione a favore dell'assistito B.P., appartenente al Distretto S.S. n. 10, ai sensi della Legge 25/96 e successive integrazioni. €. 374,80.
10173 03-09-201804-09-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario; "ADRIATICA" Residenza Protetta di Bari, Ente gestore " S.A.I.A. " Coop. Sociale Socio Sanitaria a.r.l.". Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autos
10172 03-09-201804-09-2018Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57) "SOLIDARIETA" di Corato. Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a "disabili gravi senza genitori competenti " nel mese di Maggio, Giugno
10171 03-09-201804-09-2018Servizio di facchinaggio, ausiliarato, pulizie e portierato. Liquidazione fature - SANITASERVICE ASL BA S.r.l. Lista di Liquidazione n. 30461 del 31.08.2018
10170 03-09-201804-09-2018P.O. Monopoli: liquidazione competenze accessorie rese dal personale in servizio nel mese di luglio 2018
10169 03-09-201804-09-2018P.O. Monopoli — Liquidazione rimborso kilometrico per utilizzo del proprio Automezzo in favore di dipendenti del P.O. di Monopoli per un importo di € 54,00
10168 03-09-201804-09-2018P.O. Putignano - Affidamento diretto mediante noleggio di n.1 apparecchio per anestesia completo di monitor per la U.O.C. Anestesia e Rianimazione. Spesa complessiva dal 01/09/2018 al 31/12/2018 € 6.000,00 + Iva (canoni di noleggio per attrezz. tecni
10167 03-09-201804-09-2018D.S.S.n.3 Bitonto-Palo del Colle. Sig.ra D.C.R. (matr.2502272) — Ausiliaria Spec. a Tempo Indeterminato. Congedo straordinario per assistenza a familiare ex art. 42 — comma 5 — del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs 1
10166 03-09-201804-09-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 3 BITONTO — PALO DEL COLLE. INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO PER IL PERSONALE DELLA DIRIGENZA E PER IL PERSONALE DI COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER PRESTAZIONI ACCESSO
10165 03-09-201804-09-2018Dss9, Liquidazione fatture Fondazione ANT ONLUS per assistenza domiciliare oncologica.Importo totale di euro 4.440,00 euro mesi Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile 2018.
10164 03-09-201804-09-2018Dss9, Liquidazione fattura Fondazione ANT ONLUS per assistenza domiciliare ontocogica. Importo totale di euro 840,00 euro mesi settembre e ottobre 2017.
10163 03-09-201804-09-2018Dss9, Liquidazione fatture relative al trasporto di assistiti in trattamento e4modialitico riferito al mese 2018 in favore della Società MEW DIAL Srl di Bari per importo complessivo di euro 571,97.
10162 03-09-201804-09-2018DSS 10 - Liquidazione fatture Protesi e Riabilitazione Ditta Medigas Italia Srl. Im porto €. 7.868,62. LIsta di liquidazione n. 29609 del 20.08.2018.
10161 03-09-201804-09-2018DSS 10 - Liquidazione fatture Protesi e Riabilitazione Ditta Medigas Italia Srl. Im porto €. 1.973,74. LIsta di liquidazione n. 30116 del 28.08.2018.
10160 03-09-201804-09-2018DSS 10 - Liquidazione fatture Protesi e Riabilitazione Ditta Medigas Italia Srl. Im porto €. 2.865,72. LIsta di liquidazione n. 30006 del 28.08.2018.
10159 03-09-201804-09-2018DSS 10 - Liquidazione fatture Protesi e Riabilitazione Ditta Vitalaire Italia SpA. Im porto €. 1.913,12. LIsta di liquidazione n. 29995 del 29.08.2018.
10158 03-09-201804-09-2018DSS 10 - Liquidazione fatture Protesi e Riabilitazione Ditta Medicair Sud Srl. Im porto €. 6.115,56. LIsta di liquidazione n. 29826 del 23.08.2018.
10157 03-09-201804-09-2018DSS 10 - Liquidazione fatture Protesi e Riabilitazione Ditta Ortosa di Palella Francesco. Im porto €. 2.340,00. LIsta di liquidazione n. 29844 del 24.08.2018.
10156 03-09-201804-09-2018DSS 10 - Liquidazione fatture Protesi e Riabilitazione Ditta Vivisol Srl. Im porto €. 293,77. LIsta di liquidazione n. 29771 del 22.08.2018.
10155 03-09-201804-09-2018Liquidazione fattura ditta DOMOLIFE. OLT - . 10.687,46= D.S.S. N. 10 CIG 7436424B35. Lista di liquidazione n. 30352 del 30.08.2018.
10154 03-09-201804-09-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto assistito utenti dializzati a favore della Società "DIAVERUM Italia S.R.L., per il mese di giugno 2018. Lista di liquidazione n. 30499 del 31/08/2018 (importo pari ad €. 1.421,28). CIG 5780201
10153 03-09-201804-09-2018D.S.S. N. 10 - Rendiconto spese sostenute nel mese di AGOSTO 2018 a mezzo Cassa Economale per un importo di €. 298,60. Codice Economo n. 215.
10152 03-09-201804-09-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenutre da utenti emodializzati ex delibera n. 1415 del 22.07.2016, annualità 2018, mese di maggio, importo €. 7.575,52.
10151 03-09-201804-09-2018Liquidazione fatture ditta ROSSETTI SPA per la fornitura di gasolio per riscaldamento delle Strutture della ASL BA. Importo complessivo di € 110.655,62 - IVA inclusa. Lista di liquidazione n. 30420 del 31.08.2018 - CIG: 7537497B49
10150 31-08-201803-09-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dr. S.F. - matr.4811646 - Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - in servizio presso il SISP - Area Sud di Mola. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni.
10149 31-08-201803-09-2018Dss12. Liquidazione fattura di € 4.361,50= Ditta ESAOTE SPA per fornitura Sonda Convex Ecotomografo Ambulatorio Cardiologia — Poliambulatorio di Monopoli. CIG Z0118304A3
10148 31-08-201803-09-2018Dss12. Liquidazione fattura dell'importo € 26.271,48= in favore della ditta ESAOTE SPA per Ecotomografo — Ambulatorio Ginecologia - P.T.A. di Conversano. Programma Operativo F. E.S. R. Puglia 2014-2020. CIG 7133034DDB
10147 31-08-201803-09-2018Liquidazione fatture ditta GPI S.p.A. di trento - Lista di liquidazione n. 30372 del 30/08/2017.
10146 31-08-201803-09-2018liquidazione fatture G4 Vigilanza spa di Brescia Lista di liquidazione n. 30304 del 30.08.2018
10145 31-08-201803-09-2018liquidazione fatture G4 Vigilanza spa di Brescia Lista di liquidazione n. 30305 del 30.08.2018
10144 31-08-201803-09-2018Liquidazione fatture ditta CNI S.p.a. Lista di Liquidazione n. 30310 del 30.08.2018
10143 31-08-201803-09-2018Liquidazione fatture ditta CNI S.p.a. Lista di Liquidazione n. 30307 del 30.08.2018
10142 31-08-201803-09-2018liquidazione fattura "LEADER SERVICE" S.c..a.r.l. Lista di liquidazione n. 30318 del 30.08.2018
10141 31-08-201803-09-2018LIQUIDAZIONE FATTURA NB CONSULTING DI NICOLA BARBERINI - BARI - LISTA DI LIUIDAZIONE N 30285 E 30321 DEL 30.08.2018
10140 31-08-201803-09-2018LIQUIDAZIONE FATTURA NB CONSULTING DI NICOLA BARBERINI - BARI - LISTA DI LIUIDAZIONE N 30302 DEL 30.08.2018
10139 31-08-201803-09-2018Lavori urgenti di manutenzione relativi al ripristino impiantistico e alla bonifica microbiologica degli impianti aeraulici in esercizio presso la RSA di Sannicandro - Approvazione ordine di servizio.
10138 30-08-201831-08-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 30317 del 30/08/2018 ditta A.P.E. Azienda Pugliese Ecologica per €. 5.530,73.
10137 30-08-201831-08-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 30361 del 30/08/2018 ditta Ambiente & Tecnologie s.r.l. (Cig come da allegate liste) per servizio di raccolta e smaltimento rifiuti tossici per €. 478,05.
10136 30-08-201831-08-2018Liquidazione spesa di € 5.490,00 CIG: ZZ8F22A48AF a favore della ditta EURO KLIMA S.r.L. per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Immobili di competenza del DSS 12 -
10135 30-08-201831-08-2018Commissione Paritetica Medicina Pediatrica - Progetti Formativi Aziendali PLS. Controllo, verifica, registrazione fatture ed emissione mandati.
10134 30-08-201831-08-2018Liquidazione spesa di € 976,00 CIG: vedi lista di liquidazione a favore della ditta GIELLE S.r.l. per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. del DSS 12 -
10133 30-08-201831-08-2018Commissione Paritetica Medicina Pediatrica - Liquidazione corso di formazione per i pediatri di libera scelta della ASL BA intitolato : "IL FENOMENO MIGRATORIO DEI MINORI IN ITALIA: IL COINVOLGIMENTO DEL PEDIATRA DI FAMIGLIA" tenutosi il giorno 28/04/201
10132 30-08-201831-08-2018Commissione Paritetica Medicina Pediatrica - Liquidazione corso di formazione per i pediatri di libera scelta della ASL BA intitolato : "STILE DI VITA ATTIVO E NUTRIZIONE PER IL PEDIATRA DI FAMIGLIA" tenutosi il giorno 12/05/2018.
10131 30-08-201831-08-2018Liquidazione della spesa di € 793,00 a favore della ditta TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA SRL a fronte di interventi su impianti presso P.O. di Corato, il P.O. di Terlizzi e D.S.S. 2. (CIG: Z7C23E02DC) -
10130 30-08-201831-08-2018Commissione Paritetica Medicina Pediatrica - Liquidazione corso di formazione per i pediatri di libera scelta della ASL BA intitolato : "IL PEDIATRA DI LIBERA SCELTA E LA NORMATIVA IN MATERIA DI DATI PERSONALI: DAL D. LGS 196/2003 (CODICE DELLA PRIVACY)
10129 30-08-201831-08-2018Liquidazione della spesa di € 488,00 a favore della ditta SUD IMAGING S.R.L. per interventi tecnici di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Strutt
10128 30-08-201831-08-2018Commissione Paritetica Medicina Pediatrica - Liquidazione corso di formazione per i pediatri di libera scelta della ASL BA intitolato : "IL METODO CLINICO PER IL PEDIATRA DI FAMIGLIA" tenutosi il giorno 10/03/2018.
10127 30-08-201831-08-2018Commissione Paritetica Medicina Pediatrica - Liquidazione corso di formazione per i pediatri di libera scelta della ASL BA intitolato : "L'ACNE E IL PEDIATRA DI FAMIGLIA" tenutosi il giorno 27/01/2018.
10126 30-08-201831-08-2018Liquidazione della spesa di € 8.864,36 a favore della ditta CANON MEDICAL SYSTEMS SRL per interventi tecnici di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza del
10125 30-08-201831-08-2018Commissione Paritetica Medicina Pediatrica - Liquidazione corso di formazione per i pediatri di libera scelta della ASL BA intitolato : "VACCINAZIONI: STRATEGIE PER SUPERARE L'ABBASSAMENTO DELLE COPERTURE VACCINALI" tenutosi il giorno 16/12/2017.
10124 30-08-201831-08-2018Liquidazione della spesa di € 817,40 a favore della ditta NBN MEDICAL SERVICE SRL per interventi tecnici di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della S
10123 30-08-201831-08-2018Liquidazione della spesa di € 13.847,00 a favore della ditta AM - NEXT S.R.L. per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura Operativa S
10122 30-08-201831-08-2018Liquidazione della spesa di € 610,00 a favore della ditta SORAT RAPPESENTANZE S.R.L. per interventi di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Strutt
10121 30-08-201831-08-2018Liquidazione della spesa di € 4.758,00 a favore della ditta ADIRAMEF SRL per intervento di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura Operativ
10120 30-08-201831-08-2018Liquidazione della spesa di 15.329,13 a favore della ditta OLYMPUS ITALIA S.R.L. per interventi tecnici di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della S
10119 30-08-201831-08-2018Liquidazione della spesa di € 5.246,00 a favore della ditta STERIMED S.R.L. per interventi tecnici di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della struttu
10118 30-08-201831-08-2018Liquidazione della spesa di € 732,00 a favore della ditta TECNOSOLUZIONI S.R.L. per interventi tecnici di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Str
10117 30-08-201831-08-2018Dip. Dipendenze Patologiche Liquidazione fatturato per attività residenziale svolta da Enti Ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze Comunità varie . Lista di liquidazione n. 29963 Importo € 37.427,19
10116 30-08-201831-08-2018Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze . Comunità varie Lista di liquidazione n. 29883 Importo € 46.975,99
10115 30-08-201830-08-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età dal 01 Novembre 2018 del Collaboratore Professionale Sanitario Terapista - Categoria "D", Sig.ra M. M. ( matricola n.5011090).
10114 30-08-201830-08-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie dal 01 Novembre 2018 del Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere - Categoria "D", Sig.ra M. P. ( matricola n.5003625).
10113 30-08-201830-08-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie dal 01 Ottobre 2018 del Collaboratore Professionale Sanitario Terapista - Categoria "D", Sig.ra B. M. A. ( matricola n.5011007).
10112 30-08-201830-08-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie dal 01 Ottobre 2018 del Collaboratore Amministrativo Professionale - Categoria "D", Sig. A. A. ( matricola n.5000085).
10111 30-08-201830-08-2018DSS N. 13 - RIMBORSI SPESE SANITARIE, DI VIAGGIO E DI SOGGIORNO PER RICOVERO IN STRUTTURE AD ALTA SPECIALIZZAZIONE ALL'ESTERO D.M. 03/11/89.ASSISTITA F. R.
10110 30-08-201830-08-2018DSS N. 13:RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO E SPESE FORFETTARIE IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE SI RECANO A DIALIZZARE CON MEZZO PROPRIO- L.R. n. 9/91 e s.m.i. IMPORTO €7.271,81=PERIODO: LUGLIO 2018.
10109 30-08-201830-08-2018P.O. Bari-Sud — Aggiudicazione di gara per la fornitura di Ferri Chirurgici per la U.O.C. di Otorinolaringoiatria del P.O. "Di Venere" - Spesa Complessiva €. 20.529,28= CIG: Z2D23CD331.
10108 30-08-201830-08-2018P.O. Putignano — Rettifica Determina Dirigenziale n° 9474 del 06/08/2018 - Acquisto di Disinfettanti per Lavaendoscopi Olympus EDT3 per la U.O.C. di Chirurgia Generale del P.O. di Putignano - spesa complessiva €.2.895,72= CIG: Z90248BE9F.
10107 30-08-201830-08-2018Sig. G.F. (matricola 5011231) dipendente a tempo indeterminato: Revoca permessi mensili di cui all'art. 33, commi 3 e 3-bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm.ii
10106 30-08-201830-08-2018Sig.ra G.V. (matricola 4070977) dipendente a tempo indeterminato: Revoca permessi mensili di cui all'art. 33, commi 3 e 3-bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm.ii
10105 30-08-201830-08-2018Sig. M.P. (matricola 5003717) dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permessi mensili di cui all'art. 33, comma 6, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm.ii
10104 30-08-201830-08-2018Macroarea "C2" di Putignano — Liquidazione attività libero professionale introitata nel mese di Luglio 2018 - € 7.567,88
10103 30-08-201830-08-2018DISTRETTO N° 14 — liquidazione 1^ rata - Tributo Servizio Rifiuti (TARI) Anno 2018 - Comune di Noci.
10102 30-08-201830-08-2018D.S.S. N. 14 — Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n.1152 dell'11/07/2017 e A.D. n. 502 del 17/07/2017. - Liquidazione ammessi al beneficio ex Deliberazione Commissario Straordinario ASL BA n. 1053/2018. Liquidazione con
10101 30-08-201830-08-2018D.S.S. N. 14 — L.R. 45/2008 — art. 9 — Liquidazione contributo Metodo ABA in favore dell'assistita A.C. — Anno 2017. Totale importo liquidato € 4.884,80=
10100 30-08-201830-08-2018D.S.S. N. 14 — L.R. 45/2008 — art. 9 — liquidazione contributo Metodo ABA in favore dell'assistita A.C. — Anno 2016. Totale importo liquidato € 6.000,00=
10099 30-08-201830-08-2018Liquidazione fattura TRE FIAMMELLE - SAN GIOVANNI DI DIO - PRO.GES. per assistenza di supporto di un Operatore Socio Sanitario e un Infermiere in favore di pazienti in assistenza domiciliare. €. 14.770,52=. CIG 572917264B. Lista di liquidazione n. 30208
10098 30-08-201830-08-2018Liquidazione fattura ditta VIVISOL. OLT - €. 664,14= D.S.S. N. 10 CIG 7436506EDF. Lista diliquidazione n. 30231 del 29/08/2018.
10097 30-08-201830-08-2018D.S.S. N. 10 - Liquidazione fattura Ditta Ambiente & Tecnologie. - CIG 7427229742= €. 1,23=. Lista di liquidazione n. 30227 del 29/08/2018.
10096 30-08-201831-08-2018P.O. Di Venere - liquidazione fatture ditta Kyocera s.p.a. per canone noleggio apparechiature. Liste n. 29872 del 24.08.2018 per €. 268,28 Cig. 5462214994 e lista n. 30194 del 29.08.2018 per €. 1.560,45 Cig 6002442BD3 e 5462214994.1828,73
10095 30-08-201831-08-2018P.O. Di Venere - revoca benefici previsti dall'art. 33 Legge 104/92 - Dipendente matr. 5000026 - C.P.S. Tecnico di Laboratorio a Tempo Indeterminato P.O. Di Venere.
10094 29-08-201829-08-2018DSS UNO — Ditta Style & Arredo di La Volpe Carmelo & C.: Liquidazione spesa come da lista di liquidazione n. 27808 del 27.07.2018 per fornitura di n. 1 Armadio spogliatoio e n. 30 sedie per il Poliambulatorio di Molfetta. Importo totale liquidato € 692,9
10093 29-08-201829-08-2018DSS UNO — Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.: Liquidazione spesa per fornitura di fotocopiatrici come da lista di liquidazione n. 29671 del 21.08.2018. Importo totale liquidato € 798,57.
10092 29-08-201829-08-2018Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Liquidazione rimborsi agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04 Art. 22, per €. 1.850,18.
10091 29-08-201831-08-2018Liquidazione spesa di € 88.626,18 (CIG:671101264B) a favore della RTI COM Metodi SPA- Deloitte Consulting Srl per servizi di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le pubbliche amministrazioni, in adesione alla convenzion
10090 29-08-201830-08-2018Tribunale Ordinario di Bari - Decreto Ingiuntivo n. 2351/2018 promosso da Sol Levante S.R.L. (R.G. n. 4751/2018). Liquidazione spese e competenze legali in favore della ditta ricorrente.
10089 29-08-201830-08-2018Giudice di Pace di Bari - Decreti Ingiuntivo n. 2510/2018 promosso da Sol Levante S.R.L. (R.G. N. 2961/2018). Liquidazione spese e competenze legali in favore della ditta ricorrente.
10088 29-08-201830-08-2018Giudice di Pace di Bari - Decreto Ingiuntivo n. 1681/2018 promosso da Sol Levante S.R.L. (R.G. n. 2785/2018). Liquidazione spese e competenze legali in favore dell'avv. G. Sabato, distrattario.
10087 29-08-201830-08-2018Giudice di Pace di Bari - Decreto Ingiuntivo n. 1641/2018 promosso da Sol Levante S.R.L. (R.G. n. 2783/2018). Liquidazione spese e competenze legali in favore dell'avv. G. sabato, distrattario.
10086 29-08-201830-08-2018Giudice di Pace di Bari - Decreto Ingiuntivo n. 1656/2018 promosso da Sol Levante S.R.L. (R.G. n. 2784/2018). Liquidazione spese e competenze legali in favore della ditta ricorrente.
10085 29-08-201830-08-2018D.S.S.11-Liquidazione e pagamento "Rimborso spese viaggio assistiti nefropatici". Periodo luglio 2018. € 17.082,18
10084 29-08-201830-08-2018D.S.S.11-Liquidazione e pagamento "Rimborso spese viaggio assistiti nefropatici". Periodo luglio 2018. € 16.875,50
10083 29-08-201830-08-2018AREA BARI NORD P.O. SAN PAOLOLiquidazione fattura in favore dell'ISTITUTO DI VIGILANZA G4 VIGILANZA (cod. cig. 7551073E8D) per SERVIZI DI VIGILANZA come da lista n. 29554 del 20/08/2018 per un importo di €. 32.404,17= iva inclusa
10082 29-08-201830-08-2018Area Bari Nord-P.O. San Paolo: Liquidazione fattura in favore della ditta F.LLI BERNARD SRL (cod. cig. 74518472AE) per il SERVIZIO MATERASSI ANTIDECUBITO, come da lista n.28012 del 31/07/2018 per un importo di €. 2.238,11.
10081 29-08-201830-08-2018Area Bari Nord-P.O. San Paolo: Liquidazione fattura in favore della ditta F.LLI BERNARD SRL (cod. cig. 74518472AE) per il SERVIZIO MATERASSI ANTIDECUBITO, come da lista n.28910 del 08/08/2018 per un importo di €. 2.165,91=
10080 29-08-201830-08-2018Area Bari Nord-P.O. San Paolo: Liquidazione fattura in favore della ditta F.LLI BERNARD SRL (cod. cig. 74518472AE) per il SERVIZIO LAVANOLO, come da lista n.28918 del 08/08/2018 per un importo di €.19.097,62=
10079 29-08-201830-08-2018Area Bari Nord-P.O. San Paolo: Liquidazione fattura in favore della ditta SERVIZI OSPEDALIERI SPA (cod. cig. 74518472AE) per il SERVIZIO LAVANOLO, come da lista n.28916 del 08/08/2018 per un importo di €.12.731,75=
10078 29-08-201830-08-2018Area Bari Nord-P.O. San Paolo: Liquidazione fattura in favore della ditta SERVIZI OSPEDALIERI SPA (cod. cig. 7576691335) per il SERVIZIO LAVANOLO, come da lista n. 29602 del 20/08/2018 per un importo di €.12.027,27=
10077 29-08-201830-08-2018Area Bari Nord-P.O. San Paolo: Liquidazione fattura in favore della ditta SERVIZI OSPEDALIERI SPA (cod. cig. 7576691335) per il SERVIZIO MATERASSI ANTIDECUBITO, come da lista n. 29656 del 21/08/2018 per un importo di €.1.492,10=
10076 29-08-201830-08-2018Area Bari Nord-P.O. San Paolo: Liquidazione fattura in favore della ditta SERVIZI OSPEDALIERI SPA (cod. cig. 74518472AE) per il SERVIZIO MATERASSI ANTIDECUBITO, come da lista n. 28064 del 31/07/2018 per un importo di €.1.450,82=
10075 29-08-201830-08-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO LIQUIDAZINE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA A.P.E. (COD. GIG. 6647302723) PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZONE, DISINFEZIONE E DERATIZZAZIONE, COME DA LISTA N.28904 DE L 08/08//2018 PER UN IMPORTO DI € 241,56=
10074 29-08-201830-08-2018AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLOLiquidazione fatture in favore della ditta AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA( COD. CIG.573906496D) per CANONE NOLEGGIO DI ATTREZZATURE TECNICHE come da lista n.28939 del 08/08/2018 per un importo di €. 4.148,00 =iva inclusa
10073 29-08-201830-08-2018AREA BARI NORD -P.O SAN PAOLO LIQUIDAZIONE - FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA LADISA SPA (COD.CIG.74517946FO) PER SERVIZIO MENSA E RISTORAZIONE COME DA ISTA DI LIQUIDAZIONE N.29862 DEL 24/08/2018 PER UN IMPORTO DI € 58.984,99
10072 29-08-201830-08-2018AREA BARI NORD -P.O SAN PAOLO LIQUIDAZIONE - FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA LADISA SPA (COD.CIG.74517946FO) PER SERVIZIO MENSA E RISTORAZIONE COME DA ISTA DI LIQUIDAZIONE N.29598 DEL 20/08/2018 PER UN IMPORTO DI € 60.434,35
10071 29-08-201830-08-2018Area Bari Nord, P.O. San Paolo:Liquidazione fatture in favore della ditta OLIVETTI SPA (cod. cig. 6494739C29) per CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE , come da lista n.29596 del 20/08/2018 per un importo di €. 1.080,92= iva inclusa
10070 29-08-201830-08-2018AREA BARI NORD P.O SAN PAOLO - LIQUIDAZIONE FATTURE DEL'AZIENDA OO.RR. DI FOGGIA EMESSE PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EROGATE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O SAN PAOLO COME DA ISTA 29742 DEL 22/08/2018 PER UN iMPORTO DI € 54,03
10069 29-08-201830-08-2018AREA BARI NORD P.O SAN PAOLO - LIQUIDAZIONE FATTURE DEL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI EMESSE ER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EROGATE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O SAN PAOLO COME DA ISTA 29847DEL 24/08/2018 PER UN i
10068 29-08-201829-08-2018P.O. Monopoli - Liquidazioni prestazioni aggiuntive 1° semestre 2018 U.O. Radiodiagnostica — Tecnici.
10067 29-08-201830-08-2018Area Bari Nord- P.O. San Paolo:Liquidazione fatture in favore della ditta REVI SRL(cod. cig. 5921052EAB) per SERVIZIO CONTINUO DI MONITORAGGIO GAS ANESTETICI PER SALE OPERATORIE come da lista preliquidazione n.28909 del 08/08/2018, per un importo di €.
10066 29-08-201829-08-2018P.O. Monopoli - Liquidazioni prestazioni aggiuntive Luglio 2018 Progetto raccolta sangue.
10065 29-08-201830-08-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO - DIP. DOTT.SSA M.A. - MATRICOLA 5003801 REVOCA BENEFICI AI SENSI DEL COMMA 3 - ART.33 - L.104/92
10064 29-08-201829-08-2018P.O. Monopoli - Dipendente B.R. - matricola 5014099. Accoglimento istanza permesso mensile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
10063 29-08-201830-08-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO - DIP. SIG.RA A.R.. - MATRICOLA 4040891 REVOCA BENEFICI AI SENSI DEL COMMA 3 - ART.33 - L.104/92
10062 29-08-201830-08-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO - DIP. SIG.RA S.Z. - MATRICOLA 4040402 REVOCA BENEFICI AI SENSI DEL COMMA 3 - ART.33 - L.104/92
10061 29-08-201830-08-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO - DIP. DOTT.A.D. - MATRICOLA 2503433 REVOCA BENEFICI AI SENSI DEL COMMA 3 - ART.33 - L.104/92
10060 29-08-201830-08-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO - DIP. SIG.RA . P.A.I.- MATRICOLA 4044060 CONCESSIONI BENEFICI AI SENSI DEL COMMA 3 - ART.33 - L.104/92
10059 29-08-201829-08-2018DISTRETTO N° 14 - Liquidazione rimborsi chilometrici in favore del personale dipendente, a seguito di servizio/missioni effettuate sul territorio con il proprio automezzo e/o mezzi pubblici — mese di luglio 2018. Importo totale liquidato € 647,63.
10058 29-08-201830-08-2018Liquidazione indennità accessorie per prestazioni accessorie effettuate nel mese di GIUGNO 2018presso il P.O. San Paolo
10057 29-08-201830-08-2018P.O. SAN PAOLO. LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI P.O. SAN PAOLO CO AFFRANCATRICE POSTALE-MACCHINA SMILE MOD.HSM/0/T MATR. 015997-BA GIUGNO-LUGLIO 2018
10056 29-08-201829-08-2018Socio Sanitario n.3 Bitonto- Palo Del Colle. Liquidazione fatture ditta Siemens Healthcare, Fresenius e Abbott per canoni noleggio attrezzature tecnico sanitarie. Importo € 11.108,25=.
10055 29-08-201829-08-2018DSS3 Liquidazione fatture Servi Ospedalieri e F.11i Bernard per noleggio, lavaggio di biancheria. Importo € 13.036,41=
10054 29-08-201829-08-2018Distretto Socio Sanitario 3 Bitonto-Palo del Colle. Rimborso agli assistiti per trapianto organo. Importo € 7.117,00=
10053 29-08-201829-08-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto- Palo Del Colle. Liquidazione fatture Kyocera per canone noleggio fotocopiatrici. Importo totale € 1.060,18=.
10052 29-08-201829-08-2018Distretto Socio Sanitario 3 Bitonto-Palo del Colle. Liquidazione fattura XGAMMAGURD. importo € 31,23=
10051 29-08-201829-08-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto- Palo del Colle. Liquidazione fatture Amopuglia e Fondazione Opera SS. Medici per servizio Assistenza Domiciliare Oncologica. Importo € 12.000,00=
10050 29-08-201829-08-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto- Palo Del Colle. Liquidazione fatture della Cooperativa San Giovanni di Dio, di Tre Fiammelle Società Cooperativa, PRO.GES cooperativa sociale per assistenza domiciliare ad alta intensità maggio 2018. Cig.572917264B
10049 29-08-201829-08-2018N. 3 BITONTO-PALO DEL COLLE. LIQUIDAZIONE VACCINOTERAPIA L.R. N.14/2004 ART.2 LN FAVORE DI ASSISTITI AFFETTI DA ALLERGOPATIE RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO N.3 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 797,05=
10048 29-08-201829-08-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto-Palo Del Colle. Rimborso spese di trasporto per delega di pazienti affetti da nefropatie croniche, in trattamento emodialitico, residente nell'ambito del Distretto n. 3 in favore dell'Associazione di Volontariato Pu
10047 29-08-201829-08-2018D.S.S.n.3 Bitonto-Palo del Colle. Liquidazione rimborso spese di viaggio al personale dipendente del Distretto per utilizzo del mezzo proprio mese di luglio e integrazione di giugno 2018. Importo complessivo €248.50=
10046 29-08-201829-08-2018Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente Sig.ra BARNABA' Marianna, Collaboratore Professionale Sanitario - Fisioterapista.
10045 29-08-201829-08-2018Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente Dr.ssa AGRATI Daniela, Dirigente Medico "Anestesia e Rianimazione".
10044 29-08-201829-08-2018Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente Sig.ra BERNARDI Filomena, Collaboratore Professionale Sanitario - Fisioterapista.
10043 29-08-201829-08-2018Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente Sig.ra DI CARLO Raffaella, Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiera.
10042 29-08-201829-08-2018Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente Sig.ra CURCELLI Valeria Rita, Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiera.
10041 29-08-201829-08-2018Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente Sig.ra LEOCI Antonia, Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiera.
10040 29-08-201829-08-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE - UNITA' OPERATIVA GESTIONE AMMINISTRATIVA PERSONALE CONVENZIONATO - Dimissioni dall'incarico di medico sostituto di Continuità Assistenziale - Dr.ssa SCARPA Adriana - a far data dall'1/11/2018.
10039 29-08-201830-08-2018Liquidazione fattura AMOPUGLIA ONLUS - CIG 682702928E €. 3.600,00. Lista di liquidazione n. 30178 del 28/08/2018.
10038 29-08-201830-08-2018Liquidazione fattura ditte PUGLIA LIFE E VITALAIRE. OLT - €. 11.346,40 d.s.s. n. 10 cig 743649991A - 7436483BE5. Lista di liquidazione n. 30080 del 28.08.2018.
10037 28-08-201829-08-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Riconoscimento Assegno per Nucleo Familiare - dipendente Sig. M.R.- Matricola n.3023540 - per i periodi dal 01.08.2013 al 30.06.2018. Importo €. 4.547,06=.
10036 28-08-201829-08-2018Area Gestione Tecnica - "Lavori di riparazione su chiamata afferenti ad interventi per opere da fabbro, falegname e vetraio presso i Presidi Ospedalieri e Territoriali dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari" suddiviso in 5 lotti. "Proposta
10035 28-08-201829-08-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Riconoscimento Assegno per Nucleo Familiare - dipendente Sig.ra P.P.- Matricola n.3023540 - per i periodi dal 01.07.2016 al 30.06.2017. Importo €. 645,60=.
10034 28-08-201829-08-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Riconoscimento Assegno per Nucleo Familiare - dipendente Sig.ra D.O. K.- Matricola n.4043320 - per i periodi dal 01.08.2014 al 30.09.2015. Importo €. 1.342,07=.
10033 28-08-201829-08-2018Liquidazione della spesa di 507,35 a favore della ditta CRIMO ITALIA SRL per intervento di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura Operati
10032 28-08-201829-08-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Riconoscimento Assegno per Nucleo Familiare - dipendente Sig.ra S.G. - Matricola n.4041577 - per i periodi dal 01.07.2016 al 30.06.2017. Importo €. 487,08=.
10031 28-08-201829-08-2018Liquidazione della spesa di € 1.360,30 a favore della ditta MEDICAL SHOP SRLS per intervento di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura Ope
10030 28-08-201829-08-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Riconoscimento Assegno per Nucleo Familiare - dipendente Sig. P.D. - Matricola n.4042095 - per i periodi dal 01.07.2016 al 30.06.2018. Importo €. 1.008,36=.
10029 28-08-201829-08-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Riconoscimento Assegno per Nucleo Familiare - dipendente Sig. C.U. - Matricola n.4042000 - per i periodi dal 01.07.2014 al 30.06.2017. Importo €. 1.708,68=.
10028 28-08-201829-08-2018Liquidazione della spesa di € 1.218,30 a favore della ditta CRIMO ITALIA SRL per intervento di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura Oper
10027 28-08-201829-08-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Riconoscimento Assegno per Nucleo Familiare - dipendente Sig.ra C.D. - Matricola n.4041276 - per i periodi dal 01.07.2015 al 30.06.2018. Importo €. 4.530,53=.
10026 28-08-201829-08-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Riconoscimento Assegno per Nucleo Familiare - dipendente Sig. L.N. - Matricola n.4810913 - per i periodi dal 01.08.2013 al 30.06.2018. Importo €. 2.715,62=.
10025 28-08-201829-08-2018Liquidazione della spesa di € 976,00 a favore della ditta NBN MEDICAL SERVICE SRL per intervento di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura
10024 28-08-201829-08-2018Liquidazione della spesa di € 732,00 a favore della ditta SUD IMAGING SRL per intervento di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura Operati
10023 28-08-201829-08-2018Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n.2 posti di Dirigente Medico - disciplina "Gastroenterologia". Liquidazione spese pari a €.2.423,89.
10022 28-08-201829-08-2018AGT - Liquidazione della spesa di € 28.060,00 a favore della ditta ADIRAMEF a fronte di lavori per ripristino funzionale della centrale termica presso il PTA di Grumo Appula (CIG ZB423CE9DA).
10021 28-08-201829-08-2018AGT - Liquidazione della spesa di € 64.492,55 a favore della ditta ADIRAMEF per la manutenzione degli impianti di condizionamento centralizzati ed autonomi in esercizio c/o ex P.O. Altamura - DSS 5 Grumo - DSS 4 Altamura "lotto 3" (CIG 04438146E4).
10020 28-08-201829-08-2018AGT - Liquidazione della spesa di € 53.545,73 a favore della ditta ADIRAMEF per la manutenzione degli impianti di condizionamento centralizzati ed autonomi in esercizio c/o il DSS 5 del "lotto 5" (CIG 0443820BD6).
10019 28-08-201829-08-2018AGT - Liquidazione della spesa di € 7.171,17 a favore della ditta ADIRAMEF per la manutenzione degli impianti di condizionamento centralizzati ed autonomi in esercizio c/o il DIP. PREV. , DIPART. DIP. PATOLOG., DSM del "lotto 5" (CIG 0443820BD6).
10018 28-08-201829-08-2018AGT - Liquidazione della spesa di € 1.464,00 a favore della ditta G & P SERVICE a fronte dei vari lavori presso il Poliambulatorio DSS 3 di Palo del Colle (CIG ZBC23CA083).
10017 28-08-201829-08-2018AGT - Liquidazione della spesa di € 5.978,00 a favore della ditta EDIL SERVICE di Attolico Alessandro a fronte di vari lavori presso il P.O. F. Perinei - Altamura (CIG Z66246F821).
10016 28-08-201829-08-2018AGT - Liquidazione della spesa di € 17.425,09 a favore della ditta DEPURECO per la manutenzione predittiva e programmata annuale degli impianti di trattamento delle acque meteoriche e dell'impianto di depurazione acque reflue in esercizio presso il P.O.
10015 28-08-201829-08-2018AGT - Liquidazione della spesa di € 8.551,63 a favore della ditta GIELLE di Galantucci Luigi per la manutenzione e conduzione degli impianti antincendio, fissi e mobili, degli immobili in uso, a qualunque titolo, dell'Amministrazione dell'ASL BA del Ter
10014 28-08-201829-08-2018AGT - Liquidazione della spesa di € 27.816,00 a favore della ditta GIELLE di Galantucci Luigi per la manutenzione e conduzione degli impianti antincendio, fissi e mobili, degli immobili in uso, a qualunque titolo, dell'Amministrazione dell'ASL BA del P.
10013 28-08-201828-08-2018Distribuzione PHT - Compenso Farmacie convenzionate Euro 485.897,14* LUGLIO 2018
10012 28-08-201829-08-2018AGT - Liquidazione della spesa di € 11.590,00 a favore della ditta G. SCAVI a fronte di lavori di pulizia aree esterne e spargimento di sale marino per disgelo c/o P.O. F. Perinei di Altamura PTA di Altamura ex P.O. Umberto I e PTA Gravina (CIG vedi dett
10011 28-08-201829-08-2018AGT - Liquidazione della spesa di € 463,60 a favore della ditta PERRONE CATALDO a fronte di lavori per la riparazione caldaia presso il Consultorio Familiare di Cassano (CIG Z4B22956CF)
10010 28-08-201828-08-2018DSS4 - Legge 126/80 — Liquidazione e pagamento sussidio ad assistiti aventi diritto per una somma complessiva di € 4.330,83 // - Periodo LUGLIO 2018.
10009 28-08-201828-08-2018DSS n.4 - Liquidazione fatture alla ditta A.P.E. Servizio Disinfestazione, Derattizzazione e Deblatizzazione P.T.A di Altamura - CIG. 6647302723 lista di liquidazione n.23135 del 19/06/2018, €. 338,88.
10008 28-08-201828-08-2018Liquidazione rimborsi chilometrici in favore del personale dipendente DSS 4, a seguito di servizio/missioni effettuate sul territorio con il proprio automezzo e/o mezzi pubblici - mese di Luglio 2018. Importo totale liquidato €. 1.396,00
10007 28-08-201828-08-2018D.S.S.4- Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 10.227,90 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di LUGLIO 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato per
10006 28-08-201828-08-2018D.S.S.4 - Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di C. 1.897,14 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di LUGLIO 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato per
10005 28-08-201828-08-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Attribuzione incarichi PROVVISORI nel servizio di Continuità Assistenziale a decorrere dall'1/9/2018.
10004 28-08-201828-08-2018Attribuzione incarichi PROVVISORI nell'ambito del Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale "118" a decorrere dall' 1/9/2018.
10003 28-08-201828-08-2018Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata Ass. Diabetici ASL BA - EURO 945.309,72* "ASSISTENZA AI DIABETICI "LUGLIO 2018.
10002 28-08-201828-08-2018AREA BARI NORD P.O.U. Corato-Terlizzi-Molfetta - Sig.ra S.S. — Matr. 2501712 — Dirigente medico di P.S. — Congedo parentale per astensione facoltativa figlio >8anni < 12 anni senza retribuzione. Periodo Giugno-Luglio 2018 per un totale di giorni 14- Prov
10001 28-08-201828-08-2018COORDINAMENTO 118 - Liquidazione fattura in favore della ditta Olivetti spa per noleggio fotocopiatrici - periodo Gennaio / Giugno 2018 - Lista n. 30004 - €. 488,48 CIG 6391092FF2
10000 28-08-201828-08-2018COORDINAMENTO 118 - Liquidazione fatture a favore della ditta F.LLI BERNARD srl per servizio lava-nolo e vestizione personale 118 - come da lista n. 29998 - CIG:74518472AE €.24.021,15 - Periodo Giugno 2018
9999 28-08-201828-08-2018Servizio Emergenza Sanitaria " 118 " - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato -Servizio Soccorso Infermi - saldo LUGLIO 2018- Lista n° 29967 €. 25.133,35
9998 28-08-201828-08-2018Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Liquidazione rimborsi agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 e della L.R. n.12/05 per €.5. 694,26
9997 28-08-201828-08-2018DSS1 Molfetta-Giovinazzo. Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n.1152 dell'11/07/2017 e D.D.n. 502 del 17/07/2017. - Liquidazione ammessi al beneficio D.D.G. n. 1053 del 04.06.2018. Totale Importo Liquidato €.31.558,79
9996 28-08-201828-08-2018Servizio Emergenza Sanitaria " 118 " - ASL BARI - Liquidazione fatture febbraio - marzo e luglio 2018 - Lista n° 29976 - Associazione di Volontariato - SERCORATO PUBBLICA ASSISTENZA - Servizio Soccorso Infermi- Postazioni Cora
9995 28-08-201828-08-2018Dss12. Liquidazione fattura dell'importo € 1.525,00= in favore della ditta MEDIC'S POINT SRLper fornitura "Aspiratori medico - chirurgici" per la Sala Operatoria del P.T.A. di Conversano. Programma Operativo F.E S.R Puglia 2014-2020. CIG XA719E7C33
9994 28-08-201828-08-2018Dss12. Liquidazione fattura dell'importo € 7.104,06= in favore della ditta DRAEGER MEDICAL per completamento apparecchiature di Sala Operatoria — P.T.A. di Conversano. Programma Operativo F.E.S.R. Puglia 2014-2020. CIG XA719E7C33
9993 28-08-201828-08-2018Dss12. Liquidazione fattura dell'importo di € 536,80= (IVA compresa) in favore della Ditta SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO per fornitura "Rilevatori di banconote" per gli Sportelli Ticket del Dss12. CIG Z551DEE531.
9992 28-08-201828-08-2018Dss12. Liquidazione fatture dell'importo complessivo di € 567,62= (IVA compresa) in favore della Ditta MALVESTIO SPA, per fornitura "Arredi sanitari" per l'Ambulatorio di Ginecologia del P.T.A. di Conversano. CIG 4578406C24.
9991 28-08-201829-08-2018P.O. FESR 2014/2020 - Procedura telematica a mezzo di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di "Adeguamento dell'edificio Polifunzionale ex P.O. di Ruvo di Puglia alle disposizioni normative di cui al D.P.
9990 28-08-201828-08-2018Dipendente D.T.C. - matricola 5011221. Concessione di un periodo di congedo per gravi e documentati motivi familiari, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
9989 27-08-201828-08-2018Liquidazione fatture Associazione Gruppo Abele di Torino per assistenza a tossicodipendenti, liste di liquidazione n. 29184 e 29186 - importo € 2.562,43 = "sezddpsudbarese"
9988 27-08-201828-08-2018Liquidazioen fattura Comunità Labirinto Coop Sociale (Casa Frassati) di Pesaro (PU) per assistenza tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 28800 - importo € 2.261,01 = "sezddpsudbarese"
9987 27-08-201828-08-2018Liquidazione fatture Comunità Spazio Esse di Altamura per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 29182 - importo € 7.329,00= "sezddpsudbarese"
9986 27-08-201828-08-2018Liquidazione fatture Comunità Teseo di Conversano per assistenza tossicodipendenti lista di liquidazione n. 29187 importo € 4.326,00 = "sezddpsudbarese"
9985 27-08-201828-08-2018Liquidazione fatture Comunità Phoenix di Rutigliano per assistenza a tossicodipendenti , lista di liquidazione n. 29188 - importo € 3.802,89 = "sezddpsudbarese"
9984 27-08-201828-08-2018Liquidazione fattura Comunità Papa giovanni XXIII Coop Sociale di Rimini per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 29190 - importo € 1.782,11 = "sezddpsudbarese"
9983 27-08-201828-08-2018Liquidazione fattura Comunità Emmanuel di Lecce per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 29194 - importo € 15.340,00 = "sezddpsudbarese"
9982 27-08-201828-08-2018Liquidazione fatture Comunità Associazione Casa (Don Tonino Bello) di Ruvo di Puglia per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 29183 - importo € 1.650,00 = "sezddpsudbarese"
9981 27-08-201828-08-2018Liquidazione fattura Cooperativa Sociale La libellula di Tricase (LE) per assistenza tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 29109 importo € 1.518,78 "sezddpsudbarese"
9980 27-08-201828-08-2018Liquidazionefatture Comunità Incontro di Amelia (TR) per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 29141 - importo € 6.599,16 = "sezddpsudbarese"
9979 27-08-201828-08-2018Liquidazione fattura Comunità Fratello Sole Coop Sociale di Irsina (MT) per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 29121 importo € 7.791,49 = "sezddpsudbarese"
9978 27-08-201828-08-2018DSS11 Mola di Bari - Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n. 1152 dell'11/07/2017 e D.D. n. 502 del 17/07/2017. Liquidazione eredi per decesso di assistiti ammessi al beneficio. Totale importo liquidato € 1953,23.
9977 27-08-201828-08-2018Liquidazione fatture Comunità Fondazione Opera SS Medici (già Lorusso Cipparoli) di bitotnto per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 29145 - importo € 6.870,00 = "sezddpsudbarese"
9976 27-08-201828-08-2018Liquidazione fattura ditta Mestice - lista di liquidazione n. 29097 - importo di € 2.855,98 = CIG ZE422A781B "sezddpsudbarese"
9975 27-08-201828-08-2018liquidazione fatture Comunità Airone di Taranto per assistenza tossicodipendenti lista di liquidazione n. 29149 - importo € 5.930,00 = "sezddpsudbarese"
9974 27-08-201828-08-2018Liquidazione della spesa di € 427,00 a favore della ditta Zanna Gaspare a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso lo Spesal di Molfetta (CIG: Z5F22BDF63) -
9973 27-08-201828-08-2018Liquidazione della spesa di € 280,60 a favore della ditta F.C. Gomme srl a fronte di riparazione di autovettura aziendale presso il D.S.M. di Mola di Bari (CIG: Z6A1ECCE08) -
9972 27-08-201828-08-2018Liquidazione della spesa di € 488,00 a favore della ditta IESI S.r.l. a fronte di lavori vari presso il D.S.S./4 Altamura - Gravina (CIG: Z0222D1E77) -
9971 27-08-201828-08-2018Liquidazione della spesa di € 707,60 a favore della ditta Scardigno Giuseppe Centro Assistenza a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il P.O. di Molfetta (CIG: Z23241ADB1) -
9970 27-08-201828-08-2018Liquidazione della spesa di € 646,60 a favore della ditta Officine N. Di Masi srl a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il P.O. di Putignano (CIG: vedi dettaglio interno) -
9969 27-08-201828-08-2018Liquidazione della spesa di € 524,60 a favore della ditta Officine N. Di Masi srl a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il P.O. di Putignano (CIG: Z2D244EAEC) -
9968 27-08-201828-08-2018Liquidazione della spesa € 658,80 a favore della ditta Autostile di Ruccia Vito a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il 118 e il D.S.M. di Modugno (CIG: vedi dettaglio interno) -
9967 27-08-201828-08-2018Liquidazione della spesa di € 597,80 a favore della ditta Autostile di Ruccia Vito a fronte di interventi manutentivi presso il P.O. San Paolo (CIG: Z01244ECCA)
9966 27-08-201828-08-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo Luglio 2018 - Costo Totale €.6.045,25.
9965 27-08-201828-08-2018Liquidazione della spesa di € 366,00 a favore della ditta Proscia Francesco a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il P.O. di Altamura (CIG: Z0B244EF7C) -
9964 27-08-201828-08-2018Liquidazione della spesa di € 2.069,62 a favore della ditta CRIMO ITALIA SRL per intervento di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura Oper
9963 27-08-201828-08-2018Liquidazione della spesa di € 4.758,00 a favore della ditta MEDICAL SHOP SRLS per intervento di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura Ope
9962 27-08-201828-08-2018Liquidazione della spesa di € 2.330,20 a favore della ditta STAIM SRL per intervento di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura Operativa S
9961 27-08-201828-08-2018Liquidazione della spesa di € 536,80 a favore della ditta Il Pneumatico srl di Calia Felice a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il P.O. di Altamura (CIG: vedi dettaglio interno) -
9960 27-08-201828-08-2018Liquidazione della spesa di € 805,20 a favore della ditta Guerrieri Elaborazioni a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il P.O. San Paolo (CIG: vedi dettaglio interno) -
9959 27-08-201828-08-2018Liquidazione della spesa di € 915,00 a favore della ditta Alluvetro s.n.c. a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il Dipartimento di Prevenzione di Molfetta (CIG: ZC723BD2A3) -
9958 27-08-201828-08-2018Liquidazione spesa di € 6.383,77 CIG: 3854211388 a favore della ditta BRINDISI ELEVATORI S.R.L. per lavori inerenti interventi di Manutenzione Ord. extracontrattuale sugli impianti in esercizio nelle strutture di competenza dell'U.T.P. del DSS 13 periodo
9957 27-08-201828-08-2018Liquidazione spesa di 12.183,18 CIG: 0439599092 a favore della Ditta S.A.E. IMPIANTI DI VITO SCAVO per la manutenzione programmata effettuata durante il periodo GENNAIO - DICEMBRE 2017 DSS13 -
9956 27-08-201828-08-2018Lavori urgenti di sostituzione delle pompe di sollevamento delle acque meteoriche reflue ubicate presso il piano interrato dei padiglioni a Nord ed a Sud del P.O. "F.Fallacara" di Triggiano - Affidamento alla ditta Mangialardi Rocco & C. snc -
9955 27-08-201828-08-2018Area Gestione del Patrimonio - Affidamento ai sensi dell'art. 36 e dell'art.58, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di arredi occorrenti al Centro di Salute Mentale Area 3 di Modugno. smart cig:ZCD20D42BC
9954 27-08-201828-08-2018Liquidazioni legate alla pronta disponibilità dei dirigenti farmacisti effettuata nel mese di LUGLIO 2018.
9953 27-08-201828-08-2018AGP - FARMACI PHT IN DISTRIBUZIONE PER CONTO REGIONALE - PROSECUZIONE CONTRATTUALE ANNO 2018 - DELIBERAZIONE N. 286 DEL 05/02/2018. INCREMENTO DISPONIBILITA' FINANZIARIA CONTRATTI NN 51 E 41.
9952 27-08-201828-08-2018DSS9: Indennità al personale sanitario ADI e Riabilitazione per prestazioni domiciiìliari erogate nel mese di Giugno 2018.
9951 27-08-201828-08-2018DSS9: liquidazione rimboerso spese carburante per utilizzo mezzo proprio in favore dei dipendenti del DSS9.Importo totale € 475,30.
9950 27-08-201828-08-2018Liquidazione fattura Comunità Casa Famiglia San Francesco di ugento (LE) per assistenza tossicodipendenti , lista, di liquidazione n. 28798 - importo € 1500,00 "sezddpsudbarese"
9949 27-08-201828-08-2018Liquidazione fatture Comunità Incontro di Amelia (TR) per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 28733 - importo € 4.703,49 = "sezddpsudbarese"
9948 27-08-201828-08-2018Liquidazione fatture Comunità Insieme di Potenza per assistenza a tossicodipendenze, lista di liquidazione n. 28790 - importo € 2.143,80 = "sezddpsudbarese"
9947 27-08-201828-08-2018Liquidazione fattura Cooperativa Sociale la Libellula di Tricase (LE) per assistenza tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 28801 - importo € 1.469,79 = "sezddpsudbarese"
9946 27-08-201828-08-2018Liquidazione fatture Comunità Saman di Milano per assistenza tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 28794 - importo € 1.559,46 ="sezddpsudbarese"
9945 24-08-201828-08-2018Unità operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Locorotondo (BA), Via Fasano, n.1 - 70010 Locorotondo (BA). Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente Gestore: Gruppo Villa Argento Reside
9944 24-08-201828-08-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa Via
9943 24-08-201828-08-2018Liquidazione della spesa di € 1.220,00 a favore della ditta Centrauto Topputo srl a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il Dipartimento di Prevenzione di Altamura e il P.O. di Terlizzi (CIG: vedi dettaglio interno) -
9942 24-08-201828-08-2018Liquidazione della spesa di € 1.220,00 a favore della ditta E. SERVICE S.r.l. a fronte d'intervento per la sostituzione del videocitofono presso la Guardia Medica del P.T.A. Santeramo (CIG: Z5A2291151)
9941 24-08-201828-08-2018Liquidazione della spesa di € 1.146,80 a favore della ditta GDP Service a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il Dipartimento di Prevenzione e il D.S.M. di Bari (CIG: vedi dettaglio interno) -
9940 24-08-201828-08-2018Liquidazione della spesa di € 1.244,40 a favore della ditta Effeci Service snc a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il P.O. di Terlizzi e il P.O. di San Paolo (CIG: vedi dettaglio interno) -
9939 24-08-201828-08-2018Liquidazione spesa di € 610,00 CIG: Z572A29E7 a favore della ditta LORUSSO IMPIANTI per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. del DSS 1 3 -
9938 24-08-201828-08-2018Liquidazione della spesa di € 1.769,00 a favore della ditta Centrauto Topputo srl a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il P.O. di Altamura e il P.O Di Venere (CIG: vedi dettaglio interno) -
9937 24-08-201828-08-2018Liquidazione spesa di € 2.562,00 CIG: Z072389A47 a favore della ditta ZONNO VINCENZO IMPIANTI IDROTERMICI per lavori di Manutenzione Ord. di minuto sugli impianti e macchinari di competenza dell'U.T.P. di Putignano -
9936 24-08-201828-08-2018Liquidazione della spesa di € 5.490,00 a favore della ditta DIADEMA S.n.c. di Denora G. e C., a fronte di lavori di ripristino di pitturazione ex stanza cucinino al 3° piano c/o P.T.A. Altamura e stanza bagno a piano terra del servizio 118 c/o P.T.A. Gra
9935 24-08-201828-08-2018Liquidazione della spesa di € 6.100,00 a favore della ditta Barile Pasquale srl a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Terlizzi e il P.O. di Corato (CIG: vedi dettaglio interno) -
9934 24-08-201828-08-2018Liquidazione della spesa di € 6.100,00 a favore della ditta La Termoidraulica di Ficco Giovanni, a fronte di vari lavori presso il D.S.S./5 ex P.O. Grumo Appula (CIG: Z0022EC773) -
9933 24-08-201824-08-2018Unità Operativa Complessa - Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone con disabilità sensoriali. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente ge
9932 24-08-201824-08-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEDICAIR SUD S.R.L. RELATIVE A CANONI DI NOLEGGIO DI ATTREZZATURE SANITARIE CONCESSE AD UTENTI DEL DSS 2 AVENTI DIRITTO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 29593 DEL 20/08/2018.
9931 24-08-201824-08-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEDICAIR SUD S.R.L. RELATIVE A CANONI DI NOLEGGIO DI ATTREZZATURE SANITARIE CONCESSE AD UTENTI DEL DSS 2 AVENTI DIRITTO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 29014 DEL 09/08/2018.
9930 24-08-201824-08-2018Distretto Socio Sanitario n.2 -Liquidazione in favore della Ditta PUGLIA LIFE s.r.l. relativa a fornitura di OLT fornito ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n. 48604 del 15/12/2017
9929 24-08-201824-08-2018Progetto Formativo Aziendale: "COMUNICAZIONE EFFICACE E TEAM WORKING". Putignano, 28 giugno 2018. Liquidazione Ditta Mastrangelo Sebastiano per le spese sostenute. (Importo complessivo atto € 900,00 - CIG 760477178D. Lista di Liq. N° 29820 del 23/08/20
9928 24-08-201824-08-2018Liquidazione e pagamento rimborso spese di viaggio agli utenti emodializzati - Distretto Socio Sanitario n. 10 - che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Mese di Luglio 2018. €. 1.394,36.
9927 24-08-201824-08-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex delibera n. 1415 del 22.07.2016, mese di luglio. Importo €. 5.045,29.
9926 24-08-201824-08-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex delibera n. 1415 del 22.07.2016, mesi di maggio, giugno e luglio. Importo €. 3.191,20.
9925 23-08-201824-08-2018Liquidazione della spesa di € 6.100,00 a favore della Ditta GELAO IMPIANTI S.r.l., per lavori di manutenzione, pitturazione e ripristino bagno al 3° piano del P.T.A. Altamura (CIG: ZFA246FAC3) -
9924 23-08-201824-08-2018Liquidazione spesa di € 1.110,00 CIG: ZDE229AA8D a favore della ditta SERRAMENTI 2000 per lavori di manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Immobili di competenza dell'U.T.P. di Putignano -
9923 23-08-201824-08-2018Liquidazione della spesa di € 2.684,00 a favore della ditta Matera Giuseppe srl a fronte di interventi su impianti presso il P.O. San Paolo (CIG: Z6E1E22677) -
9922 23-08-201824-08-2018Liquidazione spesa di € 3.965,00 CIG: Z1A22A31F9 a favore della ditta MEDILCOM S.r.l. per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. del DSS 12 - DSS 13 -
9921 23-08-201824-08-2018Liquidazione spesa di € 841,80 CIG: ZB1229658E a favore della ditta IDROTECNICA SOC. COOP. per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di DSS 12 -
9920 23-08-201824-08-2018Area Gestione Tecnica - Servizio di manutenzione, su chiamata, relativo al mantenimento delle aree a verde di pertinenza alle strutture sanitarie, ricadenti nell'ambito territoriale, dell'A.S.L. BA suddiviso per lotti. "Proposta di aggiudicazione del ser
9919 23-08-201824-08-2018Interventi urgenti sugli impianti meccanici in funzione presso la struttura sanitaria sita in Rutigliano alla via San Francesco D'Assisi n. 194 - Liquidazione delle competenze di complessivi € 15.250,00 alla ditta Mangialardi Rocco & C. s.n.c. -
9918 23-08-201824-08-2018Liquidazione delle competenze di € 3.660,00 alla ditta EDILPIU' S.r.l. per l'esecuzione dei lavori urgenti di ripristino intonaco ammalorato e susseguente pitturazione presso la Cappella Ospedaliera sita nel Pad. Sud del P.O. "F.Fallacara" - Triggiano BA
9917 23-08-201824-08-2018Liquidazione della spesa di € 45.516,17 a favore della ditta EUROSISTEMI S.r.l. per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle cabine MT/BT, dei quadri elettrici generali, dei gruppi elettrogeni e dei gruppi statici di continuità a servizio del D.S.
9916 23-08-201824-08-2018Liquidazione della spesa di € 20.344,94 a favore della ditta EUROSISTEMI S.r.l. per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle cabine MT/BT, dei quadri elettrici generali, dei gruppi elettrogeni e dei gruppi statici di continuità a servizio del D.S.
9915 23-08-201824-08-2018Adesione Convenzione CONSIP denominata "Telefonia Fissa e Connettività IP". Liquidazione fatture Ditta Fastweb S.p.A.. — 4^ Bimestre 2018 (CIG: 37303752D5)
9914 23-08-201824-08-2018Liquidazione della spesa di € 6.757,12 a favore della ditta EUROSISTEMI S.r.l. per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle cabine MT/BT, dei quadri elettrici generali, dei gruppi elettrogeni e dei gruppi statici di continuità a servizio del D.S.S
9913 23-08-201824-08-2018Contratto Esecutivo OPA per la fornitura dei servizi nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC). Liquidazione fatture Ditta Olivetti S.p.A.— Luglio 2018. (CIG: 296923523C)
9912 23-08-201824-08-2018Liquidazione della spesa di € 390,40 a favore della ditta Edilclimaidro di Mongelli Vincenzo a fronte di interventi su impianti presso l'E.D.A. (CIG: Z6D24444D3) -
9911 23-08-201824-08-2018Liquidazione della spesa di € 610,00 a favore della ditta Diadema snc a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Altamura (CIG: Z542446162) -
9910 23-08-201824-08-2018DSS.5-LIQUIDAZIONE GIUGNO/2018 DITTA VIVISOL S.r.l. DI MONZA PER OLT EROGATO IN FAVORE DI ASSIST.RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL DSS.5 COME DA LISTA N.29582 DEL G.20/08/2018 PER €. 1.251,12=iva inclusa;
9909 23-08-201824-08-2018DSS.5-LIQUIDAZIONE MAGGIO/ 2018 DITTA CRIOSERVICE SRL DI LEVERANO (LE) PER OLT EROGATO IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL DSS.5,COME DA LISTA N.29563 DEL 20/08/2018 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI €.2.011,78=.
9908 23-08-201824-08-2018DSS.5 — LIQUIDAZ. MAGGIO E GIUGNO/2018 DITTA DOMOLIFE S.r.l. DI PESCARA PER OLT EROGATO IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL DSS.5,COME DA LISTA N.29564 DEL 20/08/2018 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI €.1.992,74=;
9907 23-08-201824-08-2018DSS.5-LIQUIDAZIONE APRILE-MAGGIO E GIUGNO/2018 DITTA LINDE MEDICALE S.r.l. DI ARLUNO(MI) PER OLT EROGATO IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL DSS.5, COME DA LISTA N.29565 DEL 20/08/2018 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI €. 7.770,8
9906 23-08-201824-08-2018DSS.5-LIQUIDAZIONE MAGGIO E GIUGNO/2018 DITTA MEDICAIR SUD SRL. DI POGLIANO MILANESE (MI) PER OLT EROGATO IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL DSS.N°5, COME DA LISTA N.29568 DEL 20/08/2018 PER UN TOTALE COMPLESS. DI €.4.898,0
9905 23-08-201824-08-2018DSS.5-LIQUIDAZIONE FEBBRAIO APRILE MAGGIO E GIUGNO/2018 DITTA S.I.C.O. SPA DI MILANO PER OLT EROGATO IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRIT. DEL DSS.5, COME DA LISTA N.29577 DEL 20/08/2018 PER UN TOT. COMPLESS. DI €.2.730,73=
9904 23-08-201824-08-2018DSS.5-LIQUIDAZIONE GIUGNO/2018 DITTA PUGLIA LIFE SRL. DI BARI PER OLT EROGATO IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRIT. DEL DSS.5,COME DA LISTA N.29572 DEL 20/08/2018 PER UN TOT. COMPL. DI €.21.167,12=a1 netto della n.c.richiesta sulla fatt
9903 23-08-201824-08-2018DSS.5- LIQUIDAZIONE GIUGNO/2018 DITTA VITALAIRE ITALIA Srl DI MILANO PER OLT EROGATO IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL DSS.5,COME DA LISTA N.29580 DEL G.20/08/2018 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI €.1.275,04=.
9902 23-08-201824-08-2018DSS.5 Liquidaziona fattura della ditta Ottica Gentile per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici. Lista di liquidazione n. 28647 del 06/08/2018.
9901 23-08-201824-08-2018DSS.5 Liquidazione fatture della ditta MEDICAIR SUD per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista di liquidazione n. 29027 del 09.08.2018 per € 8.753,84# CIG 7199483152
9900 23-08-201824-08-2018Liquidazione Spesa farmaceutica Convenzionata ASL BA. per EURO 14.859.137,34* SALDO LUGLIO 2018 / ACCONTO AGOSTO 2018
9899 23-08-201824-08-2018Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata per EURO 5.627,24* Cassa Marittima - luglio 2018.
9898 23-08-201824-08-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA). Via Piave, n. 35 , 70026 - Modugno (BA), Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente gestore: Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate SCARL .
9897 23-08-201824-08-2018Liquidazione della spesa di € 1.037,00 a favore della ditta AR.PE. Tecnology srl a fronte di interventi su impianti presso il Distretto di Casamassima (CIG: Z1A244F28C)
9896 23-08-201824-08-2018Liquidazione della spesa di € 3.538,00 a favore della ditta CLEMENTE IMPIANTI S.r.l. a fronte di lavori di realizzazione nuovo divisorio sala colloqui del Reparto di Psichiatria presso P.O. "F.Perinei" Altamura (CIG: ZA823DDDB2)
9895 23-08-201824-08-2018Area Bari Nord — P.O. Murgia: Attività Libero Professionale Intramuraria Macro Area "B" - luglio 2018. Liquidazione compensi.
9894 23-08-201824-08-2018AREA BARI NORD — P.O. Murgia. Rendiconto cassa economale luglio 2018.
9893 23-08-201824-08-2018Area Bari Nord-P.O. della Murgia. Rendiconto della spesa relativa al servizio postale con affrancatrice al 30/06/2018.
9892 23-08-201824-08-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore dei dipendenti della Direzione Sanitaria e Amministrativa dell'Ospedale della Murgia "Fabio Perinei" da gennaio a giugno 2018. Spesa complessiva
9891 23-08-201824-08-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore del Dirigente Medico M.N. Periodo: da febbraio a dicembre 2017. Spesa complessiva €. 4.840,00.
9890 23-08-201824-08-2018Progetto Formativo Aziendale "ASPETTI MEDICO-LEGALI DELLE CERTIFICAZIONI IN MEDICINA GENERALE", Corso di Formazione in Medicina Generale. Altamura, 19 maggio 2018. Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo atto € 1.324,54).
9889 23-08-201824-08-2018Progetto Formativo Aziendale "ASPETTI MEDICO-LEGALI DELLE CERTIFICAZIONI IN MEDICINA GENERALE", Corso di Formazione in Medicina Generale. Molfetta, 12 maggio 2018. Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo atto € 1.276,78).
9888 23-08-201824-08-2018Progetto Formativo Aziendale "ASPETTI MEDICO-LEGALI DELLE CERTIFICAZIONI IN MEDICINA GENERALE", Corso di Formazione in Medicina Generale. Molfetta, 21 aprile 2018. Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo atto € 1.281,95).
9887 23-08-201824-08-2018Progetto Formativo Aziendale "IL RUOLO DEL MMG E DI CA NELLE EMERGENZE E URGENZE TERRITORIALI". Corso di Formazione in Medicina Generale organizzato per 2 edizioni. Conversano, 11 novembre 2017 e Monopoli, 25 novembre 2017. Liquidazione delle spese sost
9886 23-08-201824-08-2018Progetto Formativo Aziendale "PREVENZIONE DEI TUMORI GENITALI FEMMINILI "TRA PRESENTE E FUTURO", Corso di Formazione in Medicina Generale organizzato per 2 edizioni. Conversano, 21 ottobre 2017 e Monopoli, 09 novembre 2017. Liquidazione delle spese sos
9885 23-08-201824-08-2018DSS Uno -Liquidazione Spese Postali con Affrancatrice Postale -Macchina ASCOM HASLER SMILE MATR. 025825 — BA — II Trimestre 2018.
9884 23-08-201824-08-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig. A. A. - nato il 14/05/1952 - matricola 2500902 - Coadiutore Amministrativo Esperto - con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso il Servizio Farmaceutico Territoriale della ASL BA - sede di Giovinazzo. Ri
9883 23-08-201824-08-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra M. A. - matricola 2500979 - Infermiera Gen. Esp. - con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso il D.S.S. 1 di Molfetta. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dal 01/01/2019 e colocamento
9882 23-08-201824-08-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa MASTROPIERRO SILVIA: Conferimento incarico di sostituzione art.34 dell'A.C.N. 17/12/2015 per n.22 ore sett.li nella branca di
9881 23-08-201824-08-2018D.S.S. N. 14 — L.R. n.9/91 e s.m.i. - Rimborso spese di trasporto a diversi assistiti affetti da nefropatie croniche, in trattamento emodialitico, residenti nell'ambito del Distretto Socio Sanitario n. 14 — Totale importo liquidato € 64.692,44=
9880 23-08-201824-08-2018Area Gestione Risorse Umane: Dipendente Sig. M. N. - Collaboratoe Professionale Sanitario - a tempo indeterminato. Collocamento in quiescenza.
9879 23-08-201824-08-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA). Via Piave, n. 35 , 70026 - Modugno (BA), Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente gestore: Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate SCARL .
9878 22-08-201822-08-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA). Via Piave, n. 35 , 70026 - Modugno (BA), Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente gestore: Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate SCARL .
9877 22-08-201823-08-2018D.S.S. 11 - ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL'ASSISTITA D.F., AI SENSI EX ART.34 DEL REGOLAMENTO C.E.E. 574/72 E ART.25 REGOLAMENTO CEE 987/09, € 90,27.
9876 22-08-201823-08-2018D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL'ASSISTITA R.D., AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) € 158,40.
9875 22-08-201822-08-2018Progetto Formativo Aziendale: "LA SEDAZIONE PALLIATIVA NEL PERCORSO DI CURA". Bitonto, 19 giugno 2018. Liquidazione ditta Boccia s.r.l. per le spese sostenute. (Importo complessivo atto € 500,01 - CIG 7604702E9A. Lista di Liq. N° 29766 del 22/08/2018).
9874 22-08-201822-08-2018Progetti Formativi Aziendali: "LEADERSHIP POSITIVA E STRUMENTI DI COACHING". Bari, 18 e 19 giugno 2018. Liquidazione ditta Boccia s.r.l. per le spese sostenute. (Importo complessivo atto € 800,00 - CIG 76046725DB. Lista di Liq. N° 29750 del 22/08/2018).
9873 22-08-201823-08-2018DSS 11- Liquidazione fatture elencate nella lista di liquidazione n. 29715 del 21/08/2018 per un importo di € 754,40 in favore della Ditta PAN ECO s.r.l. per il servizio di disinfezione, disinfestazione e deblatizzazione del DSS 11. CIG 6647302723
9872 22-08-201823-08-2018DSS11. Attivita' di Assistenza Domiciliare esternalizzata. Liquidazione fattura Ditta " SAN GIOVANNI DI DIO C.S.S.I." - Anno 2018 - Importo complessivo € 12.236,61= CIG 572917264B.
9871 22-08-201823-08-2018DSS11. Attivita' di Assistenza esternalizzata. Liquidazione fattura Ditta TRE FIAMMELLE - Importo complessivo € 6.048,66= CIG 572917264B
9870 22-08-201823-08-2018DSS 11 - Liquidazione fattura a favore della Ditta " Alessandra Brescia" , per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 29767 del 22/08/2018 per un importo complessivo di € 230,04.
9869 22-08-201822-08-2018DISTRETTO N° 14 - liquidazione fattura della Ditta PAN ECO S.R.L. per il servizio di derattizzazione, deblattizzazione, disinfestazione, lista di liquidazione N° 29530 I 201
9868 22-08-201823-08-2018DSS11. Attivita' di Assistenza Domiciliare esternalizzata. Liquidazione fattura Ditta "PRO.GES . S.C.A.R.L." Importo complessivo € 4.393,15= CIG 572917264b
9867 22-08-201822-08-2018DISTRETTO N° 14 — Liquidazione fattura da lista n. 29517 del 17/08/2018 in favore della Ditta IREDEEM S.p.A per la fornitura di Elettrodi per defibrillatore.
9866 22-08-201822-08-2018Dipendente C.M.T. - matricola 5011016. Accoglimento istanza permesso mensile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.m m.ii.
9865 22-08-201822-08-2018Dipendente C.P.R. matricola 5012252. Concessione di ulteriore periodo di congedo per gravi e documentati motivi familiari, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
9864 22-08-201822-08-2018DSS 12 - Liquidazione fattura a favore della Ditta Celiapoint di De Laurentis Andrea per la fornitura di prodotti dietetico -nutrizionale. Lista di liquidazione n.28271 del 02/08/2018. Importo totale liquidato €9.768,87
9863 22-08-201822-08-2018DSS 12 - Liquidazione fatture a favore della Ditta Terra Madre di Marcello Verdegiglio per la fornitura di prodotti dietetico -nutrizionale. Lista di liquidazione n.28270 - del 01/08/2018. Importo totale liquidato €1.388,77
9862 22-08-201822-08-2018Dss12. Liquidazione somma complessiva di € 33.793,47= a titolo di rimborso spese per assistiti del Dss12 in emodialisi. Giugno 2018 e precedenti
9861 22-08-201822-08-2018DSS12. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI LUGLIO 2018 A MEZZO CASSA ECONOMALE - Codice economo : Cassa Economale 220
9860 22-08-201822-08-2018DSS 12- LIQUIDAZIONE RIMBORSI CHILOMETRICI in favore del personaledipendente DSS12 MESE DI LUGLIO 2018 per un importo di € 2.068,75
9859 22-08-201822-08-2018DSS 12- LIQUIDAZIONE RIMBORSI CHILOMETRICI in favore del personale dipendente DSS12 MESE DI GIUGNO 2018 per un importo di € 2.091,75
9858 22-08-201822-08-2018DSS 12- LIQUIDAZIONE RIMBORSI CHILOMETRICI in favore del personale dipendente DSS12 MESE DI MAGGIO 2018 per un importo di € 3.191,00
9857 22-08-201822-08-2018ss12. Assegno (li Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n.1152 dell'11/07/2017 e D.D.n. 502 del 17/07/2017. Liquidazione eredi per decesso di assistiti ammessi al beneficio ex D.D.G. n.852/CS del 26/04/2018, n.948/CS del 16/05/2018 e
9856 22-08-201823-08-2018Liquidazione della spesa di € 6.575,80 a favore della ditta E.T.D. srl a fronte di interventi su impianti presso varie sedi ASL BA (CIG: vedi dettaglio interno) -
9855 22-08-201823-08-2018Liquidazione della spesa di € 4.501,80 a favore della ditta Elettromeccanica 2 P snc a fronte di interventi su impianti presso i Distretti di Casamassima e Bari (CIG: Z7D241A0B1) -
9854 22-08-201823-08-2018Liquidazione della spesa di € 5.856,00 a favore della ditta FAL di Francesco Antonio Lategola a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Triggiano e l'E.D.A. (CIG: vedi dettaglio interno) -
9853 22-08-201823-08-2018Liquidazione della spesa di € 2.440,00 a favore della ditta Ebanisteria Attolico a fronte di interventi su impianti presso l'E.D.A. (CIG: Z8A2478923) -
9852 22-08-201823-08-2018Liquidazione della spesa di € 43.249,00 a favore della ditta Perrone Cataldo & C. sas a fronte di interventi su impianti presso presidi e territori di Molfetta, Corato, Terlizzi e Ruvo (CIG: vedi dettaglio interno) -
9851 22-08-201823-08-2018Liquidazione delle competenze pari ad € 2.074,00 spettanti alla ditta MANGIALARDI ROCCO & C. s.n.c. a fronte dei lavori di riparazione della condotta idrica per adduzione acqua fredda presso l'ex P.O. "Paradiso" di Gioia del Colle - D.S.S. n. 13 -
9850 22-08-201823-08-2018Liquidazione della spesa di € 4.636,00 a favore della Ditta LFM S.r.l. per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle cabine MT/BT, dei quadri elettrici generali, dei gruppi elettrogeni e dei gruppi di continuità dal 01/01/2018 al 30/06/2018 a servi
9849 22-08-201823-08-2018Liquidazione della spesa di € 6.710,00 a favore della ditta Acquaservice di Sabino Deserio a fronte di interventi su impianti presso i PP.OO. di Molfetta, Corato e Terlizzi (CIG: vedi dettaglio interno) -
9848 22-08-201822-08-2018Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Villa Giovanni XXIII°" Residenza Protetta. Via G. Dossetti, n. 8 - 70032 Bitonto (BA) . Ente Gestore : Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus P. IVA 03520270723. Cod. Fi
9847 22-08-201823-08-2018Liquidazione della spesa di € 573,40 a favore della ditta AR.F.A. TECH srl a fronte di interventi su impianti presso il P.O. San Paolo e EDA (CIG: Z882401982) -
9846 22-08-201823-08-2018Liquidazione della spesa di € 1.464,00 a favore della ditta SIM NT srl a fronte di interventi su macchine elettromedicali presso l'E.D.A. (CIG: Z9B232B602) -
9845 22-08-201822-08-2018Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Villa Giovanna residenza protetta . -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di
9844 22-08-201823-08-2018Liquidazione della spesa di € 7.381,00 a favore della ditta Tecnomia srl a fronte di interventi su impianti presso Monopoli, Molfetta e Sannicandro (CIG: vedi dettaglio interno) -
9843 22-08-201823-08-2018Liquidazione della spesa di € 4.270,00 a favore della ditta MIC.A srl a fronte di interventi su impianti presso la Farmacia di Bitonto (CIG: Z44244F21A) -
9842 22-08-201822-08-2018Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, "Domus Maxima", Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n.
9841 22-08-201823-08-2018Liquidazione della spesa di € 3.538,00 a favore della ditta Marotta Domenico srl a fronte di interventi su impianti presso il territorio ASL BA (CIG: ZF2241A5C1) -
9840 22-08-201823-08-2018Liquidazione della spesa di € 5.734,00 a favore della ditta Calisi Group srl a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Rutigliano e Altamura (CIG: Z9624521B2) -
9839 22-08-201823-08-2018Comune di Bari - Liquidazione Tassa sui Rifiuti - T.A.R.I. - anno 2018 -
9838 22-08-201822-08-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale San Raffaele di Alberobello (BA). Via Bari, snc ,70011 - Alberobello (BA), Nucleo Ordinario. Ente gestore: Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate SCARL . Se
9837 22-08-201823-08-2018DSS11-Liquidazione fattura elencata nella lista di liquidazione n. 29655 del 21/08/2018 per € 184,12 in favore della Ditta Antinia s.r.l. di Putignano, per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi a rischio infettivo (CER 18010
9836 22-08-201822-08-2018P.O. Di Venere - Revoca benefici previsti dall'art. 33 Legge 104/92 - Dipendente matr. 4811506 Dirigente Medico a Tempo Indeterminato P.O. Di Venere.
9835 22-08-201822-08-2018P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 28978 del 08.08.2018 ditta SHARP ELECTRONICS ITALIA s.p.a. (Cig 51551704DC) per il servizio di Noleggio Centri Elettrocontabili per €. 453,64.
9834 22-08-201822-08-2018P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 28891 del 07.08.2018 ditta SCA s.r.l. (Cig 6014872D62) per il servizio di controlli chimici e biologici per impianti centralizzati e trattamento idrico presso i centri Dialisi per €. 92,72.
9833 22-08-201823-08-2018DSS9: Liquidazione e rimborso spese sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex del.n.1415 del 22.-07.2016 Associazione Giovanni Paolo II per i mesi maggio, giugno 2018 per l'importo di € 6.833, 11.
9832 22-08-201823-08-2018DSS11-Sig.ra D.G. dipendente a tempo indeterminato del DSS n. 11. Congedo parentale per gravi motivi familiari ex art. 42 - comma 5 - del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 18/7/2011 n. 119.
9831 22-08-201823-08-2018DSS11- P.F. dipendente a tempo ingeterminato del DSS n. 11. Concessione benefici ai sensi del comma 3 - art. 33 Legge 104/92.
9830 22-08-201823-08-2018DSS9: Liquidazione e rimborso spese sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovetture ad uso privato ex del. n.1415 del 22.07.2016, Cooperativa Apulia Soccorso per i mesi di maggio e giugno 2018 per l'importo di € 9.917,51.
9829 22-08-201823-08-2018DSS9: Rimborso spesedi trasporto in favore di assistiti in trattamento di dialisi peritoneale domiciliare. Mesi da gennaio a giugno2018. Importo totale di € 1.026.65
9828 22-08-201823-08-2018DSS9:Liquidazione e rimborso spese di trasporto in favore di assistiti in trattamento di emodialisi. Mesi di maggio e giugno 2018.Importo totale di € 1.222,10.
9827 22-08-201823-08-2018DSS9:liquidazione fatture relative al trasporto di assistiti in trattamento emodialitico in favore della Società DIAVERUM Italia, di Bari per ò'importo complessivo di € 4.269,03
9826 22-08-201823-08-2018DSS9: Liquidazione fatture Ditte diverse fornitrici di ossigeno liquido terapeutico domiciliare per i mesi di marzo,maggio e giugno 2018.Importo totale € 16.809,93
9825 22-08-201823-08-2018DSS9: Liquidazione fattura Ditta Puglia Life, fornitrice di ossigeno liquido terapeutico domiciliare per l'importo di € 64,48.
9824 21-08-201822-08-2018Liquidazione della spesa di € 4.636,00 a favore della Ditta Costruzioni Murgolo srl a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il Dipartimento di Prevenzione di Molfetta (CIG: Z841F358D1) -
9823 21-08-201822-08-2018Liquidazione della spesa di € 854,00 a favore della ditta Susco di Susco Graziano a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Terlizzi (CIG: Z1323E14A4) -
9822 21-08-201822-08-2018Liquidazione della spesa di € 8.723,00 a favore della ditta Guastamacchia S.p.a. a fronte di interventi su impianti di condizionamento presso diverse sedi ASL BA (CIG: vedi dettaglio interno) -
9821 21-08-201822-08-2018Liquidazione spesa di € 13.293,33 (CIG: 04438081F2) a favore della Ditta GUASTAMACCHIA S.p.a. per interventi di manutenzione programmata durante il I semestre 2018 sugli impianti di condizionamento/riscaldamento delle strutture di competenza dell'Edifidi
9820 21-08-201822-08-2018Liquidazione della spesa di € 488,00 a favore della ditta Paparella Antonio a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso l'E.D.A. (CIG: ZA0241A14D) -
9819 21-08-201822-08-2018Liquidazione della spesa di € 1.207,80 a favore della ditta Pellicani & Noviello snc a fronte di interventi impiantistici presso il Dip. Prev. di Gioia del Colle (CIG: Z5B23F89FF) -
9818 21-08-201822-08-2018Liquidazione della spesa di € 2.379,00 a favore della ditta Sancilio a fronte di interventi su macchine elettrocontabili presso varie sedi ASL BA (CIG: ZB6244663A) -
9817 21-08-201822-08-2018Liquidazione della spesa di € 6.832,00 a favore della ditta Adiramef srl a fronte di interventi su impianti presso Altamura (CIG: Z25241A568) -
9816 21-08-201822-08-2018Liquidazione della spesa di € 305,00 a favore della ditta S.A.E. Impianti di Vito Scavo a fronte di interventi su impianti presso l'E.D.A. (CIG: ZCF1FB2994) -
9815 21-08-201822-08-2018Liquidazione della spesa di € 2.074,00 a favore della ditta Gelao Impianti srl a fronte di interventi su impianti presso il D.S.S. 11 di Rutigliano (CIG: Z36246581F) -
9814 21-08-201822-08-2018Liquidazione della spesa di € 3.050,00 a favore della ditta Costruzioni Bioedili srl a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso l'E.D.A- (CIG: Z7B241A122) -
9813 21-08-201822-08-2018Liquidazione della spesa di € 1.671,40 a favore della ditta Tecnoimpianti Pizzolorusso srl a fronte di interventi su impianti presso il Dipartimento di Prevenzione di Acquaviva (CIG: Z6E2441AEF)
9812 21-08-201822-08-2018Liquidazione della spesa di € 2.806,00 a favore della ditta Tecnoduens di N. Sciacovelli a fronte di interventi su impianti presso sedi ASL BA (CIG: vedi dettaglio interno).
9811 21-08-201822-08-2018Liquidazione della spesa di € 1.098,00 a favore della ditta Sintergy s.r.l. a fronte di interventi impiantistici presso il D.S.S. 13 di Sammichele di Bari (CIG: Z062441B56)
9810 21-08-201822-08-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Trasferimento studio medico della Dr.ssa GIANNINI ANNA ROSA - medico convenzionato per la Medicina Generale.
9809 21-08-201822-08-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Trasferimento studio medico del Dr. CINQUEPALMI GIUSEPPE - medico convenzionato per la Medicina Generale.
9808 21-08-201822-08-2018Liquidazione della spesa di € 488,00 a favore della ditta Sistemi Uffici scrl a fronte di interventi su macchine elettrocontabili presso varie sedi ASL BA (CIG:ZF523F7F8A).
9807 21-08-201822-08-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Autorizzazione all'apertura del secondo studio medico da parte del Dott. MARZANO VITO - medico convenzionato per la Medicina Generale.
9806 21-08-201822-08-2018Liquidazione della spesa di € 3.782,00 a favore della ditta TEC.GEN srl a fronte di interventi impiantistici presso il P.O. di Putignano (CIG:Z6D23F87FC).
9805 21-08-201822-08-2018Liquidazione spesa di 244,24 € (CIG: 6391072F71) a favore della Ditta Olivetti spa per il canone di noleggio dei fotocopiatori in uso agli uffici A.G.T.
9804 21-08-201822-08-2018Liquidazione spesa di 488,48 € (CIG: 6494732664) a favore della Ditta Olivetti spa per il canone di noleggio dei fotocopiatori in uso agli uffici A.G.T.
9803 21-08-201822-08-2018Liquidazione spesa di 488,48 € (CIG: 6494732664) a favore della Ditta Olivetti spa per il canone di noleggio dei fotocopiatori in uso agli uffici A.G.T.
9802 21-08-201822-08-2018Liquidazione spesa di 488,48 € (CIG: 6391072F71) a favore della Ditta Olivetti spa per il canone di noleggio dei fotocopiatori in uso agli uffici A.G.T.
9801 21-08-201822-08-2018DISTRETTO N. 14 - Liquidazione fatture da Lista n. 28833 del 07/08/2018 in favore di fornitori diversi, insistenti nel territorio distrettuale, per la fornitura di prodotti dietetico — nutrizionali. Mese di Giugno 2018.
9800 21-08-201822-08-2018D.S.S. N. 14 — L.R. 25/96 s.m.i. - Rimborso spese di trasporto, viaggio e di soggiorno, a diversi assistiti in attesa di trapianto o che hanno già subito un trapianto residenti nell'ambito del Distretto Socio Sanitario n. 14 — Totale importo liquidato €
9799 21-08-201822-08-2018D.S.S. N. 14 - Rimborso spese per la vaccinoterapia, a diversi assistiti affetti da allergopatie residenti nell'ambito del Distretto Socio Sanitario n.14 — Periodo 04/07/2018 — 07/08/2018 — Totale importo liquidato € 2.120,13=
9798 21-08-201822-08-2018D.S.S. N. 14 - Erogazione sussidio giornaliero ex L.31 del 24/01/1986 e s.m. a favore di soggetti affetti da morbo di Hansen — mesi di AGOSTO 2018 — Totale importo liquidato di € 329,97=
9797 21-08-201822-08-2018DSS/14* - Assistenza protesica diretta, canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto, "Ditta LINDE MEDICALE S.R.L.". Lista di liquidazione n. 28708 del 07/08/2018. Importo totale liquidato € 6.563,34.
9796 21-08-201822-08-2018DSS/14" - Assistenza protesica diretta, canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto, "Ditta MEDIGAS ITALIA S.R.L..". Lista di liquidazione n. 28714 del 07/08/2018. Importo totale liquidato € 5.033,50.
9795 21-08-201822-08-2018DSS/14* - Assistenza protesica diretta, canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto, "Ditte DIVERSE". Lista di liquidazione n.28796 del 07/08/2018. Importo totale liquidato € 35.048,75.
9794 21-08-201822-08-2018DSS/14* - Assistenza protesica diretta, OLTD (ossigeno terapeutico e altri gas med.), "Ditte DIVERSE". Lista di liquidazione n.29436 del 14/08//2018. Importo totale liquidato € 68.110,64.
9793 21-08-201822-08-2018DSS N. 13 - Liquidazione fatture in favore di ditte varie (CIG 7199483152, 7199505379, 71994917EA, 3223650023,) per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica — ventilazione - ad assistiti aventi diritto, lista di preliquidazione n. 28982 del 08
9792 21-08-201822-08-2018DSS N. 13 - Liquidazione fatture in favore della ditta Medigas Italia srl (CIG 71994359B3) per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica — ventilazione - ad assistiti aventi diritto, mesi di maggio-giugno 2018, liste di preliquidazione n. 28809
9791 21-08-201822-08-2018DSS N. 13 - Liquidazione fatture in favore di ditte varie (CIG X1D124533B, 3223650023,) per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica — ventilazione - ad assistiti aventi diritto, lista di preliquidazione n. 28782 del 07/08/2018 per un importo
9790 21-08-201822-08-2018DSS N. 13 - Liquidazione Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.) — Comune di Gioia del Colle — I^ rata Anno 2018.
9789 21-08-201822-08-2018D.S.S. n.2 — U.O. Assistenza Specialistica Infermieri: Indennità legate alle condizioni di lavoro. Personale Comparto ex normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione indennità di accesso ai trattamenti domiciliari effettuati nel mese di LUGLIO 201
9788 21-08-201822-08-2018Distretto Socio Sanitario n.2. Liquidazione rimborso spese di viaggio in favore dí operatori professionale del Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (AD.I.) — periodo Luglio 2018
9787 21-08-201822-08-2018Distretto Socio Sanitario n.2. liquidazione rimborso spese di viaggio in favore di dipendenti per il mese di LUGLIO 2018 -€ 508,70
9786 21-08-201822-08-2018D.S.S. n.2 — U.O.C. di Medicina Fisica e Riabilitazione: Indennità legate alle condizioni di lavoro. Personale Comparto ex normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione indennità di accesso ai trattamenti domiciliari effettuati nel mese di LUGLIO 2
9785 21-08-201822-08-2018Servizio Territoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione di Corato. Sig.a E.D.T. —Matr. 2501721- Terapista della Riabilitazione — Congedo Parentale per Astensione Facoltativa figli > 3 anni < 6 anni con retribuzione al 30% usufruito nel mese di LUGLIO
9784 21-08-201822-08-2018D.S.S. n. 2 — DGR n. 1340 del 5/6/2015: "L.R. 45/2008 — art. 9. DGR n.2506 del 27/11/2012. Criteri di assegnazione del contributo ai cittadini pugliesi che si avvalgono del metodo ABA. Modifiche e integrazioni. D.L.S. Liquidazione contributo anno 2017.
9783 21-08-201822-08-2018D.S.S. n. 2 — Assistito G.L. —Concorso spese ex art. 6 D.M. 3/11/1989 sulle spese per cure in Germania anno 2016. Determinazioni.
9782 21-08-201822-08-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione competenze spettanti ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di AGOSTO 2018. Spesa complessiva €.1.331.068,53.
9781 21-08-201822-08-2018Progetto Formativo Aziendale "IL PAZIENTE CON INFEZIONE DA HELICOBACTER PYLORI: APPROPRIATEZZA DI GESTIONE", Corso di Formazione in Medicina Generale. Molfetta, 3 marzo 2018. Liquidazione delle spese sostenute.(Importo complessivo atto € 1.265,50).
9780 21-08-201822-08-2018Progetto Formativo Aziendale "ASPETTI MEDICO-LEGALI DELLE CERTIFICAZIONI IN MEDICINA GENERALE", Corso di Formazione in Medicina Generale. Bitonto, 7 aprile 2018. Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo atto € 739,45).
9779 21-08-201822-08-2018Progetto Formativo Aziendale "IDENTIFICAZIONE E INTERVENTO PRECOCE IN SOGGETTI A RISCHIO DI PSICOSI O AL PRIMO EPISODIO". Corso di Formazione in Medicina Generale. Altamura, 7 aprile 2018. Liquidazione delle spese sostenute.(Importo complessivo atto € 1.
9778 21-08-201822-08-2018Progetto Formativo Aziendale "ASPETTI MEDICO-LEGALI DELLE CERTIFICAZIONI IN MEDICINA GENERALE", Corso di Formazione in Medicina Generale. Grumo Appula, 21 aprile 2018. Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo atto € 1.292,04).
9777 21-08-201822-08-2018Progetto Formativo Aziendale "LA MENOPAUSA QUALE OCCASIONE DI SALUTE", Corso di Formazione in Medicina Generale. Molfetta, 14 aprile 2018. Liquidazione delle spese sostenute.(Importo complessivo atto € 1.270,47).
9776 21-08-201822-08-2018Progetto Formativo Aziendale "ASPETTI CLINICI E MEDICO-LEGALI DELLA SORDITA': PERCORSI ASSISTENZIALI IN PRIMARY CARE", Corso Master di Formazione in Medicina Generale. Bari, 21 aprile 2018. Liquidazione delle spese sostenute.(Importo complessivo atto €
9775 21-08-201822-08-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 3894 anno 2018 dal titolo "PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE. IL PERCORSO SANITARIO E LA RETE TERRITORIALE". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
9774 21-08-201822-08-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 3993 anno 2018 dal titolo "CONOSCERE E PREVENIRE LA VIOLENZA DI GENERE. PROFILI GIURIDICI, PSICOLOGICI E SOCIALI". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 380,91).
9773 21-08-201822-08-2018DSS 11 - Liquidazione fattura a favore della Ditta " Madre Terra ", per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 29430 del 14/08/2018 per un importo complessivo di € 9.479,26.
9772 21-08-201822-08-2018DSS11 - Liquidazione fatture elencate nella lista di liquidazione N. 29157 del 09/08/2018 per un importo di € 52,39 a favore della Ditta F. lli Bernard s.r.l. (C.I.G. 4082526704- 51874188BF- 74518472AE).
9771 21-08-201822-08-2018Liquidazione e pagamento rimborso spese di viaggio per trasporto di un paziente del Distretto Socio Sanitario n. 10 in trattamento emodialitico, in favore della "Palagiano Soccorso" di Ivan Cifone. €. 360,00.
9770 20-08-201822-08-2018D.S.S.11-Liquidazione e pagamento "Rimborso spese viaggio assistiti nefropatici". Luglio 2018- € 7.018,42
9769 20-08-201822-08-2018D.S.S.11-Liquidazione e pagamento "Rimborso spese viaggio assistiti nefropatici". Giugno 2018- € 16.340,08
9768 20-08-201822-08-2018D.S.S.11- Liquidazione e pagamento "Rimborso spese di viaggio assistiti nefropatici". Mese di Luglio 2018 - € 7.969,25
9767 20-08-201822-08-2018Liquidazione e pagamento "Rimborso spese di viaggio assistiti nefropatici". Giugno 2018-€ 4.040,78
9766 20-08-201821-08-2018Immobili condotti in locazione dalla ASL BA - Proprietà: Società "Empire Sport Center" - Pagamento canone di locazione 3^ rata trimestrale 2018 - Oneri ed accessori -
9765 20-08-201821-08-2018Immobili condotti in locazione dalla ASL BA - Liquidazione canoni di locazione relativi alla 3^ rata trimestrale anno 2018 in favore della ditta Flamir srl -
9764 20-08-201821-08-2018Immobile condotto in locazione dalla ASL BA sito in Corato al Viale Vittorio Veneto, 20 adibito a sede di ambulatori, uffici e servizi - Liquidazione canoni di locazione 1° e 2° semestre 2018 in favore della proprietà -
9763 20-08-201821-08-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di AGOSTO 2018. Spesa complessiva €.101.383,63.
9762 20-08-201821-08-2018Liquidazione spesa di 8.906,00 € (CIG:Z4523EF7DC) a favore della ditta Sooc. Coop. Happy Service per lavori edili ed impiantistici eseguiti presso i locali SISP di Gioia del Colle - via Ludovico Ariosto -
9761 20-08-201821-08-2018Liquidazione spesa di 10.943,40 € (CIG: ZC3239F21C) a favore della ditta Lateco Costruzioni srl per lavori edili ed impiantistici eseguiti presso i locali SIAV "A" di Bari - Via Dei Mille 29 -
9760 20-08-201821-08-2018AGT - Ufficio Locazioni e Contratti - Liquidazione indennità chilometriche - Periodo: Maggio - Giugno 2018 -
9759 20-08-201821-08-2018A.G.T.: Determina di rendicontazione: Mese: LUGLIO 2018 -
9758 20-08-201821-08-2018Intervento urgente per infiltrazione di acqua metereologica dal terrazzo di copertura della RSA di Alberobello - Approvazione atti di contabilità finale e liquidazione delle competenze di € 39.882,35 alla ditta Cox Costruzioni s.r.l. esecutrice dei lavor
9757 20-08-201821-08-2018Competenze spettanti alla Media Consult s.r.l. per l'uso del software gestionale per la stipula dei "contratti informatici" da parte dell'Area Gestione Tecnica e Area gestione Patrimonio - Liquidazione fattura di € 4.636,00 - CIG: ZC62394F2E -
9756 20-08-201821-08-2018Programma di investimenti sanitari ex art. 20 L. 67/88 - Accordo Programma stralcio 2007 "Completamento della ristrutturazione ed adeguamento a norme del padiglione (B) del P.O. Di Venere di Carbonara" - Autorizzazione subappalto all'Impresa MI.DRA snc d
9755 20-08-201822-08-2018DSS 10 - Liquidazione fatture Protesi e Riabilitazione Ditta Vitalaire Italia SpA. Importo €. 1.754,81. Lista di liquidazione 29056 del 09.08.2018.
9754 20-08-201822-08-2018DSS 10 - Liquidazione fatture Protesi e Riabilitazione Ditta Medigas Italial Srl. Importo €. 1.313,02 Lista di liquidazione 29414 del 13.08.2018.
9753 20-08-201821-08-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amm.va Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici addetti alla Medicina dei Servizi per il mese di AGOSTO 2018. Spesa di €.37.107,83=.
9752 20-08-201822-08-2018DSS 10 - Liquidazione fatture Protesi e Riabilitazione Ditta Vivisol Srl. Importo €. 7.741,09. Lista di liquidazione 29371 del 13.08.2018.
9751 20-08-201821-08-2018D.S.S 3 Bitonto - Palo del Colle Assistenza Protesica - Assistito M.A. - ordinativo d'acquisto di n. 1 (uno) dispositivo nebulizzatore Pari E-Flow Rapid, completo di Easycare sistema di pulizia per membrana E-Flow Rapid, di cui alla classe " Ausili per l
9750 20-08-201821-08-2018Liquidazione fatture di ditte diverse per l'Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale 2018 e precedenti — Bitonto — come da lista di liquidazione n. 29249 del 10/08/2018 per un importo complessivo di euro 7.774,41=.
9749 20-08-201821-08-2018D. S. S. N. 5. Liquidazione fattura, per un importo di e. 2.275,20#, alla Società DIAVERUM Italia S.r.l. per trasporto utenti in trattamento dialitico. Lista di liquidazione n. 29501 del 16/08/201
9748 20-08-201821-08-2018D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Periodo: MAGGIO e GIUGNO 2018.
9747 20-08-201821-08-2018D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Periodo: MAGGIO e GIUGNO 2018.
9746 20-08-201821-08-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per mese di Agosto 2018. Spesa Complessiva €.122.482,12.
9745 20-08-201821-08-2018D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio in favore di paziente nefropatico che utilizza l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Periodo: LUGLIO 2018.
9744 20-08-201822-08-2018DSS9: liquidazione Tari P Comune di Modugno-Anno 2018. Importo Totale € 22.792,00.
9743 20-08-201821-08-2018D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio in favore di paziente nefropatico che utilizza l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Periodo: Da APRILE a LUGLIO 2018
9742 20-08-201821-08-2018D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio in favore di paziente nefropatico che utilizza l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Periodo: GIUGNO e LUGLIO 2018
9741 20-08-201821-08-2018D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio in favore di paziente nefropatico che utilizza l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Periodo: Maggio e Giugno 2018
9740 20-08-201822-08-2018DSS9:Rendiconto spese sostenute con la Cassa Economale del mese di luglio 2018
9739 20-08-201822-08-2018Liquidazione a favore dell'assistita T.D., per la figlia F.S., appartenente al Distretto S.S. n. 10, ai sensi della Legge 25/96 e della L.R. n. 12 del 12.08.2005. €. 2.820,13.
9738 20-08-201822-08-2018Liquidazione a favore dell'assistita M.M., per il figlio minore A.A., appartenente al Distretto S.S. n. 10, ai sensi della Legge 25/96 e della L.R. n. 12 del 12.08.2005. €. 1.163,15.
9737 20-08-201822-08-2018Liquidazione a favore dell'assistito D.M.D.R., per il figlio minore D.M.L.I., appartenente al Distretto S.S. n. 10, ai sensi della Legge 25/96 e della L.R. n. 12 del 12.08.2005. €. 733,82.
9736 17-08-201820-08-2018DSS.5 Liquidazione fatture della ditta MEDIGAS per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista liquidazione n.28328 del 02.08.2018 per € 1.177,33# CIG 71994359B3
9735 17-08-201820-08-2018DSS.5 Liquidazione fatture della ditta MEDIGAS per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista liquidazione n.28233 del 01.08.2018 per € 207,79# CIG 71994359B3
9734 17-08-201820-08-2018DSS.5 Liquidazione fatture della ditta MEDIGAS per fornitura di materiale di consumo in favore di assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO per presidi protesici funzioni respiratorie. Lista di liquidazione n.28222 del 01.08.2018 per un totale di € 315,07#
9733 17-08-201820-08-2018DSS.5 Liquidazione fatture della ditta MEDIGAS per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista liquidazione n.28192 del 01.08.2018 per € 4.251,17# CIG 71994359B3
9732 17-08-201820-08-2018DSS.5 Liquidazione fatture della ditta MEDICAIR SUD per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista di liquidazione n. 27721 del 27.07.2018 per €17.691,04# CIG 7199483152
9731 17-08-201820-08-2018DSS.5 Liquidazione fatture della ditta LINDE MEDICALE per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista di liquidazione n.27811 del 27.07.2018 per € 875,51# CIG 7199179E01
9730 17-08-201820-08-2018DSS.5 Liquidazione fatture della ditta PUGLIA LIFE per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista di liquidazione n.27907 del 30.07.2018 per € 78,00 CIG 3223650023
9729 17-08-201820-08-2018DSS.5 Liquidazione fatture della ditta VITALAIRE per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista di liquidazione n.27800 del 27.07.2018 per € 1.376,23 CIG 7199498DAF
9728 17-08-201820-08-2018DSS.5 Liquidazione fatture della ditta S.I.C.O. SPA DI MILANO per fornitura ad assistiti residenti a ACQUAVIVAJGRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista di liquidazione n.27886 del 30.07.2018 per € 85,28 CIG X1D124533B
9727 17-08-201820-08-2018DSS.5 Liquidazione fatture GENN-GIU.2018 FULL-RISK della ditta MEDIGAS ITALIA S.R.L. Lista liquidazione n.28318 del 02.08.2018 per € 8.122,77 CIG 71994359B3
9726 17-08-201820-08-2018D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione nota di debito ditta SHARP ELETTRONICS ITALIA S.P.A. per canone di nolo fotocopiatrice in dotazione all'ufficio del Medico Competente — Toritto. Rata n. 19. Lista di liquidazione n. 26761 del 19/07/2018 di € 226,8
9725 17-08-201820-08-2018D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura rata 13 ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA per canone di nolo fotocopiatrice in dotazione al D.S.S. 5 Lista di liquidazione n. 26762 del 19/07/2018 di € 670,70= CIG: 6019426B77
9724 17-08-201820-08-2018DSS5 - Legge 126/80 — Pagamento sussidio ad assistiti aventi diritto per una somma complessiva di € 4.340,62 — Periodo LUGLIO 2018.
9723 17-08-201820-08-2018D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Periodo: da MAGGIO a GIUGNO 2018.
9722 17-08-201820-08-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di LUGLIO 2018. Costo complessivo €.1.257.362,38=.
9721 17-08-201820-08-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale "118" . Liquidazione competenze mese di LUGLIO 2018. Spesa Complessiva €.982.264,30=.
9720 16-08-201820-08-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Altamura ( BA ). L'ASSISTENZA S.R.L. Periodo Luglio 2018 - Costo Totale €.2.868,74.
9719 16-08-201820-08-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo Luglio 2018 - Costo Totale €.1.575,50.
9718 16-08-201820-08-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Altamura ( BA). Periodo Luglio 2018 - Costo Totale €.4.924,00.
9717 16-08-201820-08-2018Opere edili di riqualificazione igienico - ambientale relative ad alcuni ambienti del servizio di Farmacia del P.O. Di Venere (interni ed esterni) e realizzazione di ambienti di accettazione pazienti per farmaci in dismissione - Aggiudicazione dei lavori
9716 16-08-201820-08-2018Liquidazione fatture Istituto di Vigilanza G4 s.p.a di Brescia Lista di liquidazione nr. 28876 €.5818,13 "sezddpsudbarese"
9715 16-08-201820-08-2018Lavori edili per la sanificazione, riqualificazione e relativa tinteggiatura ambienti scale e corridoi della sala di attesa del Centro Prelievi del P.O. Di Venere - Aggiudicazione dei lavori in favore della ditta Costruzioni Bioedili s.r.l. a seguito del
9714 16-08-201820-08-2018Liquidazione fatture Comunità" SOL LEVANTE " di Taurisano (LE) per assistenza a tossicodipendenti.Lista di liquidazione nr. 29136 €.12.276,97 "sezddpsudbarese"
9713 16-08-201820-08-2018Lavori urgenti di sostituzione delle pompe di sollevamento delle acque meteoriche ed acque reflue ubicate presso il piano interrato dei padiglioni a Nord ed a Sud del P.O. "F.Fallacara" di Triggiano - Approvazione atti tecnici ed indizione di gara.
9712 16-08-201820-08-2018LIQUIDAZIONE FATTURE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO LISTA DI LIQUIDAZIONE N 29160 DEL 09/08/2018
9711 14-08-201816-08-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI.LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 14.106,97 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NODISS PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI GIUGNO 2018.
9710 14-08-201816-08-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 17.466,38 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N.O. DISS NUOVI ORIZZONTI DI SOSTEGNO SOCIALE PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL
9709 14-08-201816-08-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIODI BARI . LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 9.964,08 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI ON THE ROAD PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI NEL MESE DI GIUGNO 2018
9708 14-08-201820-08-2018ISTITUTO ATTIVITA' AGGIUNTIVA MEDICINA PENITENZIARIA PER L'ANNO 2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER L'ATTIVITA' SVOLTA PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI BARI -MAGGIO -GIUGNO- LUGLIO 2018 -€1.660,05
9707 14-08-201816-08-2018dss unico di bari . liquidazione fatture medicair n 523739 del 31/12/2015 lista di liquidazione n. 28825 del 07/08/2018 per €3.377,92.cig 322350694b -1204532b3d-z4309c8249
9706 14-08-201816-08-2018distretto socio sanitario di bari. rimborso spese a favore di assistiti in trattamento emodialitico per complessivi €609,96
9705 14-08-201816-08-2018distretto socio sanitario di bari. liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di €9.319,65 a titolo di rimborso spese a favore dell'associazione di volontariato onlus volontari on the road per delega di pazienti trasportati nel mese di giugno 20
9704 14-08-201816-08-2018distretto ss di bari -liquidazione e pagamento spese per trasporto di pazienti dializzati per l'importo complessivo di € 10.483,20 alla new dial srl per il mese di giugno 2018. lista di liquidazione n. 27984/2018.
9703 14-08-201816-08-2018DISTRETTO DSSS DI BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 9.243,00 A FAVORE DELLA DIAVERUM ITALIA S R L PER IL MESE DI MAGGIO 2018 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 27968/2018
9702 14-08-201816-08-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 520,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE AFAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ATHENA SERVICE PER DELEGA DI UN PAZIENTE DIALIZZATO TRASPORTATO NEL MESE DI GIUGNO 2018
9701 14-08-201816-08-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI .LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €7.870,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA COOPERAATIVA SOCIALE APULIA SOCCORSO PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI GIUGNO 2018
9700 14-08-201816-08-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI . LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI€ 280,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA ATHENA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI
9699 14-08-201816-08-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 5. 080,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE APULIA SOCCORSO PER DELEGA DI MPAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI GIUGNO 2018
9698 14-08-201816-08-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ASSISTITI VARI -RIMBORSO SPESE PER VACCINOTERAPER € 2.233,14
9697 14-08-201816-08-2018RENDICONTO CASSA ECONOMALE N. 213 DEL DSS DI BARI LUGLIO 2018
9696 14-08-201816-08-2018UFFICIO ALPI MACROAREA D3 ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA . LIQUIDAZIONE COMPENSI GIUGNO 2018
9695 14-08-201816-08-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI .LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ASSISTYITI VARI.- RIMBORSO SPESE PER VACCINOTERAPIA PER € 1.767,65
9694 14-08-201816-08-2018DSS UNICO DI BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA D.M. 332/99 LISTE DI LIQUIDAZIONE N. 29044 DEL 09/08/2018
9693 14-08-201816-08-2018DSS UNICO DI BARI FATTURE LINDE MEDICALE ANNO 2016 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 26880 DEL 20/07/2018 PER €3.474,62. CIG 12018546C4-322384403B-322363321B-3223491CE9:
9692 14-08-201816-08-2018DSS UNICO DI BARI LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICAD.M. 332/99 LISTE DI LIQUIDAZIONE N. 28042 DEL 31/07/2018
9691 14-08-201816-08-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ALIMENTI SENZA GLUTINE AI SOGGETTI CELIACI -DGR N 219 DEL 23/02/2017 E DETERMINAZIONE DIRIGENZIALI N 266 DEL 20/06/2017 LISTA DI LIQUIDAZIONE N .28157 DEL 01/08/2018.
9690 14-08-201816-08-2018DSS UNICO DI BARI LIQUIDAZIONE FATTURE MEDICAIR N. 520279 DEL 31/10/2015 DI LIQUIDAZIONE N 28115DEL 31/07/2018 PER €3.377,92. CIG 322350694B -1204532B3D-Z4309C8249
9689 14-08-201816-08-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI .LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGLI ASSISTITI B.L. -D.G. F.F. G.A. AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E DELLA L.R. N.12/05 PER €=2.287,11
9688 14-08-201816-08-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSISTITA D.S. ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO ART 34 REGOLAMENTO CEE N.574/72 €34,96
9687 14-08-201816-08-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO METODO ABA AGLI ASSISTITI D.L.M.C. -DGR N. 2035/2009 L.R. 45/2008 PER €6.763,40.
9686 14-08-201816-08-2018DSS UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA MEDIGAS ITALIA SRL A, .Q. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 27647 DEL 26/07/2018.
9685 14-08-201816-08-2018RENDICONTAZIONE MENSILI DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI BENI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA EVASE DAL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI PER IL MESE DI LUGLIO 2018
9684 14-08-201816-08-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €13.420,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE APULIA SOCCORSO PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI MAGGIO 2018
9683 14-08-201816-08-2018DSS UNICO DI BARI LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICAD.M. 332/99- LISTE DI LIQUIDAZIONE NN.26277 E26295 DEL 17/07/2018 DITTA CENTRO ACUSTICO UDIVOX DI FARA BELLINI RIFERIMENTO PROT 189531 DEL 05/07/2018 DELLA DIREZIONE GENERALE
9682 14-08-201816-08-2018DSS UNUCO DI BARI FATTURE DITTA VIVISOL SRL N. 5016112352 DEL 31/03/2016 N.5016114599 DEL 30/04/2016N.5016118418 DEL 31/05/2016 N.501629978 DEL 31/08/2016 N.5016134177 DEL 30/09/2016 N 5016137860 DEL31/10/2016 N.5016141736 DEL 30/11/2016 N .5016146069 DE
9681 14-08-201816-08-2018DISTRETTO BARI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE SOC COOP SAN GIOVANNI DI DIO -PRO.GES SCRL TRE FIAMMELLE SOC COOP ARL. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 28292 DEL 02/08/2018.
9680 14-08-201816-08-2018DSS UNICO DI BARI . LIQUIDAZIONE FATTURE MEDICAIR N. V508970 DEL 31/05/2015 .LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 28294 DEL 02/08/2018 PER € 3.533,92 CIG:322350694B-12045532B3D-Z4309C8249
9679 14-08-201816-08-2018CORRESPONSIONE INDENNITA' CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI MESE DI GIUGNO 2018 €1.045,00
9678 14-08-201816-08-2018CORRESPONSIONE INDENNITA' CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE TICKET AL PERSONALE OPERANTE SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO S.S. DI BARI PER TRATTAMENTI DOMICILIARI -MESE DI GIUGNO 2018 €535,65.
9677 14-08-201816-08-2018DSS UNICO DI BARI. LIQUIDAZIONE FATTURE MEDICAIR N. 521984 DEL 30/11/2015. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 28384 DEL 03/08/2018 PER €3.377,92 CIG 322350694B-1204532B3D-Z4309C8249
9676 14-08-201816-08-2018D.S.S UNICO DI BARI .LIQUIDAZIONE FATTURE MEDICAIR N. V505469 DEL 31/03/2015 .LISTA DI LIQUIDAZIONE N.28700 DEL 06/08/2018 PER €3.533,92
9675 14-08-201816-08-2018FARMACIA TERR.LE RUTIGLIANO - Liquidazione fattura in favore di AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA per la fornitura di Ossigeno Terapeutico, come da lista di liquidazione n. 28289 del 02.08.2018 per un importo complessivo € 46,90*.
9674 14-08-201816-08-2018Tribunale di Bari sez. Lavoro. B.F. c/ ASL BA - R.G. n. 5916/17 . Esecuzione del decreto di liquidazione emesso in data 15.06.18 dal G.L. dott. E Rizzo , in favore del CTU dr. Cafagna Luigi Antonio.
9673 14-08-201816-08-2018Liquidazione tributo comunale sui rifiuti TARI anno 2018 a favore del comune di Rutigliano per un importo pari a €7.036,00
9672 14-08-201816-08-2018Liquidazione tributo comunale sui rifiuti TARI anno 2018 a favore del comune di Mola di Bari per un importo pari a €42.568,00
9671 13-08-201814-08-2018OGGETTO DSS BARI ASSEGNO DI CURA PER PAZIENTI NON AUTOSUFFICIENTI GRAVISSIMI EX D.G.R. N. 1152 DEL11/07/2017 E D.D. N.502 DEL 17/07/2017- LIQUIDAZIONE AMMESSI AL BENEFICIO EX D.C.S. N.1053 DEL 04/06/2018 TOTALE IMPORTO LIQUIDATO €515.628,29
9670 13-08-201814-08-2018P.O. Monopoli - Liquidazioni prestazioni aggiuntive 1° semestre 2018 Progetto raccolta sangue.
9669 13-08-201814-08-2018P.O. Monopoli — Affidamento ai sensi dell'art.36 comma 2 del D.Igs 50/2016, di n. 1 Uroflussimetro gravimetrico per la U.O.C. di Urologia.
9668 13-08-201814-08-2018P.O. MONOPOLI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO PER LA FORNITURA DI ARREDI NECESSARI AL COMPLETAMENTO DEL NUOVO REPARTO DI RISONANZA MAGNETICA DELLA U.O.C. DI RADIOLOGIA. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 29323 DEL 10/08/2018 P
9667 13-08-201814-08-2018DSS N. 13 - Rendiconto spese sostenute nel mese di Luglio 2018 a mezzo Cassa Economale — codice Economo N° 221.
9666 13-08-201814-08-2018DSS n. 13 - Liquidazione fattura a favore della Ditta Antinia S.r.l. di Putignano per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari a rischio infettivo (Codice CER 180103), come da lista di liquidazione 27065 del 23/07/2018, per un i
9665 13-08-201814-08-2018DSS n. 13 - Liquidazione fattura alla ditta ABBOTT SRL per canoni di noleggio attrezzature tecnico sanitarie per il Laboratorio Analisi del PTA di Gioia del Colle, come da lista di liquidazione n. 27950 del 30/07/2018, per un importo complessivo di €. 1.
9664 13-08-201814-08-2018DSS N. 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di assistiti aventi diritto, relativi al mese di LUGLIO 2018.
9663 13-08-201814-08-2018DSS N. 13 - Liquidazione fatture in favore di ditte varie (CIG 7199505379; 322363321B,) per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica — ventilazione - ad assistiti aventi diritto, lista di preliquidazione n. 28103 del 31/07/2018 per un import
9662 13-08-201814-08-2018DSS N. 13 - Liquidazione fatture in favore della Ditta Serenity spa (CIG 457070376E) per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica ad assistiti aventi diritto, lista di preliquidazione n.28030 del 31/07/2018 per un importo di € 57.373,16=.
9661 13-08-201814-08-2018DSS N. 13 SERVIZIO TRASPORTO ASSISTITO PER UTENTI DIALIZZATI SOCIETA' ACCREDITATA DIAVERUM ITALIA S.R.L. — CIG 57802014C2 - COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 27594 DEL 25/07/2018 PER UN IMPORTO DI € 3.801,60 = PERIODO: MAGGIO 2018 -TRASPORTO PER SEDE ACQU
9660 13-08-201814-08-2018DSS13-RIMBORSO SPESE VACCINOTERAPIA PER LA CURA DI ALLERGOPATIE- PERIODO LUGLIO 2018, IMPORTO € 1.258,78=
9659 13-08-201814-08-2018DSS. N. 13 RIMBORSI SPESE PER INTERVENTO DI TRAPIANTI E CONTROLLI PRESSO STRUTTURE SPECIALIZZATE IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO. LIQUIDAZIONE LUGLIO 2018 — IMPORTO €7.485,42=- L.R. 25/96 e s.m.i.
9658 13-08-201814-08-2018DSS N. 13-RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA DITTA "N.O. DI S.S."-IMPORTO € 5.368,64= PERIODO GIUGNO 2018.
9657 13-08-201814-08-2018DSS N. 13 - ANTICIPO SUL RIMBORSO SPESE SANITARIE, PER RICOVERO IN STRUTTURA AD ALTISSIMA SPECIALIZZAZIONE ALL'ESTERO D.M. 03/11/89.ASSISTITO P.F.
9656 13-08-201814-08-2018DSS N. 13-RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA COOPERATIVA SOCIALE APULIA SOCCORSO IMPORTO € 8.364,51= PERIODO GIUGNO 2018.
9655 13-08-201814-08-2018Area Ospedaliera Bari Nord - Sig.ra C.L. (matricola 2703413) Concessione ulteriore congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 - comma 5 — D.Lgs.26/3/2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs.18/07/2011 n. 119.
9654 13-08-201814-08-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: incameramento, ripartizione e liquidazione proventi A.L.P.I. Marco Area "A" mese di luglio 2018 e precedenti.-
9653 13-08-201814-08-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta SANCILIO FRANCESCO come da lista di preliquidazione n. 28931 del 08.08.2018 di €uro 359,90 C.I.G: Z17234F63E.-
9652 13-08-201814-08-2018AREA BARI NORD P.O.U. Corato-Terlizzi-Molfetta - Sig.ra C.A. — Matr. 2501959 — Dirigente Medico — Congedo parentale per astensione facoltativa figlio >3anni < 8 anni con retribuzione al 30%. Periodo agosto 2018 per un totale di gg. 4 - Provvedimenti.
9651 13-08-201814-08-2018Aggiudicazione definitiva gara per il rilancio competitivo a seguito di Accordo Quadro stipulato dalla Regione Puglia per la fornitura dei servizi di connettività e sicurezza per la Community Network RUPAR Puglia. Liquidazione fatture relativa al Canone
9650 13-08-201814-08-2018Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio. In favore dei dipendenti del Dipartimento Dipendenze Patologiche Bari Dirigenza - Comparto per i mesi Febbraio - Luglio 2018 DDP Bari - Nord Importo € 628,75
9649 13-08-201814-08-2018Liquidazione fatturato per attività residenziale svolta dalle Case Alloggio per malati di AIDS: Fondazione Opera SS Medici Cosma e Damiano - Bitonto e Ente Morale Famiglia Germanò. Lista di liquidazione n. 28865. Importo € 44.247,50
9648 10-08-201813-08-2018Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente sig.ra AMENDUNI NUNZIA, Collaboratore Professionale Sanitario — Infermiera.
9647 10-08-201813-08-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE - MEDICINA PENITENZIARIA — Prestazioni Professionali di Personale medico, infermieristico e di comparto presso la Casa Circondariale di Turi (BA). Periodo luglio 2018 — Costo Totale € 10.119,65.
9646 10-08-201813-08-2018Progetto Formativo Aziendale "Ruolo del Medico di Medicina Generale nella diagnosi delle arteriopatie obliteranti critiche degli arti inferiori (CLI)". Corso di Formazione in Medicina Generale. Corato, 14 aprile 2018. Liquidazione delle spese sostenute.
9645 10-08-201813-08-2018Progetto Formativo Aziendale "Ruolo del Medico di Medicina Generale nella diagnosi delle arteriopatie obliteranti critiche degli arti inferiori (CLI)". Corso di Formazione in Medicina Generale. Terlizzi, 17 marzo 2018. Liquidazione delle spese sostenute.
9644 10-08-201813-08-2018Progetto Formativo Aziendale "IDENTIFICAZIONE E INTERVENTO PRECOCE IN SOGGETTI A RISCHIO DI PSICOSI O AL PRIMO EPISODIO". Corso di Formazione in Medicina Generale. Corato, 17 febbraio 2018. Liquidazione delle spese sostenute.(Importo complessivo atto € 1
9643 10-08-201813-08-2018Progetto Formativo Aziendale "IDENTIFICAZIONE E INTERVENTO PRECOCE IN SOGGETTI A RISCHIO DI PSICOSI O AL PRIMO EPISODIO". Corso di Formazione in Medicina Generale. Terlizzi, 10 febbraio 2018. Liquidazione delle spese sostenute.(Importo complessivo atto €
9642 10-08-201813-08-2018Progetto Formativo Aziendale "IDENTIFICAZIONE E INTERVENTO PRECOCE IN SOGGETTI A RISCHIO DI PSICOSI O AL PRIMO EPISODIO". Corso di Formazione in Medicina Generale. Altamura, 27 gennaio 2018. Liquidazione delle spese sostenute.(Importo complessivo atto €
9641 10-08-201813-08-2018Progetto Formativo Aziendale "IDENTIFICAZIONE E INTERVENTO PRECOCE IN SOGGETTI A RISCHIO DI PSICOSI O AL PRIMO EPISODIO". Corso di Formazione in Medicina Generale. Modugno, 27 gennaio 2018. Liquidazione delle spese sostenute.(Importo complessivo atto € 1
9640 10-08-201813-08-2018DDPAUTO18. Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della Direzione Dipartimento di Prevenzione - Staff - (mese Luglio 2018).
9639 10-08-201813-08-2018Dismissione e smaltimento di Beni Mobili in stato di vetustà in dotazione SISP - Area Nord - Altamura
9638 10-08-201813-08-2018Dipartimento di Prevenzione - Ufficio Legge 210/92 - Area Nord - Liquidazione delle somme a titolo di rateo arretrati della Rivalutazione Indennità Integrativa Speciale a favore degli eredi del Sig. V.N. ex beneficiario L. 210/92, deceduto. Periodo di l
9637 10-08-201813-08-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Attivazione DEA di 1° livello limitatamente all'attività di Emergenza urgenza presso la Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "MATER DEI HOSPITAL" sita in Bari alla via Hahnemann n. 10, gesti
9636 10-08-201813-08-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime residenziale nel mese di LUGLIO 2018, dalla Struttura Sanitaria Accreditata Istituzionalmente "Hospice - Centro Residenziale di Cure
9635 10-08-201813-08-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime residenziale in favore di pazienti oncologici in fase terminale nel mese di LUGLIO 2018 dalla Società "LE.BI.PA.MI. s.r.l." gestore
9634 10-08-201813-08-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti dell'Istituto Medico Psico-Pedagogico "S. Agostino" di Noicattaro (BARI), riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitat
9633 10-08-201813-08-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "VILLA LUCIA HOSPITAL - SOCIETA' MEDICOL S.r.l.", di
9632 10-08-201813-08-2018Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42-comma 5-del D. Lgs Del 26/03/01 n. 151, dipendente sig. C.M.
9631 10-08-201813-08-2018Ospedale della Murgia . Dipendente sig. ra C. A. matr . 3023509 Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 3 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
9630 10-08-201813-08-2018Ospedale della Murgia Dipendente sig.ra L. A. M. matr . 3023451 Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal collima 3 art. 3 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
9629 10-08-201813-08-2018Ospedale della Murgia Dipendente doti. N.C. mate . 3026458 Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 3 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
9628 10-08-201813-08-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia - Servizio di trasporto farmaci ditta MESTICE VITTORIA. Liquidazione fatture - periodo da marzo a giugno 2018- Lista di liquidazione n. 28905 del 08/08/2018 per un importo complessivo € 5.006,88= CIG.: ZEF1B380CF.
9627 10-08-201813-08-2018Dipendente D.T.V.A. matricola 4811013 dello Stabilimento Ospedaliero "Di Venere" - Riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili ai sensi del comma 3 - art.33 - L.104/92.
9626 10-08-201813-08-2018Riepilogo spese postali sostenute dal P.O. Bari Sud - Aprile-Maggio-Giugno-Luglio 2018.
9625 10-08-201813-08-2018P.O. DI VENERE - Presa d'atto lista di liquidazione n. 29074 del 09/08/2018 CARDINAL HEALTH ITALY s.r.l. di € 1.144,00=.
9624 10-08-201813-08-2018P.O. Bari-Sud - Acquisto Impianto Intravitreale di Fluocinolone Acetonide 190 mcg. per la U:o:c: di Oculistica P.O. "Di Venere" spesa complessiva € 6.117,79 = CIG: Z88249D6D7.
9623 10-08-201813-08-2018P.O. Bari-Sud - Acquisto Kit per biopsia in acciaio per la U.O.C. di Urologia P.O. "Di Venere" spesa complessiva € 674,50= CIG: ZDA24901A1.
9622 10-08-201813-08-2018P.O. Di Venere. Liquidazione a favore dell 'ENTE OSP. SAVERIO DE BELLIS di Castellana Grotte (Ba), per prestazioni sanitarie rese a degenti, come da lista di liquidazione n. 29087 del 09/08/2018.
9621 10-08-201813-08-2018P.O. Di Venere. Liquidazione a favore dell'Azienda Osp. Pia Fondazione G. Panico di Tricase (Le), per prestazioni sanitarie rese a degenti, come da lista di liquidazione n. 29112 del 09/08/2018.
9620 10-08-201813-08-2018P.O. Di Venere. Liquidazione a favore dell'Azienda Ospedaliera Consorziale Policlinico di Bari, per prestazioni sanitarie rese a degenti, come da lista di liquidazione n. 29163 del 09/08/2018.
9619 10-08-201813-08-2018P.O. Di Venere. Liquidazione a favore dell'Istituto Auxologico Italiano di Cusano Milanino (Mi), per prestazioni sanitarie rese a degenti, come da lista di liquidazione n. 29122 del 09/08/2018.
9618 09-08-201810-08-2018AREA BARI NORD - P.O SAN PAOLO - DIP.TE SIG.RA R.F - MATRICOLA 4041218 COCESSIONE BENEFICI AI SENSI DEL COMMA 3 - ART. 33 - LEGGE 104/92
9617 09-08-201810-08-2018LIQUIDAZINHE COMPETENZE PRESTAZIONI DI ATTIVITA' AGGIUNTIVE MESI GENN. MAGG 2018 UOC SIMT OP.O SAN PAOLO - SSPENSIONE ATTIVITA' DEL CENTRO UALIFICAZIONE BIOLOGICA DI FOGGIA
9616 09-08-201810-08-2018LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESTAZIONI EFFETTUATE PER LA RACCOLTA ESTERNA FESTIVA MESI GENN. - GIUGNO 2018
9615 09-08-201810-08-2018LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESTAZIONI EFFETTUATE ER LA RACCOLTA ESTERNA FESTIVA GEEN. - GIUGNO 2018
9614 09-08-201810-08-2018LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESTAZIONI EFFETTUATE PER LA RACCOLTA ESTERNA FESTIVA MESI GENNAIO - GIUGNO 2018
9613 09-08-201810-08-2018Seminario "Salvaguardare e promuovere la salute mentale" . Roma, 1 febbraio 2018.. Liquidazione al dott. Domenico Semisa delle spese di viaggio, trasporto e soggiorno sostenute per la partecipazione all'evento. Importo complessivo € 264,42
9612 09-08-201810-08-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Trasferimento studio medico della Dr.ssa DE BENEDICTIS DANIELA - medico convenzionato per la Medicina Generale.
9611 09-08-201810-08-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Cessazione dal rapporto convenzionale di Continuità Assistenziale del Dr. LOMONACO MARIO PIO a decorrere dal 01.08.2018.
9610 09-08-201810-08-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri Convenzionati per il mese di Giugno 2018. Totale spesa €.1.972.727,84=.
9609 09-08-201810-08-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di LUGLIO 2018. €.8.706.419,69.
9608 09-08-201810-08-2018Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente Sig.ra TASSIELLI Mariangela, Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiera.
9607 09-08-201810-08-2018Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente Sig.ra DISTASO Filomena, Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiera.
9606 09-08-201809-08-2018LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI D.S.S. 11.3 DI BITONTO CON AFFRANCATRICE POSTALE — MACCHINA ASCOM SMILE — 2° TRIMESTRE 2018.
9605 09-08-201810-08-2018Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente Sig.ra FASANO Valentina, Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiera.
9604 09-08-201810-08-2018Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente Sig.ra IMBRIANI Federica, Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiera.
9603 09-08-201809-08-2018D.S.S. N. 4 ALTAMURA: RENDICONTO DELLE SPESE DI CASSA ECONOMALE PERIODO 01/06/2018 - 30/06/2018.
9602 09-08-201810-08-2018Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente Sig.ra GUERRIERO Antonietta, Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiera.
9601 09-08-201809-08-2018DISTRETTO N° 14: Cassa Economale N. 222 - rendiconto spese effettuate nel mese di luglio 2018.
9600 09-08-201809-08-2018DISTRETTO N° 14 - liquidazione fattura da lista n. 28743 del 07/08/2018 in favore della Ditta TRE FIAMMELLE SOCIETA' COOPERATIVA a.r.I. per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata effettuato nel mese di giugno 2018.
9599 09-08-201809-08-2018DISTRETTO N° 14 - liquidazione fattura da lista n. 28746 del 07/08/2018 in favore della Ditta PRO.GES.S. COOP. SOCIALE a r.l., per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata reso nel mese di giugno 2018 — CIG: 5729172648.
9598 09-08-201809-08-2018DISTRETTO N° 14 - liquidazione fattura da lista N° 28745 del 07/08/2018 in favore della Ditta SAN GIOVANNI DI DIO C.S.S.S.I., per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata reso nel mese di giugno 2018.
9597 09-08-201810-08-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo Luglio 2018 - Costo Totale €.9.388,80.
9596 09-08-201809-08-2018Distretto Socio Sanitario 2" -Liquidazione fatture Ditta MEDIGAS ITALIA s.r.l. relative a canoni di noleggio di attrezzature sanitarie concesse ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n. 27062 del 23/07/2018-
9595 09-08-201809-08-2018"Distretto Socio Sanitario 2" -Liquidazione fatture Ditta PUGLIA LIFE s.r.l. relative a canoni di noleggio di attrezzature sanitarie concesse ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n. 27978 del 31/07/2018-
9594 09-08-201809-08-2018"Distretto Socio Sanitario 2" -Liquidazione fatture Ditta LINDE MEDICALE s.r.l. relative a canoni di noleggio di attrezzature sanitarie concesse ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n. 28250 del 01/08/2018-.
9593 09-08-201809-08-2018DDS2- AUTORIZZAZIONE ACQUISTO DISPOSITIVO PROTESICO ELENCO 3 ( n. 1 MONTASCALE) EX D.M. n. 332 del 27/08/1999 per l'assistito S.A. del DSS2 avente diritto.
9592 09-08-201809-08-2018DSS2 — Assegno di cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n.1152 dell' 11/07/2017 e D.D.n. 502 del 17/07/2017. Liquidazione a favore degli eredi di assistiti deceduti ammessi al beneficio ex D.D.G. n. 1053/CS del 4/6/2018. Totale im
9591 09-08-201809-08-2018DSS 2- Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n.1152 dell'11/07/2017 e D.D.n. 502 del 17/07/2017. - Liquidazione ammessi al beneficio ex D.D.G. n. 1053/CS del 4/6/2018. Totale Importo Liquidato € 151.725,42
9590 09-08-201809-08-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia - Servizio di vigilanza presso l'Ospedale della Murgia "F. Perinei" di Altamura. Liquidazione fattura ditta G4 Vigilanza S.P.A. — periodo giugno 2018 - Lista di liquidazione 28160 del 01/08/2018 per un importo compless
9589 09-08-201809-08-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia - Liquidazione fattura della Ditta Laveco per il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali da termo distruggere — periodo GIUGNO 2018 - Lista di liquidazione n. 28169 del 01/08/2018 per un import
9588 09-08-201809-08-2018Area Bari Nord- P.O. della Murgia. Importazione farmaco estero n. 4 conf. (da 100 cpr) 1 mg del farmaco Glycopyrrolate. Spesa complessiva di €. 95,26- CIG:ZF924975D6
9587 09-08-201809-08-2018Area Bari Nord — P.O. della Murgia. Ditta Hospital Scientific Consulting s.r.l.. Liquidazione fattura per la fornitura di Strumentario Chirurgico per Ambulatorio — Lista di liquidazione n. 28314 del 02/08/2018 di €. 151,15=. CIG Z0E23E27E2.
9586 09-08-201809-08-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'OSPEDALE CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.28503 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 7.781,65 ANNO 2018.
9585 09-08-201809-08-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ANTINIA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SANITARI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.28655 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 10.751,43 MESE DI GIUGNO 2018. CIG 7498506A
9584 09-08-201810-08-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dipendente Sig. D. F.. - Risoluzione del rapporto di lavoro per Dimissioni Volontarie.
9583 09-08-201810-08-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dipendente Dott. T. M. - Dirigente Medico a tempo indeterminato. Risoluzione rapporto di lavoro per limiti di età.
9582 09-08-201810-08-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dipendente Sig. T. P.C. - Coadiutore Amm.vo a tempo indeterminato. Collocamento in quiescenza.
9581 09-08-201810-08-2018Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio mese di luglio 2018 in favore dei dipendenti del D.S.s.n.11 dell'ASL BA
9580 08-08-201809-08-2018tribunale di bari, sezione lavoro. s.n. c/ asl ba. sentenza n. 4049/16. esecuzione. liquidazione delle spese e competenze di giudizio in favore degli eredi di s.n., per e. 7.486,75
9579 08-08-201809-08-2018UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC) IN STAFF ALLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2018 DAI CENTRI DI DIALISI CON POSTI RENE AUTORIZZATI E/O ACCREDITATI GESTITI DALL
9578 08-08-201809-08-2018UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC) IN STAFF ALLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2018 DAL CENTRO DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITO DALLA SOCIETÀ "NEW DIAL
9577 08-08-201810-08-2018AREA OSPOEDALIERA BARI NORD - P.O SAN PAOLO IPORTAZIONE DI FARMACO ESTERO AI SENSI DEL DM 11.02.1997 SPECIAITA' MEDICINALE THIOSOL INJ DA 0,5 G 25 VIALS RICHIESTE DELLA UOC DI ANESTESIA E RIANIMAIONE - SPESA COMPLESSIVA € 70.125 GIG 0B2498A02
9576 08-08-201810-08-2018AREA BARI NORD - P.O SAN PAOLO - IMPORTAZIONE DI FARMACO AI SENSI DEL DM 1.02.1997 ACQUISTO N. 10 CONFEZIONI DEL FARMACO ESTERO SCOPODERM TTS CEROTTI SPESA € 53,00 CIG Z9524990CF
9575 08-08-201810-08-2018Liquidazione fattura ditta CRIOSERVICE . OLT - €. 4.116,74= D.S.S. 10 CIG 7436418643. Lista di liquidazione n. 28936 del 08/08/2018.
9574 08-08-201809-08-2018Atto di diffida notificato da D. R. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.890,00).
9573 08-08-201809-08-2018Atto di diffida notificato da A. A. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.250,00).
9572 08-08-201809-08-2018Atto di diffida notificato da M. R. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 600,00).
9571 08-08-201809-08-2018Atto di diffida notificato da S. M. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.685,00).
9570 08-08-201809-08-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa CARINGELLA ROSA: Riduzione orario incarico branca "ENDOCRINOLOGIA"
9569 08-08-201809-08-2018Sig.ra U.C. (matr. 4920492) - S.O. "Di Venere" - Congedo Parentale per gravi motivi ex art. 42 - comma 5 del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs 18/07/2011 n. 119.
9568 07-08-201808-08-2018Unità operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Locorotondo (BA), Via Fasano, n.1 - 70010 Locorotondo (BA). Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente Gestore: Gruppo Villa Argento Reside
9567 07-08-201808-08-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Giugno 2018. Totale spesa €.19.988,00.
9566 07-08-201809-08-2018Sig.ra S.E. (m.4043336) C.P.S. - Infermiere - a Tempo Indeterminato del S.O. Di Venere di questa ASL. Proroga Aspettativa senza assegni per conferimento incarico ex art. 12, comma 8, lett. b) del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001.
9565 07-08-201809-08-2018Dipendente B.A. matricola 4812507 dello Stabilimento Ospedaliero "Di Venere" - Riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili ai sensi del comma 3 - art.33 - L. 104/92.
9564 07-08-201809-08-2018REVOCA benefici previsti dall'art. 33 Legge 104/92 - Dipendente matr. 4819072 - C.P.S. Infermiera a Tempo Indeterminato S.O. Di Venere.
9563 07-08-201809-08-2018P.O. Di Venere - Affidamento ai sensi dell'art. 36 comm. 2 lett. a) per la fornitura urgente di n. 1" tavolo servitore" da destinare alla sala operatoria di Neurochirurgia. CIG: Z4C2493C6C.
9562 07-08-201809-08-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista liquidazione n. 28383 del 03/08/2018 MALLINCKRODT RADIOPHARMACEUTICALS ITALIA di € 3.971,40=
9561 07-08-201809-08-2018P.O. Bari Sud - Liquidazione fatture ditta REVI s.r.l. lista di liquidazione n. 28378 del 03/08/2018 per un importo di € 756,40= CIG: 5921052EAB.
9560 07-08-201809-08-2018P.O. Bari-Sud - Presa d'atto lista di liquidazione n. 28492 del 06/08/2018, in favore delle POSTE ITALIANE s.p.a (Cig come da allegata lista) per la fornitura del servizio di spedizione posta per € 65,00=.
9559 07-08-201810-08-2018DSS 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL' ASSISTITO L.P., AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) € 489,50.
9558 07-08-201810-08-2018DSS 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL' ASSISTITO D.C. , AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) € 3.570,16.
9557 07-08-201808-08-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo Giugno e Luglio 2018 - Costo Totale €.8.025,88.
9556 07-08-201810-08-2018DSS 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEGLI ASSISTITI B.C. - D.F. - T.V., AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) € 2.439,70.
9555 07-08-201810-08-2018DSS 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEGLI ASSISTITI F.G. - T.S., AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ASSISTITI MALATTIE RARE) € 1.551.81.
9554 07-08-201808-08-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig. C.G. - C.P.S. Infermiere Coordinatore - cat. DS fascia 6 - matricola 4010372 - di ruolo dell'Azienda c/o il D.S.M. - Direzione e Servizi Generali. Presa d'atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminat
9553 07-08-201808-08-2018Corso Unificato Istruttori IRC. Bologna, 7/8/9 marzo 2018. Dott.ssa Anna Elisa Bolognino e CPS Infermiere Carmine Valente - rimborso delle spese sostenute. (Importo totale atto € 2.148,06).
9552 07-08-201808-08-2018Progetto Formativo Aziendale "ASPETTI MEDICO-LEGALI DELLE CERTIFICAZIONI IN MEDICINA GENERALE", Corso di Formazione in Medicina Generale. Bari, 14 aprile 2018. Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo atto € 958,34 ).
9551 07-08-201808-08-2018Oggetto: Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Adriatica" Residenza Protetta in Bari, Ente gestore Coop.SAIA. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in
9550 07-08-201808-08-2018Progetti Formativi Aziendali "PREVENZIONE DEI TUMORI GENITALI FEMMINILI "TRA PRESENTE E FUTURO", Corso di Formazione in Medicina Generale. Bari, 10 febbraio 2018 e "ASPETTI MEDICO-LEGALI DELLE CERTIFICAZIONI IN MEDICINA GENERALE", Corso di Formazione in
9549 07-08-201808-08-2018Servizio di telefonia Fissa Aziendale. Adesione Convenzione CONSIP denominata "Telefonia Fissa e Connettività IP". Liquidazione fatture DItta Telecom Italia S.P.A. - Giugno 2018. (CIG: 54070338C7).
9548 07-08-201808-08-2018Progetto Formativo Aziendale "IL PAZIENTE CON INFEZIONE DA HELICOBACTER PYLORI: APPROPRIATEZZA DI GESTIONE", Corso di Formazione in Medicina Generale. Bari, 14 aprile 2018. Liquidazione delle spese sostenute.(Importo complessivo atto € 1.850,48).
9547 07-08-201808-08-2018Progetto Formativo Aziendale "ASPETTI MEDICO-LEGALI DELLE CERTIFICAZIONI IN MEDICINA GENERALE", Corso di Formazione in Medicina Generale. Bari, 7 aprile 2018. Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo atto € 1.917,83).
9546 07-08-201808-08-2018Ordinanza Ingiunzione del garante della Privacy n.ro 399 del 28/06/2018.Determinazioni di pagamento.
9545 07-08-201808-08-2018Progetto Formativo Aziendale "ASPETTI MEDICO-LEGALI DELLE CERTIFICAZIONI IN MEDICINA GENERALE", Corso di Formazione in Medicina Generale. Bari, 17 marzo 2018. Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo atto € 2.097,46).
9544 07-08-201808-08-2018Progetto Formativo Aziendale "IL PAZIENTE CON INFEZIONE DA HELICOBACTER PYLORI: APPROPRIATEZZA DI GESTIONE", Corso di Formazione in Medicina Generale. Molfetta, 10 marzo 2018. Liquidazione delle spese sostenute.(Importo complessivo atto € 1.885,57).
9543 07-08-201808-08-2018Progetto Formativo Aziendale "IDENTIFICAZIONE E INTERVENTO PRECOCE IN SOGGETTI A RISCHIO DI PSICOSI O AL PRIMO EPISODIO". Corso di Formazione in Medicina Generale. Bari, 24 febbraio 2018. Liquidazione delle spese sostenute.(Importo complessivo atto € 78
9542 07-08-201808-08-2018Progetto Formativo Aziendale "LA MENOPAUSA QUALE OCCASIONE DI SALUTE", Corso Master di Formazione in Medicina Generale. Bari, 17 febbraio 2018. Liquidazione delle spese sostenute.(Importo complessivo atto € 2.616,14).
9541 07-08-201808-08-2018Progetto Formativo Aziendale MMG "IL CUORE ARITMICO NEL PAZIENTE AD ALTO RISCHIO CARDIOVASCOLARE: WORKSHOP SUI NUOVI FARMACI ANTICOAGULANTI". Gioia del Colle, 17 febbraio 2018. Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo atto € 610,00).
9540 07-08-201808-08-2018D. S. S. N. 5. Liquidazione spese viaggio e di soggiorno in favore di pazienti trapiantati.
9539 07-08-201808-08-2018D. S. S. N. 5. Liquidazione spese viaggio e di soggiorno in favore di pazienti affetti da malattie rare.
9538 07-08-201808-08-2018D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio in favore di paziente nefropatico che utilizza l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Periodo: GIUGNO 2018.
9537 07-08-201808-08-2018Progetto Formativo Aziendale "PREVENZIONE DEI TUMORI GENITALI FEMMINILI "TRA PRESENTE E FUTURO", Corso di Formazione in Medicina Generale. Bari, 10 febbraio 2018. Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo atto € 1.257,49).
9536 07-08-201808-08-2018D. S. S. N. 5. Rimborsi spese viaggio in favore di pazienti nefropatici. Periodo: Mese di GIUGNO 2018 e precedenti.
9535 07-08-201808-08-2018DSS.5:Liquidazione TARI anno 2018 immobili ASL BA siti nel Comune di Acquaviva delle Fonti(BA) per un totale di €.9.055,00=
9534 07-08-201808-08-2018Progetto Formativo Aziendale MMG "Danno gastro-intestinale da fans: prevenzione del danno e appropriatezza prescrittiva". Gioia del Colle, 27 gennaio 2018. Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo atto € 610,00).
9533 07-08-201808-08-2018DSS.5-LIQUIDAZIONE MAGGIO/2018 DITTA PUGLIA LIFE SRL. DI BARI PER OLT EROGATO IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL DSS.5,COME DA LISTA N.27168 DEL 24/07/2018 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI €.22.623,85=
9532 07-08-201808-08-2018DSS.5-LIQUIDAZIONE MAGGIO/2018 DITTA VITALAIRE ITALIA Srl DI MILANO PER OLT EROGATO IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL DSS.5,COME DA LISTA N.27111 DEL G.23/07/2018 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI €.1.964,46=.
9531 07-08-201808-08-2018DSS.5-LIQUIDAZIONE APRILE 2018 DITTA CRIOSERVICE SRL DI LEVERANO (LE) PER OLT EROGATO IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL DSS.5,COME DA LISTA N.27491 DEL 25/07/2018 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI €.1.638,00=.
9530 07-08-201808-08-2018DSS.5 — LIQUIDAZ. COSTO OLT FEBBR./MARZO/2018 E COSTO OLT E NOLEGGIO APRILE/2018 DITTA DOMOLIFE S.r.l. DI PESCARA PER OLT EROGATO IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL DSS.5, COME DA LISTA N.27303 DEL 24/07/2018 PER UN TOTALE
9529 07-08-201808-08-2018AREA BARI NORD - P.O SAN PAOLO - DIP.TE DOTT. C.V MATRICOLA 4060354CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 104
9528 07-08-201808-08-2018AREA BARI NORD -P.O SAN PAOLO - DIP.TE SIG.RA L.A. - MATRICOLA 441522 -CONCESSIONE ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI PER GG. 19 DAL13..08.2018 AL 31.08.2018 PER ESIGENZE PERSONALI DI FAMIGLIA
9527 07-08-201808-08-2018AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - RENDICNTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI LUGLIO 2018 DA PARTE DEL FUNZIONARIO RESPONSBILE DELLA CASSA ECONOMALE E REINTEGRO DI CASSA
9526 07-08-201808-08-2018AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA MESE DI GIUGNO 2018 -LIQUIDZIONE COMPENSI
9525 07-08-201808-08-2018DSS12 - Liquidazione rimborso kilontetrico per utilizzo del proprio automezzo, in favore di operatori sanitari dell'Unità Operativa di Cure Palliative di Monopoli - D.S.S. 12 (periodo di riferimento 1 maggio 2018 - 30 giugno 2018) - Importo €5.067,08.
9524 07-08-201808-08-2018DSS 12 - Liquidazione fatture per servizio di ristorazione presso l'Hospice "San Camillo" di Monopoli ed il Servizio di Emodialisi del Presidio Territoriale di Conversano, in favore della ditta Ladina S.p.a. - Importo complessivo € 10.218,38 I.V.A. compr
9523 07-08-201808-08-2018DSS 12 - Liquidazione in favore del personale medico per l'attività di assistenza svolta nel mese di GIUGNO 2018 in favore dei pazienti oncologici dell'Unità Operativa di €ure Palliative di Monopoli. Importo €. 11.664,00=.
9522 07-08-201808-08-2018DSS12 - LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €.80,57: IN FAVORE DELLA DITTA OFFICINA ORTOPEDICA SETTEBELLO SRL PER ACQUISTO DI PROTESI ED AUSILI AD UTENTI AVENTI DIRITTO NEL DSS 12.
9521 07-08-201808-08-2018DSS12 - LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €38.337,01 IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER ACQUISTO - DISTRIBUZIONE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO DOMICILIARE NECESSARIO PER ASSISTITI DSS12. - ANNO 2018 - DGR 1390/2011,
9520 07-08-201808-08-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Autorizzazione all'apertura del secondo studio medico da parte del Dott. GRAMIGNA MICHELE DONATO - medico convenzionato per la Medicina Generale.
9519 07-08-201808-08-2018DSS12. LIQUIDAZIONE FATTURE DELL' IMPORTO DI €.732,61= IN FAVORE DELLA DITTA SCA srl PER CONTROLLI CHIMICI E BIOLOGICI EFFETTUATI NEI MESI MAR/MAG 2018.
9518 07-08-201808-08-2018DSS12. LIQUIDAZIONE FATTURA DELL' IMPORTO DI € 7.124,00= IN FAVORE DELLA DITTA OFFICINE ORTOPEDICHE RIZZOLI SRL PER LA FORNITURA DI DUE MONTASCALE A CINGOLI E UNO A RUOTE PER TRE ASSISTITI DEL SERVIZIO ASSISTENZA PROTESICA DSS 12.
9517 07-08-201808-08-2018DSS 12 - Liquidazione fatture a favore della Ditta Frozen House SRLS per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.28034 del 31/07/2018.Importo totale liquidato €2.281,00
9516 07-08-201808-08-2018DSS 12 - Liquidazione fatture a favore della Ditta Celiachiastore di Galanto Patrizia per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.27837 del 30/07/2018.Importo totale liquidato €17.441,75.
9515 07-08-201808-08-2018DSS12 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI €234,00 = IN FAVORE DELLA DITTA PUGLIA LIFE SRL , PER CANONI NOLEGGIO PER LA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE (D.M. 332/99) AD UTENTI AVENTI DIRITTO DEL DSS12.
9514 07-08-201808-08-2018P.O. MONOPOLI - ''CASSA ECONOMALE OSPEDALE DI MONOPOLI RENDICONTO DEL CASSIERE MESE DI LUGLIO 2018 — REINTEGRO CASSA".
9513 07-08-201808-08-2018Macroarea "C1" di Monopoli — Conversano Liquidazione Attività Libero Professionale effettuata nel mese di Giugno 2018.
9512 07-08-201808-08-2018P.O. Monopoli - Dipendente L.G. - matricola 5002788. Accoglimento istanza permesso mensile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
9511 07-08-201808-08-2018P.O. MONOPOLI - Dipendente C.R. - matricola 5014220. Accoglimento istanza permesso mensile retribuito ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
9510 07-08-201808-08-2018DSS 10 - Liquidazione fatture Protesi e Riabilitazione Ditta Vivisol Srl. Importo €. 293,77. Lista di liquidazione n. 28228 del 01.08.2018.
9509 07-08-201808-08-2018DSS 10 - Liquidazione fatture Protesi e Riabilitazione Ditta Puglia Life Srl. Importo €. 68,91. Lista di liquidazione n. 28337 del 02.08.2018.
9508 07-08-201808-08-2018DSS 10 - Liquidazione fatture Protesi e Riabilitazione Ditta Puglia Life Srl. Importo €. 157,32. Lista di liquidazione n. 28346 del 02.08.2018.
9507 07-08-201808-08-2018DSS 11 - LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 505,44 IN FAVORE DELLA SOCIETA' NEW DIAL S.R.L., COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.28280 DEL 01/08/2018, PER TRASPORTO ASSISTITI IN EMODIALISI NEL MESE DI GIUGNO 2018.
9506 07-08-201808-08-2018DSS 11 - LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 6.205,68 IN FAVORE DELLA SOCIETA' DIAVERUM ITALIA S.R.L., COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.28279 DEL 01/08/2018, PER TRASPORTO ASSISTITI IN EMODIALISI NEL MESE DI MAGGIO 2018.
9505 07-08-201808-08-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "Madonna del Buon Cammino" Residenza Protetta s.r.l. di Altamura . Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per i mesi da gennaio, febbraio e marzo 2018. LISTA
9504 07-08-201808-08-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Locomotiva”, gestito dalla S
9503 06-08-201808-08-2018DSS 11 - LIQUIDAZIONE FATTURE ELENCATE NELLA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.27999 DEL 31/07/2018 A FAVORE DELLA DITTA CENTRO ACUSTICO UDIVOX DI BELLINI FARA - PER FORNITURE EFFETTUATE DAL SETTORE ASSISTENZA PROTESICA PER € 1.315,28.
9502 06-08-201808-08-2018Procedura in economia per l'acquisto di "CARROZZINA BARIATRICA A TELAIO RIGIDO". Aggiudicazione Ditta Orthogea SRL. Importo € 705,12 IVA inclusa.
9501 06-08-201808-08-2018Liquidazione fattura ditta S.I.C.O. OLT - €. 2.758,39=D.S.S. N. 10 CIG 7436487F31. Lista di liquidazione n. 28616 del 06/08/2018.
9500 06-08-201808-08-2018DSS 11- Liquidazione fatture elencate nella lista di liquidazione n. 28305 del 02/08/2018 per € 26.520,00 a favore della Fondazione ANT Italia Onlus di Bologna per Assistenza Domiciliare Oncologica. C.I.G. (6872019A4B)
9499 06-08-201808-08-2018DSS 11- Servizio dosimetria. Liquidazione fattura Ditta X-Gammaguard srl. Lista di liquidazione n° 28029 del 31/07/2018 per un importo di € 23,42. C.I.G.: 6967145DEC.
9498 06-08-201808-08-2018D.S.S. 11- Liquidazione fattura elencata nella lista di liquidazione N° 28363 del 03/08/2018 per € 662,00 a favore della AZIENDA USL Toscana Centro per la fornitura di alimenti senza glutine ai soggetti celiaci del D.S.S. n. 11 DGR n. 251 del 26/02/2009
9497 06-08-201807-08-2018DSS1 Molfetta-Giovinazzo. Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n.1152 dell'11/07/2017 e D.D.n. 502 del 17/07/2017. - Liquidazione ammessi al beneficio D.D.G. n. 1053 del 04.06.2018. Totale Importo Liquidato €.484.395,01.
9496 06-08-201807-08-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia - Liquidazione fatture dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari per prestazioni sanitarie rese ai nostri assistiti. Lista di liquidazione n. 27166 del 24/07/2018 — Importo complessivo €. 2.
9495 06-08-201807-08-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia — Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art.36 D.lgs n. 50/2016, nel mese di Luglio 2018
9494 06-08-201807-08-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: approvazione della rendicontazione delle spese pagate dal Delegato Cassiere dell'Ospedale di Molfetta nel periodo dal 01.07.2018 al 31.07.2018 .
9493 06-08-201808-08-2018DSS 11 - liquidazione fatture a favore della Ditta " Meglio Sottozero srls " , per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 28433 del 03/08/2018 . Importo totale liquidato € 4.160,53.
9492 06-08-201807-08-2018Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. Corato- Cassa Economale n. 203- Approvazione rendiconto spese sostenute dal delegato cassiere nel mese di luglio 2018.
9491 06-08-201807-08-2018Area Bari Nord - P.O. Corato — Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 50/2016 nel mese di Luglio 2018.
9490 06-08-201807-08-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.0. Terlizzi. Approvazione Rendiconto spese sostenute con la Cassa Economale - mese di LUGLIO 2018.
9489 06-08-201808-08-2018DSS 11- Liquidazione fattura dell' importo di € 804,83 in favore della Ditta Kiocera DOCUMENT SOLUTIONS Spa per noleggio fotocopiatrici. CIG 59507591AD.
9488 06-08-201807-08-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. Terlizzi — Liquidazione fattura della Ditta La Cascina Global Service srl per il Servizio di Ristorazione come da lista di liquidazione n. 27970 del 31/07/2018 di € 16.563,81 - CIG: 74517946F0.
9487 06-08-201807-08-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 D.lgs.n. 50/2016, nel mese di LUGLIO 2018.
9486 06-08-201807-08-2018Area Ospedaliera Bari Nord — Dott. R.A.A. (M.3023551)- Dirigente Medico a tempo Indeterminato del P.O. di Altamura di questa ASL - Autorizzazione rientro anticipato da aspettativa senza assegni ex art.10, co. 8, lett.a) del CCNL Area Dirigenza Medica e V
9485 06-08-201807-08-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. 50/2016, nel mese di luglio 2018.-
9484 06-08-201807-08-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta S.E.A. s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 27755 del 27.07.2018 di €uro 243,39 C.I.G: Z712401 B27.-
9483 06-08-201808-08-2018DSS 11 - Liquidazione fatture a favore della Ditta " Frozen house ", per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 28437 del 03/08/2018 per un importo complessivo di € 554,70.
9482 06-08-201807-08-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta VALENTE s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 27762 del 27.07.2018 di €uro 406.63 C.1.G: Z7023EEFD7.-
9481 06-08-201807-08-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta CERICHEM BIOPHARM s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 27768 del 27.07.2018 di €uro 286,70 C.I.G: Z2323E3468.-
9480 06-08-201807-08-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. Terlizzi - S ig. ra D.F.-Congedo parentale per astensione facoltativa figlio con retribuzione al 30%, ai sensi dell'art.32 e 34 del D.Lgs. del 26/03/2001n. 151 e s.m.i.. Provvedimenti.
9479 06-08-201807-08-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta — Liquidazione fatture della Ditta La Cascina Global Service Srl. per Servizio di ristorazione - periodo maggio-giugno 2018- Lista di liquidazione n. 28097 del 31/07/2018 di € 62.228,08 = IVA Inclusa -
9478 06-08-201807-08-2018Area Bari Nord-P.O. Molfetta — Liquidazione fatture in favore di G4 Vigilanza Spa.per servizio di vigilanza periodo maggio-giugno 2018, come da lista di preliquidazione n. 27884 del 30/07/2018 di € 14.162,13 = IVA inclusa — CIG: 7551073E8D.
9477 06-08-201807-08-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta — Liquidazione fatture della Ditta XGammaguard. per Servizio di dosimetria per gli ambienti e i dipendenti radio esposti - Lista di liquidazione n. 28111 del 31/07/2018 di € 94,67 = IVA inclusa - CIG: 6967145DEC.
9476 06-08-201807-08-2018Area Ospedaliera Bari Nord - Presidio Ospedaliero Molfetta - Dr.ssa D.C. (Matr. 2501586). Congedo parentale per astensione facoltativa figlio con retribuzione al 30%, ai sensi dell'art. 32 e 34 del D. Lgs. del 26/03/2001 n. 151 e s.m.i.. Provvedimenti.
9475 06-08-201807-08-2018Area Ospedaliera Bari Nord - Presidio Ospedaliero Terlizzi - Dr.ssa L.E. Congedo parentale per astensione facoltativa figlio con retribuzione al 30%, ai sensi dell'art. 32 e 34 del D. Lgs. del 26/03/2001 n. 151 e s.m.i.. Provvedimenti.
9474 06-08-201807-08-2018P.O. Putignano - Acquisto di Disinfettanti per Lavaendoscopi Olympus EDT3 PER la U.O.C. di Chirurgia Generale del P.O. di Putignano, spesa complessiva €.2.895,72=CIG: Z90248BE9F.
9473 06-08-201807-08-2018P.O. Putignano - Acquisto di n° 1000 Filtri Antibatterici per lo Spirometro Quark PFT4 per la U.O.S.V.D. di Pneumologia del P.O. di Putignano, spesa complessiva €. 2.684,00= CIG: Z93248BE73.
9472 06-08-201807-08-2018P.O. Putignano — Liquidazione Fattura Ospedale Consorziale Policlinico di Bari, lista di liquidazione n° 28143 del 31/07/2018 di €. 340,63= CIG: Esente.
9471 06-08-201807-08-2018P.O. Putignano Cassa Economale n° 218 rendiconto spese effettuate nel mese di luglio 2018 per un importo complessivo di €. 832,10=.
9470 06-08-201807-08-2018P.O. Putignano liquidazione fattura ditta Kyocera Document Solutions Italia spa lista di liquidazione n° 27933 del 30/07/2018 di €. 225,33= CIG: 58882712F2.
9469 06-08-201807-08-2018P.O. Putignano — Liquidazione fatture della ditta Sorin Group Italia srl lista di liquidazione n° 27816 dei 30/07/2018 per importo complessivo di €. 813,33= CIG: ZB62169DB4.
9468 06-08-201807-08-2018P.O. Putignano — Monitoraggio chimico-fisico Sale Operatorie. Liquidazione fatture ditta REVI srl. lista di liquidazione n° 28002 del 31/07/2018 per un importo di €. 8.080,51= CIG: 5921052EAB.
9467 06-08-201807-08-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA BAXTER SPA PER IL CANONE DI NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE PER L'U.O. DI DIALISI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.28188 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.340,00 ANNO 2018.
9466 06-08-201807-08-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS SRL PER CANONI NOLEGGIO DELLE ATTREZZATURE SANITARIE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.28179 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.490,00 ANN
9465 06-08-201807-08-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA PER IL CANONE DI NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE PER L'U.O. DI DIALISI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.28187 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €
9464 06-08-201807-08-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA HAEMONETICS ITALIA S.R.L. PER CANONE NOLEGGIO SISTEMA MODULARE PER AFERESI MULTICOMPONENTI CON DATABOX DEL CENTRO TRASFUSIONALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.2
9463 06-08-201807-08-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA P.A.C.O. PER CANONE NOLEGGIO SEPARATORE CELLULARE DEL CENTRO TRASFUSIONALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.28183 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 732,00 ANNO 2018.
9462 06-08-201807-08-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EXPERTMED SRL PER CANONI NOLEGGIO DELLE ATTREZZATURE SANITARIE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.28182 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 394,01 ANNO 2018 CIG 651335
9461 06-08-201807-08-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig. S.F. - nato il 20.07.1956 -matricola 4819069 - cat. D fascia 6, C.P.S. Infermiere - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso il P.O. Di Venere. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dal 01.11.20
9460 06-08-201807-08-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EDAP TECHNOMED ITALIA SRL PER IL SERVIZIO DI MOBILITAZIONE DEL LITOTRITORE PER L'UNITA' OPERATIVA DI UROLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.28181 PER L'IMPORTO COMPLESSIV
9459 06-08-201807-08-2018Giudice di Pace di Caserta - D.I. n. 1662/15, esecutivo, promosso da Centro Ortopedico Essedi di Carpentieri S. e Scardanzan D. s.n.c. c/ ASL BA - pagamento delle spese liquidate in favore del legale distrattario della ricorrente.
9458 06-08-201807-08-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MIEUSIS DI CAPENA (RM) PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.155,00 - CIG N. 2918427A23 LISTA DI LIQUIDAZIONEN. 27064 DEL 23/07/2018
9457 06-08-201807-08-2018Tribunale di Bari sez. Lavoro. M.V. c/ ASL BA - R.G. n. 16807/11 . Esecuzione del decreto di liquidazione emesso in data 07.12.17 dal G.L. dott. Labella, in favore del CTU dr. Maurizio Ventrella.
9456 06-08-201807-08-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI METROPOLIS CONSORZIO COOP. SOCIALI ARL RELATIVE AI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 195.918,34 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2295 DEL 01/08/2018 - CIG 5195604C0B
9455 06-08-201807-08-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAORE DELLA COOP. SOCIALE METROPOLIS DI MOLFETTA BARI GESTIONE RSSA RELATIVE AI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018 PER UN IMPORTO COMPLESIVO DI € 46.420,25 - CIG N. 2195604C0B LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 28267 DEL 01/08/2018
9454 06-08-201808-08-2018Liquidazione fattura ditta LINDE MEDICALE. OLT - . 1.533,79=D.S.S. N.10 CIG 74364500AD. Lista di liquidazione n. 28499 del 06/08/2018.
9453 06-08-201807-08-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE PER RSSA IN FAVORE ELLA RESIDENZA PROTETTA "HOTEL SAN FRANCISCO SRL" DI BITRITTO (BA) CIG N. 2918924448 MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018 PER COMPLESSIVI € 75.599,78 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2898 DEL 02/08/2018
9452 06-08-201808-08-2018DSS 10 - Liquidazione Fattura Ditta ANTINIA. - CIG 7498506AE5= €. 107,09=. Lista diliquidazione n. 28516 del 06/08/2018.
9451 06-08-201807-08-2018Liquidazione delle competenze pari ad € 1.830,00 spettanti alla ditta Mangialardi Rocco & C. s.n.c., a fronte dei lavori di riparazione dell'impianto idrico di Centrale Termica presso il P.O. "F. Fallacara" in Triggiano BA
9450 06-08-201807-08-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE PHOENIX I RUTIGLIANO (BA) CIG N. 519566E61 RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2018 PER L'IMPORTO DI 109.659,00 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 28340 DEL 02/08/2018
9449 06-08-201807-08-2018DSM ASL BA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' RIABILITATIVATERAPEUTICA TERRITORIALE PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.460,00 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 28245 DEL 03/08/2018
9448 06-08-201807-08-2018Liquidazione delle competenze pari ad € 1.830,00 spettanti alla ditta Mangialardi Rocco & C. s.n.c., a fronte dei lavori di riparazione della tubazione di trasporto vapore presso il tunnel di collegamento Padiglioni Nord/Sud del P.O. "F. Fallacara" in Tr
9447 06-08-201807-08-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.263,79 a favore della Ditta PERRONE CATALDO & C. sas, per la manutenzione programmata effettuata durante il I° semestre 2018 sugli impianti di condizionamento centralizzati del "lotto 4" D.S.S./4 CIG: 044381688A
9446 06-08-201807-08-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 24.090,30 a favore della Ditta PERRONE CATALDO & C. sas, per la manutenzione programmata effettuata durante il I° semestre 2018 sugli impianti di condizionamento centralizzati del D.S.S/5 Grumo lotto 4°CIG: 044381688A
9445 06-08-201807-08-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 10.466,78 a favore della Ditta PERRONE CATALDO & C. sas, per la manutenzione programmata effettuata durante il I° semestre 2018 sugli impianti di condizionamento centralizzati presso le strutture territoriali del D.S.
9444 06-08-201807-08-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.880,00 a favore della Ditta G&P SERVICE s.r.l.s., a fronte di vari lavori per trasferimento uffici della Farmacia Territoriale presso il secondo piano del P.T.A. Grumo Appula CIG: Z7323C9F77
9443 06-08-201807-08-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.891,00 a favore della Ditta Termoidraulica F.lli Diaferia snc, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Corato CIG: Z0D23DBCBE
9442 06-08-201807-08-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 854,00 a favore della Ditta Atitecnica85 srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso i PP.OO. di Corato e Terlizzi CIG: Z9C22B8109
9441 06-08-201807-08-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.050,00 a favore della Ditta M.T.F. 2000 srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Corato CIG: ZDB23DFC1C
9440 06-08-201807-08-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 366,00 a favore della Ditta Iesi srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Corato CIG: ZE823E0F4D
9439 06-08-201807-08-2018D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Rendiconto delle spese di cassa economale LUGLIO 2018. Reintegro cassa.
9438 06-08-201807-08-2018D.S.S. N.3 BITONTO/PALO DEL COLLE — CASSA ECONOMALE 206 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEI MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2018.
9437 06-08-201807-08-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.843,00 a favore della Ditta Artigianferro di Bucci Domenico, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il D.S.S. 2, i PP.OO. di Terlizzi e Corato CIG: ZA722B63A5
9436 06-08-201807-08-2018D.S.S. N.3 BITONTO/PALO DEL COLLE — LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA ESAOTE S.P.A. PER LA FORNITURA DI ECOTOMOGRAFI.
9435 06-08-201807-08-2018Liquidazione fatture in favore della Farmacia SALSANO Dott. Luigi - lista di liquidazione n. 27655 del 26/07/2018 per un importo totale di € 355,38=
9434 06-08-201807-08-2018DSS N. 13 — Ottemperanza sentenza del Consiglio di Stato n. 4516/2016. Liquidazione eredi utente S.F. (codice pratica HQU3234) dell'Assegno di Cura ex DGR n. 2530/2013 in favore di pazienti non autosufficienti gravissimi -"Seconda tornata" - l" - V" prio
9433 06-08-201807-08-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.392,00 a favore della Ditta Perrone Cataldo & C. sas, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Terlizzi CIG: ZD420A5D6D
9432 06-08-201807-08-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.050,00 a favore della Ditta Perrone Cataldo & C. sas, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Terlizzi CIG: Z7B23EDC41
9431 06-08-201807-08-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 657,21 a favore della Ditta Concessionaria Renauto s.p.a. a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso i Dipartimenti di Prevenzione di Gioia del Colle, di Acquaviva delle Fonti e di Monopoli CIG: vedi detta
9430 06-08-201807-08-2018LIQUIDAZIONE FATTURE RTI CAPOGNA AUTOSERVIZI SRL - DIGIULIO AUTONOLEGGI SRL - BAGLIVI TOURS SRL - CIG 412629130D - LOTTO 1 MAGGIO 2018. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 28400 DEL 03.08.2018
9429 06-08-201807-08-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.270,00 a favore della Ditta Talos Energia e Servizi srl a fronte di interventi su impianto termico presso la centrale termica de P.O. di Corato CIG: Z3723E66E6
9428 06-08-201807-08-2018AREA GESTIONE PATRIMONIO - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N FATTPA 34-18 DEL 04/06/2018 EMESSA DALLA DITTA AGV AUTOMAZIONE SAS PER ATTIVITA' MANUTENTIVA E RELATIVA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DELL'AFFRANCATRICE IN DOTAZIONE AL PROTOCOLLO AZIENDALE. SM
9427 06-08-201807-08-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.416,00 a favore della ditta TIA NETWORKS SRLS, per intervento di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Strut
9426 06-08-201807-08-2018AREA GESTIONE PATRIMONIO - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA n. 3/E DEL 25/05/2018 EMESSA DALLA DITTA GRAFISYSTEM SNC PER LA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO SMART CIG N. Z0C23AB9D3
9425 06-08-201807-08-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 274,50 a favore della ditta MEDICASL SHOP SRLS, per intervento di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Strutt
9424 06-08-201807-08-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 241,56 a favore della ditta CRIMO ITALIA SRL, per intervento di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttur
9423 06-08-201807-08-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale San Raffaele di Alberobello (BA). Via Bari, snc ,70011 - Alberobello (BA), Nucleo Ordinario. Ente gestore: Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate SCARL . Se
9422 06-08-201807-08-2018P.O. Bari-Sud - Liquidazione prestazioni aggiuntive 1° semestre 2018. Progetto raccolta sangue.
9421 06-08-201807-08-2018P.O. Bari-Sud - Presa d'atto lista di liquidazione n. 28317 del 02/08/2018 in favore della "Fondazione Banca degli Occhi" del Veneto - ONLUS di Venezia-Mestre (Cod. CIG n. Z361F0140B).
9420 06-08-201807-08-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 28286 del 02/08/2018 in favore della ditta ANTINIA s.r.l. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti tossici per € 20.106,92=.
9419 06-08-201807-08-2018P.O. Bari-Sud - Acquisto di farmaco. Specialità Medicinale Estera BILTRICIDE 600 mg. cpr. - Rettifica determina n. 8322 del 12/07/2018. Spesa complessiva € 196,22= CIG: Z21247571EF.
9418 03-08-201808-08-2018Dipartimento di Prevenzione - Ufficio Legge 210/92 - Area metropolitana - Liquidazione delle somme a titolo di Rateo arretrati della Rivalutazione Indennità Integrativa Speciale a favore degli eredi della Sig.ra S.C., ex beneficiaria L. 210/92, deceduta.
9417 03-08-201808-08-2018Dipartimento di Prevenzione. Pagamento fattura alla ditta Sancilio Francesco. Lista di liquidazione n. 27765 del 27/07/2018. CIG Z572118882.
9416 03-08-201808-08-2018Dipartimento di Prevenzione - SPeSAL Area Metropolitana. Liquidazione spesa di € 1.560,06 (CIG ZBC15CF03C) a favore dell'Autosilo "SABA Italia s.p.a." per il parcheggio delle 4 autovetture in dotazione allo SPeSAL Area Metropolitana per il periodo genna
9415 03-08-201808-08-2018DDPAUTO18. Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della U.O.C. SISP AREA SUD (mese MAGGIO 2018).
9414 03-08-201808-08-2018DDPAUTO18. Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della U.O.C. SISP AREA SUD (mese GIUGNO 2018).
9413 03-08-201808-08-2018Rimborso per prestazioni non effettuate sig.ra V.F. per € 22,40.
9412 03-08-201808-08-2018Dipartimento di Prevenzione ASL BA. Commissione Medica Locale di Bari. Rimborso per prestazioni sanitarie non effettuate - € 297,60.
9411 03-08-201808-08-2018Rimborso per prestazioni non effettuate.
9410 03-08-201807-08-2018Tribunale di Bari sez. lavoro - ricorso ex art. 700 c.p.c. - RG 6835/17 - promosso daIacona + 2 c/ ASL BA - ordinanza n. 35435/17 . Liquidazione in favore del legale officiato, avv. Vito Aurelio Pappalepore, del saldo delle maturate competenze profession
9409 03-08-201807-08-2018Tribunale di Bari sez. Lavoro - ricorso ex art. 700 c.p.c. - RG 6835/17 - promosso da Iacona + 2 c/ ASL BA - ordinanza n. 35435/17 . Liquidazione in favore del legale officiato, avv. Vito Aurelio Pappalepore, del saldo delle maturate competenze professio
9408 03-08-201807-08-2018Giudice di Pace di Bari - P.F. / ASL BA / Comune di Palo del Colle - RG 6221/15 - sentenza n. 1886/17 . Esecuzione della condanna al risarcimento pro quota del danno e delle spese di lite e CTU. Rimborso in qquota parte dovuto in favore del Comune di Pal
9407 03-08-201807-08-2018Tribunale di Bari sez. lavoro - ricorso ex art. 442 c.p.c. promosso da M.D. c/ ASL BA - sentenza n. 1810/17 - esecuzione della condanna al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente.
9406 03-08-201807-08-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra F. E., nata il 05.03.1957 - matricola 4010529 - Cat.D fascia 6 CPS Assistente Sanitaria - con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato c/o il D.PREV.-SIAV-A-Area Metropolitana. Presa d'atto delle Dimissioni Vol
9405 03-08-201807-08-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE - Sig. D. M. - Dipendente a tempo indeterminato. Liquidazione indennità sostitutiva del preavviso. Importo Complessivo Atto €.9.210,12.
9404 03-08-201807-08-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE - Sig.ra C. R. M. - Presa d'atto del decesso avvenuto in costanza di servizio. Liquidazione indennità sostitutiva del preavviso in favore degli aventi diritto ex art.2122 c.c. - Importo complessivo Atto €.12.851,58.
9403 03-08-201807-08-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dr. C. G.- matr.4811155- Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso l'U.O.C di Chirurgia Vascolare del P.O. "Di Venere" di Bari. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni.
9402 03-08-201807-08-2018Unità Operativa Complessa - Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Casa Madonna della Rosa" . Residenza Socio Sanitaria Assistenziale. Residenza per disabili art. 58 del R.R. n. 4/2007. Viale Unità d'Italia, n. 15. 70056 Molfetta (BA)
9401 03-08-201807-08-2018Unità Operativa Complessa - Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Casa Madonna della Rosa" . Residenza Socio Sanitaria Assistenziale. Residenza per disabili art. 58 del R.R. n. 4/2007. Viale Unità d'Italia, n. 15. 70056 Molfetta (BA)
9400 03-08-201807-08-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dr. D. G. R., n.il 12/03/1953, matr. 4010619 - Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - in servizio presso il DSM - Direzione e Servizi Generali. Cessazione per superati limiti di età e collocamento i
9399 03-08-201807-08-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dr.ssa C. A., n. 12/02/1957 - matr.5000973, Dirigente Farmacista - a tempo indeterminato - con incarico di Direttore dell'U.O.C. Area Farmaceutica Territoriale della ASL Bari. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorr
9398 03-08-201807-08-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dr. L. D. - matr.3000750- Dirigente Medico - con incarico di Direttore di Prevenzione della ASL Bari. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni.
9397 02-08-201802-08-2018AREA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7975 DEL 05/07/2018 - RETTIFICA.
9396 02-08-201803-08-2018OGGETTO: Tribunale di Bari -Sez. Lavoro. Sentenza n. 2089/2018 pubblicata in data 08/06/2018 R.G.n.1617/2016 . Liquidazione onorari di causa in favore dei dott.ri G. F., A.A., D. B. F., F. M., T. M., V.M.. [€2.918,24].
9395 02-08-201803-08-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. " VILLA DEI PINI ", Residenza protetta di Cassano delle Murge , Ente gestore I.R.T.E. S.p.A.; Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per i
9394 02-08-201803-08-2018DSM ASL BA - LIQUIDAZIONE RIMBORSI CHILOMETRI PER USO MEZZO PROPRIO E SPESE PER USO MEZZI PUBBLICI DEL MESE DI GIUGNO 2018 IN FAVORE DI DIPENDENTI DSM € 2.739,75.
9393 02-08-201803-08-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA RSSA "RESIDENCE PER ANZIANI S.R.L." DI CASSANO DELLE MURGE (BA) PERIODO GIUGNO 2018, PER COMPLESSIVI DI € 8.420,00 CIG N. 2918137AD2 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 27839 DEL 24-07-2018.
9392 02-08-201803-08-2018LIQUIDAZIONE FATTURA PER R.S.S.A IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA "ADRIATICA " DI BARI GESTIONE S.A.I.A. A.R.L. RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2018 PER COMPLESSIVI € 7.733,86 CIG N. 291851204B LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 27392 DEL 24-07-2018.
9391 02-08-201803-08-2018LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA RSSA "GE.S.E.M.A. S.R.L. " DI NOICATTARO (BA) CIG N. 29189200FC PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2018 PER COMPLESSIVI € 4.372,80 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 26993 DEL 23-07-2018.
9390 02-08-201803-08-2018LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA "RESEDA S.R.L." DI NOICATTARO (BA) RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2018 PER L' IMPORTO DI € 1.766,40 CIG N. 2919013DB7 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 27001 DEL 23-07-2018.
9389 02-08-201803-08-2018Oggetto: Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Madonna del Buon Cammino" Residenza Protetta s.r.l. di Altamura. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate i
9388 02-08-201803-08-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA IN FAVORE DELLA "NEW APELUSIONE S.R.L." GESTIONE R.S.S.A. VILLA APELUSION DI BARI TORRE A MARE CIG N. 2918973CB5 RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2018 PER L' IMPORTO DI € 29.040,00 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 27
9387 02-08-201803-08-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti d'età dal 01 novembre 2018 del Dirigente Medico - Dott. A. A. (matricola n.5000033).
9386 02-08-201803-08-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA IN FAVORE DELLA "S.A.A.P S.R.L GESTIONE R.S.S.A. SAN PIO DI ADELFIA (BA), RELATIVE EL MESE DI GIUGNO 2018 PER COMPLESSIVI € 18.480,00 CIG N. 2919031C92 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 27077 DEL 23-07-2018.
9385 02-08-201803-08-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per recesso dal 01 novembre 2018 del Dirigente Medico - Dott. L. G. (matricola n.5003312).
9384 02-08-201803-08-2018DSS 4 Altamura: Liquidazione fatture come da lista n. 28106 del 31/07/2018 in favore di ATS MILANO Città Metropolitana per la fornitura ad assistito residente sul territorio del distretto n. 4, di prodotti assistenza integrativa ritenzione urinaria. Imp
9383 02-08-201803-08-2018LIQUIDAZIONE FATTURA, PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA, IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE REVERIE FONDATORI IMPRESA SOCIALE S.R.L. DI CAPENA (ROMA) CIG N. 5713007A82, PER IL MESE DI GIUGNO 2018 PER COMPLESSIVI € 3.932,40 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2707
9382 02-08-201803-08-2018DSS 4 Altamura: Liquidazione fattura come da lista n.28036 del 31/07/2018 in favore della Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana, ASL Mantova, per la fornitura ad assistita residente sul territorio del distretto n. 4, di buoni per celiachia. Im
9381 02-08-201803-08-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per superati limiti d'età dal 23 ottobre 2018 del Dirigente Medico - Dott. L. V. (matricola n.5002798).
9380 02-08-201803-08-2018LIQUIDAZIOHNE FATTURA PER R.S.S.A IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA SATER S.R.L. DI BARI RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2018 PER COMPLESSIVI € 7.215,00 CIG N. 2919017108 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 27081 DEL 23-07-2018.
9379 02-08-201803-08-2018DSS 4 Altamura: Liquidazione fatture come da lista n. 27991 del 31/07/2018 in favore di INSUBRIA ASSISTENZA MEDICINA E SALUTE COOP. SOCIALE Busto Arsizio (VA) per la fornitura ad assistito residente sul territorio del distretto n. 4, di Prestazioni Infe
9378 02-08-201803-08-2018Procedura in economia per acquisto di materasso antidecupito ad alto rischio. Aggiudicazione ditta FASE . Importo € 936,00 IVA inclusa.
9377 02-08-201803-08-2018LIQUIDAZIONE FATTURE, PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA, IN FAVORE DELL' ENTE L' ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOC. DI ALESSANO (LE) RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2018 PER COMPLESSIVI € 11.598,81 CIG N. 29184350C0 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 27011 DEL 2
9376 02-08-201803-08-2018LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA RSSA "SAN GABRIELE" DI BARI GESTIONE SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. DI BARI RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2018 PER COMPLESSIVI € 3.782,90 CIG N. 291900571F LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 27080 DEL 23-07-2018.
9375 02-08-201803-08-2018DSS 4 Altamura: Liquidazione fattura come da lista n. 28095 del 31/07/2018 in favore dell'Azienda USL Toscana Centro, per la fornitura ad assistita residente sul territorio del distretto n. 4, di buoni per celiachia. Importo totale da liquidare € 662,00
9374 02-08-201803-08-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Altamura (BA). L'ASSISTENZA S.R.L. Periodo Aprile 2018 - Costo Totale €.2.940,45.
9373 02-08-201803-08-2018LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA RSSA "NUOVA FENICE" GESTITA DALLA SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. DI BARI CIG N. 2919011C11 RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2018 PER COMPLESSIVI € 37.096,33 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 27079 DEL 23-07-2018
9372 02-08-201803-08-2018D.S.S.4 Trasporto utenti dializzati. Liquidazione e pagamento in favore della DIAVERUM SRL della somma di €. 1.600,56 riguardante il servizio di trasporto assistiti affetti da nefropatie in trattamento dialitico nel periodo MAGGIO 2018. Lista di liquida
9371 02-08-201803-08-2018D.S.S. N. 4 Rimborso spese per pazienti dializzati relativo al mese di GIUGNO 2018 per un importo complessivo di € 4.062,38=
9370 02-08-201803-08-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE "LIBELLULA" DI TRICASE (LE) CIG N. 3580237907 PER COMPLESSIVI € 84.237,30 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 27025 DEL 23-07-2018
9369 02-08-201803-08-2018Liquidazione rimborsi chilometrici in favore del personale dipendente DSS 4, a seguito di servizio/missioni effettuate sul territorio con il proprio automezzo e/o mezzi pubblici - mese di GIUGNO 2018. Importo totale liquidato €.1.641,00.
9368 02-08-201803-08-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELLA COMUNITA' SAN GIORGIO DI PRESICCE (LE) GESTITA DALLA SOC. SORGENTE S.R.L. CIG N. 2918294C61 PERIODO GIUGNO 2018, PER COMPLESSIVI € 14.046,00 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 27393 DEL
9367 02-08-201803-08-2018DSS N. 4 - Liquidazione fatture Ditta diverse. per l'erogazione in NOLO di apparecchi attinenti la funzione respiratoria ad assistiti aventi diritto, come da liste di preliquidazione: n. 28062, n. 28073 e n. 8075 del 31/07/2018 per un importo complessivo
9366 02-08-201803-08-2018DSS N. 4 - Liquidazione fatture Ditta: S.I.C.O SPA. per l'erogazione in NOLO di apparecchi attinenti la funzione respiratoria ad assistiti aventi diritto, come da liste di preliquidazione: n. 19548 del 23/05/2018 per un importo complessivo di €. 183,04.=
9365 02-08-201803-08-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA PSICHIATRICA RIABILITATIVA E SOCIO-SANITARIA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE SOL LEVANTE S.R.L. DI TAURISANO (LE) PER IL MESE DI GIUGNO 2018 PER COMPLESSIVI € 35.561,01 CIG 490670550E. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 27078 DEL 23
9364 02-08-201803-08-2018COORDINAMENTO 118 - Liquidazione fattura a favore della Ditta A.P.E. per il servizio di disinfestazione e derattizzazione (CIG: 6647302723), come da lista di liquidazione n° 28300 per un importo di € 161,04
9363 02-08-201803-08-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI C.D.C MADONNA DEL BUON CAMMINO DI ALTAMURA (BA) RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2018 PER COMPLESSIVI € 4.765,20 CIG N. 2918139C78 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 27947 DEL 30-07-2018
9362 02-08-201803-08-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo Giugno 2018 - Costo Totale €.2.486,00.
9361 02-08-201803-08-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA RSSA "CASA MADONNA DELLA ROSA" DI MOLFETTA (BA) GESTIONE ALIANTE SRL RELATIVE AL MESE DI APRILE E MAGGIO 2018 PER L' IMPORTO DI € 12.883,20 CIG 5694120877 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 27760 DEL 27-07-2018
9360 02-08-201803-08-2018PAF 2017 - Corso di formazione ECM " Autismo in età adulta". Bari, Centro Diurno Cunegonda- 2-3-4 novembre 2017. Liquidazione al dott. Marco Bertelli delle somme relative alla docenza effettuata e quale rimborso delle spese logistiche sopportate. Import
9359 02-08-201803-08-2018PAF 2018 - Corso di formazione ECM "Corpo,emozioni e movimento:l'utilizzo del linguaggio corporeo nella prevenzione del disagio in età evolutiva"". Bari, Università degli Studi - Dipartimento Forpsicom- 13 febbraio- 31 maggio 2018. Liquidazione alla dr.s
9358 02-08-201803-08-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra C.R., nata il 27.11.1954 - matricola 2503151 - cat. D fascia 6 - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il D.S.S. 3. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dal 01.10.2018 e collocamento in quies
9357 02-08-201803-08-2018Sig. B. V.A. - nato il 28.07.1952 - Ausiliario Specializzato - cat.A fascia 5 - matricola 4810880 - di ruolo dell'Azienda c/o il P.O. Di Venere. Presa d'atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per compimento del limite di età e
9356 02-08-201803-08-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Villa Giovanni XXIII°" Residenza Protetta. Via G. Dossetti, n. 8 - 70032 Bitonto (BA) . Ente Gestore : Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus P. IVA 03520270723. Cod. Fisc. 80006330726 . Liqui
9355 02-08-201803-08-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "MONTE IMPERATORE" di NOCI (BA), gestita dalla Societ
9354 02-08-201803-08-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "ANTHEA HOSPITAL S.r.l.", gestita dalla Società del G
9353 02-08-201803-08-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "SANTA MARIA S.p.A.", con Sede in BARI, nel mese di G
9352 02-08-201803-08-2018: U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate, in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "MATER DEI HOSPITAL", gestita dalla Società "C.B.H
9351 02-08-201803-08-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti del Presidio di Riabilitazione "Giovanni Paolo II°" gestito dalla Società "KENTRON S.r.l." di Putignano (BA), riguardante le prestazioni sa
9350 02-08-201803-08-2018RENDICONTO DELLA CASSA ECONOMALE DELLA SEDE DELLA ASL- BA PER LE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI LUGLIO 2018
9349 02-08-201803-08-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti dell'Istituto Medico Psico-Pedagogico "S. Agostino" di Noicattaro (BARI), riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitat
9348 02-08-201803-08-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti del Centro Medico Di Rieducazione Funzionale "RIABILIA", gestito dalla Società "AUREA SALUS S.r.l.", riguardante le prestazioni sanitarie e
9347 02-08-201803-08-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti del Centro Polivalente di Riabilitazione "PIERANTONIO FRANGI" gestito dalla Società "ELIA DOMUS S.r.l.", riguardante le prestazioni sanitar
9346 02-08-201803-08-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale - D.M. 07/03/2006 - Triennio 2016-2019. Liquidazione competenze mese di LUGLIO 2018. Spesa Complessiva €. 25.179,60.
9345 02-08-201803-08-2018Sig.ra D.M. (M.404744) C.P.S. - Fisioterapista a Tempo Indeterminato del D.S.S.Unico di questa ASL. Aspettativa senza assegni per motivi familiari ex art.12 - comma1 del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001.
9344 02-08-201803-08-2018DSS11 - Liquidazione competenze per prestazioni di attività aggiuntiva ADI 1° semestre 2018.
9343 02-08-201803-08-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A" Casa Serena " residenza protetta . -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autos
9342 02-08-201803-08-2018Corresponsione emolumenti per attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l'Emergenza della ASL BA a favore dei volontari dell'Associazione di Volontariato "SERCORATO".
9341 02-08-201803-08-2018DSS N.13 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AUCHAN SPA, PERIODO APRILE-MAGGIO 2018, PER LA FORNITURA DI ALIMENTI SENZA GLUTINE E SOGGETTI CELIACI, COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.23429 DEL 22/06/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 8.719,58.
9340 02-08-201803-08-2018DSS 13 - DIPENDENTE S.V. MATRICOLA (4042681) DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO: AUTORIZZAZIONE PERMESSO MENSILE DI CUI ALL'ART. 33 COMMI 2-3-6, DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N.104 E SS.MM.II.
9339 02-08-201803-08-2018DSS N.13 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA A.P.E. SRL PAN ECO R.T.I. PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 26602 DEL 18/07/2018, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €.525,65. CIG:6647302723.
9338 02-08-201803-08-2018DSS N.13 - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ANTINIA S.R.L. DI PUTIGNANO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASSPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO (CODICE CER 180103), COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.26007 DEL 13/07/2018, PER UN
9337 02-08-201803-08-2018DSS N.13 - RETTIFICA DETERMINA N.7819 DEL 02/07/2018
9336 02-08-201803-08-2018DSS N.13 - RETTIFICA DETERMINA N.6343 DEL 29/05/2018
9335 02-08-201803-08-2018DSS N.13 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI CARBURANTE PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO AL PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI GIUGNO 2018.
9334 02-08-201803-08-2018DSS N. 13 - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA BIOSAN (CIG:Z0A22E3713) PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA - CESPITI - AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO, MESE DI MAGGIO 2018, LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.25768 DEL 11/07/2018 PER UN IM
9333 02-08-201803-08-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Attribuzione della indennità di COLLABORATORE DI STUDIO, ai sensi dell'art.59 lett. B comma 6 ACN 29.7.2009. ( SGOBBA CINZIA)
9332 02-08-201803-08-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Generale del Dr. MESSINA GAETANO MASSIMO a decorrere dal 21/09/2018.
9331 02-08-201803-08-2018Attribuzione incarico PROVVISORIO nell'ambito del Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale "118" a decorrere dal 08/8/2018 alla Dr.ssa TURI ROSA ANTONELLA.
9330 02-08-201803-08-2018Oggetto: Direzione Area Servizio Socio Sanitario R.S.S.A. Residenza Protetta "Nuova Fenice" Segesta Mediterranea. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore d
9329 02-08-201803-08-2018Attribuzione incarico PROVVISORIO nell'ambito del Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale "118" a decorrere dal 01/8/2018 alla Dr.ssa PUZZOVIVO GABRIELLA.
9328 02-08-201803-08-2018Lavori di pitturazione e riqualificazione degli ambienti da destinarsi ai nuovi ambulatorio SISP di San Domenico a Gravina in Puglia - Affidamento alla ditta DIADEMA S.N.C. a seguito dell'espletamento di procedura negoziata interamente gestita con sistem
9327 02-08-201803-08-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo Giugno 2018 - Costo Totale €.11.609,41.
9326 02-08-201803-08-2018Liquidazione fatture RTI Lopedote Filomeno s.a.s. (Capogruppo) - CIG 4126345F99 - LOTTO N. 3 - liquidazione GIUGNO 2018 - lista di liquidazione n. 28262 del 01/08/2018
9325 02-08-201803-08-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale - D.M. 07/03/2006 - Triennio 2015-2018. Liquidazione competenze mese di LUGLIO 2018. Spesa Complessiva €. 36.744,37.
9324 02-08-201803-08-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale - D.M. 07/03/2006 - Triennio 2017-2020. Liquidazione competenze mese di LUGLIO 2018. Spesa Complessiva €. 37.769,40.
9323 02-08-201803-08-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dalCentro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo"Santa Caterina Tre", gestito dalla
9322 02-08-201803-08-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenzasociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dalCentro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo "NUOVA FENICE" gestito dalla Società
9321 02-08-201803-08-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e "MEDIASAN", gestito dalla Società "Mediasan s.
9320 02-08-201803-08-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo "Casa Centro Diocesano Integrazion
9319 02-08-201803-08-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo"S.S. Medici", con sede operativa
9318 02-08-201803-08-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dalCentro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo "In Famiglia", gestito dalla Societ
9317 02-08-201803-08-2018Area Servizio Sociosanitario: Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo "NELLA MA
9316 02-08-201803-08-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo "OASI" con sede operativa in Altamura (
9315 02-08-201803-08-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dalCentro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo "KAROL WOJTYLA", con sede operativa
9314 02-08-201803-08-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo "NELLA MAIONE DIVELLA" di Rutigliano, g
9313 02-08-201803-08-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affe
9312 02-08-201803-08-2018COORDINAMENTO "118" - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Luglio 2018 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale.
9311 02-08-201803-08-2018Corresponsione emolumenti per attività formativa "ACL, PALS, ACLS retraining, BLSD, PBLSD, PTC base e avanzato, effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l'Emergenza della ASL BA - a favore di medici e infermieri professionali dipendent
9310 02-08-201803-08-2018Servizio Emergenza Sanitaria " 118 " - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato -Servizio Soccorso Infermi - LUGLIO 2018- Lista n° 28283 €. 23.239,08
9309 02-08-201803-08-2018Oggetto : Direzione Area Servizio Socio Sanitario R.S.S.A. "San Gabriele" Resisidenza Protetta di Bari, Ente gestore Segesta Mediterranea. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanit
9308 02-08-201803-08-2018PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'ACQUISTO DI LETTO BARIATRICO. AGGIUDICAZIONE DITTA "MELIX DI FRANCESCO MELICA". iMPORTO € 1.939,60 COMPRENSIVO DI IVA=.
9307 02-08-201803-08-2018PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'ACQUISTO DI LETTO BARIATRICO. AGGIUDICAZIONE DITTA "MEDIFARMA SRL ". iMPORTO € 1.435,20 COMPRENSIVO DI IVA=.
9306 02-08-201803-08-2018Oggetto : Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S. "Villa Marica" Residenza Protetta in Bari (S. Spirito) Ente gestore "Società Aurea Salus s.r.l. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di
9305 02-08-201803-08-2018DSS11 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLO MANUTENZIONE CONSUMABILI VENTILATORI POLMONARI ASSEGNATI A DIVERSI ASSISTITI RESIDENTI IN AMBITO DISTRETTUALE. DITTA MEDICAIR SUD SRL - LISTA N.27769 DEL 27/07/2018 DI € 2.602,41 CIG 7199483152=.
9304 02-08-201803-08-2018DSS11 - LIQUIDAZIONE FATTURE DI € 177,58 PER CANONI DI NOLEGGIO VENTILOTERAPIA DOMICILIARE - DITTA MEDICAIR SUD SRL LISTA N.27726 E LISTA N.27727 DEL 27/07/2018 - CIG 2880099CDE - CIG 3224734D7=.
9303 01-08-201803-08-2018DSS11-Liquidazione fatture in favore di ditte diverse per la fornitura di ossigeno liquido terapeutico domiciliare per utenti affetti da insufficienza respiratoria cronica, residenti nel territorio del DSS11. € 14.642,80.
9302 01-08-201803-08-2018DSS11- Spese per Cassa Economale sostenute nel mese di Luglio 2018. Richiesta reintegro del fondo.
9301 01-08-201803-08-2018DSS11-Liquidazione fatture Ditta DENTAL WORLD SRL, elencate nella lista di liquidazione n. 28100 del 31/07/2018, per fornitura strumentario ed articoli vari, materiale infungibile, materiale di consumo, arredi per il Servizio Ambulatoriale di Odontoiatri
9300 01-08-201803-08-2018DSS11 Mola di Bari . Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n. 1152 dell'11/07/2017 e D.D. n. 502 del 17/07/2017. Liquidazione eredi per decesso di assistiti ammessi al beneficio. Totale Importo Liquidato € 2.098,61.
9299 01-08-201803-08-2018DSS11 Mola di Bari . Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n. 1152 dell'11/07/2017 e D.D. n. 502 del 17/07/2017. Saldo liquidazione ammessi al beneficio. Totale Importo Liquidato € 170.950,44.
9298 01-08-201802-08-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ICU MEDICAL ITALIA S.R.L. EX HOSPIRA ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI FARMACI OCCORRENTI AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.27943 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.758
9297 01-08-201802-08-2018P.O. MONOPOLI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA LEADER SERVICE S.C.R.L. PER IL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO AL PRESIDIO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.27918 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.159,00 ANNO 2018 CIG Z2223F980C.
9296 01-08-201802-08-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA LAV.I.T. DI FOGGIA PER IL SERVIZIO DI LAVANOLO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.27835 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 48.379,98 ANNO 2018.
9295 01-08-201802-08-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA LADISA S.P.A. PER LA FORNITURA DI RISTORAZIONE PASTI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 27844 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 45.230,02 MESE DI MAGGIO 2018
9294 01-08-201802-08-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA REVI SRL PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO CHIMICO, FISICO, PARTICELLARE E NICROBIOLOGICO DELLE SALE OPERATORIE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.27878 PER L'IMPORTO COMPLESSIV
9293 01-08-201802-08-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA X-GAMMAGUARD PER IL SERVIZIO DI DOSIMETRIA PER IL PERSONALE ESPOSTO ALLE RADIAZIONI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI RELIQUIDAZIONEN.27883 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 118,10 ANN
9292 01-08-201802-08-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA G4 VIGILANZA SPA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA CON PIANTONAMENTO FISSO PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.27887 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 7.598,16 MESE DI GIUGNO 2018.
9291 01-08-201802-08-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA LEADER SERVICE S.R.L. PER IL SERVIZIO TRASPORTO SACCHE DI SANGUE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.27911 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.020,32 MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018
9290 01-08-201802-08-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.27900 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.486,91 ANNO 2018.
9289 01-08-201802-08-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. " HOTEL SAN FRANCISCO " Residenza Protetta in Bitritto , Ente Gestore " Hotel San Francisco S.r.L. "; Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti nei mesi da dicembre 20
9288 01-08-201802-08-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. " CASA SERENA " Residenza Protetta di Capurso, Ente gestore " Casa Serena S.r.L. " ". Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti da marzo a maggio 2018 , LISTA DI LI
9287 01-08-201802-08-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario."New Apelusion" Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art.58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Bari, Ente gestore " New Apelusion S.r.L."; Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabil
9286 01-08-201802-08-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. " NEW APELUSION " Residenza Protetta di Bari (Torre a Mare ), Ente gestore "New Apelusion S.r.L. ". Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per i mesi di maggi
9285 01-08-201802-08-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario."San Pio" Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art.58 del Reg. Reg. n. 4/2007, di Adelfia, Ente gestore " S.A.A.P. S.r.L."; Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili ex a
9284 01-08-201802-08-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. " HOTEL SAN FRANCISCO "Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art.58 del Reg. Reg. n. 4/2007 in Bitritto , Ente Gestore " Hotel San Francisco S.r.L. "; Liquidazione per l'attività di assistenza resid
9283 01-08-201803-08-2018AREA BARI NORD - P.O SAN PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA OLYMPUS ITALIA SRL PER ATTREZZATURE SANITARIE COME DA LISTA N. 27929 DEL 30.07.2018 PER UN IMPORTO DI € 116.741,80
9282 01-08-201803-08-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O SAN PAOLO - DETERMINA DI RENDICONTAZIONE MENSILE PER SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA LUGLIO 2018
9281 01-08-201803-08-2018DSS10 Liquidazione fatture protesi e riabilitazione. Ditta Tombolini off ortopediche srl. importo euro 1.284,85 lista di liquidazione n.28017 del 31/07/2018
9280 01-08-201803-08-2018DSS10 Liquidazione fatture protesi e riabilitazione. Ditta Caforio Ortopedie srl. importo euro 13.008,80 lista di liquidazione n.24055 del 27/06/2018
9279 01-08-201803-08-2018DSS10 Liquidazione fatture protesi e riabilitazione. Ditta Farmacia Ragone Lucia . importo euro 251,34 lista di liquidazione n.25705 del 11/07/2018
9278 01-08-201803-08-2018DSS10 Liquidazione fatture protesi e riabilitazione. Ditta amplifon spa importo euro 1.488,12 lista di liquidazione n.26855 del 20/07/2018
9277 01-08-201802-08-2018P.O. Putignano - Liquidazione fatture ditta SOL spa - lista di liquidazione n° 27090 del 23/07/2018 per un importo di €.2.525,01= CIG: ZA42472B28-ZFA242C43F..
9276 01-08-201803-08-2018DSS10 Liquidazione fatture protesi e riabilitazione. Ditta vitalaire italia spa cig 7199498DAF. importo euro 2.051,75 lista di liquidazione n.27783 del 27/07/2018
9275 01-08-201802-08-2018P.O. Putignano — Liquidazione Fattura dell' Ente Ospedaliero Saverio de Bellis di Castellana Grotte, lista di liquidazione n° 26960 del 23/07/2018 di €. 691,14= CIG: Esente.
9274 01-08-201802-08-2018P.O. Putignano liquidazione fattura Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus - lista di liquidazione n° 26900 del 20/07/2018 per €. 1.370,00= CIG: Esente.
9273 01-08-201802-08-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSCHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE COOP. SOC. "NON PIU' SOLI" PER IL MESE DI GIUGNO 2018 PER L' IMPORTO DI € 41.727,01 CIG N. 5195646EB3 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 27387 DEL 24-07-2018.
9272 01-08-201803-08-2018DSS10 Liquidazione fatture protesi e riabilitazione. Ditta Punto salute importo euro 104,83 lista di liquidazione n.28039 del 31/07/2018
9271 01-08-201802-08-2018D.S.S. 5 GRUMO " Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n.1152 dell'11/07/2017 e D.D. n. 502 del 17/07/2017. — Liquidazione saldo finale - 01/06/2018 -13/07/2018 ammessi al beneficio. Totale Importo Liquidato € 95.829,10==
9270 01-08-201803-08-2018DSS10 Liquidazione fatture protesi e riabilitazione. Ditta Medicair Sud srl cig 7199483152. importo euro 6.271,06 lista di liquidazione n.28063 del 31/07/2018
9269 01-08-201802-08-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSCHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE PHONEIX DI RUTIGLIANO (BA) CIG 7227812326 PER L' IMPORTO DI € 174.401,22 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 27029 DEL 23-07-2018.
9268 01-08-201803-08-2018liquidazione a favore di assistiti appartenenti al Distretto SS10 ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni. euro 644,87
9267 01-08-201802-08-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSCHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE PANIGEMA SERVICE DI MATERRESE MODESTO & C. S.N.C. DI NOCI (BA) PER IL MESE DI GIUGNO 2018 PER L' IMPORTO DI € 56.162,00 CIG N. 519547519A LISTA DI LIQUIDAZIONE N.
9266 01-08-201803-08-2018DSS 10 Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex delibera n.1415 del 22/07/2016 annualità 2018 mese di giugno importo 5.789,12
9265 01-08-201803-08-2018liquidazione e pagamento di vaccini necessari per la cura delle allergopatie.LR Puglia n.14 del 4/8/2004. Luglio 2018. euro 1.030,06
9264 01-08-201803-08-2018indennità legate alle condizioni di lavoro personale comparto ex normativa contrattuale di riferimento. liquidazione prestazioni effettuate nel mese di giugno 2018
9263 01-08-201802-08-2018LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE LE ALI DI LATIANO (BR) - CASA PER LA VITA " CASA MARGHERITA " CIG 58499088CA PER ASSISTENZA RESIDENZIALE SOCIO SANITARIA RELATIVA ALMESE DI GIUGNO 2018 PER L' IMPORTO DI € 2.413,84 LISTA DI LIQUIDAZIONE N.
9262 01-08-201803-08-2018liquidazione rimborso spese di viaggio per utilizzo del mezzo proprio e mezzi pubblici, in favore dei dipendenti del DSS 10 giugno ed integrazioni mesi precedenti
9261 01-08-201802-08-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA - CASA PER LA VITA "VICINI DI CASA " BY SOGEV SRL DI NOCI (BA) CIG 3699621FDO LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI GIUGNO 2018 PER COMPLESSIVI € 21.947,00 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 27226 DEL 24-07-2018.
9260 01-08-201802-08-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA SOC. COOPERATIVA LA SPERANZA "CASA PER LA VITA" DI CONVERSANO (BA), CIG 290805286B PER IL MESE DI GIUGNO 2018 PER COMPLESSIVI € 30.932,48 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 27223 DEL 24-07-2018
9259 01-08-201802-08-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DEL CONSORZIO METROPOLIS COOP. SOC. A R.L. DI MOLFETTA ENTE GESTORE DI CASE PER LA VITA, CIG 5195604COB MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018 PER COMPLESSIVI € 88.567,60 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 27864 DEL 30-07-2018.
9258 01-08-201802-08-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA PRESTATA DA CONSORZIO PROMOSUD - CASA PER LA VITA DI RUTIGLIANO (BA), CIG 4260264112 LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI GIUGNO 2018 PER COMPLESSIVI € 53.502,76 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 27744 DEL 27-07-
9257 01-08-201802-08-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE LA ZARZUELA COOP. SOC. A R.L. PER IL MESE DI GIUGNO 2018 PER L' IMPORTO DI € 111.936,84 CIG N. 5195585C5D LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 27687 DEL 26-07-2018.
9256 01-08-201802-08-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE M.A.D. S.A.S. DI SAVERIO VACCA & C. CENTRO DIURNO DI LOCOROTONDO (BA) RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2018 PER L' IMPORTO DI € 15.932,00 CIG N. 519571145A LISTA DI LI
9255 01-08-201802-08-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE CONTROCAMPO COOP. SOC. DI PUTIGNANO (BA) PER IL MESE DI GIUGNO 2018 PER L' IMPORTO DI € 21.678,30 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 27956 DEL 30-07-2018 - CIG N. 29182632CF
9254 01-08-201802-08-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORELA SPERANZA COOP. SOC. PER IL MESE DI GIUGNO 2018 PER L' IMPORTO DI € 36.068,49 CIG N.5195569F28 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 27224 DEL 24-07-2018.
9253 01-08-201802-08-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA - CASA PER LA VITA "LAIF" GESTITA DALLA SOCIETA' INCONTRI SRL DI PUTIGNANO (BA), CIG 519550063A LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI GIUGNO 2018 PER COMPLESSIVI € 29.927,00 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 27221
9252 01-08-201802-08-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE INCONTRI S.R.L. PER IL MESE DI GIUGNO 2018 PER L' IMPORTO DI € 23.880,26 CIG N. 519550063A LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 27276 DEL 24-07-2018.
9251 01-08-201802-08-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE VILLA ADRIANA S.R.L. DI BARI PER IL MESE DI GIUGNO 2018 PER L' IMPORTO DI € 65.294,93 CIG N. 5195761D9A LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 27395 DEL 24-07-2018.
9250 01-08-201802-08-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE COOP. SOC. APOLLO AL MESE DI GIUGNO 2018 PER L' IMPORTO DI € 156.249,30 CIG N. 51953770BB LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 27203 DEL 24-07-2018.
9249 01-08-201802-08-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE COOP. SOC. MINERVA PER IL MESE DI GIUGNO 2018 PER L' IMPORTO DI € 78.341,95 CIG N. 5195631256 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 27386 DEL 24-07-2018.
9248 01-08-201802-08-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE FONDAZIONE EPASSS DI BARI RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2018 PER L' IMPORTO DI € 723.777,75 CIG N. 5195453F6E LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 26991 DEL 23-07-2018.
9247 01-08-201802-08-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA PSICHIATRICA RESIDENZIALE IN FAVORE DELLA COOP. SOCIALE AUXILIUM COMUNITA' RIABILITATIVA CASA PER LA VITA DI ALTAMURA (BA) CIG 519540362E PER IL MESE DI GIUGNO 2018 PER COMPLESSIVI € 37.426,73 LISTA DI
9246 01-08-201802-08-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE AUXILIUM SOCIETA' COOP. SOC. ARL RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2018 PER L' IMPORTO DI € 162.934,98 CIG N. 519540362E LISTA DI LIQUIDAZIONE N.27089 DEL 23-07-2018.
9245 01-08-201802-08-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA - CASA PER LA VITA ALMA SRL DI CONVERSANO (BA), CIG 6695364528 LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI GIUGNO 2018 PER COMPLESSIVI € 17.955,00 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 27197 DEL 24-07-2018
9244 01-08-201802-08-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA PRESTATA DA SOC. COOP. SOCIALE APOLLO "CASA PER LA VITA" DI PUTIGNANO (BA), CIG 51953770BB PER IL MESE DI GIUGNO 2018 PER COMPLESSIVI € 29.326,50 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 27200 DEL 24-07-2018.
9243 01-08-201802-08-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA - CASA PER LA VITA COOP. SOCIALE QUESTA CITTA' DI GRAVINA DI PUGLIA (BA), CIG 5195694652 LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI GIUGNO 2018 PER COMPLESSIVI € 27.756,54 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 27067 DEL 23
9242 01-08-201802-08-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE QUESTA CITTA' COOP. SOC. A R.L. DI GRAVINA IN PUGLIA (BA) RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2018 PER L' IMPORTO DI € 132.269,02 CIG N. 5195694652 LISTA DI LIQUIDAZIONE N
9241 01-08-201802-08-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE FRATELLO SOLE SOCIETA' COOP. SOC. SRL RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2018 PER L' IMPORTO DI € 28.088,59 CIG N. 5195542CB LISTA DI LIQUIDAZIONE N.26982 DEL 23-07-2018.
9240 01-08-201802-08-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE CSISE COOP. SOC. DI BARI RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2018 PER L' IMPORTO DI € 100.349,71 CIG N. 5195426928 LISTA DI LIQUIDAZIONE N.26978 DEL 23-07-2018.
9239 01-08-201802-08-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE ANTHROPOS SOC. COOP. SOC. DI GIOVINAZZO (BA) RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2018 PER L' IMPORTO DI € 223.680,25 CIG N. 5195453F6E LISTA DI LIQUIDAZIONE N.26964 DEL 23
9238 01-08-201802-08-2018Lavori per la gestione a distanza del sistema di controllo degli accessi e di sostituzione del trasformatore installato nella cabina elettrica primaria, presso il P.O. Di Venere. Determina di aggiudicazione ai sensi dell'art 36. CIG: Z344248265D
9237 01-08-201802-08-2018PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO ART.63 COMMA 2 LETT. C) E ART 36 COMMA 2 LETT.A DEL D.LGS N.50/16 E S.M.I. PER LA FORNITURA DI MATERIALE IN TNT PER SALE OPERATORIE - CIG:Z2723BD693 E PER LA FORNITURA DI KIT PER EMODINAMICA. CIG:Z4623B
9236 01-08-201802-08-2018Procedura negoziata telematica, ai sensi degli artt.36 e 58 del D. Lgs.n.50/2016, per la fornitura di n. 1 personal computer apple imac 27 da destinare alla u.o. analisi del sistema informatico. cig:zaa23629c
9235 01-08-201802-08-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ROSSETTI SPA PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO ALLE STRUTTURE DELLA ASL BA IMPORTO COMPLESSIVO DI € 41.742,90 - IVA INCLUSA - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 27899 DEL 30.07.2018 CIG:7537497B49
9234 01-08-201803-08-2018DSS 10- Rendiconto spese sostenute nel mese di LUGLIO 2018 a mezzo Cassa Economale per un importo di €. 1.274,80. Codice Economo n. 215.
9233 01-08-201803-08-2018Liquidazione fattura ditta VIVISOL. OLT - €. 661,44= DSS 10 CIG 7436506EDF. Lista di liquidazione n. 28102 del 31/07/2018.
9232 01-08-201803-08-2018Liquidazione fattura ditta LINDE MEDICALE. OLT - €. 1.413,88= D.S.S. N. 10 CIG 74364500AD. Lista di liquidazione n. 28094 del 31/07/2018.
9231 01-08-201803-08-2018Liquidazione fattura ditta PUGLIA LIFE. OLT - €. 349,44=D.S.S. N.10 CIG 7436483BE5. Lista di liquidazione n. 28114 del 31/07/2018.
9230 01-08-201802-08-2018Liquidazione indennità accessorie per prestazioni effettuate nel mese di Maggio 2018 presso gli Ospedali di Corato-Terlizzi-Molfetta.
9229 01-08-201802-08-2018P.O.CORATO - Sig.ra D.G.R. matricola n. 2703479. Concessione congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 co. 5 del D.Lgs. 26/03/2001 n.151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011 n.119. Periodi dal 17/07/2018 al 20/08/2018 per gg.
9228 01-08-201802-08-2018P.O.CORATO - Sig.ra L.R.M. matricola n. 2502078. Concessione congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 co. 5 del D.Lgs. 26/03/2001 n.151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011 n.119. Periodo dal 01/08/2018 al 20/08/2018 per gg.
9227 01-08-201802-08-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fatture a favore della ditta Società G4 Vigilanza s.p.a. come da lista di liquidazione n.27294 del 24/07/2018 di € 7.598,16. CIG 7551073E8D.
9226 01-08-201802-08-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD P.O- Terlizzi. Liquidazione fattura a favore della ditta REVI srl per il Servizio di Monitoraggio Microbiologico, come da lista di liquidazione n. 27341 del 24/07/2018 di € 2.693,50 - cod. CIG n. 5921052EAB.
9225 01-08-201802-08-2018Liquidaione indennità accessorie per prestazioni effttuate nel mese di Maggio 2018 presso l'Ospedale della Murgia " F. Perinei".
9224 01-08-201802-08-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta F.A.S.E s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 27712 del 27.07.2018 di €uro 786.90 C.I.G: ZC223051EC.-
9223 01-08-201802-08-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta BIPIERRE di Quarta Valeria s.a.s. come da lista di preliquidazione n. 27733 del 27.07.2018 di €uro 475,80 C.I.G: Z6723F6CE0.-
9222 01-08-201802-08-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n. 1152 dell'11/07/2017 e D.D. n. 502 del 17/07/2017. - Liquidazione eredi per decesso di assistiti ammessi al beneficio ammessi al beneficio ex D.D.G
9221 01-08-201802-08-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n. 1152 dell'11/07/2017 e D.D. n. 502 del 17/07/2017. - Liquidazione a SALDO ammessi al beneficio ex D.D.G. n. 1054 del 04/06/2018 Totale importo liqu
9220 01-08-201802-08-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n. 1152 dell'11/07/2017 e D.D. n. 502 del 17/07/2017. - Liquidazione a SALDO ammessi al beneficio ex D.D.G. n. 1054 del 04/06/2018 Totale importo liqu
9219 01-08-201802-08-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n. 1152 dell'11/07/2017 e D.D. n. 502 del 17/07/2017. - Liquidazione a SALDO ammessi al beneficio ex D.D.G. n. 1054 del 04/06/2018 Totale importo liqu
9218 01-08-201802-08-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n. 1152 dell'11/07/2017 e D.D. n. 502 del 17/07/2017. - Liquidazione a SALDO ammessi al beneficio ex D.D.G. n. 948 del 16/ 05/2018 Totale importo liqu
9217 01-08-201802-08-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n. 1152 dell'11/07/2017 e D.D. n. 502 del 17/07/2017. - Liquidazione SALDO ammessi al beneficio ex D.D.G. n. 774 del 12/04/2018 Totale importo liquida
9216 01-08-201802-08-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n. 1152 dell'11/07/2017 e D.D. n. 502 del 17/07/2017. - Liquidazione ammessi al beneficio ex D.D.G. n. 518 del 14/03/2018 e D.D.G. n. 774 del 12/04/20
9215 01-08-201802-08-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n. 1152 dell'11/07/2017 e D.D. n. 502 del 17/07/2017. - Liquidazione a SALDO ammessi al beneficio ex D.D.G. n. 1054 del 04/06/2018 Totale importo liqu
9214 01-08-201802-08-2018Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione fatturato per attività residenziale svolta da Enti Ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n. 27960. Importo € 47.992,32
9213 01-08-201802-08-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n. 1152 dell'11/ 07/ 2017 e D.D. n. 502 del 17/07/2017. - Liquidazione a SALDO ammessi al beneficio ex D.D.G. n. 852 del 26/04/2018 Totale importo liq
9212 01-08-201802-08-2018Unità Operativa Complessa Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Casa Protetta Associazione "Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus" Via Gravina, n. 92 - 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contribu
9211 01-08-201803-08-2018DSS 10. Assegno di cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex DGR n.1152 del 11/7/2017 e DD n.502 del 17/7/2017. totale importo liquidato euro 156.185,60
9210 01-08-201802-08-2018P.O. Bari-Sud -Liquidazione fattura ditta Sancilio di Sancilio Francesco lista di liquidazione n. 28107 del 31/07/2018 per un importo di € 1.146,80= - CIG: Z3A23AC53E.
9209 01-08-201803-08-2018DSS9: Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n. 1152 dell'11.07.2017 e D.D. n. 502 del 17/07/2017.Totole importo liquidato € 113.108,58.
9208 01-08-201803-08-2018DSS9: Liquidazione rimborso spese carburante per utilizzo mezzo proprio in favore dei dipendenti del DSS9, mese di giugno .Importo totale € 152,88.
9207 31-07-201801-08-2018OGGETTO: Corte di Appello di Bari - Sez. Lavoro. Sentenza n. 2323/2017 pubblicata in data 26/10/2017 R.G. n.1418/2017 . Liquidazione onorari di causa in favore del dott. S.V. [€9.345,66]
9206 31-07-201801-08-2018Oggetto : Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Mamma Rosa" - Fondazione Mater Domini di Turi. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di sogge
9205 31-07-201801-08-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. SAN MARTINO. Residenza Socio Sanitaria Assistenziale. Art. n. 66 Regolamento Regionale n. 4/2007. Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Via Matteotti, n. 1, 70020 Cassano delle Murge (BA). E
9204 31-07-201802-08-2018LIQUIDAZIONE FATTURE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO LISTA LIQUIDAZIONE N. 26725 DEL 19/07/2018.
9203 31-07-201802-08-2018DSS. UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA LIQUIDAZIONE FATTURE D.M. 332/99 LISTA LIQUIDZIONE N.8207 DEL 27/02/2017.
9202 31-07-201802-08-2018DSS. UNICO DI BARI LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA D.M. 332/99 LISTA LIQUIDAZIONE N. 27640 DEL 26/07/2018 DITTA CAFORIO ORTOPEDIE SRL.
9201 31-07-201802-08-2018SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO I LOCALI DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI LIQUIDAZIONE G.4 VIGILANZA SPA LISTA LIQUIDAZIONE N. 26943 DEL 23/07/2018.
9200 31-07-201802-08-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ALIMENTI SENZA GLUTINE AI SOGGETTI CELIACI DGR N. 219 DEL 23/02/2017 E DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 266 DEL 20/06/2017 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 26212 DEL 17/07/2017.
9199 31-07-201802-08-2018DSS. UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA LIQUIDAZIONE FATTURE D.M. 332/99 LISTA LIQUIDZIONE N. 26298 DEL 17/07/2018.
9198 31-07-201802-08-2018DSS. UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA LIQUIDAZIONE FATTURE D.M. 332/99 LISTA LIQUIDZIONE N. 27063 DEL 23/07/2018.
9197 31-07-201802-08-2018DSS. UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA LINDE MEDICALE SRL A.Q. LISTA LIQUIDZIONE N. 25108 DEL 05/07/2018.
9196 31-07-201802-08-2018DSS. UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA LINDE MEDICALE SRL A.Q. LISTA LIQUIDZIONE N. 25072 DEL 05/07/2018.
9195 31-07-201802-08-2018DSS UNICO DI BARI. LIQUIDAZIONE FATTURE MEDICALE N. 507738 DEL 30/04/2015. LISTA LIQUIDAZIONE N. 26292 DEL 17/07/2018 PER £ 3.548,69. CIG: 322350694B-1204532B3D-Z4309C8249.
9194 31-07-201802-08-2018DISTRETTO SS UNICO PAZIENTE L.M. ADEMPIMENTI DI CUI AI DECRETI TRIBUNALI PER I MINORENNI N. 1157 DEL 12/03/2015 E N. 3140 DEL 24/07/2015. RIMBORSO DI £ 154,09 PER SPESE DI FORNITURA ELETTRICA RELATIVE AL 2 BIMESTRE 2018 E CANONE DI LOCAZIONE £ 2.500,00
9193 31-07-201802-08-2018DSS UNICO DI BARI FATTURE LINDE MEDICALE ANNO 2014 ANNO 2015, ANNO 2016, ANNO 2017. LISTA LIQUIDAZIONE N. 26528 DEL 18/07/2018 PER EURO 1.917,93. CIG: 3223491CE9- 322363321B -322384403B -12018546C4-120137807D.
9192 31-07-201802-08-2018INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO PERSONALE DEL COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO LIQUIDAZIONE ACCESSI ADI PERSONALE INFERMIERISTICO DISTRETTO S.S. DI BARI MESE DI GIUGNO 2018.
9191 31-07-201802-08-2018INDENNITA LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO PERSONALE DI COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EFFETTUATE C/O CASA CIRCONDARIALE DI BARI MESE DI GIUGNO 2018.
9190 31-07-201802-08-2018INDENNITA LEGALE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO PERSONALE DI COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO. LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ACCESSO AI TRATTAMENTI DOMICILIARI EFFETTUATI DAL PERSONALE DEL SERVIZIO DI RIABILIRAZIONE OPERANTE SUL TERRITORIO DEL DI
9189 31-07-201802-08-2018DSS UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA LINDE MEDICALE SRL a.q. LISTA DI LIQUIDAZIONE N 27096 DEL 23/07/2018.
9188 31-07-201802-08-2018D.S.S. UNICO DI BARI. Liquidazione fatture Medicair n.513802 del 31/072015 Lista di liquidazione n.27301 del 24/07/2018 per euro 3.533,92. CIG: 322350694B - 1204532B3D - Z4309C8249.
9187 31-07-201802-08-2018D.S.S. UNICO DI BARI. Liquidazione fatture Medicair n.511516 del 30/06/2015. Lista di liquidazione n.27683 del 26/07/2018 per euro 3.533,92. CIG: 322350694B - 1204532B3D - Z4309C8249.
9186 31-07-201802-08-2018P.O. Di Venere - A.V. (m. 4811395) C.P.S. Infermiere a Tempo Indeterminato P.O. Di Venere di questa ASL. Proroga Aspettativa senza assegni per conferimento incarico ex art. 12,co 8, lett. b) del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001.
9185 31-07-201802-08-2018P.O. Di Venere - Attività libero professionale Intramuraria P.O. Bari Sud - P.O. Di Venere - P.O. Fallacara. Liquidazioni compensi mese di giugno 2018.
9184 31-07-201801-08-2018Liquidaione indennità accessorie per prestazioni effttuate nel mese di Aprile 2018 presso l'Ospedale della Murgia " F. Perinei".
9183 31-07-201801-08-2018DSS N. 13-RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE SANTA MARIA ONLUS - IMPORTO € 1.502,13 = PERIODO GIUGNO 2018.
9182 31-07-201801-08-2018DSS N. 13-RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA COOPERATIVA SOCIALE APULIA SOCCORSO IMPORTO 7.651,55= PERIODO GIUGNO 2018.
9181 31-07-201801-08-2018Liquidazione fatture di ditte diverse per l'Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale 2018 e precedenti — Bitonto — come da lista di liquidazione n. 26742 del 19/07/2018 per un importo complessivo di euro 3.550,00=.
9180 31-07-201801-08-2018Area Bari Nord-P.O. San Paolo- Liquidazione Fatture in favore della ditta ITALFARMACO (COD. CIG. 50977425c6) per fornitura FARMACI come da lista n.26146 del 16/07/2018 per un importo di €.303,60=
9179 31-07-201801-08-2018AREA BARI NORD P.O. SAN PAOLO:Liquidazione fatture in favore della ditta BAXTER SPA ( COD. CIG.6056331272) per CANONE NOLEGGIO DI ATTREZZATURE TECNICHE come da lista n. 27922 del 30/07/2018 per un importo di €. 1.872,00=iva inclusa
9178 31-07-201801-08-2018AREA BARI NORD - P.O SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA SANTA MARIA SPA EMESSE PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EROGATE PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O SAN PAOLO COME DA LISTA 27912 DEL 30.07.2018 PER UN IMPORTO DI € 2.897,50=
9177 31-07-201801-08-2018AREA BARI NORD P.O SAN PAOLO - LIQUIDAZIONE FATTURE DEL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI EMESSE ER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EROGATE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O SAN PAOLO COME DA ISTA 27636 DEL 26/07/2018 PER UN
9176 31-07-201801-08-2018Atto di diffida notificato da V. F. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 10.000,00).
9175 31-07-201802-08-2018P.O. Di Venere - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di luglio 2018 da parte del funzionario responsabile della Cassa Economale.
9174 31-07-201801-08-2018f.d. c/ asl ba. tribunale del lavoro di bari in composizione collegiale. ordinanza n. 24501/18. liquidazione delle spese legali per e. 4.414,37.
9173 31-07-201802-08-2018P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 26877 del 20.07.2018 ditta SERVIZI OSPEDALIERI s.p.a. (Cig 6540229FBI -74518472AE) per servizio di lavanderia per €. 99.769,99.
9172 31-07-201802-08-2018P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 27576 del 25.07.2018 ditta LADISA s.r.l. (Cig 74517946F0) per €. 40.534,56.
9171 31-07-201802-08-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 27449 del 25.07.2018 Johnson & Johnson s.p.a. di €. 2.046,99.
9170 31-07-201802-08-2018P.O. Bari Sud - Determina di rendicontazione mensile per aggiudicazioni di acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 D.lgs. n. 50/2016, nel mese di giugno 2018.
9169 31-07-201802-08-2018P.O. Di Venere - Fornitura accessori originali per monitor Mindray in dotazione alla U.O.C. di Pronto Soccorso. Cig. Z63246BF6F.
9168 31-07-201802-08-2018P.O. Di Venere - REVOCA benefici previsti dall'art. 33 Legge 104/92 - Dipendente del P.O. Di Venere - D. P. matric. 4042664.
9167 31-07-201802-08-2018P.O. Di Venere - Dip.te C.E. matricola 4922045 del P.O. Di Venere - Riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili ai sensi del comma 3 art. 33 L.104/92.
9166 31-07-201801-08-2018D.S.S.n.3 Bitonto-Palo del Colle. Istituto attività aggiuntiva. Liquidazione competenze per prestazioni rese nei mesi di gennaio e febbraio 2018 e integrazione dicembre. Importo complessivo € 11.425,05=
9165 31-07-201801-08-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto-Palo dei Colle. Rimborso spese di trasporto a diversi assistiti affetti da nefropatie croniche, in trattamento emodialitico, residenti nell'ambito del Distretto n. 3 per i mesi di Maggio- Giugno 2018 Totale importo l
9164 31-07-201801-08-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto-Palo Del Colle. Rimborso spese di trasporto per delega di pazienti affetti da nefropatie croniche, in trattamento emodialitico, residente nell'ambito del Distretto n. 3 all'Associazione di Volontariato" ON THE ROAD r
9163 31-07-201801-08-2018Unità Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSSA "Villa Giovanni XXIII°" Residenza Protetta - Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA)- ; Residenza Socio Sanitaria per disabili autorizzata art.58 del Reg. Reg. n. 4/2007, Li
9162 31-07-201801-08-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto-Palo Del Colle. Trasporto utenti dializzati.Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 18.413,16 =in favore della Coop.NO.di.SS per delega da parte degli stessi relativa al mese di Giugno 2018
9161 31-07-201801-08-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 3 BITONTO — PALO DEL COLLE. INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI Dl LAVORO PER IL PERSONALE DELLA DIRIGENZA E PER IL PERSONALE DI COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER PRESTAZIONI ACCESSO
9160 31-07-201801-08-2018P.O. MONOPOLI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA TECNOMEDICA S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 1 CENTRALE DI MONITORAGGIO COMPLETA DI MONITOR E ACCESSORI PER LA U.O.S.V.D. MEDICINA D'URGENZA E PRONTO SOCCORSO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 27587 DEL 25/07/2018
9159 31-07-201801-08-2018P.O. Putignano — Liquidazione fatture della ditta Biotek srl lista di liquidazione n° 27382 del 24/07/2018 per importo complessivo di €. 425,78= CIG: Z9F21C40A3.
9158 31-07-201801-08-2018P.O. Putignano — Liquidazione fattura ditta Carl Zeiss spa lista di liquidazione n° 27165 del 24/07/2018 per importo complessivo di €. 1.537,20= CIG: Z2D21C3F53
9157 31-07-201801-08-2018P.O. Putignano liquidazione fattura ditta Kyocera Document Solutions Italia spa lista di liquidazione n° 26944 del 23/07/2018 di €. 134,14= CIG: 6019526DFC
9156 31-07-201801-08-2018P.O.Putignano — Liquidazione Fattura Ditta Sud Imaging srl lista di liquidazione n° 26970 del 23/07/2018 per un importo complessivo €. 1.976,40= CIG: Z201F340CE
9155 31-07-201801-08-2018P.O. Putignano — Liquidazione fatture della ditta Baxter spa per canone di noleggio e l'assistenza full risk delle apparecchiature al Centro Dialisi dei PP.00. di Putignano, Conversano e Gioia del Colle. Lista di liquidazione n° 26946 del 23/07/2018 per
9154 31-07-201801-08-2018P.O. Putignano — Liquidazione fatture della ditta Fresenius Medical Care Italia spa per canone di noleggio e l'assistenza full risk delle apparecchiature al Centro Dialisi dei PP.00. di Putignano, Conversano e Gioia del Colle. Lista di liquidazione n° 2
9153 31-07-201801-08-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 3 BITONTO - PALO DEL COLLE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52/01 DEL 30/06/2018 DITTA NEW DIAL AUTORIZZATA AL TRASPORTO EMODIALIZZATI . IMPORTO TOTALE € 985,61=CIG 57800622CE- MESE DI GIUGNO 2018 - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 27807
9152 31-07-201801-08-2018:DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 3 BITONTO - PALO DEL COLLE. LIQUIDAZIONE FiVITURA N.180709 DEL 21/06/2018 DirrA DIAVERUM AUTORIZZATA Al. TRASPORTO EMODIALIZZATI . IMPORTO TOTALE € 451,44=CIG 57802014C2- MESE DI MAGGIO 2018 -LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 278
9151 31-07-201801-08-2018DSS 3 Bitonto-Palo del Colle. Assegno di Cura pazienti non Autosufficienti gravissimi ex DGR n,1152 dfell'1I/07/2017 e D.D. n.502 del 17/07/2017- Liquidazione ammessi beneficio ex Deliberazione del Commissario Straordinario ASL BA n.948 del 16/05/2018 To
9150 31-07-201801-08-2018DSS 3 Bitonto-Palo del Colle. Assegno di Cura pazienti non Autosufficienti gravissimi ex DGR n,1152 dell' 11/07/2017 e D.D. n.502 del 17/07/2017- Liquidazione ammessi beneficio ex Deliberazione del Commissario Straordinario ASL BA n.948 del 16/05/2018 To
9149 31-07-201801-08-2018D.S.S.n.3 Bitonto-Palo del Colle. Istituto attività aggiuntiva. Liquidazione competenze per prestazioni rese nei mesi di marzo e aprile 2018. Importo complessivo €5.826,45=
9148 31-07-201801-08-2018DSS Uno — Ditte: San Giovanni di Dio soc. coop, Tre Fiammelle- Soc.Coop. a r.I., Pro.Ges s.c. a r.I. Liquidazione spesa come da liste di liquidazione n. 27399, 27401, 27402, del 24.07.2018 per Assistenza Domiciliare Integrata a media e alta intensità /
9147 31-07-201801-08-2018Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico, periodo Maggio-Giugno 2018, per complessivi €. 44.334,30
9146 31-07-201801-08-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia. Liquidazione fatture Beckman Coulter SRL - Lista di liquidazione n. 27718 del 27/07/2018 €. 5.337,48=. IVA inclusa. CIG: 3427596DAF
9145 31-07-201801-08-2018P.O. Monopoli - Proroga noleggio di sistemi infusionali per la U.O. di Rianimazione. Spesa complessiva dal 01/07/2018 al 30/09/2018 € 900,00 + Iva (canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie) CIG:Z8C2482A79 Spesa complessiva dal 01/07/2018 al 30/
9144 31-07-201801-08-2018P.O. MONOPOLI — Rimborso Ticket di Pronto Soccorso - sig.ra M.G.
9143 31-07-201801-08-2018Liquidazione fatture Comunità Teseo di Conversano per assistenza tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 27482 - importo € 4.567,50 ="sezddpsudbarese"
9142 31-07-201801-08-2018DSS 13. Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n.1152 dell'11/07/2017 e D.D. n. 502 del 17/07/2017. - Liquidazione ammessi al beneficio ex 1053/CS del 04/08/2018. Periodo: 14/07/2017 — 13/07/2018. Totale importo liquidato €
9141 31-07-201801-08-2018Liquidazione rimborso spese carburante per utilizzo mezzo proprio agli operatori della UOC del Sud barese del DDP - da aprile a giugno 2018 "sezddpsudbarese"
9140 31-07-201801-08-2018LIquidazione fatture Comunità Phoenix di Rutigliano per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 27480 - importo € 2.720,66 = "sezddpsudbarese"
9139 31-07-201801-08-2018Liquidazione fattura Comunità Papa Giovanni XXIII Coop Sociale di Rimini per assistenza atossicodipendenti, lista di liquidazione n. 27474 importo € 1.724,63 = "sezddpsudbarese"
9138 31-07-201801-08-2018Liquidazione fattura Comunità Fratello Sole Coop. Sociale di Irsina (MT) per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 27478 - importo € 7.288,83 = "sezddpsudbarese"
9137 31-07-201801-08-2018Liquidazione fattura Comunità Fondazione Opera SS Medici (già Lorusso Cipparoli) di Bitonto per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 27497 - importo € 1.100,00 = "sezddpsudbarese"
9136 31-07-201801-08-2018Liquidazione fatture Comunità Emmanuel di Lecce per assistenza atossicodipendenti, lista di liquidazione n. 27471 - importo € 19.030,00 = "sezddpsudbarese"
9135 31-07-201801-08-2018Proroga tecnica servizio di spedizione posta e liquidazione in favore della ditta COREL di Bari per suddetto servizio effettuato per l'UOC del Sud Barese - lista di liquidazione n. 27444 importo € 161,77 = CIG ZB222B23F0 "sezddpsudbarese"
9134 31-07-201801-08-2018Liquidazione fatture Comunità Associazione Casa (Don T. Bello) di Ruvo per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 27495 - importo € 1.500,00 "sezddpsudbarese"
9133 31-07-201801-08-2018Liquidazione fatture Comunità Assoc Pugliese Rilancio Onlus (Don Bosco) di Sannicandro (BA) per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 27487 - importo € 2.640,00 = "sezddpsudbarese"
9132 31-07-201801-08-2018Liquidazione fattura Comunità Cooperate Società Coperativa Social di Santa Marinella (Roma) - Fratello Sole, per assistenza tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 27476 -importo € 1.071,00 ="sezddpsudbarese"
9131 31-07-201801-08-2018Liquidazione fattura ditta APE srl Azienda Pugliese Ecologica per il servizio di deratizzazione, deblattazione, disinfezione. Lista di liquidazione n. 27118 importo di € 122,39. (CIG 6647302723)
9130 31-07-201801-08-2018Liquidazione rimborso spese di carburante utilizzo mezzo proprio.
9129 31-07-201801-08-2018Liquidazione spesa di € 7.930,00 a favore della Ditta New Electricity srl a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Terlizzi CIG: Vedi dettaglio interno
9128 31-07-201801-08-2018Liquidazione spesa di € 2.086,20 a favore della Ditta Impianti Servizi Medicali srl a fronte di interventi impiantistici presso il P.O. di Terlizzi e il P.O. di Corato. CIG: Z5F23E61FE
9127 31-07-201801-08-2018Liquidazione spesa di € 827,04 a favolre della Ditta Concessionaria Renauto S.P.A. a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso i Dipartimenti di Prevenzione di Acquaviva e Gioia del Colle. CIG: Vedi dettaglio interno
9126 31-07-201801-08-2018Determinazione dirigenziale n. 20201 del 30.11.2015
9125 31-07-201801-08-2018Oggetto : Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Villa dei Pini" Società I.R.T.E. S.p.A. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti
9124 31-07-201801-08-2018Oggetto : Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Villa Eden" Società LE.BI.PA.MI. s.r.l. residenza protetta . Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in
9123 31-07-201801-08-2018Lavori urgenti relativi alla riqualificazione e sanificazione di tunnel, corridoio e vani adiacenti siti al piano terra interrato del P.O. San Giacomo di Monopoli. Aggiudicazione dei lavori a favore della Ditta Savino Nunzio a seguito dell'espletamento d
9122 31-07-201801-08-2018Oggetto : Direzione Area Servizio Socio Sanitario R.S.S.A. Residenza Protetta "B. V. Maria Infirmorum" della Fondazione "Oasi di Nazareth" Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sani
9121 31-07-201801-08-2018Oggetto: Direzione Area Servizio Socio Sanitario R.S.S.A. Con Noi Cooperativa Sociale Ente Gestore "Simone - Calabrese" . Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in f
9120 30-07-201831-07-2018Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata PHT - Giugno 2018.
9119 30-07-201831-07-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Villa Giovanna residenza protetta . -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autos
9118 30-07-201801-08-2018DSS 10. Liquidazione TARI Comune di Valenzano - anno 2018. Importo totale €. 331,00
9117 30-07-201801-08-2018Dss9, Liquidazione fatture protesi Ditta Caforio Ortopedia Srl importo totale Euro 2.174,15
9116 30-07-201801-08-2018DSS11-Liquidazione e pagamento rimborso spese sostenute per la vaccinoterapia necessaria ed insostituibile per la cura delle allergie (art.22 L.R. 14/04) per utenti residenti nel DSS n.11. € 554,52.
9115 30-07-201831-07-2018Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata Ass. Diabetici ASL BA - Giugno 2018.
9114 30-07-201831-07-2018PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART.63 COMMA 2, LETT.B)PUNTO 2 DEL D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI 24 DISPOSITIVI MONOUSO CARTUCCE ADSORBENTI CYTOSORB DA DESTINARE ALLE U.O. DI RIANIMAZIONE DELLA ASL BA . CIG:Z3A23E2509
9113 30-07-201831-07-2018ADESIONE AL SERVIZIO TELEMACO FORNITO DA INFOCAMERE SCPA COMPRENSIVO DELLA CONSULTAZIONE EBR - CIG:Z39247E9F1
9112 30-07-201831-07-2018Liquidazione fatture ditta CNI S.p.a. Lista di Liquidazione n. 27720 del 27.07.2018
9111 30-07-201831-07-2018Liquidazione fatture ditta CNI S.p.a. Lista di Liquidazione n. 27719 del 27.07.2018
9110 30-07-201831-07-2018Servizio di facchinaggio, ausiliariato, pulizie e portierato. Liquidazione fatture - SANITASERVICE ASL BA S.r.l. Lista di Liquidazione n. 27716 DEL 27.07.2018
9109 30-07-201801-08-2018Area Bari Nord-P.O. San Paolo- Liquidazione Fatture in favore della ditta ITALFARMACO (COD. CIG. 5276812304) per fornitura FARMACI come da lista n.26147 del 16/07/2018 per un importo di €.631,40=
9108 30-07-201801-08-2018AREA BARI NORD P.O. S. PAOLO - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLE POSTE ITALIANE (COD. CIG ZF12456C3A) PER SERVIZIO PICK-UP RITIRO CORRISPONDENZA DAL P.O. S. PAOLO COME DA LISTA N.26784 DEL20/07/2018PER UN IMPORTO DI € 60,00.
9107 30-07-201801-08-2018AREA OISPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO. LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA SERVIZI OSPEDALIERI SPA. PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017.LISTA N. 26771 DEL 20.07.2018.SPESA €. 42.567,73.
9106 30-07-201801-08-2018LEGGE REGIONALE N.8 DEL 2 MAGGIO 2017 CONTIBUTI A SOSTEGNO DELL'ACQUISTO DI PARRUCCHE A FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI SOTTOPOSTI A CHEMIOTERAPIA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018. SPESA COMPLESSIVA € 6.500,00.
9105 30-07-201801-08-2018DSS 11 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MONTASCALE A CINGOLI PER ASSISTITA RESIDENTE IN AMBITO DISTRETTUALE. DITTA "ORTOSAN PALELLA SRLS " - LISTA N.26869 DEL 10/07/2018 - IMPORTO € 2.392,00 - C.I.G. 2880297047=.
9104 30-07-201801-08-2018DSS 11 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MONTASCALE A CINGOLI PER ASSISTITA RESIDENTE IN AMBITO DISTRETTUALE. DITTA "FARMACIA CERNO' DR. GUGLIELMO" - LISTA N.25549 DEL 10/07/2018 - IMPORTO € 2.392,00 - C.I.G. 2867680465=.
9103 30-07-201801-08-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto assistito utenti dializzati a favore dell Società "DIAVERUM Italia S.R.L.", per il mese di maggio 2018. Lista di liquidazione n. 27307 del 24/07/2018 (importo pari ad €. 1.937,52). CIG 5780201
9102 30-07-201831-07-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 27585 del 25/07/2018 ditta TNT GLOBAL EXSPRESS s.p.a. (Cig come da allegata lista) pwer servizio di spedizione posta per €. 102,41.
9101 30-07-201831-07-2018LIQUIDAZIONE INDENNITA' ACCESSORIE PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO 2018 PESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO
9100 30-07-201831-07-2018PROGETTO STRATEGICO AZIENDALE - RISCOSSIONE TICKET PER ESENZIONI NNI 2012 E 2013 - LIQUIDAZIONE COMPENSI
9099 30-07-201801-08-2018DSS9:Rimborso spese in favore degli assistiti residenti nel territorio dei Comuni di Modugno, Bitetto e Bitritto per trapianti e controllo postr trapianti:importo totale € 1.430,30.
9098 30-07-201831-07-2018Affidamento servizio trasposrto farmaci e posta interna, alla ditta Mestice Vittoria per l'intero DDP - CIG Z881D08C60 - Proroga
9097 30-07-201801-08-2018Liquidazione a favore dell'assistita T.D. per la figlia F.S. appartenente al Distretto S.S. n. 10, ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni. €. 2.055,00.
9096 30-07-201801-08-2018Liquidazione e pagamento rimborso spese di viaggio agli utenti emodializati - Distretto Socio Sanitario N. 10- che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Mese di GIUGNO 2018 €. 6091,70.
9095 30-07-201801-08-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex delibera n. 1415 del 22.07.2016, annualità 2018, mese di Giugno, importo €. 5.618,19.
9094 30-07-201801-08-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex Delibera n. 1415 del 22.07.2016, annualità 2018, mese di Maggio, importo €. 6.623,78.
9093 30-07-201801-08-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex Delibera n. 1415 del 22.07.2016, annualità 2018, mese di Giugno, importo €. 5.355,55.
9092 27-07-201830-07-2018Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura ditta Poste Italiane spa come lista di liquidazione n.26745 del 19/07/2018 di €176,58
9091 27-07-201830-07-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura a favore della ditta PAN ECO srl di Bari come da lista di liquidazione n. 26310 del 17/07/2018 per l'importo di € 525,65. CIG 6647302723.
9090 27-07-201830-07-2018Area Bari Nord-P.O. Molfetta — Liquidazione fatture in favore di AMBIENTE & TECNOLOGIE Srl di Bitonto per il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali da non termo distruggere come da lista di liquidazione n. 26210 del 17/07/2018
9089 27-07-201830-07-2018Area Bari Nord-P.O. Molfetta — Liquidazione fatture in favore di LAVECO Sri per il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali da termo distruggere — periodo gennaio-febbraio-marzo-aprile-maggio 2018 - Lista di liquidazione n.26207
9088 27-07-201830-07-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. Molfetta. Dipendente Sig.ra B.M.D. matricola n. 2501968. Revoca dei benefici previsti dal comma 3 art . 3 e art . 33 Legge 104/92.
9087 27-07-201830-07-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. Molfetta. Dipendente Sig. L.D. matricola n. 2501638. Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3, art. 3, Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
9086 27-07-201830-07-2018AREA BARI NORD — P.O. MOLFETTA: Importazione di farmaco non registrato in Italia ai sensi del D.M. 15.02.1997. Acquisto n. 8 fiale da 50 ml. del farmaco "RIMSO", per il paziente G.B.M. Spesa complessiva €uro 983,00, I.V.A. inclusa. C.I.G.:ZCO24724FA.-
9085 27-07-201831-07-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dr.ssa M. M. P. - matr.4011407- Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - in servizio presso il D.S.S. UNICO di Bari. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni.
9084 27-07-201831-07-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dr.ssa M. A. R.- matr.4052741 - Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - in servizio presso il Consultorio Libertà del D.S.S.UNICO di Bari. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni.
9083 27-07-201831-07-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dr. D.P. - matr.4040895 - Dirigente Medico - a tempo indeterminato - con incarico di Struttura Semplice in servizio presso l'U.O.C. di Radiodiagnostica del P.O. "San Paolo" di Bari. Istanza di trattenimento in servizio. Deter
9082 27-07-201830-07-2018P.O. Putignano — Liquidazione fatture ditta Antinia srl - lista di liquidazione n° 27157 del 24/07/2018 per €. 14.178,37= CIG: 7498506AE5.
9081 27-07-201830-07-2018P.O. Putignano - Liquidazione fatture della ditta Ladisa spa - lista di liquidazione n° 27190 del 24/07/2018 per un importo di €. 26.839,29= - CIG: 74517946F0.
9080 27-07-201830-07-2018P.O.Putignano — Liquidazione fattura ditta A.F. Medical srl lista di liquidazione n° 27109 del 23/07/2018 per un importo di €. 6.596,30= CIG: ZD21E6D805.
9079 27-07-201830-07-2018P.O. Putignano — Decurtazione da competenze stipendiali al dipendente F.P. a seguito di verbali della polizia municipale di Putignano per violazione codice della strada anticipate a mezzo cassa economale - Importo complessivo €. 216,60.
9078 27-07-201831-07-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Determinazione n.8095 del 09/07/2018: RETTIFICA.
9077 27-07-201830-07-2018P.O. Monopoli - Dipendente O.M. - matricola 5014217. Accoglimento istanza permesso mensile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
9076 27-07-201830-07-2018P.O. Monopoli - Dipendente B.V. - matricola 5013246. Accoglimento istanza permesso mensile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
9075 27-07-201830-07-2018P.O. MONOPOLI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA F.A.S.E. S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 5 DIAFANOSCOPI DA DESTINARE AL NUOVO REPARTO DI RISONANZA MAGNETICA DELLA UOC DI RADIOLOGIA. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 26862 DEL 20/07/2018 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO
9074 27-07-201831-07-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dr. M. V. - matr.4040136 - Dirigente Medico - a tempo indeterminato - con incarico di Direttore di Struttura Complessa del DSM - CSM AREA 3 Modugno - Bitonto. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni.
9073 27-07-201830-07-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott. TROCCOLI GIUSEPPE: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n.38 ore sett.li presso la ASL BA.
9072 27-07-201830-07-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott. MASCOLO ANGELO R.: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n.34 ore sett.li presso i Distretti della ASL BA.
9071 27-07-201830-07-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott. MINCUZZI PIETRO: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n.20 ore sett.li presso la ASL BA - D.S.S. 5.
9070 27-07-201830-07-2018DSS UNICO DI BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA D.M. 332/99 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 25358 DEL 09 07/2018 DITTA CAFORIO ORTOPEDIE S.R.L.
9069 27-07-201830-07-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott. VOLPE GIOACCHINO: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n.20 ore sett.li presso il D.S.S. 2 della ASL BA.
9068 27-07-201830-07-2018DSS BARI ASSEGNO DI CURA PER PAZIENTI NON AUTOSUFFICIENTI GRAVISSIMI EX D.G.R. N. 1152 DEL 11/07/2017 E D.D. N.502 DEL 17/07/2017 . - LIQUIDAZIONE AMMESSI AL BENEFICIO EX D.C.S. N.1053 DEL 04/06/2018 TOTALE IMPORTO LIQUIDATO €156.713,00
9067 27-07-201830-07-2018DSS BARI RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 8770 DEL 23./07/2018 ASSEGNO DI CURA PER PAZ NON AUTOSSUFFICIENTI GRAVISSIMI EX D.G..R. N 1152 DELL'11/07/2017 E D.D. N. 502 DEL17/07/2017 - LIQUIDAZIONE AMMESSI AL BENEFICIO EX D.C.S. N. 1053 DEL 04 /0
9066 27-07-201831-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.062,20 a favore della ditta GDP Service, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso i PP.OO. Di Venere e Triggiano (CIG:vedi dettaglio interno).
9065 27-07-201831-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 134,20 a favore della ditta Autofficina Creanza, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il P.O. di Altamura (CIG:Z0B237677D).
9064 27-07-201831-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 536,80 a favore della ditta Autofficina Creanza, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il Dipartimento di Prevenzione e il P.O. di Altamura (CIG:vedi dettaglio interno).
9063 27-07-201831-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 61,66 a favore della ditta Officine N. Di Masi srl, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il P.O. di Putignano (CIG:Z9F23DF0D7).
9062 27-07-201831-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 573,40 a favore della ditta Centrauto Topputo, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il 118 di Triggiano (CIG:ZC823DF7F8).
9061 27-07-201831-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.708,00 a favore della ditta Centrauto Topputo, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso l'A.G.T. - Elettromedicali (CIG:Z21232546A).
9060 27-07-201831-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 305,00 a favore della ditta Asem srl, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il P.O. Di Venere (CIG:Z75244F195).
9059 27-07-201831-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 817,40 a favore della ditta Effeci Service snc, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il P.O. di Molfetta e il D.S.S. 2 di Ruvo di Puglia (CIG:vedi dettaglio interno).
9058 27-07-201831-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.281,00 a favore della ditta Carrozzeria Fiore, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il Dipartimento di Prevenzione di Putignano (CIG:Z07244ED6D).
9057 27-07-201831-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.450,00 a favore della ditta Raffaele Francesco Autocarrozzeria, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il Dipartimento di Prevenzione di Putignano (CIG:ZE023A94D7).
9056 27-07-201831-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 390,40 a favore della ditta Officine N. Di Masi srl, a fronte di interventi di riparazione automezzi presso il Dipartimento di Prevenzione di Putignano (CIG:Z6E20ECBCA).
9055 27-07-201831-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 414,80 a favore della ditta Asem srl, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il P.O. di Putignano (CIG:Z1523A9BE5).
9054 27-07-201831-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.366,40 a favore della ditta Autofficina Signorile e Di Grumo snc, a fronte di interventi su automezzi presso il D.S.S. 11 e l'E.D.A. (CIG:vedi dettaglio interno).
9053 27-07-201830-07-2018Sig.ra B.M.S. (M.4070637) - a Tempo Indeterminato di questa ASL. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 - comma 5 - del D.Lgs.26/03/2001 n.151, modificato e sostituito dall'art.4 del D.Lgs.18/07/2011 n.119.
9052 27-07-201831-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 390,40 a favore della ditta FAL di Francesco Antonio Lategola, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Di Venere (CIG:Z6F241A0D7).
9051 27-07-201830-07-2018Sig.ra E.M.- nata il 02.02.1952 - cat. D fascia 6 - C.P.S. - Assistente Sociale - matricola 4070536 - di ruolo dell'Azienda c/o il D.S.M.- C.S.M. Area 6. Presa d'atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per compimento del limite
9050 27-07-201831-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 341,60 a favore della ditta Impianti Servizi Medicali srl, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Molfetta (CIG:Z0F23BF753).
9049 27-07-201831-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 10.980,00 a favore della ditta Eurosistemi srl, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Corato (CIG:Z3722913A6).
9048 27-07-201831-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 6.222,00 a favore della ditta Electric Center, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Monopoli (CIG:vedi dettaglio interno).
9047 27-07-201831-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 244,00 a favore della ditta Traetta Filippo Ecologia srl, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Terlizzi (CIG:Z471EB0D59).
9046 27-07-201831-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 494,10 a favore della ditta Morea Matteo Giov. Cent. Assist. Pne, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il P.O. di Putignano e il Dipartimento di Prevenzione di Gioia del Colle (CIG:vedi dettaglio in
9045 27-07-201831-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.721,00 a favore della ditta Newtech di Gramegna, a fronte di interventi su mobili e arredi presso il P.O. di Corato e il D.S.S. 2 di Ruvo di Puglia (CIG:Z6022E0F81).
9044 27-07-201830-07-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra M.C., nata il 09.12.1956 - matricola 4051543 - cat. DS fascia 6 - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il DSS9. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dal 01/10/2018 e collocamento in quiescen
9043 27-07-201831-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.586,00 a favore della ditta GVD di Vendola Giovanni, a fronte di interventi su aree a verde presso il P.O. di Corato (CIG:Z4723DFF5C).
9042 27-07-201831-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 427,00 a favore della ditta P.I. Montecchi Impianti Elettrici, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Molfetta (CIG:Z742368DB1).
9041 27-07-201830-07-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig. S.N., nato il 02.12.1956 - matricola 4812655 - cat. BS fascia 5 - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il P.O. DI VENERE. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dal 01/09/2018 e collocamento in
9040 27-07-201831-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 6.710,00 a favore della ditta Tedone Costruzioni srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il D.S.S. 2 di Ruvo di Puglia (CIG:Z0823DB197).
9039 27-07-201831-07-2018Liquidazione spesa di € 3.109,17 (CIG:0439592AC8) a favore della ditta LFM srl per interventi di manutenzione programmata effettuata durante il II trimestre 2018 alle cabine elettriche MT/BT e U.P.S. nelle strutture dell'E.D.A.
9038 27-07-201831-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 12.325,06 a favore della ditta PERRONE CATALDO & C. sas per la manutenzione programmata effettuata durante il I° semestre 2018 degli impianti di condizionamento centralizzati del "lotto 2" D.S.S./3 (CIG:0443810389).
9037 27-07-201831-07-2018Liquidazione fatture a favore della Eliografia Siciliani di Bari "Realizzazione del nuovo Ospedale del Sud Est barese - Monopoli Fasano". CUP:D67B14000530001: CIG:Z7E2429614.
9036 27-07-201831-07-2018A.G.T.: Lavori urgenti di manutenzione relativi al ripristino impiantistico ed alla bonifica microbiologica degli impianti aeraulici in esercizio presso la RSA di Sannicandro di Bari.- Aggiudicazione dei lavori in favore della ditta SELPA srl a seguito d
9035 27-07-201831-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.196,00 a favore della ditta Metalga.La. di Andriola Angelo, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il Dipartimento di Prevenzione Bari e Molfetta (CIG:Z5223F8697).
9034 27-07-201831-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.490,00 a favore della ditta Deco Domus Italia srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso l'E.D.A. (CIG:ZCA23B6D7A).
9033 27-07-201831-07-2018Liquidazione della spesa di € 3.416,00 a favore della ditta ELETTROMECCANICA 2P snc, a fronte di interventi su impianti presso il D.S.S. 14 (CIG:Z2823BCFFB).
9032 27-07-201831-07-2018Liquidazione della spesa di € 2.440,00 a favore della ditta E.T.D. srl, a fronte di interventi impiantistici presso l'E.D.A. (CIG:Z4D232ADBB).
9031 27-07-201831-07-2018Liquidazione della spesa di € 268,40 a favore della ditta Eurotel Sistemi srl, a fronte di interventi su impianti presso il D.S.S. 12 di Polignano (CIG:Z8012DB78D).
9030 27-07-201831-07-2018Liquidazione della spesa di € 268,40 a favore della ditta Eurotel Sistemi srl, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Monopoli (CIG:Z6E12DB79A).
9029 27-07-201831-07-2018Liquidazione della spesa di € 1.586,00 a favore della ditta Eurotel Sistemi srl, a fronte di interventi su impianti presso il D.S.S. 13 di Casamassima (CIG:ZE7154048C).
9028 27-07-201831-07-2018Liquidazione della spesa di € 219,60 a favore della ditta Flaan srl, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Altamura (CIG:Z48175CB96).
9027 26-07-201827-07-2018t.g. c/ asl ba. tribunale del lavoro di bari. giudice dott.ssa a. napoliello. sentenza n. 361/18. liquidazione per e. 3.064,15.
9026 26-07-201827-07-2018giudice di pace di bari. avv. orazio scappati.sentenza n. 2762/17. s.i. c/ asl ba. esecuzione per e. 872,39.
9025 26-07-201827-07-2018Giudice di Pace di Bari - D.I. n. 700/16; esecuzione spese legali e precetto del 23.7.2018 (€ 765,01).
9024 26-07-201827-07-2018DSS12. Attività di Assistenza Domiciliare esternalizzata. Liquidazione fatture Ditta "TRE FIAMMELLE". Anno 2018. Importo complessivo € 208.093,00= CIG 5729172646
9023 26-07-201827-07-2018DSS12. Attività di Assistenza Domiciliare esternalizzata. Liquidazione fatture Ditta SAN GIOVANNI DI DIO C.S.S.I.. Anno 2018. Importo complessivo € 419.485,99.= CIG 572917264B
9022 26-07-201827-07-2018DSS12. Attività di Assistenza Domiciliare esternalizzata. Liquidazione fatture Ditta PRO.GES. S.C.A.R.L.. Anno 2018. Importo compessivo € 150.607,08= CIG 572917264B
9021 26-07-201827-07-2018DSS12 - LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 713,91= IN FAVORE DELLA DITTA CAFORIO ORTOPEDIE SRL PER ACQUISTO DI PROTESI ED AUSILI AD UTENTI AVENTI DIRITTO NEL DSS 12.
9020 26-07-201827-07-2018DSS12. LIQUIDAZIONE FATTURE DELL' IMPORTO DI €.6.597,40= IN FAVORE DELLA DITTA ANTINIA srl PER LA RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI FEB/LUG 2018.
9019 26-07-201827-07-2018DSS12. LIQUIDAZIONE FATTURA DELL' IMPORTO DI €.4267,36= IN FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SpA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI — DELIBERA DEL D.G. N.1466/2014 - LOTTO 1 -. PERIODO NOV/MAG 2018.
9018 26-07-201827-07-2018DSS12. LIQUIDAZIONE FATTURE DELL' IMPORTO DI €.2.268,22= IN FAVORE DELLA DITTA SHARP ELECTRONICS ITALIA SpA PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI. PERIODO FEB/GIU 2018
9017 26-07-201827-07-2018DSS12. LIQUIDAZIONE FATTURE DELL' IMPORTO DI €. 12.168,00= IN FAVORE DELLA DITTA BAXTER SpA PER I CANONI DI NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE PER IL CENTRO DI DIALISI DEL P.T. DI CONVERSANO GEN/GIU 2018 CIG 6056501EB8.
9016 26-07-201827-07-2018DSS12. Erogazione contributi per l'applicazione del "Metodo ABA" ex R. 45/2008 — art.9. Ulteriore liquidazione rimborsi anno 2017. Importo complessivo € 34.698,78=
9015 26-07-201827-07-2018Dss12. Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n. 52 dell'11/07/2017 e D.D.n. 502 del 17/07/2017. Liquidazione saldo agli assistiti ammessi al beneficio ex D.D.G. n.774 del 12/04/2018. Totale. importo liquidito € 204.708,90=
9014 26-07-201827-07-2018Dipendente V.A. matricola 5012501. Concessione di ulteriore periodo di congedo per gravi e documentati motivi familiari, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
9013 26-07-201827-07-2018Dipendente M.L. matricola 5011245. Concessione di un periodo di congedo per gravi e documentati motivi familiari, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
9012 26-07-201827-07-2018Dipendente M.D. - matricola 4043921. Accoglimento istanza permesso mensile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
9011 26-07-201827-07-2018OGGETTO: Tribunale di Bari - Sezione Lavoro - ricorso ex 700 c.p.c. R.G.L. n°13930/2017, ordinanza n°11930/2018 Liquidazione, in favore dell' Avv.to Luca Calcagnile delle spese legali giudiziali. [€ 3.645,80]
9010 26-07-201827-07-2018Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57) " Arge" di Bitonto Ente gestore Zip.h Cooperativa Sociale a R.L. Liquidazione per l'attività di assistenza Residenziale a " disabili gravi senza genitori competenti " ne
9009 26-07-201827-07-2018Giudice di Pace di Bari - Decreto Ingiuntivo n. 1705/2018 promosso da Sol Levante S.r.l. (R.G. n. 2962/2018). Liquidazione spese e competenze legali in favore dell'avv. G. Sabato, distrattario.
9008 26-07-201827-07-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario "Comunità di Capodarco di Fermo", RSA per Disabili. Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogata a favore di una disabile per i mesi di Maggio e Giugno 2018. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 27369 del
9007 26-07-201827-07-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario "Piccola Famiglia dell'Assunta" Cooperativa Sociale A.R.L. di Montetauro (Rimini). Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogata a favore di una disabile per i mesi di Maggio e Giugno 2018 LIST
9006 26-07-201827-07-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario "San Giuseppe Moscati" residenza SocioSanitaria per disabili autorizzata art. 58 RR 4/2007, di Molfetta. Ente Gestore Metropolis Consorzio Coop. Sociali: liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a dis
9005 26-07-201827-07-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario "Opera San Francesco" residenza SocioSanitaria per disabili autorizzata art. 58 RR 4/2007, di Molfetta. Ente Gestore Metropolis Consorzio Coop. Sociali: liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disa
9004 26-07-201827-07-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra G.I. - matricola 2500267 - dipendente di questa Azienda in qualità di C.P.S. Caposala Coordinatore - con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso l'U.O.C. di Chirurgia del P.O. di Molfetta. Presa d'atto
9003 26-07-201827-07-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Cessazione dal rapporto convenzionale di Continuità Assistenziale del Dott. PANZA Pier Luigi a decorrere dal 01.01.2019.
9002 26-07-201827-07-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Cessazione dal rapporto convenzionale di Continuità Assistenziale del Dott. FELICE Giovanni a decorrere dal 01.01.2019.
9001 26-07-201827-07-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Cessazione dal rapporto convenzionale di Continuità Assistenziale della Dott.ssa ROSSIELLO Antonia a decorrere dal 01.01.2019.
9000 26-07-201827-07-2018DSS N. 13: RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO E SPESE FORFETTARIE IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE SI RECANO A DIALIZZARE CON MEZZO PROPRIO- L.R. n. 9/91 e s.m.i. IMPORTO € 3.111,24=.PERIODO: GIUGNO 2018.
8999 26-07-201827-07-2018DSS N. 13: RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA DITTA "IL SENTIERO DI MASTROPASQUA"-IMPORTO € 8.797,59=PERIODO GIUGNO 2018.
8998 26-07-201827-07-2018DSS N. 13: RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO,VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA CROCE ROSSA ITALIANA . IMPORTO € 2.484,70=-PERIODO GIUGNO 2018
8997 26-07-201827-07-2018DSS N.13: RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA PUBBLICA ASSISTENZA GIOIA SOCCORSO -IMPORTO € 2.784,00 = PERIODO GIUGNO 2018
8996 26-07-201827-07-2018DSS N. 13-RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE L'ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II - IMPORTO € 6.551,39 = PERIODO MARZO-APRILE-MAGGIO 2018.
8995 26-07-201827-07-2018DSS N. 13 - liquidazione fatture in favore di ditte varie per fornitura ossigeno liquido ad assistiti residenti nel DSS n.13, mese di aprile 2018, lista di preliquidazione n.25611 del 11/07/2018 pari ad € 15.890,26 (IVA inclusa).
8994 26-07-201827-07-2018DISTRETTO N° 14 - Liquidazione rimborsi chilometrici in favore del personaledipendente, a seguito di servizio/missioni effettuate sul territorio con il proprio automezzo e/o mezzi pubblici — mese di giugno 2018. Importo totale liquidato € 1.121,13.
8993 26-07-201827-07-2018UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC) IN STAFF ALLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2018 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI E/O AUTORIZZATI GESTITI DALLA S
8992 26-07-201827-07-2018UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC) IN STAFF ALLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2018 DAL CENTRO DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITO DALLA SOCIETÀ "NEW DIAL
8991 26-07-201827-07-2018UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC) IN STAFF ALLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2018 DAI CENTRI DI DIALISI CON POSTI RENE AUTORIZZATI E/O ACCREDITATI GESTITI DALL
8990 26-07-201827-07-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario.; "DON GIOVANNI SILVESTRI" Residenza Protetta. Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti nei mesi da Gennaio 2018 a Marzo 2018 per € 10.287,50=. (€ Diecimiladuecen
8989 26-07-201827-07-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- Dipendente Sig.ra U. N. - Centralinista non vedente. Risoluzione del rapporto di lavoro per "limiti di età".
8988 26-07-201827-07-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dipendente Sig.ra P.T. - C.P.S. Infermiera Prof.le a tempo indeterminato. Risoluzione rapporto di lavoro per "Dimissioni Volontarie".
8987 26-07-201827-07-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dipendente Sig.ra C.E. Risoluzione del rapporto di lavoro per "Dimissioni Volontarie".
8986 26-07-201827-07-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dipendente Sig.ra L.M. - Risoluzione del rapporto di lavoro per "Dimissioni Volontarie".
8985 26-07-201827-07-2018Rimborso, ai sensi dell'art. 25 C.C.N.L. Dirigenza Medica e Veterinaria, delle spese legali sostenute dal dott. R.L. per la propria difesa nell'ambito del procedimento penale n. 11538/11 R.G.N.R. presso il Tribunale di Bari. Sentenza di assoluzione, dive
8984 26-07-201827-07-2018Sig.ra G.F. (M.5014177) - C.P.S. Infermiera - a Tempo Indeterminato del P.O. di Monopoli di questa ASL. Trasformazione del rapporto di lavoro a Tempo Pieno a Part Time Verticale.
8983 26-07-201827-07-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig. T. D. - nato il 19.02.1952 - Cat. A fascia 5 - ausiliario specializzato - matricola 4811697 - di ruolo dell'Azienda - c/o il P.O. Di Venere. Presa d'atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per
8982 26-07-201827-07-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra T. M. - nata il 17.02.1957 - matricola 492568 - cat. D fascia 6 - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il P.O. Di Venere. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dal 01.10.2018 e collocamento i
8981 25-07-201826-07-2018UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI GIUGNO 201
8980 25-07-201826-07-2018Dip. Dipendenze Patologiche. Liquidazione fatture in favore della ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTION Italia SPA per canone di noleggio di fotocopiatori presso il DDP. Lista di liquidazione n. 22841. Importo di € 895,08
8979 25-07-201826-07-2018Dipendente sig.ra M.A. Matricola n. 3048154. Autorizzazione congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del D. Lgs n. 151 del 26/03/2001. "sezddpsudbarese"
8978 25-07-201826-07-2018PROGETTO OBIETTIVO AREA GESTIONE PATRIMONIO ANNO 2017-2018 - SETTORE BENI - LIQUIDAZIONE COMPENSO PERSONALE.
8977 25-07-201826-07-2018AGP - FORNITURA DI PREPARAZIONI GALENICHE A BASE DI CANNABIS - INTEGRAZIONE DELIBERA N 25/2018 CON INSERIMENTO FARMACIA UGO CAPOCHIANI TRA I FORNITORI DISPONIBILI CIG:Z1D247A88C
8976 25-07-201826-07-2018Liquidazione e pagamento alla Ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA della fattura n. PJ00145357 del 30/06/2018 per la fornitura di carburante per autotrazione mediante FUEL CARD (convenzione CONSIP) come da lista di liquidazione n. 27272 del 24.07.2018
8975 25-07-201826-07-2018LIQUIDAZIONE SPESA FARMACEUTICA CONVENZIONATA - CASSA MARITTIMA - GIUGNO 2018.
8974 25-07-201826-07-2018LIQUIDAZIONE SPESA FARMACEUTICA CONVENZIONATA ASL BA - SALDO GIUGNO 2018 - ACCONTO LUGLIO 2018.
8973 25-07-201826-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ERREBIAN COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 27290 DEL 24.07.2018 CIG - 4071465733
8972 25-07-201826-07-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 4169 anno 2018 dal titolo "LA DISFORIA DI GENERE NELLO STUDIO DEL PEDIATRA DI FAMIGLIA". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
8971 25-07-201826-07-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 4162 anno 2018 dal titolo "PROCESSO DI STERILIZZAZIONE - PERCORSO DEL PRODOTTO STERILE". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
8970 25-07-201826-07-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 4155 anno 2018 dal titolo "AGGIORMANENTO PER MICOLOGI". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 670,24).
8969 25-07-201826-07-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 4152 anno 2018 dal titolo "LEADERSHIP POSITIVA E STRUMENTI DI COACHING". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
8968 25-07-201826-07-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 4146 anno 2018 dal titolo "IDENTIFICAZIONE E INTERVENTO PRECOCE IN SOGGETTI A RISCHIO DI PSICOSI O AL PRIMO EPISODIO". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
8967 25-07-201826-07-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 4143 anno 2018 dal titolo "LA SEDAZIONE PALLIATIVA NEL PERCORSO DI CURA". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
8966 25-07-201826-07-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 4142 anno 2018 dal titolo "IL PAZIENTE CON INFEZIONE DA HELICOBACTER PYLORI : APPROPRIATEZZA DI GESTIONE". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
8965 25-07-201826-07-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 4141 anno 2018 dal titolo "RUOLO DELL'OSPEDALE E DEL TERRITORIO NELLA GESTIONE DEL PAZIENTE CON INSUFFICIENZA RENALE CRONICA IN TERAPIA DIALITICA SOSTITUTIVA". Versamento contributo. (Importo complessivo
8964 25-07-201826-07-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 4137 anno 2018 dal titolo "ALLERGIA E INTOLLERANZA ALIMENTARE: TRATTARE SECONDO LINEE GUIDA". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
8963 25-07-201826-07-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 4136 anno 2018 dal titolo "DALLA DIAGNOSI AL PROGETTO ABILITATIVO NEI DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO: IL TEST ADOS". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 207,31).
8962 25-07-201826-07-2018DSS4 Altamura: Liquidazione in favore dell'Istituto di Vigilanza NUOVA ALTILIA s.r.l. della somma di €. 24.276,34 per il servizio di vigilanza reso presso gli ex Presidi Ospedalieri di Altamura e Gravina, nel mese di GIUGNO 2018. Lista di liquidazione n
8961 25-07-201826-07-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 4132 anno 2018 dal titolo "PREVENZIONE, INVECCHIAMENTO ATTIVO E LONG TERM CARE: PROSPETTIVE E SERVIZI". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
8960 25-07-201826-07-2018D.S.S.N.4. Liquidazione spese di viaggio e di soggiorno in favore di pazienti trapiantati ed affetti da malattie rare relative al periodo GIUGNO 2018 per la somma complessiva di €.18.467,28=
8959 25-07-201826-07-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 4131 anno 2018 dal titolo "SALUTE SUL LAVORO ED APPROCCIO DI GENERE: OPZIONI METODOLOGICHE ED EPISTEMOLOGICHE". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
8958 25-07-201826-07-2018D.S.S.4- Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 3.099,09 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GIUGNO 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato per
8957 25-07-201826-07-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 4130 anno 2018 dal titolo "LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO DELL'APPARATO MUSCOLOSCHELETRICO IN ATTIVITÀ COMPLESSE (LAVORAZIONI MULTICOMPITI)". Versamento contributo. (Importo comp
8956 25-07-201826-07-2018Adesione a Convenzione CONSIP denominata "Reti Locali 5". Liquidazione fattura Ditta Telecom Italia S.p.A.— Anno 2018.
8955 25-07-201826-07-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 4128 anno 2018 dal titolo "ASPETTI CLINICI E MEDICO-LEGALI DELLA SORDITA': PERCORSI ASSISTENZIALI IN PRIMARY CARE". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
8954 25-07-201826-07-2018Contratto Esecutivo OPA per la fornitura dei servizi nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC). Liquidazione fatture Ditta Olivetti S.p.A.— Giugno 2018. (CIG: 296923523C)
8953 25-07-201826-07-2018Servizio di Telefonia Fissa Aziendale. Adesione Convenzione CONSIP denominata "Telefonia Fissa e Connettività IP". Liquidazione fatture Ditta TELECOM S.p.A..
8952 25-07-201826-07-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 4126 anno 2018 dal titolo "IDENTIFICAZIONE E INTERVENTO PRECOCE IN SOGGETTI A RISCHIO DI PSICOSI O AL PRIMO EPISODIO". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
8951 25-07-201826-07-2018DISTRETTO N° 14 — Procedura telematica Portale EmPulia Protocollo PI130438-18, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs 50/2016, per la fornitura di Apparecchiature Sanitarie Specifiche per gli Ambulatori di Oftalmologia. Aggiudicazione definitiva.
8950 25-07-201826-07-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 4125 anno 2018 dal titolo "IL PAZIENTE CON INFEZIONE DA HELICOBACTER PYLORI : APPROPRIATEZZA DI GESTIONE". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
8949 25-07-201826-07-2018DISTRETTO N° 14 - liquidazione fattura da lista n. 26787 del 20/07/2018 in favore della Ditta ANTINIA s.r.l. per il ritiro e lo smaltimento di rifiuti sanitari a rischio infettivo mese di aprile 2018 - CIG: 7498506AE5.
8948 25-07-201826-07-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 4119 anno 2018 dal titolo "QUALITY RISK MANAGEMENT LA GESTIONE DEI PROCESSI DEI SERVIZI TRASFUSIONALI BASATA SUL RISCHIO". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
8947 25-07-201826-07-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 4091 anno 2018 dal titolo "DONAZIONE E TRAPIANTO DI ORGANI E TESSUTI ATTUALITÀ NORMATIVE E CLINICO-ORGANIZZATIVE IL TRAPIANTO RENALE DA DONATORE VIVENTE". Versamento contributo. (Importo complessivo at
8946 25-07-201826-07-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 4081 anno 2018 dal titolo "ASPETTI MEDICO-LEGALI DELLE CERTIFICAZIONI IN MEDICINA GENERALE". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
8945 25-07-201826-07-2018D.S.S.n.3 Bitonto-Paio del Colle. Dott.ssa F.M.A. (matr.2503080) a Tempo Indeterminato. Congedo straordinario per assistenza a familiare ex art. 42 — comma 5 — del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs 18/07/2011 n.119.
8944 25-07-201826-07-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 4080 anno 2018 dal titolo "IL PAZIENTE CON INFEZIONE DA HELICOBACTER PYLORI: APPROPRIATEZZA DI GESTIONE". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
8943 25-07-201826-07-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 4078 anno 2018 dal titolo "IL RUOLO DEL PRONTO SOCCORSO NELLA GESTIONE DEL PAZIENTE TRAUMATOLOGICO". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
8942 25-07-201826-07-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 4075 anno 2018 dal titolo "NUOVE OPPORTUNITA' DI CURA: LA MEDICINA SISTEMICA E LA MEDICINA NARRATIVA". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
8941 25-07-201826-07-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 4074 anno 2018 dal titolo "IL PAZIENTE CON INFEZIONE DA HELICOBACTER PYLORI: APPROPRIATEZZA DI GESTIONE". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
8940 25-07-201826-07-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: - Sig.ra C. M. - Presa d'atto del decesso avvenuto in attività di servizio. Liquidazione indennità sostitutiva del preavviso in favore degli aventi diritto ex art.2122 c.c. - Importo Complessivo Atto €.11.480,51.
8939 25-07-201826-07-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 4073 anno 2018 dal titolo "ASPETTI MEDICO-LEGALI DELLE CERTIFICAZIONI IN MEDICINA GENERALE". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
8938 25-07-201826-07-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 4061 anno 2018 dal titolo "EMERGENZE ED URGENZE IN MEDICINA SUBACQUEA ED IPERBARICA". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
8937 25-07-201826-07-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 4060 anno 2018 dal titolo "COMUNICAZIONE EFFICACE E TEAM WORKING". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
8936 25-07-201826-07-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 4059 anno 2018 dal titolo "AUDIT CLINICO TRATTAMENTI MULTIMODALI AMBULATORIALI E RESIDENZIALI". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 163,91).
8935 25-07-201826-07-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 4049 anno 2018 dal titolo "IL PAZIENTE CON INFEZIONE DA HELICOBACTER PYLORI: APPROPRIATEZZA DI GESTIONE". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
8934 25-07-201826-07-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 4046 anno 2018 dal titolo "ASPETTI MEDICO-LEGALI DELLE CERTIFICAZIONI IN MEDICINA GENERALE". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00)
8933 25-07-201826-07-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 4042 anno 2018 dal titolo "PRESENTAZIONE GRUPPI DI SKILLS TRAINING TMI PER PAZIENTI CON RITIRO SOCIALE". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 192,84).
8932 25-07-201826-07-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 4040 anno 2018 dal titolo "AUDIT CLINICO TRATTAMENTI MULTIMODALI AMBULATORIALI E RESIDENZIALI - MODULO TEORICO". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 120,51).
8931 25-07-201826-07-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 4031 anno 2018 dal titolo "II CONVEGNO MEDITERRANEO EMERGENZA-AREA CRITICA". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 120,51).
8930 25-07-201826-07-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 4024 anno 2018 dal titolo "STILE DI VITA ATTIVO E NUTRIZIONE PER IL PEDIATRA DI FAMIGLIA". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
8929 25-07-201826-07-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 4020 anno 2018 dal titolo PREVENZIONE DEI TUMORI GENITALI FEMMINILI "TRA PRESENTE E FUTURO". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
8928 25-07-201826-07-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 4012 anno 2018 dal titolo "EMERGENZA EMORRAGICA INTRACRANICA: GESTIONE E TRATTAMENTO". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
8927 25-07-201826-07-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 4009 anno 2018 dal titolo "IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DEI SERVIZI TRASFUSIONALI". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
8925 25-07-201826-07-2018tribunale di trani. giudice dott.ssa floriana dibenedetto. sentenza n. 1414/16. p.v. c/ asl ba. esecuzione. liquidazione per e. 1.537,94.
8924 25-07-201826-07-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 4007 anno 2018 dal titolo "IL PAZIENTE CON INFEZIONE DA HELICOBACTER PYLORI: APPROPRIATEZZA DI GESTIONE". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
8923 25-07-201826-07-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig. D.F. A.V. - nato il 04.12.1954 - matricola 4810963 - cat. D fascia 6, C.P.S. Tecnico Laboratorio - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il P.O. Di Venere. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere
8922 25-07-201826-07-2018Atto di diffida notificato da V. M. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.495,00).
8921 25-07-201825-07-2018Servizio Emergenza Sanitaria " 118 " - ASL BARI - Liquidazione fatture febbraio - marzo e luglio 2018 - Lista n° 27110 - Associazione di Volontariato - SERCORATO PUBBLICA ASSISTENZA - Servizio Soccorso Infermi- Postazioni Cora
8920 25-07-201826-07-2018Atto di diffida notificato da M. A. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 550,00).
8919 25-07-201826-07-2018Atto di diffida notificato da P. A. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.295,00).
8918 25-07-201825-07-2018Servizio Emergenza Sanitaria " 118 " - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato -Servizio Soccorso Infermi - LUGLIO 2018- Lista n° 27148 €. 764.935,15
8917 25-07-201826-07-2018D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL' ASSISTITO B.G., AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ASSISTITI MALATTIE RARE) € 591,47.
8916 25-07-201826-07-2018D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL' ASSISTITO R.G., AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) € 2.958,64.
8915 25-07-201826-07-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. Molfetta- Dip. Sig.ra B.M.D. (m. 2501968) - Revoca congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 co. 5 del D. Lgs. 26/03/2001 n .151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs.18/07/2011 n. 119.
8914 25-07-201826-07-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Sig.ra T.M. (matricola 2500847), Concessione congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 - comma 5 — D.Lgs. 26/3/2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs.18/07/2011 n. 119.
8913 25-07-201826-07-2018D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEGLI ASSISTITI A.D.-A.V.G.-D.S.-T.A., AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) € 2.025,32.
8912 25-07-201826-07-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. Molfetta - Sig. ra C.N.(m. 2503560) Congedo parentale per astensione facoltativa figlio con retribuzione al 30%, ai sensi dell'art.32 e 34 del D.Lgs. del 26/03/2001n. 151 e s.m.i.. Provvedimenti.
8911 25-07-201826-07-2018D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture ADI BARI s.c. a r.l. ( RTI Soc. Coop. San Giovanni di Dio — Soc. Coop. Tre Fiammelle — PRO.GES. S.C.A.R.L.) per il Servizio assistenza domiciliare integrata in favore di assistiti residenti in ambito terri
8910 25-07-201826-07-2018D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture ADI BARI s.c. a r.l. ( RTI Soc. Coop. San Giovanni di Dio — Soc. Coop. Tre Fiammelle — PRO.GES. S.C.A.R.L. ) per il Servizio assistenza domiciliare integrata in favore di assistiti residenti in ambito terr
8909 25-07-201826-07-2018Distretto Socio Sanitario n.2. liquidazione rimborso spese di viaggio in favore di dipendenti per il mese di GIUGNO 2018 - € 425.78
8908 25-07-201826-07-2018Distretto Socio Sanitario n.2. liquidazione rimborso spese di viaggio in favore di dipendenti per i mesi diAprile 2018 - € 364,43
8907 25-07-201826-07-2018Distretto Socio Sanitario n.2. Liquidazione rimborso spese di viaggio in favore di operatori professionale del Servizio dí Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.1.) — periodo Maggio 2018
8906 25-07-201826-07-2018Distretto Socio Sanitario n.2. Liquidazione rimborso spese di viaggio in favore di operatori professionale del Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) — periodo Giugno 2018
8905 25-07-201826-07-2018DSS 10- Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto assistito utenti dializzati a favore della Società "NEW DIAL S.R.L.", per il mese di GIUGNO 2018. Lista di liquidazione n. 27249 del 24/07/2018 (Importo pari ad €. 1.188,00).
8904 25-07-201826-07-2018Distretto Socio Sanitario n.2 — Approvazione e liquidazione spese sostenute dal delegato cassiere del DSS n.2 nel mese di Giugno 2018.
8903 25-07-201826-07-2018DSS9:Liquidazione rimborso spese carburante per utilizzo mezzo proprio in favore dei dipendenti del DSS9 mese di aprile 2018.Importo totale € 163,88.
8902 25-07-201826-07-2018DSS9: Liquidazione rimborso spese carburante per utilizzo mezzo proprio in favore dei Dirigenti del DSS9, mase febbraio-maggio 2018.
8901 25-07-201826-07-2018DSS9.Indennità al personale sanitario ADI e Riabilitazione per prestazioni domiciliari erogate nel mese di maggio 2018.
8900 25-07-201826-07-2018P.O. Bari-Sud - Liquidazione fattura ditta BETAFIN spa lista di liquidazione n. 26424 del 18/07/2018 per un importo di € 13.937,28= CIG: ZF21F37677.
8899 25-07-201826-07-2018DSS9: Liquidazione delle fatture dell'importo di € 402,42=in favore della Ditta Kyocera Document Solutions SPA per noleggio fotocopiatrici.Lotto1
8898 25-07-201826-07-2018Liquidazione delle competenze pari ad € 3.294,00 a favore della ditta Mangialardi Rocco & C. s.n.c., a fronte dei lavori di manutenzione dei condizionatori d'aria in esercizio presso vari reparti e servizi sanitari del Distretto Socio Sanitario n.11.
8897 25-07-201826-07-2018Liquidazione delle competenze di € 1.695,80 a favore della ditta Pellicani & Noviello snc, a fronte dei lavori di ripristino funzionalità degli impianti di climatizzazione in esercizio presso i servizi sanitari del P.O. "F. Fallacara " in Triggiano BA.
8896 24-07-201826-07-2018Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto cassa economale n. 202. Spese eseguite dal 01.06.2018 al 3.06.2018.
8895 24-07-201826-07-2018Liquidazione fattura a favore della ditta M.A.P.I.A. SRL - Lista di liquidazione n° 26017 del 13.07.2018 per un importo di € 1.680,55 IVA compresa.
8894 24-07-201826-07-2018Ufficio Legge 210/92 - Area Sud - Liquidazione delle somme a titolo di rateo arretrati della Rivalutazione Indennità Integrativa Speciale a favore degli eredi di M.F. - Anni 2002/2011 e Anno 2012, per un importo di € =17.059,01=.
8893 24-07-201826-07-2018Dipartimento di Prevenzione - Deliberazione ASL BA N. 1155 del 09/05/08. Pagamento compensi al personale per attività di sterilizzazione della popolazione canina randagia.
8892 24-07-201826-07-2018Dipartimento di Prevenzione Area Nord. Liquidazione Spese Postali 2° Trimestre 2018. Totale € 2.500,25.
8891 24-07-201826-07-2018Dipartimento di Prevenzione - Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro - "Campagna straordinaria di formazione ex art. 11, c. 7 D.Lgs.81/08 e s.m.i." - Verifiche ex D.G.R. 327/2017. Liquidazione attività svolta nell'anno 2017.
8890 24-07-201826-07-2018Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione fattura alla Ditta Compulab S.r.l.. Lista di liquidazione n. 23305 del 21/06/2018.
8889 24-07-201826-07-2018Rimborso per prestazioni non effettuate sig. Sgaramella V. per € 22,40.
8888 24-07-201826-07-2018Rimborso per prestazioni non effettuate sig. De Natale M. per € 22,40.
8887 24-07-201826-07-2018Rimborso per prestazioni non effettuate sig. Nesta M.A. per € 22,40.
8886 24-07-201826-07-2018Rimborso per prestazioni non effettuate sig. De Benedictis I. per € 22,40.
8885 24-07-201826-07-2018DDPAUTO18. Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della Direzione Dipartimento di Prevenzione - Staff - (mese Giugno 2018).
8884 24-07-201826-07-2018DDPAUTO18. Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della U.O.C. SISP Area Sud (mese Maggio 2018).
8883 24-07-201826-07-2018DDPAUTO18. Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della Direzione Dipartimento di Prevenzione - Staff - (mese maggio 2018)
8882 24-07-201826-07-2018DDPAUTO18. Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della U.O.C. SIAV B Area Sud (mese Aprile 2018).
8881 24-07-201826-07-2018DDPAUTO18. Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della U.O.C. SISP Area Nord (mese Gennaio 2018).
8880 24-07-201826-07-2018giudice di pace di altamura dott. cosimo damiano di pede. sentenza n. 418/17 s.f. c/ asl ba. liquidazione per e. 2.057,41.
8879 24-07-201826-07-2018tribunale di bari. sezione lavoro. dott. luigi pazienza. sentena n. 872/17. v.c. c/ asl ba. esecuzione. liquidazione delle spese e competenze legali per e. 2.581,15.
8878 24-07-201826-07-2018giudice di pace di putignano. avv. tiziana gigantesco.sentenza n. 71/17. c.d. c/ asl ba. esecuzione. liquidazione per e. 1.589,93
8877 24-07-201825-07-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Don Giovanni Silvestri residenza protetta . -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani no
8876 24-07-201825-07-2018P.O. Di Venere - Tribunale di Bari - Sezione Lavoro. Ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso dal dott. D.P.G. - R.G. n. 9445/2014. Esecuzione Sentenza n. 4461/17 del 05.10.2017.
8875 24-07-201825-07-2018P.O. Fallacara - Presa d'atto ed esecuzione della sentenza n. 3891/2017 resa in favore della Sig.ra F.M.L. - Infermiera Generica a tempo indeterminato. Importo complessivo Atto €. 3.075,34.
8874 24-07-201825-07-2018P.O. Bari Sud - Acquisto protesi Custom-Made di produzione Biocad s.r.l., fornitore Aptiva s.r.l., per cranioplastica per la U.O.C. di Neurochirurgia P.O. Di Venere spesa complessiva €. 3.005,60 - Cig ZBC2408897.
8873 24-07-201825-07-2018P.O. Di Venere - Affidamento per la fornitura di 2 stampanti multifunzione per la U.O.C. di Medicina e Chirurgia d'Urgenza dell'Ospedale Bari Sud - P.O. Di Venere, spesa complessiva €. 341,60 IVA inclusa - Cig ZB124720EF.
8872 24-07-201825-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.002,00 (CIG:vedi dettaglio interno) a favore della ditta RD AMPLISAN SRL, per interventi di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL B
8871 24-07-201825-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 522,39 a favore della ditta MEDICASL SHOP SRLS, per intervento di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Strutt
8870 24-07-201825-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.684,80 a favore della ditta ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL, per intervento di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza
8869 24-07-201825-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.416,00 a favore della ditta ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL, per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza dell
8868 24-07-201825-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.684,80 a favore della ditta ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL, per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza dell
8867 24-07-201825-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 322,08 a favore della ditta ITEM OXYGEN SRLS, per intervento di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttur
8866 24-07-201825-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.805,60 a favore della ditta Sapio Life srl, a fronte di riparazioni strumentario ed apparecchiature elettrocontabili presso il P.O. Putignano(CIG:vedi dettaglio interno).
8865 24-07-201825-07-2018Direzione U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili "Maria Assunta" autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore "Maria Assunta S.r.L."; Liquidazione per l'attività di assis
8864 24-07-201825-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.817,80 a favore della ditta Sancilio, a fronte di interventi di riparazione di macchine elettrocontabili presso il P.O. Di Venere e l'E.D.A.(CIG:vedi dettaglio interno).
8863 24-07-201825-07-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa LORUSSO MARIALUCIA: Conferimento incarico di sostituzione art.34 dell'A.C.N. 17/12/2015 per n.20 ore sett.li di Psicologia pre
8862 24-07-201826-07-2018Liquidazione fattura Ditta Vivisol fornitrice di ossigeno liquido terapeutico domiciliare per i mesi Marzo/aprile 2018. Importo di euro 81,83
8861 24-07-201825-07-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 terR.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai So
8860 24-07-201825-07-2018UVARP Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore dei dipendenti : B.P- C.C.F.P.-C.I.- d.T.M.- G.F.- L.F.- M.G.- M.N.- N.V.- N.G.- R.R.- C.C.M- L.G.- periodo gennaio-giugno 2018.
8859 24-07-201825-07-2018giudice di pace di putignano. dott.ssa tiziana gigantesco. sentenza n. 85/17. d.l.a. c/ asl ba. esecuzione. liquidazione per e. 824,24
8858 24-07-201825-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.880,00 a favore della ditta LM IMPIANTI S.R.L., a fronte di vari lavori presso il P.O. F. Perinei Altamura (CIG:ZCD21A1D30).
8857 24-07-201825-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 7.686,00 a favore della ditta Tafuni Giovanni, a fronte di vari lavori presso il P.O. F. Perinei Altamura (CIG:vedi dettaglio interno).
8856 24-07-201825-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.111,00 a favore della ditta CEIM s.r.l., a fronte di vari lavori presso il P.O. F. Perinei Altamura (CIG:vedi dettaglio interno).
8855 24-07-201825-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.806,00 a favore della ditta Tafuni Giovanni, a fronte di vari lavori presso il P.O. F. Perinei e la Farmacia Territoriale P.T.A. Altamura (CIG:vedi dettaglio interno).
8854 24-07-201825-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.684,00 a favore della ditta NEWTECH di Gramegna Francesco, a fronte di vari lavori presso il P.O. F. Perinei Altamura e la Guardia Medica Gravina (CIG:Z1D2291672).
8853 24-07-201825-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.660,00 a favore della ditta Acquafredda Filippo & Francesco Autotrasporti s.n.c., a fronte di approvigionamento idrico a causa dell'interruzione acqua presso il servizio Riabilitativo D.S.S./3 Bitonto (CIG:Z4923DDE9
8852 24-07-201825-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 146,40 a favore della ditta Cianciotta Domenico, a fronte lavori per porta d'ingresso danneggiata presso il Consultorio Famigliare di Altamura (CIG:ZD2229B7FC).
8851 24-07-201825-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 6.100,00 a favore della ditta ECOTRANSPORT dei F.lli Siragusa, a fronte lavori smaltimento fanghi dell'impianto di depurazione presso il P.O. F. Perinei Altamura (CIG:Z1422EAA86).
8850 24-07-201825-07-2018Sig.ra R.B. - nata il 24.02.1952 - Ausiliario Specializzato - matricola 4042718 di ruolo dell'Azienda c/o il D.S.S.10. Presa d'atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per compimento del limite di età e collocamento in quiescenz
8849 24-07-201825-07-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Generale del Dr. STRIGLIANO CLEMENTE per raggiunti limiti di età a decorrere dal 13/09/2018.
8848 24-07-201825-07-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Generale del Dr. PESOLA SALVATORE per raggiunti limiti di età a decorrere dal 21/09/2018.
8847 24-07-201825-07-2018Area Gestione del Patrimonio: Deliberazione n. 964/Cs del 23/05/2018. Modifica conto economico di imputazione di spesa.
8846 24-07-201826-07-2018Dss9, Liquidazione rimborso spese sostenute da pazienti intrattamento emodialitico che utilizzano autovettura a uso privato ex Delib. 1415 del 22.07.2016 " Coop. Nodiss per i mesi di Maggio e Giugno 2018 per importo complessivo di euro 11.183,72
8845 24-07-201825-07-2018Dss9, Liquidazione fatture Ditte diverse fornitrice di ossigeno liquido terapeutico domiciliare per i mesi di Gennaio/Febbraio 2018 per importo di euro 17.345,33
8844 24-07-201825-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 6.954,00 a favore della ditta LM IMPIANTI S.R.L., a fronte di vari lavori presso il P.O. F. Perinei Altamura (CIG:vedi dettaglio interno).
8843 24-07-201825-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.586,00 a favore della ditta LM IMPIANTI S.R.L., a fronte di lavori di ripristino infissi automatici presso il Reparto Oculistica del P.O. F. Perinei Altamura (CIG:Z132286730).
8842 24-07-201825-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 707,60 a favore della ditta Officina L.L.F. srl, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il Dipartimento di Prevenzione di Gravina (CIG:Z06244F500).
8841 24-07-201825-07-2018DSS11 -Lliquidazione fatture in favore di ditte diverse per la fornitura di ossigeno liquido terapeutico domiciliare per utenti affetti da insufficienza respiratoria cronica, residenti nel territorio del DSS 11. € 17.911,40
8840 24-07-201825-07-2018Tribunale di Bari - sez. Lavoro, ricorsi ex art. 414 c.p.c. promossi da M.G. RG 15240/10 , T.M. RG 15242/10 e G.M. RG 15244/10 c/ ASL BA. Esecuzione sentenza n. 6036/17 - pagamento spese di CTU al dr. Vacca Giuseppe.
8839 24-07-201825-07-2018DSS11. Attivita' di Assistenza Domiciliare esternalizzata. Liquidazione fatture Ditta "SAN GIOVANNI " DI DIO C.S.S.I. " Anno 2018- Importo complessivo € 25.035,68= CIG 572917264B.
8838 24-07-201825-07-2018DSS11. Attivita' di Assistenza Domiciliare esternalizzata. Liquidazione fatture Ditta "PRO.GES.S.C.A.R.L.". Importo complessivo € 8.988,88= CIG 572917264B
8837 24-07-201825-07-2018D.S.S.11- Liquidazione e pagamento "Rimborso spese di viaggio assistiti nefropatici" Periodo Febbraio-Giugno 2018. € 3.221,13
8836 24-07-201825-07-2018DSS11. Attivita' di Assistenza Domiciliare esternalizzata. Liquidazione fatture Ditta TRE FIAMMELLE - Importo complessivo € 12.375,07 = CIG 572917264B
8835 24-07-201825-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.976,40 a favore della ditta Autostile di Ruccia Vito, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il 118 di Triggiano e Modugno e i PP.OO. di San Paolo e Corato (CIG:vedi dettaglio interno).
8834 24-07-201825-07-2018D.S.S. 11- Liquidazione e pagamento "Rimborso spese di viaggio assistiti nefropatici". Periodo Giugno 2018 € 16.073,27
8833 24-07-201825-07-2018Liquidazione e pagamento fattura Consilium Srl - Ufficio PHT.
8832 24-07-201825-07-2018D.S.S.11- Liquidazione e pagamento "Rimborso spese di viaggio assistiti nefropatici". Periodo Aprile-Maggio 2018. € 16.624,57.
8831 24-07-201825-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 158,60 a favore della ditta Carrozzeria Fiore, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il D.S.M. di Triggiano (CIG:Z7323EDB14).
8830 24-07-201825-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 629,52 a favore della ditta F.C. Gomme srl, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso varie strutture ASL BA (CIG:vedi dettaglio interno).
8829 24-07-201825-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 488,00 a favore della ditta Mancini srl, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il P.O. di Monopoli (CIG:Z3423DF651).
8828 24-07-201825-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 744,20 a favore della ditta Pesce Francesco, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il Dipartimento di Prevenzione e il D.S.M. (CIG:vedi dettaglio interno).
8827 24-07-201825-07-2018Rettifica Determina Dirigenziale n. 8590 del 19.07.2018 - FESR 2014 - 2020 "Realizzazione di un laboratorio per la riabilitazione psichiatrica attraverso le arti sceniche e visive". CUP:D91E14000220005 - CIG:Z3E242967A. Liquidazione fatture a favore dell
8826 24-07-201825-07-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo Giugno 2018 - Costo Totale €.4.306,45.
8825 24-07-201825-07-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione competenze spettanti ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di LUGLIO 2018. Spesa complessiva €.1.360.317,61.
8824 24-07-201825-07-2018Dss9. Liquidazione fatture Ditte diverse fornitrice di ossigeno liquido terapeutico domiciliare per i mesi di Aprile/Maggio 2018. Importo euro 4.757,59
8823 24-07-201825-07-2018Dss9. Liquidazione fattura Ditta Medigas fornitrice di ossigeno liquido terapeutico domiciliare per il mese di Dicembre 2017. Importo euro 1.260,17
8822 23-07-201824-07-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “M
8821 23-07-201824-07-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa Centro Diocesano Integrazion
8820 23-07-201824-07-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Sog
8819 23-07-201824-07-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportame
8818 23-07-201824-07-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “EMI”, gestito dal
8817 23-07-201824-07-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Gioia e Amo
8816 23-07-201824-07-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dalCentro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Gioia e Amore”, con sede
8815 23-07-201824-07-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Provincia
8814 23-07-201824-07-2018DSS/14* - Assistenza protesica tramite strutture private. Liquidazione fatture"Ditta CAFORIO ORTOPEDIE SRL" per la fornitura di ausili protesici.Lista di liquidazione n.26266 del 17/07/2018. Importo totale liquidato € 886,86.
8813 23-07-201824-07-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo con sede ope
8812 23-07-201824-07-2018DSS/14" - Assistenza protesica diretta, canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto, "Ditta MEDICAIR SUD SRL". Lista di liquidazione n. 26244 del 17/07/2018. Importo totale liquidato € 22.971,74.
8811 23-07-201824-07-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggett i diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “CRISALIDE”,
8810 23-07-201824-07-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dalCentro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “CRISALIDE”, g
8808 23-07-201824-07-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenzasociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NUOVA FENICE” gest
8807 23-07-201824-07-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “KAROL WOJTYLA”,
8806 23-07-201824-07-2018 Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “San Nicola”,
8805 23-07-201824-07-2018 Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “San Nicola”, ge
8804 23-07-201824-07-2018 Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “In Famiglia”, ges
8803 23-07-201824-07-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina Tr
8802 23-07-201824-07-2018 Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina”,
8801 23-07-201825-07-2018Dss9, Liquidazione fattura Ditta Farmasanitari
8800 23-07-201824-07-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: incameramento. ripartizione e liquidazione proventi A.L.P.I. Marco Area "A" mese di giugno 2018 e precedenti.-
8799 23-07-201824-07-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. 50/2016. nel mese di giugno 2018.-
8798 23-07-201824-07-2018Sig.ra D.P. Ausiliaria Specializzata del D.S.S. n. 5 Grumo Appula — Aspettativa senza assegni per motivi familiari ex art. 12, comma 1 del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001.
8797 23-07-201824-07-2018Distretto Socio Sanitario n.2 — Dip. C.G. matr. n. 2701225 - Concessione congedo parenterale per gravi motivi ex art. 42 - comma 5 - del D.Lgs 26/03/2001, n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.lgs 18/07/2011, n. 119.
8796 23-07-201824-07-2018D.S.S. n.2 — U.O.C. di Medicina Fisica e Riabilitazione: Indennità legate alle condizioni di lavoro. Personale Comparto ex normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione indennità di accesso ai trattamenti domiciliari effettuati nel mese di GIUGNO 2
8795 23-07-201824-07-2018Distretto Socio Sanitario n.2 — Dip. P.M.. matr. n. 2501304 - Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave 3, ART.3, Legge n. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
8794 23-07-201824-07-2018D.S.S. n.2 - Liquidazione rimborso spese per interventi di trapianto organo ex L. R. 25/1996 e s.m.i. Periodo: Luglio 2018.
8793 23-07-201824-07-2018D.S.S. n.2 — Liquidazione rimborso spese per servizio di trasporto di pazienti nefropatici sottoposti a trattamento di emodialisi. Periodo: Giugno 2018.
8792 23-07-201824-07-2018D.S.S. n.2 - Liquidazione rimborso spese per la vaccinoterapia ex art. 22 L. R. 14/2004. Periodo: Giugno 2018.
8791 23-07-201824-07-2018"Distretto Socio Sanitario 2" -Liquidazione fatture Ditta MEDIGAS ITALIA s.r.l. relative a canoni di noleggio di attrezzature sanitarie concesse ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n. 26437 del 18/07/2018-
8790 23-07-201824-07-2018DDS2- "Liquidazione fatture Ditta MEDICAL PROJECT SRLS relativa ad Attrezzature Sanitarie (ELENCO 3 D.M. n. 332/1999) concesse ad utenti del DSS2 aventi diritto ,come da lista di liquidazione n. 26403 del 18/07/2018-
8789 23-07-201825-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 707,60 a favore della ditta Soc. Coop. Sata arl, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il C.S.M. di Corato (CIG:vedi dettaglio interno).
8788 23-07-201825-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 732,00 a favore della ditta La Modernissima, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Monopoli (CIG:Z6022EC1F3).
8787 23-07-201825-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 427,00 a favore della ditta La Modernissima, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Monopoli (CIG:Z3C238E16E).
8786 23-07-201825-07-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI . RIMBORSO SPESE A FAVORE DI ASSISTITI IN TRATTAMENTO EMODIALITICO PER COMPLESSIVI €237,99
8785 23-07-201825-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.684,00 a favore della ditta Costruzioni Bioedili s.r.l., a fronte di lavori di realizzazione di nuova compartimentazione del corridoio a livello -1 in corrispondenza degli spogliatoi del personale del P.O. F. Perine
8784 23-07-201825-07-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E DELLA L.R. 12/08/2005 N 12 PER €17.876,82
8783 23-07-201825-07-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI . RIMBORSO SPESE A FAVORE DI PAZIENTI IN TRATTAMENTO EMODIALITICO PER COMPLESSIVI € 11.465,25 - MAGGIO- GIUGNO 2018.
8782 23-07-201825-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 9.516,00 a favore della ditta La Termoidraulica di Ficco Giovanni, a fronte di vari lavori presso il D.S.S./3 Palo del Colle e D.S.S./5 Grumo Appula (CIG:vedi dettaglio interno).
8781 23-07-201825-07-2018DSS UNICO DI BARI - CANONE NOLEGGIO PER COMUNICATORE VOCALE A CONTROLLO OCULARE DA CONCEDERE AD ASSISTITI DI QUESTA ASL RESIDENTI IN AMBITO DISTRETTUALE SAPIO LIFE LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 25565 DEL 10/07/2018 CIG 5178740F6D- ZF81FC4A1A
8780 23-07-201825-07-2018Liquidazione fattura ditta MEDIGAS. OLT - €. 3.105,96=D.S.S. N. 10 CIG 7436467BO. Lista di liquidazione n. 25660 del 11.07.2018.
8779 23-07-201825-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.636,00 a favore della ditta Costruzioni Bioedili s.r.l., a fronte di lavori di sostituzione controsoffitto presso reparto Lungodegenza al 6° piano del P.O. "F. Perinei" Altamura (CIG:Z762291EBF).
8778 23-07-201825-07-2018DSS UNICO DI BARI CANONE NOLEGGIO PER COMUNICATORE VOCALE A CONTROLLO OCULARE DA CONCEDERE AD ASSISTITI DI QUESTA ASL RESIDENTE IN AMBITO DISTRETTUALE. FATTURE LINDE MEDICALE SRL ANNO 2017 -2018 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 25676 DEL 11/07/2018 CIG ZCA1FC
8777 23-07-201825-07-2018Liquidazione spesa di € 5.612,00 (CIG:Z5523BD444) a favore della ditta PELLICANI & NOVIELLO, per lavori inerenti interventi di manutenzione ordinaria extracontrattuale sugli impianti in esercizio nelle strutture di competenza DELL'U.T.P. di Putignano sog
8776 23-07-201824-07-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - Liquidazione e pagamento TARI anno 2018 in favore del Comune di Santeramo in Colle per un importo complessivo di €. 12.536,00
8775 23-07-201825-07-2018CANONE DI NOLEGGIO PER COMUNICATORE VOCALE A CONTROLLO OCULARE DA CONCEDERE AD ASSISTITI DI QUESTA ASL RESIDENTE IN AMBITO DISTRETTUALE . FATTURE VIVISOL SRL .ANNO 2017/2018 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 25592 DEL 10/07/2018 .CIG 7193934E20
8774 23-07-201824-07-2018D.S.S.N.4 - ALTAMURA - Liquidazione e pagamento TARI anni 2013- 2017 e sanzione per differenza superficie in favore del Comune di Gravina in Puglia per un importo complessivo di €. 15.786,00
8773 23-07-201824-07-2018D.S.S.4 Trasporto Utenti Dializzati-Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di €. 4.034,27 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GIUGNO 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato per ra
8772 23-07-201824-07-2018D.S.S.4 - Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di €. 2.093,16 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GIUGNO 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato per
8771 23-07-201825-07-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 8. 380,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE APULIA SOCCORSO PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI MAGGIO 2018.
8770 23-07-201825-07-2018DSS DI BARI ASSEGNO DI CURA PER PAZIENTI NON AUTOSUFFICIENTI GRAVISSIMI EX D.G.R. N. 1152 DELL'11/07/2017 E DD N. 502 DEL 17 /07/2017 LIQUIDAZIONE AMMESSI AL BENEFICIO EX DCS N. 1053 DEL 04/06/2018 TOTALE IMPORTO LIQUIDATO € 240.427,31
8769 23-07-201825-07-2018Liquidazione spesa di € 1.690,00 (CIG:vedi lista di liquidazioni) a favore della ditta LIPPOLIS IMPIANTI, per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza DELL'U.T.P. di Putignano.
8768 23-07-201825-07-2018INDAGINE DI MERCATO PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI PLACCHE PEDIATRICHE PER I DEFIBRILLATORI IN DOTAZIONE A DIVERSE SEDI DEL DISTRETTO S.S. DI BARI .AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA .
8767 23-07-201825-07-2018Liquidazione spesa di € 2.211,86 (CIG:Z68238960) a favore della ditta ROMANAZZI VITO, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
8766 23-07-201825-07-2018DISTRETTO SOCIOSANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 18.333,37 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N.O.DI S.S. NUOVI ORIZZONTI DI SOSTEGNO SOCIALE PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL
8765 23-07-201825-07-2018Liquidazione spesa di € 5.856,00 (CIG:ZBF23896ED) a favore della ditta AQUASERVICE, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di propria competenza.
8764 23-07-201825-07-2018DSS UNICO DI BARI .FATTURE LINDE MEDICALE ANNO 2013 ,ANNO 2014 ,ANNO 2015 ,ANNO 2016. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.25985 DEL 12/07/2018 PER € 2.574, 00 .CIG 12018546C4 ;
8763 23-07-201825-07-2018Liquidazione spesa di € 5.734,00 (CIG:ZF9237DF86) a favore della ditta G. SCAVI S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
8762 23-07-201825-07-2018DSS UNICO DI BARTI LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA D.M. 332/99 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23160 DEL 20/06/2018
8761 23-07-201825-07-2018DISTRETTO SOCIOSANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 520,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ATHENA SERVICE PER DELEGA DI UN PAZIENTE DIALIZZATO TRASPORTATO NEL MESE DI MAGGIO 2018
8760 23-07-201825-07-2018Liquidazione spesa di € 2.684,00 (CIG:vedi dettaglio interno) a favore della ditta LEONARDO EDILIZIA, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
8759 23-07-201825-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 26170 DEL 16/07/2018
8758 23-07-201825-07-2018Liquidazione spesa di € 183,00 (CIG:Z1D23882CB) a favore della ditta F.LLI COLAPRICO, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
8757 23-07-201825-07-2018DSS UNICO DI BARI. LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA D.M 332/99 LISTE DI LIQUIDAZIONE N. 25279 DEL 09/07/2018
8756 23-07-201825-07-2018Liquidazione spesa di € 977,00 (CIG:Z18229E5F0) a favore della ditta SERRAMENTI 2000, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
8755 23-07-201825-07-2018Liquidazione spesa di € 5.638,00 (CIG:ZB423A98AB) a favore della ditta G, SCAVI s.r.l., per interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell'U.T.P. DSS 12 - DSS 13 .
8754 23-07-201825-07-2018DSS UNICO DI BARI LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA D.M. 332/99 LISTE DI LIQUIDAZIONE N 25793 DEL 11 /07/2018
8753 23-07-201825-07-2018DSS UNICO DI BARI LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA D.M. 332/99 LISTE DI LIQUIDAZIONE N. 25944 DEL 12/07/2018
8752 23-07-201825-07-2018LIQUIDAZIONE INDENNITA DI TURNO DEL PERSONALE DI PORTINERIA EX C.T.O. D.S.S. DI BARI DEL MESE DI GIUGNO 2018
8751 23-07-201825-07-2018CORRESPONSIONE INDENNITA' CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARO DI BARI - MESE DI MAGGIO 2018 € 1.459,00
8750 23-07-201825-07-2018CORRESPONSIONE INDENNITA' CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE TICKET AL PAERSONALE OPERANTE SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO S.S. DI BARI PER TRATTAMENTI DOMICILIARI - MESE DI MAGGIO 2018(€ 604,90)
8749 23-07-201825-07-2018DSS UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA LINDE MEDICALE SRL A.Q. LISTA DI LIQUIDAZIONE N 25576 DEL 10/07/2018.
8748 23-07-201825-07-2018DSS UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA LINDE MEDICALE SRL A.Q. LISTA DI LIQUIDAZIONE N 2550 DEL 10/07/2018.
8747 23-07-201824-07-2018LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DEI DIPENDENTI: CAPPELLI G.- CARINO M.- CROCE R.- SANTACROCE A.- SCANDIFFIO C.- NUNZIANTE V. RELATIVI AL PERIODO : APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2018
8746 23-07-201825-07-2018DISTRETTO DI BARI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE SOC COOP SAN GIOVANNI DI DIO PRO.GES TRE FIAMMELLE SOC. COP ARL LISTA DI LIQUIDAZIONE N 25484 DEL 10/07/2018
8745 23-07-201825-07-2018D.S.S. UNICO DI BARI. FATTURE VIVISOL ANNO 2017 MATERIALE DI CONSUMO PER VENTILATORI POLMONARI. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 26167 DEL 16/07/2018 PER €10.249,39.
8744 23-07-201824-07-2018P.O. Di Venere - Liquidazione fatture Ditta REVI s.r.l. lista di liquidazione n. 26753 del 19.07.2018 per €. 12.569,68 - Cig 5921052EAB.
8743 23-07-201825-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.660,00 a favore della ditta Costruzioni Murgolo srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Molfetta (CIG:Z11206CEF5).
8742 23-07-201825-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.072,94 a favore della ditta SOL s.p.a., a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Monopoli e il D.S.S. 12 (CIG:Z3622AA078).
8741 23-07-201825-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 549,00 a favore della ditta Air Liquide Sanità Service s.p.a., a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Molfetta (CIG:Z542081FAB).
8740 23-07-201824-07-2018P.O. Di Venere - Liquidazione fatture, lista n. 26870 del 20.07.2018 Farmacia esterna Morea €. 584,90.
8739 23-07-201825-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.708,00 a favore della ditta Azzilonna Domenico Impianti Tecnologici, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Molfetta (CIG:Z6023C6275).
8738 23-07-201825-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 976,00 a favore della ditta Buonpensiere Gaetano, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Molfetta (CIG:Z9223C12CA).
8737 23-07-201825-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 219,60 a favore della ditta Traetta Filippo Ecologia srl, a fronte di interventi su impianti presso il D.S.S. 1 di Giovinazzo (CIG:Z2F23C3CBD).
8736 23-07-201825-07-2018Liquidazione spesa di € 1.952,00 (CIG:Z0223F5D6B) a favore della Ditta F.lli Belviso per lavori edili eseguiti presso i locali SISP di Altamura Piazza De Napoli.
8735 23-07-201824-07-2018DSS/14* - Assistenza protesica diretta , attrezzature sanitarie "DITTA TOGATI ORTOPEDIA DI TOGATI TIZIANO" .Lista di liquidazione n.26211 del 17/07/2018. Importo totale liquidato €2.392,00.
8734 23-07-201824-07-2018P.O. Di Venere - Fornitura di stativo per monitor C-MAC Stroz. Cig Z642420E1.
8733 23-07-201824-07-2018 Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa di Gi
8732 23-07-201824-07-2018DSM ASL BA-SERVIZIO SPERIMENTALE DI GUARDIA ATTIVA DIPARTIMENTALE SPDC ALTAMURA LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERSONALE MEDICO MESE DI GIUGNO 2018 PER COPMPLESSIVI € 5.040,00=
8731 23-07-201824-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIO-CASA PER LA VITA LAIF GESTITA DALLA SOC INCONTRI SRL DI PUTIGNANO (BA) CIG 519550063A LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2014 PER COMPLESSIVI € 25.937,00= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 26487 DELN 18
8730 23-07-201824-07-2018INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA-AMMINISTRATIVA TECNICA-PROFESSIONALE PERSONALE COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PERSONALE DSM BARI EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO 2018
8729 23-07-201824-07-2018INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DIRIGENZA MEDICA -VETERINARIA DIRIGENZA SANITARIA-AMMINISTRATIVA-TECNICA-PROFESSIONALE PERSONALE COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO 2018 PE
8728 23-07-201824-07-2018INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DIORIGENZA MEDICA-VETERINARIA DIRIGENZA SANITARIA-AMMINISTRATIVA-TECNICA-PROFESSIONALE PERSONALE AREA 3-4-5-6 NPIA EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO
8727 23-07-201824-07-2018DSM -LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE PER L IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.944,00= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 26821 DEL 20/07/2018
8726 23-07-201824-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOC COOP SOC ARL IL CAMMINO DI NOICATTARO (BA) CIG N 496605021A- PER L IMPORTO DI € 9.566,84= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 26816 DEL 20/07/2018
8725 23-07-201824-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA FIRSR SECURITY SRL DI LECCE CIG N 72077775C15 PER SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI GIUGNO 2018 PER COMPLESSIVI € 15.331,01= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 26810 DEL 20/07/2018
8724 20-07-201823-07-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale "118" . Liquidazione competenze mese di GIUGNO 2018. Spesa Complessiva €.805.062,54=.
8723 20-07-201823-07-2018U.O.G.R.C. - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA - SETTORE RIABILITAZIONE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL "CENTRO RHAM SRL" DI MATERA PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE AMBULATORIALI EROGATE IN REGIME EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978 NEI MESI DI MAGGIO E GIUGN
8722 20-07-201823-07-2018U.O.G.R.C - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA - SETTORE RIABILITAZIONE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'ISTITUTO DI RIABILITAZIONE "LUCE SUL MARE ONLUS" DI IGEA MARINA (RIMINI) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE
8721 20-07-201823-07-2018U.O.G.R.C - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA - SETTORE RIABILITAZIONE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA LEGA DEL FILO D'ORO DI OSIMO, PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE EROGATE IN REGIME EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978 NEL PERIODO MAGGIO 2018 PER LA SOMMA
8720 20-07-201823-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 219,60 a favore della ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa, a fronte di interventi su impianti presso il D.S.S. 1 di Giovinazzo (CIG:ZAC23C43F5).
8719 20-07-201823-07-2018Corso di aggiornamento "Il rinnovo del contratto della sanita' - triennio 2016-2018". Bari, 24 maggio 2018. Liquidazione elle spese di iscrizione. (Importo complessivo atto € 780,00)
8718 20-07-201823-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 427,00 a favore della ditta Ecogroup di Rizzi Francesco Antonio, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Molfetta (CIG:ZD423BF67F).
8717 20-07-201823-07-2018Corso di aggiornamento "Orario di lavoro e orario di servizio". Bari, 19 marzo 2018. Liquidazione delle spese di iscrizione. (Importo complessivo atto € 780,00)
8716 20-07-201823-07-2018Corso di aggiornamento "AA.CC.NN. per la Medicina Convenzionata 2018". Bari, 31 maggio 2018. Liquidazione delle spese di iscrizione. (Importo complessivo atto € 780,00)
8715 20-07-201823-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 6.344,00 a favore della ditta Guastamacchia s.p.a., a fronte di interventi su impianti presso il P.O. San Paolo (CIG:vedi dettaglio interno).
8714 20-07-201823-07-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott. UMBERTO RIZZO: Conferimento incarico di sostituzione art.34 dell'A.C.N. 17/12/2015 per n.35 ore sett.li nella branca di Cardiolog
8713 20-07-201823-07-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per mese di Luglio 2018. Spesa Complessiva €.118.695,00.
8712 20-07-201823-07-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti del Centro Polivalente di Riabilitazione "PIERANTONIO FRANGI" gestito dalla Società "ELIA DOMUS S.r.l.", riguardante le prestazioni sanitar
8711 20-07-201823-07-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti del Centro Medico Di Rieducazione Funzionale "RIABILIA", gestito dalla Società "AUREA SALUS S.r.l.", riguardante le prestazioni sanitarie e
8710 20-07-201823-07-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti dell'Istituto Medico Psico-Pedagogico "S. Agostino" di Noicattaro (BARI), riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitat
8709 20-07-201823-07-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per recesso dal 01 Ottobre 2018 del Operatore Tecnico Specializzato Esperto Autista di Ambulanza - Categoria "C" - Sig. L. F. ( matricola n.5002718).
8708 20-07-201823-07-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti del Presidio di Riabilitazione "Giovanni Paolo II°" gestito dalla Società "KENTRON S.r.l." di Putignano (BA), riguardante le prestazioni sa
8707 20-07-201823-07-2018: U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "ANTHEA HOSPITAL S.r.l.", gestita dalla Società del
8706 20-07-201823-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.856,00 a favore della ditta Minafra Giovanni, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso i PP.OO. di Corato e Terlizzi (CIG:Z8523DC493).
8705 20-07-201823-07-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie dal 01 Ottobre 2018 della Puericultrice Esperta - Categoria "C" - Sig.ra L. V. M. ( matricola n.5003225).
8704 20-07-201823-07-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "VILLA LUCIA HOSPITAL - SOCIETA' MEDICOL S.r.l.", di
8703 20-07-201823-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 7.930,00 a favore della ditta Edilizia MDL srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Corato e il D.S.S. 2 di Ruvo di Puglia (CIG:vedi dettaglio interno).
8702 20-07-201823-07-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "SANTA MARIA S.p.A.", con Sede in BARI, nel mese di M
8701 20-07-201823-07-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti d'età dal 01 Ottobre 2018 dell'Assistente Amministrativo - Categoria "C" - Sig. O. G. ( matricola n.5004139).
8700 20-07-201823-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 6.466,00 a favore della ditta Cantatore Vinc. Di Bombino Anna M., a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso i PP.OO. di Corato e Terlizzi e il D.S.S. 2 di Ruvo (CIG:vedi dettaglio interno).
8699 20-07-201823-07-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "MONTE IMPERATORE" di NOCI (BA), gestita dalla Societ
8698 20-07-201823-07-2018DSS 5. LIQUIDAZIONE TARI ANNO 2018 AFFERENTE IMMOBILI ASL BA SITI NEL COMUNE DI GRUMO APPULA, A FRONTE DELL'AVVISO DI PAGAMENTO N. 73811/2018 PARI AD €55.608,00.
8697 20-07-201823-07-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate, in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "MATER DEI HOSPITAL", gestita dalla Società "C.B.H.
8696 20-07-201823-07-2018INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO PERSONALE COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2018 DAL PERSONALE DEL DSS 5.
8695 20-07-201823-07-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti dell'Istituto Medico Psico-Pedagogico "S. Agostino" di Noicattaro (BARI), riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitat
8694 20-07-201823-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.660,00 a favore della ditta Buonpensiere Gaetano, a fronte di immobili e pertinenze presso il D.S.S. 2 di Ruvo e il P.O. di Corato(CIG:ZA923E578B).
8693 20-07-201823-07-2018INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO PERSONALE COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2018 DAL PERSONALE DEL DSS 5.
8692 20-07-201823-07-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Attivazione DEA di 1° livello limitatamente all'attività di Emergenza urgenza presso la Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "MATER DEI HOSPITAL" sita in Bari alla via Hahnemann n. 10, gesti
8691 20-07-201823-07-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime residenziale in favore di pazienti oncologici in fase terminale nel mese di GIUGNO 2018 dalla Società "LE.BI.PA.MI. s.r.l." gestore
8690 20-07-201823-07-2018CONCESSIONE BENEFICI AI SENSI DELL'ART. 33 COMMA 3 LEGGE 104/92 - DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. S.L. MATR. 3048805.
8689 20-07-201823-07-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime residenziale nel mese di GIUGNO 2018, dalla Struttura Sanitaria Accreditata Istituzionalmente "Hospice - Centro Residenziale di Cure
8688 20-07-201823-07-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO 5. LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELL'HOSPICE - GRUMO APPULA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE MARZO - APRILE 2018.
8687 20-07-201823-07-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti d'età dal 01 Ottobre 2018 del Collaboratore Professionale Sanitario - Terapista - Categoria "D", Sig.ra E. R. G. (matricola n.5011042).
8686 20-07-201823-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 13.420,00 a favore della ditta Alluvetro snc, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Corato, il P.O. di Terlizzi e il D.S.S. 2(CIG:vedi dettaglio interno).
8685 20-07-201823-07-2018DSS 5 LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA MEDIGAS PER FORNITURA AD ASSISTITI RESIDENTI AD ACQUAVIVA/ GRUMO DI PRESIDI PROTESICI FUNZIONI RESPIRATORIE. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.25684 DEL 11/07/2018 PER €4.509,68. CIG: 71994359B3.
8684 20-07-201823-07-2018DSS 5 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA AUDIFON PER FORNITURA AD ASSISTITI RESIDENTI AD ACQUAVIVA/GRUMO DI PRESIDI PROTESICI. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.25912 DEL 12/07/2018.
8683 20-07-201823-07-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti d'età dal 01 Agosto 2018 del Dirigente Medico Dott.ssa V. M. P. (matricola n.5013387). Revoca della determinazione dirigenziale n.6448 del 30 maggio 2018.
8682 20-07-201823-07-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie dal 01 Ottobre 2018 del Dirigente Psicologo Dott.ssa S. R. M. (matricola n.5005058).
8681 20-07-201823-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.660,00 a favore della ditta Centro Puglia Servizi, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Terlizzi (CIG:ZAC23DC73E).
8680 20-07-201823-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 811,61 a favore della ditta PHILIPS S.P.A., a fronte di riparazione per intervento straordinario di apparecchiature elettromedicale della U.O. di Cardiologia del P.O. Putignano,di competenza della Struttura Operativa
8679 20-07-201823-07-2018Liquidazione della spesa di € 5.061,78 in favore della ditta GENERAL MEDICAL MERATE S.P.A., a fronte di riparazioni strumentario ed apparecchiature elettromedicali, presso il P.O. Di Venere (CIG:vedi dettaglio interno).
8678 20-07-201823-07-2018AREA GESTIONE TECNICA. (P.d.D. n° 39) Liquidazione fatture utenze ASL Bari - Lista n. 26149 del 16.07.2018 - Importo totale € 81.900,47 - ENI.
8677 20-07-201823-07-2018AREA GESTIONE TECNICA. (P.d.D. n° 38) Liquidazione fatture utenze ASL Bari - Lista n. 26136 del 16.07.2018 - Importo totale € 206.860,17 - ESTRA ENERGIE.
8676 20-07-201823-07-2018AREA BARI NORD - P.O. CORATO - DETERMINA DI RENDICONTAZIONE MENSILE PER SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART. 36 D. LGS. N. 50/2016 NEL MESE DI GIUGNO 2018
8675 20-07-201823-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 8.906,00 a favore della ditta SIT srl, a fronte di interventi su impianti presso i Dipartimenti di Prevenzione di Bitonto e PP.OO. di Putignano e Altamura (CIG:vedi dettaglio interno).
8674 20-07-201823-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI ALEX OFFICE & BUSINESS SRL PER CANCELLERIA STAMPANTI E SUPPORTI INFORMATICI PER IL P.O. MOLFETTA, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 26003 DEL 13/07/2018 DI €68,04.
8673 20-07-201823-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.928,00 a favore della ditta Eletrikimpianti di Greco Giovanni, a fronte di interventi impiantistici presso l'E.D.A. (CIG:Z5B218A74C).
8672 20-07-201823-07-2018AREA BARI NORD - P.O. TERLIZZI - AUTORIZZAZIONE AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO APPARECCHIATURA ECOOFTALMOMETRO HI-SCAN S/N 889 AX IN DOTAZIONE ALLA U.O.S.D. DI OFTALMOLOGIA.
8671 20-07-201823-07-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 2.562,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta KONE SPA, per lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti di condizionamento.
8670 20-07-201823-07-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 4.636,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta CITY INFISSI, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
8669 20-07-201823-07-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 6.710,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta EDILIZIA TESORO SRL, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
8668 20-07-201823-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 976,00 a favore della ditta Ortopedia De Cicco srl, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Molfetta (CIG:Z1E219BEF5).
8667 20-07-201823-07-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig. D.F. - matricola 2500355 -Tecnico di Radiologia - con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso la U.O. di Radiologia del P.O. di Molfetta. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dal 01/01/201
8666 20-07-201823-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.880,00 a favore della ditta La Termoidraulica di Ficco Giovanni, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Molfetta (CIG:Z1C218654B).
8665 20-07-201823-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 610,00 a favore della ditta Perrone Cataldo & C. sas, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Molfetta (CIG:Z5523E8C66).
8664 20-07-201823-07-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra D.C.V. - matricola 2500277 -Operatore Socio Sanitario - con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso l'U.O.S. di Ortopedia del P.O. di Molfetta. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dal 0
8663 20-07-201823-07-2018Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici per l'attività svolta presso iP.P.I.T. dell'ASL BA per il periodo mese di MAGGIO 2018. Costo complessivo €.8.907,39=.
8662 20-07-201823-07-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Attribuzione incarico PROVVISORIO nel servizio di Continuità Assistenziale a decorrere dall'1/8/2018. - Dr. IZZO CARLO.
8661 20-07-201823-07-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Attribuzione incarico PROVVISORIO nel servizio di Continuità Assistenziale a decorrere dall'1/8/2018. - Dr.ssa AGOSTINACCHIO IRENE.
8660 20-07-201823-07-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Attribuzione incarico provvisorio alla Dr.ssa TRIGGIANI BIANCA nel servizio di Continuità Assistenziale a decorrere dall'1/8/2018.
8659 20-07-201823-07-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Attribuzione della indennità di COLLABORATORE DI STUDIO, ai sensi dell'art.59 lett. B comma 6 ACN 29.7.2009. (CAMPANALE ROSARIA)
8658 20-07-201823-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.270,00 a favore della ditta Eurosistemi srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Molfetta (CIG:ZD322BE238).
8657 20-07-201823-07-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Maggio 2018. Totale spesa €.19.448,00.
8656 20-07-201823-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.416,00 a favore della ditta LFM srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Corato (CIG:Z0C23E6618).
8655 20-07-201823-07-2018Liquidazione fatturato per attività residenziale svolta da Casa Alloggio per malati di AIDS: Fondazione Opera SS Medici Cosma e Damiano - Bitonto . Lista n. 26026. importo € 33.345,00
8654 20-07-201823-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.392,00 a favore della ditta Deco Domus Italia srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Molfetta (CIG:Z3A23B3213).
8653 19-07-201820-07-2018AGP - FARMACI PHT IN DISTRIBUZIONE PER CONTO REGIONALE - PROSECUZIONE CONTRATTUALE ANNO 2018 - DELIBERAZIONE N. 286 DEL 05/02/2018. INCREMENTO DISPONIBILITA' FINANZIARIA CONTRATTI NN 55,11,13,22,50,38,5 E 41.
8652 19-07-201820-07-2018Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57) - Alba Chiara - Ente gestore AUXILIUM di Altamura. Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili gravi senza genitori competenti nei mesi di Aprile, Magg
8651 19-07-201820-07-2018Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) Casa Aliante Onlus di Toritto . Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili gravi senza genitori competenti per i mesi di Maggio e Giugno 20
8650 19-07-201820-07-2018Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) Casa Aliante Onlus di Toritto . Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili gravi senza genitori competenti per i mesi di Maggio e Giugno 20
8649 19-07-201820-07-2018Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) Casa Aliante Onlus di Toritto . Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili gravi senza genitori competenti per i mesi di
8648 19-07-201820-07-2018Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) Casa Aliante Onlus di Toritto . Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili gravi senza genitori competenti per i mesi di Maggio e Giugno 2018 di €
8647 19-07-201820-07-2018Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) Casa Aliante Onlus di Toritto . Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili gravi senza genitori competenti per i mesi di Ma
8646 19-07-201820-07-2018P.O. SAN PAOLO. LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI P.O. SAN PAOLO CO AFFRANCATRICE POSTALE-MACCHINA SMILE MOD.HSM/0/T MATR. 015997-BAGENNAIO-MAGGIO 2018
8645 19-07-201820-07-2018AREA BARI NORD -P.O SAN PAOLO LIQUIDAZIONE - FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA LADISA SPA COD.CIG.74517946FO PER SERVIZIO MENSA E RISTORAZIONE COME DA ISTA DI LIQUIDAZIONE N.25907DEL 12.07.2018 PER UN IMPORTO DI € 66.825,79
8644 19-07-201820-07-2018Area Bari Nord-P.O. San Paolo: Liquidazione fattura in favore della ditta SERVIZI OSPEDALIERI SPA (cod. cig. 74518472AE) per il SERVIZIO LAVANOLO, come da lista n.25940 del 12/07/2018 per un importo di €. 11.383,66=
8643 19-07-201820-07-2018Area Bari Nord-P.O. San Paolo: Liquidazione fattura in favore della ditta F.LLI BERNARD SRL (cod. cig. 6540229FB1) per il SERVIZIO LAVANOLO, come da lista n.25932del 12/07/2018 per un importo di €. 17.075,50=
8642 19-07-201820-07-2018Area Bari Nord-P.O. San Paolo: Liquidazione fattura in favore della ditta F.LLI BERNARD SRL (cod. cig. 6540229FB1) per il SERVIZIO NOLEGGIO MATERASSI ANTIDECUBITO, come da lista n.26157del 16/07/2018 per un importo di €. 11.829,64=
8641 19-07-201820-07-2018AREA BARI NORD P.O. S. PAOLO - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLE POSTE ITALIANE (COD. CIG ZF12456C3A) PER SERVIZIO PICK-UP RITIRO CORRISPONDENZA DAL P.O. S. PAOLO COME DA LISTA N.26143 DEL16/07/2018PER UN IMPORTO DI € 245,00.
8640 19-07-201820-07-2018AREA BARI NORD P.O. SAN PAOLOLiquidazione fattura in favore dell'ISTITUTO DI VIGILANZA G4 VIGILANZA (cod. cig. 7551073E8D) per SERVIZI DI VIGILANZA come da lista n. 26594del 18/07/2018 per un importo di €. 31.358,88= iva inclusa
8639 19-07-201820-07-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario "San Pio" Residenza Protetta di Adelfia Ente gestore " SAAP S.r.L.". Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per i mesi di Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio e G
8638 19-07-201820-07-2018AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - RIFUNZIONALIZZAZIONE RSA DI NOICATTARO - SISTEMAZIONE EDILE DEI LOCALI DESTINATI AI SERVIZI DI PREVENZIONE, GUARDIA MEDICA E PUNTO DI PRIMO INTERVENTO NELL'EDIFICIO RSA DI NOICATTARO . Approvazione s.a.l. n.1 e li
8637 19-07-201820-07-2018DSM ASL BA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' RIABILITATIVA TERAPEUTICA TERRITORIALE DI BARI PER COMPLESSIVI DI € 1.000,00= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 26137 DEL 16/07/2018
8636 19-07-201820-07-2018DSM ASL BA- LIQUIDAZIONE FATTURA OER ATTIVITA' RIABILITATIVA TERAPEUTICA TERRITORIALE DI BARI CIG 7379094CFE PER COMPLESSIVI DI € 4.000,00= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 20875 DEL 31/05/2018
8635 19-07-201820-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA IN FAVORE DELLA RSSA HOTEL SAN FRANCESCO SRL DI TRIGGIANO (BA) CIG N 2918928794 RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2018 PER COMPLESSIVI DI € 24.756,12= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 25429 DELN 10/07/2018
8634 19-07-201820-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA RSSA RESIDENCE PER ANZIANI SRL - PERIODO MAGGIO 2018 PER COMPLESSIVI DI € 7.610,40= CIG N 2918137AD2 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 25988 DEL 12/07/2018
8633 19-07-201820-07-2018P.S.R. Puglia 2014- 2020- Misura 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste". Sottomisura 8.5 "Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali.
8632 19-07-201820-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA RSSA MEDIASAN SRL DI BARI - CIG N 291893093A RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2018 PER COMPLESSIVI DI € 4.164,68= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 25442 DEL 10/07/2018
8631 19-07-201820-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA RSSA GESEMA SRL DI NOICATTARO (BA) CIG 29189200FC PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA RELATIVE AI MESI DI APRILE E MAGGIO 2018 2018 PER COMPLESSIVI DI € 8.917,36= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 25175 DEL 06/07/2018
8630 19-07-201820-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA IN FAVORE DELL ENTE IRTE GESTORE DELLA RSSA VILLA DEI PINI DI CASSANO M (BA) CIG N 290822465C RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2018 PER L IMPORTO DI € 2.295,38= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 25977 DEL 12/07/2018
8629 19-07-201820-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE SANTA MARIA ASSUNTA SRL DI CASSANO M (BA) RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2018 PER COMPLESSIVI DI € 3.275,60= CIG N 2918137AD2 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 25983 DEL 12/07/2018
8628 19-07-201820-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA IN FAVORE DELLA RSSA SATER SRL DI BARI RELATIVE AI MESI DI APRILE E MAGGIO 2018 PER COMPLESSIVI DI €14.670,50= CIG N 2916017108 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 26519 DEL 18/07/2018
8627 19-07-201820-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SQANITARIA IN FAVORE DELLA SAAP SRL GESTIONE RSSA SAN PIO DI ADELFIA (BA) RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2018 PER COMPLESSIVI DI € 18.849,60= CIG N 2919031C92 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 25509 DEL 10/07/2018
8626 19-07-201820-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA IN FAVORE DELLA NEW APELUSION SRL GESTIONE RSSA VILLA APELUSION DI BARI TORRE A MARE - CIG N 2918973CB5- RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2018 PER L IMPORTO DI € 30.008,00= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 25458 DEL 1
8625 19-07-201820-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELLA COMUNITA' SAN GIORGIO PRESICCE (LE) GESTITA DALLA SOC SORGENTE SRL- CIG N 2918294C61- PERIODO MAGGIO 2018 PER COMPLESSIVI € 14.514,00= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 25979 DEL 12/07/
8624 19-07-201820-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE COOP SOC NON PIU SOLI PER IL MESE DI MAGGIO 2018 PER L IMPORTO DI € 41.779,90= CIG N 5195646EB3- LISTA DI LIQUIDAZIONE N 25986 DEL 12/07/2018
8623 19-07-201820-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE PANIGEMA SERVICE DI MATARRESE MODESTO E C SNC DI NOCI (BA) PER IL MESE DI MAGGIO 2018 PER L IMPORTO DI € 58.034,00= CIG N 519547519A- LISTA DI LIQUIDAZIONE N 25984
8622 19-07-201820-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE VILLA ADRIANA SRL PER IL MESE DI MAGGIO 2018 PER L IMPORTO DI €67.571,44= CIG N 5195761D9A - LISTA DI LIQUIDAZIONE N 25967 DEL 12/07/2018
8621 19-07-201820-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE ANTHROPOS SOC COOP SOC DI GIOVINAZZO (BA) RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2018 PER L IMPORTO DI € 230.754,24= CIG N 5195453F6E - LISTA DI LIQUIDAZIONE N 25112 DEL 06/07
8620 19-07-201820-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA PSICHIATRICA RESIDENZIALE IN FAVORE DELLA COOP SOC AUXILIUM COMUNITA' RIABILITATIVA CASA PER LA VITA DI ALTAMURA CIG N 519540362E PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2018 PER COMPLESSIVI € 76.101,01= LISTA LI
8619 19-07-201820-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE AUXILIUM SOC COOP SOC ARL RELATIVE AL MESE DI DI MAGGIO 2018 PER L IMPORTO DI € 184.554,32= CIG N 519540362E- LISTA DI LIQUIDAZIONE N 26304 DEL 17/07/2018
8618 19-07-201820-07-2018Dibari G. / Asl Ba - G.d.P. Monopoli - D.I. 2/2018 - R.G. 12/2018 - pagamento sorte capitale e spese legali per complessivi € 1.002,50
8617 19-07-201820-07-2018Lattanzio V. / ASL BA / ASL BT - Corte Appello Bari Sez. Lav. - R.G. 2231/16 - Sent. n. 893/18 - Liquidazione spese legali.
8616 19-07-201820-07-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 11.773,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta BRINDISI ELEVATORI S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria, sugli impianti elevatori.
8615 19-07-201820-07-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 14.274,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta GUASTAMACCHIA S.P.A., per lavori di manutenzione ordinaria, sugli impianti di condizionamento.
8614 19-07-201820-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.856,00 a favore della ditta LFM srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Corato (CIG:Z5723E65B8).
8613 19-07-201820-07-2018OGGETTO: Tribunale di Bari - Sez. Lav. - Sentenza n. 1449/2018 R.G. n.10247/2014 in favore del sig. V.F. Liquidazione delle spese legali giudiziali, in favore dell'avv. distrattario Nicola Caroppo [ € 4.742,14 ]
8612 19-07-201820-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 7.930,00 a favore della ditta Matera Giuseppe srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il 118 di Modugno (CIG:Z7D208D748).
8611 19-07-201820-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.440,00 a favore della ditta Francese Agricoltura srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Molfetta e il D.S.S. 1 di Giovinazzo (CIG:Z3223F21CD).
8610 19-07-201820-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 793,00 a favore della ditta Paparella Antonio, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Molfetta (CIG:Z8823BDB26).
8609 19-07-201820-07-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dr.ssa A. M. - n. il 02/01/1957 - matr.4920728 - Dirigente Farmacista - a tempo indeterminato - con incarico di Struttura Semplice - presso l'Area Farmaceutica Territoriale di Bari. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a
8608 19-07-201820-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.830,00 a favore della ditta Summo Vincenzo Impresa Individuale, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Corato, il D.S.S. 2 di Ruvo e il P.O. di Terlizzi (CIG:vedi dettaglio interno).
8607 19-07-201820-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 158,60 a favore della ditta Tecnoalluminio srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Molfetta (CIG:Z6623BF548).
8606 19-07-201820-07-2018Corso di aggiornamento "Il conto annuale 2017". Bari, 15 maggio 2018. Liquidazione delle spese di iscrizione. (Importo complessivo atto € 840,00)
8605 19-07-201820-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 671,00 a favore della ditta Termoidraulica dei F.lli Diaferia, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Molfetta (CIG:ZBE23C6348).
8604 19-07-201820-07-2018Corso di aggiornamento "Recuperi di emolumenti pagati erroneamente". Bari, 9 febbraio 2018. Liquidazione delle spese di iscrizione. (Importo complessivo atto € 780,00)
8603 19-07-201820-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 732,00 a favore della ditta Edil Condotte, a fronte di interventi su impianti presso l'E.D.A. (CIG:ZDC23BC5AB).
8602 19-07-201820-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 695,40 a favore della ditta Happy Service Soc Coop, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso l'E.D.A. (CIG:vedi dettaglio interno).
8601 19-07-201820-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.928,00 a favore della ditta Innovatec sas, a fronte di interventi su impianti presso il D.S.S. 1 di Giovinazzo (CIG:Z0423F8B0F).
8600 19-07-201820-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.708,00 a favore della ditta Kone s.p.a., a fronte di interventi su impianti presso l'E.D.A. (CIG:ZD823C665E).
8599 19-07-201820-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.037,00 a favore della ditta Tecnoimpianti Pizzolorusso srl, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. Di Venere (CIG:Z0623F8C94).
8598 19-07-201820-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.660,00 a favore della ditta E. Service srl, a fronte di interventi su impianti presso il Consultorio di P.zza Chiurlia di Bari (CIG:Z6120E2A6E).
8597 19-07-201820-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.037,00 a favore della ditta SIM NT srl, a fronte di riparazioni su macchine elettromedicali presso l'E.D.A. (CIG:Z3E2183A7E).
8596 19-07-201820-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 7.320,00 a favore della ditta SG Progetto Casa srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il D.S.S. 2 e il P.O. di Corato (CIG:vedi dettaglio interno).
8595 19-07-201820-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 11.712,00 a favore della ditta SG Progetto Casa srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. San Paolo (CIG:vedi dettaglio interno).
8594 19-07-201820-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.917,00 a favore della ditta Deco Domus Italia srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il D.S.S. 2 di Ruvo di Puglia (CIG:Z7F233F4F5).
8593 19-07-201820-07-2018Direzione U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili "Maria Assunta" autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore "Maria Assunta S.r.L."; Liquidazione per l'attività di ass
8592 19-07-201820-07-2018Direzione U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili "Maria Assunta" autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore "Maria Assunta S.r.L."; Liquidazione per l'attività di assi
8591 19-07-201820-07-2018Liquidazione fattura a favore della INFO s.r.l. per pubblicità esito gara "Lavori di adeguamento dell'edificio polifunzionale alle disposizioni normative di cui al D.P.R. n. 151/2011 per la protezione antincendio con riqualificazione per desti
8590 19-07-201820-07-2018Liquidazione fattura a favore della Eliografia Siciliani di Bari "Realizzazione di un laboratorio per la riabilitazione psichiatrica attraverso le arti sceniche e visive". CUP:D91E14000220005 - CIG:Z3E242967A.
8589 19-07-201820-07-2018AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014 - 2020 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI " DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI RICONVERSIONE DEL P.O. DI TRIGGIANO PER L'ATTIVAZIONE DEL CENTRO RISVEGLI - TRIGGIANO (BA)".
8588 19-07-201820-07-2018AREA GESTIONE TECNICA - Servizi di architettura e ingegneria relativi alla direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di "P.O. FESR 2014-2020- Adeguamento dell'edificio polifunzioinale ex P.O. di Ruvo di Pugli
8587 19-07-201820-07-2018PAF 2018- Corso di Formazione "Comunicazione efficace e team working". 22 e 29 maggio, 5-12-28 giugno 2018. Liquidazione al docente dr. Vito Carnimeo delle somme spettanti per le docenze effettuate. Importo complessivo € 5.155,90
8586 18-07-201819-07-2018D.S.S. N. 14 — Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n.1152 dell'11/07/2017 e A.D.n. 502 del 17/07/2017. - Liquidazione a favore degli eredi di F.C. assistita deceduta ammessa al beneficio ex Deliberazioni D.G. ASL BA n. 5
8585 18-07-201819-07-2018D.S.S. N. 14 — Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n.1152 dell'11/07/2017 e A.D.n. 502 del 17/07/2017. - Liquidazione ammessi al beneficio ex Deliberazioni D.G. ASL BA n. 518 del 14/03/2018, n. 774 del 12/04/2018 e n. 85
8584 18-07-201819-07-2018DSS12. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI GIUGNO 2018 A MEZZO CASSA ECONOMALE - Codice economo : Cassa Economale 220
8583 18-07-201819-07-2018P.O. Putignano- Rendiconto spese per affrancatrice postale - mod. Lirma 8000/0 matricola 114844- conto contrattuale 50011554-001 — Periodo 2° trimestre 2018 = € 937,40
8582 18-07-201819-07-2018P.O. Putignano — Affidamento per la fornitura di una Stazione di masterizzazione CD /DVD medicali patient per la UOC di Radiologia. CIG: Z16245B97C
8581 18-07-201819-07-2018P.O. Monopoli — Affidamento per la fornitura di una Stazione di masterizzazione CD /DVD medicali patient per la UOC di Radiologia. CIG: Z73245B90F
8580 18-07-201819-07-2018P.O. Monopoli - determina dirigenziale N. 6871 del 11/06/2018 — Rettifica
8579 18-07-201819-07-2018Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari - Procedimento Penale n°14213/2012 R.G. N.R. - Rimborso spese legali, in favore della Sig.ra F. A. M. C. - [€ 4.517,44]
8578 18-07-201819-07-2018Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari - Procedimento Penale n°14213/2012 R.G. N.R. - Rimborso spese legali, in favore del Sig. D. Q. - [€ 4.517,44]
8577 18-07-201819-07-2018Direzione U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili "Maria Assunta" autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore "Maria Assunta S.r.L."; Liquidazione per l'attività di assis
8576 18-07-201819-07-2018Giudice di Pace di Altamura - V.G. c/ ASL BA + 1 - RG 955/16 - sentenza n. 70/18 - esecuzione della condanna al risarcimento danni in favore dell'attore nonchè alla rifusione delle spese processuali in favore del suo legale distrattario.
8575 18-07-201819-07-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di LUGLIO 2018. Spesa Complessiva €.99.577,18.
8574 18-07-201819-07-2018liquidazione fattura "LEADER SERVICE" S.c..a.r.l. Lista di liquidazione n. 26527 del 18.07.2018
8573 18-07-201819-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA DONATO TRASPORTI SRL - SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI PRESSO I CENTRI RIBILITATIVI DELLA PROVINCIA DI BARI - CIG 4126361CCE - LOTTO 4 - MAGGIO 2018 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 26547 DEL 18/07/2018
8572 18-07-201819-07-2018Progetto Formativo Aziendale "IL RUOLO DEL MMG E DI CA NELLE EMERGENZE / URGENZE TERRITORIALI". Bari, 15 ottobre 2016. Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo atto € 610,00).
8571 18-07-201819-07-2018Direzione U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili "Maria Assunta" autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore "Maria Assunta S.r.L."; Liquidazione per l'attività di assis
8570 18-07-201819-07-2018Sig. B.N.- nato il 29.03.1952 - Operatore Socio Sanitario - cat.BS fascia 4 - matricola 4070494 - di ruolo dell'Azienda c/o il P.O. Fallacara. Presa d'atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per compimento del limite di età e c
8569 18-07-201819-07-2018Progetto Formativo Aziendale "Prevenzione dei tumori genitali femminili "Tra presente e futuro", Corso di Formazione in Medicina Generale. Altamura, 18 novembre 2017. Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo atto € 1.322,43).
8568 18-07-201819-07-2018Progetto Formativo Aziendale "Prevenzione dei tumori genitali femminili "Tra presente e futuro", Corso di Formazione in Medicina Generale. Altamura, 11 novembre 2017. Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo atto € 712,70).
8567 18-07-201819-07-2018Progetto Formativo Aziendale "ASPETTI MEDICO-LEGALI DELLE CERTIFICAZIONI IN MEDICINA GENERALE", Corso Master di Formazione in Medicina Generale. Bari, 4 novembre 2017. Liquidazione delle spese sostenute.(Importo complessivo atto € 610,00).
8566 18-07-201819-07-2018Progetto Formativo Aziendale "LA TBC: DALLA FORMAZIONE, ALL'AGGIORNAMENTO, ALLA PRATICA CLINICA". Corso di Formazione in Medicina Generale. Bari, 10 febbraio 2017. Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo atto € 610,00).
8565 18-07-201818-07-2018Dss12. Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n.1152 dell'11/07/2017 e D.D.n. 502 del 17/07/2017. Liquidazione ammessi al beneficio ex D.D.G. n.774 del 12/04/2018. Totale importo liquidato € 508.357,98= .
8564 18-07-201819-07-2018Progetto formativo Aziendale "LA SEDAZIONE PALLIATIVA ED IL PERCORSO DI CURA" Altamura, 12 arile 2018. Dott.ri. E. Lauta e G. Schena. Rimborso spese sostenute . (Importo totale atto € 193,18 ).
8563 18-07-201819-07-2018Progetto Formativo Aziendale "MALATTIE INFETTIVE EMERGENTI E RIEMERGENTI". Corso di Formazione in Medicina Generale. Bari, 21 gennaio 2017. Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo atto € 500,00).
8562 18-07-201819-07-2018Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, del dipendente Sig. PIZZI Mariano, Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere.
8561 18-07-201818-07-2018P.O. Putignano: Acquisto di farmaco. Specialità Medicinale Estera GLYCOPIRROLATE 200 CPR 1 M, spesa complessiva € 67,87= CIG Z1C245E34D
8560 18-07-201819-07-2018Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente Sig.ra DE FEUDIS Pasqua Liliana, Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiera.
8559 18-07-201819-07-2018COORDINAMENTO 118 - Liquidazione fatture a favore della ditta Servizi Ospedalieri spa per servizio lava-nolo e vestizione personale 118 - come da lista n. 26463 - CIG:74518472AE €.3.050,74 - Periodo Giugno 2018
8558 18-07-201819-07-2018Liquidazione fatture ditta Donato Trasporti s.r.l. - servizio di trasporto disabili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari - lotto 2 - CIG 412631138E - maggio 2018 - lista di liquidazione n. 26012 del 13/07/2018
8557 18-07-201818-07-2018Servizio Emergenza Sanitaria " 118 " - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato -Servizio Soccorso Infermi - GIUGNO 2018- Lista n° 26455 €. 50.502,67
8556 18-07-201819-07-2018Liquidazione rimborso spese di viaggio per utilizzo del mezzo proprio e mezzi pubblici, in favore dei dipendenti del D.S.S. n. 10 Aprile-Maggio 2018.
8555 18-07-201819-07-2018Dip. Dipendenze Patologiche - liquidazione fatturato per attività residenziale svolta da Enti Ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Lista di liquidazione n. 26201 . Importo € 47.001,48
8554 18-07-201819-07-2018Liquidazione fattura ditta Mestice -lista di liquidazione n. 25162 - importo di € 3.347,09 CIG ZE422A781B "sezddpsudbarese"
8553 18-07-201819-07-2018Liquidazione fatture Comunità Fondazione Opera SS Medici (già Lorusso Cipparoli) di Bitonto per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 26139 -importo € 6.090,00 = "sezddpsudbarese"
8552 18-07-201819-07-2018Proroga tecnica servizio spedizione posta e liquidazionein favore della ditta Corel di Bari per il suddetto servizio effettuato per l'UOC del Sud Barese - lista di liquidazione n. 25161 importo € 285,97 = CIG ZB222B23F0 "sezddpsudbarese"
8551 18-07-201819-07-2018Liquidazione fatture Comunità Casa Famiglia San Francesco di Ugento (LE) per assistenza tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 25149 - importo € 650,00 = "sezddpsudbarese"
8550 18-07-201819-07-2018DSS11 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ZOLL MEDICAL ITALIA SRL PER IL NOLEGGIO DI UN DEFRIBILLATORE ESTERNO INDOSSABILE. €7.904,00=.
8549 18-07-201819-07-2018Liquidazione fatture Comunità Assoc. Pugliese rilancio ONLUS (don Bosco) di Sannicandro (BA) per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 25139 - importo € 2.660,00 ="sezddpsudbarese"
8548 18-07-201819-07-2018liquidazione fatture per assistenza riabilitativa psichiatrica in favore della soc coop soc libellula di tricase (le) cig n 3580237907 per complessivi € 84.582,72= lista di liquidazione n 25438 del 10/07/2018
8547 18-07-201819-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELLA SOC COOP SOC MAIEUSIS DI CAPENA (RM) PER L IMPORTO DI € 1.155,00= CIG N 2918427A23 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 25440 DEL 10/07/2018
8546 18-07-201819-07-2018Liquidazione fatture Comunità Airone di Taranto per assistenza tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 25142 - importo € 7.222,00 = "sezddpsudbarese"
8545 18-07-201819-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA RSSA DOMUS MAXIMA GESTIONE MAXIMA SALUS SOC COOP SOC DI BARI RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2018 PER COMPLESSIVI DI € 12.197,12= CIG N 4906725581F - LISTA DI LIQUIDAZIONE N 25447 DEL 10/07/2018
8544 18-07-201819-07-2018Liquidazione fattura Comunità L'Aurora IRS SOC OOP di Gradara (PU) per assistenza tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 26140 - importo € 1.119,30 = "sezddpsudbarese"
8543 18-07-201819-07-2018AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO Liquidazione fatture in favore della ditta ABBOTT SRL( COD. CIG.32127770DA9) per CANONE NOLEGGIO DI ATTREZZATURE TECNICHE come da lista n. 25667 del11/07/2018 per un importo di €. 4.392,00=iva inclusa
8542 18-07-201819-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE REVERIE FONDATORI IMPRESA SOCIALE SRL DI CAPENA (ROMA) CIG N 5713007A82 PER IL MESE DI MAGGIO 2018 PER COMPLESSIVI € 4.063,48= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 25507 DEL 10
8541 18-07-201819-07-2018Area Bari Nord - P.O. San Paolo-Liquidazione Fattura in favore della ditta HAEMONETICS ITALIA SRL (COD. CIG. 73028990778) per CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE come da lista n. 25865 del 12/07/2018 per un importo di €. 4.575,00=
8540 18-07-201819-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA RSSA SAN GABRIELE DI BARI GESTIONE SEGESTA MEDITERRANEA SRL DI BARI -RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2018 PER COMPLESSIVI DI € 3.908,93= CIG N 291900571F LISTA DI LIQUIDAZIONE N 25516 DEL 10/07/2018
8539 18-07-201819-07-2018Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti alla Ditta TRECENTOSOFTWARE s.r.l. per il servizio "Assistenza manutentiva del sistema gestionale dei LL.PP. "TEMIS", "TEMIS Light" e "TeMEF-BDAP" in uso presso l'Area Gestione Tecnica relativamente al
8538 18-07-201819-07-2018Liquidazione fatture Comunità Phoenix di Rutigliano per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 25137 - importo € 4.699, 56 ="sezddpsudbarese"
8537 18-07-201819-07-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di GIUGNO 2018. Costo complessivo €.1.081.469,42=.
8536 18-07-201819-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA RSSA NUOVA FENICE GESTITA DALLA SEGESTA MEDITERRANEA SRL DI BARI CIG N 2919011C11 RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2018 PERR COMPLESSIVI € 36.988,56= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 25515 DEL 10/07/2018
8535 18-07-201819-07-2018Liquidazione fatture Comunità SPAZIO ESSE di Altamura per assistenza tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 26138 - importo € 7.843,50 ="sezddpsudbarese"
8534 18-07-201819-07-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amm.va Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici addetti alla Medicina dei Servizi per il mese di LUGLIO 2018. Spesa di €.39.542,23=.
8533 18-07-201819-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PERR ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA E SOCIO SANITARIA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE SOL LEVANTE SRL DI TAURISANO (LE) PER IL MESE DI MAGGIO 2018 PER COMPLESSIVI € 35.526,41= CIG N 490670550E LISTA DI LIQUIDAZIONE N 25528 DEL 10/
8532 18-07-201819-07-2018Area Bari nord- P.O. San Paolo :Liquidazione fatture in favore della ditta BAXTER SPAL( COD. CIG. 6056331272) per la fornitura di CANONE NOLEGGIO DI ATTREZZATURE TECNICHE SANITARIE come da lista n. 25842 del 12/07/2018 per un importo di €. 3.744,00=iva
8531 18-07-201819-07-2018Area Bari nord- P.O. San Paolo :Liquidazione fatture in favore della ditta BECKMAN COULTER SRL( COD. CIG. 3214015115) per la fornitura di CANONE NOLEGGIO DI ATTREZZATURE TECNICHE SANITARIE come da lista n. 25682 del 11/07/2018 per un importo di €. 3.042
8530 18-07-201819-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA - CASA PER LA VITA ALMA SRL DI CONVERSANO (BA) CIG 6695364528 LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI MAGGIO 2018 PER COMPLESSIVI € 18.553,50= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 25729 DEL 11/07/2018
8529 18-07-201819-07-2018AREA BARI - NORD - P.O. San Paolo: Liquidazione fatture della ditta X-GAMMAGUARD s.r.l. di Saronno (VA)(COD. CIG. 6967145DEC) per il servizio di dosimetria come da lista di preliquidazione n. 25838 del 12/07/2018 di €. 251,81.
8528 18-07-201819-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELL ENTE GESTORE LE ALI DI LATIANO (BR) - CASA PER LA VITA CASA MARGHERITA CIG 58499088CA- PER ASSISTENZA RESIDENZIALE SOCIO SANITARIA RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2018 PER L IMPORTO DI €2.494,30= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 257
8527 18-07-201819-07-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO LIQUIDAZINE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA A.P.E. (COD. GIG. 6647302723) PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZONE, DISINFEZIONE E DERATIZZAZIONE, COME DA LISTA N.25686 DE L 11/07/2018 PER UN IMPORTO DI € 601,90=
8526 18-07-201819-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA - CASA PER LA VITA VICINI DI CASA BY SOGEV SRL DI NOCI (BA) CIG 3699621FDO LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI MAGGIO 2018 PER COMPLESSIVI € 22.678,50= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 25737 DEL 11/07/2018
8525 18-07-201819-07-2018AREA BARI NORD P.O. SAN PAOLOLiquidazione fattura in favore dell'ISTITUTO DI VIGILANZA G4 VIGILANZA (cod. cig. 7551073E8D) per SERVIZI DI VIGILANZA come da lista n. 24877 del 04/07/2018 per un importo di €. 32.449,08= iva inclusa
8524 18-07-201819-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA RESIDENZIALE IN FAVORE DELL ENTE GESTORE DOMUS AUREA NUOVA SALUS CASA PER LA VITA DI CASSANO M (BA) CIG 2918313COF MESE DI MAGGIO PER COMPLESSIVI € 39.147,30= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 25789 DEL 11/07/20
8523 18-07-201819-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELLA COMUNITA' SOCIO RIABILITATIVA AMICI DI NICO DI MATINO (LE) CIG N 661040351F PER IL MESE DI MAGGIO 2018 PER L IMPORTO DI € 3.728,37= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 25131 DEL 11/07/201
8522 18-07-201819-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA RESEDA SRL DI NOICATTARO (BA) RELATIVE AI MESI DI APRILE E MAGGIO 2018 PER L IMPORTO DI € 3.591,68= CIG N 2919013DB7 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 25178 DEL 06/017/2018
8521 18-07-201819-07-2018LIQUIDAZIONE FATTUREB PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE L ADELFIA SOC COOP SOC DI ALESSANO (LE) RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2018 PER COMPLESSIVI DI € 13.233,14= CIG N 29184350CO LISTA DI LIQUIDAZIONE N 25128 DEL 10/07/2
8520 18-07-201819-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA SOC COOP LA SPERANZA CASA PER LA VITA DI CONVERSANO (BA) CIG 2908052868 PER IL MESE DI MAGGIO 2018 PER COMPLESSIVI DI € 32.138,33= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 25154 DEL 06/07/2018
8519 18-07-201819-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE LA SPERANZA COOP SOC PER IL MESE DI MAGGIO 2018 PER L IMPORTO DI € 33.881,03= CIG N 5195569F28-LISTA DI LIQUIDAZIONE N 25150 DEL 06/07/2018
8518 18-07-201819-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE LA ZARZUELA COOP SOC ARL PER IL MESE DI MAGGIO 2018 PER L IMPORTO DI € 111.218,30= CIG N 5195585C5D - LISTA DI LIQUIDAZIONE N 25167 DEL 06/07/2018
8517 18-07-201819-07-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 26246 del 17.07.2018 ditta A.P.E. Azienda Pugliese Ecologica per €. 8.207,20.
8516 18-07-201819-07-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto liquidazione fattura ditta X - Gammaguard s.r.l. lista di liquidazione n. 25957 del 12.07.2018 per €. 890,11 - Cig 6967145DEC.
8515 18-07-201819-07-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 25964 del 12.07.2018 di € 270,84 in favore della SCA s.r.l. (Cig come da allegata lista) per la fornitura del servizio dei controlli chimici e biologici per impianti centralizzati e trattamento idric
8514 18-07-201819-07-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 25976 del 12.07.2018 ditta AMBIENTE & TECNOLOGIE s.r.l. (Cig come da allegata lista) per servizio di raccolta e smaltimento rifiuti tossici, per €. 52,30.
8513 18-07-201819-07-2018P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 26330 del 17.07.2018 ditta G4 VIGILANZA s.p.a. (Cig 7551073E8E) per servizio di vigilanza armata svolto nel mese di giugno 2018, per €. 15.111,90.
8512 18-07-201819-07-2018P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 26309 del 17.07.2018 ditta ANTINIA s.r.l. (Cig 41413573E8 - 7498506AE5) per servizio di raccolta e smaltimento rifiuti tossici dei mesi di aprile - maggio 2018, per €. 5.369,61 iva inclusa.
8511 17-07-201818-07-2018Unità Operativa Gestione Rapporti Convenzionali (UOGRC) in staff alla Direzione Amministrativa Aziendale: Presa d'atto della concessione della proroga dell'esercizio provvisorio fino al perfezionamento della vendita, a seguito di dichiarazione di fallime
8510 17-07-201819-07-2018Progetto Formativo Aziendale "Malattie Infettive Emergenti e Riemergenti" Corato, 20 gennaio 2018. Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo atto € 1.820,54).
8509 17-07-201819-07-2018Progetto Formativo Aziendale "IL PAZIENTE CON INFEZIONE DA HELICOBACTER PYLORI: APPROPRIATEZZA DI GESTIONE", Corso Master di Formazione in Medicina Generale. Bari, 20 gennaio 2018. Liquidazione delle spese sostenute.(Importo complessivo atto € 7.052,67)
8508 17-07-201818-07-2018Farmacia Territoriale Acquaviva delle Fonti - Liquidazione fattura in favore della Ditta " FRESENIUS KABI ITALIA " lista di liquidazione n. 26197 del 16/07/2018 per totale € 14.784,00*
8507 17-07-201818-07-2018Farmacia Territoriale Acquaviva delle Fonti - Liquidazione fattura in favore della Ditta " FRESENIUS KABI ITALIA " lista di liquidazione n. 25888 del 12/07/2018 per totale € 8.168,16*
8506 17-07-201818-07-2018P.O. Di Venere - Liquidazione compensi progetto obiettivo. Spesa complessiva €. 7.998,26.
8505 17-07-201818-07-2018Rimborso, ai sensi dell'art. 25 C.C.N.L. Dirigenza Medica e Veterinaria, delle spese legali sostenute dal dott. F.R. per la propria difesa nell'ambito del procedimento penale n.11538/11 R.G.N.R. presso il Tribunale di Bari. Sentenza di assoluzione, diven
8504 17-07-201818-07-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Attribuzione incarichi PROVVISORI nel Servizio di Continuità Assistenziale a decorrere dall'1/8/2018.
8503 17-07-201818-07-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Residence per Anziani" , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada "Fra Diavolo" Km 3 per Mercadante. Ente gestore: " Residence per Anziani S.r.L.". P. IVA 02912230725. L
8502 17-07-201818-07-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri Convenzionati per il mese di GIUGNO 2018. €.1.991.471,23=.
8501 17-07-201818-07-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di GIUGNO 2018. €.8.826.142,92.
8500 17-07-201818-07-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 26131 del 16.07.2018 in favore della ditta F.LLI BERNARD s.r.l. (Cig come da allegate liste) per la fornitura del servizio di lavanderia per €. 59.181,04.
8499 17-07-201818-07-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 26135 del 16.07.2018 in favore della ditta SERVIZI OSPEDALIERI s.p.a. (Cig come da allegate liste) per la fornitura del servizio di lavanderia per €. 39.454,04.
8498 17-07-201818-07-2018P.O. Di Venere - Revoca benefici previsti dall'art. 33 Legge 104/92 - dipendente matr. 4041872 Dirigente Medico a tempo Indeterminato P.O. Di Venere.
8497 17-07-201818-07-2018P.O. Di Venere - Liquidazione a favore dell'Azienda Ospedaliera Consorsiale Policlinico di Bari, per prestazioni sanitarie rese a degenti come da lista di liquidazione n. 26018 del 13.07.2018.
8496 17-07-201818-07-2018P.O. Di Venere - Liquidazione prestazioni accessorie rese dal personale in servizio presso gli Ospedali Di Venere - Fallacara nei mesi di aprile - maggio 2018.
8495 17-07-201818-07-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazine n. 26965 del 26/07/2016 Sapio Life s.r.l. di €. 139,02.
8494 17-07-201818-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA PRESTATA DA CONSORZIO PROMOSUD - CASA PER LA VITA DI RUTIGLIANO (BA) CIG 4260264112 LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI MAGGIO 2018 PER COMPLESSIVI € 49.732,69= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 25734 DEL 11/07/2
8493 17-07-201818-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE SPAZI NUOVI SOC COOP SOC DI BARI CIG N 519574613D RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2018 PER L IMPORTO DI € 182.320,44= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 25125 DEL 06/07/2018
8492 17-07-201818-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA PRESTATA DA RESIDENCE CASA BIANCA SRL DI BARI CIG N 6137889A3A LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO ,AGGIO 2018 PER COMPLESSIVI DI € 13.749,12= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 25732 DEL 11/07/2018
8491 17-07-201818-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE CSISE COOP SOC DI BARI RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2018 PER L IMPORTO DI € 105.656,18= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 25123 DEL 06/07/2018
8490 17-07-201818-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE FRATELLO SOLE COOP SOC ARL RELATIVE AL MESE DI MADDIO 2018 PER L IMPORTO DI € 27.336,79= CIG N 5195542CB - LISTQA DI LIQUIDAZIONE N 25122 DEL 06/07/2018
8489 17-07-201818-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE QUESTA CITTA' COOP SOC ARL DI GRAVINA I P RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2018 PER L IMPORTO DI € 140.988,65= CIG N 5195694652 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N 25130 DEL 06/07
8488 17-07-201818-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA CASA PER LA VITA COOP SOC QUESTA CITTA' DI GRAVINA I P(BA) CIG 5195694652 LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI MAGGIO 2018 PER COMPLESSIVI DI € 28.681,76= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 25131 DEL 06/07/2018
8487 17-07-201818-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE INCONTRI SRL PER IL MESE DI MAGGIO 2018 PER L IMPORTO DI € 26.840,67= CIG N 519550063A- LISTA DI LIQUIDAZIONE N 5125171 DEL 06/07/2018
8486 17-07-201818-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA- CASA PER LA VITA LAIF GESTITA DALLA SOC INCONTRI SRL DI PUTIGNANO (BA) CIG 519550063A LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI DI MAGGIO 2018 PER COMPLESSIVI € 30.924,50= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 25170 DEL
8485 17-07-201818-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE PHOENIX DI RUTIGLIANO (BA) CIG N 5195665E61 RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2018 PER L IMPORTO DI € 69.892,78= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 25490 DEL 10/07/2018
8484 17-07-201818-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE PER ASS ZA RIAB VA PSICHIATRICA IN FAVOORE DELL ENTE GESTORE SA FRANCESCO SRL DI CASSANO M(BA) CIG N 5197314DB RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2018 PER L IMPORTO DI € 66.390,72= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 25135 DEL 06/07/2018
8483 17-07-201818-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARTIA PRESTATA DA SOC COOP SOC APOLLO CASA PER LA VITA DI PUTIGNANO (BA) CIG 51953770BB PER IL MESE DI MAGGIO 2018 PER COMPLESSIVI € 30.304,05= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 25115 DEL 06/07/2018
8482 17-07-201818-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE COOP SOC APOLLO AL MESE DI MAGGIO 2018 PER L IMPORTO DI € 160.467,53= CIG N 51953770BB- LISTA DI LIQUIDAZIONE N 25155 DEL 06/07/2018
8481 17-07-201818-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE FONDAZIONE EPASSS DI BARI RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2018 PER L IMPORTO DI € 757.644,61= CIG N 5195453F6E - LISTA DI LIQUIDAZIONE N 25128 DEL 06/07/2018
8480 17-07-201818-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE COOP SOC MINERVA PER IL MESE DI MAGGIO 2018 PER L IMPORTO DI € 80.953,35= CIG N 5195631256-LISTA DI LIQUIDAZIONE N 25120 DEL 06/07/2018
8479 17-07-201818-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE AUXILIUM SOC COOP SOC ARL RELATIVE AI MESI DI MARZO E APRILE 2018 PER L IMPORTO DI €332.805,40 = CIG N 519540362E- LISTA DI LIQUIDAZIONE N 24611 DEL 02/07/2018
8478 17-07-201818-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA PSICHIATRICA RESIDENZIALE IN FAVORE DELLA COOP SOC AUXILIUM COMUNITA' RIABILITATIVA CASA PER LA VITA DI ALTAMURA (BA) CIG 519540362E PER IL MESE DI MARZO 2018 PER COMPLESSIVI € 38.674,28 LISTA DI LIQUID
8477 17-07-201818-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DEL CONSORZIO METROPOLIS COOP SOC ARL DI MOLFETTA BARI ENTE GESTORE DI CASE PER LA VITA CIG 5195604COB MESE DI APRILE 2018 PER COMPLESSIVI € 42.554,93= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 23049 DEL 19/06/2018
8476 17-07-201818-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI METROPOLIS CONSORZIO COOP SOC ARL RELATIVE AL MESE DI APRILE 2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 87.639,43= CIG N 5195604COB LISTA DI LIQUIDAZIONE N 23082 DEL 19/06/2018
8475 17-07-201818-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP SOC METROPOLIS DI MOLFETTA BARI GESTIONE RSSA RELATIVE AL MESE DI APRILE 2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 24.082,80= CIG N 5195604C0B LISTA DI LIQUIDAZIONE N 23098 DEL 19/06/2018
8474 17-07-201818-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE MADSAS DI SAVERIO VACCA E C CD DI LOCOROTONDO (BA) RELATIVE AL PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 PER L IMPORTO DI € 95.949,77= CIG N 519571145A-LISTA DI LIQUIDAZIONE N 2
8473 17-07-201818-07-2018DSM-LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE PER L IMPORTO COMPLESSIVO € 2.944,00= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 25662 DEL 11/07/2018
8472 17-07-201818-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOC COOP SOC ARL IL CAMMINO DI NOICATTARO (BA) CIG N 496605021A-PER L IMPORTO COMPLESSIVO DI € 9.566,84= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 25661 DEL 11/07/2018
8471 17-07-201818-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 10.370,00 a favore della ditta LFM srl, a fronte di interventi impiantistici presso la Direzione Generale ASL BA (CIG:Z00205DC1F).
8470 17-07-201818-07-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone con disabilità sensoriali. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d'Oro On
8469 17-07-201818-07-2018D.S.S. N.3 BITONTO - PAOLO DEL COLLE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE DEL DISTRETTO PER UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO MESE DI GIUGNO 2018. IMPORTO COMPLESSIVO €195,50.
8468 17-07-201818-07-2018Liquidazione Spese di viaggio Personale di Comparto dell'Area Gestione Risorse Umane - Regolamento Aziendale Delibera n°1106 del 18/06/2012 - per il periodo da Maggio a Giugno 2018. Costo Complessivo €.153,00.
8467 17-07-201818-07-2018Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente Sig.ra FREDA Eloisa, Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiera.
8466 17-07-201818-07-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO (DSS) N. 3 - DITTA DOMOLIFE S.R.L.. OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23400 DEL 21/06/2018. IMPORTO TOTALE € 2.025,19.
8465 17-07-201818-07-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO (DSS) N. 3 - DITTA MEDICAIR SUD S.R.L.. OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 24359 DEI, 28/06/2018. IMPORTO TOTALE € 4.331,08.
8464 17-07-201818-07-2018TRETTO SOCIO SANITARIO (DSS) N. 3 - DITTA MEDIGAS ITALIA S.R.L.. OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 24360 DEL 28/06/2018. IMPORTO TOTALE € 5.725,20.
8463 17-07-201818-07-2018D.S.S.n.3 Bitonto-Palo del Colle. Liquidazione rimborso spese di viaggio al personale dipendente del Distretto per utilizzo del mezzo proprio mesi di aprile e maggio 2018. Importo complessivo €45.50=
8462 17-07-201818-07-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto- Palo del Colle. Liquidazione fattura Fondazione Opera SS. Medici per servizio Assistenza Domiciliare Oncologica. Importo € 6.000,00=
8461 17-07-201818-07-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto- Palo Del Colle. Liquidazione fatture della Cooperativa San Giovanni di Dio, di Tre Fiammelle Società Cooperativa, PRO.GES cooperativa sociale per assistenza domiciliare ad alta intensità maggio 2018. Cig.572917264B
8460 17-07-201818-07-2018Distretto Socio Sanitario 3 Bitonto-Palo del Colle. Rimborso agli assistiti per trapianto organo. Importo € 9.419,00=
8459 17-07-201818-07-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO (DSS) N. 3 - DITTA VIVISOL S.R.L.. OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19731 DEL 24/05/2018. IMPORTO TOTALE € 1.738,45.
8458 17-07-201818-07-2018DISTRETTO Socio SANITARIO (DSS) N. 3 - DITTA VIVISOL S.R.L.. OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23527 DEL 22/06/2018. IMPORTO TOTALE € 1.246,53.
8457 17-07-201818-07-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. Terlizzi — Liquidazione fattura della Ditta La Cascina Global Service srl per il Servizio di Ristorazione come da lista di liquidazione n. 25477 del 10/07/2018 di € 18.396,46 - CIG: 74517946F0.
8456 17-07-201818-07-2018Liquidazione fatture in favore dell'Azienda Consorziale Policlinico di Bari, per prestazioni sanitarie effettuate a degenti del P.O. di Molfetta nell'anno 2018, come dalla lista di preliquidazione n. 25952 del 12/07/2018 di € 1.033,80.
8455 17-07-201818-07-2018AREA BARI NORD — Presidio Ospedaliero Molfetta - Liquidazione fatture in favore di Abbott Srl per Canone Noleggio Attrezzature Tecnico Sanitarie per il Laboratorio Analisi, come da liste di liquidazione nn. 25882, 25863 del 12/07/2018 di € 813,32=.
8454 17-07-201818-07-2018AREA BARI NORD — Presidio Ospedaliero Molfetta - Liquidazione fatture in favore di Abbott Srl per Canone Noleggio Attrezzature Tecnico Sanitarie per il Laboratorio Analisi, come da liste di liquidazione nn. 25859, 25881, 25878 e 25884 de1. 12/07/2018 d
8453 17-07-201818-07-2018"Area Bari Nord - Presidio Ospedaliero Corato: Liquidazione fatture ditta Laveco srl come da lista di liquidazione n. 25656/2018, per un totale complessivo di € 3.262,78
8452 17-07-201818-07-2018Area Gestione Tecnica. Competenze per rimborsi chilometrici al personale di comparto A.G.T.- Importo totale di € 583,50
8451 17-07-201818-07-2018Area Bari nord - Presidio Ospedaliero Corato: Liquidazione fatture ditta G4 Vigilanza s.p.a., come da lista di liquidazione n.25738/2018, per un totale complessivo di € 7.851,43.
8450 17-07-201818-07-2018"Area Bari Nord - Presidio Ospedaliero Corato: Liquidazione fatture ditta Ambiente e Tecnologie srl come da liste di liquidazione n. 25717/2018, per un totale complessivo di € 72,49
8449 17-07-201818-07-2018"Area Bari Nord"-P.O. Corato: Liquidazione Fatture ditta Ladisa s.r.l. come da lista di liquidazione n.25785/2018 per un totale complessivo di € 23.648,10
8448 17-07-201818-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 555,10 a favore della ditta Adiramef srl, a fronte di riparazioni strumentario ed apparecchiature elettromedicali presso il Dipartimento di Prevenzione di Putignano.
8447 17-07-201818-07-2018"Area Bari Nord - Presidio Ospedaliero Corato: Liquidazione fatture ditta Lav.i.t. come da lista di liquidazione n. 24410/2018, per un totale complessivo di € 34.485,34
8446 17-07-201818-07-2018"Area Bari Nord - Presidio Ospedaliero Corato: Liquidazione fatture ditta X-Gammaguard di Laura Pini, come da lista di liquidazione n. 24881/2018, per un totale complessivo di € 61,49
8445 17-07-201818-07-2018Liquidazione spesa di € 1.342,00 (CIG:ZF322A3784) a favore della ditta AZZILONNA DOMENICO, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili di competenza del DSS 13.
8444 17-07-201818-07-2018Liquidazione spesa di € 2.684,00 (CIG:Z3322A117E) a favore della ditta AZZILONNA DOMENICO, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili di competenza del DSS 12.
8443 17-07-201818-07-2018Liquidazione spesa di € 1.342,00 (CIG:Z5623ADF6B) a favore della ditta MEDILCOM S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. del DSS 12 - DSS 13.
8442 17-07-201818-07-2018AREA BARI NORD — P.O della Murgia - Liquidazione fatture della Ditta LAV.I.T., periodo gennaio/febbraio 2018. Lista di liquidazione n. 25873 del 12/07/2018 di €. 51.094,56=IVA inclusa. Cod. CIG.: 74518472AE
8441 17-07-201818-07-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia — Liquidazione fattura della Ditta A.P.E. per interventi programmati da contratto di disinfestazione e derattizzazione aree esterne — maggio 2018 — Lista di liquidazione n. 24269 del 28/06/2018 per €. 601,90 CIG: 6647
8440 17-07-201818-07-2018Liquidazione spesa di € 4.209,00 (CIG:Z3222CAAF6) a favore della ditta AZZILONNA DOMENICO, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili di competenza del DSS 12 - DSS 13.
8439 17-07-201818-07-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia - Servizio di vigilanza presso l'Ospedale della Murgia "F. Perinei" di Altamura. Liquidazione fattura ditta G4 Vigilanza S.P.A. — periodo maggio 2018 - Lista di liquidazione 25277 del 09/06/2018 per un importo compless
8438 17-07-201818-07-2018AREA BARI NORD - P.O. della Murgia. Liquidazione fattura della Ditta X-GAMMAGUARD per il servizio di dosimetria per gli ambienti e i dipendenti radio i esposti - Lista di liquidazione n. 25949 del 12/07/2018 di €. 123,95=.
8437 17-07-201818-07-2018Ospedale della Murgia Dipendente sig.ra P. A. matr . 3021220 Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 3 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
8436 17-07-201818-07-2018AREA BARI NORD — P.O. Murgia. Rendiconto cassa economale giugno 2018.
8435 17-07-201818-07-2018Area Bari Nord — P.O. Murgia: Attività Libero Professionale Intramuraria Macro Area "B" - giugno 2018. Liquidazione compensi.
8434 17-07-201818-07-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia — Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art.36 D.lgs n. 50/2016, nel mese di Giugno 2018
8433 17-07-201818-07-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 3.660,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta BRINDISI ELEVATORI S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria, sugli impianti elevatori.
8432 17-07-201818-07-2018DISTRETTO N° 14 - liquidazione fattura della Ditta PAN ECO S.R.L. per il servizio di derattizzazione, deblattizzazione, disinfestazione, lista di liquidazione N° 24417/2018.
8431 17-07-201818-07-2018Macroarea "C2" di Putignano — Liquidazione attività libero professionale introitata nel mese di Giugno 2018 - € 9.191,00
8430 17-07-201818-07-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 3.050,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta BRINDISI ELEVATORI S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria, sugli impianti elevatori.
8429 17-07-201818-07-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA G4 VIGILANZA SPA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA CON PIANTONAMENTO FISSO PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.26112 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 7.851,43 MESE DI MAGGIO 2018.
8428 17-07-201818-07-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA BELLCO SRL PER IL CANONE DI NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE PER L'U.O. DI DIALISI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.26071 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.1.872,00 ANNO 2018.
8427 17-07-201818-07-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 5.490,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta GHEO S.R.L.S., per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
8426 17-07-201818-07-2018P.O. MONOPOLI — RIEPILOGO DELLE SPESE POSTALI EFFETTUATE CON AFFRANCATRICE MOD. PB 736 NEI MESI DI APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2018 E CONTESTUALE REINTEGRO CONTO CONTRATTUALE N.50011553-001.
8425 17-07-201818-07-2018Dss12. Liquidazione somma complessiva di € 45.318,83= a titolo di rimborso spese per assistiti del Dss12 in emodialisi. Maggio 2018 e precedenti.
8424 17-07-201818-07-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 2.196,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta FAL DI FRANCESCO ANTONIO LATEGOLA - EDILIZIA & IMPIANTI, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di p
8423 17-07-201818-07-2018DSS 10 - Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex DGR n. 1152 dell'11.07.2017 e D.D. n. 502 del 17.07.2017. Prima liquidazione parziale II gruppo ammessi al beneficio ex delibera n. 1053/CS del 4.06.2018. Totale importo liquidato €.
8422 17-07-201818-07-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 6.100,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta TEMA SISTEMI S.P.A., per lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti antincendio.
8421 17-07-201818-07-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 3.294,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta GUASTAMACCHIA S.P.A., per lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti di condizionamento.
8420 17-07-201818-07-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 3.660,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta GUASTAMACCHIA S.P.A., per lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti di condizionamento.
8419 17-07-201818-07-2018Immobili condotti in locazione dalla ASL BA - Liquidazione canoni di locazioni - 3^ rata trimestrale anno 2018 in favore delle Società proprietarie.
8418 17-07-201818-07-2018Immobili condotti in locazione dalla ASL BA - Liquidazione canoni di locazioni - 3^ rata trimestrale anno 2018 Oneri ed accessori in favore delle Società proprietarie.
8417 17-07-201818-07-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso l'Istituto Penale per Minori di Bari. Sig.ra CAMARDELLA Dorotea. Periodo Giugno 2018 - Costo Totale €.2.777,27.
8416 16-07-201818-07-2018COORDINAMENTO 118 - Liquidazione fattura in favore della ditta Kyocera Documents Solution spa per noleggio fotocopiatrici - periodo Marzo 2018 / Maggio 2018 - Lista n.26203 - €. 268,28 - CIG 59505705B4
8415 16-07-201818-07-2018Servizio Emergenza Sanitaria " 118 " - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato -Servizio Soccorso Infermi - GIUGNO 2018- Lista n° 26202 €. 72.368,61
8414 16-07-201818-07-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex delibera n. 1415 del 22.07.2016, annualità 2018, mese di Giugno, importo €. 888,57.
8413 16-07-201819-07-2018AREA BARI NORD - P.O SAN PAOLO - DOT. L.V. MATRICOLA 4043461 - ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI DEL CCNL AREA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA 10/02/2004
8412 16-07-201817-07-2018DSS.5 Liquidazione fattura ditta VIVISOL s.r.l. per canone noleggio "Comunicatore a controllo vocale". Lista di liquidazione n.23715 del 25.06.2018 CIG 60148012CE
8411 16-07-201817-07-2018DSS.5 Liquidazione fatture della ditta PUGLIA LIFE per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista di liquidazione n.25421 del 10.07.2018 per € 104,00 CIG 3223650023
8410 16-07-201817-07-2018DSS.5 Liquidazione fatture della ditta VITALAIRE per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista di liquidazione n.25444 del 10.07.2018 per € 1.422,11 CIG 7199498DAF
8409 16-07-201817-07-2018DSS.5 Liquidazione fatture della ditta LINDE MEDICALE per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista di liquidazione n.25370 dei 09.07.2018 per € 1.499,97# CIG 7199479E01
8408 16-07-201817-07-2018DSS.5 Liquidazione fattura della ditta Amplifon per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici. Lista di liquidazione n. 22290 del 21/06/2018.
8407 16-07-201817-07-2018DSS.5 Liquidazione fatture della ditta VIVISOL per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA / GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie CIG 7199505379 Lista di liquidazione n.24356 del 28.06.2018 per €18.362,72#
8406 16-07-201817-07-2018DSS.5 Liquidazione fatture della ditta VIVISOL per fornitura di materiale di consumo in favore di assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO per presidi protesici funzioni respiratorie. Lista di liquidazione n.24355 del 28.06.2018 per un totale di € 5.288,70
8405 16-07-201817-07-2018"Distretto Socio Sanitario 2" -Liquidazione fatture Ditta MEDIGAS ITALIA s.r.l. relative a canoni di noleggio di attrezzature sanitarie concesse ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n. 25612 del 11/07/2018-
8404 16-07-201817-07-2018ASSISTITO M.G. — CONCORSO SPESE EX ART. 6 D.M. 3/11/1989 SULLE SPESE PER CURE IN USA DAL 5/10/2017 AL 4/2/2018. DETERMINAZIONI.
8403 16-07-201817-07-2018Dipendente M.L. - matricola 5011245. Accoglimento istanza permesso mensile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
8402 16-07-201817-07-2018EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PERCORSI PMA DGR 851/2014 — PERIODO APRILE - MAGGIO 2018. DSS12
8401 16-07-201817-07-2018DSS12. Erogazione contributi per l'applicazione del "Metodo ABA" ex L R 45/2008 — art.9. Liquidazione in favore di un assistito. Anno 2017. Importo complessivo € 3.086,32=.
8400 16-07-201817-07-2018DSS 12 - Liquidazione fatture a favore della Ditta Celiachiastore di Galanto Patrizia per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.23310 del 21/06/2018.Importo totale liquidato €16.390,37.
8399 16-07-201817-07-2018Dss12 - LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 66.181,34 IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER ACQUISTO - DISTRIBUZIONE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO DOMICILIARE NECESSARIO PER ASSISTITI DSS12. - ANNO 2018 - DGR 1390/2011.
8398 16-07-201817-07-2018DSS12 LIQUIDAZIONE FATTURE DELL' IMPORTO DI €.39.994,24 IN FAVORE DELLA DITTA LAV.I.T. LAVANDERIE INDUSTRIALI PER IL SERVIZIO DI LAVA-NOLO. LUG/DIC 2017 CIG. 6540229FB1
8397 16-07-201817-07-2018Dss12 - LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €16 072,67 IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER ACQUISTO - DISTRIBUZIONE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO DOMICILIARE NECESSARIO PER ASSISTITI Dss12. - ANNO 2018 - DGR 1390/2011
8396 16-07-201817-07-2018Giudice di Pace di Bari . Compugroup Medical Italia s.p.a. / ASL BA / Comune di Giovinazzo - RG 6203/16 - sentenza n. 2592/17. Esecuzione della condanna al risarcimento pro quota del danno e delle spese di lite alla società attrice. Rimborso in quota par
8395 16-07-201817-07-2018Tribunale di Bari G.L. - ricorso ex art. 414 cpc promosso dal dr. S.V. c/ ASL BA - sentenza n. 231/18 - esecuzione della condanna al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente.
8394 16-07-201818-07-2018Dss9, Liquidazione spese trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che autorizzano autovetture ad uso privato ex delib n.1415 del 22.07.2016, "associazione volontari on-the-road", per i mesi di maggio e Giugno 2018 per importo complessi
8393 16-07-201818-07-2018Dss9, Liquidazione fatture Ditte diverse fornitrici di ossigeno liquido terapeutico domiciliare per i mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2018. Importo di Euro 4688,53.
8392 16-07-201818-07-2018Dss9, Risborso spese di trasporto in favore di assistiti in trattamento in omodialisi - Mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2018 - Importo totale 5.860,97.
8391 16-07-201817-07-2018P.O. Putignano: Acquisto di farmaco. Specialità Medicinale Estera CYSTADROPS 0,55% FLC 5ML,spesa complessiva € 13.090,00= CIG Z7C2453238
8390 16-07-201817-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 24790 DEL 03/07/2018
8389 16-07-201817-07-2018Liquidazione fatture a favore della Ditta B.BRAUN Milano S.P.A. , per materiale protesico fornitura diretta Conto 70010000060 lista di liquidazione n. 25110 del 06/07/2018 PRG. SPESA 2018/11 per un totale di Euro 190,01 (Centonovanta/01)
8388 16-07-201817-07-2018INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO PERSONALE COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO . LIQUIDAZIONE ACCESSI ADI PERSONALE INFERMIERISTICO DISTRETTO S.S. DI BARI :MESE DI MAGGIO 2018
8387 16-07-201817-07-2018AREA BARI NORD — Presidio Ospedaliero Umberto 1°- Corato — Importazione acquisto del farmaco estero ACUPAN (nefopam) 20mg 5 fiale (10mg/m1) n.20 confezioni. Spesa complessiva € 102,00 al netto di IVA. Codice CIG ZF8243112A.-
8386 16-07-201817-07-2018Macroarea "C1" di Monopoli — Conversano Liquidazione Attività Libero Professionale effettuata nel mese di Maggio 2018.
8385 16-07-201817-07-2018DSS DI BARI . LIQUIDAZIONE FATTURE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA CIG 6827036853 LISTA DI LIQUIDAZIONE 25404 DEL 10/07/2018
8384 16-07-201817-07-2018DSS UNICO DI BARI - ACQUISTO APPARECCHIO PER AEROSOL TERAPIA E FLOW RAPID PER L'ASSISTITI R.D. -L.N.PER€ 1.788,80= FATTURE MEDIGAS S.R.L. - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 24795 DEL 03/07/2018 - CIG Z4D1F4C474
8383 16-07-201817-07-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI . RIMBORSO SPESE A FAVORE DI ASSISTITI IN TRATTAMENTO EMODIALITICO PER COMPLESSIVI €1.415,86.
8382 16-07-201817-07-2018DSS UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA - D.M. 332/99 LIQUIDAZIONE SPESA DI €7.176,00= PER LA SEGUENTE LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 24811 DEL 03/07/2018
8381 16-07-201817-07-2018INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO PERSONALE DI COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO . LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ACCESSO AI TRATTAMENTI DOMICILIARI EFFETTUATI DAL PERSONALE DEL SEVIZIO DI RIABILITAZIONE OPERANTE SUL TERRITORIO DE
8380 16-07-201817-07-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €8.490,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SERVIZIO AMBULANZE § SANITA' GIOVANNI PAOLO II PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEI
8379 16-07-201817-07-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI€10.997,78 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE VOLONTARI ON THE ROAD PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI MAGGIO 2018
8378 16-07-201818-07-2018DSS11 - Liquidazione fatture elencate nella lista di liquidazione N. 25780 del 11/07/2018 per un importo di € 12.334,88 a favore della Ditta F.ll. Bernard s.r.l. (C.I.G. 5543080651 - 6540229FB1 - 74518472AE).
8377 16-07-201818-07-2018DSS11 - Liquidazione fatture elencate nella lista di liquidazione N. 25956 del 12/08/2018 per un importo di € 2.517,93 a favore della Ditta Servizi Ospedalieri S.P.A. (C.I.G.74518472AE).
8376 16-07-201817-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURE MEDICAIR N. 516153 DEL 31/08/2015. LISTA DI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 25101 DEL 05/07/2018 PER € 3.533,92. CIG :322350694B-1204532B3D-Z4309C8249
8375 16-07-201817-07-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 310,96 A TITOLO DI RIMBORSO RESIDUALE SPESE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NODISS PER DELEGA DI PAZIENTE DIALIZZATA TRASPORTATA NEL MESE DI MAGGIO 2018
8374 16-07-201818-07-2018Liquidazione a favore di assistiti appartenenti al Distretto S.S. n. 10, ai sensi della Legge 25/96 e successive integrazioni. €. 1.809,00.
8373 16-07-201818-07-2018Liquidazione a favore di assistiti appartenenti al Distretto S.S. n. 10, ai sensi della Legge 25/96 e successive integrazioni. €. 708,56.
8372 16-07-201817-07-2018Area Servizio Socio Sanitario: Comunità SocioSanitaria (art. 57) - Residence Casa Bianca di Modugno (Ba). Ente Gestore "Residence Casa Bianca S.r.l." Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili gravi senza genitori competenti nel me
8371 16-07-201816-07-2018Servizio Emergenza Sanitaria " 118 " - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato -Servizio Soccorso Infermi - GIUGNO 2018- Lista n° 26129 €. 95.478,95
8370 16-07-201818-07-2018DSS11 - C.S., dipendente a tempo indeterminato del DSS11. Concessione benefici ai sensi del comma 3 - art.33 Legge 104/92.
8369 13-07-201817-07-2018Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente Sig.ra GALLARA Cosima, Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiera.
8368 13-07-201817-07-2018Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente Sig.ra ZIZZI Antonella, Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiera.
8367 13-07-201817-07-2018Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente Sig.ra CAPPIELLO Rosanna, Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiera.
8366 13-07-201817-07-2018Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente Sig.ra NUCCIO Alessandra, Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiera.
8365 13-07-201816-07-2018Area Gestione Risorse Umane - UOS Assunzioni, Concorsi e Gestione del Ruolo. Liquidazione compensi progetto obiettivo. Spesa Complessiva €.7.779,26.
8364 13-07-201816-07-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. TERLIZZI. DIPENDENTE SIG. P.C. MATRICOLA N. 2501930.REVOCA DEI BENEFICI PREVISTI DAL COMMA 3, ART. 3, LEGGE 104/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.
8363 13-07-201816-07-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. MOLFETTA. DIPENDENTE SIG. D.C.S. MATRICOLA N. 2502145. AUTORIZZAZIONE AI PERMESSI PER ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PREVISTI DAL COMMA 3, ART. 3, LEGGE 104/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.
8362 13-07-201816-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI SORIN GROUP ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO IMPIANTABILE ATTIVO - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.8720 DEL 02/03/2018 DI € 8.320,00.
8361 13-07-201816-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURA NUOVA FIERA DEL LEVANTE SRL BARI LISTA DI LIQUIDAZIONE N 25788 DEL 11.07.2018
8360 13-07-201816-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA INFO SRL PER PUBBLICAZIONI LEGALI DEGLI AVVISI UFFICIALI DI GARA - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 8.555,27 - IVA INCLUSA. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 25990 DEL 13/07/2018. CIG 7055727A1B
8359 13-07-201816-07-2018Servizio di facchinaggio, ausiliariato, pulizie e portierato. Liquidazione fatture - SANITASERVICE ASL BA S.r.l. Lista di Liquidazione n. 25782 DEL 11.07.2018
8358 13-07-201816-07-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra S.D. - nata il 17.11.1956 - matricola 2503201 - cat.B fascia 5 - Operatore Tecnico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il DSS. 3 Bitonto. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dal 01.09.01
8357 13-07-201816-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.098,00 a favore della ditta F.lli Di Vittorio, a fronte di interventi impiantistici presso il P.O. di Molfetta (CIG:Z3323C6604).
8356 13-07-201816-07-2018Sig. V.P.U. - nato il 06.09.1953 - Assistente Amministrativo - cat.C fascia 5 - matricola4051663 - di ruolo dell'Azienda c/o il P.O. San Paolo. Presa d'atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per compimento del limite di età e
8355 13-07-201816-07-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig. M.A. - nato il 17.05.1954 - matricola 4010371 - cat.C fascia 5 - Assistente Amministrativo - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il P.O. DI VENERE. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dal 01
8354 13-07-201816-07-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra B.V. - nata il 23.02.1954 - matricola 4810856 - cat.C fascia 5 - Infermiera Generica Esperta - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il P.O. DI VENERE. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere da
8353 13-07-201816-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.440,00 a favore della ditta Mangialardi Rocco & C. snc, a fronte di interventi impiantistici presso il P.O. di Terlizzi (CIG:Z0F23E68DD) .
8352 13-07-201816-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 610,00 a favore della ditta Autofficina Creanza, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il P.O. di Altamura (CIG:vedi dettaglio interno) .
8351 13-07-201816-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.208,20 a favore della ditta Autofficina Sapone Vito, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il P.O. Di Venere, il D.S.S. Unico e il SISP di Bari (CIG:vedi dettaglio interno) .
8350 13-07-201816-07-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O.S. Trattamento Giuridico, Economico e Previdenziale - Settore Previdenza. Liquidazione Saldo Progetto Obiettivo anni 2017/2018. €.1.476,49.
8349 13-07-201816-07-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O.S. Trattamento Giuridico, Economico e Previdenziale - Settore Previdenza. Liquidazione Saldo Progetto Obiettivo anni 2017/2018. €.2.749,31.
8348 13-07-201816-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 646,60 a favore della ditta Carrozzeria Fiore, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il 118 di Triggiano (CIG:ZE623A9675) .
8347 13-07-201816-07-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O.S. Trattamento Giuridico, Economico e Previdenziale - Settore Previdenza. Liquidazione Saldo Progetto Obiettivo anni 2017/2018. €.5.049,80.
8346 13-07-201816-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.439,60 a favore della ditta Termoidraulica dei F.lli Diaferia snc, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il P.O. San Paolo (CIG:Z4423C7B44) .
8345 13-07-201816-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 317,20 a favore della ditta Soc. Coop. SATA arl, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il Dipartimento di Prevenzione di Altamura (CIG:Z3223C7D47) .
8344 13-07-201816-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 219,60 a favore della ditta Proscia Michele - Autofficina, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il D.S.S. 5 di Grumo (CIG:Z8623A970E) .
8343 13-07-201816-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 134,20 a favore della ditta Proscia Francesco, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il Dipartimento di Prevenzione di Altamura (CIG:ZE823A9604) .
8342 13-07-201816-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 268,40 a favore della ditta Mancini srl, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il D.S.M. di Monopoli (CIG:Z9A23C7BE5) .
8341 13-07-201816-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 274,50 a favore della ditta Guerrieri Elaborazioni di Vincenzo, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il SPPA di Bari (CIG:ZC023C7E4B) .
8340 13-07-201816-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 581,98 a favore della ditta Concessionaria Renauto s.p.a., a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il Dipartimento di Prevenzione di Monopoli (CIG:vedi dettaglio interno) .
8339 13-07-201816-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.636,00 a favore della ditta Leonardo Edilizia, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Molfetta (CIG:ZE423C63B8).
8338 13-07-201816-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 976,00 a favore della ditta Iesi srl, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Molfetta (CIG:ZCB23BCED0).
8337 13-07-201816-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.050,00 a favore della ditta Figli di Cimadomo G.ppe sas, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Molfetta (CIG:ZF123C44E8).
8336 13-07-201816-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.124,00 a favore della ditta CO.GE.CA srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il D.S.M. di Molfetta (CIG:Z7423C3ABF).
8335 13-07-201816-07-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Generale del Dr. COLAPIETRO BARTOLOMEO a decorrere dal 31/08/2018.
8334 13-07-201816-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.196,00 a favore della ditta Tema Sistemi s.p.a., a fronte di riparazione impianti presso il P.O. di Molfetta (CIG:Z711DD743D).
8333 13-07-201816-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 793,00 a favore della ditta Servizio Ecologico Meridionale srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il D.S.S. 1 di Giovinazzo e il P.O. di Molfetta (CIG:vedi dettaglio interno).
8332 13-07-201816-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 366,00 a favore della ditta Servizio Ecologico Meridionale srl, a fronte di interventi su impianti presso il D.S.S. 1 di Giovinazzo (CIG:Z3423BDA14).
8331 13-07-201816-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.464,00 a favore della ditta Mangialardi Rocco & C. snc, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Molfetta (CIG:Z8923C4454).
8330 13-07-201816-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 244,00 a favore della ditta Traetta Filippo Ecologia srl, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Molfetta (CIG:ZD523BF6C4).
8329 13-07-201816-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.037,00 a favore della ditta Traetta Filippo Ecologia srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Molfetta e il D.S.S. 1 di Giovinazzo(CIG:vedi dettaglio interno).
8328 13-07-201816-07-2018A.G.T.: Lavori urgenti relativi alla riqualificazione e sanificazione di tunnel, corridoio e vani adiacenti siti al piano terra e piano interrato del P.O. San Giacomo di Monopoli. Aggiudicazione dei lavori in favore della ditta Savino Nunzio a seguito d
8327 13-07-201816-07-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione in favore della LADISA s.r.l. n. 25544 del 10/07/2018 - totale complessivo di € 131.989,33=.
8326 13-07-201816-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.952,00 a favore della ditta Edilizia M.D.L. srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Molfetta (CIG:ZAE21ABB83).
8325 13-07-201816-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 10.370,00 a favore della ditta Edilizia M.D.L. srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso i PP.OO. di Terlizzi e Corato(CIG:vedi dettaglio interno).
8324 12-07-201813-07-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO . LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA F.LLI BERNARDI SRL PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2017. LISTA N. 25374 DEL 09.07.2018. SPESA € 66.326,07.
8323 12-07-201816-07-2018P.O. Di Venere - Acquisto di Farmaco specialità medicinale estera HIBERIX 0,5. ML fiale - Spesa complessiva €.43,78 - Cig Z842455C93.
8322 12-07-201816-07-2018P.O. Di Venere - Acquisto di Farmaco specialità medicinale estera BILTRICIDE 600 mg. crp - Spesa complessiva €. 177,54 - Cig Z21247571EF.
8321 12-07-201813-07-2018AREA BARI NORD P.O DI MOLFETTA - IMPORTAZIONE DI UN FARMACO NON REGISTRATO IN ITALIA AI SENSI DEL D.M. 11.02.1997.ACQUISTO N. 4 CONFEZIONI DEL FARMACO URBANYL 10 MG. 30 CPR, PER IL PAZIENTE L.F.M. SESA €. 49,41. CIG. Z52245097C
8320 12-07-201813-07-2018AREA BARI NORD-P.O. MOLFETTA APPROVAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE PAGATE DAL DELEGATO CASSIERE DELL'OSPEDALE DI MOLFETTA NEL PERIODO DAL 01.06.2018 AL 30.06.2018
8319 12-07-201813-07-2018AREA BARI NORD P.O DI MOLFETTA - IMPORTAZIONE DI UN FARMACO NON REGISTRATO IN ITALIA AI SENSI DEL D.M. 11.02.1997.ACQUISTO N. 10 CONFEZIONI DEL FARMACO MEGAMILMEDOCE 2 ML.10AMP PER IL PAZIENTE G.F. SESA €. 704,00. CIG. Z142450294
8318 12-07-201813-07-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "Nuova Fenice" Residenza SocioSanitaria per disabili autorizzata art 58 RR4/2007, di Noicattaro (Bari), Ente Gestore "Soc. SEGESTA Mediterranea S.R.L.". Liquidazione per l'atività di assistenza residenziale ad un
8316 12-07-201813-07-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario; " San Nicola " Residenza Protetta in Noicattaro, Ente gestore GE.SE.MA. Srl ; Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti nei mesi di Maggio
8315 12-07-201813-07-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario - Fondazione di Culto e di Religione " Oasi di Nazareth ", Residenza Protetta di Corato. Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti nel mese di Maggio 2018
8314 12-07-201813-07-2018AREA BARI NORD P.O. S. PAOLO - RINNOVO PER L'ANNO 2018 DEL CONTRATTO DI CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE PER IL RITIRO DELLA I PARTENZA DALLO STABILIMENTO OSPEDALIERO SAN PAOLO (SERVIZIO PICK-UP) SPESA € 780,00 CIG.ZF12456C3A
8313 12-07-201813-07-2018Distretto Socio Sanitario 2 -Liquidazione fatture Ditta LINDE MEDICALE s.r.l. relative a canoni di noleggio di attrezzature sanitarie concesse ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n. 23001 del 19/06/2018-
8312 12-07-201813-07-2018DSS/14" - Assistenza protesica diretta, canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto, "Ditte DIVERSE". Lista di liquidazione n.24569 del 02/07/2018. Importo totale liquidato € 36.328,29.
8311 12-07-201813-07-2018DSS/14* - Assistenza protesica diretta, canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto, "Ditta LINDE MEDICALE S.R.L.". Lista di liquidazione n. 24531 del 02/07/2018. Importo totale liquidato € 5.225,79.
8310 12-07-201813-07-2018DSS/14* - Assistenza protesica diretta, canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto, "Ditta MEDIGAS ITALIA S.R.L..". Lista di liquidazione n. 24548 del 02/07/2018. Importo totale liquidato € 4.575,43.
8309 12-07-201813-07-2018DSS/14* - Assistenza protesica diretta, OLTD (ossigeno terapeutico e altri gas med.), "Ditte DIVERSE". Lista di liquidazione n.24951 del 04/07/2018. Importo totale liquidato € 70.054,81.
8308 12-07-201813-07-2018DSS/14* - Liquidazione fatture "Ditta LA CASA DEL CELIACO DI VARGIU FIORELLA" per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionali .Lista (li liquidazione n.24911 del 04/07/2018. Importo totale liquidato € 219,89.
8307 12-07-201813-07-2018DSS/14* - Assistenza protesica diretta , attrezzature sanitarie "DITTA LINDE MEDICALE SRL" .Lista di liquidazione n.24887 del 04/07/2018. Importo totale liquidato €1.872,00.
8306 12-07-201813-07-2018D.S.S. N. 14 — L.R. n.9/91 e s.m.i. - Rimborso spese di trasporto a diversi assistiti affetti da nefropatie croniche, in trattamento emodialitico, residenti nell'ambito del Distretto Socio Sanitario n. 14 — Totale importo liquidato € 31.495,61=
8305 12-07-201813-07-2018DISTRETTO N. 14 - Liquidazione fatture da Lista n. 25386 del 10/07/2018 in favore di fornitori diversi, insistenti nel territorio distrettuale, per la fornitura di prodotti dietetico — nutrizionali. Mese di Maggio 2018.
8304 12-07-201813-07-2018D.S.S. N. 14 - Erogazione sussidio giornaliero ex L.31 del 24/01/1986 e s.m. a favore di soggetti affetti da morbo di Hansen — mesi di LUGLIO 2018 — Totale importo liquidato di € 329,97=
8303 12-07-201813-07-2018D.S.S. N. 14 — Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n.1152 dell'i 1/07/2017 e A.D.n. 502 del 17/07/2017. - Liquidazione a favore dell'erede di C.R. assistito deceduto ammesso al beneficio ex Deliberazioni C.S. ASL BA n. 1
8302 12-07-201813-07-2018Oggetto: Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA). Via Piave, n. 35 , 70026 - Modugno (BA), Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente gestore: Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate
8301 12-07-201813-07-2018DSS 13 — Dipendente M.C. matricola (4041785) dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permesso mensile di cui all'art. 33, commi 2-3-6, della Leacie 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
8300 12-07-201816-07-2018P.O. Di Venere - R.R. n. 14 del 25 giugno 2012 e n. 15 del 2 luglio 2013. P.O. Di Venere - Liquidazione compensi in favore dellad.ssa G.M.C. Direttore UOC SIMT ASL TA per l'attività svolta in qualità di valutatore Nazionale CSN presso l'aricolazione Orga
8299 12-07-201816-07-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 25318 del 09.07.2018, in favore della Ditta Bio - Techne s.r.l. (Cig 64251888DD) per canoni noleggio di strumenti per analisi mediante sequenziamento per la U.O.c. Genetica Medica per €. 24.723,19.
8298 12-07-201813-07-2018DSS N. 13 SERVIZIO TRASPORTO ASSISTITO UTENTI DIALIZZATI SOCIETA' NEW DIAL S.R.L. CIG 578006220E COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 24167 DEL 27/06/2018 TRASPORTI EFFETTUATI A MAGGIO 2018. IMPORTO € 561,60=.
8297 12-07-201813-07-2018DSS N. 13 SERVIZIO TRASPORTO ASSISTITO PER UTENTI DIALIZZATI SOCIETA' ACCREDITATA DIAVERUM ITALIA S.R.L. — CIG 57802014C2 - COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 24210 DEL 27/06/2018 PER UN IMPORTO DI € 3.585,60 = PERIODO: APRILE 2018 -TRASPORTO PER SEDE ACQU
8296 12-07-201813-07-2018AREA BARI NORD P.O. SAN PAOLO:Liquidazione fatture in favore della ditta P.A.C.O. SRL ( COD. CIG.308882857F) per CANONE NOLEGGIO DI ATTREZZATURE TECNICHE come da lista n. 24473 del02/07/2018 per un importo di €. 732,00=iva inclusa
8295 12-07-201816-07-2018P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 25368 del 09.07.2018, in favore della Ditta G4 VIGILANZA s.p.a. (Cig 6390859FAB) per il servizio di Vigilanza Armata svolto nel mese di maggio 2018 per €. 15.702,87.
8294 12-07-201813-07-2018AREA BARI NORD P.O SAN PAOLO - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA EXPERTMED SRL (COD. CIG. 65133591E2) PER CANONE NOLEGGIO DI ATTREZZATURE TECNICHE COME DA LISTA N. 24268 DEL 28/06/2018 PER UN IMPORTO DI € 788,02=
8293 12-07-201816-07-2018P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 25038 del 04.07.2018, in favore della Ditta KYOVERA Document Solution s.p.a. (Cig 6390859FAB) per il servizio di noleggio centri Elettrocontabili di €. 255,74.
8292 12-07-201813-07-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DASIT SPA (CO. CIG 461167686A) PER CANONE NOLEGGIO DI ATTREZZATURE TECNICHE COE DA LISTA N.24322 DEL 28/06/2018 PER UN IMPORTO I € 10.528,44=.
8291 12-07-201816-07-2018P.O. Di Venere - Dip.te B.A.M. Dirigente Medico a Tempo Indeterminato P.O. Di Venere Congedo Parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011 n. 119.
8290 12-07-201816-07-2018P.O. Di Venere - Dip.te matricola 4819072 - C.P.S. Infermiera a Tempo Indeterminato P.O. Di Venere Congedo Parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011 n. 119.
8289 12-07-201813-07-2018AREA BARI NORD - P.O SAN PAOLO - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA COD. CIG. 690971C19 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COME DA LISTAN. 24474DEL 02.07..2018 PER UN IMPORTO DI €639,34
8288 12-07-201813-07-2018AREA BARI NORD P.O. SAN PAOLOLiquidazione fatture in favore della ditta SCA SRL (cod. cig. 6014872D62) per servizio di MANUTENZ. TRATTAMENTO IDRICO PRESSO IL CENTRO DIALISI DI BITONTO come da lista preliquidazione n. 24275 del 28/06/2018 per un importo
8287 12-07-201813-07-2018Area Bari Nord-P.O. San Paolo: Liquidazione fattura in favore della ditta SERVIZI OSPEDALIERI SPA (cod. cig. 6540229FB1) per il SERVIZIO MATERASSI ANTIDECUBITO, come da lista n.24638del 03/07/2018 per un importo di €.7.928,98=
8286 12-07-201813-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 17.885,20 a favore della ditta Gri.Ma. di Grieco Mario, a fronte di interventi di manutenzione delle aree a verde presso il P.O. di Corato, il P.O. di Terlizzi e il D.S.S. 2(CIG:vedi dettaglio interno).
8285 12-07-201813-07-2018AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO Liquidazione fatture in favore della ditta ABBOTT SRL( COD. CIG.32127770DA9) per CANONE NOLEGGIO DI ATTREZZATURE TECNICHE come da lista n. 25096 del 05/07/2018 per un importo di €. 10.980,00=iva inclusa
8284 12-07-201813-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di €71.532,33 a favore della ditta PERRONE CATALDO & C. sas per la manutenzione programmata effettuata durante il I° semestre 2018 sugli impianti di condizionamento centralizzati del territorio Corato, Molfetta, Ruvo di Pu
8283 12-07-201813-07-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO - DIP. SIG.RA F.G. - MATRICOLA N.4040226-CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42 - COMMA 5 DEL D.LGS. N. 151/2001 E MODIFICHE APPORTATE DELL'ART. 4 DEL D.LGS.N.119 DEL 18/07/2011;
8282 12-07-201813-07-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO - DIP. SIG. D.N.V. - MATRICOLA 4040208: REVOCA BENEFICI AI SENSI DEL COMMA 3 - ART. 33 - L. 104/92.
8281 12-07-201813-07-2018DSS13-RIMBORSO SPESE VACCINOTERAPIA PER LA CURA DI ALLERGOPATIE- PERIODO GIUGNO 2018, IMPORTO € 1.245,94.
8280 12-07-201813-07-2018DSS. N. 13 RIMBORSI SPESE PER INTERVENTO DI TRAPIANTI E CONTROLLI PRESSO STRUTTURE SPECIALIZZATE IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2018 — IMPORTO €2.600,78=- L.R. 25/96 e s.m.i.
8279 12-07-201813-07-2018DSS. N. 13 Rimborso spese sanitarie a persona soggiornante temporaneamente in uno degli Stati dell'U.E.-art.25 lett.B Reg.987/09 (ex Art. 34 Reg. CEE n. 574/72)- Totale importo €82,50=
8278 12-07-201813-07-2018DSS N. 13 - liquidazione fatture in favore di ditte varie per fornitura ossigeno liquido ad assistiti residenti nel DSS n.13, periodo gennaio-marzo 2018, lista di preliquidazione n.21988 del 08/06/2018 pari ad € 24.004,64 (IVA inclusa).
8277 12-07-201813-07-2018DSS 13 — liquidazione competenze per prestazioni di Cure Domiciliari a favore della Società Cooperativa Sociale e Sanitaria "San Giovanni di Dio", Società Cooperativa Sociale "Pro.Ges." e Società Coop. "Tre Fiammelle"- mese di MAGGIO 2018 - CIG 572917264
8276 12-07-201813-07-2018DSS N. 13 - Liquidazione fattura in favore della ditta "TECNOSOLUZIONI" S.r.l. di Corigliano (l'Otranto — C.F./P.IVA 02510050756 - per l'acquisto di una sonda cardiologica per ecografo Mindray per il Servizio di Cardiologia del Poliambulatorio di Gioia
8275 12-07-201813-07-2018DSS N. 13 - Liquidazione fatture di ditte varie, mesi di APRILE-MAGIO 2018, per la fornitura di alimenti senza glutine a soggetti celiaci, come da lista di preliquidazione no 24738 del 03/07/2018 per un importo complessivo di € 13.727,66.
8274 12-07-201813-07-2018DSS N. 13 - Rendiconto spese sostenute nel mese di Giugno 2018 a mezzo Cassa Economale codice Economo N° 221.
8273 12-07-201813-07-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dipendente Sig. C. N. - Risoluzione del rapporto di lavoro per Limiti di età.
8272 12-07-201813-07-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra R. C. - dipendente a tempo indeterminato. Collocamento in pensione per inabilità.
8271 12-07-201813-07-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dipendente Sig.ra T. M. D. - C.P.S. Educatore Prof.le. Risoluzione rapporto di lavoro per "Dimissioni Volontarie".
8270 12-07-201813-07-2018Dipendente F. M. G. - A.S. - a Tempo Indeterminato. Collocamento in quiescenza.
8269 12-07-201813-07-2018Area Ospedaliera Bari Nord - Presidio Ospedaliero di Molfetta - Sig.ra C.M .(M. 2501666) Congedo parentale per astensione facoltativa figlio con retribuzione al 30%, ai sensi dell'art.32 e 34 del D.Lgs. del 26/03/2001 n. 151 e s.m.i.. Provvedimenti.
8268 12-07-201813-07-2018Area Ospedaliera Bari Nord-P.O.Terlizzi - Dott.ssa D.A.Dirigente Medico a tempo Indeterminato di questa ASL-Aspettativa senza assegni ex art. 10 comma 8 lett. b) del CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria 10/2/2004.
8267 12-07-201813-07-2018Area Ospedaliera Bari Nord — Dott.ssa A.P.- Dirigente Medico a tempo Indeterminato del Presidio Ospedaliero di Molfetta di questa ASL — Aspettativa senza assegni ex art.10, co. 8, lett.a) del CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria 10/2/2004.
8266 12-07-201813-07-2018Area Ospedaliera Bari Nord— Sig.ra B.M.D. (m. 2501968)- Concessione congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 co. 5 del D. Lgs. 26/03/2001 n . 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs.18/07/2011 n. 119.
8265 12-07-201813-07-2018Rettifica Determina Dirigenziale nr. 8013 del 05/07/2018
8264 12-07-201813-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.941,00 a favore della ditta Tecnoalluminio srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Monopoli(CIG:Z6722EB717).
8263 12-07-201813-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.476,60 a favore della ditta Tecnoduens, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Monopoli(CIG:Z24209BE37).
8262 12-07-201813-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.612,00 a favore della ditta KONE s.p.a., a fronte di interventi su impianti elevatori presso il P.O. San Paolo(CIG:vedi dettaglio interno).
8261 12-07-201813-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.538,00 a favore della ditta Centanni Gaetano Impianti Tecnologici, a fronte di interventi impiantistici presso il P.O./territorio San Paolo(CIG:ZC423C37C).
8260 12-07-201813-07-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo Giugno 2018 - Costo Totale €.2.417,30.
8259 12-07-201813-07-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA). Via Piave, n. 35 , 70026 - Modugno (BA), Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente gestore: Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate SCARL .
8258 12-07-201813-07-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Altamura (BA) L'ASSISTENZA S.R.L.. Periodo Giugno 2018 - Costo Totale €.2.797,02.
8257 12-07-201813-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.270,00 a favore della ditta Aquaservice, a fronte di interventi impiantistici presso il P.O. San Paolo(CIG:ZD122957A1).
8256 12-07-201813-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.978,00 a favore della ditta I.T.M. di Carella Lorusso snc, a fronte di interventi impiantistici presso il D.S.S. 2 di Ruvo(CIG:Z5E23DFAC6).
8255 12-07-201813-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.270,00 a favore della ditta Brindisi Elevatori srl, a fronte di interventi su impianti elevatori presso il P.O. San Paolo(CIG:ZF92293840).
8254 12-07-201813-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.148,00 a favore della ditta Impianti Servizi Medicali srl, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. San Paolo(CIG:Z0C2293DFC).
8253 12-07-201813-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.501,00 a favore della ditta Item Oxygen srl, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. San Paolo(CIG:Z0E2293F81).
8252 12-07-201813-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 347,70 a favore della ditta LUCARELLI INTONACI s.n.c., a fronte di lavori per la riparazione delle saracinesche d'ingresso presso Ufficio Igiene Acquaviva delle Fonti(CIG:Z0523DDDE2).
8251 12-07-201813-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.880,00 a favore della ditta ALLUVETRO s.n.c. di Chiapperino Francesco, a fronte di lavori per la messa in sicurezza vetrata dell' Auditorium presso P.O. F. Perinei di Altamura(CIG:Z3723DDDA2).
8250 12-07-201813-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.978,00 a favore della ditta Paparella Antonio, a fronte di vari lavori di falegnameria presso P.T.A. di Bitonto(CIG:Z3E23CA7BB).
8249 12-07-201813-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.660,00 a favore della ditta Aquaservice di Deserio Sabino, a fronte di lavori per la riparazione osmosi inverse presso Centrale Idrica del P.O. F. Perinei Altamura(CIG:Z7222084B).
8248 12-07-201813-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.586,00 a favore della ditta CIANCIOTTA DOMENICO, a fronte di lavori per la recinzione metallica dell'isola ecologica presso il P.O. F. Perinei di Altamura(CIG:ZF723DF00C).
8247 12-07-201813-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.490,00 a favore della ditta LM IMPIANTI s.r.l., a fronte di lavori di adeguamento Sala Pronto Soccorso Pediatrico SCAP presso il P.O. F. Perinei di Altamura(CIG:Z9021A1E65).
8246 12-07-201813-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.660,00 a favore della ditta CEIM s.r.l., a fronte di lavori per ripristino pavimento presso l'ingresso della Farmacia del P.T.A. Altamura(CIG:ZCE22926C7).
8245 12-07-201813-07-2018Area Servizio Socio Sanitario: Comunità Socio Sanitaria (art. 57) Alba Chiara - EnteGestore AUXILIUM di Altamura (Bari). Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili gravi senza genitori competenti per il mese di Marzo 2018 di euro
8244 12-07-201813-07-2018Area Servizio Socio Sanitario: Comunità Socio Sanitaria (art. 57) Casa Aliante Onlus di Toritto (Bari). Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili gravi senza genitori competenti per il mese di Aprile 2018 di euro 1352,10 (Milletre
8243 12-07-201813-07-2018Area Servizio Socio Sanitario: Comunità Socio Sanitaria (art. 57) Casa Aliante Onlus di Toritto (Bari). Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili gravi senza genitori competenti per il mese di Aprile 2018 di euro 6.982,50 ( Seimi
8242 12-07-201813-07-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA). Via Piave, n. 35 , 70026 - Modugno (BA), Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente gestore: Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate SCARL .
8241 12-07-201813-07-2018Area Servizio Socio Sanitario: Comunità Socio Sanitaria (art. 57) Casa Aliante Onlus di Toritto (Bari). Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili gravi senza genitori competenti per il mese di Aprile 2018 di euro 9.737,46 ( Novemi
8240 12-07-201813-07-2018Area Servizio Socio Sanitario: Comunità Socio Sanitaria (art. 57) Casa Aliante Onlus di Toritto (Bari). Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili gravi senza genitori competenti per il mese di Aprile 2018 di euro 1352,10 (Milletre
8239 12-07-201813-07-2018Area Servizio Socio Sanitario: Comunità Socio Sanitaria (art. 57) Casa Aliante Onlus di Toritto (Bari). Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili gravi senza genitori competenti per il mese di Aprile 2018 di euro 1352,10 (Milletre
8238 12-07-201813-07-2018Liquidazione spesa di € 2.501,00 (CIG: vedi dettaglio interno) a favore della Ditta ECOLOGIA DI STEFANO DI MASI, per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli immobili delle strutture immobiliari di propria competenza.
8237 12-07-201813-07-2018Liquidazione spesa di € 5.795,00 (CIG: Z6A238978C) a favore della Ditta AQUASERVICE, per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di propria competenza.
8236 12-07-201813-07-2018AREA BARI NORD — P.O. San Paolo — importazione di farmaco estero ai sensi del D.M. 11.02.1997. Specialità medicinale Thiopental fiale da 0,5 gr. richieste dalla UOC di Anestesia e RiaNIMAZIONE. Spesa complessiva €. 81,40IVA inclusa - CIG: Z29244A72C.
8235 12-07-201813-07-2018Liquidazione spesa di € 5.856,00 (CIG: ZA9237E083) a favore della Ditta G. SCAVI S.R.L. per interventi di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell'U.T.P. DSS 13.
8234 12-07-201813-07-2018A.G.T.: Determina di rendicontazione: Mese: GIUGNO 2018.
8233 12-07-201813-07-2018Liquidazione fatture Comunità Sol Levante di Taurisano (LE) per asistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 25141 € 16.088,77 = "sezddpsudbarese"
8232 12-07-201813-07-2018Procedura di acquisto in economia di n. 3 frigoriferi da laboratorio. Aggiudicazione CIG ZE123 AD2E1
8231 12-07-201813-07-2018AREA BARI NORD — P.O. San Paolo — Acquisto n.80 confezioni del farmaco LIXIANA 28, di cui n. 50 nel dosaggio da 60mg. e n. 30 nel dosaggio da 30 mg., richiesti dalla UOC di Cardiologia. Spesa complessiva €. 4.150,96 IVA inclusa - CIG: ZF9243AD54.
8230 12-07-201813-07-2018Liquidazione fatture Comunità Labirinto Coop Sociale (casa Frassati) di Pesaro (PU) per asistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 25133 - impporto € 2.781,40 = "sezddpsudbarese"
8229 12-07-201813-07-2018Ditta SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - Liquidazione fatture noleggio fotocopiatori. Lista di liquidazione n. 25158 - importo € 680,46 CIG 5068806F05 e 5255402EE9 "sezddpsudbarese"
8228 12-07-201813-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.925,99 (CIG:vedi dettaglio interno) di n. 3 fatture, a favore della ditta ESAOTE s.p.a.,per interventi di manutenzione di minuto mantenimento e di interventi a seguito contratto di manutenzione di attrezzature tecni
8227 12-07-201813-07-2018Liquidazione straordinario del personale del comparto della UOC del Sud Barese: liquidazione competenze mese di maggio 2018 "sezddpsudbarese"
8226 12-07-201813-07-2018Liquidazione fattura COOP SOCIALE CENTRO FIORI di Rimini, per assistenza tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 25136 - importo € 1.104,23 ="sezddpsudbarese"
8225 12-07-201813-07-2018Liquidazione fatture Istituto di Vigilanza G4 SPA di Brescia - lista di liquidazione n. 25124 - importo di € 7.201,02 =CIG 51337253E3 "sezddpsudbarese"
8224 11-07-201813-07-2018Liquidazione e pagamento competenze Commissione Medico Legale ex O.N.I.G. istituita per la valutazione cure termali e climatiche - Anno 2018.
8223 11-07-201813-07-2018Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi ai componenti la Commissione Medica Locale Provinciale per le patenti di guida speciali di Bari. Periodo: II trimestre 2018 per un importo complessivo di € 27.090,85.
8222 11-07-201813-07-2018Dipartimento di Prevenzione - Deliberazione ASL BA N. 1155 del 09/05/08. Pagamento compensi al personale per attività di sterilizzazione della popolazione canina randagia.
8221 11-07-201813-07-2018Dipartimento di Prevenzione - Fornitura urgente di microchips impiantabili sterili monouso per cani.
8220 11-07-201813-07-2018Dipartimento di Prevenzione - Ufficio Legge 210/92 - Area Metropolitana - Liquidazione delle somme a titolo di Rateo arretrati della Rivalutazione Indennità Integrativa Speciale a favore degli eredi del Sig. B.M., ex beneficiario L: 210/92, deceduto. Pe
8219 11-07-201813-07-2018Dipartimento di Prevenzione - Adesione Mercato Elettronico Consip - Rinnovo Assistenza Annuale per Software Win Food per le attività dei S.I.A.N. Settore Nutrizione. CIG Z8724096BD.
8218 11-07-201813-07-2018Liquidazione fattura a favore della Ditta MAPIA - pr.nto via Caldarola, 125 - Bari - (rif. maggio 2018). Lista di liquidazione n. 22627 del 14/06/2018, per un importo € 2.607,75 (duemilaseicentosette/75) I.C..
8217 11-07-201813-07-2018Liquidazione fattura a favore della Ditta MAPIA - pr.nto via Caldarola, 125 - Bari - (rif. aprile 2018). Lista di liquidazione n. 22651 del 14/06/2018, per un importo € 2.607,75 (duemilaseicentosette/75) I.C..
8216 11-07-201813-07-2018Dipartimento di Prevenzione - Prestazioni economiche antitubercolari Legge n. 88 del 04/03/1987. Periodo: da 05.05.2016 a 31.01.2017. Assistita M.A.K.. Sopravenienza passiva.
8215 11-07-201813-07-2018Rimborso per prestazione non effettuata.
8214 11-07-201813-07-2018Liquidazione fattura a favore della ditta M.A.P.I.A. SRL - Lista di liquidazione n. 22350 del 12.06.2018 per un importo di € 1.796,45 IVA compresa.
8213 11-07-201813-07-2018Rimborso per prestazioni non effettuate.
8212 11-07-201813-07-2018Dipartimento di Prevenzione. Pagamento fattura alla ditta Sancilio Francesco. Lista di liquidazione n. 23083 del 19/06/2018.
8211 11-07-201813-07-2018Dipartimento di Prevenzione. Servizio di vigilanza. Liquidazione fatture a favore ditta G4 Vigilanza SpA. Lista di liquidazione n. 23085 del 19.06.2018.
8210 11-07-201813-07-2018Liquidazione compenso Commissione Invalidi Civili D.S. 5 - Grumo Appula. Periodo APRILE - GIUGNO 2018.
8209 11-07-201813-07-2018Liquidazione compenso Commissione Invalidi Civili - Territorio di Bari - Distretto S.S. N.8 - Periodo 01/04/2018 - 30/06/2018 - € 61.947,44.
8208 11-07-201813-07-2018Dipartimento di Prevenzione - Servizi Veterinari - "Piano operativo inerenti l'attività di sterilizzazione della popolazione canina randagia, obiettivo DIEF 2007 e successive integrazioni". Liquidazione attività svolta nel periodo dal 04/06/2018 - 29/06
8206 11-07-201813-07-2018Rimborso, ai sensi dell'art. 26 C.C.N.L. del Personale Comparto Sanità, delle spese legali sostenute dal sig. C.P., per la propria difesa nell'ambito del procedimento penale n. 2409/2016 R.G.N.R. - n. 14669/16 R.G. GIP innanzi al Tribunale di Bari.
8205 11-07-201813-07-2018DSS 11- LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA VENTILATORI POLMONARI (FULL RISK) ASSEGNATI A DIVERSI ASSISTITI RESIDENTI IN AMBITO DISTRETTUALE, DITTA MEDIGAS - LISTA N. 25605 DEL 10/07/2018 DI € 13.215,28 - CIG 28964290D3=.
8204 11-07-201812-07-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Turi (BA). Periodo Giugno 2018 - Costo Totale €.9.356,20.
8203 11-07-201813-07-2018DSS 11- LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONI DI NOLEGGIO VENTILATORI POLMONARI E ASPIRATORI ASSEGNATI A DIVERSI ASSISTITI RESIDENTI IN AMBITO DISTRETTUALE, DITTA MEDIGAS - LISTA N. 25674 DEL 11/07/2018 DI € 1.130,33- CIG 28964290D3 - CIG 32238861E3F - CIG 69
8202 11-07-201812-07-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo Maggio Giugno 2018 - Costo Totale €.17.006,73.
8201 11-07-201813-07-2018DSS 11- LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA VENTILATORI POLMONARI (FULL RISK) ASSEGNATI A DIVERSI ASSISTITI RESIDENTI IN AMBITO DISTRETTUALE, DITTA MEDIGAS - LISTA N. 25567 DEL 10/07/2018 DI € 13.744,64 - CIG 28964290D3=.
8200 11-07-201812-07-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso l'Istituto Penale per Minori di Bari. Sig.ra CAMARDELLA Dorotea. Periodo Aprile - Maggio 2018 - Costo Totale €.5.58
8199 11-07-201812-07-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Altamura (BA). Periodo Giugno 2018 - Costo Totale €.4.809,00.
8198 11-07-201812-07-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra Z.A.R. (matricola 2703440) - Operatore Tecnico Centralinista. Risoluzione rapporto di lavoro per limiti di età e collocamento in quiescenza in regime di cumulo a decorrere dal 01/11/2018.
8197 11-07-201813-07-2018DSS11 - LIQUIDAZIONE FATTURE ELENCATE NELLA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.25446 DEL 10/07/2018 A FAVORE DELLA DITTA KASUCCI ORTOPEDIA SRL - PER FORNITURE DEL SETTORE ASSISTENZA PROTESICA PER € 5.988,18=.
8196 11-07-201813-07-2018P.O. S. PAOLO LIQUIDAZUIONE CONTRIBUTO FORFETTARIO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO IN OCCASSIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018, A FAVORE DEL DIPENDENTE PASTORE MARIA.
8195 11-07-201813-07-2018DSS11 - LIQUIDAZIONE FATTURE ELENCATE NELLA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.25283 DEL 09/07/2018 A FAVORE DELLA DITTA FRASCARI SNC - PER FORNITURE DEL SETTORE ASSISTENZA PROTESICA PER € 1.042,11=.
8194 11-07-201813-07-2018TAR Puglia Bari . Ricorso in riassunzione promosso da Italy Emergenza Cooperativa sociale c/ ASL BA - Liquidazione e pagamento a saldo delle competenze maturate in favore del legale fiduciario, avv. Filippo Panizzolo.
8193 11-07-201813-07-2018Rimborso, ai sensi dell'art. 26 C.C.N.L. del Personale Comparto Sanità, delle spese legali sostenute dalla sig.ra P.G., per la propria difesa nell'ambito del procedimento penale n. 2409/2016 R.G.N.R. - n. 14669/16 R.G. GIP innanzi al Tribunale di Bari.
8192 11-07-201813-07-2018Consiglio di Stato sez. III . Ricorso RG 2005/18 promosso da Gestione Managment Sanitario s.p.a. e Mefir s.r.l. c/ ASL BA - ordinanza n. 1570/18 . Liquidazione e pagamento a saldo delle competenze maturate in favore del legale fiduciario, avv. Filippo Pa
8191 11-07-201812-07-2018Progetti Formativi Aziendali anno 2018 - 1° semestre. Liquidazione rimborso spese carburante. (Importo complessivo atto € 49,70).
8190 11-07-201812-07-2018Liquidazioni legate alla pronta disponibilità dei dirigenti farmacisti effettuata nel mese di GIUGNO 2018.
8189 11-07-201813-07-2018DSS11-Liquidazione fattura elencata nella lista di liquidazione n.25280 del 09/07/2018 per € 138,09, in favore della Ditta Antinia srl di Putignano, per il servizio di raccolta,trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi a rischio infettivo (CER 180103) e
8187 11-07-201813-07-2018DSS11- Liquidazione competenze per prestazioni di attività aggiuntiva ADI. 1° semestre 2018.
8186 11-07-201813-07-2018DSS11- B.A. dipendente a tempo indeterminato del DSS11. Concessione benefici ai sensi del comma 3-art.33 Legge 104/92.
8185 11-07-201813-07-2018DSS11- D.L.L. dipendente a tempo indeterminato del DSS11. Concessione benefici ai sensi del comma 3-art.33 Legge 104/92.
8184 11-07-201812-07-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Dott. N. N. - Medico addetto alle attività della Medicina dei Servizi. Liquidazione Premio Operosità. €.34.769,49=.
8183 11-07-201812-07-2018Sig.ra B.C. (M.4920675) - a Tempo Indeterminato di questa ASL. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 - comma 5 - del D.Lgs.26/03/2001 n.151, modificato e sostituito dall'art.4 del D.Lgs.18/07/2011 n.119.
8182 11-07-201812-07-2018Dott.ssa V.L. ( matr..4041181)- a Tempo Indeterminato di questa ASL - Aspettativa senza assegni per motivi familiari ex art.19-co.1 del CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria 1998/2001.
8181 11-07-201812-07-2018AREA GESTIONE TECNICA - Realizzazione del "Nuovo Ospedale del Sud Est Barese - Monopoli Fasano" Espropriazione per pubblica utilità : Liquidazione competenze notarili. CUP: D67B14000530001 - CIG: Z1C22791E9.
8180 11-07-201813-07-2018DSS9: Rimborso spese in favore degli assistiti residenti nel territorio dei Comuni di Modugno, Bitetto e Bitritto, per trapianti e controllo ex legge 25/96.Importo totale € 2.939,57.
8179 11-07-201813-07-2018DSS9:Rendiconto spese sostenute con la cassa economale del mese di giugno 2018.
8178 11-07-201812-07-2018Liquidazione spesa di € 536,56 (CIG:6019292CE2) a favore della Ditta Kyocera Document Solutions Italia spa per il canone di noleggio dei fotocopiatori in uso agli uffici A.G.T.
8177 11-07-201812-07-2018Liquidazione spesa di € 366,00 CIG: Z5123119E0 a favore della Ditta ATITECNICA85 per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di propria competenza.
8176 11-07-201812-07-2018Liquidazione spesa di € 793,00 CIG: Z7C229CFDE a favore della Ditta ATITECNICA85 per lavori di manutenzione ord. su mobili e arredi delle strutture immobiliari di propria competenza.
8175 11-07-201812-07-2018Liquidazione spesa di € 3.660,00 CIG: Z7523BED8F a favore della Ditta BARILE PASQUALE SRL per interventi di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell'U.T.P. di Putignano
8174 11-07-201812-07-2018Liquidazione spesa di € 12.200,00 (CIG:Z3F239F1D4) a favore della ditta FAL per lavori edili eseguiti presso i nuovi locali SIAN di Bari Piazza Chiurlia.
8173 11-07-201812-07-2018Area Gestione Tecnica - FESR 2014 - 2020 - RIFUNZIONALIZZAZIONE RSA NOICATTARO - SISTEMAZIONE EDILE DEI LOCALI DESTINATI AI SERVIZI DI PREVENZIONE, GUARDIA MEDICA E PUNTO DI PRIMO INTERVENTO NELL'EDIFICIO RSA NOICATTARO. Intervenuta efficacia dell'aggiud
8172 11-07-201812-07-2018AREA GESTIONE TECNICA. (P.d.D. n° 37) Liquidazione fatture utenze ASL Bari - Lista n. 24900 del 04.07.2018 - Importo totale € 143.612,80 - ACQUEDOTTO PUGLIESE.
8171 11-07-201812-07-2018AREA GESTIONE TECNICA. (P.d.D. n° 36) Indennità legate alle condizioni di lavoro personale comparto-normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione prestazioni effettuate nel mese di maggio 2018.
8170 10-07-201811-07-2018Liquidazione spesa di € 951,00 CIG: Z3F23AF6A2 a favore della Ditta LORUSSO IMPIANTI S.N.C. per interventi di manutenzione ord di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. del DSS 13
8169 10-07-201811-07-2018Liquidazione spesa di € 1.830,00 CIG: Z023AEA8A a favore della Ditta IDEAL IMPIANTI S.N.C. per interventi di manutenzione ord di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. del DSS 12
8168 10-07-201811-07-2018Liquidazione spesa di € 5.856,00 CIG: ZB922F40E3 a favore della Ditta DECO DOMUS per interventi di manutenzione ord di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell'U.T.P. di Putignano
8167 10-07-201811-07-2018Liquidazione spesa di € 10.004,00 CIG: Vedi dettaglio interno a favore della Ditta DECO DOMUS per interventi di manutenzione ord di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell'U.T.P. di Putignano
8166 10-07-201811-07-2018Liquidazione spesa di € 6.710,00 CIG: Vedi dettaglio interno a favore della Ditta DECO DOMUS per interventi di manutenzione ord di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell'U.T.P. di Triggiano
8165 10-07-201811-07-2018D.S.S.4 Trasporto Utenti Dializzati - Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 5.658,39 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MAGGIO 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato per r
8164 10-07-201811-07-2018D.S.S.4- Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 10.147,49 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GIUGNO 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato per
8163 10-07-201811-07-2018D.S.S.4 - Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di €. 14.708,12 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GIUGNO 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato pe
8162 10-07-201811-07-2018D.S.S.4 Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di €. 6.245,97= a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MAGGIO 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato per
8161 10-07-201811-07-2018D.S.S.4- Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 4.287,79 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MAGGIO 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato per r
8160 10-07-201811-07-2018Rimborso, ai sensi dell'art. 25 C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria, delle spese legali sostenute dalla dott.ssa Z.M., per la propria difesa nell'ambito del procedimento penale n. 2409/2016 R.G.N.R. - n. 14669/16 RG GIP innanzi al Tribunale di
8159 10-07-201811-07-2018PAF 2018 - Corso di formazione ECM "Corpo,emozioni e movimento:l'utilizzo del linguaggio corporeo nella prevenzione del disagio in età evolutiva"". Bari, Università degli Studi - Dipartimento Forpsicom- 13 febbraio- 31 maggio 2018. Liquidazione alla dr.s
8158 10-07-201811-07-2018Corso di formazione ECM "COMMUNITY OF PRACTICE PER ESPERTI DI FORMAZIONE E SCILUPPO ORGANIZZATIVO"Milano, 1 marzo-23 maggio-10 ottobre 2018. Centro Ricerche e Studi in Management Sanitario Università Cattolica del sacro Cuore. Liquidazione dell'iscrizion
8157 10-07-201811-07-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale - D.M. 07/03/2006 - Triennio 2015-2018. Liquidazione competenze mese di GIUGNO 2018. Spesa Complessiva €.36.720,25.
8156 10-07-201811-07-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale - D.M. 07/03/2006 - Triennio 2016-2019. Liquidazione competenze mese di GIUGNO 2018. Spesa Complessiva €.25.179,60.
8155 10-07-201811-07-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale - D.M. 07/03/2006 - Triennio 2017-2020. Liquidazione competenze mese di GIUGNO 2018. Spesa Complessiva €. 37.769,40.
8154 10-07-201811-07-2018Tribunale di Trani - ricorsi promossi da Studio Biomedico Associato s.r.l. / ex Ausl Ba/2 . Esecuzione del pagamento in rimborso alla ricorrente delle spese di registrazione dei DD.II. n. 356/04-168/05-169/05-187/05-12/05 e nn. 498 e 538/14 , esecutivi.
8153 10-07-201811-07-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Approvazione Rendiconto spese sostenute con la Cassa Economale — mese di GIUGNO 2018.
8152 10-07-201811-07-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fatture a favore della ditta LAV.I.T. di Foggia come da lista di liquidazione n. 24609 del 02/07/2018 per un importo complessivo di € 34.686.73.
8151 10-07-201811-07-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fatture a favore della ditta LAV.I.T.di Foggia per il servizio di noleggio materassi antidecubito come da lista di liquidazione n. 24637 del 03/07/2018 per un importo complessivo di € 8.251.12.
8150 10-07-201811-07-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura a favore della ditta Società G4 Vigilanza s.p.a. come da lista di liquidazione n.24710 del 03/07/2018 di € 7.851,43. CIG 7551073E8D.
8149 10-07-201811-07-2018"AREA BARI NORD P.O. TERLIZZI" Rimborso spese di viaggio al personale del comparto. 2° trimestre 2018.
8148 10-07-201811-07-2018AREA BARI NORD - P.O. DI CORATO - DPTT.SSA D.C.D. - MATRICOLA 2503441; ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI (EX ART. 10, COMMA 8, LETT. B) - DEL CCNL AREA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA 10/02/2004.
8147 10-07-201811-07-2018Servizio Emergenza Sanitaria " 118 " - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato -Servizio Soccorso Infermi - GIUGNO 2018- Lista n° 25401 €. 193.292,52
8146 10-07-201811-07-2018Concessione benefici ai sensi dell'art. 33 comma 3 Legge 104/92 - Dipendente a tempo indeterminato Sig. M.S. Matr. 4041799.
8145 10-07-201811-07-2018Concessione benefici ai sensi dell'art. 33 comma 3 Legge 104/92 - Dipendente a tempo indeterminato Sig.ra V.R. Matr. 3049011
8144 10-07-201811-07-2018Concessione benefici ai sensi dell'art. 33 comma 3 Legge 104/92 - Dipendente a tempo indeterminato Sig.ra G.R. Matr. 3003988
8143 10-07-201811-07-2018AREA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA - DOTT. C.F. - MATRICOLA 3026534; ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI (EX ART. 10, COMMA 8, LETT. B) - DEL CCNL AREA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA 10/02/2004.
8142 10-07-201811-07-2018Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42-comma 5 del D.Lgs. del 26/03/01 n. 151 Dipendente S. M. (3048775) .
8141 10-07-201811-07-2018DSS5 - Legge 126/80 — Pagamento sussidio ad assistiti aventi diritto per una somma complessiva di € 4.200,60 — Periodo GIUGNO 2018.
8140 10-07-201811-07-2018DSS.5 Liquidazione fatture della ditta MEDICAL PROJECT SRLS per fornitura in ACQUISTO di monta carrozzelle, presidio compreso nell'elenco 3 di cui D.M.332/1999 Lista di liquidazione n.24348 del 28.06.2018 per € 6.760,00#
8139 10-07-201811-07-2018AREA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO - DIP. DOTT.SSA R.L. - MATRICOLA 4070711; REVOCA BENEFICI AI SENSI DEL COMMA 3- ART. 33 L. 104/92.
8138 10-07-201811-07-2018DSS 13. Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n. 1152 dell'11/07/2017 e D.D. n. 502 del 17/07/2017. - Liquidazione a favore degli eredi di assistito deceduto ammesso al beneficio ex D.D.G./CS n.1053/CS del 04/06/2018. Tota
8137 10-07-201811-07-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO - DIP. SIG. V.M. - MATRICOLA 4040288: REVOCA BENEFICI AI SENSI DEL COMMA 3 - ART. 33 - L. 104/92.
8136 10-07-201811-07-2018RENDICONTO CASSA ECONOMALE N. 213 DEL D.S.S. DI BARI GIUGNO 2018
8135 10-07-201811-07-2018Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio mese di giugno 2018 in favore dei dipendenti del D.S.S.n.11 dell'ASL Ba
8134 10-07-201811-07-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario C.A.M.A. (Centro Assistenza Malati Aids) di Modugno (Bari). Liquidazione a favore del Presidente dell'Associazione di Volontariato CA.M.A. per l'attività di assistenza domiciliare nei mesi di Maggio e Giugno 2018 d
8133 10-07-201812-07-2018P.O. Di Venere - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di giugno 2018 da parte del funzionario responsabile della Cassa Economale.
8132 10-07-201811-07-2018Liquidazione fattura Comunità Opera Don Guanella (Com. Integrata L'Argonauta) per assistenza a tossicodipendenti lista di liquidazione n. 24662 - importo € 562,00 ="sezddpsudbarese"
8131 10-07-201812-07-2018P.O. Di Venere - Attività libero professionale Intramuraria P.O. Bari Sud - P.O. Di Venere - P.O. Fallacara. Liquidazione compensi mese di maggio 2018.
8130 09-07-201811-07-2018Liquidazione Compensi Commissione Medica invalidità Civile - di Modugno. Territorio: S.S. 9 Periodo 01/04/2018 - 30/06/2018 = € 58.649,64
8129 09-07-201811-07-2018Liquidazione Compenso Commissione invalidi civili D.S.S. 3 Territorio Bitonto - Palo del Colle 2° trimestre 2018 (periodo aprile-giugno 2018) € 50.730,40=.
8128 09-07-201811-07-2018Liquidazione Compensi Commissione invalidi civili Territorio D.S.S. 2 (Corato-Ruvo di Puglia-Terlizzi). 2° trimestre 2018 (aprile/giugno 2018) € 58.319,44.
8127 09-07-201811-07-2018Liquidazione Compenso ai componenti della Commissione "invalidi civili - D.S.S. 12". Comuni di Conversano - Monopoli - Polignano a Mare: II° trimestre 2018, per un totale di € 70.698,00.
8126 09-07-201811-07-2018DDPFORM18. Liquidazione rimborso spese partecipazione corsi di aggiornamento in favore di dipendenti Dipartimento di Prevenzione (Dott. Zinni).
8125 09-07-201811-07-2018Liquidazione Compenso ai componenti la Commissione Medica Provinciale Ciechi e Sordi Civili di Bari. Periodo aprile - maggio - giugno 2018 per l'importo complessivo di € 14.086,92
8124 09-07-201811-07-2018Liquidazione Compenso Commissione invalidi civili - Territorio di Bari Distretto S.S.7 - Periodo 01/04/2018 - 30/06/2018 di € 67.904,48.
8123 09-07-201811-07-2018Liquidazione Compenso Commissione invalidi civili - Mola di Bari Distretto S.S. N. 11. Secondo trimestre 2018 € 41.841,68.
8122 09-07-201811-07-2018Liquidazione Compenso Commissione invalidi civili - Gioia del Colle DistrettoS.S. N. 13 - Secondo Trimestre 2018 € 57.924,72.
8121 09-07-201811-07-2018Liquidazione Compenso di € 60.208,40= ai componenti della Commissione "Invalidi Civili" territorio di Putignano - Castellana Gr. - Noci - Alberobello - Locorotondo - Distr. S.S. N. 14 - Periodo: 2° trimestre 2018.
8120 09-07-201811-07-2018Liquidazione Compenso Commissione invalidi civili D.S.S. 1 - Territorio di Molfetta e Giovinazzo. Periodo: Aprile-giugno 2018. Euro 54.753,52.
8119 09-07-201811-07-2018Liquidazione Compenso Commissione invalidi civili di Altamura. Territorio: Altamura - Gravina in Puglia - Poggiorsini Periodo: Aprile, Maggio, Giugno 2018 - importo complessivo € 67.149,56=
8118 09-07-201811-07-2018Liquidazione Compenso Commissione invalidi civili - Territorio di Bari Distretto S.S. 6 - Periodo 01/04/2018 - 30/06/2018 - € 72.260,72
8117 09-07-201811-07-2018Commissione invalidi civili - Distretto S.S. 10 - liquidazione compenso periodo aprile - giugno 2018 - per € 77.713,80.
8116 09-07-201810-07-2018UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI MAGGIO 201
8115 09-07-201811-07-2018DSS*9:determina Dirigenziale n, 7396 del 20.06.2018.Rettifica
8114 09-07-201810-07-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna: Dott. ROMANO NICOLA. Cessazione incarico a tempo indeterminato per n.25 ore sett.li presso la ASL BA.
8113 09-07-201811-07-2018Liquidazione a favore di assistiti appartenenti al Distreto S.S. n. 10, ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni. €. 1.316,39.
8112 09-07-201811-07-2018Liquidazione fattura ditta VIVISOL. OLT - €. 1.079,20=D.S.S. N. 10 CIG 7436506EDF. Lista di liquidazione n. 23303 del 21/06/2018.
8111 09-07-201810-07-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig. A.M. - nato il 16.02.1960 - matricola 4052405 cat.b fascia 1 - Operatore Tecnico-Autista - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il DSS BA. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dal 01.102.018 e
8110 09-07-201810-07-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra V.G. - nata il 04.08.1956 - matricola 4810992 cat.D fascia 6 - Collaboratore Amministrativo - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il P.O. DI VENERE. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dal
8109 09-07-201811-07-2018DSS 11 - LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 5.868,72 IN FAVORE DELLA SOCIETA' DIAVERUM ITALIA S.R.L., COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.24745 DEL 03/07/2018, PER TRASPORTO ASSISTITI IN EMODIALISI NEL MESE DI APRILE 2018.
8108 09-07-201810-07-2018Liquidazione fatture RTI Lopedote Filomeno s.a.s. (Capogruppo) - CIG 4126345F99 - LOTTO N. 3 - liquidazione maggio 2018 - lista di liquidazione n. 25294 del 09/07/2018
8107 09-07-201810-07-2018Sig. D.C. G. nato il 05.02.1952 - Collaboratore Amministrativo - matricola 4920439 - di ruolo dell'Azienda c/o l'A.G.R.U.. Presa d'atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per compimento del limite di età e collocamento in quies
8106 09-07-201811-07-2018DSS 11 - LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 505,44 IN FAVORE DELLA SOCIETA' NEW DIAL S.R.L., COME DA LISTA DI LIQUIDZIONE N.24757 DEL 03/07/2018, PER TRASPORTO ASSISTITI IN EMODIALISI NEL MESE DI MAGGIO 2018.
8105 09-07-201810-07-2018Sig. P.P. nato il 06.04.1953 - Assistente Amministrativo - cat.C fascia 1 - matricola 4070339 di ruolo dell'Azienda c/o il DSS 11. Presa d'atto della cessazione di lavoro a tempo indeterminato per compimento del limite di età e collocamento in quiescenza
8104 09-07-201810-07-2018D.S.S. N. cinque Grumo Appula: Rendicontazione mensile per spese in economia sostenute per l'acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36) del d. Lgs n. 50/2016, nel mese di GIUGNO 2018.
8103 09-07-201810-07-2018Servizio Emergenza Sanitaria " 118 " - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato -Servizio Soccorso Infermi - GIUGNO 2018- Lista n° 25313 €. 448.411,68
8102 09-07-201810-07-2018D.S.S. 5 GRUMO — Integrazione Determina Dirigenziale n. 7808 del 02/07/2018 "Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n.1152 dell'11/07/2017 e D.D. n. 502 del 17/07/2017. - Liquidazione ammessi al beneficio ex Delibera C.S.
8101 09-07-201810-07-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dr. A. V., n. l'11/02/1952 matr. 4041165 - Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso il D.S.S. UNICO di Bari. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/
8100 09-07-201810-07-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dr. A. F., nato il 03/01/1949 matr. 4811122 - Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso l'U.O.C. di Anestesia - Quartiere Operatorio del P.O. "Di Venere" di Bari. Cessazione per super
8099 09-07-201810-07-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dr. P. A., nato il 27/07/1951 matr. 4811019 - Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso l'U.O.S. Day Service del D.S.S. n.10 di Triggiano. Cessazione per superati limiti di età e coll
8098 09-07-201810-07-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dr. F. A., n. il 13/10/1955 matr. 4011493 - Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso il Consultorio del D.S.S. UNICO di Bari. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dal
8097 09-07-201810-07-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dr. M. F., n. il 03/01/1957 matr. 4011211 - Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso il DSM - SPDC di Triggiano. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dall'01/10/2018
8096 09-07-201810-07-2018COORDINAMENTO "118" - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Lugio 2018 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale.
8095 09-07-201810-07-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dr.ssa E. M. A., n. il 18/02/1956 matr. 4052706 - Dirigente Medico - a tempo indeterminato - con incarico di Struttura Semplice presso il Centro di Riabilitazione del D.S.S. 10 di Triggiano. Presa d'atto delle Dimissioni Volo
8094 09-07-201810-07-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dr.ssa G. M. n. il 21/02/1957 matr. 4041174 - Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - in servizio presso il D.S.S. UNICO di Bari. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dall'01/09/2018
8093 09-07-201810-07-2018AREA GESTIONE PATRIMONIO - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N AP18000549 DEL 26/06/2018 EMESSA DALLA SOCIETA' FCA FLEET & TENDERS SRL TORINO PER ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 8 - LOTTO 1 ACQUISTO DI N. 60 AUTOVETTURE ADIBITE AD AUTOME
8092 09-07-201810-07-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE -Sig.ra D.S.M. (matricola 2701931) - Commesso. Risoluzione rapporto di lavoro per recesso a decorrere dal 01/12/2018.
8091 09-07-201810-07-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto-Palo Del Colle. Rimborso spese di trasporto per delega di pazienti affetti da nefropatie croniche, in trattamento emodialitico, residente nell'ambito del Distretto n.3 € 1.284,02 Associazione BARIVOL.
8090 09-07-201810-07-2018AREA BARI NORD — P.O della Murgia - Liquidazione fatture della Ditta LAV.I.T., periodo da aprile a dicembre 2017. Lista di liquidazione n. 24415 del 29/06/2018 per un importo complessivo di €. 223.998,62=. Cod. CIG.: 6540229FB1
8089 09-07-201810-07-2018Servizio di Telefonia Fissa Aziendale. Adesione Convenzione CONSIP denominata "Telefonia Fissa e Connettività IP". Liquidazione Fatture Ditta Telecom Italia S.p.A.— Maggio 2018. (CIG: 54070338C7)
8088 09-07-201810-07-2018Servizio di Telefonia Mobile Aziendale. Liquidazione fatture Ditta Telecom Italia S.p.A.— 4^ Bimestre 2018.
8087 09-07-201810-07-2018Sig.ra P.A. M. (M.2501720) - a Tempo Indeterminato di questa ASL. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 - comma 5 - del D.Lgs.26/03/2001 n.151, modificato e sostituito dall'art.4 del D.Lgs.18/07/2011 n.119.
8086 09-07-201810-07-2018Aggiudicazione definitiva gara per il rilancio competitivo a seguito di Accordo Quadro stipulato dalla Regione Puglia per la fornitura dei servizi di connettività e sicurezza per la Community Network RUPAR Puglia. Liquidazione fatture relativa al Canone
8085 09-07-201810-07-2018Sig.ra L. D. (M.4010514) - a Tempo Indeterminato di questa ASL. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 - comma 5 - del D.Lgs.26/03/2001 n.151, modificato e sostituito dall'art.4 del D.Lgs.18/07/2011 n.119.
8084 09-07-201810-07-2018Contratti di Assistenza e Manutenzione software per la Gestione dei Laboratori di Analisi affidati a Noemalife S.p.A.. Liquidazione fattura relativa a giornate di Supporto Esteso.
8083 09-07-201810-07-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE - UNITA' OPERATIVA GESTIONE AMMINISTRATIVA PERSONALE CONVENZIONATO - Dr. QUATTROMINI SAVERIO. Dimissioni dall'incarico di medico titolare a tempo indeterminato nel SET 118 - posizione di Altamura a far data dal 15/08/2018.
8082 09-07-201810-07-2018D.S.S. N. 14 - Rimborso spese per la vaccinoterapia, a diversi assistiti affetti da allergopatie residenti nell'ambito del Distretto Socio Sanitario n.14 — Periodo 26/05/2018 — 03/07/2018 — Totale importo liquidato € 1.085,90=
8081 09-07-201810-07-2018D.S.S. N. 14 — Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n.1152 dell'11/07/2017 e A.D.n. 502 del 17/07/2017. - Liquidazione a favore degli eredi di assistiti deceduti ammessi al beneficio ex Deliberazioni del Commissario Strao
8080 09-07-201810-07-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE - UNITA' OPERATIVA GESTIONE AMMINISTRATIVA PERSONALE CONVENZIONATO - Dr. CATALDO VITO MICHELE. Dimissioni dall'incarico di medico titolare a tempo indeterminato nel SET 118 - posizione di Triggiano a far data dal 15/08/2018.
8079 09-07-201811-07-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO - DIP. DOTT.SSA F.A.R. - DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO - MATRICOLA N.5014388-CONCESSIONE ULTERIORE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42 - COMMA 5 DEL D.LGS. N. 151/2001 E MODIFICHE APPORTATE DELL'ART. 4 DE
8078 09-07-201810-07-2018D.S.S. N. 14 — L.R. 25/96 s.m.i. - Rimborso spese di trasporto, viaggio e di soggiorno, a diversi assistiti in attesa di trapianto o che hanno già subito un trapianto residenti nell'ambito del Distretto Socio Sanitario n. 14 Totale importo liquidato € 22
8077 09-07-201810-07-2018DISTRETTO N° 14 — Liquidazione fattura da lista n. 24737 del 03/07/2018 in favore della Ditta HENRY SCHEIN KRUGG SRL per la fornitura di n. 1 Manipolo Piezoled per Gruppo odontoiatrico.
8076 09-07-201811-07-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO - DIP. SIG.RA S.R. - MATRICOLA N.4042942-CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42 - COMMA 5 DEL D.LGS. N. 151/2001 E MODIFICHE APPORTATE DELL'ART. 4 DEL D.LGS.N.119 DEL 18/07/2011;
8075 09-07-201810-07-2018DISTRETTO N° 14 — Rendicontazione acquisizione beni e servizi in economia di importo inferiore alla soglia comunitaria — giugno 2018.
8074 09-07-201811-07-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO - DIP. DOTT.A.D. - MATRICOLA 4020282 REVOCA BENEFICI AI SENSI DEL COMMA 3 - ART.33 - L.104/92
8073 09-07-201810-07-2018DSS 14 - Sig. L.G.- matricola n.5002623 C.P.S. a tempo indeterminato p.sso — DSS 14 — Putignano : autorizzazione permesso) mensile di cui all'art. 33, commi 2-3-6, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
8072 09-07-201810-07-2018DSS N. 14 - Dipendente Sig. T.D. (matricola 4041050) , a tempo indeterminato del D.S.S. n.14 Putignano, concessione periodo di congedo retribuito, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
8071 09-07-201811-07-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO - DIP. SIG.RA T.S. - MATRICOLA 4811958; CONCESSIONE BENEFICI AI SENSI DEL COMMA 3 - ART. 33 - L. 104/92
8070 09-07-201810-07-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 3 BITONTO — PALO DEL COLLE. INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO PER IL PERSONALE DELLA DIRIGENZA E PER IL PERSONALE DI COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ' PER PRESTAZIONI ACCESSO
8069 09-07-201811-07-2018AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA MESE DI MAGGIO 2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI.
8068 09-07-201811-07-2018AREA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO - DIP. DOTT. A.D. - MATRICOLA 4020282; REVOCA CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX.42 - COMMA 5 DEL D.LGS.N.151/2001 E MODIFICHE APPORTATE DELL'ART.4 DEL D.LGS. N.119 DEL 18/07/2011.
8067 09-07-201810-07-2018Liquidazione fatture di ditte diverse per l'Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale 2018 e precedenti — Bitonto — come da lista di liquidazione n. 23903 del 26/06/2018 per un importo complessivo di euro 3.663,63=.
8066 09-07-201811-07-2018AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - RENDICONTO DELLE SOESE SOSTENUTE NEL MESE DI GIUGNO 2018 DA PARTE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA CASSA ECONOMALE E REINTEGRO CASSA.
8065 09-07-201810-07-2018liquidazione fatture G4 Vigilanza spa di Brescia Lista di liquidazione n. 24307 del 28.06.2018
8064 09-07-201811-07-2018D.S.S. 10 - Liquidazione competenze per prestazioni di attività aggiuntive Dirigenti Medici valutazioni propedeutiche erogazione ADC 2017.
8063 09-07-201810-07-2018P.O. Putignano — Liquidazione fatture della ditta Sharp Elettronics Italia spa per la fornitura in nolo di fotocopiatori. Lista di liquidazione n° 25051 del 04/07/2018 per un importo di €. 680,47= CIG: 506885791D.
8062 09-07-201811-07-2018Indennità legate alle condizioni di lavoro Personale Comparto ex normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione prestazioni effettuate nel mese di maggio 2018.
8061 09-07-201810-07-2018P.O. Putignano — Liquidazione fatture della ditta Sorin Group Italia srl lista di liquidazione n° 25053 del 04/07/2018 per importo complessivo di € 813,33= CIG: ZB62169DB4.
8060 09-07-201810-07-2018P.O. PUTIGNANO LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 25052 del 04/07/2018 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 2.816,92.
8059 09-07-201810-07-2018Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Terlizzi. Liquidazione fatture in favore della Ditta Laveco sri di Cerignola (FG), come da lista di liquidazione n.24193 del 27/06/2018 di € 5.026,05 - cod. CIG n. 41413573E8. — Mese di APRILE - MAGGIO 2018.-
8058 09-07-201810-07-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa NUZZI LUCIA: Assenza per gravidanza ex art.32 comma 4 ACN 17/12/2015.
8057 09-07-201810-07-2018AREA BARI NORD - Presidio Ospedaliero Terlizzi - Liquidazione fatture della ditta ABBOTT srl per Canoni di noleggio per attrezzature tecnico sanitarie per l'U.O.S di Patologia Clinica , come da lista di liquidazione n. 24861 del 04/07/2018 di 813,32.-
8056 09-07-201810-07-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa FAVIA MARGHERITA: Assenza non retribuita ex art.33 ACN 17/12/2015 per l'incarico di n.38 ore sett.li nella branca di Ostet
8055 09-07-201810-07-2018Area Ospedaliera Bari Nord - Presidio Ospedaliero Molfetta - Sig.ra G.A. (Matr. 2501724) Congedo parentale per astensione facoltativa figlio con retribuzione al 30%, ai sensi dell'art. 32 e 34 del D. Lgs. del 26/03/2001 n. 151 e s.m.i.. Provvedimenti.
8054 09-07-201810-07-2018liquidazione fatture G4 Vigilanza spa di Brescia Lista di liquidazione n. 24302 del 28.06.2018
8053 09-07-201810-07-2018Servizio Territoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione di Corato. Sig.a I.D.T. —Matr. 2501721- Terapista della Riabilitazione — Congedo Parentale per Astensione Facoltativa figli > 3 anni < 6 anni con retribuzione al 30% usufruito nel mese di GIUGNO
8052 09-07-201810-07-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa PARENZAN TIZIANA: Assenza non retribuita ex art.33 ACN 17/12/2015 per l'incarico di n.26 ore sett.li nella branca di Card
8051 09-07-201810-07-2018Distretto Socio Sanitario n.2 — Dip. M.C.. matr. n. _2501557 - Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave 3, ART.3, Legge n. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
8050 09-07-201810-07-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott. VALERIO GIORDANO: Assenza non retribuita ex art.33 ACN 17/12/2015 per l'incarico di n.24 ore sett.li nella branca di Ostetric
8049 09-07-201810-07-2018Distretto Socio Sanitario n.2 — Dip. Q.M.G.. matr. n. 2702153 - Concessione congedo parenterale per gravi motivi ex art. 42 - comma 5 - del D.Lgs 26/03/2001, n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.lgs 18/072011, n. 119.
8048 09-07-201810-07-2018Distretto Socio Sanitario n.2. liquidazione rimborso spese di viaggio in favore di dipendenti per il mese di MAGGIO 2018 - € 707,03
8047 09-07-201810-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURA TRIFOGLIO ROSSO SRL - BARI LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 24632 DEL 03.07.2018
8046 09-07-201810-07-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Specialistica Ambulatoriale Interna ed altre professionalità - Dott.ssa DE TOMMASI FLAVIA: Assenza per gravidanza ex art.32 comma 4 ACN 17/12/2015.
8045 09-07-201810-07-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA HAEMONETICS ITALIA S.R.L. PER CANONE NOLEGGIO SISTEMA MODULARE PER AFERESI MULTICOMPONENTI CON DATABOX DEL CENTRO TRASFUSIONALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.2
8044 09-07-201810-07-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EDAP TECHNOMED ITALIA SRL PER IL SERVIZIO DI MOBILITAZIONE DEL LITOTRITORE PER L'UNITA' OPERATIVA DI UROLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 25030 PER L'IMPORTO COMPLESSI
8043 09-07-201810-07-2018P.O. MONOPOLI - "CASSA ECONOMALE OSPEDALE DI MONOPOLI RENDICONTO DEL CASSIERE MESE DI GIUGNO 2018 — REINTEGRO CASSA".
8042 09-07-201810-07-2018D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Rendiconto delle spese di cassa economale GIUGNO 2018.
8041 09-07-201810-07-2018AREA GESTIONE TECNICA -Programma di investimenti sanitari ex 20 L. 67/88 - Accordo Programma stralcio 2007 "Completamento della ristrutturazione e adeguamento a norme del padiglione (B) del P.O. Di Venere di Carbonara" . Autorizzazione subappalto.
8040 09-07-201810-07-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Generale della Dr.ssa COLAMONACO CHIARA - a decorrere dal 15/08/2018.
8039 09-07-201810-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO ALLE STRUTTURE DELLA ASL BA - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 52.291,49 - IVA INCLUSA LISTA DI LIQUIDAZIONE N 25071 DEL 05.07.2018 CIG - 7510744E02
8038 09-07-201810-07-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione consulenze rese dagli specialisti ambulatoriali interni convenzionati cardiologi nell'ambito del progetto "Telecardiologia nelle Emergenze/Urgenze del 118".
8037 09-07-201810-07-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra D.C.V. - dipendente a tempo indeterminato. Presa d'atto, ai sensi dell'art.14 - comma 4 del D.P.R. 29/10/2001 n.461 degli esiti della visita colleggiale effettuata presso la Commissione Medica di Verifica di Bari: Dete
8036 09-07-201811-07-2018DSS9:Liquidazione spese in favore degli assistiti residenti nel territorio dei Comuni di Modugno, Bitetto e Bitrito per interventi per vaccinoterapia.Importo totale € 1.364,81.
8035 09-07-201810-07-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra R.C. - Dipendente a tempo indeterminato. Risoluzione del rapporto di lavoro. Liquidazione indennità sostitutiva del preavviso. Importo Complessivo Atto: €. 14.799,11.
8034 09-07-201811-07-2018DSS9.Indennità al personale sanitario ADI e Riabilitazione per prestazioni domiciliari erogate nei mesi di marzo e aprile 2018.
8033 06-07-201809-07-2018G.d.P. di Caserta - Re Credit Factoring s.p.a. c/ASL BA - Decreto Ingiuntivo n. 1873.16 - Liquidazione spese legali.
8032 06-07-201809-07-2018Tribunale di Bari sentenza civile n. 1774/17 nel giudizio rg 92000195/06. Rimborso spese legali in favore del dott. P.F. (importo € 11.408,96).
8031 06-07-201809-07-2018Liquidazione fattura Comunità Cooperate- Società Coperativa Social di Santa Marinella (Roma) _ Fratello Sole, per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 24741 - importo € 1.039,50 = "sezddpsudbarese"
8030 06-07-201809-07-2018Liquidazione fattura Comunità Insieme di Potenza per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 24723 - importo € 2.084,66 = "sezddpsudbarese"
8029 06-07-201809-07-2018Liquidazione fatture Comunità Emmanuel di Lecce per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 24735 importo € 7.250,00 = "sezddpsudbarese"
8028 06-07-201809-07-2018Liquidazione fattura Comunità Fratello Sole Coop. Sociale di Irsina (MT) per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 24730 - importo di € 1.947,79 = "sezddpsudbarese".
8027 06-07-201809-07-2018Liquidazione fattura Comunità Il Ponte di Civitavecchia per assistenza tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 24664 - importo € 3.077,40 = "sezddpsudbarese"
8026 06-07-201809-07-2018Liquidazione fatture Comunità Incontro di Amelia (TR) per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 24739 - importo € 8.599,31 = "sezddpsudbarese"
8025 06-07-201809-07-2018Liquidazione fatture Comunità Papa Giovanni XXIII Coop Sociale di Rimini per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 24725 - importo € 1.782,11 = "sezddpsudbarese"
8024 06-07-201809-07-2018Determinazione n. 10994 del 02/09/2016. Estensione fornitura postazioni PC e Monitor del DDP. CIG Z892424F82 "sezddpsudbarese"
8023 06-07-201809-07-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 24946 del 04/07/2018 ditta ANTINIA s.r.l. (Cig come da allegata lista) per fornitura del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti tossici per €. 20.176,43.
8022 06-07-201809-07-2018INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DI DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA-AMMINISTRATIVA-TECNICA-PROFESSIONALE PERSONALE COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PERSONALE DSM BARI EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO 2018
8021 06-07-201809-07-2018INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DIRIGENZA MEDICA-VETERINARIA DIRIGENZA SANITARIA-AMMINISTRATIVA-TECNICA-PROFESSIONALE CONPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO 2018 PERSONALE AREA
8020 06-07-201809-07-2018INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DIRIGENZA MEDICA-VETERINARIA DIRIGENZA SANITARIA -AMMINISTRATIVA-TECNICA-PROFESSIONALE PERSONALE AREA 3-4-5-6 NPIA EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EFFETTUATE NEI MESI DI MAGGIO
8019 06-07-201809-07-2018DSM ASL BA-LIQUIDAZIONE RIMBORSI CHILOMETRICI PER USO MEZZO PROPRIO E SPESE PER USO MEZZI PUBBLICI DEL MESE DI MAGGIO 2018 IN FAVORE DI DIPENDENTI DSM € 2.412,85=
8018 06-07-201809-07-2018DSM ASL BA-SERVIZIO SPERIMENTALE DI GUARDIA ATTIVA DIPARTIMENTALE SPDC ALTAMURA LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERSONALE MEDICO MESI DI APRILE E MAGGIO 2018 PER COMPLESSIVI € 10.800,00=
8017 06-07-201809-07-2018P.O. Fallacara - Dipendente C.P. Ausiliario Specializzato a tempo indeterminato P.O. Fallacara - iconoscimento benefici fruizione permessi mensili di cui all'art. 33 L.104/92 e ss.mm.ii..
8016 06-07-201809-07-2018P.O. Di Venere - Liquidazione a favore dell'Azienda Ospedaliera Consorsiale Policlinico di Bari, per prestazioni sanitarie rese a degenti, come da lista di liquidazione n. 24889 del 04.07.2018.
8015 06-07-201809-07-2018P.O. Di Venere - Procedura telematica Empulia Prot. P109044-17 (P061/2012) Noleggio annuale di un sistema di somministrazione di ossido nitrico con relativo materiale di consumo. Cig 642941269F.
8014 05-07-201810-07-2018OGGETTO: Tribunale di Bari - Sez. Lav. - Ordinanza ex art.700 c.p.c. n.7932/18 emessa in giudizio R.G. 800/2018. Liquidazione delle spese legali giudiziali, in favore dell'avv. distrattario Nicola R.Toscano.[ € 2.918,34 ]
8013 05-07-201806-07-2018Liquidazione tassa Rifiuti Solidi Urbani anno 2018-Comune di Putignano
8012 05-07-201806-07-2018P.O. Putignano Cassa Economale n° 218 rendiconto spese effettuate nel mese di giugno 2018 per un importo complessivo di €. 1.715,80=.
8011 05-07-201806-07-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ABBOTT SRL PER IL CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE SANITARIE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.24406 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 406,66 ANNO 2015 CIG Z0808DA1EE.
8010 05-07-201806-07-2018DSS N. 13 - Liquidazione fatture in favore della ditta Medigas Italia srl (CIG 71994359B3) per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica — ventilazione - ad assistiti aventi diritto, mese di aprile 2018, lista di preliquidazione n. 23873 del 26
8009 05-07-201806-07-2018DSS N. 13 - Liquidazione fatture in favore di ditte varie (CIG 7199498DAF, X1D124533B, 71994917EA, 3223650023) per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica — ventilazione - ad assistiti aventi diritto, periodo FEBBRAIO-APRILE 2018, lista di
8008 05-07-201806-07-2018DSS N. 13 - Liquidazione fatture in favore della ditta Medigas Italia srl (CIG 71994359B3) per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica — ventilazione - ad assistiti aventi diritto, mesi di febbraio-marzo 2018, lista di preliquidazione n. 2387
8007 05-07-201806-07-2018DSS N. 13 - Liquidazione fatture in favore della ditta Linde Medicale srl (CIG 7199479E01) per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica — ventilazione - ad assistiti aventi diritto, mesi di febbraio-maggio 2018, lista di preliquidazione n. 242
8006 05-07-201806-07-2018DSS N. 13 - Liquidazione fatture in favore di ditte varie (CIG 7199479E01, 7199483152) per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica — ventilazione - ad assistiti aventi diritto, periodo GENNAIO-FEBBRAIO 2018, lista di preliquidazione n. 2429
8005 05-07-201806-07-2018DISTRETTO N° 14 - liquidazione fattura da lista n. 24471 del 02/07/2018 in favore della Ditta LAV.I.T. LAVANDERIA INDUSTRIALE, per il servizio di noleggio lavanolo reso nel periodo gennaio — aprile 2018.
8004 05-07-201806-07-2018DISTRETTO N° 14 - liquidazione - Tributo Servizio Rifiuti (TARI) Anno 2018 - Comune di Alberobello.
8003 05-07-201806-07-2018DISTRETTO N° 14 - Cassa Economale N. 222 - rendiconto spese effettuate nel mese di giugno 2018 — Reintegro fondo cassa.
8002 05-07-201806-07-2018Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. Corato- Cassa Economale n. 203- Approvazione rendiconto spese sostenute dal delegato cassiere nel mese di giugno 2018.
8001 05-07-201806-07-2018AREA BARI NORD P.O.U. Corato-Terlizzi-Molfetta. Rimborso spese benzina al personale per un totale di € 242,00 . Liquidazione prestazioni effettuate nel periodo Maggio — Giugno 2018 + 1 - P.O. Corato.
8000 05-07-201806-07-2018P.O.CORATO - Sig.ra L.R.M. matricola n. 2502078. Rettifica determina n. 7574 del 26 giugno 2018 "Concessione congedo parentale per gravi motivi exart. 42 co. 5 del D.Lgs. 26/03/2001 n.151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011 n.119.
7999 05-07-201806-07-2018Liquidazione indennità accessorie per prestazioni effettuate nel mese di Aprile 2018 presso gli Ospedali di Corato-Terlizzi-Molfetta.
7998 05-07-201806-07-2018"Area Bari Nord - Presidio Ospedaliero Corato: Liquidazione fatture ditta Laveco srl come da lista di liquidazione n. 23031/2018, per un totale complessivo di € 13.570,16
7997 05-07-201806-07-2018"Area Bari Nord - Presidio Ospedaliero Corato: Liquidazione fatture ditta Ambiente e Tecnologie srl come da liste di liquidazione n. 14277/2018, per un totale complessivo di € 19,31
7996 05-07-201806-07-2018AREA BARI NORD P.O.U. Corato-Terlizzi-Molfetta - Sig.ra M.M. — Matr. 2503511 — Dirigente medico di S.O. — Congedo parentale per astensione facoltativa figlio >3anni con retribuzione al 30%. Periodo 01/07/2018 — 26/08/2018 per un totale di giorni 57- Pro
7995 05-07-201806-07-2018P.O.CORATO - Sig.ra M.G. matricola n. 2701460. Concessione congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 co. 5 del D.Lgs. 26/03/2001 n.151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011 n.119. Periodo dal 18/05/2018 al 22/05/2018 per gg. 5.
7994 05-07-201806-07-2018AREA BARI NORD — Presidio Ospedaliero Umberto 1°- Corato — Importazione-acquisto del farmaco estero CELLCEPT (Micofenolato Mofetile) n. 6 flaconi da lgr/5ml 175 ml. Spesa complessiva € 757,02.- Codice CIG ZF123F2929.
7993 05-07-201806-07-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fatture a favore dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari come da lista di liquidazione n.23841 del 26/06/2018 per un importo complessivo di €4.148.54.
7992 05-07-201806-07-2018Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura ditta Ambiente & Tecnologie srl di Bitonto (BA) come lista di liquidazione n. 23516 di €.2,79
7991 05-07-201806-07-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fatture a favore della ditta La Cascina Global Service srl come da lista di liquidazione n. 19353 del 22/05/2018 per un importo complessivo di € 35.446,73.
7990 05-07-201806-07-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. Terlizzi — Liquidazione fattura della Ditta Zeiss- Carl Zeiss s.p.a. per Canone di Noleggio LASER VISULAS 532S come da lista di liquidazione n. 24100 del 27/06/2018 di € 5.856,00 - CIG: ZE023BBAFB.
7989 05-07-201806-07-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE - MEDICINA PENITENZIARIA — Prestazioni Professionali di Personale medico, infermieristico e di comparto presso la Casa Circondariale di Altamura (BA). L'ASSISTENZA S.R.L. Periodo maggio 2018 — Costo Totale € 2.779,09.
7988 05-07-201806-07-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE - MEDICINA PENITENZIARIA — Prestazioni Professionali di Personale medico, infermieristico e di comparto presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo Maggio 2018 — Costo Totale € 19.014,70.
7987 05-07-201806-07-2018DSS11 - affidamento diretto alla ditta MEDICAL CHIRURGICA per la fornitura di n. 1 lampada ginecologica per il Consultorio Familiare di Noicattaro . €. 280 oltre IVA . C.I.G. ZA02440CF5
7986 05-07-201806-07-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. Terlizzi — Liquidazione fatture della Ditta La nCascina Global Service srl per il Servizio di Ristorazione come da lista di liquidazione n. 22823 del 15/06/2018 di € 35.429,90 - CIG: 74517946F0.
7985 05-07-201806-07-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura della Ditta X- GAMMAGUARD srl di Saronno (VA) per il servizio di dosimetria come da lista di liquidazione n. 23928 del 26/06/2018 € 23,42
7984 05-07-201806-07-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sono soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 D.lgs.n. 50/2016, nel mese di GIUGNO 2018.
7983 05-07-201806-07-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta PROTECTA s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 23886 del 26.06.2018 di €uro 67,64 C.1.G: Z34231BCA9.-
7982 05-07-201806-07-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta CERACARTA S.p.A. come da lista di preliquidazione n. 23847 del 26.06.2018 di €uro 780,80 C.E.G: Z4D23632C8.-
7981 05-07-201806-07-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta BETAFIN S.p.A. come da lista di preliquidazione n. 23865 del 26.06.2018 di €uro 9.768.54 C.I.G: ZF21F37677.-
7980 05-07-201806-07-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Dott. R.G. (M.3023608) Dirigente Medico a tempo Indeterminato di questa ASL-Concessione di un ulteriore periodo di Aspettativa senza assegni ex art.10 comma 8 lett. b del CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinar
7979 05-07-201806-07-2018Area Ospedaliera Bari Nord-P.O.Molfetta—Dott. G.G.(M.2502143 Dirigente Medico a tempo Indeterminato di questa ASL - Aspettativa senza assegni ex art. 10 comma 8 lett. b) del CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria 10/2/2004.
7978 05-07-201806-07-2018Liquidazione spesa di € 79.206,05 (CIG:671101264B) a favore della RTI COM Metodi SPA- Deloitte Consulting Srl per servizi di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le pubbliche amministrazioni, in adesione alla convenzion
7977 05-07-201806-07-2018Ospedale della Murgia . Dipendente dott.ssa P.A. matr . 4043541 Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 3 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
7976 05-07-201806-07-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia. Liquidazione fatture Abbott SRL - Lista di liquidazione n. 24374 del 29/06/2018 €.1.674,00=. IVA inclusa. CIG: 3212770DA9
7975 05-07-201806-07-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia. Ditta SIEMENS HEALTHCARE srl. - Liquidazione fatture per agiografo fisso per l'UOC di Cardiologia di Presidio— Lista di liquidazione n. 24164 del 27/06/2018 di €. 739.683,56=. CIG 6790669D52.
7974 05-07-201806-07-2018Relazione di valutazione impatto acustico e misurazioni del rumore all'interno dei luoghi di lavoro del nuovo Centro Trasfusionale del P.O. " San Giacomo" di Monopoli. Presa d'atto e liquidazione compenso professionale.
7973 05-07-201806-07-2018COORDINAMENTO 118 - Liquidazione fatture a favore della ditta F.LLI BERNARD srl per servizio lava-nolo e vestizione personale 118 - come da lista n. 25093 - CIG:74518472AE €.4.576,11 - Periodo Maggio 2018
7972 05-07-201806-07-2018DSS Uno — Contributo ai cittadini pugliesi che si avvalgono del metodo ABA. Liquidazione contributo per i minori A.V., P.G..
7971 05-07-201806-07-2018D.S.S. UNO - LIQUIDAZIONE T.A.R.I. ANNI 2017/2018 - COMUNE DI GIOVINAZZO.
7970 05-07-201806-07-2018Lavori di adeguamento a norma e rifunzionalizzazione della cabina elettrica a servizio dell'edificio sede della Direzione Aziendale. Approvazione sal n. 2 e liquidazione fattura relativa al certificato di pagamento n.2.-
7969 05-07-201806-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.196,00 a favore della ditta Nigro Impianti s.r.l., a fronte di riparazione cancello elettrico presso P.T.A. Altamura(CIG:ZEE2290F0C).
7968 05-07-201806-07-2018COORDINAMENTO 118 - Liquidazione fatture a favore della ditta LAV.I.T. per servizio lava-nolo e vestizione personale 118 - come da lista n. 25075 - CIG:6540229FB1 €.48.097,30 - Periodo Gennaio / Maggio 2018
7967 05-07-201806-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 6.222,00 a favore della ditta Adiramef s.r.l., a fronte di vari lavori presso Altamura e Grumo(CIG:vedi dettaglio interno).
7966 05-07-201806-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 488,00 a favore della ditta Perrone Cataldo, a fronte di lavori all'impianto di riscaldamento presso il D.S.S./5 Acquaviva delle Fonti(CIG:Z4D2292C35).
7965 05-07-201806-07-2018Atto di diffida notificato da L. L. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 960,00).
7964 05-07-201806-07-2018LIQUIDAZIONE PARZIALE DELLE FATTURE DELLA DITTA "KABI ITALIA" . LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 24668 03/07/2018 PER EURO 7.613,76*
7963 05-07-201806-07-2018LIQUIDAZIONE PARZIALE DELLE FATTURE DELLA DITTA "Vitalaire" . LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 24345 28/06/2018 PER EURO 468,00*
7962 05-07-201806-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 7.930,00 a favore della ditta Paparella Antonio, a fronte di vari lavori presso il D.S.S./5 Grumo Appula(CIG:vedi dettaglio interno).
7961 05-07-201806-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 10.858,00 a favore della ditta Perrone Cataldo, a fronte di lavori all'impianto di riscaldamento presso il D.S.S./3 Bitonto - Palo del Colle e D.S.S.(CIG:vedi dettaglio interno).
7960 05-07-201806-07-2018Liquidazione spese viaggio ai Dirigenti Farmacisti per le attività di verifica ispettiva e distribuzione farmaci mese di GIUGNO e LUGLIO 2018 per euro 662,75*.
7959 05-07-201806-07-2018A.G.T.- U.T.P. di Altamura:Liquidazione spesa di € 102.730,01 (CIG:5826082AF3) a favore della ditta LM IMPIANTI S.R.L. con sede in Altamura per interventi di manutenzione predittiva e programmata degli impianti effettuata durante il periodo dal 01/01/201
7958 05-07-201806-07-2018COORDINAMENTO 118 - Liquidazione fattura a favore della Ditta A.P.E. per il servizio di disinfestazione e derattizzazione (CIG: 6647302723), come da lista di liquidazione n° 25070 per un importo di € 161,04.
7957 05-07-201806-07-2018Liquidazione fattura ditta MEDICAIR. OLT - €. 12.669,38=D.S.S. N. 10 CIG 743645659F. Lista di liquidazione n. 25039 del 04/07/2018.
7956 05-07-201806-07-2018LIQUIDAZIONE INDENNITA'CHILOMETRICA - PERIODO APRILE - GIUGNO 2018
7955 04-07-201806-07-2018DSS11- Soese per Cassa Economale sostenute nel mese di Giugno 2018. Richiesta reinrtegro del fondo.
7954 04-07-201806-07-2018DSS11 Mola di Bari - Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n.1152 dell'11/07/2017 e D.D. n. 502 del 17/07/2017. Liquidazione eredi per decesso di assistiti ammessi al beneficio ex D.D.G. n. 852/CS del 26/04/2018, n. 948/CS
7953 04-07-201806-07-2018Liquidazione saldo maturate competenze professionali, in favore dell'Avv. L. Papa, legale esterno officiato per la difesa della ASL nei giudizi innanzi al T.A.R. per la Puglia, di cui ai Ricorsi nn°31/1999 - 353/1999 - 1710/2000 - 2778/2000. [€ 2
7952 04-07-201806-07-2018Area Bari Nord-P.O. San Paolo: Liquidazione fattura in favore della ditta SERVIZI OSPEDALIERI SPA (cod. cig. 74518472AE) per il SERVIZIO NOLEGGIO MATERASSI ANTIDECUBITO, come da lista n.24505 del 02/07/2018 per un importo di €. 7.267,93=
7951 04-07-201806-07-2018Area Bari Nord-P.O. San Paolo: Liquidazione fattura in favore della ditta F.LLI BERNARD SRL (cod. cig. 74518472AE) per il SERVIZIO NOLEGGIO MATERASSI ANTIDECUBITO, come da lista n.24529 del 02/07/2018 per un importo di €. 6.497,74=
7950 04-07-201806-07-2018Area Bari Nord-P.O. San Paolo: Liquidazione fattura in favore della ditta F.LLI BERNARD SRL (cod. cig. 74518472AE) per il SERVIZIO LAVANOLO, come da lista n.24350 del 28/06/2018 per un importo di €. 76.421,00=
7949 04-07-201806-07-2018Area Bari Nord-P.O. San Paolo: Liquidazione fattura in favore della ditta SERVIZI OSPEDALIERI SPA (cod. cig. 74518472AE) per il SERVIZIO LAVANOLO, come da lista n.24423 del 29/06/2018 per un importo di €. 50.947,30=
7948 04-07-201806-07-2018Liquidazione fattura AMOPUGLIA ONLUS - CIG 682702928E €. 2.400,00. Lista di liquidazione n. 24898 del 04/07/2018.
7947 04-07-201805-07-2018Atto di precetto intimato su decreto di liquidazione di competenze professionali emesso nel giudizio F.M.L. / ASL Ba - RG 8397/14 dal G.L. dott. L. Pazienza in data 19.07.17 , in favore del CTU dott.ssa Francesca Bellomo.
7946 04-07-201806-07-2018Liquidazione fattura ditta - F.LLI BERNARD. CIG 74518472AE D.S.S. N. 10- €. 1.111,01. Lista di liquidazione n. 24894 del 04/07/2018.
7945 04-07-201805-07-2018A.G.T.: Lavori urgenti per la riqualificazione del reparto ex Pediatria per il trasferimento del reparto di Otorino presso il P.O. di Monopoli- Opere di falegnameria. Aggiudicazione dei lavori in favore della ditta D.R. Service a seguito dell'espletament
7944 04-07-201805-07-2018A.G.T.: Lavori urgenti relativi ad opere di riqualificazione del reparto ex Pediatria per il trasferimento del reparto Otorino presso il P.O. di Monopoli.- Aggiudicazione dei lavori in favore della ditta Tedone Costruzioni srl a seguito dell'espletamento
7943 04-07-201805-07-2018DSS BARI ASSEGNO DI CURA PER PAZIENTI NON AUTOSUFFICIENTI GRAVISSIMI EX D.G.R. N.1152 DELL'11/07/2017 E D.D. N.502 DEL 17/07/2017 - LIQUIDAZIONE AMMESSI AL BENEFICIO EX D.C.S. N. 1053 DEL 04/06/2018 TOTALE IMPORTO LIQUIDATO €211.833,20
7942 04-07-201805-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ALIMENTI SENZA GLUTINE AI SOGGETTI CELIACI DGR N. 219 DEL 23/02/2017 E DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 266 DEL 20/06/2017 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 24494 DEL 02/07/2018
7941 04-07-201805-07-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI.LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO METODO ABA ALL'ASSISTITO S.L.-D.G.R. N. 2035/2009 L.R. 45/2008 PER€4.000,00
7940 04-07-201805-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURA N. 557/PA DEL 26/06/2018 DITTA PUBLIDEA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 24746 DEL 03/07/2018. CIG:4635818E05
7939 04-07-201805-07-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 7.250,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SERVIZIO AMBULANZE E SANITA' GIOVANNI PAOLOII PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL M
7938 04-07-201805-07-2018SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO I LOCALI DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE G.4 VIGILANZA S.P.A .LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 24284 DEL 28/06/2018
7937 04-07-201805-07-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 14.464,13 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA COPERATIVA SOCIALE ONLUS NODISS PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI MAGGIO 2018.
7936 04-07-201806-07-2018Distretto Socio Sanitario n. 10 - Liquidazione e pagamento di vaccini necessari per la cura delle allergopatie L.R. puglia n. 14 del 4.08.2004, Giugno 2018. €. 757,28.
7935 04-07-201806-07-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex delibera n. 1415 del 22.07.2016, annualità 2018, mese di maggio, importo €. 888,57.
7934 04-07-201806-07-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex delibera n. 1415 del 22.07.2016, annualità 2018, mese di maggio, importo €. 4.940,06.
7933 04-07-201805-07-2018P.O. "Di Venere" - Presa d'atto lista di liquidazione n. 24660 del 03/07/2018 in favore della G4 Vigilanza s.p.a. (Cig come da allegata lista) per la fornitura del servizio di vigilanza.
7932 04-07-201805-07-2018RENDICONTO DELLA CASSA ECONOMALE DELLA SEDE DELLA ASL- BA PER LE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI GIUGNO 2018
7931 04-07-201805-07-2018Immobili condotti in locazione dalla ASL BA . - Liquidazioni canoni di locazioni relativi alla 3^ rata trimestrale anno 2018 in favore delle Società proprietarie.
7930 04-07-201806-07-2018Area Bari Nord-P.O. San Paolo- Liquidazione Fatture anno 2013in favore della ditta ICU MEDICAL SRL (COD. CIG. 02736381508) per fornitura PRESIDI SANITARI come da lista n.20446 del 30/05/2018 per un importo di €. 3.200,46=
7929 04-07-201805-07-2018Immobili condotti in locazione dalla ASL BA . - Pagamento canone di locazione 3^ rata trimestrale e 2^ rata semestrale anno 2018. Riduzione automatica 15% su canone annuo, ai sensi della Legge 89/2014.
7928 04-07-201806-07-2018Area Bari Nord-P.O. San Paolo- Liquidazione Fatture anno 2013in favore della ditta ICU MEDICAL SRL (COD. CIG. 0273412AB5) per fornitura FARMACI come da lista n.20450 del 30/05/2018 per un importo di €.5.538,50=
7927 04-07-201806-07-2018Area Bari Nord-P.O. San Paolo- Liquidazione Fatture anno 2013in favore della ditta ICU MEDICAL SRL (COD. CIG. 0273460254-027270331A2-0273353A05) per fornitura FARMACI come da lista n.20451 del 30/05/2018 per un importo di €.3.582,70=
7926 04-07-201806-07-2018Area Bari Nord-P.O. San Paolo- Liquidazione Fattura in favore della ditta SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA (COD. CIG. 5068947364-5068963099) per CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE come da lista n.23110 del 19/06/2018 per un importo di €.1.853,40=
7925 04-07-201806-07-2018AREA BARI - NORD - P.O. San Paolo: Liquidazione fatture della ditta X-GAMMAGUARD s.r.l. di Saronno (VA)(COD. CIG. 6967145DEC) per il servizio di dosimetria come da lista di preliquidazione n. 23113 del 19/06/2018 di €. 248,88.
7924 04-07-201806-07-2018AREA BARI NORD P.O SAN PAOLO - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA FATELLI CATERINA SRL ( COD. CIG. ZBA20B865D) PER LA FORNITURA DI MOBILI E ARREDI COME DA LISTA PRELIQIDAZIONE N.22805 DEL 15/06/2018 PER UN IMPORTO DI €. 16.932,08= IVA INCLUSA
7923 04-07-201806-07-2018Area Bari Nord - P.O. San Paolo-Liquidazione Fattura in favore della ditta HAEMONETICS ITALIA SRL (COD. CIG. 7210565A77) per CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE come da lista n. 23414 del 22/06/2018 per un importo di €. 1.220,00=
7922 04-07-201806-07-2018Area Bari Nord P.O. San PaoloLiquidazione fatture in favore della ditta ELCAMM SRL ( COD. CIG ZAE2356975) per CANONE NOLEGGIO DI ATTREZZATURE TECNICHE come da lista n. 23294 del 21/06/2018 per un importo di €. 5.856,00=iva inclusa
7921 04-07-201806-07-2018AREA BARI NORD -P.O SAN PAOLO LIQUIDAZIONE - FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA LADISA SPA COD.CIG.74517946FO PER SERVIZIO MENSA E RISTORAZIONE COME DA ISTA DI LIQUIDAZIONE N.23121DEL 19.06.2018 PER UN IMPORTO DI € 64.817,28
7920 04-07-201806-07-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO - DIP.SIG.RA F.T. - MATRICOLA 4040180; CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42 - COMMA 5 DEL D.LGS N. 151/2001 E MODIFICHE APPORTATE DELL'ART.4 DEL D.LGS.N.119 DEL 18/07/2011.
7919 04-07-201806-07-2018Liquidazione a favore dell'assistito V.G.. appartenente al Distretto S.S. n. 10, ai sensi della Legge 25/96 e della L.R. n. 12 del 12.08.2005. €. 1.056,00.
7918 04-07-201806-07-2018Liquidazione a favore dell'assistito D.M.D.R. per il figlio minore D.M.L. appartenente al Distretto S.S. n. 10, ai sensi della Legge 25/96 e della L.R. n. 12 del 12.08.2005. €. 1.173,44.
7917 04-07-201806-07-2018AREA BARI NORD-P.O. San Paolo-Lquidazione compenso prestazione di attivita autonoma e occasionale presoo la UO di Ostetricia e Ginecologia Interprete sig.ra Sidy Sow €. 75,00
7916 04-07-201805-07-2018DSS 13. Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n. 1152 dell'11/07/2017 e D.D. n. 502 del 17/07/2017. - Liquidazione ammessi al beneficio ex D.D.G./CS n. 1053/CS del 04/08/2018. Totale importo liquidato €172.649,38.
7915 04-07-201806-07-2018AREA BARI NORD-P.O. San Paolo-Lquidazione compenso prestazione di attivita autonoma e occasionale presoo la UO di Ostetricia e Ginecologia Interprete sig.ra Doraci Themi €. 45,00
7914 04-07-201805-07-2018DSS 13. Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n.1152 dell'11/07/2017 e D.D. n. 502 del 17/07/2017. - Liquidazione ammessi al beneficio ex 1053/CS del 04/06/2018. Periodo II bimestre 2018. Totale importo liquidato € 26.000,
7913 04-07-201806-07-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD -P.O SAN PAOLO - DETERMINA DI RENDICONTAZIONE MENSILE PER SPESESOSTENUTE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART.36 D.LGS N 50/2016 NEL MESE DI GIUGNO 2018
7912 04-07-201806-07-2018Liquidazione fattura ditta VITALAIRE ITALIA. OLT - €. 3.773,74=DSS N. 10 CIG 743649991A. Lista di liquidazione n. 24734 del 03.07.2018.
7911 04-07-201806-07-2018Liquidazione fattura ditta OSSIMAC. OLT - €. 895,44=DSS N. 10 CIG 7436476620. Lista di liquidazione n. 24624 del 03/07/2018.
7910 04-07-201806-07-2018Liquidazione fattura ditta S.I.C.O.. OLT - €. 2.725,01=DSS N. 10 CIG 7436487F31. Lista di liquidazione n. 24625 del 03/07/2018.
7909 04-07-201806-07-2018Liquidazione fattura ditta KYOCERA - €. 127,87- CIG 6002442BD3 - DSS N.10. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 24623 DEL 03/07/2018.
7908 04-07-201806-07-2018Liquidazione fattura Ditta DOMOLIFE. OLT - €. 5.513,25=D.S.S. N. 10 CIG 743644B35. Lista di liquidazione n. 24814 del 03/07/2018.
7907 04-07-201806-07-2018Liquidazione fattura ditta CRIOSERVICE. OLT - €. 5.007,18=D.S.S. N.10 CIG 7436418643. Lista di liquidazione n. 24817 del 03.07.2018.
7906 04-07-201806-07-2018Liquidazione fattura TRE FIAMMELLE - SAN GIOVANNI DI DIO e PRO.GES. Per assistenza di supporto di un Operatore Socio Sanitario e un Infermiere in favore di pazienti in assistenza domiciliare. €. 13.183,96= CIG 572917264B. Lista di liquidazione n. 24497 d
7905 04-07-201806-07-2018DSS11-Liquidazione e pagamento rimborso spese sostenute per la vaccinoterapia necessaria ed insostituibile per la cura delle allergie (art.22 L.R. 14/04) per utenti residenti nel DSS11. € 1.190,48.
7904 04-07-201806-07-2018Liquidazione fattura ditta SICO. OLT - €. 2.610,92=D.S.S. N. 10 CIG 7436487F31. Lista di liquidazione n. 24765 del 03/07/2018.
7903 04-07-201806-07-2018DSS11-Liquidazione fatture in favore di ditte diverse per la fornitura di ossigeno liquido terapeutico domiciliare per utenti affetti da insufficienza respiratoria cronica residenti nel territorio del DSS11. € 15.238,41.
7902 04-07-201805-07-2018P.O. Di Venere - Rimborso ticket Pronto Soccorso (codice bianco) - Utente I.M..
7901 04-07-201805-07-2018P.O. Di Venere - Liquidazione prestazioni aggiuntive rese dal personale di Comparto presso la UOC di Ortopedia de P.O. Di Venere. Residui anni precedenti.
7900 03-07-201805-07-2018Tribunale di Bari - procedimento penale n. 11343/2013 R.G.N.R., rimborso spese legali in favore del Dott. M.M.
7899 03-07-201805-07-2018P.O. Di Venere - Compenso in favore dei docenti dipendenti del Servizio Sanitario Regionale che hanno svolto attività didattica al Corso in Infermieristica presso il Polo Formativo "S. Caterina da Siena" dell'Ospedale Di Venere A.A. 2017/2018 - 2° semest
7898 03-07-201805-07-2018Tribunale di Bari - procedimento penale n. 3649/2015 R.G.N.R., rimborso spese legali in favore del dott. M.M.
7897 03-07-201805-07-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 23293 del 21.06.2018 ditta B. Braun Milano s.p.a. per €. 605,44.
7896 03-07-201805-07-2018P.O. Di Venere - Liquidazione fattura ditta Emmegimedica s.r.l. lista di liquidazione n. 24455 del 29/06/2018 per €. 881,45 - Cig Z8E2021083.
7895 03-07-201805-07-2018P.O. Di Venere - Liquidazione fattura ditta Hospital Scientific Consultng s.r.l. lista di liquidazione n. 24456 del 29/06/2018 per €. 1.434,72 - Cig Z641FF9E70.
7894 03-07-201805-07-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI€6.460,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SERVIZIO AMBULANZE E SANITA' GIOVANNI PAOLO II PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL ME
7893 03-07-201805-07-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI LIQUIDAZIONE DI € 9.170,77 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS VOLONTARI ON THE ROAD PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI MAGGIO 2018.
7892 03-07-201805-07-2018DISTRETTO S.S. DI BARI. LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 8.190,00 A FAVORE DELLA DIAVERUM ITALIA SRL PER IL MESE DI APRILE 2018 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23402/2018
7891 03-07-201804-07-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Padre G. Semeria. Residenza protetta . -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non aut
7890 03-07-201805-07-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI . RIMBORSO SPESE DI PAZIENTI IN TRATTAMENTO EMODIALITICO PER COMPLESSIVI € 393,72
7889 03-07-201805-07-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI . LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGLI ASSISTITI L.R. 25/96 E DELLA L.R. 12/08/05 N. 12 PER €= 5.511,09
7888 03-07-201805-07-2018DSS UNICO DI BARI . LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2017 MEDIGAS ITALIA SRL LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22458 DEL 13/06/2018 PER €457,60
7887 03-07-201805-07-2018DSS UNICO DI BARI LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2017 MEDIGAS ITALIA SRL LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22485 DEL 13/06/2018 PER €237,29.
7886 03-07-201805-07-2018DSS DI BARI LIQUIDAZIONE FATTURE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA- CIG 6827036853 LISTA DI LIQUIDAZIONE 23725 DEL 25/06/2018
7885 03-07-201805-07-2018DSS UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA - LINDE MEDICALE SRL A.Q. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23831 DEL 26/06/2018
7884 03-07-201805-07-2018DSS UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA LINDE MEDICALE srlA.Q. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.23772 DEL 25/06/2018
7883 03-07-201805-07-2018DISTRETTO S.S. DI BARI- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PER TRASPORTO DI PAZIENTI DIALIZZATI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €11.115,00 ALLA NEW DIAL SRL PER IL MESE DI MAGGIO 2018 -LISTA DI LIQUIDAZIONE N.23810/2018
7882 03-07-201805-07-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI €5.067,90 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLE PUBBLICA ASSISTENZA CROCE SANTA MARIA ONLUS PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEI MESI DI MARZO, APRILE, MAGGIO 2018.
7881 03-07-201805-07-2018RENDICONTAZIONE MENSILI DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA EVASE DAL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI PER IL MESE DI GIUGNO 2018
7880 03-07-201805-07-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €280,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA ATHENA SERVICE SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI MAGGIO 2
7879 03-07-201805-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23929 DEL 26/06/2018.
7878 03-07-201805-07-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. RIMBORSO SPESE A FAVORE DI PAZIENTI IN TRATTAMENTO EMODIALITICO PER COMPLESSIVI € 7.663,25
7877 03-07-201804-07-2018Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale di Ruvo di Puglia a favore della Ditta Shire Italia S.p.A. - Come da lista di liquidazione n. 24346 del 28/06/2018 per un importo di € 2.233,45.
7876 03-07-201804-07-2018D.S.S. n.2 — U.O.C. di Medicina Fisica e Riabilitazione: Indennità legate alle condizioni di lavoro. Personale Comparto ex normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione indennità di accesso ai trattamenti domiciliari effettuati nel mese di Maggio 2
7875 03-07-201804-07-2018Distretto Socio Sanitario n.2 — Liquidazione fattura n. 3190 del 25/05/2016 e n. 4658 del 18/07/2016 Ditta "FASE s.r.l."
7874 03-07-201804-07-2018Servizio Territoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione di Corato. Sig.a I.D.T. —Matr. 2501721- Terapista della Riabilitazione — Congedo Parentale per Astensione Facoltativa figli > 3 anni < 6 anni con retribuzione al 30% usufruito nel mese di MAGGIO
7873 03-07-201804-07-2018Distretto Socio Sanitario n.2. liquidazione rimborso spese di viaggio in favore di dipendenti per il mese di Aprile 2018 - € 364,43
7872 03-07-201804-07-2018U.O.G.R.C - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA - SETTORE RIABILITAZIONE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL'ISTITUTO "FILIPPO SMALDONE" (SA), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL PERIODO APR
7871 03-07-201804-07-2018Distretto Socio Sanitario n.2. Liquidazione rimborso spese di viaggio in favore di operatori professionale del Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) - periodo Aprile 2018
7870 03-07-201804-07-2018U.O.G.R.C - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA - SETTORE RIABILITAZIONE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CENTRO "A.I.A.S." DI MELFI (PZ) PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE RESIDENZIALI E AMBULATORIALI EROGATE IN REGIME EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978 NEL MESE
7869 03-07-201804-07-2018U.O.G.R.C. - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA - SETTORE RIABILITAZIONE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL "CENTRO RHAM SRL" DI MATERA PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE AMBULATORIALI EROGATE IN REGIME EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978 NEL MESE DI APRILE 2018 PER
7868 03-07-201804-07-2018DSS2. Dipendente P.MA. Matr.2702195 Autorizzazione permessi per assistenza alle persone con disabilità previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92.
7867 03-07-201804-07-2018U.O.G.R.C - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA - SETTORE RIABILITAZIONE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELLA KOS CARE SRL, GIÀ ISTITUTO DI RIABILITAZIONE "S. STEFANO" DI PORTO POTENZA PICENA (MC), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME
7866 03-07-201804-07-2018Assistito M.D.V. — Concorso spese ex art. 7, comma 3, D.M. 3/11/1989 ex D.P.C.M. 1/12/2000 sulle spese sanitarie e di soggiorno per cure riabilitative in U.S.A. dal 30/04/2016 al 30/10/2016.
7865 03-07-201804-07-2018Assistito M.G. — Concorso spese ex art. 7, comma 3, D.M. 3/11/1989 ex D.P.C.M. 1/12/2000 sulle spese sanitarie e di soggiorno per cure riabilitative in U.S.A. dal 30/04/2016 al 30/10/2016.
7864 03-07-201804-07-2018U.O.G.R.C - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA - SETTORE RIABILITAZIONE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'ISTITUTO DI RIABILITAZIONE "LUCE SUL MARE ONLUS" DI IGEA MARINA (RIMINI) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE
7863 03-07-201804-07-2018DSS 2- Determinazione n. 7584 del 26/06/2018 — RETTIFICA
7862 03-07-201804-07-2018D.S.S. n. 2 — DGR n. 1340 del 5/6/2015: "L.R. 45/2008 — art. 9. DGR n.2506 del 27/11/2012. Criteri di assegnazione del contributo ai cittadini pugliesi che si avvalgono del metodo ABA. Modifiche e integrazioni. F.A. Liquidazione contributo anno 2017. Re
7861 03-07-201804-07-2018D.S.S.N.4. Liquidazione spese di viaggio e di soggiorno in favore di pazienti trapiantati ed affetti da malattie rare relative al periodo MAGGIO 2018 per la somma complessiva di €.12.119,15=
7860 03-07-201804-07-2018D.S.S.4 - Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di €. 2.012,65 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MAGGIO 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato per
7859 03-07-201804-07-2018D.S.S. N. 4 Rimborso spese per pazienti dializzati relativo al mese di MAGGIO 2018 per un importo complessivo di € 3.869,02=
7858 03-07-201804-07-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE VACCINOTERAPIA IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA ALLERGOPATIE RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 RELATIVA AL PERIODO GIUGNO 2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 2.080,11.
7857 03-07-201804-07-2018DSS4 - Legge 126/80 — Liquidazione e pagamento sussidio ad assistiti aventi diritto per una somma complessiva di € 4.191,30// - Periodo GIUGNO 2018.
7856 03-07-201804-07-2018SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LE SEDI DI GUARDIA MEDICA DISLOCATE SUL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL BARI - PROVVEDIMENTI
7855 03-07-201805-07-2018UFFICIO ALPI MACROAREA D3. ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI MAGGIO 2018.
7854 03-07-201804-07-2018Liquidazione spesa di € 1.037,00 (CIG: Z4E2071167) a favore della ditta PELLICANI & NOVIELLO, per lavori inerenti interventi di manutenzione ordinaria extracontrattuale sugli impianti in esercizio nelle strutture di competenza dell'U.T.P. del DSS 13 sogg
7853 03-07-201804-07-2018Liquidazione spesa di € 5.673,00 (CIG: Z5C22C900B) a favore della ditta PELLICANI & NOVIELLO, per lavori inerenti interventi di manutenzione ordinaria extracontrattuale sugli impianti in esercizio nelle strutture di competenza dell'U.T.P. del DSS 12 - DS
7852 03-07-201804-07-2018Liquidazione spesa di € 3.294,00 (CIG: vedi lista di liquidazione) a favore della ditta SIRAM S.P.A., per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza del DSS 13.
7851 03-07-201804-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LADISA SRL BARI LISTE DI LIQUIDAZIONE N 24363 - 24368 - 24372 DEL 29/06/2018
7850 03-07-201804-07-2018PAF 2018 - Corso di formazione ECM "Emergenza emorragica intracranica: gestione e trattamento". Bari, Istituto Oncologico Giovanni Paolo II, 11 maggio 2018. Liquidazione alla ditta Due Emme srl delle somme relative alla fornitura del servizio catering in
7849 03-07-201804-07-2018PAF 2018 - Corso di formazione ECM "II Convegno Mediterraneo di Emergenza Area Critica". Bari, P.O. San Paolo, 14 maggio 2018. Liquidazione alla ditta Due Emme srl delle somme relative alla fornitura del servizio catering in occasione delle giornate form
7848 03-07-201804-07-2018PAF 2018 - Corso di formazione ECM "Donazione e trapianto di organi e tessuti. Attualità normative e clinico - organizzative. Il trapianto renale da donatore vivente". Bari, Sala convegni P.O. San Paolo, 31 maggio 2018. Liquidazione alla ditta Boccia srl
7847 03-07-201804-07-2018Liquidazione spesa di € 5.002,00 (CIG: Z7022A2EAE) a favore della ditta SOL S.P.A., per lavori di manutenzione centrali di produzione aria medicinale sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. del DSS 12.
7846 03-07-201804-07-2018Liquidazione spesa di € 2.562,00 (CIG: ZAE22A32A5) a favore della ditta NORBA INFISSI snc, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili di competenza del DSS 12 - DSS 13.
7845 03-07-201804-07-2018Liquidazione spesa di € 1.220,00 (CIG: Z41236B3E9) a favore della ditta FRIGOTECH DI LEONE PIETRO & C. sas, per lavori di manutenzione centrali di produzione aria medicinale sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. del DSS 12.
7844 03-07-201804-07-2018Liquidazione spesa di € 2.440,00 (CIG: Z5F22A2E05) a favore della ditta ELETTROIDROTERMICA di LINO INNAMORATO, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. del DSS 12.
7843 03-07-201804-07-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n. 1152 dell'il/ 07/ 2017 e D.D. n. 502 del 17/ 07/ 2017. - Liquidazione eredi per decesso di assistiti ammessi al beneficio ammessi al beneficio ex D.
7842 03-07-201804-07-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n. 1152 dell'il/ 07/ 2017 e D.D. n. 502 del 17/ 07/ 2017. - Liquidazione ex D.D.G. n. 1053 del 04/ 06/ 2018 in favore assistito M.C. n. Graduatoria 164
7841 03-07-201804-07-2018Liquidazione spesa di € 1.159,00 (CIG: Z4723930DF) a favore della ditta ELETTROIDROTERMICA di LINO INNAMORATO, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. del DSS 12.
7840 03-07-201804-07-2018Liquidazione spesa di € 1.220,00 (CIG: ZDE22A4868) a favore della ditta KLIMA SERVICE S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. del DSS 12.
7839 03-07-201804-07-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Padre G. Semeria. Residenza protetta . -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non aut
7838 03-07-201804-07-2018Liquidazione spesa di € 2.074,00 (CIG: Z99238E3F2) a favore della ditta NUOVA TERMOTECNICA, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. del DSS 12.
7837 03-07-201804-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 6.100,00 a favore della ditta Minafra Giovanni, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Corato(CIG:ZFA23DC3C1).
7836 03-07-201804-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 7.930,00 a favore della ditta Falegnameria Moderna, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il D.S.S. 2 e il P.O. di Terlizzi(CIG:vedi dettaglio interno).
7835 03-07-201804-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 500,00 a favore della ditta Tecno Hospital, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Corato(CIG:ZE123DC7CD).
7834 03-07-201804-07-2018Liquidazione spesa di € 3.451,15 (CIG: 0436500331) a favore della ditta GIELLE S.R.L., per interventi di manutenzione programmata durante il II° semestre 2017 sugli impianti antincendio del P.O. di Monopoli.
7833 03-07-201804-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 9.882,00 a favore della ditta LM IMPIANTI S.R.L., a fronte di vari interventi presso il P.O. "F. Perinei" di Altamura(CIG:vedi dettaglio interno).
7832 02-07-201803-07-2018P.O. PUTIGNANO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CARL ZEISS SPA LISTA DI LIQUIDAZIONE N° 24326 DEL 28/06/2018 PER IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.537,20 - CIG: Z2D21C3F53.
7831 02-07-201803-07-2018P.O. PUTIGRANO - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SOL SPA. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°24276 DEL 28/06/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €.219,60- CIG: Z2B216BDDA.
7830 02-07-201803-07-2018P.O. PUTIGNANO - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SOL SPA - LISTA DI LIQUIDAZIONE N°24316 DEL 28/06/2018 PER UN IMPORTO DI €.7.575,03 - CIG: Z71242C494- ZFA242C43F.
7829 02-07-201803-07-2018Premio assicurativo polizza Kasko auto dipendenti ASL Bari LLOYD'S Rappresentante Generale per l'Italia - II XL CATLIN - conguaglio premio periodo - 01/07 - 29/10/2018.
7828 02-07-201803-07-2018Premio assicurativo polizza ALL RISKS PROPERTY ASL Bari GENERALI ITALIA SPA - AGENZIA GENERALE DI PALERMO - Periodo. 01/07 - 31/12/2018.
7827 02-07-201804-07-2018DSS11-Liquidazione e pagamento sussidio relativo ai mesi di aprile-maggio-giugno 2018, in favore di assistiti affetti da Morbo di Hansen e residenti nell'ambito territoriale della ASL BA. € 4.698,39.
7826 02-07-201804-07-2018DSS11 Mola di Bari-Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n. 1152 dell'11/07/2017 e D.D. n. 502 del 17/07/2017. Liquidazione ammessi al beneficio ex D.D.G. n. 1053/CS del 04/06/2018. Totale importo liquidato € 9.591,66.
7825 02-07-201804-07-2018DSS11-Liquidazione fatture Ditta ESAOTE S.P.A., elencate nella lista di liquidazione n.22356 del 12/06/2018, per fornitura Ecotomografi per il Poliambulatorio di Noicattaro ed il Servizio di Radiologia del Poliambulatorio di Mola di Bari. Importo comples
7824 02-07-201804-07-2018DSS11 - Soese per Cassa Economale mese Maggio 2018. Rettifica.
7823 02-07-201803-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA 3MC COME DA LISTA DI LIQUIDAZONE N 23976 DEL 26/06/2018. CIG 5213323A3A.
7822 02-07-201804-07-2018DSS10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex delibera n. 1415 del 22.07.2018, mese di maggio, importo €. 5.615,05
7821 02-07-201803-07-2018Premio assicurativo polizza Infortuni Cumulativa ASL Bari Poste Assicura spa - roma - periodo 01/07 - 31/12/2018.
7820 02-07-201803-07-2018DSS N. 13 Liquidazione fattura in favore della ditta "ALISER" srl di Bari — C.F./P.IVA 05889810726 - per l'acquisto di un tavolo di lavoro- appoggio per il Poliambulatorio di Turi come da lista di liquidazione n. 24279 del 28/06/2018 per un importo com
7819 02-07-201803-07-2018DSS n. 13 - Aggiudicazione in favore della Ditta CERACARTA S.p.A. per la fornitura di "n. 10 kit di carta termica" da destinare al Servizio di Endoscopia Digestiva del P.T.A. di Gioia del Colle . CIG. Z2D23B28B0.
7818 02-07-201803-07-2018DSS N. 13 - Liquidazione fatture in favore della ditta X-GAMMAGUARD s.r.l. per servizio dosimetrico, come da lista di liquidazione n. 23490 del 22.06.2018 per un importo complessivo di €. 32,21=. CIG. 6967145DEC.
7817 02-07-201803-07-2018DSS N. 13 - Liquidazione fattura in favore della ditta "ALISER" srl di Bari — C.F./P.I VA 05889810726 - per l'acquisto di una sterilizzatrice a vapore per piccoli carichi per il Poliambulatorio di Turi come da lista di liquidazione n. 23592 del 25/06/201
7816 02-07-201803-07-2018Premio assicurativo polizza RC auto libro matricola parco auto ASL BA UNIPOL SAI Assicurazioni - Bari - Periodo 01/07/2018 - 30/06/2019
7815 02-07-201803-07-2018DSS N. 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di assistiti aventi diritto, relativi al mese di GIUGNO 2018.
7814 02-07-201803-07-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO (DSS) N. 3 - DITTA MEDICAIR SUD S.R.L.. OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19733 DEI. 24/05/2018. IMPORTO TOTALE € 7.031,23.
7813 02-07-201803-07-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO (DSS) N. 3 - DITTA MEDICAIR SUD S.R.L.. OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22971 DEL 18/06/2018. IMPORTO TOTALE € 15.440,05.
7812 02-07-201803-07-2018Servizio di facchinaggio, ausiliariato, pulizie e portierato. Liquidazione fatture - SANITASERVICE ASL BA S.r.l. Lista di Liquidazione n. 24498 DEL 02.07.2018
7811 02-07-201803-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURA ECO TEAM SRL - BARI LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23926 DEL 26.06.2018
7810 02-07-201804-07-2018D.S.S.11-Liquidazione e pagamento "Rimborso spese di viaggio assistiti nefropatici". Periodo Maggio 2018. € 17.829,76.
7809 02-07-201804-07-2018D.S.S. 10- rendiconto spese sostnute nel mese di GIUGNO 2018 a mezo cassa economale per un importo di €. 737,30. Codice Economo n. 215.
7808 02-07-201803-07-2018D.S.S. 5 GRUMO " Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n.1152 dell'11/07/2017 e D.D. n. 502 del 17/07/2017. - Liquidazione ammessi al beneficio ex Delibere C.S. n. 1053 del 04/06/2018 periodo luglio 2017 — MAGGIO 2018 Tota
7807 02-07-201803-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.660,00 a favore della ditta Electric Center, a fronte di interventi su immobili presso il P.O. di Monopoli (CIG:Z9D20AF548) .
7806 02-07-201803-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 976,00 a favore della ditta Idroservice, a fronte di interventi impiantistici presso il P.O. di Monopoli (CIG:ZF72091A7B) .
7805 02-07-201803-07-2018Liquidazione fatture ditta CNI S.p.a. Lista di Liquidazione n. 24280 del 28.06.2018
7804 02-07-201803-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.490,00 a favore della ditta Tecnomia srl, a fronte di interventi impiantistici presso il P.O. di Monopoli (CIG:Z2420AFAE8) .
7803 02-07-201803-07-2018Liquidazione fatture ditta CNI S.p.a./TELECOM italia spa Lista di Liquidazione n. 24278 e n. 24283 del 28.06.2018
7802 02-07-201803-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURA TRIFOGLIO ROSSO SRL - BARI LISTA DI LIQUIDAZIONE N 24295 DEL 28.06.2018
7801 02-07-201803-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 488,00 a favore della ditta Falegname Sotto l'Arco, a fronte di interventi di riparazione presso il P.O. di Monopoli (CIG:Z99209ADB5) .
7800 02-07-201803-07-2018Atto di diffida notificato da A. M. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 8.000,00).
7799 02-07-201803-07-2018UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA: LIQUIDAZIONE PROGETTO OBIETTIVO ANNO 2017 "PROCEDURA E QUADRATURA E SALDI CONTABILI ENTE ECCLESIASTICO MIULLI E IRCCS FONDAZIONE MAUGERI, ANNI ANTECEDENTI 2016". SALD
7798 02-07-201803-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.159,00 a favore della ditta Ecotransport, a fronte di interventi su tronchi fognari presso il P.O. di Monopoli (CIG:Z7620990AA) .
7797 02-07-201803-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 488,00 a favore della ditta Gielle srl, a fronte di riparazioni porta REI presso il P.O. di Monopoli (CIG:Z8920AF2D5) .
7796 02-07-201803-07-2018LIQUIDAZIONE FATTURE RTI CAPOGNA AUTOSERVIZI SRL - DIGIULIO AUTONOLEGGI SRL - BAGLIVI TOURS SRL - CIG 412629130D - LOTTO 1 APRILE 2018. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 24434 DEL 29.06.2018
7795 02-07-201803-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.745,00 a favore della ditta Atitecnica85 srl, a fronte di riparazioni porte a pacchetto presso il P.O. di Monopoli (CIG:come da dettaglio interno) .
7794 02-07-201803-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 366,00 a favore della ditta Geoscar srl, a fronte di interventi impiantistici presso il Dipartimento di Prevenzione di Corato (CIG:Z34233E0BE) .
7793 02-07-201803-07-2018AREA GESTIONE PATRIMONIO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 E DELL' ART.58 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. DELLA FORNITURA URGENTE DI 2 SERVER POWEREDGE T440 DOTATI DI HARD DISK DELLA CAPACITA' DI 1 TB E DI RAM DELLA CAPACITA' DI 16 GB OCCORRENTI AL CPT D
7792 02-07-201803-07-2018AREA GESTIONE PATRIMONIO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 E DELL' ART.58 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. DELLA FORNITURA DI UN MANICHINO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE. SMARTCIG - ZE922B26FF
7791 02-07-201803-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.952,00 a favore della ditta Sancilio, a fronte di interventi su apparecchi elettrocontabili presso varie sedi ASL BA (CIG:vedi dettaglio interno) .
7790 02-07-201803-07-2018DSS,5 —LIQUIDAZIONE APRILE E MAGGIO/2018 DITTA VIVISOL S.r.l. DI MONZA PER OLT EROGATO IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL DSS.5, COME DA LISTA N.23430 DEL 22/06/2018 PER €.2.511,70=iva inclusa
7789 02-07-201803-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.281,00 a favore della ditta Enterprice Elvim Sistemi srl, a fronte di interventi su impianti presso varie sedi ASL BA (CIG:Z4622BDD8D) .
7788 02-07-201803-07-2018DSS,5 —LIQUIDAZ. MAGGIO/2018 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTAR. "AMOPUGLIA ONLUS "DI BARI PER ASSIST. DOMICIL. ONCOL. EROGATA IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESID. NELL'AMBITO TERRIT. DEL DSS,5 COME DA LISTA EUSIS N. 23432 DEL 22/06/2018 PER UN IMPORTO
7787 02-07-201803-07-2018DSS.N .5. Liquidazione Ditta SERENITY per il servizio di fornitura di ausili per incontinenza relativi al periodo APRILE 2018 .Lista 23292 del 21.06.2018. CIG 457070376E.
7786 02-07-201803-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.220,00 a favore della ditta Assufficio, a fronte di interventi su macchine elettrocontabili presso varie sedi ASL BA (CIG:Z88238DD67) .
7785 02-07-201803-07-2018DSS.N .5. Liquidazione Ditta SERENITY per il servizio di fornitura di ausili per incontinenza relativi al periodo MARZO 2018 . Lista 23223 del 20.06.2018. CIG 457070376E.
7784 02-07-201803-07-2018DSS,5 Liquidazione fattura della ditta CAFORIO per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici . Lista di liquidazione n. 23359 del 21.05.2018 per € 1.550,73#.
7783 02-07-201803-07-2018DSS.5-LIQUIDAZIONE MARZO ED APRILE/2018 DITTA MEDICAIR SUD SRL DI POGLIANO MILANESE(MI) PER OLT EROGATO IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL DSS.5, COME DA LISTA N. 23431 DEL 22/05/2018 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI € .5.822,02=
7782 02-07-201803-07-2018DSS.5-LIQUIDAZIONE APRILE/2018 DITTA VITALAIREITALIA S.r.l. DI MILANO PER OLT EROGATO IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL DSS.5, COME DA LISTA N.22845 DEL 18/05/2018 PER UN TOTATE COMPLESSIVO DI € .2.202,10=.
7781 02-07-201803-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 10.980,00 a favore della ditta Costruzioni Bioedili srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso l' E.D.A. (CIG:Z64236B099) .
7780 02-07-201804-07-2018D.S.S. UNICO DI BARI. FATTURE LINDE MEDICALE ANNO 2014, ANNO 2015 ANNO 2016 DEL 07/06/2018 PER €2.459,60. CIG:12018546C4;
7779 02-07-201804-07-2018DSS UNICO DI BARI. FATTURE LINDE MEDICALE ANNO 2015/2016. LISTA LIQUIDAZIONE N. 21094 DEL 04/06/2018 PER € 4.021,38. CIG 3223491CE9-322363321B-322384403B-12018546C4;
7778 02-07-201804-07-2018D.S.S UNICO DI BARI .FATTURE LINDE MEDICALE ANNO 2012 ANNO 2013 LISTA LIQUIDAZIONE N 22296 DEL 12/06/2018 PER €2.059,20. CIG :12018546C4;
7777 02-07-201803-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.270,00 a favore della ditta GICA Costruzioni srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso l' E.D.A. (CIG:ZB123F15F3) .
7776 02-07-201804-07-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ASSISTITI VARI- RIMBORSO SPESE PER LA VACCINO TERAPIA PER €1.642,00.
7775 02-07-201803-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 976,00 a favore della ditta EFFAR srl, a fronte di interventi su impianti presso i Dipartimenti di Prevenzione, 118 e E.D.A. (CIG:ZB829BBBF7) .
7774 02-07-201804-07-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI .PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELLA FAGAT SERVIZI RICETTIVI SRL PER IL CANONE DI LOCAZIONE DEL MESE DI GIUGNO 2018 IN SURROGA DELL'ASSISTITO L.M. PER UN TOTALE DI €2.500,00
7773 02-07-201803-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 854,00 a favore della ditta AR.F.A. TECH srl, a fronte di interventi su impianti presso l'E.D.A. (CIG:ZC223BC681) .
7772 02-07-201804-07-2018LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO DEL PERSONALE DI PORTINERIA EX C.T.O. D.S.S. DEL MESE DI MAGGIO 2018
7771 02-07-201804-07-2018INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DI RIFERIMENTO. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EFFETTUATE C/O LA CASA CIRCONDARIALE DI BARI NEL MESE DI MAGGIO 2018.
7770 02-07-201803-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 189,10 a favore della ditta Autofficina Sapone Vito, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il Dipartimento di Prevenzione e il 118 di Bari (CIG:vedi dettaglio interno) .
7769 02-07-201804-07-2018INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO PERSONALE DEL COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO.LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2018.
7768 02-07-201804-07-2018D.S.S DI BARI. LIQUIDAZIONE FATTURE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA. - CIG 6827036853 LISTA DI LIQUIDAZIONE 22748 DEL 15/06/2018
7767 02-07-201803-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.902,57 iva compresa a favore della ditta OLYMPUS ITALIA S.R.L., per interventi tecnici di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA
7766 02-07-201804-07-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO. LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGLI ASSISTITI D.C.-E.G. AI SENSI DEI REGOLAMENTI 1408/71-REG.574/72 ART.34 PER €=475,71.
7765 02-07-201804-07-2018DSS UNICO DI BARI. LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2017 MEDIGAS ITALIA SRL LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21946 DEL 08/06/2018 PER €5.457,30. CIG 12017546C4
7764 02-07-201803-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 7.076,00 a favore della ditta LM IMPIANTI s.r.l., a fronte di vari interventi presso il P.T.A. e l'Ufficio Vaccinazione Via P. Caso di Altamura (CIG:vedi dettaglio interno).
7763 02-07-201804-07-2018INDAGINE DI MERCATO PER DIVERSI TIPI DI BATTERIE UTILI PER IL FUNZIONAMENTO DI DISPOSITIVI IN USO AGLI AMBULATORI DELLA ASL BA DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. GIG: Z8A23D4B5D.
7762 02-07-201804-07-2018INDAGINE DI MERCATO PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI PLACCHE PEDIATRICHE PER I DEFIBRILLATORI IN DOTAZIONE A DIVERSE SEDI DEL DISTRETTO S.S. DI BARI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
7761 02-07-201803-07-2018P.O. Di Venere - Sig. S.E. (M. 4043336) C.P.S. Infermiere a Tempo Indeterminato P.O. Di Venere di questa ASL. Proroga Aspettativa senza assegni ex art. 12,c. 8, lett. b) del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001.
7760 02-07-201804-07-2018DSS UNICO DI BARI .FATTURE LINDE MEDICALE ANNO 2015, ANNO 2017 . LISTA LIQUIDAZIONE N. 21763 DEL 07/06/2018 PER € 3.646,49.CIG .: 3223491CE9-322384403B;
7759 02-07-201804-07-2018Liquidazione a favore di n. 2 assistiti appartenenti al Distretto S.S. n. 10, ai sensi della legge 25/96 e successive in tegrazioni. €. 873,72.
7758 02-07-201804-07-2018Liquidazione e pagamento rimborso spese di viaggio agli utenti emodializzati - Distreto Socio Sanitario n. 10 - che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Mese di Maggio 2018. €. 3.394,51.
7757 02-07-201804-07-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex delibera n. 1415 del 22.07.2016, annualità 2018, mese di marzo, importo €. 7.049,46.
7756 02-07-201804-07-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex delibera n. 1415 del 22.07.2016, annualità 2018, mese di marzo, importo €. 7.211,30.
7755 29-06-201803-07-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dr. P. V. - matr. 4030325 - Dirigente Medico - a tempo indeterminato - con incarico di Direttore di Struttura Complessa dell'U.O.C. di Pneumologia del P.O. "San Paolo" di Bari. Istanza di rattenimento in servizio. Determinazi
7754 29-06-201803-07-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dr. N. G. - matr. 4040150 - Dirigente Medico a tempo indeterminato con incarico di S.S.V.D. presso l'U.O. U.V.A.R.P. di Bari. Cessazione per superati limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/09/2018.
7753 29-06-201803-07-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dr. M. V. n. il 19/11/1954 matr. 4070538 - Dirigente Medico - a tempo indeterminato - con incarico di Struttura Semplice presso il DSM - CSM AREA 6 di Triggiano. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dall'01/09
7752 29-06-201803-07-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dr. C. S. n.12/07/1953 matr. 4040139, Dirigente Veterinario - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - in servizio presso il Dipartimento di Prevenzione SIAV B - Area Metropolitana di Bari.Presa d'atto delle dimissioni
7751 29-06-201803-07-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dr.ssa D. M. n. 04/07/1953 matr. 4010668 - Dirigente Medico - a tempo indeterminato - con incarico di Struttura Semplice presso il DSS UNICO di Bari. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dall'01/09/2018 e coll
7750 29-06-201802-07-2018Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata Assistenza Diabetici ASL BA - EURO 981.416,44* Maggio 2018.
7749 29-06-201802-07-2018Distribuzion.e PHT - Compenso Farmacie convenzionate Euro 481.892,14* MAGGIO 2018
7748 29-06-201802-07-2018Progetto Formativo Aziendale "Ruolo del Medico di Medicina Generale nella diagnosi delle arteriopatie obliteranti critiche degli arti inferiori (CLI)". Corso di Formazione in Medicina Generale. Bari, 27 gennaio 2018. Liquidazione delle spese sostenute. (
7747 29-06-201802-07-2018Progetto Formativo Aziendale "Ruolo del Medico di Medicina Generale nella diagnosi delle arteriopatie obliteranti critiche degli arti inferiori (CLI)". Corso di Formazione in Medicina Generale. Toritto, 20 maggio 2017. Liquidazione delle spese sostenute.
7746 29-06-201802-07-2018Sig.ra D.C. (matricola 5001588) dipendente a tempo indeterminato: Revoca permessi mensili di cui all'art. 33, comma 6, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm.ii
7745 29-06-201802-07-2018P.O. Putignano: Servizio dosimetria. Liquidazione fattura ditta X-Gammaguard di Laura Pini lista di liquidazione n° 23893 del 26/06/2018 per un importo di €. 115,17= CIG: 6967145DEC.
7744 29-06-201802-07-2018P.O. Putignano - Liquidazione fattura della ditta Leader Service Soc. Coop lista di liquidazione n° 24110 del 27/06/2018 per un importo di € 183,00= CIG: Z7223CE5CA.
7743 29-06-201802-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 14.640,00 a favore della ditta VS Telecomunicazioni srl, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. San Paolo(CIG:ZB4220F85A).
7742 29-06-201802-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 15.860,00 a favore della ditta Eurotel Sistemi srl, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. San Paolo(CIG:Z8522638A7).
7741 29-06-201802-07-2018DISTRETTO N° 14: Affidamento diretto in favore della Ditta Sancilio per la fornitura e montaggio di mobili e arredi d'ufficio - CIG: Z952425008.
7740 29-06-201802-07-2018DISTRETTO N° 14 - liquidazione fattura da lista n. 23724 del 25/06/2018 in favore della KCS Caregiver Cooperativa sociale - per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nel mese di ottobre 2017 all'assistita M.L. temporaneamente domiciliat
7739 29-06-201802-07-2018DISTRETTO N° 14 - liquidazione fattura da lista n. 24025 del 27/06/2018 in favore della Ditta TRE FIAMMELLE SOCIETA' COOPERATIVA a.r.l. per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata effettuato nel mese di maggio 2018.
7738 29-06-201802-07-2018DISTRETTO N° 14 - liquidazione fattura da lista n. 24026 del 27/06/2018 in favore della Ditta PRO. GES. S. COOP. SOCIALE a.r.I., per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata reso nel mese di maggio 2018 — CIG: 5729172648..
7737 29-06-201802-07-2018DISTRETTO N° 14 - liquidazione fattura da lista N° 24024 del 27/06/2018 in favore della Ditta SAN GIOVANNI DI DIO C.S.S.S.I., per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata reso nel mese di maggio 2018.
7736 29-06-201802-07-2018DISTRETTO N° 14 - liquidazione fattura da lista n. 23858 del 26/06/2018 in favore della Ditta Ottica Commerciale G. Ranieri s.r.l. per la fornitura di ausili protesici.
7735 29-06-201802-07-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Villa Giovanna residenza protetta . -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autos
7734 29-06-201802-07-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Associazione Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus di Altamura (BA) residenza protetta . -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza san
7733 29-06-201802-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 280,60 a favore della ditta I.T.M. di Carella Lorusso snc, a fronte di interventi su impianti presso l'E.D.A.(CIG:ZAB23F8516).
7732 29-06-201802-07-2018Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n.8 posti di C.P.S. "Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica". Liquidazione compensi Commissione Esaminatrice. €.2.786,25.
7731 29-06-201802-07-2018Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n.6 posti di Dirigente Medico - disciplina "Medicina Fisica e Riabilitazione". Liquidazione spese pari a €.727,672.
7730 29-06-201802-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.098,00 a favore della ditta Edil Condotte, a fronte di interventi su impianti presso l'E.D.A.(CIG:Z4A21ED036).
7729 29-06-201802-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.270,00 a favore della ditta Ebanisteria Attolico, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso l'E.D.A.(CIG:Z51236B061).
7728 29-06-201802-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 122,00 a favore della ditta MIC.A., a fronte di interventi su impianti presso l'E.D.A.(CIG:Z5523C6B42).
7727 29-06-201802-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.342,00 a favore della ditta Tecnosystem di R.M., a fronte di interventi su impianti presso il Dipartimento di Prevenzione di Bitonto(CIG:Z2123BBC72).
7726 29-06-201802-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 9.760,00 a favore della ditta Tecnosystem di R.M., a fronte di interventi impiantistici presso il D.S.S. 2 di Ruvo di Puglia(CIG: vedi dettaglio interno).
7725 29-06-201803-07-2018Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione prestazioni a progetto a personale del comparto in servizio presso l'ufficio di segreteria della Commissione Medica Locale della provincia di Bari, periodo Aprile-Maggio 2018
7724 29-06-201803-07-2018Dipartimento di Prevenzione - SISP MACRO AREA NORD Liquidazione rimborso ad utenti per prestazioni non eseguite per un importo di Euro 1.011,80.
7723 29-06-201803-07-2018Dipartimento di Prevenzione - Deliberazione ASL BA N. 1155 del 09/05/08. Pagamento compensi al personale per attività di sterilizzazione della popolazione canina randagia.
7722 29-06-201803-07-2018DDPFORM18. Liquidazione competenze Consorzio Universus (fatt. n. 004 del 20.03.18).
7721 29-06-201803-07-2018DDPAUTO18. Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della U.O.C. SISP AREA NORD (mese MARZO 2018).
7720 29-06-201803-07-2018Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione spesa fornitura in Adesione a Convenzione Consip. Ditta ALEA Srl. CIG Z361F81539. Lista di liquidazione n. 22628 del 14/06/2018.
7719 29-06-201802-07-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra R. E. - nata il 18.10.1958 - matricola 4010449 - cat.D fascia 6 - C.P.S. - assistente sanitaria coordinatrice - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il D.S.S. BA. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a
7718 29-06-201803-07-2018Dipartimento di Prevenzione Sisp Area Sud Rimborso per prestazioni non effettuate.
7717 29-06-201803-07-2018Dipartimento di Prevenzione. Sisp Area Sud. Rimborso per prestazioni non effettuate.
7716 29-06-201802-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 8.418,00 a favore della ditta Perrone Cataldo & C. sas, a fronte di interventi impiantistici presso i P.O. di Corato e D.S.S. 2 (CIG: vedi dettaglio interno).
7715 29-06-201803-07-2018DDPFORM18. Liquidazione rimborso spese partecipazione corsi di aggiornamento in favore di dipendenti Dipartimento di Prevenzione (Dott. Di Leone).
7714 29-06-201802-07-2018Liquidazione spesa di € 5.490,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta IMPIANTI SERVIZI MEDICALI S.R.L., per interventi di manutenzione relativi agli impianti di distribuzione dei gas medicinali per il trimestre agosto - settembre - ot
7713 29-06-201803-07-2018Dipartimento di prevenzione. Sisp Area Sud rimborso per prestazione non effettuate.
7712 29-06-201802-07-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 1.098,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta CIACCIA INFISSI S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
7711 29-06-201802-07-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 610,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta ECOTRANSPORT DEI F.LLI SIRAGUSA, per lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti delle strutture immobiliari di propria competen
7710 29-06-201802-07-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 3.294,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta IMPIANTI SERVIZI MEDICALI S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
7709 29-06-201802-07-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 488,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta ARTIGIANFERRO DI BUCCI DOMENICO, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
7708 29-06-201802-07-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 5.612,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta MANGIALARDI ROCCO & C. s.n.c., per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
7707 29-06-201803-07-2018Rimborso per prestazione non effettuare.
7706 29-06-201802-07-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 2.440,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta CENTRO PUGLIA SERVIZI, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
7705 29-06-201802-07-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 5.978,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta GUASTAMACCIA S.P.A. , per lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti di condizionamento.
7704 29-06-201802-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 10.187,00 a favore della ditta Perrone Cataldo & C. sas, a fronte di riparazioni degli impianti centralizzati presso i PP.OO. di Molfetta, Corato e Terlizzi.
7703 29-06-201802-07-2018Tribunale Di Bari - Sez. Lav. Sentenze n. 2779/17 R.G. n. 2404/15 e n.2309/2017 R.G. n.5421/2014. Liquidazione spese giudiziali [ € 5.007.16]
7702 29-06-201802-07-2018Tribunale Di Bari - Sez. Lav. Sentenze n. 4953/17 R.G. n. 1366/15, n.4954/2017 R.G. n.1369/2015, n. 4955/17 R.G. n. 1368/15, n.4956/2017 R.G. n.1367/2015. Liquidazione spese giudiziali [€ 1.755,70]
7701 29-06-201802-07-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 11.102,00 a favore della ditta LM IMPIANTI s.r.l., a fronte di vari interventi presso il P. O. "F. Perinei" di Altamura (CIG:vedi dettaglio interno).
7700 29-06-201802-07-2018P.O. Fallacara - Dipendente T.F. Dirigente Medico a tempo indeterminato P.O. Fallacara - Riconoscimento benefici fruizione permessi mensili di cui all'art. 33 L. 104/92 e ss.mm.ii..
7699 29-06-201802-07-2018P.O. Bari Sud - Presa d'atto lista di liquidazione n. 24323 del 28/06/2018, in favore della ditta F.LLI BERNARD SRL (Cig come da allegata lista) per la fornitura del servizio di lavanderia per € 111.709,85=.
7698 28-06-201829-06-2018P.O. Di Venere - Aggiudicazione gara per la fornitura di Pinze Bipolari pluriuso per la UOC di Neurochirurgia - Sala Operatoria del P.O. Di Venere - Spesa complessiva €. 11.728,04 - Cig Z9C2420D0E.
7697 28-06-201829-06-2018P.O. Di Venere - Affidamento ai sensi dell'art. 36 e dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di reagenti per culture cellulari/citogenetica, occorrenti alla UOC Laboratorio di Genetica Medica del P.O. Di Venere. Cig ZAB23C799D.
7696 28-06-201829-06-2018P.O. Di Venere - dipendente F.P. Matricola 15529 a Tempo Indeterminato P.O. Di Venere - Riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili di cui all'art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii..
7695 28-06-201829-06-2018P.O. Di Venere - Revoca benefici previsti dall'art. 33 Legge 104/92 - Dipendente matr. 4810917 - Ausiliario Specializzato a Tempo Indeterminato P.O. Di Venere
7694 28-06-201829-06-2018P.O. Putignano - Rettifica Determina n. 7629 del 27.06.2018.
7693 28-06-201829-06-2018D5512 - LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 38.973,88 IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER ACQUISTO - DISTRIBUZIONE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO DOMICILIARE NECESSARIO PER ASSISTITI D5512. - ANNO 2017 - DGR 1390/2011.
7692 28-06-201829-06-2018D5512 Liquidazione della somma di €. 2.671,33 in favore di S. R. quale rimborsi per spese sanitarie autorizzate ai sensi del D.M. 03/11/89 art.7 comma 3 sostenute presso Clinica Universitaria UKBB di Basilea ( CH )
7691 28-06-201829-06-2018D5512 Liquidazione della somma di €.617,70 in favore di P.E quale rimborso per spese sanitarie autorizzato ai sensi del D.M. 03/11/89 art.7 comma 3 sostenute presso Hopital ophatalmique Jules Gonin ,e Studio prof. L. Zografos di Losanna .
7690 28-06-201829-06-2018D5512 — Rimborso spese di viaggio e di soggiorno, per controlli sanitari della somma di €. 13.168,52 in favore di assistiti diversi in attesa di trapianto o post-trapianto residenti nell'ambito del D5512. — periodo gen. 2018 / mag 2018.
7689 28-06-201829-06-2018DSS12. LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PER "TASSA SUI RIFIUTI (TARI) CONGUAGLIO ANNO D'IMPOSTA 2018 — COMUNE DI POLIGNANO A MARE.
7688 28-06-201829-06-2018DSS12. LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PER "TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO D'IMPOSTA 2018 — COMUNE DI CONVERSANO.
7687 28-06-201829-06-2018DSS12 - Liquidazione competenze per prestazioni di attività aggiuntive mese di Maggio 2018 do Sala Operatoria Conversano.
7686 28-06-201829-06-2018Dipendente C.R. matricola 5012963. Concessione di ulteriore periodo di congedo per gravi e documentati motivi familiari, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
7685 28-06-201829-06-2018DSS 12 - Deliberazione n. 668 del 09/04/2018: "Cure Palliative - prosecuzione attività di assistenza in favore di pazienti oncologici in fase avanzata. Provvedimenti". Liquidazione in favore del personale medico per l'attività prestata nel mese di MAGGIO
7684 28-06-201829-06-2018DSS 12 - Liquidazione fatture per servizio di ristorazione presso l'Hospice "San Camillo" di Monopoli ed il Servizio di Emodialisi del Presidio Territoriale di Conversano, in favore della ditta Ladisa S.p.a. - Importo complessivo € 5.816,45 I.V.A. compre
7683 28-06-201829-06-2018DSS 12 - Liquidazione fatture a favore della Ditta Frozen House SRLS per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.23036 del 19/06/2018. Importo totale liquidato €1.391,92
7682 28-06-201829-06-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ANTINIA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SANITARI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.24170 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 9.988,64 MESE DI MAGGIO 2018. CIG 7498506AE
7681 28-06-201829-06-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA P.A.C.O. PER CANONE NOLEGGIO SEPARATORE CELLULARE DEL CENTRO TRASFUSIONALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.24171 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 732,00 ANNO 2018.
7680 28-06-201829-06-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EXPERTMED SRL PER CANONI NOLEGGIO DELLE ATTREZZATURE SANITARIE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.24172 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 788,02 ANNO 2018 CIG 65133591
7679 28-06-201829-06-2018Liquidazione e pagamento alla Ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA della fattura n. PJ00141271 del 31/05/2018 per la fornitura di carburante per autotrazione mediante FUEL CARD (convenzione CONSIP) come da lista di liquidazione n. 23967 del 26.06.2018
7678 28-06-201829-06-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario "Istituto Palazzolo - ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - di Rosà (Vicenza)", RSSA per Disabili. Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogata a favore di una disabile per il mese di Maggio
7677 28-06-201829-06-2018Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) - " Armonie Diverse " - di Ginosa (TA) ente gestore - Anffas Onlus di Ginosa - (TA). Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili gravi senza genitori competenti
7676 28-06-201829-06-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra S.A. - nata il 26.07.1957 - matricola 4810053 - cat.D fascia 6 - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il P.O. DI VENERE. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dal 01.09.2018 e collocamento in
7675 28-06-201829-06-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA), residenza protetta . -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore
7674 28-06-201829-06-2018DSS BARI ASSEGNO DI CURA PER PAZIENTI NON AUTOSUFFICIENTI GRAVISSIMI EX D.G.R. N. 152 SELL'11/07/2017 E D.D.N. 502 DEL 17/07/2017 LIQUIDAZIONE AMMESSI AL BENEFICIO EX D.C.S. N. 1053 DEL 04/06/2018 . TOTALE IMPORTO LIQUIDATO. 187.800,33
7673 28-06-201829-06-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MASSIMO”, gestito dalla Società
7672 28-06-201829-06-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A" Casa Serena " residenza protetta . -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autos
7671 27-06-201828-06-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto-Palo del Colle. Dipendente T.C. Matricola 2501804 — Legge n.104/92, benefici art. 33 comma 3 e successive modificazioni e integrazioni
7670 27-06-201828-06-2018Distretto Socio Sanitario 3 Bitonto-Palo del Colle. Rimborso agli assistiti per trapianto organo. Importo € 9.439,00
7669 27-06-201828-06-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto-Palo bel Colle. Trasporto utenti dializzati.Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 17.662,31 =in favore della Coop.NO.di.SS per delega da parte degli stessi relativa al mese di Maggio 2018
7668 27-06-201828-06-2018STRETTO SOCIO SANITARIO (DSS) N. 3 - DITTA PUGLIA LIFE S.R.L.. OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23465 DEL 22/06/2018. IMPORTO TOTALE € 46.172,77.
7667 27-06-201828-06-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO (DSS) N. 3 - DITTA VITALAIRE S.P.A.. OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23401 DEL 21/06/2018. IMPORTO TOTALE € 12.834,85
7666 27-06-201828-06-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO (DSS) N. 3 - DITTA LINDE MEDICALE S.R.L.. OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22985 DEL 18/06/2018. IMPORTO TOTALE € 4.295,93
7665 27-06-201828-06-2018Ospedale della Murgia. Dipendente sig.ra O.O. matr. 3025651 Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 3 Legge 104/92 e successive modificazion i ed integrazioni
7664 27-06-201828-06-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia —Acquisto n. 12 confezioni del farmaco estero AMILORIDE da 5 mg — (Modamide), conf. da 30 cpr, per la paziente V.C. Spesa complessiva €. 53,20.- CIG: Z772410001
7663 27-06-201828-06-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia —Acquisto n. 25 confezioni del farmaco estero AMILORIDE da 5 mg — (Modamide), conf. da 30 cpr, per la paziente L.C. - Spesa complessiva €. 92,95.- CIG: Z772410001
7662 27-06-201828-06-2018Area Bari Nord- P.O. della Murgia. Importazione e acquisto farmaco estero n. 32 conf. (da 60 cps) del farmaco Pyridoxal 5 P50 Spesa complessiva di €. 435,25- CIG:Z8B24167AD
7661 27-06-201828-06-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia — Importazione-acquisto farmaco estero Cellcept Os Sol (Micofenolato), per paziente residente sul territorio del DSS5. Spesa complessiva €. 510,18 - CIG: Z2C241649F
7660 27-06-201828-06-2018Area Bari Nord- P.O. della Murgia. Importazione farmaco estero n. 2 conf. (da 100 cpr) del farmaco Glycopyrrolate 1mG. Spesa complessiva di €. 67,87- CIG: Z73241C341
7659 27-06-201828-06-2018Area Bari Nord- P.O. della Murgia. Importazione farmaco estero n. 3 conf. (da 100 cpr) del farmaco Glycopyrrolate. Spesa complessiva di €. 75,57- CIG:ZEF241672D
7658 27-06-201828-06-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia: Liquidazione fatture in favore della Ditta S.C.A. — Servizi Chimici Ambientali Srl - per i controlli chimici e biologici presso il Centro Dialisi di Altamura/Grumo Appula. Periodo aprile 2018 - Lista di liquidazione n
7657 27-06-201828-06-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia - Liquidazione fattura dell'A.O.U. "Ospedale Riuniti" di Foggia per rimborso farmaci. Lista di Liquidazione n. 22742 del 15/06/2018 — Importo complessivo €.3.602,00#.
7656 27-06-201828-06-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia - Liquidazione fattura della Ditta Laveco per il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali da termo distruggere — periodo maggio 2018 - Lista di liquidazione n. 23003 del 19/06/2018 per un import
7655 27-06-201828-06-2018AREA BARI NORD — P.O. DELLA MURGIA — Liquidazione fattura della Ditta La Cascina Global Service srl per il Servizio di Ristorazione — periodo maggio 2018- Lista di liquidazione n. 22612 del 14/06/2018 €. 74.440,89 - CIG: 74517946F0
7654 27-06-201828-06-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia — Acquisto n. 12 confezioni del farmaco estero SCOPODERM TTS 1.54 mg 5 cerotti per il paziente L.V. residente nel territorio del DSS n. 4. Spesa complessiva €. 299,20 CIG:Z00241667D
7653 27-06-201828-06-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia - Liquidazione fatture dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari per prestazioni sanitarie rese ai nostri assistiti. Lista di liquidazione n. 22783 del 15/06/2018 — Importo complessivo €. 1
7652 27-06-201828-06-2018I AREA BARI NORD - P.O. della Murgia. Liquidazione fattura della Ditta XGAMMAGUARD per il servizio di dosimetria per gli ambienti e i dipendenti radio esposti - Lista di liquidazione n. 23013 del 19/06/2018 di €. 122,00=.
7651 27-06-201828-06-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. Molfetta. Dipendente Sig. B.A. matricola n. 2501195. Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3, art. 3, Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni
7650 27-06-201828-06-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. Molfetta. Dipendente Sig. S.S. matricola n. 2800130. Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3, art. 3, Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni
7649 27-06-201828-06-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. Molfetta. Dipendente Sig.ra D.C.A.A. matricola n. 2500470. Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3, art. 3, Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazion
7648 27-06-201828-06-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. Corato. Dipendente Sig.ra P.M.R. matricola n. 2703471. Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3, art. 3, Legge 104192 e successive modificazioni ed integrazioni
7647 27-06-201828-06-2018DSS N. 4 - Liquidazione fatture Ditte diverse per l'erogazione in NOLO ACCORDO QUADRO REGIONALE di apparecchi attinenti la funzione respiratoria ad assistiti aventi diritto, come da liste di preliquidazione: n. 19549 del 23/05/2018, n. 22929 del 18/06/2
7646 27-06-201828-06-2018D.S.S.4 Trasporto utenti dializzati. Liquidazione e pagamento in favore della DIAVERUM SRL della somma di €. 1.596,24 riguardante il servizio di trasporto assistiti affetti da nefropatie in trattamento dialitico nel periodo APRILE 2018. Lista di liquidaz
7645 27-06-201828-06-2018D.S.S.4 - Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di €. 15.832,88 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MAGGIO 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato p
7644 27-06-201828-06-2018D.S.S.4- Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 10.963,14 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MAGGIO 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato per
7643 27-06-201828-06-2018D.S.S.4 Trasporto utenti dializzati. Liquidazione e pagamento in favore della DIAVERUM SRL della somma di €. 1.343,52 riguardante il servizio di trasporto assistiti affetti da nefropatie in trattamento dialitico nel periodo MARZO 2018. Lista di liquidazi
7642 27-06-201828-06-2018DSS4 - Legge 126/80 — Liquidazione e pagamento sussidio ad assistiti aventi diritto per una somma complessiva di e 4.191,30// - Periodo MAGGIO 2018.
7641 27-06-201828-06-2018DSS N. 13 - Liquidazione fattura in favore di ditte varie per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica ad assistiti aventi diritto, periodo gennaio-aprile 2018, lista di preliquidazione n. 22821 del 15/06/2018 per un importo di € 12.225,56=.
7640 27-06-201828-06-2018DSS 13 - Dipendente L.S.I. - matricola (5010531) — C.p.s. Infermiere a tempo indeterminato: autorizzazione permesso mensile di cui all'art. 33, commi 2-3-6, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii — rettifica.
7639 27-06-201828-06-2018DSS n. 13 - Affidamento diretto in favore della Ditta N.T.S. Corporation SRL per la fornitura di Kit n. 6 Kit di acceleratore di elettrolisi per disinfettatrice Clean Top occorrenti al servizio ambulatoriale di Endoscopia Digestiva del Poliambulatorio di
7638 27-06-201828-06-2018_DSS N. 13-RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA DITTA "N.O. DI S.S."-IMPORTO € 5.098,16= PERIODO MAGGIO 2018.
7637 27-06-201828-06-2018DSS N. 13:RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA PUBBLICA ASSISTENZA GIOIA SOCCORSO -IMPORTO € 2.444,40 =PERIODO MAGGIO 2018
7636 27-06-201828-06-2018DSS N. 13:RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA DITTA "IL SENTIERO DI MASTROPASQUA"-IMPORTO € 9.518,84-PERIODO MAGGIO 2018
7635 27-06-201828-06-2018DSS N. 13:RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO,VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA CROCE ROSSA ITALIANA . IMPORTO € 2.642,90=-PERIODO MAGGIO 2018
7634 27-06-201828-06-2018_DSS N. 13-RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE SANTA MARIA ONLUS - IMPORTO € 1.621,54= PERIODO MAGGIO 2018.
7633 27-06-201828-06-2018DSS N. 13:RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO E SPESE FORFETTARIE IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE SI RECANO A DIALIZZARE CON MEZZO PROPRIO- L.R. n. 9/91 e s.m.i. IMPORTO € 3.946,53. PERIODO: MAGGIO 2018
7632 27-06-201828-06-2018P.O. Putignano - Acquisto di n° 01 Videoproiettore con diffusore da parete e schermo motorizzato per la Sala Convegni del P.O. " San Michele in Monte Laureto" Putignano, spesa complessiva €. 2.356,97= - CIG: Z53241A60A — Z7C241A64E.
7631 27-06-201828-06-2018P.O. Putignano — Liquidazione fatture ditta A.P.E. srl lista di liquidazione n° 23777 del 25/06/2018 importo complessivo €. 1.353,59= - CIG : 6447302723.
7630 27-06-201828-06-2018P.O. Putignano - Liquidazione fatture della ditta L.A.V.I.T. lista di liquidazione n° 23733 del 25/06/2018 per un importo di E. 40.687,72= CIG: 74518472AE
7629 27-06-201828-06-2018P.O. SANTA MARIA DEGLI ANGELI - PUTIGNANO - Affidamento ai sensi dell'art. 36 e dell'art.58, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, della fornitura di materiale di consumo ed accessori necessari all'utilizzo della centralina D3000, occorrenti alla Divisione di O
7628 27-06-201828-06-2018Area Bari Nord P.O. San Paolo: Liquidazione fatture in favore della ditta INNOVAMEDICA SPA (cod. cig.ZC11956F7F) per la fornitura di PROTESI IMPIANTABILI ATTIVEcome da lista preliquidazione n. 23051 del 19/06/2018 per un importo di €. 2.109,54 = iva in
7627 27-06-201828-06-2018AREA BARI NORD P.O SAN PAOLO - DIP.TE SIG.A.N. - MATRICOLA 4040947 CONCESSIONE BENEFICI AI SENSI DEL COMMA 3 - ART. 33 LEGGE 104/92
7626 27-06-201828-06-2018AREA BARI NORD - P.O SAN PAOLO - DIP.TE DOT.SSA S.A. - MATRICOLA - 4030275-CONCESSIONE ULTERIORE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42- COMMA 5 DELLA D.LGS N. 151/2001 E MODIFICHE APPORTATE DELL'ART. 4DEL D.LGS N. 119 DEL 18.07.2011
7625 27-06-201828-06-2018Oggetto : Direzione Area Servizio Socio Sanitario R.S.S.A. "Adriatica" Residenza Protetta in Bari, Ente Gestore Cop. SAIA, Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in
7624 27-06-201828-06-2018Oggetto : Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Villa Marica" Residenza Protetta in Bari (Santo Spirito) Ente Gestore "Società AUREA SALUS s.r.l. - Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attivi
7623 27-06-201828-06-2018Determinazione n.6446 del 30.05.2018 ad oggetto: Sig. S. N. - matricola 4070530 - Assistente Amministrativo - di ruolo dell'Azienda c/o il Distretto 10. Presa d'atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indetrminato per dimissioni volontarie e
7622 27-06-201828-06-2018Oggetto Direzione Area Servizio Socio Sanitario R.S.S.A Madonna del Buon Commino" Residenza Protetta s.r.l. di Altamura. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in
7621 27-06-201828-06-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig. C. G.- nato il 04.11.1957 - matricola 4010826 - cat.A fascia 5 - Commesso - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il D.S.S. BA. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dal 01.09.2018 e collocamen
7620 27-06-201828-06-2018Oggetto : Direzione Area Servizio Socio Sanitario R.S.S.A. "San Gabriele" Residenza Protetta di Bari, Ente Gestore Segesta Mediterranea. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanita
7619 27-06-201828-06-2018Oggetto : Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Protetta "Nuova Fenice" Segesta Mediterranea. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore
7618 27-06-201828-06-2018Oggetto: Direzione Area Servizio Socio Sanitario : R.S.S.A. Residenza Protetta "B.V. Infirmorum" della Fondazione "Oasi di Nazareth" Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria e
7617 27-06-201828-06-2018Oggetto: Direzione Area Servizio Socio Sanitario R.S.S.A. "Villa dei Pini" Società I.R.T.E. S.p.A. liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anzia
7616 27-06-201828-06-2018Oggetto: Direzione Area Servizio Socio Sanitario R.S.S.A: "Villa Eden" Società LE.BI.PA.MI. s.r.l. residenza protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favo
7615 27-06-201828-06-2018Oggetto: Direzione Area Servizio Socio Sanitario . R.S.S.A. Con Noi Cooperativa Sociale Ente Gestore "Simone - Calabrese" . Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in
7614 27-06-201828-06-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Aprile 2018. Totale spesa €.25.930,00.
7613 27-06-201828-06-2018Attribuzione incarichi PROVVISORI nell'ambito del Servizio diEmergenza Sanitaria Territoriale "118" a decorrere dall'1/7/2018.
7612 27-06-201828-06-2018OGGETTO: Direzione Area Servizio Socio Sanitario R.S.S.A. "Mamma Rosa" Fondazione Mater Domini di Turi. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti
7611 27-06-201828-06-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Attribuzione della indennità di COLLABORATORE DI STUDIO, ai sensi dell'art.59 lett. B comma 6 ACN 29.7.2009. ( MINERVA GIANCARLO)
7610 27-06-201828-06-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Attribuzione della indennità di COLLABORATORE DI STUDIO, ai sensi dell'art.59 lett. B comma 6 ACN 29.7.2009. ( D'AMELJ PIERLUIGI)
7609 27-06-201828-06-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Attribuzione incarico PROVVISORIO nel Servizio di Continuità Assistenziale a decorrere dall'1/7/2018. Dr.ssa LUCINIO ADALISA.
7608 27-06-201828-06-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Attribuzione incarico provvisorio al Dr. SCIANNAMBLO GIUSEPPE nel Servizio di Continuità Assistenziale a decorrere dall'1/7/2018.
7607 27-06-201827-06-2018PAF 2017 - Corso di formazione ECM " Scene finali - Percorso formativo sulla morte e sul processo del prendersi cura del morente". Bari, Auditorium Farol c/o Fondazione Giovanni Paolo II- 6/10/2017. Liquidazione alla dr.ssa Laura Campanello delle somme r
7606 27-06-201827-06-2018PAF 2018 - Corso di formazione ECM " Comunicazione Efficace". Bari, 22 gennaio e 5 febbraio 2018. Integrazione e saldo alla docente dr.ssa Valentina Palazzo delle somme spettanti per le docenze effettuate. Importo complessivo € 1.134,64
7605 27-06-201827-06-2018: PAF 2018 - Corso di formazione ECM " Presentazione gruppi di skill training TMI per pazienti con ritiro sociale". Bari, Centro Diurno Cunegonda, 17 e 18 maggio 2018. Liquidazione alla dr.ssa Livia Colle delle somme spettanti per le docenze effettuate.
7604 27-06-201827-06-2018PAF 2018 - Corso di formazione ECM "Dalla diagnosi al progetto abilitativo nei disturbi dello spettro autistico: il Test ADOS". Bari, 14 e 15 giugno 2018. Liquidazione alla ditta Due Emme srl delle somme relative alla fornitura del servizio catering in o
7603 27-06-201827-06-2018PAF 2018 - Corso di formazione "Stato e prospettive del Servizio Sociale professionale nella ASL".Bari, Centro Diurno Cunegonda, 29 maggio 2018. Liquidazione alla ditta Due Emme srl delle somme relative alla fornitura del servizio catering in occasione d
7602 27-06-201827-06-2018PAF 2018 - Corso di formazione "Stato e prospettive del Servizio Sociale professionale nella ASL".Bari, Sala Convegni Casa delle Culture, 16 marzo 2018. Liquidazione alla ditta Due Emme srl delle somme relative alla fornitura del servizio catering in occ
7601 27-06-201827-06-2018PAF 2018 - Corso di formazione ECM "Quality Risk Management: la gestione dei processi dei servizi trasfusionali basata sul rischio". Bari, P.O. San Paolo, 8 giugno 2018. Liquidazione alla ditta Due Emme srl delle somme relative alla fornitura del serviz
7600 27-06-201827-06-2018PAF 2018 - Corso di formazione ECM "Comunicazione efficace e team working". Bari, P.O. San Paolo, 5 e 12 giugno 2018. Liquidazione alla ditta Due Emme srl delle somme relative alla fornitura del servizio catering in occasione delle giornate formative. Im
7599 26-06-201828-06-2018P.O. Di Venere - Dipendente Sig. F.G. - C.P.S. Infermiere (matr. 4811435) a Tempo Indeterminato P.O. Di Venere - Riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili di cui all'art. 33 Legge 104/92 we ss.mm.ii..
7598 26-06-201828-06-2018P.O. Di Venere - Dipendente Sig. R.G. (matr. 4812757) a Tempo Indeterminato P.O. Di Venere - Riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili di cui all'art. 33 Legge 104/92 we ss.mm.ii..
7597 26-06-201828-06-2018COORDINAMENTO 118 - Liquidazione fattura a favore della Ditta Bipierre di Quarta Valeria & c. s.a.s per la fornitura di un "Lavello Portatile Autosufficiente" per il Punto Medico Avanzato - CIG Z15235D736- lista n° 23948 per un importo pari ad €. 793,
7596 26-06-201827-06-2018Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata per EURO 5.401,92* Cassa Marittima - MAGGIO 2018.
7595 26-06-201827-06-2018Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata ASL BA - Per EURO 17.018.534,27* SALDO MAGGIO 2018 - ACCONTO GIUGNO 2018
7594 26-06-201828-06-2018Tribunale di Bari Articolazione di Rutigliano GOT avv. G. Grillo giudizio R.G. 97000248/2009 promosso dalla ditta M. s.r.l. contro la ASL BA. Sentenza n. 1097/17; esecuzione spese legali (€ 4.301,73).
7593 26-06-201828-06-2018Tribunale di Trani G.U. dott. Leonetti R.G. 1754/20005 promosso dalla sig. Z.A., per il risarcimento del danno conseguente ad aggressione di cani randagi. Sentenza n. 853/16; esecuzione spese legali in favore del Comune di Trani (€ 1.400,00).
7592 26-06-201828-06-2018P.O. Di Venere - Dr. R.M. - Dirigente Medico a Tempo Indeterminato P.O. Di Venere - Richiesta di Proroga di Aspettativa senza retribuzione per motivi personali ex art. 10 - comma 1 - CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria 10/02/2004.
7591 26-06-201827-06-2018Servizio di Telefonia Fissa Aziendale. Adesione Convenzione CONSIP denominata "Telefonia Fissa e Connettività IP". Liquidazione fatture Ditta Telecom Italia S.p.A.— 4" Bimestre 2018.
7590 26-06-201828-06-2018P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 22497 del 13.06.2018 ditta SHARP ELETRONICS ITALIA s.p.a. (Cig 5068745CAF) per servizio Centri Noleggio Elettrocontabili per €. 680,47.
7589 26-06-201828-06-2018P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 23238 del 20.06.2018 ditta X-GAMMAGUARD s.r.l. di Laura Pini (Cig 6967145DEC) per servizio di dosimetria per €. 28,30.
7588 26-06-201827-06-2018Contratto Esecutivo OPA per la tòrnitura dei servizi nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC). Liquidazione fatture Ditta Olivetti S.p.A.— Maggio 2018. (CIG: 296923523C)
7587 26-06-201827-06-2018Adesione Convenzione CONSIP denominata "Telefonia Fissa e Connettività IP". Liquidazione fatture Ditta Fastweb S.p.A.. — 3^ Bimestre 2018 (CIG: 37303752D5)
7586 26-06-201828-06-2018P.O. Bari Sud - Presa d'atto lista di liquidazione n. 23664 del 25.06.2018 ditta Servizi Ospedalieri s.p.a. (Cig come da allegate liste) per servizio di lavanderia per €. 70.827,29.
7585 26-06-201827-06-2018Distretto Socio Sanitario n.2 -Liquidazione in favore di Ditte varie relativa a OLT fornito ad utenti del DSS2 aventi diritto come da liste di liquidazione nn.: 23133, 23137, 23140, 23147 del 19/06/2018.
7584 26-06-201827-06-2018DSS 2- Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n.1152 dell'11/07/2017 e D.D.n. 502 del 17/07/2017. - Liquidazione ammessi al beneficio ex D.D.G. n. 1053/CS del 4/6/2018. Totale Importo Liquidato € 381.299,76
7583 26-06-201827-06-2018D.S.S. n.2 - Liquidazione rimborso spese per interventi di trapianto organo ex L. R. 25/1996 e s.m.i. Periodo: Giugno 2018.
7582 26-06-201827-06-2018D.S.S. n.2 — Liquidazione fatture Diaverum Italia SRL per servizio di trasporto di pazienti nefropatici sottoposti a trattamento di emodialisi. Lista di liquidazione n. 23482 del 22/06/2018.
7581 26-06-201827-06-2018D.S.S. n.2 — Liquidazione rimborso spese per servizio di trasporto di pazienti nefropatici sottoposti a trattamento di emodialisi. Periodo: Maggio 2018.
7580 26-06-201827-06-2018D.S.S. n.2 - Liquidazione rimborso spese per la vaccinoterapia ex art. 22 L. R. 14/2004. Periodo: Maggio 2018.
7579 26-06-201828-06-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dott. L.R.G.M. - matricola 2500573 - dipendente di questa Azienda in qualità di Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso l'U.O.S. di Ortopedia del P.O. di Molfetta. Riconoscimento dei ben
7578 26-06-201827-06-2018Area Ospedaliera Bari Nord —P.O.Terlizzi — Sig.ra D.F. matricola n.4043135. Congedo parentale post - partum.
7577 26-06-201827-06-2018AREA BARI NORD P.O.Terlizzi - Sig. P.R. matricola n. 2701865. Concessione congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 co. 5 del D.Lgs. 26/03/2001 n.151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011 n.119.
7576 26-06-201827-06-2018AREA BARI NORD P.O.U. Corato-Terlizzi-Molfetta - Sig.ra C.A. — Matr. 2501959 — Dirigente Medico — Congedo parentale per astensione facoltativa figlio >3anni < 8 anni con retribuzione al 30%. Periodo giugno 2018 per un totale di gg. 4 - Provvedimenti.
7575 26-06-201827-06-2018AREA BARI NORD P.O.U. Corato-Terlizzi-Molfetta - Sig.ra R.G.M. — Matr. 2502352 — C.P.S. Infermiere — Congedo parentale per astensione facoltativa figlio >3anni < 6anni con retribuzione al 30%. Periodo 12 Agosto — 15 Agosto 2018 per gg. 4 - Provvedimenti
7574 26-06-201827-06-2018P.O.CORATO - Sig.ra L.R.M. matricola n. 2502078. Concessione congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 co. 5 del D.Lgs. 26/03/2001 n.151, modificato e sostituito dall'ad. 4 del D.Lgs. 18/07/2011 n.119. Periodo dal 1B/06/2018 al 30/06/2018 per gg. 1
7573 26-06-201827-06-2018"Area Bari Nord - Presidio Ospedaliero Corato: Liquidazione canoni di noleggio di sistemi analitici di diagnostica di laboratorio in service, come da liste di liquidazione n.22894/2018 per un totale complessivo di €.2.013,00
7572 26-06-201827-06-2018"Area bari Nord - Presidio Ospedaliero Corato: Liquidazione fatture ditta X-Gammaguard di Laura Pini, come da lista di liquidazione n. 19690/2018, per un totale complessivo di €181,53
7571 26-06-201827-06-2018"Area Bari Nord"- P.O. Corato: Liquidazione Fatture ditta Ladisa s.p.a. come da lista di liquidazione n.22853/2018 per un totale complessivo di € 26.623,71
7570 26-06-201827-06-2018Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Terlizzi. Liquidazione fatture ditta Poste Italiane spa come lista di liquidazione n. 22755 del 15/06/2018 di € 483,53
7569 26-06-201827-06-2018Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Terlizzi Liquidazione fatture ditta Kyocera Document Solutions spa per canoni di noleggio per Centri Elettrocontabili ed assimilati come da lista di liquidazione n.19793 del 25/05/2018 di € 389,88.
7568 26-06-201827-06-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fatture a favore della ditta LAV.I.T. di Foggia come da lista di liquidazione n. 22345 del 12/06/2018 per un importo complessivo di € 35.707,96.
7567 26-06-201827-06-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. Molfetta - S ig. P.S.P.. (M. 2020327) — Congedo parentale per astensione facoltativa figlio con retribuzione al 30%, ai sensi dell'art.32 e 34 del D.Lgs. del 26/03/2001n. 151 e s.m.i.. Provvedimenti.
7566 26-06-201827-06-2018Area Ospedaliera Bari Nord - Presidio Ospedaliero Molfetta - Sig.ra G.A. (Matr. 2501724) Congedo parentale per astensione facoltativa figlio con retribuzione al 30%, ai sensi dell'art. 32 e 34 del D. Lgs. del 26/03/2001 n. 151 e s.m.i.. Provvedimenti.
7565 26-06-201827-06-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta — Liquidazione fatture della Ditta XGammaguard. per Servizio di dosimetria per gli ambienti e i dipendenti radio esposti - Lista di liquidazione n. 22595 del 14/06/2018 di € 95,65 = IVA inclusa - CIG: 6967145DEC.
7564 26-06-201827-06-2018Area Bari Nord-P.O. Molfetta — Liquidazione fatture in favore di LAV.I.T. relative servizio lava-nolo - periodo gennaio-febbraio-marzo-aprile 2018 - Lista di liquidazione n. 22490 del 13/06/18 di € 79.987,49 = IVA inclusa — CIG: 6540229FB1- 74518472AE
7563 26-06-201827-06-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta — Liquidazione fatture della Ditta La Cascina Global Service Srl. per Servizio di ristorazione - periodo gennaio-febbraio-marzo-aprile 2018- Liste di liquidazione nn. 22507 e 22523 del 13/06/2018 di € 124.857,46 = IVA Inc
7562 26-06-201827-06-2018Area Bari Nord-P.O. Molfetta — Liquidazione fatture in favore di SCA-Servizi Chimici Ambientali Srl —per i controlli chimici e biologici presso i Centri Dialisi Molfetta-Ruvo periodo — febbraio e aprile 2018, come da lista di preliquidazione n. 22596 del
7561 26-06-201827-06-2018DSS Uno- Molfetta/Giovinazzo, L.R. 12/2005 rimborso spese a pazienti affetti da malattie rare-Ruolo n. 2018000791-21.06.2018.
7560 26-06-201827-06-2018P.O. Monopoli - Dipendente C.M. matricola 5014298. Concessione di ulteriore periodo di congedo per gravi e documentati motivi familiari, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
7559 26-06-201827-06-2018P.O. Monopoli - Dipendente R.S. matricola 5013781. Concessione di ulteriore periodo di congedo per gravi e documentati motivi familiari, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
7558 26-06-201827-06-2018Dott. L.S.D. (matr. 5014504 - Dirigente Medico a Tempo Indeterminato dello Stabilimento ospedaliero" S. Giacomo Monopoli" — Aspettativa senza assegni ex art. 10-comma 8- lettera a) del CCNL —Area Dirigenza Medica e Veterinaria 10/02/2004.
7557 26-06-201827-06-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA REVI SRL PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO CHIMICO, FISICO, PARTICELLARE E NICROBIOLOGICO DELLE SALE OPERATORIE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.23425 PER L'IMPORTO COMPLESSI
7556 26-06-201827-06-2018P.O. Monopoli - Proroga noleggio apparecchio radiologico telecomandato Clinodigit della Ditta Italray, per la U.O.C. di Radiologia. Spesa complessiva dal 01/07/2018 al 31/12/2018 € 12000,00 + IVA (canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie) CIG:Z
7555 26-06-201827-06-2018Reversale Area G.R.F. n.409/20.06.2018. - Liquidazione consulenze rese da Dirigenti Medici Cardiologi nell'ambito del progetto "Telecardiologia nelle Emergenze/Urgenze del 118". Periodo NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 - €.9.374,40=.
7554 26-06-201827-06-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO (DSS) N. 3 - DITTA PUGLIA LIFE S.R.L.. OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23335 DEL 21/06/2018. IMPORTO TOTALE € 208,31.
7553 26-06-201827-06-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO (DSS) N. 3 - DITTA LINDE MEDICALE S.R.L.. OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19734 DEL 24/05/2018. IMPORTO TOTALE € 1.020,76.
7552 26-06-201827-06-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO (DSS) N. 3 - DITTA LINDE MEDICALE S.R.L.. OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2467 DEL 18/01/2018. IMPORTO TOTALE € 1.105,52.
7551 26-06-201827-06-2018Rettifica della Determinazione Dirigenziale n. 6512 dello 04 Giugno 2018.
7550 26-06-201827-06-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Generale della Dr.ssa MANGANO SILVANA a decorrere dal 01/09/2018.
7549 26-06-201827-06-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO (DSS) N. 3 - DITTA MEDIGAS ITALIA S.R.L.. OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19745 DEL 24/05/2018. IMPORTO TOTALE € 2.970,76.
7548 26-06-201827-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 20.801,00 a favore della ditta ITEM OXYGEN srl, a fronte di riparazione su impianti medicinali presso il P. O. Monopoli (CIG:come da dettaglio interno).
7547 26-06-201827-06-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO (DSS) N. 3 - DITTA VITALAIRE ITALIA S.P.A.. OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19736 DEL 24/05/2018. IMPORTO TOTALE € 6.039,38.
7546 26-06-201827-06-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO (DSS) N. 3 - DITTA CRIOSERVICE S.R.L.. OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22987 DEL 18/06/2018. IMPORTO TOTALE € 8.478,81.
7545 26-06-201827-06-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO (DSS) N. 3 - DITTA SAPIO LIFE S.R.L.. OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19993 DEL 28/05/2018. IMPORTO TOTALE € 555,88.
7544 26-06-201827-06-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO (DSS) N. 3 - DITTA SAPIO LIFE S.R.L.. OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22996 DEL 18/06/2018. IMPORTO TOTALE € 840,31.
7543 26-06-201827-06-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO (DSS) N. 3 - DITTA PUGLIA LIFE S.R.L.. OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22957 DEL 18/06/2018. IMPORTO TOTALE € 66.745,54.
7542 26-06-201827-06-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 3 BITONTO - PALO DEL COLLE. LIQUIDAZIONE FATITRE N.42/01 DEL 31/05/2018 DITTA NEW DIAL AUTORIZZATA AL TRASPORTO EMODIALIZZATI . IMPORTO TOTALE € 985,61=CIG 57800622CE- MESE DI MAGGIO 2018 -LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 23364
7541 26-06-201827-06-2018D.S.S.n.3 Bitonto-Palo del Colle. Sig.ra M.M. (matr.2503215) — O.S.S. a Tempo Indeterminato. Congedo straordinario per assistenza a familiare ex art. 42 — comma 5 — del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs 18/07/2011 n.
7540 26-06-201827-06-2018Liquidazione spesa di € 134,14 (CIG:5950597BFA) a favore della Ditta Kyocera Document Solutions Italia spa per il canone di noleggio dei fotocopiatori in uso agli uffici A.G.T.
7539 26-06-201827-06-2018Liquidazione spesa di € 268,28 (CIG:5888284DA9) a favore della Ditta Kyocera Document Solutions Italia spa per il canone di noleggio dei fotocopiatori in uso agli uffici A.G.T.
7538 26-06-201827-06-2018Liquidazione spesa di € 134,14 (CIG:5950825822) a favore della Ditta Kyocera Document Solutions Italia spa per il canone di noleggio dei fotocopiatori in uso agli uffici A.G.T.
7537 26-06-201827-06-2018Rimborso, ai sensi dell'art. 25 C.C.N.L. Dirigenza Medica e Veterinaria, delle spese legali sostenute dal dott. L.I. per la propria difesa nell'ambito del procedimento penale n. 7776/12 R.G.N.R. - n. 15358/16 R.G. GIP innanzi alla Procura della Repubblic
7536 26-06-201827-06-2018Liquidazione spesa di € 383,60 (CIG:649370353C) a favore della Ditta Kyocera Document Solutions Italia spa per il canone di noleggio dei fotocopiatori in uso agli uffici A.G.T.
7535 26-06-201827-06-2018Liquidazione spesa di € 137,08 (CIG:7174022E39) a favore della Ditta Kyocera Document Solutions Italia spa per il canone di noleggio dei fotocopiatori in uso agli uffici A.G.T.
7534 26-06-201827-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 944,28 a favore della ditta PHILIPS S.P.A., a fronte di riparazione apparecchiatuae elettromedicale della U.O. di Cardiologia del P.O. San Paolo,in regime di intervento straordinario, di competenza della Struttura Ope
7533 25-06-201826-06-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n. 1152 dell'il/ 07/ 2017 e D.D. n. 502 del 17/ 07/ 2017. - Liquidazione eredi per decesso di assistiti ammessi al beneficio ex D.D.G. n. 1053/2018
7532 25-06-201826-06-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n. 1152 dell'il/ 07/2017 e D.D. n. 502 del 17/ 07/ 2017. - Liquidazione ammessi al beneficio ex D.D.G. n. 1053 del 04/ 06/ 2018 Totale importo liqui
7531 25-06-201826-06-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n. 1152 dell'il/ 07/2017 e D.D. n. 502 del 17/ 07/2017. - Liquidazione ammessi al beneficio ex D.D.G. n. 1053 del 04/ 06/2018 Totale importo liqui
7530 25-06-201826-06-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n. 1152 dell'il/ 07/ 2017 e D.D. n. 502 del 17/ 07/2017. - Liquidazione ammessi al beneficio ex D.D.G. n. 1053 del 04/ 06/2018 Totale importo liquidat
7529 25-06-201827-06-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O SANPAOLO PRESA D'ATTO DELLA FORNITURA DA PARTE DELLA DITTA GADA ITALIA SRL DEL DEVICE DI ASSISTENZA VENTRICOLARE PERCUTANEO IMPELLA CP DESTINATO ALLA UOC DI CARDIOLOGI - LAB. DI EMODINAMICA DEL P.O SAN POALO SPESA € 12.37
7528 25-06-201827-06-2018D.s.s.11- Liquidazione e pagamento " Rimborso spese di viaggio assistiti nefropatici". Maggio2018 € 14.278,83
7527 25-06-201826-06-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale San Raffaele di Alberobello (BA). Via Bari, snc ,70011 - Alberobello (BA), Nucleo Ordinario. Ente gestore: Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate SCARL . Se
7526 25-06-201826-06-2018DSS 10 - Assegno di Cura per pazienti non autosuficienti gravissimi ex DGR n. 1152 dell'11.07.2017 e D.D. n. 502 del 17.07.2017. Prima liquidazione parziale nuovi ammessi al beneficio ex Delibera m. 1053/CS del 4.06.2018. Totale importo €. 278.158,14.
7525 25-06-201827-06-2018DSS11 -LIQUIDAZIONE FATTURE ELENCATE NELLA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23244 DEL 20/06/2018 A FAVORE DELLA DITTA CAFORIO ORTOPEDIE SRL - PER FORNITURE EFFETTUATE DAL SETTORE ASSISTENZA PROTESICA PER € 9.314,35=.
7524 25-06-201826-06-2018DSS N. 5 - RIMBORSI SPESE VIAGGIO IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI. PERIODO: MESE DI MAGGIO 2018.
7523 25-06-201826-06-2018DSS N. 5 - LIQUIDAZIONE SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO IN FAVORE DI PAZIENTI TRAPIANTATI.
7522 25-06-201826-06-2018DSS N. 5 - LIQUIDAZIONE SPESE VIAGGIO E DI SOGGIORNO IN FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA MALATTIE RARE.
7521 25-06-201826-06-2018DSS N. 5 - LIQUIDAZIONE FATTURA, PER UN IMPORTO DI € 423,36, ALLA SOCIETà "NEW DIAL" S.R.L. PER TRASPORTO UTENTI IN TRATTAMENTO DIALITICO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23245 DEL 20/06/2018.
7520 25-06-201826-06-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti dell'Istituto Medico Psico-Pedagogico "S. Agostino" di Noicattaro (BARI), riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitat
7519 25-06-201826-06-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Attività di interventi di "Angioplastica Primaria" eseguite nell'anno 2016, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata MATER DEI HOSPITAL", gestita dalla Società "C.B.H. Città di Bari Hospit
7518 25-06-201826-06-2018DSS 5. RIMBORSO SPESE VIAGGIO IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE UTILIZZANO L'AUTOVETTURA PRIVATA PER RAGGIUNGERE IL CENTRO DIALISI. PERIODO: DA MARZO AD APRILE 2018 E PRECEDENTE.
7517 25-06-201826-06-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEDICAIR SUD S.R.L. RELATIVE A CANONI DI NOLEGGIO DI ATTREZZATURE SANITARIE CONCESSE AD UTENTI DEL DSS 2 AVENTI DIRITTO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23004 DEL 19/06/2018.
7516 25-06-201826-06-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA VIVISOL S.R.L. RELATIVE A CANONI DI NOLEGGIO DI ATTREZZATURE SANITARIE CONCESSE AD UTENTI DEL DSS 2 AVENTI DIRITTO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23042 DEL 19/06/2018.
7515 25-06-201826-06-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dipendente Dr. P. L.- Revoca determ. n.6784 del 07.06.2018. Provvedimenti.
7514 25-06-201826-06-2018Dipendente Dr. R. E. V. - Risoluzione del rapporto di lavoro per recesso.
7513 25-06-201826-06-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale San Raffaele di Alberobello (BA). Via Bari, snc ,70011 - Alberobello (BA), Nucleo Ordinario. Ente gestore: Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate SCARL . Se
7512 25-06-201826-06-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dipendente Sig. L. G. - Risoluzione del rapporto di lavoro per Limiti di età.
7511 25-06-201825-06-2018D.S.S. 5 GRUMO " Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n.1152 delP11/07/2017 e D.D. n. 502 del 17/07/2017. - Liquidazione ammessi al beneficio ex Delibere n. 518 del 14/03/2018, n. 774 del 12/4/2018, n. 852/CS del 25/4/2
7510 25-06-201826-06-2018Sig. L.S. - nato il 15.08.1953 - CPS - Tecnico di Laboratorio- cat.D fascia 6 - matricola 4810810 di ruolo dell'Azienda c/o il P.O. Di Venere. Presa d'atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per compimento del limite di età e c
7509 25-06-201826-06-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra D.F. M.V.- nata il 12.09.1957 - matricola 4811866 - cat.DS fascia 6 - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il P.O. DI VENERE. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dal 01.09.2018 e collocamen
7508 25-06-201826-06-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra R.A. - nata il 05.04.1957 - matricola 4811000 - cat.D fascia 6 - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il P.O. DI VENERE. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dal 01.09.2018 e collocamento in
7507 25-06-201826-06-2018Sig. R.L. - nato il 08.05.1953 - CPS - Tecnico Radiologia Medica - cat.D fascia 6 - matricola 4811068 di ruolo dell'Azienda c/o il P.O. Di Venere. Presa d'atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per compimento del limite di età
7506 25-06-201827-06-2018AREA BARI NORD P.O. SAN PAOLO:Liquidazione fatture in favore della ditta SIEMENS HEALTHCARE SRL ( COD. CIG.51414191E) per ATTREZZATURE SANITARIE come da lista n. 20443 del 30/05/2018 per un importo di €. 12.200,00=iva inclusa
7505 25-06-201827-06-2018AREA BARI NORD P.O. SAN PAOLO:Liquidazione fatture in favore della ditta P.A.C.O. SRL ( COD. CIG.308882857F) per CANONE NOLEGGIO DI ATTREZZATURE TECNICHE come da lista n. 20757 del 31/05/2018 per un importo di €. 732,00=iva inclusa
7504 25-06-201827-06-2018AREA BARI NORD P.O. SAN PAOLO:Liquidazione fatture in favore della ditta FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA ( COD. CIG.Z8017091A2) per CANONE NOLEGGIO DI ATTREZZATURE TECNICHE come da lista n. 6881 del 21/02/2018 per un importo di €. 5.429,00=iva inclusa
7503 25-06-201827-06-2018AREA BARI NORD P.O. SAN PAOLO:Liquidazione fatture in favore della ditta FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA ( COD. CIG.z8017091a2) per CANONE NOLEGGIO DI ATTREZZATURE TECNICHE come da lista n. 6882 del 21/02/2018 per un importo di €. 4.628,00=iva inclusa
7502 25-06-201827-06-2018AREA BARI NORD P.O. SAN PAOLO:Liquidazione fatture in favore della ditta BAXTER SPA ( COD. CIG.6056331272) per CANONE NOLEGGIO DI ATTREZZATURE TECNICHE come da lista n. 21690 del 06/06/2018 per un importo di €. 1.872,00=iva inclusa
7501 25-06-201827-06-2018AREA BARI NORD - P.O SAN PAOLO - DIP.TE DOTT.T.A.- MATRICOLA 4042621 - CONCESSIONE BENEFICI AI SENSI DEL COMMA 3 -ART. 33 - LEGGE 104/92
7500 25-06-201827-06-2018LEGGE REGIONALE N.8 DEL 2 MAGGIO 2017 CONTIBUTI A SOSTEGNO DELL'ACQUISTO DI PARRUCCHE A FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI SOTTOPOSTI A CHEMIOTERAPIA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2018. SPESA COMPLESSIVA € 12.590,00
7499 25-06-201827-06-2018DSS9, Liquidazione fatture Ditta Linde Medicale SRL Canone di noleggio
7498 25-06-201827-06-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto assistito utenti dializzati a favore della Società "New Dial S.r.l.", per il mese di Maggio 2018. Lista di liquidazione n. 23405 del 22.06.2018 (Importo pari ad e. 907,20).
7497 22-06-201825-06-2018Progetto formativo Aziendale "ACCERTAMENTO DELL'ETÀ NEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA)". Bari, 17 e 18 luglio - 5 e 6 ottobre - 26 e 27 ottobre 2017. Liquidazione spese sostenute. (Importo totale atto € 4.599,48).
7496 22-06-201825-06-2018Progetto Formativo Aziendale "ASPETTI MEDICO-LEGALI DELLE CERTIFICAZIONI IN MEDICINA GENERALE", Corso Master di Formazione in Medicina Generale. Bari, 4 novembre 2017. Liquidazione delle spese sostenute.(Importo complessivo atto € 3.787,21).
7495 22-06-201825-06-2018Progetto Formativo Aziendale "IDENTIFICAZIONE E INTERVENTO PRECOCE IN SOGGETTI A RISCHIO DI PSICOSI O AL PRIMO EPISODIO". Corso di Formazione in Medicina Generale. Molfetta, 2 settembre 2017. Liquidazione delle spese sostenute.(Importo complessivo atto €
7494 22-06-201825-06-2018Progetto Formativo Aziendale "IDENTIFICAZIONE E INTERVENTO PRECOCE IN SOGGETTI A RISCHIO DI PSICOSI O AL PRIMO EPISODIO". Corso di Formazione in Medicina Generale. Molfetta, 16 settembre 2017. Liquidazione delle spese sostenute.(Importo complessivo atto
7493 22-06-201825-06-2018Progetto Formativo Aziendale "IL RUOLO DEL MMG E DI CA NELLE EMERGENZE EURGENZE TERRITORIALI". Conversano, 11 novembre 2017 e Monopoli, 25 novembre 2017. Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo atto € 1.830,00).
7492 22-06-201825-06-2018Progetto Formativo Aziendale MMG "CORSO TEORICO PRATICO SULLA GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE CLINICHE INTENSIVISTICHE NEI PAZIENTI IN ADI DI III LIVELLO". Conversano 08.10.2016. Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo atto € 610,00).
7491 22-06-201825-06-2018Rimborso delle spese legali sostenute dal sig. C.P., nell'ambito del procedimento penale n. 835/05 e n. 1848/09, definitosi con sentenza di assoluzione n. 2393/12.
7490 22-06-201825-06-2018Rimborso spese legali sostenute dal sig. I.D., nell'ambito del procedimento penale n. 835/05 e n. 1848/09, definitosi con sentenza di assoluzione n. 2393/12.
7489 22-06-201825-06-2018VERSAMENTO ONERI RICHIESTI DAL SISTRI PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ASSETTO AZIENDALE DELLE UNITA' OPERATIVE RISULTANTI A DETTO SISTEMA DOPO LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE STESSE CONDOTTO IN COLLABORAZIONE CON LE MACROSTRUTTURE AZ.LI PRODUCENTI RIFIUTI E LA FRUIZ
7488 22-06-201825-06-2018Progetto Formativo Aziendale: "INFEZIONI CATETERE CORRELATE: TARGETING ZERO" - Ospedale S. Giacomo -Monopoli, 9/11/2017. - Progetti Formativi Aziendali per la Medicina Generale: "IL RUOLO DEL MMG E DI CA NELLE EMERGENZE EURGENZE TERRITORIALI" - PTA -
7487 22-06-201825-06-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Cessazione dal rapporto convenzionale di Continuità Assistenziale della Dr.ssa SGOBBA CINZIA a decorrere dal 01.12.2018.
7486 22-06-201825-06-2018P.O. MONOPOLI - FORNITURA DI LAME MONOUSO E CAVO DI CONNESSIONE PER VIDEO LARINGOSCOPIO GLIDESCOPE IN DOTAZIONE ALLA SALA OPERATORIA. CIG: Z2F24085E2 (PRESIDI CHIRURGICI) CIG: ZED240861C (ATTREZZATURE SANITARIE).
7485 22-06-201825-06-2018AGP - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ALISER SRL PER FORNITURA DI UNA STERILIZZATRICE A VAPORE PER PICCOLI CARICHI PER LE NECESSITA' DEL REPARTO DI CHIRURGIA SENOLOGICA DEL P.O. SAN PAOLO DI BARI. SMART CIG: ZDB2179FBC. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23479 DEL 22/0
7484 22-06-201825-06-2018P.O. MONOPOLI - FORNITURA DI ELETTRODI MONOUSO PER SISTEMA DI RESEZIONE BIPOLARE AL PLASMA LAMIDEY NOURY MEDICAL DA DESTINARE ALLA UOC DI UROLOGIA.
7483 22-06-201825-06-2018Liquidazione fatture RTI Lopedote Filomeno s.a.s. (Capogruppo) - CIG 4126345F99 - LOTTO N. 3 - liquidazione ottobre novembre dicembre 2017 - gennaio febbraio marzo 2018 - lista di liquidazione n. 23455 del 22/06/2018
7482 22-06-201825-06-2018Servizi di architettura e ingegneria relativi alla direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di "P.O. FESR 2014-2020 - Adeguamento dell'edificio polifunzionale "Paradiso" alle disposizioni normative di cui al
7481 22-06-201825-06-2018A.G.T.:Lavori urgenti di manutenzione relativi a immobili. Determina a contrarre e affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG:ZEF2405F6E.
7480 22-06-201825-06-2018Liquidazione spesa di € 1.342,00 (CIG:Z95227631B) a favore della ditta FAVIA FRANCESCO, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell'U.T.P. di Putignano. (RETTIFICA DETERMINA N. 6297 DEL 29/05/2018)
7479 22-06-201825-06-2018Liquidazione spesa di € 2.684,00 (CIG:ZDD238848A) a favore della ditta ADRIASCENSORI S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
7478 22-06-201825-06-2018Liquidazione spesa di € 244,00 (CIG:Z302311EB) a favore della ditta PELLICANI & NOVIELLO, per lavori inerenti interventi di manutenzione ordinaria extracontrattuale sugli impianti in esrcizio nelle strutture di competenza dell'U.T.P. di Putignano soggett
7477 22-06-201825-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 10.736,00 iva inclusa a favore della ditta AM - NEXT S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA competenza della Stru
7476 22-06-201825-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ABBOTT S.R.L.=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 27294 DEL 28/07/2016 PER UN TOTALE DI EURO 1.195,60=.
7475 22-06-201825-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 381,15 a favore della ditta MEDIGAS S.R.L., per la riparazione di apparecchiature elettromedicali di ventilazione polmonare, di proprietà ASL BA, ubicate a domicilio di pazienti assistiti dall'ufficio protesi del DSS
7474 22-06-201825-06-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Decreto ingiuntivo del tribunale di Bari- n. 3667/2016 del 08/08/2016. Liquidazione di €4.781,00(quattromilasettecentoottantuno/00).
7473 22-06-201825-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.009,96 a favore della ditta MEDICAIR SUD S.R.L., per la riparazione di apparecchiature elettromedicali di ventilazione polmonare, di proprietà ASL BA, ubicate a domicilio di pazienti assistiti dall'ufficio protesi d
7472 22-06-201825-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 917,77 a favore della ditta MEDICAIR SUD S.R.L., per la riparazione di apparecchiature elettromedicali di ventilazione polmonare, di proprietà ASL BA, ubicate a domicilio di pazienti assistiti dall'ufficio protesi del
7471 22-06-201825-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 427,00 a favore della ditta NBN MEDICAL SERVICE S.R.L., per interventi tecnici di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di compete
7470 22-06-201825-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.913,42 iva compresa a favore della ditta GE MEDICAL SYSTEM ITALIA S.P.A., per interventi tecnici di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso
7469 22-06-201825-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.805,60 a favore della ditta STAIM S.R.L., per interventi di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento per attrezzature tecnico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura Operativa Sempli
7468 22-06-201825-06-2018A.G.T.: Liquidazione fattura ditta MEDICASL SHOP srls - Lista di liquidazione n. 22625 del 14/06/2018 per un importo di € 3.159,80 a fronte di interventi straordinari di riparazione apparecchiature elettromedicali. CIG: vedasi specifiche in appresso.
7467 22-06-201825-06-2018EX ART. l. 67/88 - 2^ fase - "Lavori di rifunzionalizzazione e adeguamento dell'ospedale San Giacomo di Monopoli": Lavori propedeutici alla installazione di Tomografo a Risonanza Magnetica presso l'U.O.C. di Radiodiagnostica. Liquidazione della competen
7466 22-06-201825-06-2018PROGRAMMA DI INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20 l. 67/88 - Accordo di Programma Stralcio 2007 - "Lavori di rifunzionalizzazione e messa a norma del Presidio Ospedaliero San Paolo" Autorizzazione alla riduzione dell'importo del certificato di pagamento e al
7465 22-06-201825-06-2018Sig.ra L. V. (M.4010552) - a Tempo Indeterminato di questa ASL. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 - comma 5 - del D.Lgs.26/03/2001 n.151, modificato e sostituito dall'art.4 del D.Lgs.18/07/2011 n.119.
7464 22-06-201825-06-2018P.O. Triggiano - presa d'atto lista di liquidazione n. 22499 del 13.06.2018 ditta HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING srl (Cig 59215265D6) per noleggio attrezzature tecnico- sanitarie per €. 900,36.
7463 22-06-201825-06-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale "118". Liquidazione competenze mese di MAGGIO 2018. Spesa Complessiva €. 891.893,31=.
7462 21-06-201825-06-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 23318 del 21/06/2018 i favore ditta TNT GLOBAL EXSPRESS s.p.a. (Cig come da allegata lista) per servizio di spedizione posta per €. 172,37.
7461 21-06-201825-06-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 23253 del 20/06/2018 i favore ditta Poste Italiane s.p.a. (Cig come da allegata lista) per servizio di spedizione posta per €. 55,00.
7460 21-06-201822-06-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. IMPORTAZIONE DI FARMACO ESTERO AI SENSI DEL D.M. 11.02.1997. SPECIALITA' MEDICINALE PENICILLINA G (BENZILPENICILLINA SODICA) DA 5 MIO FIALE. SPESA COMPLESSIVA € 1.547,70. CIG ZD823FFB1B.
7459 21-06-201825-06-2018P.O. Di Venere - Sig. R.S. (M. 40418) C.P.S. Tecnico di Laboratorio Biomedico a Tempo Indeterminato - Revoca D.D. n. 4405 del 13.04.2018. Richiesta Aspettativa senza retribuzione ex art. 12 c. 8 lett.a) del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001.
7458 21-06-201822-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA FIRST SECURITY SRL DI LECCE CIG N 7207775C15 PER SERVIZIO DI VIGILANZA MESI DI APRILE E MAGGIO 2018 PER COMPLESSIVI € 29.038,73= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 23198 DEL 21/06/2018
7457 21-06-201822-06-2018Oggetto : Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) - " Casa di accoglienza per portatori di handicap grave privi di assistenza familiare "- di Tricase (LE) ente gestore - Soc.Cooperativa Sociale C.I.S.S. - Tricase - ( LE ). Liqu
7456 21-06-201822-06-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario "Piccola Reggia", RSSA - Venaria Reale (To) - Ente Gestore Società Cooperativa Nuova Assistenza - Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogata a favore di una paziente per i mesi di Aprile e Ma
7455 21-06-201822-06-2018Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) - " Amici di Nico "- di Matino ente gestore - Associazione Amici di Nico ONLUS - Matino - ( LE ). Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili gravi
7454 21-06-201822-06-2018DSS.5-LIQUIDAZIONE FEBBRAIO E MARZO/2018 DITTA VIVISOL S.r.l. DI MONZA PER OLT EROGATO IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL DSS.5 COME DA LISTA N.22844 DEL G.18/06/2018 PER €. 2.151,44=iva inclusa, con DURC in scadenza il 21/0
7453 21-06-201822-06-2018DSS.5 Liquidazione fatture della ditta VITALAIRE per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista di liquidazione n.20892 del 31.05.2018 per € 301,16 CIG 32238748FA
7452 21-06-201822-06-2018DSS.5 Liquidazione fattura della ditta OTOFON per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici. Lista liquidazione n.20202 del 29.05.2018 per € 1.479,90#
7451 21-06-201822-06-2018DSS.5 Liquidazione fattura della ditta KASUCCI per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici. Lista liquidazione n.20630 del 30.05.2018 per € 5.136,59#
7450 21-06-201822-06-2018DSS.5 Liquidaziona fattura della ditta Tecno Hospital per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici. Lista di liquidazione n. 21140 del 04/06/2018.
7449 21-06-201822-06-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario; "Residenza per Anziani Casa Caterina", Residenza Protetta in Adelfia , Ente gestore " NICOLAS S.r.L. "; liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autos
7448 21-06-201822-06-2018DSS.5 Liquidazione fattura della ditta CAFORIO per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici. Lista liquidazione n.20981 del 01.06.2018 per € 2.011,94#
7447 21-06-201822-06-2018DSS.5 Liquidazione fatture della ditta VIVISOL per fornitura di materiale di consumo in favore di assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO per presidi protesici funzioni respiratorie. Lista di liquidazione n.19482 del 23.05.2018 e n.20480 del 30.05.2018 pe
7446 21-06-201822-06-2018DSS.5 Liquidazione fatture della ditta VIVISOL per fornitura di materiale di consumo in favore di assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO per presidi protesici funzioni respiratorie. Lista di liquidazione n.21133 del 04.06.2018 per un totale di € 3.350,48
7445 21-06-201822-06-2018DSS.5 Liquidazione fatture delle ditte MEDICAIR SUD e DEXTER per acquisto ventilatori polmonari ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO. Lista di liquidazione MEDICAIR SUD n. 21235 del 05.06.2018 per € 435,45# Lista di liquidazione DEXTER n.21242 del 0
7444 21-06-201822-06-2018DSS.5 Liquidazione fatture della ditta VIVISOL per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA / GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie CIG 7199505379 Lista di liquidazione n.20910 del 31.05.2018 per € 17.899,33#
7443 21-06-201822-06-2018DSS.5 Liquidazione fatture della ditta LINDE MEDICALE per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista di liquidazione n.20855 del 31.05.2018 per e € 1.756,28# CIG 7199479E01
7442 21-06-201822-06-2018DSS.5 Liquidazione fatture della ditta MEDIGAS per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista liquidazione n.21833 del 07.06.2018 per € 4.279,25# CIG 71994359B3.
7441 21-06-201822-06-2018DSS.5 Liquidazione fatture della ditta MEDIGAS per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista liquidazione n.21749 del 07.06.2018 per € 4.347,36# CIG 71994359B3
7440 21-06-201822-06-2018DSS.5-LIQUIDAZIONE APRILE/2018 DITTA PUGLIA LIFE SRL. DI BARI PER OLT EROGATO IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL DSS.5,COME DA LISTA N.22846 DEL 18/06/2018 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI €.20.404,18=
7439 21-06-201822-06-2018DSS.5-LIQUIDAZIONE FEBBRAIO/2018 DITTA MEDICAIR SUD SRL. DI POGLIANO MILANESE (MI) PER OLT EROGATO IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL DSS.5, COME DA LISTA N.22847 DEL 18/06/2018 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI €.3.051,46= con DU
7438 21-06-201822-06-2018DSS.5:Liquidazione TARI anno 2018 pari ad €. 5.830,00= immobili ASL BA siti nel Comune di Cassano delle Murge.
7437 21-06-201822-06-2018D. S. S. N. 5. Liquidazione fattura, per un importo di €. 2.276,64#, alla Società DIAVERUM Italia S.r.l. per trasporto utenti in trattamento dialitico. Lista di liquidazione n. 23166 del 20/06/2018
7436 21-06-201822-06-2018D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio in favore di paziente nefropatico che utilizza l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Periodo: MAGGIO 2018.
7435 21-06-201822-06-2018D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio in favore di paziente nefropatico che utilizza l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Periodo: MAGGIO 2018.
7434 21-06-201822-06-2018D.S.S. 5 GRUMO — Integrazione Determina Dirigenziale n. 6663 del 06/06/2018 " Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n.1152 dell'11/07/2017 e D.D. n. 502 del 17/07/2017. - Liquidazione ammessi al beneficio ex D.C.S. n. 948
7433 21-06-201825-06-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n.23118 del 19.06.2018 Serom Medical Technology s.r.l. di €. 764,40.
7432 21-06-201822-06-2018DSS 10 -liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto assistito utenti dializzati a favore della Società "NEW DIAL S.R.L.", per il mese di APRILE 2018. Lista di liquidazione n. 23307 del 21/06/2018 (Importo pari ad €. 1.421,28).
7431 21-06-201822-06-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale San Raffaele di Alberobello (BA). Via Bari, snc ,70011 - Alberobello (BA), Nucleo Ordinario. Ente gestore: Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate SCARL . Se
7430 21-06-201822-06-2018Sig. L.F.P. (matricola 5003112) dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permessi mensili di cui all'art. 33, commi 3 e 3-bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
7429 21-06-201822-06-2018P.O. Putignano — Acquisto di n° 04 Rasoi Elettrici mod. Clipper per Tricotomia pre operatoria e n° 200 lame monouso c/o le UU.00. dei PP.00. di Putignano — Monopoli- Di Venere ( Area Ospedaliera Bari Sud ) - Spesa Complessiva €. 4.533,52= CIG: Z542410A6A
7428 21-06-201822-06-2018Macroarea "C2" di Putignano — Liquidazione attività libero professionale introitata nel mese di Maggio 2018 - € 17.953,42
7427 21-06-201822-06-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'OSPEDALE CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.22849 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.216,84 ANNO 2018.
7426 21-06-201822-06-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA DI MILANO PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.22852 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.307,60 ANNO 2018.
7425 21-06-201822-06-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI SRL PER IL SERVIZIO DI CONTROLLI CHIMICI E BIOLOGICI OBBLIGATORI PER IL CENTRO DIALISI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.22862 PER L'IMPORTO COMPLE
7424 21-06-201822-06-2018DSS 13. Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n. 1152 dell'11/07/2017 e D.D. n. 502 del 17/07/2017. - Liquidazione ammessi al beneficio ex D.D.G./CS n. 1053/CS del 04/08/2018. Totale importo liquidato € 105.508,28.
7423 21-06-201822-06-2018DSS N. 13 - Liquidazione fattura in favore dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, per prodotti dietetico — nutrizionali domiciliari in favore di assistiti residenti nell'ambito territoriale del D.S.S. n. 13, come da list
7422 21-06-201822-06-2018DSS N. 13 -- Liquidazione rimborso spese di carburante per utilizzo mezzo proprio al personale dipendente - Mese di MAGGIO 2018
7421 21-06-201822-06-2018DSS 13 — Dipendente M.S. matricola (4041784) dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permesso mensile di cui all'art. 33, commi 2-3-6, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
7420 21-06-201822-06-2018DSS N. 13 - Liquidazione fatture periodo marzo-maggio 2018 della Farmacia Operaia dott. Manganelli per la fornitura di alimenti senza glutine a soggetti celiaci, come da lista di preliquidazione n. 22066 del 11/06/2018 per un importo complessivo di €419
7419 21-06-201822-06-2018D.S.S.n.3 Bitonto-Palo del Colle. Liquidazione rimborso spese di viaggio al personale dipendente Servizio ADI, per utilizzo del mezzo proprio mese di aprile 2018. Importo complessivo €769,75=
7418 21-06-201822-06-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto-Palo del Colle. Dipendente L.L. Matricola 2503089 — Legge n.104/92, benefici art. 33 collima 3 e successive modificazioni e integrazioni.
7417 21-06-201822-06-2018Dss12. Rendicontazione spese in economia sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs n. 5/2016, periodo 01/05/2018 — 31/05/2018.
7416 21-06-201822-06-2018Distretto Socio Sanitario n.2 — Dip. P.C. matr. n. 2701476- Concessione congedo parenterale per oravi motivi ex art. 42 - comma 5 - del D.Lgs 26/03/2001, n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs 18/07/2011, n. 119.
7415 21-06-201822-06-2018Distretto Socio Sanitario n.2 — Dip. T.M. matr. n. 2701639- Concessione congedo parenterale per gravi motivi ex art. 42 - comma 5 - del D.Lgs 26/03/2001, n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.lgs 18/072011, n. 119.
7414 21-06-201822-06-2018Distretto Socio Sanitario n.2 — Dip. LA.. matr. n.2702535 - Concessione congedo parenterale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 - del D.Lgs 26/03/2001, n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Igs 18/072011, n. 119.
7413 21-06-201822-06-2018Distretto Socio Sanitario n.2 — Dip S.M.G. matr. n. 2502066- Concessione congedo parenterale per gravi motivi ex art. 42 - comma 5 - del D.Lgs 26/03/2001, n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.lgs 18/072011, n. 119.
7412 21-06-201822-06-2018Distretto Socio Sanitario n.2 — Determinazione Dirigenziale n. 6320 del 29/5/2018 — RETTIFICA.
7411 21-06-201822-06-2018DSS2. Dipendente C.A. Matr.2701 708 Autorizzazione permessi per assistenza alle persone con disabilità previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92.
7410 21-06-201822-06-2018"Distretto Socio Sanitario 2" -Liquidazione fatture Ditta PUGLIA LIFE s.r.l. relative a canoni di noleggio di attrezzature sanitarie concesse ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n. 22768 del 15/06/2018-
7409 21-06-201822-06-2018"Distretto Socio Sanitario 2" -Liquidazione fatture Ditta LINDE MEDICALE s.r.l. relative a canoni di noleggio di attrezzature sanitarie concesse ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n. 22614 del 14/06/2018-
7408 21-06-201822-06-2018DISTRETTO N° 14 - Liquidazione rimborsi chilometrici in favore del personale dipendente, a seguito di servizio/missioni effettuate sul territorio con il proprio automezzo e/o mezzi pubblici — mese di maggio 2018. Importo totale liquidato € 1.282,60.
7407 21-06-201822-06-2018DISTRETTO N° 14 - liquidazione fattura da lista n. 23081 del 19/06/2018 in favore della Ditta ANTINIA s.r.l. per il ritiro e lo smaltimento di rifiuti sanitari a rischio infettivo mese di aprile 2018 - CIG: 7498506AE5.
7406 21-06-201822-06-2018D.S.S. N. 14 - Erogazione sussidio giornaliero ex L.31 del 24/01/1986 e s.m. a favore di soggetti affetti da morbo di Hansen — mesi di GIUGNO 2018 — Totale importo liquidato di € 316,10=
7405 21-06-201822-06-2018D.S.S. N. 14 — Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n.1152 dell'11/07/2017 e A.D.n. 502 del 17/07/2017. - Liquidazione ammessi al beneficio ex Deliberazione del Commissario Straordinario ASL BA n. 1053 del 04/06/2018. To
7404 21-06-201822-06-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di MAGGIO 2018. €.8.769.566,63.
7403 21-06-201822-06-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri Convenzionati per il mese di MAGGIO 2018. €. 2.033.516,67=.
7402 21-06-201822-06-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di GIUGNO 2018. Spesa complessiva €.1.383.671,55
7401 20-06-201821-06-2018UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC) IN STAFF ALLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI APRILE 2018 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITI DALLA SOCIETÀ "DIAVERUM
7400 20-06-201821-06-2018UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC) IN STAFF ALLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI APRILE 2018 DAL CENTRO DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITO DALLA SOCIETÀ "NEW DIAL
7399 20-06-201821-06-2018UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC) IN STAFF ALLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI APRILE 2018 DAI CENTRI DI DIALISI CON POSTI RENE AUTORIZZATI E/O ACCREDITATI GESTITI DALL
7398 20-06-201822-06-2018Tribunale di Bari rg 3408/17 - Attore il sig. C.F. per la condanna della ASL BA al risarcimento dei danni provocati dai medici dell'Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII nel 1998. Esecuzione decreto liquidazione somme in acconto al CTU (€ 378,00).
7397 20-06-201821-06-2018Dss12. Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n.1152 dell'11/07/2017 e D.D.n. 502 del 17/07/2017. Liquidazione ammessi al beneficio ex D.D.G. n.774 del 12/04/2018. Totale importo liquidato € 110.010,14= .
7396 20-06-201822-06-2018Dss9, Liquidazione fattura Ditta Puglia Life fornitrice di ossigeno liquido terapeutico domiciliare per il mese di novembre 2017 per un importo di euro 11.890,11
7395 20-06-201822-06-2018DSS10-Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto assistito utenti dializzati a favore della Società NEW DIAL, per il mese diaprile 2018. Lista di liquidazione n. 23187 del 20/06/2018 (Importo pari ad €. 421,20)
7394 20-06-201821-06-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di MAGGIO 2018. Costo complessivo €.1.065.923,88=.
7393 20-06-201821-06-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amm.va Personale Convenzionato. Dimissioni dall'incarico a tempo indeterminato nel servizio SET 118 - postazione di Ruvo di Puglia. Dott.ssa BALDASSARRE Maria Cristina.
7392 20-06-201822-06-2018DSS9: Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n. 1152 dell'11.07.2017 e D.D. n. 502 del 17/07/2017.-Prima liquidazione nuovi ammessi al beneficio ex Delibera n. 1053/CS del 04.06.2018. Totale Importo liquidato € 236.599,35
7391 20-06-201822-06-2018D.S.S. BARI. LIQUIDAZIONE FATTURE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA. CIG 6827036853 LISTA DI LIQUIDAZIONE 21050 DEL 04/06/2018
7390 20-06-201822-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ALIMENTI SENZA GLUTINE AI SOGGETTI CELIACI -DGR N. 219 DEL 23/02/2017 E DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 266 DEL 20/06/2017- LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22464 DEL 13/06/2018.
7389 20-06-201822-06-2018DSS UNICO DI BARI- LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA D.M. 332/99 LISTE DI LIQUIDAZIONE N. 22620 DEL 14/06/2018
7388 20-06-201822-06-2018D.S.S. UNICO DI BARI . FATTURE VIVISOL ANNO 2017 MATERIALE DI CONSUMO PER VENTILATORI POLMONARI . LISTA DI LIQUIDAZIONE N . 22460 DEL 13/06/2018 PER€ 22.658,44.
7387 20-06-201822-06-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI . LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA LEGGE REG 25/96 E DELLA L.R. 12/08/05 N 12 PER €6.988,32
7386 20-06-201822-06-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "Don Tonino Bello" RSSA. di Fasano, Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale per un disabile per i mesi dal 31/07/2015 al 10/08/2015 . LISTA DI LIQUIDAZIONE N.25332 DEL 11/07/2016 di €387,20(TRECEN
7385 20-06-201822-06-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 10.850,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE APULIA SOCCORSO PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI APRILE 2018.
7384 20-06-201822-06-2018DSS UNICO DI BARI .LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2017 MEDIGAS ITALIA SRL LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22586 DEL 14/06/2018 PER €364,60.
7383 20-06-201822-06-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI . LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 22.406,38 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE APULIA SOCCORSO PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI APRILE.
7382 20-06-201822-06-2018DSS UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA -VITALAIRE ITALIA SPA A.Q. LISTA DI LIQUIDAZIONE N21827 DEL 07/06/2018.
7381 20-06-201822-06-2018CORRESPONSIONE INDENNITA' CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE TICHET AL PERSONALE OPERANTE SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO S.S. DI BARI PER TRATTAMENTI DOMICILIARI -MESE DI APRILE 2018 (€779,40)
7380 20-06-201821-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA RSSA CASA MADONNA DELLA ROSA DI MOLFETTA (BA) GESTIONE ALIANTE SRL RELATIVA AL MESE DI APRILE 2018 PER L'IMPORTO DI € 6.547,20= CIG N 5694120877 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 21671 DEL 06/06/2018
7379 20-06-201821-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA RSSA RESIDENCE PER ANZIANI SRL PERIODO MARZO E APRILE 2018 PER COMPLESSIVI DI € 14.974,40= CIG N 2918137AD2 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 22779 DEL 15/06/2018
7378 20-06-201821-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA RSSA VILLA DEI PINI DI CASSANO M (BA) GESTIONE IRTE SPA RELATIVA AI MESI DI MARZO E APRILE 2018 PER COMPLESSIVI € 4.516,78= CIG N 290822465C - LISTA DI LIQUIDAZIONE N 22629 DEL 14/06/2018
7377 20-06-201821-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA COMUNITA' SAN GIORGIO DI PRESICCE(LE) GESTITA DALLA SOC SORGENTE SRL CIG N 2918294C61 -PERIODO MARZO E APRILE 2018 PER COMPLESSIVI € 28.560,00 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N 22619 DEL 14/06/2018
7376 20-06-201821-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURA DI MARIA ASSUNTA SRL CIG N 2918137AD2 PERIODO MARZO E APRILE 2018 PER L'IMPORTO DI € 6.445,60= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 22917 DEL 18/06/2018
7375 20-06-201821-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA SECURITY SRL DI LECCE CIG N 7207775C15 PER SERVIZIO DI VIGILANZA MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2018 PER COMPLESSIVI DI € 46.894,54= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 17926 DEL 14/05/2018
7374 20-06-201821-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELLA SOC COOP SOC LIBELLULA DI TRICASE(LE) CIG N 3580237907 PER COMPLESSIVI DI € 3.538,32= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 21675 DEL 06/06/2018
7373 20-06-201822-06-2018DSS11 Mola di Bari - Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n. 1152 dell'11/07/2017 e D.D. n. 502 del 17/07/2017. Liquidazione ammessi al beneficio ex D.D.G. n. 1053/CS del 04/06/2018. Totale importo liquidato € 405.145,55.
7372 20-06-201821-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELLA SOC COOP SOC LIBELLULA DI TRICASE (LE) CIG N 3580237907 PER COMPLESSIVI DI € 96.803,67= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 17854 DEL 14/05/2018
7371 20-06-201821-06-2018DSS BARI ASSEGNO DI CURA PER PAZIENTI NON AUTOSUFFICIENTI GRAVISSIMI EX D.G.R. N. 1152 DELL'11/07/2017 E. D.D.N.502 DEL 17/07/2017-LIQUIDAZIONE AMMESSI AL BENEFICIO EX D.C.S. N .1053 DEL 04/06/2018. TOTALE IMPORTO LIQUIDATO € 296.303,52
7370 20-06-201821-06-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale San Raffaele di Alberobello (BA). Via Bari, snc ,70011 - Alberobello (BA), Nucleo Ordinario. Ente gestore: Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate SCARL . Se
7369 20-06-201821-06-2018Sig. D.R. F. - nato il 11.02.1953 - Collaboratore Amministrativo - cat.D fascia 6 - matricola 4819097 - di ruolo dell'Azienda c/o l'Area Gestione Risorse Finanziarie. Presa d'atto della cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite di età e
7368 20-06-201822-06-2018DSS 11 -LIQUIDAZIONE FATTURE ELENCATE NELLA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.22036 DEL 11/06/2018 A FAVORE DELLA DITTA SERENITY SPA (EX ARTSANA SUD) (CIDICE CIG : 457070376E) PER FORNITURE DI AUSILI PER INCONTINENZA EFFETTUATE DAL SETTORE PROTESI PER € 226.411,79
7367 20-06-201822-06-2018Dss9, Liquidazione fatture ditte diverse fornitrice di ossigeno liquido domiciliare per l'importo di euro 17.176,33
7366 20-06-201822-06-2018Dss9, Liquidazione fatture relative al trasporto di assistiti trattamento emodialitico riferite ai mesi di Marzo, 2018 in favore della Società Diaverum Italia di Bari per l'importo complessivo di euro 2.163,46.
7365 20-06-201821-06-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Turi (BA). Periodo Maggio 2018 - Costo Totale €.1.687,84.
7364 20-06-201821-06-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affe
7363 20-06-201821-06-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 terR.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Sogget
7362 20-06-201821-06-2018 Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo“S.S. Medici”, con sede operativ
7361 20-06-201822-06-2018Dss9, Liquidazione fatture relative al trasporto di assistiti trattamento emodialitico riferite ai mesi di Aprile, Maggio 2018 in favore della Società New DIAL di Bari per l'importo complessivo di euro 1.493,86.
7360 20-06-201821-06-2018 Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dalCentro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo“EMI”, gestito dalla EMI Società Co
7359 20-06-201821-06-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dalCentro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo“EMI”, gestito dalla EMI Società Coo
7358 20-06-201821-06-2018 Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dalCentro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “SOLIDARIETà”, con sede operativa
7357 20-06-201821-06-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “OASI” con sede operativa in Altamura (
7356 20-06-201822-06-2018DIP. Dipendenze Patologiche - Liquidazione fatturato per attività residenziale svolta dall'ASSoc. San Filippo Neri (Comunità terapeutica) che opera nel settore delle tossicodipendenze . Sopravvenienze passive. Lista n. 22839 e n. 22842. Importo € 34.512,
7355 20-06-201821-06-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dalCentro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “CRISALIDE”, gestito dalla Società
7354 20-06-201821-06-2018 Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dalCentro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo“CRISALIDE”, gestito dalla Società
7353 20-06-201821-06-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa Centro Diocesano Integrazion
7352 20-06-201821-06-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa Centro Diocesano Integrazion
7351 20-06-201821-06-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenzasociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dalCentro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo“NUOVA FENICE” gestito dalla Società
7350 20-06-201821-06-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “L’Abbraccio”, gestito dalla Coope
7349 20-06-201821-06-2018 Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dalCentro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “KAROL WOJTYLA”, con sede operativ
7348 20-06-201821-06-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “San Nicola”, gestito dalla Societ
7347 20-06-201821-06-2018Tribunale di Bari. Società Guastamacchia s.p.a. c/ ASL BA - R.G. 4606/16. Esecuzione in quota parte del decreto di liquidazione emesso in data 12.06.18 dal G.I. dott. Magaletti, in favore del C.T.U. ing. Paolo Damiani.
7346 20-06-201821-06-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dalCentro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo“Hotel San Francisco s.r.l.”, gestit
7345 20-06-201821-06-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dalCentro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “In Famiglia”, gestito dalla Societ
7344 20-06-201821-06-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dalCentro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo“Santa Caterina Tre”, gestito dalla
7343 20-06-201821-06-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dalCentro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo“Casa di Gioia” Ente titolare “IMPRO
7342 20-06-201821-06-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dalCentro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina”, gestito dalla Soc
7341 20-06-201821-06-2018Atto di diffida notificato da M. M. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 500,00).
7340 20-06-201821-06-2018Liquidazione fattura n° V1 DC/15853 del 20/08/2014 della ditta Movi Spa, € 4.647,56 - CIG 276486244C - Farm. Terr.le Acquaviva.
7339 20-06-201822-06-2018Liquidazione fattura ditta VIVISOL. OLT - €. 535,18= D.S.S. N. 10 CIG 7436506EDF. Lista di liquidazione n. 23115 del 19/06/2018.
7338 20-06-201822-06-2018Liquidazione fattura ditta SAPIO LIFE. OLT - €. 315,12=D.S.S. N. 10 CIG 7436493428. Lista di liquidazione n. 23119 del 19/06/2018.
7337 20-06-201821-06-2018P.O. Di Venere - Liquidazione a favore dell'Azienda Ospedaliera Sant'Orsola Melpigni di Bologna, per prestazioni sanitarie rese a degenti come da lista di liquidazione n. 22594 del 18/06/2018.
7336 20-06-201821-06-2018P.O. Di Venere - Liquidazione fattura ditta Hospital Scientifing Consulting s.r.l. lista di liquidazione n. 22859 del 18/06/2016 per €. 423,60. Cig 666616770.
7335 20-06-201822-06-2018D.S.S. N.10 -Liquidazione Fattura Ditta ANTINIA. - CIG 41413573E8= €. 236,73=. Lista di liquidazione n. 23043 del 19/06/2018.
7334 20-06-201822-06-2018COORDINAMENTO 118 - Affidamento della fornitura di batterie per defibrillatori modello LEARDAL FR2 per le necessità del Servizio Emergenza Sanitaria "118 - PPIT" della ASL BA. CIG Z0523F546C
7333 19-06-201820-06-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amm.va Personale Convenzionato. Attribuzione della indennità di PERSONALE INFERMIERISTICO, ai sensi dell'art.59 Lett.B comma 7 ACN 29/7/2009 (MANCINI PASQUA, NAPPI SAVERIO, PETRUZZELLA FRANCESCO, SPEZZACATENA F
7332 19-06-201820-06-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amm.va Personale Convenzionato. Liquidazioni competenze dovute ai medici di Medicina Generale in qualità di tutors del Corso Triennale di Medicina Generale - Triennio 2016-2019-2° QUADRIMESTRE (NOV. DIC. 2017 -
7331 19-06-201820-06-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amm.va Personale Convenzionato. Liquidazioni competenze dovute ai medici di Medicina Generale in qualità di tutors del Corso Triennale di Medicina Generale - Triennio 2015-2018-3° QUADRIMESTRE (NOV. 2017 - FEB.
7330 19-06-201820-06-2018Liquidazione Spese di viaggio Personale di Comparto dell'Area Gestione Risorse Umane. Regolamento Aziendale Delibera n°1106 del 18/06/2012 per il periodo di Maggio 2018. Costo complessivo €.47,50.
7329 19-06-201820-06-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 3 BITONTO - PALO DEL COLLE. RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER DELEGA DI PAZIENTI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE, IN TRATTAMENTO EMODIALITICO, RESIDENTE NELL'AMBITO DEL DISTRETTO N.3 ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "ON THE ROAD
7328 19-06-201820-06-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 3 BITONTO - PAOLO DEL COLLE. RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE, IN TRATTAMENTO EMODIALITICO, RESIDENTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO N.3 PER I MESI DI MARZO - APRILE 2018. TOTALE IMPOR
7327 19-06-201820-06-2018DSS N. 3 BITONTO - PALO DEL COLLE. LIQUIDAZIONE VACCINOTERAPIA L.R. N.14/2004 ART. 2 IN FAVORE DI ASSISTITI AFFETTI DA ALLERGOPATIE RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO N. 3 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.531,40.
7326 19-06-201820-06-2018Corte di Appello Di Bari Sentenze n. 2676/2017 R.G. 1738/2018 e n. 2677/2017 R.G. 1739/2018 del 4/1/2018 rese in favore di C.R.M. e L.V.G. Liquidazione delle spese legali giudiziali. [€ 9.630,20 ]
7325 19-06-201820-06-2018DSS 3 BITONTO - PAOLO DEL COLLE. ASSEGNO DI CURA PAZIENTI NON AUTOSUFFICENTI GRAVISSIMI EX DGR N.1152 DELL'11/07/2017 E D.D. N. 502 DEL 17/07/2017 - LIQUIDAZIONE AMMESSI BENEFICIO EX DGR N. 518 DEL 14/03/2018. TOTALE IMPORTO LIQUIDATO € 504.923,84.
7324 19-06-201820-06-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amm.va Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici addetti alla Medicina dei Servizi per il mese di GIUGNO 2018. Spesa di €.41.106,14=.
7323 19-06-201821-06-2018Liquidazioni legate alla pronta disponibilità dei dirigenti farmacisti effettuata nel mese di maggio 2018.
7322 19-06-201820-06-2018Liquidazione fatture ditta Donato Trasporti s.r.l. - servizio di trasporto disabili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari - lotto 2 - CIG 412631138E - aprile 2018 - lista di liquidazione n. 23060 del 19/06/2018
7321 19-06-201820-06-2018OSPEDALE DELLA MURGIA. DIPENDENTE SIG. T. R. MATR. 3021013. AUTORIZZAZIONE AI PERMESSI PER ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PREVISTI DAL COMMA 3 ART. 3 LEGGE 104/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.
7320 19-06-201820-06-2018AREA BARI NORD - P.O. MURGIA. RENDICONTO CASSA ECONOMALE MAGGIO 2018.
7319 19-06-201820-06-2018AREA BARI NORD - P.O. MURGIA: ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA MACRO AREA "B" - MAGGIO 2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI.
7318 19-06-201820-06-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Attivazione DEA di 1° livello limitatamente all'attività di Emergenza urgenza presso la Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "MATER DEI HOSPITAL" sita in Bari alla via Hahnemann n. 10, gesti
7317 19-06-201820-06-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Attivazione DEA di 1° livello limitatamente all'attività di Emergenza urgenza presso la Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "MATER DEI HOSPITAL" sita in Bari alla via Hahnemann n. 10, gesti
7316 19-06-201820-06-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate, in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "MATER DEI HOSPITAL", gestita dalla Società "C.B.H.
7315 19-06-201820-06-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "SANTA MARIA S.p.A.", con Sede in BARI, nel mese di A
7314 19-06-201820-06-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "ANTHEA HOSPITAL S.r.l.", gestita dalla Società del G
7313 19-06-201820-06-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "VILLA LUCIA HOSPITAL - SOCIETA' MEDICOL S.r.l.", di
7312 19-06-201820-06-2018PRESA D'ATTO DELL'ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP EDIZIONE 10 LOTTO 6 - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE E LOTTO 15 - FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO : CIG DERIVATO 7537497B49
7311 19-06-201820-06-2018.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "MONTE IMPERATORE" di NOCI (BA), gestita dalla Società
7310 19-06-201820-06-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime residenziale nel mese di MAGGIO 2018, dalla Struttura Sanitaria Accreditata Istituzionalmente "Hospice - Centro Residenziale di Cure
7309 19-06-201820-06-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime residenziale in favore di pazienti oncologici in fase terminale nel mese di MAGGIO 2018 dalla Società "LE.BI.PA.MI. s.r.l." gestore
7308 19-06-201820-06-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti del Presidio di Riabilitazione "Giovanni Paolo II°" gestito dalla Società "KENTRON S.r.l." di Putignano (BA), riguardante le prestazioni sa
7307 19-06-201820-06-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti del Centro Polivalente di Riabilitazione "PIERANTONIO FRANGI" gestito dalla Società "ELIA DOMUS S.r.l.", riguardante le prestazioni sanitar
7306 19-06-201820-06-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti del Centro Medico Di Rieducazione Funzionale "RIABILIA", gestito dalla Società "AUREA SALUS S.r.l.", riguardante le prestazioni sanitarie e
7305 19-06-201820-06-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti dell'Istituto Medico Psico-Pedagogico "S. Agostino" di Noicattaro (BARI), riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitat
7304 19-06-201820-06-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti dell'Istituto Medico Psico-Pedagogico "S. Agostino" di Noicattaro (BARI), riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitat
7303 19-06-201820-06-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di Giugno 2018. Spesa complessiva €.103.190,28.
7302 19-06-201820-06-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per mese di Giugno 2018. Spesa Complessiva €.117.846,50.
7301 19-06-201820-06-2018liquidazione fattura "LEADER SERVICE" S.c..a.r.l. Lista di liquidazione n. 22941 del 18.06.2018
7300 19-06-201820-06-2018DSS4 Altamura: Liquidazione in favore dell'Istituto di Vigilanza NUOVA ALTILIA s.r.l. della somma di €. 24.993,41 per il servizio di vigilanza reso presso gli ex Presidi Ospedalieri di Altamura e Gravina, nel mese di MAGGIO 2018. Lista di liquidazione n
7299 19-06-201820-06-2018DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta G4 VIGILANZA S.P.A. della somma di €. 10.218,72 per il servizio di vigilanza reso presso l'ex Presidio Ospedaliero di Santeramo nel mese di MAGGIO 2018. Lista di liquidazione n.22617 del 14.06.2018 - CIG
7298 19-06-201820-06-2018DSS 4 Altamura: Liquidazione fatture da lista n. 22148 del 11/ 06/2018 in favore della Ditta SAN GIOVANNI DI DIO SOC: COOP a.r.l. per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nel mese di APRILE 2018 CIG. 572917264B importo totale liquidato €.
7297 19-06-201820-06-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 — AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE UN SECONDO FAMILIARE CON GRAVE DISABILITA' Al SENSI DELL' ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 IN FAVORE DELLA SIG.RA D.L.. MATRICOLA 3010220 INFERMIERA IN SERVIZIO PRESSO
7296 19-06-201820-06-2018D.S.S.4 Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di €. 1.059,97 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MARZO 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato per ra
7295 19-06-201820-06-2018D.S.S.4 Trasporto Utenti Dializzati-Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di €. 4.016,71 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MAGGIO 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato per ra
7294 19-06-201820-06-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n. 1152 dell'il/ 07/ 2017 e D.D. n. 502 del 17/ 07/2017. - Liquidazione eredi per decesso di assistiti ammessi al beneficio ammessi al beneficio ex
7293 19-06-201820-06-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n. 1152 dell'il/ 07/ 2017 e D.D. n. 502 del 17/ 07/ 2017. - Liquidazione ammessi al beneficio ex D.D.G. n. 1053 del 04/06/2018 Totale importo liquid
7292 19-06-201820-06-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per superati limiti d'età dal 05 settembre 2018 del Dirigente Medico, Dott.ssa M. A. ( matricola n.5013346 ).
7291 19-06-201820-06-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie dal 01 settembre 2018 del Collaboratore Professionale Sanitario - Ostetrica - Categoria "D", Sig.ra B. A.M. (matricola n.5000285).
7290 19-06-201820-06-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie dal 01 settembre 2018 del Collaboratore Professionale Sanitario - Ostetrica - Categoria "D", Sig. M. G. M. (matricola n.5003615).
7289 19-06-201820-06-2018DSS UNO - DITTA TRASLOCHI DE ROBERTIS: LIQUIDAZIONE SPESA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22616 DEL 14.06.2018 PER TRASLOCO SERVIZIO DI RIABILITAZIONE DI MOLFETTA. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO € 2.354,60.
7288 19-06-201820-06-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. TERLIZZI. DIPENDENTE SIG.RA T.G. MATRICOLA N. 2704463. REVOCA DEI BENEFICI PREVISTI DAL COMMA 3, ART. 3 E ART.33, COMMA 6 DELLA LEGGE 104/92.
7287 19-06-201820-06-2018AREA BARI NORD - P.O. CORATO - DETERMINA DI RENDICONTAZIONE MENSILE PER SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART. 36 D. LGS. N. 50/2016 NEL MESE DI MAGGIO 2018.
7286 19-06-201820-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELL'AZIENDA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI, PER PRESTAZIONI SANITARIE EFFETTUATE A DEGENTI DEL P.O. DI MOLFETTA NELL'ANNO 2017-2018, COME DALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 19771 DEL 25/05/2018 DI € 1.292,05.
7285 19-06-201820-06-2018Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione fatturato per attività residenziale svolta da Enti Ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze e liquidazione fattura n. 414/2008 in favore di Sol Levante SRL a seguito di Decreto Ingiuntivo . List
7284 19-06-201820-06-2018Dip. Dipendenze Patologiche. Liquidazione fatture Istituto di Vigilanza G4 S.PA. per la sede di Bari e Rutigliano, periodo Maggio 2018. lISTA N. 22480 - importo di € 4.813,49 = CIG 51337253E3
7283 18-06-201820-06-2018Liquidazione fattura ditta F.LLI BERNARD. CIG 6540229FB1 D.S.S. N. 10 €. 2.420,86. lISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22855 E 22857 DEL 18/06/2018.
7282 18-06-201820-06-2018Liquidazione fattura ditta - SERVIZI OSPEDALIERI. CIG 74518472AE D.S.S. N. 10 €. 740,66. Lista di liquidazione n. 22865 del 18/06/2018.
7281 18-06-201820-06-2018DSS 11 - LIQUIDAZIONE FATTURA "QUOTE NON FATTURATE PER ESERCIZI PREGRESSI RIFERITE ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA E NOLO VENTILATORE AL PAZIENTE D.R." DITTA PUGLIA LIFE SRL - IMPORTO € 24541,92 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21809 DEL 07/06/2
7280 18-06-201820-06-2018DSS 11 - NOLEGGIO DI UN CONCENTRATORE DI OSSIGENO - APPARECCHIO DI CORTESIA PER ASSISTITA S.G. - DITTA PUGLIA LIFE SRL IMPORTO DI € 360,36 LISTA DI LIQUIDAZIONE N.21726 DEL 07/06/2018=.
7279 18-06-201819-06-2018Sig.ra A.M. (M.2007199) C.P.S. - Fisioterapista a Tempo Indeterminato del D.S.S.N.3 di questa ASL. Aspettativa senza assegni per motivi familiari ez art.12 - co.1 del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001.
7278 18-06-201819-06-2018Sig.ra Z.M. (m.4043422) - C.P.S. - Assistente Sanitario - a Tempo Indeterminato - del Dipartimento di Prevenzione di questa ASL. Proroga Aspettativa senza assegni per il conerimento incarico ex art.12,c.8,lett.b.) del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001.
7277 18-06-201819-06-2018P.O. PUTIGNANO - ACQUISTO DI FARMACO. SPECIALITA' MEDICINALE ESTERA MYOCHOLINE 10 MG 50 TBS - SPESA COMPLESSIVA €180,35 - CIG: Z822406B3B.
7276 18-06-201819-06-2018D.S.S. 14 - ASSISTENZA PROTESICA DIRETTA, OLTD (OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MED.) "DITTE DIVERSE". LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22487 DEL 13/06/2018. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO € 69.032,70.
7275 18-06-201819-06-2018DISTRETTO N. 14 - LIQUIDAZIONE FATTURA DA LISTA N. 22359 DEL 12/06/2018 IN FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.P.A. PER CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - CIG 5462214994 TOTALE IMPORTO LIQUIDATO € 670,70.
7274 18-06-201819-06-2018DISTRETTO N. 14 - LIQUIDAZIONE FATTURA DA LISTA N. 22428 DEL 12/06/2018 IN FAVORE DELLA DITTA SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. PER CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - CIG 50688947A6 TOTALE IMPORTO LIQUIDATO € 226,82.
7273 18-06-201819-06-2018Progetti Formativi Aziendali MMG. Controllo, verifica, registrazione fatture ed emissione mandati. (Importo complessivo atto € 219,79).
7272 18-06-201819-06-2018A.G.P. - Procedura negoziata per la fornitura in somministrazione per 60 mesi di Test di conferma HIV 1 e 2, HCV Treponema con tecnica Immunoblot con relativo service di un sistema diagnostico - Nomina e costituzione della commissione giudicatrice.
7271 18-06-201819-06-2018P.O. MONOPOLI - DIPENDENTE D.V. - MATRICOLA 5013130. ACCOGLIMENTO ISTANZA PERMESSO MENSILE AI SENSI DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104 E SS.MM.II.
7270 18-06-201819-06-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 3 BITONTO - PAOLO DEL COLLE. DIPENDENTE M.C. - MATRICOLA 4040938 - LEGGE N. 104/92, BENEFICI ART. 33 COMMA 3 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
7269 18-06-201819-06-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 3 - DITTA DOMOLIFE S.R.L. OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19980 DEL 28/05/2018. IMPORTO TOTALE € 1.441,34.
7268 18-06-201819-06-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 3 - DITTA CRIOSERVICE S.R.L. OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19735 DEL 24/05/2018. IMPORTO TOTALE € 2.137,51.
7267 18-06-201819-06-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 3 - DITTA PUGLIA LIFE S.R.L. OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3907 DEL 30/01/2018. IMPORTO TOTALE € 21.913,22.
7266 18-06-201819-06-2018D.S.S. N. 3 BITONTO- PAOLO DEL COLLE. DIPENDENTE G.A. - MATRICOLA 2503253 - DIRIGENTE MEDICO - LEGGE N. 104/92, BENEFICI ART. 33 COMMA 3 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI
7265 18-06-201819-06-2018D.S.S. N. 3 BITONTO -PALO DEL COLLE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE DEL DISTRETTO PER UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO MESE DI MAGGIO 2018. IMPORTO COMPLESSIVO €267,25.
7264 18-06-201819-06-2018Rimborso, ai sensi dell'art. 25 C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria, delle spese legali sostenute dalla dott.ssa T.C., per la propria difesa nell'ambito del procedimento penale n. 5164/2012 R.G.N.R. innanzi al Tribunale di Bari
7263 18-06-201819-06-2018Liquidazione Spese di viaggio Personale di Comparto dell'Area Gestione Risorse Umane. Regolamento Aziendale Delibera n°1106 del 18/06/2012 per il periodo di Maggio a Giugno 2018. Costo complessivo €.72,00.
7262 18-06-201819-06-2018SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA "118" - ASL BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE - ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - SERVIZIO SOCCORSO INFERMI - MAGGIO 2018 - LISTA N° 22834 EURO 70.062,87. ASSOCIAZIONE A.V.P.A. - CIG: 69890499AE ASSOCIAZIONE MISERICORSIA CORATO - CI
7261 18-06-201819-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA SERVIZI OSPEDALIERISPA PER SERVIZIO LAVANOLO E VESTIZIONE PERSONALE 118 - COME DA LISTA N: 22837 . CIG:74518472AE. EURO 3.050,74 - PERIODO MAGGIO 2018.
7260 18-06-201819-06-2018LIQUIDAZIONME FATTURE A FAVORE DELLA DITTA F.LLI BERNARD SRL PER SERVIZIO LAVANOLO E VESTIZIONBE PERSONALE 118 COME DA LISTA N° 22836 - CIG:74518472AE - EURO 23.815,02 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2018.
7259 18-06-201819-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA APE PER IL SERVIZIO DI DISINFWSRAZIONE E DERATTIZZAZIONE (CIG.: 66947302723 ) , COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N° 22835 PER UN IMPORTO DI EURO 268,40.
7258 18-06-201819-06-2018Liquidazione spesa di € 1.159,00 (CIG:Z3022CF8DC) a favore della ditta ELETTROIDROTERMICA DI LINO INNAMIRATO, per lavori inerenti interventi di manutenzione ordinaria extracontrattuale sugli impianti in esercizio nelle strutture di competenza del D.S.S.
7257 18-06-201820-06-2018DSS9,
7256 18-06-201819-06-2018Liquidazione spesa di € 1.464,00 (CIG:Z4B22A336A) a favore della ditta G. SCAVI S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell' U.T.P. D.S.S. 13.
7255 18-06-201819-06-2018Liquidazione spesa di € 5.002,00 (CIG:ZF822A38DD) a favore della ditta SIRAM S.P.A., per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di propria competenza.
7254 18-06-201819-06-2018Liquidazione spesa di € 732,00 (CIG:Z9022C8E5F) a favore della ditta MASI ECOLOGIA DI MASI VITO, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili delle strutture immobiliari di propria competenza.
7253 18-06-201819-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 463,60 a favore della ditta Atitecnica85 s.r.l., a fronte di riparazione vuotatoio presso Rianimazione del P.O. F. Perinei Altamura(CIG:Z4322723D3).
7252 18-06-201819-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 14.152,00 a favore della ditta LM IMPIANTI s.r.l., a fronte di vari interventi presso il P.O. F. Perinei di Altamura(CIG:vedi dettaglio interno).
7251 18-06-201819-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 97,60 a favore della ditta PI-Group srl, a fronte di interventi impiantistici presso il P.O. di Corato(CIG:Z3620A8242).
7250 18-06-201820-06-2018DSS9: Rendiconto spese sostenute con la cassa Economale del mese di maggio 2018.
7249 18-06-201820-06-2018Dss9: liquidazione rimborso spese carburante per utilizzo mezzo proprio in favore dei dipendenti del dss9.Mese di aprile 2018.Importo totale € 168,00.
7248 18-06-201819-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 793,00 a favore della ditta Stragapede Giacinto Ebanista, a fronte di interventi di riparazione di mobili e arredi presso il D.S.S. 2, il P.O. di Terlizzi e il P.O. di Corato(CIG:ZE222FAEF7).
7247 18-06-201819-06-2018P.O. Di Venere - Liquidazione a favore dell'Azienda Ospedaliera Meyer di Firenze per prestazioni sanitarie rese a degenti, lista n. 22661 del 14.06.2018.
7246 18-06-201819-06-2018P.O. Di Venere - Liquidazione a favore dell'Azienda Ospedaliera Meyer di Firenze per prestazioni sanitarie rese a degenti, lista n. 22656 del 14.06.2018.
7245 18-06-201821-06-2018AREA BARI NORD - PRESIDO OSPEDALIERO SAN PAOLO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA MESE DI APRILE 2018 LIQUIDAZIONE COMPENSI
7244 18-06-201819-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 835,70 a favore della ditta Infissi Panettieri di Panettieri Carlo, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso vari reparti del P.O. F. Perinei Altamura(CIG:ZC22272F81).
7243 18-06-201819-06-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dott. L.R.G.M. - Dirigente a tempo indeterminato. Risoluzione del rapporto di lavoro. Liquidazione indennità sostitutiva del preavviso. Importo complessivo atto €. 95.699,67.
7242 18-06-201819-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.952,00 a favore della ditta PI-Group srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Terlizzi(CIG:ZC720AA666).
7241 18-06-201821-06-2018AREA BARI NORD - P.O SAN PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA COD. CIG 9506610CE PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COME DA LISTA N. 19903 DEL 25.05.2018 PER UN IMPORTO DI €2.012,09
7240 18-06-201819-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.318,00 a favore della ditta Centro Infissi, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Terlizzi, P.O. di Corato e D.S.S. 2(CIG:ZAA22A9E66).
7239 18-06-201821-06-2018AREA BARI NORD - P.O SAN PAOLO - DIP.TE DOTT.SSA R.L - MATRICOLA 2501478 - CONCESSIONE BENEFICI AI SENSI DEL COMMA 3 -ART. 33 - LEGGE 104/92
7238 18-06-201819-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.392,00 a favore della ditta Real Security, a fronte di interventi manutentivi di immobili e pertinenze presso il P.O. di Corato(CIG:Z4A22A7BB3).
7237 18-06-201820-06-2018Liquidazione a favore dell'assistito D.M.D.R. per il figlio D.M.L.I appartenente al Distretto S.S. n. 10, ai sensi della Legge 25/96 e della L.R. n. 12 12.08.2005. €. 569,44.
7236 18-06-201819-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.880,00 a favore della ditta Mininno Ristrutturazioni e Costruzioni, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Molfetta(CIG:Z14233F683).
7235 18-06-201820-06-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex delibera n. 1415 del 22.07.2018, mese di aprile, importo €. 928,57.
7234 18-06-201819-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.464,00 a favore della ditta Pellicano & Noviello snc, a fronte di interventi su impianti di climatizzazione presso il P.O. Bari Sud e il P.O. di Triggiano (CIG:vedi dettaglio interno) .
7233 18-06-201819-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 7.198,00 a favore della ditta ARTEC srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso l'E.D.A.(CIG:vedi dettaglio interno) .
7232 18-06-201819-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.416,00 a favore della ditta ARTEC srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il Dipartimento di Prevenzione di Bari e Monopoli e l'E.D.A.(CIG:Z6A21219D6) .
7231 18-06-201819-06-2018P.O. Di Venere - Liquidazione fattura ditta Tecnologie Assistive s.r.l. lista di liquidazione n. 22521 del 13.06.2018 per €. 951,60 - Cig Z341EB6E32.
7230 15-06-201819-06-2018trbunale di Bari - Sez. Lav. Sentenze n. 5493/17 R.G. n. 12571/17, n. 5494/17 R.G. n. 12574/12, n. 5495/17 R.G. n. 12573/12, n. 5496/17 R.G. n. 12575/12, n. 5497/17 R.G. n. 12572/12. Liquidazione delle spese legali giudizali, in favore degli avv.ti distr
7229 15-06-201819-06-2018Tribunale di Bari - Sez. Lav. - distinti ricorsi promossi nei confronti della ASL BA da C.F. , R.G. n. 13144/14, e S.A., R.G. n. 7868/11. Esecuzione sent. nn. 4748/17 e 648/18. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 6.711,95.
7228 15-06-201818-06-2018Oggetto :Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Locorotondo (BA), Via Fasano, n.1 - 70010 Locorotondo (BA). Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente Gestore: Consorzio San Raffaele S.P.A. - Sede Legale: V
7227 15-06-201819-06-2018Tribunale di Bari. Società Aurea Salus s.r.l. c/ ASL BA - R.G. n. 7378/15 . Esecuzione in quota parte del decreto di liquidazione emesso in data 30.04.18 dal G.I. dott.ssa Carlotta Soria, in favore del C.T.U. dott. Claudio Mori.
7226 15-06-201818-06-2018Sig. B. C.A. nato il 07.07.1952 - Collaboratore Amministrativo - cat.D fascia 6 - matricola 2503087 - di ruolo dell'Azienda c/o il D.S.S. 3 - Bitonto. Presa d'atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per compimento del limite di
7225 15-06-201818-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI CDC MADONNA DEL BUON CAMMINO SRL DI ALTAMURA (BA) CIG N 2918139C78 MESE DI MARZO E APRILE 2018 PER L IMPORTO DI € 9.513,90 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N 22598 DEL 14/06/2018
7224 15-06-201818-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA - CASA PER LA VITA ALMA SRL DI CONVERSANO CIG 6695364528 LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI APRILE 2018 PER IL MESE DI APRILE 2018 PER COMPLESSIVI € 17.855,00= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 21670 DEL 06/06/2
7223 15-06-201818-06-2018DSM ASL BA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' RIABILITATIVA TERAPEUTICA TERRITORIALE CIG 701103213F PER L IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.200,00= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 19125 DEL 21/05/2018
7222 15-06-201818-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA SOC COOP SOC LA SPERANZA CASA PER LA VITA DI CONVERSANO (BA) CIG N 2908052868 PER IL MESE DI APRILE 2018 PER COMPLESSIVI € 31.421,25= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 21681 DEL 06/06/2018
7221 15-06-201818-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE L'ADELFIA SOC COOP SOC DI ALESSANO (LE) RELATIVE AL MESE DI APRILE 2018 PER COMPLESSIVI € 12.706,44 = CIG N 29184350CO LISTA DI LIQUIDAZIONE N 21816 DEL 07/06/2018
7220 15-06-201818-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA - CASA PER LA VITA VICINI DI CASA BY SOGEV SRL DI NOCI (BA) CIG N 3699621FDO LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI APRILE 2018 PER COMPLESSIVI € 21.947,00= LISTA DI LIQUIIDAZIONE N 21692 DEL 06/06/2018
7219 15-06-201818-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA PRESTATA DA SOC COOP SOC APOLLO CASA PER LA VITA DI PUTIGNANO (BA) CIG 51953770BB PER IL MESE DI APRILE 2018 PER COMPLESSIVI € 29.326,50= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 21831 DEL 07/06/2018
7218 15-06-201818-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELLA SOC COOP SOC MAIEUSIS DI CAPENA (RM) PER L IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.155,00= CIG N 2918427A23 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 21673 DEL 06/06/2018
7217 15-06-201818-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELLA COMUNITA' SOCIO RIABILITATIVA AMICI DI NICO DI MATINO (LE) CIG N 661040351F PER IL MESE DI APRILE 2018 PER L IMPORTO € 3.608,10= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 21689 DEL 06/06/2018
7216 15-06-201818-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE LE ALI DI LATIANO (BR) CASA PER LA VITA CASA MARGHERITA CIG N 58499088CA - PER ASSISTENZA RESIDENZIALE SOCIO SANITARIA RELATIVE AL MESE DI APRILE 2018 PER L'IMPORTO DI € 2.413,84= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 2
7215 15-06-201818-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA PRESTATA DA RESIDENCE CASA BIANCA SRL DI BARI (BA) CIG 6137889A3A LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO APRILE 2018 PER COMPLESSIVI € 13.305,60= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 21691 DEL 06/06/2018
7214 15-06-201818-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA PRESTATA DA CONSORZIO PROMOSUD-CASA PER LA VITA DI RUTIGLIANO(BA) CIG 4260364112 LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI APRILE 2018 PER COMPLESSIVI € 48.649,31= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 21686 DEL 06/06/2018
7213 15-06-201818-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER RSSA IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA NEW APELUSION SRL DI BARI TORRE A MARE (BA) - CIG N 2918973CB5- RELATIVE AL MESE DI APRILE 2018 PER L 'IMPORTO DI € 29.427,20= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 21671 DEL 06/06/2018
7212 15-06-201818-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA SAAP SRL RSSA SAN PIO DI ADELFIA (BA) RELATIVE AL MESE DI APRILE 2018 PER COMPLESSIVI € 17.424,00= CIG N 2919031C92 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 21695 DEL 06/06/2018
7211 15-06-201818-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA RSSA DOMUS MAXIMA GESTIONE MAXIMA SALUS SOC COOP SOC DI BARI RELATIVA AL MESE DI APRILE 2018 PER COMPLESSIVI € 12.480,00= CIG N 490672558F - LISTA DI LIQUIDAZIONE N 21679 DEL 06/06/2018
7210 15-06-201818-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA PSICHIATRICA RESIDENZIALE IN FAVORE DELL ENTE GESTORE DOMUA AUREA NUOVA SALUS CASA PER LA VITA DI CASSANO M (BA) CIG N 2918313COF MESE DI APRILE 2018 PER COMPLESSIVI € 37.858,56= LISTA DI LIQUIDAZIONE N
7209 15-06-201818-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA RSSA SAN GABRIELE DI BARI GESTIONE SEGESTA MEDITERRANEA SRL DI BARI -RELATIVE AL MESE DI APRILE 2018 PER COMPLESSIVI € 3.782,90= CIG N 2919005571F LISTA DI LIQUIDAZIONE N 21683 DEL 06/06/2018
7208 15-06-201818-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA PSICHIATRICA E SOCIO-SANITARIA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE SOL LEVANTE SRL DI TAURISANO (LE) PER IL MESE DI APRILE 2018 PER COMPLESSIVI € 31.036,66= CIG N 490670550E LISTA DI LIQUIDAZIONE N 21685 DEL 06/06/2018
7207 15-06-201818-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE REVERIE FONDATORI IMPRESA SOCIALE SRL DI CAPENA (ROMA) CIG N 5713007A82 PER IL MESE DI APRILE 2018 PER COMPLESSIVI € 3.932,40= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 21682 DEL 06
7206 15-06-201818-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA RSSA RESIDENZA PROTETTA MEDIASAN SRL DI BARI CIG N 291893093A RELATIVE AL MESE DI APRILE 2018 PER COMPLESSIVI € 4.030,40= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 21672 DEL 06/06/2018
7205 15-06-201818-06-2018DSS Uno — Molfetta/Giovinazzo L.R. 25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto - Ruolo n.2018000759 del 14/06/2018.
7204 15-06-201818-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA RSSA NUOVA FENICE GESTITA DALLA SEGESTA MEDITERRANEA SRL DI BARI CIG N 2919011C11 RELATIVA AL MESE DI APRILE 2018 PER COMPLESSIVI DI € 36.835,80= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 21684 DEL 06/06/2018
7203 15-06-201818-06-2018D.S.S. Uno — Ditta SERENITY SPA (EX ARTSANA SUD). Liquidazione spesa come da lista di liquidazione n. 22039 del 11.06.2018 per fornitura di ausili monouso per incontinenza. Importo totale liquidato € 124.553,02.
7202 15-06-201818-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO ALLE STRUTTURE DELLA ASL BA - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 34.917,04 - IVA INCLUSA LISTA DI LIQUIDAZIONE N 22622 DEL 14.06.2018 CIG - 74473324C8
7201 15-06-201818-06-2018DSS-Uno — Molfetta/Giovinazzo, Art.22, L.R. 14/04 — Rimborso spese sostenute per Vaccinoterapia-Ruolo n.745 del 12/06/2018.
7200 15-06-201818-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE PER RSSA IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA HOTEL SAN FRANCESCO SRL DI BITRITTO (BA) CIG N 29189224448 MESE DI APRILE 2018 PER COMPLESSIVI € 36.948,93= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 21688 DEL 06/06/2018
7199 15-06-201818-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELLA COMUNITA' SOCIO RIABILITATIVA AMICI DI NICO DI MATINO(LE) CIG N 6611040351F PER IL MESE DI MARZO 2018 PER L IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.728,37= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 17449 DE
7198 15-06-201818-06-2018"Distretto Socio Sanitario 2" -Liquidazione fatture Ditta MEDIGAS ITALIA s.r.l. relative a canoni di noleggio di attrezzature sanitarie concesse ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n. 22161 del 12/06/2018-
7197 15-06-201818-06-2018Distretto Socio Sanitario 2" -Liquidazione fatture Ditta MEDIGAS ITALIA s.r.l. relative a canoni di noleggio di attrezzature sanitarie concesse ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n. 22060 del 11/06/2018-
7196 15-06-201818-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER RSSA IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA ADRIATICA DI BARI GESTIONE SAIA RELATIVE AL MESE DI APRILE 2018 PER COMPLESSIVI € 7.991,65= CIG N 291851204B LISTA DI LIQUIDAZIONE N 22489 DEL 13/06/2018
7195 15-06-201818-06-2018"Distretto Socio Sanitario 2" -Liquidazione fatture Ditta LINDE MEDICALE s.r.l. relative a canoni di noleggio di attrezzature sanitarie concesse ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n. 21975 del 08/06/2018-
7194 15-06-201818-06-2018"Distretto Socio Sanitario 2" -Liquidazione fatture Ditta LINDE MEDICALE s.r.l. relative a canoni di noleggio di attrezzature sanitarie concesse ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n. 21761 del 07/06/2018-
7193 15-06-201818-06-2018Distretto Socio Sanitario 2" -Liquidazione fatture Ditta LINDE MEDICALE s.r.l. relative a canoni di noleggio di attrezzature sanitarie concesse ad utenti del DSS2 aventi diritto come da liste di liquidazione nn.: 21461 e 21642 del 06/06/2018-
7192 15-06-201818-06-2018Distretto Socio Sanitario n.2 — Approvazione e liquidazione spese sostenute dal delegato cassiere del DSS n.2 nel mese di Maggio 2018.
7191 15-06-201818-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA - CASA PER LA VITA LAIF GESTITA DALLA SOCIETA' INCONTRI SRL DI PUTIGNANO (BA) CIG 519550063A LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI APRILE 2018 PER COMPLESSIVI DI € 29.927,00= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 2250
7190 15-06-201818-06-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta CERICHEM BIOPHARM s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 21447 del 06.06.2018 di €uro 699,55 C.I.G: Z642284136.-
7189 15-06-201818-06-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta PUGLIA MEDICAL s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 21698 del 06.06.2018 di €uro 4.421.28 C.l.G: Z4123OFFFE.-
7188 15-06-201818-06-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: incameramento, ripartizione e liquidazione proventi A.L.P.I. Marco Area "A" mese di maggio 2018 e precedenti.
7187 15-06-201818-06-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie dal 01 settembre 2018 del Collaboratore Professionale - Assistente Sociale - Categoria "D", Sig.ra C. R. (matricola n.5013116).
7186 15-06-201818-06-2018Ospedale della Murgia Dipendente G.E. matr.3023740. Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 3 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
7185 15-06-201818-06-2018Ospedale della Murgia Dipendente C. R. M. matr. 33021124 Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 3 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
7184 15-06-201818-06-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia - Liquidazione fatture della Ditta LAV.I.T., relative al noleggio di materassi antidecubito — periodo dal 16/11/2017 al 31/12/2017- Lista di liquidazione n. 21889 del 08/06/2018 per un importo complessivo di €. 3.259,4
7183 15-06-201818-06-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia. Ditta Medical Chirurgica di Vitale E.&C. - Liquidazione fattura per la fornitura di n. 3 carrelli porta cartelle per le UU.00. di Presidio— Lista di liquidazione n. 20978 del 01/06/2018 di €. 2.547,36=. CIG ZF822B533D.
7182 15-06-201818-06-2018AREA BARI Nord — P.O. Murgia. Ditta Hospital Scientific Consulting s.r.l.. Liquidazione fattura per la fornitura di un carrello per medicazioni per l'UOC di Urologia — Lista di liquidazione n. 21013 del 01/06/2018 di €. 1.374,38=. CIG ZA922B518E.
7181 15-06-201818-06-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti d'età dal 01 settembre 2018 del Collaboratore Sanitario Professionale - Tecnico della Prevenzione - Categoria "D", Sig. C. B. (matricola n.5013489).
7180 15-06-201818-06-2018AREA BARI NORD — P.O. Murgia. Ditta Biotek s.r.l. Liquidazione fattura per la fornitura di n. 2 sedili per operatore per l'U.O. di Oculistica — Lista di liquidazione n. 20956 del 01/06/2018 di €.2.147,20=. CIG Z56209F9C6.
7179 15-06-201818-06-2018Area Bari Nord — P.O. della Murgia. Ditta Bipierre di Quarta Valeria & c. - Liquidazione fattura per la fornitura di n. 2 carrelli portabombole per il Pronto Soccorso di Presidio— Lista di liquidazione n. 21004 del 01/06/2018 di €. 399,67=. CIG ZDA22C6E5
7178 15-06-201818-06-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia —Acquisto n. 2 confezioni del farmaco estero Viper Venom da 100U I -- conf. da l fiala, per l'UOC di Anestesia e Rianimazione - Spesa complessiva €. 142,78 - CIG: ZAA240034C.
7177 15-06-201819-06-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 1.220,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta IDROSERVICE DI FIORE UMBERTO, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
7176 15-06-201819-06-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 976,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta IDROSERVICE DI FIORE UMBERTO, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
7175 15-06-201819-06-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 5.831,60 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta IMPIANTI SERVIZI MEDICALI S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti di gas medicali.
7174 15-06-201819-06-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 1.342,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta MINAFRA GIOVANNI, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
7173 15-06-201819-06-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 3.660,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
7172 15-06-201819-06-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 4.026,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta MANGIALARDI ROCCO & C. S.N.C., per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
7171 15-06-201819-06-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 2.562,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta TAFUNI GIOVANNI, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
7170 15-06-201819-06-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 3.050,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta MANGIALARDI ROCCO & C. S.N.C., per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
7169 15-06-201819-06-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 1.098,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta CENTRO PUGLIA SERVIZI, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
7168 15-06-201819-06-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 2.318,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta AQUASERVICE DI SABINO DESERIO, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
7167 15-06-201819-06-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 610,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta ITEM OXYGEN S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
7166 15-06-201819-06-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 585,60 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta ATITECNICA85 S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
7165 15-06-201819-06-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 1.830,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta TOSCANO COSTRUZIONI S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
7164 15-06-201818-06-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dott. D.P. A. - matricola n.2702105 - Dirigente Medico - di ruolo di questa ASL BA - presso il Servizio di Radiologia del P.O. Di Corato. Dimissioni Volontarie per collocamento in pensione anticipata in regime di cumulo gratu
7163 15-06-201819-06-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 2.684,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta NEW ELECTRICITY S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
7162 15-06-201819-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.562,00 a favore della ditta ELETTRONICA BIO MEDICALE S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della
7161 15-06-201818-06-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti d'età dal 01 agosto 2018 del del Dirigente Medico, Dott. F. G. ( matricola n.5001945 ).
7160 15-06-201819-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 7.056,48 a favore della ditta H.C. HOSPITAL CONSULTING S.P.A., per interventi tecnici di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di
7159 15-06-201818-06-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Turi (BA). Periodo Maggio 2018 - Costo Totale €.8.198,17.
7158 15-06-201819-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.745,00 a favore della ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE S.R.L., per interventi tecnici di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di c
7157 15-06-201819-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 10.004,00 a favore della ditta LM IMPIANTI s.r.l., a fronte di vari interventi presso il P.O. "F. Perinei" di Altamura(CIG:vedi dettaglio interno) .
7156 15-06-201819-06-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 976,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta ELECTRA DI GAETANO DI GREGORIO, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
7155 15-06-201819-06-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 3.660,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta EDILPIU' S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
7154 15-06-201819-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 10.797,00 a favore della ditta LM IMPIANTI s.r.l., a fronte di vari interventi presso il P.O. "F. Perinei" di Altamura(CIG:vedi dettaglio interno) .
7153 15-06-201819-06-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 915,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
7152 15-06-201819-06-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 8.296,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta LEONARDO EDILIZIA DI ADDABBO LEONARDO, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
7151 15-06-201819-06-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 305,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA SRL, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
7150 15-06-201819-06-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 1.464,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta EDIL EUROTETTI SRL, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
7149 15-06-201819-06-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 366,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta IEFFE IMPIANTI-IACOBELLIS F., per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
7148 15-06-201819-06-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 5.978,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta FALEGNAMERIA MODERNA DI MINAFRA NICOLA, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza
7147 15-06-201819-06-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 793,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta ECOGROUP DI RIZZI FRANCESCO ANTONIO, per lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti delle strutture immobiliari di propria comp
7146 15-06-201819-06-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 915,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta LA TERMOIDRAULICA DI FICCO GIOVANNI, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
7145 15-06-201819-06-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 5.368,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta COSTRUZIONI GENERALI INTINI S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
7144 15-06-201818-06-2018P.O. Di Venere - Lçiquidazione a favore dell'Ospedale Casa Sollievo della Sfferenza di San Giovanni Rotondo, per prestazioni sanitarie rese a degenti, come da lista di liquidazione n. 22594 del 14.06.2018.
7143 15-06-201818-06-2018P.O. Fallacara - Dipendente C.F. - C.P.S. a tempo indeterminato P.O. Fallacara. Riconoscimento benefici fruizione permessi mensili di cui all'art. 33 L. 104/92 e ss.mm.ii..
7142 15-06-201819-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 10.919,00 a favore della ditta LM IMPIANTI s.r.l., a fronte di vari interventi presso il P.O. "F. Perinei" di Altamura(CIG:vedi dettaglio interno) .
7141 15-06-201819-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 30.500,00 a favore della ditta Ostello Domenico, a fronte della sostituzione dell'impianto di pretrattamento a servizio biosmosi esistente presso il D.S.S. 2 di Ruvo di Puglia(CIG:Z0C22A5B4D) .
7140 14-06-201815-06-2018P.O. Monopoli - Dipendente C.M. matricola 5014298. Concessione di ulteriore periodo di congedo per gravi e documentati motivi familiari, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
7139 14-06-201815-06-2018P.O. Monopoli - Dipendente M.E. - matricola 5014379. Accoglimento istanza permesso mensile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
7138 14-06-201815-06-2018Dipendente S.M. matricola 5014208. Concessione di un periodo di congedo per gravi e documentati motivi familiari, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
7137 14-06-201815-06-2018DSS N. 13 - liquidazione fatture in favore della ditta Sapio Life srl per fornitura ossigeno liquido ad assistiti residenti nel DSS n.13, lista di preliquidazione n.21417 del 05/06/2018 pari ad € 4.496,53 (IVA inclusa).
7136 14-06-201815-06-2018DSS N. 13 — Rendiconto acquisizione beni e servizi in economia di importo inferiore alla soglia comunitaria — periodo Febbraio-Maggio 2018.
7135 14-06-201815-06-2018DSS 13 — liquidazione competenze per prestazioni di Cure Domiciliari a favore della Società Cooperativa Sociale e Sanitaria "San Giovanni di Dio", Società Cooperativa Sociale "Pro.Ges." e Società Coop. "Tre Fiammelle"- mese di APRILE 2018 - CIG 572917264
7134 14-06-201815-06-2018DSS N. 13 - Liquidazione Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.) — Comune di Casamassima — Anno 2018.
7133 14-06-201815-06-2018DSS N. 13 - Liquidazione Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.) — Comune di Turi — Anno 2018.
7132 14-06-201815-06-2018DSS n. 13 - Liquidazione fattura a favore della Ditta Antinia S.r.l. di Putignano per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari a rischio infettivo (Codice CER 180103), come da lista di liquidazione n. 20303 del 29/05/2018, per u
7131 14-06-201815-06-2018DSS. N. 13 RIMBORSI SPESE PER INTERVENTO DI TRAPIANTI E CONTROLLI PRESSO STRUTTURE SPECIALIZZATE IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2018 -IMPORTO €18.529,05-L.R.25/96 e s.m.i.
7130 14-06-201815-06-2018DSS N. 13-RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA DITTA "N.O. DI S.S."-IMPORTO € 4.998,24= PERIODO APRILE 2018.
7129 14-06-201815-06-2018DSS13- RIMBORSO SPESE VACCINOTERAPIA PER LA CURA DI ALLERGOPATIE- PERIODO APRILE-MAGGIO 2018, IMPORTO € 427,10.
7128 14-06-201815-06-2018Liquidazione rimborso spese di carburante Dirigenti Medici P.O. Putignano: residui anno 2017 e da Gennaio a Maggio 2018 per complessivi €1.258,00=
7127 14-06-201815-06-2018Liquidazione rimborso spese di carburante personale del comparto P.O. Putignano: da Gennaio a Maggio 2018, per complessivi €906,00=.
7126 14-06-201815-06-2018P.O. Putignano - Liquidazione fatture della ditta Ladisa spa - lista di liquidazione n° 22108 del 11/06/2018 per un importo di €. 62.248,02= - CIG: 74517946F0.
7125 14-06-201815-06-2018P.O. Putignano - Acquisto di Farmaco. Specialità Medicinale Estera Modamide 5mg. 30 cps - Spesa Complessiva €. 68,24= CIG: ZF923F972B.
7124 14-06-201815-06-2018P.O. Putignano — Aggiudicazione di gara per la fornitura di n° 01 Armadio Frigo per farmaci con tesoretto, per la U.O.S.V.D. di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 1.183,40= CIG: ZEA23EE49A.
7123 14-06-201815-06-2018P.O. Putignano - Acquisto di n° 40 modelli Documenti Sanitario Personale e n° 10 modelli Blocchi Trasmissione Giudizio per la Direzione Sanitaria del P.O. di Putignano. Spesa complessiva €. 723,46 - CIG: Z0723D62E2.
7122 14-06-201815-06-2018P.O. Putignano — Proroga noleggio per la durata di tre mesi alla ditta Biotek srl di un Biometro Ottico per la U.O.C. di Oculistica del P.O. di Putignano. Spesa complessiva €. 1.277,34= - CIG: Z9F21C40A3.
7121 14-06-201815-06-2018DSS/14* - Assistenza protesica diretta, canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto, "Ditte DIVERSE". Lista di liquidazione n.22049 del 11/06/2018. Importo totale liquidato € 15.722,64.
7120 14-06-201815-06-2018DSS/14* - Assistenza protesica diretta, canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto, "Ditta MEDIGAS ITALIA S.R.L..". Lista di liquidazione n. 22029 del 11/06/2018. Importo totale liquidato € 4.639,87.
7119 14-06-201815-06-2018DSS/14* - Assistenza protesica diretta, canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto, "Ditta LINDE MEDICALE S.R.L.". Lista di liquidazione n. 22023 del 11/06/2018. Importo totale liquidato € 8.503,83.
7118 14-06-201815-06-2018DSS/14* - Assistenza protesica diretta , attrezzature sanitarie "DITTA MEDIGAS ITALIA S.R.L." . Lista di liquidazione n.21857 del 08/06/2018. Importo totale liquidato € 894,40.
7117 14-06-201815-06-2018Dipendente C.V. matricola 5012888. Concessione di ulteriore periodo di congedo per gravi e documentati motivi familiari, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
7116 14-06-201815-06-2018DSS 12 - Liquidazione fatture per servizio di ristorazione presso l'Hospice "San Camillo" di Monopoli ed il Servizio di Emodialisi del Presidio Territoriale di Conversano, in favore della ditta Ladisa S.p.a. importo complessivo € 5.496,48 I.V.A. compresa
7115 14-06-201815-06-2018DSS12 - Liquidazione rimborso kilometrico per utilizzo del proprio automezzo, in favore di operatori sanitari dell'Unità Operativa di Cure Palliative di Monopoli - D.S.S. 12 (periodo di riferimento 1 marzo 2018 - 30 aprile 2018) - Importo € 5.064,08.
7114 14-06-201815-06-2018DSS12. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI MAGGIO 2018 A MEZZO CASSA ECONOMALE - Codice economo : Cassa Economale 220
7113 14-06-201815-06-2018Dss12 -Rimborso spese vaccinoterapia della somma di €.6.419,65 Mar/mag 2018
7112 14-06-201815-06-2018DSS 12 - Liquidazione fatture a favore della Ditta Terra Madre di Marcello Verdegiglio per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Liste di liquidazione n.22163 del 12/06/2018. Importo totale liquidato €1.648,60.
7111 14-06-201815-06-2018DSS 12 - Liquidazione fatture a favore della Ditta Zero Glutine di Quero Maurizio per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.22164 del 12/06/2018.Importo totale liquidato €6.080,19.
7110 14-06-201815-06-2018DSS 12 - Liquidazione fatture a favore della Ditta Celiapoint di De Laurentis Andrea per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.22165 del 12/06/2018.Importo totale liquidato €9.590,37.
7109 14-06-201815-06-2018DSS12. Liquidazione della somma complessiva di € 982,80= in favore della Società: DIAVERUM ITALIA S.r.l. per trasporto assistiti in emodialisi nel mese di Settembre 2017. CIG 57802014C2
7108 14-06-201815-06-2018Dss12. Liquidazione somma complessiva di € 38.316,47= a titolo di rimborso spese per assistiti del Dss12 in emodialisi. Aprile 2018 e precedenti.
7107 14-06-201815-06-2018DSS12 — LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €24.991,05 IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER ACQUISTO - DISTRIBUZIONE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO DOMICILIARE NECESSARIO PER ASSISTITI DSS12. - ANNO 2018 - DGR 1390/2011.
7106 14-06-201815-06-2018EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PERCORSI PMA DGR 851/2014 — PERIODO MARZO - APRILE 2018. DSS12
7105 14-06-201815-06-2018Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57): ZO E' Ente gestore Cooperativa Sociale L'Adelfia di Alessano (LE). Liquidazioneper l'attivita' di assistenza residenziale a disabili gravi nel me
7104 14-06-201815-06-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. " SANTA TERESA" Residenza Protetta di Bari, Gestione SATER S.r.L.; Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti nei mesi di Aprile 2018 di
7103 14-06-201818-06-2018Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto cassa economale n. 202. Spese eseguite dal 01.04.2018 al 31.05.2018.
7102 14-06-201818-06-2018DDPAUTO18. Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della Direzione Dipartimento di Prevenzione - Staff - (mese APRILE 2018).
7101 14-06-201818-06-2018Dipartimento di Prevenzione - Prestazioni economiche antitubercolari Legge n. 88 del 04.03.1987. Periodo: da 17.02.2018 al 30.06.2018. Assistito M.N.
7100 14-06-201818-06-2018Dipartimento di Prevenzione - Prestazioni economiche antitubercolari Legge n. 88 del 04.03.1987. Periodo: da 09.03.2018 al 31.07.2018. Assistito S.L.
7099 14-06-201818-06-2018Dipartimento di Prevenzione - Prestazioni economiche antitubercolari Legge n. 88 del 04.03.1987. Periodo: da 01.01.2018 al 30.06.2018. Assistito O.G.
7098 14-06-201818-06-2018Dipartimento di Prevenzione - Prestazioni economiche antitubercolari Legge n. 88 del 04.03.1987. Periodo: da 17.02.2018 al 31.07.2018. Assistito V.G.
7097 14-06-201818-06-2018Dipartimento di Prevenzione - Prestazioni economiche antitubercolari Legge n. 88 del 04.03.1987. Periodo: da 09.03.2018 al 31.07.2018. Assistito M.G.
7096 14-06-201818-06-2018DDPFORM18. Liquidazione rimborso spese partecipazione corso di formazione in favore di dipendenti Dipartimento di Prevenzione (Dott. Varvara).
7095 14-06-201818-06-2018DDPFORM18. Liquidazione rimborso spese partecipazione corso di formazione in favore di dipendenti Dipartimento di Prevenzione (Dott. Tullio).
7094 14-06-201818-06-2018DDPFORM18. Liquidazione rimborso spese partecipazione corso di formazione in favore di dipendenti Dipartimento di Prevenzione (Dott. Vino).
7093 14-06-201818-06-2018DDPFORM18. Liquidazione rimborso spese partecipazione corso di formazione in favore di dipendenti Dipartimento di Prevenzione (Dott. Caputo ed altri).
7092 14-06-201818-06-2018DDPFORM18. Liquidazione rimborso spese partecipazione corso di formazione in favore di dipendenti Dipartimento di Prevenzione (Dott. Marcuccio ed altri).
7091 14-06-201818-06-2018DDPFORM18. Liquidazione rimborso spese partecipazione corso di formazione in favore di dipendenti Dipartimento di Prevenzione (Dott.ssa Fortunato e altri).
7090 14-06-201818-06-2018Dipartimento di Prevenzione - Servizi Veterinari - "Piano operativo inerenti l'attività di sterilizzazione della popolazione canina randagia, obiettivo DIEF 2007 e successive integrazioni". Liquidazione attività svolta nel periodo dal 02/05/2018 - 31/05/
7089 14-06-201818-06-2018Modulo formativo sui prodotti fitosanitari, realizzato il 14 dicembre 2017: liquidazione compensi e rimborso spese.
7088 14-06-201815-06-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Locorotondo (BA), Via Fasano, n.1 - 70010 Locorotondo (BA). Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente Gestore: Consorzio San Raffaele S.P.A. - Sede Legale: Via di Va
7087 14-06-201815-06-2018Giudizio sigg.ri C.F. e C.M. c/ASL BA - Tribunale di Bari (R.G. n. 12279/2007) - Corte di Appello di Bari (R.G. n. 234/2012). Liquidazione competenze professionali maturate in favore dell'avv. Sandro D'Alena
7086 14-06-201815-06-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. " Mediasan " Residenza Protetta in Bari, Ente gestore " Mediasan srl ". Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti nel mese di Marzo e Aprile 2018 di € 36.834,85
7085 14-06-201815-06-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie dal 01 settembre 2018 del Collaboratore Professionale Sanitario - Ostetrica - Categoria "D", Sig.ra P.L. (matricola n.5004610).
7084 14-06-201815-06-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Locorotondo (BA), Via Fasano, n.1 - 70010 Locorotondo (BA). Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente Gestore: Consorzio San Raffaele S.P.A. - Sede Legale: Via di Val
7083 14-06-201815-06-2018Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.9 posti di Collaboratore Amministrativo Professionale - cat.D, di cui all'art.1, co. 1 e co. 2, della L.68/99 e all'art.18, co. 2, della L.68/99. Liquidazione compensi Commissione Esaminatrice
7082 14-06-201815-06-2018Sig.ra D.M. (M.4041867) - a Tempo Indeterminato di questa ASL. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 - comma 5 - del D.Lgs.26/03/2001 n.151, modificato e sostituito dall'art.4 del D.Lgs.18/07/2011 n.119.
7081 14-06-201815-06-2018Sig.ra C.M.T. (M.5011016) - C.P.S. Terapista Occupazionale - a Tempo Indeterminato del D.S.S.N.12 - di questa ASL. Accoglimento di ripristino del rapporto di lavoro a Tempo Pieno.
7080 14-06-201815-06-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo Maggio 2018 - Costo Totale €.1.685,84.
7079 14-06-201815-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE LA ZARZUELA COOP SOC ARL PER IL MESE DI APRILE 2018 PER L'IMPORTO DI € 109.023,93= CIG N 5195585C5D- LISTA DI LIQUIDAZIONE N 22513 DEL 13/06/2018
7078 14-06-201815-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE PANIGEMA SERVICE SNC PER IL MESE DI APRILE 2018 PER L'IMPORTO DI €56.162,00= CIG N 519547519A-LISTA DI LIQUIDAZIONE N 22511 DEL 13/06/2018
7077 14-06-201815-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE VILLA ADRIANA SRL PER IL MESE DI APRILE 2018 PER L IMPORTO DI € 63.311,75= CIG N 5195761D9A-LISTA DI LIQUIDAZIONE N 22493 DEL 13/06/2018
7076 14-06-201815-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE COOP SOC MINERVA PER IL MESE DI APRILE 2018 PER L'IMPORTO DI € 78.341,95= CIG N 5195631256-LISTA DI LIQUIDAZIONE N 22463 DEL 13/06/2018
7075 14-06-201815-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE COOP SOC APOLLO AL MESE DI APRILE 2018 PER L'IMPORTO DI € 145.749,02= CIG N 51953770BB-LISTA DI LIQUIDAZIONE N 22465 DEL 13/06/2018
7074 14-06-201815-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE INCONTRI SRL PER IL MESE DI APRILE 2018 PER L'IMPORTO DI € 28.515,70= CIG N 519550063A-LISTA DI LIQUIDAZIONE N 22504 DEL 13/06/2018
7073 14-06-201815-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE LA SPERANZA COOP SOC PER IL MESE DI APRILE 2018 PER L'IMPORTO DI € 36.068,49= CIG N 5195569F28-LISTA DI LIQUIDAZIONE N 22522 DEL 13/06/2018
7072 14-06-201815-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE COOP SOC NON PIU SOLI PER IL MESE DI APRILE 2018 PER L'IMPORTO DI € 36.888,17= CIG N 5195646EB3-LISTA DI LIQUIDAZIONE N 22524 DEL 13/06/2018
7071 13-06-201815-06-2018Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo prorpiomese di maggio 2018 in favore dei dipendenti del d.s.s.n.11 dell'ASL BA
7070 13-06-201815-06-2018COORDINAMENTO 118 - Acquisto set di lame standard e incanalate per video laringoscopi portatili, dalla ditta Ambu srl , per le necessità del Servizio Emergenza Sanitaria "118 - PPIT" della ASL BA. CIG ZEA23FE386
7069 13-06-201815-06-2018Liquidazione fatture ASL di Potenza per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 22056 - importo € 9.354,00 = "sezddpsudbarese"
7068 13-06-201815-06-2018Liquidazione fatture Comunità Emmanuel di Lecce per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 22084 - importo € 7.680,00= "sezddpsudbarese"
7067 13-06-201815-06-2018DSS.10 Liquidazione fatture Protesi e Riabilitazione Ditta PUNTO SALUTE. € 69,68 Lista di liquidazione n. 22337 del 12-6-2018
7066 13-06-201815-06-2018D.SS.11 - Liquidazione fattura elencata nella lista di liquidazione n. 22468 del 13/06/2018 per € 226,82 in favore della Ditta Sharp Electronics Italia SPA per canone trimestrale di noleggio fotocopiatrice. C.I.G. n. 515510600D.
7065 13-06-201815-06-2018DSS.10 Liquidazione fatture Protesi e Riabilitazione VIVISOL SRL. € 1.837,43 Lista di liquidazione n. 22494 del 13-6-2018
7064 13-06-201815-06-2018Liquidazione fattura Associazione Gruppo Abele di Torino per assistenza atossicodipendenti, lista di liquidazione n. 22053 - importo € 3.503,93 ="sezddpsudbarese"
7063 13-06-201815-06-2018DSS 11- Liquidazione fatture in favore dell' A.O. Policlinico Consorziale di Bari, per fornitura prodotti dietetico-nutrizionali domiciliari in favore di assistiti residenti nel Distretto N. 11 . Importo di € 14.339,36. Lista di liquidazione n. 22170 de
7062 13-06-201815-06-2018DSS.10 Liquidazione fatture VIVISOL SRL Protesi e Riabilitazione € 1.783,95. Lista di liquidazione n. 22492 del 13-6-2018
7061 13-06-201815-06-2018DSS.10 Liquidazione fatture Ditta Linde Medicali SRL. € 695,35 Lista di liquidazione n. 22488 del 13-6-2018
7060 13-06-201815-06-2018Liquidazione fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LIBELLULA di Tricase (LE) per assistenza a tossico dipendenti, lista di liquidazione n. 22067 - importo € 1.948,76 = "sezddpsudbarese"
7059 13-06-201815-06-2018DSS 11- Liquidazione fattura elencata nella lista di liquidazione n. 22466 del 13/06/2018 per un importo di € 338,88 in favore della Ditta PAN ECO s.r.l. per il servizio di disinfezione, disinfestazione e deblattizzazione del DSS 11. C.I.G. 6647302723
7058 13-06-201815-06-2018Liquidazione fattura Comunità OASI 2 - San Francesco di Trani per assistenza atossicodipendenti, lista di liquidazione n. 22054 - importo € 388,50 ="seddpsudbarese"
7057 13-06-201815-06-2018Liquidazione fattura Comunità SAMAN di Milano per assistenza atossicodipendenti, lista di liquidazione n. 22079 -importo € 835,66 ="sezddpsudbarese"
7056 13-06-201815-06-2018Liquidazione fatture Comunità TESEO di Conversano per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 22064 - importo € 3.727,50 = "sezddpsudbarese"
7055 13-06-201815-06-2018Liquidazione fattura Comunità Associazione CASA (Don Tonino Bello) di Ruvo di Puglia per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 22062 importo € 1.550,00 = "sezddpsudbarese"
7054 13-06-201815-06-2018liquidazione fatture Comunità Fondazione Opera SS Medici (già Lorusso Cipparoli) di Bitonto per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 22076 - importo € 6.090,00 = "sezddpsudbarese"
7053 13-06-201815-06-2018Liquidazione straordinario del personale del comparto della UOC del Sud Barese :liquidazione competenze mese di aprile 2018 "sezddpbasudbarese"
7052 13-06-201814-06-2018D.S.S. N. 4 ALTAMURA: RENDICONTO DELLE SPESE DI CASSA ECONOMALE PERIODO 01/04/2018 - 30/04/2018.
7051 13-06-201814-06-2018DSS n.4 - Liquidazione fatture alla ditta A.P.E. Servizio Disinfestazione, Derattizzazione e Deblatizzazione P.T.A di Altamura - CIG. 6647302723 lista di liquidazione n.20057 del 28/05/2018 €.2.189,29.
7050 13-06-201814-06-2018DSS n.4 - Liquidazione fatture alla ditta A.P.E. Servizio Disinfestazione, Derattizzazione e Deblatizzazione P.T.A di Gravina in Puglia e Altamura - CIG. 6647302723 lista di liquidazione n.15647 del 18/04/2018 e n.22441 del 12/06/2018, €.2.737,97.
7049 13-06-201814-06-2018D.S.S.4- Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 19.769,73 a titolo di rimborso spese sostenute nei mesi di DICEMBRE 2017, GENNAIO E FEBBRAIO 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'auto
7048 13-06-201814-06-2018D.S.S.4 Trasporto Utenti Dializzati - Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 7.425,60 a titolo di rimborso spese sostenute nei mesi di MARZO e APRILE 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso priva
7047 13-06-201814-06-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE VACCINOTERAPIA IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA ALLERGOPATIE RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 RELATIVA AL PERIODO MAGGIO 2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 2.029,26#
7046 13-06-201814-06-2018D.S.S.4 - Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di €. 1.967,14 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di APRILE 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato per
7045 13-06-201814-06-2018Liquidazione rimborsi chilometrici in favore del personale dipendente DSS 4, a seguito di servizio/missioni effettuate sul territorio con il proprio automezzo e/o mezzi pubblici - mese di Maggio 2018. Importo totale liquidato €.1.865,25.
7044 13-06-201814-06-2018Servizio di facchinaggio, ausiliariato, pulizie e portierato. Liquidazione fatture - SANITASERVICE ASL BA S.r.l. Lista di Liquidazione n. 22298 DEL 12.06.2018
7043 13-06-201814-06-2018A.G.P. - FARMACO EMBREL (ETANERCEPT) AGGIUDICATO CON DELIBERAZIONE N. 1935 DEL 30.10.2017 - RINNOVO PER 6 MESI FINO AL 29.10.2018 - INCREMENTO FABBISOGNO E DISPONIBILITA' FINANZIARIA - CIG:7518908F27
7042 13-06-201814-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA R.S.S.A RESIDENZA PROTETTA " MEDIASAN S.R.L." DI BARI - CIG N. 291893093A RELATIVE AL MESE DI MARZO 2018 PER COMPLESSIVI € 4.164,68 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19281 DEL 22/05/2018.
7041 13-06-201814-06-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo Aprile 2018 - Costo Totale €.2.392,00.
7040 13-06-201814-06-2018DSM ASL BA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' RIABILITATIVA TERAPEUTICA TERRITORIALE PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI € 900,00 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 20862 DEL 31/05/2018.
7039 13-06-201814-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFUITI SPECIALI IN FAVORE DELLA DITTA AMBIENTE&TECNOLOGIE SRL DI BITONTO (BA) CIG 41413573E8 PER COMPLESSIVI € 110,02 LISTA DI LIQUIDAZIONE N.20894 DEL 31/05/2018.
7038 13-06-201814-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFUITI SPECIALI (CODICE CER 180103) IN FAVORE DELLA DITTA LAVECO SRL DI CERIGNOLA (FG) CIG 41413573E8 PER COMPLESSIVI € 30,49 LISTA DI LIQUIDAZIONE N.20893 DEL 31/05/2018.
7037 13-06-201814-06-2018DSM ASL BA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' RIABILITATIVA TERAPEUTICA TERRITORIALE CIG 519540362E PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI € 10.000,00 LISTA DI LIQUIDAZIONE N.20888 DEL 31/05/2018.
7036 13-06-201814-06-2018DSM ASL BA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' RIABILITATIVA TERAPEUTICA TERRITORIALE PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.320,00 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 20073 DEL 28/05/2018.
7035 13-06-201814-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE PHOENIX DI RUTIGLIANO (BA) CIG N. 5195665E61 RELATIVE AL MESE DI APRILE 2018 PER L' IMPORTO DI € 65.448,94 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21824 DEL 07/06/2018.
7034 13-06-201814-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DI "CONTROCAMPO COOP. SOC. " CIG N. 29182632CF PERIODO MARZO E APRILE 2018, PER L' IMPORTO DI € 44.118,82 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22183 DEL 12/06/2018.
7033 13-06-201814-06-2018DSM - LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.944,00 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21694 DEL 06/06/2018.
7032 13-06-201814-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE A RL.L " IL CAMMINO " DI NOICATTARO (BA) CIG N. 496605021A - PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI € 9.566,84 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21678 DEL 06/06/2018.
7031 13-06-201814-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE SPAZI NUOVI SOC. COOP SOC. DI BARI CIG N. 519574613D RELATIVE AL MESE DI APRILE 2018 PER L' IMPORTO DI € 174.562,68 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21563 DEL 06/06/2018.
7030 13-06-201814-06-2018AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO - RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6474 DEL 31.05.2018
7029 13-06-201814-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE, PER ASS.ZA RIAB.VA PSICHIATRICA, IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE SAN FRANCESCO S.R.L. DI CASSANO DELLE MURGE (BA) CIG N. 51957314DB RELATIVA AL MESE DI APRILE 2018 PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI € 65.278,11 LISTA DI LIQUIDAZIONE
7028 13-06-201814-06-2018Atto di diffida notificato da G. P. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 450,00).
7027 13-06-201814-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA - CASA PER LA VITA COOP. SOCIALE QUESTA CITTA' DI GRAVINA DI PUGLIA (BA), CIG 5195694652 LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI APRILE 2018 PER COMPLESSIVI € 27.756,54 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21534 DEL 06
7026 13-06-201814-06-2018Atto di diffida notificato da C. T. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 13.000,00).
7025 13-06-201814-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILTATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE QUESTA CITTA' COOP SOC. A R.L. DI GRAVINA IN PUGLIA (BA) RELATIVE AL MESE DI APRILE 2018 PER L' IMPORTO DI € 133.325,87 CIG N. 5195694652 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N
7024 13-06-201814-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILTATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE ANTHROPOS SOC. COOP SOC. DI GIOVINAZZO (BA) RELATIVE AL MESE DI APRILE 2018 PER L' IMPORTO DI € 216.395,58 CIG N. 5195453F6E - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21465 DEL 0
7023 13-06-201814-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILTATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE FONDAZIONE EPASSS DI BARI RELATIVE AL MESE DI APRILE 2018 PER L' IMPORTO DI € 830.652,88 CIG N. 5195453F6E - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21515 DEL 06/06/2018
7022 13-06-201814-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILTATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE FRATELLO SOLE SOCIETA' COOP.SOC. SRL RELATIVE AL MESE DI APRILE 2018 PER L' IMPORTO DI € 26.454,96 CIG N. 5195542CB - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21523 DEL 06/06/2018
7021 13-06-201814-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE CSISE COOP. SOC. DI BARI RELATIVE AL MESE DI APRILE 2018 PER L' IMPORTO DI € 102.992,11 CIG N. 5195426928 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21480 DEL 06/06/2018.
7020 13-06-201814-06-2018DSM ASL BA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' RIABILITATIVA TERAPEUTICA TERRTORIALE PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.000,00 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19327 DEL 22/05/2018
7019 13-06-201814-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURA PER R.S.S.A IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA " ADRIATICA " DI BARI GESTIONE S.A.I.A. A.R.L. RELATIVE AL MESE DI MARZO E APRILE 2018 PER COMPLESSIVI € 15.725,51 CIG N. 291851204B - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22287 DEL 12/06/2018.
7018 13-06-201814-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA HOTEL SAN FRANCISCO TRIGGIANO SRL DI TRIGGIANO (BA) CIG N. 2918928794 RELATIVA AI MESI DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2018 PER COMPLESSIVI € 74.031,08 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21768 DEL 07/06/2018
7017 13-06-201814-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURA, PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA, IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE REVERIE FONDATORI IMPRESA SOCIALE S.R.L. DI CAPENA (ROMA) CIG N. 5713007A82, PER IL MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2018 PER COMPLESSIVI € 11.797,20 LISTA DI
7016 13-06-201814-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA R.S.S.A " VILLA MARICA" DI BARI - GESTIONE AUREA SALUS S.R.L. - RELATIVE AL MESE DI MARZO 2018 PER COMPLESSIVI € 9.324,48 CIG N. 29190235FA - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 18968 DEL 18/05/2018.
7015 13-06-201814-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 39.900,00 + iva a favore della ditta Matera Giuseppe srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. Monopoli(CIG:come da dettaglio interno) .
7014 13-06-201814-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.464,00 a favore della ditta Guastamacchia s.p.a., a fronte di interventi impiantistici presso il P.O. San Paolo(CIG:Z94217B7BD) .
7013 13-06-201814-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.562,00 a favore della ditta Edilservice di Attolico Alessandro, a fronte di interventi impiantistici presso il P.O. San Paolo(CIG:ZC7208CDD0) .
7012 13-06-201814-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.880,00 a favore della ditta Ebanisteria Attolico, a fronte di interventi impiantistici presso il P.O. San Paolo(CIG:Z9A208CA82) .
7011 13-06-201814-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.490,00 a favore della ditta Deco Domus, a fronte di interventi impiantistici presso il P.O. San Paolo(CIG:Z132293CE) .
7010 13-06-201814-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.063,00 a favore della ditta Ecotransport, a fronte di interventi impiantistici presso il P.O. San Paolo(CIG:Z492295936) .
7009 13-06-201814-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.464,00 a favore della ditta Tecnosystem, a fronte di interventi impiantistici presso il D.S.S. 9 di Modugno(CIG:Z4822956FB) .
7008 13-06-201814-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.159,00 a favore della ditta S.T.A.I.M. srl, a fronte di interventi su mobili e arredi presso il P.O. San Paolo(CIG:Z3C208F3D8) .
7007 13-06-201814-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.514,00 a favore della ditta Tema Sistemi s.p.a., a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. San Paolo(CIG:ZEE2093A5F) .
7006 13-06-201814-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.684,80 a favore della ditta Edilservice di Attolico Alessandro, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. D.S.S. 9 di Santo Spirito(CIG:Z782093FD3) .
7005 13-06-201814-06-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Locorotondo (BA), Via Fasano, n.1 - 70010 Locorotondo (BA). Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente Gestore: Consorzio San Raffaele S.P.A. - Sede Legale: Via di Va
7004 13-06-201814-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.660,00 a favore della ditta Matera Giuseppe srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. San Paolo(CIG:Z2F229447A) .
7003 13-06-201815-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21693 DEL 06/06/2018
7002 13-06-201815-06-2018Dss9, Pagamento fatture Ditta Serenity Spa mese Aprile.
7001 13-06-201814-06-2018LIQUIDAZIONE PARZIALE DELLE FATTURE DELLA DITTA "Vitalaire" . LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21963 08/06/2018 PER EURO 4.976,80*
7000 13-06-201815-06-2018DSS UNICO DI BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA D.M.332/99 LISTE DI LIQUIDAZIONE NN.21441-21598 DEL 06/06/2018.
6999 13-06-201815-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21760 DEL 07/06/2018.
6998 13-06-201815-06-2018DSS.10 Liquidazione rimborso spese di viaggio per utilizzo mezzo proprio e mezzi pubblici dipendenti DSS.10 MARZO ed integrazioni mesi precedenti
6997 13-06-201815-06-2018LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO DEL PERSONALE DI PORTINERIA EX CTO DSS BARI DEL MESE DI APRILE 2018.
6995 13-06-201815-06-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI . LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E DELLA L.R. N.12/05 PER €=6.734,49.
6994 13-06-201814-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.490,00 a favore della ditta Tafuni Giovanni, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. San Paolo(CIG:vedi dettaglio interno) .
6993 13-06-201815-06-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €17.472,75 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE AFAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" N.O. DI S.S. NUOVI ORIZZONTI DI SOSTEGNO SOCIALE " PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NE
6992 13-06-201814-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 202,44 a favore della ditta F.C. Gomme srl, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il P.O. San Paolo, il P.O. Di Venere e l'A.G.T. (CIG:vedi dettaglio interno) .
6991 13-06-201814-06-2018Sig.ra L.A. (M.4042519) - C.P.S. - Infermiera - a Tempo Indeterminato di questa ASL. Trasformazione del rapporto di lavoro da Tempo Pieno a Part Time Verticale.
6990 13-06-201814-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 30,50 a favore della ditta Morea Matteo Giov. Cent. Assit. Pne, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il Dipartimento di Prevenzione di Conversano (CIG:ZAB237696F) .
6989 13-06-201815-06-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI . LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI 4.404,31 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS"BARIVOL" PER DELEGA DI UN PAZIENTE DIALIZZATO TRASPORTATO NEI MESI DI MARZO APRILE 2018.
6988 13-06-201814-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 585,60 a favore della ditta Lauciello srl, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il P.O. San Paolo (CIG:Z3B23992A0) .
6987 13-06-201814-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 134,20 a favore della ditta Proscia Michele, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il Dipartimento di Prevenzione di Palo del Colle (CIG:Z172376DAA) .
6986 13-06-201815-06-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI . LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 9.535,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE "VOLONTARI ON THE ROAD" PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI APRILE 2018.
6985 13-06-201814-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 378,20 a favore della ditta Effeci Service snc, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il D.S.S. 2 di Terlizzi (CIG:Z0623997F3) .
6984 13-06-201814-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 800,00 a favore della ditta Raffaele Francesco Autocarrozzeria, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il Dipartimento di Prevenzione di Putignano (CIG:Z8D2376B27) .
6983 13-06-201815-06-2018distretto bari:LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE"SOC.COOP.SAN GIOVANNI DI DIO -PRO.GES scrl-TRE FIAMMELLE SOC COOP ARL LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21059 DEL 04/06/2018
6982 13-06-201814-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 902,80 a favore della ditta GDP Service, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso l'Area Gestione Tecnica (CIG:vedi dettaglio interno) .
6981 13-06-201814-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 339,16 a favore della ditta Recchia Pneumatici srl, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il P.O. di Monopoli (CIG:Z512376CA1) .
6980 13-06-201814-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 134,20 a favore della ditta Proscia Francesco, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il P.O. di Altamura (CIG:Z922376A8A) .
6979 13-06-201814-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 696,64 a favore della ditta Concessionaria Renauto s.p.a., a fronte di riparazioni su autovetture aziendali presso il Dipartimento di Prevenzione di Monopoli e Putignano (CIG:vedi dettaglio interno) .
6978 13-06-201815-06-2018Dss9 Liquidazione TARI Comune di Modugno - Anno 2017. Importo Totale 22.835,00
6977 13-06-201814-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 951,60 a favore della ditta Proscia Francesco Off. Meccanica, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il P.O. di Altamura (CIG:vedi dettaglio interno) .
6976 13-06-201815-06-2018DSS9 Liquidazione TARI Comune Bitetto Anno 2017. Importo Totale euro 1.330,00
6975 12-06-201814-06-2018P.O. Di Venere - determina di rendicontazione mensile per aggiudicazioni di acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 50/2016, nel mese di MAGGIO 2018.
6974 12-06-201814-06-2018P.O. Di Venere - Liquidazione fattura ditta Medtronic Italia s.p.a. lista di liquidazione n. 21948 del 08.06.2018 per €. 11.834,00 - Cig 6740478269.
6973 12-06-201814-06-2018P.O. Di Venere - Dip.te F.G. matricola 4920648 del P.O. Di Venere - Riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili ai sensi del comma 3 - art. 33 L.104/92.
6972 12-06-201814-06-2018Servizio Emergenza Sanitaria " 118 " - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato - Servizio Soccorso Infermi - MAGGIO 2018- Lista n°22403 €. 304.033,74
6971 12-06-201814-06-2018P.O. Di Venere - Attività libero professionale Intramuraria P.O. Bari Sud - P.O. Di Venere - P.O. Fallacara. Liquidazione compensi mese di aprile 2018.
6970 12-06-201813-06-2018Distretto Socio Sanitario 3 Bitonto-Palo del Colle. Liquidazione fattura farmacia Recchia per erogazione cibo aproteico all'assistita C.M.. Importo € 2.330,28=
6969 12-06-201813-06-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto- Palo Del Colle. Liquidazione fattura ditta Ladisa SPA Ristorazione. Importo totale € 3.785,76=.
6968 12-06-201813-06-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto- Palo Del Colle. Liquidazione fatture canoni noleggio attrezzature tecnico sanitarie e materiale diagnostico . Importo totale € 955,66=.
6967 12-06-201813-06-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto- Palo del Colle. Liquidazione fattura Fondazione Opera SS. Medici per servizio Assistenza Domiciliare Oncologica. Importo € 3.600,00=
6966 12-06-201813-06-2018Area Bari Sud — P.O. Monopoli — Determina di rendicontazione mensile per aggiudicazioni di acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 D.lgs n. 50/2016, nel mese di APRILE 2018.
6965 12-06-201813-06-2018P.O. Monopoli - Dipendente S.D. - matricola 5013204. Accoglimento istanza permesso mensile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
6964 12-06-201813-06-2018P.O. MONOPOLI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA KOMAR S.A.S. DI COSIMO SAVARO & C PER LA RIPARAZIONE DI N. 3 BILANCE PEDIATRICHE SALUS UBICATE PRESSO L' U.O. DI PEDIATRIA. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.218287 DEL 07/06/2018 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 24
6963 12-06-201813-06-2018P.O. MONOPOLI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO PER LA FORNITURA DI 1 TELEVISORE, 1 PERSONAL COMPUTER E 2 MONITOR DA INSTALLARE PRESSO LA SALA DI ATTESA DEL PRONTO SOCCORSO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21727 DEL 07/06/2018
6962 12-06-201813-06-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: approvazione della rendicontazione delle spese pagate dal Delegato Cassiere dell'Ospedale di Molletta nel periodo dal 01.05.2018 al 31.05.2018 .
6961 12-06-201813-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.806,00 a favore della ditta Ebanisteria Attolico, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il D.S.S. Unico (CIG:Z172093E31).
6960 12-06-201813-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 9.150,00 a favore della ditta Costruzioni Murgolo, a fronte di interventi impiantistici presso il P.O. San Paolo e il D.S.S. 9 di Modugno (CIG:vedi dettaglio interno).
6959 12-06-201813-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.306,60 a favore della ditta S.A.E. Impianti, a fronte di interventi impiantistici presso il P.O. San Paolo (CIG:Z7A1CE21D9).
6958 12-06-201813-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 11.224,00 a favore della ditta Falegnameria Moderna, a fronte di interventi impiantistici presso il P.O. San Paolo (CIG:Z1E1EE8B45).
6957 12-06-201813-06-2018Tribunale di Bari sez. Lavoro. Distinti ricorsi promossi nei confronti della ASL BA da A.R. RG 928/13 + altri . Esecuzione del decreto di liquidazione emesso dal G.L. dott. L. Claudio, in favore del C.T.U. dott. Sebastiano Panebianco.
6956 12-06-201813-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.549,80 a favore della ditta LFM srl, a fronte di interventi impiantistici presso l'EDA (CIG:ZE121C9CF1).
6955 12-06-201813-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.561,60 a favore della ditta Ieffe Impianti, a fronte di interventi su impianti presso diverse sedi della ASL BA (CIG:ZDA21ECED3).
6954 12-06-201813-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 317,20 a favore della ditta Ecotransport, a fronte di interventi su impianti presso l'E.D.A. (CIG:Z7322863A6).
6953 12-06-201813-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO ALLE STRUTTURE DELLA ASL BA - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 30.650,86 - IVA INCLUSA LISTA DI LIQUIDAZIONE N 22018 DEL 11.06.2018 CIG - 74473324C8
6952 12-06-201813-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.392,00 a favore della ditta Gadaleta Ignazio srl, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Terlizzi (CIG:Z391F00FF3).
6951 12-06-201813-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 61,00 a favore della ditta SIM NT srl, a fronte di riparazioni di macchine elettrocontabili presso l'E.D.A. (CIG:ZE81EF7815).
6950 12-06-201813-06-2018Farmacia Territoriale RUTIGLIANO - Liquidazione fattura in favore della Ditta "PIERRE FABRE PHARMA srl" lista di liquidazione n. 18634 del 17/05/2018 per totale € 687,06*
6949 12-06-201813-06-2018Liquidazione delle competenze di € 1.220,00 a favore della ditta TEMA SISTEMI spa, a fronte dei lavori di ripristino funzionalità dell'impianto di pressurizzazione antincendio in esercizio presso la R.S.A. di via Russolillo in Mola di Bari - D.S.S. n. 11
6948 12-06-201813-06-2018Liquidazione delle competenze di € 732,00 a favore della ditta ARIETE Soc. Coop. di servizi, a fronte dei lavori di messa in sicurezza del terrazzino ubicato presso il "Centro Epilessia ed ECG in età evolutiva" del P.O. F. Fallacara in Triggiano (BA).
6947 12-06-201813-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.490,00 a favore della ditta Costruzioni Europee srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. San Paolo (CIG:Z16229439F).
6946 12-06-201813-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 7.161,40 a favore della ditta Centro Puglia Servizi, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. San Paolo (CIG:vedi dettaglio interno).
6945 12-06-201813-06-2018Tribunale di Bari sez. Lavoro. Distinti ricorsi promossi nei confronti della ASL BA da C.A. RG 5429/10 + altri . Esecuzione del decreto di liquidazione emesso dal G.L. dott. Claudio, in favore del C.T.U. dott. Sebastiano Panebianco.
6944 12-06-201813-06-2018AGT - Lavori di adeguamento dei locali da destinare a Centro Trasfusionale del P.O. "F. Perinei" di Altamura con delocalizzazione degli attuali spogliatoi - Liquidazione fatture Ditta Eliografia Siciliani s.a.s. di Bari - CIG:Z8223EF0C5.
6943 12-06-201813-06-2018Immobile condotto in locazione dalla ASL BA sito in Bari. Via Amendola n. 124/C ed adibito a SERT - Proprietà Ditta ICA srl. Pagamento canone di locazione rata giugno - luglio - agosto 2018.
6942 12-06-201813-06-2018Immobile condotto in locazione dalla ASL BA. Via Mameli - Ruvo di P. Pagamento canone di locazione semestrale (rata Maggio -Ottobre 2018).
6941 12-06-201813-06-2018Immobili condotti in locazione dalla ASL BA. Rimborso oneri ed accessori in favore dei propretari.
6940 12-06-201813-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 400,00 a favore della ditta Tecno Hospital, a fronte di interventi di manutenzione su mobili e arredi presso il P.O. di Molfetta(CIG:Z7520A3FE6).
6939 12-06-201813-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.856,00 a favore della ditta Falegnameria Moderna, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Molfetta(CIG:Z0F23B304).
6938 12-06-201813-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 122,00 a favore della ditta Stragapede Giacinto Ebanista, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Molfetta(CIG:Z3521872E5).
6937 12-06-201813-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 427,00 a favore della ditta Atitecnica85 srl, a fronte di interventi di riparazione di mobili e arredi presso il P.O. di Molfetta(CIG:Z0C21862F1).
6936 12-06-201813-06-2018INDAGINE DI MERCATO PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI PLACCHE ED ELETTRODI PER I DEFIBRILLATORI IN DOTAZIONE A DIVERSE SEDI DEL DISTRETTO S.S. DI BARI.
6935 12-06-201813-06-2018D.S.S. N.11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL'ASSISTITA T.S., AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ASSISTITI MALATTIE RARE) € 552,10.
6934 12-06-201813-06-2018D.S.S. N.11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL'ASSISTITA D.A., AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) € 3.060,77.
6933 12-06-201813-06-2018D.S.S. N.11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL'ASSISTITA M.G., AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) € 1.088,70.
6932 12-06-201813-06-2018D.S.S. N.11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEGLI ASSISTITI A.G.- M.G.- M.G., AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) € 1.095,43.
6931 12-06-201813-06-2018D.S.S. N.11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL'ASSISTITO D.F., AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) € 41,40.
6930 11-06-201812-06-2018Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente Sig.ra DICUONZO Marianna, Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiera.
6929 11-06-201812-06-2018UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI APRILE 201
6928 11-06-201812-06-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Altamura (BA). Periodo Maggio 2018 - Costo Totale €.4.924,00.
6927 11-06-201812-06-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo Maggio 2018 - Costo Totale €.14.115,20.
6926 11-06-201812-06-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA LAV.I.T. DI FOGGIA PER IL SERVIZIO DI LAVANOLO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.21493 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 47.519,80 ANNO 2018.
6925 11-06-201812-06-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA X-GAMMAGUARD PER IL SERVIZIO DI DOSIMETRIA PER IL PERSONALE ESPOSTO ALLE RADIAZIONI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.21499 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 118,10
6924 11-06-201812-06-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA LADISA S.P.A. PER LA FORNITURA DI RISTORAZIONE PASTI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.21528 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 45.991,17 MESE DI APRILE 2018.
6923 11-06-201812-06-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA BAXTER SPA PER IL CANONE DI NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE PER L'U.O. DI DIALISI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.21539 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.340,00 ANNO 2018.
6922 11-06-201812-06-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.21567 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 896,03 ANNO 2018.
6921 11-06-201812-06-2018P.O. Putignano — Liquidazione fatture ditta A.P.E. srl lista di liquidazione n° 21635 del 06/06/2018 importo complessivo C. 671,00= - CIG : 6447302723.
6920 11-06-201813-06-2018DSS UNICO DI BARI LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA D.M. 332/99 LISTE DI LIQUIDAZIONE NN 20108-20197-202277 DEL 29/05/2018.
6919 11-06-201812-06-2018P.O. Putignano — Liquidazione fatture della ditta Fresenius Medical Care Italia spa per canone di noleggio e l'assistenza full risk delle apparecchiature al Centro Dialisi dei PP.00. di Putignano, Conversano e Gioia del Colle. Lista di liquidazione n° 21
6918 11-06-201812-06-2018P.O.Putignano — Liquidazione Fattura Ditta Sud Imaging srl lista di liquidazione n° 21286 del 05/06/2018 per un importo complessivo E. 1.976,40= CIG: Z201F340CE.
6917 11-06-201813-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19844 DEL 25/05/2018.
6916 11-06-201812-06-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "San Giuseppe Moscati" Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art.58 del Reg. Reg. n. 4/2007, di Molfetta, Ente gestore MetroPolis Consorzio Coop. Sociali; Liquidazione per l'attività di assistenz
6915 11-06-201812-06-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "VILLA MARICA" Residenza Protetta in Bari (S. Spirito) Ente gestore "Società AUREA SALUS srl ". Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per i mesi da novembre 2017
6914 11-06-201812-06-2018P.O. Putignano — Liquidazione fatture della ditta Biotek srl lista di liquidazione n° 21437 del 05/06/2018 per importo complessivo di E. 425,78= CIG: Z9F21C40A3.
6913 11-06-201813-06-2018LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO DEL PERSONALE DI PORTINERIA EX CTO DSS DI BARI DEL MESE DI MARZO 2018
6912 11-06-201812-06-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. " CASA SERENA " Residenza Protetta di Capurso, Ente gestore " Casa Serena S.r.L. " ". Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti da settembre 2017 a febbraio 2018 ,
6911 11-06-201812-06-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "San Gabriele" Residenza Protetta di Bari, Ente gestore SEGESTA MEDITERRANEA. Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per i mesi da ottobre 2017 ad apri
6910 11-06-201813-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 18948 DEL 18/05/2018
6909 11-06-201812-06-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. " NUOVA FENICE "Residenza Protetta in Noicattaro, Ente gestore Società Segesta Mediterranea s.r.l. Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per i mesi da ottobre 201
6908 11-06-201813-06-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.175,00 A TITOLO DI RIMBORSO RESIDUALE SPESE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NODISS PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI MARZO 2018
6907 11-06-201813-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ALIMENTI SENZA GLUTINE AI SOGGETTI CELIACI -DGR N. 219 DEL 23/02/2017 E DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 266 DEL 20/06/2017 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19425 DEL 23/05/2018.
6906 11-06-201811-06-2018Procedura aperta telematica per l'affidamento in gestione di un Presidio Riabilitativo istituzionalmente accreditato per l'erogazione di prestazioni riabilitative ex art. 26 Legge 833/78 - Approvazione elenco ditte ammesse ed escluse
6905 11-06-201812-06-2018DSS5 - Legge 126/80 — Pagamento sussidio ad assistiti aventi diritto per una somma complessiva di € 4.340,62 — Periodo MAGGIO 2018.
6904 11-06-201812-06-2018D. S. S. N. S. Liquidazione spese per prestazioni di dialisi effettuate da un assistito durante un temporaneo soggiorno all'estero.
6903 11-06-201813-06-2018DSS UNICO DI BARI LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA D.M.332/99 LISTE DI LIQUIDAZIONE NN.18362-18526-19405-19585-
6902 11-06-201812-06-2018D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Periodo: APRILE 2018.
6901 11-06-201812-06-2018D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio in favore di paziente nefropatico che utilizza l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Periodo: Aprile 2018.
6900 11-06-201812-06-2018D. S. S. N. 5. Rimborsi spese viaggio in favore di pazienti nefropatici. Periodo: Residuo mese di APRILE 2018 e precedenti.
6899 11-06-201813-06-2018DSS UNICO DI BARI . LIQUIDAZIONE FATTURE MEDICAIR N. 518027 DEL 30/09/2015 . LISTA DI LIQUIDAZIONE N.19827 DEL 25/05/2018 PER €3.499,60. CIG.322350694B-1204532B3D-Z4309C8249
6898 11-06-201812-06-2018D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Periodo: APRILE 2018 e precedente.
6897 11-06-201812-06-2018D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio in favore di paziente nefropatico che utilizza l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Periodo: Ottobre e Novembre 2017 + da Gennaio ad Aprile 2018.
6896 11-06-201812-06-2018D. S. S. N. 5. Liquidazione spese in favore di un assistito che beneficia dell'art. 22 della L. R. n. 14/'04. Vaccinoterapia.
6895 11-06-201813-06-2018DSS UNICO DI BARI. FATTURE LINDE MEDICALE ANNO 2015, ANNO 2016. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19739 DEL 24/05/2018 PER €6.782,92. CIG 3223491CE9-322363321B-322384403B-12018546C4;
6894 11-06-201812-06-2018AREA BARI NORD - Ospedale della Murgia. - Liquidazione fattura della ditta SVAS BIOSANA Spa- Lista di liquidazione n.19418 del 23/05/2018 di €. 3.114,00 (iva inclusa)=..
6893 11-06-201813-06-2018D.S.S. UNICO DI BARI FATTURE PUGLIA LIFE SRL ANNO 2015 ANNO2016,ANNO 2017,ANNO2018. LISTA LIQUIDAZIONE N. 18794 DEL 17/05/2018 PER €0,53. CIG 3223650023
6892 11-06-201812-06-2018Distretto Socio Sanitario 3 Bitonto-Palo del Colle. Rimborso spese agli assistiti per trapianto organo, ai sensi della L.R. n.25/96. Importo € 15.604,00=.
6891 11-06-201813-06-2018Servizio Emergenza Sanitaria " 118 " - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato -Servizio Soccorso Infermi - MAGGIO 2018- Lista n° 22048 €. 66.035,08
6890 11-06-201812-06-2018Distretto Socio Sanitario n.3 - Liquidazione fattura di € 44,90= ditta XGAMMAGUARD. Cig.6967145DEC.
6889 11-06-201812-06-2018DSS3 Liquidazione fatture Servi Ospedalieri e F.11i Bernard per noleggio, lavaggio di biancheria. Importo € 4.342,48=
6888 11-06-201813-06-2018DSS UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA -MEDIGAS ITALIA SRL A.Q. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19444 DEL 23/05/2018.
6887 11-06-201812-06-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto- Palo del Colle. Liquidazione fattura Fondazione. Opera SS. Medici per servizio Assistenza Domiciliare Oncologica. Importo € 6.000,00=
6886 11-06-201812-06-2018Distretto Socio Sanitario 3 Bitonto-Palo del Colle. Liquidazione fatture ditta Ambiente e Tecnologie per raccolta e smaltimento rifiuti tossici. Importo € 1.411,03=.
6885 11-06-201812-06-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto- Palo Del Colle. Liquidazione fatture Kyocera per canone noleggio fotocopiatrici. Importo totale € 255,74=.
6884 11-06-201813-06-2018DSS 11 - LIQUIDAZIONE FATTURE ELENCATE NELLA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 20673 DEL 30/05/2018 A FAVORE DELLA DITTA SERENITY SPA (EX ARTSANA SUD) CODICE CIG 457070376E PER FORNITURE DI AUSILI PER INCONTINENZA EFFETTUATE DAL SETTORE PROTESI PER € 279.421,89=.
6883 11-06-201813-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "AMBIENTE &TECNOLOGIE SRL LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 20177 DEL 29/05/2018
6882 11-06-201812-06-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto- Palo Del Colle. Liquidazione fatture della Cooperativa San Giovanni di Dio, di Tre Fiammelle Società Cooperativa, PRO.GES cooperativa sociale per assistenza domiciliare ad alta intensità aprile 2018. Cig. 572917264
6881 11-06-201813-06-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 11.830,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE "APULIA SOCCORSO" PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI MARZO 2018.
6880 11-06-201812-06-2018Distretto Socio Sanitario (DSS) n. 3 di Bitonto — Palo del Colle - Liquidazione fatture ditta. SERENITY SPA per Servizio di fornitura di Ausili per incontinenza - Lista di liquidazione n. 21051 del 04/06/2018. Importo totale € 628.121,87.
6879 11-06-201812-06-2018P.O. Monopoli — Fornitura di Stimulan Rapid Cure sostituto osseo a base di calcio per la U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia. CIG: Z5723E1166
6878 11-06-201813-06-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E DELLA L.R. 12/08/2005 N.12 PER €5.704,53.
6877 11-06-201813-06-2018DSS 11 - LIQUIDAZIONE FATTURE CANONI DI NOLEGGIO VENTILATORE POLMONARE E UMIDIFICATORE ASSEGNATO ALL'ASSISTITA P.A. RESIDENTE IN AMBITO DISTRETTUALE, DITTA MEDICAIR SUD SRL - LISTA N.21227 E LISTA 21247 DEL 05/06/2018 - CIG 2880099CDE.
6876 11-06-201813-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "SIDEM SPA" LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 20475 DEL 30/05/2018
6875 11-06-201813-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 20878 DEL 31/05/2018
6874 11-06-201813-06-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI . LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ASSISTITI VARI -RIMBORSO SPESE PER LA VACCINOTERAPIA PER € 2.525,58.
6873 11-06-201813-06-2018Centro di Formazione per l'Emergenza - Corsi di formazione all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico da parte del personale laico, rilascio attestati autorizzativi e acquisto manuali - (CIG) Z9123F2BB8.
6872 11-06-201813-06-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE RIMBORSO ASSISTITI G.A.- S.P. AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E DELLA L.R. 12/08/2005 N.12 PER €2.230,83.
6871 11-06-201812-06-2018P.O. Monopoli — Fornitura di farmaco IALURI L Prefill per la U.O.C. di Urologia. CIG: Z2E23E055E
6870 11-06-201813-06-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.400,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE SANTA MARIA ONLUS PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEI MESI DI MARZO APRILE 2018.
6869 11-06-201812-06-2018Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. Corato- Cassa Economale n. 203- Approvazione rendiconto spese sostenute dal delegato cassiere nel mese di maggio 2018.
6868 11-06-201813-06-2018RENDICONTO CASSA ECONOMALE N. 213 DEL D.S.S. DI BARI MAGGIO 2018
6867 11-06-201812-06-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura della Ditta X- GAMMAGUARD srl di Saronno (VA) per il servizio di dosimetria come da lista di preliquidazione n. 20394 del 29/05/2018di € 23,42
6866 11-06-201813-06-2018UFFICIO ALPI MACROAREA D3. ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA . LIQUIDAZIONE COMPENSI APRILE 2018.
6865 11-06-201812-06-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 D.1g_is_n_ 50/2016_ nel mese di MAGGIO 2018
6864 11-06-201812-06-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta — Liquidazione fatture della Ditta La Cascina Global Service Srl.per Servizio di ristorazione - periodo gennaio-febbraio 2018- Lista dí liquidazione nn. 18394 e 18427 del 16/05/2018 di € 1819,93 = IVA Inclusa
6863 11-06-201812-06-2018Liquidazione fatture in favore dell'Azienda Consorziale Policlinico di Bari, per prestazioni sanitarie effettuate a degenti del P.O. di Molfetta nell'anno 2017 - 2018, come dalla lista di preliquidazione n. 17966 del 14/05/2018 di € 1.388,81.
6862 11-06-201813-06-2018DISTRETTO S.S. DI BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 9.289,80 A FAVORE DELLA DIAVERUM ITALIA SRL PER IL MESE DI MARZO 2018- LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 20455/2018.
6861 11-06-201812-06-2018Liquidazione fatture in favore di Haemonetics Italia Srl per Canone Noleggio Attrezzature Sanitarie per il Centro Trasfusionale del P.O. di Molfetta, come da liste di liquidazione nn. 13926 e 20641 del 06/04/2018 e 30/05/2018 di € 43.294,14=.
6860 11-06-201812-06-2018Area Bari Nord — P.O. Molfetta: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE — LIQUIDAZIONE TARI COMUNE DI MOLFETTA — ANNO 2018.-
6859 11-06-201812-06-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. 50/2016. nel mese di maggio 2018.-
6858 11-06-201813-06-2018DISTRETTO S.S. DI BARI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER TRASPORTO DI PAZIENTI DIALIZZATI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 10.249,20 ALLA NEW DIAL S.R.L. PER IL MESE DI APRILE 2018- LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 20456/2018
6857 11-06-201813-06-2018D.S.S DI BARI. LIQUIDAZIONE FATTURE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA . -CIG 6827036853 LISTA DI LIQUIDAZIONE 21050 DEL 04/06/2018
6856 11-06-201813-06-2018INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO PERSONALE DEL COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO. LIQUIDAZIONE ACCESSI A.D.I. PERSONALE INFERMIERISTICO DISTRETTO S.S. DI BARI : MESE DI APRILE 2018.
6855 11-06-201813-06-2018D.S.S. UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA- VITALAIRE ITALIA SPA A.Q. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21197 DEL 04/06/2018
6854 11-06-201812-06-2018Tribunale di Bari sez. lavoro. Distinti ricorsi promossi nei confronti della ASL BA da A.C. RG 4465/14 + aòtri . Esecuzione del decreto di liquidazione emesso dal G.L. dott. Claudio, in favore del C.T.U. dott.ssa De Nicolò Marilena.
6853 11-06-201813-06-2018CORRESPONSIONE INDENNITA' CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI - MESE DI APRILE 2018 (€1.337,75)
6852 11-06-201813-06-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO. LIQUIDAZIONE RIMBORSO ASSISTITO V.R. AI SENSI DEI REGOLAMENTI 1408/71- REG.574/72 ART .34 PER €=712,91
6851 11-06-201813-06-2018RENDICONDAZIONI MENSILI DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA EVASE DAL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI PER IL MESE DI MAGGIO 2018
6850 11-06-201812-06-2018LIQUIDAZIONE URGENTE MAV 1 QUADRIMESTRE ANNO 2018 EMESSO DALL'ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE DI € 27.680,00 PER PROCEDURE DI GARA CODIFICATE SULLA PIATTAFORMA SIMOG ED INDETTE DALL'AREA GESTIONE PATRIMONIO, DALL'AREA GESTIONE TECNICA E DA ALTRE
6849 11-06-201812-06-2018A.G.T.:Liquidazione fattura ditta ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL - Lista di Liquidazione n. 20691 del 30/05/2018 per un importo di € 2.196,00 a fronte di riparazione per intervento straordinario di riparazione di apparecchiatura elettromedicale (CIG:ZF417E
6848 11-06-201812-06-2018A.G.T.:Liquidazione fattura della ditta GE MEDICAL SYSTEM ITALIA S.P.A. - Lista di Liquidazione n. 20345 del 29/05/2018 per un importo di € 2.284,76 a fronte di riparazione per intervento straordinario di apparecchiatura elettromedicale (CIG:Z5D2174BC5).
6847 11-06-201812-06-2018Sig.ra D. G. (M.3025756) - C.P.S. - Assistente Sociale - a Tempo Indeteminato del P.O. di Altamura di questa ASL. Accoglimento Istanza di ripristino del rapporto di lavoro a Tempo Pieno.
6846 11-06-201812-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURA NB CONSULTING DI NICOLA BARBERINI - BARI - LISTA DI LIUIDAZIONE N 21834 DEL 07.06.2018
6845 11-06-201812-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURA NB CONSULTING DI NICOLA BARBERINI - BARI - LISTA DI LIUIDAZIONE N 21832 DEL 07.06.2018
6844 11-06-201812-06-2018Liquidazione fatture ditta CNI S.p.a. Lista di Liquidazione n. 21836 del 07.06.2018
6843 11-06-201813-06-2018AREA BARI NORD - P.O SAN PAOLO - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA APE OD. CIG. 6647302723 PER IL SERVIZIO ANTILARVALE DERATIZZAIONE E DISINFESTAZIONE COME DA LISTA N. 19859 DEL 25.05.2018 PER UN IMPORTO DI € 1.144.10
6842 11-06-201812-06-2018Liquidazione fatture ditta CNI S.p.a./TELECOM italia spa Lista di Liquidazione n. 21844 e n. 21891 del 08.06.2018
6841 11-06-201813-06-2018AREA BARI NORD - P.O SAN PAOLO - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA COD. CIG. 690971C19 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COME DA LISTAN. 19901 DEL 25.05.2018 PER UN IMPORTO DI €639,34
6840 11-06-201813-06-2018AREA BARI NORD - P.O SAN PAOLO IQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA APE COD. CIG. 6647302723 ER IL SERVIZIO ANTIVIRALE E DERATIZZAZIONE COME DA LISTA N 17637 DEL 11.05.2018 PER UN IMPORTO DI € 338,88
6839 11-06-201813-06-2018AREA BARI NORD - P.O SAN PAOLO - LIQUIDAZIONEFATTURA IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI VIGILANZA G4SPA COD. CIG. 51337253E3 PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA COME DA LISTA N. 18415 DEL 16.052018 PER UN IMPORTO DI € 15.296,15 = IVA INCLUSA
6838 11-06-201813-06-2018DSS 10 - Liquidazione avviso di pagamento TARI anno 2018 Comune di Cellamare. Importo €. 346,00 (n. 3 rate).
6837 11-06-201813-06-2018AREA BARI NORD - P.O SAN PAOLO .- LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI EMESSE PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EROGATE A PAZIENTI RICOERATI PRESSO IL P.O SAN PAOLO COME DA LISTA 17626 DEL 11.05.2018 PE
6836 11-06-201813-06-2018D.S.S. N. 10 Liquidazione fattura ditta ESAOTE. CIG 6447901011 €. 21.545,20. lISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21771 DEL 07/06/2018. Numero di inventario n. 317307.
6835 11-06-201813-06-2018Liquidazione fattura ditta VITALAIRE. OLT - €. 3.906,76=D.S.S. N. 10 CIG 743649991A. Lista di liquidazione n. 21797 del 07/06/2018.
6834 11-06-201813-06-2018AREA BARI NORD P.O SAN PAOLO - LIQUIDAZIONE FATTURE DEL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI EMESSE ER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EROGATE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O SAN PAOLO COME DA ISTA 18487 DEL 16.05.2018 PER UN
6833 11-06-201812-06-2018A.G.T.:Liquidazione fattura ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL - Lista di Liquidazione n. 20560 del 30/05/2018 per un importo di € 5.368,00 a fronte di riparazione per interventi straordinari di apparecchiature elettromedicali (CIG:Z0920E2943).
6832 11-06-201813-06-2018AREA BARI NORD - P.O SAN PAOLO - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA PACO SRL OD. CIG 308882857F PER CANONE NOLEGGIO DI ATTREZZATURE TECNICHE OME DA LISTA N. 18516 DEL 16.05.2018 PER UN IMPORTO DI € 732,00
6831 11-06-201812-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 923,54 a favore della ditta D.F.B. di BARTOLOMEO, a fronte di riparazione, per intervento straordinario, dell'apparecchiatura elettromedicale del P.O. DI VENERE (CIG:ZEC211D00B).
6830 11-06-201813-06-2018AREA BARI NORD P.O SAN PAOLO - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA EXPERTMED SRL OD. CIG. 65133591 PER CANONE NOLEGGIO DI ATTREZZATURE TECNICHE COME DA LISTA N. 18502 DEL 16.05.2018 PER UN IMPORTO DI € 1.182,03
6829 11-06-201812-06-2018Sig.ra B.I. (M.4043328) - C.P.S. - Infermiera - a Tempo Indeterminato di questa ASL - Proroga Aspettativa senza assegni per conferimento ex art.12,c.8,lett.b) del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001.
6828 11-06-201812-06-2018Sig. G. D. (M.5010069) - a Tempo Indeterminato di questa ASL. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 - comma 5 - del D.Lgs.26/03/2001 n.151, modificato e sostituito dall'art.4 del D.Lgs.18/07/2011 n.119.
6827 11-06-201813-06-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O SAN PAOLO - RETTIFICA DETERMINAZONE DIRIGENZIALE N. 6433 DEL 30.05.2018 AVENTE AD OGGETTO ACQUISTON. 11 FIALE DEL FARMACO MEGALOTECT 50ML/5.000 .I. PER LA CURA DEL PAZIENTE M.I. SPESA € 10.494,82 CIG ZE4239EF3D
6826 11-06-201812-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 8.560,01 iva compresa a favore della ditta OLYMPUS ITALIA S.R.L., per interventi tecnici di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA
6825 11-06-201813-06-2018AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIEO SAN PAOLO RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI MAGGIO 2018 DA PARTE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILEDELLA CASSA ECONOMALE E REINTEGRO DI CASSA
6824 11-06-201813-06-2018AREA BARI NORD -P.O SAN PAOLO LIQUIDAZIONE - FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA LADISA SPA COD.CIG.74517946FO PER SERVIZIO MENSA E RISTORAZIONE COME DA ISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21669 DEL 06.06.2018 PER UN IMPORTO DI € 67.671,12
6823 11-06-201812-06-2018AREA GESTIONE TECNICA. (P.d.D. n° 35) Indennità legate alle condizioni di lavoro personale comparto-normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione prestazioni effettuate nel mese di aprile 2018. ERRATA CORRIGE DETERMINAZIONE N° 6627 DEL 05.06.2018.
6822 11-06-201813-06-2018Dss9. Liquidazione TARI comune Bitritto - Anni 2017 e 2018. Importo totale 2.242,00
6821 11-06-201813-06-2018COORDINAMENTO 118 - Richiesta di preventivo per l'affidamento della fornitura di n.20 ALIMENTATORI DA AUTO " LIND mod. CF-LND8024FD", per le necessità del Servizio Emergenza Sanitaria "118 - PPIT" della ASL BA. CIG Z3A23B1D7C
6820 08-06-201808-06-2018AREA G.R.F. - COMMISSIONI PER SERVIZIO TESORERIA ANNO 2017 (CIG 751609911C)
6819 08-06-201811-06-2018Rimborso, ai sensi dell'art. 25 C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria, delle spese legali sostenute dal dott. M.V., per la propria difesa nell'ambito del procedimento penale n. 969/2016 R.G.N.R. innanzi al Tribunale di Bari
6818 08-06-201811-06-2018Liquidazione fattura a favore della Ditta MEDA PHARMA lista n.19790 25/05/2018 per euro 110,97*
6817 08-06-201811-06-2018Liquidazione fattura a favore della Ditta A.P.E. per il servizio di disinfestazione e derattizzazione (CIG: 6647302723), come da lista di liquidazione n° 21814 per un importo di € 120,78.
6816 08-06-201811-06-2018COORDINAMENTO 118 - Liquidazione fatture a favore della ditta F.LLI BERNARD srl per servizio lava-nolo e vestizione personale 118 - come da lista n.21815 CIG:6540229FB1 €.28.304,95 - Periodo luglio / dicembre 2016
6815 08-06-201811-06-2018Servizio Emergenza Sanitaria " 118 " - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato -Servizio Soccorso Infermi - MAGGIO 2018- Lista n° 21818 €.352.065,56
6814 08-06-201808-06-2018AREA G.R.F.- COMMISSIONE PER SERVIZIO TESORERIA ANNO 2016 ( CIG 67755966B2)
6813 08-06-201811-06-2018Progetto Formativo Aziendale "HPV SAFE: AGGIORNAMENTO TECNICO-SCIENTIFICO E PROPOSTE ORGANIZZATIVE". Bari, 20 aprile 2018 - Liquidazione delle spese. (Importo complessivo atto € 504,64).
6812 08-06-201811-06-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità Sociosanitaria (art. 57) - Residence Casa Bianca di Modugno (Bari), Ente Gestore "Residence Casa Bianca S.r.l." ; Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili gravi senza genitori co
6811 08-06-201811-06-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "C.A.M.A. " (Centro Assistenza MAlati Aids) di Modugno (Ba); Liquidazione a favore del Presidente dell'Associazione di Volontariato C.A.M.A. per l'attività di assistenza domiciliare per il mese di Aprile 2018. L
6810 08-06-201811-06-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "Comunità di Capodarco di Fermo" - RSSA disabili ; Liquidazione per l'attività di assistenza sanitaria erogata a favore di un disabile per i mesi di Marzo e Aprile 2018. Lista di liquidazione n. 21368 del 05/06/
6809 08-06-201811-06-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "Piccola Famiglia dell'Assunta" - Cooperativa Sociale A.R.L. di Montetauro (Rimini). Liquidazione per l'attività di assistenza sanitaria erogata a favore di un disabile per il mese di Aprile 2018. Lista di liquida
6808 08-06-201811-06-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "Istituto Palazzolo" - ISTITUTO delle Poverelle" di Rosà (Vicenza), RSSA disabili ; Liquidazione per l'attività di assistenza sanitaria erogata a favore di un disabile per il mese di Aprile 2018. Lista di liquida
6807 08-06-201811-06-2018Tribunale di Bari sez. Lavoro. Distinti ricorsi promossi nei confronti della ASL BA da C.M. ed altri, riuniti in RG 493/10 . Esecuzione del decreto di liquidazione emesso dal G.L. dott. Luigi Claudio, in favore del C.T.U. Giovanna Camasta.
6806 08-06-201811-06-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "San Giuseppe Moscati" Residenza SocioSanitaria per disabili autorizzata art. 58 Reg. Reg 4/2007, di Molfetta (Ba). Ente Gestore "Metropolis Consorzio Coop. Sociali"; Liquidazione per l'attività di assistenza resi
6805 08-06-201811-06-2018Liquidazione spese viaggio ai Dirigenti Farmacisti per le attività di verifica ispettiva e distribuzione farmaci mese di APRILE e MAGGIO 2018 per euro 750,00*.
6804 08-06-201811-06-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "Opera San Francesco" Residenza SocioSanitaria per disabili autorizzata art. 58 Reg. Reg 4/2007, di Molfetta (Ba). Ente Gestore "Metropolis Consorzio Coop. Sociali"; Liquidazione per l'attività di assistenza resid
6803 08-06-201811-06-2018Trbunale di Bari sez. lavoro. Distinti ricorsi promossi nei confronti della ASL BA da G.G. RG 21353/10 + altri . Esecuzione del decreto di liquidazione emesso dal G.L. dott. L. Claudio, in favore del C.T.U. dott.ssa De Nicolò Marilena.
6802 08-06-201811-06-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "Nuova Fenice" Residenza SocioSanitaria per disabili autorizzata art. 58 Reg. Reg 4/2007, di Noicattaro (Ba). Ente Gestore "Soc. SEGESTA Mediterranea S.R.L."; Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale
6801 08-06-201811-06-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina dei Servizi del Dott. PLACIDO DIOMEDE a far data dal 01/8/2018.
6800 08-06-201811-06-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Attribuzione della indennità di COLLABORATORE DI STUDIO, ai sensi dell'art.59 lett. B comma 6 ACN 29.7.2009. ( GALLONE ANNA ).
6799 08-06-201811-06-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale - D.M. 07/03/2006 - Triennio 2017-2020. Liquidazione competenze mese di MAGGIO 2018. Spesa Complessiva €. 37.769,40.
6798 08-06-201811-06-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale - D.M. 07/03/2006 - Triennio 2016-2019. Liquidazione competenze mese di MAGGIO 2018. Spesa Complessiva €. 27.277,90.
6797 08-06-201811-06-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale - D.M. 07/03/2006 - Triennio 2015-2018. Liquidazione competenze mese di MAGGIO 2018. Spesa Complessiva €. 39.517,97.
6796 08-06-201811-06-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 21699 del 06.06.2018 ditta SERVIZI OSPEDALIERI SPA (Cig come da allegate liste) per servizio di lavanderia €. 8.347,02.
6795 08-06-201811-06-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 21701 del 06.06.2018 ditta F.LLi BERNARD S.R.L. (Cig come da allegate liste) per servizio di lavanderia €. 12.520,54.
6794 08-06-201811-06-2018P.O. Di Venere - Liquidazione differenza oraria prestazioni aggiuntive rese da personale in servizio presso la U.O.C. di Ortopedia dell'Ospedale Di Venere. anno 2017.
6793 07-06-201811-06-2018OGGETTO: Tribunale di Bari - Sez. Lav. - Sentenza n. 4345/2017 R.G. n.155/2011 in favore del dott. D'E.S.. Liquidazione delle spese legali giudiziali, in favore degli avv.ti distrattari Nicola Toscano e Gaetano Giampalmo.[ € 5.909,44 ]
6792 07-06-201808-06-2018Liquidazione fatturato per attività residenziale svolta dalle Case Alloggio per malati di AIDS : Fondazione Opera SS Medici Cosma e Damiano - Bitonto, Agenzia di tutela della salute (ATS) della Brianza, Ente Morale Famiglia Germanò e il Gabbiano Assoc. O
6791 07-06-201808-06-2018Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista n. 21443 e n. 21444. Importo € 38.424,38
6790 07-06-201811-06-2018Stabilimento Ospedaliero "Di Venere" - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di maggio 2018 da parte del funzionario responsabile della Cassa Economale.
6789 07-06-201808-06-2018INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA-AMMINISTRATIVA-TECNICA-PROFESSIONALE PERSONALE COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PERSONALE DSM BARI EFFETTUATE NEL MESE DI APRILE 2018
6788 07-06-201808-06-2018INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DIRIGENZA MEDICA-VETERINARIA DIRIGENZA SANITARIA-AMMINISTRATIVA-TECNICA-PROFESSIONALE PERSONALE COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI APRILE 2018 PERS
6787 07-06-201808-06-2018INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DIRIGENZA MEDICA-VETERINARIA DIRIGENZA SANITARIA-AMMINISTRATIVA-TECNICA-PROFESSIONALE PERSONALE AREA 3-4-5-6 NPIA EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EFFETTUATE NEI MESI DI APRILE
6786 07-06-201808-06-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Riconoscimento Assegno per Nucleo Familiare - dipendente D. A. S. - Matricola n.4043487 - per il periodo dal 01/07/2016 al 30/06/2017. Importo €. 1.584,84.
6785 07-06-201808-06-2018DSM ASL BA LIQUIDAZIONE RIMBORSI CHILOMETRICI PER USO MEZZO PROPRIO E SPESE PER USO MEZZI PUBBLICI DEL MESE DI APRILE 2018 IN FAVORE DI DIPENDENTI DSM €1.769,84=
6784 07-06-201808-06-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dipendente Dr. P.L. - Risoluzione del rapporto di lavoro "per limiti di età".
6783 07-06-201808-06-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età dal 01 agosto 2018 del Infermiere Generico - Categoria "C", Sig. L. A. (matricola n.5012297).
6782 07-06-201808-06-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie dal 01 agosto 2018 del Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere - Categoria "D", Sig.ra A. A. I. (matricola n.5000105).
6781 07-06-201808-06-2018DISTRETTO N. 14 - Liquidazione fatture da Lista n. 21254 del 05/06/2018 in favore di fornitori diversi, insistenti nel territorio distrettuale, per la fornitura di prodotti dietetico — nutrizionali. Mese di Aprile 2018.
6780 07-06-201808-06-2018D.S.S. N. 14 — L.R. n.9/91 e s.m.i. - Rimborso spese di trasporto a diversi assistiti affetti da nefropatie croniche, in trattamento emodialitico, residenti nell'ambito del Distretto Socio Sanitario n. 14 — Totale importo liquidato € 39.825,48=
6779 07-06-201808-06-2018Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 6520 del 04/06/2018
6778 07-06-201812-06-2018Dipartimento di Prevenzione - Servizi Veterinari - Liquidazione Competenze IZS Puglia e Basilicata. Lista di liquidazione n. 17760 del 11/05/2018 per un importo € 41833,82 (quarantunoottocentotrentatre/82), I.C.. Periodo: II sem. 2017.
6777 07-06-201812-06-2018Operazione di movimentazione e campionamento di frumento effettuate dalla ASL per conto della "Casillo Commodieties Italia SpA": liquidazione emolumenti al personale ispettivo.18101
6776 07-06-201812-06-2018Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore ditta A.P.E. Azienda Pugliese Ecologia, lista di liquidazione n. 17516 del 10/05/2018.
6775 07-06-201812-06-2018Dipartimento di Prevenzione. Acquisto di materiale d'uso per attività formativa per micologi.
6774 07-06-201812-06-2018Liquidazione fattura a favore della ditta M.A.P.I.A. SRL - Lista di liquidazione n° 18119 del 15.05.2018 per un importo di € 463,60 IVA compresa.
6773 07-06-201812-06-2018Dipartimento di Prevenzione. Servizio di vigilanza. Liquidazione fatture a favore ditta G4 Vigilanza SpA. Lista di liquidazione n. 17414 del 10.05.2018 € 4.802,22.
6772 07-06-201812-06-2018Rimborso per prestazione non effettuate.
6771 07-06-201812-06-2018Commissione di esperti per autorizzazione al trasporto/soccorso di feriti ed infermi LL.RR. 27/93 e 17/96. Pagamento competenze Gennaio 2017 - Maggio 2018.
6770 07-06-201812-06-2018Dipartimento di Prevenzione ASL BA. Commissione Medica Locale di Bari. Rimborso pre prestazioni sanitarie non effettuate - € 223,20.
6769 07-06-201812-06-2018Rimborso per prestazioni non effettuate.
6768 07-06-201812-06-2018Liquidazione fatture a favore della Ditta MAPIA - pr.nto via Caldarola, 125 - Bari - (rif. Febbraio-Marzo 2018). lista di liquidazione n. 17761 del 11.05.2018, per un importo complessivo di € 4.462/15 (quattromilaquattrocentosessantadue/15)I.C.
6767 07-06-201812-06-2018DDPAUTO18. Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della U.O.C. SISP AREA SUD (mese Marzo 2018).
6766 07-06-201812-06-2018DDPAUTO18. Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della U.O.C. SIAVA AREA SUD (mese Marzo 2018).
6765 07-06-201812-06-2018DDPAUTO18. Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della U.O.C. SIAVB AREA SUD (mese Marzo 2018).
6764 07-06-201812-06-2018DDPAUTO18. Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della U.O.C. SIAVB AREA SUD (mese febbraio 2018).
6763 07-06-201812-06-2018DDPAUTO18. Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della U.O.C. SIAVB AREA SUD (mese Gennaio 2018).
6762 07-06-201812-06-2018DDPAUTO18. Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della U.O.C. SIAVB AREA SUD (mese dicembre 2017).
6761 07-06-201808-06-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dipendente Sig. C.V. - Operatore S.S. - a tempo indeterminato. Collocamento in quiescenza.
6760 07-06-201812-06-2018DDPAUTO18. Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della U.O.C. SIAVB AREA SUD (mese Novembre 2017).
6759 07-06-201808-06-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dipendente Sig. L.M.- Risoluzione del rapporto di lavoro per Limiti di età.
6758 07-06-201808-06-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra C.A.- dipendente a tempo indeterminato. Collocamento in pensione oer inabilità.
6757 07-06-201808-06-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dipendente Sig. C. C. - Collaboratore Professionale Sanitario "Terapista" a tempo indeterminato. Collocamento in quiescenza.
6756 07-06-201812-06-2018DDPAUTO18. Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della U.O.C. SIAVB AREA SUD (mese Agosto 2017).
6755 07-06-201808-06-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra T.R. - Assistente Amministrativo a tempo indeterminato. Collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età.
6754 07-06-201808-06-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Determinazione n.4961 del 27/04/2018 ad oggetto: "Sig.ra F.L. - matricola n.2702253 - Collaboratore Professionale Assistente Sociale - di ruolo di questa ASL BA - ex AUSL BA/2 - Giovinazzo in servizio presso il Servizio Sovra
6753 07-06-201812-06-2018Ufficio Legge n. 210/92 - Area sud. Defunto A.M.O.A. Liquidazione rateo-vitalizio maturato agli eredi per un importo pari a €.=1.017,02=.
6752 07-06-201808-06-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra M. A. - matricola n.2351920 - Collaboratore Professionale Sanitario - Fisioterapista di ruolo di questa ASL BA - presso il Servizio Sovradistrettuale di Medicina Fisica e Riabilitazione - sede Ruvo diPuglia. Collocamen
6751 07-06-201808-06-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra P. M. - matricola n.2702310 - Insegnante Educatore di questa ASL BA - presso l'Ufficio Rilevazione Dati - Ruvo di Puglia. Collocamento a riposo per limiti di età - con effetto 01/01/2019.
6750 07-06-201808-06-2018AREA GESTIONE TECNICA - P.O.R. PUGLIA - FESR 2014 - 2020 - Realizzazione di un laboratorio per la riabilitazione psichiatrica attraverso le arti sceniche e visive. Sostituzione componente Commissione Giudicatrice.
6749 07-06-201808-06-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra D. G. R. - matricola n.2703479 - Commesso di ruolo di questa ASL BA - presso la Direzione Amministrativa del P.O. di Corato. Collocamento a riposo per limiti di età - con effetto 01/01/2019.
6748 07-06-201808-06-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra M. I. - matricola n.2701450 - Collaboratore Professionale Sanitario - Assistente Sanitario di ruolo di questa ASL BA - presso il DSS.2 - Assistenza Consultoriale sede di Corato. Collocamento a riposo per Dimissioni Vol
6747 07-06-201808-06-2018DSS11 - spese cassa economale sostenute nel mese di Maggio 2018. Richiesta Reintegro
6746 07-06-201808-06-2018DSS11 - procedura in economia per l'acquisto di n. 2 termosigillatrici. Aggiudicazione ditta UMBRA SPA . importo €. 498,00 iva esclusa
6745 07-06-201808-06-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra D.F. - nata il 17.06.1955 - matricola 4810822 - cat.D fascia 6 - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il P.O. DI VENERE. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dal 01.08.2018 e collocamento in
6744 07-06-201808-06-2018Sig.ra M.M. (m.4042601) - a Tempo Indeterminato di questa ASL. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 - comma 5 - del D.Lgs.26/03/2001 n.151, modificato e sostituito dall'art.4 del D.Lgs.18/07/2011 n.119,
6743 07-06-201808-06-2018Sig.ra F.A. (m.5012278) - a Tempo Indeterminato di questa ASL. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 - comma 5 - del D.Lgs.26/03/2001 n.151, modificato e sostituito dall'art.4 del D.Lgs.18/07/2011 n.119,
6742 07-06-201808-06-2018Liquidazione a favore di assistiti appartenenti al Distto S.S. n. 10, ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni. €. 1.071,38.
6741 06-06-201807-06-2018RETTIFICA della determina n. 5632 del 16/05/2018.
6740 06-06-201807-06-2018Distretto Socio Sanitario 2" -Liquidazione fatture Ditta MEDIGAS ITALIA s.r.l. relative a canoni di noleggio di attrezzature sanitarie concesse ad utenti del DSS2 aventi diritto come da liste di liquidazione mi.: 20937 e 20960 del 01/06/2018-
6739 06-06-201807-06-2018Distretto Socio Sanitario 2" -Liquidazione fatture Ditta MEDIGAS ITALIA s.r.l. relative a canoni di noleggio di attrezzature sanitarie concesse ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n. 20826 del 31/05/2018-
6738 06-06-201807-06-2018Distretto Socio Sanitario 2" -Liquidazione fatture Ditta MEDIGAS ITALIA s.r.l. relative a canoni di noleggio di attrezzature sanitarie concesse ad utenti del DSS2 aventidiritto come da lista di liquidazione n. 21146 del 04/06/2018-
6737 06-06-201807-06-2018Distretto Socio Sanitario n.2 -Liquidazione in favore di Ditte varie relativa a OLT fornito ad utenti del DSS2 aventi diritto come da liste di liquidazione nn.: 19382 del 22/05/2018; 20155, 20260, 20398, 20414, 20421, 20426, del 29/05/2018; 20842 del 31
6736 06-06-201807-06-2018"Distretto Socio Sanitario 2" -Liquidazione fatture Ditta LINDE MEDICALE s.r.l. relative a canoni di noleggio di attrezzature sanitarie concesse ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n. 20442 del 30/05/2018-
6735 06-06-201807-06-2018"Distretto Socio Sanitario 2" -Liquidazione fatture Ditta LINDE MEDICALE s.r.l. relative a canoni di noleggio di attrezzature sanitarie concesse ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n. 20263 del 29/05/2018-
6734 06-06-201807-06-2018Distretto Socio Sanitario 2" -Liquidazione fatture Ditta MEDICAIR SUD s.r.l. relative a canoni di noleggio di attrezzature sanitarie concesse ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n. 19882 del 25/05/2018-
6733 06-06-201807-06-2018Distretto Socio Sanitario 2" -Liquidazione fatture (anno 2015) relative a canoni di noleggio di attrezzature sanitarie concesse ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n. 19724 del 24/05/2018-
6732 06-06-201807-06-2018DSS2. Dipendente DL.L. C.P.S. Matr.2701759 Autorizzazione permessi per assistenza alle persone con disabilità previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92.
6731 06-06-201807-06-2018D.S.S. n.2 — Liquidazione fatture Diaverum Italia SRL per servizio di trasporto di pazienti nefropatici sottoposti a trattamento di emodialisi. Lista di liquidazione n. 20058 del 28/05/2018
6730 06-06-201807-06-2018D.S.S. n.2 - Liquidazione rimborso spese per interventi di trapianto organo ex L. R. 25/1996 e s.m.i. Periodo: Maggio 2018.
6729 06-06-201807-06-2018D.S.S. n.2 - Liquidazione rimborso spese per la vaccinoterapia ex art. 22 L. R. 14/2004. Periodo: Aprile 2018.
6728 06-06-201807-06-2018D.S.S. n.2 — Liquidazione rimborso spese per servizio di trasporto di pazienti nefropatici sottoposti a trattamento di emodialisi. Periodo: Aprile 2018.
6727 06-06-201807-06-2018Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale di Ruvo di Puglia a favore della Ditta GLAXOSMITHKLINE S.p.A. - Come da lista di liquidazione n. 20577 del 30/05/2018 per un importo di € 703,74.
6726 06-06-201807-06-2018D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Rendiconto delle spese di cassa economale MAGGIO 2018.
6725 06-06-201807-06-2018P.O. MONOPOLI - Liquidazione rimborso kilometrico per utilizzo del proprio automezzo in favore di dipendenti del P.O. di Monopoli per un importo di € 143,50=
6724 06-06-201807-06-2018P.O. Putignano Cassa Economale n° 218 rendiconto spese effettuate nel mese di maggio 2018 per un importo complessivo di €. 2.380,11=.
6723 06-06-201807-06-2018DSS N. 13 - Rendiconto spese sostenute nel mese di Maggio 2018 a mezzo Cassa Economale — codice Economo N° 221
6722 06-06-201807-06-2018DSS N. 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di assistiti aventi diritto, relativi al mese di MAGGIO 2018.
6721 06-06-201807-06-2018DSS. N. 13 RIMBORSO SPESE A PAZIENTE AFFETTO DA MALATTIA RARA. L.R. N. 12/2005 ART. 13 IMPORTO € 578,82.
6720 06-06-201807-06-2018DSS N. 13 SERVIZIO TRASPORTO ASSISTITO UTENTI DIALIZZATI SOCIETA' NEW DIAL S.R.L. CIG 578006220E COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N 19786 DEL 25/05/2018 TRASPORTI EFFETTUATI AD APRILE 2018. IMPORTO € 561,60=.
6719 06-06-201807-06-2018DSS N. 13 SERVIZIO TRASPORTO ASSISTITO PER UTENTI DIALIZZATI SOCIETA' ACCREDITATA DIAVERUM ITALIA S.R.L. — CIG 57802014C2 - COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19784 DEL 25/05/2018 PER UN IMPORTO DI € 3.801,60 = PERIODO: MARZO 2018 -TRASPORTO PER SEDE ACQUA
6718 06-06-201807-06-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. Molfetta - S ig. P.S.P.. (M. 2020327) — Congedo parentale per astensione facoltativa figlio con retribuzione al 30%, ai sensi dell'art.32 e 34 del D.Lgs. del 26/03/2001n. 151 e s.m.i.. Provvedimenti
6717 06-06-201807-06-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta CERACARTA S.p.A. come da lista di preliquidazione n. 21105 del 04.06.2018 di Euro 1.088,24 C.I.G: Z2522BDD7B.-
6716 06-06-201807-06-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia — Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art.36 D.lgs n. 50/2016, nel mese di Maggio 2018
6715 06-06-201807-06-2018Ospedale della Murgia "F. Perinei " Dipendente sig. 0.0. matricola 4013477 Revoca dei benefici previsti dal comma 3 art .3 Legge 104/92.
6714 06-06-201807-06-2018Ospedale della Murgia Dipendente L.M.T. matr . 3021553 Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 3 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni
6713 06-06-201807-06-2018Ospedale della Murgia Dipendente G .E. A. matr . 3023328 Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 3 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni
6712 06-06-201807-06-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia — Liquidazione fattura della Ditta A.P.E. per interventi programmati da contratto di disinfestazione e derattizzazione aree esterne — aprile 2018 — Lista di liquidazione n. 17089 del 09/05/2018 per €. 338,88- CIG: 66473
6711 06-06-201807-06-2018AREA BARI NORD - Ospedale della Murgia. - Liquidazione fattura PERHOSPITAL SRL — Lista di liquidazione n. 21046 del 04/06/2018 di €. 417,45 (iva inclusa)=.
6710 06-06-201807-06-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia — Liquidazione fattura della ditta Johnson & Johnson Medical spa— Lista di liquidazione n. 19167 del 21/05/2018 per complessivi €.40.684,61= IVA inclusa.
6709 06-06-201807-06-2018Liquidazione indennità accessorie per prestazioni effettuate nel mese di Marzo 2018 presso l'Ospedale della Murgia "F. Perinei"
6708 06-06-201808-06-2018D.S.S.11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL'ASSISTITO S.G., AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) € 673,44.
6707 06-06-201808-06-2018D.S.S. N.11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEGLI ASSISTITI C.A. - D.A., AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ASSISTITI MALATTIE RARE) € 516,32.
6706 06-06-201808-06-2018D.S.S. N.11 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEGLI ASSISTITI A.V.G. - B.D., AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) € 475,45.
6705 06-06-201806-06-2018Area Bari Nord - P.O. Corato — Pagamento tassa TARI — Comune di Corato - Anno 2018.
6704 06-06-201806-06-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Corato — Liquidazione fattura Poste Italiane spa come da lista di liquidazione n. 19477 del 23.05.2018 per un importo di € 1.108,30.
6703 06-06-201806-06-2018AREA BARI NORD P.O.U. Corato-Terlizzi-Molfetta. Rimborso spese benzina al personale per un totale di € 190,00 . Liquidazione prestazioni effettuate nel periodo Aprile — Maggio - P.O. Corato
6702 06-06-201806-06-2018AREA BARI NORD P.O.U. Corato-Terlizzi-Molfetta - Sig.ra S.S. — Matr. 2501712 — Dirigente medico di P.S. — Congedo parentale per astensione facoltativa figlio >8anni < 12 anni senza retribuzione. Periodo Giugno-Luglio 2018 per un totale di giorni 14- Prov
6701 06-06-201806-06-2018P.O.CORATO - Sig.ra D.G.R. matricola n. 2703479. Concessione congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 co. 5 del D.Lgs. 26/03/2001 n.151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011 n.119. Periodi dal 26/03/2018 al 27/04/2018 per 33gg.
6700 06-06-201806-06-2018AREA BARI NORD P.O.U. Corato-Terlizzi-Molfetta - Sig.ra S.S. — Matr. 2501712 — Dirigente medico di P.S. — Congedo parentale per astensione facoltativa figlio >8anni < 12 anni senza retribuzione. Periodo 24/04/2018-02/05/2018 per un totale di giorni 9- Pr
6699 06-06-201806-06-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. Molletta. Dipendente Sig. P.G. matricola n. 2500547. Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3, art. 3, Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni
6698 06-06-201806-06-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Approvazione Rendiconto spese sostenute con la Cassa Economale —mese di MAGGIO 2018.
6697 06-06-201806-06-2018DSS UNO — Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.: Liquidazione spesa per fornitura di fotocopiatrici come da lista di liquidazione n. 21118 del 04.06.2018. Importo totale liquidato E 1.310,04
6696 06-06-201806-06-2018DSS Uno — Ditte: San Giovanni di Dio soc. coop, Tre Fiammelle-Soc.Coop. a r.I., Pro.Ges s.c. a r.I. Liquidazione spesa come da liste di liquidazione n. 20940, 20941, 20943, del 01.06.2018 per Assistenza Domiciliare Integrata a media e alta intensità/com
6695 06-06-201806-06-2018P.O. Putignano — Liquidazione fatture della ditta Sorin Group Italia srl lista di liquidazione n° 20360 del 29/05/2018 per importo complessivo di € 813,33= CIG: ZB62169DB4
6694 06-06-201808-06-2018DSS11 - Liquidazione fatture elencate nella lista di liquidazione N. 21006 del 01/06/2018 per un importo di € 4.557,14 a favore della Ditta F.lli. Bernard s.r.l. (C.I.G. 6540229FB1 - 74518472AE).
6693 06-06-201806-06-2018P.O. Putignano — Liquidazione fattura ditta Carl Zeiss spa lista di liquidazione n° 20348 del 29/05/2018 per importo complessivo di €. 1.537,20= CIG: Z2D21C3F53
6692 06-06-201808-06-2018DSS 11 - Liquidazione fatture a favore della Ditta " Frozen House", per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 21245 del 05/06/2018 per un importo complessivo di € 618,93.
6691 06-06-201806-06-2018"AREA BARI NORD - P.O.Terlizzi" - Sig.ra D.A.R. matricola n. 2501657. Concessione congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 co. 5 del D.Lgs. 26/03/2001 n.151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011 n.119.
6690 06-06-201806-06-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura a favore della ditta Società G4 Vigilanza s.p.a. come da lista di liquidazione n.18633 del 17/05/2018 di € 7.664,04. CIG 51337253E3
6689 06-06-201806-06-2018Area Ospedaliera Bari-Nord — P.O.Terlizzi - Dr.ssa A.V. matricola n. 2503447. Periodo di Congedo parentale post - partum.
6688 06-06-201806-06-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD P.O. TERLIZZI Liquidazione fatture ditte diverse per canoni di noleggio per Centri Elettrocontabili ed assimilati 1' U.O. come lista di preliquidazione n.19063 del 21/05/2018 di € 495,10
6687 06-06-201806-06-2018Area Ospedaliera Bari Nord - Presidio Ospedaliero Molfetta - Sig.ra G.A. (Matr. 2501724) Congedo parentale per astensione facoltativa figlio con retribuzione al 30%, ai sensi dell'art. 32 e 34 del D. Lgs. del 26/03/2001 n. 151 e s.m.i.. Provvedimenti
6686 06-06-201808-06-2018DSS 11 - Liquidazione fatture a favore della Ditta " Alessandra Brescia" ,per la fornitura di prodotti dietetico- nutrizionale. Lista di liquidazione n. 21244 del 05/06/2018 per un importo complessivo di € 565,25.
6685 06-06-201808-06-2018DSS 11 - Liquidazione fatture a favore della Ditta " Madre Terra",per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 21226 del 05/06/2018 per un importo complessivo di € 18.465,77.
6684 06-06-201806-06-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. Terlizzi — Sig. B.G. — C.P.S. — Tecnico di Radiologia a tempo Indeterminato di questa ASL — Proroga aspettativa senza assegni ex art. 12 comma 8 lett. b) del CCNL Comparto Sanità 20/9/2001.
6683 06-06-201806-06-2018Liquidazione fattura in favore di BSN MEDICAL Srl per la fornitura di Presidi Chirurgici e Materiali sanitari- Lista n. 19102 del 21/05/2018 di € 594,38
6682 06-06-201806-06-2018Liquidazione fattura in favore di MIGLIORI Sri per la fornitura di Presidi Chirurgici e Materiali sanitari- Lista n. 18796 del 17/05/2018 di € 1.268,80
6681 06-06-201806-06-2018Area Bari Nord-P.O. Molfetta — Liquidazione fatture in favore di EDAP Technomed Italia Srl relative servizio di litotrissia extracorporea - periodo dicembre 2017 - Lista di liquidazione n. 19785 del 25/05/18 di € 2.355,21 = IVA inclusa — CIG: 70062772AF.
6680 06-06-201806-06-2018Area Bari Nord-P.O. Molfetta — Liquidazione fatture in favore di G4 Vigilanza Spa.per servizio di vigilanza periodo marzo-aprile 2018, come da lista di preliquidazione n. 1977 del 25/05/2018 di € 14.284,92 = IVA inclusa — CIG: 51337253E3
6679 06-06-201806-06-2018P.O. MONOPOLI - "CASSA ECONOMALE OSPEDALE DI MONOPOLI RENDICONTO DEL CASSIERE MESE DI MAGGIO 2018 — REINTEGRO CASSA".
6678 06-06-201806-06-2018DSS Uno — Molfetta/Giovinazzo L.R. 25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto - Ruolo n.2018000508 del 07/05/2018
6677 06-06-201806-06-2018D.S.S. UNO- MOLFETTA/GIOVINAZZO L.R. 9/91 — RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA NEFROPATICI IN TRATTAMENTO DI EMODIALISI, PERIODO MARZO-APRILE 2018
6676 06-06-201806-06-2018DISTRETTO N° 14 - Cassa Economale N. 222 - rendiconto spese effettuate nel mese di maggio 2018
6675 06-06-201806-06-2018DISTRETTO N° 14 - liquidazione - Tributo Servizio Rifiuti (T.A.R.I.) Anno 2018 - Comune di Castellana Grotte.
6674 06-06-201806-06-2018DSS/14* - Assistenza protesica tramite strutture private. Liquidazione fatture"Ditte DIVERSE" per la fornitura di ausili protesici. Lista di liquidazione n.20770 del 31/05/2018. Importo totale liquidato € 7.919
6673 06-06-201806-06-2018DSS/14 - Assistenza protesica, liquidazione fatture "DITTA SERENITY SPA" Lista di liquidazione n.20728 del 31/05/2018. Importo totale liquidato € 61.657,38
6672 06-06-201806-06-2018DSS/14* - Assistenza protesica diretta, OLTD (ossigeno terapeutico e altri gas med.), "Ditte DIVERSE". Lista di liquidazione n.20719 del 31/05//2018. Importo totale liquidato € 36.385,34
6671 06-06-201806-06-2018DSS/14* - Assistenza protesica diretta, OLTD (ossigeno terapeutico e altri gas med.), "Ditta MEDICAIR". Lista di liquidazione n.20721 del 31/05//2018. Importo totale liquidato € 97.953,23.
6670 06-06-201806-06-2018DSS N. 14 - Dipendente Sig. S.V (matricola 5005286), a tempo indeterminato della ASL BA, in servizio p.sso D.S.S. n.14 Putignano, concessione ulteriore periodo di congedo retribuito, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
6669 06-06-201806-06-2018DSS N. 14 - Dipendente Sig.ra L.A.A.P (matricola 5002610), D.S.S. n.14 Putignano, concessione ulteriore periodo (li congedo retribuito, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
6668 06-06-201806-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA DONATO TRASPORTI SRL - SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI PRESSO I CENTRI RIBILITATIVI DELLA PROVINCIA DI BARI - CIG 4126361CCE - LOTTO 4 - APRILE 2018 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21257 DEL 05/06/2018
6667 06-06-201806-06-2018DISTRETTO N° 14 — Procedura informale EmPulia Protocollo PI1103670 - 18, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs 50/2016, per la fornitura di nr. 18 Bombole di 02 monouso da destinare alle Postazioni di Continuità Assistenziale insistenti nel territorio
6666 06-06-201806-06-2018DISTRETTO N° 14 - liquidazione fattura da lista N° 21000 del 01/06/2018 in favore della Ditta SAN GIOVANNI DI DIO C.S.S.S.I., per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata reso nel mese di aprile 2018.
6665 06-06-201808-06-2018DSS 10 - Liquidazione fatture Protesi e Riabilitazione Ditta Medicair Sud Srl. Importo €. 5.094,68. Lista di liquidazione n. 20861 del 31.05.2018.
6664 06-06-201806-06-2018Rimborso, ai sensi dell'art. 25 C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria, delle spese legali sostenute dal dott. M.D., per la propria difesa nell'ambito del procedimento penale n. 9732/2016 R.G.N.R. innanzi al Tribunale di Bari
6663 06-06-201806-06-2018D.S.S. 5 GRUMO " Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n.1152 delP11/07/2017 e D.D. n. 502 del 17/07/2017. - Liquidazione ammessi al beneficio ex D.C.S. n. 948 del 16/5/2018 — IV° AGGIORNAMENTO Totale Importo Liquidato €
6662 06-06-201808-06-2018DSS9, Liqudazione a rimborso spese a trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialirico che utiulizzano autovettura ad uso private ex Delib. n. 1415 del 22.07.2016, "COOPERATIVA APULIA SOCCORSO" pe il mese di aprile 2018 per un importo compless
6661 06-06-201808-06-2018AREA BARI NORD - P.O SAN PAOLO - DIP.TE DOTT.SSA SR- M,ATRICOLA 4043264 CONCESSIONE BENEFICI AI SENSI DEL COMMA 3 - AT. 33 - LEGGE 104/92
6660 06-06-201808-06-2018AREA BARI NORD - P.O SAN PAOLO - DIP.TE SIG.RA C.G - MATRICOLA N. 4041448 - CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42 COMMA 5 DEL D.LGS . N. 151/2001E MODIFICHE APPORTATE DELL'ART. 4 DEL D.LGS N. 19 DEL 18.07.2011
6659 06-06-201808-06-2018AREA BARI NORD - P.O SAN PAOLO - DIP.TE DOT.SSA F.A.R. - DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDERTERMIANTO - MATRICOLA - 5014388 CONCESSIONE ULTERIORE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42- COMMA 5 DELLA D.LGS N. 151/2001 E MODIFICHE APPORTATE DELL'ART. 4D
6658 06-06-201808-06-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD -P.O SAN PAOLO - DETERMINA DI RENDICONTAZIONE MENSILE PER SPESESOSTENUTE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART.36 D.LGS N 50/2016 NEL MESE DI MAGGIO 2018
6657 06-06-201808-06-2018Liquidazione fattura ditta SAPIO LIFE. OLT - €. 406,22= D.S.S. N. 10 CIG 7436493428. Lista di liquidazione n. 21371 del 05/06/2018.
6656 06-06-201808-06-2018Liquidazione fattura ANT - CIG 6872019A4B € 2.400,00. Lista di liquidazione n. 21357 del 05/06/2018.
6655 06-06-201806-06-2018LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DELLA DITTA "SAPIO LIFE SRL" . LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 20952 01/06/2018. PER EURO 134.292,89*
6654 06-06-201808-06-2018DSS 10 Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n. 1152 dell'11/07/2017 e D.D. n. 502 del 17/07/2017. - Liquidazione in favore degli eredi dei docenti ammessi al beneficio ex Delibere n. 774 del 12.04.2018 e n. 852/C del 26.0
6653 06-06-201806-06-2018Farmacia Territoriale Molfetta-Giovinazzo. Liquidazione fatture lista di liquidazione n. 20104 del 28/05/2018 per totale € 123,08*
6652 06-06-201807-06-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 21246 del 05.06.2018 ditta Ladisa s.r.l. per €. 10.248,00.
6651 06-06-201807-06-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto liste di liquidazione in favore della Ladisa s.r.l. n. 21228 e 21230 del 05.06.2018 - totale complessivo €. 58.105,31.
6650 06-06-201807-06-2018P.O. Di Venere - Liquidazione prestazioni aggiuntive rese da personale Dirigente di Comparto in servizio presso P.O. Di Venere. Residui anni precedenti.
6649 06-06-201807-06-2018P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 21421 del 05.06.2018 ditta F.LLi BERNARD s.r.l. (Cig come da allegata lista) per servizio di lavanderia per €. 160.577,48
6648 06-06-201808-06-2018DSS 10 - Liquidazione avvisi di pagamento TARI anno 2018 Comuni di Adelfia e Capurso. Importo €. 6.801,00.
6647 06-06-201808-06-2018Indennità legate alla condizioni di lavoro Personale Comparto ex normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione prestazioni effettuate nel mese di Aprile 2018.
6646 05-06-201806-06-2018Rimborso, ai sensi dell'art. 25 C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria, delle spese legali sostenute dal dott. D.M., per la propria difesa nell'ambito del procedimento penale n. 9732/2016 R.G.N.R. innanzi al Tribunale di Bari
6645 05-06-201806-06-2018Liquidazione spesa di € 5.856,00 (CIG:Z41230DB8) a favore della ditta ADRIASCENSORI s.r.l., per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
6644 05-06-201807-06-2018P.O. Fallacara - Acquisto di Farmaco Specialità Medicinale Estera Terizidone, Protionamide e Clofazimina - Spesa complessiva €. 2.014,94 - Cig Z2E23D83F2.
6643 05-06-201807-06-2018P.O. Di Venere - Liquidazione competenze per prestazioni professionali occasionali rese in favore dell'A.S.L. - BR.
6642 05-06-201807-06-2018P.O. Di Venere - Liquidazione competenze per prestazioni professionali occasionali rese in favore dell'A.S.L. TA.
6641 05-06-201807-06-2018P.O. Di Venere - Liquidazione competenze per prestazioni professionali occasionali rese in favore dell'A.O. Policlinico di Bari.
6640 05-06-201807-06-2018P.O. Di Venere - Fornitura deflussori dedicati per pompe volumetriche Volumat Agilia MC Fresenius -Kabi da destinare alla UOC di Anestesia e Rianimazione - Cig ZB023D559B.
6639 05-06-201807-06-2018P.O. Di Venere - Fornitura deflussori dedicati per pompe volumetriche Volumat Agilia MC Fresenius -Kabi da destinare alla UOC di Neurologia - Cig Z0F23D555A.
6638 05-06-201807-06-2018P.O. Di Venere - Procedura negoziata EMPULIA per la fornitura di detergente e disincrostante per lavapadelle ATOS occorrenti alle UU.OO. del P.O. Di Venere - Cig Z402359E2B.
6637 05-06-201807-06-2018P.O. Bari Sud - Proroga semestrale fornitura materiale di consumo per la colonna artroscopica occorrente alla UOC Ortopedia P.O. Di Venere - Cig Z4423DD65A.
6636 05-06-201807-06-2018P.O. Di Venere - Determina Dirigenziale n. 6481 del 01.06.2018 - Rettifica.
6635 05-06-201807-06-2018P.O. Bari Sud - Rettifica Determina n. 741 del 23.01.2018 ad oggetto: P.O. Bari Sud - Rimborso chilometrico per spostamenti di servizio anno 2017 - dipendente M.G. Matricola 4811517.
6634 05-06-201807-06-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 21166 del 04/06/2018 F.LLi BERNARD s.r.l. (Cig come da allegata lista) per servizio di lavanderia per €. 175.212,55.
6633 05-06-201807-06-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 21028 del 01/06/2018 Poste Italiane s.p.a. (Cig come da allegata lista) per servizio di spedizione posta per €. 65,00.
6632 05-06-201807-06-2018P.O. Bari Sud - Presa d'atto lista di liquidazione n. 21029 del 01/06/2018 TNT GLOBAL EXSPRESS s.p.a. (Cig come da allegata lista) per servizio di spedizione posta per €. 102,41.
6631 05-06-201807-06-2018P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 21168 del 04/06/2018 Ditta G4 VIGILANZA s.p.a. (Cig 51337253E3) per servizio di Vigilanza Armata svolto nel mese di aprile 2018 per €. 15.328,08.
6630 05-06-201807-06-2018P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 21187 del 04/06/2018 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS s.p.a. (Cig 5950676D2B) per servizio di Noleggio Centri Elettrocontabili per €.938,97.
6629 05-06-201807-06-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 26965 del 26/07/2016 SAPIO LIFE s.r.l. di €. 139,02.
6628 05-06-201806-06-2018A.G.T.: Determina di rendicontazione: Mese: MAGGIO 2018.
6627 05-06-201806-06-2018AREA GESTIONE TECNICA. (P.d.D. n° 34) Indennità legate alle condizioni di lavoro personale comparto-normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione prestazioni effettuate nel mese di aprile 2018.
6626 05-06-201806-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 463,60 a favore della ditta Ascensori Lasorsa srl, a fronte di interventi sull'ascensore presso il Poliambulatorio di Corato (CIG:ZEB22B8A90) .
6625 05-06-201806-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 12.200,00 a favore della ditta Matera Giuseppe srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Monopoli (CIG:come da dettaglio interno) .
6624 05-06-201806-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.708,00 a favore della ditta ASEM srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Corato (CIG:Z0222B8988) .
6623 05-06-201806-06-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Dott. D. G. - Medico addetto alle attività della Medicina dei Servizi. Liquidazione Premio di Operosità. €.48.151,54=.
6622 05-06-201806-06-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Autorizzazione all'apertura del secondo studio medico da parte della Dott.ssa ROMANO PASQUA MARIA - medico convenzionato per la Medicina Generale.
6621 05-06-201806-06-2018Liquidazione delle competenze pari ad € 1.586,00 spettanti alla ditta Mangialardi Rocco & C. s.n.c., a fronte dei lavori di riparazione della condotta idrica di trasporto vapore presso il tunnel di collegamento dei Padiglioni Nord/Sud del P.O. "F. Falla
6620 05-06-201806-06-2018Liquidazione delle competenze pari ad € 2.684,00 spettanti alla ditta Mangialardi Rocco & C. s.n.c., a fronte dei lavori di ripristino erogazione di acqua calda sanitaria presso i reparti ubicati nel Padiglione Nord del P.O. "F. Fallacara" in Triggiano B
6619 05-06-201806-06-2018AGT - Ufficio Locazioni e Contratti - Liquidazione indennità chilometriche - Periodo: Gennaio - Aprile 2018.
6618 05-06-201806-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 11.590,00 a favore della ditta AR.F.A. TECH srl, a fronte di interventi impiantistici presso il P.O. San Paolo (CIG:ZCD20A3B2F) .
6617 05-06-201806-06-2018Liquidazione delle competenze di € 1.756,80 alla ditta Centro Puglia Servizi di Domenico Mancino & C. s.n.c., a fronte dell'intervento manutentivo urgente di ripristino tubazione della idrica presso la centrale idrica dell'ex P.O. "Paradiso" di Gioia del
6616 05-06-201806-06-2018Liquidazione delle competenze di € 1.952,00 alla ditta Brindisi Elevatori s.r.l., a fronte dell'intervento di manutenzione straordinaria eseguito sull'impianto montalettighe n. 8513 in esercizio presso il Poliambulatorio di corso Italia n. 21 in Mola di
6615 05-06-201806-06-2018Liquidazione fatture Comunità Airone di Taranto per assistenza tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 20835 - importo € 4.312,00 = "sezddpsudbarese"
6614 05-06-201806-06-2018Liquidazione fattura Comunità Casa Famiglia San francesco di Ugento (LE) per assistenza tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 20769 - importo € 1.000,00 = "sezddpsudbarese"
6613 05-06-201806-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 317,20 a favore della ditta Assufficio, a fronte di riparazioni di macchine elettrocontabili presso il P.O. di Putignano e il P.O. di Corato (CIG:Z2B21FAE44) .
6612 05-06-201806-06-2018Prorga tecnica servizio di spedizione posta e liquidazione in favore della ditta COREL di Bari per suddetto servizio effettuato per l'UOC del Sud Barese - lista di liuidazione 20825 importo € 255,60 = CIG ZB222B23F0
6611 05-06-201806-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 170,80 a favore della ditta PC Planet snc, a fronte di riparazioni di macchine elettrocontabili presso il P.O. di Corato e il D.S.S. 1 di Giovinazzo (CIG:ZB91EF772E) .
6610 05-06-201806-06-2018Liquidazione fatture ditta MESTICE - lista di liquidazione 20767 - importo di € 2.764,28 = "CIG ZE422A781B "sezddpsudbarese"
6609 05-06-201806-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.904,00 a favore della ditta E. Service srl, a fronte di interventi impiantistici presso San Paolo, Modugno e Altamura (CIG:Z7021ED0A6) .
6608 05-06-201806-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.050,00 a favore della ditta Costruzioni Murgolo srl, a fronte di interventi impiantistici presso il P.O. di Altamura (CIG:Z5A225D9B9) .
6607 05-06-201806-06-2018Liquidazione fattura Comunità Incontro di Amelia (TR) per assistenza a tossicodipententi, lista di liquidazione n. 20774 - importo € 1.425,30 = "sezddpsudbarese"
6606 05-06-201806-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 610,00 a favore della ditta Atitecnica85 srl, a fronte di interventi impiantistici presso il SISP di Bari (CIG:Z67232AAEF) .
6605 05-06-201806-06-2018COORDINAMENTO "118" - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Maggio 2018 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale.
6604 05-06-201806-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.220,00 a favore della ditta Ariete Coop. Di Servizi, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso l'E.D.A. (CIG:Z74230F053) .
6603 05-06-201806-06-2018Liquidazione fatture Comunità L'Aurora IRS SOC OOP di Gradara (PU) per assistenza tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 20827 importo € 2.376,36 = "sezddpsudbarese"
6602 05-06-201806-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.880,40 a favore della ditta Tecnomia srl, a fronte di interventi su impianti presso l'E.D.A. (CIG:Z02225B447) .
6601 05-06-201806-06-2018Liquidazione fatture Comunità Labirinto Coop. Sociale (Casa Frassati ) di Pesaro (PU) per assistenza tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 20830 - importo € 2.404, 56 = "sezddpsudbarese"
6600 05-06-201806-06-2018Liquidazione fatture Comunità OASI - San Francesco di Trani per assistenza tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 20778 - importo € 2.856,00 = "sezddpsudbarese"
6599 05-06-201806-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.159,00 a favore della ditta I.T.M. di Carella Lorusso snc, a fronte di interventi impiantistici presso l'E.D.A. (CIG:Z61220F49C) .
6598 05-06-201806-06-2018Liquidazione fattura Comunità Papa Giovanni XXIII Coop Sociale di Rimini per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 20787 - importo € 1.724,63 = "sezddpsudbarese"
6597 05-06-201806-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.123,20 a favore della ditta Paparella Antonio, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso l'E.D.A. (CIG:Z7F232B262) .
6596 05-06-201806-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.440,00 a favore della ditta Newtech di Gramegna, a fronte di interventi impiantistici presso l'E.D.A. (CIG:ZF622BDDED) .
6595 05-06-201806-06-2018Liquidazione fatture Comunità Sol Levante di Taurisano (LE) per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 20819 importo € 15.639,80 = "sezddpsudbarese"
6594 05-06-201806-06-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig. L.F. - Dipendente a tempo indeterminato. Risoluzione del rapporto di lavoro. Liquidazione indennità sostitutiva del preavviso. Importo Complessivo Atto: €. 13.309,79.
6593 05-06-201806-06-2018Liquidazione spesa di € 3.109,17 (CIG:0439592AC8) a favore della ditta LFM srl,per interventi di manutenzione programmata effettuata durante il I trimestre 2018 alle cabine elettriche MT/BT e U.P.S. nelle strutture dell'E.D.A.
6592 05-06-201806-06-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE. Dr. B. F. - matr.4811448 - Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - in servizio presso l'U.O.C. di Radiodiagnostica del P.O. "Di Venere" di Bari. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere d
6591 04-06-201805-06-2018DSS.5-liquidazione contributo economico gg.5 e 6 febbraio/2018 metodo Fay- L.R.n.26/06 art.38 eart.40-D.G.R.n.468/2007- in favore dell'Utente R.D. per un totale complessivo di €.1.842,66=
6590 04-06-201805-06-2018DSS.5-LIQUIDAZIONE MARZO ED APRILE 2018 IN FAVORE DELLA FONDAZ."ANT ITALIA ONLUS " DI BOLOGNA PER ASSISTENZA DOMIC. ONCOL.EROGATA IN FAVORE DI N.1 ASSISTITO RESIDENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL DSS.5,COME DA LISTA n°20914 DEL 31/05/2018 PER UN IMPORT
6589 04-06-201805-06-2018DSS.5-LIQUIDAZIONE GENNAIO/2018 DITTA MEDICAIR SUD SRL. DI POGLIANO MILANESE (MI) PER OLT EROGATO IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL DSS.5, COME DA LISTA N.19930 DEL 25/05/2018 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI €.3.301,69=(al lord
6588 04-06-201805-06-2018DSS.5-LIQUIDAZ.APRILE/2018 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTAR. "AMOPUGLIA ONLUS" DI BARI PER ASSIST.DOMICIL. ONCOL.EROGATA IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESID.NELL'AMBITO TERRIT.DEL DSS.5,COME DA LISTA EUSIS N.19932 DEL 25/05/2018 PER UN IMPORTO COMP
6587 04-06-201805-06-2018DSS.5:Liquidazione TARI anno 2018 pari ad €.11.402,00= immobile ASL BA sito nel Comune di Toritto.
6586 04-06-201805-06-2018DSS.5 Liquidazione fatture delle ditte Tecno Hospital — Centro Acustico — Centri Acustici Casatta - Caforio per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici. Liste liquidazione n.20082 — 20083 — 20084 -20086 — 20087 del 28/05/
6585 04-06-201805-06-2018DSS.5 Liquidazione fatture della ditta VITALAIRE per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista di liquidazione n.19058 del 21.05.2018 per € 8.196,84 CIG 7199498DAF
6584 04-06-201805-06-2018DSS.5 — LIQUIDAZIONE FEBBRAIO E MARZO/2018 DITTA DOMOLIFE S.r.l. DI PESCARA PER OLT (SOLO COSTO NOLEGGIO) EROGATO IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL DSS.5,COME DA LISTA N.19304 DEL 22/05/2018 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI €.
6583 04-06-201805-06-2018DSS.5:Liquidazione e pagamento aprile 2018 in favore della ditta LA CASCINA GLOBAL SERVICE Srl. di Roma, per l'importo complessivo di €.2.590,17=per il servizio di ristorazione erogato per il reparto Hospice dell'ex S.O.di Grumo Appula riconvertita in St
6582 04-06-201805-06-2018D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture ADI BARI s.c. a r.l. (RTI Soc. Coop. San Giovanni di Dio — Soc. Coop. Tre Fiammelle — PRO.GES. S.C.A.R.L. ) per il Servizio assistenza domiciliare integrata in favore di assistiti residenti in ambito terri
6581 04-06-201805-06-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia - Liquidazione fattura della Ditta Laveco per il Servizio di raccolta, trasporto e srnaltimento di rifiuti speciali da termo distruggere — periodo aprile 2018 - Lista di liquidazione n. 20474 del 30/05/2018 per un impor
6580 04-06-201805-06-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia — Liquidazione fattura della Ditta Ambiente & Tecnologie srl per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali da non termo distruggere — periodo marzo 2018 - Lista di liquidazione n. 20715 del 31/05
6579 04-06-201805-06-2018AREA BARI NORD — P.O. DELLA MURGIA — Liquidazione fatture della Ditta La Cascina Global Service srl per il Servizio di Ristorazione — periodo marzo/aprile 2018- Lista di liquidazione n. 18372 del 16/05/2018 €. 147.569,94 - CIG: 74517946F0.
6578 04-06-201805-06-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia - Servizio di vigilanza presso l'Ospedale della Murgia "F. Perinei" di Altamura. Liquidazione fattura ditta G4 Vigilanza S.P.A. — periodo aprile 2018 - Lista di liquidazione 17690 del 11/05/2018 per un importo compless
6577 04-06-201805-06-2018Area Bari Nord — P.O. Murgia: Attività Libero Professionale Intramuraria Macro Area "B" - aprile 2018. Liquidazione compensi
6576 04-06-201806-06-2018DSS9, Liquidazione fatture Ditta Domolife SRL Fornitrice di ossigeno liquido terapeutico domiciliare mesi di Gennaio Febbraio, Marzo e Aprile 2018 per l'importo di euro 10.589,07.
6575 04-06-201806-06-2018D.S.S. N.11 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL'ASSISTITA D.C., AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) € 4.258,04.
6574 04-06-201806-06-2018DSS N.11 LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 6.212,16 IN FAVORE DELLA SOCIETA' DIAVERUM ITALIA S.R.L. PER TRASPORTO ASSISTITI IN EMODIALISI NEL MESE DI MARZO 2018.
6573 04-06-201805-06-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra D. L. - matricola 2500986 - dipendente di questa Azienda in qualità di Educatore Professionale - con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso il D.S.M.-N.P.I.A. sede di Molfetta. Presa d'atto delle Dimi
6572 04-06-201805-06-2018Distribuzione PHT - Compenso Farmacie convenzionate Euro 408.246,02* APRILE 2018
6571 04-06-201805-06-2018Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata Assistenza Diabetici ASL BA - EURO 849.711,52* APRILE 2018.
6570 04-06-201805-06-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra M. C. - matricola 2500994 - dipendente di questa Azienda in qualità di Educatore Professionale - con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso il D.S.M.-N.P.I.A. sede di Molfetta. Presa d'atto delle Dimi
6569 04-06-201806-06-2018DSS 11- Liquidazione fattura elencata nella lista di liquidazione n. 20042 del 28/05/2018 per € 13.200,00 a favore della FONDAZIONE ANT Italia Onlus di Bologna per Assistenza Domiciliare Oncologica . C.I.G. (6872019A4B)
6568 04-06-201806-06-2018DSS 11- Liquidazione fattura elencata nella lista di liquidazione n. 20215 del 29/05/2018 per € 1.200,00 a favore della ASSOCIAZIONE ARGES ONLUS. C.I.G. 68270904E4.
6567 04-06-201805-06-2018DSS 12 - Liquidazione fatture a favore della Ditta Celiapoint di De Laurentis Andrea per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.19668 del 25/05/2018.1mporto totale liquidato €9.466,80.
6566 04-06-201806-06-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex delibera n. 1415 del 22.07.2016, annualità 2018, mese di aprile, importo €. 9.249.06.
6565 04-06-201805-06-2018RENDICONTO DELLA CASSA ECONOMALE DELLA SEDE DELLA ASL- BA PER LE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI MAGGIO 2018
6564 04-06-201805-06-2018DSS 12 - Liquidazione fatture a favore della Ditta Zero Glutine di Quero Maurizio per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.18612 del 17/05/2018.Importo totale liquidato €5.653,33
6563 04-06-201805-06-2018DSS 12 - Liquidazione fatture a favore della Ditta Terra Madre di Marcello Verdegiglio per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Liste di liquidazione n.18676-18679-18686 del 17/05/2018. Importo totale liquidato €4.309,69.
6562 04-06-201805-06-2018DSS 12 - Liquidazione fatture a favore della Ditta Frozen House SRLS per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.18731 del 17/05/2018.Importo totale liquidato €1.411,04
6561 04-06-201805-06-2018DSS 12 - Liquidazione fatture a favore della Ditta Celiachiastore di Galanto Patrizia per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.18614 del 17/05/2018.Importo totale liquidato €16.316,05.
6560 04-06-201805-06-2018Dss12. Liquidazione fattura dell'importo € 3.135,40= in favore della Ditta SERVISAN S.R.L. per fornitura apparecchiature per l'Ambulatorio di Ginecologia del Presidio Territoriale di Assistenza di Conversano. Programma Operativo F.E.S.R. Puglia 2014-2020
6559 04-06-201805-06-2018DSS 12- LIQUIDAZIONE RIMBORSI CHILOMETRICI in favore del personale dipendente DSS12 MESE DI APRILE 2018 per un importo di € 2.777,25=
6558 04-06-201805-06-2018DSS12 - Liquidazione competenze per prestazioni di attività aggiuntive mesi di Marzo e Aprile 2018 .
6557 04-06-201805-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.586,00 a favore della ditta Selpa srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso l'E.D.A. (CIG:Z20225B67B) .
6556 04-06-201805-06-2018Dss12. Liquidazione fattura Ditta "F.A.S.E. S.r.l", per la fornitura di "n.4 Aspiratori Chirurgici". Importo complessivo di € 1.366,40=.
6555 04-06-201805-06-2018DSS12. LIQUIDAZIONE FATTURE DELL' IMPORTO DI 1.994,70 = IN FAVORE DELLA DITTA A.P.E. srl PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE AGO/DIC 2017.
6554 04-06-201805-06-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa
6553 04-06-201805-06-2018P.O. MONOPOLI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ESAOTE S.P.A. PER LA FORNITURA DI N. 1 APPARECCHIO ECOGRAFICO ESAOTE MOD. MYLABSEVEN DA DESTINARE ALLA UOC DI UROLOGIA. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19919 DEL 25/05/2018 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 29.6
6552 04-06-201805-06-2018P.O. MONOPOLI: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SOL SPA DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.19460 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 7.034,65 ANNO 2018.
6551 04-06-201805-06-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA G4 VIGILANZA SPA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA CON PIANTONAMENTO FISSO PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.20063 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 7.664,04 MESE DI APRILE 2018.
6550 04-06-201805-06-2018P.O. Putignano — Aggiudicazione di gara per la fornitura di guanti antitaglio e di guanti con manicotto rischio chimico e biologico per le UU.00. dei PP.00. di Putignano — Monopoli- Di Venere ( Area Ospedaliera Bari Sud ) - Spesa Complessiva €. 697,89= C
6549 04-06-201805-06-2018P.O. Putignano — Acquisto di n° 01 Chiodo expert Tibian Nail PROtect - Spesa Complessiva € 2.381,60 - CIG: ZC4238D415.
6548 04-06-201805-06-2018P.O. Putignano — Liquidazione fatture ditta Antinia srl - lista di liquidazione n° 20010 del 28/05/2018 per €. 6.838,83= CIG: 41413573E8.
6547 04-06-201805-06-2018DSS N. 13 - Liquidazione fattura in favore della ditta LAV.I.T. LAVANDERIA INDUSTRIALE, per il servizio di noleggio lavanolo reso nel periodo Luglio/Dicembre 2017, come da lista di liquidazione n. 17623 del 10/05/2018 per un importo complessivo di €. 13.
6546 04-06-201805-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 695,40 a favore della ditta Soc. Coop. Sata arl, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il Dipartimento di Prevenzione di Altamura e il D.S.M. di Molfetta (CIG:vedi dettaglio interno) .
6545 04-06-201805-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 317,20 a favore della ditta Proscia Michele, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il D.S.M. di Toritto (CIG:Z7A23572F9) .
6544 04-06-201805-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 830,59 a favore della ditta Lauciello srl, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il 118 di Triggiano (CIG:vedi dettaglio interno) .
6543 04-06-201805-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 256,20 a favore della ditta Guerrieri Elaborazioni Di Vincenzo Guerrieri, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il D.S.S. Unico di Bari (CIG:Z7C235747E) .
6542 04-06-201805-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 685,08 a favore della ditta Concessionaria Renauto s.p.a., a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il Siav di Alberobello e i Dipartimento di Prevenzione di Monopoli e Bari (CIG:vedi dettaglio interno)
6541 04-06-201805-06-2018DISTRETTO N° 14 - liquidazione fattura da lista n. 20066 del 28/05/2018 in favore della Ditta TRE FIAMMELLE SOCIETA' COOPERATIVA a.r.l. per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata effettuato nel mese di aprile 2018.
6540 04-06-201805-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.586,00 a favore della ditta Carrozzeria Fiore, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso S.P.P.A. c/o P.O. Di Venere (CIG:Z7C235786A) .
6539 04-06-201805-06-2018DISTRETTO N° 14 - liquidazione fattura da lista n. 20064 del 28/05/2018 in favore della Ditta PRO. GES. S. COOP. SOCIALE a.r.I., per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata reso nel mese di aprile 2018 — CIG: 572917264B..
6538 04-06-201805-06-2018DISTRETTO N° 14 - liquidazione fattura da lista n. 19979 del 28/05/2018 in favore della Ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.p.A. per canone di noleggio fotocopiatori — CIG 5462214994 Totale importo liquidato € 1.073,11.
6537 04-06-201806-06-2018DSS11 Mola di Bari - Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex DGR n.1152 dell'11/07/2017 e D.D. n. 502 del 17/07/2017. Liquidazione ammessi al beneficio ex D.D.G. n. 948/CS del 16/05/2018. Totale importo liquidato € 19.183,32.
6536 04-06-201805-06-2018DISTRETTO N° 14 — Affidamento diretto: Fornitura di nr. 1 Manipolo Piezoled per Riunito odontoiatrico. CIG: Z0523C1110.
6535 04-06-201805-06-2018D.S.S. N. 14 - Rimborso spese sanitarie a favore di assistiti soggiornanti temporaneamente in uno degli Stati dell'U.E., - art. 25 lett. B Reg.987/09 (ex art. 34 Reg. CEE n. 574/72) — Totale importo liquidato € 50,57=.
6534 04-06-201805-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 683,20 a favore della ditta Pesce Francesco, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso P.O. di Putignano e i Dip. Prev. di Acquaviva e di Putignano (CIG:vedi dettaglio interno) .
6533 04-06-201805-06-2018D.S.S. N. 14 - Rimborso spese di trasporto, viaggio e di soggiorno ex l.r. 12/2005 — art. 13 a favore di R.D. affetto da malattia rara, residente nell'ambito del Distretto Socio Sanitario n.14 — Totale importo liquidato € 2.023,84=.
6532 04-06-201805-06-2018D.S.S. N. 14 - Rimborso spese di trasporto, viaggio e di soggiorno ex I.r. 12/2005 — art. 13 a favore di C.M. affetta da malattia rara, residente nell'ambito del Distretto Socio Sanitario n.14 — Totale importo liquidato € 1.309,61=.
6531 04-06-201805-06-2018D.S.S. N. 14 - Rimborso spese per la vaccinoterapia, a diversi assistiti affetti da allergopatie residenti nell'ambito del Distretto Socio Sanitario n.14 —Periodo 28/04/2018 — 25/05/2018 — Totale importo liquidato € 1.438,52=
6530 04-06-201805-06-2018STRETTO SOCIO SANITARIO N. 3 BITONTO — PALO DEL COLLE. INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO PER IL PERSONALE DELLA DIRIGENZA E PER IL PERSONALE DI COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER PRESTAZIONI ACCESSORI
6529 04-06-201805-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.757,20 a favore della ditta F.lli Chiarulli snc, a fronte di riparazioni su autovetture aziendali presso varie sedi ASL BA (CIG:vedi dettaglio interno) .
6528 04-06-201805-06-2018D.S.S.n.3 Bitonto-Palo del Colle. Liquidazione rimborso spese di viaggio al personale dipendente del Distretto per utilizzo del mezzo proprio mese di aprile 2018. Importo complessivo € 274,25=
6527 04-06-201805-06-2018Tribunale di Bari - Sez. Lav. - sent. nn. 6049/17, 6050/17, 6051/17 e 6052/17. Esecuzione spese di lite. Spesa complessiva pari a € 13.669,04.
6526 04-06-201805-06-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto-Palo Del Colle. Trasporto utenti dializzati.Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 1.618,83=in favore della Soc. Coop. Apulia Soccorso per delega da parte degli stessi a titolo di rimborso spese so
6525 04-06-201805-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 31.875,83 a favore della ditta Pellicani & Noviello snc, a fronte del servizio di manutenzione sugli impianti di climatizzazione come da contratto presso Monopoli e Conversano(CIG:04438271A0) - II semestre 2017.
6524 04-06-201806-06-2018Liquidazione fattura AMOPUGLIA ONLUS - CIG 682702928E €. 3.240,00. Lista di liquidazione n. 20461 del 30/05/2018.
6523 04-06-201805-06-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto-Palo Del Colle. Trasporto utenti dializzati.Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 16.767,94 =in favore della Coop.NO.di.SS per delega da parte degli stessi relativa al mese di Aprile 2018
6522 04-06-201805-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.124,00 a favore della ditta Siram s.p.a., a fronte di interventi su impianti presso il D.S.S. 12 di Conversano(CIG:Z6B1CA01C3).
6521 04-06-201806-06-2018Liquidazione fattura ditta CRIOSERVICE. OLT - €. 4.833,19= D.S.S. N. 10 CIG 7436418643. Lista di liquidazione n. 20637 del 30/05/2018.
6520 04-06-201805-06-2018DSS 3 Bitonto-Palo del Colle. Assegno di Cura pazienti non Autosufficienti gravissimi ex DGR n,1152 dfell'11/07/2017 e D.D. n.502 del 17/07/2017- Liquidazione ammessi beneficio ex DGR n.518 del 14/03/2018. Totale importo liquidato € 22.775,28=
6519 04-06-201805-06-2018DSS 3 Bitonto-Palo del Colle. Assegno di Cura pazienti non Autosufficienti gravissimi ex DGR n,1152 dfell'11/07/2017 e D.D. n.502 del 17/07/2017- Liquidazione ammessi beneficio ex DGR n.518 del 14/03/2018. Totale importo liquidato E 4.347,67= G. N. PAZI
6518 04-06-201806-06-2018D.S.S. N. 10 - Rendiconto spse sostenute nel mese di Maggio 2018 a mezzo Cassa Economale per un importo di . 184,90. Codice Economo n. 215.
6517 04-06-201805-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.622,32 a favore della ditta Siram s.p.a., a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Monopoli e il D.S.S. 12 di Conversano(CIG:come da dettaglio interno).
6516 04-06-201806-06-2018Liquidazione fattura TRE FIAMMELLE-SAN GIOVANNI DI DIO e PRO.GES. Per assistenza di supporto di un Operatore Socio Sanitario e un Infermiere in favore di pazienti in assistenza domiciliare € 12.984,91=. CIG 572917264B. Lista di liquidazione n. 20838 del
6515 04-06-201805-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 158,60 a favore della ditta Tecnoalluminio srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Monopoli (CIG:Z8A21DE676).
6514 04-06-201806-06-2018Liquidazione fattura ditta SAPIO LIFE. OLT - €. 1.351,68=D.S.S. N. 10 CIG 7436493428. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 20754 DEL 31/05/2018.
6513 04-06-201805-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.220,00 a favore della ditta Happy Service Soc Coop, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Monopoli (CIG:ZC7212BA35) .
6512 04-06-201805-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.856,00 a favore della ditta Stragapede Giacinto Ebanista, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Monopoli (CIG:ZC722F3CD1) .
6511 04-06-201805-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 793,00 a favore della ditta La Termoidraulica di Ficco Giovanni, a fronte di interventi su impianti presso il D.S.S. 12 di Conversano (CIG:Z8F2163125) .
6510 04-06-201805-06-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa V
6509 04-06-201805-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.379,00 a favore della ditta Edilservice di Attolico Alessandro, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Monopoli (CIG:come da dettaglio interno) .
6508 04-06-201805-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 610,00 a favore della ditta Elle Pubblicità snc, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso l'E.D.A. (CIG:Z6621ECFEA) .
6507 04-06-201805-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.880,00 a favore della ditta Edilservice di Attolico Alessandro, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Monopoli (CIG:Z4422C5B7E) .
6506 04-06-201805-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.586,00 a favore della ditta Edilservice di Attolico Alessandro, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Monopoli (CIG:come da dettaglio interno) .
6505 04-06-201805-06-2018Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione fatturato per attività residenziale svolta da Enti Ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista n. 20132 e 20140. Importo € 46.008,98
6504 04-06-201806-06-2018Liquidazione e favore dell'assistito P.G. appartenente al Distretto S.S. n. 10, ai sensi della Legge 25./96 e successive integrazioni. €. 422,60.
6503 04-06-201806-06-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex delibera n. 1415 del 22.07.2018, mese di Aprile, importo e. 997,84.
6502 04-06-201806-06-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex delibera n. 1415 del 22.07.2016, annulità 2018, mese di Aprile, importo €. 4.272,42.
6501 04-06-201806-06-2018Liquidazione e pagamento rimborso spese di viaggio agli utenti emodializzati - Distretto Socio Sanitario n. 10 - che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Mese di Aprile 2018. €. 4.242,84.
6500 04-06-201806-06-2018Liquidazione e pagamento rimborso spese sanitarie sostenute per sedute emodialitiche dal Sig. S.M. appartenente al Distretto Socio Sanitario n. 10. €. 1.120,00.
6499 01-06-201804-06-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa Via
6498 01-06-201804-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 10.736,00 iva inclusa a favore della ditta AM - NEXT S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della S
6497 01-06-201804-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.784,86 iva compresa a favore della ditta OLYMPUS ITALIA S.R.L., per interventi tecnici di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA
6496 01-06-201804-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.830,00 a favore della ditta Costruzione Bioedili srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso l'E.D.A. (CIG:Z5A2344FF9) .
6495 01-06-201804-06-2018D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Determina Dirigenziale n. 5159 del 03/05/2018 "Rendiconto delle spese di cassa economale APRILE 2018" - Rettifica.
6494 01-06-201804-06-20181)G.d.P. di Caserta - Re Credit Factoring s.p.a. c/ASL BA - Decreto Ingiuntivo n. 1894.16 - Rimborso tassa registrazione e spese. Spesa € 356,06 2) G.d.P. di Caserta - Re Credit Factoring s.p.a. c/ASL BA - Decreto Ingiuntivo n. 1894.16 - Liquidazione s
6493 01-06-201804-06-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa Vi
6492 01-06-201804-06-2018Liquidazione spesa di € 3.050,00 (CIG:Z4A233ABD8) a favore della ditta C.O.S.M. s.r.l., per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
6491 01-06-201804-06-2018Tribunale di Bari - Sez. Lav. - ricorso promosso da C.M. nei confronti della ASL BA, R.G. n. 7868/11. Esecuzione sent. n. 4585/16. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 4.377,36.
6490 01-06-201804-06-2018Giudice di Pace di Bari - Decreto Ingiuntivo n. 1689/2018 promosso da Sol Levante S.R.L. (R.G. n. 2960/2018). Liquidazione spese e competenze legali in favore dell'avv. G. Sabato, distrattario.
6489 01-06-201804-06-2018Giudice di Pace di Putignano, giudizio R.G. n. 169/2015 promosso da B.B. c/ASL BA + Comune di Castellana Grotte. Esecuzione per quota parte della sentenza n. 119/2017.
6488 01-06-201804-06-2018Liquidazione fatture ditta Ambiente e Tecnologie SRL per attività smaltimento rifiuti presso il DDP Bari Nord - Febbraio/Marzo 2018 (CIG 41413573E8) - lista di liquidazione n. 20671 del 30/05/2018 importo di € 131,14
6487 01-06-201804-06-2018Dip Dipendenze Patologiche. LIquidazione fatture Istituto di Vigilanza G4 SPA per la sede di Bari periodo febbraio 2018 e la sede di Rutigliano periodo febbraio/aprile 2018. Lista n. 20441 e n. 20651 importo di € 5.185,49 = CIG 51337253E3
6486 01-06-201804-06-2018Dip. Dipendenze Patologiche. Liquidazione fatture in favore della ditta Kyocera Document Solution Italia SPA per canone di noleggio di fotocopiatori presso il DDP. Lista di liquidazione n. 20662 del 30/05/2018 importo di € 271,22
6485 01-06-201804-06-2018P.O. Di Venere - Liquidazione fattura ditta ERBE ITALIA s.r.l. lista di liquidazione n. 20156 del 29.05.2018 per €. 42.511,45 - cig Z9C1D808B3.
6484 01-06-201804-06-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 20642 del 30.05.2018 ditta ANTINIA s.r.l. (Cig come da allegata lista) per la fornitura del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti tossici per €. 20.043,98.
6483 01-06-201804-06-2018P.O. Di Venere - Liquidazione a favore dell'Azienda Ospedaliera Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma per prestazioni sanitarie rese a degenti, come da lista di liquidazione n. 20777 del 31.05.2018.
6482 01-06-201804-06-2018P.O. Di Venere - Dip.te matric. 4819017 a tempo indeterminato P.O. Di Venere - Riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili di cui all'art. 33 Legge 104/92 ess.mm.ii..
6481 01-06-201804-06-2018P.O. Di Venere - Fornitura di Anse elettrodi per elettrochirurgia ginecologica occorrenti alla U.O.C. di Ostericia e Ginecologia del P.O. Di Venere - Cig Z8A2296DAC.
6480 01-06-201804-06-2018P.O. Fallacara - Dip.te L.O. a tempo indeterminato P.O. Fallacara. Riconoscimento benefici fruizione permessi mensili di cui all'art. 33 L.104/92 e ss.mm.ii..
6479 01-06-201804-06-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 20918 del 31/05/2018 in favore della Fondazione Banca degli Occhi del Veneto - ONLUS - Mestre (Cig Z361F0140B).
6478 31-05-201801-06-2018Liquidazione fatture a favore della Ditta ITALFARMACO S.P.A. - Viale Fulvio Testi n. 330- Milano - lista di liquidazione n. 19206 del 21/05/2018 per un totale di Euro 1.804,00 (Milleottocentoquattro/00) - sopravvenienze passivi -
6477 31-05-201801-06-2018Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57) " Arge" di Bitonto Ente gestore Zip.h Cooperativa Sociale a R.L. Liquidazione per l'attività di assistenza Residenziale a " disabili gravi senza genitori competenti " nei m
6476 31-05-201801-06-2018Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) - " Casa di accoglienza per portatori di handicap grave privi di assistenza familiare "- di Tricase (LE) ente gestore - Soc.Cooperativa Sociale C.I.S.S. - Tricase - ( LE ). Liquidazione
6475 31-05-201801-06-2018Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57) "SOLIDARIETA" di Corato. Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a "disabili gravi senza genitori competenti " nel mese di Aprile 2018 di € 6.489,00 ( Se
6474 31-05-201801-06-2018AREA GESTIONE PATRIMONIO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 E DELL' ART.58 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI VARI OCCORRENTI ALLA UOS NPIA COLLI DI BARI - SMART CIG - ZE1235C79A
6473 31-05-201801-06-2018Giudice di Pace di Torino - D.I. n. 7835/16 , esecutivo, promosso da Officina Ortopedica Zumaglini s.r.l. c/ ASL BA - pagamento delle spese liquidate in favore del legale distrattario della ricorrente.
6472 31-05-201831-05-2018D.S.S. N. 14 - Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n.1152 dell'11/07/2017 e A.D.n. 502 del 17/07/2017. - Liquidazione a favore degli eredi di C.A. assistita deceduta ammessa al beneficio ex Deliberazioni D.G. ASL BA n. 7
6471 31-05-201831-05-2018D.S.S. N. 14 — Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n.1152 dell'11/07/2017 e A.D.n. 502 del 17/07/2017. - Liquidazione ammessi al beneficio ex Deliberazione del Commissario Straordinario ASL BA n. 948 del 16/05/2018. Tota
6470 31-05-201801-06-2018COORDINAMENTO 118 - Liquidazione fattura in favore della ditta Kyocera Documents Solution spa per noleggio fotocopiatrici - periodo Febbraio 2018 / Maggio 2018 - Lista n. 20751 - €. 134,14 - CIG 59505705B4
6469 31-05-201801-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ERREBIAN COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 20085 DEL 28/05/2018
6468 31-05-201801-06-2018COORDINAMENTO 118 - Acquisto set di aghi e cerotti stabilizzatori per aghi per "Sistema di Infusione Intraossea" dalla ditta Teleflex Medical srl , per le necessità del Servizio Emergenza Sanitaria "118 - PPIT" della ASL BA. CIG Z3A23CF9FE
6467 31-05-201801-06-2018LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SANCILIO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 20070 DEL 28/05/2018
6466 31-05-201801-06-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 19.520,00 a favore della ditta Happy Service Soc Coop, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Monopoli (CIG:vedi dettaglio interno) .
6465 31-05-201801-06-2018COORDINAMENTO 118 - Richiesta di preventivo per l'affidamento della fornitura di supporti informatici: n.20 PENNINI CAPACITIVI PER PANASONIC TOUGHPAD FZ-G1 mod.FZ-VNPG11U n.20 PENNINI CAPACITIVI PER PANASONIC TOUGHPAD FZ-G1 mod.FZ-VNPG12U per le ne
6464 31-05-201801-06-2018Liquidazione spesa di € 610,00 (CIG:Z9422CAAE7) a favore della ditta EURO KLIMA s.r.l., per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili di propria competenza.
6463 31-05-201801-06-2018COORDINAMENTO 118 - Richiesta di preventivo per l'affidamento della fornitura di n. 50 PINZE MAGILL ADULTO - n. 50 PINZE MAGILL PEDIATRICO - n. 40 MANDRINI PER INTUBAZIONE per le necessità del Servizio Emergenza Sanitaria "118 - PPIT" della ASL BA.
6462 31-05-201801-06-2018Liquidazione spesa di € 6.100,00 (CIG:Z92233A9AE) a favore della ditta C.O.S.M. s.r.l., per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
6461 31-05-201801-06-2018AREA GESTIONE PATRIMONIO - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' CONVERGE SPA PER FORNITURA DI TONER COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N 19686 DEL 24/05/2018
6460 31-05-201801-06-2018Lavori di pitturazione degli ambienti da destinarsi ai nuovi ambulatori SISP di via Volpe - Bari.- Aggiudicazione dei lavori in favore della ditta AR.PE Tecnology s.r.l. a seguito dell'espletamento di procedura negoziata gestita interamente con sistemi t
6459 31-05-201801-06-2018Servizio di Telefonia Fissa Aziendale. Adesione Convenzione CONSIP denominata "Telefonia Fissa e Connettività IP". Liquidazione Fatture Ditta Telecom Italia S.p.A.— Aprile 2018. (CIG: 54070338C7)
6458 31-05-201801-06-2018Attruibuzione incarichi PROVVISORI nell'ambito del Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale "118" a decorrere dal01/06/2018.
6457 31-05-201801-06-2018Contratto Esecutivo OPA per la fornitura dei servizi nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC). Liquidazione fatture Ditta Olivetti S.p.A.— Aprile 2018. (CIG: 296923523C)
6456 31-05-201801-06-2018Aggiudicazione definitiva gara per il rilancio competitivo a seguito di Accordo Quadrostipulato dalla Regione Puglia per la fornitura dei servizi di connettività e sicurezza per la Community Network RUPAR Puglia. Liquidazione fatture relativa al Canone p
6455 31-05-201801-06-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia - Liquidazione fatture dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari per prestazioni sanitarie rese ai nostri assistiti. Lista di liquidazione n. 19917 del 25/05/2018 — Importo complessivo €. 4
6454 31-05-201831-05-2018DSS BARI ASSEGNO DI CURA PER PAZIENTI NON AUTOSUFFICIENTI GRAVISSIMI EX D.G.R. N. 1152 DELL'11/07/2017 E D.D. N. 502 DEL 17/07/2017- LIQUIDAZIONE AMMESSI AL BENEFICIO EX D.C.S. N. 948 DEL 16/05/2018. TOTALE IMPORTO LIQUIDATO €82.606,87
6453 31-05-201801-06-2018D.S.S.11-Liquidazione e pagamento "Rimborso spese di viaggio assistiti nefropatici" Periodo Aprile 2018. € 23.391,47
6452 31-05-201801-06-2018A.G.T.:Liquidazione fattura ditta MEDICASL SHOP srls - Lista di liquidazione n. 19354 del 22/05/2018 per un importo di € 3.935,16 a fronte di interventi straordinari di riparazione apparecchiature elettromedicali. CIG: vedasi in appresso.
6451 31-05-201801-06-2018PAF 2018 - Corso di Formazione ECM "La Bellezza della cura- stage di pratiche ludiche e riflessive per la formazione estetica e relazionale". Bari, 22 maggio 2018. Liquidazione ai docenti dr.ssa Silvana Kuhtz e Maestro Andrea Gargiulo delle somme spettan
6450 30-05-201801-06-2018Dss9 Liquidazione fatture Protesica Ditta Amplifon Spa. Lista numero 20567 del 30.05.2018
6449 30-05-201831-05-2018Progetto Comunità Europea "European Multicentre Tics Children Studies". Rimborso Spese in favore del Dott. Cesare PORCELLI €.612,33=.
6448 30-05-201831-05-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Permanenza in servizio, oltre i limiti di età del Dirigente Medico Dott.ssa V. M. P. (matricola n.5013387), ai sensi dell'art.15-nonies, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e successive modificazioni e int
6447 30-05-201831-05-2018Area Gestione Risorse Umane. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici per l'attività svolta presso i P.P.I.T. dell'ASL BA per il periodo mese di MARZO/APRILE 2018. Costo complessivo €.12.837,89=.
6446 30-05-201831-05-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig. S. N. - nato il 27.07.1959 - matricola 4070530 - cat.C fascia 5 - Assistente Amministrativo - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il DSS. 10. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dal 01.08.20
6445 30-05-201831-05-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra D.T. B. - nata il 20.06.1958 - matricola 4811007 - cat.D fascia 6 - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il P.O. DI VENERE. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dal 01.08.2018 e collocamento
6444 30-05-201831-05-2018AREA GESTIONE PATRIMONIO - PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE PIATTAFORMA EMPULIA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, DEL D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI N 17 DEFIBRILLATORI PER LE SEDI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE DEI DSS 7,11,12,13,14. NOMINA COMMISSIONE GIUDIC
6443 30-05-201831-05-2018Sig.ra S. G. F. (M.3048422) C.P.S. - Fisioterapista a Tempo Indeterminato del D.S.S.N.3 di questa ASL. Aspettativa senza assegni per motivi familiari ez art.12 - co.1 del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001.
6442 30-05-201831-05-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario."San Pio" Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art.58 del Reg. Reg. n. 4/2007, di Adelfia, Ente gestore " S.A.A.P. S.r.L."; Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili ex a
6441 30-05-201831-05-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario."New Apelusion" Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art.58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Bari, Ente gestore " New Apelusion S.r.L."; Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabil
6440 30-05-201831-05-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. " NEW APELUSION " Residenza Protetta di Bari (Torre a Mare ), Ente gestore "New Apelusion S.r.L. ". Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per i mesi di marzo
6439 30-05-201831-05-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. " HOTEL SAN FRANCISCO " Triggiano, Ente Gestore "Hotel San Francisco Triggiano S.r.L.". Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti nei mesi da Gennaio a Dicembre 2017 e
6438 30-05-201831-05-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "Madonna del Buon Cammino" Residenza Protetta s.r.l. di Altamura . Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per i mesi da gennaio, febbraio e marzo 2018. LISTA
6437 30-05-201831-05-2018Sig.ra S.C. (M.5012386) - C.P.S. Infermiera - a Tempo Indeterminato di questa ASL. Trasformazione del rapporto di lavoro da Tempo Pieno a Part Time Orizzontale.
6436 30-05-201831-05-2018Sig.ra G.D. (m.4043360) - a Tempo Indeterminato di questa ASL. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 - comma 5 - del D.Lgs.26/03/2001 n.151, modificato e sostituito dall'art.4 del D.Lgs.18/07/2011 n.119,
6435 30-05-201831-05-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. TERLIZZI. DIPENDENTE SIG.RA L.W. MATRICOLA N. 2701835. AUTORIZZAZIONE AI PERMESSI PER ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PREVISTI DAL COMMA 3, ART. 3, LEGGE 104/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.
6434 30-05-201831-05-2018Sig.ra R.B. (m.4043069) - a Tempo Indeterminato di questa ASL. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 - comma 5 - del D.Lgs.26/03/2001 n.151, modificato e sostituito dall'art.4 del D.Lgs.18/07/2011 n.119,
6433 30-05-201801-06-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O SAN PAOLO - ACQUISTO N. M11FIALE DEL FARMACO MEGALOTECT 50ML/5.000U.I PER LA CURA DEL PAZIENTE M.I SPESA € 10.494,82 CIG ZE4239EF3D
6432 30-05-201831-05-2018AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO CORATO: LIQUIDAZIONE FATTURE AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI, COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.19428/2018, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI € 1.349,28.
6431 30-05-201831-05-2018AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO CORATO: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA G4 VIGILANZA S.P.A., COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.19420/2018, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI € 7.664,04.
6430 30-05-201831-05-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni dal 21 maggio 2018 del Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere - Categoria "D", Sig.ra D. G. V. (matricola n.5001342).
6429 30-05-201831-05-2018AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO CORATO: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA REVI SRL, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.19092/2018, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI € 7.182,58.
6428 30-05-201831-05-2018AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO CORATO: LIQUIDAZIONE CANONI DI NOLEGGIO DI SISTEMI ANALITICI DI DIAGNOSTICA DI LABORATORIO IN SERVICE, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 18843/2018 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI €. 4.879,99.
6427 30-05-201831-05-2018AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO CORATO: LIQUIDAZIONE CANONI DI NOLEGGIO DI SISTEMI ANALITICI DI DIAGNOSTICA DI LABORATORIO IN SERVICE, COME DA LISTE DI LIQUIDAZIONE N. 18846/2018 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI €.813,32.
6426 30-05-201831-05-2018AREA BARI NORD - P.O. MOLFETTA : LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA D.F.B. COME DA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 18392 DEL 16/05/2018 DI €URO 473,36 C.I.G.:Z2C2325761.
6425 30-05-201801-06-2018DSS9 Assegno di cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex DGR n. 1152 del 11.07.2017 e D.D.n. 502 del 17.07.2017. _ Prima liquidazione nuovi ammessi al beneficio ex Delibera n. 948/CS del 16.05.2018. Totale importo Liquidazione 19.183,32.
6424 30-05-201831-05-2018CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42-COMMA 5 - DEL D. LGS DEL 26/03/01 N. 151, DIPENDENTE SIG. P.N. MATR. 3010244
6423 30-05-201831-05-2018OSPEDALE DELLA MURGIA DIPENDENTE SIG.RA N.M. MATR. 3010240. AUTORIZZAZIONE AI PERMESSI PER ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PREVISTI DAL COMMA 3 ART. 3 LEGGE 104/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.
6422 30-05-201801-06-2018Dss9 Retettifica determinazione n. 6101 del 23.05.2018.
6421 30-05-201831-05-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Riconoscimento Assegno per Nucleo Familiare dipendente N. G. - matricola n.4041590 - per il periodo dal 01/07/2016 al 30/06/2017. Importo €. 573,00.
6420 30-05-201831-05-2018P.O. Di Venere Liquidazione fatture Lista n. 20344 del 29/05/2018. farmacia MOREA. € 1.150,69=.
6419 30-05-201831-05-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Riconoscimento Assegno per Nucleo Familiare dipendente L. G. - matricola n.5002935 - per il periodo dal 01/07/2015 al 30/06/2016; dal 01/07/2016 al 30/06/2017. Importo €. 1.561,44.
6418 30-05-201831-05-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 20153 del 29/05/2018 in favore della ditta EXPERTIMED s.r.l. per canone di noleggio plasma check system (rilevazione della temperatura) per il SIMT del P.O. Di Venere per € 394,01= - Cig 65133591E2
6417 30-05-201831-05-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 20168 del 29/05/2018 in favore della ditta DIATEK s.r.l. per canoni di noleggio TP 5000 Autoloader per la U.O. di Citopatologia per € 4.838,73= - Cig 6420015BF7.
6416 30-05-201831-05-2018REVOCA benefici previsti della'art.33 Legge 104/92 - Dipendente matr. 4920845 - Dirigente Medico a Tempo Indeterminato S.O. Di Venere.
6415 30-05-201831-05-2018P.O. Bari Sud: Liquidazione prestazioni accessorie rese dal personale in servizio presso gli Ospedali Di Venere e Fallacara nei mesi di FEBBRAIO e MARZO 2018.
6414 30-05-201831-05-2018P.O. Bari Sud - Presa d'atto lista di liquidazione n. 20322 del 29/05/2018, in favore della ditta SERVIZI OSPEDALIERI S.p.A. (Cig come da allegate liste) per la fornitura del servizio di lavanderia per € 157.214,71=.
6413 30-05-201831-05-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 19347 del 22/05/2018 in favore della ditta HAEMONETICS ITALIA s.r.l. per canone noleggio sistema modulare per aferesi multicomponenti con databox del Servizio Immunotrasfusionale del Presidio Ospedal
6412 30-05-201831-05-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra L. N. - matricola 2500990 - dipendente di questa Azienda in qualità di C.P.S. - Fisioterapista - con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato - in servizio presso il D.S.S. n.1 di Molfetta. Risoluzione del rapp
6411 30-05-201831-05-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra S. N. - matricola 2500298 - dipendente di questa Azienda - in qualità di Assistente Amministrativo. Persa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dal 01/11/2018 e contestuale collocamento in quiescenza. Riconosc
6410 30-05-201831-05-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario.; "DON GIOVANNI SILVESTRI" Residenza Protetta. Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti nei mesi da Luglio 2017 a Dicembre 2017 per € 27.344,00=. (€ Ventisettemil
6409 30-05-201831-05-2018Avv. Fabio Candalice - Liquidazione competenze legali per patrocinio dipendenti in giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento dell'indennità di mensa (€ 7.422,48).
6408 30-05-201831-05-2018Atto di diffida notificato da L. P. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 250,00).
6407 30-05-201801-06-2018Dss9, Liquidazione fatture Ditte diverse fornitrice di ossigeno liquido terapeutico domiciliare per l'importo di euro 5.253,45.
6406 30-05-201801-06-2018DSS9, Liquidazione rimborso spese trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodia che utilizzano autovettura ad uso privato ex Delib. 1415 del 22.07.2016, "Coop. Nodiss" per il mese di Aprile 2018 per l'importo complessivo di euro 4.511,02
6405 30-05-201801-06-2018DSS9, Liquidazione rimborso spese trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodia che utilizzano autovettura ad uso privato ex Delib. 1415 del 22.07.2016., Mesi di Marzo/Aprile 2018 per l'importo complessivo di euro 6.706,18
6404 29-05-201801-06-2018DSS 11 - LIQUIDAZIONE FATTURE ELENCATE NELLA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19319 DEL 22/05/2018 A FAVORE DELLA DITTA ORTHOSANITY SRL - PER FORNITURE EFFETTUATE DAL SETTORE ASSISTENZA PROTESICA PER € 647,40=
6403 29-05-201831-05-2018P.O. Triggiano. Presa d'atto lista di liquidazione n. 18771 del 17/05/2018, in favore della ditta F.LLI BERNARD srl (cod. Cig: 6540229FB1 - 74518472AE), per il servizio di lavanderia, per l'importo complessivo di € 69.772,83=.
6402 29-05-201831-05-2018P.O. Triggiano. Presa d'atto lista di liquidazione n. 19532 del 23/05/2018, in favore della ditta ANTINIA srl (cod. Cig: 41413573E8), per il servizio di Raccolta e smaltimento rifiuti tossici del mese di marzo 2018, per l'importo di € 3.078,41=.
6401 29-05-201831-05-2018P.O. Triggiano. Presa d'atto lista di liquidazione n. 19508 del 23/05/2018, in favore della ditta SHARP Electronics Italia s.p.a. (cod. Cig: 51551704DC), per il servizio di Noleggio Centri Contabili, per l'importo di € 453,64=.
6400 29-05-201831-05-2018Dip. F.O. a Tempo Indeterminato - S.O. "Di Venere" Congedo Parentale per gravi motivi ex art. 42 - comma 5 D. Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. 18/07/2011 n. 119.
6399 29-05-201831-05-2018Dip. B.A.M. - Dirigente Medico a Tempo Indeterminato - S.O. "Di Venere" Congedo Parentale per gravi motivi ex art. 42 - comma 5 D. Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. 18/07/2011 n. 119.
6398 29-05-201831-05-2018P.O. Bari Sud - Rimborso a favore della sig.ra L.A. per mancato prelievo cordone ombelicale.
6397 29-05-201831-05-2018P.O. Bari Sud. - Rimborso spese carburante - dipendenti C.P. Matricola 4043480 e T.R. Matricola 4043473.
6396 29-05-201830-05-2018DSS1 MOLFETTA- GIOVINAZZO. ASSEGNO DI CURA PER PAZIENTI NON AUTOSUFFICENTI GRAVISSIMI EX D.G.R. N. 1152 DELL'11/07/2017 E D.D. N. 502 DEL 17/07/2017. - LIQUIDAZIONE AMMESSI AL BENEFICIO D.D.G. N. 948 DEL 16/05/2018. TOTALE IMPORTO LIQUIDATO €. 121.343,
6395 29-05-201830-05-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n. 1152 dell'il/ 07/ 2017 e D.D. n. 502 del 17/ 07/ 2017. - Liquidazione eredi per decesso di assistiti ammessi al beneficio ex D.D.G. n. 518/ 18- 7
6394 29-05-201830-05-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n. 1152 dell'il/ 07/ 2017 e D.D. n. 502 del 17/ 07/ 2017. - Liquidazione ammessi al beneficio ex D.D.G. n. 948 del 16/ 05/ 2018 Totale importo liqui
6393 29-05-201801-06-2018Liquidazione fattura ditta MEDICAIR SUD. OLT - €. 193,44=D.S.S. N. 10 CIG 743645659F. Lista di liquidazione n. 20207 del 29/05/2018.
6392 29-05-201830-05-2018Liquidazione delle competenze di € 1.708,00 alla ditta TEMA SISTEMI s.p.a., a fronte dei lavori di ripristino funzionalità dei gruppi di pressurizzazione antincendio in esrcizio presso le Centrali idriche dell'ex P.O "Monte dei Poveri" di via S. Francesc
6391 29-05-201830-05-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Generale del Dr. ZAZA COSIMO a decorrere dal 01/08/2018.
6390 29-05-201830-05-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Generale del Dr. TRIGGIANI MICHELE a decorrere dal 31.07.2018.
6389 29-05-201830-05-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Cessazione dal rapporto convenzionale di Continuità Assistenziale della Dr.ssa COVIELLO CATERINA TIZIANA a decorrere dal 01.11.2018.
6388 29-05-201830-05-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Attribuzione incarico PROVVISORIO nel Servizio di Continuità Assistenziale a decorrere dall'1/6/2018. Dr.ssa PANSINI ELISABETTA.
6387 29-05-201830-05-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dr. V. O. - matr.4070480 - Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - in servizio presso il DSS n.11 di Mola di Bari. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni.
6386 29-05-201830-05-2018Liquidazione spesa di € 488,00 a favore della ditta Gielle s.r.l., a fronte dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti e dispositivi antincendio in esercizio presso i servizi territoriali di Casamassima (BA) e Gioia del Colle (BA) - D.S.S. n
6385 29-05-201830-05-2018Liquidazione della spesa di € 732,00 a favore della ditta Mangialardi Rocco C. snc, a fronte dei lavori di manutenzione e ripristino dei servizi igienico-sanitari presso la stanza degenza n. 7 dell'U.O. Psichiatria - P.O. "F. Fallacara" in Triggiano BA.
6384 29-05-201830-05-2018D.S.S. N.3 BITONTO/PALO DEL COLLE - CASSA ECONOMALE 206 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI APRILE 2018.
6383 29-05-201830-05-2018DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta G4 VIGILANZA S.P.A. della somma di €. 10.474,19 per il servizio di vigilanza reso presso l'ex Presidio Ospedaliero di Santeramo nel mese di APRILE 2018. Lista di liquidazione n.19595 del 24.05.2018 - CIG
6382 29-05-201830-05-2018DSS4 Altamura: Liquidazione in favore dell'Istituto di Vigilanza NUOVA ALTILIA s.r.l. della somma di €. 24.890,64 per il servizio di vigilanza reso presso gli ex Presidi Ospedalieri di Altamura e Gravina, nel mese di APRILE 2018. Lista di liquidazione n
6381 29-05-201830-05-2018D.S.S.4 Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di €. 6.561,99= a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di APRILE 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato per
6380 29-05-201830-05-2018Dss Uno — Contributo ai cittadini pugliesi che si avvalgono del metodo ABA. Liquidazione contributo per il minore D.A.
6379 29-05-201830-05-2018Liquidazione fatture di ditte diverse per l'Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale 2018 e precedenti — Bitonto — come da lista di liquidazione n. 19144 del 21/05/2018 per un importo complessivo di euro 2.348,99=.
6378 29-05-201830-05-2018AREA BARI NORD — Presidio Ospedaliero Umberto 1°- Corato — Fornitore BRISTOL MYERS SQUIBB srl—Presa d'atto Lista Liquidazione n. 48119 del 13/12/2017 di € 4.022,71.-
6377 29-05-201830-05-2018"Area Bari nord - P. O. Corato: Liquidazione fattura ditta Ahsi spa come da lista di preliquidazione n. 17861/2018, per l'importo complessivo di € 1.615,28
6376 29-05-201830-05-2018P.O.CORATO - Sig.ra N.I.L matricola n. 2503274. Concessione congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 co. 5 del D.Lgs. 26/03/2001 n.151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011 n.119. Periodo 5/04/2018 — 12/04/2018 per gg. 8.
6375 29-05-201830-05-2018Liquidazione indennità accessorie per prestazioni effettuate nel mese di Marzo 2018 presso gli Ospedali di Corato-Terlizzi-Molfetta.
6374 29-05-201830-05-2018Area Bari Nord - Presidio Ospedaliero Corato: Liquidazione fatture ditta Pan Eco srl, come da lista di liquidazione n. 18825/2018, per un totale complessivo di €1.025,87.
6373 29-05-201830-05-2018"Area Bari Nord"-P.O. Corato: Liquidazione Fatture ditta Ladisa s.p.a. come da lista di liquidazione n.18710/2018 per un totale complessivo di € 78.694,70
6372 29-05-201830-05-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. Terlizzi Dipendente Sig.ra V.R.M. matricola n. 2701922. Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3, art. 3, Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
6371 29-05-201830-05-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura a favore della ditta PAN ECO srl di Bari come da lista di liquidazione n. 18233 del 15/05/2018 per l'importo di € 576,47. CIG 6647302723.
6370 29-05-201830-05-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia. Liquidazione fattura Roche Diagnostic spa - Lista di liquidazione n. 17850 del 14/05/2018 €.4.879,99=. IVA inclusa. CIG: ZA8101D556
6369 29-05-201830-05-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia - Liquidazione fatture dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari per prestazioni sanitarie rese ai nostri assistiti. Lista di liquidazione n. 18499 del 16/05/2018 — Importo complessivo €. 2.
6368 29-05-201830-05-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia —Presa d'atto della fornitura e impianto in urgenza Sistema Stimulan Rapid Cure per l'UOC di Ortopedia di Presidio — Società MBA Italia srl -
6367 29-05-201830-05-2018DISTRETTO N° 14 — liquidazione fattura da lista N° 19379 del 22.05.2018 in favore della Ditta SANCILIO di Sancilio Francesco per la fornitura di mobili e arredi d'ufficio per il P.T.A. di Noci..
6366 29-05-201830-05-2018DISTRETTO N° 14 — Rendicontazione acquisizione beni e servizi in economia di importo inferiore alla soglia comunitaria — maggio 2018.
6365 29-05-201830-05-2018Liquidazione delle competenze di € 1.464,00 alla ditta TEMA SISTEMI s.p.a., a fronte dei lavori di ripristino di varie porte REI antincendio presso i servizi sanitari del Padiglione Nord - P.O. "F. Fallacara" in Triggiano BA.
6364 29-05-201830-05-2018D. S. S. N. 5. Liquidazione fattura, per un importo di €. 2.417,76#, alla Società DIAVERUM Italia S.r.l. per trasporto utenti in trattamento dialitico. Lista di liquidazione n. 19314 del 22/05/2018
6363 29-05-201830-05-2018DSS.5-LIQUIDAZIONE MARZO/2018 DITTA PUGLIA LIFE SRL. DI BARI PER OLT EROGATO IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL DSS.5,COME DA LISTA N.19305 DEL 22/05/2018 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI €.21.498,46=(al lordo della nc.richiesta p
6362 29-05-201830-05-2018DSS.5-LIQUIDAZIONE FEBBRAIO/2018 DITTA MEDIGAS ITALIA SRL. DI ASSAGO(MI) PER OLT EROGATO IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL DSS.5,COME DA LISTA N.19302 DEL 22/05/2018 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI €.1.799,82=iva inclusa.
6361 29-05-201830-05-2018DSS.5-LIQUIDAZ.MARZO/2018 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTAR. "AMOPUGLIA ONLUS" DI BARI PER ASSIST.DOMICIL. ONCOL.EROGATA IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESID.NELL'AMBITO TERRIT.DEL DSS.5,COME DA LISTA EUSIS N.17087 DEL 09/05/2018 PER UN IMPORTO COMPL
6360 29-05-201830-05-2018DSS.5 Liquidazione fatture della ditta S.I.C.O. SPA DI MILANO per fornitura ad assistiti residenti a ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista di liquidazione n.18964 del 18.05.2018 per € 85,28 CIG Z270D7935F
6359 29-05-201830-05-2018DSS.5 Liquidazione fatture della ditta PUGLIA LIFE per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista di liquidazione n.18950 del 18.05.2018 per € 130,00 CIG 3223650023
6358 29-05-201830-05-2018DSS.5 Liquidazione fatture della ditta MEDICAIR SUD per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista di liquidazione n. 18819 del 17.05.2018 per €14.945,67# CIG 7199483152
6357 29-05-201830-05-2018D.S.S. N. 4 ALTAMURA: RENDICONTO DELLE SPESE DI CASSA ECONOMALE PERIODO 01/04/2018 - 30/04/2018.
6356 29-05-201830-05-2018Liquidazione fatture a favore della Ditta Pfizer Italia S.r.l.= specialità Sutent 30 cpr 50mg lista di liquidazione n. 19164 del 21/05/2018 per un totale di Euro 5.779,40 (Cinquemilasettecentosettantanove/40) sopravvenienze passive
6355 29-05-201830-05-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 3 BITONTO - PALO DEL COLLE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DIAVERUM AUTORIZZATA AL TRASPORTO EMODIALIZZATI . IMPORTO TOTALE € 533,52= CIG 57802014C2 MESE DI MARZO 2018- LISTA N. 19518 DEL 23/05/2018
6354 29-05-201830-05-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto-Palo Del Colle. Rimborso spese di trasporto per delega di pazienti affetti da nefropatie croniche, in trattamento emodialitico, residente nell'ambito del Distretto n. 3 in favore dell'Associazione di Volontariato Pu
6353 29-05-201830-05-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 3 BITONTO - PALO DEL COLLE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NEW DIAL AUTORIZZATA AL TRASPORTO EMODIALIZZATI . IMPORTO TOTALE € 1.010,88= CIG 57800622CE- MESE DI APRILE 2018
6352 29-05-201830-05-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto-Palo bel Colle. Rimborso spese di trasporto a diversi assistiti affetti da nefropatie croniche, in trattamento emodialitico,residenti nell'ambito del Distretto n. 3 per i mesi di Marzo- Aprile Totale importo liquida
6351 29-05-201830-05-2018Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata ASL BA - Per EURO 13.720.912,47 - SALDO APRILE 2018 - ACCONTO MAGGIO 2018
6350 29-05-201830-05-2018Liquidazione spesa di € 2.440,00 (CIG:ZE1229F7D6) a favore della ditta TECNOSYSTEM DI R.M., per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
6349 29-05-201830-05-2018Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata per EURO 5.463,42* Cassa Marittima - APRILE 2018.
6348 29-05-201830-05-2018Liquidazione spesa di € 1.903,20 (CIG:vedi dettaglio interno) a favore della ditta Pellicani & Noviello, per lavori inerenti interventi di manutenzione ordinaria extracontrattuale sugli impianti in esercizio nelle strutture di competenza dell'U.T.P. di P
6347 29-05-201830-05-2018DSS N. 13 - Liquidazione fatture in favore della ditta Medigas Italia srl (CIG 71994359B3) per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica — ventilazione - ad assistiti aventi diritto, periodo gennaio-febbraio 2018, lista di preliquidazione n. 17
6346 29-05-201830-05-2018DSS N. 13 - Liquidazione fatture in favore di ditte varie (CIG 7199498DAF, 7199505379, 7199483152, X1D124533B, 7199479E01) per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica — ventilazione - ad assistiti aventi diritto, mese di gennaio 2018, lista d
6345 29-05-201830-05-2018DSS N. 13 - Liquidazione fatture in favore della Ditta Serenity spa (CIG 457070376E) per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica ad assistiti aventi diritto, lista di preliquidazione n.17269 del 09/05/2018 per un importo di € 67.301,23=.
6344 29-05-201830-05-2018DSS N. 13 - Liquidazione fatture di ditte varie, mesi di febbraio-marzo 2018, per la fornitura di alimenti senza glutine a soggetti celiaci, come da lista di preliquidazione n. 17894 del 14/05/2018 per un importo complessivo di € 11.789,02.
6343 29-05-201830-05-2018DSS N. 13 - Affidamento diretto alla ditta BioForniture srl per la fornitura di "Kit per Emoqasanalizzatore portatile OptiMedical" Mod. OPTI CCA s/n OP3-7734 per l'ambulatorio di Pneumoloqia del Poliambulatorio di Gioia del Colle - CIG ZC923A0B42
6342 29-05-201830-05-2018DSS N. 13: RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA DITTA "IL SENTIERO DI MASTROPASQUA"-IMPORTO € 8.333,64-PERIODO APRILE 2018.
6341 29-05-201830-05-2018DSS N. 13-RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE SANTA MARIA ONLUS - IMPORTO C 3.124,71= PERIODO MARZO-APRILE 2018.
6340 29-05-201830-05-2018Liquidazione spesa di € 597,80 (CIG:vedi lista di liquidazione) a favore della ditta IMPIANTI SERVIZI MEDICINALI s.r.l., per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di P
6339 29-05-201830-05-2018DSS N. 13- RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA COOPERATIVA SOCIALE APULIA SOCCORSO IMPORTO € 7.208,69= PERIODO APRILE 2018.
6338 29-05-201830-05-2018DSS N. 13: RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA PUBBLICA ASSISTENZA GIOIA SOCCORSO -IMPORTO € 2.599,20 =PERIODO APRILE 2018
6337 29-05-201830-05-2018DSS N. 13 - liquidazione fatture in favore di ditte varie per fornitura ossigeno liquido ad assistiti residenti nel DSS n.13, periodo febbraio-marzo 2018, lista di preliquidazione n.17806 del 11/05/2018 pari ad € 19.043,14 (IVA inclusa).
6336 29-05-201830-05-2018DSS N. 13: RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO,VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA CROCE ROSSA ITALIANA . IMPORTO € 2.592,90=-PERIODO APRILE 2018
6335 29-05-201830-05-2018DSS N. 13: RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO E SPESE FORFETTARIE IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE SI RECANO A DIALIZZARE CON MEZZO PROPRIO- L.R. n. 9/91 e s.m.i. IMPORTO € 2.479,29. PERIODO: APRILE 2018.
6334 29-05-201830-05-2018DSS N. 13 -- Liquidazione rimborso spese di carburante per utilizzo mezzo proprio al personale dipendente - Mese di APRILE 2018 -.
6333 29-05-201830-05-2018DSS N. 13 - Affidamento diretto per la fornitura di n. 1 "Sonda per Ecotomografo Esaote" Mod. My Lab 50 per l'ambulatorio di Senologia del Poliambulatorio di Casamassima - CIG Z342395DC1
6332 29-05-201830-05-2018DSS n. 13 - Liquidazione fattura a favore della Ditta Antinia S.r.l. di Putignano per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari a rischio infettivo (Codice CER 180103), come da lista di liquidazione n. 18097 del 15/05/2018, per u
6331 29-05-201830-05-2018DSS n. 13 - Liquidazione fattura alla ditta A.P.E. srl PAN ECO R.T.I. per il servizio di disinfestazione e derattizzazione, come da lista di liquidazione n. 17920 del 14/05/2018, per un importo complessivo di €. 338,88=. CIG 6647302723.
6330 29-05-201830-05-2018Liquidazione spesa di € 1.952,00 (CIG:Z9420A96B1) a favore della ditta CO.GE.CA. s.r.l., per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
6329 29-05-201830-05-2018Liquidazione spesa di € 10.980,00 (CIG:ZC5229A9B2) a favore della ditta Brindisi Elevatori s.r.l., per lavori inerenti interventi di manutenzione ordinaria extracontrattuale sugli impianti in esercizio nelle strutture di competenza dell'U.T.P. di Putigna
6328 29-05-201830-05-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo Aprile 2018 - Costo Totale €.2.446,00.
6327 29-05-201830-05-2018Liquidazione spesa di € 610,00 (CIG:Z93229F95D) a favore della ditta MAGGIPINTO MARINO, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
6326 29-05-201801-06-2018DSS 11 - LIQUIDAZIONE FATTURE ELENCATE NELLA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.19525 DEL 23/05/2018 A FAVORE DELLA DITTA CAFORIO ORTOPEDIE SRL - PER FORNITURE EFFETTUATE DAL SETTORE ASSISTENZA PROTESICA PER € 1.191,33=
6325 29-05-201801-06-2018DSS 11 - LIQUIDAZIONE FATTURE ELENCATE NELLA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19403 DEL 22/05/2018 A FAVORE DELLA DITTA OTTOBOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL - PER FORNITURE EFFETTUATE DAL SETTORE ASSISTENZA PROTESICA PER € 4.914,84=
6324 29-05-201801-06-2018DSS 11 - LIQUIDAZIONE FATTURE ELENCATE NELLA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.19402 DEL 22/05/2018 A FAVORE DELLA DITTA OFFICINA ORTOPEDICA SETTEBELLO SNC - PER FORNITURE EFFETTUATE DAL SETTORE ASSISTENZA PROTESICA PER € 114,22=
6323 29-05-201830-05-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato Specialistica Ambulatoriale Interna. Dott.ssa NUZZI LUCIA: Riduzione orario incarico branca "CARDIOLOGIA" per n.15 ore sett.li presso la ASL BA - P.O. di MOLFETTA - (da 3
6322 29-05-201830-05-2018DDS2- AUTORIZZAZIONE ACQUISTO DISPOSITIVO PROTESICO ELENCO 3 (n. 1 MONTASCALE) EX D.M. n. 332 del 27/08/1999 per l'assistito F.G. del DSS2 avente diritto.
6321 29-05-201830-05-2018Distretto Socio Sanitario n.2 --Distretto Socio Sanitario 2" -Liquidazione in favore di Ditte varie relativa a OLT fornito ad utenti del DSS2 aventi diritto come da liste di liquidazione nn.: 18638, 18730, 18736, 18740 , 18764 del 17/05/2018-
6320 29-05-201830-05-2018Distretto Socio Sanitario n.2 — Dott.ssa. G.C. matr. n. 2701225 - Concessione congedo ai sensi del D. Lgs. 151/2001, art. 42 c.5. Provvedimenti.
6319 29-05-201830-05-2018"Distretto Socio Sanitario 2" -Liquidazione in favore della S.I.C.O. s.p.a relativa a OLT fornito ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n.18667 del 17/05/2018-
6318 29-05-201830-05-2018Distretto Socio Sanitario 2" -Liquidazione fatture relative a canoni di noleggio di attrezzature sanitarie concesse ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n. 19088 del 21/05/2018-
6317 29-05-201830-05-2018DDS2- "Liquidazione fattura Ditta LINDE MEDICALE SRL relativa ad Attrezzature Sanitarie (ELENCO 3 D.M. n. 332/1999) concesse ad utente del DSS2 avente diritto come da lista di liquidazione n. 18503 del 16/05/2018--
6316 29-05-201801-06-2018DSS 11 - LIQUIDAZIONE FATTURE ELENCATE NELLA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.14489 DELL'11/04/2018 A FAVORE DELLA DITTA NUOVA ORTOPEDIA SRL - PER FORNITURE EFFETTUATE DAL SETTORE ASSISTENZA PROTESICA PER € 3.344,91=.
6315 29-05-201830-05-2018Distretto Socio Sanitario 2" -Liquidazione fatture relative a canoni di noleggio di attrezzature sanitarie concesse ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n. 18450 del 16/05/2018-
6314 29-05-201830-05-2018DSS 2, Liquidazione fatture Ditta: SERENITY SPA per il servizio di fornitura di ausili per incontinenza relativa al periodo GENNAIO 2018. LISTA N. 18435 del 16/05/2018 per un importo complessivo di € 75.371,41 CIG 457070376E .
6313 29-05-201830-05-2018Distretto Socio Sanitario N. 2 - Liquidazione fatture in favore della Ditta: CAFORIO ORTOPEDIE SRL per ASSISTENZA PROTESICA D.M. 332/99 come da lista di liquidazione n. 18164 del 15/05/2018 per un importo complessivo di € 4.583,55 -
6312 29-05-201830-05-2018P.O. Putignano — Liquidazione Fattura Ospedale Consorziale Policlinico di Bari. lista di liquidazione n° 19492 del 23/05/2018 di €. 6.099,34= CIG: Esente.
6311 29-05-201830-05-2018PAF 2018. Corso di formazione ECM "Il sistema di gestione per la qualità dei servizi trasfusionali": Bari, Sala Convegni P.O. San Paolo, 15-17-21 e 22 maggio 2018. Liquidazione alla ditta Due Emme srl delle somme relative alla fornitura del servizio cate
6310 29-05-201830-05-2018P.O. Putignano — Liquidazione fatture ditta SCA srl lista di liquidazione n° 19568 del 24/05/2018 per €. 185,44= CIG : 6014872D62.
6309 29-05-201801-06-2018DSS 11 - LIQUIDAZIONE DI € 1.220,00 PER FATTURE DI MANUTENZIONE ORDINARIA VENTILATORI POLMONARI (FULL RISK) ASSEGNATI A DIVERSI ASSISTITI RESIDENTI IN AMBITO DISTRETTUALE. - LISTA N.43585 DEL 10/11/2017 - DITTA VIVISOL SRL - CIG 2896366CD2
6308 29-05-201830-05-2018P.O. Putignano: Servizio dosimetria. Liquidazione fattura ditta X-Gammaguard di Laura Pini lista di liquidazione n° 19381 del 22/05/2018 per un importo di €. 115,17= CIG: 6967145DEC.
6307 29-05-201830-05-2018PAF 2018- Corso di formazione ECM "La Bellezza della cura". Bari, Centro Diurno Cunegonda, 22 maggio 2018. Liquidazione alla ditta Due Emme srl delle somme relative alla fornitura del servizio catering in occasione della giornata formativa. Importo compl
6306 29-05-201830-05-2018P.O. Putignano — Rettifica Determina Dirigenziale n° 5768 del 17/05/2018
6305 29-05-201801-06-2018Liquidazione ditta F.LLI BERNARD. CIG 74518472AE €. D.S.S. N.10- €. 1.011,94. Lista di liquidazione n. 20148 del 29/05/2018.
6304 29-05-201801-06-2018DSS 11 - LIQUIDAZIONE FATTURE DI MANUTENZIONE ORDINARIA VENTILATORI POLMONARI (FULL RISK) ASSEGNATI A DIVERSI ASSISTITI RESIDENTI IN AMBITO DISTRETTUALE - DITTA MEDICAIR SUD SRL - LISTA N.18514 DEL 16/05/2018 DI € 6248,59 - CIG120453B3D.
6303 29-05-201830-05-2018Dipendente S.M. matricola 5012159. Concessione di un periodo di congedo per gravi e documentati motivi familiari, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
6302 29-05-201830-05-2018DSS12. Erogazione contributi per l'applicazione del "Metodo ABA" ex L.R. 45/2008 — art.9. Liquidazione in favore di assistiti diversi. Anno 2017. Importo complessivo € 32.301,13=.
6301 29-05-201830-05-2018Dss12. Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n.1152 dell'11/07/2017 e D.D.n. 502 del 17/07/2017. Liquidazione ammessi al beneficio ex D.D.G. n.774 del 12/04/2018. Totale importo liquidato € 45.549,96= .
6300 29-05-201830-05-2018Dss12. Procedura di gara per fornitura Clorexidina per Ambulatorio Accessi Vascolari. Presa d'atto espletamento. Aggiudicazione.
6299 29-05-201830-05-2018Liquidazione spesa di € 1.708,00 (CIG:Z1D2312073) a favore della ditta MAGGIPINTO MARINO, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
6298 29-05-201830-05-2018Liquidazione spesa di € 2.196,00 (CIG:ZDB227653) a favore della ditta FALEGNAME SOTTO L'ARCO di Nucci Paolo, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
6297 29-05-201830-05-2018Liquidazione spesa di € 1.342,00 (CIG:Z95227631B) a favore della ditta FAVIA FRANCESCO, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
6296 29-05-201830-05-2018DSS N. 12 - Liquidazione fatture in favore della Ditta Serenity spa (CIG 457070376E) per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica ad assistiti aventi diritto, mesi di DICEMBRE 2017-GENNAIO 2018, lista di preliquidazione n. 17693 del 11/05/201
6295 29-05-201830-05-2018Liquidazione spesa di € 2.379,00 (CIG:vedi lista di liquidazione) a favore della ditta FALEGNAME SOTTO L'ARCO di Nucci Paolo, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
6294 29-05-201830-05-2018DSS 12 - Deliberazione n. 668 del 09/04/2018: "Cure Palliative - prosecuzione attività di assistenza in favore di pazienti oncologici in fase avanzata. Provvedimenti". Liquidazione in favore del personale medico per l'attività prestata nel mese di APRILE
6293 29-05-201830-05-2018DSS12. LIQUIDAZIONE FATTURA DELL' IMPORTO DI € 4.732,00= IN FAVORE DELLA DITTA ORTHOGEA DI VERGATI ENNIO & C.S.A. PER LA FORNITURA DI DUE MONTASCALE PER DUE ASSISTITI DEL SERVIZIO ASSISTENZA PROTESICA DSS 12.
6292 29-05-201830-05-2018Dss12. Rendicontazione spese in economia sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs n. 5/2016, periodo 01/04/2018 — 30/04/2018.
6291 29-05-201830-05-2018Liquidazione spesa di € 2.806,00 (CIG:Z1123133C4) a favore della ditta Pellicani & Noviello, per lavori inerenti interventi di manutenzione ordinaria extracontrattuale sugli impianti in esercizio nelle strutture di competenza dell'U.T.P. di Putignano sog
6290 29-05-201830-05-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'OSPEDALE CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.19432 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.170,26 ANNO 2018.
6289 29-05-201830-05-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA LADISA S.P.A. PER LA FORNITURA DI RISTORAZIONE PASTI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.19441 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 48.829,24 MESE DI MARZO 2018.
6288 29-05-201830-05-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA P.A.C.O. PER CANONE NOLEGGIO SEPARATORE CELLULARE DEL CENTRO TRASFUSIONALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.19450 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 732,00 ANNO 2018.
6287 29-05-201830-05-2018Liquidazione spesa di € 3.660,00 (CIG:ZBB1E91642) a favore della ditta Elettroidrotermica di Lino Innamorato, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili di propria competenza.
6286 29-05-201830-05-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA BAXTER SPA PER IL CANONE DI NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE PER L'U.O. DI DIALISI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.19455 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.340,00 ANNO 2018.
6285 29-05-201830-05-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SHARP ELETTRONICS ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.19500 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.155,48 ANNO 2018
6284 29-05-201830-05-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA LEADER SERVICE S.R.L. PER IL SERVIZIO TRASPORTO SACCHE DI SANGUE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.19545 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.106,94 MESI DI MARZO E APRILE 2018.
6283 29-05-201830-05-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ANTINIA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SANITARI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.19521 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 10.991,92 MESE DI APRILE 2018. CIG 41413573
6282 29-05-201830-05-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EXPERTMED SRL PER CANONI NOLEGGIO DELLE ATTREZZATURE SANITARIE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.18966 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.182,03 ANNO 2018 CIG 6513
6281 29-05-201830-05-2018P.O. MONOPOLI.LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA A.P.E. SRL PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE E DISINFEZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI LIQUIDAZIONE N, 19764 DEL 25/05/2018 PER L'IMPORTO COMPLESSIV
6280 29-05-201830-05-2018P.O. Monopoli - Dipendente O.C. - matricola 5014056. Accoglimento istanza permesso mensile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
6279 29-05-201830-05-2018Liquidazione spesa di € 1.342,00 (CIG:Z9F1EAA791) a favore della ditta Pellicani & Noviello, per lavori inerenti interventi di manutenzione ordinaria extracontrattuale sugli impianti in esercizio nelle strutture di competenza dell'U.T.P. del D.S.S. 12.
6278 29-05-201830-05-2018P.O. Monopoli - Dipendente S.A. - matricola 5005004. Accoglimento istanza permesso mensile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
6277 29-05-201830-05-2018Liquidazione spesa di € 4.501,80 (CIG:vedi lista di liquidazione) a favore della ditta Pellicani & Noviello, per lavori inerenti interventi di manutenzione ordinaria extracontrattuale sugli impianti in esercizio nelle strutture di competenza dell'U.T.P.
6276 29-05-201830-05-2018Liquidazione spesa di € 976,00 (CIG:Z4723128D4) a favore della ditta LEONARDO EDILIZIA, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
6275 29-05-201830-05-2018A.G.T.:Liquidazione spesa di € 14.655,32 (CIG:04364970B8) a favore della ditta Tema Sistemi s.p.a., per manutenzione ordinaria programmata sugli impianti antincendio del P.O. Fallacara di Triggiano, S.R.S, D.S.S. 11, D.S.M. e Dip. Prev.
6274 29-05-201830-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.612,00 a favore della ditta Cooperativa Sociale PAM Service, a fronte di interventi manutentivi su aree a verde presso il D.S.S. 12 di Conversano (CIG:ZC62090E41) .
6273 29-05-201830-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 300,00 a favore della ditta Canal Jet Service, a fronte di interventi impiantistici presso il D.S.M. di Corato (CIG:ZBD21F0BA4) .
6272 29-05-201830-05-2018Progetto Formativo Aziendale - M.M.G. "Prevenzione dei tumori genitali femminili "Tra presente e futuro", Corso di Formazione in Medicina Generale. Bari, 30 settembre 2017. Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo atto € 610,00).
6271 29-05-201830-05-2018Progetto Formativo Aziendale "IL RUOLO DEL MMG E DI CA NELLE EMERGENZE EURGENZE TERRITORIALI". Bari, 22 ottobre 2016. Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo atto € 610,00).
6270 29-05-201830-05-2018Servizio di verifica periodica biennale e verifica straordinaria degli impianti elevatori in esercizio presso le strutture Ospedaliere e Territoriali dell'azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari.- Affidamento alla ditta EMQ - DIN s.r.l. a seguit
6269 29-05-201830-05-2018A.G.T.:Lavori di installazione impianto di illuminazione, rimozione testate letto ed altro occorente, con ripristino dell'impianto elettrico degli ambienti interessati presso il nuovo reparto di Otorino P.O. Monopoli. Determina di aggiudicazione a seguit
6268 28-05-201829-05-2018Tribunale di Bari sez. lavoro - ricorso RG 16336/10 promosso da F.R. c/ ASL BA - sentenza n. 5574/16 . Esecuzione della condanna al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente.
6267 28-05-201831-05-2018D.S.S.n° 11- Liquidazione della somma complessiva di € 505,44 in favore della Societa' NEW DIAL S.r.l. per trasporto assistiti in emodialisi nel mese di Aprile 2018.
6266 28-05-201830-05-2018DSS UNICO DI BARI LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 11.250,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SERVIZIO AMBULANZE E SANITA' GIOVANNI PAOLOII PER DELEGA PAZ DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2
6265 28-05-201830-05-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI€270,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA ATHENA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI APRILE 20
6264 28-05-201830-05-2018DSS UNICO DI BARI LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI€13.833,73 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NORDISS PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI APRILE 2018
6263 28-05-201830-05-2018DSS UNICO DI BARI FATTURE DITTA VIVISOL SRL N. 5015145711 DEL 31/10/2015 N.5015150315 DEL 30/11/2015N. 5015155045 DEL 31/12/2015. N.5016114597 DEL30/04/2016 N.5016118416 DEL 31/05/2016 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 18831 DEL18/05/2018
6262 28-05-201830-05-2018DSS UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA -MEDIGAS ITALIA SRL A.Q. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 18795 DEL 17/05/2018
6261 28-05-201830-05-2018INDAGINE DI MERCATO PER MATERIALE DI CONSUMO PRESCRITTO DAL CENTRO REGIONALE DI RIFERIMENTO PER LA CURA DELLA FIBROSI CISTICA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CIG .za7234736f
6260 28-05-201830-05-2018DSS U. DI BARI -LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA D.M. 332/99 LISTE DI LIQUIDAZIONE nn 19395 DEL 22/05/2018
6259 28-05-201830-05-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELLA FAGAT SERVIZI RICETTIVI SRL PER IL CANONE DI LOCAZIONE DEL MESE DI MAGGIO 2018 IN SURROGA DELL'ASSISTITO L.M. PER UN TOTALE DI € 2.500,00
6258 28-05-201830-05-2018DSS.10 Liquidazione fatture Protesi Ditta Amplifon SPA Lista di liquidazione n. 20017 del 28-5-2018 € 1.488,12
6257 28-05-201830-05-2018DSS.10 Liquidazione fatture Protesi e Riabilitazione Ditta Biosan CIG 287999463 € 2.392,00 Lista di liquidazione n.19573 del 24-05-2018
6256 28-05-201829-05-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO ALLE STRUTTURE DELLA ASL BA - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 129.331,57 - IVA INCLUSA LISTA DI LIQUIDAZIONE N 19983 DEL 28.05.2018 CIG - 74473324C8
6255 28-05-201829-05-2018Liquidazione spesa di € 1.220,00 (CIG:ZA7229E448) a favore della ditta MINAFRA VITO, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di propria competenza.
6254 28-05-201829-05-2018Liquidazione spesa di € 414,80 (CIG:ZBB229E4C5) a favore della ditta EBANISTERIA ATTOLICO, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell'U.T.P. di Puitignano.
6253 28-05-201829-05-2018Liquidazione spesa di € 1.220,00 (CIG:ZAE229B911) a favore della ditta LEONARDO EDILIZIA, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell'U.T.P. di Puitignano.
6252 28-05-201829-05-2018FORNITURA MEDICAZIONI AVANZATE - PRESA D'ATTO ADEGUAMENTO PREZZI DI GARA DITTA SINI MEDIK NIEDERREITER GMBH
6251 28-05-201829-05-2018Liquidazione spesa di € 4.270,00 (CIG:ZDC2311047) a favore della ditta ECOLOGIA DI STEFANO DI MASI, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili delle strutture immobiliari di propria competenza.
6250 28-05-201829-05-2018Liquidazione spesa di € 707,60 (CIG:ZCF2296AB3) a favore della ditta ROMANAZZI VITO, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
6249 28-05-201829-05-2018Liquidazione spesa di € 5.246,00 (CIG:vedi lista di liquidazione) a favore della ditta IMPIANTI SERVIZI MEDICINALI s.r.l., per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti dellle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. d
6248 28-05-201829-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.148,00 a favore della ditta Item Oxygen s.r.l., a fronte di lavori di manutenzione straordinaria degli impianti gas medicali presso il P.T.A. Bitonto (CIG:vedi dettaglio interno) .
6247 28-05-201829-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 17.080,00 a favore della ditta Tecnomedica srl, a fronte di interventi impiantistici presso il P.O. di Terlizzi (CIG:ZDC22A5889) .
6246 28-05-201829-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.586,00 a favore della ditta Coop. Soc. Work Integration, a fronte di interventi di manutenzione delle aree a verde presso il D.S.S. 14 di Putignano (CIG:Z0321048C9) .
6245 28-05-201830-05-2018D.S.S. UNICO DI BARI .FATTURE LINDE MEDICALE ANNO 2015, DEL 2017. LISTA LIQUIDAZIONE N. 18483 DEL 16/05/2018 PER €812,77CIG
6244 28-05-201830-05-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO .LIQUIDAZIONE RIMBORSO ASSISTITO L.C.S. AI SENSI DEI REGOLAMENTI 1408/71-REG 574/72 ART 34 PER €24,50
6243 28-05-201830-05-2018D.S.S. UNICO DI BARI. FATTURE MEDICAIR RELATIVE ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER VENTILATORI POLMONARI . LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 18422 DEL 16/05/2018 PER € 884,83 .CIG 2880099CDE.
6242 28-05-201830-05-2018INDAGINE DI MERCATO PER MATERIALE ANTI-X PER RADIOPROTEZIONE PAZIENTI DA DESTINARE ALL'AMBULATORIO RADIOLOGICO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
6241 28-05-201830-05-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI€ 9.232,29 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS"VOLONTARI ON THE ROAD" PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI
6240 28-05-201830-05-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €4.268,08 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS" BARIVOL" PER DELEGA DI UN PAZIENTE DIALIZZATO TRASPORTATO NEI MESI DI NOVEMBRE 2017 A FEBBRA
6239 28-05-201830-05-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €9.705,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONE VOLONTARI ON THE ROAD PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI MARZO 2018
6238 28-05-201829-05-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dott. S. F. L. - matricola n.2701634 - Dirigente Medico di ruolo di questa ASL BA presso l'U.O. di Pediatria e Nido del P.O. di Corato. Collocamento a riposo per Dimissioni Volontarie - con effetto 01/12/2018.
6237 28-05-201829-05-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dott. B. G. matricola n.2703617 -Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso il DSS 2 - Cure Domiciliari ed Intermedie - sede di Ruvo di Puglia. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni.
6236 28-05-201830-05-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €20.325,87 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "N.O.DI.S.S. NUOVI ORIZZONTI DI SOSTEGNO SOCIALE PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL M
6235 28-05-201829-05-2018Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente Sig.ra ROBERTONE Francesca, Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico di Radiologia Medica.
6234 28-05-201830-05-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E DELLA L.R. 12/08/05 N 12 PER €17.775,59
6233 28-05-201829-05-2018Sig.ra S.M. (M.5014226) - C.P.S. - Logopedista - a Tempo Indeterminato - di questa ASL. Trasformazione del rapporto di lavoro da Tempo Pieno a Part Time Orizzontale.
6232 28-05-201829-05-2018A.G.T.:Liquidazione spesa di € 26.005,48 (CIG:3854211388) a favore della ditta Brindisi Elevatori s.r.l., per la manutenzione ordinaria programmata sugli impianti elevatori del P.O. di Triggiano DD.SS.SS. 8- 10- 11- 13 periodo Luglio - Dicembre 2017.
6231 28-05-201830-05-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO METODO ABA AGLI ASSISTITI DF.L.- D.G.R. N. 2035/2009 L.R. 45/2008 PER €5.394,60
6230 28-05-201830-05-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI .LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €520,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ATHENA SERVICE ." PER DELEGA DI UN PAZIENTE DIALIZZATO TRASPORTATO NEI MESI DI APRILE 2018
6229 28-05-201829-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.880,00 a favore della ditta ITEM OXYGEN S.R.L., a fronte di lavori di manutenzione straordinaria degli impianti gas medicali presso il P.O. "F. Perinei" Altamura (CIG:ZEA227140C) .
6228 28-05-201830-05-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI . LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 525,55 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA PUBBLICA ASSISTENZA BITONTO" PER DELEGA DI UN PAZIENTE DIALIZZATO TRASPORTATO NEI MESI DI APRILE 2018
6227 28-05-201830-05-2018INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO. PERSONALE DI COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EFFETTUATE C/O LA CASA CIRCONDARIALE DI BARI NEL MESE DI APRILE 2018
6226 28-05-201829-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.660,00 a favore della ditta ITEM OXYGEN S.R.L., a fronte di lavori di manutenzione straordinaria degli impianti gas medicali presso il P.O. di Grumo Appula (CIG:ZEB22702AB) .
6225 28-05-201830-05-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "X-GAMMAGUARD DI LAURA PINI" LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19195 DEL 21/05/2018
6224 28-05-201830-05-2018Liquidazione fattura ditta DOMOLIFE. OLT - €. 4.771,52=D.S.S. N. 10CIG 7436424B35. Lista di liquidazione n. 19796 del 25/05/2018.
6223 28-05-201829-05-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Cessazione dal rapporto convenzionale di Continuità Assistenziale della Dr.ssa CAMPANALE ROSARIA a decorrere dal 01.11.2018.
6222 28-05-201830-05-2018DSS DI BARI.LIQUIDAZIONE FATTURE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA. CIG 6827036853 LISTA DI LIQUIDAZIONE 19120 DEL 21/05/2018
6221 28-05-201829-05-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Generale del Dr. P. S. a decorrere dal 31/05/2018.
6220 28-05-201830-05-2018LIQUIDAZIONE FATTURE AZIENDA USL N 16 PADOVA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19253 DEL 22/05/2018
6219 28-05-201829-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 11.590,00 a favore della ditta EDIL SERVICE di Attolico Alessandro, a fronte di vari lavori presso il P.T.A. di Gravina (CIG:vedi dettaglio interno) .
6218 28-05-201829-05-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Cessazione dal rapporto convenzionale di Continuità Assistenziale del Dr. P. S. a decorrere dal 31/05/2018.
6217 28-05-201829-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 85,40 a favore della ditta Lucarelli Intonaci s.n.c. di Lucarelli Nicola e Borreggine Paolo, a fronte di riparazione porta in legno presso la Commissione Invalidi di Acquaviva delle Fonti (CIG:Z5C21B348F) .
6216 28-05-201830-05-2018Liquidazione fattura ditta KYOCERA- €. 1.073,11- CIG 595076569F - D.S.S. N.10. Lista di liquidazione n. 19803 del 25/05/2018.
6215 28-05-201830-05-2018Liquidazione fattura ditta LINDE MEDICALE. OLT - €. 1.078,90= D.S.S. N. 10 CIG 74364500AD. Lista di liquidazione n. 19912 del 25/05/2018.
6214 28-05-201829-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 305,00 a favore della ditta Lucarelli Intonaci s.n.c. di Lucarelli Nicola e Borreggine Paolo, a fronte di riparazione serranda presso la Commissione Invalidi di Acquaviva delle Fonti (CIG:Z9821B5A4D) .
6213 28-05-201830-05-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasposrto assistito utenti dializzati a favore della Società "DIAVERUM Italia S.R.L." per il mese di marzo 2018. Lista di liquidazione n. 19423 del 23/05/2018 (importo pari ad €. 1.516,32). CIG 578020
6212 28-05-201829-05-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Marzo 2018. Totale spesa €.23.770,00.
6211 28-05-201829-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 390,40 a favore della ditta Autofficina Sapone Vito, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il SISP di Bari (CIG:vedi dettaglio interno) .
6210 28-05-201829-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 280,60 a favore della ditta Autofficina Sapone Vito, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il P.O. Di Venere e il Dip. Prev. di Bari (CIG:vedi dettaglio interno) .
6209 28-05-201829-05-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo Aprile 2018 - Costo Totale €.2.277,00.
6208 28-05-201829-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 823,50 a favore della ditta Guerrieri Elaborazioni, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il Dipartimento di Prevenzione di Bari e il 118 di Conversano e Monopoli (CIG:vedi dettaglio interno) .
6207 28-05-201830-05-2018D.S.S UNICO DI BARI -LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA D.M. 332/99 LISTE DI LIQUIDAZIONE nn.18360-18100-17857 DEL 15/05/2018
6206 28-05-201830-05-2018Area Bari Nord P.O. San Paolo-Liquidazione fattura in favore della ditta ALERE SRL (cod. Cig. 32144742A2) per fornitura MATERIALE DIAGNOSTICO come da lista 18400 del 22/05/2018 per un importo di €. 510,02=
6205 28-05-201829-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.122,07 a favore della ditta Concessionaria Renauto s.p.a., a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso i Dipartimenti di Prevenzione di Mola di Bari e Putignano (CIG:vedi dettaglio interno) .
6204 28-05-201829-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.256,60 a favore della ditta Mancini srl, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il P.O. San Paolo (CIG:vedi dettaglio interno) .
6203 28-05-201830-05-2018AREA BARI NORD P.O SAN PAOLO - DIP.TE SIG. L.G. - MATRICOLA 4041403 CONCESSIONE BENEFICI AI SENSI DEL COMMA 3 - ART. 33 LEGGE 104/92
6202 28-05-201830-05-2018AREA BARI NORD P.O SAN PAOLO - DIP.TE SIG.A.M. - MATRICOLA 4043898 CONCESSIONE BENEFICI AI SENSI DEL COMMA 3 - ART. 33 LEGGE 104/92
6201 28-05-201830-05-2018DSS 11 mola di bari- assegno di cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex DGR n. 1152 dell 11/07/2017 e DD n. 502 del 17/07/2017 - liquidazione ammessi al beneficio ex DDg n. 518 del 14/03/2018 , n. 774 del 12/04/2018 e n. 852/CS del 26/04/201
6200 28-05-201830-05-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO - DIP.SIG. P.G. - MATRICOLA 4011027; CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42 - COMMA 5 DEL D.LGS N. 151/2001 E MODIFICHE APPORTATE DELL'ART.4 DEL D.LGS.N.119 DEL 18/07/2011.
6199 28-05-201830-05-2018DSS9: rimborso spese in favore degli assistiti rsiidenti nel territorio di Modugno, Bitetto e Bitritto, per interventi per trapianti e controlli post trapianti ex leg.25/96.Importo totale € 6.103,88
6198 28-05-201830-05-2018DSS11 - liquidazione fatture della ditta DOMOLIFE srl per la fornitura di ossigeno liquido terapeutico domiciliare per utenti affetti da insufficienza respiratoria cronica , residenti nel territorio DSS 11. €. 2.356,64
6197 28-05-201830-05-2018DSS11 - liquidazione e pagamento rimborso spese sostenute per la vaccinoterapia necessaria ed insostituibile per la cura delle allergie per utenti residenti nel DSS 11. €. 2.030,64
6196 28-05-201830-05-2018D.S.S.11-Liquidazione e pagamento "Rimborso spese di viaggio assistiti assistiti nefropatici "Periodo APRILE 2018- € 10.517,60
6195 28-05-201829-05-2018Liquidazione fatture S. Filippo Neri di Putignano per assistenza tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 19575 - importo € 9.815,12 = "sezddpsudbarese" BILANCIO - 2017
6194 28-05-201830-05-2018DSS9, Liquidazione fatture dell'Associazione AMOPUGLIA - BARI, 3.240,00 CIG: 672702928E.
6193 28-05-201830-05-2018DSS9, Liquidazione fatture dell'Associazione AMOPUGLIA - BARI, 5640,00 CIG: 672702928E.
6192 25-05-201828-05-2018LIQUIDAZIONE RIMBORSO PESE CARBURANTI UTILIZZO MEZZO PROPRIO ANNO 2017 DIP.TI DR L.F - DOTT. A.D - DIP.TE C.F
6191 25-05-201828-05-2018LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO ANNO 2018 DR L.F
6190 25-05-201828-05-2018LIQUIDAZIONE INDENNITA' ACCESSORIE PER PRESTAZIONI EFFETUATE NEL MESE DI MARZO 2018 PRESSO IL PRESIDIO OSTEDALIERO SAN PAOLO
6189 25-05-201828-05-2018DSS2 — Assegno di cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n.1152 dell' 11/07/2017 e D.D.n. 502 del 17/07/2017. Liquidazione ammessi al beneficio ex D.D.G. n. 948 del 16.05.2018. 4° Aggiornamento. A.D. Regione Puglia n. 199 del 29.03.20
6188 25-05-201828-05-2018DSS 13 — Rettifica determinazione n. 4780 del 23/O4/2O18
6187 25-05-201828-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 256,20 a favore della ditta Proscia Michele, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il Dipartimento di Prevenzione di Bitonto (CIG:ZBD22F74F3) .
6186 25-05-201828-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 329,40 a favore della ditta Pesce Francesco, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il D.S.M. di Putignano (CIG:ZAE22F7DA7) .
6185 25-05-201828-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 158,60 a favore della ditta Officina L.L.F., a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il Dipartimento di Prevenzione di Gravina (CIG:Z2122F7BED) .
6184 25-05-201828-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 244,00 a favore della ditta Effeci Service snc, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il D.S.S. 2 di Ruvo di Puglia (CIG:Z2F22F77DB) .
6183 25-05-201828-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 36,60 a favore della ditta Morea Matteo, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il Dipartimento di Prevenzione di Putignano (CIG:Z9622F619D) .
6182 25-05-201828-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 170,80 a favore della ditta KLIMA SERVICE s.r.l., a fronte di intervento riparazione bagno presso uffici piano1° Acquaviva delle Fonti (CIG:Z1E22718DF) .
6181 25-05-201828-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 6.100,00 a favore della ditta BRINDISI ELEVATORI S.R.L., a fronte di ripristino dell'impianto elevatore n. 12 presso il P.O. F. Perinei di Altamura (CIG:Z7420A409C) .
6180 25-05-201828-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.416,00 a favore della ditta GUBELA S.P.A., a fronte di riparazione semaforico presso il P.O. F. Perinei di Altamura (CIG:ZCA2270976) .
6179 25-05-201828-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.416,00 a favore della ditta FIRE PROTECTION SYSTEM s.r.l., a fronte di riparazione porta taglia fuoco presso lavanderia del P.O. F. Perinei Altamura (CIG:ZC622726C7) .
6178 25-05-201828-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 32.956,77 a favore della ditta Pellicani & Noviello snc, per la manutenzione programmata effettuata durante il periodo 01/10/2017- 31/12/2017 sugli impianti di condizionamento centralizzati del P.O. di Triggiano, D.S
6177 25-05-201828-05-2018A.G.T.:Liquidazione spesa di € 593,73 (CIG:04364970B8) a favore della ditta Tema Sistemi s.p.a., per interventi di manutenzione programmata secondo proroga per il II semestre del 2017 sugli impianti e dispositivi antincendio del D.S.S. 10.
6176 25-05-201828-05-2018A.G.T.:Liquidazione spesa di € 764,94 (CIG:come da dettaglio interno) a favore della ditta Elevatori srl, per manutenzione programmata sugli impianti del P.O. Fallacara di Triggiano - Periodo: II semestre 2017.
6175 25-05-201828-05-2018PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART 60 DEL D.LGS N 50/2016 S.M.I. PER LA FORNITURA DI CARTA PER LE ESIGENZE DELLA ASL BA. AMMISSIONE DITTE PARTECIPANTI
6174 25-05-201828-05-2018A.G.T.:Liquidazione spesa di € 311,10 (CIG:ZF72136FC9) a favore della ditta Adriascensori srl, per manutenzione ordinaria programmata sugli impianti elevatori del P.O. Fallacara di Triggiano - Periodo: 01/10/2017 - 31/12/2017.
6173 25-05-201828-05-2018Liquidazione delle competenze di € 488,00 alla ditta Green Solutions Smart Tecnologies srl, a fronte dei lavori di ripristino dei servizi igienico-sanitari presso la stanza degenza n. 2 dell'U.O. Malattie Infettive - P.O. "F. Fallacara" di Triggiano BA -
6172 25-05-201830-05-2018Liquidazione fatture dita DOMOLIFE. OLT - €. 9.421,78=D.S.S. N. 10. CIG 7436424B35. Lista di liquidazione n. 19652 del 24/05/2018.
6171 25-05-201828-05-2018Lavori di pulizia e sanificazione degli impianti areaulici presso le sale operatorie a contaminazione controllata del P.O. Di Venere.- Aggiudicazione dei lavori in favore della ditta STERIMED s.r.l. a seguito dell'espletamento di procedura negoziata gest
6170 25-05-201830-05-2018Liquidazione fattura ditta OSSIMAC. OLT - €. 637,52=D.S.S.10 CIG 7436476620- Lista di liquidazione n. 19672 del 24/05/2018.
6169 25-05-201828-05-2018Lavori di rifunzionalizzazione della viabilità interna presso il P.O. Di Venere.- Aggiudicazione dei lavori in favore della ditta SUD SEGNAL s.r.l. a seguito dell'espletamento di procedura negoziata gestita interamente con sistemi telematici ai sensi del
6168 25-05-201828-05-2018Lavori di manutenzione relativi alla fornitura e posa in opera di celle filtranti degli impianti di climatizzazione in esercizio presso il P.O. della Murgia F. Perinei di Altamura (BA)- Aggiudicazione dei lavori in favore della ditta CEIM s.r.l. a seguit
6167 25-05-201828-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.378,60 a favore della ditta STAIM S.R.L., per lavori di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento per attrezzature tecnico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura Operativa Semplice M
6166 25-05-201828-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.636,00 (CIG:vedi dettaglio interno) a favore della ditta AM - NEXT S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di co
6165 25-05-201828-05-2018Liquidazione delle competenze pari ad € 610,00 spettanti alla ditta Paparella Antonio ,a fronte dei lavori di riparazione di infissi, porte, tapparelle e accessori in legno presso i servizi sanitari del P.O. di Triggiano (BA) e del D.S.S. n. 10 - Rettif
6164 25-05-201828-05-2018Programma di investimenti sanitari ex 20 L. 67/88 - Accordo Programma stralcio 2007 "Lavori di completamento della ristrutturazione e adeguamento a norme del padiglione (B) del P.O. Di Venere di Carbonara" - CUP: D93B09000420001 - CIG: 041023589F - Appro
6163 25-05-201828-05-2018Liquidazione delle competenze pari ad € 2.318,00 spettanti alla ditta ATITECNICA85 s.r.l. ,a fronte dei lavori di riparazione di n.8 (otto) letti meccanici in dotazione all'U.O. Psichiatria del P.O. F. Fallacara in Triggiano BA.
6162 25-05-201828-05-2018Liquidazione fatture Comunità Emmanuel di lecce per assistenza atossicodipendenti, lista di liquidazione n. 18624 - importo € 14.781,92 = "sezddpsudbarese"
6161 25-05-201828-05-2018Liquidazione fatture Comunità Assoc. Pugliese Rilancio ONLU (Don Bosco) di Sannicandro (BA) per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 18637 - importo € 3.000,00 = "sezddpsudbarese"
6160 25-05-201828-05-2018Liquidazione fatture Comunità Cooperate- Società Coperativa Social di Santa Marinella (ROMA) - Fratello Sole per assistenza tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 18625 -importo € 1.554,00
6159 25-05-201828-05-2018Liquidazione fatture Comunità Incontro di Amelia (TR) per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 18626 - importo € 7.934,17 = "sezddpsudbarese"
6158 25-05-201828-05-2018Liquidazione fatture Comunità Spazio Esse di Altamura per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 18533 -importo € 15.046,50 = "sezddpsudbarese"
6157 24-05-201828-05-2018Tribunale di Bari - Società Farmac Zabban s.p.a. / ASL BA - D.I. n. 2462/17. Liquidazione e pagamento in favore della ricorrente delle spese del procedimento monitorio
6156 24-05-201828-05-2018P.O. FALLACARA - Dipendente G.A. - Dirigente Biologo a tempo indeterminato dello S.O. "Fallacara". Revoca detrmina n. 3417 del 15/02/2013 di concessione benefici fruizione permessi mensili di cui all'art. 33 L.104/92 e ss.mm.ii.
6155 24-05-201828-05-2018P.O. Fallacara. Presa d'atto lista di liquidazione n. 19179 del 21/05/2018, per l'importo complessivo di € 25.630,32= iva inclusa, in favore della ditta STERIMED srl - CIG: ZAB1DEF09B.
6154 24-05-201828-05-2018P.O. Triggiano. Presa d'atto lista di liquidazione n. 19208 del 21/05/2018, in favore della ditta X GAMMA GUARD srl di Laura Pini (CIG: 6967145DEC), per servizio di Dosimetria, per l'importo di € 28,30=.
6153 24-05-201828-05-2018P.O. Di Venere - Affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di materiale informatico occorrente alla UOC Laboratorio di Genetica Medica del P.O. Di Venere. Codice CIG: ZB623B2A51.
6152 24-05-201825-05-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario; "ADRIATICA" Residenza Protetta di Bari, Ente gestore " S.A.I.A. " Coop. Sociale Socio Sanitaria a.r.l."; liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosuff
6151 24-05-201825-05-2018Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) - Mons. Giuseppe Di Donna - di Castrignano del Capo, ente gestore Provincia della Nativita' della B.M.V. dell'Ordine della S.S. Trinita'. Liquidazione
6150 24-05-201825-05-2018Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) - Residence Casa Bianca - di Modugno Ente gestore " Residence Casa Bianca S.r.l. ". Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili gravi senza
6149 24-05-201828-05-2018Servizio Emergenza Sanitaria " 118 " - ASL BARI - Liquidazione nc 01 e fatture nn° , , 19, 20, 21, 22, 23 e 24 del 2018 - Lista n° 19004 - Associazione di Volontariato - EMERVOL - BITETTO - Servizio Soccorso Infermi - Postazioni Palo del Colle
6148 24-05-201825-05-2018Immobile condotto in locazione dalla ASL BA sito in Modugno - Via Paradiso dal n. 18/A al n. 18/P - Proprietà ditta CO.E.MO. srl. Liquidazione canone di locazione periodo 01/06/2018 - 31/08/2018.
6147 24-05-201825-05-2018Immobile condotto in locazione dalla ASL BA sito in Acquaviva delle F. Via Carnevale n. 35 ed adibito a CSM.- Liquidazione canone di locazione 2 rata trimestrale anno 2018 in favore della proprietà.
6146 24-05-201825-05-2018Immobile sito in Giovinazzo Via M. D'Azeglio, nn. 36,38 e via Ricapito n. 9 acquisto in locazione ed adibito a Servizio Farmacia e Servizio Tossicodipendenze - Liquidazione canone di locazione periodo 01/06/2018-30/11/2018.
6145 24-05-201825-05-2018D.S.S. 5 GRUMO — Determinazione Dirigenziale n. 5707 del 175/2018 " Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n.1152 dell'11/07/2017 e D.D. n. 502 del 17/07/2017. - Liquidazione ammessi al beneficio ex D.C.S. n. 852 del 26/4/2
6144 24-05-201828-05-2018distretto socio sanitario di bari .RIMBORSO SPESE A FAVORE DI PAZIENTI IN TRATTAMENTO EMODIALITICO PER COMPLESSIVI € 14.494,35 MARZO -APRILE 2018
6143 24-05-201825-05-2018U.O.G.R.C - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA - SETTORE RIABILITAZIONE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA CASA DI CURA SANTA CAMILLA SPA VILLA PINI PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE RESIDENZIALI EROGATE IN REGIME EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978 NEL PERIODO
6142 24-05-201825-05-2018U.O.G.R.C - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA - SETTORE RIABILITAZIONE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELLA FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI O.N.L.U.S. PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE EROGATE IN REGIME EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978 NEL PERIODO
6141 24-05-201825-05-2018U.O.G.R.C - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA - SETTORE RIABILITAZIONE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL'ISTITUTO "FILIPPO SMALDONE" (SA), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL PERIODO MAR
6140 24-05-201825-05-2018U.O.G.R.C - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA - SETTORE RIABILITAZIONE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'ISTITUTO DI RIABILITAZIONE "LUCE SUL MARE ONLUS" DI IGEA MARINA (RIMINI) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE
6139 24-05-201825-05-2018U.O.G.R.C - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA - SETTORE RIABILITAZIONE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA LEGA DEL FILO D'ORO DI OSIMO, PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE EROGATE IN REGIME EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978 NEL PERIODO FEBBRAIO 2018 PER LA SOMM
6138 24-05-201825-05-2018U.O.G.R.C - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA - SETTORE RIABILITAZIONE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CENTRO "A.I.A.S." DI MELFI (PZ) PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE RESIDENZIALI E AMBULATORIALI EROGATE IN REGIME EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978 NEL MESE
6137 24-05-201825-05-2018.O.G.R.C - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA - SETTORE RIABILITAZIONE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CENTRO "A.I.A.S." DI MELFI (PZ) PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE RESIDENZIALI E AMBULATORIALI EROGATE IN REGIME EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978 NEL MESE
6136 24-05-201825-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.050,00 a favore della ditta Eurosistemi srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Corato (CIG:Z5F20AA0EB).
6135 24-05-201825-05-2018U.O.G.R.C. - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA - SETTORE RIABILITAZIONE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL "CENTRO RHAM SRL" DI MATERA PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE AMBULATORIALI EROGATE IN REGIME EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978 NEL MESE DI MARZO 2018 PER
6134 24-05-201825-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 160,00 a favore della ditta Falegnameria Artigiana, a fronte di interventi impiantistici presso il P.O. di Corato (CIG:ZE920A9808).
6133 24-05-201825-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.220,00 a favore della ditta Eurosistemi srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Corato (CIG:Z2E22B7CE1).
6132 24-05-201828-05-2018Liquidazione e pagamento alla Ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA della fattura n. PJ00126157 del 30/04/2018 per la fornitura di carburante per autotrazione mediante FUEL CARD (convenzione CONSIP) come da lista di liquidazione n. 19564 del 24.05.2018
6131 24-05-201825-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 414,80 a favore della ditta Impianti Servizi Medicali srl, a fronte di interventi impiantistici presso il P.O. di Terlizzi (CIG:Z7522B2FEE).
6130 24-05-201825-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 6.100,00 a favore della ditta Pugliasfalti srls, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Terlizzi (CIG:ZD11F9CE0D).
6129 24-05-201825-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.769,00 a favore della ditta Idromeccanica di Pellegrini, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Terlizzi (CIG:Z3022B7593).
6128 24-05-201825-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.684,00 a favore della ditta Talos Energia e Servizi srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Corato (CIG:ZF722B7062).
6127 24-05-201825-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 300,00 a favore della ditta Tecno Hospital, a fronte di interventi impiantistici presso il P.O. di Terlizzi (CIG:Z7422A9E8D).
6126 24-05-201825-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 600,00 a favore della ditta Tecno Hospital, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Terlizzi (CIG:Z0522B8B52).
6125 24-05-201825-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 488,00 a favore della ditta Tecnosystem, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il D.S.S 2 di Ruvo di Puglia (CIG:ZE522B7B38).
6124 24-05-201825-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 549,00 a favore della ditta Traetta Filippo Ecologia srl, a fronte di interventi impiantistici presso i PP.OO. di Corato e Terlizzi (CIG:ZD322B5CE0).
6123 24-05-201825-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.000,00 a favore della ditta Canal Jet Service, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il D.S.S. 2 e i PP.OO. di Corato e Terlizzi (CIG:ZC022A9E72).
6122 24-05-201825-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.586,00 a favore della ditta Buonpensiere Gaetano, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Terlizzi (CIG:Z5122B845A).
6121 24-05-201825-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 305,00 a favore della ditta Barile Pasquale srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il D.S.S. 2 (CIG:ZA422B8622).
6120 24-05-201825-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.074,00 a favore della ditta Azzilonna Domenico Impianti Tecnologici, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Corato e il D.S.S. 2 (CIG:Z2F22A775D).
6119 24-05-201828-05-2018P.O. Bari Sud - Liquidazione fattura ditta CAREFUSION ITALY 237 lista di liquidazione n. 19317 del 22/05/2018 per un importo di € 21.350,00= Codice CIG: Z6820EA3EF.
6118 24-05-201825-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.684,00 a favore della ditta Alluvetro snc, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Corato (CIG:ZA622B82C0).
6117 24-05-201825-05-2018Giudice di Pace di Lecce - Perhospital s.r.l. / ASL BA - D.I. n. 1869/17 . Liquidazione e pagamento in favore della ricorrente delle spese del procedimento monitorio.
6116 24-05-201825-05-2018Giudice di Pace di Nola - SVAS Biosana s.p.a. / ASL BA - DD.II. n. 513/16 e 1932/17 . Liquidazione e pagamento in favore della ricorrente delle spese dei procedimenti monitori.
6115 24-05-201825-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.464,00 a favore della ditta Cantatore Vinc. Di Bombino Anna Maria, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Corato (CIG:Z3422B8366).
6114 24-05-201825-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.368,00 a favore della ditta F.lli Di Vittorio srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il D.S.S. 2 e i PP. OO. di Corato e Terlizzi (CIG:ZF522B6EDD).
6113 24-05-201825-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 9.577,00 a favore della ditta Tecnoimpianti di Pizzolorusso srl, a fronte di interventi impiantistici presso diverse sedi della ASL BA (CIG:vedi dettaglio interno).
6112 24-05-201825-05-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 2.196,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta COSTRUZIONI EUROPEE SRL, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
6111 23-05-201825-05-2018Dss9 .Pagamento fatture ditta Serety SPA per forniture di ausili per incontineza
6110 23-05-201824-05-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate, in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "MATER DEI HOSPITAL", gestita dalla Società "C.B.H.
6109 23-05-201824-05-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "MONTE IMPERATORE" di NOCI (BA), gestita dalla Societ
6108 23-05-201824-05-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "VILLA LUCIA HOSPITAL - SOCIETA' MEDICOL S.r.l.", di
6107 23-05-201824-05-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "ANTHEA HOSPITAL S.r.l.", gestita dalla Società del G
6106 23-05-201824-05-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "SANTA MARIA S.p.A.", con Sede in BARI, nel mese di M
6105 23-05-201824-05-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti del Centro Polivalente di Riabilitazione "PIERANTONIO FRANGI" gestito dalla Società "ELIA DOMUS S.r.l.", riguardante le prestazioni sanitar
6104 23-05-201824-05-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti del Centro Medico Di Rieducazione Funzionale "RIABILIA", gestito dalla Società "AUREA SALUS S.r.l.", riguardante le prestazioni sanitarie e
6103 23-05-201824-05-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti dell'Istituto Medico Psico-Pedagogico "S. Agostino" di Noicattaro (BARI), riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitat
6102 23-05-201824-05-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti del Presidio di Riabilitazione "Giovanni Paolo II°" gestito dalla Società "KENTRON S.r.l." di Putignano (BA), riguardante le prestazioni sa
6101 23-05-201825-05-2018DSSn.9: Liquidazione della fattura n.17/11 dell'08.04.2018 emessa dalla Ditta Aliser s.r.l. di Bari.Importo totale € 4.178,50
6100 23-05-201824-05-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti dell'Istituto Medico Psico-Pedagogico "S. Agostino" di Noicattaro (BARI), riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitat
6099 23-05-201824-05-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime residenziale nel mese di APRILE 2018, dalla Struttura Sanitaria Accreditata Istituzionalmente "Hospice - Centro Residenziale di Cure
6098 23-05-201824-05-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime residenziale nel mese di APRILE 2018, dalla Struttura Sanitaria Accreditata Istituzionalmente "Hospice - Centro Residenziale di Cure
6097 23-05-201824-05-2018Tribunale di Bari - Sez. lavoro - A.F. c/ASL BA - sentenza n. 5777/2015. Liquidazione spese giudiziali. [€5.406,93].
6096 23-05-201824-05-2018Tribunale di Bari - Sez. Lav. - sent. n. 5772/17. Corte d'Appello di Bari - Sez. Lav. sent. nn. 364/18 e 137/18. Esecuzione spese di lite. Spesa complessiva pari a € 7.743,56.
6095 23-05-201824-05-2018PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART 63 COMMA 2 LETT B PUNTO 2 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER LA FORNITURA DI N.30 DISPOSITIVI ANTIBATTERICI TYRX DA DESTINARE ALLE UOC DI CARDIOLOGIA UTIC DELLA ASL BARI CIG . Z8023AFB68
6094 23-05-201824-05-2018Liquidazione rimborsi chilometrici in favore del personale dipendente DSS 4, a seguito di servizio/missioni effettuate sul territorio con il proprio automezzo e/o mezzi pubblici - mese di Aprile 2018. Importo totale liquidato €.1607,20
6093 23-05-201824-05-2018AREA GESTIONE TECNICA. (P.d.D. n° 35) Liquidazione fatture utenze ASL Bari - Lista n. 19142 del 21.05.2018 - Importo totale € 24.692,01 - AMGAS.
6092 23-05-201824-05-2018DSS4 - Legge 126/80 — Liquidazione e pagamento sussidio ad assistiti aventi diritto per una somma complessiva di € 4.191,30// - Periodo APRILE 2018.
6091 23-05-201824-05-2018Liquidazione rimborsi chilometrici in favore del personale dipendente DSS 4, a seguito di servizio/missioni effettuate sul territorio con il proprio automezzo e/o mezzi pubblici - mese di Marzo 2018. Importo totale liquidato €.1.876,88.
6090 23-05-201824-05-2018AREA GESTIONE TECNICA. (P.d.D. n° 34) Liquidazione fatture utenze ASL Bari - Lista n. 18672 del 17.05.2018 - Importo totale € 64.443,26 - ACQUEDOTTO PUGLIESE.
6089 23-05-201824-05-2018D.S.S.4 Trasporto Utenti Dializzati-Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di €. 3.658,71 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di APRILE 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato per ra
6088 23-05-201824-05-2018D.S.S.4- Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 9.705,83 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di APRILE 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato per r
6087 23-05-201824-05-2018D.S.S.4 - Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di €. 16.024,20 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di APRILE 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato pe
6086 23-05-201824-05-2018D.S.S.4 - Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di €. 2.317,14 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MARZO 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato per
6085 23-05-201824-05-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE VACCINOTERAPIA IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA ALLERGOPATIE RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 RELATIVA AL PERIODO APRILE 2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 2.279,05#
6084 23-05-201824-05-2018D.S.S. N. 4 Rimborso spese per pazienti dializzati relativo al mese di APRILE 2018 per un importo complessivo di € 3.864,68=
6083 23-05-201824-05-2018D.S.S.4- Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 4.444,60 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di APRILE 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato per
6082 23-05-201824-05-2018D.S.S.N.4. Liquidazione spese di viaggio e di soggiorno in favore di pazienti trapiantati ed affetti da malattie rare relative al periodo APRILE 2018 per la somma complessiva di €.16.957,52=
6081 23-05-201824-05-2018U.O.C. INGEGNERIA CLINICA. (P.d.D, n. 31) Competenze accessorie personale Dirigente e di comparto - Importo totale € 58,75.
6080 23-05-201824-05-2018P.O. Monopoli - Proroga noleggio di sistemi infusionali per la U.O. di Rianimazione. Spesa complessiva dal 01/04/2018 al 30/06/2018 € 900,00 + Iva (canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie) CIG:ZC423A48A9 Spesa complessiva dal 01/04/2018 al 30
6079 23-05-201824-05-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EDAP TECHNOMED ITALIA SRL PER IL SERVIZIO DI MOBILITAZIONE DEL LITOTRITORE PER L'UNITA' OPERATIVA DI UROLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.18967 PER L'IMPORTO COMPLESSIV
6078 23-05-201824-05-2018P.O. MONOPOLI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MALVESTIO GUIDO INDUSTRIE S.P.A. PER LA FORNITURA DI N. 4 LETTI ELETTRICI PER DEGENZA DA DESTINARE ALLA UOSVD DI NEUROLOGIA. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 18755 DEL 17/05/2018 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €
6077 23-05-201824-05-2018DSS12. LIQUIDAZIONE FATTURA DELL' IMPORTO DI € 2.392,00= IN FAVORE DELLA DITTA OFFICINE ORTOPEDICHE RIZZOLI SRL PER LA FORNITURA DI UN MONTASCALE A CINGOLI PER UN ASSISTITO DEL SERVIZIO ASSISTENZA PROTESICA DSS 12.
6076 23-05-201824-05-2018DSS 12 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI €.1995,15= IN FAVORE DELLA DITTA I.N.A.I.L. CENTRO PROTESI PER FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI NECESSARI AD UTENTI AVENTI DIRITTO DEL DSS12(D.M. 332/99) .
6075 23-05-201824-05-2018D5512 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI €.7.204,68= IN FAVORE DELLA DITTA AMPLIFON SPA E COLELLA S.R.L.- NUOVE TEC.ORT. PER FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI NECESSARI AD UTENTI AVENTI DIRITTO DEL DS512(D.M. 332/99) .(SOPRAVVENIENZE PASSIVE)
6074 23-05-201824-05-2018DSS UNO — LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS UNO E DELL'U.O.S.V.D. FRAGILITA' E COMPLESSITA'ASSISTENZIALE - MESI Dl MARZO E APRILE 2018.
6073 23-05-201824-05-2018Contratto di Assistenza e Manutenzione software per la Gestione dei Laboratori di Analisi affidati a Noemalife S.p.A. e Implementazione servizi per il PO San Paolo. Liquidazione fatture relativa ai Canoni di Manutenzione ed alle giornate di Supporto Este
6072 23-05-201824-05-2018Liquidazione legate alla pronta disponibilità dei dirigenti farmacisti effettuata nel mese di APRILE 2018.
6071 23-05-201824-05-2018LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DELLA DITTA "Vitalaire" . LISTA DI LIQUIDAZIONE N.18907 18/05/2018
6070 23-05-201824-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.843,00 a favore della ditta Electric Center di Armenise Michele, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il D.S.S. 2 e il P.O. di Corato(CIG:Z5B22A9EAD).
6069 23-05-201824-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 671,00 a favore della ditta Servizio Ecologico Meridionale srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Corato e il D.S.S. 2 (CIG:ZA422912A2).
6068 23-05-201824-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.270,00 a favore della ditta New Electricity srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Corato (CIG:ZF622B5F72).
6067 23-05-201824-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.880,00 a favore della ditta Minafra Giovanni, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Corato (CIG:Z3A22A9E9B).
6066 23-05-201824-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 195,20 a favore della ditta Iesi srl, a fronte di interventi impiantistici presso il P.O. di Terlizzi (CIG:Z2122B32C8).
6065 23-05-201824-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 610,00 a favore della ditta CO.GE.CA srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Molfetta (CIG:Z5422BDC6C).
6064 23-05-201824-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.318,00 a favore della ditta Impianti Servizi Medicali srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Molfetta (CIG:Z1F22BD5FB).
6063 23-05-201824-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 366,00 a favore della ditta Aquaservice di Sabino Deserio, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Molfetta (CIG:ZC722BDE01).
6062 23-05-201824-05-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig. M. G. - nato il 20.11.1957 - matricola 4811436 - cat.DS fascia 6 - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il P.O. Di Venere. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dal 01.08.2018 e collocamento in
6061 23-05-201824-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 244,00 a favore della ditta Ecotransport, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Molfetta (CIG:Z5B22BD772).
6060 23-05-201824-05-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Trasferimento studio medico del Dr. D'ELIA PASQUALE - medico convenzionato per la Medicina Generale.
6059 23-05-201824-05-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Trasferimento studio medico del Dr. ANDRIANI SEBASTIANO - medico convenzionato per la Medicina Generale.
6058 23-05-201825-05-2018AREA BARI NORD- P.O. San Paolo-Importazione di farmaco non registrato in Italia da utilizzarsi in ambito ospedaliero ai sensi dl D.M. 11.02.1997,. Acquisto n. 5 confezioni del farmaco CELLCEPT sciroppo 175 ml.-200mg./ml (Micofenolato) per la paziente S
6057 23-05-201824-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 146,40 a favore della ditta Tecnoalluminio srl, a fronte di interventi su impianti presso il C.S.M. di Moòlfetta (CIG:ZB022BDEAB).
6056 23-05-201824-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 732,00 a favore della ditta Brindisi Elevatori srl, a fronte di interventi su ascensore presso il P.O. di Corato (CIG:ZCA1C89DF7).
6055 23-05-201824-05-2018A.G.T.:Lavori urgenti di riqualificazione dei locali da adibire ai servizi SIAV e SIAN, presso la struttura di P.zza Chiurlia in Bari. Determina di aggiudicazione a seguito di procedura negoziata tra cinque operatori economici ( art.36 comma 2 lett. a) d
6054 23-05-201824-05-2018A.G.T.:Lavori edili urgenti di riqualificazione dei locali ubicati al piano terra di Via Dei Mille in Bari, per il trasferimento in loco del Servizio Veterinario (SIAV "A"). Determina di aggiudicazione a seguito di procedura negoziata tra cinque operator
6053 23-05-201824-05-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Casa Madonna della Rosa" . Residenza Socio Sanitaria Assistenziale. Residenza per disabili art. 58 del R.R. n. 4/2007. Viale Unità d'Italia, n. 15. 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 0697500072
6052 23-05-201824-05-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE - Dipendente Dr. T.G. - Permanenza in servizio sino al 70° anno di età, ai sensi dell'art.22 della Legge 4/11/2010 n.183.-
6051 23-05-201824-05-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Casa Madonna della Rosa" . Residenza Socio Sanitaria Assistenziale. Residenza per disabili art. 58 del R.R. n. 4/2007. Viale Unità d'Italia, n. 15. 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 0697500072
6050 23-05-201824-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.512,80 a favore della ditta Electric Center di Armenise Michele, a fronte di su immobili e pertinenze presso il P.O. di Terlizzi (CIG:ZBC22EE48D).
6049 23-05-201825-05-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto da utenti emodiaalizzati ex delibera n. 1415 del 22.07.2016, annualità 2018, mese di marzo, importo e. 8.427,36
6048 23-05-201825-05-2018DSS 10 - liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto ostenute da utenti emodializzati ex delibera n. 1415 del 22.07.2016, annualità 2018, mese di Marzo, importo €. 957,84.
6047 23-05-201824-05-2018Area Gestione Risorse Umane - Corso Triennale 2016-2019 di formazione specifica in Medicina Generale D. M. 07/03/2006. Sospensione frequenza per astensione obbligatoria Dott.ssa P. M..
6046 23-05-201825-05-2018DSS 10 - liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto ostenute da utenti emodializzati ex delibera n. 1415 del 22.07.2016, annualità 2018, mese di Aprile, importo €. 5.284,10.
6045 23-05-201825-05-2018DSS 10 - liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto ostenute da utenti emodializzati ex delibera n. 1415 del 22.07.2016, annualità 2018, mese di Marzo, importo €. 888,57.
6044 23-05-201824-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.514,00 a favore della ditta Perrone Cataldo & C. sas, a fronte di interventi impiantistici presso il P.O. di Terlizzi (CIG:ZC822A4D43).
6043 23-05-201824-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.050,00 a favore della ditta Perrone Cataldo & C. sas, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Terlizzi (CIG:ZF822B8E11).
6042 23-05-201824-05-2018A.G.T.:Lavori di realizzazione di segnaletica orizzontale previa spazzolatura del manto stradale e uso di vernice spartitraffico nel P.O. di Monopoli per la delimitazione dell'Area Ecologica. Determina di aggiudicazione a seguito di procedura negoziata t
6041 23-05-201824-05-2018A.G.T.:Lavori di realizzazione di segnaletica orizzontale previa spazzolatura del manto stradale e uso di vernice spartitraffico adatta al manto stradale presso il P.O. di Monopoli. Determina di aggiudicazione a seguito di procedura negoziata tra cinque
6040 23-05-201824-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.342,00 a favore della ditta Gielle srl, a fronte di interventi sull'impianto antincendio presso il P.O. di Putignano (CIG:ZA922A4FB1).
6039 23-05-201824-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 17.690,00 a favore della ditta Eurosistemi srl, a fronte di interventi impiantistici presso il P.O. di Corato (CIG:Z5721D149F).
6038 22-05-201824-05-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 17396 del 10/05/2018 in favore della LADISA s.r.l. per € 10.248,00=.
6037 22-05-201824-05-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto liste di liquidazione in favore della LADISA s.r.l. n. 17393 e 17398 del 10/05/2018 di € 65.789,99=.
6036 22-05-201824-05-2018P.O. Bari Sud - Affidamento n.3 "Bacheche" ditta SANCILIO Spesa complessiva di € 940,00= i.e. CIG: Z3A23AC53E.
6035 22-05-201824-05-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 19291 del 22/05/2018 ditta DIASORIN spa di € 183,00=.
6034 22-05-201824-05-2018P.O. Bari-Sud - Liquidazione fatture ditta REVI SRL lista di liquidazione N. 19283 del 22/05/2018 per un importo di € 60.538,80= CIG: 23575843DC.
6033 22-05-201825-05-2018Liquidazione fattura ditta Servizi Ospedalieri. CIG 74518472AE e 6540229FB1 €. 615,72 D.S.S. N. 10- Lista di liquidazione n. 19079 del 21/05/2018.
6032 22-05-201825-05-2018Liquidazione fattura ditta MEDICAIR. OLT - €. 10.701,81= D.S.S. N. 10 CIG 743645659F- Lista di liquidazione n. 19133 del 21/05/2018.
6031 22-05-201825-05-2018Liquidazione fattura ditta VIVISOL. OLT - €. 339,04=D.S.S. N. 10 CIG 7436506EDF- Lista di liquidazione n. 19389 del 22/05/2018.
6030 22-05-201825-05-2018DSS 10- Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto assistito utenti dializzati a favore della Società "DIAVERUM Italia S.R.L.", per il mese di marzo 2018. Lista di liquidazione n. 19359 del 22/05/2018 (importo pari ad €. 421,20). CIG 57802014C2
6029 22-05-201825-05-2018Liquidazione fattura ditta PUGLIA LIFE. OLT - €. 350,79=D.S.S. N. 10 CIG 7436483BE5- Lista di liquidazione n. 19349 del 22/05/2018.
6028 22-05-201823-05-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna: Dott. DE CANDIA DANILO: Assenza non retribuita ex art.33 ACN 17/12/2015 per l'incarico di n.16 ore sett.li nella branca di Odontoiatr
6027 22-05-201823-05-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo Aprile 2018 - Costo Totale €.2.698,73.
6026 22-05-201823-05-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di MAGGIO 2018. Spesa complessiva €.1.332.793,69
6025 22-05-201824-05-2018DDPAUTO18. Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della U.O.C. SISP AREA SUD (mese APRILE 2018).
6024 22-05-201824-05-2018DDPAUTO18. Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della U.O.C. SIAN AREA SUD (mese marzo 2018).
6023 22-05-201824-05-2018DDPAUTO18. Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della U.O.C. SISP AREA SUD (mese FEBBRAIO 2018).
6022 22-05-201824-05-2018DDPAUTO18. Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della U.O.C. SISP AREA NORD (mese FEBBRAIO 2018).
6021 22-05-201824-05-2018DDPAUTO18. Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della U.O.C. SIAV B NORD (mese FEBBRAIO 2018).
6020 22-05-201824-05-2018DDPAUTO18. Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della U.O.C. SISP AREA NORD (mese GENNAIO 2018).
6019 22-05-201824-05-2018DDPAUTO18. Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della U.O.C. SIAV B AREA NORD (mese GENNAIO 2018).
6018 22-05-201824-05-2018DDPAUTO18. Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della U.O.C. SIAN area sud (MESE gennaio 2018)
6017 22-05-201824-05-2018DDPAUTO18. Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della U.O.C. SIAVA Area Sud (mese Gennaio 2018).
6016 22-05-201824-05-2018Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura a favore della Ditta Laveco srl.
6015 22-05-201824-05-2018Dipartimento di Prevenzione - Pagamento fatture alla ditta "Il Casolare di Puglia Srl".
6014 22-05-201824-05-2018Liquidazione fatture a favore della Ditta Natura Center Soc. Coop. di Cassano delle Murge (BA) - (Rif. 10-20 nov. 2017). Lista di liquidazione n. 17762 del 11.05.2018 per un importo di € 4977,60 (quattromilanovecentosettantasette/60) I.C.
6013 22-05-201824-05-2018Dipartimento di Prevenzione. Pagamento fattura alla ditta COMPULAB S.R.L.. Lista di liquidazione n. 17769 del 11/05/2018.
6012 22-05-201824-05-2018D.D. 5136 del 02/05/2018. Rettifica registrazione movimento contabile.
6011 22-05-201824-05-2018Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione fatture a favore della ditta Laveco srl. Lista di liquidazione n. 17012 del 08/05/2018.
6010 22-05-201824-05-2018Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione fatture a favore della ditta Ambiente & Tecnologie. Lista di liquidazione n. 16970 del 08/05/2018.
6009 22-05-201824-05-2018Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione spesa fornitura in adesione a convenzione Consip Ditta Alea Srl. CIG Z441F81513. Lista di liquidazione n. 16893 del 08/05/2018.
6008 22-05-201823-05-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE - Dipendente Sig.ra F. E. - C.P.S. - Infermiera Prof.le - a tempo indeterminato. Risoluzione rapporto di lavoro per "Dimissioni Volontarie".
6007 22-05-201824-05-2018Liquidazione fatture Società Poste Italiane s.p.a. e Postel s.p.a. per servizi di stampa, imbustamento, affrancatura e recapito comunicazioni connesse alle attività di screening mammario e cervicale in esecuzione nella ASL BA. CIG 7164095E34.
6006 22-05-201824-05-2018Dipartimento di Prevenzione - Obiettivi operativi 2018 SPESAL AREA NORD: Organizzazione Seminario "Pescare in sicurezza - La sicurezza del lavoro sui motopescherecci" - Liquidazione spese.
6005 22-05-201824-05-2018Dipartimento di Prevenzione - Servizi Veterinari - "Piano operativo inerenti l'attività di sterilizzazione della popolazione canina randagia, obiettivo DIEF 2007 e successive integrazioni". Liquidzione attività svolta nel periodo dal 03/04/2018 - 27/04/2
6004 22-05-201824-05-2018DDPAUTO18. Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendente della U.O.C. SIAV A AREA SUD (mese APRILE 2018).
6003 22-05-201824-05-2018Dipartimento di Prevenzione. Liquidaione fatture in favore della ditta Sharp Electronics Italia SpA di cui alla lista di liquidazione n. 16939 del 08/05/2018.
6002 22-05-201823-05-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE - Sig. M. P., matricola 2501681 - Ausiliario Specializzato - con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso l'U.O. di Radiologia del P.O. diMolfetta - ASL BA. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiesce
6001 22-05-201824-05-2018Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture in favore della Ditta Kyocera Document Solutions Italia SpA. Lista di liquidazione n. 16918 del 08/05/2018.
6000 22-05-201824-05-2018Dipartimento di Prevenzione - Pagamento fattura alla ditta "MYO SPA".
5999 22-05-201824-05-2018Dipartimento di Prevenzione. Pagamento fattura alla Ditta O.PI.VI. S.P.A. Lista di liquidazione n. 16840 del 08/05/2018. CIG Z7022CA715.
5998 22-05-201823-05-2018A.G.P. - ACQUISIZIONE PACEMAKER ED ELETTROCATETERI PER IL DIPARTIMENTO CARDIOLOGICO DELLA ASL BA MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP. PRESA D'ATTO CONFERIMENTO RAMO D'AZIENDA DA PARTE DELLA DITTA SORIN GROUP ITALIA SRL IN FAVORE DELLA DITTA MICROP
5997 22-05-201823-05-2018A.G.P. - FARMACO ESCLUSIVO IDELVION AGGIUDICATO CON DELIBERAZIONE N. 1625/2017 - RINNOVO PER 6 MESI FINO AL 25.05.2018 - INCREMENTO FABBISOGNO E DISPONIBILITA' FINANZIARIA CONTRATTO N. 0/2018/125 CIG - 7468232402
5996 22-05-201823-05-2018PRESA D'ATTO DEL RINNOVO ANNUALE DELLA CASELLA DI POSTA CERIFICATA LEGALMAIL IN SCADENZA L'08/05/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SHOP E-GOV SRL IMPORTO COMPLESSIVO DI € 96,38 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19183 DEL 21/05/2018 - CIG ZB72371568
5995 22-05-201822-05-2018D.S.S. 5 GRUMO — Integrazione Determina Dirigenziale n. 5707 del 17/05/2018 " Assegno di Cura per pazienti non utosufficienti gravissimi ex D.G.R. n.1152 dell'11/07/2017 e D.D. n. 502 del 17/07/2017. - Liquidazione ammessi al beneficio ex D.C.S. n. 852
5994 22-05-201824-05-2018Liquidazione e pagamento fattura Consilium srl
5993 22-05-201822-05-2018Sig.ra M. C. - nata il 17.12.1951 - Assistente Amministrativo - matricola 2503379 - di ruolo dell'Azienda c/o il D.S.S. 3. Presa d'atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per compimento del limite di età e collocamento in quies
5992 22-05-201822-05-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Autorizzazione all'apertura del secondo studio medico da parte della Dott.ssa DADDABBO ANNAMARIA - medico convenzionato per la Medicina Generale.
5991 22-05-201822-05-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Attribuzione della indennità di COLLABORATORE DI STUDIO, ai sensi dell'art.59 lett. B comma 6 ACN 29.7.2009. (SPORTELLI FILOMENA).
5990 22-05-201822-05-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per mese di Maggio 2018. Spesa Complessiva €.119.080,85.
5989 21-05-201822-05-2018DSS 13. Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n.1152 dell'11/07/2D17 e D.D. n. 502 del 17/07/2017. - Liquidazione ammessi al beneficio ex D.D.G. n. 774 del 12/04/2018 e n. 852/CS del 26/04/2018. Totale importo liquidato
5988 21-05-201822-05-2018D. S. S. N. 5. Liquidazione spese viaggio e di soggiorno in favore di pazienti trapiantati.
5987 21-05-201822-05-2018D. S. S. N. 5. Rimborsi spese viaggio in favore di pazienti nefropatici. Periodo: Mese di APRILE 2018 e precedenti.
5986 21-05-201822-05-2018DSS.5-LIQUIDAZIONE MARZO 2018 DITTA VITALAIRE ITALIA Srl DI MILANO PER OLT EROGATO IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL DSS.5, COME DA LISTA N.17725 DEL G.11/05/2018 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI €.1.734,51=.
5985 21-05-201822-05-2018DSS.5-LIQUIDAZIONE FEBBRAIO/2018 DITTA LINDE MEDICALE S.r.l. DI ARLUNO(MI) PER OLT EROGATO IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL DSS.5, COME DA LISTE N.17709 DEL 11/05/2018 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI €.5.486,73=.
5984 21-05-201822-05-2018DSS.5-LIQUIDAZIONE FEBBRAIO/2018 DITTA PUGLIA LIFE SRL. DI BARI PER OLT EROGATO IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL DSS.5,COME DA LISTA N.17672 DEL 11/05/2018 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI €.19.750,12=.
5983 21-05-201822-05-2018DSS.5:Liquidazione e pagamento 1° trimestre 2018 in favore della ditta LA CASCINA GLOBAL SERVICE Srl. di Roma, per l'importo complessivo di €.7.539,41=per il servizio di ristorazione erogato per il reparto Hospice dell'ex S.O.di Grumo Appula riconvertit
5982 21-05-201822-05-2018DSS.5:Liquidazione e pagamento gennaio 2018 in favore della ditta LAV.I.T. Lavanderie Industriali di Foggia, per l'importo complessivo di €.2.218,88=(al netto della n.c.richiesta) per il Servizio di Lavanolo erogato per il DSS.5, come da lista di preliqu
5981 21-05-201822-05-2018DSS.5- LIQUIDAZIONE MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018 DITTA CRIOSERVICE SRL DI LEVERANO (LE) PER OLT EROGATO IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL DSS.5,COME DA LISTA N.17638 DEL 11/05/2018 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI €.2.544,67=
5980 21-05-201822-05-2018D. S. S. N. 5. Liquidazione fattura, per un importo di €. 362,88#, alla Società "New Dial" S.r.l. per trasporto utenti in trattamento dialitico. Lista di liquidazione n. 18213 del 15/05/2018
5979 21-05-201822-05-2018D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio in favore di paziente nefropatico che utilizza l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Periodo: APRILE 2018.
5978 21-05-201822-05-2018DSS.5:Liquidazione Tassa Rifiuti "TARI anno 2018" per un totale complessivo di €.1.803,00= immobili ASL BA siti nel Comune di Sannicandro di Bari (BA).
5977 21-05-201822-05-2018DSS.5 Liquidazione fatture della ditta MEDIGAS per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista liquidazione n.16966 del 08.05.2018 per € 5.427,24# CIG 12017546C4/ 71994359B3
5976 21-05-201822-05-2018DSS.5 Liquidazione fatture della ditta VIVISOL per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA / GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie per i mesi di GENNAIO,FEBBRAIO. CIG 7199505379 Lista di liquidazione n.16903 del 08.05.2018 per € 1.927,4
5975 21-05-201822-05-2018DSS/14* - Liquidazione fatture "AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI" per la fornitura di prodotti dieteticonutrizionali. Lista di liquidazione n.18172 del 15/05/2018. Importo totale liquidato € 8.208,50.
5974 21-05-201822-05-2018DSS/14* - Liquidazione fatture "Ditta LA CASA DEL CELIACO DI VARGIU FIORELLA" per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionali .Lista di liquidazione n.18118 del 15/05/2018. Importo totale liquidato € 219,82.
5973 21-05-201822-05-2018UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI MARZO 2018
5972 21-05-201822-05-2018DSS/14* - Assistenza protesica tramite strutture private. Liquidazione fatture "Ditte DIVERSE" per la fornitura di ausili protesici. Lista di liquidazione n.18065 del 15/05/2018. Importo totale liquidato € 846,34.
5971 21-05-201822-05-2018Macroarea "C2" di Putignano — Liquidazione attività libero professionale introitata nel mese di Aprile 2018 - € 13.603,52
5970 21-05-201822-05-2018P.O. Putignano — Rettifica Determina Dirigenziale n° 5235 del 07/05/2018.
5969 21-05-201822-05-2018P.O. Putignano liquidazione fattura Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus - lista di liquidazione n° 18358 del 15/05/2018 per €. 1.110,00= CIG: Z1F239571D.
5968 21-05-201822-05-2018DSS UNO — INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DEL PERSONALE DEL COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO. LIQIDAZIONE INDENNITA' PER PRESTAZIONI EFFETTUATE NEI MESI DI MARZO E APRILE 2018
5967 21-05-201822-05-2018AREA BARI NORD P.O.U. Corato-Terlizzi-Molfetta - Sig.ra M.M. — Matr. 2503511 — Dirigente medico di S.O. — Congedo parentale per astensione facoltativa figlio >3anni con retribuzione al 30%. Periodo 02/05/2018 -30/06/2018 per un totale di giorni 60- prov
5966 21-05-201822-05-2018Area Bari nord - Presidio Ospedaliero Corato: Liquidazione fatture ditta G4 Vigilanza s.p.a., come da lista di liquidazione n.14570/2018, per un totale complessivo di € 22.885,67.
5965 21-05-201822-05-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. Terlizzi. Dipendente Sig. P.R. matricola n. 2701865. Revoca dei benefici previsti dal comma 3 art .3 e art .33 Legge 104/92.
5964 21-05-201822-05-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. Terlizzi. Dipendente Sig.P.R. matricola n. 2701865. Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con dhabilità grave previsti dal comma 3, art. 3, Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
5963 21-05-201822-05-2018AREA BARI NORD P.O.U. Corato-Terlizzi-Molfetta - Sig.ra C.A. — Matr. 2501959 — Dirigente Medico — Congedo parentale per astensione facoltativa figlio >3anni < 8 anni con retribuzione a 130%. Periodo maggio 2018 per un totale di gg. 6 - Provvedimenti.
5962 21-05-201822-05-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di APRILE 2018. Rettifica Determina n.5851 del 21/05/2018.
5961 21-05-201822-05-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Pediatrica della Dr.ssa L. R. R. R. a decorrere dal 30/06/2018.
5960 21-05-201822-05-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amm.va Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici addetti alla Medicina dei Servizi per il mese di MAGGIO 2018. Spesa di €.38.662,03=.
5959 21-05-201822-05-2018Liquidazione fatture RTI Lopedote Filomeno s.a.s (capogruppo) CIG: 4126345F99 - lotto n.3. - Liquidazione aprile 2018 - lista di liquidazione n 18956 del 18.05.2018
5958 21-05-201822-05-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 3991 anno 2018 dal titolo "INFEZIONI URINARIE AMBULATORIALI E OSPEDALIERE TRA EVIDENZA E PRATICA CLINICA". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00)
5957 21-05-201822-05-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo Aprile 2018 e precedenti - Costo Totale €.4.104,10.
5956 21-05-201822-05-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 3988 anno 2018 dal titolo "IL FENOMENO MIGRATORIO DEI MINORI IN ITALIA:IL COINVOLGIMENTO DEL PEDIATRA DI FAMIGLIA". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00)
5955 21-05-201822-05-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 3985 anno 2018 dal titolo "INTERNAL AUDITOR: TECNICHE DI CONDUZIONE DI AUDIT DELLA QUALITÀ NEI SERVIZI TRASFUSIONALI". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
5954 21-05-201822-05-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 3974 anno 2018 dal titolo "ASPETTI MEDICO-LEGALI DELLE CERTIFICAZIONI IN MEDICINA GENERALE". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
5953 21-05-201822-05-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 3973 anno 2018 dal titolo "ASPETTI MEDICO-LEGALI DELLE CERTIFICAZIONI IN MEDICINA GENERALE". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
5952 21-05-201822-05-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 3969 anno 2018 dal titolo "ASPETTI CLINICI E MEDICO-LEGALI DELLA SORDITA': PERCORSI ASSISTENZIALI IN PRIMARY CARE". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00)
5951 21-05-201822-05-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 3967 anno 2018 dal titolo "IL PEDIATRA DI LIBERA SCELTA E LA NORMATIVA IN MATERIA DI DATI PERSONALI. DAL D.LGS 196/03 AL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679". Versamento contributo. (Importo complessivo a
5950 21-05-201822-05-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 3964 anno 2018 dal titolo "HPV SAFE: AGGIORNAMENTO TECNICO-SCIENTIFICO E PROPOSTE ORGANIZZATIVE". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
5949 21-05-201822-05-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 3958 anno 2018 dal titolo "PEDIATRIC ADVANCED LIFE SUPPORT (PALS)". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00)
5948 21-05-201822-05-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 3956 anno 2018 dal titolo "GESTIONE DELLE VIE AEREE". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00)
5947 21-05-201822-05-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 3955 anno 2018 dal titolo "ILS - IMMEDIATE LIFE SUPPORT I.R.C.". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00)
5946 21-05-201822-05-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 3953 anno 2018 dal titolo "ASPETTI MEDICO-LEGALI DELLE CERTIFICAZIONI IN MEDICINA GENERALE". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00)
5945 21-05-201822-05-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 3952 anno 2018 dal titolo "LA MENOPAUSA QUALE OCCASIONE DI SALUTE". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00)
5944 21-05-201822-05-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 3951 anno 2018 dal titolo "IL PAZIENTE CON INFEZIONE DA HELICOBACTER PYLORI : APPROPRIATEZZA DI GESTIONE". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
5943 21-05-201822-05-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 3924 anno 2018 dal titolo "RUOLO DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE NELLA DIAGNOSI DELLE ARTERIOPATIE OBLITERANTI CRITICHE DEGLI ARTI INFERIORI (CLI)". Versamento contributo. (Importo complessivo atto
5942 21-05-201822-05-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 3923 anno 2018 dal titolo "IDENTIFICAZIONE E INTERVENTO PRECOCE IN SOGGETTI A RISCHIO DI PSICOSI O AL PRIMO EPISODIO". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
5941 21-05-201823-05-2018DSS UNICO DI BARI FATTURE LINDE MEDICALE ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 LISTA LIQUIDAZIONE N 17463 DEL 10/05/2018 PER € 1.086,80 .CIG 12018546C4
5940 21-05-201822-05-2018Liquidazione fattura Associazione Gruppo Abele di Torino per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 17834 - importo € 3.390,90 = "sezddpsudbarese"
5939 21-05-201822-05-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 3922 anno 2018 dal titolo "IL RUOLO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO NEI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI IN EDILIZIA: CRITERI E PROCEDURE OPERATIVE". Versamento contributo. (Im
5938 21-05-201822-05-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 3919 anno 2018 dal titolo "ASPETTI MEDICO-LEGALI DELLE CERTIFICAZIONI IN MEDICINA GENERALE". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
5937 21-05-201822-05-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 3917 anno 2018 dal titolo "ASPETTI MEDICO-LEGALI DELLE CERTIFICAZIONI IN MEDICINA GENERALE". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
5936 21-05-201822-05-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 3916 anno 2018 dal titolo "LA SEDAZIONE PALLIATIVA ED IL PERCORSO DI CURA". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
5935 21-05-201822-05-2018Liquidazione fatura Comunità Insieme di Potenza per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 17881 - importo € 1.804, 92 "sezddpsudbarese"
5934 21-05-201823-05-2018DSS UNICO DI BARI LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2017 MEDIGAS ITALIA SRL LISTA DI LIQUIDAZIONE N 17132 DEL 09/05/2018 PER € 208,00
5933 21-05-201822-05-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 3898 anno 2018 dal titolo "CORSO ACLS". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
5932 21-05-201822-05-2018Liquidazione fatture Comunità Phoenix di Rutigliano per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 17859 - importo € 4.462,04 = "sezddpsudbarese"
5931 21-05-201822-05-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 3897 anno 2018 dal titolo "PROCESSO DI STERILIZZAZIONE - PERCORSO DEL PRODOTTO STERILE". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
5930 21-05-201822-05-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 3895 anno 2018 dal titolo "ASPETTI AVANZATI DELLA VENTILAZIONE MECCANICA POLMONARE". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00)
5929 21-05-201823-05-2018DSS UNICO DI BARI FATTURE LINDE MEDICALE ANNO 2016 ANNO 2017 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 17318 DEL 09/05/2018 PER €2.286,92 CIG 322363321B-322384403B ;
5928 21-05-201822-05-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 3891 anno 2018 dal titolo "PRE-HOSPITAL TRAUMA CARE - MODULO AVANZATO". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
5927 21-05-201822-05-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 3881 anno 2018 dal titolo "RUOLO DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE NELLA DIAGNOSI DELLE ARTERIOPATIE OBLITERANTI CRITICHE DEGLI ARTI INFERIORI (CLI)". Versamento contributo. (Importo complessivo atto €
5926 21-05-201822-05-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 3872 anno 2018 dal titolo "METAL - MEDICAL EMERGENCY TEAM ALERT I.R.C.". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00)
5925 21-05-201823-05-2018DSS UNICO DI BARI. FATTURE LINDE MEDICALE ANNO 2016 ANNO 2017 LISTA LIQUIDAZIONE N 17156 DEL 09/05/2018 PER € 3.923,57
5924 21-05-201822-05-2018Liquidazione fattura Comunità Saman di Milano per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 17846 - importo € 829,08 = "sezddpsudbarese"
5923 21-05-201822-05-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 3860 anno 2018 dal titolo "IL METODO CLINICO PER PEDIATRA DI FAMIGLIA". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
5922 21-05-201823-05-2018LIQUIDAZIONE FATTURE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO LISTA DI LIQUIDAZIONE N 17967 DEL 14/05/2018
5921 21-05-201822-05-2018Liquidazione fattura Istituto di Vigilanza SPA di Brescia - lista di liquidazione 17831 - importo di € 4.279,09 = CIG 51337253E "sezddpsudbarese"
5920 21-05-201823-05-2018LIQUIDAZIONE FATTURE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO LISTA DI LIQUIDAZIONE N 17964 DEL 14/05/2018
5919 21-05-201822-05-2018liquidazione fatture comunità Fratello Sole Coop. sociale di Irsina (MT) per assistenza atossicodipendenti, lista di liquidazione n. 17837 - importyo € 4.147,10 = "sezddpsudbarese"
5918 21-05-201822-05-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 3844 anno 2018 dal titolo "IL PAZIENTE CON INFEZIONE DA HELICOBACTER PYLORI: APPROPRIATEZZA DI GESTIONE". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
5917 21-05-201823-05-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI . RIMBORSO SPESE A FAVORE DI PAZIENTI IN TRATTAMENTO EMODIALITICO PER COMPLESSIVI € 1.084,98
5916 21-05-201822-05-2018Liquidazione fatture Comunità Fondazione Opera SS Medici (già Lorusso Cipparoli) di Bitonto per assistenza a tosssicodipendenti, lista di liquidazione n. 17870 - importo € 4.880,00 = "sezddpsudbarese"
5915 21-05-201822-05-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 3843 anno 2018 dal titolo "ASPETTI MEDICO-LEGALI DELLE CERTIFICAZIONI IN MEDICINA GENERALE". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
5914 21-05-201823-05-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI EX DSS N 8 LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI€ 10.300,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE APULIA SOCCORSO PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI MARZO .2018. .
5913 21-05-201822-05-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 3833 anno 2018 dal titolo "IL COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG): UN NUOVO STRUMENTO A SOSTEGNO DELLE PARI OPPORTUNITÀ E DEL BENESSERE DI CHI LAVORA". Versamento contributo. (Importo complessivo atto
5912 21-05-201822-05-2018Liquidazione fattura Cooperativa sociale La Libellula di Tricase (LE) per assistenza atossicodipendenti, lista di liquidazione n. 17875 - importo € 2.936,12 = "sezddpsudbarese"
5911 21-05-201822-05-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 3343 anno 2017 dal titolo "DISEGNANDO TI COMUNICO". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 351,97).
5910 21-05-201822-05-2018liquidazione fatture Comunità Casa dei giovani di Bagheria (PA) - Struttura di Matera, per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 17843 importo € 3.268,58 = "sezddpsudbarese". Bilancio 2009
5909 21-05-201822-05-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 3340 anno 2017 dal titolo "OTTIMIZZAZIONE DELLA RACCOLTA ANAMNESTICA E DEGLI AGGIORNAMENTI DEL DIARIO CLINICO AI FINI DELL'UTILIZZO DEL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO". Versamento contributo. (Importo
5908 21-05-201823-05-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI EX DSS N 7 LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI€ 10.300,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE APULIA SOCCORSO PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI MARZO 2018.
5907 21-05-201822-05-2018Liquidazione fattura Comunità Associazione Casa (Don Tonino Bello) di Ruvo di Puglia per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 17885 - importo € 1.500,00 = "sezddpsudbarese"
5906 21-05-201822-05-2018Liquidazione fatturato per attività residenziale svolta da Casa Alloggio per malati di AIDS: Fondazione Opera SS Medici Cosma e Damiano- Bitonto e Agenzia di tutela della salute (ATS) della Brianza. Lista n. 18314 importo € 35.704,50
5905 21-05-201823-05-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €10.681,97A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NODISS PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI MARZO 2018.
5904 21-05-201822-05-2018Tribunale di Tivoli - Decreto Ingiuntivo n. 1438/2017 promosso da ITOP S.P.A. Officine Ortopediche (R.G. n. 3845/2017). Liquidazione spese e competenze legali in favore degli avv.ti V. Mirra e A. Ferraro, distrattari.
5903 21-05-201822-05-2018DSS9:Servizio di raccolta, trasporto recupero e smaltimento di rifiuti speciali da non termodistruggere in favore della Ditta RTI Ambiente e Tecnologie -Laveco.Lista di liquidazione n.19022 del 21.05.2018 per un importo totale di€ 94,43.
5902 21-05-201823-05-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ALIMENTI SENZA GLUTINE AI SOGGETTI CELIACI -DGR N 219 DEL 23/02/2017 E DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 266 DEL 20/06/2017 -LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 18134 DEL 15/05/2018
5901 21-05-201822-05-2018Giudice di Pace di Tivoli - Decreto Ingiuntivo n. 1018/2017 promosso da ITOP S.P.A. Officine Ortopediche (R.G. n. 1896/2017). Liquidazione spese e competenze legali in favore degli avv.ti V. Mirra e A. Ferraro, distrattari.
5900 21-05-201823-05-2018DSS DI BARI . LIQUIDAZIONE FATTURE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA. -CIG 6827036853 LISTA DI LIQUIDAZIONE 17897 DEL 14/05/2018
5899 21-05-201823-05-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI .LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ASSISTITI VARI -RIMBORSO SPESE PER LA VACCINOTERAPIA PER € 3.528,88.
5898 21-05-201822-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 585,60 a favore della ditta Tecnoduens di Sciacovelli, a fronte di interventi impiantistici presso il P.O. Di Venere (CIG:Z552346EFB).
5897 21-05-201822-05-2018AREA GESTIONE PATRIMONIO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 E DELL'ART. 58 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II DELLA FORNITURA DI N 90 BIDONI IN POLIETILENE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. SMARTCIG - ZF222BC551
5896 21-05-201822-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 6.527,00 a favore della ditta Sintergy srl, a fronte di interventi impiantistici presso diverse sedi della ASL BA (CIG:vedi dettaglio interno).
5895 21-05-201822-05-2018AREA GESTIONE PATRIMONIO - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N 18/PU DEL 15/03/2018 EMESSA DALLA DITTA SUD ARREDI SRL PER LA FORNITURA DI N 100 BANCHI SCUOLA E N 100 SEDIE SMART CIG N Z8321C352B
5894 21-05-201822-05-2018LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI DIVERSE DITTE=. LISTE DI LIQUIDAZIONE NN. 18809-18814-18817-18963 DEL 17-18/05/2018 PER UN TOTALE DI EURO 12.970,50=.
5893 21-05-201822-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.880,00 a favore della ditta Tecnoduens di Sciacovelli, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il Dipartimento di Prevenzione di Bari (CIG:Z80233E19E).
5892 21-05-201822-05-2018DSS11- Liquidazione fatture Ditta "ALISER SRL" BARI, elencate nella lista di liquidazione n. 18990 del 18/05/2018, per fornitura sterilizzatrici per i Poliambulatori di Mola di Bari, Rutigliano e Noicattaro. Importo complessivo di € 12.078,00- C.I.G. 70
5891 21-05-201822-05-2018AREA GESTIONE PATRIMONIO - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N 04/01 DEL 09/05/2018 EMESSA DALLA DITTA SAGRAF SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO - SMART CIG N Z4E235FF16
5890 21-05-201822-05-2018AREA GESTIONE TECNICA:"Lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria nell'ambito del P.O. "Don Tonino Bello" in Molfetta". Approvazione 2° s.a.l. e liquidazione fattura relativa al certificato di pagamento n. 2.- CUP n. D51E14000070002 e il CIG
5889 21-05-201822-05-2018Tribunale di Bari - Decreto Ingiuntivo n. 5250/2017 promosso da XBONE di Capozzi P. & C. S.a.s. (R.G.n. 16184/19). Liquidazione spese e competenze legali in favore della società ricorrente.
5888 21-05-201822-05-2018DSS11- Liquidazione competenze per prestazioni di attivita' aggiuntive.
5887 21-05-201822-05-2018DSS11- G.G., dipendente a tempo indeterminato del DSS n. 11. Concessione benefici ai sensi del comma 3 - art.33 Legge 104/92.
5886 21-05-201822-05-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Locorotondo (BA), Via Fasano, n.1 - 70010 Locorotondo (BA). Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente Gestore: Consorzio San Raffaele S.P.A. - Sede Legale: Via di V
5885 21-05-201823-05-2018DSS UNICO DI BARI.LIQUIDAZIONI FATTURE MEDICAIR N. V505467 DEL 31/03/2015, V507736 DEL 30/04/2015, V508968 DEL 31/05/2015, V511514 DEL30/06/2015,V513800 DEL 31/07/2015 V516151 DEL 31/08/2015,V518025 DEL30/09/2015,V520277 DEL31/10/2015,V521982 DEL 30/11/2
5884 21-05-201822-05-2018DSS11 LIQUIDAZIONE FATTURE ELENCATE NELLA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.18197 DEL 15/05/2018 A FAVORE DELLA DITTA IMAR SRL GIA I - PER FORNITURE EFFETTUATE DAL SETTORE ASSISTENZA PROTESICA PER € 139,92=.
5883 21-05-201822-05-2018Tribunale di Tivoli - Decreto Ingiuntivo n. 1774/2017 promosso da ITOP S.P.A. Officine Ortopediche (R.G. n. 4999/2017). Liquidazione spese e competenze legali in favore degli avv.ti V. Mirra e A. Ferraro, distrattari
5882 21-05-201822-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.110,20 a favore della ditta Sancilio, a fronte di interventi di riparazione di macchine elettrocontabili presso varie sedi della ASL BA (CIG:vedi dettaglio interno).
5881 21-05-201822-05-2018DSS11 LIQUIDAZIONE FATTURE ELENCATE NELLA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.18191 DEL 15/05/2018 A FAVORE DELLA DITTA AUDIOCLINICA - PER FORNITURE EFFETTUATE DAL SETTORE ASSISTENZA PROTESICA PER € 1.488,11=.
5880 21-05-201822-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.880,00 a favore della ditta Innovatec s.a.s., a fronte di interventi impiantistici presso le Farmacia dei PP.OO. di Terlizzi e Corato (CIG:ZBD22DCF59).
5879 21-05-201823-05-2018DSS DI BARI. FATTURE PUGLIA LIFE S.R.L ANNO 2017 ANNO 2018 N 18166 DEL 15/05/2018 PER €1.387,87 CIG :3223650023
5878 21-05-201822-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 6.087,80 a favore della ditta Guastamacchia s.p.a., a fronte di interventi impiantistici presso l'E.D.A. (CIG:vedi dettaglio interno).
5877 21-05-201824-05-2018Dr. D.M. S. - (Matricola 4811644) Dirugente Medico a Tempo Indeterminato - S.O. Di Venere Congedo Parentale per gravi motivi ex art. 42 - comma 5 del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs 18/07/2011 n. 119.
5876 21-05-201822-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 9.577,00 a favore della ditta FAL di Francesco Antonio Lategola, a fronte di interventi impiantistici presso diverse sedi della ASL BA (CIG:vedi dettaglio interno).
5875 21-05-201823-05-2018DSS UNICO DI BARI FATTURE PUGLIA LIFE SRL ANNO 2015, ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 17934 DEL CIG 3223650023
5874 21-05-201822-05-2018Oggetto : Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Locorotondo (BA), Via Fasano, n.1 - 70010 Locorotondo (BA). Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente Gestore: Consorzio San Raffaele S.P.A. - Sede Legale
5873 21-05-201823-05-2018correspensione indennita' chilometriche e rimborso spese ticket al personale operante sul territorio del distretto s.s. di bari per trattamenti domiciliari -mese di marzo 2018(€479,60)
5872 21-05-201822-05-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di APRILE 2018. Costo complessivo €.1.209.900,29=.
5871 21-05-201822-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 9.601,40 a favore della ditta AR.PE. Tecnology srl, a fronte di interventi impiantistici presso varie sedi della ASL BA (CIG:vedi dettaglio interno).
5870 21-05-201822-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 15.079,20 a favore della ditta MIC.A. srl, a fronte di interventi impiantistici presso diverse sedi ASL BA (CIG:vedi dettaglio interno).
5869 21-05-201823-05-2018INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO PERSONALE DI COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO . LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ACCESSO AI TRATTAMENTI DOMICILIARI EFFETTUATI DAL PERSONALE DEL SERVIZIO DI RIABILITAZIONE OPERANTE SULTERRITORIO DEL
5868 21-05-201822-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 12.810,00 a favore della ditta AR.F.A TECH srl, a fronte di interventi impiantistici presso l'E.D.A. e il Dipartimento di Prevenzione di Polignano e Monopoli (CIG:vedi dettaglio interno).
5867 21-05-201822-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.660,00 a favore della ditta Edil D.M. Impresa Edile, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il Dipartimento di Prevenzione di Altamura (CIG:Z53231E94B).
5866 21-05-201822-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 244,00 a favore della ditta Effar srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso l'E.D.A. (CIG:Z51232B2BB).
5865 21-05-201822-05-2018PAF 2018 - "Corso di Informatica- Livello Base della nuova ECDL". Liquidazione alla ditta Ugo Lopez del saldo dei compensi per corsi di informatica svolti a favore del personale dipendente ASL BA periodo gennaio/maggio 2018. Importo complessivo € 7.686,0
5864 21-05-201822-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 122,00 a favore della ditta Effar srl, a fronte di interventi impiantistici presso il Dipartimento di Prevenzione di Ruvo di Puglia (CIG:Z87233E090).
5863 21-05-201822-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 512,40 a favore della ditta Effeci Service snc, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il Dipartimento di Prevenzione di Molfetta (CIG:vedi dettaglio interno).
5862 21-05-201823-05-2018INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO PERSONALE DEL COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO. LIQUIDAZIONE ACCESSI ADI PERSONALE INFERMIERISTICO DISTRETTO DI BARI MESE DI MARZO 2018.
5861 21-05-201823-05-2018INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO PERSONALE DI COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EFFETTUATE c/o LA CASA CIRCONDARIALE DI BARI NEL MESE DI MARZO 2018
5860 21-05-201822-05-2018COORDINAMENTO 118 - Liquidazione fatture a favore della ditta Servizi Ospedalieri spa per servizio lava-nolo e vestizione personale 118 - come da lista n. 19001 - CIG:74518472AE €.9.057,97 - Periodo Febbraio / Aprile 2018
5859 21-05-201822-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 780,80 a favore della ditta Autostile di Ruccia Vito, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso sedi ASL di Modugno e Bitonto (CIG:vedi dettaglio interno).
5858 21-05-201822-05-2018COORDINAMENTO 118 - Liquidazione fatture a favore della ditta F.LLI BERNARD srl per servizio lava-nolo e vestizione personale 118 - come da lista n. 19000 - CIG:74518472AE €.28.249,76 - Periodo Febbraio / Aprile 2018
5857 21-05-201823-05-2018DSS UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA -MEDICAIR SUD SRL A.Q. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 17372 DEL 10/05/2018
5856 21-05-201822-05-2018COORDINAMENTO 118 - Liquidazione fattura a favore della Ditta A.P.E. per il servizio di disinfestazione e derattizzazione (CIG: 6647302723), come da lista di liquidazione n° 19003 per un importo di € 322,08.
5855 21-05-201822-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 73,20 a favore della ditta Autofficina Creanza, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il P.O. di Altamura (CIG:ZCC22F6562).
5854 21-05-201823-05-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. LIQUIDAZINE RIMBORSI AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E DELLA L. R. N.12/05 PER € 5.718,62
5853 21-05-201822-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.854,40 a favore della ditta De Carne Vito & C. s.a.s., a fronte di riparazioni su autovetture aziendali presso il P.O. San Paolo e il 118 di Triggiano (CIG:vedi dettaglio interno).
5852 21-05-201822-05-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri Convenzionati per il mese di Aprile 2018. €.1.995.233,72=.
5851 21-05-201822-05-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di APRILE 2018. €. 8.792.411,61=.
5850 21-05-201823-05-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE SOC COOP SAN GIOVANNI DI DIO-PRO.GES scri- TRE FIAMMELLE SOC.COOP.A.R.L. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 17640 DEL 11/05/2018
5849 21-05-201822-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 8.906,00 a favore della ditta Vivai Piante di Campanale Leonardo, a fronte di riparazioni di interventi manutentivi sulle aree a verde presso il P.O. San Paolo e il D.S.S. 9 (CIG:come da dettaglio interno).
5848 21-05-201823-05-2018LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 17698 DEL 11/05/2018
5847 21-05-201823-05-2018servizio di vigilanza presso i locali del distretto socio sanitario di bari.Liquidazione G.4 Vigilanza S.P.A Lista di liquidazione n. 17759 del 11/05/2018
5846 21-05-201822-05-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale "118". Liquidazione competenze mese di APRILE 2018. Spesa Complessiva €. 866.311,62=.
5845 21-05-201823-05-2018distretto socio sanitario di bari. paziente l.m. -adempimenti di cui ai decreti tribunale per i minorenni n. 1157 del 12/03/2015 e N 3140 del 24/07/2015. rimborso spese fornitura acea energia elettrica i bimestre 2018
5844 21-05-201822-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.830,80 a favore della ditta Ebanisteria Attolico, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. San Paolo e il D.S.S. 9 (CIG:ZE322AE3B0).
5843 21-05-201822-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.392,00 a favore della ditta Edilservice, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. San Paolo e il D.S.S. 9 (CIG:Z7B22AE512).
5842 21-05-201822-05-2018Liquidazione a favore di assistiti appartenenti al Distretto S.S. n. 10, ai sensi della Legge 25/96 e successive integrazioni. €. 4.299,90.
5841 21-05-201822-05-2018Liquidazione fattura ditta MEDICAIR. OLT - €. 12.927,82= D.S.S. N. 10 CIG 743645659F- Lista di liquidazione n. 18534 del 16/05/2018.
5840 21-05-201822-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.708,00 a favore della ditta New Electricity srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Monopoli (CIG:Z7E1BF8E48).
5839 21-05-201822-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 756,40 a favore della ditta De Carne Vito & C. s.a.s., a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il P.O. Di Venere , il P.O. di Triggiano e il D.S.S. 10 di Adelfia (CIG:vedi dettaglio interno).
5838 21-05-201822-05-2018DSS - Liquidazione fatture Protesi e Riabilitazione Ditta Linde Medicale Srl. Importo €. 11.735,59. Lista di liquidazione n. 17391 del 10.05.2018.
5837 21-05-201822-05-2018DSS - Liquidazione fatture Protesi e Riabilitazione Ditta Linde Medicale Srl. Importo €. 2.224,97. Lista di liquidazione n. 17910 del 14.05.2018.
5836 21-05-201822-05-2018DSS.9: Rimborso spese in favore degli assistiti residenti nel territorio dei Comuni di Modugno, Bitetto e Bitritto.Importo totale di € 6.062,41
5835 21-05-201822-05-2018DSS - Liquidazione fatture Protesi e Riabilitazione Ditta Vitalaire Italia SpA. Importo e. 466,44. Lista di liquidazione n. 17933 del 14.05.2018.
5834 21-05-201822-05-2018DSS9:Indennità al personale sanitario ADI e Riabilitazione per prestazioni domiciliari erogate nel mese di Febbraio 2018.
5833 21-05-201822-05-2018DSS 10 - Liquidazione fatture Protesi e Riabilitazione Ditta Serenity SpA Importo €. 57.095,87. Lista di liquidazione n. 17409 del 10.05.2018.
5832 21-05-201822-05-2018DSS 10 - Liquidazione fatture Protesi e Riabilitazione Ditta Territi Ortopedia Srl.. Importo €. 306,50. Lista di liquidazione n. 17915 del 14.05.2018.
5831 21-05-201822-05-2018DSS 10 - Liquidazione fatture Protesi e Riabilitazione Ditta Tombolini Off. Ortopediche. Importo €. 2.338,64. Lista di liquidazione n. 17914 del 14.05.2018.
5830 21-05-201822-05-2018Atto di diffida notificato da P.M.R. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.558,00).
5829 21-05-201822-05-2018Atto di diffida notificato da D.S.N. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.999,00).
5828 18-05-201821-05-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Locorotondo (BA), Via Fasano, n.1 - 70010 Locorotondo (BA). Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente Gestore: Consorzio San Raffaele S.P.A. - Sede Le
5827 18-05-201822-05-2018DSS9:RIMBORSO SPESE DT TRASPORTO IN FAVORE DI ASSISTITA IN TRATTAMENTO DI EMODIALISI.mESI DI GENNAIO,FEBBRAIO E MARZO 2018. iMPORTO TOTALE DI € 6226,54
5826 18-05-201821-05-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Rideterminazione del massimale di scelte in qualità di medico di assistenza primaria. Dr.ssa DEL CORE ALESSANDRA.
5825 18-05-201821-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 10.004,00 a favore della Ditta FAL di Francesco Antonio Lategola, a fronte di lavori di interventi impiantistici presso il P.O. Monopoli (CIG:vedi dettaglio interno).
5824 18-05-201821-05-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Casa Madonna della Rosa" . Residenza Socio Sanitaria Assistenziale. Residenza per disabili art. 58 del R.R. n. 4/2007. Viale Unità d'Italia, n. 15. 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 0697500072
5823 18-05-201821-05-2018A.G.T.: P.O. San Paolo - Lavori di manutenzione relativi al ripristino letti, comodini, tavoli, armadietti di degenza, pensili e mobili ambulatori, armadi farmaci, tavoli, armadietti spogliatoi, carrozzelle, aste portaflebo, lettini/poltrone da visita, c
5822 18-05-201821-05-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di MAGGIO 2018. Spesa complessiva €.96.190,18.
5821 18-05-201821-05-2018A.G.T.:Lavori di manutenzione relativi a opere edili nella zona esterna alla Farmacia e Risonanza Magnetica e opere edili interne ai corridoi e vano Uffici Farmacia del P.O. San Paolo.Determina di affidamento diretto ex art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.
5820 18-05-201821-05-2018A.G.T.:Lavori di manutenzione relativi alla riparazione stipiti e porte delle sale intensive e medicheria, riparazione zanzariere e finestre delle sale intensive, installazione di apertura elettrica della porta REI dell'ingresso presso la U.O. di Rianima
5819 18-05-201821-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.856,00 a favore della Ditta Savino Nunzio Impresa Edile, a fronte di lavori di impermeabilizzazione presso il P.O. Monopoli (CIG:Z9C22EBA97).
5818 18-05-201821-05-2018Liquidazione spesa di € 976,00 (CIG:Z5523125BD) a favore della ditta GIELLE SRL, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti dellle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
5817 18-05-201821-05-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 2.196,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta O.R.E. DI VITO LUCE, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
5816 18-05-201821-05-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO ALLE STRUTTURE DELLA ASL BA - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 29.762,63 - IVA INCLUSA LISTA DI LIQUIDAZIONE N 18064 DEL 15.05.2018 CIG - 74473324C8
5815 18-05-201821-05-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 2.928,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta DAMIANI VITTORIO OFF. METALMECCANICA, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
5814 18-05-201821-05-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 1.342,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta EDILSERVICE DI ATTOLICO ALESSANDRO, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
5813 18-05-201821-05-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 2.745,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta ECOTRANSPORT DEI F.LLI SIRAGUSA, per lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti delle strutture immobiliari di propria compe
5812 18-05-201821-05-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 1.464,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta ECOTRANSPORT DEI F.LLI SIRAGUSA, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
5811 18-05-201821-05-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo Aprile 2018 e precedenti - Costo Totale €.9.959,09.
5810 18-05-201821-05-2018PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ART.36 COMMA 2 LETT. B) E 95 COMMA 2 DEL D.LGS N.50/16 PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE PER 5 ANNI DEI TEST DI CONFERMA PER HIV1 E 2 HCV TREPONEMA CON TECNICA IMMUNOBLOT CON RELATIVO SERVICE D
5809 18-05-201821-05-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 10.980,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta BRINDISI ELEVATORI S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria, sugli impianti elevatori.
5808 18-05-201821-05-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 1.586,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta Iesi s.r.l., per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
5807 18-05-201821-05-2018Lavori di tinteggiatura degli ambulatori medici siti al piano primo del Presidio Territoriale Assistenziale sito in Casamassima alla via Libertà n.3 della ASL BA - Approvazione atti di contabilità finale e liquidazione delle competenze di € 34.625,32 all
5806 18-05-201821-05-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 4.270,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta MANGIALARDI ROCCO & C. S.N.C., per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
5805 18-05-201821-05-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 1.586,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta TEMA SISTEMI S.P.A., per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
5804 18-05-201821-05-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 488,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta IESI S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
5803 18-05-201821-05-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 6.100,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta SUMMO VINCENZO IMPRESA INDIVIDUALE, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
5802 18-05-201821-05-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 1.220,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta FAL DI FRANCESCO ANTONIO LATEGOLA EDILIZIA & IMPIANTI, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di pro
5801 18-05-201821-05-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 793,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta PASTORESSA GEOM. EMANUELE, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
5800 18-05-201821-05-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 4.026,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta INFISSI PANETTIERI, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
5799 18-05-201821-05-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 4.514,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta COSTRUZIONI BIOEDILI S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
5798 18-05-201821-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.387,14 a favore della ditta SISMED SISTEMI MEDICALI S.R.L., a fronte di riparazione per l'intervento straordinario dell'apparecchiatura elettromedicale del DSS Unico - Radiologia ex CTO.
5797 18-05-201821-05-2018p.o. Triggiano - Presa d'atto lista di liquidazione n. 18524 del 16/05/2018, in favore dalla ditta LADISA s.r.l. (CIG: 74517946F0), per l'importo di € 82.155,74=.
5796 18-05-201821-05-2018P.O. Triggiano. Liquidazione fatture in favore della AZIENDA OSP. CONSORZIALE POLICLINICO di Bari, per l'esecuzione di esami diagnostici e consulenze a degenti, come da lista di liquidazione n. 18431 del 16/05/2018, per l'importo complessivo di € 5.604,1
5795 18-05-201821-05-2018LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO PROPRIO.
5794 18-05-201821-05-2018P.O. Bari Sud - Liquidazione fattura ditta PHILIPS spa lista di liquidazione n. 18609 del 17/05/2018 per la fornitura di "Monitors multiparametrici" occorrenti alla UOC di Cardiologia UTIC del P.O. Di Venere, per un importo di € 45.750,00= CIG: 63095082
5793 18-05-201821-05-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE COOP SOC NON PIU SOLI PER IL MESE DI MARZO 2018 PER L IMPORTO DI € 43.452,90= CIG N 5195646EB3 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N 18500 DEL 16/05/2018
5792 18-05-201821-05-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE PANIGEMA SERVICE SNC PER IL MESE DI MARZO 2018 PER L IMPORTO DI € 61.934,00= CIG N 519547519A - LISTA DI LIQUIDAZIONE N 18505 DEL 16/05/2018
5791 18-05-201821-05-2018P.O. Di "Venere" - Presa d'atto lista di liquidazione n. 18518 del 16/05/2018 in favore della A.P.E. Azienda Pugliese Ecologica per € 36.796,33=.
5790 18-05-201821-05-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE LA ZARZUELA COOP SOC ARL PER IL MESE DI MARZO 2018 PER L IMPORTO DI € 109.156,23= CIG N 5195585CV5D- LISTA DI LIQUIDAZIONE N 18473 DEL 16/05/2018
5789 18-05-201821-05-2018P.O. "Di Venere" - Procedura Telematica Empulia protocollo PI004259-18 del12/01/2018 (P001/2018) affidamento ai sensi dell'articolo n. 36 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., di n.2 "FANTOCCI COMPATTI" necessari alla valutazione delle prestazioni e de
5788 18-05-201821-05-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE LA SPERANZA COOP SOC PER IL MESE DI MARZO 2018 PER L IMPORTO DI € 37.092,98= CIG N 5195569F28 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N 18454 DEL 16/05/2018
5787 18-05-201822-05-2018SS9: Liquidazione fatture Cooperativa Soc. San Giovanni di Dio, Tre Fiammelle e Pro.ges. mese di marzo 2018 per la spesa complessiva di € 3.163,25= CIG: 572917264B.
5786 18-05-201822-05-2018DSS9: Liquidazione fatture Cooperativa Soc. San Giovanni di Dio, Tre Fiammelle e Pro.ges. mese di novembre 2017 per la spesa complessiva di € 8.348,39= CIG: 572917264B.
5785 18-05-201821-05-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER L ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE COOP SOC APOLLO AL MESE DI MARZO 2018 PER L IMPORTO DI € 157.160,99= CIG N 51953770BB - LISTA DI LIQUIDAZIONE N 18407 DEL 16/05/2018
5784 18-05-201822-05-2018DSS9: Liquidazione a rimborso spese trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privao ex del. n. 1415 del 22.07.2016.Associazione Volontari On The Road per i mesi di marzo e aprile 2018 per l'importo
5783 18-05-201821-05-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE COOP SOC MINERVA PER IL MESE DI MARZO 2018 PER L IMPORTO DI € 77.708,53=CIG N 5195631256- LISTA DI LIQUIDAZIONE N 18496 DEL 16/05/2018
5782 18-05-201821-05-2018P.O. "Di Venere" - Procedura Telematica Empulia protocollo PI202593-17 del 09/11/2017 (P99/2017) affidamento ai sensi dell'articolo n. 36 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., di n.1 "Congelatore portatile" da utilizzare per il servizio di raccolta a d
5781 18-05-201822-05-2018DSS9: Liquidazione a rimborso spese trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privao ex del. n. 1415 del 22.07.2016. Cooperativa Apulia Soccorso per il mese di marzo 2018 per l'importo complessivo di
5780 18-05-201821-05-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATYIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE VILLA ADRIANA SRL PER IL MESE DI MARZO 2018 PER L IMPORTO DI € 64.244,98= CIG N 5195761D9A- LISTA DI LIQUIDAZIONE N 18652 DEL 17/05/2018
5779 18-05-201822-05-2018DSS9: Liquidazione a rimborso spese trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privao ex del. n. 1415 del 22.07.2016. Cooperativa Nodiss per il mese di marzo 2018 per l'importo complessivo di € 4.960,9
5778 18-05-201822-05-2018DSS9: Liquidazione a rimborso spese trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privao ex del. n. 1415 del 22.07.2016.Associazione Croce Azzurra,per i miei di marzo e aprile 2018 per l'importo complessivo
5777 18-05-201821-05-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE INCONTRI SRL PER IL MESE DI MARZO 2018 PER L IMPORTO DI € 29.018,00= CIG N 519550063A - LISTA DI LIQUIDAZIONE N 18429 DEL 16/05/2018
5776 18-05-201821-05-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA - CASA PER LA VITA LAIF GESTITA DALLLA SOCIETA' INCONTRI SRL DI PUTIGNANO (BA) CIG 519550063A LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI MARZO 2018 PER COMPLESSIVI DI € 30.924,30= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 18425
5775 18-05-201821-05-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DEL CONSORZIO METROPOLIS COOP SOC ARL DI MOLFETTA BARI ENTE GESTORE DI CASA PER LA VITA CIG 5195604COB MESE DI MARZO 2018 PER COMPLESSIVI DI € 43.971,48= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 18707 DEL 17/05/2018
5774 18-05-201821-05-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA COOP SOC METROPOLIS DI MOLFETTA BARI GESIONE RSSA RELATIVE AI MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 62.639,14= CIG N 5195604COB LISTA DI LIQUIDAZIONE N 18766 DEL 17/05/2018
5773 18-05-201821-05-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI METROPOLIS CONSORZIO COOP SOC ARL RELATIVE AI MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 264.936,76= CIG N 5195604COB LISTA DI LIQUIDAZIONE N 18805 DEL 17/05/2018
5772 17-05-201818-05-2018P.O. Putignano — Liquidazione fatture ditta Antinia sri - lista di liquidazione n° 17742 del 11/05/2018 per €. 21.802,54= CIG: 41413573E8.
5771 17-05-201818-05-2018P.O.Putignano — Liquidazione Fattura Ditta Sud Imaging srl lista di liquidazione n° 18356 del 15/05/2018 per un importo complessivo €. 1.976,40= CIG: Z201F340CE.
5770 17-05-201818-05-2018P.O. Putignano — Liquidazione fatture della ditta Sorin Group Italia srl lista di liquidazione n° 17614 del 10/05/2018 per importo complessivo di €. 813,33= CIG: ZB62169DB4.
5769 17-05-201818-05-2018P.O. Putignano liquidazione fattura ditta Kyocera Document Solutions Italia spa lista di liquidazione n° 17618 del 10/05/2018 di €. 225,33= CIG: 58882712F2.
5768 17-05-201818-05-2018P.O. Putignano - Acquisto di Tappini per Accuscreen per la U.O. di Pediatria e Neonatologia del P.O. di Putignano, spesa complessiva €. 666,40= CIG: ZAE23878DA .
5767 17-05-201818-05-2018P.O. Putignano — Rettifica Determina Dirigenziale n° 4695 del 19/04/2018
5766 17-05-201818-05-2018Sig.ra R.T. (matricola 5014106) dipendente a tempo indeterminato: Revoca permessi mensili di cui all'art. 33, commi 3 e 3-bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
5765 17-05-201818-05-2018Sig. C.P.L. (matricola 5001041) dipendente a tempo indeterminato: Revoca permessi mensili di cui all'art. 33, commi 3 e 3-bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
5764 17-05-201818-05-2018Dott. G.F. (M.4041593) - Dirigente Medico a Tempo Indeterminato con rapporto di lavoro esclusivo di questa ASL. Trasformazione del rapporto di lavoro da Tempo Pieno a rapprto di lavoro ad impegno ridotto di tipo verticale.
5763 17-05-201818-05-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia. Ditta Annese A. srl - Liquidazione fattura per la fornitura di .n. 2 Pareti mobili anti raggi X " per l'U.O.C. di Radiodiagnostica di Presidio— Lista di liquidazione n. 18666 del 08/05/2018 di €. 1.669,45=. CIG Z6C2191
5762 17-05-201818-05-2018AREA BARI NORD — P.O. DELLA MURGIA — Liquidazione fatture della Ditta La Cascina Global Service srl per il Servizio di ristorazione — periodo gennaio/febbraio 2018- Lista di liquidazione n. 17415 del 10/05/2018 €. 146.121,25 - CIG: 74517946F0.
5761 17-05-201818-05-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia. Ditta Hospital Sud Assistance srl. - Liquidazione fattura per la fornitura di frigo emoteca e frigo-farmaci per Struttura Trasfusionale di Presidio— Lista di liquidazione n. 14204 del 10/04/2018 di €. 11.199,60=. CIG
5760 17-05-201818-05-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia. Ditta Expertmed srl. - Liquidazione fattura perincubatore piastrinico per Struttura Trasfusionale di Presidio— Lista di liquidazione n. 14199 del 10/04/2018 di €. 8.906,00=. CIG ZA320C4D15.
5759 17-05-201818-05-2018AREA BARI NORD — P.O. Murgia. Rendiconto cassa economale aprile 2018.
5758 17-05-201818-05-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD P.O. TERLIZZI. Liquidazione fattura ditta Poste Italiane spa come da lista di preliquidazione n .17201 del 09/05/2018 per un importo di € 155,65
5757 17-05-201818-05-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD P.O- Terlizzi. Liquidazione fatture a favore della ditta ABBOTT srl per canone di noleggio attrezzature tecnico sanitarie per l'U.O.S. di Patologia Clinica,come da lista di preliquidazione n. 15864 del 20/04/2018 di € 813,32
5756 17-05-201818-05-2018Ospedale di Terlizzi - Dr.ssa R.L.O. matricola n.2502406. Congedo parentalepost - partum.
5755 17-05-201818-05-2018"AREA BARI NORD P. O. TERUZZ1. - Dr.ssa A.V. matricola n.2503447. Congedo Parentale post - partum.
5754 17-05-201818-05-2018Ospedale di Terlizzi. Dipendente P.R. matricola n.2703876. Presa d'atto periodo di astensione facoltativa post - partum. Anno 2018
5753 17-05-201818-05-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Approvazione Rendiconto spese sostenute con la Cassa Economale — mese di APRILE 2018.
5752 17-05-201818-05-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fatture a favore dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari come da lista di preliquidazione n.15898 del 20/04/2018 per un importo complessivo di € 2.262,56.
5751 17-05-201818-05-2018Area Ospedaliera. Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fatture ditta B.Braun di Milano come da lista di preliquidazione n. 16164 del 24/04/2018 per l'importo di € 11.409,59.
5750 17-05-201818-05-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. Molfetta. Dipendente Sig.ra C.M. matricola n. 2501666. Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3, art. 3, Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
5749 17-05-201818-05-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. Corato. Dipendente dott.ssa N.I.L. matricola n. 2502374. Revoca dei benefici previsti dal comma 3 art .3 e art .33 Legge 104/92.
5748 17-05-201818-05-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. Terlizzi. Dipendente dott. N.R. matricola n. 2502289. Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3, art. 3, Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
5747 17-05-201818-05-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. Molfetta. Dipendente Sig.ra B.M.D. matricola n. 2501968. Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3, art. 3, Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
5746 17-05-201818-05-2018Liquidazione fattura alla Ditta ICU Medical Italia Srl per la fornitura di farmaci- Lista di liquidazione n. 13402 del 03/04/2018 di € 785,40.
5745 17-05-201818-05-2018Liquidazione fattura alla Ditta Baxter Spa per la fornitura di farmaci- Lista di liquidazione n. 8309 del 28/02/2018 di € 166,40.
5744 17-05-201818-05-2018Liquidazione fattura alla Ditta Eurohospital Srl per la fornitura di materiale protesico- Lista di liquidazione n. 10557 del 13/03/2018 di € 3.016,00.
5743 17-05-201818-05-2018Area Bari Nord — P.O. Terlizzi: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE — LIQUIDAZIONE TARI COMUNE DI TERLIZZI — ANNO 2017.-
5742 17-05-201818-05-2018DSS Uno — Ditta BAXTER. Liquidazione spesa per nutrizione parenterale come da lista di liquidazione n. 17734 del 11.05.2018. Importo totale liquidato € 10.824,00.
5741 17-05-201818-05-2018DSS Uno — Ditta PAN.ECO. Liquidazione spesa per servizio di disinfestazione e derattizzazione come da lista di liquidazione n. 17418 del 10.05.2018. Importo totale liquidato € 1.254,62.
5740 17-05-201818-05-2018DSS UNO - Fondazione Ant Onlus. Liquidazione contributo per assistenza domiciliare oncologica come da lista di liquidazione n. 17291 del 09.05.2018. Importo totale liquidato € 14.400,00.
5739 17-05-201818-05-2018DSS Uno — Ditta LAV.I.T. Societa' Cooperativa. Liquidazione spesa per servizio di Lavanderia come da lista di liquidazione n. 17127 del 09.05.2017. Importo totale liquidato € 6.069,94.
5738 17-05-201818-05-2018Sig.ra D.V.G. (M.2501528) - C.P.S. - Infermiera - a Tempo Indeterminato di questa ASL. Trasformazione del rapporto di lavoro da Tempo Pieno a Part Time Verticale.
5737 17-05-201818-05-2018DSS UNO — Ditta Sancilio Francesco: Liquidazione spesa come da lista di liquidazione n. 17198 del 09.05.2018 per fornitura di n. 5 sgabelli per l'Ambulatorio di Oculistica del Poliambulatorio di Molfetta. Importo totale liquidato € 225,70.
5736 17-05-201818-05-2018D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio in favore di paziente nefropatico che utilizza l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Periodo: APRILE 2018.
5735 17-05-201818-05-2018D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio in favore di paziente nefropatico che utilizza l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Periodo: APRILE 2018.
5734 17-05-201818-05-2018D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio in favore di paziente nefropatico che utilizza l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Periodo: Gennaio e Marzo 2018.
5733 17-05-201818-05-2018DSS5 - Legge 126/80 — Pagamento sussidio ad assistiti aventi diritto per una somma complessiva di € 4.200,60 — Periodo APRILE 2018.
5732 17-05-201818-05-2018DSS.5 Liquidazione fatture della ditta VIVISOL per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA / GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie per i mesi di GENNAIO,FEBBRAIO,MARZO. CIG 7199505379 Lista di liquidazione n.16727 del 27.04.2018 per € 5
5731 17-05-201818-05-2018DISTRETTO N. 14 - Liquidazione fatture da Lista n. 17644 dell'11/05/2018 in favore di fornitori diversi, insistenti nel territorio distrettuale, per la fornitura di prodotti dietetico — nutrizionali. Mese di Marzo 2018.
5730 17-05-201818-05-2018DSS/14* - Assistenza protesica diretta, canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto, "Ditte DIVERSE". Lista di liquidazione n.17600 del 10/05/2018. Importo totale liquidato € 37.589,57.
5729 17-05-201818-05-2018DSS/14* - Assistenza protesica diretta, canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto, "Ditta MEDIGAS ITALIA S.R.L..". Lista di liquidazione n. 17561 del 10/05/2018. Importo totale liquidato € 4.323,18.
5728 17-05-201818-05-2018DSS/14* - Assistenza protesica diretta, canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto, "Ditta LINDE MEDICALE S.R.L.". Lista di liquidazione n. 17443 del 10/05/2018. Importo totale liquidato € 7.090,14.
5727 17-05-201818-05-2018DS.S. N. 14 - Rimborso spese sanitarie a soggetto soggiornante temporaneamente in uno degli Stati dell'U.E., - art. 25 lett. B Reg. 987/09 (ex art. 34 Reg. CEE n. 574/72) — Totale importo liquidato € 740,26=.
5726 17-05-201818-05-2018DS.S. N. 14 - Rimborso spese sanitarie a soggetto soggiornante temporaneamente in uno degli Stati dell'U.E., - art. 25 lett. B Reg. 987/09 (ex art. 34 Reg. CEE n. 574/72) - Totale importo liquidato € 215,85=.
5725 17-05-201818-05-2018D.S.S. N. 14 - Rimborso spese di trasporto, viaggio e di soggiorno ex I.r. 12/2005 — art. 13, a M.A. affetta da malattia rara, residente nell'ambito del Distretto Socio Sanitario n.14 — Totale importo liquidato € 1.294,30=.
5724 17-05-201818-05-2018D.S.S. N. 14 - Rimborso spese di trasporto, viaggio e di soggiorno ex I.r. 12/2005 — art. 13 a favore di E.C. affetto da malattia rara, residente nell'ambito del Distretto Socio Sanitario n.14 — Totale importo liquidato € 1.387,89=.
5723 17-05-201818-05-2018DISTRETTO N° 14 - Liquidazione rimborsi chilometrici in favore del personale dipendente, a seguito di servizio/missioni effettuate sul territorio con il proprio automezzo e/o mezzi pubblici — mese di aprile 2018. Importo totale liquidato € 1.128,18.
5722 17-05-201818-05-2018D.S.S. N. 14 — L.R. 25/96 s.m.i. - Rimborso spese di trasporto, viaggio e di soggiorno, a diversi assistiti in attesa di trapianto o che hanno già subito un trapianto residenti nell'ambito del Distretto Socio Sanitario n. 14 Totale importo liquidato €
5721 17-05-201818-05-2018D.S.S. N. 14 - Erogazione sussidio giornaliero ex L.31 del 24/01/1986 e s.m. a __ favore di soggetti affetti da morbo di Hansen — mesi di MAGGIO 2018 — Totale importo liquidato di € 329,97=
5720 17-05-201818-05-2018Sig.ra G.M.A. (M.2503386) - C.P.S. - Terapista - a Tempo Indeteminato del D.S.S.3 di questa ASL. Accoglimento Istanza di ripristino del rapporto di lavoro a Tempo Pieno.
5719 17-05-201818-05-2018Integrazione deliberazione N.3928 del 04/04/2018 ad oggetto:Concessione dei permessi retribuiti per studio (150 ore), previsti dall'art. 22 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 20 settembre 2001, integrativo del C.C.N.L. del Personale del Compart
5718 17-05-201818-05-2018DSS 5. DGR n.2530/2013. Assegno di Cura per pazienti affetti da SLA/SMA e pazienti non autosufficienti gravissimi. Ottemperanza pronunciamenti giudiziali in materia di ADC ex DGR n.1775 del 23.11.2016. Adempimenti giusta nota prot.222365/1 del 3/10/2017
5717 17-05-201818-05-2018Distretto Socio Sanitario 3 Bitonto-Palo del Colle. Rimborso spese ai sensi della L.25/96 agli assistiti per interventi di trapianto. Importo € 5.830,00=.
5716 17-05-201818-05-2018Distretto Socio Sanitario 3 Bitonto-Palo del Colle. Liquidazione fatture Azienda consorziale Policlinico Bari per nutrizione parenterale domiciliare ad assistiti residenti nel territorio di Bitonto e Palo del Colle. Importo € 42.543,54----.
5715 17-05-201818-05-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto- Palo Del Colle. Liquidazione fatture Kyocera per canone noleggio fotocopiatrici. Importo totale € 1.060,18=.
5714 17-05-201818-05-2018Distretto Socio Sanitario 3 Bitonto-Palo del Colle. Liquidazione fatture ditta Ambiente e Tecnologie per raccolta e smaltimento rifiuti tossici. Importo € 1.543,00=.
5713 17-05-201818-05-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto- Palo del Colle. Liquidazione fattura Fondazione Opera SS. Medici per servizio Assistenza Domiciliare Oncologica. Importo € 4.800,00=
5712 17-05-201818-05-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto- Palo Del Colle. Liquidazione fattura ditta Ladisa SPA Ristorazione. Importo totale € 8.512,42=.
5711 17-05-201818-05-2018Distretto Socio Sanitario 3 Bitonto-Palo del Colle. Liquidazione fatture ditta A.P.E. Per servizio di derattizzazione. Importo € 932,30=.
5710 17-05-201818-05-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto- Palo Del Colle. Liquidazione fatture canoni noleggio attrezzature tecnico sanitarie e materiale diagnostico . Importo totale € 955,66=.
5709 17-05-201818-05-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig. S.M.. Presa d'atto del decesso avvenuto in costanza di servizio. Liquidazione indennità sostitutiva del preavviso in favore degli aventi diritto ex art.2122 c.c. - Importo Complessivo Atto. €.11.380,66.
5708 17-05-201818-05-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione consulenze rese dagli specialisti ambulatoriali interni convenzionati cardiologi nell'ambito del progetto "Telecardiologia nelle Emergenze/Urgenze del 118".
5707 17-05-201817-05-2018D.S.S. 5 GRUMO "ASSEGNO DI CURA PER PAZIENTI NON AUTOSUFFICIENTI GRAVISSIMI EX D.G.R. N. 1152 DELL' 11/07/2017 E D.D. N. 502 DEL 17/07/2017. LIQUIDAZIONE AMMESSI AL BENEFICIO EX D.C.S. N. 852 DEL 26/04/2018 - III° AGGIORNAMENTO - TOTALE IMPORTO LIQUIDATO
5706 17-05-201818-05-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Decreto ingiuntivo del tribunale di Bari- Sentenza n. 2120/2016 del 14/04/2016 repert. 2725/2016 RG n. 17366/2015- riferita al decreto ingiuntivo n.4254/2015 del 14/10/2015 RG n. 13629/2015- liquidazione spese
5705 17-05-201818-05-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. C.A.M.A. ( Centro Assistenza Malati Aids ) di Modugno. Liquidazione a favore del Presidente dell'Associazione di Volontariato C.A.M.A. per l'attività di assistenza domiciliare nel mese d
5704 17-05-201818-05-2018Liquidazione consulenze rese da Dirigenti Medici Cardiologi nell'ambito del progetto "Telecardiologia nelle Emergenze/Urgenze del 118". Periodo Ottobre 2017 - €.6.249,60=.
5703 17-05-201818-05-2018Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57) "SOLIDARIETA" di Corato. Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a "disabili gravi senza genitori competenti " nel mese di Febbraio e Marzo 2018 di € 12
5702 17-05-201818-05-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario; "Residenza per Anziani Casa Caterina", Residenza Protetta in Adelfia , Ente gestore " NICOLAS S.r.L. "; liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autos
5701 17-05-201818-05-2018Rinnovo canone abbonamento software gestionale contratti informatici Anno 2018 Ditta "Media Consult s.r.l." Barletta CIG:ZC62394F2E.
5700 17-05-201818-05-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario."Domus Maxima" Residenza Sociosanitaria per disabili, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA).
5699 17-05-201818-05-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario."Domus Maxima" Residenza Sociosanitaria per disabili, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA).
5698 17-05-201818-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.636,00 (CIG:vedi dettaglio interno) a favore della ditta AM - NEXT S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di co
5697 17-05-201818-05-2018AREA GESTIONE TECNICA - Nuovo Ospedale del Sud Est Barese - Monopoli - Fasano. Fondo rustico foglio 134 particella 8 per la messa a dimora temporanea degli ulivi monumentali. Liquidazione canone di fitto 1^ annualità: (19.04.2018 - 18.04.2019) in favore
5696 17-05-201818-05-2018AREA GESTIONE TECNICA - Nuovo Ospedale del Sud Est Barese - Monopoli - Fasano. Fondo rustico foglio 134 particella 61 per la messa a dimora temporanea degli ulivi monumentali. Liquidazione canone di fitto 1^ annualità: (19.04.2018 - 18.04.2019) in favore
5695 17-05-201818-05-2018AREA GESTIONE TECNICA - Nuovo Ospedale del Sud Est Barese - Monopoli - Fasano. Fondo rustico foglio 134 particelle 128, 69, 11 per la messa a dimora temporanea degli ulivi monumentali. Liquidazione canone di fitto 1^ annualità: (19.04.2018 - 18.04.2019)
5694 17-05-201818-05-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig,ra S.M. - nata il 06.09.1957 - matricola 4811002 - C.P.S. - Infermiera - cat.D fascia 6 - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il P.T.E.. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dal 01.08.2018 e c
5693 17-05-201818-05-2018Immobili condotti in locazione dalla ASL BA . - Pagamento canone di locazione 2^ rata trimestrale anno 2018. Riduzione automatica 15% su canone annuo, ai sensi della Legge 89/2014.
5692 17-05-201818-05-2018Sig.ra B. M. - nata il 23.07.1953 - Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto - cat.DS fascia 6 - matricola 4010337 - di ruolo dell'Azienda c/o la Struttura Burocratica Legale. Presa d'atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo pieno i
5691 17-05-201818-05-2018Immobile condotto in locazione dalla ASL BA sito in Bari - Via Pasubio 171/173/175 p.t. - adibito a C.S.M. Subentro nella titolarità piena al contratto di locazione principale. Liquidazione canone di locazione 2° trimestre 2018 -.
5690 17-05-201818-05-2018Tribunale di Bari G.L. - ricorso ex art. 414 c.p.c. del sig. L.F. c/ ASL BA - sentenza n. 4201/17 e successivo atto di precetto. Esecuzione della condanna al pagamento delle spese di lite in favore dei legali antistatari della ricorrente.
5689 17-05-201818-05-2018Immobile condotto in locazione dalla ASL BA sito in Modugno - Via Fanin, 35 - Proprietà Vitti Emma - Presa d'atto della rescissione del contratto e pagamento 3^ e 4^ rata trimestrale anno 2017.
5688 17-05-201818-05-2018Tribunale di Bari sez. Lavoro - ricorso promosso da A.S. + 8 c/ ASL BA - sentenza n. 1196/17 - esecuzione di condanna al pagamento pro quota delle spese di lite e successive in favore del legale distrattario del ricorrente.
5687 17-05-201818-05-2018Immobili condotti in locazione dalla ASL BA - Liquidazioni canoni di locazioni relativi alla 2^ rata trimestrale anno 2018 in favore delle Società proprietarie.
5686 17-05-201818-05-2018Tribunale di Bari sez. Lavoro - ricorso promosso da B.M.R. c/ ASL BA - sentenza n. 5586/17 - esecuzione di condanna al pagamento delle spese di lite in favore del legale distrattario del ricorrente.
5685 17-05-201818-05-2018Immobili condotti in locazione dalla ASL BA - Liquidazioni canoni di locazioni relativi alla 2^ rata trimestrale anno 2018 in favore delle Società proprietarie.
5684 17-05-201818-05-2018Immobile condotto in locazione dalla ASL BA sito in Bari - Via PARCO San Marco - Via Quasimodo, 27. Liquidazione canone di locazione 2° trimestre anno 2018 - Oneri ed accessori.
5683 17-05-201818-05-2018Immobile condotto in locazione dalla ASL BA sito in Bari - Via Podgora nn. 63-65-67-69-71-75-77-79-81-85 ed adibito a CSM - Bari Est. - Liquidazione Oneri condominiali periodo 01/07/2017 - 31/12/2017 a favore della società EDILFIN srl.
5682 17-05-201818-05-2018Immobile condotto in locazione dalla ASL BA sito in Bari - Via Podgora nn. 63-65-67-69-71-75-77-79-81-85 ed adibito a CSM - Bari Est. - Liquidazione canone semestrale periodo 01/05/2018 - 31/10/2018 a favore della società EDILFIN srl.
5681 17-05-201818-05-2018Indennità legate alla condizioni di lavoro personale Comparto ex normativa contrattuale di riferimento : Autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario nell'ambito delle attività del gruppo "Analisi delle Emozioni" SERD Bari
5680 16-05-201818-05-2018Dss9, Liquidazione fatture Protesica e vRiabilitazione. euro 4.165,43
5679 16-05-201817-05-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario."Domus Maxima" Residenza Sociosanitaria per disabili, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA).
5678 16-05-201817-05-2018liquidazione fattura "LEADER SERVICE" S.c..a.r.l. Lista di liquidazione n. 18378 del 16.05.2018
5677 16-05-201817-05-2018Servizio di facchinaggio, ausiliariato, pulizie e portierato. Liquidazione fatture - SANITASERVICE ASL BA S.r.l. Lista di Liquidazione n. 18377 DEL 16.05.2018
5676 16-05-201817-05-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Altamura (Ba). Periodo Aprile 2018 - Costo Totale €.3.795,00.
5675 16-05-201816-05-2018D.S.S. N. 14 — Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n.1152 dell'11/07/2017 e A.D.n. 502 del 17/07/2017. - Liquidazione a favore degli eredi di assistiti deceduti ammessi al beneficio ex Deliberazioni D.G. ASL BA n. 518 d
5674 16-05-201817-05-2018UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC) IN STAFF ALLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI MARZO 2018 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE AUTORIZZATI E/O ACCREDITATI GESTITI DALLA SO
5673 16-05-201817-05-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: approvazione della rendicontazione delle spese pagate dal Delegato Cassiere dell'Ospedale di Molfetta nel periodo dal 01.04.2018 al 30.04.2018.-
5672 16-05-201817-05-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. Molfetta - S ig. P.S.P.. (M. 2020327) — Congedo parentale per astensione facoltativa figlio con retribuzione al 30%, ai sensi dell'art.32 e 34 del D.Lgs. del 26/0312001n. 151 e s.m.i.. Provvedimenti
5671 16-05-201817-05-2018Area Ospedaliera Bari Nord — Determinazione dirigenziale n. 4674 del 19/4/2018- errata corrige.
5670 16-05-201817-05-2018Area Ospedaliera Bari Nord - Dott. G.G. (M. 2503526) Dirigente Medico a Tempo Indeterminato del P.O. di Molfetta di questa ASL — Concessione Aspettativa senza assegni ai sensi dell'art. 18 L.4/11/2010 n,183.
5669 16-05-201817-05-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Attribuzione incarico PROVVISORIO nel servizio di Continuità Assistenziale a decorrere dall'1/6/2018 - Dr. VELLUTO ANTONIO.
5668 16-05-201817-05-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. 50/2016. nel mese di aprile 2018.-
5667 16-05-201817-05-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: incameramento, ripartizione e liquidazione proventi A.L.P.I. Marco Area "A" mese di aprile 2018 e precedenti.-
5666 16-05-201817-05-2018P.O. Putignano - Liquidazione fatture della ditta Ladisa spa - lista di liquidazione n° 17315 del 09/05/2018 per un importo di €. 60.869,95= - CIG: 74517946F0.
5665 16-05-201817-05-2018P.O. Putignano - Liquidazione fatture della ditta Ladisa spa - lista di liquidazione n° 17680 del 11/05/2018 per un importo di €. 473,00= - CIG: 62163083A4.
5664 16-05-201817-05-2018Progetti Formativi Aziendali MMG. Controllo, verifica, registrazione fatture ed emissione mandati. (Importo complessivo atto € 348,00).
5663 16-05-201817-05-2018Progetto Formativo Aziendale "IDENTIFICAZIONE E INTERVENTO PRECOCE IN SOGGETTI A RISCHIO DI PSICOSI O AL PRIMO EPISODIO", Corso di Formazione in Medicina Generale. Bari, 24 febbraio 2018. Liquidazione Ditta Boccia s.r.l. per le spese sostenute. (Importo
5662 16-05-201817-05-2018P.O. Putignano Rettifica Determina Dirigenziale n° 4072 del 05/04/2018 Cassa Economale n° 218.
5661 16-05-201817-05-2018Progetto Formativo Aziendale "PREVENZIONE DEI TUMORI GENITALI FEMMINILI "TRA PRESENTE E FUTURO", Corso di Formazione in Medicina Generale. Bari, 10 febbraio 2018. Liquidazione Ditta Boccia s.r.l. per le spese sostenute. (Importo complessivo atto € 200,0
5660 16-05-201817-05-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA A.P.E. SRL PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE E DISINFEZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 17252 DEL 09/05/2018 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO
5659 16-05-201817-05-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra C.A. - Dipendente a tempo indeterminato. Risoluzione del rapporto di lavoro. Liquidazione indennità sostitutiva del preavviso. Importo complessivo atto. €. 9.333,99.
5658 16-05-201817-05-2018DISTRETTO N° 14 — liquidazione fattura da lista N° 16925 del 08/05/2018 in favore della Ditta VINCAL S.R.L. per la fornitura di carrello sanitario per medicazioni.
5657 16-05-201817-05-2018DISTRETTO N° 14 - liquidazione - Tributo Servizio Rifiuti (T.A.R.I.) Anno 2018 - Comune di Locorotondo
5656 16-05-201817-05-2018DISTRETTO N. 14 — B.L. c/ASL BA - Sentenza N. 6122 del 12/12/2016 del Tribunale di Bari — Giudice del Lavoro dott.ssa I. Calia - Liquidazione a titolo di anticipo a favore di B.L. per spese sanitarie a sostenersi per I ciclo di cura previsto per l'anno 2
5655 16-05-201817-05-2018DISTRETTO N° 14 - liquidazione fattura della Ditta PAN ECO S.R.L. per il servizio di derattizzazione, deblattizzazione, disinfestazione, lista di liquidazione N° 17068 / 2018.
5654 16-05-201817-05-2018DISTRETTO N° 14 — liquidazione fattura da lista N° 17503 del 10.05.2018 in favore della Ditta SANCILIO di Sancilio Francesco per la fornitura di mobili e arredi d'ufficio per Casa della Salute Castellana Grotte
5653 16-05-201817-05-2018DSS N. 13 — Rendicontazione delle spese postali effettuate con la macchina affrancatrice "Neopost 5400" matr. n. 114842 — conto contrattuale con Poste Italiane n. 50011550-001 in dotazione al Distretto n. 13 di Gioia del Colle. Periodo I° trimestre 2018.
5652 16-05-201817-05-2018DSS N. 13 - Rendiconto spese sostenute nel mese di Aprile 2018 a mezzo Cassa Economale — codice Economo N° 221.
5651 16-05-201817-05-2018UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC) IN STAFF ALLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI MARZO 2018 DAL CENTRO DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITO DALLA SOCIETÀ "NEW DIAL
5650 16-05-201817-05-2018: DSS 13 - Dipendente L.S.I. - matricola (5010531) - C.p.s. Infermiere a tempo indeterminato: autorizzazione permesso mensile di cui all'art. 33, commi 2-3-6, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm.ii.
5649 16-05-201817-05-2018DSS N. 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di assistiti aventi diritto, relativi al mese di APRILE 2018.
5648 16-05-201817-05-2018DSS N. 13 - Liquidazione fattura in favore di ditte varie per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica ad assistiti aventi diritto, lista di preliquidazione n. 11127 del 15/03/2018 per un importo di € 1.837,41=.
5647 16-05-201817-05-2018DSS N. 13 - Liquidazione fatture in favore della ditta Linde Medicale srl (CIG 322363321B) per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica — ventilazione - ad assistiti aventi diritto, periodo dicembre 2017-febbraio 2018, lista di preliquidazione
5646 16-05-201817-05-2018DSS N. 13 SERVIZIO TRASPORTO ASSISTITO UTENTI DIALIZZATI SOCIETA' NEW DIAL S.R.L. CIG 578006220E COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N 15308 DEL 17/04/2018 TRASPORTI EFFETTUATI AGENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2018. IMPORTO € 1.641,60
5645 16-05-201817-05-2018DSS N. 13 SERVIZIO TRASPORTO ASSISTITO PER UTENTI DIALIZZATI SOCIETA' ACCREDITATA DIAVERUM ITALIA S.R.L. — CIG 57802014C2 - COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 16923 DEL 08/05/2018 PER UN IMPORTO DI € 3.456,00 = PERIODO:FEBBRAIO 2018 -TRASPORTO PER SEDE AC
5644 16-05-201817-05-2018DSS N. 13-RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA COOPERATIVA SOCIALE APULIA SOCCORSO IMPORTO 7.437,54= PERIODO MARZO 2018.
5643 16-05-201816-05-2018DSS 13. Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n.1152 dell'11/D7/2017 eD.D. n. 502 del 17/07/2017. - Liquidazione ammessi al beneficio ex D.D.G. n. 774 del 12/04/2018 e n. 852/CS del 26/04/2018. Totale importo liquidato € 3
5642 16-05-201817-05-2018Progetto Formativo Aziendale "LA MENOPAUSA QUALE OCCASIONE DI SALUTE ". Corso Master di Formazione in Medicina Generale. Bari, 17 febbraio 2018. Liquidazione ditta Boccia s.r.l. per le spese sostenute.(Importo complessivo atto € 390,01 - CIG 7480928115).
5641 16-05-201817-05-2018UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC) IN STAFF ALLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI MARZO 2018 DAI CENTRI DI DIALISI CON POSTI RENE AUTORIZZATI E/O ACCREDITATI GESTITI DALLA
5640 16-05-201817-05-2018Progetto Formativo Aziendale "Ruolo del Medico di Medicina Generale nella diagnosi delle arteriopatie obliteranti critiche degli arti inferiori (CLI)". Bari, 27 gennaio 2018. Liquidazione Ditta Boccia s.r.l. per le spese sostenute. (Importo complessivo a
5639 16-05-201817-05-2018Progetto Formativo Aziendale "IL PAZIENTE CON INFEZIONE DA HELICOBACTER PYLORI: APPROPRIATEZZA DI GESTIONE". Corso Master di Formazione in Medicina Generale. Bari, 20 gennaio 2018. Liquidazione ditta Boccia s.rl. per le spese sostenute.(Importo complessi
5638 16-05-201817-05-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig. M.G. - nato il 11.09.1951 - matricola 4042916 - cat. A fascia 1 - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il P.O. Di Venere. Presa d'atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per limiti
5637 16-05-201817-05-2018D. S. S. N. 5. Liquidazione fatture, per un importo complessivo di C. 1.179,36#, alla Società "New Dial" S.r.l. per trasporto utenti in trattamento dialitico. Lista di liquidazione n. 17037 del 08/05/2018
5636 16-05-201817-05-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Riconoscimento Assegno per Nucleo Familiare - dipendente Sig.ra B. D.R. - Matricola n.4011356 - per i periodi dal 01.07.2013 al 30.06.2017. Importo €. 2.260,14.
5635 16-05-201817-05-2018D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura ditta AL. CA BIOMEDICA srl per fornitura di un AUDIOMETRO CLINICO " occorrente per le attività dell'Ambulatorio ORL di Grumo Appula. SMART CIG: Z8C217ED78 Lista di liquidazione n. 17044 del 08/05/201
5634 16-05-201817-05-2018D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura ditta SANCILIO di Sancilio Francesco per la fornitura di " n. 1 Carrello per Visita Medica e n. 4 Televisori " occorrenti per l'Hospice di Grumo Appula. SMART CIG: Z29216CFF1 Lista di liquidazione n. 17045 del
5633 16-05-201817-05-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra P. M. (matricola 2701868) - Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere. Risoluzione rapporto di lavoro per recesso a decorrere dal 01/12/2018.
5632 16-05-201817-05-2018DSS 5. DGR n.2530/2013. Assegno di Cura per pazienti affetti da SLA/SMA e pazienti non autosufficienti gravissimi. Ottemperanza pronunciamenti giudiziali in materia di ADC ex DGR n.1775 del 23.11.2016. Adempimenti giusta nota prot.222365/1 del 3/10/2017
5631 16-05-201817-05-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra V. L. (matricola 2701560) - Collaboratore Professionale Sanitario Educatore Professionale. Risoluzione rapporto di lavoro per recesso a decorrere dal 01/11/2018.
5630 16-05-201818-05-2018DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE N.0830 DEL 12/05/2014 - FORNITURA IN ESCLUSIVA DEL SERVIZIO DI "ASSISTENZA NECCANICA CIRCOLATORIA VENTRICOLARE CON SISTEMA THORATEC HEARTMATE II" - dITTA TECNOHEALTH SRL DI ROMA. LIQUIDAZIONE FATTURA CON LISTA DI LIQUIDAZI
5629 16-05-201817-05-2018Dipendente B.D. - matricola 5012072. Concessione di ulteriore periodo di congedo per gravi e documentati motivi familiari, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
5628 16-05-201817-05-2018Dipendente D.T.C. - matricola 5011221. Concessione di un periodo di congedo per gravi e documentati motivi familiari, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
5627 16-05-201817-05-2018DSS12. LIQUIDAZIONE FATTURE DELL' IMPORTO DI €.120,05 = IN FAVORE DELLA DITTA X-GAMMAGUARD DI LAURA PINI PER IL SERVIZIO DI DOSIMETRIA. OTT/NOV 2017
5626 16-05-201817-05-2018DSS12. LIQUIDAZIONE FATTURE DELL' IMPORTO DI €. 51.279,54 IN FAVORE DELLA DITTA SOL SpA PER QUOTA MESE SERVIZI. GEN/MAG/ 2014 —GEN/DIC/2015- MAG/2016/- APR/DIC/2017 E GEN/FEB/2018.
5625 16-05-201817-05-2018DSS12 - LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'IMPORTO DI €712,78= IN FAVORE DELLA DITTA MEDIGAS ITALIA SRL, PER CHIUSURA MANUTENZIONI PREVENTIVE RIGUARDANTI L'ANNO 2013, PER APPARECCHIATURE PER LA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE (D.M. 332/99) AD UTENTI AVENTI DIRITTO DEL
5624 16-05-201817-05-2018DSS12 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI €5.586,01= IN FAVORE DI DITTE DIVERSE, PER CANONI NOLEGGIO PER LA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE (D.M. 332/99) AD UTENTI AVENTI DIRITTO DEL DSS12
5623 16-05-201817-05-2018DSS12 - LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €.14.776,17= IN FAVORE DELLA DITTA CAFORIO ORTOPEDIE SRL PER ACQUISTO DI PROTESI ED AUSILI AD UTENTI AVENTI DIRITTO NEL DSS 12
5622 16-05-201817-05-2018DSS12. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI APRILE 2018 A MEZZO CASSA ECONOMALE - Codice economo : Cassa Economale 220
5621 16-05-201817-05-2018DSS 12- LIQUIDAZIONE RIMBORSI CHILOMETRICI in favore del personale dipendente DSS12 MESE DI MARZO 2018 per un importo di € 2.601,25=
5620 16-05-201817-05-2018Aggiudicazione definitiva gara per il rilancio competitivo a seguito di Accordo Quadro stipulato dalla Regione Puglia per la fornitura dei servizi di connettività e sicurezza per la Community Network RUPAR Puglia. Liquidazione fatture relativa al Canone
5619 16-05-201817-05-2018Servizio di Telefonia Fissa Aziendale. Adesione Convenzione CONSIP denominata "Telefonia Fissa e Connettività IP". Liquidazione Fatture Ditta Telecom Italia S.p.A.— Marzo 2018. (CIG: 54070338C7)
5618 16-05-201817-05-2018Servizio di Telefonia Mobile Aziendale. Liquidazione fatture Ditta Telecom Italia S.p.A.— 3^ Bimestre 2018.
5617 16-05-201817-05-2018Contratto Esecutivo OPA per la fornitura dei servizi nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC). Liquidazione fatture Ditta Olivetti S.p.A.— Marzo 2018. (CIG: 296923523C)
5616 16-05-201817-05-2018D.S.S.n.3 Bitonto-Palo del Colle. Liquidazione rimborso spese di viaggio al personale dipendente Servizio ADI, per utilizzo del mezzo proprio mese di marzo 2018. Importo complessivo € 846,75=
5615 16-05-201817-05-2018DISTREFI O SOCIO SANITARIO N. 3 BITONTO - PALO DEL COLLE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DIAVERUM AUTORIZZATA AL TRASPORTO EMODIALIZZATI . IMPORTO TOTALE € 492,48=CIG 57802014C2 MESE DI FEBBRAIO 2018
5614 16-05-201817-05-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto-Palo Del Colle. Rimborso spese di trasporto per delega di pazienti affetti da nefropatie croniche, in trattamento emodialitico, residente nell'ambito del Distretto n. 3 all'Associazione di Volontariato" Croce Azzurra
5613 16-05-201817-05-2018S N. 3 BITONTO-PAIA DEL COLLI. LIQUIDAZIONE VACCINOTERAPIA L.R. N.14/2004 ART.2 IN FAVORE DI ASSISTITI AFFETTI DA ALLERGOPATIE RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO N.3 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.430,14=
5612 16-05-201817-05-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto-Palo Del Colle. Trasporto utenti dializzati.Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 16.339,97 =in favore della Coop. NODISS per delega da parte degli stessi per il mese di Marzo 2018
5611 16-05-201817-05-2018Distretto Socio Sanitario 2" -Liquidazione fatture relative a canoni di noleggio di attrezzature sanitarie concesse ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n. 17777 del 11/05/2018-
5610 16-05-201817-05-2018Liquidazione Spese di viaggio Personale di Comparto dell'Area Gestione Risorse Umane. Regolamento Aziendale Delibera n°1106 del 18/06/2012 per il periodo da Aprile a Maggio 2018. Costo complessivo €.310,50.
5609 16-05-201817-05-2018DDS2-liquidazione fatture anno 2015 relative a materiale per assistenza protesica fornito ad utenti del DDS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n. 17629 del 11/05/2018.
5608 16-05-201818-05-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto assistito utenti dializzati a favore della Società " NEW DIAL S.R.L.", per il mese di APRILE 2018. Lista di liquidazione n. 18375 del 16/05/2018 (Importo pari ad €. 777,60).
5607 16-05-201817-05-2018Distretto Socio Sanitario n.2 -Liquidazione in favore della Ditta PUGLIA LIFE s.r.l. relativa a fornitura di OLT ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n. 17063 del 08/05/2018
5606 16-05-201817-05-2018Distretto Socio Sanitario 2" -Liquidazione fatture relative a canoni di noleggio di attrezzature sanitarie concesse ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n. 16911 del 08/05/2018-
5605 16-05-201817-05-2018Distretto Socio Sanitario 2" -Liquidazione fatture relative a canoni di noleggio di attrezzature sanitarie concesse ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n. 16895 del 08/05/2018-
5604 16-05-201817-05-2018RETTIFICA della determina n. 4920 del 26/04/2018
5603 16-05-201817-05-2018Distretto Socio Sanitario n.2 — Autorizzazione all'acquisto di materiale occorrente per la funzionalità del frigorifero in dotazione al Servizio Farmaceutico di Ruvo di Puglia — smart CIG
5602 16-05-201817-05-2018Distretto Socio Sanitario n.2 — Approvazione e liquidazione spese sostenute dal delegato cassiere del DSS n.2 nel mese di Aprile 2018.
5601 16-05-201817-05-2018Distretto Socio Sanitario n.2 — Dip. S.A. matr. n. 2703437 - Concessione congedo ai sensi del D. Lgs. 151/2001, art. 42 c.5. Provvedimenti
5600 16-05-201817-05-2018Distretto Socio Sanitario n.2 — Sig.ra M.M. matr. n. 2701842- Concessione congedo ai sensi del D. Lgs. 151/2001, art. 42 c.5. Provvedimenti.
5599 16-05-201817-05-2018D.S.S. n.2 — U.O.C. di Medicina Fisica e Riabilitazione: Indennità legate alle condizioni di lavoro. Personale Comparto ex normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione indennità di accesso ai trattamenti domiciliari effettuati nel mese di APRILE 2
5598 16-05-201817-05-2018DSS2 — Assegno di cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n.1152 dell' 11/07/2017 e D.D.n. 502 del 17/07/2017. Liquidazione ammessi al beneficio ex D.D.G. n. 852 del 26.04.2018. 3° Aggiornamento
5597 16-05-201818-05-2018Area Bari Nord P.O. San Paolo: Liquidazione fatture in favore della ditta F.A.S.E.SRL (cod. cig.2734508136) per la fornitura di ALTRE PROTESI come da lista preliquidazione n. 17472 del 10/05/2018 per un importo di €. 701,95 = iva inclusa.
5596 16-05-201818-05-2018Area Bari Nord P.O. San Paolo: Liquidazione fatture in favore della ditta F.A.S.E.SRL (cod. cig.2734508136) per la fornitura di ALTRE PROTESI come da lista preliquidazione n. 17482 del 10/05/2018 per un importo di €. 709,29 = iva inclusa.
5595 16-05-201818-05-2018Area Bari Nord P.O. San Paolo: Liquidazione fatture in favore della ditta F.A.S.E.SRL (cod. cig.2734508136) per la fornitura di ALTRE PROTESI come da lista preliquidazione n. 17477 del 10/05/2018 per un importo di €. 643,28 = iva inclusa.
5594 16-05-201816-05-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n. 1152 dell'il/ 07/ 2017 e D.D. n. 502 del 17/ 07/2017. - Liquidazione ammessi al beneficio ex D.D.G. n. 852 del 26/ 04/2018 Totale importo liquidato
5593 16-05-201818-05-2018Area Bari Nord P.O. San Paolo: Liquidazione fatture in favore della ditta F.A.S.E.SRL (cod. cig.2734508B60) per la fornitura di ALTRE PROTESI come da lista preliquidazione n. 17492 del 10/05/2018 per un importo di €. 709,29 = iva inclusa.
5592 16-05-201816-05-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n. 1152 dell'il/ 07/2017 e D.D. n. 502 del 17/ 07/2017. - Liquidazione eredi per decesso di assistiti ammessi al beneficio ammessi al beneficio ex D.D.
5591 16-05-201818-05-2018Area Bari Nord P.O. San Paolo: Liquidazione fatture in favore della ditta F.A.S.E.SRL (cod. cig.2770430727) per la fornitura di PRESIDI CHIRURGICI come da lista preliquidazione n. 17466 del 10/05/2018 per un importo di €. 1.372,86 = iva inclusa.
5590 16-05-201817-05-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Altamura (Ba). Periodo Aprile 2018 - Costo Totale €.1.290,00.
5589 16-05-201817-05-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario."Domus Maxima" Residenza Sociosanitaria per disabili, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA).
5588 16-05-201818-05-2018Area Bari Nord-P.O. San Paolo: Liquidazione fattura in favore della ditta FALCONIERI DEL SALENTO (cod. cig. ZF71FAAA1D) per il servizio di allontanamento volatili, come da lista n. 17097 del 09/05/2018 per un importo di €. 2.653,50=
5587 16-05-201817-05-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo Febbraio - Aprile 2018 - Costo Totale €.2.208,00.
5586 16-05-201818-05-2018Area Bari Nord - P.O. San Paolo-Liquidazione Fattura in favore della ditta sysmex partec ITALIA SRL (COD. CIG. 461167686A) per CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE TECNICHE come da lista n.17489 del 10/05/2018 per un importo di €.15.758,31=
5585 16-05-201817-05-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo Aprile 2018 e precedenti - Costo Totale €.9.838,20.
5584 16-05-201818-05-2018Area Bari Nord-P.O. San Paolo- Liquidazione Fattura in favore della ditta SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA (COD. CIG. 5068947364) per CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE come da lista n.17388 del 10/05/2018 per un importo di €.226,82=
5583 16-05-201817-05-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 18334 del 15/05/2018 in favore della ditta INTERHOSPITAL SRL per canone noleggio di una COLONNA ARTROSCOPICA per la UOC di Ortopedia del P.O. Di Venere per l'importo complessivo di € 4221,20 - CIG Z
5582 16-05-201817-05-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 18333 del 15/05/2018 in favore della ditta EXPERTIMED SRL per canone noleggio plasma ceck system (rilevazione della temperatura) per il SIMT del P.O. Di Venere € 394.01 - CIG 65133591E2.
5581 16-05-201818-05-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO-Fornitore Air Liquide Sanità Service SPA Presa d'atto liste di Liquidazione n. 7605-7606-7607 del 23/02/2018 della somma complessiva di €. 239,33.
5580 16-05-201818-05-2018Servizio Emergenza Sanitaria " 118 " - ASL BARI - Liquidazione fatture nn° 74, 74/A, 75, 75/A, 76 e 76/A del 2018 - Lista n° 18374 - Associazione di Volontariato - " A.V.P.A. " - Servizio Soccorso Infermi - Post
5579 16-05-201818-05-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA LADISA SPA (COD. CIG.74517946F0) PER SERVIZIO MENSA E RISTORAZIONE, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 17863 DEL14/05/2018 PER UN IMPORTO DI €.133.899,68
5578 16-05-201818-05-2018Centro di Formazione per l'Emergenza-Corso di Formazione per l'idoneità all'esercizio dell'attività di Emergenza Sanitaria territoriale 118 - Acquisto manuali dalla ditta IRC Edizioni srl (CIG ZCC2395F81) e dalla ditta Simulaid (CIG Z132395FA5)
5577 16-05-201818-05-2018AREA BARI NORD PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI
5576 16-05-201818-05-2018AREA BARI NORD - PRESIDIO OSAPEDALIERO SAN PAOLO - RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI APRILE 2018 DA PARTE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA CASSA ECONOMALE E REINTEGRO DI CASSA
5575 16-05-201816-05-2018DSS.10 Assegno di Cura per paz. non autosufficienti gravissimi bimestre MARZO/APRILE 2018. Liquidazione ammessi al beneficio ex DD.GG. n.518/2018 n.774/2018 € 40.887,49
5574 16-05-201818-05-2018LEGGE REGIONALE N.8 DEL 2 MAGGIO 2017 CONTIBUTI A SOSTEGNO DELL'ACQUISTO DI PARRUCCHE A FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI SOTTOPOSTI A CHEMIOTERAPIA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PERIODO APRILE-MAGGIO 2018. SPESA COMPLESSIVA € 9.970,00
5573 16-05-201817-05-2018Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze . Comunità varie. Lista n. 17606 . Importo € 23.450,83
5572 16-05-201818-05-2018DSS11 Mola di Bari - Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi exD.G.R. n. 1152 dell'11/7/2017 e D.D. n. 502 del 17/07/2017. Liquidazione ammessi al beneficio ex D.D.G. n. 852/CS del 26/04/2018. Totale importo liquidato € 30.366,64.
5571 16-05-201817-05-2018PAF 2018. Corso di Formazione ECM "La politica generativa dei CUG per rinnovare la pubblica amministrazione". Bari, Aula Aldo Moro - Università degli Studi di Bari, 16 febbraio 2018. Liquidazione alla ditta Boccia srl delle somme relative alla fornitura
5570 16-05-201817-05-2018PAF 2018- Corso di Formazione ECM "Il sistema di gestione per la qualità dei servizi trasfusionali". Bari, Sala Convegni P.O. San Paolo, 7 e 9 maggio 2018. Liquidazione alla ditta Due Emme srl delle somme relative alla fornitura del servizio di catering
5569 16-05-201818-05-2018Dss9, Liquidazione fatture Ditte diverse fornitrice do ossigeno terapeutiche domiciliari per l'importo di euro 4.977,12
5568 16-05-201817-05-2018PAF 2018. Corso di Formazione ECM "Internal Auditor - Tecniche di conduzione di Audit della Qualità nei Servizi Trasfusionali". Bari, Sala Convegni P.O. San Paolo, 27 aprile 2018. Liquidazione alla ditta Boccia srl delle somme relative alla fornitura del
5567 16-05-201818-05-2018DSS9, Liquidazione fatture relative al trasporto di assistiti in trattamento emodialitico riferito ai mesi di Gennaio/Febbraio 2018. in favore della società DIAVERUM ITALIA SRL. di Bari per l'importo complessivo di Euro 4.032,72.
5566 16-05-201818-05-2018DSS9, Liquidazione fatture relative al trasporto di assistiti in trattamento emodialitico riferito ai mesi di Gennaio/Febbraio/Marzo 2018. in favore della società NEW DIAL SRL. di Bari per l'importo complessivo di Euro 2.202,77.
5565 15-05-201816-05-2018lIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DELLA DITTA vitalaire . LISTA DI LIQUIDAZIONE N.17567 E 17590 10/05/2018
5564 15-05-201816-05-2018lIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DELLA DITTA vitalaire . LISTA DI LIQUIDAZIONE N.17066 08/05/2018
5563 15-05-201816-05-2018LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DELLA DITTA vitalaire . LISTA DI LIQUIDAZIONE N.16901 08/05/2018
5562 15-05-201817-05-2018P.O. Triggiano - Presa d'atto lista di liquidazione n. 17373 del 10/05/2018, in favore della ditta A.P.E. Azienda Pugliese Ecologica (Cig: 6647302723) per il servizio di disinfestazione/derattizzazione, per l'importo complessivo di € 677,76=.
5561 15-05-201817-05-2018P.O. Triggiano - Presa d'atto lista di liquidazione n. 17371 del 10/05/2018, in favore della dittaHOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING srl (Cig: 59215265D6) per il per il Noleggio Attrezzature tecnico-sanitarie, per l'importo complessivo di € 900,36=.
5560 15-05-201817-05-2018P.O. Triggiano - Presa d'atto lista di liquidazione n. 17370 del 10/05/2018, in favore della ditta SCA srl (Cig: 6014872D62) per il servizio di controlli chimici e biologici per impianti centralizzati e trattamento idrico presso i centri Dialisi, per l'
5559 15-05-201817-05-2018P.O. "Di Venere" - Liquidazione differenza oraria prestazioni aggiuntive rese da personale di Comparto in servizio presso U.O.C. Otorino dell'Ospedale Di Venere.
5558 15-05-201816-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 395,28 a favore della ditta GINEVRI srl, a fronte di riparazione per intervento straordinario, di apparecchiatura elettromedicale del P.O. San Paolo - (CIG: vedi dettaglio interno)
5557 15-05-201818-05-2018Liquidazione fattura ditta OSSIMAC. OLT - €. 575,74= D.S.S. N. 10 CIG 7436476620- Lista di liquidazione n. 17923 del 14/05/2018.
5556 15-05-201816-05-2018LIQUIDAZIONE FATTURA PER RSSA IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA GESEMA SRL DI NOICATTARO (BA) CIG N 29189200FC PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIAS RELATIVA AL MESE DI MARZO 2018 PER COMPLESSIVI € 4.544,56= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 17321 DEL 09/05/2018
5555 15-05-201816-05-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE CON LISTA LIQUIDAZIONE N 18000 DEL 14/05/2018 CIG N 519453F6E CON UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 161.168,98
5554 15-05-201816-05-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI IN FAVORE DELLA DITTA ANTINIA SRL CIG 41413573E8 PER COMPLESSIVI € 320,34= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 17916 DEL 14/05/2018
5553 15-05-201816-05-2018LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA RESEDA SRL DI NOICATTARO (BA) RELATIVE AL MESE DI MARZO 2018 PER L IMPORTO DI € 1.825,28= CIG N 2919013DB7 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 17322 DEL 09/05/2018
5552 15-05-201816-05-2018LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA RSSA DOMUS MAXIMA GESTIONE MAXIMA SALUS SOC COOP SOC DI BARI RELATIVE AL MESE DI MARZO 2018 PER COMPLESSIVI € 12.896,00= CIG N 490672558F-LISTA DI LIQUIDAZIONE N 17324 DEL 09/05/2018
5551 15-05-201816-05-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE L ADELFIA SOC COOP SOC DI ALESSANO(LE) RELATIVE AL MESE DI MARZO 2018 PER COMPLESSIVI DI € 13.124,58= CIG N 29184350CO LISTA DI LIQUIDAZIONE N 17849 DEL 14/05/2018
5550 15-05-201816-05-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA PSICHIATRICA RIABILITATIVA E SOCIO SANITARIA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE SOL LEVANTE SRL DI TAURISANO (LE) PER IL MESE DI MARZO 2018 PER COMPLESSIVI € 31.817,63= CIG 490670550E LISTA DI LIQUIDAZIONE N 117351 DEL 09/05
5549 15-05-201816-05-2018LIQUIDAZIONE FATTURA PER RSSA IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA SATER SRL DI BARI RELATIVE AL MESE DI MARZO 2018 PER COMPLESSIVI € 7.455,50= CIG N 2919017108 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 117348 DEL 09/05/2018
5548 15-05-201816-05-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELLA SOC COOP SOC MAIESUS DI CAPENA (RM) PER L IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.155,00= CIG N 2918427A23 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 17332 DEL 09/05/2018
5547 15-05-201816-05-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER RSSA IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA NEW APELUSION SRL DI BARI TORRE A MARE - CIG N 2918973CB5-RELATIVE AL MESE DI MARZO 2018 PER L IMPORTO DI € 28.195,20= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 17349 DEL 09/05/2018
5545 15-05-201816-05-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Generale del Dott. SORRESSO PASQUALE - a decorrere dal 31/07/2018.
5544 15-05-201816-05-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA- CASA PER LA VITA ALMA SRL DI CONVERSANO CIG 6695364528 LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI MARZO 2018 PER COMPLESSIVI € 16.492,00= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 17347 DEL 09/05/2018
5543 15-05-201816-05-2018LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE LE ALI DI LATIANO (BR) - CASA PER LA VITA CASA MARGHERITA CIG 58499088CA- PER ASSISTENZA RESIDENZIALE SOCIO SANITARIA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2018 PER L IMPORTO DI € 2.494,30= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 17
5542 15-05-201816-05-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER RSSA IN FAVORE DELLA REAN SRL GRUPPO SEGESTA- RESIDENZA PROTETTA SAN GABRIELE DI BARI - CIG N 291900571F RELATIVE AL MESE DI MARZO 2018 PER COMPLESSIVI € 3.908,93= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 17345 DEL 09/05/2018
5541 15-05-201816-05-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER RSSA IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA NUOVA FENICE GRUPPO SEGESTA DI NOICATTARO (BA) CIG N 2919011C11 RELATIVE AL MESE DI MARZO 2018 PER COMPLESSIVI € 37.932,26= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 17346 DEL 09/05/2018
5540 15-05-201816-05-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA SAAP SRL RSSA SAN PIO DI ADELFIA (BA) RELATIVE AL MESE DI MARZO 2018 PER COMPLESSIVI € 18.004,80= CIG N 2919031C92 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 17343 DELM 09/05/2018
5539 15-05-201816-05-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA PRESTATA DA CONSORZIO PROMOSUD- CASA PER LA VITA DI RUTIGLIANO (BA) CIG 4260264112 LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI MARZO 2018 PER COMPLESSIVI € 50.157,13= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 17341 DEL 09/05/201
5538 15-05-201816-05-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA - CASA PER LA VITA VICINI DI CASA BY SOGEV SRL DI NOCI (BA) CIG 3699621FDO LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI MARZO 2018 PER COMPLESSIVI € 22.678,50= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 17338 DEL 09/05/2018
5537 15-05-201816-05-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA PRESTATA DA RESIDENCE CASA BIANCA SRL DI BARI CIG 6137889A3A LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2018 PER COMPLESSIVI € 39.916,80= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 17336 DEL 09/05/2018
5536 15-05-201816-05-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA SOC COOP LA SPERANZA CASA PER LA VITA DI CONVERSANO (BA) CIG 2908052868 PER IL MESE DI MARZO 2018 PER COMPLESSIVI € 30.304,05= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 17339 DEL 09/05/2018
5535 15-05-201816-05-2018DSM - LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE PER L IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.944,00= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 17334 DEL 09/05/2018
5534 15-05-201816-05-2018LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOC COOP SOC ARL IL CAMMINO DI NOICATTARO (BA) CIG N 496605021A PER L IMPORTO COMPLESSIVO DI € 9.566,84= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 17342 DEL 09/05/2018
5533 15-05-201816-05-2018Liquidazione fatture Comunità Fondazione Opera SS Medici (già Lorusso Cipparoli) di Bitonto per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 17175 - importo € 7.970,00 = "sezddpsudbarese"
5532 15-05-201816-05-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE CSISE COOP SOC DI BARI RELATIVE AL MESE DI MARZO 2018 PER L IMPORTO DI € 107.162,36= CIG N 5195426928- LISTA DI LIQUIDAZIONE N 17145 DEL 09/05/2018
5531 15-05-201816-05-2018Liquidazione fatture Cooperativa Sociale La Libellula di Tricase (LE) per assistenza tosssicodipendenti, lista di liquidazione n. 16880 - importo € 3.113,73 = "sezddpsudbarese"
5530 15-05-201816-05-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE PHOENIX DI RUTIGLIANO (BA) CIG N 5195665E61 RELATIVE AL MESE DI MARZO 2018 PER L IMPORTO DI € 76.403,69= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 17262 DEL 09/05/2018
5529 15-05-201816-05-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA PRESTATA DA SOC COOP SOC APOLLO CASA PER LA VITA DI PUTIGNANO (BA) CIG 5195377088 PER IL MESE DI MARZO 2018 PER COMPLESSIVI € 31.421,25= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 17459 DEL 27/03/2018
5528 15-05-201816-05-2018Liquidazione fattura ditta Mestice - lista di liquidazione 15416 - importo di € 2.532,92 = CIG ZE422A7818 "sezddpsudbarese"
5527 15-05-201816-05-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE ANTHROPOS SOC COOP SOC DI GIOVINAZZO (BA) RELATIVE AL MESE DI MARZO 2018 PER L IMPORTO DI €232.863,56= CIG N 5195453FE6-LISTA DI LIQUIDAZIONE N 17125 DEL 09/05/201
5526 15-05-201816-05-2018Liquidazione fatture Comunità TESEO di Conversano per assistenza tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 16885 - importo € 1.711,50 ="sezddpsudbarese"
5525 15-05-201816-05-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA- CASA PER LA VITA COOP SOC QUESTA CITTA' DI GRAVINA I P (BA) CIG 5195694652 LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI MARZO 2018 PER COMPLESSIVI € 31.544,59= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 17893 DEL 14/05/2018
5524 15-05-201816-05-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE QUESTA CITTA' COOP SOC ARL DI GRAVINA I P (BA) RELATIVE AL MESE DI MARZO 2018 PER L IMPORTO DI €148.390,31= CIG N 5195694652- LISTA DI LIQUIDAZIONE N 17276 DEL 09/
5523 15-05-201816-05-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE FONDAZIONE EPASSS DI BARI RELATIVE AL MESE DI MARZO 2018 PER L IMPORTO DI € 741.967,42= CIG N 5195453F6E-LISTA DI LIQUIDAZIONE N 17230 DEL 09/05/2018
5522 15-05-201816-05-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE FRATELLO SOLE SOC COOP SOC SRL RELATIVE AL MESE DI MARZO 2018 PER L IMPORTO DI € 29.284,58= CIG N 5195542CB-LISTA DI LIQUIDAZIONE N 17209 DEL 09/05/2018
5521 15-05-201816-05-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE SPAZI NUOVI SOC COOP SOC DI BARI CIG N 519574613D RELATIVE AL MESE DI MARZO 2018 PER L IMPORTO DI €185.546,23= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 17835 DEL 14/05/2018
5520 15-05-201816-05-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA PSICHIATRICA RESIDENZIALE IN FAVORE DELL ENTE GESTORE DOMUS AUREA NUOVA SALUS CASA PER LA VITA DI CASSAMO M(BA) CIG 2918313COF MESE DI MARZO 2018 PER COMPLESSIVI € 39.105,25= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 17
5519 15-05-201817-05-2018Commissione Paritetica Medicina Pediatrica - Liquidazione corso di formazione per i pediatri di libera scelta della ASL BA intitolato: "CORSO DI FORMAZIONE SULLE METODOLOGIE FORMATIVE: UPDATE 2018", tenutosi i giorni 12 e 13/01/2018.
5518 15-05-201816-05-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE PER ASS ZA RIAB VA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE SAN FRANCESCO SRL DI CASSANO M (BA) CIG N 51957314DB RELATIVE AL MESE DI MARZO 2018 PER L IMPORTO COMPLESSIVO DI € 67.520,98= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 17292 DEL 09/05
5517 15-05-201817-05-2018Commissione Paritetica Medicina Pediatrica - Liquidazione corso di formazione per i pediatri di libera scelta della ASL BA intitolato: "L'ACNE E IL PEDIATRA DI FAMIGLIA", tenutosi il giorno 27/01/2018.
5516 15-05-201817-05-2018Commissione Paritetica Medicina Pediatrica - Liquidazione corso di formazione per i pediatri di libera scelta della ASL BA intitolato: "CASI CLINICI IN EMATOLOGIA PEDIATRICA: TRATTARE SECONDO LINEE GUIDA", tenutosi il giorno 17/02/2018.
5515 15-05-201817-05-2018Commissione Paritetica Medicina Pediatrica - Liquidazione corso di formazione per i pediatri di libera scelta della ASL BA intitolato: "SVILUPPO PSICOMOTORIO DA 0 A 36 MESI. NORMALITA' E STRATEGIE PER FAVORIRLO", tenutosi il giorno 24/02/2018.
5514 15-05-201816-05-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE PER RSSA IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA HOTEL SAN FRANCESCO SRL DI BITRITTO (BA) CIG N 2918924448 MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2018 PER COMPLESSIVI € 107.326,79= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 17862 DEL 14.05.2018
5513 15-05-201817-05-2018Commissione Paritetica Medicina Pediatrica - Liquidazione corso di formazione per i pediatri di libera scelta della ASL BA intitolato: "IL METODO CLINICO PER IL PEDIATRA DI FAMIGLIA", tenutosi il giorno10/03/2018.
5512 15-05-201816-05-2018Commissione Paritetica Medicina Pediatrica - Progetti Formativi Aziendali PLS. Controllo, verifica, registrazione ed emissione mandati.
5511 15-05-201816-05-2018Rendiconto spese contenute con la cassa economale dei mesi di Marzo e Aprile 2018.
5510 14-05-201815-05-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo Aprile 2018 - Costo Totale €.3.657,63.
5509 14-05-201816-05-2018DSS9 Assistenza domiciliare oncologica. Liquidazione fattura della Fondazione "Opera Santi Medici Cosma e Damiano". per importo totale di euro 1.200,00. CIG: 6827036853.
5508 14-05-201816-05-2018D.S.S. UNICO DI BARI .FATTURE LINDE MEDICALE ANNO 2015 ,ANNO 2016 ANNO 2017. LISTA DILIQUIDAZIONE n 16638 DEL 27/04/2018 PER €2.128,26 CIG 3223491CE9-322384403B
5507 14-05-201816-05-2018DISTRETTO S S DI BARI- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PER TRASPORTO DI PAZIENTI DIALIZZATI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €20.662,20 ALLA NEW DIAL S.R.L. PER IMESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018- LISTA DI LIQUIDAZIONE n .16613/2018.
5506 14-05-201815-05-2018Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente Sig.ra MELE Vita Maria, Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiera.
5505 14-05-201816-05-2018D.S.S UNICO DI BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA D.M. 332/99 LISTE DI LIQUIDAZIONE nn16798 DEL 30/04/2018
5504 14-05-201816-05-2018RENDICONTAZIONE MENSILI DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA EVASE DAL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI PER IL MESE DI APRILE 21018
5503 14-05-201816-05-2018DSS UNICO DI BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA D.M. 332/99 LISTE DI LIQUIDAZIONE nn 36655-36677-36663 DEL 25/10/2016
5502 14-05-201816-05-2018CORRESPONSIONE INDENNITA' CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI - MESE DI MARZO 2018 €1.677,10
5501 14-05-201816-05-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E DELLA L.R. N. 12/05 PER €9.176,54.
5500 14-05-201815-05-2018T.A.R. Puglia - 1^ Sezione - Ricorso R.R. n°509/2004 - Decreto di Perenzione n°3162/2010 - Liquidazione, in fvore dell'Avv.to P. L. Portaluri, legale esterno officiato per la difesa della ex AUSL BA/5, del saldo delle maturate competenze professionali.
5499 14-05-201816-05-2018DSS9, Assegno di cita per pazienti non autosuffienti gravissimi ex DRG n. 1152 dell' 11.07.2017 e D.D. n. 502 del 17.07.2017. Bimestre Marzo/Aprile 2018. Liquidazione ammessi al beneficio ex DD.D.C. n.518/2018 n. 744/2018. Totale importo Liquidato euo 1
5498 14-05-201816-05-2018ISTITUTO ATTIVITA' AGGIUNTIVA MEDICINA PENITENZIARIA PER L'ANNO 2018. LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER L'ATTIVITA' SVOLTA PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI BARI-FEBBRAIO /MARZO/ APRILE 2018- €1.955,17.
5497 14-05-201816-05-2018Atto di diffida notificato da SRL E. GI.CA. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 960,00).
5496 14-05-201816-05-2018DSS DI BARI LIQUIDAZIONE FATTURE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICCIG 6827036853 LISTA DI LIQUIDAZIONE 17151 DEL 09/05/2018
5495 14-05-201816-05-2018DSS UNICO DI BARI. LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA D.M.332/99 LISTE DI LIQUIDAZIONE nn 17197.DEL09/05/2018
5494 14-05-201816-05-2018UFFICIO ALPI MACROAREA D3. ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONISTA INTRAMURARIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI MARZO 2018.
5493 14-05-201816-05-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIGNORA G/A -ESECUZIONE SENTENZA R.G. 13930/2017
5492 14-05-201816-05-2018D.S.S. N.10 Liquidazione e pagamento di vaccini necessari per la cura delle allergopatie. L.R. Puglia n. 14 del 04/08/2004. Marzo-Aprile 2018. €. 3.064,05
5491 14-05-201816-05-2018Dss9, Liquidazione fatture ditte diverse fornitrici di ossigeno liquido terapeutico domiciliare per importo di euro 849,89
5490 14-05-201816-05-2018Dss9, Liquidazione fatture ditte diverse fornitrici di ossigeno liquido terapeutico domiciliare per importo di euro 4041,02.
5489 14-05-201815-05-2018P.O. Di Venere - REVOCA benefici previsti dall'art. 33 Legge 104/92 - Dipendente matr. 4812687 - C.P.S. Infermiere a Tempo Indeterminato S.O. Di Venere.
5488 14-05-201815-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.098,80 (CIG:vedi lista di liquidazione) a favore della Ditta TERMOIDROCLIMA DI TROILO DONATO, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di propria compete
5487 14-05-201815-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 707,60 a favore della Ditta Mediterranea Sistemi, a fronte di riparazioni su macchine elettrocontabili presso sedi ASL BA di Molfetta, Bari e Putignano (CIG:Z0B21FAD7C).
5486 14-05-201815-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 671,00 a favore della Ditta Sistemi Ufficio s.c.r.l., a fronte di interventi su macchine elettrocontabili presso il territorio ASL BA (CIG:Z91232B641).
5485 14-05-201815-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 488,00 a favore della Ditta Assufficio, a fronte di riparazioni di macchine elettrocontabili presso diverse sedi della ASL BA (CIG:Z23232B50A).
5484 14-05-201815-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 366,00 a favore della Ditta Mediterranea Sistemi, a fronte di riparazione di macchine elettrocontabili presso il D.S.S. 2, il P.O. di Corato e il P.O. Monopoli (CIG:ZC1232B577).
5483 14-05-201815-05-2018P.O. "Di Venere" - REVOCA benefici previsti dall' art. 33 Legge 104/92 - Dipendente matr. 4070967 - C.P.S. Infermiere a tempo indeterminato S.O. Di Venere.
5482 14-05-201815-05-2018Liquidazione spesa di € 1.860,00 (CIG:ZAA22C5D7E) a favore del garage "Nuova GEA Immobiliare s.p.a." per il parcheggio di n° 5 autovetture in dotazione al Servizio SIAV - Area Metropolitana - Bari.
5481 14-05-201815-05-2018P.O. "Di venere" - Sig.ra V.M. - C.P.S. - Infermiere a tempo indeterminato - S.O. Di Venere Congedo Parentale per gravi motivi ex art. 42 - comma 5 del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art.4 del D. Lgs. 18/07/2011 n. 119.
5480 14-05-201815-05-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 17500 del 10/05/2018 in favore della ditta ANTINIA s.r.l. (Cig come da allegata lista) per la fornitura del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti tossici per € 63.815,32=.
5479 14-05-201815-05-2018Liquidazione spesa di € 134,14 (CIG:5950825822) a favore della Ditta Kyocera Document Solutions Italia spa per il canone di noleggio dei fotocopiatori in uso agli uffici A.G.T.
5478 14-05-201815-05-2018Liquidazione spesa di € 383,60 (CIG:649370353C) a favore della Ditta Kyocera Document Solutions Italia spa per il canone di noleggio dei fotocopiatori in uso agli uffici A.G.T.
5477 14-05-201815-05-2018Liquidazione spesa di € 137,08 (CIG:7174022E39) a favore della Ditta Kyocera Document Solutions Italia spa per il canone di noleggio dei fotocopiatori in uso agli uffici A.G.T.
5476 14-05-201815-05-2018Liquidazione spesa di € 536,56 (CIG:6019292CE2) a favore della Ditta Kyocera Document Solutions Italia spa per il canone di noleggio dei fotocopiatori in uso agli uffici A.G.T.
5475 14-05-201816-05-2018AREA BARI NORD P.O. SAN PAOLOLiquidazione fatture in favore della ditta SCA SRL (cod. cig. 6014872D62) per servizio di MANUTENZ. TRATTAMENTO IDRICO PRESSO IL CENTRO DIALISI DI BITONTO come da lista preliquidazione n. 17095 del 09/05/2018 per un importo
5474 14-05-201816-05-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA P.A.C.O. SRL (CIG.308882857F) PER CANONE NOLEGGIO DI ATTREZZATURE TECNICHE COME DA LISTA N.17107 DEL 09/05/2018 PER UN IMPORTO DI €. 732,00.
5473 14-05-201816-05-2018Area Bari Nord - P.O. San Paolo-Liquidazione Fattura in favore della ditta HAEMONETICS ITALIA SRL (COD. CIG. 7210565A77) per CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE come da lista n.17126 del09/05/2018 per un importo di €. 4.575,00=
5472 14-05-201815-05-2018Attività libero professionale Intramuraria P.O. - Bari Sud - S.O. "Di Venere" e S.O. "F. Fallacara". Liquidazione compensi mesi di Marzo 2018.
5471 14-05-201815-05-2018Tribunale di Bari G.L. - giudizi di opposizione promossi dalla ASL BA avverso i decreti ingiuntivi nn. 2917/15 e 2919/15 emessi in favore di A.M.N. e L.A.M. - sentenze nn. 608/18 e 609/18 . Esecuzione della condanna al pagamento delle spese di lite in fa
5470 14-05-201815-05-2018Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per l'affidamento dei lavori di riparazione, su chiamata, afferenti ad interventi per opere da fabbro, falegname e vetraio presso i Presidi Ospedalieri e Territoriali dell'Azienda Sanitaria Locale d
5469 14-05-201816-05-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO - DIP.SI.RA S.R. - MATRICOLA 4042942; CONCESSIONE ULTERIORE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42 - COMMA 5 DEL D.LGS N. 151/2001 E MODIFICHE APPORTATE DELL'ART.4 DEL D.LGS.N.119 DEL 18/07/2011.
5468 14-05-201816-05-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO - DIP.SI.RA G.C. - MATRICOLA 4811916; CONCESSIONE ULTERIORE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42 - COMMA 5 DEL D.LGS N. 151/2001 E MODIFICHE APPORTATE DELL'ART.4 DEL D.LGS.N.119 DEL 18/07/2011.
5467 14-05-201816-05-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO - DIP. DOTT. A.D. - MATRICOLA 4020282; CONCESSIONE ULTERIORE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42 - COMMA 5 DEL D.LGS N. 151/2001 E MODIFICHE APPORTATE DELL'ART.4 DEL D.LGS.N.119 DEL 18/07/2011.
5466 14-05-201816-05-2018AREA BARI NORD P.O SAN PAOLO - DIP.TE SIG. D.I.G. - MATRICOLA 4043295 CONCESSIONE BENEFICI AI SENSI DEL COMMA 3 - ART. 33 LEGGE 104/92
5465 14-05-201816-05-2018AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - DETERMINA DI RENDICONTAZIONE MENSILE PER SPESE SOSTENUTE PER ACQUIST DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 36 MESE aprile 2018
5464 14-05-201815-05-2018Liquidazione spesa di € 536,56 (CIG:6019292CE2) a favore della Ditta Kyocera Document Solutions Italia spa per il canone di noleggio dei fotocopiatori in uso agli uffici A.G.T.
5463 14-05-201815-05-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig. C.T. - nato il 23/02/1952 - matricola 2501993 - Operatore Tecnico Idraulico - con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso l'Area Gestione Tecnica del P.O. di Molfetta. Risoluzione del rapporto di lavoro p
5462 14-05-201816-05-2018Dss9, Liquidazione fattura Ditta Madigas Italia Srl, canone di noleggio.
5461 14-05-201815-05-2018Corresponsione emolumenti per attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l'Emergenza della ASL BA -a favore dei volontari dell'Associazione di Volontariato "S.O.S. ONLUS BARI - Ba -".
5460 14-05-201815-05-2018Corresponsione emolumenti per attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l'Emergenza della ASL BA a favore dei volontari dell'Associazione di Volontariato "UNIVOL MODUGNO".
5459 14-05-201815-05-2018Servizio Emergenza Sanitaria " 118 " - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato -Servizio Soccorso Infermi - APRILE 2018- Lista n° 17830 €. 48.774,94
5458 14-05-201815-05-2018Liquidazione spesa di € 134,14 (CIG:5950597BFA) a favore della Ditta Kyocera Document Solutions Italia spa per il canone di noleggio dei fotocopiatori in uso agli uffici A.G.T.
5457 11-05-201815-05-2018Distribuzione PHT - Compenso Farmacie convenzionate Euro 478.212,46* MARZO 2018
5456 11-05-201815-05-2018Sistema di Sorveglianza PASSI - Liquidazione luglio - dicembre 2017.
5455 11-05-201815-05-2018DDPFORM18. Liquidazione rimborso spese partecipazione corsi di aggiornamento in favore di dipendenti Dipartimento di Prevenzione (Dott. Depasquale).
5454 11-05-201815-05-2018Tribunale di Bari rg 16819/15 - Giudizio di opposizione a d.i. promosso dalla ASL BA c/ RM 2000 Srl. Esecuzione decreto liquidazione somme al CTU (€ 1.586,00).
5453 11-05-201815-05-2018Ricorsi indennità sostitutiva servizio mensa "Dirigenti"; riconoscimento contributo spese legali avv. Raffaele Cristiano Losacco (€ 8.374,08)
5452 11-05-201815-05-2018Trobunale di Bari - Sezione Lavoro - Giudizio R.G..L. n°9166/2004 - Liquidazione in favore dell'Avv.to P.L. Portaluri, legale esterno officiato pe rla difesa della ex AUSL BA/5, delle maturate competenze professionali. (€ 3.568,50)
5451 11-05-201814-05-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE:Determinazione n.3699 del 29/03/2018. Rettifica.
5450 11-05-201814-05-2018OGGETTO: Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale
5449 11-05-201814-05-2018OGGETTO: Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale
5448 11-05-201814-05-2018OGGETTO: Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai So
5447 11-05-201814-05-2018OGGETTO: Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamenta
5446 11-05-201814-05-2018OGGETTO: Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “S.S. Medici”, con sede
5445 11-05-201814-05-2018OGGETTO: Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “S.S. Medici”, con sede
5444 11-05-201814-05-2018OGGETTO: Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “EMI”, gestito dalla EM
5443 11-05-201814-05-2018OGGETTO: Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “EMI”, gestito dalla EM
5442 11-05-201814-05-2018OGGETTO: Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Gioia e Amore”, con se
5441 11-05-201814-05-2018OGGETTO: Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “SOLIDARIETà”, con sede
5440 11-05-201814-05-2018OGGETTO: Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Provincia Italiana del
5439 11-05-201814-05-2018OGGETTO: Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Locomotiva”, gestit
5438 11-05-201814-05-2018OGGETTO: Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “OASI” con sede operativa in A
5437 11-05-201814-05-2018OGGETTO: Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “OASI” con sede operativa in A
5436 11-05-201814-05-2018OGGETTO: Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “OASI” con sede operativa in A
5435 11-05-201814-05-2018OGGETTO: Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo con sede operativa in A
5434 11-05-201814-05-2018OGGETTO: Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “CRISALIDE”, gestito dall
5433 11-05-201814-05-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario "Piccola Famiglia dell'Assunta" Cooperativa Sociale A.R.L. di Montetauro (Rimini). Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogata a favore di una disabile per il mese di Marzo 2018. lista di liquid
5432 11-05-201814-05-2018OGGETTO: Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dalCentro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa Centro Diocesano Int
5431 11-05-201814-05-2018OGGETTO: Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NUOVA FENICE” gestito
5430 11-05-201814-05-2018OGGETTO: Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “L’Abbraccio”, gestito
5429 11-05-201814-05-2018OGGETTO: Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MASSIMO”, gestito dall
5427 11-05-201814-05-2018OGGETTO: Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “San Nicola”, gestito
5426 11-05-201814-05-2018OGGETTO: Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Hotel San Francisco s
5425 11-05-201814-05-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario"Nuova Fenice" residenza Socio Sanitaria per disabili autorizzata art 58 Reg.Reg. 4/2007, di Noicattaro (Ba); ente gestore "Società Segesta Mediterranea S.R.L.". liquidazione per l'attività di assistenza residenzial
5424 11-05-201814-05-2018OGGETTO: Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Hotel San Francisco s
5423 11-05-201814-05-2018OGGETTO: Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e “MEDIASAN”, gestito dalla Società “Me
5422 11-05-201814-05-2018OGGETTO: Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “In Famiglia”, gestito
5421 11-05-201814-05-2018OGGETTO: Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “In Famiglia”, gestito
5420 11-05-201814-05-2018OGGETTO: Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina Tre”, ges
5419 11-05-201814-05-2018OGGETTO: Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa di Gioia” Ente t
5418 11-05-201814-05-2018OGGETTO: Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina”, gestito
5417 11-05-201814-05-2018OGGETTO: Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MAIONE DIVELLA” di Ruti
5416 11-05-201814-05-2018Area Servizio Sociosanitario: Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MA
5415 11-05-201814-05-2018D.S.S. 5 GRUMO — Integrazione Determina Dirigenziale n. 4395 del 26/04/2018 " Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n.1152 dell'11/07/2017 e D.D. n. 502 del 17/07/2017. - Liquidazione ammessi al beneficio ex D.D.G. n. 774
5414 11-05-201814-05-2018DSS 3 Bitonto-Palo del Colle. Assegno di Cura pazienti non Autosufficienti gravissimi ex DGR n,1152 dfell'11/07/2017 e D.D. n.502 del 17/07/2017- Liquidazione ammessi beneficio ex DGR n.518 del 14/03/2018. Totale importo liquidato € 7.347,67= P.A. PAZIEN
5413 11-05-201814-05-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO ALLE STRUTTURE DELLA ASL BA - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 50.799,77 - IVA INCLUSA LISTA DI LIQUIDAZIONE N 17475 DEL 10.05.2018 CIG - 7059177923
5412 11-05-201814-05-2018OGGETTO: Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Provincia Italiana del
5411 11-05-201814-05-2018OGGETTO: Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Oasi Center”, con sede
5410 11-05-201814-05-2018OGGETTO: Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo con sede operativa in A
5409 11-05-201814-05-2018OGGETTO: Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e “MEDIASAN”, gestito dalla Società “Me
5408 11-05-201814-05-2018Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente Sig.ra CELLINO Daniela, Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiera.
5407 11-05-201814-05-2018D.S.S. N. 14 — Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n.1152 dell'11/07/2017 e A.D.n. 502 del 17/07/2017. - Liquidazione ammessi al beneficio ex Deliberazioni D.G. ASL BA n. 518 del 14/03/2018, n. 774 del 12/04/2018 e n. 85
5406 11-05-201814-05-2018DSS 3 Bitonto-Palo del Colle. Assegno di Cura pazienti non Autosufficienti gravissimi ex DGR n,1152 dfell'11/07/2017 e D.D. n.502 del 17/07/2017- Liquidazione ammessi beneficio ex DGR n.518 del 14/03/2018. Totale importo liquidato € 94.481,66=
5405 11-05-201814-05-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Riconoscimento Assegno per Nucleo Familiare - dipendente Sig. P. V. N.. - Matricola n.4042779 - per il periodo dal 15.04.2015 al 30.06.2016. Importo €. 729,37=.
5404 11-05-201814-05-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Turi. Periodo Aprile 2018 - Costo Totale €.9.696,34.
5403 11-05-201814-05-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dr. G. F. M., n. il 03/10/1954, matr. 4042478 - Dirigente Medico - a tempo indeterminato - con incarico di Struttura Semplice dell'U.O.S.V.D. di Diabetologia Territoriale presso il D.S.S. n.11 sede di Rutigliano. Presa d'atto
5402 11-05-201814-05-2018giudice di pace di caserta-d.i. n. 1452/17, esecutivo, promosso da Ominialex srl c/ asl ba-pagamento in favore della ricorrente della sorte capitale azionata e rimborso delle spese del procedimento monitorio in favore del suo legale distrattario.
5401 11-05-201814-05-2018Sig.ra V. A. (M.2501912) - C.P.S. - Terapista della Neuro e Psicomotricità età evolutiva a Tempo Indeterminato del D.S.M.-N.P.I.A. di questa ASL. Aspettativa senza assegni per esigenze personali ex art.12 - comma 1 del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001.
5400 11-05-201814-05-2018A.G.T.: Lavori urgenti per il ripristino della rampa carrabile e pedonale, segnaletica stradale interna per portatori di handicap Pronto Soccorso P.O. Corato.- Aggiudicazione dei lavori in favore della ditta D'ETTOLE Costruzioni a seguito dell'espletamen
5399 11-05-201814-05-2018A.G.T.: Lavori urgenti per la sicurezza delle persone ed ambienti richiesti dal Servizio SPPA presso l'Ospedale di Corato.- Aggiudicazione dei lavori in favore della ditta Cantatore Vincenzo di Bombino Anna Maria a seguito dell'espletamento di procedura
5398 11-05-201814-05-2018Progetto Formativo Aziendale "Ruolo del Medico di Medicina Generale nella diagnosi delle arteriopatie obliteranti critiche degli arti inferiori (CLI)". Bari, 28 ottobre 2017. Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo atto € 1.110,00).
5397 11-05-201815-05-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 17554 del 10/05/2018 in favore della G4 VIGILANZA spa (Cig come da allegata lista) per la fornitura del servizio di vigilanza per € 32.612,95=.
5396 11-05-201814-05-2018AREA GESTIONE TECNICA - Realizzazione del Nuovo Ospedale Monopoli - Fasano. Perizia di stima per la determinazione del valore locativo di terreni agricoli: Liquidazione competenze tecniche CUP: D67B14000530001 - CIG: ZA32259EF6.
5395 11-05-201815-05-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 17470 del 10/05/2018 in favore della ditta OLIVETTI spa (Cig come da allegata lista) per la fornitura del servizio di noleggio centri elettrocontabili per € 732,72=.
5394 11-05-201814-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.209,00 (CIG:vedi dettaglio interno) a favore della ditta AM - NEXT S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di co
5393 11-05-201814-05-2018D.S.S. N. 10- Liquidazione Fattura Ditta ALISER. CIG 7018605013 €. 4.178,50= Lista di liquidazione n. 17279 del 09/05/2018. Numero di inventario n. 317309.
5392 11-05-201815-05-2018P.O. Bari-Sud - Affidamento servizio di noleggio sonda convex cod. UST-9130 di produzione Hitachi-Aloka ditta Tecnologie Sanitarie srl per un importo di € 3.000,00= iva esclusa con riscatto di € 150,00 i.e. - CIG: Z8B2372CD8.
5391 11-05-201814-05-2018Liquidazione fattura ditta SERVIZI OSPEDALIERI. CIG 74518472AE €. 58,56 D.S.S. N. 10- Lista di liquidazione n. 17206 del 09/05/2018.
5390 11-05-201815-05-2018P.O. Bari-Sud - Presa d'atto lista di liquidazione n. 17437 del 10/05/2018, in favore della ditta TNT GLOBAL EXPRESS s.p.a.(Cig come da allegata lista) per la fornitura del servizio di spedizione posta per € 95,09=.
5389 11-05-201815-05-2018P.O. Di Venere - Liquidazione fatture delle ditte BAXTER spa, BELLCO srl, FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA spa, per canone di noleggio e l'assistenza full risk delle apparecchiature al Centro Dialisi del P.O. Bari-Sud. Liste di liquidazione n. 17196 del 09/
5388 10-05-201814-05-2018Liquidazione rimborso spese di viaggio per utilizzo del mezzo proprio e mezzi pubblici, in favore dei dipendenti del DSS n. 10, marzo ed integrazioni mese precedenti.
5387 10-05-201814-05-2018Indennità legate alle condizioni di lavoro Personale Comparto ex normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione prestazioni effettuate nel mese di marzo 2018.
5386 10-05-201814-05-2018P.O. MONOPOLI TASSA TARI CONGUAGLIO ANNO 2017 ACCONTO 2018 IN FAVORE DEL COMUNE DI MONOPOLI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 45.183,00.
5385 10-05-201814-05-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA X-GAMMAGUARD PER IL SERVIZIO DI DOSIMETRIA PER IL PERSONALE ESPOSTO ALLE RADIAZIONI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.17033 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 115,17 A
5384 10-05-201814-05-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.16987 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 932,71 ANNO 2018.
5383 10-05-201814-05-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA P.A.C.O. PER CANONE NOLEGGIO SEPARATORE CELLULARE DEL CENTRO TRASFUSIONALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.16902 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 732,00 ANNO 2018
5382 10-05-201814-05-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA PER IL CANONE DI NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE PER L'U.O. DI DIALISI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.16899 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €
5381 10-05-201814-05-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA BAXTER SPA PER IL CANONE DI NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE PER L'U.O. DI DIALISI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.16855 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.340,00 ANNO 2018.
5380 10-05-201814-05-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA HAEMONETICS ITALIA S.R.L. PER CANONE NOLEGGIO SISTEMA MODULARE PER AFERESI MULTICOMPONENTI CON DATABOX DEL CENTRO TRASFUSIONALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.1
5379 10-05-201814-05-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS SRL PER CANONI NOLEGGIO DELLE ATTREZZATURE SANITARIE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.16841 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.490,00 ANN
5378 10-05-201814-05-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'OSPEDALE CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.16837 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 8.480,41 ANNO 2018.
5377 10-05-201814-05-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ANTINIA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SANITARI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.16835 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 11.851,47 MESE DI MARZO 2018. CIG 41413573E
5376 10-05-201814-05-2018Macroarea "C1" di Monopoli — Conversano Liquidazione Attività Libero Professionale effettuata nel mese di Marzo 2018.
5375 10-05-201814-05-2018Macroarea "C1" di Monopoli — Conversano Liquidazione Attività Libero Professionale effettuata nel mese di Aprile 2018.
5374 10-05-201814-05-2018P.O. Monopoli — Integrazione determina n. 2803 del 08/03/2018. Liquidazione prestazioni aggiuntive P.O. Monopoli — Putignano; 3°/ 4° trimestre 2017.
5373 10-05-201814-05-2018DISTRETTO N. 14 — Aggiudicazione definitiva in favore della ditta "TECNOLOGIE ASSISTIVE S.R.L." per la fornitura di n. 1 Standing Ortopedico Dinamico da concedere all'assistito B.B.— CIG: ZB2233A143
5372 10-05-201814-05-2018DISTRETTO N° 14 — Procedura informale EmPulia Protocollo PI087081-18 aggiudicazione definitiva " Fornitura Concentratore d'ossigeno portatile" - CIG: Z03235F1BC.
5371 10-05-201814-05-2018DSS 13. Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n.1152 dell'11/07/2017 e D.D. n. 502 del 17/07/2017. - Liquidazione ammessi al beneficio ex D.D.G. n. 774 del 12/04/2018 e n. 852/CS del 23/04/2018. Totale importo liquidato
5370 10-05-201814-05-2018DSS N. 4 - Liquidazione fatture Ditta: VIVISOL SRL e VITALAIRE ITALIA S.P.A. per l'erogazione in NOLO di apparecchi attinenti la funzione respiratoria ad assistiti aventi diritto, come da liste di preliquidazione: n. 16410 del 26/04/2018 e n. 16787 del
5369 10-05-201814-05-2018DSS N. 4 - Liquidazione fatture Ditta MEDICAIR SUD SRL per l'erogazione in NOLO/MATER DI CONSUMO di apparecchi attinenti la funzione respiratoria ad assistiti aventi diritto, come da liste di preliquidazione: n. 14356 del 10/04/2018, n. 14678 dell'11/0
5368 10-05-201814-05-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 3 BITONTO — PALO DEL COLLE. INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO PER IL PERSONALE DELLA DIRIGENZA E PER IL PERSONALE DI COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER PRESTAZIONI ACCESSO
5367 10-05-201814-05-2018Liquidazione fatture in favore della Farmacia SALSANO Dott. Luigi - lista di liquidazione n. 12165 del 22/03/2018 per un importo totale di € 524,37=
5366 10-05-201814-05-2018Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. Corato- -Cassa Economale n. 203- Approvazione rendiconto spese sostenute dal delegato cassiere nel mese di aprile m2018.
5365 10-05-201814-05-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 D.las.n. 50/2016, nel mese di APRILE 2018.
5364 10-05-201814-05-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta — Liquidazione fatture della Ditta La Cascina Global Service Srl.per Servizio di ristorazione - periodo novembre-dicembre 2017- Lista di liquidazione n. 16080 del 23/04/2018 di € 1.847,33 = IVA Inclusa - CIG: 7056141FBE.
5363 10-05-201814-05-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario - Fondazione di Culto e di Religione " Oasi di Nazareth ", Residenza Protetta di Corato. Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti nel mese di Gennaio, Febbr
5362 10-05-201814-05-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale - D.M. 07/03/2006 - Triennio 2017-2020. Liquidazione competenze mese di APRILE 2018. Spesa Complessiva €. 37.944,26.
5361 10-05-201814-05-2018DSS11 - Liquidazione fattura elencata nella lista di liquidazione n. 16861 del 08/05/2018 per € 333,49 in favore della ditta Antinia srl di Putignano, per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi a rischio infettivo (CER 180103
5360 10-05-201814-05-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale - D.M. 07/03/2006 - Triennio 2016-2019. Liquidazione competenze mese di APRILE 2018. Spesa Complessiva €. 27.277,90.
5359 10-05-201814-05-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale - D.M. 07/03/2006 - Triennio 2015-2018. Liquidazione competenze mese di APRILE 2018. Spesa Complessiva €. 42.245,78.
5358 10-05-201814-05-2018Tribunale di Bari sez. Lavoro - ricorso RG 1274/16 promosso da L.G. c/ ASL BA - sentenza n. 5335/17 . Esecuzione della condanna al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente.
5357 10-05-201814-05-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig. M.F. - nato il 26.04.1958 - matricola 4020262 - cat.BS fascia 4 - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il P.O. SAN PAOLO. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dal 01.08.2018 e collocamento in
5356 10-05-201814-05-2018LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SANCILIO PER LA FORNITURA DI CARTA A4 E A3 DI € 8.869,40 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 17268 DEL 09/05/2018 - CIG - 4071431B23
5355 10-05-201814-05-2018Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) - Mons. Giuseppe Di Donna - di Castrignano del Capo, ente gestore Provincia della Nativita' della B.M.V. dell'Ordine della S.S. Trinita'. Liquidazione
5354 10-05-201814-05-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario; " San Nicola " Residenza Protetta in Noicattaro, Ente gestore GE.SE.MA. Srl ; Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti nei mesi di Marzo
5353 10-05-201814-05-2018Sentenza Tribunale di Trani, Sez. Lavoro, n. 1023/17 del 01.06.2017 (giudizio rg 2091/12). Esecuzione spese legali (€ 5.106,92).
5352 10-05-201814-05-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario; "Residenza per Anziani Casa Caterina", Residenza Protetta in Adelfia , Ente gestore " NICOLAS S.r.L. "; Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti nel mese
5351 10-05-201814-05-2018PAF 2018. Corso di Formazione ECM "La bellezza della cura". Bari, Sala Convegni P.O. San Paolo, 6 febbraio 2018. Liquidazione alla ditta Boccia srl delle somme relative alla fornitura del servizio catering in occasione della giornata formativa . Importo
5350 10-05-201814-05-2018PAF 2018 - Corso di Formazione ECM "Comunicazione efficace" . Bari, Sala Convegni P.O. San Paolo, 22 gennaio 2018. Liquidazione alla ditta Boccia srl delle somme relative alla fornitura del servizio catering in occasione della giornata formativa. Importo
5349 10-05-201814-05-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario "Piccola Reggia", RSSA - Venaria Reale (To) - Ente Gestore Società Cooperativa Nuova Assistenza - Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogata a favore di una paziente per il mese di Marzo 2018
5348 10-05-201814-05-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra C.L. - nata il 05.01.1955 - matricola 4810861 - cat.C fascia 5 - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il P.O. DI VENERE. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dal 01.08.2018 e collocamento in
5347 10-05-201814-05-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig,ra C.M.A. - nata il 27.03.1956 - matricola 4810857 - cat.C fascia 5 - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il P.O. DI VENERE. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dal 01.08.2018 e collocamento
5346 10-05-201814-05-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo Aprile 2018 - Costo Totale €.7.127,06.
5345 10-05-201814-05-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. " SANTA TERESA" Residenza Protetta di Bari, Gestione SATER S.r.L.; Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti nei mesi di Febbraio e Marzo
5344 10-05-201814-05-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per recesso dal 01 luglio 2018 del Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere - Categoria "D", Sig.ra M.L.M.A. (matricola n.5003890).
5343 10-05-201814-05-2018Liquidazione spesa di € 3.660,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta EUROSISTEMI srl, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di Molfetta.
5342 10-05-201814-05-2018Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio mese di aprile 2018 in favore dei dipendenti del D.S.S.n.11 dell'ASL Bari
5341 10-05-201814-05-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dipendente Sig. S. M. - Operatore Tecnico a tempo indeterminato. Risoluzione del rapporto di lavoro per Dimissioni Volontarie.
5340 10-05-201814-05-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dipendente Sig. M.B.. Risoluzione del rapporto di lavoro per Dimissioni Volontarie.
5339 10-05-201814-05-2018Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per l'affidamento dei lavori di manutenzione, su chiamata, relativo al mantenimento delle aree a verde di pertinenza alle strutture sanitarie ricadenti nel territorio della A.S.L. BA suddiviso in lo
5338 10-05-201814-05-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dipendente Sig.ra R.S.. Risoluzione del rapporto di lavoro per Dimissioni Volontarie.
5337 10-05-201814-05-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Riconoscimento Assegno per Nucleo Familiare - dipendente Sig.ra C.M.G. - Matricola n.4042936 - per il periodo dal 01/07/2016 - 30/06/2017. Importo €. 1.650,00=.
5336 10-05-201814-05-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Riconoscimento Assegno per Nucleo Familiare - dipendente Sig.ra P.M.A.R. - Matricola n.3021401 - per il periodo dal 01/07/2014 - 30/06/2017. Importo €. 705,72=.
5335 10-05-201814-05-2018Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata Assistenza Diabetici ASL BA - EURO 968.172,98 MARZO 2018.
5334 10-05-201814-05-2018Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente Sig.ra ARENARE Giovanna, Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiera.
5333 10-05-201814-05-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario."Domus Maxima" Residenza Sociosanitaria per disabili, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA).
5332 10-05-201811-05-2018Servizio Emergenza Sanitaria " 118 " - ASL BARI - Liquidazione fatture nn° 17, 18, 19 e 20 del 2018 - Lista n° 17403 - Associazione di Volontariato - SERMOLFETTA A.V. CH9 - Servizio Soccorso Infermi - Postazioni Molfetta e Giov
5331 10-05-201811-05-2018Servizio Emergenza Sanitaria " 118 " - ASL BARI - Liquidazione fatture novembre 2017 / gennaio 2018 - Lista n° 17394 - Associazione di Volontariato - SERCORATO PUBBLICA ASSISTENZA - Servizio Soccorso Infermi- Postazioni Corato
5330 10-05-201814-05-2018Area Gestione Risorse Umane. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici per l'attività svolta presso i P.P.I.T. dell'ASL BA per il periodo mese di MARZO 2018. Costo complessivo €.4.044,80=.
5329 10-05-201814-05-2018Lavoro straordinario del personale del comparto della UOC del Sud Barese : liquidazione competenze mese di marzo - 2018 "sezddpsudbarese"
5328 10-05-201814-05-2018Personale Convenzionato UO Carcere di Bari DDP :liquidazione compenso attività svolta nel mese di Aprile 2018 dall'infermiere sig. Spinelli Cosimo G. - € 916,41 ="sezddpsudbarese"
5327 09-05-201810-05-2018UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC) IN STAFF ALLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2018 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE AUTORIZZATI E/O ACCREDITATI GESTITI DALLA
5326 09-05-201810-05-2018UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC) IN STAFF ALLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2018 DAI CENTRI DI DIALISI CON POSTI RENE AUTORIZZATI E/O ACCREDITATI GESTITI DA
5325 09-05-201810-05-2018UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC) IN STAFF ALLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2018 DAL CENTRO DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITO DALLA SOCIETÀ "NEW DI
5324 09-05-201810-05-2018Dipartimento di Prevenzione - Servizi Veterinari - "Piano operativo inerenti l'attività di sterilizzazione della popolazione canina randagia, obiettivo DIEF 2007 e successive integrazioni". Liquidazione attività svolta nel periodo dal 01/03/2018 - 30/03
5323 09-05-201810-05-2018DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - Deliberazione ASL BA N. 1155 DEL 09/05/08. Pagamento compensi al personale per attività di sterilizzazione della popolazione canina randagia.
5322 09-05-201810-05-2018DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - Deliberazione ASL BA N. 1155 DEL 09/05/08. Pagamento compensi al personale per attività di sterilizzazione della popolazione canina randagia.
5321 09-05-201810-05-2018Liquidazione fattura a favore della ditta M.A.P.I.A. SRL - Lista di liquidazione n° 15018 del 14.04.2018 per un importo di € 637,45 IVA compresa.
5320 09-05-201810-05-2018Liquidazione fattura a favore della ditta M.A.P.I.A. SRL - Lista di liquidazione n° 15021 del 14.04.2018 per un importo di € 1.506,70 IVA compresa.
5319 09-05-201810-05-2018DDPFORM18. Liquidazione competenze Ditta Publiedit SAS (fatt. n. 18/O/17 del 28.10.17).
5318 09-05-201810-05-2018Dipartimento di Prevenzione Area Nord - L. 210/92: presa d'atto della sentenza del Tribunale di TRANI n. 168/2015 a favore della sig.ra A.F.. Liquidazione arretrati dal 01/01/2018 al 30/04/2018 per un importo pari ad Euro 3.189,50.
5317 09-05-201810-05-2018Ufficio Legge 210/92 - Area sud - Liquidazione delle somme a titolo di arretrati della Rivalutazione Indennità Integrativa Speciale componente dell'indennizzo, a favore dei beneficiari aventi diritto. Anni 2002/2011 - Anno 2012. Utente M.V. per un impor
5316 09-05-201810-05-2018DDPFORM18. Liquidazione rimborso spese partecipazione corsi di aggiornamento in favore di dipendenti Dipartimento di Prevenzione (Dott. Larini).
5315 09-05-201810-05-2018DDPFORM18. Liquidazione rimborso spese partecipazione corsi di aggiornamento in favore di dipendenti Dipartimento di Prevenzione (Dott. Coletta).
5314 09-05-201810-05-2018DDPFORM18. Liquidazione rimborso spese partecipazione corsi di aggiornamento in favore di dipendenti Dipartimento di Prevenzione (Dott.ssa Diomeda).
5313 09-05-201810-05-2018DDPFORM18. Liquidazione rimborso spese partecipazione corsi di aggiornamento in favore di dipendenti Dipartimento di Prevenzione (Dott. Giuliano).
5312 09-05-201810-05-2018Dipartimento di Prevenzione - Sisp Macro Area Nord Liquidazione rimborso ad utenti per prestazioni non eseguite per un importo di euro 333,48.
5311 09-05-201810-05-2018Rimborso per prestazioni non effettuate.
5310 09-05-201810-05-2018DDPAUTO18 Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della Direzione Dipartimento di Prevenzione - Staff - (mese Febbraio 2018).
5309 09-05-201811-05-2018Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani - Procedimento Penale R.G. N.R. n°6936/2013 - R.G. G.I.P. n°2912/2014 - Rimborso spese legali, in favore dei Dirigenti Medici : Dr.ssa A. F., Dr.ssa M. M., Dr. D. D. N., Dr. E. I. - [€ 8.963,48]
5308 09-05-201811-05-2018Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani - Procedimento Penale R.G. N. R. n°6936/2013 - R.G. G.I.P. n°2912/2014 - Rimborso spese legali, in favore della Dr.ssa F. B. - [€ 5.646,16]
5307 09-05-201810-05-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE. Dr.ssa C. A. - n. il 28/10/1954 - matr. 4811186 - Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - in servizio presso l'U.O.C. di Neonatologia e UTIN del P.O. "Di Venere" di Bari. Presa d'atto delle dimission
5306 09-05-201810-05-2018A.G.T.:Determina di rendicontazione: Mese: Aprile 2018.
5305 09-05-201810-05-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario."San Pio" Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art.58 del Reg. Reg. n. 4/2007, di Adelfia, Ente gestore " S.A.A.P. S.r.L."; Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili ex a
5304 09-05-201810-05-2018Liquidazione fatture RTI Lopedote Filomeno s.a.s (capogruppo) CIG: 4126345F99 - lotto n.3. - Liquidazione marzo 2018 - lista di liquidazione n 17158 del 09.05.2018
5303 09-05-201810-05-2018Liquidazione fatture ditta Donato Trasporti s.r.l. - servizio di trasporto disabili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari - lotto 2 - CIG 412631138E - MARZO 2018 - lista di liquidazione n. 17131 del 09/05/2018
5302 09-05-201810-05-2018LIQUIDAZIONE FATTURE RTI CAPOGNA AUTOSERVIZI SRL - DIGIULIO AUTONOLEGGI SRL - BAGLIVI TOURS SRL - CIG 412629130D - LOTTO 1 FEBBRAIO/MARZO 2018. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 17173 DEL 09.05.2018
5301 09-05-201811-05-2018Servizio Emergenza Sanitaria " 118 " - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato -Servizio Soccorso Infermi - APRILE 2018- Lista n° 17213 €. 593.561,57
5300 09-05-201810-05-2018AREA GESTIONE TECNICA. (P.d.D. n° 29) Liquidazione fatture utenze ASL Bari - Lista n. 15970 del 23.04.2018 - Importo totale € 386.125,81 - ESTRA ENERGIE.
5299 09-05-201810-05-2018AREA GESTIONE TECNICA. (P.d.D. n° 28) Liquidazione fatture utenze ASL Bari - Lista n. 15969 del 23.04.2018 - Importo totale € 75.985,60 - ACQUEDOTTO PUGLIESE.
5298 09-05-201810-05-2018DSM ASL BA - SERVIZIO SPERIMENTALE DI GUARDIA ATTIVA DIPARTIMENTALE SPDC ALTAMURA LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERSONALE MEDICO MESE DI MARZO 2018 PER COMPLESSIVI € 3.600,00
5297 09-05-201810-05-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE. Dr.C. G. - n. il 13/01/1952 - matr. 4040349 - Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - in servizio presso il Consultorio del DSS Unico di Bari. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenz
5296 09-05-201810-05-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE. Dr. F. N. - matr. 4811104 - Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - in servizio presso l'U.O.C. di Urologia del P.O. "Di Venere" di Bari. Cessazione per superati limiti di età e collocamento in quies
5295 09-05-201810-05-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE. Dr.ssa P. A. M. - matr. 4060207 - Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - in servizio presso l'U.O.C. di Pediatria e Neonatologia del P.O. "San Paolo" di Bari. Cessazione per superati limiti di età e
5294 09-05-201810-05-2018Liquidazione fatture Comunità OASI 2 - San Francesco di Trani per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 15408 - importo € 2.551,50 = "sezddpsudbarese"
5293 09-05-201810-05-2018Liquidazione fattura Comunità Papa Giovanni Coop Sociale di Rimini per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 15409 - importo € 1.782,11 = "sezddpsudbarese"
5292 09-05-201810-05-2018Rimborso, ai sensi dell'art. 25 C.C.N.L. Dirigenza Medica e Veterinaria, delle spese legali sostenute dal dott. D.L.P. per la propria difesa nell'ambito del procedimento penale n. 3238/12 R.G.N.R. - n. 12793/12 R.G. G.I.P. innanzi alla Procura della Repu
5291 09-05-201810-05-2018Liquidazione fatture Comunità Phoenix di Rutigliano per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 15426 - importo € 5.465,99 = "sezddpsudbarese"
5290 09-05-201810-05-2018Sig. S. G.. nato il 04.08.1952 - Infermiere Generico Esperto, Cat.C fascia 5 - matricola 4810937 - di ruolo dell'Azienda c/o il P.O. Di Venere. Presa d'atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per compimento del limite di età e
5289 09-05-201810-05-2018Liquidazione fatture Comunità Sol Levante di Taurisano (LE) per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 15417 importo € 16.116,96 = "sezddpsudbarese"
5288 09-05-201810-05-2018Sig.ra C. A.. nata il 25.12.1951 - C.P.S. - Ostetrica - matricola 4070451 - di ruolo dell'Azienda c/o il D.S.S. BA - Consultorio Bari-Japigia. Presa d'atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per compimento del limite di età e c
5287 09-05-201810-05-2018Liquidazione fatture Comunità Incontro di Amelia (TR) per assistenza a tossicodipendenti , lista di liquidazione n. 15411 importo € 8.879,64 = "sezddpsudbarese"
5286 09-05-201811-05-2018P.O. Di Venere - Dipendente Matricola 4043355 a Tempo Indeterminato P.O. Di Venere - Riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili di cui all'art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii..
5285 09-05-201811-05-2018P.O. Di Venere - Dipendente Matricola 5014321 a Tempo Indeterminato P.O. Di Venere - Riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili di cui all'art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii..
5284 09-05-201810-05-2018Liquidazione fattura Comunità L'Aurora IRS. SOC. OOP. di Gradara (PU) per assistenza tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 15424 - importo € 2.600,22 = "sezddpsudbarese"
5283 09-05-201810-05-2018Avv. L.F. (M.2501814) - Dirigente Amministrativo - a Tempo Indeterminato di questa ASL. Accoglimento istanza di ripristino del rapporto di lavoro a Tempo Pieno.
5282 09-05-201810-05-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Generale del Dott. CORTESE ANIELLO - per raggiunti limiti di età a decorrere dal 08/07/2018.
5281 09-05-201810-05-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Cessazione dal rapporto convenzionale di Continuità Assistenziale del Dr. NITTI MICHELE - per raggiunti limiti di età a decorrere dal 23/07/2018.
5280 09-05-201810-05-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Generale del Dr. MAZZOTTA NINI'- a decorrere dal 01/07/2018.
5279 09-05-201810-05-2018Liquidazione a favore dell'assistito M.G. appartenente al Distretto S.S. n. 10, ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni. €. 2.074,15
5278 09-05-201811-05-2018P.O. Fallacara - Dipendente Sig.ra B.F. - C.P.S. Infermiera a tempo indeterminato - Istanza di causa di servizio Equo Indennizzo - presa d'atto del parere reso dalla Commissione Medica di Verifica di Bari e dal Comitato di Verifica per le cause di Serviz
5277 09-05-201811-05-2018P.O. Fallacara - Dipendente Sig. L.D. C.P.S. Tecnico di Radiologia a tempo indeterminato - Istanza di causa di servizio Equo Indennizzo - presa d'atto del parere reso dalla Commissione Medica di Verifica di Bari e dal Comitato di Verifica per le cause di
5276 09-05-201811-05-2018P.O. Fallacara - Dipendente Dott. B.G. - Dirigente Medico in quiescenza. Determinazioni in merito alla richiesta di pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria su somme già corrisposte a titolo di Equo Indennizzo.
5275 08-05-201810-05-2018D.S.S.11- Liquidazione e pagamento "Rimborso spese viaggio assistiti nefropatici". Marzo 2018 €4.839,41
5274 08-05-201810-05-2018DSS9 Liquidazione fattura n. 46/PA/2018 del 14.03.2018 emessa dalla Ditta MEDICOM di Bari.
5273 08-05-201810-05-2018COORDINAMENTO 118 - Liquidazione fatture a favore della ditta F.LLI BERNARD srl per servizio lava-nolo e vestizione personale 118 - come da lista n. 16116 - CIG:74518472AE €.38.094,21 - Periodo Febbraio / Marzo 2018
5272 08-05-201810-05-2018COORDINAMENTO "118" - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Aprile 2018 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale.
5271 08-05-201810-05-2018DSS9, Liquidazione fatture Protesi e Riabilitazione Ditta Medicair. Sud, 124,80 Euro.
5270 08-05-201810-05-2018DSS11. Attivita' di Assistenza Domiciliare esternalizzata. Liquidazione fatture Ditta "PRO.GES. S.C.A.R.L.". Importo complessivo € 15.356,29= CIG 572917264B
5269 08-05-201810-05-2018DSS11. Attivita' di Assistenza Domiciliare esternalizzata. Liquidazione fatture Ditta "SAN GIOVANNI DI DIO C.S.S.I. "- Anno 2018 - Importo complessivo € 42.771,74= CIG 572917264B
5268 08-05-201810-05-2018DSS9.Anticipazione spese in favore dell'assistita S.V. per prestazioni sanitarie ricevute all'estero.
5267 08-05-201810-05-2018DSS11. Attivita' di Assistenza Domiciliare esternalizzata. Liquidazione fatture Ditta TRE FIAMMELLE - Importo complessivo € 21.141,18= CIG 572917264B
5266 07-05-201809-05-2018U.O.C. INGEGNERIA CLINICA. (P.d.D. n° 30 ) Indennità legate alle condizioni di lavoro personale comparto-normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione prestazioni effettuate nel mese di marzo 2018.
5265 07-05-201809-05-2018P.O. MONOPOLI - "CASSA ECONOMALE OSPEDALE DI MONOPOLI RENDICONTO DEL CASSIERE MESE DI APRILE 2018 — REINTEGRO CASSA".
5264 07-05-201809-05-2018DSS. N. 13 RIMBORSO SPESE A PAZIENTE AFFETTO DA MALATTIA RARA. L.R. N. 12/2005 ART. 13 IMPORTO € 833,81.
5263 07-05-201809-05-2018DSS. N. 13 RIMBORSI SPESE PER INTERVENTO DI TRAPIANTI E CONTROLLI PRESSO STRUTTURE SPECIALIZZATE IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO. LIQUIDAZIONE APRILE 2018. IMPORTO € 4.149,80= L.R. 25/96 e s.m.i.
5262 07-05-201809-05-2018DSS N. 13: RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO E SPESE FORFETTARIE IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE SI RECANO A DIALIZZARE CON MEZZO PROPRIO- L.R. n. 9/91 e s.m.i. IMPORTO €.1.483,98= INTEGRAZIONE MARZO 2018.
5261 07-05-201809-05-2018DSS N. 13 - Progetto Bualify-care Puglia - SLA Puglia - Liquidazione dell'assegno di cura a pazienti affetti da SLA. Periodo: dal 01/07/2017 al 13/07/2017.
5260 07-05-201809-05-2018DSS 13 — Liquidazione assegno di cura a pazienti affetti da SLA/SMA e patologie affini ex DGR n. 2530/2013 e s.m.i. Periodo: 01 luglio 2017 — 13 luglio 2017) per un totale di € 897,39=.
5259 07-05-201809-05-2018D.S.S.n.3 Bitonto-Palo del Colle. Liquidazione rimborso spese di viaggio al personale dipendente Servizio ADI, per utilizzo del mezzo proprio mese di febbraio 2018. Importo complessivo € 875,25=
5258 07-05-201809-05-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD P.O. Terlizzi. Liquidazione fatture in favore della Ditta Laveco sri di Cerignola (FG), come da lista di preliquidazione n. 10515 del 13/03/2018 di € 2.867,44= - cod. CIG n. 41413573E8. — Mese di FEBBRAIO 2018.-
5257 07-05-201809-05-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD P.O. Terlizzi. Liquidazione fatture in favore della Ditta Laveco srl di Cerignola (FG), come da lista di preliquidazione n.15821 del 20/04/2018 di € 2.991,20= - cod. CIG n. 41413573E8. — Mese di MARZO 2018.
5256 07-05-201809-05-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura a favore della ditta PAN ECO srl di Bari come da lista di preliquidazione n. 15866 del 20/04/2018 per l'importo di € 373,15. CIG 6647302723.
5255 07-05-201809-05-2018Area Bari Nord-P.O. Molfetta — Liquidazione fatture in favore di REVI Srl. Liquidazione fattura per la fornitura del servizio di monitoraggio delle Sale Operatorie P.O. Molfetta- Periodo: gen-feb-mar 2018- Lista di liquidazione n. 15745 del 19/04/2018 d
5254 07-05-201809-05-2018Area Bari Nord-P.O. Molfetta — Liquidazione fatture in favore di SCA-Servizi Chimici Ambientali Srl —per i controlli chimici e biologici presso i Centri Dialisi Molfetta-Ruvoperiodo dicembre 2017- gennaio 2018, come da lista di preliquidazione n. 15696 d
5253 07-05-201809-05-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta — Liquidazione fatture della Ditta X-Gammaguard. per Servizio di dosimetria per gli ambienti e i dipendenti radio esposti - Lista di liquidazione n. 15566 del 18/04/2018 e 15741 del 19/04/2018 di € 182,51 = IVA inclusa - CI
5252 07-05-201809-05-2018Area Ospedaliera Bari Nord — Dott. S.P.L.G. - Dirigente Medico a tempo Indeterminato dell' Ospedale "Di Venere" di Bari Carbonara di questa ASL - articolazione organizzativa URFS del P.O. della Murgia "F. Perinei". Aspettativa senza assegni ex art.10, c
5251 07-05-201809-05-2018Area Bari Nord — Presidio Ospedaliero di Molfetta - Sig.ra C.M .— Congedo parentale per astensione facoltativa figlio con retribuzione al 30%, ai sensi dell'art.32 e 34 del D.Lgs. del 26/03/2001 n. 151 e s.m.i.. Provvedimenti.
5250 07-05-201809-05-2018"Distretto Socio Sanitario 2" -Liquidazione fatture ditta Medigas Italia s.r.l. relative a canoni di noleggio di attrezzature sanitarie concesse ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n.16577 del 27/04/2018-
5249 07-05-201809-05-2018"Distretto Socio Sanitario 2" -Liquidazione fatture relative a canoni di noleggio di attrezzature sanitarie concesse ad utenti del DSS2 aventi diritto come da liste di liquidazione nn.: 15569 del 18/04/2018 e 15748 del 19/04/2018-
5248 07-05-201809-05-2018"Distretto Socio Sanitario 2" -Liquidazione fatture relative a canoni di noleggio di attrezzature sanitarie concesse ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n. 16493 del 26/04/2018 -
5247 07-05-201809-05-2018D. S. S. n. 2 — Sig. S.R.E. - rimborso spese sostenute durante un soggiorno temporaneo in ambito CEE — Regolamento 987/09 — art. 25.
5246 07-05-201809-05-2018"Distretto Socio Sanitario 2" -Liquidazione fatture relative a canoni di noleggio di attrezzature sanitarie concesse ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n. 16599 del 27/04/2018 -
5245 07-05-201809-05-2018Distretto Socio Sanitario 2 -Liquidazione fatture relative a canoni di noleggio di attrezzature sanitarie concesse ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n. 16781 del 30/04/2018-
5244 07-05-201809-05-2018DSS12 - Liquidazione competenze per prestazioni di attività aggiuntive mese di Marzo 2018 c/o Sala Operatoria Conversano.
5243 07-05-201809-05-2018DSS 12 - Deliberazione n. 2418 del 22/12/2017: "Cure Palliative - prosecuzione attività di assistenza in favore di pazienti oncologici in fase avanzata. Provvedimenti". Liquidazione in favore del personale medico per l'attività prestata nel mese di MARZO
5242 07-05-201809-05-2018DSS 12 - Liquidazione fatture per servizio di ristorazione presso l'Hospice "San Camillo" di Monopoli ed il Servizio di Emodialisi del Presidio Territoriale di Conversano, in favore della ditta Ladisa S.p.a. - Importo complessivo € 5.220,87 I.V.A. compr
5241 07-05-201809-05-2018Dipendente C.R. matricola 5012963. Concessione di ulteriore periodo di congedo per gravi e documentati motivi familiari, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
5240 07-05-201809-05-2018Dipendente D.T.C. matricola 5011221. Rettifica alla determinazione n. 2527 del 02/03/2018.
5239 07-05-201809-05-2018EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PERCORSI PMA DGR 851/2014 — PERIODO GENNAIO -MARZO 2018. DSS12
5238 07-05-201809-05-2018D5512 — LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €. 9.153,26 IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER ACQUISTO DI FARMACI E MATERIALE DIAGNOSTICO.
5237 07-05-201809-05-2018Dss12. Liquidazione somma complessiva di € 81.299,77= a titolo di rimborso spese per assistiti del Dss12 in emodialisi. Febbraio 2018 e precedenti.
5236 07-05-201809-05-2018P.O. Putignano Cassa Economale n° 218 rendiconto spese effettuate nel mese di aprile 2018 per un importo complessivo di €. 1.684,73=.
5235 07-05-201809-05-2018P.O. Putignano — Aggiudicazione di gara per la fornitura di Teli Tubolari per trasferimento pazienti do le UU.00. del PP.00. di Putignano — Monopoli- Di Venere ( Area Ospedaliera Bari Sud ) - Spesa Complessiva €. 4.026,00= CIG: ZF2234D12F.
5234 07-05-201809-05-2018P.O. Putignano — Liquidazione fatture della ditta BELLCO srl per canone di noleggio e l'assistenza full risk delle apparecchiature al Centro Dialisi dei PP.00. di Putignano, Conversano e Gioia del Colle. Lista di liquidazione n° 16105 del 23/04/2018 per
5233 07-05-201809-05-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia — Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art.36 D.lgs n. 50/2016, nel mese di Aprile 2018
5232 07-05-201810-05-2018RENDICONTO CASSA ECONOMALE N.213 DEL D.S.S. DI BARI APRILE 2018.
5231 07-05-201810-05-2018DSS BARI ASSEGNO DI CURA PER PAZIENTI NON AUTOSUFFICIENTI GRAVISSIMI EX D.G.R. N.1152 DELL'11/07/2017 E D.D. N.502 DEL 17/07/2017 LIQUIDAZIONE AMMESSI AL BENEFICIO EX D.C.S. N.852 DEL 26/04/2018. TOTALE IMPORTO LIQUIDATO € 137.142,93
5230 07-05-201809-05-2018DSM ASL BA - LIQUIDAZIONE RIMBORSI CHILOMETRICI PER USO MEZZO PROPRIO E SPESE PER USO MEZZI PUBBLICI DEL MESE DI MARZO 2018 IN FAVORE DI DIPENDENTI DSM € 713,70
5229 07-05-201809-05-2018INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA - AMMINISTRATIVA - TECNICA - PROFESSIONALE PERSONALE COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2018 PERSONA
5228 07-05-201809-05-2018INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA - AMMINISTRATIVA - TECNICA - PROFESSIONALE, PERSONALE AREA 3 - 4 - 5 - 6 - NPIA EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2018
5227 07-05-201809-05-2018INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA - AMMINISTRATIVA - TECNICA - PROFESSIONALE PERSONALE COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PERSONALE DSM BARI EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2018
5226 07-05-201809-05-2018P.O. Di Venere - Dipendente P.M. C.P.S. Infermiere a tempo indeterminato P.O. Fallacara - Congedo Parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. n. 119 del 18.07.2011.
5225 07-05-201810-05-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI . LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI CONIUGI L/G -ESECUZIONE SENTENZA R.G. 11585/2017-
5224 07-05-201809-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 9.760,00 a favore della ditta Happy Service Soc Coop, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Monopoli (CIG:come da dettaglio interno).
5223 07-05-201809-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.060,77 a favore della ditta Ebanisteria Attolico, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Monopoli (CIG:come da dettaglio interno).
5222 07-05-201809-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 500,20 a favore della ditta Falegnameria Sotto l'Arco, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Monopoli (CIG:come da dettaglio interno).
5221 07-05-201809-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 500,00 a favore della ditta Falegnameria Artigiana, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Monopoli (CIG:ZE6210EBF0).
5220 07-05-201809-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.830,00 a favore della ditta Edilservice di Attolico, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Monopoli (CIG:ZB01EDA308).
5219 07-05-201809-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 10.980,00 a favore della ditta Newtech di Gramegna, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Monopoli (CIG:Z6720A9363).
5218 07-05-201809-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.952,00 a favore della ditta Caldarola Gianfranco Impresa Individuale, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Monopoli (CIG:ZAA20AF9C4).
5217 07-05-201809-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 219,60 a favore della ditta Tecnoalluminio srl, a fronte di interventi impiantistici presso il SER.D. di Monopoli (CIG:Z3F21DE6D6).
5216 07-05-201810-05-2018DSS 10. Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n. 1152 dell'11/07/2017 e D.D. n. 502 del 17/07/2017. - Prima liquidazione nuovi ammessi al beneficio ex Delibera n. 852/CS del 26.04.2018. Totale importo Liquidato €. 38.366,6
5215 07-05-201809-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 183,00 a favore della ditta Atitecnica85 srl, a fronte di interventi impiantistici presso il P.O. di Monopoli (CIG:Z2F2132F18).
5214 07-05-201809-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 7.320,00 a favore della ditta Pellicani & Noviello snc, a fronte di interventi impiantistici presso il D.S.S. di Conversano (CIG:Z471EE77ED).
5213 07-05-201809-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 366,00 a favore della ditta Edilservice di Attolico, a fronte di interventi impiantistici presso il 118 di Conversano (CIG:Z8A1EDA298).
5212 07-05-201809-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.684,00 a favore della ditta Ebanisteria Attolico, a fronte di interventi impiantistici presso il P.O. di Monopoli (CIG:Z2F209B760).
5211 07-05-201809-05-2018P.O. Di Venere - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di aprile 2018 da parte del funzionario responsabile della Cassa Economale.
5210 07-05-201809-05-2018DSS11 Mola di Bari - Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n. 1152 dell'11/07/2017 e D.D. n. 502 del 17/07/2017. Liquidazione ammessi al beneficio ex D.D.G. n. 518 del 14/3/2018 . Totale importo liquidato € 22.774,98.
5209 07-05-201809-05-2018P.O. Di Venere - Dipendente A.P. matricola 4920845 a Tempo Indeterminato P.O. Di Venere - Riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili di cui all'art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii..
5208 07-05-201809-05-2018DSS11 Mola di Bari - Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n. 1152 dell'11/07/2017 e D.D. n. 502 del 17/07/2017. Liquidazione eredi per decesso di assistiti ammessi al beneficio ex D.D.G. n. 518 del 14/3/2018 e n. 774 del
5207 04-05-201807-05-2018Servizio di manutenzione full-Risk degli apparecchi lavapadelle di proprietà della AS BA per un periodo di mesi otto - Affidamento dal 01/05/2018 al 31/12/2018. CIG:ZDE236C9A3.
5206 04-05-201807-05-2018AGP- FARMACI PHT IN DISTRIBUZIONE PER CONTO REGIONALE - PROSECUZIONE CONTRATTUALE ANNO 2018 . DELIBERAZIONE N. 286 DEL 05/02/2018. INCREMENTO DISPONIBILITA' FINANZIARIA CONTRATTI NN. 53,37,54,26,20,34.
5205 04-05-201807-05-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA INFO SRL PER PUBBLICAZIONI LEGALI DEGLI AVVISI UFFICIALI DI GARA - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 26.479,42 - IVA INCLUSA. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 16765 DEL 30/04/2018. CIG 7055727A1B
5204 04-05-201807-05-2018D.S.S. 10 - Rendiconto spese cassa economale nel mese di APRILE 2018 a mezzo Cassa Economale per un importo di €. 450,20. Codice cassa n. 215.
5203 04-05-201807-05-2018DSS11 - Spese per Cassa Economale sostenute nel mese di APRILE 2018. Richiesta reintegro del fondo.
5202 04-05-201807-05-2018Atto di diffida notificato da M. R. N. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 900,00).
5201 03-05-201803-05-2018D55 13. Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n.1152 dell'11/07/2017 e D.D. n. 502 del 17/D7/2017. - Liquidazione ammessi al beneficio ex D.D.G. n. 774 del 12/04/2018 e n. 852/CS del 26/04/2018. Totale importo liquidato
5200 03-05-201803-05-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n. 1152 dell'i l/ 07/ 2017 e D.D. n. 502 del 17/ 07/ 2017. - Liquidazione ammessi al beneficio ex D.D.G. n. 774 del 12/ 04/ 2018 Totale importo liquid
5199 03-05-201804-05-2018Tribunale di Bari sez. Lavoro Ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso dal dr. T.V. c/ ASL BA - Liquidazione e pagamento a saldo delle competenze maturate in favore del legale fiduciario avv. Cataldo Balducci .
5198 03-05-201809-05-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per recesso dal 01 agosto 2018 del Infermiere Generico Esperto - Categoria "C", Sig.ra M. C. (matricola n.5010099).
5197 03-05-201809-05-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per recesso dal 01 luglio 2018 del Collaboratore Professionale Sanitario - Terapista - Categoria "D", Sig.ra D. M. (matricola n.5011030).
5196 03-05-201809-05-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- Sig. C. N. - matricola 2474532 - Coll. Prof. Assistente Sociale - con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso il C.S.M. Area 1 di Molfetta. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dal 01/09/2018
5195 03-05-201809-05-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- Sig. R.M. - matricola 2500860 - dipendente di questa Azienda in qualità di C.P.S. - Infermiera - con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso il Centro Dialisi di Molfetta. Presa d'atto delle dimissioni volonta
5194 03-05-201807-05-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. " NEW APELUSION " Residenza Protetta di Bari (Torre a Mare ), Ente gestore "New Apelusion S.r.L. ". Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per i mesi di genna
5193 03-05-201804-05-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. C.A.M.A. ( Centro Assistenza Malati Aids ) di Modugno. Liquidazione a favore del Presidente dell'Associazione di Volontariato C.A.M.A. per l'attività di assistenza domiciliare nel mese
5192 03-05-201807-05-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario."San Pio" Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art.58 del Reg. Reg. n. 4/2007, di Adelfia, Ente gestore " S.A.A.P. S.r.L."; Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili ex a
5191 03-05-201804-05-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. " VILLA DEI PINI ", Residenza protetta di Cassano delle Murge , Ente gestore I.R.T.E. S.p.A.; Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per i
5190 03-05-201804-05-2018Area Servizio Socio Sanitario: Comunità Socio Sanitaria (art. 57) Casa Aliante Onlus di Toritto. Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili gravi senza genitori competenti per il mese di Marzo 2018 di euro 1.397,17 (euro milletrece
5189 03-05-201804-05-2018Area Servizio Socio Sanitario: Comunità Socio Sanitaria (art. 57) Casa Aliante Onlus di Toritto. Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili gravi senza genitori competenti per il mese di Marzo 2018 di euro 1.397,17 (euro milletrece
5188 03-05-201804-05-2018Area Servizio Socio Sanitario: Comunità Socio Sanitaria (art. 57) Casa Aliante Onlus di Toritto. Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili gravi senza genitori competenti per il mese di Marzo 2018 di euro 1.397,17 (euro milletrece
5187 03-05-201804-05-2018Area Bari Nord — P.O. della Murgia di Altamura — Dott. P.F., Dirigente Medico a tempo Indeterminato di questa ASL - Aspettativa senza assegni ex art. 10 comma 8 lett. b) del CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria 10/2/2004.
5186 03-05-201804-05-2018Area Bari Nord - Sig.ra C.M.A. (M. 2501926) — Ausiliaria Socio Sanitaria Specializzata a tempo indeterminato di questa ASL. Autorizzazione rientro anticipato da aspettativa senza assegni per esigenze personali ex art. 12 comma 1 del CCNL Comparto Sanità
5185 03-05-201804-05-2018REA BARI NORD - P.O. MOLFETTA: Liquidazione fatture in favore della Ditta F LEX OFFICE s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 16443 del 26.04.2018 di €uro 1.023,61 C.I.G: Z4420CD832.-
5184 03-05-201804-05-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta BIODIAGRAMM s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 16401 del 26.04.2018 di €uro 151.28 C.I.G: Z5822CB04D.-
5183 03-05-201804-05-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta BIODIAGRAMM s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 16402 del 26.04.2018 di €uro 585.60 C.I.G: ZD822BB57C.-
5182 03-05-201804-05-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta PUGLIA MEDICAL s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 16404 del 26.04.2018 di €uro 2.349.72 C.I.G: ZDB229CCCC.-
5181 03-05-201804-05-2018Liquidazione fatture in favore di PACO Sri per Canone Noleggio Attrezzature Sanitarie, come da lista di liquidazione n. 13855 del 05/04/2018 di € 732,00=.
5180 03-05-201804-05-2018Area Bari Nord-P.O. Molfetta — Liquidazione fatture in favore di LAV.I.T. relative servizio lava-nolo - periodo aprile-giugno / luglio-settembre / ottobre-dicembre 2017- periodo aprile-giugno / luglio-settembre / ottobre-dicembre 2017 relativo al Servizi
5179 03-05-201804-05-2018Liquidazione fatture di ditte diverse per l'Assistenza Farmaceutica Domiciliare Tprritoriale 2018 e precedenti — Bitonto — come da lista di liquidazione n. 15927 del 20/04/2018 per un importo complessivo di euro 4.671,98=.
5178 03-05-201804-05-2018LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI D.S.S. n.3 DI BITONTO CON AFFRANCATRICE POSTALE — MACCHINA ASCOM SMILE —1° TRIMESTRE 2018.
5177 03-05-201804-05-2018DSS.5 — LIQUIDAZIONE GENNAIO/2018 DITTA DOMOLIFE S.r.l. DI PESCARA PER OLT (SOLO COSTO NOLEGGIO) EROGATO IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL DSS.5,COME DA LISTA N.15915 DEL 20/04/2018 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI €.382,62=,
5176 03-05-201804-05-2018DSS.5-LIQUIDAZIONE GENNAIO/2018 DITTA VIVISOL S.r.l. DI MONZA PER OLT EROGATO IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL DSS.5 COME DA LISTA N.15917 DEL G.20/04/2018 PER €. 1.509,04=iva inclusa
5175 03-05-201804-05-2018DSS.5-LIQUIDAZIONE. GENNAIO/2018 DITTA LINDE MEDICALE S.r.l. DI ARLUNO(MI) PER OLT EROGATO IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL DSS.5,COME DA LISTE N.15918 DEL 20/04/2018 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI €.2.334,18=
5174 03-05-201804-05-2018DSS.5-LIQUIDAZIONE FEBBRAIO/ 2018 DITTA VITALAIRE ITALIA Srl DI MILANO PER OLT EROGATO IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL DSS.5,COME DA LISTA N.15916 DEL G.20/04/2018 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI €.1.645,70=.
5173 03-05-201804-05-2018DSS.5-LIQUIDAZIONE GENNAIO/2018 DITTA PUGLIA LIFE SRL. DI BARI PER OLT EROGATO IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL DSS.5,COME DA LISTA N.15914 DEL 20/04/2018 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI €.21.565,24
5172 03-05-201804-05-2018D. S. S. N. 5. Liquidazione fatture, per un importo complessivo di € 4.401,36#, alla Società DIAVERUM Italia S.r.l. per trasporto utenti in trattamento dialitico. Lista di liquidazione n. 16558 del 26/04/2018
5171 03-05-201804-05-2018D. S. S. N. 5. Liquidazione spese in favore di assistiti che beneficiano dell'art. 22 L.R. n.14 /04 vaccinoterapia
5170 03-05-201804-01-2018D. S. S. N. 5. Liquidazione spese viaggio e di soggiorno in favore di pazienti trapiantati
5169 03-05-201804-05-2018D. S. S. N. 5. Liquidazione spese viaggio e di soggiorno in favore di pazienti affetti da malattie rare.
5168 03-05-201804-05-2018D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Periodo: MARZO 2018
5167 03-05-201804-05-2018D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Periodo: MARZO 2018 e precedente
5166 03-05-201804-05-2018D. S. S. N. 5. Rimborsi spese viaggio in favore di pazienti nefropatici. Periodo: Mese di MARZO 2018 e precedenti
5165 03-05-201804-05-2018D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA — Liquidazione fattura anno 2018 in favore dell' Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari per fornitura di Nutrizione Artificiale Domiciliare a pazienti del D.S.S. N. 5- Lista di liquidazione n.16584 del
5164 03-05-201804-05-2018D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA — Liquidazione fattura anno 2018 in favore dell' Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari per fornitura di Nutrizione Artificiale Domiciliare a pazienti del D.S.S. N. 5- Lista di liquidazione n.16583 del
5163 03-05-201804-05-2018D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA — Liquidazione fattura anno 2018 in favore dell' Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari per fornitura di Nutrizione Artificiale Domiciliare a pazienti del D.S.S. N. 5- Lista di liquidazione n.16587 del
5162 03-05-201804-05-2018DSS5 — Liquidazione fattura ditta Artsana anno 2011 come da lista di liquidazione n.15877 del 20.04.2018. CIG.2779471642
5161 03-05-201804-05-2018DSS.5 Liquidazione fattura ditta VIVISOL s.r.l. per canone noleggio "Comunicatore a controllo vocale". Lista di liquidazione n.15834 del 20.04.2018 CIG 60148012CE
5160 03-05-201804-05-2018DSS.5 Liquidazione fatture della ditta VIVISOL per fornitura di materiale di consumo in favore di assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO per presidi protesici funzioni respiratorie. Lista di liquidazione n.15870 del 20.04.2018 per € 2.476,66 CIG 6968252
5159 03-05-201804-05-2018D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Rendiconto delle spese di cassa economale APRILE 2018
5158 03-05-201804-05-2018P.O. Monopoli - Fornitura urgente di n.30 "Dispenser a muro" per supporto alla confezione della soluzione a base alcoolica per il lavaggio delle mani, da utilizzarsi nel P.O. di Monopoli. CIG: Z18235C855
5157 03-05-201804-05-2018Area Bari Sud — P.O. Monopoli — Determina di rendicontazione mensile per aggiudicazioni di acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 D.lgs n. 50/2016, nel mese di MARZO 2018.
5156 03-05-201804-05-2018P.O. Monopoli - Dipendente P.G. - matricola 5014076. Accoglimento istanza permesso mensile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
5155 03-05-201804-05-2018P.O. Monopoli - Dipendente C.A. - matricola 5014509. Accoglimento istanza permesso mensile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
5154 03-05-201804-05-2018Macroarea "C1" di Monopoli — Conversano Liquidazione Attività Libero Professionale effettuata nel mese di Febbraio 2018.
5153 03-05-201804-05-2018D.S.S. N. 14 - Erogazione sussidio giornaliero ex L.31 del 24/01/1986 e s.m.a favore di soggetti affetti da morbo di Hansen — mesi di APRILE 2018 — Totale importo liquidato di € 316,10
5152 03-05-201804-05-2018D.S.S. N. 14 - Rimborso spese per la vaccinoterapia, a diversi assistiti affetti da allergopatie residenti nell'ambito del Distretto Socio Sanitario n.14 — Periodo 28/03/2018 — 27/04/2018 — Totale importo liquidato € 2.894,58
5151 03-05-201804-05-2018DISTRETTO N° 14 - Cassa Economale N. 222 - rendiconto spese effettuate nel mese di aprile 2018, Reintegro fondo cassa
5150 03-05-201804-05-2018Ospedale della Murgia Dipendente sig.ra U. V. mate . 3020241 Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 3 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni
5149 03-05-201804-05-2018Liquidazione indennità accessorie per prestazioni effettuate nel mese di febbraio 2018 presso l'Ospedale della Murgia "F. Perinei"
5148 03-05-201807-05-2018DSS9: Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex DGR n. 1152 dell'11.07.2017 e D.D. n. 502 del 17.07.2017.Prima liquidazione nuovi ammessi al beneficio ex Delibera n. 852/CS del 26.04.2018.Totale Importo liquidato € 19.183,32.
5147 03-05-201804-05-2018RENDICONTO DELLA CASSA ECONOMALE DELLA SEDE DELLA ASL- BA PER LE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI APRILE 2018
5146 03-05-201804-05-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Trasferimento di sede della Medicina Super Gruppo - SANNICANDRO DI BARI - Dott.ri: RACANO FRANCESCO; DEFRENZA CARMELO e PIPINO CATERINA.
5145 03-05-201804-05-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato.Liquidazione competenze spettanti alla Dott.ssa MICIELI Rosalia Medico Pediatra non convenzionato per il Progetto SCAP. Mesi di Dicembre 2017 Gennaio 2018. Totale spesa €.
5144 03-05-201804-05-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato.Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Febbraio 2018. Totale spesa €.22.690,00.
5143 03-05-201807-05-2018AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO Liquidazione fatture in favore della ditta ABBOTT SRL( COD. CIG.32127770DA9) per CANONE NOLEGGIO DI ATTREZZATURE TECNICHE come da lista n. 16408 del 26/04/2018 per un importo di €. 4.392,00=iva inclusa
5142 03-05-201807-05-2018AREA BARI NORD P.O. SAN PAOLOLiquidazione fatture in favore della ditta SCA SRL (cod. cig. 6014872D62) per servizio di MANUTENZ. TRATTAMENTO IDRICO PRESSO IL CENTRO DIALISI DI BITONTO come da lista preliquidazione n. 16414 del26/04/2018 per un importo
5141 03-05-201807-05-2018AREA BARI NORD P.O SAN PAOLO - DIP.TE DOTT.SSA F.D. MATRICOLA 4042515 CONCESSIONE BENEFICI AI SENSI DEL COMMA 3 - ART. 33 LEGGE 104/92
5140 03-05-201807-05-2018DSS9: Indennità al pèersonale sanitario ADI e Riabilitazione per prestazioni domiciliari erogate nel mese di dicembre 2017.
5139 03-05-201807-05-2018DSS9 Indennita al personale sanitario ADI e RIABILITAZIONE per prestazioni domiciliari erogate nel mese di gennaio 2018.
5138 03-05-201807-05-2018DSS9.Liquidazione rimborso carburante per utilizzo mezzo proprio in favore dei dipendenti del DSS9 Mesi di febbraio e marzo 2018.Importo totale € 366,63.
5137 03-05-201807-05-2018DSS9. Liquidazione spese in favore degli assistiti residenti nel territorio dei Comuni di Modugno, Bitetto e Bitritto per interventi per vaccinoterapia .Importo totale € 2.006,45
5136 02-05-201804-05-2018Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto cassa economale n. 202. Spese eseguite dal 01.02.2018 al 31.03.2018.
5135 02-05-201804-05-2018Dipartimento di Prevenzione Area Nord. Liquidazione Spese Postali 1° Trimestre 2018. Totale € 8.770,15.
5134 02-05-201804-05-2018DDPAUTO18. Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della Direzione Dipartimento di Prevenzione - Staff - (mese Marzo 2018).
5133 02-05-201804-05-2018Rimborso per prestazione non effettuate.
5132 02-05-201804-05-2018Rimborso per prestazione non effettuate.
5131 02-05-201804-05-2018Rettifica della Determina n. 5048 del 30/04/2018 per euro 16.530.077,98 SALDO MARZO 2018 - ACCONTO APRILE 2018
5130 02-05-201804-05-2018D.S. UNICO DI BARI LIQUIDAZIONE INTERESSI MORATORI DITTA "L'HORTOPEDICO SRL" RIFERIMENTO NOTA DEL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA LEGALE DEL 17/04/2018.
5129 02-05-201804-05-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI .LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €656,93 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA PUBBLICA ASSISTENZA BITONTO PER DELEGA DI UN PAZIENTE DIALIZZATO TRASPORTATO NEI MESI DI FEBBRAIO MARZO 2018
5128 02-05-201803-05-2018D.S.S.4- Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 9.755,10 a titolo di rimborso spese sostenute nei mesi di NOVEMBRE e DICEMBRE 2017 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso
5127 02-05-201803-05-2018D.S.S. N. 4 Rimborso spese per pazienti dializzati relativo al mese di MARZO 2018 per un importo complessivo di € 3.798,15=
5126 02-05-201803-05-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI €.5.433,84 IN FAVORE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI, PER PRODOTTI DIETETICO - NUTRIZIONALI DOMICILIARI IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NEL DISTRETTO N. 4
5125 02-05-201803-05-2018D.S.S.4 Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di €. 5.248,40= a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MARZO 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato per
5124 02-05-201803-05-2018DSS N. 4 - Liquidazione fatture Ditta LINDE MEDICALE S.R.L. e PUGLIA LIFE S.R.L. per l'erogazione in NOLO di apparecchi attinenti la funzione respiratoria ad assistiti aventi diritto, come da liste di preliquidazione: n. 15648 del 18/04/2018 e n. 15756
5123 02-05-201803-05-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 — Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 — comma 5 — D.Lgs. 151 del 26/03/01 in favore della Sig.ra P. D. matricola 3021573.
5122 02-05-201807-05-2018Liquidazione a favore di assistiti appartenenti al Distretto S.S. n. 10, ai sensi della Lege 25/96 e successive integrazioni. €. 1.295,96.
5121 02-05-201804-05-2018LIQUIDAZIONE FATTURE A.T.S. DI BRESCIA LISTA DI LIQUIDAZIONE N 16219 DEL 24/04/2018
5120 02-05-201807-05-2018Liquidazione a favore dell'assistito M.G., appartenente al Distretto S.S. n. 10, ai sensi della Lege 25/96 e successive integrazioni. €. 1.026,44.
5119 02-05-201804-05-2018DISTRETTO S.S. DI BARI LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI Z€ .9.009,00 A FAVORE DELLA DIAVERUM ITALIA SRL PER IL MESE DI FEBBRAIO 2018- LISTA DI LIQUIDAZIONE N 16167/2018.
5118 02-05-201804-05-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI .RIMBORSO SPESE A FAVORE DI PAZIENTE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO PER COMPLESSIVI €356,72
5117 02-05-201804-05-2018INDAGINE DI MERCATO PER DISPOSITIVO PRESCRITTO ALL'ASSISTITO R.G. DALL'OSPEDALE RIUNITIDI FOGGIA . AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA .CIG Z2E2346C50
5116 02-05-201804-05-2018INDAGINE DI MERCATO PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI PLACCHE ED ELETTRODI PER I DEFIBRILLATORI IN DOTAZIONE A DIVERSE SEDI DEL DISTRETTOS.S. DI BARI.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.CIG Z982338FD8
5115 02-05-201807-05-2018Liquidazione fattura ditta CRIOSERVICE. OLT - € 4.925,23=D.S.S. N.10 CIG 7436418643- Lista di liquidazione n. 16778 del 30/04/2018.
5114 02-05-201804-05-2018INDAGINE DI MERCATO DEL DISTRETTO S.S. DI BARI PER DISPOSITIVO PRESCRITTO DAL CENTRO REGIONALE PUGLIESE SPECIALIZZATO DI RIFERIMENTO PER LA FIBROSI CISTICA AGGIUDICAZIONE CIG ZE52346BA2
5113 02-05-201804-05-2018INDAGINE DI MERCATO PER STERILIZZATORE MAMAJOO PRESCRITTO H.K .DAL CENTRO REGIONALE DI RIFERIMENTO PER LA CURA DELLA FIBROSI CISTICA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
5112 02-05-201804-05-2018DSS UNICO DI BARI . FATTURE LINDE MEDICALE ANNO 2016 ANNO 2017. LISTA DI LIQUIDAZIONE N 16087 DEL 23/04/2018 PER €3.395,35. CIG 3223491CE9-322363321B-322384403B:
5111 02-05-201804-05-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO METODO ABA AGLI ASSISTITI DP. A. M.A. R.M. S.M.- D.G. R N. 2035/2009 L .R. 45/2008 PER € 11.617,80.
5110 02-05-201804-05-2018DSS UNICO DI BARI LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2017 MEDIGAS ITALIA SRL LISTA DI LIQUIDAZIONE N 16269 DEL 24/04/2018 PER €94,57 CIG:6968171C9B
5109 02-05-201804-05-2018DSS UNICO DI BARI FATTURE LINDE MEDICALE ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 15962 DEL 23/04/2018 PER€ 3.660,80- CIG 12018546C4 ;
5108 02-05-201804-05-2018DSS UNICO DI BARI LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA D.M.332/99 LISTE DI LIQUIDAZIONE NN 15765-15820 DEL 19/04/2018-20/04/2018
5107 02-05-201804-05-2018DISTRETTO .SOCIO SANITARIO DI BARI. PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELLA FAGAT SERVIZI RICETTIVI SRL PER IL CANONE DI LOCAZIONE DEL MESE DI APRILE 2018 IN SURROGA DELL'ASSISTITO L.M. PER UN TOTALE DI € 2.500,00
5106 02-05-201804-05-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI . LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 9.702,10 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS "VOLONTARI ON THE ROAD PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE
5105 02-05-201804-05-2018DISTRETTO S.S. DI BARI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PER TRASPORTO DI PAZIENTI DIALIZZATI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 10.541,70 ALLA NEW DIAL SRL PER IL MESE DI GENNAIO 2018- LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15437/2018
5104 02-05-201804-05-2018DISTRETTO SS DI BARI LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 9.945,00 A FAVORE DELLA DIAVERUM ITALIA S.R.L. PER IL MESE DI GENNAIO 2018 -LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15690/2018
5103 02-05-201804-05-2018DISTRETTO SOCIOSANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €875,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA COOPERATIVA ONLUS ATHENA SERVICE" PER DELEGA DI UN PAZIENTE DIALIZZATO TRASPORTATO NEI MESI DI FEBBRAIO -MARZO 2018.
5102 02-05-201804-05-2018LIQUIDAZIONE FATTURE AGENZIA DELLA SALUTE TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO " LISTA DI LIQUIDAZIONE N 16218 DEL 24/04/2018
5101 02-05-201804-05-2018D.S.S UNICO DI BARI FATTURE MEDICAIR RELATIVE ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER VENTILATORI POLMONARI .LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15956 DEL 23/04/2018 PER€477,77.CIG:2880099CDE.
5100 02-05-201804-05-2018D.S.S. UNICO DI BARI LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA D.M.332/99 LISTE DI LIQUIDAZIONE NN.16299-16357 DEL 24/04/2018
5099 02-05-201804-05-2018Liquidazione e pagamento alla Ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA della fattura n. PJ000122114 del 31/03/2018 per la fornitura di carburante per autotrazione mediante FUEL CARD (convenzione CONSIP) come da lista di liquidazione n. 16336 del 24.04.201
5098 02-05-201804-05-2018distretto socio sanitario di bari.Liquidazione a favore di assistiti vari -rimborso spese per la vaccinoterapia. €2.777,78.
5097 02-05-201803-05-2018P.O. Triggiano. Presa d'atto lista di liquidazione n. 16207 del 24/04/2018, in favore della Ditta ANTINIA srl (Cig: 41413573E8), per il servizio di Raccolta e smaltimento rifiuti tossici, per l'importo complessivo di € 6.575,80=.
5096 02-05-201804-05-2018d.s.s. unico di bari- liquidazione fatture di assistenza protesica d.m.332/99 .Lista di liquidqzione n.15545 del 18/04/2018 "ditta caforio ortopedie s.r.l."
5095 02-05-201804-05-2018Lavori di manutenzione predittiva programmata annuale degli impianti di trattamento delle acque meteoriche e dell'impianto di depurazione acque reflue in esercizio presso il P.O. della Murgia "F. Perinei" di Altamura.- Affidamento alla ditta DEPURECO s.p
5094 02-05-201804-05-2018Manutenzione puntuale del manto impermeabile presso l'immobile sito in Bari alla via D. Cotugno n. 47. Affidamento esecuzione lavori alla ditta SG Progetto Casa s.r.l. a seguito dell'espletamento di procedura negoziata gestita interamente con sistemi tel
5093 02-05-201804-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.598,60 a favore della ditta Autostile di Ruccia Vito, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il P.O. San Paolo, 118 di Triggiano e Gioia del Colle, D.S.S. 3 di Bitonto e E.D.A.- Affari Generali (CIG:
5092 02-05-201804-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 256,20 a favore della ditta Effeci Service snc, a fronte di riparazione di autovettura aziendale presso il Dipartimento di Prevenzione di Ruvo di Puglia (CIG:ZA1220A3D0).
5091 02-05-201803-05-2018Area Bari Nord — P.O. Corato: Liquidazione fatture ditta Falconieri del Salento come da lista di preliquidazion e n.12125/2018 per un totale complessivo di € 4.178,50
5090 02-05-201803-05-2018Area Bari nord - Presidio Ospedaliero Corato: Liquidazione fatture Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari , come da lista di preliquidazione n.14649/2018 per un totale complessivo di € 3.164,31.
5089 02-05-201803-05-2018Area Bari Nord - Presidio Ospedaliero Corato: Liquidazione canoni di noleggio di sistemi analitici di diagnostica di laboratorio in service, come da liste di liquidazione n.14483 per un totale complessivo di €.406,66
5088 02-05-201804-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 280,60 a favore della ditta Autofficina Signorile e Di Grumo snc, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il 118 di Triggiano (CIG:ZE522B89ED).
5087 02-05-201803-05-2018Area Bari Nord - Presidio Ospedaliero Corato: Liquidazione canoni di noleggio di sistemi analitici di diagnostica di laboratorio in service, come da liste di liquidazione n.14375 per un totale complessivo di €.16.943,73
5086 02-05-201803-05-2018Dip. Dipendenze Patologiche . Liquidazione fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze . Comunità varie. Lista n. 16543 Importo € 44.246,98.
5085 02-05-201803-05-2018"Area Bari Nord"- Presidio Ospedaliero Corato: Liquidazione fatture ASL BAT come da lista di preliquidazione n. 14280/2018 per un totale complessivo di € 55,00.
5084 02-05-201803-05-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD P.O. TERLIZZI Liquidazione fatture ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA spa per Canoni di noleggio per Centri Elettrocontabili ed assimilati l' U..0. come liste di preliquidazione n.13262 di € 134,14, e n.13268 del 30/03/20
5083 02-05-201803-05-2018D.S.S. UNO — Ditte: Crioservice, Domolife, La Sanitaria di Leucci Antonio, Linde Medicale, Medicair Sud, Medigas Italia, Ossimac, Puglia Life, S.I.C.O., Vitalaire Italia, Vivisol. Liquidazione spesa per fornitura di Ossigeno terapeutico come da liste di
5082 02-05-201803-05-2018Liquidazione fattura Comunità Labirinto Coop. Sociale (Casa Fassati) di Pesaro (PU) per asssistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 15419 - importo € 2.781,40 = "sezddpsudbarese"
5081 02-05-201803-05-2018DSS 13 - Dipendente Sig.ra L.L.A.R. (matricola 5003001), C. P. S. Infermiere a tempo indeterminato della ASL BA, in servizio presso il DSS 13 di Gioia del Colle - concessione di congedo retribuito periodo (Giugno-Settembre 2018) ai sensi dell'art. 42, co
5080 02-05-201803-05-2018DSS n. 13 - Liquidazione fattura alla ditta ABBOTT SRL per canoni di noleggio attrezzature tecnico sanitarie per il Laboratorio Analisi del PTA di Gioia del Colle, come da lista di liquidazione n. 14316 del 10/04/2018, per un importo complessivo di €. 4.
5079 02-05-201803-05-2018DSS N. 13 - liquidazione fatture in favore della ditta Puglia Life srl per fornitura ossigeno liquido ad assistiti residenti nel DSS n.13, periodo gennaiofebbraio 2018, lista di preliquidazione n.15925 del 20/04/2018 pari ad € 30.752,49 (IVA inclusa).
5078 02-05-201803-05-2018DSS N. 13 SERVIZIO TRASPORTO ASSISTITO PER UTENTI DIALIZZATI SOCIETA' ACCREDITATA DIAVERUM ITALIA S.R.L. — CIG 57802014C2 - COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15476 DEL 18/04/2018 PER UN IMPORTO DI € 3.693,60 = PERIODO:GENNAIO 2018 -TRASPORTO PER SEDE ACQU
5077 02-05-201803-05-2018Liquidazione fattura Comunità Consorzio Gruppo CEIS (San Matteo) di Modena per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazone n. 15410 - importo € 1.030, 62 = "sezddpsudbarese"
5076 02-05-201803-05-2018DSS N. 13: RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO E SPESE FORFETTARIE IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE SI RECANO A DIALIZZARE CON MEZZO PROPRIO- L.R. n. 9/91 e s.m.i. IMPORTO € 2.371,44. PERIODO: MARZO 2018.
5075 02-05-201803-05-2018DSS N. 13:RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO,VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA CROCE ROSSA ITALIANA . IMPORTO € 2.582,90=-PERIODO MARZO 2018
5074 02-05-201804-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 296,18 a favore della ditta Concessionaria Renauto s.p.a., a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il SISP di Bari (CIG:ZF522BFC0D).
5073 02-05-201803-05-2018DSS N. 13-RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA DITTA "N.O. DI S.S."-IMPORTO € 5.573,52= PERIODO MARZO 2018.
5072 02-05-201803-05-2018Liquidazione fatture Associazione Gruppo Abele di Torino per assistenza tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 15423 -importo € 3.503,93 = "szddpsudbarese"
5071 02-05-201803-05-2018Distretto Socio Sanitario n.2 — Associazione Arges Onlus. Liquidazione contributo per assistenza domiciliare oncologica come da lista di liquidazione n. 16390 del 26/04/2018
5070 02-05-201803-05-2018Distretto Socio Sanitario n.2 — Fondazione Ant Onlus. Liquidazione contributo per assistenza domiciliare oncologica come da lista di Liquidazione n. 15717 del 19/04/2018.
5069 02-05-201804-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 268,40 a favore della ditta Il Pneumatico srl, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il P.O. di Altamura (CIG:Z9A22B8C43).
5068 02-05-201803-05-2018Distretto Socio Sanitario n.2 — Ditte: San Giovanni di Dio soc. coop., Tre Fiammelle soc. coop., Pro.Ges s.c. a.r.l. Liquidazione spesa come da liste di liquidazione nn. 15705-15694-15698 del 19/04/2018 per Assistenza Domiciliare Integrata a media e a
5067 02-05-201803-05-2018Distretto Socio Sanitario n.2. Liquidazione rimborso spese di viaggio in favore di operatori professionale del Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (A. D.1.) — periodo novembre/dicembre 2017 - gennaio/febbraio /marzo 2018
5066 02-05-201803-05-2018D.S.S. n.2 — Liquidazione fatture Diaverum Italia SRL per servizio di trasporto di pazienti nefropatici sottoposti a trattamento di emodialisi. Lista di liquidazione n. 15954 del 23/04/2018
5065 02-05-201803-05-2018liquidazione fatture Comunità Emmanuel di Lecce per assistenza atossicodipendenti lista di liquidazione n .15420 - importo € 15.693,84 = "sezddpsudbarese"
5064 02-05-201804-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.732,40 a favore della ditta Autofficina Signorile e Di Grumo snc, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il 118, l'ADI e il D.S.S. Unico di Bari, il P.O. di Putignano e il P.O. di Triggiano (CIG:vedi
5063 02-05-201803-05-2018D.S.S. n.2 — Liquidazione rimborso spese per servizio di trasporto di pazienti nefropatici sottoposti a trattamento di emodialisi. Periodo: Marzo 2018.
5062 02-05-201803-05-2018Liquidazione fatture ditta Laveco - lista di liquidazione n. 15418 - importo € 18,62 - CIG 41413573E " Sezddpsudbarese"
5061 02-05-201804-05-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.490,00 a favore della ditta Happy Service Soc Coop, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso varie sedi della ASL BA (CIG:Z6C2159A86).
5060 02-05-201803-05-2018D.S.S. n.2 - Liquidazione rimborso spese per interventi di trapianto organo ex L. R. 25/1996 e s.m.i. Periodo: Aprile 2018.
5059 02-05-201803-05-2018D.S.S. n.2 - Liquidazione rimborso spese per la vaccinoterapia ex art. 22 L. R. 14/2004. Periodo: Marzo 2018.
5058 02-05-201803-05-2018Distretto Socio Sanitario n.2 — Liquidazione spesa per nutrizione parenterale Ditta Baxter come da lista di liquidazione n. 14398 del 10/04/2018.
5057 02-05-201803-05-2018Distretto Socio Sanitario n.2 — Dott.ssa.Q.M.G.matr. n. 2702153 - Concessione congedo ai sensi del D. Lgs. 151/2001, art. 42 c.5. Provvedimenti.
5056 02-05-201803-05-2018Liquidazione fatture Comuniyà Cooperate- Societa' Coperativa Social di Santa Marinella (Roma) - Fratello Sole, pera sssitenza atossicodipendenti, lista di lquidazione n. 15413 -importo € 2.751,00 "sezddpsudbarese"
5055 02-05-201803-05-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dr. G. M. - matr. 4060159 -Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso il Consultorio del DSS Unico di Bari. Cessazione per superati limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/07/2018
5054 02-05-201803-05-2018Liquidazione fatture Comunità Assoc. Pugliese Rilancio ONLU ( Don Bosco) di Sannicandro (BA) Per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 15427 - importo € 4.300,00 = "sezddpsudbarese"
5053 02-05-201803-05-2018Liquidazione fatture Comunità Associazione CASA (Don Tonino Bello) di Ruvo di Puglia per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 15431 - importo € 780,00 "sezddpsudbarese"
5052 02-05-201803-05-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale "118". Presa d'atto della Sospensione Parziale dal servizio c/o la postazione 118 di Bitonto - Dott.ssa P. A..
5051 02-05-201803-05-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Presa d'atto della cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Generale del Dr. P. A. a decorrere dal 20.04.2018.
5050 02-05-201803-05-2018Liquidazione fatture Comunità Airone di Taranto per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 15414 - importo € 4.280, 00 "sezddpsudbarese"
5049 02-05-201803-05-2018Liquidazione e pagamento "Rimborso spese di viaggio assistiti nefropatici". MARZO 2018. € 18.534,72.
5048 30-04-201802-05-2018Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata ASL BA - Per EURO 16.514.322,33 - SALDO MARZO 2018 - ACCONTO APRILE 2018
5047 30-04-201802-05-2018Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata per EURO 12.557,18* Cassa Marittima - MARZO 2018.
5045 30-04-201803-05-2018Procedura in economia per l' acquisto di protesi speciali. Aggiudicazione Ditta NUOVE TECNOLOGIE ORTOPEDICHE COLELLA S.R.L. Importo € 44.000,00 IVA esclusa.
5044 30-04-201802-05-2018Tribunale di Bari sentenza civile n. 1774/17 nel giudizio rg 92000195/06. Rimborso spese legali in favore del dott. G.A. (importo € 9.476,01).
5043 30-04-201802-05-2018Progetto formativo Aziendale "I PRINCIPI TEORICO-PRATICI DEL METODO MÈZIERÈS-BERTELÈ" Bari, 5 dicembre 2017. Dr.ssa Marta Trizio - Rimborso spese sostenute . (Importo totale atto € 110,00).
5042 30-04-201802-05-2018Progetto Formativo Aziendale "IL RUOLO DEL MMG E DI CA NELLE EMERGENZE EURGENZE TERRITORIALI". Terlizzi, 20 maggio 2017. Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo atto € 610,00).
5041 30-04-201802-05-2018Progetto Formativo Aziendale "Ruolo del Medico di Medicina Generale nella diagnosi delle arteriopatie obliteranti critiche degli arti inferiori (CLI)". Bari, 1° luglio 2017. Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo atto € 500,00).
5040 30-04-201802-05-2018Progetto Formativo Aziendale "PREVENZIONE DEI TUMORI GENITALI FEMMINILI "TRA PRESENTE E FUTURO", Corso di Formazione in Medicina Generale. Conversano, 21 ottobre 2017. Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo atto € 1.110,00).
5039 30-04-201802-05-2018Progetto Formativo Aziendale "PREVENZIONE DEI TUMORI GENITALI FEMMINILI "TRA PRESENTE E FUTURO", Corso di Formazione in Medicina Generale. Monopoli, 09 novembre 2017. Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo atto € 500,00).
5038 30-04-201802-05-2018Tribunale di Bari G.L. - ricorso ex art. 700 c.p.c. della sig.ra A.G. c/ ASL BA - ordinanza n. 11930/18 - RG 13930/17 . Esecuzione della condanna al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente.
5037 30-04-201802-05-2018Tribunale di Bari - Tecnomedica s.r.l. / ASL BA - ordinanza di assegnazione nel procedimento RG 1281/17. Rimborso in favore della ricorrente della spesa di registrazione.
5036 30-04-201802-05-2018Area Bari Nord — P.O. Murgia: Attività Libero Professionale Intramuraria Macro Area "B" - marzo 2018. Liquidazione compensi.
5035 30-04-201802-05-2018Area Bari Nord- P.O. della Murgia. Ditta Revi srl. Liquidazione fattura per la fornitura del servizio di monitoraggio delle Sale Operatorie — Periodo: dic-gen-feb 2018- Lista di liquidazione n. 15531 DEL 18/04/2018 di € 10.774,02=IVA inclusa — CIG.: 592
5034 30-04-201802-05-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia: Liquidazione fatture in favore della Ditta S.C.A. — Servizi Chimici Ambientali Srl - per i controlli chimici e biologici presso il Centro Dialisi Grumo Appula. Periodo gennaio/febbraio 2018 - Lista di liquidazione n. 1
5033 30-04-201802-05-2018Sig.ra G.C. (matricola 5002386) dipendente a tempo indeterminato: Revoca permessi mensili di cui all'art. 33, commi 3 e 3-bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
5032 30-04-201802-05-2018P.O. Putignano — Liquidazione Fattura Ospedale Consorziale Policlinico di Bari, lista di liquidazione n° 16068 del 23/04/2018 di €. 14.810,69= CIG: Esente.
5031 30-04-201802-05-2018P.O. Putignano — Liquidazione fatture ditta A.P.E. srl lista di liquidazione n° 16084 del 23/04/2018 importo complessivo €. 677,76= - CIG : 6447302723.
5030 30-04-201802-05-2018P.O. Putignano - Liquidazione fatture della ditta L.A.V.I.T. lista di liquidazione n° 16086 del 23/04/2018 per un importo di €. 20.304,36= CIG: 74518472AE.
5029 30-04-201802-05-2018P.O. Putignano. Acquisto urgente Bobina all'apparecchio ad ultrasuoni Minilith SL 1 di produzione Storz in dotazione alla S.C. di Ortopedia del P.O. di Putignano, spesa complessiva €. 8.935,50= CIG: ZE72352676.
5028 30-04-201802-05-2018Macroarea "C2" di Putignano — Liquidazione attività libero professionale introitata nel mese di Marzo 2018 - € 21.937,68
5027 30-04-201802-05-2018DISTRETTO N° 14 - liquidazione fattura da lista n. 16072 del 23/04/2018 in favore della Ditta ANTINIA s.r.l. per il ritiro e lo smaltimento di rifiuti sanitari a rischio infettivo periodo gennaio - febbraio - marzo 2018 - CIG: 41413573E8
5026 30-04-201802-05-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA A.P.E. SRL DI BARI PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE E DISINFEZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15584 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €
5025 30-04-201802-05-2018D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture ADI BARI s.c. a r.l. ( RTI Soc. Coop. San Giovanni di Dio — Soc. Coop. Tre Fiammelle — PRO.GES. S.C.A.R.L. ) per il Servizio assistenza domiciliare integrata in favore di assistiti residenti in ambito terr
5024 30-04-201802-05-2018D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA — Liquidazione fatture anno 2018 in favore dell' Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari per fornitura di Nutrizione Artificiale Domiciliare a pazienti del D.S.S. N. 5- Lista di Liquidazione n. 15596
5023 30-04-201802-05-2018DSS.5: Liquidazione e pagamento novembre e dicembre/2017 in favore della ditta LAV.I.T. Lavanderie Industriali di Foggia, per l'importo complessivo di €.5.897,25= per il Servizio di Lavanolo erogato per il DSS.5, come da lista di preliquidazione Eusis n.
5022 30-04-201802-05-2018DSS.5:Liquidazione e pagamento in favore della ditta RTI A.P.E. Srl- PAN ECO Srl di Modugno(BA) per l'importo complessivo di €.373,14= per il servizio di disinfestazione derattizzazione e deblattizzazione erogato nel mese di gennaio/2018 presso le str
5021 30-04-201802-05-2018D5512 -Liquidazione della somma di €.296,18 in favore della Sig.ra D.A per rimborso spese sanitarie sostenute all'estero .
5020 30-04-201802-05-2018D5512 -Liquidazione della somma di €.122,30 in favore della Sig.ra N.M per rimborso spese sanitarie sostenute all'estero .
5019 30-04-201802-05-2018Dss12. Liquidazione fattura dell'importo € 834,48= in favore della ditta ADEXTE S.R.L. per completamento apparecchiature di Sala Operatoria — Presidio Territoriale di Assistenza di Conversano. Programma Operativo F.E.S.R. Puglia 2014-2020. Z961F5ABE9.
5018 30-04-201802-05-2018D5512 -Rimborso spese vaccinoterapia della somma di €.10.482,81 Aprile 2018.
5017 30-04-201802-05-2018Dss12. D.G.R. n.2530 del 23/12/2013. Assegno di cura 5" bimestre 2016. Integrazione liquidazione. Importo € 2.200,00= .
5016 30-04-201802-05-2018DSS12 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELL' IMPORTO DI €18.545,44= IN FAVORE DI DITTE DIVERSE, PER CANONI NOLEGGIO PER LA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE (D.M. 332/99) AD UTENTI AVENTI DIRITTO DEL D5512.
5015 30-04-201802-05-2018DSS 12 - Liquidazione fatture a favore della Ditta Frozen House SRL per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.15510 del 18/04/2018. Importo totale liquidato €1.219,07
5014 30-04-201802-05-2018DSS 12 - Liquidazione fatture a favore di Celiachiastore di Galanto Patrizia per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Liste di liquidazione n.15521 - del 18/04/2018.Importo totale liquidato €16.400,22.
5013 30-04-201802-05-2018DSS 12 - Liquidazione fatture a favore della Ditta Celiapoint di De Laurentis Andrea per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.15514 del 18/04/2018.Importo totale liquidato €9.521,19.
5012 30-04-201802-05-2018DSS 12 - Liquidazione fatture a favore della Ditta Zero Glutine di Quero Maurizio per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.15507 del 18/04/2018.Importo totale liquidato €12.102,37.
5011 30-04-201802-05-2018Distretto Socio Sanitario 3 Bitonto-Palo del Colle. Rimborso spese ai sensi della L.25/96 agli assistiti per interventi di trapianto. Importo € 5.932,00=.
5010 30-04-201802-05-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto- Palo Del Colle. Liquidazione fattura ditta Ladisa SPA Ristorazione. Importo totale € 4.688,64=.
5009 30-04-201802-05-2018DSS3 Liquidazione fatture Servi Ospedalieri e F.lli Bernard per noleggio, lavaggio di biancheria. Cig. 6540229FB1. Importo € 5.337,09=
5008 30-04-201802-05-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto- Palo Del Colle. Liquidazione fatture canoni noleggio attrezzature tecnico sanitarie e materiale diagnostico ditte varie. Importo totale € 8.602,60=.
5007 30-04-201802-05-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto- Palo Del Colle. Liquidazione fatture della Cooperativa San Giovanni di Dio, di Tre Fiammelle Società Cooperativa, PRO.GES cooperativa sociale per assistenza domiciliare ad alta intensità marzo 2018. Cig.572917264B.
5006 30-04-201802-05-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto- Palo del Colle. Liquidazione fattura Amopuglia per servizio Assistenza Domiciliare Oncologica. Importo € 1.200,00=
5005 30-04-201802-05-2018D.S.S.n.3 Bitonto-Palo del Colle. Sig.ra D.T.A.F.- (matr.2503054) C.P.S.-Ostetrica a Tempo Indeterminato. Congedo straordinario per assistenza a familiare ex art. 42 — c. 5 — del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs 18
5004 30-04-201802-05-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 3 BITONTO - PALO DEL COLLE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NEW DIAL AUTORIZZATA AL TRASPORTO EMODIALIZZATI . IMPORTO TOTALE € 3.652,56= CIG 57800622CE - MESI DI GENNAIO- FEBBRAIO-MARZO 2018
5003 30-04-201803-05-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA LADISA SPA (COD. CIG.7056141FBE) PER SERVIZIO MENSA E RISTORAZIONE, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15744 DEL19/04/2018 PER UN IMPORTO DI €. 67.008,40
5002 30-04-201802-05-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto-Palo Del Colle. Rimborso spese di trasporto per delega di pazienti affetti da nefropatie croniche, in trattamento emodialitico, residente nell'ambito del Distretto n. 3 in favore dell'Associazione di Volontariato Pu
5001 30-04-201802-05-2018D.S.S.n.3 Bitonto-Palo del Colle. Liquidazione rimborso spese di viaggio al personale dipendente del Distretto per utilizzo del mezzo proprio mese di marzo e integrazione mesi di gennaio e febbraio 2018. Importo complessivo €435,75=
5000 30-04-201803-05-2018AREA BARI NORD P.O SAN PAOLO - DIP.TE SIG.RA M.M. - MATRICOLA 4043160 CONCESSIONE BENEFICI AI SENSI DEL COMMA 3 - ART. 33 LEGGE 104/92
4999 30-04-201803-05-2018Liquidazione e pagamento rimborso spese di viaggio agli utenti emodializzati - Distretto Socio sanitario N. 10 - che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Mese di marzo 2018. €. 8.043,55.
4998 30-04-201803-05-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO - DIP. SIG.RA D.G. - MATRICOLA 4040920; CONCESSIONE ULTERIORE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42 - COMMA 5 DEL D.LGS N. 151/2001 E MODIFICHE APPORTATE DELL'ART.4 DEL D.LGS.N.119 DEL 18/07/2011.
4997 30-04-201803-05-2018P.O. San Paolo-Liquidazione compenso per prestazione di attività autonoma ed ocasionale, presso la U.O: di Ginecologia e Ostetricia. Interprete sig. Gaetano Valerio €. 75,00.
4996 30-04-201803-05-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex Delibera n. 1415 del 22.07.2016, annualità 2018, mese di marzo, importo € 4.803,67.
4995 30-04-201802-05-2018ATTIVITA' RIABILITATIVA TERRITORIALE DSM ASL BA- CSM N 7 LIQUIDAZIONE FATTURA PER PROGETTO DI RIEDUCAZIONE EMOZIONALE VERSO PER L IMPORTO DI € 850,00- LISTA DI LIQUIDAZIONE N 12541 DEL 26/03/2018
4994 30-04-201802-05-2018ATTIVITA' RIABILITATIVA TERRITORIALE DSM ASL BA - CSM N 7 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ASSOCIAZIONE ASD TRUST PER L IMPORTO DI € 5.000,00- CIG N 29182632CF- LISTA DI LIQUIDAZIONE N 13269 DEL 30/03/2018
4993 30-04-201802-05-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELL ENTE GESTORE RESIDENZA PROTETTA G SIMONE V CALABRESE DI SANTERAMO IN COLLE (BA) RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 PER L IMPORTO DI € 2.030,08- CIG N 5002490955 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 9746 DEL 08/03/2018
4992 30-04-201802-05-2018DSM ASL BA-LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' RIABILITATIVA TERAPEUTICA TERRITORIALE PERR COMPLESSIVI € 684,00= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 14184 DEL 10/04/2018
4991 30-04-201802-05-2018LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELLA COMUNITA' SOCIO RIABILITATIVA AMICI DI NICO DI MATINO (LE) CIG N 661040351F PER IL MESE DI FEBBRAIO 2018 PER L IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.867,56= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 1399
4990 30-04-201802-05-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELLA SOC COOP SOC MAIEUSIS DI CAPENA (RM) PER L IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.155,00= CIG N 2918427A23 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 13460 DEL 03/04/2018
4989 30-04-201802-05-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELLA SOC COOP SOC LIBELLULA DI TRICASE(LE) CIG N 3580237907 PER COMPLESSIVI € 75.379,09= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 13892 DEL 06/04/2018
4988 30-04-201802-05-2018DSM- LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE PER L IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.944,00= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 13880 DEL 06/04/2018
4987 30-04-201802-05-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELL ENTE GESTORE ALIANTE SRL CASA MADONNA DELLA ROSA DI MOLFETTA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2018 PER L IMPORTO DI €5.913,60 - CIG N 5694120877- LISTA DI LIQUIDAZIONE N 11353 DEL 16/03/2018
4986 30-04-201802-05-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELL ENTE GESTORE ALIANTE SRL CASA MADONNA DELLA ROSA DI MOLFETTA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2018 PER L IMPORTO DI € 6.547,20- CIG N 5694120877= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 10889 DEL 14/03/2018
4985 30-04-201802-05-2018LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOC COOP SOC ARL IL CAMMINO DI NOICATTARO (BA)- CIG N 496605021A PER L IMPORTO COMPLESSIVO DI € 9.566,66= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 14991 DEL 13/04/2018
4984 30-04-201802-05-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DEL CONSORZIO METROPOLIS COOP SOC ARL DI MOLFETTA ENTE GESTORE CASA PER LA VITA CIG 5195604CO8 MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 PER COMPLESSIVI € 83.535,60= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 15011 DEL 13/04/2018
4983 30-04-201802-05-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA PRESTATA DA CONSORZIO PROMOSUD- CASA PER LA VITA DI RUTIGLIANO (BA) CIG 4260264112 LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2018 PER COMPLESSIVI € 43.082,25= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 14409 DEL 10/04/
4982 30-04-201802-05-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELLA SOC COOP SOC ARL ZORBA DI TERLIZZI (BA) MESE DI GENNAIO 2018 PER COMPLESSIVI € 283,50= CIG N 680761097B LISTA DI LIQUIDAZIONE N 10001 DEL 10/04/2018
4981 30-04-201802-05-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA PSICHIATRICA RESIDENZIALE IN FAVORE DELLA COOP SOC AUXILIUM COMUNITA' RIABILITATIVA CASA PER LA VITA DI ALTAMURA (BA) CIG 519540362E PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 PER COMPLESSIVI € 75.519,28= LI
4980 30-04-201802-05-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE AUXILIUM SOC COOP SOC ARL RELATIVE AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 PER L IMPORTO DI € 311.038,03= CIG N 519540362E- LISTA DI LIQUIDAZIONE N 13457 DEL 03/04/2018
4979 30-04-201803-05-2018D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEGLI ASSISTITI A.D.-A.V.G.-C.T.-D.F.-P.C.-R.D.-S.G., AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) € 2.321,19.
4978 30-04-201802-05-2018LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE PSICODIAGNOSTICO IN FAVORE DELLA DITTA GIUNTI OS DI FIRENZE CIG 7244131600 PER COMPLESSIVI € 7.473,60= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 46969 DEL 05/12/2017
4977 30-04-201803-05-2018D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLASSISTITO P.D. AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) € 652,65.
4976 27-04-201802-05-2018OGGETTO : Tribunale di Bari - 4^ Sezione Civile - Giudizio R.G. n°12203/2008 - Sentenza n°5488/2016 - Liquidazione, in favore dell'Avv.to G. D'Alessandro, legale esterno officiato per la difesa della ASL, delle maturate competenze professionali. [€ 2
4975 27-04-201802-05-2018Tribunale di Trani - Sezione Lavoro - giudizio R.G.L. n. 4217/2004. Liquidazione spese e competenze legali e spese successive in esecuzione della sentenza n. 2187/2012 (€ 1.916,46)
4974 27-04-201830-04-2018DSS BARI ASSEGNO DI CURA PER PAZIENTI NON AUTOSUFFICIENTI GRAVISSIMI EX DGR n1152 DELLì11/07/2017 E D.D. n.502 DEL 17/07/2017 LIQUIDAZIONE AMMESSI AL BENEFICIO EX DDG n774 DEL 12/04/2018. TOTALE IMPORTO LIQUIDATO €34.366,64
4973 27-04-201830-04-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE. Sig.ra C. A., nata il 05.03.1957 - matricola 481460, cat.D fascia 6 - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o P.O. DI VENERE. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dal 01.08.2018 e collocamento in quie
4972 27-04-201830-04-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE. Sig.ra S. T., nata il 23.03.1956 - matricola 4811001, cat.D fascia 6 - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o P.O. DI VENERE. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dal 01.08.2018 e collocamento in qui
4971 27-04-201830-04-2018A.G.T.: Lavori di fornitura in opera e manutenzione degli apparati antincendio, presso il P.O. Di Venere.Determina di aggiudicazione ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016. CIG:ZE8235490C
4970 27-04-201827-04-2018DSS 13. Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n.1152 dell'11/07/2017 e D.D. n. 502 del 17/07/2017. - Liquidazione ammessi al beneficio ex D.D.G. n. 774 del 12/04/2018. Totale importo liquidato € 30.366,64.
4969 27-04-201802-05-2018Sentenza Corte d'Appello di Bari, Sez. Lavoro, n. 58/18 del 05.03.2018 (giudizio rg 1478/16). Esecuzione spese legali (€ 1.459,12).
4968 27-04-201802-05-2018Sentenza Corte d'Appello di Bari, Sez. Lavoro, n. 58/18 del 05.03.2018 (giudizio rg 1478/16). Esecuzione spese legali (€ 1.459,12).
4967 27-04-201830-04-2018AGP - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 313/PA DEL 19/04/2018 EMESSA DALLA DITTA PUBLIDEA SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO SMART CIG N. ZBB22FF9C1
4966 27-04-201830-04-2018AGP - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE AGP N. 2337 DEL 26/02/2018 INTEGRAZIONE
4965 27-04-201830-04-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO ALLE STRUTTURE DELLA ASL BA - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 117.193,04 - IVA INCLUSA LISTA DI LIQUIDAZIONE N 16427 DEL 26.04.2018 CIG - 7059177923
4964 27-04-201830-04-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig. A. F. - nato il 18/04/1952 - matricola n.2701687 - Assistente Amministrativo - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso il Dipartimento di Prevenzione - Igiene e Sanità Pubblica - sede di Corato. Collocamento
4963 27-04-201830-04-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo Febbraio Marzo 2018 - Costo Totale €.2.070,00.
4962 27-04-201830-04-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA). Via Piave, n. 35 , 70026 - Modugno (BA), Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente gestore: Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate SCARL .
4961 27-04-201830-04-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra F.L. - matricola n.2702253 - Collaboratore Professionale Assistente Sociale - di ruolo di questa ASL BA - presso il Servizio Sovradistrettuale di Riabilitazione e Assistenza ai Disabili - sede di Corato. Collocamento a
4960 27-04-201830-04-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig. P.G. - matricola 2500343, dipendente di questa Azienda in qualità di Infermiere Generico Esperto - con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato - presso l'U.O. di Chirurgia e Accettazione d'Urgenza del P.O. di Mo
4959 27-04-201830-04-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig. C.G. - matricola 2500334, dipendente di questa Azienda in qualità di Operatore Tecnico Autista Esperto - con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato - presso l'U.O. di Chirurgia e Accettazione d'Urgenza del P.O.
4958 27-04-201830-04-2018P.O. Di Venere - REVOCA benefici previsti dall'art. 33 Legge 104/92 - Dipendente dr. P.P. - Dirigente Medico a tempo indeterminato S.O. Di Venere.
4957 27-04-201830-04-2018P.O. Di Venere - Dip. B. A.M. - Dirigente Medico a tempo indeterminato - S.O. Di Venere - Congedo Parentale per gravi motivi ex art. 42 - comma 5 del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. 18/07/2011 n. 119 (matricola
4956 27-04-201830-04-2018P.O. "Di Venere" - Sig. S.E. (M. 4043336) - CP.S. - a tempo indeterminato dello S.O. Di Venere di questa ASL - Proroga Aspettativa senza assegni ex art. 12, c.8, lett. b) del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001.
4955 27-04-201830-04-2018DSS N. 4 - Liquidazione fatture Ditta MEDIGAS ITALIA S.R.L. per l'erogazione in NOLO di apparecchi attinenti la funzione respiratoria ad assistiti aventi diritto, come da liste di preliquidazione: n. 15223 del 16/04/2018 e n. 15455 del 18/04/2018 per un
4954 27-04-201830-04-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LAVECO RELATIVE ALLA RACCOLTA SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE RELATIVA AL PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €.360,43 IVA INCLUSA, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.15479 DEL 18/0
4953 27-04-201830-04-2018D.S.S.4 Trasporto utenti dializzati. Liquidazione e pagamento in favore della DIAVERUM SRL della somma di €. 1.311,12 riguardante il servizio di trasporto assistiti affetti da nefropatie in trattamento dialitico nel periodo FEBBRAIO 2018. Lista di liqui
4952 27-04-201827-04-2018DSS1 Molfetta-Giovinazzo. Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n.1152 dell'11/07/2017 e D.D.n. 502 del 17/07/2017. Liquidazione ammessi al beneficio D.D.G. n. 774 del 12/04/2018. Totale Importo Liquidato €. 60.141,62.
4951 27-04-201830-04-2018LIQUIDAZIONE INDENNITA' ACCESSORIE PER PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2018 PRESSO IL P.O S.PAOLO
4950 27-04-201830-04-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 16077 del 23.04.2018in favore di POSTE ITALIANE s.p.a.(Cig come da allegata lista) per la fornitura del servizio di spedizione posta per €. 60,00.
4949 27-04-201830-04-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 15634 del 18.04.2018 per €. 87.275,99 in favore della STERIMED s.r.l. - Cig ZAB1DEF09B.
4948 27-04-201830-04-2018P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 15557 del 18.04.2018 ditta A.P.E. Azienda Pugliese Ecologica (Cig 6647302723) per il servizio di disinfestazione, bonifica e sanificazionepresso alloggio ex suore, per €. 1.952,00.
4947 27-04-201830-04-2018P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 15753 del 19.04.2018 ditta X - GAMMAGUARD s.r.l. di Laura Pini (Cig 6967145DEC) per servizio di Dosimetria per €. 56,61.
4946 27-04-201830-04-2018P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 15754del 19.04.2018 ditta BAXTER s.p.a. per noleggio di attrezzature tecnico-sanitarie in dotazione alla dialisi nei mesi di gennaio e marzo 2018 per €. 1.560,00.
4945 27-04-201830-04-2018P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 15800 del 20.04.2018 ditta FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA s.p.a. per noleggio di attrezzature tecnico-sanitarie in dotazione alla dialisi per €. 1.560,00.
4944 27-04-201830-04-2018P.O. Bari Sud - Liquidazione fattura ditta MEDIFARMA s.r.l. lisa di liquidazione n. 15462 del 18.04.2018 per €. 388,79 - Cig 6464671F42.
4943 27-04-201830-04-2018P.O. Bari Sud - Liquidazione fatture ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICAL s.r.l. lista di liquidazione n. 16313 del 24.04.2018/ per €. 1.988,58 - Cig 2734696686.
4942 27-04-201830-04-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 16085 del 23.04.2018 ditta INTERHOSPITAL s.r.l. per canone noleggio di una colonna artroscopica per la UOC Ortopedia per € 4.221,20 - CIG Z5220801B7.
4941 27-04-201830-04-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 16308 del 24.04.2018 ditta ELETTRONICS ITALIA s.p.a. (Cig come da allegata lista) per noleggio centri elettrocontabili per € 1.814,58.
4940 27-04-201830-04-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 16242 del 24.04.2018 in favore della G4 Vigilanza s.p.a.(Cig come da allegata lista) per servizio di vigilanza per € 32.612,95.
4939 27-04-201830-04-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 15757 del 23.04.2018 ditta LINDE MEDICALE s.r.l. per canone di una colonna per la UOC Ortopedia per € 11.044,80 - Cig 5660746360.
4938 27-04-201830-04-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 16296 del 24.04.2018 ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA s.p.a. (Cig come da allegata lista) per noleggio centri elettrocontabili per € 1.566,72.
4937 26-04-201830-04-2018Tribunale di Napoli Nord Sez. II Civ. Decreto ingiuntivo n. 4800/2017 R.G. 7842/2017. Liquidazione onorari di causa (€ 791,34).
4936 26-04-201826-04-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n. 1152 dell'il/ 07/ 2017 e D.D. n. 502 del 17/ 07/2017. - Liquidazione ammessi al beneficio ex D.D.G. n. 518 del 14/ 03/2018 e D.D.G. n. 774 del
4935 26-04-201826-04-2018D.S.S. 5 GRUMO " Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n.1152 dell'11/07/2017 e D.D. n. 502 del 17/07/2017. - Liquidazione ammessi al beneficio ex D.D.G. n. 774 del 12/4/2018 — II° AGGIORNAMENTO Totale Importo Liquidato
4934 26-04-201827-04-2018GdP di Monopoli e GdP di Putignano: n. 196 giudizi monitori promossi dalla ASL BA (ex AUSL BA/5) per il recupero del ticket non pagato dagli assistiti. - Tribunale di Bari Ricorso ex art. 702 bis e ss. cpc rg 16771/17 Liquidazione onorari di causa al dif
4933 26-04-201827-04-2018OGGETTO: Tribunale di Bari - Sez. Lav. - Sentenze n. 91/18, n. 92/18, n. 93/18, n. 94/18, n. 95/18, n. 96/18, n. 97/18 e n.149/18. Liquidazione delle spese legali giudiziali, in favore degli avv.ti distrattari Nicola Toscano e Gaetano Giampalmo.[ €
4932 26-04-201827-04-2018Tribunale di Milano - S.r.l. Pubblica Funding NO.1 / ASL BA - D.I. n. 14603/13 . Rimborso in favore della ricorrente della spesa di registrazione del decreto.
4931 26-04-201826-04-2018dss bari assegno di cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex DGRn.1152 dell'11/07/2017 e d.d. n 502 del 17/07/2017- liquidazione ammessi al beneficio ex D.D.G. n.774 del 12/04/2018. totale importo liquidato €85.916,60
4930 26-04-201826-04-2018DSS 13. Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n.1152 dell'11/07/2017 e D.D. n. 502 del 17/07/2017. - Liquidazione ammessi al beneficio ex D.D.G. n. 774 del 12/04/2018. Totale importo liquidato € 37.958,30.
4929 26-04-201826-04-2018DSS n. 13 — Liquidazione eredi utente A. A. (codice pratica 95ECG25) dell'Assegno di Cura ex DGR n. 2530/2013 in favore di pazienti affetti da SLA/SMA e patologie affini. Importo totale di € 4.280,16 =.
4928 26-04-201827-04-2018Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente Sig.ra RIZZO Serena, Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiera.
4927 26-04-201827-04-2018Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente Sig.ra LATERZA Adriana, Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiera.
4926 26-04-201830-04-2018Farmacia Territoriale Molfetta-Giovinazzo. Liquidazione fatture lista di liquidazione n. 14454 del 11/04/2018 per totale € 2.895,36*
4925 26-04-201830-04-2018Farmacia Territoriale Molfetta-Giovinazzo. Liquidazione fatture lista di liquidazione n. 15975 del 23/04/2018 per totale € 1.134,51*
4923 26-04-201830-04-2018Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) - Residence Casa Bianca - di Modugno Ente gestore " Residence Casa Bianca S.r.l. ". Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili gravi senza
4922 26-04-201830-04-2018Area Servizio Socio Sanitario Comunità Sociosanitaria (art. 57) ZO E' Ente gestore Cooperativa Sociale L?Adelfia di Alessano (Le). Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili gravi nel mese di Marzo 2018 di euro 3.225,93 (euro Tremi
4921 26-04-201830-04-2018Area Servizio Socio Sanitario: Comunità sociosanitaria (art. 57) "Amici di Nico" di Matino (Le) Ente Gestore Associazione Amici di Nico ONLUS. Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili gravi senza genitori competenti per il mese d
4920 26-04-201826-04-2018DSS 2 - Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D. G.R. n.1152 dell'11/07/2017 e D.D.n. 502 del 17/07/2017. - Liquidazione ammessi al beneficio ex D.D.G. n. 774 del 12/4/2018. Aggiornamento II°. Totale Importo Liquidato € 206.199,8
4919 26-04-201830-04-2018Giudice di Pace di Bolzano - Decreto Ingiuntivo n. 1463/2017 promosso dalla Società Gerhò SpA (R.G. n. 5055/2017). Liquidazione spese e competenze legali in favore della società ricorrente.
4918 26-04-201827-04-2018OGGETTO: Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e “MEDIASAN”, gestito dalla Società “Me
4917 26-04-201826-04-2018DSS 10. Assegno di cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n. 1152 dell'11/07/2017 e D.D. n. 502 del 17/07/2017. - Prima liquidazione nuovi ammessi al beneficio ex D.D.G. n. 774 del 12/04/2018. Totale importo liquidato €. 98.691,58.
4916 26-04-201830-04-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E DELLA L.R N. 12/05/PER € 13.051,48.
4915 26-04-201830-04-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. RIMBORSO SPESE A FAVORE DI PAZIENTI IN TRATTAMENTO EMODIALITICO PER COMPLESSIVI €570,15.
4914 26-04-201827-04-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Corso Triennale 2014-2017 di formazione specifica in Medicina Generale D. M. 07/03/2006. Sospensione frequenza per astensione obbligatoria Dott.ssa M. S..
4913 26-04-201830-04-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI .LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 270,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA ATHENA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI MARZO 2
4912 26-04-201827-04-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Corso Triennale 2016-2019 di formazione specifica in Medicina Generale D. M. 07/03/2006. Sospensione frequenza per astensione obbligatoria Dott.ssa D. F. R..
4911 26-04-201830-04-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. RIMBORSO SPESE A FAVORE DI PAZIENTI IN TRATTAMENTO EMODIALITICO PER COMPLESSIVI €2.113,46 DICEMBRE 2017.
4910 26-04-201827-04-2018Attribuzione incarichi PROVVISORI nell'ambito del Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale "118" a decorrere dal 01/5/2018.
4909 26-04-201826-04-2018D.S.S. N. 14 — Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n.1152 dell'11/07/2017 e A.D.n. 502 del 17/07/2017. - Liquidazione ammessi al beneficio ex D.D.G. n. 774 del 12/04/2018. Totale Importo Liquidato € 129.058,22
4908 26-04-201830-04-2018DSS UNICO DI BARI . FATTURE MEDICAIR RELATIVE ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER VENTILATORE POLMONARI. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 14934 DEL 12/04/2018 PER €1.549,10. CIG: 2880099CDE.
4907 26-04-201830-04-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO. LIQUIDAZIONE RIMBORSO ASSISTITO L.I.AI SENSI DEI REGOLAMENTI 140871 REG.574/72 ART 34 PER €56,16.
4906 26-04-201830-04-2018DSS UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA- LINDE MEDICALE SRL A.Q. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13487 DEL 03/04/2018.
4905 26-04-201830-04-2018Tribunale di Bari . Sezione Lavoro. Giudice dott. Eugenio Carmine Labella. Sentenza n. 2718/17. C.V. c/ ASL BA. Liquidazione delle spese e competenze legali di giudizio per Euro 1.750,94.
4904 26-04-201830-04-2018DSS UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA-VITALAIRE ITALIA SPA A.Q. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 14814 DEL 12/04/2018
4903 26-04-201827-04-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA). Via Piave, n. 35 , 70026 - Modugno (BA), Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente gestore: Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate SCARL .
4902 26-04-201830-04-2018D.S.S. n° 11 - Liquidazione della somma complessiva di €. 1.477,44 in favore della Società NEW DIAL S.r.l. per trasporto assistiti in emodialisi nei mesi di Gennaio-Febbraio-Marzo 2018.
4901 26-04-201830-04-2018D.S.S. UNICO DI BARI. FATTURE LINDE MEDICALE ANNO 2016,ANNO 2017.LISTA LIQUIDAZIONE N. 15005 DEL 13/04/2018 PER €5.492,38.CIG 3223491CE9-Z3F11EE930-322363321B ;
4900 26-04-201826-04-2018Dss12. Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n.1152 dell'11/07/2017 e D.D.n. 502 del 17/07/2017. Liquidazione ammessi al beneficio ex D.D.G. n.774 del 12/04/2018. Totale importo liquidato E 144.241,54= .
4899 24-04-201826-04-2018DSS11 Mola di Bari - Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n. 1152 dell'11/07/2017 e D.D. n. 502 del 17/07/2017. Liquidazione ammessi al beneficio ex D.D.G. n. 774 del 12/04/2018. Totale importo liquidato € 91.099,92.
4898 24-04-201826-04-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti del Presidio di Riabilitazione "Giovanni Paolo II°" gestito dalla Società "KENTRON S.r.l." di Putignano (BA), riguardante le prestazioni sa
4897 24-04-201826-04-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti del Centro Medico Di Rieducazione Funzionale "RIABILIA", gestito dalla Società "AUREA SALUS S.r.l.", riguardante le prestazioni sanitarie e
4896 24-04-201826-04-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti del Centro Polivalente di Riabilitazione "PIERANTONIO FRANGI" gestito dalla Società "ELIA DOMUS S.r.l.", riguardante le prestazioni sanitar
4895 24-04-201826-04-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti dell'Istituto Medico Psico-Pedagogico "S. Agostino" di Noicattaro (BARI), riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitat
4894 24-04-201826-04-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti dell'Istituto Medico Psico-Pedagogico "S. Agostino" di Noicattaro (BARI), riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitat
4893 24-04-201826-04-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime residenziale nel mese di MARZO 2018, dalla Struttura Sanitaria Accreditata Istituzionalmente "Hospice - Centro Residenziale di Cure
4892 24-04-201826-04-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime residenziale in favore di pazienti oncologici in fase terminale nel mese di MARZO 2018 dalla Società "LE.BI.PA.MI. s.r.l." gestore d
4891 24-04-201826-04-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Attivazione DEA di 1° livello limitatamente all'attività di Emergenza urgenza presso la Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "MATER DEI HOSPITAL" sita in Bari alla via Hahnemann n. 10, gesti
4890 24-04-201826-04-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate, in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "MATER DEI HOSPITAL", gestita dalla Società "C.B.H.
4889 24-04-201826-04-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "MONTE IMPERATORE" di NOCI (BA), gestita dalla Societ
4888 24-04-201826-04-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "VILLA LUCIA HOSPITAL - SOCIETA' MEDICOL S.r.l.", di
4887 24-04-201824-04-2018DSS 3 BITONTO-PALO DEL COLLE. ASSEGNO DI CURA PAZIENTI NON AUTOSUFFICIENTI GRAVISSIMI EX DGR N.1152 DELL'11/07/2017 E D.D. N.502 DEL 17/07/2017- LIQUIDAZIONE AMMESSI BENEFICIO EX DGR N.518 DEL 14/03/2018. TOTALE IMPORTO LIQUIDATO € 315.577,06=
4886 24-04-201826-04-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "ANTHEA HOSPITAL S.r.l.", gestita dalla Società del G
4885 24-04-201830-04-2018Liquidazione fattura ditta F.LLI BERNARD. CIG 74518472AE €. 1.132,78 D.S.S. N. 10 - Lista di liquidazione n. 16165 del 24/04/2018.
4884 24-04-201826-04-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "SANTA MARIA S.p.A.", con Sede in BARI, nel mese di F
4883 24-04-201826-04-2018AREA GESTIONE TECNICA - Curatela Fallimentare "Termotecnica Presicci s.r.l." c/Asl Ba - Decreto Ingiuntivo n. 2369/17 R.G. n. 6770/17 - Liquidazione spese per sorte capitale pari ad 68.375,85.
4882 24-04-201830-04-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per serizio trasporto assistito utenti dializzati a favore della Società "NEW DIAL S.R.L." per i mesi di Febbraio e Marzo 2018. Lista di liquidazione n. 16163 del 24/04/2018 (Importo pari ad €. 1.706,40).
4881 24-04-201830-04-2018Liquidazione fattura AMOPUGLIA ONLUS - CIG 682702928E €. 3.240,00. Lista di liquidazione n. 16276 del 24/04/2018.
4880 24-04-201826-04-2018"AREA BARI NORD P.O. TERLIZZI" Rimborso spese di viaggio al personale del comparto, 1° trimestre 2018.
4879 24-04-201826-04-2018Area Bari Nord-P.O. Molfetta — Liquidazione fatture in favore di REVI Srl. Liquidazione fattura per la fornitura del servizio di monitoraggio delle Sale Operatorie P.O. Molfetta- Periodo:sett-ott-nov 2017- Lista di liquidazione n. 14628 del 11/04/2018 d
4878 24-04-201826-04-2018Liquidazione fatture in favore di Beckman Coulter Srl per Canone Noleggio Attrezzature Sanitarie per Lab. Analisi del P.O. Molfetta, come da lista di liquidazione n. 14101 del 09/04/2018 di € 12.200,00=.
4877 24-04-201826-04-2018Liquidazione fatture in favore di Fresenius Medical Care Italia Spa per Canone Noleggio Attrezzature Sanitarie per il Centro Trasfusionale del P.O. di Molfetta. come da lista di liquidazione n. 13981 del 06/04/2018 di € 17.160,00=.
4876 24-04-201826-04-2018Liquidazione fatture in favore di Instrumentation Laboratory Spa per Canone Noleggio Attrezzature Sanitarie per Lab. Analisi del P.O. Molfetta, come da lista di liquidazione n. 13993 del 06/04/2018 di € 2.305,80=.
4875 24-04-201826-04-2018Liquidazione fatture in favore di Abbott Srl per Canone Nolego Attrezzature Sanitarie, come da lista di liquidazione n. 13999 del 06/04/2018 di € 2.033,30=.
4874 24-04-201826-04-2018Liquidazione fatture in favore di Biomerieux Italia Spa per Canone Noleggio Attrezzature Sanitarie per Lab. Analisi del P.O. Molfetta, come da lista di liquidazione n. 13997 del 06/04/2018 di € 2.775,52=.
4873 24-04-201826-04-2018Liquidazione fatture in sanatoria alla Ditta Wright Medical Italy Sri per la fornitura di materiale protesico ortopedico- Lista di liquidazione n. 9128 del 06/03/2018 di € 6.656,00.
4872 24-04-201826-04-2018Liquidazione fattura in favore dell'Azienda Consorziale Policlinico di Bari, per esami diagnostici effettuati a degenti del P.O. di Molfetta nell'anno 2017, come dalla lista di preliquidazione n. 15082 del 13/04/2018 di € 89,00.
4871 24-04-201826-04-2018Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Terlizzi - Sig.ra F.R. (matricola 2704661) C.P.S. — Infermiere a tempo indeterminato. Aspettativa senza assegni ex art. 12 - co. 1 - CCNL Comparto Sanità del 20/09/2001.
4870 24-04-201826-04-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura a favore della ditta Società G4 Vigilanza s.p.a. come da lista di preliquidazione n.13176 del 29/03/2018 di € 15.072,61. CIG 51337253E3.
4869 24-04-201826-04-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura a favore della ditta Società G4 Vigilanza s.p.a. come da lista di preliquidazione n.14353 del 10/04/2018 di € 7.919,51. CIG 51337253E3.
4868 24-04-201826-04-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Approvazione Rendiconto spese sostenute con la Cassa Economale — mese di MARZO 2018.
4867 24-04-201826-04-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fatture a favore della ditta SOS SECURITY di Bari come da lista di preliquidazione n. 12295 del 23/03/2018 di € 1.268,40.
4866 24-04-201826-04-2018Liquidazione indennità accessorie per prestazioni effettuate nel mese di febbraio 2018 presso gli Ospedali di Corato-Terlizzi-Molfetta.
4865 24-04-201826-04-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 D.lgs.n. 50/2016, nel mese di MARZO 2018.
4864 24-04-201826-04-2018Area Ospedaliera Bari Nord. P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura in favore della Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus di Zelarino, come da lista di preliquidazione n. 14176 del 10/04/2018 per un importo di € 2.270,00.
4863 24-04-201826-04-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura della ditta X- GAMMAGUARD s.r.l. di Saronno (VA) per il servizio di dosimetria come da lista di preliquidazione n. 14331 del 10/04/2018 di € 49,78.
4862 24-04-201826-04-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD P.O- Terlizzi. Liquidazione fattura a favore della ditta REVI srl per il Servizio di Monitoraggio Microbiologico, come da lista di preliquidazione n. 13804 del 05/04/2018 di € 1.795,67 - cod. CIG n. 5921052EAB.
4861 24-04-201826-04-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD P.O. TERLIZZI. Liquidazione fattura ditta Poste Italiane spa come da lista di preliquidazione n .12591 del 27/03/2018 per un importo di € 145,82
4860 24-04-201826-04-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD P.O. TERLIZZI. Liquidazione fattura ditta Poste Italiane spa come da lista di preliquidazione n .13766 del 05/04/2018 per un importo di € 291,87
4859 24-04-201826-04-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD P.O- Terlizzi. Liquidazione fatture favore ditte diverse per canoni di noleggio attrezzature tecnico sanitarie per l'U.O.S. di Patologia Clinica, come da liste di preliquidazione n. 14074 del 09/04/2018 di € 2.846,62 e n. 1409
4858 24-04-201826-04-2018Area Bari Nord - Presidio Ospedaliero Corato: Liquidazione fatture ditta LAV.I.T. come da lista di liquidazione n. 6103/2018 per un totale complessivo di € 26.013,74
4857 24-04-201826-04-2018A.G.T.: Lavori di allacciamento per Centrale Termica da rete in media pressione per Centrale Termica, presso il P.O. Di Venere.Determina di aggiudicazione ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016.
4856 24-04-201827-04-2018OGGETTO: VILLA ANITA s.r.l. c/ ASL BA. Sentenza TAR Puglia Bari Sez. II n. 479/2018 - R.G. n.926/2017. Liquidazione spese giudiziali ( € 1.735,20).
4855 24-04-201826-04-2018OGGETTO: ALIVOL PUBBLICA ASSISTENZA ONLUS c/ ASL BA. Sentenza TAR Puglia Bari Sez. II n. 1160/2017 - R.G. n.1315/2016. Liquidazione onorari di causa ( € 9.588,00).
4854 24-04-201826-04-2018Liquidazione fatture ditta Donato Trasporti s.r.l. - servizio di trasporto disabili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari - lotto 2 - CIG 412631138E - febbraio 2018 - lista di liquidazione n. 16214 del 24/04/2018
4853 24-04-201826-04-2018Tribunale di Bari - Sezione Stralcio - Articolazione di Altamura - Giudizio R.G. n°92000425/2007 - Sentenza n°2875/2017 - Liquidazione, in favore della Sig.ra R. P., degli ulteriori maturati interessi legali e rivalutazione monetaria. [€ 1.212,31
4852 24-04-201826-04-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Turi (BA). Periodo Marzo 2018 - Costo Totale €.2.486,00.
4851 24-04-201826-04-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia - Liquidazione fattura della Ditta Laveco per il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali da termo distruggere — periodo marzo 2018 - Lista di liquidazione n. 15203 del 16/04/2018 per un importo
4850 24-04-201826-04-2018OGGETTO: AREA BARI NORD — P.O. della Murgia — Liquidazione fattura della Ditta Ambiente & Tecnologie srl per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali da non termo distruggere — periodo gennaio-febbraio 2018 - Lista di liquidazion
4849 24-04-201826-04-2018Ospedale della Murgia Dipendente sig.ra T.M. matr . 3021012 Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 3 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
4848 24-04-201826-04-2018Area Bari Nord — P.O. della Murgia: Comune di Altamura — Liquidazione T.A.R.I. anno 2017.
4847 24-04-201826-04-2018AREA BARI NORD - P.O. della Murgia. Liquidazione fattura della Ditta XGAMMAGUARD per il servizio di dosimetria per gli ambienti e i dipendenti radio esposti - Lista di liquidazione n. 15174 del 16/04/2018 di €. 122,98=.
4846 24-04-201826-04-2018P.O. Putignano - Liquidazione fatture della ditta L.A.V.I.T. lista di liquidazione n° 15511 del 18/04/2018 per un importo di €. 20.608,97= CIG: 74518472AE.
4845 24-04-201826-04-2018P.O. MONOPOLI - Aggiudicazione di gara per tentata vendita beni fuori uso non più utilizzabili c/o il P.O. di Monopoli e Putignano.
4844 24-04-201826-04-2018P.O. Monopoli - Fornitura urgente di n.1 televisore ed n.1 personal computer da installare presso la sala d'attesa del Pronto Soccorso del P.O. di Monopoli. CIG: ZF923256BF
4843 24-04-201826-04-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA LADISA S.P.A. PER LA FORNITURA DI RISTORAZIONE PASTI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.15830 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 93.365,79 MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018.
4842 24-04-201826-04-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA LAV.I.T. DI FOGGIA PER IL SERVIZIO DI LAVANOLO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.15827 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 32.844,04 ANNO 2017.
4841 24-04-201826-04-2018Adesione Convenzione CONSIP denominata "Telefonia Fissa e Connettività IP". Liquidazione fatture Ditta Fastweb S.p.A.. — 2^ Bimestre 2018 (CIG: 37303752D5)
4840 24-04-201826-04-2018Servizio di Telefonia Fissa Aziendale. Adesione Convenzione CONSIP denominata "Telefonia Fissa e Connettività IP". Liquidazione fatture Ditta Telecom Italia S.p.A.— 3^ Bimestre 2018.
4839 24-04-201826-04-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 122,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta TECNOALLUMINIO SRL, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
4838 24-04-201826-04-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 9.760,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta EDILPIU' SRL, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
4837 24-04-201826-04-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 732,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta EBANISTERIA ATTOLICO DI ATTOLICO PIETRO, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
4836 24-04-201826-04-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 2.745,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta SERVIZIO ECOLOGICO MERIDIONALE SRL, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
4835 24-04-201826-04-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 1.708,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta EDILSERVICE DI ATTOLICO ALESSANDRO, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
4834 24-04-201826-04-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 4.880,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta MANGIALARDI ROCCO & C. S.N.C., per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
4833 24-04-201826-04-2018DSS/14* - Assistenza protesica diretta, OLTD (ossigeno terapeutico e altri gas med.), "Ditte DIVERSE". Lista di liquidazione n.15673 del 19/04/2018. Importo totale liquidato € 39.992,06.
4832 24-04-201826-04-2018DSS/14* - Liquidazione fatture "AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI" per la fornitura di prodotti dieteticonutrizionali. Lista di liquidazione n.15674 del 19/04/2018. Importo totale liquidato € 5.201,50.
4831 24-04-201826-04-2018D.S.S. N. 14 — L.R. n.9/91 e s.m.i. - Rimborso spese di trasporto a diversi assistiti affetti da nefropatie croniche, in trattamento emodialitico, residenti nell'ambito del Distretto Socio Sanitario n. 14 — Totale importo liquidato € 60.454,26=
4830 24-04-201826-04-2018DSS12. LIQUIDAZIONE FATTURE DELL' IMPORTO DI € 559,15 = IN FAVORE DELLA DITTA PAN ECO SRL PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE DIC.2017 E MAR/2018.
4829 24-04-201826-04-2018DSS5 — Liquidazione Ditta ARTSANA. Adeguamento Istat Dic.09/Mag.1O come da lista di liquidazione n. 15038 del 13.04.2018.
4828 24-04-201826-04-2018DSS.5- LIQUIDAZ.GENN. E FEBBR/2018 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZ. DI VOLONTAR. "AMOPUGLIA ONLUS" DI BARI PER ASSISTENZA DOMICIL. ONCOL. EROGATA IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRIT.DEL DSS.5, COME DA LISTA EUSIS N.14419 DEL 11/04/2018 PER
4827 24-04-201826-04-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 5.978,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta TAFUNI GIOVANNI, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
4826 24-04-201826-04-2018DSS.5:Liquidazione e pagamento gennaio e febbraio/2018 in favore della ditta "Laveco s.r.l." di Cerignola(FG) per l'importo complessivo di €.3.564,51= iva inclusa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali (codice 180103), erog
4825 24-04-201826-04-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 4.880,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta CEIM SRL S.U., per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
4824 24-04-201826-04-2018DSS.5: Liquidazione e pagamento in favore della ditta "Ambiente & Tecnologie" di Bitonto per l'importo complessivo di €.423,01= per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi a rischio infettivo e non erogato in gennaio/
4823 24-04-201826-04-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 10.235,80 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta LFM S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti elettrici.
4822 24-04-201826-04-2018Dott. P. D. - Dirigente Medico U.O.S.D. - Endoscopia Digestiva P.U.O - di Altamura. Determinazioni.
4821 24-04-201826-04-2018Distretto Socio Sanitario n.2. liquidazione rimborso spese di viaggio in favore di dipendenti per il mese di marzo 2018- € 395,79
4820 24-04-201826-04-2018Dipendente Sig. N. S. - Collaboratore Professionale Sanitario "Tecnico di Radiologia" a tempo indeterminato. Collocamento in quiescenza.
4819 24-04-201826-04-2018D.S.S. n.2 — U.O.C. di Medicina Fisica e Riabilitazione: Indennità legate alle condizioni di lavoro. Personale Comparto ex normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione indennità di accesso ai trattamenti domiciliari effettuati nel mese di MARZO 20
4818 24-04-201826-04-2018DSS 13 — liquidazione competenze per prestazioni di Cure Domiciliari a favore della Società Cooperativa Sociale e Sanitaria "San Giovanni di Dio", Società Cooperativa Sociale "Pro.Ges." e Società Coop. "Tre Fiammelle"- mese di MARZO 2018 - CIG 572917264B
4817 24-04-201826-04-2018DSS N. 13 -- Liquidazione rimborso spese di carburante per utilizzo mezzo proprio al personale dipendente - Mese di MARZO 2018
4816 24-04-201826-04-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 6.100,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta D.R. SERVICE, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
4815 24-04-201826-04-2018DSS N. 13 - Liquidazione fatture in favore della ditta Medicair Sud srl per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica ad assistiti aventi diritto, lista di preliquidazione n. 15016 del 13/04/2018 per un importo di € 12.859,94=.
4814 24-04-201826-04-2018DSS N. 13 - liquidazione fatture in favore di ditte varie per fornitura ossigeno liquido ad assistiti residenti nel DSS n.13, lista di preliquidazione n.15178 del 16/04/2018 pari ad € 809,75 (IVA inclusa)
4813 24-04-201826-04-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 1.586,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta CEIM SRL S.U., per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
4812 24-04-201826-04-2018DSS N. 13 - Liquidazione fatture di ditte varie, mesi di febbraio-marzo 2018, per la fornitura di alimenti senza glutine a soggetti celiaci, come da lista di preliquidazione n. 15642 del 18/04/2018 per un importo complessivo di € 9.065,67.
4811 24-04-201826-04-2018DSS N. 13- RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE L'ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II - IMPORTO € 3.780,22 = PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2018.
4810 24-04-201826-04-2018DSS 13- RIMBORSO SPESE VACCINOTERAPIA PER LA CURA DI ALLERGOPATIE- PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2018, IMPORTO € 1.987,40.
4809 24-04-201826-04-2018DSS N. 13:RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA DITTA "IL SENTIERO DI MASTROPASQUA" -IMPORTO € 9.339,29- PERIODO MARZO 2018.
4808 24-04-201826-04-2018A.G.T. - U.T.P. di Altamura: Liquidazione spesa di € 170,80 (CIG:Z3121B4C44) a favore della Ditta IESI s.r.l. con sede in Altamura (BA) per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento degli impianti e macchinari.
4807 24-04-201826-04-2018DSS N. 13: RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA PUBBLICA ASSISTENZA GIOIA SOCCORSO -IMPORTO € 2.996,40 =PERIODO MARZO 2018
4806 24-04-201826-04-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dr. B. A., matr.4030244, Dirigente Medico, a tempo indeterminato, con incarico di Struttura Semplice presso l'U.O.S.D. - UVARP di Bari. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni.
4805 24-04-201826-04-2018DSS N.13 - L.R. n. 45/2008—art. 9 - 'contributo ABA in favore dell'assistito M.A.- importo € 2.340,00-
4804 24-04-201826-04-2018Liquidazione delle competenze pari ad € 549,00 spettanti alla ditta Atitecnica85 s.r.l., a fronte dei lavori di riparazione del frigo farmaci in dotazione al Consultorio Familiare di via Torricella n. 54 in Capurso BA - D.S.S. n. 10.
4803 24-04-201826-04-2018Liquidazione delle competenze pari ad € 1.342,00 alla ditta Gadaleta Ignazio srl Unipersonale, a fronte dei lavori di riparazione del cancello elettrico carrabile di accesso ai servizi sanitari della R.S.A. di via Russolillo, Mola (BA) - D.S.S. 11.
4802 24-04-201826-04-2018Liquidazione delle competenze di € 1.830,00 alla ditta Tema Sistemi s.p.a., a fronte dei lavori di sostituzione porta "REI" antincendio di accesso al 2° piano del Padiglione Malattie Infettive - P.O. "F. Fallacara" in Triggiano BA.
4801 24-04-201826-04-2018Lavori di tinteggiatura del piano secondo della palazzina uffici presso lo stabilimento Ospedaliero "Di Venere" di Bari Carbonara.- Approvazione atti di contabilità finale e liquidazione delle competenze di € 25.770,17 alla ditta Toscano Costruzioni s.r.
4800 24-04-201826-04-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Generale del Dr. PARZIALE LUIGI a decorrere dal 01/06/2018.
4799 24-04-201826-04-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Generale del Dr. NITTI MICHELE per raggiunti limiti di età a decorrere dal 23/07/2018.
4798 24-04-201826-04-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione dei compensi spettanti ai Docenti del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.D.GG.RR. nn.579/2013-560/2014-626/2015 D.M. 07/03/2006 - trienni
4797 24-04-201826-04-2018D.S.S. UNICO DI BARI -FATTURA DITTA VIVISOL SRL N.5016103328 DEL 31/01/2016; N.5016105633 DEL 29/02/2016;N 5016118417 DEL31/05/2016;N.5016122738 DEL30/06/2016;5016126441 DEL31/07/2016;5016129979DEL31/08/2016;N5016134178 DEL30/09/2016;N.5016137861 DEL 31/
4796 24-04-201826-04-2018Liquidazione tributo comunale sui rifiuti urbani interni TARI (ex TARES) anno 2017 a favore del comune di Noicattaro per un importo pari a € 3.537,00
4795 24-04-201826-04-2018Liquidazione fattura ditta LINDE MEDICALE. OLT - €. 854,36= D.S.S. N. 10 CIG 74364500AD- Lista di liquidazione n. 15920 del 20/04/2018.
4794 24-04-201826-04-2018Liquidazione fattura ditta VITALAIRE. OLT - €. 4.149,81= D.S.S. N. 10 CIG 743649991A- Lista di liquidazione n. 15913 del 20/04/2018.
4793 23-04-201826-04-2018DSS9: Assegno di Cura per paziente non autosufficienti gravissimi ex DGR n. 1152 dell'11.07.2017 e D.D.n.502 del 17/07/2017 .- Prima liquidazione nuovi ammessi al beneficio ex D.D.G. n. 774 del 12.04.2018.Totale Importo Liquidato € 30.366,64.
4792 23-04-201824-04-2018DSS UNICO DI BARI LIQUIDAZIONE FATTURE MEDICAIR N V517036 DEL 30/09/2017 E V518024 DEL 31/10/2017. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 14233 DEL 10/04/2018 PER €5.466,24. CIG : 1204532B3D.
4791 23-04-201824-04-2018DSS UNICO DI BARI FATTURE LINDE MEDICALE ANNO 2015, ANNO 2016, ANNO 2017. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15269 DEL 17/04/2018 PER €3.602,14. cig 3223491CE9-322363321B.322384403B;
4790 23-04-201824-04-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di APRILE 2018. Spesa complessiva €.1.350.669,52
4789 23-04-201824-04-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA). Via Piave, n. 35 , 70026 - Modugno (BA), Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente gestore: Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate SCARL .
4788 23-04-201824-04-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA). Via Piave, n. 35 , 70026 - Modugno (BA), Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente gestore: Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate SCARL .
4787 23-04-201824-04-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso l'Istituto Penale per Minori di Bari. Sig.ra CAMARDELLA Dorotea. Periodo Marzo 2018 - Costo Totale €.2.043,93.
4786 23-04-201824-04-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ALIMENTI SENZA GLUTINE AI SOGGETTI CELIACI - DGR N. 266 DEL 20/06/2017- LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15701 DEL 19/04/2018.
4785 23-04-201824-04-2018DSS BARI ASSEGNO DI CURA PER PAZIENTI NON AUTOSUFFICIENTI GRAVISSIMI EX D.G.R. N .1152 DELL'11/07/2017 E D.D. N 502 DEL 17/07/ 2017- LIQUIDAZIONE AMMESSI AL BENEFICIO EX D.D.G. N 774 DEL 12/04/2018 TOTALE IMPORTO LIQUIDATO EURO 134.189,70
4784 23-04-201826-04-2018D.S.S.11- Liquidazione e pagamento " Rimborso spese di viaggio assistiti nefropatici ". MARZO 2018 € 20.552,70
4783 23-04-201824-04-2018Decreto Ingiuntivo n. 1361/2017 emesso dal Giudice di Pace di Caserta nel ricorso promosso da Omnialex srl (RG. n. 4573/2017). Liquidazione spese e comtenze legali in favore dell'avv. F.M. Lino, distrattario.
4782 23-04-201826-04-2018D.S.S. n° 11 - Liquidazione della somma complessiva di €. 11.657,52 in favore della Società DIAVERUM ITALIA S.r.l. per trasporto assistiti in emodialisi nei mesi di Gennaio-Febbraio 2018.
4781 23-04-201826-04-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex delibera n. 1415 del 22.07.2016, annualità 2018, mese di Marzo, importo €. 5.704,93.
4780 23-04-201823-04-2018DSS N. 13 — Ottemperanza sentenza del Consiglio di Stato n. 4510/2010. Liquidazione beneficio economico A.D.C. in favore di pazienti non autosufficienti gravissimi - I^/ V" priorità - dalla 1^ alla 24^ mensilità
4779 23-04-201823-04-2018DSS 13. Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n.1152 dell'11/07/2017 e D.D. n. 502 del 17/07/2017. - Liquidazione ammessi al beneficio ex D.D.G. n. 774 del 12/04/2018. Totale importo liquidato E 30.366,84
4778 23-04-201824-04-2018Procedura Aperta in Unione d'Acquisto per la fornitura triennale, in regime di service, di n. 11 sistemi di preservazione e trasferimento dei campioni biologici, con immissione di fissativo, da collocare presso i Quartieri Operatori dell'ASL di Bari N. 9
4777 23-04-201824-04-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario "Nuova Fenice" Residenza sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 Reg Reg. 4/2007 di Noicattaro (Ba), Ente Gestore Soc. Segesta Mediterranea: Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili
4776 23-04-201824-04-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario "Opera San Francesco" Residenza sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 Reg Reg. 4/2007 di Molfetta, Ente Gestore MetroPolis Consorzio Coop. Sociali: Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a
4775 23-04-201824-04-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario "San Giuseppe Moscati" Residenza sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 Reg Reg. 4/2007 di Molfetta, Ente Gestore MetroPolis Consorzio Coop. Sociali: Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale
4774 23-04-201824-04-2018Progetto Formativo Aziendale "IDENTIFICAZIONE E INTERVENTO PRECOCE IN SOGGETTI A RISCHIO DI PSICOSI O AL PRIMO EPISODIO". Corso Master di Formazione in Medicina Generale. Bari, 6 maggio 2017. Liquidazione delle spese sostenute.(Importo complessivo atto €
4773 23-04-201824-04-2018Progetti Formativi Aziendali: "L'ecografia nella valutazione dell'accesso vascolare per dialisi" Bari, 28-29 novembre 2017 - "I principi teorico-pratici del metodo Mèzierès-Bertelè" Bari, 5 dicembre 2017 - La riabilitazione del pavimento pelvico" Bar
4772 23-04-201824-04-2018Progetto Formativo Aziendale "IDENTIFICAZIONE E INTERVENTO PRECOCE IN SOGGETTI A RISCHIO DI PSICOSI O AL PRIMO EPISODIO". Corso di Formazione in Medicina Generale. Bari, 07 ottobre 2017. Liquidazione delle spese sostenute.(Importo complessivo atto € 1.84
4771 23-04-201824-04-2018Progetto Formativo Aziendale "Prevenzione dei tumori genitali femminili "Tra presente e futuro", Corso di Formazione in Medicina Generale. Molfetta, 20 maggio 2017. Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo atto € 500,00).
4770 23-04-201824-04-2018Progetto Formativo Aziendale "IDENTIFICAZIONE E INTERVENTO PRECOCE IN SOGGETTI A RISCHIO DI PSICOSI O AL PRIMO EPISODIO". Corso di Formazione in Medicina Generale. Grumo Appula, 30 settembre 2017. Liquidazione delle spese sostenute.(Importo complessivo a
4769 23-04-201824-04-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA). Via Piave, n. 35 , 70026 - Modugno (BA), Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente gestore: Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate SCARL .
4768 23-04-201824-04-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 12.200,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta FALEGNAMERIA MODERNA di Minafra Nicola, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenz
4767 23-04-201826-04-2018DSS n. 10 - Liquidazione fatture Protesi e Riabilitazione Ditta Tecno Hospital Srl. Importo €.298,21. Lista di liquidazione n. 15797 del 19.04.2018.
4766 23-04-201826-04-2018DSS n. 10 - Liquidazione fatture Protesi e Riabilitazione Ditta Medicair Sud Srl. Importo €. 17.133,85. Lista di liquidazione n. 15679 del 19.04.2018.
4765 23-04-201826-04-2018DSS n. 10 - Liquidazione fatture Protesi e Riabilitazione Ditta Medigas Italia Srl. Importo €. 24.399,62. Lista di liquidazione n. 15780 del 19.04.2018.
4764 23-04-201826-04-2018DSS n. 10 - Liquidazione fatture Protesi e Riabilitazione Ditta Medigas Italia Srl. Importo €. 212,16. Lista di liquidazione n. 15719 del 19.04.2018.
4763 23-04-201824-04-2018Liquidazione spesa di € 1.220,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta BRINDISI ELEVATORI S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di Molfe
4762 23-04-201824-04-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.538,00 a favore della ditta Adiramef s.r.l., a fronte di ripristino Fancoil presso Hospice di Grumo Appula(CIG:ZCB2271193).
4761 23-04-201824-04-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.708,00 a favore della ditta PERRONE CATALDO, a fronte di impianto di riscaldamento presso il C.P.R. di Cassano Murge(CIG:Z71227295C).
4760 23-04-201824-04-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale San Raffaele di Alberobello (BA). Via Bari, snc ,70011 - Alberobello (BA), Nucleo Ordinario. Ente gestore: Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate SCARL . Se
4759 23-04-201824-04-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.464,00 a favore della ditta LM IMPIANTI S.R.L., a fronte di rifacimento bagno presso il reparto di Pediatria "F. Perinei" di Altamura(CIG:Z9222DDA4F).
4758 23-04-201824-04-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 8.174,00 a favore della ditta LM IMPIANTI S.R.L., a fronte di vari interventi presso il P.O. F. Perinei di Altamura(CIG:vedi dettaglio interno).
4757 23-04-201824-04-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per mese di Aprile 2018. Spesa Complessiva €.116.620,99.
4756 23-04-201824-04-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.342,00 a favore della ditta Paparella Antonio, a fronte di riparazioni di immobile e pertinenze presso l'E.D.A.(CIG:ZC721ECF96).
4755 23-04-201824-04-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.270,00 a favore della ditta Ebanisteria Attolico, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso l'E.D.A.(CIG:ZE2218A66D).
4754 23-04-201824-04-2018Liquidazione fatture ditta Donato Trasporti s.r.l. - servizio di trasporto disabili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari - CIG 4126361CCE - LOTTO N° 4 - febbraio - marzo 2018 - integrazione liquidazione trasporto vs istituto s. Agostino
4753 23-04-201824-04-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 305,00 a favore della ditta Innovatec s.a.s., a fronte di interventi impiantistici presso l'E.D.A.(CIG:Z9A2096667).
4752 23-04-201824-04-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 8.588,80 a favore della ditta I.T.M. di Carella Lorusso snc, a fronte di interventi impiantistici presso l'E.D.A.(CIG:vedi dettaglio interno).
4751 23-04-201824-04-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.978,00 a favore della ditta Tecnomia srl, a fronte di interventi impiantistici presso l'E.D.A., Dip. Prev., Distretto Unico e P.O. Monopoli (CIG:vedi dettaglio interno).
4750 23-04-201824-04-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.586,00 a favore della ditta Assufficio, a fronte di riparazioni di macchine per ufficio presso varie sedi nel territorio ASL BA (CIG:Z7322D2C41).
4749 23-04-201824-04-2018Liquidazione spesa di € 540,17 (CIG:0436500331) a favore della ditta GIELLE SRL,per la manutenzione programmata effettuata durante il periodo dal 16/06/2017 al 31/12/2017 sugli impianti antincendio delle strutture di competenza dell'U.T.P. del DSS 13.
4748 23-04-201826-04-2018AREA BARI - NORD - P.O. San Paolo: Liquidazione fatture della ditta X-GAMMAGUARD s.r.l. di Saronno (VA)(COD. CIG. 6967145DEC) per il servizio di dosimetria come da lista di preliquidazione n. 15456 del 18/04/2018 di €.246,93
4747 23-04-201824-04-2018Liquidazione spesa di € 1.830,00 (CIG:Z112093D8E) a favore della ditta EURO KLIMA SRL,per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili di propria competenza.
4746 23-04-201826-04-2018AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO Liquidazione fatture in favore della ditta ABBOTT SRL( COD. CIG.32127770DA9) per CANONE NOLEGGIO DI ATTREZZATURE TECNICHE come da lista n. 15378 del 17/04/2018 per un importo di €. 8.784,00=iva inclusa
4745 23-04-201824-04-2018Liquidazione spesa di € 2.684,00 (CIG:Z801E91801) a favore della ditta MPA INTONACI,per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell'U.T.P. del DSS 13.
4744 23-04-201826-04-2018AREA BARI NORD P.O. S. PAOLO-LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA SAMO SRL ( COD. CIG Z301EFB73E) PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE SANITARIE COME DA LISTE PRELIQUIDAZIONE N.14996 DEL 13/04/2018 PER UN IMPORTO DI € 17.546,21=IVA INCLUSA.
4743 23-04-201826-04-2018Area Bari Nord- P.O. San Paolo:Liquidazione fatture in favore della ditta REVI SRL(cod. cig. 5921052EAB) per SERVIZIO CONTINUO DI MONITORAGGIO GAS ANESTETICI PER SALE OPERATORIE come da lista preliquidazione n.14481 del 11/04/2018, per un importo di €.
4742 23-04-201826-04-2018AREA BARI NORD P.O. SAN PAOLOLiquidazione fattura in favore dell'ISTITUTO DI VIGILANZA G4 VIGILANZA (cod. cig. 51337253E3) per SERVIZI DI VIGILANZA come da lista n. 14442 del 11/04/2018 per un importo di €. 32.612,95= iva inclusa
4741 23-04-201826-04-2018AREA BARI NORD P.O. S. PAOLO - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA AMBIENTE & TECNOLOGIE SRL (COD. CIG 71801997A7) PER SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI, COME DA LISTA N.15530 DEL 18/04/2018 PER UN IMPORTO DI € 28.205,96
4740 23-04-201826-04-2018AREA BARI NORD P.O. S. PAOLO - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA LAVECO SRL (COD. CIG 71801997A7) PER SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI, COME DA LISTA N.15536 DEL 18/04/2018 PER UN IMPORTO DI € 14,68
4739 23-04-201826-04-2018AREA BARI NORD P.O. SAN PAOLO-PRESA D'ATTO LISTA PRELIQUIDAZIONE N.13105 DEL 28/03/2018 DI €. 297,66- FORNITORE VITALAIRE ITALIA SPA
4738 23-04-201826-04-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO-Dip. Sig.raD.G. - matr. 4040920 Revoca benefici ai sensi del comma 3- art.33 - L.104/92;
4736 23-04-201826-04-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO-DIP.DOTT.SSA G.D.I. - MATRICOLA 4043891, ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI (EX ART.10 COMMA 8 LETT. a) DEL CCNL AREA DIRIGENZA MEDICA VETERINARIA 10/02/2004
4735 23-04-201826-04-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO-DIP.SIG.RA L.A. - MATRICOLA 3026441, ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI PER CONFERIMENTO INCARICO(EX ART.12COMMA8LETT.B)DEL CCNL COMPARTO SANITA 20/09/2001
4734 23-04-201824-04-2018LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DEI DIPENDENTI: CAPPELLI G.- CARINO M.- CROCE R.- SANTACROCE A.- SCANDIFFIO C.-NUNZIANTE V. RELATIVI AL PERIODO: Gennaio- Febbraio-Marzo 2018
4733 20-04-201823-04-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale San Raffaele di Alberobello (BA). Via Bari, snc ,70011 - Alberobello (BA), Nucleo Ordinario. Ente gestore: Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate SCARL . Se
4732 20-04-201823-04-2018Tribunale di Trani - Sez. Lav. - sent. n. 4488/15. Esecuzione spese di lite. Spesa complessiva pari a € 6.566,04.
4731 20-04-201823-04-2018Atto di citazione dinanzi al G.d.P. di Bari notificato da S. G. pr risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.500,00).
4730 20-04-201823-04-2018AREA GESTIONE PATRIMONIO - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.17200031 DEL 06/10/2017 EMESSA DALLA DITTA CONVERPRESS SRL PER PRESTAZIONE PUBBLICITARIA. SMART CIG N. Z172339932
4729 20-04-201823-04-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amm.va Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici addetti alla Medicina dei Servizi per il mese di APRILE 2018. Spesa di €.38.892,94=.
4728 20-04-201823-04-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Attribuzione incarichi PROVVISORI nel Servizio di Continuità Assistenziale a decorrere dall'1/5/2018.
4727 20-04-201823-04-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Attribuzione incarico provvisorio alla Dr.ssa CENTRONE FRANCESCA nel servizio di Continuità Assistenziale a decorrere dall'1/5/2018.
4726 20-04-201823-04-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Attribuzione incarico provvisorio alla Dr.ssa RADOGNA ROSSELLA nel servizio di Continuità Assistenziale a decorrere dall'1/5/2018.
4725 20-04-201823-04-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Attribuzione incarico provvisorio alla Dr.ssa PRUDENTE GIULIA nel servizio di Continuità Assistenziale a decorrere dall'1/5/2018.
4724 20-04-201823-04-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Attribuzione incarico PROVVISORIO nel servizio di Continuità Assistenziale a decorrere dall'1/5/2018. - Dr. IZZO CARLO.
4723 20-04-201823-04-2018Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n.2 posti di Dirigente Medico - disciplina "Direzione Medica di Presidio". Liquidazione spese pari a €.1.039,88.
4722 20-04-201823-04-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dott.ssa C.A. - Dirigente Medico a tempo indeterminato. Risoluzione del rapporto di lavoro. Liquidazione indennità sostitutiva del preavviso. Importo Complessivo Atto: €.109.685,31.
4721 20-04-201823-04-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di MARZO 2018. €.8.772.102,37=.
4720 20-04-201823-04-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di MARZO 2018. €.1.987.597,83=.
4719 20-04-201823-04-2018LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI DIVERSE DITTE=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 14484 DEL 11/04/2018 DI EURO 162.470,11=.
4718 20-04-201823-04-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di MARZO 2018. Costo complessivo €.1.118.368,56.
4717 19-04-201823-04-2018P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 14380 del 10.04.2018 ditta Kyocera Document Solutions s.p.a. (Cig 65109638A2) per servizio di noleggio Elettrocontabili per €. 137,08.
4716 19-04-201823-04-2018P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 14364 del 10.04.2018 in favore della ditta G4 VIGILANZA s.p.a. (Cig 51337253E3) per servizio di vigilanza armata svolto nei mesi di gennaio e marzo 2018 per € 24.397,19.
4715 19-04-201823-04-2018P.O. Fallacara - Dip.te M.A.C. ssistente Amministrativo a Tempo Indeterminato P.O. Fallacaca - Riconoscimento benefici fruizione permessi mensili di cui all'art. 33 L.104/92 e ss.mm.ii..
4714 19-04-201823-04-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 15459 del 18.04.2018 ditta Johnson & Johnson Medica s.p.a. per canone noleggio di 3 sistemi completi di trapani per la U.O.C. Ortopedia del p.O. Di Venere per €. 3.852,93 - Cig 6428801E66.
4713 19-04-201823-04-2018P.O. Di Venere - Acquisto di 100° Connettori Aspirafumi - Speculum per la U.O.c. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Di Venere per €. 1.270,34. Cig ZE22243967.
4712 19-04-201820-04-2018Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) Casa Aliante Onlus di Toritto . Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili gravi senza genitori
4711 19-04-201820-04-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale San Raffaele di Alberobello (BA). Via Bari, snc ,70011 - Alberobello (BA), Nucleo Ordinario. Ente gestore: Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate SCARL . Se
4710 19-04-201823-04-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Generale della Dr.ssa BALDI LUCIA ANTONIETTA - a decorrere dal 31/05/2018.
4709 19-04-201820-04-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. " Mediasan " Residenza Protetta in Bari, Ente gestore " Mediasan srl ". Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti nel mese di Gennaio e Febbraio 2018 di € 35.627,
4708 19-04-201820-04-2018Direzione Area Servizio Socio sanitario "Istituto Palazzolo" - Istituto delle Poverelle di Rosà (Vicenza). RSSA per disabili. Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogata a favore di un disabile per il mese di Marzo 2018. Lista di liqui
4707 19-04-201820-04-2018Area Servizio Socio Sanitario: Comunità SocioSanitaria (art. 57) "Arge" di Bitonto - Ente Gestore Zip H. Cooperativa Sociale a R.L. Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili gravi senza genitori competenti per il mese di marzo 201
4706 19-04-201820-04-2018Area Servizio Socio Sanitario: Comunità SocioSanitaria (art. 57) Casa Aliante Onlus di Toritto. Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili gravi senza genitori competenti per il mese di marzo 2018 di euro 7.215,25 (euro settemiladu
4705 19-04-201820-04-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra L. L. - Matricola N.2701441 - Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere - di ruolo di questa ASL BA - presso il Servizio di Laboratorio di Analisi Cliniche del P.O. di Corato. Collocamento a riposo per Dimiss
4704 19-04-201820-04-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Determinazione n.15111 del 17/11/2017 ad oggetto: Sig.ra C. G. - matricola n.2701405 - Collaboratore Professionale Sanitario - Capo Sala Coordinatore di ruolo di questa ASL BA EX ausl ba/2 - Giovinazzo in servizio presso l'U.
4703 19-04-201820-04-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Altamura (BA). Periodo Marzo 2018 - Costo Totale €.1.290,00.
4702 19-04-201820-04-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Pediatrica della Dr.ssa LORUSSO LUIGIA ANNA MARIA - a decorrere dal 12/06/2018.
4701 19-04-201820-04-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Autorizzazione all'apertura del secondo studio medico da parte della Dott.ssa ANDRIANI SERAFINA - medico convenzionato per la Medicina Generale.
4700 19-04-201820-04-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Trasferimento studio medico del Dr. UVA ALESSANDRO - medico convenzionato per la Medicina Generale.
4699 19-04-201820-04-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Trasferimento studio medico della Dr.ssa GRECO VINCENZA - medico convenzionato per la Medicina Generale.
4698 19-04-201820-04-2018DSS N. 13 - Liquidazione fattura in favore di ditte varie per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica ad assistiti aventi diritto, mesi di novembre e dicembre 2017, lista di preliquidazione n. 14379 del 10/04/2018 per un importo di € 4.154,31
4697 19-04-201820-04-2018DSS N. 13 - Liquidazione fatture in favore della ditta Puglia Life srl (CIG 3223650023, 71994917EA) per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica — ventilazione - ad assistiti aventi diritto, mese di gennaio 2018, lista di preliquidazione n. 1
4696 19-04-201820-04-2018P.O. MONOPOLI — RIEPILOGO DELLE SPESE POSTALI EFFETTUATE CON AFFRANCATRICE POSTALE — MACCHINA PB 736 NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2018 E CONTESTUALE REINTEGRO.
4695 19-04-201820-04-2018P.O. Putignano - Acquisto di n° 20 Elettrodi HK-Loop e n° 20 Elettrodi a disco per la U.O.C. di Oculistica del P.O. di Putignano, spesa complessiva €. 1.433,50= CIG: ZBC2336A7C.
4694 19-04-201820-04-2018P.O. Putignano — Liquidazione fatture della ditta Biotek srl lista di liquidazione n° 14403 del 10/04/2018 per importo complessivo di €. 425,78= CIG: Z9F21C40A3.
4693 19-04-201820-04-2018P.O. Putignano liquidazione fattura ditta Kyocera Document Solutions Italia spa lista di liquidazione n° 14397 del 10/04/2018 di €. 134,14= CIG: 6019526DFC
4692 19-04-201820-04-2018P.O.Putignano — Liquidazione Fattura Ditta Sud Imaging srl lista di liquidazione n° 14260 del 10/04/2018 per un importo complessivo €. 1.976,40= CIG: Z201F340CE.
4691 19-04-201820-04-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna: Dott. SOLLECITO FRANCESCO. Cessazione incarico a tempo indeterminato per n.13 ore sett.li presso i Distretti della ASL BA.
4690 19-04-201820-04-2018AREA BARI NORD — P.O. Murgia. Rendiconto cassa economale marzo 2018.
4689 19-04-201820-04-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia. Liquidazione fattura dell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari per prestazioni sanitarie rese ai nostri assistiti. Lista di liquidazione n. 10023 del 09/03/2018 di €. 115,29.
4688 19-04-201820-04-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia - Liquidazione fatture dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari per prestazioni sanitarie rese ai nostri assistiti. Lista di liquidazione n. 14410 del 10/04/2018 — Importo complessivo €. 12
4687 19-04-201820-04-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna: Dott. NITTI GIACOMO. Cessazione incarico a tempo indeterminato per n.38 ore sett.li presso la ASL BA - D.S.S. 1, D.S.S. 2 e D.S.S. 12
4686 19-04-201820-04-2018Ospedale della Murgia "F. Perinei ".Dipendente sig.ra C.L. matricola 3025655 Revoca dei benefici previsti dal comma 3 art .3 Legge 104/92.
4685 19-04-201820-04-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia - Servizio di vigilanza presso l'Ospedale della Murgia "F. Perinei" di Altamura. Liquidazione fattura ditta G4 Vigilanza S.P.A. — periodo marzo 2018 - Lista di liquidazione 14247 del 10/04/2018 per un importo complessi
4684 19-04-201820-04-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna: Dott. NARDELLI PASQUALE. Cessazione incarico a tempo indeterminato per n.30 ore sett.li presso i Distretti della ASL BA.
4683 19-04-201820-04-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: incameramento, ripartizione e liquidazione proventi A.L.P.I. Marco Area "A" mese di marzo 2018 e precedenti.-
4682 19-04-201820-04-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta PUGLIA MEDICAL s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 14438 del 11.04.2018 di €uro 831,55 C.I.G: Z2B2284189-Z8622A6B84.-
4681 19-04-201820-04-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta TECNOMEDICA s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 14407 del 10.04.2018 di €uro 424,56 C I.G: ZCC2138588.-
4680 19-04-201820-04-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta PUGLIA MEDICAL s.r.1. come da lista di preliquidazione n. 14469 del 11.04.2018 di €uro 1.379,82 C.I.G: Z39229CF75.-
4679 19-04-201820-04-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta IDROTEKNO come da lista di preliquidazione n. 14413 del 10.04.2018 di €uro 536.80 C.I.G: ZE12277797.-
4678 19-04-201820-04-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di APRILE 2018. Spesa complessiva €.96.319,85.
4677 19-04-201820-04-2018Area Bari Nord — Presidio Ospedaliero di Molfetta - Sig.ra C.M .— Congedo parentale per astensione facoltativa figlio con retribuzione al 30%, ai sensi dell'art.32 e 34 del D.Lgs. del 26/03/2001 n. 151 e s.m.i.. Provvedimenti.
4676 19-04-201820-04-2018Area Bari Nord P.O. Molfetta - S ig. P.S.P.. (M. 2020327) — Congedo parentale per astensione facoltativa figlio con retribuzione al 30%, ai sensi dell'art.32 e 34 del D.Lgs. del 2610312001n. 151 e s.m.i.. Provvedimenti.
4675 19-04-201820-04-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale "118". Liquidazione competenze mese di MARZO 2018. Spesa Complessiva €.936.969,47=
4674 19-04-201820-04-2018Area Bari Nord — Dott. S.A. (M.2503506) - Dirigente Medico a tempo indeterminato del P.O. di Molfetta di questa ASL — Aspettativa senza assegni ex art.10, co. 8, letta) del CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria 10/2/2004.
4673 19-04-201820-04-2018Liquidazione fatture in favore di Baxter Spa per Canone Noleggio Attrezzature Sanitarie per Servizio Dialisi dei PP.00. Molfetta-Ruvo, come da lista di liquidazione n. 14088 del 09/04/2018 di € 8.268,00=.
4672 19-04-201820-04-2018Liquidazione fatture in favore di Belle° Srl per Canone Noleggio Attrezzature Sanitarie per Servizio Dialisi del P.O. Molfetta, come da lista di liquidazione n. 14091 del 09/04/2018 di € 18.720,00=.
4671 19-04-201820-04-2018Area Bari Nord-P.O. Molfetta — Liquidazione fatture in favore di AMBIENTE & TECNOLOGIE Srl di Bitonto per il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali da non termo distruggere come da lista di liquidazione n. 14599 del 11/04/2018
4670 19-04-201820-04-2018Area Bari Nord-P.O. Molfetta — Liquidazione fatture in favore di SCA-Servizi Chimici Ambientali Srl —per i controlli chimici e biologici presso i Centri Dialisi Molfetta-Ruvoperiodo novembre-dicembre 2017, come da lista di preliquidazione n. 14624 del 11
4669 19-04-201820-04-2018AREA BARI NORD — P.O. MOLFETTA: Importazione di farmaco non registrato in Italia ai sensi del D.M. 15.02.1997. Acquisto n. 8 fiale da 50 ml. del farmaco "RIMSO" 50%". per il paziente G.B.M. Spesa complessiva €uro 1.032,00, I.V.A. inclusa. C.I.G.:Z9C232DD
4668 19-04-201820-04-2018AREA BARI NORD — P.O. MOLFETTA: Importazione di farmaco non registrato in Italia ai sensi del D.M. 15.02.1997. Acquisto n. 30 fiale da 10.000 mg. del farmaco "MEGAMILBEDOCE 2 ml 10 amp-, per il paziente G.F. Spesa complessiva €uro 240.93, I.V.A. inclusa.
4667 19-04-201820-04-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: rendicontazione delle spese postali effettuate con l'affrancatrice mod. FP OPTICAL, matricola n. 572950, conto contrattuale con Poste Italiane n. 50021354-002 ubicata presso la Direzione Amministrativa, relativa al primo
4666 19-04-201820-04-2018Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. Corato- Liquidazione fattura Poste Italiane SPA come da lista di liquidazione n. 13761 del 05/04/218 per un importo di € 463,45. Mese febbraio 2018
4665 19-04-201820-04-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. Molfetta. Dipendente Sig. I.A. matricola n. 2500896. Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3, art. 3, Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
4664 19-04-201820-04-2018DISTRETTO N° 14 - Liquidazione rimborsi chilometrici in favore del personale dipendente, a seguito di servizio/missioni effettuate sul territorio con il proprio automezzo e/o mezzi pubblici — mese di marzo 2018. Importo totale liquidato € 1.214,38.
4663 19-04-201820-04-2018DISTRETTO N° 14 -liquidazione fattura da lista n.15017 del 13/04/2018 in favore della Ditta TRE FIAMMELLE SOCIETA' COOPERATIVA a.r.l. per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata effettuato nel mese di marzo 2018.
4662 19-04-201820-04-2018DISTRETTO N° 14 - liquidazione fattura da lista N° 15030 del 13/04/2018 in favore della Ditta SAN GIOVANNI DI DIO C.S.S.S.I., per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata reso nel mese di marzo 2018.
4661 19-04-201820-04-2018DISTRETTO N° 14 - liquidazione fattura da lista n. 15031 del 13/04/2018 in favore della Ditta PRO. GES. S. COOP. SOCIALE a.r.I., per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata reso nel mese di marzo 2018 — CIG: 572917264B..
4660 19-04-201820-04-2018DSS 13 - Dipendente Sig.ra V.D. (matricola 5014046) a tempo indeterminato della ASL BA - concessione di un periodo di congedo retribuito, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lqs. 26 marzo 2001, n. 151 - GIUGNO 2018 - AGOSTO 2019.
4659 19-04-201820-04-2018DSS 13 - Dipendente Sig.ra L.L.A.R. (matricola 5003001), a tempo indeterminato della ASL BA, in servizio presso il DSS 13 di Gioia del Colle - concessione periodo di congedo retribuito (07/05/2018-09/05/2018 e 14/05/2018-16/05/2018) ai sensi dell'art.
4658 19-04-201820-04-2018Lavori di adeguamento a norma e rifunzionalizzazione della cabina elettrica a servizio dell'edificio sede della Direzione Aziendale. Approvazione sal n. 1 e liquidazione fattura relativa al certificato di pagamento n. 1.
4657 19-04-201820-04-2018DSS 13 - Dipendente Siq.C.D. (matricola 5010034), C. P. S. Infermiere a tempo indeterminato della ASL BA, presso il DSS 13 di Gioia del Colle - congedo retribuito, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lqs. 26 marzo 2001, n. 151 - periodi 03/04/2018-20/
4656 19-04-201820-04-2018DSS N. 13-RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA COOPERATIVA SOCIALE APULIA SOCCORSO IMPORTO € 6.409,32= PERIODO FEBBRAIO 2018.
4655 19-04-201820-04-2018DSS N. 13-RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE SANTA MARIA ONLUS - IMPORTO € 1.942,52 = PERIODO FEBBRAIO 2018.
4654 19-04-201820-04-2018DSS. N. 13 Rimborso spese sanitarie a soggetto soggiornante temporaneamente in uno degli Stati dell'U.E.-art.25 lett. B Reg.987/09 (ex Art. 34 Reg. CEE n. 574/72)- Totale importo € 22,29=
4653 19-04-201820-04-2018D.S.S. 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto assistito utenti dializzati a favore della Società "DIAVERUM Italia S.R.L.", per il mese di febbraio 2018. Lista di liquidazione n. 15731 del 19/04/2018 (importo pari ad €. 1.874,88).
4652 19-04-201820-04-2018D.S.S.n.3 Bitonto-Palo del Colle. Sig.ra P.A. (matr.2503164) — C.P.S. Infermiere Prof. a Tempo Indeterminato. Congedo straordinario per assistenza a familiare ex art. 42 — comma 5 — del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del
4651 19-04-201820-04-2018"Distretto Socio Sanitario 2" -Liquidazione in favore delle Ditte PUGLIA LIFE srl e VIVISOL srl relativa a canoni di noleggio di attrezzature sanitarie concesse ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n. 13341 del 03/04/2018-
4650 19-04-201820-04-2018Distretto Socio Sanitario n.2 -Liquidazione fatture relative Ossigeno Liquido Terapeutico fornito ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n. 15108 del 14/04/2018 -
4649 19-04-201820-04-2018DDS2- LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA "OFFICINA ORTOPEDICA SRL" PER ACQUISTO DISPOSITIVO PROTESICO (ELENCO 3 D.M. n. 332/1999) (MONTASCALE a ruote con variazione per gradino superiore ai 30 cm.) per l'assistito P.M.S. del DSS2 avente diritto.
4648 19-04-201820-04-2018Distretto Socio Sanitario n.2 — Fondazione "Opera Santi Medici Cosma e Damiano — Bitonto Onlus. Liquidazione contributo per assistenza domiciliare oncologica come da lista di liquidazione n. 15164 del 16/04/2018
4647 19-04-201820-04-2018Distretto Socio Sanitario n.2 : Ditta LAV.I.T. Società Cooperativa. Liquidazione spesa per servizio di Lavanderia come da lista di liquidazione n.15241 del 17/04/2018. Importo totale liquidato € 2.167,11.
4646 19-04-201820-04-2018DSS Uno -Liquidazione Spese Postali con Affrancatrice Postale -Macchina ASCOM HASLER SMILE MATR. 025825 — BA — I Trimestre 2018.
4645 19-04-201820-04-2018Tribunale di Bari - 2^ Sezione Civile - Giudizio R.G. n°9257/2008 - Sentenza n° 3822/2017 - Liquidazione in favore della Compagnia di Assicurazioni S.p.A. "Unipol-Sai", terza chiamata, delle spese legali giudiziali di cui in sentenza. [€ 7.054,85]
4644 19-04-201820-04-2018Liquidazione della spesa di € 7.686,00 spettanti alla ditta Pellicani& Noviello snc, a fronte dei lavori di riparazione e ripristino dell'impianto di climatizzazione centralizzato in esercizio presso il Padiglione Nord del P.O. F. Fallacara in Triggiano
4643 19-04-201820-04-2018Liquidazione delle competenze pari ad € 244,00 spettanti alla ditta Gadaleta Ignazio srl Unipersonale, a fronte dei lavori di minuta manutenzione dei corpi illuminanti presso la struttura sanitaria del C.S.M. di via Podgora n. 71 in Bari.
4642 19-04-201820-04-2018Liquidazione delle competenze pari ad € 427,00 spettanti alla ditta Elettro Tecnica s.n.c., a fronte dei lavori di ripristino dei servizi igienico - sanitari presso la R.S.A.di via Russolillo, Noicattaro (BA) - D.S.S. n.11.
4641 19-04-201820-04-2018Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione fatturato per attività residenziale svolta da Enti Ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendeze. Comunità varie. Lista n. 15386 Importo € 8.511,00
4640 19-04-201820-04-2018Liquidazione delle competenze di € 488,00 alla ditta Pellicani & Noviello snc, a fronte dei lavori di riparazione dell'impianto di climatizzazione centralizzata in esercizio presso la struttura sanitaria di via Russolillo, Mola (BA) - Distretto Socio San
4639 19-04-201820-04-2018Dip Dipendenze patologiche.Liquidazione fatture Istituto di Vigilanza G4 SPA per la sede di bari e Rutigliano, periodo Marzo 2018 . Lista n. 15383 - importo di € 4.960,04 = CIG 51337253E3
4638 19-04-201820-04-2018Liquidazione delle competenze di € 2.440,00 a favore della ditta Perrone Cataldo & C. S.A.S., a fronte dei lavori di ripristino dell'impianto di climatizzazione centralizzata in esercizio presso il Poliambulatorio di via Rossini n. 5, Adelfia (BA) - D.S.
4637 19-04-201820-04-2018Liquidazione fatture Comunità Phoenix di Rutigliano per assistenza a tossiscodipendenti, lista di liquidazione n. 10490 importo € 1.684,88 = "seddpsudbarese"
4636 19-04-201820-04-2018Liquidazione delle competenze di € 1.098,00 alla ditta LFM S.R.L., a fronte dei lavori riparazione dell'U.P.S. in avaria presso la stanza Ecografie del Servizio di Radiologia - P.O. F. Fallacara in Triggiano (BA).
4635 19-04-201820-04-2018liquidazione fatture Comunità Insieme di Potenza per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 15219 - importo € 4.452,34 = "sezddpsudbarese"
4634 19-04-201820-04-2018Proroga tecnica servizo spedizione posta e liquidazione in favore della ditta COREL di Bari per il suddetto servizio effettuato per l'UOC del Sud Barese -lista di liquidazione n. 15035 importo € 164,70 = CIG ZB222B23F0 "sezddpsudbarese".
4633 19-04-201820-04-2018Liquidazione faattura Comunità Fratello sole Coop.Soc. di irsina (MT) per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 15224 - importo € 7.791,49 = "sezddpsudbarese"
4632 19-04-201820-04-2018Liquidazione fatture Comunità Spazio Esse di Altamura per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 15226 importo € 1.470,00 = "sezddpsudbarese".
4631 19-04-201820-04-2018Liquidazione delle competenze di € 951,60 alla ditta GUASTAMACCHIA S.P.A., a fronte dei lavori di manutenzione straordinaria di n. 3 fancoils in esercizio presso il Centro di Salute Mentale di via Quasimodo n. 37 in Bari.
4630 19-04-201820-04-2018Liquidazione fatture Comunità Opera diocesana per la preservazione - (Lorusso Cipparoli) di Bari per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 10486 - importo € 7.732,00 = "sezddpsudbarese".
4629 19-04-201820-04-2018Sig.ra M.V. (M.4060542) - CPS - Ostetrica - a Tempo Indeterminato del P.O. San Paolo di Bari della ASL BA. Modifica ed integrazione determinazione dirigenziale N.746 del 21/01/2016 ad oggetto: Trasformazione del rapporto di lavoro da Tempo Pieno a Part T
4628 19-04-201820-04-2018Liquidazione delle competenze di € 8.784,00 alla ditta D.R. SERVICE di Di Modugno Rossana, a fronte dei vari lavori di natura edilizia per l'eliminazione cause infiltrazione di acque meteoriche presso la struttura sanitaria della R.S.A. di via Russolillo
4627 19-04-201820-04-2018Liquidazione fatture Comunità SAMAN di Milano per assistenza tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 15222 - importo € 1.835,82 = " sezddpsudbarese"
4626 19-04-201820-04-2018Sig. T.R. (M.4010945) - Coadiutore Amministrativo - a Tempo Indeterminato del D.D.P.-S.I.A.V"B" - di questa ASL. Aspettativa senza asegni per motivi familiari ex art.12 - co.1 - del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001.
4625 19-04-201820-04-2018A.G.T.:Liquidazione spesa di € 13.298,00 a favore della Ditta ADIRAMEF S.R.L., a fronte di vari lavori presso Altamura, Gravina e Poggiorsini (CIG:vedi dettaglio interno).
4624 19-04-201820-04-2018Liquidazione fatture Istituto di Vigilanza G4 SPA di Brescia - lista di liquidazione n.15300 -importo di € 11.783,47 = CIG 51337253E3 "sezddpsudbarese" .
4623 19-04-201820-04-2018A.G.T.:Liquidazione spesa di € 7.076,00 a favore della Ditta NEW ELECTRICITY S.R.L., a fronte di interventi sugli impianti e macchinari presso i vari reparti dell'Ospedale della Murgia "F. Perinei" di Altamura (CIG:Z2F22705EC).
4622 19-04-201820-04-2018Sig. M.A. (M.4043322) - C.P.S. - Infermiere - a Tempo Ideterminato del P.O. San Paolo di questa ASL. Modifica del rapporto di lavoro da Tempo Pieno a Part Time Verticale.
4621 19-04-201820-04-2018A.G.T.:Liquidazione spesa di € 610,00 a favore della Ditta PERRONE CATALDO, a fronte di impianto di riscaldamento presso il C.S.M. di Toritto (CIG:Z142272AC4).
4620 19-04-201820-04-2018A.G.T.:Liquidazione spesa di € 3.904,00 a favore della Ditta LM IMPIANTI srl, a fronte del malfunzionamento gruppo U.P.S. presso lotto 1 del P.O. "F. Perinei" di Altamura (CIG:Z70227409F).
4619 19-04-201820-04-2018A.G.T.:Liquidazione spesa di € 6.466,00 a favore della Ditta Costruzioni Bioedili srl, a fronte di vari lavori presso la Farmacia Territoriale di Altamura e il P.O. "F. Perinei" (CIG:vedi dettaglio interno).
4618 19-04-201820-04-2018Liquidazione fattura DOMOLIFE. OLT - €. 838,24= D.S.S. N. 10 CIG 7436424B35- Lista di liquidazione n. 15638 del 18/04/2018.
4617 19-04-201820-04-2018Liquidazione fatture TRE FIAMMELLE - SAN GIOVANNI DI DIO e PRO.GES. Per assistenza di supporto di un operatore socio sanitario e un infermiere in favore di pazienti in assistenza domiciliare. €. 13.733,77=. CIG 572917264B. Lista di liquidazione n. 15570
4616 19-04-201820-04-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 7.124,80 (CIG:vedi dettaglio interno) a favore della ditta AM - NEXT S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di co
4615 19-04-201820-04-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 915,00 a favore della ditta MEDICAL SHOP SRLS a fronte di riparazione per intervento straordinario, di apparecchiatura elettromedicale del P.O. di Monopoli (CIG: vedi dettaglio interno).
4614 18-04-201820-04-2018Progetto Formativo Aziendale "PREVENZIONE DEI TUMORI GENITALI FEMMINILI "TRA PRESENTE E FUTURO", Corso Master di Formazione in Medicina Generale. Bari, 1° aprile 2017. Liquidazione delle spese sostenute per il compenso ai progettisti e docenti di conten
4613 18-04-201820-04-2018Progetti Formativi Aziendali MMG. Controllo, verifica, registrazione fatture ed emissione mandati. (Importo complessivo atto € 329,69).
4612 18-04-201819-04-2018Sentenza TAR Marche n. 313/17. Esecuzione spese legali (€ 1.486,33).
4611 18-04-201820-04-2018DDPAUTO17. Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della U.O.C. Sisp Area Nord (mese Dicembre 2017).
4610 18-04-201820-04-2018Liquidazione ed ordinazione di spesa a favore dell'Istituto di Vigilanza "NUOVA ALTILIA". Per il servizio prestato al SISP di Altamura nei mesi: Gennaio - Febbraio 2017.
4609 18-04-201820-04-2018Dipartimento di Prevenzione - Rimborso vaccini antimeningococco B - L.R. n. 40/2016, art.52 - D.D. n. 1 del 13/02/2017. IV stralcio.
4608 18-04-201820-04-2018Dipartimento di Prevenzione - Prestazioni economiche antitubercolari Legge n. 88 del 04.03.1987 Periodi: da 15/02/2017 a 16/02/2018. Assistito V.G.
4607 18-04-201820-04-2018Dipartimento di Prevenzione - Prestazioni economiche antitubercolari Legge n. 88 del 04.03.1987 Periodi: da 04/04/2017 a 08/03/2018. Assistito M.G.
4606 18-04-201820-04-2018Dipartimento di Prevenzione - Prestazioni economiche antitubercolari Legge n. 88 del 04.03.1987 Periodi: da 09/03/2017 a 16/02/2018. Assistito M.N.
4605 18-04-201820-04-2018Liquidazione competenze IZS Puglia e Basilicata. Lista di liquidazione n° 10758 del 13.03.2018 per un importo di € 25.195,81 iva compresa.
4604 18-04-201819-04-2018Tribunale di Bari - Sez. Lav. - ricorso promosso da R.E. nei confronti della ASL BA, R.G. n. 14550/11. Esecuzione sent. n. 3971/17. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 3.752,26.
4603 18-04-201819-04-2018Tribunale di Trani sentenza n.1664/15 resa nel giudizio rg 93016111/07 cui era riunito rg 93016112/07, promosso da C. V. ed altri c/ASL BA (ex AUSL BA/2) ed altri. Liquidazione onorari di causa al difensore avv. Gianluigi Pellegrino (importo € 19.032,0
4602 18-04-201820-04-2018DSS 10 - Liquidazione fatture Protesi e Riabilitazione Ditta Vivisol Srl. Importo €. 1.218,08. Lista di liquidazione n. 7207 del 22.02.2018.
4601 18-04-201820-04-2018DSS 10 - Liquidazione fatture Protesi e Riabilitazione Ditta Vivisol Srl. Importo €. 494,23. Lista di liquidazione n. 7204 del 22.02.2018.
4600 18-04-201820-04-2018DSS 10 - Liquidazione fatture Protesi e Riabilitazione Ditta Vivisol Srl. Importo €. 3.131,73. Lista di liquidazione n. 7198 del 22.02.2018.
4599 18-04-201819-04-2018Sig. C.R. (M.2502257) - Ausiliario Spec.add.serv.econ.a - a Tempo Indeterminato di questa ASL. Aspettativa per progetto di recupero terapeutico ex art.14 del CCNL del 20/09/2001 integrativo del CCNL del Comparto Sanità stipulato il 7/04/1999.
4598 18-04-201820-04-2018AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - RIRIFUNZIONALIZZAZIONE RSA NOICATTARO - SISTEMAZIONE EDILE DEI LOCALI DESTINATI AI SERVIZI DI PREVENZIONE, GUARDIA MEDICA E PUNTO DI PRIMO INTERVENTO NELL'EDIFICIO RSA DI NOICATTARO. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E
4597 18-04-201819-04-2018Sig.ra D'A.D. (M.2494866) - C.P.S. - Infermiera - a Tempo Indeterminato del D.S.M.-C.S.M. - sede di Molfetta di questa ASL. Trasformazione del rapporto di lavoro da Tempo Pieno a Part Time Orizzontale.
4596 18-04-201819-04-2018Sig. F.F.V. (M.3010786) - a Tempo Indeterminato di questa ASL. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 - comma 5 - del D.Lgs.26/03/2001 n.151, modificato e sostituito dall'art.4 del D.Lgs.18/07/2011 n.119,
4595 18-04-201819-04-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Turi (BA). Periodo Marzo 2018 - Costo Totale €.7.810,19.
4594 18-04-201819-04-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo Febbraio - Marzo 2018 - Costo Totale €.19.529,96.
4593 18-04-201819-04-2018Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente Dr.ssa SANSONNO Loredana, Dirigente Medico "Oncologo".
4592 18-04-201819-04-2018Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente Dr.ssa BRUNO Arianna, Dirigente Medico "Oncologo".
4591 18-04-201819-04-2018Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, del dipendente Sig.ra SCAROLA Agnese, Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiera.
4590 18-04-201819-04-2018Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, del dipendente Sig. CAPORUSSO Antonio, Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere.
4589 18-04-201819-04-2018Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, del dipendente Sig. CULLIA Giovanni, Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere.
4588 18-04-201819-04-2018Atto di diffida notificato da M. B. B. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.950,00).
4587 18-04-201819-04-2018Atto di diffida notificato da C. M. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 350,00).
4586 18-04-201819-04-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Attribuzione della indennità di COLLABORATORE DI STUDIO, ai sensi dell'art.59 lett. B comma 6 ACN 29.7.2009. ( GALA SAVINO ).
4585 18-04-201820-04-2018Liquidazione fattura ditta - SERVIZI OSPEDALIERI e F.LLI BERNARD. CIG 6540229FB1 € 1.778,36 D.S.S. N. 10 - Lista di liquidazione n. 15275 del 17/04/2018.
4584 18-04-201820-04-2018Liquidazione spesa di € 3.538,00 (CIG:vedi lista di liquidazione) a favore della ditta SIRAM S.P.A., per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di propria competenza.
4583 18-04-201820-04-2018Liquidazione spesa di € 1.708,00 (CIG:Z2620926C8) a favore della ditta SIRAM S.P.A., per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di propria competenza.
4582 18-04-201819-04-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Attribuzione della indennità di COLLABORATORE DI STUDIO, ai sensi dell'art.59 lett. B comma 6 ACN 29.7.2009. ( SBLENDORIO FRANCO).
4581 18-04-201820-04-2018Liquidazione spesa di € 2.318,00 (CIG:vedi dettaglio interno) a favore della ditta SOL spa, per lavori di manutenzione Centrali di produzione aria medicinale sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. del DSS 12 - DSS 13.
4580 18-04-201819-04-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Pediatrica del Dott. PATANO MICHELE - per raggiunti limiti di età a decorrere dal 27/06/2018.
4579 18-04-201819-04-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Generale del Dott. LIPPOLIS FRANCESCO - per raggiunti limiti di età a decorrere dal 15/06/2018.
4578 18-04-201820-04-2018Liquidazione spesa di € 10.455,66 (CIG:04438271A0) a favore della ditta PELLICANI & NOVIELLO snc, per la manutenzione programmata effettuata durante il 4° trimestre 2017 sugli impianti di condizionamento centralizzati delle strutture di competenza dell'U
4577 18-04-201820-04-2018Liquidazione spesa di € 427,00 (CIG:Z052091FD9) a favore della ditta SILVER'S AIR SAS, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. del DSS 12.
4576 18-04-201820-04-2018A.G.T.: Lavori urgenti propedeuci per l'apertura del nuovo reparto di Pneumologia, presso il P.O. Di Venere.Determina di aggiudicazione ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG:ZD2205DBDB.
4575 18-04-201819-04-2018Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.16 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva. Liquidazione compensi Commissione Esaminatrice.
4574 17-04-201819-04-2018Tribunale di Bari - procedimento penale n. 12827/08 R.G.N.R. - C.D. c/ASL BA. Liquidazione saldo competenze professionali maturate in favore dell'avv. Teresa Chiarelli.
4573 17-04-201819-04-2018P.O. Bari-Sud - Liquidazione fattura ditta HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING s.r.l. lista di liquidazione n. 15139 del 16/04/2018 per un importo di € 526,13= - CIG 6666167707.
4572 17-04-201818-04-2018Procedura di gara per l'affidamento dell'incarico di "Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di riconversione del P.O. Fallacara di Triggiano per l'attivazione del Centro Risvegli - Triggiano (BA)" Ammissione
4571 17-04-201819-04-2018Tribunale di Bari - Sezione Lavoro - Giudizi R.G.L. nn°13613-13614/2016, riuniti in corso di causa - Sentenza n°1029/2018 - Liquidazione in favore del legale antistatario, l'Avv.to N. Dentamaro, delle spese legali giudiziali. [€ 918,48]
4570 17-04-201818-04-2018UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE LE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI FEBBRAI
4569 17-04-201818-04-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 683,20 a favore della ditta IMPIANTI ITALSUD di Cosimo Nico, a fronte di interventi sugli impianti e macchinari presso D.D.P. di Acquaviva delle Fonti (CIG:ZA722735F4).
4568 17-04-201818-04-2018Tribunale di Trani, articolazione di Andria - Sez. Civile (R.G. n. 95000752/2012). Esecuzione sentenza n. 1649/2017 resa in favore della dott.ssa D.R. e liquidazione spese successive maturate.
4567 17-04-201818-04-2018A.G.T.: Lavori di manutenzione relativi alla fornitura in opera di pavimentazione in linoleum presso la palestra di riabilitazione del D.S.S. 9, via X Marzo - Modugno.Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG
4566 17-04-201818-04-2018A.G.T. P.O. Di Venere: Interventi di manutenzione ordinaria (annua) delle apparecchiature per il trattamento dell'acqua. Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG:Z762311B06.
4565 17-04-201818-04-2018A.G.T. P.O. San Paolo:Lavori relativi al primo intervento urgente su chiamata notturna per il tamponamento con rete provvisoria della perdita d'acqua calda/freddo/ricircolo presso la centrale idrica di presidio. Determina di affidamento diretto ex art. 3
4564 17-04-201818-04-2018A.G.T. P.O. San Paolo:Lavori di rifacimento bagno ed apertura di un varco antibagno presso il nuovo SCAP. Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG:Z36230EA66.
4563 17-04-201818-04-2018D.S.S. N. 5. RIMBORSO SPESE VIAGGIO IN FAVORE DI PAZIENTE NEFROPATICO CHE UTILIZZA L'AUTOVETTURA PRIVATA PER RAGGIUNGERE IL CENTRO DIALISI. PERIODO: MARZO 2018.
4562 17-04-201818-04-2018D.S.S. 5. DIPENDENTE SIG.RA D.A. MATRICOLA N. 3048276. AUTORIZZAZIONE AI PERMESSI PER ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE, PREVISTI DAL COMMA 3 ART. 3 LEGGE 104/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.
4561 17-04-201818-04-2018D.S.S. 5. DIPENDENTE SIG. R.A. MATRICOLA N. 3049015. AUTORIZZAZIONE AI PERMESSI PER ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE, PREVISTI DAL COMMA 3 ART. 3 LEGGE 104/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.
4560 17-04-201818-04-2018D.S.S. 5. DIPENDENTE SIG. C.R. MATRICOLA N. 3003366. AUTORIZZAZIONE AI PERMESSI PER ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE, PREVISTI DAL COMMA 3 ART. 3 LEGGE 104/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.
4559 17-04-201818-04-2018D.S.S. N.5 - DIPENDENTE M.G. (3006187). CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42 - COMMA 5 - DEL D.LGS. DEL 26/03/01 N. 151
4558 17-04-201818-04-2018D.S.S. N. 5 RIMBORSO SPESE VIAGGIO IN FAVORE DI PAZIENTE NEFROPATICO CHE UTILIZZA L'AUTOVETTURA PRIVATA PER RAGGIUNGERE IL CENTRO DIALISI. PERIODO: MARZO 2018.
4557 17-04-201818-04-2018DSS4 - Legge 126/80 — Liquidazione e pagamento sussidio ad assistiti aventi diritto per una somma complessiva di € 4.331,01// - Periodo MARZO 2018.
4556 17-04-201818-04-2018DSS4 Altamura: Liquidazione in favore dell'Istituto di Vigilanza NUOVA ALTILIA s.r.l. della somma di €. 24.993,41 per il servizio di vigilanza reso presso gli ex Presidi Ospedalieri di Altamura e Gravina, nel mese di MARZO 2018. Lista di liquidazione n.
4555 17-04-201818-04-2018DSS4 Liquidazione della somma di €. 1.022,00 in favore dell'Istituto Neurologico Carlo Besta per prestazioni finalizzate alla diagnosi di malattia rara ai sensi del D.M. 279/01 art 5.Lista di Liquidazione n.14770 del 12.04.2018
4554 17-04-201818-04-2018DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta G4 VIGILANZA S.P.A. della somma di €. 10.176,14 per il servizio di vigilanza reso presso l'ex Presidio Ospedaliero di Santeramo nel mese di MARZO 2018. Lista di liquidazione n.14774 del 12.04.2018 - CIG.
4553 17-04-201818-04-2018DSS 4 Altamura: Ditta SHARP Electronics Italia S.p.A.- Liquidazione fattura noleggio fotocopiatore, come da lista di liquidazione n. 14311 del 10/04/2018, per un importo complessivo di €. 226,82 CIG 5283955999
4552 17-04-201818-04-2018DSS 4 Altamura: Liquidazione fatture alla Ditta KYOCERA Document Solution Italia SpA per canoni di noleggio fotocopiatrici, come da lista di liquidazione n. 14285 del 10/04/2018, per un importo complessivo di €.792,30 CIG 5462214994
4551 17-04-201819-04-2018Servizio Emergenza Sanitaria " 118 " - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato -Servizio Soccorso Infermi - MARZO 2018- Lista n°15287 €. 74.269,09
4550 17-04-201818-04-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO ALLE STRUTTURE DELLA ASL BA - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 99.221,70 - IVA INCLUSA LISTA DI LIQUIDAZIONE N 15173 DEL 16.04.2018 CIG - 7059177923
4549 17-04-201818-04-2018D.S.S.4- Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 10.558,40 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MARZO 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato per r
4548 17-04-201818-04-2018D.S.S.4 Trasporto Utenti Dializzati-Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di €. 4.392,80 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MARZO 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato per rag
4547 17-04-201818-04-2018D.S.S.4- Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 2.844,51 a titolo di rimborso spese sostenute nei mesi di MARZO 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato per ra
4546 17-04-201819-04-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 15137 del 16/04/2018 in favore della ditta DIATEK s.r.l. per canone noleggio TP 5000 Autoloader per U.O. di Citopatologia per € 4.839,34.= - CIG 6420015BF7.
4545 17-04-201818-04-2018Area Gestione Tecnica: Competenze per rimborsi chilometrici al personale di comparto A.G.T. - Importo totale € 456,00.
4544 17-04-201818-04-2018Liquidazione spesa di € 463,58 (CIG:Z2D205C7E5 - Z582136E1C) a favore della ditta KONE SPA, per lavori di manutenzione programmata effettuata durante il periodo dal 01/07/2017 al 31/12/2017 sugli impianti elevatori delle strutture di competenza dell'U.T.
4543 17-04-201818-04-2018Liquidazione spesa di € 4.148,00 (CIG:Z43206F5ED) a favore della ditta HAPPY SERVICE, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell'U.T.P. del DSS 13.
4542 17-04-201818-04-2018Liquidazione spesa di € 502,64 (CIG:Z7D1E46910) a favore della ditta NORBA INFISSI snc, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili di competenza del DSS 12.
4541 17-04-201818-04-2018Liquidazione spesa di € 1.464,00 (CIG:Z2E1EAA87C) a favore della ditta SOL spa, per lavori di manutenzione Centrali di produzione aria medicinale sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza del DSS 12.
4540 17-04-201818-04-2018Liquidazione spesa di € 15.799,03 (CIG:Z4C1C28D42) a favore della ditta OSTELLO DOMENICO, per la manutenzione programmata effettuata durante il 2° 3° 4° trimestre 2017 sugli impianti di trattamento acqua ad osmosi presso il centro dialisi di Conversano.
4539 17-04-201818-04-2018Liquidazione spesa di € 610,00 (CIG:Z2F20741EA) a favore della ditta SOL spa, per lavori di manutenzione Centrali di produzione aria medicinale sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza del DSS 12.
4538 17-04-201818-04-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Riconoscimento Assegno per Nucleo Familiare - dipendente Sig.ra L.R. - Matricola n.4041846 - per i periodi dal 01.07.2014 - 30.06.2017. Importo €. 1.820,76=.
4537 17-04-201819-04-2018P.O. "Di Venere" - Dipendente Sig. D.C. P. - (M. 4811085) - a Tempo Indeterminato dello S.O."Di Venere" - Riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili di cui all'art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
4536 17-04-201818-04-2018Liquidazione spesa di € 610,00 (CIG:Z622091E71) a favore della ditta ITEM OXYGEN SRL, per lavori di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di propria competenza.
4535 17-04-201819-04-2018P.O. Di Venere - Dipendente V.L. matr. 4812348 a tempo indeterminato dello Stabilimento Ospedaliero "Di Venere" - Istanza di cumulabilità permessi art.33 comma 3 L. 104/92.
4534 17-04-201819-04-2018P.O. "Di Venere" - Sig. S.E. (m. 4043336) CP. S. -Infermiere a Tempo Indeterminato dello S.O. Di Venere di questa ASL. Proroga Aspettativa senza assegni ex art. 12, c.8, lett.b) del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001.
4533 17-04-201818-04-2018Liquidazione fattura ANT - CIG 6872019A4B €. 3.240,00. Lista di liquidazione n. 15180 del 16/04/2018.
4532 17-04-201818-04-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per recesso dal 01 luglio 2018 del Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere - Categoria "D", Sig.ra P. R. C. (matricola n.5004595).
4531 17-04-201818-04-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per recesso dal 01 luglio 2018 del Ausiliario Specializzato - Categoria "A", Sig. C. M. A. (matricola n.5001061). Riconoscimento dei benefici di cui all'art.80, comma 3, della Legge 23 dice
4530 17-04-201818-04-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per recesso dal 01 luglio 2018 del Collaboratore Professionale Sanitario - Educatore Professionale Sanitario - Categoria "D", Sig.ra P. A. (matricola n.5011103).
4529 16-04-201817-04-2018P.O. Putignano- Acquisto di Farmaco. Specialità Medicinale Estera Modamide 5mg. 30 cps - Spesa Complessiva € 68,24=CIG: Z7223281C7.
4528 16-04-201817-04-2018P.O. Putignano- Rendiconto spese per affrancatrice postale - mod. Lirma 8000/0 matricola 114844- conto contrattuale 50011554-001 — Periodo 1° trimestre 2018 = € 895,30
4527 16-04-201817-04-2018Sig.ra G.T. (matricola 5002418) dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permessi mensili di cui all'art. 33, commi 3 e 3-bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
4526 16-04-201817-04-2018P.O. Putignano — Monitoraggio chimico-fisico Sale Operatorie. Liquidazione fatture ditta REVI srl. lista di liquidazione n° 13965 del 06/04/2018 per un importo di €. 8.080,51= CIG: 5921052EAB.
4525 16-04-201817-04-2018P.O. Putignano — Liquidazione fattura ditta Ambiente & Tecnologie srl - lista di liquidazione n° 13907 del 06/04/2018 per €. 228,24= CIG: 7427229742.
4524 16-04-201817-04-2018P.O. Putignano — Liquidazione fatture della ditta Fresenius Medical Care Italia spa per canone di noleggio e l'assistenza full risk delle apparecchiature al Centro Dialisi dei PP.00. di Putignano, Conversano e Gioia del Colle. Lista di liquidazione n° 13
4523 16-04-201817-04-2018P.O. Putignano - Liquidazione fatture ditta SOL spa. lista di liquidazione n° 13530 del 04/04/2018 per un importo complessivo di €. 5.147,62= CIG: ZAD22F5E02 - Z8322F5D79.
4522 16-04-201817-04-2018Sig.ra B.A. (matricola 5014480) dipendente a tempo determinato: autorizzazione permessi mensili di cui all'art. 33, commi 3 e 3-bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
4521 16-04-201817-04-2018Sig.ra G.A. (matricola 5002311) dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permessi mensili di cui all'art. 33, comma 6, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
4520 16-04-201817-04-2018Sig.ra G.E. (matricola 5002492) dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permessi mensili di cui all'art. 33, commi 3 e 3-bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
4519 16-04-201817-04-2018P.O. Monopoli - Dipendente R.P. matricola 5013664. Concessione di ulteriore periodo di congedo per gravi e documentati motivi familiari, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
4518 16-04-201817-04-2018P.O. MONOPOLI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MEGA CONSULTING SRL PER LA FORNITURA DI N. 5 CARRELLI SANITARI MEDICAZIONE PER LA UOSVD MEDICINA DI URGENZA E PRONTO SOCCORSO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 14865 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 10.980,00 ANN
4517 16-04-201817-04-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA A.P.E. SRL DI BARI PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 14844 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.812,77 ANNO
4516 16-04-201817-04-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EDAP TECHNOMED ITALIA SRL PER IL SERVIZIO DI MOBILITAZIONE DEL LITOTRITORE PER L'UNITA' OPERATIVA DI UROLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.15094 PER L'IMPORTO COMPLESSIV
4515 16-04-201817-04-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA G4 VIGILANZA SPA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA CON PIANTONAMENTO FISSO PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.15070 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 15.072,61 MESI DI FEBBRAIO E M
4514 16-04-201817-04-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'OSPEDALE CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.14631 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 19.954,66 ANNO 2018.
4513 16-04-201817-04-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto-Palo Del Colle. Rimborso spese di trasporto a diversi assistiti affetti da nefropatie croniche, in trattamento emodialitico, residenti nell'ambito del Distretto n. 3 -Bimestre Gennaio- Febbraio 2018- Tot. € 1.114,44
4512 16-04-201817-04-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto-Palo Del Colle. Rimborso spese di trasporto per delega di pazienti affetti da nefropatie croniche, in trattamento emodialitico, residente nell'ambito del Distretto n. 3 all'Associazione di Volontariato" Croce Azzurr
4511 16-04-201817-04-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto-Palo Del Colle. Rimborso spese di trasporto per delega di pazienti affetti da nefropatie croniche, in trattamento emodialitico, residente nell'ambito del Distretto n. 3 all'Associazione di Volontariato" ON THE ROAD
4510 16-04-201817-04-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 3 BITONTO - PALO DEL COLLE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DIAVERUM AUTORIZZATA AL TRASPORTO EMODIALIZZATI . IMPORTO TOTALE € 533,52= C1G 57802014C2 MESE DI GENNAIO 2018
4509 16-04-201817-04-2018DSS 3 Bitonto-Palo del Colle. Assegno di Cura pazienti non Autosufficienti gravissimi ex DGR n,1152 dell'11/07/2017 e D.D. n.502 del 17/07/2017- Liquidazione ammessi beneficio ex DGR n.518 del 14/03/2018. Totale importo liquidato € 53.141,62=
4508 16-04-201817-04-2018DSS 3 Bitonto-Palo del Colle. Assegno di Cura pazienti non Autosufficienti gravissimi ex DGR n.1152 dell'11/07/2017 e D.D. n.502 del 17/07/2017- Liquidazione ammessi beneficio ex DGR n.518 del 14/03/2018. Totale importo liquidato € 5.624,53=PAZIENTE DEC
4507 16-04-201817-04-2018DSS N. 13 - Liquidazione fattura in favore di ditte varie per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica ad assistiti aventi diritto, lista di preliquidazione n.13296 del 03/04/2018 per un importo di € 3.558,35=.
4506 16-04-201817-04-2018DSS N. 13 - Liquidazione fatture in favore della ditta Medicair sud srl (CIG 32224734D7) per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica — cespiti - ad assistiti aventi diritto, agosto 2017, lista di preliquidazione n. 13301 del 03/04/2018 per un
4505 16-04-201817-04-2018DSS. N. 13 RIMBORSI SPESE PER INTERVENTO DI TRAPIANTI E CONTROLLI PRESSO STRUTTURE SPECIALIZZATE IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO. LIQUIDAZIONE MARZO 2018 -IMPORTO € 1.667,94= L.R.25/96 e s.m.i.
4504 16-04-201817-04-2018DSS n. 13 - Liquidazione fatture a favore delle Ditte Antinia S.r.l. e Ambiente & Tecnologie S.r.l. per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti a rischio infettivo e di toner e cartucce per stampa esauriti, come da lista di liquidazione
4503 16-04-201817-04-2018DSS N. 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di assistiti aventi diritto, relativi al mese di MARZO 2018.
4502 16-04-201817-04-2018DSS n. 13 - Liquidazione fatture alla ditta A.P.E. srl PAN ECO R.T.I. per il servizio di disinfestazione e disinfezione, come da lista di liquidazione n. 13155 del 29/03/2018, per un importo complessivo di €. 695,66=. CIG 6647302723.
4501 16-04-201817-04-2018DISTRETTO N. 14 - Liquidazione fatture da Lista n. 14049 del 09/04/2018 in favore di fornitori diversi, insistenti nel territorio distrettuale, per la fornitura di prodotti dietetico — nutrizionali. Mesi di Gennaio e Febbraio 2018.
4500 16-04-201817-04-2018DSS/14* - Assistenza protesica tramite strutture private. Liquidazione fatture"Ditte DIVERSE" per la fornitura di ausili protesici. Lista di liquidazione n.14029 del 09/04/2018. Importo totale liquidato € 3.789,49.
4499 16-04-201817-04-2018DSS/14* - Assistenza protesica diretta, canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto, "Ditte DIVERSE". Lista di liquidazione n.14281 del 10/04/2018. Importo totale liquidato € 37.914,88.
4498 16-04-201817-04-2018DSS/14* - Assistenza protesica diretta, canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto, "Ditta MEDIGAS ITALIA S.R.L..". Lista di liquidazione n. 14224 del 10/04/2018. Importo totale liquidato € 4.292,26.
4497 16-04-201817-04-2018DSS/14" - Assistenza protesica diretta, canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto, "Ditta LINDE MEDICALE S.R.L.". Lista di liquidazione n. 14109 del 09/04/2018. Importo totale liquidato € 6.761,59.
4496 16-04-201817-04-2018DDS2- AUTORIZZAZIONE ACQUISTO DISPOSITIVO PROTESICO ELENCO 3 (n. 2 MONTASCALE) EX D.M. n. 332 del 27/08/1999 per assistiti del DSS2 aventi diritto: RETTIFICA
4495 16-04-201817-04-2018Distretto Socio Sanitario n.2 — Approvazione e liquidazione spese sostenute dal delegato cassiere del DSS n.2 nel mese di Marzo 2018.
4494 16-04-201817-04-2018Area Bari Nord - P.O. Corato — Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 50/2016 nel mese di Marzo 2018.
4493 16-04-201818-04-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex delibera n. 1415 del 22.07.2016, annualità 2018, mese di Febbraio, importo €. 6.703,39
4492 16-04-201818-04-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex delibera n. 1415 del 22.07.2016, annualità 2018, mese di Febbraio, importo €. 884,16.
4491 16-04-201817-04-2018A.G.T.:Liquidazione spesa di € 17.080,00 a favore della Ditta LM IMPIANTI S.R.L., a fronte di installazione condiziontori presso riabilitazione di Gravina (CIG:ZE32273D4D).
4490 16-04-201817-04-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Casa Madonna della Rosa" . Residenza Socio Sanitaria Assistenziale. Residenza per disabili art. 58 del R.R. n. 4/2007. Viale Unità d'Italia, n. 15. 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 0697500072
4489 16-04-201817-04-2018PAF 2017. "Corso di Informatica - Livello Base /Intermedio della nuova ECDL". Liquidazione alla ditta Ugo Lopez del secondo acconto sui corsi di informatica svolti a favore del personale dipendente ASL BA periodo novembre/dicembre 2017. Importo complessi
4488 16-04-201817-04-2018Liquidazione compensi ai componenti della Commissione "Invalidi Civili - D.S.S. 12", Comuni di Conversano - Monopoli - Polignano a Mare: I° trimestre 2018, per un totale di € 62.073,60.
4487 16-04-201817-04-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Altamura (BA). L'ASSISTENZA S.R.L.. Periodo Marzo 2018 - Costo Totale €.2.976,31.
4486 16-04-201817-04-2018AREA GESTIONE TECNICA - Servizi di architettura relativi alla direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di "Riconversione del P.O. "Fallacara" di Triggiano per l'attivazione del Centro Risvegli" Nomina Commis
4485 16-04-201817-04-2018A.G.T.:Liquidazione spesa di € 707,60 a favore della Ditta Soc. Coop. SATA srl, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso i Dipartimenti di Prevenzione di Molfetta e Corato e il D.S.M. di Bitonto(CIG:vedi dettaglio interno).
4484 16-04-201817-04-2018A.G.T.:Liquidazione spesa di € 532,26 a favore della Ditta Concessionaria Renauto s.p.a., a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il Dipartimento di Prevenzione (CIG:vedi dettaglio interno).
4483 16-04-201817-04-2018COORDINAMENTO 118 - Richiesta di preventivo per l'affidamento della fornitura sacche monouso ovele "SERRIES" da 1000 ml completa di coperchio con filtro antibatterico integrato per aspirazione secreti per aspiratori Boscarol-per le necessità del Servizio
4482 16-04-201817-04-2018Servizio Emergenza Sanitaria " 118 " - ASL BARI - Liquidazione fatture nn° 13, 14, 15 e 16 del 2018 - Lista n° 15131 - Associazione di Volontariato - SERMOLFETTA A.V. CH9 - Servizio Soccorso Infermi - Postazioni Molfetta e Giov
4481 16-04-201817-04-2018A.G.T.:Liquidazione spesa di € 4.233,40 a favore della Ditta GDP Service, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il PP.OO. Di Venere e Triggiano (CIG:vedi dettaglio interno).
4480 16-04-201817-04-2018A.G.T.:Liquidazione spesa di € 1.866,60 a favore della Ditta Centrauto Topputo srl, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il P.O. di Terlizzi e il 118 di Triggiano (CIG:vedi dettaglio interno).
4479 16-04-201818-04-2018LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO E MEZZI PUBBLICI IN FAVORE DEI DIPENDENTI DEL DSS N. 10 - FEBBRAIO 2018
4478 16-04-201817-04-2018A.G.T.:Liquidazione spesa di € 305,00 a favore della Ditta ASEM srl, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il P.O. di Monopoli (CIG:Z9E22BEE68).
4477 16-04-201817-04-2018A.G.T.:Liquidazione spesa di € 1.287,10 a favore della Ditta Autocarrozzeria G.R.M. snc, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il P.O. di Putignano e il 118 di Monopoli (CIG:vedi dettaglio interno).
4476 16-04-201817-04-2018A.G.T.:Liquidazione spesa di € 1.098,00 a favore della Ditta D.R. Service, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. San Paolo (CIG:ZCC1B3A961).
4475 16-04-201817-04-2018A.G.T.:Liquidazione spesa di € 1.220,00 a favore della Ditta Falegnameria Moderna, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. San Paolo (CIG:Z041B3AA61).
4474 16-04-201817-04-2018A.G.T.:Liquidazione spesa di € 6.100,00 a favore della Ditta Costruzioni Murgolo srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. San Paolo (CIG:ZD41CD534E).
4473 16-04-201817-04-2018A.G.T.:Liquidazione spesa di € 11.468,00 a favore della Ditta Costruzioni Murgolo srl, a fronte di riparazioni di immobili e pertinenze presso il P.O. San Paolo (CIG:come da dettaglio interno).
4472 16-04-201817-04-2018A.G.T.:Liquidazione spesa di € 3.965,00 a favore della Ditta Cantatore Vinc. Di Bombino, a fronte di riparazioni di immobile e pertinenze presso il P.O. San Paolo (CIG:come da dettaglio interno).
4471 16-04-201818-04-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto assistito utenti dializzati a favore della Società "DIAVERUM Italia S.r.l.", per il mese di gennaio 2018. Lista di liquidazione n. 14584 del 11/04/2018 (importo pari ad € 1.807,92)
4470 16-04-201818-04-2018DSS11- Progetto personalizzato in favore del paziente D.R. affetto da malattia rara. Liquidazione fatture elencate nella lista di liquidazione n.14251 del 10/04/2018 per € 705,14 in favore della Farmacia Dr. Vincenzo Fornari per fornitura dispositivi med
4469 16-04-201817-04-2018Liquidazione fatture Comunità Spazio Esse di Altamura per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 14031 -importo € 11.833,50 "sezddpsudbarese"
4468 16-04-201818-04-2018DSS11-Liquidazione fatture elencate nella lista di liquidazione n. 14044 del 09/04/2018 per € 2.400,00 in favore di AMOPUGLIA Onlus per assistenza domiciliare oncologica erogata in favore di pazienti residenti nel DSS11. C.I.G. 682702928E.
4467 16-04-201818-04-2018D.S.S. - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto assistito utenti dializzati a favore della Società "NEW DIAL SRL", per il mese di Gennaio 2018. Lista di liquidazione n. 14577 del 11/04/2018 (importo pari ad €. 1.144,80).
4466 16-04-201817-04-2018Liquidazione fattura Comunità TESEO di Conversano per assistenza a tossicodipendeti, lista di liquidazione n. 14030 -importo € 1470,00= "sezddpsudbarese"
4465 16-04-201817-04-2018A.G.T.:Liquidazione spesa di € 11.956,00 a favore della Ditta S.A.E. Impianti di Vito Scavo, a fronte di riparazioni impiantistiche presso il P.O. San Paolo (CIG:come da dettaglio interno).
4464 16-04-201817-04-2018Liquidazione fattura Comunità Sol Levante di Taurisano (LE) per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 14033 importo € 14.591,78= "sezddpsudbarese"
4463 16-04-201818-04-2018Liquidazione fatture ditta MEDIGAS ITALIA. OLT - €. 619,90=RECUPERO D.S.S. N. 10. Lista di liquidazione n. 14378 del 10/04/2018.
4462 16-04-201817-04-2018A.G.T.:Liquidazione spesa di € 1.057,00 a favore della Ditta MAR Elevatori Modugno, a fronte di interventi manutentivi sull'impianto elevatore presso il D.S.M. di via X Marzo Bari (CIG:vedi dettaglio interno).
4461 16-04-201817-04-2018Personale Convenzionato UO Carcere di Bari - DDP.Liquidazione compenso attività svolta nel mese di Marzo 2018 dall'infermiere sig. Spinelli Cosimo G. - € 2.785,67 ="sezddpsudbarese"
4460 16-04-201817-04-2018Liquidazione rimborso spese carburante per utilizzo mezzo proprio agli operatori della UOC del Sud barese del DDP - da gennaio a marzo 2018 "sezddpsudbarese"
4459 16-04-201817-04-2018A.G.T.:Liquidazione spesa di € 3.660,00 a favore della Ditta Berardino Antonio, a fronte di interventi manutentivi del verde presso il P.O. San Paolo (CIG:Z4B1C3B612).
4458 16-04-201817-04-2018A.G.T.:Liquidazione spesa di € 4.880,00 a favore della Ditta Gadaleta Ignazio, a fronte di interventi su immobile presso il P.O. San Paolo (CIG:Z18229357).
4457 16-04-201817-04-2018Liquidazione fattura Comunità L'Aurora IRS. SOC.OOP di Gradara (PU) per assistenza a tossicodipendenti., lista di liquidazione n. 14034 - importo € 2.135, 28 = "sezddpsubarese"
4456 16-04-201817-04-2018A.G.T.:Liquidazione spesa di € 7.320,00 a favore della Ditta Ebanisteria Attolico, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. San Paolo (CIG:vedi dettaglio interno).
4455 16-04-201817-04-2018A.G.T.:Liquidazione spesa di € 3.050,00 a favore della Ditta Centanni Gaetano Impianti Tecnologici, a fronte di interventi impiantistici presso il P.O. San Paolo (CIG:Z552293C17).
4454 16-04-201817-04-2018liquidazione fattura Comunità Labirinto Coop. Sociale (Casa Frassati) di Pesaro (PU) per assistenza atosssicodipendenti, lista di liquidazione n. 14035 - importo € 2.512,23 ="sezddpsudbarese"
4453 16-04-201817-04-2018A.G.T.:Liquidazione spesa di € 817,40 a favore della Ditta Autofficina Creanza, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il P.O. di Altamura (CIG:vedi dettaglio interno).
4452 16-04-201817-04-2018A.G.T.:Liquidazione spesa di € 7.320,00 a favore della Ditta Centanni Gaetano Impianti Tecnologici, a fronte di opere edili presso il P.O. San Paolo (CIG:ZAC21A3797).
4451 16-04-201817-04-2018Liquidazione fattura Comunità Consorzio Gruppo CEIS (San Matteo) di Modena per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 14038 importo € 2.169,38 ="sezddpsudbarese"
4450 16-04-201817-04-2018Liquidazione fatture Comun. Assoc. Pugliese Rilancio ONLU (Don Bosco) di Sannicandro (BA) per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 14037 - importo € 4.120,00 = "sezddpsudbarese"
4449 16-04-201818-04-2018Dss9, Pagamento fattura Ditta Serenity Spa.
4448 16-04-201817-04-2018Giudice di Pace di Verona - D.I. n. 1291/14 , esecutivo, promosso da "L'Hortopedico" S.r.l." c/ ASL BA. Esecuzione del pagamento di spese del procedimento monitorio in favore dei legali antistatari della ricorrente.
4447 16-04-201817-04-2018Liquidazione fattura Comunità Cooperate-Società Coperativa Social di Santa Marinella (Roma) - Fratello Sole Gioai del Colle, per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 14036 - importo € 1.470,00= "sezddpsudbarese"
4446 16-04-201817-04-2018AREA GESTIONE TECNICA - UBI FACTOR s.p.a. c/ASL BA - Ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. emessa dal Tribunale Civile di Bari in data 22.02.2016 - Esecuzione
4445 16-04-201817-04-2018Liquidazione fatturato per attività residenziale svolta da Casa Alloggio per malati di AIDS : Fondazione Opera SS Medici Cosma e Damiano - Bitonto e Afenzia di tutela della salute (ATS) della Brianza. Lista n. 14426 e n. 14431. Importo € 37.512,00
4444 16-04-201818-04-2018Area Bari nord-P.O. San PaoloLiquidazione fatture in favore della ditta F.A.S.E. SRL(cod. cig. 2734508B60) per ALTRE PROTESI come da lista preliquidazione n. 14351 del 10/04/2018 per un importo di €.698,82= iva inclusa
4443 16-04-201817-04-2018A.G.T.:Liquidazione spesa di € 13.948,57 (CIG:3854211388) a favore della Ditta Brindisi Elevatori srl, per manutenzione ordinaria programmata sugli impianti del P.O. San Paolo - II semestre 2017.
4442 16-04-201818-04-2018Area Bari nord-P.O. San PaoloLiquidazione fatture in favore della ditta F.A.S.E. SRL(cod. cig. 2734508B60) per ALTRE PROTESI come da lista preliquidazione n. 13872 del 06/04/2018 per un importo di €.698,82= iva inclusa
4441 16-04-201818-04-2018Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio mese di marzo 2018 in favore dei dipendenti del D.S.S.n.11 dell'ASL BA
4440 16-04-201818-04-2018AREA BARI NORD P.O SAN PAOLO - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA ALEA SRL ( COD. CIG. 7252566ECB-Z911FB78F4) PER LA FORNITURA DI MOBILI E ARREDI COME DA LISTA PRELIQIDAZIONE N.14169 DEL 10/04/2018 PER UN IMPORTO DI €. 123.321,80= IVA INCLUSA
4439 16-04-201818-04-2018DSS 10 - Liquidazione fatture Protesie Riabilitazione AUSL Umbria 1. Importo €. 156,11. Lista di liquidazione n. 9487 del 07.03.2018.
4438 16-04-201818-04-2018DSS 10 - Liquidazione fatture Protesie Riabilitazione Ditta Caforio Ortopedie Srl - Importo e. 10.023,64. Lista di liquidazione n. 14761 del 12.04.2018.
4437 16-04-201818-04-2018Area Bari Nord P.O. San Paolo-Liquidazione fattura in favore dell'AZIENDA OSPEDALIERO UNIV. CONS. POLICLINICO emesse per prestazioni specialistiche erogate a pazienti ricoverati presso il P.O. SAN PAOLO come da lista n.14274 del 10/04/2018 per un import
4436 16-04-201818-04-2018AREA BARI NORD P.O SAN PAOLO - DIP.TE DOTT.SSA G.E. MATRICOLA 4042957 CONCESSIONE BENEFICI AI SENSI DEL COMMA 3 - ART. 33 LEGGE 104/92
4435 16-04-201818-04-2018DSS9 Liquidazione fatture Protesi e Riabilitazione. Importo totale 5.559,46 Lista liquidazione n. 15083 del 13.04.2018
4434 13-04-201816-04-2018Sentenza Tribunale di Trani n. 2821/17. Esecuzione spese legali (€ 5.836,48).
4433 13-04-201816-04-2018Liquidazione Spese di viaggio Personale di Comparto dell'Area Gestione Risorse Umane. Regolamento Aziendale Delibera n°1106 del 18/06/2012 per il periodo da Gennaio a Marzo 2018. Costo complessivo €.327,50.
4432 13-04-201816-04-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.659,20 a favore della ditta Aquaservice di Sabino Deserio, a fronte di riparazioni su mobili e arredi presso il P.O. San Paolo (CIG:Z9B21DF7CA).
4431 13-04-201816-04-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.856,00 a favore della ditta Aquaservice di Sabino Deserio, a fronte di riparazioni impiantistiche presso il P.O. San Paolo (CIG:come da dettaglio interno).
4430 13-04-201816-04-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.012,60 a favore della ditta Impianti Servizi Medicali, a fronte di riparazioni di impianti gas medicale presso il P.O. San Paolo (CIG:come da dettaglio interno).
4429 13-04-201816-04-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.050,00 a favore della ditta Guastamacchia s.p.a., a fronte di riparazioni su impianti di climatizzazione presso il P.O. San Paolo (CIG:Z0B1EF2CD4).
4428 13-04-201816-04-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.270,00 a favore della ditta Centro Puglia Servizi, a fronte di interventi impiantistici presso il D.S.S. 9 di Modugno (CIG:Z99208F07A).
4427 13-04-201816-04-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.366,40 a favore della ditta Tema Sistemi s.p.a., a fronte di interventi sugli impianti ed attrezzature antincendio presso il P.O. San Paolo (CIG:ZF1209288D).
4426 13-04-201816-04-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 15.860,00 a favore della ditta Mangialardi Rocco & C. snc, a fronte di riparazioni impiantistiche presso il D.S.S. 9 di Modugno (CIG:come da dettaglio interno).
4425 13-04-201816-04-2018Liquidazione fatture Ditta MEDIT EXPRESS S.r.l. - Bari. Lista di liquidazione n. 14735 del 12.04.2018
4424 13-04-201816-04-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 7.930,00 a favore della ditta LM IMPIANTI S.R.L., a fronte del malfunzionamento gruppo U.P.S. presso lotto 1 del P.O. F. Perinei di Altamura (CIG:Z46227420C).
4423 13-04-201816-04-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.636,00 a favore della ditta LM IMPIANTI S.R.L., a fronte di vari interventi presso i reparti del P.O. F. Perinei di Altamura (CIG:Z252273B1D).
4422 13-04-201816-04-2018Liquidazione spesa di € 7.930,00 (CIG:ZE621A53F8) a favore della ditta Happy Service Soc. Cooperativa per lavori edili eseguiti presso i nuovi locali SIAV di Ruvo di Puglia.
4421 13-04-201816-04-2018Liquidazione spesa di € 2.318,00 (CIG:Z9C225C15A) a favore della ditta Happy Service Soc. Cooperativa per lavori edili eseguiti presso i nuovi locali SISP di Molfetta.
4420 13-04-201816-04-2018liquidazione fatture G4 Vigilanza spa di Brescia Lista di liquidazione n. 14810 del 12.04.2018
4419 13-04-201816-04-2018RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI E AL SOFTWARE ARCHIVI DI BANCHE DATI DI FARMADATI ITALIA SRL ANNO 2018 DELIBERA N. 557/2018 - RETTIICA
4418 13-04-201816-04-2018Richiesta di preventivo per l'affidamento della fornitura di n.50 Placche Pediatriche per defibrillatore Mod. LEARDAL FR2, per le necessità del Servizio Emergenza Sanitaria "118 - PPIT" della ASL BA. CIG Z8A23139E8
4417 13-04-201816-04-2018Richiesta di preventivo per l'affidamento della fornitura di n.50 Placche Pediatriche per defibrillatore mod. BENEHEART D6, per le necessità del Servizio Emergenza Sanitaria "118 - PPIT" della ASL BA. CIG Z142313A75
4416 13-04-201816-04-2018P.O. "Di Venere" - Sig. M.L. (M.4041408) - CP.S. - Tecnico di Laboratorio Biomedico a tempo indeterminato dello S.O. Di Venere di questa ASL. Aspettativa senza assegni per conferimento incarico ex art. 12, c.8, lett.b) del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001
4415 13-04-201816-04-2018liquidazione fattura "LEADER SERVICE" Soc. coop. Lista di liquidazione n. 14845 del 12.04.2018
4414 13-04-201816-04-2018Lavori di adeguamento linea elettrica dell'edificio Cucina del Presidio Ospedaliero Di Venere- Bari. Aggiudicazione dei lavori in favore della ditta GUASTAMACCHIA s.p.a. a seguito dell'espletamento di procedura negoziata gestita interamente con sistemi t
4413 13-04-201816-04-2018liquidazione fattura "LEADER SERVICE" S.c..a.r.l. Lista di liquidazione n. 14933 del 12.04.2018
4412 13-04-201816-04-2018Servizio di facchinaggio, ausiliariato, pulizie e portierato. Liquidazione fatture - SANITASERVICE ASL BA S.r.l. Lista di Liquidazione n. 14730 DEL 12.04.2018
4411 13-04-201816-04-2018Intervento urgente per infiltrazione di acqua meteorologica dal terrazzo di copertura della RSA di Alberobello.- Aggiudicazione dei lavori in favore della ditta COX Costruzioni s.r.l. a seguito dell'espletamento di procedura negoziata gestita interamente
4410 13-04-201816-04-2018Area Gestione del Patrimonio. Liquidazione fatture alla società Kyocera Mita Italia spa per canoni noleggio macchine fotocopiatrici installate sul territorio dell'ASL BA. Importo totale di € 6.595,98 - liste di liquidazione n. 14313 del 10/04/2018
4409 13-04-201816-04-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE. Sig. G. N.V., nato il 15.07.1956 - matricola 4070500, cat.C fascia 5 - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il D.S.S. 10 - Poliambulatorio Triggiano. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dal 01.07.
4408 13-04-201816-04-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE. Sig.ra D. E., nata il 02.09.1957 - matricola 4010447, cat.D fascia 6 - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il DSS 10 - Consultorio di Triggiano. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dal 01.07.2018
4407 13-04-201816-04-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.312,00 (CIG:vedi dettaglio interno) a favore della ditta AM - NEXT S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di co
4406 13-04-201816-04-2018Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n.8 posti di Dirigente Farmacista - disciplina "Farmacia Territoriale". Liquidazione spese pari a €.850,96.
4405 13-04-201816-04-2018P.O. Di Venere - Sig. R.S. (M 4041839) - CPS - Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico a tempo indeterminato dello S.O. Di Venere di questa ASL. Aspettativa senza assegni per conferimento incarico ex art. 12,c.8 lett.b) del CCNL Comparto Sanità 20/09/
4404 13-04-201816-04-2018P.O. "Di Venere" - Presa d'atto lista di liquidazione n. 14553 dell'11/04/2018 in favore della ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA spa (Cig come da allegata lista) per la fornitura del servizio di noleggio centri eletttrocontabili per € 1.560,45=.
4403 13-04-201816-04-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione 14517 dell'11/04/2018 in favore della ditta HAEMONETICS ITALIA s.r.l. per canone noleggio sistema modulare per aferesi multicomponenti con databox del servizio immunotrasfusionale del presidio Di Venere
4402 13-04-201816-04-2018Riepilogo spese postali sostenute dal P.O. Bari Sud - Marzo 2018.
4401 13-04-201816-04-2018Attività libero professionale Intramuraria P.O. - BARI SUD - S.O. "Di Venere" e S.O. "Fallacara". Liquidazione compensi mese di Febbraio 2018.
4400 12-04-201813-04-2018Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. Corato- Cassa Economale n. 203 Approvazione rendiconto spese sostenute dal delegato cassiere nel mese di marzo 2018
4399 12-04-201813-04-2018Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. Corato- Liquidazione fattura Poste Italiane SPA come da lista di liquidazione n. 13480 del 03/04/2018 per un importo di € 1.383,79. Mese gennaio 2018
4398 12-04-201813-04-2018AREA BARI NORD — Presidio Ospedaliero Umberto 1° Corato — Presa d'atto Lista Liquidazione n. 48191 del 13/12/2017 Fornitore Synthes srl codice 55121.-
4397 12-04-201813-04-2018AREA BARI NORD — Presidio Ospedaliero Umberto 1°- Corato —Presa d'atto Lista di Liquidazione n. 48912 del 18/12/2017 di € 366,00 Fornitore Medica Valeggia
4396 12-04-201813-04-2018Liquidazione fatture in favore di EXPERTNEED Sri per Canone Noleggio Attrezzature Sanitarie come da lista di liquidazione n. 13856 del 06/04/2018 di € 1.576,04.
4395 12-04-201813-04-2018Area Ospedaliera Bari-Nord — P.O.Terlizzi - Dr.ssa A.V. matricola n. 2503437. Periodo di Congedo parentale post - partum.
4394 12-04-201813-04-2018Area Ospedaliera Bari Nord —P.O.Terlizzi — Sig.ra D.F. matricola n.4043135. Congedo parentale post - partum.
4393 12-04-201813-04-2018DSS UNO — LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DELL'U.O.S.V.D. FRAGILITA' E COMPLESSITA' ASSISTENZIALE MESE DI MARZO 2018
4392 12-04-201813-04-2018DSS Uno — Autorizzazione acquisto in nolo di un Comunicatore oculare a controllo vocale da fornire all'assistita C.I.A. giusta Deliberazione n. 1547 del 28/08/2017.
4391 12-04-201813-04-2018Servizio Territoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione di Corato. Sig.a I.D.T. —Matr. 2501721- Terapista della Riabilitazione — Congedo Parentale per Astensione Facoltativa figli > 3 anni < 6 anni con retribuzione al 30% usufruito nel mese di MARZO
4390 12-04-201813-04-2018Distretto Socio Sanitario n.2 — Dip. S.F. Matr. n. 2702302- Concessione congedo ai sensi del D. Lgs. 151/2001, art. 42 c.5. Provvedimenti.
4389 12-04-201813-04-2018Distretto Socio Sanitario n.2 — Sig.ra d. R. matr. n. 2703224 - Concessione congedo ai sensi del D. Lgs. 151/2001, art. 42 c.5. Provvedimenti.
4388 12-04-201813-04-2018D.S.S. n. 2 — L.R. n. 26/06 D.G.R. n. 468/07. - Liquidazione e pagamento per un totale di € 6.632,14 a favore di M.S. per la figlia minore M.A.
4387 12-04-201813-04-2018P.O. MONOPOLI - "CASSA ECONOMALE OSPEDALE DI MONOPOLI RENDICONTO DEL CASSIERE MESE DI MARZO 2018 — REINTEGRO CASSA".
4386 12-04-201813-04-2018DSS 12 - Liquidazione fatture per servizio di ristorazione presso l'Hospice "San Camillo" di Monopoli ed il Servizio di Emodialisi del Presidio Territoriale di Conversano, in favore della ditta Ladisa S.p.a. - Importo complessivo € 4.796,35 I.V.A. compre
4385 12-04-201813-04-2018Dss12. Liquidazione fattura di € 2.123,50= in favore dell'ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO — ONLUS, per prestazioni riabilitative rese in favore di un assistito del Dss12, a seguito di ricorso per Decreto Ingiuntivo. Dicembre 2014.
4384 12-04-201813-04-2018D5512 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI € 9.716,13= IN FAVORE DI DITTE DIVERSE, PER CANONI NOLEGGIO PER LA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE (D.M. 332/99) AD UTENTI AVENTI DIRITTO DEL D5512.
4383 12-04-201813-04-2018DSS 12 - Liquidazione fattura a favore della Ditta Celiapoint di De Laurentis Andrea per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.13974 - del 06/04/2018. Importo totale liquidato €8.551,66.
4382 12-04-201813-04-2018DSS12. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI MARZO 2018 A MEZZO CASSA ECONOMALE - Codice economo : Cassa Economale 220
4381 12-04-201813-04-2018EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PERCORSI PMA DGR 851/2014 — PERIODO DICEMBRE 2017 — GENNAIO 2018. DSS12
4380 12-04-201813-04-2018D.S.S. N. 4 ALTAMURA: RENDICONTO DELLE SPESE DI CASSA ECONOMALE PERIODO 01/03/2018 - 31/03/2018.
4379 12-04-201813-04-2018Liquidazione compenso Componenti Commissione Invalidi Civili di Altamura. Territorio: Altamura - Gravina in Puglia - Poggiorsini. Periodo : Gennaio, febbraio, Marzo 2018 - Importo complessivo € 55.054,12.
4378 12-04-201813-04-2018Liquidazione compenso commissione invalidi Civili D.S.S.3 territorio Bitonto - Palo del Colle 1° trimestre 2018 (Periodo Gennaio - Marzo 2018) € 39.274,20.
4377 12-04-201813-04-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario; " San Nicola " Residenza Protetta in Noicattaro, Ente gestore GE.SE.MA. Srl ; Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti nei mesi di Febb
4376 12-04-201813-04-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario; "Residenza per Anziani Casa Caterina", Residenza Protetta in Adelfia , Ente gestore " NICOLAS S.r.L. "; Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti
4375 12-04-201813-04-2018Commissione Paritetica Medicina Pediatrica - Progetti Formativi Aziendali PLS. Controllo, verifica, registrazione ed emissione mandati.
4374 12-04-201813-04-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario; " Oasi " Residenza Protetta in Castellana Grotte , Ente gestore "Oasi s.r.l." ; Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per i mesi di Settembre, Ottobre, Nov
4373 12-04-201813-04-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario; "ADRIATICA" Residenza Protetta di Bari, Ente gestore " S.A.I.A. " Coop. Sociale Socio Sanitaria a.r.l."; liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti
4372 12-04-201816-04-2018LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA DI ALIMENTI SENZA GLUTINE AI SOGGETTI CELIACI - DGR N.219 DEL 23.02.2017 E DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.266 DEL 20.06.2017 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.14434 DEL 11.04.2018
4371 12-04-201813-04-2018Area Servizio Socio Sanitario: Comunità Sociosanitaria (art. 57) - "Casa di accoglienza per portatori di handicap grave privi di assistenza familiare" di Tricase(Le). Ente Gestore Soc Cooperativa Sociale C.I.S.S.. Liquidazione per l'attività di assistenz
4370 12-04-201813-04-2018D.S.S. N.3 BITONTO/PALO DEL COLLE — CASSA ECONOMALE 206 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2018.
4369 12-04-201813-04-2018N. 3 BITONTO-PALO DEL COLLE. LIQUIDAZIONE VACCINOTERAPIA L.R. N.14/2004 ART.2 IN FAVORE DI ASSISTITI AFFETTI DA ALLERGOPATIE RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO N.3 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 964,18.
4368 12-04-201813-04-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto-Palo bel Colle. Trasporto utenti dializzati.Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 2.915,00=in favore della Soc. Coop. Apulia Soccorso per delega da parte degli stessi a titolo di rimborso spese so
4367 12-04-201813-04-2018DSS5 — Liquidazione Ditta SERENITY per il servizio di fornitura di ausili per incontinenza relativi al periodo GENNAIO 2018 Lista n. 13675 del 05.04.2018 CIG 457070376E.
4366 12-04-201813-04-2018DSS.5 Liquidazione fatture della ditta MEDICAIR SUD per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista di liquidazione n. 13870 del 06.04.2018 per € 7.307,36# CIG 7199483152
4365 12-04-201813-04-2018Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio, in favore dei Dirigenti del Distretto Socio Sanitario n. 5
4364 12-04-201813-04-2018Liquidazione, rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio, in favore dei dipendenti del Distretto Socio Sanitario n. 5
4363 12-04-201813-04-2018D.S.S. 5 GRUMO " Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n.1152 dell'11/07/2017 e D.D. n. 502 del 17/07/2017. - Liquidazione ammessi al beneficio ex D.D.G. n. 518 del 14/3/2018. Totale Importo Liquidato €17.000,00==
4362 12-04-201813-04-2018D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio in favore di paziente nefropatico che utilizza l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Periodo: MARZO 2018.
4361 12-04-201813-04-2018DSS.5-LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO/2018 IN FAVORE DELLA FONDAZ."ANT ITALIA ONLUS " DI BOLOGNA PER ASSISTENZA DOMIC. ONCOL.EROGATA IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL DSS.5, COME DA LISTA n°14161 DEL 9/04/2018 PER UN IMPORT
4360 12-04-201813-04-2018DSS.5-LIQUIDAZIONE GENNAIO/ 2018 DITTA VITALAIRE ITALIA Srl DI MILANO PER OLT EROGATO IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL DSS.5, COME DA LISTA N.14104 DEL G. 09/04/2018 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI €.1.927,95=.
4359 12-04-201813-04-2018DSS.5-LIQUIDAZIONE GENNAIO/2018 DITTA MEDIGAS ITALIA SRL. DI ASSAGO(MI) PER OLT EROGATO IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL DSS.5,COME DA LISTA N.14105 DEL 09/04/2018 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI €.2.390,96=iva inclusa.
4358 12-04-201813-04-2018DSS.5-LIQUIDAZIONE GENNAIO/2018 DITTA CRIOSERVICE SRL DI LEVERANO (LE) PER OLT EROGATO IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL DSS.5, COME DA LISTA N.14106 DEL 9/04/2018 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI £.1.264,22=.
4357 12-04-201813-04-2018DSS.5-LIQUIDAZIONE GENNAIO/2018 DITTA S.I.C.O. SPA DI MILANO PER OLT EROGATO IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL DSS.5, COME DA LISTA N.14107 DEL 09/04/2018 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI €.554,53=
4356 12-04-201813-04-2018DSS5 - Legge 126/80 — Pagamento sussidio ad assistiti aventi diritto per una somma complessiva di € 4.400,46 — Periodo MARZO 2018.
4355 12-04-201813-04-2018D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Autorizzazione all'acquisto di materiale occorrente per la funzionalità dei frigoriferi in dotazione al Servizio Farmaceutico di Grumo Appula. SMART CIG: Z1F23158E0
4354 12-04-201813-04-2018D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura I° semestre 2017 ditta SAPIO LIFE srl per fornitura in nolo di comunicatore vocale a controllo oculare per assistito Sig. A.C. residente in ambito territoriale distrettuale. SMART CIG: ZDE22417F8 Lista di liq
4353 12-04-201816-04-2018D.S.S. DI BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA - CIG. 6827036853 LISTA DI LIQUIDAZIONE N.13931 DEL 06.04.2018
4352 12-04-201816-04-2018DISTRETTO S.S. DI BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE "SOC. COOP. SAN GIOVANNI DI DIO - PROG.GES s.c.r.l. - TRE FIAMMELLE Soc. A.R.L." LISTA DI LIQUIDAZIONE N.13939 DEL 06.04.2018
4351 12-04-201816-04-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.290,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SERVIZIO AMBULANZE SANITA' GIOVANNI PAOLO II PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL
4350 12-04-201813-04-2018Dr. C.V.N. - Direttore Servizio Veterinario Dipartimento di Prevenzione - a tempo indeterminato. Collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età.
4349 12-04-201816-04-2018SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO I LOCALI DEL D.S.S. DI BARI - LIQUIDAZIONE G.4 VIGILANZA S.p.A. LISTE DI LIQUIDAZIONE NN.14050 e 14058 DEL 09.04.2018
4348 12-04-201816-04-2018D.S.S. UNICO DI BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA D.M.332/99 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.14113 DEL 09.04.2018 DITTA "L'HORTOPEDICO S.r.l." RIFERIMENTO NOTA PROT. 86312 DEL 04.04.2018 DELL'A.G.R.F.
4347 12-04-201816-04-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI€6.940,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA COPERATIVA SOCIALE "APULIA SOCCORSO " PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2018.
4346 12-04-201816-04-2018LIQUIDAZIONE FATTURE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO LISTA DI LIQUIDAZIONE N.14279 DEL 10.04.2018
4345 12-04-201816-04-2018LIQUIDAZIONE FATTURE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO LISTA DI LIQUIDAZIONE N.13975 DEL 06.04.2018
4344 12-04-201816-04-2018D.S.S. UNICO DI BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO ASSISTENZA PROTESICA D. M.332/99 LISTE DI LIQUIDAZIONE N.13801 - 13923 DEL 05.04.2018 - 06.04.2017
4343 12-04-201816-04-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €17.654,73 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA COPERATIVA SOCIALE ONLUS"N.O. DI S.S. NUOVI ORIZZONTI DI SOSTEGNO SOCIALE" PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL
4342 12-04-201816-04-2018DISTRETTO S.S. DI BARI - LIQUIDAZIONE SOMMA COMPLESSIVA DI €.16.392,61 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE "APULIA SOCCORSO" PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEM MESE DI FEBBRAIO 2018
4341 12-04-201816-04-2018RENDICONTAZIONE MENSILE DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA EVASE DAL DISTRETTO S.S. DI BARI PER IL MESE DI MARZO 2018
4340 12-04-201816-04-2018DISTRETTO S.S. DI BARI - ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO - LIQUIDAZIONE RIMBORSO ASSISTITO M. P. AI SENSI DEI REGOLAMENTI 1408/71 - Reg.574/72 ART.34 €.268,95
4339 12-04-201816-04-2018CORRESPONSIONE INDENNITA' CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE DEL DISTRETTO S.S. DI BARI - MESE DI FEBBRAIO 2018 €.1.705,60
4338 12-04-201816-04-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI€ 8.200,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE VOLONTARI ON THE ROAD PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2018.
4337 12-04-201813-04-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dipendente Sig.ra C.S.C. - Risoluzione del rapporto di lavoro per Dimissioni Volontarie.
4336 12-04-201813-04-2018Sig.ra M.S.. Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età.
4335 12-04-201816-04-2018CORRESPONSIONE INDENNITA' CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE TICKET AL PERSONALE OPERANTE SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO S.S. DI BARI PER TRATTAMENTI DOMICILIARI MESE DI FEBBRAIO 2018 €.661,00
4334 12-04-201816-04-2018DISTRETTOSOCIO SANITARIO DI BARI . LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €720,00 A TITOLO RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE SANTA MARIA ONLUS PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2018.
4333 12-04-201816-04-2018INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO PERSONALE DI COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ACCESSO AI TRATTAMENTI DOMICILIARI EFFETTUATI DAL PERSONALE DEL SERVIZIO DI RIABILITAZIONE OPERANTE SUL TERRITORIO DEL
4332 12-04-201816-04-2018INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO PERSONALE DI COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO - LIQUIDAZIONE ACCESSI A.D.I. PERSONALE INFERMIERISTICO DISTRETTO S.S. DI BARI MESE DI FEBBRAIO 2018
4331 12-04-201816-04-2018D.S.S. UNICO DI BARI. FATTURE LINDE MEDICALE ANNO 2015, ANNO 2016, ANNO 2017. LISTA LIQUIDAZIONE N. 14142 DEL 09/04/2018 PER €4.190,64. CIG:3223491CE9-322363321B-322384403B;
4330 12-04-201813-04-2018AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO DEL PERSONALE DEI SERVIZI TRASFUSIONALI. ESTENSIONE IN AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO TRASFUSIONALE DEL P.O. PERINEI DI ALTAMURA. CIG Z1E23247D7
4329 12-04-201816-04-2018D.SS UNICO DI BARI .FATTURE LINDE MEDICALE ANNO 2015 ,ANNO 2016, ANNO 2017. LISTA LIQUIDAZIONE N. 13781 DEL 05/04/2018 PER €3.204,41. CIG: 3223491CE9-322363321B-322384403B.
4328 12-04-201816-04-2018d.s.s. unico di bari. fatture linde medicale anno 2017.LISTA LIQUIDAZIONE N. 13594 DEL 04/04/2018 PER €2.373,38. CIG 3223491CE9-322384403B-322363321B.
4327 12-04-201812-04-2018Risoluzione amministrativa verbale dei Vigili del Fuoco n.58447.
4326 12-04-201812-04-2018COORDINAMENTO 118 - Richiesta di preventivo per l'affidamento della fornitura di Cavi ecg Cardioline, cavo paziente IEC - 10 REF 63050104 HD -per le necessità del Servizio Emergenza Sanitaria "118 - PPIT"- Servizio di Telecardiologia - della ASL BA. - L
4325 12-04-201813-04-2018DSS9, Liquidazione rimborso spese sostenute da assistito in trattamento in emodialisi - Periodo di Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre 2017 - Importo totale Euro 944,86
4324 12-04-201813-04-2018Corte d'appello di Bari, Sez. Lavoro RG 1541-1545/13 dott. S.L. ed altri - Giudizi per il pagamento di emolumenti arretrati, conseguenti alla rideterminazione dei fondi aziendali dell'AUSL BA/1 di Andria. Liquidazione compenso CTU dott. Francesco Cannone
4323 12-04-201813-04-2018Ricorsi indennità sostitutiva servizio mensa "Dirigenti"; riconoscimento contributo spese legali: Avv. Gerardo Gaetano Raffaele Serino e Avv. Pasquale Pisani (€ 2.664,48).
4322 11-04-201813-04-2018D.S.S.11-Liquidazione e pagamento "Rimborso spese di viaggio assistiti nefropatici" Febbraio 2018. € 35.010,78
4321 11-04-201812-04-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: approvazione della rendicontazione delle spese pagate dal Delegato Cassiere dell'Ospedale di Molfetta nel periodo dal 01.03.2018 al 31.03.2018.-
4320 11-04-201812-04-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. Molletta. Dipendente Sig.ra T.M. matricola n. 2500847. Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3, art. 3, Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
4319 11-04-201812-04-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. Molfetta. Dipendente Sig.ra D.V.1V. matricola n. 2501607. Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3, art. 3, Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
4318 11-04-201812-04-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. Terlizzi. Dipendente Dott. B.M. matricola n. 2701216. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti, per dipendente portatore di handicap, previsti dall'art. 3 comma 3, art 33 comma 6 , Legge 104/92 e successive modifica
4317 11-04-201812-04-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. Terlizzi. Dipendente Dott. B.M. matricola n.2701216. Revoca dei benefici previsti dal comma 3, art .3 Legge 104/92.
4316 11-04-201812-04-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD P.O. TERLIZZI. Liquidazione fattura ditta Poste Italiane spa come da lista di preliquidazione n .8645 del 02/03/2018 per un importo di € 262,66
4315 11-04-201812-04-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. 50/2016, nel mese di marzo 2018.-
4314 11-04-201812-04-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia Fornitore Farmacia Oreste Rosa codice 55849. Liquidazione fattura per la fornitura di medicinali — Lista di liquidazione n. 28479 del 17/07/2017 per complessivi € 806,50 iva compresa.
4313 11-04-201812-04-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia — Liquidazione fattura della ditta Abbott srl— Lista di liquidazione n. 12900 del 28/03/2018 per complessivi €.1.614,49= IVA inclusa.
4312 11-04-201812-04-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia — Liquidazione fatture della Ditta A.P.E. per interventi straordinari di disinfestazione e derattizzazione aree esterne/interne gennaio 2018 — Lista di liquidazione n. 11772 del 20/03/2018 importo di €. 421,45 - CIG: 66
4311 11-04-201812-04-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia — Liquidazione fattura della Ditta A.P.E. per interventi programmati da contratto di disinfestazione e derattizzazione aree esterne — marzo 2018 — Liste di liquidazione nn.. 12685 del 27/03/2018 e 13149 del 29/03/2018 p
4310 11-04-201812-04-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia. Ditta Medical Chirurgica di Vitale E.&C. - Liquidazione fattura per la fornitura di n. 5 bilance pesa persone per le UU.00. di Presidio— Lista di liquidazione n. 13657 del 05/04/2018 di €. 1.921,50=. CIG Z2D209EBC8
4309 11-04-201812-04-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia — Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art.36 D.lgs n. 50/2016, nel mese di Marzo 2018
4308 11-04-201813-04-2018Indennità legate alle condizioni di lavoro personale Comparto ex normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione prestazioni effettuate nel mese di febbraio 2018.
4307 11-04-201812-04-2018U.O.C. INGEGNERIA CLINICA. (P.d.D. n° 27 ) Liquidazione fatture utenze ASL Bari — Lista n.14056 del 09.04.2018 — Importo totale € 50.590,74 — ACQUEDOTTO PUGLIESE.
4306 11-04-201812-04-2018U.O.C. INGEGNERIA CLINICA. (P.d.D. n° 26 ) Liquidazione fatture utenze ASL Bari — Lista n. 14053 del 09.04.2018 — Importo totale € 113.959,24 — ENEL.
4305 11-04-201812-04-2018U.O.C. INGEGNERIA CLINICA. (P.d.D, n° 25 ) Competenze accessorie personale Dirigente e di comparto - Importo totale € 83,75.
4304 11-04-201812-04-2018U.O.C. INGEGNERIA CLINICA. (P.d.D. n° 24 ) Indennità legate alle condizioni di lavoro personale comparto-normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione prestazioni effettuate nel mese di febbraio 2018.
4303 11-04-201812-04-2018U.O.C. INGEGNERIA CLINICA. (P.d.D. n° 23) Liquidazione fatture utenze ASL Bari — Lista n. 14024 del 09.04.2018 — Importo totale € 413.789,43 — ESTRA ENERGIE.
4302 11-04-201813-04-2018RENDICONTO CASSA ECONOMALE N.213 DEL D.S.S. DI BARI MARZO 2018
4301 11-04-201812-04-2018DSS Uno — Contributo ai cittadini pugliesi che si avvalgono del metodo ABA. Liquidazione contributo per i minori D.N.M. e D.P.A..
4300 11-04-201812-04-2018DSS1 Molfetta-Giovinazzo Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n.1152 dell'11/07/2017 e D.D. n. 502 del 17/07/2017. - Liquidazione ammessi al beneficio ex D.D.G. n. 518 del 14/3/2018. Totale Importo Liquidato €. 135.000
4299 11-04-201812-04-2018D.S.S. N. 14 — L.R. 25/96 s.m.i. - Rimborso spese di trasporto, viaggio e di soggiorno, a diversi assistiti in attesa di trapianto o che hanno già subito un trapianto residenti nell'ambito del Distretto Socio Sanitario n. 14 Totale importo liquidato €
4298 11-04-201812-04-2018DISTRETTO N° 14 — Liquidazione fattura da lista N° 13739 del 05/04/2018 in favore della Ditta QUICK MOVE SRL per il servizio trasloco Uffici/Ambulatori presso Casa della Salute di Castellana Grotte.
4297 11-04-201812-04-2018DSS N. 14 - Dipendente Sig. R.F. (matricola 5004820), a tempo indeterminato - presso D.S.S. n.14 Putignano, concessione ulteriore periodo di congedo retribuito, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
4296 11-04-201812-04-2018DSS 14 - Sig.ra T.F.- matricola n.5005596— a tempo indeterminato p.sso "S. Michele in Monte Laureto"-Putignano — DSS 14 : autorizzazione permessi mensili di cui all'ari 33, commi 2-3-6, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
4295 11-04-201812-04-2018Liquidazione rimborsi chilometrici in favore del personale dipendente DSS 4, a seguito di servizio/missioni effettuate sul territorio con il proprio automezzo e/o mezzi pubblici - mese di Febbraio 2018. Importo totale liquidato €.1.674,00.
4294 11-04-201812-04-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE VACCINOTERAPIA IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA ALLERGOPATIE RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 RELATIVA AL PERIODO MARZO 2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 3.201,64#
4293 11-04-201812-04-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PUGLIA LIFE SRL PER LA FORNITURA Dl OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2018 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13292 DEL 03/04/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO Dl € 322,40
4292 11-04-201812-04-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CRIO SERVICE PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2018 - LISTA DI LIQUIDAZIONE n 13289 DEL 03/04/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 31.075,51.
4291 11-04-201812-04-2018D.S.S.N.4. Liquidazione spese di viaggio e di soggiorno in favore di pazienti trapiantati ed affetti da malattie rare relative al periodo MARZO 2018 per la somma complessiva di €.13.460,95=
4290 11-04-201812-04-2018D.S.S. N. 4 Rimborso spese per pazienti dializzati relativo al mese di FEBBRAIO 2018 per un importo complessivo di € 4.158,81=
4289 11-04-201812-04-2018D.S.S.4 - Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di €. 15.209,66 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MARZO 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato per
4288 11-04-201812-04-2018D.S.S.4 Trasporto Utenti Dializzati - Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 3.047,36 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di FEBBRAIO 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato per
4287 11-04-201812-04-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI €.906,64 IN FAVORE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI, PER PRODOTTI DIETETICO - NUTRIZIONALI DOMICILIARI IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NEL DISTRETTO N. 4 DI
4286 11-04-201812-04-2018DSS 4 Altamura: Liquidazione fatture da lista 12606 del 27/03/2018 in favore della Ditta LAV.I.T. Lavanderie Industriali di Foggia, per servizio di Lavanolo erogato c/o il D.S.S. n. 4 nei mesi da Ottobre a Dicembre 2017 CIG. n. 6545563177 importo totale
4285 11-04-201812-04-2018DSS 4 Altamura: Liquidazione fattura come da lista n. 14218 del 10/04/2018 in favore della Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo, per la fornitura ad assistita residente sul territorio del distretto n. 4, di buoni per celiachia. Importo totale da li
4284 11-04-201812-04-2018Tribunale di Tivoli - Decreto Ingiuntivo n. 1619/2017 promosso da ITOP S.P.A. Officine Ortopediche (R.G. n. 4278/2017). Liquidazione spese e competenze legali in favore degli avv.ti V. Mirra e A. Ferraro, distrattari.
4283 11-04-201813-04-2018AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - DETERMINA DI RENDICONTAZIONE MENSILE PER SPESE SOSTENUTE PER ACQUIST DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 36 MESE MARZO 2018
4282 11-04-201813-04-2018AREA BARI NORD - PRESIDIO OSAPEDALIERO SAN PAOLO - RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI MARZO 2018 DA PARTE DEL UNZIONARIO RESPONSABILE DELLA CASSA ECONOMALE E REINTEGRO DI CASSA
4281 11-04-201813-04-2018AREA BARI NORD PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA FEBB. 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI
4280 11-04-201812-04-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone con disabilità sensoriali. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d'Oro On
4279 11-04-201812-04-2018Liquidazione spesa di € 1.098,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta GREEN COSTRUZIONI S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento delle opere civili sulle strutture immobiliari di propria competenza dell'U.T.
4278 11-04-201812-04-2018Liquidazione spesa di € 5.734,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta PERRONE CATALDO & C. SAS, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di Molfet
4277 11-04-201812-04-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 6.100,00 a favore della ditta LM IMPIANTI S.R.L., a fronte di vari interventi presso il P.O. "F. Perinei" di Altamura (CIG:ZE421A10C2)
4276 11-04-201812-04-2018Liquidazione legate alla pronta disponibilità dei dirigenti farmacisti effettuata nel mese di MARZO 2018.
4275 11-04-201812-04-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.026,00 (CIG:vedi dettaglio interno) a favore della ditta AM - NEXT S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di co
4274 11-04-201812-04-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 7.686,00 (CIG:vedi dettaglio interno) a favore della ditta AM - NEXT S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di co
4273 11-04-201813-04-2018DISTRETTO S.S. DI BARI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO METODO ABA AGLI ASSISTITI C. V. - G. G. N. - M. F. - D.G.R. 2035/2009 L.R. 45/2008 PER €.12.648,00
4272 11-04-201813-04-2018DISTRETTO S.S. DI BARI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO METODO ABA AGLI ASSISTITI A. G. - M. G. M. - P. F. - D. G. R. N.2035/2009 L.R. 45/2008 PER €.16.964,64
4271 11-04-201813-04-2018DISTRETTO S.S. DI BARI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IMPORTO COMPLESSIVO DI €.540,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA "ATHENA SERVICE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS" PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2018
4270 11-04-201813-04-2018D.S.S. n°11- Contributo Metodo ABA. Liquidazione a favore dell'assistito C.G. padre del minore C.K. - D.G.R. n° 2506 del 27/11/2012 - L.R. n° 45/2008 art. 9 D.G.R. n° 2035 del 27/10/2009. €. 1.816,00.
4269 11-04-201813-04-2018D.S.S. UNICO DI BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA D.M. 332/99 LISTE DI LIQUIDAZIONE N.13519 DEL 03.04.2018
4268 11-04-201813-04-2018D.S.S. UNICO DI BARI - FATTURA DITTA VIVISOL S.r.l. N.5017138282 DEL 31.10.2017 LISTA DI LIQUIDAZIONE N.13427 DEL 03.04.2018
4267 11-04-201813-04-2018D.S.S. UNICO DI BARI - FATTURA DITTA VIVISOL S.r.l. n.5017117663 DEL 31.05.2017 - N.5017126136 DEL 31.07.2017 - N.5017126137 DEL 31.07.2017 - N.5017126138 DEL 31.07.2017 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.13017 DEL 28.03.2018
4266 11-04-201813-04-2018DISTRETTO S.S. DI BARI - LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E DELLA L.R. 12/05 PER €.6.756,44
4265 11-04-201813-04-2018DSS9: Contributo trattamento riabilitativo ABA ad assistito affetto da autismo, ai sensi dell'art.9 della L.R. n.45/2008.Importo totale € 5.929,60.
4264 11-04-201813-04-2018DSS9, Liquidazione a rimborso spese trasporto sostenute da pazienti emodialitico che utilizzano autovetture a uso privato ex Delib. n. 1415 del 22.07.2016, mese di Febbraio 2018 per importo complessivo di euro 6.923,35
4263 11-04-201813-04-2018DSS9, Liquidazione a rimborso spese trasporto sostenute da pazienti emodialitico che utilizzano autovetture a uso privato ex Delib. n. 1415 del 22.07.2016, mese di Febbraio 2018 per importo complessivo di euro 2.755,76.
4262 11-04-201813-04-2018DSS9, Rimborso spese di trasporto in favore degli assistiti in trattamento di emodialisi. Periodo Gennaio e Febbraio 2018. Importo totale Euro 1.007,77
4261 11-04-201812-04-2018P.O. Di Venere - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di marzo 2018 da parte del funzionario responsabile della Cassa Economale. Rettifica.
4260 11-04-201813-04-2018DSS9, Rimborso spese di trasporto in favore degli assistiti in trattamento di emodialisi. Periodo Febbraio 2018. Importo totale Euro 146,88.
4259 11-04-201813-04-2018Liquidazione a favore di assistiti appartenenti al Distretto S.S. n. 10, ai sensi della Legge 25/96 e successive integrazioni. €. 2.458,81.
4258 11-04-201813-04-2018DSS9, Liquidazione fatture Ditte Protesi Tecno HOSPITAL srl. importo 2.227,09.
4257 11-04-201813-04-2018Liquidazione a favore di assistiti appartenenti al Distretto S.S. n. 10, ai sensi della Legge 25/96 e successive integrazioni. €. 846,62.
4256 11-04-201813-04-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex delibera n. 1415 del 22.07.2016, annualità 2018, mese di febbraio, importo €. 7.019,04.
4255 11-04-201813-04-2018DSS11-Liquidazione e pagamento rimborso spese sostenute per la vaccinoterapia necessaria ed insostituibile per la cura delle allergie (art. 22 L.R. 14/04) per utenti residenti nel DSS n.11. € 1.215,70
4254 10-04-201811-04-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE. Sig.ra R. M., nata il 23.09.1955 - matricola 2503062, cat.D fascia 6 - C.P.S. Educatore Professionale - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il DSM-NPIA Ambito1- Bitonto. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a
4253 10-04-201812-04-2018Servizio Emergenza Sanitaria " 118 " - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato -Servizio Soccorso Infermi - MARZO 2018- Lista n°14385 €. 359.842,99
4252 10-04-201813-04-2018Liquidazione fattura ditta PUGLIA LIFE. OLT - €. 6.222,84=D.S.S. N. 10 CIG 7436483BE5- Lista di liquidazione n. 14300 del 10/04/2018.
4251 10-04-201811-04-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE. Sig.ra G. D., nata il 18.06.1957 - matricola 4070510, cat.D fascia 6 - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il Dipartimento delle Dipendenze Patologiche - Rutigliano. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a dec
4250 10-04-201811-04-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Altamura (BA). Periodo Marzo 2018 - Costo Totale €.3.542,00.
4249 10-04-201811-04-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Bari.Periodo Marzo 2018 - Costo Totale €.11.679,21.
4248 10-04-201812-04-2018Liquidazione spesa di € 375,52 (CIG:ZFA205CA34) a favore della ditta CEAM ASCENSORI PUGLIA S.R.L., per interventi di manutenzione programmata dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 sull'impianto elevatore, ubicato presso la struttura dell'ASL BA in P.zza Chi
4247 10-04-201812-04-2018P.O. Di Venere - liquidazione fatture lista n. 13859 del 06.04.2018 Farmacia esterna Morea per €. 2.070,70.
4246 10-04-201812-04-2018P.O. Di Venere - presa d'atto lista di liquidazione n. 13566 del 04.04.2018 in favore di Poste Italiane s.p.a. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura del servizio di spedizione posta per €. 65,00.
4245 10-04-201812-04-2018P.O. Di Venere - Liquidazione fatture lista n. 14022 del 06.04.2018 armacia esterna Cernò Dr. Guglielmo €. 376,46.
4244 10-04-201812-04-2018P.O. Di Venere - Dip.te Sig. C.B. (Matric.4920993) Ausiliaria a tempo Indeterminato P.O. Di Venere - Riconoscimento benefici fruizione permessi mensili di cui all'art.33 Legge 104/92 e ss.mm.ii..
4243 10-04-201812-04-2018Liquidazione spesa di € 18.193,98 (CIG:3854211388) a favore della ditta BRINDISI ELEVATORI S.R.L., per interventi di manutenzione programmata effettuati durante il secondo semestre 2017, sugli impianti elevatori in esercizio presso le strutture di pertin
4242 10-04-201811-04-2018Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione spesa fornitura in adesione a convenzione Consip Ditta ALEA Srl. CIG Z9A155DA07 - Lista di liquidazione n. 10271 del 12.03.2018 =. Integrazione.
4241 10-04-201811-04-2018Liquidazione compenso Commissione Invalidi Civili D.S.S. 5 - Grumo Appula. Periodo Gennaio - Marzo 2018.
4240 10-04-201812-04-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.416,00 a favore della ditta GELAO IMPIANTI S.R.L., a fronte di interventi sugli immobili e pertinenze presso Cup - Tiket di Grumo (CIG:ZF52270753).
4239 10-04-201811-04-2018Liquidazione compenso Commissione Invalidi Civili D.S.S. 1 - Territorio di Molfetta e Giovinazzo. Periodo Gennaio - Marzo 2018. Euro 51.209,88.
4238 10-04-201811-04-2018Servizio di gestione e manutenzione degli impianti centralizzati di rilevazione dei gas anestetici in continuo e servizio periodico di monitoraggio igienico - ambientale delle sale operatorie e sale critiche appartenenti ai PP.OO. della ASL della Provinc
4237 10-04-201811-04-2018AREA GESTIONE PATRIMONIO - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N 316 DEL 28/07/2017 EMESSA DALLA DITTA FENIX SRL PER LA FORNITURA DI UN ARMADIETTO CON ANTE SUPERIORI A VETRI PER IL CONTROLLO DI GESTIONE LOTTO N 9 DELLA GARA IN UNIONE D'ACQUISTO N. 4514903 TRA A.
4236 10-04-201812-04-2018D.S.S. UNICO DI BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2017 MEDIGAS ITALIA S.r.l. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.12702 DEL 27.03.2018 PER €.863,20 CIG.6968189b76 - 3223769256 - 3223861E3E
4235 10-04-201812-04-2018D.S.S. DI BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA - CIG.6827036853 LISTA DI LIQUIDAZIONE N.12463 DEL 26.03.2018
4234 10-04-201812-04-2018LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ALIMENTI SENZA GLUTINE AI SOGGETTI CELIACI - DGR N.219 DEL 23.02.2017 e DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.266 DEL 20.06.2017 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.12474 DEL 26.03.2018 e N.11384 DEL 16.03.2018
4233 10-04-201812-04-2018UFFICIO ALPI MACROAREA D3 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA - LIQUIDAZIONE COMPENSI FEBBRAIO 2018
4232 10-04-201812-04-2018DISTRETTO S.S. DI BARI - ASSEGNO DI CURA PER PAZIENTI NON AUTOSUFFICIENTI GRAVISSIMI ex D.G.R. N.1152 DEL 11.07.2017 e D.D. N.502 DEL 17.07.2017 - LIQUIDAZIONE AMMESSI AL BENEFICIO ex D.D.G. N.518 DEL 14.03.2018. TOTALE IMPORTO LIQUIDATO €.199.495,67
4231 10-04-201812-04-2018Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria programmata mensile per il nuovo impianto elevatore installato nella struttura immobiliare di via Fani Bari ASL BA.
4230 10-04-201811-04-2018PAF 2017. Corso di Formazione ECM "Scene finali - Percorso formativo sulla morte e sul processo del prendersi cura del morente". Bari, 20 ottobre 2017. Liquidazione alla ditta Centro Italiano Congressi CIC Sud delle somme relative all'organizzazione cong
4229 10-04-201812-04-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 854,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta ELLE PUBBLICITA' SNC, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
4228 10-04-201811-04-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Autorizzazione all'apertura del secondo studio medico da parte del Dott. ANDRIANI SEBASTIANO - medico Medico per la Medicina Generale.
4227 10-04-201812-04-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 305,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta EDIL CONDOTTE SRL, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
4226 10-04-201812-04-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 854,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta LA TERMOIDRAULICA DI FICCO GIOVANNI, per lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti delle strutture immobiliari di propria comp
4225 10-04-201812-04-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 305,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta EBANISTERIA ATTOLICO DI ATTOLICO PIETRO, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
4224 10-04-201812-04-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 17.080,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta SELPA SRL, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
4223 10-04-201812-04-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 1.159,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta LIPPOLIS COSTRUZIONI SAS, per lavori di manutenzione ordinaria presso sugli le strutture immobiliari di propria competenza.
4222 10-04-201812-04-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 732,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta GADALETA IGNAZIO S.R.L. UNIPERSONALE, per lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti delle strutture immobiliari di propria com
4221 10-04-201812-04-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 10.126,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta CITY INFISSI, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
4220 10-04-201812-04-2018Liquidazione spesa di € 976,00 (CIG:Z321DC9B3E) a favore della Ditta K-TEL COMUNICATION, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
4219 10-04-201812-04-2018Liquidazione spesa di € 610,00 (CIG:vedi dettagli interni) a favore della Ditta ECOLOGIA DI STEFANO DI MASI, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di propria competenza.
4218 10-04-201812-04-2018Liquidazione spesa di € 707,60 (CIG:Z0920A938B) a favore della Ditta ECOLOGIA DI STEFANO DI MASI, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili delle strutture immobiliari di propria competenza.
4217 10-04-201812-04-2018Servizio di pulizia e sanificazione degli impianti aeraulici da eseguirsi presso il quartiere operatorio del Presidio Ospedaliero di Monopoli.- Affidamento alla ditta SELPA s.r.l. P.IVA N. 06907070723 - Palagiano (TA);
4216 10-04-201811-04-2018Avviso Pubblico, per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa di "Chirurgia Vascolare" del P.O. "Di Venere". Liquidazione spese pari a €.1.745,22.
4215 10-04-201811-04-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale - D.M. 07/03/2006 - Triennio 2019-2020. Liquidazione competenze mese di MARZO 2018. Spesa Complessiva €. 38.818,55.
4214 10-04-201811-04-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale - D.M. 07/03/2006 - Triennio 2016-2019. Liquidazione competenze mese di MARZO 2018. Spesa Complessiva €. 28.327,05.
4213 10-04-201811-04-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale - D.M. 07/03/2006 - Triennio 2015-2018. Liquidazione competenze mese di MARZO 2018. Spesa Complessiva €. 41.966,00.
4212 09-04-201810-04-2018UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC) IN STAFF ALLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2018 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE AUTORIZZATI E/O ACCREDITATI GESTITI DALLA
4211 09-04-201810-04-2018UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC) IN STAFF ALLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2018 DAL CENTRO DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITI DALLA SOCIETÀ "NEW DIA
4210 09-04-201810-04-2018UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC) IN STAFF ALLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2018 DAI CENTRI DI DIALISI CON POSTI RENE AUTORIZZATI E/O ACCREDITATI GESTITI DAL
4209 09-04-201810-04-2018D.S.S. n° 11- Liquidazione della somma complessiva di €. 6.203,52 in favore della Società DIAVERUM ITALIA S.r.l. per trasporto assistiti in emodialisi nel mese di Dicembre 2017.
4208 09-04-201810-04-2018Ospedale della Murgia Dipendente sig.ra C.E. matr . 3026406 Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 3 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
4207 09-04-201810-04-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia. Ditta Fatelli Caterina srl - Liquidazione fattura per la fornitura di salgemma da utilizzare per disgelo dell'area esterna al Presidio— Lista di liquidazione n. 4410 del 03/02/2018 di €.3.407,46=. CIG Z99213ABC0.
4206 09-04-201810-04-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone con disabilità sensoriali. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d'Oro On
4205 09-04-201810-04-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia - Servizio di trasporto farmaci ditta MESTICE VITTORIA. Liquidazione fattura - periodo gennaio febbraio2018- Lista di liquidazione n. 13521 del 04/04/2018 per un importo complessivo € 2.503,44= CIG.: ZEF I B380CF.
4204 09-04-201810-04-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia - Servizio di trasporto farmaci ditta MESTICE VITTORIA. Liquidazione fattura - periodo dicembre 2017 - Lista di liquidazione n. 11371 del 16/03/2018 per un importo complessivo € 1.251,72= CIG.: ZEF1B380CF.
4203 09-04-201810-04-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia —Acquisto n. 12 confezioni del farmaco estero AMILORIDE da 5 mg — (Modamide), conf. da 30 cpr, per la paziente V.C. Spesa complessiva €. 53,33.- CIG: ZCO230139D
4202 09-04-201810-04-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia — Ditta ABBOTT srl liquidazione fattura Sl7F19527 del 26/06/2017 € 1.475,83 = IVA inclusa per la fornitura di reagenti.
4201 09-04-201810-04-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia - Liquidazione fatture dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari per prestazioni sanitarie rese ai nostri assistiti. Lista di liquidazione n. 12645 del 27/03/2018 — Importo complessivo €. 10
4200 09-04-201810-04-2018P.O. Putignano — Liquidazione fatture della ditta Baxter spa per canone di noleggio e l'assistenza full risk delle apparecchiature al Centro Dialisi dei PP.00. di Putignano, Conversano e Gioia del Colle. Lista di liquidazione n° 13529 del 04/04/2018 per
4199 09-04-201810-04-2018P.O. Putignano — Acquisto di n° 120 flaconcini Farmaco TAIOFTAL per uso Intravitreale dalla Ditta SOOFT Italia spa, per le UU.00. di Oculistica del P.O. di Putignano e del P.O. Di Venere, spesa complessiva €. 10.082,16= CIG: ZBB2305DC3.
4198 09-04-201810-04-2018P.O. Putignano — Liquidazione fatture ditta SCA srl lista di liquidazione n° 13528 del 04/04/2018 per €. 1.279,78= CIG : 6014872D62.
4197 09-04-201810-04-2018P.O. Putignano: Servizio dosimetria. Liquidazione fattura ditta X-Gammaguard srl lista di liquidazione n° 13526 del 04/04/2018 per un importo di €. 120,05= CIG: 6967145DEC.
4196 09-04-201810-04-2018Distretto Socio Sanitario n.2 — Ossigeno Terapeutico ed altri Gas Medicali fornito ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n.: 13499 del 03/04/2018-
4195 09-04-201810-04-2018"Distretto Socio Sanitario 2" -Liquidazione fatture relative a canoni di noleggio di attrezzature sanitarie concesse ad utenti del DSS2 aventi diritto come da liste di liquidazione nn.: 13562 e 13569 del 04/04/2018-
4194 09-04-201810-04-2018DSS 2, Liquidazione fatture Ditta: SERENITY SPA per il servizio di fornitura di ausili per incontinenza relativa al periodo DICEMBRE 2017. LISTA N. 13549 del 04/04/2018 per un importo complessivo di € 58.246,86 CIG 457070376E .
4193 09-04-201810-04-2018Distretto Socio Sanitario n.2 — Liquidazione fatture in favore della ditta Instrumentation Laboratori S.p.a. per canoni noleggio attrezzature tecnico sanitarie per il laboratorio analisi di Ruvo di Puglia (DSS. N. 2) come da lista di liquidazione n. 134
4192 09-04-201810-04-2018Distretto Socio Sanitario n.2 — Liquidazione fattura a favore della Ditta Giunti O.S. Organizzazioni Specl di Firenze relativa acquisto Test di Livello per Adulti WAISIV come da lista di liquidazione n. 13658 del 05/04/2018.
4191 09-04-201810-04-2018Distretto Socio Sanitario n. 2: Liquidazione fatture ditta PAN ECO S.R.L. come da lista di liquidazione n. 13285 del 03/04/2018.
4190 09-04-201810-04-2018Distretto Socio Sanitario n.2 — Liquidazione fatture ditta Ambiente & Tecnologie SRL - lista di liquidazione n. 13584 del 04/04/2018.
4189 09-04-201810-04-2018ERRATA CORRIGE- Determinazione Dirigenziale n.3135 del 15/03/2018
4188 09-04-201810-04-2018Dss12. Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n.1152 dell'11/07/2017 e D.D.n. 502 del 17/07/2017. - Liquidazione ammessi al beneficio ex D.D.G. n. 518 del 14/3/2018. Totale importo liquidato € 37.958,30= .
4187 09-04-201810-04-2018DSS 12- LIQUIDAZIONE RIMBORSI CHILOMETRICI in favore dei personale dipendente DSS12 MESE DI FEBBRAIO 2018 per un importo di € 2.577,50=
4186 09-04-201810-04-2018Dss12. Intervento tecnico straordinario della Ditta Euroklima presso il P.T.A. di Conversano. Spesa complessiva € 976,00 (IVA compresa). CIG Z8D22F340C
4185 09-04-201810-04-2018P.O. Monopoli. Dipendente C.G. matricola 5013475. Concessione di ulteriore periodo di congedo per gravi e documentati motivi familiari, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
4184 09-04-201810-04-2018P.O. Monopoli - Fornitura di aghi per agopuntura — U.O. Anestesia P.O. Di Venere. CIG: ZA22296474
4183 09-04-201810-04-2018P.O. Monopoli - Fornitura di elettrodi monouso per Elettromiografo intraoperatorio della U.O.S.V.D. Otorinolaringoiatria.
4182 09-04-201810-04-2018P.O. Monopoli — Rimborso ticket al Sig. L.G.
4181 09-04-201810-04-2018DSS11. Liquidazione e pagamento sussidio relativo ai mesi di GENNAIO -FEBBRAIO-MARZO 2018, in favore di assistiti affetti da Morbo di Hansen e residenti nell' ambito territoriale della ASL BA. € 4.612,50
4180 09-04-201810-04-2018DSS 11 - Spese per Cassa Economale sostenute nel mese di MARZO 2018 . Richiesta reintegro del fondo.
4179 09-04-201810-04-2018DSS 11 - Liquidazione fatture di manutenzione ordinaria ventilatori polmonari (Full Risk) assegnati a diversi assistiti residenti in ambito distrettuale. Ditta Medicair Sud S.r.l. - Lista n.13495 del 03/04/2018 di € 4001,24 - CIG 1204532B3D.
4178 09-04-201810-04-2018DSS 11- Liquidazione fatture elencate nella lista di liquidazione n. 13612 del 04/04/2018 per un importo di € 652,72 in favore della Ditta PAN ECO s.r.l. per il servizio di disinfezione, disinfestazione e deblatizzazione del DSS 11. C.I.G. 6647302723
4177 09-04-201810-04-2018DSS 11- Liquidazione fattura dell' importo di € 804,83 in favore della Ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS Spa per noleggio fotocopiatrici C.I.G. 59507591AD.
4176 09-04-201810-04-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per recesso dal 01 luglio 2018 del Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere - Categoria "D", Sig.ra V. I. (matricola n.5005675).
4175 09-04-201810-04-2018DSS 11- Liquidazione fatture a favore della Ditta " Frozen House srls" , per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 13270 del 30/03/2018. Importo liquidato € 408,50
4174 09-04-201810-04-2018DSS 11- Liquidazione fatture a favore dela Ditta " Alessandra Brescia ", per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 13214 del 29/03/2018. Importo totale liquidato € 386,04.
4173 09-04-201810-04-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti d'età dal 01 luglio 2018 del Operatore Tecnico Autista - Categoria "B", Sig. B. G. (matricola n.5014180).
4172 09-04-201810-04-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per recesso dal 01 luglio 2018 del Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere - Categoria "D", Sig.ra G. G. (matricola n.5010078).
4171 09-04-201810-04-2018DSS 11- Liquidazione fatture a favore della Ditta "Madre Terra" , per la fornitura di prodotti dietetico- nutrizionale. Lista di liquidazione n. 13193 del 29/03/2018. Importo totale liquidato € 17947,22.
4170 09-04-201810-04-2018DSS 11 - Liquidazione fatture a favore della Ditta" Meglio Sottozero srls", per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 13198 del 29/03/2018. Importo totale liquidato € 3.289,30.
4169 09-04-201810-04-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per recesso dal 01 luglio 2018 del Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere - Categoria "D", Sig. P. R. (matricola n.5012364).
4168 09-04-201810-04-2018AREA BARI NORD - P.O SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA SANTA MARIA SPA EMESSE PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EROGATE PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O SAN PAOLO COME DA LISTA 3753 DEL 30.01.018 PER UN IMPORTO DI € 2.910.15
4167 09-04-201810-04-2018Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata Assistenza Diabetici ASL BA - EURO 862.477,53 FEBBRAIO 2018.
4166 09-04-201810-04-2018Distribuzione PHT - Compenso Farmacie convenzionate Euro 480.702,72* FEBBRAIO 2018
4165 09-04-201810-04-2018P.O. Di Venere - Liquidazione differenziata oraria prestazioni aggiuntive rese dal personale di Comparto in servizio presso le UU.OO.CC. SIMT e Otorino del P.O. Di Venere.
4164 09-04-201810-04-2018Sig.ra M.M. ( M.2494132) CPS - Infermiera - a Tempo Indetreminato del P.O. di Corato della ASL BA. Modifica ed integrazione determinazione dirigenziale N.746 del 21/01/2016 ad oggetto: Trasformazione del rapporto di lavoro da Tempo Pieno a Part Time Vert
4163 09-04-201810-04-2018PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI DI ATTIVITA' AUTONOMA ED OCCASIONALE PRESSO UU.OO VARIE DEL P.O SAN PAOLO INTERPRETE SIG. MHUAMMAD NBI SADAT € 710,00
4162 09-04-201810-04-2018AREA BARI NORD P.O SAN PAOLO - DIP.TE DOTT.SSA M.M.K - MATRICOLA4042656 CONCESSIONE BENEFICI AI SENSI DEL COMMA 3 - ART. 33 LEGGE 104/92
4161 09-04-201810-04-2018AREA BARI NORD - P.O SAN PAOLO DIP. DOTT.SSA D.M.S - MATRICOLA 4040253 REVOCA BENEFICI AI SENSI DEL COMMA 3 - ART. 33 - LEGGE 104/92
4160 09-04-201810-04-2018Tribunale Civile di Bari, Terza Sezione - giudizio n. 10229/09 R.G. promosso dagli eredi del sig. M.R. c/ASL BA, definito giusta sentenza n. 4005/2014. Liquidazione saldo competenze professionali maturate in favore dell'avv. M. P. Lagreca.
4159 09-04-201810-04-2018liquidazione rimborsi spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore dei dipendenti del Dipartimento Dipendenze Patologiche Bari Dirigenza e Comparto per i mesi -Gennaio - Febbraio - Marzo 2018 DDP Bari Importo € 350,25
4158 09-04-201810-04-2018Ricorsi indennità sostitutiva servizio mensa "Dirigenti"; riconoscimento contributo spese legali: Avv. Roberta Rubino (€ 1.522,56).
4157 09-04-201810-04-2018Ricorsi indennità sostitutiva servizio mensa "Dirigenti"; riconoscimento contributo spese legali: Avv. Enrico Petrosillo (€ 4.567,68).
4156 09-04-201810-04-2018Dss9, Liquidazione fatture Ditta Serenity.
4155 09-04-201810-04-2018Ricorsi indennità sostitutiva servizio mensa "Dirigenti"; riconoscimento contributo spese legali: Avv. Nicoletta Dentamaro e Avv. Maria Menolascina (€ 16.748,16).
4154 09-04-201810-04-2018DSS9, Liquidazione della fattura n. 3/PA del 06.02.2018 emessa della Ditta Bipierre di Valeria Quarta C.S.. 72100 Brindisi. Importo totale di Euro 1.171,20
4153 06-04-201810-04-2018DDPauto17. Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della U.O.C. Sian Area Sud (mese di Febbraio 2018).
4152 06-04-201810-04-2018DDPauto17. Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della U.O.C. Sian Area Sud (mese di Gennaio 2018).
4151 06-04-201810-04-2018DDPauto17. Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della U.O.C. Sisp Area Sud (mese di Gennaio 2018).
4150 06-04-201810-04-2018DDPauto17. Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della U.O.C. Sisp Area Sud (mese di Dicembre 2017).
4149 06-04-201810-04-2018DDPFORM18. Liquidazione rimborso spese partecipazione corsi di aggiornamento in favore di dipendenti Dipartimento di Prevenzione (Dott. Troiano ed altri).
4148 06-04-201810-04-2018Dipartimento di Prevenzione - UOC Spesal Area Metrapolitana - Corsi per tecnici gestionali e operatori addetti alla bonifica di amianto tenutisi nell'anno 2017 - Liquidazione competenze.
4147 06-04-201810-04-2018DDPRIMBORSO17. Liquidazione rimborso spese titoli di viaggio per utilizzo mezzo pubblico per servizio fuori sede in favore di dipendente M.P. della UOC SIAVB Area Nord Mese di Dicembre 2017 e arretrati AMTAB.
4146 06-04-201810-04-2018DDPRIMBORSO18. Liquidazione rimborso spese titoli di viaggio per utilizzo mezzo pubblico per servizio fuori sede in favore di dipendente M.P: della UOC SIAVB Area Nord Mese di Gennaio - Febbraio 2018.
4145 06-04-201810-04-2018DDPFORM18. Liquidazione rimborso spese Attività istituzionali in favore di dipendenti Dipartimento di Prevenzione (Dott.Lagreca).
4144 06-04-201810-04-2018DDPFORM18. Liquidazione rimborso spese partecipazione corso di formazione in favore di dipendenti Dipartimento di Prevenzione (Dott.ssa Fortunato e altri).
4143 06-04-201810-04-2018Liquidazione Compenso Commissione Invalidi Civili - Territorio di Bari Distretto S.S. N. 7 - Periodo 01/01/2018 - 31/3/2018 - di € 71.455,04.
4142 06-04-201810-04-2018Commissione Invalidi Civili - Distretto S.S. 10 - Liquidazione compenso periodo gennaio - marzo 2018 - per € 62.607,60.
4141 06-04-201810-04-2018Liquidazione compensi ai componenti la Commissione Medica Provinciale Ciechi e Sordi Civili di Bari. Periodo: gennaio-febbraio-marzo 2018 per l'importo complessivo di € 11.678,68.
4140 06-04-201810-04-2018Liquidazione compensi Commissione Invalidi Civili territorio D.S.S. 2 (Corato-Ruvo di Puglia-Terlizzi). 1° trimestre 2018 (gennaio/marzo 2018) € 57.702,24.
4139 06-04-201810-04-2018Liquidazione Compenso Commissione Invalidi Civili - Gioia del Colle Distretto S.S. N. 13 - Primo trimestre 2018 € 43.963,40.
4138 06-04-201810-04-2018Liquidazione compenso Commissione Invalidi Civili - Mola di Bari Distretto S.S. N. 11. Primo trimestre 2018 € 40.566,88.
4137 06-04-201810-04-2018Liquidazione compensi Commissione Medica Invalidità Civile di Modugno. Territorio: D.S.S. N° 9 - Periodo 10/01/2018 - 28/03/2018 = € 68.409,20.
4136 06-04-201810-04-2018Liquidazione compenso di € 56.783,64= ai componenti della Commissione "invalidi Civili" Territorio di Putignano - Castellana Grotte - Noci - Alberobello - Locorotondo - Distr. N. 14 - Periodo: 1° trimestre 2018.
4135 06-04-201810-04-2018Liquidazione Compenso Commissione Invalidi Civili - Territorio di Bari Distretto S.S. N. 8 - Periodo 01/01/2018 - 31/03/2018 - € 59.886,56
4134 06-04-201810-04-2018Liquidazione Compenso Commissione Invalidi Civili - Territorio di Bari Distretto S.S. N. 6 - Periodo 01/01/2018 - 31/03/2018 - € 67.476,56.
4133 06-04-201810-04-2018Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi ai componenti la Commissione Medica Locale Provinciale per le patenti di guida speciali di Bari. Periodo: I Trimestre 2018 per un importo complessivo di € 27.090,84.
4132 06-04-201810-04-2018Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione prestazioni a progetto a personale del comparto in servizio presso l'Ufficio di segreteria della Commissione Medica Locale della provincia di Bari, periodo I trimestre 2018.
4131 06-04-201806-04-2018Tribunale Ordinario di Milano - Decreto Ingiuntivo n. 20974/2017 promosso dalla ditta "MicroPort Scientific S.r.l." (R.G. n. 32105/2017). Liquidazione spese e competenze legali in favore della ditta ricorrente.
4130 06-04-201809-04-2018Rimborso spese sostenute dal dirigente farmacista con incarichi presso altre sedi fuori ASL (13/03/2018)
4129 06-04-201810-04-2018Liquidazione fattura ditta MEDIGAS ITALIA. OLT - €. 2.722,30=D.S.S. N. 10 CIG 7436467EB0- Lista di liquidazione n. 13689 del 05/04/2018.
4128 06-04-201810-04-2018Liquidazione fattura ditta LINDE MEDICALE. OLT - €. 986,02=D.S.S. N. 10 CIG 74364500AD- Lista di liquidazione n. 13705 del 05/04/2018.
4127 06-04-201810-04-2018Liquidazione fattura DOMOLIFE. OLT - €. 794,98=D.S.S. N. 10 CIG 7436424B35- Lista di liquidazionenn. 13712 del 05/04/2018.
4126 06-04-201810-04-2018LIquidazione fattura ditta CRIOSERVICE. OLT - €. 3.502,72=D.S.S. N. 10 CIG 7436418643- Lista di liquidazione n. 13724 del 05/04/2018.
4125 06-04-201810-04-2018Lavori di adeguamento ambientale del reparto di Risonanza Magnetica del P.O. San Paolo.- Aggiudicazione dei lavori in favore della ditta Cantatore Vincenzo di Bombino Anna Maria a seguito dell'espletamento di procedura negoziata gestita interamente con s
4124 06-04-201810-04-2018Liquidazione fattura AMOPUGLIA ONLUS - CIG 682702928E €. 840,00. Lista di liquidazione n. 13665 del 05/04/2018.
4123 06-04-201810-04-2018A.G.T.:Determina di rendicontazione: Mese: MARZO 2018.
4122 06-04-201809-04-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 3831 anno 2018 dal titolo "ALS - ADVANCED LIFE SUPPORT I.R.C.". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
4121 06-04-201809-04-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 3826 anno 2018 dal titolo "IDENTIFICAZIONE E INTERVENTO PRECOCE IN SOGGETTI A RISCHIO DI PSICOSI O AL PRIMO EPISODIO". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
4120 06-04-201809-04-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 3822 anno 2018 dal titolo "SVILUPPO PSICOMOTORIO DA 0 A 36 MESI. NORMALITA' E STRATEGIE PER FAVORIRLO". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
4119 06-04-201809-04-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 3819 anno 2018 dal titolo "PRE-HOSPITAL TRAUMA CARE - MODULO BASE". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
4118 06-04-201809-04-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 3803 anno 2018 dal titolo "PBLSD: PEDIATRIC BASIC LIFE SUPPORT & EARLY DEFIBRILLATION". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
4117 06-04-201809-04-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 3802 anno 2018 dal titolo "IDENTIFICAZIONE E INTERVENTO PRECOCE IN SOGGETTI A RISCHIO DI PSICOSI O AL PRIMO EPISODIO". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
4116 06-04-201809-04-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 3801 anno 2018 dal titolo "IL CUORE ARITMICO E LE NUOVE FRONTIERE TERAPEUTICHE. WORKSHOP SUI NUOVI FARMACI ANTICOAGULANTI". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
4115 06-04-201809-04-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 3800 anno 2018 dal titolo "CASI CLINICI IN EMATOLOGIA PEDIATRICA: TRATTARE SECONDO LINEE GUIDA". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
4114 06-04-201809-04-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 3796 anno 2018 dal titolo "LA MENOPAUSA QUALE OCCASIONE DI SALUTE". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
4113 06-04-201809-04-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 3791 anno 2018 dal titolo "CORSO DI BLSD - BASIC LIFE SUPPORT & EARLY DEFIBRILLATION". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
4112 06-04-201809-04-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 3783 anno 2018 dal titolo "IDENTIFICAZIONE E INTERVENTO PRECOCE IN SOGGETTI A RISCHIO DI PSICOSI O AL PRIMO EPISODIO". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
4111 06-04-201809-04-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 3757 anno 2018 dal titolo PREVENZIONE DEI TUMORI GENITALI FEMMINILI "TRA PRESENTE E FUTURO". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
4110 06-04-201809-04-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 3743 anno 2018 dal titolo "LA BELLEZZA DELLA CURA". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
4109 06-04-201810-04-2018AREA GESTIONE TECNICA - Affidamento del servizio di Direzione Lavori relativo all'appalto dei nell'ambito del Nuovo Ospedale del Sud Est Barese - Monopoli - Fasano. Approvazione verbale di gara e aggiudicazione ri
4108 06-04-201810-04-2018Affidamento dei "Lavori di espianto e re-impianto ulivi nell'ambito dei lavori per la realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud Est Barese Monopoli - Fasano" - Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione a favore del Consorzio stabile "VALOR
4107 06-04-201809-04-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA INFO SRL PER PUBBLICAZIONI LEGALI DEGLI AVVISI UFFICIALI DI GARA - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 51.703,53 - IVA INCLUSA. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13794 DEL 05/04/2018. CIG 7055727A1B
4106 06-04-201810-04-2018Liquidazione spesa di € 3.904,00 (CIG:Z5720E2D9E) a favore della ditta Pèellicani & Noviello snc, per lavori impiantistici eseguiti presso i nuovi locali SISP di Valenzano.
4105 05-04-201809-04-2018Ufficio Legge n. 210/92 - Area Sud. Defunto F.V. Liquidazione rateo-vitalizio maturato agli eredi per un importo pari a €. =1.097,60=.
4104 05-04-201809-04-2018Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture ditta Murgia Veterinaria S.r.l. per fornitura microchips. Lista liquidazione n. 13012 del 28.03.2018. CIG Z0CIC87976.
4103 05-04-201809-04-2018Settore ex ONIG - Liquidazione contributo cure climatiche anno 2017 previste in favore degli invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio appartenenti alla ASL BARI, € 46.049,13.
4102 05-04-201809-04-2018Dipartimento di Prevenzione - PRP 2014 - 2018: "La prevenzione e la gestione dei rischi da sovraccarico biomeccanico correlato al lavoro - 2° edizione". Liquidazione spese.
4101 05-04-201809-04-2018Dipartimento di Prevenzione Area Nord - L. 210/92, presa d'atto della sentenza del Tribunale di BARI n. 2132/2015 e sentenza n. 240/17 del TAR Puglia a favore della sig.ra M.G. - Liquidazione arretrati dal 01/11/2017 al 28/02/2018 importo pari ad Euro 3
4100 05-04-201809-04-2018Liquidazione competenze Ditta Nuova Altilia SRL. Lista di liquidazione n° 10316 del 12.03.2018 per un importo di € 95,77 Iva compresa.
4099 05-04-201809-04-2018Dipartimento di Prevenzione. Acquisto urgente di batterie ricaricabili per palmari Work About Pro G3 in uso al SIAV A. CIG n. Z1B22CA9AA.
4098 05-04-201809-04-2018Dipartimento di Prevenzione - Acquisto materiale di protezione individuale ditta Italfor srl.
4097 05-04-201809-04-2018Dipartimento di Prevenzione. Acquisto urgente di spugnette abrasive per i campioni salmonellosi per il SIAV B del Dipartimento di Prevenzione.
4096 05-04-201809-04-2018Dipartimento di Prevenzione. Acquisto urgente di materiale di consumo per il SIAV A del Dipartimento di Prevenzione.
4095 05-04-201809-04-2018Settore ex ONIG - Liquidazione contributo cure termali anno 2017 previste in favore degli invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio appartenenti alla ASL BARI, € 90.386,01.
4094 05-04-201809-04-2018Sig. D'A.G., beneficiario dell'indennizzo L. 210/92, liquidazione per concesso aggravemento dell'infermità, periodo dal 01/11/2015 al 28/02/2018, Euro 736,42.
4093 05-04-201809-04-2018Dipartimento di Prevenzione - SISP - Autoambulanza FL990FC. Autorizzazione al SOCCORSO di infermi e feriti a favore della Confraternita MISERICORDIA CORATO.
4092 05-04-201809-04-2018Dipartimento di Prevenzione - SISP - Autoambulanze FL517PA - FL518PA - FL519PA. Autorizzazione al SOCCORSO di infermi e feriti a favore dell'Ente Morale OER BARI.
4091 05-04-201809-04-2018Dipartimento di Prevenzione - SISP - Autoambulanza FK147MM - Autorizzazione al SOCCORSO di infermi e feriti a favore della ASSOCIAZIONE CROCE BLU TURI.
4090 05-04-201809-04-2018Dipartimento di Prevenzione - SISP - Ambulanza FLO34VT - Autorizzazione al SOCCORSO di infermi e feriti a favore della UNIVOL MODUGNO.
4089 05-04-201809-04-2018 Dipartimento di Prevenzione - SISP - Autombulanza DB717TW - Autorizzazione al TRASPORTO di infermi e feriti a favore della RADIO EMERGENZA SOCCORRITORI CORATO.
4088 05-04-201806-04-2018Distretto Socio Sanitario n. 2 - Ditta Sharp Electronics Italia SPA - liquidazione spese per canone di noleggio fotocopiatrice come da lista di liquidazione n. 12907 del 28/03/2018.
4087 05-04-201806-04-2018Distretto Socio Sanitario n.2 — Liquidazione fatture Ditta "A.P.E.srl". come da lista di liquidazione n. 13323 del 03/04/2018.
4086 05-04-201806-04-2018DDS2- AUTORIZZAZIONE ACQUISTO DISPOSITIVO PROTESICO ELENCO 3 ( n. 2 MONTASCALE) EX D.M. n. 332 del 27/08/1999 per assistiti del DSS2 aventi diritto.
4085 05-04-201806-04-2018DDS2- Liquidazione di fatture in favore della ditta: SAPIO LIFE s.r.l. come da lista di liquidazione N. 12109,del 22/03/2018, relative a canoni di noleggio di apparecchiature fornite ad utenti del DDS2 aventi diritto, come da documentazione allegata.
4084 05-04-201806-04-2018"Distretto Socio Sanitario 2" -Liquidazione in favore della Ditta LINDE MEDICALE srl relativa a canoni di noleggio di attrezzature sanitarie concesse ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n. 12739 del 27/03/2018-
4083 05-04-201806-04-2018Distretto Socio Sanitario n.2- Liquidazione fatture 2016 relative a fornitura di azoto liquido per l'ambulatorio di Dermatologia del Poliambulatorio di Corato come da lista di liquidazione n. 11980 del 21/03/2018
4082 05-04-201806-04-2018DSS 2 - Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n.1152 dell'11/07/2017 e D.D.n. 502 del 17/07/2017. - Liquidazione ammessi al beneficio ex D.D.G. n. 518 del 14/3/2018. Totale Importo Liquidato € 15.000,00.
4081 05-04-201806-04-2018Distretto Socio Sanitario n.2 — Liquidazione fatture in favore della ditta Laveco srl di Cerignola (FG), come da lista di liquidazione n.11976 del 21/03/2018 CIG 41413573E8- Importo complessivo € 2.887,70
4080 05-04-201806-04-2018Distretto Socio Sanitario n.2. liquidazione rimborso spese di viaggio in favore di dipendenti per i mesi di GENNAIO -FEBBRAIO 2018- €656,90
4079 05-04-201806-04-2018D.S.S. n. 3 Bitonto-Palo del Colle, Servizio Assistenza Protesica. — Assistito C. F. — ordinativo d'acquisto di n. 1 (uno) dispositivo nebulizzatore Pari E-Flow Rapid, completo di Easycare sistema di pulizia per membrana E-Flow Rapid, di cui alla classe
4078 05-04-201806-04-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: incameramento. ripartizione e liquidazione proventi A.L.P.I. Marco Area "A" mese di febbraio 2018 e precedenti.-
4077 05-04-201806-04-2018AREA BARI NORD - P.O. MOLFETTA: Liquidazione fattura in favore della Ditta ESAOTE S.p.A. come da lista di preliquidazione n. 12088 del 22.03.2018 di €uro 30.894,06 C.I.G: 5907632C23.-
4076 05-04-201806-04-2018P.O. CORATO - Sig.ra G.A. matricola n. 2701240. Concessione congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 co. 5 del D.Lgs. 26/03/2001 n.151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011 n.119.
4075 05-04-201806-04-2018AREA BARI NORD P.O.U. Corato-Terlizzi-Molfetta. Rimborso spese benzina al personale per un totale di € 259,50 . Liquidazione prestazioni effettuate nel periodo Gennaio — Marzo 2018 + Nov. 2017 — P.O. Corato
4074 05-04-201806-04-2018Liquidazione indennità accessorie per prestazioni effettuate nel mese di gennaio 2018 presso gli Ospedali di Corato-Terlizzi-Molfetta.
4073 05-04-201806-04-2018AREA BARI NORD P.O.U. Corato-Terlizzi-Molfetta - Sig.ra S.S. — Matr. 2501712 — Dirigente medico di P.S. — Congedo parentale per astensione facoltativa figlio >8anni < 12 anni senza retribuzione. Periodo 29/03/2018-04/04/2018 per un totale di giorni 7- P
4072 05-04-201806-04-2018P.O. Putignano Cassa Economale n° 218 rendiconto spese effettuate nel mese di marzo 2018 per un importo complessivo di €. 1.842,58=.
4071 05-04-201806-04-2018DSS N. 13 - Rendiconto spese sostenute nel mese di Marzo 2018 a mezzo Cassa Economale codice Economo N° 221.
4070 05-04-201806-04-2018DSS N. 13 - Liquidazione fattura in favore di ditte varie per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica ad assistiti aventi diritto, lista di preliquidazione n. 12516 del 26/03/2018 per un importo di € 2.674,87=.
4069 05-04-201806-04-2018DSS N. 13 - Liquidazione fatture di ditte varie, mesi di gennaio e febbraio 2018, oltre al mese di ottobre 2016 della ditta Meglio Sottozero, per la fornitura di alimenti senza glutine a soggetti celiaci, come da lista di preliquidazione n. 13059 del 28/
4068 05-04-201806-04-2018P.O. MONOPOLI - Liquidazione rimborso kilometrico per utilizzo del proprio automezzo in favore di dipendenti del P.O. di Monopoli per un importo di € 154,00=
4067 05-04-201806-04-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA A.P.E. SRL DI BARI PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13260 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 440,92 ANNO 20
4066 05-04-201806-04-2018DSS. N. 5 GRUMO APPULA — Liquidazione fatture anno 2018 in favore dell' Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari per fornitura di Nutrizione Artificiale Domiciliare a pazienti del DSS. N. 5- Lista di Liquidazione n. 13302 del
4065 05-04-201806-04-2018D. S.S. N. 5 GRUMO APPULA — Liquidazione fatture anno 2018 in favore dell' Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari per fornitura di Nutrizione Artificiale Domiciliare a pazienti del D. S.S. n. 5- Lista di Liquidazione n. 1330
4064 05-04-201806-04-2018D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Rendiconto delle spese di cassa economale MARZO 2018.
4063 05-04-201806-04-2018D. S. S. N. 5. Rimborsi spese viaggio in favore di pazienti nefropatici. Periodo: RESIDUO mese di FEBBRAIO 2018.
4062 05-04-201806-04-2018DSS.5-LIQUIDAZIONE FATT.229/2017 AFFERENTE NOV. E DICEMBRE/2017 IN FAVORE DELLA FONDAZIONE "ANT ITALIA ONLUS " DI BOLOGNA PER ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA EROGATA IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL DSS.5, COME DA LISTA n°1
4061 05-04-201806-04-2018DSS.5: Liquidazione e pagamento in favore della ditta "Ambiente & Tecnologie" di Bitonto per l'importo complessivo di €.39,54=per il servizio di raccolta,trasporto e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi a rischio infettivo e non erogato in novembre e
4060 05-04-201806-04-2018DSS.5 Liquidazione fatture della ditta S.I.C.O. SPA DI MILANO per fornitura ad assistiti residenti a ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista di liquidazione n.12254 del 23.03.2018 per € 85,28 CIG Z270D7935F
4059 05-04-201806-04-2018DISTRETTO N° 14 - Cassa Economale N. 222, rendiconto spese effettuate nel mese di marzo 2018.
4058 05-04-201806-04-2018DISTRETTO N° 14 — Rendicontazione acquisizione beni e servizi in economia di importo inferiore alla soglia comunitaria — marzo 2018.
4057 05-04-201806-04-2018Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57) - Alba Chiara - Ente gestore AUXILIUM di Altamura. Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili gravi senza genitori competenti nel mese di Novembre e Dice
4056 05-04-201806-04-2018Farmacia Territoriale Molfetta-Giovinazzo. Liquidazione fatture lista di liquidazione n. 13288 del 03/04/2018 per totale € 1.909,04
4055 05-04-201806-04-2018Farmacia Territoriale Molfetta-Giovinazzo. Liquidazione fatture lista di liquidazione n. 13717 del 05/04/2018 per totale € 975,39
4054 05-04-201806-04-2018COORDINAMENTO "118" - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Marzo 2018 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale.
4053 05-04-201806-04-2018Servizio Emergenza Sanitaria " 118 " - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato -Servizio Soccorso Infermi - MARZO 2018- Lista n° 13790 €.346.108,94
4052 05-04-201806-04-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario "Piccola Famiglia dell'Assunta", Cooperativa Sociale A.R.L. di Montetauro (Rimini). Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogata a favore di una disabile per i mesi di gennaio e febbraio 2018. l
4051 05-04-201806-04-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 244,00 a favore della ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa, a fronte di interventi impiantistici presso il Dipartimento di Prevenzione di Bari (CIG:Z88210BE03).
4050 05-04-201806-04-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 976,00 a favore della ditta Effar srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso l'E.D.A. e il Dipartimento di Prevenzione di Ruvo di Puglia (CIG:Z4D228BB74).
4049 05-04-201806-04-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario "Istituto Palazzolo - Istituto delle Poverelle" di Rosà (Vicenza) - RSSA per disabili - Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogata a favore di una disabile per il mese di febbraio 2018. lista di
4048 05-04-201806-04-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.124,00 a favore della ditta Favia Francesco Impresa Edile, a fronte di immobile e pertinenze presso lo SPESAL e l'E.D.A. di Bari (CIG:ZBF21ED05F).
4047 05-04-201806-04-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario "Piccola Reggia", RSSA - Venaria Reale (To) - Ente Gestore Società Cooperativa Nuova Assistenza - Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogata a favore di una paziente per il mese di febbraio 2018
4046 05-04-201806-04-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.195,60 a favore della ditta Sancilio di Sancilio Francesco, a fronte di riparazioni di macchine elettrocontabili presso il territorio ASL BA (CIG:Z9C22BDE2E).
4045 05-04-201806-04-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.904,00 a favore della ditta Edil D.M. Impresa Edile, a fronte di interventi su immobili presso l'E.D.A. (CIG:Z6B225B811).
4044 05-04-201806-04-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 671,00 a favore della ditta Sistemi Ufficio s.c.r.l., a fronte di interventi su macchine elettrocontabili presso il territorio ASL BA (CIG:Z80225B8D3).
4043 05-04-201806-04-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario "San Pio" Residenza Protetta di Adelfia Ente gestore " SAAP S.r.L.". Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per i mesi di Gennaio 2018 di € 10.079,65 (Die
4042 05-04-201806-04-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.220,00 a favore della ditta Edil D.M. Impresa Edile, a fronte di interventi murari presso l'E.D.A. (CIG:ZC620DC340).
4041 05-04-201806-04-2018A.G.P. - DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.633 DEL 29/03/2018 - ESECUZIONE ORDINANZA TAR: SOSPENSIONE EFFICACIA.
4040 05-04-201806-04-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 455,00 a favore della ditta Tecno Hospital di Domenico Grimaldi, a fronte di interventi sugli impianti e macchinari presso il P.O. F. Perinei di Altamura (CIG:vedi dettaglio interno).
4039 05-04-201806-04-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.196,00 a favore della ditta Tafuni Giovanni, a fronte di ripristino porte presso il P.O. F. Perinei di Altamura (CIG:Z1E2271DC6).
4038 05-04-201806-04-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.050,00 a favore della ditta Montecchi Savino Impianti Elettrici, a fronte di vari lavori presso Sannicandro e Grumo Appula (CIG:Z342271AE1).
4037 05-04-201806-04-2018Liquidazione spesa di € 2.806,00 (CIG:vedi dettaglio interno) a favore della Ditta G. SCAVI SRL, per interventi di manutenzione ordinaria sul parco a verde delle strutture dell'U.T.P. DSS 12.
4036 05-04-201806-04-2018A.G.T.:Lavori di realizzazione impianto di videosorveglianza presso la struttura distrettuale n. 8 di Bari Japigia. Determina di aggiudicazione a seguito di procedura negoziata tra cinque operatori economici ( art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016)
4035 05-04-201806-04-2018A.G.T. - U.T.P. di Altamura: Liquidazione spesa di € 2.318,00 (CIG:Z7420DA54E) a favore della Ditta ITEM OXYGEN s.r.l. con sede in Altamura (BA) per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti e macchinari.
4034 05-04-201806-04-2018A.G.T. - U.T.P. di Altamura: Liquidazione spesa di € 366,00 (CIG:vedi dettaglio interno) a favore della Ditta ITEM OXYGEN s.r.l. con sede in Altamura (BA) per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti e macchinari.
4033 05-04-201806-04-2018PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI UNIPOL SAI ASSICURAZIONI- BARI.
4032 05-04-201806-04-2018A.G.T. - U.T.P. di Altamura: Liquidazione spesa di € 8.540,00 (CIG:vedi dettaglio interno) a favore della Ditta LM IMPIANTI s.r.l. con sede in Altamura (BA) per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento degli impianti e macchinari.
4031 05-04-201806-04-2018A.G.T. - U.T.P. di Altamura: Liquidazione spesa di € 2.318,00 (CIG:vedi dettaglio interno) a favore della Ditta KONE s.p.a. con sede in Pero (MI) per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento degli impianti e macchinari.
4030 05-04-201806-04-2018AREA GESTIONE PATRIMONIO - PROCEDURA NEGOZIATA EMPULIA PER LA FORNITURA DI N. 1 ECOTOMOGRAFO - PTA DI CONVERSANO - DSS 12 . NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.
4029 05-04-201806-04-2018A.G.T. - U.T.P. di Altamura: Liquidazione spesa di € 707,60 (CIG:vedi dettaglio interno) a favore della Ditta ITEM OXYGEN S.R.L. con sede in Altamura (BA) per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti e macchinari.
4028 05-04-201806-04-2018A.G.T. - U.T.P. di Altamura: Liquidazione spesa di € 231,80 (CIG:Z6321B4FF0) a favore della Ditta KLIMA SERVICE S.R.L. con sede in Acquaviva delle Fonti (BA) per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili e pertinenze.
4027 05-04-201806-04-2018A.G.T. - U.T.P. di Altamura: Liquidazione spesa di € 6.100,00 (CIG:vedi dettaglio interno) a favore della Ditta COSTRUZIONI BIOEDILI S.R.L. con sede in BARI per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili e pertinenze.
4026 05-04-201806-04-2018DSM ASL BA - LIQUIDAZIONE RIMBORSI CHILOMETRICI PER USO MEZZO PROPRIO E SPESE PER USO MEZZI PUBBLICI DEL MESE DI FEBBRAIO 2018 IN FAVORE DI DIPENDENTI DSM € 243,20
4025 05-04-201806-04-2018liquidazione fatture Comunità Emmanuel di Lecce per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 11943 - importo di € 15.984,48 = "sezddpsudbarese"
4024 05-04-201806-04-2018Proroga tecnica servizio di spedizone posta e liquidazione in favore della ditta CO.RE.L di Bari per il suddetto servizo effettuato per l'UOC del Sud barese _ lista di liquidazione n. 11587 importo € 313,05 = CIGZB222B23F0 "sezddpsudbarese"
4023 05-04-201806-04-2018Liquidazione fatture Comunità di Airone di Taranto per assistenza tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 11775 importo € 4.752,00 = "sezddpsudbarese".
4022 05-04-201806-04-2018Liquidazione fatture Istituto di Vigilanza G4 SPA di Brescia - lista di liquidazione n. 11452 - importo di € 6.163,17 = CIG 51337253E "sezddpsudbarese"
4021 05-04-201806-04-2018Liquidazione fattura ditta Mestice - lista di liquidazione 11946 - importo di € 2.627, 39 = CIG Z881D08C60 "sezddpsudbarese"
4020 05-04-201806-04-2018Liquidazione fattura ditta Mestice - lista di liquidazione 11782 - importo di € 6.037,38 = CIG ZE442A7871 "sezddpsudbarese"
4019 05-04-201806-04-2018Ditta Sharp Electronics Italia SPA - Liquidazione fatture noleggio fotocopiatori. Lista di liquidazione n. 11941 -importo € 680,46 = CIG 5068806F05 e 5255402EE9 "sezddpba sud barese"
4018 05-04-201806-04-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il progetto SCAP - mesi Dicembre 2017 Gennaio 2018. Totale spesa €.55.638,00.
4017 05-04-201806-04-2018Liquidazione fattura Comunità L'Aurora IRS. SOC. OOP. di Gradara (PU) per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 11767 - importo € 2.669,10 "sezddpsudbarese"
4016 05-04-201806-04-2018Liquidazione fatture Comunità Papa Giovanni XXIII Coop Sociale di Rimini per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 11771 - importo € 1.609,65 = "sezddpsudbarese"
4015 05-04-201806-04-2018LIQUIDAZIONE INDENNITA'CHILOMETRICA - PERIODO : GENNAIO - MARZO 2018.
4014 05-04-201806-04-2018liquidazione fatture Comunità Phoenix di Rutigliano per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 11769 - importo €3.325,98 = "sezddpsudbarese"
4013 05-04-201806-04-2018Dip. Dipendenze Patologiche. Liquidazione fatturato per attività residenziale svolta da Enti Ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista n. 13096 e n. 13097. Importo € 15.666,01
4012 05-04-201806-04-2018Atto di diffida notificato da C. G. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.180,00).
4011 05-04-201806-04-2018Liquidazione fattura ditta APE srl Azienda Pugliese Ecologica per il servizo di deratizzazione, deblattazione e disinfezione. Lista di liquidazione n. 13098 importo € 122.39. (CIG 6647302723)
4010 05-04-201806-04-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex delibera n. 1415 del 22.07.2016, annualità 2018, mese di gennaio, importo €. 6.918,36.
4009 04-04-201805-04-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE. Sig.ra A. M., nata il 23.11.1954 - matricola 4070463, cat.C fascia 5 - ausiliario specializzato - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il P.O. Fallacara Triggiano. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorr
4008 04-04-201805-04-2018Sig. D. N. A. - nato il 13.01.1953 - Operatore Socio Sanitario - cat.BS fascia 4 - matricola 4811100 di ruolo dell'Azienda c/o il P.O. Di Venere. Presa d'atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per compimento del limite dietà e
4007 04-04-201806-04-2018DSS 11- LIQUIDAZIONE FATTURE CANONI DI NOLO VENTILATORI POLMONARI ASSEGNATI A DIVERSI ASSISTITI RESIDENTI IN AMBITO DISTRETTUALE. DITTA VIVISOL SRL - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.12383 DEL 23/03/2018 - IMPORTO € 3.776,07 - CIG 6968252F72=.
4006 04-04-201806-04-2018DSS 11- LIQUIDAZIONE FATTURE ELENCATE NELLA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.13400 DEL 03/04/2018 A FAVORE DELLA DITTA AUDIFON SRL - PER FORNITURE EFFETTUATE DAL SETTORE ASSISTENZA PROTESICA PER € 2.889,82=.
4005 04-04-201805-04-2018Area Gestione Risorse Umane. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici per l'attività svolta presso i P.P.I.T. dell'ASL BA per il periodoarretrati anno 2017 e mese di FEBBRAIO 2018. Costo complessivo €.15.667,36=.
4004 04-04-201805-04-2018OGGETTO : Tribunale di Bari - Sezione Lavoro - Giudizi R.G.L. nn°14896-14897/2016 - Sentenze nn°6073-6072/2017 - Liquidazione in favore del legale antistatario, l'Avv.to R. C. Losacco, delle spese legali giudiziali. [€ 357,50]
4003 04-04-201805-04-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 3797 anno 2018 dal titolo "LA POLITICA GENERATIVA DEI CUG PER RINNOVARE LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 120,51)
4002 04-04-201805-04-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 3756 anno 2018 dal titolo "LA VENTILAZIONE MECCANICA". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
4001 04-04-201805-04-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 3754 anno 2018 dal titolo "DANNO GASTRO-INTESTINALE DA FANS:PREVENZIONE DEL DANNO E APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
4000 04-04-201805-04-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 3748 anno 2018 dal titolo "RUOLO DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE NELLA DIAGNOSI DELLE ARTERIOPATIE OBLITERANTI CRITICHE DEGLI ARTI INFERIORI (CLI)". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 1
3999 04-04-201805-04-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 3747 anno 2018 dal titolo "IDENTIFICAZIONE E INTERVENTO PRECOCE IN SOGGETTI A RISCHIO DI PSICOSI O AL PRIMO EPISODIO". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
3998 04-04-201805-04-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 3746 anno 2018 dal titolo "IDENTIFICAZIONE E INTERVENTO PRECOCE IN SOGGETTI A RISCHIO DI PSICOSI O AL PRIMO EPISODIO". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
3997 04-04-201805-04-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 3745 anno 2018 dal titolo "LA PROGETTAZIONE E RIPROGETTAZIONE DEL LAVORO NELLA NUOVA NORMATIVA INTERNAZIONALE: DIRETTIVE E STANDARD ERGONOMICI". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,
3996 04-04-201805-04-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 3742 anno 2018 dal titolo "COMUNICAZIONE EFFICACE". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
3995 04-04-201805-04-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 3741 anno 2018 dal titolo "L'ACNE E IL PEDIATRA DI FAMIGLIA". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
3994 04-04-201805-04-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 3733 anno 2018 dal titolo "MALATTIE INFETTIVE EMERGENTI E RIEMERGENTI". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
3993 04-04-201805-04-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 3732 anno 2018 dal titolo "IL PAZIENTE CON INFEZIONE DA HELICOBACTER PYLORI: APPROPRIATEZZA DI GESTIONE". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
3992 04-04-201805-04-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI SRL PER IL SERVIZIO DI CONTROLLI CHIMICI E BIOLOGICI OBBLIGATORI PER IL CENTRO DIALISI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.12411 PER L'IMPORTO COMPLE
3991 04-04-201805-04-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA BELLCO SRL PER IL CANONE DI NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE PER L'U.O. DI DIALISI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.12407 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.1.872,00 ANNO 2018.
3990 04-04-201805-04-2018DSS.5 Liquidazione fatture FULL-RISK anno 2017 della ditta MEDIGAS ITALIA S.R.L. Lista di liquidazione n. 11648 del 19.03.2018 per € 11.158,97 CIG 12017546C4.
3989 04-04-201805-04-2018DSS 5 Liquidazione fattura della ditta S.I.C.O. SPA DI MILANO per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA /GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista di liquidazione n. 11664 del 19.03.2018 per € 85,28 CIG Z270D7935F.
3988 04-04-201805-04-2018DSS 5 Liquidazione fattura della ditta MEDICAIR SUD per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA /GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista di liquidazione n. 11639 del 19.03.2018 per € 6.721,06# CIG 7199483152.
3987 04-04-201805-04-2018DSS 5 Liquidazione fattura della ditta LINDE MEDICALE per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA /GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista di liquidazione n. 11721 del 20.03.2018 per € 1.352,42 CIG 3223491CE9/322363321B.
3986 04-04-201805-04-2018Sig.M.A.D. (matricola 5003823) dipendente a tempo indeterminato: Revoca permessi mensili di cui all'art.33,commi 3 e 3 bis, delle Legge 5 Febbraio 1992,n.104 e ss.mm.ii.
3985 04-04-201805-04-2018P.O. Putignano-Affidamento forniture materiale per "Analizzatore visione periferica Zeiss" presso la U.O.C. di Oculistica, spesa complessiva € 303,17= CIG ZB122F03E
3984 04-04-201805-04-2018P.O. Putignano-Liquidazione fatture della ditta Biotek srl lista di liquidazione n° 12625 del 27/03/2018 per importo complessivo di € 425,78= CIG:Z9F21C40A3
3983 04-04-201805-04-2018P.O. Putignano-Liquidazione Fattura Ospedale Consorziale Policlinico di Bari, liste di liquidazione n°12565 del 06/03/2018 e n° 12615 del 27/03/2018 importo complessivo € 841,47= CIG: ESENTE
3982 04-04-201805-04-2018P.O. Putignano-Liquidazione fatture ditta A.P.E. srl lista di liquidazione n°.12599 del 27/03/2018 importo complessivo € 881,84= CIG 6447302723
3981 04-04-201805-04-2018Progetto Formativo Aziendale "ASPETTI MEDICO-LEGALI DELLE CERTIFICAZIONI IN MEDICINA GENERALE". Corso Master di Formazione in Medicina Generale. Bari, 4 novembre 2017. Liquidazione delle spese sostenute.(Importo complessivo atto € 649,99).
3980 04-04-201805-04-2018P.O. Putignano-Acquisto-- di Farmaco. Specialità Medicinale Estera CYSTADROPS 0,55 per 100g FLC 5 ml, spesa complessiva € 13.068,00= CIG Z2A22F01D5
3979 04-04-201805-04-2018P.O. Putignano-Acquisto di Farmaco Specialità Medicinale Estera MYOCHOLINE 10 mg 50 tbs —Spesa Complessiva € 162,14= CIG Z8822FA956
3978 04-04-201805-04-2018Progetto Formativo Aziendale - M.M.G. "Prevenzione dei tumori genitali femminili "Tra presente e futuro", Corso di Formazione in Medicina Generale. Bari, 30 settembre 2017. Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo atto € 100,00).
3977 04-04-201805-04-2018Macroarea C2 di Putignano — Revoca determine dirigenziali nr.2795 del 08/03/2018 - nr.2797 del 08/03/2018- nr.2798 del 08/03/2018- nr.2994 del 13/03/2018- nr.2995 del 13/03/2018
3976 04-04-201805-04-2018Progetto Formativo Aziendale "Prevenzione dei tumori genitali femminili "Tra presente e futuro", Corso di Formazione in Medicina Generale. Altamura, 11 e 18 novembre 2017. Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo atto € 1.000,00).
3975 04-04-201805-04-2018Progetto Formativo Aziendale "Prevenzione dei tumori genitali femminili "Tra presente e futuro", Corso di Formazione in Medicina Generale. Bari, 11 novembre 2017. Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo atto € 1.963,23).
3974 04-04-201805-04-2018Progetto Formativo Aziendale "PREVENZIONE DEI TUMORI GENITALI FEMMINILI "TRA PRESENTE E FUTURO", Corso di Formazione in Medicina Generale. Bari, 30 settembre 2017. Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo atto € 1.720,00).
3973 04-04-201805-04-2018Progetto Formativo Aziendale - M.M.G. "Prevenzione dei tumori genitali femminili "Tra presente e futuro", Corso di Formazione in Medicina Generale. Bari, 30 settembre 2017. Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo atto € 1.350,11).
3972 04-04-201805-04-2018Progetto Formativo Aziendale "Ruolo del Medico di Medicina Generale nella diagnosi delle arteriopatie obliteranti critiche degli arti inferiori (CLI)". Bari, 28 ottobre 2017. Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo atto € 779,82).
3971 04-04-201805-04-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - Liquidazione e pagamento TARI anni 2016 e 2017 in favore del Comune di Santeramo in Colle per un importo complessivo di €. 23.128,00
3970 04-04-201805-04-2018D.S.S.N.4 - ALTAMURA - Liquidazione e pagamento acconto TARI anno 2018 in favore del Comune di Gravina in Puglia per un importo complessivo di €. 9.651,00
3969 04-04-201805-04-2018DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta G4 VIGILANZA S.P.A. della somma di €. 9.196,85 per il servizio di vigilanza reso presso l'ex Presidio Ospedaliero di Santeramo nel mese di FEBBRAIO 2018. Lista di liquidazione n.11424 del 16.03.2018 - CI
3968 04-04-201805-04-2018DSS 4- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SERENITY SPA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI AUSILI PER INCONTINENZA RELATIVA AL PERIODO GENNAIO 2018. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12846 DEL 27/03/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI 113.566,62 CIG. 2879471642.
3967 04-04-201805-04-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO ALLE STRUTTURE DELLA ASL BA - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 137.421,79 - IVA INCLUSA LISTA DI LIQUIDAZIONE N 13284 DEL 03.04.2018 CIG - 7059177923
3966 04-04-201805-04-2018RENDICONTO DELLA CASSA ECONOMALE DELLA SEDE DELLA ASL BA PER LE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI MARZO 2018
3965 04-04-201806-04-2018DSS9, Liquidazione ammessi al bemeficio ex D.D.G. n. 518 del 14.03.2018. Totale Importo Liquidazione Euro 33.780,05
3964 04-04-201805-04-2018Lquidazione fatture RTI Lopedote Filomeno s.a.s ( Capogruppo) - CIG 412634599 - LOTTO N. 3 - Liquidazione febbraio e integrazine gennaio 2018 - lista di liquidazione n. 13501 del 03/04/2018. TOTALE € 40.549,74####
3963 04-04-201805-04-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - Liquidazione fatture Ditte Diverse per canoni di noleggio e materiale di consumo per apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto - Importo €.1.332,02
3962 04-04-201806-04-2018Liquidazione fatture RTI Capogna Autoservzi s.r.l. - Digiulio Autonoleggio s.r.l. - Baglivi Tours s.r.l. - CIG 412629130D - LOTTO N.1- gennaio 2018 - lista di liquidazione n. 13493 del 03/04/2018. TOTALE € 88.390,50###
3961 04-04-201805-04-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LINDE MEDICALE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2018 LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 12083 del 22/03/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 322,40
3960 04-04-201805-04-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MEDIGAS ITALIA SRL PER LA FORNITURA Dl OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2018 LISTA DI LIQUIDAZIONE n 12084 DEL 22/03/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.120,42.
3959 04-04-201805-04-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 — AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA' Al SENSI DELL' ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 IN FAVORE DELLA DOTT.SSA N.A. MATRICOLA 3023295 DIPENDENTE ASL.
3958 04-04-201805-04-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI € 2.372,10 IN FAVORE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI, PER PRODOTTI DIETETICO - NUTRIZIONALI DOMICILIARI IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NEL DISTRETTO N.
3957 04-04-201805-04-2018D.S.S.4 Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di €. 5.162,71= a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di FEBBRAIO 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato pe
3956 04-04-201805-04-2018D.S.S.4 Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di €. 978,43 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di FEBBRAIO 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato per r
3955 04-04-201806-04-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLIO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA (COD. CIG. 6390971C19) PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COME DA LISTA N.12116 DEL 22/03/2018 per un importo di €. 639,34.
3954 04-04-201806-04-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO LIQUIDAZINE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA A.P.E. (COD. GIG. 6647302723) PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZONE, DISINFEZIONE E DERATIZZAZIONE, COME DA LISTA N.11349 DE L 16/03/2018 PER UN IMPORTO DI € 2.482,70=
3953 04-04-201806-04-2018AREA BARI - NORD - P.O. San Paolo: Liquidazione fatture della ditta X-GAMMAGUARD s.r.l. di Saronno (VA)(COD. CIG. 6967145DEC) per il servizio di dosimetria come da lista di preliquidazione n. 11783 del 20/03/2018 di €. 248,88
3952 04-04-201806-04-2018Area Bari Nord P.O. San Paolo:Liquidazione fatture in favore della ditta GARDHEN BILANCE SRL ( COD. CIG. ZC12063B48) per la fornitura di ATTREZZATURE SANITARIE come da lista n. 11873 del 20/03/2018 per un importo di €. 2.340,00=iva inclusa
3951 04-04-201806-04-2018Area Bari Nord:P.O. San Paolo:Liquidazione fatture in favore della ditta STERIMED SRL (cod. cig. ZAB1DEF09B) per fornitura di sistemi centralizzati di purificazione, mediante microfiltrazione dell'acqua in distribuzione agli stabilimenti ospedalieri dell
3950 04-04-201806-04-2018Area Bari Nord:P.O. San Paolo:Liquidazione fatture in favore della ditta STERIMED SRL (cod. cig. ZAB1DEF09B) per fornitura di sistemi centralizzati di purificazione, mediante microfiltrazione dell'acqua in distribuzione agli stabilimenti ospedalieri dell
3949 04-04-201806-04-2018Area Bari Nord P.O. San Paolo-Liquidazione fattura in favore dell'AZIENDA OSPEDALIERO UNIV. CONS. POLICLINICO emesse per prestazioni specialistiche erogate a pazienti ricoverati presso il P.O. SAN PAOLO come da lista n.11299 del 16/03/2018 per un import
3948 04-04-201806-04-2018Area Bari Nord-P.O.San Paolo:Liquidazione fatture in favore della ditta RINA SERVICES SPA(cod. cig. Z9E14EOCE9) per assistenza al mantenimento e servizio di certificazione UNI ENISO 9001-2008, come da lista n. 1848 del 12/01/2018 per un importo di €. 3.0
3947 04-04-201806-04-2018AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA EXPERTMED SRL (COD. CIG. 65133591E2) PER CANONE NOLEGGIO DI ATTREZZATURE TECNICHE COME DA LISTA N.11435 DEL 19/03/2018 PER UN IMPORTO DI €. 394,01=.
3946 04-04-201806-04-2018Area Bari Nord-P.O. San Paolo-Liquidazione fatture in favore della ditta STUDIO IQ SAS (cod. cig. Z9E14E0CE9) per assistenza al mantenimento e servizio di certificazione UNI ENISO 9001-2008, come da lista n. 2093 del 16/01/2018 per un importo di €. 3.050
3945 04-04-201806-04-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO-Dip.Dott. M.V. -Dirigente Medico a Tempo Indeterminato- matr. 2704068. Concessione benefici ai sensi del comma3-art.33-L.104/92;
3944 04-04-201805-04-2018P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 12562 del 26.03.2018 ditta BAXTER s.p.a. per il servizio di Noleggio e assistenza full risck di attrezzature tecnioco-sanitarie in dotazione alla Dialisi per €. 20.662,50.
3943 04-04-201805-04-2018Sig.ra B.R. (M.4921027) - a Tempo Indeterminato di questa ASL. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 - comma 5 - del D.Lgs.26/03/2001 n.151, modificato e sostituito dall'art.4 del D.Lgs.18/07/2011 n.119,
3942 04-04-201806-04-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO-Dip. Sig.ra L.A. -Ausiliaria specializzata a Tempo Indeterminato- matr. 4041636 Revoca benefici ai sensi del comma3-art.33-L.104/92;
3941 04-04-201805-04-2018P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 12589 del 27.03.2018 ditta FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA s.p.a. per il noleggio di attrezzature tecnico- saitarie in dotazione alla dialisi per €. 15.600,00.
3940 04-04-201805-04-2018P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 13068 del 28.03.2018 ditta A.P.E. Azienda Ecologica Pugliese (Cig 6647302723) per il servizio di disinfestazione , derattizzazione per €. 1.759,03.
3939 04-04-201806-04-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO - DIP. SIG.RA D.A.- CPS INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO; CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42 - COMMA 5 DEL D.LGS N. 151/2001 E MODIFICHE APPORTATE DELL'ART.4 DEL D.LGS.N.119 DEL 18/07/2011.
3938 04-04-201805-04-2018P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 12549 del 26.03.2018 ditta GAMBRO HOSPAL s.r.l. per il servizio di Noleggio di attrezzature tecnioco - sanitarie per €. 780,00.
3937 04-04-201806-04-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO - DIP. SIG.RAF.T. - MATRICOLA 4040180; CONCESSIONE ULTERIORE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42 - COMMA 5 DEL D.LGS N. 151/2001 E MODIFICHE APPORTATE DELL'ART.4 DEL D.LGS.N.119 DEL 18/07/2011.
3936 04-04-201805-04-2018P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 12970 del 28.03.2018 ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS s.p.a. (Cig 6390859FAB) per il servizio di Noleggio Centri Elettrocontabili per €. 255,74.
3935 04-04-201805-04-2018P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 12978 del 28.03.2018 ditta G4 VIGILANZA s.p.a. (Cig 51337253E3) per il servizio di Vigilanza Armata svolto nel mese di febbraio 2018 per €. 14.306,21.
3934 04-04-201805-04-2018P.O. Di Venere - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di marzo 2018 da parte del funzionario responsabile della Cassa Economale.
3933 04-04-201805-04-2018P.O. Di Venere - Dipendente Dr. C.M. - Dirigente Medico a tempo indeterminato P.O. Di Venere - Riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili di cui all'art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii..
3932 04-04-201805-04-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Attribuzione incarico provvisorio nel Servizio di Continuità Assistenziale a decorrere dall'1/4/2018 - Dr.ssa AGOSTINACCHIO IRENE.
3931 04-04-201805-04-2018P.O. Di Venere - Sig. S. V. - C.P.S. Tecnico LAb. Biomedico a Tempo Indeterminato di questa ASL - Aspettativa senza assegni ex art. 12, co 8, lett a) del CCNL Comp'arto Sanità 20.09.2001
3930 04-04-201805-04-2018P.O. Di Venere - Sig.ra V.M. - C.P.S. Infermiera a Tempo Indeterminato P.O. Di Venere - Congedo Parentale per gravi motivi ex art. 42 - comma 5 del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 18.07.2011 n. 119.
3929 04-04-201805-04-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Attribuzione incarico provvisorio alla Dr.ssa TRIGGIANI BIANCA nel servizio di Continuità Assistenziale a decorrere dall'1/4/2018.
3928 04-04-201805-04-2018Integrazione e rettifica determinazione dirigenziale n.848 del 25/01/2018 ad oggetto: Concessione dei permessi retribuiti per studio (150 ore), previsti dall'art.22 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 20 settembre 2001, integrativo del C.C.N.L.
3927 03-04-201806-04-2018DISTRETTO S.S. DI BARI - RIMBORSO SPESE A FAVORE DI PAZIENTI IN TRATTAMENTO EMODIALITICO PER COMPLESSIVI €.11.875,87 - GENNAIO/FEBBRAIO 2018
3926 03-04-201806-04-2018DISTRETTO S.S. DI BARI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTODELL'IMPORTO COMPLESSIVI DI €.1.910,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE SANTA MARIA ONLUS PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 201
3925 03-04-201806-04-2018DISTRETTO S.S. DI BARI - RIMBORSO SPESE A FAVORE DI PAZIENTI IN TRATTAMENTO EMODIALITICO PER COMPLESSIVI €.2.277,29
3924 03-04-201806-04-2018DISTRETTO S.S. DI BARI - LIQUIDAZIONE SOMMA COMPLESSIVA DI €.11.984,13 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "NODISS" PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2018
3923 03-04-201806-04-2018D.S.S. DI BARI - LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €.5.280,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "SERVIZIO AMBULANZE E SANITA' GIOVANNI PAOLO II" PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEI MESI DI GENNAIO 2018
3922 03-04-201806-04-2018DISTRETTO S.S. DI BARI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IMPORTO COMPLESSIVO €.8.337,71 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS "VOLONTARI ON THE ROAD" PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2018
3921 03-04-201806-04-2018D.S.S. DI BARI - RIMBORSO SPESE A FAVORE DI PAZIENTI IN TRATTAMENTO EMODIALITICO PER COMPLESSIVI €.3.086,40
3920 03-04-201806-04-2018D.S.S. UNICO DI BARI - ACQUISTO VENTILATORI POLMONARI RIF. DELIBERA DEL D.G. N.2298/2013 DA CONCEDERE AD ASSISTITI DI QUESTA ASL RESIDENTI IN AMBITO DISTRETTUALE. FATTURE MEDICAIR SUD S.r.l. - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.6297 DEL 16.02.2018 €.11.694,80 CIG.6
3919 03-04-201806-04-2018D.S.S. UNJCO DI BARI - FATTURA DITTA VITALAIRE ITALIA S.p.A. - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.12853 DEL 27.03.2018
3918 03-04-201806-04-2018D.S.S. UNICO DI BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2017 MEDIGAS ITALIA S.r.l. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.12459 DEL 26.03.2018 €.114,40 CIG. 6968189b76
3917 03-04-201805-04-2018Tribunale di Bari - Sezione Lavoro - Giudizio ex Art. n°669 terdecies c.p.c. R.G. n°11762/2017 - Decreto di rigetto cronol. n°53856/6.12.2017 - Liquidazione delle competenze professionali, in favore dell'Avv.to G. D'Alessandro, legale esterno officiato p
3916 03-04-201806-04-2018LIQUIDAZIONE FATGTURE DITTA "AMBIENTE & TECNOLOGIE S.r.l." LISTA DI LIQUIDAZIONE N.12672 DEL 27.03.2018
3915 03-04-201806-04-2018D.S.S. UNICO DI BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO ASSISTENZA PROTESICA D.M. 332/99 LISTE DI LIQUIDAZIONE NN. 12251 - 12342 - 12371 DEL 23.03.2018
3914 03-04-201806-04-2018LIQUIDAZIONE FATTURE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO LISTA DI LIQUIDAZIONE N.11902 DEL 20.03.2018
3913 03-04-201806-04-2018D.S.S. UNICO DI BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO ASSISTENZA PROTESICA D.M. 332/99 LISTE DI LIQUIDAZIONE NN. 12249 - 12250 - 12193 - 12244 DEL 23.03.2018
3912 03-04-201806-04-2018D.S.S. UNICO DI BARI - FATTURE MEDICAIR ANNI PREGRESSI PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER VENTILATORI POLMONARI - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.11133 DEL 15.03.2018 PER €.1.192,87 CIG. 2880099CDE - 32224734D7
3911 03-04-201806-04-2018D.S.S. UNICO DI BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE MEDICAIR N.V518195 DEL 30.11.2016 E V520186 DEL 31.12.2016 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.11077 DEL 14.03.2018 PER €.521,19 CIG: 1204532B3D
3910 03-04-201804-04-2018Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata ASL BA - Per EURO 13.767.417,30 - SALDO FEBBRAIO 2018 - ACCONTO MARZO 2018
3909 03-04-201804-04-2018Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata per EURO 6.592,08* Cassa Marittima - FEBBRAIO 2018.
3908 03-04-201806-04-2018DSS 10 - Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex DGR n. 1152 dell'11.07.2017 e D.D. n. 502 del 17.07.2017. Liquidazione ammessi al beneficio ex DDG n. 518 del 14.3.2018. Totale importo liquidato €. 60.733,28.
3907 03-04-201804-04-2018Atto di diffida notificato da L. D. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 560,00).
3906 03-04-201804-04-2018DSS 11 - LIQUIDAZIONE FATTURE CANONI DI NOLO VENTILATORI POLMONARI ASSEGNATI A DIVERSI ASSISTITI RESIDENTI IN AMBITO DISTRETTUALE. DITTA VIVISOL SRL - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.12335 DEL 23/03/2018 - IMPORTO € 5.261,22 - CIG 2896366CD2 - 6968252F72.
3905 03-04-201804-04-2018Liquidazione spese viaggio ai Dirigenti Farmacisti per le attività di verifica ispettiva e distribuzione farmaci mese di MARZO 2018 per euro 649,50*.
3904 03-04-201804-04-2018D.S.S. 10 - Rendiconto spese sostenute nel mese di Marzo 2018 a mezzo cassa economale per un importo di €. 656,10. Codice Economo n. 215.
3903 30-03-201803-04-2018Corte di Appello di Bari sez. Lavoro. Sentenze nn. 2849/17 - RG 769/15 e 2423/17 - RG 764/15 emesse nei ricorsi promossi da ASL BA c/ L.G. + 4 e F.S. + 4 . Esecuzione del pagamento di competenze professionali in favore del C.T.U. dr.ssa Silvia Fiorito.
3902 30-03-201803-04-2018Corte di Appello di Bari. Sezione Civile. Sentenza n. 309/16 P.A.L. e S.C. c/ T.E. , A.A. SPA e ASL BA. Liquidazione delle spese e competenze legali di giudizio per € 12.190,96.
3901 30-03-201803-04-2018U.O.G.R.C - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA - SETTORE RIABILITAZIONE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CENTRO "A.I.A.S." DI MELFI (PZ) PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE RESIDENZIALI E AMBULATORIALI EROGATE IN REGIME EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978 NEL MESE
3900 30-03-201803-04-2018U.O.G.R.C - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA - SETTORE RIABILITAZIONE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CENTRO "A.I.A.S." DI MELFI (PZ) PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE RESIDENZIALI E AMBULATORIALI EROGATE IN REGIME EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978 NEL MESE
3899 30-03-201803-04-2018U.O.G.R.C - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA - SETTORE RIABILITAZIONE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CENTRO AI.A.S. DI NOLA O.N.L.U.S. PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE EROGATE IN REGIME EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978 NEL PERIODO DICEMBRE 2017- GENNAIO
3898 30-03-201803-04-2018U.O.G.R.C. - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA - SETTORE RIABILITAZIONE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL "CENTRO RHAM SRL" DI MATERA PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE AMBULATORIALI EROGATE IN REGIME EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978 NEL MESE DI FEBBRAIO 2018 P
3897 30-03-201803-04-2018U.O.G.R.C. - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA - SETTORE RIABILITAZIONE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL "CENTRO RHAM SRL" DI MATERA PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE AMBULATORIALI EROGATE IN REGIME EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978 NEL MESE DI GENNAIO 2018 PE
3896 30-03-201803-04-2018U.O.G.R.C - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA - SETTORE RIABILITAZIONE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL'ISTITUTO "FILIPPO SMALDONE" (SA), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL PERIODO DIC
3895 30-03-201803-04-2018U.O.G.R.C - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA - SETTORE RIABILITAZIONE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'ISTITUTO DI RIABILITAZIONE "LUCE SUL MARE ONLUS" DI IGEA MARINA (RIMINI) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE
3894 30-03-201803-04-2018U.O.G.R.C - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA - SETTORE RIABILITAZIONE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA LEGA DEL FILO D'ORO DI OSIMO, PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE EROGATE IN REGIME EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978 NEL PERIODO GENNAIO 2018 PER LA SOMMA
3893 30-03-201803-04-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti del Centro Medico Di Rieducazione Funzionale "RIABILIA", gestito dalla Società "AUREA SALUS S.r.l.", riguardante le prestazioni sanitarie e
3892 30-03-201803-04-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti del Centro Polivalente di Riabilitazione "PIERANTONIO FRANGI" gestito dalla Società "ELIA DOMUS S.r.l.", riguardante le prestazioni sanitar
3891 30-03-201803-04-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti del Presidio di Riabilitazione "Giovanni Paolo II°" gestito dalla Società "KENTRON S.r.l." di Putignano (BA), riguardante le prestazioni sa
3890 30-03-201803-04-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti dell'Istituto Medico Psico-Pedagogico "S. Agostino" di Noicattaro (BARI), riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitat
3889 30-03-201803-04-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "VILLA LUCIA HOSPITAL - SOCIETA' MEDICOL S.r.l.", di
3888 30-03-201803-04-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "ANTHEA HOSPITAL S.r.l.", gestita dalla Società del G
3887 30-03-201803-04-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "SANTA MARIA S.p.A.", con Sede in BARI, nel mese di G
3886 30-03-201803-04-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate, in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "MATER DEI HOSPITAL", gestita dalla Società "C.B.H.
3885 30-03-201803-04-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "MONTE IMPERATORE" di NOCI (BA), gestita dalla Societ
3884 30-03-201803-04-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti dell'Istituto Medico Psico-Pedagogico "S. Agostino" di Noicattaro (BARI), riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitat
3883 30-03-201803-04-2018Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art.36, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., finalizzata all'affidamento dei Servizi di Posta Elettronica e Suite di Produttività Collaborativa per Dipendenti e Collaboratori dell'Azienda Sanitaria Locale d
3882 30-03-201803-04-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Attivazione DEA di 1° livello limitatamente all'attività di Emergenza urgenza presso la Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "MATER DEI HOSPITAL" sita in Bari alla via Hahnemann n. 10, gesti
3881 30-03-201803-04-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime residenziale in favore di pazienti oncologici in fase terminale nel mese di FEBBRAIO 2018 dalla Società "LE.BI.PA.MI. s.r.l." gestor
3880 30-03-201803-04-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime residenziale nel mese di FEBBRAIO 2018, dalla Struttura Sanitaria Accreditata Istituzionalmente "Hospice - Centro Residenziale di Cu
3879 30-03-201803-04-2018Liquidazione delle competenze di € 10.736,00 alla ditta Green Solutions Smart Tecnologies srl, a fronte dei lavori di riparazione degli impianti di condizionamento d'aria presso l'Obitorio del P.O. F. Fallacara di Triggiano BA, il P.P.I.T. - S.E.S. "118"
3878 30-03-201803-04-2018U.O.C. INGEGNERIA CLINICA. (P.d.D. n° 22 ) Liquidazione fatture utenze ASL Bari — Lista n. 12829 del 27.03.2018 — Importo totale € 548.592,83 — ENEL.
3877 30-03-201803-04-2018Incameramento, ripartizione e liquidazione proventi A.L.P.I. Macro Area "B" di Altamura febbraio 2018.
3876 30-03-201803-04-2018DSS N. 13: RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO E SPESE FORFETTARIE IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE SI RECANO A DIALIZZARE CON MEZZO PROPRIO- L.R. n. 9/91 e s.m.i. IMPORTO € 4.524,49 PERIODO: FEBBRAIO 2018.
3875 30-03-201803-04-2018DSS N. 13: RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA DITTA "IL SENTIERO DI MASTROPASQUA"-IMPORTO € 7.209,12-PERIODO FEBBRAIO 2018.
3874 30-03-201803-04-2018DSS N. 13-RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA DITTA "N.O. DI S.S."-IMPORTO € 4.989,72= PERIODO FEBBRAIO 2018.
3873 30-03-201803-04-2018DSS N. 13:RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA PUBBLICA ASSISTENZA GIOIA SOCCORSO -IMPORTO € 2.876,80 =PERIODO FEBBRAIO 2018
3872 30-03-201803-04-2018DSS N. 13: RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO,VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA CROCE ROSSA ITALIANA. IMPORTO € 2.101,50=-PERIODO FEBBRAIO 2018
3871 30-03-201803-04-2018DSS N. 13 - liquidazione fatture in favore di ditte varie per fornitura ossigeno liquido ad assistiti residenti nel DSS n.13, mesi di gennaio-febbraio 2018 oltre al mese di giugno 2017 della ditta Medicair Sud, lista di preliquidazione n.11921 del 20/03
3870 30-03-201803-04-2018DSS N. 13 - Liquidazione fatture di ditte varie, mesi di dicembre 2017-gennaio 2018, per la fornitura di alimenti senza glutine a soggetti celiaci, come da lista di preliquidazione n. 11508 del 19/03/2018 per un importo complessivo di € 19.641,41.
3869 30-03-201803-04-2018DSS N. 13 — rettifica determina n.14864 del 23/11/2016.
3868 30-03-201803-04-2018DSS n. 13 - Liquidazione fattura alla ditta ABBOTT SRL per canoni di noleggio attrezzature tecnico sanitarie per il Laboratorio Analisi del PTA di Gioia del Colle, come da lista di liquidazione n. 8591 del 02/03/2018, per un importo complessivo di €. 406
3867 30-03-201803-04-2018DSS N. 13 - Liquidazione fatture in favore della ditta BIOMERIEUX ITALIA S.p.A. per materiale diagnostico e nolo apparecchiature per il Laboratorio Analisi del PTA di Gioia del Colle, come da lista di liquidazione n. 8598 del. 02/03/2018 per un importo
3866 30-03-201803-04-2018DSS n. 13 - Affidamento diretto in favore della Ditta SUD IMAGING SRL per la fornitura di cassette e plates radiografici occorrenti perle attività del servizio di radiologia del Poliambulatorio di Gioia del Colle. CIG. ZCO22C1401.
3865 30-03-201803-04-2018DSS 13 — liquidazione competenze per prestazioni di Cure Domiciliari a favore della Società Cooperativa Sociale e Sanitaria "San Giovanni di Dio", Società Cooperativa Sociale "Pro.Ges." e Società Coop. "Tre Fiammelle"- medi di GENNAIO E FEBBRAIO 2018 - C
3864 30-03-201803-04-2018DSS n. 13 - Liquidazione fattura alla ditta A.P.E. srl PAN ECO R.T.I. per il servizio di disinfestazione e derattizzazione, come da lista di liquidazione n. 9577 del 07/03/2018, per un importo complessivo di €. 569,01=. CIG 6647302723.
3863 30-03-201803-04-2018DSS N. 13 - Liquidazione Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.) — Comune di Sammichele di Bari — Anno 2018.
3862 30-03-201803-04-2018DSS N. 13 -- Liquidazione rimborso spese di carburante per utilizzo mezzo proprio al personale dipendente - Mese di FEBBRAIO 2018 -.
3861 30-03-201803-04-2018DISTRETTO N° 14 - liquidazione fattura della Ditta PAN ECO S.R.L. per il servizio di derattizzazione, deblattizzazione, disinfestazione, lista di liquidazione N° 12749 / 2018.
3860 30-03-201803-04-2018DISTRETTO N° 14 - liquidazione fattura da lista n. 12759 del 27/03/2018 in favore della Ditta LAV. I.T. LAVANDERIA INDUSTRIALE, per il servizio di noleggio lavanolo reso nel periodo luglio — dicembre 2017.
3859 30-03-201803-04-2018DSS/14* - Assistenza protesica diretta , attrezzature sanitarie"DITTA OFFICINE ORTOPEDICHE RIZZOLI SRL". Lista di liquidazione n.12103 del 22/03/2018. Importo totale liquidato € 2.340,00.
3858 30-03-201803-04-2018DISTRETTO N° 14 - liquidazione fattura da lista n. 12600 del 27/03/2018 in favore della Ditta PRO. GES. S. COOP. SOCIALE a.r.I., per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata reso nel mese di febbraio 2018 — CIG: 572917264B.
3857 30-03-201803-04-2018DISTRETTO N° 14 — Liquidazione fattura da lista N° 12492 del 26/03/2018 in favore della Ditta Cisercoop Facility Management per il servizio trasloco Uffici/Ambulatori — PTA di Noci
3856 30-03-201803-04-2018DISTRETTO N° 14 - liquidazione fattura da lista n. 12601 del 27/03/2018 in favore della Ditta TRE FIAMMELLE SOCIETA' COOPERATIVA a.r.l. per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata effettuato nel mese di febbraio 2018.
3855 30-03-201803-04-2018DISTRETTO N° 14 - liquidazione fattura da lista N° 12603 del 27/03/2018 in favore della Ditta SAN GIOVANNI DI DIO C.S.S.S.I., per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata reso nel mese di febbraio 2018.
3854 30-03-201803-04-2018D.S.S. N. 14 - Rimborso spese per la vaccinoterapia, a diversi assistiti affetti da allergopatie residenti nell'ambito del Distretto Socio Sanitario n.14 — Periodo 28/02/2018 — 27/03/2018 — Totale importo liquidato € 1.885,27=
3853 30-03-201803-04-2018D.S.S. N. 14 — Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n.1152 dell'11/07/2017 e A.D.n. 502 del 17/07/2017. - Liquidazione ammessi al beneficio ex D.D.G. n. 518 del 14/3/2018. Totale Importo Liquidato € 83.508,26
3852 30-03-201803-04-2018DS.S. N. 14 - Rimborso spese sanitarie a soggetto soggiornante temporaneamente in uno degli Stati dell'U.E., - art. 25 lett. B Reg.987/09 (ex art. 34 Reg. CEE n. 574/72) — Totale importo liquidato € 200,94=.
3851 30-03-201803-04-2018D.S.S. N. 14 - Erogazione sussidio giornaliero ex L.31 del 24/01/1986 e s.m. a favore di soggetti affetti da morbo di Hansen — mesi di MARZO 2018 — Totale importo liquidato di € 329,97=
3850 30-03-201803-04-2018Distretto Socio Sanitario 5 Dipendente S.M.A. (3048848) Coll. Prof.le San. Infermiera. Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42-comma 5- del D.Lgs. del 26/03/61 n. 151
3849 30-03-201803-04-2018D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio in favore di paziente nefropatico che utilizza l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Periodo: Agosto e da Ottobre a Dicembre 2017 + Febbraio 2018.
3848 30-03-201803-04-2018D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Periodo: FEBBRAIO 2018.
3847 30-03-201803-04-2018D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Periodo: FEBBRAIO 2018.
3846 30-03-201803-04-2018Distretto Socio Sanitario n.2 — Ditte: San Giovanni di Dio soc. coop., Tre Fiammelle soc. coop., Pro.Ges s.c. a.r.l. Liquidazione spesa come da liste di liquidazione nn. 11952-11955-11956 del 21/03/2018 per Assistenza Domiciliare Integrata a media e a
3845 30-03-201803-04-2018Distretto Socio Sanitario n.2 — Fondazione "Opera Santi Medici Cosma e Damiano — Bitonto Onlus. Liquidazione contributo per assistenza domiciliare oncologica come da lista di liquidazione n. 12081 del 22/03/2018.
3844 30-03-201803-04-2018"Distretto Socio Sanitario n.2" -Liquidazione in favore della Ditta AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE spa relativa a OLT fornito all' Ambulatorio Distrettuale di Pneumologia (anno 2016/2017) come da liste di liquidazione nn.: 11617 e 11632 del 19/03/2018-
3843 30-03-201803-04-2018DDS2- Liquidazione di fatture in favore delle ditte: MEDIGAS ITALIA srl, LINDE MEDICALE srl, PUGLIA LIFE srl come da liste di liquidazione nn.: 11634, 11629, 11651 del 19/03/2018
3842 30-03-201803-04-2018D.S.S. n.2 - Liquidazione rimborso spese per la vaccinoterapia ex art. 22 L. R. 14/2004. Periodo: Febbraio 2018.
3841 30-03-201803-04-2018D.S.S. n.2 - Liquidazione rimborso spese per interventi di trapianto organo ex L. R. 25/1996 e s.m.i. Periodo: Marzo 2018.
3840 30-03-201803-04-2018D.S.S. n.2 — Liquidazione rimborso spese per servizio di trasporto di pazienti nefropatici sottoposti a trattamento di emodialisi. Periodo: Febbraio 2018.
3839 30-03-201803-04-2018Liquidazione spesa di € 17.442,64 (CIG:04438271A0) a favore della Ditta PELLICANI & NOVIELLO snc, per la manutenzione programmata effettuata durante il 4° trimestre 2017 sugli impianti di condizionamento centralizzati delle strutture di competenza dell'U
3838 30-03-201803-04-2018Liquidazione spesa di € 7.398,56 (CIG:3854211388) a favore della Ditta BRINDISI ELEVATORI S.R.L., per la manutenzione programmata effettuata durante il 4° trimestre 2017 sugli impianti elevatori delle strutture di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
3837 30-03-201803-04-2018Liquidazione spesa di € 1.098,00 (CIG:vedi dettaglio interno) a favore della Ditta SOL S.P.A., per lavori di manutenzione centrali di produzione aria medicinale sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. del P.O. di Putignano.
3836 30-03-201803-04-2018Liquidazione spesa di € 366,00 (CIG:ZAD1FCFBF1) a favore della Ditta ROMANAZZI VITO, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
3835 30-03-201803-04-2018Liquidazione spesa di € 5.490,00 (CIG:ZD81DCB55B) a favore della Ditta CALICCHIO MASSIMO, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
3834 30-03-201803-04-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 97,60 a favore della ditta LINDE MEDICALE s.r.l., a fronte di riparazioni strumentario ed apparecchiature elettromedicali presso il DSS 12 (CIG:vedi dettaglio interno).
3833 30-03-201803-04-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 329,40 a favore della ditta Mancini s.r.l., a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il SISP di Bari (CIG:Z0422BEA28).
3832 30-03-201803-04-2018COORDINAMENTO 118 - Liquidazione fattura in favore della ditta Kyocera Documents Solution spa per noleggio fotocopiatrici - periodo Dicembre 2017 / Febbraio 2018 - Lista n.13271 - €. 268,28 - CIG 59505705B4
3831 30-03-201803-04-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 549,00 a favore della ditta Officina L.L.F. s.r.l., a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il Dipartimento di Prevenzione di Gravina (CIG:ZDF22BF910).
3830 30-03-201803-04-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 537,04 a favore della ditta Officine N. Di Masi s.r.l., a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il Dipartimento di Prevenzione di Putignano (CIG:Z9922BF8D3).
3829 30-03-201803-04-2018D.S.S. UNO- MOLFETTA/GIOVINAZZO L.R. 9/91 — RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA NEFROPATICI IN TRATTAMENTO DI EMODIALISI, PERIODO, GENNAIO-FEBBRAIO 2018.
3828 30-03-201803-04-2018DSS Uno — Contributo ai cittadini pugliesi che si avvalgono del metodo ABA. Liquidazione contributo per i minori A.A., V.M., Z.G..
3827 30-03-201803-04-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.282,20 a favore della ditta Centrauto Topputo s.r.l., a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso i PP.OO. di Putignano, Monopoli, Altamura, Corato e Molfetta (CIG:vedi dettaglio interno).
3826 30-03-201803-04-2018Area Bari Nord - Sig.ra C.L. .m. 2703413- a tempo indeterminato — Concessione congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 co. 5 del D. Lgs. 26/03/2001 n . 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs.18/07/2011 n. 119.
3825 30-03-201803-04-2018Area Bari Nord —P O. Corato: Liquidazione fattura ditta SEDA spa come da lista di preliquidazione n.10150/2018, per l'importo complessivo di € 6.283,00
3824 30-03-201803-04-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. Corato. Dipendente Sig.ra D.I.L matricola n. 2501871. Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3, art. 3, Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
3823 30-03-201803-04-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 744,20 a favore della ditta Officine N. Di Masi s.r.l., a fronte di riparazioni su automezzi aziendali presso il P.O. di Putignano (CIG:vedi dettaglio interno).
3822 30-03-201803-04-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. Corato. Dipendente Sig.ra S.A. matricola n.2701352. Revoca dei benefici previsti dal comma 3, art .3, Legge 104/92.
3821 30-03-201803-04-2018Area Ospedaliera Bari Nord —P.O.Terlizzi — Sig.ra D.F. matricola n.4043135. Congedo parentale post - partum.
3820 30-03-201803-04-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 915,00 a favore della ditta Officine N. Di Masi s.r.l., a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il P.O. di Putignano (CIG:vedi dettaglio interno).
3819 30-03-201803-04-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD P.O. Terlizzi. Liquidazione fatture in favore della Ditta Laveco srl di Cerignola (FG), come da lista di preliquidazione n. 9931 del 08/03/2018 di € 3.126,32= - cod. CIG n. 41413573E8. — Mese di GENNAIO 2018.-
3818 30-03-201803-04-2018Area Bari Nord-P.O. Molfetta — Liquidazione fatture in favore di G4 Vigilanza Spa.per servizio di vigilanza periodo settembre- ottobre- novembre-dicembre 2017 e gennaio febbraio 2018. come da lista di preliquidazione n. 12336 del 23/03/2018 e 12376 del 2
3817 30-03-201803-04-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. Molfetta. Dipendente Sig.ra S.I. matricola n. 2704279. Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3, art. 3, Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
3816 30-03-201803-04-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura a favore della ditta Ceracarta s.p.a. di Forti come da lista di preliquidazione n. 8840 del 05/03/2018 di € 263,52.
3815 30-03-201803-04-2018Area Ospedaliera Bari Nord. P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura in favore della Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus di Zelarino, come da lista di preliquidazione n. 11937del 20/03/2018 per un importo di € 4.540,00.
3814 30-03-201803-04-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura a favore della ditta ECO LASER INFORMATICA srl di Roma come da lista di preliquidazione n.11860 del 20/03/2018 di e 839,36.
3813 30-03-201803-04-2018A.G.T.:Opere di adeguamento all'interno della schermatura RF per una apparecchiatura di risonanza magnetica GE Medical System, presso il P.O. Di Venere . Determina di aggiudicazione ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016) CIG: Z9522
3812 30-03-201803-04-2018D5512- Liquidazione fatture in favore della Ditta Serenity spa (CIG 457070376E) per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica ad assistiti aventi diritto, mesi NOVEMBRE - DICEMBRE 2017, lista di preliquidazione n.11801 del 20/03/2018 per un imp
3811 30-03-201803-04-2018DSS 12 - Liquidazione fatture a favore della Ditta Celiapoint di De Laurentis Andrea per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.11975 del 21/03/2018.Importo totale liquidato €8.940,33
3810 30-03-201803-04-2018DSS 12 - Liquidazione fatture a favore della Ditta Frozen House SRLS per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.11972 del 21/03/2018.Importo totale liquidato €1.769,63
3809 30-03-201803-04-2018DSS 12 - Liquidazione fatture a favore della Ditta Celiachiastore di Galanto Patrizia per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.11972 del 21/03/2018.Importo totale liquidato €32.900,57.
3808 30-03-201803-04-2018DSS12 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI €4.836,08= IN FAVORE DELLA DITTA VIVISOL 5121.., PER CANONI NOLEGGIO PER LA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE (D.M. 332/99) AD UTENTI AVENTI DIRITTO DEL D5512.
3807 30-03-201803-04-2018Dss12. Liquidazione fatture dell'importo complessivo di € 664,90= (IVA compresa) in favore della Ditta LT FORM per fornitura "Mobilio vario" per IL P.T.A. di Conversano. Programma Operativo F.E.S.R. Puglia 2014-2020. CIG 4576284505
3806 30-03-201803-04-2018Dss12. Liquidazione fattura dell'importo di € 4.636,00= in favore della Ditta TECNOSOLUZIONI SRL per fornitura Sonda Lineare per Ecotomografo — Ambulatorio di Senologia — Poliambulatorio di Monopoli. Programma Operativo F.E.S.R. Puglia 2014-2020. CIG ZA9
3805 30-03-201803-04-2018A.G.T.:Installazione di nuovo impianto elevatore per disabili, presso la struttura di via Caduti di via Fani in Bari . Determina di aggiudicazione ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016) CIG: Z312284036.
3804 30-03-201803-04-2018D5512 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI €.2.636,03= IN FAVORE DELLA DITTA COLELLA S.R.L.- NUOVE TEC.ORT. PER FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI NECESSARI AD UTENTI AVENTI DIRITTO DEL D5512(D.M. 332/99) (SOPRAVVENIENZE PASSIVE)
3803 30-03-201803-04-2018Contratto Esecutivo OPA per la fornitura dei servizi nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC). Liquidazione fatture Ditta Olivetti S.p.A.— Febbraio 2018. (CIG: 296923523C)
3802 30-03-201803-04-2018A.G.T.:Lavori di manutenzione al fine di ripristinare i requisiti minimi di sicurezza necessari per l'esercizio degli impianti elevatori ubicati nel P.O. Di Venere . Determina di aggiudicazione ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016
3801 30-03-201803-04-2018Servizio di Telefonia Fissa Aziendale. Adesione Convenzione CONSIP denominata "Telefonia Fissa e Connettività IP". Liquidazione Fatture Ditta Telecom Italia S.p.A.— Febbraio 2018. (CIG: 54070338C7)
3800 30-03-201803-04-2018Aggiudicazione definitiva gara per il rilancio competitivo a seguito di Accordo Quadro stipulato dalla Regione Puglia per la fornitura dei servizi di connettività e sicurezza per la Community Network RUPAR Puglia. Liquidazione fatture relativa al Canone
3799 30-03-201803-04-2018Aggiudicazione definitiva gara per il rilancio competitivo a seguito di Accordo Quadro stipulato dalla Regione Puglia per la fornitura dei servizi di connettività e sicurezza per la Community Network RUPAR Puglia. Liquidazione fatture relativa al Canone
3798 30-03-201803-04-2018A.G.T.:Lavori di pitturazione e realizzazione di divisorio in cartongesso, presso il nuovo reparto di Medicina del P.O. Di Venere . Determina di aggiudicazione ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016) CIG: Z8C22E3ABD.
3797 30-03-201803-04-2018A.G.T.:Lavori di ripristino del funzionamento dell'UPS a servizio del reparto di Senologia, presso il P.O. Di Venere . Determina di aggiudicazione ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016) . CIG: ZE022E2542.
3796 30-03-201803-04-2018A.G.T.:Lavori di manutenzione relativi ai lavori di manutenzione per opere da fabbro/falegname, presso il P.O. Di Venere e distretti di appartenenza. Determina di aggiudicazione ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016) . CIG: Z3D22E0
3795 30-03-201803-04-2018Liquidazione spesa di € 1.830,00 (CIG:ZD01F969C6) a favore della Ditta IMPIANTI SERVIZI MEDICINALI S.R.L., per lavori di manutenzione programmata effettuata per il trimestre AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE (2017) sugli impianti distribuzione dei gas medicin
3794 30-03-201803-04-2018Liquidazione spesa di € 488,00 (CIG:ZF41EE33D7) a favore della Ditta SOL S.P.A., per lavori di manutenzione Centrali di produzione aria medicinale sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza del DSS 12.
3793 30-03-201803-04-2018Liquidazione spesa di € 366,00 (CIG:ZB220A5C1B) a favore della Ditta MASI ECOLOGIA DI MASI VITO, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di propria competenza.
3792 30-03-201804-04-2018D.S.S.11- Liquidazione "Rimborso spese di viaggio assistiti nefropatici". Febbraio 2018. € 4.463,24
3791 30-03-201803-04-2018Liquidazione spesa di € 1.586,00 (CIG:ZE22092B5F) a favore della Ditta PI GROUP SRL, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di propria competenza del DSS 12.
3790 30-03-201803-04-2018Liquidazione spesa di € 4.331,00 (CIG:vedi dettaglio interno) a favore della Ditta EURO KLIMA SRL, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di propria competenza.
3789 30-03-201803-04-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.818,60 a favore della ditta Mancini s.r.l., a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso Putignano, Conversano e Monopoli (CIG:vedi dettaglio interno).
3788 30-03-201803-04-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 542,90 a favore della ditta Morea Matteo Giov. Cent. Assist. P.ne, a fronte di interventi manutentivi su automezzi presso il Dipartimento di Prevenzione (CIG:vedi dettaglio interno).
3787 30-03-201803-04-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.220,00 a favore della ditta GDP Service a fronte di interventi su automezzi presso il P.O. Di Venere (CIG:Z2022BC595).
3786 30-03-201803-04-2018Manutenzione ordinaria delle apparecchiature per il trattamento acqua sanitaria in funzione presso il P.O. di Molfetta - Affidamento del servizio alla ditta Aquaservice di Deserio Sabino.
3785 30-03-201803-04-2018Manutenzione ordinaria delle apparecchiature per il trattamento acqua sanitaria in funzione presso il P.O. di Terlizzi - Affidamento del servizio alla ditta Aquaservice di Deserio Sabino.
3784 30-03-201803-04-2018Manutenzione ordinaria delle apparecchiature per il trattamento acqua sanitaria in funzione presso il P.O. Di Venere - Affidamento del servizio alla ditta Aquaservice di Deserio Sabino.
3783 30-03-201803-04-2018Manutenzione ordinaria delle apparecchiature per il trattamento acqua sanitaria in funzione presso il P.O. San Paolo - Affidamento del servizio alla ditta Aquaservice di Deserio Sabino.
3782 30-03-201803-04-2018Manutenzione ordinaria delle apparecchiature per il trattamento acqua sanitaria in funzione presso il P.O. F. Perinei di Altamura - Affidamento del servizio alla ditta Aquaservice di Deserio Sabino.
3781 30-03-201803-04-2018Manutenzione ordinaria delle apparecchiature per il trattamento acqua sanitaria in funzione presso il P.O. di Corato - Affidamento del servizio alla ditta Aquaservice di Deserio Sabino.
3780 29-03-201830-03-2018COORDINAMENTO 118 - Richiesta di preventivo per l'affidamento della fornitura di: -Giubbini per Simulazione Manovra disostruzione di "Heimlich" pediatrico e pacche interscapolari -Giubbini per Simulazione Manovra disostruzione di "Heimlich" adulto
3779 29-03-201830-03-2018LEGGE REGIONALE N.8 DEL 2 MAGGIO 2017 CONTIBUTI A SOSTEGNO DELL'ACQUISTO DI PARRUCCHE A FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI SOTTOPOSTI A CHEMIOTERAPIA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2018. SPESA COMPLESSIVA € 4.890,00
3778 29-03-201830-03-2018Atto di precetto su D.I. n. 14881/16 Tribunale di Bari, intimato per il pagamento di spese e competenze in favore dei legali antistatari della ricorrente, avv.ti Fernando Tripaldi e Pietro La Pesa.
3777 29-03-201830-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA SICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE "LA ZARZUELA COP. SOC. A RL" PER IL MESE DI FEBBRAIO 2018 PER L'IMPORTO DI € 93.717,24 - CIG N. 5195585C5D - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 11339 DEL 16/03/2018
3776 29-03-201830-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA SICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE "LA ZARZUELA COP. SOC. A RL" PER IL MESE DI GENNAIO 2018 PER L'IMPORTO DI € 100.003,61 - CIG N. 5195585C5D - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7091 DEL 21/02/2018
3775 29-03-201830-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA RESEDA SR DI NOICATTARO (BA) RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2017 PER L'IPORTO DI € 1.825,28 - CIG N. 2919013DB7 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 46278 DEL 29/11/2017
3774 29-03-201830-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA RSSA DOMUS MAXIMA GESTIONE MAXIMA SAUS SOC. COOP. SOC DI BARI RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2018, PER COMPLESSIVI € 11.648,00 - CIG N. 49067258F - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12633 DEL 27/03/2018
3773 29-03-201830-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURA PER RSSA IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA GESEMA RL DI NOICATTARO (BA) CIG N. 29189200FC PE ASSISTENZA SOCIO SANITARIA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2018 PER COMPLESSIVI € 4.029,28 - LISTA DI LIQUIDAZIONE . 12507 DEL 26/03/2018
3772 29-03-201830-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE ELLA RSSA RESIDENZA PROTETTA "MEDIASAN SRL" DI BARI - CIG N. 291893093A RELATIVE AL MESE DI FEBBAIO 2018 PER COMPLESSIVI € 3.761,68 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12623 DEL 27/03/2018
3771 29-03-201830-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA "RESEDA SRL" DI NOICATTARO (BA) RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2018 PER L'IMPORTO I € 1.648,64 - CIG N. 2919013DB7 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12647 DEL 2703/2018
3770 29-03-201830-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA, IN FAVORE DELL'ENTE L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOC DI ALESSANO (LE) RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2018 PER COMPLESSIVI € 11.894,12 - CIG . 29184350C0 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12605DEL 27/
3769 29-03-201830-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA SAAP SRL RSSA SAN PIO DI ADELFIA (BA), RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2018 PER COMPLESSIVI € 15.980,00 - CIG N. 291903C92 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12656 DEL 27/03/2018
3768 29-03-201830-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER RSSA IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA NE APELUSION SRL DI BARI TORRE A MARE - CIG N. 2918973CB5 - RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2018 PER L'IMORTO DI € 24.640,00 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12636 DEL 27/03/2018
3767 29-03-201830-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURA PER RSSA IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA ADRIATICA DI BARI GESTIONE SAIA - RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2018 PER COMPLESSIVI € 7.218,27 - CIG N 29185204B - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 11269 DEL 15/03/2018
3766 29-03-201830-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURA PER RSSA IN FAVORE DELLA REAN SRL GRUPPO SEGESTA - RESIDENZA PROETTA SAN GABRIELE DI BARI - CIG N. 291900571F RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2018 PER COMPLESSIVI € 3.530,84 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12663 DEL 27/03/2018
3765 29-03-201830-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURA PER RSSA IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA NUOVA FENICE GRUPPO SEGESTA DI NOICATTARO (BA) CG N. 2919011C11 RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2018 PER COMPLESSIVI € 34.347,88 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12661 DEL 27/03/2018
3764 29-03-201830-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURA PER RSSA IN FAVORE DELLA RESIDNZA PROTETTA SATER SRL DI BARI RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2018 PER COMPLESSIVI € 6.734,00 - CIG 291017108. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12756 DEL 27/03/2018
3763 29-03-201830-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA PSIHIATRICA RIABILITATIVA E SOCIO-SANITARIA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE SOL EVANTE SRL DI TAURISANO (LE) PER IL MESE DI FEBBRAIO 2018 PER OMPLESSIVI € 27.622,46 - CIG490670550E. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12683DEL 27/03/
3762 29-03-201830-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURA DI "RESIDENCE PER NZIANI SRL" CIG N. 2918137AD2- PERIODO FEBBRAIO 2018 PER L'IMPORTO DI € 6.871,20 - LISTA DI LIQUIDAZIONE . 11274 DEL 15/03/2018
3761 29-03-201830-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURA DI "CDC MADONNA DEL BUON CAMMINO SRL" CIG N. 2918139C78 - MESE DI FEBBRAIO 2018, PER L'IMPORTO DI € 4.367,20 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 11345 DEL 16/03/2018
3760 29-03-201830-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DI "SORGENTE SRL - COMUNITA' SAN GIORGIO" CIG N. 291829461 - PERIODO FEBBRAIO 2018, PER L'IMPORTO DI € 13.110,00 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 11275 DEL 15/03/2018
3759 29-03-201830-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE LE ALI DI LATIANO (BR) - CASA PER LA VITA "CASA MARGHERITA" - CG 58499088CA - PER ASSISTENZA RESIDENZIALE SOCIO SANITARIA RELATIVA I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 PER L'IMPORTO DI € 4.747,22 - LISTA DI L
3758 29-03-201830-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA PRESTATA DA CONSORZIO PROMOSUD CASA PER LA VITA DI RUTIGLIANO (BA), CIG 4260264112 LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI GENNAIO 2018 PER COMPLESSIVI € 46.045,97 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12023 DEL 21-03-2
3757 29-03-201830-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE PHOENIX DI RUTIGLIANO (BA) CIG N. 5195665E61 RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2018 PER L' IMPORTO DI € 71.072,31 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12534 DEL 26-03-2018
3756 29-03-201830-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE CSISE COOP. SOC. DI BARI RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2018 PER L' IMPORTO DI € 93.969,45 CIG N. 5195426928 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12479 DEL 26-03-2018
3755 29-03-201830-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE QUESTA CITTA' COOP. SOC. A R.L. DI GRAVINA IN PUGLIA (BA) RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2018 PER L' IMPORTO DI € 133.640,61 CIG N. 5195694652 LISTA DI LIQUIDAZIONE
3754 29-03-201830-03-2018Liquidazione fatture ditta Bronchi Combustibili srl per la fornitura di gasolio per riscaldamento delle strutture interessate della Asl Ba - Importo complessivo di € 106.363, 19 - IVA inclusa. Lista di Liquidazione n. 13136 del 29.03.2018 CIG: 70591779
3753 29-03-201830-03-2018INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DIRIGENZA MEDICA - VETERINARIA, DIRIGENZA SANITARIA - AMMINISTATRIVA - TECNICA - PROFESSIONALE AREA 3-4-5-6-NPIA EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EFFETTUATE NEI MESI DI FEBBRAI
3752 29-03-201830-03-2018DSM ASL BA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' RIABILITATIVA TERAPEUTICA TERRITORIALE PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI € 6.499,50 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12133 DEL 22-03-2018
3751 29-03-201830-03-2018DSM ASL BA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' RIABILITATIVA TERAPEUTICA TERRITORIALE PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI € 232,50 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 11993 DEL 21-03-2018.
3750 29-03-201830-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DI CONTROCAMPO COOP. SOC. CIG N.29182632CF PERIODO FEBBRAIO 2018, PER L' IMPORTO DIO € 22.534,01 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 11264 DEL 15-03-2018.
3749 29-03-201830-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE COOP. SOC. "NON PUISOLI" PER IL MESE DI FEBBRAIO 2018 PER L' IMPORTO DI € 38.513,44 CIG N. 5195646EB3 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 11263 DEL 15-03-2018.
3748 29-03-201830-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE COOP. SOC. "MINERVA" PER IL MESE DI FEBBRAIO 2018 PER L' IMPORTO DI € 69.387,64 CIG N. 5195631256 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 11330 DEL 16-03-2018.
3747 29-03-201830-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA - CASA PER LA VIAT " VICINI DI CASA " BY SOGEV SRL DI NOCI (BA), CIG 3699621FDO LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2018 PER COMPLESSIVI € 20.484,00 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12763 DEL 27-03-201
3746 29-03-201830-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE "PANIGEMA SERVICE S.N.C. " PER IL MESE DI FEBBRAIO 2018 PER L' IMPORTO DI € 56.786,00 CIG N. 519547519A LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 11266 DEL 15-03-2018
3745 29-03-201830-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE SPAZI NUOVI SOC. COOP SOC. DI BARI BARI CIG N. 519574613D RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2018 PER L' IMPORTO DI € 162.727,44 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13175 DEL 29-0
3744 29-03-201830-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA SOC. COOPERATIVA LA SPERANZA CASA PER LA VITA DI CONVERSANO (BA), CIG 290805286B PER IL MESE DI FEBBRAIO 2018 PER COMPLESSIVI € 26.533,50 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12758 DEL 27-03-2018
3743 29-03-201830-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA - CASA PER LA VITA ALMA SRL DI CONVERSANO, CIG 6695364528 LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2018 PER COMPLESSIVI € 14.896,00 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12762 DEL 27-03-2017
3742 29-03-201830-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE "LA SPERANZA COOP. SOC. " PER IL MESE DI FEBBRAIO 2018 PER L' IMPORTO DI € 34.019,49 CIG N. 5195569F28 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 11279 DEL 15-03-2018.
3741 29-03-201830-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA PRESTATA DA SOC. COOP. SOCIALE APOLLO "CASA PER LA VITA" DI PUTIGNANO (BA) , CIG 290759B29 PER IL MESE DI FEBBRAIO 2018 PER COMPLESSIVI € 27.371,40 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12761 DEL 27-03-2018
3740 29-03-201830-03-2018Tribunale di Bari sez. Lavoro. Distinti ricorsi promossi nei confronti della ASL BA ed altri , riuniti in RG 4790/10 . Esecuzione del decreto di liquidazione emesso dal G.L. dott. Luigi Claudio, in favore del C.T.U. dr. Scafè Elio.
3739 29-03-201830-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE COOP. SOC. APOLLO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2018 PER L' IMPORTO DI € 146.985,15 CIG N. 51953770BB LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 11344 DEL 16-03-2018.
3738 29-03-201830-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE "INCONTRI SRL" PER IL MESE DI FEBBRAIO 2018 PER L' IMPORTO DI € 21.842,00 CIG N. 519550063A LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 11277 DEL 15-03-2018
3737 29-03-201830-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISENZA SOCIO-SANITARIA DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE CASA PE RLA VITA "LAIF" DI PUTIGNANO (BA) PE RIL MESE DI FEBBRAIO 2018 PER L' IMPORTO DI 27.666,00 CIG N. 519550063A LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 11278 DEL 15-03-2018.
3736 29-03-201830-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE "VILLA ADRIANA S.R.L." PER IL MESE DI FEBBRAIO 2018 PER L' IMPORTO DI € 56.626,21 CIG N. 5195761D9A LISTA LIQUIDAZIONE N. 11272 DEL 15-03-2018.
3735 29-03-201830-03-2018INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DIRIGENZA MEDICA/VETERNARIA - AMMINISTRATIVA - TECNICA - PROFESSIONALE PERSONALE COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PERSONALE DSM BARI EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO 20
3734 29-03-201830-03-2018Liquidazione spesa di € 5.612,00 (CIG:vedi dettagli interni) a favore della Ditta EURO KLIMA SRL, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di propria competenza.
3733 29-03-201830-03-2018DSM ASL BA - SERVIZIO SPERIMENTALE DI GUARDIA ATTIVA DIPARTIMENTALE SPDC ALTAMURA LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERSONALE MEDICO MESE DI FEBBRAIO 2018 PER COMPLESSIVI € 3.840,00.
3732 29-03-201830-03-2018Liquidazione spesa di € 5.612,00 (CIG:vedi dettagli interni) a favore della Ditta EURO KLIMA SRL, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili di propria competenza.
3731 29-03-201830-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE ANTHROPOS SOC. COOP SOC. DI GIOVINAZZO (BA) RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2018 PER L' IMPORTO DI € 212.725,30 CIG N. 5195453F6E LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12466 DEL 26
3730 29-03-201830-03-2018Atto di diffida notificato da L. M. V. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 795,00).
3729 29-03-201830-03-2018Liquidazione spesa di € 366,00 (CIG:Z7421A625) a favore della Ditta EURO KLIMA SRL, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili di propria competenza.
3728 29-03-201830-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE FRATELLO SOLE SOCIETA' COOP. SOC. SRL RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2018 PER L' IMPORTO DI € 22.355,59 CIG N. 519554CB LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12489 DEL 26-03-201
3727 29-03-201830-03-2018Atto di diffida notificato da M. L. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.165,00).
3726 29-03-201830-03-2018Liquidazione spesa di € 1.098,00 (CIG:Z2D209317E) a favore della Ditta EURO KLIMA SRL, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili di propria competenza.
3725 29-03-201830-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE FONDAZIONE EPASSS DI BARI RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2018 PER L' IMPORTO DI € 668.732,26 CIG N. 5195453F6F LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12493 DEL 26-03-2018
3724 29-03-201830-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE, PER ASS.ZA RIAB.VA PSICHIATRICA, IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE SAN FRANCESCO S.R.L. DI CASSANO DELLE MURGE (BA) CIG N.51957314DB RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2018 PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI € 60.985,80 LISTA DI LIQUIDAZION
3723 29-03-201803-04-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 12602 del 27.03.2018 di €. 4.270,00 in favore della OIKOS s.r.l. - Cig ZD122AA6F3.
3722 29-03-201830-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA RESIDENZIALE IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE DOMUS AUREA NUOVA SALUS CASA PER LA VITA DI CASSANO MURGE (BA) CIG 2918313COF MESE DI FEBBRAIO 2018 PER COMPLESSIVI € 34.084,90 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12874
3721 29-03-201803-04-2018P.O. Di Venere - Revoca benefici previsti dall'art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii. - Dipendente Dr. P.F. - Dirigente Medico a Tempo Indeterminato P.O. Di Venere.
3720 29-03-201803-04-2018P.O. Di Venere - Revoca benefici previsti dall'art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii. - Dipendente Dr. Z.N. - Dirigente Medico a Tempo Indeterminato P.O. Di Venere.
3719 29-03-201803-04-2018P.O. Di Venere - Dipendente B.A.M. - Dirigente Medico a Tempo Indeterminato P.O. Di Venere - Riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili di cui all'art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii..
3718 29-03-201830-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA - CASA PER LA VITA COOP. SOCIALE QUESTA CITTA DI GRAVINA DI PUGLIA (BA) CIG 5195694652 LIQUIDAZIONE FATTURE PE RIL MESE DI FEBBRAIO 2018 PER COMPLESSIVI € 25.906,10 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12571 DEL 26
3717 29-03-201803-04-2018P.O. Di Venere - Dipendente D.V.M. - O.T.C. a Tempo Indeterminato P.O. Di Venere (Matric. 4811720). Riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili di cui all'art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii..
3716 29-03-201830-03-2018Atto di diffida notificato da B. G. M. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.820,00).
3715 29-03-201830-03-2018Atto di diffida notificato da C. F. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 800,00).
3714 29-03-201830-03-2018Atto di diffida notificato da B. L. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 660,00).
3713 29-03-201830-03-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE. Sig. C. D. nato il 09.03.1955 - matricola 4020192, cat.C fascia 5 - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il P.O. San Paolo. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dal 01.06.2018 e collocamento in qu
3712 29-03-201830-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.660,90 a favore della ditta LABAT INTERNATIONAL s.r.l., a fronte di riparazione per intervento straordinario, di apparecchiatura elettromedicale del P.O. Monopoli (CIG:ZA121D8A9D).
3711 29-03-201830-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.043,90 a favore della ditta STAIM s.r.l., per interventi di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento per attrezzature tecnico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura Operativa Sempli
3710 29-03-201830-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.220,00 a favore della ditta Matera Giuseppe s.r.l., a fronte di lavori su immobili e pertinenze presso il D.S.S. 12 di Conversano (CIG:Z251C7AD66).
3709 29-03-201830-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.978,00 a favore della ditta CEIM srl, a fronte di lavori su immobili presso il SIAN di Sammichele di Bari (CIG:Z8F1B8BCBA).
3708 29-03-201830-03-2018liquidazione e pagamento alla ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA della fattura n. PJ000118038 del 28/02/2018 per fornitura di carburante per autotrazione mediante FUEL CARD (convenzione CONSIP) come da lista di liquidazione n. 12392 del 07/03/2018. CIG: 6
3707 29-03-201830-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.490,00 a favore della ditta Ediltop di Catapano Riccardo, a fronte di interventi su immobili presso il P.O. di Monopoli (CIG:Z4220AF930).
3706 29-03-201830-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 6.100,00 a favore della ditta Gica Costruzioni, a fronte di interventi su immobili presso il P.O. di Monopoli (CIG:Z8F20AFA55).
3705 29-03-201830-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.830,00 a favore della ditta Gica Costruzioni, a fronte di lavori impiantistici presso il P.O. di Monopoli (CIG:Z6520AF3EA).
3704 29-03-201830-03-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dott. P. D., n. il 28/10/1951 - matricola 3024246- Dirigente Medico - Struttura Semplice - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - in servizio presso il DSS 10 di Triggiano. Cessazione per limiti di età e collocamento
3703 29-03-201830-03-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dr.ssa D. R. L. A., n. il 30/03/1953 - matricola 4010651 - Dirigente Psicologo - Struttura Semplice - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - in servizio presso l'U.O.S.V.D. di Oncologia Medica del P.O. "San Paolo" d
3702 29-03-201830-03-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dr.ssa P. A., n. il 05/10/1954 - matr. 4920613 - Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - in servizio presso l'U.O.C. di Medicina Generale del P.O. "Di Venere" di Bari. Presa d'atto delle Dimissioni V
3701 29-03-201830-03-2018Liquidazione fattura della INFO s.r.l. per pubblicità esito gara "Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di realizzazione del nuovo Ospedale del Sud-Est barese del Monopoli-Fasano" € 4.530,00 - CUP:D67B14000530001 - CIG:7055727A1B.
3700 29-03-201830-03-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dr.ssa D. M., n. il 06/01/1956 - matr. 4040500 - Dirigente Biologo - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - in servizio presso il Servizio Immunotrasfusionale del P.O. "San Paolo" di Bari. Presa d'atto delle Dimission
3699 29-03-201830-03-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dr. P. F., nato il 30/04/1952 - matricola 4030258 - Dirigente Medico - Struttura Semplice - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - in servizio presso l'U.O.C. di Rianimazione del P.O. "San Paolo" di Bari. Cessazione p
3698 29-03-201829-03-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Sanitaria Socio Assistenziale. Casa Protetta Associazione "Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus" Via Gravina, n. 92 - 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725 - P. IVA 02422190724. Liquidazio
3697 28-03-201830-03-2018Dss9, Liquidazione Fattura Ditta Vitalaire Italia Spa, Canone di noleggio
3696 28-03-201830-03-2018DSS9, Liquidazione Fattura Ditta ORTOSAN di Palella Francesca.
3695 28-03-201830-03-2018Procedura in economia per l'acquisto di n. 1 Diafanoscopio e presidi di Radioprotezione . Aggiudicazione Ditta FASE Srl. Importo €. 982,20 IVA esclusa
3694 28-03-201830-03-2018DSS11 Mola di Bari - Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n. 1152 dell'11/07/2017 e D.D. n. 502 del 17/07/2017. - Liquidazione ammessi al beneficio ex D.D.G. n. 518 del 14/3/2018. Totale Importo Liquidato €. 75.916,60.
3693 28-03-201830-03-2018D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE A PAGAMENTO IN FAVORE DEGLI ASSISTITI F.G. - T.S., AI SENSI DELLA L.R. 14/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER MALATTIA RARA) € 797,40.
3692 28-03-201829-03-2018Liquidazione spesa di € 4.306,60 (CIG:vedi dettaglio interno) a favore della ditta PELLICANI & NOVIELLO per lavori inerenti interventi di manutenzione ordinaria extracontrattuale sugli impianti in esercizio nelle strutture di competenza del DSS 12.
3691 28-03-201829-03-2018P.O. Bari Sud - Liquidazione fattura ditta Sancilio di Sancilio Francesco lista di liquidazione n. 12243 del 23.03.2018 per un importo di 190,32 - Cig ZOA215AA45.
3690 28-03-201829-03-2018P.O. Bari Sud - Liquidazione fattura ditta Elettronica Bio Medicale s.r.l. lista di liquidazione n. 11934 del 20.03.2018 per un importo di 3.904,00- Cig ZA3203948E.
3689 28-03-201829-03-2018Liquidazione spesa di € 1.159,00 (CIG:Z73209E13C) a favore della ditta NORBA INFISSI SNC, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili di competenza del DSS 12.
3688 28-03-201829-03-2018Liquidazione spesa di € 475,80 (CIG:ZDC2090B5C) a favore della ditta NORBA INFISSI SNC, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili di competenza del DSS 13.
3687 28-03-201829-03-2018Liquidazione spesa di € 244,00 (CIG:ZE22092B5F) a favore della ditta PI-GROUP S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza del DSS 12.
3686 28-03-201829-03-2018Liquidazione spesa di € 2.562,00 (CIG:Z35206DD90) a favore della ditta FAVIA FRANCESCO, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili di competenza del P.O. Monopoli - Conversano e DSS 12.
3685 28-03-201829-03-2018Impianto di Osmosi presso il centro Dialisi del P.O. "Fallacara" di Triggiano (BA) - Affidamento manutenzione triennale (anno 2018) alla società Baxter s.p.a.. CIG:ZA51B1963D.
3684 28-03-201829-03-2018Impianto di Osmosi presso il centro Dialisi del P.O. "Don Tonino Bello" di Molfetta (BA) - Affidamento manutenzione triennale (anno 2018) alla società Baxter s.p.a.. CIG:Z6C1B19886.
3683 28-03-201829-03-2018Impianto di Osmosi presso il centro Dialisi di Grumo Appulo (BA) - Affidamento manutenzione triennale (anno 2018) alla società Baxter s.p.a.. CIG:Z591B19949.
3682 28-03-201829-03-2018Impianto di Osmosi presso il centro Dialisi del P.O. Di Venere in Bari - Carbonara - Affidamento manutenzione triennale (anno 2018) alla società Baxter s.p.a.. CIG:Z801B1941C.
3681 28-03-201829-03-2018Liquidazione fatture ditta Donato Trasporti s.r.l. - servizio di trasporto disabili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari - lotto 2 - CIG 412631138E - Gennaio 2018 - lista di liquidazione n. 12732 del 27/03/2018
3680 28-03-201829-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 341,60 a favore della ditta Atitecnica85 srl, a fronte di interventi impiantistici presso il SISP di Gravina (CIG:ZD7225BAB4).
3679 28-03-201829-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.367,60 a favore della ditta LFM srl, a fronte di interventi impiantistici presso l'E.D.A. (CIG:vedi dettaglio interno).
3678 28-03-201829-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.013,00 a favore della ditta Atitecnica85 srl, a fronte di riparazioni di lavapadelle presso il P.O. di Corato e il P.O di Terlizzi (CIG:vedi dettaglio interno).
3677 28-03-201829-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.270,00 a favore della ditta Termoidraulica F.lli Diaferia snc, a fronte di interventi impiantistici presso il P.O. di Terlizzi e il D.S.S. 2 (CIG:Z4C20A5F02).
3676 28-03-201829-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 6.148,80 a favore della ditta Artigianferro di Bucci Domenico, a fronte di riparazioni varie presso il P.O. di Corato, e il P.O. di Terlizzi e il D.S.S. 2 (CIG:vedi dettaglio interno).
3675 28-03-201829-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.233,80 a favore della ditta Newtech di Gramegna F., a fronte di riparazioni impiantistiche presso il P.O. di Corato e il D.S.S. 2 (CIG:vedi dettaglio interno).
3674 28-03-201829-03-2018A.G.T.:Lavori di manutenzione dell'impianto di trattamento acqua a servizio delle autoclavi di sterilizzazione in uso c/o Blocco Operatorio del P.O. di Corato. Determina di aggiudicazione (art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016) . CIG: ZEA22EE33
3673 28-03-201829-03-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per recesso dal 01 giugno 2018 del Dirigente Medico - Dott. T. G. ( matricola n.5014149 ).
3672 28-03-201829-03-2018A.G.T.:Lavori di manutenzione all'impianto di illuminazione del sottoscala presso DSS 2 Ruvo di Puglia. Determina di aggiudicazione a seguito di procedura negoziata tra tre operatori economici (art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016) . CIG: Z5822
3671 28-03-201829-03-2018A.G.T.:Lavori urgenti di manutenzione relativi alla sostituzione gruppo di continuità a servizio del Pronto Soccorso del P.O. di Corato. Determina di aggiudicazione a seguito di procedura negoziata tra quattro operatori economici (art. 36 comma 2 lett. a
3670 28-03-201829-03-2018Liquidazione fatture Ditta MEDIT EXPRESS S.r.l. - Bari. Lista di liquidazione n. 12741 del 27.03.2018
3669 28-03-201829-03-2018Liquidazione delle competenze pari ad € 2.135,00 spettanti alla ditta TECNOALLUMINIO srl, a fronte dei lavori di riparazione di infissi e tapparelle presso i servizi sanitari dell'ex P.O. Monte dei Poveri di Rutigliano BA, e l'U.O. Psichiatria del P.O. F
3668 28-03-201829-03-2018Liquidazione delle competenze pari ad € 5.124,00 spettanti alla ditta TECNOALLUMINIO srl, a fronte dei lavori di revisione e riparazione di infissi in ferro e alluminio presso i servizi sanitari della R.S.A. di via Cappuccini - Noicattaro BA, e dell'U.O.
3667 28-03-201829-03-2018Liquidazione delle competenze di € 427,00 alla ditta IDROTEKNO s.a.s. di Deserio Sabino, a fronte dei lavori di riparazione della pompa idraulica a servizio dell'impianto di addolcimento acque ubicata presso la sottostazione del P.O. F. Fallacara di Trig
3666 28-03-201829-03-2018Liquidazione delle competenze di € 2.806,00 alla ditta PELLICANI & NOVIELLO snc, a fronte dei lavori di natura impiantistica eseguiti presso servizi sanitari del P.O. F. Fallacara in Triggiano BA.
3665 28-03-201829-03-2018Liquidazione delle competenze di € 1.366,40 alla ditta Falegname Sotto L'Arco di P. Nucci, a fronte dei lavori di riparazione infissi, tapparelle e accessori in legno presso i servizi territoriali del Dipartimento Prevenzione e dei Distretti Socio Sanita
3664 28-03-201829-03-2018AREA GESTIONE PATRIMONIO - LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N 1708/05 DEL 31/01/2017 N 2486/05 DEL 30/11/017 E N 2695/05 DEL 30/12/2017, EMESSE DALLA DITTA SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO DI MOLFETTA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER ALCUNI UFFICI E SERVIZI DELLA
3663 28-03-201829-03-2018Liquidazione delle competenze di € 1.207,80 alla ditta Gadaleta Ignazio s.r.l. Unipersonale, a fronte dei lavori di minuto mantenimento degli impianti elettrici in esercizio presso i servizi sanitari del P.O. F. Fallacara di Triggiano BA.
3662 28-03-201829-03-2018Liquidazione delle competenze di € 4.880,00 alla ditta O.R.E. di Vito Luce, a fronte dei lavori urgenti di ripristino dell'impianto di erogazione acqua calda sanitaria presso l'U.O. Pneumologia del P.O. F. Fallacara - Triggiano BA.
3661 28-03-201829-03-2018Liquidazione delle competenze di € 1.037,00 alla ditta AQUASERVICE di SABINO DESERIO, a fronte dei lavori di riparazione della stazione di dosaggio prodotti antilegionella presso la centrale idrica dell'ex P.O. "Paradiso" di Gioia del Colle BA - D.S.S. n
3660 28-03-201829-03-2018Liquidazione fatturato per attività residenziale svolta da Casa Alloggio per malati di AIDS : Ente Morale Famiglia Germanò. Lista n. 5942 Importo € 8.188,00
3659 28-03-201829-03-2018Liquidazione delle competenze di € 1.830,00 alla ditta D'ATTOLICO DONATO & C. s.n.c., a fronte dei lavori di ripristino impianto di condizionamento d'aria presso il C.S.M. di via Quasimodo n. 13, Bari.
3658 28-03-201829-03-2018P.O. Di Venere - Presa a favore del CNR - Istituto di Scienze Neurologiche di Mangone (CS) per la fornitura di prestazioni sanitarie a degeti come da lista di liquidazione n. 12437 del 23.03.2018.
3657 28-03-201829-03-2018Immobili condotti in locazione dalla ASL BA. Rimborso oneri ed accessori in favore dei proprietari.
3656 28-03-201829-03-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 12568 del 26.03.2018 ditta SCA s.r.l. (Cig come da allegata lista) per la fornitura del servizio dei controlli chimici e biologici per impianti centralizzati e trattamento idrico presso Centri Dialis
3655 28-03-201829-03-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 12840 del 27.03.2018 ditta Ambiente & Tecnologie s.r.l. (Cig come da allegata lista) per la fornitura del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti tossici per €. 34,49.
3654 27-03-201829-03-2018LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO DEL PERSONALE DI PORTINERIA EX CTO D.S.S DI BARI DEL MESE DI FEBBRAIO 2018.
3653 27-03-201829-03-2018INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO PERSONALE DEL COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2018.
3652 27-03-201829-03-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €9.770,00 A TITOLO RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE APULIA SOCCORSO PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI GENNAIO 2018.
3651 27-03-201829-03-2018Rimborso, ai sensi dell'art. 25 C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria, delle spese legali sostenute dalla dott.ssa D.E., per la propria difesa nell'ambito del procedimento penale n. 19425/2015 R.G.N.R. - n. 13374/2016 R.G. G.I.P. innanzi al Tribu
3650 27-03-201829-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO LISTA DI LIQUIDAZIONE N 11666 DEL 19/03/2018.
3649 27-03-201829-03-2018RENDICONTAZIONE MENSILI DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA EVASE DAL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018.
3648 27-03-201829-03-2018D.S.S. UNICO DI BARI.FATTURE MEDICAIR N. V512224 DEL 31/07/2017, nV514077 DEL 31/08/2017, n V 517010 DEL 30/09/2017 e n.V519060 DEL31/10/2017. LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 11188 DEL 15/03/2018 PER € 679,46. CIG. :6968171C9B
3647 27-03-201828-03-2018Distretto Socio Sanitario 3 Bitonto-Palo del Colle. Rimborso spese ai sensi della L.25/96 agli assistiti per interventi di trapianto. Importo € 4.312,00=.
3646 27-03-201828-03-2018DSS3 Liquidazione fattura Servi Ospedalieri per noleggio, lavaggio di biancheria. Cig. 6540229FB1. Importo € 1.250,52=
3645 27-03-201828-03-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto- Palo Del Colle. Liquidazione fatture della Cooperativa San Giovanni di Dio, di Tre Fiammelle Società Cooperativa, PRO.GES cooperativa sociale per assistenza domiciliare ad alta intensità. Cig.572917264B. Importo € 1
3644 27-03-201829-03-2018D.S.S. UNICO DI BARI .LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2017 MEDIGAS ITALIA SRL LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 10933 DEL 14/03/2018 PER €457,60.
3643 27-03-201828-03-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 3 BITONTO - PALO DEL COLLE. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.12510 DEI. 04/10/2017. CONTRIBUTO AI SENSI DELLA DGR N.1984/2008 PER ASSISTITI AFFETTI DA SLA-SMA E AFFINI ,MESI DI LUGLIO-AGOSTO. IMPORTO € 25.926,40=
3642 27-03-201828-03-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 3 BITONTO - PALO DEL COLLE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DIAVERUM AUTORIZZATA Al, TRASPORTO EMODIALIZZATI . IMPORTO TOTALE €410,40= CIG 57802014C2 MESE DI DICEMBRE: 2017
3641 27-03-201828-03-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto-Palo Del Colle. Rimborso spese di trasporto a diversi assistiti affetti da nefropatie croniche, in trattamento emodialitico, residenti nell'ambito del Distretto n. 3 per i mesi di Gennaio- Febbraio 2018 Totale impor
3640 27-03-201828-03-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto-Palo Del Colle. Trasporto utenti dializzati.Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 17.808,50 =in favore della Coop.NO.di.SS( per € 13.782,06)Ass. ON THE ROAD( per € 609,02) PUBBLICA ASSISTENZA(per
3639 27-03-201829-03-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO. LIQUIDAZIONE RIMBORSO ASSISTITO P.D. AI SENSI DEI REGOLAMENTI 1408/71- REG574/72 ART 34 PER € 10,72.
3638 27-03-201828-03-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 3 BITONTO — PALO DEL COLLE. INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO PER IL PERSONALE DELLA DIRIGENZA E PER IL PERSONALE DI COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER PRESTAZIONI ACCESSO
3637 27-03-201829-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO LISTA DI LIQUIDAZIONE N 12032 DEL 21/03/2018
3636 27-03-201829-03-2018LIQUIDAZINE FATTURE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO LISTA DI LIQUIDAZIONE N 12179 DEL 22/03/2018
3635 27-03-201829-03-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELLA FAGAT SERVIZI S.R.L. PER IL CANONE DI LOCAZIONE DEL MESE DI MARZO 2018 E QUOTA SPETTANTE ALL'ASSISTITO L.M. DELLA TASSA DI REGISTRO ANNUALE PER UN TOTALE DI € 2.800,00.
3634 27-03-201829-03-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ASSISTITI VARI- RIMBORSO SPESE PER LA VACCINOTERAPIA €3.550,54.
3633 27-03-201829-03-2018D.S.S. UNICO DI BARI -LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA D.M. 332/99 LISTE DI LIQUIDAZIONE nn11667. DEL19/03/2018
3632 27-03-201829-03-2018INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO PERSONALE DI COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EFFETTUATE c/o LA CASA CIRCONDARIALE DI BARI NEL MESE DI FEBBRAIO 2018.
3631 27-03-201828-03-2018DSS4 - Legge 126/80 — Liquidazione e pagamento sussidio ad assistiti aventi diritto per una somma complessiva di 8.242,89// - Periodo GENNAIO — FEBBRAIO 2018.
3630 27-03-201828-03-2018D.S.S. N. 4 Altamura: liquidazione fatture a favore della Ditta A.S.A. RAPPRESENTANE SURL per la fornitura n. 2 carrelli per il PTA di Altamura. Lista n.4396 del 02/02/2018 €340,67. CIG:Z511D7C180
3629 27-03-201828-03-2018Liquidazione ditta OFFICINA ORT. ABRUZZESE per fornitura in ACQUISTO montacarrozzella anno 2017, presidio compreso nell'elenco 3 di cui al D.M. 322/1999. Lista di preliquidazione n. 11982 del 21/03/2018 per un importo complessivo di €. 2.392,00.=
3628 27-03-201829-03-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI . LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 5.470,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "SERVIZIO DI AUTOMBULANZE E SANITA' GIOVANNI PAOLO II "PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORT
3627 27-03-201828-03-2018D.S.S.4 liquidazione ditta MEDICAIR per ACQUISTI ausili per la terapia respiratoria anno 2017 compresi nell'elenco 3 di cui al D.M. 322/1999. Lista di preliquidazione n. 11450 del 19/03/2018, per un importo complessivo di €. 8.268,00=.
3626 27-03-201828-03-2018D.S.S. N. 4 — ALTAMURA- LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VIVISOL SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2018 — LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 11434 DEL 19/03/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.142,02.
3625 27-03-201828-03-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA OSSIMAC PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2018 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 11567 del 19/03/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 10.213,01.
3624 27-03-201828-03-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SAPIO LIFE PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2018 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 11578 del 19/03/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 481,52.
3623 27-03-201828-03-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MEDICAIR SUD SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2018 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 11560 DEL 19/03/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 196,56.
3622 27-03-201828-03-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VITALAIRE ITALIA PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2018 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N 11555 del 19/03/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO Dl € 3.560,54.
3621 27-03-201828-03-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LINDE MEDICALE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO GENNAIO/ FEBBRAIO 2018 LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 11553 del 19/03/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 159,53
3620 27-03-201828-03-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DOMOLIFE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2018- LISTA DI LIQUIDAZIONE N 11719 DEL 20/03/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.015,83.
3619 27-03-201829-03-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E DELLA L.R. n 12/05 PER € 9.106,51.
3618 27-03-201828-03-2018D.S.S.4- Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 4.628,45 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di FEBBRAIO 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato per
3617 27-03-201828-03-2018D.S.S.4- Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 2.620,38 a titolo di rimborso spese sostenute nei mesi di NOVEMBRE e DICEMBRE 2017 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso
3616 27-03-201828-03-2018DSS 4 Altamura: Liquidazione fattura come da lista n. 12169 del 22/ 03/ 2018 in favore della Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana, ASL Mantova, per la fornitura ad assistita residente sul territorio del distretto n. 4, di buoni per celiachia.
3615 27-03-201828-03-2018D.S.S.4 - Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di €. 1.986,12 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di FEBBRAIO 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato p
3614 27-03-201828-03-2018Lavori di riqualificazione ambientale per l'adeguamento del CUP-TICKET del P.O. Di Venere - Approvazione atti di contabilità finale e liquidazione delle competenze di € 59.219,48 alla ditta Tafuni Giovanni esecutrice dei lavori.
3613 27-03-201828-03-2018Dipendente Sig.ra S. L.. Risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità. Corresponsione Indennità mancato preavviso.
3612 27-03-201828-03-2018Decreto Ingiuntivo n. 309/2017 emesso dal Giudice di Pace di Maglie nel procedimento promosso da "La Sanitaria" di Antonio Leucci (R.G. N. 2391/2017). Liquidazione spese e competenze legali in favore dell'avv. A. Tarantino, distrattario.
3611 27-03-201828-03-2018Decreto Ingiuntivo n. 343/2017 emesso dal Giudice di Pace di Maglie nel procedimento promosso da "La Nuova Sanitaria" di Antonio Leucci (R.G. n. 2425/2017). Liquidazione spese e competenze legali in favore dell'avv. A. Tarantino, distrattario.
3610 27-03-201828-03-2018AGT: Liquidazione della spesa di € 4.636,00 a favore della Ditta SERVIZI SPECIALI S.r.l. a fronte di interventi impiantistici presso il P.O. S. Paolo. (CIG: Z9D0DFC9ED)
3609 27-03-201828-03-2018Opere di completamento funzionale del blocco operatorio dello Stabilimento Ospedaliero San Paolo Liquidazione saldo c
3608 27-03-201828-03-2018DIPENDENTE G.L. - MATRICOLA 5013850. ACCOGLIMENTO ISTANZA PERMESSO MENSILE AI SENSI DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104 E SS.MM.II.
3607 27-03-201828-03-2018DSS12- DELIBERAZIONE n. 2418 DEL 22/12/2017 : CURE PALLIATIVE- PROSECUZIONE ATTIVITA' DI ASSISTENZA IN FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE AVANZATA. PROVVEDIMENTI-. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL PERSONALE MEDICO PER L'ATTIVITA' PRESTATA NEL MESE DI FEBBR
3606 27-03-201828-03-2018DSS12- LIQUIDAZINE RIMBORSO KILOMETRICO PER UTILIZZO DEL PROPRIO AUTOMEZZO, IN FAVORE DI OPERATORI SANITARI DELL'UNITA' OPERATIVA DI CURE PALLIATIVE DI MONOPOLI-DSS12 (PERIODO DI RIFERIMENTO 1 GENNAIO 2018 - 28 FEBBRAIO 2018). -IMPORTO E €.678,83=
3605 27-03-201828-03-2018DSS12- RENDICONTAZIONE SPESE IN ECONOMIA SOSTENUTE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART. 36 D.GLS N. 5/2016, MESE DI FEBBRAIO 2018.
3604 27-03-201828-03-2018DSS12- LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 36. 302,40= IN FAVORE DELLO STESSO ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO-ONLUS, PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE RESE IN FAVORE DI UN ASSISTITO DEL DSS12, A SEGUITO DI RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO. PERI
3603 27-03-201828-03-2018D.S.S. N. 5 Liquidazionefatture ADI BARI s.c. a r.l. (RTI Soc. Coop. San Giovanni di Dio — Soc.Coop. Tre Fiammelle — PRO.GES. S.C.A.R.L.) PER IL Servizio assistenza domiciliare integrata in favore di assistiti residenti in ambito territoriale distrettua
3602 27-03-201828-03-2018D.S.S. N. 5 Liquidazione fatture ADI BARI s.c. a r.l. (RTI Soc. Coop. San Giovanni di Dio — Soc.Coop. Tre Fiammelle — PRO.GES. S.C.A.R.L.) per il Servizio assistenza domiciliare integrata in favore di assistiti residenti in ambito territoriale distrettu
3601 27-03-201828-03-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO 5.Dipendente Sig. S.M. matricola 3048398. Revoca dei benefici previsti dal comma 3 art.3 e art. 33 Legge 104/92.
3600 27-03-201828-03-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO 5. Lavoro straordinario del personale del comparto dell'Hospice — Grumo Appula. Liquidazione competenze mese Gennaio-Febbraio 2018.
3599 27-03-201828-03-2018D.S.S. N.S. Rimborsi spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Periodo:Mese di FEBBRAIO 2018
3598 27-03-201828-03-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Generale del Dr. V. D. G. a decorrere dal 30/04/2018.
3597 27-03-201828-03-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Trasferimento di residenza della Dott.ssa GUARDAVACCARO FILOMENA - Medico di Medicina Generale.
3596 27-03-201828-03-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Trasferimento di residenza del Dott. PANUNZIO MICHELE - Medico di Medicina Generale.
3595 27-03-201828-03-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Attribuzione incarico PROVVISORIO nel Servizio di Continuità Assistenziale a decorrere dall'1/4/2018. Dr. UNGARO VITO.
3594 27-03-201828-03-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE. Sig. L.V.R., nato il 24.10.1953 - matricola 4041344, cat.BS fascia 2 - operatore tecnico - autista ambulanza - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il P.O. Fallacara -Triggiano. Presa d'atto delle Dimissioni Volon
3593 27-03-201828-03-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE. Sig. C.N., nato il 28.05.1955 - matricola 4020191, cat.D fascia 5 - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il DSS. BA. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dal 01.07.2018 e collocamento in quiescenza
3592 27-03-201828-03-2018Dipendente Sig. Z. V..Risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità. Corresponsione Indennità mancato preavviso.
3591 27-03-201828-03-2018Dr. S. G. - Direttore di U.O. Medicina Interna - a tempo indeterminato. Collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età.
3590 27-03-201828-03-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE. Dipendente Sig.ra M. M. C.. Risoluzione del rapporto di lavoro per Dimissioni Volontarie.
3589 27-03-201828-03-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato Specialistica Ambulatoriale Interna. Dott. PERRONE VITO ANTONIO: Riduzione orario incarico branca "CARDIOLOGIA" per n.4 ore sett.li presso la ASL BA - D.S.S. 4 e 13 - (da
3588 27-03-201827-03-2018AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE.PROCEDURA PER LA TENUTA DELLA CONTABILITA' SEPARATA AI FINI FISCALI.
3587 26-03-201828-03-2018DSS9, Liquidazione fatture Protesica Ditte: MEDICAIR SUD SRL, ORTHOSANITY SRL
3586 26-03-201827-03-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Villa Giovanni XXIII°" Residenza Protetta. Via G. Dossetti, n. 8 - 70032 Bitonto (BA) . Ente Gestore : Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus P. IVA 03520270723. Cod. Fisc. 80006330726 . Liqui
3585 26-03-201827-03-2018Sig.ra L.A. (matricola 5002942) dipendente a tempo determinato: autorizzazione permessi mensili di cui all'art.33, commi 3 e 3bis, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
3584 26-03-201827-03-2018Sig.ra T.N.M. (matricola 5012845) dipendente a tempo determinato: Revoca permessi mensili di cui all'art.33, commi 3 e 3bis, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
3583 26-03-201827-03-2018Sig. E.R. (matricola 5004717) dipendente a tempo determinato: autorizzazione' permessi mensili di cui all'art.33, commi 3 e 3bis, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
3582 26-03-201828-03-2018DSSn.9: Rimborso spese di trasporto, viaggio e soggiorno in favore degli assistiti residenti nel territorio dei CVomuni di Modugno, Bitetto e Bitritto, affetti da malattia rara.
3581 26-03-201827-03-2018Macroarea C2 di Putignano — Liquidazione attività libero professionale introitata nel mese di Febbraio 2018 - € 15.606.61
3580 26-03-201827-03-2018DISTRETTO N° 14. liquidazione fattura da lista n. 10302 del 12/03/2018 in favore della Ditta TRE FIAMMELLE SOCIETA' COOPERATIVA a.r.l. per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata effettuato nel mese di gennaio 2018.
3579 26-03-201828-03-2018DSS 9: Rimborso spese in favore degli assistiti residenti nel territorio dei Comuni diModugno , Bitetto e Bitritto.Importo totale € 3.380,18.
3578 26-03-201828-03-2018DSS9: Liquidazione delle fatture n. 8100070773 e 81000070774 del 21.12.2017 emessa dalla Ditta Instrumentation Laboratory s.p.a. Viale Monza(Mi) Importo totale € 601,46.
3577 26-03-201827-03-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. SAN MARTINO. Residenza Socio Sanitaria Assistenziale. Art. n. 66 Regolamento Regionale n. 4/2007. Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Via Matteotti, n. 1, 70020 Cassano delle Murge (BA). E
3576 26-03-201827-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ERREBIAN COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 11760 DEL 20.03.2018
3575 26-03-201827-03-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. SAN MARTINO. Residenza Socio Sanitaria Assistenziale. Art. n. 66 Regolamento Regionale n. 4/2007. Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Via Matteotti, n. 1, 70020 Cassano delle Murge (BA). E
3574 26-03-201828-03-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex delibera n. 1415 del 22.07.2016, annualità 2018, mese di febbraio, importo €. 820,22.
3573 26-03-201828-03-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex delibera n. 1415 del 22.07.2016, annualità 2018, mese di febbraio, importo €. 5.132,65.
3572 26-03-201828-03-2018DSS11- Liquidazione fattura Ditta ALISER SRL elencata nella lista di liquidazione n.12197 del 22/03/2018, per fornitura tavoli di supporto sterilizzatrici per i Poliambulatori di Mola di Bari, Rutigliano e Noicattaro. Importo complessivo di € 3.162,24 -
3571 26-03-201828-03-2018DSS11-Liquidazione fattura Ditta PHARMA J SRL, elencata nella lista di liquidazione n. 12186 del 22/03/2018, per fornitura di n. 2 Autorefrattometri per gli Ambulatori di Oculistioca di Mola di Bari e Rutigliano. Importo complessivo di € 9.735,60 IVA in
3570 26-03-201828-03-2018Dss9, Liquidazione fattura protesica Ditta Medigal Italia SRL.
3569 26-03-201827-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.490,00 a favore della ditta A.F. MEDICAL S.R.L., a fronte di riparazione per interventi straordinari, dello strumentario chirurgico ed apparecchiature elettromedicali del P.O. Monopoli - (CIG:vedasi specifiche in ap
3568 26-03-201828-03-2018DSS11-D.A., dipendente a tempo indeterminato del DSS n. 11. Concessione benefici ai sensi del comma 3 - art. 33 Legge 104/92.
3567 26-03-201827-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 950,38 a favore della ditta MEDICASL SHOP SRLS, a fronte di riparazione per intervento straordinario, di apparecchiatura elettromedicale del P.O. Monopoli - (CIG:Z8E21EDCA8).
3566 26-03-201828-03-2018AREA BARI NORD - PO SAN PAOLO - DIP.TE SIG.RA MD - A TEMPO INDETERMIONATO - MATRICOLA 4043059 CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 104/92
3565 26-03-201828-03-2018AREA BARI NORD - P.O SAN PAOLO - DIP.TE SIG.RA M.M - CPS A TEMPO INDETERMINATO - MATRICOLA 4041857 CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI
3564 26-03-201828-03-2018AREA BARI NORD - P.O SAN PAOLO - DIP.TE SIG.RA DIP. D.B.R - CPS INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO - MATRICOLA 4041052 CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 104/92
3563 26-03-201828-03-2018LIQUIDAZIONE INDENNITA' ACCESSORIE PER PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2018 PRESSO IL P.O SAN PAOLO
3562 26-03-201827-03-2018Tribunale di Bari sez. Lavoro Distinti ricorsi promossi nei confronti della ASL BA da C.A. ed altri, riuniti in RG 3155/10 , e F.C. ed altri RG 6111-12-13-14-15-16-17-18-19-20/10 . Esecuzione del decreto di liquidazione emesso dal dott. Luigi Claudio, in
3561 26-03-201827-03-2018DSS/14* - Liquidazione fatture "Ditta LA CASA DEL CELIACO DI VARGIU FIORELLA" per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionali .Lista di liquidazione n.11892 del 20/03/2018. Importo totale liquidato € 219,64.
3560 26-03-201827-03-2018DSS/14 - Assistenza protesica, liquidazione fatture "DITTA SERENITY SPA" Lista di liquidazione n.11891 del 20/03/2018. Importo totale liquidato € 60.449,29.
3559 26-03-201827-03-2018DSS/14* - Assistenza protesica tramite strutture private. Liquidazione fatture "Ditte DIVERSE" per la fornitura di ausili protesici. Lista di liquidazione n.11774 del 20/03/2018. Importo totale liquidato € 4.087,30.
3558 26-03-201827-03-2018P.O. Putignano — Acquisto di n° 250 cps del Farmaco Mifegyne 600 mg. dalla Ditta Nordic Pharma srl, spesa complessiva €. 15.012,25= CIG: ZAE22DE8B8
3557 26-03-201827-03-2018P.O. Putignano — Aggiudicazione di gara per la fornitura di n° 85 Poltrone di varie tipologie da destinare c/o i vari reparti del P.O. Di venere — Monopoli — Putignano (Area Ospedaliera Bari Sud ) - Spesa Complessiva €. 6.710,00= CIG: ZF82249A84.
3556 26-03-201827-03-2018P.O. Putignano — Liquidazione fatture della ditta BELLCO srl per canone di noleggio e l'assistenza full risk delle apparecchiature al Centro Dialisi dei PP.00. di Putignano, Conversano e Gioia del Colle. Lista di liquidazione n° 11948 del 21/03/2018 per
3555 26-03-201827-03-2018P.O. Putignano — Liquidazione fatture della ditta Sorin Group Italia srl lista di liquidazione n° 11180 del 15/03/2018 per importo complessivo di €. 813,33= CIG: ZB62169DB4.
3554 26-03-201827-03-2018Distretto Socio Sanitario 2 - Ditta Kyocera Solution Italia S.p.A - liquidazione spese per canoni di noleggio fotocopiatrici come da lista di liquidazione n. 11458 del 19/03/2018.
3553 26-03-201827-03-2018Tribunale di Bari. ASL BA c/ Laboratorio di Analisi Chimico Cliniche Biallo s.r.l. . Esecuzione del decreto di liquidazione di competenze professionali emesso dal Giudice dott.ssa Pasculli Rosa in data 15.01.18 , in favore del CTU dott. Elio Scafè.
3552 26-03-201827-03-2018DSS Uno — Molfetta/Giovinazzo L.R. 25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto nel mese di Marzo 2018.
3551 26-03-201828-03-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex delibera n. 1415 del 22.07.2016, annualità 2018, mese di Febbraio, importo €. 4.398,23.
3550 26-03-201828-03-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex delibera n. 1415 del 22.07.2016, annualità 2018, mese di Gennaio, importo e. 888,58.2018
3549 26-03-201828-03-2018Liquidazione e pagamento rimborso spese di viaggio agli utenti emodializzati - Distretto Socio Sanitario n. 10 - che utlizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Mese di Febbraio 2108. €. 2.555,61.
3548 26-03-201828-03-2018DSS 10 - Liquidazione fattura della Ditta A.P.E. per intervento straordinario di disinfestazione effettuata presso gli Ambulatori - piano interrato - c/o Ospedale "Fallacara" di Trigiano. Lista di liquidazione n. 11454 del 19.03.2018. Importo €. 449,57.
3547 26-03-201827-03-2018P.O. Di Venere - Liquidazione a favore dell'Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari per prestazioni sanitarie rese a degenti come da lista n. 11392 del 16.03.2018.
3546 26-03-201827-03-2018P.O. Di Venere - Liquidazione ditta HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING s.r.l. come da lista n. 10027 del 09.03.2018 per €. 854,79. Cig 6666167707.
3545 26-03-201827-03-2018P.O. Di Venere - Liquidazione a favore dell'Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari per prestazioni sanitarie rese a degenti come da lista n. 11389 del 16.03.2018.
3544 26-03-201828-03-2018DSS9, Assistenza Domiciliare integrata-Liquidazione fatture cooperative soc. San Giovanni di Dio, tre fiamelle e pro. ges. mesi di Gennaio e Febbraio e 2018 per la spesa complessiva di euro 9,348,08. Cig: 572917264B.
3543 23-03-201828-03-2018COORDINAMENTO 118 - Richiesta di preventivo per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici (batterie originali per defibrillatore modello : - BENEHEART MINDRAY D6 - in dotazione presso le diverse postazioni "118 e PPIT" aziendali) per le necess
3542 23-03-201826-03-2018Liquidazione fatture ditta Donato Trasporti srl - servizio di trasporto disabili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari - lotto n. 4 - gennaio 2018 - lista di liquidazione n. 12217 del 22/03/2018
3541 23-03-201826-03-2018Dipartimento di Prevenzione - Servizi veterinari - Liquidazione competenze IZS Puglia e Basilicata. Lista di liquidazione n° 10229 del 09.03.2018 per un importo € 603,85 (seicentotre/85), I.C.
3540 23-03-201826-03-2018Liquidazione fattura a favore della Ditta Mapia - pr.nto Via Caldarola, 125 - Bari - (rif. gennaio 2018). Lista di liquidazione n. 9983 del 08.03.2018 per un importo € 1.912,35 (millenovecentododici/35)I.C.
3539 23-03-201826-03-2018Liquidazione fatture a favore della Ditta Natura Center Soc. Coop. di Cassano delle Murge (BA) - (rif. 20 ottobre/08.11.2017). Lista di liquidazione n. 9982 del 08/03/2018 per un importo di € 4718,35 (quattromilasettecentodiciotto/35) I.C..
3538 23-03-201826-03-2018Dipartimento di Prevenzione ASL BA. Commissione medica locale di Bari. Rimborso per prestazioni sanitarie non effettuate - € 198,40.
3537 23-03-201826-03-2018Liquidaione fattura a favore della ditta M.A.P.I.A. SRL - Lista di liquidazione n° 9283 del 06/03/2018 per un importo di € 1216,95 IVA compresa.
3536 23-03-201826-03-2018Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione spesa fornitura in adesione a convenzione Consip. Ditta ALEA Srl. CIG Z9A155DA07. Lista di liquidazione n. 10271 del 12.03.2018=.
3535 23-03-201826-03-2018Rendiconto del Fondo Cautelativo (MAAF) presso poste italiane S.P.A. - CRP Bari C.M.P. - Conto contrattuale N° 50011555-001 del Dipartimento di Prevenzione Area Sud relativo ai mesi di Dicembre 2017, gennaio e febbraio 2018 pari ad € 8309,67. Richiesta r
3534 23-03-201826-03-2018Dipartimento di Prevenzione - Servizi veterinari - "piano operativo inerenti l'attività di sterilizzazione della popolazione canina randagia, obiettivo DIEF 2007 e successive integrazioni." Liquidazione attività svolta nel periodo dal 01/02/2018 - 28/02/
3533 23-03-201826-03-2018DDPFORM18. Liquidazione rimborso spese partecipazione corsi di aggiornamento in favore di dipendenti Dipartimento di Prevenzione (Dott. Marcuccio ed altri)
3532 23-03-201826-03-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Altamura (BA). L'ASSISTENZA S.R.L..Periodo Febbraio 2018 - Costo Totale €.2.761,16.
3531 23-03-201828-03-2018Liquidazione fattura TRE FIAMMELLE - SAN GIOVANNI DI DIO e PRO.GES. Per assistenza di supporto di un Operatore Socio Sanitario e un Infermiere in favore di pazienti in assistenza domiciliare. €. 13.650,17=. CIG 572917264B. Lista di liquidazione n. 12253
3530 23-03-201828-03-2018Liquidazione fattura ditta Kyocera - €. 127,87 - CIG 6002442BD3 - D.S.S. N. 10. Lista di liquidazione n. 12110 del 22/03/2018.
3529 23-03-201826-03-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE. Dr. M. C.- matr.4811491 - Dirigente Medico - con incarico di Direttore di Struttura Complessa dell'U.O.C. di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza del P.O. "Di Venere" di Bari. AREA GESTIONE RISORSE UMANE. Dr.ssa A.
3528 23-03-201826-03-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE. Dr.ssa A. S. - matr.4811012 - Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - in servizio presso la Direzione Sanitaria del P.O. "Di Venere" di Bari. Cessazione per superati limiti di età e collocamento in q
3527 23-03-201826-03-2018Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente Sig.ra CAFAGNA Giovanna Altomare, Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere.
3526 23-03-201826-03-2018Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, del dipendente Dott. SAVERIANO Francesco, Dirigente Medico "Neurologia".
3525 23-03-201826-03-2018Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, del dipendente Dott. CALDERONI Giuseppe, Dirigente Medico di Oncologia.
3524 23-03-201826-03-2018Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente Sig.ra BIZZARRO Paola, Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere.
3523 23-03-201826-03-2018Lavori di adeguamento antincendio (ex art. 2 comma 1 lettera b del D.M. 19/03/2015) del Presidio Ospedaliero San Paolo di Bari. (Adeguamento a norma degli ambienti da destinare al servizio Mensa Aziendale - Approvazione atti di contabilità finale e liqui
3522 23-03-201826-03-2018Area Gestione del Personale: Dott.ssa L.A. (M.3026386) - Dirigente Medico a Tempo Indeterminato - con rapporto di lavoro esclusivo del P.O. di Molfetta di questa ASL. Trasformazione del rapporto di lavoro da Tempo Pieno a rapporto di lavoro ad impegno ri
3521 23-03-201826-03-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 11867 del 20.03.2018 ditta G4 Vigilanza s.p.a. (Cig come da allegata lista) per servizio di vigilanza per €. 62.069,80.
3520 23-03-201826-03-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione ditta X-Gammaguard e n. 11726 del 20.03.2018 ditta A.P.E. Azienda Ecologica Pugliese per €. 15.148,61.
3519 23-03-201826-03-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto liquidazione fattura ditta X-Gammaguard s.r.l. ,lista di liquidazione n. 11128 del 15.03.2018 per €. 298,66. Cig 69674145DEC.
3518 22-03-201826-03-2018Dipartimento di Prevenzione - Organizzazione seminario "Pescare in sicurezza - La sicurezza del lavoro sui motopescherecci" - Obiettivi operativi 2018 SPESAL AREA NORD.
3517 22-03-201823-03-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta LADOGANA & C. s.a.s. come da lista di preliquidazione n. 11306 del 16.03.2018 di €uro 3.884,77 C.I.G: Z772278629.-
3516 22-03-201823-03-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta PUGLIA MEDICAL s.r.1. come da lista di preliquidazione n. 11295 del 16.03.2018 di €uro 1.119,50 C.I.G: ZDA21CF738.-
3515 22-03-201823-03-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta SANCILIO FRANCESCO come da lista di preliquidazione n. 11300 del 16.03.2018 di €uro 579,50 C.I.G: Z3021AC1C0.-
3514 22-03-201823-03-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fatture a favore della ditta LAV.I.T. di Foggia come da lista di preliquidazione n. 9068 del 06/03/2018 di € 17.915,48. CIG 6540229FB1.
3513 22-03-201823-03-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura a favore della ditta PAN ECO sri di Bari come da lista di preliquidazione n. 8976 del 05/03/2018 per l'importo di € 211,80. CIG 6647302723.
3512 22-03-201823-03-2018D. S. S. N. 5. Liquidazione spese viaggio e di soggiorno in favore di pazienti trapiantati.
3511 22-03-201823-03-2018D. S. S. N. 5. Rimborsi spese viaggio in favore di pazienti nefropatici. Periodo: Mese di FEBBRAIO 2018.
3510 22-03-201823-03-2018D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio in favore di paziente nefropatico che utilizza l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Periodo: FEBBRAIO 2018.
3509 22-03-201823-03-2018D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio in favore di paziente nefropatico che utilizza l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Periodo: FEBBRAIO 2018.
3508 22-03-201823-03-2018D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio in favore di paziente nefropatico che utilizza l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Periodo: FEBBRAIO 2018.
3507 22-03-201823-03-2018DSS.5- LIQUIDAZIONE FATT. 346_17/2017 EMESSA DALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "AMOPUGLIA ONLUS"DI BARI PER ASSISTENZA DOMICILI.ONCOLOGICA EROGATA IN FAVORE ASSISTITI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL DSS.5,COME DA LISTA EUSIS N.11017 DEL 14/03/2018
3506 22-03-201823-03-2018A.G.P.: Procedura aperta in unione d'acquisto tra l'ASL di Bari e l'IRCCS "Giovanni Paolo II" di Bari, per la fornitura triennale in regime di service, di n. 11 sistemi di preservazione e trasferimento dei campioni biologici, con immissione di fissativo
3505 22-03-201823-03-2018Liquidazione fatture a favore della Ditta ABBVIE S.R.L.= Campoverde di Aprilia ( LT) lista di liquidazione n. 11425 del 16/03/2018 per un totale di Euro 30.749,07 (Trentamilasettecentoquarantanove/07) - sopravvenienze passive
3504 22-03-201823-03-2018D.S.S.n.3 Bitonto-Palo del Colle. Liquidazione rimborso spese di viaggio al personale dipendente del Distretto per utilizzo del mezzo proprio mese di febbraio 2018. Importo complessivo €487,25=
3503 22-03-201823-03-2018Ospedale della Murgia "F. Perinei ". Dipendente sig.ra P.R. matricola 3010245 Revoca dei benefici previsti dal comma 3 art .3 e art .33 Legge 104/92.
3502 22-03-201823-03-2018Liquidazione indennità accessorie per prestazioni effettuate nel mese di gennaio 2018 presso l'Ospedale della Murgia "F. Perinei"
3501 22-03-201823-03-2018COORDINAMENTO 118 - Liquidazione fatture a favore della ditta LAV.I.T. per servizio lava-nolo e vestizione personale 118 - come da lista n. 12223 - CIG:6540229FB1 €.118.999,78 - Periodo Gennaio / Dicembre 2017
3500 22-03-201823-03-2018Servizio Emergenza Sanitaria " 118 " - ASL BARI - Liquidazione fatture nn° 34, 34/A, 35, 35/, 36 e 36/A del 2018 - Lista n° 12219 - Associazione di Volontariato - " A.V.P.A. " - Servizio Soccorso Inferm
3499 22-03-201823-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA COOP SOC METROPOLIS DI MOLFETTA BARI GESTIONE RSSA RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2017 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 26.960,60= CIG N 5195603COB LISTA DI LIQUIDAZIONE N 12202 DEL 22/03/2018
3498 22-03-201823-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA RSSA VILLA MARICA DI BARI RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2018 PER COMPLESSIVI € 8.370,24= CIG N 29190235FA-LISTA DI LIQUIDAZIONE N 11954 DEL 21/03/2018
3497 22-03-201823-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER RSSA IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA FONDAZIONE DI CULTO E DI RELIGIONE OASI DI NAZARETH DI CORATO RELATIVE AL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 PER COMPLESSIVI DI € 2.087,46= CIG N 29182518E6-LISTA DI LIQUIDAZIONE N 11276 DEL
3496 22-03-201823-03-2018DSM ASL BA-LIQUIDAZIONE RIMBORSI CHILOMETRICI PERSONALE DIPENDENTE CCSSMM AREE N 2-5-6-7 NPIA E PSICOL CLINICA - MESE DI DICEMBRE 2017 - IMPORTO DI € 568,25
3495 22-03-201823-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI METROPOLIS CONSORZIO COOP SOC ARL RELATIVE AI MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE 3E DICEMBRE 2017 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 253.444,43= CIG N 5195604COB LISTA DI LIQUIDAZIONE N 11903 DEL 20/03/2018
3494 22-03-201823-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DEL CONSORZIO METROPOLIS COOP SOC ARL DI MOLFETTA ENTE GESTORE DI CASE PER LA VITA CIG 5195604COB MESE DI OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 PER COMPLESSIVI € 155.959,37= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 11668 DEL 19/03/2018
3493 22-03-201823-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA RSSA DOMUS MAXIMA GESTIONE MAXIMA SALUS SOC COOP SOC DI BARI RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2018 PER COMPLESSIVI € 12.896,00= CIG N 4906725581- LISTA DI LIQUIDAZIONE N 9965 DEL 08/03/2018
3492 22-03-201823-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOC COOP SOC ARL IL CAMMINO DI NOICATTARO (BA) CIG N 496605021A-PER L IMPORTO COMPLESSIVO DI € 9.566,66= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 11370 DEL 16/03/2018
3491 22-03-201823-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURA PER RSSA IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA NUOVA FENICE GRUPPO SEGESTA DI NOICATTARO(BA) CIG N 2919011C11 RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2018 PER COMPLESSIVI DI € 38.889,36= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 11366 DEL 16/03/2018
3490 22-03-201823-03-2018DSM - LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE PER L IMPORTO DI € 2.994,00= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 11369 DEL 16/03/2018
3489 22-03-201823-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA PSICHIATRICA RESIDENZIALE IN FAVORE DELL ENTE GESTORE DOMUS AUREA NUOVA SALUS CASA PER LA VITA DI CASSANO M (BA) CIG 2918313COF MESE DI GENNAIO 2018 PER COMPLESSIVI € 34.425,80= LISTA DI LIQUIDAZIONE N
3488 22-03-201823-03-2018Deliberazione del Direttore Generale nr. 582 del 19/03/2018. Affidamento del servizio di supporto specialistico on site per attivazione gestione del budget per conto - della piattaforma Eusis Ditta GPI SpA Determinazioni. Modifica imputazione contabi
3487 22-03-201823-03-2018Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) - " Casa di accoglienza per portatori di handicap grave privi di assistenza familiare "- di Tricase (LE) ente gestore - Soc.Cooperativa Sociale C.I.S.S. - Tricase - ( LE ). Liquidazione
3486 22-03-201823-03-2018Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) Casa Aliante Onlus di Toritto. Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili gravi senza genitori competenti per il mese di Febbraio 2018 di
3485 22-03-201823-03-2018Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) - " Armonie Diverse " - di Ginosa (TA) ente gestore - Anffas Onlus di Ginosa - (TA). Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili gravi senza genit
3484 22-03-201823-03-2018Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) Casa Aliante Onlus di Toritto. Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili gravi senza genitori competenti per il mese di Febbraio 2018 di
3483 22-03-201823-03-2018Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) Casa Aliante Onlus di Toritto. Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili gravi senza genitori competenti per il mese di Febbraio 2018 di € 1.261,96
3482 22-03-201823-03-2018Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) - " Amici di Nico "- di Matino ente gestore - Associazione Amici di Nico ONLUS - Matino - ( LE ). Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili gravi
3481 22-03-201823-03-2018Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57): ZO E' Ente gestore Cooperativa Sociale L'Adelfia di Alessano (LE). Liquidazione per l'attivita' di assistenza residenziale a disabili gravi nel me
3480 22-03-201823-03-2018Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) Casa Aliante Onlus di Toritto . Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili gravi senza genitori competenti per il mese di Febbraio 2018 di €
3479 22-03-201823-03-2018Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) Casa Aliante Onlus di Toritto . Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili gravi senza genitori competenti per il mese di Febbraio 2018 di
3478 22-03-201823-03-2018Liquidazione spesa di € 5.612,00 (CIG:vedi dettaglio interno) a favore della ditta PELLICANI & NOVIELLO per lavori inerenti interventi di manutenzione ordinaria extracontrattuale sugli impianti in esercizio nelle strutture di competenza del DSS 12.
3477 22-03-201823-03-2018Atto di diffida notificato da M. G. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.700,00).
3476 22-03-201823-03-2018Atto di diffida notificato da D.G.N. e D.G.A. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.300,00).
3475 22-03-201823-03-2018Lavori di manutenzione relativi al ripristino della centrale "area medicale" presso PTA di Bitonto. Aggiudicazione a seguito di procedura negoziata tra tre operatori economici ( art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016) - CIG: ZE022BFF37.
3474 22-03-201823-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 427,00 a favore della ditta La Termoidraulica F.lli Diaferia snc, a fronte di interventi impiantistici presso D.S.S. 2 di Ruvo (CIG:ZE320A59A0).
3473 22-03-201823-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.148,40 a favore della ditta Stragapede Giacinto Ebanista, a fronte di riparazioni di immobili e pertinenze presso il P.O. di Terlizzi, il P.O. di Corato e il D.S.S. 2 (CIG:vedi dettaglio interno).
3472 22-03-201823-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 450,00 a favore della ditta Falegnameria Artigiana, a fronte di interventi di falegnameria presso il D.S.S. 2 di Ruvo di Puglia e il P.O. di Terlizzi (CIG:Z9B20AA844).
3471 22-03-201823-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 380,00 a favore della ditta Falegnameria Artigiana, a fronte di varie riparazioni presso Corato - Terlizzi (CIG:vedi dettaglio interno).
3470 22-03-201823-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.490,00 a favore della ditta Servizi Speciali srl, a fronte di interventi impiantistici presso Grumo Appula (CIG:Z02180D9F6).
3469 22-03-201823-03-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE. Sig. P.M. - nato il 31/08/1952 - matricola n.4042977 - Operatore Tecnico Magazzino - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - presso il DSS 2 - Poliambulatorio - sede di Corato. Trattenimento in servizio oltre l'età Pen
3468 22-03-201823-03-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE. Sig. D.G. V. - matricola 2701419 - Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere - di ruolo di questa ASL BA presso l'U.O. di Chirurgia Generale del P.O. di Corato. Collocamento a riposo per Dimissioni Volontarie con effet
3467 22-03-201823-03-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE. Sig.ra V.F. (matricola 2701933) - Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere. Risoluzione rapporto di lavoro per recesso a decorrere dal 01/09/2018.
3466 22-03-201823-03-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE. Sig. S.G. (matricola 2701883) - Operatore Tecnico Centralinista. Risoluzione rapporto di lavoro per recesso a decorrere dal 01/08/2018.
3465 22-03-201823-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 231,80 a favore della ditta Perrone Cataldo & C. sas, a fronte di lavori impiantistici presso il D.S.S. 2 di Ruvo di Puglia (CIG:Z2620A4223).
3464 22-03-201823-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 7.930,00 a favore della ditta CREAZIONI S.R.L., a fronte di interventi su immobili presso C.S.M. di Toritto (CIG:Z5A2272810).
3463 22-03-201823-03-2018Lavori di fornitura e posa in opera di condizionatori del tipo split system presso il servizio di Pronto Soccorso del P.O. F. Fallacara di Triggiano ed il servizio Veterinario sito in via Dei Mille - Bari. - Liquidazione delle competenze di € 5.111,80 al
3462 22-03-201823-03-2018A.G.T. - U.T.P. di Altamura: Liquidazione spesa di € 11.834,00 (CIG:vedi dettaglio interno) a favore della Ditta GRI.MA. di Grieco Mario con sede in Terlizzi (BA) per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento del verde.
3461 22-03-201823-03-2018A.G.T. - U.T.P. di Altamura: Liquidazione spesa di € 6.466,00 (CIG:vedi dettaglio interno) a favore della Ditta LA TERMOIDRAULICA di Ficco Giovanni con sede in Ruvo di Puglia (BA) per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti
3460 22-03-201823-03-2018Liquidazione spesa di € 2.218,07 (CIG:ZCC1A79EC9) a favore della ditta SCHINDLER spa, per la manutenzione programmata effettuata durante il periodo dal 01/01/2017 al 17/07/2017 come da Determina n° 8948 del 11/07/2016 sugli impianti elevatori delle strut
3459 22-03-201823-03-2018DSS 11 - LIQUIDAZIONE ACQUISTO VENTILATORE POLMONARE ASSEGNATO A PAZIENTE RESIDENTE IN AMBITO DISRETTUALE - LINDE MEDICALE SRL - LISTA N.11688 DEL 19/03/2018 DI 2.412,80 - CIG 6968149A74=.
3458 22-03-201823-03-2018Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, del dipendente Sig. ALTAMURA Luca, Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere.
3457 22-03-201823-03-2018Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, del dipendente Sig. ANGELINO Francesco, Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere.
3456 22-03-201823-03-2018Liquidazione spesa di € 5.856,00 (CIG:Z9A20753F8) a favore della ditta VERDEMANIA DI CAPUTO FRANCESCO, per interventi di manutenzione ordinaria sul parco a verde delle strutture del DSS 12 - DSS 13.
3455 22-03-201823-03-2018Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente dr.ssa SOLETTI Giovanna, Dirigente Medico "Pediatra".
3454 22-03-201823-03-2018Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente dr.ssa SCHIROSI Laura, Dirigente Biologo "Patologia Clinica".
3453 22-03-201823-03-2018DISTRETTO S.S. DI BARI - LIQUIDAZIONE SOMMA COMPLESSIVA DI €.9.210,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE "VOLONTARI ON THE ROAD" PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI GENNAIO 2018
3452 22-03-201823-03-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €4.660,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "SERVIZIO AMBULANZE E SANITA' GIOVANNI PAOLO II" PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NE
3451 22-03-201823-03-2018DISTRETTO S.S. DI BARI - LIQUIDAZIONE SOMMA COMPLESSIVA DI €.19.006,15 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE ONLUS "N.O.di S.S. NUOVI ORIZZONTI DI SOSTEGNO SOCIALE" PER DELEGA PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI GENNAIO 2018
3450 22-03-201823-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 67,10 a favore della ditta Proscia Michele - Autofficina, a fronte di riparazione di autovettura aziendale presso il D.S.S. 5 di Grumo Appula (CIG:ZED21CA419).
3449 22-03-201823-03-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario "Piccola Famiglia dell'Assunta" Cooperativa Sociale A.R.L. di Montetauro (Rimini). Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogata a favore di una disabile per i mesi da Aprile a Dicembre 2017. Lista
3448 22-03-201823-03-2018DISTRETTO S.S. DI BARI - LIQUIDAZIONE SOMMA COMPLESSIVA DI €.790,00 A TITOLO DI RIMBORSO A FAVORE DELLA "PUBBLICA ASSISTENZA CROCE SANTA MARIA ONLUS" PER DELEGA PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI GENNAIO 2018
3447 22-03-201823-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 8.930,40 a favore della ditta Service Partner Ursi, a fronte di riparazioni su autovetture aziendali presso Corato, Terlizzi e Molfetta (CIG:vedi dettaglio interno).
3446 22-03-201823-03-2018DISTRETTO S.S. DI BARI - LIQUIDAZIONE SOMMA COMPLESSIVA DI €.180,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA "CCOP. SOCIALE ONLUS ATHENA SERVICE" PER DELEGA DI UN PAZIENTE DIALIZZATO TRASPORTATO NEL MESE DI GENNAIO 2018
3445 22-03-201823-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.514,00 a favore della ditta Mancini srl, a fronte di riparazioni su autovetture aziendali presso il P.O. di Monopoli (CIG:vedi dettaglio interno).
3444 22-03-201823-03-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario "Nuova Fenice" Residenza Socio Sanitaria per disabili autorizzata art. 58 Reg Regionale n. 4/2007, di Noicattaro (Ba), Ente Gestore "Soc. Segesta Mediterranea S.r.L.". Liquidazione per l'attività di assistenza resi
3443 22-03-201823-03-2018D.S.S. UNICO DI BARI LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2017 MEDIGAS ITALIA Srl.LISTA DI LIQUIDAZIONE n.10532 DEL 13/03/2018 PER € 228,80.
3442 22-03-201823-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.671,54 a favore della ditta F.C. Gomme srl, a fronte di riparazioni su autovetture aziendali presso l'ufficio tecnico centrale e il 118 di Conversano (CIG:vedi dettaglio interno).
3441 22-03-201823-03-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario "Nuova Fenice" Residenza Socio Sanitaria per disabili autorizzata art. 58 Reg Regionale n. 4/2007, di Noicattaro (Ba), Ente Gestore "Soc. Segesta Mediterranea S.r.L.". Liquidazione per l'attività di assistenza resi
3440 22-03-201823-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 512,40 a favore della ditta Soc. Coop. SATA srl, a fronte di riparazioni su autovetture aziendali presso i Dipartimenti di Prevenzione di Santeramo e Corato (CIG:vedi dettaglio interno).
3439 22-03-201823-03-2018LIQUIDQZIONE FATTURE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 11162 DEL 15/03/2018.
3438 22-03-201823-03-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario "Comunità di Capodarco di fermo", RSA per disabili. Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogata a favore di una disabile per i mesi di Dicembre 2017 e Gennaio-Febbraio 2018
3437 22-03-201823-03-2018Liquidazione spesa di € 4.099,20 (CIG:Z651F52520) a favore della ditta IDROTERMICA di MIRIZZI VITO per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
3436 22-03-201823-03-2018Liquidazione spesa di € 793,00 (CIG:ZDC218BA61) a favore della ditta SERRAMENTI 2000 per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
3435 22-03-201823-03-2018Liquidazione spesa di € 1.891,00 (CIG:vedi lista di liquidazione) a favore della ditta ROTOLO ENZO per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
3434 22-03-201823-03-2018Impianto di Osmosi presso il centro dialisi del P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano (BA) - Affidamento del servizio manutenzione annuale alla società FRESENIUS Medical Care. CIG:ZD522DCCFE.
3433 22-03-201823-03-2018Impianto di Osmosi presso il centro dialisi del P.O. F. Perinei di Altamura (BA) - Affidamento del servizio manutenzione annuale alla società FRESENIUS Medical Care. CIG:ZB722DC9CF.
3432 22-03-201823-03-2018Impianto di Osmosi presso il centro dialisi del P.T.A. di Gioia del Colle (BA) - Affidamento del servizio manutenzione annuale alla società FRESENIUS Medical Care. CIG:Z4E22DCAEC.
3431 22-03-201823-03-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Generale del Dott. LEPORE MARIO NICOLA - per raggiunti limiti di età a decorrere dal 23.05.2018.
3430 22-03-201823-03-2018Impianto di Osmosi presso il centro dialisi del P.O. San Giacomo di Monopoli (BA) - Affidamento del servizio manutenzione annuale alla società FRESENIUS Medical Care. CIG:ZF222DCBFC.
3429 22-03-201823-03-2018Rettifica determinazione dirigenziale n. 15619 del 29/11/2017
3428 22-03-201823-03-2018DSS9, Rimborso spese trasporto sostenute da pazienti in trattamento - di emodialisi-priodo Gennaio e Febbraio 2018 importo totale euro 3.800,58.
3427 22-03-201823-03-2018DSS 9: Liquidazione e rimboeso spese sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex del. n.1415 del 22.07.2016 mesi gennaio e febbraio 2018 per l'importo di € 3.093,84
3426 22-03-201823-03-2018DSS9: Liquidazione e rimborso spese sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex del. n.1415 del 22.07.2016 mesi gennaio e febbraio 2018 per l'importo di € 1.998,17.
3425 22-03-201823-03-2018DSS9, Liquidazione a rimborso spese trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016, mese di Gennaio e Febbraio 2018 per un importo complessivo di ero 10460,06.
3424 22-03-201823-03-2018DSS9Liquidazione e rimboeso spese sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex del. n.1415 del 22.07.2016 mesi gennaio e febbraio 2018 per l'importo di € 1,354,32.
3423 22-03-201823-03-2018DSS9, Liquidazione a rimborso spese trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016, mese di Gennaio 2018 per un importo complessivo di ero 5520,03.
3422 22-03-201823-03-2018Liquidazione fattura ditta VITALAIRE. OLT - €. 3.533,92=D.S.S. N. 10 CIG 70818374C4- Lista di liquidazione n. 11897 del 20/03/2018.
3421 22-03-201823-03-2018Liquidazione fattura ditta OSSIMAC. OLT - €. 269,15=D.S.S. N. 10 CIG Z4B1EA456E- Lista di liquidazione n. 11843 del 20/03/2018.
3420 21-03-201822-03-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di MARZO 2018. Spesa complessiva €.1.338.087,50.
3419 21-03-201823-03-2018Tribunale di Bari G.L. - distinti ricorsi promossi da L.F.P. ed altri c/ ASL BA - sentenza n. 1580/17 - esecuzione della condanna al pagamento delle spese processuali in favore dei ricorrenti.
3418 21-03-201822-03-2018Area Gestione Patrimonio - Procedura Aperta in Unione d'Acquisto tra asl bari e irccs giovanni paolo II di bari, per la fornitura triennale, in regime di service, di n. 11 sistemi di preservazione e trasferimento dei campioni biologici, con immissione d
3417 21-03-201823-03-2018Lavoro straordinario del personale del comparto della UOC del Sud Barese liquidazione competenze mesi gennaio - febbraio 2018. "sezddpsudbarese"
3416 21-03-201823-03-2018Personale Convenzionato UO Carcere di Bari -DDP. Liquidazione compenso attività svolta nel mese di Febbraio 2018 dall'infermiere sig. Spinelli Cosimo G. - € 2.838,43= "sezddpsudbarese"
3415 21-03-201823-03-2018Liquidazione fatture Comunità Casa dei Giovani di Bagheria (PA) - Struttura di Matera, per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 10503 importo € 204,00= "sezddpsudbarese"
3414 21-03-201823-03-2018Liquidazione fatture Comunità Incontro di Amelia (TR) per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 10511 - importo € 7.791,64 = "sezddpsudbarese"
3413 21-03-201823-03-2018Liquidazione fatture ditta Ambiente e Tecnologie SRL e Laveco SRL per attività smaltimento rifiuti presso DDP Bari Nord - Gennaio/Febbraio 2018 (CIG 4141357E8) - lista di liquidazione n. 11669 del 19/03/2018 . Importo € 86,03
3412 21-03-201823-03-2018Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione fatturato per attività residenziale svolta da Enti Ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n. 11899 e n. 11693. Importo € 16.530,59.
3411 21-03-201822-03-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 3568 anno 2017 dal titolo "SICUREZZA SUL LAVORO PER OPERATORI E PAZIENTI". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
3410 21-03-201822-03-2018DS.S. N. 14 - Rimborso spese sanitarie a soggetto soggiornante temporaneamente in uno degli Stati dell'U.E., - art. 25 lett. B Reg.987/09 (ex art. 34 Reg. CEE n. 574/72) — Totale importo liquidato € 54,51=.
3409 21-03-201822-03-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia — Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art.36 D.lgs n. 50/2016, nel mese di Febbraio 2018
3408 21-03-201822-03-2018Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42-comma 5-del D. Lgs Del 26/03/01 n. 151, dipendente sig. C.M.
3407 21-03-201822-03-2018Distretto Socio Sanitario n.2 : Ditta LAV.I.T. Società Cooperativa. Liquidazione spesa per servizio di Lavanderia come da lista di liquidazione n.11137 del 15/03/2017. Importo totale liquidato € 29.356,61.
3406 21-03-201822-03-2018Distretto Socio Sanitario n.2 — Liquidazione fattura Ditta Aliser SRL relativa a fornitura di n. 1 sterilizzatrice per il poliambulatorio di Corato come da lista n. 11740 del 20/03/2018 - CIG: 70188605013
3405 21-03-201822-03-2018Distretto Socio Sanitario n.2 — Ditte: San Giovanni di Dio soc. coop., Tre Fiammelle soc. coop., Pro.Ges s.c. a.r.l. Liquidazione spesa come da liste di liquidazione nn.10146 — 10148 — 10149 del 09/03/2018 per Assistenza Domiciliare Integrata a media e
3404 21-03-201823-03-2018DSS 11 - Liquidazione fattura a favore della Ditta " Meglio Sottozero srls" , per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 11803 del 20/03/2018. Importo liquidato € 1.121,16.
3403 21-03-201823-03-2018Liquidazione fattura elencata nella lista di liquidazione n. 11620 del 19/03/2018 per un importo di € 5,27 a favore della Ditta Ambiente e tecnologie srl per servizio raccolta e smaltimento rifiuti speciali. C.I.G. 71801997A 7.
3402 21-03-201822-03-2018AREA GESTIONE PATRIMONIO - INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE PER LA STERILIZZAZIONE OCCORRENTI ALLE SALE OPERATORIE DEI PRESIDI DELLA ASL BARI. ESITO DELLA VERIFICA AMMINISTRATIVA.
3401 21-03-201823-03-2018DSS11 - Liquidazione fattura elencata nella lista di liquidazione N. 11069 del 14/03/2018 per un importo di € 900,85 a favore della Ditta SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A. C.I.G. 6545507340. (Sopravv. Passiva)
3400 21-03-201823-03-2018DSS11 - Liquidazione fatture elencate nella lista di liquidazione N. 11002 del 14/03/2018 per un importo di € 3.136,83 a favore della Ditta F.ll. Bernard s.r.l. ( C.I.G. 6540229FB1).
3399 21-03-201822-03-2018T.F. c/ Asl Ba. Giudice di pace di Bari. Esecuzione sentenza n. 2766/2016. Liquidazione per E. 6.439,48.
3398 21-03-201823-03-2018D.SS.11 - Liquidazione fattura elencata nella lista di liquidazione n. 10857 del 13/03/2018 per € 226,82 in favore della Ditta Sharp Electronics Italia SPA per canone trimestrale di noleggio fotocopiatrice . C.I.G. n. 515510600D.
3397 21-03-201823-03-2018D.S.S.11- Liquidazione e pagamento "Rimborso spese viaggio assistiti nefropatici" Febbraio 20185. € 4.850,00
3396 21-03-201822-03-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Atto di pignoramento di crediti presso terzi per decreto ingiuntivo n.2807/16, R.G. n. 8461/2016 del Tribunale di Bari tra La Società Cooperativa Elleuno S.C.S. e Asp Terre Riunite Di Bari. Esecuzione assegnazione
3395 21-03-201822-03-2018Farmacia Territoriale Molfetta-Giovinazzo. Liquidazione fatture lista di liquidazione n. 10665 del 13/03/2018 per totale € 1.622,40*
3394 21-03-201822-03-2018Farmacia Territoriale Molfetta-Giovinazzo. Liquidazione fatture lista di liquidazione n. 9788 del 08/03/2018 per totale € 21.751,29*
3393 21-03-201823-03-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO LIQUIDAZINE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA A.P.E. (COD. GIG. Z591EB008D) PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZONE E SMALTIMENTO GUANO DI COLOMBI, COME DA LISTA N.11347 DE L 16/03/2018 PER UN IMPORTO DI € 1.024,80=
3392 21-03-201823-03-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO LIQUIDAZINE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA A.P.E. (COD. GIG. 6647302723) PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZONE, DISINFEZIONE E DERATIZZAZIONE, COME DA LISTA N.11329 DE L 16/03/2018 PER UN IMPORTO DI € 373,15=
3391 21-03-201823-03-2018Area Bari Nord P.O. san Paolo-Liquidazione fatture in favore della ditta ELCAMM SRL ( COD. CIG. ZAA20B143D) per fornitura ATTREZZATURE SANITARIE come da lista n. 11145 del 15/03/2018 per un importo di €. 5.734,00=iva inclusa
3390 21-03-201823-03-2018AREA BARI NORD P.O. SAN PAOLOLiquidazione fattura in favore dell'ISTITUTO DI VIGILANZA G4 VIGILANZA (cod. cig. 51337253E3) per SERVIZI DI VIGILANZA come da lista n. 10580 del 13/03/2018 per un importo di €. 29.456,85= iva inclusa
3389 21-03-201823-03-2018Area Bari Nord-P.O. San Paolo- Liquidazione Fattura in favore della ditta SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA (COD. CIG. 5068947364) per CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE come da lista n.10600 del 13/03/2018 per un importo di €.1.857,30=
3388 21-03-201823-03-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA P.A.C.O. SRL (CIG.308882857F) PER CANONE NOLEGGIO DI ATTREZZATURE TECNICHE COME DA LISTA N.10508 DEL 13/03/2018 PER UN IMPORTO DI €. 732,00.
3387 21-03-201823-03-2018AREA BARI NORD P.O SAN PAOLO - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA SANCILIO FRANCESCO SRL ( COD. CIGZE7201A22D) PER LA FORNITURA DI MOBILI E ARREDI COME DA LISTA PRELIQIDAZIONE N.9850 DEL 08/03/2018 PER UN IMPORTO DI €. 2.261,88= IVA INCLUSA
3386 21-03-201823-03-2018Area Bari nord P.O. San Paolo:Liquidazione fatture in favore della ditta PUGLIA MEDICAL SRL(cod. cig. Z13203D3B6) per la fornitura di ATTREZZATURE SANITARIE come da lista preliquidazione n. 11357 del 16/03/2018 per un importo di €. 4.163,86= iva inclus
3385 21-03-201822-03-2018Sig.ra B.C. (M.4920765) - a Tempo Indeterminato di questa ASL BA. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 - comma 5 - del D.Lgs.26/03/2001 n.151, modificato e sostituito dall'art.4 del D.Lgs.18/07/2011 n.119.
3384 21-03-201823-03-2018Area Bari Nord-P.O. San Paolo-Liquidazione fattura in favore della ditta SIDEM SPA (cod. cig. Z13203D3B6) per fornitura di ATTREZZATURE SANITARIE come da lista n. 11149 del 15/03/2018 per un importo di €. 1.448,75 iva inclusa.
3383 21-03-201822-03-2018Sig.ra M.C. (M.4060351) - C.P.S. - Infermiera - aTempo Indeterminato del D.S.S.N.1 di questa ASL. Accoglimento di ripristino del rapporto di lavoro a Tempo Pieno.
3382 21-03-201823-03-2018Area Bari nord-P.O. San PaoloLiquidazione fatture in favore della ditta F.A.S.E. SRL(cod. cig. ZAE21361FE) per FORNITURA DI ATTREZZATURE SANITARIE come da lista preliquidazione n. 11151 del 15/03/2018 per un importo di €.397,72= iva inclusa.
3381 21-03-201822-03-2018Sig.ra R.M. (M.4010788) - a Tempo Indeterminato di questa ASL BA. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 - comma 5 - del D.Lgs.26/03/2001 n.151, modificato e sostituito dall'art.4 del D.Lgs.18/07/2011 n.119.
3380 21-03-201822-03-2018Sig.ra D'A.R. (M.5012564) - CPS - Infermiera - a Tempo Indeterminato del D.S.M.-C.S.M. Area 5 Conversano della ASL BA. Modifica ed integrazione deliberazione N.104 del 14/02/2002 ad oggetto: Trasformazione del rapporto di lavoro da TempoPieno a Part Time
3379 21-03-201823-03-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA P.A.C.O. SRL (CIG.308882857F) PER CANONE NOLEGGIO DI ATTREZZATURE TECNICHE COME DA LISTA N.10560 DEL 13/03/2018 PER UN IMPORTO DI €. 732,00.
3378 21-03-201822-03-2018Rettifica determinazione dirigenziale N.1892 del 16/02/2018 ad oggetto: "Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 - comma 5 - del D.Lgs.26/03/2001 n.151, della dipendente Sig.ra S.C.L.R.A. (M.4010846) a Tempo Indeterminato di questa ASL.
3376 21-03-201823-03-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO-Dip. Dr.ssa I.N.-Dirigente medico a Tempo Indeterminato- matr. 4041472 Concessione Concessione benefici ai sensi del comma3-art.33-L.104/92;
3374 20-03-201821-03-2018Commissione Paritetica Medicina Pediatrica - Liquidazione corso di formazione per i pediatri di libera scelta della ASL BA intitolato : "Segni precoci di disturbi psico-sociali", tenutosi il giorno 13/05/2017.
3373 20-03-201821-03-2018Commissione Paritetica Medicina Pediatrica - Liquidazione corso di formazione per i pediatri di libera scelta della ASL BA intitolato : " Vaccinazioni: strategie per superare l'abbassamento delle coperture vaccinali", tenutosi il giorno 16/12/2017.
3372 20-03-201821-03-2018Commissione Paritetica Medicina Pediatrica - Liquidazione corso di formazione per i pediatri di libera scelta della ASL BA intitolato : " Il dolore psicosomatico del bambino e dell'adolescente", tenutosi il giorno 25/11/2017.
3371 20-03-201821-03-2018Commissione Paritetica Medicina Pediatrica - Liquidazione corso di formazione per i pediatri di libera scelta della ASL BA intitolato : " Gestione del rischio clinico: il problema dell'errore umano in sanità attraverso l'esame di un caso simulato in un a
3370 20-03-201821-03-2018Commissione Paritetica Medicina Pediatrica - Liquidazione corso di formazione per i pediatri di libera scelta della ASL BA intitolato : " Uno sguardo all'occhio del bambino", tenutosi il giorno 27/05/2017.
3369 20-03-201821-03-2018Commissione Paritetica Medicina Pediatrica - Liquidazione corso di formazione per i pediatri di libera scelta della ASL BA intitolato : " L'alimenatzione del bambino da 12 a 36 mesi", tenutosi il giorno 06/05/2017.
3368 20-03-201821-03-2018Commissione Paritetica Medicina Pediatrica - Liquidazione corso di formazione per i pediatri di libera scelta della ASL BA intitolato : " Le cardiopatie in età pediatrica: l'ABC per il pediatra di famiglia", tenutosi il giorno 23/09/2017.
3367 20-03-201821-03-2018Commissione Paritetica Medicina Pediatrica - Liquidazione corso di formazione per i pediatri di libera scelta della ASL BA intitolato : " Il bambino e la sessualità: comportamenti "normali", "atipici", "a rischio", tenutosi il giorno 02/12/2017.
3366 20-03-201821-03-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di FEBBRAIO 2018. €.1.973.249,22=.
3365 20-03-201821-03-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di FEBBRAIO 2018. €.8.684.297,72=.
3364 20-03-201821-03-2018P.O. Di Venere - revoca autorizzazione benefici fruizione permessi mensili di cui all'art. 33 Legge 104/92. Dipendente Sig. C.L. - a Tempo Indeterminato P.O. Di Venere.
3363 20-03-201821-03-2018P.O. Di Venere - Dipendente P.F. Dirigente Medico (Matric. 5014321) a Tempo Indeterminato P.O. Di Venere - Riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili di cui all'art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii..
3362 20-03-201821-03-2018P.O. Di Venere - Dipendente T.N. (Matric. 4042101) a Tempo Indeterminato P.O. Di Venere - Riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili di cui all'art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii..
3361 20-03-201821-03-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ANTINIA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SANITARI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.11326 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 20.172,68 MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018.
3360 20-03-201821-03-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA P.A.C.O. PER CANONE NOLEGGIO SEPARATORE CELLULARE DEL CENTRO TRASFUSIONALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.11320 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.464,00 ANNO 201
3359 20-03-201821-03-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA BAXTER SPA PER IL CANONE DI NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE PER L'U.O. DI DIALISI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.11319PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.680,00 ANNO 2018.
3358 20-03-201821-03-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.11313 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.575,55 ANNO 2018.
3357 20-03-201821-03-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SHARP ELETTRONICS ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.11311 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.155,48 ANNO 2018
3356 20-03-201821-03-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA X-GAMMAGUARD PER IL SERVIZIO DI DOSIMETRIA PER IL PERSONALE ESPOSTO ALLE RADIAZIONI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.11309 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 115,17 A
3355 20-03-201821-03-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AMBIENTE & TECNOLOGIA SRL PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SPECIALI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.11308 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 133,35 MESE DICEMBRE 2017. CIG
3354 20-03-201821-03-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA G4 VIGILANZA SPAPER IL SERVIZIO DI VIGILANZA CON PIANTONAMENTO FISSO PER IL PRESIDIOOSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.11304 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 7.919,51 MESE DI GENNAIO 2018.
3353 20-03-201821-03-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA LEADER SERVICE S.R.L. PER IL SERVIZIO TRASPORTO SACCHE DI SANGUE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.11296 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.551,02 MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 20
3352 20-03-201821-03-2018Area Bari Sud — P.O. Monopoli — Determina di rendicontazione mensile per aggiudicazioni di acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 D.lgs n. 50/2016, nel mese di FEBBRAIO 2018.
3351 20-03-201821-03-2018P.O. Monopoli - Fornitura di n.500 fl. di ANTALBIMBO per la U.O.S.V.D. di Pediatria e per la U.O.C. di Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale Di Venere
3350 20-03-201821-03-2018P.O. Monopoli - Fornitura di n. 100 sonde monouso naso duodeno digiunale a due vie da destinare alle UU.00. di Rianimazione dei PP.00. Monopoli e Di Venere
3349 20-03-201821-03-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA A.P.E. SRL DI BARI PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 11141 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.812,77 ANN
3348 20-03-201821-03-2018P.O. Putignano — Aggiudicazione di gara per la fornitura di Materiale Idrico, richiesta dal Presidio Ospedaliero Putignano-Monopoli e dall' Ospedale Bari Sud — Presidio "Di Venere" spesa complessiva €. 15.030,40= CIG: Z7022C2C86.
3347 20-03-201821-03-2018P.O. Putignano — Liquidazione fatture della ditta Sharp Elettronics Italia spa per lafornitura in nolo di fotocopiatori. Lista di liquidazione n° 10998 del 14/03/2018 per un importo di €. 680,47= CIG: 506885791D.
3346 20-03-201821-03-2018P.O. Putignano — Liquidazione fatture della ditta Baxter spa per canone di noleggio e l'assistenza full risk delle apparecchiature al Centro Dialisi dei PP.00. di Putignano, Conversano e Gioia del Colle. Lista di liquidazione n° 10996 del 14/03/2018 per
3345 20-03-201821-03-2018P.O.Putignano — Liquidazione Fattura Ditta Sud Imaging srl lista di liquidazione n° 10992 del 14/03/2018 per un importo complessivo €. 1.976,40= CIG: Z201F340CE.
3344 20-03-201821-03-2018P.O. Putignano — Liquidazione fatture della ditta Baxter spa per canone di noleggio e l'assistenza full risk delle apparecchiature al Centro Dialisi dei PP.00. di Putignano, Conversano e Gioia del Colle. Lista di liquidazione n° 10451 del 12/03/2018 per
3343 20-03-201821-03-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA OSSIMAC PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2018 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9771 del 08/03/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 10.809,55.
3342 20-03-201821-03-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SAPIO LIFE PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2018 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 9773 del 08/03/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 628,06.
3341 20-03-201821-03-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SICO SPA PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2018 LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 9759 DEL 08/03/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 641,58.
3340 20-03-201821-03-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CRIO SERVICE PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2018 - LISTA DI LIQUIDAZIONE n 9748 DEL 08/03/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 31.299,01.
3339 20-03-201821-03-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DOMOLIFE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2018- LISTA DI LIQUIDAZIONE N 9743 DEL 08/03/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 12.212,20.
3338 20-03-201821-03-2018DSS4 Altamura: Liquidazione in favore dell'Istituto di Vigilanza NUOVA ALTILIA s.r.l. della somma di €. 22.535,06 per il servizio di vigilanza reso presso gli ex Presidi Ospedalieri di Altamura e Gravina, nel mese di Febbraio 2018. Lista di liquidazione
3337 20-03-201821-03-2018DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta G4 VIGILANZA S.P.A. della somma di €. 10.240,01 per il servizio di vigilanza reso presso l'ex Presidio Ospedaliero di Santeramo nel mese di GENNAIO 2018. Lista di liquidazione n.9840 del 08.03.2018 - CIG
3336 20-03-201821-03-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE VACCINOTERAPIA IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA ALLERGOPATIE RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 RELATIVA AL PERIODO FEBBRAIO 2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 2.455,56#
3335 20-03-201821-03-2018D.S.S.4 Trasporto utenti dializzati. Liquidazione e pagamento in favore della DIAVERUM SRL della somma di €. 1.416,96 riguardante il servizio di trasporto assistiti affetti da nefropatie in trattamento dialitico nel periodo GENNAIO 2018. Lista di liquid
3334 20-03-201821-03-2018D.S.S.N.4. Liquidazione spese di viaggio e di soggiorno in favore di pazienti trapiantati ed affetti da malattie rare relative al periodo FEBBRAIO 2018 per la somma complessiva di €.11.844,34=
3333 20-03-201821-03-2018D.S.S.4 liquidazione ditta MEDICAIR SUD S.R.L. e LINDE MEDICALE S.R.L. per ACQUISTI ausili per la terapia respiratoria anno 2017 compresi nell'elenco 3 di cui al D.M. 322/1999.Liste di preliquidazione n. 10652 del 13/03/2018 e n. 10661 del 13/03/2018,
3332 20-03-201821-03-2018Liquidazione rimborsi chilometrici in favore del personale dipendente DSS 4, a seguito di servizio/missioni effettuate sul territorio con il proprio automezzo e/o mezzi pubblici - mese di Gennaio 2018. Importo totale liquidato €.1.784,25.
3331 20-03-201821-03-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE. Sig.ra C.F., nata il 23.02.1958 - matricola 4051470, cat.A fascia 5 - ausiliario specializzato - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il D.S.S. 9 - Centro Riabilitazione - Modugno. Presa d'atto delle Dimissioni V
3330 20-03-201821-03-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE. Sig.ra S.C., nata il 06.03.1954 - matricola 4920310, cat.D fascia 6 - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il DSM-NPIA Ambito 4 - Triggiano. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dal 01.06.2018 e c
3329 20-03-201821-03-2018DISTRETTO N° 14. Affidamento diretto fornitura di N° 1 Sonda per Ecotomografo Esaote Mod. PA230E s/n 06074. GIG: ZC122CF9B4.
3328 20-03-201821-03-2018Ospedale della Murgia Dipendente sig.ra M.C. matricola 62767. Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 3 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
3327 20-03-201821-03-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia - Ditta Fisiopharma srl - liquidazione fattura per la fornitura di medicinali — Lista di liquidazione n. 48700 del 18/12/2017 per complessivi € 37,66= IVA inclusa.
3326 20-03-201821-03-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia — Ditta RAYS srl- liquidazione fatture per la fornitura di farmaci, materiale sanitario — Lista di liquidazione n. 9963 per complessivi € 498,23= IVA inclusa.
3325 20-03-201821-03-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia. Ditta Poliforniture di Poli F.sco&C. - Liquidazione fattura per la fornitura di n. I Centrifuga per la Struttura Trasfusionale di Presidio— Lista di liquidazione n. 10350 del 12/03/2018 di €. 2.937,20=. CIG Z07209FB08
3324 20-03-201821-03-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia. Ditta Medical Chirurgica di Vitale E.&C. - Liquidazione fattura per la fornitura di n. 1 bilancia a piatto unico per la Struttura trasfusionale di Presidio— Lista di liquidazione n. 10324 del 12/03/2018 di €. 237,53=.
3323 20-03-201821-03-2018Area Bari Nord- P.O. della Murgia. Importazione farmaco estero n. 3 conf. (da 100 cpr) del farmaco Glycopyrrolate e n. 32 conf. P5P 50mg . Spesa complessiva di €500,71- CIG:Z9122C1029
3322 20-03-201821-03-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia - Servizio di vigilanza presso l'Ospedale della Murgia "F. Perinei" di Altamura. Liquidazione fattura ditta G4 Vigilanza S.P.A. — periodo gennaio e febbraio 2018 - Liste liquidazione nn. 9780 del 08/03/2018 e 10593 del
3321 20-03-201821-03-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia - Liquidazione fattura della Ditta Laveco per il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali da termo distruggere — periodo febbraio 2018 - Lista di liquidazione n. 10594 del 13/03/2018 per un impo
3320 20-03-201821-03-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di MARZO 2018. Spesa complessiva €.90.027,71.
3319 20-03-201821-03-2018Area Bari Nord-P.O.Molfetta — Dr. P.G.V. (M.2503466) Dirigente Medico a tempo indeterminatodi questa ASL-Aspettativa senza assegni ex art. 10 comma 8 lett. b) del CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria 10/2/2004.
3318 20-03-201821-03-2018Area Bari Nord — Dott. R.A.A.(M.3023551)- Dirigente Medico a tempo indeterminato del P.O. di Altamura di questa ASL — Aspettativa senza assegni ex art.10, co. 8, lett.a) del CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria 10/2/2004.
3317 20-03-201821-03-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di FEBBRAIO 2018. Costo complessivo €.1.127.393,72.
3316 20-03-201821-03-2018Integrazione Determina n. 630 del 22.01.2018 Liquidazione rimborso spese viaggio sostenute per le attività straordinarie ed urgenti dell' Ospedale di Molfetta nel corso dell'anno 2017.
3315 20-03-201821-03-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per mese di Marzo 2018. Spesa Complessiva €.113.737,91.
3314 20-03-201821-03-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione Progetto Obiettivo anno 2017.
3313 20-03-201821-03-2018D.S.S. UNICO DI BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA D.M.332/99 LISTE DI LIQUIDAZIONE N.10618 DEL 13.03.2018
3312 20-03-201821-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO LISTA DI LIQUIDAZIONE N.10846 DEL 13.03.2018
3311 20-03-201821-03-2018DISTRETTO DI BARI :LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE SOC.COP. SAN GIOVANNI DI DIO- PROGES s.c.r.l - tre fiammelle soc coop. A.R.L. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10377 DEL 12/03/2018
3310 20-03-201821-03-2018DISTRETTO S.S. DI BARI - RIMBORSO SPESE A FAVORE DI PAZIENTI IN TRATTAMENTO EMODIALITICO PER COMPLESSIVI €.11.315,26
3309 20-03-201821-03-2018liquidazione fattura "LEADER SERVICE" S.c..a.r.l. Lista di liquidazione n. 11746 del 20.03.2018
3308 20-03-201821-03-2018D.S.S. UNICO DI BARI - FATTURA DITTA VIVISOL S.r.l. N.5017131321 DEL 31.08.2017 - N.5017131322 DEL 31.08.2017 - N.5017131323 DEL 31.08.2017 - 5017131191 DEL 30.09.2017 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.10315 DEL 12.03.2018
3307 20-03-201821-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 414,80 a favore della ditta Il Pneumatico, a fronte di riparazioni su autovetture aziendali presso i Dipartimenti di Prevenzione di Santeramo e di Altamura (CIG:vedi dettaglio interno).
3306 20-03-201821-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ALIMENTI SENZA GLUTINE AI SOGGETTI CELIACI- DGR n219 del 20/06/2017 E DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n.266 DEL 20/06/2017- LISTA DI LIQUIDAZIONE N.10331 DEL 12/03/2018
3305 20-03-201821-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 402,60 a favore della ditta GDP Service a fronte di riparazione di autovettura aziendale presso il P.O. Di Venere (CIG:Z5A2138824).
3304 20-03-201821-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 256,20 a favore della ditta Proscia Michele a fronte di riparazione di autovettura aziendale presso D.S.M. di Toritto (CIG:Z3D219DCE2).
3303 20-03-201821-03-2018DISTRETTO S.S. DI BARI - PAZINETE SIG. LORETI M. - ADEMPIMENTI DI CUI AI DECRETI TRIBUNALE PER I MINORENNI N.1157 DEL 12.03.2015 E N.3140 DEL 24.07.2015 - RIMBORSO SPESE FORNITURA ACEA NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 PER UN TOTALE DI €.143,74
3302 20-03-201821-03-2018D.S.S. UNICO DI BARI LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA D.M. 332/99LISTE DI LIQUIDAZIONE nn10406 DEL 12/03/2018
3301 20-03-201821-03-2018DISTRETTO S.S. DI BARI - RIMBORSO SPESE A FAVORE DI PAZIENTI IN TRATTAMENTO EMODIALITICO PER COMPLESSIVI €.403,38
3300 20-03-201821-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10905 DEL 14/03/2018.
3299 20-03-201821-03-2018Liquidazione spesa di € 1.830,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta LA TERMOIDRAULICA DI FICCO GIOVANNI, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P
3298 20-03-201821-03-2018Liquidazione spesa di € 854,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta F.LLI DI VITTORIO S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di Molfetta
3297 20-03-201821-03-2018Atto di diffida notificato da G. A. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.195,00).
3296 20-03-201821-03-2018A.G.T.:Lavori di manutenzione relativi alla impermeabilizzazione del lastrico della Pediatria - Nido del P.O. di Monopoli. Determina di aggiudicazione a seguito di procedura negoziata tra cinque operatori economici (art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.
3295 20-03-201823-03-2018Liquidazione fattura ditta LINDE MEDICALE. OLT - €. 209,56=D.S.S. N. 10 CIG 7081784906- Lista di liquidazione n. 11537 del 19/03/2018.
3294 20-03-201823-03-2018Liquidazione fattura ditta - SERVIZI OSPEDALIERI. CIG 6540229FB1 €. 682,10 D.S.S. N. 10 - Lista di liquidazione n. 11582 del 19/03/2018.
3293 20-03-201823-03-2018Liquidazione fattura TRE FIAMMELLE-SAN GIOVANNI DI DIO E PRO.GES. Per assistenza di supporto di un Operatore Socio Sanitario e un infermiere in favore di pazienti in asistenza domiciliare. €. 15.881,06=. CIG 572917264B. Lista di liquidazione n. 11574 de
3292 20-03-201821-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.386,96 a favore della ditta CRIMO ITALIA S.R.L., a fronte di riparazioni per interventi straordinari dello strumentario chirurgico del P.O. Di Venere e P.O. San Paolo (CIG:vedasi specifiche in appresso).
3291 20-03-201821-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.091,90 a favore della ditta TECNOSOLUZIONI S.R.L., a fronte di riparazione per intervento straordinario, di apparecchiatura elettromedicale del D.S.S. 11 Mola - (CIG:Z481EFC58E).
3290 20-03-201821-03-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Attribuzione della indennità di COLLABORATORE DI STUDIO, ai sensi dell'art.59 lett. B comma 6 ACN 29.7.2009. ( PUZZO ROSARIA).
3289 20-03-201821-03-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale "118". Liquidazione competenze mese di FEBBRAIO 2018. Spesa Complessiva €.892.628,49=
3288 20-03-201821-03-2018A.G.T.:Lavori urgenti di manutenzione relativi alla sostituzione insegna luminosa dell'Ospedale di Molfetta "don Tonino Bello". Determina a contrarre e affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG:Z0D229AF02.
3287 20-03-201821-03-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amm.va Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici addetti alla Medicina dei Servizi per il mese di MARZO 2018. Spesa di €.38.773,32=.
3286 20-03-201821-03-2018Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione fatturato per attività residenziale svolta da Enti Ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista n. 11665 del 19/03/2018. Importo € 23.246,40
3285 20-03-201821-03-2018PAF 2018. Corso di formazione ECM "Comunicazione efficace". Bari, 22 gennaio e 5 febbraio 2018. Liquidazione alla docente dr.ssa Valentina Palazzo della somma spettante per le docenze effettuate. € 1.555,43
3284 20-03-201821-03-2018PAF 2017. Corso di formazione ECM "I disturbi dello spettro autistico". Bari, 30/31 gennaio 2017, 6/7 aprile 2017. Liquidazione alla dr.ssa Tamara Battistini delle somme relative alle sue docenze e quale rimborso spese di viaggio. Importo complessivo € 1
3283 20-03-201821-03-2018PAF 2018. Corso di formazione ECM "La bellezza della cura - Stage di pratiche ludiche e riflessive per la formazione estetica e relazionale". Bari, 6 febbraio 2018. Liquidazione alla docente dr.ssa Partipilo Alessandra della somma spettante per la docenz
3282 20-03-201821-03-2018G7. Forum "Economia, povertà, sviluppo sostenibile e salute globale:cambiamo il futuro". Bari, 12 maggio 2017. Liquidazione all'Istituto Scientifico Biomedico Euro Mediterraneo delle somme dovute per il supporto organizzativo fornito. Importo complessivo
3281 19-03-201821-03-2018D.S.S.11-Liquidazione e pagamento "Rimborso spese di viaggio assistiti nefropatici". Periodo Febbraio 2018. € 7.357,53
3280 19-03-201820-03-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dott. C. G., nato il 23/02/1950 - matricola 2501482 - Dirigente Medico - presso il Poliambulatorio di Molfetta della ASL BA. Cessazione dal servizio per superati limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/07/20
3279 19-03-201820-03-2018D.S.S.n.3 Bitonto-Palo del Colle. Liquidazione rimborso spese di viaggio al personale dipendente Servizio ADI, per utilizzo del mezzo proprio mese di gennaio 2018. Importo complessivo € 997,00
3278 19-03-201820-03-2018Liquidazione fatture di ditte diverse per l'Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale 2018 e precedenti — Bitonto — come da lista di liquidazione n. 11256 del 15/03/2018 per un importo complessivo di euro 11.033,66
3277 19-03-201820-03-2018Distretto Socio Sanitario 3 Bitonto-Palo del Colle. Liquidazione ditta A.P.E. Per servizio derattizzazione. Importo € 211,80
3276 19-03-201820-03-2018Distretto Socio Sanitario 3 Bitonto-Palo del Colle. Liquidazione fatture Azienda consorziale Policlinico Bari per nutrizione parenterale domiciliare ad assistiti residenti nel territorio di Bitonto e Palo del Colle. Importo € 2.574,83
3275 19-03-201820-03-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 3142 anno 2017 dal titolo "MEETINGS DI ORTOPEDIA - ANNO 2017". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
3274 19-03-201820-03-2018D.S.S. N. 4 ALTAMURA: RENDICONTO DELLE SPESE DI CASSA ECONOMALE PERIODO 01/02/2018 - 28/02/2018
3273 19-03-201820-03-2018Socio Sanitario 3 Bitonto-Palo del Colle. Rimborso spese per trapianto organo all'assistita V.S. Importo E 21.400,00.
3272 19-03-201820-03-2018OGGETTO: U.O.C. INGEGNERIA CLINICA. (P.d.D. n° 21 ) Liquidazione fatture utenze ASL Bari — Lista n. 10248 del 12.03.2018 — Importo totale E 48.267,08 — ENEL
3271 19-03-201820-03-2018U.O.C. INGEGNERIA CLINICA. (P.d.D. n° 20) Liquidazione fatture utenze ASL Bari — Lista n. 10246 del 12.03.2018 — Importo totale E 453.132,89 — ESTRA ENERGIE
3270 19-03-201820-03-2018U.O.C. INGEGNERIA CLINICA. (P.d.D. n°19) Liquidazione fatture utenze ASL Bari — Lista n.10244 del 12.03.2018 — Importo totale € 120.943,43 — ACQUEDOTTO PUGLIESE.
3269 19-03-201820-03-2018DSS Uno — Ditta Ambiente & Tecnologie srl. Liquidazione spesa per servizio di Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali come da lista di liquidazione n. 9879 del 08.03.2018. Importo totale liquidato € 67,62.
3268 19-03-201820-03-2018DSS UNO — Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.: Liquidazione spesa per fornitura di fotocopiatrici come da lista di liquidazione n. 9288 del 06.03.2018. Importo totale liquidato E 1.048,03
3267 19-03-201820-03-2018DSS UNO — LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DELL'U.O.S.V.D. FRAGILITA' E COMPLESSITA' ASSISTENZIALE MESE DI FEBBRAIO 2018
3266 19-03-201820-03-2018DSS UNO — LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS UNO - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
3265 19-03-201820-03-2018DSS UNO — INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DEL PERSONALE DEL COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO. LIQIDAZIONE INDENNITA' PER PRESTAZIONI EFFETTUATE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
3264 19-03-201820-03-2018Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. Corato- Liquidazione fattura Bawer SPA come da lista di liquidazione 9678 del 07/03/2018 per un importo di e 353,80. CIG: ZD1204AC9F- N. INV. 274829
3263 19-03-201820-03-2018"Area Bari Nord"-P.O. Corato: Liquidazione Fatture ditta Ladisa s.p.a. come da lista di liquidazione n.8643/2018 per un totale complessivo di € 51.269,63
3262 19-03-201820-03-2018Area Bari nord - Presidio Ospedaliero Corato: Liquidazione fatture ditta REVI srl, come da lista di liquidazione n.8622/2018, per un totale complessivo di £ 7.182,63.
3261 19-03-201820-03-2018Liquidazione fatture in favore della Ditta Alex Office & Business, per la fornitura di materiale di consumo per stampanti nell'anno 2017, come da liste di preliquidazione nn. 6248 e 6252 del 15/02/2018 di € 233,54
3260 19-03-201820-03-2018DSS 2, Liquidazione fatture Ditta: SERENITY SPA per il servizio di fornitura di ausili per incontinenza relativa al periodo NOVEMBRE 2017. LISTA N. 10583 del 13/03/2018 per un importo complessivo di € 65.945,76 CIG 457070376E .
3259 19-03-201820-03-2018Distretto Socio Sanitario n.2 — Liquidazione fatture in favore della ditta Laveco sri di Cerignola (FG), come da lista di liquidazione n.10906 del 14/03/2018 CIG 41413573E8- Importo complessivo € 4.024,99
3258 19-03-201820-03-2018Distretto Socio Sanitario n.2 — Dott.ssa. G.C. matr. n. 2701225 - Concessione congedo ai sensi del D. Lgs. 151/2001, art. 42 c.5. Provvedimenti
3257 19-03-201820-03-2018Distretto Socio Sanitario 2" -Liquidazione in favore di Ditte varie relativa a canoni di noleggio attrezzature sanitarie fornite ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n. 10966 del 14/03/2018.
3256 19-03-201820-03-2018DSS2. Dipendente DT.I Fisioterapista Matr.2501721 Autorizzazione permessi per assistenza alle persone con disabilità previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92.
3255 19-03-201820-03-2018DSS/14* - Assistenza protesica diretta, canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto, "Ditte DIVERSE". Lista di liquidazione n.10606 del 13/03/2018. Importo totale liquidato € 14.892,25.
3254 19-03-201820-03-2018DSS/14* - Assistenza protesica diretta, OLTD (ossigeno terapeutico e altri gas med.), "Ditte DIVERSE". Lista di liquidazione n.10617 del 13/03//2018. Importo totale liquidato € 31.594,06.
3253 19-03-201820-03-2018DSS/14" - Assistenza protesica diretta, canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto, "Ditta MEDIGAS ITALIA S.R.L..". Lista di liquidazione n. 10563 del 13/03/2018. Importo totale liquidato € 2.283,78.
3252 19-03-201820-03-2018DSS/14* - Assistenza protesica diretta, canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto, "Ditta LINDE MEDICALE S.R.L.". Lista di liquidazione n. 10530 del 13/03/2018. Importo totale liquidato € 5.938,11.
3251 19-03-201820-03-2018DISTRETTO N° 14 - Liquidazione rimborsi chilometrici in favore del personale dipendente, a seguito di servizio/missioni effettuate sul territorio con il proprio automezzo e/o mezzi pubblici — mese di febbraio 2018. Importo totale liquidato € 870,43.
3250 19-03-201821-03-2018Liquidazione a favore di due assistiti appartenenti al Distretto S.S. n. 10, ai sensi della Legge 25/96 e successive integrazioni. €. 889,29.
3249 19-03-201821-03-2018DSS9, Liquidazione Fattura Ditta Vitalaire Italia SRL, acquisto ventilatore.
3248 19-03-201820-03-2018Dip. Dipendenze Patologiche - liquidazione fatturato per attività residenziale svolta da Enti Ausilari che operano nel settore delle tossicodipendenze . Comunità varie. Lista di liquidazione n. 11081 del 14/03/2018. Importo € 25.837,39
3247 19-03-201820-03-2018Liquidazione fattura Comunità Teseo di Conversano per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 10341 -importo € 3.780,00 = "sezddpsudbarese". Bilancio -2017
3246 19-03-201820-03-2018Liquidazione fattura Comunità Teseo di conversano per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 10335 - importo € 2.730, 00 ="sezddpsudbarese"
3245 19-03-201820-03-2018Liquidazione fatture Comunità Sol Levante di Taurisano (LE) per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 10354 importo di € 1.696,63 ="sezddpsudbarese"
3244 19-03-201820-03-2018Liquidazione fatture Comunità OASI 2 -San Francesco di Trani per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 10478 -importo € 2.929,50 = "sezddpsudbarese"
3243 19-03-201820-03-2018Liquidazione fatture Comunità Labirinto Coop. Sociale (Casa Frassati) di Pesaro (PU) per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 10484 - impporto € 2.781,40 = "sezddpsudbarese"
3242 19-03-201820-03-2018Liquidazione fattura Associazione Gruppo Abele di Torino per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 10332 - importo di € 6.668,77 = "sezddpsudbarese""
3241 19-03-201820-03-2018Liquidazione fattura Comunità Fratello Sole Coop. Sociale Irsina (MT) per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 10482 importo € 5.403,71 "sezddpsudbarese"
3240 19-03-201820-03-2018Liquidazione fatture Comunità COOPERATE -SOCIETA' COPERATIVA SOCIAL di Santa Marinella (Roma) - Fratello Sole Gioia del Colle, per assistenza tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 10499 - importo € 4.770,68 = "sezddpsudbarese"
3239 19-03-201821-03-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 11232 del 15.03.2018 ditta TNT GLOBAL SERVICE s.p.a. (Cig come da allegata lista) per la fornitura del servizi di spedizione posta per €. 481,17.
3238 19-03-201820-03-2018Liquidazione fatture Comunità ASSOCIAZIONE CASA (Don Tonino Bello) di Ruvo di Puglia per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 10357 - importo € 740,00 = "sezddpsudbarese".
3237 19-03-201821-03-2018Liquidazione spesa di €. 203.083, 46 (CIG 671101264B) a favore della RTI COM Metodi Spa - Deloitte Consulting Srl per servizi di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le pubbliche amministrazioni, in adesione alla conven
3236 19-03-201821-03-2018P.O. Di Venere - Rimborso chilometrico per spostamenti di servizio ottobre - dicembre 2017. Dipendente dr. P.R. Matricola 5013863.
3235 19-03-201821-03-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 11763 del 20.03.2018 ditta DIATEK s.r.l. per canoni noleggio TP5000 Autoloader per U.O. di Citopatologia (Cig 6420015BF7) per €. 9.678,68.
3234 19-03-201821-03-2018P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 11038 del 14.03.2018 ditta ANTINIA s.r.l. (Cig 4141357E8) per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti tossici., per €. 3.075,60.
3233 19-03-201821-03-2018P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 10828 del 13.03.2018 ditta LADISA s.r.l. (Cig 7056141FBF) per €. 28.504,95.
3232 19-03-201821-03-2018DSS9, Liquidazione fatture Ditte Diverse Fornitrici di ossigeno liquido terapeutico domiciliare per l'importo di Euro 6.967,69.
3231 16-03-201819-03-2018Liquidazione fatture ditta Donato Trasporti s.r.l. - servizio di trasporto disabili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari - lotto 2 - CIG 412631138E - integrazione liquidazione trasporto vs istituto s.agostino seminternato anno 2016 e 201
3230 16-03-201819-03-2018Liquidazione fatture ditta TELECOM ITALIA S.p.a. Lista di Liquidazione n. 11322 del 16.03.2018
3229 16-03-201819-03-2018Liquidazione fatture ditta CNI S.p.a. Lista di Liquidazione n. 11310 del 16.03.2018
3228 16-03-201819-03-2018Liquidazione fatture ditta CNI S.p.a. Lista di Liquidazione n. 11314 del 16.03.2018
3227 16-03-201819-03-2018liquidazione fatture G4 Vigilanza spa di Brescia Lista di liquidazione n. 11321 del 16.03.2018
3226 16-03-201819-03-2018PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPRATIVE DI TIPO B PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MENSA PULIZIA E PORTIERATO PRESSO IL CENTRO DIURNO PSICHIATRICO CUNEGONDA - APPROVAZIONE ELENCO DITTE AMMESSE ED ESLUSE.
3225 16-03-201819-03-2018LIQUIDAZIONE URGENTE MAV TERZO QUADRIMESTRE ANNO 2017 EMESSO DALL'ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE DI € 10.310,00 PER PROCEDURE DI GARA CODIFICATE SULLA PIATTAFORMA SIMOG ED INDETTE DALL'AREA GESTIONE PATRIMONIO, DALL'AREA GESTIONE TECNICA E DA A
3224 16-03-201820-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.721,00 a favore della ditta Guastamacchia s.p.a., a fronte di riparazioni su impianti di climatizzazione presso il D.S.S. 6 e SERT di Modugno (CIG:come da dettaglio interno) .
3223 16-03-201819-03-2018Decreto ingiuntivo Tribunale di Milano n. 18738/16. Esecuzione spese legali (€ 1.994,38).
3222 16-03-201819-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO ALLE STRUTTURE DELLA ASL BA - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 107.633,94 - IVA INCLUSA LISTA DI LIQUIDAZIONE N 11073 DEL 14.03.2018 CIG - 7059177923
3221 16-03-201819-03-2018Rimborso, ai sensi dell'art. 26 C.C.N.L. Comparto Sanità, delle spese legali sostenute dal sig. R.D., per la propria difesa nell'ambito del procedimento penale n. 1309/11 e n. 1017/12 R.G. G.I.P. innanzi al GIP del Tribunale di Trani.
3220 16-03-201820-03-2018Sig. V.S. (M.4040134) - a Tempo Indeterminato di questa ASL. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 - comma 5 - del D.Lgs.26/03/2001 n.151, modificato e sostituito dall'art.4 del D.Lgs.18/07/2011 n.119, giusta sentenza 18/07/2013 n.203 e giusta Cir
3219 16-03-201820-03-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Altamura (BA). Periodo Febbraio 2018 - Costo Totale €.4.280,00.
3218 16-03-201820-03-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale Bari. Dr.ssa STANO Rosa. Periodo Febbraio 2018 - Costo Totale €.3.992,50.
3217 16-03-201820-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.087,00 a favore della ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa, a fronte di interventi sulle condotte fognarie presso il P.O. San Paolo (CIG:ZD521AC410) .
3216 16-03-201820-03-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Turi (BA). Sig. ACITO Oronzo. Periodo Febbraio 2018 - Costo Totale €.1.721,56.
3215 16-03-201820-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.148,00 a favore della ditta Centanni Gaetano, a fronte di interventi su immobili presso il P.O. San Paolo (CIG:Z0521ABE01) .
3214 16-03-201820-03-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso l'Istituto Penale per Minori di Bari. Sig.ra CAMARDELLA Dorotea. Periodo Febbraio 2018 - Costo Totale €.2.491,33.
3213 16-03-201820-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.928,00 a favore della ditta Atitecnica85 srl, a fronte di interventi di riparazione su mobili presso il P.O. San Paolo (CIG:Z5D21778DF) .
3212 16-03-201820-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.856,00 a favore della ditta G. Scavi srl, a fronte di interventi sull'impianto acque meteoriche presso il P.O. San Paolo (CIG:ZBE1D070C5) .
3211 16-03-201820-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 195,20 a favore della ditta Impianti Servizi Medicali srl, a fronte di interventi impiantistici presso il P.O. San Paolo (CIG:Z8D208F41B) .
3210 16-03-201820-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.440,00 a favore della ditta Costruzioni Murgolo srl, a fronte di interventi sull'immobile presso il P.O. San Paolo (CIG:Z722092F80) .
3209 16-03-201820-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.074,00 a favore della ditta Minafra Vito, a fronte di interventi su pertinenze di immobile presso il D.S.S. 6 di Santo Spirito (CIG:ZF12093B2E) .
3208 16-03-201820-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 10.980,00 a favore della ditta Item Oxygen srl, a fronte di interventi su impianti gas medicinali presso il P.O. San Paolo (CIG:Z50208EE73) .
3207 16-03-201820-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 366,00 a favore della ditta Atitecnica85 srl, a fronte di lavori impiantistici presso il D.S.M. di Bari (CIG:Z061E16C94) .
3206 16-03-201820-03-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Af
3205 16-03-201820-03-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Sog
3204 16-03-201820-03-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “S.S. Medici”, con sede operativ
3203 16-03-201820-03-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “EMI”, gestito dalla EMI Società
3202 16-03-201820-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 556,32 a favore della ditta MAR Elevatori Modugno, a fronte di interventi manutentivi sull'impianto elevatore presso il D.S.M. di via X marzo Bari (CIG:Z0207BC368) .
3201 16-03-201820-03-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Gioia e Amore”, con sede operat
3200 16-03-201820-03-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “OASI” con sede operativa in Altamura (
3199 16-03-201820-03-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dalCentro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa Centro Diocesano Integrazione
3198 16-03-201820-03-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NUOVA FENICE” gestito dalla Soc
3197 16-03-201820-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 417,24 a favore della ditta MAR Elevatori Modugno, a fronte di interventi manutentivi sull'impianto elevatore presso il D.S.M. di via X marzo Bari (CIG:Z5A174755A) - periodo Aprile - Dicembre 2015.
3196 16-03-201820-03-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “L’Abbraccio”, gestito dalla Coo
3195 16-03-201820-03-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MASSIMO”, gestito dalla Società
3194 16-03-201820-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 139,08 a favore della ditta MAR Elevatori Modugno, a fronte di interventi manutentivi sull'impianto elevatore presso il D.S.M. di via X marzo Bari (CIG:ZB014BD13F) - periodo Gennaio - Marzo 2015.
3193 16-03-201820-03-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “KAROL WOJTYLA”, con sede operativ
3192 16-03-201820-03-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “San Nicola”, gestito dalla Soc
3191 16-03-201820-03-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “In Famiglia”, gestito dalla So
3190 16-03-201820-03-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina Tre”, gestito dall
3189 16-03-201820-03-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa di Gioia” Ente titolare “
3188 16-03-201820-03-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina”, gestito dalla So
3187 16-03-201820-03-2018A.G.T. - U.T.P. di Altamura:Liquidazione spesa di € 3.586,80 (CIG:Z882136F48) a favore della Ditta KONE S.P.A. con sede in Pero (MI) per interventi di manutenzione programmata effettuata durante il periodo Luglio - Dicembre 2017 agli impianti elevatori i
3186 16-03-201820-03-2018A.G.T. - U.T.P. di Altamura:Liquidazione spesa di € 976,00 (CIG:vedi dettaglio interno) a favore della Ditta ECOGROUP di Rizzi Francesco Antonio con sede in Bitonto (BA) per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento degli impianti e macchin
3185 16-03-201820-03-2018Liquidazione spesa di € 366,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta SERVIZIO ECOLOGICO MERIDIONALE SRL, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. d
3184 16-03-201819-03-2018Liquidazione fatture a favore della ditta Coloplast S.P.A. Bologna, per materiale protesico fornitura diretta conto 70010000060 lista di liquidazione n. 9486 del 07/03/2018 PRG.SPESA 2018/11 per un totale di Euro 8.725,39 (ottomilasettecentoventicinque/3
3183 16-03-201820-03-2018Liquidazione spesa di € 1.220,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta TALOS ENERGIA E SERVIZI SRL, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di Mol
3182 16-03-201820-03-2018Liquidazione spesa di € 6.954,00 (CIG:3854211388) a favore della ditta BRINDISI ELEVATORI s.r.l. con sede in Brindisi (BR) per interventi di manutenzione programmata effettuata durante il periodo da Luglio a Dicembre 2017 agli impianti elevatori installa
3181 16-03-201820-03-2018Liquidazione spesa di € 6.064,47 (CIG:3854211388) a favore della ditta BRINDISI ELEVATORI, per la manutenzione programmata effettuata durante il II° semestre 2017 sugli impianti elevatori delle strutture dell'U.T.P. di Molfetta.
3180 16-03-201820-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 564,50 a favore della ditta Concessionaria Renauto s.p.a., a fronte di riparazioni su autovetture aziendali presso Spesal e Dipartimento di Prevenzione di Putignano (CIG:vedi dettaglio interno).
3179 16-03-201820-03-2018Liquidazione della spesa di € 1.220,00 a favore della ditta L.C. IMPIANTI ELETTRICI di L. CIARDI, a fronte dei lavori di ripristino impianto di ventilazione presso i servizi igienici del Laboratorio Analisi - P.O. F. Fallacara di Triggiano BA.
3178 16-03-201820-03-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE. Sig. S.G., nato il 06.01.954 - matricola 4070346, cat.D fascia 6 - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il Dipartimento di Prevenzione SISP - Area Metropolitana. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorre
3177 16-03-201820-03-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE. Sig.ra C.G., nata il 02/07/1955 - matricola 4810884, cat.D fascia 6 - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il P.O. DI VENERE. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dal 01.06.2018 e collocamento in
3176 16-03-201820-03-2018Liquidazione spesa di € 5.368,00 a favore della ditta TEMA SISTEMI s.p.a., a fronte dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di rilevazione fumi e dei dispositivi antincendio presso il P.O. F. Fallacara di Triggiano BA.
3175 16-03-201820-03-2018Liquidazione delle competenze pari a € 3.684,40 spettanti alla ditta ITM snc, a fronte dei lavori di ripristino dei servizi igienico-sanitari eseguiti presso il P.P.I.T. - SES "118" postazione di via Aquilino n. 1, Bari e la Guardia Medica di via Epifani
3174 16-03-201820-03-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig. D.G.M. - matricola 2501194 - Operatore Tecnico Specializzato Esperto - con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato - presso l'Area Gestione Tecnica della ASL BA. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorr
3173 16-03-201820-03-2018"AREA GESTIONE RISORSE UMANE : Sig.ra N.A. (matricola 2701860) - Infermiere generico esperto - . Risoluzione rapporto di lavoro per recesso a decorrere dal 01/09/2018.
3172 16-03-201820-03-2018Liquidazione delle competenze pari ad € 1.098,00 spettanti alla ditta GDP SERVICE di Marangelli Egidio Rocco & C. s.n.c., a fronte dei lavori di riparazione dell'autoveicolo FIAT "Seicento" targata CV 391 KZ, in dotazione al Servizio Veterinario di Sanit
3171 16-03-201820-03-2018"AREA GESTIONE RISORSE UMANE : Sig.ra D.T.F. (matricola 2703161) - Collaboratore Professionale Esperto - Infermiere. Risoluzione rapporto di lavoro per recesso a decorrere dal 01/10/2018.
3170 16-03-201820-03-2018Liquidazione delle competenze pari ad € 549,00 alla ditta IEFFE IMPIANTI di F. Iacobellis, a fronte dei lavori di ripristino dei corpi illuminanti presso il C.S.M. di C.so Italia in Mola di Bari.
3169 16-03-201820-03-2018Liquidazione delle competenze di € 146,40 alla ditta ADRIASCENSORI s.r.l., a fronte dell'intervento di manutenzione straordinaria eseguito sull'impianto elevatore AO243 in esercizio presso il P.O. "F. Fallacara" di Triggiano.
3168 16-03-201819-03-2018Area Gestione del Patrimonio - Liquidazione della fattura n. 106 del 15/12/2017, emessa dalla ditta LINKS Management and Tecnology SpA per il servizio di affiancamento del personale dei Servizi Trasfusionali dei Presidi Ospedalieri "San Paolo" di Bari No
3167 16-03-201820-03-2018Liquidazione delle competenze di € 488,00 alla ditta Green Solutions Smart Tecnologies srl, a fronte dei lavori di ripristino dei servizi igienico-sanitari presso la stanza degenza n. 2 dell'U.O. Malattie Infettive - P.O. "F. Fallacara" di Triggiano BA.
3166 16-03-201819-03-2018Area Gestione del Patrimonio - Liquidazione della fattura n. FE/13 del 16/02/2018, emessa dalla ditta Grafiche Video Radio Editore SRL per la fornitura di materiale tipografico (SMART CIG n. ZZBB22395F0)
3165 16-03-201820-03-2018Liquidazione delle competenze di € 6.466,00 alla ditta LFM s.r.l., a fronte dei lavori di natura impiantistica eseguiti presso i servizi della R.S.A. di via Russolillo n. 36 in Mola BA - Distretto Socio Sanitario n.11.
3164 16-03-201819-03-2018Servizio Emergenza Sanitaria " 118 " - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato -Servizio Soccorso Infermi - FEBBRAIO 2018- Lista n° 11260 €. 47.327,72
3163 16-03-201820-03-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Turi (BA). Periodo Febbraio 2018 - Costo Totale €.7.724,09.
3162 16-03-201820-03-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Bari. Dr.ssa MAZZEO Monica e Dott. DI MOLFETTA Vito. Periodo Febbraio 2018 - Costo Totale
3161 16-03-201819-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURA DI MARIA ASSUNTA SRL CIG N 2918137AD2 PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2018 PER L IMPORTO DI € 6.232,40 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 10542 DEL 13/03/2018
3160 16-03-201819-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER RSSA IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA ADRIATICA DI BARI GESTIONE SAIA RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2018 PER COMPLESSIVI € 7.991,65= CIG N 291851204B-LISTA DI LIQUIDAZIONE N 7093 DEL 21/02/2018
3159 16-03-201819-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURA DI CDC MADONNA DEL BUON CAMMINO SRL CIG N 2918139C78 MESE DI GENNAIO 2018 PER L IMPORTO DI € 4.834,90 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 10887 DEL 13/03/2018
3158 16-03-201819-03-2018DSM ASL BA LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA CONTABILITA' DI LONGO PIETRO PER COMPLESSIVI € 369,00= CIG 6809966189 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 6100 DEL 14/03/2018
3157 16-03-201819-03-2018ATTIVITA RIABILITATIVA TERRITORIALE DSM ASL BA CSM N 7 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ASSOCIAZIONE CIRCOLO IPPICO MONACI PER L IMPORTO DI € 2.160,00- LISTA DI LIQUIDAZIONE N 9742 DEL 08/03/2018
3156 16-03-201819-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DI VILLA DEI PINI CIG N 290822465C PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2018 PER L IMPORTO DI € 4.368,82= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 10725 DEL 13/05/2018
3155 16-03-201819-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURA DI RESIDENCE PER ANZIANI SRL CIG N 2918137AD2-PERIODO GENNAIO 2018 PER L IMPORTO DI € 7.610,40- LISTA DI LIQUIDAZIONE N 10736 DEL 13/03/2018
3154 16-03-201819-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA RSSA VILLA MARICA DI BARI RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2018 PER COMPLESSIVI €9.324,48= CIG N 29190235FA-LISTA DI LIQUIDAZIONE N 10562 DEL 13/03/2018
3153 16-03-201819-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA RSSA VILLA MARICA DI BARI RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2017 PER COMPLESSIVI € 9.324,48= CIG N 29190235FA- LISTA DI LIQUIDAZIONE N 10550 DEL 13/03/2018
3152 16-03-201819-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURA PER RSSA IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA FONDAZIONE DI CULTO E DI RELIGIONE OASI DI NAZARETH DI CORATO RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2017 PER COMPLESSIVI € 1.121,73= CIG N 29182518E6- LISTA DI LIQUIDAZIONE N 9750 DEL 08/03/2018
3151 16-03-201819-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RI RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE COOP SOC APOLLO PER IL MESE DI GENNAIO 2018 PER L IMPORTO DI € 164.548,96= CIG N 51953770BB-LISTA DI LIQUIDAZIONE N 10731 DEL 13/03/2018
3150 15-03-201819-03-2018Corte di Appello di Bari sez. Lavoro. Distinti ricorsi promossi dalla ASL BA per la riforma delle sentenze nn. 765/17, 766/17, 767/17, del Tribunale di Bari sez. Lavoro. Esecuzione delle sentenze nn. 266/17 , 267/17 , 268/17 , di condanna al pagamento de
3149 15-03-201819-03-2018Giudice di Pace di Monopoli. P.G. c/ ASL BA. Esecuzione della sentenza n. 12/17 di condanna al pagamento delle spese legali in favore del legale antistatario del ricorrente.
3148 15-03-201819-03-2018Sig.ra G.M.D. - ordinanza Tribunale civile di Bari dell'8.2.2018 (giudizio rg 11953/16). Esecuzione (€ 11.007,24).
3147 15-03-201816-03-2018G.d.P. Noci (R.G. 34/2016 -Sent. 37/2017) - Luciani G. /ASL BA / Comune Noci - Liquidazione sorte capitale, interessi e spese legali.
3146 15-03-201816-03-2018Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57) " Arge" di Bitonto Ente gestore Zip.h Cooperativa Sociale a R.L. Liquidazione per l'attività di assistenza Residenziale a " disabili gravi senza genitori competenti " ne
3145 15-03-201816-03-2018Servizio di Telefonia Mobile Aziendale. Liquidazione fatture Ditta Telecom Italia S.p.A.— 2^ Bimestre 2018.
3144 15-03-201816-03-2018Adesione Convenzione CONSIP denominata "Telefonia Fissa e Connettività IP". Liquidazione fatture Ditta Fastweb S.p.A.. (CIG: 37303752D5)
3143 15-03-201816-03-2018Servizio di Telefonia Fissa Aziendale. Adesione Convenzione CONSIP denominata "Telefonia Fissa e Connettività IP". Liquidazione Fatture Ditta Telecom Italia S.p.A.— Gennaio 2018. (CIG: 54070338C7)
3142 15-03-201816-03-2018Servizio di Telefonia Fissa Aziendale. Adesione Convenzione CONSIP denominata "Telefonia Fissa e Connettività IP". Liquidazione Fatture Ditta Telecom Italia S.p.A.— Dicembre 2017. (CIG: 54070338C7)
3141 15-03-201816-03-2018Contratto Esecutivo OPA per la fornitura dei servizi nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC). Liquidazione fatture Ditta Olivetti S.p.A.— Dicembre 2017. (CIG: 296923523C)
3140 15-03-201816-03-2018Contratto Esecutivo OPA per la fornitura dei servizi nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC). Liquidazione fatture Ditta Olivetti S.p.A.— Gennaio 2018. (CIG: 296923523C)
3139 15-03-201816-03-2018Servizio di Telefonia Fissa Aziendale. Adesione Convenzione CONSIP denominata "Telefonia Fissa e Connettività IP". Liquidazione fatture Ditta Telecom Italia S.p.A.— 2^ Bimestre 2018.
3138 15-03-201816-03-2018Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57) "SOLIDARIETA" di Corato. Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a "disabili gravi senza genitori competenti " nel mese di Gennaio 2018 di € 6.705,30
3137 15-03-201816-03-2018Distretto Socio Sanitario 2 ATTREZZATURE SANITARIE ELENCO 3 (ventilatori) EX D.M. n. 332 del 27/08/1999 per l'assistiti del DSS2 aventi dirittocome da liste di liquidazione n. : 8884 del 05/03/2018.
3136 15-03-201816-03-2018Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) - " Amici di Nico "- di Matino ente gestore - Associazione Amici di Nico ONLUS - Matino - ( LE ). Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili gravi
3135 15-03-201816-03-2018Distretto Socio Sanitario 2 ATTREZZATURE SANITARIE ELENCO 3 (ventilatori) EX D.M. n. 332 del 27/08/1999 per l'assistiti del DSS2 aventi diritto come da liste di liquidazione nn. : 10228 e 10351 del 12/03/2018.
3134 15-03-201816-03-2018Distretto Socio Sanitario 2 -Liquidazione in favore di Ditte varie relativa a fornitura di OLT ad utenti del DSS2 aventi diritto come da liste di liquidazione nn.: 1621 del 11/01/2018; 3109 del 24/01/2018; 8250, 8245, 8237, 8234, 8263, 8259, 8257 del 28/
3133 15-03-201816-03-2018Distretto Socio Sanitario n.2 — Fondazione Ant Onlus. Liquidazione contributo per assistenza domiciliare oncologica come da lista di Liquidazione n. 10017 del 09/03/2018.
3132 15-03-201816-03-2018DSS.5 — Liquidazione contributo economico metodo A.B.A. (L.R. n. 45/2008 art. 9-D.G.R. n. 2035/09-D.G.R. n. 2506/2012) anno/2017 in favore dell'Utente C.C. per un totale complessivo di € 4.520,00=come da ruolo allegato n. 2018000243 del 13/03/2018.
3131 15-03-201816-03-2018DSS.5: Liquidazione e pagamento in favore della ditta " Antinia srI" di Putignano per l'importo complessivo di €128,70= per il servizio di raccolta,trasporto e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi a rischio infettivo e non Cod. CER 180103 erogato nel
3130 15-03-201816-03-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig. V.M.A. - Dipendente a tempo indeterminato. Risoluzione del rapporto di lavoro. Liquidazione indennità sostitutiva del preavviso. Importo complessivo atto. €. 9.929,48.
3129 15-03-201816-03-2018DSS.5-LIQUIDAZIONE DICEMBRE/2017 DITTA LINDE MEDICALE S.r.l. DI ARLUNO(MI) PER OLT EROGATO IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL DSS.5, COME DA LISTA N. 10509 DEL 13/03/2018 PER UN TOT. COMPLESSIVO DI € .2.527,62=
3128 15-03-201816-03-2018DSS.5-LIQUIDAZIONE DICEMBRE/2017 DITTA VITALAIRE ITALIA S.r.l. DI MILANO PER OLT EROGATO IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL DSS.5, COME DA LISTA N. 9501 DEL G.07/03/2018 PER UN TOT. COMPLESSIVO DI € .1.992,43=
3127 15-03-201816-03-2018D.S.S. N. 14 - Erogazione sussidio giornaliero ex L.31 del 24/01/1986 e s.m. a favore di soggetti affetti da morbo di Hansen - mesi di FEBBRAIO 2018 - Totale importo liquidato di € 288,36=
3126 15-03-201816-03-2018D.S.S. N. 14 — L.R. n.9/91 e s.m.i. - Rimborso spese di trasporto a diversi assistit affetti da nefropatie croniche, in trattamento emodialitico, residenti nell'ambit del Distretto Socio Sanitario n. 14 — Totale importo liquidato 40.982,93=
3125 15-03-201816-03-2018DISTRETTO N° 14. liquidazione fattura da liste n. 10303, n. 10333 del 12/03/2018 in favore della Ditta SAN GIOVANNI DI DIO C.S.S.S.I., per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata reso nel mese di gennaio 2018.
3124 15-03-201816-03-2018DISTRETTO N° 14. liquidazione fattura da lista n. 10322 del 12.03.2018 in favore della Ditta SHARP ELECTRONICS ITALIA S.p.A. per canone di noleggio fotocopiatrice — CIG 50688947A6 Totale importo liquidato € 226,82.
3123 15-03-201816-03-2018DISTRETTO N° 14. liquidazione fattura da lista n. 10286 del 12/03/2018 in favore della Ditta PRO. GES. S. COOP. SOCIALE a.r.I., per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata reso nel mese di gennaio 2018 — CIG: 572917264B.
3122 15-03-201816-03-2018Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) Casa Aliante Onlus di Toritto . Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili gravi senza genitori competenti per il mese di Gennaio 2018 di € 1.397,
3121 15-03-201816-03-2018Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) Casa Aliante Onlus di Toritto . Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili gravi senza genitori competenti per il mese di Gennaio 2018 di
3120 15-03-201816-03-2018Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) Casa Aliante Onlus di Toritto . Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili gravi senza genitori competenti per il mese di Gennaio 2018 di
3119 15-03-201816-03-2018Liquidazione delle competenze di € 1.329,80 alla ditta LFM s.r.l., a fronte dei lavori di natura impiantistica eseguiti presso servizi della R.S.A. di via Russolillo n. 36 in Mola BA - D.S.S. n.11.
3118 15-03-201816-03-2018Liquidazione delle competenze pari ad € 366,00 spettanti alla ditta Atitecnica85 s.r.l., a fronte dei lavori di riparazione di n. 3 (tre) carrelli servitori in dotazione alla Sala Operatoria del P.O. F. Fallacara di Triggiano BA.
3117 15-03-201816-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER RSSA IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA NEW APELUSION SRL DI BARI TORRE A MARE CIG N 2918973CB5 RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2018 PER L IMPORTO DI € 30.131,20= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 9960 DEL 08/03/2018
3116 15-03-201816-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE ANTHROPOS SOC COOP SOC DI GIOVINAZZO (BA) RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2018 PER L IMPORTO DI € 233.513,28= CIG N 5195453F6E- LISTA DI LIQUIDAZIONE N 9776 DEL 08/03/
3115 15-03-201816-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE L ADELFIA SOC COOP SOC DI ALESSANO (LE) RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2018 PER COMPLESSIVI € 13.226,96= CIG N 29184350CO LISTA DI LIQUIDAZIONE N 9837 DEL 08/03/2018
3114 15-03-201816-03-2018DSM ASL BA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' RIABILITATIVA TERAPEUTICA TERRITORIALE PER L IMPORTO DI € 693,00= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 1131 DEL 10/01/2018
3113 15-03-201816-03-2018DSM ASL BA -LIQUIDAZIONE RIMBORSI CHILOMETRICI PER USO MEZZO PROPRIO E SPESE PER USO MEZZI PUBBLICI DEL MESE DI GENNAIO 2018 IN FAVORE DI DIPENDENTI DSM € 160,90=
3112 15-03-201816-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.425,77 (CIG:3854211388) a favore della ditta Brindisi Elevatori srl, per la manutenzione ordinaria programmata sugli impianti del Distaccamento EDA. - II semestre 2017.
3111 15-03-201816-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.074,00 a favore della ditta Effar srl, a fronte di interventi impiantistici presso le sedi di Conversano, Gioia del Colle e Bari (CIG:vedi dettaglio interno).
3110 15-03-201816-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.660,00 a favore della ditta Tecnomia srl, a fronte di interventi impiantistici presso il P.O. di Monopoli (CIG:ZA1205DC60).
3109 15-03-201816-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 890,60 a favore della ditta Sancilio, a fronte di riparazioni su macchine elettrocontabili presso il P.O. Di Venere e Grumo Appula (CIG:Z0B21FAD7C).
3108 15-03-201816-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER RSSA IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA GESEMA SRL DI NOICATTARO (BA) CIG N 29189200FC PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2018 PER COMPLESSIVI DI € 4.544,56= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 9498 DEL 08/03/2018
3107 15-03-201816-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.880,00 a favore della ditta Tecnoduens, a fronte di interventi impiantistici presso il P.O. Di Venere (CIG:Z042120C12).
3106 15-03-201816-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 15.860,00 a favore della ditta AR.PE. Tecnology srl, a fronte di interventi impiantistici presso il P.O. San Paolo per lavori di rifunzionalizzazione e messa a norma del Presidio art. 20 L. 67/88 III Fase (CIG:ZA820A1
3105 15-03-201816-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SAAP SRL RSSA SAN PIO DI ADELFIA (BA) RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2018 2018 PER COMPLESSIVI € 19.096,00= CIG N 2919031C92 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 9959 DEL 08/03/2018
3104 15-03-201816-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA RSSA RESIDENZA PROTETTA MEDIASAN SRL DI BARI CIG N 291893093A RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2018 PER COMPLESSIVI € 4.164,68 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 9976 DEL 08/03/2018
3103 15-03-201816-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA RESEDA SRL DI NOICATTARO (BA) RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2018 PER L IMPORTO DI € 1.825,28= CIG N 2919013DB7 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 10215 DEL 09/03/2018
3102 15-03-201816-03-2018Determina n. 2689 del 07.03.2018 ad oggetto:”DSS n. 10 – Procedura Telematica EMPULIA protocollo PI022485-18 del 02/02/2018 per la fornitura di container per la sterilizzazione dello strumentario chirurgico-ortopedico. Aggiudicazione Ditta Biocommerciale
3101 15-03-201816-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURA PER RSSA IN FAVORE DELLA REAN SRL GRUPPO SEGESTA-RESIDENZA PROTETTA SAN GABRIELE DI BARI CIG N 291900571F RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2018 PER COMPLESSIVI € 3.908,93= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 10214 DEL 09/03/2018
3100 15-03-201816-03-2018Immobile condotto in locazione dalla ASL BA sito in Bari - Via Quasimodo, 27/9/11 adibito a Centro Riabilitativo del DSS unico - Servizi Sanitari CSM - Liquidazione a saldo spese condominiali.
3099 15-03-201816-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURA PER RSSA IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA SATER SRL DI BARI RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2018 PER COMPLESSIVI € 7.455,50= CIG N 2919017108 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 10185 DEL 09/03/2018
3098 15-03-201816-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA PSICHIATRICA RIABILITATIVA E SOCIO SANITARIA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE SOL LEVANTE SRL DI TAURISANO (LE) PER IL MESE DI GENNAIO 2018 PER COMPLESSIVI € 30.165,03= CIG 490670550E LISTA DI LIQUIDAZIONE N 10210 DEL 09/03
3097 15-03-201816-03-2018Immobile condotto in locazione dalla ASL BA sito in Bari - Via Amendola n. 124/C ed adibito a SERT - Proprietà Ditta ICA srl. Pagamento canone di locazione rata marzo - aprile - maggio 2018.
3096 15-03-201816-03-2018Immobile condotto in locazione dalla ASL BA - Liquidazione canone di locazione 1^ rata trimestrale anno 2018 in favore della Società proprietaria.
3095 15-03-201816-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELLA COMUNITA' SOCIO RIABILITATIVA AMICI DI NICO DI MATINO(LE) CIG N 661040351F PER IL MESE DI GENNAIO 2018 PER L IMPORTO DI € 3.108,37= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 10165 DEL 09/03/201
3094 15-03-201816-03-2018Immobile condotto in locazione dalla ASL BA. Proprietà :Società "Empire Sport Center" - Altamura. Pagamento oneri condominiali.
3093 15-03-201816-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELLA SOC COOP SOC MAIEUSIS DI CAPENA(RM) PER L IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.155,00= CIG N 2918427A23LISTA DI LIQUIDAZIONE N 9981 DEL 08/03/2018
3092 15-03-201816-03-2018Immobile condotto in locazione dalla ASL BA sito in Bari - Parco San Marco - Via Quasimodo, 27 - Proprietà ditta Immobiliare Japigia. - Liquidazione Oneri ed accessori.
3091 15-03-201816-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE OER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE PHOENIX DI RUTIGLIANO (BA) CIG N 5195665E61 RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2018 PER L IMPORTO DI € 75.720,60= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 9940 DEL 08/03/2018
3090 15-03-201816-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE LISTA DI LIQUIDAZIONE N 9950 DEL 08/03/2018 CIG N 5195694652 PER L IMPORTO DI € 36.450,96
3089 15-03-201816-03-2018Immobile condotto in locazione dalla ASL BA sito in Modugno - Via Paradiso dal n. 18/A al n.18/P - Proprietà ditta CO.E.MO. srl Liquidazione a saldo spese condominiali - Anno 2017.
3088 15-03-201816-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELLA SOC COOP SOC LIBELLULA DI TRICASE (LE) PER COMPLESSIVI € 85.593,51= CIG N 3580237907 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 9974 DEL 08/03/2018
3087 15-03-201816-03-2018Immobile condotto in locazione dalla ASL BA sito in Modugno - Via Paradiso dal n. 18/A al n.18/P - Proprietà ditta CO.E.MO. srl Liquidazione rata trimestrale 01.03.2018 - 31/05/2018
3086 15-03-201816-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE ENTE GESTORE PADRI TRINITARI - ISTITUTO ADA CESCHIN PILONE- CIG N 2918279004- PER IL MESE DI GENNAIO 2018 PER L IMPORTO DI € 21.759,17= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 10183 DEL 09/03/2018
3085 15-03-201816-03-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE - Dipendente Sig. N. G. - A.S.S. a tempo indeterminato. Provvedimenti.
3084 15-03-201816-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DI CONTROCAMPO COOP SOC - CIG N 29182632CF PERIODO GENNAIO 2018 PER L IMPORTO DI € 22.534,01= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 7088 DEL 21/02/2018
3083 15-03-201816-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE COOP SOC NON PIU SOLI PER IL MESE DI GENNAIO 2018 PER L IMPORTO DI € 40.218,26= CIG N 5195646EB3-LISTA DI LIQUIDAZIONE N 7080 DEL 21/02/2018
3082 15-03-201816-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DI SORGENTE SRL - COMUNITA' SAN GIORGIO CIG N 2918294C61- PERIODO GENNAIO 2018 PER L IMPORTO DI € 14.514,00= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 7085 DEL 21/02/2018
3081 15-03-201816-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA PRESTATA DA SOC COOP SOC APOLLO CASA PER LA VITA DI PUTIGNANO (BA) CIG 290759B29 PER IL MESE DI GENNAIO 2018 PER COMPLESSIVI € 30.304,05= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 10186 DEL 09/03/2018
3080 15-03-201816-03-2018Lavori di manutenzione ordinaria di riqualificazione ambientale presso i reparti di :Ginecologia, Oculistica, ambulatorio di Cardiologia, Radiologia e Piastra Ambulatoriale del P.O. Di Venere. Aggiudicazione dei lavori in favore della ditta Centro Puglia
3079 15-03-201816-03-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE - Dipendente Sig.ra L. I. - C.P.S. - Infermiera Prof.le - a tempo indeterminato. Risoluzione rapporto di lavoro per "Dimissioni Volontarie".
3078 15-03-201816-03-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE - Dipendente Dr. D. R. - Permanebza in servizio sino a 70° anno di età, ai sensi dell'art.22 della legge4/11/2010 n.183.
3077 15-03-201816-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA - CASA PER LA VITA ALMA SRL DI CONVERSANO CIG 6695364528 LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI GENNAIO 2018 PER COMPLESSIVI € 16.492,00= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 10213 DEL 09/03/2018
3076 15-03-201816-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA SOC COOP LA SPERANZA CASA PER LA VITA DI CONVERSANO (BA) CIG 2908052868 PER IL MESE DI GENNAIO 2018 PER COMPLESSIVI € 30.304,05= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 1021 DEL 09/03/2018
3075 15-03-201816-03-2018Manutenzione ordinaria delle apparecchiature per il trattamento acqua sanitaria in funzione presso il P.O. di Putignano - Affidamento del servizio alla ditta Aquaservice di Deserio Sabino.
3074 15-03-201816-03-2018Manutenzione ordinaria delle apparecchiature per il trattamento acqua sanitaria in funzione presso il P.O. di Monopoli - Affidamento del servizio alla ditta Aquaservice di Deserio Sabino.
3073 15-03-201816-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA HOTEL SAN FRANCESCO TRIGGIANO SRL DI TRIGGIANO (BA) CIG N 2918928794 RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2018 PER COMPLESSIVI € 24.756,12= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 9824 DEL 08/03/2018
3072 15-03-201816-03-2018Manutenzione ordinaria delle apparecchiature per il trattamento acqua sanitaria in funzione presso l'ex P.O. di Gioia del Colle - Affidamento del servizio alla ditta Aquaservice di Deserio Sabino.
3071 15-03-201816-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA- CASA PER LA VITA VICINI DI CASA BY SOGEV SRL DI NOCI (BA) CIG 3699621FDO LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI GENNAIO 2018 PER COMPLESSIVI € 22.678,50= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 10273 DEL 12/03/2018
3070 15-03-201816-03-2018Manutenzione ordinaria delle apparecchiature per il trattamento acqua sanitaria in funzione presso il P.O. F. Fallacara di Triggiano - Affidamento del servizio alla ditta Aquaservice di Deserio Sabino.
3069 15-03-201816-03-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE - Dipendente Sig.ra R.M. - C.P.S. - Infermiera Prof.le - a tempo indeterminato. Risoluzione rapporto di lavoro per "Dimissioni Volontarie".
3068 15-03-201816-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE PANIGEMA SERVICE SNC PER IL MESE DI GENNAIO 2018 PER L IMPORTO DI € 62.870,00= CIG N 519547519A- LISTA DI LIQUIDAZIONE N 7083 DEL 21/02/2018
3067 15-03-201816-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 782,02 a favore della ditta MEDICAL SHOP SRLS a fronte di riparazioni strumentario ed apparecchiature elettromedicali presso i P.O. Putignano - P.O. Di Venere (CIG: vedi dettaglio interno).
3066 15-03-201816-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE LA SPERANZA COOP SOC PER IL MESE DI GENNAIO 2018 PER L IMPORTO DI € 36.988,64- CIG N 5195569F28- LISTA DI LIQUIDAZIONE N 7086 DEL 21/02/2018
3065 15-03-201816-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE FONDAZIONE EPASSS DI BARI RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2018 PER L IMPORTO DI €740.212,62= CIG N 5194553F6E- LISTA DI LIQUIDAZIONE N 9903 DEL 8/03/2018
3064 15-03-201816-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 12.944,20 a favore della ditta AESSE HOSPITAL S.R.L. per intervento di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento per attrezzature tecnico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura Operati
3063 15-03-201816-03-2018Dip. Dipendenze Patologiche. Liquidazione fatture in favore della ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA per canone di noleggio di fotocopiatori presso il DDP. Lista di liquidazione n. 100775 del 13/03/2018 importo € 1.166,30
3062 15-03-201816-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE CSISE COOP SOC DI BARI RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2018 PER L IMPORTO DI € 102.207,83- = CIG N 5195426928-LISTA DI LIQUDAZIONE N 9786 DEL 08/03/2018
3061 15-03-201816-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE SPAZI NUOVI SOC COOP SOC DI BARI CIG N 51974613D RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2018 PER L IMPORTO DI € 172.322,04= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 9934 DEL 08/03/2018
3060 15-03-201821-03-2018P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 10427 del 12.03.2018 ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS s.p.a. (Cig 5950676D2B) per Noleggio Centri Elettrocontabili per €. 938,97.
3059 15-03-201821-03-2018P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 10425 del 12.03.2018 ditta SHARP ELECTRONICS ITALIA s.p.a. (Cig 5068745CAF) per Noleggio Centri Elettrocontabili per €. 680,47.
3058 15-03-201816-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE FRATELLO SOLE SOC COOP SOC SRL RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2018 PER L IMPORTO DI € 30.705,80= CIG N 5195542CB-LISTA DI LIQUIDAZIONE N 9783 DEL 08/03/2018
3057 15-03-201816-03-2018Liquidazione spesa di € 1.860,00 (CIG:Z0EID58093) a favore del garage " Nuova GEA Immobiliare S.P.A." per il parcheggio di n° 5 autovetture in dotazione al Servizio SIAV - Area Metropolitana - Bari.
3056 15-03-201816-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE QUESTA CITTA' COOP SOC ARL DI GRAVINA I P (BA) RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2018 PER L IMPORTO DI € 145.520,88= CIG N 5195694652- LISTA DI LIQUIDAZIONE N 9884 DEL 0
3055 15-03-201816-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA-CASA PER LA VITA COOP SOC QUESTA CITTA' DI GRAVINA I P (BA) CIG 5195694652 LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI GENNAIO 2018 PER COMPLESSIVI € 26.517,18= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 9885 DEL 08/03/2018
3054 15-03-201816-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE PER ASS ZA RIAB VA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE SAN FRANCESCO SRL DI CASSANO M (BA) CIG N 51957314DB RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2018 PER L IMPORTO COMPLESSIVO DI € 67.537,80= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 4341 DEL 02/0
3053 15-03-201816-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE COOP SOC MINERVA PER IL MESE DI GENNAIO 2018 PER L IMPORTO DI € 89.953,35= CIG N 5195631256-LISTA DI LIQUIDAZIONE N 7087 DEL 21/02/2018
3052 15-03-201816-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE CASA PER LA VITA LAIF DI PUTIGNANO (BA) PER IL MESE DI GENNAIO 2018 PER L IMPORTO DI € 28.863,00= CIG N 519550063A-LISTA DI LIQUIDAZIONE N 7090 DEL 21/02/2018
3051 15-03-201816-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE INCONTRI SRL PER IL MESE DI GENNAIO 2018 PER L IMPORTO DI € 24.182,00= CIG N 519550063A- LISTA DI LIQUIDAZIONE N 7089 DEL 21/02/2018
3050 15-03-201816-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE VILLA ADRIANA SRL PER IL MESE DI GENNAIO 2018 PER L IMPORTO DI €62.674,57= CIG 5195761D9A-LISTA DI LIQUIDAZIONE N 7092 DEL 21/02/2018
3049 15-03-201816-03-2018PAF 2018 - Corso di Formazione ECM "La bellezza della cura- Stage di pratiche ludiche e riflessive per la formazione estetica e relazionale"."Bari, 6 febbraio 2018. Liquidazione alla docente dr.ssa Silvana Kuhtz della somma spettante per la docenza effet
3048 14-03-201816-03-2018Commissione Paritetica Medicina Pediatrica - Progetti Formativi Aziendali PLS. Controllo, verifica, registrazione ed emissione mandati.
3047 14-03-201815-03-2018DSS12- RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2018 A MEZZOCASSA ECONOMALE - CODICE ECONOMO ; CASSA ECONOMALE 220.
3046 14-03-201815-03-2018DSS12- LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CELIAPOINT DI DE LAURENTIS ANDREA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DIETETICO-NUTRIZIONALI. LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 10218 DEL 09/03/2018. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO € 8.859,03=.
3045 14-03-201815-03-2018DSS12- LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA TERRA MADRE DI MARCELLO VERDEGIGLIO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DIETETICO-NUTRIZIONALE. LISTE DI LIQUIDAZIONE n. 10172 DEL 09/03/2018 - n. 3202 DEL 24/01/2018. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO € 1.410,41=
3044 14-03-201815-03-2018DSS12- RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CONTROLLI SANITARI DELLA SOMMA DI € 19.238,38=, IN FAVORE DI ASSISTITI DIVERSI IN ATTESA DI TRAPIANTO O POST-TRAPIANTO RESIDENTI NELL'AMBITO DEL DSS12. PERIODO GIU. 2017/ GENN. 2018
3043 14-03-201815-03-2018DSS12- LIQUIDAZIONE RIMBORSI CHILOMETRICI IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DSS12 MESE DI GENNAIO 2018 PER UN IMPORTO DI E 2.909,00=
3042 14-03-201815-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 9.577,00 a favore della ditta FAL di Francesco Antonio Lategola a fronte di interventi impiantistici presso Bitonto, Triggiano, P.O. San Paolo, Monopoli e P.O. Di Venere (CIG: vedi dettaglio interno).
3041 14-03-201816-03-2018DSS9 Liquidazione della fatturan. F35 del 25.01.2018 di € 4.867,80 emessa dalla Ditta Pharma-J s.r.l..
3040 14-03-201816-03-2018DSS11 - B.E., dipendente a tempo indeterminato del DSS n. 11. Concessione benefici ai sensi del comma 3-art.33 Legge 104/92.
3039 14-03-201815-03-2018Liquidazione Spese di viaggio Personale di Comparto dell'Area Gestione Risorse Umane. Regolamento Aziendale Delibera n°1106 del 18/06/2012 per il periodo di Gennaio 2018. Costo complessivo €.331,50.
3038 14-03-201815-03-2018AREA GESTIONE TECNICA: P.O. FESR Puglia 2014/2020, azione 9.12 ASSE IX dei P.O.R. Puglia 2014/2020. RICONVERSIONE DEL P.O. "F. FALLACARA" DI TRIGGIANO PER L'ATTIVAZIONE DEL CENTRO RISVEGLI. CUP N. D44E15000810006 - CIG N. 677231317C. Rettifica Determina
3037 14-03-201815-03-2018P.O. Di Venere - Presa d'qatto lista di liquidazione n. 9598 del 07.03.2018 ditta EXPERTIMED s.r.l. per canoni noleggio plasma check system (rilevazione della temperatura) per il SIMT del P.O. Di Venere €. 1.182,03 - Cig 65133591E2.
3036 14-03-201816-03-2018DSS9: Rendiconto spese sostenute con la cassa economale del mese di febbraio 2018.
3035 14-03-201816-03-2018AREA BARI NORD P.O. SAN PAOLOLiquidazione fattura in favore dell'ISTITUTO DI VIGILANZA G4 VIGILANZA (cod. cig. 51337253E3) per SERVIZI DI VIGILANZA come da lista n. 9992 del 09/03/2018 per un importo di €. 32.612,95= iva inclusa
3034 14-03-201816-03-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLIO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA (COD. CIG. 59506610CE) PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COME DA LISTA N.10044 DEL 09/03/2018 per un importo di €.2.012,09.
3033 14-03-201815-03-2018Tribunale di Bari. M.M. e C.P. c/ ASL BA + 2 . Esecuzione del decreto di liquidazione di competenze professionali emesso dal Giudice dott.ssa Ilaria Casu in data 07.11.17 , in favore del CTU dott. Rocco Depalo.
3032 14-03-201816-03-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLIO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA (COD. CIG. 6390971C19) PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COME DA LISTA N.10033 DEL 09/03/2018 per un importo di €. 639,34.
3031 14-03-201816-03-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO - RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2018 DA PARTE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA CASSA ECONOMALE E REINTEGRO DI CASSA.
3030 14-03-201815-03-2018AREA GESTIONE PATRIMONIO - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N 2485/05 DEL 30/11/2017 EMESSA DALLA DITTA SANCILIO DI MOLFETTA PER LA FORNITURA DI ARREDI E SUPPELLETTILI PER L'ALLESTIMENTO DEGLI AMBULATORI SCAP DELLA ASL BA. CIG:Z8E1F9CAB3
3029 14-03-201816-03-2018AREA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO-ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA I MESE DI GENNAIO 2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI..
3028 14-03-201815-03-2018Tribunale di Bari sez. Lavoro. Ricorso promosso da S.C. c/ ASL BA - RG 9009/11 . Esecuzione del decreto di liquidazione emesso dal G.L. avv. Pasquale Santoro, in favore del C.T.U. dr. Alberga Bartolomeo.
3027 14-03-201815-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA Q8 QUASER SRL PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE ALLE STRUTTURE DELLA ASL BA IMPORTO DI € 2.021,55 IVA INCLUSA LISTA DI LIQUIDAZIONE N 10496 DEL 13.03.2018 CIG - 66707637C4.
3026 14-03-201815-03-2018Comando in missione dott.ssa Eugenia Vernole per citazione testimoniale presso Tribunale di Roma : Rimborso spese.
3025 14-03-201815-03-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 9679 del 07.03.2018 ditta F.LLI BERNARD s.r.l. (Cig come da allegate liste) per fornitura del servizio lavanderia per €. 160.577,48.
3024 14-03-201815-03-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 9968 del 08.03.2018 ditta SERVIZI OSPEDALIERI s.p.a. (Cig come da allegate liste) per fornitura di lavanderia per €. 105.719,53.
3023 14-03-201815-03-2018P.O. Di Venere - Riepilogo spese postali sostenute dal P.O. Bari Sud - Febbraio 2018.
3022 13-03-201815-03-2018DDPAUTO18. Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della Direzione Dipartimento di Prevenzione - Staff - (mese Gennaio 2018).
3021 13-03-201815-03-2018Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura in favore della ditta Kyocera Document Solutions Italia SpA. Lista di liquidazione n. 7171 del 22/02/2017.
3020 13-03-201815-03-2018Dipartimento di Prevenzione Area Nord - L. 210/92, presa d'atto della sentenza del Tribunale di Trani n. 1470/2014 a favore del sig. de. P.G. - Liquidazione Arretrati dal 01/11/2017 al 28/02/2018 importo pari ad Euro 3.216,03.
3019 13-03-201815-03-2018Liquidazione a Ditta Murgiavet di € 2.022,60 (duemilaventidue/60). Lista di liquidazione N. 6367/2018.
3018 13-03-201815-03-2018Ufficio Legge n. 210/92 - Area Sud. Defunto C.A. Liquidazione rateo-vitalizio maturato agli eredi per un importo pari a €. =983,22=.
3017 13-03-201815-03-2018DDPFORM18. Liquidazione docenze e tutoraggio seminario di studio in favore di dipendenti Dipartimento di Prevenzione (Lopalco Prof. Luigi).
3016 13-03-201815-03-2018Dipartimento di Prevenzione - SISP Macro Area Nord. Liquidazione rimborso ad utenti per prestazioni non eseguite per un importo di Euro 1.087,34.
3015 13-03-201814-03-2018A.G.T.:Determina di rendicontazione: Mesi: gennaio - febbraio 2018.
3014 13-03-201814-03-2018Sig. P.V. - nato il 28.10.1951 - Coadiutore Amministrativo - matricola 250325 - di ruolo dell'Azienda c/o il D.S.S. 3. Presa d'atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per compimento del limite di età e collocamento in quiescenz
3013 13-03-201814-03-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia — Liquidazione fattura della Ditta Ambiente & Tecnologie srl per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali da non termo distruggere — periodo dicembre 2017 - Lista di liquidazione n. 9514 del 07/
3012 13-03-201814-03-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE. Sig. M.F., nato il 21.10.1958 - matricola 4011111, cat.BS fascia 5 - operatore specializzato Centralinista - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o P.O. Di Venere. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorre
3011 13-03-201814-03-2018AREA BARI NORD - P.O. della Murgia. Liquidazione fattura della Ditta X-GAMMAGUARD per il servizio di dosimetria per gli ambienti e i dipendenti radio esposti - Lista di liquidazione n. 10000 del 09/03/2018 di €. 120,05=.
3010 13-03-201814-03-2018D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Periodo: GENNAIO 2018.
3009 13-03-201814-03-2018D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio in favore di paziente nefropatico che utilizza l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Periodo: GENNAIO 2018.
3008 13-03-201814-03-2018DSS.5-LIQUIDAZIONE DICEMBRE/2017 DITTA MEDIGAS ITALIA SRL. DI ASSAGO(MI) PER OLT EROGATO IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL DSS.5, COME DA LISTA N.9500 DEL 07/03/2018 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI €.1.961,23=iva inclusa.
3007 13-03-201814-03-2018DSS.5-LIQUIDAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE/2017 DITTA SICO SPA DI MILANO PER OLT EROGATO IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL DSS.5, COME DA LISTA N° 5431 DEL 09/02/2018 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI €.1.232,61=
3006 13-03-201814-03-2018DSS.5 Liquidazione fatture della ditta MEDICAL PROJECT SRLS per fornitura in ACQUISTO di monta carrozzelle,presidio compreso nell'elenco 3 di cui D.M.332/1999 Lista di liquidazione n. 4225 del 01.02.2018 per € 8.268,00#
3005 13-03-201814-03-2018Legge 126/80 — Pagamento sussidio ad assistiti aventi diritto per una somma complessiva di € 8.331,81 — Periodo GENNAIO — FEBBRAIO 2018.
3004 13-03-201814-03-2018D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio in favore di paziente nefropatico che utilizza l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Periodo: GENNAIO 2018.
3003 13-03-201814-03-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE. Sig.ra L.L.M., nata il 27/03/1954 - matricola 4070455, cat.C fascia 5 - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o D.S.S. 10. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dal 01.06.2018 e collocamento in quiesc
3002 13-03-201814-03-2018D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Periodo: GENNAIO 2018.
3001 13-03-201814-03-2018Gestione delle attività informatiche della ASL di Bari. Liquidazione fatture Ditte Exprivia Healthcare It e Exprivia S.p.A. — Anno 2017 - (CIG: 7041572908);
3000 13-03-201814-03-2018Servizio di Telefonia Fissa Aziendale. Adesione Convenzione CONSIP denominata "Telefonia Fissa e Connettività IP". Liquidazione fatture Ditta Telecom Italia S.p.A.— Anno 2017.
2999 13-03-201814-03-2018Area Bari Nord- P.O. Corato- Cassa Economale n.203 Approvazione rendiconto spese sostenute dal delegato cassiere nel mese di febbraio 2018
2998 13-03-201814-03-2018AREA BARI NORD — Presidio Ospedaliero Corato — Liquidazione fattura n.3000723 del 22/08/2017; Fornitore ALFASIGMA SPA. —
2997 13-03-201815-03-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI .RIMBORSO SPESE A FAVORE DI PAZIENTI IN TRATTAMENTO EMODIALITICO PER COMPLESSIVI€ 483,18.
2996 13-03-201814-03-2018AREA BARI NORD — Presidio Ospedaliero M. Sarcone Terlizzi . Fornitore MEDICAIRE SUD SRL — Liquidazioni fatture n. 401187 del 31/01/2012 e 401688 del 29/02/2012 .
2995 13-03-201814-03-2018Macroarea "C2" di Putignano: Liquidazione Consulenze e Prestazioni di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale effettuata dagli operatori del S.I.M.T. del P.O. di Putignano per la Casa di Cura " Monte Imperatore" di Noci (BA), nell'anno 2014-2015.
2994 13-03-201814-03-2018Macroarea "C2" di Putignano: Liquidazione Consulenze e Prestazioni di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale effettuata dagli operatori del S.I.M.T. del P.O. di Putignano per l'I.R.C.C.S. "Saverio De Bellis" di Castellana Grotte nell'anno 2009(llsem.
2993 13-03-201814-03-2018P.O. Putignano — Liquidazione fatture ditta A.P.E. srl lista di liquidazione n° 9105 del 06/03/2018 importo complessivo €. 423,60= - CIG : 6447302723.
2992 13-03-201815-03-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €700,00 ATITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA ATHENA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEI MESI DI GENNAIO 2
2991 13-03-201814-03-2018P.O. Putignano — Liquidazione Fattura Ospedale Consorziale Policlinico di Bari, lista di liquidazione n° 9109 del 06/03/2018 di €. 2.117,00= CIG: Esente.
2990 13-03-201814-03-2018P.O. Putignano: Servizio dosimetria. Liquidazione fattura ditta X-Gammaguard srl lista di liquidazione n° 8691 del 02/3/2018 per un importo di € 122,00= CIG: 6967145DEC.
2989 13-03-201814-03-2018P.O. Putignano liquidazione fattura ditta Kyocera Document Solutions Italia spa lista di liquidazione n° 9042 del 06/03/2018 di €. 804,83= CIG: 5888265DFB.
2988 13-03-201814-03-2018P.O. Putignano — Aggiudicazione di gara per la fornitura di Sale ed Additivi, richiesti dal Presidio Ospedaliero Putignano-Monopoli e dall' Ospedale Bari Sud — Presidio "Di Venere" spesa complessiva €. 28.005,10= CIG: ZE722980DB — ZBD2298052.
2987 13-03-201815-03-2018DISTRETTO S.S. DI BARI -LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €10.179,00 A FAVORE DELLA DIAVERUM ITALIA S.r.l.PER IL MESE DI DICEMBRE 2017- LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7693/2018.
2986 13-03-201814-03-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA A.P.E. SRL DI BARI PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10003 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 211,80 ANNO 20
2985 13-03-201814-03-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'OSPEDALE CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.9575 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 60,13 ANNO 2017.
2984 13-03-201814-03-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EXPERTMED SRL PER CANONI NOLEGGIO DELLE ATTREZZATURE SANITARIE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.9569 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 394,01 ANNO 2017 CIG 65133591E
2983 13-03-201814-03-2018D. S. S. n. 2 — Sig. M. C. - rimborso spese per cure sostenute durante un soggiorno temporaneo in ambito CEE — Regolamento 987/09 — art. 25.
2982 13-03-201815-03-2018SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO I LOCALI DEL DISTRETTO S.S. DI BARI - LIQUIDAZIONE G.4 VIGILANZA S.p.A. - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.9558 DEL 07.03.2018
2981 13-03-201814-03-2018"Distretto Socio Sanitario 2" -Liquidazione in favore della Ditta MEDIGAS ITALIA s.r.l. relativa a canoni di noleggio attrezzature sanitarie fornite ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n. 8220 del 28/02/2018.
2980 13-03-201815-03-2018D.S.S. DI BARI. LIQUIDAZIONE FATTURE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA. CIG 6827036853 LISTA DI LIQUIDAZIONE 9476 DEL 07/03/2018
2979 13-03-201814-03-2018Distretto Socio Sanitario n.2. liquidazione rimborso spese di viaggio in favore di dipendenti per i mesi di GENNAIO-FEBBRAIO 2018 - € 605,69
2978 13-03-201815-03-2018D.S.S. UNICO DI BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROITESICA D.M.332/99 LISTE DI LIQUIDAZIONE N.9650 - 10089 DEL 07.03.2018 - 09.03.2018
2977 13-03-201814-03-2018D.S.S. n.2 — U.O.C. di Medicina Fisica e Riabilitazione: Indennità legate alle condizioni di lavoro. Personale Comparto ex normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione indennità di accesso ai trattamenti doni iciliari effettuati nel mese di FEBBRA
2976 13-03-201815-03-2018D.S.S. UNICO DI BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA D.M.332/99 LISTA DI LIQUIDAZIONE N.9577 DEL 07.03.2018
2975 13-03-201815-03-2018DISTRETTO S.S. DI BARI - LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGLòI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E DELLA L.R. N.12/05 PER €.878,82
2974 13-03-201815-03-2018DISTRETTO S.S. DI BARI - ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO - LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGLI ASSISTITI AI SENSI DEI REGOLAMENTI 1408/71 - REG.574/72 ART.34 PER €.132,58
2973 13-03-201815-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO LISTA DI LIQUIDAZIONE N 9716 DEL 08/03/2018
2972 13-03-201815-03-2018INMDAGINE DI MERCATO DEL DISTRETTO S.S. DI BARI PER DISPOSITIVI E MATERIALE DI CONSUMO PRESCRITTO DAL CENTRO REGIONALE PUGLIESE SPECIALIZZATO DI RIFERIMENTO PER LA FIBROSI CISTICA. AGGIUDICAZIONE
2971 13-03-201815-03-2018Tribunale di Bari G.L. - ricorso promosso da C.V. c/ ASL BA - sentenza n. 120/18 - esecuzione della condanna al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente.
2970 13-03-201814-03-2018UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE LE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI GENNAIO
2969 13-03-201814-03-2018Gara mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di supporto alle attività amministrative di gestione delle prove concorsuali della ASL di Bari . Cessione quota 40% ex L.R. n 28/2004.
2968 13-03-201814-03-2018Liquidazione delle competenze pari ad € 6.100,00 alla ditta LFM S.R.L. a fronte dei lavori di ripristino funzionalità dell'U.P.S. matr. 0143 in esercizio presso il Servizio Radiologia di via Russolillo in Mola di Bari - D.S.S. n. 11.
2967 13-03-201814-03-2018Liquidazione delle competenze pari ad € 610,00 spettanti alla ditta ATITECNICA85 srl a fronte dei lavori di riparazione di infissi, porte, tapparelle e accessori in legno presso i servizi sanitari del P.O.di Triggiano (BA) e del D.S.S. n. 10.
2966 13-03-201814-03-2018Liquidazione delle competenze pari ad € 7.686,00 alla ditta FALEGNAMERIA MODERNA di Minafra Nicola a fronte dei lavori di ripristino degli intonaci murali ammalorati presso il tunnel di collegamento padiglione Nord/Sud del P.O. F. Fallacara di Triggiano
2965 13-03-201814-03-2018A.G.T.: Liquidazione spesa di € 18.399,48 (CIG:04438081F2) a favore della Ditta GUASTAMACCHIA S.P.A. per interventi di manutenzione programmata durante il II° semestre 2017 sugli impianti di condizionamento/riscaldamento delle strutture di competenza di
2964 13-03-201814-03-2018DSS 4 Altamura: Liquidazione fattura come da lista n. 9715 del 08/03/2018 in favore della Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo, per la fornitura ad assistita residente sul territorio del distretto n. 4, di buoni per celiachia. Importo totale da liq
2963 13-03-201814-03-2018A.G.T.: Liquidazione spesa di € 311,10 (CIG:ZAC205C8CA) a favore della Ditta Adriascensori s.r.l. per manutenzione ordinaria programmata sugli impianti elevatori del P.O. Fallacara di Triggiano - Periodo: 01/07/2017 - 30/09/2017.
2962 13-03-201814-03-2018D.S.S.4 Trasporto Utenti Dializzati-Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di €. 4.109,16 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di FEBBRAIO 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato per
2961 13-03-201814-03-2018DSS 4 Altamura: Liquidazione fattura da lista n. 9718 del 08/03/2018 in favore della Ditta TRE FIAMMELLE SOC: COOP a.r.l. per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nel mese di GENNAIO 2018 CIG. 572917264B. Importo totale liquidato €. 5.07
2960 13-03-201814-03-2018A.G.T.: Liquidazione della spesa di € 9.640,56 a favore della Ditta LFM srl a fronte di interventi di manutenzione programmata su gruppi elettrogeni, UPS e cabine MT/BT effettuata durante il periodo 01/10/2017- 31/12/2017 agli apparati elettrici in eserc
2959 13-03-201814-03-2018DSS 4 Altamura: Liquidazione fattura da lista n. 9736 del 08/03/2018 in favore della Ditta PRO. GES SOC: COOP a.r.l. per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nel mese di GENNAIO 2018 CIG. 572917264B. Importo totale liquidaro € 3.650,50#
2958 13-03-201814-03-2018D.S.S.4- Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 4.819,45 a titolo di rimborso spese sostenute nei mesi di DICEMBRE 2017- GENNAIO E FEBBRAIO 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autov
2957 13-03-201814-03-2018A.G.T. - U.T.P. di Altamura: Liquidazione spesa di € 305,00 (CIG:Z0B21B9076) a favore della Ditta TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA s.r.l. con sede in Bitonto (BA) per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento degli impianti e macchinari.
2956 13-03-201814-03-2018D.S.S.4 - Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di €13.317,52 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di FEBBRAIO 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato pe
2955 13-03-201814-03-2018A.G.T. - U.T.P. di Altamura: Liquidazione spesa di € 488,00 (CIG:ZC221B54F4) a favore della Ditta ALLUVETRO s.n.c. di Chiapparino Francesco con sede in Ruvo di Puglia (BA) per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili e perti
2954 13-03-201814-03-2018DSS 4 Altamura: Liquidazione fatture alla Ditta KYOCERA Document Solution Italia SpA per canoni di noleggio fotocopiatrici, come da lista di liquidazione n. 9126 del 06/03/2018, per un importo complessivo di €.511,47 CIG 5462214994
2953 13-03-201814-03-2018DSS 4 Altamura: Liquidazione fatture come da lista n. 8908 del 05/03/2018 in favore della Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Provincia Autonoma di Trento, Distretto Sanitario Centro Nord, per la fornitura ad assistiti residenti sul territorio
2952 13-03-201814-03-2018DSS n.4 - Liquidazione fatture alla ditta A.P.E. Servizio Disinfestazione, Derattizzazione e Deblatizzazione P.T.A di Gravina in Puglia e Altamura - CIG. 6647302723 lista di liquidazione n.5463 del 09/02/2018, €.1.958,20 e n.5464 del 09/02/2018, €1.059,
2951 13-03-201814-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.440,00 a favore della ditta Eurosistemi srl a fronte di interventi impiantistici presso il P.O. di Corato (CIG:Z9520A449A).
2950 13-03-201814-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 488,00 a favore della ditta Vivai Piante di Campanale Leonardo a fronte di interventi manutentivi delle aree a verde presso il P.O. San Paolo (CIG:ZE2213FC37).
2949 13-03-201814-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 329,40 a favore della ditta Coop. Soc. Work Integration a fronte di interventi di manutenzione delle aree a verde presso il D.S.S. 14 di Putignano (CIG:Z1221AA31D).
2948 13-03-201814-03-2018Area Gestione Risorse Umane: U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Generale del Dott.CAPITANIO PIETRO - per raggiunti limiti di età a decorrere dal 07.05.2018
2947 13-03-201814-03-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE - UNITA' OPERATIVA GESTIONE AMMINISTRATIVA PERSONALE CONVENZIONATO - Dimissioni dall'incarico di medico sostituto di Continuità Assistenziale - Dr. VELLUTO ANTONIO.
2946 13-03-201814-03-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE - Corso Triennale 2017-2020 di formazione specifica in Medicina Generale D. M. 07/03/2006. Sospensione frequenza per astensione obbligatoria Dott.ssa C. S..
2945 13-03-201814-03-2018Liquidazione spesa di € 375,52 (CIG:ZFA205CA34) a favore della ditta CEAM ASCENSORI PUGLIA SRL, per interventi di manutenzione programmata dal 1° luglio al 30 settembre 2017 sull'impianto elevatore, ubicato presso la struttura dell'ASL BA in P.zza Chiurl
2944 13-03-201814-03-2018Liquidazione spesa di € 13.582,82 (CIG:04364970B8) a favore della ditta TEMA SISTEMI S.P.A., per interventi di manutenzione programmata durante il periodo dal 16/06/2017 al 31/12/2017, sugli impianti di pertinenza dell'U.T.P. "Di Venere".
2943 13-03-201814-03-2018COORDINAMENTO 118 - Liquidazione fatture a favore della ditta SERVIZI OSPEDALIERI SPA per servizio lava-nolo eseguito nel mese di Marzo 2014 Come da lista n. 10504 - CIG: 5543080651 per un importo complessivo di €. 3.323,74
2942 13-03-201814-03-2018Liquidazione spesa di € 26.181,93 (CIG:0439592AC8) a favore della ditta LFM S.R.L., per interventi di manutenzione programmata effettuata durante il periodo: luglio - dicembre 2017, agli apparati elettrici in esercizio presso il P.O. Di Venere.
2941 13-03-201814-03-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 3.050,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta EDILPIU' S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
2940 13-03-201814-03-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 2.440,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta LFM S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti elettrici.
2939 13-03-201814-03-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 488,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta MANGIALARDI ROCCO & C. s.n.c., per lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti delle strutture immobiliari di propria competenza
2938 13-03-201814-03-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 4.636,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta ELECTRA di Gaetano Di Gregorio, per lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti delle strutture immobiliari di propria compete
2937 13-03-201814-03-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 3.660,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta EBANISTERIA ATTOLICO di Attolico Pietro, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenz
2936 13-03-201814-03-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 2.806,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta EBANISTERIA ATTOLICO di Attolico Pietro, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenz
2935 13-03-201814-03-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE - Sig.ra G.C. (matricola 2701662) - Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto.Risoluzione rapporto di lavoro per limiti d'età a decorrere dal 01/08/2018.
2934 13-03-201814-03-2018Tribunale di Trani sez. Lavoro. Ricorso promosso da P. M. c/ ASL BA. Esecuzione della sentenza n. 4421/17 di condanna al pagamento delle spese legali in favore del legale antistatario della ricorrente.
2933 13-03-201814-03-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 7.564,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta PHILIPS S.P.A., per lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti delle strutture immobiliari di propria competenza.
2932 13-03-201814-03-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 4.819,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta GUASTAMACCHIA S.P.A., per lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti di condizionamento.
2931 13-03-201814-03-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 1.830,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta GUASTAMACCHIA S.P.A., per lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti di condizionamento.
2930 13-03-201814-03-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo Gennaio 2018 e Dicembre 2017 - Costo Totale €.23.941,66.
2929 13-03-201814-03-2018Liquidazione fatturato per attività residenziale svolta da Casa Alloggio per malati di AIDS : Associazione Comunità Il Gabbiano Onlus. Lista n. 10237 del 09.03.2018 importo 4.030,00
2928 13-03-201814-03-2018Dip. Dipendenze Patologiche. Liquidazione fatture in favore della ditta Kyocera Document Solutions Italia SPA per canone de noleggio di fotocopiatori presso il DDP. Lista di liquidazione n. 9766 del 08/03/2018 importo € 895,08.(CIG 6493768ADE)
2927 13-03-201814-03-2018Liquidazione rimborso spese carburante per utilizzo mezzo proprio agli operatori della UOC del Sud Barese del DDP -da ottobre a dicembre 2017. "sezdddpsudbarese"
2926 13-03-201814-03-2018AffIdamento servizio trasporto farmaci e posta interna, alla ditta Mestice Vittoria per l'intero DDP - CIG Z881D08C60 "sezddpsudbarese"
2925 13-03-201814-03-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 3.501,40 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta GUASTAMACCHIA S.P.A., per lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti di condizionamento.
2924 13-03-201814-03-2018DSS9, Liquidazione a rimborso spese a trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano auto vettura a uso privato ex liberazione n. 1415 del 22.07.2016, mese Dicembre 2017. Per l'importo complessivo di euro 1096,10.
2923 13-03-201814-03-2018DSS9, Risborso spese di trasporto in favore degli assistiti in trattamento di emodialisi - periodo Luglio-Dicembre 2017 - Importo totale Euro 1.609.50.
2922 12-03-201814-03-2018Liquidazione rimborso spese carburante per utilizzo mezzo proprio mese di febbraio 2018 in favoer dei dipendenti del D.S.s.n.11 dell'ASLBA
2921 12-03-201814-03-2018tribunale di bari g.l.-ricorso promosso da f.m.l. c/ asl ba ed altri-sentenza n.3891/17-esecuzione della condanna al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente.
2920 12-03-201814-03-2018DSS n. 10 - Liquidazione e pagamento di vaccini necessari per la cura delle allergopatie. L.R. Puglia n. 14 del 4.08.2004. Gennaio-Febbraio 2018. €. 2.194,27.
2919 12-03-201814-03-2018Tribunale di Trani RG 3097/12. Giudizio di opposizione promosso dalla ASL BA (ex AUSL BA/2 di Barletta) avverso il d.i. n. 332/12, emesso in favore del dott. T.V., medico convenzionato per la branca di fisiokinesiterapia, di condanna al pagamento del sal
2918 12-03-201814-03-2018D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEGLI ASSISTITI P.E.-T.S., AI SENSI DELLA L.R. 14/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER MALATTIA RARA ) € 1072,78.
2917 12-03-201814-03-2018D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL'ASSISTITO C.A., AI SENSI DELLA L.R. 14/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER MALATTIA RARA) € 878,01.
2916 12-03-201813-03-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 11.041,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta GUASTAMACCHIA S.P.A., per lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti di condizionamento.
2915 12-03-201814-03-2018D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEGLI ASSISTITI B.C.-M.F.-T.A., AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) € 1.482,89.
2914 12-03-201813-03-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 23.790,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta GUASTAMACCHIA S.P.A., per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
2913 12-03-201814-03-2018DSS9, Canone di noleggio liquidazione fatture Ditte Diverse.
2912 12-03-201813-03-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 3.050,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta ELLE PUBBLICITA' SNC, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
2911 12-03-201814-03-2018DSS9, Canone di manutenzione Ditta MEDICAIR SUD SRL
2910 12-03-201813-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.565,89 in favore della ditta CRIMO ITALIA S.R.L., a fronte di riparazioni per interventi straordinari dello strumentario chirurgico del P.O. Monopoli e P.O. Di Venere(CIG: vedasi specifiche in appresso).
2909 12-03-201813-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 689,30 in favore della ditta LINDE MEDICALE S.R.L., per la riparazione di un ventilatore Polmonare s/n 6042891, in dotazione al domicilio di assistito da DSS 3 (Uff. protesi di Bitonto) (CIG:Z041F42492).
2908 12-03-201813-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.098,00 in favore della ditta N.B.N. MEDICAL SERVICE S.R.L., per la riparazione di due robottini Rimage, in uso presso la Radiologia del P.O. Fabio Perinei (CIG:Z6420C48D9).
2907 12-03-201813-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 342,82 in favore della ditta VIVISOL S.R.L., per la riparazione di un Ventilatore Polmonare s/n VSU0907686, in dotazione al domicilio assistito da DSS 3 (Uff. protesi di Bitonto) CIG:Z431CA5616.
2906 12-03-201813-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 417,24 in favore della ditta S.I.D.E.M. S.P.A., per la riparazione di un sistema di lavaggio per endoscopi BM33T presso la Cardiologia del P.O. Don Tonino Bello di Molfetta (CIG:ZC220C3CED).
2905 12-03-201813-03-2018Atto di diffida notificato da P. A. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 920,00).
2904 12-03-201813-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 622,20 in favore della ditta BURKE & BURKE S.P.A., per la riparazione di un Incubatore Neonatale s/n 1860106, in uso presso la Pediatria del P.O. di Corato (CIG:ZBD218C98E).
2903 12-03-201813-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.862,03 in favore della ditta GENERAL MEDICAL MERATE S.P.A., per la riparazione di un Portatile Radiologico Digitale, in uso presso la Radiologia del P.O. Di Venere (CIG:ZAE2039399).
2902 12-03-201813-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.989,00 in favore della ditta G.E. MEDICAL SYSTEM S.P.A., per la riparazione del ventilatore per anestesia s/n 6256460 presso la Sala Operatoria del P.O. di Putignano (CIG:Z392183539).
2901 12-03-201813-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 228,30 in favore della ditta HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.R.L., per la riparazione del Morcellatore Storz e un Portaghi Sofar, presso la Sala Operatoria del P.O. CORATO(CIG:Z191F5B657).
2900 12-03-201813-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 11.838,88 in favore della ditta SUD IMAGIN S.R.L., per la manutenzione del sistema di Navigazione virtuale SIRIO presso la Radiologia del P.O. San Paolo e la manutenzione dei sistemi masterizzatori ed EPSON presso la
2899 12-03-201813-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 627,55 a favore della ditta MEDICAR SUD S.R.L., per la riparazione di apparecchiature elettromedicali di ventilazione polmonare, di proprietà della ASL BA, a domicilio di pazienti assistiti da Uffici protesi dei DSS
2898 12-03-201813-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.392,00 a favore della ditta ELETTRONICA BIO MEDICALE S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecnico scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della
2897 12-03-201813-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 7.902,98 a favore della ditta H.C. HOSPITAL CONSULTING S.P.A., per interventi tecnici di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecnico scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di c
2896 12-03-201813-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.976,40 a favore della ditta STAIM s.r.l., per lavori di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento per attrezzature tecnico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura Operativa Semplice M
2895 12-03-201813-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 13.334,11 a favore della ditta AM - NEXT s.r.l., per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura Ope
2894 12-03-201814-03-2018Dss 11 - spese per cassa economale sostenute nel mese di FEBBRAIO 2018. richiesta reintegro del fondo
2893 12-03-201814-03-2018modifica composizione della unità di valutazione multidimensionale del DSS11 ( mola di bari - rutigliano - noicattaro) ASL BA
2892 12-03-201814-03-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA ABBOTT SRL (CIG.3212770DA9) PER CANONE NOLEGGIO DI ATTREZZATURE TECNICHE COME DA LISTA N.7434 DEL 23/02/2018 PER UN IMPORTO DI €. 3.294,00.
2891 12-03-201814-03-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA SIEMENS HEALTHCARE SRL (CIG.3214360DC5) PER CANONE NOLEGGIO DI ATTREZZATURE TECNICHE COME DA LISTA N.7299 DEL 23/02/2018 PER UN IMPORTO DI €. 3.465,43.
2890 12-03-201814-03-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO-Dip. Sig.ra B.M.-C.P.S. Infermiere Coordinatore a Tempo Indeterminato- matr. 4040223. Revoca Benefici ai sensi del comma 3-art.33-L.104/92
2889 12-03-201814-03-2018Liquidazione rimborso spese di viaggio per utilizzo del mezzo proprio e mezzi pubblici, in favore dei dipendenti del DSS n. 10. Gennaio 2018.
2888 12-03-201814-03-2018Dip. Dipendenze Patologiche -Liquidazione fatturato per attività residenziale svolta da Enti Ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Lista n. 9999 e n. 10177 del 09/03/2019 . Importo € 16.111,00
2887 12-03-201814-03-2018Liquidazione fatturato per attività residenziale svolta da Casa Allogio per malati di AIDS: Fondazione Opera SS Medici Cosma e Damiano. Bitonto. Lista n. 10061 del 09.03.2018. Importo di € 30.240,00
2886 12-03-201814-03-2018Dip Dipendenze Patologiche. Liquidazione fatturato Istituto di Vigilanza G4 SPA per la sede di Bari e Rutigliano,periodo Gennaio 2018. Lista n. 10009 del 09.03.2018.-importo di € 4.903,67 =CIG 51337253E3
2885 09-03-201813-03-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale - D.M. 07/03/2006 - Triennio 2016-2019. Liquidazione competenze mese di FEBBRAIO 2018. Spesa Complessiva €. 31.474,50
2884 09-03-201813-03-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale - D.M. 07/03/2006 - Triennio 2015-2018. Liquidazione competenze mese di FEBBRAIO 2018. Spesa Complessiva €. 46.162,60
2883 09-03-201813-03-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale - D.M. 07/03/2006 - Triennio 2017-2020. Liquidazione competenze mese diFEBBRAIO 2018. Spesa Complessiva €. 38.818,55.
2882 09-03-201813-03-2018Area Gestione Risorse Umane: U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Generale del Dott. MATERA FRANCESCO - per raggiunti limiti di età a decorrere dal 31.05.2018
2881 09-03-201813-03-2018Tribunale di Bari Sez. I - Giudizio ex art. 702 bis cpc R.G. 3109/2016 - Ordinanza del 06.12.2016. Liquidazione spese legali da condanna (€ 2.455,84)
2880 09-03-201813-03-2018DSS N. 13-RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA COOPERATIVA SOCIALE APULIA SOCCORSO IMPORTO € 7.274,17= PERIODO GENNAIO 2018.
2879 09-03-201813-03-2018DSS. N. 13 RIMBORSI SPESE PER INTERVENTO DI TRAPIANTI E CONTROLLI PRESSO STRUTTURE SPECIALIZZATE IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2018 — IMPORTO € 4.794,16= L.R. 25/96 e s.m.i.
2878 09-03-201813-03-2018DSS N. 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di assistiti aventi diritto, relativi al mese di Febbraio 2018.
2877 09-03-201813-03-2018Dipendente O.C. - matricola 5004127. Accoglimento istanza permesso mensile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
2876 09-03-201813-03-2018Dss 12: Liquidazione somma complessiva di € 35.880,34 - a titolo di rimborso spese per assistiti del Dss 12 in emodialisi. Gennaio 2018 e precedenti.
2875 09-03-201813-03-2018Liquidazione fatture di ditte diverse per l'Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale 2018 e precedenti - Bitonto - come da lista di liquidazione n. 9774 del 08/03/2018 per un importo complessivo di euro 2.352,33.
2874 09-03-201813-03-2018LEGGE REGIONALE 16 APRILE 2007, N.10 - ART. 32 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI COLLEGATI ALL'ASSISTENZA PSICHIATRICA RELATIVI ALL' ANNO 2016 - TOTALE IMPORTO LIQUIDATO € 32.000,00=
2873 09-03-201813-03-2018Ospedale della Murgia "F. Perinei "Altamura Dipendente sig.ra V. M.P. matricola 3021015 Revoca dei benefici previsi dall'art.42 del D.Lgs.151/2001
2872 09-03-201813-03-2018Ospedale della Murgia "F. Perinei "Altamura. Dipendente sig.ra V.M.P. matricola 3021015. Revoca dei benefici previsti dal comma 3 art .3 e art .33 Legge 104/92.
2871 09-03-201813-03-2018AREA BARI NORD — P.O. Murgia. Rendiconto cassa economale febbraio 2018.
2870 09-03-201813-03-2018DSS Uno - Acquisto dispositivo protesico Elenco 3 ex D.M. n. 332 del 27/08/1999 per l'assistito T.C.
2869 09-03-201813-03-2018DSS UNO - Fondazione Ant Onlus. Liquidazione contributo per assistenza domiciliare oncologica come da lista di liquidazione n. 8653 del 02.03.2018. Importo totale liquidato € 12.000,00.
2868 09-03-201813-03-2018DSS Uno — Ditta PAN.ECO. Liquidazione spesa per servizio di disinfestazione e derattizzazione come da lista di liquidazione n. 8052 del 28.02.2018. Importo totale liquidato € 525,65.
2867 09-03-201813-03-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. 50/2016. nel mese di febbraio 2018.-
2866 09-03-201813-03-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: incameramento, ripartizione e liquidazione proventi A.L.P.I. Marco Area "A" mese di gennaio 2018 e precedenti.-
2865 09-03-201813-03-2018Area Bari Nord - P.O. Corato — Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 50/2016 nel mese di Febbraio 2018.
2864 09-03-201813-03-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: approvazione della rendicontazione delle spese pagate dal Delegato Cassiere dell'Ospedale di Molfetta nel periodo dal 01.02.2018 al 28.02.2018.-
2863 09-03-201813-03-2018Area Bari Nord — Presidio Ospedaliero di Molfetta - Sig.ra C.M .— Congedo parentale per astensione facoltativa figlio con retribuzione al 30%, ai sensi dell'art.32 e 34 del D.Lgs. del 26/03/2001 n. 151 e s.m.i.. Provvedimenti.
2862 09-03-201813-03-2018Area Bari Nord-P.O. Molfetta — Liquidazione fatture in favore di LAVICO Srl per il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali da termo distruggere — periodo sett-ott-nov-dic 2017 - Lista di liquidazione n. 8587 del 02/03/2018 di €
2861 09-03-201813-03-2018Area Bari .Nord - P.O. Molfetta — Liquidazione fatture della Ditta La Cascina Global Service Srl.per Servizio di ristorazione - periodo gennaio-ottobre 2017- Lista di liquidazione n. 8916 del 05/03/2018 di € 887,30 = IVA Inclusa - CIG: 7056141FBE.
2860 09-03-201813-03-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta — Liquidazione fatture della Ditta La Cascina Global Service Srl.per Servizio di ristorazione - periodo ottobre-novembre-dicembre 2017- Lista di liquidazione n. 9119 del 06/03/2018 di € 97.129,17 = IVA Inclusa - CIG: 705614
2859 09-03-201813-03-2018Liquidazione fattura in favore di Air Liquide Sanità Service Spa per la fornitura di Ossigeno, come da lista di liquidazione n. 7361 del 23/02/2018 di € 2.461,68.
2858 09-03-201813-03-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD P.O. TERLIZZI Liquidazione fatture ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA spa per Canoni di noleggio per Centri Elettrocontabili ed assimilati 1' U..0. come lista di preliquidazione n.8411 del 01/03/2018 di € 134,14
2857 09-03-201813-03-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura della ditta Falconieri del Salento Ass. Culi Sport. di Lecce come da lista di preliquidazione n. 8561 del 02/03/2018 per l'importo di € 2.089,25. CIG Z821F90E28.
2856 09-03-201812-03-2018Servizio Emergenza Sanitaria " 118 " - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato -Servizio Soccorso Infermi - FEBBRAIO 2018- Lista n° 10116 €. 247.410,05
2855 09-03-201813-03-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura a favore dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari come da lista di preliquidazione n.8028 del 27/02/2018 per un importo di € 207,12.
2854 09-03-201813-03-2018AREA BARI NORD P.O. TERLIZZI Liquidazione fatture ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA spa per Canoni di noleggio per Centri Elettrocontabili ed assimilati 1' U.U.O.O. come lista di preliquidazione n.8065 del 28/02/2018 di € 255,74.
2853 09-03-201813-03-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura in favore della Ditta Ambiente e Tecnologie srl di Bitonto (BA), come da lista di preliquidazione n 7888 del 27/02/2018 di € 6,25cod. CIG n.71801997A7
2852 09-03-201814-03-2018Liquidazione fattura ditta CRIOSERVICE. OLT - €. 3.860,27=D.S.S. N. 10 CIG 70817740C8. Lista di liquidazione n. 9777 del 08/03/2018.
2851 09-03-201814-03-2018Liquidazione fattura ditta OSSIMAC. OLT - €. 406,22=D.S.S. N. 10 CIG Z4B1EA456E- lISTA DI LIQUIDAZIONE NN. 9775 DEL 08/03/2018.
2850 09-03-201814-03-2018Liquidazione fattura AMOPUGLIA ONLUS- CIG 682702928E €. 6.480,00. lISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9862 DEL 08/03/2018.
2849 09-03-201813-03-2018Indennità legate alle condizioni di lavoro Personale Comparto ex normatia contrattuale di riferimento.Liquidazione prestazioni effettuate nel mese di Gennaio 2018
2848 09-03-201813-03-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per superati limiti d'età dal 05 giugno 2018 del Dirigente Medico - Dott. V. L. ( matricola n.5005680 ).
2847 09-03-201813-03-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per recesso dal 01 giugno 2018 del Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere - Categoria "D", Sig. D. T. F. (matricola n.5001670).
2846 08-03-201809-03-2018Servizio Territoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione di Corato. Sig.a I.D.T. — matr. 2701721 — Terapista della Riabilitazione — Congedo Parentale per Astensione Facoltativa figli > 3 anni < 6 anni con retribuzione al 30% usufruito nel mese di FEBBRA
2845 08-03-201809-03-2018Liquidazione fattura in favore della Ditta: OFFICINA ORTOPEDICA SRL per ASSISTENZA PROTESICA come da Lista di liquidazione n. 8005 del 27/02/2018 per un importo complessivo di € 1.457,67
2844 08-03-201809-03-2018D.S.S. N.3 BITONTO/PALO DEL COLLE — CASSA ECONOMALE 206 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018.
2843 08-03-201809-03-2018Distretto Socio Sanitario 3 Bitonto-Palo del Colle. Liquidazione fatture Farmacia De Pinto del dott. Valentini, per erogazione di alimento G.A.2 all'assistito M.A. Importo € 3.034,98=.
2842 08-03-201809-03-2018Distretto Socio Sanitario 3 Bitonto-Palo del Colle. Liquidazione fatture ditta Ambiente e Tecnologie per raccolta e smaltimento R.O.T.. Importo € 2.470,52=.
2841 08-03-201809-03-2018Distretto Socio Sanitario 3 Bitonto-Palo del Colle. Liquidazione fatture Azienda consorziale Policlinico Bari per nutrizione parenterale domiciliare ad assistiti residenti nel territorio di Bitonto e Palo del Colle. Importo € 1.836,71=.
2840 08-03-201809-03-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto- Palo del Colle. Liquidaziorie fatture Fondazione Opeía SS. Medici e Amopuglia per servizio Assistenza Domiciliare Oncologica. Importo totale € 6.000,00=
2839 08-03-201809-03-2018DSS3 Liquidazione fatture ditte F.lli Bernard e Servi Ospedalieri per noleggio, lavaggio di biancheria. Cig. 6540229FB1. Importo € 3.461,29=
2838 08-03-201809-03-2018Distretto Socio Sanitario 3 Bitonto-Palo del Colle. Liquidazione fatture ditta APE per servizio disinfestazione e derattizzazione. Importo € 373,15=
2837 08-03-201809-03-2018DSS N. 3 Bitonto — Palo del Colle. Sig.ra D.T.A.F. (matr. 2503054) a Tempo Indeterminato. Congedo straordinario per assistenza a familiare ex art.42 —comma 5- del D.Lgs.26/03/2001 n.151, modificato e sostituito dall'art.4 del D.Lgs. 18/7/2011 n.119.
2836 08-03-201809-03-2018Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57) " Arge" di Bitonto Ente gestore Zip.h Cooperativa Sociale a R.L. Liquidazione per l'attività di assistenza Residenziale a " disabili gravi senza genitori competenti " ne
2835 08-03-201809-03-2018DISTRETTO N° 14. liquidazione fatture da lista n. 9169 del 06.03.2018 in favore della Ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.p.A. per canone di noleggio fotocopiatori — CIG 5462214994 Totale importo liquidato € 1.743,81.
2834 08-03-201812-03-2018D.S.S. DI BARI - LIQUIDAZIONE SOMMA COMPLESSIVA DI €.4.500,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLOTARIATO "SERVISIO AMBULANZE & SANITA' GIOVANNI PAOLO II" PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI DICEMBRE 2017
2833 08-03-201809-03-2018DISTRETTO N° 14. liquidazione fattura della Ditta PAN ECO S.R.L. per il servizio di derattizzazione, deblattizzazione, disinfestazione, lista di liquidazione N° 9082 / 2018.
2832 08-03-201812-03-2018D.S.S. DI BARI - LIQUIDAZIONE SOMMA COMPLESSIVA DI €.11.262,72 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "NO.di.S.S. NUOVI ORIZZONTI DI SOSTEGNO SOCIALE" PER DELEGA DI UN PAZIENTE DIALIZZATO TRASPORTATO NEI MESI DA MARZO A DICEM
2831 08-03-201812-03-2018D.S.S. DI BARI - LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €.15.001,77 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "NODISS" PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI GENNAIO 2018
2830 08-03-201812-03-2018D.S.S. DI BARI - LIQUIDAIZONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €.21.936,38 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE "APULIA SOCCORSO" PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI GENNAIO 2018
2829 08-03-201812-03-2018D.S.S. UNICO DI BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA D.M.332/99 LISTEA DI LIQUIDAZIONE N.8947 DEL 05.03.2018
2828 08-03-201812-03-2018D.S.S. UNICO DI BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA D.M.332/99 LISTE DI LIQUIDAZIONE N.9311 DEL 06.03.2018
2827 08-03-201812-03-2018D.S.S. UNICO DI BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO ASSISTENZA PROTESICA D.M.332/99 LISTA DI LIQUIDAZIONE N.8013 DEL 27.02.2018
2826 08-03-201809-03-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. " SANTA TERESA" Residenza Protetta di Bari, Gestione SATER S.r.L.; Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti nei mesi di Dicembre 2017 e Ge
2825 08-03-201812-03-2018D.S.S. UNICO DI BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVISZIO DI ASSISTENZA PROTESICA D.M.332/99 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.8212 DEL 28.02.2018
2824 08-03-201812-03-2018D.S.S. UNICO DI BARI - LIQUIDAIZONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZ PROTESICA D.M.332/99 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.8442 DEL 01.03.2018
2823 08-03-201812-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ALIMENTI SENZA GLUTINE AI SOGGETTI CELIACI - DGR N.251 DEL 26.02.2009 - LIQUIDAZIONE N.7633 DEL 26.02.2018
2822 08-03-201812-03-2018D.S.S. UNICO DI BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA D.M.332/99 - LISTE DI LIQUIDAZIONE N.7753 DEL 26.02.2018
2821 08-03-201812-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "AMBIENTE & TECNOLOGIE S.r.l." LISTA DI LIQUIDAZIONE N.7908 DEL 27.02.2018
2820 08-03-201812-03-2018D.S.S. DI BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE ASSOCIAZIONI DI VOLOTARIATO ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA - CIG. 3493849F63 E 6827036853 - LISTA DI LIQUIDAZIONE 7856 DEL 27.02.2018
2819 08-03-201812-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ALIMENTI SENZA GLUTINE AI SOGGETTI CELIACI - DGR N.219 DEL 23.02.2017 E DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.266 DEL 20.06.2017 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.8566 DEL 02.03.2018
2818 08-03-201812-03-2018D.S.S. UNICO DI BARI - FATTURE LINDE MEDICALE LISTA 9196 DEL 06.03.2018
2817 08-03-201812-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO LISTA DI LIQUIDAZIONE N.8712 DEL 02.03.2018
2816 08-03-201809-03-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario "Piccola Reggia" Venaria Reale (To) - RSSA Ente Gestore Società Cooperativa Nuova Assistenza. Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogata a favore di una paziente per il mese di Gennaio 2018. li
2815 08-03-201812-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.7761 DEL 26.02.2018
2814 08-03-201812-03-2018D.S.S. UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA - MEDIGAS ITALIA S.r.l. A. Q. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.8500 DEL 01.03.2018
2813 08-03-201812-03-2018D.S.S. UNICO DI BARI - ACQUISTO VENTILATORI POLMONARI RIF. DELIBERA DEL D.G. N.2298/2013 DA CONCEDERE ADA ASSISTITI DI QUESTA ASL RESIDENTI IN AMBITO DISTRETTUALE - FATTURE LINDE MEDICALE S.r.l. - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.8038 DEL 28.02.2018 €.4.825,60 -
2812 08-03-201809-03-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario "Istituto Palazzolo - Istituto delle Suore delle Poverelle" di Rosà (Vicenza) - RSSA per disabili. Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogata a favore di una disabile per il mese di Gennaio 2018
2811 08-03-201812-03-2018D.S.S. UNICO DI BARI - ACQUISTO VENTILATORI POLMONARI RIF. DELIBERA DEL D.G. 2298/2013 DA CONCEDERE AD ASSISTITI DI QUESTA ASL RESIDENTI IN AMBITO DISTRETTUALE. FATTURE MEDICAIR SUD S.r.l. - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.7992 DEL 27.02.2018 DI €.1.970,80 - CIG
2810 08-03-201809-03-2018Giudice di Pace di Milano - Decreto Ingiuntivo n. 29192/2017 promosso dalla "GlaxoSmithKline Consumer Healthcare" S.p.A. Unipersonale (R.G. n. 42918/2017). Liquidazione spese e competenze legali in favore della ditta ricorrente.
2809 08-03-201812-03-2018D.S.S. UNICO DI BARI - CANONE DI NOLEGGIO PER COMUNICATORE VOCALE A CONTROLLO OCULARE DA CONCEDERE AD ASSISTITI DI QUESTA ASL RESIDENTE IN AMBITO DISTRETTUALE. FATTURE SAPIO LIFE - LINDE MEDICALE S.r.l. - VIVISOL ANNO 2017 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.7189
2808 08-03-201809-03-2018DISTRETTO N° 14. liquidazione fattura da lista N° 9117 del 06.03.2018 in favore della Ditta PHARMA-J S.R.L. per la fornitura di n. 1 Autorefrattometro.
2807 08-03-201813-03-2018Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione fatturato per attività residenziale svolta da Enti Ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze . Comunità varie. Lista di liquidazione n. 9454 del 07/03/2018. Importo di 36.514,09
2806 08-03-201812-03-2018D.S.S. UNICO DI BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SERENITY S.p.A. PER SERVIZIO FORNITURA AUSILI PER INCONTINENZA - FATTURE MESE DI DICEMBRE 2017 PER €.190.088,08 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.7211 DEL 22.02.2018 CIG. 457070376E
2805 08-03-201809-03-2018DISTRETTO N° 14. Liquidazione fatture da lista n. 9188 del 06/03/2018 in favore di fornitori diversi, insistenti nel territorio distrettuale, per la fornitura di prodotti dietetico — nutrizionali. Mese di Gennaio 2018
2804 08-03-201812-03-2018D.S.S. UNICO DI BARI - FATTURA DITTA VIVISOL S.r.l. N.5017134490 DEL 30.09.2017 - N.5017134492 DEL 30.09.2017 - N.5017138279 DEL 31.10.2017 - N.5017138280 DEL 31.10.2017 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.7748 DEL 26.02.2018
2803 08-03-201809-03-2018P.O. Monopoli-Liquidazione prestazioni aggiuntive presso il p.o. di Monopoli-4 Trimestre 2017
2802 08-03-201812-03-2018D.S.S. UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA - LINDE MEDICALE S.r.l. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.7280 DEL 22.02.2018
2801 08-03-201812-03-2018INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO PERSONALE COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO - LIQUIDAZIONE ACCESSI A.D.I. - PERSONALE INFERMIERISTICO DISTRETTO S.S. DI BARI MESE DI GENNAIO 2018
2800 08-03-201813-03-2018Liquidazione fatture ditta Antinia srl per attività di raccolta, di trasporto e di smaltimento di rifiuti speciali. Lista di liquidazione n. 8247 del 28/02/2018 e n. 8191 del 28/02/2018 importo € 151,24 (CIG 41413573E8)
2799 08-03-201812-03-2018INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO PERSONALE DI COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO - LIQUIDAIZONE INDENNITA' DI ACCESSO AI TRATTAMENTI DOMICILIARI EFFETTUATI DAL PERSONALE SERVIZIO DI RABILIATAZIONE OPERANTE SUL TERRITORIO DEL DIS
2798 08-03-201809-03-2018Macroarea "C2" di Putignano — Liquidazione Consulenze e Prestazioni di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale effettuata dagli operatori del S.I.M.T. del P.O. di Putignano per la Societa' Medicol srl "Casa Bianca" di Cassano Murge nell'anno 2011-20
2797 08-03-201809-03-2018Macroarea "C2" di Putignano — Liquidazione Consulenze e Prestazioni di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale effettuata dagli operatori del S.I.M.T. del P.O. di Putignano per la Societa' Medicol S.R.L. —"Casa di Cura Villa Lucia" di Conversano nel
2796 08-03-201812-03-2018CORESPONSIONE INDENNITA' CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE TICKET AL PERSONALE OPERANTE SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO S.S. DI BARI PER TRATTAMENTI DOMICILIARI - MESE DI GENNAIO 2018 €.450,00
2795 08-03-201809-03-2018Macroarea "C2" di Putignano — Liquidazione Consulenze e Prestazioni di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale effettuata dagli operatori del S.I.M.T. del P.O. di Putignano per I'I.R.C.C.S. "Saverio De Bellis" di Castellana Grotte nell'anno 2013-201
2794 08-03-201812-03-2018CORRESPONSIONE INDENNITA' CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE DEL DISTRETTO S.S. DI BARI - MESE DI GENNAIO 2018 €.1.296,25
2793 08-03-201812-03-2018INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO PERSONALE DI COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EFFETTUATE c/o LA CASA CIRCONDARIALE DI BARI MESE DI GENNAIO 2018
2792 08-03-201812-03-2018DISTRETTO S.S. DI BARI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO METIDO ABA AGLI ASSISTITI C. G. - N. M. F. - A. S. - D.G.R. N.2035/2009 L.R. 45/2008 PER €.10,459,10
2791 08-03-201812-03-2018DISTRETTO S.S. DI BARI - LIQUIDAZIONE A FAVORE ASSISTITI VARI - RIMBORSO SPESE PER LA VACCINOTERAPIA €.4.054,55
2790 08-03-201812-03-2018UFFICIO ALPI MACROAREA D3 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA - LIQUIDAZIONE COMPENSI GENNAIO 2018
2789 08-03-201809-03-2018A.G.T.: Proroga servizio di manutenzione degli impianti di distribuzione dei Gas medicinali per i mesi GENNAIO - febbraio - MARZO 2018 presso i PP.OO. e PP.TT.AA. ASL BA. - CIG:ZD01F969C6 e CIG: Z361F9714A.
2788 08-03-201812-03-2018DISTRETTO S.S. DI BARI - LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E DELLA L.R. N.12/05 PER €.9.107,50
2787 08-03-201812-03-2018D.S.S. DI BARI DGR N.2530/2013 - ASSEGNO DI CURA PER PAZIENTI AFFETTI DA SLA/SMA E PAZIENTI NON AUTOSUFFICIANTI GRAVISSIMI - OTTEMPERANZA PRONUNCIAMENTI GIUDIZIALI IN MATERIA DI ADC EX DGR N.1775 DEL 23.11.2016 - ADEMPIMENTI GIUSTA NOTA PROT. 222365/1 DE
2786 08-03-201809-03-2018DSS.5-LIQUIDAZIONE DICEMBRE/2017 DITTA MEDICAIR SUD S.r.l. DI POGLIANO MILANESE(MI) PER OLT EROGATO IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL DSS.5, COME DA LISTA N. 8988 DEL 05/03/2018 PER UN TOT. COMPLESSIVO DI € 3.059,58=.
2785 08-03-201809-03-2018DSS.5-LIQUIDAZIONE DICEMBRE/2017 DITTA DOMOLIFE S.r.l. DI PESCARA PER OLT EROGATO IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL DSS.5, COME DA LISTA N. 8981 DEL 05/03/2018 PER UN TOT. COMPLESSIVO DI € .2.141,15=;
2784 08-03-201809-03-2018A.G.T.:Lavori urgenti di manutenzione relativi alla messa in sicurezza pavimentazione U.O. di Ginecologia ed Ostetricia del P.O. di Corato. Determina di aggiudicazione. - CIG:Z5E229DB64
2783 08-03-201809-03-2018DSS.5 : Liquidazione e pagamento dicembre 2017 in favore della ditta LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.r.l. di Roma, per l'importo complessivo di € 2.642,90= per il servizio di ristorazione erogato per il reparto Hospice dell'ex S.O. di Grumo Appula riconver
2782 08-03-201809-03-2018DSS.5 : Liquidazione e pagamento dicembre/2017 in favore della ditta " Laveco s.r.l." di Cerignola(FG) per l'importo complessivo di € 1.574,81= iva inclusa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali(codice 180103 ), erogato per
2781 08-03-201809-03-2018DSS.5-LIQUIDAZIONE DICEMBRE/2017 DITTA CRIOSERVICE SRL DI LEVERANO (LE) PER OLT EROGATO IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL DSS.5, COME DA LISTA N. 8935 DEL 05/03/2018 PER UN TOT. COMPLESSIVO DI € 957,63=(con DURK in scadenza
2780 08-03-201809-03-2018D.S.S. N.5. Liquidazione Ditta SERENITY per il servizio di fornitura di ausili per incontinenza relativi al periodo DICEMBRE 2017. Lista n: 5794 del 13.02.2018 CIG 457070376E.
2779 08-03-201809-03-2018D.S.S. N.5. Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Periodo: GENNAIO 2018.
2778 08-03-201809-03-2018D.S.S. N.5. Liquidazione Ditta SERENITY per il servizio di fornitura di ausili per incontinenza relativi al periodo NOVEMBRE 2017. Lista n. 5763 del 13.02.2018 CIG 457070376E.
2777 08-03-201809-03-2018DSS.N .5. Liquidazione fattura ditta VIVISOL s.r.l. per canone noleggio "Comunicatore a controllo vocale".lista di liquidazione n.5065 del 08.02.2018 CIG 60148012CE.
2776 08-03-201809-03-2018DSS. N.5 Liquidazione fatture della ditta VITALAIRE ITALIA per acquisto di concentratore di ossigeno per l'assistito G.M. residente ad ACQUAVIVA. Lista di liquidazione n. 3569 del 29.01.2018 per € 2.346,711. CIG Z3D1F5BB24.
2775 08-03-201812-03-2018P.O. Fallacara Dott.ssa E.F. - Dirigente Medico a tempo indeterminato P.O. Fallacara. Riconoscimento benefici fruizione permessi mensili di cui all'art. 33 L. 104/92 e ss.mm.ii..
2774 08-03-201812-03-2018P.O. Di Venere - Liquidazione prestazioni accessorie personale dipendente gennaio 2018 - P.O. Bari Sud P.O. Di venere e P.O. Fallacara.
2773 08-03-201812-03-2018P.O. Di Venere - Liquidazione prestazioni aggiuntive anno 2017. Guardie a gettone svolte dai Dirigeti Medici della U.O.c. Medicina e Chirurgia d'Accettazione d'Urgenza dell'Ospedale Fallacara. Mese di agosto 2017.
2772 08-03-201809-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA PSICHIATRICA RESIDENZIALE IN FAVORE DELLA COOP SOC AUXILIUM COMUNITA' RIABILITATIVA CASA PER LA VITA DI ALTAMURA (BA) CIG 519540362E PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 PER COMPLESSIVI € 80.928,35= L
2771 08-03-201812-03-2018P.O. Di Venere - Liquidazione differenzaoraria prestazioni aggiuntive rese da personale in servizio presso la U.O.C. di Ortopedia P.O. Di Venere. Anno 2017.
2770 08-03-201812-03-2018P.O. Di Venere - Liquidazione a favore dell'Azienda Policlinico di Bari per prestazioni sanitarie rese a degenti come da lista n. 8430 del 01.03.2018.
2769 08-03-201809-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE AUXILIUM SOC COOP SOC ARL RELATIVE AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 PER L IMPORTO DI € 313.391,27= CIG N 519540362E-LISTA DI LIQUIDAZIONE N 9016 DEL 06/03/2018
2768 08-03-201809-03-2018INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DIRIGENZA MEDICA-VETERINARIA DIRIGENZA SANITARIA-AMMINISTRATIVA-TECNICA-PROFESSIONALE PERSONALE EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2018 PERSONALE AR
2767 08-03-201809-03-2018INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DIRIGENZA MEDICA-VETERINARIA DIRIGENZA SANITARIA-AMMINISTRATIVA-TECNICA-PROFESSIONALE PERSONALE AREA 3-4-5-6 NPIA EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EFFETTUATE NEI MESI DI GENNAIO
2766 08-03-201809-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA COOP SOC METROPOLIS DI MOLFETTA BARI GESTIONE RSSA RELATIVE AI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 28.391,16= CIG N 5195604COB LISTA DI LIQUIDAZIONE N 7543 DEL 23/02/2018
2765 08-03-201809-03-2018DSM ASL BA-SERVIZIO SPERIMENTALE DI GUARDIA ATTIVA DIPARTIMENTALE SPDC ALTAMURA LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERSONALE MEDICO MESE DI GENNAIO 2018 PER COMPLESSIVI € 6.000,00=
2764 08-03-201809-03-2018LEGGE REGIONALE 16 APRILE 2007 N 10 ART 32-INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI COLLEGATI ALL ASSISTENZA PSICHIATRICA RELATIVI ALL ANNO 2016- TOTALE IMPORTO LIQUIDATO € 112.800,00=
2763 08-03-201809-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO ALLE STRUTTURE DELLA ASL BA - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 124.269,95 - IVA INCLUSA LISTA DI LIQUIDAZIONE N 9629 DEL 07.03.2018 CIG - 7059177923
2762 08-03-201809-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURA NB CONSULTING DI NICOLA BARBERINI - BARI - LISTA DI LIUIDAZIONE N 9621 DEL 07.03.2018
2761 08-03-201809-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURA NB CONSULTING DI NICOLA BARBERINI - BARI - LISTA DI LIUIDAZIONE N 9618 DEL 07.03.2018
2760 08-03-201809-03-2018Servizio di facchinaggio, ausiliariato, pulizie e portierato. Liquidazione fatture - SANITASERVICE ASL BA S.r.l. Lista di Liquidazione n. 9622 DEL 07.03.2018
2759 08-03-201809-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE RTI CAPOGNA AUTOSERVIZI SRL - DIGIULIO AUTONOLEGGI SRL - BAGLIVI TOURS SRL - CIG 412629130D - LOTTO 1 DICEMBRE 2017. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9561 DEL 07.03.2018
2758 08-03-201809-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.660,00 a favore della ditta EFFAR srl, a fronte di interventi impiantistici presso il D.S.M. di Santeramo, Toritto e Acquaviva (CIG:Z4E2079BA6).
2757 08-03-201809-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 29.280,00 a favore della ditta S.A.G.I. srl, a fronte di lavori edili urgenti nella zona adiacente il nuovo Bar nell'E.D.A. presso il Dipartimento di Prevenzione di Altamura (CIG:Z1820D85A5).
2756 08-03-201809-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 915,00 a favore della ditta Enterprice Elvim Sistemi srl, a fronte di fornitura in opera di nuovo rach presso il Dipartimento di Prevenzione di Altamura (CIG:Z282079D2C).
2755 08-03-201809-03-2018Lavori di rifacimento manto bituminoso presso le aree esterne del Presidio Ospedaliero San Paolo. - Approvazione atti di contabilità finale e liquidazione delle competenze pari ad € 39.578,42 alla ditta NON SOLO STRADE s.r.l. esecutrice dei lavori.
2754 08-03-201809-03-2018Lavori di adeguamento strutturale alle norme di accreditamento per l'avvio all'esercizio della struttura R.S.A. di Sanniocandro di Bari. Approvazione atti di contabilità finale e liquidazione delle competenze di € 116.780,40 alla ditta Massaro s.r.l. ese
2753 08-03-201809-03-2018Liquidazione fattura Ditta S.I.C.O. OLT - €. 2.953,18=D.S.S. N. 10 CIG 708183424B- Lista di liquidazione n. 9671 del 07/03/2018.
2752 08-03-201809-03-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex delibera n. 1415 del 22.07.2016, annualità 2018, mese di gennaio, importo €. 9.469,30.
2751 07-03-201808-03-2018DSS N. 13 - L.R. n. 45/2008—art. 9 - liquidazione contributo ABA in favore dell'assistito
2750 07-03-201808-03-2018DSS N. 13 SERVIZIO TRASPORTO ASSISTITO PER UTENTI DIALIZZATI SOCIETA' ACCREDITATA DIAVERUM ITALIA S.R.L. — CIG 57802014C2 - COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.7904 DEL 27/02/2018 PER UN IMPORTO DI € 3.909,60= PERIODO: DICEMBRE 2017 -TRASPORTO PER SEDE ACQUA
2749 07-03-201808-03-2018DSS N. 13:RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA DITTA "IL SENTIERO DI MASTROPASQUA"-IMPORTO € 8.637,50-PERIODO GENNAIO 2018.
2748 07-03-201808-03-2018_DSS N. 13-RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VERSO IL CENTRO DI DIALISI, IN FAVORE DEL PAZIENTE NEFROPATICO D.F. CHE DELEGA AL SUO TRASPORTO E RISCOSSIONE L'ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA AVPA DI CASTELLANA GROTTE- IMPORTO€ 577,42= GENNAIO 2018.
2747 07-03-201808-03-2018DSS N. 13:RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA DITTA "N.O. DI S.S."-IMPORTO € 5.350,16= PERIODO GENNAIO 2018.
2746 07-03-201808-03-2018DSS N. 13 - liquidazione fatture in favore di ditte varie per fornitura ossigeno liquido ad assistiti residenti nel DSS n.13, mese di dicembre 2017, lista di preliquidazione n.6766 del 20/02/2018 pari ad € 29.731,21 (IVA inclusa
2745 07-03-201808-03-2018DSS N. 13 - Liquidazione fatture in favore di ditte varie (CIG 7199498DAF, 7199505379, 3223650023, 7199483152) per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica — ventilazione - ad assistiti aventi diritto, periodo agosto-dicembre 2017, lista di p
2744 07-03-201808-03-2018DSS N. 13 - Liquidazione fatture mesi di novembre 2017 e febbraio 2018 della Farmacia Operaia dott. Manganelli per la fornitura di alimenti senza glutine a soggetti celiaci, come da lista di preliquidazione n. 8390 del 01/03/2018 per un importo complessi
2743 07-03-201808-03-2018DSS N. 13 - Rendiconto spese sostenute nel mese di Febbraio 2018 a mezzo Cassa Economale —codice Economo N° 221.
2742 07-03-201808-03-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia - Liquidazione fattura della Ditta Laveco per il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali da termo distruggere — periodo gennaio 2018 - Lista di liquidazione n. 8603 del 02/03/2018 per un import
2741 07-03-201808-03-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia - Ditta DIASORIN Spa liquidazione fattura n. 2016310885 — Lista di liquidazione n. 6934 del 21/02/2018 per complessivi € 1.195,60= IVA inclusa.
2740 07-03-201808-03-2018U.O.C. INGEGNERIA CLINICA.. (P.d.D. n°18) Indennità legate alle condizioni di lavoro personale comparto-normativa contrattuale i riferimento. Liquidazione prestazioni effettuate nel mese di gennaio 2018
2739 07-03-201808-03-2018U.O.C. INGEGNERIA CLINICA. . (P.d.D. n° 17 ) Indennità legate alle condizioni di lavoro personale comparto-normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione prestazioni effettuate nel mese di dicembre 2017
2738 07-03-201808-03-2018U.O.C. INGEGNERIA CLINICA. (P.d.D. n° 16 ) Liquidazione fatture utenze ASL Bari — Lista n.8352 del 01.03.2018 — Importo totale € 94.906,03 — ACQUEDOTTO PUGLIESE.
2737 07-03-201808-03-2018U.O.C. INGEGNERIA CLINICA. (P.d.D. n° 15 ) Liquidazione fatture utenze ASL Bari — Lista n. 8340 del 01.03.2018 — Importo totale € 760.662,79 — ENEL.
2736 07-03-201808-03-2018U.O.C. INGEGNERIA CLINICA. (P.d.D. n° 14 ) Liquidazione fatture utenze ASL Bari — Lista n. 8326 del 01.03.2018 — Importo totale € 288.285,75 — ESTRA ENERGIE
2735 07-03-201808-03-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta D.F.B. come da lista di preliquidazione n. 7890 del 27.02.2018 di €uro 1.720,00 C.I.G: Z58213869F
2734 07-03-201808-03-2018Area Bari nord - Presidio Ospedaliero Corato: Liquidazione fatture ditta G4 Vigilanza s.p.a., come da lista di liquidazione n.6657/2018, per un totale complessivo di € 4.342,96.
2733 07-03-201808-03-2018"Area Bari Nord - Presidio Ospedaliero Corato: Liquidazione fatture ditta Laveco srl e Ambente & Tecnologie srl come da lista di liquidazione n. 6096/2018, per un totale complessivo di € 13.943,09
2732 07-03-201808-03-2018AREA BARI NORD - P.O. Terlizzi. Approvazione Rendiconto spese sostenute con la Cassa Economale — mese di FEBBRAIO 2018
2731 07-03-201808-03-2018Macroarea "C1" di Monopoli — Conversano Liquidazione Attività Libero Professionale effettuata nel mese di Gennaio 2018
2730 07-03-201808-03-2018P.O. Monopoli - Dipendente S.D.A. - matricola 5014250. Accoglimento istanza permesso mensile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
2729 07-03-201808-03-2018P.O. MONOPOLI: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SOL SPA DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.8874 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 45.003,70
2728 07-03-201808-03-2018Distretto Socio Sanitario 3 Bitonto-Palo del Colle. Rimborso spese agli assistiti per interventi trapianto organo. Importo € 3.767,00=.
2727 07-03-201808-03-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto- Palo Del Colle. Liquidazione fatture ditta Ladisa SPA Ristorazione. Importo totale € 9.474,03=.
2726 07-03-201808-03-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto- Palo Del Colle. Liquidazione fatture Kyocera per canone noleggio fotocopiatrici. Importo totale € 1.571,66=.
2725 07-03-201808-03-2018DSS Uno — Molfetta/Giovinazzo. Liquidazione e pagamento sussidio in favore di assistita affetta da Morbo di Hansen relativo al periodo 13/03/2014-07/07/2015
2724 07-03-201808-03-2018Dss12. Ulteriore prosecuzione fornitura "Materiale di consumo" per l'U.O. Fisiopatologia della Riproduzione Umana e P.M.A. Importo complessivo € 52.500,75= (IVA inclusa).
2723 07-03-201808-03-2018DSS12 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI € 10,366,85 = IN FAVORE DI DITTE DIVERSE, PER CANONI NOLEGGIO PER LA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE (D.M. 332/99) AD UTENTI AVENTI DIRITTO DEL DSS12
2722 07-03-201808-03-2018P.O. Putignano — Aggiudicazione di gara per la fornitura di materiale elettrico, occorrente al Presidio Ospedaliero di Putignano-Monopoli e alli Ospedale Bari Sud — Presidio "Di Venere" - Spesa Complessiva €. 41.423,20= CIG: ZD42296A16
2721 07-03-201808-03-2018P.O.Putignano — Aggiudicazione di gara per l'affidamento mediante la formula di noleggio di n° 01 Tomografo a Coerenza Ottica per la U.O.C. di Oculistica del P.O. di Putignano. Spesa complessiva €. 4.611,60= - CIG: Z2D21C3F53
2720 07-03-201808-03-2018P.O. MONOPOLI - "CASSA ECONOMALE OSPEDALE DI MONOPOLI RENDICONTO DEL CASSIERE MESE DI FEBBRAIO 2018 — REINTEGRO CASSA".
2719 07-03-201809-03-2018DSS9 Liquidazione fatture Ditte Diverse, fornitrice ossigeno liquido terapeutico domiciliare per l'importo di Euro 8.226,09.
2718 07-03-201808-03-2018Liquidazione fatture RTI Lopedote Filomeno s.a.s (capogruppo) CIG: 4126345F99 - lotto n.3. Integrazione anni 2016 e 2017 gennaio - settembre. liste di liquidazione nr. 8445 e 8431 del 01.03.2018
2717 07-03-201808-03-2018Servizio Emergenza Sanitaria " 118 " - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato -Servizio Soccorso Infermi - FEBBRAIO 2018- Lista n° 9583 €.473.235,99
2716 07-03-201808-03-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LAVECO RELATIVE ALLA RACCOLTA SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE RELATIVA AL PERIODO GENNAIO 2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €.208,79 IVA INCLUSA, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.8351 DEL 01/03/2018 C
2715 07-03-201808-03-2018DSS 4 Altamura: Liquidazione fattura come da lista n. 8425 del 01/ 03/2018 in favore della Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo, per la fornituraad assistita residente sul territorio del distretto n. 4, di buoni per celiachia. Importototale da liqu
2714 07-03-201808-03-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIE SRL RELATIVE ALLA RACCOLTA SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €.423,48 IVA INCLUSA, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 8404 DEL 01/03/2018 CIG. 0539253DA3
2713 07-03-201808-03-2018D.S.S.4 Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di €. 5.827,15= a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GENNAIO 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato per
2712 07-03-201808-03-2018D.S.S.4 Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di €. 5.468,95 a titolo di rimborso spese sostenute nei mesi di SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2017, GENNAIO 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che
2711 07-03-201808-03-2018tribunale di bai, sezione lavoro. sentenza n. 1315/17. eredi di s.l. c/ asl ba. Liquidazione delle spese e competenze legali per E. 7018,12.
2710 07-03-201808-03-2018D.S.S. N. 4 Rimborso spese per pazienti dializzati relativo al mese di GENNAIO 2018 per un importo complessivo di € 3.857,43=
2709 07-03-201808-03-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MEDIGAS ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2018 LISTA DI LIQUIDAZIONE n 8384 DEL 01/03/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.128,53.
2708 07-03-201808-03-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PUGLIA LIFE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2018 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 8381 DEL 01/03/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 22.227,40
2707 07-03-201808-03-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VITALAIRE ITALIA PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2018 - LISTA Dl LIQUIDAZIONE N 8374 del 01/03/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.197,65.
2706 07-03-201808-03-2018Liquidazione e pagamento alla Ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA della fattura n. PJ000114026 del 31/01/2018 per la fornitura di carburante per autotrazione mediante FUEL CARD (convenzione CONSIP) come da lista di liquidazione n. 9434 del 07.03.2018
2705 07-03-201808-03-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LINDE MEDICALE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2018 LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 8361 del 01/03/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 386,88
2704 07-03-201808-03-2018DSS 4 Altamura: Liquidazione fatture come da lista n. 8767 del 05/ 03/ 2018 in favore di INSUBRIA ASSISTENZA MEDICINA E SALUTE COOP. SOCIALE Busto Arsizio (VA) per la fornitura ad assistito residente sul territorio del distretto n. 4, di Prestazioni Inf
2703 07-03-201808-03-2018DSS 4 Altamura: Liquidazione fatture da lista n. 8862 del 05/ 03/ 2018 in favore della Ditta SAN GIOVANNI DI DIO SOC: COOP a.r.l. per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nel mese di GENNAIO 2018 CIG. 5729172648 importo totale liquidato €
2702 07-03-201808-03-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE. Sig.ra V. G., nata il 21.04.1955 - matricola 4070369, cat.C fascia 5 - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o D.S.S. 11 - Poliambulatorio Mola di Bari. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dal 01.05
2701 07-03-201808-03-2018D.S.S.4 Trasporto utenti dializzati. Liquidazione e pagamento in favore della DIAVERUM SRL della somma di €. 1.125,36 riguardante il servizio di trasporto assistiti affetti da nefropatie in trattamento dialitico nel periodo DICEMBRE 2017. Lista di liqui
2700 07-03-201809-03-2018Liquidazione delle competenze pari ad € 549,00 spettanti alla ditta STILMETAL di Colamesta Viviana e C. SNC, a fronte dei lavori di riparazione del cancello elettrico di accesso ai servizi del SER.T. di via Amendola n. 124/C, Bari.
2699 07-03-201808-03-2018AREA GESTIONE PATRIMONIO - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GE MEDICAL SYSEMS ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI N. 1 SCHEDA DI ACQUISIZIONE IMMAGINI PRESSO LA U.O. OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. DI ALTAMURA - IMPORTO TOTALE DI € 1.080,00 - LISTA DI LIQUI
2698 07-03-201808-03-2018AREA GESTIONE PATRIMONIO - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. E/1802 DEL 27/12/2017 EMESSA DALLA DITTA GIVAS SRL PER LA FORNITURA DI N 8 LETTI DI DEGENZA ALLA S.C. NEUROLOGIA E NEUROFISIOPATOLOGIA E STROKE UNIT DEL P.O. DI VENERE A COMPLETAMENTO DELLA PROPRIA
2697 07-03-201808-03-2018Tribunale di Bari Sez. Lav. R.G. nn. 10267/13 10268/13 10269/13 - Sentenze n. 4286/2017, n. 4289/2017, n. 4303/2017 emesse in data 28/09/2017. Liquidazione spese giudiziali in favore dell'avv. F. Candalice [€ 15.5377,70]
2696 07-03-201808-03-2018Corte di Appello di Bari Sez. Lav. M.A.V.c/ASL BA. Sentenza n. 2784/2017 emessa in data 01.02.2018. Liquidazione spese giudiziali. [ € 5.398,74].
2695 07-03-201808-03-2018PAF 2017- Cordo di Formazione ECM "Scene finali- Percorso formativo sulla morte e sul processo del prendersi cura del morente". Bari, 6 ottobre 2017. Liquidazione alla ditta Centro Italiano Congressi CIC Sud della somma relativa al nolo della sede congre
2694 07-03-201809-03-2018DSS11 - Liquidazione competenze per prestazioni di attività aggiuntive 4° trimestre 2017.
2693 07-03-201809-03-2018DSS11- Liquidazione in favore di ditte diverse per la fornitura di ossigeno liquido terapeutico domiciliare per utenti affetti da insufficienza respiratoria cronica, residenti nel territorio DSS11. € 30.464,60.
2692 07-03-201809-03-2018Liquidazione fattura ditta Kyocera - €. 1.073,11- CIG 595076569F- D.S.S. N. 10. Lista di liquidazione n. 9053 del 06/03/2018.
2691 07-03-201809-03-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex delibera n. 1415 del 22.07.2016, annualità 2017, mese di dicembre, importo e. 3.920,96.
2690 07-03-201809-03-2018Liquidazione fattura ditta DOMOLIFE. OLT - €. 5.130,01= D.S.S. N. 10 CIG 70817794E7- Lista di liquidazione n. 9381 del 06/03/2018.
2689 07-03-201809-03-2018DSS n. 10 – Procedura Telematica EMPULIA protocollo PI022485-18 del 02/02/2018 per la fornitura di container per la sterilizzazione dello strumentario chirurgico-ortopedico. Aggiudicazione Ditta Biocommerciale S.r.l. di Castenaso (BO). Importo €. 2.280,8
2688 07-03-201808-03-2018Liquidazione fatture ditta Ambiente e Tecnologie SRL e Laveco SRL per attività smaltimento rifiuti presso il DDP Bari Nord - Dicembre 2017 (CIG 41413573E8) -lista di liquidazione n. 8530 del 01/03/2018 importo 86,38
2687 07-03-201809-03-2018DSS9: Contributo trattamento riabilitativo ABA ad assistito affetto da autismo, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n.45/2008.Importo totale € 4.289,12.
2686 07-03-201808-03-2018Liquidazione fatture ditta Antinia SRL per attività di raccolta, di trasporto e smaltimento di rifiuti speciali. Periodo Gennaio - Dicembre 2017 Lista di liquidazione n. 8529 del 01/03/2018 importo di € 160,64 da imputare al conto 71210000075 (CIG 414135
2685 07-03-201808-03-2018Liquidazione fatture Comunità Emmanuel di Lecce per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n.7060 - importo € 17.219,96 ="sezddpsudbarese"
2684 07-03-201808-03-2018Liquidazione fatture Comunità Phoenix di Rutigliano per assistenza a tossico dipendenti, lista di liquidazione n. 7042 - importo € 5.583,09 ="sezddpsudbarese"
2683 07-03-201808-03-2018LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESTAZIONI DI ATTIVITA' AGGIUNTIVE SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA ASL BARI MESI OTT. - DIC. 2017
2682 06-03-201807-03-2018Liquidazione legate alla pronta disponibilità dei dirigenti farmacisti effettuata nel mese di FEBBRAIO 2018.
2681 06-03-201807-03-2018Distribuzione PHT - Compenso Farmacie convenzionate Euro 506.861,53* GENNAIO 2018
2680 06-03-201807-03-2018Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata Assistenza Diabetici ASL BA - EURO 973.653,63* GENNAIO 2018.
2679 06-03-201807-03-2018Liquidazione, in favore della Curatela Fallimentare della S.r.l. "Case di Cura Riunite", delle spese legali giudiziali di cui alla Sentenza n°216/2018 della 2^ Sez. del T.A.R. Puglia (R.R. n°771/2017), nonché delle spese della C.T.U. di cui alla Sentenza
2678 06-03-201807-03-2018Saltalamacchia avv. Sergio / Asl Ba - G.d.p. Maddaloni - Decreto Ingiuntivo n. 109.14 - R.G. n. 101.14 - Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 106,02.
2677 06-03-201807-03-2018Giudice di Pace di Bari - Decreto Ingiuntivo n. 3850/2017 promosso dalla ditta "La Nuova Sanitaria" di Semeraro Amedeo (R.G. n. 5793/17). Liquidazione spese e competenze legali in favore della ditta ricorrente.
2676 06-03-201808-03-2018P.O. Di Venere - Revoca autorizzazione benefici previsti dall'art. 33 Legge 104/92 - Dipendente Sig. C.A. C.P.S. - Infermiere a Tempo Indeterminato P.O. Di Venere.
2675 06-03-201808-03-2018P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 8203 del 28.02.2018, Ditta .P.E. Azienda Pugliese Ecologica (Cig 6647302723) per disinfestazione/derattizzazione per €. 4.008,50.
2674 06-03-201808-03-2018P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 8111 del 28.02.2018, Ditta HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING s.r.l. (Cig 59215265D6) per il Noleggio Attrezzature tecnico - sanitarie per €. 900,36.
2673 06-03-201808-03-2018P.O. Di Venere - Dip.te Sig. C.G. - C.P.S. Infermiere a Tempo Indeterminato P.O. Di Venere - Riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili di cui all'art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii..
2672 06-03-201808-03-2018P.O. Di Venere - Procedura negoziatea tramite EMPULIA, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento della fornitura con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di un sistema digitale per analisi da sf
2671 06-03-201808-03-2018P.O. Di Venere - Attività libero professionale Intramuraria P.O. Bari Sud - P.O. Di Venere - P.O. Fallacara. Liquidazione compensi mese di gennaio 2018.
2670 06-03-201807-03-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna: Dott. MINUTILLO ANTONIO COSMA: Riduzione orario incarico branca "CARDIOLOGIA" per n. 4 ore sett.li presso la ASL BA - D.S.S. 2 - ( da
2669 06-03-201807-03-2018RENDICONTO CASSA ECONOMALE 213 DEL D.S.S. DI BARI - FEBBRAIO 2018
2668 06-03-201807-03-2018Progetto Formativo Aziendale "PREVENZIONE DEI TUMORI GENITALI FEMMINILI "TRA PRESENTE E FUTURO". Corso di Formazione in Medicina Generale. Molfetta, 10 giugno 2017. Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo atto € 1.767,52).
2667 06-03-201807-03-2018Progetto Formativo Aziendale "PREVENZIONE DEI TUMORI GENITALI FEMMINILI "TRA PRESENTE E FUTURO". Corso di Formazione in Medicina Generale. Bari, 14 ottobre 2017. Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo atto € 1.401,43).
2666 06-03-201807-03-2018Progetto Formativo Aziendale "Ruolo del Medico di Medicina Generale nella diagnosi delle arteriopatie obliteranti critiche degli arti inferiori (CLI)". Corso di Formazione in Medicina Generale. Altamura, 13 maggio 2017. Liquidazione delle spese sostenu
2665 06-03-201807-03-2018Progetto Formativo Aziendale "Ruolo del Medico di Medicina Generale nella diagnosi delle arteriopatie obliteranti critiche degli arti inferiori (CLI)". Corso di Formazione in Medicina Generale. Toritto, 20 maggio 2017. Liquidazione delle spese sostenut
2664 06-03-201807-03-2018Progetto Formativo Aziendale "Ruolo del Medico di Medicina Generale nella diagnosi delle arteriopatie obliteranti critiche degli arti inferiori (CLI)". Bari, 27 maggio 2017. Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo atto € 610,00).
2663 06-03-201807-03-2018Progetto Formativo Aziendale "Ruolo del Medico di Medicina Generale nella diagnosi delle arteriopatie obliteranti critiche degli arti inferiori (CLI)". Bari, 1° luglio 2017. Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo atto € 1.382,46).
2662 06-03-201807-03-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dipendente Dott.ssa S.N.A.R. - Dirigente Medico a tempo indeterminato. Risoluzione rapporto di lavoro per "Dimissioni Volontarie".
2661 06-03-201807-03-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dipendente Sig.ra S. L.. Risoluzione del rapporto di lavoro per decesso.
2660 06-03-201807-03-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dipendente Sig. S. F.. Risoluzione del rapporto di lavoro per Limiti di età.
2659 06-03-201807-03-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dipendente Sig. C. O.. Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie.
2658 06-03-201807-03-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dipendente Sig.ra A. C.. Collocamento in Pensione di vecchiaia in regime di cumulo.
2657 06-03-201807-03-2018Progetto Formativo Aziendale "MALATTIE INFETTIVE EMERGENTI E RIEMERGENTI". Corso di Formazione in Medicina Generale. Terlizzi, 27 maggio 2017. Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo atto € 1.772,45).
2656 06-03-201807-03-2018Progetto Formativo Aziendale "IL RUOLO DEL MMG E DI CA NELLE EMERGENZE EURGENZE TERRITORIALI". Corato, 10 giugno 2017. Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo atto € 1.997,99).
2655 06-03-201807-03-2018Progetto Formativo Aziendale "IL RUOLO DEL MMG E DI CA NELLE EMERGENZE EURGENZE TERRITORIALI". Terlizzi, 20 maggio 2017. Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo atto € 1.343,77).
2654 06-03-201807-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 683,20 a favore della ditta Schindler s.p.a., a fronte di interventi sull'impianto elevatore presso D.S.S. 12 (CIG:Z2A1E9156A).
2653 06-03-201807-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 13.786,00 a favore della ditta Euro Klima srl, a fronte di interventi manutentivi presso D.S.S. 12 - 13 (CIG:come da dettaglio interno).
2652 06-03-201807-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 549,00 a favore della ditta Euro Klima srl, a fronte di interventi impiantistici presso D.S.S. 12 (CIG:Z091E47104).
2651 06-03-201807-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 8.137,40 a favore della ditta Pellicani & Noviello snc, a fronte di interventi impiantistici presso D.S.S. 12 -13 (CIG:come da dettaglio interno).
2650 06-03-201807-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.270,00 a favore della ditta Minafra Vito, a fronte di interventi impiantistici presso D.S.S. 12 -13 (CIG:ZC61E7487B).
2649 06-03-201807-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.610,40 a favore della ditta Masi Ecologia, a fronte di interventi su impianti fognari presso D.S.S. 12 -13 (CIG:come da dettaglio interno).
2648 06-03-201807-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.085,80 a favore della ditta Ideal Impianti snc, a fronte di interventi impiantistici presso D.S.S. 12 -13(CIG:come da dettaglio interno).
2647 06-03-201807-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 6.954,00 a favore della ditta M.P.A. Intonaci s.r.l., a fronte di interventi di riqualificazione ambienti presso D.S.S. 12 (CIG:Z011E9142B).
2646 06-03-201807-03-2018Lavori urgenti di realizzazione di una stazione di dosaggio per la sanificazione dell'acqua presso il Presidio Ospedaliero San Giacomo di Monopoli (BA) - Approvazione atti di contabilità finale e liquidazione delle competenze di € 60.843,84 alla ditta St
2645 06-03-201807-03-2018Lavori di adeguamento della struttura della Medicina Trasfusionale del P.O. Di Venere. - Aggiudicazione dei lavori in favore della ditta LAVORI IN CORSO s.r.l. a seguito dell'espletamento di procedura negoziata gestita interamente con sistemi telematici
2644 06-03-201807-03-2018Interventi relativi all'ottenimento del grado di vulnerabilità delle zone relative al Pronto Soccorso, Laboratorio Analisi e tunnel Radiologia del P.O. San Giacomo di Monopoli. - Aggiudicazione dei lavori in favore della ditta Deco Domus Italia s.r.l. a
2643 06-03-201807-03-2018Liquidazione fatture Comunità Assoc Pugliese Rilancio Onlus ( Don Bosco) di Sannicandro (BA) per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 7025 -importo € 4.610,00 = "sezddpsudbarese"
2642 06-03-201807-03-2018Liquidazione fatture Comunità Consorzio Gruppo CEIS (San Matteo) di Modena per assistenza atossicodipendenti, lista di liquidazione n. 7028 - importo € 1.773,04 "sezddpsudbarese"
2641 06-03-201807-03-2018Liquidazione fatture Comunità Insieme di Potenza per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 7030 importo € 1.560,38 ="sezddpsudbarese"
2640 06-03-201807-03-2018Liquidazione fatture Comunità Sol Levante di Taurisano (LE) per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 7055 importo € 14.470,11 ="sezddpsudbarese"
2639 06-03-201807-03-2018Sentenza Corte d'Appello di Bari, Sez. Lavoro, n. 2427/16 del 29.11.2016 (giudizio rg 1763/14). Liquidazione spese legali da condanna (€. 5.075,20)
2638 06-03-201807-03-2018Sentenza Corte d'Appello di Bari, Sez. Lavoro, n. 2427/16 del 29.11.2016 (giudizio rg 1762/14). Liquidazione spese legali da condanna (€. 5.075,20)
2637 05-03-201806-03-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Ricognizione contabile riconducibile alle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario nel periodo gennaio-novembre 2017, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "MATER D
2636 05-03-201806-03-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Ricognizione contabile riconducibile alle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario nel periodo gennaio-novembre 2017, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "MONTE I
2635 05-03-201806-03-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Ricognizione contabile riconducibile alle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario nel periodo gennaio-novembre 2017, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "SANTA M
2634 05-03-201806-03-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Ricognizione contabile riconducibile alle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario nel periodo gennaio-novembre 2017, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "VILLA L
2633 05-03-201806-03-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Ricognizione contabile riconducibile alle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario nel periodo gennaio-novembre 2017, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "ANTHEA
2632 05-03-201806-03-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti dell'Istituto Medico Psico-Pedagogico "S. Agostino" di Noicattaro (BARI), riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitat
2631 05-03-201807-03-2018LIQUIDAZIONE COMETENZE PRESTAZIONI DI ATTIVITA' AGGIUNTIVE MESE DIC. 2017 UO SIMT P.O SAN PAOLO - SOSPENSIONE ATTIVITA' DEL CENTRO QUALIFICAZIONE BIOLOGICA DI FOGGIA
2630 05-03-201807-03-2018P.O SAN PAOLO LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESTZIONI DI ATTIITA' AGGIUNTIVE MESE DI DIC. 2017
2629 05-03-201807-03-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O SAN PAOLO - DETERMINA DI RENDOCONTAZIONE MENSILE PER SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'.AT. 36 FEBB. 2018
2628 05-03-201809-03-2018PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONE DI ATTIVITA' AUTONOMA ED OCCASIONALE PRESSO LA UOCDI OSTETRICIA E GINECOLOGIA INTERPRETE ASMA BADDA 50.00
2627 05-03-201806-03-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta — Liquidazione fatture della Ditta CIR Srl.per Servizio di dosimetria per gli ambienti e i dipendenti radio esposti - Lista di liquidazione n. 7644 del 26/02/2018 di € 1.043,42 = IVA inclusa - CIG: 4209711B67- Z051CAD581.
2626 05-03-201806-03-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta — Liquidazione fatture della Ditta X-Gammaguard.per Servizio di dosimetria per gli ambienti e i dipendenti radio esposti - Lista di liquidazione n. 7686 del 26/02/2018 di € 528,02 = IVA inclusa - CIG: 6967145DEC.
2625 05-03-201806-03-2018AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. Terlizzi: Liquidazione fatture in favore della ditta REVI srl per il servizio di Monitoraggio Microbiologico, come da lista di preliquidazione n. 5921 del 13/02/2018 di € 2.693,50 - cod. CIG 5921052EAB
2624 05-03-201805-03-2018Area Gestione Risorse Umane: U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott. TAFURI CLAUDIO: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n.16 ore sett.li presso la ASL BA - D.S.S. 9, 10 e 12.
2623 05-03-201806-03-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura a favore della ditta Olympus Italia s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 6546 del 19/02/2018 di € 1.220,00.
2622 05-03-201805-03-2018Area Gestione Risorse Umane: U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa CONSOLE IDA: Riduzione orario incarico branca "ENDOCRINOLOGIA" per n.16,5 ora sett.li presso la ASL BA - D.S.S. 2 e 4 (da 33
2621 05-03-201806-03-2018Area Ospedaliera Bari Nord. Liquidazione fatture in favore della Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus di Zelarino, come da lista di preliquidazione n. 7983 del 27/02/2018 per un importo complessivo di € 5.170,00.
2620 05-03-201805-03-2018Area Gestione Risorse Umane: U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa CAPPABIANCA ANNAMARIA: Riduzione orario incarico branca "PNEUMOLOGIA" per n.1 ora sett.le presso la ASL BA - D.S.S. 13 (da
2619 05-03-201806-03-2018AREA BARI NORD - P.O. Terlizzi. Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 D.lgs.n. 50/2016, nel mese di FEBBRAIO 2018.
2618 05-03-201805-03-2018Area Gestione Risorse Umane: U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa MORINI ELEONORA: Riduzione orario incarico branca "DIABETOLOGIA" per n.4 ore sett.li presso la ASL BA - D.S.S. 9 - ( da 10 o
2617 05-03-201806-03-2018Area Ospedaliera Bari Nord - PP.00. Corato — Molfetta - Terlizzi. Dichiarazione annuale sussistenza condizioni previste per la legittima fruizione dei permessi ex legge 104/92 così come modificata dalla legge n. 183/2010.
2616 05-03-201806-03-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta. Dipendente Sig.ra M.A.M. matricola n. 2500657. Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3, art.3 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
2615 05-03-201806-03-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta. Dipendente Sig.ra C.L. matricola n. 2703413. Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3, art.3 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
2614 05-03-201806-03-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta. Dipendente Sig. P.G. matricola numero 2501552. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti, per dipendente portatore di disabilità grave previsti dal comma 3, art. 3, art. 33 comma, 6 Legge 104/92 e success
2613 05-03-201806-03-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Corato. Dipendente dott.ssa G.L. matricola n. 22020162. Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3, art.3 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
2612 05-03-201806-03-2018P.O. Putignano —Liquidazione fatture Ditta SOL spa. Lista di liquidazione n.7989 del 27/02/2018 per un importo di € 6.131,20= CIG Z862287584
2611 05-03-201806-03-2018P.O. Putignano —Liquidazione Fatture Ditta SOL spa.Lista di liquidazione n.7886 dei 27/02/2018 per un importo di € 18.074,10= CIG Z2C1F579C5.
2610 05-03-201806-03-2018P.O. Putignano —Liquidazione fattura dell'Ente Ospedaliero Saverio de Bellis di Castellana Grotte, lista di liquidazione n.8003 dei 27/02/2018 di € 612,39= CIG Esente
2609 05-03-201806-03-2018P.O. Putignano —Liquidazione fattura ditta Kyocera Document Solutions Italia spa lista di liquidazione n.8327 del 01/03/2018 di € 2.012,09= CIG 5950618D4E
2608 05-03-201806-03-2018P.O. Putignano —Noleggio e manutenzioni apparecchiature liquidazione fatture della ditta A.Menarini Diagnostics srl, lista di liquidazione n°8230 del 28/02/2018 per un importo di € 1.830,00= CIG Z2F09AF6AB
2607 05-03-201806-03-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA). Via Piave, n. 35 , 70026 - Modugno (BA), Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente gestore: Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate SCARL .
2606 05-03-201806-03-2018P.O. Putignano —Noleggio e manutenzione apparecchiature.Liquidazione fatture ditta Biomerieux Italia spa, lista di liquidazione n.8229 del 28/02/2018 per un importo complessivo di € 1.387,77= CIG 3213544C63
2605 05-03-201806-03-2018P.O. Putignano —Liquidazione fatture della ditta Ladisa spa - lista di liquidazione n.7582 del 23/02/2018 per un importo di € 28.847,81= CIG: 7056141FBE
2604 05-03-201806-03-2018P.O. Putignano —Liquidazione fatture della ditta L.A.V.I.T. lista di liquidazione n.7580 del 23/02/2018 per un importo di € 6.518,90= CIG 6540229FBI
2603 05-03-201806-03-2018DISTRETTO N° 14 - Cassa Economale N. 222, rendiconto spese effettuate nel mese di febbraio 2018.
2602 05-03-201806-03-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ANTINIA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SANITARI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.8287 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 20.793,62 MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017.
2601 05-03-201806-03-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA LEADER SERVICE S.R.L. PER IL SERVIZIO TRASPORTO SACCHE DI SANGUE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA Di PRELIQUIDAZIONE N.8281 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.648,22 MESE DI DICEMBRE 2017. CIG 573
2600 05-03-201806-03-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA STERIMED SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE E MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI DI RILEVAZIONE DEI GAS ANESTETICI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.8278 PER L'IMPOR
2599 05-03-201806-03-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA LAV.I.T. DI FOGGIA PER IL SERVIZIO DI LAVANOLO PERIODO DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.8067 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 49.472,34 ANNO 201
2598 05-03-201806-03-2018"Distretto Socio Sanitario 2" -Liquidazione in favore della Ditta MEDIGAS ITALIA s.r.l. relativa a canoni di noleggio attrezzature sanitarie fornite ad utenti del DSS2 aventi diritto come da liste di liquidazione nn.: 5963 del 14/02/2018 e 6307 del 16/0
2597 05-03-201806-03-2018"Distretto Socio Sanitario 2" -Liquidazione fatture 2015 della Ditta LINDE MEDICALE s.r.l. relativa a canoni di noleggio attrezzature sanitarie fornite ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n.6401 del 16/02/2018-
2596 05-03-201806-03-2018D.S.S. n.2 — Liquidazione rimborso spese per servizio di trasporto di pazienti nefropatici sottoposti a trattamento di emodialisi. Periodo: Gennaio 2018.
2595 05-03-201806-03-2018D.S.S. n.2 - Liquidazione rimborso spese per interventi di trapianto organo ex L. R. 25/1996 e s.m.i. Periodo: Febbraio 2018.
2594 05-03-201806-03-2018D.S.S. n.2 - Liquidazione rimborso spese per la vaccinoterapia ex art. 22 L. R. 14/2004. Periodo: Gennaio 2018.
2593 05-03-201806-03-2018D.S.S. n.2 — Liquidazione fatture Diaverum Italia SRL per servizio di trasporto di pazienti nefropatici sottoposti a trattamento di emodialisi. Lista di liquidazione n. 7556 del 23/2/2018
2592 05-03-201806-03-2018Distretto Socio Sanitario n.2 — Approvazione e liquidazione spese sostenute dal delegato cassiere del DSS n.2 nel mese di Febbraio 2018.
2591 05-03-201806-03-2018D.S.S. n. 2 — DGR n. 1340 del 5/6/2015: "L.R. 45/2008 — art. 9. DGR n.2506 del 27/11/2012. Criteri di assegnazione del contributo ai cittadini pugliesi che si avvalgono del metodo ABA. Modifiche e integrazioni. F.A. Liquidazione contributo anno 2017.
2590 05-03-201806-03-2018DSS Uno- Molfetta/Giovinazzo, L.R. 25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto nel mese di Febbraio 2018.
2589 05-03-201806-03-2018DSS Uno- Molfetta/Giovinazzo, L.R. 12/2005 rimborso spese a pazienti affetti da malattie rare nel mese di Febbraio 2018.
2588 05-03-201806-03-2018D.S.S. N.5. Rimborso spese viaggio in favore di paziente nefropatico che utilizza l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Periodo: GENNAIO 2018.
2587 05-03-201806-03-2018D.S.S. N.5. Rimborso spese viaggio in favore di paziente nefropatico che utilizza l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Periodo: RESIDUO DICEMBRE 2017.
2586 05-03-201806-03-2018DSS.N .5. GRUMO APPULA .Liquidazione spese in favore di un assistito che beneficia dell'art. 22 della L.R. n. 14/'04. Vaccinoterapia.
2585 05-03-201806-03-2018DSS. N.5 GRUMO APPULA —Rendiconto delle spese di cassa economale FEBBRAIO 2018.
2584 05-03-201805-03-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per recesso dal 01 giugno 2018 del Collaboratore Professionale Sanitario - tecnico lab. biomedico - Categoria "D", Sig.ra P. A. (matricola n.5004505).
2583 05-03-201805-03-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per recesso dal 01 giugno 2018 del Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere - Categoria "D", Sig. C. C. G. (matricola n.5001140).
2582 05-03-201805-03-2018Procedura aperta telematica, ai sensi dell'art.60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura triennale in locazione di comunicatori vocali a controllo oculare destinati agli assistiti dell'ASL BA affetti da grave deficit neuromotorio. AMMISSIONE DIT
2581 05-03-201807-03-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto soetnute da utenti emodializzati ex delibera n. 1415 del 22.07.2016, annualità 2018, mese di gennaio - importo e. 957,84.
2580 05-03-201807-03-2018Liquidazione e pagamento rimborso spese di viaggio per trasporto di un paziente del Distretto Socio Sanitario n. 10 in trattamento emodialitico, in favore della "Pubblica Assistenza Francavilla" (PAF) - €. 444,36.
2579 05-03-201807-03-2018DSS 11 - LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO VENTILATORI POLMONARI PER ASSISTITI RESIDENTI IN AMBITO DISTRETTUALE - DITTA MEDICAIR SUD SRL - LISTA 7101 DEL 22/02/2018 DI € 780,00 CIG 6968171C9B=.
2578 05-03-201807-03-2018Liquidazione a favore di quattro assistiti appartenenti al Distretto S.S. n. 10, ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni. €. 1.542,04.
2577 05-03-201805-03-2018COORDINAMENTO "118" - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Febbraio 2018 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale.
2576 05-03-201807-03-2018D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEGLI ASSISTITI C.M.-M.G.-T.V.-V.C., AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) € 944,22.
2575 05-03-201807-03-2018DSS 10 - Indagine di mercato per l'acquisto di n. 4 calze elastocompressive terapeutiche monocollant (tipo SIGVARIS 503) su misura in cotene (II classe). CIG. ZBD2220090. Aggiudicazione offerta Ditta Cosimo Salerno Rappesentanze. Importo e. 329,40 IVA al
2574 05-03-201805-03-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Turi (BA). Sig. ACITO Oronzo e Sig. GIANNUZZI Oronzo. Periodo Gennaio 2018. Costo Totale €.
2573 05-03-201806-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 244,00 a favore della ditta Item Oxygen srl, a fronte di interventi su impianto gas medicale presso D.S.S. 12 (CIG:ZD61E74AD5).
2572 05-03-201806-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.220,00 a favore della ditta Happy Service Soc Coop, a fronte di interventi sull'immobile presso D.S.S. 12 (CIG:ZD51E477F5).
2571 05-03-201807-03-2018DSS 11 -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL'ASSISTITO R.G., AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) € 2.025,92.
2570 05-03-201805-03-2018RENDICONTO DELLA CASSA ECONOMALE DELLA SEDE DELLA ASL BA PER LE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2018
2569 05-03-201806-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 6.100,00 a favore della ditta Atitecnica85 srl, a fronte di riparazioni impiantistiche presso D.S.S. 13 (CIG:Z6A1DCF4DA).
2568 05-03-201806-03-2018Liquidazione spesa di € 1.564,65 (CIG:ZD12137054) a favore della ditta ELEVANT SERVIZI srl per interventi di manutenzione programmata effettuata durante il IV trimestre 2017 agli impianti elevatori installati nel P.O. di Molfetta.
2567 05-03-201806-03-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione ditta Ladisa s.r.l. n. 8449 del 01.03.2018 per €. 10.248,00.
2566 05-03-201806-03-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione ditta Ladisa s.r.l. n. 8457 del 01.03.2018 per €. 61.971,79.
2565 05-03-201806-03-2018Liquidazione delle competenze di € 1.098,00 alla ditta Nuova Termotecnica di Castiglione Minischetti, a fronte dei lavori di minuta manutenzione degli immobili di pertinenza dell'U.T.P. Triggiano BA.
2564 05-03-201806-03-2018Liquidazione delle competenze di € 1.098,00 alla ditta LFM s.r.l., a fronte dei lavori sostituzione dell'U.P.S. computer presso la stanza medici del Reparto di Radiologia del P.O. F. Fallacara in Triggiano BA.
2563 05-03-201807-03-2018DSS 11 - Liquidazione fattura a favore della Ditta " Alessandra Brescia ", per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 8441 del 01/03/2018. Importo totale liquidato € 189,35.
2562 05-03-201807-03-2018DSS11-Progetto personalizzato socio sanitario in favore del paziente D.R. affetto da malattia rara. Liquidazione fatture elencate nella lista di liquidazione n. 86334 del 02/03/2018 per € 567,36 in favore della Farmacia Dr. Vincenzo Fornari per fornitur
2561 05-03-201807-03-2018DSS 11- Liquidazione fattura elencata nella lista di liquidazione n. 8437 del 01/03/2018 per un importo di € 373,14 in favore della Ditta PAN ECO s.r.l. per il servizio di disinfezione, disinfestazione e deblatizzazione del DSS 11. C.I.G. 6647302723
2560 05-03-201806-03-2018Liquidazione delle competenze pari ad € 3.294,00 alla ditta GADALETA IGNAZIO s.r.l. Unipersonale, a fronte dei lavori di ripristino funzionalità dell'impianto dill'uminazione esterno presso la struttura sanitaria della R.S.A. di via Cappuccini, Noicattar
2559 05-03-201807-03-2018D.S.S. n° 11 - Liquidazione della somma complessiva di €. 5.758,56 in favore della Società DIAVERUM ITALIA S.r.l. per trasporto assistiti in emodialisi nel mese di novembre 2017.
2558 05-03-201806-03-2018Liquidazione delle competenze pari ad € 1.464,00 alla ditta ITEM OXYGEN s.r.l., a fronte dei lavori di natura impiantistica eseguiti presso il D.S. Oculistico del P.O. F. Fallacara in Triggiano BA.
2557 05-03-201807-03-2018D.S.S. n° 11 - Liquidazione della somma complessiva di €. 544,32 in favore della Società NEW DIAL S.r.l. per trasporto assistiti in emodialisi nel mese di Dicembre 2017.
2556 05-03-201806-03-2018Liquidazione delle competenze di € 366,00 alla ditta Falegnameria Sotto l'Arco di Paolo Nucci, a fronte dei lavori di riparazione porta in legno del bagno ubicato al p.no terra del Poliambulatorio di via Rossini in Adelfia BA - D.S.S. n. 10.
2555 05-03-201807-03-2018Liquidazione fatture ditta F.LLI BERNARD- SERVIZI OSPEDALIERI. CIG 6540229FB1€. 1.132,78 D.S.S. N. 10- Lista di liquidazione n. 6673 del 20/02/2018.
2554 05-03-201806-03-2018F.E.S.R. 2014-2020 - Liquidazione fattura a favore della ditta INFO s.r.l. per pubblicità avviso gara "Opere di adeguamento antincendio del P.O. San Paolo - Bari - Aggiornamento normativo del blocco operatorio al D.M. 19 Marzo 2015" € 3.615,00 CUP:D91B16
2553 05-03-201807-03-2018D.S.S. N. 10 - Liquidazione Fattura Ambiente & Tecnologie - CIG 71801997A7 = €. 46,91=. Lista di liquidazione n. 7869 del 27/02/2018.
2552 05-03-201805-03-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Presa d'atto della cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Generale del Dr. G. L. A. a decorrere dal 25.02.2018.
2551 05-03-201807-03-2018Liquidazione fattura ANT - CIG 6872019A4B €. 4.440,00. Lista di liquidazione n. 7881 del 27/02/2018.
2550 05-03-201806-03-2018Liquidazione delle competenze pari ad € 1.464,00 alla ditta GADALETA IGNAZIO srl Unipersonale a fronte dei lavori di ripristino funzionalità dell'impianto d'illuminazione delle aree di accesso alla struttura sanitaria R.S.A. di via Cappuccini, Noicattaro
2549 05-03-201805-03-2018COORDINAMENTO 118 - Liquidazione fattura in favore della ditta Kyocera Documents Solution spa per noleggio fotocopiatrici - periodo Novembre 2017 / Febbraio 2018 - Lista n. 8766 - €. 134,14 - CIG 59505705B4
2548 05-03-201805-03-2018COORDINAMENTO 118 - Liquidazione fatture a favore della ditta F.LLI BERNARD srl per servizio lava-nolo e vestizione personale 118 - come da lista n. 8764 - CIG:6540229FB1 €.24.692,46 - Periodo Gennaio 2018
2547 05-03-201805-03-2018COORDINAMENTO 118 - Liquidazione fatture a favore della ditta Servizi Ospedalieri spa per servizio lava-nolo e vestizione personale 118 - come da lista n. 8765 - CIG:6540229FB1 €.3.144,99 - Periodo Gennaio 2018
2546 05-03-201806-03-2018P.O. Fallacara - Aggiudicazione gara per la fornitura n. 100 risme carta termica diagrammata per ECG cardioline mod. Delta 612 per la U.O.C. Cardiologia P.O. Fallacara - Spesa complessiva €. 261,08 - Cig Z09228AD0C.
2545 05-03-201806-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 13.040,09 a favore della ditta Eurosistemi srl a fronte di interventi di manutenzione programmata durante il IV trimestre 2017 agli apparati elettrici in esercizio nelle strutture di Corato - Terlizzi - Ruvo di Puglia
2544 05-03-201806-03-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 8249 del 28.02.2018 ditta A.P.E. Azienda Ecologica Pugliese per €. 7.364,92.
2543 05-03-201805-03-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE - UNITA' OPERATIVA GESTIONE AMMINISTRATIVA PERSONALE CONVENZIONATO - Dimissioni dall'incarico di medico sostituto di Continuità Assistenziale da parte della Dott.ssa MORGANTE GRAZIA CARMELA.
2542 05-03-201805-03-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Disattivazione 2° studio di Via Emilia Romagna n.15 BARI - SAN PAOLO. Dr.ssa BELLINO CARMELA.
2541 05-03-201806-03-2018P.O. Di Venere - Acquisto farmaco specialità medicinale estera Milrinone Lactate 10 mg/10 fiale - Spesa complessiva €. 382,15. Cig ZD22293F63.
2540 05-03-201806-03-2018P.O. Di Venere - Liquidazione diferenza oraria prestazioni aggiuntive rese da personale di Comparto in servizio presso le UU.OO.CC. SIMT, Ortopedia e Medicina Nucleare del P.O. Di Venere anno 2017.
2539 05-03-201806-03-2018P.O. Di Venere - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di febbraio 2018 da parte del dunzionario responsabile della Cassa Economale.
2538 05-03-201805-03-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dott. V. P., n. il 15/04/1953, matr. 4030208, Dirigente Medico, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso l'U.O.C. di Malattie dell'Apparato Respiratorio del P.O. "Fallacara" di Triggiano. Cessazione pe
2537 05-03-201807-03-2018DSS9, Liquidazione fatture relative al trasporto di assistiti in trattamento emodialitico in favore della Società DIAVERUM ITALIA SRL di bari, per l'importo complessivo di euro 4.577,90.
2536 05-03-201807-03-2018DSS9, Liquidazione fattura Ditta CRIOSERVICE SRL fornitrice di ossigeno liquido terapeutico domiciliare per l'importo euro 5.447,00.
2535 05-03-201807-03-2018DSS9, Liquidazione fattura Ditta PUGLIA LIFE fornitrice di ossigeno liquido terapeutico domiciliare per l'importo euro 257,92.
2534 05-03-201807-03-2018DSS9, Liquidazione fattura Ditta SAPIO LIFE, fornitrice di ossigeno liquido terapeutico, domiciliare per l'importo di euro 535,18.
2533 02-03-201805-03-2018 DSM- LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI (CODICE CER 180103) IN FAVORE DELLA DITTA LAVECO SRL DI CERIGNOLA (FG) CIG 41413573E8 PER COMPLESSIVI € 52,49= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 7648 DEL 26/02/2018
2532 02-03-201805-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI IN FAVORE DELLA DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIE SRL DI BITONTO (BA) CIG 41413573E8 PER COMPLESSIVI € 155,12= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 8617 DEL 02/03/2018
2531 02-03-201805-03-2018INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA-AMMINISTRATIVA-TECNICA-PROFESSIONALE PERSONALE COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PERSONALE DSM BARI EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2018
2530 02-03-201805-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DITTA SHARP ELECTRONICS SPA MILANO- CIG 5255390505 PER COMPLESSIVI € 226,82= COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N 7631 DEL 26/02/2018
2529 02-03-201805-03-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN CONVENZIONE CONSIP DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA DI CERNUSCONO SUL NAVIGLIO MILANO - CIG 5950542E96-58882902AO-60194352E7-6493744711-63909613DB PER COMPLESSIVI € 3.406,10= COME DA LISTA DI LIQ
2528 02-03-201805-03-2018Atti di precetto su DD.II. n. 2175 e 2176/16 Tribunale di Bari , intimati per il pagamento di spese legali in favore dei ricorrenti M.C. e C.M. e dei loro legali antistatari avv.ti Fernando Tripaldi e Pietro La Pesa.
2527 02-03-201805-03-2018DIPENDENTE D.T.C. MATRICOLA 5011221. CONCESSIONE DI ULTERIORE PERIODO DI CONGEDO PER GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI FAMILIARI, AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 5, DEL D.LGS 26 MARZO 2001, N.151.
2526 02-03-201805-03-2018DIPENDENTE I.C. - MATRICOLA 5012294. CONCESSIONE DI UN PERIODO DI CONGEDO PER GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI FAMILIARI, AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 5, DEL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151.
2525 02-03-201805-03-2018DSS12- LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI € 4.056,00= IN FAVORE DELLA DITTA BAXTER SPA PER CANONI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE PER IL CENTRO DIALISI DEL P.T. DI CONVERSANO SETT/2017. CIG 6056501EB8.
2524 02-03-201805-03-2018DSS12- LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA SERENITY SPA (CIG 457070376E) PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO, MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE 2017, LISTA DI PRELIQUIDAZIONE n. 5733 DEL 12/02/2018 PER UN IMP
2523 02-03-201805-03-2018DSS12- LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 7.000,00= IN FAVORE DELLA DITTA "FIORDALISO SRL" PER PAGAMENTO RETTA DI UN ASSISTITO DISABILE RESIDENTE IN MONOPOLI, RICOVERATO PRESSO LA STRUTTURA RESIDENZIOALE GIOVANNI PAOLO II. CIG ZD0228B690.
2522 02-03-201805-03-2018DSS12- LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI € 2.586,10= IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER CANONI NOLEGGIO DI UN COMUNICATORE VOCALE E APPARECCHIATURE PER LA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE (D.M. 332/99) AD UTENTI AVENTI DIRITTO DEL DSS12.
2521 02-03-201805-03-2018DSS12- LIQUIAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI € 19.116,45= IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER CANONI NOLEGGIO DI UN COMUNICATORE VOCALE E APPARECCHIATURE PER LA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE (D.M. 332/99) AD UTENTI AVENTI DIRITTO DEL DSS12.
2520 02-03-201805-03-2018DSS12- LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI € 1.098,56= IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER CANONI NOLEGGIO PER LA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE (D.M. 332/99) AD UTENTI AVENTI DIRITTO DEL DSS12.
2519 02-03-201805-03-2018DSS12-LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE4 DELLA DITTA ZERO GLUTINE DI QUERO MAURIZIO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DIETETICO-NUTRIZIONALI. LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 7974 DEL 27/02/2018. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO € 6.839,50=
2518 02-03-201805-03-2018Liquidazione spesa di € 1.171,20 (CIG:vedi dettagli interni) a favore della ditta ECOLOGIA DI STEFANO DI MASI per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di propria competenza.
2517 02-03-201805-03-2018Liquidazione spesa di € 7.564,00 (CIG:vedi dettaglio interno) a favore della ditta PELLICANI & NOVIELLO per lavori inerenti interventi di manutenzione ordinaria extracontrattuale sugli impianti in esercizio nelle strutture di competenza dell'U.T.P. di Pu
2516 02-03-201805-03-2018Liquidazione spesa di € 6.194,91 (CIG:044381688A) a favore della Ditta PERRONE CATALDO & C. SAS con sede in Corato (BA) per interventi di manutenzione degli impianti di condizionamento e termici centralizzati ed autonomi in esercizio presso le Strutture
2515 02-03-201805-03-2018Liquidazione spesa di € 3.435,57 (CIG:044381688A) a favore della Ditta PERRONE CATALDO & C. SAS con sede in Corato (BA) per interventi di manutenzione degli impianti di condizionamento e termici centralizzati ed autonomi in esercizio presso le Strutture
2514 02-03-201805-03-2018A.G.T. - U.T.P. di Altamura: Liquidazione spesa di € 11.346,00 (CIG:vedi dettaglio interno) a favore della Ditta EBANISTERIA ATTOLICO di Pietro Attolico con sede in Bari (BA) per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti e ma
2513 02-03-201805-03-2018A.G.T. - U.T.P. di Altamura: Liquidazione spesa di € 1.830,00 (CIG:vedi dettaglio interno) a favore della Ditta CORNACCHIA & LOIUDICE S.N.C. con sede in Altamura (BA) per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti e macchinari
2512 02-03-201805-03-2018A.G.T. - U.T.P. di Altamura: Liquidazione spesa di € 1.037,00 (CIG:vedi dettaglio interno) a favore della Ditta ECOTRANSPORT dei F.LLI SIRAGUSA con sede in Bitonto (BA) per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti e macchina
2511 02-03-201805-03-2018A.G.T. - U.T.P. di Altamura: Liquidazione spesa di € 9.150,00 (CIG:vedi dettaglio interno) a favore della Ditta NEW ELECTRICITY S.R.L. con sede in Terlizzi (BA) per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento degli impianti e macchinari.
2510 02-03-201805-03-2018A.G.T. - U.T.P. di Altamura: Liquidazione spesa di € 2.318,00 (CIG:Z8920FF83A) a favore della Ditta AQUASERVICE di Sabino Deserio con sede in Triggiano (BA) per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento degli impianti e macchinari.
2509 02-03-201805-03-2018A.G.T. - U.T.P. di Altamura: Liquidazione spesa di € 10.492,00 (CIG:vedi dettaglio interno) a favore della Ditta ADIRAMEF S.R.L. con sede in Napoli (NA) per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti e macchinari.
2508 02-03-201805-03-2018A.G.T. - U.T.P. di Altamura: Liquidazione spesa di € 3.538,00 (CIG:ZAB20B63ED) a favore della Ditta GIELLE di Galantucci Luigi con sede in Altamura (BA) per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti antincendio dell'Ospedale
2507 02-03-201805-03-2018A.G.T. - U.T.P. di Altamura: Liquidazione spesa di € 3.660,00 (CIG:ZEA20B0718) a favore della Ditta EBANISTERIA ATTOLICO di Pietro Attolico con sede in Bari (BA) per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento degli impianti e macchinari.
2506 02-03-201805-03-2018A.G.T. - U.T.P. di Altamura: Liquidazione spesa di € 463,60 (CIG:Z1A20AE595) a favore della Ditta ALLUVETRO S.N.C. di Chiapparino Francesco con sede in Ruvo di Puglia (BA) per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento degli impianti e macch
2505 02-03-201805-03-2018A.G.T. - U.T.P. di Altamura: Liquidazione spesa di € 7.564,00 (CIG:Z0620B103C) a favore della Ditta G. SCAVI S.R.L. con sede in Acquaviva delle Fonti (BA) per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento degli impianti e macchinari.
2504 02-03-201805-03-2018Liquidazione spesa di € 183,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della Ditta IMPIANTI SERVIZI MEDICALI S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di
2503 02-03-201805-03-2018Liquidazione spesa di € 1.342,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della Ditta PERRONE CATALDO & C. SAS, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di Molfe
2502 02-03-201805-03-2018Liquidazione spesa di € 707,60 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della Ditta PERRONE CATALDO & C. SAS, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di Molfett
2501 02-03-201805-03-2018Liquidazione spesa di € 183,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della Ditta STRAGAPEDE GIACINTO EBANISTA, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento delle opere civili sulle strutture immobiliari di propria competenza dell'U
2500 02-03-201805-03-2018Liquidazione spesa di € 1.098,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della Ditta GREEN PROJECT, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento delle opere civili sulle strutture immobiliari di propria competenza dell'U.T.P. di Molf
2499 02-03-201805-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.087,00 a favore della Ditta Balzano Michele di Balzano Aldo, a fronte di riparazioni di armadi frigo e celle frigorifere presso il P.O. San Paolo (CIG:come da dettaglio interno).
2498 02-03-201805-03-2018Liquidazione spese viaggio ai Dirigenti Farmacisti per le attività di verifica ispettiva e distribuzione farmaci mese di Febbraio 2018 per euro 605,50*.
2497 02-03-201805-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 11.590,00 a favore della Ditta Centanni Gaetano, a fronte di riparazioni di impianti idraulici presso il P.O. San Paolo (CIG:come da dettaglio interno).
2496 02-03-201805-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 22.021,00 a favore della Ditta Guastamacchia S.P.A., a fronte di riparazioni su impianti di climatizzazione presso il P.O. San Paolo (CIG:come da dettaglio interno).
2495 02-03-201805-03-2018Liquidazione delle competenze di € 12.200,00 alla ditta EDILPIU' s.r.l. per l'esecuzione dei lavori urgenti di impermeabilizzazione e messa in sicurezza del piano di copertura in ferro installato al 1° p.no dell'area di accesso al servizio " Pianificazio
2494 01-03-201805-03-2018CORTE DI APPELLO DI BARI, SEZIONE LAVORO. SENTENZA N. 1162/17. D.T.I. C/ ASL BA. LIQUIDAZIONE DELLE SPESE E COMPETENZE LEGALI DI GIUDIZIO PER E. 4.547,74.
2493 01-03-201802-03-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario; " San Nicola " Residenza Protetta in Noicattaro, Ente gestore GE.SE.MA. Srl ; Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti nei mesi di Gennai
2492 01-03-201802-03-2018LEGGE REGIONALE 16 APRILE 2007 N 10 ART 32 -INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI COLLEGATI ALL ASSISTENZA PSICHIATRICA RELATIVI ALL ANNO 2016-TOTALE IMPORTO LIQUIDATO € 111.300,00=
2491 01-03-201805-03-2018P.O. Fallacara - Corso di formazione ed aggiornamento professionale per il Personale del Comparto addetto all'U.O. Malattie Infettive AIDS ex Legge 135/90 D.M. 30.10.90 e D.M. 25.07.95 dell'Ospedale F. Fallacara. Presa d'atto espletamento Corso di Formaz
2490 01-03-201802-03-2018Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) - " Armonie Diverse " - di Ginosa (TA) ente gestore - Anffas Onlus di Ginosa - (TA). Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili gravi senza genitori competenti
2489 01-03-201805-03-2018P.O. Fallacara - Liquidazione fattura Azienda Ospedaliera Consorziae Policlinico di Bari, per l'esecuzione di esami diagnostici e consulenze a degenti, lista di liquidazione . 7745 del 26.02.2018 per €. 137,84.
2488 01-03-201805-03-2018P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 7719 del 26/02/2018 ditta SCHARP ELETRONICS ITALIA s.p.a. (Cig 51551704DC) per Noleggio Cenri Contabili €. 453,64.
2487 01-03-201802-03-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso l'Istituto Penale per Minori di Bari. Sig.ra CAMARDELLA Dorotea. Periodo Gennaio 2018 - Costo Totale €.2.603,18.
2486 01-03-201802-03-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Bari. Dr.ssa Parisi Maria Rosaria. Periodo Gennaio 2018 - Costo Totale €.4.966,55.
2485 01-03-201802-03-2018P.O. Putignano Cassa Economale n° 218 rendiconto spese effettuate nel mese di febbraio 2018 per un importo complessivo di €. 2.029,02.
2484 01-03-201802-03-2018Liquidazione fatture ditta Donato Trasporti s.r.l. - servizio di trasporto disabili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari - CIG 412631138 - LOTTO N° 2 - dicembre 2017 - integrazione liquidazione trasporto vs istituto s. Agostino mesi di g
2483 01-03-201802-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.684,00 a favore della Ditta C.I.T. srl, a fronte di riparazioni di infiltrazioni sul soffitto dell'immobile del P.O. San Paolo (CIG:Z601E217E8).
2482 01-03-201802-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.830,00 a favore della Ditta Diadema s.n.c., a fronte di interventi impiantistici presso il P.O. San Paolo (CIG:Z621EE8BF3).
2481 01-03-201802-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.586,00 a favore della Ditta Diadema s.n.c., a fronte di interventi sull'immobile del P.O. San Paolo (CIG:ZCC208D410).
2480 01-03-201802-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.635,20 a favore della Ditta Ecotransport, a fronte di interventi su tronchi fognari presso il P.O. San Paolo (CIG:Z77208EA41).
2479 01-03-201802-03-2018D.S.S. N. 14 - Rimborso spese per la vaccinoterapia, a diversi assistiti affetti da allergopatie residenti nell'ambito del Distretto Socio Sanitario n.14 — Periodo 17/01/2018-27/02/2018—Totale importo liquidato € 1.283,40=
2478 01-03-201802-03-2018D.S.S. N. 14 — L.R. 25/96 s.m.i. - Rimborso spese di trasporto, viaggio e di soggiorno, a diversi assistiti in attesa di trapianto o che hanno già subito un trapianto residenti nell'ambito del Distretto Socio Sanitario n. 14 — Totale importo liquidato €
2477 01-03-201802-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.379,00 a favore della Ditta E. Service srl, a fronte di riparazioni su immobili presso il P.O. San Paolo e il D.S.S. 9 (CIG:come da dettaglio interno).
2476 01-03-201802-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.745,00 a favore della Ditta Ieffe Impianti, a fronte di riparazioni impiantistiche presso il P.O. San Paolo e il D.S.S. Unico (CIG:come da dettaglio interno).
2475 01-03-201802-03-2018Liquidazione e pagamento alla Ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA della fattura n. PJ00105951 del 30/11/2017 per la fornitura di carburante per autotrazione mediante FUEL CARD (convenzione CONSIP) come da lista di liquidazione n. 8254 del 28.02.2018
2474 01-03-201802-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 8.357,00 a favore della Ditta Item Oxygen srl, a fronte di riparazioni su gas medicali presso il P.O. San Paolo (CIG:come da dettaglio interno).
2473 01-03-201802-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 7.320,00 a favore della Ditta Costruzioni Murgolo srl, a fronte di interventi impiantistici presso il P.O. San Paolo (CIG:Z18208C8CE).
2472 01-03-201802-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.090,00 a favore della Ditta Tecno Hospital, a fronte di riparazioni su arredi presso il P.O. San Paolo (CIG:Z5E208F334).
2471 01-03-201802-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 97,60 a favore della Ditta Proscia Francesco Off. Meccanica, a fronte di riparazione di autovettura aziendale presso il Dipartimento di Prevenzione di Altamura (CIG:Z2221CA545).
2470 01-03-201802-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.610,40 a favore della Ditta GDP Service, a fronte di riparazioni su autovetture aziendali presso il P.O. Di Venere e il P.O. di Triggiano (CIG:vedi dettaglio interno).
2469 01-03-201802-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.647,00 a favore della Ditta Autofficina Signorile e Di Grumo snc, a fronte di riparazioni su autovetture aziendali presso il 118 di Bari, il D.D.P. di Bari e il D.S.M. di Triggiano (CIG:vedi dettaglio interno).
2468 01-03-201802-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 841,80 a favore della Ditta Autofficine Sapone Vito, a fronte di riparazioni su autovetture aziendali presso il D.S.S. Unico di Bari (CIG:vedi dettaglio interno).
2467 01-03-201802-03-2018Ospedale della Murgia. Dipendente sig. B.R. matr. 3048281 Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 3 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
2466 01-03-201802-03-2018AREA BARI NORD - P.O. della Murgia - Liquidazione fattura dell'azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari per esame autoptico. Lista di Liquidazione n. 7541 del 23/02/2018 - Importo complessivo €. 2.117,00.
2465 01-03-201802-03-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.367,20 (CIG:vedi dettaglio interno) a favore della ditta SORAT RAPPRESENTANZE S.R.L. per lavori di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitari in uso presso la
2464 01-03-201802-03-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Attribuzione incarico provvisorio al Dr. CARLO IZZO nel Servizio di Continuità Assistenziale a decorrere dall'1/3/2018.
2463 01-03-201802-03-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex delibera n. 1415 del 22.07.2016, annualità 2017, mese di dicembre - importo €. 1.091,52.
2462 01-03-201802-03-2018Atto di diffida notificato da D. S. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.000,00).
2461 01-03-201802-03-2018Atto di diffida notificato da L. G. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 2.000,00).
2460 01-03-201802-03-2018D.S.S. 10 - Rendiconto apese sostenute nel mese di Febbraio 2018 a mezzo Cassa Economale per un importo di €. 570,30. Codice Economo n. 215.
2459 01-03-201802-03-2018Opere di adeguamento antincendio del P.O. San Paolo - Aggiornamento normativo del blocco operatorio al D.M. 19.03.2015. Ammissione alla procedura di affidamento: Presa atto (art. 29 comma 1 D.Lgs 50/2016 e art. 120 comma 2-bis D.Lgs 104/2010).
2458 28-02-201801-03-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 3 BITONTO — PALO DEL COLLE. INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO PER IL PERSONALE DELLA DIRIGENZA E PER IL PERSONALE DI COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER PRESTAZIONI ACCESSO
2457 28-02-201801-03-2018D.S.S.n.3 Bitonto-Palo del Colle. Liquidazione rimborso spese di viaggio al personale dipendente del Distretto per utilizzo del mezzo proprio mese di gennaio 2018. Importo complessivo €490,00=
2456 28-02-201802-03-2018AREA BARI NORD - P.O SAN PAOLO DIP.TE A.S REVOCA BENEFICI 104/92
2455 28-02-201802-03-2018AREA BARI NORD - P.O SAN PAOLO - DIP.TE DOT.SSA A.A.B - DIRIGENTE MEDICO -CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 10492
2454 28-02-201801-03-2018Dipartimento di Prevenzione. Rimborso per notifica verbale di illecito amministrativo.
2453 28-02-201802-03-2018DSS 1O - Liquidazione fatture Protesi e Riabilitazione Ditta Tecno Hospital Srl. Importo €. 189,62. Lista di liquidazione n. 7184 del 22.02.2018.
2452 28-02-201802-03-2018DSS 1O - Liquidazione fatture Protesi e Riabilitazione Ditta Linde Medicale Srl. Importo €. 1.020,08. Lista di liquidazione n. 7167 del 22.02.2018.
2451 28-02-201802-03-2018DSS 1O - Liquidazione fatture Protesi e Riabilitazione Ditta Linde Medicale Srl. Importo €. 95,42. Lista di liquidazione n. 7108 del 22.02.2018.
2450 28-02-201802-03-2018DSS 1O - Liquidazione fatture Protesi e Riabilitazione Ditta Linde Medicale Srl. Importo €. 530,36. Lista di liquidazione n. 7099 del 22.02.2018.
2449 28-02-201801-03-2018Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n.1 posto di Dirigente Medico - disciplina "Laboratorio di Genetica Medica". Liquidazione spese pari a €. 1.360,34.
2448 28-02-201801-03-2018DDPAUTO17. Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della U.O.C. SISP Area Nord (mese DICEMBRE 2017).
2447 28-02-201801-03-2018DDPAUTO17. Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della U.O.C. SISP Area Nord (mese NOVEMBRE 2017).
2446 28-02-201801-03-2018DDPAUTO17. Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della U.O.C. SISP Area Nord (mese OTTOBRE 2017).
2445 28-02-201801-03-2018Dipartimento di Prevenzione. Sisp Area Sud. Rimborso per prestazioni non effettuate.
2444 28-02-201801-03-2018Dipartimento di Prevenzione. Sisp Area Sud. Rimborso per prestazioni non effettuate.
2443 28-02-201801-03-2018Rimborso per prestazione non effettuate.
2442 28-02-201801-03-2018Liquidazione fattura a favore della ditta M.A.P.I.A. SRL - Lista di liquidazione n° 5326 del 09/02/2018 per un importo di € 463,60 IVA compresa.
2441 28-02-201801-03-2018Dipartimento di Prevenzione - Rimborso vaccini antimeningococco B - L.R. n. 40/2016, art. 52 - D.D. n. 1 del 13.02.2017. III° stralcio.
2440 28-02-201801-03-2018Dipartimento di Prevenzione - Pagamento fatture alla ditta "Il Casolare di Puglia Srl".
2439 28-02-201801-03-2018DSS N. 13-RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO E SPESE FORFETTARIE IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE SI RECANO A DIALIZZARE CON MEZZO PROPRIO- L.R. n. 9/91 e s.m.i. IMPORTO € 7.931,67. PERIODO: GENNAIO 2018.
2438 28-02-201801-03-2018DSS N.13- RIMBORSO SPESE VACCINOTERAPIA PER LA CURA DI ALLERGOPATIE- PERIODO GENNAIO 2018, IMPORTO € 1.612,50.
2437 28-02-201801-03-2018DSS N. 13- RIMBORSI SPESE PER INTERVENTO DI TRAPIANTI E CONTROLLI PRESSO STRUTTURE SPECIALIZZATE IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2018 — IMPORTO € 2.716,04= - L.R. 25/96 e s.m.i.
2436 28-02-201801-03-2018DSS N. 13-RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA PUBBLICA ASSISTENZA GIOIA SOCCORSO -IMPORTO € 1.899,40 =PERIODO GENNAIO 2018
2435 28-02-201801-03-2018Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata ASL BA - Per EURO 17.189.165,78 - SALDO GENNAIO 2018 - ACCONTO FEBBRAIO 2018
2434 28-02-201801-03-2018Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata per EURO 10.930,58* Cassa Marittima - GENNAIO 2018.
2433 28-02-201801-03-2018DSS N. 13-RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE SANTA MARIA ONLUS - IMPORTO € 2.216,29= PERIODO GENNAIO 2018.
2432 28-02-201802-03-2018D.S.S.11-Liquidazione e pagamento " Rimborso spese di viaggio assistiti nefropatici" Periodo Gennaio 2018. € 22.087,31
2431 28-02-201801-03-2018DSS N. 13: RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO,VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA CROCE ROSSA ITALIANA . IMPORTO € 2.617,28=-PERIODO GENNAIO 2018
2430 28-02-201801-03-2018DSS N. 13 - liquidazione prestazioni aqqiuntive in favore dal dott. Sancilio Giancarlo per attività svolta presso il PTA di Gioia del Colle - LUGLIO 2017 -
2429 28-02-201802-03-2018DSS9, Liquidazione fatture protesi Ditta Amplifon SRL importo totale Euro 9.091,53
2428 28-02-201801-03-2018D5S N. 13 - liquidazione prestazioni aggiuntive in favore dal dott. Angiuli Francesco per attività svolta presso il PTA di Gioia del Colle - LUGLIO-AGOSTO 2017 -
2427 28-02-201801-03-2018DSS n. 13 - Liquidazione fattura alla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. per canoni di noleggio fotocopiatrici, come da lista di liquidazione n. 5830 del 13/02/2018, per un importo complessivo di €. 134,14=. CIG 5950737F81.
2426 28-02-201801-03-2018DSS n.13 - liquidazione fatture in favore di ditte varie (CIG 71994359B3, 7199479E01, 12017546C4, X1D124533B,) per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica - ventilazione- ad assistiti aventi diritto, lista di preliquidazione n. 7116 del 22/02
2425 28-02-201801-03-2018DSS n.13 - liquidazione fatture di ditte varie, mesi di novembre-dicembre 2017, oltre al mese di febbraio 2016 della ditta lgood srl, per la fornitura di alimenti senza glutine a soggetti celiaci, come da lista di preliquidazione n. 6480 del 19/02/2018 p
2424 28-02-201801-03-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.7685 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 664,43 ANNO 2017.
2423 28-02-201801-03-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA BIOMERIEUX ITALIA SPA PER IL CANONE NOLEGGIO, 4° TRIMESTRE 2017, ATTREZZATURE SANITARIE DELL'U.O LABORATORIO ANALISI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.7675 PER L
2422 28-02-201801-03-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA REVI SRL PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO CHIMICO, FISICO, PARTICELLARE E NICROBIOLOGICO DELLE SALE OPERATORIE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.7659 PER L'IMPORTO COMPLESSIV
2421 28-02-201801-03-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA HAEMONETICS ITALIA S.R.L. PER CANONE NOLEGGIO SISTEMA MODULARE PER AFERESI MULTICOMPONENTI CON DATABOX DEL CENTRO TRASFUSIONALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.
2420 28-02-201801-03-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA LADISA S.P.A. PER LA FORNITURA DI RISTORAZIONE PASTI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.7628 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 46.425,45 MESE DICEMBRE 2017.
2419 28-02-201801-03-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA DI MILANO PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.7623 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 798,80 ANNO 2017.
2418 28-02-201801-03-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS SRL PER CANONI NOLEGGIO DELLE ATTREZZATURE SANITARIE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.5978 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.490,00 ANNO
2417 28-02-201801-03-2018P.O.Putignano — Aggiudicazione di gara per l'acquisto di n°.100 pz di Linea per gas lunghezza 3mt/lOft In Latex Free cod. 73319 con attacchi Luer-Lock per la U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Putignano. Spesa complessiva € 383,69= CIG. ZAA
2416 28-02-201801-03-2018P.O. Putignano - Liquidazione fatture della ditta Baxter spa per canone di noleggio e l'assistenza full risk delle apparecchiature al Centro Dialisi dei PP.00 di Putignano, Conversano e Gioia del Colle. Lista di liquidazione n°7048 del 21/02/2018 per
2415 28-02-201801-03-2018P.O. Putignano - Liquidazione fattura Ospedale Consorziale Policlinico di Bari, lista di liquidazione n° 7115 del 22/02/2018 di € 38,00= CIG: ESENTE.
2414 28-02-201801-03-2018Sig.ra F.R. (M.2704561) C.P.S. - Infermiera a Tempo Indeterminato del P.O. di Terlizzi di questa ASL. Aspettativa senza assegni per motivi familiari ez art.12 - co.1 del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001.
2413 28-02-201801-03-2018P.O. Putignano — Liquidazione fattura ditta Kyocera Document Solutions Italia spa lista di liquidazione n°. 6633 del 20/02/2018 di € 225,33= CIG 5888271F2
2412 28-02-201801-03-2018Sig.ra L.W. (M.2701835) C.P.S. - Puericultrice Esperta a Tempo Indeterminato del P.O. di Terlizzi di questa ASL. Aspettativa senza assegni per motivi familiari ez art.12 - co.1 del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001.
2411 28-02-201801-03-2018DISTRETTO N° 14 — Dipendente Sig. R.T. Matricola n.5004806- Operatore Sacio Sanitario a tempo indeterminato p.sso Ambulatori Locorotondo- DSS-14 Putignano Autorizzazione permesso mensile di cui all'Art.33, comma 2,3,6, dei benefici Legge 5 febbraio 1992
2410 28-02-201801-03-2018DISTRETTO N° 14 - Dipendente Sig.T.L..- Matricola n.5010542- C.P.S. Fisioterapista a tempo inderminato p.sso Ambulatori di Riabilitazione Putignano- Castellana - DSS 14- Putignano- Revoca concessione benefici Legge 5 Febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.i.
2409 28-02-201801-03-2018DISTRETTO N° 14 — Dipendente Sig.ra M.A. Matricola n.4052834- C.P.S. Fisioterapista a tempor indeterrminato p.sso S.T. Riabilitazione Alberobello- DSS-14 Putignano Revoca Concessione benefici Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e ss.mm.i.
2408 28-02-201801-03-2018DISTRETTO N° 14 - Dipendente Sig.ra S.A.M.- Matricola n.5004950- C.P.S. Infermiera a tempo indeterminato p.sso Poliambulatori Putignano- DSS 14- Putignano- Revoca concessione benefici Legge 5 Febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.i.
2407 28-02-201801-03-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Bari. Dr.ssa MAZZEO Monica Monica. Periodo Gennaio - Costo Totale €.4.058,30.
2406 28-02-201801-03-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Altamura (BA). Periodo Gennaio 2018 - Costo Totale €.3.990,30.
2405 28-02-201801-03-2018Area Bari nord — P.O. Corato - Sig. F.M.G. - Matr. 3023631 — Dirigente Medico — Decurtazione della retribuzione per minor orario non recuperato — Periodo: Gennaio 2017 — Dicembre 2017. Provvedimenti.
2404 28-02-201801-03-2018Area Bari nord - Presidio Ospedaliero Corato: Liquidazione fatture ditta REVI srl, come da lista di liquidazione n. 6638/2018, per un totale complessivo di € 7.182,68.
2403 28-02-201801-03-2018Area Bari Nord - Presidio Ospedaliero Corato: Liquidazione fatture ditta LAV.I.T. come da lista di liquidazione n. 6103/2018 per un totale complessivo di € 26.674,74
2402 28-02-201801-03-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna. Dott.ssa BINETTI LUCIA. Cessazione incarico a tempo indeterminato per n.9 ore sett.li presso la ASL BA - D.S.S. 14.
2401 28-02-201801-03-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fatture a favore della ditta Ceracarta s.p.a. di Forlì come da lista di preliquidazione n. 6408 del 19/02/2018 di € 390,40.
2400 28-02-201801-03-2018liquidazione fatture "LEADER SERVICE" S.c..a.r.l. Lista di liquidazione n. 7800 del 26.02.2018
2399 28-02-201805-03-2018P.O. Di Venere - Revoca autorizzazione benefici previsti dall'art. 33 Legge 104/92 - Dipendente M.L. - C.P.S. Infermiere a Tempo Indeterminato P.O. Di Venere.
2398 28-02-201805-03-2018P.O. Di Venere - Revoca autorizzazione benefici previsti dall'art. 33 Legge 104/92 - Dipendente D.V. - C.P.S. Infermiere a Tempo Indeterminato P.O. Di Venere.
2397 28-02-201805-03-2018P.O. Di Venere - Revoca autorizzazione benefici previsti dall'art. 33 Legge 104/92 - Dipendente L.V. - C.P.S. Tecnico di Laboratorio a Tempo Indeterminato P.O. Di Venere.
2396 28-02-201805-03-2018P.O. Di Venere - Sig. S.E. (natric. 4043336) - C.P.S. Infermeire a Tempo Indeterminato P.O. Di Venere. Proroga aspettativa senza assegni ex art. 12 c. 8 lett. b) del CCNL Comparto Sanità 20/09/20001.
2395 28-02-201805-03-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 6775 del 20.02.2018 Mallinckrodt di €. 9.408,47.
2394 28-02-201801-03-2018DSS 4 Altamura: Liquidazione fatture alla Ditta KYOCERA Document Solution Italia SpA per canoni di noleggio fotocopiatrici, come da lista di liquidazione n. 7166 del 22/02/2018, per un importo complessivo di €.134,14 CIG 5462214994
2393 28-02-201801-03-2018D.S.S.4 Trasporto Utenti Dializzati - Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 3.539,16 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GENNAIO 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato per
2392 28-02-201801-03-2018D.S.S.N.4- ALTAMURA - Liquidazione e pagamento TARES anno 2013 in favore del Comune di Poggiorsini per un importo complessivo di €. 211,00
2391 28-02-201801-03-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DOMOLIFE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2017- LISTA DI LIQUIDAZIONE N 6873 DEL 21/02/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 7.931,04.
2390 28-02-201801-03-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 — AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA' Al SENSI DELL' ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 IN FAVORE DEL SIG. C.G. MATRICOLA 3020172 .
2389 28-02-201801-03-2018Distretto Socio Sanitario n. 4 - Altamura - Assistenza Protesica -autorizzazione acquisto in nolo di un Comunicatore oculare a controllo vocale da fornire all'assistito C.A. di Altamura giusta Delibera n. 1547 del 28/08/2017 di rinegoziazione prezzi
2388 28-02-201801-03-2018Sig.ra R.I. (M.4070499) - a Tempo Indeterminato di questa ASL. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 - comma 5 - del D.Lgs.26/03/2001 n.151, modificato e sostituito dall'art.4 del D.Lgs.18/07/2011 n.119.
2387 28-02-201802-03-2018D.S.S. N. 10- Liquidazione Fattura Ditta Pharma-J srl. CIG ZCD2160CE9 €. 4.867,80= Lista di liquidazione n. 7990 del 27/02/2018. Numero di inventario 317311.
2386 28-02-201802-03-2018DSS n. 10 Determinazione dirigenziale n. 1330 del 05.02.2018 ad oggetto:” DSS 10 – Procedura Telematica EMPULIA protocollo PI002380-18 del 09/01/2018 per la fornitura di ferri chirurgici per il Day Service Polispecialistico Chirurgico.. Aggiudicazione D
2385 28-02-201801-03-2018P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 5735 del 13.02.2018 ditta X-GAMMAGUARD s.r.l. di Laura Pini Cig 6967145DEC) per il servizio di dosimetria per €. 152,25.
2384 28-02-201801-03-2018P.O. Fallacara - Liquidazione fatura ditta ALISIR s.r.l., (Cig 6616274207) per Attrezzature Sanitarie, come da lista di liquidazione n. 7069 del 21.02.2018 per €. 439,20.
2383 28-02-201801-03-2018P.O. Fallacara - Liquidazione fatura ditta SIEMENS HEALTHCARE s.r.l., come da lista di liquidazione n. 7018 del 21.02.2018 per €. 937,37.
2382 28-02-201801-03-2018P.O. Di Venere - Procedura telematica EMPULIA Prot. PI012301-18 del 24.01.2018 (P002/2018) affidamento ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di sacche di raccolta urine, occorrenti ai PP.OO. Bari Sud, Monopoli e Putignano.
2381 28-02-201801-03-2018P.O. Di Venere - Procedura telematica EMPULIA Prot. PI014622-18 del 26.01.2018 (P008/2018) affidamento ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di maschere per ossigenoterapia, occorrenti ai PP.OO. Bari Sud, Monopoli e Putigna
2380 27-02-201802-03-2018Liquidazione fattura ditta PUGLIA LIAFE. OLT - €. 8.151,21=D.S.S. N. 10 CIG 708180170E- Lista di liquidazione n. 7824 del 26/02/2018.
2379 27-02-201802-03-2018Liquidazione fattura ditta LINDE MEDICALE. OLT -€. 644,80=D.S.S. N. 10 CIG 7081784906- Lista di liquidazione n. 7825 del 26/02/2018.
2378 27-02-201828-02-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Villa Giovanna" Residenza Protetta di Bari, Via Giacomo Puccini, n. 6/10 - 70132 Bari. Ente gestore SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L.. Sede Legale e Amministrativa : Via Nicola Cacudi, n. 35/37 -
2377 27-02-201801-03-2018D.S.S. UNICO DI BARI - FATTURE MEDICAIR ANNO 2015 PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER VENTILATORI POLMONARI - LISTA LIQUIDAZIONE N.6626 DEL 20.02.2018 PER €.3.782,38 CIG.2880099CDE - 32234456F5 - 32224734D7
2376 27-02-201801-03-2018D.S.S. UNICO DI BARI - FATTURE MEDICAIR ANNO 2015 PER LA FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER VENTILATORI POLMONARI - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.6211 DEL 15.02.2018 PER €.2.473,43 CIG.2880099CDE
2375 27-02-201801-03-2018D.S.S. UNICO DI BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE MEDICAIR N.V517036 DEL 30.09.2017 E V518024 DEL 31.10.2017 - LISTA DI LIQUIDAZIONEN.7081 DEL 21.02.2018 PER €.2.816,74 CIG.1204532B3D
2374 27-02-201801-03-2018D.S.S. UNICO DI BARI - FATTURE MEDICAIR ANNO 2017 MATERIALE DI CONSUMO PER VENTILATORI POLMONARI - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.6266 DEL 15.02.2018 PER €.1.528,91 - CIG.6968171C9B
2373 27-02-201801-03-2018D.S.S. UNICO DI BARI - FATTURE MEDICAIR ANNO 2015 PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER VENTILATORI POLMONARI . LISTA DI LIQUIDAZIONE N.7335 DEL 23.02.2018 PER €.3.366,37 - CIG.2880099CDE
2372 27-02-201801-03-2018D.S.S. DI BARI - ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO - REG.1408/71 - REG.574/72 ART.34 PARAGRAFO 5: LIQUIDAZIONE DI €.114,19 A FAVORE ASSISTITO P. G.
2371 27-02-201801-03-2018D.S.S. DI BARI LIQUIDAZIONE FATTURE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA - CIG. 6827036853 LISTA DI LIQUIDAZIONE N.7120 DEL 22.02.2018
2370 27-02-201801-03-2018D.S.S. UNICO DI BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA D.M.332/99 LISTA DI LIQUIDAZIONE N.6187 DEL 15.02-2018
2369 27-02-201801-03-2018D.S.S. UNICO DI BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA D.M.332/99 LISTA DI LIQUIUDAZIONE N.6799 DEL 20.02.2018
2368 27-02-201801-03-2018D.S.S. UNICO DI BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA D.M.332/99 LISTE LIQUIDAZIONE N.7238 DEL 22.02.2018
2367 27-02-201828-02-2018D.S.S. N.5. GRUMO APPULA: Liquidazione fattura per un importo di € 2.366,64#, alla Societa' DIAVERUM Italia S.r.l. per trasporti utenti in trattamento dialitico. Lista di liquidazione n. 7533 del 23/02/2018.
2366 27-02-201828-02-2018DSS.N .5. GRUMO APPULA .Liquidazione spese viaggio e di soggiorno in favore di pazienti affetti da malattie rare.
2365 27-02-201801-03-2018D.S.S. UNICO DI BARI - FATTURA DITTA VIVISOL S.r.l. N.5016146070 DEL 31.12.2016 - N.5016146071 DEL 31.12.2016 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.7098 DEL 22.02.2018
2364 27-02-201828-02-2018DSS. N.5 GRUMO APPULA— LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2015 IN FAVORE DELL'AUSL DI BOLOGNA PER ASSISTENZA SANIRARIA EROGATA IN FAVORE DI PZ. ONCOLOGICO IN FASE TERMINALE PRESSO STRUTTURE SANITARIE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE "HOSPICE". LISTA DI LIQUIDAZIONE
2363 27-02-201801-03-2018DISTRETTO S.S. DI BARI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IMPORTO COMPLESSIVO DI €.9.485,17 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE ASSOSCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS "VOLONTARI ON THE ROAD" PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI GENNAIO 2018
2362 27-02-201801-03-2018DISTRETTO S.S. DI BARI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IMPORTO COMPLESSIVO DI €.1.240,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA ATHENA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE
2361 27-02-201828-02-2018D.S.S..5 —Rimborsi spese viaggio in favore di pazienti nefropatici. Periodo:Mese di GENNAIO 2018.
2360 27-02-201828-02-2018D.S.S..5 —Rimborsi spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Periodo:DICEMBRE 2017.
2359 27-02-201801-03-2018LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO SOSTENUTE DAL DOTT. BUONVINO N. IN OCCASIONE DELLA RIUNIONE DEL COORDINAMENTO INTERREGIONALE PER LA SANITA' PENITENZIARIA TENUTASI A ROMA NEL MESE DI GENNAIO 2018 €.54,50
2358 27-02-201828-02-2018D.S.S..5 —Liquidazione spese viaggio e di soggiorno in favore di pazienti trapiantati.
2357 27-02-201801-03-2018INTEGRAZIONE DETERMINA N.15874 DEL 5.12.2017 AVENTE PER OGGETTO: "DSS BARI PROGETTO OBIETTIVO 2017 PER RINNOVO ESENZIONE TICKET EX DEL. N.80/2015. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI RESE"
2356 27-02-201828-02-2018D.S.S..5 —Liquidazione spese viaggio e di soggiorno in favore di pazienti trapiantati. Residuo anno 2017.
2355 27-02-201828-02-2018D.S.S..5 — Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatici. Periodo: Residuo anno 2017.
2354 27-02-201801-03-2018D.S.S. UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA - MEDICAIR A. Q. - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.7036 DEL 21.02.2018
2353 27-02-201828-02-2018LEGGE REGIONALE 16 APRILE 2007 N 10-ART 32-INTERVENTI SOCIO- ASSISTENZIALI COLLEGATI ALL ASSISTENZA PSICHIATRICA RELATIVI ALL ANNO 2016- TOTALE IMPORTO LIQUIDATO € 189.550,00=
2352 27-02-201828-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE NUOVA FIERA DEL LEVANTE SRL BARI LISTA DI LIQUIDAZIONE N 7618 DEL 26.02.2018
2351 27-02-201828-02-2018PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA FIDEJUSSORIA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI - BARI
2350 27-02-201828-02-2018Liquidazione fatture Centro Servizi s.r.l. - Matera. Lista di liquidazione n. 7722 del 26/02/2018
2349 27-02-201828-02-2018Liquidazione fatture Centro Servizi s.r.l. - Matera. Lista di liquidazione n. 7794 del 26/02/2018
2348 27-02-201828-02-2018Liquidazione delle competenze pari ad € 6.319,60 spettanti alla ditta Edilizia MDL srl a fronte dell'intervento urgente di impermeabilizzazione del lastrico solare di copertura del vano tecnico destinato a power center confinante con il magazzino di pres
2347 27-02-201828-02-2018Progetto"Centro diurno per la prevenzione ed il trattamento delle dipendenze patologiche" - Rendiconto finale - "sezddpsudbarese"
2346 27-02-201828-02-2018Atto di diffida notificato da P.C.K. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 300,00).
2345 27-02-201828-02-2018Atto di citazione dinanzi al G.d.P. di Bari notificato da B. L. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.750,00).
2344 27-02-201828-02-2018Atto di diffida notificato da L. A. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.990,00).
2343 26-02-201827-02-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione rapporto di lavoro per limiti di età dal 01 giugno 2018 del Collaboratore Sanitario - Infermiere - Categoria "D", Sig.R. P. (matricola n.5004855).
2342 26-02-201827-02-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione rapporto di lavoro per limiti di età dal 01 giugno 2018 del Infermiere Generico Esperto - Categoria "C", Sig.ra L. A. M. (matricola n.5013587).
2341 26-02-201827-02-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione rapporto di lavoro per limiti di età dal 01 giugno 2018 del Collaboratore Amministrativo Professionale - Categoria "D", Sig. S.A. (matricola n.5005170).
2340 26-02-201827-02-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età dal 01 marzo 2018 del O.T.A, - Categoria "B", Sig. C. F. (matricola n.5012079).
2339 26-02-201827-02-2018AGP - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ESAOTE SPA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE SANITARIE PRESSO I DSS DELLA ASL BARI. IMPORTO TOTALE DI € 13.505,40 LISTE DI LIQUIDAZIONE N 5745 DEL 13.02.2018 - N 5748 DEL 13.02.2018 CIG: 4455990F42
2338 26-02-201827-02-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione rapporto di lavoro per recesso dal 01 giugno 2018 del Dirigente Medico, Dott. D. T. R. (matricola n.5001674).
2337 26-02-201827-02-2018A.G.P. procedura aperta telematica in unione d'acquisto tra le ASL BA (capofila), ASL BT, ASL BR, ASL LE, ASL FG e AOU OO.RR. Foggia, per l'affidamento contrattuale della fornitura e servizi connessi, in acquisto o in service, di sistemi di anestesia e v
2336 26-02-201827-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO ALLE STRUTTURE DELLA ASL BA - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 240.144,03 - IVA INCLUSA LISTA DI LIQUIDAZIONE N 7392 DEL 26.02.2018 CIG - 7059177923
2335 26-02-201826-02-2018P.O. MONOPOLI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA F.A.S.E. SRL PER LA FORNITURA DI N. 10 ASTE PORTA FLEBO PER LA UOSVD MEDICINA DI URGENZA E PRONTO SOCCORSO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7377 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.141,92 ANNO 2017.
2334 26-02-201828-02-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex delibera n. 1415 del 22.07.2016, annualità 2018, mese di gennaio, importo €. 4..447,94
2333 26-02-201826-02-2018D.S.S.4 - Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di €. 2.753,16 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GENNAIO 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato p
2332 26-02-201826-02-2018D.S.S.4 Trasporto Utenti Dializzati-Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di €. 4.720,45 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GENNAIO 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato per
2331 26-02-201826-02-2018D.S.S.N.4. Liquidazione spese di viaggio e di soggiorno in favore di pazienti trapiantati ed affetti da malattie rare relative al periodo GENNAIO 2018 per la somma complessiva di €.12.529,05=
2330 26-02-201826-02-2018Liquidazione fattura in favore dell'Azienda Consorziale Policlinico di Bari, per esami diagnostici effettuati a degenti del P.O. di Molfetta nell'anno 2017, come dalla lista di preliquidazione n. 6198 del 15/02/2018 di € 4.101,86.
2329 26-02-201826-02-2018Area Bari Nord-P.O. Molfetta — Liquidazione fatture in favore di EDAP Technomed Italia Srl relative servizio di litotrissia extracorporea - periodo ottobre-novembre 2017 - Lista di liquidazione n. 6271 del 15/02/18 di € 4.710,42 = IVA inclusa — CIG: 700
2328 26-02-201826-02-2018AREA BARI NORD P.O. TERLIZZI Liquidazione fatture ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA spa per Canoni di noleggio per Centri Elettrocontabili ed assimilati 1' U.U.O.O. come lista di preliquidazione n.6462 del 19/02/2018 di € 268,28
2327 26-02-201826-02-2018AREA BARI NORD P.O. Terlizzi. Liquidazione fatture in favore della Ditta Laveco srl di Cerignola (FG), come da lista di preliquidazione n. 4521 del 05/02/2018 di € 2.822,15= - cod. CIG n. 41413573E8. — Mese di DICEMBRE 2017.-
2326 26-02-201826-02-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. Terlizzi. Dipendente Sig. D.S.G. matricola n. 2701 783. Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3, art. 3, Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
2325 26-02-201826-02-2018Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. Corato- Liquidazione fattura Poste Italiane SPA come da lista di liquidazione 6224 del 15/02/2018 per un importo di € 503,63. Mese dicembre 2017
2324 26-02-201826-02-2018"Area bari Nord - Presidio Ospedaliero Corato: Liquidazione fatture ditta X-Gammaguard di Laura Pini, come da lista di liquidazione n. 4847/2018, per un totale complessivo di € 61,49.
2323 26-02-201826-02-2018"Area Bari nord - Presidio Ospedaliero Corato: Liquidazione fatture Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari , come da lista di preliquidazione n.6117/2018 per un totale complessivo di € 1.598,62.
2322 26-02-201826-02-2018"Area Bari Nord"-P.O. Corato: Liquidazione Fatture ditta Ladish s.p.a. come da lista di liquidazione n.6109/2018 per un totale complessivo di € 28.552,52
2321 26-02-201826-02-2018"Area Bari nord - Presidio Ospedaliero Corato: Liquidazione fatture Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari , come da lista di preliquidazione n.6667/2018 per un totale complessivo di € 37,65.
2320 26-02-201826-02-2018"AREA BARI NORD P.O. della Murgia": Liquidazione spese e competenze legali in favore dell'avv. G. Berloco — €. 2.188,68 - somma a lordo delle ritenute erariali.
2319 26-02-201826-02-2018Area Bari Nord — P.O. della Murgia. Liquidazione prestazioni aggiuntive — Centro Dialisi del P.O. della Murgia. Periodo: dicembre — anno 2017. Totale complessivo €. 6.770,40
2318 26-02-201826-02-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia - Liquidazione fatture dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari per prestazioni sanitarie rese ai nostri assistiti. Lista di liquidazione n. 6738 del 20/02/2018 — Importo complessivo €. 6.
2317 26-02-201828-02-2018Area Bari Nord-P.O. San Paolo- Liquidazione Fattura in favore della ditta SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA (COD. CIG. 5068947364) per CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE come da lista n.5977 del 14/02/2018 per un importo di €. 226,82=
2316 26-02-201826-02-2018AREA BARI NORD - P.O. della Murgia: Liquidazione fatture in favore della Ditta S.C.A. — Servizi Chimici Ambientali Srl - per i controlli chimici e biologici presso il Centro Dialisi Altamura/Grumo Appula. Periodo NOV-DIC 2017 - Lista di liquidazione n. 6
2315 26-02-201828-02-2018Liquidazione fattura ditta VITALAIRE. OLT - €. 3.301,69= D.S.S. N. 10 CIG 70818374C4- Lista di liquidazione n. 7501 del 23/02/2018.
2314 26-02-201826-02-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia. Liquidazione Guardie Interdivisionali Area Medica svolte dai Dirigenti Medici delle UU.00 di Presidio. Periodo: novembre-dicembre 2017. Importo complessivo €.3.645,60
2313 26-02-201828-02-2018Liquidazione fattura ditta LA SANITARIA. OLT - €. 507,23= D.S.S. N. 10 CIG ZB71EA4520-. Lista di liquidazione n. 7619 del 26/02/2018.
2312 26-02-201828-02-2018Area Bari Nord, P.O. San Paolo:Liquidazione fatture in favore della ditta OLIVETTI SPA (cod. cig. 6494739C29) per CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE , come da lista n. 5529 del 12/02/2018 per un importo di €.244,24= iva inclusa
2311 26-02-201828-02-2018DSS 10- Liquidazione e rimborso spese per servizio trasporto assistito utenti dializzati a favore della Società "DIAVERUM Italia S.r.l.", per il mese didicembre 2017. Lista di liquidazione n. 7538 del 23/02/2018 (importo pari ad € 1.870,56).
2310 26-02-201826-02-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia - Liquidazione fattura dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari per esame autoptico. Lista di Liquidazione n. 6470 del 19/02/2018 — Importo complessivo €. 2.117,00#.
2309 26-02-201826-02-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia - Liquidazione fatture dell'Azienda OspedalieroUniversitaria Consorziale Policlinico di Bari per prestazioni sanitarie rese ai nostri assistiti. Lista di liquidazione n. 6181 del 15/02/2018 — Importo complessivo €. 8.63
2308 26-02-201828-02-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLIO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA (COD. CIG. 6390971C19) PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COME DA LISTA N.5540 DEL 12/02/2018 per un importo di €. 639,34.
2307 26-02-201828-02-2018Area Bari Nord-P.O. San Paolo: Liquidazione fattura in favore della ditta SERVIZI OSPEDALIERI SPA (cod. cig. 5543080651) per il SERVIZIO LAVANOLO, come da lista n.5428 del 09/02/2018 per un importo di €. 18.540,52=
2306 26-02-201826-02-2018D.S.S. Uno — Ditta SERENITY SPA (EX ARTSANA SUD). Liquidazione spesa come da lista di liquidazione n. 6809 del 20.02.2018 per fornitura di ausili monouso per incontinenza. Importo totale liquidato €106.267,25.
2305 26-02-201828-02-2018AREA BARI NORD P.O SAN PAOLO - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA SANCILIO FRANCESCO SRL ( COD. CIG Z16201E562) PER LA FORNITURA DI MOBILI E ARREDI COME DA LISTA PRELIQIDAZIONE N. 6515 DEL 19/02/2018 PER UN IMPORTO DI €1.273,68= IVA INCLUSA
2304 26-02-201828-02-2018Liquidazione fattura ditta PUGLIA LIFE. OLT -€. 7.300,80=d.s.s. n. 10 CIG 708180170E-. Lista di liquidazione n. 7634 del 26/02/2018.
2303 26-02-201826-02-2018DSS Uno — Ditta Medigas Italia. Liquidazione spesa per Full Risk su dispositivi protesici Elenco 3 ex D.M. n. 332 del 27/08/1999 come da lista di liquidazione n. 6925 del 21.02.2018. Importo liquidato € 6.348,64.
2302 26-02-201828-02-2018AREA BARI NORD P.O SAN PAOLO - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA SANCILIO FRANCESCO SRL ( COD. CIG Z331F77594) PER LA FORNITURA DI MOBILI E ARREDI COME DA LISTA PRELIQIDAZIONE N. 6510 DEL 19/02/2018 PER UN IMPORTO DI €1.183,40= IVA INCLUSA
2301 26-02-201828-02-2018AREA BARI NORD P.O. SAN PAOLO Liquidazione fatture in favore della ditta S.IN.CON.SRL ( COD. CIG.ZF81F22CAF) per fornitura MACCHINE ELETTRONICHE PER UFFICIO come da lista n. 6494 del 19/02/2018 per un importo di €. 768,60=iva inclusa
2300 26-02-201826-02-2018DSS Uno — Ditta BAXTER. Liquidazione spesa per nutrizione parenterale come da lista di liquidazione n. 6098 del 14.02.2018. Importo totale liquidato € 5.412,00.
2299 26-02-201826-02-2018DSS Uno - Acquisto dispositivo protesico Elenco 3 ex D.M. n. 332 del 27/08/1999 per l'assistito A.C.
2298 26-02-201828-02-2018Area Bari Nord- P.O. San Paolo:Liquidazione fatture in favore della ditta REVI SRL(cod. cig. 5921052EAB) per SERVIZIO CONTINUO DI MONITORAGGIO GAS ANESTETICI PER SALE OPERATORIE come da lista preliquidazione n.6240 del 15/02/2018, per un importo di €. 1
2297 26-02-201826-02-2018DSS Uno — Contributo ai cittadini pugliesi che si avvalgono del metodo ABA. Liquidazione contributo per il minore C.E..
2296 26-02-201828-02-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2015 IN FAVORE DELLA DITTA monico SPA (COD.CIG.41935903f1) PER LA FORNITURA DI FARMACI COME DALISTA PRELIQUIDAZIONE N. 7191DEL 22/02/2018 PER UN IMPORTO DI €49,28=IVA INCLUSA.
2295 26-02-201828-02-2018Liquidazione e pagamento rimborso spese di viaggio agli utenti emodializzati - Distretto Socio Sanitario n. 10 - che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Mese di genaio 2018. €. 2.226,67.
2294 26-02-201826-02-2018Area Ospedaliera Bari-Nord — P.O.Terlizzi - Dr.ssa A.V. matricola n. 2503437. Periodo di Congedo parentale post - partum
2293 26-02-201828-02-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO-Dip. Sig.D.G.-CPS Ostetrica a Tempo Indeterminato- matr. 4040920. Concessione congedo parentale per gravi motivi ex art. 42-comma5 della D.lgs. n. 151/2001 e modifiche apportate dell'art. 4 del D.lgs n. 119 del 18/07/2011
2292 26-02-201826-02-2018Area Ospedaliera Bari-Nord — P.O.Terlizzi - Dr.ssa A.V. matricola n. 2503437. Rettifica alla determina n.550 del 18.01.2018.
2291 26-02-201826-02-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. Terlizzi. Dipendente Sig. P.R. matricola n. 2701865. Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3, art. 3, Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
2290 26-02-201828-02-2018Legge regionale n.8 del 02 maggio2017.Contributi a sostegno dell'acquisto di parrucche a favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia. Liquidazione contributi periodo dicembre 2017-febbraio 2018. Spesa complessiva€. 10.141,60=
2289 26-02-201826-02-2018Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. Terlizzi. Dipendente Sig. P.C. matricola n. 2501930. Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3, art. 3, Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
2288 26-02-201828-02-2018Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. San Paolo-Accordo Università- Regione Puglia stipulato il 22.07.2008. Percorso formativo specializandi dott.ri Tucci Barbara,Murgolo Francescoe Mele Roberta
2287 26-02-201826-02-2018Area Bari Nord — P.O. Molfetta - S ig. P.S.P.. (M. 2020327) — Congedo parentale per astensione facoltativa figlio con retribuzione al 30%, ai sensi dell'art.32 e 34 del D.Lgs. del 26/03/2001n. 151 e s.m.i.. Provvedimenti.
2286 26-02-201826-02-2018Distretto Socio Sanitario n.2 — Dip. S.F. Matr. n. 2702302- Concessione congedo ai sensi del D. Lgs. 151/2001, art. 42 c.5. Provvedimenti.
2285 26-02-201826-02-2018Distretto Socio Sanitario n.2 — Dip. S.A. matr. n. 2703437 - Concessione congedo ai sensi del D. Lgs. 151/2001, art. 42 c.5. Provvedimenti.
2284 26-02-201827-02-2018Liquidazione spesa di € 4.392,00 (CIG:Z961CD5F6B) a favore della ditta MATERA GIUSEPPE S.R.L. per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
2283 26-02-201826-02-2018D.S.S. n.2 — U.O.C. di Medicina Fisica e Riabilitazione: Indennità legate alle condizioni di lavoro. Personale Comparto ex normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione indennità di accesso ai trattamenti domiciliari effettuati nel mese di GENNAIO
2282 26-02-201826-02-2018Liquidazione fatture RTI Lopedote Filomeno s.a.s (capogruppo) CIG: 4126345F99 - lotto n.3. Liquidazione gennaio 2019. lista di liquidazione nr. 7520 del 23.02.2018
2281 26-02-201828-02-2018DSS 11 - liquidazione fatture elencate nella lista di liquidazione n. 6724 del 20.02.2018 per €. 2.400,00 a favore di AMOPUGLIA Onlus per assistenza domiciliare oncologica erogata in favore di pazienti residneti nel DSS 11 -C.I.G. 682702928E
2280 26-02-201826-02-2018D.S.S. n.2 — Liquidazione fatture Diaverum Italia SRL per servizio di trasporto di pazienti nefropatici sottoposti a trattamento di emodialisi. Lista di liquidazione n. 6335 del 16/2/2018
2279 26-02-201828-02-2018DSS11 - liquidazione e pagamento rimborso spese sostenute per la vaccinoterapia necessaria ed insostituibile per la cura delle allergie per utenti residenti nel DSS 11 -€. 889,70
2278 26-02-201828-02-2018DSS11 - liquidazione e pagamento in favore degli assistiti M.T. - B.D. - A.G. ai sensi della L.R. 25/96 e successive modificazioni ed integrazioni ( rimborso spese sostenute per interventi di trapianto) €. 1.286,01
2277 26-02-201826-02-2018DSS N. 13 - liquidazione fatture in favore di ditte varie per fornitura ossigeno liquido ad assistiti residenti nel DSS n.13, mese di novembre 2017, lista di preliquidazione n.5928 del 13/02/2018 pari ad € 18.697,65 (IVA inclusa).
2276 26-02-201827-02-2018Locali condotti in locazione dalla ASL BA sito in Bari - Carbonara - all'interno Ospedale "Di Venere" ed adibiti a Guardia Medica e Riabilitazione - Proprietà ASP Opera Pia Di Venere. Pagamento canone di locazione rata gennaio/marzo 2018. Quota parte Imp
2275 26-02-201828-02-2018DSS11 - rettifica determina n. 1798 del 14.02.2018
2274 26-02-201826-02-2018Servizio Emergenza Sanitaria " 118 " - ASL BARI - Liquidazione fattura n° S/007, S008, S010 e S/011 - Lista n° 7217 - Associazione di Volontariato - P. A. VOLONTARI DEL SOCCORSO PROTEZIONE CIVILE - Servizio Soccorso Infe
2273 26-02-201826-02-2018DSS N. 13 - Liquidazione fatture in favore della ATS Milano per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica ad assistiti domiciliati fuori Regione, periodo dicembre 2013-settembre 2014, lista di preliquidazione n.5605 del 12/02/2018 per un import
2272 26-02-201826-02-2018DSS n.13 - Liquidazione fattura ATS della Brianza per l'erogazione di prestazioni di assistenza diabetica ad assistiti aventi diritto, come da lista di preliquidazione n.6030 del 14/02/2018 per un importo complessivo di € 278,13.
2271 26-02-201826-02-2018DSS N. 13 - Liquidazione fatture in favore di ditte varie (CIG 32224734D7 e 3223391A64) per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica — cespiti - ad assistiti aventi diritto, OTTOBRE E NOVEMBRE 2017, lista di preliquidazione n. 5946 del 13/02
2270 26-02-201826-02-2018DSS N. 13 - Liquidazione fatture in favore della Ditta Serenity spa (CIG 457070376E) per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica ad assistiti aventi diritto, mese di NOVEMBRE 2017, lista di preliquidazione n.5643 del 12/02/2018 per un import
2269 26-02-201826-02-2018DSS N. 13 - Liquidazione fatture Ditta Auchan SPA, periodo agosto-dicembre 2017, per la fornitura di alimenti senza glutine a soggetti celiaci, come da liste di preliquidazione n. 5547 e 5560 del 12/02/2018 per un importo complessivo di € 19.118,55.
2268 26-02-201828-02-2018DSS9: Liquidazione rimborso spese carburante per utilizzo mezzo proprio in favore dei dipendenti delDSS9 Gennaio 2018.importo totale € 268,20.
2267 26-02-201826-02-2018DSS n. 13 - Liquidazione fattura a favore della Ditta Antinia S.r.l. di Putignano per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari a rischio infettivo (Codice CER 180103), come da lista di liquidazione n. 5419 del 09/02/2018, per un
2266 26-02-201826-02-2018DSS N. 13 -- Liquidazione rimborso spese di carburante per utilizzo mezzo proprio al personale dipendente - Mese di GENNAIO 2018 -.
2265 26-02-201826-02-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto-Palo bel Colle. Trasporto utenti dializzati. Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 23.555,10=in favore della Coop.NO.di.SS-Ass. ON THE ROAD e PUBBLICA ASSISTENZA per delega da parte degli stessi a
2264 26-02-201827-02-2018F.E.S.R. 2014-2020 - Liquidazione fattura a favore della INFO s.r.l. per pubblicità avviso gara "Adeguamento dell'edificio polifunzionale ex P.O. di Ruvo di Puglia alle disposizioni normative di cui al D.P.R. n. 151/2011. "€ 6.018,64. CUP: D51E1300028000
2263 26-02-201826-02-2018DSS4 Altamura: Liquidazione in favore dell'Istituto di Vigilanza NUOVA ALTILIA s.r.l. della somma di €. 24.993,41 per il servizio di vigilanza reso presso gli ex Presidi Ospedalieri di Altamura e Gravina, nel mese di GENNAIO 2018. Lista di liquidazione
2262 26-02-201826-02-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE VACCINOTERAPIA IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA ALLERGOPATIE RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 RELATIVA AL PERIODO GENNAIO 2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.399,63
2261 26-02-201826-02-2018DSS 4 Altamura: Liquidazione fattura da lista n. 6405 del 19/ 02/ 2018 in favore della Ditta PRO.GES SOC: COOP a.r.l. per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nel mese di Dicembre 2017 CIG. 572917264B. Importo totale liquidato €. 3.651,
2260 26-02-201826-02-2018DSS N. 13 - Rendiconto acquisizione beni e servizi in economia di importo inferiore alla soglia comunitaria - mese di gennaio 2018.
2259 26-02-201826-02-2018DSS 4 Altamura: Ditta SHARP Electronics Italia S.p.A.- Liquidazione fattura noleggio fotocopiatore, come da lista di liquidazione n. 6413 del 19/02/2018, per un importo complessivo di €. 226,82 CIG 5283955999
2258 26-02-201827-02-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Generale del Dott. PASCULLI MICHELE a decorrere dal 16/04/2018.
2257 26-02-201826-02-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI € 1.247,88 IN FAVORE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI, PER PRODOTTI DIETETICO - NUTRIZIONALI DOMICILIARI IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NEL DISTRETTO N.
2256 26-02-201826-02-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LAVECO RELATIVE ALLA RACCOLTA SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE RELATIVA AL PERIODO DICEMBRE 2017 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €.176,80 IVA INCLUSA, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 6434 DEL 19/02/2018 C
2255 26-02-201827-02-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Attribuzione incarichi PROVVISORIO nel Servizio di Continuità Assistenziale a decorrere dall'1/3/2018 - Dr.ssa CAMPOREALE SIMONA MARIA NICOLE.
2254 26-02-201826-02-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - Liquidazione fattura Ditta MEDICAIRE per canoni di noleggio e materiale di consumo per apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto - Importo €.6.126,66
2253 26-02-201827-02-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Attribuzione incarico provvisorio alla Dr.ssa LUCINIO ADALISA nel Servizio di Continuità Assistenziale a decorrere dall'1/3/2018.
2252 26-02-201826-02-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 Liquidazione fattura "OFFICINA ORTOPEDICA ABRUZZESE" e TECNO HOSPITAL per la fornitura di ausili protesici: Lista n.6685 del 20/02/2018 per un totale complessivo di €. 1.551,01
2251 23-02-201826-02-2018Rimborso, ai sensi dell'art. 25 C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria, delle spese legali sostenute dal dott. M.D.A., per la propria difesa nell'ambito del procedimento penale n. 9732/2016 R.G.N.R. innanzi al Tribunale di Bari.
2250 23-02-201826-02-2018Giudice di Pace di Bari - giudizio R.G. n. 8552/07. Liquidazione spese e competenze legali e spese successive in esecuzione della sentenza n. 1599/2009.
2249 23-02-201826-02-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dr.ssa P. G. T., n. il 05/03/1957, matr.5011107, Dirigente Psicologo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso il DSS n.9 di Modugno. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dall'01/05/201
2248 23-02-201826-02-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dott. D. N., n. il 23/09/1951, matr. 4052641, Dirigente Psicologo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso il DSM di Bari. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/05/2
2247 23-02-201826-02-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dr.ssa P. A., matr.4921175, Dirigente Biologo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso il Servizio di Genetica Medica del P.O. "Di Venere" di Bari. Cessazione per superati limiti di età e collocamento in quiescenz
2246 23-02-201826-02-2018Tribunale di Bari, II Sez. Civile R.G. n. 8530/2007. Rettifica ed integrazione Determina Dirigenziale n. 14192 del 10.11.2016 e liquidazione spese e competenze legali relative alla sentenza n. 1377/2016 e spese successive.
2245 23-02-201826-02-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dr.ssa P. F., n. il 24/08/1952 , matr.4070423, Dirigente Farmacista, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Area Farmaceutica - Farmacia Territoriale di Mola-Rutigliano. Cessazione per superati limiti di età e
2244 23-02-201826-02-2018Programma FESR 2014/2020 - Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di "Adeguamento dell'edificio polifunzionale ex P.O. di Ruvo di Puglia alle disposizioni normative di cui al D.P.R. n. 151/2011". Ammissione alla procedura di affidamento. Presa d'a
2243 23-02-201826-02-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig. L.N.D., matricola 2500880 - O.T.A. - con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso il D.S.S. 1 di Molfetta. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dal 01/08/2018 e collocamento in quiescenza c
2242 23-02-201826-02-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra Z.M.A., matricola 2500268 - dipendente di questa Azienda in qualità di C.P.S. - Infermiera - con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso l'U.O. di Chirurgia e Accettazione d'Urgenza del P.O. di Molfetta
2241 23-02-201826-02-2018Lavori di:realizzazione impianto di distribuzione in continuità assoluta presso la cabina elettrica del P.O. San Paolo. - Approvazione atti di contabilità finale e liquidazione delle competenze di € 49.492,63 alla ditta Elettra Impianti di Pellegrini e D
2240 23-02-201823-02-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Gioia e Amore”, con sede operat
2239 23-02-201823-02-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Provincia Italiana della Congre
2238 23-02-201823-02-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “OASI” con sede operativa in Altamura (
2237 23-02-201823-02-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Hotel San Francisco s.r.l.”, g
2236 23-02-201823-02-2018 Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa di Gioia” Ente titolare
2235 23-02-201826-02-2018Area Gestione Risorse Umane. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici per l'attività svolta presso i P.P.I.T. dell'ASL BA per il periodo DICEMBRE e arretrati anno 2017 e GENNAIO 2018. Costo complessivo €.78.366,73=.
2234 23-02-201826-02-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra S.A. - Dipendente a tempo indeterminato. Presa d'atto, ai sensi dell'art.14 del D.P.R. 29/10/2001 n.461 del parere reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio di Roma: Determinazioni. Importo Complessivo Att
2233 23-02-201827-02-2018P.O. Fallacara - Dip. te L. R. - Dirigente Medico a tempo indeterminato del P.O. Fallacara - Congedo Parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151 e modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. n. 119 del 18.07.2011.
2232 23-02-201827-02-2018P.O. Di Venere - Procedura telematica EMPULIA Prot. PI015661-18 del 29.01.2018 (P009/2018) affidamento ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/20196 e ss.mm.ii. per la fornitura di filtri antibatterici occorrenti ai PP.OO. Bari Sud, Monopoli e Putignano. Cig
2230 23-02-201827-02-2018P.O. Di Venere - Liquidazione a favore del'Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari per prestazioni rese a degenti come da lista di liquidazione n. 6903 del 21.02.2018.
2229 23-02-201827-02-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 6988 del 21.02.2018 ditta A.P.E. Azienda Pugliese Ecologica per €. 38.763,29.
2228 23-02-201827-02-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto liste di liquidazione in favore della LAdisa s.r.l. n. 5417 del 09.02.2018 per €. 67.310,68 e n. 6872 del 21.02.2018 per €. 123.098,24 per un totale di €. 190.408,92.
2227 23-02-201827-02-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 6864 del 21.02.2018 in favore della Ladisa s.r.l. per €. 10.248,00.
2226 23-02-201827-02-2018P.O. Di Venere - Liquidazione in favore della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta per la prestazione di esami di Patologia Clinica a degenti come da lista di liquidazione n. 7100 del 22.02.2018.
2225 23-02-201827-02-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 6862 del 21.02.2018 ditta Jonson & Johnson Medical per canone noleggio di 3 sistemi completi per la UOC Ortopedia P.O. Di Venere, per €. 6.421,55 Cig 6828801E66.
2224 23-02-201827-02-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 7241 del 22.02.2018 ditta A.P.E. Azienda Pugliese Ecologica per €. 27.443,33.
2223 22-02-201823-02-2018P.O. Putignano — Liquidazione Fattura A.S.L BR - Lista di Liquidazione n° 6332 del 16/02/2018 di €. 54,00= CIG: Esente.
2222 22-02-201823-02-2018P.O. Putignano — Liquidazione fattura ditta Ambiente & Tecnologie srl - lista di liquidazione n° 6326 del 16/02/2018 per €. 187,67= CIG: 4902204217.
2221 22-02-201823-02-2018P.O.Putignano — Liquidazione Fattura Ditta Sud Imaging srl lista di liquidazione n° 6509 del 19/02/2018 per un importo complessivo €. 1.976,40= CIG: Z201F340CE.
2220 22-02-201823-02-2018P.O. Putignano — Liquidazione fatture ditta SCA srl lista di liquidazione n° 6511 del 19/02/2018 per €. 185,44= CIG : 6014872D62.
2219 22-02-201823-02-2018P.O. Putignano - Acquisto di Farmaco. Specialità Medicinale Estera GLYCOPYRROLATE n° 200 cp. CPR 1MG - Spesa Complessiva €. 67,87= CIG: ZC922689BB.
2218 22-02-201823-02-2018DISTRETTO N° 14 — Rendicontazione acquisizione beni e servizi in economia di importo inferiore alla soglia comunitaria — gennaio 2018.
2217 22-02-201823-02-2018DSS/14* - Assistenza protesica tramite strutture private. Liquidazione fatture"Ditte DIVERSE" per la fornitura di ausili protesici. Lista di liquidazione n.5973 del 14/02/2018. Importo totale liquidato € 7.424,62.
2216 22-02-201823-02-2018DSS/14* - Assistenza protesica diretta, canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto, "Ditta LINDE MEDICALE S.R.L.". Lista di liquidazione n. 6024 del 14/02/2018. Importo totale liquidato € 5.124,28.
2215 22-02-201823-02-2018DSS/14" - Assistenza protesica diretta, canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto, "Ditte DIVERSE". Lista di liquidazione n.6263 del 15/02/2018. Importo totale liquidato € 18.560,26.
2214 22-02-201823-02-2018DSS/14* - Assistenza protesica diretta, OLTD (ossigeno terapeutico e altri gas med.), "Ditte DIVERSE". Lista di liquidazione n.6299 del 16/02/2018. Importo totale liquidato € 58.874,08.
2213 22-02-201823-02-2018DSS/14 - Assistenza protesica, liquidazione fatture "DITTA SERENITY SPA" Lista di liquidazione n.6309 del 16/02/2018. Importo totale liquidato € 74.134,14.
2212 22-02-201823-02-2018Dipendente C.R. matricola 5012963. Rettifica alla determinazione n. 1310 del 02/02/2018.
2211 22-02-201823-02-2018Dipendente C.R. matricola 5012963. Concessione di un periodo di congedo per gravi e documentati motivi familiari, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
2210 22-02-201823-02-2018Dipendente A.R. - matricola 2501515. Accoglimento istanza permesso mensile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
2209 22-02-201823-02-2018Dss12. Liquidazione fatture dell'importo complessivo di € 23.570,40= in favore della ditta BIOTEK S.R.L. per fornitura di apparecchiature occorrenti per la Sala Operatoria del P.T.A. di Conversano e per l'Ambulatorio di Oculistica del Poliambulatorio di
2208 22-02-201823-02-2018DSS12 — Rimborso ticket di € 28,08 in favore della sig.ra S.M.
2207 22-02-201823-02-2018DSS12. LIQUIDAZIONE FATTURE DELL' IMPORTO DI €.185,44= IN FAVORE DELLA DITTA SCA srl PER CONTROLLI CHIMICI E BIOLOGICI EFFETTUATI NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017.
2206 22-02-201823-02-2018DSS 12 - Deliberazione n. 2418 del 22/12/2017: "Cure Palliative - prosecuzione attività di assistenza in favore di pazienti oncolozici in fase avanzata. Provvedimenti". Liquidazione in favore del personale medico per l'attività prestata nel mese di GENNA
2205 22-02-201823-02-2018Indennità legate alle condizioni di lavoro personale Comparto ex normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione prestazioni di lavoro straordinario effettuato nel mese di Maggio 2017 dal personale D.S.S.5
2204 22-02-201823-02-2018Distretto Socio Sanitario 5. Dipendente Sig. M. G. V.MAR. matricola n. 4040559. Revoca dei benefici previsti dal comma 3 art .3 e art .33 Legge 104/92.
2203 22-02-201823-02-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO 5. Lacoro straordinario del personale del comparto dell'Hospice - Grumo Appula. Liquidazione competenze mese Novembre e Dicembre 2017.
2202 22-02-201823-02-2018Indennità legate alle condizioni di lavoro personale Comparto ex normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione prestazioni di lavoro straordinario effettuato nel mese di Ottobre 2017 dal personale del D.S.S.5.
2201 22-02-201823-02-2018D. S. S. N. 5. Chiusura partite anno 2016, per un importo complessivo di €. 5.601,72#, relative alla Pubblica Assistenza "SERCORATO" per trasporto utenti in trattamento dialitico. CIG: 46443953FF Lista di liquidazione n. 6244 del 15/02/2018
2200 22-02-201823-02-2018D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio in favore di paziente nefropatico che utilizza l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Periodo: da Giugno a Dicembre 2016.
2199 22-02-201823-02-2018Macroarea "C1" di Monopoli — Conversano Liquidazione Attività Libero Professionale effettuata nel mese di Dicembre 2017.
2198 22-02-201823-02-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA A.P.E. SRL DI BARI PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 6423 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.266,44 AN
2197 22-02-201823-02-2018Macroarea "C2" di Putignano — Liquidazione attività libero professionale introitata nel mese di Gennaio 2018 - € 15.058,99 e rettifica mese precedente
2196 22-02-201823-02-2018P.O. Putignano — Aggiudicazione di gara per l'acquisto di n° 1000 DVD 3XDVD-RAM Verbatim 9,4 GB240 min. con custodia, per le UU.00. di Radiologia dei P.O. afferenti all'Area Ospedaliera Bari Sud - Spesa Complessiva €. 6.710,00= CIG: Z6B21FFD49.
2195 22-02-201823-02-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 3 BITONTO - PALO DEL COLLE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DIAVERUM AUTORIZZATA AL TRASPORTO EMODIALIZZATI . IMPORTO TOTALE € 697,68= CIG 57802014C2 MESE DI NOVEMBRE 2017
2194 22-02-201823-02-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 3 BITONTO - PALO DEL COLLE. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 106/01 DEL 1 1/12/2017 E N. 116/01 DEL 31/12/2017 DELLA DITTA NEW DIAL AUTORIZZATA AL TRASPORTO EMODIALIZZATI. IMPORTO TOTALE € 2.099,52= . CIG 57800622CE, LISTA N.5687 DE
2193 22-02-201823-02-2018Distretto Socio Sanitario 3 Bitonto-Palo del Colle. Liquidazione fatture Azienda consorziale Policlinico Bari per nutrizione parenterale domiciliare ad assistiti residenti nel territorio di Bitonto e Palo del Colle. Importo € 37.011,10=.
2192 22-02-201823-02-2018Distretto Socio Sanitario 3 Bitonto-Palo del Colle. Liquidazione fatture ATS Milano e ATS Brianza per assistenza integrativa ad assistiti DSS3. Importo € 770,54=.
2191 22-02-201823-02-2018Distretto Socio sanitario 3 Bitonto-Palo del Colle. Rimborso spese agli assistiti per interventi trapianto. Importo € 3.890,00=.
2190 22-02-201823-02-2018Distretto Socio Sanitario 3 Bitonto-Palo del Colle. Liquidazione fattura Farmacia dott.Vincenzo Donadio per fornitura farmaco all'assistito C.E. Importo € 35,79=.
2189 22-02-201823-02-2018DISTRETTO S. S. N. 3 — LIQUIDAZIONE TARI ANNO 2017 — COMUNE DI BITONTO. IMPORTO DI € 60.902,00.=
2188 22-02-201823-02-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. C.A.M.A. ( Centro Assistenza Malati Aids ) di Modugno. Liquidazione a favore del Presidente dell'Associazione di Volontariato C.A.M.A. per l'attività di assistenza domiciliare nel mese
2187 22-02-201823-02-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario; " San Nicola " Residenza Protetta in Noicattaro, Ente gestore GE.SE.MA. Srl ; Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti nei mesi di Novem
2186 22-02-201823-02-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario; "Residenza per Anziani Casa Caterina", Residenza Protetta in Adelfia , Ente gestore " NICOLAS S.r.L. "; Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti nel mes
2185 22-02-201823-02-2018Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) - " Casa di accoglienza per portatori di handicap grave privi di assistenza familiare "- di Tricase (LE) ente gestore - Soc.Cooperativa Sociale C.I.S.S. - Tricase - ( LE ). Liquidazione
2184 22-02-201823-02-2018Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) Casa Aliante Onlus di Toritto . Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili gravi senza genitori competenti per il mese d
2183 22-02-201823-02-2018Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) Casa Aliante Onlus di Toritto . Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili gravi senza genitori com
2182 22-02-201823-02-2018Tribunale di Bari sez. Lavoro. Distinti ricorsi promossi nei confronti della ASL BA da A.L. , B.M., M.C. - riuniti in RG 1362/15 . Esecuzione del decreto di liquidazione emesso dal G.L. dott. P. Santoro in favore in favore del C.T.U. dott.ssa Daniela Bot
2181 22-02-201823-02-2018Tribunale di Bari sez. Lavoro. Distinti ricorsi promossi da A.C. ed altri, riuniti in RG 13735/14 . Esecuzione della sentenza n. 3283/17 di condanna al pagamento delle spese di C.T.U. , in favore del dr. Balducci Giuseppe Arcangelo.
2180 22-02-201823-02-2018AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO: Comunità Socio Riabilitativa (CSR ex art. 57) "Residence Casa Bianca", di Modugno (Ba) - Ente Gestore "Residence Casa Bianca Srl". Pagamento integrazioni rette per prestazioni già effettuate nel periodo Novembre 2014- Novem
2179 22-02-201823-02-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "Madonna del Buon Cammino" Residenza Protetta s.r.l. di Altamura . Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per i mesi da ottobre a dicembre 2017. LISTa DI LIQ
2178 22-02-201823-02-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 3141 anno 2017 dal titolo "RISCHI TRADIZIONALI E RISCHI EMERGENTI: IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 308,57).
2177 22-02-201823-02-2018Liquidazione fatture ditta CNI S.p.a. Lista di Liquidazione n. 6896 del 21.02.2018
2176 22-02-201823-02-2018Liquidazione fatture ditta CNI S.p.a. Lista di Liquidazione n. 7026 del 21.02.2018
2175 22-02-201823-02-2018Liquidazione fatture ditta CNI S.p.a. Lista di Liquidazione n. 6899 e n. 7029 del 21.02.2018
2174 22-02-201823-02-2018PAF 2017." Corso di Formazione FAD/ECM destinato ai dipendenti ASL BA per il triennio 2017/2019". Integrazione alla società Formedica della somma di € 4.647,61 relativa all'anno 2017. CIG 7075488D65
2173 22-02-201823-02-2018Corso di formazione ECM "Il potenziale donatore di organi nel percorso di diagnosdi e cura in area critica: un indicatore di qualità ed efficienza nelle scelte di management". Bari, IRCCS Giovanni Paolo II di Bari, 29 novembre 2017. Liquidazione alla dit
2172 22-02-201823-02-2018Sig.ra F.A. (M.5012278) - a Tempo Indeterminato di questa ASL. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 - comma 5 - del D.Lgs.26/03/2001 n.151, modificato e sostituito dall'art.4 del D.Lgs.18/07/2011 n.119.
2171 22-02-201823-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 414,80 a favore della Ditta Autofficina Sapone Vito, a fronte di riparazione di autovettura aziendale presso il P.O. Di Venere (CIG:ZC920ED697).
2170 22-02-201823-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 183,00 a favore della Ditta Autofficina Sapone Vito, a fronte di riparazioni su autovetture aziendali presso il P.O. Di Venere (CIG:vedi dettaglio interno).
2169 22-02-201823-02-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Attribuzione della indennità di COLLABORATORE DI STUDIO, ai sensi dell'art.59 lett. B comma 6 ACN 29.7.2009. ( BAGNUOLO COSIMO).
2168 22-02-201823-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 146,40 a favore della Ditta Effeci Service snc, a fronte di riparazione di autovettura aziendale presso il P.O. di Molfetta (CIG:Z5A219DDD6).
2167 22-02-201823-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 256,20 a favore della Ditta Lauciello srl, a fronte di riparazione di autovettura aziendale presso il P.O. San Paolo (CIG:ZA2219DBAC).
2166 22-02-201823-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 183,00 a favore della Ditta Proscia Michele, a fronte di riparazione di autovettura aziendale presso il Dipartimento di Prevenzione di Palo del Colle (CIG:Z71219DD2C).
2165 22-02-201823-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 530,70 a favore della Ditta Morea Matteo Giov. Cent. Assist. Pne, a fronte di riparazioni su autovetture aziendali presso lo Spesal di Monopoli e il D.S.S. 13 di Gioia del Colle (CIG:vedi dettaglio interno).
2164 22-02-201823-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 866,20 a favore della Ditta Officine N. Di Masi srl, a fronte di riparazioni su autovetture aziendali presso il Dipartimento di Prevenzione di Sammichele e il P.O. di Putignano (CIG:vedi dettaglio interno).
2163 22-02-201823-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 79,30 a favore della Ditta Officina L.L.F. srl, a fronte di riparazione di autovettura aziendale presso il P.O. di Altamura (CIG:Z0D219DCB1).
2162 22-02-201823-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 231,80 a favore della Ditta Autostile di Ruccia Vito, a fronte di riparazione di autovettura aziendale presso il Siav "A" di Bari (CIG:Z35219D8C4).
2161 22-02-201823-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.490,00 a favore della Ditta Impianti Servizi Medicali s.r.l., a fronte di interventi sull'impianto gas medicinali presso il P.O. San Paolo - Periodo: 01/08/2017 - 31/10/2017 (CIG:Z361F9714A).
2160 22-02-201823-02-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Sanitaria Socio Assistenziale. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Don Giovanni Silvestri" Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte (BA). Liquidazione delle attività di assist
2159 22-02-201823-02-2018A.G.T.:Liquidazione spesa di € 76.906,90 (CIG:04438081F2) a favore della Ditta GUASTAMACCHIA s.p.a., per interventi di manutenzione programmata durante il II° semestre 2017 sugli impianti di condizionamento/riscaldamento delle strutture di competenza del
2158 22-02-201823-02-2018Servizi di ingegneria clinica relativi alla gestione e manutenzione delle apparecchiature biomedicali della ASL Bari, suddiviso per lotti: Lotto n. 3 - ATI: ADIRAMEF SRL - TECNOMEDICAL SRL Verifica e Prosecuzione del servizio tramite contratto ponte. Liq
2157 22-02-201823-02-2018Liquidazione fattura Comunità Labirinto Coop. Sociale di Pesaro (PU) per assistenza tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 6065 - importo € 986, 95 "sezddpsudbarese"
2156 22-02-201823-02-2018Liquidazione fatture Comunità OPEN GROUP - Società Coop di Bologna per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 6397- importo € 2.134,86 ="sezddpsudbarese"
2155 22-02-201823-02-2018DSS11. Attivita' Domiciliare esternalizzata. Liquidazione fatture Ditta "PRO.GES.S.C.A.R.L.". Importo complessivo € 9.322,13 = CIG 572917264B
2154 22-02-201823-02-2018Liquidazione fatture Comunità di SAMAN di Milano per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 6083 - importo € 2.065, 37 = "sezddpsudbarese"
2153 22-02-201823-02-2018Liquidazione fatture ditta MEDICAIR SUD. OLT - €. 11.154,00= D.S.S. N.10 CIG 7081789D25- Lista di liquidazione n. 6905 del 21/02/2018.
2152 22-02-201823-02-2018DSS 11- Liquidazione fattura dell' importo di € 804,83 in favore della Ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS Spa per noleggio fotocopiatrici. CIG 59507591AD.
2151 22-02-201823-02-2018D.S.S. 10- Liquidazione Fattura Ditta PHARMA-J S.r.l.. CIG ZCD2160CE9 €. 4.867,80= Lista di liquidazione n. 7003 del 21/02/2018. Numero di inventario n. 317312.
2150 22-02-201823-02-2018Liquidazione fatture Comunità Opera diocesana per la Preservazione (Lorusso Cipparoli) di Bari, per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 6078 importo di 8.832,00= "sezddpsudbarese"
2149 22-02-201823-02-2018DSS 11- Liquidazione fattura elencata nella lista di liquidazione n. 4731 del 06/02/2018 per € 15.240,00a favore della Fondazione ANT Italia Onlus di Bologna per Assistenza Domiciliare Oncologica . C.I.G. (68720194B).
2148 22-02-201823-02-2018liquidazione fatture Comunità FRATELLO SOLE Coop. Sociale di Irsina (MT) per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 6074 importo di € 3.895,58 "sezdddpsudbarese"
2147 22-02-201823-02-2018Liquidazione fatture Comunità Incontro di Amelia (TR) per assistenza a tossicodipendenti lista di liquidazione n. 6072 -importo € 8.285,81 "sezddpsudbarese"
2146 22-02-201823-02-2018Liquidazione fattura Comunità Papa Giovanni XXIII Coop Sociale di Rimini per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 6070importo € 1782, 11 "sezddpsudbarese"
2145 22-02-201823-02-2018Liquidazione in favore della ditta COREL di Bari per servizio di spedizione posta effettuato per l'UOC del Sud Barese - lista di liquidazione n. 6067 importo € 127,86 = CIG ZA51E2F867
2144 22-02-201823-02-2018Liquidazione fatture Comunità AIRONE di Taranto per assistenza tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 6062 - importo € 4.752,00 ="sezddpsudbarese"
2143 21-02-201822-02-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Attivazione DEA di 1° livello limitatamente all'attività di Emergenza urgenza presso la Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "MATER DEI HOSPITAL" sita in Bari alla via Hahnemann n. 10, gesti
2142 21-02-201822-02-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti del Centro Polivalente di Riabilitazione "PIERANTONIO FRANGI" gestito dalla Società "ELIA DOMUS S.r.l.", riguardante le prestazioni sanitar
2141 21-02-201822-02-2018OGGETTO: U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti del Presidio di Riabilitazione "Giovanni Paolo II°" gestito dalla Società "KENTRON S.r.l." di Putignano (BA), riguardante le prest
2140 21-02-201822-02-2018OGGETTO: U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti del Centro Medico Di Rieducazione Funzionale "RIABILIA", gestito dalla Società "AUREA SALUS S.r.l.", riguardante le prestazioni sa
2139 21-02-201822-02-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti dell'Istituto Medico Psico-Pedagogico "S. Agostino" di Noicattaro (BARI), riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitat
2138 21-02-201822-02-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "VILLA LUCIA HOSPITAL - SOCIETA' MEDICOL S.r.l.", di
2137 21-02-201822-02-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "SANTA MARIA S.p.A.", con Sede in BARI, nel mese di D
2136 21-02-201822-02-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "MONTE IMPERATORE" di NOCI (BA), gestita dalla Societ
2135 21-02-201822-02-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "ANTHEA HOSPITAL S.r.l.", gestita dalla Società del G
2134 21-02-201822-02-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate, in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "MATER DEI HOSPITAL", gestita dalla Società "C.B.H.
2133 21-02-201822-02-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime residenziale in favore di pazienti oncologici in fase terminale nel mese di GENNAIO 2018 dalla Società "LE.BI.PA.MI. s.r.l." gestore
2132 21-02-201822-02-2018UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC) IN STAFF ALLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2017 DAI CENTRI DI DIALISI CON POSTI RENE AUTORIZZATI E/O ACCREDITATI GESTITI DA
2131 21-02-201822-02-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime residenziale nel mese di GENNAIO 2018, dalla Struttura Sanitaria Accreditata Istituzionalmente "Hospice - Centro Residenziale di Cur
2130 21-02-201822-02-2018UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC) IN STAFF ALLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2017 DAL CENTRO DI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ "NE
2129 21-02-201822-02-2018UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC) IN STAFF ALLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE, NEL MESE DI DICEMBRE 2017 DAI CENTRI DI DIALISI CON POSTI RENE AUTORIZZATI E/O ACCREDITATI, INSISTEN
2128 21-02-201822-02-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di FEBBRAIO 2018. Spesa complessiva €.1.346.252,
2127 21-02-201823-02-2018DSS 10 - Liquidazione fatture Protesi e Riabilitazione Ditta Linde Medicale Srl. Importo €. 228,80. Lista di liquidazione n. 6319 del 16.02.2018.
2126 21-02-201822-02-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE. Sig.ra R.L., nata il 28.08.1956 - matricola 4051504, cat.D fascia 6 - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il Dipartimento di Prevenzione - Area Sud. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dal 01.05.
2125 21-02-201823-02-2018Liquidazione fatture Protesi e Riabilitazione Ditta Medicair Sud Srl - Importo €. 3.402,88. Lista di Liquidazione n. 6034 del 14.02.2018.
2124 21-02-201822-02-2018Sig. C.F. - nato il 06.09.1951 - Operatore tecnico - matricola 4020253 - di ruolo dell'Azienda c/o l'A.G.T.. Presa d'atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per compimento del limite di età e collocamento in quiescenza con effe
2123 21-02-201823-02-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex delibera n. 1415 del 22.07.2016, annualità 2017, mese di Dicembre, importo €. 12.313,65.
2122 21-02-201822-02-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di GENNAIO 2018. €.2.088.433,03=.
2121 21-02-201822-02-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di GENNAIO 2018. €.9.121.671,32=.
2120 21-02-201822-02-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di GENNAIO 2018. Costo complessivo €.1.173.887,21=.
2119 21-02-201823-02-2018Liquidazione spesa di € 156.360,07 a favore della ditta GUASTAMACCHIA S.P.A. (CIG:come da lista di liquidazione) per il servizio di manutenzione degli impianti di condizionamento centralizzati ed autonomi in esercizio presso il Presidio Ospedaliero "Di V
2118 21-02-201823-02-2018Liquidazione spesa di € 25.211,67 a favore della ditta GUASTAMACCHIA S.P.A. (CIG:come da lista di liquidazione) per il servizio di manutenzione degli impianti di condizionamento centralizzati ed autonomi in esercizio presso le strutture dei distretti n.
2117 21-02-201823-02-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 610,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA SRL, per lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti delle strutture immobiliari di propria competenza.
2116 21-02-201823-02-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 1.830,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta LA TERMOIDRAULICA DI FICCO GIOVANNI, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
2115 21-02-201822-02-2018Liquidazione fatture ditta Donato Trasporti s.r.l. - servizio di trasporto disabili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari - CIG 4126361CCE - LOTTO N° 4 - dicembre 2017 - integrazione liquidazione trasporto vs istituto s. Agostino mesi di
2114 21-02-201823-02-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 2.989,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta ATITECNICA85 S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti delle strutture immobiliari di propria competenza.
2113 21-02-201823-02-2018A.G.T.- U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 4.636,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta CISCUTTI ARREDAMENTI, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
2112 21-02-201823-02-2018Liquidazione delle competenze pari ad € 4.392,00 spettanti alla ditta Idroservice di Umberto Fiore, a fronte dei lavori di natura impiantistica presso i servizi sanitari dell'ex P.O. Paradiso di Gioia del Colle BA - D.S.S. n. 13.
2111 21-02-201823-02-2018Liquidazione delle competenze pari ad € 2.318,00 spettanti alla ditta Tecnosystem di R.M., a fronte dei lavori di natura impiantistica eseguiti presso i servizi sanitari del Poliambulatorio di via Aquilino n. 1 in Bari e la S.P.D.C. del P.O. F. Fallacara
2110 21-02-201823-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 976,00 a favore della ditta Ebanisteria Attolico, a fronte di riparazioni su pertinenze di immobile presso l'E.D.A. (CIG:Z5120627E1).
2109 21-02-201823-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 488,00 a favore della ditta FAL di Francesco Antonio Lategola - Edilizia & Impianti, a fronte di lavori impiantistici presso la Farmacia di Rutigliano (CIG:ZCC210B9CA).
2108 21-02-201823-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.050,00 a favore della ditta Flaan srl, a fronte di riparazione impianti presso il P.O. Di Venere e il D.S.M. di Altamura (CIG:vedi dettaglio interno).
2107 21-02-201823-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.830,00 a favore della ditta E. Service srl, a fronte di interventi impiantistici presso sedi di Altamura, Ruvo di Puglia e San Paolo (CIG:Z771FB276E).
2106 21-02-201823-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 976,00 a favore della ditta Tecnoduens, a fronte di lavori impiantistici presso il Ser.D. di Rutigliano (CIG:Z7A20962AE).
2105 21-02-201823-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.185,00 a favore della ditta Sintergy srl, a fronte di lavori impiantistici presso il D.S.M. di Molfetta e i Dipartimenti di Prevenzione di Bari, Altamura e di Molfetta (CIG:vedi dettaglio interno).
2104 21-02-201823-02-2018DSS9 Liquidazione fatture ditte diverse canoni in noleggio.
2103 21-02-201823-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.392,00 a favore della ditta Tema Sistemi s.p.a., a fronte di nolo e integrazione presidi antincendio presso il P.O. di Monopoli (CIG:Z5520A49E7).
2102 21-02-201823-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 9.150,00 a favore della ditta Gri.Ma. di Grieco Mario, a fronte di intervento manutentivo dell'area a verde presso il P.O. di Terlizzi (CIG:ZC21B92899).
2101 21-02-201823-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.612,00 a favore della ditta Cooperativa Sociale PAM Service, a fronte di interventi manutentivi su aree a verde presso il D.S.S. 12 di Conversano (CIG:ZC62090E41).
2100 21-02-201822-02-2018Liquidazione e pagamento alla Ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA della fattura n. PJ00110037 del 31/12/2017 per la fornitura di carburante per autotrazione mediante FUEL CARD (convenzione CONSIP) come da lista di liquidazione n. 6227 del 15.01.2018
2099 21-02-201823-02-2018AREA GESTIONE TECNICA - "LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS MEDICINALI PRESSO IL NIDO DEL REPARTO DI OSTETRICIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "S. PAOLO DI BARI" - CIG: 7292409E44 - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI.
2098 21-02-201822-02-2018P.O. Di venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 2643 del 22.01.2018 Hospira Italia s.r.l. €. 18.836,27.
2097 20-02-201821-02-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amm.va Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici addetti alla Medicina dei Servizi per il mese di FEBBRAIO 2018. Spesa di €.38.746,49=.
2096 20-02-201821-02-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale "118". Liquidazione competenze mese di GENNAIO 2018. Spesa Complessiva €.909.311,75=
2095 20-02-201821-02-2018Liquidazione spesa di € 6.222,00 (CIG:come da lista di liquidazione)a favore della Ditta G. SCAVI SRL, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento delle opere civili sulle strutture immobiliari di propria competenza dell'U.T.P. di Molfett
2094 20-02-201821-02-2018Liquidazione spesa di € 305,00 (CIG:come da lista di liquidazione)a favore della Ditta AQUASERVICE di Sabino Deserio, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di Molf
2093 20-02-201821-02-2018Liquidazione spesa di € 610,00 (CIG:come da lista di liquidazione)a favore della Ditta TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di Molfetta.
2092 20-02-201822-02-2018Area Bari Sud - P.O. Monopoli - determina di rendicontazione mensile per aggiudicazione di acquisto di beni e servizi sotto soglia ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 50/2016 nel mese di gennaio 2018.
2091 20-02-201822-02-2018P.O. Di Venere - Liquidazione a favore dell'Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari per prestazioni sanitarie rese a degenti come da lista di liquidazione n. 6384 del 16.02.2018.
2090 20-02-201822-02-2018P.O. Di Venere - Dipendente Sig. C.N. - Ausiliario a Tempo Indeterminato P.O. Di Venere - (Matric. 4042585) Riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili di cui all'art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii..
2089 20-02-201822-02-2018P.O. Di Venere - Revoca autorizzazione benefici previsti dall'art. 33 Legge 104/92 - Dipendente Sig. P.R - C.P.S. Infermiere a Tempo Indeterminato P.O. Di Venere.
2088 20-02-201822-02-2018P.O. Di Venere - Revoca autorizzazione benefici previsti dall'art. 33 Legge 104/92 - Dipendente Sig. T.N. - C.P.S. Infermiere a Tempo Indeterminato P.O. Di Venere.
2087 20-02-201822-02-2018P.O. Di Venere - Revoca autorizzazione benefici previsti dall'art. 33 Legge 104/92 - Dipendente Sig. R.S. - C.P.S. Infermiere a Tempo Indeterminato P.O. Di Venere.
2086 20-02-201822-02-2018P.O. Di Venere - Procedura telematica EMPULIA PI0177713-18 del 29.01.2018 affidamento ai sensi del'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di aste portaflebo occorrenti ai PP.OO. Bari Sud, Monopoli e Putignano.
2085 20-02-201822-02-2018P.O. Di Venere - Procedura telematica EMPULIA PI014596-18 del 21.06.2017 (P007/2018) affidamento ai sensi del'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di dispositivi medici vari occorrenti ai PP.OO. Bari Sud, Monopoli e Putignano.
2084 20-02-201823-02-2018DSS 10 - liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex delibera n. 1415 del 22.07.2016, annualità 2018. mese di gennaio, importo e. 5.542,23.
2083 20-02-201821-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER RSSA IN FAVORE DELLA REAN SRL GRUPPO SEGESTA RESIODENZA PROTETTA SAN GABRIELE DI BARI CIG N 291900571F RELATIVE AI MESI DI DICEMBRE 2017 PER COMPLESSIVI € 3.908,93= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 6284 DEL 15/02/2018
2082 20-02-201821-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE LE ALI DI LATIANO(BR) CASA PER LA VITA CASA MARGHERITA CIG 58499088CA PER ASSISTENZA RESIDENZIALE SOCIO SANITARIA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2017 PER L IMPORTO DI € 2.494,30= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 628
2081 20-02-201821-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURA PER RSSA IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA GESEMA SRL DI NOICATTARO (BA) CIG N 29189200FC PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA RELATIVE AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 PER COMPLESSIVI € 8.917,36= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 6286 DEL 15/02
2080 20-02-201821-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA RESEDA SRL DI NOICATTARO (BA) RELATIVE AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 PER L IMPORTO DI €3.591,68= CIG N 2919013DB7 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 6285 DEL 15/02/2018
2079 20-02-201821-02-2018Farmacia Territoriale Molfetta-Giovinazzo. Liquidazione fatture lista di liquidazione n. 5247 del 09/02/2018 per totale € 9.007,79
2078 20-02-201821-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA RSSA RESIDENZA PROTETTA MEDIASAN SRL DI BARI CIG N 291893093A RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2017 PER COMPLESSIVI € 5.937,14= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 6666 DEL 20/02/2018
2077 20-02-201821-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA FIRST SECURITY SRL DI LECCE CIG 7207775C15 PER SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI DICEMBRE 2017 PER COMPLESSIVI € 13.121,54= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 6487 DEL 19/02/2018
2076 20-02-201821-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER RSSA IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA ADRIATICA DI BARI GESTIONE SAIA RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2017 PER COMPLESSIVI € 7.991,65= CIG N 291851204B-LISTA DI LIQUIDAZIONE N 6092 DEL 14/02/2018
2075 20-02-201821-02-2018DSM ASL BA-LIQUIDAZIONE RIMBORSI CHILOMETRICI PERSONALE DIPENDENTE CC SS MM AREE N 2-5-6-7 NPIA E PSICOL CLINICA - MESE DI NOVEMBRE 2017-IMPORTO DI € 895,50
2074 20-02-201821-02-2018DSM ASL BA-LIQUIDAZIONE RIMBORSI CHILOMETRICI PERSONALE DIPENDENTE CC SS MM AREE N 2-5-6-7 NPIA E PSICOL CLINICA MESE DI OTTOBRE 2017 IMPORTO DI €780,00
2073 20-02-201821-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA DEI PINI CIG N 290822465C PERIODO DICEMBRE 2017 PER L IMPORTO DI € 2.295,38 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 6355 DEL 16/02/2018
2072 20-02-201821-02-2018ATTIVITA' RIABILITATIVA TERRITORIALE DSM ASL BA CSM N 7 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ASSOCIAZIONE ASD TIME4DOC PER L IMPORTO DI € 2.342,40 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 6108 DEL 14/02/2018
2071 20-02-201821-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE ALIANTE SRL CASA MADONNA DELLA ROSA DI MOLFETTA RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2017 PER L IMPORTO DI € 6.547,20 CIG N 5694120877- LISTA DI LIQUIDAZIONE N 6073 DEL 14/02/2018
2070 20-02-201821-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE COOP SOC APOLLO PER IL MESE DI DICEMBRE 2017 PER L IMPORTO DI € 166.106,84 CIG N 5195377670BB -LISTA DI LIQUIDAZIONE N 6077 DEL 14/02/2018
2069 20-02-201821-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURA DI CDC MADONNA DEL BUON SRL CIG N 2918139C78-MESE DI DICEMBRE 2017 PER L IMPORTO DI € 4.834,90-LISTA DI LIQUIDAZIONE N 6085 DEL 14/02/2018
2068 20-02-201822-02-2018DSM ASL BA RENDICONTO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA-PERIODO 01 GENNAIO 31 DICEMBRE 2017
2067 20-02-201821-02-2018Liquidazione spesa di € 1.159,00 (CIG:vedi dettaglio interno) a favore della ditta PELLICANI & NOVIELLO per lavori inerenti interventi di manutenzione ordinaria extracontrattuale sugli impianti in esercizio nelle strutture di competenza dell'U.T.P. di Pu
2066 20-02-201821-02-2018Liquidazione spesa di € 1.342,00 (CIG:ZA91F3851B) a favore della ditta PELLICANI & NOVIELLO per lavori inerenti interventi di manutenzione ordinaria extracontrattuale sugli impianti in esercizio nelle strutture di competenza dell'U.T.P. di Putignano sogg
2065 20-02-201821-02-2018Liquidazione spesa di € 231,80 (CIG:Z9F20A98AD) a favore della ditta EBANISTERIA ATTOLICO per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
2064 20-02-201823-02-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex delibera n. 1415 del 22.07.2018, annualità 2017, mese di dicembre, importo €. 5.965,58.
2063 20-02-201822-02-2018D.S.S. UNICO DI BARI-FATTURE LINDE MEDICALE E PUGLIA LIFE LISTE 5836-6290-6289-DEL 13/02/2018-15/02/2018-15/01/2018
2062 20-02-201822-02-2018D.S.S. UNICO DI BARI. LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO2017 MEDIGAS ITALIA SRL. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4590 DEL 05/02/2018 PER €332,80. CIG3223769256.
2061 20-02-201822-02-2018DISTRETTO S.S. DI BARI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO METODO ABA AGLI ASSISTITI G. A. - M. S. - C. F. - F. D. - L. W. - E. F. - D.G.R. N.2035/2009 L. R. 45/2008 PER €.17.556,20
2060 20-02-201822-02-2018DISTRETTO S.S. DI BARI - LIQUIDAZIONE A FAVORE ASSISTITO O. R. - ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO ART.34 REGOLAMENTO CEE N.574/72 €.81,95
2059 20-02-201822-02-2018DISTRETTO S.S. DI BARI, LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA SANCILIO (45922)N.8011 DEL19/10/2013 PER €73,20.LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 6315 DEL 16/02/2018.CIG:Z370BD7010
2058 20-02-201822-02-2018D.S.S. DI BARI - PAZIENTE L. M. - ADEMPIMENTI DI CUI AI CEDRETI TRIBUNALE PER I MINORENNI N.1157 DEL 12.03.2015 E N.3140 DEL 24.07.2015 - RIMBORSO DI €.202,84 PER SPESE DI FORNITURA GAS AGOSTO - DICEMBRE 2017 5° BIMESTRE E CANONE DI LOCAZIONE €.2.500,00
2057 20-02-201822-02-2018INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO PERSONALE DEL COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO 2018
2056 20-02-201822-02-2018D.S.S. UNICO DI BARI - ACQUISTO APPARECCHIO PER AEROSOL TERAPIA E - FLOW RAPID PER ASSISTITI B. R. - S. L. - G. A. PER €.2.683,24 - FATTURE MEDIGAS S.r.l. - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.5576 DEL 12.02.2018 - CIG. Z4D1F4C474
2055 20-02-201822-02-2018INDAGINE DI MERCATO PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI UN REGISTRATORE HOLTER ECG PER L'AMBULATORIO DI CARDIOLOGIA DELLA SEDE BARI JAPIGIA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
2054 20-02-201822-02-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. RIMBORSO SPESE A FAVORE DI PAZIENTI IN TRATTAMENTO EMODIALITICO PER COMPLESSIVI €352,44.
2053 20-02-201822-02-2018D.S.S. UNICO DI BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO ASSISTENZA PROTESICA D.M.332/99 LISTE DI LIQUIDAZIONE NN. 5918 - 5923 - 5929 - 5958 - 5893 - 5896 DEL 13.02.2018
2052 20-02-201821-02-2018Tribunale di Bari sez. lavoro. Distinti ricorsi promossi nei confronti della ASL BA da G.G. ed altri, riuniti in R.G. n. 21993/09. Esecuzione del decreto di liquidazione emesso dal G.L. dott. Luigi Claudio, in favore del C.T.U. dr. Balducci Giuseppe Arca
2051 20-02-201821-02-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo Gennaio e precedenti 2018 - Costo Totale €.17.355,10.
2050 20-02-201822-02-2018D.S.S. UNICO DI BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO ASSISTENZA PROTESICA D.M.332/99 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.6488 DEL 19.02.2018
2049 20-02-201822-02-2018LIQUIDAZIOINE FATTURE PER LA FORNITURA DI ALIMENTI SENZA GLUTINE AI SOGGETTI CELIACI - DGR N.219 DEL 23.02.2017 E DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.266 DEL 20.06.2017 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.5511 DEL 12.02.2018
2048 20-02-201822-02-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO .LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA L. R. 25/96 E DELLA L.R. N. 12/05 PER €=14.763,07.
2047 20-02-201822-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.6278 DEL 15.02.2018
2046 20-02-201821-02-2018Liquidazione spesa di € 2.013,00 (CIG:vedi dettaglio interno) a favore della ditta Pellicani & Noviello per lavori inerenti interventi di manutenzione ordinaria extracontrattuale sugli impianti in esercizio nelle strutture di competenza dell'U.T.P. di Pu
2045 20-02-201822-02-2018D.S.S. UNICO DI BARI - FATTURE LINDE MEDICALE E PUGLIA LIFE 4394 - 4390 - 3498 DEL 02.02.2018 - 02.02.2018 - 26.01.2018
2044 20-02-201822-02-2018LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO DEL PERSONALE DI PORTINERIA EX C.T.O. D.S.S. DI BARI DEL MESE DI GENNAIO 2018
2043 20-02-201821-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.575,00 a favore della ditta Perrone Cataldo & C. sas a fronte di lavori impiantistici presso il P.O. di Corato e D.S.S. 2 di Ruvo (CIG:come da dettaglio interno).
2042 20-02-201821-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 939,40 a favore della ditta Gri.Ma di Grieco Mario a fronte di interventi manutentivi delle aree a verde presso il P.O. di Terlizzi (CIG:ZF71C89D59).
2041 20-02-201821-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.220,00 a favore della ditta La Termoidraulica di Ficco Giovanni a fronte di interventi su impianti idrici presso il P.O. di Corato (CIG:Z8D20A8714).
2040 20-02-201821-02-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di FEBBRAIO 2018. Spesa complessiva €. 89.580,76.
2039 20-02-201821-02-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per mese di Febbraio 2018. Spesa Complessiva €. 117.775,41.
2038 20-02-201821-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 976,00 a favore della ditta Aquaservice di Sabino Deserio a fronte di interventi su impianti idrici presso il P.O. di Terlizzi (CIG:ZC320A5EBA).
2037 20-02-201821-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 976,00 a favore della ditta Perrone Cataldo & C. sas a fronte di lavori impiantistici presso il P.O. di Terlizzi (CIG:ZAB20AAB99).
2036 20-02-201821-02-2018Liquidazione spesa di € 732,00 (CIG:Z6C210E19) a favore della ditta PELLICANI & NOVIELLO per lavori inerenti interventi di manutenzione ordinaria extracontrattuale sugli impianti in esercizo nelle strutture di competenza dell'U.T.P. di Putignano soggetti
2035 20-02-201821-02-2018Liquidazione spesa di € 988,20 (CIG:ZEE20B19D2) a favore della ditta ECOLOGIA DI STEFANO DI MASI per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
2034 20-02-201821-02-2018Liquidazione spesa di € 1.037,00 (CIG:Z9C1F38681) a favore della ditta IDEAL IMPIANTI per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
2033 20-02-201821-02-2018Liquidazione spesa di € 854,00 (CIG:Z4C20B194C) a favore della ditta K-TEL COMUNICATION per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
2032 20-02-201821-02-2018Liquidazione spesa di € 1.037,00 (CIG:Z421DC98B1) a favore della ditta K-TEL COMUNICATION per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
2031 20-02-201821-02-2018Tribunale di Bari Sez. II^ civ. Sentenza n°1144/2016 -R.G. n598/2010 emessa nel giudizio promosso dalla sig.ra U.A. c/ ASL BA. Liquidazione e pagamento a saldo di competenze professionali a favore del legale fiduciario, avv. G. Schiavoni. [€. 19.527,87]
2030 20-02-201821-02-2018Servizi di ingegneria clinica relativi alla gestione e manutenzione delle apparecchiature biomedicali della ASL Bari, suddiviso per lotti: Lotto n. 1 - ATI: EBM SRL - PHILIPS SPA. Verifica e Prosecuzione del servizio tramite contratto ponte. Liquidazione
2029 20-02-201821-02-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Sanitaria Socio Assistenziale. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Don Giovanni Silvestri" Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte (BA). Liquidazione delle attività di assist
2028 20-02-201821-02-2018Lavori urgenti di messa in sicurezza, adeguamento e ristrutturazione degli ambienti ubicati al piano seminterrato e nell'area esterna, adibita a parcheggio della struttura sanitaria della ASL BA sita in Piazza De Napoli, 5 in Altamura. - Approvazione att
2027 20-02-201821-02-2018Progetto "Centro Diurno per la prevenzione ed il trattamento delle dipendenze patologiche" - Rendiconto finale. "sezddpsudbarese".
2026 20-02-201822-02-2018COORDINAMENTO 118 - Aggiudicazione di dispositivi medici (placche per adulti per defibrillatori modelli - BENEHEART D6 e D3- in dotazione presso le diverse postazioni "118 e PPIT" per le necessità del Servizio Emergenza Sanitaria "118 - PPIT" della ASL
2025 19-02-201821-02-2018Liquidazione a favore dell'assistito Q.L. appartenente al Distretto S.S. n. 10, ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni. €. 170,60
2024 19-02-201821-02-2018DSS 11- Liquidazione fattura a favore della Ditta "Meglio sottozero srls", per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 4673 del 06/02/2018. Importo totale liquidato € 1.424,29.
2023 19-02-201821-02-2018D.S.S.11-Liquidazione e pagamento "Rimborso spese viaggiuo assistiti nefropatici" Gennaio 2018. € 11.128,27
2022 19-02-201821-02-2018DSS11. Attivita' di Assistenza Domiciliare esternalizzata. Liquidazione fatture Ditta TRE FIAMMELLE - Importo complessivo € 12.957,50= CIG 572917264B
2021 19-02-201821-02-2018DSS11. Attivita' di Assistenza Domiciliare esternalizzata. Liquidazione fatture Ditta "SAN GIOVANNI DI DIO C.S.S.I. "- Anno 2018 - Importo complessivo € 25.964,54= CIG 572917264B.
2020 19-02-201820-02-2018Liquidazione fatture di ditte diverse per l'Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale 2018 e precedenti — Bitonto — come da lista di liquidazione n. 6059 del 14/02/2018 per un importo complessivo di euro 3.997,75=.
2019 19-02-201820-02-2018P.O. Putignano — Aggiudicazione di gara per l'acquisto di n° 05 Placche per Defibrillatore Philips mod. HeartStart FR2 per la U.O.S.D. di Nefrologia e Dialisi del P.O. di Putignano - CIG: Z602242CEA.
2018 19-02-201820-02-2018P.O. Putignano - Liquidazione fatture della ditta L.A.V.I.T. lista di liquidazione n° 6203 del 15/02/2018 per un importo di €. 14.171,52= CIG: 6540229FBI.
2017 19-02-201820-02-2018P.O. Putignano liquidazione fattura ditta Kyocera Document Solutions Italia spa lista di liquidazione n° 5302 del 09/02/2018 di €. 134,14= CIG: 6019526DFC.
2016 19-02-201820-02-2018P.O. Putignano — Liquidazione fattura ditta Sterimed srl lista di liquidazione n° 5940 del 13/02/2018 per un importo di €. 1.147,68=. CIG: ZAB I DEFO9B.
2015 19-02-201820-02-2018P.O. Putignano — Liquidazione fatture ditta A.P.E. srl lista di liquidazione n° 5941 del 13/02/2018 importo complessivo € 966,85= - CIG : 6447302723.
2014 19-02-201820-02-2018Area Bari —Nord- P.O. Corato- Cassa Economale n. 203. Approvazione rendiconto spese sostenubgdal delegato cassiere nel mese di gennaio 2018
2013 19-02-201820-02-2018Area Bari Nord - P.O. Corato — Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 50/2016 nel mese di Gennaio 2018.
2012 19-02-201820-02-2018Area Bari nord — P.O.U. Corato-Terlizzi-Molfetta. Sig.ra C.A..- Matr. 2501959 —Dirigente Medico - Congedo parentale per astensione facoltativa figlio >3 anni < 8 anni con retribuzione al 30%. Periodo dal Novembre 2017-Gennaio2018 per un totale di gg. 6.
2011 19-02-201820-02-2018P.O. Corato. Sig.ra D.G.R.- Matr. 2703479 — Concessione congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 co. 5 del D.Igs. 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011 n. 119.
2010 19-02-201820-02-2018P.O. Corato- Sig.ra N.I.L.- Matricola n. 2503274. Concessione congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 co. 5 del D.Igs. 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011 n. 119.
2009 19-02-201820-02-2018"Area Bari Nord — P.O.Corato: Liquidazione fattura ditta Lav.i.t. relative al noleggio di materassi antidecubito. Lista di liquidazione n.5296/2018, per l'importo complessivo di € 16.297,24
2008 19-02-201820-02-2018Area Bari Nord —P O. Corato: Liquidazione fattura ditta Hospital Scientific Consulting srl come da lista di preliquidazione n.5329/2018, per l'importo complessivo di € 1.194,09
2007 19-02-201820-02-2018Area Bari Nord - Presidio Ospedaliero Corato: Liquidazione fatture ditta Pan Eco srl, come da lista di liquidazione n. 5279/2018, per un totale complessivo di € 2.059,48.
2006 19-02-201820-02-2018Area Bari Nord-P.O. Molfetta — Liquidazione fatture in favore di LAV.I.T. relative servizio lava-nolo - periodo settembre/novembre 2017, luglio/dicembre 2016, gennaio/marzo 2017 - Lista di liquidazione n. 5805 del 13/02/18 di € 59.112,98 = IVA inclusa
2005 19-02-201820-02-2018AREA BARI NORD-P.O. Terlizzi: Liquidazione fatture in favore della ditta SHARP Electronics Italia spa per Canoni di noleggio per Centri Elettrocontabili ed assimilati per l' U.O.S. Patologia Clinica come da lista di preliquidazione n. 3726 del 30/01/2018
2004 19-02-201820-02-2018AREA BARI NORD-P.O. Terlizzi: Liquidazione fatture in favore della ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA spa per Canoni di noleggio per Centri Elettrocontabili ed assimilati per l' U.U.00 come da lista di preliquidazione n.4145 DEL 01/02/2018 di € 645,
2003 19-02-201820-02-2018AREA BARI NORD - P.O. Terlizzi. Liquidazione fatture a favore della ditta LAV.I.T. di Foggia come da lista di preliquidazione n. 4131 del 31/01/2018 per l'importo di € 12.545,89. CIG 6540229FB1.
2002 19-02-201820-02-2018Area Ospedaliera Bari Nord. Liquidazione fatture ditte diverse per Canoni di noleggio attrezzature tecnico sanitarie per l'U.O.S. di Patologia Clinica come da lista di preliquidazione n. 5442 del 09/02/2018 per un importo complessivo di € 1.100,52.
2001 19-02-201820-02-2018Area Ospedaliera Bari Nord. Liquidazione fattura in favore della Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus di Zelarino, come da lista di preliquidazione n. 601 del 05/01/2018 per un importo di € 2.270,00.
2000 19-02-201820-02-2018AREA BARI NORD - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura a favore della ditta SISMET S.R.L. di Bari per la fornitura di arredi come da lista di preliquidazione n. 4657 del 06/02/2018 di € 854,00.
1999 19-02-201820-02-2018Liquidazione delle competenze di € 732,00 spettanti alla ditta Ebanisteria Attolico di Pietro Attolico, a fronte dei lavori di falegnameria eseguiti presso le strutture sanitarie territoriali di pertinenza dell'U.T.P. Triggiano BA.
1998 19-02-201820-02-2018Liquidazione delle competenze pari a € 3.660,00 spettanti alla ditta G. SCAVI srl, a fronte dei lavori di messa in sicurezza e riparazione dei mattoni in vetrocemento presso il Pronto Soccorso del P.O. F. Fallacara in Triggiano BA.
1997 19-02-201820-02-2018Liquidazione delle competenze pari ad € 683,20 spettanti alla ditta IDROSERVICE di Fiore Umberto, relativa alla esecuzione dei lavori di ripristino dei servizi igienico-sanitari causa perdita di acqua nel bagno del P.P.I.T. - S.E.S. "118" postazione di T
1996 19-02-201820-02-2018Liquidazione delle competenze pari ad € 915,00 spettanti alla ditta I.T.M. snc, relativa alla esecuzione dei lavori di riparazione dell'impianto di autoclave in esercizio presso l'ex P.O. Monte dei Poveri di Rutigliano BA - D.S.S. n.11.
1995 19-02-201820-02-2018Liquidazione delle competenze pari ad € 585,60 alla ditta Pastoressa Emanuele a fronte dei lavori di riparazione della porta interna al blocco Operatorio del P.O. F. Fallacara di Triggiano BA.
1994 19-02-201820-02-2018Liquidazione delle competenze pari ad € 3.660,00 alla ditta GADALETA IGNAZIO srl Unipersonale a fronte dei lavori di ripristino funzionalità dell'impianto d'illuminazione esterno presso la struttura sanitaria della R.S.A. di via Cappuccini, Noicattaro BA
1993 19-02-201820-02-2018Liquidazione delle competenze di € 2.554,89 alla ditta Nuova Termotecnica di Castiglione Minischetti Giuseppe a fronte dei lavori di minuta manutenzione degli immobili di pertinenza dell' U.T.P. Triggiano BA.
1992 19-02-201820-02-2018Liquidazione spesa di € 7.176,85 (CIG:0443810398) a favore della Ditta PERRONE CATALDO & C. sas per la manutenzione programmata effettuata durante il II° semestre 2017 sugli impianti di condizionamento centralizzati delle strutture dell'DSS UNO;
1991 19-02-201820-02-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Corato. Dipendente Sig.ra D.G.R. matricola numero 2703479. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti, per dipendente portatore di disabilità grave previsti dal comma 3, art. 3, art. 33 Legge 104/92 e successive modif
1990 19-02-201820-02-2018Liquidazione spesa di € 25.358,21 (CIG:044381688A) a favore della Ditta PERRONE CATALDO & C. sas con sede in Corato (BA) per interventi di manutenzione degli impianti di condizionamento e termici centralizzati ed autonomi in esercizio presso le Strutture
1989 19-02-201820-02-2018AREA BARI NORD — P.O. MOLFETA: Importazione di farmaco non registrato in Italia ai sensi del D.M. 15.02.1997. Acquisto n. 3 confezioni da 30 compresse del farmaco "URBANYL" compresse da 10 mg., per la paziente L.F.M. Spesa complessiva €uro 189,367, I.V.A
1988 19-02-201820-02-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta SIDEM S.p.A. come da lista di preliquidazione n. 5272 del 09.02.2018 di €uro 140,30 C.I.G: Z7C213EB82.-
1987 19-02-201820-02-2018Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi - Sig.ra D.F. matricola n.4043135. Congedo parentale post - partum.
1986 19-02-201820-02-2018Liquidazione spesa di € 4.822,72 (CIG:044381688A) a favore della Ditta PERRONE CATALDO & C. sas con sede in Corato (BA) per interventi di manutenzione degli impianti di condizionamento e termici centralizzati ed autonomi in esercizio presso le Strutture
1985 19-02-201820-02-2018AREA BARI NORD - P.O. Terlizzi. Liquidazione fatture a favore della ditta Società G4 Vigilanza s.p.a. come da lista di preliquidazione n. 4173 del 01/02/2018 di € 10.218,72. CIG 51337253E3.
1984 19-02-201820-02-2018AREA BARI NORD - P.O. Terlizzi. Liquidazione fatture a favore della ditta La Cascina Global Service come da lista di preliquidazione n. 4833 del 06/02/2018 per un importo complessivo di € 49.756,60.
1983 19-02-201820-02-2018AREA BARI NORD - P.O. Terlizzi. Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 D.lgs.n. 50/2016, nel mese di GENNAIO 2018.
1982 19-02-201820-02-2018AREA BARI NORD - P.O. Terlizzi. Approvazione Rendiconto spese sostenute con la Cassa Economale — mese di Gennaio 2018.
1981 19-02-201820-02-2018D.S.S. UNO - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DELL'U.O.S.V.D. FRAGILITA' E COMPLESSITA' ASSISTENZIALE - MESE DI GENNAIO 2018
1980 19-02-201820-02-2018Liquidazione spesa di € 19.737,77 (CIG:3854211388) a favore della Ditta BRINDISI ELEVATORI s.r.l. con sede in Brindisi per interventi di manutenzione programmata effettuata durante il periodo da Luglio a Dicembre 2017 agli impianti elevatori installati c
1979 19-02-201820-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO ALLE STRUTTURE DELLA ASL BA - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 105.374,05 - IVA INCLUSA LISTA DI LIQUIDAZIONE N 6303 DEL 16.02.2018 CIG - 7059177923
1978 19-02-201821-02-2018AREA BARI NORD P.O. SAN PAOLOLiquidazione fatture in favore della ditta SCA SRL (cod. cig. 6014872D62) per servizio di MANUTENZ. TRATTAMENTO IDRICO PRESSO IL CENTRO DIALISI DI BITONTO come da lista preliquidazione n. 5010 del 07/02/2018per un importo d
1977 19-02-201820-02-2018Liquidazione spesa di € 2.904,84 (CIG:Z382005A98) a favore della Ditta OSTELLO DOMENICO con sede in Casamassima (BA) per interventi di manutenzione programmata effettuata durante il periodo da Luglio a Dicembre 2017 all'impianto Osmosi in esercizio press
1976 19-02-201820-02-2018DISTRETTO N° 14 — liquidazione fatture da lista N° 5690 del 12.02.2018 in favore della Ditta SANCILIO di Sancilio Francesco per la fornitura di mobili e arredi d'ufficio per Casa della Salute Castellana Grotte
1975 19-02-201820-02-2018DISTRETTO N. 14 - Liquidazione fatture da Lista n. 5716 del 13/02/2018 in favore di fornitori diversi, insistenti nel territorio distrettuale, per la fornitura di prodotti dietetico — nutrizionali. Mese di Dicembre 2017
1974 19-02-201820-02-2018DISTRETTO N° 14 - Liquidazione rimborsi chilometrici in favore del personale dipendente, a seguito di servizio/missioni effettuate sul territorio con il proprio automezzo e/o mezzi pubblici — mese di gennaio 2018. Importo totale liquidato € 1.047,00
1973 19-02-201821-02-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA P.A.C.O. SRL (CIG.308882857F) PER CANONE NOLEGGIO DI ATTREZZATURE TECNICHE COME DA LISTA N.4998 DEL 07/02/2018 PER UN IMPORTO DI €. 732,00.
1972 19-02-201820-02-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Bari. Sig.ra SERGI Annunziata Periodo Gennaio 2018 - Costo Totale €.2.474,28.
1971 19-02-201821-02-2018AREA BARI - NORD - P.O. San Paolo: Liquidazione fatture della ditta X-GAMMAGUARD s.r.l. di Saronno (VA)(COD. CIG. 6967145DEC) per il servizio di dosimetria come da lista di preliquidazione n. 5008 del 07/02/2018di €. 49,78
1970 19-02-201820-02-2018Liquidazione spesa di € 346,71 (CIG:0436494E3A) a favore della Ditta GIELLE di Galantucci Luigi con sede in Altamura (BA) per interventi di manutenzione e conduzione degli impianti antincendio, fissi e mobili della ASL BA durante il periodo dal 16 Giugno
1969 19-02-201821-02-2018Area Bari Nord P.O. San Paolo-Liquidazione fattura in favore dell'AZIENDA OSPEDALIERO UNIV. CONS. POLICLINICO emesse per prestazioni specialistiche erogate a pazienti ricoverati presso il P.O. SAN PAOLO come da lista n.4761 del 06/02/2018 per un importo
1968 19-02-201820-02-2018DSS N. 13 — rettifica determina n.1309 del 02.02.2018
1967 19-02-201820-02-2018DSS 13 — liquidazione competenze per prestazioni di Cure Domiciliari a favore della Società Cooperativa Sociale e Sanitaria "San Giovanni di Dio", Società Cooperativa Sociale "Pro.Ges." e Società Coop. "Tre Fiammelle"- DICEMBRE 2017 - CIG 572917264B — L
1966 19-02-201819-02-2018D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura ditta SANCILIO srl per la fornitura di "Arredi tecnici" attraverso la gara in Unione d'Acquisto con il Policlinico di Bari CIG 45755138C4 Lista di liquidazione n. 5889 del 13/02/2018.
1965 19-02-201821-02-2018AREA BARI NORD P.O. S. PAOLO - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLE POSTE ITALIANE (COD. CIG ZA61DBOA1F) PER SERVIZIO PICK-UP RITIRO CORRISPONDENZA DAL P.O. S. PAOLO COME DA LISTA N.5006 DEL07/02/2018 PER UN IMPORTO DI € 55,00.
1964 19-02-201821-02-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA LADISA SPA (COD. CIG.7056141FBE) PER SERVIZIO MENSA E RISTORAZIONE, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 5080 DEL 08/02/2018 PER UN IMPORTO DI €.77.316,65
1963 19-02-201820-02-2018Liquidazione spesa di € 1.155,61 (CIG:0436494E3A) a favore della Ditta GIELLE di Galantucci Luigi con sede in Altamura (BA) per interventi di manutenzione e conduzione degli impianti antincendio, fissi e mobili della ASL BA durante il periodo da Giugno a
1962 19-02-201819-02-2018DSS.5 GRUMO APPULA .Liquidazione fattura Ditta SECA srl per la fornitura di diversi toner lista di liquidazione n. 5457 del 09/02/2018 per € 1.192,83. CIGZ992237FC2.
1961 19-02-201819-02-2018DSS. N.5 GRUMO APPULA — Liquidazione fatture in favore della AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE COSENZA per fornitura di ausili e presidi per diabetici a paziente domiciliata a Rende (CS) e residente ad Acquaviva delle Fonti. Lista di liquidazione n. 5570 del
1960 19-02-201820-02-2018DSS N. 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in fa.% ore di assistiti aventi diritto, relativi al mese di GENNAIO 2018
1959 19-02-201821-02-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA LADISA SPA (COD. CIG.6691909201-7056141FBE) PER SERVIZIO MENSA E RISTORAZIONE, COME DA LISTE DI LIQUIDAZIONE N. 47999 DEL13/12/2017 PER UN IMPORTO DI €.70.970,72 E N. 5502 DEL 12
1958 19-02-201820-02-2018DSS N. 13 — Rendicontazione delle spese postali effettuate con la macchina affrancatrice "Neopost 5400" matr. n. 114842 — conto contrattuale con Poste Italiane n. 50011550-001 in dotazione al Distretto n. 13 di Gioia del Colle. Periodo III° e IV° trimest
1957 19-02-201820-02-2018DSS N. 13 - Liquidazione fatture in favore della ditta X-GAMMAGUARD s.r.l. per servizio dosimetrico, come da lista di liquidazione n. 4506 del 05.02.2018 per un importo complessivo di €. 53,68=. CIG. 6967145DEC
1956 19-02-201820-02-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo Gennaio 2018 - Costo Totale €.9.163,17.
1955 19-02-201819-02-2018DSS.5-LIQUIDAZIONE DICEMBRE/2017 DITTA PUGLIA LIFE SRL DI BARI PER OLT EROGATO IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL DSS.5, COME DA LISTA N. 5426 DEL 09/02/2018 PER TOTALE COMPLESSIVO DI €.18.283,30=;
1954 19-02-201819-02-2018DSS.5-LIQUIDAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE/2017 DITTA VIVISOL S.r.l. DI MONZA PER OLT EROGATO IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL D55.5 COME DA LISTA N. 5741 DEL G.13/02/2018 PER €. 2.140,21=iva inclusa, con DURC in scadenza il 21/0
1953 19-02-201820-02-2018A.G.T. - U.T.P. di Altamura: Liquidazione spesa di € 2.440,00 (CIG:Z19216192F) a favore della Ditta PAPARELLA ANTONIO con sede in Ruvo di Puglia (BA) per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento degli impianti e macchinari.
1952 19-02-201820-02-2018Ospedale della Murgia "F. Perinei "Altamura Dipendente sig.ra V. O. matricola 3021056. Revoca dei benefici previsti dal comma 3 art .3 e art .33 Legge 104/92.
1951 19-02-201820-02-2018A.G.T. - U.T.P. di Altamura: Liquidazione spesa di € 390,40 (CIG:ZB8209CF8E) a favore della Ditta DEPURECO s.p.a. con sede in Rutigliano (BA) per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento degli impianti e macchinari.
1950 19-02-201820-02-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia. Ditta Medical Chirurgica di Vitale E.&C. Liquidazione fattura per la fornitura di n. 2 sedie a rotelle per I'U.O.C. Ostetricia e Ginecologia di Presidio— Lista di liquidazione n. 4894 del 07/02/2018 di €. 444,08=. CIG
1949 19-02-201819-02-2018DSS 5 Liquidazione fatture della ditta PUGLIA LIFE per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA /GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista di liquidazione n. 4996 del 07.02.2018 per € 320,93 CIG.3223650023/71994917EA.
1948 19-02-201820-02-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia - Liquidazione fatture dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari per prestazioni sanitarie rese ai nostri assistiti. Lista di liquidazione n. 5280 del 09/02/2018 — Importo complessivo €. 22
1947 19-02-201820-02-2018A.G.T. - U.T.P. di Altamura: Liquidazione spesa di € 488,00 (CIG:ZF4214EF52) a favore della Ditta CLEMENTE IMPIANTI s.r.l.s. con sede in Altamura (BA) per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento degli impianti e macchinari.
1946 19-02-201819-02-2018DSS 5 Liquidazione fatture della ditta MEDIGAS per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA /GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista di liquidazione n.4934 del 07.02.2018 per € 2.254,56# CIG.12017546C4.
1945 19-02-201820-02-2018Area Bari Nord-P.O. Molfetta — Liquidazione fatture in favore di LAV.I.T. relative al noleggio di materassi antidecubito - periodo aprile/giugno, luglio/settembre e ottobre/dicembre 2017 - Lista di liquidazione n. 5737 del 13/02/18 di € 24.357,29 = IVA i
1944 19-02-201819-02-2018DSS 5 Liquidazione fatture della ditta MEDICAIR SUD per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA /GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista di liquidazione n.4887 del 07.02.2018 per € 1.216,08# CIG.7199483152.
1943 19-02-201820-02-2018A.G.T. - U.T.P. di Altamura: Liquidazione spesa di € 700,00 (CIG:Z9F20B4E10) a favore della Ditta TECNO HOSPITAL con sede in Casamassima (BA) per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento degli impianti e macchinari.
1942 19-02-201820-02-2018A.G.T. - U.T.P. di Altamura: Liquidazione spesa di € 2.440,00 (CIG:ZF02105B90) a favore della Ditta O.R.E. di Vito Luce con sede in Bari (BA) per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti e macchinari.
1941 19-02-201819-02-2018DDS2-liquidazione fatture anno 2015 relative a materiale per assistenza protesica fornito ad utenti del DDS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n. 6128 del 14/02/2018
1940 19-02-201819-02-2018"Distretto Socio Sanitario 2" -Liquidazione in favore della Ditta VIVISOL s.r.l. relativa a canoni di noleggio attrezzature sanitarie (ANNO 2015) fornite ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n.: 4967 del 07/02/2018
1939 19-02-201821-02-2018DSS n9:Rimborso spese in favore degli assistiti residenti nel territorio dei Comuni di Modugno, Bitetto e Bitritto .Importo totale € 7.925,65.
1938 19-02-201819-02-2018DSS 5 Liquidazione fattura della ditta LINDE MEDICALE per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA /GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista di liquidazione n.4268 del 01.02.2018 per € 4.674,88# CIG.32234910E9/322363321B/7199479E01.
1937 19-02-201819-02-2018Distretto Socio Sanitario 2" -Liquidazione in favore di Ditte varie relative a canoni di noleggio attrezzature sanitarie fornite ad utenti del DSS2 aventi diritto come da liste di liquidazione nn.: 6147 e 6178 del 14/02/2018
1936 19-02-201819-02-2018DSS 5- Liquidazione fatture della ditta LINDE MEDICALE per acquisto ventilatori polmonari ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO. Lista di liquidazione n.4181 del 01.02.2018 per € 2.412,80# CIG 3223430A93.
1935 19-02-201820-02-2018A.G.T. - U.T.P. di Altamura: Liquidazione spesa di € 1.220,00 (CIG:Z942100CD7) a favore della Ditta M.P.A. INTONACI S.R.L. con sede in Cassano delle Murge (BA) per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento degli impianti e macchinari.
1934 19-02-201819-02-2018Distretto Socio Sanitario n.2- Liquidazione fatture 2016 relative a fornitura di azoto liquido per l'ambulatorio di Dermatologia del Poliambulatorio di Corato come da lista di liquidazione n. 5610 del 12/02/2018
1933 19-02-201819-02-2018"Distretto Socio Sanitario 2" -Liquidazione in favore della Ditta LINDE MEDICALE s.r.l. relativa a canoni di noleggio attrezzature sanitarie fornite ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n.: 4739 del 06/02/2018
1932 19-02-201819-02-2018DSS 5 Liquidazione fattura della ditta MEDICAIR SUD per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA /GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista di liquidazione n. 3712 del 29.01.2018 per € 5.513,24 CIG.7199483152.
1931 19-02-201819-02-2018DDS2- Liquidazione di fatture in favore della ditta MEDICAIR SUD s.r.l. come da lista di liquidazione n.4368 del 02/02/2018 relativa a: "ATTREZZATURE SANITARIE ELENCO 3 (D.M. 332/1999) " fornite ad utenti del DDS2 aventi diritto, come da documentazione a
1930 19-02-201820-02-2018Liquidazione spesa di € 854,00 (CIG:come da lista di liquidazione)a favore della Ditta CARPENTERIA MONTEDORO DI TURTURO, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento delle opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P.
1929 19-02-201820-02-2018Liquidazione spesa di € 488,00 (CIG:come da lista di liquidazione)a favore della Ditta CARPENTERIA MONTEDORO DI TURTURO, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento delle opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P.
1928 19-02-201819-02-2018"Distretto Socio Sanitario 2" -Liquidazione in favore della Ditta PUGLIA LIFE s.r.l. relativa a canoni di noleggio attrezzature sanitarie fornite ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n. 5595 del 12/02/2018-
1927 19-02-201819-02-2018DSS 5- Liquidazione fatture della ditta MEDICAIR SUD per acquisto ventilatori polmonari ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO. Lista di liquidazione n.3831 del 30.01.2018 per € 2.236,00# CIG 32224734D7/32234456F5.
1926 19-02-201819-02-2018"Distretto Socio Sanitario 2" -Liquidazione in favore di Ditte varie relativa a canoni di noleggio attrezzature sanitarie fornite ad utenti del DSS2 aventi diritto come da liste di liquidazione nn.: 4169, 4176 e 4195 del 01/02/2018
1925 19-02-201819-02-2018Distretto Socio Sanitario n.2 — Approvazione e liquidazione spese sostenute dal delegato cassiere del DSS n.2 nel mese di Gennaio 2018.
1924 19-02-201820-02-2018Commissione Paritetica Medicina Pediatrica - Liquidazione Coordinatore per corsi di formazione dei pediatri di libera scelta della ASL BA tenutisi i giorni 24/06/2017, 23/09/2017, 29/04/2017.
1923 19-02-201819-02-2018D.S.S. N.5 Liquidazione fatture alle ditte MEDICAIR SUD e PUGLIA LIFE per fornitura e canoni di noleggio ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA /GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista di liquidazione n.17460 del 23.11.2011 per €. 202,80# .
1922 19-02-201820-02-2018Commissione Paritetica Medicina Pediatrica - Liquidazione corso di formazione per i pediatri di libera scelta della ASL BA intitolato: "Il dolore psicosomatico del bambino e dell'adolescente" tenutosi il giorno 25/11/2017.
1921 19-02-201820-02-2018Commissione Paritetica Medicina Pediatrica - Liquidazione corso di formazione per i pediatri di libera scelta della ASL BA intitolato: "Il bambino e la sessualità: comportamenti "normali", "atipici", "a rischio" tenutosi il giorno 02/12/2017.
1920 19-02-201820-02-2018Commissione Paritetica Medicina Pediatrica - Liquidazione corso di formazione per i pediatri di libera scelta della ASL BA intitolato: "Screening neonatale allargato: un diritto per tutti" tenutosi il giorno 18/03/2017.
1919 19-02-201820-02-2018Commissione Paritetica Medicina Pediatrica - Liquidazione corso di formazione per i pediatri di libera scelta della ASL BA intitolato: "Gestione del Rischio Clinico: il problema dell'errore umano in sanità attraverso l'esame di un caso simulato in un aul
1918 19-02-201820-02-2018Commissione Paritetica Medicina Pediatrica - Liquidazione corso di formazione per i pediatri di libera scelta della ASL BA intitolato: "Vaccinazioni: strategie per superare l'abbassamento delle coperture vaccinali" tenutosi il giorno 16/12/2017.
1917 19-02-201820-02-2018Commissione Paritetica Medicina Pediatrica - Liquidazione corso di formazione per i pediatri di libera scelta della ASL BA intitolato: "Uno sguardo all'occhio del bambino" tenutosi il giorno 27/05/2017.
1916 19-02-201820-02-2018Commissione Paritetica Medicina Pediatrica - Liquidazione corso di formazione per i pediatri di libera scelta della ASL BA intitolato: "Le Cardiopatie in età pediatrica: l'ABC per il pediatra di famiglia" tenutosi il giorno 23/09/2017.
1915 19-02-201820-02-2018Commissione Paritetica Medicina Pediatrica - Liquidazione corso di formazione per i pediatri di libera scelta della ASL BA intitolato: "Appropriatezza prescrittiva in Pediatria: luci ed ombre della Determinazione Dirigenziale n. 16 del 30/12/2016" tenuto
1914 19-02-201820-02-2018Commissione Paritetica Medicina Pediatrica - Liquidazione corso di formazione per i pediatri di libera scelta della ASL BA intitolato: "Novità in nefrologia pediatrica: diagnostica e terapia" tenutosi il giorno 07/10/2017.
1913 19-02-201820-02-2018Commissione Paritetica Medicina Pediatrica - Liquidazione corso di formazione per i pediatri di libera scelta della ASL BA intitolato: "RGE (Reflusso gastroesofageo) e RLF (Reflusso laringo faringeo) : otorino versus gastroenterologo :due visioni, due ap
1912 19-02-201820-02-2018AREA GESTIONE TECNICA A.G.T. - "Lavori di realizzazione nuova sala di accettazione per il Servizio di Risonanza Magnetica del Presidio Ospedaliero San Paolo". - Stato Avanzamento Lavori n. 1 tutto il 12.12.2017. - Approvazione Atti di contabilità finale
1911 16-02-201819-02-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Turi (BA). Periodo Gennaio 2018 - Costo Totale €.7.910,25.
1910 16-02-201819-02-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE- MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Altamura (BA). Periodo Gennaio 2018 - Costo Totale €.3.843,00.
1909 16-02-201819-02-2018A.G.T. - U.T.P. di Altamura: Liquidazione spesa di € 3.196,40 (CIG:vedi dettaglio interno) a favore della Ditta TECNO - ELETTRICA con sede in Bitonto (BA) per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento degli impianti e macchinari.
1908 16-02-201819-02-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dr. D. A. , - matr.4030365, Dirigente Medico a tempo indeterminato con incarico di Direttore di Struttura Complessa dell'U.O.C. di Patologia Clinica del P.O. "San Paolo" di Bari Istanza di trattenimento in servizio. Determina
1907 16-02-201819-02-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dr. P. D., - matr.4060339, Dirigente Medico a tempo indeterminato con incarico di Direttore di Struttura Complessa dell'U.O.C. di Otorinolaringoiatria delP.O. "Di Venere" diBari Istanza di trattenimento in servizio. Determina
1906 16-02-201819-02-2018A.G.T. - U.T.P. di Altamura: Liquidazione spesa di € 366,00 (CIG:ZAF2155843) a favore della Ditta IMPIANTISTICA ITALSUD di Cosmo Nicola con sede in Acquaviva delle Fonti (BA) per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento degli impianti e ma
1905 16-02-201819-02-2018A.G.T. - U.T.P. di Altamura: Liquidazione spesa di € 21.960,00 (CIG:ZD01E305F4) a favore della Ditta BRINDISI ELEVATORI con sede in Brindisi per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento degli impianti e macchinari.
1904 16-02-201819-02-2018Liquidazione spesa di € 107.452,37 (CIG:5826082AF3) a favore della ditta LM IMPIANTI s.r.l. con sede in Altamura (BA) per interventi di manutenzione predittiva programmata degli impianti effettuata durante il periodo da Luglio a Dicembre 2017 c/o il P.O.
1903 16-02-201819-02-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE. Sig. L.G., nato il 20.12.1953 - matricola 4020188, cat.B fascia 1 - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o l'A.G.R.F.. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dal 01.05.2018 e collocamento in quiescenz
1902 16-02-201819-02-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Attribuzione della indennità di COLLABORATORE DI STUDIO, ai sensi dell'art.59 lett. B comma 6 ACN 29.7.2009. ( DENORA DONATO ).
1901 16-02-201819-02-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale "118". Presa d'atto dell'astensione obbligatoria per maternità dal Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale 118 c/o il P
1900 16-02-201819-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE RTI CAPOGNA AUTOSERVIZI SRL - DIGIULIO AUTONOLEGGI SRL - BAGLIVI TOURS SRL - CIG 412629130D - LOTTO 1 NOVEMBRE 2017. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 6179 DEL 15.02.2018
1899 16-02-201819-02-2018Immobili condotti in locazione dalla ASL BA sito in Acquaviva delle F. Via Carnevale n. 7 ed adibito a CSM. - Liquidazione 1 rata trimestrale anno 2018 in favore della proprietà Provvedimento di estinzione procedura esecutiva n. 946/11.
1898 16-02-201819-02-2018Immobili condotti in locazione dalla ASL BA - Liquidazioni canoni di locazioni relativi alla 1^ rata trimestrale e 1^ rata semestrale anno 2018 in favore delle Società proprietarie.
1897 16-02-201819-02-2018Immobili condotti in locazione dalla ASL BA - Liquidazioni canoni di locazioni relativi alla 1^ rata trimestrale anno 2018 in favore della Società proprietaria.
1896 16-02-201819-02-2018Immobili condotti in locazione dalla ASL BA - Liquidazioni canone di locazione 1^ rata trimestrale - 1^ rata semestrale anno 2018 in favore delle Società proprietarie.
1895 16-02-201819-02-2018Lavori di tinteggiatura degli ambulatori medici siti al piano primo del Presidio Territoriale Assistenziale sito in Casamassima alla via Libertà n. 3 della ASL BA. - Aggiudicazione dei lavori in favore della ditta CO.S.M. srl a seguito dell'espletamento
1894 16-02-201819-02-2018Rimodellamento del Front Office del Poliambulatorio Distretto Unico di Bari sito in via Caduti di via Fani. Approvazione atti di contabilità finale e liquidazione delle competenze pari ad € 32.330,00 alla ditta Gadaleta Ignazio s.r.l. esecutrice dei lavo
1893 16-02-201819-02-2018Revoca determinazione dirigenziale N.1227 dell'1/02/2018 ad oggetto: Sig.ra I.V. (M.5014414) - C.P.S. - Infermiera - a Tempo Indeterminato del P.O. di Monopoli di questa ASL - Proroga Aspettativa senza assegni per conferimento ex art.12,c.8,lett.b) del
1892 16-02-201819-02-2018Sig.ra S.C.L.R.A. (M.4010846) - a Tempo Indeterminato di questa ASL. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 - comma 5 - del D.Lgs.26/03/2001 n.151, modificato e sostituito dall'art.4 del D.Lgs.18/07/2011 n.119.
1891 16-02-201819-02-2018Servizi di ingegneria clinica relativi alla gestione e manutenzione delle apparecchiature biomedicali della ASL Bari, suddiviso per lotti: Lotto n. 3 - ATI: ADIRAMEF SRL - TECNOMEDICAL SRL. Verifica e Prosecuzione del servizio tramite contratto ponte. Li
1890 16-02-201819-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.220,00 a favore della ditta BIOTEK srl,a fronte di riparazione per intervento straordinario dell'apparecchiatura elettromedicale del P.O. PUTIGNANO - CIG:ZAA1E643F9.
1889 16-02-201819-02-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dott. D.M.G. - Dirigente a tempo indeterminato. Risoluzione del rapporto di lavoro. Liquidazione indennità sostitutiva del preavviso. Importo Complessivo Atto: €.96.979,23.
1888 16-02-201819-02-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE. Sig. P.F.S., nato il 13.03.1955 - matricola 4010389, cat.C fascia - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o D.S.S. BA. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dal 01.05.2018 e collocamento in quiescenza
1887 16-02-201819-02-2018P.O. Di Venere - Dichiarazione annuale sussistenza condizioni previste per la legittima fruizione dei permessi ex legge 104/92 cosi come modificata dalla legge 183/2010 - anno 2018 dipendenti afferenti ai PP.OO. Di Venere - Fallacara.
1886 16-02-201819-02-2018P.O. Di Venere - Riepilogo spese postali sostenute dal P.O. Bari Sud - Gennaio 2018.
1885 16-02-201819-02-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 6033 del 14.02.2018 "Fondazione Banca degli Occhi" del Veneto - ONLUS di Venezia - Mestre Cig Z361F0140B.
1884 16-02-201819-02-2018P.O. Fallacara - Acquisto di n. 1 cannula endotracheale Moore n. 8 cm. 10 - spesa complesiva €. 332,80. Cig Z3922469FA.
1883 15-02-201819-02-2018Rimborso per prestazioni non effettuate sig. Lampignano G. per € 22,40.
1882 15-02-201819-02-2018Rimborso per prestazioni non effettuate sig. Cosentino V. per € 22,40.
1881 15-02-201819-02-2018Rimborso per prestazioni non effettuate sig. Gasparro L. per € 22,40.
1880 15-02-201819-02-2018Rimborso per prestazioni non effettuate sig. Casale R.A. per € 25,00.
1879 15-02-201819-02-2018Dipartimento di Prevenzione. Rimborso per notifica verbale di illecito amministrativo.
1878 15-02-201819-02-2018Dipartimento di Prevenzione Area Nord - L. 210/92, presa d'atto della sentenza del Tribunale di BARI n. 3574/2015 e sentenza n. 458/17 del TAR Puglia a favore del sig. P.G. - Liquidazione arretrati dal 01/09/17 al 31/12/2017 importo pari ad Euro 3.083,30
1877 15-02-201819-02-2018Liquidazione fatture a favore della Ditta Natura Center Soc. Coop. di Cassano delle Murge (Ba) - (rif. 10-19 ott. 2017). Lista di liquidazione n. 5976 del 14.02.2018 per un importo di € 4.718,35 (quattromilasettecentodiciotto/35) I.C..
1876 15-02-201819-02-2018Liquidazione fatture a favore della Ditta MAPIA - pr.nto Via Caldarola, 125 - Bari - (rif. Novembre 2017). Lista di liquidazione n. 5975 del 14.02.2018, per un importo complessivo di € 2723,65 (duemilasettecentoventitre/65) I.C.
1875 15-02-201816-02-2018DSS 2, Liquidazione fatture Ditta: SERENITY SPA per il servizio di fornitura di ausili per incontinenza relativa al periodo OTTOBRE 2017. LISTA N. 4076 del 31/01/2018 per un importo complessivo di € 73.090,49 CIG 457070376E .
1874 15-02-201816-02-2018DSS UNO - Fondazione Ant Onlus, Fondazione "Opera Santi Medici Cosma e Damiano — Bitonto - Onlus". Liquidazione contributo per assistenza domiciliare oncologica come da liste di liquidazione n. 5301 e 5303 del 09.02.2018. Importo totale liquidato € 24.00
1873 15-02-201816-02-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'OSPEDALE CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.4964 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 11.308,91 ANNO 2017.
1872 15-02-201816-02-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA STERIMED SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE E MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI DI RILEVAZIONE DEI GAS ANESTETICI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.4951 L'IMPORTO CO
1871 15-02-201816-02-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA P.A.C.O. PER CANONE NOLEGGIO SEPARATORE CELLULARE DEL CENTRO TRASFUSIONALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.4897 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 732,00 ANNO 2017.
1870 15-02-201816-02-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA LAV.I.T. DI FOGGIA PER IL SERVIZIO DI LAVANOLO PERIODO DI AGOSTO E SETTEMBRE 2017 DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.4879 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 47.487,69 ANNO 2017.
1869 15-02-201816-02-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EDAP TECHNOMED ITALIA SRL PER IL SERVIZIO DI MOBILITAZIONE DEL LITOTRITORE PER L'UNITA' OPERATIVA DI UROLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.4884 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO
1868 15-02-201816-02-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA G4 VIGILANZA SPA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA CON PIANTONAMENTO FISSO PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 5418 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 7.919,51 MESE DI DICEMBRE 2017
1867 15-02-201816-02-2018P.O. MONOPOLI - "CASSA ECONOMALE OSPEDALE DI MONOPOLI RENDICONTO DEL CASSIERE MESE DI GENNAIO 2018 — REINTEGRO CASSA".
1866 15-02-201816-02-2018P.O. Monopoli - Fornitura di " allergeni diagnostici per alimenti ed inalanti"occorrenti alle UU.00. di Otorinolaringoiatria e Pediatria dei PP.00. di Monopoli e Putignano. CIG: ZAA223E2BC
1865 15-02-201816-02-2018P.O. Monopoli - Dipendente D.A.M. - matricola 5001280. Accoglimento istanza permesso mensile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
1864 15-02-201816-02-2018Macroarea "C1" di Monopoli — Conversano Liquidazione Attività Libero Professionale effettuata nel mese di Novembre 2017.
1863 15-02-201816-02-2018Area Bari Nord- P.O. della Murgia. Ditta Revi srl. Liquidazione fattura per la fornitura del servizio di monitoraggio delle Sale Operatorie — Periodo: sett-ott-nov 2017 - Lista di liquidazione n. 5631del 12/02/2018 di € 10.774,02=IVA inclusa — CIG.: 59
1862 15-02-201816-02-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore dei dipendenti della Direzione Amministrativa dell'Ospedale della Murgia "Fabio Perinei" anno 2017. Spesa complessiva €. 180,00.
1861 15-02-201816-02-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore dei dipendenti della Direzione Sanitaria dell'Ospedale della Murgia "Fabio Perinei" da luglio a dicembre 2017. Spesa complessiva €. 625,50.
1860 15-02-201816-02-2018Ospedale della Murgia "E Perinei "Altamura Dipendente sig.ra P.M. matricola 3010394 Revoca dei benefici previsti dal comma 3 art .3 e art .33 Legge 104/92.
1859 15-02-201816-02-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia — Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art.36 D.lgs n. 50/2016, nel mese di GENNAIO 2018
1858 15-02-201816-02-2018U.O.C. INGEGNERIA CLINICA. (P.d.D. n° 13 ) Liquidazione fatture utenze ASL Bari — Lista n. 5412 del 09.02.2017 — Importo totale € 1.226,36 — HERA COMM.
1857 15-02-201816-02-2018U.O.C. INGEGNERIA CLINICA. (P.d.D. n° 12 ) Liquidazione fatture utenze ASL Bari — Lista n.5274 del 09.02.2017 — Importo totale € 30.831,75 — ACQUEDOTTO PUGLIESE.
1856 15-02-201816-02-2018U.O.C. INGEGNERIA CLINICA. (P.d.D. n°11 ) Liquidazione fatture utenze ASL Bari — Lista n. 5270 del 09.02.2017 — Importo totale € 75.366,99 — ESTRA ENERGIE.
1855 15-02-201816-02-2018U.O.C. INGEGNERIA CLINICA. (P.d.D. n° 10 ) Liquidazione fatture utenze ASL Bari — Lista n. 5263 del 09.02.2017 — Importo totale € 513.288,96 — ENEL.
1854 15-02-201816-02-2018U.O.C. INGEGNERIA CLINICA. (P.d.D. n° 9 ) Liquidazione fatture utenze ASL Bari — Lista n. 5250 del 09.02.2017 — Importo totale € 89.746,76 — ENEL.
1853 15-02-201816-02-2018U.O.G.R.0 - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA - SETTORE RIABILITAZIONE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CENTRO AI.A.S. DI NOLA O.N.L.U.S. PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE EROGATE IN REGIME EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978 NEL PERIODO DICEMBRE 2017 PER LA SOM
1852 15-02-201816-02-2018U.O.G.R.C - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA - SETTORE RIABILITAZIONE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL'ISTITUTO DI RIABILITAZIONE "I.M.P.S.P. PADRI TRINITARI ADA CESCHIN PILONE" DI VENOSA (PZ) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME R
1851 15-02-201816-02-2018U.O.G.R.0 - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA - SETTORE RIABILITAZIONE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CENTRO "A.I.A.S." DI MELFI (PZ) PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE RESIDENZIALI E AMBULATORIALI EROGATE IN REGIME EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978 NEL MESE
1850 15-02-201816-02-2018U.O.G.R.C - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA - SETTORE RIABILITAZIONE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'ISTITUTO DI RIABILITAZIONE "LUCE SUL MARE ONLUS" DI IGEA MARINA (RIMINI) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N
1849 15-02-201816-02-2018U.O.G.R.C. - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA - SETTORE RIABILITAZIONE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL "CENTRO RHAM SRL" DI MATERA PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE AMBULATORIALI EROGATE IN REGIME EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978 NEL MESE DI DICEMBRE 2017 P
1848 15-02-201816-02-2018D5512 Liquidazione della somma di €.533,56 in favore di P.E quale rimborso per spese sanitarie autorizzato ai sensi del D.M. 03/11/89 art.7 comma 3 sostenute presso Hopital ophataimique Jules Gonin ,e Studio prof. L. Zografos di Losanna .
1847 15-02-201816-02-2018DS512 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI €.2.219,50= IN FAVORE DELLA DITTA ORTOPEDIA E MOBILITA' SRL PER FORNITURA PROTESI ED AUSILI NECESSARI AD UTENTI AVENTI DIRITTO DEL DS512(D.M. 332/99). (SOPRAVVENIENZE PASSIVE)
1846 15-02-201816-02-2018DSS12. LIQUIDAZIONE FATTURA DELL' IMPORTO DI € 4.784,00= IN FAVORE DELLA DITTA OFFICINE ORTOPEDICHE RIZZOLI SRL PER LA FORNITURA DI DUE MONTASCALE A CINGOLI PER DUE ASSISTITI DEL SERVIZIO ASSISTENZA PROTESICA DSS 12.
1845 15-02-201816-02-2018DSS 12 - Liquidazione fatture a favore di Celiachiastore di Galanto Patrizia per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Liste di liquidazione n.4351 - del 02/02/2018.Importo totale liquidato €15.994,82.
1844 15-02-201816-02-2018DSS 12 - Liquidazione fatture a favore della Ditta Frozen House per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.4327 del 02/02/2018.Importo totale liquidato €837,50.
1843 15-02-201816-02-2018D5512 -Rimborso spese vaccinoterapia della somma di €.9.556,69 NOV/DIC 2017.
1842 15-02-201816-02-2018Dipendente C.A. - matricola 5000748. Concessione periodo di congedo per gravi e documentati motivi familiari, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151
1841 15-02-201816-02-2018DSS12. LIQUIDAZIONE FATTURE DELL' IMPORTO DI €.3.081,23= IN FAVORE DELLA DITTA ANTINIA srl PER LA RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI OTT/DIC 2017.
1840 15-02-201816-02-2018DSS 12- LIQUIDAZIONE RIMBORSI CHILOMETRICI in favore del personale dipendente DSS12 MESE DI DICEMBRE 2017 per un importo di € 2.383,50=
1839 15-02-201816-02-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario: Istituto Palazzolo - Istituto delle Suore delle Poverelle - di Rosa' Vicenza RSSA per disabili. Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogata a favore di una disabile per il mese di Dicembre 201
1838 15-02-201816-02-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "Opera San Francesco" Residenza SocioSAnitaria per disabili autorizzata art. 58 RR 4/2007, di Molfetta, Ente Gestore Metropolis Consorzio Coop. Sociali; Liquidazione per l'assistenza residenziale a disabili gravi
1837 15-02-201816-02-2018Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57): ZO E' Ente gestore Cooperativa Sociale L'Adelfia di Alessano (LE). Liquidazione per l'attivita' di assistenza residenziale a disabili gravi nel me
1836 15-02-201816-02-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "San Giuseppe Moscati" Residenza SocioSAnitaria per disabili autorizzata art. 58 RR 4/2007, di Molfetta, Ente Gestore Metropolis Consorzio Coop. Sociali; Liquidazione per l'assistenza residenziale a disabili gravi
1835 15-02-201816-02-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. " Mediasan " Residenza Protetta in Bari, Ente gestore " Mediasan srl ". Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti nel mese di Novembre e Dicembre 2017 di € 36.834
1834 15-02-201819-02-2018P.O. Bari Sud - Affidamento sistema di immobilizzazione esterna del rachide cervicale denominato Halo Vest alla SISMED s.r. spesa complessiva di € 2568,80= Cig: ZA52242ED8.
1833 15-02-201819-02-2018P.O. Bari Sud - Presa d'atto lista di liquidazione n. 6133 del 14/02/2018, in favore della ditta POSTE ITALIANE s.p.a. (Cig come da allegata lista) per il servizio di spedizione posta per € 120,00=.
1832 15-02-201819-02-2018Lavori di sistemazione dell'impianto di controllo accessi, impianto TVCC presso il P.O. Di Venere - Approvazione atti di contabilità finale e liquidazione delle competenze pari ad € 37.820,22 alla ditta L.F.M. srl esecutrice dei lavori.
1831 15-02-201816-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO VENTILATORI POLMONARI PER ASSISTITI RESIDENTI IN AMBITO DISTRETTUALE - DITTA MEDICAIR SUD - LISTA N. 5731 DEL 13/02/2018 DI € 1.300,00 - CIG 6968171C9B=.
1830 15-02-201816-02-2018DSS12. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI GENNAIO 2018 A MEZZO CASSA ECONOMALE - Codice economo : Cassa Economale 220
1829 15-02-201816-02-2018DSS N. 13 - Liquidazione fatture in favore della ditta Siemens Healthcare Diagnostics per materiale diagnostico e nolo apparecchiature, come da lista di liquidazione n. 5623 del 12/02/2018 per un importo complessivo di €. 11.285,00=.
1828 15-02-201819-02-2018Lavori ed efficentamento energetico dell'impianto di illuminazione esterna con sostituzione di corpi luminanti presso l'edificio sede della Direzione Generale della ASL BA - Approvazione atti di contabilità finale e liquidazione delle competenze di € 61.
1827 15-02-201816-02-2018DSS n. 13 - Liquidazione fatture alla ditta A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL per rate canoni di attrezzature tecnico sanitarie per il Laboratorio Analisi del PTA di Gioia del Colle, come da lista di liquidazione n. 5600 del 12/02/2018, per un importo compless
1826 15-02-201816-02-2018DSS N. 13 - Liquidazione fatture in favore della ditta BIOMERIEUX ITALIA S.p.A. per materiale diagnostico e nolo apparecchiature per il Laboratorio Analisi del PTA di Gioia del Colle, come da lista di liquidazione n. 5578 del 12/02/2018 per un importo c
1825 15-02-201816-02-2018DSS n. 13 - Liquidazione fatture alla ditta SOL S.p.A., come da lista di liquidazione n. 43270 del 08/11/2017 per un importo complessivo di €. 4.860,00=. CIG 3193558F6A.
1824 15-02-201816-02-2018Liquidazione e pagamento fattura Consilium srl
1823 15-02-201816-02-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasorto sostenute da utenti emodializzati ex delibera n. 1415 del 22.07.2016, annualità 2017, mese di Dicembre, importo €. 1.016,92.
1822 15-02-201816-02-2018Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio mese di gennaio 2018 in favore dei dipendenti del D.S.S. n.11 dell'ASl BA.
1821 15-02-201816-02-2018D.S.S.11-Liquidazione e pagamento "Rimborso spese di viaggio assistiti nefropatici". Periodo Ottobre-Gennaio2018. € 1.075,00
1820 15-02-201816-02-2018Personale Convenzionato UO Carcere di Bari-DDP. Liquidazione compenso attività svolta nel mese di Gennaio 2018 dell'infermiere sig. Spinelli Cosimo G. € 2.938,66="sezddpsudbarese"
1819 14-02-201819-02-2018Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto cassa economale n. 202. Spese eseguite dal 01.01.2018 al 31.01.2018.
1818 14-02-201819-02-2018Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture in favore della ditta Kyocera Document Solutions Italia SpA. Lista di liquidazione n. 5347 del 09/02/2018.
1817 14-02-201819-02-2018Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture in favore della ditta Olivetti SpA di cui alla lista di liquidazione n. 5362 del 09/02/2018.
1816 14-02-201819-02-2018Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore della ditta Ambiente & tecnologie. Lista di liquidazione n. 5420 del 09/02/2018.
1815 14-02-201819-02-2018Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore della ditta Laveco srl. Lista liquidazione n. 5236 del 08/02/2018.
1814 14-02-201819-02-2018Dipartimento di Prevenzione - Sostituzione di attrezzatura di vidioproiezione presso sede Spesal Area Metropolitana con procedura di urgenza. CIG Z1B223FCE7
1813 14-02-201819-02-2018Deliberazione n. 0226 del 29.01.2018. Variazione imputazione conti economici.
1812 14-02-201819-02-2018D.D. 125 del 09.01.2018. Variazione imputazione conti economici.
1811 14-02-201819-02-2018Dipartimento di Prevenzione - Deliberazione ASL BA N. 1155 del 09/05/08. Pagamento compensi al personale per attività di sterilizzazione della popolazione canina randagia.
1810 14-02-201816-02-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA MESE DI DICEMBRE 2017. LIQUIDAZIONE COMPENSI.
1809 14-02-201816-02-2018AREA BARI NORD - P.O. S.PAOLO - DIP. SIG.RA L.F.A. - CPS INFERMIERE A TEMPO DETERMINATO - MATRICOLA 4043386; CONCESSIONE BENEFICI AI SENSI DEL COMMA 3 - ART.33 - L.104/92
1808 14-02-201815-02-2018Sig.ra R.M. - a Tempo Indeterminato - di questa ASL. - Congedo Parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 18.07.2011 n. 119.
1807 14-02-201816-02-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO - RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI GENNAIO 2018 DA PARTE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA CASSA ECONOMALE E REINTEGRO DI CASSA.
1806 14-02-201816-02-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex delibera n. 1415 del 22.07.2017, mesi di settembre, ottobre e novembre. Importo €. 2.893,52.
1805 14-02-201815-02-2018PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI N. 70 BANCHI SCUOLA E N. 70 SEDIE DA DESTINARE ALLA SEDE CENTRO CUNEGONDA ASL BA. AGGIUDICAZIONE - CIG Z8321C352B
1804 14-02-201815-02-2018UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI DICEMBRE
1803 14-02-201815-02-2018COORDINAMENTO 118 - Liquidazione fatture a favore della ditta F.LLI BERNARD srl per servizio lava-nolo e vestizione personale 118 - come da lista n. 6031- CIG:6540229FB1 €. 25.437,00 - Periodo luglio 2016
1802 14-02-201816-02-2018Liquidazione e pagamento "Rimborso spese viaggio assistibili nefropatici". Periodo Agosto-Dicembre 2017. € 4.332,18
1801 14-02-201816-02-2018Liquidazione a favore di quattro assistiti appartenenti al Distretto S.S. n. 10, ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni. €. 1.212.20.
1800 14-02-201815-02-2018COORDINAMENTO 118 - Liquidazione fattura a favore della Ditta A.P.E. per il servizio di disinfestazione e derattizzazione (CIG: ZDC1D1C346), come da lista di liquidazione n° 6019 per un importo di € 310,81.
1799 14-02-201815-02-2018Area Bari Nord P.O. San Paolo: Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 D.Lgs.n. 50/2016, nel mese di gennaio.
1798 14-02-201816-02-2018DSS11 - spese per cassa economale sostenute nel mese di Gennaio 2018. Richiesta reintegro del fondo.
1797 14-02-201816-02-2018DSS11 - Sig.ra D.G. dipendente a tempo indeterminato del DSS11 congedo parentale per gravi motivi familiari ex art. 42 - comma 5 - del D.Lgs 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.lgs 18/07/2011 n. 119.
1796 14-02-201816-02-2018DSS11 - liquidazione fattura elencata nella lista di liquidazione n. 5277 del 09/02/2018 per €. 351,34, in favore della ditta ANTINIA s.r.l. di Putignano , per il servizio di raccolta , trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi a rischio infettivo effet
1795 14-02-201815-02-2018Servizio Emergenza Sanitaria " 118 " - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato -Servizio Soccorso Infermi - GENNAIO 2018- Lista n° 5979 €.94.663,23
1794 14-02-201815-02-2018Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente Sig.ra DE GIULI Ambra, Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere.
1793 14-02-201816-02-2018DSS9Liquidazione e rimborso spese trasporto sosteenute dai pazienti in trattamento emodialico che utilizzano autovettura ad uso privato ex del. n. 1415 del 22.07.2016 del mese dicembre 2017 pert un importo complessivo di 1.660,37 Euro.
1792 14-02-201816-02-2018DSS9Liquidazione e rimborso spese trasporto sosteenute dai pazienti in trattamento emodialico che utilizzano autovettura ad uso privato ex del. n. 1415 del 22.07.2016 del mese dicembre 2017 pert un importo complessivo di 741,32 Euro.
1791 14-02-201816-02-2018DSS9Liquidazione e rimborso spese trasporto sosteenute dai pazienti in trattamento emodialico che utilizzano autovettura ad uso privato ex del. n. 1415 del 22.07.2016 del mese dicembre 2017 pert un importo complessivo di 5.522,98 Euro.
1790 14-02-201816-02-2018DSS9Liquidazione e rimborso spese trasporto sosteenute dai pazienti in trattamento emodialico che utilizzano autovettura ad uso privato ex del. n. 1415 del 22.07.2016 dei mesi di novembre e dicembre 2017 pert un importo complessivo di 9.786,30 Euro.
1789 14-02-201816-02-2018DSS9:Rendiconto spese sostenute con la cassa economale del mese di gennaio 2018.
1788 14-02-201816-02-2018Dss 9:Liquidazione fatture relative al trasporto al trasporto di assistiti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex del. n. 1415 del 22/07/2016 dei mesi di aprile, maggio eettembre 2017 per un importo complessivo di € 1.
1787 14-02-201816-02-2018DSS9: Liquidazione fatture relative al trasporto al trasporto di assistiti in trattamento emodialitico in favore della Società Diaverum Italia, di Bari, per l'importo complessivo di € 2.136,67.
1786 14-02-201816-02-2018DSS9:Liquidazione fatture relative al trasporto di assistiti in trattamento emodialitico in favore della ditta New Deal s.r.l. di Bari per l'importro complessivo di € 2.298,24.
1785 14-02-201815-02-2018P.O. Di Venere - Procedura telematica EMPULIA Prot. PI020392-18 del 31.01.2017 (P011/2018) affidamento ai sensi dell'art. 360 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di dispositivi per ortesi occorrenti ai PP.OO. Bari Sud, Monopoli e Putignano. Ci
1784 13-02-201814-02-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per recesso dal 01 maggio 2018 del Commesso- Categoria "A", Sig. D. L. N. (matricola n.5001575).
1783 13-02-201814-02-2018Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. lgs. e s.m.i. per l'affidamento di forniture di sistemi a pressione negativa (garze e schiume di poliuretano) con servizi accessori, indetta dalla ASL di Bari in Umione di Acquisto con le Aziende Sanitarie L
1782 13-02-201814-02-2018Liquidazione legate alla pronta disponibilità dei dirigenti farmacisti effettuata nel mese di GENNAIO 2018.
1781 13-02-201814-02-2018Liquidazione in favore dell'avv. Francesco Perchinunno, del saldo delle competenze maturate per la difesa della ASL BA nel giudizio T.A. c/ ex Ausl Ba/4 + 1 - Tribunale di Bari - R.G. n. 3374/98 .
1780 13-02-201814-02-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - Liquidazione fatture Ditte Diverse per canoni di noleggio e materiale di consumo per apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto - Importo €.47.118,48
1779 13-02-201814-02-2018DSS4 - liquidazione fatture DITTA SERENITY SPA per il servizio di fornitura di ausili per incontinenza relativa al periodo Dicembre 2017 Lista di liquidazione n. 5141 del 08/ 02/2018 per un importo complessivo di 77.781,38 CIG. 2879471642
1778 13-02-201814-02-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 Liquidazione fattura "OFFICINA ORTOPEDICA ABRUZZESE" per la fornitura di ausili protesici: Lista n.5090 del 08/02/2018 per un totale complessivo di €. 3.764,46
1777 13-02-201814-02-2018DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta CO.R.E.L. Società Cooperativa a.r.l. della somma di €. 407,11 per il servizio di spedizione postale reso presso la Direzione DSS4 nel periodo Novembre e Dicembre 2017. Lista di liquidazione 4903 del 07.0
1776 13-02-201814-02-2018AREA GESTIONE RISORSE - Sig. T.F. (matricola 2701906 ) - Coadiutore Amministrativo Esperto. Risoluzione rapporto di lavoro per recesso a decorrere dal 01/09/2018.
1775 13-02-201814-02-2018D.S.S.4 - Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di €. 13.589,22 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GENNAIO 2018 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato p
1774 13-02-201814-02-2018AREA GESTIONE RISORSE - Sig. D.A.M. (matricola 2701746 ) - Coadiutore Amministrativo. Risoluzione rapporto di lavoro per recesso a decorrere dal 01/07/2018.
1773 13-02-201814-02-2018D.S.S.4 Trasporto utenti dializzati. Liquidazione e pagamento in favore della DIAVERUM SRL della somma di €. 898,56 riguardante il servizio di trasporto assistiti affetti da nefropatie in trattamento dialitico nel periodo NOVEMBRE 2017. Lista di liquida
1772 13-02-201814-02-2018D.S.S. N. 4 ALTAMURA: Ricognizione riepilogativa delle spese sostenute peracquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2017.
1771 13-02-201814-02-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 — AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA' Al SENSI DELL' ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 IN FAVORE DELLA SIG.RA I.C. MATRICOLA 3023694 DIPENDENTE ASL IN SERVIZIO PRESSO IL D.S.S.
1770 13-02-201814-02-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MEDIGAS ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2017 LISTA DI LIQUIDAZIONE n 5421 DEL 09/02/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.843,57.
1769 13-02-201814-02-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA OSSIMAC PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2017 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 5189 del 08/02/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 8.748,27.
1768 13-02-201814-02-2018D.S.S. N. 4 ALTAMURA: RETTIFICA DELLA DETERMINA N. 1379 DEL 06/01/2018 RENDICONTO DELLE SPESE DI CASSA ECONOMALE PERIODO 01/01/2018 -31/01/2018.
1767 13-02-201814-02-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VITALAIRE ITALIA PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2017 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N 4907 del 07/02/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.810,77.
1766 13-02-201814-02-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LINDE MEDICALE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE Dl DICEMBRE 2017 LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 4902 del 07/02/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 470,70
1765 13-02-201814-02-2018D.S.S. N. 4 — ALTAMURA- LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VIVISOL SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2017 — LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4888 DEL 07/02/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 854,36.
1764 13-02-201814-02-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DOMOLIFE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2017- LISTA DI LIQUIDAZIONE N 4886 DEL 07/02/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.825,20.
1763 13-02-201814-02-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CRIO SERVICE PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2017 - LISTA DI LIQUIDAZIONE n 4952 DEL 07/02/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 31.609,34.
1762 13-02-201814-02-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PUGLIA LIFE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE Dl DICEMBRE 2017 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4948 DEL 07/02/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 19.779,97
1761 13-02-201814-02-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MEDICAIR SUD SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2017 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4945 DEL 07/02/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 19.492,51.
1760 13-02-201814-02-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SICO SPA PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2017 LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 5038 DEL 08/02/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 706,06.
1759 13-02-201814-02-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto- Palo Del Colle. Liquidazione fatture della Cooperativa San Giovanni di Dio, di Tre Fiammelle Società Cooperativa, PRO.GES cooperativa sociale per assistenza domiciliare ad alta intensità. Cig.572917264B. Importo € 5
1758 13-02-201814-02-2018Distretto Socio Sanitario 3 Bitonto-Palo del Colle. Liquidazione fatture ditta Ambiente e Tecnologie. Importo € 4.440,74=.
1757 13-02-201814-02-2018DSS3 Liquidazione fatture ditte F.lli Bernard e Servi Ospedalieri per noleggio, lavaggio di biancheria. Cig. 6540229FB1. Importo € 10.272,21=
1756 13-02-201815-02-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €9.590,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE" APULIA SOCCORSO2per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di dicembre 2017.
1755 13-02-201815-02-2018D.S.S. DI BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA - CIG.6827036853 LISTA DI LIQUIDAZIONE N.4293 DEL 02.02.2018
1754 13-02-201815-02-2018D.S.S. DI BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA - CIG.6827036853 LISTA DI LIQUIDAZIONE N.5245 DEL 09.02.2018
1753 13-02-201814-02-2018Distretto Socio Sanitario n.3 - Liquidazione fattura di € 31,23= ditta XGAMMAGUARD. Cig.6967145DEC.
1752 13-02-201815-02-2018DISTRETTO S.S. DI BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.9.500,40 A FAVORE DELLA DIAVERUM ITALIA S.r.l. PER IL MESE DI NOVEMBRE 2017 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.4662/2018
1751 13-02-201815-02-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI.LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €9.270,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE "APULIA SOCCORSO "PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI NOVEMBRE.
1750 13-02-201814-02-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto- Palo Del Colle. Liquidazione fatture ditta Siemens Healthcare, Fresenius e Biomerieux per canoni noleggio attrezzature tecnico sanitarie. Importo € 6.405,58=.
1749 13-02-201814-02-2018Distretto Socio..Sanitario n.3 Bitonto- Palo del Colle. Liquidazione fatture Fondazione Opea ra SS. Medici e Amopuglia per servizio Assistenza Domiciliare Oncologica. Importo totale € 31.200,00=
1748 13-02-201814-02-2018Distretto Socio Sanitario 3 Bitonto-Palo del Colle. Rimborso spese agli assistiti per interventi trapianto organo. Importo € 1.964,89=.
1747 13-02-201815-02-2018DISTRETTO S.S. DI BARI - PAZIENTE LORETI M. - ADEMPIMENTI DI CUI AI DECRETI TRIBUNALE PER I MINORENNI N.1157 DEL 12.03.2015 E N.3140 DEL 24.07.2015 - RIMBORSO DI €.333,44 PER SPESE DI FORNITURA ACEA 5° BIMESTRE 2017 ASSISTITO LORETI M. E CANONE DI LOCAZI
1746 13-02-201815-02-2018D.S.S. UNICO DI BARI. FATTURE MEDICAIR ANNO 2017 MATERIALE DI CONSUMO PER VENTILATORI POLMONARI . LISTA DI LIQUIDAZIONE n.4408 del 02/02/2018 per€ 8.739,49. CIG:6968171C98-2880099CDE.
1745 13-02-201815-02-2018D.S.S. UNICO DI BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZ PROTESICA D.M. 332/99 LISTA DI LIQUIDAZIONE N.4717 DEL 06.02.2018
1744 13-02-201815-02-2018D.S.S. UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA - D.M. 332/99 LIQUIDAZIONE SPESA DI €.4.784,00 PER LA SEGUENTE LISTA DI LIQUIDAZIONE N.5258 DEL 09.02.2018
1743 13-02-201814-02-2018AREA GESTIONE RISORSE - Dipendente Sig.ra F. L. . Risoluzione rapporto di lavoro per "Dimissioni Volontarie".
1742 13-02-201815-02-2018P.O. Di Venere - Procedura telematica EMPULIA Prot. PI014067-18 (P004/2018) affidamento ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di dispositivi medici vari per Ostetricia e Ginecologia occorrenti ai PP.OO. Bari Sud, Monopoli
1741 13-02-201815-02-2018D.S.S. UNCO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA - LIQUIDAZIONE SPESA DI €.2.392,00 PER LA SEGUENTE LISTA DI LIQUIDAZIONE N.5377 DEL 09.02.2018
1740 13-02-201815-02-2018DISTRETTO BARI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE"SOC.COOP.SAN GIOVANNI DI DIO-PRO.GES s.c.r.l-TRE FIAMMELLE soc.coop. a.r.l."LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 5022 DEL 08/02/2018
1739 13-02-201814-02-2018AREA GESTIONE RISORSE - Dipendente Sig. D. S. . Risoluzione rapporto di lavoro per "Dimissioni Volontarie".
1738 13-02-201815-02-2018P.O. Di Venere - Procedura telematica EMPULIA Prot. PI014067-18 (P004/2018) affidamento ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di sonde foley di varie tipologie occorrenti ai PP.OO. Bari Sud, Monopoli e Putignano. Cig ZFD21D
1737 13-02-201814-02-2018AREA GESTIONE RISORSE - Dipendente Sig.ra P. G. . Risoluzione rapporto di lavoro per "Dimissioni Volontarie".
1736 13-02-201815-02-2018DISTRETTO S.S. DI BARI - LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. N.25/96 E DELLA L.R. N.12/05 PER €.2.612,26
1735 13-02-201815-02-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 5009 del 07.02.2018 Tecnologie Sanitarie s.r.l. per fornitura pinze di varie misura spesa complessiva per €. 556,69. Cig Z311F84E84.
1734 13-02-201815-02-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 4241 del 01.02.2018 ditta HAEMONETICS ITALIA s.r.l. per canone noleggi sistema modulare per aferesi multicomponenti con databox del servizio Immunotrasfusionale P.O. Di Venere per €. 6.862,50. Cig 73
1733 13-02-201815-02-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 5660 del 12.02.2018 ditta A.P.E. Azienda Ecologica Pugliese per €. 16.515,88.
1732 13-02-201815-02-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 5505 del 12.02.2018 ditta ANTINIA s.r.l. (Cig come da allegata lista) per servizio di raccolta e smaltimento rifiuti tossici per €. 21.694,50.
1731 13-02-201815-02-2018P.O. Di Venere - Affidamento fornitura di 100 tubi spiralati per aspirafumi per la U.O.c. Ginecologia e Ostetricia dell'Ospedale Bari Sud - P.O. Di Venere, per €. 2.683,88 iva inclusa. Cig. ZE22243967.
1730 13-02-201814-02-2018N. 3 BITONTO-PALO DEL COLLE. LIQUIDAZIONE VACCINOTERAPIA L.R. N.14/2004 ART.2 IN FAVORE DI ASSISTITI AFFETTI DA ALLERGOPATIE RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO N.3 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DIE 1.593,95=
1729 13-02-201814-02-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto-Palo Del Colle. Rimborso spese di trasporto a diversi assistiti affetti da nefropatie croniche, in trattamento emodialitico, residenti nell'ambito del Distretto n. 3 per mesi vari 2017 Totale importo liquidato € 1.2
1728 13-02-201814-02-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto-Palo Del Colle. Trasporto utenti dializzati. Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 9.377,20= in favore della Associazione di Volontariato "Pubblica Assistenza" di Bitonto per delega da parte degli
1727 13-02-201814-02-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto-Palo Del Colle. Trasporto utenti dializzati .Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 646,81=a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di Dicembre 2017 e Gennaio 2018 dai cittadini in trattamento
1726 13-02-201814-02-2018Liquidazione fatture di ditte diverse per l'Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale 2018 e precedenti — Bitonto — come da lista di liquidazione n. 5012 del 07/02/2018 per un importo complessivo di euro 16.970,12=.
1725 13-02-201814-02-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE. Sig.ra A. M., nata il 24.10.1953 - matricola 4010502, assistente amministrativo cat.D fascia 6 - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o DSS BA. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dal 01.05.2018 e c
1724 13-02-201814-02-2018Area Gestione del Patrimonio: Procedura negoziata ex art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di materiale di consumo per stampanti, apparecchiature informatiche e macchine elettroniche suddivisa in 26 lotti unici ed indivisibili per un periodo
1723 13-02-201814-02-2018Avv. Nicola Maria Caroppo - Liquidazione competenze legali per patrocinio dipendenti in giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento dell'indennità sostitutiva di mensa (€ 1.522,56).
1722 12-02-201813-02-2018Servizio Territoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione di Corato. Sig.ra I.D.T. - Matr. 2501721- Terapista della Riabilitazione - Congedo Parentale per Astensione facoltativa figli > 3 anni < 6 anni con retribuzione al 30% usufruito nel mese di GENNAI
1721 12-02-201813-02-2018AREA BARI NORD - P.O. Molfetta: rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di bene e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. 50/2016, nel mese di gennaio 2018.
1720 12-02-201813-02-2018AREA BARI NORD - P.O. MOLFETTA: APPROVAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE PAGATE DAL DELEGATO CASSIERE DELL'OSPEDALE DI MOLFETTA NEL PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/01/2018.
1719 12-02-201813-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE MAESTRALE SRL . BARI LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 5601 DEL 12.02.2018
1718 12-02-201813-02-2018Servizio di facchinaggio, ausiliariato, pulizie e portierato. Liquidazione fatture - SANITASERVICE ASL BA S.r.l. Lista di Liquidazione n. 5518 DEL 12.02.2018
1717 12-02-201813-02-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA HILL ROM SRL PER LA FORNITURA DI N. 6 BARELLE PER LA UOSVD MEDICINA DI URGENZA E PRONTO SOCCORSO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 5327 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 14.969,40 ANNO 2017
1716 12-02-201813-02-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA A.P.E. SRL DI BARI PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 5042 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.606,82 ANNO
1715 12-02-201813-02-2018DISTRETTO N°14 - Liquidazione fattura da lista n. 5293 del 09/02/2018 in favore della Ditta TRE FIAMMELLE SOCIETA' COOPERATIVA a.r.l. per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata effettuato nel mese di dicembre 2017.
1714 12-02-201813-02-2018D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA : Liquidazione fatture ADI BARI s.c.a.r.I. (RTI Soc. Coop. San Giovanni di Dio- Soc. Coop. Tre Fiammelle - PRO.GES. S.C.A. R.L.) per il Servizio assistenza domiciliare integrata in favore di assistiti residenti in ambito territor
1713 12-02-201813-02-2018D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA Liquidazione fattura ditta SECA srl per la fornitura di n. 1 toner laser HP. Lista di liquidazione n. 5048 del 08/02/2018 per € 52,48. CIG: Z6A22300A5
1712 12-02-201813-02-2018D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA Liquidazione fattura ditta SECA srl per la fornitura di n. 1 Gruppo di continuità. Lista di liquidazione n. 5224 del 08/02/2018 per € 376,80=
1711 12-02-201813-02-2018D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA Liquidazione fattura ditta SECA srl per la fornitura di diversi toner laser. Lista di liquidazione n. 5222 del 08/02/2018 per € 1.128,24. CIG: Z59222FF01
1710 12-02-201813-02-2018D.S.S. N. 5 Chiusura partite aperte anno 2015 per un importo complessivo di € 7.763,88#, relative alla Pubblica Assistenza "SECORCATO" per trasporto utenti in trattamento dialitico. CIG: 46443953FF. Lista di liquidazione n. 4490 del 05/02/2018.
1709 12-02-201813-02-2018D.S.S. N.5-Liquidazione fatture, per un importo di € 2.228,40#, alla Società DIAVERUM Italia S.r.l. per trasporto utenti in trattamento dialitico. Lista di liquidazione n. 4889 del 07/02/2018..
1708 12-02-201813-02-2018D.S.S. N.5 GRUMO APPULA — Liquidazione fatture in favore della ASL di Monza e Brianza per fornitura di ausili e presidi per diabetici a paziente domiciliato ad Arcore e residente ad Acquaviva delle Fonti. Lista di liquidazione n. 5163 del 08/02/2018 di €
1707 12-02-201813-02-2018D.S.S. N.5 GRUMO APPULA -Liquidazione fatture anno 2017 in favore dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari per fornitura di Nutrizione Artificiale Domiciliare a pazienti del D.S.S. N.5- Lista di liquidazione n.4612 del 05/02
1706 12-02-201813-02-2018DSS9 Liquidazione fattura ditta Serenity SPA.
1705 12-02-201813-02-2018D.S.S. N.5 GRUMO APPULA -Liquidazione fatture anno 2017 in favore dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari per fornitura di Nutrizione Artificiale Domiciliare a pazienti del D.S.S. N.5- Lista di liquidazione n.4880 del 07/0
1704 12-02-201813-02-2018P.O. —Liquidazione fatture della ditta L.A.V.I.T. lista di liquidazione n° 5049 del 08/02/2018 per un importo di € 41.226,88 = CIG: 65402229FBI
1703 12-02-201813-02-2018P.O.Putignano-Liquidazione fatture della ditta Ladisa spa- lista di liquidazione n° 4890 del 07/02/2018 per un importo di € 370,66= CIG: 7056141FBE
1702 12-02-201813-02-2018P.O Putignano-Monitoraggio chimico-fisico sale operatorie. Liquidazione fatture ditta REVI SRL —Lista di liquidazione n° 4607 del 05/02/2018 per un oimporto di € 9.876,18= CIG 5921052EAB
1701 12-02-201813-02-2018P.O. Putignano — Liquidazione fatture ditta Antinia srl — Lista di liquidazione n° 4892 del 07/02/2018 per € 6.307,13= CIG 41413573E8
1700 12-02-201813-02-2018Liquidazioni competenze per prestazioni di attività aggiuntie effettuate presso Ostetricia e Ginecologia P.O. Putignano —anno 2017.
1699 12-02-201813-02-2018Liquidazioni competenze per prestazioni di attività aggiuntie effettuate presso UOSVD di Medicina chirurgia d'Accettazione e d'urgenza del P.O. Putignano — anno 2017.
1698 12-02-201813-02-2018Liquidazioni competenze per prestazioni di Guardie a Gettone effettuate presso Neonatologia P.O. Putignano — Luglio 2017
1697 12-02-201813-02-2018Liquidazioni competenze per prestazioni di Guardie a Gettone effettuate presso Neonatologia P.O. Putignano —SALDO anno 2016
1696 12-02-201813-02-2018Corresponsione emolumenti per attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l'Emergenza della ASL BA -a favore dei volontari dell'Associazione di Volontariato "S.O.S. ONLUS BARI - Ba -".
1695 12-02-201813-02-2018Corresponsione emolumenti per attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l'Emergenza della ASL BA - Corsi di formazione BLSD teorico - pratico - L.120 del 03.04.2001
1694 12-02-201813-02-2018Corresponsione emolumenti per attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l'Emergenza della ASL BA -a favore dei volontari dell'Associazione di Volontariato "AVESS di Grumo Appula - Ba -".
1693 12-02-201813-02-2018COORDINAMENTO 118 - Liquidazione fatture a favore della ditta Servizi Ospedalieri spa per servizio lava-nolo e vestizione personale 118 - come da lista n. 5184 - CIG:6540229FB1 €.22.014,93- Periodo Luglio / Dicembre 2016 e Dicembr
1692 12-02-201813-02-2018COORDINAMENTO 118 - Liquidazione fatture a favore della ditta F.LLI BERNARD srl per servizio lava-nolo e vestizione personale 118 - come da lista n. 5193 - CIG:6540229FB1 €. - Periodo Dicembre 2017
1691 12-02-201813-02-2018COORDINAMENTO 118 - Liquidazione fattura in favore della ditta Olivetti spa per noleggio fotocopiatrici - periodo Ottobre / Dicembre 2017 - Lista n. 47722 - €. 244,24 CIG 6391092FF2
1690 12-02-201813-02-2018DSS11 - liquidazione fattura a favore della ditta ALESSANDRA BRESCIA , per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 4669 del 06/02/2018. Importo €. 261,13
1689 12-02-201813-02-2018DSS11 - liquidazione fatture a favore della ditta MADRE TERRA , per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 4653 del 06/02/2018. Importo totale liquidato €. 27.104,00.
1688 12-02-201813-02-2018DSS11 - liquidzione fatture a favore della Ditta FROZEN HOUSE , per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 4658 del 06/02/2018. Importo totale liquidato €. 560,23.
1687 12-02-201813-02-2018DISTRETTO N° 14. liquidazione fattura da lista n. 5045 del 08/02/2018 in favore della Ditta ANTINIA s.r.l. per il ritiro e lo smaltimento di rifiuti sanitari a rischio infettivo periodo ottobre — novembre — dicembre 2017 - CIG: 41413573E8.
1686 12-02-201813-02-2018DISTRETTO N° 14. liquidazione fattura da lista n. 4445 del 05/02/2018 in favore della Ditta PRO. GES. S. COOP. SOCIALE a.r.I., per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata reso nel mese di dicembre 2017 — CIG: 572917264B.
1685 12-02-201813-02-2018DISTRETTO N° 14. liquidazione fattura da lista n. 5046 del 08/02/2018 in favore della Ditta SAN GIOVANNI DI DIO C.S.S.S.I., per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata reso nel mese di dicembre 2017.
1684 12-02-201814-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ALIMENTI SENZA GLUTINE AI SOGGETTI CELIACI - DGR N.219 DEL 23.02.2017 E DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.266 DEL 20.06.2017 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.4432 DEL 05.02.2018
1683 12-02-201813-02-2018AREA BARI NORD - P.O. Murgia. Rendiconto cassa economale gennaio 2018
1682 12-02-201814-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE "AGENZIA DELLA TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA BRIANZA " LISTA DI LIQUIDAZIONE N.4291 DEL 02.02.2018
1681 12-02-201813-02-2018AREA BARI NORD - P.O. della Murgia. Liquidazione Guardie Interdivisionali Area Chirurgica svolte dai Dirigenti Medici delle UU.00.: Urologia, Ortopedia, Chirurgia Generale — periodo: ottobre/dicembre 2017. Importo complessivo €. 32.810,40
1680 12-02-201814-02-2018DISTRETTO S.S DI BARI - LIQUIDAZIONE A FAVORE ASSISTITI VARI - RIMBORSO SPESE PER VACCINOTERAPIA €.5.487,61
1679 12-02-201813-02-2018Area Bari Nord - P.O. della Murgia. Liquidazione prestazioni aggiuntive — sala Operatoria del P.O. della Murgia — periodo agosto/dicembre anno 2017. Totale complessivo €.37.566,11
1678 12-02-201813-02-2018Area Bari Nord - Ospedale della Murgia Dipendente G.V. matr. 3023064 — autorizzazione ai permessi mensili ai sensi dell' art. 33 comma 6 della legge 104/92;
1677 12-02-201813-02-2018AREA BARI NORD - P.O. della Murgia - Liquidazione fatture della ditta A.P..E per interventi straordinari di disinfestazione e derattizzazione aree esterne/interne giugno 2017 — lista di liquidazione n. 4626 del 06.02.2018 importo di €. 2.206,74 - CIG:66
1676 12-02-201814-02-2018DISTRETTO S.S. DI BARI - LIQUIDAZIONE SOMMA COMPLESSIVA DI €.17.479,22 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "N.O. di S.S. NUOVI ORIZZONTI DI SOSTEGNO SOCIALE" PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEI MESI DI NOVEMB
1675 12-02-201814-02-2018DISTRETTO S.S. DI BARI - LIQUIDAZIONE SOMMA COMPLESSIVA DI €.2.750,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA "PUBBLICA ASISTENZA CROCE SANTA MARIA O.N.L.U.S." PER DELEGA PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI SETTEMBRE/DICEMBRE 2017
1674 12-02-201813-02-2018AREA BARI NORD - P.O. della Murgia - Liquidazione fatture della ditta La Cascina Global Service srl per il servizio di ristorazione — periodo novembre e dicembre 2017 — lista di liquidazione n. 4467 del 05.02.2018 €. 148.080,26 - CIG: 7056141FBE
1673 12-02-201813-02-2018AREA BARI NORD - P.O. della Murgia - Servizio di vigilanza presso l'Ospedale della Murgia "F. Perinei" di Altamura — liquidazione fattura ditta G4 Vigilanza SPA — periodo dicembre 2017 — lista liquidazione n.4211 del 01.02.2018 per un importo di €. 16.7
1672 12-02-201814-02-2018DISTRETTO S.S. DI BARI - LIQUIDAZIONE SOMMA COMPLESSIVA DI €.8.520,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SERVIZIO AMBULANZE & SANITA' GIOVANNI PAOLO II" PER DELEGA PAZINETI DIALIZZATI TRASPORTATI NEI MESI DI OTTOBRE/NOV
1671 12-02-201813-02-2018Incameramento, ripartizione e liquidazione proventi A.L.P.I. Macro Area "B" di Altamura — gennaio 2018
1670 12-02-201814-02-2018UFICIO ALPI MACROAREA D3. ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA - LIQUIDAZIONE COMPENSI DICEMBRE 2017
1669 12-02-201814-02-2018DISTRETTO S.S. DI BARI - LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R.25/96 E DELLA L.R. N.12/05 PER €.24.500,50
1668 12-02-201814-02-2018Stabilimento Ospedaliero "Di Venere" - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di gennaio 2018 da parte del funzionario responsabile della Cassa Economale. RETTIFICA determina n. 1454 del 07/02/2018.
1667 12-02-201813-02-2018Area Gestione Risorse Umane -U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Dott. LAMPARELLI Michele - Medico addetto alle attività della Medicina dei Servizi. Liquidazione Premio di Operosità €. 51.448,54.
1666 12-02-201814-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 732,00 a favore della ditta SIM NT srl, a fronte di riparazioni su macchine elettrocontabili presso il P.O. di Putignano (CIG:Z901F1CA0F).
1665 12-02-201814-02-2018P.O. Triggiano. Presa d'atto lista di liquidazione n. 4531 del 05/02/2018, in favore della Ditta CF TRASPORTI srl (Cig 58886278B8), per altri servizi, per l'importo di € 1.561,60=.
1664 12-02-201814-02-2018P.O. Triggiano. Liquidazione fatture in favore della AZIENDA OSP. CONSORZIALE POLICLINICO di Bari, per l'esecuzione di esami diagnostici e consulenze a degenti, come da lista di liquidazione n. 4961 del 07/02/2018, per l'importo complessivo di € 14.648,
1663 12-02-201813-02-2018Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, del dipendente Sig. D'AMBROSIO Riccardo, Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere.
1662 12-02-201814-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 305,00 a favore della ditta Tecnomia srl, a fronte di interventi su impianti di illuminazione presso il Dipartimento di Prevenzione di Bari (CIG:Z812118FE8).
1661 12-02-201813-02-2018Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente Sig.ra CAPOBIANCO Silvia, Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere.
1660 12-02-201814-02-2018P.O. Triggiano. Presa d'atto lista di liquidazione n. 4885 del 07/02/2018, in favore della Ditta ANTINIA srl (Cig come da llegata lista), per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti tossici, per l'importo di € 2.972,26=.
1659 12-02-201813-02-2018DSS9: Rimborso spese di trasport, viaggio e soggiorno in favore degli assistiti residenti nel territorio dei Comuni di Modugno, Bitetto e Bitritto affetti da malattia rara.
1658 12-02-201814-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.952,00 a favore della ditta Tec.Gen. srl, a fronte di interventi impiantistici presso il D.S.S. 12 di Conversano (CIG:Z552096479).
1657 12-02-201813-02-2018DSS9: Indennità al personale sanitario ADI e Riabilitazione per prestazioni domiciliari erogate nel mese di Novembre 2017.
1656 12-02-201813-02-2018DSS9: Liquidazione rimborso spese carburante per utilizzo mezzo proprio in favore dei dipendenti del DSS9 dicembre 2017.Importo totale € 137,00.
1655 12-02-201813-02-2018Area Bari nord P.O. San Paolo:Liquidazione fatture in favore della ditta PUGLIA MEDICAL SRL(cod. cig. ZBF1EB0097) per la fornitura di ATTREZZATURE SANITARIE come da lista preliquidazione n. 3243 del 25/01/2018 per un importo di €. 2.103,28= iva inclusa
1654 12-02-201814-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.805,60 a favore della ditta Tecnoduens a fronte di interventi impiantistici presso il P.O. di Triggiano, l'E.D.A., la Guardia Medica di Sannicandro (CIG:vedi dettaglio interno).
1653 12-02-201813-02-2018DSS9: Liquidazione fatture periodo ottobre-novembre 2017.Servizio di raccolta, trasporto recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali da non termodistruggere in favore della Ditta RTI Ambiente &Tecnologie srl-Laveco srl. Lista di liquidazione n 4310 del
1652 12-02-201813-02-2018Area Bari Nord P.O. San Paolo:Liquidazione fatture in favore della ditta TECNOSOLUZIONI SRL( COD. CIG. za0209f826) per la fornitura di ATTREZZATURE SANITARIE come da lista n. 3486 del 26/01/2018 per un importo di €. 2.440,00=iva inclusa
1651 12-02-201813-02-2018AREA BARI NORD P.O. SAN PAOLOLiquidazione fattura in favore dell'ISTITUTO DI VIGILANZA G4 VIGILANZA (cod. cig. 51337253E3) per SERVIZI DI VIGILANZA come da lista n. 3576 del 29/01/2018 per un importo di €. 16.773,93= iva inclusa
1650 12-02-201813-02-2018Liquidazione fattura Comunità L'AURORA IRS SOC. OOP. di Gradara (PU) per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 4719 -importo € 2.324,70 ="sezddpsudbarese"
1649 12-02-201813-02-2018AREA BARI NORD P.O. S. PAOLO - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA AMBIENTE & TECNOLOGIE SRL (COD. CIG 71801997A7) PER SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI, COME DA LISTA N. 48230 DEL 14/12/2017 PER UN IMPORTO DI € 30.398,76
1648 12-02-201813-02-2018AREA BARI NORD P.O. S. PAOLO - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA AMBIENTE & TECNOLOGIE SRL (COD. CIG 71801997A7) PER SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI, COME DA LISTA N.47800 DEL 12/12/2017 PER UN IMPORTO DI € 1.315,11
1647 12-02-201813-02-2018Area Bari Nord P.O. San Paolo-Liquidazione fattura in favore dell'AZIENDA OSPEDALIERO UNIV. CONS. POLICLINICO emesse per prestazioni specialistiche erogate a pazienti ricoverati presso il P.O. SAN PAOLO come da lista n.3764 del 30/01/2018 per un importo
1646 12-02-201813-02-2018Liquidazione fattura Comunità Insieme di Potenza per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 4720 - importo € 3.272,28 ="sezddpsudbarese"
1645 12-02-201813-02-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO-Dip. Sig.ra V.L.- Ostetrica a Tempo Indeterminato- matr. 4042462. Concessione Benefici ai sensi del comma 3-art.33-L.104/92
1644 12-02-201813-02-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO-Dip. Sig.ra M.M.- CPS Tecnicodi Laboratorio Biomedico a Tempo Indeterminato- matr. 4041857. Revoca congedo parentale per gravi motivi ex art. 42- comma5 dl D.Lgs. n. 151/2001 e modifiche apportate dell'art.4 del D.Lgs. n.
1643 12-02-201813-02-2018Liquidazione fatture Comunità COOPERATE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL di Santa Marinella (Roma) per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 4721 - importo € 3.659, 25 = "sezddpsudbarese"
1642 12-02-201813-02-2018DSS9: Contributo ai cittadini portatori di handicap che si avvalgono del metodo "Doman o Vojta o Fay" ai sensi dell'art.38 della L.R. 26/2006.
1641 12-02-201813-02-2018Liquidazione fatture Comunità ASOOC. PUGLIESE Rilancio ONLU (Don Bosco) di Sannicandro (BA) Per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 4722 -importo € 4.570,00 = "sezddpsudbarese"
1640 12-02-201813-02-2018AREA BARI NORD P.O. SAN PAOLOLiquidazione fattura in favore dell'ISTITUTO DI VIGILANZA G4 VIGILANZA (cod. cig. 51337253E3) per SERVIZI DI VIGILANZA come da lista n. 3286 del 25/01/2018 per un importo di €. 15.839,02= iva inclusa
1639 12-02-201813-02-2018 DSM ASL BA -LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' TERAPEUTICA TERRITORIALE PER L IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.000,00= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 5229 DEL 08/02/2018
1638 12-02-201813-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE PER RSSA IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA HOTEL SAN FRANCESCO SRL DI BITRITTO (BA) CIG N 29189244448 MESE DI DICEMBRE 2017 PER COMPLESSIVI € 32.801,45= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 5410 DEL 09/02/2018
1637 12-02-201813-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE PHOENIX DI RUTIGLIANO (BA) - CIG N 7227812326 PER L IMPORTO DI € 44.641,70= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 5446 DEL 09/02/2018
1636 12-02-201813-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE IN FAVORE DELL ENTE GESTORE ISTITUTO DELLE FIGLIE DEL DIVINO ZELO - ROMA CIG N 714011DFB PER L IMPORTO COMPLESSIVO DI € 12.070,00= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 5336 DEL 09/02/2018
1635 09-02-201812-02-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale - D.M. 07/03/2006 - Triennio 2017-2020. Liquidazione competenze mesi di DICEMBRE 2017 e GENNAIO 2018. Spesa Complessi
1634 09-02-201812-02-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale - D.M. 07/03/2006 - Triennio 2016-2019. Liquidazione competenze mese di GENNAIO 2018. Spesa Complessiva €. 31.474,50.
1633 09-02-201812-02-2018Liquidazione fatture ditta Donato Trasporti s.r.l. - servizio di trasporto disabili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari - lotto 2 - CIG 412631138E - novembre 2017 - lista di liquidazione n. 5359 del 09/02/2018
1632 09-02-201813-02-2018Liquidazione fattura TRE FIAMMELLE-SAN GIOVANNI DI DIO e PRO.GES. Per assistenza di supporto di un operatore socio sanitario e un infermiere in favore di pazienti in assistenza domiciliare. € 15.217,89=. CIG 572917264B. Lista di liquidazione n. 5405 del
1631 09-02-201812-02-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale - D.M. 07/03/2006 - Triennio 2015-2018. Liquidazione competenze mese di GENNAIO 2018. Spesa Complessiva €. 51.967,89.
1630 09-02-201812-02-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per recesso dal 01 maggio 2018 del Operatore Tecnico Specializzato Esperto Autista di Ambulanza - Categoria "C", Sig. A. A. (matricola n.5010323).
1629 09-02-201812-02-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per recesso dal 01 maggio 2018 del Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico di Radiologia - Categoria "D", Sig. D. B. R. (matricola n.5001720).
1628 09-02-201812-02-2018DSM ASL BA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' RIABILITATIVA TERAPEUTICA TERRITORIALE PER L IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.700,00= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 5210 DEL 08/02/2018
1627 09-02-201812-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA IN FAVORE DELLA SOC COOP SOC ARL ZORBA DI TERLIZZI (BA) MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 PER COMPLESSIVI € 1.921,50= CIG N 680761097B LISTA DI LIQUIDAZIONE N 4794 DEL 06/02/2018
1626 09-02-201812-02-2018DSM ASL BA -LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' RIABILITATIVA TERAPEUTICA TERRITORIALE PER L IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.000,00= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 5209 DEL 08/02/2018
1625 09-02-201812-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE ENTE GESTORE PADRI TRINITARI-ISTITUTO ADA CESCHIN PILONE CIG N 2918279004-PER IL MESE DI DICEMBRE 2017 PER L IMPORTO DI € 21.582,67= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 5211 DEL 08/02/2018
1624 09-02-201812-02-2018DSM-LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE PER L IMPORTO DI € 17.660,00= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 5191 DEL 08/02/2018
1623 09-02-201812-02-2018DSS9. Liquidazione Fatture Ditte Diverse per canoni di noleggio.
1622 09-02-201812-02-2018Liquidazione della spesa di € 158,60 a favore della ditta Eurocert srl, a fronte di verifiche periodiche (Anno 2014) su impianto elevatore presente nel P.O. San Paolo (ZF42228701).
1621 09-02-201812-02-2018DSS9. Pagamento Fatture Ditta SERENITY SPA.
1620 09-02-201812-02-2018Liquidazione della spesa di € 488,00 a favore della ditta GDP SERVICE DI MAR.E.R. & C. snc, a fronte dei lavori di riparazione dell'autoveicolo Fiat Panda targato DA 718 RM in dotazione alla Direzione Medica del Distretto Socio Sanitario N. 8.
1619 09-02-201812-02-2018DSS9. Liquidazione Fatture Ditta Vivisol SRL canone di noleggio.
1618 09-02-201812-02-2018Liquidazione delle competenze pari ad € 671,00 a favore della ditta Pellicani & Noviello snc, a fronte dei lavori di riparazione impianto di climatizzazione e produzione di acqua calda sanitaria a servizio dell'U.O. Malattie Infettive presso il Pad. Nord
1617 09-02-201812-02-2018Liquidazione delle competenze pari ad € 1.098,60 spettanti alla ditta L.C. IMPIANTI ELETTRICISTI DI L. CIARDI, a fronte dei lavori di natura impiantistica eseguiti presso i servizi territoriali del Consultorio Familiare di via Bertolini n. 37/F in Bari e
1616 09-02-201812-02-2018Liquidazione delle competenze pari ad € 1.586,00 spettanti alla ditta Atitecnica85 srl, a fronte dei lavori di riparazione della cella frigo per salme presso l'Obitorio del P.O. F. Fallacara in Triggiano BA.
1615 09-02-201812-02-2018Liquidazione delle competenze di € 12.200,00 alla ditta EDILPIU' s.r.l., per l'esecuzione dei lavori urgenti di impermeabilizzazione e messa in sicurezza del piano di copertura in ferro installato al 1° p.no dell'area di accesso al servizio Pianificazion
1614 09-02-201812-02-2018Liquidazione delle competenze di € 6.100,00 alla ditta Favia F.sco Impresa Edile, a fronte dei lavori di ripristino murario e tinteggiatura ambienti eseguiti presso il servizio C.UP. e la Sala Prelievi del Laboratorio Analisi del P.O. F. Fallacara - Trig
1613 09-02-201812-02-2018Liquidazione delle competenze di € 5.368,00 alla ditta Costruzioni Murgolo s.r.l., a fronte dei lavori di revisione e ripristino dei servizi igienico - sanitari presso il Poliambulatorio di via Aquilino n. 1, in Bari - D.S.S. n. 8.
1612 09-02-201812-02-2018Liquidazione delle competenze di € 366,00 alla ditta Falegname Sotto L'Arco di Paolo Nucci, a fronte dei lavori di falegnameria eseguiti presso il Poliambulatorio di via Rossini n. 5 in Adelfia (BA) - D.S.S. n. 10.
1611 09-02-201812-02-2018Liquidazione delle competenze di € 5.002,00 alla ditta Falegnameria Moderna di N. Minafra, a fronte dei lavori di ripristino intonaco murale e tinteggiatura ambienti eseguiti presso l'Obitorio del P.O. F. Fallacara in Triggiano (BA).
1610 09-02-201812-02-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra D.S.A. - ex dipendente a tempo indeterminato. Presa d'atto ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 29/10/2001 n.461 del parere reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servzio di Roma: Determinazioni.
1609 09-02-201812-02-2018Liquidazione delle competenze di € 427,00 alla ditta Ecotransport dei Flli. Siragusa snc, a fronte dell'intervento di disostruzione e sanificazione delle condotte fognanti eseguito presso i servizi della R.S.A. di via Cappuccini in Noicattaro (BA) - D.S.
1608 09-02-201812-02-2018Liquidazione delle competenze di € 793,00 alla ditta Stilmetal di V. Colamesta snc, a fronte dei lavori di minuta manutenzione su infissi e serramenti metallici eseguiti presso i servizi sanitari della R.S.A. di via Russolillo in Mola di Bari e l'U.O. Ps
1607 09-02-201812-02-2018Liquidazione delle competenze pari ad € 1.464,00 alla ditta Tecnosystem di R.M. a fronte dei lavori di ripristino funzionalità dell'impianto di videosorveglianza in esercizio presso il servizio Farmaceutico dell'ex P.O. "Monte dei Poveri" in Rutigliano (
1606 09-02-201812-02-2018Liquidazione delle competenze pari ad € 1.464,00 alla ditta Minafra Vito a fronte dei lavori di riparazione dell'impianto eliminacode in esercizio presso il servizio C.U.P. dell'ex P.O. "Monte dei Poveri" in Rutigliano (BA) - D.S.S. n. 11.
1605 09-02-201812-02-2018Liquidazione della spesa di € 15.860,00 a favore della ditta PELLICANI & NOVIELLO snc a fronte dei lavori di riparazione e ripristino dell'impianto di climatizzazione centralizzato in esercizio presso il Padiglione Malattie Infettive del P.O F. Fallacara
1604 09-02-201814-02-2018Liquidazione fattura ditta VITALAIRE. OLT - €. 403,52=D.S.S. N.10 CIG 70818374C4- Lista di liquidazione n. 5159 del 08/02/2018.
1603 09-02-201814-02-2018Liquidazione fattura ditta VIVISOL. OLT - €. 617,66=D.S.S. N.10. CIG 70818428E3-. Lista di liquidazione n. 5205 del 08/02/2018.
1602 09-02-201814-02-2018Liquidazione fattura ditta S.I.C.O. OLT - €. 3.211,10=D.S.S. N.10 CIG 708183124B-. Lista di liquidazione n. 5213 del 08/02/2018.
1601 08-02-201809-02-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Attività di interventi di "Angioplastica Primaria" eseguite nell'anno 2016, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "SANTA MARIA S.p.A.", con Sede in BARI, gestita dalla Società del Grupp
1600 08-02-201809-02-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Attività di interventi di "Angioplastica Primaria" eseguite nell'anno 2016, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "ANTHEA HOSPITAL S.r.l.", gestita dalla Società del Gruppo Villa Maria
1599 08-02-201809-02-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Attività di interventi di "Angioplastica Primaria" eseguite nell'anno 2016, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata MATER DEI HOSPITAL", gestita dalla Società "C.B.H. Città di Bari Hospit
1598 08-02-201812-02-2018P.O. Di Venere - Affidamento per il servizio di controllo microbiologico straordinario da eseguirsi presso SIMT del P.O. Bari Sud - P.O. Di Venere, spesa complessiva €. 1.049,20. Cig 2F72226B61.
1597 08-02-201812-02-2018P.O. Triggiano - Presa d'atto lista di liquidazione n. 4526 del 05.02.2018 in favore della Ditta Kyocera Document Solution s.p.a. (Cig come da allegata lista) per il servizio di Centri Elettrocontabili, per €. 1.194,71.
1596 08-02-201812-02-2018P.O. Triggiano - Presa d'atto lista di liquidazione n. 4529 del 05.02.2018 in favore della Ditta SHARP ELETRONICS ITALIA s.p.a.(Cig come da allegata lista) per il servizio di Noleggio Centri Elettrocontabili per €. 680,47.
1595 08-02-201812-02-2018P.O. Triggiano - Presa d'atto lista di liquidazione n. 4372 del 02.02.2018 in favore della Ditta Ladisa s.rl. per €. 26.829,34.
1594 08-02-201812-02-2018P.O. Di Venere - Liquidazione prestazioni aggiuntive dicembre 2017 e saldo mesi precedenti. Progetto Chirurgia VAscolare - P.O. Di Venere.
1593 08-02-201812-02-2018P.O. Di Venere - Liquidazione prestazioni aggiuntive dicembre 2017 e saldo mesi precedenti. U.O.C. Progetto IGV.
1592 08-02-201812-02-2018P.O. Di Venere - Liquidazione prestazioni aggiuntive dicembre 2017 e saldo mesi precedenti. Progetto Raccolta Sangue.
1591 08-02-201812-02-2018P.O. Di Venere - Liquidazione prestazioni aggiuntive dicembre 2017 U.O.C. Ortopedia - P.O. Di Venere.
1590 08-02-201812-02-2018P.O. Di Venere - Liquidazione prestazioni aggiuntive dicembre 2017 U.O.C. Otorino - P.O. Di Venere.
1589 08-02-201812-02-2018P.O. Di Venere - Liquidazione prestazioni aggiuntive dicembre 2017 U.O.C. Medicina Nucleare P.O. Di Venere.
1588 08-02-201812-02-2018P.O. Di Venere - Liquidazione prestazioni aggiuntive dicembre 2017 e saldo mesi precedenti. U.O.C. Genetica Medica - P.O. Di Venere.
1587 08-02-201812-02-2018P.O. Di Venere - Liquidazione prestazioni aggiuntive rese da Dirigenti Medici in servizio presso le UU.OO.CC. Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza e Neurologia P.O. Di Venere.
1586 08-02-201812-02-2018P.O. Di Venere - Liquidazione prestazioni aggiuntive marzo 2017. Guardie notturne UU.OO.CC. Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza, Neurologia, Neurochirurgia e Ostetricia e Ginecologia P.O. Di Venere.
1585 08-02-201812-02-2018P.O. Di Venere - Liquidazione prestazioni aggiuntive gennaio - febbraio - marzo - aprile - maggio e giugno 2017 Centro Epilessia ed EEG età evolutiva.
1584 08-02-201812-02-2018P.O. Di Venere - Liquidazione prestazioni aggiuntive U.O.C. Ostetricia e Ginecologia P.O. Di Venere.
1583 08-02-201809-02-2018DSM ASL BA-LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' RIABILITATIVA TERAPEUTICA TERRITORIALE PER L IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.750,00= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 4986 DEL 07/02/2018
1582 08-02-201809-02-2018DSM ASL BA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' RIABILITATIVA TERAPEUTICA TERRITORIALE PER L IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.400,00= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 4985 DEL 07/02/2018
1581 08-02-201809-02-2018DSM ASL BA-LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' RIABILITATIVA TERAPEUTICA TERRITORIALE PER L IMPORTIO COMPLESSIVO DI € 2.500,00= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 5014 DEL 07/02/2018
1580 08-02-201809-02-2018ATTIVITA' RIABILITATIVA TERRITORIALE DSM ASL BA CSM N 7 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ASSOCIAZIONE BEN ESSERE ONLUS PER L IMPORTO DI € 1.990,00= CIG N 3747701CB0- LISTA DI LIQUIDAZIONE N 44845 DEL 20/11/2017
1579 08-02-201809-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE PANIGEMA SERVICE SNC PER IL MESDE DI DICEMBRE 2017 PER L IMPORTO DI € 62.870,00 = CIG N 519547519A- LISTA DI LIQUIDAZIONE N 4708 DELò 06/02/2018
1578 08-02-201809-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE VILLA ADRIANA SRL PER IL MESE DI DICEMBRE 2017 PER L IMPORTO DI € 62.607,29= CIG N 5195761D9A- LISTA DI LIQUIDAZIONE N 3754 DEL 30/01/2018
1577 08-02-201809-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE COOP SOC NON PIU SOLI PER IL MESE DI DICEMBRE 2017 PER L IMPORTO DI € 37.015,43= CIG N 5195646EB3- LISTA DI LIQUIDAZIONE N 3757 DEL 30/01/2018
1576 08-02-201809-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE MAD SAS CENTRO DIURNO PER IL MESE DI DICEMBRE 2017 PER L IMPORTO DI € 20.212,56 CIG N 519571145A-LISTA DI LIQUIDAZIONE N 3760 DEL 30/01/2018
1575 08-02-201809-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE LA ZARZUELA COOP SOC ARL PER IL MESE DI DICEMBRE 2017 PER L IMPORTO DI € 104.363,91- CIG N 5195585C5D-LISTA DI LIQUIDAZIONE N 4705 DEL 06/02/2018
1574 08-02-201809-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE COOP SOC MINERVA PER IL MESE DI DICEMBRE 2017 PER L IMPORTO DI € 80.953,35= CIG N 5195631256- LISTA DI LIQUIDAZIONE N 4702 DEL 06/02/2018
1573 08-02-201809-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE LA SPERANZA COOP SOC PER IL MESE DI DICEMBRE 2017 PER L IMPORTO DI € 33.858,48 DEL 06/02/2018
1572 08-02-201809-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE ONCONTRI SRL PEER IL MESE DI DICEMBRE 2017 PER L IMPORTO DI € 24.182,00= CIG N 51955060A-LISTA DI LIQUIDAZIONE N 4674 DEL 06/02/2018
1571 08-02-201809-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE CASA PER LA VITA LAIF DI PUTIGNANO (BA) PER IL MESE DI DICEMBRE 2017 PER L IMPORTO DI € 28.863,00= CIG N 519550063A-LISTA DI LIQUIDAZIONE N 4678 DEL 06/02/2018
1570 08-02-201809-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURA DI RESIDENCE PER ANZIANI SRL CIG N 2918137AD2-PERIODO DICEMBRE 2017 PER L IMPORTO DI € 7.610,40- LISTA DI LIQUIDAZIONE N 3790 DEL 30/01/2018
1569 08-02-201809-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DI SORGENTE SRL-COMUNITA' SAN GIORGIO CIG N 2918294C61-PERIODO DICEMBRE 2017 PER L IMPORTO DI € 14.514,00 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 3877 DEL 30/01/2018
1568 08-02-201809-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DI CONTROCAMPO COOP SOC CIG N 29182632CF PERIODO DICEMBRE 2017 PER L IMPORTO DI € 22.078,40= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 3891 DEL 30/01/2018
1567 08-02-201809-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURA DI MARIA ASSUNTA SRL CIG N 2918137AD2-PERIODO DICEMBRE 2017 PER L IMPORTO DI € 3.275,60 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 3765 DEL 30/01/2018
1566 08-02-201809-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA HOTEL SAN FRANCESCO TRIGGIANO SRL DI TRIGGIANO (BA) CIG N 2918928794 RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 PER COMPLESSIVI € 49.716,77= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 5040 DEL 08/02/2018
1565 08-02-201809-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE L ADELFIA SOC COOP SOC DI ALESSANO (LE) RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2017 PER COMPLESSIVI € 13.021,85= CIG N 29184350C0 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 5044 DEL 08/02/201
1564 08-02-201809-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA-CASA PER LA VITA VICINI DI CASA BY SOGEV SRL DI NOCI €BA) CIG 369962FDO LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI DICEMBRE 2017 PER COMPLESSIVI € 22.678,50= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 5039 DEL 08/02/2018
1563 08-02-201809-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DEL ISTITUTO SACRO CUORE DON GUANELLA DI FASANO (BR) PER COMPLESSIVI € 14.527,32= CIG N 4476619ED9-LISTA DI LIQUIDAZIONE N 4792 D
1562 08-02-201809-02-2018Liquidazione in favore dell'avv. Alessandro De Feo del saldo delle competenze maturate per la difesa della ASL BA nel giudizio innanzi alla Corte di Appello di Bari - ASL BA c/ F.R. - R.G. 6222/15 - conciliazione del 05.04.17 .
1561 08-02-201809-02-2018DSM-LIQUIDAZIONE FATTURE PER ATTIVITA' TEMPORANEA RIABILITATIVE IN FAVORE DELLA COOP SOC IL CAMMINO ARL DI NOICATTARO (BA) -LISTA DI LIQUIDAZIONE N 4675 DEL 06/02/2018 PER COMPLESSIVI € 48.800,00 CIG N 7321392BCC
1560 08-02-201809-02-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "Madonna del Buon Cammino" Residenza Protetta s.r.l. di Altamura . Liquidazione del contributo previsto dal Reg. Regionale n. 4/2007 e s.m.i. per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autos
1559 08-02-201809-02-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "VILLA MARICA" Residenza Protetta in Bari (S. Spirito) Ente gestore "Società AUREA SALUS srl ". Liquidazione del contributo previsto dal Reg. Regionale n. 4/2007 e s.m.i. per l'attività di assistenza residen
1558 08-02-201809-02-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Adriatica" Residenza Protetta in Bari, Ente gestore Coop. SAIA, Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in f
1557 08-02-201809-02-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "San Gabriele" Residenza Protetta di Bari, Ente gestore SEGESTA MEDITERRANEA. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria e
1556 08-02-201809-02-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. " Casa Serena " Residenza Protetta s.r.l. in Capurso , via Noicattaro n.c. ; Liquidazione del contributo previsto dal Reg.Reg. n. 4/2007 e s.m.i. per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosu
1555 08-02-201809-02-2018PFA malattie infettive. Bari, 06.05.2017. Liquidazione delle spese sotenute (€ 160,23)
1554 08-02-201809-02-2018PFA Malattie Infettive Emergenti e Riemergenti. Bitonto, 17/06/2017. Liquidazione delle spese sostenute (importo complessivo atto 1356,64)
1553 08-02-201809-02-2018Corso di formazione sicurezza lavoratori ed. da 61a 71. Liquidazione attività didattica (Importo complessivo atto € 1456,20)
1552 08-02-201809-02-2018Corso di formazione gas medicali ed. 12 e 13. Liquidazione attività didattica (Importo complessivo atto €258,20)
1551 08-02-201809-02-2018Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57): ZO E' Ente gestore Cooperativa Sociale L'Adelfia di Alessano (LE). Liquidazione per l'attivita' di assistenza residenziale a disabili gravi nel me
1550 08-02-201812-02-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 5.002,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta ROGONDINO COSTRUZIONI S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti delle strutture immobiliari di propria compete
1549 08-02-201809-02-2018Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) Casa Aliante Onlus di Toritto . Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili gravi senza genitori competenti per il mese di Dicembre 2017 d
1548 08-02-201809-02-2018Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) Casa Aliante Onlus di Toritto . Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili gravi senza genitori competenti per il mese di Dicembre 2017 di € 1
1547 08-02-201809-02-2018P.O. Monopoli : Fornitura urgente di dispositivi per la regolazione del vuoto, flussimetri per ossigeno terapia e riduttori per bombole ossigeno da destinare alla U.O.C. di Medicina Interna. CIG: Z2B2209C85
1546 08-02-201809-02-2018DISTRETTO N° 14 — Assistenza protesica diretta, canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto, "Ditta LINDE MEDICALE S.R.L.". Lista di liquidazione n° 4161 del 01/02/2018. Importo totale liquidato € 3.248,64.
1545 08-02-201809-02-2018Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) Casa Aliante Onlus di Toritto . Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili gravi senza genitori competenti per il mese d
1544 08-02-201809-02-2018DISTRETTO N° 14 — Assistenza protesica, liquidazione fatture " Ditta SERENITY SPA". Lista di liquidazione n° 4242 del 01/02/2018. Importo totale liquidato € 24.041,37.
1543 08-02-201809-02-2018DISTRETTO N° 14 — Assistenza protesica diretta, canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto, "Ditte DIVERSE". Lista di liquidazione n°4209 del 01/02/2018.Importo totale liquidato € 14.496,67.
1542 08-02-201809-02-2018DISTRETTO N° 14 — Assistenza protesica diretta, OLTD (ossigeno terapeutico e altri gas med,), "Ditte DIVERSE".Lista di liquidazione n°4236de1 01/02/2018. Importo totale liquidato € 66.500,96.
1541 08-02-201809-02-2018Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) Casa Aliante Onlus di Toritto . Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili gravi senza genitori competenti per il mese di Dicembre 2017 di € 1.397,1
1540 08-02-201809-02-2018Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) Casa Aliante Onlus di Toritto . Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili gravi senza genitori competenti per il mese di
1539 08-02-201809-02-2018PFA 2018 - Emergenze/Urgenze. Acquisto materiale didattico per gli eventi formativi anno 2018 del Centro di Formazione per l'Emergenza ASL BA
1538 08-02-201812-02-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 2.671,80 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta TERMICA PROGETTI S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
1537 08-02-201812-02-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 2.074,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta PAPARELLA ANTONIO, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
1536 08-02-201812-02-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 6.750,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta TECNO HOSPITAL, per lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti delle strutture immobiliari di propria competenza.
1535 08-02-201809-02-2018OGGETTO : Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari - Procedimento Penale R.G. N.R. n°4411/2010 - Rimborso spese legali, in favore del Dr. O. V. - [€ 6.770,32]
1534 08-02-201812-02-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 976,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta ECOTRANSPORT DEI FLLI SIRAGUSA, per lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti delle strutture immobiliari di propria compete
1533 08-02-201812-02-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 5.490,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta ROGONDINO COSTRUZIONI S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti delle strutture immobiliari di propria compete
1532 08-02-201812-02-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 11.346,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta G. SCAVI S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
1531 08-02-201812-02-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 6.100,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta CAPONE S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
1530 08-02-201812-02-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 5.172,80 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta DAMIANI VITTORIO OFF. METALMECCANICA, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
1529 08-02-201812-02-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 6.466,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta LFM S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti elettrici.
1528 08-02-201809-02-2018Tribunale di Milano - Decreto Ingiuntivo n. 16353/2017 (R.G. n. 25160/2017) promosso dalla Santex S.p.A. Liquidazione spese e competenze legali in favore della società ricorrente.
1527 08-02-201812-02-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 3.050,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta GUASTAMACCHIA S.P.A., per lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti di condizionamento.
1526 08-02-201812-02-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 915,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta ECOTRANSPORT DEI FLLI. SIRAGUSA, per lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti delle strutture immobiliari di propria compete
1525 08-02-201812-02-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 9.760,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta CASCARANO IMPIANTI DI GIUSEPPE CASCARANO, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria compete
1524 08-02-201809-02-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE - Sig. R. P. - nato l'11/10/1952 - matricola 2500582 - Operatore Socio Sanitario - con rapporto di lavoro a tempo pienoe indeterminato in servizio presso l'U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Molfetta. Risoluzione del
1523 08-02-201812-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 9.516,00 a favore della ditta Azienda Perrucci Vincenzo a fronte di interventi sulle aree a verde presso il P.O. Di Venere e le strutture di Monte Laureto e Casamassima (CIC: come dettaglio interno).
1522 08-02-201812-02-2018Liquidazione spesa di € 2.370,92 (CIG:043958877C) a favore della ditta EUROSISTEMI srl, per interventi di manutenzione programmata effettuata durante il mese di Novembre 2017 agli apparati elettrici in esercizio nel P.O. di Molfetta.
1521 08-02-201812-02-2018Liquidazione spesa di € 1.536,03 (CIG:0436494E3A) a favore della ditta GIELLE di Luigi Galantucci, per interventi di manutenzione programmata durante il 1° trimestre 2017 sugli impianti antincendio delle strutture dell'U.T.P. di Molfetta.
1520 08-02-201812-02-2018Liquidazione spesa di € 18.494,72 (CIG:0443810398) a favore della ditta PERRONE CATALDO & C. sas, per la manutenzione programmata effettuata durante il II° semestre 2017 sugli impianti di condizionamento centralizzati delle strutture dell'U.T.P. di Molfe
1519 08-02-201809-02-2018D.S.S. N. 14 - L.R. 25/96 s.m.i. - Rimborso spese di trasporto, viaggio e di soggiorno, a diversi assistiti in attesa di trapianto o che hanno già subito un trapianto residenti nell'ambito del Distretto Socio Sanitario n.14 - Totale importo liquidato € 1
1518 08-02-201812-02-2018Liquidazione spesa di € 402,60 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta BARILE PASQUALE S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento delle opere civili sulle strutture immobiliari di propria competenza dell'U.T.P. d
1517 08-02-201812-02-2018Liquidazione spesa di € 1.830,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta LA TERMOIDRAULICA DI FICCO GIOVANNI, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P
1516 08-02-201812-02-2018Liquidazione spesa di € 305,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di Molfetta
1515 08-02-201812-02-2018Liquidazione spesa di € 610,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta LA TERMOIDRAULICA DI FICCO GIOVANNI, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P.
1514 08-02-201812-02-2018Liquidazione spesa di € 3.660,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta MEDILCOM srl, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di Molfetta.
1513 08-02-201812-02-2018Liquidazione di € 158.861,20 dovuta alla Ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA s.p.a. per canone manutentivo sulle attrezzature elettromedicali della ASL BA,come dettaglio interno. Periodo IV° Trimestre 2017 - CIG:(vedi dettaglio interno).
1512 08-02-201812-02-2018Liquidazione di € 176.139,15 dovuta alla Ditta SUD IMAGIN S.R.L. per canone manutentivo sulle attrezzature elettromedicali in uso in alcune strutture ospedaliere e territoriali della ASL BA. Periodo II° Semestre 2017 - CIG:(vedi dettagli interni).
1511 08-02-201812-02-2018Liquidazione di € 7.930,00 dovuta alla Ditta SISTEMI IPERBARICI S.R.L. per il canone relativo alla manutenzione dell'impianto Iperbarico in dotazione alla Medicina Iperbarica del P.O. San Paolo. Periodo III° QUADRIMESTRE 2017 - CIG:7195119009.
1510 08-02-201809-02-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali, presso l'Istituto Penale per Minori di Bari: Sig.ra CAMARDELLA Dorotea - Novembre 2017 €. 2.676,35.
1509 08-02-201812-02-2018Liquidazione di € 65.117,50 dovuta alla Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. per canone di assistenza tecnica della TAC Somaton Sensation 40 in uso presso l'U.O.C. Radiologia P.O. Terlizzi, n. 2 Gamma Camera in uso presso Medicina Nucleare del P.O. Di Venere,
1508 08-02-201809-02-2018Servizio Emergenza Sanitaria " 118 " - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato -Servizio Soccorso Infermi - DICEMBRE 2017 e GENNAIO 2018- Lista n° 5043 €.716.271,47
1507 08-02-201809-02-2018Sig. D.T. V. - matricola 4070774 - nato il 21.08.1951 - Ausiliario Specializzato - di ruolo dell'Azienda c/o il P.O. Fallacara - Triggiano. Presa d'atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per compimento del limite di età e coll
1506 08-02-201812-02-2018Liquidazione di € 615.276,89 dovuta alla Ditta H.C. HOSPITAL CONSULTING S.P.A. - Servizi di ingegneria clinica relativi alla gestione e manutenzione delle apparecchiature biomedicale della ASL BA, suddiviso per lotti; LOTTO n. 2 - Periodo 4° Trimestre 2
1505 08-02-201812-02-2018Liquidazione di € 216.933,09 dovuta alla Ditta PHILIPS S.P.A. per l'assistenza tecnica e manutenzione delle apparecchiature Biomediche in dotazione ed esercizio nei PP.OO. della ASL BA di cui alla Deliberazione n. 1214 del 06/07/2015 e alla Deliberazione
1504 08-02-201812-02-2018AREA GESTIONE TECNICA - Lavori di adeguamento antincendio di cui al D.P.R. n.151/2011 del Poliambulatorio Bari Japigia - Torre a Mare sito in Via Aquilino in Bari. Liquidazione rata saldo lavori.-
1503 08-02-201808-02-2018Liquidazione fattura ditta MEDIGAS. OLT - €. 2.963,48=D.S.S. N. 10 CIG 7081794149- Lista di liquidazione n. 4963 del 07/02/2018.
1502 07-02-201808-02-2018DSS Uno — Ditta Ambiente & Tecnologie srl. Liquidazione spesa per servizio di Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali come da lista di liquidazione n. 4172 del 01.02.2018. Importo totale liquidato € 106,10
1501 07-02-201808-02-2018DSS Uno — Contributo ai cittadini pugliesi che si avvalgono del metodo ABA. Liquidazione contributo per i minori D.G., G.F., C.L..
1500 07-02-201812-02-2018Dipartimento di Prevenzione - Servizi Veterinari - "piano operativo inerenti l'attività di sterilizzazione della popolazione canina randagia, obiettivo DIEF 2007 e successive integrazioni". Liquidazione attività svolta nel periodo dal 02/01/2018 - 31/01/
1499 07-02-201812-02-2018Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture ditta Murgia Veterinaria S.r.l. per fornitura microchips. Lista liquidazione n. 4177 del 01.02.2018. CIG Z0CIC87976.
1498 07-02-201812-02-2018"Rimborso somme erroneamente versate richiesto dalla Ditta GESUALDI s.r.l., dal sig. Luca Chiarappa e dalla ditta Ecotrend srl" per complessivi € 1.146,80 (millecentoquarantasei/80).
1497 07-02-201812-02-2018Dipartimento di Prevenzione - Spesal Area Metropolitana. Liquidazione spesa di € 780,03 (CIG. ZA51D4A95F9) a favore dell'Autosilo "SABA Italia s.p.a." per il parcheggio delle 4 autovetture in dotazione allo Spesal Area Metropolitana.
1496 07-02-201812-02-2018DPPFORM17. Liquidazione docenze e tutoraggio corso di aggiornamento in favore di dipendenti Dipartimento di Prevenzione (Dott. Donini et al.).
1495 07-02-201812-02-2018DPPFORM18. Giornata di studio "Etica e comunicazione in sanità pubblica".
1494 07-02-201809-02-2018DISTRETTO S.S. DI BARI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PER TRASPORTO DI PAZIENTI DIALIZZATI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.11.208,60 ALLA NEW DIAL S.r.l. PER IL MESE DI DICEMBRE 2017 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.4146/2018
1493 07-02-201809-02-2018CORRESPONSIONE INDENNITA' CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE DEL DISTRETTO S.S. DI BARI - MESE DI DICEMBRE 2017 €.1.041,40
1492 07-02-201809-02-2018D.S.S. UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA - LIQUIDAZIONE SPESA DI €.3.302,00 PER LA SEGUENTE LISTA DI LIQUIDAZIONE N.4348 DEL 02.02.2018
1491 07-02-201809-02-2018D.S.S., UNICO DI BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SERENITY S.p.A. PER SERVIZIO DI FORNITURA AUSILI PER INCONTINENZA - FATTURE MESE DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 PER €.223.333,97 - LISTA LIQUIDAZIONE N.4139 DEL 31.01.2018 - CIG.457070376E
1490 07-02-201809-02-2018D.S.S. UNCO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA - LIQUIDAZIONE SPESA DI €.4.160,00 PER LA SEGUENTE LISTA DI LIQUIDAZIONE N.4487 DEL 05.02.2018
1489 07-02-201809-02-2018RENDICONTO CASSA ECONOMALE N.213 DEL D.S.S. DI BARI - GENNAIO 2018
1488 07-02-201809-02-2018Liquidazione fatturato per attività residenziale svolta da Case alloggio per malati di AIDS : Fondazione Opera Santi Medici - Bitonto e ATS della Brianza . Lista di liquidazione n. 4655 del 06/02/2018. Importo € 37.382,00
1487 07-02-201809-02-2018Liquidazione fatture Ditta Molteni_L.Molteni&Co SPA Canoni noleggio atrezzature tecnico SA Lista n. 4424 del 05/02/2018 CIG 63160075DB Somma da liquidare € 29.646,00 Conto 71810000015
1486 07-02-201809-02-2018liquidazione fatture istituto di Vigilanza G4 SPA per la sede di Bari e Rutigliano, periodo Dicembre 2017. Lista di liquidazione n. 4460 del 05/02/2018 importo di € 3.990,57 = CIG 51337253E
1485 07-02-201808-02-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 488,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta CITY INFISSI, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
1484 07-02-201808-02-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di € 1.708,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta CITY INFISSI, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
1483 07-02-201808-02-2018P.O. Putignano Cassa Economale n° 218 rendiconto spese effettuate nel mese di Gennaio 2018 per un importo complessivo di €. 3.434,66=
1482 07-02-201808-02-2018Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata Assistenza Diabetici ASL BA - EURO 866.722,13* DICEMBRE 2017.
1481 07-02-201808-02-2018Distribuzione PHT - Compenso Farmacie convenzionate Euro 438.623,67* DICEMBRE 2017
1480 07-02-201808-02-2018P.O. Putignano - Liquidazione fattura ditta Sancilio di Sancilio Francesco lista di liquidazione n°4072 del 31/01/2018 per un importo di €. 237,90= CIG:ZB420DCC20.
1479 07-02-201808-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.026,40 a favore della Ditta MIC.A. srl a fronte di lavori impiantistici presso il C.I.C. di Mola, il Dip. Prev. di Giovinazzo e le Farmacie di Grumo e Mola di Bari (CIG:vedi dettaglio interno).
1478 07-02-201808-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.342,00 a favore della Ditta Ieffe Impianti a fronte di interventi impiantistici presso il D.S.S. 7 di via F. Vecchio in Bari (CIG:Z56208804B).
1477 07-02-201808-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 183,00 a favore della Ditta Happy Service Soc Coop a fronte di interventi impiantistici presso il Dipartimento di Prevenzione di Giovinazzo (CIG:ZE3209686E).
1476 07-02-201808-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 256,20 a favore della Ditta Ebanisteria Attolico a fronte di interventi di manutenzione su pertinenze di immobili presso E.D.A. e Dipartimento di Prevenzione di Bari (CIG:Z371FB9F72).
1475 07-02-201808-02-2018D. S. S. N. 5 .Liquidazione fatture,per un importo complessivo di € 786,24#, alla Società "New Dial" S.r.l. per trasporto utenti in trattamento dialitico. Lista di liquidazione n. 4402 del 02/02/2018.
1474 07-02-201808-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 427,00 a favore della Ditta Brindisi Elevatori srl a fronte di sostituzione di pulsantiera di impianto elevatore presso l'E.D.A. (CIG:Z6B205DB8C).
1473 07-02-201808-02-2018D.S.S..5 —Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatic i che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Periodo: Dicembre 2017.
1472 07-02-201808-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 707,60 a favore della Ditta AR.F.A TECH srl a fronte di interventi impiantistici presso il SISP e l'E.D.A. in Bari (CIG:vedi dettaglio interno).
1471 07-02-201808-02-2018D.S.S..5 —Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatic i che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Periodo: Dicembre 2017.
1470 07-02-201808-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA PSICHIATRICA RESIDENZIALE IN FAVORE DELL ENTE GESTORE DOMUS AUREA NUOVA SALUS CASA PER LA VITA DI CASSANO M (BA) CIG N 2918313COF MESE DI DICEMBRE 2017 PER COMPLESSIVI € 29.678,33= LISTA DI LIQUIDAZIONE
1469 07-02-201808-02-2018D.S.S..5 —Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatic i che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Periodo: Dicembre 2017.
1468 07-02-201808-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.416,00 a favore della Ditta AR.PE. Tecnology srl a fronte di interventi di manutenzione su impianti presso l'E.D.A., il D.S.M. di Toritto e il D.S.S. 12 di Conversano (CIG:vedi dettaglio interno).
1467 07-02-201808-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA SAAP SRL RSSA SAN PIO DI ADELFIA (BA) RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2017 PER COMPLESSIVI € 19.096,00= CIG N 2919031C92 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 4570 DEL 05/02/2018
1466 07-02-201808-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA PRESTATA DA SOC COOP SOC APOLLO CASA PER LA VITA DI RUTIGLIANO (BA) CIG 290759B29 PER IL MESE DI DICEMBRE 2017 PER COMPLESSIVI € 29.117,03= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 4581 DEL 05/02/2018
1465 07-02-201808-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 353,80 a favore della Ditta Sancilio a fronte di riparazioni su macchine elettrocontabili presso il P.O. di Molfetta e E.D.A. (CIG:vedi dettaglio interno).
1464 07-02-201808-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE PHOENIX DI RUTIGLIANO (BA) CIG N 5195665E61 RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2017 PER L IMPORTO DI € 73.344,91= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 4549 DEL 05/02/2018
1463 07-02-201808-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOC COOP SOC ARL IL CAMMINO DI NOICATTARO (BA)- CIG N 496605021A- PER L IMPORTO DI € 9.566,66= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 4798 DEL 06/02/2018
1462 07-02-201808-02-2018DSM ASL BA- LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' RIABILITATIVA TERAPEUTICA TERRITORIALE CIG 7328404DO PER L IMPèORTO COMPLESSIVO DI € 858,00= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 4288 DEL 02/02/2018
1461 07-02-201808-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELLA SOC COOP SOC LIBELLULA DI TRICASE (LE) PER COMPLESSIVI € 99.735,51= CIG N 3580237907 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 4363 DEL 05/02/2018
1460 07-02-201808-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA SOC COOP LA SPERANZA CASA PER LA VITA DI CONVERSANO(BA) CIG N 2908052868 PER IL MESE DI DICEMBRE 2017 PER COMPLESSIVI € 30.304,05= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 4040 DEL 0502/2018
1459 07-02-201808-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA PRESTATA DA CONSORZIO PROMOSUD - CASA PER LA VITA DI RUTIGLIANO (BA) CIG 4260264112 LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI DICEMBRE 2017 PER COMPLESSIVI € 46.004,04= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 4580 DEL 05/02/
1458 07-02-201808-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA PRESTATA DA RESIDENCE CASA BIANCA SRL DI BARI CIG N 6137889A3A LIQUIDAZIONE FATTURE PEERIODO DICEMBRE 2017 PER COMPLESSIVI € 13.028,40= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 4582 DEL 05/02/2018
1457 07-02-201808-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA- CASA PER LA VITA ALMA SRL DI CONVERSANO CIG N 6695364528 LIQUIDAZIONE FATTURE PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 PER COMPLESSIVI € 32.385,50= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 4587 DEL 05/02/2018
1456 07-02-201808-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELLA COMUNITA' SOCIO RIABILITATIVA AMICI DI NICO DI MATINO (LE) CIG N 661040351F PER I MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 PER L IMPORTO COPMPLESSIVO DI € 9.224,84= LISTA DI L
1455 07-02-201808-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA RSSA DOMUS MAXIMA GESTIONE MAXIMA SALUS SOC COOP SOC DI BARI RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2017 PER COMPLESSIVI € 12.896,00= CIG N 490672558F - LISTA DI LIQUIDAZIONE N 4569 DEL 05/02/2018
1454 07-02-201808-02-2018P.O. Di Venere - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di gennaio 2018 da parte del funzionario responsabile della Cassa Economale.
1453 07-02-201808-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER RSSA IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA NEW APELUSION SRL DI BARI TORRE A MARE - CIG N 2918973CB5-RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2017 PER L IMPORTO DI € 29.004,89= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 4583 DEL 05/02/2018
1452 07-02-201808-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELLA SOC COOP SOC MAIEUSIS DI CAPENA (RM) PER L IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.155,00= CIG N 2918427A23 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 4567 DEL 05/02/2018
1451 07-02-201808-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER RSSA IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA SATER SRL DI BARI RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2017 PER COMPLESSIVI € 7.455,50= CIG N 2919017108 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 4579 DEL 05/02/2018
1450 07-02-201808-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER RSSA IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA NUOVA FENICE GRUPPO SEGESTA DI NOICATTARO(BA) CIG N 2919011C11 RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2017 PER COMPLESSIVI € 39.170,96= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 4577 DEL 05/02/2018
1449 07-02-201808-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA PSICHIATRICA RIABILITATIVA E SOCIO SANITARIA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE SOL LEVANTE SRL DI TAURISANO (LE) PER IL MESE DI DICEMBRE 2017 PER COMPLESSIVI € 28.579,77= CIG N 490670550E - LISTA DI LIQUIDAZIONE N 4572 DEL
1448 07-02-201808-02-2018Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione competenze dovute ai Medici di Medicina Generale in qualità di tutors del Corso Triennale di Medicina Generale - Triennio 2014-2017 - 1° semestre. €.3.498,87.
1447 07-02-201808-02-2018DSS 10- Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto assistito utenti dializzati a favore della Società "DIAVERUM ITALIA S.R.L.", per il mese di novembre 2017. Lista di liquidazione n. 4649 del 06/02/2018 (importo pari ad €. 421,20).
1446 07-02-201808-02-2018Concorso pubblico, per soli titoli ed esami, per n.199 posti di C.P.S. "Infermiere". Liquidazione compensi Commissione Esaminatrice.
1445 07-02-201808-02-2018Liquidazione fattura ditta PUGLIA LIFE. OLT - € 64,48=D.S.S. N. 10 CIG 708180170E-. Lista di liquidazione n. 4661 del 06/02/2018.
1444 07-02-201808-02-2018Liquidazione fattura ditta LINDE MEDICALE. OLT - €. 918,84=D.S.S. N. 10 CIG 7081784906-. Lista di liquidazione N. 4684 del 06/02/2018. Lista di liquidazione n. 4684 del 06/02/2018.
1443 07-02-201808-02-2018D.S.S. N. 10 - Liquidazione Fattura Ditta Antinia - CIG 41413573E8= €. 371,06=. Lista di liquidazione n. 4709 del 06/02/2018.
1442 07-02-201808-02-2018Liquidazione fattura ditta DOMOLIFE. OLT - €. 5.221,53= D.S.S. N. 10 CIG 70817794E7- Lista di liquidazione n. 4745 del 06/02/2018.
1441 07-02-201808-02-2018Liquidazione fatture TRE FIAMMELLE - SAN GIOVANNI DI DIO e PRO.GES. Per assistenza di supporto di un Operatore Socio sanitario e un Infermiere in favore di pazienti in assistenza domiciliare. €. 15.205,63=. CIG 572917264B.
1440 07-02-201808-02-2018Indennità legate alla condizioni di lavoro Personale Comparto ex normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione prestazioni effettuate nel mese di dicembre 2017.
1439 07-02-201808-02-2018Liquidazione rimborso spese di carburante utilizzo mezzo proprio in favore dei dipendenti del DSS n. 10, ottobre, novembre e dicembre 2017.
1438 06-02-201807-02-2018P.O. Di Venere - Acquisto di Farmaco specialità medicinale Ospolot 50mg - 50 tab - spesa complessiva €. 358,38. Cig Z04220D3B3.
1437 06-02-201807-02-2018P.O. Di Venere - Acquisto di Farmaco specialità medicinale Tektrotyd - spesa complessiva €. 4.950,00. Cig Z85220D427.
1436 06-02-201807-02-2018DSM ASL BA -SERVIZIO SPERIMENTALE DI GUARDIA ATTIVA DIPARTIMENTALE SPDC ALTAMURA LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERSONALE MEDICO MESE DI DICEMBRE 2017 PER COMPLESSIVI € 7.440,00=
1435 06-02-201807-02-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Sogge
1434 06-02-201807-02-2018 Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Sogg
1433 06-02-201807-02-2018 Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti A
1432 06-02-201807-02-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Af
1431 06-02-201807-02-2018DSM ASL BA-LIQUIDAZIONE RIMBORSI CHILOMETRICI PER USO MEZZO PROPRIO E SPESE PER USO MEZZI PUBBLICI DEL MESE DI DICEMBRE 2017 IN FAVORE DI DIPENDENTI DSM € 405,60=
1430 06-02-201807-02-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Sog
1429 06-02-201807-02-2018 Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “S.S. Medici”, con sede operati
1428 06-02-201807-02-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “S.S. Medici”, con sede operativ
1427 06-02-201807-02-2018 Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “EMI”, gestito dalla EMI Societ
1426 06-02-201807-02-2018INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DI DIRIGENZA MEDICA-VETERINARIA DIRIGENZA SANITARIA-AMMINISTRATIVA-TECNICA- PROFESSIONALE PERSONALE COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 201
1425 06-02-201807-02-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Gioia e Amore”, con sede operat
1424 06-02-201807-02-2018 Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “SOLIDARIETà”, con sede operati
1423 06-02-201807-02-2018 Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Locomotiva”, gestito dalla
1422 06-02-201807-02-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “CRISALIDE”, gestito dalla Società
1421 06-02-201807-02-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “CRISALIDE”, gestito dalla Società
1420 06-02-201807-02-2018INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA-AMMINISTRATIVA-TECNICA-PROFESSIONALE PERSONALE COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PERSONALE DSM BARI EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2017
1419 06-02-201807-02-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dalCentro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa Centro Diocesano Integrazione
1418 06-02-201807-02-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NUOVA FENICE” gestito dalla Soc
1417 06-02-201807-02-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “L’Abbraccio”, gestito dalla Coo
1416 06-02-201807-02-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MASSIMO”, gestito dalla Società
1415 06-02-201807-02-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “KAROL WOJTYLA”, con sede operativ
1414 06-02-201807-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE CSISE COOP SOC DI BARI RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2017 PER L IMPORTO DI € 101.341,87= CIG N 5195426928- LISTA DI LIQUIDAZIONE N 4671 DEL 06/02/2018
1413 06-02-201807-02-2018Liquidazione spesa di € 12.973,75 (CIG:044381688A) a favore della Ditta PERRONE CATALDO & C. sas con sede in Corato (BA) per interventi di manutenzione degli impianti di condizionamento e termici centralizzati ed autonomi in esercizio presso le strutture
1412 06-02-201807-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE SPAZI NUOVI SOC COOP SOC DI BARI CIG N 519574613D RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2017 PER L IMPORTO DI € 171.184,04= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 4734 DEL 06/02/2018
1411 06-02-201807-02-2018LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI DSS N. 3 DI BITONTO CON AFFRANCATRICE POSTALE - MACCHINA ASCOM SMILE - 4° TRIMESTRE 2017. RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1009 DEL 31/01/2018
1410 06-02-201807-02-2018Liquidazione spesa di € 2.311,22 (CIG:0436494E3A) a favore della Ditta GIELLE di Galantucci Luigi con sede in Altamura (BA) per interventi di manutenzione e conduzione degli impianti antincendio, fissi e mobili della ASL BA durante il periodo da Giugno
1409 06-02-201807-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE QUESTA CITTA' COOP SOC ARL DI GRAVINA I P (BA) RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2017 PER L IMPORTO DI € 142.072,81= CIG N 5195694652-LISTA DI LIQUIDAZIONE N 4314 DEL 0
1408 06-02-201807-02-2018COORDINAMENTO "118" - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Gennaio 2018 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale.
1407 06-02-201807-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA-CASA PER LA VITA COOP SOC QUESTA CITTA' DI GRAVINA I P (BA) CIG 5195694652 LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI DICEMBRE 2017 PER COMPLESSIVI € 26.517,18= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 4301 DEL 02/02/2018
1406 06-02-201807-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE ANTHROPOS SOC COOP SOC DI GIOVINAZZO(BA) RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2017 PER L IMPORTO DI € 218.059,33= CIG N 51954453F6E- LISTA DI LIQUIDAZIONE N 4276 DEL 01/0
1405 06-02-201807-02-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “San Nicola”, gestito dalla Soc
1404 06-02-201807-02-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e “MEDIASAN”, gestito dalla Società “Mediasan s.
1403 06-02-201807-02-2018 Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “In Famiglia”, gestito dalla S
1402 06-02-201807-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE FONDAZIONE EPASSS DI BARI RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2017 PER L IMPORTO DI € 805.233,29= CIG NN 5195453F6E-LISTA DI LIQUIDAZIONE N 4027 DEL 31/01/2018
1401 06-02-201807-02-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “In Famiglia”, gestito dalla So
1400 06-02-201807-02-2018 Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina Tre”, gestito dal
1399 06-02-201807-02-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina”, gestito dalla So
1398 06-02-201807-02-2018Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MAIONE DIVELLA” di Rutigliano, g
1397 06-02-201807-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE FRATELLO SOLE SOC COOP SOC SRL RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2017 PER L IMPORTO DI € 34.274,08= CIG N 5195542CB-LISTA DI LIQUIDAZIONE N 4292 DEL 02/02/2018
1396 06-02-201807-02-2018 Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MAIONE DIVELLA” di Rutigliano,
1395 06-02-201807-02-2018Area Servizio Sociosanitario: Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MA
1394 06-02-201807-02-2018Liquidazione spesa di € 5.778,04 (CIG:0436494E3A) a favore della Ditta GIELLE di Galantucci Luigi con sede in Altamura (BA) per interventi di manutenzione e conduzione degli impianti antincendio, fissi e mobili della ASL BA durante il periodo da Giugno
1393 06-02-201807-02-2018Area Servizio Sociosanitario: Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MA
1392 06-02-201807-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE PER ASS ZA RIAB VA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE SAN FRANCESCO SRL DI CASSANO M (BA) CIG N 51957314DB RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2017 PER L IMPORTO COMPLESSIVO DI € 67.470,52= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 4341 DEL 02/
1391 06-02-201807-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA INFO SRL PER PUBBLICAZIONI LEGALI DEGLI AVVISI UFFICIALI DI GARA - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 13.590,78 - IVA INCLUSA. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4547 DEL 05/02/2018. CIG 7055727A1B
1390 06-02-201807-02-2018Liquidazione spesa di € 27.816,00 (CIG:0436494E3A) a favore della Ditta GIELLE di Galantucci Luigi con sede in Altamura (BA) per interventi di manutenzione e conduzione degli impianti antincendio, fissi e mobili della ASL BA durante il periodo da Giugno
1389 06-02-201807-02-2018P.O. Di Venere - Dip. te Sig. L.M. C.P.S. Infermiere a Tempo Indeterminato (m. 4811274) del P.O. Di Venere - Riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili di cui all'art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii..
1388 06-02-201807-02-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto del rietro anticipato dal congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n. 151 della dipendente I. A. Coadiutore Amministrativo a Tempo Indeterminato (M. 4042184) P.O. Di Venere di questa ASL -
1387 06-02-201807-02-2018Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione competenze dovute ai Medici di Medicina Generale in qualità di tutors del Corso Triennale di Medicina Generale - Triennio 2014-2017 - 2° semestre. €.80.574,00
1386 06-02-201807-02-2018P.O. Di Venere - Affidamento per la fornitura e posa in opera di tende con tessuto ignifugo per la U.O.C. di Urologia dell'Ospedale Di Venere, per €. 3980,63. Cig ZC221FD8ED.
1385 06-02-201807-02-2018P.O. Di Venere - Compenso in favore dei docenti dipendenti del Servizio Sanitario Regionale che hanno svolto attività didattica al Corso di Laurea in Infermieristica presso il Polo Formativo" S. Caterina da Siena "dell'Ospedale Di Venere A.A. 2016/2017 e
1384 06-02-201807-02-2018P.O. Bari Sud - Attività libero professionale Intramuraria P.O. Di Venere - P.O. Fallacara, Liquidazione compensi mese di dicembre 2017.
1383 06-02-201807-02-2018Liquidazione spesa di € 7.543,12 (CIG:0443820BD6) a favore della Ditta ADIRAMEF S.R.L. con sede in Napoli per interventi di manutenzione degli impianti di condizionamento centralizzati ed autonomi in esercizio presso gli ex stabilimenti ospedalieri e i
1382 06-02-201807-02-2018A.G.T. - U.T.P. di Altamura: Liquidazione spesa di € 1.708,00 (CIG:Z1520B3B7F) a favore della Ditta G. SCAVI S.R.L. con sede in Acquaviva delle Fonti (BA) per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento degli impianti e macchinari.
1381 06-02-201807-02-2018A.G.T. - U.T.P. di Altamura: Liquidazione spesa di € 3.904,00 (CIG:vedi dettaglio interno) a favore della Ditta EUROSISTEMI S.R.L. con sede in Molfetta (BA) per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento degli impianti e macchinari.
1380 06-02-201807-02-2018A.G.T. - U.T.P. di Altamura: Liquidazione spesa di € 22.021,00 (CIG:Z7F2056F34) a favore della Ditta G. SCAVI s.r.l. con sede in Acquaviva delle Fonti (BA) per intervento di manutenzione all'impianto di trattamento acque di prima pioggia presso il P.O. "
1379 06-02-201807-02-2018D.S.S. N.4 ALTAMURA: RENDICONTO DELLE SPESE DI CASSA ECONOMALE PERIODO 01/01/2018 - 31/01/2018.
1378 06-02-201807-02-2018DSS 4 Altamura: Liquidazione fatture da lista n. 4297 del 02/ 02/ 2018 in favore della Ditta SAN GIOVANNI DI DIO SOC: COOP a.r.l. per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nei mesi di FEBBRAIO E DICEMBRE 2017 CIG. 572917264B importo totale
1377 06-02-201807-02-2018DSS 4 Altamura: Liquidazione fattura da lista n. 4325 del 02/02/2018 in favore della Ditta TRE FIAMMELLE SOC: COOP a.r.l. per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nel mese di DICEMBRE 2017 CIG. 572917264B. Importo totale liquidato €. 5.0
1376 06-02-201807-02-2018A.G.T. - U.T.P. di Altamura: Liquidazione spesa di € 4.636,00 (CIG:vedi dettaglio interno) a favore della Ditta LA TERMOIDRAULICA di Ficco Giovanni con sede in Ruvo di Puglia (BA) per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento degli impianti
1375 06-02-201807-02-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA OSSIMAC PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2017 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3724 del 30/01/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 9.816,25.
1374 06-02-201807-02-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LINDE MEDICALE SRL PER LAFORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2017 LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 3721 del 30/01/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 100,05
1373 06-02-201807-02-2018A.G.T. - U.T.P. di Altamura: Liquidazione spesa di € 3.050,00 (CIG:Z141EF6A15) a favore della Ditta VERDEMANIA di Caputo Francesco con sede in Poggiorsini (BA) per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento del verde.
1372 06-02-201807-02-2018A.G.T. - U.T.P. di Altamura: Liquidazione spesa di € 15.250,00 (CIG:Z6F20E48AD) a favore della Ditta D.S.P.A. s.r.l. Demolizione Scavi Piazzali Asfalti con sede in Capurso (BA) per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento degli impianti e
1371 06-02-201807-02-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dr.ssa P. N., n. il 02/06/1952, matr.4070858, Dirigente Medico , a tempo indeterminato, con incarico di Struttura Semplice Dipartimentale - presso il Servizio di Medicina Trasfusionale del P.O. di Molfetta. Cessazione per sup
1370 06-02-201807-02-2018A.G.T. - U.T.P. di Altamura: Liquidazione spesa di € 1.586,00 (CIG:Z4F20D908C) a favore della Ditta ADIRAMEF S.R.L. con sede in Napoli per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti e macchinari.
1369 06-02-201807-02-2018A.G.T. - U.T.P. di Altamura: Liquidazione spesa di € 1.464,00 (CIG:vedi dettaglio interno) a favore della Ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa con sede in Bitonto (BA) per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti e macchina
1368 06-02-201807-02-2018Liquidazione spesa di € 8.252,08 (CIG:Z152056448) a favore della Ditta DEPURECO S.P.A. con sede in Bari per interventi di manutenzione programmata durante il periodo Luglio - Dicembre 2017 sull'impianto di depurazione delle acque reflue del P.O. "F. Peri
1367 06-02-201807-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.416,00 a favore della Ditta Sud Service srl a fronte di opere di completamento in ambienti presso il P.O. di Molfetta (CIG:Z5620F8C5B).
1366 06-02-201807-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.429,00 a favore della Ditta Sud Service srl a fronte di opere di completamento del Centro Trasfusionale presso il P.O. di Molfetta (CIG:Z5920F7A89).
1365 06-02-201807-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 14.028,78 a favore della Ditta Cooperativa Sociale PAM Service a fronte di interventi di manutenzione di aree a verde presso il D.S.S. 9 e l'E.D.A. (CIG:come dettaglio interno).
1364 06-02-201807-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 890,60 a favore della Ditta Sistemi Ufficio s.c.r.l. a fronte di riparazioni su macchine elettrocontabili presso il Dipartimento di Prevenzione, i PP.OO. Di Venere e Triggiano, i DD.SS.SS. 5 e 10 e l'E.D.A. (CIG:vedi
1363 06-02-201807-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 341,60 a favore della Ditta Mediterranea Sistemi a fronte di riparazioni su macchine elettrocontabili presso l'E.D.A. (CIG:Z2020C8DC8).
1362 06-02-201807-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 610,00 a favore della Ditta Paparella Antonio a fronte di interventi di falegnameria presso l'E.D.A. (CIG:ZE6210BCE0).
1361 06-02-201807-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.647,00 a favore della Ditta Sancilio a fronte di riparazioni su macchine elettrocontabili presso l'E.D.A. e i PP.OO. San Paolo,Triggiano e Di Venere (CIG:vedi dettaglio interno).
1360 06-02-201807-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 976,00 a favore della Ditta Assufficio a fronte di riparazioni su macchine elettrocontabili presso l'E.D.A. (CIG:Z7121834A1).
1359 06-02-201807-02-2018A.G.T.:Liquidazione spesa di € 13.992,97 (CIG:04438081F2) a favore della Ditta Guastamacchia s.p.a. per interventi di manutenzione programmata durante il II semestre 2017 sugli impianti di condizionamento/riscaldamento delle strutture di competenza dell'
1358 06-02-201807-02-2018Liquidazione spesa di € 3.272,82 (CIG:0439592AC8) a favore della Ditta LFM srl per interventi di manutenzione programmata effettuata durante il IV trimestre 2017 alle cabine elettriche MT/BT e U.P.S. nelle strutture dell'E.D.A.
1357 06-02-201807-02-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per recesso dal 01 maggio 2018 del Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere - Categoria "D", Sig. D. D. F. (matricola n.4042683).
1356 06-02-201807-02-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per recesso dal 01 maggio 2018 del Operatore Tecnico Specializzato Centralinista - Categoria "B" livello economico Bs, Sig. C. M. (matricola n.5000875.
1355 06-02-201807-02-2018Liquidazione spese viaggio ai Dirigenti Farmacisti per le attività di verifica ispettiva e distribuzione farmaci mese di GENNAIO 2018 per euro 629,00*.
1354 06-02-201807-02-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Riconoscimento Assegno per Nucleo Familiare - dipendente Sig. S. N. - Matricola n.4042132 - per i periodi dal 01.07.2013 - 30.06.2017. Importo €. 6.082,20=.
1353 06-02-201806-02-2018DSS 13 — Rettifica determinazione n. 981 del 2 9/01/2 018.
1352 06-02-201806-02-2018P.O. Monopoli - Fornitura di dispositivi sovraglottidei monouso per la U.O.S.V.D. di Pediatria.
1351 05-02-201807-02-2018DSS 11 LIQUIDAZIONE FATTURE ELENCATE NELLA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.4253 DEL 01/02/2018 A FAVORE DELLA DITTA SERENITY SPA (EX ARTSANA SUD) (CODICE CIG :457070376E) PER FORNITURE DI AUSILI PER INCONTINENZA EFFETTUATE DAL SETTORE PROTESI PER € 37.536.42=.
1350 05-02-201806-02-2018AREA GESTIONE PATRIMONIO. INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 DIFFERENTI SISTEMI ENTRALIZZATI DI MONITORAGGIO DEI SEGNALI ELETTROFISIOLOGICI ED EMODINAMICI OCCORRENTI ALLA UOC DI PNEUMOLOGIA ED ALLA UOC DI NEUROLOGI
1349 05-02-201806-02-2018Liquidazione fatture in favore di Hospira Italia Srl per la fornitura di Farmaci, come da liste di preliquidazione nn. 2636 del 20/01/2018 di € 1.887,60.
1348 05-02-201806-02-2018Liquidazione fatture in favore di Hospira Italia Srl per la fornitura di Farmaci, come da liste di preliquidazione nn. 2635 del 20/01/2018 di € 3.132,68.
1347 05-02-201806-02-2018Liquidazione fatture in favore di Paul Hartmann Spa per la fornitura di Presidi chirurgici, come da liste di preliquidazione nn. 2563 e 2564 del 19/01/2018 di € 19.940,40.
1346 05-02-201807-02-2018DSS10- Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto assistito utenti dializzati a favore della Società "DIAVERUM Italia S.R.L., per il mese di novembre 2017. Lista di liquidazione n. 4459 del 05/02/2018 (importo pari ad €. 1.481,76).
1345 05-02-201806-02-2018Liquidazione fattura in favore di Air Liquide Sanita' Service Spa per la fornitura di Ossigeno Terapeutico, come da lista di preliquidazione n. 1693 del 11/01/2018 di € 3.617,47.
1344 05-02-201806-02-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta. Liquidazione fattura in favore della Ditta SECA s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 2818 del 23.01.2018 di €uro 713,67.-
1343 05-02-201806-02-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta S.EA. s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 2965 del 23.01.2018 di €uro 428,22 C.I.G: Z3520D597F.-
1342 05-02-201807-02-2018Liquidazione fattura ditta PUGLIA LIFE. OLT - €. 64,48= D.S.S. N.10 CIG. 708180170E- Lista di liquidazione n. 4388 del 02/02/2018.
1341 05-02-201806-02-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta S.EA. s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 2976 del 23.01.2018 di €uro 195,20 C.I.G: Z97213EAF1.-
1340 05-02-201806-02-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta S.EA. s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 2955 del 23.01.2018 di €uro 175,68 C.I.G: Z9220EB719.-
1339 05-02-201806-02-2018Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.L. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di emostatici e sigillanti indetta dall'ASL di Bari in unione di acquisto con le Aziende sanitarie BAT,FG,TA e le AA.OO.UU. Policlininico di BA, Ospedali riuniti di Foggia
1338 05-02-201806-02-2018D.S.S.n.3 Bitonto-Palo del Colle. Presa d'atto del rientro anticipato dal congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap ex art. 42- c. 5 e integrazioni- del D.L.gs. n. 151/01, della dipendente sig.ra M.F. (matr. 2503303) Collab.
1337 05-02-201806-02-2018D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Rendiconto delle spese di cassa economale GENNAIO 2018.
1336 05-02-201806-02-2018D.S.S. N. cinque Grumo Appula: Rendicontazione mensile per spese in economia sostenute per l'acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36) del d. Lgs n. 50/2016, nel mese di GENNAIO 2018.
1335 05-02-201807-02-2018DSS9: Liquidazione fatture diverse. Apparecchiature ventilatorie e presidi.
1334 05-02-201806-02-2018liquidazione fatturato per attività residenzialie svolta da Enti Ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. lista n. 4101 del 31/01/2018 e lista n. 4082 del 31/01/2018. Importo € 28.582,21
1333 05-02-201806-02-2018Liquidazione fatture Comunità Emmanuel di Lecce per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 2701 -importo € 7.390,00 "sezddpsudbarese"
1332 05-02-201806-02-2018Liquidazione fatture Comunità Papa Giovanni XXIII Coop Sociale di Rimini per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 2702 -importo € 1.782, 11 ="sezddpsudbarese"
1331 05-02-201806-02-2018Liquidazione fatture Comunità Opera Diocesana per la preservazione - (Lorusso Cipparoli) di Bari, per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 2695 importo € 8.512,00 ="sezddpsudbarese"
1330 05-02-201808-02-2018DSS 10 - Procedura telematica EMPULIA protocollo PI002380 del 09.01.2018 per la fonitura di ferri chirurgici per il Day Service Polispecilistico Chirurgico. Aggiudicazione Ditta Tecnologie Sanitarie Srl di Matera. Importo €. 214,78 + IVA. CIG ZDE219B8DC.
1329 02-02-201805-02-2018AREA BARI NORD — P.O." della Murgia. Ditta S.T.A.I.M. s.r.l. - Liquidazione fattura per la fornitura di "n. 1 carrello in acciaio" per la Struttura trasfusionale di Presidio— Lista di liquidazione n. 3652 del 29/01/2018 di €. 390,40,-. CIG ZDF211BCAD.
1328 02-02-201805-02-2018Ospedale della Murgia . Dipendente dott.ssa C.C. matr. 3048501. Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 3 Legge 104/92 e , successive modificazioni ed integrazioni.
1327 02-02-201805-02-2018DSS Uno — Rendicontazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria evase nell'anno 2017
1326 02-02-201805-02-2018DSS-Uno — Molfetta/Giovinazzo, Art.22, L.R. 14/04 — Rimborso spese sostenute per Vaccinoterapia, (Distinta n. 1/2018).
1325 02-02-201805-02-2018D. S. S. N. 5. Liquidazione spese in favore di assistiti che beneficiano dell'art. 22 della L. R. n. 14/'04. Vaccinoterapia.
1324 02-02-201805-02-2018D. S. S. N. 5. Liquidazione spese viaggio e di soggiorno in favore di pazienti trapiantati ed affetti da malattie rare.
1323 02-02-201805-02-2018D. S. S. N. 5. Rimborsi spese viaggio in favore di pazienti nefropatici. Periodo: Mese di Dicembre 2017 e precedenti.
1322 02-02-201805-02-2018DSS.5:Liquidazione e pagamento novembre/2017 in favore della ditta "Laveco di Cerignola(FG) per l'importo complessivo di €.1.897,02= iva inclusa per il servizio di raccolta,trasporto e smaltimento rifiuti speciali (codice 180103), erogato per le Struttur
1321 02-02-201805-02-2018DSS.5-LIQUIDAZIONE OTT. E NOV/2017 DITTA LINDE MEDICALE S.r.l. DI ARLUNO(MI) PER NOLEGGIO CONTENITORI OLT EROGATO IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL DSS.5,COME DA LISTA N.3143 DEL 24/01/2018 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI €.659,
1320 02-02-201805-02-2018DSS.5:Liquidazione e pagamento novembre 2017 in favore della ditta LA CASCINA GLOBAL SERVICE Srl. di Roma, per l'importo complessivo di €.2.466,09=per il servizio di ristorazione erogato per il reparto Hospice dell'ex S.O.di Grumo Appula riconvertita i
1319 02-02-201805-02-2018DSS.5 — LIQUIDAZIONE NOVEMBRE/2017 DITTA DOMOLIFE S.r.l. DI PESCARA PER OLT EROGATO IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL DSS.5,COME DA LISTA N.3145 DEL 24/01/2018 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI €.1.630,30=;
1318 02-02-201805-02-2018DSS.5 Liquidazione fatture della ditta VITALAIRE per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista di liquidazione n.3588 del 29.01.2018 per € 1.358,45 CIG 7199498DAF
1317 02-02-201805-02-2018DSS.5 Liquidazione fattura della ditta LA SANITARIA per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici. Lista liquidazione n.3352 del 25.01.2018 per € 609,71#
1316 02-02-201805-02-2018DSS 12 - Liquidazione fatture per servizio di ristorazione presso l'Hospice "San Camillo" (li Monopoli ed il Servizio (li Emodialisi del Presidio Territoriale (li Conversano, in favore della ditta Ladisa S.p.a. - Importo complessivo 21.345,99 I. V.A. com
1315 02-02-201805-02-2018DSS12. LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PER "TASSA SUI RIFIUTI (TARI) CONGUAGLIO ANNO D'IMPOSTA 2017 — COMUNE DI POLIGNANO A MARE.
1314 02-02-201805-02-2018DSS12 - LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO DI APPARECCHIATURE VENTILATORIE POLMONARI PER ASSISTITI RESIDENTI IN AMBITO DISTRETTUALE IN FAVORE DELLE DITTE MEDICAIR SUD SRL E MEDIGAS ITALIA SRL. —LISTA N. 4055 DEL 31/01/2018 DI €. 2.764,32.
1313 02-02-201805-02-2018DSS12. LIQUIDAZIONE FATTURE DELL' IMPORTO DI €.2.268,22= IN FAVORE DELLA DITTA SHARP ELECTRONICS ITALIA SpA PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI. PERIODO MAG/DIC 2017
1312 02-02-201805-02-2018DSS12. LIQUIDAZIONE FATTURA DELL' IMPORTO DI €.938,97= IN FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SpA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI — DELIBERA DEL D.G. N.1466/2014 - LOTTO 1 -. PERIODO AGO/NOV 2017.
1311 02-02-201805-02-2018EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PERCORSI PMA DGR 851/2014 — PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2017. DSS12
1310 02-02-201805-02-2018Dipendente C.R.- matricola 5012963. Accoglimento istanza permesso mensile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
1309 02-02-201805-02-2018DSS N. 13 - Rendiconto spese sostenute nel mese di Gennaio 2018 a mezzo Cassa Economale — codice Economo N° 221.
1308 02-02-201805-02-2018DSS N. 13 - liquidazione fatture in favore di ditte varie per fornitura ossigeno liquido ad assistiti residenti nel DSS n.13, mesi di settembre- dicembre 2017, lista di Dreliquidazione n.3716 del 29/01/2018 pari ad € 17741,88 (IVA inclusa).
1307 02-02-201805-02-2018DSS N. 13 SERVIZIO TRASPORTO ASSISTITO UTENTI DIALIZZATI SOCIETA' NEW DIAL S.R.L. CIG 578006220E COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N 4087 DEL 31/01/2018 TRASPORTI EFFETTUATI A DICEMBRE 2017. IMPORTO € 604,80=.
1306 02-02-201805-02-2018DSS N. 13-RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA COOPERATIVA SOCIALE APULIA SOCCORSO IMPORTO € 8.754,16= PERIODO DICEMBRE 2017.
1305 02-02-201805-02-2018DSS N. 13: RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA DITTA "N.O. DI S.S."-IMPORTO € 6.604,20= PERIODO DICEMBRE 2017.
1304 02-02-201805-02-2018DSS N. 13-RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VERSO IL CENTRO DI DIALISI, IN FAVORE DEL PAZIENTE NEFROPATICO D.F. CHE DELEGA AL SUO TRASPORTO E RISCOSSIONE L'ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA AVPA DI CASTELLANA GROTTE- IMPORTO € 577.42= DICEMBRE 2017.
1303 02-02-201805-02-2018DSS 13 - Rettifica determinazione n. 982 del 29/01/2918.
1302 02-02-201805-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE PHOENIX RUTIGLIANO (BA)- CIG N 7227812326 PER L IMPORTO DI € 154.482,30= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 4134 DEL 31.01.2018
1301 02-02-201807-02-2018Liquidazione fattura ditte PUGLIA LIFE - LINDE MEDICALE - OSSIMAC. OLT - €. 7.855,74= D.S.S. N. 10 CIG 708180170E - 7081784906 - Z4B1EA456E. Lista di liquidazione n. 3714 del 29/01/2018.
1300 02-02-201807-02-2018Liquidazione fattura ditta VITALAIRE. OLT - €. 5.940,68= D.S.S. N.10 CIG 70818374C4-. Lista di liquidazione n. 4023 del 30/01/2018.
1299 02-02-201807-02-2018Liquidazione Fattura ditta SAPIO LIFE. OLT - . 503,15= D.S.S. N.10 CIG 7081812024-. Lista di liquidazione n. 4024 del 30/01/2018.
1298 02-02-201805-02-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE - UNITA' OPERATIVA GESTIONE AMMINISTRATIVA PERSONALE CONVENZIONATO - Dimissioni dall'incarico di medico titolare a tempo indeteminato da parte della Dott.ssa AGOSTINI ALESSANDRA postazione SET 118 TRIGGIANO a far data dal 01/0
1297 02-02-201805-02-2018Liquidazione fatture ditta MESTICE - Lista di liquidazione n. 291 -importo di €2.610,21 =CIG Z881D08C60 "sezddpsudbarese"
1296 02-02-201805-02-2018Liquidazione fatture Comunità PHOENIX di Rutigliano per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 3549 -importo € 5.596,23 ="sezddpsudbarese"
1295 02-02-201805-02-2018Liquidazione fatture Comunita' SPAZIO ESSE di Altamura per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 3542 -importo € 6.510,00="sezddpsudbarese"
1294 02-02-201805-02-2018Liquidazione fatture Comunità COOPERATE - SOCIETA'COPERATIVA SOCIAL di Santa Marinella (Roma) per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 3539 - importo €3.622,50= "sezddpsudbarese"
1293 02-02-201805-02-2018Liquidazione fattura Comunità OASI 2 - SAN FRANCESCO di Trani per assistenza a tossicodioendenti, lista di liquidazione n. 3523 -importo € 1.575,00="sezddpsudbarese"
1292 02-02-201805-02-2018Liquidazione fatture Comunità INCONTRO di Amelia (TR) per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 3531 -importo € 8.124, 21 = "sezdddpsudbarese"
1291 02-02-201805-02-2018Liquidazione fatture Comunità EMMANUEL di Lecce per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 3572 -importo € 9.998,04 ="sezddpsudbarese"
1290 02-02-201805-02-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dr.ssa L. L., n. 13/01/1954 - matr.4920848 - Dirigente Medico - a tempo indeterminato - con incarico di Struttura Semplice a ValenzaDipartimentale - presso l'U.O.S.V.D. - Centro Epilessia ed EEG età evolutiva del P.O. "Fallac
1289 02-02-201805-02-2018Liquidazione fatture Comunità SOL LEVANTE di Taurisano (LE) per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 3517 importo € 16.141,48
1288 02-02-201805-02-2018liquidazione fatture ditta LAVECO - lista di liquidazione n. 3544- importo €8,49 =CIG 4141357E8 "sezdddpsudbarese"
1287 02-02-201805-02-2018liquidazione fatture istituto di vigilanza G4 SPA di Brescia - lista di liquidazione n. 3702- importo € 5.231,78 =CIG51337253E3"sezdddpsudbarese"
1286 02-02-201805-02-2018RENDICONTO DELLA CASSA ECONOMALE DELLA SEDE DELLA ASL BA PER LE SPESE SOSTETUTE NEL MESE DI GENNAIO 2018
1285 02-02-201805-02-2018Area gestione patrimonio - liquidazione delle fatture n 74/e del 16/11/2017 e n 75e del 30/11/2017 emesse dalla ditta calisi group srl di cellino san marco (br) per la fornitura di personal computer e monitor alla asl ba - cig: 7123745C55.
1284 02-02-201805-02-2018Area Gestione Risorse Umane: U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa ZAKA SIMONETTA: Riduzione orario incarico branca "PSICHIATRIA" per n.3 ore sett.li presso la ASL BA - D.D.P. e D.S.M. ( da 3
1283 02-02-201805-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 452,23 a favore della ditta Lauciello srl a fronte di riparazioni su autovetture aziendali presso il 118 di Triggiano e il P.O. Di Venere (CIG:vedi dettaglio interno).
1282 02-02-201805-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 622,20 a favore della ditta Centrauto Topputo srl a fronte di riparazioni su autovetture aziendali presso il Dipartimento di Prevenzione di Gravina e il P.O. di Monopoli (CIG:vedi dettaglio interno).
1281 02-02-201805-02-2018Tribunale di Bari - Sez. Lav. - ricorso promosso da N.R. nei confronti della ASL BA, R.G. n. 9038/14. Esecuzione sent. n. 5087/16. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 2.188,68.
1280 02-02-201805-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.000,40 a favore della ditta Autostile di Ruccia Vito a fronte di riparazioni su autovetture aziendali presso il 118 di Triggiano e Modugno e il P.O. San Paolo (CIG:vedi dettaglio interno).
1279 02-02-201805-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 146,40 a favore della ditta Officina L.L.F. srl a fronte di riparazione di autovettura aziendale presso Dipartimento di Prevenzione di Gravina (CIG:ZEA20EAB85).
1278 02-02-201805-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 244,00 a favore della ditta Euromed srl a fronte di riparazione di autovettura aziendale presso il P.O. Di Venere (CIG:Z43209667C).
1277 02-02-201805-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.806,00 a favore della ditta Auto Moto Carrozzeria Piemontese snc a fronte di riparazione di autovettura aziendale presso il 118 di Monopoli (CIG:ZB71F3A25F).
1276 02-02-201805-02-2018Sud Etichette s.r.l. /ASL BA - G.d.P. Bari - R.G. Bari - R.G. 4326/17 - D.I. 3485/17 - liquidazione sorte capitale e spese legali - spesa complessiva € 624,63.
1275 02-02-201805-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 48,80 a favore della ditta Altapneus srl a fronte di riparazione di autovettura aziendale presso il Dipartimento di Prevenzione (CIG:ZDC20A1511).
1274 02-02-201805-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 982,10 a favore della ditta Il Pneumatico srl a fronte di riparazioni su autovetture aziendali presso il P.O. e il D.S.M. di Altamura (CIG:vedi dettaglio interno).
1273 02-02-201805-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 263,52 a favore della ditta F.C. Gomme srl a fronte di riparazioni su autovetture aziendali presso i PP.OO. Di Venere, di Putignano, di Altamura e del San Paolo (CIG:vedi dettaglio interno).
1272 02-02-201805-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.598,20 a favore della ditta Proscia Francesco Off. Meccanica a fronte di riparazioni su autovetture aziendali presso i Dipartimenti di Prevenzione di Gravina e Altamura e il P.O. di Altamura (CIG:vedi dettaglio inte
1271 02-02-201805-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 573,40 a favore della ditta Effeci Service snc a fronte di riparazioni su autovetture aziendali presso il P.O. di Terlizzi e il D.D.P. di Giovinazzo (CIG:vedi dettaglio interno).
1270 02-02-201805-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 244,00 a favore della ditta Autofficina Creanza a fronte di riparazione di autovettura aziendale presso il D.S.S. 4 di Altamura (CIG:Z31213AC27).
1269 02-02-201805-02-2018A.G.T. - U.T.P. di Altamura: Liquidazione spesa di € 7.015,00 (CIG:Z591B19949) a favore della Ditta BAXTER S.P.A. con sede in Roma (RM) per interventi di manutenzione degli impianti di Osmosi in esercizio presso gli stabilimenti ospedalieri e i presidi t
1268 02-02-201805-02-2018A.G.T. - U.T.P. di Altamura: Liquidazione spesa di € 439,20 (CIG:vedi dettaglio interno) a favore della Ditta CIANCIOTTA DOMENICO con sede in Altamura (BA) per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento degli impianti e macchinari.
1267 01-02-201802-02-2018Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) - Residence Casa Bianca - di Modugno Ente gestore " Residence Casa Bianca S.r.l. ". Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili gravi senza
1266 01-02-201805-02-2018P.O. Bari Sud - Procedura Telematica Empulia Protocollo PI142926-17 del 06.08.2017 Aggiudicazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di "Filtri antibatterici a becco di flauto" occorrenti all'Ospedale F. Fallcara di Triggiano (Ba) ed a
1265 01-02-201805-02-2018P.O. Bari Sud - Procedura Telematica Empulia Protocollo PI142924-17 del 06.08.2017 (P087/017) - Affidamento della fornitura di Sonde Termiche occorrenti alla U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Di Venere. Cod. Cig: 6612348A2E.
1264 01-02-201802-02-2018Determina di liquidazione fattura con lista n° 3072 del 24/01/2018 - Farm. Terr.le di Giovinazzo.
1263 01-02-201802-02-2018Determina di liquidazione fattura con lista n° 2530 del 19/01/2018 - Farm. Terr.le Giovinazzo.
1262 01-02-201802-02-2018Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) - " Amici di Nico "- di Matino ente gestore - Associazione Amici di Nico ONLUS - Matino - ( LE ). Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili gravi s
1261 01-02-201802-02-2018Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) - Mons. Giuseppe Di Donna - di Castrignano del Capo, ente gestore Provincia della Nativita' della B.M.V. dell'Ordine della S.S. Trinita'. Liquidazion
1260 01-02-201802-02-2018Oggetto: Direzione Area Servizio Socio Sanitario - Fondazione di Culto e di Religione " Oasi di Nazareth ", Residenza Protetta di Corato. Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti nel mese di Sette
1259 01-02-201802-02-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario; "Residenza per Anziani Casa Caterina", Residenza Protetta in Adelfia , Ente gestore " NICOLAS S.r.L. "; Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti nei mesi
1258 01-02-201802-02-2018Oggetto : Direzione Area Servizio Socio Sanitario; "ADRIATICA" Residenza Protetta di Bari, Ente gestore " S.A.I.A. " Coop. Sociale Socio Sanitaria a.r.l."; liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non auto
1257 01-02-201802-02-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario : Piccola Reggia , RSSA - Venaria Reale /Torino/ ente gestore Società Cooperativa Nuova Assistenza . Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogata a favore di una paziente per il mese di Dicembre 2
1256 01-02-201802-02-2018Liquidazione fatture RTI Lopedote Filomeno s.a.s. (Capogruppo) - CIG 4126345F99 - LOTTO N. 3 - liquidazione dicembre 2017 - lista di liquidazione n. 4174 del 01/02/2018
1255 01-02-201802-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO ALLE STRUTTURE DELLA ASL BA - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 58.706,20 - IVA INCLUSA LISTA DI LIQUIDAZIONE N 3900 DEL 30.01.2018 CIG - 7059177923
1254 01-02-201802-02-2018P.O. Putignano - Acquisto di n° 250 filtri gas CO2 monouso cod. 031122-25 per la U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Putignano, spesa complessiva €. 1.854,40= CIG: ZB821F0E37.
1253 01-02-201802-02-2018P.O. Putignano: Servizio dosimetria. Liquidazione fattura ditta X-Gammaguard srl lista di liquidazione n° 2445 del 18/01/2018 per un importo di €. 122,98= CIG: 6967145DEC.
1252 01-02-201802-02-2018DISTRETTO N° 14 - Procedura informale EmPulia Protocollo PI007968-18 aggiudicazione definitiva "Fornitura servizio di trasloco Uffici / Ambulatori" - CIG: Z2C21C43F5
1251 01-02-201802-02-2018Liquidazione fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operanonel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n. 3554 del 26.01.18. Importo € 34.770,93
1250 01-02-201802-02-2018DISTRETTO N° 14 - Cassa Economale N. 222, rendiconto spese effettuate nel mese di gennaio 2018 — Reintegro fondo cassa.
1249 01-02-201802-02-2018DISTRETTO N° 14 — Rendicontazione acquisizione beni e servizi in economia di importo inferiore alla soglia comunitaria — Gennaio 2018.
1248 01-02-201802-02-2018DISTRETTO N° 14 - liquidazione prestazioni aggiuntive effettuate da medici specialisti nel periodo ottobre — novembre — dicembre 2017.
1247 01-02-201802-02-2018D.S.S. N. 14 — L.R. n.9/91 e s.m.i. - Rimborso spese di trasporto a diversi assistiti affetti da nefropatie croniche, in trattamento emodialitico, residenti nell'ambito del Distretto Socio Sanitario n. 14 — Totale importo liquidato € 73.701,56=
1246 01-02-201802-02-2018AREA BARI NORD P.O.U. Corato-Terlizzi-Molfetta. Rimborso spese benzina al personale per un totale di € 229,35 . Liquidazione prestazioni effettuate nel periodo Novembre —Dicembre 2017 — P.O. Corato.
1245 01-02-201802-02-2018AREA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione competenze per prestazioni di attività aggiuntive e gettoni omnicomprensivi. Anno 2017. U.O. Anestesia — Rettifica Determina n. 15374 del 27/11/2017.
1244 01-02-201802-02-2018AREA BARI NORD P.O.U. Corato-Terlizzi-Molfetta - Sig.ra S.S. — Matr. 2501712 — Dirigente medico di P.S. — Congedo parentale per astensione facoltativa figlio>8anni < 12 anni senza retribuzione. Periodo 17/02/2018 26/02/2018 per un totale di giorni 9 - P
1243 01-02-201802-02-2018Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in in favore dei dipendenti del Dipartimento Dipendenze Patologiche Bari - Dirigenza e Comparto per i mesi di Marzo - Dicembre 2017. Somma Impegnata € 585.25
1242 01-02-201802-02-2018"Area Bari Nord - PO. Corato: Presa d'atto e liquidazione della fornitura in urgenza di Batterie Lifepak 12- ditta Physio Control Italy srl di Cinisello Balsamo (MI) come da lista di preliquidazione n. 2240/2018, per un importo complessivo di € 785,6
1241 01-02-201802-02-2018Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n.1 posto di Dirigente Analista. Liquidazione spese pari a €.1.033,324.
1240 01-02-201802-02-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. 50/2016, nei mesi di novembre e dicembre 2017.-
1239 01-02-201802-02-2018AREA BARI NORD - P.O. Terlizzi. Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 D.Igs.n. 50/2016, nei mesi di NOVEMBRE e DICEMBRE 2017.
1238 01-02-201802-02-2018AREA BARI NORD - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura a favore della ditta ALESSANDRO GINESTRO di (LE) per la fornitura di n. 1 Stampante multifunzione Lexmark 310DN come da lista di preliquidazione n. 3099 del 24/01/2018 di € 122,00.
1237 01-02-201802-02-2018" AREA BARI NORD - P. O. TERLIZZI-" Liquidazione competenze per prestazioni di attività aggiuntive. Dicembre 2017.
1236 01-02-201802-02-2018AREA BARI NORD - P.O. Terlizzi. Liquidazione fatture ditte diverse per Canoni di noleggio attrezzature tecnico sanitarie per l'U.O.S. di Patologia Clinica come da lista di preliquidazione n. 2238 del 16/01/2018 per un importo complessivo di € 8.527,79.
1235 01-02-201802-02-2018Area Bari Nord — P.O. Corato. Dipendente dott.ssa N.I.L. matricola n. 2502374. Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3, art. 3, Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
1234 01-02-201802-02-2018Area Bari Nord — P.O. Terlizzi. Dipendente Sig.ra T.G. matricola n. 2704463. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti, per dipendente portatore di handicap, previsti dall'art. 3 comma 3, art 33 comma 6 , Legge 104/92 e successive modificazioni ed
1233 01-02-201802-02-2018D.S.S.n.3 Bitonto-Palo del Colle. Liquidazione rimborso spese di viaggio al personale dipendente Servizio ADI, per utilizzo del mezzo proprio mese di Dicembre 2017. Importo complessivo €706,25=
1232 01-02-201802-02-2018Distretto Socio Sanitario n.3 di Bitonto/Palo del Colle — Liquidazione fattura in favore della Ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL per aggiornamento software per gli spirometri e sostituzione batterie al litio. Lista di liquidazione n. 3630 del 29/01/2018
1231 01-02-201802-02-2018D.S.S. Uno — Ditta Linde Medicale. Liquidazione spesa come da lista di liquidazione n. 3472 del 26.01.2018 per fornitura a noleggio di apparecchiature per la ventilazione domiciliare. Importo totale liquidato € 1.702,84.
1230 01-02-201805-02-2018D.S.S. N. 10 - Rendiconto spese sostenute nel mese di GENNAIO 2018 a mezzo cassa economale per un importo di €. 686,66. Codice Economo n. 215.
1229 01-02-201802-02-2018Atto di diffida notificato da L. G. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 5.000,00).
1228 01-02-201802-02-2018Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali - Dott.ssa MAZZEO Monica - presso la Casa Circondariale di Bari. Dicembre 2017. €.2.484,00=.
1227 01-02-201802-02-2018Sig.ra I.V. (M.5014414) - C.P.S. - Infermiera - a Tempo Indeterminato del P.O. di Monopoli di questa ASL - Proroga Aspettativa senza assegni per conferimento ex art.12,c.8,lett.b) del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001.
1226 01-02-201805-02-2018P.O. Bari Sud - Presa d'atto lista di liquidazione n. 3707 del 29/01/2018, in favore della ditta TNT GLOBAL EXSPRESS s.p.a. (Cig come da llegata lista) per la fornitura del servizio di spedizione posta per € 121,46=.
1225 01-02-201802-02-2018DSS 10-Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto assistito utenti dializzati a favore della Società "NEW DIAL S.R.L.", per il mese di DICEMBRE 2017. Lista di liquidazione n. 4043 del 31/01/2018 (Importo pari ad €. 1.166,40).
1224 31-01-201801-02-2018Dss12. Rendicontazione spese in economia sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs n. 5/2016, periodo 01/01/2017 — 31/12/2017.
1223 31-01-201801-02-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l'Eu
1222 31-01-201801-02-2018Lavori per la fornitura in opera di "Kit 24 ore" necessario per l'esonero parziale alla sorveglianza continua dei tre generatori di vapore in esercizio presso il P.O. della Murgia "F. Perinei" di Altamura (BA). - Approvazione atti di contabilità finale e
1221 31-01-201801-02-2018AREA GESTIONE DEL PATRIONIO. PROCEDURA NEGOZIATA EMPULIA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI N. 2 DETETTORI DIGITALI NECESSARI AL SERVIZIO DI RADIOLOGIA C/O EX CTO DSS BARI. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
1220 31-01-201801-02-2018ACQUISIZIONE SOFTWARE CON MANUTENZIONE ANNI 2013/2014 DITTA GIADA PROGETTI LIQUIDAZIONE INTERESSI MORATORI CIG-Z8D21F1F0F
1219 31-01-201802-02-2018D.S.S UNICO DI BARI-LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA D.M.332/99 LISTE DI LIQUIDAZIONEnn3893 DEL 30/01/2018
1218 31-01-201802-02-2018ISTITUTO ATTIVITA' AGGIUNTIVA MEDICINA PENITENZIARIA PER L'ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER ATTIVITA' AVOLTA PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI BARI - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 - €.781,20
1217 31-01-201801-02-2018Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale di Ruvo di Puglia a favore della Ditta Dentsply Italia srl - Come da lista di liquidazione n. 3709 del 29/01/2018 per un importo di € 878,59.
1216 31-01-201801-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FUJTSU TECNOLOGY SOLUTIONS PER FRNITURA DI STAMPANTI LASER MULTIFUNZIONE COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N 3094 DEL 24/01/2018
1215 31-01-201801-02-2018"Distretto Socio Sanitario 2" -Liquidazione in favore di Ditte varie relativa a canoni di noleggio attrezzature sanitarie fornite ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n. 3178 del 24/01/2018-
1214 31-01-201802-02-2018INDAGINE DI MERCATO DEL DISTRETTO S.S. DI BARI PER MATERIALE DI CONSUMO UTILE AL FUNZIONAMENTO DI UN DISPOSITIVO PRESCRITTO DAL CENTRO REGIONALE PUGLIESE SPECIALIZZATO DI RIFERIMENTO PER LA FIBROSI CISTICA. AGGIUDICAZIONE.
1213 31-01-201801-02-2018Liquidazione spesa di € 793,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta IMPIANTI SERVIZI MEDICALI S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di
1212 31-01-201801-02-2018"Distretto Socio Sanitario 2" - Liquidazione in favore della Ditta Linde Medicale s.r.l. relativa a canoni di noleggio attrezzature sanitarie fornite ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n. 2560 del 19/01/2018-
1211 31-01-201802-02-2018CORRESPONSIONE INDENNITA' CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE TICKET AL PERSONALE OPERANTE SUL TERITORIO DEL DISTRETTO S.S. DI BARI PER TRATTAMENTI DOMICILIARI - MESE DI DICEMBRE 2017 €.240,00
1210 31-01-201801-02-2018"Distretto Socio Sanitario 2" -Liquidazione in favore della Ditta Linde Medicale s.r.l. relativa a canoni di noleggio attrezzature sanitarie fornite ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n. 2371 del 18/01/2018-
1209 31-01-201801-02-2018Liquidazione spesa di € 488,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta MONTECCHI IMPIANTI ELETTRICI, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di Molf
1208 31-01-201801-02-2018"Distretto Socio Sanitario 2" -Liquidazione in favore della Ditta PUGLIA LIFE s.r.l. relativa a canoni di noleggio attrezzature sanitarie fornite ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n. 3423 del 26/01/2018-
1207 31-01-201802-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO LISTA DI LIQUIDAZIONE N.3655 DEL 29.01.2018
1206 31-01-201801-02-2018Distretto Socio Sanitario n.2. Nomina sostituto cassiere per il Servizio Cassa Economale.
1205 31-01-201802-02-2018DISTRETTO S.S. DI BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE "SOC. COOP. SAN GIOVANNI DI DIO - PRO.GES. s.c.r.l. - TRE FIAMMELLE SOC. COOP. A.r.l." LISTA DI LIQUIDAZIONE N.3577 DEL 29.01.2018
1204 31-01-201802-02-2018P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI P.O. S. PAOLO CON AFFRANCATRICE POSTALE - MACCHINA SMILE MOD. HSM/O/T MATR. 015997 - BA. SETTEMBRE - DICEMBRE 2017.
1203 31-01-201802-02-2018SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO I LOCALI DEL DISTRETTO S.S. DI BARI - LIQUIDAZIONE G.4 VIGILANZA S.p.A. - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.3565 DEL 29.01.2018
1202 31-01-201802-02-2018DISTRETTO S.S. DI BARI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IMPORTO COMPLESSIVO DI €.1.300,61 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE SANTA MARIA ONLUS PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEI MESI DI LUGLIO e DICEMBRE 2017
1201 31-01-201801-02-2018DSM ASL BA- LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITAì TERAPEUTICA TERRITORIALE PER L IMPORTO COMPLESSIVO DI € 10.000,00= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 3203 DEL 24/01/2018
1200 31-01-201801-02-2018DSM ASL BA LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' RIABILITATIVA TERAPEUTICA TERRITORIALE BARI CIG 701828472B PER COMPLESSIVI € 1.220,00= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 2807 DEL 23/01/2018
1199 31-01-201801-02-2018DSS12- LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'IMPORTO DI € 9.374,80= IN FAVORE DELLA DITTA STERIMED srl PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI FILTRI AI SISTEMI DI PURIFICAZIONE DELLE ACQUE-PRESSO IL P.T. DI CONVERSANO. MESE DI OTT/DIC 2017. CIG 5753535F4
1198 31-01-201801-02-2018Liquidazione spesa di € 183,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta PAPARELLA ANTONIO, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento delle opere civili sulle strutture immobiliari di propria competenza dell'U.T.P. di Mol
1197 31-01-201801-02-2018DSS12- LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 814,70= ALLA RAI- ABBONAMENTI SPECIALI TORINO-PER RINNOVO CANONI SPECIALI TV-ANNO 2018.
1196 31-01-201801-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA PSICHIATRICA RIABILITATIVA E SOCIO-SANITARIA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE SOL LEVANTE SRL DI TAURISANO (LE) PER IL MESE DI NOVEMBRE 2017 PER COMPLESSIVI € 24.512,88= CIG 490670550E LISTA DI LIQUIDAZIONE N 2793 DEL 23/01
1195 31-01-201802-02-2018DISTRETTO S.S. DI BARI - RIMBORSO SPESE A FAVORE DI PAZIENTI IN TRATTAMENTO EMODIALITICO PER COMPLESSIVI €.172,61
1194 31-01-201802-02-2018DISTRETTO S.S. DI BARI - LIQUIDAZIONE SOMMA COMPLESSIVA DI €.2.940,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE "APULIA SOCCORSO" PER DELEGA DI PAZIENTE DIALIZZATA TRASPORTATA NEI MESI DI GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE
1193 31-01-201801-02-2018DSM ASL BA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' RIABILITATIVA TERAPEUTICA TERRITORIALE CIG 519540362E PER L IMPORTO COMPLESSIVO DI € 9.000,00= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 2694 DEL 22/01/2018
1192 31-01-201801-02-2018DSM ASL BA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' RIABILITATIVA TERAPEUTICA TERRITORIALE PER L IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.070,00= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 2319 DEL 17/01/2018
1191 31-01-201802-02-2018DISTRETTO S.S. DI BARI - LIQUIDAZIONE SOMMA COMPLESSIVA DI €.11.834,82 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "NO.diS.S." PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI DICEMBRE 2017
1190 31-01-201801-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER RSSA IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA ADRIATICA DI BARI GESTIONE SAIA RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2017 PER COMPLESSIVI € 7.733,86= CIG 291851204B - LISTA DI LIQUIDAZIONE N 2711 DEL 22/01/2018
1189 31-01-201801-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.915,40 a favore della ditta Autostile di Ruccia Vito a fronte di riparazioni su autovetture aziendali presso il 118 di Triggiano,il P.O. San Paolo e il D.S.M. di Modugno (CIG:vedi dettaglio interno).
1188 31-01-201801-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA RSSA VILLA MARICA DI BARI RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 PER COMPLESSIVI € 18.330,88= CIG N 29160235FA -LISTA DI LIQUIDAZIONE N 2705 DEL 22/01/2018
1187 31-01-201802-02-2018UFFICIO ALPI MACROAREA D3 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA - LIQUIDAZIONE COMPENSI NOVEMBRE 2017
1186 31-01-201801-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE VILLA ADRIANA SRL PER IL MESE DI NOVEMBRE 2017 PER L IMPORTO DI € 60.836,21 CIG N 5195761D9A- LISTA DI LIQUIDAZIONE N 2716 DEL 22/01/2018
1185 31-01-201801-02-2018DSS12- LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 850,00= IN FAVORE DI UN ASSISTITO IN EMODIALISI ACCOMPAGNATO DALLA ASSOCIAZIONE VOLONTARI PUBBLICA ASSISTENZA A.V.P.A.. MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017.
1184 31-01-201801-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA DEI PINI CIG N 290822465C PERIODO NOVEMBRE 2017 PER L IMPORTO DI € 2.221,40- LISTA DI LIQUIDAZIONE N 2532 DEL 19/01/2018
1183 31-01-201801-02-2018DSS12- LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.700,00= A TITOLO DI RIMBORSI PER ASSISTITI DEL DSS12 IN EMODIALISI ACCOMPAGNATI DALLA DITTA APULIA SOCCORSO. MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2017.
1182 31-01-201801-02-2018DSS12- LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.441,76= A TITOLO DI RIMBORSI PER ASSISTITI DEL DSS12 IN EMODIALISI ACCOMPAGNATI DALLA DITTA PUBBLICA ASSISTENZA SERCORATO. MESE DI NOVEMBRE 2017.
1181 31-01-201801-02-2018DSS12- LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 734,00= A TITOLO DI RIMBORSI PER ASSISTITI DEL DSS12 IN EMODIALISI ACCOMPAGNATI DALLA COOPERATIVA SOCIALE SAN PIO. MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2017.
1180 31-01-201801-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURA PER RSSA IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA FONDAZIONE DI CULTO E DI RELIGIONE OASI DI NAZARETH DI CORATO RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 PER COMPLESSIVI € 2.191,46= CIG N 29182518E6-LISTA DI LIQUIDAZIONE N 2528 DEL 19/01
1179 31-01-201801-02-2018DSS12- LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 6.358,19= A TITOLO DI RIMBORSI PER ASSISTITI DEL DSS12 IN EMODIALISI ACCOMPAGNATI DALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO GIOVANNI PAOLO II. MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2017.
1178 31-01-201801-02-2018DSS12- LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 24.245,16= A TITOLO DI RIMBORSI PER ASSISTITI DEL DSS12 IN EMODIALISI ACCOMPAGNATI DALLA DITTA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE SANTA MARIA - ONLUS. NOVEMBRE E DICEMBRE 2017.
1177 31-01-201801-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELL ENTE GESTORE ALIANTE SRL CASA MADONNA DELLA ROSA DI MOLFETTA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 PER L IMPORTO DI € 12.883,20- CIG N 5694120877 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 2531 DEL 19/01/2018
1176 31-01-201801-02-2018DSS12- LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 6.112,48= A TITOLO DI RIMBORSI PER ASSISTITI DEL DSS12 IN EMODIALISI ACCOMPAGNATI DALLA DITTA SERVIZIO SANITA' PUBBLICA. MESE DI DICEMBRE 2017.
1175 31-01-201801-02-2018DSS12- LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 23.964,66= A TITOLO DI RIMBORSI PER ASSISTITI DEL DSS12 IN EMODIALISI ACCOMPAGNATI DALLA COOPERATIVA SOCIALE N.O.DI.S.S.. MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017.
1174 31-01-201801-02-2018DSS12-LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLE DITTE ZERO GLUTINE DI QUERO MAURIZIO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DIETETICO-NUTRIZIONALI. LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 3782 DEL 30/01/2018. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO € 7.820,19=.
1173 31-01-201801-02-2018DSM ASL BA-LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' RIABILITATIVA TERAPEUTICA TERRITORIALE CIG 701103213F PER L IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.995,00= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 2454 DEL 1801/2018
1172 31-01-201801-02-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia — Liquidazione fatture della Ditta A.P.E. per interventi programmati da contratto di disinfestazione e derattizzazione aree esterne — ottobre 2017 — Lista di liquidazione n. 3750 del 30/01/2018 €. 211,80 - CIG: 6647302
1171 31-01-201801-02-2018DSM ASL BA-LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' RIABILITATIVA TERAPEUTICA TERRITORIALE BARI CIG 701828472B PER COMPLESSIVI € 2.680,00= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 1675 DEL 11/01/2018
1170 31-01-201801-02-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia - Liquidazione fattura della Ditta Laveco per il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali da termo distruggere — periodo dicembre 2017 - Lista di liquidazione n. 3748 del 30/01/2018 per un impor
1169 31-01-201801-02-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia. Liquidazione guardie a gettone per turni svolti dai Dirigenti Medici presso l'U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del Presidio della Murgia. Periodo: gennaio 2017. Importo complessivo € 1.562,40
1168 31-01-201801-02-2018Area Bari Nord — P.O. della Murgia. Ditta HSC srl - Liquidazione fattura per la fornitura di "n. 3 Carrelli a colonna con serrandina" per la S.C. di Anestesia e Rianimazione — Lista di liquidazione n. 2488 del 19/01/2018 di €. 3.948,37=. CIG ZC1200A5C2.
1167 31-01-201801-02-2018DSM ASL BA-LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' RIABILITATIVA TERAPEUTICA TERRITORIALE BARI CIG N 7018284728 PER COMPLESSIVI € 2.489,58= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 1675 DELL 11/01/2018
1166 31-01-201801-02-2018Area Bari Nord — P.O. della Murgia. Ditta Bipierre di Quarta Valeria & c. - Liquidazione fattura per la fornitura di "n. 3 separé in alluminio" per l'U.O. di Urologia — Lista di liquidazione n. 2487 del 19/01/2018 di €. 383,97=. CIG Z5F209F942.
1165 31-01-201801-02-2018 DSM ASL BA- LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' RIABILITATIVA TERAPEUTICA TERRITORIALE BARI CIG 7018284728 PER COMPLESSIVI € 2.000,01= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 49346 DEL 20/12/2017
1164 31-01-201801-02-2018DSM ASL BA-LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' RIABILITATIVA TERAPEUTICA TERRITORIALE PERR L IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.990,00= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 48764 DEL 18/12/2017
1163 31-01-201802-02-2018Liquidazione a favore dell'assistito M.M., per il figlio minore A.A., appartenenti al Distretto S.S. n. 10, ai sensi della Legge R. n. 25/96 e della Legge R. n. 12 del 12.08.05. €. 1.044,02.
1162 31-01-201801-02-2018DSM ASL BA- LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' RIABILITATIVA TERAPEUTICA TERRITORIALE PER L IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.310,00= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 48883 DEL 18/12/2017
1161 31-01-201802-02-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex delibera n. 1415 del 22.07.2016, annualità 2017, mese di novembre, importo €. 908,58.
1160 31-01-201802-02-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex delibera n. 1415 del 22.07.2016, annualità 2017, mese di ottobre, importo €. 888,58.
1159 31-01-201801-02-2018DSM ASL BA-LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' RIABILITATIVA TERAPEUTICA TERRITORTIALE PER L IMPORTO COMPLESSIVO DI € 719,80= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 46617 DEL 01/12/2017
1158 31-01-201801-02-2018DSM ASL BA-LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' RIABILITATIVA TERAPEUTICA TERRITORIALE TERRITORIALE PER L IMPORTO COMPLESSIVO DI € 993,18= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 46535 DEL 01/12/2017
1157 31-01-201801-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE LE ALI DI LATIANO (BR) CASA PER LA VITA CASA MARGHERITA CIG 58499088CA- PER ASSISTENZA RESIDENZIALE SOCIO SANITARIA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2017 PER L IMPORTO DI € 2.413,84- LISTA DI LIQUIDAZIONE N
1156 31-01-201801-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA SOC COOP LA SPERANZA CASA PEER LA VITA DI CONVERSANO (BA) CIG 2908052868 PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 PER COMPLESSIVI € 59.630,55= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 1043 DEL 09/01/2018
1155 31-01-201801-02-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia — Liquidazione fattura della Ditta A.P.E. per interventi programmati da contratto di disinfestazione e derattizzazione aree esterne - dicembre 2017 — Lista di liquidazione n. 3578 dell'29/01/2017 €. 373,15 - CIG: 6647
1154 31-01-201801-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE PHOENIX DI RUTIGLIANO (BA) CIG N 5195665E61 RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2017 PER L IMPORTO DI € 75.592,63= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 976 DEL 09/01/2018
1153 31-01-201801-02-2018congedo parentale per gravi motivi ex art. 42-comma 5-del D. Lgs Del 26/03/01 n. 151, dipendente sig.ra T. R. matr . 3024096.
1152 31-01-201801-02-2018DSS N. 13:RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA DITTA "IL SENTIERO DI MASTROPASQUA"-IMPORTO € 9.995,40-PERIODO DICEMBRE 2017.
1151 31-01-201801-02-2018DSS N. 13-RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE SANTA MARIA ONLUS - IMPORTO € 2.727,72= PERIODO DICEMBRE 2017.
1150 31-01-201801-02-2018DSS N. 13 SERVIZIO TRASPORTO ASSISTITO PER UTENTI DIALIZZATI SOCIETA' ACCREDITATA DIAVERUM ITALIA S.R.L. - CIG 57802014C2 - COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.2688 DEL 22/01/2018 PER UN IMPORTO DI € 3.477,60= PERIODO:NOVEMBRE 2017 -TRASPORTO PER SEDE ACQUAV
1149 31-01-201801-02-2018DSS N. 13 - Liquidazione fatture in favore di ditte varie (CIG 3223650023, 32238748FA, 6968252F72, 12017546C4, X1D124533B, 322363321B) per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica — ventilazione - ad assistiti aventi diritto, periodo giugnoott
1148 31-01-201801-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELLA SOC COOP SOC LIBELLULA DI TRICASE (LE) PER COMPLESSIVI € 98.307,77= CIG N 3580237907 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 676 DEL 08/01/2018
1147 31-01-201801-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA RSSA RESIDENZA PROTETTA MEDIASAN SRL DI BARI - CIG N 291893093A RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2017 PER COMPLESSIVI € 6.044,60= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 772 DEL 08/01/2018
1146 31-01-201801-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA SAAP SRL RSSA SAN PIO DI ADELFIA (BA) RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2017 PER COMPLESSIVI € 18.304,00= CIG 2919031C92 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 822 DEL 08/01/2018
1145 31-01-201801-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER RSSA IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA NEW APELUSION SRL DI BARI TORRE A MARE - CIG N 2918973CB5-RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2017 PER L IMPORTO DI € 29.568,00= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 815 DEL 08/01/2018
1144 31-01-201801-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 780,82 a favore della ditta Officine N. Di Masi srl a fronte di riparazioni su autovetture aziendali presso il P.O. di Putignano e il 118 di Alberobello (CIG:vedi dettaglio interno).
1143 31-01-201801-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA-CASA PER LA VITA VICINI DI CASA BY SOGEV SRL DI NOCI(BA) CIG 3699621FDO LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2017 PER COMPLESSIVI € 21.947,00= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 141 DEL 03/01/2018
1142 31-01-201801-02-2018DSS N. 13 - Liquidazione fatture in favore della Ditta Linde Medicale (CIG 322363321B) per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica — ventilazione - ad assistiti aventi diritto, periodo maggio-novembre 2017, lista di preliquidazione n. 3245 d
1141 31-01-201801-02-2018DSS UNO — LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS UNO E DELL'U.O.S.V.D. FRAGILITA' E COMPLESSITA' ASSISTENZIALE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
1140 31-01-201801-02-2018DSS UNO — INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DEL PERSONALE DEL COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO. LIQIDAZIONE INDENNITA' PER PRESTAZIONI EFFETTUATE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
1139 31-01-201801-02-2018" AREA BARI NORD P. O. TERLIZZI" Liquidazione competenze per prestazioni di attività aggiuntive. Novembre 2017.
1138 31-01-201801-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 224,48 a favore della ditta F.C. Gomme srl a fronte di riparazioni su autovetture aziendali presso il P.O. Di Venere e il P.O. di Triggiano (CIG:vedi dettaglio interno).
1137 31-01-201801-02-2018DDPRIMBORSO 17. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TITOLI DI VIAGGIO PER UTILIZZO MEZZO PUBBLICO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DI DIPENDENTI M.P. DELLA UOC SIAV B AREA NORD (MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2017).
1136 31-01-201801-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA PRESTATA DA CONSORZIO PROMOSUD- CASA PER LA VITA DI RUTIGLIANO (BA) CIG 4260264112 LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2017 PER COMPLESSIVI € 46.312,59= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 143 DEL 03/01/
1135 31-01-201801-02-2018AREA BARI NORD - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura a favore della ditta D.F.B. di Bartolomeo di Franco per la fornitura di n. 1 Kit originale Mindray come da lista di preliquidazione n.2297 del 17/01/2018 di € 790,56.
1134 31-01-201801-02-2018AREA BARI NORD P.O. Terlizzi. Liquidazione fatture in favore della Ditta Laveco srl di Cerignola (FG), come da lista di preliquidazione n. 1595 del 11/01/2018 di € 3.946,81= - cod. CIG n. 41413573E8. — Mese di Novembre - Dicembre 2017.-
1133 31-01-201801-02-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta ABASAN s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 2981 del 23.01.2018 di €uro 348,92 C.I.G: ZF921291C2.-
1132 31-01-201801-02-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta D.F.B. come da lista di preliquidazione n. 2980 del 23.01.2018 di €uro 292,80 C.I.G: ZF8213EA9D.-
1131 31-01-201801-02-2018DDPAUTO17. Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della U.O.C. SIAV B Area Nord (mese novembre 2017).
1130 31-01-201801-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE ENTE GESTORE PADRI TRINITARI- ISTITUTO ADA CESCHIN PILONE CIG N 2918279004- PER IL MESE DI NOVEMBRE 2017 PER L IMPORTO DI € 21.053,25= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 49489 DEL 21/12/2017
1129 31-01-201801-02-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta MACCHIA & SFORZA s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 2946 del 23.01.2018 di €uro 335,50. C.I.G: Z6720F8FF5.-
1128 31-01-201801-02-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta SISTEC s.r.1. come da lista di preliquidazione n. 2898 del 23.01.2018 di €uro 1.451,80. C.I.G: BB2201C9D1.-
1127 31-01-201801-02-2018Dipartimento di prevenzione - Liquidazione fattura ditta GE.VENT.IT S.r.l.. Lista liquidazione n. 44514/2017. CIG Z511B955A3.
1126 31-01-201801-02-2018AREA BARI NORD - P.O. MOLFETTA: PUGLIA MEDICAL s.r.l. acquisto di materiale sanitario per l'apparecchio LITHOCLAST MASTER in dotazione alla U.O. di Urologia. CIG:ZDA21CF738.-
1125 31-01-201801-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA PRESTATA DA SOC COOP SOC APOLLO CASA PER LA VITA DI PUTIGNANO(BA) CIG 290759829 PER IL MESE DI NOVEMBRE 2017 PER COMPLESSIVI € 25.137,00= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 49519 DEL 21/12/2017
1124 31-01-201801-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.766,49 a favore della ditta Concessionaria Renauto s.p.a. a fronte di riparazioni su autovetture aziendali presso il D.S.S. 13, 8, 6 e Dipartimento di Prevenzione di Putignano (CIG:vedi dettaglio interno).
1123 31-01-201801-02-2018Dipartimento di prevenzione - Servizio di vigilanza. Liquidazione fattura a favore della ditta G4 VIGILANZA SPA. Lista di liquidazione n. 3382 del 25.10.2018.
1122 31-01-201801-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER RSSA IN FAVORE DELLA REAN DEL GRUPPO SEGESTA- RESIDENZA PROTETTA SAN GABRIELE DI BARI - CIG N 291900571F RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2017 PER COMPLESSIVI € 4.348,10= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 49507 DEL 21/12/2017
1121 31-01-201801-02-2018Dipartimento di prevenzione - Liquidazione fatture a favore della ditta Kyocera Document Solutions Italia SpA. Lista di liquidazione n. 3296 del 25.10.2018.
1120 31-01-201801-02-2018Dipartimento di prevenzione - Liquidazione fatture a favore della ditta Sharp Electronics Italia SpA di cui alla lista di liquidazione n. 3293 del 25.10.2018.
1119 31-01-201801-02-2018Dipartimento di prevenzione - Liquidazione fatture a favore della ditta Laveco srl. Lista liquidazione n. 3281 del 25/01/2018.
1118 31-01-201801-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURA PER RSSA IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA NUOVA FENICE GRUPPO SEGESTA DI NOICATTARO (BA) CIG N2919011C11 RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2017 PER COMPLESSIVI € 37.891,80= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 49495 DEL 21/12/2017
1117 31-01-201801-02-2018Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura ditta SECA SRL. Lista liquidazione n. 3124 del 24/01/2018.
1116 31-01-201801-02-2018DDPAUTO17. Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della U.O.C. SISP Area Nord (mese SETTEMBRE 2017)
1115 31-01-201801-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE L ADELFIA SOC COOP SOC DI ALESSANO (LE) RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2017 PER COMPLESSIVI € 12805,50= CIG N 29184350CO LISTA DI LIQUIDAZIONE N 49465 DEL 21/12/2017
1114 31-01-201801-02-2018DDPAUTO17. Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della U.O.C. SIAN AREA SUD (mese DICEMBRE 2017)
1113 31-01-201801-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 203,39 a favore della ditta Concessionaria Renauto s.p.a. a fronte di riparazione di autovettura aziendale presso il Dipartimento di Prevenzione di Monopoli (CIG:Z3E1FE042A).
1112 31-01-201801-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELLA SOC COOP SOC MAIEUSIS DI CAPENA (RM) PER L IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.732,50= CIG N 2918427A23 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 49647 DEL 21/12/2017
1111 31-01-201801-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 732,00 a favore della ditta GDP Service a fronte di riparazione di autovettura aziendale presso il Dipartimento di Prevenzione di Bari (CIG:Z3A2138D3E).
1110 31-01-201801-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 85,40 a favore della ditta Il Pneumatico a fronte di riparazione di autovettura aziendale presso il Dipartimento di Prevenzione di Altamura (CIG:ZCB213AC7B).
1109 31-01-201801-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURA PER RSSA IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA SATER SRL DI BARI RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2017 PER COMPLESSIVI € 7.215,00= CIG N 2919017108 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 49648 DEL 21/12/2017
1108 31-01-201801-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA RSSA DOMUS MAXIMA GESTIONE MAXIMA SALUS SOC COOP SOC DI BARI RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2017 PER COMPLESSIVI € 12.480,00= CIG N 490672558F- LISTA DI LIQUIDAZIONE N 48572 DEL 15/12/2017
1107 31-01-201801-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.708,00 a favore della ditta GDP Service a fronte di riparazioni su autovetture aziendali dell'A.G.T. presso il P.O. Di Venere (CIG:vedi dettaglio interno).
1106 31-01-201801-02-2018DSM ASL BA-LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' RIABILITATIVA TERAPEUTICA TERRITORIALE PER L IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.935,00= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 46235 DEL 29/11/2017
1105 31-01-201801-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 549,00 a favore della ditta Morea Matteo a fronte di riparazione di autovettura aziendale presso il P.O. di Monopoli (CIG:ZAD20E904B).
1104 31-01-201801-02-2018DSM ASL BA-LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' RIABILITATIVA TERAPEUTICA TERRITORIALE PER L IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.540,00= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 45370 DEL 23/11/2017
1103 31-01-201801-02-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DOMOLIFE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2017- LISTA DI LIQUIDAZIONE N 3063 DEL 24/01/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.093,92.
1102 31-01-201801-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 305,00 a favore della ditta Lauciello srl a fronte di riparazione di autovettura aziendale presso il P.O. San Paolo (CIG:Z1B213A057).
1101 31-01-201801-02-2018D.S.S. N. 4 Rimborso spese per pazienti dializzati relativo al mese di DICEMBRE 2017 per un importo complessivo di € 5.686,69=
1100 31-01-201801-02-2018DSM ASL BA- LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' RIABILITATIVA TERAPEUTICA PER L IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2000,00= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 45066 DEL 22/11/2017
1099 31-01-201801-02-2018DSS 4 Altamura: Liquidazione fattura da lista n. 3637 del 29/01/2018 in favore della Ditta TRE FIAMMELLE SOC: COOP a. r. 1. per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nel mese di Settembre 2017 CIG. 5729172648. Importo totale liquidato €.
1098 31-01-201801-02-2018D.S.S.4 Trasporto Utenti Dializzati- - Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 3.359,64 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di DICEMBRE 2017 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato pe
1097 31-01-201801-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 280,60 a favore della ditta Auto Moto Carrozzeria Piemontese snc a fronte di riparazioni su autovetture aziendali presso i PP.OO. di Molfetta e Terlizzi (CIG:vedi dettaglio interno).
1096 31-01-201801-02-2018D.S.S.4 Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di €. 7.930,71 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di DICEMBRE 2017 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato per
1095 31-01-201801-02-2018DSM ASL BA-LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' RIABILITATIVA TERAPEUTICA TERRITORIALE PER L IMPORTO COMPLESSIVO DI € 6.000,00= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 42936 DELM 06/11/2017
1094 31-01-201801-02-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DOMOLIFE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI APRILE 2013- LISTA DI LIQUIDAZIONE N 3096 DEL 24/01/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 403,52.
1093 31-01-201801-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.195,60 a favore della ditta Edil Condotte a fronte di interventi sulle aree a verde presso il P.O. Di Venere (CIG:Z9B209C5C7).
1092 31-01-201801-02-2018DSS4 Altamura: 'Liquidazione in favore della ditta G4 VIGILANZA S.P.A. della somma di C. 10.218,72 per il servizio di vigilanza reso presso l'ex Presidio Ospedaliero di Santeramo nel mese di Novembre 2017. Lista di liquidazione n. 2651 del 22.01.2018 -
1091 31-01-201801-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 6.100,00 a favore della ditta Berardino Antonio a fronte di manutenzione aree a verde presso il P.O. di Putignano (CIG:Z951EE1650).
1090 31-01-201801-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURA DI MARIA ASSUNTA SRL CIG N 2918137AD2 -PERIODO NOVEMBRE 2017 PER L IMPORTO DI € 3.170,00 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 48589 DEL 15/12/2017
1089 31-01-201801-02-2018DSS4 Altamura: Liquidazione in favore dell'Istituto di Vigilanza NUOVA ALTILIA s.r.l. della somma di €. 26.358,64 per il servizio di vigilanza reso presso gli ex Presidi Ospedalieri di Altamura e Gravina, nel mese di DICEMBRE 2017. Lista di liquidazione
1088 31-01-201801-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 488,00 a favore della ditta La Termoidraulica di Ficco Giovanni a fronte di riparazione impianti idrici presso il D.S.S. 11 di Mola di Bari (CIG:Z472046326).
1087 31-01-201801-02-2018DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta G4 VIGILANZA S.P.A. della somma di €. 11.198,01 per il servizio di vigilanza reso presso l'ex Presidio Ospedaliero di Santeramo nel mese di DICEMBRE 2017. Lista di liquidazione n. 3732 del 30.01.2018 - C
1086 31-01-201801-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURA DI CDC MADONNA DEL BUON CAMMINO SRL CIG N 2918139C78-MESE DI NOVEMBRE 2017 PER L IMPORTO DI € 4.679,00- LISTA DI LIQUIDAZIONE N 48591 DEL 15/12/2017
1085 31-01-201801-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 488,00 a favore della ditta Pastoressa Geom. Emanuele a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso le strutture di Putignano (CIG:come da dettaglio interno).
1084 31-01-201801-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE SPAZI NUOVI SOC COOP SOC DI BARI CIG N 519574613D RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2017 PER L IMPORTO DI € 174.163,37= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 114 DEL 03/01/2018
1083 31-01-201801-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE COOP SOC APOLLO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2017 PER L IMPORTO DI € 161.925,59= CIG 51953770BB - LISTA DI LIQUIDAZIONE N 19154 DEL 19/12/2017
1082 31-01-201801-02-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.830,00 a favore della ditta SOL s.p.a. a fronte di interventi sull'impianto di gas medicinali presso il P.O. di Monopoli (CIG:Z321DCF281).
1081 31-01-201801-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA FIRST SECURITY SRL DI LECCE CIG 6508630363-5506134EO2 PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 PER COMPLESSIVI € 31.428,57= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 1362 DEL 10/01/2018
1080 31-01-201801-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA PSICHIATRICA RESIDENZIALE IN FAVORE DELLA COOP SOC AUXILIUM COMUNITA' RIABILITATIVA CASA PER LA VITA DI ALTAMURA (BA) CIG 519540362E PER IL MESE DI OTTOBRE 2017 PER COMPLESSIVI € 43.011,90= LISTA DI LIQ
1079 31-01-201802-02-2018Liquidazione a favore dell'assistito V.G., appartenente al Distretto S.S. n. 10, ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni. €. 1.056,00.
1078 31-01-201802-02-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex delibera n. 1415 del 22.07.2016, annualità 2017, mese di Novembre, importo €. 13.178,80.
1077 31-01-201802-02-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex delibera n. 1415 del 22.07.2016, annualità 2017, mese di Dicembre, importo €. 4.006,34.
1076 31-01-201801-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA SOC COOP SOC ARL IL CAMMINO DI NOICATTARO (BA)- CIG N 496605021A- PER IMPORTO COMPLESSIVO DI € 9.566,66= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 1367 DEL 10/01/2018
1075 31-01-201801-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE PER RSSA IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA HOTEL SAN FRANCESCO SRL DI BITRITTO (BA) CIG N 2918924448 MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 PER COMPLESSIVI € 63.519,98= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 49443 DEL 21/12/52017
1074 31-01-201801-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA HOTEL SAN FRANCESCO TRIGGIANO SRL DI TRIGGIANO(BA) RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2017 PER COMPLESSIVI € 24.773,67= CIG N 2918928794 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 49438 DEL 21/11/2017
1073 31-01-201801-02-2018DSM ASL BA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' RIABILITATIVA TERAPEUTICA TERRITORIALE BARI CIG 7018284728 PER COMPLESSIVI € 176,90=-LISTA DI LIQUIDAZIONE N 49150 DEL 19/12/2017
1072 31-01-201801-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE AUXILIUM SOC COOP SOC ARL RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2017 PER L IMPORTO DI € 159.464,98= CIG N 519540362E- LISTA DI LIQUIDAZIONE N 128 DEL 03/01/2018
1071 31-01-201801-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVE PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE L ADELFIA SOC COOP SOC DI ALESSANO(LE) RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2017 PER COMPLESSIVI € 13.159,55= CIG N 29184350CO LISTA DI LIQUIDAZIONE N 48531 DEL 15/12/2017
1070 31-01-201801-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA RSSA RESIDENZA PROTETTA MEDIASAN SRL DI BARI- CIG N 291893093A RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2017 PER COMPLESSIVI € 6.246,02= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 448517 DEL 15/12/2017
1069 31-01-201802-02-2018Liquidazione fattura ditta CRIOSERVICE. OLT - €. 3.287,65=D.S.S. N. 10 CIG 70817740C8- Lista di liquidazione n. 3713 del 29/01/2018.
1068 31-01-201801-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURA PER RSSA A FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA NUOVA FENICE GRUPPO SEGESTA DI NOICATTARO (BA) CIG N 2919011C11 RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2017 PER COMPLESSIVI € 39.662,64= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 48346 DEL 14/12/2017
1067 31-01-201802-02-2018Liquidazione fattura AMOPUGLIA ONLUS-CIG682702928E €.3.240,00. Lista di liquidazione n. 3792 del 30/01/2018.
1066 31-01-201801-02-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE IN FAVORE DELLA ONLUS VILLA GIOVANNI XXIII DI BITONTO CIG 2974542DB2 CASA CENTRO POLIVALENTE PER DELL'ANZIANO PER COMPLESSIVI € 8.421,20 = LISTA DI LIQUIDAZIONE N 4039 DEL 31/01/2018
1065 31-01-201801-02-2018DSM ASL BA-LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' RIABILITATIVA TERAPEUTICA TERRITORIALE BARI PER COMPLESSIVI € 1.170,00= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 42893 DEL 06/11/2017
1064 31-01-201801-02-2018DSM ASL BA -LIQUIDAZIONE RIMBORSI CHILOMETRICI PERSONALE DIPENDENTE CC SS MM N 2-5-6-7 NPIA E PSICOL CLINICA - MESE DI AGOSTO 2017-IMPORTO DI €826,75
1063 31-01-201801-02-2018DSM ASL BA-LIQUIDAZIONE RIMBORSI CHILOMETRICI PERSONALE DIPENDENTE CC SS MM AREE N 2-5-6-7 NPIA E PSICOL CLINICA MESE DI SETTEMBRE 2017- IMPORTO € 340,75
1062 30-01-201831-01-2018Giudice di Pace di Bari - Decreto Ingiuntivo n. 3638/2017 promosso da La Nuova Sanitaria di Semeraro Amedeo (R.G. n. 5795/17). Liquidazione spese e competenze legali in favore dell'avv. G. Sabato, distrattario.
1061 30-01-201831-01-2018DISTRETTO S.S. DI BARI - LUQUIDAZIONE SOMMA COMPLESSIVA DI €.21.646,38 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE "APULIA SOCCORSO" PER DELEGA DI PAZIENTI TRASPORTATI NL MESE DI DICEMBRE 2017
1060 30-01-201831-01-2018DISTRETTO S.S. DI BARI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.4.561,76 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE SANTA MARIA ONLUS PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEI MESI DA LUGLIO A NOVEMBRE 20
1059 30-01-201831-01-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. RIMBORSO SPESE A FAVORE DI PAZIENTE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO PER COMPLESSIVI €180,00.
1058 30-01-201831-01-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €10.157,01 a titolo dirimborso spese AFAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ONLUS "VOLONTARI ON THE ROAD" PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI DICEMBRE 2017.
1057 30-01-201831-01-2018INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO PERSONALE DI COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ACCESSO AI TRATTAMENTI DOMICILIARI EFFETTUATI DAL PERSONALE DEL SERVIZIO DI RIABILITAZIONE OPERANTE SUL TERRITORIO DEL
1056 30-01-201831-01-2018INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO PERSONALE DI COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2017.
1055 30-01-201831-01-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.074,00 a favore della ditta Minafra Vito a fronte di riparazione della barra di ingresso presso il P.O. di Monopoli (CIG:Z1220B571F).
1054 30-01-201831-01-2018D.S.S. UNICO DI BARI - FATTURE LINDE MEDICALE E PUGLIA LIFE - LISTE N.3411 DEL 26.01.2018 E N.3158 DEL 24.01.2018
1053 30-01-201831-01-2018INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO PERSONALE DI COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EFFETTUATE C/O LA CASA CIRCONDARIALE DI BARI NEL MESE DI DICEMBRE 2017.
1052 30-01-201831-01-2018D.S.S. UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA - D.M.332/99 LISTA DI LIQUIDAZIONE N.2489 DEL 19.01.2018
1051 30-01-201831-01-2018SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO I LOCALI DEL DISTRETTO S.S. DI BARI - LIQUIDAZIONE G.4 VIGILANZA S.p.A. - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.2698 DEL 22.01.2018
1050 30-01-201831-01-2018INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO PERSONALE DEL COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO. LIQUIDAZIONE ACCESSI A.D.I.PERSONALE INFERMIERISTICO DISTRETTO S.S. DI BARI:MESE DI DICEMBRE 2017.
1049 30-01-201831-01-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Trasferimento studio medico del Dr.GAGLIARDI RICCARDO - medico convenzionato per la Medicina Generale.
1048 30-01-201831-01-2018LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "AMBIENTE & TECNOLOGIE S.r.l." LISTA DI LIQUIDAZIONE N.3312 DEL 25.01.2018
1047 30-01-201831-01-2018D.S.S. UNICO DI BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA D.M.332/99 - LISTE DI LIQUIDAZIONE NN.30967 - 3116 - 3147 DEL 24.01.2018
1046 30-01-201831-01-2018D.S.S. UNICO DI BARI - FATTURA DITTA VIVISOL S.r.l. N.5017134493 DEL 30.09.2017 - N.5017138281 DEL 31.10.2017 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.3165 DEL 24.01.2018
1045 30-01-201831-01-2018D.S.S. UNICO DI BARI. FATTURE MEDICAIR ANNO 2017 MATERIALE DI CONSUMO PER VENTILATORI POLMONARI. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3226 DEL 24/01/2018 PER €1.596,69.CIG:6968171c98-2880099CDE.
1044 30-01-201831-01-2018DISTRETTO S.S. DI BARI - LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €.8.820,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE "VOLONTARI ON THE ROAD" PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI DICEMBRE 2017
1043 30-01-201831-01-2018DISTRETTO S.S. DI BARI - LIQUIDAZIONE SOMMA COMPLESSIVA DI €.19.525,67 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "N.O. di S.S. NUOVI ORIZZONTI DI SOSTEGNO SOCIALE" PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEI MESI DI DICEMB
1042 30-01-201831-01-2018Liquidazione Spese di viaggio Personale di Comparto dell'Area Gestione Risorse Umane. Regolamento Aziendale Delibera n°1106 del 18/06/2012 per il periodo da Marzo a Dicembre 2017. Costo complessivo €.454,50.
1041 30-01-201831-01-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 427,00 a favore della ditta Servizio Ecologico Meridionale srl a fronte di intervento sulla rete fognaria presso il P.O. di Monopoli (CIG:ZBF21066DE).
1040 30-01-201831-01-2018DISTRETTO S.S. DI BARI - RIMBORSO SPESE A FAVORE DI PAZIENTI IN TRATTAMENTO EMODIALITICO PER COMPLESSIVI €.6.454,68 - DICEMBRE 2017
1039 30-01-201831-01-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.490,00 a favore della ditta Tecnoduens a fronte di sostituzione di parte della pavimentazione presso il P.O. di Monopoli (CIG:Z4A1F034E3).
1038 30-01-201831-01-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.159,80 a favore della ditta Item Oxygen srl a fronte di interventi sull'impianto di gas medicinali presso Conversano e Monopoli (CIG:come da dettaglio interno).
1037 30-01-201831-01-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.209,00 a favore della ditta Happy Service Soc. Coop a fronte di interventi sull'immobile del P.O. di Monopoli (CIG:Z981E20F78).
1036 30-01-201831-01-2018Liquidazione fatture Comunità OASI 2 - San Francesco di Trani per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 2696 -importo € 2.593,50 ="sezddpsudbarese"
1035 30-01-201831-01-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.387,14 a favore della ditta SISMED SISTEMI MEDICALI S.R.L. a fronte di riparazione per l'intervento straordinario dell'apparecchiatura elettromedicale del DSS Unico - Radiologia ex CTO.
1034 30-01-201831-01-2018Liquidazione fatture Comunità Fratello SOLE Coop Sociale di Irsina (MT) per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 2703 importo di € 3.895,58 ="sezddpsudbarese"
1033 30-01-201831-01-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.527,44 a favore della ditta MEDICALS SHOP srls a fronte di riparazione per interventi straordinari dello strumentario chirurgico ed apparecchiature elettromedicali del P.O. Monopoli e P.O. Di Venere - CIG: vedasi sp
1032 30-01-201831-01-2018Liquidazione di € 3.660,00 dovuta alla ditta HAEMONETICS S.R.L. per il canone di manutenzione relativo ai separatori cellulari per aferesi, in dotazione al Centro Trasfusionale del P.O. Di Venere. Periodo di riferimento:01/01/2016 - 31/12/2016 - CIG:vedi
1031 30-01-201831-01-2018Liquidazione di € 33.811,26 dovuta alla ditta PHILIPS S.P.A. per il canone di manutenzione relativo alla TAC Philips Ingenuity 128, in dotazione alla Radiologia del P.O. Fabio Perinei. Periodo di riferimento:01/08/2016 - 31/12/2016 - CIG:70212506CA
1030 30-01-201831-01-2018Immobile condotto in locazione dalla ASL BA sito in Polignano a Mare - Via Vivarini, 2 - adibito a sede Dipartimento Prevenzione SISP - Subentro nella titolarità piena al contratto di locazione principale. Liquidazione canone di locazione 1° semestre 201
1029 30-01-201831-01-2018Immobile condotto in locazione dalla ASL BA - Proprietà: Società "Empire Sport Center" - Altamura. Pagamento canone di locazione 1^ rata trimestrale 2018 -.
1028 30-01-201831-01-2018Immobili condotti in locazione dalla ASL BA. Pagamento canone di locazione relativi all 1^ rata trimestrale/semestrale/ annuale 2018. Riduzione automatica 15% su canone annuo, ai sensi della Legge 89/2014.
1027 30-01-201831-01-2018Immobili condotti in locazione dalla ASL BA - Liquidazioni canoni di locazioni relativi all 1^ rata trimestrale anno 2018 in favore delle Società proprietarie.
1026 30-01-201831-01-2018Immobili condotti in locazione dalla ASL BA - Liquidazioni canoni di locazioni relativi all 1^ rata trimestrale anno 2018 in favore delle Società proprietarie.
1025 30-01-201831-01-2018Corte di Appello di Bari Sez.Lav. A.S. c/ ASL BA. Sentenza n. 1164/2017 emessa in data 19.06.2017. Liquidazione spese giudiziali in favore dell'avv. Carlo Mercurio [€9.237,69].
1024 30-01-201831-01-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 3684 anno 2017 dal titolo "LA RIABILITAZIONE DELLA SPALLA OPERATA E NON". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
1023 30-01-201831-01-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 3682 anno 2017 dal titolo "LA RIABILITAZIONE DELLA SPALLA OPERATA E NON". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
1022 30-01-201831-01-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 3679 anno 2017 dal titolo "VACCINAZIONI: STRATEGIE PER SUPERARE L'ABBASSAMENTO DELLE COPERTURE VACCINALI". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
1021 30-01-201831-01-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 3677 anno 2017 dal titolo "LA RIABILITAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
1020 30-01-201831-01-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 3676 anno 2017 dal titolo "LA RIABILITAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00
1019 30-01-201831-01-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 3642 anno 2017 dal titolo"I PRINCIPI TEORICO-PRATICI DEL METODO MÈZIERÈS-BERTELÈ".
1018 30-01-201831-01-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 3641 anno 2017 dal titolo "LE INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA : UNA SFIDA IN EPOCA DI MDRO". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
1017 30-01-201831-01-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 3639 anno 2017 dal titolo"IL BAMBINO E LA SESSUALITA': COMPORTAMENTI "NORMALI", "ATIPICI", A RISCHIO". Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
1016 30-01-201801-02-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto trasporto urgente di campioni biologici presso la Fondazione Maugeri di Pavia. Lista di liquidazione n. 2784 del 23.01.2018 - Cig 6581605044.
1015 30-01-201801-02-2018P.O. Bari Sud - Acquisto di Farmaco SpecilaitàMedicinale Estera Trandate 100 mg 20 ml fiale - Spesa complessiva €. 304,26 - Cig Z6B21E9A5B.
1014 30-01-201801-02-2018P.O. Di Venere - Riepilogo spese postali sostenute dal P.O. Bari Sud - Dicembre 2017.
1013 30-01-201801-02-2018P.O. Di Venere - Dip.te C.F. a tempo indeterminato del P.O. Di Venere - Riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili di cui all'art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii..
1012 30-01-201801-02-2018P.O. Di Venere - Dip.te M. L. - C.P.S. Infermiere a tempo indeterminato del P.O. Di Venere - Riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili di cui all'art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii..
1011 30-01-201801-02-2018P.O. Fallacara - Dip.te P.M. - C.P.S. Infermiere a tempo indeterminato del P.O. Fallacara - Congedo Parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n. 151 modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. n. 119 del 18.07.2011.
1010 30-01-201802-02-2018DSS 11 - LIQUIDAZIONE FATTURE ELENCATE NELLA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.3259 DEL 25/01/2018 A FAVORE DELLA DITTA SERENITY SPA (EX ARTSANA SUD) (CODICE CIG :457070376E) PER FORNITURE DI AUSILI PER INCONTINENZA EFFETTUATE DAL SETTORE PROTESI PER € 43.306,20=.
1009 30-01-201831-01-2018LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI DSS N3 DI BITONTO CON AFFRANCATRICE POSTALE - MACCHINA ASCOM SMILE - 4° TRIMESTRE 2017
1008 30-01-201831-01-2018Liquidazione fatture Comunità SAMAN di Milano per assistenza a tossicodidenti, lista di liquidazione n. 2707 -importo € 2.873,71 "sezddpsudbarese"
1007 30-01-201831-01-2018liquidazione fatture Associazione GRUPPO ABELE di Torino per asssistenza tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 2700 -importo € 452,12 = "sezddpsudbarese"
1006 30-01-201831-01-2018Lavoro straordinario del personale del comparto della UOC del Sud Barese: liquidazione competenze mesi di novembre e dicembre - 2017 "sezddpsudbarese"
1005 30-01-201831-01-2018Liquidazione in favore della ditta CO.RE.L di Bari per servizio di spedizione posta effettuato dall'UOC del Sud Barese - lista di liquidazione 2568 importo € 160,06 = CIG ZA51E2F867 "sezddpsudbarese"
1004 30-01-201831-01-2018Liquidazione fatture ditta LAVECO -lista di liquidazione n. 2663 -importo € 8,91 =CIG 41413573E8 "sezdddpsudbarese"
1003 30-01-201831-01-2018Liquidazione fattura Comunità PROMOSUD di Rutigliano per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 2697 - importo € 1.144,10 ="sezddpsudbarese"
1002 30-01-201831-01-2018Liquidazione indennita' disagiata residenza per farmacie rurali appartenenti al territorio ASL Bari : € 18.000,00*
1001 30-01-201831-01-2018Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali Dott.ssa PARISI Maria Rosaria - presso la Casa Circondariale di Bari. Dicembre 2017. €.1.184,50.
1000 30-01-201831-01-2018Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali Dott.MANTA Giovanni - presso la Casa Reclusione di TURI. Liquidazione compenso Dicembre 2017. €.2.256,00.
999 30-01-201831-01-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali, presso l'Istituto Penale per Minori di Bari: Sig.ra CAMARDELLA Dorotea - Dicembre 2017 €.2.272,67.
998 30-01-201831-01-2018Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali presso l'Istituto Penitenziario di Altamura. L'ASSISTENZA SRL. Liquidazione Compenso Dicembre 2017. €.2.797,02.
997 30-01-201831-01-2018Tribunale di Bari (R.G. 8909/2014 - sent. 118/2018) - L.E. /ASL BA / Comune di Sammichele di Bari - Liquidazione sorte capitale e spese legali. Spesa complessiva pari ad € 7.980,48.
996 30-01-201831-01-2018Area Gestione Risorse Umane. Riconoscimento Assegno per Nucleo Familiare Dipendente D.S. - Matricola n.3023285 - per il periodo 01/07/2015 - 30/06/2017. Importo €.1.510,56=.
995 30-01-201831-01-2018Area Gestione Risorse Umane. Riconoscimento Assegno per Nucleo Familiare Dipendente B.R. - Matricola n.3023516 - per il periodo 01/07/2015 - 30/06/2017. Importo €.2.636,04=.
994 30-01-201831-01-2018Area Gestione Risorse Umane. Riconoscimento Assegno per Nucleo Familiare Dipendente B.G. - Matricola n.3048778 - per il periodo 01/07/2016 - 30/06/2017. Importo €.719,64=.
993 30-01-201830-01-2018Liquidazione fattura ditta F.LLI BERNARD-SERVIZI OSPEDALIERI. CIG 6540229FB1 €. 3.020,75 D.S.S. N. 10- Lista di liquidazione n. 3580 del 29/01/2018.
992 30-01-201831-01-2018Area Gestione Risorse Umane. Riconoscimento Assegno per Nucleo Familiare Dipendente G.R.G. - Matricola n.3003985 - per il periodo 01/01/2013 - 30/06/2017. Importo €.5.986,74=.
991 30-01-201831-01-2018AREA GESTIONE RISORSEUMANE: Dipendente Dr. V. A. - Risoluzione rapporto di lavoro per "Dimissioni Volontarie".
990 30-01-201831-01-2018Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n.6 posti di Dirigente Medico - disciplina "Anestesia e Rianimazione".Liquidazione spese pari a €.445,23.
989 30-01-201831-01-2018liquidazione fatture "LEADER SERVICE" S.c..a.r.l. Lista di liquidazione n. 3629 del 29.01.2018
988 30-01-201831-01-2018liquidazione fatture G4 Vigilanza spa di Brescia Lista di liquidazione n. 3625 del 29.01.2018
987 29-01-201830-01-2018Aggiudicazione definitiva gara per il rilancio competitivo a seguito di Accordo Quadro stipulato dalla Regione Puglia per la fornitura dei servizi di connettività e sicurezza per la Community Network RUPAR Puglia. Liquidazione fatture relativa al Canone
986 29-01-201830-01-2018Adesione Convenzione CONSIP denominata "Telefonia Fissa e Connettività IP". Liquidazione fatture Ditta Fastweb S.p.A.— 6^ Bimestre 2017. (CIG: 37303752D5)
985 29-01-201830-01-2018Articolo 33, commi 2-3-6, Legge 5 Febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii: rinnovo concessione dei permessi mensili per l'anno 2011 ai dipendenti aventi diritto, a seguito di verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la fruizione.
984 29-01-201830-01-2018DISTRETTO N. 14 - Liquidazione fatture da Lista n. 2498 del 19/01/2018 in favore di fornitori diversi, insistenti nel territorio distrettuale, per la fornitura di prodotti dietetico - nutrizionali. Mesi di Settembre, Ottobre e Novembre 2017.
983 29-01-201830-01-2018DISTRETTO N° 14 - liquidazione fattura della Ditta PAN ECO S.R.L. per il servizio di derattizzazione, deblattizzazione. disinfestazione, lista di liquidazione N° 2642 / 2018.
982 29-01-201830-01-2018DSS n. 13 — Liquidazione dell'Assegno di Cura ex DGR n. 2539/2913 in favore di pazienti non autosufficienti gravissimi - "Seconda tornata" - I^ - V^ priorità. Periodo: fino alla 24esima mensilità. Importo totale di € 29.378,32=.
981 29-01-201830-01-2018DSS N. 13 — Assegno di cura ex DGR n. 2530/2013 in favore di pazienti non autosufficienti gravissimi 1^- V^ priorità 2^ tornata — Ottemperanza pronunciamenti giudiziali in materia di ADC. DGR n. 1430 del 13/09/2016.
980 29-01-201830-01-2018DSS 13 - Dipendente Sig. M.G. (matricola 4042685) in servizio a tempo indeterminato della ASL BA concessione periodo di congedo retribuito (MAGGIO-AGOST02018) ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lqs. 26 marzo 2001, n. 151.
979 29-01-201830-01-2018DSS13 - Dipendente M.M. (matricola n. 5014102) dipendente a tempo indeterminato — Revoca benefici Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm.ii.
978 29-01-201830-01-2018Articolo 33, commi 2-3-6, Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii: rinnovo concessione dei permessi mensili per l'anno 2018 ai dipendenti aventi diritto, a seguito di v critica della sussistenza dei requisiti necessari per la fruizione.
977 29-01-201830-01-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 3 BITONTO — PALO DEL COLLE. INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO PER IL PERSONALE DELLA DIRIGENZA E PER IL PERSONALE DI COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER PRESTAZIONI ACCESSO
976 29-01-201830-01-2018D.S.S.n.3 Bitonto-Palo del Colle. Istituto attività aggiuntiva. Liquidazione competenze per prestazioni rese nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2017 e integrazione mesi precedenti. Importo complessivo €14.647,50=
975 29-01-201830-01-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto-Palo Del Colle. Trasporto utenti dializzati. Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 1.692,40=in favore della Coop.Soc.Apulia Soccorso per delega da parte degli stessi a titolo di rimborso spese sost
974 29-01-201830-01-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto-Palo Del Colle. Trasporto utenti dializzati.Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 669,77= a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di Dicembre 2017 dai cittadini in trattamento emodialitico c
973 29-01-201830-01-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto-Palo Del Colle. Trasporto utenti dializzati. Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 15.896,60= in favore della Coop.NO.di.SS per delega da parte degli stessi a titolo di rimborso spese sostenute ne
972 29-01-201830-01-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto-Palo bel Colle. Rimborso spese di trasporto a diversi assistiti affetti da nefropatie croniche, in trattamento emodialitico, residenti nell'ambito del Distretto n. 3 per i mesi di Novembre- Dicembre 2017 Totale impo
971 29-01-201830-01-2018D.S.S. n.2 - Liquidazione rimborso spese per interventi di trapianto organo ex L. R. 25/1996 e s.m.i. Periodo: Dicembre 2017.
970 29-01-201830-01-2018D.S.S. n.2 — Liquidazione rimborso spese per servizio di trasporto di pazienti nefropatici sottoposti a trattamento di emodialisi. Periodo: Dicembre 2017.
969 29-01-201830-01-2018D.S.S. n.2 - Liquidazione rimborso spese di trasporto in favore di assistiti nefropatici cronici sottoposti a trattamento dialitico ex L.R. n° 9/91. Periodo: Dicembre 2017.
968 29-01-201830-01-2018D.S.S. n.2 - Liquidazione rimborso spese per la vaccinoterapia ex art. 22 L. R. 14/2004. Periodo: Dicembre 2017.
967 29-01-201830-01-2018Liquidazione rimborso spese di carburante personale del comparto P.O. Putignano: saldo anno 2017, per complessivi € 1.790,00=
966 29-01-201830-01-2018Liquidazione rimborso spese di carburante Dirigenti Medici P.O. Putignano: saldo anno 2017 per complessivi € 1.193,00=
965 29-01-201830-01-2018P.O. Putignano - Modifica Determina dirigenziale nr.622 del 22/01/2018 Reintegro spese affrancatrice postale - mod. Lirma 8000/0 matricola 114844- conto contrattuale 50011554-001 — Rendiconto Periodo 4° trimestre 2017 = € 934,35
964 29-01-201830-01-2018Rinnovo della concessione dei permessi ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss. mm. ii., ai dipendenti afferenti al P.O. di Putignano, per l'anno 2018.
963 29-01-201830-01-2018P.O. MONOPOLI — RENDICONTO SPESE POSTALIEFFETTUATE CON AFFRANCATRICE POSTALE — MACCHINA PB 736 — 4° TRIMESTRE 2017.
962 29-01-201830-01-2018P.O. MONOPOLI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CALISI GROUP SRL PER LA FORNITURA DI N. 1 MONOTOR PER PC DA DESTINARE ALLA DIREZIONE MEDICA DEL PRESIDIO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2789 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 145,18 ANNO 2017.
961 29-01-201830-01-2018P.O. MONOPOLI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA PUGLIA MEDICAL SRL PER LA FORNITURA DI N. 5 SEDIE A ROTELLE PER LA UOSVD MEDICINA DI URGENZA E PRONTO SOCCORSO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3024 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.721,20 ANNO 2017.
960 29-01-201830-01-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA A.P.E. SRL DI BARI PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.3501 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 402,60 ANNO 2017
959 29-01-201830-01-2018P.O. Monopoli - Liquidazione prestazioni aggiuntive effettuate presso il P.O. di Monopoli - 3° trimestre.
958 29-01-201830-01-2018P.O. Monopoli - Dipendente L.V. — matricola 5014500. Accoglimento istanza permesso mensile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
957 29-01-201830-01-2018P.O. Monopoli - Dipendente L.F. - matricola 5014114. Accoglimento istanza permesso mensile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
956 29-01-201830-01-2018P.O. Monopoli Fornitura di n. 5 Diafanoscopi da destinare al nuovo Reparto di Risonanza Magnetica.
955 29-01-201830-01-2018Distretto Socio Sanitario n. 10 – Ricognizione riepilogativa delle spese sostenute per acquisti di beni e servizi sotto la soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2017.
954 29-01-201830-01-2018Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.L. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di emostatici e sigillanti indetta dall'ASL di Bari in unione di acquisto con le Aziende sanitarie BAT,FG,TA e le AA.OO.UU. Policlininico di BA, Ospedali riuniti di Foggia
953 29-01-201830-01-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO ALLE STRUTTURE DELLA ASL BA - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 68.910,86 - IVA INCLUSA LISTA DI LIQUIDAZIONE N 3353 DEL 25.01.2018 CIG - 7059177923
952 29-01-201830-01-2018LIQUIDAZIONE FATTURA INFOCAMERE SCPA PER CANONE ANNUALE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMACO
951 29-01-201830-01-2018Dss11 - rendicontazione spese in economia sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 D.lgs n. 5/2016, periodo 01/01/2017 - 31/12/2017.
950 29-01-201830-01-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO ALLE STRUTTURE DELLA ASL BA - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 83.902,66 - IVA INCLUSA LISTA DI LIQUIDAZIONE N 2699 DEL 22.01.2018 CIG - 7059177923
949 29-01-201830-01-2018DSS9 Liquidazione Fatture Ditta Linde Medicale SRL Canoni di Noleggio Euro 4.666,36.
948 29-01-201830-01-2018DSS9 Liquidazione fatture protesi Ditta Ortopedia Parato SRL Euro 1514,14
947 29-01-201830-01-2018D.S.S.11-Liquidazione e pagamento "Rimborso spese viaggio assistiti nefropatici". Dicembre 2017. € 17.233,74
946 29-01-201830-01-2018Liquidazione e pagamento rimborso spese di viaggio agli utenti emodializzati - Distretto Socio Sanitario n. 10 - che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Mese di dicembre 2017. €. 7.421,04.
945 29-01-201830-01-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex delibera n. 1415 del 22.07.2016, annualità 2017, mese di settembre, importo e. 751,87.
944 29-01-201830-01-2018Area Bari Nord:P.O. San Paolo:Liquidazione fatture in favore della ditta STERIMED SRL (cod. cig. ZAB1DEF09B) per fornitura di sistemi centralizzati di purificazione, mediante microfiltrazione dell'acqua in distribuzione agli stabilimenti ospedalieri dell
943 29-01-201830-01-2018Area Bari Nord:P.O. San Paolo:Liquidazione fatture in favore della ditta STERIMED SRL (cod. cig. ZAB1DEF09B per fornitura di sistemi centralizzati di purificazione, mediante microfiltrazione dell'acqua in distribuzione agli stabilimenti ospedalieri della
942 29-01-201830-01-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLIO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA (COD. CIG. 6390971C19) PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COME DA LISTA N.2503 DEL 19/01/2018 per un importo di €. 639,34.
941 29-01-201830-01-2018AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA HAEMONETICS ITALIA SRL (COD. CIG. 7210565A77) PER CANONE NOLEGGIO DI ATTREZZATURE TECNICHE COME DA LISTA N.2484 DEL 19/01/2018 PER UN IMPORTO DI €. 9.150,00=.
940 29-01-201830-01-2018AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA EXPERTMED SRL (COD. CIG. 65133591E2) PER CANONE NOLEGGIO DI ATTREZZATURE TECNICHE COME DA LISTA N.2482 DEL 19/01/2018 PER UN IMPORTO DI €. 1.970,05=.
939 29-01-201830-01-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto liquidazione fattura ditta X - Gammaguard s.r.l. lista n. 3036 del 23.01.2018 per €. 1.582,02. Cig 6967145DEC.
938 29-01-201830-01-2018Area Bari nord- P.O. San Paolo:Liquidazione fatture in favore della Ditta societa cooperativa ecologica(cod. cig. ZDC20D848C) per ALTRI SERVIZI COME DA LISTA N. 2392 DEL 18/01/2018 PER UN IMPORTO DI €. 2.806,00=
937 29-01-201830-01-2018AREA BARI NORD-P.0. SAN PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ANNESE SRL (cod. cig. Z4F208167A) PER FORNITURA DI ATTREZZATURE SANITARIE COME DA LISTA N. 47384 DEL 06/12/2017 PER UN IMPORTO DI €. 790,56= IVA INCLUSA
936 29-01-201830-01-2018AREA BARI NORD-P.0. SAN PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SURACE SPA (cod. cig. Z9120D83F1) PER FORNITURA DI ATTREZZATURE SANITARIE COME DA LISTA N. 2329 DEL 18/01/2018 PER UN IMPORTO DI €. 368,16= IVA INCLUSA
935 29-01-201830-01-2018D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEGLI ASSISTITI T.S.-C.A.A.-D.F.-D.G.-D.S.-F.G.-T.A. AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) € 4.920,68.
934 29-01-201830-01-2018AREA BARI NORD P.O SAN PAOLO - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA SANCILIO FRANCESCO SRL ( COD. CIG Z5520E03E6) PER LA FORNITURA DI MOBILI E ARREDI COME DA LISTA PRELIQIDAZIONE N. 2331 DEL 18/01/2018 PER UN IMPORTO DI € 519,72= IVA INCLUSA
933 29-01-201830-01-2018DSS11-Liquidazione e pagamento rimborso spese sostenute per la vaccinoterapia necessaria ed insostituibile per la cura delle allergie (art.22 L.R. 14/04) per utenti residenti nel DSS n.11. €3.005,50.
932 29-01-201830-01-2018DSS11-Liquidazione fatture in favore di ditte diverse per la fornitura di ossigeno liquido terapeutico domiciliare per utenti affetti da insufficienza respiratoria cronica, residenti nel territorio DSS11. € 37.282,84.
931 29-01-201830-01-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 7.625,00 a favore della ditta La Termoidraulica di Ficco Giovanni a fronte di riparazioni idrauliche presso il Presidio e le strutture di Corato e Ruvo di Puglia (CIG:vedi dettaglio interno).
930 29-01-201830-01-2018P.O. Di Venere - Revoca autorizzazione benefici previsti dall'art. 33 Legge 104/92 - Dipendente Sig. I.A. - Coadiutore Amministrativo a tempo indeterminato P.O. Di Venere.
929 26-01-201829-01-2018Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata per EURO 8.807,13 Cassa Marittima - Dicembre 2017.
928 26-01-201829-01-2018Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata ASL BA - Per EURO 5.649.659,88 - Acconto GENNAIO 2018.
927 26-01-201829-01-2018Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata ASL BA - Per EURO 9.731.040,54 - Saldo Dicembre 2017
926 26-01-201829-01-2018 Evento Formativo "Le procedure concorsuali per l'assunzione nella P.A. dopo la riforma del T.U. del Pubblico Impiego". Bari, 27 novembre 2016. Dott. Onofrio Secondino, Dott. Lorenzo Fruscio e Sig.ra Francesca Chiapperino. (Importo totale atto € 1.170,00
925 26-01-201829-01-2018DIPENDENTE C.P.R. MATRICOLA 5012252. RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE n. 16835 DEL 21/12/2017
924 26-01-201829-01-2018Attribuzione incarico PROVVISORIO - nell'ambito del Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale "118" al Dr. GATTI ROBERTO a decorrere dal 01/02/2018.
923 26-01-201829-01-2018DIPENDENTE V.A. MATRICOLA 5012501. CONCESSIONE DI ULTERIORE PERIODO DI CONGEDO PER GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI FAMILIARI, AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 5, DEL DIs. 26 MARZO 2001, n. 151
922 26-01-201829-01-2018DSS12- PROSECUZIONE FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER L'U.O. FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE UMANA E P.M.A. INTEGRAZIONE FORNITURA DI CUI ALLA DETERMINA n. 16824/2017. IMPORTO COMPLESSIVO € 4.275,71= (IVA COMPRESA).
921 26-01-201829-01-2018DSS12- LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA TERRA MADRE DI MARCELLO VERDEGIGLIO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DIETETICO-NUTRIZIONALE. LISTE DI LIQUIDAZIONE n. 3197- DEL 24/01/2018 - n. 3202 DEL 24/01/2018. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO € 2.689,26=.
920 26-01-201829-01-2018DSS12- LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'IMPORTO DI € 2.340,00= IN FAVORE DELLA DITTA ORTOPEDIA DEL SUD SRL PER LA FORNITURA DI UN MONTASCALE A RUOTE PER UN ASSISTITO DEL SERVIZIO ASSISTENZA PROTESICA DSS12.
919 26-01-201829-01-2018DSS12- RIMBORSI SPESE PER ASSISTITI NEFROPATICI IN TRATTAMENTO DIALITICO AMBULATORIALE E DOMICILIARE. MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 E PRECEDENTI. IMPORTO COMPLESSIVO € 8.304,28=.
918 26-01-201829-01-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione dei compensi spettanti ai Coordinatori e Docenti del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.D.GG.RR. nn.560/2014-626/2015 D.M. 07/03/2006 - tr
917 26-01-201829-01-2018Liquidazione spesa di € 3.351,33 (CIG:0436494E3A) a favore della Ditta GIELLE di Luigi Galantucci per interventi di manutenzione programmata durante il periodo dal 16/06/2017 al 31/12/2017 sugli impianti antincendio delle strutture dell'U.T.P. di Molfet
916 26-01-201829-01-2018Liquidazione spesa di € 2.370,92 (CIG:043958877C) a favore della Ditta EUROSISTEMI srl per interventi di manutenzione programmata effettuata durante il mese di Dicembre 2017 agli apparati elettrici in esercizio nel P.O. di Molfetta..
915 26-01-201829-01-2018Liquidazione spesa di € 9.760,00 (CIG:58563171AC) a favore della Ditta OSTELLO DOMENICO con sede in Casamassima (BA) per interventi di manutenzione programmata effettuata durante il periodo da Luglio a Dicembre 2017 all'impianto Osmosi in esercizio press
914 26-01-201829-01-2018Area Bari Nord — P.O. Molfetta - S ig. P.S.P.. (M. 2020327) — Congedo parentale per astensione facoltativa figlio con retribuzione al 30%, ai sensi dell'art.32 e 34 del D.Lgs. del 26/03/200 l n. 151 e s.m.i.. Provvedimenti
913 26-01-201829-01-2018Liquidazione spesa di € 18.494,00 (CIG:0443820BD6) a favore della Ditta ADIRAMEF s.r.l. con sede in Napoli per interventi di manutenzione degli impianti di condizionamento centralizzati ed autonomi in esercizio presso gli ex stabilimenti ospedalieri e i
912 26-01-201829-01-2018Area Bari Nord — P.O. Terlizzi. Dipendente Sig.ra Z.A. matricola n.2701929. Revoca dei benefici previsti dal comma 3 art .3 e art .33 Legge 104/92.
911 26-01-201829-01-2018Area bari Nord — P.O. Terlizzi. Dipendente Sig.ra A.M. matricola n. 2701684. Revoca dei benefici previsti dal comma 3, art .3 e art .33 Legge 104/92.
910 26-01-201829-01-2018Area Bari Nord — P.O. Terlizzi. Dipendente Sig. V.R. matricola n.2701927. Revoca dei benefici previsti dal comma 3 art .3 e art .33 Legge 104/92
909 26-01-201829-01-2018Liquidazione spesa di € 8.296,00 (CIG:0443820BD6) a favore della Ditta ADIRAMEF s.r.l. con sede in Napoli per interventi di manutenzione degli impianti di condizionamento centralizzati ed autonomi in esercizio presso gli ex stabilimenti ospedalieri e i p
908 26-01-201829-01-2018Area Bari Nord — P.O. Terlizzi. Dipendente Sig.ra D.S.M. matricola n.2701931. Revoca dei benefici previsti dal comma 3 art .3 e art .33 Legge 104/92.
907 26-01-201829-01-2018Liquidazione spesa di € 21.051,78 (CIG:0443820BD6) a favore della Ditta ADIRAMEF s.r.l. con sede in Napoli per interventi di manutenzione degli impianti di condizionamento centralizzati ed autonomi in esercizio presso gli ex stabilimenti ospedalieri e i
906 26-01-201829-01-2018Area Bari Nord — P.O. Corato. Dipendente dott.ssa M.MP. matricola n. 2501984. Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3, art. 3, Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni
905 26-01-201829-01-2018U.O.C. INGEGNERIA CLINICA. (P.d.D, n°8) Competenze accessorie personale Dirigente e di comparto - Importo totale € 73,25.
904 26-01-201829-01-2018U.O.C. INGEGNERIA CLINICA. (P.d.D. n° 7 ) Liquidazione fatture utenze ASL Bari — Lista n. 49973 del 31.12.2017 — Importo totale € 86.723,42 — ACQUEDOTTO PUGLIESE.
903 26-01-201829-01-2018U.O.C. INGEGNERIA CLINICA. (P.d.D. n° 6 ) Liquidazione fatture utenze ASL Bari — Lista n. 49972 del 31.12.2017 — Importo totale € 663.445,66 — ENEL
902 26-01-201829-01-2018Liquidazione spesa di € 44.530,00 (CIG:0443820BD6) a favore della Ditta ADIRAMEF s.r.l. con sede in Napoli per interventi di manutenzione degli impianti di condizionamento centralizzati ed autonomi in esercizio presso gli ex stabilimenti ospedalieri e i
901 26-01-201829-01-2018U.O.C. INGEGNERIA CLINICA. (P.d.D. n° 5 ) Liquidazione fatture utenze ASL Bari — Lista n. 49971 del 31.12.2017 — Importo totale € 200.377,18 — ESTRA ENERGIE
900 26-01-201829-01-2018U.O.C. INGEGNERIA CLINICA. (P.d.D. n° 4 ) Liquidazione prestazioni effettuate in regime di progetto obiettivo nel mese di novembre e dicembre 2017.
899 26-01-201829-01-2018D.S.S. N. 14 - Erogazione sussidio giornaliero ex L31 del 24/01/1986 e s.m. a favore di soggetti affetti da morbo di Hansen — mese di GENNAIO 2018 — Totale importo liquidato di € 329,97
898 26-01-201829-01-2018D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture ADI BARI s.c. a r.l. ( RTI Soc. Coop. San Giovanni di Dio — Soc. Coop. Tre Fiammelle — PRO.GES. S.C.A.R.L. ) per il Servizio assistenza domiciliare integrata in favore di assistiti residenti in ambito territ
897 26-01-201829-01-2018Legge 126/80 — Pagamento sussidio ad assistiti aventi diritto per una somma complessiva di € 4.450,82 — Periodo DICEMBRE 2017 - CONGUAGLIO
896 26-01-201829-01-2018D.S.S. UNO- MOLFETTA/GIOVINAZZO L.R. 9/91 — RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA NEFROPATICI IN TRATTAMENTO DI EMODIALISI, PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2017.
895 26-01-201829-01-2018A.G.T. - U.T.P. di Altamura: Liquidazione spesa di € 23.954,75 (CIG:043958984F) a favore della Ditta EUROSISTEMI s.r.l. con sede in Molfetta (BA) per interventi di manutenzione programmata effettuata durante il periodo Ottobre - Dicembre 2017 agli appara
894 26-01-201829-01-2018A.G.T. - U.T.P. di Altamura: Liquidazione spesa di € 3.556,37 (CIG:043958877C) a favore della Ditta EUROSISTEMI s.r.l. con sede in Molfetta (BA) per interventi di manutenzione programmata effettuata durante il periodo Ottobre - Dicembre 2017 agli apparat
893 26-01-201829-01-2018A.G.T. - U.T.P. di Altamura: Liquidazione spesa di € 10.707,87 (CIG:043958984F) a favore della Ditta EUROSISTEMI s.r.l. con sede in Molfetta (BA) per interventi di manutenzione programmata effettuata durante il periodo Ottobre - Dicembre 2017 agli appara
892 26-01-201829-01-2018A.G.T. - U.T.P. di Altamura: Liquidazione spesa di € 6.100,00 (CIG:Z562109806) a favore della Ditta GREEN EVOLUTION di Aniello Francesco con sede in Bitonto (BA) per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento del verde.
891 26-01-201829-01-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Specialistica Ambulatoriale Interna: Riduzione orario incarico branca "DIABETOLOGIA" per n.4 ore sett.li presso la ASL BA - D.S.S. 9 - ( da 10 ore sett.li a 6 ore sett.li )
890 26-01-201829-01-2018A.G.T. - U.T.P. di Altamura: Liquidazione spesa di € 5.978,00 (CIG:vedi dettaglio interno) a favore della Ditta ADIRAMEF S.R.L. con sede in Carinaro (CE) per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento degli impianti e macchinari.
889 26-01-201829-01-2018A.G.T. - U.T.P. di Altamura: Liquidazione spesa di € 4.026,00 (CIG:Z58216D9AB) a favore della Ditta LFM S.R.L. con sede in Modugno (BA) per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento degli impianti e macchinari.
888 26-01-201829-01-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 83.459,90 a favore della Ditta Siram s.p.a. a fronte di interventi di manutenzione programmata effettuata durante il 2017 agli apparati elettrici in esercizio nei presidi ospedalieri e strutture di Monopoli e Convers
887 26-01-201829-01-2018A.G.T.:Liquidazione spesa di € 12.824,40 a favore della Ditta S.A.E. Impianti di Vito Scavo a fronte di interventi di manutenzione programmatasi Gruppi Elettrogeni, U.P.S. e Cabine Elettriche effettuata durante il 2016 agli apparati elettrici in esercizi
886 26-01-201829-01-2018A.G.T.:Liquidazione spesa di € 2.393,76 (CIG:04438081F2) a favore della Ditta GUASTAMACCHIA s.p.a. per interventi di manutenzione programmata durante il I° semestre 2017 sugli impianti di condizionamento/riscaldamento del D.S.S. 13 di competenza di Trig
885 26-01-201829-01-2018A.G.T.:Liquidazione spesa di € 19.367,92 (CIG:04438081F2) a favore della Ditta GUASTAMACCHIA s.p.a. per interventi di manutenzione programmata durante il I° semestre 2017 sugli impianti di condizionamento/riscaldamento delle strutture di competenza di T
884 26-01-201829-01-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 36.286,72 (CIG:3854211388) a favore della Ditta Brindisi Elevatori srl per la manutenzione ordinaria programmata sugli impianti elevatori del P.O. di Triggiano DD.SS.SS. 8-10-11-13 periodo Gennaio - Giugno 2017.
883 26-01-201829-01-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 953,18 (CIG:04364970B8) a favore della Ditta Tema Sistemi s.p.a. per manutenzione ordinaria programmata sugli impianti antincendio del P.O. Fallacara di Triggiano Periodo:01/07/2017 - 31/12/2017 .
882 26-01-201829-01-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 610,00 a favore della ditta SIM NT srl a fronte di interventi su server presso il P.O. Di Venere (CIG:Z7F208808F).
881 26-01-201829-01-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 732,00 a favore della ditta Guastamacchia s.p.a. a fronte di interventi sull'impianto di condizionamento presso l'E.D.A. (CIG:ZE11F1CA52).
880 26-01-201829-01-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 5.490,00 a favore della ditta Matera Giuseppe srl a fronte di intervento sulla pavimentazione presso il P.O. di Monopoli (CIG:ZDE1C5B065).
879 26-01-201829-01-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 79.456,76 a favore della ditta Savino Nunzio Impresa Edile a fronte di lavori urgenti di impermeabilizzazione dei lastrici solari presso il P.O. di Monopoli (CIG:7330641C50).
878 26-01-201829-01-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa IUSPA FRANCESCA: Conferimento incarico di sostituzione art.34 dell'A.C.N. 17/12/2015 per n.22 ore sett.li nellabranca di "GINE
877 26-01-201829-01-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 9.943,00 a favore della ditta Acquafredda Filippo & Francesco Autotrasporti snc a fronte di intervento di trasporto di acqua potabile presso il P.O. San Paolo (CIG:Z9E2093D52).
876 26-01-201829-01-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 2078 del 16.01.2018 ditta A.P.E. per €. 16.336,88.
875 26-01-201829-01-2018P.O. Di Venere - Rettifica Determinazione Drigenziale n. 16428 del 15.12.2017 Cig 664827386E - 72575331B2.
874 25-01-201829-01-2018OGGETTO: Tribunale di Bari - Sezione Lavoro - Sentenza n°4059/2017-R.G. n.10/2016 emessa in favore di M.T.D.B. Liquidazione delle spese legali giudiziali. [€ 9.134,22]
873 25-01-201829-01-2018OGGETTO: TAR Puglia Bari Sez.II. Sentenza n.1237/2017 del 19.09.2017-01.12.2017 su ricorso R.G. n. 510/17. Liquidazione spese legali giudiziali e oneri accessori ( €.2.477,51).
872 25-01-201829-01-2018Tribunale di Bari G.L. - ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso da N.C.N. c/ ASL BA - sentenza n. 2900/17 - esecuzione della condanna al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente.
871 25-01-201829-01-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Residence per Anziani" , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada "Fra Diavolo" Km 3 per Mercadante. Ente gestore: " Residence per Anziani S.r.L.". P. IVA 02912230725
870 25-01-201829-01-2018t.f. c/ asl ba. giudice di pace di bari. esecuzione sentenza n. 285/2016. liquidazioe per e. 4.337,32
869 25-01-201829-01-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 3053 del 23/01/2018 di € 174,25= in favore della ditta AMBIENTE E TECNOLOGIE (Cig. 71801997A7) per la fornitura del servizio raccolta e smaltimento rifiuti.
868 25-01-201830-01-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dipendente Dr. S. F. - Risoluzione rapporto di lavoro per "Decesso" . Liquidazione Indennità sostitutiva di mancato preavviso.
867 25-01-201830-01-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE - Dipendente Sig.ra M.A.N.G.. Risoluzione rapporto di lavoro per "Limiti di età".
866 25-01-201829-01-2018P.O. Di Venere - REVOCA autorizzazione benefici previsti dall'art. 33 Legge 104/92 - Dipendente D.F. M . - C.P.S. - Capo Sala a tempo indeterminato S.O. Di Venere.
865 25-01-201829-01-2018P.O. Di Venere - REVOCA benefici previsti dall'art. 33 Legge 104/92 - Dipendente Dr. L.R. - Dirigente Medico a tempo indeterminato S.O. Di Venere.
864 25-01-201829-01-2018P.O. Di Venere - DR.- E.G. (m.4043353) - Dirigente Medico a tempo indeterminato dello Stabilimento Ospedaliero "Di Venere" - Aspettativa senza assegni ex art.10 - comma 8 lettera a) del CCNL - Area Dirigenza Medica e Veterinaria 10/02/2004.
863 25-01-201829-01-2018Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57) "SOLIDARIETA" di Corato. Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a "disabili gravi senza genitori competenti " nel mese di Dicembre 2017 di € 7.300,13 ( S
862 25-01-201829-01-2018Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) - " Armonie Diverse " - di Ginosa (TA) ente gestore - Anffas Onlus di Ginosa - (TA). Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili gravi senza genitori competenti
861 25-01-201829-01-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra D.C.M.G. (matricola 2701932 ) - Collaboratore Professionale Sanitario. Risoluzione rapporto di lavoro per recesso a decorrere dal 01/07/2018.
860 25-01-201829-01-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dr. D.C.F. (matricola 2701592 ) - Dirigente Medico di Patologia Clinica. Risoluzione rapporto di lavoro per Superamento limiti d'età a decorrere dal 01/07/2018.
859 25-01-201829-01-2018Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) - Residence Casa Bianca - di Modugno Ente gestore " Residence Casa Bianca S.r.l. ". Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili gravi senza g
858 25-01-201829-01-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. C.A.M.A. ( Centro Assistenza Malati Aids ) di Modugno. Liquidazione a favore del Presidente dell'Associazione di Volontariato C.A.M.A. per l'attività di assistenza domiciliare nel mese di Di
857 25-01-201829-01-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. " VILLA DEI PINI ", Residenza protetta di Cassano delle Murge , Ente gestore I.R.T.E. S.p.A.; Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per
856 25-01-201829-01-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario "San Pio" Residenza Protetta di Adelfia Ente gestore " SAAP S.r.L.". Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per i mesi di Novembre e Dicembre 2017 di € 19
855 25-01-201829-01-201880°Congresso Nazionale SMII. Padova, 20-21-22 settembre 2017. Dott.ssa Adriana Rafaschieri-rimborso delle spese sostenute. (Importo totale atto € 327,87).
854 25-01-201829-01-201880° Congresso Nazionale SIMII. Padova, 20-21-22 settembre 2017. Dott. Francesco Polemio-rimborso delle spese sostenute. (Importo totale atto € 573.77).
853 25-01-201829-01-2018Tribunale di Bari G.L. RG 591/17 - Ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c. promosso da O.C. . Liquidazione spese legali.
852 25-01-201829-01-2018Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n.6 posti di C.P.S. "Tecnico di Laboratorio Biomedico". Liquidazione compensi Commissione Esaminatrice. €.1.559,00.
851 25-01-201829-01-2018Liquidazione fatturato per attività residenziale svolta da case alloggio per malati di AIDS: Fondazione Opera Santi medici - Bitonto , Il Gabbiano Onlus e ATS della Brianza. Lista n. 2712 del 22/01/2018 e lista n. 2595 del 19/01/2018. Importo € 41.371,5
850 25-01-201829-01-2018Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n.18 posti di C.P.S. "Tecnico di Radiologia Medica". Liquidazione compensi Commissione Esaminatrice. €.2.555,832.
849 25-01-201829-01-2018Liquidazione fatture Istituto di Vigilanza G4 SPA per la sede di Bari e Rutigliano , periodo Novembre 2017.Lista n. 2465del 18/01/2018 -importo di € 4.678,21= CIG 51337253E3
848 25-01-201829-01-2018Concessione dei permessi retribuiti per studio (150 ore), previsti dall'art.22 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 20 settembre 2001, integrativo del C.C.N.L. del Personale del Comparto Sanità stipulato il 7 aprile 1999 - anno 2018
847 25-01-201829-01-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario.Ordinanza di Provvisoria esecuzione R.G. n. 14944/2016 del Decreto Ingiuntivo n. 2972/2016 - R.G. 8266/2016, in favore del Comune di Turi per spese recupero trasporto disabili. Liquidazione corrispettivo Sorte Capi
846 25-01-201829-01-2018Liquidazione fatture ditta Ambiente e Tecnologie SRL e Laveco SRL per attività smaltimento rifiuti DDP Bari Nord - Novembre 2017 (CIG 41413573E8) -lista di liquidazione n. 2468 del 18/01/2018 importo di € 126,59 da imputare al conto 71210000075
845 25-01-201829-01-2018PAF 2017. Corso di Formazione FAD/ECM destinato ai dipendenti ASL BA per il triennio 2017/2019. Liquidazione alla società FORMEDICA della somma di € 16.702,38 relativa all'anno 2017. CIG 7075488D65
844 25-01-201829-01-2018DSS9: Liquidazione e rimborsi per debiti pregressi verso fornitori per acquisti di beni sanitari ex Del. n.80/2015. Liquidazione prestazioni rese.(€ 4.088,13 al netto oneri sociali ed irap).
843 25-01-201829-01-2018Oggetto : Direzione Area Servizio Socio Sanitario : Residenza Protetta "G. Simone - V. Calabrese" gestione Coop. Sociale ONLUS "Con Noi". Liquidazione del contributo previsto dal Regolamento Regionale n.1/'97 e n.25/'05 per l'attività di assistenza r
842 25-01-201829-01-2018D.S.S.11-Liquidazione e pagamento "Rimborso spese viaggio assistiti nefropati " Periodo Dicembre 2017. € 833.31
841 25-01-201829-01-2018D.S.S.11-Liquidazione e pagamento "Rimborso spese viaggio assistiti nefropati " Periodo Dicembre 2017. € 10.531,55
840 25-01-201829-01-2018D.S.S.11-Liquidazione e pagamento "Rimborso spese viaggio assistiti nefropati " Periodo Giugno-Dicembre 2017. € 4.190,00
839 24-01-201825-01-2018DSS Uno — Liquidazione Spese Postali con Affrancatrice Postale — Macchina ASCOM HASLER SMILE MATR. 025825 — BA — IV Trimestre 2017
838 24-01-201825-01-2018DISTRETTO N° 14 - liquidazione fattura da lista n. 2087 del 16/01/2018 in favore della Ditta PRO. GES. S. COOP. SOCIALE a.r.I., per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata reso nel mese di novembre 2017 — CIG: 572917264B
837 24-01-201825-01-2018DISTRETTO N° 14 - liquidazione fattura da lista n. 2090 del 16/01/2018 in favore della Ditta SAN GIOVANNI DI DIO C.S.S.S.I., per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata reso nel mese di novembre 2017.
836 24-01-201825-01-2018DISTRETTO N° 14 - liquidazione fattura da lista n. 2083 del 16/01/2018 in favore della Ditta TRE FIAMMELLE SOCIETA' COOPERATIVA a.r.l. per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata effettuato nel mese di novembre 2017
835 24-01-201825-01-2018DISTRETTO N° 14 - Liquidazione rimborsi chilometrici in favore del personale dipendente, a seguito di servizio/missioni effettuate sul territorio con il proprio automezzo e/o mezzi pubblici — mese di dicembre 2017. Importo totale liquidato € 985,50
834 24-01-201825-01-2018Dipendente G.N.N. - matricola 5011058. Accoglimento istanza di cumulo di permessi mensili retribuiti ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
833 24-01-201825-01-2018DSS 12 - Liquidazione fatture a favore di Celiachiastore di Galanto Patrizia per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Liste di liquidazione n.1525 - del 11/01/2018.Importo totale liquidato €15.992,75
832 24-01-201825-01-2018DSS12 - LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €.51.335,60 IN FAVORE DELLA DITTA SERENITY PER ACQUISTO DI MATERIALE PROTESICO FORNITURA DIRETTA AD UTENTI AVENTI DIRITTO NEL DSS 12.
831 24-01-201825-01-2018DSS12 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI € 2.873,74= IN FAVORE DI DITTE DIVERSE, PER CANONI NOLEGGIO DI UN COMUNICATORE VOCALE E APPARECCHIATURE PER LA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE (D.M. 332/99) AD UTENTI AVENTI DIRITTO DEL DSS12
830 24-01-201825-01-2018DSS12 — LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €. 44.705,59 IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER ACQUISTO DI FARMACI E MATERIALE DIAGNOSTICO.
829 24-01-201825-01-2018DSS 12 - Deliberazione n. 81 del 25/01/2017: "Cure Palliative - prosecuzione attività di assistenza in favore di pazienti oncologici in fase avanzata. Provvedimenti". Liquidazione in favore del personale medico per l'attività prestata nei mesi di NOVEMBR
828 24-01-201825-01-2018DSS12 - Liquidazione rimborso kilometrico per utilizzo del proprio automezzo, in favore di operatori sanitari dell'Unità Operativa di Cure Palliative di Monopoli - D.S.S. 12 (periodo di riferimento 1 novembre 2017 - 31 dicembre 2017) - Importo € 4.519,66
827 24-01-201825-01-2018Distretto Socio Sanitario n.3 di Bitonto/Palo del Colle — Liquidazione fattura in favore della Ditta TEKNASA SAS per la fornitura di strumentario chirurgico. Lista di liquidazione n. 2426 del 18/01/2018 per un importo totale di-€ 129,05
826 24-01-201825-01-2018D.S.S.n.3 Bitonto-Palo del Colle. Sig.ra M.F. (matr.2503303) - Collaboratore Amm.vo Prof. esp. a Tempo Indeterminato . Congedo straordinario per assistenza a familiare ex art. 42 — comma 5 — del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art.
825 24-01-201825-01-2018D.S.S.n.3 Bitonto-Palo del Colle. Liquidazione rimborso spese di viaggio al personale dipendente Servizio ADI, per utilizzo del mezzo proprio mese di novembre 2017. Importo complessivo € 923,00=
824 24-01-201825-01-2018Servizio Territoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione di Corato. Sig.a I.D.T. —Matr. 2501721- — Congedo Parentale per Astensione Facoltativa figli > 3 anni < 6 anni con retribuzione al 30%. Provvedimenti.
823 24-01-201825-01-2018DSS UNO — Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.: Liquidazione spesa per fornitura di fotocopiatrici come da lista di liquidazione n. 2243 del 16.01.2018. Importo totale liquidato € 389,88.
822 24-01-201825-01-2018P.O.Putignano — Aggiudicazione di gara per l'affidamento mediante la formula dinoleggio di n° 01 Biometro Ottico per la U.O.C. di Oculistica del P.O. di Putignano. Spesa complessiva €. 1.277,34= - CIG: Z9F21C40A3
821 24-01-201825-01-2018P.O. Putignano - Liquidazione fatture della ditta Ladisa spa - lista di liquidazione n° 2447 del 18/01/2018 per un importo di €. 28.147,68= - CIG: 7056141FBE.
820 24-01-201825-01-2018P.O. Monopoli - Fornitura di dispositivi medici per la preparazione e manipolazione di farmaci antiblastici per la U.O.C. di Urologia. CIG: Z4321CC7A8
819 24-01-201825-01-2018P.O. Monopoli - Fornitura di aghi ecogeni per infiltrazione guidata per l'ambulatorio di Terapia del Dolore
818 24-01-201825-01-2018AREA BARI NORD - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura a favore della ditta VALENTE S.R.L. di (LE) per la fornitura di climatizzatori come da lista di preliquidazione n. 1830 del 12/01/2018 di € 698,67
817 24-01-201825-01-2018Area Bari Nord — P.O. Molfetta - S ig. P.S.P.. (M. 2020327) — Congedo parentale per astensione facoltativa figlio con retribuzione al 30%, ai sensi dell'art.32 e 34 del D.Lgs. del 26/03/2001n. 151 e s.m.i.. Provvedimenti
816 24-01-201825-01-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: rendicontazione delle spese postali effettuate con l'affrancatrice mod. FP OPTICAL, matricola n. 572950. conto contrattuale con Poste Italiane n. 50021354-002 ubicata presso la Direzione Amministrativa, relativa al quarto
815 24-01-201825-01-2018Tribunale di Trani, sez. dist. Andria, sentenza n. 1368/16 resa nel giudizio rg 91010307/02, promosso da T.M. c/ ASL BA (ex AUSL BA/1) ed altri. Liquidazione saldo onorari di causa al difensore avv. Maria Rosaria Olivieri (importo € 1.167,30).
814 24-01-201825-01-2018DSS11 - Liquidazione fattura Ditta "MEDICAL CHIRURGICA DI VITALE E. & C.", elencata nella lista di liquidazione n.1667 del 11/01/2018, per fornitura lampada dinecologica per il Consultorio Familiare DSS11-Mola di Bari. Importo complessivo di € 345,26 -
813 24-01-201825-01-2018DSS11- D.G.R. 2530/2013 - Liquidazione Assegno di Cura ai pazienti non autosufficienti gravissimi I^-V^ priorità con indice di Barthel <90. Competenze arretrate in favore degli assistiti P.N.G. e D.S.A. per un totale di €. 48.000,00.
812 24-01-201825-01-2018Atto di diffida notificato da B. L. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 5.000,00):
811 24-01-201825-01-2018Atto di diffida notificato da D.C.D. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 3.300,00).
810 24-01-201825-01-2018Atto di diffida notificato da C. M. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 3.000,00).
809 24-01-201825-01-2018Atto di diffida notificato da A. P. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 700,00).
808 24-01-201825-01-2018Atto di diffida notificato da P.A. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 342,00).
807 24-01-201825-01-2018Atto di diffida notificato da M. M. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.790,00).
806 24-01-201825-01-2018Atto di diffida notificato da P. M. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 840,00).
805 24-01-201825-01-2018Accreditamento progetto formativo aziendale n. 3497 anno 2017 dal titolo "ACCERTAMENTO DELL'ETA' NEI MINORI NON ACCOMPAGNATI" II^ Edizione Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 279,64).
804 24-01-201825-01-2018DSS 11 - Liquidazione fattura acquisto ventilatore polmonare per assistito residente in ambito distrettuale - Ditta Medicair Sud srl - Lista n. 562 del 05/01/2018 di € 1.311,44 - CIG 6968171C9B
803 24-01-201825-01-2018DSS 11 - Liquidazione fattura acquisto ventilatore polmonare per assistito residente in ambito distrettuale - Ditta Medicair Sud srl - Lista n. 538 del 05/01/2018 di € 260,00 - CIG 6968171C9B
802 24-01-201825-01-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime residenziale nel mese di DICEMBRE 2017, dalla Struttura Sanitaria Accreditata Istituzionalmente "Hospice - Centro Residenziale di Cu
801 24-01-201825-01-2018: U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime residenziale in favore di pazienti oncologici in fase terminale nel mese di DICEMBRE 2017 dalla Società "LE.BI.PA.MI. s.r.l." gest
800 24-01-201825-01-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti dell'Istituto Medico Psico-Pedagogico "S. Agostino" di Noicattaro (BARI), riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitat
799 24-01-201825-01-2018Dipartimento di Prevenzione, Area Nord, liquidazione delle somme a titolo di arretrati della Rivalutazione Indennità Integrativa Speciale, Sig. P.M..
798 24-01-201825-01-2018Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura ditta SECA SRL. Lista liquidazione n. 2464 del 18/01/2018.
797 24-01-201825-01-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO LIQUIDAZINE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA A.P.E. (COD. GIG. 6647302723) PER UIL SERVIZIO DI DISINFESTAZONE, DISINFEZIONE E DERATIZZAZIONE, COME DA LISTA N. 673 DE L 08/01/2018 PER UN IMPORTO DI € 365,63=
796 24-01-201825-01-2018Dipartimento di Prevenzione ASL BA. Commissione medica Locale di Bari. Rimborso per prestazioni non effettuate - € 104,00.
795 24-01-201825-01-2018Dipartimento di Prevenzione - Deliberazione ASL BA N. 1155 del 09/05/08: Pagamento compensi al personale per attività di sterilizzazione della popolazione canina randagia.
794 24-01-201825-01-2018AREA BARI NORD P.O SAN PAOLO - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA SANCILIO FRANCESCO SRL ( COD. CIG Z9820E5B92) PER LA FORNITURA DI MACCHINE ELETTRONICHE PER UFFICIO COME DA LISTA PRELIQIDAZIONE N. 1831 DEL 12/01/2018 PER UN IMPORTO DI € 361,12
793 24-01-201825-01-2018DDPAUTO17. Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti dello staff Direzione Dipartimento di prevenzione ottobre-novembre-dicembre 2017).
792 24-01-201825-01-2018AREA BARI NORD P.O. S. PAOLO - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLE POSTE ITALIANE (COD. CIG ZA61DBOA1F) PER SERVIZIO PICK-UP RITIRO CORRISPONDENZA DAL P.O. S. PAOLO COME DA LISTA N.1679 DEL11/01/2018 PER UN IMPORTO DI € 60,00.
791 24-01-201825-01-2018AREA BARI NORD P.O. SAN PAOLOLiquidazione fattura in favore dell'ISTITUTO DI VIGILANZA G4 VIGILANZA (cod. cig. 51337253E3) per SERVIZI DI VIGILANZA come da lista n. 1813 del12/01/2018 per un importo di €. 24.777,61= iva inclusa
790 24-01-201825-01-2018AREA BARI NORD-P.0. SAN PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA OLYMPUS ITALIA SRL (cod. cig. 72507747FC) PER FORNITURA DI ATTREZZATURE SANITARIE COME DA LISTA N. 1802 DEL 12/01/2018 PER UN IMPORTO DI €. 4.270,00= IVA INCLUSA
789 24-01-201825-01-2018Indennità di abbattimento e distruzione per capi ovini suscettibili di scrapie classica (TSE piccoli ruminanti). Capi ovini n. 25 - Azienda Agricola "Massaro Angelo".
788 24-01-201825-01-2018AREA BARI NORD-P.0. SAN PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ESAOTE SPA (cod. cig. Z2F20D3786) PER FORNITURA DI ATTREZZATURE SANITARIE COME DA LISTA N. 1780 DEL 12/01/2018 PER UN IMPORTO DI €. 3.891,80= IVA INCLUSA
787 24-01-201825-01-2018Liquidazione fatture a favore della Ditta Natura Center Soc. Coop. di Cassano delle Murge (BA) - (Rif. Sett. - ott. 2017). Lista di liquidazione n. 2293 del 17.01.2018 per un importo di € 9.695,95 (novemilaseicentonovantacinque/95)I.C.
786 24-01-201825-01-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO-Dip. Sig.F.V.- CPS Tecnicodi Laboratorio Biomedico a Tempo Indeterminato- matr. 4042119. Concessione Benefici ai sensi del comma 3-art.33-L.104/92
785 24-01-201825-01-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO-Dip. Dr.ssa f.a.r.-Dirigente medico a Tempo Indeterminato- matr. 5014388. Concessione Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42-comma5 della D.Lgs. n. 151/2001 e modifiche apportate dell'art. 4 del D.Lgs. n. 119 del 18/
784 24-01-201825-01-2018Liquidazione fatture a favore della Ditta Natura Center Soc. Coop. di Cassano delle Murge (BA) - (Rif. Sett. - ott. 2017). Lista di liquidazione n. 2293 del 17.01.2018 per un importo di € 9.695,95 (novemilaseicentonovantacinque/95)I.C.
783 24-01-201825-01-2018Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture in favore della Ditta Cicimarra Vito - Altamura di cui alla lista di liquidazione n. 2289 del 17.01.2018.
782 24-01-201825-01-2018Tribunale di Bari. C.V. e I.C. c/ ASL BA + 1 - RG 12558/14 . Esecuzione pro quota del decreto di liquidazione emesso dal G.I. dott. G. Manca, in favore del C.T.U. dott. Giuseppe De Palma.
781 24-01-201825-01-2018Tribunale di Bari. de Troia c/ Comune di Bari - ASL BA - ANAS . Rimborso pro quota in favore del Comune di Bari delle spese di registrazione della sentenza n. 2270/16 .
780 24-01-201825-01-2018D.S.S. UNICO DI BARI - FATTURE MEDICAIR ANNO 2017 MATERIALE DI CONSUMO PER VENTILATORI POLMONARI - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.2947 DEL 23.01.2018 PER €.5.732,99 - CIG.6968171C98
779 24-01-201825-01-2018D.S.S. UNICO DI BARI - FATTURE MEDICAIR ANNO 2017 MATERIALE DI CONSUMO PER VENTILATORI POLMONARI - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.2779 DEL 22.01.2018 PER €.5.500,04 - CIG. 6968171C98
778 24-01-201825-01-2018Liquidazione rimborso spese carburante per utilizzo mezzo proprio agli operatori della UOC del Sud Barese del D.D.P. -da ottobre a dicembre 2017 ."sezdddpsudbarese"
777 23-01-201824-01-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "San Giuseppe Moscati" Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art.58 del Reg. Reg. n. 4/2007, di Molfetta, Ente gestore MetroPolis Consorzio Coop. Sociali; Liquidazione per l'attività di assistenz
776 23-01-201824-01-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario "Opera San Francesco" Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art.58 del Reg. Reg. n. 4/2007, di Molfetta, Ente gestore MetroPolis Consorzio Coop. Sociali; Liquidazione per l'attività di assistenza
775 23-01-201824-01-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Cessazione dal rapporto convenzionale di Continuità Assistenziale del Dr. CEA MICHELE a decorrere dal 01.07.2018.
774 23-01-201824-01-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. " HOTEL SAN FRANCISCO " Residenza Protetta in Bitritto , Ente Gestore " Hotel San Francisco S.r.L. "; Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti nei mesi da Gennaio a N
773 23-01-201824-01-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario "Comunità di Capodarco di Fermo", RSA per Disabili. Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogata a favore di una disabile per i mesi di Marzo e agosto, settembre, ottobre e novembre 2017 LISTA
772 23-01-201824-01-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario."Maria Assunta" Residenza Socio Sanitaria per disabili autorizzata art.58 del Reg. Reg. n. 4/2007, di Cassano delle Murge, Ente gestore "Maria Assunta S.r.L."; Liquidazione per l'attività di assistenza r
771 23-01-201824-01-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "VILLA MARICA" Residenza Protetta in Bari (S. Spirito) Ente gestore "Società AUREA SALUS srl ". Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per i mesi da Maggio ad Ott
770 23-01-201824-01-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. " NEW APELUSION " Residenza Protetta di Bari (Torre a Mare ), Ente gestore "New Apelusion S.r.L. ". Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per i mesi di novem
769 23-01-201824-01-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario."San Pio" Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art.58 del Reg. Reg. n. 4/2007, di Adelfia, Ente gestore " S.A.A.P. S.r.L."; Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili ex a
768 23-01-201824-01-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario."New Apelusion" Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art.58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Bari, Ente gestore " New Apelusion S.r.L."; Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabil
767 23-01-201824-01-2018Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali - Dott.ssa MALERBA Angela - presso la Casa Circondariale di Bari. Dicembre 2017 - €.3.437,35.
766 23-01-201825-01-2018D.S.S. UNICO DI BARI - FATTURE MEDICAIR NN. V519460 DEL 31.10.2017 - V519475 DEL 31.10.2017 - V519477 DEL 31.10.2017 - V519479 DEL 31.10.2017 - V519480 DEL 31.10.2017 - V519481 DEL 31.10.2017 - V519483 DEL 31.10.2017 - V519484 DEL 31.10.2017 - V519486 DE
765 23-01-201824-01-2018Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali - Sig. ACITO Oronzo - presso la Casa Reclusione di TURI. Liquidazione Compenso Dicembre 2017. €. 1.722,10.
764 23-01-201824-01-2018Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali - Dott. RIPA Antonio - presso la Casa Reclusione di TURI. Liquidazione Compenso Dicembre 2017. €. 3.289,00.
763 23-01-201824-01-2018Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali - presso l'Istituto Penitenziario di Altamura - Dott. MAGGIALETTI Vincenzo. Liquidazione Compenso Dicembre 2017. €. 1.474,00.
762 23-01-201825-01-2018DISTRETTO S.S. DI BARI - LIQUIDAZIONE SOMMA COMPLESSIVA DI €.9.530,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "SERVIZIO AMBULANZE E SANITA' GIOVANNI PAOLO II" PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEI MESI DI OTTOBRE E NO
761 23-01-201824-01-2018Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali - Dipendenti Diversi presso la Casa Reclusione di TURI. Liquidazione Compensi Dicembre 2017. €. 2.568,01.
760 23-01-201825-01-2018DISTRETTO S.S. DI BARI - RIMBORSO SPESE A FAVORE DI PAZIENTI IN TRATTAMENTO EMODIALITICO PER COMPLESSIVI €.4.426,01
759 23-01-201825-01-2018D.S.S. DI BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA - CIG.6827036853 LISTA DI LIQUIDAZIONE N.2337 DEL 18.01.2018
758 23-01-201824-01-2018Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali - Dott.ssa INDRACCOLO Anna - presso la Casa Circondariale di Bari - Gennaio - Dicembre 2017. €. 4.990,84.
757 23-01-201825-01-2018SERVIZIO VIGILANZA PRESSO I LOCALI DEL D.S.S. DI BARI - LIQUIDAZIONE G.4 VIGILANZA S.p.A. - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.2538 DEL 19.01.2018
756 23-01-201824-01-2018Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali - presso l'Istituto Penitenziario di Altamura - Dott.ssa ANDRIANI Serafina. Liquidazione Compenso Dicembre 2017. €.1.610,00.
755 23-01-201825-01-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "CARDIO ON LINE SUD S.r.l." SERVIZIO DI TELECARDIOLOGIA E REFERTAZIONI ELETTROCARDIOGRAFICHE A FAVORE DELLA CASA CIRCONDARIALE DI BARI DEL D.S.S. DI BARI - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.2516 DEL 19.01.2018
754 23-01-201824-01-2018Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali - Dott.ssa KOUNAKI Styliani - presso la Casa Circondariale di Bari - Ottobre - Novembre - Dicembre 2017. €. 8.616,95.
753 23-01-201824-01-2018Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali - presso l'Istituto Penitenziario di Altamura - Dott.ssa SERCHISU Virginia Angela. Liquidazione Compenso Dicembre 2017. €.2.300,00.
752 23-01-201824-01-2018Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali, Dipendenti diversi, presso la Casa Circondariale di Bari - Dicembre 2017 - €.12.555,66.
751 23-01-201824-01-2018AREA GESTIONE DEL PERSONALE - UNITA' OPERATIVA GESTIONE AMMINISTRATIVA PERSONALE CONVENZIONATO: Dimissioni dall'incarico provvisorio di emergenza sanitaria 118 - Dr.ssa FANELLI VALERIA - PPIT BITONTO a far data dal 1/2/2018.
750 23-01-201824-01-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Trasferimento studio medico del Dr.CANTACESSI GIOVANNI - medico convenzionato per la Medicina Generale.
749 23-01-201824-01-2018Attribuzione incarichi PROVVISORI nell'ambito del Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale "118" a decorrere dal 01/02/2018.
748 23-01-201824-01-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Rideterminazione del massimale di scelte del Dr. DIMOLA GIUSEPPE.
747 23-01-201824-01-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Rideterminazione del massimale di scelte della Dr.ssa SALAMINO ANNA.
746 23-01-201824-01-2018Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari - Procedimento Penale R.G. N.R. n°14325/2014 e n°18454/2015 R.G. G.I.P. - Liquidazione competenze legali, in favore dell'Avv.to V. De Michele, occorse per la difesa di n°7 Dirigenti Medici della ASL BA
745 23-01-201824-01-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di GENNAIO 2018. Spesa complessiva €.1.273.927,9
744 23-01-201824-01-2018DSS 5 LIQUIDAZIONE NOVEMBRE/2017 DITTA MEDICAIR SUD SRL. DI POGLIANO(MI) PER OLT EROGATO IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL DSS.5, COME DA LISTA N. 49738 DEL 28/12/2017 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI € 2.793,13=.
743 23-01-201824-01-2018DSS 5 LIQUIDAZIONE NOVEMBRE/2017 DITTA MEDIGAS ITALIA SRL. DI ASSAGO(MI) PER OLT EROGATO IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL D55.5, COME DA LISTA N. 49739 DEL 28/12/2017 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI € 2.333,24=iva inclusa.
742 23-01-201824-01-2018DSS N.5- Rimborso spese viaggio in favore di paziente nefropatico che utilizza l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Periodo: DICEMBRE 2017.
741 23-01-201824-01-2018P.O. Di Venere - Rimborso chilometrico per spostamenti di servizio anno 2017 dip.te M.G. - Matricola 4811517.
740 23-01-201824-01-2018Oggetto: Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "Villa Eden" di Turi Società LE.BI.PA.MI s.r.l. Residenza Protetta. LIquidazione del contributo previsto dal Regolamento Regionale n.4/'07 (Art.66) e s.m.i. per l'attività di assistenza residenziale per a
739 23-01-201824-01-2018P.O. Fallacara - Dip.te D.V.A. - C.P.S. Infermiere a tempo indeterminato P.O. Fallacara. Riconoscimento benefici fruizione pemessi mensili di cui all'art. 33 L.104/92 e ss.mm.ii.
738 23-01-201824-01-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 2431 del 18.01.2018 Ditta LADISA s.p.a. per €. 55.976,22.
737 23-01-201824-01-2018P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 2239 del 16.01.2018 Ditta LADISA s.p.a. per €. 55.349,22.
736 23-01-201824-01-2018D.S.S. N.5 GRUMO APPULA -Liquidazione fatture anno 2017 in favore dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari per fornitura di Nutrizione Artificiale Domiciliare a pazienti del D.S.S. N.5- Lista di liquidazione n. 2510 del 19.0
735 23-01-201824-01-2018AREA BARI NORD - Ospedale della Murgia. Liquidazione fattura della Ditta X-GAMMAGUARD per il servizio di dosimetria per gli ambienti e i dipendenti radio esposti — lista di liquidazione n. 2497 del 19.01.2018 di €. 177,12=.
734 23-01-201824-01-2018Oggetto: Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "Nuova Fenice" Residenza Protetta in Noicattaro, Ente Gestore Società Segesta Mediterranea s.r.l.- Liquidazione del contributo previsto dai RR. Regionali n.1/'97 e n.25/'05 per l'attività di assistrenza r
733 23-01-201824-01-2018Ospedale della Murgia. Rendiconto della spesa relativa al servizio postale con affrancatrice al 31.12.2017
732 23-01-201824-01-2018Oggetto: Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Protetta "B.V. Maria Infirmorum" della Fondazione "Oasi di Nazaretrh" di Corato (BA)-. Liquidazione del contributo previsto dal Regolamento Regionale N.4/2007 per l'attività di assistenza r
731 23-01-201824-01-2018DSS4 - Legge 126/80 — Liquidazione e pagamento sussidio ad assistiti aventi diritto per una somma complessiva di € 8.079,67// - Periodo DICEMBRE 2017 - SALDO.
730 23-01-201824-01-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SAPIO LIFE PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2017 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 2254 del 16/01/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 339,04.
729 23-01-201824-01-2018Oggetto: Direzione Area Servizio Socio Sanitario Residenza Protetta "Villa dei Pini" Società I.R.T.E. S.p.A. ; Liquidazione del contributo previsto dal Regolamento Regionale n.4/2007 (Art.66) e s.m.i. per l'attività di assistenza residenziale per anzia
728 23-01-201824-01-2018D.S.S. N. 4 — ALTAMURA- LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VIVISOL SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2017 — LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2249 DEL 16/01/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.041,04.
727 23-01-201824-01-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MEDICAIR SUD SRL PER LA FORNITURA Dl OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2017 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2189 DEL 16/01/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 17.283,66.
726 23-01-201824-01-2018Area Gestione Risorse Umane: Sig.ra I. M. R. -matricola 2501616 - C.P.S. Infermiera - con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato - presso il C.S.M. Area 1 di Molfetta. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dal 01/06/2018 e collo
725 23-01-201824-01-2018DSS 4 Altamura: Liquidazione fatture da lista n. 2490 del 19/ 01/ 2018 in favore della Ditta SAN GIOVANNI DI DIO SOC: COOP a.r.l. per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nel mese di NOVEMBRE 2017 CIG. 572917264B importo totale liquidato
724 23-01-201824-01-2018Oggetto: Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Protetta "Mater Domini" (Mamma Rosa) di Turi (Bari) . Liquidazione del contributo previsto dal Regolamento Regionale n.04/2007 (Art.66) e s.m.i. per l'attività di assistenza residenziale per a
723 23-01-201824-01-2018Area Gestione Risorse Umane: Sig. A. G. - matricola 2501392 - C.P.S. Infermiere - con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso l'U.O. di Patologia Clinica del Presidio Ospedaliero di Molfetta. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a dec
722 23-01-201824-01-2018Area Gestione Risorse Umane: Sig.ra P. M. - nata a Terlizzi il 26/10/1951 - matricola 2500995 - C.P.S. Fisioterapista - con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato - presso il Servizio di Riabilitazione DSS 1 di Molfetta. Risoluzione del rapport
721 23-01-201824-01-2018DSS 4 Altamura: Liquidazione fattura da lista n. 2448 del 18/ 01/ 2018 in favore della Ditta PRO.GES SOC: COOP a.r.l. per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nel mese di Novembre 2017 CIG. 5729172648. Importo totale liquidato €. 3.685,
720 23-01-201824-01-2018Area Gestione Risorse Umane: Dott. A. M.- nato il 21/01/1951 - matricola 2500315 - Direttore dell'U.O.C. di Urologia presso il P.O. di Molfetta della ASL BA. Cessazione dal servizio per superati limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/0
719 23-01-201824-01-2018DSS 4 Altamura: Liquidazione fattura da lista n. 2434 del 18/01/2018 in favore della Ditta TRE FIAMMELLE SOC: COOP a.r.l. per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nel mese di Novembre 2017 CIG. 572917264B. Importo totale liquidato €. 5.1
718 23-01-201824-01-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI € 1.811,28 IN FAVORE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI, PER PRODOTTI DIETETICO - NUTRIZIONALI DOMICILIARI IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NEL DISTRETTO N.
717 23-01-201824-01-2018DSS 4 Altamura: Liquidazione fatture alla Ditta KYOCERA Document Solution Italia SpA per canoni di noleggio fotocopiatrici, come da lista di liquidazione n. 2526 del 19/01/2018, per un importo complessivo di €.255,74 CIG 5462214994
716 23-01-201824-01-2018D.S.S.N.4. Liquidazione spese di viaggio e di soggiorno in favore di pazienti trapiantati ed affetti da malattie rare relative al periodo NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 per la somma complessiva di €.16.118,80=
715 23-01-201824-01-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.379,00 a favore della ditta Perrone Cataldo & C. sas a fronte di lavori impiantistici presso il P.O. di Terlizzi e D.S.S. 2 di Ruvo (CIG:come da dettaglio interno).
714 23-01-201824-01-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.965,00 a favore della ditta Perrone Cataldo & C. sas a fronte di lavori impiantistici presso il D.S.S. 2 di Ruvo (CIG:come da dettaglio interno).
713 23-01-201824-01-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.196,00 a favore della ditta Perrone Cataldo & C. sas a fronte di lavori impiantistici presso il P.O. di Corato (CIG:ZD120AAB0E).
712 23-01-201824-01-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 488,00 a favore della ditta Eurosistemi srl a fronte di riparazioni del gruppo elettrogeno presso il P.O. di Terlizzi (CIG:ZB620A9417).
711 23-01-201824-01-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.111,40 a favore della ditta Impianti Servizi Medicali srl a fronte di riparazioni impiantistiche presso il P.P.OO. di Corato e Terlizzi (CIG:vedi dettaglio interno).
710 23-01-201824-01-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 512,40 a favore della ditta Idromeccanica di Pellegrini a fronte di riparazione elettropompa sommersa presso il P.O. di Corato (CIG:ZA420A6128).
709 23-01-201824-01-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 1.342,00 a favore della ditta Item Oxygen srl a fronte di interventi su impianti di gas medicinali presso il P.O. di Terlizzi (CIG:Z3C20A5E9E).
708 23-01-201824-01-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 8.540,00 a favore della ditta Mangialardi Rocco & C. s.n.c. a fronte di riparazioni idrauliche presso il D.S.S. 2, il P.O. di Terlizzi e il P.O. di Corato (CIG:Z6A20D01D0).
707 23-01-201824-01-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 450,00 a favore della ditta Tecno Hospital a fronte di riparazione lavapadelle presso il P.O. di Corato (CIG:ZD320A8D33).
706 23-01-201824-01-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.440,00 a favore della ditta ASEM srl a fronte di riparazione su pertinenze di immobile presso il P.O. di Terlizzi (CIG:Z8620A61E5).
705 23-01-201824-01-2018UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI NOVEMBRE
704 23-01-201824-01-2018Area Gestione Risorse Umane: Sig.ra C. F. - Matricola n.2703616 - Operatore Tecnico Centralinista - di ruolo di questa ASL BA Ex AUSL BA - Giovinazzo - in servizio presso la Direzione Amministrativa del P.O. Di Corato - Dispensa dal servizio per Inabilit
703 23-01-201824-01-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze referenti amministrativi dei Poli Formativi dei Corsi di Formazione Specifica in Medicina Generale Anno 2017. Spesa Complessiva €. 15.047,76.
702 22-01-201823-01-2018UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC) IN STAFF ALLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE, NEL MESE DI NOVEMBRE 2017 DAI CENTRI DI DIALISI CON POSTI RENE AUTORIZZATI E/O ACCREDITATI, INSISTEN
701 22-01-201823-01-2018UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC) IN STAFF ALLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2017 DAL CENTRO DI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ "NE
700 22-01-201823-01-2018UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC) IN STAFF ALLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2017 DAI CENTRI DI DIALISI CON POSTI RENE AUTORIZZATI E/O ACCREDITATI GESTITI DA
699 22-01-201823-01-2018Immobili condotti in locazione dalla ASL BA. Rimborso oneri ed accessori in favore dei proprietari.
698 22-01-201823-01-2018Immobile condotto in locazione dalla ASL BA sito in Bari - Via Amendola n. 124/B ed adibito a SERT - Proprietà Ditta ICA srl. Pagamento canone di locazione dal 01.12.2017 al 28.02.2018.
697 22-01-201823-01-2018Locali in locazione siti in Giovinazzo - Via M. D'Azeglio, nn. 36 e 38 ed adibiti a sede Servizio Farmacia e sede Servizio Tossicodipendenze. Liquidazione canone semestrale 01.12.2017 - 31.05.2018.
696 22-01-201823-01-2018Rimborso, ai sensi dell'art. 26 C.C.N.L. del Personale Comparto Sanità, delle spese legali sostenute dalla sig.ra B.R., per la propria difesa nell'ambito del procedimento penale n. 4805/2014 R.G.N.R. - n. 1962/2015 RG GIP, celebrato innanzi al Tribunale
695 22-01-201823-01-2018Liquidazione fatture di ditte diverse per l'Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale 2018 e precedenti — Bitonto — come da lista di liquidazione n. 2366 del 18/01/2018 per un importo complessivo di euro 1.257,47=.
694 22-01-201823-01-2018Distretto Socio Sanitario n.3 di Bitonto/Palo del Colle — rimborso ticket Sig.ra V.M.M.
693 22-01-201823-01-2018Distretto Socio Sanitario n.3 di Bitonto/Palo del Colle — rimborso ticket Sig.ra T.M.
692 22-01-201823-01-2018Distretto Socio Sanitario n.3 di Bitonto/Palo del Colle — rimborso ticket Sig.ra B.A.".
691 22-01-201823-01-2018Distretto Socio Sanitario n.3 di Bitonto/Palo del Colle — Liquidazione fattura in favore della Ditta FORMAR CONTRACT SRL per la fornitura di mobili e arredi. Lista di liquidazione n. 2540 del 19/01/2018 per un importo totale di € 4.001,60=".
690 22-01-201823-01-2018Distretto Socio Sanitario n.3 di Bitonto/Palo del Colle — Liquidazione fattura in favore della Ditta MALVESTIO SPA per la fornitura di mobili e arredi. Lista di liquidazione n. 2542 del 19/01/2018 per un importo totale di € 536,14=.
689 22-01-201823-01-2018Distretto Socio Sanitario n.3 di Bitonto/Palo del Colle — Liquidazione fattura in favore della Ditta LT FORM 2 SRL per la fornitura di mobili e arredi. Lista di liquidazione n. 2408 del 18/01/2018 per un importo totale di € 86,62=.
688 22-01-201823-01-2018Distretto Socio Sanitario n.3 di Bitonto/Palo delColle — Liquidazione fattura in favore della Ditta SANCILIO per la fornitura di mobili e arredi. Lista di liquidazione n. 2347 del 18/01/2018 per un importo totale di € 508,74=.
687 22-01-201823-01-2018Liquidazione fatture in favore della Farmacia SALSANO Dott. Luigi - lista di liquidazione n.2403 del 18/01/2018 per un importo totale di €857,50.
686 22-01-201823-01-2018"Distretto Socio Sanitario n.3 di Bitonto/Palo del Colle — Liquidazione fattura in favore della Ditta ALISER SRL per la fornitura di n.1 sterilizzatrice. Lista di liquidazione n. 2427 del 18/01/2018 per un importo totale di € 4.178,50=".
685 22-01-201823-01-2018"Distretto Socio Sanitario n.3 di Bitonto/Palo del Colle — Liquidazione fattura in favore della Ditta D.F.B. TECNOLOGIE PER LA MEDICINA per la fornitura di n.2 cavetti holter. Lista di liquidazione n. 39933 del 12/10/2017 per un importo totale di € 409,
684 22-01-201823-01-2018LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSISTITO P. A. R. APPARTENENTE AL DISTRETTO S.S. N. 10 AI SENSI DELLA LEGGE 25/96 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI. € 725,02
683 22-01-201823-01-2018Liquidazione fatture ditta Donato Trasporti s.r.l. - servizio di trasporto disabili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari - lotto 2 - CIG 412631138E - integrazione luglio/agosto/settembre 2017 - lista di liquidazione n. 2485 del 19/01/20
682 22-01-201823-01-2018LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSISTITA T.D. PER LA FIGLIA F.S. APPARTENENTE AL DISTRETTO S.S. N.10 AI SENSI DELLA LEGGE 25/96 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI € 1.108,18
681 22-01-201823-01-2018LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSISTITA T.D. PER LA FIGLIA F.S. APPARTENENTE AL DISTRETTO S.S. N.10 AI SENSI DELLA LEGGE 25/96 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI . € 1.278,67
680 22-01-201823-01-2018DSS 10 - LIQUIDAZIONE A RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO SOSTENUTE DA UTENTI EMODIALIZZATI EX DELIBERA N.1415 DEL 22.07.2016, ANNUALITA' 2017, MESE DI NOVEMBRE, IMPORTO € 5.535,99
679 22-01-201824-01-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario "Domus Maxima" Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art.58 del Reg. Reg. n. 4/2007, "Domus Maxima" di Casamassima , Coop. Sociale "Maxima Salus", Liquidazione per l'attività di assistenza residen
678 22-01-201823-01-2018U.O.C. RISCHIO CLINICO e Qualità - Liquidazione spese di viaggio al personale dipendente per complessivi € 942,25.
677 22-01-201823-01-2018U.O.C. RISCHIO CLININO e Qualità - Liquidazione spese di viaggio al personale dipendente per complessivi € 239,70.
676 22-01-201823-01-2018AREA BARI NORD — Presidio Ospedaliero Umberto 1°-- Corato — Fornitore PAUL HARTMANN SPA — Liquidazioni fatture n. 86329823 del 14/11/2013 - 86329824 del14/11/2013 -86329825 del 14/11/2013 — 863348719 del 31/07/2014
675 22-01-201823-01-2018DSS/14* - Assistenza protesica tramite strutture private. Liquidazione fattura"Ditta LA NUOVA SAN.SEMERARO AMEDEO" per la fornitura di ausili protesici. Lista di liquidazione n.2300 del 17/01/2018. Importo totale liquidato € 267,28.
674 22-01-201823-01-2018DSS/14* - Liquidazione fatture "Ditta LA CASA DEL CELIACO DI VARGIU FIORELLA" per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionali. Lista di liquidazione n.2298 del 17/01/2018. Importo totale liquidato € 220,00.
673 22-01-201823-01-2018DSS/14 - Assistenza protesica, liquidazione fatture "DITTA SERENITY SPA" Lista di liquidazione n.2296 del 17/01/2018. Importo totale liquidato € 54.699,07.
672 22-01-201823-01-2018DSS N. 13 -- Liquidazione rimborso spese di carburante per utilizzo mezzo proprio al personale dipendente - Mese di DICEMBRE 2017
671 22-01-201823-01-2018DSS N. 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di assistiti aventi diritto, relativi al mese di DICEMBRE 2017.
670 22-01-201823-01-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa PERRONE ANTONIA: Conferimento incarico di sostituzione art.34 dell'A.C.N. 17/12/2015 per n.6 ore sett.li nella branca di "UROL
669 22-01-201823-01-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di GENNAIO 2018. Spesa complessiva €. 82.405,52.
668 22-01-201823-01-2018DSS n. 13 - Affidamento diretto in favore della Ditta N.T.S. Corporation SRL per la fornitura di Kit "filtro membrana" occorrente al servizio ambulatoriale di Endoscopia Digestiva del Poliambulatorio di Gioia del Colle. CIG. Z6A21BA81B.
667 22-01-201823-01-2018DSS 13 — liquidazione competenze per prestazioni di Cure Domiciliari a favore della Società Cooperativa Sociale e Sanitaria "San Giovanni di Dio", Società Cooperativa Sociale "Pro.Ges." e Società Coop. "Tre Fiammelle"- NOVEMBRE 2017 - CIG 572917264B — Li
666 22-01-201823-01-2018DSS N. 13: RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO E SPESE FORFETTARIE IN FAVORE DI PAZIENTI . NEFROPATICI CHE SI RECANO A DIALIZZARE CON MEZZO PROPRIO- L.R. n. 9/91 e s.m.i. IMPORTO € 2.612,81. PERIODO: DICEMBRE 2017.
665 22-01-201823-01-2018DSS N. 13: RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA PUBBLICA ASSISTENZA GIOIA SOCCORSO -IMPORTO € 1.965,50=PERIODO DICEMBRE 2017.
664 22-01-201823-01-2018DSS N. 13: RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA CROCE ROSSA ITALIANA . IMPORTO € 3.134,72=- PERIODO DICEMBRE 2017
663 22-01-201823-01-2018DSS N. 13- RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA COOPERATIVA SOCIALE APULIA SOCCORSO IMPORTO € 8.085,62= PERIODO NOVEMBRE 2017.
662 22-01-201823-01-2018DSS N. 13-RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VERSO IL CENTRO DI DIALISI, IN FAVORE DELPAZIENTE NEFROPATICO D.F. CHE DELEGA AL SUO TRASPORTO E RISCOSSIONE L'ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA AVPA DI CASTELLANA GROTTE- IMPORTO € 1.178,49 OTTOBRE-NOVEMBRE 2017.
661 22-01-201823-01-2018DSS N. 13 - Liquidazione fatture di ditte varie, mesi di luglio-novembre 2017, per la fornitura di alimenti senza glutine a soggetti celiaci, come da lista di preliquidazione n. 1791 del 12/01/2018 per un importo complessivo di € 5.241,16.
660 22-01-201823-01-2018DSS N. 13 - Liquidazione fatture in favore di ditte varie (CIG 32224734D7 e ZDD205D8F0) per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica — cespiti - ad assistiti aventi diritto, LUGLIO E NOVEMBRE 2017, lista di preliquidazione n. 1903 del 15/01/20
659 22-01-201823-01-2018DSS 13 - Dipendente Sig. C. D. (matricola 5010034) in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS 13 di Gioia del Colle - concessione periodo di congedo retribuito (aprile - giugno 2018) ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lqs. 26 marzo
658 22-01-201823-01-2018DSS9:Liquidazione e rimborso spese trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex del. 1415 del 22.07.2016 mesi Settembre, Ottobre e Novembre 2017 per un importo totale di € 1.585,92.
657 22-01-201823-01-2018DSS9:Liquidazione e rimborso spese trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex del. 1415 del 22.07.2016 mesi Ottobre e Novembre 2017 per un importo totale di € 14.948,64.
656 22-01-201823-01-2018DSS9:Liquidazione e rimborso spese trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex del. 1415 del 22.07.2016 mesi di ottobre e Novembre 2017 per un importo totale di € 8.819,96.
655 22-01-201823-01-2018DSS9:Liquidazione e rimborso spese trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex del. 1415 del 22.07.2016 mesi Novembre e Dicembre 2017 per un importo totale di € 2.294,33.
654 22-01-201823-01-2018DSS N. 13: RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA DITTA "IL SENTIERO DI MASTROPASQUA"- IMPORTO € 9.116,91- PERIODO NOVEMBRE 2017.
653 22-01-201823-01-2018DSS9: Liquidazione e rimborso spese trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex del. n.1415 del 22.07.2016 mese luglio-dicembre 2017. Importo complessivo di € 6.462,21.
652 22-01-201823-01-2018DSS. N. 13 RIMBORSI SPESE PER INTERVENTO DI TRAPIANTI E CONTROLLI PRESSO STRUTTURE SPECIALIZZATE IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO.LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2017 — IMPORTO € 11.235.51=- L.R. 25/96 e s.m.i.
651 22-01-201823-01-2018DSS N. 13 SERVIZIO TRASPORTO ASSISTITO UTENTI DIALIZZATI SOCIETA' NEW DIAL S.R.L. CIG 578006220E COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N 1145 DEL 10/01/2018 TRASPORTI EFFETTUATI A NOVEMBRE 2017. IMPORTO € 561,60=.
650 22-01-201823-01-2018DSS.5-LIQUIDAZIONE FATT.190/2017 AFFERENTE SETT.ED OTTOBRE/2017 IN FAVORE DELLA FONDAZIONE "ANT ITALIA ONLUS " DI BOLOGNAPER ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA EROGATA IN FAVORE DIASSISTITI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL DSS.5, COME DA LISTA n°495
649 22-01-201824-01-2018DSS9:Liquidazione e rimborso spese trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex del n. 1415 del 22.07.2016 dei mesi di ottobre e novembre 2017 per un importo complessivo di € 2.034,98.
648 22-01-201823-01-2018DSS.5- LIQUIDAZIONE NOVEMBRE/2017 DITTA PUGLIA LIFE SRL. DI BARI PER OLT EROGATO IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL DSS.5, COME DA LISTA N.49737 DEL 28/12/2017 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI €.19.107,09=.
647 22-01-201823-01-2018LIQUIDAZIONE FATTURA/2017 EMESSA DALLA DITTA X-GAMMAGUARD DI SARONNO (VA) PER ILSERVIZIO DI DOSIMETRIA PER I DIPENDENTI RADIOESPOSTI DEL DSS.5-LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 49517 DEL 21/12/2017 DI €. 21,47= (CODICE CIG 6967145DEC).
646 22-01-201823-01-2018DSS.5- LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2017 DITTA VITALAIRE ITALIA Srl DI MILANO PER OLT EROGATO IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL DSS.5, COME DA LISTA N.49736 DEL G.28/12/2017 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI €.1.790,98=.
645 22-01-201823-01-2018DSS.5-LIQUIDAZIONE NOVEMBRE/2017 DITTA CRIOSERVICE SRL DI LEVERANO (LE) PER OLT EROGATO IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL DSS.5, COME DA LISTA N.49734 DEL 28/12/2017 PER UN TOT. COMPLESSIVO DI €.894,50=.
644 22-01-201823-01-2018DSS.5-LIQUIDAZIONE OTT. E NOV/2017 DITTA LINDE MEDICALE S.r.l. DI ARLUNO(MI) PER OLT EROGATO IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL DSS.5,COME DA LISTE N.49466 DEL 21/12/2017 E N.49735 DEL 28/12/2017 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI €.
643 22-01-201823-01-2018DSS.5-LIQUIDAZIONE OTTOBRE/2017 DITTA VIVISOL S.r.l. DI MONZA PER OLT EROGATO IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL DSS.5 COME DA LISTA N.49491 DEL G.21/12/2017 PER €. 960,75=iva inclusa;
642 22-01-201823-01-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amm.va Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici addetti alla Medicina dei Servizi per il mese di GENNAIO 2018. Spesa di €.39.532,98=.
641 22-01-201823-01-2018LIQUIDAZIONE FATTURE/2017 EMESSE DALLA DITTA C.I.R. DI ROMA, PER ILSERVIZIO DI DOSIMETRIA PER I DIPENDENTI RADIOESPOSTI DEL DSS.5-LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 49427 DEL 21/12/2017 DI €. 13,73= (CODICE CIG Z051CAD581).
640 22-01-201823-01-2018DSS.5 Liquidazione fattura della ditta ORTYOSANITY per fornitura in ACQUISTO di monta carrozzelle, presidio compreso nell'elenco 3 di cui D.M.332/1999. Lista di liquidazione n. 1146 del 10.01.2018 per € 2.392,00.
639 22-01-201823-01-2018DSS5 — Liquidazione Ditta SERENITY per il servizio di fornitura di ausili per incontinenza relativi al periodo SETTEMBRE E OTTOBRE 2017
638 22-01-201823-01-2018DSS.5 Liquidazione fattura della ditta SANITARIA VILLA BIANCA per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici. Lista liquidazione n.785 del 08.01.2018 per € 648,98
637 22-01-201823-01-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO (DSS) N. 3 - DITTA PUGLIA LIFE S.R.L.. OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 767 DEL 08/01/2018. IMPORTO TOTALE € 23.208,74.
636 22-01-201823-01-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO (DSS) N. 3 - DITTA MEDIGAS ITALIA S.R.L.. OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1655 DEL 11/01/2018. IMPORTO TOTALE € 3.013,19.
635 22-01-201823-01-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO (DSS) N. 3 - DITTA MEDICAIR SUD S.R.L.. OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1437 DEL 10/01/2018. IMPORTO TOTALE € 3.369,70.
634 22-01-201823-01-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO (DSS) N. 3 - DITTA CRIOSERVICE S.R.L.. OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1577 DEL 11/01/2018. IMPORTO TOTALE € 1.759,68.
633 22-01-201823-01-2018D.S.S.n.3 Bitonto-Palo del Colle. Liquidazione rimborso spese di viaggio al personale dipendente del Distretto per utilizzo del mezzo proprio mese di dicembre 2017. Importo complessivo €348,75=
632 22-01-201823-01-2018MacroArea A. Ripartizione e liquidazione attività libero professionale del mese di dicembre 2017 e precedenti.
631 22-01-201823-01-2018Equipe di Medicina Trasfusionale del P.O. di Molfetta. Liquidazione competenze raccolta sangue festive effettuate nel quarto trimestre 2017.
630 22-01-201823-01-2018Liquidazione rimborso spese viaggio sostenute per le attività straordinarie ed urgenti dell' Ospedale di Molfetta nel corso dell'anno 2017.
629 22-01-201823-01-2018U.O. Medicina e Chirurgia d'accettazione e d'urgenza Ospedale di Molfetta. Liquidazione prestazioni aggiuntive e guardie notturne a gettoni effettuate per la copertura dei turni nel 4° trimestre 2017 e dei mesi precedenti.
628 22-01-201823-01-2018Liquidazione indennità accessorie per prestazioni effettuate nel mese di novembre 2017 presso l' Ospedale di Molfetta. Integrazioni mesi precedenti.
627 22-01-201823-01-2018Liquidazione fatture in favore di Air Liquide Sanita' Service Spa per la fornitura di Ossigeno Terapeutico. come da lista di preliquidazione n. 1164 del 10/01/2018 di € 995.58.
626 22-01-201823-01-2018AREA BARI NORD - P.O. MOLFETTA: aggiudicazione ed acquisto di n. 5 confezioni di cartucce INK RIBBON in favore della Ditta Sancilio Francesco di Molfetta (BA) per le esigenze dell'ufficio corrispondenza postale pertinente la Direzione Amministrativa del
625 22-01-201823-01-2018Servizio Emergenza Sanitaria " 118 " - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato -Servizio Soccorso Infermi - DICEMBRE 2017- Lista n° 2633 €. 233.729,97
624 22-01-201823-01-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta ZIMMER BOMET s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 2086 del 16.01.2018 di €uro 4.697,00 C.I.G: ZE420CC29C.-
623 22-01-201823-01-2018Area Bari Nord - Ospedale di Molfetta — Dr.ssa C.G.— Congedo parentale per astensione facoltativa figlio con retribuzione al 30%, ai sensi dell'art. 32 e 34 del D.Lgs. del 26/03/2001 n. 151 e s.m.i.. Provvedimenti.
622 22-01-201823-01-2018P.O. Putignano- Integrazione spese per affrancatrice postale - mod. Lirma 8000/0 matricola 114844- conto contrattuale 50011554-001 — Rendiconto Periodo 4° trimestre 2017 = € 934,35
621 22-01-201823-01-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dott. B.L. - Dirigente Medico a tempo indeterminato. Presa d'atto del decesso avvenuto in costanza di servizio il 26/12/2017. Liquidazione indennità sostitutiva del preavviso in favore degli aventi diritto ex art.2122 c.c.. I
620 22-01-201823-01-2018Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali, DE FRANCESCO Nicola Domenico, presso la Casa Circondariale di Bari. Liquidazione Compenso Dicembre 2017. €. 1.406,79.
619 22-01-201823-01-2018P.O. Di Venere - Dipendente B.P. - Dirigente Medico a tempo indeterminato P.O. Di Venere - Riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili di cui all'art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii..
618 19-01-201822-01-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale "118". Liquidazione competenze mese di DICEMBRE 2017. Spesa Complessiva €. 910.380,46=.
617 19-01-201822-01-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per mese di Gennaio 2018. Spesa Complessiva €. 120.995,46.
616 19-01-201822-01-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di DICEMBRE 2017. €. 10.014.964,07=.
615 19-01-201822-01-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di DICEMBRE 2017. €. 2.133.052,48=.
614 19-01-201822-01-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di DICEMBRE 2017. Costo complessivo €.1.302.146,98.
613 19-01-201822-01-2018Liquidazioni legate a condizioni di lavoro personale comparto ex norma contrattuale di riferimento. Liquidazione prestazioni di lavoro straordinario effettuata nel mese di DICEMBRE 2017.
612 19-01-201822-01-2018Liquidazione legate alla pronta disponibilità dei dirigenti farmacisti effettuata nel mese di Dicembre 2017.
611 19-01-201822-01-2018DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 5161 DEL 14/04/2016 CONCERNENTE LA FORNITURA DI N 30.000 BUSTE IN PLASTICA BIODEGRADABILI FORMATO 25+10x40 CM E N 6.000 BUSTE IN PLASTICA BIODEGRADABILI - ESTENSIONE CONTRATTUALE - CIG. Z1921C3508.
609 19-01-201822-01-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per recesso dal 01 marzo 2018 del Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere - Categoria "D", Sig.ra F. V. A. (matricola n.5002010).
608 19-01-201822-01-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per recesso dal 01 aprile 2018 del Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere - Categoria "D", Sig.ra B. M. (matricola n.5010013). Riconoscimento dei benefici di cui all'art.80, com
607 19-01-201822-01-2018Area Gestione Risorse Umane. Riconoscimento Assegno per Nucleo Familiare Dipendente E.D. - Matricola n.5010060 - per il periodo dal 01/09/2012 al 30/06/2013; dal 01/07/2013 al 30/04/2014. Importo €.632,80.
606 19-01-201822-01-2018Area Gestione Risorse Umane. Riconoscimento Assegno per Nucleo Familiare Dipendente R. A. - Matricola n.5004766 - per il periodo dal 01/07/2012 al 30/06/2013; dal 01/07/2013 al 30/06/2014; dal 01/07/2014 al 30/06/2015; dal 01/07/2015 al 30/06/2016; dal 0
605 19-01-201822-01-2018Liquidazione di € 148.230,00 dovuta alla Ditta TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS S.R.L. per canone manutentivo su Tac in uso in alcune strutture ospedaliere e territoriali della ASL BA - Periodo 4° Trimestre 2017. CIG: 619766394B.
604 19-01-201822-01-2018Servizi di ingegneria clinica relativi alla gestione e manutenzione delle apparecchiature biomedicali della ASL Bari, suddiviso per lotti: Lotto n. 1 - ATI: EBM SRL - PHILIPS SPA. Verifica e Prosecuzione del servizio tramite contratto ponte. Liquidazione
603 19-01-201822-01-2018Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali, Sig. GIANNUZZI Oronzoi, presso la Casa Reclusione di TURI. Liquidazione compenso novembre 2017. €. 404,01.
602 18-01-201819-01-2018Servizio di Telefonia Fissa Aziendale. Adesione Convenzione CONSIP denominata "Telefonia Fissa e Connettività IP". Liquidazione Fatture Ditta Telecom Italia S.p.A.— Novembre 2017. (CIG: 54070338C7)
601 18-01-201819-01-2018Servizio di Telefonia Mobile Aziendale. Liquidazione fatture Ditta Telecom Italia S.p.A.— 1^ Bimestre 2018.
600 18-01-201819-01-2018Servizio di Telefonia Fissa Aziendale. Adesione Convenzione CONSIP denominata "Telefonia Fissa e Connettività IP". Liquidazione fatture Ditta Telecom Italia S.p.A.— 1 ^ Bimestre 2018.
599 18-01-201819-01-2018Contratto Esecutivo OPA per la fornitura dei servizi nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC). Liquidazione fatture Ditta Olivetti S.p.A.— Novembre 2017. (CIG: 296923523C)
598 18-01-201819-01-2018PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2 DEL D. LGS 50/2016 SS.MM.II., FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA E SUITE DI PRODUTTIVITA' COLLABORATIVA PER DIPENDENTI E COLLABORATORI DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI
597 18-01-201819-01-2018AREA BARI NORD — P.O. Murgia. Rendiconto cassa economale dicembre 2017.
596 18-01-201819-01-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia — Importazione-acquisto farmaco estero Cellcept Os Sol (Micofenolato), per paziente residente sul territorio del DSS5. Spesa complessiva €. 491,70 - CIG: Z1A21BE4E7
595 18-01-201819-01-2018Incameramento, ripartizione e liquidazione proventi A.L.P.I. Macro Area "B" di Altamura dicembre 2017.
594 18-01-201819-01-2018DDS2- ACQUISTO DISPOSITIVO PROTESICO ELENCO 3 (MONTASCALE) EX D.M. n. 332 del 27/08/1999 per l'assistito T.M. del DSS2 avente diritto.
593 18-01-201819-01-2018Distretto Socio Sanitario n.2. liquidazione rimborso spese di viaggio in favore di dipendenti per i mesi di NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 - € 827,24
592 18-01-201819-01-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti del Centro Polivalente di Riabilitazione "PIERANTONIO FRANGI" gestito dalla Società "ELIA DOMUS S.r.l.", riguardante le prestazioni sanitar
591 18-01-201819-01-2018D.S.S. n.2 - U.O.C. di Medicina Fisica e Riabilitazione: Indennità legate alle condizioni di lavoro. Personale Comparto ex normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione indennità di accesso ai trattamenti domiciliari effettuati nel mese di DICEMBRE
590 18-01-201819-01-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti del Centro Medico Di Rieducazione Funzionale "RIABILIA", gestito dalla Società "AUREA SALUS S.r.l.", riguardante le prestazioni sanitarie e
589 18-01-201819-01-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti del Presidio di Riabilitazione "Giovanni Paolo II°" gestito dalla Società "KENTRON S.r.l." di Putignano (BA), riguardante le prestazioni sa
588 18-01-201819-01-2018Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore dei dipendenti del Servizio Prevenzione e Protezione ASL BA luglio- ottobre- novembre - dicembre 2017
587 18-01-201819-01-2018U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti dell'Istituto Medico Psico-Pedagogico "S. Agostino" di Noicattaro (BARI), riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitat
586 18-01-201819-01-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate, in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "MATER DEI HOSPITAL", gestita dalla Società "C.B.H.
585 18-01-201819-01-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "MONTE IMPERATORE" di NOCI (BA), gestita dalla Societ
584 18-01-201819-01-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "ANTHEA HOSPITAL S.r.l.", gestita dalla Società del G
583 18-01-201819-01-2018U.O.G.R.C - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA - SETTORE RIABILITAZIONE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTODEL CENTRO "A.I.A.S." DI MELFI (PZ) PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE RESIDENZIALI E AMBULATORIALI EROGATE IN REGIME EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978 NEL MESE
582 18-01-201819-01-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "VILLA LUCIA HOSPITAL - SOCIETA' MEDICOL S.r.l.", di
581 18-01-201819-01-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "SANTA MARIA S.p.A.", con Sede in BARI, nel mese di N
580 18-01-201819-01-2018U.O.G.R.C. - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA - SETTORE RIABILITAZIONE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL "CENTRO RHAM SRL" DI MATERA PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE AMBULATORIALI EROGATE IN REGIME EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978 NEL MESE DI NOVEMBRE 2017
579 18-01-201819-01-2018U.O.G.R.C- STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA - SETTORE RIABILITAZIONE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL'ISTITUTO DI RIABILITAZIONE "I.M.P.S.P. PADRI TRINITARI ADA CESCHIN PILONE" DI VENOSA (PZ) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RI
578 18-01-201819-01-2018U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Attivazione DEA di 1° livello limitatamente all'attività di Emergenza urgenza presso la Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "MATER DEI HOSPITAL" sita in Bari alla via Hahnemann n. 10, gesti
577 18-01-201819-01-2018U.O.G.R.C.- STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA - SETTORE RIABILITAZIONE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CENTRO AI.A.S. DI NOLA O.N.L.U.S. PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE EROGATE IN REGIME EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978 NEL PERIODO SETTEMBRE-NOVEMBRE 2017
576 18-01-201819-01-2018U.O.G.R.C. - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA - SETTORE RIABILITAZIONE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL'ISTITUTO "FILIPPO SMALDONE" (SA), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEI MESI DI OT
575 18-01-201819-01-2018U.O.G.R.C.- STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA - SETTORE RIABILITAZIONE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'ISTITUTO DI RIABILITAZIONE "LUCE sui, MARE ONLUS" DI IGEA MARINA (RIMINI) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE
574 18-01-201819-01-2018U.O.G.R.C.- STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA - SETTORE RIABILITAZIONE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA LEGA DEL FILO D'ORO DI OSIMO, PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE EROGATE IN REGIME EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978 NEL PERIODO NOVEMBRE 2017 PER LA SOMMA
573 18-01-201819-01-2018D.S.S.4 Trasporto Utenti Dializzati-Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di €. 5.267,81 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di DICEMBRE 2017 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato per
572 18-01-201819-01-2018D.S.S.4 - Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di €. 2.214,14 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di DICEMBRE 2017 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato p
571 18-01-201819-01-2018DSS4 - liquidazione fatture DITTA SERENITY SPA per il servizio di fornitura di ausili per incontinenza relativa al periodo Novembre 2017 Lista di liquidazione n. 2066 del 16/ 01/ 2018 per un importo complessivo di € 94.658,33 CIG. 2879471642
570 18-01-201819-01-2018D.S.S.4 liquidazione ditta MEDIGAS per ACQUISTI ausili per la terapia respiratoria anno 2017 compresi nell'elenco 3 di cui al D.M. 322/1999.Lista di preliquidazione n. 1728 DEL 12/01/2018, per un importo complessivo di €. 894,44=.
569 18-01-201819-01-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - Liquidazione fatture Ditte Diverse per canoni di noleggio e materiale di consumo per apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto - Importo €.24.666,49
568 18-01-201819-01-2018Liquidazione rimborsi chilometrici in favore del personale dipendente DSS 4, a seguito di servizio/missioni effettuate sul territorio con il proprio automezzo e/o mezz,i pubblici - mese di Dicembre 2017. Importo totale liquidato €.1.466,80.
567 18-01-201819-01-2018Macroarea "C2" di Putignano — Liquidazione attività libero professionale introitata nel mese di Dicembre 2017 - € 14.996,96
566 18-01-201819-01-2018P.O. Monopoli - Dipendente S.G. - matricola 5013384. Accoglimento istanza permesso mensile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
565 18-01-201819-01-2018P.O. MONOPOLI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MAQUET ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI N. 1 VENTILATORE POLMONARE PER L'UNITA' DI TERAPIA INTENSIVA - U.O.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 909 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 29.890
564 18-01-201819-01-2018Tribunale di Bari G.L. - ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso da M.A. c/ ASL BA - sentenza n. 947/17 - esecuzione della condanna al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente.
563 18-01-201819-01-2018D.S.S. N. 14 - Rimborso spese per la vaccinoterapia, a diversi assistiti affetti da allergopatie residenti nell'ambito del Distretto Socio Sanitario n.14 — Periodo 06/12/2017 — 16/01/2018 — Totale importo liquidato € 1.754,33=
562 18-01-201819-01-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE. Sig.ra A. A., nati il 01.07.1957 - matricola 4810860, cat.D fascia 6 - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o P.O. Di Venere. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dal 01.03.2018 e collocamento in qui
561 18-01-201819-01-2018D.S.S. N. 14 — L.R. 25/96 s.m.i. - Rimborso spese di trasporto, viaggio e di soggiorno, a diversi assistiti in attesa di trapianto o che hanno già subito un trapianto residenti nell'ambito del Distretto Socio Sanitario n. 14 Totale importo liquidato €
560 18-01-201819-01-2018Sig.ra L.V. - a Tempo Indeterminato - di questa ASL. - Congedo Parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 18.07.2011 n. 119.
559 18-01-201819-01-2018D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Autorizzazione alla fornitura di N. 01 " Montascale a ruote" previsto dal Nomenclatore Tariffario da concedere ad assistito residente in ambito territoriale distrettuale. SMART CIG: ZB821B62ED
558 18-01-201819-01-2018D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura ditta ALISER srl per fornitura di una sterilizzatrice a vapore per piccoli carichi per la Sala Operatoria di Grumo Appula CIG: 7018605013 Lista di liquidazione n. 1714 del 11/01/2018
557 18-01-201819-01-2018Distretto Socio Sanitario n.2- LIQUIDAZIONE in favore di ditte diverse relativa a OLT, fornito ad utenti del DSS 2 aventi diritto, come da liste di liquidazione nn: 48607, 48610,48609,48599,48605 del 15/12/2017; 48820,48783 del 18/12/2017; 49418 del 21/1
556 18-01-201819-01-2018DSS2. Dipendente C.L. Matr.2501958 Autorizzazione permessi per assistenza alle persone con disabilità previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92.
555 18-01-201819-01-2018DSS2. Dipendente M.M. Dirigente Medico Autorizzazione permessi per assistenza alle persone con disabilità previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92.
554 18-01-201819-01-2018Distretto Socio Sanitario n.2 — Approvazione e liquidazione spese sostenute dal delegato cassiere del DSS n.2 nel mese di Dicembre 2017.
553 18-01-201819-01-2018AREA BARI - NORD - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura della ditta XGAMMAGUARD s.r.l. di Saronno (VA) per il servizio di dosimetria come da lista di preliquidazione n. 49794 del 28/12/2017 di € 27,33.
552 18-01-201819-01-2018AREA BARI NORD- P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura ditta ZEISS-CARL spa per Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie per 1' UOSD di Oftalmologia come da lista di preliquidazione n. 1861 del 12/01/2018 di € 976,00.
551 18-01-201819-01-2018"AREA BARI NORD P. O. TERLIZZI" Liquidazione competenze per prestazioni di attività aggiuntive. Ottobre 2017.
550 18-01-201819-01-2018"AREA BARI NORD P. O. TERLIZZI. - Dr.ssa A.V. matricola n.2503437. Congedo Parentale post - partum.
549 18-01-201819-01-2018"AREA BARI NORD P.O. TERLIZZI"— Sig.ra D.F. matricola n.4043135. Congedo parentale post - partum.
548 18-01-201819-01-2018Area Bari Nord — P.O. Corato. Dipendente Sig Q.P. matricola n. 2702211. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti, per dipendente portatore di handicap, previsti dall'art. 3 comma 3, art 33 comma 6 , Legge 104/92 e successive modificazioni ed inte
547 18-01-201819-01-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto- Palo Del Colle. Liquidazione fatture della Cooperativa San Giovanni di Dio, di Tre Fiammelle Società Cooperativa, PRO.GES cooperativa sociale per assistenza domiciliare ad alta intensità. Cig. 57291726413. Importo €
546 18-01-201822-01-2018P.O. Fallacara - Preso atto lista di liquidazione n. 1280 del 10.01.2018 ditta HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING s.r.l (Cig come da allegata lista) per noleggio attrezzature tecnico - sanitarie, per €. 900,36.
545 18-01-201822-01-2018P.O. Fallacara - Preso atto lista di liquidazione n. 1284 del 10.01.2018 ditta Antinia s.r.l (ig come da allegata lista) per servizio di raccolta e smaltimento rifiuti tossici, per €. 3.120,69.
544 18-01-201819-01-2018Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) - " Casa di accoglienza per portatori di handicap grave privi di assistenza familiare "- di Tricase (LE) ente gestore - Soc.Cooperativa Sociale C.I.S.S. - Tricase - ( LE ). Liquidazione
543 18-01-201819-01-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario : Piccola Reggia - RSSA - di Venaria Reale - Torino - ente gestore Cooperativa Nuova Assistenza . Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogata a favore di una paziente per il mese di Novembre 2017
542 18-01-201819-01-2018Liquidazioni competenze per prestazioni di attività aggiuntive effettuate presso il Centro Dialisi di Conversano — SALDO - Anno 2017.
541 18-01-201819-01-2018P.O. Putignano - Acquisto di Farmaco. Specialità Medicinale Estera MYOCHOLINE 10 mg 50 tbs - Spesa Complessiva €. 161,04= CIG: Z6F21B95D8.
540 18-01-201819-01-2018P.O. Putignano — Rettifica Determina Dirigenziale n° 272 del 12/01/2018 - Acquisto di Farmaco. Specialità Medicinale Estera Modamide 5mg 30 cpr. Spesa complessiva €.71,61= CIG: Z2E21A4B8E
539 18-01-201819-01-2018P.O. Putignano — Liquidazione fattura ditta Ambiente & Tecnologie srl - lista di liquidazione n° 1912 del 15/01/2018 per €. 173,33= CIG: 71801997A7.
538 18-01-201819-01-2018P.O. Putignano — Liquidazione Fattura Ospedale Consorziale Policlinico di Bari, lista di liquidazione n° 1904 del 15/01/2018 di €. 2.333,80= CIG: Esente
537 18-01-201819-01-2018P.O. Putignano — Liquidazione fattura ditta Sterimed srl lista di liquidazione n° 1746 del 12/01/2018 per un importo di €. 1.147,68=. CIG: ZAB1DEFO9B.
536 18-01-201819-01-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario : Istituto Palazzolo delle Suore delle Poverelle - di Rosa' Vicenza - RSSA per disabili.Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogata a favore di una disabile per il mese di Novembre 2017. Lista di
535 18-01-201819-01-2018Dip. G.A. - O.T.A. - a tempo indeterminato. Collocamento in quiescenza.
534 18-01-201819-01-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Trasferimento studio medico del Dr.SELICATO GIANFRANCO - medico convenzionato per la Medicina Generale.
533 18-01-201819-01-2018TAR PUGLIA Bari Sez. II SVAS BIOSANA SPA c/ASL BA Esecuzione sentenza n. 40/2018 - R.G. n.1346/2017. Rimborso C.U. (importo € 6.000,00).
532 18-01-201819-01-2018PAF 2017- Corso di formazione ECM "I disturbi dello spettro autistico". Bari, 16/17 dicembre 2016, 30/31 gennaio 2017, 23/24 febbraio 2017, 1 giugno 2017. Liquidazione alla dr.ssa Serenella Grittani delle somme relative alle sue docenze e quale rimborso
531 18-01-201819-01-2018PAF 2017. Corso di formazione ECM "Scene finali- Percorso formativo sulla morte e sul processo del prendersi cura del morente".Bari, 19 settembre, 6 ottobre, 23 novembre 2017. Liquidazione alla ditta Centro Italiano Congressi CIC Sud delle somme relative
530 18-01-201819-01-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.514,00 a favore della ditta Pellicani & Noviello snc, a fronte di interventi impiantistici presso il P.O. di Monopoli (CIG:come da dettaglio interno).
529 18-01-201819-01-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ALIMENTI SENZA GLUTINE AI SOGGETTI CELIACI - DGR N.219 DEL 23.02.2017 E DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.266 DEL 20.06.2017 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.1926 DEL 15.01.2018
528 18-01-201819-01-2018LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO DEL PERSONALE DI PORTINERIA ex C.T.O. D.S.S. DI BARI MESE DI DICEMBRE 2017
527 17-01-201818-01-2018liquidazione rimborso carburante utilizzo mezzo proprio in favore dei dipendenti aprile-dicembre 2017.
526 17-01-201819-01-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ' X-GAMMAGUARD DI LAURA PINI' LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 47057 DEL 05/12/2017
525 17-01-201819-01-2018D.S.S. DI BARI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PER TRASPORTO DI PAZIENTI DIALIZZATI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.10.904,40 ALLA NEW DIAL S.r.l. PER IL MESE DI NOVEMBRE 2017 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.18797/2018
524 17-01-201819-01-2018LIQUIDAZIONE FATTURE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO LISTA DI LIQUIDAZIONE N° 1935 DEL 15/01/2018
523 17-01-201819-01-2018LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "FORMAR CONTRACT S.r.l." LISTA DI LIQUIDAZIONE N.1911 DEL 15.01.2018
522 17-01-201818-01-2018Servizio di facchinaggio, ausiliariato, pulizie e portierato. Liquidazione fatture - SANITASERVICE ASL BA S.r.l. Lista di Liquidazione n. 2251 DEL 16.01.2018
521 17-01-201818-01-2018LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SANCILIO PER LA FORNITURA DI CARTA A4 E A3 DI € 7.759,20 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1869 DEL 12/01/2018 - CIG - 4071431B23
520 17-01-201818-01-2018Liquidazione fatture ditta Donato Trasporti s.r.l. - servizio di trasporto disabili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari - lotto 2 - CIG 412631138E - ottobre 2017 - lista di liquidazione n. 2242 del 16/01/2018
519 17-01-201818-01-2018LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MEDTRONIC ITALIA S.P.A.=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1272 DEL 10/01/2018 DI EURO 107.883,36=.
518 17-01-201818-01-2018LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MEDTRONIC ITALIA S.P.A.=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 938 DEL 09/01/2018 DI EURO 65.928,72=.
517 17-01-201818-01-2018Liquidazione fatture ditta Donato Trasporti s.r.l. - servizio di trasporto disabili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari - CIG 4126361CCE - LOTTO N° 4 - novembre 2017 - lista di liquidazione n. 2245 del 16.01.2018
516 17-01-201819-01-2018PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - DETERMINA DI RENDICONTAZIONE MENSIE PER SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENI DELL'ART. 36 D.LGS N. 50/20016DIC. 2017
515 17-01-201819-01-2018DSS9:Indennità al personale sanitario ADI e Riabilitazione per prestazioni domiciliari erogate nel mese di Ottobre 2017.
514 17-01-201818-01-2018Liquidazione delle competenze pari ad € 1.952,00 spettanti alla Ditta EDILIZIA MDL srl, a fronte dei lavori di manutenzione e opere edili eseguite presso il P.O. F. Fallacara - Triggiano BA.
513 17-01-201819-01-2018D.S.S.11-Liquidazione e pagamento "Rimborso spese viaggio assistiti nefropatici". Novembre 2017. € 10.254,14
512 17-01-201819-01-2018DSS9: rimborso spese in favore dell'assistita S.V. per prestazioni sanitarie ricevute all'estero.
511 17-01-201819-01-2018D.S.S.11-Liquidazione e pagamento "Rimborso spese viaggiom assistiti nefropatici". Periodo Settembre-Novembre 2017. € 9.133,63
510 17-01-201819-01-2018DSS9:Liquidazione spese in favore degli assistiti reisdenti nel territotio dei Comuni di Modugno, Bitetto e Bitritto, per interventi per vaccinoterapia.Importo totale € 3.147,27.
509 17-01-201818-01-2018Liquidazione delle competenze pari ad € 1.910,52 spettanti alla Ditta Officine N. Di Masi srl, a fronte dei lavori di riparazione degli autoveicoli in dotazione ai servizi delle strutture territoriali della ASL BA.
508 17-01-201819-01-2018D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEGLI ASSISTITI D.S.-M.G.-B.G.-R.D.-T.V. AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) EURO 3.163,20.
507 17-01-201819-01-2018D.S.S.11-Liquidazione e pagamento "Rimborso spese viaggiom assistiti nefropatici". DICEMBRE 2017. €8.780,18
506 17-01-201819-01-2018DSS9: Rettifica Determina n.14307 del 2.11.2017:Acquisto di materiale di consumo per ambulatorio di cardiologia. CIG ZF5207FODC.
505 17-01-201819-01-2018DSS11- Progetto personalizzato socio sanitario in favore del paziente D.R. affetto da malattia rara. Liquidazione fatture elencate nella lista di liquidazione n. 1681 del 11/01/2018 per € 567,36 in favore della Farmacia Dr. Vincenzo Fornari per fornitur
504 17-01-201818-01-2018Liquidazione delle competenze pari ad € 2.318,00 alla Ditta BRINDISI ELEVATORI s.r.l., a fronte dell'intervento di manutenzione straordinaria eseguito sull'impianto elevatore in esercizio presso il Poliambulatorio di via Aquilino n. 1 in Bari -D.S.S. n.8
503 17-01-201819-01-2018D.S.S. n° 11 - Liquidazione della somma complessiva di €. 1.010,88 in favore della Società NEW DIAL S.r.l. per trasporto assistiti in emodialisi nei mesi di Ottobre-Novembre 2017.
502 17-01-201819-01-2018DSS11 - Liquidazione e pagamento sussidio relativo ai mesi di Ottobre-Novembre-Dicembre 2017 in favore di assistiti affetti da Morbo di Hansen e residenti nell'ambito territoriale della ASL BA. € 4.715,00.
501 17-01-201818-01-2018Liquidazione delle competenze pari ad € 366,00 alla Ditta GADALETA IGNAZIO srl Unipersonale, a fronte dei lavori di manutenzione dei servizi igienico-sanitari presso il Laboratorio Analisi del P.O. "F. Fallacara" di Triggiano BA.
500 17-01-201818-01-2018Liquidazione della spesa di € 134,00 a favore della Ditta AUTOSTILE DI VITO RUCCIA, a fronte dei lavori di riparazione dell'autoveicolo Renault Kangoo targato EV607ZZ in dotazione al servizio coordinamento "118" postazione di Triggiano (BA).
499 17-01-201818-01-2018Liquidazione della spesa di € 61,00 a favore della Ditta DE CARNE VITO & C. SAS, a fronte dei lavori di riparazione dell'autoveicolo Renault Clio targato EY03TJ in dotazione al C.S.M. di corso Italia n. 21 in Mola di Bari.
498 17-01-201818-01-2018Liquidazione spesa di € 242,05 (CIG: Z46205CCAC) a favore della Ditta NISA s.r.l. con sede in Gravina di Puglia (BA) per interventi di manutenzione ordinaria programmata mensile all'impianto elevatore effettuata durante il periodo Gigno - Settembre 2017
497 17-01-201819-01-2018PRESIDIO OSPEDALIERO BARI NORD SAN PAOLO FORNITURA DI N. 2 LETTINI DA VISITA PER LA UOC DIDARIOLOGIA DEL P.O SAN PAOLO € 519.72 CIG Z5520E03E6
496 17-01-201818-01-2018G.d.P. Putignano (R.G. 38/2016 - sent. 58/2017) - T.M. /ASL BA / Comune di Noci - Liquidazione sorte capitale, interessi e spese legali.
495 17-01-201819-01-2018PRESIDIO OSPEDALIERO BARI NORD SANPAOLO - FORNITURA DI N. 3 STAMPANTI TERMICHE GC420 PER A UOC DI RADIOLOGIA DEL P.O SAN PAOLO € 760.60 CIG ZF1F22CAF
494 17-01-201818-01-2018A.G.T. - U.T.P. di Altamura: Liquidazione spesa di € 7.320,00 (CIG: ZF7207303F) a favore della Ditta BESA COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Altamura (BA) per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento degli impianti e macchinari.
493 17-01-201818-01-2018A.G.T. - U.T.P. di Altamura: Liquidazione spesa di € 280,60 (CIG: Z5020AF22D) a favore della Ditta TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA s.r.l. con sede in Bitonto (BA) per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento degli impianti e macchinari.
492 17-01-201819-01-2018PRESIDIO OSPEDALIERO BARI NORD - SAN PAOLO - FORNITURA DI N. 3 ROLL BORD ER LE UU.OO. DI GASTROENTEROLOGIA E MEDICINA IPERBARICA DEL P.O SAN PAOLO € 79056 CIG Z4F208167A
491 17-01-201818-01-2018A.G.T. - U.T.P. di Altamura: Liquidazione spesa di € 6.832,00 (CIG:vedi dettaglio interno) a favore della Ditta PAPARELLA ANTONIO con sede in Ruvo di Puglia (BA) per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento degli impianti e macchinari.
490 17-01-201818-01-2018A.G.T. - U.T.P. di Altamura: Liquidazione spesa di € 854,00 (CIG:vedi dettaglio interno) a favore della Ditta LFM S.R.L. con sede in Modugno (BA) per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento degli impianti e macchinari.
489 17-01-201818-01-2018F.E.S.R. 2014- 2020 A0912.2 - Liquidazione fattura a favore della INFO s.r.l. per pubblicità esito gara "Riconversione del Presidio Ospedaliero di Triggiano per l'attivazione del Centro Risvegli" CIG: 7055727A1B € 2.522,37.
488 17-01-201819-01-2018PRESIDIO OSPEDALIERO BARI NOR SAN PAOLO - FORNITURA DI N. 2 SEDE E ROTELLE PER LA U.O DI MED. IPEBARICA DEL P.O SAN PAOLO € 368,16 CIG. Z91420D83F1
487 17-01-201818-01-2018Liquidazione spesa di € 109,80 (CIG:ZC21F385F6) a favore della Ditta SERRAMENTI 2000, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
486 17-01-201818-01-2018Liquidazione spesa di € 1.830,00 (CIG:ZD01F969C6) a favore della Ditta IMPIANTI SERVIZI MEDICINALI S.R.L., per lavori di manutenzione programmata effettuata per il trimestre AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE (2017) sugli impianti di distribuzione dei gas medi
485 17-01-201818-01-2018Liquidazione spesa di € 5.481,24 (CIG:0436500331) a favore della Ditta GIELLE SRL, per la manutenzione programmata effettuata durante il 2° 3° 4° trimestre 2017 sugli impianti antincendio delle strutture di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
484 17-01-201818-01-2018Liquidazione spesa di € 1.000,40 (CIG:vedi lista di liquidazione) a favore della Ditta FALEGNAME SOTTO L'ARCO DI NUCCI PAOLO, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
483 17-01-201818-01-2018Liquidazione spesa di € 341,60 (CIG:Z5F20B1693) a favore della Ditta MAGGIPINTO MARINO, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
482 17-01-201818-01-2018Liquidazione spesa di € 1.807,41 (CIG:Z14215C289) a favore della Ditta MINAFRA VITO, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di propria competenza.
481 17-01-201818-01-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale San Raffaele di Alberobello (BA). Via Bari, snc ,70011 - Alberobello (BA), Nucleo Ordinario. Ente gestore: Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate SCARL . Se
480 16-01-201818-01-2018Dipendente sig.ra M.A. Matricola n. 3048154. Autorizzazione congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del D.Lgs n. 151 del 26/03/2001."sezddpsudbarese"
479 16-01-201818-01-2018Personale Convenzionato UO Carcere di Bari-DDP.Liquidazione compenso attività svolta nel mese di Dicembre 2017 dall'infermiere sig. Spinelli Cosimo G. € 2.780,40 ="sezddpsudbarese"
478 16-01-201818-01-2018Liquidazione fatture Comunità SOL LEVANTE di Taurisano (LE) per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 283 importo €14.498,89 ="sezddpsudbarese"
477 16-01-201818-01-2018Liquidazione fattura Comunità PROMOSUD di Rutigliano per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 286 importo €1.216,95="sezddpsudbarese"
476 16-01-201818-01-2018Liquidazione fatture Istituto di Vigilanza G4 SPA di Brescia -lista di liquidazione n. 370 importo di € 6.221,71 =CIG 51337253E3"sezdddpsudbarese"
475 16-01-201818-01-2018Liquidazione fatture Comunità SPAZIO ESSE di Altamura per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 85 importo € 6.174,00="sezdddpsudbarese"
474 16-01-201818-01-2018Liquidazione fattura Comunità L'AURORA I.R.S. SOC. OOP. di Gradara (PU) per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 89 - importo € 2.307,48 ="sezddpsudbarese"
473 16-01-201818-01-2018Liquidazione fatture Comunità AIRONE di Taranto per assistenza tossicodipendenti lista di liquidazione n. 287 -importo €4.472,00 ="sezdddpsudbarese"
472 16-01-201818-01-2018liquidazione fatture Comunità ASSOC. Pugliese Rilancio ONLU (Don Bosco) di Sannicandro (BA) per assistenza a tossicodipendenti, lista di liquidazione n. 281 - importo € 5.000,00 = "sezddpsudbarese"
471 16-01-201818-01-2018COORDINAMENTO 118 - Liquidazione fattura in favore della ditta Kyocera Documents Solution spa per noleggio fotocopiatrici - periodo Settembre 2017 / Novembre 2017 - Lista n.1961 - €. 268,28 - CIG 59505705B4
470 16-01-201818-01-2018COORDINAMENTO 118 - Liquidazione fatture a favore della ditta F.LLI BERNARD srl per servizio lava-nolo e vestizione personale 118 - come da lista n. 1973 - CIG:6540229FB1 €. - Periodo Novembre 2017
469 16-01-201818-01-2018Corresponsione emolumenti per attività formativa "ACL, PALS, ACLS retraining, BLSD, PBLSD, PTC base e avanzato, effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l'Emergenza della ASL BA - a favore di medici e infermieri professionali dipendent
468 16-01-201818-01-2018Corresponsione emolumenti per attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l'Emergenza della ASL BA e dell'Az. Osp. Policlinico di Bari per l'idoneità all'esercizio dell'attività di Emergenza sanitaria Territoriale 118.
467 16-01-201818-01-2018Servizio Emergenza Sanitaria " 118 " - ASL BARI - Liquidazione fattura n° S/146, S/147 - Lista n° 1982 - Associazione di Volontariato - P. A. VOLONTARI DEL SOCCORSO PROTEZIONE CIVILE - Servizio Soccorso Infermi- Postaz
466 16-01-201818-01-2018Liquidazione spesa di € 366,00 (CIG:Z9E1F7BD8F) a favore della Ditta ATITECNICA85, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di propria competenza.
465 16-01-201817-01-2018D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio in favore di paziente nefropatico che utilizza l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Periodo: DICEMBRE 2017.
464 16-01-201817-01-2018P.O. Putignano — Liquidazione fatture della ditta Fresenius Medical Care Italia spa per canone di noleggio e l'assistenza full risk delle apparecchiature al Centro Dialisi dei PP.00. di Putignano, Conversano e Gioia del Colle. Lista di liquidazione n° 14
463 16-01-201817-01-2018P.O. Putignano — Liquidazione fatture della ditta Baxter spa per canone di noleggio e l'assistenza full risk delle apparecchiature al Centro Dialisi dei PP.00. di Putignano, Conversano e Gioia del Colle. Lista di liquidazione n° 1491 del 11/01/2018 per €
462 16-01-201817-01-2018OGGETTO: P.O.Putignano — Liquidazione Fattura Ditta Sud Imaging sri lista di liquidazione n° 1486 del 11/01/2018 per un importo complessivo €.1.976,40= CIG: Z201F340CE.
461 16-01-201817-01-2018OGGETTO: P.O.Putignano — Aggiudicazione di gara per per la fornitura in opera di tende con tessuto ignifugo per la U.O.C. di Otorinolaringoiatria dell' Ospedale Bari Sud — Presidio "Di Venere", spesa complessiva €. 3.134,90= - CIG: ZC821AA907.
460 16-01-201817-01-2018OGGETTO: P.O. Putignano - Acquisto di n° 01 Carrello di Emergenza con Defibrillatore per la U.O. di Medicina Immunotrasfusionale del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 8.848,16= — CIG: ZD021A91B1.
459 16-01-201818-01-2018Liquidazione spesa di € 2.562,00 (CIG:Z9020B1AF5) a favore della Ditta LEONARDO EDILIZIA, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
458 16-01-201817-01-2018Sig. C.C. (matricola 4812298) dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permessi mensili di cui all'art. 33, comma 6, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
457 16-01-201818-01-2018A.G.T.: Lavori urgenti di manutenzione relativi a immobili Determina a contrarre e affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG:ZAB21A1ECF.
456 16-01-201818-01-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione spesa di € 1.830,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della Ditta S.T.A.I.M. S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti delle strutture immobiliari di propria competenza.
455 16-01-201818-01-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione spesa di € 7.478,60 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della Ditta LFM S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti elettrici.
454 16-01-201818-01-2018D.S.S. DI BARI - LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €.8.510,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE VOLONTARI ON THE ROAD" PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2017
453 16-01-201818-01-2018D.S.S. DI BARI - RIMBORSO SPESE A FAVORE DI PAZIENTI IN TRATTAMENTO EMODIALITICO PER COMPLESSIVI €.11.838,48 - DICEMBRE 2017
452 16-01-201818-01-2018D.S.S. DI BARI - LIQUIDAZIONE SOMMA COMPLESSIVA DI €.12.406,92 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "NODISS" PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2017
451 16-01-201818-01-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione spesa di € 1.647,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della Ditta ATITECNICA85 S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti delle strutture immobiliari di propria competenza.
450 16-01-201818-01-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione spesa di € 1.037,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della Ditta ATITECNICA85 S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti delle strutture immobiliari di propria competenza.
449 16-01-201818-01-2018D.S.S. UNICO DI BARI -LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA D.M.332/99 LISTE DI LIQUIDAZIONE nn.1346 DEL 10/01/2018.
448 16-01-201818-01-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione spesa di € 5.124,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della Ditta IMPIANTI SERVIZI MEDICALI S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
447 16-01-201818-01-2018D.S.S.UNICO DI BARI- LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA D.M.332/99 LISTE DI LIQUIDAZIONE nn.1090 DEL 09/01/2018
446 16-01-201817-01-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Perso
445 16-01-201818-01-2018D.S.S. UNICO DI BARI. LIQUIDAZIONE FATTURE MEDICAIR n. V500277 DEL 31/01/2016, V509355 DEL 30/06/2016'V511247 DEL31/07/2016 E V512850 DEL CIG:322350694B-1204532B3D-Z4309C8249-32224734D7.
444 16-01-201818-01-2018D.S.S. UNICO DI BARI - LIQUIDAZIONE SOMMA COMPLESSIVA DI €.20.388,03 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE "APULIA SOCCORSO" PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEI MESI DI NOVEMBRE 2017
443 16-01-201818-01-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione spesa di € 1.464,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della Ditta C.A.T. SERVICE DI TOMAI ANTONIO, per lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti delle strutture immobiliari di propria comp
442 16-01-201818-01-2018D.S.S. UNICO DI BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SERENITY S.p.A. PER SERVIZIO DI FORNITURA AUSILI PER INCONTINENZA DA GENNAIO A MARZO 2016 PER €.211.218,01 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.293 DEL 04.01.2018 - CIG.4570700376E
441 16-01-201818-01-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione spesa di € 3.940,60 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della Ditta C.A.T. SERVICE DI TOMAI ANTONIO, per lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti delle strutture immobiliari di propria comp
440 16-01-201818-01-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione spesa di € 1.220,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della Ditta IESI SRL, per lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti delle strutture immobiliari di propria competenza.
439 16-01-201818-01-2018D.S.S. UNICO DI BARI - FATTURA DITTA VIVISOL S.r.l. N.5017134493 DEL 30.09.2017 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.1424 DEL 10.01.2018
438 16-01-201817-01-2018Progetto Obiettivo"Attuazione percorso assistenziale per accertamento presunta età su Minori non accompagnati (MSNA)". Liquidazione alla società MDM Congress delle somme spettanti per la fornitura dei servizi di logistica ai relatori dei corsi di formazi
437 16-01-201818-01-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione spesa di € 976,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della Ditta TECNOALLUMINIO SRL, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
436 16-01-201818-01-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione spesa di € 854,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della Ditta TECNOSYSTEM DI R.M., per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
435 16-01-201818-01-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione spesa di € 5.490,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della Ditta ITEM OXYGEN SRL, per lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti delle strutture immobiliari di propria competenza.
434 16-01-201818-01-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione spesa di € 2.623,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della Ditta PASTORESSA GEOM. EMANUELE, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
433 16-01-201818-01-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione spesa di € 2.074,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della Ditta GUASTAMACCHIA S.P.A. per lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti di condizionamento.
432 16-01-201818-01-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione spesa di € 7.076,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della Ditta GUASTAMACCHIA S.P.A. per lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti di condizionamento.
431 16-01-201818-01-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione spesa di € 15.128,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della Ditta GUASTAMACCHIA S.P.A. per lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti di condizionamento.
430 16-01-201818-01-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione spesa di € 7.137,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della Ditta GUASTAMACCHIA S.P.A. per lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti di condizionamento.
429 16-01-201818-01-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione spesa di € 2.074,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della Ditta GUASTAMACCHIA S.P.A. per lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti di condizionamento.
428 16-01-201818-01-2018A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione spesa di € 5.490,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della Ditta COSTRUZIONI BIOEDILI S.R.L. per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
427 16-01-201818-01-2018A.G.T. - U.T.P. di Altamura: Liquidazione spesa di € 4.184,60 (CIG:vedi dettaglio interno) a favore della Ditta CENTRAUTO TOPPUTO S.R.L. con sede in Gravina (BA) per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli automezzi.
426 16-01-201818-01-2018A.G.T. - U.T.P. di Altamura: Liquidazione spesa di € 2.440,00 (CIG:ZBC1E0872E) a favore della Ditta COGEMAR S.R.L. con sede in Sammichele di Bari (BA) per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili e pertinenze.
425 16-01-201818-01-2018A.G.T. - U.T.P. di Altamura: Liquidazione spesa di € 9.150,00 (CIG:vedi dettaglio interno) a favore della Ditta ITEM OXYGEN S.R.L. con sede in Altamura (BA) per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento degli impianti e macchinari.
424 16-01-201818-01-2018A.G.T. - U.T.P. di Altamura: Liquidazione spesa di € 2.903,60 (CIG:vedi dettaglio interno) a favore della Ditta CIACCIA INFISSI S.R.L. con sede in Altamura (BA) per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento degli impianti e macchinari.
423 16-01-201818-01-2018A.G.T. - U.T.P. di Altamura: Liquidazione spesa di € 6.100,00 (CIG:vedi dettaglio interno) a favore della Ditta PAPARELLA ANTONIO con sede in Ruvo di Puglia (BA) per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento degli impianti e macchinari.
422 16-01-201818-01-2018A.G.T. - U.T.P. di Altamura: Liquidazione spesa di € 8.418,00 (CIG:vedi dettaglio interno) a favore della Ditta MATERA GIUSEPPE S.R.L. con sede in Modugno (BA) per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento degli impianti e macchinari.
421 16-01-201818-01-2018Lavori relativi alla fornitura e posa in opera di nuovi canali aeraulici a servizio dell'impianto di climatizzazione del blocco operatorio dell'ex P.O. di Bitonto - Approvazione atti di contabilità finale e liquidazione della spesa di € 49.489,66 alla di
420 16-01-201818-01-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 2.047,00 a favore della ditta N.T.S. CORPORATION SRL a fronte di riparazione per intervento straordinario dell'apparecchiatura elettromedicale del P.O. PUTIGNANO.
419 16-01-201818-01-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquiazione n. 1088/09.01.2018 ditta G 4 VIGILANZA (Cig come da allegata lista) per la fornitura del servizio di vigilanza per €. 36.768,94.
418 16-01-201818-01-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquiazione n. 1770/12.01.2018 ditta AMBIENTE & TECNOLOGIE (Cig 71801997A7) per la fornitura del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.
417 16-01-201818-01-2018P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquiazione n. 1816/12.01.2018 ditta ANTINIA s.r.l. (Cig come da allegata lista) per la fornitura del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti tossici €. 19.761,22.
416 16-01-201818-01-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 4.799,48 a favore della ditta MEDICAL SHOP SRLS a fronte di riparazioni strumentario ed apparecchiature elettromedicali presso i P.O. Putignano - S. Paolo - P.O. Di Venere (CIG:vedi dettaglio interno).
415 16-01-201817-01-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Corso Triennale 2014-2017 di formazione specifica in Medicina Generale D. M. 07/03/2006. Sospensione frequenza per astensione obbligatoria Dott.ssa L. V..
414 16-01-201817-01-2018Liquidazione fatturato per attività residenziale svolta da enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze . Comunità varie. Lista n. 1918 del 15/01/2018. Conto 70611200070. Importo € 23.851,37
413 16-01-201817-01-2018Sig. P. D. , nato il 14.01.1953 - C.P.S. - Infermiere - categoria D fascia 6, matricola 4070376 - di ruolo dell'Azienda c/o il Distretto 11 - Poliambulatorio di Rutigliano. Presa d'atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per co
412 15-01-201816-01-2018Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione fattura a favore ditta A.P.E. Azienda Pugliese Ecologica, lista di liquidazione n. 49108 del 13.12.2017.
411 15-01-201816-01-2018Dipartimento di Prevenzione - Pagamento fattura alla ditta O.PI.VI. SPA. Lista liquidazione n. 44672 del 17.11.2017. CIG 87201BC44.
410 15-01-201816-01-2018Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione fattura ditta Italfor srl. Lista liquidazione n. 48003 del 13.12.2017. CIG Z511B955A3.
409 15-01-201816-01-2018Dipartimento di Prevenzione - Servizi Veterinari - "Piano operativo inerenti l'attività di sterilizzazione della popolazione canina randagia, obiettivo DIEF 2007 e successive integrazioni". Liquidazione attività svolta nel periodo dal 01/12/2017 - 29/12/
408 15-01-201816-01-2018Dipartimento di Prevenzione - liquidazione compensi ai componenti la Commissione Medica Locale Provinciale per le patenti di guida speciali di Bari. Periodo: iV trimestre 2017 per un importo complessivo di € 24.430,77.
407 15-01-201816-01-2018DDPAUTO17 Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della U.O.C. SIAV A AREA SUD (mese dicembre 2017).
406 15-01-201816-01-2018Modulo formativo sui prodotti fitosanitari, realizzato il 27 novembre 2017: liquidazione compensi e rimborso spese.
405 15-01-201816-01-2018Dipartimento di Prevenzione Area Nord. Liquidazione Spese POstali 4° trimestre 2017. Totale € 5.208,15.
404 15-01-201816-01-2018DDPAUTO17 Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della U.O.C. SIAV B AREA SUD (mese ottobre 2017).
403 15-01-201816-01-2018DDPAUTO17 Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della U.O.C. SIAV B AREA SUD (mese settembre 2017).
402 15-01-201816-01-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia — Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art.36 D.lgs n. 50/2016, nel mese di DICEMBRE 2017
401 15-01-201816-01-2018Area Bari Nord — P.O. della Murgia. Ditta CFS s.r.l. - Liquidazione fattura per la fornitura di n. 3 carrelli per la S.C. di Anestesia e Rianimazione — Lista di liquidazione n. 1051 del 09/01/2018 di €. 852,78=. CIG ZC1200A5C2.
400 15-01-201816-01-2018Area Bari Nord — P.O. della Murgia. Ditta Puglia Medical s.r.l. - Liquidazione fattura per la fornitura di n. 2 Diafanoscopi per l'V.O.C. di Neurologia — Lista di liquidazione n. 1106 del 10/01/2018 di €. 329.40=. CIG Z8B1FC0872.
399 15-01-201816-01-2018Area Bari Nord — P.O. della Murgia. Ditta F.A.S.E. s.rl. - Liquidazione fattura per la fornitura di un traslatore per la movimentazione — Lista di liquidazione n. 354 del 04/01/2018 di €. 230,47=. CIG ZD420119AC.
398 15-01-201816-01-2018AREA BARI NORD — P.O. Murgia. Ditta Tecnomedica s.r.l.. Liquidazione fattura per la fornitura di n. 2 elettrocardiografi — Lista di liquidazione n. 1076 del 09/01/2018 di €.1.869,04=. CIG Z3 I l D9D713.
397 15-01-201816-01-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia. Ditta ALCA Biomedica s.r.1.. Liquidazione fattura per la fornitura di n. 1 stimolatore calorico per Otorinolaringoiatria — Lista di liquidazione n. 1041 del 09/01/2018 di €.4.198,00=. CIG 63709534BB.
396 15-01-201816-01-2018AREA BARI NORD -Ospedale della Murgia. Ditta ALCA Biomedica s.r.l.. Liquidazione fattura per la fornitura di n. I camera acustica insonorizzata per Otorinolaringoiatria — Lista di liquidazione n. 1042 del 09/01/2018 di €.36.295,00=. CIG Z3A1DDE1EF.
395 15-01-201816-01-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia. Ditta Medtronic Italia Spa. Liquidazione fattura per la fornitura *di trapano otologico — Lista di liquidazione n. 1047 del 09/01/2018 di €. 11.834,00=. CIG 6740478269.
394 15-01-201816-01-2018Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42-comma 5-del D.Lgs. Del 26/03/01 n. 151 sig. C.M.
393 15-01-201816-01-2018Ospedale della Murgia Dipendente sig.ra V. O. matr . 3021056 Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 3 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
392 15-01-201816-01-2018Area Bari Nord — P.O. della Murgia. Ditta Puglia Medical s.r.l. - Liquidazione fattura per la fornitura di n. 4 Sistemi Ottici endoscopici per l'U.O.C. di Urologia — Lista di liquidazione n. 1104 del 10/01/2018 di €. 7.466,40=. CIG ZF91FFEAEO.
391 15-01-201816-01-2018Area Bari Nord — P.O. della Murgia. Ditta Arcos Italia - Liquidazione fattura per la fornitura di arredi per l'U.O. di Otorinolaringoiatria — Lista di liquidazione n. 1048 del 09/01/2018 di €. 1.384,70=. CIG Z1B1EE672A.
390 15-01-201816-01-2018AREA BARI NORD — P.O. Murgia. Ditta Betafin S.p.A.. Liquidazione fattura per la fornitura di n. 4 pompe a siringa — Lista di liquidazione n. 1073 del 09/01/2018 di €.2.928,00=. CIG ZFAlESABFE.
389 15-01-201816-01-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia. Liquidazione fattura della Ditta Ambiente & Tecnologie srl per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali da non termo distruggere - periodo novembre 2017 — Lista di liquidazione n. 1715 del 12/
388 15-01-201816-01-2018LIQUIDAZIONE COMPETENZE PRESTAZIONI DI ATTIVITA' AGGIUNTIVE MESE DI NOV. 2017 UOC SIMT P.O SAN PAOLO - SOSPENSIONE ATTIVITA' DEL CENTRO QUALIFICAZIONE BIOLOGICA DI FOGGIA
387 15-01-201816-01-2018SAN PAOLO LIQUIDAZIONE COMPETENE PER PRESTAZIONI DI ATTIVITA' AGGIUNTIVE OTT. E NOV. 2017
386 15-01-201816-01-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO ALLE STRUTTURE DELLA ASL BA - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 74.091,95 - IVA INCLUSA LISTA DI LIQUIDAZIONE N 1859 DEL 12.01.2018 CIG - 7059177923
385 15-01-201816-01-2018AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLOLiquidazione fatture anno 2013 in favore della ditta SUD IMAGING SRL( COD. CIG.27190284E2) per MATERIALE DIAGNOSTICO come da lista n.30010 del 30/08/2016
384 15-01-201816-01-2018AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLOLiquidazione fatture in favore della ditta SUD IMAGING SRL( COD. CIG.27190284E2) per MATERIALE DIAGNOSTICO come da lista n.30008 del 30/08/2016 per un importo di €. 1.545,98 =iva inclusa
383 15-01-201816-01-2018AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLOLiquidazione fatture in favore della ditta AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA( COD. CIG.7002027F75) per CANONE NOLEGGIO DI ATTREZZATURE TECNICHE come da lista n.49200 del 20/12/2017 per un importo di €. 18.666,00 =iva inclusa
382 15-01-201816-01-2018AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLOLiquidazione fatture in favore della ditta BIO-OPTICA MILANO SPA( COD. CIG.7002012318) per CANONE NOLEGGIO DI ATTREZZATURE TECNICHE come da lista n.49198 del 20/12/2017 per un importo di €. 29.402,00 =iva inclusa
381 15-01-201816-01-2018DSS Uno — Ditta Ambiente & Tecnologie srl. Liquidazione spesa per servizio di Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali come da lista di liquidazione n. 1078 del 09.01.2018. Importo totale liquidato € 229,77.
380 15-01-201816-01-2018D.S.S. Uno — Ditta PHARMA-J SRL. Liquidazione spesa per la fornitura di n. 1 Tavolo ad elevazione elettrica per l'Ambulatorio di Oculistica del Poliambulatorio di Molfetta come da lista di liquidazione n. 49722 del 27.12.2017. Importo liquidato € 549,
379 15-01-201816-01-2018D.S.S. Uno — Ditte: Linde Medicale, Vivisol, Medicair Sud. Liquidazione spesa come da liste di liquidazione n. 1266, 1300, 1316, del 10.01.2018 per fornitura a noleggio di apparecchiature per la ventilazione domiciliare. Importo totale liquidato € 14.08
378 15-01-201816-01-2018AREA BARI NORD-P.O. S. PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA OLYMPUS TALIA SRL (COD. CIG. 5679587F12) PER CANONE NOLEGGIO DI ATTREZZATURE TECNICHE COME DA LISTA N. 49204 DEL 20/12/2017 PER UN IMPORTODI €4.026,12=
377 15-01-201816-01-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO- Indagine di mercato per il trasferimento di beni mobili della UOC di Chirurgia Generale e della Breast Unit del P.O. San Paolo €. 2.806,00 CIG. ZDC20D848C
376 15-01-201816-01-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO-Dip. Sig.C.T.-Operatore Tecnico-Autista a Tempo Indeterminato- matr. 4042966. Concessione Benefici ai sensi del comma 3-art.33-L.104/92
375 15-01-201816-01-2018AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO-Dip. Sig.S.F.-Ausiliario Specializzato a Tempo Indeterminato- matr. 4041909. Revoca Benefici ai sensi del comma 3-art.33-L.104/92
374 15-01-201816-01-2018DISTRETTO N° 14 - Assistenza protesica diretta, OLTD (ossigeno terapeutico e altri gas med.), "Ditte DIVERSE". Lista di liquidazione n° 701 del 08/01/2018. Importo totale liquidato € 69.218,25.
373 15-01-201816-01-2018DISTRETTO N° 14 - Assistenza protesica diretta, canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto, "Ditte DIVERSE". Lista di liquidazione n° 658 del 08/01/2018. Importo totale liquidato € 16.215,14.
372 15-01-201816-01-2018DISTRETTO N° 14 - Assistenza protesica diretta, canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto,"Ditta LINDE MEDICALE S.R.L.". Lista di liquidazione n.643 del 08/01/2018. Importo totale liquidato € 2.073,65.
371 15-01-201816-01-2018P.O. Monopoli - Proroga noleggio di sistemi infusionali per la U.O. di Rianimazione. Spesa complessiva dal 01/01/2018 al 31/03/2018 € 999,96 + Iva (canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie) CIG:Z9921AD43F Spesa complessiva dal 01/01/2018 al 31
370 15-01-201816-01-2018Area Gestione Tecnica. Competenze per rimborsi chilometrici al personale di comparto A.G.T. - Importo totale € 452,50
369 12-01-201815-01-2018Liquidazione fattura ditta DOMOLIFE. OLT - €. 5.300,88=D.S.S. N. 10 CIG 70817794E7- Lista di liquidazione n. 1669 del 11/01/2018.
368 12-01-201815-01-2018AREA BARI NORD - P.O. Terlizzi. Liquidazione fatture a favore dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari come da lista di preliquidazione n. 462 del 05/01/2018 per un importo complessivo di € 215,42
367 12-01-201815-01-2018AREA BARI NORD - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura a favore della ditta PAN ECO sri di Bari come da lista di preliquidazione n. 526 del 05/01/2018 per l'importo di € 211,80. CIG 6647302723
366 12-01-201815-01-2018AREA BARI NORD - P.O. Terlizzi. Liquidazione fatture Poste Italiane spa come da lista di preliquidazione n.747 del 08/01/2018 per un importo complessivo di € 637,64.
365 12-01-201815-01-2018AREA BARI NORD - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura a favore della ditta LAV.I.T. di Foggia come da lista di preliquidazione n. 814 del 08/01/2018 di € 9.017,87. CIG 6540229FB 1
364 12-01-201815-01-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: approvazione della rendicontazione delle spese pagate dal Delegato Cassiere dell'ospedale di Molfetta nel periodo dal 01.12.2017 al 31.12.2017.-
363 12-01-201815-01-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta SECA s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 49773 del 28.12.2017 di €uro 410,65. C.I.G: Z l 7202D6D9.-
362 12-01-201815-01-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Generale del Dr. BERLINGERIO GIUSEPPE a decorrere dal 31/03/2018.
361 12-01-201815-01-2018DSM ASL BA-SERVIZIO SPERIMENTALE DI GUARDIA ATTIVA DIPARTIMENTALE SPDC ALTAMURA LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERSONALE MEDICO MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 PER COMPLESSIVI € 9.120,00=
360 12-01-201815-01-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta SECA s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 49751 del 28.12.2017 di €uro 136,88. C.I.G: Z982060BF4.-
359 12-01-201815-01-2018INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DIRIGENZA MEDICA/ VETERINARIA-AMMINISTRATIVA TECNICA-PROFESSIONALE PERSONALE COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PERSONALE DSM BARI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2017
358 12-01-201815-01-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Pediatrica della Dr.ssa M. A. M. a decorrere dal 28/02/2018.
357 12-01-201815-01-2018INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DIRIGENZA MEDICA-VETERINARIA DIRIGENZA SANITARIA AMMINISTRATIVA- TECNICA-PROFESSIONALE PERSONALE COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2017
356 12-01-201815-01-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Pediatrica del Dott. BOZZI LEONARDO per raggiunti limiti di età a decorrere dal 24/03/2018.
355 12-01-201815-01-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO (DSS) N. 3 - DITTA VIVISOL SRL.. CANONI DI NOLEGGIO PER ATTREZZATURE SANITARIE CONCESSE IN USO AD ASSISTITI. CIG VARI. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 48900 DEL 18/12/2017. IMPORTO TOTALE € 17.702,84.
354 12-01-201815-01-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Generale del Dott. ANTONELLI GAETANO per raggiunti limiti di età a decorrere dal 15/03/2018.
353 12-01-201815-01-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex delibera n. 1415 del 22.07.2016, annualità 2017, mese di novembre, importo €. 3.841,38.
352 12-01-201815-01-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO (DSS) N. 3 - DITTA MEDICAIR SUD S.R.L.. CANONI DI NOLEGGIO PER ATTREZZATURE SANITARIE CONCESSE IN USO AD ASSISTITI. CIG VARI. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 48908 DEL 18/12/2017. IMPORTO TOTALE € 130,00.
351 12-01-201815-01-2018INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DIRIGENZA MEDICA-VETERINARIA DIRIGENZA SANITARIA-AMMINISTRATIVA-TECNICA-PROFESSIONALE PERSONALE AREA 3-4-5-6 EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EFFETTUATE NEI MESI DI NOVEMBRE 201
350 12-01-201815-01-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex delibera n. 1415 del 22.07.2016, annualità 2017, mese di settembre, importo €. 3.893,05.
349 12-01-201815-01-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO (DSS) N. 3 - DITTA PUGLIA LIFE S.R.L.. CANONI DI NOLEGGIO PER ATTREZZATURE SANITARIE CONCESSE IN USO AD ASSISTITI. CIG VARI. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 47607 DEL 07/12/2017. IMPORTO TOTALE € 3.050,32.
348 12-01-201815-01-2018DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex delibera n. 1415 del 22.07.2016, annualità 2017, mese di ottobre, importo €. 3.694,05.
347 12-01-201815-01-2018DSM ASL BA-LIQUIDAZIONE RIMBORSI CHILOMETRICI PER USO MEZZO PROPRIO E SPESE PER USO DI MEZZI PUBBLICI DEL MESE DI NOVEMBRE 2017 IN FAVORE DI DIPENDENTI DSM € 483,05=
346 12-01-201815-01-2018LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESTAZIONI DI ATTIVITA' AGGIUNTIVE DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE ASL BARI SERVIZIO NUOVI GIUNTI -MESI SETTEMBRE - DICEMBRE 2017
345 12-01-201815-01-2018LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESTAZIONI DI ATTIVITA' AGGIUNTIVE DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE ASL BARI SERVIZIO NUOVI GIUNTI -MESI SETTEMBRE - DICEMBRE 2017
344 12-01-201815-01-2018D.S.S. N.3 BITONTO/PALO DEL COLLE - CASSA ECONOMALE 206 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2017".
343 12-01-201815-01-2018LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESTAZIONI DI ATTIVITA' AGGIUNTIVE DIPARTIMENTO SALUTEB MENTALE ASL BARI SERVIZIO NUOVI GIUNTI-MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2017
342 12-01-201815-01-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto-Palo del Colle. Dipendente B.R.- Matricola 4042862— C.P.S. Infermiera — Legge n.104/92, benefici art. 33 comma 3 e successive modificazioni.
341 12-01-201815-01-2018DSS N. 3 Bitonto — Palo del Colle. Presa d'atto del rientro anticipato dal congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap ex art. 42- comma 5- del D.L.gs. n. 151/01, della dipendente dr.ssa M.D. (matr. 2501988) — Dirigente Medico
340 12-01-201815-01-2018LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESTAZIONI DI ATTIVITA' AGGIUNTIVE DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE ASL BARI SERVIZIO NUOVI GIUNTI- MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2017
339 12-01-201815-01-2018DSS12-RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI DICEMBRE 2017 A MEZZO CASSA ECONOMALE - CODICE ECONOMO: CASSA ECONOMALE 220
338 12-01-201815-01-2018DSS12- RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 16824 DEL 21/12/2017: "PROSECUZIONE FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO-U.O. FISIOPATOLOGIA RIPRODUZIONE UMANA E P.M.A."
337 12-01-201815-01-2018DSS12 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI CHILOMETRICI IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DSS12 MESE DI NOVEMBRE 2017 PER UN IMPORTO DI € 2.290,75=
336 12-01-201815-01-2018DSS12- LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 48.956,62= IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER ACQUISTO-DISTRIBUZIONE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO DOMOCILIARE NECESSARIO PER ASSISTITI DSS12. - ANNO 2017 - DGR 1390/2011.
335 12-01-201815-01-2018Partecipazione Corsi: XII Congresso Nazionale Società Italiana di Riabilitazione Psicosociale (SIRP): "30 anni di Ri-abilitazione e nuovi dialoghi" e Convegno Nazionale su "Le strutture residenziali: scenari vecchi e nuovi dell'abitare supportato in
334 12-01-201815-01-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per recesso dal 01 marzo 2018 del Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere - Categoria "D", Sig. L. C. (matricola n.5002716).
333 12-01-201815-01-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età dal 01 aprile 2018 del Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere - Categoria "D", Sig.ra F. R. (matricola n.5001955)
332 12-01-201815-01-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età dal 01 aprile 2018 del Collaboratore Professionale Assistente Sociale - Categoria "D ", Sig.ra D. L. A. (matricola n.5001517).
331 12-01-201815-01-2018G.d.P. Bari (RG 1801/15 - Sent. 1736/2017) - D.G. /ASL BA / Comune di Bari - Liquidazione sorte capitale, interessi e spese legali.
330 12-01-201815-01-2018LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESTAZIONI DI ATTIVITA' AGGIUNTIVE DIPARTIMENTO DI CARDIOLOGIA MESI SET. - DIC. 2016 E GENNAIO - NOV. 2017
329 12-01-201815-01-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Decreto ingiuntivo N.1522/2010 e Sentenza n.5255/2015 resi dal Tribunale Civile di Bari . Sentenza n.1377/2017 del Tar Puglia, sede di Bari. Esecuzione Corrispettivo Sorte Capitale e interessi legali della doma
328 12-01-201815-01-2018Commissione Paritetica Medicina Pediatrica - Progetti Formativi Aziendali PLS. Controllo, verifica, registrazione ed emissione mandati.
327 12-01-201815-01-2018Commissione Paritetica Medicina Pediatrica - Annullamento Determinazione Dirigenziale n. 14658 del 09/11/2017.
326 11-01-201812-01-2018Versamento contributo Provider Regionale ECM anno 2018. (Importo complessivo atto € 2.582,28)
325 11-01-201812-01-2018Progetti Formativi Aziendali 2017 - Liquidazione rimborso spese carburante. (Importo complessivo atto € 126,00)
324 11-01-201812-01-2018Distretto Socio Sanitario 2 "CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE SANITARIE" fornite ad utenti del DSS2 aventi diritto come da liste di liquidazione nn.: 1322, 1326, 1338 del 10 Gennaio 2018
323 11-01-201812-01-2018DDS2- Liquidazione di fatture in favore della ditta MEDICAIR SUD s.r.l. come da lista di liquidazione n.310 del 04/01/2018 relativa a: "ATTREZZATURE SANITARIE ELENCO 3 (D.M. 332/1999) " fornite ad utenti del DDS2 aventi diritto, come da documentazione al
322 11-01-201812-01-2018DDS2- ACQUISTO DISPOSITIVO PROTESICO ELENCO 3 EX D.M. n. 332 del 27/08/1999 ( MONTASCALE a ruote con variazione per gradino superiore ai 30 cm.) per l'assistito P.M.S. del DSS2 avente diritto.
321 11-01-201812-01-2018"DDS2 liquidazione fatture ditta LINDE MEDICALE s.r.l. relative a canoni di noleggio apparecchiature sanitarie fornite ad utenti del DDS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n. 468 del 05/01/2018"
320 11-01-201812-01-2018Servizio Territoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione di Corato. Sig.a I.D.T. —Matr. 2501721- Terapista della Riabilitazione — Congedo Parentale per Astensione Facoltativa figli > 3 anni < 6 anni con retribuzione al 30%. Provvedimenti.
319 11-01-201812-01-2018Distretto Socio Sanitario n.2 — Determinazione Dirigenziale n. 14458 del 06 Nov. 2017- rettifica conto economico.
318 11-01-201812-01-2018Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale di Ruvo di Puglia a favore della Ditta Dentsply Italia srl - Come da lista di liquidazione n. 163 del 03/01/2018 per un importo di € 1.617,41.
317 11-01-201812-01-2018DSS 13 - Dipendente C.G. - matricola 5010033- dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permesso mensile di cui all'art. 33, commi 2-3-6, della Leone 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
316 11-01-201812-01-2018DSS n.13 - liquidazione fatture in favore della ditta Serenity spa (CIG 45707037-6E) per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica ad assistiti aventi diritto, mese di ottobre 2017, lista di preliquidazione n. 49511 del 21/12/2017 per un impo
315 11-01-201812-01-2018SS N.13 SERVIZIO TRASPORTO ASSISTITO PER UTENTI DIALIZZATI SOCIETA' ACCREDITATA DIAVERUM ITALIA S.R.L. — CIG 57802014C2 - COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.49349 DEL 2 0/12/2017 PER UN IMPORTO DI € 3.628,80= PERIODO: OTTOBRE 2017 -TRASPORTO PER SEDE ACQUAV
314 11-01-201812-01-2018DSS N. 13- DSS N. 13-RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE SANTA MARIA ONLUS - IMPORTO € 2.114,37= PERIODO NOVEMBRE 2017.
313 11-01-201812-01-2018DSS N. 13-RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA DITTA "N.O. DI S.S."-IMPORTO € 6.795,36= PERIODO NOVEMBRE 2017.
312 11-01-201812-01-2018DSS n.13 - liquidazione fatture in favore di ditte varie per fornitura ossigeno liquido ad assistiti residenti nel DSS n.13, mesi di ottobre-novembre 2017, lista di preliquidazione n. 803 del 08/01/2018 per un importo di € 22.273,47 (IVA inclusa).
311 11-01-201812-01-2018DSS n. 13 - Liquidazione fatture alla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. per canoni di noleggio fotocopiatrici, come da lista di liquidazione n. 443 del 04/01/2018, per un importo complessivo di €. 804,84=. CIG 58882609DC.
310 11-01-201812-01-2018DSS n. 13 - Liquidazione fatture alla ditta A.P.E. srl PAN ECO R.T.I. per il servizio di disinfestazione e derattizzazione, come da lista di liquidazione n. 442 del 04/01/2018, per un importo complessivo di €. 728,60=. CIG 6647302723.
309 11-01-201812-01-2018DSS n. 13 — Utente A. A. A. — codice domanda VJH97AI - Assegno di Cura ex DGR n. 2 531:1/2 013 in favore di pazienti non autosufficienti gravissimi - "Prima tornata" - IV" priorità. Ottemperanza pronunciamenti giudiziali in materia di ADC DGR n.1430 DEL
308 11-01-201812-01-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. " SANTA TERESA" Residenza Protetta di Bari, Gestione SATER S.r.L.; Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti nei mesi di Ottobre e Novembre
307 11-01-201818-01-2018P.O. Di Venere - liquidazione prestazioni aggiuntive novembre 2017 - Progetto IGV.
306 11-01-201818-01-2018P.O. Di Venere - liquidazione prestazioni aggiuntive novembre 2017 - Progetto Medicina Nucleare.
305 11-01-201818-01-2018P.O. Di Venere - liquidazione prestazioni aggiuntive novembre 2017 - Progetto Ortopedia.
304 11-01-201818-01-2018P.O. Di Venere - liquidazione prestazioni aggiuntive novembre 2017 - Progetto Otorino.
303 11-01-201812-01-2018Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57) "SOLIDARIETA" di Corato. Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a "disabili gravi senza genitori competenti " nel mese di Novembre 2017 di € 7.300,
302 11-01-201818-01-2018P.O. Di Venere - liquidazione prestazioni aggiuntive novembre 2017 - Progetto Chirurgia Vascolare.
301 11-01-201818-01-2018P.O. Di Venere - liquidazione prestazioni aggiuntive novembre 2017 - Progetto Raccolta Sangue.
300 11-01-201812-01-2018Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) - " Armonie Diverse " - di Ginosa (TA) ente gestore - Anffas Onlus di Ginosa - (TA). Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili gravi senza genitori
299 11-01-201818-01-2018P.O. Di Venere - liquidazione prestazioni aggiuntive novembre 2017 - Genetica Medica.
298 11-01-201818-01-2018P.O. Di Venere - Attività libero professionale Intramuraria P.O. Bari Sud - P.O. Di Venere - P.O. Fallacara. Liquidazione compensi mese di novembre 2017.
297 11-01-201812-01-2018DSS 4 Altamura: Ditta SHARP Electronics Italia S.p.A.- Liquidazione fattura noleggio fotocopiatore, come da lista di liquidazione n. 943 del 09/01/2018, per un importo complessivo di €. 226,82 CIG 5283955999
296 11-01-201812-01-2018DSS 4 Altamura: Liquidazione fatture alla Ditta KYOCERA Document Solution Italia SpA per canoni di noleggio fotocopiatrici, come da lista di liquidazione n. 839 del 09/01/2018, per un importo complessivo di €.536,56 CIG 5462214994
295 11-01-201812-01-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE VACCINOTERAPIA IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA ALLERGOPATIE RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 RELATIVA AL PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 7.465,79
294 11-01-201812-01-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PUGLIA LIFE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2017 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1335 DEL 10/01/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 22.530,87
293 11-01-201812-01-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MED1CAIR SUD SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE Dl NOVEMBRE 2017 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 882 DEL 09/01/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 196,56.
292 11-01-201812-01-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VITALAIRE ITALIA PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2017 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N 877 del 09/01/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO Dl € 3.404,96.
291 11-01-201812-01-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LINDE MEDICALE SRL PER LA FORNITURA Dl OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2017 LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 872 del 09/01/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 615,89.
290 11-01-201812-01-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MEDIGAS ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2017 LISTA DI LIQUIDAZIONE n 867 DEL 09/01/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.018,08.
289 11-01-201812-01-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CRIO SERVICE PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2017 - LISTA DI LIQUIDAZIONE n 1138 DEL 10/01/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 31.000,84.
288 11-01-201812-01-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DOMOLIFE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2017- LISTA DI LIQUIDAZIONE N 1305 DEL 10/01/2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.425,01.
287 11-01-201812-01-2018D.S.S.4 liquidazione ditta MEDICAIR per ACQUISTI ausili per la terapia respiratoria anno 2017 compresi nell'elenco 3 di cui al D.M. 322/1999. Lista di preliquidazione n. 857 del 09/01/2018, per un importo complessivo di €. 3.796,00=.
286 11-01-201812-01-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra P. A. - matricola n.2702292 - Ausiliaria Specializzata - di ruolo di questa ASL BA Ex AUSL BA/2 - Giovinazzo - in servizio presso il 2-DSS 2 - Assistenza Consultoriale - sede di Corato. Collocamento a riposo per Limiti
285 11-01-201812-01-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra D. L. P. - matricola n.2701422 - Collaboratore Professionale Sanitario -Infermiere - di ruolo di questa ASL BA Ex AUSL BA/2 - Giovinazzo - in servizio presso il Servizio di Radiologia del P.O. di Corato. Collocamento
284 11-01-201812-01-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AM-NEXT SRL PER LA FORNITURA DI TELECAMERA DIGITALE HD PER COLONNA ENDOSCOPICA IN DOTAZIONE ALLA U.O.C. DI UROLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 187 PER L'IMPORTO COMPL
283 11-01-201812-01-2018GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA TELEMATICA RISERVATA A COOPERATIVE DI TIPO B PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MENSA PULIZIE E PORTIERATO PER IL CENTRO DIURNO CUNEGONDA - RETTIFICA DISCIPLINARE DI GARA
282 11-01-201812-01-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig. D. C. - matricola n.2701659 - Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto - di ruolo di questa ASL BA Ex AUSL BA/2 - Giovinazzo - in servizio presso il Dipartimento di Prevenzione - Medicina Legale - sede di Ruvo
281 11-01-201812-01-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA A.P.E. SRL DI BARI PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.665 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.282,47 ANNO 2
280 11-01-201812-01-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA P.A.C.O. PER CANONE NOLEGGIO SEPARATORE CELLULARE DEL CENTRO TRASFUSIONALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.806 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 732,00 ANNO 2017.
279 11-01-201812-01-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA PER IL CANONE DI NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE PER L'U.O. DI DIALISI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.804 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI
278 11-01-201812-01-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA BAXTER SPA PER IL CANONE DI NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE PER L'U.O. DI DIALISI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.799 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.680,00 ANNO 2017.
277 11-01-201812-01-2018P.O. MONOPOLI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA LADISA S.P.A. PER LA FORNITURA DI RISTORAZIONE PASTI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONOPOLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.791 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 46.730,91 MESE NOVEMBRE 2017.
276 11-01-201812-01-2018P.O. Monopoli - Fornitura di n.20 pennini per dischetti termografici per le esigenze della UOSVD SIMT. CIG: ZCE21A1793
275 11-01-201812-01-2018P.O. Monopoli - Liquidazione rimborso kilometrico per utilizzo del proprio automezzo in favore di dipendenti del P.O. di Monopoli (residui anno 2017) per un importo di € 836,00.
274 11-01-201812-01-2018P.O. Putignano- Liquidazione fatture ditta Antinia srl- lista di liquidazione n° 878 del 09/01/2018 per di € 7.048,32=CIG 41413573E8
273 11-01-201812-01-2018P.O. Putignano- Liquidazione fatture ditta APE srl lista di liquidazione n° 951 del 09/01/2018 importo di € 746,30=CIG 6447302723
272 11-01-201812-01-2018P.O. Putignano - Acquisto di farmaco-Specialita' Medicinale Estera Modamide 5mg. 30 cpr-Spesa complessiva € 71,61 -CIG Z2E21A4B8E.
271 11-01-201812-01-2018P.O. Putignano - Acquisto di farmaci.Specialita' Medicinale Estera cystadrops 0,55 per 100g FLC 5 ml,spesa complessiva € 13.068,00= CIG ZED21A4COD
270 11-01-201812-01-2018Giudice di Pace di Bologna. D.I. n. 362/17 , esecutivo , promosso da Eurocert S.R.L. c/ ASL BA . Esecuzione del pagamento delle spese legali ingiunte nel procedimento monitorio in favore della ricorrente.
269 11-01-201812-01-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna -Dott. CAROLI FERNANDO. Cessazione incarico a tempo indeterminato per n.18 ore sett.li presso la ASL BA - D.D.P. SIAV B AREA SUD.
268 11-01-201812-01-2018Procedura negoziata empulia ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di 2 detettori digitali per il servizio di radiologia c/o ex cto dss bari. Esito della verifica amministrativa.
267 11-01-201812-01-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età dal 01 marzo 2018 del Collaboratore Professionale Tecnico della Prevenzione - Categoria "D livello economico Ds", Sig. D. G. (matricola n.5001293).
266 11-01-201812-01-2018AREA GESTIONE TECNICA - OPERE PER IL MIGLIORAMENTO E LA PROTEZIONE DEGLI ACCESSI PEDONALI E RICOVERO AMBULANZE NEL P.O. DELLA MURGIA "F. PERINEI" - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP:D71E15000160000 - CIG:71396945DF.
265 11-01-201812-01-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età dal 01 marzo 2018 del Collaboratore Professionale Assistente Sociale - Categoria "D", Sig.ra M. A. R. (matricola n.5003958).
264 11-01-201812-01-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti d'età dal 01 marzo 2018 del Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere - Categoria "D", Sig. T. A. (matricola n.5012408).
263 11-01-201812-01-2018AREA BARI NORD -PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO ATTIVITA' LIBERO ROFESSIONALE INTRAMURARIA NOV. 2017 LIQUIDAZIONE COMPENSI
262 11-01-201812-01-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Risoluzione del rapporto di lavoro per recesso dal 01 marzo 2018 del Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere - Categoria "D", Sig. C. V. (matricola n.5001120).
261 11-01-201812-01-2018AREA GESTIONE PATRIMONIO - PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI UN CONTAGLOBULI AUTOMATICO DA DESTINARE ALLA STRUTTURA TRASFUSIONALE DELL'OSPEDALE DELLA MURGIA . AGGIUDICAZIONE SMART CIG N. Z5E2111E8B
260 11-01-201812-01-2018D.S.S. N. 5 Liquidazione fatture della ditta MEDICAIR SUD per acquisto ventilatori polmonari ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO. Lista di liquidazione n. 49673 del 27.12.2017 per € 780,00#. CIG32224734D.
259 11-01-201812-01-2018D.S.S. N. 5 Liquidazione fatture della ditta TECNO HOSPITAL per fornitura in ACQUISTO di monta carrozzelle, presidio compreso nell'elenco 3 di cui D.M. 332/1999.Lista di liquidazione n. 49323 del 20.12.2017 PER € 4.732,00#.
258 11-01-201812-01-2018D.S.S. N.5 . Liquidazione fatture della ditta MEDIGAS per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista di liquidazione n. 49693 del 27.12.2017 per € 2.547,66 C1G12017546C4/71994359133.
257 11-01-201812-01-2018Presa d'atto della rimodulazione dell'orario di lavoro del collaboratore di studio della Dott.ssa SCARDINO Maria Lucia.
256 11-01-201812-01-2018D.S.S N 5 Liquidazione fattura della ditta ORTOSANITY per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici. Lista di liquidazione n. 484 del 05.01.2018 per € 438,05.
255 11-01-201812-01-2018D.S.S. N. 5 Liquidazione fatture della ditta MEDICAIR SUD per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista di liquidazione n. 49631 del 27.12.2017 per € 10.531,11 CIG 1204532B3D/322350694B/696817
254 11-01-201812-01-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Dimissioni dall'incarico a tempo indeterminato nel servizio SET 118 postazione di Bari S.Paolo - Dott. LORUSSO Angelo.
253 11-01-201812-01-2018D.S.S. N.5 Liquidazione fatture della ditta PUGLIA LIFE per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista di liquidazione n. 49619 del 27.12/.2017 per € 286,00 CIG3223650023
252 11-01-201812-01-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Riconoscimento Assegno per Nucleo Familiare - dipendente F. A. - Matricola n.4040344 - per il periodo 01/07/2012 - 30/06/2016. Importo €. 247,92.
251 11-01-201812-01-2018AREA BARI NORD - PRESIDIOP OSPEDALIERO SAN PAOLO - RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL MES DI DIC. 2017 DA PARTE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA CASSA ECONOMALE E REINTEGRO DI CASSA
250 11-01-201812-01-2018D.S.S. N. 4 ALTAMURA: RENDICONTO DELLE SPESE DI CASSA ECONOMALE PERIODO 01/12/2017 - 31/12/2017.
249 11-01-201812-01-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - Liquidazione fatture Ditte Diverse per canoni di noleggio e materiale di consumo per apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto - Importo €.14.404,47
248 11-01-201812-01-2018D.S.S.4 liquidazione ditta MEDICAIR per ACQUISTI ausili per la terapia respiratoria anno 2017 compresi nell'elenco 3 di cui al D.M. 322/1999.Lista di preliquidazione n. 48981 del 19/12/2017, per un importo complessivo di €. 2.860,00=.
247 11-01-201812-01-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA OSSIMAC PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2017 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 49502 del 21/12/2017 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 7.801,35.
246 11-01-201812-01-2018D.S.S.4 Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di €. 7.456,11 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di NOVEMBRE 2017 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato per
245 11-01-201812-01-2018DSS4 Altamura: Liquidazione in favore dell'Istituto di Vigilanza NUOVA ALTILIA s.r.l. della somma di C. 24.481,30 per il servizio di vigilanza reso presso gli ex Presidi Ospedalieri di Altamura e Gravina, nel mese di NOVEMBRE 2017. Lista di liquidazione
244 11-01-201812-01-2018OGGETTO: D.S.S.4 Trasporto Utenti Dializzati- - Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 3.309,64 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di NOVEMBRE 2017 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso p
243 11-01-201812-01-2018DSS12- LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESTAZIONI DI ATTIVITA' AGGIUNTIVE MESE DI NOVEMBRE 2017 C/O P.M.A. DI CONVERSANO.
242 11-01-201812-01-2018D.S.S. N. 4 Rimborso spese per pazienti dializzati relativo al mese di NOVEMBRE 2017 per un importo complessivo di € 4.788,23=
241 11-01-201812-01-2018DSS12- LIQUIDAZIONE FATTURE A FVORE DELLE DITTE ZERO GLUTINE DI QUERO MQURIZIO E CELIAPOINT DI DE LAURENTIS ANDREA E PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DIETETICO-NUTRIZIONALE. LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 407 DEL 04/01/2018. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO € 15.960,17=
240 11-01-201812-01-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 Liquidazione fatture DITTE DIVERSE per un totale complessivo di €. 735,67
239 11-01-201812-01-2018DSS12-LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI € 7.372,38= IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER CANONI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE PER LA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE (D.M. 332/99) AD UTENTI AVENTI DIRITTO DEL DSS12.
238 11-01-201812-01-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 Liquidazione fatture DITTE DIVERSE per la fornitura di ausili protesici: per un totale complessivo di €. 13.420,89
237 11-01-201812-01-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - Liquidazione fatture Ditta PUGLIA LIFE per canoni di noleggio e materiale di consumo per apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto - Importo €. 587,11
236 11-01-201812-01-2018Area Bari-Nord- P.O. Corato- Liquidazione fattura Poste Italiane SPA come da lista di liquidazione 904 del 09/01/2018 per un importo di € 420,78.Mese novembre 2017
235 11-01-201812-01-2018Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali, Dipendenti diversi, presso la Casa Circondariale di Bari - Dicembre 2017 e precedenti - €.19.357,05.
234 11-01-201812-01-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - Liquidazione fatture Ditte Diverse per canoni di noleggio e materiale di consumo per apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto - Importo €.11.938,66
233 11-01-201812-01-2018D.S.S. N.4- ALTAMURA LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LAVECO RELATIVE ALLA RACCOLTA SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE RELATIVA AL PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI C.465,66 IVA INCLUSA, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.367 DEL 04/01/
232 11-01-201812-01-2018D.S.S.4 - Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di €. 13.360,86 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di DICEMBRE 2017 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato
231 11-01-201812-01-2018Area Bari-Nord- P.O. Corato- Cassa Economale n. 203- Approvazione rendiconto spese sostenute dal delegato cassiere nel mese di dicembre 2017.
230 11-01-201812-01-2018DSS Uno — Molfetta/Giovinazzo L.R. 25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto, (Distinta n.1/2018).
229 11-01-201812-01-2018D.S.S.4 - Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di €. 1.976,63 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di NOVEMBRE 2017 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato p
228 11-01-201812-01-2018DSS UNO — Ditte: Linde Medicale srl, Medicair Sud srl . Liquidazione spesa per fornitura di attrezzature sanitarie per protesica come da liste di liquidazione n. 49763 e 49765 del 28.12.2017. Importo totale liquidato € 6.016,40
227 11-01-201812-01-2018Liquidazione fattura in favore di Paul Hartmann Spa per la fornitura di Presidi chirurgici , come da liste di preliquidazione nn. 48587 e 48585 del 15/12/2017 di € 4871,73.
226 11-01-201812-01-2018AREA BARI NORD - Ospedale della Murgia. Ditta PERHOSPITAL SRL - Liquidazione fattura PER Kit Shampo — Lista di liquidazione n. 107 del 03/01/2018 di €. 220,83 (iva inclusa)=..
225 11-01-201812-01-2018Liquidazione fattura in favore dell'Azienda Consorziale Policlinico di Bari, per esami diagnostici effettuati a degenti del P.O. di Molfetta nell'anno 2016-2017, come dalla lista di preliquidazione n. 48509 del 15/12/2017 di € 576,00.
224 11-01-201812-01-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia - Liquidazione fattura della Ditta Laveco per il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali da termo distruggere — periodo novembre 2017 - Lista di liquidazione n. 265 del 04/01/2018 per un import
223 11-01-201812-01-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia - Servizio di vigilanza presso l'Ospedale della Murgia "F. Perinei" di Altamura. Liquidazione fattura ditta G4 Vigilanza S.P.A. — periodo novembre 2017 - Lista liquidazione n. 296 del 04/01/2018 per un importo di €. 16
222 11-01-201812-01-2018"AREA BARI NORD P.O. TERLIZZI" Rimborso spese di viaggio al personale del comparto, 4° trimestre 2017.
221 11-01-201812-01-2018AREA BARI NORD - P.O. Terlizzi. Approvazione Rendiconto spese sostenute con la Cassa Economale — mese di DICEMBRE 2017.
220 11-01-201812-01-2018U.O.C. INGEGNERIA CLINICA. . (P.d.D. n° 3) Indennità legate alle condizioni di lavoro personale comparto-normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione prestazioni effettuate nel mese di novembre 2017.
219 11-01-201812-01-2018U.O.C. INGEGNERIA CLINICA. (P.d.D. n° 2 ) Liquidazione fatture utenze ASL Bari — Lista n. 49962 del 31.12.2017 — Importo totale € 7.685,90 — ESTRA ENERGIE.
218 11-01-201812-01-2018U.O.C. INGEGNERIA CLINICA. (P.d.D. n°1 ) Liquidazione fatture utenze ASL Bari — Lista n. 49961 del 31.12.2017 — Importo totale € 49.171,06 — ENEL.
217 11-01-201812-01-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia - Servizio di trasporto farmaci ditta MESTICE VITTORIA. Liquidazione fattura - periodo novembre 2017 - Lista di liquidazione n. 8 del 02/01/2018 per un importo complessivo € 1.317,60= CIG.: ZEF I B380CF
216 11-01-201812-01-2018Ospedale della Murgia. Dipendente sig.ra T.M.P. matr. 3023489 Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 3 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni
215 11-01-201812-01-2018DISTRETTO N° 14. Annullamento/Rettifica Determina N° 14 del 03 gennaio 2018 "Liquidazione prestazioni aggiuntive effettuate da medici specialisti nel periodo luglio — agosto - settembre 2017".
214 11-01-201812-01-2018AREA BARI NORDO- P.O. della Murgia: Liquidazione fatture in favore della Ditta S.C.A. — Servizi Chimici Ambientali Srl - per i controlli chimici e biologici presso il Centro Dialisi Altamura/Grumo Appula. Periodo sett-ott 2017 - Lista di liquidazione n.
213 11-01-201812-01-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia. Ditta A.F. MEDICAL s.r.l. - Liquidazione fattura per la fornitura di n. 45 cesti in lamiera perforata per la Sala Operatoria di Presidio— Lista di liquidazione n. 47450 del 07/12/2017 di €. 6.252,74=. CIG Z6C1F89197.
212 11-01-201812-01-2018P.O. MONOPOLI - Fornitura urgente di sfintere urinario artificiale AMS 800 per le esigenze della U.O.C. di Urologia. Presidi chirurgici CIG:Z0B21A53C5 Materiale protesico CIG:ZD521A544A
211 11-01-201812-01-2018Ospedale della Murgia "F. Perinei "Altamura Dipendente dott. D.G. matricola 10056. Revoca dei benefici previsti dal comma 3 art .3 e art .33 Legge 104/92.
210 11-01-201812-01-2018LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO.
209 11-01-201815-01-2018Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio mese di dicembre 2017 in favore dei dipendenti del D.S.S.n.11 dell'ASL BA.
208 11-01-201812-01-2018AREA BARI NORD — P.O. della Murgia — Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art.36 D.lgs n. 50/2016, nel mese di NOVEMBRE 2017
207 10-01-201811-01-2018Servizio Emergenza Sanitaria " 118 " - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato -Servizio Soccorso Infermi - DICEMBRE 2017- Lista n° 1398 €. 546.150,67
206 10-01-201812-01-2018Realizzazione del Servizio di Psichiatria ad ubicarsi al piano rialzato del P.O. "S. Maria degli Angeli" di Putignano nei locali già destinati alla Medicina ed al Servizio Dialisi. Saldo competenze professionali IMPORTO €7.353,47.
205 10-01-201811-01-2018DSS.5. 5 Rimborso spese viaggio in favore di paziente nefropatico che utilizza l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Periodo: da Gennaio a Luglio + Settembre 2017.
204 10-01-201811-01-2018D.S.S. N. 5 Liquidazione fattura,per un importo di € 2.323,44#, alla Società DIAVERUM Italia S.r.l. per trasporto utenti in trattamento dialitico. Lista di liquidazione n 197 del 03/01/2018
203 10-01-201811-01-2018D.S.S. N.5 . Rimborso spese viaggio in favore di paziente nefropatico che utilizza l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Periodo: NOVEMBRE 2017.
202 10-01-201811-01-2018D.S.S. N. 5 Rimborso spese viaggio in favore di paziente nefropatico che utilizza l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Periodo: NOVEMBRE 2017.
201 10-01-201811-01-2018D.S.S. N. 5 Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Periodo: NOVEMBRE 2017.
200 10-01-201811-01-2018D.S.S. N.5 Liquidazione fattura,per un importo di € 393,12#, alla Società "New Dial" S.r.l. per trasporto utenti in trattamento dialitico. Lista di liquidazione n. 246 del 03/01/2018.
199 10-01-201815-01-2018DSS9:Liquidazione fatture Ditta Medicair Sud srl per acquisto apparecchiature ventilatorie concesse ad assistiti avente diritto DM 332/99. Importo totale € 3.796,00.
198 10-01-201815-01-2018Liquidazione fattura ditta MEDICAIR. OLT - . 11.415,98= D.S.S. N. 10 CIG 7081789D25- Lista di liquidazione n. 1340 del 10/01/2018.
197 10-01-201815-01-2018DSS 10- Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto assistito utenti dializzati a favore della Società "NEW DIAL", per il mese di novembre 2017. Lista di liquidazione n. 1324 del 10/01/2018 (Importo pari ad €. 1.080,00).
196 10-01-201811-01-2018D.S.S. N. cinque Grumo Appula: Rendicontazione mensile per spese in economia sostenute per l'acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36) del d. Lgs n. 50/2016, nel mese di DICEMBRE 2017.
195 10-01-201811-01-2018D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Autorizzazione alla fornitura di N. 1 AUDIOMETRO CLINICO " occorrente per le attività dell'Ambulatorio ORL di Grumo Appula. SMART CIG: Z8C217ED78
194 10-01-201811-01-2018D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Autorizzazione alla fornitura di " n. 1 carrello per visita medica e n. 4 Televisori " occorrente per l'Hospice di Grumo Appula. SMART CIG: Z29216CFF1
193 10-01-201811-01-2018RENDICONTO CASSA ECONOMALE N.213 DEL D.S.S. DI BARI DICEMBRE 2017
192 10-01-201811-01-2018P.O. MONOPOLI - "CASSA ECONOMALE OSPEDALE DI MONOPOLI RENDICONTO DEL CASSIERE MESE DI DICEMBRE 2017 — REINTEGRO CASSA".
191 10-01-201811-01-2018DISTRETTO N° 14 - Cassa Economale N. 222, rendiconto spese effettuate nel mese di dicembre 2017.
190 10-01-201811-01-2018Adempimenti art. 36 e 37 d.lgs. 81/2008. Liquidazine compensi attività didattica da ed. 50 a ed. 60. Corsi sicurezza sul lavoro.
189 10-01-201811-01-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale San Raffaele di Alberobello (BA). Via Bari, snc ,70011 - Alberobello (BA), Nucleo Ordinario. Ente gestore: Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate SCARL . Se
188 10-01-201812-01-2018RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 16979 DEL 28.12.2017 AVENTE AD OGGETTO CONTRIBUITI A SOSTEGNO DELL'ACQUISTO DI PARRUCCHIERE A FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI SOTTOPOSTI A CHEMIOTERAPIA- LIQUIDAZIONE CONTRIBUITI PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2017 - SPE
185 10-01-201811-01-2018AREA GESTIONE TECNICA - Lavori di adeguamento antincendio di cui al D.P.R. n. 151/2011 del Poliambulatorio Bari Japigia - Torre a Mare sito in Via Aquilino in Bari. Approvazione Atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione.
184 10-01-201811-01-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE CNI SPA/TELECOM ITALIA SPA LISTE DI LIQUIDAZIONE N 1013 e 1050 DEL 09.01.2018
183 10-01-201811-01-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CNI SPA LISTE DI LIQUIDAZIONE N 1019 DEL 09.01.2018
182 10-01-201811-01-2018Liquidazione fatture Ditta MEDIT EXPRESS S.r.l. - Bari. Lista di liquidazione n. 1046 del 09.01.2018
181 10-01-201811-01-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE - Dipendente Dr. S.F.. Risoluzione rapporto di lavoro per "Dimissioni Volontarie".
180 10-01-201815-01-2018Liquidazione fattura ANT - CIG 6872019A4B €. 3.240,00. Lista di liquidazione n. 1136 del 10.01.2018.
179 10-01-201811-01-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE - Dipendente Sig. C.D.. Risoluzione rapporto di lavoro per "Dimissioni Volontarie".
178 10-01-201815-01-2018Liquidazione fattura AMOPUGLIA ONLUS - CIG 682702928E €. 1.200,00. Lista di liquidazione n. 1135 del 10/01/2018.
177 10-01-201811-01-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE . Dipendente Sig.ra C.G. - Centralinista non vedente. Risoluzione rapporto di lavoro per "Dimissioni Volontarie".
176 10-01-201811-01-2018Dipentente Sig. S.M.- Collaboratore Professionale Sanitario "Infermiere Prof.le" a tempo indeterminato. Collocamento in quiescenza.
175 10-01-201815-01-2018Liquidazione fattura ditta OSSIMAC. OLT - €. 339,04=D.S.S. N. 10 CIG Z4B1EA456E- Lista di liquidazione n. 881 del 09/01/2018.
174 10-01-201815-01-2018Liquidazione fattura ditta S.I.C.O. OLT - €. 2.981,16= D.S.S. N. 10 CIG 7081831424B- Lista di liquidazione n. 865 del 09/01/2018.
173 10-01-201811-01-2018Dipendente Sig.ra L.C.. - Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età.
172 10-01-201811-01-2018INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO PERSONALE COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ACCESSO AI TRATTAMENTI DOMICILIARI EFFETTUATI DAL PERSONALE DEL SERVIZIO DI RIABILITAZIONE OPERANTE SUL TERRITORIO DEL D
171 10-01-201811-01-2018Sig.ra S.I. - nata il 30.01.1954 - C.P.S. - Ostetrica - matricola 4070604 - di ruolo dell'Azienda c/o P.O. Di Venere. Presa d'atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e collocamento in quiescenza con effetto 01.02.2018.
170 10-01-201811-01-2018D.S.S. UNICO DI BARI - FATTURE MEDICAIR N.V512222 DEL 31.07.2017 E N.V514077 DEL 31.08.2017 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.164 DEL 03.01.2018 PER €.13.881,92 CIG. 3223506694B - 1204532B3D
169 10-01-201811-01-2018D.S.S. UNICO DI BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE MEDICAIR N.V500275 DEL 31.01.2016 - V505632 DEL 30.04.2016 - V512848 DEL 31.08.2016 - V516288 DEL 31.10.2016 - V520901 DEL 31.12.2016 - V5209903 DEL 31.12.2016 - V518165 DEL 31.11.2016 - V514642 DEL 30.09.2016
168 10-01-201811-01-2018CORRESPONSIONE INDENNITA' CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE TICKET AL PERSONALE OPERANTE SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO S.S. DI BARI PER TRATTAMENTI DOMICILIARI - MESE DI NOVEMBRE 2017 €. 252,00
167 10-01-201811-01-2018D.S.S. UNICO DI BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA D.M.332/99 LISTE DI LIQUIDAZIONE NN.49924 DEL 29.12.2017
166 10-01-201811-01-2018CORESPONSIONE INDENNITA' CHILOMATRICHE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE DEL DISTRETTO S.S. DI BARI - MESE DI NOVEMBRE 2017 €.1.610,25
165 10-01-201811-01-2018Area Gestione Risorse Umane - Corso Triennale 2014-2017 - di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 07/03/2006. Sospensione frequenza per astensione obbligatoria Dott.ssa G. A. A..
164 10-01-201811-01-2018INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO PERSONALE DI COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO - LIQUIDAZIONE ACCESSI A.D.I. PERSONALE INFERMIERISTICO DISTRETTO S.S. DI BARI - MESE DI NOVEMBRE 2017
163 10-01-201811-01-2018D.S.S. UNICO DI BARI-ACQUISTO VENTILATORI POLMONARI RIF.DELIBERA DEL D.G.N.2298/2013 DA CONCEDERE AD ASSISTITI DI QUESTA ASL RESIDENTI IN AMBITO DISTRETTUALE. FATTURE MEDIGAS ITALIA S.R.L.-LISTA DI LIQUIDAZIONE N.165 DEL 03/01/2018 - CIG.32224734D7-32234
162 10-01-201811-01-2018D.S.S. UNICO DI BARI - SOPRAVVIVENZA PASSIVA - ACQUISTO COMUNICATORE OCULARE AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 6 D.M. 332/99 - ADEMPIMENTO DETERMINA A.G.P. N.11358 DEL 11.08.2011 - FATTURE MEDICAIR SUD S.r.l. - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.117 DEL 03.01.2018 CIG.0512
161 10-01-201811-01-2018D.S.S. UNICO DI BARI - DITTA VITALAIRE ITALIA S.p.A. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.225 DEL 03.01.2018
160 10-01-201811-01-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE - UNITA' OPERATIVA GESTIONE AMMINISTRATIVA PERSONALE CONVENZIONATO - Dimissioni dall'incarico provvisorio di Emergenza Sanitaria 118 - Dr.ssa BURDI CINZIA - PPIT MOLA DI BARI a far data dal 01/01/2018.
159 10-01-201811-01-2018DISTRETTO S.S. DI BARI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.9.205,17 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS "VOLONTARI ON THE ROAD" PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI NOVEMBRE 20
158 10-01-201811-01-2018DISTRETTO S.S. DI BARI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.990,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA "ATHENA SERVICE" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATRI NEI MESI DI SETTEMBRE ED O
157 10-01-201815-01-2018DSS11- Liquidazione fatture Ditta ABBOTT SRL, elencate nella lista di liquidazione n. 482 del 05/01/2018 ,per canoni di manutenzione apparecchiature di Laboratorio Analisi ex P.O. Rutigliano periodo 06/2014 - 06/2015 per un importo totale di € 8.600,94.
156 10-01-201815-01-2018DSS 11 - Spese per Cassa Economale nel mese di DICEMBRE 2017 . Richiesta reintegro del fondo.
155 10-01-201811-01-2018Medicina Penitenziaria - Prestazioni Professionali, Dott.ssa STANO Rosa, presso la Casa Circondariale di Bari - Ottobre 2017 - €.1.530,35.
154 10-01-201811-01-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 - Triennio 2016-2019. Liquidazione competenze mesi di DICEMBRE 2017. Spesa Complessiva €.54.765,63.
153 10-01-201811-01-2018Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 - Triennio 2015-2018. Liquidazione competenze mesi di DICEMBRE 2017. Spesa Complessiva €.39.876,70.
152 10-01-201815-01-2018DSS9: Acquisto n.1 coagulometro di n.1 coagulometro semiautomatico prescritto all'assistita T.A. dal Policlinico San Donato Milanese.CIG ZA621203C5.
151 10-01-201811-01-2018LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA PSICHIATRICA RESIDENZIALE IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE DOMUS AUREA NUOVA SALUS NUOVA SALUS CASA PER LA VITA DI CASSANO MURGE (BA) CIG 2918313COF PERIODO LUGLIO-NOVEMBRE 2017 PER COMPLESSIVI € 133.608,57=
150 10-01-201815-01-2018DSS9: Liquidazioni fatture Ditte diverse per canoni noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto.Importo totale € 8.663,90
149 10-01-201811-01-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE IN FAVORE DELLA ONLUS VILLA GIOVANNI XXXIII DI BITONTO (BA) RELATIVE AL PERIODO SETTEMBRE 2015 E GENNAIO-MAGGIO 2017 PER COMPLESSIVI € 11.254,04= CIG N 2974542DB2-LISTA DI LIQUIDAZIONE N 663 DEL 08/01/2018
148 10-01-201815-01-2018DSS9: Redicoto spese sosteute co la cassa ecoomale del mese di dicembre 2017.
147 09-01-201810-01-2018Unità operativa Gestione Rapporti convenzionali (UOGRC) in staff alla direzione amministrativa aziendale: Presa d'atto della proroga dell'esercizio provvisorio a seguito di dichiarazione di fallimento del laboratorio di analisi cliniche "Due Emme srl" di
146 09-01-201811-01-2018Decreto Ingiuntivo n. 1522/2010 e sentenza n. 5255/2015 resi dal Tribunale Civile di Bari. Sentenza n. 1377/2017 del TAR Puglia, sede di Bari. Esecuzione spese e competenze legali giudiziali.
145 09-01-201810-01-2018DDPFORM17. Liquidazione rimborso spese partecipazione corsi di aggiornamento in favore di dipendenti Dipartimento di Prevenzione UOC SPESAL NORD (Dott. Falco).
144 09-01-201810-01-2018DDPAUTO17 Liquidazione rimborso spese partecipazione corsi di aggiornamento in favore di dipendenti Dipartimento di Prevenzione (Dott. Morelli ed altri).
143 09-01-201810-01-2018DDPAUTO17 Liquidazione rimborso spese partecipazione corsi di aggiornamento in favore di dipendenti Dipartimento di Prevenzione (Dott. Mattoni ed altri).
142 09-01-201810-01-2018DDPAUTO17 Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della U.O.C. SISP AREA SUD (mese OTTOBRE 2017).
141 09-01-201811-01-2018P.O. Di Venere - Liquidazione rimborso spese in favore del dott. A.L.F. matr. 4020359.
140 09-01-201811-01-2018P.O. Di Venere - rendiconto delle spese sostenute nel mese di dicembre 2017 da parte del funzionario responsabile della Cassa Economale.
139 09-01-201810-01-2018Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura a favore della ditta Leader Service S.C.R.L.. Lista liquidazione n. 48738 del 18.12.2017. CIG ZB6215AF73.
138 09-01-201810-01-2018DDPAUTO17. Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della U.O.C. SISP Area Sud (mese Novembre 2017).
137 09-01-201810-01-2018Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura in favore della ditta Xerox Italia Rental Services di cui alla lista di liquidazione n. 48824 del 18.12.2017.
136 09-01-201810-01-2018DDPFORM17. Liquidazione rimborso spese partecipazione corsi di aggiornamento in favore di dipendenti Dipartimento di Prevenzione UOC SPESAL Metropolitana (Dott. Bellino e altri).
135 09-01-201810-01-2018Ufficio Legge n. 210/92 - Area sud - Defunto M.V.A. Liquidazione rateo-vitalizio maturato agli eredi per un importi pari a €. =176,47=.
134 09-01-201810-01-2018Ufficio Legge 210/92 - Area Sud. Presa d'atto esecuzione della Sentenza n. 10174/2012 del Tribunale di Bari da parte del ministero della salute in favore dell'utente C.A. - Riconoscimento indennizzo e liquidazione arretrati per un importo pari a € =4.704
133 09-01-201810-01-2018DDPAUTO17. Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della U.O.C. SIAVB AREA NORD (mese OTTOBRE 2017).
132 09-01-201810-01-2018DDPAUTO17. Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della U.O.C. SISP AREA NORD (mese AGOSTO 2017).
131 09-01-201810-01-2018DDPAUTO17. Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della U.O.C. SIAN AREA SUD (mese NOVEMBRE 2017).
130 09-01-201810-01-2018Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione prestazioni a progetto a personale del comparto in servizio presso l'ufficio di segreteria della Commissione Medica Locale della provincia di Bari, periodo IV trimestre 2017.
129 09-01-201810-01-2018Liquidazione fattura a favore della ditta M.A.P.I.A. SRL - Lista di liquidazione n°49462 del 21.12.2017 per un importo di € 347,70 IVA compresa.
128 09-01-201810-01-2018Moduli formativi sulla celiachia nell'ambito delle attività di formazione ed aggiornamento professionale dei ristoratori ed albergatori realizzati nell'anno 2017: liquidazione compensi operatori del Dipartimento di Prevenzione per l'edizione del 15/11/2
127 09-01-201810-01-2018Moduli formativi sulla celiachia nell'ambito delle attività di formazione ed aggiornamento professionale dei ristoratori ed albergatori realizzati nell'anno 2017: liquidazione compensi operatori del Dipartimento di Prevenzione per l'edizione del 29/11/2
126 09-01-201810-01-2018Liquidazione fatture Società Poste Italiane s.p.a. e Postel s.p.a. per servizi di stampa, imbustamento, affrancatura e recapito comunicazioni connesse alle attività di screening mammario e cervicale in esecuzione nella ASL BA. CIG 7164095E34.
125 09-01-201810-01-2018Dipartimento di Prevenzione - Fornitura di attrezzatura di videoproiezione presso Direzione Dipartimento di Prevenzione. CIC Z052217FE07.
124 09-01-201810-01-2018DDPAUTO17. Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della U.O.C. SIAVB AREA NORD (mese Settembre 2017).
123 09-01-201810-01-2018Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto cassa economale n.202. Spese eseguite dal 01.12.2017 al 31.12.2017.
122 09-01-201810-01-2018DDPFORM17. Liquidazione rimborso spese partecipazione corsi di aggiornamento in favore di dipendenti Dipartimento di Prevenzione UOC Spesal Area Sud. (Dirigenti Medici Dott. ssa Maria Corfiati e TdP Giuseppe Carrieri).
121 09-01-201810-01-2018DDPFORM17. Liquidazione rimborso spese partecipazione corsi di aggiornamento in favore di dipendenti Dipartimento di Prevenzione UOC Spesal Area Metropolitana. (Dirigenti Medici Dott. Fulvio Longo e Dott. Paolo Marcuccio).
120 09-01-201810-01-2018DDPFORM17. Liquidazione rimborso spese partecipazione corsi di aggiornamento in favore di dipendenti Dipartimento di Prevenzione UOC Spesal Area Nord (Dirigenti Medici Dott. Giorgio DI LEONE, Dott. Saverio FALCO e TdP Dr.ssa Damiana DE VINCENZO).
119 09-01-201810-01-2018A.G.T.-U.T.P. di Altamura: Liquidazione spesa di € 854,00 (CIG:Z8520FD9BC) a favore della Ditta LEONARDO EDILIZIA di ADDABBO LEONARDO con sede in Bari per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento degli impianti e macchinari.
118 09-01-201810-01-2018Lavori urgenti e necessari al rifacimento del manto impermeabilizzante delle superfici a terrazzo ed al ripostiglio delle superfici orizzontali e verticali della U.O. Dialisi della struttura P.T.A. del D.S.S. N.2 di Ruvo di Puglia - Approvazione atti di
117 09-01-201810-01-2018A.G.T.:Liquidazione della spesa di € 3.904,00 a favore della ditta D.R. Service a fronte di lavori di riqualificazione ambienti presso il P.O. di Monopoli (CIG:ZA01BF8F9A).
116 09-01-201810-01-2018Tribunale di Bari, R.G. n. 8266/2016. Rimborso spesa imposta registro (€. 2.698,75)
115 09-01-201810-01-2018Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente Sig.ra BENVENGA Lucia, Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere.
114 09-01-201810-01-2018Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, del dipendente Sig. MINERVINI Giampiero, Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere.
113 09-01-201810-01-2018Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, del dipendente Sig. BOCCI Pasquale, Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere.
112 09-01-201810-01-2018Sig. D.T.F. - (M.4042670) - a Tempo Indeterminato - di questa ASL. - Congedo Parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 18.07.2011 n. 119.
111 09-01-201810-01-2018Sig. G.D. - (M.5010069) - a Tempo Indeterminato - di questa ASL. - Congedo Parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 18.07.2011 n. 119.
110 09-01-201810-01-2018AREA BARI NORD" Presidio Ospedaliero Umberto 1°- Corato — Liquidazione fattura n. 1023960467 del 26/09/2016 Fornitore MEDTRONIC ITALIA S.P.A codice 23888.
109 09-01-201810-01-2018Sig.ra B.I. (M.4043328) - C.P.S. - Infermiera - a Tempo Indeterminato di questa ASL - Proroga Aspettativa senza assegni per conferimento ex art.12,c.8,lett.b) del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001.
108 09-01-201810-01-2018AREA BARI NORD" Presidio Ospedaliero Umberto 1°- Corato - Fornitore HOSPIRA ITALIA SRL — Liquidazioni fatture anno 2013 n. 620268928 — 620268934 - 620264368 — 620267169 - 62264372 — 620267168 — 620264369;
107 09-01-201810-01-2018"Area Bari Nord"-P.O. Corato: Liquidazione Fatture ditta Ladisa s.p.a. come da lista di liquidazione n.49210/2017 per un totale complessivo di € 25.287,15
106 09-01-201810-01-2018"Area Bari Nord - Presidio Ospedaliero Corato: Liquidazione canoni di noleggio di sistemi analitici di diagnostica di laboratorio in service, come da liste di liquidazione n.49214 per un totale complessivo di €.3.693,56
105 09-01-201810-01-2018"Area Bari nord - Presidio Ospedaliero Corato: Liquidazione fatture ditta REVI srl, come da lista di liquidazione n.49359/2017, per un totale complessivo di € 3.853,98.
104 09-01-201810-01-2018"Area Bari nord - Presidio Ospedaliero Corato: Liquidazione fatture Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari , come da lista di preliquidazione n.49250/2017 per un totale complessivo di € 8.590,12.
103 09-01-201810-01-2018Area Bari Nord - Presidio Ospedaliero Corato: Liquidazione fatture ditta LAV.I.T. come da lista di liquidazione n. 49325/2017 per un totale complessivo di € 39.571,77
102 09-01-201810-01-2018"Area bari Nord - Presidio Ospedaliero Corato: Liquidazione fatture ditta X-Gammaguard di Laura Pini, come da lista di liquidazione n. 48805/2017, per un totale complessivo di € 242,05
101 09-01-201810-01-2018Area Bari Nord — Dott. P.N. (m. 2502153). Dirigente Medico a tempo indeterminato del P.O. di Molfetta di questa ASL — Autorizzazione rientro anticipato da aspettativa senza assegni ex art. 10, comma 8, lett. b) del CCNL integrativo dell'8/6/2000 dell'Are
100 09-01-201810-01-2018LIQUIDAZIONE INDENNITA'CHILOMETRICA - PERIODO :OTTOBRE - DICEMBRE 2017.
99 09-01-201810-01-2018A.G.T. - "Lavori di realizzazione nuova sala di accettazione per il Servizio di Risonanza Magnetica del Presidio Ospedaliero San Paolo". Stato Avanzamento Lavori n.1 tutto il 12.12.2017. Liquidazione fattura relative al Certificato di pagamento n.1.
98 08-01-201809-01-2018Liquidazione Compensi ai Componenti la Commissione Medica Provinciale Ciechi e Sordi Civili di Bari. Periodo: ottobre - novembre - dicembre 2017 per l'importo complessivo di € 10.630,32.
97 08-01-201809-01-2018Liquidazione Compensi ai Componenti della Commissione "Invalidi Civili - D.S.S. 12", Comuni di Conversano - Monopoli - Polignano a Mare: IV° trinestre 2017, per un totale di € 54.558,00.
96 08-01-201809-01-2018Liquidazione Compenso Componenti Collegio Medico-Legale per l'accertamento dell'invalidità temporanea. 2° semestre anno 2017.
95 08-01-201809-01-2018Liquidazione Compenso Commissione Invalidi Civili D.S.S. 5 - Grumo Appula. Periodo Ottobre - Dicembre 2017.
94 08-01-201809-01-2018Liquidazione Compenso Commissione MEdica Invalidità Civili - di Modugno Territorio: D.S.S. N. 9 Periodo 04/10/2017 - 18/12/2017 = € 64.969,12.
93 08-01-201809-01-2018Liquidazione Compenso Commissione Invalidi Civili D.S.S. 3 - Territorio Bitonto - Palo del Colle 4° trimestre 2017 (periodo ottobre - Dicembre 2017) € 41.276,28=
92 08-01-201809-01-2018Liquidazione Compenso Commissione Invalidi Civili D.S.S.1 - Territorio di Molfetta e Giovinazzo. Periodo ottobre - dicembre 2017. Euro 57.124,40.
91 08-01-201809-01-2018Liquidazione Compenso Commissione Invalidi Civili - Territorio D.S.S. 2 (Corato-Ruvo di Puglia- Terlizzi). 4° trimestre 2017 (ottobre/dicembre 2017) € 58.569,60.
90 08-01-201809-01-2018Liquidazione compenso componenti Commissione Invalidi Civili di Altamura. Territorio: Altamura - Gravina in Puglia - Poggiorsini. Periodo: Ottobre, Novembre, Dicembre 2017 - importo complessivo € 58.318,08.
89 08-01-201809-01-2018Liquidazione compenso di € 64.604,04= ai componenti della Commissione "Invalidi Civili" Territorio di Putignano - Castellana Gr. - Noci - Alberobello - Locorotondo - Distr. S.S. N. 14 - periodo: 4° trimestre 2017.
88 08-01-201809-01-2018Liquidazione Compenso Commissione Invalidi Civili - Gioia del Colle Distretto S.S. N. 13 - Quarto trimestre 2017 € 43.471,92.
87 08-01-201809-01-2018Liquidazione Compenso Commissione Invalidi Civili - Territorio di Bari Distretto S.S. N. 7 - Periodo 01/10/2017 - 31/12/2017. € 74.340,68.
86 08-01-201809-01-2018Liquidazione Compenso Commissione Invalidi Civili - Territorio di Bari Distretto S.S. N. 6 - Periodo 01/10/2017 - 31/12/2017. € 70.720,08.
85 08-01-201809-01-2018Liquidazione Compenso Commissione Invalidi Civili - Territorio di Bari Distretto S.S. N. 8 - Periodo 01/10/2017 - 31/12/2017. € 63.977,36.
84 08-01-201809-01-2018Liquidazione compenso Commissione Invalidi Civili - Mola di Bari Distretto S.S. N. 11. Quarto trimestre 2017 € 37.077,52.
83 08-01-201809-01-2018Commissione invalidi Civili - Distretto S.S.10 - Liquidazione compenso periodo ottobre - dicembre 2017 per € 68.532,20.
82 08-01-201809-01-2018Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto-Palo Del Colle. Trasporto utenti dializzati.Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di €14.541,86=in favore della Coop.NO.di.SS per delega da parte degli stessi a titolo di rimborso spese sostenute nel mes
81 08-01-201809-01-2018DSS N. 3 BITONTO-PALO DEL COLLE. LIQL IDAZIONE VACCINOTERAPIA L.R. N.14/2004 ART.2 IN FAVORE DI ASSISTITI AFFETTI DA ALLERGOPATIE RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO N.3 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 777,48=
80 08-01-201809-01-2018Distretto Socio Sanitario 3 Bitonto-Palo del Colle. Rimborso spese agli assistiti per interventi trapianto organo. Importo € 23.430,80=.
79 08-01-201810-01-2018Liquidazione fattura ditta MEDIGAS. OLT - €. 3.027,54= D.S.S. n. 10 cig 7081794149-LISTA DI LIQUIDAZIONE N.718 DEL 08/01/2018.
78 08-01-201809-01-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Locorotondo (BA) Via Fasano, n. 1 - 70010 Locorotondo (BA). Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente Gestore: Consorzio San Raffaele S.P.A. - Sede Legale:
77 08-01-201809-01-2018Liquidazione spese viaggio ai Dirigenti Farmacisti per le attività di verifica ispettiva e distribuzione farmaci mese di DICEMBRE 2017 per euro 474,25*.
76 08-01-201809-01-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Casa Madonna della Rosa" . Residenza Socio Sanitaria Assistenziale. Residenza per disabili art. 58 del R.R. n. 4/2007. Viale Unità d'Italia, n. 15. 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 0697500072
75 05-01-201808-01-2018DS.S. n. 5 Grumo Appula: Rendiconto delle spese di cassa economale dicembre 2017
74 05-01-201808-01-2018LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO, IN FAVORE DEI DIPENDENTI: CAPPELLI G.-CARINO M.-CROCE R.-NUNZIANTE V.-SANTACROCE A.- SCANDIFFIO C. RELATIVI AL PERIODO: OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE E ANCHE LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE PER CROCE R.
73 05-01-201808-01-2018COORDINAMENTO "118" - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Dicembre 2017 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale.
72 05-01-201808-01-2018LIQUIDAZIONE FATTURE RTI CAPOGNA AUTOSERVIZI SRL - DIGIULIO AUTONOLEGGI SRL - BAGLIVI TOURS SRL - CIG 412629130D - LOTTO 1 OTTORE 2017. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 166 DEL 03.01.2018.
71 05-01-201808-01-2018D. S. S. N. 5. Liquidazione spese in favore di assistiti che beneficiano dell'art. 22 della L. R. n. 14/'04. Vaccinoterapia.
70 05-01-201808-01-2018D. S. S. N. 5. Liquidazione spese viaggio e di soggiorno in favore di pazienti trapiantati ed affetti da malattie rare.
69 05-01-201808-01-2018D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio in favore di paziente nefropatico che utilizza l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Periodo: NOVEMBRE 2017.
68 05-01-201808-01-2018D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio in favore di paziente nefropatico che utilizza l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Periodo: NOVEMBRE 2017.
67 05-01-201808-01-2018D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Periodo: Da SETTEMBRE a NOVEMBRE 2017.
66 05-01-201808-01-2018D. S. S. N. 5. Rimborsi spese viaggio in favore di pazienti nefropatici. Periodo: Mese di Novembre 2017 e precedenti.
65 05-01-201808-01-2018RENDICONTO DELLA CASSA ECONOMALE DELLA SEDE DELLA ASL BA PER LE SPESE SOSTETUTE NEL MESE DI DICEMBRE 2017
64 05-01-201808-01-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Trasferimento di sede della Medicina di Gruppo - "F.A.D.A.P. M.I.G." dei dott.ri: Pesola Salvatore, Roselli Francesco e Marchesi Tiziana.
63 05-01-201808-01-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA INFO SRL PER PUBBLICAZIONI LEGALI DEGLI AVVISI UFFICIALI DI GARA - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 19.882,03 - IVA INCLUSA. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 52 DEL 02/01/2018. CIG 7055727A1B
62 05-01-201808-01-2018LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO ALLE STRUTTURE DELLA ASL BA - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 26.429,47 - IVA INCLUSA LISTA DI LIQUIDAZIONE N 3 DEL 02.01.2018 CIG - 7059177923
61 05-01-201808-01-2018Avviso pubblico per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dei Bar - Punti Ristoro da allestire presso p.o. asl ba Esito verifica documentazione amministrativa ditte partecipanti.
60 05-01-201808-01-2018Liquidazione a favore dell'assistito P.G. appartenente al Distretto S.S. n. 10, ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni. €. 2.870,50.
59 04-01-201804-01-2018DSS n. 13 - Rendiconto spese sostenute nel mese di dicembre 2017 a mezzo Cassa Economale - codice Economo n. 221.
58 04-01-201804-01-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario; "Residenza per Anziani Casa Caterina", Residenza Protetta in Adelfia , Ente gestore " NICOLAS S.r.L. "; Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti nei m
57 04-01-201804-01-2018Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) Casa Aliante Onlus di Toritto . Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili gravi senza genitori competenti per il mese di Luglio 2017 di € 991,54
56 04-01-201804-01-2018Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) Casa Aliante Onlus di Toritto . Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a n° 2 (due) disabili gravi senza genitori competenti per il mese
55 04-01-201804-01-2018Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) - " Amici di Nico "- di Matino ente gestore - Associazione Amici di Nico ONLUS - Matino - ( LE ). Liquidazione per l'attività di assistenza residenziale a disabili gravi s
54 04-01-201804-01-2018Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Casa Madonna della Rosa" . Residenza Socio Sanitaria Assistenziale. Residenza per disabili art. 58 del R.R. n. 4/2007. Viale Unità d'Italia, n. 15. 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 0697500072
53 04-01-201808-01-2018DSS N. 10 Liquidazione Fatture Protesi e Riabilitazione. Ditta LINDE MEDICALE S.R.L. Importo €. 114,40 Lista di liquidazione n. 49890 del 29/12/2017.
52 04-01-201808-01-2018Liquidazione Fatture Protesi e Riabilitazione. Ditta MEDICAIR SUD SRL. Importo €. 7.387,22 - Lista di liquidazione n. 49892 del 29/12/2017.
51 04-01-201808-01-2018DSS N.10 Liquidazione Fatture Protesi e Riabilitazione. Ditta LINDE MEDICALE S.R.L. Importo €. 114,40. Lista di liquidazione n. 49873 del 28/12/2017.
50 04-01-201808-01-2018D.S.S. N. 10 Liquidazione Fatture Protesi e Riabilitazione. PUGLIA LIFE SRL. Importo €. 348,58. Lista di liquidazione n. 49893 del 29/12/2017.
49 04-01-201808-01-2018Liquidazione rimborso spese di viaggio per utilizzo del mezzo proprio e mezzi pubblici, in favore dei dipendenti del D.S.S. N. 10. novembre 2017 ed integrazioni mesi precedenti.
48 04-01-201808-01-2018Indennità legate alle condizioni di lavoro personale Comparto ex normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione prestazioni effettuate nel mese di novembre 2017.
47 04-01-201804-01-2018P.O. Putignano Cassa Economale n° 218 rendiconto spese effettuate nel mese di dicembre 2017 per un importo complessivo di €. 3.086,51=.
46 04-01-201804-01-2018P.O. Monopoli - Fornitura di kit per catena di custodia accertamenti tossicologici ed alcolemici medico-legali per le esigenze della U.O. di Patologia Clinica. CIG: ZCE2187ACC
45 04-01-201804-01-2018Dipendente S.M. matricola 5014208. Concessione di un periodo di congedo per gravi e documentati motivi familiari, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
44 04-01-201804-01-2018AREA BARI NORD- P.O. Terlizzi." Liquidazione fatture anno 2013 alla ditta PAUL HARTMANN spa, come da lista di preliquidazione n. 47486 del 07/12/2017 di € 2.265,71.
43 04-01-201804-01-2018AREA BARI NORD- P.O. Terlizzi." Liquidazione fatture anno 2013 alla ditta HOSPIRA ITALIA srl , come da lista di preliquidazione n. 47683 del 11/12/2017 di € 3.146,00.
42 04-01-201804-01-2018AREA BARI NORD- P.O. Terlizzi." Liquidazione fattura anno 2012 alla ditta PAUL HARTMANN , come da lista di preliquidazione n. 47661 del 11/12/2017 di € 414,62.
41 04-01-201804-01-2018AREA BARI NORD- P.O. Terlizzi." Liquidazione fattura anno 2008 alla ditta Bruno Farmaceutici spa, come da lista di preliquidazione n. 48922 del 19/12/2017 di € 2.134,00.
40 04-01-201804-01-2018AREA BARI NORD- P.O. Terlizzi." Liquidazione fatture anno 2013 alla ditta HOSPIRA ITALIA srl , come da lista di preliquidazione n. 47707 del 11/12/2017 di € 2.119,98.
39 04-01-201804-01-2018AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra D.L.A. (matricola 2701760) - Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere. Risoluzione rapporto di lavoro per recesso a decorrere dal 01/06/2018.
38 04-01-201804-01-2018Area Bari Nord - P.O. IVIolfettaliquidazione fatture in favore della Ditta LA CASCINA GLOBAL SERVICE s.r.l. per il servizio di colazione periodo gennaio — settembre 2017. Lista di preliquidazione n. 48338 del 14.12.2017 di Curo 6.230,13 CIG: 7056141FBE.-
37 04-01-201804-01-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta:Liquidazione fatture in favore della Ditta LA CASCINA GLOBAL SERVICE s.r.l. per il servizio di ristorazione — periodo settembre 2017. Lista di preliquidazione n. 48218 del 14.12.2017 di €uro 30.621.53 CIG: 7056141FBE.-
36 04-01-201804-01-2018AREA BARI NORD - P.O. MOLFETTA: TECNOMEDICA s.r.l. di Modugno (BA) aggiudicazione ed acquisto di sensori pediatrici SPO2 riusabili per saturimetro MINDRAY in dotazione alla U.O. di Pronto Soccorso. CIG: ZCC2138588-
35 04-01-201804-01-2018AREA BARI NORD - P.O. MOLFETTA: aggiudicazione ed acquisto di n. 300 rotoli carta per ECG MINDRAY R12 in favore della Ditta D.F.B. di Molfetta (BA) per la U.O. di Pronto Soccorso dell'ospedale di Molfetta. CIG: Z58213869F.-
34 04-01-201804-01-2018Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Attribuzione della indennità di COLLABORATORE DI STUDIO, ai sensi dell'art.59 lett. B comma 6 ACN 29.7.2009. ( FANELLI ROSA ).
33 04-01-201804-01-2018AREA BARI NORD - P.O. MOLFETTA: aggiudicazione ed acquisto di n. 1 cavo collegamento tra PC e registratore Holter pressorio in favore della Ditta S.I.D.E.M. S.p.A. di Bellusco (MB) (BA) per la U.O.S.V.D. di Cardiologia - Utic dell'ospedale di Molfetta. C
32 04-01-201804-01-2018AREA BARI NORD - P.O. MOLFETTA: aggiudicazione ed acquisto di n. 3 flash card da 90 MB per holter cardiaco LIFECARD in favore della Ditta D.F.B. di Molfetta (BA) per la U.O.S.V.D. di Cardiologia - Utic dell'ospedale di Molfetta. CIG: ZF8213EA9D.-
31 04-01-201804-01-2018AREA BARI NORD - P.O. MOLFETTA: aggiudicazione ed acquisto di n. 200 pile mezze torce alcaline in favore della Ditta S.E.A. s.r.l. di Massafra (TA) per le esigenze del magazzino generale dell'ospedale di Molfetta. CIG: Z97213EAF1.-
30 04-01-201804-01-2018Area Bari Nord - P.O. Molfetta:Liquidazione fatture in favore della Ditta LA CASCINA GLOBAL SERVICE s.r.l. per il servizio di colazione nel periodo aprile — novembre 2014 e nel periodo agosto — novembre 2016. Lista di preliquidazione n. 48463 del 15.12.2
29 04-01-201804-01-2018AREA BARI NORD - P.O. MOLFETTA: ESSE MED di Calogero Reina aggiudicazione con inserimento in anagrafica del magazzino di farmacia di sensore monouso Sp02 per saturimetro MINDRAY BENEHEART D6 per la U.O. di Pronto Soccorso dell'ospedale di Molfetta. CIG:
28 04-01-201804-01-2018AREA BARI NORD - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura a favore della ditta Ginestro Alessandro di Lecce per la fornitura di n. 2 Stampanti Multifunzione come da lista di preliquidazione n.47995 del 13/12/2017 di € 244,00
27 04-01-201804-01-2018AREA BARI NORD - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura a favore della ditta La Cascina Global Service come da lista di preliquidazione n. 48186 del 13/12/2017 per un importo di € 16.207,19
26 04-01-201804-01-2018Area Bari Nord — P.O. Terlizzi. Dipendente doti. T.M. matricola n. 2501532. Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3, art. 3, Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni
25 04-01-201804-01-2018Area Bari Nord — P.O. Terlizzi. Dipendente Sig.ra D.L.A.M. matricola n. 2701770. Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3, art. 3, Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni
24 04-01-201804-01-2018Area Bari Nord — P.O. Corato. Dipendente Sig. P.L. matricola n. 2701290. Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con &s'abilità grave previsti dal comma 3, art. 3, Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
23 04-01-201804-01-2018Area Bari- Nord- P.O. Corato- Liquidazione Fatture Poste Italiane SPA come da lista di liquidazione n. 47657 del 11/12/2017 per un importo di € 1.223,07. Mesi settembre e ottobre 2017
22 04-01-201808-01-2018Liquidazione a favore dell'assistito D.S.A. appartenente al DISTRETTO SS N.10, AI SENSI DELLA LEGGE 25/96 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI. € 124,70.
21 04-01-201808-01-2018Liquidazione a favore dell'assistito A.G. appartenente al Distretto SS N. 10, ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni. €. 720,90.
20 04-01-201808-01-2018Liquidazione a favore dell'assistito C.M. appartenente al DISTRETTO SS N. 10, ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni €. 384,20.
19 04-01-201808-01-2018DSS9: Acquisto di n . 1 sterilizzatore e asciugatore per l'igienizzazione degli ausili per fisioterapia ed aerosolterapia prescritto all'assistito C.R. dal "Centro di Riferimento Reg. di Fibrosi Cistica di Bari.CIG Z322152005.
18 04-01-201808-01-2018DSS9:Ricognizione riepèilogativa delle spese sostenute per acquisti di beni e servizi sotto la soglia comunitaria, ai sensi dell'art.36 del D,Lgs n.n. 50/2017.
17 04-01-201808-01-2018DSS9: Liquidazione rimborso spese carburante per utilizzo mezzo proprio in favore dei dipendenti del DSS9 ottobre-Novembre 2017.Importo totale € 183,75.
16 04-01-201808-01-2018DSS9: Rimborso spese in favore degli assistiti residenti nel territorio dei Comuni di Modugno. Bitetto e Bitritto, per interventi per trapianti e controlli post trapianti ex legge 25/96. Importo totale € 294,35.
15 04-01-201808-01-2018DSS9: Liquidazione fatture Domolife fornitrice di ossigeno liquido terapeutico domiciliare per lìimporto complessivo di € 2.037,46.
14 03-01-201804-01-2018DISTRETTO N° 14 - liquidazione prestazioni aggiuntive effettuate da medici specialisti nel periodo luglio — agosto - settembre 2017.
13 03-01-201804-01-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO (DSS) N. 3 - DITTA MEDICAIR SUD S.R.L.. CANONI DI NOLEGGIO PER ATTREZZATURE SANITARIE CONCESSE IN USO AD ASSISTITI. CIG VARI. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 48461 DEL 14/12/2017. IMPORTO TOTALE € 8.181,16.
12 03-01-201804-01-2018TRETTO SOCIO SANITARIO (DSS) N. 3 - DITTA LINDE MEDICALE SRL. CANONI DI NOLEGGIO PER ATTREZZATURE SANITARIE CONCESSE IN USO AD ASSISTITI. CIG VARI. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 48394 DEL 14/12/2017. IMPORTO TOTALE € 1.398,60.
11 03-01-201804-01-2018DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 3 BITONTO — PALO DEL COLLE. INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO PER IL PERSONALE DELLA DIRIGENZA E PER IL PERSONALE DI COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI IFERIMENTO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER PRESTAZIONI ACCESSOR
10 03-01-201804-01-2018D.S.S.n.3 Bitonto-Palo del Colle. Liquidazione rimborso spese di viaggio al personale dipendente del Distretto per utilizzo del mezzo proprio mese di novembre 2017. Importo complessivo € 669,50=
9 03-01-201804-01-2018D.S.S. n.2 — U.O.C. di Medicina Fisica e Riabilitazione: Indennità legate alle condizioni di lavoro. Personale Comparto ex normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione indennità di accesso ai trattamenti domiciliari effettuati nel mese di NOVEMBRE
8 03-01-201804-01-2018D.S.S. n.2 - Liquidazione rimborso spese per la vaccinoterapia ex art. 22 L. R. 14/2004. Periodo: Novembre 2017.
7 03-01-201804-01-2018D.S.S. n.2 - Liquidazione rimborso spese di trasporto in favore di assistiti nefropatici cronici sottoposti a trattamento dialitico ex L.R. n° 9/91. Periodo: Novembre 2017.
6 03-01-201804-01-2018D.S.S. n.2 — Liquidazione rimborso spese per servizio di trasporto di pazienti nefropatici sottoposti a trattamento di emodialisi. Periodo: Novembre 2017.
5 03-01-201804-01-2018D.S.S. n.2 - Liquidazione rimborso spese per interventi di trapianto organo ex L. R. 25/1996 e s.m.i. Periodo: Gennaio — Dicembre 2017.
4 03-01-201804-01-2018D.S.S. n.2 — Liquidazione fatture Diaverum Italia SRL per servizio di trasporto di pazienti nefropatici sottoposti a trattamento di emodialisi. Lista di liquidazione n. 49419 del 21/12/2017.
3 03-01-201804-01-2018DSS Uno — Ditte: San Giovanni di Dio soc. coop, Tre Fiammelle-Soc.Coop. a r.l., Pro.Ges s.c. a r.l. Liquidazione spesa come da liste di liquidazione n. 48315, 48316, 48319, del 14.12.2017 per Assistenza Domiciliare Integrata a media e alta intensità/com
2 03-01-201804-01-2018Liquidazione fattura ditta KYOCERA - €. 127,87- CIG 6002442BD3 - D.S.S. N. 10. Lista di liquidazione n. 71 del 02/01/2018.
1 02-01-201804-01-2018D.S.S. N. 10 - Rendiconto spese sostenute nel mese di DICEMBRE 2017 a mezzo Cassa Economale per un importo di € 731,67. Codice economo n. 215.