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1536531/12/202031/12/2020COORDINAMENTO 118 – Liquidazione fatture a favore della ditta Lavit per servizio lava-nolo e vestizione personale 118 – come da lista n. 29260 /2020-CIG:8380554BEE € 12.001,14 – Periodo Novembre 2020
1536431/12/202031/12/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “SAN PIO” (ex art. 66) ubicata in Adelfia alla Via Generale Scattaglia n.c., ente gestore “S.A.AP. s.r.l.”. Liquidazione per le attività di assistenza residenziale ad utenti anziani non autosufficienti nel mese di novembre 2020 di €8.361,00= (ottomilatrecentosessantuno/00). Lista di liquidazione n. 29406 del 30/12/2020
1536331/12/202031/12/2020P.O. Monopoli: Affidamento, ai sensi dell'art. 36 comm.2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di n.2 apparecchiature ad alti flussi per ossigenoterapia da destinare all'Area Grigia zona Covid del P.O. di Monopoli. CIG: ZBA2FFEB0E
1536231/12/202031/12/2020P.O. Bari Sud - Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 63 co.2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di materiale di consumo per gli apparecchi elettromedicali NIHON KOHDEN (elettromiografia e Monitor Stroke Unit) in dotazione all’UOC di Neurologia e Neurofisiopatologia del P.O. Di Venere. Provvedimento a contrarre
1536131/12/202031/12/2020Liquidazione fattura Azienda Linde Medicale srl - Lista Liquidazione n.29398 del 30/12/2020
1536031/12/202031/12/2020D S S N 5 Liquidazione Ditta medicair Sud lista n. 29386 del 30/12/2020 di € 1.134,17 CIG 8085410368
1535931/12/202031/12/2020Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa Via San Lazzaro, n. 15 – 73100 Lecce.- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - C.F. 93062070755 – P.IVA 0420325075. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti ( art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese Ottobre 2020, Nucleo Alzheimer, per l’importo complessivo di € 32.247,85==(€ Trentaduemiladuecentoquarantasette,/85). Lista di Liquidazione n. 29388 del 30/12/2020 di €32.247,85==.
1535831/12/202031/12/2020P.O Putignano - Sig. L.G. (matricola 5002632) dipendente ASL BA: Revoca permessi mensili di cui all’ art. 33, commi 3 e 3-bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
1535731/12/202031/12/2020DSS3 Rimborso spese agli assistiti per interventi trapianto. Importo € 5.212,00=
1535631/12/202031/12/2020OGGETTO: Liquidazione relativa alla fornitura di 1 montascale a cingoli in favore della ditta Di Madero & figlie, concessa ad utente del DSS2 avente diritto. Lista n. 29382 di € 34.477,88.
1535531/12/202031/12/2020P.O. Triggiano. Presa d'atto lista di liquidazione n. 29380 del 30.12.2020, in favore di Medici con contratto di lavoro autonomo in servizio presso U.O. Medicina e Lungodegenza del P.O. "Fallacara" di Triggiano, nei mesi di Ottobre e Novembre 2020, per un importo complessivo di €. 49.864,00=.
1535431/12/202031/12/2020P.O. Di Venere: Affidamento del servizio di noleggio, della durata di n.6 mesi eventualmente rinnovabile per ulteriori n.3 mesi, di n.1 laser per fotocoagulazione occorrente alla U.O.C. di Oftalmologia del Distretto Socio Sanitario n.10 di Triggiano, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. SmartCIG:Z702F9B65C
1535331/12/202031/12/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 29357 del 29/12/2020 in favore della ditta LOMBARDO SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di "PANCHE E ARMADI SPOGLIATOI" per i diversi reparti del P.O. Di Venere per un importo di € 6.468,68= iva inclusa.
1535231/12/202031/12/2020D S S n. 5- Liquidazione ditta Vivisol lista n. 29379 del 30/12/2020 di € 9.632,69. CIG ZC12CCB32C - 7551984E55 - 8085444F73 - 8085519D58
1535131/12/202031/12/2020Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Villa Giovanna (BA) residenza protetta. -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Novembre 2020, per l’importo complessivo di € 121.287,59==. Lista di liquidazione n. 29378 del 30/12/2020.
1535031/12/202031/12/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 29356 del 29/12/2020 in favore della ditta LOMBARDO SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di "ARMADI METALLICI E PANCHE" per diverse UU.OO. del P.O. Di Venere per un importo di € 4.448,12= iva inclusa.
1534931/12/202031/12/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) - ”Casa di accoglienza per portatori di handicap”– di Tricase (LE) ente gestore - C.I.S.S. Cooperativa Sociale Interventi e Servizi Sociali - Tricase - ( LE ). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nel mese di novembre 2020 per un totale di € 1.419,39 (millequattrocentodiciannovemila/39). Lista di liquidazione n. 29375 del 30/12/2020
1534831/12/202031/12/2020DSS11 - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01/08/2020 al 30/11/2020 (proroga) a favore dei richiedenti afferenti alla 1^ Finestra. Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 984 del 22/07/2020.
1534731/12/202031/12/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 29318 del 29/12/2020 in favore della ditta MALVESTIO S.P.A. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di "Letti elettrocomandati per degenza" per l’U.O.C. di Chirurgia Generale del P.O. Di Venere per un importo di € 27.191,36= iva inclusa.
1534631/12/202031/12/2020AREA GESTIONE TECNICA – F.S.C. 2010-2020 - Azione "Interventi per l'adeguamento strutturale e ambientale della rete ospedaliera regionale" - Opere di adeguamento del P.O. San Paolo - Aggiornamento normativo del blocco operatorio al DM 19.03.2015. Opere e forniture fisse a servizio delle SS.OO. del P.O. San Paolo. Approvazione Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 a tutto il 19.10.2020 e liquidazione fattura. Liquidazione in acconto competenze professionali D.L. e CSE relative al S.A.L. n.1. CUP: D91B16000840001 CIG: 8359790CEF [Lavori] CIG: 8360047108 [Servizi]
1534531/12/202031/12/2020AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-2020 - lavori di "Nuova Realizzazione di Casa della Salute in Giovinazzo (BA) - Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell’ASL BA". Approvazione verbali di Gara e proposta di aggiudicazione. CUP: D77H18001460006 CIG: 8402340650
1534431/12/202031/12/2020Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Sanitaria Socio Assistenziale. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte (BA). Codice Fiscale N. 80006570727. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi di: Agosto 2020, Settembre 2020 per l’importo di € 74.784,20== (€ Settantaquattromilasettecentottantaquattro,/20). Lista di Liquidazione n.29371 del 30/12/2020 di € 74.784,20==.
1534331/12/202031/12/2020D.S.S.11-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO " RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PAZIENTI NEFROPATICI " SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2020- € 2.464,00.
1534231/12/202031/12/2020AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Aurora Technology per la somma complessiva di € 6.100,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione delle lampade germicide e sistema di illuminazione presso l’ambulatorio di Endoscopia del PTA di Gioa del Colle come da lista di liquidazione n° 29336 del 29.12.2020
1534131/12/202031/12/2020DSS12 – LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €12.338,67 IN FAVORE DI VARIE DITTE PER ACQUISTO – DISTRIBUZIONE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO DOMICILIARE NECESSARIO PER ASSISTITI DSS12. – DGR 1390/2011.
1534031/12/202031/12/2020Determina di liquidazione relativa alla fornitura e posa in opera di targa in alluminio presso il servizio di Pronto Soccorso del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 29331 del 29/12/2020 - Ditta ELLE PUBBLICITA' SNC.
1533931/12/202031/12/2020LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA “ KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA ” - C.I.G. 5950813E39 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 29265 del 29/12/2020 - IMPORTO €. 2.960,90
1533831/12/202031/12/2020Determina di liquidazione relativa alla fornitura in opera di targhe segnaletiche presso il Blocco Operatorio del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 29306 del 29/12/2020 - Ditta ELLE PUBBLICITA' SNC.
1533731/12/202031/12/2020Determina di liquidazione relativa alla fornitura e posa in opera di pellicola oscurante per raggi "UV" presso il corridoio della Sala Operatoria di Oculistica del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 29301 del 29/12/2020 - Ditta FALEGNAMERIA MODERNA DI MINAFRA NICOLA.
1533631/12/202031/12/2020D.S.S.11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO "RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PAZIENTI NEFROPATICI " MESE DI NOVEMBRE 2020 - € 6.223,30
1533531/12/202031/12/2020P.O. Bari Sud – Presa d’atto liquidazione lista n.29273 del 29/12/2020 in favore della ditta MEDILCOM SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 1 "Frigorifero biologica" per l’U.O.C. di Pneumologia del P.O. Di Venere per un importo di € 3.414,78= iva inclusa.
1533431/12/202031/12/2020P.O. Bari Sud: Liquidazione competenze per prestazioni professionali occasionali rese in favore dell’A.O.U. Policlinico di Bari.
1533331/12/202031/12/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione di opere elettriche a servizio del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 29246 del 28/12/2020 - Ditta LFM S.R.L.
1533231/12/202031/12/2020LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA: COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP.
1533131/12/202031/12/2020COORDINAMENTO 118 - Liquidazione fattura a favore della Ditta A.P.E. per il servizio di disinfestazione e derattizzazione (CIG: 6647302723), come da lista di liquidazione n° 29268 per un importo di € 171,29.
1533031/12/202031/12/2020AREA GESTIONE TECNICA – Cod. MIRWEB A0912.5 - Affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione “Rifunzionalizzazione vecchio ospedale di Ruvo di Puglia per riconversione in P.T.A”. Liquidazione anticipazione del 30% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 207 comma 1, Legge 17 luglio 2020, n.77. CUP D51B19000170006 CIG 7906681F8E
1532931/12/202031/12/2020D.S.S. di Bari - Liquidazione fattura n. 3/20/0226 del 19.06.2020 della ditta GENERAL MEDICAL MERATE, di Seriate (BG), per € 244.488,00 per la fornitura di n.1 “Diagnostica digitale diretta con tavolo telecomandato di tipo polifunzionale” per il Servizio di Radiologia del Distretto Socio Sanitario di Bari. Lista di liquidazione n. 28792 del 17.12.2020. CIG Z468237821
1532831/12/202031/12/2020DISTRETTO N. 14 - Liquidazione fatture da Lista n. 28912 del 21/12/2020 in favore di fornitori diversi, insistenti nel territorio distrettuale, per la fornitura di prodotti dietetico - nutrizionali. Mesi da Febbraio a Novembre 2020.
1532731/12/202031/12/2020DSS3 Liquidazione fatture Asl Matera e Asl Romagna- Imola per erogazione presidi diabetici ad assistiti residenti in Bitonto e Palo del Colle. Importo € 1.245,37=. Lista liquidazione n.28797 del 17.12.2020.
1532630/12/202030/12/2020DSS 10 - R.P. DGR 687/ 2020 e A.D. 384/2020 "EMERGENZA COVID 19".ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO in favore degli ammessi al beneficio ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 984/2020. Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01/08/2020 al 30/11/2020 (proroga) a favore dei richiedenti afferenti alla PRIMA FINESTRA.
1532530/12/202030/12/2020OGGETTO : DSS12. Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Liquidazione periodo dal 01/01/2020 al 31/07/2020 - 2^ finestra – Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.984 del 24/07/2020. Importo complessivo € 110.986,74=. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.15099 DEL 23/122020.
1532430/12/202030/12/2020P.O.Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - liste di liquidazioni n° 28963 del 21/12/2020 e n° 29082 del 23/12/2020 per un importo complessivo di €. 12.244,00.
1532330/12/202030/12/2020AGT E.M. : Liquidazione di € 47.579,86 i.c. dovuti alla ditta ABBOTT S.r.l. per il canone di assistenza tecnica del 1° e 2° trimestre 2020 per le apparecchiature diagnostiche di Lab. Analisi di marchio Abbott dislocate sul territori Az.le, come acclarato dalla Delibera 952 del 17/07/2020
1532230/12/202030/12/2020P.O. Monopoli - Emergenza Covid 19 - Affidamento della fornitura di mascherine FFP3 SMART CIG Z312FFE09A
1532130/12/202030/12/2020P.O. Di Venere: Affidamento del servizio di noleggio, della durata di n.6 mesi eventualmente rinnovabile per ulteriori n.3 mesi, di n.1 Campimetro computerizzato a cupola occorrente alla U.O.C. di Oftalmologia del Distretto Socio Sanitario n.10 di Triggiano, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. SmartCIG:ZA42F9F661
1532030/12/202030/12/2020P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi dell'art.36 comma 2 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di n.3 lettini per visita medica occorrenti alla U.O.S. di Senologia del P.O.Di Venere. SMART CIG:ZD92FC161E
1531930/12/202030/12/2020AGT - MANU: Determina di aggiudicazione non efficace ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) D. Lgs. 50/2016 dei “lavori di approntamento sala RX per l’installazione di n°2 apparecchiature diagnostiche digitali presso la U.O di Radiologia c/o il P.O. San Giacomo di Monopoli ” alla ditta Medilcom srl P.I. 07116350724 con sede legale alla Via Fabio Filzi, 14/16 – Modugno (BA). Approvazione atti e verbale di gara. CIG: ZEF2EB9F21
1531830/12/202030/12/2020P.O. Di Venere - Fallacara Liquidazione indennità accessorie Ottobre 2020
1531730/12/202030/12/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista n. 29172 del 28/12/2020 in favore della ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1531630/12/202030/12/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista n. 29171 del 28/12/2020 in favore della ditta PUGLIA MEDICAL SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1531530/12/202030/12/2020AGT - MANU: Determina di aggiudicazione non efficace ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) D. Lgs50/2016 dei lavori per adeguamento locali per installazione TAC c/o il P.O. San Giacomo di Monopoli ” LFM P.I. 05902670727 con sede legale in SP231 – 70026 – Modugno (BA).Approvazione atti e verbale di gara. CIG: z952e58193
1531430/12/202030/12/2020Liquidazione fatture anni 2017-2018-2019 ditta medicair lista n. 29126 del 23/12/2020.
1531330/12/202030/12/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista n. 28896 del 21/12/2020 in favore della ditta CONSORZIO STABILE CONSORZIO MEDITERRANEO per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1531230/12/202030/12/2020Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore di METROPOLIS Consorzio Coop. Soc. ONLUS di Molfetta (BA), Via Alba 2/8 - gestore delle Case per la Vita di Bari (BA), Molfetta (BA), San Giovanni Rotondo (FG) e di Barletta, per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2020 per complessivi € 168.321,39 (centosessantottomilatrecentoventuno/39). Lista di liquidazione n. 29361 del 29/12/2020.
1531130/12/202030/12/2020Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Sanitaria Socio Assistenziale. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte (BA). Codice Fiscale N. 80006570727. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di: Giugno 2020, per l’importo di €35.699,20== (€ Trentacinquemilaseicentonovantanove,/20). Lista di Liquidazione n.29355 del 29/12/2020 di €35.699,20==.
1531030/12/202030/12/2020DSS 14 - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un Contributo Economico Straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Liquidazione ai sensi DGR 1972 del 07/12/2020 periodo dal 01/08/2020 al 30/11/2020 (proroga) a favore dei richiedenti afferenti alla 'Prima Finestra' ammessi al beneficio con D.D.G. ASL BA N. 984 del 22/07/2020.
1530930/12/202030/12/2020Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Locorotondo (BA), Via Fasano, n.1 - 70010 Locorotondo (BA). Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente Gestore: Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate SCARL. Sede Legale: Via Delle Casermette- Loc. Salnitro- 70121 Foggia. Sede Amministrativa: Via Colorno, n. 63 – 43122 Parma. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (art.67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Ottobre 2020, per l’importo complessivo di € 123.175,16== (€ Centoventitremilacentosettantacinque,/16). Lista di Liquidazione n. 29325 del 29/12/2020 di € 123.175,16==.
1530830/12/202030/12/2020D S S n. 5 - Liquidazione Ditta Vivisol lista n. 29322 del 29/12/2020 di € 11.367,92 CIG. 7551984E55 - 8085444F73 - 8085444f73 - 8085444F78
1530730/12/202030/12/2020D.S.S. 5 - LIQUIDAZIONE FATTURA AMOPUGLIA ONLUS PER ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA IN FAVORE DI PAZIENTI RESIDENTI NEL DSS.5, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 29310 DEL 29/12/2020 PER UN TOTALE DI € 1.200,00 – CIG 8379919FE8
1530630/12/202030/12/2020D.S.S. N. 2 – Liquidazione fatture ditta Serenity Spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Fatture mesi FEBBRAIO-MARZO 2020 per € 141.280,68 - Lista di liquidazione n29134 del 23/12/2020.
1530530/12/202030/12/2020Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Villa Giovanna (BA) residenza protetta. -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Ottobre 2020, per l’importo complessivo di € 122.630,00==. Lista di liquidazione n. 29302 del 29/12/2020.
1530430/12/202030/12/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Murgia - Annullamento determinazione n. 14849 del 18/12/2020.
1530330/12/202030/12/2020Area Bari Nord - P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di NOVEMBRE2020 cassa 207
1530230/12/202030/12/2020DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore del “CONSORZIO GRUPPO CEIS COOPERATIVA SOCIALE” con sede in Modena (MO) relativa al mese di novembre 2020 per complessivi €7.103,88= - lista di liquidazione n. 29286 del 29/12/2020.
1530130/12/202030/12/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “ASSOCIAZIONE COMUNITÀ INCONTRO ONLUS” di Amelia (TR) per il mese di novembre 2020 per complessivi €2.657,40= - lista di liquidazione n. 29283 del 29/12/2020.
1530030/12/202030/12/2020Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa Via San Lazzaro, n. 15 – 73100 Lecce.- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - C.F. 93062070755 – P.IVA 0420325075. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti ( art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese Novembre 2020, per l’importo complessivo di € 90.167,36==(€ Novantamilacentosessantasette,/36).Lista di Liquidazione n.29278 del 29/12/2020 di €90.167,36=.
1529930/12/202030/12/2020DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “VILLA ADRIANA S.r.l” di Bari per il mese di novembre 2020 per l’importo di €68.383,56= – lista di liquidazione n. 29220 del 28/12/2020.
1529830/12/202030/12/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Soc. Coop. Soc. “APOLLO” di Putignano (BA) per il periodo novembre 2020 per l’importo di €174.895,19= – lista di liquidazione n. 29279 del 29/12/2020.
1529730/12/202030/12/2020AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Cooperativa sociale l’obiettivo la somma complessiva di 11.712,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori urgenti di sfalcio d’erba presso il D.S.S. 11 di Mola di Bari ed il P.O. di Triggiano come da lista di liquidazione n° 29272 del 29.12.2020
1529630/12/202030/12/2020D.S.S.9: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PERSONALE INFERMIERISTICO PER EFFETTUAZIONE TEST SIEROLOGICI SU PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE.
1529530/12/202030/12/2020Distretto socio sanitario (DSS9) - Liquidazione fattura Fondazione Ant Italia Onlus per € 2.400,00.
1529430/12/202030/12/2020Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi – Dicembre 2020 - Lista n° 29259 € 46.272,52
1529330/12/202030/12/2020DSS12. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2020 A MEZZO CASSA ECONOMALE - Codice economo : Cassa Economale 220
1529230/12/202030/12/2020Dss12. Servizio Trasporto Disabili. Liquidazione fatture Ditta LOPEDOTE FILOMENO S.A.S.. Periodo Giugno - Ottobre 2020. Importo complessivo € 10.700,80= CIG 7658924805
1529130/12/202030/12/2020Dss12. Servizio Trasporto Disabili. Liquidazione fatture Ditta DONATO TRASPORTI SRL. Periodo da Giugno ad Ottobre 2020. Importo complessivo € 22.057,20= CIG 7658924805 – LOTTO 5
1529030/12/202030/12/2020“Liquidazione fattura in favore della Ditta LAV.I.T. LAVANDERIE INDUSTRIALI per servizio di lavanolo e vestizione personale DSS2 Anno 2020 – come da lista di liquidazione n.29251 del 28/12/2020 importo complessivo € 2.152,08.
1528930/12/202030/12/2020Distretto Socio Sanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 9.890,00 a titolo di rimborso spese a favore dell’Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Novembre 2020.
1528830/12/202030/12/2020D S S n. 5 - Liquidazione Ditta Vivisol lista n. 29245 del 28/12/2020 di € 4.643,80 CIG 8085444F73 - 8479225DD0
1528730/12/202030/12/2020DSS DI BARI: Liquidazione lavoro straordinario del Personale del Comparto ex CCNL Comparto Sanità 2016/2018 riferito al mese di Novembre 2020, in conformità alla normativa regionale per l'emergenza Covid-19.
1528630/12/202030/12/2020A.G.T. MANU: (Emergenza COVID-19) Lavori per la realizzazione degli impianti: elettrici, fonia/dati e idrico/fognario per l’allaccio del container da adibire ad attività di Drive Through presso il P.O di Molfetta. Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG: ZBD2F8EB91
1528530/12/202030/12/2020D S S n. 5 - Liquidazione Ditta Medigas lista n. 29231 del 28.12.2020 di € 605,49 . CIG 80853566D7 - 8479153269
1528430/12/202030/12/2020A.G.T. MANU: Lavori per la predisposizione impiantistica asservita alla installazione del nuovo mammografo presso il Servizio di Diagnostica per Immagini del P.O. Umberto I di Corato (BA). Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG: Z462FFD2A7
1528330/12/202030/12/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione degli impianti gas medicali ubicati presso i reparti di Radiologia, Neurochirurgia e Blocco Operatorio del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 29207 del 28/12/2020 - Ditta IMPIANTI SERVIZI MEDICALI S.R.L.
1528230/12/202030/12/2020A.G.T. MANU.: (Emergenza COVID-19) Lavori per la messa in sicurezza di essenze arboree presso il PPA di Terlizzi e la struttura Direzionale (ex CTO) dell’ASL BA. Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 – CIG: Z072F2E738
1528130/12/202030/12/2020Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi per il mese di Ottobre 2020 (1°), di € 49.933,31==. Lista di liquidazione n. 29210 del 28/12/2020 di € 49.933,31==.
1528030/12/202030/12/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “CONTROCAMPO COOP. SOC.” - di Putignano (BA) relative al periodo novembre 2020 per l’importo di €20.298,60= lista di liquidazione n. 29217 del 28/12/2020 -
1527930/12/202030/12/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore AUXILIUM Società Coop. Soc. di Altamura (BA) relative al mese di novembre 2020 per l’importo di €156.288,05= – lista di liquidazione n. 29209 del 28/12/2020. -
1527830/12/202030/12/2020D S s n. 5 - liquidazione ditta Medicair Sud Lista n. 29206 del 28.12.2020 di € 4.089,77. CIG 8085410368 - 8085483FA2
1527730/12/202030/12/2020Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Corato. Liquidazione servizio mensa ditta Ladisa mensalità novembre 2020 - Lista 29198 del 28/12/2020
1527630/12/202030/12/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di riparazione di un lavabo chirurgico installato presso il reparto di Neurologia del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 29180 del 28/12/2020 - Ditta TECNO HOSPITAL.
1527530/12/202030/12/2020Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. della Murgia-.Dipendente sig.ra L.D.S. matricola 4045161.Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
1527430/12/202030/12/2020DSS Uno – Ditte: San Giovanni di Dio soc. coop, Il Gabbiano soc. coop., Pro.Ges s.c. a r.l. Liquidazione spesa come da liste di liquidazione n. 29167, 29168, 29169 del 28.12.2020 per Assistenza Domiciliare Integrata a media e alta intensità/complessità assistenziale. Importo totale liquidato €29.631,11.
1527330/12/202030/12/2020DSS UNO – Ditta: L’Isola del Gluten Free di Dell’Olio Silvio. Liquidazione spesa per fornitura di alimenti per celiaci come da lista di liquidazione n.29170 del 28.12.2020. Importo totale liquidato € 17.609,83.
1527230/12/202030/12/2020Dipartimento Dipendenze Patologiche - Liquidazione fattura in favore della ditta Sharp Electronics Italia S.p.A. per noleggio fotocopiatori, relativo al periodo dal 29/08/2020 al 28/11/2020, presso la sede Ser.D. di Acquaviva delle Fonti. Lista di liquidazione n. 29157 del 24/12/2020. Importo di € 129,41.
1527130/12/202030/12/2020Dipartimento Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n. 29156 del 24/12/2020. Importo complessivo di € 31.682,41.
1527030/12/202030/12/2020AGT - MANU: EMERGENZA COVID-19 - Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, dei lavori di somma urgenza di adeguamento degli impianti di gas medicali, rete aria e rete di distribuzione fgas medicali presso il P.O. San Paolo di Bari “alla ditta Itemoxygen srl P.I. 06068560728 con sede legale in Via Le Fogge,11 70022 Altamura (BA)in combinato disposto con quanto previsto dall’art 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020.CIG: ZE42FFBC87 - Z782FFB7EE - Z6B2FFB859
1526930/12/202030/12/2020AGT - MANU: EMERGENZA COVID-19 - Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, dei lavori relativi all’estensione della rete gas medicali per la dotazione di una testaletto C/o il reparto di pediatria del P.O. di Monopoli “alla ditta Itemoxygen srl P.I. 06068560728 con sede legale in Via Le Fogge,11 70022 Altamura (BA). CIG Z742FFB9CB
1526830/12/202030/12/2020AGT - MANU: EMERGENZA COVID-19 - Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, dei lavori di somma urgenza di modifica con relativa estensione rete gas medicale c/o il P.O. di Molfetta “alla ditta Itemoxygen srl P.I. 06068560728 con sede legale in Via Le Fogge,11 70022 Altamura (BA). CIG: ZA92FFBA5A - Z6A2FFBA0A
1526730/12/202030/12/2020AGT - MANU: EMERGENZA COVID-19 - Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, dei lavori relativi alla modifica impianto gas medicali piano rialzato reparto di Pronto Soccorso del P.O. di Corato alla ditta Itemoxygen srl P.I. 06068560728 con sede legale in Via Le Fogge,11 70022 Altamura (BA). cig: ZA22FFB972
1526630/12/202030/12/2020AGT - MANU: EMERGENZA COVID-19 - Detemina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, dei lavori relativi all’estensione rete gas medicale e vuoto reparto radiologia del “Perinei” di Altamura alla ditta Itemoxygen srl P.I. 06068560728 con sede legale in Via Le Fogge,11 70022 Altamura (BA). cig: Z6E2FFB928
1526530/12/202030/12/2020AGT - MANU: EMERGENZA COVID-19 Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 dei lavori di somma urgenza di natura edile ed impiantistica relativi alla realizzazione di postazioni USCA nei comuni di Bitetto e Molfetta alla ditta La Termoidraulica di Ficco Giovanni P.I. 06355860724 con sede legale in via Vic.Ten. M. Caputi, 6 – 70037 - RUVO DI PUGLIA (BA) per un importo pari ad € 20.130,00 iva inclusa
1526430/12/202030/12/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. RSSA ”Santa Teresa” (ex art. 66) sita in Bari alla Via Postiglione n. 14/D, Ente gestore “SATER S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a pazienti non autosufficienti per i mesi di ottobre e novembre 2020 di € 21.816,65 (ventunomilaottocentosedici/65). Lista di liquidazione n. 29358 del 29/12/2020
1526330/12/202030/12/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta. Dipendente S.E. matr. n.2503929. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
1526230/12/202030/12/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta. Dipendente R.V. matr. n. 2501514. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
1526130/12/202030/12/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta. Dipendente C.A. matr. n. 2500669. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92
1526030/12/202030/12/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Protetta “RESEDA Srl” sita in Strada Provinciale Noicattaro-Torre a Mare snc gestita dalla Cooperativa Sociale RAGGIO DI SOLE a r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad un utente non autosufficiente per il mese di novembre 2020 di € 1.393,50 (milletrecentonovantatré/50). Lista di liquidazione n. 29145 del 24/12/2020.
1525930/12/202030/12/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta. Dipendente B.C. matr. n. 4045327 Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
1525830/12/202030/12/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta. Dipendente B.G. matr. n. 4043888 Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave Art. 3 Comma 3 L. 104/92 e ss.mm ii
1525730/12/202030/12/2020D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LINDE MEDICALE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 29104 DEL 23/12/2020 PER UN TOTALE DI € 2.670,10 - CIG 823518734C
1525629/12/202029/12/2020DSS 9 - R.P. DGR 687/ 2020 e A.D. 384/2020 "EMERGENZA COVID 19". ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO in favore degli ammessi al beneficio ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 984/2020. Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01/08/2020 al 30/11/2020 (proroga) a favore dei richiedenti afferenti alla PRIMA FINESTRA.
1525529/12/202029/12/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residence per Anziati “Casa Caterina” (ex art. 66) con sede in Adelfia (BA), Trav. di Via Fieno sn, Ente gestore “NICOLAS S.r.L.” con sede in Bari alla Via Napoli n. 333/P. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nel mese di novembre 2020 di € 2.789,00 (duemilasettecentottantanove/00). Lista di liquidazione n. 29155 del 24/12/2020.
1525429/12/202029/12/2020P.O. Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Puglia Medical s.r.l. come da lista di liquidazione n. 29154 del 24/12/2020 per l'importo di € 487,33 CIG Z3F2A1AAE2
1525329/12/202029/12/2020Dipartimento Dipendenze Patologiche - Liquidazione fattura in favore della ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. per canone di noleggio di fotocopiatori, relativo al periodo dal 6/08/2020 al 5/11/2020, presso le sedi Ser.D. di Grumo Appula e Putignano. Lista di liquidazione n. 29152 del 24/12/2020. Importo di € 208,77.
1525229/12/202029/12/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “KAROL WOJTYLA”, con sede operativa in BARI alla via Napoli n. 332, gestito dalla Società PRAGMA S.r.l., riferita alle mensilità di ottobre e novembre 2020 per l’importo complessivo di € 24.353,94= (ventiquattromilatrecentocinquantatre/94). Lista di liquidazione n. 29148 del 24/12/2020.
1525129/12/202029/12/2020Dipartimento Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n. 29150 del 24/12/2020. Importo complessivo di € 40.210,57.
1525029/12/202029/12/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione degli impianti di climatizzazione ubicati presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 29149 del 24/12/2020 - Ditta GUASTAMACCHIA S.P.A.
1524929/12/202029/12/2020DISTRETTO N° 14 - liquidazione fatture da lista n° 29142 del 24/12/2020 in favore delle Ditte San Giovanni di Dio Coop., Pro.Ges. S. Coop. Sociale e Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale per il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata reso nei mesi di settembre/ottobre 2020.
1524829/12/202029/12/2020A.G.T. MANU - Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 14912 del 21.12.2020
1524729/12/202029/12/2020AGT - MANU: EMERGENZA COVID-19 - Determina di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 i lavori – EMERGENZA COVID-19 – urgenti per la realizzazione di impianto elettrico e tecnologico dei locali da destinarsi all ’Ambulatorio di Terapia del dolore e Reumatologia presso il P.O. San Paolo di Bari alla ditta FAL Edilizia & Impianti di Francesco Antonio Lategola P.I. 08070100725 con sede legale in Viale traiano, 40 – 70126 Bari; per un importo totale pari a € 36.600,00 iva inclusa
1524629/12/202029/12/2020A.G.T. MANU - Emergenza Covid_19 Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 - ditta Francesco Favia - "Lavori edili per attivazione Centro Dialisi dedicato ai pazienti emodializzati Covid e per la creazione di ambienti dedicati USCA presso il P.O. di Triggiano (BA)"
1524529/12/202029/12/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori per la sostituzione di componenti elettromeccanici e fornitura in opera di Fancoil presso il reparto di Ostetricia-Ginecologia del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n.29144 del 24/12/2020 - Ditta GUASTAMACCHIA SPA.
1524429/12/202029/12/2020AGT - MANU: EMERGENZA COVID-19 - Determina di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 dei lavori urgenti di bonifica e ristrutturazione stanze e locali bagno V° piano Ala Ovest del P.O. San Paolo di Bari alla ditta Pigieffe stl Unipersonale P.I. 07099310729 con sede legale in Strada Dè Gironda,22 – 70122 Bari per un importo totale pari a € 70.760,00 iva inclusa in combinato disposto con quanto previsto dall’art 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020
1524329/12/202029/12/2020DSS 14 - Materiale protesico fornitura diretta. "Ditta Serenity ". Lista di liquidazione n. 29101 del 23/12/2020. Importo liquidato € 85.403,72
1524229/12/202029/12/2020A.G.P. - Autorizzazione a contrarre. Procedura negoziata ex artt. 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per l'acquisto delle specialità medicinali PHT, fornite in esclusiva dai produttori ivi indicati, Prograf*30CPS 0,5MG, Prograf*30CPS 5MG e Prograf*60CPS 1MG ditta Astellas Pharma S.p.a. e Cinryze ev 20 fl 500U+ 2 fl ditta Takeda Italia Spa.
1524129/12/202029/12/2020DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta MEDICAIR SUD SRL" . Lista di liquidazione n. 28217 del 11/12/2020. Importo totale liquidato € 24.934,37
1524029/12/202029/12/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista n. 29113 del 23/12/2020 in favore della ditta S.T.A.I.M. SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1523929/12/202029/12/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista n. 29111 del 23/12/2020 in favore della ditta PREDICT SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1523829/12/202029/12/2020A.G.T. - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.122,80 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 29087 DEL 23/12/2020 A FAVORE DELLA DITTA IESI SRL A FRONTE DI INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE C/O IL P.O. F. PERINEI E IL PTA DI ALTAMURA. CIG: Z882E7EDA6 - Z5A2E734B0 - Z102E7374B.
1523729/12/202029/12/2020Rendicontazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria evase dal Distretto Socio Sanitario Uno nel periodo giugno - dicembre 2020.
1523629/12/202029/12/2020LIQUIDAZIONE FATTURA “ATS DI BRESCIA” - LISTA DI LIQUIDAZIONE N° 29106 DEL 23/12/2020. Importo €. 246,06.
1523529/12/202029/12/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione degli impianti fognari ubicati presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 29084 del 23/12/2020 - Ditta ECOGROUP DI RIZZI FRANCESCO ANTONIO.
1523429/12/202029/12/2020A.G.T.(EMERGENZA COVID_19)Lavori di rifacimento dell’impianto elettrico presso la U.O. di Lungodegenza del P.T.A. di TriggianoAffidamento diretto ditta Francesco Antonio Lategola- CIG Z2A2FFEC8A
1523329/12/202029/12/2020A.G.T. MANU - (Emergenza COVID_19) Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 - ditta Francesco Favia - per "Lavori edili di messa in sicurezza, ripristino e rifacimento delle aree di accesso ai servizi dell'U.O. Dialisi e delle rampe di accesso ai servizi dell'U.O. post Covid-19 presso il padiglione nord del P.O. "F. Fallacara" di Triggiano (Ba) N. CIG Z822FCB6FF
1523229/12/202029/12/2020Determina di liquidazione relativa alla disostruzione di rete fognaria a servizio del reparto di Ostetricia-Ginecologia presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 29064 del 22/12/2020 - Ditta ECOGROUP DI RIZZI FRANCESCO ANTONIO.
1523129/12/202029/12/2020A.G.T. MANU - Liquidazione di € 1.220,00 come da lista n. 28981 del 22.12.2020 -ditta Pellicani & Noviello s.n.c. - per "Lavori di sostituzione n. 1 climatizzatore installato presso la sala d'attesa del reparto di endoscopia del P.T.A. "Paradiso" di Gioia del Colle (Ba)"
1523029/12/202029/12/2020DSS 14 - L.R.N. 9/91 E S.M.I. - RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO - MESE DI NOVEMBRE 2020
1522929/12/202029/12/2020A.G.T. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 7.320,00 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.28974 DEL 22/12/2020 A FAVORE DELLA DITTA DI MADERO € FIGLIE S.R.L. A FRONTE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL’IMPIANTO ELEVATORE N.7 A SERVIZIO DEL P.O. “F.PERINEI” DI ALTAMURA DI SOSTITUZIONE FUNI DI TRAZIONE, RETTIFICA PULEGGIA DI TRAZIONE, SOSTITUZIONE KIT COMPLETO, TELERUTTORI DI MARCIA E FRENO, REVISIONE CABINA E RIPRISTINO BIDIREZIONALE. CIG: ZAD2D8EE4D
1522829/12/202029/12/2020AGT - MANU: EMERGENZA COVID- 19 - Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016 in combinato disposto con quanto previsto dall’art 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020 dei lavori di adeguamento pronto soccorso per emergenza COVID-19 presso il P.O. di Corato alla ditta DIADEMA snc P.I. 06537880723 con sede legale in Via Saluzzo,13 – 70022 Altamura
1522729/12/202029/12/2020DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditte Varie" . Lista di liquidazione n. 28289 del 14/12/ 2020. Importo totale liquidato € 4.597,46
1522629/12/202029/12/2020AGT - MANU: EMERGENZA COVID-19 - Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016 dei lavori di manutenzione degli impianti elettrici presso la U.O. di lungodegenza del P.O. di Triggiano da convertire in reparto post covid alla ditta FAL di Francesco Antonio Lategola P.I. 08070100725 con sede legale in Viale Traiano, 40 – Bari. CIG: Z3C2FEC73B
1522529/12/202029/12/2020AGT - MANU: EMERGENZA COVID-19 Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016 dei lavori di natura edile ed impiantistica, opere da fabbro e falegname c/o 3° piano Locali Ex Ortopedia da destinarsi a Servizio Covid-19 presso il P.O. di Molfetta alla ditta EMNI GROUP srls P.I. 08347910724 con sede legale in Via S. Spaventa,27 – Ruvo di Puglia. CIG: Z452FF1331
1522429/12/202029/12/2020Dipartimento di Prevenzione. Acquisto urgente di lettori di codici a barre.
1522329/12/202029/12/2020A.G.T.-EMERGENZA COVID 19. DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36 CO.2 LETT.a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI TECNOLOGICI E DI MODIFICA IMPIANTO ARIA PRIMARIA PER RICONVERSIONE REPARTO DI ONCOLOGIA DEL P.O. "F.PERINEI" DI ALTAMURA IN REPARTO DEGENZE COVID-19. CIG ZF02F945CA.
1522229/12/202029/12/2020Determina di liquidazione relativa alla fornitura in opera di climatizzatore a servizio del locale tecnico presso il reparto di Angiografia del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 29039 del 22/12/2020 - Ditta GUASTAMACCHIA S.P.A.
1522129/12/202029/12/2020DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta VIVISOL SRL" . Lista di liquidazione n. 28212 del 11/12/2020. Importo totale liquidato € 10.974,18
1522029/12/202029/12/2020A.G.T.-EMERGENZA COVID 19. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 4.270,00 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 28916 DEL 21/12/2020 A FAVORE DELLA DITTA DIGITAL PRINT A FRONTE DEI LAVORI DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE PER PERCORSI COVID 19 C/O I PTA DI ALTAMURA-GRAVINA IN PUGLIA- SANTERAMO IN COLLE. CIG:Z8F2F8CB8F
1521929/12/202029/12/2020DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta MEDIGAS ITALIA SRL" . Lista di liquidazione n. 28209 del 11/12/ 2020. Importo totale liquidato € 15.012,66
1521829/12/202029/12/2020DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta LINDE MEDICALE SRL" . Lista di liquidazione n. 28189 del 11/12/ 2020. Importo totale liquidato € 7.524,57
1521729/12/202029/12/2020A.G.T. MANU: (Emergenza COVID-19) Lavori atti alla fornitura e posa in opera di n. 3 impianti autonomi di condizionamento presso gli ambienti destinati a spogliatoio del Servizio di Radiologia del P.P.A. di Terlizzi (BA). Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG: ZC32FF0DEF
1521629/12/202029/12/2020AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, dei “lavori di manutenzione straordinaria copertura lamiera grecata sandwich corrispondente a varie UU.OO c/o il P.O. di Monopoli “alla ditta GICA Costruzioni di Catapano geom. Giuseppe P.I. 01012400725 con sede legale in Via Onofrio Jannuzzi,33 – 76123 - Andria. CIG: Z1B2FBC388
1521529/12/202029/12/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di spostamento vetrata atti alla creazione di ambienti dedicati al Triage Facilitato per la gestione dei casi sospetti da "COVID-19", presso il reparto di Anatomia Patologica-Citologia del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 28996 del 22/12/2020 - Ditta CITY INFISSI.
1521429/12/202029/12/2020AREA GESTIONE TECNICA - Liquidazione fattura a favore della INFO s.r.l. per pubblicità avviso gara Procedura aperta per “Lavori di rifunzionalizzazione dell’ex P.O. Monte Iacoviello di Santeramo in Colle – Lavori di adeguamento finalizzati all’ottenimento del C.P.I.”. CUP: D87E13001810002 CIG: 7960003247
1521329/12/202029/12/2020Determina di affido diretto ( ex art.36 comma 2 lett.a ) relativa a P.O. E FOR. container per uso stoccaggio rifiuti speciali ospedalieri (ROT) presso il P.O. di Putignano EMERGENZA COVID-19 Cig.Z952FED083 - DITTA COSTRUZIONI METALLICHE DI ROTOLO ENZO.
1521229/12/202029/12/2020Distretto Socio sanitario (DSS) n. 9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore dei delegati alla riscossione: Cooperativa Sociale Nodiss e Associazione Volontaria Emergenza Soccorso , per il mese di ottobre 2020 per un importo complessivo 9.874,77.
1521129/12/202029/12/2020AREA GESTIONE TECNICA – C.R.A. PROGRAMMA DI INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20 I. 67/88 — ACCORDO DI PROGRAMMA STRALCIO 2007 - "Lavori di rifunzionalizzazione e messa a norma del Presidio Ospedaliero San Paolo". Approvazione Stato Avanzamento Lavori N. 19 a tutto il 20.11.2020 e Liquidazione Certificato di Pagamento n. 19. CUP: D93809000350001 CIG gara: 0399015D94
1521029/12/202029/12/2020A.G.T. MANU: (Emergenza COVID-19) Lavori per la riparazione e il ripristino funzionale di porte e infissi, al fine di realizzare percorsi dedicati, finalizzati alla messa in esercizio di zone Covid-19, presso il PPA di Terlizzi e i PP.OO. di Corato e Molfetta. Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG: ZFA2FD6487
1520929/12/202029/12/2020DISTRETTO N° 14 - liquidazione fattura n. VB0201654 del 30/09/2020, come da lista n. 28959 del 21/12/2020 in favore della Ditta Malvestio Guido Industrie S.p.A. per la fornitura di n. 1 Poltrona Prelievi. Importo liquidato € 1.332,24.
1520829/12/202029/12/2020DISTRETTO N° 14: Liquidazione fattura n. 1373 del 30 ottobre 2020 come da lista n. 28882 del 18/12/2020, in favore della Ditta Hospital Scientific Consulting S.r.l. di Gravina in Puglia (BA) per la fornitura di n. 1.800 paia di calzari non sterili. Importo liquidato € 3.510,00.
1520729/12/202029/12/2020DSS 14 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. N. 25/96 E S.M.I. - MESE DI NOVEMBRE 2020
1520629/12/202029/12/2020D.S.S.9: LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE C.C.L.- PERIODO SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE 2020
1520529/12/202029/12/2020DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SISP AREA SUD - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO A FAVORE DI DIPENDENTI - PERIODO OTTOBRE 2020.
1520428/12/202028/12/2020AGRU_UOGAPC: Attribuzione indennità nazionale di collaboratore di studio - dr.ssa MAGGI ANGELA
1520328/12/202028/12/2020AGRU-UOGAPC: Attribuzione indennità nazionale di collaboratore di studio - dr. LOMURNO ANNA
1520228/12/202028/12/2020Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Novembre 2020. Totale spesa € 18.640,00.
1520128/12/202028/12/2020Sig.ra M.M. - dipendente a tempo indeterminato. Congedo straordinario ex art. 42 – comma 5 – del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. 18/07/2011 n. 119.
1520028/12/202028/12/2020Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. – Liquidazione consulenze rese dagli specialisti ambulatoriali interni convenzionati cardiologi nell’ambito del progetto “Telecardiologia nelle Emergenze/Urgenze del 118”. Periodo Gennaio – Luglio 2020 €.=89.447,40=
1519928/12/202028/12/2020Dipendente sig. L.N.M. matricola n.5012889 - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni a decorrere dal 01.01.2021
1519828/12/202028/12/2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Attribuzione incarichi PROVVISORI TRIMESTRALI nel servizio di Continuità Assistenziale a decorrere dall’ 1/1 /2021.
1519728/12/202028/12/2020Riconoscimento Assegno per il Nucleo Familiare dipendente L. M. - Matricola 4811106 per i periodi dal 01.01.2016 al 31.03.2019. Importo €. 1994,07
1519628/12/202028/12/2020Dipendente sig.ra L.N. matricola n.3011015 - Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età a decorrere dal 01.02.2021.-
1519528/12/202028/12/2020Dipendente sig.ra R.M.P. matricola n.5014241 - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni a decorrere dal 01.02.2021
1519428/12/202028/12/2020Dipendente sig.ra B.G.E.A., matricola n.5000187 - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni -Quota 100 a decorrere dal 01.02.2021
1519328/12/202028/12/2020TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME. DIPENDENTE S. F. (MATRICOLA 5014162)
1519228/12/202028/12/2020TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME. DIPENDENTE M. A. (MATRICOLA 4043322)
1519128/12/202028/12/2020TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME. DIPENDENTE C. I. (MATRICOLA 2704520)
1519028/12/202028/12/2020RINNOVO RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME. DIPENDENTE I. M. (MATRICOLA 5010596)
1518928/12/202028/12/2020RINNOVO RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME. DIPENDENTE G. G. (MATRICOLA 4043269)
1518828/12/202028/12/2020RIENTRO DA PART TIME IN RAPPORTO FULL TIME. DIPENDENTE P. P. (MATRICOLA 4020309)
1518728/12/202028/12/2020RIENTRO DA PART TIME IN RAPPORTO FULL TIME. DIPENDENTE B. F. (MATRICOLA 4041248)
1518628/12/202028/12/2020A.G.T.: Lavori di impermeabilizzazione dovuti a infiltrazione acqua presso i locali del Dipartimento di Prevenzione siti in via Appulo Guglielmo e via Murat oltre alla messa in sicurezza soffitti stanze del Poliambulatorio di via Amodeo in Bari. Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG: 824773563B.
1518528/12/202028/12/2020PO Di Venere: affidamento fornitura e montaggio di una tenda veneziana in alluminio dimensione 140x160 da mm. 25 occorrente al CUP CIG:ZCF2FF8DB
1518428/12/202028/12/2020DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01/08/2020 al 30/11/2020 (proroga) a favore dei richiedenti afferenti alla 1^ Finestra. 1^ Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.984 del 22/07/2020.
1518328/12/202028/12/2020P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi dell’art.106 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di aste porta flebo occorrenti alla U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Di Venere. Smart Cig: Z3F2A1AAE2.
1518228/12/202028/12/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo con sede operativa in Altamura (BA) alla via Locorotondo n. 35, gestito dalla “AUXILIUM Impresa Sociale Soc. Coop. A. R. L.”, riferita alle mensilità di luglio e agosto 2020 per l’importo complessivo di € 26.978,95= (ventiseimilanovecentosettantotto/95). Lista di liquidazione n. 29125 del 23/12/2020.
1518128/12/202028/12/2020Area Bari Nord - P.O. della Murgia: rettifica Determina Dirigenziale n. 13979 del 02/12/2020
1518028/12/202028/12/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo con sede operativa in Altamura (BA) alla via Locorotondo n. 35, gestito dalla “AUXILIUM Impresa Sociale Soc. Coop. A. R. L.”, riferita alle mensilità di maggio e giugno 2020 per l’importo complessivo di € 27.034,94= (ventisettemilatrentaquattro/94). Lista di liquidazione n. 29124 del 23/12/2020.
1517928/12/202028/12/2020DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della Società Cooperativa Sociale MAIEUSIS di Capena (RM) relativa al mese di novembre 2020 per l’importo complessivo di €1.155,00= lista di liquidazione n. 28328 del 14/12/2020.
1517828/12/202028/12/2020DSM - Liquidazione fatture, per assistenza riabilitativa psichiatrica, in favore dell’Ente Gestore REVERIE FONDATORI Impresa Sociale S.r.l. di Capena (ROMA), periodo ottobre-novembre per complessivi €7.995,88= lista di liquidazione n. 29103 del 23/12/2020.
1517728/12/202028/12/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “CRISALIDE”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “ZIP.h a.r.l.”, riferita alle mensilità di ottobre e novembre 2020 per un importo complessivo di € 34.888,57= (trentaquattromilaottocentottantotto/57). Lista di liquidazione n. 29121 del 23/12/2020.
1517628/12/202028/12/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo con sede operativa in Altamura (BA) alla via Locorotondo n. 35, gestito dalla “AUXILIUM Impresa Sociale Soc. Coop. A. R. L.”, riferita alle mensilità di marzo e aprile 2020 per l’importo complessivo di € 12.061,10= (dodicimilasessantuno/10) e presa d’atto ricorso ad altre forme di sostegno al reddito dei lavoratori (dal 13 marzo al 10 aprile 2020). Lista di liquidazione n. 29086 del 23/12/2020.
1517528/12/202028/12/2020Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.080,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Alivol O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Novembre 2020.
1517428/12/202028/12/2020Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi per il mese di Ottobre 2020 (2°), di € 9.672,00==. Lista di liquidazione n. 29110 del 23/12/2020 di € 9.672,00==.
1517328/12/202028/12/2020Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 19.140,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Novembre 2020.
1517228/12/202028/12/2020Rimborso spese a favore di paziente in trattamento emodialitico per complessivi €. 80,64.
1517128/12/202028/12/2020Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Alberobello (BA). Via Bari, snc ,70011 - Alberobello (BA), Nucleo Ordinario. Ente gestore: Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate SCARL . Sede Legale Via delle Casermette - Loc. Salnitro – 70121 Foggia. Sede Amministrativa: Via Colorno, n. 63 43122 Parma. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n.8/2002 e s.m.i.) nel mese di: Ottobre 2020, per l’importo di € 84.250,64== (€ Ottantaquattromiladuecentocinquanta,/64) Lista di Liquidazione n. 29091 del 23/12/2020, di € 84.250,64==.
1517028/12/202028/12/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO – Autorizzazione all’espletamento della procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di “n. 20 fili guida per FFR Comet II" materiale di consumo dedicato alla consolle Boston Scientific, in dotazione alle sale di emodinamica dei PP.OO. San Paolo e Murgia.
1516928/12/202028/12/2020DSM - Liquidazione fatture dell’importo complessivo di €10.390,74= in favore della Ditta LOMBARDO SRL, per fornitura di arredi vari. Lista di liquidazione n. 28644 del 15/12/2020-CIG 5242451F68 e 74331995DC.
1516828/12/202028/12/2020LIQUIDAZIONE FATTURA “AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI SANITARI DI TRENTO - DISTRETTO ALTA VALSUGANA” PER RIMBORSO PRESTAZIONI DI PROTONTERAPIA.-LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 29057 DEL 22/12/2020. iMPORTO €. 24.092,00
1516728/12/202028/12/2020DSM - Liquidazione fattura dell’importo complessivo di €976,00= in favore della Ditta Malvestio SPA, per fornitura di n. 40 sedie degenza. Lista di liquidazione n. 28726 del 16/12/2020-CIG 7433350279.
1516628/12/202028/12/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA “F.A.S.E. S.R.L.” - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 29034 DEL 221/12/2020 - CIG Z9813B52C3 - IMPORTO €. 601,12
1516528/12/202028/12/2020DSS DI BARI: Liquidazione indennità domiciliari riferita al mese di Novembre 2020.
1516428/12/202028/12/2020Rimborso vaccinoterapia Dicembre 2020
1516328/12/202028/12/2020LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE: ESSENZAGLUTINE SRL SHOP SERVICES SOC COOP
1516228/12/202028/12/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista n. 28898 del 21/12/2020 in favore della ditta O.T.M. OFFICINE TECNICHE MEDICALI SAS per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1516128/12/202028/12/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista n. 28897 del 21/12/2020 in favore della ditta GENERAL MEDICAL MERATE SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1516028/12/202028/12/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57) SOC. COOP. SOC. “SOLIDARIETA’” di Corato. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale nei mesi di ottobre e novembre 2020 di € 16.513,64 (sedicimilacinquecentotredici/64). Lista di liquidazione n. 29035 del 22/12/2020.
1515928/12/202028/12/2020AGT - MANU: EMERGENZA COVID - 19 - Determina di affidamento ex art 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016 dei lavori urgenti per la realizzazione dell’impianto elettrico presso il punto tampone dedicato al pubblico “alla ditta Tecnomia srl P.I. . 07503010725 con sede legale in Corso Vittorio Emanuele, 146 – 70128 - Bari
1515823/12/202023/12/2020DSS n. 13 - Liquidazione in favore della Ditta Idrotekno S.a.s. per la fornitura di "Sale purissimo in pastiglioni per addolcitore", "Anti-legionella", "Disincrostanti" e "Disinfettanti". Lista di liquidazione n. 26747 del 18/11/2020 per un importo complessivo di € 1.762,90 - CIG Z842BE4403.
1515723/12/202023/12/2020DSS N. 13 - Rendiconto spese sostenute nel mese di Novembre 2020 a mezzo Cassa Economale – codice Economo N° 221
1515623/12/202023/12/2020DSS13. Procedura negoziata per fornitura n. 1 Sistema combinato lettura/scrittura Braille per utente del DSS13. Aggiudicazione. Autorizzazione acquisto. Spesa complessiva € 2.033,72= (iva inclusa).
1515523/12/202023/12/2020DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA SOCIETA' " E.I.R.A. srl". IMPORTO € 6.883,34- MESE DI NOVEMBRE 2020.
1515423/12/202023/12/2020DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE L'ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II. IMPORTO € 1.364,11- MESE DI NOVEMBRE 2020.
1515323/12/202023/12/2020DSS13: RIMBORSO SPESE VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITO NEFROPATICO CHE DELEGA AL SUO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA'ASSOCIAZIONE " EMERGENZA SOCCORSO".IMPORTO € 603,70. MESE DI NOVEMBRE 2020.
1515223/12/202023/12/2020DSS13. RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO NEFROPATICI CHE SI RECANO A DIALIZZARE A MEZZO PROPRIO. IMPORTO € 2.678,82. MESE DI NOVEMBRE 2020.
1515123/12/202023/12/2020DSS13. - RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA COOPERATIVA SOCIALE " N.O. DI S.S. IMPORTO € 3.835,70-MESE DI NOVEMBRE 2020.
1515023/12/202023/12/2020Liquidazione fatture in favore della ditta Medigas Italia srl per l’erogazione di prestazioni di assistenza protesica – ventilazione - ad assistiti aventi diritto, marzo 2020, lista di liquidazione n. 28840 Del 18/12/2020 per un importo di € 7.432,77.
1514923/12/202023/12/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Liquidazione in favore di medici con contratto libero professionale per prestazioni rese presso il P.O. S. Paolo nel mese di novembre 2020
1514823/12/202023/12/2020P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett a), della fornitura di test di sequenziamento Sanger, per validazione delle varianti genetiche evidenziate mediante NGS occorrenti alla U.O.C. Laboratorio di Genetica medica del P.O. Di Venere. Smart CIG:Z702FF636A
1514723/12/202023/12/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Dott. L.W. m. 2502512 - Concessione aspettativa senza assegni ex art. 10 comma 8 lett. b CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria del 10/2/2004.
1514623/12/202023/12/2020A.G.T. MANU: (Emergenza COVID-19) Lavori di messa in sicurezza dell’impianto elevatore matr. 6808 n. 2 a servizio del P.O. di Terlizzi con ammodernamento quadro di manovra e linee elettriche, sostituzione bottoniere, fornitura dispositivo bidirezionale e barriera fotocellula in cabina a causa dei nuovi percorsi Covid-19. Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG: Z272FF50B8
1514523/12/202023/12/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA BAWER SPA (COD. CIG. 7433384E84) PER FORNITURA DI N. 16 ASTE PORTAFLEBO PER LA U.O.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 29018 DEL 22/12/2020 SPESA €. 6.714,88 =.
1514423/12/202023/12/2020P.O. Di Venere: Affidamento del servizio di noleggio, della durata di n.6 mesi eventualmente rinnovabile per ulteriori n.3 mesi, di n.1 Biometro Ottico occorrente alla U.O.C. di Oftalmologia del Distretto Socio Sanitario n.10 di Triggiano, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. SmartCIG:ZED2F9B1D0
1514323/12/202023/12/2020Area Ospedaliera Bari Nord - Sig.ra L.G. matricola 2704541 - Concessione congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 - comma 5 - D.L. 26/3/2001 n. 151 modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. 18/7/2011 n. 119.
1514223/12/202023/12/2020Area Ospedaliera Bari Nord - Dott.ssa G.A. - Matricola 2701241 - Concessione congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 - comma 5 - D.L. 26/3/2001 n. 151 modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. 18/7/2011 n. 119.
1514123/12/202023/12/2020Accreditamento progetto formativo aziendale n. 6226 anno 2020 dal titolo “IL COMITATO UNICO DI GARANZIA: UN SISTEMA DI RELAZIONI E DI SIGNIFICATI CONDIVISI TRA ATTORI INTERNI ED ESTERNI ALL’ORGANIZZAZIONE”. Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
1514023/12/202023/12/2020Accreditamento progetto formativo aziendale n. 6222 anno 2020 dal titolo “LAVORO E DISUGUAGLIANZE RETRIBUTIVE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: IL BILANCIAMENTO DELLE FORZE IN GIOCO”. Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
1513923/12/202023/12/2020Accreditamento progetto formativo aziendale n. 6187 anno 2020 dal titolo “RIFLESSIONI SUL TEMA DELLA VIOLENZA DI GENERE NEI LUOGHI DI LAVORO”. Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 7,00).
1513823/12/202023/12/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con contratto di lavoro autonomo – Periodo NOVEMBRE 2020 - Lista di liquidazione n. 29069 del 22/12/2020 di €. 41.686,00=.
1513723/12/202023/12/2020Accreditamento progetto formativo aziendale n. 6166 anno 2020 dal titolo “IL SISTEMA DELL’ORGANIZZAZIONE E LE RELAZIONI TRA LE PERSONE: L'ASCOLTO DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI COME VALORE AGGIUNTO”. Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 7,00).
1513623/12/202023/12/2020Accreditamento progetto formativo aziendale n. 6158 anno 2020 dal titolo “LA DIMENSIONE ETICA DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO TRA TEORIA E PRASSI”. Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00)
1513523/12/202023/12/2020DSS 10. Regione Puglia DGR n.687/2020. AD n.384/2020 "Emergenza Covid 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza" Autorizzazione alla liquidazione Contributo ex DDG 1561 2020 - Seconda finestra I Tranche.
1513423/12/202023/12/2020A.G.T. MANU: (Emergenza COVID-19) Lavori di fornitura in opera di n. 7 cilindri a chiave esterni rinforzati codificati e n. 1 cilindro a chiave interno per inibizione chiamate a seguito di modifica percorsi Covid-19 all'impianto elevatore matr. 39/07 del P.O. di Terlizzi. Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG: ZBA2FF4365
1513323/12/202023/12/2020A.G.T. MANU: (Emergenza COVID-19) Lavori per la realizzazione di un'area di accoglienza nel Reparto di Ginecologia oltre ad opere di pitturazione nel I piano del P.O. di Triggiano. Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG: ZCF2FF403B
1513223/12/202023/12/2020P.O. Di Venere: Affidamento del servizio di noleggio, della durata di n.6 mesi eventualmente rinnovabile per ulteriori n.3 mesi, di n.1 microscopio operatorio occorrente alla U.O.C. di Oftalmologia del Distretto Socio Sanitario n.10 di Triggiano, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. SmartCIG:Z212F99743
1513123/12/202023/12/2020P.O. Di Venere –Rettifica D.D. n. 14147 del 04/12/2020 Farmacia CAPUTO dr.ssa Paola Agata.
1513023/12/202023/12/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 29089 del 23/12/2020 in favore della ditta ERBE ITALIA S.R.L. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di " STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO" per l’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia" del P.O. Di Venere per un importo di € 4.971,11= iva inclusa.
1512923/12/202023/12/2020LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE TERMINALE NEL MESE DI NOVEMBRE 2020 DAL CENTRO RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATO DENOMINATO “HOSPICE VILLA EDEN”, SITO NEL COMUNE DI TURI (BA), GESTITO DALLA SOCIETA’ “LE.BI.PA.MI. SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 93.793,16=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 29071 DEL 22/12/2020
1512823/12/202023/12/2020P.O. Bari Sud: Presa d’atto lista di liquidazione n. 28605 del 15/12/2020 in favore della “Fondazione Banca degli Occhi” del Veneto – ONLUS di Venezia – Mestre (Smart CIG n. ZC52858E15).
1512723/12/202023/12/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 29085 del 23/12/2020 in favore della ditta VINCAL SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di "LAME PER LARINGOSCOPI" per l’U.O.C. di ANESTESIA E RIANIMAZIONE del P.O. Di Venere per un importo di € 927,80= iva inclusa.
1512623/12/202023/12/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Rinnovo del contratto con Poste Italiane per il servizio Pick Up. Anno 2021.
1512523/12/202023/12/2020Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi – Dicembre 2020 - Lista n° 29073 € 214.343,34
1512423/12/202023/12/2020AREA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Presa d’atto del servizio di Ambulanza per il trasporto degenti dell’Associazione Croce Azzurra di Altamura – Importo complessivo €. 4.477,39=iva esente - CIG: ZF72FECD83.
1512323/12/202023/12/2020AREA OSPEDALIERA BARI - NORD. P.O. CORATO. Acquisto materiale protesico dalla ditta A.F. MEDICAL- Bari. CIG: Z852FCD051
1512223/12/202023/12/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O SAN PAOLO – Dip. Sig.ra M.M. – Matricola. 4020358; Concessione aspettativa senza assegni per motivi personali o familiari ex art.12 - comma 1- del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001. Proroga dal 25/12/2020 al 31/01/2021.
1512123/12/202023/12/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia – Liquidazione fattura della Ditta Ambiente & Tecnologie srl per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali da non termo distruggere – mese di Novembre 2020 - Lista di liquidazione n. 29012 del 22/12/2020 per un importo di € 3.571,60= IVA inclusa . CIG.: 848756610A.
1512023/12/202023/12/2020D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 5.719,03# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di NOVEMBRE 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1511923/12/202023/12/2020D.S.S.11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO " RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PAZIENTI NEFROPATICI " MESE DI NOVEMBRE 2020 - € 13.431,14
1511823/12/202023/12/2020DSS 12 - Liquidazione fattura a favore della Ditta Celiachiastore di Galanto Patrizia per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.29006 del 12/12/2020.Importo totale liquidato €14.110,32
1511723/12/202023/12/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA LADISA SPA (cod. cig. 8390932024) PER SERVIZIO MENSA DEGENTI P.O. SAN PAOLO – NOVEMBRE 2020- LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 28988 DEL 22/12/2020 PER UN IMPORTO DI €. 38.627,42
1511623/12/202023/12/2020D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 16.731,16# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di NOVEMBRE 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1511523/12/202023/12/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI BERNARD SRL (COD. CIG. 8380554BEE) PER SERVIZIO LAVANOLO E NOLEGGIO MATERIASSI ANTIDECUBITO – PERIODO NOVEMBRE 2020 - COME DA LISTA N. 28986 DEL 22/12/2020 PER UN IMPORTO DI €. 18.153,40=.
1511423/12/202023/12/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SERVIZI OSPEDALIERI SPA (COD. CIG. 8380554BEE) PER SERVIZIO LAVANOLO E NOLEGGIO MATERIASSI ANTIDECUBITO – PERIODO NOVEMBRE 2020 – LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 28987 DEL 22/12/2020 PER UN IMPORTO DI €. 12.102,27=.
1511323/12/202023/12/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA AMBIENTE & TECNOLOGIE SRL (COD. CIG. 848756610A)PER SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DA NON TERMODISTRUGGERE– MESE NOVEMBRE 2020 - LISTA N. 28992 del 22/12/2020 PER UN IMPORTO DI €. 726,83=.
1511223/12/202023/12/2020D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 467,38# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di NOVEMBRE 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1511123/12/202023/12/2020 OGGETTO: DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS4 , PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 736,25 PERIODO OTTOBRE 2020.
1511023/12/202023/12/2020D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 360,00# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di NOVEMBRE 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1510923/12/202023/12/2020COORDINAMENTO 118 – Liquidazione fatture a favore della ditta Servizi Ospedalieri spa per servizio lava-nolo e vestizione personale 118 – come da lista n. 28949/2020- CIG: 8380554BEE €. 2.960,28 – Periodo Novembre 2020
1510823/12/202023/12/2020COORDINAMENTO 118 – Liquidazione fatture a favore della ditta F.LLI BERNARD srl per servizio lava-nolo e vestizione personale 118 – come da lista n. 28942/2020- CIG: 8380554BEE € 24.775,69– Periodo Novembre 2020
1510723/12/202023/12/2020LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI €. 1.717,10 IN FAVORE DELLA DITTA KYOCERA SPA PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI RELATIVA AI MESI SETT/OTT/NOV 2020
1510623/12/202023/12/2020Dipartimento Dipendenze Patologiche - Liquidazione fattura ditta RTI LAVIT - F.lli Bernard S.r.l. Lista di liquidazione n. 20517 del 25/08/2020. Importo di € 255,74.
1510523/12/202023/12/2020Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Esecuzione sentenze n. 3263/2020, n. 3261/2020, 3266/2020, n. 3032/2020, 3038/2020, n.3041/2020, n. 3040/2020, 3039/2020. Liquidazione spese legali e successive in favore degli avv.ti dichiarati distrattari. € 8.858,48.
1510423/12/202023/12/2020DSS4: LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA LINDE MEDICALE S.R.L.PER UN IMPORTO DI €.758,84= COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.28650 DEL 15/12/2020.
1510323/12/202023/12/2020DSS 4 -Altamura: Liquidazione fattura da lista n. 28462 del 15/12/2020 in favore della Ditta IL GABBIANO SOC. COOP. SOCIALE per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nel mese di NOVEMBRE 2020 CIG.83797894AA4- Importo totale liquidato € 10.006,44#
1510223/12/202023/12/2020DSS 4 Altamura: Liquidazione fattura da lista n.28471 del 15/12/2020 in favore della Ditta SAN GIOVANNI DI DIO SOC. COOP per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nel mese di NOVEMBRE 2020 CIG. 83797894A4- Importo totale liquidato €. 23.521,63#
1510123/12/202023/12/2020DSS 11 - Liquidazione fattura a favore della Ditta “ Il mondo senza glutine di Altamura Antonio ”, per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 28767 del 17/12/2020. Importo totale liquidato € 2.644,89
1510023/12/202023/12/2020Atto di diffida notificato da G.A. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.790,00).
1509923/12/202023/12/2020DSS12. Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione - periodo dal 01/01/2020 al 31/07/2020 a favore dei richiedenti afferenti alla 2^ finestra – Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.984 del 24/07/2020. Importo complessivo € 122.186,74=.
1509823/12/202023/12/2020Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA per Disabili “Comunità di Capodarco di Fermo (FM)”. Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogate a favore di un ospite per il mese di Ottobre 2020. Lista di Liquidazione N. 29062 del 22 /12/2020 di € 2.616,40== (€ Duemilaseicentosedici,/40).
1509723/12/202023/12/2020P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura di n.2 sonde a completamento dell'ecotomografo MyLab XPro80 in dotazione presso la U.O.C. di Urologia del P.O. Di Venere, ai sensi dell'art.63, comma 3, lett.b) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. SmartCIG:Z282FECE96
1509623/12/202023/12/2020DSM ASL BA – Liquidazione fattura per Attività Riabilitativa Terapeutica Territoriale Bari per complessivi €2.675,00= - lista di liquidazione n. 29037 del 22/12/2020
1509523/12/202023/12/2020DSS 10. Determina di rendicontazione delle spese sostenute per acquisti e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art.36 D.Lgs. n.50/2016.
1509423/12/202023/12/2020“ Distretto Socio Sanitario 2” - Liquidazione in favore delle DITTE: Soc. Coop. Sociale IL GABBIANO – SAN GIOVANNI DI DIO –- PRO.GES. - come da lista di liquidazione n. 29041 del 22/12/2020.
1509323/12/202023/12/2020Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- R.S.S.A. Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti ( art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nei mesi di Settembre e Ottobre 2020, per l’importo complessivo di € 87.600,06==. Lista di liquidazione n. 29032 del 22/12/2020 di € 87.600,06==.
1509223/12/202023/12/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.29010 del 22/12/2020 in favore del dr. LAUDADIO MARCO per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 6.722,00= comprensivo di bollo.
1509123/12/202023/12/2020Unità Operativa Complessa - Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone con disabilità sensoriali. Sperimentale. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro Onlus – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria residenziale erogate in favore di soggetti con disabilità sensoriali nei mesi di : Luglio 2020, Agosto 2020, Settembre 2020, per l’importo di € 179.625,60== (€ Centosettantanovemilaseicentoventicinque,/60). Lista di Liquidazione n. 29000 del 22/12/2020 di € 179.625,60==.
1509023/12/202023/12/2020P.O. Bari-Sud – Presa d’atto liquidazione lista n.28834 del 18/12/2020 in favore della ditta ARREDO UFFICIO & MEDICALE S.R.L. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di "PC Desktop completi di monitor" per le UU.OO. dei P.P.O.O. dell'Area Bari Sud per un importo di € 2.263,10= iva inclusa.
1508923/12/202023/12/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità “Casa Famiglia Multiutenza Sant’Andrea” sita in Coriano (RN) alla Via Pian della Pieve n. 56/58 gestita dalla Montetauro Cooperativa Sociale a r.l. con sede in Via Chiesa n. 3 a Coriano (RN). Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in favore di un disabile per i mesi di ottobre e novembre 2020 di € 2.664,48 (duemilaseicentosessantaquattro/48). Lista di liquidazione n. 28957 del 21/12/2020
1508823/12/202023/12/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “HOTEL SAN FRANCISCO” Residenza Protetta in Bitritto, Ente Gestore “Hotel San Francisco Bitritto S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nelle mensilità da giugno a ottobre 2020 per un importo totale di € 345.688,09= (trecentoquarantacinquemilaseicentottantotto/09). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 28969 del 21/12/2020.
1508723/12/202023/12/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “HOTEL SAN FRANCISCO” di Triggiano, Ente Gestore “Hotel San Francisco Triggiano S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti riferita alle mensilità da luglio ad ottobre 2020 per un importo totale di € 148.729,13= (centoquarantottomilasettecentoventinove/13). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 28955 del 21/12/2020.
1508623/12/202023/12/2020P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura urgente di carta per campimetro Humprey occorrente alla U.O.C. di Oculistica del P.O. Di Venere. Smart cig:Z502F9B980
1508523/12/202023/12/2020A.G.P. - Procedura negoziata telematica multilotto, ai sensi degli artt. 36, co. 2 lett.b), 58 e 63 co.2 lett.c) del D.lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura di test/pannelli, comprensiva della strumentazione in comodato d'uso gratuito e della relativa assistenza tecnica, destinati al Laboratorio Analisi dell'Ospedale della Murgia "F. Perinei"-. Aggiudicazione
1508423/12/202023/12/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta TERUMO BCT ITALIA SRL - Liquidazione fattura per riscatto apparecchiature Servizio Trasfusionale P.O. della Murgia – Lista di liquidazione n. 28881 del 18/12/2020 di €. 118,63=iva inclusa – CIG:Z9F2A58D76
1508323/12/202023/12/2020area Ospedaliera Bari Nord.P.O. Terlizzi Dipendente B.M. matr. n. 2701696. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave L.104/92 art.3 comma3 e ss.mm.ii
1508223/12/202023/12/2020D.S.S. 2 - Liquidazione fatture per la fornitura di materiale di consumo per ventilatori polmonari come da lista di liquidazione n. 28940 del 21/12/2020.
1508123/12/202023/12/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A“Adriatica” Residenza Protetta in Bari, Ente gestore Coop. SAIA. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi di ottobre e novembre 2020, per l’importo complessivo di € 32.414,67 (trentaduemilaquattrocentoquattordici/67). Lista di liquidazione n. 28937 del 21/12/2020.
1508023/12/202023/12/2020Unità Operativa Complessa-Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Casa Madonna della Rosa” . Residenza Socio Sanitaria Assistenziale. Residenza per disabili art. 58 del R.R. n. 4/2007. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi per il mese di Ottobre 2020, per € 30.286,08== (€Trentamiladuecentottantasei,/08). Lista di liquidazione n. 28941 del 21/12/2020 di € 30.286,08==.
1507923/12/202023/12/2020liquidazione fattura ditta ALISER SRL €. 9.484,28 - CIG 7977939388 D.S.S. 10 - Lista n. 28873 del 18/12/2020. Numero di inventario dal 317181 al 317188.
1507823/12/202023/12/2020Direzione Area Servizio Sociosanitario. RSSA “ADRIATICA” con sede in Bari alla Via Perrone n. 5, gestita dalla Cooperativa Sociale “S.A.I.A. a r.l.”. Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate ad utenti non autosufficienti nei mesi di ottobre e novembre 2020 per l’importo complessivo di € 26.606,10 (ventiseimilaseicentosei/10). Lista di liquidazione n. 28921 del 21/12/2020.
1507723/12/202023/12/2020D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Soicietà Coop. Sociale-ONLUS " CROCE AZZURRA " per delega dei pazienti nefropatici. periodo : OTTOBRE e NOVEMBRE 2020.
1507623/12/202023/12/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della SOC. COOP. SOCIALE “LIBELLULA” di Tricase (LE) relative al mese di novembre 2020 per complessivi €84.441,73= lista di liquidazione n. 28913 del 21/12/2020.
1507523/12/202023/12/2020Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto cassa economale n.202. Spese eseguite dal 01.11.2020 al 30.11.2020.
1507423/12/202023/12/2020DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore DOMUS AUREA NUOVA SALUS SRL di Bari – relativa al mese di novembre 2020 per l’importo di €30.806,20= lista di liquidazione n. 28905 del 21/12/2020.
1507323/12/202023/12/2020DSS 10 liquidazione fatture F.LLI BERNARD - SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A. €. 1.685,80. Lista di liquidazione n. 28849 del 18/12/2020.
1507223/12/202023/12/2020Liquidazione fattura ditta INTERMED SRL€. 768,00 - CIG Z282EC4423 D.S.S. 10 - Lista n. 28811 del 17/12/2020. Numero di inventario dal 317189 del 317212.
1507123/12/202023/12/2020Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA). Via Piave, n. 35 , 70026 - Modugno (BA), Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente gestore: Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate SCARL . Sede Legale Via Delle Casermette Loc. Salnitro – 70121 Foggia. Sede Amministrativa Via Colorno, n. 63 43122 Parma. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n.8/2002 e s.m.i.) nel mese di: Ottobre 2020, Nucleo Ordinario, per l’importo di € 72.819,92==(€ Settantaduemilaottocentodiciannove,/92). Lista di Liquidazione n. 28894 del 21/12/2020 di € 72.819,92==.
1507023/12/202023/12/2020D.S.S. 5 – Grumo Appula “ Liquidazione fattura ditta ALISER srl per fornitura di n. 2 HOLTER pressori ed 1 Stazione di Servizio per Ambulatorio di Cardiologia Grumo Appula. Lista di liquidazione n. 28884 del 18/12/2020 di € 3.573,38== CIG: 7977939388
1506923/12/202023/12/2020Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore della RTI PAN.ECO Srl/A.P.E. Srl per servizio di disinfezione per emergenza COVID-19. Lista di liquidazione n.28888 del 18/12/2020 di €.6.067,67.
1506823/12/202023/12/2020Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture in favore della ditta Kyocera Document Solutions Italia SpA. Lista di liquidazione n.28887 del 18/12/2020.
1506723/12/202023/12/2020Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture ditta Murgia Veterinaria S.r.l. per fornitura microchips per animali d’affezione. Lista liquidazione n.28839 del 18/12/2020 . CIG. ZF62E83A5C.
1506623/12/202023/12/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore DOMUS AUREA NUOVA SALUS SRL di Bari (BA) – relativa ai mesi settembre-novembre 2020 per l’importo di €176.749,17= lista di liquidazione n. 28875 del 18/12/2020.
1506523/12/202023/12/2020D.S.S. n. 2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Mese di novembre 2020.
1506423/12/202023/12/2020DSS 2 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE - MESE DI OTTOBRE 2020.
1506323/12/202023/12/2020D.S.S. n. 2. Liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. n. 12/05. Mese di novembre 2020.
1506223/12/202023/12/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Presa d' atto ed esecuzione sentenza n. 3468 del 02.11.2020 del Tribunale di Bari - Sezione Lavoro
1506123/12/202023/12/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Presa d'atto ed esecuzione della sentenza n. 3466 del 02.11.2020 del Tribunale di Bari - Sezione Lavoro
1506023/12/202023/12/2020D.S.S. n. 2. Liquidazione rimborsi vaccinoterapia agli assistitiai sensi della L.R. 14/04 art. 22. Mese di Novembre 2020
1505923/12/202023/12/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Presa d'atto ed esecuzione della sentenza n. 3465 del 02.11.2020 del Tribunale di Bari - Sezione Lavoro
1505823/12/202023/12/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Presa d'atto ed esecuzione sentenza n. 3467 del 02.11.2020 del Tribunale di Bari - Sezione Lavoro
1505723/12/202023/12/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Presa d'atto ed esecuzione sentenza n. 3464 del 01.11.2020 del Tribunale di Bari Sezione Lavoro
1505623/12/202023/12/2020D S S n. 5 - Liquidazione Ditta Medicair Sud SRL lista n. 28845 del 18.12.2020 di € 2.158,17 CIG 8085410368
1505523/12/202023/12/2020Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia - Liquidazione fattura ditta G4 Vigilanza S.P.A. – periodo Novembre 2020 - Lista di liquidazione 28842 del 18/12/2020 per un importo complessivo di €. 34.837,34= IVA inclusa - CIG.: 78169986D0.
1505423/12/202023/12/2020DSS. 3 BITONTO/PALO DEL COLLE-Liquidazione fatture Ditta SERENITY SPA per servizio di fornitura ausili per incontinenza erogato nei mesi di settembre e ottobre 2020. Lista di liquidazione n. 28651 del 15/12/2020. Importo: € 55.587,51. CIG. 83311976A4.
1505323/12/202023/12/2020Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione spesa a favore della ditta CareFusion Italy 237 Srl. Lista di liquidazione n.28354 del 14.12.2020.
1505223/12/202023/12/2020DSS 4- Altamura: Liquidazione fattura da lista n. 28743 del 17/12/2020 in favore della Ditta PRO.GES SOC: COOP a.r.l. per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nel mese di NOVEMBRE CIG. 83797894A4. Importo totale liquidato € 8.444,82#
1505123/12/202023/12/2020D.SS.11 – Liquidazione fattura elencata nella lista di liquidazione n. 28190 del 11/12/2020 per € 129,41 in favore della Ditta Sharp Electronics Italia SPA per canone trimestrale di noleggio fotocopiatrice . C.I.G. n. 7508244EF1.
1505023/12/202023/12/2020RETTIFICA DETERMINA 11744/2020
1504923/12/202023/12/2020"DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - Sian area Sud - Liquidazione a Dipendenti per prestazioni fuori orario di servizio per docenza in Formazione aziendale. Evento "La celiachia e le allergie alimentari, Casamassima, 10/02/2020, destinato a OSA”
1504823/12/202023/12/2020DSS 11. Liquidazione fatture elencate nella lista di liquidazione n. 28735 del 16/12/2020 a favore della ditta SERENITY SPA (EX ARTSANA SUD) codice C.I.G.:82311976A4 per forniture di ausili per incontinenza effettuate dal Settore Protesi per € =44.379,65.
1504723/12/202023/12/2020Dss11. Liquidazione fatture dell’importo complessivo di € 4.742,14= in favore della Ditta Aliser srl per fornitura di attrezzature sanitarie. CIG 7977939388.
1504623/12/202023/12/2020AREA BARI NORD - Presa d'atto fornitura del servizio trasporto paziente con ambulanza, eseguito dall'Associazione Croce Azzurra (62705)per €. 130,20=iva esente CIG: Z5B2F9B790
1504523/12/202023/12/2020D.S.S. 11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2020001328 DEL 16/12/2020 , IN FAVORE DEGLI ASSISTITI B.D.-C.M.-P.N., AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 1.784,04.
1504423/12/202023/12/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio-riabilitativa (art.57) - “Oltre la Siepe” ubicata in Fasano (BR), Via Meucci n. 21, ente gestore Associazione Onlus “La Fontanella”. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata ad un soggetto maggiorenne, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nei mesi di ottobre e novembre 2020 per un importo totale di € 2.753,27 (duemilasettecentocinquantatre/27). Lista di liquidazione n. 29047 del 22/12/2020.
1504323/12/202023/12/2020Dss 11: Liquidazione fattura elencata nella lista di liquidazione n. 28173 del 11/12/2020 per un importo di € 26,68 a favore della Ditta Ambiente & Tecnologie srl per servizio raccolta e smaltimento rifiuti speciali. C.I.G. Z382D18AD1.
1504223/12/202023/12/2020LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DOMOLIFE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2020 LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 28463 DEL 15/12/2020 PER UN IMPORTO DI € 2.535,00.
1504123/12/202023/12/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) - ”Casa di accoglienza per portatori di handicap”– di Tricase (LE) ente gestore - C.I.S.S. Cooperativa Sociale Interventi e Servizi Sociali - Tricase - ( LE ). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nel mese di ottobre 2020 per un totale di € 1.466,70 (millequattrocentosessantasei/70). Lista di liquidazione n. 28336 del 14/12/2020.
1504023/12/202023/12/2020D.S.S. n.5 Liquidazione Ditta Medicair Sud . Lista n. 28211 del 11/12/2020 di € 1.369,78 CIG 8085410368 - 8085483FA2
1503923/12/202023/12/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio educativo riabilitativo (art.57) “ Arge” di Bitonto - Ente gestore Zip.h Soc. Coop. Sociale a R.L. ONLUS. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nel mese di novembre 2020 di € 25.176,10 (venticinquemilacentosettantasei/10). Lista di liquidazione n. 29059 del 22/12/2020.
1503823/12/202023/12/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “OASI” con sede operativa in Altamura (BA) alla via Caduti di Nassirya n. 34-36, gestito dalla “ANFFAS Onlus” di Altamura (BA), riferita alla mensilità di settembre 2020, per un importo complessivo di € 19.666,78= (diciannovemilaseicentosessantasei/78). Lista di liquidazione n. 27916 del 07/12/2020.
1503723/12/202023/12/2020Commissione Medica Locale di Bari - Liquidazione compensi ai componenti medici ed ingegneri per l'attività professionale svolta nel III trimestre 2020, per un importo complessivo di €.29.481,00=
1503623/12/202023/12/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “OASI” con sede operativa in Altamura (BA) alla via Caduti di Nassirya n. 34-36, gestito dalla “ANFFAS Onlus” di Altamura (BA), riferita alle mensilità di luglio e agosto 2020, per un importo complessivo di € 30.344,40= (trentamilatrecentoquarantaquattro/40). Lista di liquidazione n. 26945 del 20/11/2020.
1503522/12/202022/12/2020AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016 dei “lavori di natura edili con relativa messa in sicurezza delle UU.OO. di Diabetologia e Geriatria, della sala d’attesa e del Centro Raccolta sangue del P.O. di Triggiano alla ditta Costruzioni Frangia srls P.I.08446890728 con sede legale in Strada della Marina,17 – 70126 - Bari. CIG: Z722FEA0D7
1503422/12/202022/12/2020AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta M.C. Costruzioni srl,per la somma complessiva di € 8.540,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione di tipo edile ed impiantistico di locali ubicati presso il P.O. di Ruvo di Puglia da adibire ad Ambulatorio Veterinario SIAV-A AREA NORD come da lista di liquidazione n° 28572 del 15.12.2020
1503322/12/202022/12/2020P.O. Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Tecnomedical srl come da lista di liquidazione n. 28950 del 21/12/2020 per l'importo di € 1.761,68 CIG ZA22E6A847
1503222/12/202022/12/2020AT - MANU: Determina di liquidazioni in favore della ditta FIBEMA srls la somma complessiva di 15.250,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di natura edile presso il D.S.S. 13, il PTA di Conversano e il P.O. di Monopoli come da lista di liquidazione n. 14481 del 20.05.2020
1503122/12/202022/12/2020Determina di liquidazione (Emergenza "Covid-19) relativa alla fornitura in opera di vetrata con dispensatore farmaci presso il servizio Farmacia del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 28934 del 21/12/2020 - Ditta CITY INFISSI.
1503022/12/202022/12/2020P.O. Monopoli - Liquidazione in favore della dittà Sancilio di Sancilio Francesco come da lista di liquidazione n. 28943 del 21/12/2020 per l'importo di € 2.732,80 CIG Z5A2F21D10
1502922/12/202022/12/2020AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Gadaleta Ignazio Srl Unipersonale. per la somma complessiva di € 22.291,23 IVA compresa, resasi necessaria per i lavori di fornitura e posa in opera di nuovi condizionatori in vari reparti e sedi distaccate del P.O. di Monopoli come da liste di liquidazione n° 21098 del 02.09.2020 e 22978 del 28.09.2020
1502822/12/202022/12/2020Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Molfetta Dipendente A.M. matr. n. 2502323 Revoca autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art.3 comma 3 L.104/92 e ss.mm.ii
1502722/12/202022/12/2020P.O. Fallacara: Dip. C.A. matr. 5014849 riconoscimento benefici art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
1502622/12/202022/12/2020AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Gri.Ma. di Grieco Mario per la somma complessiva di € 4.636,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di potatura di arbusti, alberature e decespugliamento ed eliminazione piante infestanti di tutte le aree interne ed esterne del P.O. di Monopoli come da lista di liquidazione n° 20673 del 27.08.2020
1502522/12/202022/12/2020P.O. Di Venere - Ordinanza del Dipartimento per la Protezione Civile n. 656//2020 così come modificata dall' OCDPC n. 666/2020 seconda proroga matr. 4044159 Sig. A.V.
1502422/12/202022/12/2020P.O. Monopoli - Affidamento della fornitura di elettrodi ECG per adulti RM compatibili con l’apparecchio multiparametrico “MAGLIFE SERENITY” in dotazione presso la U.O.C. Radiodignostica SMART CIG ZAD2FE83A4
1502322/12/202022/12/2020Liquidazione spesa di € ROMANAZZI VITO lista n.ro25885 DEL 05/11/2020 a favore della ditta ROMANAZZI VITO per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
1502222/12/202022/12/2020Determina di affido (Emergenza COVID-19) relativa ai lavori di natura edile per l'adeguamento degli ambienti ubicati al piano interrato del reparto di Radiologia/TAC, al fine di separare il percorso "Covid-19" (zona grigia) da quello pulito - CIG: ZE82FE6380 - Ditta SOGEMI S.R.L.
1502122/12/202022/12/2020P.O. Monopoli - Presa d'atto lista di liquidazione n. 28911 del 21/12/2020
1502022/12/202022/12/2020Liquidazione spesa di € 1.830,00 lista n.ro 24795 DEL 21/10/2020 a favore della ditta ARLEG SRL per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
1501922/12/202022/12/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Liquidazione generi di conforto distribuiti dalla ditta Ladisa srl nei mesi di luglio e settembre 2020
1501822/12/202022/12/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 28904 del 21/12/2020 in favore della dr.ssa PERSIA SIMONA per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 3.840,00=
1501722/12/202022/12/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Liquidazione generi di conforto distribuiti dalla ditta LADISA Srl nei mesi di aprile - maggio - giugno 2020
1501622/12/202022/12/2020AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa ai lavori per la realizzazione e l'installazione di n. 3 porte scorrevoli complete di automatismo presso le Sale Operatorie del P.O. "Umberto I" di Corato - Lista di Liquidazione n. 28224 del 11/12/2020 - Ditta Alluvetro snc di Chiapparino Francesco & C.
1501522/12/202022/12/2020AGRU-UOGAPC: Dimissioni incarico provvisorio SET 118 - dr.ssa D'Ambrosio Erasmina a far data dal 13/2/2021
1501422/12/202022/12/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 28893 del 21/12/2020 in favore della ditta MEDICAL BROKING S.A.S. (Cig. come da allegata lista) per "l'AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO ELETTROMIOGRAFO" per l’U.O.C. di NEUROLOGIA -STROKE UNIT del P.O. Di Venere per un importo di € 5.795,00=iva inclusa.
1501322/12/202022/12/2020P.O.Putignano - Sig.ra F.S.C. (matricola 5001987). Concessione periodo di congedo per assistenza familiari portatori di handicap grave, art. 42-comma 5 del D.Lgs 26/03/2001 n. 151
1501222/12/202022/12/2020Sig. C.F., matricola 4811063, presa d'atto delle dimissioni anticipate dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza dal 01 febbraio 2021. Riconoscimento benefici art. 80della legge 388 del 23.12.2000 comma 3.
1501122/12/202022/12/2020Dss12. Acquisto ausilio extratariffario per pz. P.E.. Servizio Assistenza Protesica. Spesa complessiva € 278,50= (IVA compresa). CIG ZC02FE4DEF
1501022/12/202022/12/2020Dss12. Liquidazione somma complessiva di € 67.571,41= a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mesi di Ottobre - Novembre 2020 e precedenti.
1500922/12/202022/12/2020A.G.T. MANU - Liquidazione di € 244,00 come da lista n.28855 del 18.12.2020 - ditta Pellicani & Noviello - "Lavori di ripristino funzionamento U.T.A. a servizio del reparto P.M.A. del D.S.S. 12 del P.T.A. "F. JAJA" di Conversano.
1500822/12/202022/12/2020Sig.ra C.M.A. - dipendente a tempo indeterminato. Congedo straordinario ex art. 42 – comma 5 – del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. 18/07/2011 n. 119.
1500722/12/202022/12/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O: Terlizzi. Liquidazione fatture della ditta Nuova Farmec Srl per la fornitura in service di apparechiature per la detersione ed alta disinfezione di endoscopi flessibili - Lista di liquidazione n. 28874 del 18/12/2020 di € 21.477,10 iva inclusa. CIG 6589124D20.
1500622/12/202022/12/2020Sig. G.D. – Risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Liquidazione indennità sostitutiva del preavviso – Importo complessivo atto €.13.070,67
1500522/12/202022/12/2020P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di n.1 Sistema per la pulizia con bicarbonato occorrente al Blocco Operatorio del P.O. Di Venere. SmartCIG:Z182EF5324
1500422/12/202022/12/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista n. 28838 del 18/12/2020 in favore della ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1500322/12/202022/12/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista n. 28836 del 18/12/2020 in favore della ditta F.A.S.E. SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1500222/12/202022/12/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista n. 28835 del 18/12/2020 in favore della ditta TECNOMEDICA SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1500122/12/202022/12/2020Presa d'atto lista di liquidazione n 28865 del 18/12/2020 in favore dei D.M. con conferimento incarico di natura autonoma c/o P.O. Molfetta
1500022/12/202022/12/2020Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 2.470,00 a titolo di rimborso spese a favore della SOS Associazione di Volontariato Onlus Bari per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Ottobre Novembre 2020.
1499922/12/202022/12/2020A.G.T. EMERGENZA COVID 19. DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36 CO.2 LETT.a) D.Lgs.50/2016 s.m.i. PER LAVORI DI INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO DI CHIAMATA STANZE DEGENTI C/O IL REPARTO DI NEUROLOGIA DEL P.O. F.PERINEI DI ALTAMURA. CIG Z3D2FE2C96.
1499822/12/202022/12/2020DISTRETTO N° 14: Liquidazione fattura Ditta Antinia S.r.l. per il servizio di ritiro e smaltimento rifiuti sanitari a rischio infettivo reso nel periodo luglio - settembre 2020 per le Strutture di Alberobello, Castellana Grotte, Locorotondo, Noci e Putignano, come da lista di liquidazione n. 28862 del 18/12/2020.
1499722/12/202022/12/2020AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-2020 - Cod. MIRWEB A0912.5 - Lavori di "Adeguamento dell'edificio polifunzionale ex P.O. di Ruvo di Puglia alle disposizioni normative di cui al D.P.R. n. 151/2011" Liquidazione anticipazione contrattuale. CUP: D51E13000280002 CIG: 7339386CEA
1499622/12/202022/12/2020A.G.T. C.R.A. -FESR 2014 -2020 – “Lavori di adeguamento dell’immobile attuale sede del P.O. S. Maria del Piede di Gravina in Puglia. Interventi per la rifunzionalizzazione del P.T.A di Gravina in Puglia (Ba)”: Autorizzazione al subappalto alla società G.Scavi
1499522/12/202022/12/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di ricerca perdite e riparazione del condizionatore a servizio della Portineria presso il P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 28856 del 18/12/2020 - Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL.
1499422/12/202022/12/2020AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa ai lavori per la realizzazione e l'installazione di n. 2 porte a battenti complete di automatismo presso le Sale Operatorie del P.O. "Umberto I" di Corato - Emergenza Covid 19 - Lista di liquidazione n. 28223 del 11/12/2020 - ditta Alluvetro snc di Chiapparino Francesco & C.
1499322/12/202022/12/2020A.G.T. - EMERGENZA COVID 19. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 67.100,00 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 28852 DEL 18/12/2020 A FAVORE DELLA DITTA ITEM OXYGEN SRL A FRONTE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEI GAS MEDICINALI DEL REPARTO DI MEDICINA GENERALE E DEL SERVIZIO DI DAY HOSPITAL E REPARTO DI ONCOLOGIA DEL P.O. F.PERINEI DI ALTAMURA. CIG: ZA62ED6ED3 - ZF42EF859D.
1499222/12/202022/12/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione di porte scorrevoli ubicate presso il reparto di Ostetricia-Ginecologia del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 28850 del 18/12/2020 - Ditta ATITECNICA85 S.R.L.
1499122/12/202022/12/2020Liquidazione fatture di ausili protesici monouso per stomia
1499022/12/202022/12/2020P.O. Putignano – Acquisto di Etichette farmaci per la U.O.C. Anestesia e Rianimazione del P. O. Putignano - Spesa Complessiva €. 1.182,18= CIG: Z022C15796
1498922/12/202022/12/2020Area ospedaliera Bari nord - P.O Molfetta Presa d'atto impianto protesi ditta Ortobiodue
1498822/12/202022/12/2020Liquidazione fatture Azienda Linde Medicale srl - Lista Liquidazione n. 28847 del 18/12/2020
1498722/12/202022/12/2020Area ospedaliera Bari nord - P.O Molfetta Presa d'atto impianto protesi ditta Ortobiodue
1498622/12/202022/12/2020AREA G.R.F. - Commissioni per servizio tesoreria anno 2019 ( CIG: 751609911C - 7515535FFA)
1498522/12/202022/12/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori edili di rifacimento degli intonaci e impermeabilizzazione della griglia di scolo presso i locali dell'ex Cucina del P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 28829 del 18/12/2020 - Ditta D.R. SERVICE di Di Modugno Rossana.
1498422/12/202022/12/2020AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa ai lavori di ripristino funzionamento caldaia presso la Centrale Termica del P.O. "Umberto I" di Corato - Lista di liquidazione . 28401 del 14/12/2020 - Ditta Termoidraulica F.lli Diaferia SNC.
1498322/12/202022/12/2020AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-2020 - Cod. MIRWEB A0912.6 - Lavori di "Riqualificazione e manutenzione straordinaria nell'ambito del P.O. Don Tonino Bello in Molfetta (BA)". Approvazione SAL n.5 ed ultimo e liquidazione certificato di pagamento n.5. CUP: D51E14000070002 CIG: 582620721D
1498222/12/202022/12/2020A.G.T. MANU - Liquidazione di € 244,00 come da lista n. 28732 del 16.12.2020 - ditta I.T.M. s.n.c. - per "Lavori di riparazione della tubazione di acqua calda sanitaria presso la Farmacia del P.T.A. di Conversano - D.S.S. 12"
1498122/12/202022/12/2020A.G.T. MANU - Liquidazione di € 427,00 come da lista n. 28728 del 16.12.2020 - ditta LFM s.r.l.- per "Lavori di ripristino funzionamento dell'impianto telefonico a servizio della guardia medica di Gioia del Colle"
1498022/12/202022/12/2020A.G.T. MANU - Liquidazione di € 427,00 come da lista n. 28649 del 15.12.2020- ditta Ciscutti Arredamenti- per "Lavori di riparazione portone in legno presso il corridoio in corrispondenza del guardaroba del P.T.A. "F. JAJA" di Conversano (Ba)"
1497922/12/202022/12/2020AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa ai lavori per la realizzazione ed installazione di porte automatiche presso il Pronto Soccorso del P.O. "Umberto I2 di Corato - (Emergenza Covid-19) - Lista n. 28102 del 10/12/2020 - Ditta IESI SRL.
1497822/12/202022/12/2020AREA GESTIONE TECNICA – C.R.A. FESR 2014-2020 Azione 9.12 Servizio di progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione" relativi ai lavori di "Adeguamento dei locali ex Medicina del P.O. Di :Venere da adibire ad U.O. Medicina Fetale e U.O.C. Genetica Medica"- Liquidazione acconto competenze professionali.
1497722/12/202022/12/2020LIQUIDAZIONE FATTURE USL 8 – Azienda Unità Sanitaria Locale Arezzo - Lista di liquidazione n. 28791 del 17/12/2020 - Importo €. 440,00.
1497622/12/202022/12/2020AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione sistema di telesoccorso, revisione n. 2 dispositivi operatore e sostituzione rulli impianto elevatore matr. n. 169/2005 presso S.I.M. - Via Ettore Carafa - Corato - Lista di liquidazione . 27976 del 09/12/2020 - Ditta Di Madero & Figlie srl.
1497522/12/202022/12/2020Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 2.742,46 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione San Domenico ODV Bari per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Novembre 2020.
1497422/12/202022/12/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione sul gruppo di continuità a servizio della nuova TAC e il gruppo elettrogeno ubicati presso il P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 28750 del 17/12/2020 - Ditta S.A.E. IMPIANTI DI VITO SCAVO.
1497322/12/202022/12/2020DSS 12 - Liquidazione fattura a favore della Ditta Celiapoint di De Laurentis Andrea per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.28782 del 17/12/2020.Importo totale liquidato €7.638,81.
1497222/12/202022/12/2020DSS12 – LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €11.217,55 IN FAVORE DI VARIE DITTE PER ACQUISTO – DISTRIBUZIONE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO DOMICILIARE NECESSARIO PER ASSISTITI DSS12. – DGR 1390/2011.
1497122/12/202022/12/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di parziale impermeabilizzazione del terrazzo sovrastante la Piastra Ambulatoriale presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 28771 del 17/12/2020 - Ditta SOGEMI SRL.
1497022/12/202022/12/2020LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.U.I. DI TRIESTE - LISTA DI LIQUIDAZIONE N° 28768 DEL 17/12/2020. Importo €. 47,80.
1496922/12/202022/12/2020A.G.T.-EMERGENZA COVID 19. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 28.060,00 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.28739 DEL 17/12/2020 A FAVORE DELLA DITTA CEIM S.R.L. S.U. A FRONTE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI BOX RIPOSTIGLIO PER I DEPOSITI DI REPARTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI ALCUNI AMBIENTI DESTINATI A PAZIENTI COVID-19 C/O IL P.O. “F. PERINEI”-ALTAMURA (BA) . CIG:Z9D2F08C76.
1496822/12/202022/12/2020A.G.T. MANU: (Emergenza COVID-19) Lavori per la realizzazione di un percorso dedicato, con docce uomini/donne nella zona svestizione/spogliatoi e nel reparto di Radiologia ubicati rispettivamente al piano 3° e al piano seminterrato, nonché alla compartimentazione delle zone: Lab. Analisi, Farmacia e ingresso ex Pronto Soccorso (camera calda), finalizzati alla riconversione di posti letto, per post acuzie da Covid-19, nel PPA di Terlizzi (BA). Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG: 85609542BB.
1496722/12/202022/12/2020DSS DI BARI : Liquidazione indennità di turno ai sensi dell'art. 86 del CCNL Comparto Sanità 2016-2018 riferita al mese di Novembre 2020.
1496622/12/202022/12/2020AREA OSPEDALIERA BARI-NORD. P.O. CORATO. Acquisto materiale protesico Cig: ZAC2FCD106.
1496522/12/202022/12/2020Liquidazione fatture Azienda Medicair Sud srl - Lista Liquidazione n. 28700 del 16/12/2020
1496422/12/202022/12/2020A.G.T. MANU - Liquidazione di € 7.320,00 come da lista n. 26688 del 17.11.2020 -ditta Gielle s.r.l. - per "Lavori di adeguamento degli impianti antincendio, ricarica estintori e sostituzione ricambi presso l'ex Ospedale di Casamassima - viale della Libertà - D.S.S. 13"
1496322/12/202022/12/2020AGT:MAN - Determina di liquidazione relativa ai lavori di messa in sicurezza impianto elevatore matricola n. 1253/84 a servizio del D.S.S. 3 - P.T.A. di Bitonto - Lista di liquidazione n. 27975 del 09/12/2020 - Ditta Di Madero & Figlie srl.
1496222/12/202022/12/2020DSS N.12 - Liquidazione fatture elencate nella lista di liquidazione n. 28320 del 14/12/2020 in favore della Ditta Serenity spa codice C.I.G. 823111976A4 per forniture di ausili per incontinenza effettuate dal Settore Protesi per €=39.010,92 .
1496122/12/202022/12/2020DSS 12 - Liquidazione fattura a favore della Ditta Terra Madre S.N.C. per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.28269 del 14/12/2020.Importo totale liquidato €230,63.
1496022/12/202022/12/2020Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: cassa marittima novembre 2020.
1495922/12/202022/12/2020Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Servizio Sanitario Nazionale; saldo novembre - acconto dicembre 2020.
1495822/12/202022/12/2020Macroarea “C2” di Putignano – Liquidazione attività libero professionale introitata nel mese di Novembre 2020
1495722/12/202022/12/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori per la realizzazione di rampa presso l'area del Pronto Soccorso nel P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 28729 del 16/12/2020 - Ditta EBANISTERIA ATTOLICO DI ATTOLICO PIETRO.
1495622/12/202022/12/2020Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 14.305,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “Volontari On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Novembre 2020.
1495522/12/202022/12/2020liquidazione fatture ditta Vivisol S.r.l. lista n. 28683 del 16/12/2020.
1495422/12/202022/12/2020Liquidazione a favore dei Tecnici P.O. Putignano Elettricisti e conduttori - Rimborso spesa viaggio per svolgimento dell'attività lavorativa mese di (NOVEMBRE) importo 69,50
1495322/12/202022/12/2020AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta SI.LO Tecnologie srls. per la somma complessiva di 2.806,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del lastrico solare, prospetto interno e pensilina ingresso P.O. di Triggiano come da lista di liquidazione n. 25075 del 26.10.2020
1495222/12/202022/12/2020D.S.S. N.12-DIPENDENTE S.A. (MATRICOLA 5012969). Congedo straordinario ex art. 42, comma 5,del dlgs 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall'art. 4 del dlgs del 17/08/2011 n. 119
1495122/12/202022/12/2020Liquidazione spesa di € 976,00 lista n.ro 28098 del 10/12/2020 a favore della ditta GIUSEPPE ANTONIO DALENA per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO. EMERGENZA COVID-19.
1495022/12/202022/12/2020Dss12. Attività di Assistenza Domiciliare esternalizzata. Liquidazione fatture RTI "SAN GIOVANNI DI DIO – IL GABBIANO - PRO.GES", mesi di Agosto – Settembre – Ottobre 2020. Importo complessivo € 218.423,06. CIG 83797894A4
1494922/12/202022/12/2020Dss12. Liquidazione fatture dell’importo complessivo di € 12.089,00= (IVA inclusa) in favore dell’ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO – ONLUS, per prestazioni riabilitative rese in favore di un assistito del Dss12. Anno 2020.
1494822/12/202022/12/2020Liquidazione spesa di € 1.354,20 a favore della ditta AUTOSTILE DI RUCCIA per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento liste di liquidazione n. 25961 del 06/11/2020 e n. 26760 del 18/11/2020.
1494722/12/202022/12/2020DSS12 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELL’IMPORTO DI €16.061,76= IN FAVORE DI DITTE DIVERSE, PER CANONI NOLEGGIO PER LA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE (D.M. 332/99) AD UTENTI AVENTI DIRITTO DEL DSS12.
1494621/12/202021/12/2020P.O.Di Venere: Affidamento, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett a) della fornitura di gruppi di continuità (UPS)occorrenti al P.O. Di Venere. Smart Cig: Z9D2FE2B02
1494521/12/202021/12/2020AGRU - UOGAPC: Attribuzione incarichi provvisori nel servizio di Continuità Assistenziale a decorrere dall'1/1/2021.
1494421/12/202021/12/2020Dss12. Affidamento fornitura a noleggio, per mesi tre, di un defibrillatore indossabile Mod. LifeVest alla Ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL. Paziente T.G. Importo € 11.856,00= (IVA inclusa). CIG Z202FDF6B0
1494321/12/202021/12/2020DISTRETTO N° 14 - Liquidazione fatture Ditta Aliser S.r.l. relative alla fornitura di n. 10 Holter pressori e n. 5 Stazioni di lettura per holter pressorio, come da lista di liquidazione n. 28420 del 14/12/2020.
1494221/12/202021/12/2020AGRU - UOGAPC: attribuzione incarico provvisorio nel servizio di Continuità Assistenziale a decorrere dall'1/1/2021. - Dr.ssa ROMITA GRETA.
1494121/12/202021/12/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Dirigente Medico Sig.ra D. A. (matr. 4044734)
1494021/12/202021/12/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - CPS Infermiere Sig.ra C. F. (matr. 4044697)
1493921/12/202021/12/2020Determinazione dirigenziale n.14277 del 09.12.2020 -Rettifica.-
1493821/12/202021/12/2020Sig.ra D.R. – Presa d’atto del decesso avvenuto in costanza di servizio. Liquidazione indennità sostitutiva del preavviso in favore degli aventi diritto ex art. 2122 c.c. – Importo complessivo atto €.8.060,11
1493721/12/202021/12/2020RICONOSCIMENTO ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE DIPENDENTE V.M. - MATRICOLA 4040352 PER IL PERIODO DAL 01/11/2015 AL 30/06/2020. IMPORTO EURO 616,00.
1493621/12/202021/12/2020RICONOSCIMENTO ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE DIPENDENTE T.M. - MATRICOLA 5014634 PER IL PERIODO DAL 01/11/2019 AL 30/06/2020. IMPORTO EURO 2.066,64.
1493521/12/202021/12/2020RICONOSCIMENTO ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE DIPENDENTE S.A. - MATRICOLA 4042053 PER IL PERIODO DAL 01/11/2015 AL 30/06/2020. IMPORTO EURO 2.007,88.
1493421/12/202021/12/2020RICONOSCIMENTO ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE DIPENDENTE R.S. - MATRICOLA 5013781 PER IL PERIODO DAL 01/07/2017 AL 30/04/2018. IMPORTO EURO 469,20.
1493321/12/202021/12/2020RICONOSCIMENTO ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE DIPENDENTE G.N. - MATRICOLA 4041939 PER IL PERIODO DAL 01/01/2016 AL 30/06/2019. IMPORTO EURO 898,56.
1493221/12/202021/12/2020RICONOSCIMENTO ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE DIPENDENTE D.T.G. - MATRICOLA 4041411 PER IL PERIODO DAL 01/07/2015 AL 30/05/2019. IMPORTO EURO 3.611,16.
1493121/12/202021/12/2020RICONOSCIMENTO ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE DIPENDENTE D.L. - MATRICOLA 5012270 PER IL PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/06/2020. IMPORTO EURO 1.244,88
1493021/12/202021/12/2020RICONOSCIMENTO ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE DIPENDENTE C.V. - MATRICOLA 4040823 PER IL PERIODO DAL 01/12/2015 AL 30/06/2020. IMPORTO EURO 2.334,78
1492921/12/202021/12/2020RICONOSCIMENTO ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE DIPENDENTE B.A.P. - MATRICOLA 4043879 PER IL PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/06/2020. IMPORTO EURO 316,56
1492821/12/202021/12/2020RICONOSCIMENTO ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE DIPENDENTE B.M. - MATRICOLA 5014536 PER IL PERIODO DAL 01/09/2018 AL 31/08/2019. IMPORTO EURO 1.216,05
1492721/12/202021/12/2020OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta G4 VIGILANZA S.P.A. della somma complessiva di €. 41.483,32 per il servizio di vigilanza reso presso i PTA di Altamura e Gravina e presso i Poliambulatori di Santeramo, nel periodo di NOVEMBRE 2020. – Lista di liquidazione n.28769 del 17.12.2020- CIG. 78169986D0.
1492621/12/202021/12/2020Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Turi. Periodo ottobre e novembre 2020.
1492521/12/202021/12/2020Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo ottobre 2020.
1492421/12/202021/12/2020Determinazione dirigenziale n.14481 del 14.12.2020 - annullamento
1492321/12/202021/12/2020D.S.S.9: AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI ALLA DITTA PUBLIDEA S.R.L. (P.IVA:01265740777) . IMPORTO TOTALE: € 3.311,24 (IVA 22% INCLUSA). CIG: Z292FBEE86.
1492221/12/202021/12/2020Dott.ssa D.A.M. – Presa d’atto del decesso avvenuto in costanza di servizio. Liquidazione indennità sostitutiva del preavviso in favore degli aventi diritto ex art. 2122 c.c. – Importo complessivo atto €.80.806,27
1492121/12/202021/12/2020Sig. C.M., matricola 2503053,presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza dal 01 febbraio 2021.
1492021/12/202021/12/2020Reversale Area G.R.F. n. 1156 del 10.12.2020 - Liquidazione consulenze rese da Dirigenti Medici Cardiologi nell’ambito del progetto “Telecardiologia nelle Emergenze/Urgenze del 118”. Periodo gennaio-luglio 2020.
1491921/12/202021/12/2020Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto in favore dell'Associazione “Croce Blu Turi”, delegata da utente emodializzato, annualità 2020 mesi di Settembre, Ottobre e Novembre, importo €=2.665,71 =.
1491821/12/202021/12/2020Sig.ra C.M.A. – Presa d’atto del decesso avvenuto in costanza di servizio. Liquidazione indennità sostitutiva del preavviso in favore degli aventi diritto ex art. 2122 c.c. – Importo complessivo atto €.8.271,62
1491721/12/202021/12/2020Dr. S.F. matr.5013379 - Dirigente Medico. Istanza di permanenza in servizio. Determinazioni.
1491621/12/202021/12/2020DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI M.A. -ASSISTITIA APPARTENENTE AL DSS 14- AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E DELLA L.R. 12/2005 - ART 13 (MALATTIA RARA)
1491521/12/202021/12/2020Sig.ra M.P., matricola 2703718, presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza dal 01 marzo 2021.
1491421/12/202021/12/2020Liquidazione Spese di viaggio Personale di Comparto dell’Area Gestione Risorse Umane - Regolamento Aziendale Delibera n°1106 del 18/06/2012 per il periodo da Settembre a Dicembre 2020. Costo complessivo €307,50
1491321/12/202021/12/2020RICONOSCIMENTO PER IL NUCLEO FAMILIARE DIPENDENTE S.R.M. - MATRICOLA 5014498 PER I PERIODI DAL 01/07/2018 AL 30/06/2020 IMPORTO EURO 889,20
1491221/12/202021/12/2020A.G.T. MANU - Emergenza Covid_19 - Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 ditta Costruzioni Rogondino per " Lavori di urgente trasformazione dei locali esistenti in centro pre-covid eseguiti presso L'Ospedale di Rutigliano (Ba) N. CIG Z8E2FCB74A
1491121/12/202021/12/2020A.G.T.-EMERGENZA COVID 19. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 29.280,00 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.28497 DEL 15/12/2020 A FAVORE DELLA DITTA TAFUNI GIOVANNI A FRONTE DEI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA PER CONVERSIONE REPARTI ESISTENTI IN REPARTI COVID 19 C/O IL P.O. "F.PERINEI" DI ALTAMURA. CIG: Z482F091FC.
1491021/12/202021/12/2020AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della dittaHappy Service Soc COOP per la somma complessiva di € 7.320,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria dell’impianto UTA a servizio della U.O. di Pronto Soccorso presso il P.O. di Monopoli come da lista di liquidazione n° 15424 del 04.06.2020
1490921/12/202021/12/2020Liquidazione spesa di € 59.170,00 lista n.ro 28344 del 14/12/2020 a favore della ditta IMPIANTI SERVIZI MEDICALI S.R.L. per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.EMERGENZA COVID-19;
1490821/12/202021/12/2020AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Minafra Vito la somma complessiva di 33.106.32 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione “lavori di sostituzione delle travi testaletto e adeguamento degli impianti elettrici e di chiamata infermieri, presso la U.O. Urologia del P.O. “Don Tonino Bello“di Molfetta (BA)” come da lista di liquidazione n° 28408 del 14.12.2020
1490721/12/202021/12/2020AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta ITEL TELECOMUNICAZIONI srl per la somma complessiva di € 169.282,50 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di adeguamento alle linee guida Inail e al D.M. 10.08.2018 della sala esami RM presso il P.O. San Paolo come da lista di liquidazione n° 28117 del 10.12.2020
1490621/12/202021/12/2020AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta P&P APPALTI per la somma complessiva di 9.760,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di fornitura e posa in opera di una nuova pensilina ingresso dialisi come da lista di liquidazione n° 28132 del 10.12.2020
1490521/12/202021/12/2020DSS 14 - EROGAZIONE SUSSIDIO GIORNALIERO EX L.31 DEL 24/01/1986 E S.M.I. A FAVORE DI ASSISTITI AFFETTI DA MORBO DI HANSEN - MESE DI DICEMBRE 2020
1490421/12/202021/12/2020Sig. C.M. – Risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Liquidazione indennità sostitutiva del preavviso – Importo complessivo atto €.9.533,53
1490321/12/202021/12/2020AGT-EMERGENZA COVID 19. DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36 CO.2 LETT.a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI TECNOLOGICI E DI MODIFICA IMPIANTO ARIA PRIMARIA PER RICONVERSIONE REPARTO DI NEUROLOGIA DEL P.O. "F.PERINEI" DI ALTAMURA IN REPARTO DEGENZE COVID-19. CIG Z502F946C9.
1490221/12/202021/12/2020A.G.T.-LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.440,00 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 28274 DEL 14/12/2020 A FAVORE DELLA DITTA CEIM SRL S.U. A FRONTE DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI ASPIRAZIONE NEL LOCALE MAGAZZINO A SERVIZIO DEL LABORATORIO ANALISI C/O IL P.O. "f. PERINEI" ALTAMURA. CIG: ZEF2CB9D5A.
1490121/12/202021/12/2020Determina di affido diretto relativa ai lavori ("Emergenza Covid-19") edili ed impiantistici finalizzati alla realizzazione di opere a servizio dell'emergenza covid-19, presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z052FB7FD5 - Ditta COSTRUZIONI BIOEDILI S.R.L.
1490021/12/202021/12/2020Sig. M.F. – Risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Liquidazione indennità sostitutiva del preavviso – Importo complessivo atto €.8.688,66
1489921/12/202021/12/2020Riconoscimento assegno nucleo familiare arretrato dipendente S.M. matricola 5005070
1489821/12/202021/12/2020A.G.T. MANU: (Emergenza COVID-19) Lavori di ripristino sistema di chiamata infermiera con integrazione di apparecchiature Zettler Medical 800 presso il Reparto Pneumologia e il Reparto di Medicina del P.O. di Terlizzi (BA). Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG: Z092F5EF4F.
1489721/12/202021/12/2020AGT - MANU: EMERGENZA COVID-19 - Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) D. Lgs. 50/2016 per i lavori Lavori di installazione di una pensilina per il ricovero dei mezzi di soccorso con relative colonnine di ricarica presso il P.O. di Monopoli postazioni 118.
1489621/12/202021/12/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra S.A. (Matricola 5014774)
1489521/12/202021/12/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Dott.ssa R.R. (Matricola 4044790)
1489421/12/202021/12/2020AGRU-UOGAPC:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE SPETTANTI AI MEDICI DELLA MEDICINA DEI SERVIZI PREMIO DI COLLABORAZIONE 2020:
1489321/12/202021/12/2020P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura , ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ii., di n.1 elettrocardiografo Edan occorrente alla U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. Di Venere. SmartCIG:Z8F2EF3281
1489221/12/202021/12/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo “MEDIASAN”, gestito dalla Società “Mediasan s.r.l.”, riferita alla mensilità di novembre 2020, per un importo complessivo di € 16.669,20= (sedicimilaseicentosessantanove/20). Lista di liquidazione n. 28879 del 18/12/2020.
1489121/12/202021/12/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Protetta “NUOVA FENICE" Ente Gestore: SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. - Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) relativa alle mensilità da marzo a novembre 2020 per un importo complessivo di € 574.506,83= (cinquecentosettantaquattromilacinquecentosei/83). Lista di liquidazione n. 28863 del 18/12/2020.
1489021/12/202021/12/2020D.S.S. UNO – Ditta: Ortoprotesica srl. Liquidazione spesa per fornitura di ausili protesici come da lista di liquidazione n. 26164 del 10.11.2020. Importo totale liquidato € 3.440,09.
1488921/12/202021/12/2020DSS UNO – Ditta ALISER srl: Liquidazione spesa come da lista di liquidazione n. 28808 del 17.12.2020 per fornitura di n. 3 Holter Pressorio e n.1 stazione di servizio per holter pressorio. Importo totale liquidato € 4.742,14.
1488821/12/202021/12/2020P.O. Putignano - Acquisto di Sacchi per rifiuti neri per la Direzione Medica del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 8.692,50= - CIG: Z282FD6F94 .
1488721/12/202021/12/2020P.O. Bari Sud - Affidamento della fornitura di detersivo per stoviglie per le esigenze del P.O. Di Venere SMART CIG ZAE2F873D4
1488621/12/202021/12/2020Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. della Murgia-.Dipendente L.M. matricola 3023634.Congedo parentale per gravi motivi familiari ex art.42-comma 5 del D. Lgs 26/03/01 n.151 modificato e sostituto dall'art. 4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
1488521/12/202021/12/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra P.M. – Matricola n. 2502343; Concessione proroga congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42¬ – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
1488421/12/202021/12/2020Presa d'atto ed esecuzione Sentenza n.760 del 11/02/2020 del Tribunale di Bari - Sezione Lavoro.
1488321/12/202021/12/2020A.G.P. – Affidamento urgente, ai sensi dell’art. 36 e dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., del fabbisogno annuale del servizio stampa di cartelle cliniche e di raccoglitori. Smart CIG ZB32F73C68
1488221/12/202021/12/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo con sede operativa in Altamura (BA) alla via Locorotondo n. 35, gestito dalla “AUXILIUM Impresa Sociale Soc. Coop. A. R.”, nel mese di febbraio 2020, per l’ammontare della somma di € 14.355,60= (quattordicimilatrecentocinquantacinque/60). Lista di liquidazione n. 28813 del 17/12/2020.
1488121/12/202021/12/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “San Nicola”, gestito dalla Società “Casa della Speranza s.r.l.”, riferita alla mensilità di novembre 2020, per un importo complessivo di € 20.772,62= (ventimilasettecentosettantadue/62). Lista di liquidazione n. 28809 del 17/12/2020.
1488021/12/202021/12/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MAIONE DIVELLA” - Bari, gestito dalla Società Cooperativa Sociale RUAH – Società Cooperativa sociale a.r.l., riferita alla mensilità di novembre 2020, per un importo complessivo di € 24.656,12= (ventiquattromilaseicentocinquantasei/12). Lista di liquidazione n. 28804 del 17/12/2020.
1487921/12/202021/12/2020D S S N 5 - Liquidazione Ditta Vivisol lista n. 28786 del 17/12/2020 di € 10.338,38 - CIG 7551984E55 - 8085444F73
1487821/12/202021/12/2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura ditta INTERMED srl per fornitura di termometri ad infrarossi. Lista di liquidazione n. 28040 del 09/12/2020 di € 192,00== CIG: Z282EC4423
1487721/12/202021/12/2020Tribunale di Bari - Sez. Lav. – Esecuzione sent. n. 415/2020 e n. 416/2020. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 6.219,20.
1487621/12/202021/12/2020D S s n.5 - Liquidazione Ditta Vivivsol lista n. 28776 del 17.12.2020 per un importo di € 9.149,78 CIG 8085444F73 - 7551984E55 - 83592363C5 - 7960200D8
1487521/12/202021/12/2020DSS 2 - Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del Personale di Comparto per accessi domiciliari, relative al mese di settembre 2020.
1487421/12/202021/12/2020D S S n.5 - Liquidazione Ditta Vivisol Lista n. 28746 del 17/12/2020 per un importo di € 17.227,62 . CIG 7551984E55 - ZB02B56557 - 885444F73 - 8085519D58
1487321/12/202021/12/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “In Famiglia”, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l.”, riferita alla mensilità di ottobre 2020, per un importo complessivo di € 20.200,19= (ventimiladuecento/19). Lista di liquidazione n. 28737 del 17/12/2020.
1487221/12/202021/12/2020D.S.S. 5 – Grumo Appula “ Liquidazione fattura ditta LOMBARDO srl per fornitura di n. 01 Specchio posturale per la palestra FKT Riabilitazione Toritto. CIG: 75126345B2 Lista di liquidazione n. 28180 del 119/12/2020 di € 347,70==
1487121/12/202021/12/2020Servizi di supporto alle attività amministrative (Lotto n. 2 AGRF) “VISIOCOOP Soc. Coop, Soc.” Lista di Liquidazione n. 28722 del 16.12.2020 – CIG 716953469E
1487021/12/202021/12/2020A.G.P. - Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. per la fornitura urgente del farmaco esclusivo Neoxinal – Soluz cutanea 400 bust 25 ml 0,05% (ATC D08AC02; AIC 032812099), per un periodo di un anno, con opzioni di proroga di sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., salvo anticipata attivazione di Convenzione regionale da parte del Soggetto Aggregatore Innovapuglia Spa - SMART CIG ZAA2F49866. Aggiudicazione.
1486921/12/202021/12/2020Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Sentenze n. 2273/2020, n. 2271/2020, n. 2268/2020, n. 2269/2020 e n. 2272/2020, n. 1928/2020, n. 1930/2020, n. 1925/2020, n.1933/2020, n.1924/2020. Liquidazione spese legali successive in favore degli avv.ti dichiarati distrattari. € 1.654,60.
1486821/12/202021/12/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO – Autorizzazione all’espletamento della procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di un “Sistema per trombectomia reolitica” in comodato d’uso gratuito , comprensivo di materiale di consumo dedicato, per la UOC Cardiologia-Utic del P.O. San Paolo
1486721/12/202021/12/2020Corso di formazione “Tecnico addetto alla sicurezza Laser, TSL ASL”. Modalità webinar dal 14.10.2020 al 23.10.2020. Liquidazione delle spese di iscrizione
1486618/12/202018/12/2020Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi – Dicembre 2020 - Lista n° 28848 € 608.923,22
1486518/12/202018/12/2020Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il premio di collaborazione 2020. Spesa complessiva €.1.129.115,30
1486418/12/202018/12/2020Corso di aggiornamento “Il Conto Annuale 2019. Fonte ufficiale di informazioni sul costo del lavoro pubblico”. Modalità webinar, 24 giugno 2020. Liquidazione delle spese di iscrizione.
1486318/12/202018/12/2020SNA Scuola Nazionale dell’Amministrazione. Evento formativo a distanza “Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni” – Dal 21 settembre al 18 ottobre 2020. Liquidazione delle spese di iscrizione. (Importo complessivo atto € 400,00).
1486218/12/202018/12/2020P.O. Monopoli - Affidamento della fornitura di lenti monouso protettive occorrenti alla U.O.C. Anestesia e Rianimazione
1486118/12/202018/12/2020P.O. Putignano – Acquisto di n° 20 Aste Portaflebo in acciaio inox occorrente alle U.U.OO. del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 649,77= CIG: Z3F2A1AAE2.
1486018/12/202018/12/2020P.O.Putignano – Liquidazione fattura ditta Terumo BCT Italia srl - lista di liquidazione n° 28620 del 15/12/2020 per un importo di €. 107,85= CIG: Z9F2A58D76.
1485918/12/202018/12/2020Area Ospedaliera Bari Sud — Determina di rendicontazione mensile per aggiudicazioni di acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 D.lgs n. 50/2016, nel mese di Novembre 2020.
1485818/12/202018/12/2020P.O. Putignano – Liquidazione Fattura dell’ Ente Ospedaliero Saverio de Bellis di Castellana Grotte, lista di liquidazione n° 28762 del 17/12/2020 di €. 2.402,00= CIG: Esente.
1485718/12/202018/12/2020P.O. Putignano – Presa d’atto di avvenuto impianto di protesi ortopedica - ditta Permedica spa, presso U.O.C di Ortopedia del P.O. di Putignano, di € 608,00 iva esclusa. CIG:Z7D2FD1E8F
1485618/12/202018/12/2020P.O. Di Venere: dip. P.R. matr. num. 4044496 aspettativa senza assegni per incarico a tempo determinato presso C/O Arnas - Civico di Palermo
1485518/12/202018/12/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MAIONE DIVELLA” di Rutigliano, gestito dalla Società “Cooperativa Sociale RUAH – Società Cooperativa sociale a.r.l.”, riferita alla mensilità di novembre 2020, per un importo complessivo di € 24.931,26= (ventiquattromilanovecentotrentuno/26). Lista di liquidazione n. 28798 del 17/12/2020.
1485418/12/202018/12/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Gocce di Memoria”, gestito dall’Ente ANTHROPOS Società Cooperativa Sociale riferita alla mensilità di novembre 2020, per un importo complessivo di € 20.871,06= (ventimilaottocentosettantuno/06). Lista di liquidazione n. 28796 del 17/12/2020.
1485318/12/202018/12/2020P.O. Bari - Sud - procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di kit e reagenti per la strumentazione ABI - 3130 Genetic analyzer in dotazione all'UOC laboratorio di Genetica Medica del P.O. Di Venere
1485218/12/202018/12/2020P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura di n.3 carrelli in acciaio Inox per trasporto sacche plasma occorrenti al Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfuzionale del P.O. Di Venere, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. SmartCig:Z502FA15AA
1485118/12/202018/12/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Locomotiva”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “SOLIDARIETÁ” riferita alla mensilità di novembre 2020 per l’importo complessivo di € 15.621,97= (quindicimilaseicentoventuno/97). Lista di liquidazione n. 28790 del 17/12/2020.
1485018/12/202018/12/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “NEMESIS”, riferita alla mensilità di novembre 2020 per l’importo complessivo di € 11.236,26= (undicimiladuecentotrentasei/26). Lista di liquidazione n. 28789 del 17/12/2020.
1484918/12/202018/12/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Murgia - Dipendente D.M.T. - Matricola m. 4045110 - Concessione aspettativa senza assegni per conferimento incarico a tempo determinato ex art. 10 comma 8 lett. b) del CCNL Comparto Sanità del 20/9/2001.
1484818/12/202018/12/2020Rimborso Chilometrico Dott. D.E. matricola 4041436
1484718/12/202018/12/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 28772 del 17/12/2020 in favore dei dott.ri QUAZZICO Andrea e COMIO Silvia per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo complessivo di € 14.122,00=
1484618/12/202018/12/2020P.O. Bari - Sud- Affidamento ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a e 63 co. 2 lett. c) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di elettrodi con connettori per defibrillatore Philips Heart Start FR 2 in dotazione all'U.O. di lungodegenza del P.O. Fallacara di Triggiano - Smart Cig Z182EE8D16
1484518/12/202018/12/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina Tre”, gestito dalla società SANVITO GROUP s.r.l., riferita alla mensilità di novembre 2020, per un importo complessivo di € 22.799,36= (ventiduemilasettecentonovantanove/36). Lista di liquidazione n. 28763 del 17/12/2020.
1484418/12/202018/12/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA BETAFIN SPA (COD. CIG. Z772C8DA72) PER FORNITURA DI N. 8 POMPE VOLUMETRICHE PER LA U.O.C. DI CARDIOLOGIA DEL P.O. DI ALTAMURA, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 28532 DEL 15/12/2020 SPESA €. 9.600,00 =.
1484318/12/202018/12/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa Centro Diocesano Integrazione Sociale”, gestito dalla Cooperativa Casa CE.D.I.S., relativa alle mensilità di ottobre e novembre 2020 per l’importo complessivo di € 31.384,02= (trentunomilatrecentottantaquattro/02). Lista di liquidazione n. 28757 del 17/12/2020.
1484218/12/202018/12/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.28747 del 17/12/2020 in favore della dr.ssa DATTOLI ROBERTA per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 6.440,00=.
1484118/12/202018/12/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Provincia Italiana della Congregazione dei Servizi della Carità Opera Don Guanella – Casa Sant’Antonio” con sede operativa in Alberobello (BA), riferita alla mensilità di ottobre 2020, per un importo complessivo di € 15.867,64= (quindicimilaottocentosessantasette/64). Lista di liquidazione n. 28740 del 17/12/2020.
1484018/12/202018/12/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “S.S. Medici”, con sede operativa in Bari alla via Nitto de Rossi Giambattista n. 56, gestito dalla Società “STARBENE S.r.l.”, riferita alla mensilità di ottobre 2020, per un importo complessivo di € 21.091,42= (ventunomilanovantuno/42). Lista di liquidazione n. 28738 del 17/12/2020.
1483918/12/202018/12/2020P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura urgente, ai sensi degli artt. 36, comma 2 e 58 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ii., di n.1 Tourniquet pneumo ischemico occorrente alla U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere. SmartCIG: ZB22F66C47
1483818/12/202018/12/2020“Distretto Socio Sanitario 2” - Liquidazione canoni di noleggio attrezzature sanitarie fornite ad utenti del DSS2, come da lista di liquidazione n. 28717 del 16/12/2020.
1483718/12/202018/12/2020DSS2- “Liquidazione fattura Ditta ANNESE A. SRL, relativa alla fornitura di attrezzature sanitarie, come da lista di liquidazione n.28654 del 15/12/2020.
1483618/12/202018/12/2020D.S.S.N.2 Liquidazione fatture ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA FONDAZIONE ARGES – FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS – come da liste di liquidazione n. 28627 e 28628 del 15/12/2020.
1483518/12/202018/12/2020DSS 2 – Dipendente Dott.T.M. (matr. 2701639) – dirigente medico a tempo indeterminato. Concessione congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 c. 5 del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall’art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011 n. 119.
1483418/12/202018/12/2020Distretto Socio Sanitario 2 - Liquidazione fatture relative al Servizio Trasporto Disabili mesi di Settembre e Ottobre dell’anno 2020, come da lista di liquidazione n. 28589 del 15/12/2020 per € 34.395,34.
1483318/12/202018/12/2020DSS DUE – Dipendente P.V. –matricola 2701470- Accoglimento istanza permessi retribuiti ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
1483218/12/202018/12/2020DSS DUE – Dipendente sig.ra B. M. (matr. 2500697) – C.P.S. infermiera a tempo indeterminato. Concessione congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 c. 5 del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall’art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011 n. 119.
1483118/12/202018/12/2020Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore dell’Ente Gestore INCONTRI SRL di Putignano (BA), gestore della Casa per la Vita “Laif” di Putignano (BA), per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2020 per complessivi €96.165,00 (novantaseimilacentosessantacinque/00). Lista di liquidazione n. 27841 del 04/12/2020.
1483018/12/202018/12/2020Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per persone con problematiche psico-sociali/psichiatrici stabilizzati in favore della AUXILIUM Impresa Sociale Società Cooperativa di Altamura (BA) gestore di Case per la Vita di Altamura (BA) in Via Almirante/Via Salvo D’Acquisto, nei mesi da maggio a settembre 2020 per complessivi € 269.792,87 (duecentosessantanovemilasettecentonovantadue/87). Lista di liquidazione n. 28783 del 17/12/2020.
1482918/12/202018/12/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57) - Alba Chiara - Ente gestore AUXILIUM di Altamura. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili nei mesi da maggio a novembre 2020 di € 130.124,69 (centotrentamilacentoventiquattro/69). Lista di liquidazione n. 28744 del 17/12/2020.
1482817/12/202017/12/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Murgia - Dipendente F.S. - Matricola 4045119 - Concessione aspettativa senza assegni per conferimento incarico a tempo determinato ex art. 10 - comma 8 lett. b) del CCNL Comparto Sanità del 20/9/2001.
1482717/12/202017/12/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra P.M.R. – Matricola. 3023471; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
1482617/12/202017/12/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Dott.C.M. – Matricola. 2500603; Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
1482517/12/202017/12/2020P.O. Bari Sud - Affidamento della fornitura in somministrazione di materiale di convivenza per le urgenti necessità dei P.O. dell'Area Bari Sud SMART CIG ZA72FCC2EE
1482417/12/202017/12/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente.Sig.ra G.G. – Matricola n.74220; Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42 – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
1482317/12/202017/12/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Corato. Liquidazione fatture Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari per visite specialistiche ed esami diagnostici. Lista di liquidazione n. 28710 del 16/12/2020 di € 7.076,45.
1482217/12/202017/12/2020A.G.T. MANU - Liquidazione di € 6.100,00 come da lista n. 28604 del 15.12.2020 - ditta Costruzioni Frangia s.r.l.s.- per "Lavori edili presso la zona adiacente alla vasca antincendio del P.T.A. JAJA di Conversano D.S.S. 12 (BA)"
1482117/12/202017/12/2020A.G.T. MANU - Liquidazione di € 854,00 come da lista n. 28625 del 15.12.2020 ditta Euro Klima Impianti s.r.l. per "Lavori di ripristino U.T.A. con sostituzione sonda di umidità presso il reparto di R.M.N. del P.T.A. di Conversano - D.S.S. 12 (Ba)"
1482017/12/202017/12/2020Unità Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSSA “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta - Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA)- ; Residenza Socio Sanitaria per disabili autorizzata art.58 del Reg. Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili nel mese di Luglio, Agosto, Settembre 2020 per € 54.172,80==. Lista di Liquidazione n. 28727 del 16/12/2020 di € 54.172,80==.
1481917/12/202017/12/2020D S S n.5 - Liquidazione Ditta Medicair Sud SRL Lista n. 28724 del 16/12/2020 di € 3.076,32 . CIG 8085410368
1481817/12/202017/12/2020Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. della Murgia-.Dipendente O.R. matricola 3048913.Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
1481717/12/202017/12/2020DSS3 Liquidazione fatture ditte erogatrici ossigeno per terapia domiciliare. Importo € 13.087,67=
1481617/12/202017/12/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione di impianti idrici e tronco fognario ubicati presso il P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 28706 del 16/12/2020 - Ditta CENTANNI GAETANO IMPIANTI TECNOLOGICI.
1481517/12/202017/12/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 IN FAVORE DI SOGGETTI AUTISTICI, NEL MESE DI NOVEMBRE 2020, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 40.359,80=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 28623 del 15/12/2020
1481417/12/202017/12/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della “COMUNITA’ TERAPEUTICA MOLISE” di Toro (CB) gestore della Comunità Terapeutica–Riabilitativa Doppia Diagnosi “La Valle” sita in Toro (CB) relative al mese di novembre 2020 per complessivi €3.330,00= - lista di liquidazione n. 28720 del 16/12/2020.
1481317/12/202017/12/2020DSS3 Liquidazione fatture San Giovanni di Dio, Pro.Ges, Il Gabbiano per assistenza domiciliare integrata, ad alta intensità per il mese di novembre 2020. Importo € 43.513,02=. Lista 28659 del 16.12.20.
1481217/12/202017/12/2020Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto in favore dell'Associazione “Volontari On The Road”, delegata da utenti emodializzati, annualità 2020 mese di Novembre, importo €=3.460,84 =.
1481117/12/202017/12/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD -P.O. S. PAOLO. Presa d'atto della fornitura di n. 2 impianti di sostituto osseo TRIOSITE da parte della ditta Zimmer Biomet Italia Srl
1481017/12/202017/12/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Presa d'atto della fornitura di n. 2 sistemi di cifoplastica Vessel X da parte della ditta H.D. Hospital Device Srl
1480917/12/202017/12/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. S. PAOLO: presa d'atto della fornitura di n. 4 endoprotesi d'anca non cementata da parte della ditta PERMEDICA Srl
1480817/12/202017/12/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. Presa d'atto della fornitura di n. 3 confezioni del dispositivo medico Stimulan Rapid Cure per il paziente B.A.
1480717/12/202017/12/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore del Consorzio Cooperative Sociali a.r.l. METROPOLIS di Molfetta (BA) - gestore di Centri Residenziali e Semiresidenziali Terapeutici per Minori (CRTM-CSRTM) – relative al mese di novembre 2020 per l’importo di €154.577,51= lista di liquidazione n. 28709 del 16/12/2020.
1480617/12/202017/12/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.M.L. – Matricola. 4040239; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
1480517/12/202017/12/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Consorzio METROPOLIS Coop. Sociali a.r.l. di Molfetta (BA) relative al mese di novembre 2020 per l’importo di €123.689,60= lista di liquidazione n. 28705 del 16/12/2020.
1480417/12/202017/12/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA FINIX TECHNOLOGY SOLUTION SPA (COD. CIG. Z152CF3FE3) PER FORNITURA DI N. 5 STAMPANTI LASER PER LA UU.OO. DEI PP.OO. DI SAN PAOLO E CORATO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 28489 DEL 15/12/2020 SPESA €. 1.048,59 =.
1480317/12/202017/12/2020DSM - Liquidazione fatture, per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica, in favore della Comunità Socio Riabilitativa “AMICI DI NICO” di Matino (LE) per il mese di novembre 2020 per l’importo complessivo di €13.500,00= lista di liquidazione n. 28695 del 16/12/2020.
1480217/12/202017/12/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore del Consorzio Cooperative Sociali a.r.l. METROPOLIS di Molfetta (BA) relative al mese di novembre 2020 per complessivi €3.858,75= lista di liquidazione n. 28701 del 16/12/2020.
1480117/12/202017/12/2020Liquidazione e pagamento spese di viaggio agli utenti emodializzati del Distretto Socio Sanitario n. 10 che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Annualità 2020, periodo dal 01/09/2020 al 30/11/2020, importo € =1.098,73=.
1480017/12/202017/12/2020Area Ospedaliera Bari Nord - Sig.ra B.F. matricola 2501662 - Concessione congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 - comma 5 - D. Lgs. 26/3/2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. 18/7/2011 n. 119.
1479917/12/202017/12/2020DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Metropolis Consorzio Cooperative Sociali a.r.l. di Molfetta (BA) –relativa al mese di novembre 2020 per l’importo di €68.745,62= lista di liquidazione n. 28697 del 16/12/2020.
1479817/12/202017/12/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 28689 del 16/12/2020 in favore della ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 2 "Carrelli elevatori per container" per l’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Di Venere per un importo di € 8.271,60= iva inclusa.
1479717/12/202017/12/2020Dott. G.V., matricola 5002407, Dirigente Medico a tempo indeterminato con incarico di Struttura Semplice a Valenza Dipartimentale della U.O. di Neonatologia e Pediatria Ambulatoriale del P.O. di Putignano Cessazione dal servizio per limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/04/2021.
1479617/12/202017/12/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra P.P. – Matricola.4020309; Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
1479517/12/202017/12/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.C.D. – Matricola.4040368; Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
1479417/12/202017/12/2020Liquidazione fattura SAN GIOVANNI DI DIOCOOPERATIVA - PRO.GES.S. Coop sociale a.r.l. - IL GABBIANO-SOC.COOP.SOCIALE. per assistenza di supporto di un Operatore Socio Sanitario e un Infermiere in favore di pazienti in assistenza domiciliare €. 28.418,07. CIG 8379789A4. Lista di liquidazione n. 28518 del 15/12/2020.
1479317/12/202017/12/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista n. 28618 del 15/12/2020 in favore della ditta ME.SYS SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1479217/12/202017/12/2020DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Coop. Soc. “NONPIUSOLI” a.r.l. di Cassano delle Murge (BA) per il mese di novembre 2020 per l’importo di €41.838,72= lista di liquidazione n. 28690 del 16/12/2020.
1479117/12/202017/12/2020DSS N. 10 liquidazione Fattura Ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - €. 835,07 - CIG ZED2C26AB5 - Lista di liquidazione n. 28470 del 15/12/2020.
1479017/12/202017/12/2020Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” Res. Prot. Via G. Dossetti, n. 8-70032 Bitonto (BA) . Ente Gest.: Fondaz. Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726 . Liquidazione del contributo previsto dal Reg. Regionale n. 4/2007 e s.m.i. per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti art. 66, per il mese di Luglio, Agosto, Settembre 2020, per € 364.855,48== (€Trecentosessantaquattromilaottocentocinquantacinque,/48). Lista di liquidazione n. 28664 del 16/12/2020 di € 364.855,48==.
1478917/12/202017/12/2020Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Corato liquidazione servizio mensa ditta Ladisa mensilità ottobre 2020 - lista n. 28554 del 15/12/2020
1478817/12/202017/12/2020DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto assistito utenti dializzati a favore della Società "NEW DIAL S.R.L.", per il mese di OTTOBRE 2020. Lista di liquidazione n. 28379 del 14/12/2020 (Importo pari ad €. 533,09).
1478717/12/202017/12/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore CSISE Coop. Soc. Onlus di Bari relative al mese di novembre 2020 per l’importo di € 93.421,26= – lista di liquidazione n. 28688 del 16/12/2020.
1478617/12/202017/12/2020A.G.T. MANU.: Lavori per la riqualificazione di alcuni ambienti da destinare al Servizio 118 sito alla via Napoli, 279 in Bari. Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 – CIG: Z572F9FD14.
1478517/12/202017/12/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Importazione-acquisto farmaco estero n. 2 confezioni (da 10 cpr) del farmaco Lomustine 40mg (Belustine), per il paziente M.C. residente sul territorio del D.S.S. n. 4 di Altamura - Spesa complessiva €. 36,79 - CIG:ZB82FCAF00
1478417/12/202017/12/2020Liquidazione Fattura Ditta SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - €. 129,41 - CIG 7640548BA9 - D.S.S. N.10. Lista di liquidazione n. 28417 del 14/12/2020.
1478317/12/202017/12/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA TECNOMEDICA SRL (COD. CIG. Z492D560ED) PER FORNITURA DI N. 2 ELETTROCARDIOGRAFI PER LA UOC MEDICINA GENERALE DEL P.O. DI MOLFETTA, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 28273 DEL 14/12/2020 SPESA €. 3.149,21 =.
1478217/12/202017/12/2020Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione e pagamento di vaccini necessari per la cura delle allergopatie. L.R. Puglia n. 14 del 04/08/2004. Annualità 2020, mesi di Ottobre e Novembre. Importo €=2.205,11=.
1478117/12/202017/12/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fratello Sole Società Coop. Soc. Irsina (MT) relative al mese di novembre 2020 per l’importo di €54.039,17=– lista di liquidazione n. 28685 del 16/12/2020.
1478017/12/202017/12/2020P.O. Bari Sud – Presa d’atto liquidazione lista n. 28676 del 16/12/2020 in favore della ditta ARREDO UFFICIO & MEDICALE SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 1 "Tablet" per l’U.O.C. di Malattie Infettive-Reparto Covid post acuzie del P.O. Fallacara per un importo di € 154,94= iva inclusa.
1477917/12/202017/12/2020Dipartimento Dipendenze Patologiche - Liquidazione fattura in favore della ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. per canone di noleggio di fotocopiatori, relativo al periodo dal 26/08/2020 al 25/11/2020, presso le sedi Ser.D. di Modugno, Bari, Giovinazzo, Bitonto, Altamura e Ruvo di Puglia. Lista di liquidazione n. 28657 del 15/12/2020. Importo di € 895,08.
1477817/12/202017/12/2020Area Ospedaliera Bari Nord PO Terlizzi - liquidazione ditta La Cascina srl per servizio mensa e ristorazione ottobre 2020 - lista n. 28642 del 15/12/2020
1477717/12/202017/12/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra T. F. (Matricola 3026914)
1477617/12/202017/12/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra T. V. (Matricola 5014765)
1477517/12/202017/12/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig. S. S. (Matricola 4044725)
1477417/12/202017/12/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra P. V P. (Matricola 2503784)
1477317/12/202017/12/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig. D F. M. (Matricola 5014727)
1477217/12/202017/12/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra C. A M. (Matricola 4044700)
1477117/12/202017/12/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra C. C. (Matricola 2503875)
1477017/12/202017/12/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig. B. E. (Matricola 5014657)
1476917/12/202017/12/2020AGT:MAN - Determina di liquidazione relativa ai lavori di messa in sicurezza impianto elevatore matricola n. 6808 a servizio del P.O. "M. Sarcone" di Terlizzi - Lista di liquidazione n. 27974 del 09/12/2020 - Ditta Di Madero & Figlie srl.
1476817/12/202017/12/2020Sig. M.V. matricola 2702421, presa d'atto della cessazione dal servizio per dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza dal 01 febbraio 2021.
1476717/12/202017/12/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista n. 28583 del 15/12/2020 in favore della ditta ADIRAMEF SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1476617/12/202017/12/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista n. 28582 del 15/12/2020 in favore della ditta ADIRAMEF SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1476517/12/202017/12/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di sostituzione del refrigeratore a servizio del compressore della Camera Iperbarica presso il P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 28350 del 14/12/2020 - Ditta MON.MAR S.RL.
1476417/12/202017/12/2020Dipendente Sig.ra G.F. matr.5011054 - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie con effetto dal 1°febbraio 2021.
1476317/12/202017/12/2020P.O.Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 28280 del 14/12/2020 per un importo di €. 6.080,00.
1476217/12/202017/12/2020D.S.S.9: RIMBORSO SPESE IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NEI COMUNI DI MODUGNO, BITETTO E BITRITTO PER INTERVENTI DI VACCINOTERAPIA.
1476117/12/202017/12/2020Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione spesa a favore della ditta DESAL SNC. Lista di liquidazione n.27443 del 28.11.2020.
1476017/12/202017/12/2020AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa alla installazione impianto climatizzazione composto da n. 3 condizionatori presso il Pronto Soccorso del P.O. "Umberto I" di Corato, per allestimento ambienti destinati ad accoglienza pazienti Covid 19 - Lista di liquidazione n. 19286 del 29/07/2020 - Ditta Perrone Globale Service srl
1475917/12/202017/12/2020Liquidazione spesa di € 1.220,00 lista n.ro 27915 DEL 07/12/2020 a favore della ditta PELLICANI & NOVIELLO per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
1475817/12/202017/12/2020Determinazione di liquidazione lista n.28406 del 14.12.2020 - HERA COMM - ENERGIA ELETTRICA - Importo totale € 13.833,50
1475717/12/202017/12/2020AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa alla sostituzione di n. 1 terminale idronico a cassetta da 18000 BTU a servizio del PTA di Bitonto - DSS n. 3 - Lista di liquidazione n. 27972 del 09/12/2020 - Ditta Perrone Global Service SRL.
1475617/12/202017/12/2020A.G.T. MANU: (Emergenza COVID-19) Lavori di bonifica microbiologica degli impianti aeraulici a servizio del reparto ex Pronto Soccorso, da destinare al servizio di Guardia Medica e dei locali adibiti al personale del 118 nel P.P.A. di Terlizzi (BA). Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG: ZCF2F5F88E.
1475517/12/202017/12/2020Atto di diffida notificato da T.I. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 8.846,15).
1475417/12/202017/12/2020Atto di diffida notificato da M.G. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 720,00).
1475317/12/202017/12/2020Liquidazione spesa di € 1.708,00 lista n.ro 28042 DEL 09/12/2020 a favore della ditta GIUSEPPE ANTONIO DALENA per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
1475217/12/202017/12/2020D.S.S n. 3 BITONTO/PALO DEL COLLE - Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie concesse in uso ad assistiti. Lista di liquidazione n. 28206 del 11/12/2020. Ditta: MEDICAIR SUD SRL (cod. 61413). Importo totale € 919,94. CIG n. 7199483152, 8085410368.
1475117/12/202017/12/2020AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/0216 dei lavori integrativi all’adeguamento alle linee guida Inail e al D.M. 10.08.2018 della sala esami RM presso il P.O. San Paolo alla ditta Itel Telecomunicazioni srl P.I. 02954150724 con sede legale in Ruvo di Puglia alla via A. Labriola,39 per un importo totale pari a € 13.420,00 iva inclusa. CIG: Z602FB9E3E
1475017/12/202017/12/2020Liquidazione spesa di € 829,60 lista n.ro 27809 DEL 04/12/2020 a favore della ditta GIELLE SRL per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
1474917/12/202017/12/2020DSS 3Rimborso spese trasporto nefropatici per delega all'Associazione EIRA- all'Associazione Volontari ON THE ROAD - all'Associazione Giovanni Paolo II- a pazienti con auto propria .Importo complessivo da liquidare € 5.034,00=
1474816/12/202016/12/2020Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di DICEMBRE 2020. Spesa complessiva €.1.378.969,56
1474716/12/202016/12/2020Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il Premio di Collaborazione 2020 Spesa complessiva €.165.623,60
1474616/12/202016/12/2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il PREMIO DI COLLABORAZIONE 2020. Spesa complessiva €.=80.962,63=
1474516/12/202016/12/2020Dipendente sig.ra C. P. R. matricola n.5012252 - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni a decorrere dal 01.02.2021.-
1474416/12/202016/12/2020DSS3 Rimborso spese agli assistiti per trapianto. L. R. 25/96. Importo € 1.878,00=
1474316/12/202016/12/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA FASE SRL (COD. CIG. ZOD2EE6BBA) PER FORNITURA DI N. 40 SATURIMETRI PER LA DIREZIONE SANITARIA DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 28525 DEL 15/12/2020 SPESA €. 976,00 =.
1474216/12/202016/12/2020AREA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PAN.ECO PER INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE PER EMERGENZA COVID-19 - A SETTEMBRE 2020. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 28468 DEL 15/12/2020 €. 7.471,08=IVA INCLUSA. CIG: 82994499F8.
1474116/12/202016/12/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA FASE SRL (COD. CIG. ZF32D6036C) PER FORNITURA DI N. 1 ELETTROBISTURI DESTINATO ALLA U.O.C. CHIRURGIA GENERALE DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 28282 DEL 14/12/2020 PER UN IMPORTO DI €. 2.961,31=.
1474016/12/202016/12/2020AREA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PAN.ECO PER INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE PER EMERGENZA COVID-19 - OTTOBRE 2020. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 28477 DEL 15/12/2020 €. 5.684,86=IVA INCLUSA. CIG: 82994499F8.
1473916/12/202016/12/2020Dipendente sig.ra L.A. matricola n. 3010226 - Risoluzione del rapporto per dimissioni a decorrere dal 01.02.2021.-
1473816/12/202016/12/2020DSS 10 Liquidazione TARI Comune d Valenzano Anno 2020 per €311,00.
1473716/12/202016/12/2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di DICEMBRE 2020. Spesa complessiva €.=94.541,23=
1473616/12/202016/12/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia – Liquidazione fattura della Ditta LAVECO srl per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali da termo distruggere – mese di Ottobre 2020 - Lista di liquidazione n. 28461 del 15/12/2020 per un importo di € 17.480,62= IVA inclusa . CIG.: 8487465DAD.
1473516/12/202016/12/2020DSS 10 - Liquidazione TARI Acconto anno 2020 in favore del Comune di Adelfia per € 8056,00
1473416/12/202016/12/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Liquidazione generi di conforto distribuiti dalla ditta Ladisa Srl presso il P.O. S. Paolo ed il CAD di Bitonto nel mese di ottobre 2020
1473316/12/202016/12/2020Riconoscimenti Assegno per il Nucleo Familiare dipendente G. M.A. - Matricola 4921088 per i periodi dal 01.07.2017 al 30.06.2020. Importo €. 1662,48
1473216/12/202016/12/2020Distretto Socio sanitario (DSS) N. 9 - Rimborso spese di trasporto in favore di assistiti in trattamento di emodialisi - mesi di settembre ed ottobre 2020 - Importo € 613,00.
1473116/12/202016/12/2020Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Corato. Dipendente D.A.M.R. matr. n. 2501608. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave Art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
1473016/12/202016/12/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA LOMBARDO SRL (COD. CIG. 5242451F68) PER FORNITURA DI N. 10 ARMADI METALLICI SPOGLIATOIO PER AMBULATORIO EPILESSIA ETA EVOLUTIVA DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 28279 DEL 14/12/2020 SPESA €. 1.024,80 =.
1472916/12/202016/12/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA LOMBARDO SRL (COD. CIG. 5242451F68) PER FORNITURA DI N. 1 ARMADIO DI SICUREZZA PER UOC ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 28276 DEL 14/12/2020 SPESA €. 930,70 =.
1472816/12/202016/12/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura ditta MEDICAL GRAPHICS ITALIA SRL(MI)come da lista di liquidazione n. 28428 del 14/12/2020 di € 35.380,00. CIG Z9A2B2B8ED.
1472716/12/202016/12/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA X GAMMAGUARD DI LAURA PINI (COD CIG. 6967145DEC) PER SERVIZIO DI RADIOPROTEZIONE COME DA LISTA N.28264 DEL 14/12/2020 PER UN IMPORTO DI €. 237,17=.
1472616/12/202016/12/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione fatture della Ditta “La Cascina Global Service srl” per il Servizio di generi di conforto – periodo ottobre 2020 - Lista di liquidazione n. 28483 del 15/12/2020 per un totale complessivo di €. 591,76 - CIG: 8390932024.
1472516/12/202016/12/2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta SETHI COMMERCIALE s.r.l.u. come da lista di preliquidazione n. 28458 del 14.12.2020 di €uro 244,00 C.I.G: Z4E2EA40D9.-
1472416/12/202016/12/2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta LOMBARDO s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 28265 del 14.12.2020 di €uro 4.130,31 C.I.G: 5242451F68.-
1472316/12/202016/12/2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta LOMBARDO s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 28225 del 11.12.2020 di €uro 658,80. C.I.G: 5242451F68.-
1472216/12/202016/12/2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta H.S.C. s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 28325 del 14.12.2020 di €uro 30.179,77 C.I.G: 74335821ED.-
1472116/12/202016/12/2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta F.A.S.E. s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 28426 del 14.12.2020 di €uro 2.961,31 C.I.G: ZF32D6036C.-
1472016/12/202016/12/2020AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA: importazione di farmaco non registrato in Italia ai sensi del D.M. 15.02.1997. Acquisto n. 10 confezioni da 10 fiale da 10 mg. a confezione del farmaco estero “MEGAMILBEDOCE”, per il paziente G.F. Spesa complessiva €uro 550,00 I.V.A. inclusa. C.I.G.:Z562FC5DAE.-
1471916/12/202016/12/2020Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Molfetta. Dipendente R.L. matr. n. 4045343. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grava art.3 comma 3 L.104/92 e ss.mm.ii
1471816/12/202016/12/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente.Sig.ra S.A. – Matricola n. 4041910; Concessione proroga congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42 – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
1471716/12/202016/12/2020Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione spesa a favore della ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL. Lista di liquidazione n.28166 del 10.12.2020.
1471616/12/202016/12/2020Distretto Socio Sanitario (DSS9) - Liquidazione fattura AmoPuglia Onlus per € 840,00.
1471516/12/202016/12/2020AGP - Liquidazione fatture supporti informatici ditta Infotel Srl
1471416/12/202016/12/2020D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta KYOCERA DOCUMENTS SOLUTION ITALIA SPA per canone di nolo fotocopiatrice in dotazione alle Farmacie di Grumo e Acquaviva, Servizio Protesi Acquaviva, Poliambulatorio Cassano e Ufficio UVM/PUA Grumo. – RATA 2. Lista di liquidazione n. 28014 del 09/12/2020 di € 626,30== CIG: Z622C2688A
1471316/12/202016/12/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari per esecuzione di visite specialistiche ed esami di laboratorio – Lista di liquidazione n. 28134 del 10/12/2020 di €. 5.211,46=.
1471216/12/202016/12/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione fattura della Ditta Lav.i.t., periodo settembre 2020 - Lista di liquidazione n.28197 del 11/12/2020 di €.21.806,60 - CIG: 8380554BEE.
1471116/12/202016/12/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione fattura della Ditta La Cascina Global Service srl per il Servizio di Ristorazione – periodo Ottobre 2020 - Lista di liquidazione n.28193 DEL 11/12/2020 di €.45.033,88 - CIG: 8390932024.
1471016/12/202016/12/2020Servizi di supporto alle attività amministrative delle strutture dell’ASL Bari. Lotto n. 3 Servizi Front Office/CUP. Lista di liquidazione Exprivia n. 28185 del 11.12.2020.
1470916/12/202016/12/2020DSS N.4 - Liquidazione fatture per la fornitura di n. 3 spirometri portatili, n. 3 Personal Computer, n. 3 stampanti Ink Jet, a favore della Ditta Hospital Sud Assistance Srl, per un importo di € 6.939,36 - Lista di liquidazione n. 26211 del 10/11/2020
1470816/12/202016/12/2020A.G.P. – Affidamento urgente, ai sensi dell’art. 36 e dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., del servizio stampa di n.150 Manuali delle Procedure Amministrativo-Contabili. Aggiornamento al 2020. Smart CIG: Z872F5794C
1470716/12/202016/12/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta PUGLIA MEDICAL SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 7 Paravento a 3 ante in alluminio” occorrenti alla U.O.C. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza di Presidio – Lista di liquidazione n. 28150 del 10/12/2020 di €. 801,05#iva inclusa – CIG: Z322F3EFC5.
1470616/12/202016/12/2020Determina Rimborso Chilometrico Dott.ssa P.S. matr. 4042895 - Integrazione
1470516/12/202016/12/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta ANNESE A. SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “n. 16 carrelli di servizio in acciaio inox” per il P.O. della Murgia Area Covid – Lista di liquidazione n. 28138 del 10/12/2020 di €. 4.684,80#iva inclusa – CIG: Z7F2EF3704.
1470416/12/202016/12/2020Dipartimento di Prevenzione - Prestazioni economiche antitubercolari L.88 del 04/03/1987. Periodo dal 01/07/2020 al 12/10/2020. Assistita N.A.K.
1470316/12/202016/12/2020Dipartimento di Prevenzione SISP Area Sud - Rimborso ad utenti per prestazioni non effettuate
1470216/12/202016/12/2020DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (SISP MACRO AREA NORD)-Rimborso ad utenti per prestazioni non effettuate.
1470116/12/202016/12/2020Dipartimento Di Prevenzione - L.210/92 Area Nord: presa d’atto della sentenza del Tribunale di Trani n.1657/2018 a favore del sig.ra S.L. Variazione categoria utente già a ruolo e riconoscimento doppia patologia. Liquidazione Arretrati dal 01/01/2020 al 31/10/2020.
1470016/12/202016/12/2020DSS di Bari. Regione Puglia D.G.R.n.687/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020."Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01/01/2020 al 31/07/2020 II^ Finestra (1^ tranche).
1469916/12/202016/12/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fondazione EPASSS di Bari relative al mese di novembre 2020 per l’importo di € 1.016.933,15= - lista di liquidazione n. 28596 del 15/12/2020.
1469816/12/202016/12/2020LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.L. - Lista di Liquidazione n° 28584 del 15/12/2020 -
1469716/12/202016/12/2020Liquidazione fatture Azienda Linde Medicale srl - Lista Liquidazione n. 28580 del 15/12/2020
1469616/12/202016/12/2020Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Sanitaria Socio Assistenziale. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte (BA). Codice Fiscale N. 80006570727. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di: Luglio 2020, per l’importo di € 37.538,40== (€ Trentasettemilacinquecentotrentotto,/40). Lista di Liquidazione n.28567 del 15/12/2020 di € 37.538,40==.
1469516/12/202016/12/2020Dipartimento Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n. 28575 del 15/12/2020. Importo complessivo di € 24.003,18.
1469416/12/202016/12/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 28571 del 15/12/2020 in favore della ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di un "Congelatore da laboratorio" per l’U.O.C. di Anatomia Patologica del P.O. Di Venere per un importo di € 5.124,00= iva inclusa.
1469316/12/202016/12/2020Oggetto: Distretto S.S. di Bari - Liquidazione e pagamento spese per trasporto di pazienti dializzati per l’importo complessivo di €. 8.260,20 alla New Dial S.r.l. per il mese di Ottobre 2020 - Lista di liquidazione n. 28536/2020.
1469216/12/202016/12/2020DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE L'ASSOCIAZIONE " ALI VERDI". IMPORTO € 3.904,50- TRASPORTI EFFETTUATI DA AGOSTO A NOVEMBRE 2020.
1469116/12/202016/12/2020Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 2.089,70 a titolo di rimborso spese a favore della “E.L.S.O. Emergency Life Support Onlus.” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Maggio Novembre 2020.
1469016/12/202016/12/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 28539 del 15/12/2020 in favore della ditta SANCILIO di SANCILO F.SCO (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di "TENDE PER AMBIENTI" per la Dirigenza Medica del P.O. Di Venere per un importo di € 1.821,68=iva inclusa.
1468916/12/202016/12/2020D.S.S. Uno – Liquidazione fattura ditta Serenity Spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Importo complessivo liquidato € 270.490,35 =Lista di liquidazione n. 28534 del 15/12/2020.
1468816/12/202016/12/2020DSS13: RIMBORSO SPESE VIAGGIO MALATTIA RARA L.R. 12 DEL 12/08/2005- L.R. 25/96- ASSISTITA D. B.
1468716/12/202016/12/2020DSS 11- Liquidazione fattura elencata nella lista di liquidazione 28331 del 14/12/2020 per € 940,34 in favore della Ditta Antinia s.r.l. di Putignano, per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi a rischio infettivo (CER 180103) presso le strutture del Distretto Socio Sanitario n. 11. CIG 8316446458;
1468616/12/202016/12/2020D.S.S.11-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO "RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PAZIENTI NEFROPATICI" MESE DI NOVEMBRE 2020 € 7.213,91
1468516/12/202016/12/2020DSS 11- Liquidazione fattura elencata nella lista di liquidazione n. 28373 del 14/12/2020 per un importo di € 601,90 in favore della Ditta PAN.ECO s.r.l. per il servizio di disinfezione, disinfestazione e deblattizzazione del DSS 11. C.I.G. 6647302723.
1468416/12/202016/12/2020P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett a), della fornitura annuale di candeggina e detergente Bioform occorrenti al P.O. Bari Sud-Smart CIG :ZBD2FC8B17
1468316/12/202016/12/2020DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA' ASSOCIAZIONE " PUBBLICA ASSISTENZA GIOIA SOCCORSO". IMPORTO € 2.079,60. MESE DI NOVEMBRE 2020.
1468216/12/202016/12/2020AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Costruzioni Murgolo per la somma complessiva di 7.930,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione “lavori per la realizzazione di due ambienti presso le Sale Operatorie ubicate al primo piano del P.O. San Paolo di Bari “come da lista di liquidazione n. 28480 del 15.12.2020
1468116/12/202016/12/2020DSS 11- Liquidazione fattura elencata nella lista di liquidazione n. 28330 del 14/12/2020 per € 11.760,00 a favore della Fondazione ANT Italia Onlus di Bologna per Assistenza Domiciliare Oncologica.
1468016/12/202016/12/2020AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Trecento Software Srl a saldo delle prestazioni eseguite nei mesi di luglio/agosto/settembre 2020 per l’attività di supporto al RUP per l’importo complessivo indicato nella lista allegata 28405 del 14.12.2020, pari ad € € 22.300,64 i.i
1467916/12/202016/12/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 28491 del 15/12/2020 in favore della ditta VINCAL SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 10 "Carrelli sanitari medicazione /emergenza" per l’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Di Venere per un importo di € 6.100,00= iva inclusa.
1467816/12/202016/12/2020Presa d'atto revoca dimissioni volontarie dott.ssa M.M.A matricola 5014672 Dirigente Medico a tempo indeterminato
1467716/12/202016/12/2020D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER TRASPORTO EMODIALIZZATI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 859,25 A FAVORE DELLA NEW DIAL S.R.L., COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.28182 DEL 11/12/2020.
1467616/12/202016/12/2020DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI CGE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA " CROCE ROSSA ITALIANA". IMPORTO 1.831,14.MESE DI NOVEMBRE 2020.
1467516/12/202016/12/2020Dipendente dott. T.V. matricola n.5014391 - Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età a decorrere dal 01.02.2021 - Pensione di vecchiaia in regime di cumulo.-
1467416/12/202016/12/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 28467 del 15/12/2020 in favore della dr.ssa RICAPITO Anna per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 5.722,00= comprensivo di bollo.
1467316/12/202016/12/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Villa Giovanni XXIII”, con sede operativa in Bitonto (BARI) – via G. Dossetti n. 8, gestito da O.N.L.U.S – Villa Giovanni XXIII - Casa e Centro Polivalente per l’anziano riferita alla mensilità di ottobre 2020 per l’importo complessivo di € 9.777,37= (novemilasettecentosettantasette/37). Lista di liquidazione n. 28474 del 15/12/2020.
1467216/12/202016/12/2020Sig. C.V., matricola 2701306, presa d'atto della cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età e contestuale collocamento in quiescenza dal 01 febbraio 2021.
1467116/12/202016/12/2020Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA). Via Piave, n. 35 , 70026 - Modugno (BA), Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente gestore: Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate SCARL . Sede Legale Via Delle Casermette Loc. Salnitro – 70121 Foggia. Sede Amministrativa Via Colorno, n. 63 43122 Parma. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n.8/2002 e s.m.i.) nel mese di: Settembre 2020, Nucleo Ordinario, per l’importo di € 75.077,84==(€ Settantacinquemilazerosettantasette,/84). Lista di Liquidazione n. 28221 dell’ 11/12/2020 di € 75.077,84==.
1467016/12/202016/12/2020Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo novembre 2020.
1466916/12/202016/12/2020P.O.Putignano – Liquidazione fattura ditta Lombardo srl - lista di liquidazione n° 28277 del 14/12/2020 per un importo di €. 1.817,80= CIG: 5242451F68.
1466816/12/202016/12/2020P.O.Putignano – Liquidazione fattura ditta Puglia Medical srl - lista di liquidazione n° 28151 del 10/12/2020 per un importo di €. 2.684,00= CIG: Z5D2F55E4A.
1466716/12/202016/12/2020AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. G. F. PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' IL GIORNO 29.03.2021
1466616/12/202016/12/2020AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. DITURI GIOVANNI A FAR DATA DAL 31.01.2021.
1466516/12/202016/12/2020Dipartimento Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n. 28460 del 14/12/2020. Importo complessivo di € 39.422,42.
1466416/12/202016/12/2020Revoca determinazione 13706 del 27.11.20 ad oggetto dimissioni anticipate dal 01.02.2021, sig. V.M. matricola 4030213.
1466316/12/202016/12/2020Sig.ra P.A., matricola 2701471,presa d'atto delle dimissioni anticipate, quota 100, e contestuale collocamento in quiescenza dal 01 febbraio 2021.
1466216/12/202016/12/2020Dipendente Sig. D.B.V.A. matr. 5001392 - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie con effetto dal 1°febbraio 2021.
1466116/12/202016/12/2020AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. CASTRIGNANO GIUSEPPE A FAR DATA DAL 21.02.2021.
1466016/12/202016/12/2020AGRU-UOGAPC :Dimissioni dall'incarico a t.i. di medico SET 118-Postazione MIKE Bari-Tribunale - dr.ssa Renna Nicla a far data dal 1/1/2021.
1465916/12/202016/12/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PHOENIX di Rutigliano (BA) relative al mese di novembre 2020 per l’importo di €71.951,27= lista di liquidazione n. 28419 del 14/12/2020.
1465816/12/202016/12/2020Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo novembre 2020.
1465716/12/202016/12/2020Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Altamura. Periodo novembre 2020.
1465616/12/202016/12/2020DSS13. Affidamento diretto alla ditta MVM Italia S.r.l. per la fornitura in nolo di n. 1 strumento Spirotiger e relativi accessori per l'assistito A. A. - Spesa complessiva € 1.100,13= (IVA 4% INCLUSA) CIG ZCD2FBC086.
1465516/12/202016/12/2020DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Psichiatrica Riabilitativa in favore dell’Ente Gestore SOL LEVANTE s.r.l. di Taurisano (LE) relativa al mese di novembre 2020 per complessivi €21.326,36= Lista di liquidazione n. 28338 del 14/12/2020.
1465416/12/202016/12/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista n. 28272 del 14/12/2020 in favore della ditta ALTHEA ITALIA SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1465316/12/202016/12/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista n. 28271 del 14/12/2020 in favore della ditta ALTHEA ITALIA SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1465216/12/202016/12/2020U.O. Gestione amministrativa Personale Convenzionato - Presa d'atto della rimodulazione dell'orario di lavoro del Collaboratore di Studio della dott.ssa Ciaccia Angela
1465116/12/202016/12/2020AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DA RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA PEDIATRICA DEL DR. P.A. IL GIORNO 17.01.2021.
1465016/12/202016/12/2020DSS13- RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA DITTA "IL SENTIERO". IMPORTO € 11.756,46- MESE DI NOVEMBRE 2020.
1464916/12/202016/12/2020Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Turi. Periodo novembre 2020.
1464816/12/202016/12/2020D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA NECESSARIA ED INSOSTITUIBILE PER LA CURA DELLE ALLERGIE (ART.22 L.R. 14/04) PER UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL D.S.S. 11, COME DA RUOLO N. 2020001297 DEL 11/12/2020 PER € 506,00.
1464716/12/202016/12/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista n. 28181 del 11/12/2020 in favore della ditta ANNESE A. SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1464616/12/202016/12/2020Revoca determinazione dirigenziale n. 14255 del 09.12.2020.
1464516/12/202016/12/2020DSS 13 - Dipendente Sig.ra B.M.C.(matricola 5014131) in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS .13 di GIOIA DEL COLLE concessione periodo di congedo retribuito (DICEMBRE 2020) ai sensi dell'art.42, comma 5, D. Lgs.26 marzo 2001, n.151
1464416/12/202016/12/2020DSS N. 13 – Liquidazione fattura in favore della ditta Almac Medicale Sas di Pollini A. e C. di Verona –C.F./P.IVA 01634060238, per la fornitura di n. 22 termoscanner occorrenti al Dss 13. Lista di liquidazione n. 27944 del 09/12/2020 per un importo complessivo di € 3.272,72= – CIG ZCF2C8F711.
1464316/12/202016/12/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “KAROL WOJTYLA”, con sede operativa in BARI alla via Napoli n. 332, gestito dalla Società PRAGMA S.r.l., riferita alla mensilità di settembre 2020 per l’importo complessivo di € 11.455,06= (undicimilaquattrocentocinquantacinque/06). Lista di liquidazione n. 27919 del 07/12/2020.
1464216/12/202016/12/2020Liquidazione fatture in favore della ditta Medigas Italia srl per l’erogazione di prestazioni di assistenza protesica – ventilazione - ad assistiti aventi diritto, ottobre 2020, lista di liquidazione n.27890 Del 07/12/2020 per un importo di € 1.508,35
1464116/12/202016/12/2020DSS N. 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di assistiti aventi diritto, relativi al mese di NOVEMBRE 2020
1464016/12/202016/12/2020A.G.T. Manut. Ord. Atto di pignoramento di crediti presso terzi - Tribunale di Bari promosso dalla Cassa Edile della Provincia di Bari nei confronti della ditta Edil De Luca di De Luca Cosimo Damiano. Ordinanza del G.E. del 21.10.2019, liquidazione della somma di € 2.684,00.
1463916/12/202016/12/2020DSS13. Affidamento diretto alla ditta Wellspect Healthcare - Dentsply Sirona Italia S.r.l. per la fornitura di Cateteri Autolubrificati tipo Lofric, per assistito, B. G. - Spesa complessiva € 2.721,26= (IVA 4% INCLUSA). CIG Z9B2F7E95D.
1463815/12/202015/12/2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di NOVEMBRE 2020. € 2.452.356,35=.
1463715/12/202015/12/2020Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di DICEMBRE 2020 Spesa complessiva €.195.550,93
1463615/12/202015/12/2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di novembre 2020. € 10.010.811,06.
1463515/12/202015/12/2020AGRU-UOGAPC:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE SPETTANTI AI MEDICI DELLA MEDICINA DEI SERVIZI MESE DI DICEMBRE 2020
1463415/12/202015/12/2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di NOVEMBRE 2020. Costo complessivo € 1.389.505,49=
1463315/12/202015/12/2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale “118”. Liquidazione e pagamento delle competenze mese di NOVEMBRE 2020. Spesa Complessiva € 776.237,29.
1463215/12/202015/12/2020DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER L FORNITURA DI HOLTER PRESSORIO E STAZIONI DI SERVIZIO PER GLI AMBULATORI DI CARDIOLOGIA DEL DSS DI BARI
1463115/12/202015/12/2020Liquidazione fatture Azienda Vitalaire Italia SpA - Lista Liquidazione n. 28516 del 15/12/2020
1463015/12/202015/12/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “SAN FRANCESCO – FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS” DI VASTO (CH), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI NOVEMBRE 2020, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI 4.334,40=. LISTA LIQUIDAZIONE N. 28284 DEL 14.12.2020
1462915/12/202015/12/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL’ISTITUTO “LUCE SUL MARE ONLUS” DI IGEA MARINA (RIMINI) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI NOVEMBRE 2020, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 15.250,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 28285 DEL 14.12.2020.
1462815/12/202015/12/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO RIABILITATIVO “NEAPOLISANIT S.R.L.” DI OTTAVIANO (NA), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI NOVEMBRE 2020, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 17.330,30=. LISTA LIQUIDAZIONE N. 28287 DEL 14.12.2020.
1462715/12/202015/12/2020UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO “OSMAIRM” DI LATERZA (TA) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978 NEI MESI DI AGOSTO E OTTOBRE 2020, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 13.732,52=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 28290 DEL 14.12.2020.
1462615/12/202015/12/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO RIABILITATIVO “AIAS DI NOLA ONLUS” DI CICCIANO (NA), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI OTTOBRE 2020, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 18.002,63=. LISTA LIQUIDAZIONE N. 28297 DEL 14.12.2020
1462515/12/202015/12/2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI.LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R.25/96 E L.R. 12/08/2005 n.12
1462415/12/202015/12/2020Rimborso Malattia Rara vitto Novembre 2020
1462315/12/202015/12/2020Rimborso spese a favore di paziente in trattamento emodialitico per complessivi €. 247,20.
1462215/12/202015/12/2020AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta City Infissi per la somma complessiva di 46.360,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori – EMERGENZA COVID-19 – per la realizzazione di copertura da adibire all’area di attesa dei pazienti con accesso al container pre-triage e triage, prezzo la zona adiacente al Pronto Soccorso del P.O. “Di Venere” come da lista di liquidazione n° 28472 del 15.12.2020
1462115/12/202015/12/2020AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-2020 - "Interventi strutturali e Rifunzionalizzazione di Residenza Sanitaria Assistenziale sita alla Via Russolillo in Mola di Bari". Approvazione SAL n.5 e liquidazione certificato di pagamento n. 5. CUP D49J19000030006 CIG 78669035B9
1462015/12/202015/12/2020Distretto Socio Sanitario n.2 – Ditta “Ambiente & tecnologia s.r.l.” Liquidazione spesa per servizio di Raccolta, trasporto, e smaltimento rifiuti speciali da non termo distruggere, come da lista di liquidazione n.28278 del 14.12.2020 Importo liquidato € 42,94.
1461915/12/202015/12/2020Corte d’Appello di Bari. Giudizio R.G. n. 2083/2016. Sentenza n. 1975/2020. Esecuzione.
1461815/12/202015/12/2020D.S.S. N.4- ALTAMURA- LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LAVECO RACCOLTA SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE RELATIVA AL PERIODO DI MAGGIO-OTTOBRE 2020 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.341,44 IVA INCLUSA, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.28103 DEL 10/12/2020 CIG 848746EDAD.
1461715/12/202015/12/2020DSSN.4: LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA SAPIO LIFE S.R.L. PER UN IMPORTO DI €.1.495,92 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 27945 DEL 09/12/2020.
1461615/12/202015/12/2020DSS 4 Altamura: Liquidazione fattura da lista n. 27888 del 07/12/2020 in favore della Ditta IL GABBIANO SOC. COOP. SOCIALE per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nel mese di OTTOBRE 2020 CIG.83797894A4. Importo totale liquidato € 10.829,48#
1461515/12/202015/12/2020DSS 4 Altamura: Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.- Liquidazione fatture per canone noleggio di 5 fotocopiatrici, come da lista di liquidazione n. 27875 del 07/12/2020, per un importo complessivo di €. 615,85 CIG 6493921921-7310162883.
1461415/12/202015/12/2020DSS 4- Altamura: Ditta SHARP Electronics Italia S.p.A.- Liquidazione fattura canone noleggio dal 06/08 al 05/11/2020, rata n. 8, per n. 2 fotocopiatori come da lista di liquidazione n. 27868 del 07/12/2020, per un importo complessivo di €. 258,81# CIG 76404792BB
1461315/12/202015/12/2020D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 7.731,11# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di OTTOBRE 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1461215/12/202015/12/2020Contratto Esecutivo OPA per la fornitura dei servizi nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC). Liquidazione fatture Ditta Telecom Italia S.p.A. – Fatture Novembre 2020 (CIG: 8025494F25)
1461115/12/202015/12/2020P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura, ai sensi degli artt. 36, comma 2 e 58 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ii., di Audiometri ed Impendenziometri occorrenti alla U.O.C. di Otorinolaringoiatria del P.O. Di Venere. SmartCIG lotto n.1 (audiometri): ZD02F8FC74 SmartCIG lotto n.2 (impendenziometri): Z452F8FE35
1461015/12/202015/12/2020D.S.S. Uno. Liquidazione fatture relative al Servizio Trasporto Disabili mesi di Settembre e Ottobre dell’anno 2020 per € 19.423,72.
1460915/12/202015/12/2020DSM - Liquidazione fatture, per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica, in favore dell’Ente L’ADELFIA Società Cooperativa Soc. di Alessano (LE) relative al mese di novembre 2020 per complessivi €14.290,52= Lista di liquidazione n. 28361 del 14/12/2020.
1460815/12/202015/12/2020D.S.S Uno. Liquidazione fatture relative al Servizio Trasporto Disabili mesi di Agosto e Settembre dell’anno 2020 per € 11.250,37.
1460715/12/202015/12/2020DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore M.a.D. S.a.S. di Saverio Vacca & C. Centro Diurno di Locorotondo (BA) relativa al mese di novembre 2020 per l’importo di €26.644,38=– lista di liquidazione n. 28355 del 14/12/2020.
1460615/12/202015/12/2020DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PHOENIX di Rutigliano (BA) –relativa al mese di novembre 2020 per l’importo di €40.899,34= lista di liquidazione n. 28349 del 14/12/2020.
1460515/12/202015/12/2020D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta SHARP ELETTRONICS ITALIA S.P.A. per canone di nolo fotocopiatrice in dotazione all’HOSPICE di Grumo Appula e Medicina di Base di Acquaviva. Rata n. 8 Lista di liquidazione n. 27947 del 09/12/2020 di € 258,81== CIG: 76404960C3
1460415/12/202015/12/2020DSM - Liquidazione fattura in favore della Residenza Riabilitativa “PRORA SRL” di Genova relativa al periodo novembre 2020, per complessivi €8.962,00= lista di liquidazione n. 28333 del 14/12/2020.
1460315/12/202015/12/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “INCONTRI” S.r.l. di Putignano (BA) relative al mese di novembre 2020 per l’importo di €15.600,10= – lista di liquidazione n. 28321 del 14/12/2020.
1460215/12/202015/12/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.D.P.P. – Matricola. 4045103; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
1460115/12/202015/12/2020D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale a.r.l. "NO di SS" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo : SETTEMBRE 2020.
1460015/12/202015/12/2020DSS 10 liquidazione fatture AMOPUGLIA ONLUS - CIG 8379919FE8 €. 7.680,00. lista di liquidazione n . 28198 del 11/12/2020.
1459915/12/202015/12/2020Distretto Socio sanitario (DSS) n. 9 - Assistenza Domiciliare Integrata - Liquidazione fatture Cooperative San Giovanni di Dio, Il Gabbiano e Pro.ges per il mese di agosto 2020. Importo € 8.961,27.
1459815/12/202015/12/2020DSS 10 liquidazione fattura ditta OSSIMAC SRL €. 619,01 - CIG 8235196AB7. lista di liquidazione n. 28207 del 11/12/2020.
1459715/12/202015/12/2020D.S.S. 10 - Affidamento incarico alla Ditta Zoll Medical Italia Srl per il noleggio di un Defibrillatore esterno indossabile. - €. 11.400,00 + 4% di IVA 11.856,00= CIG Z782F6E4EE.
1459615/12/202015/12/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra I.P. – Matricola. 4045152; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
1459515/12/202015/12/2020DSS UNO – Ditte: COOP ALLEANZA 3.0, L’ISOLA DEL GLUTINE FREE. Liquidazione spesa per fornitura di alimenti per celiaci come da liste di liquidazione n. 27806, 27808 del 04.12.2020. Importo totale liquidato €22.774,63.
1459415/12/202015/12/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURE DELL’AZ. OSP. CONSORZ.LE POLICLINICO DI BARI PER ESAMI DIAGNOSTICI EROGATE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA 28194 DEL 11/12/2020 PER UN IMPORTO DI €. 10.842,88
1459315/12/202015/12/2020D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale a.r.l. "NO. di SS." per delega dei pazienti nefropatici. Periodo : OTTOBRE 2020.
1459215/12/202015/12/2020D.S.S. 5 - LIQUIDAZIONE FATTURE AMOPUGLIA ONLUS PER ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA IN FAVORE DI PAZIENTI RESIDENTI NEL DSS.5, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 28275 DEL 14/12/2020 PER UN TOTALE DI € 2.400,00 –CIG 8379919FE8
1459115/12/202015/12/2020DSS Uno – Ditte: San Giovanni di Dio soc. coop, Il Gabbiano soc. coop., Pro.Ges s.c. a r.l. Liquidazione spesa come da liste di liquidazione n. 27780, 27781, 27782 del 04.12.2020 per Assistenza Domiciliare Integrata a media e alta intensità/complessità assistenziale. Importo totale liquidato €38.432,31.
1459015/12/202015/12/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. CORATO. Acquisto farmaco estero Sulfasalazina 500 cpr. CIG: ZF72F92948
1458915/12/202015/12/2020DSS UNO – Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.: Liquidazione spesa per fornitura di fotocopiatrici come da lista di liquidazione n. 28270 del 14.12.2020. Importo totale liquidato € 615,85.
1458815/12/202015/12/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente.S.S.– Matricola.4020384 ; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
1458715/12/202015/12/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. CORATO. Liquidazione compenso in favore dei Dirigenti Medici a contratto in servizio presso la UOC di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza del P.O. di Corato. Mese di Novembre.
1458615/12/202015/12/2020DSS 10 Liquidazione fattura ditta SAPIO LIFE SRL €. 1.150,14 - CIG 8235204154. lista di liquidazione n. 28152 del 10/12/2020.
1458515/12/202015/12/2020Liquidazione indennità ex CCNL Comparto Sanità 2016/2018 per prestazioni rese nel mese di OTTOBRE 2020.
1458415/12/202015/12/2020liquidazione fattura SAN GIOVANNI DI DIO COOPERATIVA - PRO.GES.S. Coop. Sociale a.r.l. - IL GABBIANO-SOC.COOP.SOCIALE. Per assistenza di supporto di un Operatore Socio Sanitario e un Infermiere in favore di pazienti in assistenza domiciliare €. 29.700,57. CIG 8379789A4. Lista di liquidazione n. 28034 del 09/12/2020.
1458315/12/202015/12/2020DSS 10 Liquidazione fattura ditta MEDIGAS ITALIA S.R.L. €. 4.271,90 - CIG 82351959E4. Lista di liquidazione n. 27823 del 04/12/2020.
1458215/12/202015/12/2020DSS 10 liquidazione fatture AMOPUGLIA ONLUS - CIG 8379919FE8 €. 2.400,00. Lista di liquidazione n. 27642 del 02/12/2020.
1458115/12/202015/12/2020DSS 10 Liquidazione fattura ditta CRIOSERVICE S.R.L. €. 6.123,62 - CIG 8235179CAF. lista di liquidazione n. 26687 del 17/11/2020.
1458015/12/202015/12/2020DSS 10 liquidazione fattura ditta DOMOLIFE S.R.L. €. 2.256,80 - CIG 82351851A6. lista di liquidazione n. 26633 del 17/11/2020.
1457915/12/202015/12/2020AREA BARI NORD - P.O. MOLFETTA: MacroArea "A", validazione timbrature ALPI del personale amministrativo di supporto dell'ufficio coordinamento ALPI, mese di novembre 2020.-
1457815/12/202015/12/2020Area Bari Nord – P.O. Molfetta: incameramento, ripartizione e liquidazione proventi A.L.P.I. Macro Area “A” mese di novembre 2020 e precedenti.-
1457715/12/202015/12/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 D.lgs. 50/2016, nel mese di Novembre 2020.
1457615/12/202015/12/2020Area Bari Nord – P.O. Molfetta: rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. 50/2016, nel mese di novembre 2020.-
1457515/12/202015/12/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta – Liquidazione fattura - Ditta X-Gammaguard di Laura Pini per Servizio di dosimetria per gli ambienti e i dipendenti radioesposti - 7° periodo-Lista di liquidazione n. 27936 del 09/12/2020 di € 88,82 = IVA inclusa - CIG: 6967145DEC.
1457415/12/202015/12/2020Corte d'Appello di Bari - Sez. Lav. – D’E.L.A. c/ ASL BA – R.G. n. 2595/17. Esecuzione sent. n. 581/20. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 3.064,15.
1457315/12/202015/12/2020Area Ospedaliera Bari Nord - Presidio Ospedaliero di Molfetta - Liquidazione fatture in favore dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, per prestazioni sanitarie erogate su richiesta dell’U.O. Direzione Sanitaria del P.O. di Molfetta - Lista di liquidazione n. 27589 del 01/12/2020 di € 659,76.
1457214/12/202014/12/2020Procedura urgentissima di noleggio di n. 1 (uno) defibrillatore esterno indossabile, della durata di tre mesi, per il paziente M.E. afferente al DSS 3
1457114/12/202014/12/2020DSS 9 Liquidazione contributo Economico Straordinario emergenza COVID-19 ex DGR 687/2020 e A.D. 384/2020 a favore degli ammessi al beneficio ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 1561 del 16/11/2020. Seconda tranche I^ finestra. Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01/01/2020 al 31/07/2020.
1457014/12/202014/12/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 28213 dell'11/12/2020 in favore della ditta MEDICAL BROKING S.A.S. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di un "Sistema Neuropack S1" e n.2 "Monitor" per l’U.O.C. di Neurologia del P.O. Di Venere per un importo di € 45.264,75= iva inclusa.
1456914/12/202014/12/2020DSS 3 Bitonto-Palo del Colle. Rimborso spese trasporto nefropatici alla Ditta New Dial per un importo pari ad € 536,33=
1456814/12/202014/12/2020Tribunale di Bari - Sez. Lav. - R.R. c/ ASL BA – R.G. n. 13200/2018. Esecuzione sent. n. 2291/2020. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 3.417,26.
1456714/12/202014/12/2020DISTRETTO N° 14: CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE.
1456614/12/202014/12/2020P.O. Di Venere - Liquidazione rimborso chilometrico per mobilità interna d'urgenza mese di maggio 2020 dr.ssa S.S..
1456514/12/202014/12/2020AREA GESTIONE TECNICA - “Intervento di manutenzione straordinaria e riqualificazione dell’immobile sito in via Nicodemo ang. Via Rabin”. Approvazione progetto esecutivo ed indizione gara.
1456414/12/202014/12/2020P.O. Di Venere : Dip. P.R. matr. 4811421 congedo parentale per gravi motivi familiari ex art. 42- comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151 modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lsg. 18.07.2011 n. 119.
1456314/12/202014/12/2020P.O. Di Venere : Dip. C.M.L. matr. 4811470 congedo parentale per gravi motivi familiari ex art. 42- comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151 modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lsg. 18.07.2011 n. 119.
1456214/12/202014/12/2020Liquidazione delle fatture della ditta Vitalaire Italia s.p.a. per il servizio di nutrizione domiciliare agli assistiti della ASL BARI. Lista di liquidazione n. 26889 del 19/11/2020, CIG 5310454545, € 8.548,80
1456114/12/202014/12/2020P.O. Di Venere : Dip. L.G. matr. 403264 congedo parentale per gravi motivi familiari ex art. 42- comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151 modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lsg. 18.07.2011 n. 119.
1456014/12/202014/12/2020DISTRETTO N° 14: Dipendente Sig. P.G. - Matricola 5014651. Concessione benefici ai sensi dell'art. 33, comma 3, della L. 104/92 e ss.mm.ii.
1455914/12/202014/12/2020Liquidazione fatture della ditta Fresenius Kabi Italia srl per il servizio di nutrizione domiciliare agli assistiti della ASL BARI. Lista di liquidazione n. 27659 del 02/12/2020, CIG 5310454545, €831,60
1455814/12/202014/12/2020DISTRETTO N° 14: Affidamento ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in favore della Ditta Dental technical per la fornitura di n° 5 kit filtri Pura/Pura Plus Osmosi. Cig: ZCB2FA5F04.
1455714/12/202014/12/2020DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. N. 14/2004 (RIMBORSO PER LA VACCINOTERAPIA) - MESE DI NOVEMBRE 2020
1455614/12/202014/12/2020Liquidazione delle fatture della ditta SAPIO LIFE SRL, oggetto di transazione, per il servizio di nutrizione domiciliare agli assistiti della ASL BARI. Lista di liquidazione n. 27856 del 07/12/2020, CIG 53104799E5, 8.918,94
1455514/12/202014/12/2020A.G.T. MANU - Liquidazione di € 2.032,52 come da liste n. 16403 del 19.06.2020 e 28085 del 10.12.2020- ditta Nuova Termotecnica
1455414/12/202014/12/2020DSS DUE – Ditta CAMERINO FRANCESCO SRL - Liquidazione spesa per fornitura di alimenti per celiaci come da lista di liquidazione n. 28215 del 11/12/2020 di € 3.438,59.
1455314/12/202014/12/2020 DSS2- “Liquidazione fatture Ditta ALISER SRL, relativa alla fornitura di n.1 Holter pressorio e n. 1 Stazione di lettura per holter pressorio, come da lista di liquidazione n.28203 del 11/12/2020.
1455214/12/202014/12/2020AGT - MANU: EMERGENZA COVID-19: Determina di liquidazione in favore della ditta DECO DOMUS ITALIA srl., la somma complessiva di 43.920,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori per la realizzazione di pre-triage (emergenza epidemiologica Covid-19) presso gli ambienti adiacenti il deposito manutentori del P.O. "Di Venere", per effettuare i tamponi prenotati come da lista di liquidazione n. 28202 del 11.12.2020
1455114/12/202014/12/2020AGT - MANU: EMERGENZA COVID-19 Determina di liquidazione in favore della ditta Tedone Costruzioni srl la somma complessiva di 32.940,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza di adeguamento e riconversione degli ambienti della ex U.O. di Psichiatria per la gestione di pazienti COVID presso il P.O. San Paolo di Bari come da lista di liquidazione n. 28205 del 11.12.2020
1455014/12/202014/12/2020Liquidazione spesa di € 207,40 lista n.ro 27860 del 07/12/2020 a favore della ditta MIC.A rsl per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
1454914/12/202014/12/2020A.G.T. - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 610,00 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE 28192 DEL 11/12/2020 A FAVORE DELLA DITTA ATITECNICA85 SRL A FRONTE DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DI N. 4 BARELLE PER TRASPORTO PAZIENTI C/O IL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. "F. PERINEI" - ALTAMURA. CIG: Z572EB29AF
1454814/12/202014/12/2020AGT - MANU: EMERGENZA COVID-19: Determina di liquidazione in favore della ditta P.R. Costruzioni srl, la somma complessiva di 26.840,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori edili urgenti per l’adeguamento strutturale dei locali siti al piano terra in Via San Francesco (Ba) come da lista di liquidazione n° 28195 del 11.12.2020
1454714/12/202014/12/2020EMERGENZA COVID-19 - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER LA FORNITURA DI N.8 TERMOSCANNER FACCIALI E N. 8 SUPPORTI A PAVIMENTO PER LE SEDI DEL DSS UNICO DI BARI
1454614/12/202014/12/2020AGT - MANU: EMERGENZA COVID-19: Determina di liquidazione in favore della D.R. Service per la somma complessiva di 70.760,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei i lavori urgenti di creazione zona vestizione/svestizione per il personale sanitario presso il P.O. San Paolo di Bari come da lista di liquidazione n° 28199 del 11.12.2020
1454514/12/202014/12/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente.Dott.ssa F.A.R. – Matricola n.5014388; Rettifica determinazione n.12786 del 04/11/2020 concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42¬ – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
1454414/12/202014/12/2020D.S.S.11- RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 14388 DEL 11/12/2020 DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO " RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO NEFROPATICI" MESE DI OTTOBRE 2020 € 13.072,38.
1454314/12/202014/12/2020D.S.S. N.3 BITONTO - fornitura di ausili e dispositivi protesici ai sensi del DPCM del 12.01.2017 – Elenco 2A e 2B, per assistiti afferenti al Distretto Socio Sanitario n. 3 Bitonto/Palo del Colle.
1454214/12/202014/12/2020D.S.S. N.3 BITONTO - fornitura di n. 1 sollevatore mobile ad imbracatura, elettrico, con imbracatura ad anelli per corpo e supporto del capo con divisione gambe; n. 1 letto articolato a tre snodi a regolazione elettrica, regolazione elettrica dell'altezza, dotato di ruote e n. 2 sponde per letto (di diversi materiali) del tipo abbassabile o asportabile, con sistema di ancoraggio. Indagine di mercato pubblicata sul portale EmPULIA, di cui al Fascicolo FE032136
1454114/12/202014/12/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista n. 28179 del 11/12/2020 in favore della ditta OLYMPUS ITALIA SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1454014/12/202014/12/2020DSS UNO. FORNITURA N. 4 ELETTROCARDIOGRAFI PER I POLIAMBULATORI DEL DSS 1 E DSS 2. AFFIDAMENTO DIRETTO
1453914/12/202014/12/2020D.S.S. N.3 - procedura EmPULIA, per l'acquisto di n. 1 letto articolato per il paziente B.D.
1453814/12/202014/12/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori (per l'Emergenza Covid-19) di realizzazione spogliatoio del personale presso la U.O.C. di Ostetricia-Ginecologia del P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 28142 del 10/12/2020 - Ditta COSTRUZIONI MURGOLO S.R.L.
1453714/12/202014/12/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 28187 del 11/12/2020 in favore del dr. ANNOSCIA STEFANO per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 6.002,00= comprensivo di bollo di € 2,00=.
1453614/12/202014/12/2020DSM - Liquidazione fattura dell’importo complessivo di € 109,80= in favore della Ditta PUGLIA MEDICAL SRL, per fornitura di n. 1 carrello porta pacchi. Lista di liquidazione n. 26338 del 12/11/2020-CIG 7512508DB5.
1453514/12/202014/12/2020LIQUIDAZIONE FATTURE VENTILOTERAPIA MEDIGAS ITALIA S.r.L. - Lista di Liquidazione n° 28196 del 11/12/2020 -
1453414/12/202014/12/2020A.G.T.-LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 268,40 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.28188 DEL 11/12/2020 A FAVORE DELLA DITTA ATITECNICA85 SRL A FRONTE DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DI LAVAPALE C/O IL REPARTO DI CHIRURGIA DEL P.O. "F. PERINEI"-ALTAMURA.CIG: Z0D2EB3713
1453314/12/202014/12/2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Affidamento diretto per la fornitura di una carrozzina prevista dal D.P.C.M. 12/01/2017 per il Sig. I. G. di Grumo Appula. SMART CIG: Z3A2FBA3B0
1453214/12/202014/12/2020DSM - Liquidazione fattura dell’importo complessivo di € 1.678,72= in favore della Ditta Bawer SPA, per fornitura di n. 4 aste porta flebo. Lista di liquidazione n. 26446 del 13/11/2020-CIG 7433384E84.
1453114/12/202014/12/2020D.S.S. n.5 - Liquidazione Ditta Medicair Sud SRL . Lista n. 28191 del 11/12/2020 di € 2.267,14. CIG 8085410368 - 8085483FA2
1453014/12/202014/12/2020DSS UNO. INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI N. 4 PULSOSSIMETRI. AGGIUDICAZIONE
1452914/12/202014/12/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista n. 28178 del 11/12/2020 in favore della ditta BIOMEDICAL ENGINEERING SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1452814/12/202014/12/2020DSS Uno - Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del Personale di Comparto per accessi domiciliari, relative ai mesi di Agosto, Settembe e Ottobre 2020.
1452714/12/202014/12/2020D.S.S n. 3 BITONTO/PALO DEL COLLE - Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie concesse in uso ad assistiti. Lista di liquidazione n. 28140 del 10/12/2020. Ditta: MEDIGAS. Importo totale € 1.130,65. CIG n. 71994359B3, 7759733E38,3428878F9F, 71994359B7, 80853566D7.
1452614/12/202014/12/2020AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - Cod. Mirweb A0912.161 - Affidamento dei lavori di "Realizzazione di un Centro Di Salute Mentale da collocare presso la scuola “De Amicis” ubicata in via Vittime di via Fani ad Acquaviva delle Fonti (BA)" Approvazione 1^ Perizia di variante. CUP: D47H18001640006 CIG: 8192776C9F CUI: L06534340721201800011
1452514/12/202014/12/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Gocce di Memoria”, gestito dall’Ente ANTHROPOS Società Cooperativa Sociale riferita alla mensilità di ottobre 2020, per un importo complessivo di € 20.357,60= (ventimilatrecentocinquantasette/60). Lista di liquidazione n. 28169 del 11/12/2020.
1452414/12/202014/12/2020Dipendente sig. B.D. matricola n.3021116 - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni a decorrere dal 01.02.2021
1452314/12/202014/12/2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa D. E.: Assenza ex art. 34 comma 4 ACN 31/03/2020.
1452214/12/202014/12/2020D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CRIOSERVICE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 28133 DEL 10/12/2020 PER UN TOTALE DI € 1.481,06 -CIG 8235179CAF
1452114/12/202014/12/2020D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano il mezzo proprio. Periodo da Giugno a Novembre 2020.
1452014/12/202014/12/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente.Sig.ra M.E. – Matricola n.4020290; Concessione proroga congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42¬ – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
1451914/12/202014/12/2020A.G.T.- LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 14.152,00 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.28143 DEL 10/12/2020 A FAVORE DELLA DITTA ADIRAMEF SRL A FRONTE DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 9 CONDIZIONATORI C/O ALCUNE SEDI DEI PTA DI ALTAMURA E DI GRUMO A.
1451814/12/202014/12/2020D S S n.5 - Liquidazione Ditta Medicair Sud SRL . Lista n. 28170 del 11/12/2020 di € 5.370,66 CIG: 1204532830 - 8085410368
1451714/12/202014/12/2020Sig. C.N., matricola 4041897, Operatore Socio Sanitario con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso il DSM-SPDC di Putignano - ASL BA. Presa d’atto delle dimissioni volontarie a decorrere dal 01/01/2021.
1451614/12/202014/12/2020D.S.S. n.3 – Liquidazione rimborso spese viaggio per servizio fuori sede in favore del personale del DSSn.3 – Mesi di ottobre e novembre 2020. Importo complessivo €485,50=
1451514/12/202014/12/2020 Distretto Socio Sanitario n.2 – Ditta “ Laveco s.r.l.” Liquidazione spesa per servizio di Raccolta, trasporto, e smaltimento rifiuti speciali da termo distruggere, come da lista di liquidazione n.28167 del 11.12.2020. Importo liquidato € 1.266,32.
1451414/12/202014/12/2020Rendiconto Cassa Economale n. 213 del D.S.S. di Bari - Novembre 2020
1451314/12/202014/12/2020P.O. Monopoli - Affidamento della fornitura di dispositivi sovraglottidei monouso per le urgenti necessità della UU.O.S.V.D. Pediatria SMART CIG Z1A2FB603C
1451214/12/202014/12/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig. S.G. – Matricola. 4020300; Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
1451114/12/202014/12/2020P.O. Di Venere - Fornitura, ai sensi degli art. 36 co. 2 lett. a) e 63 co. 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016 e s,m,i, di cateteri Fogarty per emolectomia per le necessità dell' UOC Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere - Smart Cig Z172FB569A
1451014/12/202014/12/2020AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO STUDIO MEDICO DEL DR. FACCHINI GUGLIELMO ONOFRIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE.
1450914/12/202014/12/2020Dipendente dott.ssa L.L. matricola n.3020051 - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni a decorrere dal 01.02.2021
1450814/12/202014/12/2020P.O. Di Venere : Dip. T.G.B. matr. 4045308 riconoscimento benefici art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
1450714/12/202014/12/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O SAN PAOLO – Dip. Dott.ssa C.M. – Matricola.2501572 Rettifica determinazione n. 13482 del 23/11/2020.Concessione aspettativa senza assegni per motivi personali o familiari ex art.10 - comma 1- del CCNL integrativo dell’Area della Dirigenza Medica del 10.02.2004.
1450614/12/202014/12/2020AGRU-UOGAPC: Attribuzione indennità nazionale di collaboratore di studio - dr.ssa Berloco Clara
1450514/12/202014/12/2020P.O. Di Venere : Dip. T.B. matr. 2502161 riconoscimento benefici art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
1450414/12/202014/12/2020Liquidazione fatture Azienda Linde Medicale srl - Lista Liquidazione n. 28104 del 10/12/2020
1450314/12/202014/12/2020P.O. "Di Venere " : Dip. B.A. matr. 4812507 revoca benefici art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
1450214/12/202014/12/2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Affidamento diretto in urgenza per la fornitura di esoprotesi bilaterale codice 22.06.21.003 (ex cod. 21.45.18.003 DPCM 5.3.2007) per l’utente minorenne N.M.G residente in ambito distrettuale. SMART CIG: ZAF2FAE1B7
1450114/12/202014/12/2020Liquidazione fatture Medicair Sud srl - Lista Liquidazione n. 28139 del 10/12/2020
1450014/12/202014/12/2020AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/20 - Intervento Mir 9.12.156 "Rifunzionalizzazione Presidio Territoriale San Camillo di Monopoli (BA) - lavori di adeguamento antincendio (DPR 151/2011)." Determina di liquidazione anticipazione contrattuale ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs 50/2016. CUP: D68G10000370006 CIG: 7844758318
1449914/12/202014/12/2020AREA GESTIONE TECNICA – FSC 2014-2020 B.0110.1 – Opere di adeguamento antincendio del P.O. San Paolo – Ripristino delle condizioni di sicurezza antincendio del piano quinto corpo centrale, piano quinto rostro est e piano terzo corpo ovest. Liquidazione SAL n.1 12.11.2020 . CUP – D91B16000840001 - CIG : 823753441A
1449814/12/202014/12/2020Giudice di Pace di Gravina in Puglia. Giudizio R.G. n. 415/2018 promosso dalla sig.ra C.I. c/ ASL BA. Esecuzione sentenza. Spesa complessiva pari ad € 6.917,18.
1449714/12/202014/12/2020P.O. Di Venere : Dip. C.V.S. matr. 4045289 riconoscimento benefici art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
1449614/12/202014/12/2020LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA MEDIGAS ITALIA S.r.L.- Lista Di Liquidazione n° 28129 del 10/12/2020 -
1449514/12/202014/12/2020Distretto Socio Sanitario 2 - Liquidazione fatture relative al Servizio Trasporto Disabili mesi di LUGLIO e AGOSTO dell’anno 2020, come da lista di liquidazione n. 28082 del 10/12/2020 per € 18.281,84.
1449414/12/202014/12/2020LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA OSPEDALIERA PIA FONDAZIONE "CARD. G. PANICO" - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.28136 DEL 10.12.2020 - €. 183,00.
1449314/12/202014/12/2020AGRU-UOGAPC: Cessazione dal rapporto convenzionale di continuità assistenziale per limiti di età - G.F.
1449214/12/202014/12/2020“ Distretto Socio Sanitario 2” - Liquidazione in favore delle DITTE: Soc. Coop. Sociale IL GABBIANO – SAN GIOVANNI DI DIO –- PRO.GES. - come da lista di liquidazione n. 28112 del 10/12/2020.
1449114/12/202014/12/2020Dr. C. D., matr. 4060319, Dirigente Medico. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni.
1449014/12/202014/12/2020AGRU-UOGAPC: Cessazione dal rapporto convenzionale di continuità assistenziale per raggiunti limiti di età - M.V.
1448914/12/202014/12/2020AGRU-UOGAPC: Cessazione dal Rapporto convenzionale di continuità assistenziale per raggiunti limiti di età- D.A.F.
1448814/12/202014/12/2020LIQUIDAZIONE FATTURE ”AZIENDA USL 7 SIENA" - LISTA DI LIQUIDAZIONE N° 28119 DEL 10/12/2020. Importo €. 223,33.
1448714/12/202014/12/2020Dr. D. V. G., matr. 4041602, Dirigente Medico. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni.
1448614/12/202014/12/2020AGRU-UOGAPC: Cessazione dal rapporto convenzionale di continuità assistenziale per raggiunti limiti di età- S.G.
1448514/12/202014/12/2020Liquidazione fatture Azienda Linde Medicale srl - Lista Liquidazione n. 28101 del 10/12/2020
1448414/12/202014/12/2020AGT - MANU - Determina di liquidazione in favore della ditta Elle Pubblicità snc per la somma complessiva di 6.100,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di fornitura e posa in opera di insegne presso le UU.OO. di Urologia ed Ortopedia del P.O. di Monopoli come da lista di liquidazione n. 24628 del 20.10.2020
1448314/12/202014/12/2020Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Altamura. Periodo novembre 2020.
1448214/12/202014/12/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA LAVECO SRL (COD. CIG. Z9C2EBOD38)PER SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI IDENTIFICATI DA CODICI CER GIACENTE PRESSO IL P.O. SAN PAOLO - LISTA N. 27978 DEL 09/12/2020 PER UN IMPORTO DI €. 10.395,62
1448114/12/202014/12/2020Determinazione dirigenziale n.14277 del 09.12.2020 - Rettifica
1448014/12/202014/12/2020Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo novembre 2020
1447914/12/202014/12/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA LAVECO SRL (COD. CIG. Z2C2E85450)PER SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO DI MATERIALE DI GIACENTE PRESSO IL PUNTO DI RACCOLTA DI ANATOMIA PATOLOGICA DEL P.O. SAN PAOLO - LISTA N. 27981 DEL 09/12/2020 PER UN IMPORTO DI €. 3.869,84=.
1447814/12/202014/12/2020Distretto Socio Sanitario (DSS9) - Liquidazione fattura AmoPuglia Onlus per € 840,00.
1447714/12/202014/12/2020DSS3 Liquidazione fatture San Giovanni di Dio, Pro.Ges, e Il Gabbiano per assistenza domiciliare ad alta intensità ottobre 2020. Importo € 50.035,40=
1447614/12/202014/12/2020DSS3 Liquidazione fatture Azienda Pugliese Ecologica per servizio sanificazione. Importo € 1.489,62=
1447514/12/202014/12/2020DSS3 Liquidazione fatture Kyocera per nolo fotocopiatrici. Importo € 673,27=
1447414/12/202014/12/2020Dr. C. A., matr. 4812626, Dirigente Medico con incarico di Struttura Semplice. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni.
1447314/12/202014/12/2020AGT - MANU:EMERGENZA COVID-19 - Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs50/2016 dei lavori per la realizzazione di una postazione per unità USCA presso il P.O. di Ruvo di Puglia “alla ditta Di Bitonto impianti srl P.I. 08069690728 con sede legale in Via Trieste,43 – 70037 – Ruvo Di Puglia. CIG: Z072FA70C8
1447214/12/202014/12/2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.9: PAGAMENTO FATTURE ANNO 2020 DELLA DITTA SERENITY SPA PER LA FORNITURA DI AUSILI PER INCONTINENZA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 187.876,24 - CIG: 8068113179 - 82311976A4
1447114/12/202014/12/2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2019-2022. Liquidazione competenze mese di OTTOBRE e NOVEMBRE 2020. Spesa complessiva € 104.040,93
1447014/12/202014/12/2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2018-2021. Liquidazione competenze mese di NOVEMBRE 2020. Spesa complessiva € 70.572,83
1446914/12/202014/12/2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2017-2020. Liquidazione competenze mese di NOVEMBRE 2020. Spesa complessiva € 32.523,65
1446814/12/202014/12/2020AGT - MANU: Revoca Determina Dirigenziale n. 3424 del 12/03/2020 Ditta GIELLE
1446714/12/202014/12/2020Dipendente Sig. L.N. - matr. n.3021545 - Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età con decorrenza dal 1°febbraio 2021.
1446614/12/202014/12/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “NEMESIS”, riferita alla mensilità di ottobre 2020 per l’importo complessivo di € 18.956,66= (diciottomilanovecentocinquantasei/66). Lista di liquidazione n. 27913 del 07/12/2020.
1446514/12/202014/12/2020Atto di citazione dinanzi al G.d.P. di Bari e promosso da C.M. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.232,61).
1446414/12/202014/12/2020AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera a) D. Lgs.50/2016 dei lavori di manutenzione sulle centrali di distribuzione ossigeno presso i PP.OO. di Ruvo di Puglia e Bitonto alla ditta ISM srl, P.I. 07877600721 con sede legale in Viale Europa, 49 – Bitonto per l’importo di € 44.530,00 IVA compresa. CIG: Z982F910A8
1446311/12/202011/12/2020DSS3 Liquidazione fattura REVI per monitoraggio chimico-fisico-parcellare acque sala operatoria. Importo € 2.586,84=
1446211/12/202011/12/2020AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs50/2016 dei i lavori sugli impianti di condizionamento delle strutture di Rutigliano, Mola di Bari, Noicattaro e della U.O. di Dialisi del P.O. di Monopoli alla ditta Pellicani & Noviello snc P.I. 03827900725 con sede legale in Viale dell’artigianato,17 – 70026 – Modugno(BA) per un importo totale pari a € 36.600,00 iva inclusa. CIG:Z9E2FA7825
1446111/12/202011/12/2020AGT - MANU: EMERGENZA COVID-19 - Determina di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 in combinato disposto con l’art. 1 comma 2 lettera a) L.120/2020 dei "lavori urgenti per la realizzazione di una postazione per unità USCA presso il P.O. Di Venere “alla ditta Costruzioni Bioedili srl. P.I. 07617620724 con sede legale in Modugno (Ba) in via San Francesco D’Assisi n. 21. CIG: 8550841936
1446011/12/202011/12/2020D.S.S.9: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA URGENTE DI ARREDI PER ALLESTIMENTO SEDE USCA DEL D.S.S.9. IMPORTO TOTALE : € 2.142,32 (IVA 22% INCLUSA). CIG: Z7E2FA455C.
1445911/12/202011/12/2020U.O. Gestione amministrativa personale convenzionato - Presa d'atto della rimodulazione dell'orario di lavoro dell'infermiere di studio della dott.ssa Modica Vincenza
1445811/12/202011/12/2020D.S.S.9: RENDICONTO SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE NEL MESE DI NOVEMBRE 2020.
1445711/12/202011/12/2020DSS 3 Bitonto- Palo del colle. Affidamento urgente, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del Dlsg 50/2016 e ss.mm.ii.,ditta Dentsply Sirona, della fornitura di sacche e coni per incontinenza fecale. Assisistiti G.F.e C.F. CIG. 821019533F. Spesa complessiva: 4.800,00 € (IVA esclusa).
1445611/12/202011/12/2020AGT-EMERGENZA COVID 19. DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36 CO.2 LETT.a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI TECNOLOGICI E DI MODIFICA IMPIANTO ARIA PRIMARIA PER RICONVERSIONE REPARTO DI MEDICINA GENERALE DEL P.O. "F.PERINEI" DI ALTAMURA IN REPARTO DEGENZE COVID-19. CIG Z642F9435A
1445511/12/202011/12/2020DSS 3 Bitonto- Palo del Colle. Rimborso spese trasporto nefropatici di € 13.043,00= per delega alla Cooperativa Sociale NODISS effettuato nel mese di Ottobre 2020
1445411/12/202011/12/2020D.S.S. N.5 Liquidazione spese viaggio e di soggiorno in favore di pazienti trapiantati. Periodo: Luglio 2020
1445311/12/202011/12/2020Servizio di Telefonia Fissa Aziendale. Convenzione CONSIP denominata “Telefonia Fissa e Connettività IP” - Liquidazione fatture Ditta Fastweb S.p.A. - Fatture Settembre - Ottobre 2020
1445211/12/202011/12/2020Dss 11 - D.M. matr. 5012093 dipendente a tempo indeterminato del DSS 11 . Congedo parentale per gravi motivi familiari ex art. 42 - comma 5 del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs 18/07/2011 n. 119
1445111/12/202011/12/2020Liquidazione spesa di € 3.025,60 a favore della Ditta SERVICE PARTNER GIANNI URSI DI URSI NICOLA per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista di liquidazione n. 26764 del 18/11/2020
1445011/12/202011/12/2020AGT - MANU: - EMERGENZA COVID-19 - Determina di liquidazione in favore della ditta CO. EDIL TECNO SOC. COOP per la somma complessiva di 122.000,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei “lavori di somma urgenza di adeguamento e riconversione di ambienti per utenti e pazienti COVID-19 con realizzazione di percorsi riservati Covid-19 e compartimentazione presso il P.O. San Paolo di Bari “come da lista di liquidazione n. 28097 del 10.12.2020
1444911/12/202011/12/2020AGT - MANU:EMERGENZA COVID-19 Determina di liquidazione in favore della ditta Costruzioni Murgolo per la somma complessiva di 170.800,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori urgenti di adeguamento e riconversione di ambienti per utenti e pazienti COVID-19 presso il P.O. San Paolo di Bari come da lista di liquidazione n. 28000 del 10.12.2020
1444811/12/202011/12/2020AGt - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta KYOCERA Document Solution ITA SPA la somma complessiva di € 2.561,00 IVA compresa, resasi necessaria per il noleggio apparecchiature in uso presso l’Area Gestione Tecnica come da liste di liquidazione n° 28068,28069,28070,28076,28077,28078 del 10.12.2020
1444711/12/202011/12/2020AGT - Determina di liquidazione canoni di locazione mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 2020 relativa all'immobile condotto in locazione dalla ASL BA sito in Bari - Carbonara presso l'Ospedale "Di Venere" di proprietà Opera Pia "Di Venere" - Lista di liquidazione n. 27967 del 09.12.2020.
1444611/12/202011/12/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista n. 28051 del 09/12/2020 in favore della ditta S.T.A.I.M. SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1444511/12/202011/12/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista n. 28050 del 09/12/2020 in favore della ditta SORAT RAPPRESENTANZE SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1444411/12/202011/12/2020Liquidazione spesa di € 1.085,80 a favore della ditta FIORE V.ZO per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista di liquidazione n. 27294 del 26/11/2020.
1444311/12/202011/12/2020AREA GESTIONE TECNICA – EMERGENZA COVID-19 - “Lavori di sostituzione della centrale ossigeno a servizio del P.O. F. Perinei di Altamura” Affidamento diretto dei lavori in favore della Società Item Oxygen S.r.l. di Altamura . CIG: Z1F2F479CC
1444211/12/202011/12/2020DDG N. 1261/2016 smi. Rendicontazione ordini emessi mese di Novembre/2020.
1444111/12/202011/12/2020AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-2020 - Affidamento dei lavori di “Realizzazione di un Centro Di Salute Mentale da collocare presso la scuola “De Amicis” ubicata in via Vittime di via Fani ad Acquaviva delle Fonti (BA)” . SAL n. 2 - Liquidazione certificato di pagamento n. 2. CUP: D47H18001640006 CIG: 8192776C9F CUI: L06534340721201800011
1444011/12/202011/12/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione presso gli impianti di climatizzazione, impianto di osmosi e centrale idrica a servizio di vari reparti del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 27914 del 07/12/2020 - Ditta GUASTAMACCHIA S.P.A.
1443911/12/202011/12/2020U.O. Gestione Amministrativa personale convenzionato - Presa d'atto della rimodulazione dell'orario di lavoro dell'infermiere di studio della dott.ssa Favale Giuseppina
1443811/12/202011/12/2020U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Presa d'atto della rimodulazione dell'orario di lavoro dell'infermiere di studio della dott.ssa Ciaccia Angela
1443711/12/202011/12/2020U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Presa d'atto della rimodulazione dell'orario di lavoro del collaboratore di studio del dott. Tommasi Niceta Antonio
1443611/12/202011/12/2020U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Presa d'atto della rimodulazione dell'orario di lavoro del collaboratore di studio della dott.ssa Rossiello Antonia
1443511/12/202011/12/2020U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Presa d'atto della rimodulazione dell'orario di lavoro del collaboratore di studio della dott.ssa Favale Giuseppina
1443411/12/202011/12/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista n. 27922 del 07/12/2020 in favore della ditta A2 SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1443311/12/202011/12/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista n. 27921 del 07/12/2020 in favore della ditta ZIEHM IMAGING SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1443211/12/202011/12/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista n. 27920 del 07/12/2020 in favore della ditta O.T.M. OFFICINE TECNICHE MEDICALI SAS per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1443111/12/202011/12/2020DSS. n.4 - Liquidazione fattura a favore della Ditta SARCO per la fornitura di un agitatore da laboratorio e una bilancia analitica, per un importo di € 2.623,00 - Lista di liquidazione n. 23481 del 06/10/2020
1443011/12/202011/12/2020OGGETTO: DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 – Liquidazione fatture Ditta MEDICAIR per canoni di noleggio e materiale di consumo per apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto – Liste n. 25843 del 04/11/2020 e n. 26245 del 11/11/2020 Importo €.1.713,99
1442911/12/202011/12/2020DSS N.4 - Rendiconto delle spese di cassa economali periodo dal 01/11/2020 al 30/11/2020
1442811/12/202011/12/2020DSS n.4 - Liquidazione fattura per la fornitura di n.5 armadi spogliatoio, a favore della Ditta LOMBARDO Srl, per un importo di € 908,90 - Lista di liquidazione n. 26924 del 19/11/2020.
1442711/12/202011/12/2020AGT-EMERGENZA COVID19. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 31.720,00 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 27723 DEL 03/12/2020 A FAVORE DELLA DITTA LM IMPIANTI SRL A FRONTE DEI LAVORI DI RICONVERSIONE DEL REPARTO DI LUNGODEGENZA IN REPARTO COVID C/O IL P.O. "F.PERINEI". CIG.Z3F2EE358D; Z912EE3615.
1442611/12/202011/12/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori per emergenza "Covid-19" di fornitura e posa in opera di paletti per la delimitazione dell'area parcheggio delle ambulanze e di porta in ferro, presso il P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 27713 del 03/12/2020 - Ditta ARTIGIANFERRO DI BUCCI DOMENICO.
1442511/12/202011/12/2020AGT - Determina di liquidazione canone semestrale di locazione (01.12.2020-31.05.2021) relativo all'immobile sito in Giovinazzo (BA) - Via M. D'Azeglio, n. 36 e n. 38 adibito a vari servizi sanitari. Lista n. 27711 del 03.12.2020 - Proprietà Acquafredda Vittoria ed Andrea Vincenzo.
1442411/12/202011/12/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione per opere da fabbro/falegname presso vari reparti e servizi del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 27706 del 03/12/2020 - Ditta ARTIGIANFERRO DI BUCCI DOMENICO.
1442311/12/202011/12/2020PO Bari Sud – Affidamento Servizio di ritiro, spedizione e trasporto di campioni biologici, merci e/o plichi verso altri istituti sanitari, alla ditta DHL. € 1.000 iva esclusa. Smart CIG: Z4E2F7EA2E
1442211/12/202011/12/2020Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a persone con problematiche psicosociali in favore della società Residence Casa Bianca SRL, di Bari (BA) gestore della Casa per la Vita “Cavallino Hotel” di Modugno (BA), per il mese di ottobre 2020 per complessivi € 12.891,80 (dodicimilaottocentonovantuno/80). Lista di liquidazione n. 28149 del 10/12/2020.
1442111/12/202011/12/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Villa Anita”, con sede operativa in Terlizzi (BA) – via Ruvo n. 23 gestito da “Villa Anita S.r.l.” con sede Legale e Amministrativa in Terlizzi (BA), Strada Provinciale Terlizzi/Ruvo n. 23 CAP 70038, relativa alla mensilità di ottobre 2020 per l’importo complessivo di € 16.560,53= (sedicimilacinquecentosessanta/53). Lista di liquidazione n. 28144 del 10/12/2020.
1442011/12/202011/12/2020Direzione Area Servizio Sociosanitario: Comunità Socio Riabilitativa (art.57) - “Residence Casa Bianca S.r.l. ” ex Cavallino Hotel ubicata in Modugno (BA) in s.s. 96 km 119+200 con sede legale in Bari alla Via Melo n. 102. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili nel mese di ottobre 2020 di € 23.753,89 (ventitremilasettecentocinquantatre/89). Lista di liquidazione n. 28137 del 10/12/2020.
1441911/12/202011/12/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Liquidazione contributo ai sensi della L.R. n. 8/2017. Periodo novembre - dicembre 2020
1441811/12/202011/12/2020P.O. Monopoli - Rettifica determina n. 13883 del 30/11/2020 CIG 8536089B79
1441711/12/202011/12/2020P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi dell’art.106 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di n.1 scanner con alimentatore occorrente alla U.O.C. di Genetica Medica del P.O. Di Venere-Smart Cig: Z2F28CB368
1441611/12/202011/12/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo “MEDIASAN”, gestito dalla Società “Mediasan s.r.l.”, riferita alla mensilità di ottobre 2020, per un importo complessivo di € 17.100,96= (diciassettemilacento,96). Lista di liquidazione n. 28118 del 10/12/2020.
1441511/12/202011/12/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina Tre”, gestito dalla società SANVITO GROUP s.r.l., riferita alla mensilità di ottobre 2020, per un importo complessivo di € 24.343,48= (ventiquattromilatrecentoquarantatre/48). Lista di liquidazione n. 28107 del 10/12/2020.
1441411/12/202011/12/2020DSM - Liquidazione fattura dell’importo complessivo di € 976,00= in favore della Ditta Vincal S.r.L., per fornitura di n. 1 carrello porta cartelle. Lista di liquidazione n. 27054 del 23/11/2020-CIG 743346408D.
1441311/12/202011/12/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Villa Giovanni XXIII”, con sede operativa in Bitonto (BARI) – via G. Dossetti n. 8, gestito da O.N.L.U.S – Villa Giovanni XXIII - Casa e Centro Polivalente per l’anziano riferita alle mensilità da luglio a settembre 2020 per l’importo complessivo di € 24.542,92= (ventiquattromilacinquecentoquarantadue/92). Lista di liquidazione n. 28094 del 10/12/2020.
1441211/12/202011/12/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia. Liquidazione fattura della Ditta PUGLIA MEDICAL SRL per la fornitura di “N. 1 Congelatore da Laboratorio” per la U.O.S.D. Laboratorio Analisi di Presidio – Lista di liquidazione n. 28086 del 10/12/2020 di €. 15.097,50=iva inclusa – CIG: 7433438B15.
1441111/12/202011/12/2020DSM - Liquidazione fattura dell’importo complessivo di € 488,00= in favore della Ditta SANCILIO di Sancilio Francesco di Molfetta (BA), per fornitura di n. 1 divano in similpelle a 3 posti. Lista di liquidazione n. 26624 del 17/11/2020-CIG 7432843016.
1441011/12/202011/12/2020D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEDIGAS ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 28006 DEL 09/12/2020 PER UN TOTALE DI € 4.413,03 - CIG 82351959E4
1440911/12/202011/12/2020LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE: LA GOUTERIE SRL CELI AMOR SRLS
1440811/12/202011/12/2020DSM - Liquidazione fattura dell’importo complessivo di € 251,61= in favore della Ditta Hospital Scientific Consulting Srl, per fornitura di n. 1 sedie a rotelle. Lista di liquidazione n. 27119 del 24/11/2020-CIG 7433490600.
1440711/12/202011/12/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA PERHOSPITAL SRL (COD. CIG. Z202FOD1B8) PER FORNITURA DI N. 4 SISTEMI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI OSSIGENO, UMIDIFICATO E RISCALDATO AD ALTI FLUSSI OCCORRENTI ALL’UOC ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 27995 DEL 09/12/2020 SPESA €. 14.000,00 =.
1440611/12/202011/12/2020Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA). Via Piave, n. 35 , 70026 - Modugno (BA), Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente gestore: Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate SCARL . Sede Legale Via Delle Casermette Loc. Salnitro – 70121 Foggia. Sede Amministrativa Via Colorno, n. 63 43122 Parma. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n.8/2002 e s.m.i.) nel mese di: Agosto 2020, Nucleo Ordinario, per l’importo di € 63.153,20==(€ Sessantatremilacentocinquantatre,/20). Lista di Liquidazione n. 28024 del 09/12/2020 di € 63.153,20==.
1440511/12/202011/12/2020A.G.P. – Affidamento urgente, in ottemperanza della nota della Regione Puglia AOO 005 / PROT / 28 / 10 / 2020/0004804 del 30.10.2020 – Dipartimento promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti ed ai sensi dell’art. 36 e dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., della fornitura urgente di notebook e di stampanti zebra per dotazione informatica postazioni esecuzione test SARS-Cov-2. Smart CIG notebook Z6A2F74916 - Smart CIG stampanti Zebra Z632F74929
1440411/12/202011/12/2020D S S n.5 : Liquidazione Fatture Ditta Medicair Sud lista n. 27984 del 09/12/2020 di € 3.451,24 CIG: 1204532B3D - 8085410368 - 7762536759
1440311/12/202011/12/2020rimborso spese viaggio al personale dipendente mese di Novembre 2020.
1440211/12/202011/12/2020Liquidazione fatture Azienda Linde Medicale srl - Lista Liquidazione n. 27964 del 09/12/2020
1440111/12/202011/12/2020Assistenza protesica tramite strutture private. Liquidazione Fatture LOM Group per la fornitura di ausili protesici. Lista di Liquidazione n.27962 del 09/12/2020. Importo totale liquidato 332,60 Euro.
1440011/12/202011/12/2020Unità Operativa Complessa –Direzione Area Servizio Socio Sanitario- RSSA “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta - Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA)- ; Residenza Socio Sanitaria per disabili autorizzata art.58 del Reg. Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili nel mese di Giugno 2020 per € 16.966,40==. Lista di Liquidazione n. 27603 del 01/12/2020 di € 16.966,40==.
1439911/12/202011/12/2020Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta. Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA) . Ente Gestore : Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726 . Liquidazione del contributo previsto dal Reg. Regionale n. 4/2007 e s.m.i. per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti art. 66, per il mese di Giugno 2020, e Regolamento Contabile tra: ft. N. 26/PA, FT. N. 43/PA, N. 61/PA e Note di Credito n. 131/PA, 132/PA, N. 133/PA per € 121.025,48== (€ Centoventunomilazeroventicinque,/48). Lista di liquidazione n. 27579 del 01/12/2020 di € 121.025,48==.
1439811/12/202011/12/2020Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa Via San Lazzaro, n. 15 – 73100 Lecce.- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - C.F. 93062070755 – P.IVA 0420325075. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti ( art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese Settembre 2020, per l’importo complessivo di € 90.488,16== (€ Novantamilaquattrocentottantotto,/16). Lista di Liquidazione n. 27412 del 27/11/2020 di € 90.488,16==.
1439711/12/202011/12/2020Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa Via San Lazzaro, n. 15 – 73100 Lecce.- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - C.F. 93062070755 – P.IVA 0420325075. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti ( art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese Agosto 2020, per l’importo complessivo di € 89.244,61== (€ Ottantanovemiladuecentoquarantaquattro,/61). Lista di Liquidazione n. 27411 del 27/11/2020 di € 89.244,61==.
1439611/12/202011/12/2020Rimborso spese a favore di paziente in trattamento emodialitico per complessivi €. 165,70.
1439511/12/202011/12/2020LIQUIDAZIONE AUSILI PROTESICI MONOUSO PER STOMIA
1439411/12/202011/12/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “L’Abbraccio”, gestito dalla Cooperativa Sociale “S.A.I.A. a.r.l.”, nelle mensilità di settembre e ottobre 2020 per l’importo complessivo di € 23.457,61= (ventitremilaquattrocentocinquantasette/61). Lista di liquidazione n. 27883 del 07/12/2020.
1439311/12/202011/12/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “EMI”, gestito dalla EMI Società Coop. Sociale, riferita alla mensilità di ottobre 2020 per l’importo complessivo di € 17.812,28= (diciassettemilaottocentododici/28). Lista di liquidazione n. 27877 del 07/12/2020.
1439211/12/202011/12/2020 DSS 11- Liquidazione fattura elencata nella lista di liquidazione n. 27487 del 30/11/2020 per € 12.600,00 a favore della Fondazione ANT Italia Onlus di Bologna per Assistenza Domiciliare Oncologica.
1439111/12/202011/12/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Locomotiva”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “SOLIDARIETÁ” riferita alla mensilità di ottobre 2020 per l’importo complessivo di € 16.547,70= (sedicimilacinquecentoquarantasette/70). Lista di liquidazione n. 27866 del 07/12/2020.
1439011/12/202011/12/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “SOLIDARIETÀ”, con sede operativa in Corato (BA), riferita alla mensilità di ottobre 2020 per l’importo complessivo di € 12.404,68= (dodicimilaquattrocentoquattro/68). Lista di liquidazione n. 27864 del 07/12/2020.
1438911/12/202011/12/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “San Nicola”, gestito dalla Società “Casa della Speranza s.r.l.”, riferita alla mensilità di ottobre 2020, per un importo complessivo di € 23.542,28= (ventitremilacinquecentoquarantadue/28). Lista di liquidazione n. 27859 del 07/12/2020.
1438811/12/202011/12/2020D.S.S.11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO " RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PAZIENTI NEFROPATICI " MESE DI OTTOBRE 2020. € 12.072,38
1438711/12/202011/12/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MAIONE DIVELLA” di Rutigliano, gestito dalla Società “Cooperativa Sociale RUAH – Società Cooperativa sociale a.r.l.”, riferita alla mensilità di ottobre 2020, per un importo complessivo di € 26.826,18= (ventiseimilaottocentoventisei/18). Lista di liquidazione n. 27771 del 03/12/2020.
1438611/12/202011/12/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MAIONE DIVELLA” - Bari, gestito dalla Società Cooperativa Sociale RUAH – Società Cooperativa sociale a.r.l., riferita alla mensilità di ottobre 2020, per un importo complessivo di € 24.854,38= (ventiquattromilaottocentocinquantaquattro/38). Lista di liquidazione n. 27769 del 03/12/2020.
1438511/12/202011/12/2020Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore della SOGEV SRL di Noci (BA) gestore delle Case per la Vita “Vicini di Casa” di Noci (BA) e “Casa per la Vita” di Castellaneta (TA), per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2020 per complessivi € 90.778,50 (novantamilasettecentosettantotto/50). Lista di liquidazione n. 28075 del 10/12/2020.
1438411/12/202011/12/2020Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore del Consorzio PROMOSUD Srl di Rutigliano (BA) gestore delle Casa per la vita di Rutigliano (BA) sede Via Madre Maria Pia della Croce e Via Vittorio Veneto n. 1, per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2020 per complessivi € 177.101,84 (centosettantasettemilacentouno/84). Lista di liquidazione n. 27991 del 09/12/2020.
1438311/12/202011/12/2020Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per persone con problematiche psico-sociali/psichiatrici stabilizzati in favore dell’Ente Gestore DOMUS AUREA NUOVA SALUS Srl di Bari- gestore delle Case per la Vita di Cassano delle Murge (BA) e di Noicattaro (BA), per i mesi di agosto e settembre 2020 per complessivi € 93.189,90 (novantatremilacentottantanove/90). Lista di liquidazione n. 25567 del 30/10/2020.
1438210/12/202010/12/2020UOGRC: ATTIVAZIONE DEA DI 1° LIVELLO LIMITATAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA URGENZA PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA PARI A € 500.000,00=, RICONDUCIBILE ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” (FNT) E ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” (PNT) EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2020. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 28044 DEL 09/12/2020
1438110/12/202010/12/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE TERMINALE NEL MESE DI NOVEMBRE 2020 DALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE “HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE” GESTITA DALLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO - ONLUS”, SITA NEL COMUNE DI BITONTO (BA), PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 139.316,20=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 28043 DEL 09/12/2020
1438010/12/202010/12/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA) GESTITA DALLA SOCIETÀ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI OTTOBRE 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.151.384,70=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 28048 DEL 09/12/2020
1437910/12/202010/12/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI OTTOBRE 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.315.445,04=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 28047 DEL 09/12/2020
1437810/12/202010/12/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA” GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI OTTOBRE 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 700.202,96. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 28074 del 10/12/2020
1437710/12/202010/12/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL”, NEL MESE DI OTTOBRE 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.498.826,83=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 28045 DEL 09/12/2020
1437610/12/202010/12/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI OTTOBRE 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.933.498,41=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 28049 DEL 09/12/2020
1437510/12/202010/12/2020Po Bari sud: affidamento servizio di stoccaggio, deposito e consegna di Personal Computer alla ditta CNI Spa, per un valore di € 3.582,00 IVA. CIG ZFA2FA06B2
1437410/12/202010/12/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Acquisto n. 8 fl Farmaco esclusivo Libtayo 350 mg (Cemiplimab) per l’U.O. di Oncologia di Presidio. Spesa complessiva €. 24.927,32# iva inclusa - CIG: Z8A2FAA4C2
1437310/12/202010/12/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA) GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”, NEL MESE DI OTTOBRE 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 346.215,36=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 28046 DEL 09/12/2020
1437210/12/202010/12/2020 P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 28037 del 09/12/2020 in favore della dr.ssa PERSIA Simona per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 7.200,00=
1437110/12/202010/12/2020Dipartimento Dipendenze Patologiche - Liquidazione fattura in favore della ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. per canone di noleggio di fotocopiatori presso il Ser.D. di Grumo Appula. Lista di liquidazione n. 27835 del 4/12/2020. Importo di € 134,14.
1437010/12/202010/12/2020Dipartimento Dipendenze Patologiche - Liquidazione fattura ditta RTI LAVIT - Servizi Ospedalieri S.p.A. Lista di liquidazione n. 28054 del 9/12/2020. Importo di € 170,50.
1436910/12/202010/12/2020Dipartimento Dipendenze Patologiche - Liquidazione fattura ditta RTI LAVIT - F.lli Bernard S.r.l. Lista di liquidazione n. 28053 del 9/12/2020. Importo di € 255,74.
1436810/12/202010/12/2020Dipartimento Dipendenze Patologiche - Liquidazione fattura ditta Ambiente & Tecnologie S.r.l. per attività di raccolta e smaltimento rifiuti tossici, mese di ottobre 2020, presso i Ser.D. di Bari, Modugno e Giovinazzo. Lista di liquidazione n. 28052 del 9/12/2020. Importo di € 62,22.
1436710/12/202010/12/2020P.O. Bari sud - procedura negoziata ex art. 63 co.2 lett. b) punto 2 del D.lgs. n. 50/2020 e s.m.i. per la fornitura urgente del farmaco unico estero Teceos. Aggiudicazione - Smart CIG ZCF2F92753
1436610/12/202010/12/2020P.O Di Venere: affidamento urgente, ai sensi dell'art.36, comma 2 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di armadi occorrenti al P.O. Di Venere e P.O.Fallacara, a causa dell'emergenza sanitaria in atto da Covid 19 . SMART CIG: Z3A2FA6313.
1436510/12/202010/12/2020Congedo straordinario ex art.42 comma5del D.Lgs.151/2001 modificato e sostituito dall' art.4 del D.Lgs.18/07/2001 n.119 - F.F. - dipendente a tempo indeterminato
1436410/12/202010/12/2020P.O.Putignano - Sig.D.L.M. (matricola 5001467). Concessione periodo di congedo per assistenza familiari portatori di handicap grave, art. 42-comma 5 del D.Lgs 26/03/2001 n. 151
1436310/12/202010/12/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta BIPIERRE DI QUARTA VALERIA & C. S.A.S. - Liquidazione fattura per la fornitura di “n. 1 Bacheca portachiavi completa di lavagne magnetiche” per la U.O.C. di Cardiologia di Presidio – Lista di liquidazione n. 27872 del 07/12/2020 di €. 219,60#iva inclusa.
1436210/12/202010/12/2020Area Bari Nord - Macro Area B: validazione timbrature, competenza ottobre 2020, del personale ammnistrativo di supporto dell'ufficio coordinamento ALPI
1436110/12/202010/12/2020Dipartimento di Prevenzione - Implementazione dei controlli ufficiali in attuazione del Regolamento (CE) n. 625/2017. Liquidazione prestazioni veterinarie del SIAV B NORD del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Bari eseguite presso gli impianti di macellazione del territorio di competenza, al di fuori dell’orario di servizio.
1436009/12/202009/12/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA’ & SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI (CON.S.S.I.), RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI OTTOBRE 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 595.617,77= (QUANTO A € 567.255,02= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 28.362,75= PER IVA). CIG: 7388716155. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 28035 DEL 09/12/2020
1435909/12/202009/12/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI OTTOBRE 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 237.969,19=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 28029 DEL 09/12/2020
1435809/12/202009/12/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI OTTOBRE 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 326.956,71=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 28018 del 09/12/2020
1435709/12/202009/12/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI” GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI OTTOBRE 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 801.581,68=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 28011 DEL 09/12/2020
1435609/12/202009/12/2020P.O. Monopoli - Rettifica determina n. 14051 del 03/12/2020 SMART CIG ZA82F7E40B
1435509/12/202009/12/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2020 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITI DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA” E SITI IN BARI, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 713.536,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 27838 DEL 04/12/2020
1435409/12/202009/12/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra V.A.– Matricola. 4060492; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
1435309/12/202009/12/2020DSS3 Liquidazione fatture Fondazione SS.Medici e Amopuglia per assistenza domiciliare oncologica. Importo € 8.400,00=
1435209/12/202009/12/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra T.V. – Matricola n.4043115; Concessione proroga congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42¬ – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
1435109/12/202009/12/2020P.O. Monopoli - Rimborso spese di viaggio al personale dipendente anno 2020
1435009/12/202009/12/2020LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE TERMINALE NEL MESE DI OTTOBRE 2020 DAL CENTRO RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATO DENOMINATO “HOSPICE VILLA EDEN”, SITO NEL COMUNE DI TURI (BA), GESTITO DALLA SOCIETA’ “LE.BI.PA.MI. SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 90.064,98=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 27937 DEL 09/12/2020
1434909/12/202009/12/2020DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “PANIGEMA SERVICE di Matarrese Modesto & C. s.n.c.” di Noci (BA) per il mese di novembre 2020 per l’importo di €54.349,70=– lista di liquidazione n. 27998 del 09/12/2020.
1434809/12/202009/12/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della COMUNITA’ SAN GIORGIO di Presicce (LE) gestita dalla Soc. SORGENTE S.r.l. per il mese di novembre 2020, per complessivi € 9.885,40= Lista di liquidazione n. 27993 del 09/12/2020.
1434709/12/202009/12/2020DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore "VILLA VON SIEBENTHAL S.R.L." di Roma (RM) per il mese novembre 2020 per complessivi €1.937,00= lista di liquidazione n. 27988 del 09/12/2020.
1434609/12/202009/12/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 27986 del 09/12/2020 in favore della ditta (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di N. 2 "CLASSIFICATORI IN METALLO" per la Dirigenza Medica del P.O. Di Venere per un importo di € 448.96=iva inclusa.
1434509/12/202009/12/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) relative al mese di novembre 2020 per l’importo di € 188.147,89=– lista di liquidazione n. 27973 del 09/12/2020.
1434409/12/202009/12/2020DSS3 liquidazione fatture ditte fornitrici prodotti dietetici ad assistiti del territorio di Bitonto e Palo del Colle. Lista di liquidazione n.27791 del 4.12.2020. Importo € 14.372,00=
1434309/12/202009/12/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore QUESTA CITTÀ Soc. Coop. Soc. di Gravina in Puglia (BA) relative al mese di novembre 2020 per l’importo di €134.519,41= – lista di liquidazione n. 27968 del 09/12/2020.
1434209/12/202009/12/2020D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEDICAIR SUD SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 27897 DEL 07/12/2020 PER UN TOTALE DI € 1.655,06 -CIG 82351905C5
1434109/12/202009/12/2020DSS 5 - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Liquidazione ex D.D.G. n. 1561 del 16/11/2020. Periodo dal 01/01/2020 al 31/7/2020 – II^ Finestra - I^ tranche
1434009/12/202009/12/2020D.S.S. N.12-dIPENDENTE P.F. (MATRICOLA 5013632). Congedo straordinario ex art. 42, comma 5,del dlgs 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall'art. 4 del dlgs del 17/08/2011 n. 119
1433909/12/202009/12/2020Dipartimento Dipendenze Patologiche - Liquidazione fatture in favore della ditta CO.R.E.L. di Bari per servizio spedizione posta effettuato nei mesi di dicembre 2018 e febbraio 2019 presso il Ser.D. di Altamura. Lista di liquidazione n. 17564 dell'8/07/2020. Importo complessivo di € 317,20.
1433809/12/202009/12/2020Dipartimento Dipendenze Patologiche - Liquidazione fattura in favore della ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. per canone di noleggio di fotocopiatori presso le sedi Ser.D. di Modugno, Bari, Giovinazzo, Bitonto, Altamura e Ruvo di Puglia. Lista di liquidazione n. 21932 del 14/09/2020. Importo di € 895,08.
1433709/12/202009/12/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Cooperativa Sociale “MINERVA” di Putignano (BA) per il mese di novembre 2020 per l’importo di €83.113,99= – lista di liquidazione n. 27904 del 07/12/2020.
1433609/12/202009/12/2020AGP – Rendiconto della Cassa Economale della sede della ASL BA per le spese sostenute nel mese di NOVEMBRE 2020.
1433509/12/202009/12/2020DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Socio Sanitaria in favore della SOC. COOP. SOCIALE ONLUS “L’INDIVIDUO” di Matera relativa al mese di ottobre 2020 per complessivi €1.464,75= lista di liquidazione n. 27892 del 07/12/2020.
1433409/12/202009/12/2020DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore del “CONSORZIO GRUPPO CEIS COOPERATIVA SOCIALE” con sede in Modena (MO) relativa al mese di ottobre 2020 per complessivi €6.156,70= - lista di liquidazione n. 27885 del 07/12/2020.
1433309/12/202009/12/2020Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Agosto / Novembre 2020 - Lista n° 27854/2020 -€ 214.672,12
1433209/12/202009/12/2020D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA DOMOLIFE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 27879 DEL 07/12/2020 PER UN TOTALE DI € 976,56 -CIG 82351851A6
1433109/12/202009/12/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore LA SPERANZA Soc. Coop. Soc. di Conversano (BA) per il mese di novembre 2020 per l’importo di €36.690,19=– lista di liquidazione n. 27880 del 07/12/2020.
1433009/12/202009/12/2020LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA KALTEK SRL (COD. CIG. Z222F36427) PER FORNITURA DI N. 1 CARRELLO PER TRASPORTO SALME OCCORRENTE PER L’EMERGENZA COVID-19 AL P.O. ALTAMURA “F. PERINEI”, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 27815 DEL 04/12/2020 SPESA €. 3.635,60
1432909/12/202009/12/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LA ZARZUELA Coop. Soc. a.r.l.” di Conversano (BA) per il mese di novembre 2020 per l’importo di €114.184,51= – lista di liquidazione n. 27869 del 07/12/2020.
1432809/12/202009/12/2020DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA con sede in Potenza (PZ) relativa al mese di luglio 2020 per l’importo di €1.212,00= -lista di liquidazione n. 27865 del 07/12/2020.
1432709/12/202009/12/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SANCILIO FRANCESCO (COD. CIG. Z6A2F4241F) PER FORNITURA DI N. 30 SCAFFALI IN RESINA OCCORRENTI PER L’EMERGENZA COVID-19 ALLE UU.OO.CC. DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 27826 DEL 04/12/2020 SPESA €. 1.939,80 =.
1432609/12/202009/12/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore DOMUS AUREA NUOVA SALUS SRL di Bari – relative al mese di ottobre 2020 per l’importo di € 38.745,20= lista di liquidazione n. 27828 del 04/12/2020.
1432509/12/202009/12/2020Area Bari Nord - P.O. Corato. Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 50/2016, nel mese di novembre 2020.
1432409/12/202009/12/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA BETAFIN SPA (COD. CIG. ZAD2E38C29) PER FORNITURA DI AGGIORNAMENTO TECNICO DEL POLIGRAFO GE IN DOTAZIONE PRESSO U.O.C. CARDIOLOGIA DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 27811 DEL 04/12/2020 SPESA €. 46.944,14 =.
1432309/12/202009/12/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. CORATO. Liquidazione compenso in favore dei Dirigenti Medici a contratto in servizio presso la UOC di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza del P.O. di Corato. Mese di Ottobre 2020.
1432209/12/202009/12/2020COORDINAMENTO 118 – Affidamento della fornitura di Cavi ecg Cardioline, cavo paziente IEC – 10 REF 63050104 HD –per le necessità del Servizio Emergenza Sanitaria “118 – PPIT”- Servizio di Telecardiologia - della ASL BA. – Lotto unico. CIG ZEE2F7437C
1432109/12/202009/12/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SPAZI NUOVI Soc. Coop Soc. di Bari relative al mese di ottobre 2020 per l’importo di €187.349,15= lista di liquidazione n. 27837 del 04/12/2020.
1432009/12/202009/12/2020D.S.S. n.3 Bitonto/Palo del Colle - Rendiconto Cassa Economale n. 206. Competenza Novembre 2020
1431909/12/202009/12/2020Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Corato. Dipendente D.T.A.L. matr.2800055. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art.3 comma 3 L.104/92 e ss.mm.ii.
1431809/12/202009/12/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Approvazione rendiconto spese sostenute con la Cassa Economale - mese di Novembre 2020.
1431709/12/202009/12/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA PAN.ECO SRL (cod. cig. 82994499F8) PER INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE PER EMERGENZA COVID-19 PRESSO IL P.O. SAN PAOLO LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 27805 DEL 04/12/2020 PER €. 46.802,45=.
1431609/12/202009/12/2020Dss12. Liquidazione fattura Ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA, per fornitura Mammografo - Senologia Poliambulatorio Monopoli. Importo € 182.390,00 (IVA inclusa). CIG 746837385C
1431509/12/202009/12/2020Dss12. Liquidazione fattura dell’importo complessivo di € 244.488,00= in favore della Ditta GENERAL MEDICAL MERATE, per fornitura di una “Diagnostica digitale diretta con tavolo telecomandato di tipo polifunzionale” per il Servizio di Radiologia del P.T.A. di Conversano. CIG 7468237821
1431409/12/202009/12/2020COORDINAMENTO 118 – Liquidazione fattura a favore della Ditta BG Service srl per la fornitura di n.5 navigatori satellitari, come da lista di liquidazione n° 27755 per l’importo di € 603,90 CIG: ZF32EA83DF
1431309/12/202009/12/2020D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta KYOCERA DOCUMENTS SOLUTION ITALIA SPA per canone di nolo fotocopiatrice in dotazione ai Servizi Riabilitativi di Acquaviva e Cassano, Segreteria distrettuale e Poliambulatorio di Grumo Appula – RATA 19. Lista di liquidazione n. 27719 del 03/12/2020 di € 511,47== CIG: 64939408CF
1431209/12/202009/12/2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Autorizzazione alla sostituzione della protesi mammaria prevista dal D.P.C.M. 12/01/2017 fornita dalla ditta “ LA SANITARIA LEUCCI srl per la Sig. ra D. C. M. di Cassano delle Murge. SMART CIG: Z202F8E48C
1431109/12/202009/12/2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Rettifica Determina Dirigenziale n. 13778 del 27/11/2020 “Affidamento diretto per fornitura di un ausilio protesico previsto dal DPCM 2017 Cod. 22.30.21.006 da concedere all’utente L.R.A. residente in ambito territoriale distrettuale
1431009/12/202009/12/2020DSS3 Liquidazione fatture ditte varie per erogazione ossigenoterapia domiciliare. Importo € 47.618,48= lista liquidazione n.27066 del 23.11.2020.
1430909/12/202009/12/2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Autorizzazione alla sostituzione del comunicatore simbolico previsto dal D.P.C.M. 12/01/2017 fornito dalla ditta L.G. ASSISTIVE per il minore B. D. di Toritto. SMART CIG: Z372D5118F
1430809/12/202009/12/2020DSS 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture per la fornitura di alimenti senza glutine a soggetti celiaci-DGR n. 251 del 26.o2.2010. Ditta "La casa del celiaco di Vargiù Fiorella". Lista di liquidazione n.27618 del 02.12.2020 per €.90,00#.
1430709/12/202009/12/2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura ditta LA SANITARIA LEUCCI srl per fornitura di due carrelli porta salme occorrenti per Centro Cure per Cure Palliative – Hospice di Grumo Appula SMART CIG: ZC42DEC4DA
1430609/12/202009/12/2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Rendiconto delle spese di cassa economale NOVEMBRE 2020. RICHIESTA REINTEGRO CASSA
1430509/12/202009/12/2020A.G.T. MANU - Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 14466 del 20.05.2020 - ditta Edil Eurotetti s.r.l.
1430409/12/202009/12/2020Dr. S. A., matr. 4070546, Dirigente Medico, con incarico di Struttura Complessa. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
1430309/12/202009/12/2020AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta COSTRUZIONI BIOEDILI S.R.L. per la somma complessiva di 24.400,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di "Opere edili ed impiantistiche (elettrico e idrico), opere da fabbro e falegname c/o il 4° piano Servizio di Medicina Donne P.O. Molfetta (BA") come da lista di liquidazione n. 27531 del 07.12.2020
1430209/12/202009/12/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori (emergenza "Covid-19) di manutenzione dei bagni a servizio dell'Unità "Covid-19" del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 27881 del 07/12/2020 - Ditta I.T.M. DI CARELLA LORUSSO SNC.
1430109/12/202009/12/2020Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo ottobre 2020.
1430009/12/202009/12/2020Dipendente dott.ssa R. G. matricola n. 2702120 - risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età a decorrere dal 01.02.2021
1429909/12/202009/12/2020Prestazioni Professionali svolte presso le Case Circondariali di Bari e Turi. Periodo settembre e ottobre 2019.
1429809/12/202009/12/2020Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo novembre 2020.
1429709/12/202009/12/2020Determinazione di liquidazione lista n.27720 del 03.12.2020 - ACQUA E FOGNA - AQP - Importo totale € 50.836,17
1429609/12/202009/12/2020A.G.T. MANU.: Lavori per la riqualificazione degli impianti di trattamento acqua potabile (prevenzione Legionella) delle strutture sanitarie del P.O. di Molfetta e del P.O. di Corato. Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG: Z702F0A692.
1429509/12/202009/12/2020Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Turi. Periodo ottobre 2020.
1429409/12/202009/12/2020Rettifica Determinazione N. 13176 del 13.11.2020 - Modifica relativa Lista N 26100 del 10.11.2020 - GAS - ESTRA ENERGIA - TOTALE IMPORTO LISTA RETTIFICATA € 491,73
1429309/12/202009/12/2020Dipendente sig.ra C.A.matricola n.4920703 -risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni a decorrere dal 01.01.2021.
1429209/12/202009/12/2020A.G.T. MANU- Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 - ditta E.M.C. s.r.l.- per “Lavori di ulteriori opere di miglioramento presso le Sale Operatorie del P.O. San Paolo di Bari” N.CIG Z8B2F97515
1429109/12/202009/12/2020Sig.ra P.G., matricola 2351705, presa d'atto della cessazione dal servizio per dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza dal 01 gennaio 2021.
1429009/12/202009/12/2020Dipendente Sig.ra F.M.F. - matr. n.3048331 - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie con effetto dal 1°febbraio 2021.
1428909/12/202009/12/2020Dipendente Sig. R.L. - matr. n.4020217 - Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età con decorrenza dal 1°febbraio 2021.
1428809/12/202009/12/2020Sig.ra R.C. - matr. n.5004917 - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie con effetto dal 1°febbraio 2021.
1428709/12/202009/12/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista n. 27845 del 04/12/2020 in favore della ditta AHSI SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1428609/12/202009/12/2020AGRU-UOGAPC Attribuzione indennità nazionale di collaboratore di studio - dr. Ladisi Michele
1428509/12/202009/12/2020AGRU-UOGAPC Attribuzione indennità nazionale collaboratore di studio - Dr.ssa Bertone Anna
1428409/12/202009/12/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di sostituzione di vari componenti e quadri di manovra dell'impianto elevatore n. 24 ubicato presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 27816 del 04/12/2020 - Ditta KONE S.P.A.
1428309/12/202009/12/2020Dipendente Sig.ra D.M.A. - matr. n.5012090 - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie con effetto dal 1°febbraio 2021.
1428209/12/202009/12/2020AGT - Determina di presa d'atto della concessione in comodato d'uso gratuito dei locali di proprietà Comunale ubicati in Santeramo in Colle (BA) all'interno del campo sportivo Comunale "G. Casone" da destinare a sede USCA.
1428109/12/202009/12/2020AGT - Determina di presa d'atto della concessione in comodato d'uso gratuito dei locali di proprietà Comunale ubicati in Gravina in Puglia (BA) all'interno del complesso Fieristico "Fiera San Giorgio" da destinare a sede USCA.
1428009/12/202009/12/2020Dipendente Sig.ra R.E. - matr.5013661 - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie con effetto dal 1°gennaio 2021.
1427909/12/202009/12/2020AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa ai lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica, per corsi antincendio, presso i PP.OO. di Altamura, Bari S. Paolo, Molfetta, Monopoli, Putignano, Terlizzi. - Lista di liquidazione n. 27280 del 26/11/2020. Ditta Prografica di Proscia Francesco.
1427809/12/202009/12/2020Dipendente Sig. C.V. - matr.5013122 - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie con effetto dal 1°gennaio 2021.
1427709/12/202009/12/2020Dipendente sig. Q.A.A. matricola n.3024159 - Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età a decorrere dal 01.02.2021
1427609/12/202009/12/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista n. 27753 del 03/12/2020 in favore della ditta CARESTREAM HEALTH ITALIA SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1427509/12/202009/12/2020Dipendente C.M.L. matricola n.3021749 - Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età a decorrere dal 01.02.2021.-
1427409/12/202009/12/2020AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. S. G. V. P. PER RAGGIUNTI LIMITI D'ETA' IL GIORNO 26.01.2021.
1427309/12/202009/12/2020AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. M. N. PER RAGGIUNTI LIMITI D'ETA' IL GIORNO 26.01.2021
1427209/12/202009/12/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di sostituzione segnalatori a bandiera RX a servizio della U.O.C. di Radiologia presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 27744 del 03/12/2020 - Ditta LFM S.R.L.
1427109/12/202009/12/2020Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott. CARDINALE MICHELE: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 38 ore sett.li presso la ASL BA.
1427009/12/202009/12/2020AGT: MAN Determina di liquidazione relativa alla manutenzione impianto di climatizzazione per sostituzione nuovo motore ventilatore per condizionatore a servizio reparto di Cardiologia 3° piano del P.O." Don Tonino Bello" di Molfetta - Lista di liquidazione n. 27223 del 25/11/2020 - Ditta Perrone Global Service srl.
1426909/12/202009/12/2020Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott.ssa ROBUSTI GABRIELLA: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 9 ore sett.li presso la ASL BA.
1426809/12/202009/12/2020Dipendente dott. R.D. matricola n.5014041 - Prosecuzione del servizio ai sensi dell'art.22 Legge 04.11.2010 n.183.-
1426709/12/202009/12/2020Liquidazione spesa di € 1.592,10 a favore della ditta DE CARNE VITO & C. per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento liste di liquidazione n. 24861 del 22/10/2020 e n. 27308 del 26/11/2020.
1426609/12/202009/12/2020AGT: MAN . Determina di liquidazione relativa alla attività di bonifica cisterna di accumulo di acqua fredda, disinfezione rete fredda e analisi e valutazione del rischio degli impianti idrici del P.O. "Umberto I" di Corato - Lista di liquidazione n. 26807 del 18/11/2020 - Ditta AIRLEG SRL.
1426509/12/202009/12/2020 A.G.T. Manutenzioni Lavori di natura impiantistica eseguiti presso la Farmacia Territoriale del P.O. F. Fallacara di Triggiano e gli Uffici del D.S.S. n.10 siti in Triggiano alla via Volta. Liquidazione delle competenze di € 4.026,00 spettanti alla ditta Pellicani & Noviello s.n.c. - Lista di liquidazione n 25087 del 04/11/2020
1426409/12/202009/12/2020P.O. Bari Sud: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di ottobre 2020. Progetto raccolta sangue.
1426309/12/202009/12/2020PO Di VENERE: fornitura di bevande calde, mediante due distributori automatici, necessaria ai donatori di sangue presso il Servizio Immunoematologia e Trasfusionale CIG:ZF72FA0EB6
1426209/12/202009/12/2020P.O. Di Venere: Procedura Telematica EmPulia Protocollo PI266846-20 del 23.10.2020 Affidamento, ai sensi degli artt.36 e 58 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii, della fornitura di armadietti per spogliatoi occorrenti alla U.O.C. di Nefrologia e Dialisi del P.O. Di Venere. Smart CIG: Z212EE6B3C
1426109/12/202009/12/2020Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto in favore dell'Associazione “NODISS Cooperativa Sociale Onlus ”, delegata da utenti emodializzati, annualità 2020 mese di Ottobre, importo €=10.937,09 =.
1426009/12/202009/12/2020PO Di VENERE: fornitura di bevande calde, mediante due distributori automatici, necessaria ai pazienti dializzati della UOC di Nefrologia e Dialisi del PO Di Venere
1425909/12/202009/12/2020Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto in favore della “Associazione Volontaria Emergenza Soccorso”, delegata da utenti emodializzati, annualità 2020 mese di Ottobre, importo €= 2.012,88=.
1425809/12/202009/12/2020P.O. Monopoli - Affidamento della fornitura di aghi biopsia istologica semiautomatici per le urgenti necessità della U.O.C. Chirurgia Generale CIG Z072C56E1D
1425709/12/202009/12/2020Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto in favore della “EIRA Soc. Coop. ARL Onlus”, delegata da utente emodializzato, annualità 2020 mese di Ottobre, importo €=758,18 =.
1425609/12/202009/12/2020Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto in favore della “ Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze e Sanità GIOVANNI PAOLO II”, delegata da utenti emodializzati, annualità 2020 mese di Ottobre, importo €= 13.263,63=.
1425509/12/202009/12/2020Area G.R.U. – Dott.ssa L.L. (matricola 5014754) – Dirigente Medico a tempo indeterminato di questa ASL – Aspettativa senza assegni ex art. 10 – comma 8, lett. a) del CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria del 10.02.2004.
1425409/12/202009/12/2020LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA MEDIGAS ITALIA S.r.L. - Lista di Liquidazione n°27878 del 07/12/2020 -
1425309/12/202009/12/2020P.O. Putignano – Liquidazione fatture Ospedale Consorziale Policlinico di Bari, lista di liquidazione n° 27643 del 02/12/2020 importo complessivo €. 6.763,17= CIG: Esente.
1425209/12/202009/12/2020P.O. Bari Sud - COVID-19-Affidamento ai sensi degli artt 36 co. 2 lett. a) e 63 co. 2 lett. c)del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di tubi endotracheali per le esigenze dell'U.O.C. Otorinolaringoiatria. Smart. CIG Z5F2F4B535
1425109/12/202009/12/2020Liquidazione lavoro straordinario U.O.C. Medicina Penitenziaria mese di Ottobre 2020 e residui mesi precedenti.
1425009/12/202009/12/2020AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Novembre 2020 dal Funzionario Responsabile della Cassa Economale - Reintegro fondo
1424909/12/202009/12/2020DSS N.2 - CURE PER ALTA SPECIALIZZAZIONE ALL'ESTERO - ASSISTITO M.D.V. - RIMBORSO SPESE EX ART. 7 D.M. 03/11/1989 E D.P.C.M. 01/12/2000
1424809/12/202009/12/2020A.G.P. - Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del farmaco brand PHT Protopic*ung derm 30 g 0,1% - ATC L04AD02; AIC 035575036 - per un periodo di sei mesi, con opzioni di proroga di sei mesi ed incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - SMART CIG ZEB2F5F260 - Aggiudicazione.
1424709/12/202009/12/2020OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta DONATO TRASPORTI SRL , della somma complessiva di €. 8.459,11 per il Servizio trasporto disabili reso nel mese di Ottobre 2020. Lista di liquidazione n. 27833 del. 04.12.2020. CIG 765891616D
1424609/12/202009/12/2020Procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2026 e s.m.i. per la fornitura triennale di Materiale da destinare ai Laboratori di Emodinamica della ASL BA. Rettifica
1424509/12/202009/12/2020Determina di liquidazione fatture Ditta Serenity S.p.A. per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Lista di liquidazione n. 27830 del 04/12/2020. CIG 82311976A4
1424409/12/202009/12/2020Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. della Murgia-.Dipendente sig. L.V. matricola 3021314.Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
1424309/12/202009/12/2020liquidazione fatture anno 2020 ditta "VIVISOL" lista n. 27797 del 04/12/2020.
1424209/12/202009/12/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA HACHIKO MEDICAL SRL (COD. CIG. ZEF2CE266C) PER FORNITURA DI N. 2 LETTI PER CONFEZIONAMENTO GESSI DESTINATI ALLA U.O.C. ORTOPEDIA DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 27726 DEL 03/12/2020 SPESA €. 21.720,27 =.
1424109/12/202009/12/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA KALTEK SRL (COD. CIG. Z222F36427) PER FORNITURA DI N. 1 CARRELLO PER TRASPORTO SALME DESTINATO ALL’OBITORIO DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 27731 DEL 03/12/2020 SPESA €. 3.635,60 =.
1424009/12/202009/12/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA AMBIENTE & TECNOLOGIE SRL (COD. CIG. 848756610A)PER SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DA NON TERMODISTRUGGERE– MESE OTTOBRE 2020 - LISTA N. 27717 del 03/12/2020 PER UN IMPORTO DI €. 556,65=.
1423909/12/202009/12/2020A.G.P. - Autorizzazione a contrarre. Procedura negoziata ex artt. 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura delle specialità medicinali PHT ZOLADEX*SC 1SIR 3,6MG RP (GOSERELIN ACETATO) ATC L02AE03 AIC 026471019 e ZOLADEX*SC 1SIR 10,8MG RP (GOSERELIN ACETATO) ATC L02AE03 AIC 026471021; RANEXA*60CPR 375MG RP (RANAZOLINA) ATC C01EB18 AIC 038917011, RANEXA*60CPR 500MG RP (RANAZOLINA) ATC C01EB18 AIC 038917035 e RANEXA*60CPR 750MG RP (RANAZOLINA) ATC C01EB18 AIC 038917050; ARICEPT*28CPR RIV 10 MG (DONEPEZIL) ATC N06DA02 AIC 033254020.
1423809/12/202009/12/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA AMBIENTE & TECNOLOGIE SRL (COD. CIG. 8487465DAD)PER SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DA TERMODISTRUGGERE– MESE OTTOBRE 2020 - LISTA N. 27716 del 03/12/2020 PER UN IMPORTO DI €. 13.116,65=.
1423709/12/202009/12/2020Distretto Socio Sanitario di Bari. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi € 4.983,24.
1423609/12/202009/12/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. CORATO. Liquidazione compenso in favore di un Dirigente Medico a contratto in servizio presso la UOC di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza del P.O. di Corato. Mesi di Agosto, Settembre ed Ottobre.
1423509/12/202009/12/2020DSS 10 – Pagamento in acconto fatture anno 2020 della Ditta SERENITY SpA, per la fornitura di ausili per incontinenza per l’importo complessivo di € 323.838,84– CIG: 8068113179 – 82311976A4
1423409/12/202009/12/2020DISTRETTO N° 14 – liquidazione fattura da lista N° 27668 del 02 dicembre 2020, in favore della Ditta Hospital Sud Assistance S.r.l. di Triggiano (BA) per la fornitura di n. 1 spirometro portatile, n. 1 pc portatile e n. 1 stampante ink jet. - CIG: Z832887CFB. Totale importo liquidato € 2.313,12.
1423309/12/202009/12/2020Stabilimento Ospedaliero " Di Venere" - Rendiconto spese sostenute nel mese di NOVEMBRE 2020 - Cassa n. 212
1423209/12/202009/12/2020Area Bari Nord – P.O. Corato - Liquidazione ind. acc. Ago-Sett. 2020
1423109/12/202009/12/2020Area Ospedaliera Bari Sud: validazione timbrature in ALPI del personale amministrativo di supporto delle Macroaree C1, C2 e D2. Mese di ottobre 2020.
1423009/12/202009/12/2020Determina di affido diretto relativa ai lavori elettrici di adeguamento impiantistico presso il Blocco Operatorio del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z652F86BEB - DITTA E.T.C. S.R.L.
1422909/12/202009/12/2020DISTRETTO N° 14 - liquidazione fattura da lista n. 27631 del 02 dicembre 2020, in favore della Ditta Hospital Scientific Consulting S.r.l. di Gravina in Puglia (BA) per la fornitura di vari arredi e attrezzature sanitarie - CIG: ZC02D7E1DF. Totale importo liquidato € 9.577,79.
1422809/12/202009/12/2020DSS4 Liquidazione in favore delle ditte: VITALAIRE S.P.A. e S.I.C.O. SPA per la fornitura del servizio canone di noleggio per la complessiva somma di €. 370,14 come da liste di liquidazione n.27080 del 23/11/2020 e n. 27452 del 30/11/2020.
1422709/12/202009/12/2020Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione rimborso spese di viaggio per utilizzo del mezzo proprio e mezzi pubblici in favore dei dipendenti del DSS 10 ex art.9 del. n. 1106. Mese di settembre, ottobre ed integrazioni mesi precedenti
1422609/12/202009/12/2020DSS 14 L.R.N. 9/91 E S.M.I. - RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO - MESE DI OTTOBRE 2020
1422509/12/202009/12/2020DISTRETTO N° 14 - liquidazione fattura da lista n. 27594 del 01.12.2020 in favore della Ditta Sharp Electronics Spa per canone di noleggio fotocopiatrice - CIG:7497554948.
1422409/12/202009/12/2020D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 420,00# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di OTTOBRE 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1422309/12/202009/12/2020D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 1.017,80# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di OTTOBRE 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1422209/12/202009/12/2020D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 2.504,29# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di APRILE 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1422109/12/202009/12/2020DSS 4 -Altamura- Liquidazione fattura da lista n. 27513 del 01/12/2020 in favore della Ditta PRO.GES SOC. COOP a.r.l. per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nel mese di OTTOBRE 2020 CIG 83797894A4. Importo totale liquidato € 9.139,62#
1422009/12/202009/12/2020DSS 4- Altamura: Liquidazione fattura da lista n. 27361 del 27/11/2020 in favore della Ditta PRO.GES SOC. COOP a.r.l. per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nel mese di SETTEMBRE 2020 CIG 83797894A4. Importo totale liquidato €9.178,07#
1421909/12/202009/12/2020DSS 4 -Altamura- Liquidazione fattura da lista n. 27338 del 26/11/2020 in favore della Ditta SAN GIOVANNI DI DIO SOC. COOP per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nei mesi di SETTEMBRE e OTTOBRE 2020 CIG. 83797894A4. Importo totale liquidato €. 51.020,18#
1421809/12/202009/12/2020LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MEDIGAS ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2020 LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 27316 DEL 26/11/2020 PER UN IMPORTO DI € 2.779,50.
1421709/12/202009/12/2020D.S.S.4- Trasporto utenti dializzati- Liquidazione e pagamento in favore della DIAVERUM SRL della somma di € 1.490,40# riguardante il servizio di trasporto assistiti affetti da nefropatie in trattamento dialitico. Mese di SETTEMBRE 2020. Lista di liquidazione n.27276 del 26/11/2020 -
1421609/12/202009/12/2020LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VITALAIRE ITALIA PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2020 LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 27228 DEL 25/11/2020 PER UN IMPORTO DI € 2.888,70.
1421509/12/202009/12/2020LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CRIOSERVICE PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO APRILE/OTTOBRE 2020 LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 27203 DEL 25/11/2020 PER UN IMPORTO DI € 208.556,82
1421409/12/202009/12/2020DSS4:LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MEDICAIR SUD SRL PER UN IMPORTO DI €.3.043,43 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 26976 DEL 20/11/2020.
1421309/12/202009/12/2020DSS4: LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MEDIGAS ITALIA S.R.L. PER UN IMPORTO DI €.582,09 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 26831 DEL 18/11/2020.
1421209/12/202009/12/2020LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SAPIO LIFE PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO MAGGIO/OTTOBRE 2020 LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 27157 DEL 24/11/2020 PER UN IMPORTO DI € 2.812,04.
1421109/12/202009/12/2020 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DOMOLIFE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2020 LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 27115 DEL 24/11/2020 PER UN IMPORTO DI € 42.884,09.
1421009/12/202009/12/2020D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 11.278,78# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di OTTOBRE 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1420909/12/202009/12/2020AGT - MANU: EMERGENZA COVID-19 Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs.50/206 dei lavori di somma urgenza di adeguamento e riconversione della senologia e della U.O. di Radiologia per la gestione di pazienti COVID presso il P.O. San Paolo di Bari “alla ditta Nanocchio Costruzioni srls P.I. 07731630724 con sede legale in Vico Quarto ,23 – Bitonto – (BA)
1420809/12/202009/12/2020DSS4:LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA VIVISOL SRL PER UN IMPORTO DI €. 10.338,71 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.26008 DEL 09/11/2020
1420709/12/202009/12/2020Liquidazione compenso farmacie convenzionate distribuzione PHT. Ottobre 2020.
1420609/12/202009/12/2020Liquidazione spesa farmaceutica convenzionata assistenza diabetici. Ottobre 2020.
1420509/12/202009/12/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2020 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI SITI IN BARI, ACQUAVIVA DELLE FONTI E CORATO, GESTITI DALLA SOCIETÀ “DIAVERUM ITALIA SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 531.975,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 27836 DEL 04/12/2020
1420409/12/202009/12/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2020 DAL CENTRO DIALISI SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ “NEW DIAL SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 225.190,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 27834 DEL 04/12/2020
1420309/12/202009/12/2020P.O. Di Venere- Affidamento ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) e 63 co. 2 lett. c) di reagenti per colture cellulari per le esigenze dell'UOC Laboratorio Genetica Medica del P.O. Di Venere - smart CIG Z1F2F927EE
1420209/12/202009/12/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.27831 del 04/12/2020 in favore della ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di una "Sterilizzatrice al gas plasma da banco" per l’U.O.C. di Urologia del P.O. Di Venere per un importo di € 32.940.00= iva inclusa.
1420109/12/202009/12/2020DSM - Liquidazione fatture in favore della Soc. Coop. Sociale a.r.l. “ IL CAMMINO” di Noicattaro (Ba) - CIG n. 7345147FOA - per servizi di mensa, pulizia e portierato mese di novembre 2020, per l’importo complessivo di € 17.323,64= lista di liquidazione n. 27801 del 04/12/2020.-
1420009/12/202009/12/2020P.O. Monopoli - Cassa Economale n° 219 rendiconto spese effettuate nel mese di novembre 2020 per un importo complessivo di €. 529,65=.
1419909/12/202009/12/2020DSS1-DSS2. Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Novembre 2020.
1419809/12/202009/12/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 IN FAVORE DI SOGGETTI AUTISTICI, NEL MESE DI OTTOBRE 2020, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 46.609,85=. LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 26628 del 17/11/2020
1419709/12/202009/12/2020P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura e posa in opera di sedute di varie tipologie occorrenti al P.O. Bari Sud. Smart Cig: Z342CAB495
1419609/12/202009/12/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore del Consorzio Cooperative Sociali a.r.l. METROPOLIS di Molfetta (BA) - gestore di Centri Residenziali e Semiresidenziali Terapeutici per Minori (CRTM-CSRTM) - per l’importo di €155.743,91= lista di liquidazione n. 27821 del 04/12/2020.
1419509/12/202009/12/2020P.O. Monopoli - Liquidazione in favore della dittà Nuova Farmec srl come da lista di liquidazione n. 27762 del 03/12/2020 per l'importo di € 27.450,37 CIG 6589124D20
1419409/12/202009/12/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Consorzio METROPOLIS Coop. Sociali a.r.l. di Molfetta (BA) relative al mese di ottobre 2020 per l’importo di €124.938,71= lista di liquidazione n. 27819 del 04/12/2020.
1419309/12/202009/12/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LU.DA. SRL” di Trinitapoli (BT) per i mesi di ottobre-novembre 2020 per complessivi €7.928,70= lista di liquidazione n. 27813 del 04/12/2020.
1419207/12/202007/12/2020OGGETTO: UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI OTTOBRE 2020, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.260.639,52=.
1419107/12/202007/12/2020Personale Convenzionato U.O. Carcere di Bari - D.D.P. Liquidazione compenso attività svolta nel mese di novembre 2020 dall'Infermiere Professionale cod. 43940. Lista di liquidazione n. 27775 del 3/12/2020. Importo di € 3.268,09.
1419007/12/202007/12/2020D.S.S.9: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER UN TOTALE DI € 1.056,13.
1418907/12/202007/12/2020Dipartimento Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta dalla Casa Alloggio per malati di AIDS: Fondazione Opera SS. Medici Cosma e Damiano - Bitonto. Lista di liquidazione n. 27776 del 3/12/2020. Importo di € 39.416,40.
1418807/12/202007/12/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente.G.A. – Matricola n.4044283; Concessione proroga congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42 – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
1418707/12/202007/12/2020Dipartimento Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n. 27490 del 30/11/2020. Importo complessivo di € 46.479,93.
1418607/12/202007/12/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa di Gioia” Ente titolare “IMPRONTA ETICA s.r.l.”, riferita alle mensilità di agosto e settembre 2020, per l’importo complessivo di € 15.792,60= (quindicimilasettecentonovantadue/60). Lista di liquidazione n. 27767 del 03/12/2020.
1418507/12/202007/12/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO – Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.36 D.lgs n. 50/2016, nel mese di NOVEMBRE 2020.
1418407/12/202007/12/2020P.O. Di Venere. Procedura negoziata, tramite la piattaforma telematica EmPULIA, ai sensi degli artt. 36, comma 2 e 58 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento della fornitura di n.1 Elettrobisturi ad Argon occorrente al Servizio di Endoscopia Digestiva del P.O. Di Venere. Nomina e costituzione della Commissione Giudicatrice
1418307/12/202007/12/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Liquidazione compenso per attività di mediazione linguistica al sig. Aaditya Sharma Dalooa
1418207/12/202007/12/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Liquidazione prestazione di mediazione linguistica resa dall'interprete Abdel Karim Mohammad Al Bourini
1418107/12/202007/12/2020Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Alberobello (BA). Via Bari, snc ,70011 - Alberobello (BA), Nucleo Ordinario. Ente gestore: Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate SCARL . Sede Legale Via delle Casermette - Loc. Salnitro – 70121 Foggia. Sede Amministrativa: Via Colorno, n. 63 43122 Parma. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n.8/2002 e s.m.i.) nel mese di: Settembre 2020, per l’importo di € 86.508,56== (€ Ottantaseimilacinquecentotto,/56) Lista di Liquidazione n. 27704 del 03/12/2020, di € 86.508,56==.
1418007/12/202007/12/2020Area Bari Nord - P.O. della Murgia Determina di Rendicondazione mensile per spese sostenute per acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 D.lgs n. 50/2016 nel mese di Novembre 2020
1417907/12/202007/12/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura ditta TECNOMEDICA s.r.l. di Modugno (BA) come da lista di liquidazione n. 27690 del 02/12/2020 di € 17.127,58. CIG Z172E3D577.
1417807/12/202007/12/2020Liquidazione delle Fatture della ditta Vitalaire Italia s.p.a. per il servizio di nutrizione domiciliare agli assistiti della ASL BARI. Lista di liquidazione n. 25865 del 05/11/2020, CIG 5310454545, €10.576,80
1417707/12/202007/12/2020AGT - Determina di liquidazione canone di locazione 01.12.2020-28.02.2021 dell'immobile sito in Bari - Via Amendola, 124 adibito a sede del SERT della ASL BA - Lista n. 27645 Del 02/12/2020 - Ditta proprietaria I.C.A. srl.
1417607/12/202007/12/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di riparazione di una barella in dotazione al Pronto Soccorso del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 27641 del 02/12/2020 - Ditta ATITECNICA85 S.R.L.
1417507/12/202007/12/2020AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione impianto di climatizzazione a servizio reparto di Pneumologia del P.O. "M Sarcone" di Terlizzi - Lista di liquidazione n. 25837 del 04/11/2020 - Ditta Perrone Global Service srl
1417407/12/202007/12/2020AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa agli interventi vari impianto luci, punto luci, plafoniere, neon, linee elettriche presso il P.P.I. di Bitonto - lista di liquidazione n. 26125 del 10/11/2020 - Ditta C.F. IMPIANTI.
1417307/12/202007/12/2020MACROAREA "C1" CONVERSANO - MONOPOLI. LIQUIDAZIONE ATTIVITA' ALPI MESE DI OTTOBRE 2020
1417207/12/202007/12/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. C.A.M.A. (Centro Assistenza Malati Aids) - L.I.L.A. (Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids) di Modugno con sede operativa in Via Castromediano n. 66 a Bari. Liquidazione a favore del Presidente dell’Associazione di Volontariato C.A.M.A. - L.I.L.A. relativa all’esecuzione del servizio di “Trattamento a domicilio dei pazienti affetti da Aids e patologie collegate” nel mese di ottobre 2020 di € 9.720,39 (novemilasettecentoventi/39). Lista di liquidazione n. 27750 del 03/12/2020
1417107/12/202007/12/2020AREA BARI NORDI-P.O. DI CORATO. Liquidazione fatture in favore della Ditta A.P.E. s.r.l. ( cod. cig. 6647302723 ) per interventi a contratto di disinfestazione deblattizzazione nell'area interna ed esterna del P.O. di Corato come da lista di liquidazione n.27551 del 01/12/2020 per € 1254,62.
1417007/12/202007/12/2020Distretto Socio Sanitario (DSS) n. 9 - Liquidazione fattura relativa al trasporto di assistiti in trattamento emodialitico riferita al mese di agosto 2020 in favore della Società DIAVERUM ITALIA s.r.l. di Bari per l’importo complessivo di € 1.228,82.
1416907/12/202007/12/2020Distretto Socio sanitario (DSS) n. 9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore dei delegati alla riscossione: Associazione di volontariato "SOS" Onlus di Bari e Associazione di volontariato " Volontari on the road", per il mese di ottobre 2020 per un importo complessivo 1.929,42.
1416807/12/202007/12/2020D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 7.139,00# a titolo di rimborso spese sostenute nei mesi da Aprile-Ottobre 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi
1416707/12/202007/12/2020D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 18.039,00# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di OTTOBRE 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1416607/12/202007/12/2020D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 503,33# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di OTTOBRE 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1416507/12/202007/12/2020Annullamento Determinazione Dirigenziale n. 12646 del 30/10/2020
1416407/12/202007/12/2020Liquidazione compensi al Presidente titolare della Commissione Invalidi civili DSS 08 - BARI. Territorio di Carrassi, Japigia, Madonnella, San Pasquale, Torre a Mare . Periodo dal 01/07/2020 al 30/09/2020 - Importo € 12.910,00.
1416307/12/202007/12/2020Liquidazione fatture della ditta Fresenius Kabi Italia lista 23562 del 07/10/2020
1416204/12/202004/12/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.27817 del 04/12/2020 in favore della dr.ssa DI GIOIA ANNAMARIA per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 4.800,00=.
1416104/12/202004/12/2020P.O. Monopoli - Liquidazione in favore della dittà Arcos Italia di Latorre Giorgia come da lista di liquidazione n. 27765 del 03/12/2020 per l'importo di € 409,92 CIG ZB12C7A395
1416004/12/202004/12/2020P.O. Di Venere - Rettifica Deliberazione del Direttore Generale n.1647 del 30.11.2020
1415904/12/202004/12/2020P.O. Di Venere : Dip. S.S. matr. 4811433 congedo parentale per gravi motivi familiari ex art. 42- comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151 modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lsg. 18.07.2011 n. 119.
1415804/12/202004/12/2020AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa ai lavori di fornitura e posa in opera di adesivi in PVC presso il P.O. "M Sarcone" di Terlizzi - Lista di liquidazione n. 25411 del 29/10/2020 - Ditta Prografica di Proscia Francesco.
1415704/12/202004/12/2020Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di derattizzazione, disinfestazione, deblatizzazione, disinfezione e allontanamento volatili molesti e rimozione nidi insetti, presso le strutture ospedaliere della Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari – Nomina e Costituzione della Commissione Giudicatrice.
1415604/12/202004/12/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO RIABILITATIVO “NEAPOLISANIT S.R.L.” DI OTTAVIANO (NA), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL PERIODO FEBBRAIO-OTTOBRE 2020, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 158.283,14=. LISTA LIQUIDAZIONE N. 26722 DEL 17.11.2020.
1415504/12/202004/12/2020UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS” DI MELFI (PZ) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL PERIODO MARZO – SETTEMBRE 2020, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 268.964,60=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 27553 DEL 01.12.2020.
1415404/12/202004/12/2020Liquidazione fatture Azienda Linde Medicale srl - Lista Liquidazione n. 27696 del 03/12/2020
1415304/12/202004/12/2020D.S.S. 2 - Liquidazione fatture per la fornitura di materiale di consumo per ventilatori polmonari – Decreto Ingiuntivo n. 918/19 MEDICAIR SUD SRL - lista di liquidazione n. 27695 del 03/12/2020.
1415204/12/202004/12/2020DSS12 LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI €.313,43 IN FAVORE DELLA DITTA AMBIENTE & TECNOLOGIE SRL PER LA RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DA NON TERMODISTRUGGERE, GIUGNO 2020.
1415104/12/202004/12/2020P.O. Di Venere - Autorizzazione acquisto farmaco estero Sulasalazin EN 500 mg. - Smart CIG Z5A2F92B16
1415004/12/202004/12/2020P.O. Di Venere - Autorizzazione acquisto farmaco estero Clofazimine - smart Cig Z2E2F92908
1414904/12/202004/12/2020P.O. Di Venere - Autorizzazione acquisto farmaco estero Salazopirina - Smart Cig Z6A2F92889
1414804/12/202004/12/2020A.G.P. - Autorizzazione a contrarre. Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per l’acquisto urgente del farmaco esclusivo COLBIOCIN - UNG OFTALM 5 G 10 MG/G + 180.000 UI/G + 5 MG/G (ATC S01AA30; AIC 020605022).
1414704/12/202004/12/2020P.O. Di Venere – Affidamento fornitura di "Misuratori di pressione cardi e Pulsossimetri da dito" per l'U.O.C. di Cardiologia-Utic del P.O. Di Venere e presa d'atto liquidazione lista n. 27590 del 01/12/2020 in favore della Farmacia CAPUTO dr. Paola Agata (Cig. come da allegata lista) per un importo di € 523,32= iva inclusa.-
1414604/12/202004/12/2020Servizi di supporto alle attività amministrative (lotto n. 1 supporto AGP). Mensilità ottobre 2020. GPI S.p.a. Lista di liquidazione n. 27640 del 02.12.2020
1414504/12/202004/12/2020Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 22.050,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Ottobre 2020.
1414404/12/202004/12/2020D.S.S.11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE PER MALATTIE RARE (AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI) SOSTENUTE DALL'ASSISTITO D.A., COME DA RUOLO N.2020001268 DEL 02/12/2020 PER € 1.866,21.
1414304/12/202004/12/2020LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE: SHOP SERVICES SOC COOP COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP.
1414204/12/202004/12/2020LIQUIDAZIONE FATTURA “AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2” - LISTA DI LIQUIDAZIONE N° 27644 DEL 02/12/2020. Importo €. 297,00.
1414104/12/202004/12/2020AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa agli interventi su impianti idrici fognari dei Poliambulatori reparti di medicina (degenze n. 6 e 2) e cucine del P.O. "Umberto I" di Corato - Lista di liquidazione n. 26201 - Ditta Caldarola Gianfranco.
1414004/12/202004/12/2020P.O. Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Edap Technomed Italia srl come da lista di liquidazione n. 27612 del 02/12/2020 per l'importo di € 2.355,21
1413904/12/202004/12/2020AGT: MAN - Determina di liquidazione sostituzione di convettori e smaltimento di quelli già esistenti presso il DSS 2 di Ruvo di Puglia - Lista di liquidazione n. 25789 del 03/11/2020 - Ditta Caldarola Gianfranco.
1413804/12/202004/12/2020LIQUIDAZIONE FATTURA “ASL DI BRESCIA” - LISTA DI LIQUIDAZIONE N° 27473 DEL 30/11/2020. Importo €. 67,70.
1413704/12/202004/12/2020D.S.S.11-Liquidazione e pagamento "Rimborso spese di viaggio pazienti nefropatici" Ottobre 2020 € 12.200,24
1413604/12/202004/12/2020Dipartimento Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n. 27610 dell'1/12/2020. Importo complessivo di € 35.829,87.
1413504/12/202004/12/2020LIQUIDAZIONE FATTURA “ATS DI BRESCIA” - LISTA DI LIQUIDAZIONE N° 27606 DEL 01/12/2020. Importo €. 881,09.
1413404/12/202004/12/2020Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 132,80
1413304/12/202004/12/2020A.G.P. - Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del farmaco esclusivo Nicotinamide 30 CPR 250 MG (ATC A11HA01; AIC 034686016) per un periodo di sei mesi, con opzioni di proroga di sei mesi ed incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., salvo anticipata attivazione di Convenzione regionale da parte del Soggetto Aggregatore Innovapuglia Spa. SMART CIG Z752F30BBB - Aggiudicazione.
1413204/12/202004/12/2020DSS12. LIQUIDAZIONE TASSA RIFIUTI T.A.R.I. ANNO D'IMPOSTA 2020 CONVERSANO.
1413104/12/202004/12/2020A.G.P. - Procedura negoziata ai sensi dell’artt. 36, comma 2, lett. b) e 63 comma 2, lett. b), punto 2) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per la fornitura del farmaco esclusivo ORKAMBI 112 CPR RIV 100 MG + 125 MG (Lumacaftor Ivacaftor) (ATC R07AX30; AIC 044560047) - per il periodo di sei mesi, con opzione di incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. CIG 850022713A - Aggiudicazione.
1413004/12/202004/12/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori (emergenza "Covid-19) di adeguamento dei locali adiacenti il servizio Farmacia del P.O. "San Paolo" di Bari destinati allo stoccaggio di materiale per l'emergenza epidemiologica "Covid-19" - Lista di liquidazione n. 27568 del 01/12/2020 - Ditta PIGIEFFE S.R.L. UNIPERSONALE.
1412904/12/202004/12/2020A.G.P. - Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del farmaco esclusivo CELLCEPT vari dosaggi (ATC L04AA06; AIC 029796024, 029796012) - per un periodo di un anno, con opzione di incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., salvo anticipata attivazione di Convenzione regionale da parte del Soggetto Aggregatore Innovapuglia Spa. SMART CIG Z942F30C3E - Aggiudicazione.
1412804/12/202004/12/2020Determina di liquidazione fatture Ditta Serenity S.p.A. per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Lista di liquidazione n. 27588 del 01/12/2020. CIG 82311976A4
1412704/12/202004/12/2020Liquidazione spesa di € 3.001,20 a favore della Ditta OFFICINA N. DI MASI Srl per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento liste di liquidazione nn. 27237, 27331, 25888.
1412604/12/202004/12/2020A.G.T. MANU: (Emergenza COVID-19) Lavori di compartimentazione delle zone poste al piano terra e al piano interrato per la realizzazione di percorsi dedicati, finalizzati alla riconversione di posti letto, per post acuzie da Covid-19, nel PPA di Terlizzi (BA). Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG: Z3B2F5FAD3.
1412504/12/202004/12/2020A.G.T.: Lavori per la sostituzione della torre evaporativa e sistema di trattamento antilegionella Sital Klima a servizio dell’impianto di climatizzazione a servizio di vari reparti nel P.O. di Corato. Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 CIG: ZE92F2E467
1412404/12/202004/12/2020Liquidazione fatture Azienda Medicair Sud srl - Lista Liquidazione n. 27562 del 01/12/2020
1412304/12/202004/12/2020A.G.T. MANU: (Emergenza COVID-19) Lavori di riqualificazione degli ambienti: corridoio Cup ed ex pronto soccorso, siti al piano terra, radiologia sita al piano interrato, nonché un vano scala, finalizzati alla riconversione di posti letto, per post acuzie da Covid-19, nel PPA di Terlizzi (BA). Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG: Z3D2F5FD53.
1412204/12/202004/12/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di natura elettrica presso l'Ospedale "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 27527 del 01/12/2020 - Ditta LFM S.R.L.
1412104/12/202004/12/2020DSS12 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELL’IMPORTO DI €1.158,11.= IN FAVORE DELLA DITTA LOM GROUP SRL PER FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI NECESSARI AD UTENTI AVENTI DIRITTO DEL DSS12(D.M. 332/99) .
1412004/12/202004/12/2020DSS DI BARI: Liquidazione straordinario del personale del comparto riferito ai mesi da Luglio ad Ottobre 2020, in conformità alla normativa regionale per la gestione dell'emergenza COVID-19.
1411904/12/202004/12/2020DSS13: RIMBORSO SPESE AGLI ASSISTITI PER INTERVENTO DI TRAPIANTO E SUCCESSIVI CONTROLLI L.R. n. 25/96- IMPORTO € 991,43. MESE DI NOVEMBRE 2020.
1411804/12/202004/12/2020ASSISTENZA SANITARIA ESTERO - REG.1408/71 - REG.574/72 ART.34
1411704/12/202004/12/2020AGT: MAN- Determina di liquidazione relativa al ripristino funzionalità e verifica corretto funzionamento impianto distribuzione gas medicali presso il reparto di Ortopedia e Traumatologia del P.O. "Umberto I" di Corato e presso le Sale Operatorie 2° piano del P.O. "M. Sarcone" di Terlizzi - Lista di liquidazione n. 26535 del 16/11/2020 - Ditta Impianti Servizi Medicali SRL:
1411604/12/202004/12/2020 A.G.T. Manutenzioni - Lavori di sostituzione dell’UPS a servizio del reparto di Malattie Infettive del P O F. Fallacara di Triggiano. - Liquidazione delle competenze di € 9.150,00 alla ditta LFM s.r.l. - Lista di liquidazione n 15730 del 09/06/2020.
1411504/12/202004/12/2020DSS DI BARI: Liquidazione straordinario del personale del comparto per il periodo da Settembre-Ottobre 2020 dovuto all'attività di supporto alle attività di triage ed all'effettuazione dei test sierologici per il personale scolastico in ottemperanza delle misure di contenimento e contrasto al Covid-19.
1411404/12/202004/12/2020LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA MEDIGAS ITALIA S.r.L. - Lista di Liquidazione n°27478 del 30/11/2020 -
1411304/12/202004/12/2020Liquidazione fatture Azienda Medicair - Lista Liquidazione n. 27474 del 30/11/2020
1411204/12/202004/12/2020Distretto Socio Sanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 11.220,00 a titolo di rimborso spese a favore dell’Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Ottobre 2020.
1411104/12/202004/12/2020DSS12 – LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €25.086,89 IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER ACQUISTO – DISTRIBUZIONE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO DOMICILIARE NECESSARIO PER ASSISTITI DSS12. - ANNO 2020 – DGR 1390/2011.
1411003/12/202003/12/2020A.G.T. MANU: (Emergenza COVID-19) Lavori di risoluzione anomalie ed efficientamento impianto montasalme matricola 99/1/00970/BA a servizio del P.O. di Molfetta con la sostituzione di porte di piano, quadro di manovra ed eliminazione infiltrazioni nel vano corsa castelletto. Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG: Z0D2F5F354.
1410903/12/202003/12/2020DSS13: RIMBORSO SPESE VACCINOTERAPIA PER LA CURA DI ALLERGOPATIE. IMPORTO € 904,89- MESE DI NOVEMBRE 2020.
1410803/12/202003/12/2020DSS13: RIMBORSO SPESE DITRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA COPERATIVA SOCIALE " N.O. DI S.S." IMPORTO € 4.409,28- MESE DI OTTOBRE 2020.
1410703/12/202003/12/2020Dipartimento di Prevenzione - UOC SPeSAL Area Metropolitana. Liquidazione a dipendenti per prestazioni fuori orario di servizio per docenze. Progetto Alternanza Scuola lavoro. Corso tenuto presso il Liceo Scientifico "Scacchi" di Bari il 20 e 21 febbraio 2020 per gli studenti del percorso di Alternanza Scuola/Lavoro.
1410603/12/202003/12/2020A.G.T. Manutenzioni- Interventi manutentivi urgenti eseguiti presso il vano ascensore del Padiglione Nord del P.O. F. Fallacara di Triggiano. - Liquidazione delle competenze di € 854,00 spettanti alla ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa.- Lista di liquidazione n 25821 del 04/11/2020.
1410503/12/202003/12/2020D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER TRASPORTO EMODIALIZZATI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.833,84 A FAVORE DELLA DIAVERUM ITALIA S.R.L., COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.27213 DEL 25/11/2020.
1410403/12/202003/12/2020 A.G.T. Manutenzioni -Interventi eseguiti sugli impianti antincendio in funzione presso il Poliambulatorio di Mola di Bari e la RSA di Noicattaro.- Liquidazione delle competenze di € 4.392,00 spettanti alla ditta TEMA SISTEMI SPA- - Lista di liquidazione n 26575 del 16/11/2020.
1410303/12/202003/12/2020 A.G.T. Manutenzioni -Lavori di manutenzione dell’impianto videocitofonico in funzione presso la struttura sanitaria sita in Triggiano via Volta n 21- Liquidazione delle competenze di € 1.822,53 spettanti alla ditta MIC.A. srl - Lista di liquidazione n 25419 del 29/10/2020
1410203/12/202003/12/2020AGT-LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.416,00 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 27339 DEL 26/11/2020 A FAVORE DELLA DITTA GM SUSCO SRLS A FRONTE DI INTERVENTI TECNICI C/O LA CENTRALE TERMICA DEL P.O. "F. PERINEI"-CIG Z422C5AC19
1410103/12/202003/12/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di disostruzione e lavaggio del tronco fognante presso il pad. "B" (Centrale Termica) del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 27491 del 30/11/2020 - Ditta SUD ECO SERVIZI DI MAGGIO FRANCESCO.
1410003/12/202003/12/2020AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta COSTRUZIONI BIOEDILI S.R.L., la somma complessiva di 42.700,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori per la realizzazione di nuovi ambienti da adibire all'esecuzione dei tamponi COVID-19 per studenti, presso il deposito dei ROT del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara come da lista di liquidazione n 27531 del 01.12.2020
1409903/12/202003/12/2020Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto cassa economale n.202. Spese eseguite dal 01.10.2020 al 31.10.2020
1409803/12/202003/12/2020Liquidazione spesa di € 1.830,00 lista n.ro 27235 del 25/11/2020 a favore della ditta ROMANAZZI VITO per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
1409703/12/202003/12/2020DSS n. 13 - Liquidazione in favore della Ditta N.T.S. Corporation S.r.l. per la fornitura di n. 10 kit di acceleratore di elettrolisi per lavaendoscopio Kaygen-Cleantop. Lista di liquidazione n. 27249 del 25/11/2020 per un importo complessivo di € 5.795,00 - CIG ZEE2DF6F02.
1409603/12/202003/12/2020DSS n. 13 - Liquidazione in favore della Ditta N.T.S. Corporation S.r.l. per la fornitura di n. 6 Kit di acceleratore di elettrolisi, filtro membrana, n. 2 Kit per gastroscopio e n. 2 Kit per colonscopio reprocessing strumenti per disinfettatrice Clean Top. Lista di liquidazione n. 27248 del 25/11/2020 per un importo complessivo di € 5.624,20 - CIG ZD126CF4D3.
1409503/12/202003/12/2020Dipartimento Di Prevenzione - L.210/92 Area Nord: presa d’atto della sentenza del Tribunale di Trani n.1180/2015 a favore del sig. P. C. D. e apertura a ruolo di spesa fissa. Liquidazione Arretrati dal 01/05/2019 al 31/10/2020.
1409403/12/202003/12/2020Liquidazione fatture in favore della ditta Medigas Italia srl per l’erogazione di prestazioni di assistenza protesica – ventilazione - ad assistiti aventi diritto, lista di liquidazione n. 27335 Del 26/11/2020 per un importo di € 11.862,33
1409303/12/202003/12/2020DSS N. 4-ALTAMURA: LEGGE 126/80-Liquidazione pagamento sussidio ad assistiti aventi diritto per una somma complessiva di € 4.291,00 periodo OTTOBRE 2020.
1409203/12/202003/12/2020DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DI DIPENDENTI DELLA U.O.C. SIAVB AREA SUD (mese SETTEMBRE 2020)
1409103/12/202003/12/2020DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DI DIPENDENTI DELLA U.O.C. SIAVB AREA SUD (mese AGOSTO 2020)
1409003/12/202003/12/2020DSS13. Rettifica Determinazione n. 12865 del 06.11.2020 - Affidamento diretto alla ditta Roche Diabetes Care Italy S.p.A. di n.1 sistema Accucheck Diaport per la paziente P. A. - Spesa complessiva € 11.120,04= (IVA 4% INCLUSA) CIG Z3B2EE3960.
1408903/12/202003/12/2020DSS13. Affidamento diretto alla ditta Serenity S.p.a. per la fornitura di ausili per incontinenza fuori gara, per gli assistiti S. D. e G. F. - Spesa complessiva € 856,19= (IVA 4% INCLUSA) CIG ZD32F66B5E.
1408803/12/202003/12/2020D.S.S. 5 – Liquidazione fattura “Fondazione CNAO-Pavia” per prestazioni di Adroterapia effettuate ad assistito del DSS 5, come da lista di liquidazione n. 27152 del 24/11/2020 per un importo complessivo di € 24.000,00
1408703/12/202003/12/2020P.O. Putignano Cassa Economale n° 218 rendiconto spese effettuate nel mese di novembre 2020 per un importo complessivo di €. 2.890,26=.
1408603/12/202003/12/2020P.O. Monopoli: Affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.lgs 50/2016 e ss.mm. ii., della fornitura di attrezzature sanitarie ed arredi necessarie alle Aree Covid dei PP.OO. Monopoli - Di Venere, a causa dell’emergenza sanitaria nazionale da Coronavirus. Smart CIG: Z102F78CFE - Z532F78B71
1408503/12/202003/12/2020P.O. Monopoli - Presa d'atto lista di liquidazione n. 27664 del 02/12/2020
1408403/12/202003/12/2020Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Alberobello (BA). Via Bari, snc ,70011 - Alberobello (BA), Nucleo Ordinario. Ente gestore: Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate SCARL . Sede Legale Via delle Casermette - Loc. Salnitro – 70121 Foggia. Sede Amministrativa: Via Colorno, n. 63 43122 Parma. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n.8/2002 e s.m.i.) nel mese di: Agosto 2020, per l’importo di € 90.389,36== (€ Novantamilatrecentottantanove,/36) Lista di Liquidazione n. 27661 del 02/12/2020, di € 90.389,36==.
1408303/12/202003/12/2020OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.lgs 50/2016 e ss.mm. ii., della fornitura di dispositivi per ossigeno terapia necessari per fronteggiare l'emergenza sanitaria da CoVID-19 per il P.O. di Monopoli. Smart CIG: Z752F86D4A - Z062F86DC4
1408203/12/202003/12/2020Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. della Murgia-.Dipendente sig. D.A. matricola 3026634.Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
1408103/12/202003/12/2020AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. ROTUNNO GIOVANNI A FAR DATA DAL 01.02.2021.
1408003/12/202003/12/2020Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. della Murgia-.Dipendente L.V.matricola 3021314.Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
1407903/12/202003/12/2020Determinazione Dirigenziale n. 13515 del 25/11/2020 - Rettifica
1407803/12/202003/12/2020Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. della Murgia-.Dipendente O.O.matricola 4013477.Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
1407703/12/202003/12/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SANCILIO FRANCESCO (COD. CIG. 7512568F38) PER FORNITURA DI N. 10 SGABELLI GIREVOLI DESTINATI ALLA U.O.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 27654 DEL 02/12/2020 SPESA €. 701,50 =.
1407603/12/202003/12/2020Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. della Murgia-.Dipendente sig. ra U.L. matricola 4044262.Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
1407503/12/202003/12/2020Decreto Ingiuntivo n. 3281/2020 (R.G. n. 4915/2020) emesso dal Tribunale di Bari in favore di L’ADELFIA Società Cooperativa Sociale. Liquidazione spese legali in favore della parte ricorrente € 791,34.
1407403/12/202003/12/2020Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabile per il mese di Settembre 2020 (2°), di € 9.360,00==. Lista di liquidazione n. 27651 del 02/12/2020 di € 9.360,00==.
1407303/12/202003/12/2020AREA BARI NORD PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - VALIDAZIONE TIMBRATURE A.L.P.I. DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO MESI DI AGOSTO - SETTEMBRE E OTTOBRE 2020
1407203/12/202003/12/2020P.O. Bari Sud - Procedura negoziata ex art. 63 co. 2 lett. b) punto 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura urgente del farmaco unico TECEOS
1407103/12/202003/12/2020Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per il mese di Settembre 2020 (1°), di € 48.289,61==. Lista di liquidazione n. 27615 del 02/12/2020 di € 48.289,61==.
1407003/12/202003/12/2020Dipendente sig. F.G. matricola n. 3010214 - Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età a decorrere dal 01.02.2021
1406903/12/202003/12/2020Dipendente sig.ra B.M. matricola n. 3020678 - Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età a decorrere dal 01.02.2021
1406803/12/202003/12/2020Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico, periodo Settembre-Ottobre 2020, per complessivi €. 54.353,17.
1406703/12/202003/12/2020P.O.Putignano - Sig.ra D.A.M. (matricola 5001280). Concessione periodo di congedo per assistenza familiari portatori di handicap grave, art. 42-comma 5 del D.Lgs 26/03/2001 n. 151
1406603/12/202003/12/2020Sig.ra M.M., matricola 4920401, presa d'atto delle dimissioni anticipate dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza dal 01 marzo 2021.
1406503/12/202003/12/2020"Determinazione n. 13706 del 27.11.2020 ad oggetto Sig. V.M. matricola 4030213, collocamento in quiescenza dal 01.03.2021."RETTIFICA DECORRENZA.
1406403/12/202003/12/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.27381 del 27/11/2020 in favore della ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di "FRIGORIFERI biologici capacità lt. 140, 250, 1500" per varie U.U.OO. del P.O. Di Venere per un importo di € 11.054,52= iva inclusa.
1406303/12/202003/12/2020P.O. Monopoli - Presa d'atto lista di liquidazione n. 27595 del 01/12/2020 in favore dell'Azienda Ospedaliera Consorziale Policlinico di Bari per esecuzione prestazioni specialsitiche ed esami di laboratorio per un importo di € 20.964,88
1406203/12/202003/12/2020AGRU-UOGAPC: Cessazione incarico t.i. di continuità assistenziale dr. CORCELLI VINCENZO a far data dal 1/5/2021
1406103/12/202003/12/2020AGRU-UOGAPC: Cessazione dall'incarico t.i. di continuità assistenziale a far data dal 1/5/2021- dr. LIGUIGLI VITO MASSIMO
1406003/12/202003/12/2020AGRU-UOGAPC: Cessazione incarico continuità assistenziale t.i. a far data dal 1/5/2021 - dr.ssa Ciliberti Paola
1405903/12/202003/12/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 27583 del 01/12/2020 in favore del dr. LAUDADIO Marco per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 4.162,00= comprensivo di € 2 di bollo.
1405803/12/202003/12/2020Sig.ra C.A. - dipendente a tempo indeterminato. Congedo straordinario ex art. 42 – comma 5 – del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. 18/07/2011 n. 119
1405703/12/202003/12/2020AGRU-UOGAPC: Cessazione , a far data dal 1/12/2020, incarico continuità assistenziale - dr. Cataldo Vito Michele
1405603/12/202003/12/2020AGRU- UOGAPC: Cessazione dall'incarico di continuità assistenziale a far data dal 1/5/2021- dr.ssa Altamura Marina
1405503/12/202003/12/2020AGRU-UOGAPC: Cessazione incarico di continuità assistenziale a far data dal 1/4/2021- dr. Iacobellis Valerio Ivan
1405403/12/202003/12/2020AGRU-UOGAPC: cessazione incarico continuità assistenziale a fra data dal 1/4/2021- dr Palladino Giuseppe
1405303/12/202003/12/2020AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DALL'INCARICO PROVVISORIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE DEL DR. UNGARO VITO A FAR DATA DAL 01.12.2020.
1405203/12/202003/12/2020AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DALL'INCARICO PROVVISORIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE DELLA DR.SSA LATORRE DONATELLA A FAR DATA DAL 01.12.2020
1405103/12/202003/12/2020P.O. Monopoli - Affidamento fornitura di due zaini per emergenze
1405003/12/202003/12/2020Area Bari Nord: Attività Libero Professionale Macro Area B - OTTOBRE 2020. Liquidazione compensi.
1404903/12/202003/12/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Liquidazione fattura della Ditta PAN.ECO per intervento di disinfestazione per emergenza COVID-19 effettuato nel periodo Settembre – Ottobre 2020 - Lista di Liquidazione n. 27546 del 01/12/2020 di €. 9.648,21=iva inclusa. CIG: 82994499F8.
1404803/12/202003/12/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 27244 del 25/11/2020 in favore della ditta NUOVA FARMEC SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura in service di apparecchi e materiale di consumo per detersione e disinfezione di endoscopi flessibili per varie U.U.O.O.C.C. del P.O. Di Venere per un importo di € 66.839,61= iva inclusa.
1404703/12/202003/12/2020P.O. Putignano - Acquisto di n° 04 Sedie Sgabello e n° 01 Poltroncina Girevole per le UU.OO. del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 469,70= - CIG: Z7A2F7778F .
1404603/12/202003/12/2020P.O. Di Venere – Aggiudicazione di gara per la fornitura n° 01 Distruggi documenti a frammento occorrente c/o blocco operatorio del P.O. Di Venere - Spesa Complessiva €. 109,80= CIG: Z492EDEACA.
1404503/12/202003/12/2020P.O. Bari Sud - Affidamento del servizio di smaltimento beni fuori uso CIG Z5C2F7D767
1404403/12/202003/12/2020D.S.S. 10- rendiconto spese sostenute nel mese di NOVEMBRE 2020 a mezzo cassa economale per un importo di€. 1.711,07. Codice Economo n. 215.
1404303/12/202003/12/2020DSS 10 Liquidazione fattura ditta PUGLIA LIFE €. 20.773,58 - CIG 8235201ED6. Lista di liquidazione n. 27477 del 30/11/2020.
1404203/12/202003/12/2020P.O. Monopoli - Dipendente A.C. (matricola 5012520) - Task Force Ordinanza Protezione Civile - Proroga
1404103/12/202003/12/2020P.O. Monopoli - Liquidazione in favore della dittà Malvestio Guido Industrie s.p.a. come da lista di liquidazione n. 27472 del 30/11/2020 per l'importo di € 761,28 CIG ZA42E867E9
1404003/12/202003/12/2020Attività libero professionale Intramuraria P.O.- BARI SUD - S.O. “Di Venere” e S.O. Fallacara”. Liquidazione compensi mese di ottobre 2020.
1403903/12/202003/12/2020P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett a), della fornitura di apposito prodotto per il trattamento delle acque occorrente alle Centrali termiche dell’Area Ospedaliera Bari Sud. Smart CIG : Z892F76317
1403803/12/202003/12/2020P.O. "Di Venere - Fallacara" - Liquidazione indennità accessorie Settembre 2020
1403703/12/202003/12/2020Sig.ra M.A. - dipendente a tempo indeterminato. Congedo straordinario ex art. 42 – comma 5 – del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. 18/07/2011 n. 119
1403603/12/202003/12/2020Distretto Socio Sanitario n. 2 - Liquidazione in favore della ditta DOMOLIFE SRL, relativa a OLT fornito a pazienti aventi diritto come da lista di liquidazione n. 27396 del 27/11/2020.
1403503/12/202003/12/2020P.O. Monopoli- Affidamento, ai sensi dell'art.36 del D.lgs 50/2016, della fornitura di n.10 stampanti barcode di tipo Zebra. CIG: ZA02D6AC3E
1403403/12/202003/12/2020P.O. Putignano - Sig. T.S. (matricola 5014479) dipendente a tempo indeterminato:autorizzazione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
1403303/12/202003/12/2020Sig. A.V. (M. 4811395) - CPS Infermiere Professionale a Tempo Indeterminato di questa ASL BARI. Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
1403203/12/202003/12/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 27042 del 23/11/2020 in favore della A.O. S.G. MOSCATI per restituzione somma progetto CCM2011 per l'U.O. SIMT del P.O. Di Venere per un importo di € 669,04= comprensivo di bollo.
1403103/12/202003/12/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. RSSA ”Santa Teresa” (ex art. 66) sita in Bari alla Via Postiglione n. 14/D, Ente gestore “SATER S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a pazienti non autosufficienti per i mesi di agosto e settembre 2020 di €21.816,65 (ventunomilaottocentosedici/65). Lista di liquidazione n. 27400 del 27/11/2020.
1403002/12/202002/12/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori manutentivi riguardanti un lavabo chirurgico, un transpallet e porte automatiche, eseguite presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 27608 del 01/12/2020 - Ditta ATITECNICA85 S.R.L.
1402902/12/202002/12/2020Liquidazione spesa di € 695,40 a favore della Ditta AUTOFFICINA PROSCIA MICHELE - per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista di liquidazione n. 23767 del 09/10/2020.
1402802/12/202002/12/2020Liquidazione spesa di € 1.756,80 a favore della Ditta PESCE FRANCESCO per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento liste di liquidazione nn. 25383 del 29/10/2020, n. 25893 del 05/11/2020.
1402702/12/202002/12/2020A.G.T. MANU - Liquidazione di € 6.100,00 come da lista n. 22138 del 16.09.2020- ditta Mc Costruzioni Generali s.r.l.- per " Lavori di riparazione della pavimentazione stradale del P.T.A di Gioia del Colle (BA)"
1402602/12/202002/12/2020A.G.T. MANU - Liquidazione di € 6.100,00 come da lista n. 26428 del 13.11.2020- ditta Itel Telecomunicazioni s.r.l.- per " Lavori di sostituzione dell'impianto di illuminazione dell'area esterna e dell'impianto di videochiamata presso il Poliambulatorio di Casamassima del D.S.S. 13"
1402502/12/202002/12/2020A.G.T. MANU - Liquidazione di € 7.686,00 come da lista n. 26483 del 13.11.2020 - ditta Euro Klima Impianti s.r.l.- per "Lavori di malfunzionamento delle pompe di calore a servizio della Risonanza magnetica e della Farmacia presso il P.T.A. di Conversano D.S.S. 12"
1402402/12/202002/12/2020Affidamento ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. del servizio di assistenza e manutenzione del software MEDWARE di gestione della Cartella Clinica in uso presso le UU.00. di Nefrologia e Dialisi degli Ospedali Di Venere e Triggiano ditta SINED S.r.l. — 01.11.2020 – 31.12.2020
1402302/12/202002/12/2020AREA BARI NORD-P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore della Ditta A.P.E. s.r.l. ( cod. cig. 6647302723 ) per interventi a chiamata straordinaria di disinfezione e deblattizzazione nelle aree esterne del P.O. di Corato come da lista di liquidazione 27552 del 01/12/2020 per € 118,58
1402202/12/202002/12/2020AGP - Servizio di supporto alle attività amministrative delle strutture dell'Asl Bari, comprensivi dell'alimentazione dei flussi informativi sanitari ed amministrativo/contabili. Lotto 3. Servizio di front office/Cup. Esercizio dell'opzione di estensione delle prestazioni contrattuali.
1402102/12/202002/12/2020Area Bari Nord - P.O. Corato: Approvazione rendiconto delle spese sostenute nel mese di novembre 2020 - Cassa n. 203.
1402002/12/202002/12/2020Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Terlizzi. Dipendente Dott.ssa C.L. matr. n. 2501652. Revoca assistenza alle persone con disabilità grave art.3 comma 3 L.104/92 e ss.mm.ii
1401902/12/202002/12/2020DISTRETTO 14 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AUSILI PROTESICI VARI DA ASSEGNARE IN DOTAZIONE AD ASSISTITI DEL DSS14 PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI €. 27.348,50 OLTRE IVA. - CIG VARI.
1401802/12/202002/12/2020Distretto SS n3 - Indennità accessorie ex CCNL Comparto Sanità 2016/2018 - Liquidazione per prestazioni rese nel mese di ottobre 2020.
1401702/12/202002/12/2020AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Attività libero professionale mese di Ottobre 2020. Liquidazione compensi
1401602/12/202002/12/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. CORATO. Liquidazione compenso in favore dei Dirigenti Medici in servizio presso la UOC di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza del P.O. di Corato. Mese di ottobre 2020.
1401502/12/202002/12/2020DISTRETTO 14 - Liquidazione rimborsi chilometrici in favore del personale dipendente a seguito di servizio/missioni effettuate sul territorio con il proprio automezzo e/o mezzi pubblici - periodo maggio/agosto. Importo liquidato € 1.290,19.
1401402/12/202002/12/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con contratto di lavoro autonomo – Periodo Ottobre 2020 - Lista di liquidazione n. 27502 del 30/11/2020 di €. 34.324,00=.
1401302/12/202002/12/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Presa d'atto della fornitura di impianti di sostituto osseo TRIOSITE da parte della ditta Zimmer Biomet Italia Srl
1401202/12/202002/12/2020Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Novembre 2020
1401102/12/202002/12/2020DISTRETTO N° 14 - liquidazione - Tributo Servizio Rifiuti (TARI) Anno 2020 - Comune di Noci.
1401002/12/202002/12/2020AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa ai lavori di disostruzione e lavaggi tronchi fognari scarico bagni sala operatoria del DSS 3 PTA Bitonto - Lista di liquidazione n. 17921 del 10/07/2020 - Ditta Ecotransport dei f.lli Siragusa.
1400902/12/202002/12/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione dell'impianto idrico (tubazione) a servizio della Cucina ubicata presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 27475 del 30/11/2020 - Ditta CENTANNI GAETANO IMPIANTI TECNOLOGICI.
1400802/12/202002/12/2020AGT: Determina di liquidazione relativa al pagamento canone di locazione periodo dicembre 2020 - febbraio 2021 ed acconto oneri condominiali dell'immobile condotto in locazione dalla ASL BA sito in Modugno via Paradiso dal n. 18/A al n. 18/P - Ditta CO.E.MO srl - Lista di liquidazione 27476 del 30/11/2020.
1400702/12/202002/12/2020P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura urgente, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 63, comma 2, lett.c) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ii., di nebulizzatori occorrenti alle Aree Covid istituite presso le Aree Ospedaliera Bari Sud e Bari Nord. SmartCIG: ZA12F5A881
1400602/12/202002/12/2020DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditte diverse" . Lista di liquidazione n. 26740 del 17 novembre 2020. Importo totale liquidato € 5.408,27
1400502/12/202002/12/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione ordinaria sul compressore ad aria ubicato presso la Centrale Termica del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 27468 del 30/11/2020 - Ditta MASSARO S.R.L.
1400402/12/202002/12/2020DISTRETTO N° 14 - liquidazione - Tributo Servizio Rifiuti (T.A.R.I.) saldo anno 2020 - Comune di Locorotondo.
1400302/12/202002/12/2020DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Medicair Sud SRL" . Lista di liquidazione n. 26737 del 17 novembre 2020. Importo totale liquidato € 24.257,44
1400202/12/202002/12/2020DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Medigas Italia SRL" . Lista di liquidazione n. 26729 del 17 novembre 2020. Importo totale liquidato €14.124,53
1400102/12/202002/12/2020DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Vivisol SRL" . Lista di liquidazione n. 26732 del 17 novembre 2020. Importo totale liquidato € 11.630,03
1400002/12/202002/12/2020DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Linde Medicale SRL" . Lista di liquidazione n. 26711 del 17 novembre 2020. Importo totale liquidato € 7.281,96
1399902/12/202002/12/2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta SANCILIO FRANCESCO come da liste di preliquidazione n. 27383 del 27.11.2020 di €uro 897,92 e n. 27434 del 28.11.2020 di €uro 1.346,88. C.I.G: 7432837B1F.-
1399802/12/202002/12/2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta SAGO MEDICA s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 27364 del 27.11.2020 di €uro 3.659,94 C.I.G: ZCD2D4FC38.-
1399702/12/202002/12/2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta MEDILCOM s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 27433 del 28.11.2020 di €uro 1.474,98 C.I.G: ZD62E51E6B.-
1399602/12/202002/12/2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta LA CASALINDA s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 27391 del 27.11.2020 di €uro 690,00 C.I.G: ZAA2E29D19.-
1399502/12/202002/12/2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta H.S.C. s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 27406 del 27.11.2020 di €uro 503,21 C.I.G: 7433490600.-
1399402/12/202002/12/2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta ECO LASER INFORMATICA s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 27398 del 27.11.2020 di €uro 3.019,99 C.I.G: ZA42DFD59F.-
1399302/12/202002/12/2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta CERACARTA S.p.A. come da lista di preliquidazione n. 27410 del 27.11.2020 di €uro 702,72 C.I.G: Z9C2E5D8C3.-
1399202/12/202002/12/2020 A.G.T. Manutenzioni .- Lavori di riparazione delle porte di ingresso presso la R.S.A. di Noicattaro(BA) . - Liquidazione delle competenze di € 1.220,00 spettanti alla ditta Tecnomia srl . - Lista di liquidazione n 5859 del 11/02/2020
1399102/12/202002/12/2020A.G.T. Manutenzioni - Lavori di Riparazione di porta anticorodal e sistemazione di serratura porta antipanico presso il Servizio di Farmacia Territoriale del P.T.A. di Rutigliano . - Liquidazione delle competenze di € 427,00 spettanti alla ditta Tecnomia srl-Lista di liquidazione n 7358 del 24/02/2020
1399002/12/202002/12/2020Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura in favore della ditta Olivetti SpA di cui alla lista di liquidazione n. 27442 del 28/11/2020
1398902/12/202002/12/2020Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture in favore della ditta Sharp Electronics Italia SpA per pagamento canoni di nolo fotocopiatori di cui alla lista di liquidazione n.27440 del 28/11/2020 di €. 776,44=.
1398802/12/202002/12/2020Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture in favore della ditta Kyocera Document Solutions Italia SpA. Lista di liquidazione n. 27441 del 28.11.2020.
1398702/12/202002/12/2020Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore della ditta Laveco srl per raccolta e smaltimento di rifiuti tossici. Lista di liquidazione n. 27446 del 28.11.2020 di €. 960,93;
1398602/12/202002/12/2020Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura a favore della ditta Antinia srl per raccolta e smaltimento di rifiuti tossici. Lista di liquidazione n. 27439 del 28.11.2020 di €. 627,63;
1398502/12/202002/12/2020Liquidazione spesa di € 976,00 a favore della Ditta SOC. COOP. SATA Arl per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista di liquidazione n. 27234 del 25/11/2020.
1398402/12/202002/12/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori urgenti (emergenza COVID-19) per l'ampliamento dell'impianto di distribuzione dei gas medicinali destinato ai pazienti "Covid" presso il reparto Pediatrico del P.O. "San Paolo" di Bari - Lista n. 27371 del 27/11/2020 - Ditta IMPIANTI SERVIZI MEDICALI S.R.L.
1398302/12/202002/12/2020Determina di affido diretto dei lavori per emergenza "Covid-19" relativi alla realizzazione di un percorso riservato al trasporto salme dal piano seminterrato all'Obitorio presso il P.O. "San Paolo" di Bari - CIG: ZC62F6BC2F - DITTA VI.GI.
1398202/12/202002/12/2020Determina di affido diretto per lavori in emergenza "Covid-19" relativi alla realizzazione di passerella-tunnel per il collegamento tra in piano rialzato (ala est) e il piazzale del Pronto Soccorso presso il P.O. "San Paolo" di Bari - CIG: Z682F6A4CF - Ditta CONSORZIO STABILE COM SCARL.
1398102/12/202002/12/2020Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore della ditta Ambiente Tecnologie srl per raccolta e smaltimento di rifiuti tossici. Liste di liquidazione n. 27438 e 27448 del 28.11.2020 di €.1.803,12;
1398002/12/202002/12/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori per la messa in sicurezza della vetrate ubicate nel P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara, presso gli uffici amministrativi e il servizio Dialisi - Lista di liquidazione n. 27407 del 27/11/2020 - Ditta CISCUTTI ARREDAMENTI.
1397902/12/202002/12/2020Area Bari Nord - P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di OTTOBRE 2020 cassa 207
1397802/12/202002/12/2020AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione Centrale Ossigeno e Centrale di protossido di azoto presso il P.O. " Don Tonino Bello" di Molfetta - Lista di liquidazione n. 26516 del 16/11/2020 - Ditta Impianti Servizi Medicali SRL
1397702/12/202002/12/2020RIMBORSO PRESTAZIONI NON EFFETTUATE MESE DI NOVEMBRE 2020.
1397602/12/202002/12/2020Liquidazione indennità di residenza farmacie rurali; primo semestre 2020.
1397502/12/202002/12/2020Annullamento determinazione dirigenziale n. 13339 del 20/11/2020 avente ad oggetto "Liquidazione indennità di residenza farmacie rurali, anno 2020 – Primo semestre”.
1397402/12/202002/12/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Protetta “B.V. Maria Infirmorum” della Fondazione “OASI DI NAZARETH “ Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi di settembre e ottobre 2020 per un importo complessivo di €169.685,85 (centosessantanovemilaseicentottantacinque/85). Lista di liquidazione n. 27214 del 25/11/2020.
1397302/12/202002/12/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di n.1 Endoprotesi d'anca non cementata, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio. Paz. LM - Spesa complessiva €. 800,80 - CIG. Z2B2F18B0D.
1397202/12/202002/12/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di n.1 Endoprotesi d'anca non cementata, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio. Paz. DCG - Spesa complessiva €. 800,80 - CIG. Z322F18AFA.
1397102/12/202002/12/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di n.1 Endoprotesi d'anca non cementata, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio. Paz. BG - Spesa complessiva €. 818,48 - CIG. ZEB2F18AD6.
1397002/12/202002/12/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di n.1 Endoprotesi d'anca non cementata, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio. Paz. GA - Spesa complessiva €. 818,48 - CIG. Z472F18AC1.
1396902/12/202002/12/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di una endoprotesi d'anca non cementata, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio.- Paz. M.V.N. - Spesa complessiva € 818,48 - Cig. Z812F18AB3.
1396802/12/202002/12/2020A.G.P. - Autorizzazione a contrarre. Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per l'acquisto urgente dell’integratore alimentare Neukron ofta Codice Minsan 930529375.
1396702/12/202002/12/2020Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi – Novembre 2020 - Lista n° 27574 € 61.390,39
1396601/12/202001/12/2020COORDINAMENTO “118” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Novembre 2020 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale.
1396501/12/202001/12/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista n. 27484 del 30/11/2020 in favore della ditta H.C. HOSPITAL CONSULTING SPA per interventi di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1396401/12/202001/12/2020DSM – Liquidazione fatture diverse per l’importo complessivo di €2.944,00= - Lista di liquidazione n. 27495 del 30/11/2020-
1396301/12/202001/12/2020AREA GESTIONE TECNICA – U.O. C.R.A. – FSC 2014-2020 B.0110.1 – Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano” – Presa d’atto della variazione delle quote di partecipazione al R.T.I. e modifica della tempistica di emissione dei SAL.
1396201/12/202001/12/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “ASSOCIAZIONE COMUNITÀ INCONTRO ONLUS” di Amelia (TR) per i mesi di settembre - ottobre 2020 per complessivi €6.458,27= - lista di liquidazione n. 27482 del 30/11/2020.
1396101/12/202001/12/2020liquidazione fatture in favore di ditte diverse per la fornitura di ossigeno liquido terapeutico o domiciliare per utenti affetti da insufficienza respiratoria cronica, residenti nel territorio del DSS. 11.
1396001/12/202001/12/2020DSS 11. Liquidazione fatture elencate nella lista di liquidazione n. 27450 del 30/11/2020 a favore della ditta SERENITY SPA (EX ARTSANA SUD) codice C.I.G.:82311976A4 per forniture di ausili per incontinenza effettuate dal Settore Protesi per € =72.824,20.
1395901/12/202001/12/2020AGRU-UOGAPC: Attribuzione indennità nazionale di collaboratore di studio - Dr. LEONE ANGELO.
1395801/12/202001/12/2020AGRU-UOGAPC : Attribuzione incarico provvisorio SET 118 a far data dal 1/12/2020- Dr.ssa BICI DORIANA
1395701/12/202001/12/2020Dss11 - spese per cassa economale sostenute nel mese di Novembre 2020. Richiesta reintegro del fondo.
1395601/12/202001/12/2020D.S.S.N.5. - Rimborso spese viaggio a favore della Società "A.V.E.S.S. OVD" per delega dei pazienti nefropatici. OTTOBRE 2020.
1395501/12/202001/12/2020Dipartimento Dipendenze Patologiche - Autorizzazione al lavoro agile quale misura per il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19.
1395401/12/202001/12/2020AGP - Affidamento urgente di zaini e borse emergenza attività USCA - smart CIG Z462F6FFA7
1395301/12/202001/12/2020Sig. L.E., matricola 4920351, presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età dal 01 marzo 2021.
1395201/12/202001/12/2020Sig.ra P.E., matricola 4811187, presa d'atto delle dimissioni anticipate dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza dal 16 marzo 2021.
1395101/12/202001/12/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista n. 27432 del 28/11/2020 in favore della ditta MEDICASL SHOP SRLS per interventi di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1395001/12/202001/12/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “San Gabriele” Residenza Protetta di Bari, Ente gestore: SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. - Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nelle mensilità da luglio ad ottobre 2020, per l’importo complessivo di € 205.674,66= (duecentocinquemilaseicentosettantaquattro/66). Lista di liquidazione n. 27429 del 27/11/2020.
1394901/12/202001/12/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista n. 27416 del 27/11/2020 in favore della ditta AHSI SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1394801/12/202001/12/2020A.G.P. - Procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per la fornitura del farmaco HIZENTRA. CIG 8493284FAA. AGGIUDICAZIONE
1394701/12/202001/12/2020Dimissioni Volontarie dal servizio Dirigente Medico a tempo indeterminato matr.2503656
1394601/12/202001/12/2020A.G.P. - Procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per la fornitura del farmaco esclusivo ADYNOVI. CIG 85012247F8. AGGIUDICAZIONE
1394501/12/202001/12/2020Distretto Sociosanitario di Bari. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 9.159,04 . Settembre Ottobre 2020.
1394401/12/202001/12/2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Attribuzione incarichi PROVVISORI nel servizio di Continuità Assistenziale a decorrere dall’ 1/12/2020.
1394301/12/202001/12/2020D.S.S. N.5 - LIQUIDAZIONE SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO IN FAVORE DI UN UTENTE PER VISITA PRE -TRAPIANTO. PERIODO: SETTEMBRE 2020
1394201/12/202001/12/2020AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. AVVISANO VINCENZO A FAR DATA DAL 01.02.2021.
1394101/12/202001/12/2020AGRU-UOGAPC: APERTURA SECONDO STUDIO MEDICO DELLA DR.SSA ROTUNNO CATERINA MEDICO DI MEDICINA GENERALE.
1394001/12/202001/12/2020Liquidazione spesa di € 732,00 lista n.ro 26895 del 19/11/2020 a favore della ditta ASEM S.R.L per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
1393901/12/202001/12/2020D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Società Cooperativa ARL Onlus "EIRA" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo, Ottobre 2020.
1393801/12/202001/12/2020D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEDICAIR SUD SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 27240 DEL 25/11/2020 PER UN TOTALE DI € 2.356,64 - CIG 82351905C5
1393701/12/202001/12/2020D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Società Cooperativa ARL Onlus "EIRA" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo, Settembre2020.
1393601/12/202001/12/2020AGT - MANU: Revoca autorizzazione subappalto ditta G.SCAVI come da Determina Dirigenziale n. 13210 del 16.11.2020
1393501/12/202001/12/2020D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LINDE MEDICALE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 27285 DEL 26/11/2020 PER UN TOTALE DI € 2.874,35 - CIG 823518734C
1393401/12/202001/12/2020AGT: MAN: Determina di liquidazione relativa ai lavori di ripristino funzionamento impianto antincendio mediante sostituzione centrale in avaria a servizio del D.S.S. 3 Palo del Colle (BA() - Lista di liquidazione n. 26445 del 13/11/2020 - Ditta LFM SRL.
1393301/12/202001/12/2020AGT - Determina di liquidazione canoni di locazione mesi di maggio, giugno e luglio 2020 relativi all'immobile condotto in locazione dalla ASL BA sito in Bari - Carbonara presso l'Ospedale "Di Venere" di proprietà Opera Pia "Di Venere" - Lista di liquidazione n. 27305 del 26.11.2020.
1393201/12/202001/12/2020AGT:MAN - Determina di liquidazione relativa ai lavori di ripristino funzionamento pompa di calore matr. 11-130606 a servizio Uffici Direzione Sanitaria del P.O. "Umberto I" di Corato e ripristino gruppo frigo matr. 12U112877 a servizio del reparto Cardiologia del P.O. "M Sarcone" di Terlizzi - Lista di liquidazione n. 26163 del 10/11/2020 - ditta LM IMPIANTI SRL:
1393101/12/202001/12/2020AGT: MAN: Determina di liquidazione relativa ai lavori di fornitura e posa in opera di un punto di alimentazione elettrica ambulanza presso servizio 118 di Giovinazzo. - Lista di liquidazione n. 26413 del 12/11/2020 - Ditta Gadaleta Ignazio srl.
1393001/12/202001/12/2020Liquidazione spesa di € 1.830,00 lista n.ro 25864 del 05/11/2020 a favore della ditta Ecologia Di Masi per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
1392901/12/202001/12/2020A.G.T. Manutenzioni- Lavori urgenti di natura impiantistica eseguiti presso i vari servizi del P.O. F. Fallacara di Triggiano.- Liquidazione delle competenze di €5.124,00 spettanti alla ditta LFM srl .- Lista di liquidazione n 24538 del 19/10/2020
1392801/12/202001/12/2020AGT Manutenzioni- Lavori di riparazione porte automatiche presso l’ingresso della sala operatoria del P.O. F. Fallacara di Triggiano.- Liquidazione delle competenze di € 366,00 spettanti alla ditta Atitecnica85 s.r.l.- Lista di liquidazione n 24365 del 16/10/2020
1392701/12/202001/12/2020Determinazione di liquidazione utenza lista n. 27062 del 23.11.2020 - ACQUA E FOGNA - AQP - IMPORTO TOTALE € 18168,68 -
1392601/12/202001/12/2020AGT - MANU: Determina di liquidazione della in favore della ditta Guastamacchia spa per la somma complessiva di € 7.747,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione extra contrattuale presso vari condizionatori collocati nel P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n° 25307 del 28.10.2020
1392501/12/202001/12/2020Dss11- Liquidazione fatture elencate nella lista di liquidazione n.27071 del 23/11/2020 per € 5.280,00 a favore di AMOPUGLIA Onlus per assistenza domiciliare oncologica erogata in favore di pazienti residenti nel DSS. 11. C.I.G 791324150D.
1392401/12/202001/12/2020AGT - MANU: EMERGENZA COVID-19 - Determina di affidamento ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera a) D. Lgs 50/2016 dei lavori urgenti per la realizzazione di una zona grigia presso il P.O. Di Venere “alla ditta Costruzioni D.R. Service di Modugno Rosanna P.I. 07309690720 con sede legale in Via Trieste, 41 – Ruvo di Puglia – BA
1392301/12/202001/12/2020Rettifica Determinazione n. 12007 del 16.10.2020 e modifica lista n. 23724 del 08.10.2020 - UTENZA GAS - ENEL ENERGIA - Importo totale € 3929,59.
1392201/12/202001/12/2020Liquidazione rimborso spese viaggio per servizio fuori sede in favore del personale del DSS n.5 - mesi Marzo, Aprie e Novembre anno 2018 - da Gennaio a Dicembre 2019 e da Gennaio a Ottobre 2020
1392130/11/202030/11/2020DSS 3 Regione Puglia DGR 687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 " EMERGENZA COVID 19" Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore di pazienti in condizione di gravissima disabilità e Non Autosufficienza. Liquidazione ex DGR 1561 del 16/11/2020. Periodo da liquidare dal 01/01/2020 al 31/07/2020; I^ Tranche - II^ Finestra. Importo complessivo € 78.400,00=
1392030/11/202030/11/2020Rimborso delle spese legali sostenute dal dott. S.S., per la propria difesa nell’ambito del procedimento penale n. 11538/11 R.G.N.R. innanzi al Tribunale di Bari. € 9.520,75.
1391930/11/202030/11/2020LIQUIDAZIONE FATTURE VENTILOTERAPIA MEDIGAS ITALIA S.r.L. - Lista di Liquidazione n°27401 del 27/11/2020 -
1391830/11/202030/11/2020AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DELLA DR.SSA MOTOLESE MARIANGELA A FAR DATA DAL 01.03.2021.
1391730/11/202030/11/2020AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. LISENA CORRADO A FAR DATA DAL 01.02.2021.
1391630/11/202030/11/2020AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. UVA ALESSANDRO A FAR DATA DAL 01.02.2021.
1391530/11/202030/11/2020LIQUIDAZIONE FATTURE VENTILOTERAPIA MEDIGAS ITALIA S.r.L. - Lista di Liquidazione n°27388 del 27/11/2020 -
1391430/11/202030/11/2020D.S.S.9: REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 11969 DEL 14/10/2020
1391330/11/202030/11/2020D.S.S.9: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO, VIAGGIO E SOGGIORNO IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI MODUGNO, BITETTO E BITRITTO, PER INTERVENTI PER TRAPIANTI E CONTROLLI POST-TRAPIANTO EX LEGGE 25/96.
1391230/11/202030/11/2020DSS3 Liquidazione fatture F.lli Bernard e Servizi Ospedalieri per servizio lavanolo ottobre 2020. Importo € 2.075,56=
1391130/11/202030/11/2020Determina di liquidazione fatture Ditta Serenity S.p.A. per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Lista di liquidazione n. 27376 del 27/11/2020. CIG 82311976A4
1391030/11/202030/11/2020Liquidazione fatture Medicar Sud srl - Lista Liquidazione n. 27366 del 27/11/2020
1390930/11/202030/11/2020DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER LA FORNITURA DI N.8 SEGGIOLONI POLIFUNZIONALI COD. ISO 18.09.21.006 DPCM 2017 PER ASSISTITI DEL DSS DI BARI
1390830/11/202030/11/2020AGRU-UOGAPC: Attribuzione indennità nazionale di collaboratore di studio- dr. Fanelli Nicola
1390730/11/202030/11/2020D.S.S n. 3 BITONTO/PALO DEL COLLE - Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie concesse in uso ad assistiti. Lista di liquidazione n. 26745 del 18/11/2020. Ditta: Vivisol. Importo totale € 123.008,81. CIG n. 7199505379, 7551984E55, 7762814CC1, 77598984C1, 5019147811,8085444F73, Z1328C9D27, 73465916AD.
1390630/11/202030/11/2020Tribunale di Bari sez. lavoro. Giudizio promosso dal sig. B.M.V. c/ ASL BA. Esecuzione della sentenza n. 2862/20 di condanna al pagamento delle spese di lite, in favore del legale del ricorrente. Spesa complessiva pari ad €1.459,12 .
1390530/11/202030/11/2020AGRU-UOGAPC :Attribuzione indennità nazionale di collaboratore di studio- dr.ssa Ferrulli Angela
1390430/11/202030/11/2020AGRU-UOGAPC : Attribuzione indennità nazionale di collaboratore di studio - Dr.ssa Polito Maria beatrice
1390330/11/202030/11/2020AGRU-UOGAPC : Attribuzione indennità nazionale di collaboratore di studio- Dr Greco Fabio
1390230/11/202030/11/2020Tribunale di Bari sez. lavoro. G.C.A. c/ ASL BA - RG 8008/13 - sent. n. 2848/20. Liquidazione del saldo di competenze professionali al legale officiato. Spesa complessiva pari ad € 3.602,59
1390130/11/202030/11/2020Distretto Socio Sanitario (DSS) n. 9 - Liquidazione fatture relative al trasporto di assistiti in trattamento emodialitico riferite al mese di settembre 2019 ed al mese di maggio 2020 in favore della Società DIAVERUM ITALIA s.r.l. di Bari per l’importo complessivo di € 2.561,76.
1390030/11/202030/11/2020Dipendente Sig. G.E.M. matr. 5002388 - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie con effetto dal 1°gennaio 2021.
1389930/11/202030/11/2020Sig. D.G. – Presa d’atto del decesso avvenuto in costanza di servizio. Liquidazione indennità sostitutiva del preavviso in favore degli aventi diritto ex art. 2122 c.c. – Importo complessivo atto €.8.688,66
1389830/11/202030/11/2020DSS3 Liquidazione fattura Shop Service per erogazione alimenti privi di glutine. Importo € 16.504,07=
1389730/11/202030/11/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra C. S. (Matricola 4044468)
1389630/11/202030/11/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig. T. MB. (Matricola 4044445)
1389530/11/202030/11/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra DL. L. (Matricola 4044493)
1389430/11/202030/11/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig. P.V. (Matricola 2503566)
1389330/11/202030/11/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra F.FC. (Matricola 2503852)
1389230/11/202030/11/2020Dipendente sig.ra R.A.R.M. matricola n.5010156 - Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età a decorrere dal 01.01.2021
1389130/11/202030/11/2020Sig.ra C.V. (M. 3007022) Commesso cat. A a Tempo Indeterminato ASL Bari. Aspettativa senza assegni per conferimento incarico ex art. 12,c.8, lett.b) del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001.
1389030/11/202030/11/2020Liquidazione Spese di viaggio Personale di Comparto dell’Area Gestione Risorse Umane - Regolamento Aziendale Delibera n°1106 del 18/06/2012 per il periodo da Luglio a Settembre 2020 - Costo complessivo €374,00
1388930/11/202030/11/2020AGRU-UOGAPC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE SPETTANTI AI MEDICI DELLA MEDICINA DEI SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2020
1388830/11/202030/11/2020P.O.Di Venere: Affidamento , ai sensi dell’art.36, Comma 2, lett a) del D.Lgs.50/20016 e ss.mm.ii., del servizio di monitoraggio microbiologico occorrente al P.O. Di Venere Smart cig: Z5F2F7366F
1388730/11/202030/11/2020Oggetto: P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura, ai sensi degli artt. 36, comma 2 e 58 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ii., di n.1 Sistema Mini Pacs occorrente alla U.O.C. di Radiologia Diagnostica del P.O. Di Venere. SmartCIG: ZCB2EA51DF
1388630/11/202030/11/2020P.O. Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Predict s.r.l. come da lista di liquidazione n. 27386 del 27/11/2020 per l'importo di € 6.954,00 CIG Z292E6E4CF
1388530/11/202030/11/2020P.O. Di Venere - Rettifica Determinazione dirigenziale n. 13359 del 17/11/2020
1388430/11/202030/11/2020P.O. Monopoli - Dipendente R.M. (Matricola 5014008). Congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del Dlgs 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall'art. 4 del Dlgs 18/07/2011 n. 119
1388330/11/202030/11/2020P.O. Bari Sud - Affidamento della fornitura di pads per sistema di termoregolazione paziente ARTIC SUN - BARD per i PP.OO. Asl Bari CIG: 8536089B79
1388230/11/202030/11/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.27370 del 27/11/2020 in favore della ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 2 "Carrelli per trasporto merci" per l’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Di Venere per un importo di € 1.366,40= iva inclusa.
1388130/11/202030/11/2020Macroarea “C2” di Putignano – Liquidazione attività libero professionale introitata nel mese di Ottobre 2020
1388030/11/202030/11/2020P.O. Di Venere : Dip. B.G. matr. 4811810 riconoscimento benefici art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
1387930/11/202030/11/2020P.O. Di Venere - Aspettativa senza assegni per motivi personali e familiari ai sensi dell'art. 12 comma1 CCNL Comparto Sanità del 20.09.2001 matr. 4921118 Sig. L.L.
1387830/11/202030/11/2020P.O. Di Venere - Revoca concessione benefici ai sensi dell’art. 33 Legge 104/92 matr. 4041482 Sig. D. N.A.
1387730/11/202030/11/2020P.O. Di Venere : Dip. P.S.C. matr. 4045231 riconoscimento benefici art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
1387630/11/202030/11/2020P.O. Di Venere : Dip. G.M. matr. 5014328 riconoscimento benefici art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
1387530/11/202030/11/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “San Gabriele” Residenza Protetta in Noicattaro, Ente gestore: Segesta Mediterranea s.r.l. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per le mensilità da luglio a ottobre 2020, per l’importo complessivo di € 23.500,39= (ventitremilacinquecento/39). Lista di liquidazione n. 27405 del 27/11/2020.
1387430/11/202030/11/2020A.G.P. - Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per l'acquisto dell’integratore alimentare DICOFLOR varie formulazioni e dosaggi (Codice paraf. 921221115, 933907154, 909758839, 931580613, 9381143993).
1387330/11/202030/11/2020Determina n. 1198 del 30/01/2020. Rettifica
1387230/11/202030/11/2020MACROAREA ALPI D3, VALIDAZIONE TIMBRATURE IN ALPI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO – PAGAMENTO SALDO MESE DI SETTEMBRE E LIQUIDAZIONE DEL MESE DI OTTOBRE 2020.
1387130/11/202030/11/2020Ufficio Alpi Macroarea D3. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi ottobre 2020.
1387030/11/202030/11/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Liquidazione compenso in favore dei Dirigenti Medici a contratto in servizio presso la UOC di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza del P.O. S. Paolo. Mese di ottobre 2020
1386930/11/202030/11/2020DSS 14 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. N. 25/96 E S.M.I. - MESE DI OTTOBRE 2020
1386830/11/202030/11/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario: R.S.S.A. Opera Pia Di Venere - Ente Gestore: ASP RIUNITE TERRA DI BARI - Sede Operativa: Via Vaccarella, n.1 - Bari/Carbonara - Sede Legale: Via Napoli, n.332 - Bari - Codice Fiscale: 93443240721. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) per le mensilità da giugno a settembre 2020 per un importo complessivo di € 144.374,61= (centoquarantaquattromilatrecentosettantaquattro/61). LISTA DI LIQUIDAZIONE N° 27337 del 26/11/2020.
1386730/11/202030/11/2020A.G.P. - Fornitura farmaci esclusivi PHT, per trasferimento dalla Distribuzione Diretta alla Distribuzione per Conto regionale, per un periodo di 6 mesi, con facoltà di proroga per ulteriori 6 mesi. Aggiudicazione
1386630/11/202030/11/2020D.S.S. n. 12 Dipendente T.M. (matricola 5012400). Congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del dlgs 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall'art. 4 del dlgs del 18/07/2011 n. 119.
1386530/11/202030/11/2020Unità Operativa Complessa-Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA “Piccola Reggia”, Venaria Reale (To). Ente Gestore: Nuova Assistenza Soc. Coop. Soc. Onlus . Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogata a favore dell’ospite per il mese di Ottobre 2020, per l’importo di € 1.618,82==. Lista di liquidazione n.° 27232 del 25.11.2020, di € 1.618,82== (€ Milleseicentodiciotto,/82).
1386430/11/202030/11/2020DSS12. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2020 A MEZZO CASSA ECONOMALE - Codice economo : Cassa Economale 220
1386330/11/202030/11/2020liquidazione coordinatore per Corsi di formazione dei pediatri di libera scelta della ASL BA, 30/06/2018 e 13/10/2018.
1386230/11/202030/11/2020DISTRETTO N. 14 - Liquidazione fatture da Lista n. 26121 del 10/11/2020 in favore di fornitori diversi, insistenti nel territorio distrettuale, per la fornitura di prodotti dietetico - nutrizionali. Mese di Settembre 2020.
1386130/11/202030/11/2020DISTRETTO N. 14 - Liquidazione fatture da Lista n. 26123 del 10/11/2020 in favore della ditta "la Casa del Celiaco" di VARGIU Fiorella per la fornitura di prodotti dietetico - nutrizionali. Importo totale liquidato €. 179,65.
1386030/11/202030/11/2020DISTRETTO N. 14 - Affidamento diretto per l'acquisto n. 2 Monocollant con mutanda per l'assistito P.T. CIG Z3B2D3953C.
1385930/11/202030/11/2020DSS 14 - EROGAZIONE SUSSIDIO GIORNALIERO EX L. 31 DEL 24/01/1986 E S.M.I. A FAVORE DI ASSISTITI AFFETTI DA MORBO DI HANSEN -MESE DI NOVEMBRE 2020
1385830/11/202030/11/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A“Adriatica” Residenza Protetta in Bari, Ente gestore Coop. SAIA. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi da luglio a settembre 2020, per l’importo complessivo di € 53.592,53 (cinquantatremilacinquecentonovantadue/53). Lista di liquidazione n. 26033 del 09/11/2020.
1385730/11/202030/11/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) - ”Casa di accoglienza per portatori di handicap”– di Tricase (LE) ente gestore - C.I.S.S. Cooperativa Sociale Interventi e Servizi Sociali - Tricase - ( LE ). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nei mesi di agosto e settembre 2020 per un totale di € 2.886,09 (duemilaottocentottantasei/09). Lista di liquidazione n. 25256 del 27/10/2020.
1385630/11/202030/11/2020Direzione Area Servizio Sociosanitario. RSSA “ADRIATICA” con sede in Bari alla Via Perrone n. 5, gestita dalla Cooperativa Sociale “S.A.I.A. a r.l.”. Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate ad utenti non autosufficienti nei mesi di luglio, agosto e settembre 2020 per l’importo complessivo di € 40.084,49 (quarantamilaottantaquattro/49). Lista di liquidazione n. 26044 del 09/11/2020.
1385530/11/202030/11/2020DSS 14 - REGIONE PUGLIA D.G.R. 687 DEL 12/05/2020, A.D. N. 384 DEL 20/05/2020 " EMERGENZA COVID 19. ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI GRAVISSIMA DISABILITA' E NON AUTOSUFFICIENZA". AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/07/2020 (I TRANCHE) A FAVORE DEI RICHIEDENTI AFFERENTI LA "SECONDA FINESTRA" AI SENSI DELLA D.D.G.ASL BA N. 1561 DEL 16/11/2020.
1385430/11/202030/11/2020Tribunale di Bari - Sez. Lav. – D.C.T. c/ ASL BA – R.G. n. 15315/18. Esecuzione sent. n. 1840/20. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 4.085,54.
1385330/11/202030/11/2020DSS 10 liquidazione fattura ditta LINDE MEDICALE €. 482,66 - CIG 823518734C. Lista di liquidazione n. 27312 del 26/11/2020.
1385230/11/202030/11/2020LIQUIDAZIONE FATTURE MEDIGAS ITALIA SRL - Lista di Liquidazione n°27332 del 26/11/2020 -
1385130/11/202030/11/2020 DSS11. Attività di Assistenza Domiciliare esternalizzata. Liquidazione fatture Ditta “ Il Gabbiano-Soc.Coop.Sociale”. Importo complessivo € 11.496,34 = CIG 7587967C72
1385030/11/202030/11/2020 DSS11. Attività di Assistenza Domiciliare esternalizzata. Liquidazione fatture Ditta “ San Giovanni Dio Cooperativa”. Importo complessivo € 27.024,63 = CIG 83797894A4
1384930/11/202030/11/2020 DSS11. Attività di Assistenza Domiciliare esternalizzata. Liquidazione fatture Ditta “PRO.GES. S.C.A.R.L.”. Importo complessivo € 9.702,74 = CIG 83797894A4
1384830/11/202030/11/2020P.O. Di Venere - Riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili di cui all’art. 33 Legge n. 104/92 e ss.mm.ii. matr. 491038 Sig.ra M.B.
1384730/11/202030/11/2020DSS13. Rettifica Determinazione n. 13040 del 11.11.2020 - Affidamento diretto alla ditta Hollister S.p.A. per la fornitura di dispositivi di raccolta delle urine per gli assistiti V. M. T. e S. C. - Spesa complessiva € 393,12= (IVA 4% INCLUSA) CIG Z132F1BA82.
1384630/11/202030/11/2020P.O. Di Venere : Dip. B.M. matr. 4920734 riconoscimento benefici art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
1384530/11/202030/11/2020P.O. Di Venere - Ordinanza del Dipartimento per la Protezione Civile n. 656/2020 così come modificata dall' OCDPC n. 666/2020 proroga matr. 4044159 Sig. A.V.
1384430/11/202030/11/2020Liquidazione Fatture Ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL €. 3.259,08 - CIG ZD72E82447 D.S.S. 10 - Lista n. 27163 del 24/11/2020. Numero di inventario 317213.
1384330/11/202030/11/2020DSS 10 - Liquidazione fatture ditta F.LLI BERNARDSRL E SERVIZI OSPEDALIERI SRL €. 1.741,99. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 27128 DEL 24/11/2020 - CIG 8380554BEE.
1384230/11/202030/11/2020P.O. Di Venere Revoca Congedo Parentale per gravi motivi familiari ex Art. 42 matr. 4811421
1384130/11/202030/11/2020DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto assistito utenti dializzati a favore della Società "DIAVERUM Italia S.R.L.", per il mese di settembre 2020. Lista di liquidazione n. 27116 del 24/11/2020. - €▄. 967,68.
1384030/11/202030/11/2020liquidazione compenso Presidente Collegio Sindacale Dott. Giovanni Carnevale - periodo 01/07/2020-30/09/2020
1383930/11/202030/11/2020Liquidazione fatture Azienda Medicair Sud srl - Lista Liquidazione n. 27275 del 26/11/2020
1383830/11/202030/11/2020P.O. Putignano – Acquisto urgente di flussometri, flussimetri e umidificatori da utilizzare nell’Area Medica Covid del P.O. di Putignano, per emergenza sanitaria in atto da Covid 19 - Spesa Complessiva €. 18.268,96= CIG: Z1F2F5BE55.
1383730/11/202030/11/2020Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. RSA “Istituto Palazzolo - ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - di Rosà (Vicenza)”, ente gestore: Suore Poverelle Istituto Palazzolo RSA per Disabili, sede legale Bergamo (BG). Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogata a favore di una persona per il mese di Ottobre 2020, per € 2.232,00== (€Duemiladuecentotrentadue,/00). Lista di Liquidazione N.° 27239 DEL 25.11.2020 di €2.232,00==.
1383630/11/202030/11/2020Liquidazione a favore di assistiti appartenenti al Distretto Socio Sanitario n. 10, ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni. Anno 2020. Importo €=741,03=.
1383530/11/202030/11/2020AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi 36 comma 2 lettera a) D. Lgs.50/2016 dei lavori di messa in sicurezza del terrazzo di pertinenza della U.O. di Sala Operatoria alla ditta G.SCAVI srl P.I. 04938010727 con sede legale in Via G. B. Vitale,33 – Acquaviva delle Fonti (BA) per un importo pari a € 6.100,00 iva compresa
1383430/11/202030/11/2020Liquidazione spesa di € 146,40 a favore della Ditta PROSCIA F.SCO OFF. MECCANICA per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista di liquidazione n. 25166 del 26/10/2020.
1383330/11/202030/11/2020Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.530,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Alivol O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Ottobre 2020.
1383230/11/202030/11/2020LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA MEDIGAS ITALIA S.r.L. - Lista di Liq. n°27215 del 25/11/2020 -
1383127/11/202027/11/2020AGP - Attivazione presidi fissi di intervento per attività urgenti di disinfezione emergenza Covid 19. Gestione anagrafica contrattuale.
1383027/11/202027/11/2020Conguaglio premio assicurativo al 30.06.2020 polizza RC auto libro matricola parco auto ASL Bari – Compagnia UNIPOL SAI Assicurazioni - Bari. Lista di Liquidazione n. 26607 del 17.11.2020
1382927/11/202027/11/2020Liquidazione spesa di € 201,30 a favore della Ditta PESCE FRANCESCO per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista di liquidazione n. 25163 del 26/10/2020.
1382827/11/202027/11/2020P.O. Bari Sud - Autorizzazione acquisto farmaco estero Benzetacil - Smart Cig Z452F4EEE9
1382727/11/202027/11/2020DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO IN FAVORE DI ASSISTITO NEFROPATICO CHE DELEGA AL SUO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA'ASSOCIAZIONE " EMERGENZA SOCCORSO". IMPORTO € 704,31. MESE DI OTTOBRE 2020.
1382627/11/202027/11/2020DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE L'ASSOCIAZIONE " GIOVANNI PAOLO II". IMPORTO € 1.467,54. MESE DI OTTOBRE 2020.
1382527/11/202027/11/2020DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA G4 VIGILANZA S.P.A. DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 2.540,23 PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA RESO PRESSO LE SEDI DEL DSS DI BARI, NEL PERIODO DI APRILE 2020, A SALDO DELLA FATTURA N. 1737.P. – LISTA DI LIQUIDAZIONE N.27211 DEL 25.11.2020- CIG. 78169986D0.
1382427/11/202027/11/2020DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA SOCIETA' " EIRA SRL" . IMPORTO € 7.871,01. MESE DI OTTOBRE 2020.
1382327/11/202027/11/2020AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa al ripristino barella trasporto pazienti del P.O. "Don Tonino Bello" di Molfetta - Lista di liquidazione n. 26144 del 10/11/2020 - Ditta ATITECNICA85 srl.
1382227/11/202027/11/2020D.S.S.11-Liquidazione e pagamento "Rimborso spese di viaggio pazienti nefropatici" Ottobre 2020-€ 5.200,47
1382127/11/202027/11/2020AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa alla realizzazione di un box in alluminio da adibire a seconda sala di attesa presso il Pronto Soccorso del P.O. "Umberto I" di Corato - Emergenza Covid 19 - Lista di liquidazione n 25876 del 05/11/2020 - Ditta D. R. SERVICE di Modugno Rossana.
1382027/11/202027/11/2020AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-2020 Rifunzionalizzazione del Presidio Territoriale Assistenziale San Camillo di Monopoli per lavori di adeguamento antincendio (D.P.R. 151/2011) - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - CIG: 7844758318 - CUP: D68G10000370006 - Cod. di progetto AO912.156
1381927/11/202027/11/2020LIQUIDAZIONE FATTURE AZIENDA LINDE MEDICALE SRL - LISTA LIQUIDAZIONE N. 27201 DEL 25/11/2020
1381827/11/202027/11/2020OGGETTO: DSS 3- Liquidazione fattura della Ditta “Neupharma srl” per fornitura di uno sterilizzatore MANAJOO per l’assistito N.L. affetto da fibrosi cistica. CIG Z15272ACFA.
1381727/11/202027/11/2020D.S.S. 11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2020001228 DEL 24/11/2020 , IN FAVORE DEGLI ASSISTITI C.G.-R.A.-S.G.-T.V.., AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 2.229,24.
1381627/11/202027/11/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 27194 del 24/11/2020 in favore della ditta ESAOTE S.P.A. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 1 "ECOCOLORDOPPLER" per l’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Di Venere per un importo di € 39.650,00 iva inclusa.
1381527/11/202027/11/2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta AMBIENTE & TECNOLOGIE srl per “ servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da non termo distruggere” Lista di liquidazione n. 24497 del 19/10/2020 di € 233,13== CIG: Z382D18AD1
1381427/11/202027/11/2020AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta PERRONE GLOBAL SERVICE S.R.L. per la somma complessiva di € 3.050,00 IVA compresa, resasi necessaria per i lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti e macchinari del EX CTO e Spesal come da liste di liquidazione n° 25217 del 27.10.2020 e 22786 del 24.09.2020
1381327/11/202027/11/2020D.S.S.11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE PER MALATTIE RARE (AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI) SOSTENUTE DALL'ASSISTITO B.G., COME DA RUOLO N.2020001237 DEL 24/11/2020 PER € 784,15.
1381227/11/202027/11/2020D.S.S. 5 – Grumo Appula “ Liquidazione fattura ditta MARISA srl per fornitura di n. 1 Carrello per Sala Operatoria PTA Grumo Appula. Lista di liquidazione n. 26808 del 18/11/2020 di € 1.052,25== CIG: 74334694AC
1381127/11/202027/11/2020Liquidazione spesa di € 305,00 lista n.ro 25863 DEL 05/11/2020 a favore della ditta Ecologia Di Masi per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
1381027/11/202027/11/2020Liquidazione fatture Azienda Medicair Sud srl - Lista Liquidazione n. 27188 del 24/11/2020
1380927/11/202027/11/2020Determina di liquidazione fatture Ditta Serenity S.p.A. per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Lista di liquidazione n. 27187 del 24/11/2020. CIG 82311976A4
1380827/11/202027/11/2020DSS13. NUOVA PROCEDURA EMPULIA MULTILOTTO PER FORNITURA DI AUSILI PROTESICI DA DESTINARE AD UTENTI DEL SERVIZIO ASSISTENZA PROTESICA. AGGIUDICAZIONE. AUTORIZZAZIONE ACQUISTO. SPESA COMPLESSIVA € 15.124,66= (IVA INCLUSA).
1380727/11/202027/11/2020D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA NECESSARIA ED INSOSTITUIBILE PER LA CURA DELLE ALLERGIE (ART.22 L.R. 14/04) PER UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL D.S.S. 11, COME DA RUOLO N. 2020001233 DEL 24/11/2020 PER € 952,95
1380627/11/202027/11/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione impianto di climatizzazione a servizio del reparto Oncologico presso il P.O. "San Paolo" di Bari - Lista n. 27159 del 24/11/2020 - Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL.
1380527/11/202027/11/2020A.G.T. MANU: (Emergenza COVID-19) Opere edili ed impiantistiche (elettrico e idrico), opere da fabbro e falegname c/o il 4° piano Servizio di Medicina Donne P.O. Molfetta (BA). Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG: Z432F5F137
1380427/11/202027/11/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 27111 del 24/11/2020 in favore della ditta ELCAMM SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 6 " Telemetrie e l'aggiornamento tecnologico sistema di monitoraggio elettrocardiografico" per l’U.O.C. di Cardiologia-UTIC del P.O. Di Venere per un importo di € 40.186,42=iva inclusa.
1380327/11/202027/11/2020Liquidazione a favore dei Tecnici P.O. Putignano Elettricisti e idraulici - Rimborso spesa viaggio per svolgimento dell'attività lavorativa mese di (ottobre) importo 99,25
1380227/11/202027/11/2020AGT E.M. Liquidazione di 4 Fatture 2018 con importo complessivo di € 6.710,00 i.c. , dovuti alla ditta Beckman Coulter per il canone di assistenza tecnica del 1°, 2° e 4° Trimestre 2018, come da Delibera 74 del 17/01/2014.
1380127/11/202027/11/2020AGT E.M. Liquidazione di 4 Fatture 2018 con importo complessivo di € 5.490,00 i.c. , dovuti alla ditta Beckman Coulter per il canone di assistenza tecnica del 2°, 3° e 4° Trimestre 2018, come da Delibera 74 del 17/01/2014.
1380027/11/202027/11/2020liquidazione fatture anni 2018 - 2019 ditta " VIVISOL " lista n. 27141 del 24/11/2020 .
1379927/11/202027/11/2020AGT E.M. Liquidazione nr. 8 fatture con importo complessivo di € 12.200,00 i.c. dovuti alla Ditta Beckman Coulter S.r.l. per il canone di assistenza tecnica del 1°, 2°, 3° e 4° Trimestre 2019, come da Delibera 74 del 17/01/2014.
1379827/11/202027/11/2020P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura urgente, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 63, comma 2, lett.c) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ii., di piantane e dispenser occorrenti alla U.O.C. di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia ed alle Aree Covid istituite presso il P.O. Di Venere. SmartCIG: Z0A2F614D6
1379727/11/202027/11/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori manutentivi eseguiti presso il P.O. "San Paolo" di Bari (Oncologia - Tunnel della Camera Iperbarica - Radiologia/Senologia) e Distretto Unico di Bari - Lista di liquidazione n. 27104 del 24/11/2020 - Ditta EBANISTERIA ATTOLICO DI ATTOLICO PIETRO.
1379627/11/202027/11/2020P.O. Monopoli - Liquidazione in favore della dittà F.A.S.E. s.r.l. come da lista di liquidazione n. 27117 del 24/11/2020 per l'importo di € 1.505,48 CIG Z6E2C57B2B
1379527/11/202027/11/2020LIQUIDAZIONE FATTURE MEDIGAS ITALIA S.r.L. - Lista di Liq. n° 27124 del 24/11/2020 -
1379427/11/202027/11/2020DSS 11- Servizio dosimetria. Liquidazione fattura Ditta X-Gammaguard srl. Lista di liquidazione n° 27074 del 23/11/2020 per un importo di € 13,66. C.I.G: 6967145DEC.
1379327/11/202027/11/2020Determina di affido diretto ( ex art.36 comma 2 lett.a ) relativa a posa in opera e fornitura di 13 estrattori d'aria presso presso stanze degenza del P.O. di Putignano emergenza COVID.19. Cig.ZE02F5F83C - Ditta PELLICANI & NOVIELLO per € 14.640,00
1379227/11/202027/11/2020DSS 11 - Liquidazione fatture a favore della Ditta “” Madre Terra “, per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 27075 del 23/11/2020 per un importo complessivo di € 14.344,84.
1379127/11/202027/11/2020DDPSIAVBNORD LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DI DIPENDENTI OTTOBRE 2020
1379027/11/202027/11/2020DSS 11 - Liquidazione fatture a favore della Ditta “Shop Services Soc Coop”, per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 26937 del 20/11/2020 per un importo complessivo di € 3.612,81.
1378927/11/202027/11/2020DSS 11 - Liquidazione fattura a favore della Ditta “Il mondo senza glutine di Altamura Antonio”, per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 26933 del 20/11/2020 per un importo complessivo di € 2.118,65.
1378827/11/202027/11/2020DSS 11 - Liquidazione fatture a favore della Ditta “Alessandra Brescia”, per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 26929 del 20/11/2020 per un importo complessivo di € 195,68.
1378727/11/202027/11/2020P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii, della fornitura di cassette per la conservazione di arti amputati e feti, occorrenti all'obitorio del P.O Di Venere. Smart CIG: Z9A2EBBE25
1378627/11/202027/11/2020Determina di liquidazione relativa alla fornitura in opera di segnaletica per emergenza Covid-19 presso il Laboratorio Prelievi del P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 27073 del 23/11/2020 - Ditta ELLE PUBBLICITA' SNC.
1378527/11/202027/11/2020AGT E.M. Liquidazione nr 7 fatture per un importo importo complessivo di € 16.173,52 i.c. dovuti alla ditta Roche Diagnostics S.p.A. per il canone di assistenza tecnica 3° Trimestre 2020, relativo a 7 apparecchiature diagnostiche di Lab. Analisi c/o le strutture di Altamura, Corato e Terlizzi (riferim. Delibera 952 del 17/07/2020).
1378427/11/202027/11/2020P.O. Monopoli - Liquidazione in favore della dittà Puglia Medical s.r.l. come da lista di liquidazione n. 27020 del 20/11/2020 per l'importo di € 1.299,54 CIG Z3F2A1AAE2
1378327/11/202027/11/2020DSS.5-Grumo Liquidazione indennità accessorie gennaio-agosto 2020.
1378227/11/202027/11/2020P.O. Putignano: Liquidazione fatture Prestazioni Medici - liste di liquidazioni n. 26312 - 26313 - 26314 del 11/11/2020 e n° 26508 – 26509 - 26510 del 16/11/2020 , per un totale complessivo di € 50.666,00.
1378127/11/202027/11/2020D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUGLIA LIFE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 27063 DEL 23/11/2020 PER UN TOTALE DI € 75.745,90- CIG 8235201ED6
1378027/11/202027/11/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione su compressore presso la Centrale Aria Medicinale, propedeutici per la riattivazione della camera iperbarica del P.O. "San Paolo" di Bari - Lista n. 27045 del 23/11/2020 - Ditta IMPIANTI SERVIZI MEDICALI S.R.L.
1377927/11/202027/11/2020DSS 12 - Liquidazione fattura a favore della Ditta Celiachiastore di Galanto Patrizia per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.26252 del 11/11/2020.Importo totale liquidato €15.709,59.
1377827/11/202027/11/2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Affidamento diretto per fornitura di un ausilio protesico previsto dal DPCM 2017 Cod. 22.30.21.006 da concedere all’utente L.R.A. residente in ambito territoriale distrettuale SMARTCIG: 78F2E1B646
1377727/11/202027/11/2020Liquidazione spesa di € 1.037,01 a favore della Ditta OFFICINA LOVERO DI LOVERO FRANCESCO per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista di liquidazione n. 25093 del 26/10/2020.
1377627/11/202027/11/2020OGGETTO: DSS4- Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del Personale del Comparto Ruolo Sanitario ex normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione lavoro straordinario effettuato nel mese di SETTEMBRE 2020.
1377527/11/202027/11/2020DSS3 Rimborso spese a n.3 assistiti ai sensi della L.R. 25/96 per controlli post trapianto. Importo € 3.165,00=
1377427/11/202027/11/2020DSS3 Liquidazione fatture Ambiente e Tecnologie per servizio raccolta e smaltimento ROT. Importo € 1.153,35=
1377327/11/202027/11/2020D.S.S n. 3 BITONTO/PALO DEL COLLE - Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie concesse in uso ad assistiti per l’anno 2017. Lista di liquidazione n. 6078 del 13/02/2020. Ditta: Vivisol (cod. 25230). Importo totale € 9.029,23 CIG n. 77598984C1
1377227/11/202027/11/2020Sig.ra N.C. Concessione benefici l.104/92 e s.m.i.
1377127/11/202027/11/2020Concessione benefici L.104/92 e s.m.i. dipendente D.S. matr. 3048753
1377027/11/202027/11/2020DSS3 Liquidazione fatture ditte erogatrici di alimenti per celiaci e nutrizione parenterale ad assistiti residenti nel territorio Bitonto e Palo del Colle. Importo € 11.774,66=
1376927/11/202027/11/2020Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione rimborsi cure climatiche ex O.N.I.G., Anno 2019, € 44.051,33.
1376827/11/202027/11/2020DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SPESAL AREA SUD - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO A FAVORE DI DIPENDENTI - PERIODO GIUGNO 2020.
1376727/11/202027/11/2020DSS N.5 LEGGE 126/1980. Pagamento sussidio ad assistiti aventi diritto per una spesa complessiva di €. 8.541,22= Mesi di Agosto e Settembre 2020.
1376627/11/202027/11/2020DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SPESAL AREA SUD - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO A FAVORE DI DIPENDENTI - PERIODO MAGGIO 2020.
1376527/11/202027/11/2020DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SPESAL AREA SUD - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO A FAVORE DI DIPENDENTI - PERIODO APRILE 2020.
1376427/11/202027/11/2020Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione rimborsi cure termali, anno 2019, € 88.407,83.
1376327/11/202027/11/2020DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SISP AREA SUD - Macchina affrancatrice Poste Italiane mod. 114845 Conto Contrattuale 50011555-001 - 3° trimestre 2020 - Rendicontazione e richiesta reintegro fondo.
1376227/11/202027/11/2020Liquidazione fattura in favore della ditta "Animal Service" per servizio accalappiamento cani. Periodo settembre 2020. Lista di liquidazione n. 24908 del 22/10/2020. Importo € 1.903,20. CIG Z332BF32FC .
1376127/11/202027/11/2020DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SISP AREA SUD - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO A FAVORE DI DIPENDENTI - PERIODO AGOSTO 2020.
1376027/11/202027/11/2020Liquidazione spesa di 1.268,15 € (CIG: 5950597BFA) a favore della Ditta Kyocera Document Solutions Italia spa per il canone di noleggio dei fotocopiatori in uso agli uffici A.G.T.
1375927/11/202027/11/2020Liquidazione fattura per acquisto montascale a cingoli per assistita residente in ambito distrettuale. Ditta "Vacca Antonio & C."-Lista n. 13412 del 07/05/2020-Importo: 2.392,00- CIG. ZA828958C6
1375827/11/202027/11/2020Liquidazione fattura in favore della ditta "Animal Service s.a.s."per servizio accalappiamento cani.Periodo agosto 2020.Lista di liquidazione n. 23016 del 29/09/2020.Importo € 805,20. CIG Z332BF32FC .
1375727/11/202027/11/2020DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SISP AREA SUD - Macchina affrancatrice Poste Italiane SPA mod. 114845 conto contrattuale 50011555 - 001 - 1° semestre 2020. Rendicontazione e richiesta reintegro fondo.
1375627/11/202027/11/2020COORDINAMENTO 118 – Liquidazione fattura in favore della ditta Olivetti spa per noleggio fotocopiatrici – periodo Ottobre 2020 – Lista n. 27260/2020 - €. 75,98 CIG 6391092FF2
1375527/11/202027/11/2020P.O.Putignano - Liquidazione competenze per prestazioni di guardie a gettone effettuate dal personale medico delle UU.OO. del P.O. di Putignano - agosto-settembre - anno 2020
1375427/11/202027/11/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Liquidazione fattura della Ditta Laveco per il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali da termo distruggere – periodo settembre 2020 - Lista di liquidazione n. 27108 del 24/11/2020 per un importo di € 14.822,65= IVA inclusa - CIG.:8316446458.
1375327/11/202027/11/2020AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa ai lavori di disostruzione tronco fognario zona Radiologia e intervento di travaso acqua da pompa sommersa presso il P.T.A. di Bitonto D.S.S. 3- Lista di liquidazione n. 26109 del 10/11/2020 - Ditta Ecotransport dei f.lli Siragusa snc.
1375227/11/202027/11/2020Premio assicurativo polizza “Infortuni Cumulativa” categorie diverse ASL Bari Compagnia UNIPOL SAI Assicurazioni - Bari - Periodo 29/10/2020 - 29/01/2021 - Lista di Liquidazione n.26606 del 17.11.2020
1375127/11/202027/11/2020Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. della Murgia-.Dipendente sig. ra L. I. matricola 3026644.Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
1375027/11/202027/11/2020Distretto Socio Sanitario n. 2°. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Ottobre 2020.
1374927/11/202027/11/2020Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Terlizzi. Dipendente L.G. matr. n.2704541. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art.3 comma 3 L.104/92 e ss.mm.ii
1374827/11/202027/11/2020Unità Operativa Complessa-Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Casa Madonna della Rosa” . Residenza Socio Sanitaria Assistenziale. Residenza per disabili art. 58 del R.R. n. 4/2007. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi per il mese di Settembre 2020, per € 29.321,60== (€Ventinovemilatrecentoventuno,/60). Lista di liquidazione n. 27212 del 25/11/2020 di € 29.321,60==.
1374727/11/202027/11/2020P.O. Putignano – Acquisto di una sonda ecografica a matrice lineare GE mod. ML6-15D per la U.O. di Radiologia del P.O. di Putignano per causa emergenza sanitaria in atto da Covid 19 - Spesa Complessiva €. 8.418,00= - CIG: Z162F5BED9.
1374627/11/202027/11/2020AREA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PAN.ECO PER INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE PER EMERGENZA COVID-19 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 27085 DEL 24/11/2020 €. 4.207,92=IVA INCLUSA. CIG: 82994499F8
1374527/11/202027/11/2020Distretto Socio Sanitario n. 2°. Liquidazione rimborsi vaccinoterapia agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04 art. 22. Ottobre 2020.
1374427/11/202027/11/2020Distretto Socio Sanitario 2. Liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. n. 12/05. Ottobre 2020.
1374327/11/202027/11/2020A.G.P. - Fornitura farmaco unico LYNPARZA (Olaparib) vari dosaggi. SMART CIG Z212EE5D82. AGGIUDICAZIONE
1374227/11/202027/11/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA A.P.E (cod. cig. 6647302723) PER INTERVENTI A CHIAMATA STRAORDINARIA DI DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE NELL’AREA INTERNA ED ESTERNA DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 27167 DEL 24/11/2020 PER €. 4.023,93=.
1374127/11/202027/11/2020D.S.S. n° 2 -Liquidazione fatture Diaverum Italia s.r.l. per servizio di trasporto di pazienti nefropatici sottoposti a trattamento di emodialisi. Liste di liquidazione n. 26951 del 25/11/2020
1374027/11/202027/11/2020COORDINAMENTO 118 – Liquidazione fatture a favore della ditta Servizi Ospedalieri spa per servizio lava-nolo e vestizione personale 118 – come da lista n. 27199/2020- CIG: 8380554BEE €. 2.960,28 – Periodo Ottobre 2020
1373927/11/202027/11/2020COORDINAMENTO 118 – Liquidazione fatture a favore della ditta Lavit per servizio lava-nolo e vestizione personale 118 – come da lista n. 27198 /2020-CIG:8380554BEE € 12.001,14 – Periodo Ottobre 2020
1373827/11/202027/11/2020D.S.S. 9: LIQUIDAZIONE FATTURA N. VF20001672 DEL 31/01/2020 DITTA MEDIGAS ITALIA SRL. CIG: ZC12AB5554
1373727/11/202027/11/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “San Giuseppe Moscati” di Molfetta - Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art.58 del Reg. Reg. n. 4/2007, Ente gestore: MetroPolis Consorzio Coop. Sociali. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabile grave paz. I. D. nelle mensilità da gennaio ad aprile 2020 per un importo complessivo di € 22.226,40= (ventiduemiladuecentoventisei/40). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 27146 del 24/11/2020.
1373627/11/202027/11/2020COORDINAMENTO 118 - Liquidazione fattura a favore della Ditta A.P.E. per il servizio di disinfestazione e derattizzazione (CIG: 6647302723), come da lista di liquidazione n° 27158 per un importo di € 411,87.
1373527/11/202027/11/2020COORDINAMENTO 118 – Liquidazione fatture a favore della ditta F.LLI BERNARD srl per servizio lava-nolo e vestizione personale 118 – come da lista n. 27155/2020- CIG: 8380554BEE € 24.642,34– Periodo Ottobre 2020
1373427/11/202027/11/2020U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili ”Maria Assunta” autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi nei mesi di Settembre ed Ottobre 2020. Lista di liquidazione n. 27148 del 24/11/2020 di € 29.255,20==.
1373327/11/202027/11/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Dott. C.F. – Matricola. 4040383; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
1373227/11/202027/11/2020Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto in favore di “ASS. SAN DOMENICO O.D.V.”, delegata da utente emodializzato, annualità 2020 mese di Ottobre, importo €=517,40 =.
1373127/11/202027/11/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Liquidazione fattura della Ditta APE per il servizio di disinfestazione da calendario del 06/11//2020. Lista di Liquidazione n. 27133 del 24/11/2020 di €. 373,15=iva inclusa. CIG: 6647302723.
1373027/11/202027/11/2020Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto in favore dell'Associazione “Volontari On The Road”, delegata da utenti emodializzati, annualità 2020 mese di Ottobre, importo €=4.139,30 =.
1372927/11/202027/11/2020DSS13. Affidamento diretto alla ditta ORTOPEDIA SANI DI FAVIA LUCA S.A.S. per la fornitura di dispositivi di n. 2 montascale a cingoli per gli assistiti M. V. e P. A. - Spesa complessiva € 3.411,20= (IVA 4% INCLUSA) CIG Z592F5F52F.
1372827/11/202027/11/2020Liquidazione e pagamento spese di viaggio agli utenti emodializzati del Distretto Socio Sanitario n. 10 che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Annualità 2020, periodo dal 01/09/2020 al 31/10/2020, importo € =2.034,04=.
1372727/11/202027/11/2020P.O.Putignano – Liquidazione fattura ditta Tecnomedica srl - lista di liquidazione n° 26597 del 16/11/2020 per un importo di €. 3.149,22= CIG: Z002E7C803.
1372627/11/202027/11/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O SAN PAOLO – Dipendente Dott.ssa L.M.S. - Matricola 4044016, Revoca Aspettativa senza assegni (ex art.10-comma 8-lett.b) del CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria 10/02/2004.
1372527/11/202027/11/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “San Giuseppe Moscati” di Molfetta - Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007, Ente gestore: MetroPolis Consorzio Coop. Sociali. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nelle mensilità da luglio a settembre 2020 per un importo complessivo di € 70.260,96= (settantamiladuecentosessanta/96). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 27109 del 24/11/2020.
1372427/11/202027/11/2020DSS 10 liquidazione fatture ditta S.I.C.O. SPA €. 8.627,84 - CIG ZD22F4FE5D. Lista di liquidazione n. 27072 del 23/11/2020.
1372327/11/202027/11/2020A.G.P. - Procedura negoziata, ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del farmaco esclusivo SALAGEN 84 CPR RIV 5 MG (ATC N07AX01, AIC 029526047), SMART CIG Z442F0F3EF - Aggiudicazione.
1372227/11/202027/11/2020Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Soc. Coop. Sociale APOLLO di Putignano (BA) gestore della “Casa per la Vita” di Alberobello (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per utenti con problematiche psico-sociali/psichiatrici stabilizzati nei mesi di settembre e ottobre 2020 per un importo totale di € 60.957,23 (sessantamilanovecentocinquantasette/23). Lista di liquidazione n. 27100 del 24/11/2020.
1372127/11/202027/11/2020A.G.P. - Procedura negoziata, ex artt. 36, comma 2, lett. b) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del farmaco esclusivo VERZENIOS - 28 CPR RIV vari dosaggi ABEMACICLIB (ATC L01XE50; AIC 047091107, 047091121 e 047091145), CIG 847665984A - Aggiudicazione.
1372027/11/202027/11/2020AREA GESTIONE TECNICA-C.R.A. — F.S.C. 2014-2020 Cod. MIRWEB B0110.22 -Lavori di adeguamento Antincendio per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi del Presidio Ospedaliero "Di Venere" — "Aggiornamento normativo della U.O. di Patologia Clinica al D.M. 19.03.2015". Liquidazione S.A.L. n.5 ed assestamento quadro economico di spesa. CUP D92C18000610006-CIG 7640493E45
1371927/11/202027/11/2020Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia - Liquidazione fattura ditta G4 Vigilanza S.P.A. – periodo ottobre 2020 - Lista di liquidazione 27026 del 23/11/2020 per un importo complessivo di €. 35.998,59= IVA inclusa - CIG.: 78169986D0.
1371827/11/202027/11/2020P.O.Putignano - Sig. P.R.(matricola 5004314). Concessione periodo di congedo per assistenza familiari portatori di handicap grave, art. 42-comma 5 del D.Lgs 26/03/2001 n. 151
1371727/11/202027/11/2020Distretto Socio sanitario (DSS) N. 9 - Rimborso spese di trasporto in favore di assistiti in trattamento di emodialisi - mesi di settembre ed ottobre 2020 - Importo € 3.374,91.
1371627/11/202027/11/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta F.A.S.E. SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “n. 40 Pulsossimetro (saturimetro) a dito” per attivazione reparti Covid presso il P.O. della Murgia– Lista di liquidazione n. 27049 del 23/11/2020 di €. 976,00=iva inclusa.
1371527/11/202027/11/2020DSS 1 Molfetta-Giovinazzo. Regione Puglia D.G.R. n. 1502 del 07.08.2018 - A.D.C. 2018 "Assegno di cura" per disabili gravissimi o in condizione di gravissima non autosufficienza. Liquidazione assistiti ammessi al beneficio ai sensi della D.D.G. n. 1446 del 05/08/2019 con proroga al 31/12/2019 ai sensi della ex D.G.R. n.1967 del 04.11.2019, A.D. n.950 del 20.11.2019, A.D. n.1000 del 05.12.2019 e D.D.G. n.2369 del 09/12/2019. Totale importo liquidato €.31.664,88.
1371427/11/202027/11/2020Liquidazione spesa di € 5.490,00 lista n.ro 24796 del 21/10/2020 a favore della ditta AIRLEG SRL per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
1371327/11/202027/11/2020SPPA: Adempimenti art. 18 D. Lgs. 81/2008 e allegato X del D.M. 10/03/1998 - “Formazione per lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”. Liquidazione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di quanto dovuto per l’effettuazione dei corsi e degli esami di idoneità tecnica a favore dei dipendenti della ASL BA che hanno frequentato il corso (edizioni da Ottobre a Novembre 2020). Importo complessivo atto € 11496,00 (undicimilaquattrocentonovantasei/00)
1371227/11/202027/11/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio educativo riabilitativo (art.57) “ Arge” di Bitonto - Ente gestore Zip.h Soc. Coop. Sociale a R.L. ONLUS. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nei mesi di settembre e ottobre 2020 di € 51.961,20 (cinquantunomilanovecentosessantuno/20). Lista di liquidazione n. 25890 del 05/11/2020.
1371127/11/202027/11/2020DSS 13 – Liquidazione competenze per prestazioni di Cure Domiciliari a favore della Società Cooperativa Sociale e Sanitaria “San Giovanni di Dio”, Società Cooperativa Sociale “Pro.Ges.” e Società Coop. “IL GABBIANO”- Maggio e Giugno 2020 - Lista di liquidazione n. 24265 del 15/10/2020 – CIG: 7587967C72
1371027/11/202027/11/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione fattura in favore della Ditta EDITORIALE 41 SRL – Lista di liquidazione N. 27101 del 24/11/2020 di €. 732,00=IVA inclusa – CIG: ZBD2F5E6F5
1370927/11/202027/11/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Liquidazione fattura Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari per prestazioni sanitarie rese ai nostri assistiti - Lista di Liquidazione n. 25923 del 06/11/2020 di €. 115,99=IVA esente.
1370827/11/202027/11/2020DSM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI CHILOMETRICI PER USO MEZZO PROPRIO E SPESE PER USO MEZZI PUBBLICI MESI GENNAIO-OTTOBRE 2020 IN FAVORE DI DIPENDENTI DSM PER €1.393,73=.
1370727/11/202027/11/2020SPPA: Liquidazione di € 218.441,54 (Iva inclusa) in favore della ditta Deloitte Consulting SrL come da lista di liquidazione n. 25513 e n. 25527 del 30/10/2020
1370627/11/202027/11/2020Sig. V.M., matricola 4030213, presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza dal 01 marzo 2021.
1370527/11/202027/11/2020Sig. P.P., matricola 4070491,presa d'atto delle dimissioni anticipate quota 100 e contestuale collocamento in quiescenza dal 01 febbraio 2021.
1370427/11/202027/11/2020Sig.ra B.C., matricola 4920572, presa d'atto delle dimissioni anticipate quota 100 in regime di cumulo e contestuale collocamento in quiescenza dal 01 marzo 2021.
1370327/11/202027/11/2020DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - AUTORIZZAZIONE AMBULANZA GA783VW - CROCE AZZURRA ALTAMURA
1370227/11/202027/11/2020DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - AUTORIZZAZIONE AMBULANZE - GA114XY E GA116XY - SERBARI
1370127/11/202027/11/2020DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - AUTORIZZAZIONE AMBULANZA FZ024CA - CROCE BLU TURI
1370027/11/202027/11/2020DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - AUTORIZZAZIONE AMBULANZA FZ295RC - OER BARI
1369927/11/202027/11/2020DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - AUTORIZZAZIONE AMBULANZA FZ167JN - RADIO CB GIOVINAZZO
1369827/11/202027/11/2020DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - AUTORIZZAZIONE AMBULANZE EJ413YF-BC983SV-FZ309RC- SOS ONLUS BARI
1369727/11/202027/11/2020DSS11 - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12.05.2020, A.D. n. 384 del 20.05.2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di contributo economico straordinario in favore delle persone in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01.01.2020 al 31.07.2020 ( II° finestra - I° tranche) a favore dei richiedenti afferenti alla Seconda finestra - liquidaziione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 1561 del 16.11.2020.
1369627/11/202027/11/2020Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Altamura. Periodo ottobre 2020.
1369527/11/202027/11/2020Sig. L.N., matricola 4030315, presa d'atto della cessazione dal servizio per limiti di età e contestuale collocamento in quiescenza dal 01 marzo 2021
1369427/11/202027/11/2020Sig.ra T.C., matricola 4070623, presa d'atto della cessazione dal servizio per limiti di età e contestuale collocamento in quiescenza dal 1° marzo 2021.
1369327/11/202027/11/2020Sig. A. V.L., matricola 4010480, presa d'atto della cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età e contestuale collocamento in quiescenza dal 01 marzo 2021.
1369227/11/202027/11/2020Sig.ra G. A.M., matricola 4040427, presa d'atto della cessazione dal servizio per dimissioni anticipate quota 100 e contestuale collocamento in quiescenza dal 1° marzo 2021.
1369127/11/202027/11/2020Dr. V. B. M., matr. 4030375, Dirigente Medico. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dall'01/01/2021 e collocamento in quiescenza con effetto 01/01/2021.
1369027/11/202027/11/2020Dr. G. G., matr. 4070372, Dirigente Psicologo, con incarico di Struttura Semplice. Presa d'atto delle dimissioni volontarie dall'01/01/2021 e collocamento in quiescenza con effetto 01/01/2021.
1368927/11/202027/11/2020Dr. G. F., matr. 4020366, Dirigente Medico. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dall'01/01/2021 e collocamento in quiescenza con effetto 01/01/2021.
1368827/11/202027/11/2020DSS 10 Liquidazione fattura ditta MEDICAIR SUD SRL €. 34.839,38 - CIG 823551905C5. Lista di liquidazione n. 27010 del 20/11/2020.
1368727/11/202027/11/2020Sig.ra DF.R., matricola 4070442, presa d'atto della cessazione dal servizio per limiti di età e contestuale collocamento in quiescenza dal 01 marzo 2021.
1368627/11/202027/11/2020Sig.ra A.P., matricola 4010871, presa d'atto della cessazione dal servizio per limiti di età e contestuale collocamento in quiescenza dal 01 marzo 2021.
1368527/11/202027/11/2020Sig.ra D. M.A., matricola 4811074, presa d'atto della cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età e contestuale collocamento in quiescenza dal 01.03.2021.
1368427/11/202027/11/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MALVESTIO SPA (COD. CIG. 7433350279) PER FORNITURA DI N. 7 COMODINI DESTINATI ALLA U.O.C. CHIRURGIA GERNERALE DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 26973 DEL 20/11/2020 SPESA €. 2.604,70
1368327/11/202027/11/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA PREDICT SRL (COD. CIG. Z362EC4ADA) PER FORNITURA DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE E SONDA LINEARE DESTINATI ALLA U.O.C. GASTROENTEROLOGIA DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 26938 DEL 20/11/2020 SPESA €. 7.930,00 =.
1368227/11/202027/11/2020Determina di affido diretto relativa ai lavori (emergenza COVID-19) per la realizzazione di copertura da adibire all'area di attesa dei pazienti con accesso al container pre-triage e triage, presso la zona adiacente il Pronto Soccorso del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z1C2F0CBBD - Ditta CITY INFISSI DI ANGELA MASCIOPINTO.
1368127/11/202027/11/2020AGT - MANU: EMERGENZA COVID-19 - Determina di affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) L.120/2020 dei lavori urgenti di adeguamento e riconversione di ambienti per utenti e pazienti COVID-19 presso il P.O. San Paolo di Bari “alla ditta Costruzioni Murgolo srl P.I. 05303650724 con sede legale in Via Malta – 70050 Santo Spirito (BA)
1368027/11/202027/11/2020DSS9 - Liquidazione fattura Ditta Centro Acustico Udivox di Bellini Fara € 1.430,88.
1367927/11/202027/11/2020DSS 10 Liquidazione fattura ditta DOMOLIFE SRL €. 3.453,22 - CIG 82351851A6. lista di liquidazione n. 26835 del 19/11/2020.
1367827/11/202027/11/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra A. M. (Matricola 5014637)
1367727/11/202027/11/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra M. C. (Matricola 4044338)
1367627/11/202027/11/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra G. A. (Matricola 4043920)
1367527/11/202027/11/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra DN. C. (Matricola 4044389)
1367427/11/202027/11/2020 OSSIMAC S.R.L. c/ASL BA Tribunale di Lecce- Sez. Comm. D.I. 1932/2020 R.G. 6389/20. Liquidazione spese e competenze legali [ € 863,10].
1367327/11/202027/11/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra B. F. (Matricola 4044690)
1367227/11/202027/11/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra V. A. (Matricola 3026774)
1367127/11/202027/11/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra DP. A. (Matricola 3026950)
1367027/11/202027/11/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra (Matricola 2503856)
1366927/11/202027/11/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig. P. A. (Matricola 5014723)
1366827/11/202027/11/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra O. MDR. (Matricola 4043588)
1366727/11/202027/11/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Dott.ssa. C. G. (Matricola 3026936)
1366627/11/202027/11/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra A. F. (Matricola 3026772)
1366527/11/202027/11/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra O. S. (Matricola 4044472)
1366427/11/202027/11/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra AEG. N. (Matricola 4044377)
1366326/11/202026/11/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra S.A. (Matricola 3026966)
1366226/11/202026/11/2020Liquidazione a rimborso spese trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n.1415 del 22.07.2016, a favore dei delegati alla riscossione: Associazione Volontaria Emergenza Soccorso, Soc. coop. EIRA ARL Onlus ed Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II, per il mese di settembre 2020 per un importo complessivo di € 7.805,85.
1366126/11/202026/11/2020DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SPESAL AREA SUD - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO A FAVORE DI DIPENDENTI - PERIODO OTTOBRE 2020.
1366026/11/202026/11/2020DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SPESAL AREA SUD - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO A FAVORE DI DIPENDENTI - PERIODO SETTEMBRE 2020.
1365926/11/202026/11/2020DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SPESAL AREA SUD - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO A FAVORE DI DIPENDENTI - PERIODO LUGLIO 2020.
1365826/11/202026/11/2020D.S.S.9: LIQUIDAZIONE TARI ANNO 2020 COMUNE DI MODUGNO. IMPORTO: € 21.818,00.
1365726/11/202026/11/2020Distretto socio sanitario (DSS9) - Liquidazione fatture Fondazione Ant Italia Onlus per € 9.240,00.
1365626/11/202026/11/2020DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DI DIPENDENTI DELLA U.O.C. SIAV "B" AREA SUD (mese GIUGNO 2020)
1365526/11/202026/11/2020DDP FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE. RIMBORSO SPESE DIPENDENTI SIAVBNORD
1365426/11/202026/11/2020IPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DI DIPENDENTI DELLA U.O.C. SIAV B SUD (MESE DI APRILE 2020)
1365326/11/202026/11/2020DPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DI DIPENDENTI DELLA U.O.C. SIAV B AREA SUD ( MESE DI MAGGIO 2020 )
1365226/11/202026/11/2020DIP. PREV. - DELIBERAZIONE ASL BA N. 1155 DEL 09/05/08. PAGAMENTO COMPENSI AL PERSONALE PER STERILIZZAZIONE POPOLAZ. CANINA RANDAGIA.
1365126/11/202026/11/2020Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi – Novembre 2020 - Lista n° 27328 € 66.702,19
1365026/11/202026/11/2020UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “S. AGNESE” DI PINETO (TE), GESTITO DALLA SOCIETÀ “CASA DI CURA VILLA SERENA DEL DR. L. PETRUZZI SRL” PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO RESIDENZIALE EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEI MESI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 9.813,60=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 27247 DEL 25.11.2020
1364926/11/202026/11/2020Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi – Novembre 2020 - Lista n° 27284 € 722.738,07
1364826/11/202026/11/2020AGP - Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n.50/2016 e smi di materiale di consumo occorrente all'AGRU. Smart CIG Z1C2EF9102
1364726/11/202026/11/2020P.O. Putignano – Acquisto di n° 80 Kit materassi antidecubito per le diverse UU.OO. del P.O. di Putignano per causa emergenza sanitaria in atto da Covid 19 - Spesa Complessiva €. 2.684,00= - CIG: Z5D2F55E4A.
1364626/11/202026/11/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Opera San Francesco” di Molfetta - Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007, Ente gestore: MetroPolis Consorzio Coop. Sociali. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nei mesi da giugno a settembre 2020 per un importo complessivo di € 94.281,60= (novantaquattromiladuecentottantuno/60). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 27076 del 23/11/2020.
1364526/11/202026/11/2020Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. della Murgia-.Dipendente T.M. matricola 3021012.Congedo parentale per gravi motivi familiari ex art.42-comma 5 del D. Lgs 26/03/01 n.151 modificato e sostituto dall'art. 4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
1364426/11/202026/11/2020Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. della Murgia-.Dipendente D.A.matricola 3026985.Revoca congedo parentale ex art.42-comma 5-del D. Lgs del 26/03/01 n.151.
1364326/11/202026/11/2020Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Villa Giovanna (BA) residenza protetta. -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Settembre 2020, e Regolamento Contabile tra Ft. N. X-250/2020 e Nota di Credito n. X-315/2020 per l’importo complessivo di € 113.117,03==. Lista di liquidazione n. 27059 del 23/11/2020 di € 113.117,03==.
1364226/11/202026/11/2020Area Ospedaliera Bari Nord. P.O. Molfetta. Dipendente G.V. matr. n. 2503735. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L.104/92 e ss.mm.ii
1364126/11/202026/11/2020DSM - Liquidazione fatture, per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica, in favore della Comunità Educativa Integrata “L’ARGONAUTA” di Fasano (BR) Gestita da “Provincia Italiana Congregazione Servi della Carità - Opera Don Guanella” periodo settembre - ottobre 2020, per complessivi €20.852,24= - lista di liquidazione n. 27058 del 23/11/2020.
1364026/11/202026/11/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.M.R. – Matricola.2503207; Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
1363926/11/202026/11/2020DSS DI BARI: Liquidazione indennità per l'assistenza domiciliare ai sensi dell'art. 87 del CCNL Comparto Sanità 2016-2018 riferite al mese di Ottobre 2020.
1363826/11/202026/11/2020LIQUIDAZIONE FATTURE MEDIGAS ITALIA S.r.L. - Lista di Liq. n° 27052 del 23/11/2020 -
1363726/11/202026/11/2020DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della RESIDENZA PROTETTA PRÀ ELLERA SRL con sede in Cairo Montenotte (SV) relativa al periodo di ottobre 2020 per complessivi €2.632,66- lista di liquidazione n. 27051 del 23/11/2020.
1363626/11/202026/11/2020Liquidazione fatture di ausili protesici monouso per stomia
1363526/11/202026/11/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente.Sig.ra F.T. – Matricola n. 4040189; Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42 – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
1363426/11/202026/11/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “VILLA MARICA” Residenza Protetta in Bari (S. Spirito) Ente gestore “Società AUREA SALUS srl”. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi da aprile a settembre 2020, per l’importo complessivo di € 501.453,64= (cinquecentounomilaquattrocentocinquantatre/64). Lista di liquidazione n. 27041 del 23/11/2020.
1363326/11/202026/11/2020P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura, ai sensi degli artt. 36, comma 2 e 58 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ii., di n.1 robot masterizzatore occorrente alla U.O.C. di Radiologia Diagnostica – Senologia del P.O. Di Venere. SmartCIG: ZD92EE6EBF
1363226/11/202026/11/2020liquidazione ditta "VIVISOL" lista n. 27037 del 23/11/2020
1363126/11/202026/11/2020Determina di liquidazione fatture Ditta Serenity Spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Lista di liquidazione n. 27030 del 23/11/2020. CIG 82311976A4
1363026/11/202026/11/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Soc. Coop. Soc. “APOLLO” di Putignano (BA) per il periodo ottobre 2020 per l’importo di €175.010,65= – lista di liquidazione n. 27038 del 23/11/2020.
1362926/11/202026/11/2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R.25/96 E L.R. 12/08/2005 n.12
1362826/11/202026/11/2020P.O. Bari Sud: Presa d’atto lista di liquidazione n. 26855 del 19/11/2020 in favore della “Fondazione Banca degli Occhi” del Veneto – ONLUS di Venezia – Mestre (Smart CIG n. ZC52858E15).
1362726/11/202026/11/2020DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “VILLA ADRIANA S.r.l” di Bari per il mese di ottobre 2020 per l’importo di €66.116,27= – lista di liquidazione n. 27033 del 23/11/2020.
1362626/11/202026/11/2020DSS DI BARI: Liquidazione indennità di turno ai sensi dell'art. 86 del CCNL Comparto Sanità 2016-2018 riferita al mese di Ottobre 2020.
1362526/11/202026/11/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia. Liquidazione fattura della Ditta SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA per la fornitura di “N. 1 Ecotomografo Ginecologico” per la U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia di Presidio – Lista di liquidazione n. 26786 del 18/11/2020 di €. 57.521,78=iva inclusa – CIG: 8376179194.
1362426/11/202026/11/2020Rimborso Vaccinoterapia Novembre 2020
1362326/11/202026/11/2020D.S.S. 5 - LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS PER ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA IN FAVORE DI PAZIENTI RESIDENTI NEL DSS.5, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 26980 DEL 20/11/2020 PER UN TOTALE DI € 7.200,00 – CIG 8379918F15
1362226/11/202026/11/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Liquidazione fatture della Ditta APE per il servizio straordinario di disinfestazione effettuato il 16 Ottobre 2020. Lista di Liquidazione n. 26743 del 18/11/2020 di €. 883,28=iva inclusa. CIG: 6647302723.
1362126/11/202026/11/2020P.O. Di Venere : Dip. D.F.S. matr. 4070596 riconoscimento benefici art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
1362026/11/202026/11/2020Dipartimento Dipendenze Patologiche - Liquidazione fattura ditta F.lli Bernard S.r.l. Lista di liquidazione n. 25695 del 2/11/2020. Importo di € 247,49.
1361926/11/202026/11/2020Dipartimento Dipendenze Patologiche - Liquidazione fattura ditta Ambiente & Tecnologie S.r.l. per attività di raccolta e smaltimento rifiuti tossici, mese di settembre 2020, presso i Ser.D. di Bari, Bitonto e Giovinazzo. Lista di liquidazione n. 26096 del 9/11/2020. Importo di € 76,60.
1361826/11/202026/11/2020Dipartimento Dipendenze Patologiche - Liquidazione fattura ditta Antinia S.r.l. per attività di raccolta e smaltimento rifiuti tossici, periodo da maggio 2020 a settembre 2020 presso il Ser.D. di Rutigliano. Lista di liquidazione n. 26095 del 9/11/2020. Importo di € 26,30.
1361726/11/202026/11/2020liquidazione animatore corso di formazione dei pediatri di libera scelta della ASL BA.
1361626/11/202026/11/2020AGT - MANU: EMERGENZA COVID-19 - Determina di affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) L. 120/2020 dei lavori di somma urgenza di adeguamento e riconversione di ambienti per utenti e pazienti COVID-19 con realizzazione di percorsi riservati Covid-19 e compartimentazione presso il P.O. San Paolo di Bari “alla ditta CO. EDIL TECNO Soc. Coop a r.l. P.I. 07782280726 con sede legale in F.lli Mannarino,9 – 70050 Santo Spirito (BA)
1361526/11/202026/11/2020AGT - MANU: EMERGENZA COVID-19: determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016 dei lavori di somma urgenza di adeguamento e riconversione degli ambienti della ex U.O. di Psichiatria per la gestione di pazienti COVID presso il P.O. San Paolo di Bari “alla ditta Tedone Costruzioni srl P.I. 07041590725 con VIA PIO XII, 35, 70037, Ruvo Di Puglia - Bari
1361426/11/202026/11/2020AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016 dei lavori di fornitura e posa in opera di una nuova pensilina ingresso dialisi presso il P.O. di Monopoli alla ditta P&P Appalti P.I. 02760560736 con sede legale in Via Polibio,73 – 74121 – Taranto.
1361326/11/202026/11/2020DSS12. PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURA N.8 COMPUTER CON MONITOR E STAMPANTE PER POTENZIAMENTO SEDI USCA DEI DISTRETTI SOCIO SANITARI N.RI 10-11-12-13-14. AGGIUDICAZIONE. AUTORIZZAZIONE ACQUISTO. SPESA COMPLESSIVA € 5.182,56= (IVA INCLUSA).
1361226/11/202026/11/2020P.O. Monopoli - Presa d'atto lista di liquidazione n. 27021 del 20/11/2020
1361126/11/202026/11/2020AREA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA - Revoca della Determina n. 1132 del 30/01/2020 ed affidamento del Servizio Posta Pick Up alla Società Poste Italiane .
1361026/11/202026/11/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “HOTEL SAN FRANCISCO” Residenza Protetta in Bitritto, Ente Gestore “Hotel San Francisco Bitritto S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nelle mensilità di aprile e maggio 2020 per un importo totale di € 132.877,93= (centotrentaduemilaottocentosettantasette/93). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 27017 del 20/11/2020.
1360926/11/202026/11/2020Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 2.892,06 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione San Domenico ODV Bari per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Ottobre 2020.
1360826/11/202026/11/2020Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. della Murgia-.Dipendente D.A.matricola 3026985.Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
1360726/11/202026/11/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.26974 del 20/11/2020 in favore della ditta PUGLIA MEDICAL s.r.l.(Cig. come da allegata lista) per la fornitura di "ASTE PORTAFLEBO E PREDELLINI" per diversi reparti del P.O. Di Venere per un importo di € 2.027,08= iva inclusa.
1360626/11/202026/11/2020LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI €.1.986,95 IN FAVORE DELLA DITTA PAN.ECO. SRL PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE,DERATTIZZAZIONE E DEBLATIZZAZIONE GIU/SETT. 2020
1360526/11/202026/11/2020DSS n. 13 - Liquidazione in favore della Ditta N.T.S. Corporation S.r.l. per la fornitura di n. 1 kit di Channel Cleaner Ball Brush per gastroscopi, e n. 1 kit di Channel Cleaner Ball Brush per colonscopi. Lista di liquidazione n. 26756 del 18/11/2020 per un importo complessivo di € 871,08 - CIG ZEC2CB1E10.
1360426/11/202026/11/2020P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura, ai sensi degli artt. 36, comma 2 e 58 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ii., di cuffie in silicone necessarie per l’esecuzione di esami elettroencefalografici occorrenti alla U.O.C. di Neurologia del P.O. Di Venere. SmartCIG: Z622EFD1F5
1360326/11/202026/11/2020P.O.Di Venere: Affidamento, ai sensi dell’art.106 comma 12 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di etichette per stampante del calibratore di dose Isomed 2010, occorrenti alla U.O.C. DI Medicina Nucleare del P.O. Di Venere. Smart CIG: Z8D2BDCCDC.
1360226/11/202026/11/2020AGP - Affidamento a seguito di procedura negoziata di sfigmomanometri digitali - smart CIG Z8C2F09987
1360126/11/202026/11/2020Dott.ssa M.R. – Presa d’atto del decesso avvenuto in costanza di servizio. Liquidazione indennità sostitutiva del preavviso in favore degli aventi diritto ex art. 2122 c.c. – Importo complessivo atto €.85.248,57
1360026/11/202026/11/2020Sig.ra T.M. - dipendente a tempo indeterminato. Congedo straordinario ex art. 42 – comma 5 – del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. 18/07/2011 n. 119
1359926/11/202026/11/2020Dipartimento di Prevenzione. Affidamento urgente fornitura di arredi per ufficio. CIG ZA32EA366C
1359826/11/202026/11/2020DIPARTIM. PREVENZIONE- SIAV A NORD.Deliberazione ASL BA N. 1155 del 09/05/08. Pagamento compensi al personale per sterilizzazione cani randagi.
1359726/11/202026/11/2020DIP. PREV. -DELIBERAZIONE ASL BA N. 1155 del 09/05/08. PAGAMENTO COMPENSI AL PERSONALE PER STERILIZZAZ. POPOLAZIONE CANINA RANDAGIA.
1359626/11/202026/11/2020Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: cassa marittima ottobre 2020.
1359526/11/202026/11/2020Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Servizio Sanitario Nazionale; saldo ottobre - acconto novembre 2020.
1359426/11/202026/11/2020Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di NOVEMBRE 2020 ed arretrati ANNO 2019 e conguaglio 2020 quota variabile ex.art.43 ACN 31/03/2020. Spesa complessiva €477.270,33
1359326/11/202026/11/2020 Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di NOVEMBRE 2020 ed arretrati anni 2018-2019 e conguaglio 2020 sull’attività esterna ex. art 32 ACN 31/03/2020. Spesa complessiva €.1.653.214,57
1359226/11/202026/11/2020AGT - MANU: EMERGENZA COVID-19 - Determina di affidamento ex art. 1 comma 2 lettera a) L. 120/2020 dei lavori urgenti di creazione zona vestizione/svestizione per il personale sanitario presso il P.O. San Paolo di Bari “ alla ditta Costruzioni D.R. Service di Modugno Rosanna P.I. 07309690720 con sede legale in Via Trieste, 41 – Ruvo di Puglia – BA
1359126/11/202026/11/2020Liquidazione relatore corso di formazione per i pediatri di libera scelta della ASL BA intitolato: “BASSA STATURA E DINTORNI”, tenutosi il giorno 11/01/2020.
1359026/11/202026/11/2020P.O. Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Tecnomedica s.r.l. come da lista di liquidazione n. 27019 del 20/11/2020 per l'importo di € 48.763,35 CIG ZBC2AA465A
1358926/11/202026/11/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione fatture della Ditta NUOVA FARMEC SRL per la fornitura in service di apparecchiature per la detersione ed alta disinfezione di endoscopi flessibili – Lista di liquidazione n. 26823 del 18/11/2020 di €. 14.357,94=iva inclusa – CIG: 6589124D20.
1358826/11/202026/11/2020DSS 13 Dipendente L.L.A.R. - (matricola 5003001) - a tempo indeterminato della ASL BA - concessione di congedo retribuito (DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021) ai sensi dell'art.42, comma 5, del D.Lgs. 26/03/2001, n.151
1358726/11/202026/11/2020P.O.Di Venere: Affidamento urgente, ai sensi dell’art.36 comma 2 del Dlsg 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di sacchi per salme occorrenti alla Direzione Medica del P.O. Di Venere, a causa dell’emergenza sanitaria in atto da Covid 19. Smart Cig: Z672F5477E.
1358626/11/202026/11/2020DSS n. 13 - Liquidazione in favore della Ditta N.T.S. Corporation S.r.l. per la fornitura di n. 6 Kit di acceleratore di elettrolisi per disinfettatrice Clean Top. Lista di liquidazione n. 26748 del 18/11/2020 per un importo complessivo di € 3.477,00 - CIG Z532A24358.
1358526/11/202026/11/2020D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CRIOSERVICE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 26964 DEL 20/11/2020 PER UN TOTALE DI € 1.135,27 - CIG 8235179CAF
1358426/11/202026/11/2020D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA S.I.C.O. SPA PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 26792 DEL 18/11/2020 PER UN TOTALE DI € 854,36 - CIG 82352138BF
1358326/11/202026/11/2020“Distretto Socio Sanitario 2” - Liquidazione in favore della Ditta VITALAIRE ITALIA S.P.A. relativa a canoni di noleggio attrezzature concesse ad assistiti, lista di liquidazione n. 26925 del 20/11/2020.
1358226/11/202026/11/2020D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della società "C.V.M. Multiservice " per delega dei pazienti nefropatici. Periodo : Ottobre 2020.
1358126/11/202026/11/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 26884 del 19/11/2020 in favore della ditta PREDICT SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 1 "Sonda ecografica" per l’U.O.C. di Medicina Fetale del P.O. Di Venere per un importo di € 7.606,94= iva inclusa.
1358026/11/202026/11/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “SAN PIO” (ex art. 66) ubicata in Adelfia alla Via Generale Scattaglia n.c., ente gestore “S.A.AP. s.r.l.”. Liquidazione per le attività di assistenza residenziale ad utenti anziani non autosufficienti nei mesi di settembre e ottobre 2020 di € 17.000,70 (diciasettemila/70). Lista di liquidazione n. 27079 del 23/11/2020.
1357926/11/202026/11/2020DSS 4- Altamura: Liquidazione fattura da lista N. 26506 del 16/11/2020 in favore della Ditta LAV.I.T. Lavanderie Industriali di Foggia, per servizio di Lavanolo erogato c/o il D.S.S. n. 4 nel mese di OTTOBRE 2020 CIG. n. 8380554BEE. Importo totale liquidato €. 2.631,52#
1357826/11/202026/11/2020DSS 4 Altamura: Liquidazione in favore della Azienda UNITA' LOCALE SOCIO-SANIT. N. 6 "VICE NZA",della somma di €11,05 per la fornitura ad assistito del distretto n. 4, domiciliato presso Cornedo Vicentino (VI) di prodotti per l'assistenza integrativa. Lista di liquidazione n. 26374 del 12/11/2020.
1357726/11/202026/11/2020DSS DI BARI: Liquidazione straordinario al personale del Comparto per il periodo da Giugno a Settembre 2020 dovuto alle attività di triage ed all'effettuazione dei test sierologici al personale scolastico in ottemperanza delle misure di contenimento e contrasto al COVID-19.
1357625/11/202025/11/2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale “118”. Liquidazione e pagamento delle competenze mese di OTTOBRE 2020 . Spesa Complessiva € 818.877,92 =
1357525/11/202025/11/2020LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA CONSILIUM S.R.L. - SUPPORTO AMMINISTRATIVO AREA FARMACEUTICA PHT - PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2020.
1357425/11/202025/11/2020LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA CONSILIUM S.R.L. - SUPPORTO UFFICIO UNICO DELLE LIQUIDAZIONI - PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2020.
1357325/11/202025/11/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 26943 del 20/11/2020 in favore della ditta ALTHEA ITALIA SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1357225/11/202025/11/2020AGT - MANU: EMERGENZA COVID-19 - Affidamento ex art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs 50/2016 dei lavori urgenti per la realizzazione di una postazione dati dedicati accessi COVID-19 presso il San Paolo e la realizzazione di alimentazione e postazione elettriche e dati presso la tenda Covid collocata all’Ex CTO“alla ditta EFFAR srl P.I. 07540150724 con sede legale in Viale Ottorino Respighi, 67 -70132 (Bari)
1357125/11/202025/11/2020A.G.P. - Autorizzazione a contrarre. Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura della specialità medicinale Protopic*ung derm 30 g 0,1% - ATC L04AD02; AIC 035575036.
1357025/11/202025/11/2020P.O. Di Venere - Affidamento della fornitura, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., di maschere oronasali e full-face chiuse occorrenti alla U.O.C di Pneumologia del P.O. Di Venere, a causa dell'emergenza sanitaria in atto da Covid19. SmartCIG:ZCC2EF3D10
1356925/11/202025/11/2020A.G.T. Man. - Intervento di ripristino dell’impianto idrico fognante presso la R.S.A. di Mola di Bari. - Liquidazione delle competenze di € 305,00 spettanti alla ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa. - Lista di liquidazione n 24037 del 13/10/2020.
1356825/11/202025/11/2020 A.G.T. Man. - Intervento di disostruzione del tronchi fognanti presso il P.O. F. Fallacara di Triggiano.- Liquidazione delle competenze di € 1.220,00 spettanti alla ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa. - Lista di liquidazione n 24036 del 13/10/2020
1356725/11/202025/11/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. CORATO. Liquidazione compenso in favore dei Dirigenti Medici a contratto in servizio presso la UOC di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza del P.O. di Corato. Mesi di agosto, settembre ed ottobre 2020
1356625/11/202025/11/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia – Liquidazione fattura della Ditta Ambiente & Tecnologie srl per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali da non termo distruggere – mese di Ottobre 2020 - Lista di liquidazione n. 26501 del 16/11/2020 per un importo di € 4.638,76= IVA inclusa . CIG.: 848756610A.
1356525/11/202025/11/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia. Liquidazione fattura della Ditta REVI srl per la fornitura del servizio di monitoraggio delle Sale Operatorie – Periodo: Giugno – Luglio – Agosto 2020. Lista di liquidazione n. 24232 del 15/10/2020 di € 11.731,70=IVA inclusa – CIG.: 83624797F9.
1356425/11/202025/11/2020DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (SIAN) -LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DEI DIPENDENTI (OTTOBRE 2020)
1356325/11/202025/11/2020DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (SIAN) - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DEI DIPENDENTI (AGOSTO 2020)
1356225/11/202025/11/2020LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MEDIGAS ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI APRILE 2020 LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 26024 DEL 09/11/2020 PER UN IMPORTO DI € 3.039,61.
1356125/11/202025/11/2020DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (SIAN) -LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DEI DIPENDENTI (LUGLIO 2020)
1356025/11/202025/11/2020 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VIVISOL SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2020 LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 25531 DEL 30/10/2020 PER UN IMPORTO DI € 2.429,23.
1355925/11/202025/11/2020DSS4: LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA VITALAIRE ITALIA S.P.A.. PER UN IMPORT DI €. 1.731,45
1355825/11/202025/11/2020DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SISP AREA SUD - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO A FAVORE DI DIPENDENTI - PERIODO SETTEMBRE 2020.
1355725/11/202025/11/2020Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti settembre 2020
1355625/11/202025/11/2020DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (SISP MACRO AREA NORD) Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore dei dipendenti (SETTEMBRE 2020).
1355525/11/202025/11/2020DIP.PREVENZ.-SIAV A NORD-Liquidazione fatt. serv. di accalappiamento cani a favore della Ditta Canile Rifugio di FERRUCCI DANILO.- Lista liquidazione n. 23748 del 09/10/2020 per un importo di Euro 3.294,00 IVA compresa. Periodo dal 01/06/2020 al 30/06/2020.CIG Z9B2BF3295.
1355425/11/202025/11/2020Commissione Medica Locale Patenti di Bari - Liquidazione compensi personale del comparto per l'attività di supporto amministrativo al Collegio Medico - Periodo III Trimestre 2020, per un importo complessivo di €.2.797,16=
1355325/11/202025/11/2020DDPAUTO2020. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DI DIPENDENTI DELLA U.O.C. SIAV B NORD ( MESE DI AGOSTO 2020 )
1355225/11/202025/11/2020DDPAUTO2020. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DI DIPENDENTI DELLA UOC SIAVB NORD
1355125/11/202025/11/2020Dipartimento di Prevenzione – Spesal Area Nord. Liquidazione a professionista per fornitura servizio di docenza in formazione aziendale PAF 2019 – Evento “Lettura e analisi dei dati dei medici competenti con EPI INFO” Molfetta 12-13 dicembre 2019 rivolto agli operatori SPESAL ASL BARI. Importo € 1916,68
1355025/11/202025/11/2020DDP AUTO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DI DIPENDENTI GIUGNO 2020
1354925/11/202025/11/2020DDP AUTO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DI DIPENDENTI MAGGIO 2020
1354825/11/202025/11/2020DDP AUTO. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DI DIPENDENTI DELLA U.O.C. SIAVBNORD ( MESE DI APRILE)
1354725/11/202025/11/2020DDPAUTO 2020. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DI DIPENDENTI DELLA U.O.C. SIAVB NORD (MESE DI MARZO 2020)
1354625/11/202025/11/2020DDP AUTO 2020. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DI DIPENDENTI DELLA U.O.C. SIAVB NORD ( MESE FEBBRAIO 2020)
1354525/11/202025/11/2020DDP AUTO2020. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DI DIPENDENTI DELLA U.O.C. SIAVBNORD (MESE DI GENNAIO 2020)
1354425/11/202025/11/2020Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 09 - MODUGNO. Territorio di Bitetto, Bitritto, Modugno, Bari San Paolo, Bari Stanic . Periodo dal 01/04/2020 al 30/06/2020 - Importo € 2.321,80.
1354325/11/202025/11/2020Area Bari Nord – P.O. Molfetta: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE – LIQUIDAZIONE TARI COMUNE DI MOLFETTA – ANNO 2020.-
1354225/11/202025/11/2020AGRU-UOGAPC: Attribuzione indennità nazionale di collaboratore di studio- Dr.ssa Giannini Anna Rosa
1354125/11/202025/11/2020OGGETTO: AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA: importazione di farmaco non registrato in Italia ai sensi del D.M. 15.02.1997. Acquisto n. 8 confezioni da 1 fiala da 50 ml a confezione del farmaco estero “RIMSO”, per il paziente G.B.M. Spesa di €uro 915,90 I.V.A. inclusa. C.I.G.:ZDA2F55DAA.-
1354025/11/202025/11/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio sanitaria (art.57) Cooperativa Sociale a r.l. “Aliante Onlus” di Toritto. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a soggetti disabili per i mesi di agosto e settembre 2020 di € 27.944,10 (ventisettemilanovecentoquarantaquattro/10). Lista di liquidazione n. 26995 del 20/11/2020.
1353925/11/202025/11/2020M.S. MATR. 4045192 RICHIESTA ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI DAL 01/12/2020
1353825/11/202025/11/2020DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’ente gestore SAN FRANCESCO CERIGNOLA Srl di Cerignola (FG) – relativa al mese di ottobre 2020 per l’importo di €12.033,67= lista di liquidazione n. 26998 del 20/11/2020.
1353725/11/202025/11/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “INCONTRI” S.r.l. di Putignano (BA) per il mese di ottobre 2020 per l’importo di €16.310,17= – lista di liquidazione n. 26990 del 20/11/2020.
1353625/11/202025/11/2020DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PHOENIX di Rutigliano (BA) –relativa al mese di ottobre 2020 per l’importo di €35.151,32= lista di liquidazione n. 26986 del 20/11/2020.
1353525/11/202025/11/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PHOENIX di Rutigliano (BA) relative al mese di ottobre 2020 per l’importo di €74.030,07= lista di liquidazione n. 26984 del 20/11/2020.
1353425/11/202025/11/2020LIQUIDAZIONE FATTURE MEDIGAS ITALIA S.r.L. - Lista di Liq. n°26979 del 20/11/2020 -
1353325/11/202025/11/2020DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Socio Sanitaria in favore della SOC. COOP. SOCIALE ONLUS “L’INDIVIDUO” di Matera relativa al mese di settembre 2020 per complessivi €1.417,50= lista di liquidazione n. 25767 del 03/11/2020.
1353225/11/202025/11/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLE POSTE ITALIANE (COD. CIG. ZAA2BC73B5)PER SERVIZIO PICK-UP RITIRO CORRISPONDENZA DAL P.O. “SAN PAOLO”, COME DA LISTA N. 26949 del 20/11/2020 PER UN IMPORTO DI €. 65,00=.
1353125/11/202025/11/2020DSM - Liquidazione fatture, per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica, in favore della Comunità Socio Riabilitativa “AMICI DI NICO” di Matino (LE) per il mese di ottobre 2020 per l’importo complessivo di €13.950,00= lista di liquidazione n. 26971 del 20/11/2020.
1353025/11/202025/11/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “L’ALTRA CASA”, gestito dalla Società “REAN S.r.l.” soggetta a direzione e coordinamento di “SEGESTA MEDITERRANEA S.r.l.” relativa alla mensilità di settembre 2020 per l’importo complessivo di € 13.266,31= (tredicimiladuecentosessantasei/31). Lista di liquidazione n. 26955 del 20/11/2020.
1352925/11/202025/11/2020Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di ottobre 2020. Totale spesa € 19.994,00.
1352825/11/202025/11/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fatture A.U.O. Consorziale Policlinico di Bari per prestazioni sanitarie. Lista di liquidazione n. 26400 del 12/11/2020 di € 2.887,25.
1352725/11/202025/11/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “CONTROCAMPO COOP. SOC.” - di Putignano (BA) relative al periodo ottobre 2020 per l’importo di €20.298,60= lista di liquidazione n. 26957 del 20/11/2020 -
1352625/11/202025/11/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI BERNARD SRL (COD. CIG. 8380554BEE) PER SERVIZIO LAVANOLO E NOLEGGIO MATERIASSI ANTIDECUBITO – PERIODO OTTOBRE 2020 - COME DA LISTA N. 26837 DEL 19/11/2020 PER UN IMPORTO DI €. 21.383,80=.
1352525/11/202025/11/2020D.S.S.11-Liquidazione e pagamento "Rimborso spese di viaggio pazienti nefropatici" Ottobre 2020-€ 2.192,32.
1352425/11/202025/11/2020P.O. Putignano - Sig.ra S.B.C. (matricola 5014578) dipendente a tempo indeterminato:autorizzazione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
1352325/11/202025/11/2020LIQUIDAZIONE FATTURE MEDIGAS ITALIA S.r.L. - Lista di Liq. n° 26801 del 18/11/2020 -
1352225/11/202025/11/2020Liquidazione apparecchi ventiloterapia in favore della Ditta Vitalaire Italia S.p.a.. Lista n. 26872.
1352125/11/202025/11/2020AGT - MANU: EMERGENZA COVID- 19- Determina di affidamento ex art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs.50/2016 dei " lavori urgenti del parcheggio mezzi 118 con installazione colonnine di ricarica“ in favore della ditta Tecnomia srl P.I. . 07503010725 con sede legale in Corso Vittorio Emanuele, 146 – 70128 - Bari.
1352025/11/202025/11/2020DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO NEFROPATICI CHE SI RECANO A DIALIZZARE A MEZZO PROPRIO. IMPORTO € 4.374,96= MESE DI OTTOBRE 2020.
1351925/11/202025/11/2020determina dirigenziale 12897 del 06.11.2020 - rettifica
1351825/11/202025/11/2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI.ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO D.M.3/11/89 Art.6
1351725/11/202025/11/2020Sig. B.G., nato il 16/02/1954, matricola 2701704, Operatore Tecnico Autista in servizio presso il P.O. di Terlizzi. Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/03/2021.
1351625/11/202025/11/2020RIMBORSO MALATTIA RARA VITTO OTTOBRE 2020
1351525/11/202025/11/2020Sig.ra D.N.A., matricola 5001760, Ausiliario Specializzato con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso il P.O. di Putignano. Presa d’atto delle dimissioni volontarie a decorrere dal 01/03/2021 e collocamento in quiescenza a far data dal 01/03/2021. Riconoscimento dei benefici di cui all’ art. 80, comma 3, Legge 388/2000.
1351425/11/202025/11/2020A.G.T. Man. - Lavori di riparazione del condizionatore in funzione presso l’ambulatorio vaccinale sito in via Cappuccini Noicattaro. -Liquidazione delle competenze di € 3.050,00 alla ditta Centro Puglia Servizi.- Lista di liquidazione n 15723 del 30/04/2020
1351325/11/202025/11/2020A.G.T. Man.- Lavori relativi al ripristino della funzionalità dell’impianto idrico presso la Sagrestia della Chiesa del P.O. F. Fallacara di Triggiano. Liquidazione delle competenze di € 1.220,00 spettanti alla ditta I.T.M. di carella Lorusso s.n.c..- Lista di liquidazione n 24366 del 16/10/2020
1351225/11/202025/11/2020 A.G.T. Man. Lavori di ripristino dell’impianto idrico presso il Poliambulatorio di Rutigliano-.- Liquidazione delle competenze di € 732,00 spettanti alla ditta Gruppo GI. DI. srl .- Liita di liquidazione n 21810 dell'11/09/2020-
1351125/11/202025/11/2020Dipartimento Dipendenze Patologiche - Liquidazione fattura ditta RTI LAVIT - Servizi Ospedalieri S.p.A. Lista di liquidazione n. 25693 del 2/11/2020. Importo di € 164,99.
1351025/11/202025/11/2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di NOVEMBRE 2020 ed arretrati anno 2018. Spesa complessiva €.=100.477,18=
1350925/11/202025/11/2020Sig. R.G., matricola 4070565, presa d'atto della cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età e contestuale collocamento in quiescenza dal 01 febbraio 2021.
1350825/11/202025/11/2020Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di OTTOBRE 2020. € 2.040.417,53=.
1350725/11/202025/11/2020Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di OTTOBRE 2020. € 8.661.888,98.
1350625/11/202025/11/2020 OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta DONATO TRASPORTI SRL , della somma complessiva di €.9.997,13 per il Servizio trasporto disabili reso nel mese di Settembre 2020. Lista di liquidazione n. 26555 del 16.11.2020. CIG 765891616D
1350525/11/202025/11/2020Rettifica determinazione n. 12556 del 29.10.2020 e modifica della lista n. 16954 del 30.06.2020 - ENEL ENERGIA - GAS - Importo Totale € 3.578,88
1350425/11/202025/11/2020Sig.ra B.A., nata il 25/02/1954, matricola 2701697, C.P.S. Dietista con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso il P.O. di Terlizzi. Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/03/2021.
1350325/11/202025/11/2020liquidazione fatture della ditta VIVISOL lista n. 26673 del 17/11/2020
1350225/11/202025/11/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA FULL SRL (COD. CIG. ZF9294EAOD) PER FORNITURA DI N. 10 LETTORI CODICI A BARRE DESTINATI ALLE UU.OO.CC. DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 26617 DEL 17/11/2020 SPESA €. 325,25 =.
1350123/11/202023/11/2020Presa d'atto liquidazione lista n 26917 del 19/11/2020 in favore dei D.M. con conferimento incarico di natura autonoma c/o P.O. Molfetta
1350023/11/202023/11/2020Sig. P.P., matricola 4920652, presa d'atto delle dimissioni anticipate in regime di cumulo e contestuale collocamento in quiescenza dal 1° febbraio 2021.
1349923/11/202023/11/2020Sig.ra L.F., matricola 2503152,presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza dal 1°febbraio 2021.
1349823/11/202023/11/2020Sig.ra C.T., matricola 2503122, presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza dal 01 febbraio 2021.
1349723/11/202023/11/2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di OTTOBRE 2020. Costo complessivo € 1.411.416,13=
1349623/11/202023/11/2020AGP - Liquidazione fatturazioni ditta Ginestro Alessandro Lista di Liquidazione n.26205 10.11.2020 - Macchine elettroniche per ufficio
1349523/11/202023/11/2020Liquidazione spesa di € 1700,00 a favore della ditta RAFFAELE FRANCESCO AUTOCARROZZERIA per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista di liquidazione n. 25379 del 29/10/2020.
1349423/11/202023/11/2020Oggetto: Distretto S.S. di Bari - Liquidazione e pagamento spese per trasporto di pazienti dializzati per l’importo complessivo di €. 6.318,00 alla Diaverum Italia - Lista di liquidazione n. 26896/2020.
1349323/11/202023/11/2020Sig.ra S.A., matricola 2503123, presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza dal 1° febbraio 2021.
1349223/11/202023/11/2020Liquidazione spesa di € 378,20 a favore della Ditta NUOVA AUTOSERVICE S.r.l.per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista di liquidazione n. 24594 del 20/10/2020.
1349123/11/202023/11/2020OGGETTO: DSS 13 ~ Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12.05.2020, A.D. n. 384 del 20.05.2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Liquidazione ex D.D.G. n. 1561 del 16.11.2020. Periodo dal 01.01.2020 al 31.07.2020 ~ 2^ Finestra - I Tranche.
1349023/11/202023/11/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori per la sostituzione di cassette di scarico presso i bagni a servizio del Laboratorio Analisi dell'Ospedale "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista n. 26864 del 19/11/2020 - Ditta ROGONDINO COSTRUZIONI SRL.
1348923/11/202023/11/2020Sig.ra P.M., matricola 4010830, presa d'atto della cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età e, contestuale collocamento in quiescenza dal 1° febbraio 2021.
1348823/11/202023/11/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra M.A.– Matricola.4040728; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
1348723/11/202023/11/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra. C.G. – Matricola.4041448; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
1348623/11/202023/11/2020Sig.ra A.S., matricola 4070493, presa d'atto della cessazione dal servizio per dimissioni anticipate quota 100 e, contestuale collocamento in quiescenza dal 01 febbraio 2021.
1348523/11/202023/11/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O SAN PAOLO – Dip. Sig.ra M.M. – Matricola 4020358. Concessione aspettativa senza assegni per motivi personali o familiari ex art.12 - comma 1- del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001.
1348423/11/202023/11/2020LIQUIDAZIONE FATTURA “AZIENDA U.S.L. BOLOGNA” - LISTA DI LIQUIDAZIONE N° 26862 DEL 19/11/2020. Importo €. 12,00.
1348323/11/202023/11/2020Sig. V.D., matricola 4042428, presa d'atto della cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età in regime di cumulo, e contestuale collocamento in quiescenza dal 1 febbraio 2021
1348223/11/202023/11/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O SAN PAOLO – Dip. Dott.ssa C.M. – Matricola 2501572. Concessione aspettativa senza assegni per motivi personali o familiari ex art.10 - comma 1- del CCNL integrativo dell’Area della Dirigenza Medica del 10.02.2004.
1348123/11/202023/11/2020 OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta G4 VIGILANZA S.P.A. della somma complessiva di €. 42.905,74 per il servizio di vigilanza reso presso i PTA di Altamura e Gravina e presso i Poliambulatori di Santeramo, nel periodo di OTTOBRE 2020. – Lista di liquidazione n.26557 del 16.11.2020- CIG. 78169986D0.
1348023/11/202023/11/2020LIQUIDAZIONE FATTURE MEDIGAS ITALIA S.r.L. - Lista di Liq. n° 26686 del 17/11/2020 -
1347923/11/202023/11/2020DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA " CROCE ROSSA ITALINA". IMPORTO € 2.326,18. MESE DI OTTOBRE 2020.
1347823/11/202023/11/2020D.S.S. N. 12 - DIPENDENTE N.A. (MATRICOLA 5013711) - CONGEDO STRAORDINARIO EX ART. 42, COMMA 5, DEL D.LGS 26/03/2001 N. 151 MODIFICATO E SOSTITUITO DALL'ART. 4 DEL D.LGS 17/08/2011 N. 119
1347723/11/202023/11/2020Tribunale di Bari sez. lavoro RG 9449/16 - C.G.G. c/ ASL BA . Esecuzione della sentenza di condanna al pagamento di spese legali in favore del ricorrente. Spesa complessiva pari ad € 1.945,86 .
1347623/11/202023/11/2020Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo ottobre 2020.
1347523/11/202023/11/2020Sig. B.A., matricola 2701702, C.P.S. Caposala Coordinatore con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso il P.O. di Terlizzi. Presa d’atto delle dimissioni volontarie a decorrere dal 01/03/2021 e collocamento in quiescenza a far data dal 01/03/2021.
1347423/11/202023/11/2020DSS N. 13 - Liquidazione Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.) – Comune di Sammichele di Bari – Anno 2020.
1347323/11/202023/11/2020DSS N. 13 - Liquidazione Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.) – Comune di Casamassima – Anno 2020.
1347223/11/202023/11/2020Determina di liquidazione relativa agli interventi tecnici eseguiti presso i bagni ubicati nelle strutture del Distretto Unico di Bari- Lista n. 26608 del 17/11/2020 - Ditta I.T.M. DI CARELLA LORUSSO SNC.
1347123/11/202023/11/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA LORAN SRL (COD. CIG. ZBE2E20C7A) PER FORNITURA DI N. 1 DINAMOMETRO DESTINATO ALL’UOC DI GASTROENTEROLOGIA DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 26537 DEL 16/11/2020 SPESA €. 134,20 =.
1347023/11/202023/11/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SERVIZI OSPEDALIERI SPA (COD. CIG. 8380554BEE) PER SERVIZIO LAVANOLO E NOLEGGIO MATERIASSI ANTIDECUBITO – PERIODO OTTOBRE 2020 – LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 26542 DEL 16/11/2020 PER UN IMPORTO DI €. 14.255,87=.
1346923/11/202023/11/2020AGRU - UOGAPC: Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2018-2021. Liquidazione competenze mese di OTTOBRE 2020. Spesa complessiva € 69.663,57.
1346823/11/202023/11/2020AGRU -UOGAP:- Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2017-2020. Liquidazione competenze mese di OTTOBRE 2020. Spesa complessiva € 32.523,65.
1346723/11/202023/11/2020AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA R. V. A FAR DATA DAL 30.11.2020.
1346623/11/202023/11/2020AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. MONTE FRANCESCO OSCAR A FAR DATA DAL 01.01.2021
1346523/11/202023/11/2020DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA "PUBBLICA ASSISTENZA GIOIA SOCCORSO". IMPORTO € 1.528,80- MESE DI OTTOBRE 2020.
1346423/11/202023/11/2020Giudice di Pace di Caserta. Esecuzione del D.I. n. 1369/17 in favore della ricorrente Omnialex srl e del suo legale distrattario. Spesa complessiva pari ad € 318,40 .
1346323/11/202023/11/2020Agru-UOGAPC: Attribuzione indennità collaboratore di studio alla dr.ssa TRICARICO MARIA
1346223/11/202023/11/2020DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA DITTA "IL SENTIERO". IMPORTO € 11.290,34- MESE DI OTTOBRE 2020
1346123/11/202023/11/2020Dott. L.M.C., matricola 2500644, Dirigente Medico con incarico di Struttura Semplice a Valenza Dipartimentale. Cessazione dal servizio per superati limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 19/02/2021.
1346023/11/202023/11/2020DSS 13 - rettifica determina n.11547 del 08/10/2020
1345923/11/202023/11/2020DSS13: SERVIZIO TRASPORTO ASSISTITO PER UTENTI DIALIZZATI DITTA DIAVERUM ITALIA SRL COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 26386 DEL 12/11/2020. IMPORTO € 7.041,60- TRASPORTI EFFETTUATI NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2020.
1345823/11/202023/11/2020AGRU-UOGAPC: AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DEL SECONDO STUDIO MEDICO DA PARTE DELLA DR.SSA MAIONCHI PATRIZIA MEDICO PEDIATRA DI LIBERA SCELTA.
1345723/11/202023/11/2020DSS 11. Liquidazione fatture elencate nella lista di liquidazione n. 24159 del 14/10/2020 a favore della ditta SERENITY SPA (EX ARTSANA SUD) codice C.I.G.:82311976A4 per forniture di ausili per incontinenza effettuate dal Settore Protesi per € =36.612,89.
1345623/11/202023/11/2020LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS 13 - MESE DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2020.
1345523/11/202023/11/2020DSS N. 13 - Rendiconto spese sostenute nel mese di Ottobre 2020 a mezzo Cassa Economale – codice Economo N° 221
1345423/11/202023/11/2020Corte di Appello di Bari sez. lavoro. CISL Medici Puglia / ASL BA - RG 123/19 - sentenza n. 1467/20 . Liquidazione a saldo delle competenze professionali al legale officiato. Spesa complessiva pari ad € 4.039,03.
1345323/11/202023/11/2020Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo settembre 2020.
1345220/11/202020/11/2020A.G.P. - Fornitura farmaci brand PHT CASODEX e SEROQUEL. Indizione procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett. b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
1345120/11/202020/11/2020P.O. Di Venere : Dip. T.G. matr. 4042727 riconoscimento benefici art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
1345020/11/202020/11/2020P.O. Di Venere : Dip. P.R. matr. 4811421 congedo parentale per gravi motivi familiari ex art. 42- comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151 modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lsg. 18.07.2011 n. 119.
1344920/11/202020/11/2020P.O. Bari Sud - Autorizzazione acquisto farmaco estero Benzetacil - Smart Cig Z452F4EEE9
1344820/11/202020/11/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 26881 del 19/11/2020 in favore della ditta PREDICT SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 1 "Trasduttore lineare" per l’U.O.C. di Radiologia Diagnostica del P.O. Di Venere per un importo di € 7.930,00= iva inclusa.
1344720/11/202020/11/2020Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore dell’Ente ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) gestore della Casa per la Vita di Bitonto (BA), per i mesi di settembre e ottobre 2020 per complessivi € 59.452,69 (cinquantanovemilaquattrocentocinquantadue/69). Lista di liquidazione n. 26885 del 19/11/2020.
1344620/11/202020/11/2020D.S.S.N.5-Liquidazione fatture, per un importo complessivo di €. 6.455,80#, alla Società DIAVERUM Italia S.r.l. per trasporto utenti in trattamento dialitico nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2020. Lista di liquidazione n. 26768 del 18/11/2020.
1344520/11/202020/11/2020P.O. Di Venere : Dip. L.C. matr. 4042929 congedo parentale per gravi motivi familiari ex art. 42- comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151 modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lsg. 18.07.2011 n. 119.
1344420/11/202020/11/2020AGP - Affidamento urgente saturimetri da dito con astuccio occorrenti alle USCA - Smart CIG Z462F08D86
1344320/11/202020/11/2020D.S.S. 5 – Grumo Appula “ Liquidazione fattura ditta VINCAL srl per fornitura di n. 2 Carrelli Medicazione per Sala Operatoria PTA Grumo Appula ed 1 per Ambulatorio Chirurgia di Sannicandro. Lista di liquidazione n. 26809 del 18/11/2020 di € 2.232,60== CIG: 743345484A
1344220/11/202020/11/2020AGP - Affidamento a seguito di procedura negoziata di PULSOSSIMETRI - smart CIG Z932F20F03
1344120/11/202020/11/2020A.G.P. - Procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per la fornitura del farmaco esclusivo EMGALITY. CIG 8448756602. AGGIUDICAZIONE
1344020/11/202020/11/2020DSS 10 - LIQUIDAZIONE NOLEGGIO DELLA FORNITURA DI VENTILOTERAPIA. DITTA VITALAIRE ITALIA SPA. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 26872 del 19/11/2020, IMPORTO € 4.336,91 COMPRENSIVO DI IVA. CONTO ECONOMICO 718.10.000020 (CANONI DI NOL. PER ATTR. CONCES. IN USO AD ASSIST.) - CIG 8085438A81
1343920/11/202020/11/2020A.G.P. - Procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per la fornitura del farmaco unico ACIDO CHENODESOSSICOLICO. CIG 8429639629. AGGIUDICAZIONE
1343820/11/202020/11/2020A.G.P. - Procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per la fornitura dell'alimento NUTRINI LOW ENERGY. SMART CIG Z8B2F117BD. AGGIUDICAZIONE
1343720/11/202020/11/2020A.G.P. - Procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per la fornitura del farmaco unico innovativo ESPEROCT. CIG 8504465A86. AGGIUDICAZIONE
1343620/11/202020/11/2020A.G.P. - Procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett. b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per la fornitura del farmaco RISPERDAL. CIG 84716670C5. AGGIUDICAZIONE
1343520/11/202020/11/2020A.G.P. - Procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett. b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per la fornitura del farmaco esclusivo AJOVY. CIG 8461946ABC. AGGIUDICAZIONE
1343420/11/202020/11/2020Dipartimento Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n. 26598 del 16/11/2020. Importo complessivo di € 27.818,01.
1343320/11/202020/11/2020Liquidazione indennità ex CCNL Comparto Sanità 2016/2018 per prestazioni rese nel mese di Settembre 2020
1343220/11/202020/11/2020Dipartimento Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n. 26599 del 16/11/2020. Importo complessivo di € 24.513,54.
1343120/11/202020/11/2020Liquidazione a favore di assistiti appartenenti al Distretto Socio Sanitario n. 10, ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni. Anno 2020. Importo €=566,87=.
1343020/11/202020/11/2020Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto in favore della “Associazione Volontaria Emergenza Soccorso”, delegata da utenti emodializzati, annualità 2020 mese di Settembre, importo €=1.997,79 =.
1342920/11/202020/11/2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Affidamento diretto per sostituzione di alcuni elementi della carrozzina elettrica in dotazione al Sig. D.F.F. SMART CIG: Z0A2F427A9
1342820/11/202020/11/2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Affidamento diretto per sostituzione di alcuni elementi della carrozzina elettrica in dotazione al Sig. C.C. SMART CIG: ZF22F42676
1342720/11/202020/11/2020DSS12.LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI €.2.616,60 IN FAVORE DELLA DITTA ANTINIA SRL PER LA RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI GIU/OTT 2020.
1342620/11/202020/11/2020D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano il mezzo proprio. Periodo da Maggio a Settembre 2020.
1342520/11/202020/11/2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA per copie in eccesso fotocopiatrice in dotazione alla P.U.A. e U.V.M. Lista di liquidazione n. 26455 del 13/11/2020 di € 10,74== CIG: 5950597BFA
1342420/11/202020/11/2020Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto in favore della “EIRA Soc. Coop. ARL Onlus”, delegata da utente emodializzato, annualità 2020 mese di Settembre, importo €=704,03 =.
1342320/11/202020/11/2020Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto in favore della “ Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze e Sanità GIOVANNI PAOLO II”, delegata da utenti emodializzati, annualità 2020 mese di Settembre, importo €= 10.434,87=.
1342220/11/202020/11/2020Dipartimento Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n. 25463 del 29/10/2020. Importo complessivo di € 32.339,81.
1342120/11/202020/11/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “ Villa Dei Pini” Società I.R.T.E. S.p.A. liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi di settembre e ottobre 2020, per l’importo complessivo € 179.997,75 (centosettantanovemilanovecentonovantasette/75). Lista di liquidazione n. 26838 del 19/11/2020.
1342020/11/202020/11/2020DSS 14 - Materiale protesico fornitura diretta "Ditta Serenity ". Lista di liquidazione n.25868 del 05/11/2020. Importo liquidato € 55.940,14
1341920/11/202020/11/2020DSS 14 - Assistenza protesica diretta. OLTD ( Ossigeno terapeutico ed altri gasmedicali) "Ditta ". Lista di liquidazione n. 25866 del 05/11/2020 2020. Importo liquidato €. 6.845,90
1341820/11/202020/11/2020DSS/14 - Assistenza protesica tramite strutture private. Liquidazione fatture“Ditte DIVERSE” per la fornitura di ausili protesici. Lista di liquidazione n.25755 del 03/11/2020. Importo totale liquidato € 5.058,77.
1341720/11/202020/11/2020DSS 10 Liquidazione fattura FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS - CIG 8049493BCO - €. 5.640,00. Lista di liquidazione n. 24656 del 20/10/2020.
1341620/11/202020/11/2020A.G.P. - Accordo Quadro Ventiloterapia Domiciliare. VITALAIRE ITALIA s.p.a. - Autorizzazione aggiornamento tecnologico/integrazione gamma ausili per terapia respiratoria (rif. Tipologia Clinica Assistenziale n° 14).
1341520/11/202020/11/2020A.G.P. - Autorizzazione a contrarre. Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del farmaco Neoxinal – Soluz cutanea 400 bust 25 ml 0,05% (ATC D08AC02; AIC 032812099) per un periodo di un anno, con opzioni di proroga di sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., salvo anticipata attivazione di Convenzione Regionale da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia S.p.a.
1341420/11/202020/11/2020A.G.P. - Procedura negoziata telematica “ponte”, ex artt. 36, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per l’approvvigionamento dei mezzi di contrasto, principi attivi IOPAMIDOLO ed ACIDO GADOTERICO SALE DIMEGLUMINICO vari dosaggi, nelle more dell’aggiudicazione della gara in unione d’acquisto con la ASL Brindisi, cui questa Asl ha formalmente aderito con Delibera n° 2425 del 18/12/2019, ovvero di attivazione di apposita Convenzione da parte del Soggetto Aggregatore Innovapuglia Spa. AGGIUDICAZIONE.
1341320/11/202020/11/2020Servizio di tesoreria e cassa per l’ASL della provincia di Bari. CIG n. 7515535FAA. Attivazione, ai sensi dell’art. 63 comma 3 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., di ulteriori dispositivi elettronici POS per le esigenze delle casse CUP della Asl Bari.
1341220/11/202020/11/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 26784 del 18/11/2020 in favore della ditta ALTHEA ITALIA SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1341120/11/202020/11/2020A.G.T. MANU - Liquidazione di € 488,00 come da lista n. 26275 del 11.11.2020- ditta Siram S.p.A.- per "Lavori di sostituzione delle batterie U.P.S. presso il reparto T.A.C. del P.T.A. di Conversano - D.S.S. 12"
1341020/11/202020/11/2020A.G.T. MANU - Liquidazione di € 13.298,00 come da liste n. 26254 e 26264 del 11.11.2020- ditta Guastamacchia S.p.A.
1340920/11/202020/11/2020A.G.T. MANU Liquidazione di € 2.647,40 come da lista n. 26266 del 11.11.2020- ditta Tema Sistemi s.p.a.
1340820/11/202020/11/2020LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.660,00 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 26717 DEL 17/11/2020 A FAVORE DELLA DITTA M.P.A. INTONACI SRL PER LAVORI DI SMONTAGGIO MATTONI DIVELTI, RIPRISTINO DEL MASSETTO SOTTOSTANTE LA PAVIMENTAZIONE,RICOLLOCAMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN MARMO CON ANNESSO BATTISCOPA C/O POLIAMBULATORIO DI SANTERAMO.
1340720/11/202020/11/2020A.G.P. — Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento dei servizi di supporto al Data Protection Officer (DPO) comprensivi delle attività formative e di adeguamento alla normativa in materia di protezione dei dati personali anche mediante l'utilizzo di una piattaforma informatizzata. Aggiudicazione CIG n. Z7C2E00B8D.
1340620/11/202020/11/2020A.G.T. MANU Liquidazione di € 3.050,00 come da lista n. 26234 del 10.11.2020-ditta Falegname Sotto L'Arco- per "Lavori di riparazione della porta monumentale dei pressi del bar e di n. 02 finestre situate nella Sala Convegni del P.T.A. "F. JAJA" di Conversano -D.S.S. 12"
1340520/11/202020/11/2020LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 610,00 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.26676 DEL 17/11/2020 A FAVORE DELLA DITTA TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA SRL PER LAVORI DI DISOSTRUZIONE E LAVAGGIO TRONCHI FOGNARI E RELATIVI POZZETTI C/O ALCUNE SEDI DEL DSS 5.
1340420/11/202020/11/2020AREA GESTIONE TECNICA – C.R.A. - Attività di supporto al RUP ex art. 31 D.Lgs. 50/2016 in relazione ai lavori di “Realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud Est Barese Monopoli-Fasano. Liquidazione 7^ acconto competenze professionali. Importo € 3.784,98 CUP: D67B14000530001 CIG: Z7126BC384
1340320/11/202020/11/2020AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EUROSTIEMI SRL PER I LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPI DI CONTINUITA' DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL SISP DI GRAVINA IN PUGLIA.
1340220/11/202020/11/2020AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa al servizio trasporto e fornitura di n. 4 viaggi di acqua potabile presso il P.O. "Umberyto I2 di Corato - Lista di liquidazione n. 24586 del 20/10/2020 - Ditta Acquafredda Filippo & Francesco Autotrasporti SNC.
1340120/11/202020/11/2020AGT: MAN- Determina di liquidazione relativa al servizio di trasporto e fornitura di n. 2 viaggi di acqua potabile per un totale di litri 40.000 presso il P.O. "Umberto I" di Corato - Lista di liquidazione n. 26132 del 10/11/2020 - Ditta Acquafredda Filippo & Francesco Autotrasporti SNC
1340020/11/202020/11/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di sistemazione della polielefine presso il terrazzo della Piastra Ambulatoriale del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista n. 26481 del 13/11/2020 - Ditta SOGEMI SRL.
1339920/11/202020/11/2020Determina di affido diretto ( ex art.36 comma 2 lett.a ) relativa alla manutenzione impianto pulizia e sanificazione canali aurealici presso presso il P.O. di Putignano. Cig.ZBD2F41928- DITTA I.G.S. SRLS . emergenza COVID-19
1339820/11/202020/11/2020AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della Perrone Global Service srl per la somma complessiva di € 36.600,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei “lavori di manutenzione straordinaria all’impianto di climatizzazione a servizio del C.S.M. di Via Pasubio in Bari” come da lista di liquidazione n° 25753 del 03.11.2020
1339720/11/202020/11/2020AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta COSTRUZIONI BIOEDILI S.R.L. per la somma complessiva di 3.660,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di natura edile presso il CMS di Via Quasimodo come da lista di liquidazione n° 25760 del 03.11.2020
1339620/11/202020/11/2020AGT - MANU: EMERGENZA COVID-19 - Determina di liquidazione in favore della ditta COSTRUZIONI BIOEDILI S.R.L. per la somma complessiva di 5.490,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori urgenti per emergenza covid-19 con predisposizione di area riservata dialisi e dismissione tenda Protezione Civile come da lista di liquidazione n° 26019 del 09.11.2020
1339520/11/202020/11/2020AGP - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di accalappiamento cani e gatti randagi sul territorio delle Macroaree Nord e Sud del Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari – Aggiudicazione lotti di gara CIG 83800289DD - 8380033DFC.
1339420/11/202020/11/2020AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta TECNOMIA. per la somma complessiva di € 8.540,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione elettrica presso la Sala Operatoria del P.O. Di Venere e la Farmacia EX CTO come da liste di liquidazione n° 26020 del 09.11.2020 e 25763 del 03.11.2020
1339320/11/202020/11/2020AREA GESTIONE TECNICA – EMERGENZA COVID-19 “Lavori di ampliamento ed adeguamento dell’impianto di distribuzione dei gas medicinali di alcune Unità Operativa del P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano” – Affidamento diretto dei lavori in favore della Società Impianti Servizi Medicali S.r.l. - CIG : 8515922924
1339220/11/202020/11/2020Liquidazione indennità di residenza farmacie rurali, anno 2020 – Primo semestre.
1339119/11/202019/11/2020Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore dell’Ente “QUESTA CITTA’” Società Coop. Sociale di Gravina in Puglia (BA) – gestore di Case per la Vita di Poggiorsini (BA), Andria (BT) e Spinazzola (BT), per i mesi di settembre e ottobre 2020 per complessivi € 63.181,48 (sessantatremilacentottantuno/48). Lista di liquidazione n. 26741 del 17/11/2020.
1339019/11/202019/11/2020Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa Per la Vita (art. 70). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore della Soc. Cooperativa Sociale LA SPERANZA gestore della “Casa Per la Vita” di Conversano (BA) per i mesi di settembre e ottobre 2020 per complessivi € 63.889,88 (sessantatremilaottocentottantanove/88). Lista di liquidazione n. 26734 del 17/11/2020
1338919/11/202019/11/2020Area Ospedaliera Bari Sud — Determina di rendicontazione mensile per aggiudicazioni di acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 D.lgs n. 50/2016, nel mese di Ottobre 2020.
1338819/11/202019/11/2020P.O. Putignano – Acquisto di posizionatori fluidi per la U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Putignano per causa emergenza sanitaria in atto da Covid 19 - Spesa Complessiva €. 21.557,40= - CIG: ZA52F3FA2D.
1338719/11/202019/11/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Sannicandro (BA) sita in via Armando Diaz, 150 - Sannicandro (BA) - Ente Gestore: “Gruppo Villa Argento”. Liquidazione delle attività di assistenza sanitarie erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 8/2002 e s.m.i.) nel mese di luglio 2020 per un importo di € 86.861,36= (ottantaseimilaottocentosessantuno/36). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 26721 DEL 17/11/2020.
1338619/11/202019/11/2020Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) “ALMA S.r.l.” gestore della Casa per la Vita di Conversano (BA), Via Lacalandra n. 42. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per i mesi di settembre e ottobre 2020 per complessivi € 36.508,50 (trentaseimilacinquecentootto/50). Lista di liquidazione n. 26715 del 17/11/2020.
1338519/11/202019/11/2020Distretto Socio Sanitario n. 2 -Liquidazione in favore di ditte diverse, relative a OLT fornito a pazienti aventi diritto come da lista di liquidazione n. 26677 del 17/11/2020.
1338419/11/202019/11/2020 DSS2- “Liquidazione fattura in favore della Ditta LAV.I.T. LAVANDERIE INDUSTRIALI per servizio di lavanolo e vestizione personale DSS2 Anno 2020 – come da lista di liquidazione n.26674 del 17/11/2020 importo complessivo € 2.223,82.
1338319/11/202019/11/2020DSS3 Liquidazione fatture Kyocera e Sharp Electronics per nolo fotocopiatrici in dotazione al DSS3. Importo € 532,97=
1338219/11/202019/11/2020DSS DUE – Ditta CAMERINO FRANCESCO SRL - Liquidazione spesa per fornitura di alimenti per celiaci come da lista di liquidazione n. 26675 del 17/11/2020 di € 3.217,84.
1338119/11/202019/11/2020DSS 3 Rimborso spese trasporto nefropatici per delega all' Associazione Pubblica Assistenza di Bitonto per il mese di Settembre 2020 la somma di € 1.759,00= Importo complessivo da liquidare € 1.759,00=
1338019/11/202019/11/2020DSS 3 Rimborso spese trasporto nefropatici per delega alla Cooperativa EIRA la somma di € 781,00= relativa ai mesi di Maggio- Luglio-Agosto 2020; ed la somma di € 1.137,00= alla Associazione GIOVANNI PAOLO II relativa al mese di Settembre 2020. Importo totale da liquidare € 1.918,00=
1337919/11/202019/11/2020P.O. Putignano – Acquisto urgente di n° 140 sacchi per salme occorrenti alla Direzione Medica del P.O. di Putignano, per causa emergenza sanitaria in atto da Covid 19 - Spesa Complessiva €. 3.416,00= CIG: ZB92F40C50.
1337819/11/202019/11/2020DSS2- “Liquidazione fattura Ditta SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO relativa alla fornitura di n. 5 barriere paafiato in plexiglass per scrivania, come da lista di liquidazione n. 26603 del 17/11/2020.
1337719/11/202019/11/2020DSS3 Liquidazione fatture Amopuglia e Fondazione SS. Medici per assistenza domiciliare oncologica. Importo € 8.400,00=
1337619/11/202019/11/2020Tribunale di Bari - Sez. Lav. – F.F. c/ ASL BA – R.G. n. 5574/18. Esecuzione sent. n. 410/20. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 3.592,00.
1337519/11/202019/11/2020Indagine di mercato su portale EmPULIA per fornitura di n.1 letto bariatrico per paziente M.A.
1337419/11/202019/11/2020D.S.S. 2 - Liquidazione fatture per la fornitura di materiale di consumo per ventilatori polmonari come da lista di liquidazione n. 26568 del 16/11/2020.
1337319/11/202019/11/2020“ Distretto Socio Sanitario 2” - Liquidazione in favore delle DITTE: Soc. Coop. Sociale IL GABBIANO – SAN GIOVANNI DI DIO –- PRO.GES. - come da lista di liquidazione n. 25202 del 27/10/2020.
1337219/11/202019/11/2020DSS 3 Rimborso spese trasporto dializzati per delega Associazione AVESS la somma di € 803,00= per il mese di Ottobre 2020; la somma di € 390,00=all'Associazione EMERGENZA SOCCORSO per il mese di Settembre 2020 ed € 304,00= alla Cooperativa EIRA per il mese di Settembre 2020. Importo complessivo da liquidare € 1.497,00=
1337119/11/202019/11/2020 D.S.S.n.3 -Sig.ra M.R. (matr.2503306) – dipendente a tempo indeterminato. Congedo straordinario per assistenza a familiare ex art. 42 – comma 5 – del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119 del 18/07/2011.
1337019/11/202019/11/2020Determinazione di liquidazione lista n. 26326 del 12.11.2020 - ENERGIA ELETTRICA - HERACOMM - Importo totale € 165.235,92 "per Emergenza covid 19"
1336919/11/202019/11/2020Determina di affido relativa ai lavori per la realizzazione di nuovi ambienti da adibire all'esecuzione dei tamponi COVID-19 per studenti, presso il deposito dei ROT del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z872EFBD89 - Ditta COSTRUZIONI BIOEDILI S.R.L.
1336817/11/202017/11/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE TERMINALE NEL MESE DI OTTOBRE 2020 DALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE “HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE” GESTITA DALLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO - ONLUS”, SITA NEL COMUNE DI BITONTO (BA), PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 152.266,72=. LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 26627 del 17/11/2020
1336717/11/202017/11/2020LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE TERMINALE NEL MESE DI SETTEMBRE 2020 DAL CENTRO RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATO DENOMINATO “HOSPICE VILLA EDEN”, SITO NEL COMUNE DI TURI (BA), GESTITO DALLA SOCIETA’ “LE.BI.PA.MI. SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 80.057,76=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 26625 DEL 17/11/2020
1336617/11/202017/11/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA) GESTITA DALLA SOCIETÀ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI SETTEMBRE 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.064.580,25=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 26618 DEL 17/11/2020
1336517/11/202017/11/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI SETTEMBRE 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.241.882,84=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 26619 DEL 17/11/2020
1336417/11/202017/11/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA) GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”, NEL MESE DI SETTEMBRE 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 310.707,61=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 26621 DEL 17/11/2020
1336317/11/202017/11/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI SETTEMBRE 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.679.703,40=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 26613 DEL 17/11/2020
1336217/11/202017/11/2020P.O. Putignano - Sig.ra D.B.A. (matricola 5001386) dipendente a tempo indeterminato:autorizzazione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
1336117/11/202017/11/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 26658 del 17/11/2020 in favore del dr. QUAZZICO Andrea per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 5.840,00=.
1336017/11/202017/11/2020P.O. Di Venere - Autorizzazione all'acquisto farmaco estero Desmopressina
1335917/11/202017/11/2020P.O. Di Venere - Autorizzazione acquisto farmaco estero Azitromicina - Smart Cig ZD82F4206F
1335817/11/202017/11/2020P.O. Di Venere - Autorizzazione acquisto farmaco estero Adenosina - Smart Cig Z502F4200E
1335717/11/202017/11/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 26629 del 17/11/2020 in favore della ditta SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 2 "ECOTOMOGRAFI GINECOLOGICI" per l’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Di Venere per un importo di € 94.306,00= iva inclusa.
1335617/11/202017/11/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.26487 del 13/11/2020 in favore della FARMACIA CERNO' dr. GUGLIELMO (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di "Medicinali e prodotti dietetici" per varie U.U.O.O. del P.O. Di Venere per un importo di € 203,52= iva inclusa.
1335517/11/202017/11/2020P.O. Monopoli - Presa d'atto lista liquidazione n. 26595 del 16/11/2020
1335417/11/202017/11/2020P.O. MONOPOLI - Dipendente C.M.R. matricola 5013771 - congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del d.l.gs 26/03/2001 n. 151 modifciato e sostituito dall'art. 4 del D.LGS. 18/07/2011 n. 119
1335317/11/202017/11/2020UOGRC: ATTIVAZIONE DEA DI 1° LIVELLO LIMITATAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA URGENZA PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA PARI A € 500.000,00=, RICONDUCIBILE ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” (FNT) E ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” (PNT) EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2020. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 26610 DEL 17/11/2020
1335217/11/202017/11/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL”, NEL MESE DI SETTEMBRE 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.522.223,37=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 26611 DEL 17/11/2020
1335117/11/202017/11/2020Dipartimento Dipendenze Patologiche - Liquidazione fattura ditta Antinia S.r.l. per attività di raccolta e smaltimento rifiuti tossici, periodo da maggio 2020 a settembre 2020 presso i i Ser.D. di Conversano, Monopoli e Putignano. Lista di liquidazione n. 25806 del 3/11/2020. Importo di € 88,30.
1335017/11/202017/11/2020Dipartimento Dipendenze Patologiche - Liquidazione fattura in favore della ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. per canone di noleggio di fotocopiatori presso sede Ser.D. di Rutigliano. Lista di liquidazione n. 26094 del 9/11/2020. Importo di € 137,08.
1334917/11/202017/11/2020Dipartimento Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n. 26496 del 13/11/2020. Importo complessivo di € 29.811,74.
1334817/11/202017/11/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “San Nicola” della GE.SE.M.A. S.r.L. Residenza Protetta con sede in Noicattaro (BA) alla Str. Prov.le Noicattaro-Torre a Mare s.n.c., Ente gestore “COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE A R.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per il mese di ottobre 2020 di € 9.533,74 (novemilacinquecentotrentatré/74). Lista di liquidazione n. 26596 del 16/11/2020.
1334717/11/202017/11/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Villa Anita”, con sede operativa in Terlizzi (BA) – via Ruvo n. 23 gestito da “Villa Anita S.r.l.” con sede Legale e Amministrativa in Terlizzi (BA), Strada Provinciale Terlizzi/Ruvo n. 23 CAP 70038, relativa alla mensilità di settembre 2020 per l’importo complessivo di € 16.229,52= (sedicimiladuecentoventinove/52). Lista di liquidazione n. 26593 del 16/11/2020.
1334617/11/202017/11/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA LADISA SPA (cod. cig. 8390932024) PER SERVIZIO MENSA DEGENTI P.O. SAN PAOLO – OTTOBRE 2020- LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 26541 DEL 16/11/2020 PER UN IMPORTO DI €. 46.685,23
1334517/11/202017/11/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Protetta “RESEDA Srl” sita in Strada Provinciale Noicattaro-Torre a Mare snc gestita dalla Cooperativa Sociale RAGGIO DI SOLE a r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad un utente non autosufficiente per i mesi di settembre e ottobre 2020 di € 2.833,45 (duemilaottocentotrentatré/45). Lista di liquidazione n. 26582 del 16/11/2020.
1334417/11/202017/11/2020Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- R.S.S.A. Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti ( art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese di Agosto 2020, per l’importo complessivo di € 44.034,60==. Lista di liquidazione n. 25254 del 27/10/2020 di € 44.034,60==.
1334317/11/202017/11/2020Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- R.S.S.A. Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti ( art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese di Luglio 2020, per l’importo complessivo di € 42.919,80==. Lista di liquidazione n. 25231 del 27/10/2020 di € 42.919,80==.
1334217/11/202017/11/2020Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA per Disabili “Comunità di Capodarco di Fermo (FM)”. Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogate a favore di un ospite per il mese di Settembre 2020. Lista di Liquidazione N. 24953 del 23 /10/2020 di € 2.532,00== (€ Duemilacinquecentotrentadue,/00).
1334117/11/202017/11/2020Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA per Disabili “Comunità di Capodarco di Fermo (FM)”. Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogate a favore di un ospite per il mese di Luglio 2020. Lista Di Liquidazione N.25283 del 27/10/2020 di € 2.616,40== (€Duemilaseicentosedici,/40).
1334017/11/202017/11/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residence per Anziati “Casa Caterina” (ex art. 66) con sede in Adelfia (BA), Trav. di Via Fieno sn, Ente gestore “NICOLAS S.r.L.” con sede in Bari alla Via Napoli n. 333/P. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nei mesi di settembre e ottobre 2020 di € 5.670,90 (cinquemilaseicentosettanta/90). Lista di liquidazione n. 26528 del 16/11/2020.
1333917/11/202017/11/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA A.P.E. SRL (cod. cig. 82994499F8) PER INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE PER EMERGENZA COVID-19 PRESSO IL P.O. SAN PAOLO LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 26459 DEL 13/11/2020 PER €. 22.932,86=.
1333817/11/202017/11/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MEDHOS SRL (COD. CIG. Z3A2E53FDE) PER FORNITURA DI N. 2 APPENDIABITI DESTINATI ALLA LABORATORIO DI EMODINAMICA DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 26282 DEL 11/11/2020 SPESA €. 915,00 =.
1333717/11/202017/11/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Acquisto dalla ditta Unipharma Sa di n. 6 confezioni del farmaco estero CELLCEPT sospensione orale 1g/5ml 175 ml
1333617/11/202017/11/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ARREDO UFFICIO & MEDICALE SRL (COD. CIG. ZBE2DO8FA8)PER N. 4 PERSONAL COMPUTER COMPLETI DI MONITOR PER IL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA N. 26362 DEL 12/11/2020 PER UN IMPORTO DI €. 2.183,80=.
1333517/11/202017/11/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia: – Liquidazione Tassa T.A.R.I. in favore del Comune di Altamura - Anno 2020.
1333417/11/202017/11/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra G.G. – Matricola. 4045145; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
1333317/11/202017/11/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra C.E. – Matricola.4020322 ; Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
1333217/11/202017/11/2020Area Bari Nord - P.O. della Murgia Macro Area B: validazione timbrature in ALPI del personale amministrativo di supporto dell'Ufficio coordinamento ALPI - agosto - settembre 2020.
1333117/11/202017/11/2020Area Bari Nord P.O.- della Murgia -Determina Rendicondazione mensile per spese sostenute per acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 D.lgs n. 50/2016 nel mese di ottobre 2020
1333017/11/202017/11/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ELCAMM SRL (COD. CIG. ZDF2B259CA) PER FORNITURA DI N. 1 ELETTROCARDIOGRAFO DESTINATO ALLA SORVEGLIANZA E RADIOPROTEZIONE MEDICA DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 26286 DEL 11/11/2020 SPESA €. 1.425,00 =.
1332917/11/202017/11/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MEDICAL CHIRURGICA SRL (COD. CIG. ZAD2E20CCC) PER FORNITURA DI N. 1 PLICOMETRO DESTINATO ALLA U.O.C. DI GASTROENTEROLOGIA DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 26284 DEL 11/11/2020 SPESA €. 396,13 =.
1332817/11/202017/11/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA REVI SRL (COD CIG. 83624787F9) SERVIZIO CONTINUO DI MONITORAGGIO DEI GAS ANESTETICI E SERVIZIO DI MONITORAGGIO MICROCLIMATICO E MICROBILOGICO COME DA LISTA N. 23385 DEL 06/10/2020 PER UN IMPORTO DI €. 11.403,22= IVA INCLUSA.
1332717/11/202017/11/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Liquidazione Fattura Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari per esecuzione di visite specialistiche ed esami di laboratorio – Lista di liquidazione n. 25922 del 06/11/2020 di €. 89,00=.
1332617/11/202017/11/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 26543 del 16/11/2020 in favore della ditta ALTHEA ITALIA SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1332517/11/202017/11/2020AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta PERRONE GLOBAL SERVICE S.R.L. per la somma complessiva di € 4.026,00 IVA compresa, resasi necessaria per gli interventi al 2°, 3° e 5° piano EX CTO come da liste di liquidazione n° 25751 del 03.11.2020 e 25223 del 27.10.2020
1332417/11/202017/11/2020AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta LFM srl per la somma complessiva di € 30.500,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei “lavori necessari al ripristino dell’erogazione dell’energia elettrica presso l’R.S.A. di Modugno” (D.D. 12157 del 21.10.2020) come da lista di liquidazione n° 26030 del 09.11.2020
1332317/11/202017/11/2020A.G.T. MANU - Liquidazione di € 4.270,00 come da lista n. 26265 del 11.11.2020 - ditta Costruzioni Bioedili s.r.l. -per "Lavori di realizzazione massetto in cemento armato propedeutico all'installazione di pompe sommerse vasca antincendio presso il P.T.A. di Conversano - D.S.S. 12"
1332217/11/202017/11/2020A.G.T. MANU - Liquidazione di € 244,00 come da lista n. 18437 del 20.07.2020- ditta L.F.M. s.r.l. - per "Lavori di ripristino funzionamento dell'impianto telefonico a servizio della guardia medica del P.T.A. di Gioia del Colle - D.S.S. 13"
1332117/11/202017/11/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori per la revisione e ripristino dell'impianto di condizionamento del reparto di ex Medicina Interna destinato ai pazienti post-Covid19 e riparazione tubazione principale (impianti tecnologici) presso il P.O. "Di Venere" - Lista n. 26579 del 16/11/2020 - Ditta GUASTAMACCHIA S.P.A.
1332017/11/202017/11/2020Liquidazione spesa di € 402,60 a favore della ditta EFFECI SERVICE S.n.c. per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista di liquidazione n. 24590 del 20/10/2020
1331917/11/202017/11/2020Liquidazione spesa di € 262,30 a favore della Ditta TOP CARE SERVICE DI CLEMENTE LUCA per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista di liquidazione n. 25167 del 26/10/2020
1331817/11/202017/11/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore del Consorzio Cooperative Sociali a.r.l. METROPOLIS di Molfetta (BA) relative al mese di ottobre 2020 per complessivi €3.966,38= lista di liquidazione n. 26581 del 16/11/2020.
1331717/11/202017/11/2020DSS Uno - Dipendente R.S. matr. 2501230 - Acoglimento istanza permessi retribuiti della L. 5 febbraio 1992 n. 104 e ss.mm.ii.
1331617/11/202017/11/2020PO Putignano: affidamento fornitura del servizio di noleggio, della durata di n.12 mesi, comprensivo di manutenzione full-risk, di n.1 apparecchio per osmosi inversa portatile aquaWTU 125 di marca Fresenius - CIG:Z742F2EB1B
1331517/11/202017/11/2020Liquidazione fatture Azienda Medicair Sud srl - Lista Liquidazione n. 26577 del 16/11/2020
1331417/11/202017/11/2020Liquidazione spesa di € 732,00 a favore della Ditta AUTOFFICINA SIGNORILE E DI GRUMO S.n.c. per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista di liquidazione n. 25956 del 06/11/2020.
1331317/11/202017/11/2020liquidazione fatture VIVISOL lista n. 26564 del 16/11/2020
1331217/11/202017/11/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione degli impianti idrici ubicati presso i reparti (Cardiologia - Sala Parto - Palazzina Uffici 2° piano) del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista n. 26553 del 16/11/2020 - Ditta I.T.M. DI CARELLA LORUSSO SNC.
1331117/11/202017/11/2020LIQUIDAZIONE FATTURE MEDIGAS ITALIA S.r.L. - Lista di Liq. n° 26552 del 16/11/2020 -
1331017/11/202017/11/2020DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Metropolis Consorzio Cooperative Sociali a.r.l. di Molfetta (BA) –relativa al mese di ottobre 2020 per l’importo di €47.784,19= lista di liquidazione n. 26565 del 16/11/2020.
1330917/11/202017/11/2020DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Psichiatrica Riabilitativa in favore dell’Ente Gestore SOL LEVANTE s.r.l. di Taurisano (LE) relativa al mese di ottobre 2020 per complessivi €22.890,10= Lista di liquidazione n. 26544 del 16/11/2020.
1330817/11/202017/11/2020LIQUIDAZIONE FATTURE VIVISOL - LISTA N. 26546 DEL 16/11/2020
1330717/11/202017/11/2020DSS UNO – Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.: Liquidazione spesa per fornitura di fotocopiatrici come da lista di liquidazione n. 26540 del 16.11.2020. Importo totale liquidato € 127,87.
1330617/11/202017/11/2020LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE: L'ISOLA DEL CELIACO DI SUARIA CRISTINA ESSENZAGLUTINE SRL COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP. COLIBRIO SRL
1330517/11/202017/11/2020DSM - Liquidazione fattura in favore della Residenza Riabilitativa “PRORA SRL” di Genova relativa al periodo ottobre 2020, per complessivi €5.282,00= lista di liquidazione n. 26536 del 16/11/2020.
1330417/11/202017/11/2020P.O Putignano-Sig.ra G.E. (matricola 5002492) dipendente ASL BA: Revoca permessi mensili di cui all’ art. 33, commi 3 e 3-bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
1330317/11/202017/11/2020AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa ai lavori di fornitura e posa in opera di due gruppi presa presso la centrale Aria Medicinale del reparto Pediatria del P.O. " Umberto I" di Corato - Lista di liquidazione n. 24147 del 14/10/2020 - Ditta Impianti Servizi Medicali SRL.
1330217/11/202017/11/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fratello Sole Società Coop. Soc. Irsina (MT) relative al mese di ottobre 2020 per l’importo di €57.324,64=– lista di liquidazione n. 26532 del 16/11/2020.
1330117/11/202017/11/2020UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO “OSMAIRM” DI LATERZA (TA) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978 NEL MESE DI SETTEMBRE 2020, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 8.946,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 26340 DEL 12.11.2020.
1330017/11/202017/11/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “SAN FRANCESCO – FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS” DI VASTO (CH), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI 8.813,28=. LISTA LIQUIDAZIONE N. 26337 DEL 12.11.2020
1329917/11/202017/11/2020UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO RIABILITATIVO “LEGA DEL FILO D’ORO” DI OSIMO (AN), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI OTTOBRE 2020, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 6.151,74=. LISTA LIQUIDAZIONE N. 26444 DEL 13.11.2020.
1329817/11/202017/11/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO RIABILITATIVO “AIAS DI NOLA ONLUS” DI CICCIANO (NA), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI SETTEMBRE 2020, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 17.421,90=. LISTA LIQUIDAZIONE N. 26341 DEL 12.11.2020
1329717/11/202017/11/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL’ISTITUTO “LUCE SUL MARE ONLUS” DI IGEA MARINA (RIMINI) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2020, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 92.478,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 26333 DEL 12.11.2020.
1329617/11/202017/11/2020UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO DI RIABILITAZIONE “I.M.P.S.P. PADRI TRINITARI ADA CESCHIN PILONE” DI VENOSA (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI OTTOBRE 2020, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 93.514,51=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 26328 DEL 12.11.2020.
1329517/11/202017/11/2020Tribunale di Bari – giudizio, R.G. n. 7305/15. Liquidazione compenso del C.T.U.. Spesa complessiva pari a € 3.521,47.
1329417/11/202017/11/2020Atto di diffida notificato da P.G. per risarcimento danni da RCT - Gestione sinistri (euro 760,00).
1329317/11/202017/11/2020Atto di diffida notificato da A. F. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.995,00).
1329217/11/202017/11/2020DSS11 - Liquidazione fattura Ditta “Sancilio” di Molfetta(BA), elencata nella lista di liquidazione n. 26352 del 12/11/2020 di fornitura arredi per Ambulatorio Infermieristico di Mola. Importo complessivo di € 875,96 - C.I.G. ZE529C54BB
1329117/11/202017/11/2020COORDINAMENTO 118 – Determinazione Dirigenziale n. 12661 del 30.10.2020 - Liquidazione fattura in favore della ditta Lombardo per la fornitura di Armadietti Spogliatoio - CIG 5242451F68 – Precisazione -
1329017/11/202017/11/2020Dipartimento di Cure Primarie ed Intermedie - U.O.C. Medicina Penitenziaria, indennità legate alle condizioni di lavoro Personale del Comparto ex normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione lavoro straordinario effettuato nel mese di Agosto Settembre 2020 e residui mesi precedenti.
1328917/11/202017/11/2020Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 1.021,40
1328817/11/202017/11/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Simone-Calabrese, ente gestore Con Noi Cooperativa Sociale a R.L.. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di settembre 2020, per l’importo complessivo di € 85.601,78 (ottantacinquemilaseicentouno/78) . Lista di liquidazione n. 26489 del 13/11/2020.
1328717/11/202017/11/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “New Apelusion” Residenza Protetta di Bari (Torre a Mare), Ente gestore “New Apelusion S.r.l.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per le mensilità di agosto e settembre 2020 per un importo totale di € 58.666,35= (cinquantottomilaseicentosessantasei/35). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 26490 del 13/11/2020.
1328617/11/202017/11/2020Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Locorotondo (BA), Via Fasano, n.1 - 70010 Locorotondo (BA). Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente Gestore: Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate SCARL. Sede Legale: Via Delle Casermette- Loc. Salnitro- 70121 Foggia. Sede Amministrativa: Via Colorno, n. 63 – 43122 Parma. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (art.67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Settembre 2020, per l’importo complessivo di € 122.292,88= (€ Centoventiduemiladuecentonovantadue,/88). Lista di Liquidazione n. 26473 del 13/11/2020 di € 122.292,88==.
1328517/11/202017/11/2020P.O. Putignano liquidazione fattura Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus - lista di liquidazione n° 26223 del 10/11/2020 per €. 1.370,00= CIG: ZC22F2A6E8.
1328417/11/202017/11/2020LIQUIDAZIONE FATTURE VIVISOL - LISTA N. 26474 DEL 13/11/2020
1328317/11/202017/11/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “New Apelusion” Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art.58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Bari, Ente gestore “New Apelusion S.r.l.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti relativa alle mensilità di agosto e settembre 2020 per un importo totale di € 108.732,28= (centoottomilasettecentotrentadue/28). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 26456 del 13/11/2020.
1328217/11/202017/11/2020Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 16.440,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “Volontari On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Ottobre 2020.
1328117/11/202017/11/2020DDG N. 1261/2016 smi. rendicontazione ordini emessi mese di Ottobre/2020.
1328017/11/202017/11/2020Distretto Socio Sanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 10.350,00 a titolo di rimborso spese a favore dell’Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Settembre 2020.
1327917/11/202017/11/2020LIQUIDAZIONE FATTURE MEDIGAS ITALIA S.r.L. - Lista di Liq. n° 26452 del 13/11/2020 -
1327817/11/202017/11/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Fondazione Mater Domini - “Mamma Rosa” di Turi. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di settembre 2020, per un importo totale di € 79.011,45 (settantanovemilaundici/45). Lista di liquidazione n. 26451 del 13/11/2020.
1327717/11/202017/11/2020AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA S.L.M. COSTRUZIONI SRLS PER LAVORI RIPRISTINO MANTO IMPERMEABILE LASTRICO SOLARE E INTERCETTAZIONE ROTTURA IDRICA SECONDO PIANO ALA "C" E TERZO PIANO ALA "A" DEL PTA DI GRUMO APPULA.
1327617/11/202017/11/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “San Pio” Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Adelfia, Ente gestore “S.A.A.P. S.r.l.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti relativa alle mensilità di agosto e settembre 2020 per un importo totale di € 85.817,60= (ottantacinquemilaottocentodiciassette/60). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 26449 del 13/11/2020.
1327517/11/202017/11/2020AGT: MAN Determina di liquidazione relativa ai lavori urgenti di messa in sicurezza antincendio per sostituzione infissi posti nelle zone di compartimentazione antistanti l'accesso agli ascensori/montacarichi del P.O." Don Tonino Bello" di Molfetta - Lista di liquidazione n. 25707 del 03/11/2020 - Ditta Alluvetro snc di Chiapparino Francesco & C.
1327417/11/202017/11/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione del compressore installato presso la camera iperbarica del P.O. "San Paolo" di Bari - Lista n. 26439 del 13/11/2020 - Ditta MON.MAR S.R.L.
1327317/11/202017/11/2020Affidamento diretto alla Ditta Dentsply Sirona Italia S.r.L. - Cateteri "Tipo Lofric Primo Punta Tieman".
1327217/11/202017/11/2020Distretto Socio Sanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 5.720,00 a titolo di rimborso spese a favore dell’Associazione Volontaria “Apulia Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Settembre 2020.
1327117/11/202017/11/2020D.S.S.11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO "RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO" PAZIENTI NEFROPATICI. MESE DI SETTEMBRE 2020- € 6.514,95
1327017/11/202017/11/2020DSS 12. Liquidazione fatture elencate nella lista di liquidazione n. 26327 del 12/11/2020 a favore della ditta SERENITY SPA per forniture di ausili per incontinenza effettuate dal Settore Protesi per € 88.379,35=.
1326917/11/202017/11/2020Liquidazione fatture riguardanti la fornitura di nebulizzatori e materiale di consumo per apparecchiature PARI BOY SX. Lista di liquidazione n. 26332 del 12/11/2020. CIG 6968189B76 - 6956818B76.
1326817/11/202017/11/2020LIQUIDAZIONE FATTURE VIVISOL - LISTA N. 26335 DEL 12/11/2020
1326717/11/202017/11/2020LIQUIDAZIONE FATTURE MEDIGAS ITALIA S.r.L. - Lista di Liq. n° 26322 del 12/11/2020 -
1326617/11/202017/11/2020DirezioneArea Servizio Socio Sanitario.Decreto ingiuntivo n. 3281/2020 del 23/07/2020 (R.G. n. 4915/2020) in favore della Società Cooperativa Sociale L’Adelfia di Alessano. Esecuzione corrispettivo sorte capitale e interessi moratori della domanda per un totale complessivo di € 14.704,49 (quattordicimilasettecentoquattro/49). Lista di liquidazione n. 26271 dell’11/11/2020
1326517/11/202017/11/2020Liquidazione fatture Medicair Sud srl - Lista Liquidazione n. 26247 del 11/11/2020
1326417/11/202017/11/2020A.G.T. MANU: Lavori di riparazione funzionamento caldaia SILE presso la Centrale Termica del P.O. di Molfetta. Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 CIG: ZEA2F0A719
1326317/11/202017/11/2020P.O. Bari Sud - Affidamento della fornitura di armadietti da spogliatoio per le urgenti necessità dei PP.OO di Monopoli e Di Venere SMART CIG Z5A2F21D10
1326217/11/202017/11/2020A.G.T. MANU - Liquidazione di e 305,00 come da lista n. 16288 del 18.06.2020- ditta Atitecnica85 s.r.l.- per "Lavori di riparazione sulla porta automatica dell'ingresso del reparto di radiologia presso ex Ospedale di Gioia del Colle - D.S.S. 13"
1326117/11/202017/11/2020A.G.T. MANU -Liquidazione di € 732,00 come da lista n. 15637 del 08.06.2020 - ditta Siram S.p.A.- per "Interventi di sostituzione batterie UPS a servizio celle frigorifero contenenti farmaci presso il reaarto di dermatolgia del P.T.A "F. jaja" di Conversano D.S.S. 12"
1326017/11/202017/11/2020A.G.T. MANU - Liquidazione di € 1.429,84 come da lista n. 16135 del 15.06.2020 - ditta P.&P. Appalti- per "Lavori di varie riparazione presso l'ufficio invalidi civili del Poliambulatorio di Sammichele di Bari - D.S.S. 13"
1325917/11/202017/11/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 26433 del 13/11/2020 in favore della ditta O.T.M. OFFICINE TECNICHE MEDICALI SAS per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1325817/11/202017/11/2020P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura urgente di n.2 carrelli d’emergenza occorrenti all’Area dedicata al Covid19 allestita presso il P.O. Di Venere, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 63, comma 2, lett. c) del D. Lgs n.50/2016 e ss. mm. ii. Smart CIG: Z8F2F39A0B
1325717/11/202017/11/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 26431 del 13/11/2020 in favore della ditta TECNOMEDICA SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1325617/11/202017/11/2020DSM - Liquidazione fatture Ente Gestore “PADRI TRINITARI – Istituto ADA CESCHIN PILONE “ per il mese di ottobre 2020 per l’importo di €17.908,67= lista di liquidazione n. 26491 del 13/11/2020.
1325517/11/202017/11/2020P.O. Di Venere: presa d'atto dell'esecuzione urgente, ai sensi dell'art.32 e dell'art.36, comma 2 del D.LGS.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di n.1 toner per stampante Olivetti occorrente alla tenda pre-triage Covid19 del P.O. Di Venere. Smart cig: Z222F3923C.
1325417/11/202017/11/2020DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della Società Cooperativa Sociale MAIEUSIS di Capena (RM) relativa al mese di ottobre 2020 per l’importo complessivo di € 1.155,00= lista di liquidazione n. 26479 del 13/11/2020.
1325317/11/202017/11/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore AUXILIUM Società Coop. Soc. di Altamura (BA) relative al mese di ottobre 2020 per l’importo di €173.424,62= – lista di liquidazione n. 26472 del 13/11/2020. -
1325217/11/202017/11/2020DSM - Liquidazione fatture, per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica, in favore dell’Ente L’ADELFIA Società Cooperativa Soc. di Alessano (LE) relative al mese di ottobre 2020 per complessivi €14.648,80= Lista di liquidazione n. 26468 del 13/11/2020.
1325117/11/202017/11/2020Procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), 63 comma 2 lett. c) e art. 58 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura di dispositivi monouso compatibili con le strumentazioni in dotazione all’UOC Otorinolaringoiatria del P.O. Di Venere - Aggiudicazione - Smart. cig: lotto 1: Z642EB2653 , lotto 2: Z142EB2655
1325017/11/202017/11/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore LA SPERANZA Soc. Coop. Soc. di Conversano (BA) per il mese di ottobre 2020 per l’importo di €38.501,40=– lista di liquidazione n. 26393 del 12/11/2020.
1324917/11/202017/11/2020Gara ponte, mediante procedura aperta, per l’affidamento del servizio di archiviazione, custodia e gestione della documentazione sanitaria, assimilabile ed amministrativa dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari comprensivo della gestione dello spazio archivistico presso il P.O. San Paolo di Bari – Aggiudicazione.
1324817/11/202017/11/2020P.O. BARI-SUD – Presa d’atto liquidazione lista n. 26450 del 13/11/2020 in favore della ditta MALVESTIO S.P.A.(Cig. come da allegata lista) per la fornitura di " Letti elettrocomandati per degenza" per le UU.OO.CC. di Neurologia ed Ortopedia del P.O. di Monopoli per un importo di € 31.075,84= iva inclusa.
1324717/11/202017/11/2020Dip. Dipendenze Patologiche. Liquidazione fatture ditta Mestice Vittoria per servizi resi nei mesi aprile, maggio e giugno 2020. Lista di liquidazione n.24567 del 19/10/2020. Importo complessivo di € 7.158,26 – CIG Z00ZE4A30C
1324617/11/202017/11/2020Rimborso Chilometrico Dott.ssa B.S. ( matricola 4042821)
1324517/11/202017/11/2020Assegno Nucleo Familiare Anni Arretrati dipendente C.M. matricola 2501002
1324417/11/202017/11/2020CURE PER ALTA SPECIALIZZAZIONE ALL'ESTERO - ASSISTITA D.P.L.. RIMBORSO SPESE EX ART.7 D.M. 03/11/1989 E D.P.C.M. 01/12/2000. DETERMINAZIONI.
1324317/11/202017/11/2020LIQUIDAZIONE FATTURA NR. DEL EMESSA DALLA DITTA LINKS MANGEMENT AND TECHNOLOGY SPA PER IL SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO DEL PERSONALE DEI SERVIZI TRAFSUSIONALI DEL P.O. "PERINEI" DI ALTAMURA
1324217/11/202017/11/2020P.O. Monopoli - Liquidazione in favore della dittà Lombardo s.r.l. come da lista di liquidazione n. 26397 del 12/11/2020 per l'importo di € 2.049,60 CIG 5242451F68
1324117/11/202017/11/2020P.O. Monopoli - Liquidazione in favore della dittà Malvestio Guido Industrie s.p.a. come da lista di liquidazione n. 26389 del 12/11/2020 per l'importo di € 2.664,48 CIG 7512551135
1324017/11/202017/11/2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Revoca Determinazione Dirigenziale n. 12989 del 10/11/2020 “Autorizzazione alla fornitura di latte HEPARON JUNIOR occorrente per la minore L. S. residente in ambito territoriale distrettuale. SMART CIG: Z8D2EFC9F0
1323917/11/202017/11/2020Atto di diffida notificato da O. N. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 5.000,00).
1323817/11/202017/11/2020Atto di diffida notificato da C.C. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 995,00).
1323717/11/202017/11/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di riparazione del maniglione antipanico presso la Sala Parto (6° piano) del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista n. 26331 del 12/11/2020 - Ditta OFFICINE MDM ING. DI MAURO & C. SAS
1323617/11/202017/11/2020Atto di diffida notificato da R. C. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.195,00).
1323517/11/202017/11/2020AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa ai lavori di ripristino tubazione zincata a seguito perdite a servizio UTA Sala Operatoria del P.O. "Don Tonino Bello" di Molfetta - Lista di liquidazione n. 25832 del 04/11/2020 - Ditta Perrone Global Service srl-
1323417/11/202017/11/2020Atto di citazione dinanzi al G.d.P. di Bari e promosso da L.A. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 822,00).
1323317/11/202017/11/2020AGT:MAN Determina di liquidazione relativa ai lavori di sostituzione di un bocchettone zincato su collettore A.C.S. a servizio della Centrale Termica del P.O. " Don Tonino Bello" di Molfetta - Lista di liquidazione n. 25796 del 03/11/2020 - Ditta Perrone Global Service srl.
1323217/11/202017/11/2020AGT:MAN - Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione impianto di climatizzazione per sostituzione di una pompa scarico condensa a servizio stanza Assistente Sociale presso Direzione Sanitaria del P.O. "Don Tonino Bello" di Molfetta - Lista di liquidazione n. 25748 del 03/11/2020 - Ditta Perrone Global Service SRL.
1323117/11/202017/11/2020Giudice di Pace di Bari. R.G. n. 4507/2020. Esecuzione decreto ingiuntivo n. 2809/2020. Spesa complessiva pari ad € 307,12.
1323017/11/202017/11/2020LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 19.520,00 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N .26161 DEL 10/11/2020 A FAVORE DELLA DITTA NEW ELECTRICITY SRL PER LAVORI DI INSTALLAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI CHIAMATA C/O IL REPARTO DI NEFROLOGIA DEL P.O. "F.PERINEI" ALTAMURA.
1322917/11/202017/11/2020Rettifica determinazione dirigenziale n.12041 del 19/10/2020 avente ad oggetto "Sig. R.G. - dipendente a tempo indeterminato. Congedo straordinario ex art. 42 – comma 5 – del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. 18/07/2011 n. 119.
1322817/11/202017/11/2020Tribunale di Bari - Sez. Specializzata in materia d'impresa. Giudizio R.G. n. 4606/2016 promosso dalla società G. Spa nei confronti della ASL BA e della Regione Puglia. Sentenza n. 2473/2019. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 7.176,00.
1322717/11/202017/11/2020D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VIVISOL SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 26267 DEL 11/11/2020 PER UN TOTALE DI € 2.492,88 - CIG 82352252A8
1322617/11/202017/11/2020Tribunale di Trani. Giudizio R.G. n. 1475/2016 promosso dalla sig.ra D.R. c/ ASL BA. Decreto di omologa del 14.02.2017. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 1.459,12.
1322517/11/202017/11/2020AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa ai lavori di sostituzione pompa per scarico condensa a servizio Segreteria della Direzione Sanitaria del P.O. "Don Tonino Bello" di Molfetta - Lista di liquidazione n. 25750 del 03/11/2020 - Ditta Perrone Global Service srl -
1322417/11/202017/11/2020ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI
1322317/11/202017/11/2020Prestazioni Professionali svolte presso la casa Circondariale di Altamura. Periodo ottobre 2020.
1322217/11/202017/11/2020Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di bari. Periodo ottobre 2020.
1322117/11/202017/11/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra V. S. (Matricola 5014766)
1322017/11/202017/11/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra T.T. (Matricola 3026884)
1321917/11/202017/11/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra P.L. (Matricola 3026775)
1321817/11/202017/11/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig. M.V. (Matricola 4044632)
1321717/11/202017/11/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra M. G. (Matricola 3026915)
1321617/11/202017/11/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra L.N. (Matricola 3026894)
1321517/11/202017/11/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra C. MR. (Matricola 3026890)
1321417/11/202017/11/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra C.E. (Matricola 3026838)
1321317/11/202017/11/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra A.A. (Matricola 2503853)
1321217/11/202017/11/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Dott. A.S.A. (Matricola 5014781)
1321117/11/202017/11/2020Area Gestione Risorse Umane - Aspettativa senza assegni ex art.12 -comma 8, lett.a) del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001 Sig.ra M.G.C. matricola 2501693.
1321016/11/202016/11/2020A.G.T. C.R.A. -FESR 2014 -2020 – “Lavori di adeguamento dell’immobile attuale sede del P.O. S. Maria del Piede di Gravina in Puglia. Interventi per la rifunzionalizzazione del P.T.A di Gravina in Puglia (Ba)”: Autorizzazione al subappalto alla società G.Scavi
1320916/11/202016/11/2020DSS11 - Revoca D.D. 12890 del 06/11/2020 ad oggetto: Liquidazione fatture elencate nella lista di liquidazione n. 24159 del 14/10/2020 a favore della ditta SERENITY SPA (EX ARTSANA SUD) codice C.I.G.:82311976A4 per forniture di ausili per incontinenza effettuate dal Settore Protesi per € =110.232,46.
1320816/11/202016/11/2020Determina di liquidazione relativa agli interventi tecnici eseguiti presso i gruppi frigo e i reparti di Neuroradiologia e U.T.I.N. del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista n. 26226 del 10/11/2020 - Ditta GUASTAMACCHIA S.P.A.
1320716/11/202016/11/2020AGT - MANU: Rettifica oggetto Determina Dirigenziale n. 12978 del 10.11.2020
1320616/11/202016/11/2020D.S.S. 5 - LIQUIDAZIONE FATTURA AMOPUGLIA ONLUS PER ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA IN FAVORE DI PAZIENTI RESIDENTI NEL DSS.5, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 26102 DEL 10/11/2020 PER UN TOTALE DI € 1.200,00 – CIG 8379919FE8
1320516/11/202016/11/2020Determina di affido diretto relativa ai lavori di ripristino mediante la sostituzione di componenti dell'impianto elevatore di testata n. 43232863 ubicato presso l'Ospedale "San Paolo" di Bari - CIG: Z1B2F282B8 - Ditta KONE S.P.A.
1320416/11/202016/11/2020D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta SHARP ELETTRONICS ITALIA S.P.A. per canone di nolo fotocopiatrice in dotazione al Servizio Riabilitazione Toritto. Rata n. 8 Lista di liquidazione n. 26129 del 10/11/2020 di € 129,41== CIG: 7508260C26
1320316/11/202016/11/2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE srl per fornitura di n. 2 spirometri occorrenti per le attività degli ambulatori di Medicina dello Sport di Sannicandro e Cassano Lista di liquidazione n. 25896 del 05/11/2020 di € 4.626,24== CIG: Z832887CFB
1320216/11/202016/11/2020AGT - MANU: Rettifica determina n. 12449 del 28.10.2020 avente oggetto " manutenzione della Cabina elettrica, gruppi elettrogeni e statici di continuità e gli impianti elettrici utilizzatori del P.O. F. Perinei di Altamura compreso il presidio, gestione e manutenzione della "Sala di gestione delle Emergenze" Periodo 04.08.2020 31.12.2020.
1320116/11/202016/11/2020Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, liquidazione spese e competenze legali in favore dei legali distrattari, in esecuzione della sentenza n. 2662 del 24.09.2020. € 5.517,24.
1320016/11/202016/11/2020LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.660,00 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.25795 DEL 03/11/2020 A FAVORE DELLA DITTA LM IMPIANTI SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO I REPARTI DI OCULISTICA E MEDICINA DEL P.O. "F. PERINEI"
1319916/11/202016/11/2020Tribunale di Bari - Sez. Lav. - L.V.A. c/ ASL BA – R.G. n. 12662/16. Esecuzione sent. n. 70/20. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 7.811,64.
1319816/11/202016/11/2020ALPI MACROAREA C1 DI MONOPOLI - CONVERSANO. LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE
1319716/11/202016/11/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di produzione aria compressa e di filtrazione del servizio di Medicina Iperbarica presso il P.O. "San Paolo" di Bari - Lista n. 25831 del 04/11/2020 - Ditta IMPIANTI SERVIZI MEDICALI S.R.L.
1319616/11/202016/11/2020PO Monopoli - Presa d’atto dell'avenutto impianto di n. 3 dispostivi ortopededici presso la U.O. di Ortopedia e traumatologia del P.O. Monopoli SMART CIG: ZAF2F0F552
1319516/11/202016/11/2020Liquidazione spesa di € 671,00 a favore della Ditta AUTOSTILE DI RUCCIA per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento Lista di Liquidazione n. 23762 del 09/10/2020.
1319416/11/202016/11/2020liquidazione fatture in favore di Ditte diverse per la fornitura di ossigeno liquido terapeutico o domiciliare per utenti affetti da insufficienza respiratoria cronica, residenti nel territorio del DSS.11.
1319316/11/202016/11/2020Liquidazione spesa di €. 6.905,20 a favore della ditta SERVICE PARTNER DI URSI NICOLA per interventi di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento liste di liquidazione n. 19606 del 04/08/2020 e n. 19728 del 05/08/2020
1319213/11/202013/11/2020Dipartimento Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n. 26425 del 12/11/2020. Importo complessivo di € 14.664,24.
1319113/11/202013/11/2020Dipartimento Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta dalla Casa Alloggio per malati di AIDS: Fondazione Opera SS. Medici Cosma e Damiano - Bitonto. Lista di liquidazione n. 26424 del 12/11/2020. Importo di € 39.635,28.
1319013/11/202013/11/2020VALIDAZIONE TIMBRATURE IN ALPI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO DELL'UFFICIO COORDINAMENTO ALPI - NOVEMBRE 2020.
1318913/11/202013/11/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 26401 del 12/11/2020 in favore della ditta ME.SYS SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1318813/11/202013/11/2020P.O. Putignano – Acquisto di sistemi di fissaggio, occorrenti alla U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 5.479,63= CIG: Z142F2EEA5.
1318713/11/202013/11/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 26321 del 12/11/2020 in favore della ditta MEDICAL GRAPHICS ITALIA SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1318613/11/202013/11/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore CSISE Coop. Soc. Onlus di Bari relative al mese di ottobre 2020 per l’importo di €100.455,23= – lista di liquidazione n. 26402 del 12/11/2020.
1318513/11/202013/11/2020P.O. Bari Sud - Procedura negoziata telematica, ai sensi degli artt. 36 co. 2, 58 e 63 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura di set monouso sterile per isteroscopia per le esigenze dell'UOC di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Di Venere. Aggiudicazione - Smart CIG Z3D2DD8421
1318413/11/202013/11/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della “COMUNITA’ TERAPEUTICA MOLISE” di Toro (CB) gestore della Comunità Terapeutica–Riabilitativa Doppia Diagnosi “La Valle” sita in Toro (CB) per complessivi €3.441,00= - lista di liquidazione n. 26399 del 12/11/2020.
1318313/11/202013/11/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della SOC. COOP. SOCIALE “LIBELLULA” di Tricase (LE) relative al mese di ottobre 2020 per complessivi €79.679,75= lista di liquidazione n. 26398 del 12/11/2020.
1318213/11/202013/11/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Provincia Italiana della Congregazione dei Servizi della Carità Opera Don Guanella – Casa Sant’Antonio” con sede operativa in Alberobello (BA), riferita alle mensilità da luglio a settembre 2020, per un importo complessivo di € 23.903,27= (ventitremilanovecentotre/27). Lista di liquidazione n. 26350 del 12/11/2020.
1318113/11/202013/11/2020DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “PANIGEMA SERVICE di Matarrese Modesto & C. s.n.c.” di Noci (BA) per il mese di ottobre 2020 per l’importo di €59.125,71=– lista di liquidazione n. 26394 del 12/11/2020.
1318013/11/202013/11/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di ripristino funzionamento di impianto illuminazione presso il parcheggio esterno del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista n. 26365 del 12/11/2020 - Ditta LFM S.R.L.
1317913/11/202013/11/2020DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SAN FRANCESCO S.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relativa al mese di ottobre 2020 per l’importo complessivo di €71.460,64= lista di liquidazione n. 26392 del 12/11/2020.
1317813/11/202013/11/2020Dipartimento Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n. 26240 del 10/11/2020. Importo complessivo di € 14.482,50.
1317713/11/202013/11/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Provincia Italiana della Congregazione dei Servizi della Carità Opera Don Guanella – Casa Sant’Antonio” con sede operativa in Alberobello (BA), riferita alle mensilità di maggio e giugno 2020, per un importo complessivo di € 24.024,60= (ventiquattromilaventiquattro/60). Lista di liquidazione n. 26348 del 12/11/2020.
1317613/11/202013/11/2020Determinazione di liquidazione lista n. 26100 del 10.11.2020 - GAS - ESTRA ENERGIA - Importo totale € 59.059,10 "per Emergenza Covid 19"
1317513/11/202013/11/2020Dipartimento Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n. 26239 del 10/11/2020. Importo complessivo di € 17.315,00.
1317413/11/202013/11/2020LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 21.960,00 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 26329 DEL 12/11/2020 A FAVORE DELLA DITTA ALLUVETRO SNC DI CHIAPPARINO FRANCESCO & C. PER LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE/VETRATA DIVISORIA C/O IL REPARTO DI RIANIMAZIONE DEL P.O. "F. PERINEI"- PER EMERGENZA COVID 19.
1317313/11/202013/11/2020A.G.P. - Procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett. b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per la fornitura di radiofarmaci e mezzi di contrasto unici. AGGIUDICAZIONE
1317213/11/202013/11/2020Fondazione "Opera Santi Medici Cosma e Damiano - Bitonto - ONLUS" - Casa Alloggio "Raggio di Sole". Autorizzazione al ricovero in struttura dell'utente S.B.
1317113/11/202013/11/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.26323 del 12/11/2020 in favore dr.ssa CORMIO Silvia-dr. ANNOSCIA Stefano-dr.ssa DATTOLI Roberta-dr.ssa RICAPITO Anna per conferimento incarico di natura autonoma presso U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 16.206,00=.
1317013/11/202013/11/2020DSS3 Liquidazione fatture San Giovanni di Dio, Proges e Il Gabbiano per assistenza domiciliare ad alta intensità settembre 2020. Importo € 47.02803=
1316913/11/202013/11/2020Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Locorotondo (BA), Via Fasano, n.1 - 70010 Locorotondo (BA). Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente Gestore: Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate SCARL. Sede Legale: Via Delle Casermette- Loc. Salnitro- 70121 Foggia. Sede Amministrativa: Via Colorno, n. 63 – 43122 Parma. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (art.67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Agosto 2020, per l’importo complessivo di € 124.978,08= (€ Centoventiquattromilanovecentosettantotto,/88). Lista di Liquidazione n. 26319 del 12/11/2020 di € 124.978,08==.
1316813/11/202013/11/2020DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore "VILLA VON SIEBENTHAL S.R.L." di Roma (RM) per il mese ottobre 2020 per complessivi €2.001,50- lista di liquidazione n. 26303 del 11/11/2020.
1316713/11/202013/11/2020A.G.P. - Procedura negoziata telematica “ponte”, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. per l'acquisto di CONTRACCETTIVI per la ASL BARI - Lotti deserti. AGGIUDICAZIONE.
1316613/11/202013/11/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 26311 del 11/11/2020 in favore della ditta S.T.A.I.M. SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1316513/11/202013/11/2020D.S.S. 10 - Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 12816 del 05/11/2020 avente oggetto: "Rendiconto spese sostenute nel mese di OTTOBRE 2020 a mezzo Cassa Economale per un importo di €. 928,10. Codice Economo n. 215".
1316413/11/202013/11/2020AGT - MANU: Determina di aggiudicazione non efficace per il “Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici e di climatizzazione (autonomi e centralizzati) delle Strutture Ospedaliere e Territoriali dell'Azienda Sanitaria della Provincia di Bari suddiviso in 3 lotti. - Periodo 2018-2019” - LOTTO 3 - CIG: 7767732739
1316313/11/202013/11/2020A.G.T. MANU: Lavori di riparazione delle condotte dell’impianto di irrigazione a servizio delle aree a verde dell’Ospedale della Murgia “F. Perinei” di Altamura (BA). Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG: Z092F0A643
1316213/11/202013/11/2020RIMBORSO MALATTIA RARA FAGAT OTT NOV 2020
1316113/11/202013/11/2020A.G.T. MANU: Lavori di verifica impianto di messa a terra e impianto di protezione contro le scariche atmosferiche presso CTO di Bari e RSA Gruppo Villa Argento di Modugno e Locorotondo. Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG: Z632F09557
1316013/11/202013/11/2020A.G.T. MANU: Lavori per la riqualificazione degli impianti di trattamento acqua potabile (prevenzione Legionella) delle strutture sanitarie di Modugno, Sannicandro, Locorotondo e Alberobello. Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG: ZA82F0A6F5
1315913/11/202013/11/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA A.P.E. SRL (cod. cig. 82994499F8) PER INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE PER EMERGENZA COVID-19 PRESSO IL P.O. SAN PAOLO LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 26259 DEL 11/11/2020 PER €. 22.034,18=.
1315813/11/202013/11/2020DSS 12 - Liquidazione fattura a favore della Ditta Terra Madre S.N.C. per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.26258 del 11/11/2020.Importo totale liquidato €353,57.
1315713/11/202013/11/2020DSS 12 - Liquidazione fattura a favore della Ditta Celiapoint di De Laurentis Andrea per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.26253 del 11/11/2020.Importo totale liquidato €10.009,44.
1315613/11/202013/11/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Dott.ssa M.M.K. – Matricola n.4042656; Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42¬ – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
1315513/11/202013/11/2020DSS12 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELL’IMPORTO DI €1.866,43= IN FAVORE DI DITTE DIVERSE, PER CANONI NOLEGGIO PER LA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE (D.M. 332/99) AD UTENTI AVENTI DIRITTO DEL DSS12.
1315413/11/202013/11/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig. M.R. – Matricola. 4041437; Concessione benefici ai sensi del comma 6 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
1315313/11/202013/11/2020A.G.T. MANU -Liquidazione di € 366,00 come da lista n. 20324 del 24.08.2020 ditta Masi Ecologia di Vito Masi per "Lavori di manutenzione sull'impianto fognario del reparto di oculistica del P.T.A. di Gioia del Colle -D.S.S. 13"
1315213/11/202013/11/2020A.G.T. MANU - Liquidazione di € 341,60 come da lista n. 18456 del 20.07.2020 -ditta Masi Ecologia- per "Lavori di manutenzione sulla colonna montante del reparto di dialisi del P.T.A F. JAJA di Conversano D.S.S. 12"
1315113/11/202013/11/2020A.G.T. MANU - Liquidazione di € 915,00 come da lista n. 21667 del 09.09.2020 ditta Ecogroup di Rizzi Francesco Antonio per "Lavori di manutenzione su vari impianti idrico fognari del P.T.A. di Gioia del Colle D.S.S. 13 (BA)"
1315013/11/202013/11/2020A.G.T. MANU - Liquidazione di € 7.320,00 come da liste n. 16384 e 16385 del 19.06.2020 ditta Gielle s.r.l.
1314913/11/202013/11/2020AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PROTECTA SRL PER I LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE IMPIANTI ANTIPICCIONI C/O PTA ALTAMURA-PTA GRAVINA E DISINFESTAZIONE RETE FOGNARIA C/O PTA DI GRUMO APPULA.
1314813/11/202013/11/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Madonna del Buon Cammino” Residenza Protetta S.r.l. di Altamura. Liquidazione per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi di agosto e settembre 2020 per un importo totale di € 65.828,29= (sessantacinquemilaottocentoventotto/29). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 26235 del 10/11/2020.
1314713/11/202013/11/2020AGT - Determina di presa d'atto del decesso della locatrice e subentro degli eredi nei n. 2 contratti di locazione degli immobili siti in Monopoli alle Vie C. Pisonio e G. Paolo I condotti dalla ASL BA - Provvedimenti.
1314613/11/202013/11/2020A.G.T. MANU - Liquidazione di € 2.049,60 come da liste n. 22771 del 24.09.2020 e n. 23201 e 23203 del 01.10.2020 - ditta Pellicani & Noviello
1314513/11/202013/11/2020Sig. L.V.N., matricola 5012298, presa d'atto delle dimissioni anticipate quota 100 e contestuale collocamento in quiescenza dal 01 gennaio 2021.
1314413/11/202013/11/2020AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. INTINI GIOVANNI CARMELO A FAR DATA DAL 01.01.2021.
1314313/11/202013/11/2020AGR-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. RUBINO GIOVANNI A FAR DATA DAL 31.12.2020
1314213/11/202013/11/2020AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ALLUVETRO SNC DI CHIAPPARINO FRANCESCO & C. PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA COPERTURA ESTERNA PER IL PERCORSO COVID19 NEI PRESSI DELLA RAMPA DI ACCESSO DIALISI-PSCHIATRIA DEL P.O. "F.PERINEI" DI ALTAMURA - " PER EMERGENZA COVID 19"
1314113/11/202013/11/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Madonna del Buon Cammino” Residenza Protetta S.r.l. di Altamura. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nei mesi di agosto e settembre 2020 per un importo totale di € 44.285,27= (quarantaquattromiladuecentottantacinque/27). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 26166 del 10/11/2020.
1314013/11/202013/11/2020AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs 50/2016 dei lavori di riqualificazione ambulatorio odontoiatrico sito al secondo piano del Poliambulatorio di Gioia del Colle (BA) alla ditta Deco Domus Italia srl P.I. 07926290722 con sede legale in Viale del Lavoro e degli Studi, 6/N – 70015 - Noci (BA) per un importo pari a € 18.300,00 iva compresa. CIG: Z3A2F27F4F
1313913/11/202013/11/2020Distretto Socio sanitario (DSS) n. 9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore dei delegati alla riscossione: Cooperative N.O.Di.S.S., Croce Azzurra Onlus e Pubblica Assistenza Bitonto per i mesi di agosto 2020 e di settembre 2020 per un importo complessivo € 11.113,51.
1313813/11/202013/11/2020A.G.P. - Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., la fornitura dei farmaci esclusivi (PRILOTEKAL 2% 10 FL 5ML, AMIKACINA vari dosaggi, GENTAMICINA 3MG/ML, TOBRAMICINA 1 MG/ML 80ML, GENTAMICINA 360MG FL) - per un periodo di tre mesi, con opzioni di proroga di tre mesi ed incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. salvo anticipata attivazione di Convenzione regionale da parte del Soggetto Aggregatore Innovapuglia Spa (AS 11) - SMART CIG (ZD42EAB26C). Aggiudicazione.
1313713/11/202013/11/2020Rendiconto Cassa Economale n. 213 del D.S.S. di Bari - Ottobre 2020
1313613/11/202013/11/2020A.G.T. MANU Liquidazione di € 2.440,00 come da lista n. 25458 del 29.10.202 - ditta Gheo s.r.l.s. - per "Lavori urgenti di ripristino porta antincendio e relative opere murarie presso reparto Ostetricia e Ginecologia del P.O. Di Venere di Carbonara di Bari"
1313513/11/202013/11/2020A.G.T. MANU - Liquidazione di € 4.636,00 come da lista n. 25626 del 02.11.2020 ditta Airleg s.r.l. per " Lavori di ispezione e bonifica degli impianti idrici periodo giugno 2020 del P.O. Di Venere di Carbonara di Bari"
1313413/11/202013/11/2020D.S.S.9:RENDICONTO SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE NEL MESE DI OTTOBRE 2020.
1313313/11/202013/11/2020Area Bari Nord – P.O. Molfetta: incameramento, ripartizione e liquidazione proventi A.L.P.I. Macro Area “A” mese di ottobre 2020 e precedenti.-
1313213/11/202013/11/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Provincia Italiana della Congregazione dei Servizi della Carità Opera Don Guanella – Casa Sant’Antonio” con sede operativa in Alberobello (BA), riferita alle mensilità di marzo e aprile 2020, per un importo complessivo di € 22.520,98= (ventiduemilacinquecentoventi/98). Lista di liquidazione n. 25006 del 23/10/2020.
1313113/11/202013/11/2020Determinazione di liquidazione utenze - Lista n.25723 del 03.11.2020 - HERACOMM - ENERGIA ELETTRICA - IMPORTO TOTALE € 448.096,30 "per Emergenza Covid 19".
1313013/11/202013/11/2020Determinazione di liquidazione utenze - Lista n.25724 del 03.11.2020 - HERACOMM - ENERGIA ELETTRICA - IMPORTO TOTALE € 345.033,14-
1312913/11/202013/11/2020Determinazione di liquidazione utenze - Lista n.25661 del 02.11.2020 AQP - IMPORTO TOTALE € 85.451,42 - ACQUA E FOGNA - "per Emergenza Covid 19".
1312813/11/202013/11/2020A.G.T. MANU - Liquidazione di € 6.337,90 come da liste n. 25076 e 25078 del 26.10.2020- ditta Guastamacchia S.p.A.
1312713/11/202013/11/2020Dipartimento Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n. 24029 del 13/10/2020. Importo complessivo di € 25.365,22.
1312613/11/202013/11/2020Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di Coadiutori Amministrativi Esperti – cat. BS – Legge 68/99. Liquidazione compensi Commissione Esaminatrice.
1312512/11/202012/11/2020P.O. Di Venere : Dip. S.S. matr. 4811433 riconoscimento benefici art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
1312412/11/202012/11/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA’ & SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI (CON.S.S.I.), RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI SETTEMBRE 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 590.213,31= (QUANTO A € 562.107,91= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 28.105,40= PER IVA). CIG: 7388716155. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 26304 DEL 11/11/2020
1312312/11/202012/11/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA” GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI SETTEMBRE 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 686.631,40. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 26280 del 11/11/2020
1312212/11/202012/11/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI SETTEMBRE 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 287.084,87=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 26307 del 11/11/2020
1312112/11/202012/11/2020P.O. Putignano – Presa d’atto di avvenuto impianto di protesi ortopedica - ditta Hospital Service S.R.L, presso U.O.C di Ortopedia del P.O. di Putignano, di € 1.520,00 iva esclusa. CIG: Z182F17D1B
1312012/11/202012/11/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI” GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI SETTEMBRE 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 800.302,58=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 26270 DEL 11/11/2020
1311912/11/202012/11/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LA ZARZUELA Coop. Soc. a.r.l.” di Conversano (BA) per il mese di ottobre 2020 per l’importo di €119.303,46= – lista di liquidazione n. 26278 del 11/11/2020.
1311812/11/202012/11/2020P.O. Bari Sud - Procedura negoziata telematica, ai sensi degli artt. 36, 63 e 58 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di dispositivi per la gestione dell'incontinenza fecale e sacche di raccolta per le esigenze del P.O. Di Venere. Aggiudicazione - Smart CIG ZE92DDA0D7
1311712/11/202012/11/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore M.a.D. S.a.S. di Saverio Vacca & C. Centro Diurno di Locorotondo (BA) relative al mese di ottobre 2020 per l’importo di €29.396,52=– lista di liquidazione n. 26298 del 11/11/2020.
1311612/11/202012/11/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fondazione EPASSS di Bari relative al mese di ottobre 2020 per l’importo di €812.604,94= - lista di liquidazione n. 26296 del 11/11/2020.
1311512/11/202012/11/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 26287 dell'11/11/2020 in favore della ditta PUGLIA MEDICAL SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 2 " Carrelli per trasporto merci" per le UU.OO.CC. del P.O. Di Venere per un importo di € 219,60= iva inclusa.
1311412/11/202012/11/2020P.O.Di Venere: Affidamento urgente, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.lsg 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di sacchi per salme occorrenti alla Direzione Medica del P.O. Di Venere, a causa dell’emergenza sanitaria in atto da Covid 19. Smart Cig: Z7E2F2DA31
1311312/11/202012/11/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della COMUNITA’ SAN GIORGIO di Presicce (LE) gestita dalla Soc. SORGENTE S.r.l. per il mese di ottobre 2020, per complessivi €10.214,78= Lista di liquidazione n. 26290 del 11/11/2020.
1311212/11/202012/11/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) relative al mese di ottobre 2020 per l’importo di € 196.490,36=– lista di liquidazione n. 26283 del 11/11/2020.
1311112/11/202012/11/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Cooperativa Sociale “MINERVA” di Putignano (BA) per il mese di ottobre 2020 per l’importo di €85.884,46= – lista di liquidazione n. 26281 del 11/11/2020.
1311012/11/202012/11/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.26273 dell'11/11/2020 in favore della ditta SANCILIO di Sancilio F.sco (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 3 "Classificatori in metallo a 4 cassetti" per la Direzione Medica del P.O. Di Venere per un importo di € 673,44= iva inclusa.
1310912/11/202012/11/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore QUESTA CITTÀ Soc. Coop. Soc. di Gravina in Puglia (BA) relative al mese di ottobre 2020 per l’importo di €144.497,83= – lista di liquidazione n. 26274 del 11/11/2020.
1310812/11/202012/11/2020DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Coop. Soc. “NONPIUSOLI” a.r.l. di Cassano delle Murge (BA) per il mese di ottobre 2020 per l’importo di €46.336,09= lista di liquidazione n. 26269 del 11/11/2020.
1310712/11/202012/11/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. Liquidazione fatture emesse dalla ditta Nuova Farmec Srl per la fornitura in service di apparecchi per la detersione ed alta disinfezione di endoscopi flessibili
1310612/11/202012/11/2020SPPA: Adempimenti artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. “Corso di Formazione Specifica - Rischio Elevato dei Lavoratori che operano presso le strutture ospedaliere e territoriali della ASL BARI” a favore dei dipendenti della ASL BA. Liquidazione dei compensi per attività di formazione teorico-pratiche.
1310512/11/202012/11/2020SPPA: Adempimenti artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. “Corso di Formazione Generale per i Lavoratori in ambito sanitario sulla sicurezza sui luoghi di lavoro” a favore dei dipendenti della ASL BA. Liquidazione dei compensi per attività di formazione teoriche-pratiche a n. 3 di Febbraio e Marzo 2020) per attività di formazione teorico-pratiche.
1310412/11/202012/11/2020Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. della Murgia-.Dipendente G.C.matricola 3048126.Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
1310312/11/202012/11/2020DSS 2 - Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del Personale del Comparto per accessi domiciliari, relative al mese di Agosto 2020
1310212/11/202012/11/2020Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Locorotondo (BA), Via Fasano, n.1 - 70010 Locorotondo (BA). Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente Gestore: Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate SCARL. Sede Legale: Via Delle Casermette- Loc. Salnitro- 70121 Foggia. Sede Amministrativa: Via Colorno, n. 63 – 43122 Parma. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (art.67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Luglio 2020, per l’importo complessivo di € 121.769,28= (€ Centoventunomilasettecentosessantanove,/28). Lista di Liquidazione n. 26228 del 10/11/2020 di € 121.769,28==.
1310112/11/202012/11/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “VILLA DEI PINI” (ex art. 66) Residenza protetta di Cassano delle Murge, Ente gestore I.R.T.E. S.p.A.. Liquidazione per l’attività di assistenza sanitaria ad utenti non autosufficienti per i mesi di settembre e ottobre 2020 di € 21.693,77 (ventunomilaseicentonovantatre/77). Lista di liquidazione n. 26225 del 10/11/2020.
1310012/11/202012/11/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “In Famiglia”, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l.", riferita alle mensilità di agosto e settembre 2020, per un importo complessivo di € 33.826,60= (trentatremilaottocentoventisei/60). Lista di liquidazione n. 26206 del 10/11/2020.
1309912/11/202012/11/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “S.S. Medici”, con sede operativa in Bari alla via Nitto de Rossi Giambattista n. 56, gestito dalla Società “STARBENE S.r.l.”, riferita alle mensilità di agosto e settembre 2020, per un importo complessivo di € 37.044,81= (trentasettemilaquarantaquattro/81). Lista di liquidazione n. 26204 del 10/11/2020.
1309812/11/202012/11/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità “Casa Famiglia Multiutenza Sant’Andrea” sita in Coriano (RN) alla Via Pian della Pieve n. 56/58 gestita dalla Montetauro Cooperativa Sociale a r.l. con sede in Via Chiesa n. 3 a Coriano (RN). Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in favore di un disabile per il mese di settembre 2020 di € 1.310,40 (milletrecentodieci/40). Lista di liquidazione n. 26174 del 10/11/2020
1309712/11/202012/11/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Casa della Divina Provvidenza per il Riposo della Vecchiaia” di Ficulle (TR) residenza protetta autorizzata art. 58 del R.R. n. 4/2007. Liquidazione per le attività di assistenza residenziale erogate in favore di un utente non autosufficiente per il mese di settembre 2020 per l'importo complessivo di € 1.056,00 (millecinquantasei/00). Lista di liquidazione n. 26147 del 10/11/2020.
1309612/11/202012/11/2020Area Ospedaliera Bari Nord - Presidio Ospedaliero di Molfetta - Liquidazione fatture in favore della Ditta Nuova Farmec S.r.l., relativamente al Canone di noleggio e ai cicli di utilizzo del lava-endoscopi installato presso l’U.O. di Urologia nel 2018 e nel 2019 - Lista di liquidazione n. 26062 del 09/11/2020 di € 15.905,60 (IVA inclusa) – C.I.G.: 6589124D20.
1309512/11/202012/11/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Fondazione di Culto e di Religione “Oasi di Nazareth”, Residenza Protetta di Corato. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad un anziano non autosufficiente per i mesi di settembre e ottobre 2020 di € 2.749,00 (duemilasettecentoquarantanove/00). Lista di liquidazione n. 26073 del 09/11/2020.
1309412/11/202012/11/2020Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA). Via Piave, n. 35 , 70026 - Modugno (BA), Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente gestore: Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate SCARL . Sede Legale Via Delle Casermette Loc. Salnitro – 70121 Foggia. Sede Amministrativa Via Colorno, n. 63 43122 Parma. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n.8/2002 e s.m.i.) nel mese di: Luglio 2020, per l’importo di € 111.691,48==(€ Centoundicimilaseicentonovantuno,/48). Lista di Liquidazione n. 26061 del 09/11/2020 di € 111.691,48==.
1309312/11/202012/11/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio-riabilitativa (art.57) - “Oltre la Siepe” ubicata in Fasano (BR), Via Meucci n. 21, ente gestore Associazione Onlus “La Fontanella”. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata ad un soggetto maggiorenne, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nel mese di settembre 2020 per un importo totale di € 1.354,10 (milletrecentocinquantaquattro/10). Lista di liquidazione n. 26063 del 09/11/2020.
1309212/11/202012/11/2020Area Bari Nord – P.O. Molfetta: rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. 50/2016, nel mese di ottobre 2020.-
1309112/11/202012/11/2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta: MacroArea "A", validazione timbrature ALPI del personale amministrativo di supporto dell'ufficio coordinamento ALPI, mese di ottobre 2020.-
1309012/11/202012/11/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo “MEDIASAN”, gestito dalla Società “Mediasan s.r.l.”, riferita alla mensilità di settembre 2020, per un importo complessivo di € 18.003,21= (diciottomilatre/21). Lista di liquidazione n. 25769 del 03/11/2020.
1308911/11/202011/11/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI SETTEMBRE 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 202.641,32=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 26272 DEL 11/11/2020
1308811/11/202011/11/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 26230 del 10/11/2020 in favore della ditta MIS MEDICAL S.R.L.(Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 2 "Armadietti farmaci medicheria" per zona COVID-19 Osservazione Pretriage del P.O. Di Venere per un importo di € 1.828,05= iva inclusa.
1308711/11/202011/11/2020DSM - Liquidazione fatture dell’importo complessivo di €3.969,48= in favore della Ditta Mis Medical SRL, per fornitura di n. 2 armadietti farmaci medicheria e n. 1 barella carrellata. Lista di liquidazione n. 26219 del 10/11/2020-CIG 74328337D3-743339037B.
1308611/11/202011/11/2020DSM - Liquidazione fattura dell’importo complessivo di € 2.244,80= in favore della Ditta SANCILIO di Sancilio Francesco di Molfetta (BA), per fornitura di n. 10 classificatori in metallo. Lista di liquidazione n. 26184 del 10/11/2020-CIG 7432837B1F.
1308511/11/202011/11/2020DSM - Liquidazione fatture in favore della Soc. Coop. Sociale a.r.l. “ IL CAMMINO” di Noicattaro (Ba) - CIG n. 7345147FOA - per servizi di mensa, pulizia e portierato mese di ottobre 2020, per l’importo complessivo di €17.807,20= lista di liquidazione n. 26134 del 10/11/2020.-
1308411/11/202011/11/2020DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. N. 14/2004 (RIMBORSO PER LA VACCINOTERAPIA) - MESE DI OTTOBRE 2020.
1308311/11/202011/11/2020Atto di diffida notificato da R.S. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 5.090,50).
1308211/11/202011/11/2020Procedura negoziata ex art. 63, comma 2 lett. b), punto 2) D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. Fornitura di Catetere per nefrostomia a breve termine con palloncino in silicone
1308111/11/202011/11/2020 OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta DONATO TRASPORTI SRL , della somma complessiva di €. 8.074,60 per il Servizio trasporto disabili reso nel mese di Agosto 2020. Lista di liquidazione n.26051 del. 09.11.2020 CIG 765891616D
1308011/11/202011/11/2020DSS 14 - LIQUIDAZIONE DA LISTA N. 26043 DEL 09/11/2020 A FAVORE DELL'A.O.U. POLICLINICO CONSORZIALE DI BARI PER TRASPORTO AEREO DELL'ASSISTITO D.D. PER TRAPIANTO EXTRA REGIONE.
1307911/11/202011/11/2020Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., da espletarsi tramite RdO attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l'affidamento del servizio di stenofonotipia per le sedute dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari dell’Asl Bari. Aggiudicazione.
1307811/11/202011/11/2020A.G.T. MANU - Liquidazione di € 244,00 come da lista n. 25635 del 02.11.2020 -ditta E.T.C. s.r.l.- per "Lavori di manutenzione impianto idrico presso bagni utenti reparto di cardiologia del P.O. Di Venere di carbonara di Bari"
1307711/11/202011/11/2020DSS 14 - RIMBORSO SPESE SANITARIE A FAVORE DI N.A.G. SOGGIORNANTE TEMPORANEAMENTE IN UNO DEGLI STATI DELL'U.E. - AI SENSI DELL'ART. 25 LETT. B REG. 987/09 (ART. 34 REG. CEE N. 574/72).
1307611/11/202011/11/2020A.G.T. MANU - Liquidazione di € 1.891,00 come da liste n. 25211 del 27.10.2020 e n. 25456 del 29.10.2020 ditta Edil Condotte s.r.l.
1307511/11/202011/11/2020DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta VIVISOL SRL" . Lista di liquidazione n. 24080 del 13 ottobre 2020. Importo totale liquidato € 10.952,63
1307411/11/202011/11/2020Dss12. Affidamento diretto fornitura urgente arredi vari per allestimento sedi USCA nei Distretti Socio Sanitari n.11, n.12, n.13 e n.14 . Importo € 9.760,00= (IVA inclusa). CIG Z672F2AAD0
1307311/11/202011/11/2020LIQUIDAZIONE FATTURE UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N° 6 VICENZA - LISTA DI LIQUIDAZIONE N° 26229 DEL 10/11/2020. IMPORTO €. 1.180,67.
1307211/11/202011/11/2020A.G.T.: Determinazione di liquidazione lista 26231 del 10/11/2020 in favore della ditta SUD IMAGING SRL per noleggio e riscatto di Sistema di digitalizzazione, sviluppo e stampa in uso presso il Servizio di Radiologia della Casa Circondariale di Bari.
1307111/11/202011/11/2020Liquuidazione fatture ausili protesici monouso
1307011/11/202011/11/2020A.G.P. - Autorizzazione a contrarre. Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del farmaco esclusivo per continuità terapeutica CELLCEPT vari dosaggi (ATC L04AA06; AIC 029796024, 029796012).
1306911/11/202011/11/2020DSS DI BARI: Liquidazione straordinario del personale del Comparto riferito ai mesi da Maggio a Settembre 2020 in conformità alla normativa regionale per la gestione dell'Emergenza COVID -19.
1306811/11/202011/11/2020LIQUIDAZIONE FATTURE MEDIGAS ITALIA S.r.L. - Lista di Liq. n° 26189 del 10/11/2020 -
1306711/11/202011/11/2020P.O. Bari Sud: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di settembre 2020. Progetto raccolta sangue.
1306611/11/202011/11/2020DSS12 LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €.27750 IN FAVORE DI s.a. QUALE RIMBORSO PER SPESE SANITARIE AUTORIZZATE AI SENSI DELLA D.G.R. N.795 DEL 02/05/2019 D.M. 03/11/89 ART. 7 COMMA 3 SOSTENUTE PRESSO UNIVERSITATS MEDIZIN MAINZ (DE)
1306511/11/202011/11/2020Servizio di vigilanza armata presso le strutture amministrative e sanitarie della Asl Bari. Autorizzazione al pagamento diretto del subappaltatore.
1306411/11/202011/11/2020AGT E.M. : Liquidazione di nr. 12 fatture per un importo complessivo di € 23.535,18 iva compresa, dovuti alla ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. per il canone di assistenza tecnica del 1° e 2° Trimestre 2020 delle apparecchiature diagnostiche SIEMENS c/o i laboratori di analisi del P.O. San Paolo e delle strutture sanitarie di Putignano, Gioia del Colle e Monopoli, come disposo da DG 952 del 17/07/2020.
1306311/11/202011/11/2020LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA VIVISOL SRL - LISTA N. 26145 DEL 10/11/2020
1306211/11/202011/11/2020Dss12. Affidamento fornitura a noleggio , per mesi 10 (dieci), di un defibrillatore Mod. LifeVest alla Ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL. Paziente A.A., importo € 39.520,00 (IVA inclusa). CIG ZC92F2537E
1306111/11/202011/11/2020Liquidazione fatture Azienda Medicair Sud srl - Lista Liquidazione n. 26133 del 10/11/2020
1306011/11/202011/11/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA BETAFIN SPA (COD. CIG. Z292D28D8A) PER FORNITURA DI N. 4 MONITOR MULTIPARAMETRICI DESTINATI ALLE U.O.C. DI PNEUMOLOGIA DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 26050 DEL 09/11/2020 SPESA €. 38.880,00 =.
1305911/11/202011/11/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia. Lista di liquidazione n. 25725 del 03/11/2020 di €. 249,22=iva inclusa della Società ECO SALENTO SNC per i controlli chimici e biologici presso il Centro Dialisi di Altamura e Grumo Appula, periodo settembre 2020. CIG. 8316653F27.
1305811/11/202011/11/2020A.G.P. - Procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett. b), punto 2) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. per la fornitura del farmaco unico innovativo SPINRAZA. CIG 84907314E0. AGGIUDICAZIONE
1305711/11/202011/11/2020Dipartimento Dipendenze Patologiche - Autorizzazione al lavoro agile quale misura per il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19.
1305611/11/202011/11/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO- Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii della fornitura di “n. 4 sistemi per la somministrazione di ossigeno, umidificato e riscaldato ad alti flussi (NHF)” necessari U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. San Paolo. Provvedimenti. CIG Z202F0D1B8
1305511/11/202011/11/2020Liquidazione fatture riguardanti la fornitura di nebulizzatori e materiale di consumo per apparecchiature PARI BOY SX. Lista di liquidazione n. 26068 del 09/11/2020. CIG 3223769256
1305411/11/202011/11/2020AREA BARI NORD - D.C.D. MATR. 2503441 - CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE dal 09/12/2020 al 10/04/2021 per gg. 123
1305311/11/202011/11/2020A.G.P. - Procedura negoziata telematica “ponte”, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. - Affidamento. CIG 8383053A2C.
1305211/11/202011/11/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Liquidazione contributo, ai sensi della L.R. n. 8/2017, in favore dell'assistita M.R.
1305111/11/202011/11/2020Liquidazione fatture Linde Medicale srl - Lista Liquidazione n. 26042 del 09/11/2020
1305011/11/202011/11/2020LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE: LA GOUTERIE SRL CELI AMOR SRLS
1304911/11/202011/11/2020Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari e promosso da F.N. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione City Insurance Assicurazioni n. BRI/11/295 (euro 6.900,00).
1304811/11/202011/11/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA AMBIENTE & TECNOLOGIE SRL (COD. CIG. 8316446458)PER SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DA TERMODISTRUGGERE– MESE SETTEMBRE 2020 - LISTA N. 25853 del 04/11/2020 PER UN IMPORTO DI €. 15.038,68=.
1304711/11/202011/11/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA AMBIENTE & TECNOLOGIE SRL (COD. CIG. Z382D18AD1)PER SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DA NON TERMODISTRUGGERE– MESI AGOSTO-SETTEMBRE 2020 - LISTA N. 25839 del 04/11/2020 PER UN IMPORTO DI €. 1.340,34=.
1304611/11/202011/11/2020A.G.P. - Procedura negoziata ex artt. 63, comma 2, lett. b), punto 2) e 58 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per la fornitura della specialità medicinale PHT EPREX vari dosaggi - ATC B03XA01; AIC 027015181, 027015155, 027015167, 027015282, 027015179, 027015231, 027015243 e 027015268 - per il periodo di sei mesi, con opzioni di proroga di sei mesi ed incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. - CIG (8469777915) - Aggiudicazione.
1304511/11/202011/11/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia. Importazione - acquisto farmaco estero n. 2 confezioni (da 100 cpr) del farmaco Glycopyrrolate 1 mg (Glycolate), per il paziente B.O. residente sul territorio del D.S.S. N. 5 - Spesa complessiva di €. 23,41 - CIG: Z8D2F1C7C8.
1304411/11/202011/11/2020DSS N. 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di assistiti aventi diritto, relativi al mese di OTTOBRE 2020
1304311/11/202011/11/2020LIQUIDAZIONE FATTURE MEDIGAS ITALIA S.r.L. - Lista di Liquidazione n°25972 del 06/11/2020 -
1304211/11/202011/11/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura in favore della ditta LAVECO srl di Cerignola (FG), per il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti da termodistruggere, come da lista di liquidazione n. 25955 del 6/11/2020 di € 1.226,78 –Mese di Agosto 2020 .
1304111/11/202011/11/2020Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 5.220,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Logistics Service s.c. a r.l.” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Maggio Agosto 2020.
1304011/11/202011/11/2020DSS13. Affidamento diretto alla ditta Hollister S.p.A. per la fornitura di dispositivi di raccolta delle urine per gli assistiti V. M. T. e S. C. - Spesa complessiva € 393,12= (IVA 4% INCLUSA) CIG Z132F1BA82.
1303911/11/202011/11/2020OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta G4 VIGILANZA S.P.A. della somma complessiva di €. 40.970,34 per il servizio di vigilanza reso presso i PTA di Altamura e Gravina e presso i Poliambulatori di Santeramo, nel periodo di Settembre 2020. – Lista di liquidazione n.25963 del 06.11.2020- CIG. 78169986D0.
1303811/11/202011/11/2020LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA VIVISOL SRL - LISTA N. 25964 DEL 06/11/2020
1303711/11/202011/11/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA A.P.E. SRL (cod. cig. 82994499F8) PER INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE PER EMERGENZA COVID-19 PRESSO IL P.O. SAN PAOLO LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 25895 DEL 05/11/2020 PER €. 5.676,83=.
1303611/11/202011/11/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA LOMBARDO SRL (COD. CIG. 5242451F68) PER FORNITURA DI ARMADI SPOGLIATOI DESTINATI ALLE UU.OO. DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 25886 DEL 05/11/2020 SPESA €. 14.757,12 =.
1303511/11/202011/11/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MEDILCOM SRL (COD. CIG. ZBE2E20C7A) PER FORNITURA DI N.1 BILANCIA PESA PERSONA DESTINATA ALLE U.O. DI GASTROENTEROLOGIA DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 25867 DEL 05/11/2020 SPESA €. 267,18 =.
1303411/11/202011/11/2020Area Bari Nord: Attività Libero Professionale Macro Area B - SETTEMBRE 2020. Liquidazione compensi.
1303311/11/202011/11/2020Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Molfetta. Dipendente S.G. matr. n. 2500799. Revoca autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
1303211/11/202011/11/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA AIESI H.S.SAS (COD. CIG. ZF32D28928) PER FORNITURA DI STRUMENTARIO CHIRURGICO DESTINATO ALLE UU.OO. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA E MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE E D’URGENZA DEL P.O. DI CORATO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 25244 DEL 27/10/2020 SPESA €. 289,02 =.
1303111/11/202011/11/2020A.G.P. - Autorizzazione a contrarre. Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del farmaco esclusivo Nicotinamide 30 CPR 250 MG (ATC A11HA01; AIC 034686016) per un periodo di sei mesi, con opzioni di proroga di sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
1303011/11/202011/11/2020A.G.P. - Fornitura farmaco unico DIACOMIT, vari dosaggi. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett. b), punto 2) e art. 36, comma 1), lett. a) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
1302911/11/202011/11/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA PUGLIA MEDICAL SRL (COD. CIG. Z992E20768) PER FORNITURA DI N. 1 TERMOSIGILLATRICE DESTINATA ALLA U.O.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 25841 DEL 04/11/2020 SPESA €. 3.496,52 =.
1302811/11/202011/11/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Liquidazione compenso in favore dei Dirigenti Medici a contratto in servizio presso la UOC di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza del P.O. S. Paolo. Mese di settembre 2020
1302711/11/202011/11/2020Liquidazione fatture in favore di ditte varie per l’erogazione di prestazioni di assistenza protesica – ventilazione - ad assistiti aventi diritto, lista di liquidazione n. 23125 del 30/09/2020 per un importo di € 13.003,88.
1302611/11/202011/11/2020DSS 12 - Liquidazione fattura a favore della Ditta Terra Madre di Verdegiglio Marcello, per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.22765 del 24/09/2020.Importo totale liquidato €1.137,59.
1302510/11/202010/11/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 26170 del 10/11/2020 in favore della ditta TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A. (Cig. come da allegata lista) per il "Servizio di spedizione e trasporto merci e/o plichi verso altri ist. sanitari" del P.O. Di Venere per un importo di € 157,21= iva inclusa.
1302410/11/202010/11/2020P.O.Putignano - Liquidazione competenze per prestazioni di guardie a gettone effettuate dal personale medico delle UU.OO. del P.O. di Putignano - 3° trimestre - anno 2020
1302310/11/202010/11/2020DSS 13 - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Liquidazione a favore di eredi legittimi di utenti deceduti. Periodo dal 01/01/2020 al 31/07/2020 (I^ - II^ tranche) afferenti alla Prima finestra, ai sensi delle DD.D.G. ASL BA n. 873 del 10/07/2020 e n. 984 del 22/07/2020.
1302210/11/202010/11/2020 DSS12: EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PERCORSI PMA DGR 851/2014 – PERIODO OTTOBRE 2020.
1302110/11/202010/11/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 26097 del 10/11/2020 in favore della ditta ELSE SOLUTIONS SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di "CALIBRATORE, STAMPANTE E SCHERMATURA" per l’U.O.C. di Medicina Nucleare del P.O. Di Venere per un importo di € 14.475,30=iva inclusa.
1302010/11/202010/11/2020P.O. Putignano - Sig.ra L.T. (matricola 4041477) dipendente a tempo indeterminato:autorizzazione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
1301910/11/202010/11/2020Dss12. Affidamento fornitura urgente a noleggio, per giorni 90, di un defibrillatore indossabile Mod. LifeVest alla Ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL. Paziente B.V. Importo € 11.856,00 (IVA inclusa).
1301810/11/202010/11/2020Area Ospedaliera Bari Sud: validazione timbrature in ALPI del personale amministrativo di supporto delle Macroaree C1, C2 e D2. Mese di settembre 2020.
1301710/11/202010/11/2020P.O. Putignano – Aggiudicazione di gara per la fornitura di n° 6000 fogli in confezione da 30 strappi di tappetini decontaminati/antibatterici multistrati c/o i vari reparti del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 2.415,60= - CIG: ZCB2EAE2FB.
1301610/11/202010/11/2020P.O. Putignano – Aggiudicazione di gara per la fornitura di Gambali in cartone con piede, occorrenti c/o le varie UU.OO. dell’Area Ospedaliera Bari Sud Spesa Complessiva €. 5.187,52= - CIG: Z952EA5DCA.
1301510/11/202010/11/2020D.S.S.11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE PER MALATTIE RARE (AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI) SOSTENUTE DALL'ASSISTITO B.G., COME DA RUOLO N.2020001175 DEL 05/11/2020 PER € 794,03.
1301410/11/202010/11/2020UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI SETTEMBRE 2020, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.272.026,60=.
1301310/11/202010/11/2020liquidazione rimborso carburante spese viaggio per servizio fuori sede in favore del personale del DSS 11 mese di Ottobre 2020.
1301210/11/202010/11/2020DSS 11 - Liquidazione fattura a favore della Ditta "Madre Terra", per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 24776 del 21/10/2020 per un importo complessivo di € 8.319,61.
1301110/11/202010/11/2020DSS11. Attività di Assistenza Domiciliare esternalizzata. Liquidazione fatture Ditta “SAN GIOVANNI DI DIO C.S.S.I.”- Anno 2020 - Importo complessivo € 11.725,08 = CIG 83797894A4
1301010/11/202010/11/2020 Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto -Palo del Colle. Istituto attività aggiuntiva. Liquidazione competenze rese nel mese di settembre 2020 per emergenza Covid-19. Importo complessivo € 5.802,32=
1300910/11/202010/11/2020D.S.S. n.3 – Liquidazione rimborso spese viaggio per servizio fuori sede in favore del personale del DSSn.3 – Mese di settembre 2020. Importo complessivo €278,00=
1300810/11/202010/11/2020D.S.S. n.3 Bitonto/Palo del Colle - Rendiconto Cassa Economale n. 206. Competenza Ottobre 2020
1300710/11/202010/11/2020 Distretto SS n3 Bitonto-Palo del Colle- Indennità accessorie ex CCNL Comparto Sanità 2016/2018 -liquidazione per prestazioni rese nel mese di settembre 2020.
1300610/11/202010/11/2020DSS3 Liquidazione fatture ditte fornitrici servizio ossigeno terapia domiciliare. Importo € 94.965,96=
1300510/11/202010/11/2020DSS3 Liquidazione fatture Ambiente e Tecnologie per raccolta e smaltimento R.O.T.. Importo € 1.502,72=
1300410/11/202010/11/2020DSS 3 Rimborso spese vaccino. Importo da liquidare € 1.475,00=
1300310/11/202010/11/2020DSS 11. Liquidazione fatture elencate nella lista di liquidazione n. 25184 del 27/10/2020 a favore della ditta SERENITY SPA (EX ARTSANA SUD) codice C.I.G.:82311976A4 per forniture di ausili per incontinenza effettuate dal Settore Protesi per € =110.232,46.
1300210/11/202010/11/2020Servizio di Telefonia Fissa Aziendale. Convenzione CONSIP denominata “Telefonia Fissa e Connettività IP” - Liquidazione fatture Ditta Fastweb S.p.A. - Fatture Agosto e Settembre 2020
1300110/11/202010/11/2020UOGRC: RICOGNIZIONE CONTABILE DEL CONGUAGLIO, A TITOLO DI SALDO, RELATIVO A PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE NELL’ANNO 2019, DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA) GESTITA DALLA SOCIETÀ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”. LIQUIDAZIONE PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.780.102,90=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 25914 DEL 05/11/2020
1300010/11/202010/11/2020UOGRC: RICOGNIZIONE CONTABILE DEL CONGUAGLIO, A TITOLO DI SALDO, RELATIVO A PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE NELL’ANNO 2019, DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”,. LIQUIDAZIONE PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 7.241.525,45=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 25909 DEL 05/11/2020
1299910/11/202010/11/2020DSS n. 5. Affidamento Diretto riparazione ausilio protesico utente S.I. pratica n. 1299 del 12.102020- SMART CIG Z992F240AC importo complessivo 259,00 iva inclusa
1299810/11/202010/11/2020Personale Convenzionato U.O. Carcere di Bari - DDP. Liquidazione compenso attività svolta nel mese di ottobre 2020 dall'Infermiere Professionale cod. 43940. Lista di liquidazione n. 25862 del 4/11/2020. Importo di € 3.104,72.
1299710/11/202010/11/2020UOGRC: RICOGNIZIONE CONTABILE DEL CONGUAGLIO, A TITOLO DI SALDO, RELATIVO A PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE NELL’ANNO 2019, DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA) GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”. LIQUIDAZIONE PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 94.738,63=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 25918 DEL 05/11/2020
1299610/11/202010/11/2020DSS Uno – Ditte: San Giovanni di Dio soc. coop, Il Gabbiano soc. coop., Pro.Ges s.c. a r.l. Liquidazione spesa come da liste di liquidazione n. 26045, 26046, 26048 del 09.11.2020 per Assistenza Domiciliare Integrata a media e alta intensità/complessità assistenziale. Importo totale liquidato €38.205,33.
1299510/11/202010/11/2020UOGRC: RICOGNIZIONE CONTABILE DEL CONGUAGLIO, A TITOLO DI SALDO, RELATIVO A PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE NELL’ANNO 2019, DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”. LIQUIDAZIONE PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.506.855,59=. LISTE DI LIQUIDAZIONE NN. 25915 E 25916 DEL 05/11/2020
1299410/11/202010/11/2020D.S.S. UNO – Ditte: Domolife, S.I.C.O., Medigas, Medicair, Vitalaire, Linde, Puglia Life, Vivisol. Liquidazione spesa per fornitura di Ossigeno terapeutico come da liste di liquidazione n. 26031, 26032, 26035, 26037,26038, 26039, 26040, 26041 del 09.11.2020. Importo totale liquidato € 49.478,31.
1299310/11/202010/11/2020UOGRC: RICOGNIZIONE CONTABILE DEL CONGUAGLIO, A TITOLO DI SALDO, RELATIVO A PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE NELL’ANNO 2019, DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL”, GESTITA DALLA SOCIETA’ “C.B.H. CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA” CON SEDE IN MODUGNO (BA). LIQUIDAZIONE PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.814.121,03=. LISTE DI LIQUIDAZIONE N. 25919 DEL 05/11/2020, N. 25920 DEL 05/11/2020, N. 26003 DEL 09/11/2020 E N. 26005 DEL 09/11/2020
1299210/11/202010/11/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.26036 del 09/11/2020 in favore della ditta MIS MEDICAL SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di "Barelle in metallo" per diverse UU.OO.CC. del P.O. Di Venere per un importo di € 40.687,05= iva inclusa.
1299110/11/202010/11/2020P.O. Di Venere - Affidamento della fornitura urgente, ai sensi dell'art.36, comma 2 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., di accessori vari necessari all'utilizzo di apparecchi per Anestesia GE Datex, mod. S5 Avance in dotazione, alla luce dei n.8 posti letto di Rianimazione Covid attivati presso il P.O. Di Venere. SmartCIG: ZB72F1DDE3
1299010/11/202010/11/2020D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA DOMOLIFE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 26025 DEL 09/11/2020 PER UN TOTALE DI € 678,08 -CIG 82351851A6
1298910/11/202010/11/2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Autorizzazione alla fornitura di latte HEPARON JUNIOR occorrente per la minore L. S. residente in ambito territoriale distrettuale. SMART CIG: Z8D2EFC9F0
1298810/11/202010/11/2020DSS 10 liquidazione ditta LINDE MEDICALE SRL €. 527,28 - CIG 823518734C. Lista di liquidazione n. 25935 del 06/11/2020.
1298710/11/202010/11/2020DSS 10 liquidazione fattura ditta VIVISOL SRL €. 975,21 - CIG 82352252A8. Lista di liquidazione n. 25191 del 27/10/2020.
1298610/11/202010/11/2020P.O. Monopoli - Presa d'atto lista liquidazione n. 25976 del 06/11/2020
1298510/11/202010/11/2020D.S.S. 11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2020001174 DEL 05/11/2020 , IN FAVORE DEGLI ASSISTITI C.F.-D.S., AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 1.561,76.
1298410/11/202010/11/2020D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.202001176 DEL 05/11/2020 , IN FAVORE DELL'ASSISTITO D.F., AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER €781,60.
1298310/11/202010/11/2020D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2020001177 DEL 05/11/2020 , IN FAVORE DELL'ASSISTITO P.C.N., AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 1.728,72.
1298210/11/202010/11/2020D.S.S. 10 - Affidamento incarico alla Ditta Zoll Medical Italia Srl per il noleggio di un Defibrillatore esterno indossabile. - €. 11.400,00 + 4% di IVA 11.856,00= CIG Z822F15606.
1298110/11/202010/11/2020DSS 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture per la fornitura di alimenti senza glutine a soggetti celiaci - DGR n. 251 del 26.02.2010. Ditta "La casa del celiaco di Vargiù Fiorella". Lista di liquidazione n. 25641 del 02.11.2020 per €.179,62.
1298010/11/202010/11/2020P.O. Putignano – Presa d’atto di avvenuto intervento di osteosintesi con utilizzo materiale della ditta Interhospital S.R.L, presso U.O.C di Ortopedia del P.O. di Putignano, di € 763,84 iva esclusa. CIG: Z6E2EFD240.
1297910/11/202010/11/2020P.O. Monopoli - Presa d'atto lista di liquidazione n. 25697 del 03/11/2020 in favore dell'Ente Ecclesiastico Ospedale Regionale "F. Miulli" di Acquaviva delle fonti (Ba) per un importo di € 7.716,68
1297810/11/202010/11/2020AGT - MANU: Determina di nomina della commissione giudicatrice ex art.77 del D.Lgs.50/2016 per il "Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici e di climatizzazione (autonomi e centralizzati) delle Strutture Ospedaliere e Territoriali dell'Azienda Sanitaria della Provincia di Bari suddiviso in 2 lotti. - Periodo 2020-2024”
1297709/11/202009/11/2020P.O Putignano-Sig. P.G. (matricola 4011027) dipendente ASL BA: Revoca permessi mensili di cui all’art. 33, commi 3 e 3-bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
1297609/11/202009/11/2020LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 18.361,00 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 25772 DEL 03/11/2020 A FAVORE DELLA DITTA ITEM OXYGEN SRL PER I LAVORI DI MOVIMENTAZIONE E CONSEGNA BOMBOLETTE PRESSO I VARI REPARTI DEL P.O. "F. PERINEI" E HOSPICE DI GRUMO APPULA.
1297509/11/202009/11/2020DSS1-DSS2. Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Ottobre 2020.
1297409/11/202009/11/2020AREA GESTIONE TECNICA – C.R.A. FESR 2014-2020 - Rifunzionalizzazione RSA "San Raffaele" di Locorotondo - Interventi edili ed impiantistici straordinari. SAL n. 2 - Liquidazione certificato di pagamento n. 2. CUP: D15F18001140006 CIG: 8293463E29 CUI: L06534340721201
1297309/11/202009/11/2020AGT: Immobile condotto in locazione sito in Acquaviva delle F. - Via Carnevale 5/7/9 - adibito a CSM - Determina di liquidazione del canone di locazione 4^ rata trimestrale - Lista n. 25840 del 04/11/2020 - Proprietà Superette di Di Santo G. Pirrongelli C. snc.
1297209/11/202009/11/2020A.G.T. MANU - Liquidazione di € 1.220,00 come da lista n. 25460 del 29.10.2020 ditta Due "N" Impianti per "Lavori di manutenzione impianto idrico per sostituzione tubazioni corrose presso Centrale Termica del P.O. "Di Venere" di Carbonara di Bari"
1297109/11/202009/11/2020A.G.T. MANU - Liquidazione di € 2.196,00 come da lista n. 25639 del 02.11.2020 per "Lavori di ripristino parziale di controsoffitto presso piano seminterrato e piano terra del Laboratorio Analisi e Servizio di Radiologia del P.O. Di Venere di Carbonara di Bari"
1297009/11/202009/11/2020A.G.T. Liquidazione a favore del tecnico M.S. - Rimborso spese viaggio per svolgimento attività lavorativa (sopralluoghi ecc.) - Mesi di settembre e Ottobre 2020 € 325,25
1296909/11/202009/11/2020A.G.T. MANU: Liquidazione di € 4.270,00 come da lista n. 25590 del 02.11.2020- ditta O.R.E. di Vito Luce- per "Lavori di tinteggiatura pareti per allestimento nuovi ambienti reparto di cardiologia, ex reparto di dermatologia del P.O. Di Venere (Ba)"
1296809/11/202009/11/2020A.G.T. MANU- Liquidazione di € 1.830,00 come da lista n. 25599 del 02.11.2020- ditta Tema Sistemi Spa - per "Lavori di sostituzione porta REI e maniglioni antipanico Comparto operatorio P.O. San Paolo di Bari"
1296709/11/202009/11/2020AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Happy Service soc coop per la somma complessiva di € 2.074,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione aree verdi di pertinenza del D.S.S. 9 Di Modugno come da lista di liquidazione n° 24651 del 20.10.2020
1296609/11/202009/11/2020Liquidazione spesa di € 488,00 a favore della Ditta Autofficina Signorile e Di Grumo Snc per interventi di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista di liquidazione n. 24589 del 20/10/2020.
1296509/11/202009/11/2020DSS N.4 - Rendiconto delle spese di cassa economali periodo dal 01/10/2020 al 31/10/2020
1296409/11/202009/11/2020DSS 9: ACQUISTO N. 1 NEBULIZZATORE PARY BOY JUNIOR COD 130G1301 PER L'ASSISTITO M.F. CIG: ZD72E1E813
1296309/11/202009/11/2020Determina di affido diretto relativa ai lavori per la pulizia di caditoie e pozzetti di acqua bianca presso le aree esterne del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z552EB3EB7 - Ditta TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA S.R.L.
1296209/11/202009/11/2020Determina di affido relativa alla realizzazione di pre-triage (emergenza epidemiologica Covid-19) presso gli ambienti adiacenti il deposito manutentori del P.O. "Di Venere", per effettuare i tamponi prenotati - CIG: Z972F07F14 - Ditta DECO DOMUS ITALIA S.R.L.
1296109/11/202009/11/2020Distretto Socio Sanitario N. 4 Liquidazione rimborsi mesi di AGOSTO-SETTEMBRE 2020 agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 e della L.R. n.12/05 per € 13.850,25.
1296009/11/202009/11/2020D.S.S.9: ANTICIPAZIONE SPESE IN FAVORE DELL'ASSISTITA S.V. PER PRESTAZIONI SANITARIE RICEVUTE ALL'ESTERO. IMPORTO: € 16.510,29
1295909/11/202009/11/2020Liquidazione spesa di € 2.684,00 lista n.ro 24704 del 20/10/2020 a favore della ditta ISEA ANTINCENDIO S.R.L. per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
1295809/11/202009/11/2020A.G.T. MANU: (Emergenza COVID-19) Lavori atti alla realizzazione di una zona pre-triage/sala d'attesa da eseguire presso il Pronto Soccorso del P.O. "Umberto I" di Corato (BA). Determina a contrarre art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 - Approvazione Atti e indizione di gara.
1295709/11/202009/11/2020Distretto Socio sanitario (DSS) n. 9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore dei delegati alla riscossione: Associazione di volontariato "SOS" Onlus di Bari e Associazione di volontariato " Volontari on the road", per il mese di settembre 2020 per un importo complessivo 1.831,03.
1295609/11/202009/11/2020AREA GESTIONE TECNICA – “Lavori di ampliamento ed adeguamento dell’impianto di distribuzione dei gas medicinali del Servizio di Day Hospital e Reparto di Oncologia del P.O. F. Perinei di Altamura” – Affidamento diretto dei lavori in favore della Società Item Oxygen S.r.l. . CIG: ZF42EF859D
1295509/11/202009/11/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio sanitaria (art.57) “ZO E’” Ente gestore “Cooperativa Sociale L’Adelfia” di Alessano (LE). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a un soggetto maggiorenne, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nel mese di settembre 2020 per un importo totale di € 3.121,87 (tremilacentoventuno/87). Lista di liquidazione n. 25980 del 06/11/2020.
1295409/11/202009/11/2020P.O.Di Venere: Affidamento, ai sensi dell’art.36, comma 2 del Dlsg 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di materiale vario per Poligrafo di marca Ge Medical System occorrente alla U.O.C. di Cardiologia del P.O. Di Venere Smart Cig: ZA72F1DE7A
1295309/11/202009/11/2020Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Alberobello (BA). Via Bari, snc ,70011 - Alberobello (BA), Nucleo Ordinario. Ente gestore: Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate SCARL . Sede Legale Via delle Casermette - Loc. Salnitro – 70121 Foggia. Sede Amministrativa: Via Colorno, n. 63 43122 Parma. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n.8/2002 e s.m.i.) nel mese di: Luglio 2020, per l’importo di € 83.333,36== (€ Ottantatremilatrecentotrentatre,/36) Lista di Liquidazione n. 25977 del 06/11/2020, di € 83.333,36==.
1295209/11/202009/11/2020Stabilimento Ospedaliero " Di Venere" - Rendiconto spese sostenute nel mese di OTTOBRE 2020 - Cassa n. 212
1295109/11/202009/11/2020P.O. Triggiano. Affidamento fornitura di n. 3 divisori in plexiglass per gli ambulatori della U.O. Pianificazione Familiare. CIG: Z792F13920.
1295009/11/202009/11/2020Acquisto di n° 06 cavi per misura InvBP per la U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 1.561,72= - CIG: ZZ972F1337C.
1294909/11/202009/11/2020P.O. Monopoli - Rettifica determina n. 12479 del 28/10/2020
1294809/11/202009/11/2020Direzione Area Servizio Sociosanitario: Comunità Socioeducativa e riabilitativa (art.57) - Mons. Giuseppe Di Donna - di Castrignano del Capo, ente gestore Provincia della Natività della B.M.V. dell’Ordine della S.S. Trinità. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nel mese di settembre 2020 per un totale di € 2.703,60 (duemilasettecentotre/60). Lista di liquidazione n. 25966 del 06/11/2020.
1294709/11/202009/11/2020Direzione Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria dopo di noi (art.57) - ”Armonie Diverse” di Anffas Onlus di Ginosa (TA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale erogata in favore di soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale nel mese di settembre 2020 per un importo totale di € 6.040,28 (seimilaquaranta/28). Lista di liquidazione n. 25953 del 06/11/2020.
1294609/11/202009/11/2020Atto di diffida notificato da B. A. per risarcimento danni da responsabilità medica - Gestione sinistri (euro 1.495,00).
1294509/11/202009/11/2020Liquidazione fatture Azienda Linde Medicale srl - Lista Liquidazione n. 25936 del 06/11/2020
1294409/11/202009/11/2020Liquidazione ausili protesici monouso
1294309/11/202009/11/2020Liquidazione fatture riguardanti il noleggio dei comunicatori vocali a controllo oculare in favore della Ditta Vivisol S.r.l. - Lista di liquidazione n. 25879 05/11/2020. CIG 83592363C5
1294209/11/202009/11/2020Dr. M. V., matr. 4040148, Dirigente Medico. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
1294109/11/202009/11/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di messa in sicurezza della recinzione presso l'immobile sito in via D. Cotugno in Bari - Lista n. 25799 del 03/11/2020 - EDILSERVICE DI ATTOLICO ALESSANDRO.
1294009/11/202009/11/2020A.G.T. MANU: Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D. Lgs. n. 50/2016 - ditta Nuova Italgrafica di D'Elia e c. snc per “Lavori di fornitura e montaggio di segnaletica prevenzione COVID_19 presso 14 Commissioni invalidi civili e 47 ambulatori vaccinali dell’A.S.L. di Bari” N. CIG Z302F0E1CC
1293909/11/202009/11/2020Liquidazione fatture Azienda Linde Medicale srl - Lista Liquidazione n. 25828 del 04/11/2020
1293809/11/202009/11/2020REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 12765 DEL 03/11/2020 ad oggetto : Riconoscimento assegno per nucleo familiare dipendente M.I. Matricola 4040840 - per i periodi dal 01.07.2018 al 30.06.2020 Importo €.1616,76
1293709/11/202009/11/2020LIQUIDAZIONE FATTURE MEDIGAS ITALIA S.R.L. - LISTA DI LIQ. n°25815 del 04/11/2020 -
1293609/11/202009/11/2020Dipendente sig.ra P. V. matricola n.5004202 - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni - Quota 100.Pensione anticipata in regime di cumulo.
1293509/11/202009/11/2020Liquidazione fatture riguardanti la fornitura di nebulizzatori e materiale di consumo per apparecchiature PARI BOY SX. Lista di liquidazione n.25808 del 04/11/2020. CIG 3223769256 -3223861E3E.
1293409/11/202009/11/2020LIQUIDAZIONE FATTURA “AZIENDA USL 10 DI FIRENZE” - LISTA DI LIQUIDAZIONE N° 25803/2020. Importo €. 782,93.
1293309/11/202009/11/2020DSS DI BARI: Liquidazione prestazioni aggiuntive Settembre 2020. Recupero prestazioni ambulatoriali non erogate per l'emergenza Covid-19.
1293209/11/202009/11/2020Oggetto: Distretto S.S. di Bari - Liquidazione e pagamento spese per trasporto di pazienti dializzati per l’importo complessivo di €. 8.143,20 alla New Dial S.r.l. per il mese di Settembre 2020 - Lista di liquidazione n. 25785/2020.
1293109/11/202009/11/2020Liquidazione fatture Azienda Linde Medicale srl - Lista Liquidazione n. 25741 del 03/11/2020
1293009/11/202009/11/2020Liquidazione fattura di apparecchi ventiloterapia Ditta Vitalaire Italia S.p.a.. Lista n. 25737.
1292909/11/202009/11/2020Liquidazione fatture riguardanti la fornitura di nebulizzatori e materiale di consumo per apparecchiature PARI BOY SX. Lista di liquidazione n.25703 del 03/11/2020. CIG 3223769256.
1292809/11/202009/11/2020DSS Bari - Rimborso percorrenze chilometriche al personale della Riabilitazione
1292709/11/202009/11/2020DSS BARI - rimborso percorrenze chilometriche personale ADI
1292609/11/202009/11/2020D.S.S. di Bari - Liquidazione fattura n. 136/PA del 30.05.2020 della ditta ALMAC MEDICALE Srl per € 4.462,80 per la fornitura di Termometri ad infrarossi mod. VISIO FOCUS PRO 06480. Lista di liquidazione n. 25255 del 27.10.2020. CIG ZCF2C8F711
1292509/11/202009/11/2020LIQUIDAZIONE OTD PUGLIA LIFE - LISTA N. 25145
1292409/11/202009/11/2020AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING SRL PER I LAVORI DI RIPARAZIONE DI MISCELATORI, DISPENSER, ARREDI C/O IL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. "F. PERINEI" ALTAMURA
1292309/11/202009/11/2020Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a persone con problematiche psicosociali in favore della società Residence Casa Bianca SRL, di Bari (BA) gestore della Casa per la Vita “Cavallino Hotel” di Modugno (BA), per i mesi di agosto e settembre 2020 per complessivi € 25.367,80 (venticinquemilatrecentosessantasette/80). Lista di liquidazione n. 25937 del 06/11/2020.
1292206/11/202006/11/2020Azienda Ospedaliera Bari Nord P.O. Molfetta Dipendente I.A. matr. n. 2500896. Revoca assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
1292106/11/202006/11/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia: Importazione - acquisto di n. 12 confezioni del farmaco estero RESTASIS Collirio (Ciclosporinum) - (confezione da 30fl monodose 0.4ml – 0,05%) per il paziente M.C, residente nel territorio del D.S.S. n. 4. - Spesa complessiva € 451,65 – CIG. ZD52F1619C.
1292006/11/202006/11/2020Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia - Liquidazione fattura ditta G4 Vigilanza S.P.A. – periodo settembre 2020 - Lista di liquidazione 24893 del 22/10/2020 per un importo complessivo di €. 34.837,34= IVA inclusa - CIG.: 78169986D0.
1291906/11/202006/11/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore dei Dirigenti Medici, disposti in “mobilità interna d’urgenza” presso le UU.O.O. dell’Ospedale della Murgia “Fabio Perinei” – periodo SETTEMBRE – OTTOBRE 2020 - Spesa complessiva: € 962,00=.
1291806/11/202006/11/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Liquidazione Fatture Medici con contratto di lavoro autonomo – Periodo Agosto e Settembre 2020 - Lista di liquidazione n.25861 del 04/11/2020 di €. 46.820,00=.
1291706/11/202006/11/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57) SOC. COOP. SOC. “SOLIDARIETA’” di Corato. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale nel mese di settembre 2020 di € 8.719,83 (ottomilasettecentodiciannove/83). Lista di liquidazione n. 25869 del 05/11/2020.
1291606/11/202006/11/2020“Distretto Socio Sanitario 2” - Liquidazione relativa a canoni di noleggio attrezzature sanitarie fornite ad utenti del DSS2, come da lista di liquidazione n. 25783 del 03/11/2020.
1291506/11/202006/11/2020Distretto Socio Sanitario n.2 – Ditta “Laveco s.r.l.” Liquidazione spesa per servizio di Raccolta, trasporto, e smaltimento rifiuti speciali da termo distruggere, come da lista di liquidazione n.25775 del 03.11.2020. Importo liquidato € 5.799,21
1291406/11/202006/11/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore dei dipendenti afferenti alla Direzione Sanitaria – U.O. Nefrologia e Dialisi – Periodo: 3° trimestre 2020 - Spesa complessiva: €. 208,00=
1291306/11/202006/11/2020Accreditamento progetto formativo aziendale n. 6107 anno 2020 dal titolo “PARTECIPA@ASL.BARI.IT - COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG): UN NUOVO STRUMENTO A SOSTEGNO DELLE PARI OPPORTUNITÀ E DEL BENESSERE DI CHI LAVORA”. Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
1291206/11/202006/11/2020Direzione Area Servizio Sociosanitario: Comunità Socio Riabilitativa (art.57) - “Residence Casa Bianca S.r.l. ” ex Cavallino Hotel ubicata in Modugno (BA) in s.s. 96 km 119+200 con sede legale in Bari alla Via Melo n. 102. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili nei mesi di agosto e settembre 2020 di € 46.155,68 (quarantaseimilacentocinquantacinque/68). Lista di liquidazione n. 25902 del 05/11/2020.
1291106/11/202006/11/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2020 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI SITI IN BARI, ACQUAVIVA DELLE FONTI E CORATO, GESTITI DALLA SOCIETÀ “DIAVERUM ITALIA SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 529.925,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 25903 DEL 05/11/2020
1291006/11/202006/11/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2020 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITI DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA” E SITI IN BARI, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 681.410,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 25905 DEL 05/11/2020
1290906/11/202006/11/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2020 DAL CENTRO DIALISI SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ “NEW DIAL SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 216.747,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 25904 DEL 05/11/2020
1290806/11/202006/11/2020Area Ospedaliera Bari Nord - fornitura in somministrazione di materiale di cancelleria
1290706/11/202006/11/2020R.G. 2503748 Richiesta aspettativa senza retribuzione dal 01/11/2020 al 31/12/2020 per 61 gg
1290606/11/202006/11/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA VINCAL SRL (COD. CIG. 743346408D) PER FORNITURA DI N. 1 CARRELLO PORTA CARTELLE DESTINATO ALLA U.O.C. CHIRURGIA SENOLOGICA DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 25848 DEL 04/11/2020 PER UN IMPORTO DI €. 976,00=.
1290506/11/202006/11/2020DSS 10 - Liquidazione noleggio della fornitura di ventiloterapia. Ditta VIVISOL SRL. Lista di liquidazione n. 25887 del 05/11/2020, Importo € 17.359,03 Conto Economico 718.100.00020 (CANONE DI NOL. PER ATTR. CONCESS. IN USO AD ASSISTITI) per euro € 17.359,03 CIG. 8085444F73 e 8085519D58
1290406/11/202006/11/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA MALVESTIO SPA (COD. CIG. 7433350279) PER FORNITURA DI MOBILI E ARREDI DESTINATI ALLA UU.OO.CC. DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 25845 DEL 04/11/2020 PER UN IMPORTO DI €. 96.379,63=.
1290306/11/202006/11/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. Terlizzi – Liquidazione fattura a favore della Ditta La Cascina Global Service srl per il Servizio di Ristorazione come da lista di liquidazione n.25774 del 3/11/2020 di € 9.983,79 - CIG 8390932024.
1290206/11/202006/11/2020DSS13: RIMBORSO SPESE VACCINOTERAPIA PER LA CURA DI ALLERGOPATIE. MESE DI OTTOBRE 2020. IMPORTO e 1.979,80-
1290106/11/202006/11/2020P.O. Di Venere : Dip. S.D.S. matr. 4044148 congedo parentale per gravi motivi familiari ex art. 42- comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151 modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lsg. 18.07.2011 n. 119.
1290006/11/202006/11/2020P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi dell'art.36, comma 2) del D.Lgs.50/2016 della fornitura di n.2 toner per stampante Kyocera occorrenti al Centro Dialisi del P.O. Fallacara di Triggiano. Smart cig:ZC92EEC1B2
1289906/11/202006/11/2020P.O. Di Venere - Presa atto avvenuto impianto di Osteosintesi femore dx presso la U.O.C. di ortopedia e traumatologia del P.O. Di Venere - ditta Johnson & Johnson Medical s.p.a. - Smart CIG Z862F15C01
1289806/11/202006/11/2020P.O. Di Venere - Presa atto avvenuto impianto di endoprotesi anca ditta Ortobiodue s.r.l. - Smart CIG Z862F15C01
1289706/11/202006/11/2020Dipendente sig. L.P. matricola n.5013567 - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni -Quota100 a decorrere dal 01.01.2021
1289606/11/202006/11/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO – Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.36 D.lgs n. 50/2016, nel mese di OTTOBRE 2020.
1289506/11/202006/11/2020Liquidazione compenso farmacie convenzionate distribuzione PHT. Settembre 2020.
1289406/11/202006/11/2020Liquidazione spesa farmaceutica convenzionata assistenza diabetici. Settembre 2020.
1289306/11/202006/11/2020P.O. Monopoli - Presa d’atto di n. 21 avvenuti impianti ortopedici effettuati presso la U.O. di Ortopedia e traumatologia del P.O. Monopoli SMART CIG: Z312F0F5AD
1289206/11/202006/11/2020DSS 12 - Liquidazione fatture per servizio di ristorazione presso l’Hospice “San Camillo” di Monopoli e fornitura colazioni per il Servizio di Emodialisi del Presidio Territoriale di Conversano, in favore della ditta Ladisa di Bari - mesi di luglio - agosto - settembre 2020. Importo complessivo € 10.050,49 I.V.A. compresa - CIG 8390932024.
1289106/11/202006/11/2020DSS12.LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ASSISTITI DIVERSI PER RIMBORSO DI VACCINOTERAPIA AI SENSI DELLA L.R.14/2004 ART.22.
1289006/11/202006/11/2020DSS 11. Liquidazione fatture elencate nella lista di liquidazione n. 24159 del 14/10/2020 a favore della ditta SERENITY SPA (EX ARTSANA SUD) codice C.I.G.:82311976A4 per forniture di ausili per incontinenza effettuate dal Settore Protesi per € =110.232,46.
1288906/11/202006/11/2020Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott. VOLPE GIUSEPPE: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 38 ore sett.li branca GINECOLOGIA presso la ASL BA D.S.S. 2
1288806/11/202006/11/2020Dipendente sig.ra D.F.M. matricola n.5011034 - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni a decorrere dal 01.01.2021.-
1288706/11/202006/11/2020Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott.ssa SQUICCIMARRO ELISABETTA: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 21 ore sett.li branca CARDIOLOGIA presso la ASL BA Distretto Bari Citta’
1288606/11/202006/11/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL (COD. CIG. ZD12E627C2) PER FORNITURA DI N. 1 FRIGORIFERO BIOLOGICO DESTINATO ALLA U.O.C. DI NEONATOLOGIA DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 25776 DEL 03/11/2020 SPESA €. 2.115,92 =.
1288506/11/202006/11/2020DISTRETTO N° 14: CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE. RICHIESTA REINTEGRO DEL FONDO CASSA.
1288406/11/202006/11/2020D.S.S. N. 12 - Dipendente S.E. (MATRICOLA 5010206) - CONGEDO STRAORDINARIO EX ART. 42, COMMA 5, DEL D.LGS 26/03/2001 N. 151 MODIFICATO E SOSTITUITO DALL'ART. 4 DEL D.LGS. 18/07/2011 N. 119.
1288306/11/202006/11/2020DSS 14 - L.R. N. 9/91 E S.M.I. - RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO - MESE DI SETTEMBRE 2020
1288206/11/202006/11/2020DSS11 - liquidazione competenze per prestazioni di attività aggiuntiva 3° trimestre 2020.
1288106/11/202006/11/2020D.S.S.11-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO "RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PAZIENTI NEFROPATICI" MESE DI SETTEMBRE 2020 € 15.039,94
1288006/11/202006/11/2020DSS13:RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI NEFROPATICI CH DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE L'ASSOCIAZIONE "GIOVANNI PAOLO II". IMPORTO € 1.408,05- MESE DI SETTEMBRE 2020.
1287906/11/202006/11/2020DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITO CHE DELEGA AL SUO TRASPORTO E RISCOSSIONE L'ASSOCIAZIONE "EMERGENZA SOCCORSO" IMPORTO € 654,00= MESE DI SETTEMBRE 2020.
1287806/11/202006/11/2020DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA SOCIETA'"EIRA SOC. ARL ONLUS". IMPORTO € 7.640,76=- MESE DI SETTEMBRE 2020.
1287706/11/202006/11/2020DSS13: RIMBORSO SPES AGLI ASSISTITI PER INTERVENTO DI TRAPIANTO E SUCCESSIVI CONTROLLI L.R. n. 25/96- IMPORTO € 1.296,02- MESE DI OTTOBRE 2020.
1287606/11/202006/11/2020DSS 13 - Dipendente C.A. matricola (5014802)a tempo indeterminato : autorizzazione permesso mensile di cui all'art.33, commi 2-3-6, della Legge 5 febbraio 1992. n.104 e ss.mm.ii.
1287506/11/202006/11/2020AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Attività libero professionale mese di Settembre 2020 - Liquidazione compensi
1287406/11/202006/11/2020Affidamento incarico alla Ditta Zoll Medical Italia Srl per il noleggio di un Defribillatore esterno indossabile. Importo €11.856,00.
1287306/11/202006/11/2020Sig. A.G. – Presa d’atto del decesso avvenuto in costanza di servizio. Liquidazione indennità sostitutiva del preavviso in favore degli aventi diritto ex art. 2122 c.c. – Importo complessivo atto €.12.991,52
1287206/11/202006/11/2020Servizio di Telefonia Fissa Aziendale. Convenzione CONSIP denominata “Telefonia Fissa e Connettività IP”. Liquidazione fatture Ditta TELECOM S.p.A. – Fatture agosto-settembre 2020
1287106/11/202006/11/2020Determinazione n. 11855 del 14/10/2020. Rettifica.
1287006/11/202006/11/2020DSS n. 13 - Liquidazione in favore della Ditta Cantel Medical S.r.l. per la fornitura di n. 1000 kit Defendo per videoendoscopi. Lista di liquidazione n. 24409 del 16/10/2020 per un importo complessivo di € 9.760,00 - CIG ZA42D763B0.
1286906/11/202006/11/2020Liquidazione fatture in favore della ditta Medigas Italia srl per l’erogazione di prestazioni di assistenza protesica – ventilazione - ad assistiti aventi diritto, lista di liquidazione n. 25512 Del 30/10/2020 per un importo di € 1.593,57.
1286806/11/202006/11/2020D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER TRASPORTO EMODIALIZZATI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.718,50 A FAVORE DELLA NEW DIAL S.R.L., COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.25300 DEL 28/10/2020.
1286706/11/202006/11/2020D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER TRASPORTO EMODIALIZZATI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.794,96 A FAVORE DELLA DIAVERUM ITALIA S.R.L., COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.25315 DEL 28/10/2020.
1286606/11/202006/11/2020Liquidazione fatture in favore della ditta Puglia Life srl per l’erogazione di prestazioni di assistenza protesica – ventilazione - ad assistiti aventi diritto, lista di liquidazione n.25273 del 27/10/20200 per un importo di € 52,00. RUOLO
1286506/11/202006/11/2020DSS13. Affidamento diretto alla ditta Roche Diabetes Care Italy S.p.A. di n.1 sistema Accu-check Diaport per la paziente P. A. - Spesa complessiva € 11.120,04= (IVA 4% INCLUSA) CIG Z3B2EE3960.
1286406/11/202006/11/2020DSS 13 - Fornitura in nolo ditta MEDIGAS srl di una PEP MASK per assistita R. G. SMART CIG: ZAB2EDDDFC
1286305/11/202005/11/2020DSS 10 - Regione Puglia DGR n.687/2020, AD n.384/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione ex DD.D.G n 873/2020 e n. 984/2020 1^ finestra II Tranche cod. T2B1VYUB.
1286205/11/202005/11/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente.Dott.M.S.– Matricola n.4040859; Concessione proroga congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42¬ – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
1286105/11/202005/11/2020Area Bari Nord - P.O. Corato. Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 50/2016, nel mese di ottobre 2020.
1286005/11/202005/11/2020A.G.P. – Affidamento, ai sensi dell’art. 36 e dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., della fornitura urgente di termometri ad infrarossi per emergenza COVID-19. SMART CIG Z282EC4423
1285905/11/202005/11/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 D.lgs. 50/2016, nel mese di Ottobre 2020.
1285805/11/202005/11/2020D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA VITALAIRE ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 25829 DEL 04/11/2020 PER UN TOTALE DI € 1.582,98 - CIG 8235218CDE
1285705/11/202005/11/2020Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta La Cascina Global Service Srl -Servizio Ristorazione settembre 2020- Lista di liquidazione n. 25813 del 04/11/2020.
1285605/11/202005/11/2020AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Ottobre 2020 dal Funzionario Responsabile della cassa Economale - Reintegro Fondo
1285505/11/202005/11/2020A.G.P. - Autorizzazione a contrarre. Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del farmaco esclusivo CORMETO 50 CPS MOLLI 250MG FL (ATC V04CD01, AIC 043094010) - per un periodo di sei mesi, con opzioni di proroga di sei mesi ed incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - salvo anticipata attivazione di Convenzione Regionale da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia S.p.a.
1285405/11/202005/11/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione fatture della Ditta “La Cascina Global Service srl” per il Servizio di generi di conforto – periodo settembre 2020 - Lista di liquidazione n. 25822 del 04/11/2020 per un totale complessivo di €. 558,53 - CIG: 8390932024.
1285305/11/202005/11/2020A.G.P. - Fornitura del farmaco esclusivo ESPEROCT, vari dosaggi. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett. b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
1285205/11/202005/11/2020P.O. Di VENERE - Autorizzazione all'acquisto dei farmaci esteri Pirimetamina 25 mg e Sulfadiazina 500 mg - Smart CIG Z932F0A14C Smart CIG Z602F0A147
1285105/11/202005/11/2020Ufficio Alpi Macroarea D3. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi Settembre 2020.
1285005/11/202005/11/2020D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LINDE MEDICALE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 25811 DEL 04/11/2020 PER UN TOTALE DI € 3.249,06 - CIG 823518734C
1284905/11/202005/11/2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Autorizzazione alla fornitura di Nebulizzatore di tipo pneumatico previsto dal Nomenclatore tariffario D.P.C.M. 12/01/2017 cod. 04.03.06.018 per cura domiciliare ad assistito residente in ambito territoriale distrettuale. CIG: Z682ECC13D
1284805/11/202005/11/2020Liquidazione in favore di assistito appartenente al Distretto Socio Sanitario n. 10 , ai sensi della L. R. 25/96 e della L. R. n. 12 del 12/08/2005 (Malattia Rara). Importo €=896,24=.
1284705/11/202005/11/2020Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. della Murgia-.Dipendente G.G. matricola 4045142.Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 e successive modificazioni ed integrazioni.
1284605/11/202005/11/2020MACROAREA ALPI D3, VALIDAZIONE TIMBRATURE IN ALPI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO – PAGAMENTO SALDO MESE DI AGOSTO E LIQUIDAZIONE PARZIALE DEL MESE DI SETTEMBRE 2020.
1284505/11/202005/11/2020Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. della Murgia-.Dipendente P.D.A. matricola 3024310.Congedo parentale per gravi motivi familiari ex art.42-comma 5 del D. Lgs 26/03/01 n.151 modificato e sostituto dall'art. 4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
1284405/11/202005/11/2020LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 10.004,00 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.25797 DEL 03/11/2020 A FAVORE DELLA DITTA "LM IMPIANTI SRL" PER LAVORI VARI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE C/O IL P.O. "F.PERINEI" DI ALTAMURA.
1284305/11/202005/11/2020D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEDICAIR SUD SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 25802 DEL 03/11/2020 PER UN TOTALE DI € 2.226,33 - CIG 82351905C5
1284205/11/202005/11/2020AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa ai lavori di ripristino funzionamento impianto elevatore EL09966E presso il P.O. "Don Tonino Bello" di Molfetta - Lista di liquidazione n. 25378 del 29/10/2020 - Ditta Di Madero & Figlie srl -
1284105/11/202005/11/2020AGT:MAN - Determina di liquidazione relativa all'intervento per la messa in sicurezza attrezzature per disabili presso il Presidio di Bitonto e Ruvo di Puglia - Lista di liquidazione n. 23844 del 12/10/2020 - Ditta EDILIZIA MDL SRL.
1284005/11/202005/11/2020A.G.T.: Determinazione di liquidazione lista 25771 del 03/11/2020 in favore della ditta TECNOSOLUZIONI SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1283905/11/202005/11/2020AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta EMNI GROUP srls. per la somma complessiva di 15.860,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e ripristino muro presso il P.O. San Camillo di Monopoli come da lista di liquidazione n. 25710 del 03.11.2020
1283805/11/202005/11/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MIS MEDICAL SRL (COD. CIG. 74328337D3) PER FORNITURA DI N. 4 ARMADIETTI FARMACI MEDICHERIA DESTINATI ALLA DIREZIONE MEDICA E U.O.C. DI GASTROENTEROLOGIA DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 25777 DEL 03/11/2020 SPESA €. 3.656,10 =.
1283705/11/202005/11/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. Liquidazione contributo ai sensi della L.R. n. 8/2017. Mese di ottobre 2020.
1283605/11/202005/11/2020Liquidazione spesa di 244,24 € (CIG: 6494732664) a favore della Ditta Olivetti spa per il canone di noleggio dei fotocopiatori in uso agli uffici A.G.T.
1283505/11/202005/11/2020AGP – Adesione triennale al servizio “Telemaco” fornito da INFOCAMERE S.c.p.a. comprensivo della consultazione EBR.
1283405/11/202005/11/2020A.G.P. - Autorizzazione a contrarre. Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura della specialità medicinale esclusiva SALAGEN 84 CPR RIV 5 MG (ATC N07AX01, AIC 029526047) - per un periodo di sei mesi, con opzioni di proroga di sei mesi ed incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
1283305/11/202005/11/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Approvazione rendiconto spese sostenute con la Cassa Economale - mese di Ottobre 2020.
1283205/11/202005/11/2020AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Nuova Italgrafica di D’Elia M & C la somma complessiva di 6.893,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di fornitura e posa in opera di targhe e segnaletica interna ed esterna presso la tenda covid Ex CTO, la riabilitazione Ex CTO e il D.S.S. Unico di Bari come da liste di liquidazione n. 22264 del 17.09.2020 e 25214 del 27.10.2020
1283105/11/202005/11/2020DSS 11- Liquidazione fattura dell’ importo di € 626,30 in favore della Ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS Spa per noleggio fotocopiatrici. Cig ZD82C26AEE
1283005/11/202005/11/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Liquidazione fattura della Ditta APE per il servizio di disinfestazione da calendario del 14/09/2020 – 15/09/2020. Lista di Liquidazione n. 23259 del 02/10/2020 di €. 805,22=iva inclusa. CIG: 6647302723.
1282905/11/202005/11/2020AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Metal ga.la di Andriola Angelo per la somma complessiva di 6.100,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei “i lavori per la realizzazione di fornitura e posa in opera di una pensilina metallica presso il Poliambulatorio di Noicattaro (BA)” come da lista di liquidazione allegata n. 21113 del 02.09.2020
1282805/11/202005/11/2020DSS 11 - Liquidazione fattura a favore della Ditta “Alessandra Brescia”, per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 25638 del 02/11/2020 per un importo complessivo di € 142,44.
1282705/11/202005/11/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Liquidazione fattura della Ditta APE per il servizio di disinfestazione da calendario del 09/10/2020. Lista di Liquidazione n. 25709 del 03/11/2020 di €. 601,90=iva inclusa. CIG: 6647302723.
1282605/11/202005/11/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione fattura della Ditta La Cascina Global Service srl per il Servizio di Ristorazione – periodo settembre 2020 - Lista di liquidazione n.25207 del 27/10/2020 di €.45.218,22 - CIG: 8390932024.
1282505/11/202005/11/2020AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ARTEDOOR DI CORNACCHIA ANTONIO PER I LAVORI FI FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI IN ALLUMINIO CON VETROCAMERA C/O IL CSM DI TORITTO.
1282405/11/202005/11/2020P.O. Monopoli - Cassa Economale n° 219 rendiconto spese effettuate nel mese di ottobre 2020 per un importo complessivo di €. 443,73=.
1282305/11/202005/11/2020P.O. Putignano Cassa Economale n° 218 rendiconto spese effettuate nel mese di ottobre 2020 per un importo complessivo di €. 1.557,16=.
1282205/11/202005/11/2020P.O. Bari Sud: Liquidazione competenze per prestazioni professionali occasionali rese in favore della Medexpert S.r.L.
1282105/11/202005/11/2020P.O. Monopoli - Presa d'atto lista di liquidazione n. 25666 del 02/11/2020
1282005/11/202005/11/2020P.O. Di Venere : Dip. P.V. matr. num 4812660 revoca beneficio fruizione art.33 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
1281905/11/202005/11/2020S.O. “Di Venere” Dip. L.M. matr. 4811274 - Congedo Parentale per gravi motivi familiari ex art. 42 – comma 5 del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall’art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011 n. 119.
1281805/11/202005/11/2020DSS 10 - liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto assistito utenti dializzati a favore della società DIAVERUM SRL, per il mese di marzo, maggio, giugno e agosto 2020. Lista di liquidazione n. 25340 del 28/10/2020. - €. 1.270,08.
1281705/11/202005/11/2020DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto assistito utenti dializzati a favore della Società 2NEW DIAL SRL", per il mese di SETTEMBRE 2020. lista di liquidazione n. 25325 del 28/10/2020 (Importo pari ad €. 480,82).
1281605/11/202005/11/2020DSS 10 - Rendiconto spese sostenute nel mese di OTTOBRE 2020 a mezzo cassa economale per un importo di €. 928,10. Codice Economo n. 215.
1281505/11/202005/11/2020 A.G.T. Manutenzioni - Lavori urgenti di ripristino della tubazione collocata presso il tunnel di collegamento dei padiglioni a nord ed a sud del P.O. F. Fallacara di Triggiano del all’ impresa .- Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto alla ditta Idroservice di Fiore Umberto.
1281405/11/202005/11/2020P.O. Monopoli - Dipendente A.C. (matricola 5012520) - Task Force Ordinanza Protezione Civile
1281305/11/202005/11/2020A.G.T.: Determinazione di Liquidazione lista 25588 del 02/11/2020 in favore della ditta NBN MEDICAL SERVICE SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1281205/11/202005/11/2020AGT MANU: Determina di liquidazione in favore della PERRONE GLOBAL SERVICE S.R.L. per la somma complessiva di € 1.586,00 IVA compresa, resasi necessaria per i lavori di sostituzione di condizionatore presso il 2° piano - Ufficio Ragioneria - del EX CTO come da lista di liquidazione n° 23831 del 12.10.2020
1281105/11/202005/11/2020Liquidazione fattura da lista n. 25336 del 28/10/2020 in favore della Ditta Iredeem S.p.A. per la fornitura di n. 4 coppie di placche per defibrillatore Philips mod. HeartStart. Importo liquidato € 331,84.
1281005/11/202005/11/2020DISTRETTO N° 14 - Dipendente Dott. D.P.G. - matricola n. 5014844 - Autorizzazione ai permessi retribuiti per dipendente portatore di handicap. previsti dal comma 6 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
1280904/11/202004/11/2020AGRU-UOGAPC: Rideterminazione massimale di scelte di assistenza primaria - dr Murolo Salvatore
1280804/11/202004/11/2020Dipendente sig. P. G. matricola n.5004400 - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni a decorrere dal 01.01.2021
1280704/11/202004/11/2020Dipendente sig. M. L. matricola n.5014141 - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni - Quota 100 a decorrere dal 01.01.2021
1280604/11/202004/11/2020AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. RUBINO GIOVANNI A FAR DATA DAL 01.01.2021
1280504/11/202004/11/2020AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. PEPE GIOVANNI A FAR DATA DAL 01.01.2021.
1280404/11/202004/11/2020AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA CHIORAZZO ROSA VIRGINIA A FAR DATA DAL 01.01.2021.
1280304/11/202004/11/2020AGRU- UOGAPC : Dimissioni incarico provvisorio set 118 - Dr.ssa De Palma Giovanna a far data dal 12/12/2020.
1280204/11/202004/11/2020LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MEDIGAS ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2019 LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 25629 DEL 02/11/2020 PER UN IMPORTO DI € 2350,71.
1280104/11/202004/11/2020AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO STUDIO MEDICO DELLA DR.SSA RINALDINI ELISABETTA MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE.
1280004/11/202004/11/2020AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA BALESTRAZZI MARINA A FAR DATA DAL 01.01.2021.
1279904/11/202004/11/2020DSS 4 Altamura: Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.- Liquidazione fattura per canone noleggio fotocopiatore, come da lista di liquidazione n. 25696 del 03/11/2020, per un importo complessivo di €. 104,38 CIG 8072528CD5
1279804/11/202004/11/2020Liquidazione competenze spettanti ai medici Pediatri non convenzionati per il progetto SCAP. Mese di settembre 2020. Totale spesa € 18.374,00
1279704/11/202004/11/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Gocce di Memoria”, gestito dall’Ente ANTHROPOS Società Cooperativa Sociale riferita alla mensilità di settembre 2020, per un importo complessivo di € 18.818,79= (diciottomilaottocentodiciotto/79). Lista di liquidazione n. 25778 del 03/11/2020.
1279604/11/202004/11/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MAIONE DIVELLA” di Rutigliano, gestito dalla Società “Cooperativa Sociale RUAH – Società Cooperativa sociale a.r.l.”, riferita alla mensilità di settembre 2020, per un importo complessivo di € 26.148,84= (ventiseimilacentoquarantotto/84). Lista di liquidazione n. 25766 del 03/11/2020.
1279504/11/202004/11/2020Proroga autorizzazione dei dipendenti AGRF all'espletamento delle prestazioni lavorative nelle modalità di cui all'art. 81 e 23 l. 81/2017.
1279404/11/202004/11/2020D.S.S. 5 – Grumo Appula “ Affidamento diretto per acquisto di toner per apparecchiatura sanitaria in dotazione al Day Service Oculistico di Grumo Appula.SMART CIG: Z102F0D34A
1279304/11/202004/11/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MAIONE DIVELLA” - Bari, gestito dalla Società Cooperativa Sociale RUAH – Società Cooperativa sociale a.r.l., riferita alla mensilità di settembre 2020, per un importo complessivo di € 24.219,22= (ventiquattromiladuecentodiciannove/22). Lista di liquidazione n. 25761 del 03/11/2020.
1279204/11/202004/11/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. C.A.M.A. (Centro Assistenza Malati Aids) - L.I.L.A (Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids) di Modugno con sede operativa in Via Castromediano n. 66 a Bari. Liquidazione a favore del Presidente dell’Associazione di Volontariato C.A.M.A. - L.I.L.A. relativa all’esecuzione del servizio di “Trattamento a domicilio dei pazienti affetti da Aids e patologie collegate” nel mese di settembre 2020 di € 8.946,64 (ottomilanovecentoquarantasei/64). Lista di liquidazione n. 25757 del 03/11/2020
1279104/11/202004/11/2020DSM ASL BA - Servizio Sperimentale di Guardia Attiva Dipartimentale SPDC PUTIGNANO liquidazione competenze personale medico mese di agosto 2020 per complessivi €4.800,00=
1279004/11/202004/11/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura della Ditta LAV.I.T. di Foggia, periodo Agosto 2020. Lista di liquidazione n. 25698 del 3/11/2020 di € 6.386,37. CIG 8380554BEE.
1278904/11/202004/11/2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Rendiconto delle spese di cassa economale OTTOBRE 2020
1278804/11/202004/11/2020Area Bari Nord - P.O. Corato: Approvazione rendiconto delle spese sostenute nel mese di ottobre 2020- Cassa n. 203.
1278704/11/202004/11/2020Liquidazione Indennità di turno del Personale di Comparto afferente U.O.C. Medicina Penitenziaria per il mese di Settembre 2020
1278604/11/202004/11/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente.Dott.ssa F.A.R. – Matricola n.5014388; Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42 - comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
1278504/11/202004/11/2020DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della “COMUNITA’ TERAPEUTICA MOLISE” di Toro (CB) gestore della Comunità Terapeutica–Riabilitativa Doppia Diagnosi “La Valle” sita in Toro (CB) per complessivi €1.665,00= - lista di liquidazione n. 25719 del 03/11/2020.
1278404/11/202004/11/2020DSM ASL BA - Servizio Sperimentale di Guardia Attiva Dipartimentale SPDC ALTAMURA liquidazione competenze personale medico mesi agosto - settembre 2020 per complessivi €9.600,00=
1278304/11/202004/11/2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Determinazione Dirigenziale n. 12587 del 29/10/2020” Autorizzazione alla fornitura di un sistema di Umidificazione con ossigeno terapia ad alti flussi e relativo materiale di consumo occorrente per la minore L. V. A. residente in ambito territoriale distrettuale. CIG: ZBE2E69655 RETTIFICA
1278204/11/202004/11/2020Liquidazione spesa di 208,77 € (CIG: 8072577547) a favore della Ditta Kyocera Document Solutions Italia spa per il canone di noleggio dei fotocopiatori in uso agli uffici A.G.T.
1278103/11/202003/11/2020A.G.P. – Rendiconto della Cassa Economale della sede della ASL BA per le spese sostenute nel mese di OTTOBRE 2020.
1278003/11/202003/11/2020A.G.P. - Autorizzazione all'espletamento. Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del farmaco esclusivo ORKAMBI 112 CPR RIV 100 MG + 125 MG (Lumacaftor Ivacaftor) (ATC R07AX30; AIC 044560047).
1277903/11/202003/11/2020Dr. D. G., matr. 2503233, Dirigente Medico. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni.
1277803/11/202003/11/2020Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. della Murgia-.Dipendente C.R. matricola 3023753.Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 e successive modificazioni ed integrazioni.
1277703/11/202003/11/2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta: sistema informatizzato di tracciabilità processo di sterilizzazione denominato “ITINERS” in uso presso il blocco operatorio. Affidamento di servizio assistenza hardware e software in favore della ditta 3M Italia s.r.l. per l’anno 2020. C.I.G: ZAD2F0669D.
1277603/11/202003/11/2020A.G.P. - Fornitura del farmaco esclusivo ADYNOVI vari dosaggi. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett. b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
1277503/11/202003/11/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Villa Eden" di Turi (BA) con sede operativa in Via Altiero Spinelli n. 49,Ente titolare LE.BI.PA.Mi. s.r.l. residenza protetta autorizzata art. 58 del R.R. n. 4/2007. Liquidazione per le attività di assistenza residenziale erogate in favore di utenti non autosufficienti per i mesi di agosto e settembre 2020 per l'importo complessivo di € 4.298,40 (quattromiladuecentonovantotto/40). Lista di liquidazione n. 25537 del 30/10/2020.
1277403/11/202003/11/2020Liquidazione spesa di 767,20 € (CIG: 649370353C) a favore della Ditta Kyocera Document Solutions Italia spa per il canone di noleggio dei fotocopiatori in uso agli uffici A.G.T.
1277303/11/202003/11/2020Liquidazione spesa di 274,16 € (CIG: 7174022E39) a favore della Ditta Kyocera Document Solutions Italia spa per il canone di noleggio dei fotocopiatori in uso agli uffici A.G.T.
1277203/11/202003/11/2020A.G.T. MANU - Annullamento Determinazione Dirigenziale n. 12463 del 28.10.2020
1277103/11/202003/11/2020Riconoscimento Assegno pe il Nucleo Familiare dipendente D.O. D. - Matricola 4040879 per i periodi dal 01.07.2017 al 30.06.2020 Importo €. 1189,68
1277003/11/202003/11/2020 Affidamento dei lavori di “messa in sicurezza, rimozione e sostituzione di cupola in policarbonato presso il presidio ospedaliero di Putignano CIG: 8485517625 Ditta G.SCAVI
1276903/11/202003/11/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Eden” Società LE.BI.PA.Mi. s.r.l. residenza protetta . -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi di agosto e settembre 2020, per l’importo complessivo di € 146.024,22 (centoquarantaseimilaventiquattro/22). Lista di liquidazione n. 25466 del 29/10/2020.
1276803/11/202003/11/2020AGP - Liquidazione fatture Ditta ENI FUEL SPA per la fornitura di gasolio per riscaldamento alle Strutture della ASL BA - Importo complessivo di €. 45.259,30 IVA inclusa - Lista di liquidazione n. 25447 del 29.10.2020 - CIG: 83689346CF.
1276703/11/202003/11/2020AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa ai lavori di realizzazione di un Box in alluminio da adibire a deposito barelle presso il Pronto Soccorso del P.O. “Don Tonino Bello” di Molfetta per emergenza Covid 19 - Lista di liquidazione n 23775 del 09/10/2020 - Ditta D.R. Service di Di Modugno Rossana.
1276603/11/202003/11/2020Riconoscimento Assegno per Nucleo Familiare dipendente P. M. - Matricola 4040955 per i periodi dal 01.07.2015 al 30.06.2020 Importo €. 1654,56
1276503/11/202003/11/2020Riconoscimento assegno nucleo familiare dipendente M. I. Matricola 4040840 per i periodi dal 01.07.20218 al 30.06.2020 Importo €. 1616,76
1276403/11/202003/11/2020A.G.T. MANU- Liquidazione € 2.440,00 come da lista n.25232 del 27.10.2020 - ditta Tema Sistemi S.p.A.- per "Lavori di sostituzione della Porta REI presso reparto Neurochirurgia del P.O. Di Venere di Carbonara di Bari"
1276303/11/202003/11/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “HOTEL SAN FRANCISCO” di Triggiano, Ente Gestore “Hotel San Francisco Triggiano S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nei mesi da aprile a giugno 2020 per un importo totale di € 112.255,21= (centododicimiladuecentocinquantacinque/21). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 25175 del 26/10/2020.
1276203/11/202003/11/2020Liquidazione spesa di € 451,40 a favore della Ditta MANCINI SRL per interventi di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista di liquidazione n. 23764 del 09/10/2020
1276103/11/202003/11/2020DSS 11 - Liquidazione fattura a favore della Ditta “ Il mondo senza glutine di Altamura Antonio ”, per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 24778 del 21/10/2020. Importo totale liquidato €2.067,93
1276003/11/202003/11/2020Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. della Murgia-.Dipendente dott. M.A. matricola 3023453.Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni
1275903/11/202003/11/2020A.G.P. - Fornitura alimento Nutrini Low Energy MF 500ml. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett. b), punton 2 e art. 36, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
1275803/11/202003/11/2020COORDINAMENTO “118” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Ottobre 2020 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale.
1275703/11/202003/11/2020Dr. M. V. M., matr. 2501856, Dirigente Medico. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
1275603/11/202003/11/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NUOVA FENICE” gestito dalla Società “SEGESTA MEDITERRANEA S.r.l.”, nel mese di settembre 2020 per l’importo complessivo di € 13.233,52= (tredicimiladuecentotrentatre/52). Lista di liquidazione n. 25668 del 02/11/2020.
1275503/11/202003/11/2020Dipartimento Dipendenze Patologiche - Ditta Sharp Electronics Italia S.p.A. Liquidazione fattura noleggio fotocopiatori per le sedi Ser.D. di Conversano e Gioia del Colle. Lista di liquidazione n. 24578 del 19/10/2020. Importo di € 258,81.
1275403/11/202003/11/2020Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. della Murgia-.Dipendente C.R.M.matricola 5000464.Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
1275303/11/202003/11/2020Dipartimento Dipendenze Patologiche - Liquidazione fattura ditta Ambiente & Tecnologie S.r.l. per attività di raccolta e smaltimento rifiuti tossici, mese di agosto 2020, presso i Ser.D. di Bari, Bitonto e Giovinazzo. Lista di liquidazione n. 24070 del 13/10/2020. Importo di € 70,61.
1275203/11/202003/11/2020Dipartimento Dipendenze Patologiche - Liquidazione fattura in favore della ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. per canone di noleggio di fotocopiatori presso sede Ser.D. di Monopoli. Lista di liquidazione n. 24709 del 20/10/2020. Importo di € 104,38.
1275103/11/202003/11/2020P.O. “Di Venere” Dipendente S.P. matricola 4042883 – Riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92
1275003/11/202003/11/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “CRISALIDE”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “ZIP.h a.r.l.”, riferita alla mensilità di settembre 2020 per un importo complessivo di € 17.741,61= (diciassettemilasettecentoquarantuno/61). Lista di liquidazione n. 25660 del 02/11/2020.
1274903/11/202003/11/2020P.O. Di Venere - Fallacara Liquidazione indennità accessorie Agosto 2020
1274803/11/202003/11/2020 D.S.S.N.2 Liquidazione fattura in favore della ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL, per fornitura di n.1 spirometro portatile, n.1 pc portatile, n.1 stampante ink jet – come da lista di liquidazione n. 25617 del 02/11/2020, per un importo complessivo di € 2.313,12 CIG Z832887CFB.
1274703/11/202003/11/2020Macroarea “C2” di Putignano – Liquidazione attività libero professionale introitata nel mese di Settembre 2020
1274603/11/202003/11/2020DSS n.4 - Liquidazione fattura per la fornitura di n.5 sedie su barra, a favore della Ditta Lombardo Srl, per un importo di € 817,40 - Lista di liquidazione n. 22418 del 18/09/2020
1274503/11/202003/11/2020Attività libero professionale Intramuraria P.O. - BARI SUD - S.O. “Di Venere” e S.O. Fallacara”. Liquidazione compensi mese di settembre 2020.
1274403/11/202003/11/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “NEMESIS”, nel mese di settembre 2020 per l’importo complessivo di € 19.029,15= (diciannovemilaventinove/15). Lista di liquidazione n. 25637 del 02/11/2020.
1274303/11/202003/11/2020Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Molfetta Dipendente D.G.R. matr. n.2703103. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L.104/92 e ss.mm.ii.
1274203/11/202003/11/2020Liquidazione fattura di apparecchi di ventiloterapia in favore della ditta Vitalaire Italia S.p.a.. Lista n. 25630
1274103/11/202003/11/2020LIQUIDAZIONE FATTURE MEDIGAS ITALIA S.R.L. - LISTA DI LIQ. n° 25627 del 02/11/2020 -
1274003/11/202003/11/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Locomotiva”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “SOLIDARIETÁ” nel mese di settembre 2020 per l’importo complessivo di € 16.794,16= (sedicimilasettecentonovantaquattro/16). Lista di liquidazione n. 25631 del 02/11/2020.
1273903/11/202003/11/2020DSS11 - spese per cassa economale sostenute nel mese di Ottobre 2020. Richiesta reintegro del fondo.
1273803/11/202003/11/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “SOLIDARIETÀ”, con sede operativa in Corato (BA), nel mese di settembre 2020 per l’importo complessivo di € 12.175,07= (dodicimilacentosettantacinque/07). Lista di liquidazione n. 25624 del 02/11/2020.
1273703/11/202003/11/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa Centro Diocesano Integrazione Sociale”, gestito dalla Cooperativa Casa CE.D.I.S., nel mese di settembre 2020 per l’importo complessivo di € 16.239,87= (sedicimiladuecentotrentanove/87). Lista di liquidazione n. 25618 del 02/11/2020.
1273603/11/202003/11/2020D.S.S. N.4- ALTAMURA - Liquidazione Vaccinoterapia in favore di cittadini affetti da allergopatie residenti nel territorio del Distretto Socio Sanitario n. 4 relativa al periodo di AGOSTO-SETTEMBRE 2020 per un importo complessivo di €. 3.198,12#
1273503/11/202003/11/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “EMI”, gestito dalla EMI Società Coop. Sociale, nel mese di settembre 2020 per l’importo complessivo di € 18.032,89= (diciottomilatrentadue/89). Lista di liquidazione n. 25614 del 02/11/2020.
1273403/11/202003/11/2020P.O. Putignano - Sig. R.G. (matricola 5004743) dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
1273303/11/202003/11/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “San Nicola”, gestito dalla Società “Casa della Speranza s.r.l.”, riferita al mese di settembre 2020, per un importo complessivo di € 20.410,44= (ventimilaquattrocentodieci/44). Lista di liquidazione n. 25607 del 02/11/2020.
1273203/11/202003/11/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina Tre”, gestito dalla società SANVITO GROUP s.r.l., riferita alla mensilità di settembre 2020, per un importo complessivo di € 22.925,28= (ventiduemilanovecentoventicinque/28). Lista di liquidazione n. 25602 del 02/11/2020.
1273103/11/202003/11/2020Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Ottobre 2020.
1273003/11/202003/11/2020P.O. Monopoli - Presa d'atto lista di liquidazione n. 25586 del 02/11/2020
1272903/11/202003/11/2020Unità Operativa Complessa-Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Casa Madonna della Rosa” . Residenza Socio Sanitaria Assistenziale. Residenza per disabili art. 58 del R.R. n. 4/2007. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi per il mese di Agosto 2020, per € 31.349,12== (€ Trentunomilatrecentoquarantanove,/12). Lista di liquidazione n. 23913 del 12/10/2020 di € 31.349,12==.
1272803/11/202003/11/2020Dr.ssa D. R., matr. 4010755, Dirigente Medico con incarico di Struttura Semplice. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dal 31/12/2020 e collocamento in pensione anticipata, in regime di Cumulo, con effetto 31/12/2020.
1272703/11/202003/11/2020Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 23.288,32 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Settembre 2020.
1272603/11/202003/11/2020Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 31.705,06 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Settembre 2020.
1272503/11/202003/11/2020DSS DI BARI: Liquidazione lavoro straordinario del Personale del Comparto Sanità CCNL 2016-2018 nel mese di Settembre 2020 per attività di apertura e chiusura delle attività delle sedi di guardia medica per indagini siero-prevalenza SARS-CoV-2 da parte della CRI.
1272403/11/202003/11/2020Distretto Socio Sanitario n. 2 -Liquidazione in favore di ditte diverse, relativa a OLT fornito a pazienti aventi diritto come da liste di liquidazione n. 255545 del 30/10/2020 e 25546 del 30/10/2020.
1272303/11/202003/11/2020RIMBORSO SPESE PER VACCINOTERAPIA ASSISTITI VARI OTTOBRE 2020
1272203/11/202003/11/2020D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 6.845,27# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di SETTEMBRE 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1272103/11/202003/11/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura della Ditta LAV.I.T. di Foggia, noleggio materassi antidecubito. Lista di liquidazione n.25547 del 30/10/2020 di €. 1.034,00--mese Luglio 2020 - CIG 8380554BEE.
1272003/11/202003/11/2020Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto in favore dell'Associazione “NODISS Cooperativa Sociale Onlus ”, delegata da utenti emodializzati, annualità 2020 mese di Settembre, importo €=12.035,09 =.
1271903/11/202003/11/2020Area Bari Nord – P.O. Corato - Sig.ra A.N. – Matr. 2702652 – Coad. Amm.vo – Concessione congedo parentale per gravi motivi ai sensi del art.42 c.5 del D.Lgs 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D.Lgs 18/07/2011 n. 119 . Periodo 05/11/2020 – 08/01/2021 -Per giorni 65 -
1271803/11/202003/11/2020Liquidazione fattura Ditta Medicair Sud s.r.l. apparecchi ventiloterapia. Lista n. 25516.
1271703/11/202003/11/2020OGGETTO:LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PUGLIA LIFE PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2020 LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 25507 DEL 30/10/2020 PER UN IMPORTO DI € 24.873,99.
1271603/11/202003/11/2020 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SICO PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2020 LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 25397 DEL 29/10/2020 PER UN IMPORTO DI € 170,87.
1271503/11/202003/11/2020Area Bari Nord - P.O. Corato : Liquidazione fattura ditta Ladisa srl come da lista di liquidazione 25376 e cig. 8390932024
1271403/11/202003/11/2020OGGETTO:LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VITALAIRE ITALIA PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2020 LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 25412 DEL 29/10/2020 PER UN IMPORTO DI € 6.988,08.
1271303/11/202003/11/2020LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LINDE MEDICALE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2020 LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 25408 DEL 29/10/2020 PER UN IMPORTO DI € 598,93.
1271203/11/202003/11/2020DSS 10 Liquidazione noleggio della fornita di ventiloterapia. Ditta LINDe MEDICALE SRL Lista di liquidazione n° 25398 del 29/10/2020, Importo 18.513,62 C.E. 718.100.00020 (CANONE DI NOL. PER ATTR. CONCESS. IN USO AD ASSISTITI.) per euro 18.513,62 CIG. 8085384DF0
1271103/11/202003/11/2020DSS 5 LIQUIDAZIONE IN ACCONTO TARI ANNO 2020 AFFERENTE IMMOBILI ASL BA SITI NEL COMUNE DI TORITTO A FRONTE DELL'AVVISO DI PAGAMENTO PARI A EURO 7619,00
1271003/11/202003/11/2020LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MEDIGAS PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2020 LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 25342 DEL 28/10/2020 PER UN IMPORTO DI € 2.667,60.
1270903/11/202003/11/2020OGGETTO:LIQUIDAZIONE ALLA DITTA OSSIMAC PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2020 LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 25310 DEL 28/10/2020 PER UN IMPORTO DI € 43.039,77.
1270803/11/202003/11/2020D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA VITALAIRE ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 25290 DEL 28/10/2020 PER UN TOTALE DI € 8.126,35 - CIG 8235218CDE
1270703/11/202003/11/2020D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta SHARP ELETTRONICS ITALIA S.P.A. per canone di nolo fotocopiatrice in dotazione al Medico Competente Toritto. Rata n. 8 Lista di liquidazione n. 25228 del 27/10/2020 di € 129,41== CIG: 7508299C55
1270603/11/202003/11/2020D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano il mezzo proprio. Periodo mese di Settembre 2020 e precedenti.
1270503/11/202003/11/2020Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. della Murgia-.Dipendente R.M. matricola 3023585.Congedo parentale per gravi motivi familiari ex art.42-comma 5 del D. Lgs 26/03/01 n.151 modificato e sostituto dall'art. 4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
1270403/11/202003/11/2020DSS n.4 - Determina di liquidazione per la fornitura di n. 16 termoscanner, a favore della Ditta ALMAC Medicale SAS per un importo di € 2.380,16 - Lista di liquidazione n. 24432 del 16/10/2020
1270303/11/202003/11/2020DSS n.4 liquidazione fatture in favore della ditta Linde Medicale, Puglia Life SRL, Vitalaire SPA come da liste n.24150 del 14/10/2020- 24152 del 14/10/2020- 24252 del 15/10/2020
1270203/11/202003/11/2020P.O. Bari Sud - COVID-19-Affidamento ai sensi degli artt 36 co. 2 lett. a) e 63 co. 2 lett. c)del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di tubi endotracheali per le esigenze dell'U.O.C. Otorinolaringoiatria. Smart. CIG ZC22F0685A
1270102/11/202002/11/2020Dr. P. S., matr. 4070667, Dirigente Medico. Cessazione per superati limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/01/2021.
1270002/11/202002/11/2020Dr. P. A., matr. 2502079, Dirigente Medico. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dall'01/01/2021 e collocamento in quiescenza con effetto 01/01/2021.
1269902/11/202002/11/2020Dr.ssa R. L., matr. 4010669, Dirigente Medico con incarico di Struttura Semplice. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/01/2021.
1269802/11/202002/11/2020Dr.ssa A. S., matr. 3002900, Dirigente Sociologo con incarico di Struttura Semplice a Valenza Dipartimentale. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/01/2021.
1269702/11/202002/11/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. Liquidazione generi di conforto distribuiti dalla ditta LADISA Srl presso il P.O. S. Paolo nel mese di settembre 2020.
1269602/11/202002/11/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO - Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b)del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura urgente del farmaco esclusivo LIBTAYO 350 mg concentrato per soluzione per infusioni 50 mg/ml ( CEMIPLIMAB) - ATC L01XC33 - AIC 048070015/E - CIG (Z462EE0E42). Aggiudicazione.
1269502/11/202002/11/2020Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi – Misericordia di Bisceglie - Ottobre 2020 - Lista n° 25538 € 45.587,94
1269402/11/202002/11/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA BIPIERRE DI QUARTA VALERIA (COD. CIG. Z972DFEC97) PER FORNITURA DI N. 1 POLTRONA ERGONOMICA DESTINATA ALLA DIREZIONE MEDICA DI CORATO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 25200 DEL 76/10/2020 SPESA €. 414,80 =.
1269302/11/202002/11/2020P.O. Di Venere : Dip. A.L.V. matr. num. 4041864 cumulabilità permessi mensili retribuiti art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
1269202/11/202002/11/2020Prestazioni Professionali di personale medico svolte presso la Casa Circondariale di Turi. Periodo settembre 2020.
1269102/11/202002/11/2020Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. della Murgia-.Dipendente sig. ra D.A. matricola 3026985.Congedo parentale per gravi motivi familiari ex art. 42 -comma 5-del D. Lgs 26/03/01 n.151 modificato e sostituito dall' art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
1269002/11/202002/11/2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott. MINUTILLO ANTONIO COSMA: Riduzione orario incarico branca “CARDIOLOGIA” per n. 5 ore sett.li presso la ASL BA – D.S.S. 2 Poliambulatorio di Corato (da 38 ore sett.li a 33 ore sett.li).
1268902/11/202002/11/2020Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott.ssa GRILLI SANTINA: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 38 ore sett.li branca GINECOLOGIA presso la ASL BA D.S.S. 4 e D.S.S. 5.
1268802/11/202002/11/2020Riconoscimento Assegno per Nucleo Familiare dipendente M. I. - Matricola 4040840 per i periodi dal 01.07.2018 al 30.06.2020 Importo €. 1616,76
1268702/11/202002/11/2020Prestazioni Professionali di personale medico svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo settembre 2020.
1268602/11/202002/11/2020Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott. DEMARINIS LUIGI: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 3 ore sett.li branca OCULISTICA presso la ASL BA D.S.S. 1 Poliambulatorio di Molfetta.
1268502/11/202002/11/2020A.G.T. MANU: (Emergenza COVID-19) Lavori per la realizzazione di un vano da adibire a sala di attesa presso la Struttura Poliambulatoriale, del DSS.3 - A.S.L. BA, sita alla via Auricarro in Palo del Colle (Ba). Determina a contrarre art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 - Approvazione Atti e indizione di gara.
1268402/11/202002/11/2020A.G.T. MANU: (Emergenza COVID-19) Lavori di adeguamento atti alla realizzazione di sei posti COVID-19 presso il Pronto Soccorso del P.O. “Umberto I” di Corato (Ba). Determina a contrarre art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 - Approvazione Atti e indizione di gara.
1268302/11/202002/11/2020AGT - MANU: Determina di aggiudicazione non efficace ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) D. Lgs 50/2016 dei “Lavori per l’ampliamento del D.S.S. 7 – porta unica di accesso - PUA in Via F. Vecchio a Bari” all’operatore economico Costruzioni Frangia Srls P.I. 08446890728. CIG: 8460765C24
1268202/11/202002/11/2020P.O. Monopoli: Affidamento, ai sensi dell'art.36 comm.2 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di n.16 aste porta flebo per letti di degenza di MARCA Malvestio. CIG: ZA42E867E9
1268102/11/202002/11/2020AGT E.M. Liquidazione 12 fatture per un importo complessivo di € 27.108,76 i.c. dovuti alla ditta Beckman Coulter per il canone di contratto di assistenza tecnica di 6 apparecchiature diagnostiche di Lab. analisi del 1° 2° e 3° trimestre 2020, come da Delibera 952 del 17/07/2020
1268002/11/202002/11/2020AGT - Determina di liquidazione relativa al pagamento 4 rata trimestrale 2020 dei canoni di locazione - Lista di liquidazione n. 25134 del 26.10.2020 - Proprietari ditte Ippolito Invest srl e Flamir srl.
1267902/11/202002/11/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 25438 del 29/10/2020 in favore della ditta S.T.A.I.M. SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1267802/11/202002/11/2020P.O. Di Venere :Dip G.A. matr. num. 4042542 riconoscimento beneficio fruizione art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
1267702/11/202002/11/2020AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Ecotransport per la somma complessiva di € 610,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di disostruzione fogna presso l’Ex CTO di Bari come da lista di liquidazione n. 24643 del 20.10.2020
1267602/11/202002/11/2020D.S.S.11-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO " RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PAZIENTI NEFROPATICI " MESE DI SETTEMBRE 2020 € 11.783,52.
1267502/11/202002/11/2020AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta PERRONE GLOBAL SERVICE S.R.L. per la somma complessiva di € 30.866,00 IVA compresa, resasi necessaria per i lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti e macchinari del EX CTO come da lista di liquidazione n° 23846 del 12.10.2020
1267402/11/202002/11/2020 A.G.T. Manutenzioni. - Intervento di ripristino dell’impianto idrico- fognante in funzione presso la struttura distrettuale sita in Triggiano alla via Volta.- Liquidazione delle competenze di € 854,00 spettanti alla ditta Nuova Termotecnica .- Lista di liquidazione n13900 del 13/05/2020
1267302/11/202002/11/2020Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Locorotondo (BA), e di Modugno (BA). Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente Gestore: Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate SCARL. Sede Legale: Via Delle Casermette- Loc. Salnitro- 70121 Foggia. Sede Amministrativa: Via Colorno, n. 63 – 43122 Parma. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (art.67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) per gli anni 2018 e 2019, per l’importo complessivo di € 46.900,56= (€ Quarantaseimilanovecento,/56). Lista di Liquidazione n. 24888 del 22/10/2020 di €46.900,56==.
1267202/11/202002/11/2020A.G.T. MANU - Liquidazione di € 5.368,00 come da lista n.21623 del 09.09.2020- ditta Cerberus srl-
1267102/11/202002/11/2020AGT - MANU: Determina di liquidazione della in favore della ditta M.C. Costruzioni srl per un importo pari a € 215.615,48 resasi necessaria per i lavori di Lavori di sostituzione di n° 2 pompe di calore a servizio degli impianti di climatizzazione dei Reparti di Medicina, Pediatria, Ginecologia, Radiologia, Urologia e Chirurgia presso il P.O. di Monopoli come da lista di liquidazione n. 25056 del 26.10.2020.
1267002/11/202002/11/2020Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) Cooperativa Sociale LE ALI di Latiano (BR) ente gestore Casa per la Vita "CASA MARGHERITA" sita in Latiano alla via S. Antonio n. 61/63. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale Socio Sanitaria per i mesi da luglio a dicembre 2019 e da gennaio a settembre 2020 per complessivi € 36.851,42 (trentaseimilaottocentocinquantuno/42). Lista di liquidazione n. 25240 del 27/10/2020.
1266902/11/202002/11/2020DSS 11 - Fornitura ausili monouso per incontinenza con servizio di consegna a domicilio dell'assistito D.P.
1266802/11/202002/11/2020DSS 11 - Liquidazione fatture a favore della Ditta “ Shop Services Soc Coop”, per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 17778 del 09/07/2020. Importo totale liquidato € 3.649,56
1266702/11/202002/11/2020P.O. Di Venere - Affidamento urgente, a causa dell'emergenza sanitaria in atto da Covid19, della fornitura di n.5 elettrocardiografi Edan e contestuale potenziamento della rete ECG in dotazione presso varie U.U.O.O.C.C. dell’Ospedale Di Venere, ai sensi dell’art.63 comma 3, lett. b) del D.L.gs. n.50/2016 e ss.mm.ii. Smart Cig: Z8F2EF3281
1266630/10/202030/10/2020P.O. Di Venere - Affidamento della fornitura urgente di tamponi con asta, ai sensi dell'art.63, comma 2, lett. c) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., a causa dell'emergenza sanitaria nazionale in atto da Covid19. SmartCIG: ZEC2F033F1
1266530/10/202030/10/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 25520 del 30/10/2020 in favore della ditta ERBE ITALIA SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di "STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO" per l’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Di Venere per un importo di € 17.398,88= iva inclusa.
1266430/10/202030/10/2020DSS 12 - Liquidazione fatture a favore della Ditta Celiapoint di De Laurentis Andrea per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.25519 del 30/10/2020.Importo totale liquidato €20.113,18.
1266330/10/202030/10/2020DSS12. Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 Emergenza COVID 19. Contributo Economico Straordinario”. Nuova liquidazione per n.2 (due) assistiti ammessi. Importo complessivo € 8.000.00=.
1266230/10/202030/10/2020DSS12 LIQUIDAZIONE RIMBORSIAGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R.25/96 E DELLA L.R. N.12/05 PER €.17.951,29.
1266130/10/202030/10/2020COORDINAMENTO 118 – Liquidazione fattura in favore della ditta Lombardo per la fornitura di Armadietti Spogliatoio - CIG 5242451F68
1266030/10/202030/10/2020Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi – Nucleo Pronto Intervento - Ottobre 2020 - Lista n° 25506 € 30.365,29
1265930/10/202030/10/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. sig.ra M.E. – Matricola n.4020290 ; Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42¬ – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
1265830/10/202030/10/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.F.S. – Matricola.4010936; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
1265730/10/202030/10/2020DSS Uno - Dipendente S.T. matr. 2503905 - Accoglimento istanza permessi retribuiti della L. 5 febbraio 1992 n. 104 e ss.mm.ii.
1265630/10/202030/10/2020Liquidazione Medici con contratto di lavoro autonomo in servizio c/o P.O. Molfetta
1265530/10/202030/10/2020PO Putignano: rettifica ed integrazione determina 12258 del 23/10/2020 CIG: ZE82EDD4EF
1265430/10/202030/10/2020A.G.P. - Fornitura del farmaco esclusivo innovativo ONPATTRO. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett. b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
1265330/10/202030/10/2020PO Bari Sud: affidamento urgente ai sensi dell'art. 36 c.2 letta) di n. 13 personal computer e monitor. CIG: ZAD2EFA380
1265230/10/202030/10/2020LIQUIDAZIONE FATTURE MEDIGAS ITALIA S.R.L. - LISTA DI LIQ. n° 25441 del 29/10/2020 -
1265130/10/202030/10/2020P.O. Di Venere : Dip. D.B.A. matr. 2502430 revoca benefici previsti dall'art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
1265030/10/202030/10/2020Liquidazione fatture Azienda Vitalaire Italia SpA - Lista Liquidazione n. 25429 del 29/10/2020
1264930/10/202030/10/2020AGP: Procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per la fornitura triennale di materiale da destinare ai Laboratori di Emodinamica della ASL BA. Rettifica
1264830/10/202030/10/2020P.O. Monopoli - Putignano - Liquidazione prestazioni aggiuntive III trimestre 2020 progetto raccolta sangue
1264730/10/202030/10/2020Liquidazione fatture Azienda Medicair Sud srl - Lista Liquidazione n. 25401 del 29/10/2020
1264630/10/202030/10/2020Accreditamento progetto formativo aziendale n. 6096 anno 2020 dal titolo “ASSESSMENT A CURA DELL’EQUIPE MULTIPROFESSIONALE INTEGRATA PER L’INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA”. Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
1264530/10/202030/10/2020P.O. Bari Sud – Presa d’atto liquidazione lista n. 25386 del 29/10/2020 in favore della ditta SINCON SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 10 "Stampanti" per le UU.OO. del P.O. di Monopoli per un importo di € 2.677,90= iva inclusa.
1264430/10/202030/10/2020P.O. Monopoli - Revoca determina n. 12105 del 19/10/2020 e presa d'atto lista di liquidazione n. 25341 del 28/10/2020
1264330/10/202030/10/2020LIQUIDAZIONE FATTURE MEDIGAS ITALIA S.R.L. - LISTA LIQ. n° 25338 del 28/10/2020 -
1264230/10/202030/10/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 25337 del 28/10/2020 in favore della ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1264130/10/202030/10/2020DSS 3 Rimborso spese trasporti nefropatici alla ditta NEW DIAL di Bari per il mese di Settembre 2020. Importo da liquidare € 536,33.
1264030/10/202030/10/2020Accreditamento progetto formativo aziendale n. 6064 anno 2020 dal titolo “FORMAZIONE PER LAVORATORI INCARICATI DELL’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELL'EMERGENZA NEI LUOGHI DI LAVORO”. Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
1263930/10/202030/10/2020Accreditamento progetto formativo aziendale n. 5638 anno 2020 dal titolo “SHORT MASTER IN STATISTICA RICERCA BIOMEDICA E SALUTE”. Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 699,17).
1263830/10/202030/10/2020Liquidazione a favore di assistito appartenente al Distretto Socio Sanitario n.10, ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni. Importo €=206,00=.
1263730/10/202030/10/2020DSS 2 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE - MESI DI AGOSTO - SETTEMBRE 2020.
1263630/10/202030/10/2020DSS 10 liquidazione fattura ditta MEDIGAS ITALIA SRL €. 4.707,46 - CIG 82351959E4. Lista di liquidazione n. 25205 del 27/10/2020.
1263530/10/202030/10/2020DSS 10 Liquidazione fattura ditta LINDE MEDICALE SRL €. 15.240,46 - CIG 823518734C. Lista di liquidazione n. 25250 del 27/10/2020.
1263430/10/202030/10/2020Distretto Socio Sanitario n.2. Liquidazione rimborsi vaccinoterapia agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04 art. 22. Mese di Settembre 2020.
1263330/10/202030/10/2020FESR 2014-2020 – GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DELL’IIMOBILE SITO ALLA VIA CRISANZIO IN BARI, PER NUOVA SEDE DEL CENTRO DI GESTIONE INTERDISCIPLINARE PREVENZIONE DELLE PSICOSI.” - AMMISSIONE PARTECIPANTI ED APPROVAZIONE VERBALE N. 1
1263230/10/202030/10/2020Distretto Socio Sanitario 2. Liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. n. 12/05. Periodo: Settembre 2020.
1263130/10/202030/10/2020Liquidazione spesa di € 1.952,00 lista n.ro 23441 del 06/10/2020 a favore della ditta MASSARO S.R.L. per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
1263030/10/202030/10/2020A.G.T. MANU - Liquidazione di € 427,00 come da lista n. 25249 del 27.10.2020- ditta L.F.M. s.r.l.- per "Lavori di ricerca guasti con ripristino funzionamento dell'impianto citofonico a servizio della Guardia Medica del P.O. San Paolo di Bari"
1262930/10/202030/10/2020A.G.T. MANU -Liquidazione di € 6.710,00 come da lista n. 25242 del 27.10.2020- ditta Termica Progetti- per "Lavori di sostituzione collettore sottostante serbatoio condensa comprensivo di valvole di sicurezza presso Centrale Termica del P.O. San Paolo di Bari"
1262830/10/202030/10/2020A.G.P. – D.D. A.G.P. N. 0010458/2020. Acquisizione, in esito alla procedura EmPULIA PI226262-20 del 17.9.2020, da Incisoria Pastormerlo S.r.l. di Fizzonasco di Pieve Emanuele (MI) della fornitura urgente di timbri autoinchiostranti per varie Strutture Aziendali - SmartCig: Z112E5A788.
1262730/10/202030/10/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 25281 del 27/10/2020 in favore della ditta SISMED SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1262630/10/202030/10/2020LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 8.906,00 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.24149 DEL 14/10/2020 A FAVORE DELLA DITTA LM IMPIANTI SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE C/O VARI REPARTI DEL P.O. "F.PERINEI" DI ALTAMURA
1262530/10/202030/10/2020Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Corato. Dipendente M.M.F. matr. n. 4045190. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave Art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
1262430/10/202030/10/2020AGP - Procedura negoziata, tramite la piattaforma telematica EmPULIA, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, per l’affidamento della fornitura per somministrazione di postazioni complete di personal computer; SMART CIG Z762EBBA53
1262330/10/202030/10/2020Distretto Socio Sanitario 2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Periodo: Settembre 2020.
1262230/10/202030/10/2020COORDINAMENTO 118 – Liquidazione fatture a favore della ditta Lavit per servizio lava-nolo e vestizione personale 118 – come da lista n. 25183 /2020-CIG:8380554BEE € 12.001,14 – Periodo Settembre 2020
1262130/10/202030/10/2020COORDINAMENTO 118 – Liquidazione fatture a favore della ditta Servizi Ospedalieri spa per servizio lava-nolo e vestizione personale 118 – come da lista n. 25270/2020- CIG: 8380554BEE €. 2.960,28 – Periodo Settembre 2020
1262030/10/202030/10/2020COORDINAMENTO 118 – Liquidazione fatture a favore della ditta F.LLI BERNARD srl per servizio lava-nolo e vestizione personale 118 – come da lista n. 25180/2020- CIG: 8380554BEE € 24.642,34– Periodo Settembre 2020
1261930/10/202030/10/2020DSS3 Rimborso spese trasporto dializzati con auto propria mese di settembre 2020 di € 1.002,00= e per delega all'Associazione Volintari On The Road la somma di € 479,00= per il mese diSettembre 2020; all'Associazione P. Assistenza di Bitonto la somma di € 1.690,00= per il mese di Settembre 2020 ed€ 13.345,00 alla Società NODISS per il mese di Settembre 2020. Importo totale da liquidare € 16.516,00=
1261830/10/202030/10/2020D.S.S. N. 4- Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 6.141,09# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di SETTEMBRE 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura propria per raggiungere il Centro Dialisi.
1261730/10/202030/10/2020 DSS2- “Liquidazione fattura in favore della Ditta LAV.I.T. LAVANDERIE INDUSTRIALI per servizio di lavanolo e vestizione personale DSS2 Anno 2020 – come da lista di liquidazione n.25124 del 26/10/2020 importo complessivo € 2.152,08.
1261630/10/202030/10/2020LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MEDIGAS ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2020 LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 23878 DEL 12/10/2020 PER UN IMPORTO DI € 19.450,08
1261530/10/202030/10/2020D.S.S. n° 2 - Liquidazione fatture Diaverum Itaia s.r.l. per servizio di trasporto di pazienti nefropatici sottoposti a trattamento di emodialisi. Lista di liquidazione n. 24964 del 23/10/2020
1261430/10/202030/10/2020 D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 504,91# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GIUGNO 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1261330/10/202030/10/2020D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 1.111,76# a titolo di rimborso spese sostenute nei mesi di AGOSTO e SETTEMBRE 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1261230/10/202030/10/2020D.S.S.4- Trasporto utenti dializzati. Liquidazione e pagamento in favore della DIAVERUM SRL della somma di € 1.458,00# riguardante il servizio di trasporto assistiti affetti da nefropatie in trattamento dialitico nel periodo di AGOSTO 2020. Lista di liquidazione n.24950 del 23/10/2020 -
1261130/10/202030/10/2020DSS 4 -Altamura- Liquidazione fattura da lista n. 24921 del22/10/2020 in favore della Ditta IL GABBIANO SOC. COOP. SOCIALE per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nel mese di SETTEMBRE 2020 CIG.83797894A4. Importo totale liquidato € 10.875,09#
1261030/10/202030/10/2020DSS 4 Altamura: Liquidazione fatture da lista 24918 del 22/10/2020 in favore della Ditta LAV.I.T. Lavanderie Industriali di Foggia, per servizio di Lavanolo erogato c/o il D.S.S. n. 4 nel mese di SETTEMBRE 2020 CIG. n. 8380554BEE.Importo totale liquidato €. 2.546,63#
1260929/10/202029/10/2020Determina di liquidazione fatture riguardanti il servizio di trasporto delle persone diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari in favore della Ditta Donato Trasporti. Lista di liquidazione n. 25324 del 28/10/2020. CIG 76589193E6
1260829/10/202029/10/2020DSS 4- Altamura: Ditta SHARP Electronics Italia S.p.A.- Liquidazione fattura canone noleggio dal 13/06/2020 al 12/09/2020, per n. 1 fotocopiatore come da lista di liquidazione n. 24025 del 13/10/2020, per un importo complessivo di €. 129,41# CIG 76404792BB
1260729/10/202029/10/2020 DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 IN FAVORE DELLA SIG.RA D.L. MATRICOLA 3023360 DIPENDENTE ASL IN SERVIZIO PRESSO IL D.S.S. n. 4 DI ALTAMURA.
1260629/10/202029/10/2020 DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 – Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42-comma5-D.Lgs 151 del 26/03/01 in favore del dipendente P.L.G. Matricola 5010144.
1260529/10/202029/10/2020P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura di frigoriferi biologici occorrenti alla U.O.C. di Neurochirurgia, alla U.O.S.V.D di Citopatologia e Screening ed alla Sala Operatoria del P.O. Di Venere, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii. Smart CIG: ZB62EFA7E3
1260429/10/202029/10/2020P.O. Putignano – Liquidazione fattura ditta Medigas Italia srl - lista di liquidazione n° 25178 del 26/10/2020 per un importo di €. 2.264,08= CIG: Z6E29EBAC9.
1260329/10/202029/10/2020AGRU-UOGAPC: ATTRIBUZIONE INCARICHI PROVVISORI NEL SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE A FAR DATA DAL 1/11/2020.
1260229/10/202029/10/2020PO Bari SUD: Affidamento servizio di spedizione raccomandate A.R. alla ditta Post & Service Group Srl- CIG: Z7B2EEC143
1260129/10/202029/10/2020AGRU - UOGAPC: CESSAZIONE INCARICO A TEMPO INDETERMINATO CONTINUITA' ASSISTENZIALE - DR. BUZZERIO LUCA.
1260029/10/202029/10/2020AGRU - UOGAPC: CESSAZIONE INCARICO A TEMPO INDETERMINATO CONTINUITA' ASSISTENZIALE - DR. GRECO FABIO
1259929/10/202029/10/2020AGRU - UOGAPC: CESSAZIONE INCARICO A TEMPO INDETERMINATO CONTINUITA' ASSISTENZIALE DR.SSA MARCOTRIGIANO ALESSANDRA.
1259829/10/202029/10/2020AGRU - UOGAPC: CESSAZIONE INCARICO A TEMPO INDETERMINATO CONTINUITA' ASSISTENZIALE - DR.SSA SCARAFINO IRMA
1259729/10/202029/10/2020AGRU - UOGAPC: CESSAZIONE INCARICO A TEMPO INDETERMINATO CONTINUITA' ASSISTENZIALE DR.SSA CARLLUCCI MADDALENA
1259629/10/202029/10/2020Dr. G.C. Riconoscimento prestazioni aggiuntive per accessi programmati presso il DSS. 5 - Grumo
1259529/10/202029/10/2020Area Ospedaliera Bari Nord. P.O. Corato. Dipendente V.R. matr. n. 2501880. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
1259429/10/202029/10/2020Decreto Ingiuntivo n. 3255/2020 emesso dal Tribunale di Bari in favore della Ossimac S.r.l. Liquidazione spese legali in favore della parte ricorrente € 1.846,78.
1259329/10/202029/10/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.25305 del 28/10/2020 in favore della ditta HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di una "Carrozzella imbottita" per l'Endoscopia Digestiva del P.O. Di Venere per un importo di € 251,61= iva compresa.
1259229/10/202029/10/2020D.S.S. N. 12 - Dipendente T.M. (MATRICOLA 5012400) - CONGEDO STRAORDINARIO EX ART. 42, COMMA 5, DEL d.lGS. 26/03/2001 N. 151 MODIFICATO E SOSTITUITO DALL'ART. 4 DEL d.lGS. 18/07/2011 N. 119
1259129/10/202029/10/2020DSS3 Liquidazione fatture ditte fornitrici prodotti dietetici. Importo € 24.105,84=
1259029/10/202029/10/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 25285 del 27/10/2020 in favore della ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL. SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di un "Congelatore da laboratorio" per il Laboratorio di Citogenetica del P.O. Di Venere per un importo di € 5.124,00=iva inclusa.
1258929/10/202029/10/2020D.S.S.11- Liquidazione fattura elencata nella lista di liquidazione N° 25247 del 27/10/2020 per € 468,00 a favore dell' Azienda provinciale per i Servizi Sanitari ( Distretto Alta Valsugana ) per assistenza integrativa erogata ad assistito domiciliato fuori regione.
1258829/10/202029/10/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di n.1 Endoprotesi d'anca non cementata, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio. Paz. BM - Spesa complessiva €. 818,48 - CIG. ZCD2EF4EFB.
1258729/10/202029/10/2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Autorizzazione alla fornitura di un sistema di Umidificazione con ossigeno terapia ad alti flussi e relativo materiale di consumo occorrente per la minore L. V. A. residente in ambito territoriale distrettuale. SMART CIG: ZBE2E69655
1258629/10/202029/10/2020DSS3 Rimborso spese agli assistiti per controlli post trapianto e malattie rare. Importo € 5.321,00=
1258529/10/202029/10/2020DSS11 - D.M. matr. 5012093 dipendnete a tempo indeterminato del DSS11 . Concessione benefici ai sensi del comma 3- art. 33 legge 104/92
1258429/10/202029/10/2020Liquidazione a saldo della fattura “EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.” Lista di Liquidazione n. 25282 del 27.10.2020 – CIG 80162567B7
1258329/10/202029/10/2020Dipendente Sig.ra G.A.M.- matr. n.5013560 - Risoluzione del Rapporto di lavoro per dimissioni volontarie con effetto dal 1°gennaio 2021.
1258229/10/202029/10/2020D.S.S.9: RETTIFICA DETERMINA N. 11965 DEL 14/10/2020
1258129/10/202029/10/2020Liquidazione fatture Azienda Medicair Sud srl - Lista Liquidazione n. 25261 del 27/10/2020
1258029/10/202029/10/2020Servizi di supporto alle attività amministrative (lotto n. 1 supporto AGP). Lista di liquidazione n. 25276 del 27.10.2020.
1257929/10/202029/10/2020Distretto Socio Sanitario (DSS) n.9 - Liquidazione fattura relativa al trasporto di assistiti in trattamento emodialitico riferita al mese di settembre 2020 in favore della società New Dial s.r.l. di Bari per l'importo complessivo di € 977,18.
1257829/10/202029/10/2020Atto di citazione dinanzi al G.d.P. di Monopoli promosso da P.C. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 2.500,00).
1257729/10/202029/10/2020DISTRETTO N. 14 - Liquidazione fatture da Lista n. 25237 del 27/10/2020 in favore dei fornitori DONATO TRASPORTI e LOPEDOTE FILOMENO per il Servizio Trasporto Assistiti e Disabili. Mese di Luglio 2020.
1257629/10/202029/10/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURE DELL’AZ. OSP. CONSORZ.LE POLICLINICO DI BARI PER ESAMI DIAGNOSTICI EROGATE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA 25229 DEL 27/10/2020 PER UN IMPORTO DI €. 16.534,80=
1257529/10/202029/10/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA SANCILIO FRANCESCO (COD. CIG. ZB42D63EA3) PER FORNITURA DI SEDIE METALLICHE IMBOTTITE DESTINATE ALLA UU.OO.CC. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE-CARDIOLOGIA E ORTOPEDIA DEL P.O. DI MOLFETTA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 25199 DEL 27/10/2020 PER UN IMPORTO DI €. 461,16=.
1257429/10/202029/10/2020rettifica ed integrazione D.D. n. 11516 del 07/10/2020
1257329/10/202029/10/2020Determinazione di liquidazione utenze - Lista n.24812 del 21.10.2020 ENEL ENERGIA - IMPORTO TOTALE - € 30.12 - Gas -
1257229/10/202029/10/2020Area Ospedaliera Bari Nord. Dipendete A.A. matr. n. 2501690 Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
1257129/10/202029/10/2020Sig.ra C.C. Congedo straordinario ex art. 42 comma5 del D.Lgs 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs 18/07/2011 n. 119
1257029/10/202029/10/2020Concessione benefici L.104/92 e s.m.i .dipendente S.D. matr. 3048753
1256929/10/202029/10/2020LIQUIDAZIONE FATTURE MEDIGAS ITALIA SRL - LISTA LIQ. n° 25234 del 27/10/2020 -
1256829/10/202029/10/2020D.S.S.9: FORNITURA ANNUALE EXTRA LEA DI CATETERI/CONDOM COD. 09.24.09.003 PZ. C.G.
1256729/10/202029/10/2020DSS3 Liquidazione fattura Fondazione SS. Medici per assistenza domiciliare oncologica. Importo € 6.000,00=
1256629/10/202029/10/2020Liquidazione fatture Azienda Medicair Sud srl - Lista Liquidazione n. 25219 del 27/10/2020
1256529/10/202029/10/2020P.O. Bari Sud - Affidamento della fornitura di cancelleria SMART CIG Z0E2EF159E
1256429/10/202029/10/2020Distretto Socio Sanitario (DSS9) - Liquidazione fatture AmoPuglia Onlus per € 4.440,00.
1256329/10/202029/10/2020Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto in favore di “ASS. SAN DOMENICO O.D.V.”, delegata da utente emodializzato, annualità 2020 mese di Settembre, importo €=517,40 =.
1256229/10/202029/10/2020D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA S.I.C.O. SPA PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 25203 DEL 27/10/2020 PER UN TOTALE DI € 1.520,27 -CIG 82352138BF
1256129/10/202029/10/2020DSS3 Liquidazione fatture F.lli Bernard e Servizi Ospedalieri per servizio noleggio e lavaggio biancheria. Importo € 2.838,82=
1256029/10/202029/10/2020AGRU-UOGAPC: ATTRIBUZIONE INCARICHI PROVVISORI NEL SERVIZIO DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE -SET 118 A FAR DATA DAL 1/11/2020.
1255929/10/202029/10/2020DSS3 Liquidazione fatture Kyocera per nolo fotocopiatrici. Importo € 592,37=.
1255829/10/202029/10/2020Dipendente Sig. R.V.O.A. - matr. n.4042677 - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie con effetto dal 1°gennaio 2021.
1255729/10/202029/10/2020Dipendente Dr. M.G.A. matr. n.5010122 - Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età con decorrenza dal 1°gennaio 2021.
1255629/10/202029/10/2020Determinazione di liquidazione utenze - Lista n.16954 del 30.06.2020 - IMPORTO TOTALE - € 3.075.96 -ENEL ENERGIA- UT GAS
1255528/10/202028/10/2020A.G.P. - Fornitura del farmaco HIZENTRA Immunoglobulina umana normale. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
1255428/10/202028/10/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 25197 del 27/10/2020 in favore della ditta HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING. SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di "Letti da visita" per varie UU.OO.CC. del P.O. Di Venere per un importo di € 4.005,43= iva inclusa.
1255328/10/202028/10/2020DSS UNO – Ditta: L’Isola del Gluten Free di Dell’Olio Silvio, Coop Alleanza 3.0 soc. coop. Liquidazione spesa per fornitura di alimenti per celiaci come da liste di liquidazione n.25036, n.25038 del 26.10.2020. Importo totale liquidato € 22.705,96.
1255228/10/202028/10/2020TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME. DIPENDENTE P. V. (MATRICOLA 2501667)
1255128/10/202028/10/2020D.S.S.11-Liquidazione e pagamento "Rimborso spese di viaggio pazienti nefropatici" mese Luglio-Agosto 2020 € 16.225,68
1255028/10/202028/10/2020Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 5.865,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Settembre 2020.
1254928/10/202028/10/2020Liquidazione ausili protesici monouso
1254828/10/202028/10/2020Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.560,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Alivol O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Settembre 2020.
1254728/10/202028/10/2020LIQUIDAZIONE FATTURE MEDIGAS ITALIA SRL - LISTA LIQ. n° 25118 del 26/10/2020 -
1254628/10/202028/10/2020Determina di liquidazione fatture riguardanti il servizio di trasporto delle persone diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari in favore della Ditta Donato Trasporti. Lista di liquidazione n. 25135 del 26/10/2020. CIG 76589193E6
1254528/10/202028/10/2020DSS 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture in favore dell'Azienda Prov.le per i Servizi Sanitari Provincia Autonoma di Trento p'er erogazione benefici economici per celiaci(Delibera della Giunta Provinciale di Trento 773/2012) al pz F.F. domiciliato a Trento e residente ad Acquaviva delle Fonti. Lisyta di liquidazione n. 25045 del 26.10.2020 per €.1.207,91.
1254428/10/202028/10/2020DSS 10 liquidazione fattura F.LLI BERNARD SRL €. 1.011,48. Lista di liquidazione n. 24148 del 14/10/2020 - CIG 8380554BEE.
1254328/10/202028/10/2020 Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto-Palo del Colle. Dipendente S.A. Matricola 2503366– Legge n.104/92, benefici art. 33 comma 3 e successive modificazioni.
1254228/10/202028/10/2020Liquidazione fatture Azienda Medicair Sud srl - Lista Liquidazione n. 25110 del 26/10/2020
1254128/10/202028/10/2020Liquidazione fattura ditta Medicair Sud s.r.l. Lista n. 25060.
1254028/10/202028/10/2020Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto in favore dell'Associazione “Volontari On The Road”, delegata da utenti emodializzati, annualità 2020 mese di Settembre, importo €= 3.980,26=.
1253928/10/202028/10/2020P.O. Corato area Bari-Nord-acquisto farmaco estero Salazopyrin n.8 confezioni da 50 compresse. CIG Z222EDF9C5
1253828/10/202028/10/2020D.S.S.N.5.-Rettifica determina N.0012274, del 23/10/2020.
1253728/10/202028/10/2020Liquidazione fatture riguardanti il noleggio dei comunicatori vocali a controllo oculare in favore della Ditta Sapio Life. Lista n. 24983 del 23/10/2020. CIG Z6D2D84EE2
1253628/10/202028/10/2020DSS DI BARI: Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del personale del Comparto per accessi domiciliari relativi al mese di Settembre 2020.
1253528/10/202028/10/2020DSS 5 LIQUIDAZIONE IN ACCONTO TARI ANNO 2020 AFFERENTE IMMOBILI ASL BA SITI NEL COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI A FRONTE DELL'AVVISO DI PAGAMENTO PARI A EURO 1790,00
1253428/10/202028/10/2020DSS3 Liquidazione fatture ditta Crioservice per fornitura ossigeno per terapia domiciliare. Importo € 27.130,79=
1253328/10/202028/10/2020Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 16.425,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “Volontari On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Settembre 2020.
1253228/10/202028/10/2020Liquidazione fatture Azienda Linde Medicale srl - Lista Liquidazione n. 24911 del 22/10/2020
1253128/10/202028/10/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Dirigente Medico Sig.ra V.C. (matr. 3026729)
1253028/10/202028/10/2020Rimborso spese a favore di paziente in trattamento emodialitico per complessivi €. 254,08.
1252928/10/202028/10/2020D.S.S n. 3 BITONTO/PALO DEL COLLE - Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie concesse in uso ad assistiti per l’anno 2019. Lista di liquidazione n. 24874 del 22/10/2020. Ditta: Vitalaire Italia Spa (cod. 24142). Importo totale € 8.777,89. CIG n. 7199498DAF- 7759892175.
1252828/10/202028/10/2020liquidazione fatture ditta: SHOP SERVICES SOC COOP
1252728/10/202028/10/2020DSS11. Attività di Assistenza Domiciliare esternalizzata. Liquidazione fattura Ditta IL GABBIANO-SOC.COOP.SOCIALE - Importo complessivo € 4.988,01 =
1252628/10/202028/10/2020DSS11. Attività di Assistenza Domiciliare esternalizzata. Liquidazione fattura Ditta “PRO.GES. S.C.A.R.L.”. Importo complessivo € 4.209,61 = CIG 83797894A4
1252528/10/202028/10/2020D.S.S n. 3 BITONTO/PALO DEL COLLE - Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie concesse in uso ad assistiti per gli anni 2019-2020. Lista di liquidazione n. 24543 del 19/10/2020. Ditta: Medicair Sud s.r.l. (cod. 61413). Importo totale € 2.973,14. CIG n. 7762536759- 7759877513- 8085410368.
1252428/10/202028/10/2020D.S.S n. 3 BITONTO/PALO DEL COLLE - Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie concesse in uso ad assistiti per anni 2017-2020. Lista di liquidazione n. 24280 del 15/01/2020. Ditta: Medigas Italia s.r.l. (cod. 27313). Importo totale € 8.872,43 CIG n. 71994359B3, 6968189B76, 7759733E38, 80853566D7, 8085463F21.
1252328/10/202028/10/2020DSS 11- Liquidazione fattura dell’ importo di € 368,00 in favore della Ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS Spa per canone di noleggio fotocopiatrici, addebito copie eccedenti, periodo febbraio 2015-febbraio 2020 .
1252228/10/202028/10/2020P.O. Putignano - Affidamento della fornitura di divaricatori e uncini monouso per divaricazione autostatica SMART CIG ZEE2DA26F1
1252128/10/202028/10/2020DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditte Diverse" . Lista di liquidazione n. 24090 del 13 ottobre 2020. Importo totale liquidato € 4.862,43
1252028/10/202028/10/2020DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta MEDICAIR SUD SRL" . Lista di liquidazione n. 24083 del 13 ottobre 2020. Importo totale liquidato €15.332,61
1251928/10/202028/10/2020DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta MEDIGAS ITALIA SRL" . Lista di liquidazione n. 24066 del 13 ottobre 2020. Importo totale liquidato € 14.044,42
1251828/10/202028/10/2020D.S.S n. 3 BITONTO/PALO DEL COLLE - Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie concesse in uso ad assistiti. Lista di liquidazione n. 24510 del 19/10/2020. Ditta: Linde Medicale s.r.l. (cod. 43322). Importo totale € 1.263,09. CIG n. 3223844038, 7759791E18, 7199479E01, 80853566D7.
1251728/10/202028/10/2020DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta LINDE MEDICALE SRL" . Lista di liquidazione n. 24031 del 13 ottobre 2020. Importo totale liquidato € 7.524,57
1251628/10/202028/10/2020D.S.S n. 3 BITONTO/PALO DEL COLLE - Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie concesse in uso ad assistiti per anni 2019- 2020. Lista di liquidazione n. 24485 del 19/10/2020. Ditta: Puglia Life s.r.l. (cod. 28890). Importo totale € 621,09. CIG n. 71994917EA, 6968229C78, 8085425FC5.
1251528/10/202028/10/2020LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA “ AMBIENTE & TECNOLOGIE s.r.l.” - C.I.G. 41413573E8 - 4902204217 - 71801997A7 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 24381 del 16/10/2020 - €. 1.993,54 - SOPRAVVENIENZA PASSIVA
1251428/10/202028/10/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio sanitaria (art.57) Cooperativa Sociale a r.l. “Aliante Onlus” di Toritto. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a soggetti disabili per il mese di luglio 2020 di € 14.201,10 (quattordicimiladuecentouno/10). Lista di liquidazione n. 25284 del 27/10/2020.
1251328/10/202028/10/2020Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Villa Giovanna residenza protetta . -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Agosto 2020, per l’importo complessivo di € 111.458,76==. Lista di liquidazione n. 24308 del 16/10/2020 di € 111.458,76==.
1251228/10/202028/10/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 25222 del 27/10/2020 in favore della ditta HOSMAN SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1251128/10/202028/10/2020Area Ospedaliera Bari Nord. P.O. Terlizzi Dipendente Dott.ssa C.L. matr. n.2501652. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii.
1251028/10/202028/10/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI BERNARD SRL (COD. CIG. 8380554BEE) PER SERVIZIO LAVANOLO E NOLEGGIO MATERIASSI ANTIDECUBITO – PERIODO SETTEMBRE 2020 - COME DA LISTA N. 24234 DEL 15/10/2020 PER UN IMPORTO DI €. 20.960,02=.
1250928/10/202028/10/2020AGT E.M. Liquidazione fattura 8100181440 del 20/06/2020 di € 6.588,00 iva compresa, dovuti alla ditta Instrumentation Laboratory S.p.A. per il canone di assistenza tecnica del 2° Trimestre 2020, come da Delibera 950 del 17/07/2020.
1250828/10/202028/10/2020AGT E.M. Liquidazione fattura nr. 8100170598 del 27/03/0220 di € 6.588,00 iva compresa, dovuti alla ditta Instrumentation Laboratory S.p.A. per il canone di contratto del 1° Trimestre 2020, come da Delibera 952 del 17/07/2020.
1250728/10/202028/10/2020DSS12. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI AGOSTO 2020 A MEZZO CASSA ECONOMALE - Codice economo : Cassa Economale 220
1250628/10/202028/10/2020DSS12. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2020 A MEZZO CASSA ECONOMALE - Codice economo : Cassa Economale 220.
1250528/10/202028/10/2020P.O. Monopoli - Rettifica determina n. 11802 del 13/10/2020
1250428/10/202028/10/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Dipendente L.N. Matricola 2503492 - Proroga aspettativa senza assegni per conferimento incarico ex art. 12 comma 8 lett. b) del CCNL Comparto Sanità del 20/9/2001.
1250328/10/202028/10/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione fattura della Ditta Lav.i.t., periodo agosto 2020 - Lista di liquidazione n.25140 del 26/10/2020 di €.19.628,36 - CIG: 8380554BEE.
1250228/10/202028/10/2020AREA GESTIONE TECNICA - Lavori di “REALIZZAZIONE DI SERVIZI IGIENICI NELLE DEGENZE DELLA PEDIATRIA AL TERZO PIANO E RIFACIMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "UMBERTO I" DI CORATO - ASL BARI”. - Approvazione progettazione esecutiva ed indizione gara. Nomina RUP - Direttore Lavori - Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione.
1250128/10/202028/10/2020DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - (SISP MACRO AREA NORD) - Macchina Affrancatrice Poste Italiane SPA modello NEOPOST 4400 matricola 114824 conto contrattuale 50031075-001 periodo dal 01/07/2020 al 30/09/2020. Rendicontazione e richiesta reintegro fondo.
1250028/10/202028/10/2020AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016 dei lavori edili urgenti per l’adeguamento strutturale dei locali siti al piano terra in Via San Francesco (Ba) per trasferimento postazione 118 alla ditta P.R. Costruzioni SRL P.I. 07947280728 con sede legale in Via Zona A, 28/D Noci (BA) 70015
1249928/10/202028/10/2020UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO DI RIABILITAZIONE “I.M.P.S.P. PADRI TRINITARI ADA CESCHIN PILONE” DI VENOSA (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI SETTEMBRE 2020, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 91.258,35=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 25062 DEL 26.10.2020.
1249828/10/202028/10/2020Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. RSA “Istituto Palazzolo - ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - di Rosà (Vicenza)”, ente gestore: Suore Poverelle Istituto Palazzolo RSA per Disabili, sede legale Bergamo (BG). Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogata a favore di una persona per il mese di Settembre 2020, per € 2.160,00== (€Duemilacentosessanta,/00). Lista di Liquidazione N.25269 DEL 27.10.2020 di €2.160,00==.
1249728/10/202028/10/2020AGT - Determina di liquidazione relativa alla quantificazione a titolo di indennizzo di ripristino ambienti e quote canoni di locazione dell'immobile sito in Triggiano Via Oriente 14 - Liste di liquidazione nn. 25164 e 25165 del 26.10.2020 - Ditta Flamir srl.
1249628/10/202028/10/2020Area Bari Nord: Attività Libero Professionale Macro Area B - AGOSTO 2020. Liquidazione compensi.
1249528/10/202028/10/2020Liquidazione spesa di €. 2.226,50 a favore della Ditta Officine N. DI MASI SRL per interventi di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento liste di liquidazione nn. 23766 del 09/10/2020, n. 24604 del 20/10/2020, n. 25160 del 26/10/2020.
1249428/10/202028/10/2020Determina di affido diretto ( ex art.36 comma 2 lett.a ) relativa alla manutenzione impianto Sanificazione degli Impianti di condizionamento presso il Plesso San Michele Monte Laureto. Cig.ZAD2EEFCD2 - DITTA F.C. SRL.
1249328/10/202028/10/2020Area Ospedaliera Bari Nord. P.O. Terlizzi Dipendente A.A. matr. n. 2704514. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art.3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii.
1249228/10/202028/10/2020DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA DITTA " IL SENTIERO". IMPORTO € 10.468,61- MESE SETTEMBRE 2020.
1249128/10/202028/10/2020Atto di diffida notificato da F.R. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 250,00).
1249028/10/202028/10/2020Determina di affido diretto relativa ai lavori di natura edile ed impiantistica presso il Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: ZDB2EED34B - Ditta O.R.E. DI VITO LUCE.
1248928/10/202028/10/2020Liquidazione spesa di € 549,00 lista n.ro 24571 del 19/10/2020 a favore della ditta EBANISTERIA ATTOLICO per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Immobili delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
1248828/10/202028/10/2020Dss12. Parziale rinnovo, per mesi tre, della fornitura di prodotti consumabili per l’U.O. Fisiopatologia della Riproduzione Umana e P.M.A. del Presidio Territoriale di Assistenza di Conversano. Importo complessivo € 15.980,29 (IVA compresa).
1248728/10/202028/10/2020AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta EMNI GROUP srls.,per la somma complessiva di 4.270,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e ripristino muro presso il D.S.S. 1 di Bari come da lista di liquidazione n. 22790 del 24.09.2020
1248628/10/202028/10/2020Tribunale di Bari – Fondazione Villa Giovanni XXIII Onlus c/ ASL BA. Esecuzione d.i. n. 3773/20. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 1.846,78.
1248528/10/202028/10/2020D.S.S.9: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ZOLL MEDICAL ITALIA S.R.L. PER IL NOLEGGIO TRIMESTRALE DI UN DEFIBRILLATORE ESTERNO INDOSSABILE - BASE IMPONIBILE: € 11.400,00+ IVA 4%: € 456,00 PER UN TOTALE DI € 11.856,00. CIG: Z5E2EE566B.
1248428/10/202028/10/2020AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Aurora Technology per la somma complessiva di € 5.368,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino della funzionalità del cancello presso il CTO e di realizzazione linea elettrica e dati presso la tenda Covid-19 presso il P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 24646 del 20.10.2020
1248328/10/202028/10/2020DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI M.A. ASSISTITA APPARTENENTE AL DSS 14 AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E DELLA L.R. 12/2005 - ART 13 (MALATTIA RARA)
1248228/10/202028/10/2020Liquidazione spesa di € 1.708,00 lista n.ro 22897 del 25/09/2020 a favore della ditta Gielle srl per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
1248128/10/202028/10/2020AGT - Determina a contrarre di affidamento incarico professionale per verifica presenza di evidenti crepe presso la sede del DSS1 ubicato nel P.O. "Don Tonino Bello" di Molfetta - CIG Z482EEBC57.
1248028/10/202028/10/2020AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Ciscutti Arredamenti per la somma complessiva di 207,40 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione interventi di falegnameria presso il P.O. Di Venere e l’Ex CTO come da lista di liquidazione n. 23350 del 05.10.2020
1247928/10/202028/10/2020P.O. Monopoli - Affidamento della fornitura di 30 videobroncoscopi monouso SMART CIG Z372ECD172
1247828/10/202028/10/2020AREA GESTIONE TECNICA: P.O. FESR Puglia 2014/2020, azione 9.12 ASSE IX dei P.O.R. Puglia 2014/2020. RICONVERSIONE DEL P.O. “F. FALLACARA” DI TRIGGIANO PER L’ATTIVAZIONE DEL CENTRO RISVEGLI. Approvazione S.A.L.N.3 e liquidazione certificato di pagamento n.3 - CUP: D44E15000810006 – CIG: 677231317C – Codice progetto Mirweb A0912.2.-
1247728/10/202028/10/2020AGT - Determina a contrarre di affidamento incarico professionale di progettazione definitiva - esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di "Riqualificazione ed adeguamento a norma antincendio della sede del Servizio di Neuropsichiatria infantile e dell'Adolescenza della ASL BA sita in Bari presso il Centro "Colli Grisoni" di Via Cotugno, 47" - CIG Z8D2EEB768.
1247628/10/202028/10/2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta – Liquidazione fattura della Ditta X-Gammaguard di Laura Pini per Servizio di dosimetria per gli ambienti e i dipendenti radio esposti - 6° Periodo - Lista di liquidazione n. 25092 del 26/10/2020 di € 84,91 = IVA inclusa - CIG: 6967145DEC.
1247528/10/202028/10/2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta – Liquidazione fattura della Ditta X-Gammaguard di Laura Pini per Servizio di dosimetria per gli ambienti e i dipendenti radio esposti - Lista di liquidazione n. 25069 del 26/10/2020 di € 106,14 = IVA inclusa - CIG: 6967145DEC.
1247428/10/202028/10/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA EUROARREDI SRL (COD. CIG. Z142E1E48A) PER FORNITURA DI N. 33 POLTRONE IMBOTTIRE DESTINATE ALLE UU.OO. DEI PP.OO. SAN PAOLO – MOLFETTA – TERLIZZI - CORATO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 25046 DEL 26/10/2020 SPESA €. 4.068,70 =.
1247328/10/202028/10/2020Liquidazione fattura in favore della Animal Services s.a.s. per servizio accalappiamento cani relativo al mese di settembre 2020 . fatt. n.E176 del 08/10/2020 per un importo di € 6.954/00- Lista di liq. n. 24909 del 22/10/2020
1247228/10/202028/10/2020DSS 12:Liquidazione fatture elencate nella lista di liquidazione n. 16873 del 29/06/2020 a favore della ditta Serenity SPA per forniture di ausili per incontinenza effettuate dal Settore Protesi per €110.086,22.
1247128/10/202028/10/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. G.A. – Matricola n.4044283; Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42¬ – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
1247028/10/202028/10/2020A.G.T. MANU- Liquidazione di € 305,00 come da lista n. 24721 del 21.10.2020 - ditta Servizio Ecologico Meridionale - per "Lavori di disostruzione scarichi presso stanza autisti e reparto di nefrologia del P.O. Di Venere di Carbonara di Bari"
1246928/10/202028/10/2020A.G.T. Determina di liquidazione di € 2.440,00 come da lista n. 24722 del 21.10.2020 - ditta O.R.E. di Luce Vito- per "Lavori di ripristino impermeabilizzazione del lastrico solare sala operatoria di ostetricia-ginecologia del P.O. Di Venere - Carbonara di Bari"
1246828/10/202028/10/2020A.G.T. MANU- Liquidazione di € 3.355,00 come da lista n. 24752 del 21.10.2020 -ditta ITEM OXYGEN SRL - per " Lavori di dismissione e messa in sicurezza degli impianti di gas medicali presso vari reaprti del P.O. Di Venere"
1246728/10/202028/10/2020A.G.T. MANU- Liquidazione di € 11.590,00 come da lista n. 24729 del 21.10.2020 -ditta Airleg S.r.l. - per "Intervento di ispezione e bonifica impianti idrici del P.O. Di Venere di Carbonara di Bari"
1246628/10/202028/10/2020A.G.T. MANU- Liquidazione di € 3.538,00 come da liste n. 24747 e 24719 del 21.10.2020 -ditta Guastamacchia S.p.a.-
1246528/10/202028/10/2020A.G.T. MANU - Liquidazione di € 12.200,00 come da lista n. 24897 del 22.10.2020 - ditta S.A.E. Impianti di Vito Scavo - per "Lavori di sostituzione interrutore power center di cabina MT/BT presso il P.O. San Paolo di Bari"
1246428/10/202028/10/2020A.G.T. MANU - Liquidazione di € 13.420,00 come da lista n. 24541 del 19.10.2020 -S.A.E. Impianti di Vito Scavo - per "Lavori di fornitura e posa in opera di n. 1 gruppo di continuità 15kv a servizio delle sale operatorie presso il P.T.A. di Gioia del Colle (BA) - D.S.S. 13"
1246328/10/202028/10/2020A.G.T. MANU - Liquidazione di € 366,00 come da lista n. 16405 del 19.06.2020 - ditta Cerberus srl - per "Lavori di fornitura e posa in opera di zanzariera presso D.S.S. 13 - CUP Poliambulatorio del P.T.A. di Casamassima (BA)"
1246228/10/202028/10/2020A.G.T. MANU - Liquidazione di € 1.952,00 come da lista n. 14466 del 20.05.2020- ditta Edil Eurotetti s.r.l.- per "Lavori di ripristino canale per infiltrazione acqua piovana presso il reparto di Andrologia del P.T.A. di Conversano D.s.s. 12"
1246128/10/202028/10/2020Liquidazione spesa di € 707,60 a favore della Ditta L'AUTOTECNICA DI ANTONIO MONGIELLO per interventi di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista di liquidazione n. 23763 del 09/10/2020.
1246028/10/202028/10/2020AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta LFM srl per una somma complessiva di € 1.903,20 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori ripristino linee elettriche eseguiti presso vari reparti del CTO, tenda covid come da liste di liquidazione n° 22973 del 28.09.2020, 22789 del 24.09.2020, 23865 del 12.10.2020 allegate.
1245928/10/202028/10/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Gocce di Memoria”, gestito dall’Ente ANTHROPOS Società Cooperativa Sociale nei mesi di luglio e agosto 2020, per l’importo complessivo di € 38.060,62= (trentottomilasessanta/62). Lista di liquidazione n. 24975 del 23/10/2020.
1245828/10/202028/10/2020Rimborso delle spese legali sostenute dal dott. S.S., per la propria difesa nell’ambito del procedimento penale n. 15217/04 R.G.N.R. innanzi al Tribunale di Bari. € 14.946,32.
1245728/10/202028/10/2020Atto di diffida notificato da D.V.N. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.220,00).
1245628/10/202028/10/2020Accreditamento progetto formativo aziendale n. 6104 anno 2020 dal titolo “LO SMART WORKING PRIMA, DURANTE E DOPO L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA”. Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
1245528/10/202028/10/2020Accreditamento progetto formativo aziendale n. 6096 anno 2020 dal titolo “ASSESSMENT A CURA DELL’EQUIPE MULTIPROFESSIONALE INTEGRATA PER L’INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA”. Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
1245428/10/202028/10/2020DSS 14 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. N. 25/96 E S.M.I. - MESE DI SETTEMBRE 2020
1245328/10/202028/10/2020 A.G.T. Manutenzioni . - Lavori di disostruzione dei tronchi fognanti presso il padiglione a sud del P.O. F. Fallacara di Triggiano.- Liquidazione delle competenze di € 5.978,00 spettanti alla ditta TMI di TRIA Maurizio. - Lista di liquidazione n 19092 del 27/07/2020
1245228/10/202028/10/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di fornitura e posa in opera di porte divisorie e protezione in policarbonato presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara, in ottemperanza ai provvedimenti previsti per l'emergenza "Covid-19" - Lista n. 24959 del 23/10/2020 - Ditta FALEGNAMERIA MODERNA di Minafra Nicola.
1245128/10/202028/10/2020AREA GESTIONE TECNICA – “Fornitura e posa in opera di nuovo impianto di produzione di aria compressa per uso medicale presso il “Presidio territoriale Assistenziale F. Jaia” sito in Conversano alla Via De Amicis della ASL Bari”. Affidamento lavori ai sensi dell’art. 36 comm 2 lett. a), in favore della Società SOL S.p.A.
1245028/10/202028/10/2020Progetto Digit-Pro Disagio Giovanile e sua Prevenzione. Bari il 9 maggio 2019. Liquidazione delle spese per l’affitto della sala cinematografica, UCI Sud srl – Showville di Bari. Richiesta di intervento sostitutivo. (Importo complessivo atto € 2.125,00).
1244928/10/202028/10/2020AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs.50/2016 della manutenzione della Cabina elettrica, i gruppi elettrogeni e statici di continuità e gli impianti elettrici utilizzatori del P.O. F. Perinei di Altamura compreso il presidio, gestione e manutenzione della “Sala di gestione delle Emergenze” alla ditta LFM Impianti srl con sede legale in Altamura (BA) via Nola n. 60 P.I. 0627850725 per l’importo di 36.600,00 iva compresa.Periodo 04 agosto 2020- 31.12.2020
1244828/10/202028/10/2020AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta COSTRUZIONI BIOEDILI S.R.L., la somma complessiva di 14.640,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori per adeguamento ambienti emergenza COVID-19 presso il CTO e il P.O. di Venere e i lavori di natura edile per il ripristino dell’ingresso del P.O. di Triggiano come da lista di liquidazione n° 22265 del 17.09.2020
1244728/10/202028/10/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O SAN PAOLO – Dip. Dott.P.V. – Matricola. 4042571; Concessione aspettativa senza assegni per motivi personali o familiari ex art.10 - comma 1- del CCNL integrativo dell’Area della Dirigenza Medica del 10.02.2004.
1244628/10/202028/10/2020AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 dei lavori relativi a n. 100 verifiche straordinarie e n. 272 verifiche ordinarie ex DPR. 162/99 presso gli impianti elevatori di pertinenza delle strutture della ASL BA all’operatore economico E.M.Q. –DIN – srl P.I. 05578790726 con sede legale S.P. 231 Km 49,385 – 70033 Corato (Ba) per l’importo di € 24.961,20 IVA inclusa
1244528/10/202028/10/2020Tribunale di Bari - Sez. Lav. Esecuzione Sentenze nn. 2621/20, 2627/20 e 2628/20 - Liquidazione spese legali . spesa complessiva pari ad €. 4.110,60
1244428/10/202028/10/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fratello Sole Società Coop. Soc. Irsina (MT) relative al mese di settembre 2020 per l’importo di €49.283,65=– lista di liquidazione n. 24907 del 22/10/2020.
1244328/10/202028/10/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione liste n. 24865/24867/24868 del 22/10/2020 in favore dr.ssa PERSIA Simona, dr. QUAZZICO Andrea e dr.ssa MAJDALANI Catrina per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 8.160,00=
1244228/10/202028/10/2020 DSS12 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELL’IMPORTO DI €1.198,10= IN FAVORE DELLA DIVERSE DITTE PER CANONI NOLEGGIO PER LA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE (D.M. 332/99) AD UTENTI AVENTI DIRITTO DEL DSS12.
1244128/10/202028/10/2020Distretto Socio Sanitario (DSS) n. 9 - Liquidazione fattura relativa al trasporto di assistiti in trattamento emodialitico riferita al mese di luglio 2020 in favore della Società DIAVERUM ITALIA s.r.l. di Bari per l’importo complessivo di € 1.267,26.
1244028/10/202028/10/2020AGT: MAN - Determina di liquidazione a fronte dei lavori di manutenzione impianti idrici presso il S.I.S.P. di Terlizzi e presso il reparto di Cardiologia del P.O. di Terlizzi - Lista di liquidazione n 24395 del 16/10/2020 - Ditta Di Bitonto Impianti srl.
1243928/10/202028/10/2020AGT: MAN- Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione idraulica presso il DSS 1 - Lista di liquidazione n. 24396 del 16/10/2020 - ditta Di Bitonto Impianti srl.
1243828/10/202028/10/2020DSS12 – LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €22.217,83 IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER ACQUISTO – DISTRIBUZIONE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO DOMICILIARE NECESSARIO PER ASSISTITI DSS12.– DGR 1390/2011.
1243728/10/202028/10/2020Liquidazione compensi della Commissione Invalidi Civili DSS 02 - RUVO - Territorio di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi. Periodo dal 01/07/2020 al 30/09/2020. Importo € 62.766,00
1243628/10/202028/10/2020Rettifica della D.D. n. 11681 del 13/10/2020 nella sezione PROFILO CONTABILE
1243528/10/202028/10/2020Cod. Mirweb FC3.100005 - Presa d’atto costituzione della “Commissione per il Collaudo Tecnico-Amministrativo, Contabile, Statico, in corso d’opera e finale relativo all’ “Intervento di realizzazione del nuovo ospedale del Sud-Est barese Monopoli – Fasano” CUP: D67B14000530001.
1243428/10/202028/10/2020Determina di affidamento relativa ai lavori di adeguamento dell'impianto di illuminazione a servizio del reparto di Radiologia presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z3C2EC234A - Ditta AURORA TECHNOLOGY.
1243328/10/202028/10/2020DSS N. 10 Liquidazione fattura ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - €. 127,87 - CIG 6002442BD3 - Lista di liquidazione n. 23587 DEL 07/10/2020.
1243228/10/202028/10/2020DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - (SISP MACRO AREA NORD) Rimborso ad utente di diritti versati e non dovuti.
1243128/10/202028/10/2020SISP AREA METROPOLITANA RIMBORSI SOMME PER PRESTAZIONI NON EFFETTUATE.
1243028/10/202028/10/2020Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione rimborso spese di viaggio per utilizzo del mezzo proprio e mezzi pubblici in favore dei dipendenti del DSS 10 ex art.9 del. n. 1106. Mese di agosto ed integrazioni mesi precedenti
1242928/10/202028/10/2020DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SISP AREA SUD - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO A FAVORE DI DIPENDENTI - PERIODO LUGLIO 2020
1242828/10/202028/10/2020DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SISP AREA SUD - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO A FAVORE DI DIPENDENTI - PERIODO GIUGNO 2020.
1242728/10/202028/10/2020DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SISP AREA SUD - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO A FAVORE DI DIPENDENTI - PERIODO MAGGIO 2020
1242628/10/202028/10/2020DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (SISP MACRO AREA NORD) Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti periodo (AGOSTO 2020)
1242528/10/202028/10/2020Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture in favore della ditta Kyocera Document Solutions Italia SpA. Lista di liquidazione n. 22792 del 24.09.2020.
1242428/10/202028/10/2020A.G.T. MANU - Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.n. 50/2016 - ditta Perrone Global Service- per “Lavori di installazione di n. 2 gruppi elettropompe gemellari con svuotamento impianto, pulizia, rigenerazione flange- coibentazione e riempimento a servizio circolazione acqua fancoil del circuito lato basso e circuito uta lato alto centrale termofrigoriferia presso Centrale Termica dell’Asl Bari in via Fani n. 25”
1242328/10/202028/10/2020Liquidazione fatture in favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata per servizi di sierodiagnosi periodo I° sem. 2020 - Lista di liquidazione n. 21226 del 04.09.2020, per un importo di € 3.913/22
1242228/10/202028/10/2020RIMBORSO PRESTAZIONI NON EFFETTUATE MESE DI AGOSTO 2020.
1242128/10/202028/10/2020DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAV A NORD-LIQUIDAZIONE COMPETENZE IZS PUGLIA E BASILICATA. Lista di liquidazione n.°10853 del 30.03.2020 per un importo di EURO 30.074,28 IVA compresa. PERIODO II° SEMESTRE 2019.
1242028/10/202028/10/2020Area Ospedaliera Bari Nord. P.O. Corato. Dipendente F.V. matr. 2704484. Revoca autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii.
1241928/10/202028/10/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “CONTROCAMPO COOP. SOC.” - di Putignano (BA) relative al periodo settembre 2020 per l’importo di €20.298,60= lista di liquidazione n. 24923 del 22/10/2020 -
1241828/10/202028/10/2020Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. della Murgia-.Dipendente sig. ra T. M. matricola 3049013.Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni
1241728/10/202028/10/2020DSS 13 - Dipendente B.M.C.(matricola 5014131) dipendente a tempo indeterminato - Revoca di concessione periodo congedo retribuito ai sensi dell'art.42 , comma 5, del D.Lgs.26 marzo 2001 Legge 5 febbraio 1992.
1241628/10/202028/10/2020P.O. Di Venere : dip. L.P. matr. 4043807 permessi mensili retribuiti art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
1241528/10/202028/10/2020DSS n. 13 - Liquidazione fatture a favore della Ditta Antinia S.r.l. per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari a rischio infettivo, come da liste di liquidazione n. 25000 e n. 25005 del 23/10/2020, per un importo complessivo di €. 3.688,76=. CIG 81906355D2
1241428/10/202028/10/2020P.O. "Di Venere" - Ordinanze del Dipartimento per la Protezione Civile n. 656/2020 così come modificata dall' OCDPCn. 666/2020 – Dipendente Sig. A. V. (matr. 4044159)
1241328/10/202028/10/2020D.S.S.N.2 Liquidazione fatture in favore della ditta X-GIAMMAGUARD S.r.l., per il servizio di dosimetria per gli ambienti e i dipendenti radioesposti, – come da lista di liquidazione n. 24999 del23/10/2020, per un importo complessivo di€ 185,17= CIG 6967145DEC
1241228/10/202028/10/2020P.O. Di Venere - Affidamento della fornitura della molacola Amikacina Solfato occorrente alla U.O. di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia CIG Z702EDB68D
1241128/10/202028/10/2020“Distretto Socio Sanitario 2” - Liquidazione relativa a canoni di noleggio attrezzature sanitarie fornite ad utenti del DSS2, come da lista di liquidazione n. 24989 del 23/10/2020.
1241028/10/202028/10/2020Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott.ssa Acquafredda Silvana: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 10 ore sett.li branca ONCOLOGIA presso la ASL BA D.S.S. 10 PPA di Triggiano.
1240928/10/202028/10/2020Tribunale di Bari – R.G. n. 2264/2018. Ricorrente la sig.ra D.M.C. per la condanna della ASL BA al risarcimento dei danni derivanti da presunto errore medico. Esecuzione decreto di liquidazione CTU n. 360/2020 del 13.01.2020. Somma complessiva pari ad € 2.503,66.
1240828/10/202028/10/2020OGGETTO: Area Ospedaliera Bari Sud — Determina di rendicontazione mensile per aggiudicazioni di acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 D.lgs n. 50/2016, nel mese di Settembre 2020.
1240728/10/202028/10/2020Atto di diffida notificato da R.A. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.310,00).
1240628/10/202028/10/2020P.O. Monopoli - Rettifica determina n. 12055 del 19/10/2020
1240528/10/202028/10/2020DSS N. 10 liquidazione Fattura Ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIIONS - ITALIA SPA - €. 137,08 - CIG 71740125FB - lista di liquidazione n. 24875 del 22/10/2020.
1240428/10/202028/10/2020Liquidazione fatture ditta PUGLIA LIFE SRL. Ossigeno Liquido Terapeutica - €. 5.947,56=SOPRAVVENIENZA PASSIVA - D.S.S. N. 10. Lista di liquidazione n. 24751 del 21/10/2020.
1240328/10/202028/10/2020AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Perrone Global Service srl la somma complessiva di € 3.660,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei “Lavori di sostituzione 2 split di Neuropsichiatria Infantile presso Centro Colli Grisoni (Ba)” come da lista di liquidazione n° 21689 del 10.09.2020
1240228/10/202028/10/2020AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NUMI SRL PER LAVORI URGENTI DI DISOSTRUZIONE E ALLAGAMENTI TERRAZZI PTA ALTAMURA.
1240128/10/202028/10/2020A.G.T. MANU - Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 -ditta SIRAM S.p.a.- per "Lavori di sostituzione condizionatore monosplit presso cabina elettrica del P.O. di Conversano (BA)" N. CIG ZB92ED944D
1240028/10/202028/10/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Dirigente Medico Sig.ra M.S. (matr. 4044557)
1239928/10/202028/10/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Dirigente Medico Sig.ra DM.R. (matr. 4044556)
1239828/10/202028/10/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - CPS Infermiere Sig.ra S.S. (matr. 5014701)
1239728/10/202028/10/2020AGT - Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio V.F. alla struttura sanitaria, di proprietà della ASL BA, sita in Bari alla Via Caduti di Via Fani, 25 - Determina di liquidazione competenze professionali - Lista n. 24879 del 22/10/2020 - Ing. Lucia Gentile - CIG Z8C2CA6B3C.
1239627/10/202027/10/2020P.O.Di Venere: Procedura Telematica Empulia Protocollo PI199253-20 del 27/08/2020. Affidamento, ai sensi degli art.36 e 58 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di kit procedurali per neuromodulazione periferica occorrenti alla U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Di Venere. Smart Cig:Z542E0F9CF.
1239527/10/202027/10/2020Liquidazione spesa di € 2.501,00 a favore della DITTA AUTOCARROZZERIA VICTOR CAR per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento Lista di Liquidazione n. 23761 del 09/10/2020.
1239427/10/202027/10/2020AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta ditta Massaro srl per la somma complessiva di € 94.542,09 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di sostituzione n. 1 Chiller + faincoil c/o RSA Modugno – Bari come da lista di liquidazione n° 20435 del 25.08.2020
1239327/10/202027/10/2020AGT - Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio V.F. alla struttura sanitaria, di proprietà della ASL BA, sita in Casamassima al Viale Libertà 1 - Determina di liquidazione competenze professionali - Lista n. 24912 del 22/10/2020 - Ing. Daniele Nasca - CIG ZD32CA6EAF.
1239227/10/202027/10/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - CPS Infermiere Sig. L. A. (matr. 2503891)
1239127/10/202027/10/2020A.G.T. MANU Liquidazione di € 4.514,00 come da lista n.20421 del 25.08.2020 -ditta Costruzioni Tedone s.r.l.- per "Lavori di manutenzione opere edili presso il Centro Epilessia del P.O. San Paolo di Bari"
1239027/10/202027/10/2020LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.294,00 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.24804 DEL 21/10/2020 A FAVORE DELLA DITTA NEW GARDEN DI GIGANTE ANTONIO PER LAVORI URGENTI DI CONTENIMENTO CHIOME ALBERI C/O IL DCA DEL PTA DI ALTAMURA.
1238927/10/202027/10/2020AREA GESTIONE TECNICA – “Lavori di ampliamento ed adeguamento dell’impianto di distribuzione dei gas medicinali del Reparto di Medicina Generale del P.O. F. Perinei di Altamura” – Affidamento diretto dei lavori in favore della Società Item Oxygen S.r.l. . CIG: ZA62ED6ED3
1238827/10/202027/10/2020A.G.T. MANU - Liquidazione di € 1.403,00 come da lista n.24343 del 16.10.2020 - ditta FAL- per "Lavori di ripristino funzionamento dell'impianto videocitofonico presso reparto di Cardiologia e reparto di Neurologia del P.O. "Di Venere" di Carbonara di Bari"
1238727/10/202027/10/2020AGT: Determina di liquidazione canoni di locazione - periodo aprile - dicembre anno 2019 in favore della società Arca Puglia Centrale - Immobile sito in Bari - via Volpe 1 - Lista di liquidazione n. 24817 del 21/10/2020.
1238627/10/202027/10/2020AGT: Determina di liquidazione relativa al canone di locazione mese di aprile anno 2020 dell'immobile sito in Bari Carbonara presso Ospedale Di Venere adibito a Guardia Medica e Riabilitazione - Proprietà Opera Pia "Di Venere". - Lista di liquidazione n 24814 del 21/10/2020.
1238527/10/202027/10/2020D.S.S.n° 11 - Assistenza Sanitaria all’Estero in forma diretta (D.M. 03/11/1989 – Art.7, Comma 4, - Art. 1 D.M.13/05/1993 Commissione Regionale). Liquidazione e pagamento in favore dell’ assistito D. P. ai sensi ex art.34 del Regolamento C.E.E. 574/72 e art. 25 Regolamento CEE 987/09, per €. 3.423,02 come da ruolo n.2020001115 del 21/10/2020.
1238427/10/202027/10/2020AGT: Determina di liquidazione relativa pagamento del canone semestrale 01/11/2020-30/04/2021 dell'immobile condotto in locazione sito in Bari - Via Podgora nn. 63-65-67-69-71-75-77-79-81-85, di proprietà della società EDILFIN srl ed adibito a CSM – Bari EST - Lista di liquidazione n. 24777 del 21/10/2020.
1238327/10/202027/10/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 24803 del 21/10/2020 in favore della ditta GENERAL MEDICAL MERATE SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1238227/10/202027/10/2020AGT: MAN - Determina di liquidazione a fronte dei lavori per la messa in sicurezza e parziale risanamento delle pareti in CLS e parte di murature della struttura Poliambulatoriale sita in via Giovanni XXIII – Giovinazzo - Lista n. 23915 del 12/10/2020 - Ditta Costruzioni Europee srl.
1238127/10/202027/10/2020AGT: MAN - Determina di liquidazione a fronte dei lavori urgenti di taglio ed estirpazione sterpaglie del fondo rustico di proprietà ASL BA – Sito in Strada Vicinale Runzo – Bitritto - Lista di liquidazione n 24384 del 16/10/2020 - Ditta P.&P. Appalti di Pica Pasquale.
1238027/10/202027/10/2020DSS 10 Liquidazione fattura SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A. €. 674,32. lista di liquidazione n. 24324 del 16/10/2020. CIG 8380554BEE.
1237927/10/202027/10/2020AGT - MANU: Determina di liquidazione della lista n. 24658 del 20.10.2020 in favore della ditta La Termoidraulica di Ficco Giovanni per la somma complessiva di € 7.930,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di predisposizione ambienti interni ed esterni per la gestione dell’emergenza COVID-19
1237827/10/202027/10/2020Decreto Ingiuntivo n. 1832/2020 emesso dal Tribunale di Lecce in favore della Ossimac S.r.l. Liquidazione spese legali in favore dell’avv. P. Merola, dichiarata distrattaria. € 1.721,20.
1237727/10/202027/10/2020DSS 10 liquidazione fatture AMOPUGLIA ONLUS - CIG 8379919FE8 €. 4.440,00. Lista di liquidazione n. 24647 del 2/10/2020.
1237627/10/202027/10/2020AGT - MANU: Determina di aggiudicazione non efficace ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) D. Lgs. 50/2016 dei “Lavori di f.p.o. di condizionatori autonomi d’ambiente per le UU.OO. di Cardiologia e Ortopedia presso il P.O. “San Giacomo” in favore dell’operatore Carpenteria Montedoro di Turturo F.e Stasi D. S.n.c. P.I. 06394920729 con sede legale in Via Gen Dalla Chiesa,15 – Ruvo di Puglia (BA). Approvazione atti e verbale di gare. CIG: z332e5a102
1237527/10/202027/10/2020A.G.T. Manutenzioni- Lavori di sostituzione dell’UPS presso il servizio di Cardiologia del P.O. F. Fallacara di Triggiano- Liquidazione delle competenze di € 7.320,00spettanti alla ditta LFM srl - Lista di liquidazione n 19075 del 27/07/2020
1237427/10/202027/10/2020 A.G.T. Manutenzioni - Lavori di pulizia e sanificazione dei serbatoi di accumulo acqua potabile ubicati presso il P.O. F. Fallacara di Triggiano. . Liquidazione delle competenze di €1.464,00 spettanti alla ditta ACQUASERVICE di Sabino Deserio.- Lista di liquidazione n 19080 del 27/07/2020
1237327/10/202027/10/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 24731 del 21/10/2020 in favore della ditta S.T.A.I.M. SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1237227/10/202027/10/2020A.G.T. Manutenzioni- Lavori di sostituzione della caldaia in dotazione all’assistito della Asl BA residente in Mola di Bari. - Liquidazione delle competenze di € 1.098,00 alla ditta I.T.M. di Carella e Lorusso snc. - Lista di liquidazione n 19089 del 27/07/2020
1237127/10/202027/10/2020A.G.T. Manutenzioni- Lavori di riparazione infissi e serrature presso il P.O. F. Fallacara di e guardia Medica di Triggiano nonché anche presso l’ambulatorio di neurologia del Poliambulatorio di Mola di Bari- Liquidazione delle competenze di € 5.856,00 spettanti alla ditta P & P Appalti. -Lista di liquidazione n 19072 del 27/07/2020
1237027/10/202027/10/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 24716 del 21/10/2020 in favore della ditta EUROMED SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1236927/10/202027/10/2020DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA DITTA "N.O. DI S.S." IMPORTO € 5.117,67- MESE DI SETTEMBRE 2020.
1236827/10/202027/10/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 24700 del 20/10/2020 in favore della ditta O.T.M. OFFICINE TECNICHE MEDICALI SAS per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1236727/10/202027/10/2020DSS 10 - Liquidazione TARI Acconto anno 2020 in favore del Comune di Capurso per € 681,00
1236627/10/202027/10/2020AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DI MADERO & FIGLIE SRL PER I LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO ELEVATORE N.8 C/O IL P.O. "F.PERINEI" DI ALTAMURA.
1236527/10/202027/10/2020DSS 13 Dipendente E.L.matricola (4070956) dipendente a tempo indeterminato : autorizzazione permesso mensile di cui all'art.33, commi 2-3-6, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
1236427/10/202027/10/2020D.S.S.N.2 Liquidazione fatture ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA – FONDAZIONE OPERA SANTI MEDICI – come da lista di liquidazione n. 24666 del 20/10 2020.
1236327/10/202027/10/2020DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI NEFROPATICI CHE SI RECANO A DIALIZZARE A MEZZO PROPRIO. IMPORTO € 3.169,12. MESE DI SETTEMBRE 2020.
1236227/10/202027/10/2020Determina di affido diretto relativa ai lavori per il ripristino definitivo del corretto funzionamento delle centrali antincendio ubicate presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z0F2EB7758 - TEMA SISTEMI S.P.A.
1236127/10/202027/10/2020AGT - MANU: Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) D. Lgs. 50/2016 per i " Lavori di adeguamento dei locali ex cucina a zona spogliatoi e magazzino presso il P.O. di Monopoli". Approvazioni atti ed indizione di gara.
1236027/10/202027/10/2020OGGETTO: D.S.S.N.4 - ALTAMURA – Liquidazione e pagamento saldo TARI anno 2020 in favore del Comune di Gravina in Puglia per un importo complessivo di €. 3.189,00
1235927/10/202027/10/2020Annullamento della Determina Dirigenziale di affido diretto n. 0009676 del 26/08/2020 relativa ai lavori di sostituzione dell'impianto elevatore n. 13 ubicato presso il P.O. "San Paolo" di Bari (CIG: ZD62DF94A9).
1235827/10/202027/10/2020DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA "PUBBLICA ASSISTENZA GIOIA SOCCORSO"- IMPORTO € 1.536,60- MESE DI SETTEMBRE 2020.
1235727/10/202027/10/2020DSS n. 13 - Liquidazione in favore della Ditta Conmed Italia S.r.l. per la fornitura di n. 1000 kit sistema di pulizia per endoscopi Clean Tray. Lista di liquidazione n. 24411 del 16/10/2020 per un importo complessivo di € 2.074,00 - CIG Z392D76443.
1235627/10/202027/10/2020DSS n.4 - Determina di liquidazione per la fornitura di n. 5 armadi portamedicinali, a favore della Ditta MIS MEDICAL Srl per un importo di € 4.570,12 - Lista di liquidazione n. 24437 del 16/10/2020
1235527/10/202027/10/2020liquidazione fattura per € 1.300,00 "Assistenza Tecnica Straordinaria - Full Risk" riferite alle prestazioni di servizio di ventiloterapia e nolo ventilatore periodo Aprile - Agosto 2020 - paziente D.R. - Ditta Puglia Life S.r.L. - lista n. 24098 del 13/10/2020.
1235427/10/202027/10/2020Revoca di Determinazione di liquidazione n.7853 del 03.07.2020 - lista n. 16954 del 30.06.2020 - IMPORTO TOTALE - 23599.89 - ENEL ENERGIA UT GAS
1235327/10/202027/10/2020Liquidazione fattura per €382,02 - canone nolo ventilatore IPPB-TPEP ADVANCED I - Paziente D.R. - Ditta Vitalaire S.p.A. - Lista n.23916 del 12.10.2020
1235227/10/202027/10/2020Area Gestione Tecnica:Atto di pignoramento di crediti presso terzi – Tribunale di Bari promosso da Loizzi Alessandro nei confronti di EPCPEP- ENTE PUGLIESE PER LA CULTURA POPOLARE E L’EDUCAZIONE – Procedimento di esecuzione del 17.07.2020 n. 338/2020, liquidazione della somma di € 169.453,09.
1235127/10/202027/10/2020DSS 13 Dipendente sig.ra B.A.P. (matricola 5010324)in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS 13 di Gioia del Colle concessione periodo DICEMBRE 2020- GIUGNO 2021
1235027/10/202027/10/2020Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 10 posti di C.P.S. “Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica”. Liquidazione compensi Commissione Esaminatrice.
1234927/10/202027/10/2020Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 15 posti di C.P.S. “Educatore Professionale”. Liquidazione compensi Commissione Esaminatrice.
1234826/10/202026/10/2020DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore DOMUS AUREA NUOVA SALUS SRL di Bari – relativa al mese di settembre 2020 per l’importo di €25.268,00= lista di liquidazione n. 25102 del 26/10/2020.
1234726/10/202026/10/2020AREA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA: RETTIFICA DETERMINA N.11968 DEL 14.10.2020 ADESIONE CONSIP "STAMPANTI 17"
1234626/10/202026/10/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SPAZI NUOVI Soc. Coop Soc. di Bari relative al mese di settembre 2020 per l’importo di €179.551,49= lista di liquidazione n. 25095 del 26/10/2020.
1234526/10/202026/10/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PHOENIX di Rutigliano (BA) relative al mese di settembre 2020 per l’importo di €594,58= lista di liquidazione n. 25081 del 26/10/2020.
1234426/10/202026/10/2020DSM - Liquidazione fatture Ente Gestore “PADRI TRINITARI – Istituto ADA CESCHIN PILONE “ per il mese di settembre 2020 per l’importo di €17.331,10= lista di liquidazione n. 25071 del 26/10/2020.
1234326/10/202026/10/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore AUXILIUM Società Coop. Soc. di Altamura (BA) relative ai mesi di agosto-settembre 2020 per l’importo di €330.497,31= – lista di liquidazione n. 25064 del 26/10/2020. -
1234226/10/202026/10/2020COORDINAMENTO 118 – Liquidazione fattura in favore della ditta Olivetti spa per noleggio fotocopiatrici – periodo Luglio/Settembre 2020 – Lista n. 25047/2020 - €. 244,24 CIG 6391092FF2
1234126/10/202026/10/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA LADISA SPA (cod. cig. 8390932024) PER SERVIZIO MENSA DEGENTI P.O. SAN PAOLO – SETTEMBRE 2020- LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 24710 DEL 21/10/2020 PER UN IMPORTO DI €. 48.563,86=
1234026/10/202026/10/2020Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi – Ottobre 2020 - Lista n° 25034 € 783.241,94
1233926/10/202026/10/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Metropolis Consorzio Cooperative Sociali a.r.l. di Molfetta (BA) –relativa al mese di settembre 2020 per l’importo di € 52.947,83= lista di liquidazione n. 25004 del 23/10/2020.
1233826/10/202026/10/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore del Consorzio Cooperative Sociali a.r.l. METROPOLIS di Molfetta (BA) relative al mese di settembre 2020 per complessivi € 3.837,75= lista di liquidazione n. 24984 del 23/10/2020.
1233726/10/202026/10/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Consorzio METROPOLIS Coop. Sociali a.r.l. di Molfetta (BA) relative al mese di settembre 2020 per l’importo di € 126.625,69= lista di liquidazione n. 24976 del 23/10/2020.
1233626/10/202026/10/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore del Consorzio Cooperative Sociali a.r.l. METROPOLIS di Molfetta (BA) - gestore di Centri Residenziali e Semiresidenziali Terapeutici per Minori (CRTM-CSRTM) - per l’importo di € 150.451,96= lista di liquidazione n. 24973 del 23/10/2020.
1233526/10/202026/10/2020AGRU-UOGAPC: ATTRIBUZIONE INDENNITA' NAZIONALE COLLABORATORE DI STUDIO ALLA DR.SSA LOIZZO MARIA TERESA
1233426/10/202026/10/2020DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “VILLA ADRIANA S.r.l” di Bari per il mese di settembre 2020 per l’importo di €67.638,43= – lista di liquidazione n. 24961 del 23/10/2020.
1233326/10/202026/10/2020AGRU -UOGAPC: Servizio Emergenza Sanitaria Territoriale "118". Liquidazione e pagamento delle competenze mese di SETTEMBRE 2020. Spesa complessiva € 932.449,02
1233226/10/202026/10/2020AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. AMENDONI GIANCARLO A FAR DATA DAL 01.01.2021.
1233126/10/202026/10/2020AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA PEDIATRICA DELLA DR.SSA ROTUNNO ZAIRA A FAR DATA DAL 01.01.2021.
1233026/10/202026/10/2020 "Sig.ra C.A. - dipendente a tempo indeterminato. Congedo straordinario ex art. 42 – comma 5 – del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. 18/07/2011 n. 119.
1232926/10/202026/10/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Soc. Coop. Soc. “APOLLO” di Putignano (BA) per il periodo settembre 2020 per l’importo di €177.888,63= – lista di liquidazione n. 24920 del 22/10/2020.
1232826/10/202026/10/2020DSM – Liquidazione fatture diverse per l’importo complessivo di €2.944,00=-Lista di liquidazione n. 24915 del 22/10/2020-
1232726/10/202026/10/2020DSM - Liquidazione fattura, per assistenza riabilitativa psichiatrica, in favore dell’Ente Gestore REVERIE FONDATORI Impresa Sociale S.r.l. di Capena (ROMA), per complessivi €3.932,40= lista di liquidazione n. 24910 del 22/10/2020.
1232626/10/202026/10/2020Tribunale di Trani – R.G. n. 5375/2019. Ricorrente il sig. P.F.. Presa d’atto ed esecuzione dell’accordo transattivo.
1232526/10/202026/10/2020DSM - Liquidazione fatture, per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica, in favore dell’Ente L’ADELFIA Società Cooperativa Soc. di Alessano (LE) relative al mese di settembre 2020 per complessivi €14.017,34= Lista di liquidazione n. 24899 del 22/10/2020.
1232426/10/202026/10/2020DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “C.A.S.T.” Assisi ONLUS di Assisi (PG) per il mese di settembre 2020 per complessivi €1.730,46- lista di liquidazione n. 24892 del 22/10/2020.
1232326/10/202026/10/2020DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della RESIDENZA PROTETTA PRÀ ELLERA SRL con sede in Cairo Montenotte (SV) relativa al periodo di settembre 2020 per complessivi €2.547,80- lista di liquidazione n. 24886 del 22/10/2020.
1232226/10/202026/10/2020DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della Società Cooperativa Sociale MAIEUSIS di Capena (RM) relativa al mese di settembre 2020 per l’importo complessivo di €1.155,00= lista di liquidazione n. 24880 del 22/10/2020.
1232126/10/202026/10/2020DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’ente gestore SAN FRANCESCO CERIGNOLA Srl di Cerignola (FG) – relativa al mese di settembre 2020 per l’importo di €11.597,78= lista di liquidazione n. 24876 del 22/10/2020.
1232026/10/202026/10/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della “COMUNITA’ TERAPEUTICA MOLISE” di Toro (CB) gestore della Comunità Terapeutica–Riabilitativa Doppia Diagnosi “La Valle” sita in Toro (CB) per complessivi €1.665,00= - lista di liquidazione n. 24862 del 22/10/2020.
1231926/10/202026/10/2020DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SAN FRANCESCO S.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relativa al mese di settembre 2020 per l’importo complessivo di €69.129,75= lista di liquidazione n. 24582 del 20/10/2020.
1231826/10/202026/10/2020Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 92001530/2011 promosso dal sig. F.F. contro ASL BA e Comune di Gravina. Sentenza n. 2719/2020. Esecuzione.
1231726/10/202026/10/2020Atto di citazione promosso da Z.C. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 4.634,24).
1231626/10/202026/10/2020Liquidazione straordinario U.O.C. Med. Pen. mesi di Luglio-Agosto 2020 e residui dei mesi precedenti
1231526/10/202026/10/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA (COD. CIG. 746837385C) PER FORNITURA DI N. 1 MAMMOGRAFO DESTINATO ALLA U.O. SERVIZIO DI RADIOLOGIA/SENOLOGIA DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23765 DEL 09/10/2020. SPESA €. 206.790,00=.
1231426/10/202026/10/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Gioia e Amore”, con sede operativa in Gravina in Puglia (BA) – Via A. Diaz n. 42, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “Nuovi Orizzonti” con Sede Legale in Gravina in Puglia (BA) – Via A. Diaz n. 42, relativa alle mensilità di luglio e agosto 2020, per l’importo complessivo di € 37.259,51= (trentasettemiladuecentocinquantanove/51). Lista di liquidazione n. 25002 del 23/10/2020.
1231326/10/202026/10/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Gioia e Amore”, con sede operativa in Gravina in Puglia (BA) – Via A. Diaz n. 42, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “Nuovi Orizzonti” con Sede Legale in Gravina in Puglia (BA) – Via A. Diaz n. 42, relativa alle mensilità di maggio e giugno 2020, per l’importo complessivo di € 28.233,70= (ventottomiladuecentotrentatre/70). Lista di liquidazione n. 24919 del 22/10/2020.
1231226/10/202026/10/2020Unità Operativa Complessa-Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA “Piccola Reggia”, Venaria Reale (TO). Ente Gestore: Nuova Assistenza Soc. Coop. Soc. Onlus . Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogata a favore dell’ospite per il mese di Settembre 2020, per l’importo di € 1.566,60==. Lista di liquidazione n.° 24971 del 23.10.2020, di € 1.566,60== (€ Millecinquecentosessantasei,/60 ).
1231126/10/202026/10/2020Distretto Socio sanitario (DSS) N. 9 - Rimborso spese di trasporto in favore di assistito in trattamento di emodialisi - mesi da luglio a settembre 2020 - Importo € 466,14.
1231026/10/202026/10/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 24963 del 23/10/2020 in favore della ditta EUROARREDI SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di "Poltrone varie e sgabello" per le varie UU.OO.CC. del P.O. Di Venere per un importo di € 8.426,54=iva inclusa.
1230926/10/202026/10/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura della ditta X- GAMMAGUARD s.r.l. di Saronno (VA) per il servizio di dosimetria come da lista di liquidazione n. 24924 del 22/10/2020 di € 35,14 (i.i). CIG 6967145DEC.
1230826/10/202026/10/2020P.O. Bari Sud: Presa d’atto lista di liquidazione n. 24707 del 20/10/2020 in favore della “Fondazione Banca degli Occhi” del Veneto – ONLUS di Venezia – Mestre (Smart CIG n. ZC52858E15).
1230726/10/202026/10/2020AGP - Liquidazione fatture Ditta ENI FUEL SPA per la fornitura di gasolio per riscaldamento alle Strutture della ASL BA - Importo complessivo di €. 25.509,18 IVA inclusa - Lista di liquidazione n. 24849 del 22.10.2020 - CIG: 83689346CF.
1230626/10/202026/10/2020Procedura aperta telematica per l’affidamento in concessione del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici presso le strutture della Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari - CIG 83800571CE. Provvedimenti.
1230526/10/202026/10/2020A.G.P. - Acquisto urgente farmaci esclusivi PHT JARDIANCE (Empagliflozin) e SYNJARDY (Empagliflozin+Metformina) a seguito di precoce esaurimento della capienza dei lotti nn° 48, 49, 50, 51, 70 e 71 della relativa convenzione regionale. CIG 84206170FA.
1230426/10/202026/10/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Gioia e Amore”, con sede operativa in Gravina in Puglia (BA) – Via A. Diaz n. 42, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “Nuovi Orizzonti” con Sede Legale in Gravina in Puglia (BA) – Via A. Diaz n. 42, relativa alla mensilità di marzo 2020, per l’importo complessivo di € 8.413,19= (ottomilaquattrocentotredici/19) e presa d’atto ricorso ad altre forme di sostegno al reddito dei lavoratori (dal 13 marzo e a tutto aprile 2020). Lista di liquidazione n. 24916 del 22/10/2020.
1230326/10/202026/10/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MASSIMO”, gestito dalla Società Gaia s.r.l., riferita alla mensilità di settembre 2020, per l’importo complessivo di € 20.779,54= (ventimilasettecentosettantanove/54). Lista di liquidazione n. 24905 del 22/10/2020.
1230226/10/202026/10/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione fattura della Ditta Lav.i.t., per il noleggio di n.8 materassi antidecubito, periodo Luglio – Agosto – Settembre 2020 per le UU.OO. di Presidio. Lista di liquidazione n.24600 del 20/10/2020 di €.11.757,57 - CIG: 8380554BEE.
1230126/10/202026/10/2020Area ospedaliera Bari Nord - P.O. Corato - presa d'atto di n. 1 impianto protesico per lesione multilegamentosa per il paziente CF ditta Keymed
1230026/10/202026/10/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura della Ditta LAV.I.T. di Foggia, noleggio materassi antidecubito. Lista di liquidazione n.24821 del 21/10/2020 di €. 1.000,64--mese di Giugno 2020 - CIG 8191182937.
1229926/10/202026/10/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA A.P.E (cod. cig. 6647302723) PER INTERVENTI A CHIAMATA STRAORDINARIA DI DISINFESTAZIONE E DEBLATIZZAZIONE NELL’AREA INTERNA ED ESTERNA DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 24649 DEL 20/10/2020 PER €. 2.039,97=.
1229826/10/202026/10/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA A.P.E (cod. cig. 6647302723) PER INTERVENTI A CONTRATTO DI DISINFESTAZIONE E DEBLATIZZAZIONE NELL’AREA INTERNA ED ESTERNA DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 24634 DEL 20/10/2020 PER €. 652,72=.
1229726/10/202026/10/2020A.G.P. - Fornitura del farmaco unico innovativo SPINRAZA 1FL 12mg 5ml 2,4mg/ml
1229626/10/202026/10/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA PAN.ECO SRL (cod. cig. 82994499F8) PER INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE PER EMERGENZA COVID-19 PRESSO IL P.O. SAN PAOLO LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 24711 DEL 21/10/2020 PER €. 5.908,53=.
1229526/10/202026/10/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Importazione-acquisto farmaco estero - n. 2 confezioni del farmaco Cellcept Soluzione Orale (Micofenolato Mofetile), per il paziente P.A. residente sul territorio del D.S.S. n. 5 - Spesa complessiva €. 282,52=iva compresa - CIG: Z682ED583B.
1229426/10/202026/10/2020Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, deblatizzazione, allontanamento volatili molesti e rimozioni nidi insetti presso le strutture ospedaliere della Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari – Approvazione elenco concorrenti ammessi.
1229326/10/202026/10/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia – Liquidazione fattura della Ditta Ambiente & Tecnologie srl per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali da non termo distruggere – mese di Settembre 2020 - Lista di liquidazione n. 24639 del 20/10/2020 per un importo di € 3.529,33= IVA inclusa . CIG.: Z382D18AD1.
1229223/10/202023/10/2020P.O. Monopoli – Rendiconto delle spese postali effettuate con affrancatrice mod. pb 736 nel 3° trimestre 2020 - conto contrattuale n. 50011553-001
1229123/10/202023/10/2020D.S.S.n.5- Liquidazione rimborsi Vaccinoterapia L.R.14/2004 art.22. Mese di Giugno 2020.
1229023/10/202023/10/2020P.O. Monopoli: Affidamento, ai sensi dell'art.36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di noleggio, della durata di n.12 mesi, di n.1 apparecchio portatile di biosmosi per dialisi occorrente alla U.O.C. di Nefrologia e Dialisi del P.O. di Monopoli. Smart CIG: Z222ED28EE
1228923/10/202023/10/2020P.O. "Di Venere" - Presa d'atto liquidazione lista n. 23127 del 30.09.2020 in favore dell'A.O.Consorziale Policlinico di Bari per l'esecuzione di consulenze specialistiche e prestazioni di diagnostica strumentale per un importo complessivo di € 724,00= IVA esente.
1228823/10/202023/10/2020COVID 19 – P.O Di Venere: Affidamento, ai sensi degli artt. 36, comma 2 e 63, comma 2, lett. c) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ii., della fornitura di un frigorifero biologico occorrente all’ Area Osservazione Covid19 del P.O. Di Venere. SmartCIG: Z1A2EDDE1F
1228723/10/202023/10/2020Unità Operativa Complessa-Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSSA “Piccola Reggia”, Venaria Reale (To). Ente Gestore: Nuova Assistenza Soc. Coop. Soc. Onlus . Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogata a favore dell’ospite per il mese di Agosto 2020, per l’importo di € 1.618,82==. Lista di liquidazione n.° 23628 del 07.10.2020, di € 1.618,82== (€ Milleseicentodiciotto,/82 ).
1228623/10/202023/10/2020P.O. Monopoli - Fornitura di materiale di consumo per polisonnigrafo
1228523/10/202023/10/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 24903 del 22/10/2020 in favore della ditta SANCILIO di Sancilio F.sco (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di un "Hard Disk esterno" per l’U.O.C. di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del P.O. Di Venere per un importo di € 51,24= iva inclusa.
1228423/10/202023/10/2020DSS5- Autorizzazione alla fornitura di 21 lotti di ausili protesici ex DPCM 12.1.2017- CIG vari -Fascicolo Empulia FE032213– prot. PI243877-20 del 5/10/2020.
1228323/10/202023/10/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MASSIMO”, gestito dalla Società Gaia s.r.l., riferita alle mensilità di luglio e agosto 2020, per l’importo complessivo di € 40.503,36= (quarantamilacinquecentotre/36). Lista di liquidazione n. 24891 del 22/10/2020.
1228223/10/202023/10/2020Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: cassa marittima settembre 2020.
1228123/10/202023/10/2020Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di OTTOBRE 2020. Spesa complessiva €.1.402.304,14
1228023/10/202023/10/2020Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Servizio Sanitario Nazionale; saldo settembre - acconto ottobre 2020.
1227923/10/202023/10/2020P.O. Bari Sud - Procedura negoziata telematica, ai sensi degli artt. 36,63 e 58 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di sacche di svuotamento per le esigenze del P.O. Bari Sud - Aggiudicazione - Smart CIG Z5A2DA06E5
1227823/10/202023/10/2020Unità Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSSA “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta - Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA)- ; Residenza Socio Sanitaria per disabili autorizzata art.58 del Reg. Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi nel mese di Aprile 2017 ad Agosto 2017, per € 45.571,76==, come da Decreto Ingiuntivo. Lista di Liquidazione n. 24810 del 21/10/2020 di € 45.571,76==.
1227723/10/202023/10/2020Area Bari nord - P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di SETTEMBRE 2020 cassa 207
1227623/10/202023/10/2020Prestazioni Professionali di personale medico svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo agosto 2020.
1227523/10/202023/10/2020Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di OTTOBRE 2020 Spesa complessiva €.190.803,97
1227423/10/202023/10/2020D.S.S.N.5.-Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale a.r.l. "NO. di SS." per delega dei pazienti nefropatici. Periodo : SETTEMBRE 2020.
1227323/10/202023/10/2020D.S.S.N.5.-Rimborso spese viaggio a favore della Società Coop. Sociale-ONLUS "CROCE AZZURRA" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo AGOSTO e SETTEMBRE 2020.
1227223/10/202023/10/2020D.S.S.N.5.Rimborso spese viaggio a favore della Società "C.V.M. Multiservice" per delega dei pazienti nefropatici.
1227123/10/202023/10/2020AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA MATERA LUCREZIA IN DATA 31.12.2020.
1227023/10/202023/10/2020AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO STUDIO MEDICO DELLA DR.SSA GOFFREDO LIANA MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE.
1226923/10/202023/10/2020Liquidazione fatture della ditta Fresenius Kabi Italia lista n. 24581
1226823/10/202023/10/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “San Nicola” della GE.SE.M.A. S.r.L. Residenza Protetta con sede in Noicattaro (BA) alla Str. Prov.le Noicattaro-Torre a Mare s.n.c., Ente gestore “COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE A R.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per i mesi di agosto e settembre 2020 di € 20.618,04 (ventimilaseicentodiciotto/04). Lista di liquidazione n. 24773 del 21/10/2020.
1226723/10/202023/10/2020AGRU-UOGAPC:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE SPETTANTI AI MEDICI DELLA MEDICINA DEI SERVIZI MESE DI OTTOBRE 2020.
1226623/10/202023/10/2020Prestazioni Professionali di personale medico e di comparto svolte presso la Casa Circondariale di Altamura. Periodo settembre 2020.
1226523/10/202023/10/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - CPS Infermiere Sig.ra DG.S. (matr. 3026844)
1226423/10/202023/10/2020D.S.S.9: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO, VIAGGIO E SOGGIORNO IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI MODUGNO, BITETTO E BITRITTO, PER INTERVENTI PER TRAPIANTI E CONTROLLI POST-TRAPIANTO EX LEGGE 25/96.
1226323/10/202023/10/2020Prestazioni Professionali di personale medico e di comparto svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo agosto e settembre 2020.
1226223/10/202023/10/2020Prestazioni Professionali di personale medico e di comparto svolte presso la Casa Circondariale di Turi. Periodo settembre 2020.
1226123/10/202023/10/2020Progetto Formativo Aziendale: “DONAZIONE E TRAPIANTO DI ORGANI E TESSUTI ATTUALITÀ NORMATIVE E CLINICO-ORGANIZZATIVE”, Corso Master di Formazione in Medicina Generale. Bari, 14 dicembre 2019. Dr. Vincenzo Bini - Liquidazione delle spese sostenute.(Importo complessivo atto € 610,00)
1226023/10/202023/10/2020Commissione Paritetica Medicina Pediatrica – Liquidazione Coordinatore per corsi di formazione dei pediatri di libera scelta della ASL BA tenutisi nell'anno 2018.
1225923/10/202023/10/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio sanitaria (art.57) “ZO E’” Ente gestore “Cooperativa Sociale L’Adelfia” di Alessano (LE). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetto maggiorenne, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nel mese di agosto 2020 per un importo totale di € 3.225,93 (tremiladuecentoventicinque/93). Lista di liquidazione n. 23180 del 01/10/2020.
1225823/10/202023/10/2020PO Putignano: affidamento interventi di pulizia, rimozione guano e installazione reti per il terrazzo presso la centrale Termica, l’atrio della Direzione Sanitaria, la facciata esterna del reparto operatorio, della UO di Oculistica e della UO di Cardiologia del PO di Putignano. CIG: ZE82EDD4EF
1225723/10/202023/10/2020P.O. Putignano: Acquisto Specialità Medicinale Estera – Modamide 5mg, per una spesa di € 45,90-iva esclusa. CIG:Z2C2EDD92B
1225623/10/202023/10/2020LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA “ AMBIENTE & TECNOLOGIE S.R.L.” - C.I.G. 41413573E8 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 24757 del 21/10/2020 - IMPORTO €. 922,88
1225523/10/202023/10/2020Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 2.240,48 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione San Domenico ODV Bari per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Settembre 2020.
1225423/10/202023/10/2020Liquidazione fatture riguardanti il noleggio dei comunicatori vocali a controllo oculare in favore della Ditta Sapio Life. Lista di liquidazione n. 24784 del 21/10/2020. CIG 73465504D8
1225323/10/202023/10/2020Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.040,00 a titolo di rimborso spese a favore della SOS Associazione di Volontariato Onlus Bari per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Settembre 2020.
1225223/10/202023/10/2020D.S.S. N.5 Liquidazione Ditta S.I.C.O. lista n. 2104 del 13/10/2020 di €. 149,24 CIG: X1D124533B
1225123/10/202023/10/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SIEMENS HEALTHCARE SRL (COD. CIG. 51414191EE) PER FORNITURA DI N. 1 ANGIOGRAFO E ACCESSORI DESTINATI ALLE U.O. DI CARDIOLOGIA P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 24669 DEL 20/10/2020 SPESA €. 939.412,20 =.
1225023/10/202023/10/2020LIQUIDAZIONE FATTURE MEDIGAS ITALIA SRL - LISTA LIQ. n° 24718 del 21/10/2020 -
1224923/10/202023/10/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 24697 de 20/10/2020l in favore della ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di N. 2 "Mammografi" per l’U.O.C. di Senologia del P.O. Di Venere per un importo di € 389,180,00= iva inclusa.
1224823/10/202023/10/2020P.O. Monopoli - Liquidazione in favore della dittà Olympus Italia srl come da lista di liquidazione n. 24713 del 21/10/2020 per l'importo di € 14.396,00 CIG Z1F2D7D6D5
1224723/10/202023/10/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SERVIZI OSPEDALIERI SPA (COD. CIG. 8380554BEE) PER SERVIZIO LAVANOLO E NOLEGGIO MATERIASSI ANTIDECUBITO – PERIODO SETTEMBRE 2020 – LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 24400 DEL 16/10/2020 PER UN IMPORTO DI €. 13.973,35=.
1224623/10/202023/10/2020Dipartimento Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n. 24696 del 20/10/2020. Importo complessivo di € 34.339,45.
1224523/10/202023/10/2020D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta SHARP ELETTRONICS ITALIA S.P.A. per canone di nolo fotocopiatrice in dotazione ai Poliambulatorio di Sannicandro e Consultori Familiari di Acquaviva delle Fonti e Toritto. RATA 9 Lista di liquidazione n. 24110 del 13/10/2020 di € 388,22== CIG: 749753057B
1224423/10/202023/10/2020P.O. Monopoli - Aspettativa senza retribuzione alla Dott.ssa D.C.B. matricola 4041713 ai sensi dell'art. 10 del CCNL del 10.02.2004 e s.m.i.
1224323/10/202023/10/2020Liquidazione ausili protesici su misura
1224223/10/202023/10/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia. Liquidazione fattura a favore della Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus di Zelarino, come da lista di liquidazione n. 23689 del 08/10/2020 di €. 675,00=SMART CIG: Z932EA961E
1224123/10/202023/10/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Acquisto n. 24 confezioni del farmaco estero SCOPODERM TTS (Scopolamina) 1.54 mg – cf da 5 cerotti, per il paziente L.V., residente nel territorio del D.S.S. n. 4 - Spesa complessiva €. 660,00 - CIG: Z232ED5748.
1224023/10/202023/10/2020Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. della Murgia-.Dipendente sig.ra C.C. matricola 3026714.Congedo parentale per gravi motivi familiari ex art. 42 -comma 5-del D. Lgs 26/03/01 n.151 modificato e sostituito dall' art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
1223923/10/202023/10/2020DSM - Liquidazione fattura in favore della Residenza Riabilitativa “PRORA SRL” di Genova relativa al periodo settembre 2020, per complessivi €4.706,00= lista di liquidazione n. 24682 del 20/10/2020.
1223823/10/202023/10/2020AGP – Affidamento dei servizi in abbonamento offerti da ECRI per le esigenze dell’U.O.C. Ingegneria Clinica.
1223723/10/202023/10/2020Liquidazione fatture Azienda Linde Medicale srl - Lista Liquidazione n. 24665 del 20/10/2020
1223623/10/202023/10/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Associazione Casa Emmaus di Iglesias (CI), mesi di agosto-settembre 2020, per complessivi €2.806,00=- lista di liquidazione n. 24671 del 20/10/2020.
1223523/10/202023/10/2020DSM - Liquidazione fatture, per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica, in favore della Comunità Socio Riabilitativa “AMICI DI NICO” di Matino (LE) per il mese di settembre 2020 per l’importo complessivo di €17.250,00= lista di liquidazione n. 24670 del 20/10/2020.
1223423/10/202023/10/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA CONVERGE SPA (COD. CIG. ZF92CF3F92) PER FORNITURA DI N. 10 STAMPANTI LASER DESTINATI ALLE UU.OO. DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22666 DEL 22/09/2020 SPESA €. 592,92 =.
1223323/10/202023/10/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della SOC. COOP. SOCIALE “LIBELLULA” di Tricase (LE) relative al mese di settembre 2020 per complessivi €75.698,07= lista di liquidazione n. 24664 del 20/10/2020.
1223223/10/202023/10/2020Piano di selezione genetica per l'eradicazione della Scrapie Ovina Classica
1223123/10/202023/10/2020AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-2020 - Affidamento dei lavori di “Adeguamento dei locali ex Medicina del P.O. Di Venere da adibire ad U.O. Medicina Fetale e U.O.C. Genetica Medica”. Nomina commissione giudicatrice. CUP: D92C19000050006 CIG: 8409050794
1223023/10/202023/10/2020DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - (SISP MACRO AREA NORD) Rimborsi ad utenti per prestazioni non effettuate.
1222923/10/202023/10/2020Bonifica Sanitaria della Tubercolosi,Brucellosi,Leucosi bovina enzootica negli allevamenti bovini e bufalini e della brucellosi negli allevamenti ovi-caprini.Indennità di abbattimento per TBC-BR-LEB,in favore dell'allevamento "Losavio Francesco Saverio".
1222823/10/202023/10/2020DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DI DIPENDENTI DELLA U.O.C. SIAVB AREA SUD (mese MARZO 2020)
1222723/10/202023/10/2020DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DI DIPENDENTI DELLA U.O.C. SIAVB AREA SUD (mese FEBBRAIO 2020)
1222623/10/202023/10/2020DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DI DIPENDENTI DELLA U.O.C. SIAVB AREA SUD (mese GENNAIO 2020)
1222522/10/202022/10/2020P.O. Putignano – Presa d’atto di avvenuto impianto di protesi ortopedica - ditta Hospital Service S.R.L, presso U.O.C di Ortopedia del P.O. di Putignano, di € 2.510,00 iva esclusa. CIG: Z3E2ED54C1.
1222422/10/202022/10/2020P.O. Di Venere - Affidamento della fornitura di fortificante latte materno SMART CIG ZE42D99A00
1222322/10/202022/10/2020P.O. Di Venere - Affidamento della fornitura di carrelli da trasporto occorrenti alla U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Di Venere, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. SmartCIG: Z432E64A0A
1222222/10/202022/10/2020P.O. Di Venere - Affidamento della fornitura, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., di carrelli elevatori per container occorrenti alla U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Di Venere. SmartCIG: Z342E64504
1222122/10/202022/10/2020Dipendente sig.ra C. M. matricola n.5012507 - Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età a decorrere dal 01.01.2021
1222022/10/202022/10/2020Dipendente dott. L. A. matricola n. 5012456- Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età a decorrere dal 01.01.2021
1221922/10/202022/10/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.24637 del 20/10/2020 in favore della ditta F.A.S.E. SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di N. 2 "POGGIABRACCIA" per l’U.O.C. di Medicina Nucleare del P.O. Di Venere per un importo di € 256,20= iva inclusa.
1221822/10/202022/10/2020P.O. Di Venere - Affidamento della fornitura di n.1 sonda ad ultrasuoni necessaria all’utilizzo dell’ecografo GE, mod. Logiq E9 in dotazione presso la U.O.C. di Radiologia Diagnostica del P.O. Di Venere, ai sensi dell’art. 63, comma 3, lett. b) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. SmartCIG: ZEB2ED7C85
1221722/10/202022/10/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 24650 del 20/10/2020 in favore della ditta ZIEHM IMAGING SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1221622/10/202022/10/2020P.O. Monopoli - Presa d'atto lista di liquidazione n. 24403 del 19/10/2020 in favore della ditta KYOCERA Document Solutions Italia SpA
1221522/10/202022/10/2020A.G.P. - Fornitura del farmaco unico LYNPARZA vari dosaggi. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
1221422/10/202022/10/2020P.O. Di Venere - Affidamento della fornitura, attraverso la formula del repair/exchange, di n.1 sonda ecografica RIC5-9-D necessaria all’utilizzo dell’ecotomografo GE, mod. Voluson E8 in dotazione presso la U.O.C. di Medicina Fetale, ai sensi dell’art. 63, comma 3, lett. b) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. SmartCIG: Z1D2ED616E
1221322/10/202022/10/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 24640 del 20/10/2020 in favore della ditta LOMBARDO SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di N. 3 "Armadi spogliatoio" per l’U.O.C. di Genetica Medica del P.O. Di Venere per un importo di € 307,44= iva inclusa.
1221222/10/202022/10/2020Liquidazione Fattura “Azienda USL Città di Bologna - - LISTA DI LIQUIDAZIONE N° 24602 DEL 20/10/2020. Importo €. 12.00=
1221122/10/202022/10/2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI.LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R.25/96 E DELLA L.R. 12/08/2005 n.12
1221022/10/202022/10/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MEDICAL BROKING SAS (COD. CIG. Z3A2E5DAC8) PER FORNITURA DI N. 3 REGISTRATORI HOLTER PRESSIORI DESTINATI ALLA U.O.C. DI CARDIOLOGIA DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 24370 DEL 16/10/2020. SPESA €. 7.320,00=.
1220922/10/202022/10/2020P.O. Triggiano. Presa d'atto lista di liquidazione n. 22615 del 22.09.2020, in favore della Ditta SERVIZI OSPEDALIERI SpA (CIG: 8380554BEE), per il servizio di Lavanderia, per un importo complessivo di €. 10.170,02.
1220822/10/202022/10/2020P.O. Di Venere - Affidamento della fornitura, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., di tavoli Madre e tavoli Mayo occorrenti al Blocco Operatorio del P.O. Di Venere. SmartCIG lotto n.1:Z052E64FE1 SmartCIG lotto n.2:ZB42E64FFC
1220722/10/202022/10/2020DSS 14 - EROGAZIONE SUSSIDIO GIORNALIERO EX L. 31 DEL 24/01/1986 E S.M.I, A FAVORE DI SOGGETTI AFFETTI DA MORBO DI HANSEN - MESE DI OTTOBRE 2020
1220622/10/202022/10/2020Liquidazione fatture Azienda Linde Medicale srl - Lista Liquidazione n. 24587 del 20/10/2020
1220522/10/202022/10/2020Rimborso spese a favore di paziente in trattamento emodialitico per complessivi €. 224,84
1220422/10/202022/10/2020DSS 14 - B.L. C/ASL BA - SENTENZA N. 6122 DEL 12/12/2016 DEL TRIBUNALE DI BARI - LIQUIDAZIONE A TITOLO DI ANTICIPO A FAVORE DI B.L. PER SPESE SANITARIE A SOSTENERSI PER IL II CICLO DI CURE PREVISTO DAL 09/11/2020 AL 13/11/2020 PRESSO LA CLINICA AMBULATORIALE DI IMMUNOLOGIA, BIOLOGIA CELLULARE E MEDICINA RIGENERATIVA DI MONACO DI BAVIERA.
1220322/10/202022/10/2020Dr. L. D., matr. 5010494, Dirigente Medico con incarico di Struttura Complessa. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dall'01/01/2021 e collocamento in quiescenza con effetto 01/01/2021.
1220222/10/202022/10/2020Dr. N. E., matr. 5012851, Dirigente Medico. Cessazione, per limiti di età, a decorrere dal 16/12/2020.
1220122/10/202022/10/2020Dr. D. M., matr. 4011406, Dirigente Medico. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dall'01/12/2020.
1220022/10/202022/10/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 24576 del 19/10/2020 in favore della ditta ZIEHM IMAGING SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1219922/10/202022/10/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 24568 del 19/10/2020 in favore della ditta TECNOSERVICE DI CANTATORE MICHELE per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1219822/10/202022/10/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Liquidazione Fattura Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari per l’ esecuzione di visite specialistiche ed esami di laboratorio – Lista di liquidazione n. 24325 del 16/10/2020 di €. 3.825,01=.
1219722/10/202022/10/2020D.S.S. 11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2020001091 DEL 15/10/2020 , IN FAVORE DEGLI ASSISTITI B.D.-D.F.-L.G., AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 1.218,42.
1219622/10/202022/10/2020D.S.S.11-Liquidazione e pagamento "Rimborso spese di viaggio pazienti nefropatici" mesi FEBBRAIO-LUGLIO 2020. € 5.342,34
1219522/10/202022/10/2020DSS 12 - Liquidazione fattura a favore della Ditta Celiachiastore di Galanto Patrizia per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.24520 del 19/10/2020.Importo totale liquidato €15.776,85
1219422/10/202022/10/2020Liquidazione fatture Azienda Linde Medicale srl - Lista Liquidazione n. 24521 del 19/10/2020
1219322/10/202022/10/2020DSS N.12 - Liquidazione fatture elencate nella lista di liquidazione n. 24481 del 19/10/2020 in favore della Ditta Serenity per forniture di ausili per incontinenza effettuate dal Settore Protesi per €=83.999,57 .
1219222/10/202022/10/2020LIQUIDAZIONE FATTURE MEDIGAS ITALIA S.r.L. - LISTA LIQ. n°24505 del 19/10/2020 -
1219122/10/202022/10/2020Liquidazione fatture riguardanti il noleggio dei comunicatori vocali a controllo oculare in favore della Ditta Sapio Life. Lista n. 24507 del 19/10/2020. CIG Z6D2D84EE2.
1219022/10/202022/10/2020Liquidazione fatture Azienda Puglia Life srl - Lista liquidazione n. 24467 del 19/10/2020
1218922/10/202022/10/2020Liquidazione fatture riguardanti il noleggio dei comunicatori vocali a controllo oculare in favore della Ditta Sapio Life. Lista di liquidazione n. 24479 del 19/10/2020. CIG 73465504D8
1218822/10/202022/10/2020LIQUIDAZIONE FATTURE MEDIGAS ITALIA SRL - LISTA LIQ. n°24460 del 19/10/2020
1218722/10/202022/10/2020DSS DI BARI: Liquidazione indennità di turno del Personale del Comparto CCNL 2016-2018 riferite al mese di Settembre 2020.
1218622/10/202022/10/2020D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA NECESSARIA ED INSOSTITUIBILE PER LA CURA DELLE ALLERGIE (ART.22 L.R. 14/04) PER UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL D.S.S. 11, COME DA RUOLO N. 2020001096 DEL 15/10/2020 PER € 1.469,96.
1218522/10/202022/10/2020LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE: LA GOUTERIE SRL ESSENZAGLUTINE SRL L'ISOLA DEL CELIACO DI SUARIA CRISTINA COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP. COLIBRIO SRL
1218422/10/202022/10/2020D.S.S.11-Liquidazione e pagamento "Rimborso spese di viaggio pazienti nefropatici". AGOSTO 2020 -€ 6.569,02
1218322/10/202022/10/2020DETERMINA DI RETTIFICA DELLA DETERMINA N. 11634 DEL 12/10/2020 AGGIUDICAZIONE CARROZZINE MANUALI ED ELETTRICHE E PASSEGGINO RIDUCIBILE
1218222/10/202022/10/2020LIQUIDAZIONE FATTURA ATS Milano Città Metropolitana “” – LISTA DI LIQUIDAZIONE N° 23785 DEL 09/10/2020. Importo €. 835,28.
1218122/10/202022/10/2020DSS12. Liquidazione della somma complessiva di € 2.203,20= in favore della Società DIAVERUM ITALIA S.R.L., per trasporto assistiti in emodialisi. Maggio-Giugno 2020.
1218021/10/202021/10/2020AGRU - UOGAPC: Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di SETTEMBRE 2020. Costo complessivo € 1.327.304,80
1217921/10/202021/10/2020AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA: importazione di farmaco non registrato in Italia ai sensi del D.M. 15.02.1997. Acquisto n. 500 fiale da 25mg/ml del farmaco estero “PROLIXIN DECANOATO RETARD IM” per il Centro Salute Mentale AREA 1. Spesa complessiva €uro 1.375,00 I.V.A. inclusa. C.I.G.:Z9D2ED1FEC.-
1217821/10/202021/10/2020Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di SETTEMBRE 2020. € 1.870.798,84=.
1217721/10/202021/10/2020Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di SETTEMBRE 2020. € 8.605.184,09.
1217621/10/202021/10/2020DSS 10 - liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto assistito utenti dializzati a favore della Società "DIAVERUM Italia S.R.L." per il mese di agosto 2020. Lista di liquidazione n. 24394 del 16/10/2020. €. 514,08.
1217521/10/202021/10/2020DSS 10 liquidazione fatture ditta PUGLIA LIFE SRL €. 10.826,09 - CIG 8235201ED6. lista di liquidazione n. 24177 del 14/10/2020.
1217421/10/202021/10/2020DSS 10 liquidazione fattura ditta OCCIMAC SRL €. 1.000,48 - CIG 8235196AB7. lista di liquidazione n. 24252 del 15/10/2020.
1217321/10/202021/10/2020Liquidazione in favore di assistito appartenente al Distretto Socio Sanitario n. 10 , ai sensi della L. R. 25/96 e della L. R. n. 12 del 12/08/2005 (Malattia Rara). Importo €=1.918,21=.
1217221/10/202021/10/2020DDG n. 161/2016 smi. rendicontazione ordine emessi mese di settembre 2020.
1217121/10/202021/10/2020AGT - MANU: Determina di aggiudicazione non efficace ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera B) D.Lgs. 50/2016 dei Lavori di ripristino ed impermeabilizzazione del rivestimento murario riguardante i prospetti di facciata del corpo di fabbrica “lotto 2” del P.O. della Murgia F. Perinei di Altamura (BA)” all’operatore economico G. Scavi srl P.I. 04938010727 con sede legale in Acquaviva delle Fonti alla via G.B. Vitale, 33. CIG: 8384028EC3
1217021/10/202021/10/2020Area Bari Nord - P.O. Corato- Liquidazione fattura ditta Hospital Scientific Consulting srl come da lista di liquidazione n. 23557 del 07/10/2020 di € 1.258,04.
1216921/10/202021/10/2020AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-2020 - Affidamento dei lavori di “Realizzazione di un Centro Di Salute Mentale da collocare presso la scuola “De Amicis” ubicata in via Vittime di via Fani ad Acquaviva delle Fonti (BA)” . SAL n. 1 - Liquidazione certificato di pagamento n. 1. CUP: D47H18001640006 CIG: 8192776C9F CUI: L06534340721201800011
1216821/10/202021/10/2020A.G.T. MANU - Liquidazione di € 5.490,00 come da lista n. 24355 del 16.10.2020 -ditta Centro Puglia Servizi - per "Lavori di installazione condizionatori d'aria presso le sale di attesa per i pazienti Covid 19 del Pronto Soccorso del P.O. San Paolo do Bari"
1216721/10/202021/10/2020A.G.T. MANU - Liquidazione di € 976,00 come da lista n. 24379 del 16.10.2020 - ditta Nuova Italgrafica- per "Fornitura e posa in opera di stampe digitali e strisce adesive calpestabili di delimitazione presso il reparto di Ortopedia del P.O. Di Venere di Bari"
1216621/10/202021/10/2020A.G.T. MANU - Liquidazione di € 4.270,00 come da lista n. 24358 del 16.10.2020 - ditta Termica Progetti s.r.l.- per "Interventi vari di riparazione caldaia a vapore n. 3: indicatore di livello, livellostato, riparazione perdita di vapore lungo linea condensa tunnel di collegamento sottocentrale e centrale termica"
1216521/10/202021/10/2020A.G.T. MANU - Liquidazione di € 1.464,00 come da lista n. 24361 del 16.10.2020 - ditta TEMA SISTEMI S.p.A. - per " Lavori di manutenzione impianto antincendio per fornitura e posa in opera di estintori presso D.S.S. BA (Ex 06-07-08) di Bari"
1216421/10/202021/10/2020Liquidazione e pagamento spese di viaggio agli utenti emodializzati del Distretto Socio Sanitario n. 10 che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Annualità 2020, periodo dal 01/06/2020 al 30/09/2020, importo € =2.591,23=.
1216321/10/202021/10/2020AREA GESTIONE TECNICA - C.R.A. – F.S.C. 2010-2020 - Azione "Interventi per l'adeguamento strutturale e ambientale della rete ospedaliera regionale" - Opere di adeguamento del P.O. San Paolo - Aggiornamento normativo del blocco operatorio al DM 19.03.2015. Stato di Avanzamento dei Lavori n.4 a tutto il 29 luglio 2020- Liquidazione fattura relativa al C. di P. n.4 Liquidazione in acconto competenze professionali per D.L. al 4° SAL. CUP: D91B16000840001 CIG LAVORI: 7329439C64 CIG SERVIZI: 768959240F
1216221/10/202021/10/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Indizione procedura negoziata per la fornitura di n. 10 fiale del farmaco unico LIBTAYO 350 mg soluzione per infusione
1216121/10/202021/10/2020Liquidazione spesa di € 5.490,00 lista n.ro 23886 del 12/10/2020 a favore della ditta NUOVA ITALGRAFICA DI D'ELIA M&C per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli immobili delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO. EMERGENZA COVID/19
1216021/10/202021/10/2020Liquidazione spesa di € 3.294,00 lista n.ro 23989 del 13/10/2020 a favore della DITTA EUROASCENSORI SERVICE S.R.L. per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
1215921/10/202021/10/2020Determina di affidamento relativa ai lavori di natura edile finalizzati all'adeguamento degli ambienti che ospiteranno l'Ufficio Anagrafe Sanitaria presso una postazione sita all'interno del C.U.P. nel P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z7B2EC6064 - Ditta SOGEMI S.R.L.
1215821/10/202021/10/2020Accreditamento progetto formativo aziendale n. 5767 anno 2020 dal titolo “GESTIONE INTRAOSPEDALIERA DEL TRAUMA MAGGIORE”. Versamento contributo (Importo complessivo atto € 10,00).
1215721/10/202021/10/2020A.G.T. MANU: Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50 /2016 -ditta L.F.M. s.r.l.- per “Lavori necessari al ripristino dell’erogazione dell’energia elettrica presso l’ex P.O. di Modugno (Ba)” N. CIG Z112EC1B9F
1215621/10/202021/10/2020A.G.T. :Accordo Quadro Consip "Sistema Pubblico di Connettività - SPC" - Affidamento Lavori di adeguamento locali tecnici per predisposizione circuiti dati - TIM
1215521/10/202021/10/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA SANCILIO FRANCESCO (COD. CIG. 7432837B1F) PER FORNITURA DI CLASSIFICATORI IN METALLO DESTINATI ALLA DIREZIONE SANITARIA E SERVIZIO ONCOLOGIA DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23777 DEL 09/10/2020 PER UN IMPORTO DI €. 1.122,40=.
1215421/10/202021/10/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MALVESTIO SPA (COD. CIG. 7433360AB7) PER FORNITURA DI LETTI ELETTROCOMANDATI DESTINATI ALLE UU.OO. DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23759 DEL 09/10/2020. SPESA €. 116.534,40=.
1215320/10/202020/10/2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture ADI BARI s.c. a r.l. ( RTI Soc. Coop. San Giovanni di Dio – Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale – PRO.GES. S.C.A.R.L. ) per il Servizio assistenza domiciliare integrata in favore di assistiti residenti in ambito territoriale distrettuale per il mese di AGOSTO 2020. CIG: 82073485D3
1215220/10/202020/10/2020D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEDICAIR SUD SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23909 DEL 12/10/2020 PER UN TOTALE DI € 2.328,25 - CIG 82351905C5
1215120/10/202020/10/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della COMUNITA’ SAN GIORGIO di Presicce (LE) gestita dalla Soc. SORGENTE S.r.l. per il mese di settembre 2020, per complessivi €9.885,40= Lista di liquidazione n. 24661 del 20/10/2020.
1215020/10/202020/10/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore QUESTA CITTÀ Soc. Coop. Soc. di Gravina in Puglia (BA) relative al mese di settembre 2020 per l’importo di €137.675,95= – lista di liquidazione n. 24657 del 20/10/2020.
1214920/10/202020/10/2020DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore DOMUS AUREA NUOVA SALUS SRL di Bari – relativa al mese di agosto 2020 per l’importo di €26.110,20= lista di liquidazione n. 24644 del 20/10/2020.
1214820/10/202020/10/2020AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO – PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, IN UN LOTTO UNICO ED INDIVISIBILE, DI N.1 SISTEMA DI SEQUENZIAMENTO N.G.S. COMPRENSIVO DI MANUTENZIONE FULL RISK E DI REAGENTI, OCCORRENTI ALLA U.O.C. LABORATORIO DI GENETICA MEDICA DEL P.O. DI VENERE DI BARI. NOMINA E COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE.
1214720/10/202020/10/2020DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PHOENIX di Rutigliano (BA) –relativa al mese di settembre 2020 per l’importo di €36.477,79= lista di liquidazione n. 24638 del 20/10/2020.
1214620/10/202020/10/2020Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PHOENIX di Rutigliano (BA) relative al mese di settembre 2020 per l’importo di €72.257,18= lista di liquidazione n. 24624 del 20/10/2020.
1214520/10/202020/10/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore M.a.D. S.a.S. di Saverio Vacca & C. Centro Diurno di Locorotondo (BA) relative al mese di settembre 2020 per l’importo di €28.182,18=– lista di liquidazione n. 24608 del 20/10/2020.
1214420/10/202020/10/2020DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Coop. Soc. “NONPIUSOLI” a.r.l. di Cassano delle Murge (BA) per il mese di settembre 2020 per l’importo di €45.828,51= lista di liquidazione n. 24605 del 20/10/2020.
1214320/10/202020/10/2020AGP - Liquidazione MAV 2° quadrimestre anno 2020 emesso dall’ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione, per l’importo complessivo di €. 6.395,00 quale contributo relativo a procedure di gara codificate sulla piattaforma SIMOG ed indette dall’Area Gestione Patrimonio, dall’Area Gestione Tecnica e da altre Macrostrutture della ASL BA.
1214220/10/202020/10/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “INCONTRI” S.r.l. di Putignano (BA) per il mese di settembre 2020 per l’importo di €17.265,00= – lista di liquidazione n. 24588 del 20/10/2020.
1214120/10/202020/10/2020DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “PANIGEMA SERVICE di Matarrese Modesto & C. s.n.c.” di Noci (BA) per il mese di settembre 2020 per l’importo di €59.290,40=– lista di liquidazione n. 24585 del 20/10/2020.
1214020/10/202020/10/2020Dipartimento Dipendenze Patologiche - Dirigenza e Comparto Area Sud. Liquidazione rimborso spese carburante, utilizzo mezzo proprio, secondo e terzo trimestre 2020. Importo complessivo di € 1.211,50.
1213920/10/202020/10/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fondazione EPASSS di Bari relative al mese di settembre 2020 per l’importo di €807.312,72= - lista di liquidazione n. 24540 del 19/10/2020.
1213820/10/202020/10/2020DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LU.DA. SRL” di Trinitapoli (BT) per il mese di settembre 2020 per complessivi €3.899,36- lista di liquidazione n. 24517 del 19/10/2020.
1213720/10/202020/10/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Cooperativa Sociale “MINERVA” di Putignano (BA) per il mese di settembre 2020 per l’importo di €83.113,99= – lista di liquidazione n. 24514 del 19/10/2020.
1213620/10/202020/10/2020DSM - Liquidazione fatture Ente Gestore “PADRI TRINITARI – Istituto ADA CESCHIN PILONE “ per il mese di agosto 2020 per l’importo di € 17.908,67= lista di liquidazione n. 24498 del 19/10/2020.
1213520/10/202020/10/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Psichiatrica Riabilitativa in favore dell’Ente Gestore SOL LEVANTE s.r.l. di Taurisano (LE) relative ai mesi agosto-settembre 2020 per complessivi €43.285,89= Lista di liquidazione n. 24487 del 19/10/2020.
1213420/10/202020/10/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore DOMUS AUREA NUOVA SALUS SRL di Bari (BA) – relativa ai mesi maggio-agosto 2020 per l’importo di € 171.223,43= lista di liquidazione n. 24445 del 19/10/2020.
1213320/10/202020/10/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore CSISE Coop. Soc. Onlus di Bari relative al mese di settembre 2020 per l’importo di €119.195,27= – lista di liquidazione n. 24397 del 16/10/2020.
1213220/10/202020/10/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “ASSOCIAZIONE COMUNITÀ INCONTRO ONLUS” di Amelia (TR) per i mesi giugno-agosto 2020 per complessivi €9.120,82- lista di liquidazione n. 24391 del 16/10/2020.
1213120/10/202020/10/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LA ZARZUELA Coop. Soc. a.r.l.” di Conversano (BA) per il mese di settembre 2020 per l’importo di € 118.770,84= – lista di liquidazione n. 24382 del 16/10/2020.
1213020/10/202020/10/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SPAZI NUOVI Soc. Coop Soc. di Bari relative al mese di agosto 2020 per l’importo di € 204.710,76= lista di liquidazione n. 24371 del 16/10/2020.
1212920/10/202020/10/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore LA SPERANZA Soc. Coop. Soc. di Conversano (BA) per il mese di settembre 2020 per l’importo di €44.376,00=– lista di liquidazione n. 24360 del 16/10/2020.
1212820/10/202020/10/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) relative al mese di settembre 2020 per l’importo di € 194.552,73=– lista di liquidazione n. 24352 del 16/10/2020.
1212720/10/202020/10/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore "VILLA VON SIEBENTHAL S.R.L." di Roma (RM) per i mesi maggio-settembre 2020 per complessivi €9.040,00- lista di liquidazione n. 24260 del 15/10/2020.
1212620/10/202020/10/2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta LAVECO srl per “ servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da termo distruggere “ APRILE 2020. Lista di liquidazione n. 24237 del 15/10/2020 di € 1.667,84== CIG: 81906355D2
1212520/10/202020/10/2020Area Gestione del Patrimonio - Liquidazione fattura alla ditta Kyocera Mita Italia S.p.A. per pagamento copie in eccesso macchine fotocopiatrici installate sul territorio dell’ASL BA – importo totale di € 465.99=IVA inclusa - lista di liquidazione n. 23311 del 05/10/2020"
1212420/10/202020/10/2020D.S.S. 5 - LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS PER ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA IN FAVORE DI PAZIENTI RESIDENTI NEL DSS.5, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22591 DEL 22/09/2020 PER UN TOTALE DI € 6.840,00 – CIG 8208072B48
1212320/10/202020/10/2020P.O. Di Venere - Affidamento della fornitura, ai sensi degli artt. 36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., di sedie chirurgiche occorrenti alla U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Di Venere. SmartCIG:Z272E6561A
1212220/10/202020/10/2020Area Gestione Patrimonio - Affidamento urgente di calzari non sterili occorrenti alla UOC 118 PPIT ed al DSS 14. Smart CIG Z822EA712E.
1212120/10/202020/10/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ADIRAMEF SRL (COD. CIG. ZEC2D5D46F) PER FORNITURA DI N. 1 ARMADIO IN ACCIAIO INOX DESTINATO ALLA U.O.C. DI CHIRURGIA GENERALE DEL P.O. MOLFETTA, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 24398 DEL 16/10/2020. SPESA €. 1.195,60=.
1212020/10/202020/10/2020DSS12. NUOVA PROCEDURA EMPULIA MULTILOTTO PER FORNITURA DI AUSILI PROTESICI DA DESTINARE AD UTENTI DEL SERVIZIO ASSISTENZA PROTESICA. AGGIUDICAZIONE.AUTORIZZAZIONE ACQUISTO. SPESA COMPLESSIVA € 28.442,44= (IVA INCLUSA).
1211920/10/202020/10/2020P.O. "Di Venere" - Liquidazione rimborso chilometrico dr. G.M. mese di Agosto 2020 (mobilità interna d'urgenza).
1211820/10/202020/10/2020Atto di diffida notificato da M. D. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 200,00).
1211720/10/202020/10/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING SRL (COD. CIG. 7512498577) PER FORNITURA DI N. 1 CARRELLO ELEVATORE DESTINATO AL SERVIZIO FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 24239 DEL 15/10/2020. SPESA €. 410,20=.
1211620/10/202020/10/2020D S S N 4 - ALTAMURA LEGGE 126/80 - LIQUIDAZIONE PAGAMENTO E SUSSIDIO AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO PER UNA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.154,00 PERIODO SETTEMBRE 2020
1211520/10/202020/10/2020DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA " CROCE ROSSA ITALIANA" . IMPORTO € 2.488,30- MESE DI SETTEMBRE 2020.
1211420/10/202020/10/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Liquidazione Fattura Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna per fornitura di tessuto muscolo scheletrico – Lista di liquidazione n. 24373 del 16/10/2020 di €. 1.325,00=.
1211320/10/202020/10/2020DSS 12 - Liquidazione fatture a favore della Ditta Shop Services Soc Coop per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.24353 del 16/10/2020.Importo totale liquidato €15.835,76.
1211220/10/202020/10/2020DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ASSISTITO APPARTENENTE AL DSS 14, AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E DELLA L.R. 12/2005- ART. 13 (MALATTIA RARA)
1211120/10/202020/10/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “KAROL WOJTYLA”, con sede operativa in BARI alla via Napoli n. 332, gestito dalla Società PRAGMA S.r.l., nei mesi di luglio e agosto 2020 per l’importo complessivo di € 24.325,93= (ventiquattromilatrecentoventicinque/93). Lista di liquidazione n. 23415 del 06/10/2020.
1211020/10/202020/10/2020DSS13: RIMBORSO SPESE VACCINOTERAPIA PER LA CURA DI ALLERGOPATIE. MESE DI SETTEMBRE 2020. IMPORTO € 1.306,51-
1210920/10/202020/10/2020DSS N. 13 – Rendicontazione delle spese postali effettuate con la macchina affrancatrice “Neopost 5400” matr. n. 114842 – conto contrattuale con Poste Italiane n. 50011550-001 in dotazione al Distretto n. 13 di Gioia del Colle. Periodo luglio-settembre 2020
1210820/10/202020/10/2020DSS N. 13 - Rendiconto spese sostenute nel mese di Settembre 2020 a mezzo Cassa Economale – codice Economo N° 221
1210720/10/202020/10/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA X GAMMAGUARD DI LAURA PINI (COD CIG. 6967145DEC) PER SERVIZIO DI RADIOPROTEZIONE COME DA LISTA N.23465 DEL 06/10/2020 PER UN IMPORTO DI €. 460,18
1210620/10/202020/10/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta-Liquidazione fatture Az.Osp.Consorz.le Universitaria Policlinico di Bari come da lista n. 21999 del 15/09/2020.
1210519/10/202019/10/2020P.O. Monopoli - Presa d'atto lista di liquidazione n. 24537 del 19/10/2020
1210419/10/202019/10/2020P.O. Di Venere - Affidamento della fornitura urgente, ai sensi degli artt.63, comma 2, lett. c) e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., di tamponi con asta per prelievo oro e rinofaringeo occorrenti al Laboratorio di Patologia Clinica e Microbiologia del P.O. Di Venere. SmartCIG:Z6D2EAC8AA
1210319/10/202019/10/2020Dr. N. D., matr. 4070965, Dirigente Medico. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/12/2020.
1210219/10/202019/10/2020VALIDAZIONE TIMBRATURE IN ALPI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO DELL'UFFICIO COORDINAMENTO ALPI - MESE DI AGOSTO 2020.
1210119/10/202019/10/2020P.O. Di Venere : dip. C.A. matr. 5000457 riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili di cui all'art. 33 Legge n.104/92 e ss.mm.ii.
1210019/10/202019/10/2020P.O. Di Venere : dip. B.B. matr. 4811568 risconoscimento benefici fruizione art. 33 comma 3 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
1209919/10/202019/10/2020P.O. Di Venere : dip. P.S. matr. 4041187 revoca beneficio fruizione permessi mensili di cui all'art. 33 Legge n.104/92 e ss.mm.ii.
1209819/10/202019/10/2020P.O. Putignano - Sig.ra P.G. (matricola 4045236) dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
1209719/10/202019/10/2020P.O. Di Venere: dip. L.R. matr. 4070560 riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili di cui all'art. 33 Legge n.104/92 e ss.mm.ii.
1209619/10/202019/10/2020Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott. MANDURINO ANGELO GABRIELE: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 6 ore sett.li branca CARDIOLOGIA presso la ASL BA D.S.S. 13 Poliambulatorio di Casamassima.
1209519/10/202019/10/2020Rendicontazioni mensili delle procedure di acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria evase dal Distretto Socio Sanitario N. 2 effettuate dal 01 giugno 2020 al 24 settembre 2020.
1209419/10/202019/10/2020AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO STUDIO MEDICO DELLA DR.SSA DIGENA MARIANNA MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE.
1209319/10/202019/10/2020AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO STUDIO MEDICO DEL DR. LEONE ANGELO RAFFAELE MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE.
1209219/10/202019/10/2020Prestazioni Professionali di personale medico e di comparto svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo luglio, agosto e settembre 2020.
1209119/10/202019/10/2020AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. MARVULLI TARANTINO GIUSEPPE IN DATA 31.12.2020.
1209019/10/202019/10/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - CPS Infermiere Sig.ra DG.A. (matr. 4044432)
1208919/10/202019/10/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - CPS Infermiere Sig.ra G.R. (matr. 4044705)
1208819/10/202019/10/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - CPS Infermiere Sig.ra B.B. (matr. 5014757)
1208719/10/202019/10/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - CPS Infermiere Sig.ra S.G. (matr. 5014739)
1208619/10/202019/10/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - CPS Infermiere Sig.ra D.P. (matr. 4044551)
1208519/10/202019/10/2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di OTTOBRE 2020. Spesa complessiva €.=97.605,23=
1208419/10/202019/10/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - CPS Infermiere Sig.ra DB.I. (matr. 4044598)
1208319/10/202019/10/2020Prestazioni Professionali di personale medico e di comparto svolte presso la casa Circondariale di Bari. Periodo settembre 2020.
1208219/10/202019/10/2020DSS 2 – Dipendente Sig.ra S.A. (matr. 2703437). Concessione congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 c. 5 del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall’art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011 n. 119.
1208119/10/202019/10/2020P.O. "Di Venere" - Liquidazione rimborso chilometrico dr.ssa S.M.E. mese di settembre 2020 "mobilità interna d'urgenza".
1208019/10/202019/10/2020P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lsg. 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di materiale vario da sanitaria occorrente alla U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. Di Venere. Smart Cig:Z0C2E89343
1207919/10/202019/10/2020Distretto Socio sanitario (DSS) N. 9 - Rimborso spese di trasporto in favore di assistiti in trattamento di emodialisi - mesi luglio e agosto 2020 - Importo € 1.397,37.
1207819/10/202019/10/2020D.S.S.9: RETTIFICA DETERMINA N.9608 DEL 21/08/2020
1207719/10/202019/10/2020Determina di liquidazione relativa alla fornitura e posa in opera di due sistemi di produzione ed accumulo di acqua calda con scambiatore estraibile e relativi accessori presso il P.O. "San Paolo" di Bari - Lista n. 21080 del 02/09/2020 - Ditta C.I.T. S.R.L.
1207619/10/202019/10/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO RIABILITATIVO “AIAS DI NOLA ONLUS” DI CICCIANO (NA), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEI MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2020, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 38.210,31=. LISTA LIQUIDAZIONE N. 24250 DEL 15.10.2020
1207519/10/202019/10/2020Dipartimento Dipendenze Patologiche - Dirigenza e Comparto Area Nord. Liquidazione rimborso spese carburante, utilizzo mezzo proprio, secondo e terzo trimestre 2020. Importo complessivo di € 230,75.
1207419/10/202019/10/2020Dipartimento Dipendenze Patologiche - Autorizzazione al lavoro agile quale misura per il contenimento del diffondersi del COVID-19.
1207319/10/202019/10/2020P.O. Putignano – Liquidazione fatture Ospedale Consorziale Policlinico di Bari, lista di liquidazione n° 24014 del 13/10/2020 importo complessivo €. 1.856,45= CIG: Esente.
1207219/10/202019/10/2020Area Bari Nord P.O. Corato-Autorizzazione acquisto farmaco estero Acuapn n. 100 fiale da 20 mg
1207119/10/202019/10/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. DI Corato – Liquidazione Fatture Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari per visite specialistiche ed esami diagnostici – Lista di liquidazione n. 24286 del 15/10/2020 di €. 9.353,27=IVA inclusa.
1207019/10/202019/10/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA CARDIO VASCULAR SRL (COD. CIG. Z8C2E367DO) PER FORNITURA DI N. 1 INIETTORE ANGIOGRAFICO DESTINATO ALLA U.O.C. DI CARDIOLOGIA - UTIC DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 24241 DEL 15/10/2020. SPESA €. 16.653,00=.
1206919/10/202019/10/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA NATUS MEDICAL SRL (COD. CIG. Z2D2B259DB) PER FORNITURA DI N. 1 AUDIOMETRO DESTINATO AL SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 24050 DEL 13/10/2020. SPESA €. 2.354,60=.
1206819/10/202019/10/2020Dipartimento Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n. 24079 del 13/10/2020. Importo complessivo di € 28.433,72.
1206719/10/202019/10/2020DSS N.4 - Determina per l'acquisto urgente di n.2 Emogasometri portatili occorrenti agli ambulatori di Pneumologia di Santeramo e di Altamura. CIG ZBF2EC2448
1206619/10/202019/10/2020D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 390,00# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di SETTEMBRE 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1206519/10/202019/10/2020D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 6.202,24# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di SETTEMBRE 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1206419/10/202019/10/2020D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 467,38# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di SETTEMBRE 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1206319/10/202019/10/2020P.O. "Di Venere" - Liquidazione rimborso chilometrico dr. A.G. mese di agosto 2020 (mobilità interna d'urgenza).
1206219/10/202019/10/2020P.O. Di Venere : dip C.E. matr. 4045031 riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili di cui all'art. 33 Legge n.104/92 e ss.mm.ii.
1206119/10/202019/10/2020P.O. Bari Sud - Affidamento della fornitura di stampanti da ufficio e dei relativi toner rigenerati SMART CIG ZCC2E92428
1206019/10/202019/10/2020Dipendente sig. C. M. matricola n.4013130 - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni a decorrere dal 01.01.2021
1205919/10/202019/10/2020Dipendente dott. C. M. matricola n.3023568 - Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età in regime di cumulo a decorrere dal 01.01.2021.-
1205819/10/202019/10/2020P.O. Monopoli - Affidamento della fornitura di elmetti e lenti chirurgiche monouso occorrenti alla U.O.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. Monopoli
1205719/10/202019/10/2020AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-2020 - Rifunzionalizzazione RSA "San Raffaele" di Locorotondo - Interventi edili ed impiantistici straordinari. SAL n. 1 - Liquidazione certificato di pagamento n. 1. CUP: D15F18001140006 CIG: 8293463E29 CUI: L06534340721201800005
1205619/10/202019/10/2020AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA CAMPANELLA CECILIA OLGA MARIA IN DATA 31.12.2020.
1205519/10/202019/10/2020P.O. Bari Sud – Affidamento della fornitura di 50 toner per le urgenti necessità del P.O. Bari Sud SMART CIG Z512EC8131
1205419/10/202019/10/2020Dipendente sig. V.F. matricola n.2501894 trattenimento in servizio per mancato raggiungimento del minimo contributivo
1205319/10/202019/10/2020P.O. Monopoli - Dipendente D.S.A. matr. 5014543 - Proroga aspettativa senza retribuzione per conferimento incarico ex art.12, comma 8 , lett.b) del CCNL comparto Sanità del 20.09.2001
1205219/10/202019/10/2020P.O. Monopoli - Dipendente S.M. (matr. 5014208) congedo art.42comma 5 del D.Lgs.119/2011
1205119/10/202019/10/2020P.O. Monopoli - Dipendente R.S. (matricola 5014531) congedo art.42 comma 5 D,. Lgs n. 119/2011
1205019/10/202019/10/2020AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO STUDIO MEDICO DEL DR. LUCARELLI MASSIMILIANO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE.
1204919/10/202019/10/2020AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO STUDIO MEDICO DELLA DR.SSA CARLUCCI MADDALENA MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE
1204819/10/202019/10/2020P.O. Bari Sud - Affidamento della fornitura di n. 118 personal computer completi di monitor per le necessità dei PP.OO. delle aree ospedaliere Bari Sud e Bari Nord SMART CIG ZEB2E853D4
1204719/10/202019/10/2020Prestazioni Professionali di personale medico e di comparto svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo agosto 2020.
1204619/10/202019/10/2020P.O.Di Venere: Procedura Telematica EmPulia Protocollo PI198079-20 DEL 26.08.2020 Affidamento, ai sensi degli art.36 e 58 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di kit di radiofrequenza raffreddata occorrenti alla U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Di Venere. Smart cig: Z452E0F9B0;
1204519/10/202019/10/2020AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-2020 - Affidamento dei lavori di “Adeguamento dei locali ex Medicina del P.O. Di Venere da adibire ad U.O. Medicina Fetale e U.O.C. Genetica Medica”. Approvazione delle risultanze di gara relative alla verifica amministrativa. CUP: D92C19000050006 CIG: 8409050794
1204419/10/202019/10/2020Dipendente sig.ra I.G. matricola n.5011060 - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni a decorrere dal 01.12.2020
1204319/10/202019/10/2020Dipendente Sig.ra N.A. matr. n.3048325 - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie con effetto dal 1°gennaio 2021.
1204219/10/202019/10/2020Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico a tempo indeterminato D.C.B. matricola 4041713
1204119/10/202019/10/2020Rettifica determinazione dirigenziale n.9120 del 05/08/2020 avente ad oggetto "Sig. R.G. - dipendente a tempo indeterminato. Congedo straordinario ex art. 42 – comma 5 – del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. 18/07/2011 n. 119.
1204019/10/202019/10/2020Dipendente L.M.G. - matr. n.5011241 - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie a decorrere dal 1°dicembre 2020 con diritto a pensione in regime di cumulo.
1203919/10/202019/10/2020D.S.S. 10 - Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 11041 del 29/09/2020 avente oggetto: "Liquidazione fattura ditta VIVISOL S.R.L. €. 446,76 - CIG 70818428E3. lista di liquidazione n. 22832 del 24/09/2020.
1203819/10/202019/10/2020Oggetto: Distretto S.S. di Bari - Liquidazione e pagamento spese per trasporto di pazienti dializzati per l’importo complessivo di €. 4.703,40 alla Diaverum Italia - Lista di liquidazione n. 24285/2020.
1203719/10/202019/10/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra S.N. – Matricola n.4041587; Concessione proroga congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42 - somma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
1203619/10/202019/10/2020Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. della Murgia-.Dipendente T.D. matricola 3020515.Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 e successive modificazioni ed integrazioni.
1203519/10/202019/10/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.C.T. – Matricola.4060483; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
1203419/10/202019/10/2020AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ALLUVETRO SNC DI CHIAPPARINO FRANCESCO & C. PER LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE/VETRATA DIVISORIA C/O IL REPARTO DI RIANIMAZIONE DEL P.O. "F. PERINEI" ALTAMURA
1203319/10/202019/10/2020Area Bari Nord - P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di agosto 2020 cassa 207
1203219/10/202019/10/2020Determina di affidamento relativa ai lavori di manutenzione sull'impianto elevatore n. 13 ubicato presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: ZEA2EC1952 - Ditta KONE S.P.A.
1203119/10/202019/10/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 24225 del 15/10/2020 in favore della ditta AM-NEXT SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1203019/10/202019/10/2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Autorizzazione alla fornitura di AUSILI previsti dal D.P.C.M. 12/01/2017 da concedere ad assistiti residenti in ambito territoriale distrettuale.
1202919/10/202019/10/2020Rimborso vaccinoterapia Ottobre 2020
1202819/10/202019/10/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Corato : Liquidazione fattura ditta Flex Office srl come da lista di liquidazione n. 23558 del 07/10/2020.
1202719/10/202019/10/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 24217 del 15/10/2020 in favore della ditta TECNOMEDICA SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1202619/10/202019/10/2020Commissione Paritetica Medicina Pediatrica – Liquidazione corso di formazione per i pediatri di libera scelta della ASL BA intitolato: “DAL BAMBINO VIVACE AL BAMBINO ADHD ATTRAVERSO I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO”, tenutosi il giorno 08/02/2020.
1202519/10/202019/10/2020Commissione Paritetica Medicina Pediatrica – Liquidazione coordinatore per corsi di formazione dei pediatri di libera scelta della ASL BA anno 2020.
1202419/10/202019/10/2020Commissione Paritetica Medicina Pediatrica – Liquidazione corsi di formazione per i pediatri di libera scelta della ASL BA - coordinatore - tenutisi nell'anno 2019.
1202319/10/202019/10/2020AGT: Determina di liquidazione relativa al 4° trimestre anno 2020 in favore delle Ditte proprietarie degli immobili condotti in locazione da questa ASL BA - Lista di liquidazione n. 24131 del 14/10/2020.
1202219/10/202019/10/2020AGT: Determina di liquidazione relativa agli oneri condominiali e quota parte imposta di registro in favore dei proprietari degli immobili condotti in locazione e dell'immobile di proprietà della ASL BA - Lista n. 24119 del 14/10/2020.
1202119/10/202019/10/2020D.S.S.5-Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale a.r.l. "NO.di SS." per delega dei pazienti nefropatici. Periodo : AGOSTO 2020.
1202019/10/202019/10/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia. Liquidazione fattura della Ditta ERBE ITALIA SRL per la fornitura di “N. 1 Elettrobisturi Argon Plasma” per la U.O. di Endoscopia Digestiva di Presidio – Lista di liquidazione n. 24143 del 14/10/2020 di €. 35.637,42=iva inclusa – CIG: Z842D4DEBD.
1201919/10/202019/10/2020Liquidazione rimborso Malattia Rara Ottobre 2020
1201816/10/202016/10/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI AGOSTO 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.650.560,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 24222 DEL 15/10/2020
1201716/10/202016/10/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Liquidazione Fatture Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari per l’ esecuzione di visite specialistiche ed esami di laboratorio – Lista di liquidazione n. 23895 del 12/10/2020 di €. 1.279,58=IVA inclusa.
1201616/10/202016/10/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Liquidazione Fattura Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari per esecuzione di visite specialistiche ed esami di laboratorio – Lista di liquidazione n. 22074 del 15/09/2020 di €. 431,00=IVA inclusa.
1201516/10/202016/10/2020AREA GESTIONE TECNICA – F.S.C. 2010-2020 - Azione "Interventi per l'adeguamento strutturale e ambientale della rete ospedaliera regionale" - Opere di adeguamento del P.O. San Paolo - Aggiornamento normativo del blocco operatorio al DM 19.03.2015. Opere e forniture fisse a servizio delle SS.OO. del P.O. San Paolo. Liquidazione anticipazione 20,00% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. CUP: D91B16000840001 CIG: 8359790CEF
1201416/10/202016/10/2020AREA GESTIONE TECNICA - Lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria nell’ambito del P.O. “Don Tonino Bello” in Molfetta”. Liquidazione 2° acconto competenze professionali per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. CUP: D51E14000070002 CIG: Z38206C9C8
1201316/10/202016/10/2020D.S.S.3 BITONTO-PALO DEL COLLE- Liquidazione fattura dell'importo complessivo di € 47.580,00, in favore della Ditta SIRA SRL, per fornitura di n. 1 ortopantomografo digitale, 1 personal computer, 1 monitor televisivo per bioimmagini. Contratto X43019-4 del 24/06/2019. Lista di liquidazione n. 21720 del 10/09/2020. CIG 7468322E44.
1201216/10/202016/10/2020Rimborso spese a favore di assistito in trattamento emodialitico per complessivi €. 377,20.
1201116/10/202016/10/2020LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.342,00 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.23850 DEL 12/10/2020 A FAVORE DELLA DITTA NUOVA ITALGRAFICA DI D'ELIA M&C PER I LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA ADESIVA PER PREVENZIONE DIFFUSIONE COVID-19 PRESSO CSM DI ALTAMURA-GRAVINA-ACQUAVIVA DELLE FONTI.
1201016/10/202016/10/2020Liquidazione spesa di € 896,70 lista n.ro 22896 del 25/09/2020 a favore della ditta EUROASCENSORI SERVICE S.R.L. per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
1200916/10/202016/10/2020A.G.T. MANU - Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50 /2016 - ditta Alfa Recycling - per "Attività di rimozione e recupero e/o smaltimento della condotta di riscaldamento neonatale e scambiatori presso il P.O. Di Venere" N. CIG Z622EB0378
1200816/10/202016/10/2020A.G.T. MANU - Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 - ditta Elle Pubblicità - per “Lavori di fornitura e applicazione in loco di cartelli indicatori presso vari piani del P.O. San Paolo di Bari” N. CIG Z892EB071E
1200716/10/202016/10/2020Determinazione di liquidazione utenze - Lista n.23724 del 08.10.2020 _ ENEL ENERGIA - IMPORTO TOTALE 217,63 - UT GAS
1200616/10/202016/10/2020 Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto -Palo del Colle. Istituto attività aggiuntiva. Liquidazione competenze rese nei mesi di luglio e agosto 2020 per recupero prestazioni ambulatoriali non erogate causa coronavirus. Importo complessivo € 6.518,74=
1200515/10/202015/10/2020A.G.P. - Acquisto urgente farmaco esclusivo PHT TRULICITY (Dulaglutide) ATC A10BJ05, AIC 043783024 e 043783075, a seguito di prematuro esaurimento di contratto aziendale conseguente a precoce esaurimento di convenzione regionale (A.S. n° VII, convenzione n° 266). CIG 8374661CDF.
1200415/10/202015/10/2020A.G.P. - Autorizzazione a contrarre. Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del farmaco esclusivo VERZENIOS - 28 CPR RIV vari dosaggi ABEMACICLIB (ATC L01XE50; AIC 047091107, 047091121 e 047091145).
1200315/10/202015/10/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 24248 del 15/10/2020 in favore della ditta ARREDO UFFICIO & MEDICALE SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 3 "Tablets" per l’U.O.C. di Cardiologia-Utic del P.O. Di Venere per un importo di € 464,82=iva inclusa.
1200215/10/202015/10/2020P.O. Di Venere. Autorizzazione acquisto farmaco estero Milricor 10 mg - Smart CIG Z292EC407C
1200115/10/202015/10/2020P.O. Putignano - Sig.ra G.B. (matricola 4045130) dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
1200015/10/202015/10/2020UOGRC: ATTIVAZIONE DEA DI 1° LIVELLO LIMITATAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA URGENZA PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA PARI A € 500.000,00=, RICONDUCIBILE ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” (FNT) E ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” (PNT) EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2020. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 24216 DEL 15/10/2020
1199915/10/202015/10/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 IN FAVORE DI SOGGETTI AUTISTICI, NEL MESE DI SETTEMBRE 2020, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 49.101,70=. LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 24215 del 15/10/2020
1199815/10/202015/10/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE TERMINALE NEL MESE DI SETTEMBRE 2020 DALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE “HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE” GESTITA DALLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO - ONLUS”, SITA NEL COMUNE DI BITONTO (BA), PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 153.247,82=. LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 24214 del 15/10/2020
1199715/10/202015/10/2020LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE TERMINALE NEL MESE DI AGOSTO 2020 DAL CENTRO RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATO DENOMINATO “HOSPICE VILLA EDEN”, SITO NEL COMUNE DI TURI (BA), GESTITO DALLA SOCIETA’ “LE.BI.PA.MI. SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 119.890,42=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 24213 DEL 15/10/2020
1199615/10/202015/10/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA) GESTITA DALLA SOCIETÀ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI AGOSTO 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 748.890,49=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 24224 DEL 15/10/2020
1199515/10/202015/10/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI AGOSTO 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.389.957,97=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 24221 DEL 15/10/2020
1199415/10/202015/10/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA) GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”, NEL MESE DI AGOSTO 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 417.049,53=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 24219 DEL 15/10/2020
1199315/10/202015/10/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL”, NEL MESE DI AGOSTO 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.488.017,34=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 24218 DEL 15/10/2020
1199215/10/202015/10/2020Atto di diffida promosso da L. S. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 500,00).
1199115/10/202015/10/2020P.O. Di Venere - Affidamento della fornitura di sorgenti radioattive occorrenti alla U.O.C. di Medicina Nucleare del P.O. Di Venere, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. SmartCIG:Z082E86FDE
1199015/10/202015/10/2020D.S.S. N. 12 - Dipendente L.C. (matricola 5013581) - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011 n. 119
1198915/10/202015/10/2020D.S.S. N. 12 - Dipendente T.M. (matricola 5013697) - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011 n. 119
1198815/10/202015/10/2020P.O.Di Venere - Affidamento della fornitura di scatole portavetrini per vetrini da microscopio occorrenti alla U.O.C. Laboratorio di Genetica Medica del P.O. Di Venere, asi sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. Smart CIG:Z6E2E5FE5E
1198715/10/202015/10/2020Dss12. Liquidazione somma complessiva di € 59.510,81= a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mese di Agosto 2020 e precedenti.
1198615/10/202015/10/2020Dipartimento Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta dalla Casa Alloggio per malati di AIDS: Fondazione Opera SS. Medici Cosma e Damiano - Bitonto. Lista di liquidazione n. 23999 del 13/10/2020. Importo di € 38.817,90.
1198515/10/202015/10/2020DSS11 - liquidazione e pagamento sussidio relativo ai mesi di Luglio - Agosto - Settembre 2020, in favore di assistiti affetti da Morbo di Hansen residenti nell'ambito territoriale della ASL BA.
1198415/10/202015/10/2020Dipartimento Dipendenze Patologiche - Liquidazione fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Cooperativa Sociale P. G. Frassati S.C.S - ONLUS di Torino. Liste di liquidazione n. 20276 del 21/08/2020 e n. 20270 del 21/08/2020. Importo di € 3.102,52.
1198315/10/202015/10/2020Dss12. Liquidazione fatture dell’importo complessivo di € 9.498,50= (IVA inclusa) in favore dell’ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO – ONLUS, per prestazioni riabilitative rese in favore di un assistito del Dss12. Anno 2020.
1198214/10/202014/10/2020Richiesta liquidazione Spese di viaggio Sig. Massimo Sciruicchio relativo al mese di Giugno – Luglio - Settembre 2020. Costo complessivo € 355,70
1198114/10/202014/10/2020Contratto Esecutivo OPA per la fornitura dei servizi nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC). Liquidazione fatture Ditta Telecom Italia S.p.A. – Fatture Luglio, Agosto 2020
1198014/10/202014/10/2020AREA BARI NORD P.O. Corato Rimborso benzina luglio, agosto settembre 2020 per un totale di € 876,03
1197914/10/202014/10/2020Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 05 - GRUMO. Territorio di Acquaviva, Binetto, Cassano, Grumo, Santeramo, Sannicandro, Toritto . Periodo dal 01/07/2020 al 30/09/2020 - Importo € 39.982,92.
1197814/10/202014/10/2020Liquidazione Indennità di turno personale UOC Medicina Penitenziaria - mese di Agosto 2020
1197714/10/202014/10/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura della Ditta LAV.I.T. di Foggia, periodo Giugno 2020. Lista di liquidazione n. 24136 del 14/10/2020 di € 6.337,14. CIG 8191182937.
1197614/10/202014/10/2020DSS UNO – Ditta Almac Medicale Sas : Liquidazione spesa come da lista di liquidazione n. 24061 del 13.10.2020 per fornitura di n. 10 Termoscanner. Importo totale liquidato € 1.487,60.
1197514/10/202014/10/2020Area Bari Nord – P.O. Corato - Sig. F.M. – Matr. 2502183 – CPS Infermiere – Concessione congedo parentale per gravi motivi ai sensi del art.42 c.5 del D.Lgs 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D.Lgs 18/07/2011 n. 119 . Periodo 10/11/2020 al 28/01/2021 - Per giorni 80 -
1197414/10/202014/10/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig. M.C. – Matricola. 2503407; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
1197314/10/202014/10/2020AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO -Attività libero professionale mese di Agosto 2020 - Liquidazione compensi.
1197214/10/202014/10/2020DSS UNO - Fondazione Ant Onlus, AMOPUGLIA Onlus, Fondazione Opera SS. Medici Cosma e Damiano Onlus. Liquidazione contributo per assistenza domiciliare oncologica come da liste di liquidazione n. 24116, 24115 e 24117 del 14.10.2020. Importo totale liquidato €14.520,00.
1197114/10/202014/10/2020Distretto Socio Sanitario (DSS) N. 9 - Assistenza Domiciliare Integrata - Liquidazione fatture integrative Cooperativa San Giovanni di Dio per le mensilità di maggio, giugno e luglio 2020. Importo € 134,33.
1197014/10/202014/10/2020D.S.S.9: RENDICONTO SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE MESE DI SETTEMBRE 2020
1196914/10/202014/10/2020D.S.S.9: AGGIUDICAZIONE INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016, CON AGGIUDICAZIONE AL PREZZO PIU' BASSO, PER LA FORNITURA E L’INSTALLAZIONE DI N. 9 PERSONAL COMPUTER, N.2 STAMPANTI, N.5 WEBCAM CON MICROFONO INCORPORATO E N. 2 COPPIE DI CASSE AUDIO PER PC. CIG: ZF12E5722C.
1196814/10/202014/10/2020AREA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA: ADESIONE CONSIP "STAMPANTI 17" LOTTI 1 - 5, STAMPANTI A4 E MULTIFUNZIONE CON RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER LE NECESSITA' DEI PP.OO. DELL'AREA OSPEDALIERA BARI NORD
1196714/10/202014/10/2020D.S.S.9:INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016, FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI UN CORPETTO A MEZZA MANICA IN LYCRA AVENTE COMPRESSIONE ELASTICA CONTINUA CON GUAINA ANATOMIZZATA, DA UTILIZZARE PER 24 ORE AL GIORNO PER PAZIENTE DI CIRCA ANNI 3 CIRCA CON ESITI DI USTIONI DETURPANTI E INVALIDANTI SU TORACE E BRACCIO SX. CIG: Z472E61B13- AGGIUDICAZIONE.
1196614/10/202014/10/2020D.S.S.9: LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE C.C.L.
1196514/10/202014/10/2020D.S.S.9: INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016, CON AGGIUDICAZIONE AL PREZZO PIU' BASSO, FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI AUSILI E DI DISPOSITIVI PROTESICI, DPCM 12/01/2017. CIG: Z162D824CE.
1196414/10/202014/10/2020Distretto Socio Sanitario (DSS) n.9 - Rimborso spese in favore di assistito in trattamento di dialisi peritoneale domiciliare – Mesi da gennaio a giugno 2020 - Importo totale € 402,66.
1196314/10/202014/10/2020liquidazione compenso dott. commercialista G.R. per conferimento incarico relativo al rimborso IMU ex P.O. “D. Cotugno” - mensilità gennaio e febbraio 2014
1196214/10/202014/10/2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Affidamento diretto per la fornitura di cannule nasali DEAFLUX occorrenti per la minore L. A. residente in ambito territoriale. SMART CIG: Z552E67812
1196114/10/202014/10/2020D.S.S.N.5.Rimborso spese viaggio a favore della Società "A.V.E.S.S. OVD " per delega dei pazienti nefropatici. SETTEMBRE 2020.
1196014/10/202014/10/2020D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Società Cooperativa ARL Onlus "EIRA" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo Agosto 2020.
1195914/10/202014/10/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA F.A.S.E. SRL (COD. CIG. ZD62D4DB59) PER FORNITURA DI STRUMENTARIO CHIRURGICO DESTINATO ALLA U.O.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. DI CORATO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23789 DEL 09/10/2020 PER UN IMPORTO DI €. 164,46=.
1195814/10/202014/10/2020Area Ospedaliera Bari Nord - Presidio Ospedaliero di Molfetta - Liquidazione fattura in favore della Ditta Ortho-Clinical Diagnostics Italy S.r.l., relativamente al Canone di noleggio di attrezzature sanitarie del II trimestre del 2017 - Lista di liquidazione n. 24151 del 14/10/2020 di € 5.490,00 (IVA inclusa) - C.I.G.: 3214030D72.
1195714/10/202014/10/2020D.S.S. 5 – Grumo Appula “ Liquidazione fattura ditta LOMBARDO srl per fornitura di n. 5 Armadi spogliatoi metallici per U.S.C.A. PTA Grumo Appula. Lista di liquidazione n. 23950 del 12/10/2020 di € 908,90== CIG: 5242451F68
1195614/10/202014/10/2020Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” Molfetta. Rendicontazione delle spese postali effettuate con l’affrancatrice mod. FP OPTIMAIL, matricola n. 572950, conto contrattuale con Poste Italiane n. 50021354-002 ubicata presso la Direzione Amministrativa – 3° Trimestre 2020.
1195514/10/202014/10/2020Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 12 - CONVERSANO. Territorio di Conversano, Monopoli, Polignano . Periodo dal 01/07/2020 al 30/09/2020 - Importo € 55.081,84.
1195414/10/202014/10/2020DSS 10 - LIQUIDAZIONE NOLEGGIO DELLA FORNITURA DI VENTILOTERAPIA. DITTA MEDICAIR SUD S.R.L. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 24069 del 13/10/2020 DEL 24/09/2020, IMPORTO € 20.745,57 COMPRENSIVO DI IVA. CONTO ECONOMICO 718.10.000020 (CANONI DI NOL. PER ATTR. CONCES. IN USO AD ASSIST.) - CIG 7199483152
1195314/10/202014/10/2020A.G.P. Fornitura di Allergeni per le necessità dell'ASL BA. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art. 36 co. 2 lett. b), art. 63 c. 2 lett. c) e art. 58 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
1195214/10/202014/10/2020Area Gestione del Patrimonio. Liquidazione fatture della ditta Betafin S.p.A per la fornitura di ventilatori polmonari ad alte prestazioni per emergenza COVID-19 – Importo totale di € 1.930.060,80 Lista di liquidazione n. 23848 del 12/10/2020 CIG: 8245145CE3
1195114/10/202014/10/2020A.G.P. – Servizio di abbonamento triennale alla banca dati on-line “WWW.APPALTIECONTRATTI.IT” per l’A.G.P. Liquidazione fattura elettronica N. 0002125707 emessa il 14.07.2020 da MAGGIOLI S.P.A. di Santarcangelo di Romagna (RN) - SmartCIG: ZB42922825. Lista di liquidazione N. 24046 del 13 ottobre 2020.
1195014/10/202014/10/2020Dipendente Sig. S.G.F. matr. n.5013689 - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie a decorrere dal 1°gennaio 2021 con diritto a pensione quota 100.
1194914/10/202014/10/2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa QUINTO MARIA CHIARA: Riduzione orario incarico branca “DIABETOLOGIA” per n. 4 ore sett.li presso la ASL BA – D.S.S. 14 (da 38 ore sett.li a 34 ore sett.li).
1194814/10/202014/10/2020AGRU - UOGAPC: Corso di formazione in Medicina Generale DM 7/3/2006 - Triennio 2018-2021. Liquidazione competenze mese di SETTEMBRE 2020. Spesa complessiva € 70.607,80
1194714/10/202014/10/2020AGRU - UOGAPC: Corso di formazione in Medicina Generale DM 7/3/2006 - Triennio 2017-2020. Liquidazione competenze mese di SETTEMBRE 2020. Spesa complessiva € 33.572,80
1194614/10/202014/10/2020A.G.P. - Autorizzazione a contrarre. Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per l'acquisto del radiofarmaco NANOCOLL 0,5 mg kit per preparazione radiofarmaceutica (ATC V09DB01; AIC 038981015), fabbisogno annuale, nelle more dell’aggiudicazione della gara in unione di acquisto con la ASL Brindisi - ovvero, dell’attivazione di apposita Convenzione da parte del Soggetto Aggregatore regionale InnovaPuglia SpA
1194514/10/202014/10/2020AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA PEDIATRICA DELLA DR.SSA BARBANENTE CARLA A FAR DATA DAL 01.01.2021
1194414/10/202014/10/2020AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. SPEZZACATENA FRANCESCO IN DATA 31.12.2020.
1194314/10/202014/10/2020AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. D'ERASMO GIOVANNI IN DATA 31.12.2020.
1194214/10/202014/10/2020AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. FORNARELLI GIUSEPPE IN DATA 31.12.2020
1194114/10/202014/10/2020AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. V. F. PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' IN DATA 16.12.2020.
1194014/10/202014/10/2020Prestazioni Professionali di personale medico e di comparto svolte presso la Casa Circondariale di Turi. Periodo agosto 2020.
1193914/10/202014/10/2020A.G.P. - Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) e 63, comma 2, lett. b), punto 2), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura urgente del farmaco esclusivo WAKIX (Pitolisant cloridrato) - ATC N07XX11 - AIC 044839013 e 044839025 - CIG (8460577103). Aggiudicazione.
1193814/10/202014/10/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 23806 del 09/10/2020 in favore della ditta CBC EUROPE SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di un "Armadio per endoscopi" per l’U.O.C. di Urologia del P.O. Di Venere per un importo di € 22.471,18= iva inclusa.
1193714/10/202014/10/2020Area Bari Nord - P.O. della Murgia. Rendicontazione della spesa relativa al servizio postale con affrancatrice III° trimestre 2020
1193614/10/202014/10/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Liquidazione spese macchina affrancatrice. Mese di settembre 2020
1193514/10/202014/10/2020Distretto Socio Sanitario (DSS) n. 9 – Liquidazione a rimborso spese trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n.1415 del 22.07.2016, a favore dei delegati alla riscossione Cooperative: Croce Azzurra, Apulia Soccorso e NOdiSS per il mese di agosto 2020 per un importo complessivo di 10.297,61.
1193414/10/202014/10/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 24023 del 13/09/2020 in favore della ditta PHILIPS SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1193314/10/202014/10/2020liquidazione Fattura Ditta INFOTEL SRL. €. 3.444,67 - CIG ZE72DD9C61 DSS 10 - lista n. 23843 del 12/10/2020. Numero di inventario dal 317219 al 317233.
1193214/10/202014/10/2020DSS 10 - LIQUIDAZIONE NOLEGGIO DELLA FORNITURA DI VENTILOTERAPIA. DITTA MEDICAIR S.R.L. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 24038 DEL 13/10/2020, IMPORTO € 16.965,79 COMPRENSIVO DI IVA. CONTO ECONOMICO 718.10.000020 (CANONI DI NOL. PER ATTR. CONCES. IN USO AD ASSIST.) - CIG 8085410368 e 8085483FA2;
1193114/10/202014/10/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Affidamento, alla ditta LAVECO Srl, del servizio di ritiro e smaltimento di rifiuti identificati da codici CER non inseriti in contratto. Ritiri effettuati nel mese di settembre 2020.
1193014/10/202014/10/2020Liquidazione a favore di assistito appartenente al Distretto Socio Sanitario n.10, ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni. Importo €=673,50=.
1192914/10/202014/10/2020Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto cassa economale n.202. Spese eseguite dal 01.09.2020 al 30.09.2020.
1192814/10/202014/10/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA SINCON SRL (COD. CIG. Z832DDBF32) PER FORNITURA DI STAMPANTI TERMICHE PER CODICE A BARRA DESTINATI ALLA UU.OO. DEL P.O. DI MOLFETTA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23787 DEL 09/10/2020 PER UN IMPORTO DI €. 3.823,87=.
1192714/10/202014/10/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. CORATO LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI CONSUMI GIUGNO
1192614/10/202014/10/2020AREA GESTIONE TECNICA - F.E.S.R. 2014-2020 - Affidamento dei lavori di "Realizzazione di un Centro di Salute Mentale da collocare presso la scuola "De Amicis" ubicata in via Vittime di via Fani ad Acquaviva (BA)". Autorizzazione alla redazione della perizia di variante in corso d'opera. CUP: D47H18001640006 CIG: 8192776C9F CUI: L06534340721201800011
1192514/10/202014/10/2020AREA GESTIONE TECNICA – Servizio attinente all'architettura e all'ingegneria relativo alla progettazione definitiva, esecutiva, al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori ed al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei “Lavori relativi alle infrastrutture stradali di accesso al Nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano. Approvazione verbali di gara ed aggiudicazione in via provvisoria dell’appalto. CUP – D67B14000530001 - CIG : 83283850B9
1192414/10/202014/10/2020P.O. Di Venere - Affidamento della fornitura concernente l'aggiornamento tecnologico dell'elettromiografo mod.MEB 2300k in dotazione presso la U.O.C. di Neurologia-Stroke Unit del P.O. Di Venere, ai sensi dell'art.63, comma 3, lett. b) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.
1192314/10/202014/10/2020ALPI MACROAREA C1 DI MONOPOLI - CONVERSANO. LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE MESE DI MAGGIO 2020.
1192214/10/202014/10/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 24003 del 13/10/2020 in favore della ditta ALTHEA ITALIA SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1192114/10/202014/10/2020DSS 10 Liquidazione fattura ditta LOMBARDO SRL - €. 446,52 - CIG 74331995DC - lista di liquidazione n. 23757 del 09/10/2020. Numero di inventario dal 317216 al 317218. (Sopravvenienza passiva).
1192014/10/202014/10/2020AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - Opere di modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. "interventi strutturali e rifunzionalizzazione di Residenza Sanitaria Assistenziale sita alla via Russolillo in Mola di Bari (BA)". Approvazione SAL n. 2 e liquidazione certificato di pagamento n. 2 CUP: D49J19000030006 CIG: 82595994B7 CUI: L06534340721201800008
1191914/10/202014/10/2020Distretto Socio Sanitario N. 10 - Liquidazione fattura Ditta REVI SRL - CIG 5921052EAB €. 4.311,41= Lista di liquidazione n. 23704 del 08/10/2020.
1191814/10/202014/10/2020P.O. Triggiano. Presa d'atto lista di liquidazione n. 23261 del 02.10.2020, in favore della Ditta KYOCERA SpA (CIG: 5950676D2B), per il numero di copie eccedenti sul noleggio di fotocopiatrici, per l'importo di €. 1.307,27= IVA inclusa.
1191714/10/202014/10/2020P.O. Putignano: Acquisto Specialità Medicinale Estera - Glycopyrrolate 1mg, per una spesa di € 21,28-iva esclusa. CIG:Z7C2EB7F27
1191614/10/202014/10/2020DSS 10 liquidazione fattura Ditta SIEMENS HEALTHCARE SRL - €. 3.6660,00 - CIG Z872BAAE1F - Lista di liquidazione n. 23786 del 09/10/2020. Numero di inventario 317215.
1191514/10/202014/10/2020P.O. Putignano: Acquisto Specialità Medicinale Estera - Scopoderm TTS 1,5mg, per una spesa di € 148,80-iva esclusa. CIG:Z792EB7F53
1191414/10/202014/10/2020Sig. S.M., matricola 2500341, Operatore Tecnico Autista Senior con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso il P.O. di Molfetta. Presa d’atto delle dimissioni volontarie a decorrere dal 01/02/2021 e collocamento in quiescenza a far data dal 01/02/2021. Riconoscimento dei benefici di cui all’ art. 80, comma 3, Legge 388/2000.
1191314/10/202014/10/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi- Liquidazione fattura in favore della ditta LAVECO srl di Cerignola (FG), per il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti da termo-distruggere, come da lista di liquidazione n. 23927 del 12/10/2020 di € 2.123,04 –Mese di Luglio 2020 .
1191214/10/202014/10/2020DSS 10 - liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto assistito utenti dializzati a favore della Società "DIAVERUM Italia S.R.L.", per il mese di luglio 2020. Lista di liquidazione n. 23681 del 08/10/2020. Lista di liquidazione n. 23681 del 08/10/2020. - €. 514,08.
1191114/10/202014/10/2020Liquidazione fattura SAN GIOVANNI DI DIO COOPERATIVA - PRO.GES.S. Coop. Sociale a.r.l. - IL GABBIANO-SOC. COOP. SOCIALE. per assistenza di supporto di un Operatore Socio Sanitario e un Infermiere in favore di pazienti in assistenza domiciliare €. 29.304,54. CIG 8379789A4. lista di liquidazione n. 23578 del 07/10/2020.
1191014/10/202014/10/2020Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto in favore dell'Associazione “Alivol Pubblica Assistenza Onlus.”, delegata da utente emodializzato, annualità 2020 mesi di Luglio e Agosto, importo €=1.073,28 =.
1190914/10/202014/10/2020DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo – L.R.25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Importo liquidato €.3.832,44.
1190814/10/202014/10/2020DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto assistito utenti dializzati a favore della Società "NEW DIAL S.R.L.", per il mese di AGOSTO 2020. lista di liquidazione n. 23677 del 08/10/2020 (Importo pari ad €. 497,66).
1190714/10/202014/10/2020Liquidazione fattura ditta PHARMA-J SRL €. 11.199,00 - CIG Z7E2D16BAE D.S.S. 10 - lista n. 23877 del 12/10/2020. Numero di inventario 317214.
1190614/10/202014/10/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 23968 del 12/10/2020 in favore della ditta ADIRAMEF SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1190514/10/202014/10/2020OGGETTO: P.O. Putignano – Aggiudicazione di gara per la fornitura di fili di sutura per chirurgia oftalmica, occorrente alla U.O.C. di Oculistica del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 9.578,07= - CIG: ZCA2DED723.
1190414/10/202014/10/2020P.O. Putignano liquidazione fattura Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus - lista di liquidazione n° 23902 del 12/10/2020 per €. 1.370,00= CIG: Z642EB6418.
1190314/10/202014/10/2020Dr.ssa V. M., matr. 2503191, dirigente Medico. Presa d'atto delle dimissioni volontarie e collocamento in pensione "quota 100", con effetto 01/12/2020.
1190214/10/202014/10/2020Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi – Settembre 2020 - Lista n° 23971 € 22.725,21
1190114/10/202014/10/2020AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. L. V. A. A FAR DATA DAL 31.10.2020
1190014/10/202014/10/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. Liquidazione compenso per attività di mediazione linguistica al dott. Themi Doraci
1189914/10/202014/10/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 23819 del 12/10/2020 in favore della ditta ELCAMM SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1189814/10/202014/10/2020 DSS2- “Liquidazione fattura Ditta ALMAC MEDICALE SAS DI POLLINI A.& C. relativa alla fornitura di n. 5 Termoscanner frontale ad infrarossi, come da lista di liquidazione n.23918 del 12/10/2020
1189714/10/202014/10/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura a favore della Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus di Zelarino, come da lista di liquidazione n. 23914 del 12/10/2020 di € 2.270,00. CIG: Z232EB672A
1189614/10/202014/10/2020Determina di affido diretto relativa ai lavori per la messa in sicurezza del locale tecnico adibito al sollevamento reflui a servizio del Laboratorio Analisi del P.O. "Di Venere" - CIG: Z432EB5F1F - Ditta ROGONDINO COSTRUZIONI SRL.
1189514/10/202014/10/2020Dipendente dott. F.F. matricola n.5002030 - Prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art.22 della legge 04.11.2010 n.183.-
1189414/10/202014/10/2020Dipendente dott. S.S. matricola 4012157 - prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art.22 della legge 04.11.2010.n.183.-
1189314/10/202014/10/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA TECNOSOLUZIONI SRL (COD. CIG. Z1A2E45B9E) PER FORNITURA DI N. 1 INCUBATORE DA TRASPORTO INTERNO DESTINATO ALLE U.O. DI PEDITRIA E NEONATOLOGIA DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23770 DEL 09/10/2020. SPESA €. 5.380,20=.
1189214/10/202014/10/2020AGT - Lavori di consolidamento strutturale e messa in sicurezza degli immobili in Via Corte San Triggiano, 15 e 16 nel Comune di Bari, di proprietà ASL BA – Presa d’atto incarico professionale e approvazione elaborati progettuali - Determinazione di liquidazione competenze professionali – Lista n. 23893 del 12.10.2020 - CIG: Z352705B98.
1189114/10/202014/10/2020Area Ospedaliera Bari Nord-P.O.della Murgia-.Dipendente sig. L.A.V. matricola 4045178.Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 legge 104792 e successive modificazioni ed integrazioni.
1189014/10/202014/10/2020A.G.T. MANU- Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 - ditta PAN.ECO s.r.l.- per “Lavori di adeguamento schermatura a reti antivolatili per il P.T.A. di Gioia del Colle (Ba)” N. CIG Z8F2EB4B68
1188914/10/202014/10/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura ella Ditta LAV.I.T. di Foggia, periodo Luglio 2020. Lista di liquidazione n. 23821 del 12/10/2020 di € 6.708,41. CIG 8380554BEE.
1188814/10/202014/10/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA PHILIPS SRL (COD. CIG. 7947877B93) PER FORNITURA DI N. 1 ANGIOGRAFO DESTINATO ALLA UOC DI CARDIOLOGIA DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23736 DEL 09/10/2020. SPESA €. 372.561,92=.
1188714/10/202014/10/2020DSS N.4 - Determina di rendicontazione delle spese sostenute per acquisti e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 50/2016, inerente al periodo dal 01/01/2020 al 31/08/2020
1188614/10/202014/10/2020Dipartimento Dipendenze Patologiche - Liquidazione fattura ditta RTI LAVIT - F.lli Bernard S.r.l. Lista di liquidazione n. 23734 dell'8/10/2020. Importo di € 255,74.
1188514/10/202014/10/2020Dipartimento Dipendenze Patologiche - Liquidazione fatture ditta RTI LAVIT - Servizi Ospedalieri S.p.A. Lista di liquidazione n. 22663 del 22/09/2020. Importo complessivo di € 341,00.
1188414/10/202014/10/2020P.O. Di Venere : dip. G.M.G. matr. num. 4044152 riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili di cui all'art. 33 Legge n.104/92 e ss.mm.ii.
1188314/10/202014/10/2020Dipartimento Dipendenze Patologiche - Liquidazione fatture ditte RTI Lavit - F.lli Bernard S.r.l. e Servizi Ospedalieri S.p.A. Lista di liquidazione n. 20290 del 21/08/2020. Importo complessivo di € 412,48.
1188214/10/202014/10/2020Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato-Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina dei Servizi del Dott. L.M. a far data dal 30/10/2020.
1188114/10/202014/10/2020DSS UNO - LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI CON AFFRANCATRICE POSTALE - MACCHINA ASCOM HASLER SMILE MATR. 025825 - BA - III TRIMESTRE 2020
1188014/10/202014/10/2020Dipartimento Dipendenze Patologiche - Liquidazione fatture per servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali (codice CER 180103) in favore della Ditta LAVECO S.r.l. di Cerignola (Fg). Lista di liquidazione n. 20295 del 21/08/2020. Importo complessivo di € 27,35.
1187914/10/202014/10/2020Dipartimento Dipendenze Patologiche - Ditta Sharp Electronics Italia S.p.A. Liquidazione fattura noleggio fotocopiatori per le sedi Ser.D. di Conversano e Gioia del Colle. Lista di liquidazione n. 17562 dell'8/07/2020. Importo di € 258,81.
1187814/10/202014/10/2020Dipartimento Dipendenze Patologiche - Ditta Sharp Electronics Italia S.p.A. Liquidazione fattura noleggio fotocopiatori per la sede Ser.D. di Acquaviva delle Fonti. Lista di liquidazione n. 22631 del 22/09/2020. Importo di € 129,41.
1187714/10/202014/10/2020Personale Convenzionato U.O. Carcere di Bari - DDP. Liquidazione compenso attività svolta nel mese di settembre 2020 dall'Infermiere Professionale cod. 43940. Lista di liquidazione n. 23729 dell'8/10/2020. Importo di € 2.482,56.
1187614/10/202014/10/2020Dipartimento Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. "Associazione famiglie San Filippo Neri per l'aiuto ai tossicodipendenti" di Putignano (Ba). Lista di liquidazione n. 23318 del 5/10/2020. Importo di € 11.546,15.
1187514/10/202014/10/2020Dipartimento Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n. 23733 dell'8/10/2020. Importo complessivo di € 21.033,61.
1187414/10/202014/10/2020DSS n.4 Rendiconto delle spese di cassa economale periodo dal 01/09/2020 al 30/09/2020
1187314/10/202014/10/2020Area Ospedaliera bari Nord - Affidamento della fornitura in somministrazione di stampati tipografici intestati
1187214/10/202014/10/2020Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 07 - BARI. Territorio di Carbonara, Ceglie, Loseto, Murat, Picone, Poggiofranco, San Nicola . Periodo dal 01/07/2020 al 30/09/2020 - Importo € 53.206,48.
1187114/10/202014/10/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. CORATO LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI CONSUMI MAGGIO
1187014/10/202014/10/2020A.G.T. MANU - Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 -ditta F.lli Belviso- per “Lavori di natura edile (pavimentazione) presso il Pronto Soccorso del P.O. San Paolo di Bari” N. CIG Z9D2EB04AA
1186914/10/202014/10/2020Dipendente L.R. matr.5013583 - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie con effetto dal 1°gennaio 2021.
1186814/10/202014/10/2020Sig. M.S. - dipendente a tempo indeterminato. Congedo straordinario ex art. 42 – comma 5 – del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. 18/07/2011 n. 119.
1186714/10/202014/10/2020A.G.T. MANU - (Emergenza COVID_19) Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 - ditta Elle Pubblicità - per "Lavori di fornitura e applicazione in loco di cartelli indicatori presso vari piani del P.O. San Paolo di Bari" N. CIG Z4E2EB07E2
1186614/10/202014/10/2020Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 03 - BITONTO. Territorio di Bitonto, Palo del Colle . Periodo dal 01/07/2020 al 30/09/2020 - Importo € 53.242,68.
1186514/10/202014/10/2020Compenso Segretario P.O.
1186414/10/202014/10/2020AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Falegnameria Moderna di Minafra Nicola per la somma complessiva di 6.100,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione dei paracolpi angolari in alluminio e pvc presso il P.O. San Camillo di Monopoli come da lista di liquidazione n° 15438 del 04.06.2020
1186314/10/202014/10/2020A.G.T. MANU - Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 - ditta Perrone Global Service - per " Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di climatizzazione a servizio del C.S.M. di via Pasubio di Bari"
1186214/10/202014/10/2020AGT - MANU: Determina di aggiudicazione ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016 dei lavori di riqualificazione degli impianti di trattamento acqua potabile (prevenzione legionella) del PTA di Conversano, PTA di Gioia del Colle, P.O. di Triggiano e P.O. di Monopoli alla ditta AIRLEG srl P.I. 07874630721 con sede legale in Via Andrej Sacharov,55 – 70010 Valenzano (BA) per l’importo di € 32.940,00 IVA compresa
1186114/10/202014/10/2020Sig. D G.U. matricola 4010744, presa d'atto delle dimissioni anticipate quota 100 e contestuale collocamento in quiescenza dal 01.01.2021.
1186014/10/202014/10/2020Distretto Socio Sanitario (DSS) n. 9 - Liquidazione fattura relativa al trasporto di assistiti in trattamento emodialitico riferita al mese di febbraio 2020 in favore della Società DIAVERUM ITALIA s.r.l. di Bari per l’importo complessivo di € 1.233,36.
1185914/10/202014/10/2020Prestazioni Professionali di personale medico e di comparto svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo agosto e settembre 2020.
1185814/10/202014/10/2020P.O. Putignano – Liquidazione Fattura dell’ Ente Ospedaliero Saverio de Bellis di Castellana Grotte, lista di liquidazione n° 23512 del 06/10/2020 di €. 5.029,00= CIG: Esente.
1185714/10/202014/10/2020 P.O. Putignano – Liquidazione fatture Ospedale Consorziale Policlinico di Bari, lista di liquidazione n° 23438 del 06/10/202020 importo complessivo €. 4.221,57= CIG: Esente.
1185614/10/202014/10/2020Dr.ssa M. D., matr. 4010628, Dirigente Medico, con incarico di Struttura Complessa. Cessazione per superati limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/12/2020.
1185514/10/202014/10/2020Dr.ssa D. C., matr. 4052736, Dirigente Psicologo. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/12/2020.
1185414/10/202014/10/2020Liquidazione spesa di € 3.050,00 lista n.ro 23730 DEL 08/10/2020 a favore della ditta ASEM S.R.L. per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
1185314/10/202014/10/2020Dr. B. G., matr. 4070479, Dirigente Medico. Cessazione per superati limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/12/2020.
1185214/10/202014/10/2020Liquidazione compensi della Commissione Medica CIECHI CIVILI E SORDOMUTI - BARI. Territorio di ASL Bari . Periodo dal 01/07/2020 al 30/09/2020 - Importo € 13.566,00.
1185114/10/202014/10/2020Dr. P. S., matr. 4070667, Dirigente Medico. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
1185014/10/202014/10/2020MACROAREA ALPI D3, VALIDAZIONE TIMBRATURE IN ALPI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO - MESE DI AGOSTO 2020.
1184914/10/202014/10/2020AREA GESTIONE TECNICA - Liquidazione fattura a favore della INFO s.r.l. per pubblicità avviso gara Procedura aperta per “Lavori di ristrutturazione ed adeguamento dell’immobile sito alla Via Crisanzio in Bari, per nuova sede del Centro di Gestione Interdisciplinare delle Psicosi”. CUP: D94E17000300006 CIG: 7960003247
1184814/10/202014/10/2020AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-2020 - Cod. MIRWEB A0912.154 - Lavori di “Rifunzionalizzazione dell’ex P.O. Monte Iacoviello di Santeramo in Colle – Lavori di adeguamento finalizzati all’ottenimento del C.P.I.” Saldo competenze professionali. CUP: D87E13001810002 CIG: ZBE2C06228 CUI L06534340721201200003
1184714/10/202014/10/2020Liquidazione compensi commissione invalidi civili DSS9 Modugno- Territorio di Bitetto, Bitritto, Modugno, Bari San Paolo, Bari Stanic. Periodo dal 1/7/2020 al 30/9/2020. Importo Euro 81.320,52
1184614/10/202014/10/2020Dipendente C.A. matr. 5012248 - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie con effetto dal 1°dicembre 2020.
1184514/10/202014/10/2020Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 13 - GIOIA. Territorio di Casamassima, Gioia Del Colle, Sammichele di Bari, Turi . Periodo dal 01/07/2020 al 30/09/2020 - Importo € 51.920,36.
1184414/10/202014/10/2020DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - Liquidazione compensi della Commissione Invalidi Civili DSS10 - TRIGGIANO. Periodo dal 01/07/2020 30/09/2020 - Importo € 60.072,24.
1184314/10/202014/10/2020A.G.T. MANU - Liquidazione di € 305,00 come da lista n. 23542 del 07.10 2020 - ditta L.F.M. s.r.l. - per "Lavori di ripristino funzionamento impianto condizionamento C.S.M. Area 4 di Bari"
1184214/10/202014/10/2020A.G.T. MANU- Liquidazione di € 1.464,00 come da lista n. 23546 del 07.10.2020 - ditta I.T.M. di Carella Lorusso snc- per "Lavori di sistemazione gruppo pompe e bagni presso il Dipartimento di Dipendenze Patologiche dell'U.O.C. del Nord Barese"
1184114/10/202014/10/2020A.G.T. MANU- Liquidazione di € 1.830,00 come da lista n. 23433 del 06-10-2020 - ditta Euroascensori Service S.r.l. - per "Lavori di ripristino impianto elevatore presso il Distretto 8 dell'A.S.L. di Bari"
1184014/10/202014/10/2020Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Dott.G.G.- Medico addetto alle attività della Medicina dei Servizi- Liquidazione Premio di Operosità €.71.593,13
1183914/10/202014/10/2020DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA con sede in Potenza (PZ) relativa al mese di luglio 2020 per l’importo di €6.672,00= -lista di liquidazione n. 23572 del 07/10/2020.
1183814/10/202014/10/2020Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Agosto 2020, Colasanto, Rubino e Tamma. Totale spesa € 6.482,00.
1183714/10/202014/10/2020ALPI MACROAREA C1 DI MONOPOLI - CONVERSANO. LIQUIDAZIONE ALPI MESE DI AGOSTO 2020.
1183614/10/202014/10/2020D.S.S.N.2 Liquidazione fatture ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA FONDAZIONE ARGES – FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS – come da liste di liquidazione n. 23492 e 23496 del 06/10/2020.
1183514/10/202014/10/2020Attribuzione della indennità di COLLABORATORE DI STUDIO, ai sensi dell' art. 59 lett. B comma 6 ACN 29.7.2009. (LEO ANGELA)
1183414/10/202014/10/2020AGRU -UOGAPC: Dimissioni dall'incarico di medico titolare Set 118 - dr.ssa Conversano Chiara a far data dal 2/12/2020
1183314/10/202014/10/2020Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 08 - BARI. Territorio di Carrassi, Japigia, Madonnella, San Pasquale, Torre a Mare . Periodo dal 01/07/2020 al 30/09/2020 - Importo € 49.507,04.
1183214/10/202014/10/2020AGRU-UOGAPC: ATTRIBUZIONE INDENNITA' NAZIONALE COLLABORATORE DI STUDIO-DR.SSA SILECCHIA OMBRETTA
1183114/10/202014/10/2020Sig. P.A., nato il 24/12/1953, matricola 5004178, C.P.S. Tecnico della Prevenzione Ambientale con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso il Dipartimento di Prevenzione. Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/01/2021.
1183014/10/202014/10/2020AGRU-UOGAPC: ATTRIBUZIONE INDENNITA' COLLABORATORE DI STUDIO AL DR. IEZZONI ALBERTO
1182914/10/202014/10/2020Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 14 - PUTIGNANO. Territorio di Putignano, Alberobello, Castellana Grotte, Noci, Locorotondo. Periodo dal 01/07/2020 al 30/09/2020 - Importo € 55.060,72.
1182814/10/202014/10/2020Liquidazione compensi della Commissione Invalidi Civili DSS 04 - ALTAMURA. Territorio Altamura, Gravina In Puglia e Poggiorsini. Periodo dal 01/07/2020 al 30/09/2020 importo € 68.805,04.
1182714/10/202014/10/2020Prestazioni Professionali di personale medico e di comparto svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo settembre 2020.
1182614/10/202014/10/2020Liquidazione compensi della Commissione invalidi civili DSS1-Molfetta. Territorio di Giovinazzo, Molfetta. Periodo dal 01/07/2020 al 30/09/2020. Importo € 58.295,44
1182514/10/202014/10/2020Dipendente R.R. matr. n.5004800 - Risoluzione rapporto di lavoro per dimissioni volontarie con effetto dal 1°gennaio 2021.
1182414/10/202014/10/2020Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 11 - MOLA. Territorio di Mola di Bari, Noicattaro, Rutigliano . Periodo dal 01/07/2020 al 30/09/2020 - Importo € 46.020,60.
1182314/10/202014/10/2020Sig.ra S.A., matricola 4811014, presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza dal 01.01.2021.
1182214/10/202014/10/2020Sig.ra Z.F., matricola 4070472, presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza dal 01.01.2021.
1182114/10/202014/10/2020Liquidazione compensi della Commissione Invalidi Civili DSS 06 - BARI. Territorio di Fesca, Libertà, Marconi, San Girolamo, S. Spirito - Periodo dal 01/07/2020 al 30/09/2020 importo € 64879.20
1182014/10/202014/10/2020Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Turi. Periodo agosto 2020.
1181914/10/202014/10/2020Prestazioni Professionali di personale medico e di comparto svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo settembre 2020.
1181814/10/202014/10/2020Prestazioni Professionali di personale medico e di comparto svolte presso la Casa Circondariale di Turi. Periodo agosto 2020.
1181713/10/202013/10/2020P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi degli artt. 36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii, della fornitura di endoprotesi aortiche, attraverso l'attivazione di un conto deposito, della durata di n.48 mesi, occorrenti alla U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere. SmartCIG: Z472E567A6
1181613/10/202013/10/2020P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ii. della fornitura di etichette adesive per stampante termica Zebra occorrenti alla U.O.S.V.D. di Citopatologia e Screening-Laboratorio di Diagnostica Molecolare Covid 19 del P.O. Di Venere- SmartCIG: ZAE2DFB9EC
1181513/10/202013/10/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario; R.S.S.A. Ente Gestore: ASP RIUNITE TERRA DI BARI, Sede Operativa: Via Vaccarella, n.1 – BARI – CARBONARA – Sede Legale Via Napoli, n.332 – 7013 – BARI – Codice Fiscale: 93443240721. Residenza Protetta di Bari – Carbonara; Liquidazione del contributo previsto dal RR. n. 4/2007 e s.m.i. per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per i mesi da marzo a maggio 2020 per un importo complessivo di € 114.133,65= (centoquattordicimilacentotrentatre/65). LISTA DI LIQUIDAZIONE N° 23833 del 12/10/2020.
1181413/10/202013/10/2020P.O. Putignano – Presa d’atto di avvenuto impianto di n.1 Endoprotesi d’Anca - ditta BIO MEDICAL S.R.L, presso U.O.C di Ortopedia del P.O. di Putignano, di € 569,00 iva esclusa. CIG: ZE52EB0862.
1181313/10/202013/10/2020P.O. Fallacara : dip. C.F. matr. num. 4042641 riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili di cui all'art. 33 Legge n.104/92 e ss.mm.ii.
1181213/10/202013/10/2020Tribunale di Bari - Sez. Lav. – D.C.M. c/ ASL BA – R.G. n. 14035/14. Esecuzione sent. n. 2225/2020. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 3.609,80.
1181113/10/202013/10/2020Rimborso delle spese legali sostenute dal sig. R.G., per la propria difesa nell’ambito del procedimento penale n. 2569/09 R.G.N.R. – n. 6958/2016 RG GIP Tribunale di Bari. € 3.827,07.
1181013/10/202013/10/2020Oggetto: Distretto S.S. di Bari - Liquidazione e pagamento spese per trasporto di pazienti dializzati per l’importo complessivo di €. 3.673,80 alla Diaverum Italia - Lista di liquidazione n. 23805/2020.
1180913/10/202013/10/2020Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto in favore della “ Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze e Sanità GIOVANNI PAOLO II”, delegata da utenti emodializzati, annualità 2020 mese di Agosto, importo €= 12.901,36=.
1180813/10/202013/10/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Liquidazione Fattura Ente Ecclesiastico Ospedale Regionale “F. Miulli” di Acquaviva delle Fonti per prestazioni specialistiche – Lista di liquidazione n. 23396 del 06/10/2020 di €. 404,00=.
1180713/10/202013/10/2020Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Corato. Dipendente D.D. matricola n. 2704139. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave Art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
1180613/10/202013/10/2020Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto in favore della “EIRA Soc. Coop. ARL Onlus”, delegata da utente emodializzato, annualità 2020 mese di Agosto, importo €=714,03 =.
1180513/10/202013/10/2020Distretto Socio Sanitario di Bari. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi € 8.100,94.
1180413/10/202013/10/2020"Area Bari Nord- P.O. Terlizzi". Liquidazione fattura ditta La Cascina Global Service srl, come da lista di liquidazione n. 23534 del 6/10/2020 di € 5,37 (i.i).Servizio mensa beni non codificati, mese di agosto 2020.
1180313/10/202013/10/2020DSS 14 - Assistenza protesica diretta. OLTD ( Ossigeno terapeutico ed altri gasmedicali) "Ditta Linde Medicale SL ". Lista di liquidazione n. 23720 del 8 ottobre 2020. Importo liquidato € 1740,96
1180213/10/202013/10/2020P.O. Monopoli - Presa d'atto lista di liquidazione n. 23926 del 12/10/2020 in favore dell'Azienda Ospedaliera Consorziale Policlinico di Bari per esecuzione prestazioni specialsitiche ed esami di laboratorio per un importo di € 52.689,38
1180113/10/202013/10/2020DSS3 Liquidazione fatture Puglia Life per erogazione ossigeno per terapia domiciliare. Importo € 56.818,81=
1180013/10/202013/10/2020D.S.S.11- Liquidazione fattura elencata nella lista di liquidazione N° 23706 del 08/10/2020 per € 439,80 a favore della DITTA “Celiachiamici di Gaj Barbara” per la fornitura di alimenti senza glutine ai soggetti celiaci del D. S. S. n. 11 DGR n. 251 del 26/02/2009 domiciliati fuori regione.
1179913/10/202013/10/2020DSS di Bari. Modifica ed Integrazione dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM). Rettifica Determinazione n.15138 del 03/12/2019
1179813/10/202013/10/2020Pagamento prestazione in ADO Ditta Butterfly. Fattura n. 8/17. Lista di liquidazione n. 23875
1179713/10/202013/10/2020DSS3 Liquidazione fatture Medigas Italia per erogazione ossigeno per terapia domiciliare. Importo € 42.044,48=
1179613/10/202013/10/2020Liquidazione tassa sui rifiuti -TARI (Comune di Mola di Bari Anno 2020, Presidi di Corso Italia, 21 e Via Russolini).
1179513/10/202013/10/2020P.O. Bari Sud: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di agosto 2020. Progetto raccolta sangue.
1179413/10/202013/10/2020Atto di diffida notificato da P.O. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.995,00).
1179313/10/202013/10/2020Atto di diffida notificato da P. G. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 302,00).
1179213/10/202013/10/2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta LAVECO srl per “ servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da termo distruggere “ MAGGIO – GIUGNO – LUGLIO - AGOSTO 2020. Lista di liquidazione n. 23000 del 28/09/2020 di € 4.418,83== Lista di liquidazione n. 23002 del 28/09/2020 di € 1.380,27== CIG: 8316446458
1179113/10/202013/10/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig. P.L. – Matricola. 4040156; Concessione benefici ai sensi dell'art.33 - comma 6 - L.104/92 e ss.mm.ii.
1179013/10/202013/10/2020DSS 12 - Liquidazione fattura a favore della Ditta Terra Madre S.N.C. per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale.Lista di liquidazione n.23796 del 09/10/2020.Importo totale liquidato €415,73.
1178913/10/202013/10/2020DSS DUE – Ditta CAMERINO FRANCESCO SRL - Liquidazione spesa per fornitura di alimenti per celiaci come da lista di liquidazione n. 23788 del 09/10/2020 di € 3.203,98.
1178813/10/202013/10/2020Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto in favore della “Associazione Volontaria Emergenza Soccorso”, delegata da utenti emodializzati, annualità 2020 mese di Agosto, importo €=1.537,44 =.
1178713/10/202013/10/2020D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MEDIGAS ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23783 DEL 09/10/2020 PER UN TOTALE DI € 2.312,96 - CIG 82351959E4
1178613/10/202013/10/2020Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto in favore dell'Associazione “NODISS Cooperativa Sociale Onlus ”, delegata da utenti emodializzati, annualità 2020 mese di Agosto, importo €=11.370,51 =.
1178513/10/202013/10/2020D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA DOMOLIFE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23760 DEL 09/10/2020 PER UN TOTALE DI € 840,84 -CIG 82351851A6
1178413/10/202013/10/2020P.O.Bari Sud:Rettifica Determinazione Dirigenziale n.4631 del 15.04.2020
1178313/10/202013/10/2020liquidazione rimborso carburante spese viaggio per servizio fuori sede in favore del pesonale DSS. 11 mese di Settembre 2020
1178213/10/202013/10/2020P.O. Putignano- Rendiconto spese per affrancatrice postale - mod. Lirma 8000/0 matricola 114844- conto contrattuale 50011554-001 – Periodo 3° trimestre 2020 = € 840,10
1178113/10/202013/10/2020DSS 14 - Assistenza protesica diretta. OLTD ( Ossigeno terapeutico ed altri gasmedicali) "Ditte diverse ". Lista di liquidazione n. 23692 del 08 ottobre 2020. Importo liquidato € 7.943,32
1178013/10/202013/10/2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta: MacroArea "A", validazione timbrature ALPI del personale amministrativo di supporto dell'ufficio coordinamento ALPI, mese di settembre 2020.-
1177913/10/202013/10/2020Area Bari Nord - P.O. Corato . Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 50/2016, nel mese di settembre 2020.
1177813/10/202013/10/2020Area Bari Nord – P.O. Molfetta: incameramento, ripartizione e liquidazione proventi A.L.P.I. Macro Area “A” mese di settembre 2020 e precedenti.-
1177713/10/202013/10/2020Area Ospedaliera Bari Nord - affidamento alla ditta Air Liquide del servizio Noleggio e Manutenzione Bombole ossigeno
1177613/10/202013/10/2020 DSS12 RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N.14448 DEL 20/11/2019. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PERCORSI PMA DGR 851/2014 – NUOVA LIQUIDAZIONE PER 1 ASSISTITO.ANNO 2019.IMPORTO COMPLESSIVO € 1000,00.
1177513/10/202013/10/2020D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2020001053 DEL 08/10/2020 , IN FAVORE DEGLI ASSISTITI C.F.-D.F.-P.N.-R.A.-T.A., AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 3.546,64.
1177413/10/202013/10/2020LIQUIDAZIONE ALLA DITTA OSSIMAC PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO APRILE 2019 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23721 DEL 08/10/2020 PER UN IMPORTO DI € 17.164,68.
1177313/10/202013/10/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura ditta A.P.E. srl di Bari come da lista di liquidazione n. 23709 del 08/10/2020 di € 65,88. CIG: 6647302723
1177213/10/202013/10/2020D.S.S.11-Liquidazione e pagamento "Rimborso spese di viaggio pazienti nefropatici" mese di AGOSTO 2020 € 8.846,10
1177113/10/202013/10/2020OGGETTO: DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - ALTAMURA- REGIONE PUGLIA D.G.R. N. 687 DEL 12.05.2020, A.D. N. 384 DEL 20.05.2020 “EMERGENZA COVID 19. ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI GRAVISSIMA DISABILITÀ E NON AUTOSUFFICIENZA”. LIQUIDAZIONE EREDI PER DECESSO DI ASSISTITO AMMESSO AL BENEFICIO EX D.D.G. n. 687/2020, A.D. 384 del 20.05.2020. TOTALE IMPORTO LIQUIDATO €. 2.400,00.
1177013/10/202013/10/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA AMBU SRL (COD. CIG. ZF12C79575) PER FORNITURA DI N. 2 VIDEOLARINGOSCOPI DESTINATI ALLA UOC DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23390 DEL 06/10/2020. SPESA €. 5.490,00=.
1176913/10/202013/10/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.M.R. – Matricola.4045338; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
1176813/10/202013/10/2020DSS 12:EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PERCORSI PMA DGR 851/2014 – PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2020.
1176713/10/202013/10/2020Area Ospedaliera Bari Nord -P.O. della Murgia. Dipendente sig. ra P.A. matricola 3023657. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
1176613/10/202013/10/2020P.O. Di Venere : dip. S.D.S. matr. 4044148 Congedo Parentale per gravi motivi familiari ex art. 42- comma 5 - del D.L.gs. 26.03.2001 n. 151 modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lsg. 18.07.2011 n.119 .
1176513/10/202013/10/2020DSS 3 Rimborso spese dializzati per delega AVESS € 803,00 per il paziente M.R. mese di Settembre ed € 706,00 alla SOCIETA' TANDOI di Corato per il mese di Luglio 2020. Importo totale da liquidare € 1.509,00.
1176413/10/202013/10/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione fattura della Ditta Lav.i.t., periodo luglio 2020 - Lista di liquidazione n.23169 del 01/10/2020 di €.21.377,60 - CIG: 8380554BEE.
1176313/10/202013/10/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione fattura della Ditta Lav.i.t., periodo giugno 2020 - Lista di liquidazione n.23166 del 01/10/2020 di €.20.722,75 - CIG: 8191182937.
1176213/10/202013/10/2020DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. N. 14/2004, ART. 22 (RIMBORSO PER LA VACCINOTERAPIA) - MESE DI SETTEMBRE 2020
1176113/10/202013/10/2020Tribunale di Bari sez. lavoro RG 14478/19 - D.A. c/ ASL BA - definizione bonaria della controversia - liquidazione di competenze legali in favore del ricorrente. Spesa complessiva pari ad € 2.283,84 .
1176013/10/202013/10/2020DSS 3 RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 11342 DEL 02/10/2020.
1175913/10/202013/10/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Liquidazione fatture emesse dalla ditta Ambiente & Tecnologie a fronte del servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti tossici da termodistruggere . Mesi luglio e agosto 2020.
1175813/10/202013/10/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Liquidazione Fatture Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari per visite specialistiche ed esami diagnostici – Lista di liquidazione n. 20963 del 01/09/2020 di €. 3.205,10=IVA inclusa.
1175713/10/202013/10/2020P.O. Bari Sud - Affidamento, ai sensi dell art. 106 del Decreto Lgs. 50/2016, della fornitura di n. 1 Scanner con alimentatore
1175613/10/202013/10/2020DSS3 Liquidazione Amopuglia per assistenza domiciliare oncologica. Importo € 4.440,00=
1175513/10/202013/10/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia. Liquidazione fattura dell’Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari per prestazioni sanitarie rese ai nostri assistiti. Lista di Liquidazione n. 21983 del 15/09/2020 di €. 826,30=iva inclusa.
1175413/10/202013/10/2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa PETRUZZELLI FILOMENA: Riduzione orario incarico branca “GINECOLOGIA” per n. 6 ore sett.li presso la ASL BA – D.S.S. 10 (da 38 ore sett.li a 32 ore sett.li).
1175313/10/202013/10/2020DSS3 Liquidazione fatture Shop Service, Celiafriends e Baxter per erogazione prodotti dietetici. Importo € 6.725,02=
1175213/10/202013/10/2020Tribunale di Bari G.L. - ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso da P.S. c/ ASL BA RG 5203/20 - ordinanza del 16.07.20 - liquidazione spese di lite in favore del legale distrattario del ricorrente. Spesa complessiva pari ad € 899,00.
1175113/10/202013/10/2020DSS3 Liquidazione fatture San Giovanni di Dio, Proges e Il Gabbiano per assistenza domiciliare ad alta intensità per il mese di Agosto 2020. Importo € 43.731,25=
1175013/10/202013/10/2020DSS 14 - L.R. N. 9/91 E S.M.I. - RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO - MESE DI AGOSTO 2020
1174913/10/202013/10/2020DSS3 Rimborso spese agli assistiti per controlli post trapianto. Importo € 1.553,00=.
1174813/10/202013/10/2020DSS3 Bitonto/Palo del Colle-Liquidazione fatture Ditta Serenity spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza erogato nei mesi da aprile ad agosto 2020. Lista di liquidazione n. 22991 del 28/09/2020. Importo: € 225.114,74. CIG. 82311976A4.
1174713/10/202013/10/2020DISTRETTO N° 14 - Dipendente S.D. - matricola 5005300 - Concessione periodo di congedo per assistenza familiari portatori di handicap grave, art. 42, comma 5 - D.lgs. n. 151/01 e ss.mm.ii.
1174613/10/202013/10/2020DISTRETTO N° 14 – Dipendente Sig.ra P.P.- matricola n. 4040659 – Autorizzazione ai permessi retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
1174513/10/202013/10/2020P.O. Di Venere - Presa d'atto liquidazione lista n. 23221 dell'01/10/2020 in favore dell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II per esecuzione di esami di laboratorio per un importo complessivo di € 232,40= IVA esente.
1174413/10/202013/10/2020D.S.S. n.° 3 BITONTO – Affidamento diretto per riparazione del bene “Osteopro 13151” in funzione presso l'Ambulatorio di Ortopedia - SMART CIG Z732CEA6C7. Importo complessivo IVA inclusa € 244,00.
1174313/10/202013/10/2020OGGETTO : DSS12 –RETTIFICA DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N.11000 DEL 29/09/2020 RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DELLE DITTE DIVERSE PER ACQUISTO-DISTRIBUZIONE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO DOMICILIARE NECESSARIO PER ASSISTITI DSS12 .DGR 1390/2011
1174213/10/202013/10/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “VILLA MARICA” Residenza Protetta in Bari (S. Spirito) Ente gestore “Società AUREA SALUS S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per i mesi da giugno ad agosto 2020, per l’importo complessivo di € 9.743,80= (novemilasettecentoquarantatre/90). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23532 del 06/10/2020.
1174113/10/202013/10/2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO (DSS) N. 3 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA VIVISOL S.R.L., PER L’EROGAZIONE DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO. IMPORTO TOTALE € 4.405,27=.
1174013/10/202013/10/2020DSS 11 - Liquidazione fatture a favore della Ditta “ Shop Services Soc Coop ”, per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 21642 del 09/09/2020. Importo totale liquidato € 3.610,15
1173913/10/202013/10/2020DSS 3 Rimborso spese trasporto dializzati ditta NEW DIAL mese di luglio e agosto 2020. Lista di liquidazione n. 23269 del 02/10/2020. Importo da liquidare € 1.113,91.
1173813/10/202013/10/2020A.G.P. - Fornitura integratore alimentare PELVILEN DUAL ACT 60 bustine. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b), punto 2) e art.36, comma 1, lett.a) del D. Lgs. n°50/2'016 e s.m.i.
1173713/10/202013/10/2020P.O. Di Venere - Affidamento ai sensi degli artt. 36 c.2 lett. a) e 63 co.2 lett. c) della fornitura di dispositivi di estensione e collegamento per le esigenze dell'U.O.C. Terapia Intensiva Neonatale del P.O. Di Venere - smart cig Z962EB2809
1173613/10/202013/10/2020Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi – Agosto 2020 - Lista n° 23803 € 11.994,58
1173513/10/202013/10/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 23793 del 09/10/2020 in favore della ditta ELCAMM SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di N. 2 "DEFIBRILLATORI" per il Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del P.O. Di Venere per un importo di € 2.818,20= iva inclusa.
1173413/10/202013/10/2020P.O. Di Venere - Affidamento della fornitura di cartucce modulari dispensatrici per l’identificazione dei farmaci SMART CIG ZEB2E8C0A9
1173313/10/202013/10/2020Area Ospedaliera Bari Nord-P.O.della Murgia-.Dipendente sig. C.D. matricola 3025682.Congedo parentale per gravi motivi familiari ex art.42-comma 5-del D. Lgs 26/03/01 n.151 modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. 18/07/2011 n.119.
1173213/10/202013/10/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 23392 del 06/10/2020 in favore della ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (Cig. come da allegata lista) per "Conguaglio copie eccedenti" del P.O. Di Venere per un importo di € 2.853,71=iva inclusa.
1173113/10/202013/10/2020AGP - Gara ponte, mediante procedura aperta, per l’affidamento del servizio di archiviazione, custodia e gestione della documentazione sanitaria, assimilabile ed amministrativa dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari comprensivo della gestione dello spazio archivistico presso il P.O. San Paolo di Bari – Nomina e costituzione Commissione Giudicatrice.
1173013/10/202013/10/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “S.S. Medici”, con sede operativa in Bari alla via Nitto de Rossi Giambattista n. 56, gestito dalla Società “STARBENE S.r.l.”, riferita alla mensilità di luglio 2020, per un importo complessivo di € 21.821,72= (ventunomilaottocentoventuno/72). Lista di liquidazione n. 23738 del 09/10/2020.
1172913/10/202013/10/2020DSS UNO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 11040 DEL 29/09/2020. RETTIFICA
1172813/10/202013/10/2020P.O. Putignano – Rettifica Determina Dirigenziale n° 5458 del 27/04/2020
1172713/10/202013/10/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “In Famiglia”, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l., riferita alla mensilità di luglio 2020, per un importo complessivo di € 20.638,93= (ventimilaseicentotrentotto/93). Lista di liquidazione n. 23737 del 09/10/2020.
1172613/10/202013/10/2020P.O. “Di Venere” - Aspettativa senza assegni ex art.12-comma 8, lett.a) del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001 Sig. B.G. matr. 4042576
1172513/10/202013/10/2020AGT E.M. Liquidazione fattura di € 896,70 i.c. dovuti alla ditta Alifax S.p.A. per il canone di manutenzione 2° Trimestre 2020 di 2 apparecchi diagnostici Alifax c/o il laboratorio analisi del P.O. Fabio Perinei, come da Delibera 952_17/07/2020.
1172413/10/202013/10/2020Liquidazione spesa di € 6.100,00 lista n.ro 21367 DEL 07/09/2020 a favore della ditta S.A.E. IMPIANTI DI VITO SCAVO per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
1172313/10/202013/10/2020AGT E.M. Liquidazione fattura di € 896,70 i.c. dovuti alla ditta ALIFAX S.p.A. per il canone di assistenza tecnica di 2 apparecchi diagnostici di lab. analisi c/o il P.O. Fabio Perinei. Come da Delibera 952_17/07/2020
1172213/10/202013/10/2020Liquidazione spesa di € 280,60 a favore della Ditta MOREA MATTEO GIOVANNI per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista di liquidazione n. 21329 del 07/09/2020.
1172113/10/202013/10/2020AGT: MAN Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione impianto elettrico presso il Pronto Soccorso del P.O. “Don Tonino Bello” di Molfetta, per allestimento ambienti gestione emergenza Covid-19. Lista di liquidazione n 16198 del 16/06/2020. Ditta Eurosistemi srl.
1172013/10/202013/10/2020Liquidazione spesa di € 170,80 a favore della Ditta AUTOSTILE DI RUCCIA SRLS per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista di liquidazione n. 23015 del 29/09/2020.
1171913/10/202013/10/2020A.G.T. C.R.A. - Realizzazione dei "Lavori di realizzazione del "Nuovo Ospedale del Sud Est Barese - Monopoli - Fasano": Autorizzazione al subappalto alla società Loconsole G. pavimentazioni e rivestimenti di L.G.
1171813/10/202013/10/2020P.O. Putignano - Sig. D.V.V. (matricola 4045091) dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
1171713/10/202013/10/2020LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 12.200,00 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.23711 DELL'08/10/2020 A FAVORE DELLA DITTA ANTAS SRL PER I LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 5 CONDIZIONATORI AUTONOMI C/O IL PTA DI SANTERAMO IN COLLE
1171613/10/202013/10/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione mediante la sostituzione di componenti sull'impianto elevatore n. 1 ubicato presso il P.O. "San Paolo" di Bari - Lista n. 46483 del 13/12/2019 - Ditta KONE S.P.A.
1171513/10/202013/10/2020Area Ospedaliera Bari Sud: validazione timbrature in ALPI del personale amministrativo di supporto delle Macroaree C1, C2 e D2. Mese di agosto 2020.
1171413/10/202013/10/2020P.O. Di Venere : dip. V. C. matr. 4811566 riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili di cui all'art. 33 Legge n.104/92 e ss.mm.ii.
1171313/10/202013/10/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 23662 del 07/10/2020 in favore della ditta CISA PRODUCTION SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1171213/10/202013/10/2020A.G.T. MANU - Liquidazione di € 1.220,00 come da lista n. 20211 del 20.08.2020 - ditta Costruzioni Metalliche di Rotolo Enzo - per "Lavori di manutenzione porte e serramenti presso Ufficio Anagrafe, reparto di otorino e neuropsichiatria infantile D.S.S. 12 - P.T.A. di Conversano (BA)"
1171113/10/202013/10/2020AGT: Determina di liquidazione relativa alla 4° rata trimestrale del canone di locazione e quota parte imposta di registro anno 2020, in favore delle ditte proprietarie.- Lista di liquidazione n. 23696 del 08/10/2020.
1171013/10/202013/10/2020P.O. Di Venere : dip. L.C. matr. 4042929 riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili di cui all'art. 33 Legge n.104/92 e ss.mm.ii.
1170913/10/202013/10/2020A.G.T. MANU - Liquidazione di € 427,00 come da lista n. 16092 del 15.06.2020 - ditta Atitecnica85 srl- per "Lavori di riparazione cancello automatico presso P.T.A. "Florenzo Jaja" di Conversano (Ba)
1170813/10/202013/10/2020A.G.T. MANU - Liquidazione di € 549,00 come da lista n. 23506 del 06.10.2020 - ditta Tema Sistemi S.P.A.- per "Lavori di manutenzione porte e serrature vari reparti del P.O. Di Venere (Ba)"
1170713/10/202013/10/2020A.G.T. MANU - (Emergenza Covid_19) Liquidazione di € 5.124,00 come da lista n. 23544 del 07.10.2020 - ditta PIGIEFFE S.R.L.-
1170613/10/202013/10/2020 A.G.T. MAN. - Interventi extracontrattuali eseguiti sugli impianti antincendio in funzione presso il P.O. F. Fallacara di Triggiano e la RSA di Noicattaro. Liquidazione delle competenze di € 1.457,90 spettanti alla ditta TEMA SISTEMI SPA.- Lista di liquidazione n 21295 del 07/09/2020
1170513/10/202013/10/2020A.G.T. MANU - Liquidazione di € 5.490,00 come da lista n. 23576 del 07.10.2020 - ditta Rocco Mangialardi & G. snc- per "Fornitura e posa in opera di condizionatori presso il Pronto Soccorso del P.O. San Paolo di Bari"
1170413/10/202013/10/2020Dss11 - M.A. matr. 4042551 dipendente a tempo indeterminato del DSS 11 . Concessione benefici ai sensi del comma 3 - art. 33 legge 104/92
1170313/10/202013/10/2020AREA GESTIONE TECNICA – P.O. SAN PAOLO - Lavori di adeguamento dell'impianto di illuminazione esterna delle aree pedonali e di parcheggio del presidio. Approvazione verbale di gara n.1 ed aggiudicazione via provvisoria.. CIG. 841617929F
1170213/10/202013/10/2020AREA GESTIONE TECNICA - F.E.S.R. 2014-2020 - Liquidazione fattura a favore della INFO s.r.l. per pubblicità esito gara “Realizazzione del P.T.A. nel Comune di Grumo Appula (Ba) con adeguamento a norme - Lavori di adeguamento per l'ottenimento del C.P.I. con adeguamento impiantistico dell'edificio polifunzionale in Grumo Appula (Ba)" CUP: D92G13000020002 CIG: 7960003247
1170113/10/202013/10/2020 A.G.T- MAN -Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto alla ditta Idroservice di Fiore Umberto per urgenti di ripristino della tubazione collocata presso il tunnel di collegamento deipadiglioni a nord ed a sud del P.O. F. Fallacara di Triggiano
1170013/10/202013/10/2020A.G.T. MANU - Liquidazione di € 1.769,00 come da lista n. 23501 del 06.10.2020 -ditta P&P Appalti-
1169913/10/202013/10/2020A.G.T. MANU - Liquidazione di 854,00 come da lista n.23543 del 07.10.2020 - ditta Elle Pubblicità- per "Lavori di progettazione, realizzazione grafica e posa in opera di targhe segnaletiche di vari reparti attivati al Piano terra Ala Ovest del P.O. "San Paolo" di Bari"
1169813/10/202013/10/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 23660 del 07/10/2020 in favore della ditta AM-NEXT SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1169713/10/202013/10/2020A.G.T. MANU- Liquidazione di € 4.148,00 come da lista n. 23589 del 07.10.2020 - ditta Atitecnica 85 s.r.l. - per "Lavori di riparazione porte e vasca parto presso il P.O. Di Venere"
1169613/10/202013/10/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 23579 del 07/10/2020 in favore della ditta ME.SYS SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1169513/10/202013/10/2020AREA GESTIONE TECNICA – C.R.A. Programma FESR 2014-2020 – Codice Mirweb a912.54 - Interventi di ripristino e risanamento degli elementi strutturali presenti nei locali di proprietà ASL siti in Bari alla via Crisanzio 216/E, in piano interrato. Nomina Direttore Lavori – Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione CUP – D94E17000300006 -
1169413/10/202013/10/2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture ditta LA CASCINA GLOBAL SERVICE srl per il Servizio di ristorazione reso nei mesi di LUGLIO e AGOSTO 2020 all’HOSPICE di Grumo Appula. Lista di liquidazione n. 23535 del 06/10/2020 di € 2.124,87== Lista di liquidazione n. 23561 del 07/10/2020 di € 1.147,74== CIG: 8390932024
1169313/10/202013/10/2020D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VIVISOL SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23577 DEL 07/10/2020 PER UN TOTALE DI € 2.259,30 - CIG 82352252A8
1169213/10/202013/10/2020Liquidazione Ditta Serenity Mese Maggio Lista n. 23547 del 07.10.2020 di € 34.444,19. CIG 82311976A4
1169113/10/202013/10/2020DSS UNO – Ditta: Coop Alleanza 3.0. Liquidazione spesa per fornitura di alimenti per celiaci come da lista di liquidazione n.23435 del 06.10.2020. Importo totale liquidato € 4.186,04.
1169013/10/202013/10/2020A.G.T. MANU- Liquidazione di € 2.376,07 come da lista n. 23344 del 05.10.2020 -ditta Siram S.p.A.- per "Interventi vari con posa in opera e fornitura di materiali occorrenti opere elettriche del P.T.A. "Florenso Jaja" di Conversano (Ba)"
1168913/10/202013/10/2020DSS 5- Concessione benefici L 104/92 e smi dipendente DT matricola 3003637
1168813/10/202013/10/2020Liquidazione spesa di € 14.640,00 lista n.ro 22993 del 28/09/2020 a favore della ditta Gielle srl per lavori di Manutenzione Straordinaria Impianti e Macchinari delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
1168713/10/202013/10/2020A.G.T. C.R.A.:“FSC 2014-2020 - Interventi urgenti ed improcrastinabili per adeguamenti a norma antincendio ed impianti elettrici per riorganizzazione dei percorsi orizzontali e verticali del P.O. di Putignano (Ba)” Autorizzazione al subappalto alla società NON SOLO IMPIANTI S.R.L.
1168613/10/202013/10/2020AGT - MANU: Determina di aggiudicazione non efficace dei dei “lavori di adeguamento alle linee guida Inail e al D.M. 10.08.2018 della sala esami RM presso il P.O. San Paolo” in favore dell'operatore economico Itel Telecomunicazioni srl P.I. 02954150724. CIG: 8374211986
1168513/10/202013/10/2020Determinazione di liquidazione utenze - Lista n. 23347_05.10.2020 - AQP - IMPORTO TOTALE - 84.653,60 UT ACQUA E FOGNA
1168413/10/202013/10/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NUOVA FENICE” gestito dalla Società “SEGESTA MEDITERRANEA S.r.l.”, nei mesi di luglio e agosto 2020 per l’importo complessivo di € 24.913,64= (ventiquattromilanovecentotredici/64). Lista di liquidazione n. 23273 del 02/10/2020.
1168313/10/202013/10/2020AGT - Determina di liquidazione lista n. 23146 del 30.09.2020 relativa ai locali condotti in locazione dalla ASL BA siti in Bari - Carbonara all'interno dell'Ospedale "Di Venere" adibiti a Guardia Medica e Riabilitazione - Canone mese di marzo 2020 - Opera Pia.
1168213/10/202013/10/2020DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SISP AREA SUD - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO A FAVORE DI DIPENDENTI - PERIODO APRILE 2020.
1168113/10/202013/10/2020Dipartimento di Prevenzione. Fornitura urgente di microchip per animali d'affezione necessari per le attività dei Servizi Veterinari di Area A. Provvedimenti.
1168013/10/202013/10/2020DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SISP AREA SUD- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DI DIPENDENTI (MARZO 2020)
1167913/10/202013/10/2020liquidazione fattura n. E 144 del 11.09.2020, a favore della società "ANIMAL SERVICES s.a.s." in Nettuno, alla via Dei Zucchetti-00048 (RM). (rif. AGOSTO 2020). Lista di liquidazione n. 23013 del 29.09.2020 per un importo di €6.374/50 (seimilatrecentosettantaquattro/50) I.C.
1167813/10/202013/10/2020Rimborso somme per prestazioni non eseguite
1167713/10/202013/10/2020Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore Società Poste Italiane S.p.A e Postel S.p.A. per servizi di stampa, imbustamento, affrancatura e recapito comunicazioni connesse alle attività 2019 degli screening mammario e cervicale in esecuzione nella ASL BA.
1167613/10/202013/10/2020Liquidazione rimborso spese viaggio per servizio fuori sede in favore del personale del DSS n.5-Mesi da Aprile a Dicembre 2019 e mesi da Gennaio a Luglio 2020
1167513/10/202013/10/2020AREA GESTIONE TECNICA - F.S.C. 201/2020 Cod. MIRWEB B0110.22 - Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativo alla Direzione Lavori ed al Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei “Lavori di Aggiornamento normativo della U.O. di Patologia Clinica del P.O. Di Venere al D.M. 19.03.2015”. Liquidazione secondo acconto per D.L. e C.S.E. CUP: D92C18000690006 CIG: 7840329C28
1167413/10/202013/10/2020Liquidazione fatture nn. E133 del 07.07.2020 e E137 del 10.08.2020 in favore della Ditta ANIMAL SERVICE per servizio accalappiamento cani nei mesi di giugno e agosto 2020- lista di liquidazione n.21227 del 04.09.2020 per un totale di € 14.835,20
1167313/10/202013/10/2020DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE-SIAV A NORD-Liquidaz. fatture per il servizio di accalappiamento cani a favore della Ditta Canile Rifugio di Ferrucci Danilo.-Lista Liquidaz. n.21102 del 02/09/2020 per un importo di Euro 15.664,80 IVA compresa. Periodo dal 01/01/2020 al 31/05/2020. CIG Z9B2BF3295
1167213/10/202013/10/2020DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. SIAV A NORD-LIQUIDAZIONE COMPETENZE IZS PUGLIA E BASILICATA.Lista liquidazione n°21685 del 10.09.2020 per un importo di euro 31.285,40 IVA compresa.
1167113/10/202013/10/2020Dipartimento di Prevenzione-Servizi Veterinari- “Piano operativo inerenti l’attività di sterilizzazione della popolazione canina randagia, obiettivo DIEF 2007 e successive integrazioni.” Liquidazione attività svolta nel periodo dal 02/12/2019– 31/12/2019.
1167012/10/202012/10/2020A.G.P.: Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36,63 e 58 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di test per la ricerca di anticorpi IgG e IgM anri Sars - Cov2 , per le necessità del Centro di Qualificazione Biologica (CQB) di Area Vasta di Bari. Aggiudicazione
1166912/10/202012/10/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA’ & SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI (CON.S.S.I.), RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI AGOSTO 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 558.097,56= (QUANTO A € 531.521,49= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 26.576,07= PER IVA). CIG: 7388716155. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23631 DEL 07/10/2020
1166812/10/202012/10/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI AGOSTO 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 90.080,20=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23604 DEL 07/10/2020
1166712/10/202012/10/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA” GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI AGOSTO 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 641.161,19. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23597 del 07/10/2020
1166612/10/202012/10/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI AGOSTO 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 320.409,55=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23629 del 07/10/2020
1166512/10/202012/10/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI” GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI AGOSTO 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 692.357,90=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23591 DEL 07/10/2020
1166412/10/202012/10/2020A.G.P. — Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) per l'affidamento del servizio di stenofonotipia delle sedute dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari dell’Asl Bari. Approvazione elenco partecipanti ammessi ed esclusi.
1166312/10/202012/10/2020A.G.P. -Deliberazione D.G. n.1217 del 14/09/2020 "Procedura Aperta Telematica, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, per la fornitura triennale di materiale sanitario vario. Approvazione atti di gara ed Indizione". Rettifica Allegato IV) B Requisiti Minimi Obbligatori lotto 56)
1166212/10/202012/10/2020DSS 10 - LIQUIDAZIONE NOLEGGIO DELLA FORNITURA DI VENTILOTERAPIA. DITTA MEDIGAS ITALIA SRL . LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23717 DEL 08/10/2020, IMPORTO € 11.573,68 COMPRENSIVO DI IVA. CONTO ECONOMICO 718.10.000020 (CANONI DI NOL. PER ATTR. CONCES. IN USO AD ASSIST.) - CIG 80853566D7 e 8085463F21
1166112/10/202012/10/2020A.G.P. — Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) per l'affidamento dei servizi di supporto al Data Protection Officer (DPO) comprensivi delle attività formative e di adeguamento alla normativa in materia di protezione dei dati personali anche mediante l'utilizzo di una piattaforma informatizzata. Approvazione elenco partecipanti ammessi ed esclusi.
1166012/10/202012/10/2020Ufficio Alpi Macroarea D3. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi Agosto 2020.
1165912/10/202012/10/2020Distretto Socio Sanitario n. 2 -Liquidazione in favore di ditte diverse, relative a OLT fornito a pazienti aventi diritto come da lista di liquidazione n. 23600 del 07/10/2020.
1165812/10/202012/10/2020Liquidazione fatture di ausili protesici monouso
1165712/10/202012/10/2020A.G.P. - Autorizzazione a contrarre. procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., nei confronti della ditta B.BRAUN MILANO SPA per l'acquisto di farmaci esclusivi (PRILOTEKAL 2% 10 FL 5ML, AMIKACINA vari dosaggi, GENTAMICINA 3MG/ML, TOBRAMICINA 1 MG/ML 80ML, GENTAMICINA 360MG FL).
1165612/10/202012/10/2020P.O. Di Venere : dip. Z.S. matr. 5013940 Cumulabilità permessi mensili ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
1165512/10/202012/10/2020P.O. Putignano liquidazione fattura ditta Kyocera Document Solutions Italia spa per canone noleggio fotocopiatrici - Lista di liquidazione n° 23437 del 06/10/2020 di €. 3.343,36= - CIG: 5950618D4E.
1165412/10/202012/10/2020P.O.Putignano – Liquidazione fattura ditta Maritens s.u.r.l. - lista di liquidazione n° 23068 del 29/09/2020 per un importo di €. 2.815,76= CIG: Z5D2BC3D9E.
1165312/10/202012/10/2020AGP - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di accalappiamento cani e gatti randagi sul territorio delle Macroaree Nord e Sud del Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari – Approvazione elenco concorrenti ammessi ed esclusi.
1165212/10/202012/10/2020P.O.Putignano – Liquidazione fattura ditta Mec Utensili srl - lista di liquidazione n° 23005 del 28/09/2020 per un importo di €. 534,36= CIG: Z8D2D6A81A.
1165112/10/202012/10/2020“Distretto Socio Sanitario 2” - Ditte Linde Medicale S.r.l., Medicair Sud S.r.l., Vitalaire Italia S.P.A. - Liquidazione relativa a canoni di noleggio attrezzature sanitarie fornite ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n. 23530 del 06/10/2020.
1165012/10/202012/10/2020DSS12. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI LUGLIO 2020 A MEZZO CASSA ECONOMALE - Codice economo : Cassa Economale 220
1164912/10/202012/10/2020DSS12. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI GIUGNO 2020 A MEZZO CASSA ECONOMALE - Codice economo : Cassa Economale 220
1164812/10/202012/10/2020Dss12. Acquisto urgente carta termica Elettrocardiografo Mindray BeneHeart R12 Ambulatorio infermieristico - Presidio Territoriale di Assistenza di Conversano. Spesa complessiva € 2.391,20= (IVA inclusa). CIG Z622EA1E0A
1164712/10/202012/10/2020Dss12. Acquisto urgente protesi acustica per assistito del Servizio Assistenza Protesica. Spesa complessiva € 2.574,10= (IVA 4% compresa).
1164612/10/202012/10/2020Dss12. Acquisto urgente materasso antidecubito per assistito del Servizio Assistenza Protesica. Spesa complessiva € 849,89= (IVA compresa). CIG ZEE2EA38FD
1164512/10/202012/10/2020DSS11 - V.A. matr. 4040770 dipendente a tempo indeterminato del DSS11 . Concessione benefici ai sensi del comma 3 - art. 33 legge 104/92
1164412/10/202012/10/2020LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE: ESSENZAGLUTINE SRL CELI AMOR SRLS
1164312/10/202012/10/2020MacroArea Alpi D3 – Applicazione art. 18 del Regolamento di organizzazione dell’attività intramuraria approvato giusta Delibera del D.G. n. 177 del 23/1/2009.
1164212/10/202012/10/2020Rimborso spese ad assistito in trattamento dialitico per complessivi €. 238,60.
1164112/10/202012/10/2020LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SAPIO LIFE PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO MARZO/APRILE 2020 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23541 DEL 07/10/2020 PER UN IMPORTO DI € 1.067,66
1164012/10/202012/10/2020D.S.S. N. 12 - Dipendente T.M. (matricola 5012400) - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011 n. 119
1163912/10/202012/10/2020LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA “X-GAMMAGUARD DI LAURA PINI” C.I.G. 6967145DEC - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23519 DEL 06/10/2020 –IMPORTO €. 25,38.
1163812/10/202012/10/2020Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Esecuzione sentenze n. 1944/2020, n. 1946/2020, n. 1945/2020. Liquidazione spese legali in favore degli avv.ti distrattari. € 5.035,20.
1163712/10/202012/10/2020A.G.P. - Autorizzazione a contrarre. Procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per l'acquisto urgente della specialità medicinale EPREX vari dosaggi - ATC B03XA01; AIC 027015181, 027015155, 027015167, 027015282, 027015179, 027015231, 027015243 e 027015268.
1163612/10/202012/10/2020LIQUIDAZIONE FATTURA UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N° 6 VICENZA - LISTA DI LIQUIDAZIONE N° 23440 DEL 06/10/2020. IMPORTO €. 25,01.
1163512/10/202012/10/2020Liquidazione indennità ex CCNL Comparto Sanità 2016/2018 per prestazioni rese nel mese di Agosto 2020
1163412/10/202012/10/2020DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER LA FORNITURA DI CARROZZINA MANUALE , ELETTRICA E PASSEGGINO RIDUCIBILE PER ASSISTITI DEL DSS DI BARI
1163312/10/202012/10/2020DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PLACCHE PER VARI DEFIBRILLATORI PER I CONSULTORI, GUARDIE MEDICHE E AMBULATORI DEL DSS DI BARI
1163212/10/202012/10/2020Rendiconto Cassa Economale n. 213 del D.S.S. di Bari - Settembre 2020
1163112/10/202012/10/2020Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 32.680,06 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Agosto 2020.
1163012/10/202012/10/2020P.O. "Di Venere" - Congedo Parentale per gravi motivi familiari ex art. 42 – comma 5 del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall’art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011 n. 119 Dip. D. N.A. matr. 4041482.
1162912/10/202012/10/2020LIQUIDAZIONE FATTURA “A.S.U.I. DI TRIESTE” - LISTA DI LIQUIDAZIONE N° 23281 DEL 02/10/2020. Importo €. 48,05.
1162812/10/202012/10/2020DSS DI BARI:Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del personale di Comparto per accessi domiciliari relative al mese di Agosto 2020.
1162712/10/202012/10/2020Liquidazione fattura apparecchi ventiloterapia in favore della Ditta Medicair Sud s.r.l. - lista di liquidazione n. 23246.
1162612/10/202012/10/2020D.P.M. c/ ASL BA. Tribunale di Bari – Sez. Lav. Decreto di omologa a seguito di accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. R.G.n.10228/18. Pagamento spese di consulenza in favore del CTU e delle spese legali in favore dell’avv distrattario Spesa complessiva pari a € 1.549,80.
1162512/10/202012/10/2020Rimborso malattia rara settembre 2020
1162412/10/202012/10/2020Dss12. Interventi urgenti e straordinari di pulizia di balconi e terrazzi del Presidio Territoriale di Assistenza di Conversano. Spesa complessiva € 3.416,00= (IVA compresa). CIG ZA32E8C6BF
1162312/10/202012/10/2020Direzione Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria dopo di noi (art.57) - ”Armonie Diverse” di Anffas Onlus di Ginosa (TA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale erogata in favore di soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale nel mese di agosto 2020 per un importo totale di € 6.175,49 (seimilacentosettantacinque/49). Lista di liquidazione n. 23129 del 30/09/2020.
1162212/10/202012/10/2020Liquidazione fatture di dispositivi per stomia
1162112/10/202012/10/2020Distretto Socio Sanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 6.930,00 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale “Apulia Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Agosto 2020.
1162012/10/202012/10/2020DETERMINA PUGLIA LIFE SRL FATTURE VENTILO 2012/2014
1161908/10/202008/10/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2020 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI SITI IN BARI, ACQUAVIVA DELLE FONTI E CORATO, GESTITI DALLA SOCIETÀ “DIAVERUM ITALIA SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 534.845,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23621 DEL 07/10/2020
1161808/10/202008/10/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2020 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITI DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA” E SITI IN BARI, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 694.838,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23612 DEL 07/10/2020
1161708/10/202008/10/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2020 DAL CENTRO DIALISI SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ “NEW DIAL SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 213.990,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23617 DEL 07/10/2020
1161608/10/202008/10/2020Unità Operativa Complessa Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili ”Maria Assunta” autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi nel mese di Agosto 2020. Lista di liquidazione n. 23648 del 07/10/2020 di € 14.187,60==.
1161508/10/202008/10/2020Liquidazione spesa di € 85,40 a favore della Ditta PROSCIA FRANCESCO OFF. MECCANICA per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista di liquidazione n. 23032 del 29/09/2020
1161408/10/202008/10/2020DSS N. 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di assistiti aventi diritto, relativi al mese di SETTEMBRE 2020
1161308/10/202008/10/2020Atto di diffida notificato da S.I.D. per risarcimento danni da RCT - Gestione sinistri (euro 700,00).
1161208/10/202008/10/2020AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016 dei lavori riqualificazione degli impianti di trattamento acqua potabile (prevenzione legionella) della struttura sanitaria San Camillo afferente alla ASL BA alla ditta AIRLEG srl P.I. 07874630721 con sede legale in Via Andrej Sacharov,55 – 70010 Valenzano (BA) per l’importo di € 7.320,00 IVA compresa
1161108/10/202008/10/2020Area Bari Nord - P.O. della Murgia Determina di rendicondazione mensile per spese sostenute per acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 D.lgs n. 50/2016 nel mese settembre 2020
1161008/10/202008/10/2020Liquidazione a favore dei Tecnici P.O. Putignano Elettricisti - Rimborso spesa viaggio per svolgimento dell'attività lavorativa mese di (Settembre) importo 45,00
1160908/10/202008/10/2020DSS11 - Liquidazione fattura Ditta “General Medical Merate S.P.A. , elencata nella lista di liquidazione n. 23265 del 02/10/2020 , di fornitura di n° 1 Radiografo Telecomandato c/o Radiologia del DSS11/Mola di Bari . Importo complessivo di € 244.488,00 - C.I.G 7468237821.
1160808/10/202008/10/2020Tribunale di Bari - Sez. Lav. – M.R. c/ ASL BA – R.G. n. 7924/18. Esecuzione sent. n. 2682/2020. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 4.205,56.
1160708/10/202008/10/2020Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Terlizzi Dipendente Dott.ssa F.V. matr. n. 2701796. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii.
1160608/10/202008/10/2020Area Ospedaliere Bari Nord P.O. Terlizzi. Dipendente V.F. matr. 2701919. Revoca assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L.104/92 e ss.mm.ii
1160508/10/202008/10/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente.Sig.ra D.A. – Matricola n.4040143; Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42¬ – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
1160408/10/202008/10/2020DSS11 - Sig. M.C.M. matr. 4040198 dipendente a tempo indeterminato del DSS11 . Proroga congedo parentale per gravi motivi familiari ex art. 42 - comma 5 - del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituto dall'art. 4 del D. Lgs. 18/07/2011 n. 119.
1160308/10/202008/10/2020Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA per Disabili “Comunità di Capodarco di Fermo (FM)”. Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogate a favore di un ospite per il mese di Agosto 2020. Lista di Liquidazione N. 23527 del 06 /10/2020 di € 2.236,60== (Duemiladuecentotrentasei,/60).
1160208/10/202008/10/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “ Villa Dei Pini” Società I.R.T.E. S.p.A. liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti ( art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di agosto 2020, per l’importo complessivo € 88.916,59 (ottantottomilanovecentosedici/59). Lista di liquidazione n. 23533 del 06/10/2020.
1160108/10/202008/10/2020Area Ospedaliera bari Nord -P.O. della Murgia-.Dipendente sig. L.B. matricola 3026986.Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 6 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni e ed integrazioni.
1160008/10/202008/10/2020A.G.T. MANU - Liquidazione di € 976,00 come da lista n. 23334 del 05.10.2020- ditta Euro Klima Impianti s.r.l. per "Lavori di riparazione degli impianti di climatizzazione presso il C.P.T. del P.T.A. di Casamassima D.S.S. 13 (Ba)"
1159908/10/202008/10/2020AGT E.M. : Liquidazione di 14 fatture per un importo complessivo di € 32347,04 iva compresa , dovuti alla Ditta Roche Diagnostics S.P.A. per il canone di manutenzione del 1° e 2° trimestre 2020. Come stabilito con la Deliberazione 952 del 17/07/2020.
1159808/10/202008/10/2020LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 4.880,00 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23402 DEL 6/10/2020 A FAVORE DELLA DITTA "LA TERMOIDRAULICA" PER I LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 3 CONDIZIONATORI AUTONOMI C/O IL PTA DI GRUMO A.
1159708/10/202008/10/2020LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PUGLIA LIFE PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO MARZO-AGOSTO 2020- LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23508 DEL 06/10/2020 - PER UN IMPORTO DI € 148.050,63
1159608/10/202008/10/2020Area Ospedaliera bari Nord -P.O. della Murgia-.Dipendente sig. D.A. matricola 3026985.Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni e ed integrazioni.
1159508/10/202008/10/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “VILLA DEI PINI” (ex art. 66) Residenza protetta di Cassano delle Murge, Ente gestore I.R.T.E. S.p.A.. Liquidazione per l’attività di assistenza sanitaria ad utenti non autosufficienti per il mese di agosto 2020 più fattura integrativa del mese di aprile 2020 € 11.584,07 (undicimilacinquecentottantaquattro/07). Lista di liquidazione n. 23513 del 06/10/2020.
1159408/10/202008/10/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. TERLIZZI. Liquidazione fattura ditta D.F.B. di Bartolomeo di Franco -Molfetta (BA) come da lista di liquidazione n. 23494 del 06/10/2020 di € 327,57. CIG: ZB62CD0B64
1159308/10/202008/10/2020Liquidazione spesa di € 444,31 a favore della Ditta CONCESSIONARIA RENAUTO S.p.A. per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista di liquidazione 23028 del 29/09/2020.
1159208/10/202008/10/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 23471 del 06/10/2020 in favore della ditta BIOTEK SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1159108/10/202008/10/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 23430 del 06/10/2020 in favore della ditta TIA NETWORKS SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1159008/10/202008/10/2020AGT: Determina di liquidazione oneri condominiali in favore della ditta Empire Sport Center srl , proprietaria dell'immobile condotto in locazione da questa Azienda sito in Altamura - via Palestro, 60 adibito a Centro Socio Riabilitativo. Lista n. 23448 del 06/10/2020.
1158908/10/202008/10/2020AGT: Determina di liquidazione relativa al canone di locazione 4° trimestre anno 2020 in favore della ditta Empire Sport Center srl, proprietaria dell'immobile sito in Altamura - Via Palestro, 60 ed adibito a Centro Socio Riabilitativo. Lista di liquidazione n. 23447 del 06/10/2020.
1158808/10/202008/10/2020AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA: importazione di farmaco non registrato in Italia ai sensi del D.M. 15.02.1997. Acquisto n. 3 confezioni da 40 mg. e n. 1 confezione da 10 mg. del farmaco estero “LOMUSTINA”. Spesa complessiva €uro 212,40 I.V.A. inclusa. C.I.G.:ZB52EA19F0.-
1158708/10/202008/10/2020AGT: MAN . Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione impianto idrico per fornitura e posa in opera, per sostituzione di serbatoio in acciaio e riparazione elettropompa presso il centro Dialisi del PTA di Bitonto - Lista di liquidazione n 23196 del 01/10/2020. Ditta La Termoidraulica di Ficco Giovanni.
1158608/10/202008/10/2020AGT: MAN - Determina di liquidazione a fronte della esecuzione dei lavori di progettazione, fornitura e posa in opera, di targhe a parete in alluminio da installare presso i vari piani del P.O. “Don Tonino Bello” di Molfetta. – Emergenza COVID 19 - Lista di liquidazione n 23190 del 01/10/2020 - Ditta Elle Pubblicità snc.
1158508/10/202008/10/2020AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA: importazione di farmaco non registrato in Italia ai sensi del D.M. 15.02.1997. Acquisto n. 14 confezioni da 18 MUI fiala da 3 ml del farmaco estero “INTRON A HSA FREE”. Spesa complessiva €uro 3.101,41 I.V.A. inclusa. C.I.G.:Z502EA068F.-
1158408/10/202008/10/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - Presidio Ospedaliero S. Paolo – Presa d’atto della fornitura e impianto di n. 13 endoprotesi d’anca non cementata. Ditta fornitrice PERMEDICA Spa.
1158308/10/202008/10/2020D.S.S. UNO – Ditte: Crioservice,Domolife, Linde, Medigas, Puglia Life, Vivisol. Liquidazione spesa per fornitura di Ossigeno terapeutico come da liste di liquidazione n. 23399, 23400, 23409, 23410, 23411, 23427 del 06.10.2020. Importo totale liquidato € 7.959,85.
1158208/10/202008/10/2020AGT - Regolarizzazione, urbanistico-catastale, del manufatto realizzato in aderenza al Pronto Soccorso, a seguito dell’Emergenza COVID-19, presso il P.O. “Don Tonino Bello” di Molfetta - Determina di affidamento incarico tecnico diretto ex art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. - CIG. ZEF2E7144B.
1158108/10/202008/10/2020Area Bari-Nord-P.O. Corato:- Liquidazione fatture ditta Ladisa s.r.l. come da lista di liquidazione n°22846 del 25/09/2020 di € 47,40.
1158008/10/202008/10/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. TERLIZZI. Liquidazione fattura ditta MEDIGAS ITALIA SRL di Assago(MI) come da lista di liquidazione n. 23405 del 06/10/2020 di € 27.482,21. CIG: ZF62CE2B40.
1157908/10/202008/10/2020AREA GESTIONE TECNICA – C.R.A. FC 3.1.00005 Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano”- Liquidazione delle fatture per lavori relative al certificato di pagamento n.6 e certificato di pagamento n.7 per €. 928.389,00. CUP: D67B14000530001 CIG: 72202155E7
1157808/10/202008/10/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - Presidio Ospedaliero S. Paolo – Presa d’atto della fornitura e impianto di n. 3 endoprotesi d’anca cementate utilizzate per i pazienti V.V.( cartella clinica n. 7148), A.S. (cartella clinica n. 9481) e L.A. (cartella clinica n. 9729). Ditta fornitrice PERMEDICA Spa.
1157708/10/202008/10/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig. M.G. – Matricola. 4045212; Concessione benefici ai sensi del comma 6 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
1157608/10/202008/10/2020A.G.T. MANU: Lavori di manutenzione atti alla sostituzione del trasformatore MT/BT e dell’UPS a servizio della cabina elettrica del P.T.A. di Gravina in P. (BA). Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG:Z232E9C28B
1157508/10/202008/10/2020 DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 IN FAVORE DELLA SIG.RA R.T. MATRICOLA 3023702 DIPENDENTE ASL IN SERVIZIO PRESSO IL D.S.S. n. 4 DI ALTAMURA.
1157408/10/202008/10/2020Area Bari Nord – P.O. Molfetta: rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. 50/2016, nel mese di settembre 2020.-
1157308/10/202008/10/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Dott.ssa C.S.P. – Matricola.4041039; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
1157208/10/202008/10/2020D.S.S. UNO – Ditte: Ossimac, Puglia Life. Liquidazione spesa per fornitura di Ossigeno terapeutico come da liste di liquidazione n. 23378, 23379 del 06.10.2020. Importo totale liquidato € 24.395,80.
1157108/10/202008/10/2020Area Bari Nord – P.O. Molfetta: incameramento, ripartizione e liquidazione proventi A.L.P.I. Macro Area “A” mese di agosto 2020 e precedenti.-
1157008/10/202008/10/2020AREA GESTIONE BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Settembre 2020 dal Funzionario Responsabile della Cassa Economale - Reintegro fondo.
1156908/10/202008/10/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 D. lgs. 50/2016, nel mese di Settembre 2020.
1156808/10/202008/10/2020Area Ospedaliera Bari Nord. P.O. Molfetta. Dipendente L.F. matr. n. 404047. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L.104/92 e ss.mm.ii.
1156708/10/202008/10/2020DSS13:RIMBORSO SPESE AGLI ASSISTITI PER INTERVENTO DI TRAPIANTO E SUCCESSIVI CONTROLLI , L.R. n. 25/96- IMPORTO € 5.069,69- MESE DI SETTEMBRE 2020.
1156608/10/202008/10/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Approvazione rendiconto spese sostenute con la Cassa Economale - mese di Settembre 2020
1156508/10/202008/10/2020:LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SICO SPA PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO MARZO/LUGLIO 2020 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22804 DEL 24/09/2020 PER UN IMPORTO DI € 1.174,05
1156408/10/202008/10/2020LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VIVISOL SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO MARZO/LUGLIO 2020 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23047 DEL 29/09/2020 PER UN IMPORTO DI € 6.141,61
1156308/10/202008/10/2020DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA DITTA N.O. DI S.S.- IMPORTO € 5.212,01. MESE DI AGOSTO 2020.
1156208/10/202008/10/2020P.M.P. matricola 2503775 Richiesta Aspettativa senza retrib. dal 12/10/2020 per mesi sei
1156108/10/202008/10/2020D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 17.315,78# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di SETTEMBRE 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1156008/10/202008/10/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. Terlizzi – Liquidazione fattura a favore della Ditta La Cascina Global Service srl per il Servizio di Ristorazione come da lista di liquidazione n. 23280 del 2/10/2020 di € 9.617, 75- CIG 8390932024.
1155908/10/202008/10/2020LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MEDICAIR SUD SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO APRILE/LUGLIO 2020 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23012 DEL 29/09/2020 PER UN IMPORTO DI € 52.924,14
1155808/10/202008/10/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO – Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.36 D.lgs n. 50/2016, nel mese di SETTEMBRE 2020.
1155708/10/202008/10/2020DSS12 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELL’IMPORTO DI €1.103,72= IN FAVORE DI DITTE DIVERSE, PER CANONI NOLEGGIO PER LA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE (D.M. 332/99) AD UTENTI AVENTI DIRITTO DEL DSS12.
1155608/10/202008/10/2020D.S.S. N. 12 - Dipendente L.C. (matricola 5013581) - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs 18/07/2011 n. 119.
1155508/10/202008/10/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SCA S.r.L. (COD. CIG. Z4928F1C44) PER SERVIZIO MANUTENZIONE TRATTAMENTO IDRICO PRESSO IL CENTRO DIALISI DI BITONTO – PERIODO FEBBRAIO/AGOSTO - COME DA LISTA N. 23053 DEL 29/09/2020 PER UN IMPORTO DI €. 1.310,27=.
1155408/10/202008/10/2020Area Bari Nord - P.O. Corato: Approvazione rendiconto delle spese sostenute nel mese di settembre 2020. Cassa n. 203.
1155308/10/202008/10/2020DSS N. 13 - Liquidazione fatture in favore della ditta X-GAMMAGUARD S.r.l. per servizio dosimetrico, come da lista di liquidazione n. 23227 del 01.10.2020 per un importo complessivo di €. 47,83=. CIG. 6967145DEC
1155208/10/202008/10/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL’OSPEDALE REGIONALE “MIULLI” DI ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) EMESSA PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EROGATE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA 23250 DEL 02/10/2020 PER UN IMPORTO DI €. 404,00=
1155108/10/202008/10/2020Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, liquidazione spese e competenze legali in favore dei legali distrattari, in esecuzione della sentenza n. 2136 del 13.07.2020. € 320,28.
1155008/10/202008/10/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA A.M.I. ITALIA SRL (COD. CIG. Z282E3D911) PER FORNITURA DI N. 40 TERMOMETRI A INFRAROSSI SENZA CONTATTO DESTINATI ALL’AREA OSPEDALIERA BARI NORD, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23124 DEL 30/09/2020. SPESA €. 1.520,00
1154908/10/202008/10/2020Liquidazione fatture in favore della ditta Medigas Italia srl per l’erogazione di prestazioni di assistenza protesica – ventilazione - ad assistiti aventi diritto, febbraio 2020, lista di liquidazione n. 23183 Del 01/10/2020 per un importo di € 2.031,62
1154808/10/202008/10/2020dss 13 - liquidazione fatture a ditte varie per erogazione prodotti per celiaci ad assistiti aventi diritto. Lista n.23048 del 29/09/2020
1154708/10/202008/10/2020Liquidazione fatture in favore della ditta Medigas Italia srl per l’erogazione di prestazioni di assistenza protesica – ventilazione - ad assistiti aventi diritto, febbraio 2020, lista di liquidazione n. 23044 del 29/09/2020 per un importo di € 3.320,51
1154608/10/202008/10/2020Giudice di Pace di Lecce. D.I. n. 191/20 promosso da BPM SOFT s.r.l. c/ ASL BA . Liquidazione spese e competenze legali in favore della ricorrente. Spesa complessiva pari ad € 3.994,03.
1154508/10/202008/10/2020Liquidazione fatture in favore di ditte varie per l’erogazione di prestazioni di assistenza protesica – ventilazione - ad assistiti aventi diritto, luglio e agosto 2020, lista di liquidazione n. 23031 Del 29/09/2020 per un importo di € 884,50
1154408/10/202008/10/2020Liquidazione fatture in favore di ditte varie per l’erogazione di prestazioni di assistenza protesica – ventilazione - ad assistiti aventi diritto, febbraio 2020, lista di liquidazione n.23025 del 29/09/2020 per un importo di € 20.012,08. RUOLO NOME
1154308/10/202008/10/2020A.G.T. MANU:Determina di liquidazione in favore della ditta Falegnameria Moderna per i lavori di fornitura e posa in opera di box in alluminio presso il servizio farmacia del P.O. San Paolo” come da lista di liquidazione n. 23531 del 06.10.2020.
1154208/10/202008/10/2020LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CRIO SERVICE PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO MARZO/GIUGNO 2020 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22777 DEL 24/09/2020 PER UN IMPORTO DI € 215.935,61
1154107/10/202007/10/2020AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-2020 - Rifunzionalizzazione del Presidio Territoriale Assistenziale San Camillo di Monopoli — Lavori di adeguamento antincendio (DPR 151/2011). Autorizzazione alla redazione della perizia di variante in corso d'opera. CUP: D68G10000370006 CIG: 7844758318
1154007/10/202007/10/2020Atti di precetto su dd.ii. n. 2342/2014 del Giudice di Pace di Caserta e n. 3743/2015 del Tribunale di Bari. Revoca determinazione dirigenziale n. 1234 del 31.01.2020 e consequenziali adempimenti.
1153907/10/202007/10/2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Rendiconto delle spese di cassa economale SETTEMBRE 2020
1153807/10/202007/10/2020AGT - MANU: determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016 dei lavori di manutenzione ordinaria programmata ON SITE da eseguirsi sull’impianto HVAC e di raffreddamento apparati presso il reparto di risonanza magnetica del P.O. San Camillo – Monopoli (BA) alla ditta ITEL Telecomunicazioni srl P.I. 02954150724 con sede legale in Via A. Labriola, 39 (z.i.) Ruvo di Puglia (BA) per un imporot pari a € 10.980,00
1153707/10/202007/10/2020AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa ai lavori di fornitura e posa in opera di paletti di delimitazione aree comuni del P.O. “Don Tonino Bello” di Molfetta, rientranti nelle misure di contenimento Emergenza sanitaria Covid 19 - Lista di liquidazione n 22004 del 15/09/2020 - Ditta Barile Michele.
1153607/10/202007/10/2020Liquidazione fattura della ditta Baxter servizio NAD lista di liquidazione n. 22166 del 16/09/2020
1153507/10/202007/10/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “SAN PIO” (ex art. 66) ubicata in Adelfia alla Via Generale Scattaglia n.c., ente gestore “S.A.AP. s.r.l.”. Liquidazione per le attività di assistenza residenziale ad utenti anziani non autosufficienti nel mese di agosto 2020 di € 8.639,70 (ottomilaseicentotrentanove/70). Lista di liquidazione n. 23594 del 07/10/2020.
1153407/10/202007/10/2020Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PHOENIX di Rutigliano (BA) per l’importo di € 96.271,00= lista di liquidazione n. 23428 del 06/10/2020.
1153307/10/202007/10/2020AGT: MAN - Determina di liquidazione a fronte dei lavori di manutenzione infissi per riparazioni e chiusure accessi per Emergenza Covid – 19, presso vari reparti del P.O. “Umberto I” di Corato e presso il DSS 3 – PTA di Bitonto - Lista di liquidazione n 23202 del 01/10/2020 - Ditta Creazioni Legno di Paparella Antonio.
1153207/10/202007/10/2020AREA GESTIONE TECNICA – Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano”- Liquidazione competenze professionali Direzione Lavori al 6° e 7° Stato Avanzamento Lavori. CUP: D67B14000530001 CIG: 6083837D1A
1153107/10/202007/10/2020DSS n. 5- Concessione benefici ai sensi Legge 104/92 e smi - Dipendente a tempo indeterminato dipendente L.G., matricola 3023629
1153007/10/202007/10/2020DSS n. 5- Concessione benefici ai sensi Legge 104/92 e smi - Dipendente a tempo indeterminato dipendente SC matricola 3048774
1152907/10/202007/10/2020DSS n. 5- Concessione benefici ai sensi dell'art. 33 comma 6 Legge 104/92 - Dipendente a tempo indeterminato Sig.ra C.C. Matr. 3007024
1152807/10/202007/10/2020P.O. Di Venere - Presa d'atto dell'esecuzione anticipata della fornitura, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. di "Medicinali vari e prodotti dietetici" a varie U.U.O.O.C.C. del P.O. Di Venere.
1152707/10/202007/10/2020DSS2- “Liquidazione fattura Ditta ALMAC MEDICALE SAS DI POLLINI A.& C. relativa alla fornitura di n. 5 Termoscanner frontale ad infrarossi, come da lista di liquidazione n.22727 del 23/09/2020.
1152607/10/202007/10/2020DSS 2 - Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del Personale del Comparto per accessi domiciliari, relative al mese di Luglio 2020
1152507/10/202007/10/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fondazione EPASSS di Bari per l’importo di € 255.796,35= - lista di liquidazione n. 23417 del 06/10/2020.
1152407/10/202007/10/2020DSS1-DSS2. Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Settembre 2020.
1152307/10/202007/10/2020DSS11 - spese per cassa economale sostenute nel mese di Settembre 2020. Richiesta reintegro del fondo.
1152207/10/202007/10/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Consorzio METROPOLIS Coop. Sociali a.r.l. di Molfetta (BA) per l’importo di € 117.724,48= lista di liquidazione n. 23403 del 06/10/2020.
1152107/10/202007/10/2020A.G.T. MANU: (Emergenza COVID-19) Lavori per la realizzazione e l’istallazione di n. 3 porte scorrevoli complete di automatismo presso le Sale Operatorie del P.O. di Corato (BA) . Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG: Z9A2E9C243
1152007/10/202007/10/2020Affidamento del servizio di assistenza e manutenzione del -Sistema NeoCare — Assistenza e Cura in Neonatologia". Liquidazione fattura Anno 2019
1151907/10/202007/10/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità “Casa Famiglia Multiutenza Sant’Andrea” sita in Coriano (RN) alla Via Pian della Pieve n. 56/58 gestita dalla Montetauro Cooperativa Sociale a r.l. con sede in Via Chiesa n. 3 a Coriano (RN). Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in favore di un disabile per il mese di agosto 2020 di € 1.354,08 (milletrecentocinquantaquattro/08). Lista di liquidazione n. 23397 del 06/10/2020.
1151807/10/202007/10/2020Determinazione di liquidazione utenze - Lista n. 22730 del 23.09.2020- ENEL ENERGIA- IMPORTO TOTALE - 851,67 - UT ENERGIA ELETTRICA
1151707/10/202007/10/2020Liquidazione fattura della ditta Sapio servizio NAD lista di liquidazione n. 21768 del 10/09/2020
1151607/10/202007/10/2020P.O. Bari Sud: Liquidazione competenze per prestazioni professionali occasionali rese in favore dell’A.O. Policlinico di Bari.
1151507/10/202007/10/2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta X GAMMAGUARD di Saronno per il Servizio di Dosimetria reso per i dipendenti radio esposti. Lista di liquidazione n. 23339 del 05/10/2020 CIG 6967145DEC
1151407/10/202007/10/2020AGT E.M.: Determinazione di liquidazione lista 23340 del 05/10/2020 in favore della ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1151307/10/202007/10/2020Liquidazione spesa di € 945,48 a favore della Ditta F.LLI CHIARULLI S.n.c. per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento Lista di liquidazione n. 23029 del 29/09/2020.
1151207/10/202007/10/2020LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.196,00 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23333 DEL 05/10/2020 A FAVORE DELLA DITTA IESI S.R.L. PER I LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO AUTOMATISMO N.3 PORTE AUTOMATICHE C/O UTIC DEL P.O. "F.PERINEI"-ALTAMURA
1151107/10/202007/10/2020DSM - Liquidazione fatture in favore della Soc. Coop. Sociale a.r.l. “ IL CAMMINO” di Noicattaro (Ba) - CIG n. 7345147FOA - per servizi di mensa, pulizia e portierato mese di settembre 2020, per l’importo complessivo di € 17.469,50= lista di liquidazione n. 23208 del 01/10/2020.-
1151007/10/202007/10/2020D.S.S.9: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ZOLL MEDICAL ITALIA S.R.L. PER IL NOLEGGIO TRIMESTRALE DI UN DEFIBRILLATORE ESTERNO INDOSSABILE - BASE IMPONIBILE: € 11.400,00 + IVA 4%: € 456,00 PER UN TOTALE DI € 11.856,00. CIG: Z012E9BA5C.
1150907/10/202007/10/2020Liquidazione spesa di € 414,80 lista n.ro 22976 del 28/09/2020 a favore della ditta Ecologia Di Masi per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
1150807/10/202007/10/2020DISTRETTO N° 14: CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE.
1150707/10/202007/10/2020Rimborso delle spese legali sostenute dal sig. M.G., per la propria difesa nell’ambito del procedimento penale n. 4988/2017 R.G.N.R. – n. 6131/18 RG GIP innanzi al Tribunale di Bari. € 1.722,24.
1150607/10/202007/10/2020Liquidazione spesa di € 1.342,00 a favore della Ditta PESCE FRANCESCO per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento Lista di liquidazione n. 23268 del 02/10/2020.
1150507/10/202007/10/2020Determina di affido diretto relativa alle attività di monitoraggio ambientale presso i locali dell'Unità Farmaci Antiblastici (UFA) del P.O. "San Paolo" di Bari - CIG: Z772E8BBDE - Ditta REVI S.R.L.
1150407/10/202007/10/2020AGT: MAN - Determina di liquidazione a fronte dei lavori di sostituzione e adeguamento, ai fine della messa in sicurezza contro influenze elettromagnetiche, della pavimentazione resiliente del Blocco Operatorio dei PP.OO. " F. Perinei" di Altamura e "Don Tonino Bello" di Molfetta . Lista di liquidazione 23225 del 02/10/2020 - Ditta Savino Nunzio impresa edile.
1150307/10/202007/10/2020A.G.T. MANU - Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 - ditta PIGIEFFE srl - per "Lavori di realizzazione stanza "area grigia" presso il servizio rianimazione del P.O. San Paolo di Bari" N. CIG ZDF2E8BD6D
1150207/10/202007/10/2020A.G.T. MANU- Liquidazione di € 8.540,00 come da lista n. 21581 del 09.09.2020 - ditta Airleg srl- per "Interventi di ispezione bonifica degli impianti idrici del P.T.A. F. IAIA di Conversano - DSS 12"
1150107/10/202007/10/2020A.G.T. MANU- Liquidazione di € 1.464,00 come da lista n. 22948 del 28.09.2020 - ditta TMI - per "Lavori di sostituzione valvole dei serbatoi dell'edificio polifunzionale "Paradiso" di Gioia del Colle (Ba)"
1150007/10/202007/10/2020A.G.T. MANU - Liquidazione di € 2.440,00 come da lista n. 22950 del 28.09.2020-ditta TMI- per "Lavori di verniciatura dei radiatori dell'edificio polifunzionale Paradiso di Gioia del Colle (Ba)"
1149907/10/202007/10/2020A.G.T. MANU - Liquidazione di € 2.196,00 come da lista n. 22911 del 25.09.2020- ditta Pellicani & Noviello- per "Lavori di installazione di n. 1 climatizzatorie tipo spli parete alta presso locale tecnico della Centrale Elettrica gruppo UPS del P.T.A. Paradiso di Gioia del Colle (Ba)"
1149807/10/202007/10/2020AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta MIC.A. srl per la somma complessiva di € 7.320,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori riparazione UPS a servizio del Centro Trasfusionale presso il P.O. di Monopoli come da lista di liquidazione n. 22982 del 28.09.2020
1149707/10/202007/10/2020AGT - MANU: Determina di aggiudicazione non efficace ai sensi dell'Art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs 50/2016 per i “Lavori per la realizzazione di grate di protezione in ferro zincato e di un impianto di videosorveglianza/antintrusione presso la nuova sede del Servizio Farmacia del P.T.A. – D.S.S. 5 di Grumo Appula (BA)” in favore dell’operatore economico T.M.S. srlu P.I. 04575650751 con sede legale in Lecce alla via M. Chiatante 40/C .Approvazione atti e verbale di gara. CIG: Z132E4F2AF
1149607/10/202007/10/2020LIQUIDAZIONE SPESA DI € 976,00 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23260 DEL 02/10/2020 A FAVORE DELLA DITTA TOP TERMOIDRAULICA PERLAVORI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO SERVIZI IGIENICI CORRIDOIO UFFICIO PROTESI PTA ALTAMURA
1149507/10/202007/10/2020AGT - MANU: Determina di aggiudicazione non efficace ai sensi dell'Art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs 50/2016 per i “Lavori di manutenzione atti alla sostituzione dei pacchi di scambio termico, con lavaggio chimico dei distributori di acqua delle torri evaporative dell’impianto centralizzato di climatizzazione a servizio dell’Ospedale della Murgia “F. Perinei” di Altamura” in favore dell’operatore economico LM IMPIANTI SRL P.I. 06272850725 con sede legale in Altamura alla via Nola,56. Approvazione atti e verbale di gara. CIG: 83313542D1
1149407/10/202007/10/2020AGT - MANU: Determina di aggiudicazione non efficace ai sensi dell'Art. 36 comma 2 lettera b) D. Lgs.50/2016 dei “Lavori di sostituzione delle travi testaletto e adeguamento degli impianti elettrici e di chiamata infermieri, presso la U.O. Urologia del P.O. “Don Tonino Bello“ di Molfetta (BA)”in favore dell'operatore economico Minafra Vito P.I.03052480724 con sede legale in Ruvo di Puglia alla Via D’Abenevole, 29. Approvazione atti e verbale di gara. CIG: Z472E14B9B
1149307/10/202007/10/2020D.S.S.11-Liquidazione e pagamento " Rimborso spese di viaggio pazienti nefropatici" mese di AGOSTO 2020- € 2.945,50
1149207/10/202007/10/2020Distretto Socio Sanitario (DSS) n. 9 – Liquidazione a rimborso spese trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n.1415 del 22.07.2016, a favore dei delegati alla riscossione: Associazione Volontaria Emergenza Soccorso, Soc. coop. EIRA ARL Onlus ed Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II, per il mese di agosto 2020 per un importo complessivo di € 9.339,64 .
1149107/10/202007/10/2020AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera a) D.Lgs.50/2016 per i lavori per la realizzazione della nuova sede USCA presso il San Camillo di Monopoli” alla ditta EMNI GROUP srls P.I. 08347910724 con sede legale in Via S. Spaventa,27 in Ruvo di Puglia (Ba).
1149007/10/202007/10/2020A.G.T. MANU- Liquidazione di € 2.806,00 come da lista n.22453 del 21.09.2020 - ditta Tecno Hospital - per "Fornitura e posa in opera di lavello in acciaio inox Marca AT-os presso reparto Rianimazione del P.O. Di Venere - Carbonara di Bari"
1148907/10/202007/10/2020A.G.T. MANU - Liquidazione spesa di € 2.440,00 coma da lista n. 22443 del 21.09.2020 - ditta F.LLI BELVISO - per i “Lavori di ripristino di porzioni di pavimentazione in Pvc ammalorate presso reparto di Medicina Trasfusionale del P.O. San Paolo di Bari”
1148807/10/202007/10/2020P.O. Di Venere - Presa d'atto liquidazione lista n. 23279 del 02.10.2020 in favore della "Città di Lecce Hospital GVM CARE & RESEARCH SRL" per esecuzione esame diagnostico per un importo di € 500,00= IVA esente.
1148707/10/202007/10/2020P.O. Di Venere - Presa d'atto liquidazione lista n. 23278 del 02.10.2020 in favore dell'Azienda Ospedaliera Consorziale Policlinico di Bari per esecuzione di esami di laboratorio per un importo di € 62,28= IVA esente.
1148607/10/202007/10/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Protetta “RESEDA Srl” sita in Strada Provinciale Noicattaro-Torre a Mare snc gestita dalla Cooperativa Sociale RAGGIO DI SOLE a r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utente non autosufficiente per il mese di agosto 2020 di € 1.439,95 (millequattrocentotrentanove/95). Lista di liquidazione n. 23354 del 05/10/2020.
1148507/10/202007/10/2020P.O. Di Venere : dip. D.M.S. matr. 4811644 Congedo parentale per gravi motivi familiari ex art. 42- comma 5 - del D.Lgs. 26.03.2001 n. 151 modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 18.07.2011 n.119 .
1148407/10/202007/10/2020P.O. Di Venere: Affidamento ai sensi dell’art.106 del D.lsg.50/2016 e ss.mm.ii della fornitura di n.1 Hard Disk esterno occorrente alla U.O.C. di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del P.O. Di Venere. Smart Cig: ZB52D45EC2
1148307/10/202007/10/2020AGP - Servizio di ripresa televisiva e messa in onda dei convegni e delle interviste dei relatori dell’Asl Bari in occasione del IV Forum Mediterraneo 2020 in Sanità nei giorni dal 07 al 09 ottobre 2020. Formalizzazione affidamento autorizzato con nota prot. n. 141394 del 02.10.2020.
1148207/10/202007/10/2020A.G.P. - Fornitura della specialità medicinale RISPERDAL (Risperdone) vari dosaggi. Autorizzazione a procedere ex art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
1148107/10/202007/10/2020A.G.P. - Fornitura del farmaco unico LIXIANA, vari dosaggi. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
1148007/10/202007/10/2020Liquidazione compenso farmacie convenzionate distribuzione PHT. Agosto 2020
1147907/10/202007/10/2020Liquidazione spesa farmaceutica convenzionata assistenza diabetici. Agosto 2020
1147807/10/202007/10/2020D.S.S.N.5 Rimborsi spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano il mezzo proprio. Periodo mese di Agosto 2020 e precedenti.
1147707/10/202007/10/2020Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi – Settembre 2020 - Lista n° 23330 € 72.974,93
1147607/10/202007/10/2020A.G.P. - Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) e 63, comma 2, lett. b), punto 2), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’acquisto urgente della specialità medicinale, esclusiva per continuità terapeutica, TALATE 1000 UI + 750 UI + FL 10 ML + SIR (Fattore VIIII Umano di coagulazione fattore di Von Willebrand) AIC 037148032; ATC B02BD06 CIG (8451139486). Aggiudicazione.
1147507/10/202007/10/2020A.G.P. - Acquisto urgente, per le esigenze regionali (PHT in DPC regionale) e aziendali, dei farmaci biologici, esclusivi per continuità terapeutica, BINOCRIT (Eritropoietina) e ZARZIO (Filgrastim), a seguito di precoce esaurimento della relativa convenzione regionale. CIG 8366735025.
1147407/10/202007/10/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 23314 del 05/10/2020 in favore della ditta TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A. (Cig. come da allegata lista) per il Servizio di spedizione e trasporto merci e/o plichi per il P.O. Bari Sud per un importo di € 182,30= iva inclusa.
1147307/10/202007/10/2020Attività Libero Professionale Intramuraria P.O. - BARI SUD - S.O. “Di Venere” e S.O. Fallacara”. Liquidazione compensi mese di agosto 2020.
1147207/10/202007/10/2020UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI AGOSTO 2020, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.790.553,06=.
1147107/10/202007/10/2020P.O. "Di Venere" - Revoca benefici previsti dall’art. 33 comma 3- Legge 104/92 e ss.mm.ii - Dipendente Sig.ra L.C. matr. 4042929
1147007/10/202007/10/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 23274 del 02/10/2020 in favore della ditta OLYMPUS ITALIA SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1146907/10/202007/10/2020DSS2-FONDAZIONE CNAO di Pavia – Liquidazione fattura per prestazioni di Adroterapia effettuate ad assistito del DSS2 ,Sig. M.N. come da lista di liquidazione n. 23271 del 02/10/2020 per un importo complessivo di €. 24.000,00.
1146807/10/202007/10/2020Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore AUXILIUM Società Coop. Soc. di Altamura (BA) relative al mese di luglio 2020 per l’importo di € 166.746,17= – lista di liquidazione n. 23264 del 02/10/2020. -
1146707/10/202007/10/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 23258 del 02/10/2020 in favore della ditta NBN MEDICAL SERVICE SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1146607/10/202007/10/2020D.S.S. n.3 Bitonto/Palo del Colle - Rendiconto Cassa Economale n. 206. Competenza Settembre 2020
1146507/10/202007/10/2020 Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto -Palo del Colle. Istituto attività aggiuntiva. Liquidazione competenze per prestazioni rese nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2019 e gennaio e febbraio 2020. Importo complessivo €10.060,28=
1146407/10/202007/10/2020DSS 2 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL DIPENDENTE T.F. - MESI APRILE, MAGGIO GIUGNO 2020
1146307/10/202007/10/2020Atto di diffida notificato da B.R. per risarcimento danni da RCT - Gestione sinistri (euro 1.790,00).
1146207/10/202007/10/2020Atto di diffida notificato da L.L. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.990,00).
1146107/10/202007/10/2020Atto di diffida notificato dalla sig.ra L.D. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 995,00).
1146007/10/202007/10/2020Atto di diffida notificato da T.V.L.V. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistro (euro 650,00).
1145907/10/202007/10/2020Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto -Palo del Colle. Dipendente D.R.M.A. Matricola 9002931- Legge n.104/92, benefici art. 33 comma 3 e successive modificazioni.
1145807/10/202007/10/2020 DSS2- “Azienda Ospedaliera di Padova. Liquidazione fattura per ricovero. Lista di liquidazione n.23237 del 01/10/2020.
1145707/10/202007/10/2020A.G.P. - Procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per la fornitura del principio attivo TOPOTECAN. SMART CIG Z002E63219. AGGIUDICAZIONE
1145607/10/202007/10/2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Affidamento diretto per l’acquisto di stampati tipografici dalla ditta PUBLIDEA. CIG: Z812E7E9CD
1145507/10/202007/10/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Metropolis Consorzio Cooperative Sociali a.r.l. di Molfetta (BA) –relativa ai mesi di luglio - agosto 2020 per l’importo di € 123.228,50= lista di liquidazione n. 23225 del 01/10/2020.
1145407/10/202007/10/2020A.G.P. - Affidamento supporti informatici e contestuale revoca della determinazione dirigenziale n.6554 del 01.06.2020
1145307/10/202007/10/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Consorzio METROPOLIS Coop. Sociali a.r.l. di Molfetta (BA) relative ai mesi di luglio - agosto 2020 per l’importo di € 259.416,56= lista di liquidazione n. 23218 del 01/10/2020.
1145207/10/202007/10/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore del Consorzio Cooperative Sociali a.r.l. METROPOLIS di Molfetta (BA) - gestore di Centri Residenziali e Semiresidenziali Terapeutici per Minori (CRTM-CSRTM) - per l’importo di € 260.650,52= lista di liquidazione n. 23213 del 01/10/2020.
1145107/10/202007/10/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore del Consorzio Cooperative Sociali a.r.l. METROPOLIS di Molfetta (BA) relative ai mesi di luglio - agosto 2020 per complessivi € 7.815,49= lista di liquidazione n. 23209 del 01/10/2020.
1145007/10/202007/10/2020Liquidazione legate alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di agosto 2020.
1144907/10/202007/10/2020Liquidazione legate alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di luglio 2020.
1144807/10/202007/10/2020DSM - Liquidazione fatture, per assistenza riabilitativa psichiatrica, in favore dell’Ente Gestore REVERIE FONDATORI Impresa Sociale S.r.l. di Capena (ROMA), per complessivi € 8.126,96= lista di liquidazione n. 23199 del 01/10/2020.
1144707/10/202007/10/2020DSM - Liquidazione fatture in favore della Residenza Riabilitativa “PRORA SRL” di Genova relative al periodo luglio-agosto 2020, per complessivi € 7.524,00= lista di liquidazione n. 22813 del 24/09/2020.
1144607/10/202007/10/2020Direzione Area Servizio Sociosanitario. Comunità socio-riabilitativa - ”Casa di Alberto” (art.57) – con sede operativa in Viale Salento snc - Alliste (LE), gestore “Cooperativa Sociale Alberto Tuma Onlus”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a carattere comunitario destinata ad un soggetto maggiorenne, in età compresa tra i 18 e i 64 anni, non autosufficiente per i mesi di giugno, luglio e agosto 2020 di € 4.353,77 (quattromilatrecentocinquantatre/77). Lista di liquidazione n. 23138 del 30/09/2020
1144507/10/202007/10/2020Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione rimborso spese di viaggio per utilizzo del mezzo proprio e mezzi pubblici in favore dei dipendenti del DSS 10 ex art.9 del. n. 1106. Mese di luglio 2020 ed integrazioni mesi precedenti
1144407/10/202007/10/2020 “Liquidazione fatture in favore della Ditta LAV.I.T. LAVANDERIE INDUSTRIALI per servizio di lavanolo e vestizione personale DSS2 Anno 2020 – come da lista di liquidazione n.23070 del 29/09/2020 importo complessivo € 8.823,54.
1144307/10/202007/10/2020Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore del CONSORZIO METROPOLIS Coop. Soc. a.r.l. di Molfetta (BA) - gestore delle Case per la Vita di Bari (BA), Molfetta (BA), San Giovanni Rotondo (FG) e di Barletta, per i mesi di luglio e agosto 2020 per complessivi € 120.067,62 (centoventimilasessantasette/62). Lista di liquidazione n. 23322 del 05/10/2020.
1144207/10/202007/10/2020P.O. Di Venere - Presa d'atto liquidazione lista n. 21830 dell'11/09/2020 in favore della P. A. SERBARI-ENTE MORALE-ONLUS per l'esecuzione del servizio di trasporto di pazienti ricoverati c/o il P.O. Di Venere per un importo di € 110,00= IVA esente.
1144107/10/202007/10/2020 Distretto Socio Sanitario 2” - Liquidazione in favore delle DITTE: Soc. Coop. Sociale IL GABBIANO – SAN GIOVANNI DI DIO –- PRO.GES.- come da lista di liquidazione n. 23097 del 29/09/2020. Distretto Socio Sanitario 2” - Liquidazione in favore delle DITTE: Soc. Coop. Sociale IL GABBIANO – SAN GIOVANNI DI DIO –- PRO.GES.- come da lista di liquidazione n. 23097 del 29/09/2020.
1144007/10/202007/10/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residence per Anziati “Casa Caterina” (ex art. 66) con sede in Adelfia (BA), Trav. di Via Fieno sn, Ente gestore “NICOLAS S.r.L.” con sede in Bari alla Via Napoli n. 333/P. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nel mese di agosto 2020 di € 2.881,90 (duemilaottocentottantuno/91). Lista di liquidazione n. 23277 del 02/10/2020.
1143906/10/202006/10/2020P.O. "Di Venere" liquidazione rimborso chilometrico dr.ssa M. A. mese di agosto 2020.
1143806/10/202006/10/2020P.O. Putignano – Liquidazione fatture Ospedale Consorziale Policlinico di Bari, lista di liquidazione n° 23071 del 29/09/2020 importo complessivo €. 11.389,08= CIG: Esente.
1143706/10/202006/10/2020P.O. Monopoli - Cassa Economale n° 219 rendiconto spese effettuate nel mese di settembre 2020 per un importo complessivo di €. 436,74=
1143606/10/202006/10/2020P.O. Bari Sud: Autorizzazione acquisto farmaci anti TBC non registrati in Italia SmartCIG: Z9C2E96994
1143506/10/202006/10/2020P.O. Putignano – Liquidazione fattura Ente Ecclesiastico Osp. Gen. “F. Miulli“ di Acquaviva delle Fonti, lista di liquidazione n° 23086 del 29/09/2020 importo complessivo €. 471,18= CIG: Esente.
1143406/10/202006/10/2020DSS 4 -Altamura: Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.- Liquidazione fatture per canone noleggio fotocopiatrici, come da lista di liquidazione n. 23257 del 02/10/2020, per un importo complessivo di €. 255,74 CIG 6002442BD3
1143306/10/202006/10/2020Fondazione "Opera Santi Medici Cosma e Damiano - Bitonto - ONLUS" - Casa Alloggio "Raggio di Sole". Autorizzazione al ricovero in struttura dell'utente C.A.
1143206/10/202006/10/2020Dipendente dott.ssa M.A. matricola n.5003739 - Risoluzione del rapporto di lavoro per "dimissioni -Quota 100" a decorrere dal 23.12.2020
1143106/10/202006/10/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia. Importazione - acquisto farmaco estero n. 34 confezioni (da 30cpr) del farmaco MODAMIDE (Amiloride) 5mg, per il paziente V.C., residente sul territorio del D.S.S. N. 5 e il paziente L.C., residente sul territorio del D.S.S. N. 4 - Spesa complessiva di €. 107,34=iva inclusa - CIG: ZBD2E8F5F4.
1143006/10/202006/10/2020P.O. Putignano Cassa Economale n° 218 rendiconto spese effettuate nel mese di settembre 2020 per un importo complessivo di €. 1.811,22=.
1142906/10/202006/10/2020Liquidazione fattura Medicar Sud srl - Lista Liquidazione n. 23247 del 02/10/2020
1142806/10/202006/10/2020AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. CONFORTI LUIGI IN DATA 30.11.2020.
1142706/10/202006/10/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 23242 del 02/10/2020 in favore della ditta EUROMED S.R.L. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di un "Sistema di disinfezione aria" per l'U.O.S.V.D. del Servizio Centralizzato Aziendale di Citopatologia e Screening del P.O. Di Venere per un importo di € 3.599,00= iva inclusa.
1142606/10/202006/10/2020Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa: DONVITO ROSANNA: Conferimento incarico di sostituzione art. 36 dell’A.C.N. 31/03/2020 per n. 38 ore sett.li nella branca di “ENDOCRINOLOGIA” presso la ASL BA – D.S.S. 11, 12 e 14.
1142506/10/202006/10/2020Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott. NASTASI ANGELO MAURIZIO: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 18 ore sett.li branca CARDIOLOGIA presso la ASL BA Distretto Unico di Bari Casa Circondariale di Bari.
1142406/10/202006/10/2020Liquidazione spesa di € 793,00lista n.ro 22728 DEL 23/09/2020 a favore della ditta ROMANAZZI VITO per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
1142306/10/202006/10/2020TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA PART-TIME A TEMPO PIENO. DIPENDENTE L. R. (MATR. 4043866)
1142206/10/202006/10/2020Sig.ra B.G. (M. 4041349) - CPS Infermiere Professionale a Tempo Indeterminato di questa ASL. Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
1142106/10/202006/10/2020Area Ospedaliera Bari Nord PO San paolo - Liquidazione noleggio bombole ossigeno fornite dalla ditta Air liquide
1142006/10/202006/10/2020Sig. D.F.S. – dipendente a tempo indeterminato Risoluzione del rapporto di lavoro. Liquidazione indennità sostitutiva del preavviso. Importo Complessivo Atto: €.12.125,09.
1141906/10/202006/10/2020Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. della Murgia-.Dipendente sig.ra P.A. matricola 3023657.Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
1141806/10/202006/10/2020AGT: - Determina di liquidazione oneri condominiali relativi all'immobile sito in Bari - Via Podgora nn. 63 - 83 ed adibito CSM - BARI EST - Lista di liquidazione n. 23214 del 01/10/2020 - Proprietà EDILFIN SRL.
1141706/10/202006/10/2020AGT - MANU: Determina di aggiudicazione non efficace ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs 50/2016 dei Lavori di ripristino strutturale ed impermeabilizzazione della cisterna, riserva idrica in cls a servizio del P.O. “Don Tonino Bello“ di Molfetta (BA)” in favore dell'operatore economico Airleg srl P.I. 07874630721 con sede legale in Triggiano alla via Andrej Sacharov,55
1141606/10/202006/10/2020Liquidazione spesa di € 61,00 a favore della Ditta GUERRIERI ELABORAZIONI di V.zo Guerrieri per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento Lista di liquidazione n. 23030 del 29/09/2020.
1141506/10/202006/10/2020Determina di affido diretto relativa ai lavori per la realizzazione di segnaletica (orizzontale e verticale) e l'installazione di una colonnina per la ricarica elettrica delle ambulanze del servizio "118", presso il P.O. "Di Venere di Bari-Carbonara - CIG: Z592E90529 - Ditta LFM S.R.L.
1141406/10/202006/10/2020Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. della Murgia-.Dipendente F.A.matricola 3026539.Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
1141306/10/202006/10/2020DETERMINA DI LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICA IN FAVORE DELLA DIPENDENTE N.A. RELATIVO AL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020
1141206/10/202006/10/2020Liquidazione Rimborso Spese Carburante Utilizzo Mezzo Proprio in favore dei Dipendenti : periodo Gennaio- Giugno 2020
1141106/10/202006/10/2020TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME. DIPENDENTE D.L.D. (MATR. 5014493)
1141006/10/202006/10/2020AGT - Determina di liquidazione relativa al 4° trimestre 2020 dei canoni degli immobili condotti in locazione dalla ASL BA - Lista n. 23194 del 01/10/2020 - Proprietari Vari.
1140906/10/202006/10/2020AGT - MANU: Determina di aggiudicazione non efficace ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) dei “Lavori di manutenzione atti alla realizzazione di una centrale idrica, per la produzione e la distribuzione di Acqua Calda Sanitaria (ACS) presso il P.O. “M. Sarcone” di Terlizzi (BA)” in favore dell’operatore economico Fibema srls P.I. 08173840722 con sede legale in Bari alla Via Marco Partipilo,4
1140806/10/202006/10/2020AGT - MANU: Determina di aggiudicazione non efficace ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) D. Lgs. 50/2016 dei Lavori urgenti di riqualificazione e ripristino delle impermeabilizzazioni dei lastrici solari e dei terrazzi posti al quarto piano, ala nuova, del P.T.A “Umberto 1” di Altamura” all’operatore economico NuMi srl P.I. 07481590722 con sede legale in Via Dogali, 30. APPROVAZIONE ATTI E VERBALE DI GARA.CIG: 84160518FC
1140706/10/202006/10/2020D.S.S. Uno – Liquidazione fatture ditta Serenity Spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Fatture mese di Aprile e Maggio 2020 importo totale liquidato € 79.102,07, lista di liquidazione n. 23179 del 01/10/2020. CIG 82311976A4.
1140606/10/202006/10/2020COORDINAMENTO 118 - Liquidazione fattura a favore della Ditta A.P.E. per il servizio di disinfestazione e derattizzazione (CIG: 6647302723), come da lista di liquidazione n° 23184 per un importo di € 158,11.
1140506/10/202006/10/2020Determinazione di liquidazione utenze - Lista n. 23147 del 30.09.2020 - HERA COMM SPA - IMPORTO TOTALE - € 517.499,05 - UT - ENERGIA ELETTRICA
1140406/10/202006/10/2020Dott.ssa A.M., matricola 2500925, Dirigente Medico in servizio presso l’U.O. di Medicina Generale del P.O. di Molfetta. Presa d’atto delle dimissioni volontarie - quota 100 - a decorrere dal 01/01/2021 e collocamento in quiescenza con effetto 01/01/2021.
1140306/10/202006/10/2020COORDINAMENTO “118” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Settembre 2020 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale.
1140206/10/202006/10/2020Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Settembre 2020.
1140106/10/202006/10/2020 DSS12 –RETTIFICA DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N.7465 DEL 25/06/2020 RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO-DISTRIBUZIONE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO DOMICILIARE NECESSARIO PER ASSISTITI DSS12-DGR 1390/2011 NECESSARIO PER ASSISTITI DSS12 .DGR 1390/2011
1140006/10/202006/10/2020Liquidazione fatture Linde Medicale srl - Lista Liquidazione n. 23141 del 30/09/2020
1139906/10/202006/10/2020Prestazioni Professionali di personale medico e di comparto svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo agosto 2020.
1139806/10/202006/10/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Liquidazione del contributo per l'acquisto di parrucca ai sensi della L.R. N. 8/2017. Mese di settembre 2020
1139706/10/202006/10/2020P.O. Monopoli - Affidamento della fornitura di anse ed elettrodi monouso per sistema di resezione bipolare al plasma Lamidey Noury Medical da destinare alla U.O.C. di Urologia SMART CIG Z352E8A81E
1139606/10/202006/10/2020Prestazioni Professionali di personale medico e di comparto svolte presso la Casa Circondariale di Altamura. Periodo agosto 2020.
1139506/10/202006/10/2020DSS N.12 - Liquidazione fatture elencate nella lista di liquidazione n. 23108 del 30/09/2020 in favore della Ditta Serenity SPA( EX ARTSANA SUD) codice C.I.G. 82311976A4 per forniture di ausili per incontinenza effettuate dal Settore Protesi per €=45.028,74 .
1139406/10/202006/10/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL (COD. CIG. ZE22B2599E) PER FORNITURA DI TONOMETRO E SPIROMETRO DESTINATI PER SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23104 DEL 30/09/2020. SPESA €. 7.564,00=.
1139306/10/202006/10/2020Tribunale di Bari G.L. - ricorso promosso da Eredi C.C. c/ ASL BA RG 5088/19 - sentenza n. 2218/20 - liquidazione di competenze legali in favore dei legali distrattari dei ricorrenti. Spesa complessiva pari ad € 5.668,00 .
1139206/10/202006/10/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA VINCAL SRL (COD. CIG. 7433441D8E) PER FORNITURA DI CARRELLI SANITARI MEDICAZIONE DESTINATI PER U.O.S.D. MEDICINA IPERBARICA E DIREZIONE SANITARIA DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23106 DEL 30/09/2020. SPESA €. 2.232,60=.
1139106/10/202006/10/2020Liquidazione fatture riguardanti il noleggio dei comunicatori vocali a controllo oculare in favore della Ditta Linde Medicale. Lista n.23121 del 30/09/2020. CIG Z4A2D84F41 e Z6A29032CA
1139006/10/202006/10/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Affidamento, alla ditta LAVECO Srl, del servizio di ritiro e smaltimento di materiale giacente presso Punto Raccolta Anatomia Patologica
1138906/10/202006/10/2020DSS 12 - Liquidazione fattura a favore della Agenzia di Tutela della Salute(ATS) della Brianza per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.23014 del 29/09/2020.Importo totale liquidato €892,43
1138806/10/202006/10/2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Macro Area "A", validazione timbrature ALPI del personale amministrativo di supporto dell'ufficio coordinamento ALPI, mese di agosto 2020.-
1138706/10/202006/10/2020LIQUIDAZIONE APPARECCHI VENTILOTERAPIA MEDIGAS ITALIA SRL
1138606/10/202006/10/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Liquidazione generi di conforto distribuiti nel mese di agosto 2020
1138505/10/202005/10/2020DSS3. Liquidazione fatture ditta PUGLIA LIFE per fornitura ossigenoterapia domiciliare. Importo € 354.372,31=
1138405/10/202005/10/2020LIQUIDAZIONE ALLA DITTA OSSIMAC PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2020 LISTA DI LIQUIDAZIONE N.22808 DEL 24/09/2020 PER UN IMPORTO DI € 132.327,52
1138305/10/202005/10/2020LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DOMOLIFE PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO MARZO/LUGLIO 2020 LISTA DI LIQUIDAZIONE N, 23130 DEL 30/09/2020 PER UN IMPORTO DI € 46.457,01.
1138205/10/202005/10/2020LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LINDE MEDICALE PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO MARZO/LUGLIUO 2020 LISTA DI LIQUIDAZIONE N.22775 DEL 24/09/2020 PER UN IMPORTO DI € 8.543,18.
1138105/10/202005/10/2020DSS N.4-ALTAMURA- Liquidazione ditta VITALAIRE ITALIA per la fornitura di ossigeno liquido terapeutico relativa al periodo APRILE/LUGLIO 2020. Lista di liquidazione n. 22761 del 24/09/2020 per un importo complessivo di € 16.945,24.
1138005/10/202005/10/2020Liquidazione fatture Medicair Sud srl - Lista Liquidazione n. 23049 del 29/09/2020
1137905/10/202005/10/2020Liquidazione fatture riguardanti il noleggio dei comunicatori vocali a controllo oculare in favore della Ditta Sapio Life. Lista n.23059 del 29/09/2020. CIG Z6D2D84EE2
1137805/10/202005/10/2020S.ra R.G. matr. 2503748 – Concessione aspettativa senza assegni ex art. 12 – comma 1 - del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001.
1137705/10/202005/10/2020Distretto Socio Sanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €.8.240,00 a titolo di rimborso spese a favore dell’Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Agosto 2020.
1137605/10/202005/10/2020Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 3.130,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Alivol O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Luglio Agosto 2020.
1137505/10/202005/10/2020liquidazione apparecchi ventiloterapia puglia life srl
1137405/10/202005/10/2020DISTRETTO N. 14 - Liquidazione fatture da Lista n. 22962 del 28/09/2020 in favore della Ditta "La Casa del Celiaco" di VARGIU Fiorella per la fornitura di prodotti dietetico - nutrizionali. Importo totale liquidato €. 179,85.
1137305/10/202005/10/2020LIQUIDAZIONE FATTURE VIVISOL - LISTA N. 22852 DEL 25/09/2020
1137205/10/202005/10/2020LIQUIDAZIONE FATTURE VIVISOL - LISTA N. 22735 DEL 23/09/2020
1137105/10/202005/10/2020Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 6.135,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Agosto 2020.
1137005/10/202005/10/2020DSS DI BARI: Liquidazione prestazioni aggiuntive AGOSTO 2020. Recupero prestazioni ambulatoriali non erogate per l'emergenza Covid-19.
1136905/10/202005/10/2020Liquidazione fatture riguardanti il noleggio dei comunicatori vocali a controllo oculare in favore della Vivisol S.r.l. - CIG 83592363C5,79602004D8
1136805/10/202005/10/2020Sig.ra D.Z.T. – dipendente a tempo indeterminato – Risoluzione del rapporto di lavoro. Liquidazione indennità sostitutiva del preavviso. Importo complessivo atto €. 12.951,59
1136705/10/202005/10/2020LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI €.1.717,10 IN FAVORE DELLA DITTA KYOCERA SPA PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI. PERIODO GIU/LUG/AGO/2020.
1136605/10/202005/10/2020Liquidazione in favore della Ditta Butterfly Onlus della fattura n. 11/2017 per prestazioni A.D.O..
1136505/10/202005/10/2020Assegno Nucleo Familiare anni arretrati sig.ra B.G. matricola 2501711
1136405/10/202005/10/2020Area Bari Nord – P.O. Corato - Liquidazione indennità accessorie Luglio 2020 Corato Terlizzi Molfetta
1136305/10/202005/10/2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 – Liquidazione fatture Ditte diverse per fornitura di ausili protesici ad assistiti aventi diritto – liste n. 21267 del 07/09/2020 - n. 22711 del 23/09/2020 e n. 22713 del 23/09/2020 per un importo complessivo di €.4.080,82
1136205/10/202005/10/2020Macroarea “C2” di Putignano – Liquidazione attività libero professionale introitata nel mese di Agosto 2020
1136105/10/202005/10/2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta HACHIKO MEDICAL s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 22399 del 18.09.2020 di €uro 840,34 C.I.G: ZD42C56F71.-
1136005/10/202005/10/2020Area Bari Nord – P.O. Corato - Liquidazione indennità accessorie Giugno 2020
1135902/10/202002/10/2020P.O. Bari Sud - Affidamento della fornitura in somministrazione di stampati tipografici intestati per le urgenti necessità dei P.O. dell'Area Bari Sud SMART CIG ZA52E95865
1135802/10/202002/10/2020P.O. Di Venere - Presa d'atto liquidazione lista n. 23119 del 30/09/2020 in favore dell'A.O. U. Consorziale Policlinico di Bari per esecuzione di esami di laboratorio per un importo complessivo di € 47.020,08=IVA esente.
1135702/10/202002/10/2020ACQUISIZIONE SERVIZIO AGGIORNAMENTO SOFTWARE BUFFETTI – DICHIARATIVI EBRIDGE – ANNO 2020. SMART CIG ZF02DEA2A1.
1135602/10/202002/10/2020D.S.S. 10 - Rendiconto spese sostenute nel mese di SETTEMBRE 2020 a mezzo Cassa Economale per un importo di €.1.829,09. Codice Economo n. 215.
1135502/10/202002/10/2020DSS 10 Liquidazione fatture ditta VIVISOL SRL €. 1.070,37 - CIG 82352252A8. Lista di liquidazione n. 23155 del 30/09/2020.
1135402/10/202002/10/2020DSS 10 Liquidazione fatture ditta DOMOLIFE SRL €.3.824,29 - CIG 82351851A6. Lista di liquidazione n. 23126 del 30.09.2020.
1135302/10/202002/10/2020DSS 10 liquidazione fatture ditta CRIOSERVICE SRL €. 6.362,10 - CIG 8235179CAF. Lista di liquidazione n. 23136 del 30/09/2020.
1135202/10/202002/10/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Protetta “B.V. Maria Infirmorum” della Fondazione “OASI DI NAZARETH “ Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di agosto 2020 per un importo complessivo di € 86.287,52 (ottantaseimiladuecentottantasette/52). Lista di liquidazione n. 23236 del 01/10/2020
1135102/10/202002/10/2020Stabilimento Ospedaliero "Di Venere" - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di SETTEMBRE 2020 - cassa 212
1135002/10/202002/10/2020AREA GESTIONE TECNICA-C.R.A. - Programma F.E.S.R. 2014-2020 Lavori di “Nuova Realizzazione di Casa della Salute in Giovinazzo (BA) -Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell’ASL BA”. Nomina commissione giudicatrice. [CUP: D77H18001460006 - CIG: 7816501CAB]
1134902/10/202002/10/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Fondazione di Culto e di Religione “Oasi di Nazareth”, Residenza Protetta di Corato. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad un’anziana non autosufficienti per il mese di agosto 2020 di € 1.397,00 (milletrecentonovantasette/00). Lista di liquidazione n. 23224 del 01/10/2020.
1134802/10/202002/10/2020DSS3 Liquidazione fatture Sapio Life e Domolife per fornitura ossigeno terapeutico. Importo € 40.408,78=
1134702/10/202002/10/2020Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. RSA “Istituto Palazzolo - ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - di Rosà (Vicenza)”, ente gestore: Suore Poverelle Istituto Palazzolo RSA per Disabili, sede legale Bergamo (BG). Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogata a favore di una persona per il mese di Agosto 2020, per € 2.232,00== (€Duemiladuecentotrentadue,/00). Lista di Liquidazione N.23207 DEL 01.10.2020 di €2.232,00==.
1134602/10/202002/10/2020AREA GESTIONE TECNICA - FSC 2014/2020 - Cod. MIRWEB B0110.22 - Opere di modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e comma 7, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. - "Opere di adeguamento antincendio per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi del P.O. Di Venere - BARI - aggiornamento normativo della U.O.C. Patologia Clinica al D.M. 19/03/2015 – Opere di modifica contrattuale". CUP: D92C18000690006
1134502/10/202002/10/2020DSS 3 Rimborso spese vaccinoterapia. Importo da liquidare € 790,00.
1134402/10/202002/10/2020A.G.P. – Rendiconto della Cassa Economale della sede della ASL BA per le spese sostenute nel mese di SETTEMBRE 2020.
1134302/10/202002/10/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa di Gioia” Ente titolare “IMPRONTA ETICA s.r.l.”, riferita alla mensilità di luglio 2020, per l’importo complessivo di € 13.329,36= (tredicimilatrecentoventinove/36). Lista di liquidazione n. 23187 del 01/10/2020.
1134202/10/202002/10/2020DSS 3 Rimborso spese trasporto nefropatici effettuato nei mesi Luglio e Agosto 2020. Ditte varie e pazienti con mezzo proprio. Importo complessivo da liquidare 22.152,00.
1134102/10/202002/10/2020DSS 3 Rimborso spese trasporto emodializzati per delega alla ditta NODISS; EMERGENZA SOCCORSO ed APULIA SOCCORSO effettuato nei mesi di Luglio e Agosto 2020. Importo complessivo da liquidare € 29.978,00.
1134002/10/202002/10/2020P.O. Di Venere: Affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.lsg.50/2016 e ss.mm.ii della fornitura di n.1 tablet occorrente alla U.O.C. di Malattie Infettive- Reparto Covid post acuzie del P.O. Fallacara. Smart Cig: Z0D2E8FB76
1133902/10/202002/10/2020P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi degli artt. 36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii, della fornitura di protesi vascolari in Dacron aortiche e periferiche, attraverso l'attivazione di un conto deposito della durata di n.48 mesi, occorrenti alla U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere. SmartCIG: ZF92E563A9
1133802/10/202002/10/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio-riabilitativa (art.57) - “Oltre la Siepe” ubicata in Fasano (BR), Via Meucci n. 21, ente gestore Associazione Onlus “La Fontanella”. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata ad un soggetto maggiorenne, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nei mesi di luglio e agosto 2020 per un importo totale di € 2.798,34 (duemilasettecentonovantotto/34). Lista di liquidazione n. 23195 del 01/09/2020
1133702/10/202002/10/2020Tribunale di Bari G.L. - ricorso promosso da C.R. c/ ASL BA RG 14279/16 - sentenza n. 2465/20 - liquidazione di competenze legali in favore del legale distrattario della ricorrente. Spesa complessiva pari ad € 1.556,80 .
1133602/10/202002/10/2020P. O. "Di Venere" - Rimborso Ticket prestazioni sanitarie - utente sig.ra C.M..
1133502/10/202002/10/2020AREA GESTIONE TECNICA – C.R.A. Programma FESR 2014-2020 – Codice Mirweb a912.54 - Interventi di ripristino e risanamento degli elementi strutturali presenti nei locali di proprietà ASL siti in Bari alla via Crisanzio 216/E, in piano interrato. Approvazione verbali di gara ed aggiudicazione in via provvisoria. CUP – D94E17000300006 - CIG : 838960483B
1133402/10/202002/10/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa di Gioia” Ente titolare “IMPRONTA ETICA s.r.l.”, riferita alle mensilità di maggio e giugno 2020, per l’importo complessivo di € 22.976,28= (ventiduemilanovecentosettantasei/28). Lista di liquidazione n. 23178 del 01/10/2020.
1133302/10/202002/10/2020Determinazione di liquidazione utenze - Lista n.23144 del 30.09.2020 - HERA COMM SPA - IMPORTO TOTALE € 523.880,57 - UT - ENERGIA ELETTRICA
1133202/10/202002/10/2020P.O. Di Venere: dip. P.R. matr. num. 4044496 aspettativa senza assegni per incarico a tempo determinato presso C/O Arnas - Civico di Palermo
1133102/10/202002/10/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 23134 del 30/09/2020 in favore della ditta ERBE ITALIA SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1133002/10/202002/10/2020P.O. Putignano - Sig. L.P. (matricola 5014518) dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
1132902/10/202002/10/2020P.O. Di Venere - Procedura negoziata telematica, ai sensi degli artt. 36,63 e 58 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di noleggio di un Sistema per la somministrazione del farmaco ossido nitrico e relativo materiale di consumo per le esigenze dell'U.O.C. di Terapia Intensiva Neonatale e neonatologia - Smart CIG ZC12E607FE
1132802/10/202002/10/2020Liquidazione spesa di € 366,00 a favore della Ditta CARROZZERIA FIORE DI FIORE V.ZO per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista di liquidazione n. 23018 del 29/09/2020.
1132702/10/202002/10/2020AGT: Determina di liquidazione relativa al canone dell'immobile condotto in locazione dalla ASL BA sito in Corato al Viale Vittorio Veneto, 20 adibito a sede di ambulatori, uffici e servizi – Liquidazione canone di locazione 2° semestre 2020 in favore della proprietà.- Lista n. 23099 del 30/09/2020.
1132602/10/202002/10/2020AGT: MAN - Determina di liquidazione a fronte della esecuzione delle verifiche impianti antincendio presso il P.O. “Don Tonino Bello” di Molfetta” - Lista di liquidazione n 22552 del 21/09/2020 - Ditta Tecnoduens di N. Sciacovelli.
1132502/10/202002/10/2020A.G.P. - Fornitura farmaco esclusivo AJOVY (Fremanezumab) 1 siringa preriempita SC 1,5ml 225mg. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
1132402/10/202002/10/2020A.G.P. - Autorizzazione a contrarre. Procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i, per l’acquisto urgente del farmaco esclusivo WAKIX (Pitolisant cloridrato) - ATC N07XX11 - AIC 044839013 e 044839025, per un periodo di un anno, con opzioni di proroga per ulteriori sei mesi ed incremento del 20%.
1132302/10/202002/10/2020AGT: MAN - determina di liquidazione a fronte della esecuzione dei lavori di progettazione grafica, stampa e posa in opera di targhe in alluminio e di segnaletica orizzontale in adesivo calpestabile presso il P.O. “Don Tonino Bello” di Molfetta. – Emergenza COVID 19._ Lista di liquidazione n 22509 del 21/09/2020 - Ditta Elle Pubblicità SNC.
1132202/10/202002/10/2020AGT - MANU: Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) D.Lgs. 50/216 per i Lavori di adeguamento impiantistico e di sicurezza dei locali adibiti a servizio di Pronto Soccorso c/o P.O. "S. Giacomo" di Monopoli
1132102/10/202002/10/2020AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa ai lavori di fornitura e posa in opera, progettazione e realizzazione grafica di targhe in alluminio a parete installate presso i vari piani del P.O. “Don Tonino Bello” di Molfetta. – Emergenza COVID 19. - Lista di liquidazione n 22519 del 21/09/2020 - ditta Elle Pubblicità SNC.
1132002/10/202002/10/2020AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa agli interventi di falegnameria presso la Chirurgia, Medicina Fetale, Direzione Medica, Gastroenterologia ed Oculistica del P.O. "M Sarcone" di Terlizzi - Lista di liquidazione n. 22712 del 23/09/2020 - Ditta Falegnameria Moderna di Minafra Nicola.
1131902/10/202002/10/2020Area Ospedaliera Bari-Sud. Procedura negoziata, tramite la piattaforma telematica EmPULIA, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento della fornitura e relativa posa in opera di n.1 Sistema di Monitoraggio centralizzato per il controllo dei parametri vitali occorrente alla U.O.C. di Cardiologia-Utic del P.O. di Putignano. Nomina e costituzione della Commissione Giudicatrice.
1131802/10/202002/10/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 23087 del 29/09/2020 in favore della ditta S.T.A.I.M. SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1131702/10/202002/10/2020P.O. Di Venere - Revoca D.D. n. 10436 del 15/09/2020 ad oggetto:" Presa d'atto liquidazione lista n. 21674 del 10/09/2020 in favore della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza "San Giovanni Rotondo" per esecuzione di esami di laboratorio per un importo di € 23,18= IVA inclusa.
1131602/10/202002/10/2020Corte d’Appello di Bari - Sez. Lav. – D.G.M. c/ ASL BA – R.G. n. 1823/17. Esecuzione sent. n. 40/2020. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 1.605,03.
1131502/10/202002/10/2020LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 4.880,00 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.23056 DEL 29/09/2020 A FAVORE DELLA DITTA GELAO IMPIANTI SRL PER I LAVORI DI RICOLLOCAMENTO DELLE FASCE PERIMETRALI PARACOLPI C/O HOSPICE PTA GRUMO APPULA
1131402/10/202002/10/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 23041 del 29/09/2020 in favore della ditta MEDICASL SHOP SRLS per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1131302/10/202002/10/2020LIQUIDAZIONE SPESA DI € 1.464,00 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22767 DEL 24/09/2020 A FAVORE DELLA DITTA LM IMPIANTI SRL PER I LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI POMPA SOMMERSA DANNEGGIATA A SERVIZIO DEL PIANO -2 DEL P.O. F.PERINEI.
1131202/10/202002/10/2020AGT - MANU: Determina di affidamento ex art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs 50/2016 per i i lavori di ripristino della funzionalità dell’impianto di riscaldamento compreso lavori di riattivazione dell’impianto di produzione di acqua calda sanitaria del Padiglione Nord e del Padiglione di malattie infettive dell’Ospedale “Fallacara” di Triggiano, Mangialardi & c. sas P.I. 04486860721 con sede legale in Via dei Muratori,10 in Modugno (BA) per l’importo di € 42.700,00 IVA compresa. CIG: Z062E82F99
1131102/10/202002/10/2020 Distretto SS n3 Bitonto-Palo del Colle- Indennità accessorie ex CCNL Comparto Sanità 2016/2018 liquidazione per prestazioni rese nel mese di agosto 2020.
1131002/10/202002/10/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione degli impianti di climatizzazione presso vari reparti e servizi del P.O. "San Paolo" e Distretto Unico di Bari - Lista n.13278 del 05/05/2020 - Ditta GUSTAMACCHIA S.P.A.
1130902/10/202002/10/2020D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER TRASPORTO EMODIALIZZATI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.579,04 A FAVORE DELLA DIAVERUM ITALIA S.R.L., COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.22686 DEL 22/09/2020.
1130802/10/202002/10/2020P.O. Di Venere : Dip. F.R. matr. 4043987 concessione permessi previsti dall'art. 33 , comma3, della legge n.104/92 e ss.mm.ii.
1130702/10/202002/10/2020P.O. " Di Venere" Dip. C.M.L. matr.4811470 Congedo parentale per gravi motivi familiari ex art.42- comma 5 del D.Lgs. 26/03/2001 n.151 , modificato e sostituito dall'art.4 del D.Lgs. 18/07/2011 n.119.
1130602/10/202002/10/2020P.O. Putignano – Acquisto di n° 02 Elettrocardiografi Mindray Benehart R12 occorrente alle UU..OO. di Nefrologia e Dialisi e di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgente del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 3.149,21= CIG: Z002E7C803.
1130502/10/202002/10/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 22945 del 28/09/2020 in favore della ditta H.C. HOSPITAL CONSULTING SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1130402/10/202002/10/2020A.G.T. MANU Liquidazione di € 5.490,00 come da liste n. 22754 e 22763 del 24.09.2020 ditta ITEL COMUNICAZIONI s.r.l.
1130302/10/202002/10/2020Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n.22622 del 22.09.2020. Importo € 29.608,41.
1130202/10/202002/10/2020P.O. Di Venere - Presa d'atto liquidazione liquidazione lista n. 22333 del 17.09.2020 in favore della A.O. Umberto 1° di Roma per esecuzione di esami di laboratorio per un importo di € 7,64= IVA inclusa.
1130102/10/202002/10/2020Corte di Appello di Bari . Giudizi R.B. - RG 1666/18 e P.C. - RG 1665/18 c/ ASL BA . Esecuzione delle sentenze nn. 1184/20 e 1183/20 di condanna al pagamento delle spese di lite in favore del legale distrattario dei ricorrenti. Spesa complessiva pari ad € 15.466,66
1130002/10/202002/10/2020AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta O.R.E. di Vito Luce per la somma complessiva di € 11.590,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di adeguamento delle stanze site presso la palazzina uffici del P.O. San Paolo per il trasferimento degli uffici della Sorveglianza Sanitaria come da lista di liquidazione. 13295 del 05.05.2020
1129902/10/202002/10/2020AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta TECNOMIA srl per la somma complessiva di € 15.616,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di natura elettrica presso la SCAP, la guardia medica, le UU.OO. di Chirurgia, Urologia e Medicina del P.O. di Monopoli come da lista di liquidazione n° 22741 del 23.09.2020
1129802/10/202002/10/2020P.O. Monopoli - Putignano - Liquidazione prestazioni aggiuntive II trimestre 2020 progetto raccolta sangue
1129702/10/202002/10/2020D.S.S.11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE PER TRAPIANTO D'ORGANO (AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI) SOSTENUTE DAGLI ASSISTITI C.G.-S.G., COME DA RUOLO N.2020000911 DEL 08/09/2020 PER € 948,30.
1129602/10/202002/10/2020D.S.S.11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE PER TRAPIANTO D'ORGANO (AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI) SOSTENUTE DALL' ASSISTITO R.D., , COME DA RUOLO N.2020000912 DEL 08/09/2020 PER € 54,00.
1129502/10/202002/10/2020D.S.S.11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE PER MALATTIE RARE (AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI) SOSTENUTE DAGLI ASSISTITI B.G.-C.C.-D.A.-T.S., , COME DA RUOLO N.2020000929 DEL 10/09/2020 PER € 4.195,72.
1129402/10/202002/10/2020RIMBORSO CHILOMETRICO dipendente S.D. matricola: 3002490
1129302/10/202002/10/2020D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA NECESSARIA ED INSOSTITUIBILE PER LA CURA DELLE ALLERGIE (ART.22 L.R. 14/04) PER UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL D.S.S. 11, COME DA RUOLO N. 2020000994 DEL 22/09/2020 PER € 246,10.
1129202/10/202002/10/2020D.S.S. 10 - Affidamento diretto incarico alla Ditta Zoll Medical Italia Srl per il noleggio trimestrale di un Defibrillatore esterno indossabile. - Imponibile €. 11.400,00 + 4% di IVA €. 456,00, totale €. 11.856,00= CIG ZF62E3DBA5.
1129102/10/202002/10/2020Determina di affido relativa al servizio di assistenza per l'impianto rilevazione incendi ubicato presso il corpo "B" del P.O. "Di Venere" - CIG: Z612E39BF4 - Ditta GUASTAMACCHIA S.P.A.
1129002/10/202002/10/2020P.O. Di Venere-Fallacara liquidazione indennità accessorie dal mese di Marzo 2020 al mese di Luglio 2020
1128902/10/202002/10/2020Area Bari Nord – P.O. Corato - Liquidazione indennità accessorie Aprile - Maggio 2020 e prec.
1128802/10/202002/10/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO - Liquidazione noleggio bombole ossigeno fornite dalla ditta Air Liquid annualità 2017-2018-2019
1128701/10/202001/10/2020Dr.ssa I. M., matr. 4041983, Dirigente Medico. Presa d'atto delle dimissioni volontarie e collocamento in pensione anticipata, in regime di Cumulo, con effetto 01/11/2020.
1128601/10/202001/10/2020Dr.ssa L. F., matr. 4020390, Dirigente Medico. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
1128501/10/202001/10/2020Sig. M.L., matricola 4010556, presa d'atto delle dimissioni dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza dal 01.01.2021. riconoscimento benefici art 80 L.388/2000.
1128401/10/202001/10/2020Rettifica a determinazione 10228 del 09.09.2020
1128301/10/202001/10/2020Sig.ra P.A., matricola 4052455, presa d'atto delle dimissioni dal servizio, quota 100 in regime di cumulo e contestuale collocamento in quiescenza dal 01.01.2021.
1128201/10/202001/10/2020Sig. S.G., matricola 2503078, presa d'atto delle dimissioni dal servizio, quota 100 in regime di cumulo e contestuale collocamento in quiescenza dal 01.01.2021
1128101/10/202001/10/2020Sig. B.M., matricola 4010836, presa d'atto delle dimissioni dal servizio-quota 100-e contestuale collocamento in quiescenza dal 01.01.2021.
1128001/10/202001/10/2020Sig. DG.G., matricola 4070521, presa d'atto delle dimissioni dal servizio-quota 100-e contestuale collocamento in quiescenza dal 01.01.2021.
1127901/10/202001/10/2020Sig.ra P.M., matricola 4811044, presa d'atto delle dimissioni dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza dal 01.01.2021
1127801/10/202001/10/2020Sig. C.S., matricola 4030307, presa d'atto delle dimissioni dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza dal 01.01.2021.
1127701/10/202001/10/2020Sig.ra L.V., matricola 4010552, presa d'atto delle dimissioni dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza dal 01.01.2021.
1127601/10/202001/10/2020Sig.ra I.F., matricola 4811183, presa d'atto delle dimissioni dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza dal 01.01.2021
1127501/10/202001/10/2020Sig.ra A.A., matricola 4811091,presa d'atto delle dimissioni dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza dal 01.01.2021.
1127401/10/202001/10/2020Dott. S.V., nato il 26/02/1952, matricola 5010165, Dirigente Veterinario presso il Dipartimento di Prevenzione della ASL BA. Cessazione dal servizio per superati limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/01/2021.
1127301/10/202001/10/2020Sig.ra S.R., matricola 4042723,presa d'atto della cessazione dal servizio per limiti di età e contestuale collocamento in quiescenza dal 01.01.2021.
1127201/10/202001/10/2020Prestazioni Professionali di personale medico e di comparto svolte presso la casa Circondariale di Turi. Periodo giugno 2020.
1127101/10/202001/10/2020AGRU -UOGAPC : ATTRIBUZIONE INCARICHI PROVVISORI SET 118 A FAR DATA DAL 1/10/2020
1127001/10/202001/10/2020AGRU - UOGAPC: Attribuzione incarichi provvisori nel Servizio di Continuità Assistenziale a decorrere dall'1/10/2020.
1126901/10/202001/10/2020AGRU - UOGAPC: Attribuzione incarico provvisorio nel servizio di Continuità Assistenziale a decorrere dall'1/10/2020 - Dr.ssa ROMITA GRETA
1126801/10/202001/10/2020AGRU - UOGAPC: Attribuzione incarico provvisorio nel servizio di Continuità Assistenziale a decorrere dall'1/10/2020 - Dr.ssa BRUNO RAFFAELLA
1126701/10/202001/10/2020Dott. C.S. nato il 24/04/1956, matricola 2500839, Dirigente Veterinario a tempo indeterminato in servizio presso il Dipartimento di Prevenzione – SIAV B – Area nord. Istanza di trattenimento in servizio ex art. 22 Legge n. 183 del 04/11/2010.
1126601/10/202001/10/2020Sig.ra D.G., matricola 4052286,presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza dal 01.01.2021.
1126501/10/202001/10/2020Sig.ra D.C., matricola 5001395, presa d'atto delle dimissioni volontarie e contestuale collocamento in quiescenza dal 01.01.2021
1126401/10/202001/10/2020Sig. D'A. V.L., matricola 5001535, presa d'atto delle dimissioni anticipate, quota 100, e contestuale collocamento in quiescenza dal 01.01.2021.
1126301/10/202001/10/2020Sig. S.G., matricola 4070445, presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età dal 01.01.2021.
1126201/10/202001/10/2020Sig.ra P.M.L., nata il 17/12/1953, matricola 5004209, Assistente Amministrativo con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso il Dipartimento di Prevenzione. Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/01/2021.
1126101/10/202001/10/2020Sig. C.A., matricola 4030374, presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età, dal 01.01.2021.
1126001/10/202001/10/2020Sig.ra F.L., matricola 4052439, presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età dal 01.01.2021.
1125901/10/202001/10/2020Sig. R.F., matricola 4052670, presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età dal 01.01.2021
1125801/10/202001/10/2020Sig. M.C., matricola 4030211, presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza dal 01.01.2021. Riconoscimento benefici art.80 c.3 legge 388/2000.
1125701/10/202001/10/2020Sig.ra M.A.A., matricola 4010703, presa d'atto delle dimissioni anticipate-quota 100- e contestuale collocamento in quiescenza dal 01.01.2021.
1125601/10/202001/10/2020Sig.ra M.E. – Presa d’atto del decesso avvenuto in costanza di servizio. Liquidazione indennità sostitutiva del preavviso in favore degli aventi diritto ex art. 2122 c.c. – Importo complessivo atto €. 8.398,23.
1125501/10/202001/10/2020AGRU-UOGAPC Dimissoni incarico a t.i. nell'ambito del Servizio Set 118 - dr. Chirenti Paolo a far data dal 1/12/2020
1125401/10/202001/10/2020AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO STUDIO MEDICO DEL DR. BUZZERIO LUCA MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE
1125301/10/202001/10/2020Dipendente T.F. matricola n.3023587 - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie a decorrere dal 01.12.2020.-
1125201/10/202001/10/2020dipendente sig. G. G. matricola n.4010769 -Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età a decorrere dal 01.12.2020
1125101/10/202001/10/2020Dipendente L.P. matricola n.5003235 - Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età con decorrenza dal 1°dicembre 2020.
1125001/10/202001/10/2020Attribuzione della indennità di PERSONALE INFERMIERISTICO , ai sensi dell' art. 5 comma 4 AIR 2008. (DI NOIA ROSA ANNA, SILVESTRI STEFANO, STRIPPOLI PASQUALE, TOTA MICHELE)
1124901/10/202001/10/2020Attribuzione della indennità di PERSONALE INFERMIERISTICO , ai sensi dell' art. 59 Lett B comma 7 ACN 29/7/2009. (DI NOIA ROSA ANNA, SILVESTRI STEFANO, STRIPPOLI PASQUALE, TOTA MICHELE)
1124801/10/202001/10/2020Prestazioni Professionali di personale medico e di comparto svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo giugno 2020.
1124701/10/202001/10/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra N. F. (Matricola 4044564)
1124601/10/202001/10/2020prestazioni Professionali di personale medico e di comparto svolte presso la casa Circondariale di Altamura. Periodo agosto 2020.
1124501/10/202001/10/2020AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. PELLEGRINI PIETRO A DECORRERE DAL 16.11.2020.
1124401/10/202001/10/2020Prestazioni Professionali di personale medico e di comparto svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo agosto 2020.
1124301/10/202001/10/2020Prestazioni Professionali di personale medico e di comparto svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo luglio e agosto 2020.
1124201/10/202001/10/2020Prestazioni Professionali di personale medico e di comparto svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo aprile, maggio e giugno 2020.
1124130/09/202030/09/2020Sig.ra S.A., matricola 4010708, presa d'atto delle dimissioni anticipate dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza dal 01.01.2021
1124030/09/202030/09/2020Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott. LAROCCA VITTORIO: Presa d’atto cessazione incarico a tempo determinato di medicina veterinaria per n. 20 ore sett.li nella branca di “IGIENE DEGLI ALIMENTI” presso la ASL BA - D.D.P. SIAV B AREA SUD.
1123930/09/202030/09/2020AGRU-UOGAPC: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE - TRIENNIO 2018-2021. PRESA D'ATTO DELLA SOSPENSIONE FREQUENZA PER ASTENSIONE OBBLIGATORIA DR.SSA S. A. M.
1123830/09/202030/09/2020Revoca determinazioni: n.2081 del 14.02.2020, n.4201 del 03.04.2020 e n.6673 del 04.06.2020
1123730/09/202030/09/2020Liquidazione fatture per servizio di raccolta e smaltimento rifiuti speciali in favore della Ditta Ambiente & Tecnologie SRL di Bitonto (BA) per complessivi € 96,38= lista di liquidazione n. 23123 del 30/09/2020-
1123630/09/202030/09/2020Direzione Area Servizio Sociosanitario: Comunità Socioeducativa e riabilitativa (art.57) - Mons. Giuseppe Di Donna - di Castrignano del Capo, ente gestore Provincia della Natività della B.M.V. dell’Ordine della S.S. Trinità. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nel mese di agosto 2020 per un totale di € 1.486,98 (millequattrocentottantasei/98). Lista di liquidazione n. 23153 del 30/09/2020
1123530/09/202030/09/2020Integrazione e rettifica della Determina Dirigenziale n.1263 del 03/02/2020 - AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO / UVARP (Unità di Valutazione Appropriatezza Ricoveri e Prestazioni) - Liquidazione Progetto Obiettivo 2018 : “Monitoraggio clinico ed ambientale delle residenze RSA ed RSSA nonché presso le strutture ex artt. 57, 58, 60 e 60-ter del regolamento regionale n. 4/2007 e s.m.i”.
1123430/09/202030/09/2020DSM - Liquidazione fatture per servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali (codice CER 180103) in favore della Ditta LAVECO Srl di Cerignola (FG) per complessivi €55,75= Lista di liquidazione n. 23109 del 30/09/2020.
1123330/09/202030/09/2020DSM - Liquidazione fattura in favore della Soc. Coop. Sociale a.r.l. “ IL CAMMINO” di Noicattaro (Ba) - CIG n. 7345147FOA - per servizio di portierato mese di agosto 2020, per l’importo complessivo di € 10.468,58= lista di liquidazione n. 23023 del 29/09/2020.-
1123230/09/202030/09/2020Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi per il mese di Agosto 2020 (2°), di € 9.672,00==. Lista di liquidazione n. 23105 del 30/09/2020 di € 9.672,00==.
1123130/09/202030/09/2020Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione e pagamento di vaccini necessari per la cura delle allergopatie. L.R. Puglia n. 14 del 04/08/2004. Annualità 2020, mesi di Agosto e Settembre. Importo €=477,79=.
1123030/09/202030/09/2020A.G.T. - C.R.A. - FESR 2014-2020 - Lavori di “Nuova Realizzazione di Casa della Salute in Giovinazzo (BA) -Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell’ASL BA” - Approvazione verbale n. 1 di seduta pubblica ed ammissione partecipanti.
1122930/09/202030/09/2020AGP - procedura negoziata telematica, in un lotto unico, mediante piattaforma EmPulia, ai sensi dell’art.36 e dell’art.58 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. per l'affidamento di arredi vari occorrenti alla Direzione della AGRF. Smart CIG Z922DF8837
1122830/09/202030/09/2020DSS Uno – Ditte: San Giovanni di Dio soc. coop, Il Gabbiano soc. coop., Pro.Ges s.c. a r.l. Liquidazione spesa come da liste di liquidazione n. 23110, 23111, 23112 del 30.09.2020 per Assistenza Domiciliare Integrata a media e alta intensità/complessità assistenziale. Importo totale liquidato €78.603,15.
1122730/09/202030/09/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio educativo riabilitativo (art.57) “ Arge” di Bitonto - Ente gestore Zip.h Soc. Coop. Sociale a R.L. ONLUS. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nel mese di agosto 2020 di € 26.406,51 (ventiseimilaquattrocentosei/51). Lista di liquidazione n. 23113 del 30/09/2020.
1122630/09/202030/09/2020DSM - Liquidazione fattura in favore della Ditta A.P.E. s.r.l. di Bari - CIG 6647302723- lista di liquidazione n. 23064 del 29/09/2020 per complessivi € 317,20=
1122530/09/202030/09/2020Dipartimento Dipendenze Patologiche. Liquidazione fatture ditta Ambiente & Tecnologie S.r.l. per attività di raccolta e smaltimento rifiuti tossici, periodo aprile 2020, presso i Ser.D. di Bari, Bitonto. Giovinazzo e Modugno. Lista di liquidazione n. 20526 del 26/08/3030. Importo totale di € 231,77.
1122430/09/202030/09/2020DSS 10 Rettifica Determina dirigenziale n.10180 del 09/09/2020 Ditta Medigas lista di liquidazione n.16214 del 16/06/2020, importo 4.058,11 Conto economico 718.100.00020 (CANONI DI NOL. PER ATTR. CONCES. IN USO AD ASSIST.) per Euro 4.058,11 CIG. 80853566D7 e 8085463F21
1122330/09/202030/09/2020Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto in favore dell'Associazione “Croce Blu Turi”, delegata da utente emodializzato, annualità 2020 mesi di Luglio e Agosto, importo €=1.845,49 =.
1122230/09/202030/09/2020Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto in favore dell'Associazione “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.”, delegata da utenti emodializzati, annualità 2020 mese di Agosto, importo €=1.006,32 =.
1122130/09/202030/09/2020Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto in favore dell'Associazione “Volontari On The Road”, delegata da utenti emodializzati, annualità 2020 mese di Agosto, importo €=3.533,07 =.
1122030/09/202030/09/2020OGGETTO: D.S.S.N.4 - ALTAMURA – Liquidazione e pagamento TARI anno 2020 in favore del Comune di Santeramo in Colle, per un importo complessivo di €. 9.548,00.
1121930/09/202030/09/2020DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Materiale protesico fornitura monouso "Ditta Serenity SPA ". Lista di liquidazione n. 22943 del 28 settembre 2020. Importo liquidato € 90.517,17
1121830/09/202030/09/2020P.O. DI VENERE - COVID 19 - RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7739 DELL'01/07/2020.
1121730/09/202030/09/2020AGT: MAN - Determina di liquidazione a fronte dei lavori di sostituzione di servocomando UTA presso reparto di Medicina del P.O. “M. Sarcone” di Terlizzi - lista di liquidazione n 22624 del 22/09/2020 - Ditta Perrone Cataldo & C. SAS.
1121630/09/202030/09/2020AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa ai a fronte degli interventi vari su impianti idrico-fognante, cambio rubinetterie e sanitari, sostituzione chiave di arresto e rimedi ad infiltrazioni presso gli ambulatori di Ostetricia, Ginecologia, Cardiologia del P.T.A. di Bitonto DSS 3 - Lista di liquidazione n 22705 del 23/09/2020 - Ditta Di Bitonto Impianti srl;
1121530/09/202030/09/2020Determina di affido diretto relativa alla fornitura e posa in opera di impianto videocitofonico presso il servizio di Anatomia Patologica ubicato nel P.O. "San Paolo" di Bari - CIG: Z7D2E75E7A - Ditta GUASTAMACCHIA S.P.A.
1121430/09/202030/09/2020A.G.T. MANU- Liquidazione di € 1.537,20 come da lista n. 22837 del 25.09.2020 - ditta TEMA SISTEMI S.p.A.-
1121330/09/202030/09/2020A.G.T. MANU- Liquidazione di € 3.050,00 come da lista n. 22726 del 23.09.2020 - ditta AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A.-
1121230/09/202030/09/2020A.G.T. MANU- Liquidazione di € 6.100,00 come da lista n. 22720 del 23.09.2020- ditta Forte Michele- per "Lavori di riparazione tubazioni e impianto di riscaldamento presso TAC e intercapedine del P.O. Di Venere"
1121130/09/202030/09/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Socio Sanitaria in favore della SOC. COOP. SOCIALE ONLUS “L’INDIVIDUO” di Matera relative ai mesi di luglio - agosto 2020 per complessivi € 2.929,50= lista di liquidazione n. 22913 del 25/09/2020.
1121030/09/202030/09/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Soc. Coop. Soc. “APOLLO” di Putignano (BA) per il periodo luglio-agosto 2020 per l’importo di €362.072,30= – lista di liquidazione n. 22912 del 25/09/2020.
1120930/09/202030/09/2020DSS 4- Altamura: Liquidazione fattura da lista n. 22890 del 25/09/2020 in favore della Ditta IL GABBIANO SOC. COOP. SOCIALE per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nei mesi di LUGLIO e AGOSTO 2020. CIG.83797894A4. Importo totale liquidato € 21.529,69#
1120830/09/202030/09/2020DSM - Liquidazione fatture, per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica, in favore della Comunità Educativa Integrata “L’ARGONAUTA” di Fasano (BR) Gestita da “Provincia Italiana Congregazione Servi della Carità - Opera Don Guanella” periodo luglio-agosto 2020, per complessivi € 20.661,28 = - lista di liquidazione n. 22910 del 25/09/2020.
1120730/09/202030/09/2020DSS 4 -Altamura: Liquidazione fattura da lista n. 22889 del 25/09/2020 in favore della Ditta PRO.GES SOC: COOP a.r.l. per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nei mesi di LUGLIO e AGOSTO 2020. CIG. 83797894A4. Importo totale liquidato € 18.169,95#
1120630/09/202030/09/2020Dipartimento Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n. 21931 del 14/09/2020. Importo complessivo di € 21.452,06.
1120530/09/202030/09/2020DSS 4 Altamura: Liquidazione fattura da lista n. 22886 del 25/09/2020 in favore della Ditta SAN GIOVANNI DI DIO SOC. COOP per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nei mesi di LUGLIO e AGOSTO 2020 CIG. 83797894A4. Importo totale liquidato €. 50.608,68#
1120430/09/202030/09/2020DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente INVESTIMENTI CERESIO Srl con sede in Lentate sul Seveso (MB) relativa al mese di luglio 2020 per complessivi €2.234,00= lista di liquidazione n. 22809 del 24/09/2020.
1120330/09/202030/09/2020D.S.S.N.5. Liquidazione fatture, per un importo complessivo di €. 6.388,20#,alla Società DIAVERUM Italia S.r.l. per trasporto utenti in trattamento dialitico nei mesi di APRILE, MAGGIO e GIUGNO 2020. Lista di liquidazione n.22833 del 24/09/2020.
1120230/09/202030/09/2020DSS 10 - liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto assistito utenti dializzati a favore della Società "NEW DIAL S.R.L.", per il mese di luglio 2020. Lista di liquidazione n. 22335 del 17/09/2020 (Importo pari ad €. 767,23).
1120130/09/202030/09/2020Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi per il mese di Luglio 2020 (2°), di € 9.672,00==. Lista di liquidazione n. 22721 del 23/09/2020 di € 9.672,00==.
1120030/09/202030/09/2020DSS4 LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MEDIGAS ITALIA S.R.L. PER UN IMPORTO DI €.1.035,22 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22610 DEL 22/09/2020.
1119930/09/202030/09/2020Dipartimento Dipendenze Patologiche - Liquidazione fattura in favore della Ditta SECA S.r.l. di Trani (BT) per fornitura di materiale consumabile. Lista di liquidazione n. 20000 del 12/08/2020. Importo di € 53,57.
1119830/09/202030/09/2020DSS4 LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA VITALAIRE ITALIA S.P.A. PER UN IMPORTO DI €.521,23 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22513 DEL 21/09/2020.
1119730/09/202030/09/2020OGGETTO: DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 IN FAVORE DELLA SIG.RA G.E. MATRICOLA 3023289 DIPENDENTE ASL IN SERVIZIO PRESSO IL D.S.S. n. 4 DI ALTAMURA.
1119630/09/202030/09/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57) SOC. COOP. SOC. “SOLIDARIETA’” di Corato. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale nel mese di agosto 2020 di € 9.010,49 (novemiladieci/49). Lista di liquidazione n. 23094 del 29/09/2020.
1119530/09/202030/09/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MAIONE DIVELLA” di Rutigliano, gestito dalla Società “Cooperativa Sociale RUAH – Società Cooperativa sociale a.r.l.”, riferita alle mensilità di luglio e agosto 2020, per un importo complessivo di € 40.932,85= (quarantamilanovecentotrentadue/85). Lista di liquidazione n. 23091 del 29/09/2020.
1119430/09/202030/09/2020Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi per il mese di Agosto 2020 (1°), di € 49.933,31==. Lista di liquidazione n. 23090 del 29/09/2020 di € 49.933,31==.
1119330/09/202030/09/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MAIONE DIVELLA” - Bari, gestito dalla Società Cooperativa Sociale RUAH – Società Cooperativa sociale a.r.l., riferita alle mensilità di luglio e agosto 2020, per un importo complessivo di € 37.068,40= (trentasettemilasessantotto/40). Lista di liquidazione n. 23081 del 29/09/2020.
1119230/09/202030/09/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Villa Anita”, con sede operativa in Terlizzi (BA) – via Ruvo n. 23 gestito da “Villa Anita S.r.l.” con sede Legale e Amministrativa in Terlizzi (BA), Strada Provinciale Terlizzi/Ruvo n. 23 CAP 70038, nei mesi di luglio e agosto 2020 per l’importo complessivo di € 32.565,83= (trentaduemilacinquecentosessantacinque/83). Lista di liquidazione n. 23067 del 29/09/2020.
1119130/09/202030/09/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 23060 del 29/09/2020 in favore della ditta A2 SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di "FORBICI BIPOLARI" per l’U.O.C. di Otorinolaringoiatria del P.O. Di Venere per un importo di € 4.856,82= iva inclusa.
1119030/09/202030/09/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “San Nicola”, gestito dalla Società “Casa della Speranza s.r.l.”, riferita al mese di agosto 2020, per un importo complessivo di € 15.595,72= (quindicimilacinquecentonovantacinque/72). Lista di liquidazione n. 23061 del 29/09/2020.
1118930/09/202030/09/2020Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa Via San Lazzaro, n. 15 – 73100 Lecce.- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - C.F. 93062070755 – P.IVA 0420325075. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti ( art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese Luglio 2020, per l’importo complessivo di € 87.432,88== (€ Ottantasettemilaquattrocentotrentadue,/88). Lista di Liquidazione n. 23048 del 29/09/2020 di € 87.432,88==.
1118830/09/202030/09/2020P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. b), pt.2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di pinze laparoscopiche, manipoli e cavi monopolari necessari all'utilizzo dell'elettrobisturi di marca Erbe in dotazione presso la U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Di Venere. Smart CIG: ZF42E5CC34
1118730/09/202030/09/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo “MEDIASAN”, gestito dalla Società “Mediasan s.r.l.”, nei mesi di luglio e agosto 2020 per l’importo complessivo di € 34.773,32= (trentaquattromilasettecentosettantatre/32). Lista di liquidazione n. 23045 del 29/09/2020.
1118630/09/202030/09/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “L’ALTRA CASA”, gestito dalla Società “REAN S.r.l.” soggetta a direzione e coordinamento di “SEGESTA MEDITERRANEA S.r.l.” nei mesi di luglio e agosto 2020 per l’importo complessivo di € 25.799,02= (venticinquemilasettecentonovantanove/02). Lista di liquidazione n. 23040 del 29/09/2020.
1118530/09/202030/09/2020P.O. Di Venere - presa d'atto liquidazione lista n. 22769 del 24/09/2020 in favore dell'A.O.U. "SAN LUIGI GONZAGA" di Orbassano (To) per l'esecuzione di esami di laboratorio per un importo di € 1.453,20= IVA inclusa.
1118430/09/202030/09/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “SOLIDARIETÀ”, con sede operativa in Corato (BA), nei mesi di luglio e agosto 2020 per l’importo complessivo di € 21.069,58= (ventunomilasessantanove/32). Lista di liquidazione n. 23024 del 29/09/2020.
1118330/09/202030/09/2020P.O. Di Venere - Presa d'atto liquidazione lista n. 22773 del 24/09/2020 in favore dell'I.R.C.C.S. "De Bellis" di Castellana Grotte (Ba) per esecuzione di esami diagnostici per un importo di € 430,17= IVA inclusa.
1118230/09/202030/09/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Villa Giovanni XXIII”, con sede operativa in Bitonto (BARI) – via G. Dossetti n. 8, gestito da O.N.L.U.S – Villa Giovanni XXIII - Casa e Centro Polivalente per l’anziano nel mese di giugno 2020 per l’importo complessivo di € 6.245,04= (seimiladuecentoquarantacinque/04). Lista di liquidazione n. 23017 del 29/09/2020.
1118130/09/202030/09/2020Indagine di mercato finalizzata alla fornitura di ausili e dispositivi protesici ai sensi del DPCM 12/01/2017. SMART CIG Z5D2E67167 - Aggiudicazione.
1118030/09/202030/09/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “CRISALIDE”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “ZIP.h a.r.l.”, riferita alle mensilità di luglio e agosto 2020 per un importo complessivo di € 35.758,18= (trentacinquemilasettecentocinquantotto/18). Lista di liquidazione n. 23011 del 29/09/2020.
1117930/09/202030/09/2020Dss11 - V.G. matr. 4041601 dipendente a tempo indeterminato del DSS11 . Concessione benefici ai sensi del comma 3 - art. 33 Legge 104/92
1117830/09/202030/09/2020DSS11 - Sig. R.N. matr. 4070573 dipendente a tempo indeterminato del DSS 11 . Proroga congedo parentale per gravi motivi familiari ex art. 42 - comma 5 - del D. Lgs 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs 18/07/2011 n. 119.
1117730/09/202030/09/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Villa Anita”, con sede operativa in Terlizzi (BA) – via Ruvo n. 23 gestito da “Villa Anita S.r.l.” con sede Legale e Amministrativa in Terlizzi (BA), Strada Provinciale Terlizzi/Ruvo n. 23 CAP 70038, nel mese di giugno 2020 per l’importo complessivo di € 14.797,03= (quattordicimilasettecentonovantasette/03). Lista di liquidazione n. 23004 del 28/09/2020.
1117630/09/202030/09/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio sanitaria (art.57) Cooperativa Sociale a r.l. “Aliante Onlus” di Toritto. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale Dopo di Noi a soggetti disabili per il mese di giugno 2020 di € 13.743,00 (tredicimilasettecentoquarantatre/00). Lista di liquidazione n. 23003 del 28/09/2020.
1117530/09/202030/09/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina Tre”, gestito dalla società SANVITO GROUP s.r.l., riferita alla mensilità di agosto 2020, per un importo complessivo di € 12.672,84= (dodicimilaseicentosettantadue/84). Lista di liquidazione n. 22992 del 28/09/2020.
1117430/09/202030/09/2020AGT: MAN - determina di liquidazione a fronte dei lavori di sostituzione di un gruppo di riempimento e realizzazione bypass a servizio carico automatico impianto di condizionamento A.D.I. CUP del P.T.A. di Bitonto DSS 3 - Lista di liquidazione n 22626 del 22/09/2020 - Ditta Perrone Cataldo & C. sas
1117330/09/202030/09/2020AGP - Affidamento servizio di trasporto materiale per urgenza pandemia Covid -19, ai sensi del comma 2 lett. a) dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
1117230/09/202030/09/2020AGT . MAN. Determina di liquidazione relativa ai lavori di realizzazione di un percorso Covid 19 presso Il Pronto Soccorso del P.O. "Umberto I" di Corato - Lista n. 22463 del 21/09/2020 - Ditta Costruzioni Murgolo srl.
1117130/09/202030/09/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 22988 del 28/09/2020 in favore della ditta GENERAL MEDICAL MERATE SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1117030/09/202030/09/2020AGT - MANU: Determina di aggiudicazione non efficacie ai sensi dell'art. 26 comma 2 lettera b) D.Lgs 50/2016 per i "lavori di manutenzione per la bonifica microbiologica delle condotte aerauliche e l’adeguamento normativo dell’UTA a servizio dell’impianto di climatizzazione in esercizio presso la R.S.A. di Modugno (BA)” . Approvazione atti e verbale di gara. CIG: Z152DC3BAD
1116930/09/202030/09/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura in favore della ditta LAVECO srl di Cerignola (FG), per il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti da termo-distruggere, come da lista di liquidazione n. 22989 del 28/9/2020 di € 1.927,75 –Mese di Giugno 2020 .
1116830/09/202030/09/2020DSS3. Liquidazione fatture Vitalaire, Linde Medicale e Medicaire per fornitura ossigeno ad assistiti residenti nel territorio del DSS 3. Importo € 93.517,11=
1116730/09/202030/09/2020Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico, periodo Luglio-Agosto 2020, per complessivi €. 53.401,91.
1116630/09/202030/09/2020AREA BARI NORD - P.O. della Murgia - Liquidazione lista n. 22954 del 28/09/2020 di €. 5.460,21=iva inclusa. Ditta Kyocera Document Solutions Italia per canone noleggio fotocopiat., copie eccedenti, periodo marzo 2015- marzo 2020.
1116530/09/202030/09/2020P.O. Di Venere :Dip. M.L. matr. 4811965 del concessione benefici art. 33- comma 3 - Legge n.104/92 e ss.mm.ii.
1116430/09/202030/09/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia – Liquidazione fattura della Ditta LAVECO srl per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali da termo distruggere – mese di Agosto 2020 - Lista di liquidazione n. 22903 del 25/09/2020 per un importo di € 8.936,35= IVA inclusa . CIG.: 8316446458.
1116330/09/202030/09/2020Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia - Liquidazione fattura ditta G4 Vigilanza S.P.A. – periodo agosto 2020 - Lista di liquidazione 22895 del 25/09/2020 per un importo complessivo di €. 35.998,59= IVA inclusa - CIG.: 78169986D0.
1116230/09/202030/09/2020A.G.P. - Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. per la fornitura del farmaco esclusivo Abilify soluzione iniettabile 7,5 MG/ML (Aripiprazolo) ATC N05AX12; AIC 036582207 alla Otsuka Pharmaceutical Italy S.r.l. SMART CIG (ZC32E63893) - Aggiudicazione.
1116130/09/202030/09/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “L’Abbraccio”, gestito dalla Cooperativa Sociale “S.A.I.A. a.r.l.”, nei mesi di luglio e agosto 2020 per l’importo complessivo di € 21.282,21= (ventunomiladuecentottantadue/21). Lista di liquidazione n. 22964 del 28/09/2020.
1116030/09/202030/09/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. C.A.M.A. (Centro Assistenza Malati Aids) - L.I.L.A (Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids) di Modugno con sede operativa in Via Castromediano n. 66 a Bari. Liquidazione a favore del Presidente dell’Associazione di Volontariato C.A.M.A. - L.I.L.A. relativa all’esecuzione del servizio di “Trattamento a domicilio dei pazienti affetti da Aids e patologie collegate” nel mese di agosto 2020 di € 9.719,33 (novemilasettecentodiciannove/33). Lista di liquidazione n. 22969 del 28/09/2020.
1115930/09/202030/09/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia. Lista di liquidazione n. 22888 del 25/09/2020 di €. 292,21 della Ditta S.C.A., per i controlli chimici e biologici presso il Centro Dialisi di Altamura e di Grumo A., periodo agosto 2020. CIG. Z4928F1C44.
1115830/09/202030/09/2020P.O.Di Venere: Affidamento , ai sensi dell'art.63, comma 2, lett.c) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di filtri necessari per l'utilizzo delle barelle di biocontenimento in dotazione presso la Asl Bari. Smart Cig : ZDC2E79A66.
1115730/09/202030/09/2020DISTRETTO N° 14 - liquidazione fattura da lista n. 22957 del 28/09/2020 in favore della Ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.p.A. per canone di noleggio fotocopiatori – CIG 8072567D04 Totale importo liquidato € 835,07.
1115630/09/202030/09/2020Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi – Settembre 2020 - Lista n° 22944 € 718.217,42
1115530/09/202030/09/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Locomotiva”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “SOLIDARIETÁ” nei mesi di luglio e agosto 2020 per l’importo complessivo di € 23.663,11= (ventitremilaseicentosessantatre/11). Lista di liquidazione n. 22946 del 28/09/2020.
1115430/09/202030/09/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura in favore della ditta LAVECO srl di Cerignola (FG), per il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti da termo-distruggere, come da lista di liquidazione n. 22918 del 25/9/2020 di € 1.352,13 (ii) –Mese di Maggio 2020 .
1115330/09/202030/09/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Dipendente C.L. - Matricola n. 2502089. Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art. 42 - comma 5 del D. Lgs. n. 151/2001 e modifiche apportate dall'art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011.
1115230/09/202030/09/2020A.G.T. MANU: Lavori di manutenzione, atti alla riparazione e mesa in esercizio dell’impianto di irrigazione a servizio delle aree a verde dell’Ospedale della Murgia “F. Perinei” di Altamura (BA). Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG: Z322E78903
1115130/09/202030/09/2020A.G.T. MANU: Lavori di manutenzione, pulizia e piantumazione di essenze arboree all’interno delle aree a verde antistanti l’ingresso principale dell’Ospedale della Murgia “F. Perinei” di Altamura (BA). Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG: Z572E767D8
1115030/09/202030/09/2020DSS n. 4 - Liquidazione fattura a favore della Ditta Lombardo Srl, per un importo di € 1.122,40 - Lista di liquidazione n. 22431 del 18/09/2020
1114930/09/202030/09/2020DSS n. 4 - Liquidazione fattura a favore della Ditta Lombardo Srl per un importo di € 1.177,30 - Lista di liquidazione n. 22430 del 18/09/2020
1114830/09/202030/09/2020DSS UNO – Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.: Liquidazione spesa per fornitura di fotocopiatrici come da lista di liquidazione n. 22901 del 25.09.2020. Importo totale liquidato € 1.033,38.
1114730/09/202030/09/2020A.G.P. - Procedura negoziata ex art. 36 co.2 lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e l’art.1 lett. a) del Regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria per la fornitura di due preparazioni galeniche (Piridostigmina bromuro sciroppo 5%, 100 mL (8 mg X 4 volte die), 2 cnf/mese e 3,4-diaminopiridina cps 10mg, 120 cps/mese) per pazienti affetti da malattia rara, per un periodo di sei mesi, e, comunque, fino alla disponibilità di allestimento delle preparazioni galeniche presso il laboratorio aziendale-Aggiudicazione.
1114630/09/202030/09/2020DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE L'ASSOCIAZIONE " GIOVANNI PAOLO II". IMPORTO € 1.418,05= MESE DI AGOSTO 2020
1114530/09/202030/09/2020A.G.P. - Procedura negoziata, ai sensi dell’artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b), punto 2) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.per la fornitura dei farmaci unici ALDOMET ed ENTUMIN vari dosaggi (C02AB01; 019954015 e 019954039) e (N05AH06; 021553019, 021553021 e 021553033), per un periodo di sei mesi, con facoltà di proroga per ulteriori sei mesi, salvo anticipata attivazione di convenzione regionale da parte del Soggetto Aggregatore Innovapuglia Spa, SMART CIG (Z4C2DE62D1)- Aggiudicazione.
1114430/09/202030/09/2020AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs 50/2016 dei lavori di installazione di tre quadri elettrici e due impianti elettrici ausiliari presso il PTA di Conversano, il D.S.S. di Mola di Bari ed il CTO di Bari all'operatore economico Medilcom srl P.I. 07116350724 con sede legale in Via Fabio Filzi,14/16 - 70026 – Modugno (BA) per l’importo di € 24.766,00
1114330/09/202030/09/2020Servizi di supporto alle attività amministrative delle strutture dell’ASL Bari. Lotto n. 3 Servizi Front Office/CUP. Lista di liquidazione Exprivia n. 22835 del 25.09.2020.
1114230/09/202030/09/2020DSS UNO – Ditta: L’Isola del gluten free di Dell’Olio Silvio e COOP Alleanza 3.0. Liquidazione spesa per fornitura di alimenti per celiaci come da liste di liquidazione n. 22882 e n.22883 del 25.09.2020. Importo totale liquidato €18.947,38.
1114130/09/202030/09/2020DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITO CHE DELEGA AL SUO TRASPORTO E RISCOSSIONE L'ASSOCIAZIONE " EMERGENZA SOCCORSO" . IMPORTO € 513,08- MESE DI AGOSTO
1114030/09/202030/09/2020Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n.22095 del 15.09.2020. Importo € 38.295,44.
1113930/09/202030/09/2020Distretto Socio Sanitario (DSS) n.9 - Liquidazione fattura relativa al trasporto di assistiti in trattamento emodialitico riferita al mese di agosto 2020 in favore della società New Dial s.r.l. di Bari per l'importo complessivo di € 977,18.
1113830/09/202030/09/2020D.S.S.N.5.Rimborso spese viaggio a favore della Società "A.V.E.S.S. ODV " per delega dei pazienti nefropatici. AGOSTO 2020.
1113730/09/202030/09/2020Dipartimento Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n. 22665 del 22/09/2020. Importo complessivo di € 21.386,11.
1113630/09/202030/09/2020D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CRIOSERVICE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22871 DEL 25/09/2020 PER UN TOTALE DI € 2.376,09 - CIG 8235179CAF
1113530/09/202030/09/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI BERNARD SRL (COD. CIG. 8380554BEE) PER SERVIZIO LAVANOLO E NOLEGGIO MATERIASSI ANTIDECUBITO – PERIODO AGOSTO 2020 - COME DA LISTA N. 22131 DEL 16/09/2020 PER UN IMPORTO DI €. 20.808,88=.
1113430/09/202030/09/2020DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditte Varie" . Lista di liquidazione n. 22817 del 24 settembre 2020. Importo totale liquidato € 4.836,43
1113330/09/202030/09/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI BERNARD SRL (COD. CIG. 8380554BEE) PER SERVIZIO LAVANOLO E NOLEGGIO MATERIASSI ANTIDECUBITO – PERIODO LUGLIO 2020 - COME DA LISTA N. 21185 DEL 03/09/2020 PER UN IMPORTO DI €. 21.441,28=.
1113230/09/202030/09/2020DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA SOCIETA' " EIRA SOC.ARL ONLUS". IMPORTO € 7.404,98= MESE DI AGOSTO 2020.
1113130/09/202030/09/2020D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LINDE MEDICALE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22858 DEL 25/09/2020 PER UN TOTALE DI € 7.030,61 - CIG 823518734C
1113030/09/202030/09/2020D.S.S.N.5.Rimborso spese viaggio a favore della Società "C.V.M. Multiservice" per delega dei pazienti nefropatici.
1112930/09/202030/09/2020AGP - Liquidazione fatture Ditta ENI FUEL SPA per la fornitura di gasolio per riscaldamento alle Strutture della ASL BA - Importo complessivo di €. 28.536,16 IVA inclusa - Lista di liquidazione n. 22842 del 25.09.2020 - CIG: 83689346CF.
1112830/09/202030/09/2020Distretto Socio sanitario (DSS) n. 9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore dei delegati alla riscossione: Associazione di volontariato "SOS" Onlus di Bari e Associazione di volontariato " Volontari on the road", per il mese di agosto 2020 per un importo complessivo di € 1.859,10.
1112730/09/202030/09/2020DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO IL CENTRO DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITO CHE HA DELEGATO AL SUO TRASPORTO E RISCOSSSIONE LA PUBBLICA ASSISTENZA " CROCE SANTA MARIA". IMPORTO € 1.057,30= MESI LUGLIO E AGOSTO 2020.
1112630/09/202030/09/2020DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta MEDIGAS ITALIA SRL" . Lista di liquidazione n. 22793 del 24 settembre 2020. Importo totale liquidato €. 24.563,57
1112530/09/202030/09/2020OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta G4 VIGILANZA S.P.A. della somma complessiva di €. 43.805,81 per il servizio di vigilanza reso presso i PTA di Altamura e Gravina e presso i Poliambulatori di Santeramo, nel periodo di agosto 2020. – Lista di liquidazione n.22845 del 25.09.2020- CIG. 78169986D0.
1112430/09/202030/09/2020Distretto Socio sanitario (DSS) n. 9 - Assistenza Domiciliare Integrata - Liquidazione fatture Cooperative San Giovanni di Dio, Il Gabbiano e Pro.ges per il mese di luglio 2020. Importo € 9.388,27.
1112330/09/202030/09/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 22829 del 24/09/2020 in favore della ditta A.T.E. ASSISTENZA TECNICA ELETTROMEDICALI SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1112230/09/202030/09/2020A.G.T. MANU - Liquidazione di € 5.490,00 come da lista 22603 del 22.09.2020 - ditta TMI di Tria Maurizio-
1112130/09/202030/09/2020AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa ai lavori ripristino funzionalità impianto videocitofonico e impianto di illuminazione presso i locali del Pronto soccorso del P.O. “M. Sarcone” di Terlizzi - Lista di liquidazione n 22100 del 15/09/2020 - Ditta P.I. Montecchi Impianti Elettrici.
1112030/09/202030/09/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 10588 del 18.09.2020 avente ad oggetto " Presa d'atto della fornitura da parte della ditta UBER ROS Spa, di n. 1 impianto per stabilizzazione vertebrale destinato al paziente P.A. ricoverato presso la UOC di Ortopedia. Spesa euro 5. 483,34. CIG Z0B2E4E3CB"
1111930/09/202030/09/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 10673 del 21.09.2020 avente ad oggetto " Presa d'atto della fornitura di materiale facente parte di n. 2 impianti utilizzati in interventi di artroprotesi d'anca. Pazienti F.L. e N.C."
1111830/09/202030/09/2020AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa alla fornitura e trasporto litri 120.000 di acqua potabile presso il P.O. “Umberto I° di Corato; Lista di liquidazione n 22104 del 15/09/2020 - Ditta Acquafredda Filippo e Francesco Autotrasporti snc.
1111730/09/202030/09/2020Gara ponte, mediante procedura aperta, per l’affidamento del servizio di archiviazione, custodia e gestione della documentazione sanitaria, assimilabile ed amministrativa dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari comprensivo della gestione dello spazio archivistico presso il P.O. San Paolo di Bari – Approvazione elenco ditte ammesse ed escluse.
1111630/09/202030/09/2020AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa ai lavori di riparazione infissi e serrature, porte REI e sostituzioni ante armadi presso i PP.OO. di Molfetta e Terlizzi, e PTA di Ruvo di Puglia DSS 2 - Lista di liquidazione n 22159 del 16/09/2020 - Ditta Creazioni Legno di Paparella Antonio.
1111530/09/202030/09/2020A.G.T. MANU- Liquidazione di € 12.078,00 come da lista n. 22779 del 24.09.2020- ditta Gielle S.p.A.
1111430/09/202030/09/2020LIQUIDAZIONE SPESA DI € 4.148,00 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.22796 DEL 24/09/2020 A FAVORE DELLA DITTA IMPRESA COSTRUZIONI TOSCANO PER I LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE C/O LA RAMPA DI ACCESSO REPARTO DIALISI/PSICHIATRIA DEL P.O. F. PERINEI
1111330/09/202030/09/2020D.S.S.9: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL D.S.S.9, MESI DI MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO 2020
1111230/09/202030/09/2020Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Molfetta. Dipendente S..F matr. 2503711. Revoca autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art.3 comma 3 L.104/92 e ss.mm.ii
1111130/09/202030/09/2020LIQUIDAZIONE SPESA DI € 305,00 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22764 DEL 24/09/2020 A FAVORE DELLA DITTA TRAETTA ECOLOGIA PER I LAVORI DI DISOSTRUZIONE E LAVAGGIO CONDOTTA FOGNA E RELATIVI POZZETTI C/O IL PTA DI GRUMO APPULA.
1111030/09/202030/09/2020AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Elle Pubblicità snc per la somma complessiva di 13.054,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di fornitura e posa in opera di insegne presso il P.O. di Monopoli e il San Camillo di Monopoli come da lista di liquidazione n. 17681 del 09.07.2020
1110930/09/202030/09/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di ripristino funzionamento della pompa di calore a servizio dell'impianto di climatizzazione presso il reparto di vaccinazione sito in via Omodeo in Bari - Lista n. 22955 del 28/09/2020 - Ditta GUASTAMACCHIA S.P.A.
1110830/09/202030/09/2020Area Bari Nord - P.O. Corato - Liquidazione fattura ditta Medigas Italia srl come da lista di liquidazione n. 22715 del 23/09/2020 di € 256,20.
1110730/09/202030/09/2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 9 : PAGAMENTO FATTURE ANNO 2019 DELLA DITTA SERENITY SPA PER LA FORNITURA DI AUSILI PER INCONTINENZA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 358.544,86 - CIG: 7774207690 - 8068113179
1110630/09/202030/09/2020AGT - MANU: Determina di liquidazione della lista n. 12591 del 23.04.2020 in favore della ditta Real Security di Rella Alessandro per la somma complessiva di € 1.220,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione di lavori di sostituzione dei neon verso vari ambienti del poliambulatorio di Ruvo di Puglia come da lista di liquidazione n. 12591 del 23.04.2020
1110530/09/202030/09/2020Liquidazione spesa di €1.220,00 lista n.ro 22729 del 23/09/2020 a favore della ditta ROMANAZZI VITO per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
1110430/09/202030/09/2020AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta D.R. Service per la somma complessiva di 7.320,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione di natura edile presso il D.S.S. di Ruvo di Puglia come da lista di liquidazione 12577 del 23.04.2020
1110330/09/202030/09/2020AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta EMNI GROUP srls. per la somma complessiva di € 12.200,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori urgenti per emergenza COVID-19 presso il secondo piano del PTA di Bitonto come da lista di liquidazione n. 13306 del 05.05.2020
1110230/09/202030/09/2020AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Minafra Giovanni per la somma complessiva di 5.856,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di natura edile presso la U.O. di Ortopedia e l’ambulatorio di Ostetricia del P.T.A. di Bitonto come da lista di liquidazione n. 12589 del 23.04.2020
1110130/09/202030/09/2020AGT - MANU:Determina di liquidazione in favore della ditta Pastoressa Geom. Emanuele per la somma complessiva di 6.100,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di fornitura e posa in opera (sostituzione) di serramenti in alluminio e vetro stratificato presso il corridoio piano terra per il P.O. San Paolo di Bari come da lista di liquidazione n. 13296 del 05.05.2020
1110030/09/202030/09/2020AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta FIBEMA srls per la somma complessiva di € 6.100,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di natura edile pressola sala Stereotassi del P.O. San Paolo di Bari come da lista di liquidazione n. 13275 del 05.05.2020
1109930/09/202030/09/2020AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Nuova Italgrafica di D’Elia M & C per la somma complessiva di 5.917,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di fornitura e posa in opera di targhe e segnaletica interna ed esterna presso il P.O. San Paolo di Bari come da lista di liquidazione n. 13294 del 05.05.2020
1109830/09/202030/09/2020Area Bari Nord- P.O. Corato- Liquidazione fattura ditta Sancilio come da lista di liquidazione n. 22597 del 22.09.2020.
1109730/09/202030/09/2020Liquidazione e pagamento spese di viaggio agli utenti emodializzati del Distretto Socio Sanitario n. 10 che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Annualità 2020, periodo dal 01/05/2020 al 31/08/2020, importo € =3.501,30=.
1109630/09/202030/09/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD -P.O. S. PAOLO. Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta INTERHOSPITAL SRL, di n. 2 dispositivi “THIGTROPE SYNDESM REPAIR KIT per i pazienti T.T. e L.L.R.
1109530/09/202030/09/2020(Emergenza COVID-19) Lavori per la realizzazione e l’istallazione di porte automatiche presso il Pronto Soccorso del P.O. “Umberto I” di Corato (BA).
1109430/09/202030/09/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD -P.O. S. PAOLO. Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Eurohospital S.R.L., di un impianto per intervento di artroprotesi d'anca sul paziente P.R.
1109330/09/202030/09/2020Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta La Cascina Global Service Srl -Servizio Ristorazione Agosto 2020- Lista di liquidazione n. 22454 del 21/09/2020.
1109230/09/202030/09/2020A.G.T. MANU-Liquidazione di € 3.147,60 come da lista n. 22653 del 22.09.2020- ditta Guastamacchia SpA-
1109130/09/202030/09/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 22608 del 22/09/2020 in favore della Farmacia CAPUTO dr. Paola Agata (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di "Misuratori di pressione cardi e Pulsossimetri da dito" per l'U.O.C. di Cardiologia-Utic del P.O. Di Venere per un importo di € 523,32= iva inclusa.-
1109030/09/202030/09/2020AGT - MANU - Determina di affidamento ex art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 dei lavori edili presso i locali ufficio protocollo del P.O. di Monopoli alla ditta Savino Nunzio Contractor P.I. 04700290721.
1108930/09/202030/09/2020A.G.T. MAN - Liquidazione di € 671,00 come da lista n. 22716 del 23.09.2020- ditta TEMA SISTEMI Spa-
1108829/09/202029/09/2020DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta VIVISOL SRL" . Lista di liquidazione n. 22781 del 24 settembre 2020. Importo totale liquidato € 11.672,36
1108729/09/202029/09/2020Dipartimento Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n. 22211 del 16/09/2020. Importo complessivo di € 38.107,14.
1108629/09/202029/09/2020Dipartimento Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta dalla Casa Alloggio per malati di AIDS: Fondazione Opera SS. Medici Cosma e Damiano - Bitonto. Lista di liquidazione n. 21930 del 14/09/2020. Importo di € 40.130,28.
1108529/09/202029/09/2020Distretto Socio Sanitario 2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Periodo: Agosto 2020.
1108429/09/202029/09/2020DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta MEDIGAS ITALIA SRL" . Lista di liquidazione n. 22776 del 24 settembre 2020. Importo totale liquidato € 13.877,39
1108329/09/202029/09/2020Distretto Socio Sanitario 2.Liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. 25/96 e della L.R. n.12/05. Periodo: Agosto 2020
1108229/09/202029/09/2020Distretto Socio Sanitario n°2. Liquidazione rimborsi vaccinoterapia agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04 art.22. Mese di Agosto 2020.
1108129/09/202029/09/2020DISTRETTO N° 14 – Dipendente Sig.ra S.A.M.- matricola n. 5004950 – Autorizzazione ai permessi retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 3 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
1108029/09/202029/09/2020D.S.S.4 -ALTAMURA-Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 7.434,59# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di AGOSTO 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1107929/09/202029/09/2020DSS 14 - Assistenza protesica diretta. OLTD ( Ossigeno terapeutico ed altri gasmedicali) "Ditta ". Lista di liquidazione n.22733 del 23 settembre 2020. Importo liquidato € 8.114,70
1107829/09/202029/09/2020DISTRETTO N° 14 - Liquidazione fattura da lista n° 22758 del 24 settembre 2020, in favore della Ditta PHARMA-J S.r.l. di Napoli per la fornitura di n. 1 tonometro a soffio, completo di tavolo a sollevamento elettrico su ruote. Totale importo liquidato € 11.199,00.
1107729/09/202029/09/2020DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta LINDE MEDICALE SRL" . Lista di liquidazione n. 22760 del 24 settembre 2020. Importo totale liquidato € 8.540,05
1107629/09/202029/09/2020OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta DONATO TRASPORTI SRL , della somma complessiva di €. 7.690,10 per il Servizio trasporto disabili reso nel mese di Luglio 2020. Lista di liquidazione n.22780 del. 24.09.2020 CIG 765891616D
1107529/09/202029/09/2020DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA "PUBBLICA ASSISTENZA GIOIA SOCCORSO". IMPORTO € 1.739,60. MESE DI AGOSTO 2020
1107429/09/202029/09/2020Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore della SOGEV SRL di NOCI (BA) gestore delle Case per la Vita “Vicini di Casa” di Noci (BA) e “Casa per la Vita” di Castellaneta (TA), per i mesi di luglio e agosto 2020 per complessivi € 61.849,00 (sessantunomilaottocentoquarantanove/00). Lista di liquidazione n. 22752 del 23/09/2020.
1107329/09/202029/09/2020DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA DITTA " IL SENTIERO"- IMPORTO € 10.953,42- MESE DI AGOSTO 2020.
1107229/09/202029/09/2020P.O. Bari Sud - Affidamento della fornitura di n. 9 personal computer per le necessità dei PP.OO. delle aree ospedaliere Bari Sud e Bari Nord SMART CIG ZBE2D08FA8
1107129/09/202029/09/2020DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA " CROCE ROSSA ITALIANA". IMPORTO € 2.462,62- MESE DI AGOSTO 2020
1107029/09/202029/09/2020DSS13: SERVIZIO TRASPORTO ASSISTITO PR UTENTI DIALIZZATI DITTA DIAVERUM ITALIA SRL COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 20161 E LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22725 - IMPORTO COMPLESSIVO € 8.272,80-TRASPORTI EFFETTUATI NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2020.
1106929/09/202029/09/2020DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI NEFROPATICI CHE SI RECANO A DIALIZZARE A MEZZO PROPRIO. IMPORTO € 6.409,03- MESE DI AGOSTO 2020.
1106829/09/202029/09/2020OGGETTO: DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS4 , PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.277,00 PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2020.
1106729/09/202029/09/2020DSS N.4 - LEGGE 126/80:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SUSSIDIO AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO PER UNA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.288,00 PERIODO AGOSTO 2020
1106629/09/202029/09/2020DSS 13 - Dipendente L.A.(5010569) dipendente a tempo indeterminato : autorizzazione permesso mensile di cui all'art.33, commi 2-3-6, della Legge 5 febbraio 1992,n.104 e ss.mm.ii.
1106529/09/202029/09/2020P.O. " Di Venere" : D.M.S. matr. 4811644 del rettifica Determina Dirigenziale n. 5782 del 07.05.2020
1106429/09/202029/09/2020D.S.S. N. 4-ALTAMURA- Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 8.881,58# a titolo di rimborso spese sostenute nei mesi di LUGLIO e AGOSTO 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura propria per raggiungere il Centro Dialisi.
1106329/09/202029/09/2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 IN FAVORE DELLA SIG.RA M.M.M. MATRICOLA 3020847 DIPENDENTE ASL IN SERVIZIO PRESSO IL D.S.S. n. 4 DI ALTAMURA.
1106229/09/202029/09/2020Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore del Consorzio PROMOSUD Srl di Rutigliano (BA) gestore delle Casa per la vita di Rutigliano (BA) sede Via Madre Maria Pia della Croce e Via Vittorio Veneto n. 1, per i mesi di luglio e agosto 2020 per complessivi € 120.721,44 (centoventimilasettecentoventuno/44). Lista di liquidazione n. 22931 del 25/09/2020
1106129/09/202029/09/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “NEMESIS”, nei mesi di luglio e agosto 2020 per l’importo complessivo di € 34.614,93= (trentaquattromilaseicentoquattordici/93). Lista di liquidazione n. 22915 del 25/09/2020.
1106029/09/202029/09/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “San Nicola”, gestito dalla Società “Casa della Speranza s.r.l.”, riferita alla mensilità di luglio 2020, per un importo complessivo di € 21.267,20= (ventunomiladuecentosessantasette/20). Lista di liquidazione n. 22909 del 25/09/2020.
1105929/09/202029/09/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NUOVA FENICE” gestito dalla Società “SEGESTA MEDITERRANEA S.r.l.”, nel mese di giugno 2020 per l’importo complessivo di € 8.935,52= (ottomilanovecentotrentacinque/52). Lista di liquidazione n. 22906 del 25/09/2020.
1105829/09/202029/09/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “L’ALTRA CASA”, gestito dalla Società “REAN S.r.l.” soggetta a direzione e coordinamento di “SEGESTA MEDITERRANEA S.r.l.” nel mese di giugno 2020 per l’importo complessivo di € 9.242,06= (novemiladuecentoquarantadue/06). Lista di liquidazione n. 22887 del 25/09/2020.
1105729/09/202029/09/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa Centro Diocesano Integrazione Sociale”, gestito dalla Cooperativa Casa CE.D.I.S., nei mesi di luglio e agosto 2020 per l’importo complessivo di € 27.919,90= (ventisettemilanovecentodiciannove/90). Lista di liquidazione n. 22872 del 25/09/2020.
1105629/09/202029/09/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “EMI”, gestito dalla EMI Società Coop. Sociale, nei mesi di luglio e agosto 2020 per l’importo complessivo di € 34.844,23= (trentaquattromilaottocentoquarantaquattro/23). Lista di liquidazione n. 22860 del 25/09/2020.
1105529/09/202029/09/2020Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi per il mese di Luglio 2020 (1°), di € 49.768,58==. Lista di liquidazione n. 22856 del 25/09/2020 di € 49.768,58==.
1105429/09/202029/09/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “OASI” con sede operativa in Altamura (BA) alla via Caduti di Nassirya n. 34-36, gestito dalla “ANFFAS Onlus” di Altamura (BA), riferita alle mensilità di maggio e giugno 2020, per un importo complessivo di € 30.658,80= (trentamilaseicentocinquantotto/80). Lista di liquidazione n. 22847 del 25/09/2020.
1105329/09/202029/09/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina Tre”, gestito dalla società SANVITO GROUP s.r.l., riferita alla mensilità di luglio 2020, per un importo complessivo di € 25.169,08= (venticinquemilacentosessantanove/08). Lista di liquidazione n. 22381 del 18/09/2020.
1105229/09/202029/09/2020Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per persone con problematiche psico-sociali/psichiatrici stabilizzati in favore dell’Ente Gestore DOMUS AUREA NUOVA SALUS Srl di Bari- gestore delle Case per la Vita di Cassano delle Murge (BA) e di Noicattaro (BA), per i mesi di giugno e luglio 2020 per complessivi € 93.307,50 (novantatremilatrecentosette/50). Lista di liquidazione n. 22695 del 22/09/2020.
1105129/09/202029/09/2020Oggetto: Distretto S.S. di Bari - Liquidazione e pagamento spese per trasporto di pazienti dializzati per l’importo complessivo di €. 8.728,20 alla New Dial S.r.l. Lista di liquidazione n. 22921/2020.
1105029/09/202029/09/2020DSS DI BARI: Liquidazione indennità di turno CCNL 2016-2018 riferita al mese di Agosto 2020.
1104929/09/202029/09/2020Congedo Straordinario ex art.42 comma5 del d.lgs.151/2001 modificato e sostituito dall'art.4 del d.lgs.18/07/2011 n.119 - M.G. - dipendente a tempo indeterminato -
1104829/09/202029/09/2020Congedo Straordinario ex art.42 comma5 del d.lgs.151/2001 modificato e sostituitodall'art.4 del d.lgs.18/07/2011 n.119 - F.F. - dipendente a tempo indeterminato -
1104729/09/202029/09/2020Rimborso spese a favore di paziente in trattamento emodialitico per complessivi €. 562,67.
1104629/09/202029/09/2020LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE: L'ISOLA DEL CELIACO DI SUARIA CRISTINA SHOP SERVICES SOC COOP
1104529/09/202029/09/2020Distretto Sociosanitario di Bari. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 10.867,77 . Luglio Agosto 2020.
1104429/09/202029/09/2020Tribunale di Bari – Decreto Ingiuntivo n. 2701/2020 emesso in favore di “Ossimac S.r.l.” (R.G. n. 5207/2020). Liquidazione spese e competenze legali in favore della Società ricorrente (€ 1.866,78).
1104329/09/202029/09/2020Liquidazione fatture Ditta Medigas
1104229/09/202029/09/2020Liquidazione fatture riguardanti il noleggio dei comunicatori vocali a controllo oculare in favore della Ditta Sapio Life. CIG 73465504D8
1104129/09/202029/09/2020Liquidazione fattura ditta VIVISOL S.R.L. €. 446,78 - CIG 70818428E3. Lista di liquidazione n. 22832 del 24/09/2020.
1104029/09/202029/09/2020DSS UNO - LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI CON AFFRANCATRICE POSTALE - MACCHINA ASCOM HASLER SMILE MATR. 025825 - BA - I TRIMESTRE 2020
1103929/09/202029/09/2020DSS 10 Liquidazione fatture AMOPUGLIA ONLUS - CIG 8379919FE8 €. 3.600,00. Lista di liquidazione n. 22827 del 24/09/2020.
1103829/09/202029/09/2020P.O. Di Venere - COVID2 - Affidamento fornitura di test Immunocromatografici per la ricerca delle IgG e IgM specifiche e separate per Sars, a seguito di procedura negoziata telematica, ai sensi degli artt. 36, 63 e 58 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. CIG Z832E4588B
1103729/09/202029/09/2020.S.S. 5 GRUMO APPULA: Autorizzazione all’acquisto di materiale di consumo per gli spirometri in dotazione agli ambulatori di Medicina dello Sport di Sannicandro e Cassano CIG: ZBF2E73A57
1103629/09/202029/09/2020DSS 10 Liquidazione fattura ditta PUGLIA LIFE S.R.L. €. 9.096,88 - CIG 8235201ED6. Lista di liquidazione n. 22744 del 23/09/2020.
1103529/09/202029/09/2020DSS 10 Liquidazione fattura ditta OSSIMAC S.R.L. €. 876,93 - CIG 8235196AB7. Lista di liquidazione n. 22742 del 23/09/2020.
1103429/09/202029/09/2020Rimborso delle spese legali sostenute dalla sig.ra L.L., per la propria difesa nell’ambito del procedimento penale n. 4988/2017 R.G.N.R. Tribunale di Bari. € 2.101,13.
1103329/09/202029/09/2020Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 22.050,24 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Agosto 2020.
1103229/09/202029/09/2020D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA DOMOLIFE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22766 DEL 24/09/2020 PER UN TOTALE DI € 683,49 - CIG 82351851A6
1103129/09/202029/09/2020Liquidazione Azienda Puglia Life srl - Lista Liquidazione n. 22745 del 23/09/2020
1103029/09/202029/09/2020Oggetto: Distretto S.S. di Bari - Liquidazione e pagamento spese per trasporto di pazienti dializzati per l’importo complessivo di €. 1.895,40 alla Diaverum Italia - Lista di liquidazione n. 22736/2020.
1102929/09/202029/09/2020D.S.S. n. 5 Liquidazione Ditta Tecno Hospital - Orthosanity - Off. Rizzoli lista n. 22732 del 23/09/2020 di € 1.712,44
1102829/09/202029/09/2020D.S.S. n. 5 Liquidazione Ditta Linde Medicale lista n. 22731 del 23.9.2020 di € 355,59 CIG 7759791E18
1102729/09/202029/09/2020D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEDICAIR SUD SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22724 DEL 23/09/2020 PER UN TOTALE DI € 2.137,51 - CIG 82351905C5
1102629/09/202029/09/2020D.S.S. n.5 Liquidazione Ditta Linde Medicale lista n. 22723 del 23/09/2020 di € 207,17 CIG.ZA72B41689
1102529/09/202029/09/2020D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta KYOCERA DOCUMENTS SOLUTION ITALIA SPA per canone di nolo fotocopiatrice in dotazione alle Farmacie di Grumo e Acquaviva, Servizio Protesi Acquaviva, Poliambulatorio Cassano e Ufficio UVM/PUA Grumo. – RATA 1. Lista di liquidazione n. 22718 del 23/09/2020 di € 626,30== CIG: Z622C2688A
1102429/09/202029/09/2020Determina di liquidazione riguardante la fornitura di apparecchiature e materiale per la ventilazione domiciliare in favore della Ditta Medigas. CIG 6968189B76
1102329/09/202029/09/2020Rimborso spese a favore di assistiti in trattamento emodialitico per complessivi €. 1.214,80.
1102229/09/202029/09/2020D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta SHARP ELETTRONICS ITALIA S.P.A. per canone di nolo fotocopiatrice in dotazione all’HOSPICE di Grumo Appula e Medicina di Base di Acquaviva. Rata n. 7 Lista di liquidazione n. 22697 del 22/09/2020 di € 258,81== CIG: 76404960C3
1102129/09/202029/09/2020D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CRIOSERVICE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22699 DEL 23/09/2020 PER UN TOTALE DI € 2.537,08 - CIG 8235179CAF
1102029/09/202029/09/2020D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta SHARP ELETTRONICS ITALIA S.P.A. per canone di nolo fotocopiatrice in dotazione al Servizio Riabilitazione Toritto. Rata n. 7 Lista di liquidazione n. 22696 del 22/09/2020 di € 129,41== CIG: 7508260C26
1101929/09/202029/09/2020D.S.S. n. 5 LIquidazione Ditta Linde Medicale lista n. 22701 del 23/09/2020 di € 159,72 CIG 7199479E01
1101829/09/202029/09/2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI.LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R.25/96 E DELLA L.R. 12/08/2005 n.12
1101729/09/202029/09/2020D.S.S.N.5.Liquidazione spese viaggio e di soggiorno in favore di paziente portatore di malattie rare. Periodo:Agosto2020
1101629/09/202029/09/2020D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta KYOCERA DOCUMENTS SOLUTION ITALIA SPA per canone di nolo fotocopiatrice in dotazione ai Servizi Riabilitativi di Acquaviva e Cassano, Segreteria distrettuale e Poliambulatorio di Grumo Appula – RATA 18. Lista di liquidazione n. 22685 del 22/06/2020 di € 511,47== CIG: 64939408CF
1101529/09/202029/09/2020LIQUIDAZIONE FATTURA “AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2” – LISTA DI LIQUIDAZIONE N° 22660 DEL 22/09/2020. Importo €. 792,00. Sopravvenienza passiva.
1101429/09/202029/09/2020D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VIVISOL SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22682 DEL 22/09/2020 PER UN TOTALE DI € 2.497,35 - CIG 82352252A8
1101329/09/202029/09/2020Liquidazione Azienda Medigas Italia srl - Lista Liquidazione n. 22677 del 22/09/2020
1101229/09/202029/09/2020LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA “X-GAMMAGUARD DI LAURA PINI” - C.I.G. 6967145DEC - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22537 DEL 21/09/2020 –IMPORTO €.40,99.
1101129/09/202029/09/2020liquidazione apparecchi ventiliterapia puglia life srl
1101029/09/202029/09/2020liquidazione apparecchi ventiliterapia puglia life srl
1100929/09/202029/09/2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Autorizzazione all’acquisto di pennini per segnalazione temperatura frigoriferi in dotazione al Servizio Farmaceutico di Grumo Appula. CIG: Z722E5180E
1100829/09/202029/09/2020Liquidazione indennità ex CCNL Comparto Sanità 2016/2018 per prestazioni rese nel mese di Luglio 2020.
1100729/09/202029/09/2020Indagine di mercato finalizzata alla fornitura di ausili e dispositivi protesici ai sensi del DPCM 12/01/2017. Determina n. 10553 del 17/09/2020 rettifica codici CIG.
1100629/09/202029/09/2020P.O. Monopoli - Affidamento, ai sensi dell'art.36 comm.2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., della fornitura di n.1 Sonda ecografica lineare 9L-D GE dedicata per lo studio vascolare, da destinare all'Ambulatorio di Ecografia della U.O.C. di Radiologia. CIG: Z292E6E4CF
1100529/09/202029/09/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra.L.A. – Matricola.4045181; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
1100429/09/202029/09/2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.12. PROCEDURA EMPULIA PER FORNITURA “PROTESI ACUSTICHE” PER UTENTI SERVIZIO ASSISTENZA PROTESICA DEL DSS12. AGGIUDICAZIONE, ACQUISTO E CONTESTUALE ESTENSIONE DI GARA IN FAVORE DEL DSS13 E DEL DSS14. SPESA COMPLESSIVA € 30.617,60= (IVA 4% INCLUSA). CIG ZB52E1BD93
1100329/09/202029/09/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi -Liquidazione fattura in favore della ditta “Ambiente e Tecnologie” srl per il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti tossici, come da lista di liquidazione n. 22743 del 23/9/2020 di € 48,51 (i.i) – Mese di Luglio 2020.
1100229/09/202029/09/2020D.S.S.3: Liquidazione fattura dell'importo complessivo di € 1.041,32,esente iva, in favore della Ditta Almac Medicale Sas di Pollini A.& C. di Verona, per fornitura di n. 7 termoscanner. Lista di liquidazione n. 21681 del 10/09/2020. CIG ZCF2C8F711.
1100129/09/202029/09/2020DSS 2 – Dipendente G.A. – Accoglimento istanza permessi retribuiti ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
1100029/09/202029/09/2020 DSS12 – LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €2.428,40 IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER ACQUISTO – DISTRIBUZIONE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO DOMICILIARE NECESSARIO PER ASSISTITI DSS12.– DGR 1390/2011.
1099929/09/202029/09/2020AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Edilservice di Attolico Alessandro la somma complessiva di 21.960,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori presso il P.O. di Monopoli e D.S.S. Unico di Bari come da lista di liquidazione 13750 del 12.05.2020
1099829/09/202029/09/2020DSS3 Liquidazione fatture farmacia dott. Vincenzo Donadio per erogazione prodotti parafarmaceutici all'assistito C.E. nell'anno 2018 . Importo € 133,29=
1099729/09/202029/09/2020AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Idroservice di Fiore Umberto per la somma complessiva di € 1.220,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di riparazione del lavabo in acciaio installato presso la UOC di Radiologia del P.O. San Paolo di Bari come da lista di liquidazione n. 13301 del 05.05.2020
1099629/09/202029/09/2020AGT - MANU - Determina di liquidazione in favore della ditta F.lli Di Vittorio srl per la somma complessiva di € 6.100,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione del generatore a vapore sito presso il P.O. San Paolo di Bari come da lista di liquidazione n. 13276 del 05.05.2020
1099529/09/202029/09/2020AGT - MANU - Determina di liquidazione in favore della ditta E.M.C. srl per la somma complessiva di € 2.928,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori ripristino dell’automazione del cancello presso la Rsa di Modugno coma da lista di liquidazione 11887 del 15.04.2020
1099429/09/202029/09/2020DISTRETTO N° 14 - liquidazione - Tributo Servizio Rifiuti (T.A.R.I.) Anno 2020 - Comune di Alberobello.
1099329/09/202029/09/2020AGT - MANU: Determina di liquidazione per la somma complessiva di € 854,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza per caduta albero presso il C.T.O. come da lista di liquidazione n° 13257 del 05.05.2020
1099229/09/202029/09/2020DSS3 Liquidazione fattura XGAMMA GUARD per fornitura dosimetri. Importo € 25,38=
1099129/09/202029/09/2020DSS3 liquidazione fattura Ambiente e Tecnologie per smaltimento R.O.T. Importo € 1.154,34=
1099029/09/202029/09/2020D.S.S. n.3 – Liquidazione rimborso spese viaggio per servizio fuori sede in favore del personale del DSSn.3 – Mesi di giugno, luglio e agosto 2020. Importo complessivo €341,25=
1098929/09/202029/09/2020AREA GESTIONE TECNICA – AREA GESTIONE TECNICA FESR 2014-2020 - Cod. MIRWEB A0912.154 - Lavori di "Rifunzionalizzazione dell'ex P.O. Monte Iacoviello di Santeramo in Colle — Lavori di adeguamento finalizzati all'ottenimento del C.P.I."- Indizione di gara per l’affidamento dei servizi dell’ingegneria e dell’architettura con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara art. 63 comma 2 lett.c) del D.Lgs 50/2016. CUP D87E13001810002 CUI L06534340721201200003
1098829/09/202029/09/2020DSS3 Rimborso spese agli assistiti per interventi di trapianto e malattie rare. Importo € 3.782,00=
1098729/09/202029/09/2020DSS.12 LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI €.701,50 IN FAVORE DELLA DITTA AMBIENYE & TECNOLOGIE SRL PER LA RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DA NON TERMODISTRUGGERE, MAGGIO 2020.
1098629/09/202029/09/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di n.1 Endoprotesi d'anca non cementata, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio. Paz. L.O. - Spesa complessiva €. 800,80 - CIG. Z382E6AA1A.
1098529/09/202029/09/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di n.1 Endoprotesi d'anca non cementata, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio. Paz. CP - Spesa complessiva €. 800,80 - CIG. ZAC2E6A9FE.
1098429/09/202029/09/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori per l'installazione dell'impianto di raffrescamento presso i locali tecnici del corpo "B" nel P.O. "Di Venere" - Lista n. 22676 del 22/09/2020 - Ditta GUASTAMACCHIA S.P.A.
1098329/09/202029/09/2020AGT - Determina a contrarre per l'affidamento di incarico professionale di progettazione esecutiva, di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "Restauro e risanamento conservativo della Volta della Cappella Ospedaliera del Sacro Cuore "F. Fallacara" di Triggiano (BA) - CIG: Z1A2E6A7E6.
1098229/09/202029/09/2020DISTRETTO N. 14 - Liquidazione fatture da Lista n. 22667 del 22/09/2020 in favore di fornitori diversi, insistenti nel territorio distrettuale, per la fornitura di prodotti dietetico - nutrizionali. Mesi di Luglio ed Agosto 2020.
1098129/09/202029/09/2020DSS/14 - Assistenza protesica tramite strutture private. Liquidazione fatture“Ditta ARTE ORTOPEDICA SRL” per la fornitura di ausili protesici. Lista di liquidazione n.22531 del 21/09/2020. Importo totale liquidato € 3.016,00.
1098029/09/202029/09/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura ditta La Casalinda s.r.l. di Tarantasca(CN) come da lista di liquidazione n. 22675 del 22/09/2020 per un importo di € 234,24. CIG:Z2B2CFDBD4.
1097929/09/202029/09/2020Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura ditta Poste Italiane spa come lista di liquidazione n. 22646 del 22/9/2020 di € 81,06 (i.i).
1097829/09/202029/09/2020A.G.T. MANU - Liquidazione di € 5.490,00 come da lista n. 20909 del 31.08.2020 - ditta Medilcom srl- per "Lavori di manutenzione su impianti elettrici su TAC reparto di radiologia presso Presidio ex CTO"
1097729/09/202029/09/2020AREA GESTIONE TECNICA - Liquidazione fattura a favore della INFO s.r.l. per pubblicità “rettifica” avviso gara Procedura aperta per l’affidamento dei lavori “Opere di adeguamento dei locali ex Medicina del P.O. “Di Venere” da adibire ad U.O. Medicina Fetale e U.O.C. Genetica Medica”. CUP: D92C19000050006 CIG: Z4F2E26823
1097629/09/202029/09/2020P.O Di VENERE: Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ii., della fornitura e posa in opera di tende oscuranti occorrenti alla Direzione Sanitaria del P.O. Di Venere Smart Cig: ZCB2E670A8
1097529/09/202029/09/2020 DSS/14 - Assistenza protesica tramite strutture private. Liquidazione fatture“Ditte DIVERSE” per la fornitura di ausili protesici. Lista di liquidazione n.22462 del 21/09/2020. Importo totale liquidato € 7.610,11.
1097429/09/202029/09/2020Are Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Acquisto n. 18 Conf. del farmaco estero REDUCTO SPEZIAL 613 mg- conf. da 100 compresse, per i pazienti B.D e B.G. residenti a Terlizzi, per una spesa complessiva di € 351,12 iva inclusa. CIG: Z912E63AC9
1097329/09/202029/09/2020DSS 12 - Liquidazione fattura a favore della Ditta Terra Madre S.N.C. per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.22481 del 21/09/2020.Importo totale liquidato €634,50.
1097229/09/202029/09/2020Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Corato. Dipendente C.V. matr. 2701306. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art.3 comma 3 L.104/92 e ss.mm.ii
1097129/09/202029/09/2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta AMBU s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 22456 del 21.09.2020 di €uro 1.525,00 C.I.G: Z3A2CE685A.-
1097029/09/202029/09/2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta LOMBARDO s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 22432 del 18.09.2020 di €uro 817,40 C.I.G: 74331995DC.-
1096929/09/202029/09/2020A.G.T. MANU - Emergenza COVID_19 Liquidazione di € 3.464,80 come da liste n. 22389 e 22391 del 18.09.2020 ditta Guastamacchia s.p.a.
1096829/09/202029/09/2020Liquidazione spesa di € 1.134,60 a favore della Ditta NUOVA AUTOSERVICE Srl per interventi di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento liste di liquidazione n. 18773 del 23/07/2020 e n. 21331 del 07/09/2020.
1096729/09/202029/09/2020DSS12. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €.34,50 IN FAVORE DELLA SIG.RA P.F. PER SPESE SANITARIE SOSTENUTE ALL'ESTERO.ART.34.
1096629/09/202029/09/2020A.G.T. MANU- Liquidazione di € 7.564,00 come da lista n. 19640 del 04.08.2020 - ditta Perrone Global Service- per "Lavori di manutenzione su impianti di condizionamento presso il Distretto 5 dell'A.S.L. di Bari"
1096529/09/202029/09/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Eden” Società LE.BI.PA.Mi. s.r.l. residenza protetta . -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di luglio 2020, per l’importo complessivo di € 73.982,91 (settantatremilanovecentottantadue/91). Lista di liquidazione n. 22312 del 17/09/2020.
1096429/09/202029/09/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di una endoprotesi d'anca non cementata, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio.- Paz. C.M.L.A. - Spesa complessiva € 818,48 - Cig. ZC02E59211.
1096329/09/202029/09/2020Dss12. Liquidazione fattura dell’importo di € 524,60= (IVA inclusa), in favore della Ditta SUD IMAGING SRL, per fornitura DVD medicali e cartelline porta DVD, destinati al Servizio di Radiologia - P.T.A. Conversano. CIG ZDA2C69929
1096229/09/202029/09/2020D.S.S. 2 - Liquidazione fatture per la fornitura di materiale di consumo per ventilatori polmonari come da lista di liquidazione n. 21990 del 15/09/2020.
1096129/09/202029/09/2020EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PERCORSI PMA DGR 851/2014 – PERIODO AGOSTO 2020 DSS12
1096029/09/202029/09/2020DSS DUE – Ditta CAMERINO FRANCESCO SRL - Liquidazione spesa per fornitura di alimenti per celiaci come da lista di liquidazione n. 21948 del 15/09/2020 di € 1.622,95.
1095929/09/202029/09/2020DSS 2 - Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del Personale del Comparto per accessi domiciliari, relative al mese di Giugno 2020.
1095829/09/202029/09/2020AGT - MANU: Determina di aggiudicazione non efficace ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) D. Lgs 50/2016 dei "lavori urgenti relativi alla riattivazione e rifunzionalizzazione della Farmacia ospedaliera per accorpare la Farmacia territoriale in un unico servizio presso il P.O. di Monopoli". Approvazione atti e verbali di gara.
1095729/09/202029/09/2020DSS DUE - Sig. M.R. - Rimborso spese per cure sostenute durante un soggiorno temporaneo in ambito CEE - Regolamento 987/09 - art. 25.
1095628/09/202028/09/2020Dipartimento di Prevenzione – Liquidazione fattura a favore della ditta SECA srl. Lista di liquidazione n.19835 del 07/08/2020 di €.1.225,97. CIG Z9A099B967
1095528/09/202028/09/2020Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore dell’Ente “QUESTA CITTA’” Società Coop. Sociale di Gravina in Puglia (BA) – gestore di Case per la Vita di Poggiorsini (BA), Andria (BT) e Spinazzola (BT), per i mesi di luglio e agosto 2020 per complessivi € 63.100,04 (sessantatremilacento/04). Lista di liquidazione n. 22748 del 23/09/2020.
1095428/09/202028/09/2020P.O. Putignano:Acquisto Specialità Medicinale Estera TEBRAZID 500mg, per una spesa complessiva di € 43,32-iva esclusa. CIG:ZE82E6DB80
1095328/09/202028/09/2020Presa d’atto di avvenuti impianti di endoprotesi d’anca presso la U.O.C. di Ortopedia Traumatologia del P.O. Di Venere SMART CIG: ZDA2E6BF37.
1095228/09/202028/09/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig. I.V. – Matricola.4041102; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
1095128/09/202028/09/2020P.O. Monopoli – Affidamento della fornitura di pungitubo per le necessità dei P.O. Asl Bari SMART CIG ZE42CE1C98
1095028/09/202028/09/2020A.G.P. - Acquisto urgente farmaco esclusivo ed innovativo VENCLYXTO (Venetoclax), vari dosaggi e confezionamenti, a seguito di precoce esaurimento della relativa convenzione regionale. CIG 8354678264.
1094928/09/202028/09/2020AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO – PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, IN UN LOTTO UNICO ED INDIVISIBILE, DI N.1 SISTEMA DI SEQUENZIAMENTO N.G.S. COMPRENSIVO DI MANUTENZIONE FULL RISK E DI REAGENTI, OCCORRENTI ALLA U.O.C. LABORATORIO DI GENETICA MEDICA DEL P.O. DI VENERE DI BARI. ESISTO DI VERIFICA AMMINISTRATIVA.
1094828/09/202028/09/2020Area Bari Nord - P.O. Corato - Liquidazione fattura ditta Am - Next srl come da lista di liquidazione n. 22601 del 22.09.2020.
1094728/09/202028/09/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA A.P.E (cod. cig. 7872506577) PER SERVIZIO A CHIAMATA STRAORDINARIA DI DISINFESTAZIONE E DEBLATIZZAZIONE NELL’AREA INTERNA DEL CENTRO DIALISI DI BITONTO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22664 DEL 22/09/2020 PER €. 1.515,24=.
1094628/09/202028/09/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA TECNOMEDICA SRL (COD. CIG. Z492D560ED) PER FORNITURA DI ELETTROCARDIOGRAFI CON CARRELLI BORSA E BRACCIO CAVO DESTINATE PER LE UU.OO.CC. DEI PP.OO. AREA OSPEDALIERA BARI NORD, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22658 DEL 22/09/2020. SPESA €. 6.298,43=.
1094528/09/202028/09/2020P.O. Monopoli - Liquidazione competenze accessorie gennaio - luglio 2020
1094428/09/202028/09/2020P.O. Monopoli - Affidamento della fornitura, ai sensi dell'art.36 comm.2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., di n.1 gruppo di continuità da destinare all'ambulatorio di Ecografia della U.O.C. di Radiologia. CIG: ZA22E6A847.
1094328/09/202028/09/2020Distretto Socio Sanitario (DSS) 9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore del delegato alla riscossione Cooperative:Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II, Eira Soc. Coop. Arl Onlus, Apulia Soccorso, Associazione Volontaria Emergenza Soccorso, per i mesi di giugno e luglio 2020 per un importo complessivo di € 11.762,97.
1094228/09/202028/09/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra V.L. – Matricola.4042462; Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
1094128/09/202028/09/2020DSS 10 Liquidazione fatture F.LLI BERNARD S.R.L. - SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A. €. 1.741,99. Lista di liquidazione n. 22657 del 22/09/2020.
1094028/09/202028/09/2020Liquidazione Fattura Ditta SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - €. 129,41 - CIG 7497455796 - D.S.S. N. 10. lista di liquidazione n. 22633 del 22/09/2020.
1093928/09/202028/09/2020A.G.P. - Procedura negoziata, ex artt. 36, comma 2, lett. b) e 63, comma 2, lett. b), punto 2), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisto urgente di allergeni per patch test pronti all’uso T.R.U.E Test Smartpractice (36 apteni) e T.R.U.E Test Smartpractice Denmark (24 apeni) - ATC V04CL; AIC 046471013 e 04858025 per il periodo di un anno con opzione di incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., CIG (8425311296 e 8425317788) - Aggiudicazione.
1093828/09/202028/09/2020A.G.P. - Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) e 63, comma 2, lett. b), punto 2), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del farmaco esclusivo AIMOVIG - 1 PENNA PRERIEMP 70 MG 1 ML ed AIMOVIG - 1 PEN 140 MG 1 ML- ATC N02CD01; AIC 047821018 e 046925044 per un periodo di un anno, compreso il valore dell’opzione di incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. CIG (84266958B1 e 8426701DA3) - Aggiudicazione
1093728/09/202028/09/2020P.O.Monopoli - Dipendente R.M. (matricola 5014008) - Congedo Straordinario ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs 18/07/2011 n. 119 - Rettifica determina n. 9790 del 31/08/2020
1093628/09/202028/09/2020Liquidazione fattura Ditta ITALIAONLINE SPA per servizi pubblicitari tramite messa a disposizione di uno spazio all’interno di “Pagine Bianche” e campagna di comunicazione tramite pagina Facebook Aziendale – Anno 2020. Importo complessivo di €. 10.032,06 – IVA inclusa. Lista di liquidazione n. 22702 del 23.09.2020 – CIG: Z2D2A923D4.
1093528/09/202028/09/2020AGRU-UOGAPC: PRESA D'ATTO DELL'ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER MATERNITA' DELLA DR.SSA C.R. DALL'ATTIVITA' CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE
1093428/09/202028/09/2020Liquidazione a favore di assistiti appartenenti al Distretto Socio Sanitario n. 10, ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni. Anno 2020. Importo €=1.174,86=.
1093328/09/202028/09/2020Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto in favore della “Ass.Vol. SS.MARIA DEL POZZO. ”, delegata da utente emodializzato, annualità 2020 mesi di Giugno, Luglio e Agosto, importo €=1.537,58 =.
1093228/09/202028/09/2020Unità Operativa Complessa-Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Casa Madonna della Rosa” . Residenza Socio Sanitaria Assistenziale. Residenza per disabili art. 58 del R.R. n. 4/2007. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi per il mese di Luglio 2020, per € 31.377,28== (€ Trentunomilatrecentosettantasette,/28). Lista di liquidazione n. 22690 del 22/09/2020 di € 31.377,28==.
1093128/09/202028/09/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 22340 del 22/09/2020 in favore della ditta SERVIZI OSPEDALIERI S.p.A. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura del servizio di lavanderia per il P.O. Di Venere per un importo di € 69.558,64= iva inclusa.
1093028/09/202028/09/2020Area Bari Nord - P.O. della Murgia - Determina di Rendicondazione mensile per spese sostenute per acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 Dlgs n. 50/2016 nei mesi di luglio e agosto 2020
1092928/09/202028/09/2020Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Soc. Coop. Sociale APOLLO di Putignano (BA) gestore della “Casa per la Vita” di Alberobello (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per utenti con problematiche psico-sociali/psichiatrici stabilizzati nei mesi di luglio e agosto 2020 per un importo totale di € 62.423,55 (sessantaduemilaquattrocentoventitre/55). Lista di liquidazione n. 22683 del 22/09/2020.
1092828/09/202028/09/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta MEDILCOM SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “n. 140 tornelli disciplina code” per i PP.OO. dell’Area Ospedaliera Bari Nord per emergenza Covid-19 – Lista di liquidazione n. 22645 del 22/09/2020 di €. 8.522,92#iva inclusa.
1092728/09/202028/09/2020P.O. Di Venere - Rettifica D.D. n. 8591 del 24/07/2020 ad oggetto: Rimborso chilometrico dr.ssa S.T. matricola 4041941.
1092628/09/202028/09/2020AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa ai lavori di rinforzo rampa scarico alimenti comprensivi di opere edili e riparazione di porte usurate e/o divelte presso il P.O. “Don Tonino Bello” di Molfetta rientranti nelle misure di contenimento Emergenza sanitaria Covid 19 - Lista di liquidazione n 21747 del 10/09/2020 - Ditta Artigianferro di Bucci Domenico.
1092528/09/202028/09/2020AGT: MAN - determina di liquidazione relativa ai lavori di adeguamento tecnico ed amministrativo della centrale idrica a seguito di sopralluogo da parte di tecnici dell’Acquedotto Pugliese c/o il Poliambulatorio di Corato Via E. Fieramosca, 31 – DSS 2 - Lista di liquidazione n 21739 del 10/09/2020 - Ditta E.T.C. srl.
1092428/09/202028/09/2020Determina di liquidazione della lista n. 22361 del 18/09/2020 ditta Costruzioni Bioedili srl-Covid 19
1092328/09/202028/09/2020A.G.T. MANU - Liquidazione di € 1.281,00 come da liste n. 22532 e 22534 del 21.09.2020 - ditta Ecogroup di Rizzi Francesco Antonio
1092228/09/202028/09/2020A.G.T. MANU Liquidazione di € 2.318,00 come da lista n. 19642 del 04.08.2020- ditta Tema Sistemi Spa- per "Lavori di manutenzione sugli impianti antincendio presso la sede della Direzione Generale dell'A.S.L. di Bari"
1092128/09/202028/09/2020AGT: MAN - determina di liquidazione relativa ai lavori di adeguamento e ripristino funzionale di alcuni ambienti posti al piano seminterrato per l’attivazione delle U.S.C.A. c/o la struttura Poliambulatoriale del DSS 3 di Palo del Colle - Lista di liquidazione n 21280 del 07/09/2020 - Ditta EDILPIU' SRL.
1092028/09/202028/09/2020AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa ai lavori di fornitura in opera di una elettropompa revisionata c/o la Centrale Termica del P.O. “Umberto I° di Corato - Lista n. 21727 del 10/09/2020 - Ditta La Termoidraulica di Ficco Giovanni.
1091928/09/202028/09/2020AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa ai lavori di riparazione di n. 1 lettino ginecologico presso il Consultorio Familiare di Molfetta – DSS 1 - Lista di liquidazione n. 20839 del 28/08/2020 - Ditta Tecno Hospital di Domenico Grimaldi.
1091828/09/202028/09/2020A.G.T. MANU - Liquidazione di € 280,60 come da lista n. 19639 del 04.08.2020 ditta L.F.M. per "Lavori di manutenzione su impianto elettrico presso la G.M. di Sannicandro (Ba)"
1091728/09/202028/09/2020DSS 10 - LIQUIDAZIONE NOLEGGIO DELLA FORNITURA DI VENTILOTERAPIA. DITTA VIVISOL SRL. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22662 DEL 22/09/2020, IMPORTO € 41.575,78 COMPRENSIVO DI IVA. CONTO ECONOMICO 718.10.000020 (CANONI DI NOL. PER ATTR. CONCES. IN USO AD ASSIST.) - CIG 7199505379
1091628/09/202028/09/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta GINEVRI SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “n. 1 carrello per trasporto incubatrice” per la U.O.S.V.D. di Pediatria di Presidio – Lista di liquidazione n. 22648 del 22/09/2020 di €. 2.433,90#iva inclusa.
1091528/09/202028/09/2020(Emergenza COVID-19) Lavori per la realizzazione e l’istallazione di n. 2 porte a battenti complete di automatismo presso le Sale Operatorie del P.O. di Corato (BA)
1091428/09/202028/09/2020D.S.S.9: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO, VIAGGIO E SOGGIORNO IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI MODUGNO, BITETTO E BITRITTO, PER INTERVENTI PER TRAPIANTI E CONTROLLI POST-TRAPIANTO EX LEGGE 25/96.
1091328/09/202028/09/2020LIQUIDAZIONE SPESA DI € 4.880,00 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22613 DEL 22/09/2020 A FAVORE DELLA DITTA LM IMPIANTI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE MOTORE ENDOTERMICO E RELATIVO ALTERNATORE AL G.E. A SERVIZIO DEL LOTTO 1° E 2° P.O. "F. PERINEI"
1091228/09/202028/09/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia. Liquidazione fattura della Ditta TECNOMEDICA SRL per la fornitura di “N. 1 Elettrocardiografo” per la U.O. di Medicina di Presidio – Lista di liquidazione n. 22398 del 18/09/2020 di €. 1.574,61=iva inclusa – CIG: 75257014ED.
1091128/09/202028/09/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Dott.ssa F.L. – Matricola.4043064; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
1091028/09/202028/09/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra D.C.G. – Matricola. 4043740; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
1090928/09/202028/09/2020Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. della Murgia-.Dipendente sig. N.M. matricola 3010240.Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
1090828/09/202028/09/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Dott.ssa S.G.– Matricola. 4060157; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
1090728/09/202028/09/2020D.S.S.9: INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016, CON AGGIUDICAZIONE AL PREZZO PIU' BASSO, PER IL NOLEGGIO ANNUALE DI UN CONCENTRATORE PORTATILE DI OSSIGENO COD. 04..03.18.003. CIG: ZAA2DD2016. AGGIUDICAZIONE.
1090628/09/202028/09/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra P.M. – Matricola n. 2502343; Concessione proroga congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42¬ – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
1090528/09/202028/09/2020Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. della Murgia-.Dipendente dott. B.M.matricola 3010943.Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
1090428/09/202028/09/2020Determina di affido diretto relativa ai lavori di manutenzione degli impianti di rilevazione fumi e di evacuazione sonora ubicati presso il P.O. "Di Venere" - CIG: ZDB2E5FB64 - DITTA TEMA SISTEMI S.P.A.
1090328/09/202028/09/2020Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore dell’Ente ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) gestore della Casa per la Vita di Bitonto (BA), per i mesi di luglio e agosto 2020 per complessivi € 63.670,96 (sessantatremilaseicentosettanta/96). Lista di liquidazione n. 22621 del 22/09/2020.
1090228/09/202028/09/2020LIQUIDAZIONE SPESA DI € 5.490,00 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22605 DEL 22/09/2020 A FAVORE DELLA DITTA LM IMPIANTI SRL PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DI MOTORE ENDOTERMICO A SERVIZIO LOTTO 3° DEL P.O. "F.PERINEI"
1090128/09/202028/09/2020Liquidazione spesa di € 366,00 lista n.ro 22586 del 22/09/2020 a favore della ditta NUOVA ITALGRAFICA DI D'ELIA M&C per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Immobili delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.(emergenza COVID 19)
1090028/09/202028/09/2020AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA "AIRLEG" PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUA POTABILE (PREVENZIONE LEGIONELLA) E DISINFEZIONE SHOCK DELLA RETE IDRICA SANITARIA c/o P.O."F.PERINEI"
1089928/09/202028/09/2020AREA BARI NORD - P.O. della Murgia - Revoca della determina n. 9928 del 02/09/2020 - Acquisto n. 30 confezioni del farmaco estero Scopoderm TTS per paziente del DSS n. 5 - Spesa complessiva €. 744,70=iva compresa CIG. Z9E2E5FB9E
1089828/09/202028/09/2020A.G.T. MANU - (Emergenza Covid_19) Liquidazione di € 7.320,00 come da lista n. 20906 del 31.08.2020 - ditta Nuova Italgrafica di D'Elia e C. s.n.c.
1089728/09/202028/09/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD -P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto alla ditta OTTOPHARMA Srl, della fornitura di n. 8 confezioni del farmaco TEBRAZID 500 mg 100 cpr.
1089628/09/202028/09/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Importazione-acquisto n. 6 confezioni del farmaco estero Cellcept Soluzione Orale (Micofenolato Mofetile), per il paziente M.G. residente sul territorio del D.S.S. n. 5 - Spesa complessiva €. 883,74= - CIG: Z332E62D37.
1089528/09/202028/09/2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 22459 del 21.09.2020 di €uro 1.061,40 C.I.G: Z1B2DE5B7E.-
1089428/09/202028/09/2020CML PATENTI BARI - RIMBORSO PER PRESTAZIONI SANITARIE NON EFFETTUATE, PERIODO FEBBRAIO-LUGLIO 2020 - €.248,00=
1089328/09/202028/09/2020A.G.P. - Autorizzazione a contrarre. Procedura negoziata ex 36, comma 2, lett. b) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura della della specialità medicinale TALATE 1000 UI + 750 UI + FL 10 ML + SIR (Fattore VIIII Umano di coagulazione fattore di Von Willebrand) AIC 037148032; ATC B02BD06 - per un periodo di sei mesi, con opzioni di proroga per ulteriori sei mesi ed incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
1089228/09/202028/09/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O.S.PAOLO. Affidamento diretto, alla ditta OTTOPHARMA Srl , della fornitura di n. 30 confezioni9 del farmaco PETINIMID cpr 250 mg per il Centro Epilessia dell'Età Evolutiva
1089128/09/202028/09/2020Affidamento della fornitura di n. 150 Placche Adulto per defibrillatore Mod. Mindray BeneHeart D6, per le necessità del Servizio Emergenza Sanitaria “118 – PPIT” della ASL BA. CIG ZF52E46B81
1089028/09/202028/09/2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta D.R. SCAFFALATURE s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 22402 del 18.09.2020 di €uro 451,40 C.I.G: Z542B5F23E.-
1088925/09/202025/09/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione fatture della Ditta “La Cascina Global Service srl” per il Servizio di generi di conforto – periodo luglio – agosto 2020 - Lista di liquidazione n. 22360 del 18/09/2020 per un totale complessivo di €. 949,26 - CIG: 8390932024.
1088825/09/202025/09/2020Area Bari Nord - P.O. Corato. Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 50/2016, nel mese di Agosto 2020.
1088725/09/202025/09/2020Determina di liquidazione lista 22317 del 17/09/2020 arch. Angela Sportelli CIG Z30173519E
1088625/09/202025/09/2020DSS 10 liquidazione fatture ditta VIVISOL SRL €. 2.247,13 - CIG 82352252A8. Lista di liquidazione n. 21921 del 14/09/2020.
1088525/09/202025/09/2020U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili ”Maria Assunta” autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi nel mese di Luglio 2020. Lista di liquidazione n. 21466 del 08/09/2020 di € 14.187,60==.
1088425/09/202025/09/2020A.G.T. MANU - Liquidazione di € 3.660,00 come da lista n. 22525 del 21.09.2020 - ditta Kone Spa- per " Intervento di ripristino funzionamento impianto elevatore via F. Vecchio (dive4046224)
1088325/09/202025/09/2020A.G.T. MANU- Liquidazione di € 3.538,00 come da lista n. 21918 del 14.09.2020 - ditta ELLE PUBBLICITA'-
1088225/09/202025/09/2020Pagamento fattura a favore della ditta Leader Service S.C.R.L.. Lista di liquidazione n.22127 del 15/09/2020 di €. 732,00.
1088125/09/202025/09/2020Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto cassa economale n.202. Spese eseguite al 01.08.2020 al 31.08.2020.
1088025/09/202025/09/2020Liquidazione fatture in favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata per servizi di sierodiagnosi. Periodo I Semestre 2020. Lista di liquidazione n. 19771 del 06/08/2020. Importo € 42.499,15 .
1087925/09/202025/09/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. RSSA ”Santa Teresa” (ex art. 66) sita in Bari alla Via Postiglione n. 14/D, Ente gestore “SATER S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a pazienti non autosufficienti per il mese di luglio 2020 di € 10.654,70 (diecimilaseicentocinquantaquattro/70). Lista di liquidazione n. 21517 dell’08/09/2020.
1087825/09/202025/09/2020P.O. Di Venere - Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. b) 63 comma 2 lett. b) e 58 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di sacche Bicompartimentali per monitor Amplya per il trattamento dialitico
1087725/09/202025/09/2020A.G.P. - Fornitura di mezzi di contrasto e radiofarmaci - vari dosaggi. Autorizzazione all'espletamento di procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
1087625/09/202025/09/2020P.O.Putignano - Liquidazione indennità accessorie dal mese di Febbraio 2020 al mese di Luglio 2020
1087525/09/202025/09/2020P.O. Di Venere - Presa d'atto liquidazione lista n. 22572 del 21/09/2020 in favore dell'Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale "MIULLI" Acquaviva dell Fonti (Ba) per esecuzione di esami di laboratorio per un importo di € 1.437,36= IVA inclusa.
1087425/09/202025/09/2020D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA S.I.C.O. SPA PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22654 DEL 22/09/2020 PER UN TOTALE DI € 2.092,90 - CIG 82352138BF
1087325/09/202025/09/2020Sig.M.N.. (matricola 5003552) dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permessi mensili di cui all’art. 33, comma 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
1087225/09/202025/09/2020UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO DI RIABILITAZIONE “FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS” DI FIRENZE, PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE AMBULATORIALI EROGATE IN REGIME EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI GIUGNO 2020, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 651,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22458 DEL 21.09.2020
1087125/09/202025/09/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “SAN FRANCESCO – FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS” DI VASTO (CH), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2020, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI 8.957,76=. LISTA LIQUIDAZIONE N. 22451 DEL 21.09.2020
1087025/09/202025/09/2020UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO RIABILITATIVO “AIAS DI NOLA ONLUS” DI CICCIANO (NA), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2020, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 11.195,33=. LISTA LIQUIDAZIONE N. 22478 DEL 21.09.2020.
1086925/09/202025/09/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LU.DA. SRL” di Trinitapoli (BT) per i mesi di luglio-agosto 2020 per complessivi €8.058,68- lista di liquidazione n. 21670 del 09/09/2020.
1086825/09/202025/09/2020UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO “OSMAIRM” DI LATERZA (TA) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978 NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2020, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 18.190,20=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22441 DEL 21.09.2020.
1086725/09/202025/09/2020UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO DI RIABILITAZIONE “I.M.P.S.P. PADRI TRINITARI ADA CESCHIN PILONE” DI VENOSA (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL PERIODO FEBBRAIO - AGOSTO 2020, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 314.555,29=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22358 DEL 18.09.2020
1086625/09/202025/09/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SPAZI NUOVI Soc. Coop Soc. di Bari per l’importo di € 59.728,91= lista di liquidazione n. 22319 del 17/09/2020.
1086525/09/202025/09/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore M.a.D. S.a.S. di Saverio Vacca & C. Centro Diurno di Locorotondo (BA) per l’importo di € 39.367,76=– lista di liquidazione n. 22308 del 17/09/2020.
1086425/09/202025/09/2020Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore QUESTA CITTÀ Soc. Coop. Soc. di Gravina in Puglia (BA) per l’importo di € 72.128,34= – lista di liquidazione n. 22304 del 17/09/2020.
1086325/09/202025/09/2020LIQUIDAZIONE FATTURE VIVISOL - LISTA N. 22625 DEL 22/09/2020
1086225/09/202025/09/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Coop. Soc. “NONPIUSOLI” a.r.l. di Cassano delle Murge (BA) per l’importo di € 69.407,70= lista di liquidazione n. 22298 del 17/09/2020.
1086125/09/202025/09/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della Società Cooperativa Sociale MAIEUSIS di Capena (RM) per l’importo complessivo di € 1.841,41= lista di liquidazione n. 22295 del 17/09/2020.
1086025/09/202025/09/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LA ZARZUELA Coop. Soc. a.r.l.” di Conversano (BA) per l’importo di € 33.752,50= – lista di liquidazione n. 22287 del 17/09/2020.
1085925/09/202025/09/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore CSISE Coop. Soc. Onlus di Bari per l’importo di € 51.043,65= – lista di liquidazione n. 22273 del 17/09/2020.
1085825/09/202025/09/2020Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore AUXILIUM Società Coop. Soc. di Altamura (BA) per l’importo di € 136.359,65= – lista di liquidazione n. 22268 del 17/09/2020. -
1085725/09/202025/09/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) per l’importo di € 135.386,42=– lista di liquidazione n. 22259 del 17/09/2020.
1085625/09/202025/09/2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Autorizzazione alla fornitura di AUSILI previsti dal D.P.C.M. 12/01/2017 da concedere ad assistiti residenti in ambito territoriale distrettuale.
1085525/09/202025/09/2020DSS 5: Liquidazione fattura per la fornitura di alimenti senza glutine a soggetti celiaci - DGR n. 251 del 26.02.2010. Ditta "La casa del celiaco di Vargiù Fiorella" mese di Luglio 2020. Lista di liquidazione n. 22437 del 21.09.2020.
1085425/09/202025/09/2020AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE A FAR DATA 01.02.2021 - DR. DONGIOVANNI GIUSEPPE
1085325/09/202025/09/2020AGT: MAN Determinazione di liquidazione relativa ai lavori di ripristino funzionamento all’impianto elevatore matricola 11608 presso il P.O. “M. Sarcone” di Terlizzi - Lista di liquidazione n. 21973 del 15/09/2020. Ditta Di Madero & figlie srl.
1085225/09/202025/09/2020AGT: MAN. Determina di liquidazione relativa ai lavori di sostituzione di due generatori termici per la produzione di acqua calda c/o il Poliambulatorio di Giovinazzo – DSS 1 - Lista di liquidazione n. 21982 del 15/09/2020 - ditta MIC.A. SRL .
1085125/09/202025/09/2020DSS 14 - EROGAZIONE SUSSIDIO GIORNALIERO EX L. 31 DEL 24/01/1986 E S.M.I. A FAVORE DI SOGGETTI AFFETTI DA MORBO DI HANSEN - MESE DI SETTEMBRE 2020
1085025/09/202025/09/2020LIQUIDAZIONE FATTURE AZIENDA MEDIGAS ITALIA SRL - LISTA LIQUIDAZIONE N. 22530 DEL 21/09/2020
1084925/09/202025/09/2020AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa ai lavori di fornitura in opera di unità terminali di ossigeno e di aspirazione con relativa tubazione, canaline e valvole presso il Pronto Soccorso del P.O. “ Don Tonino Bello” di Molfetta - Lista di liquidazione n. 21708 del 10/09/2020 - Ditta ISM srl.
1084825/09/202025/09/2020AREA GESTIONE TECNICA - Liquidazione fattura a favore della INFO s.r.l. per pubblicità avviso gara Procedura aperta per l’affidamento dei lavori “Opere di adeguamento dei locali ex Medicina del P.O. “Di Venere” da adibire ad U.O. Medicina Fetale e U.O.C. Genetica Medica” CUP: D92C19000050006 – CIG: 7960003247
1084725/09/202025/09/2020Determina di liquidazione riguardante la fornitura di apparecchiature e materiale per la ventilazione domiciliare in favore della Ditta Medigas. CIG 3223769256
1084625/09/202025/09/2020 DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA "ADIRAMEF" PER I LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 9 CONDIZIONATORI C/O ALCUNE SEDI DEI PTA DI ALTAMURA E DI GRUMO APPULA.
1084525/09/202025/09/2020LIQUIDAZIONE FATTURE VIVISOL - LISTA N. 22474 DEL 21/09/2020
1084425/09/202025/09/2020D.S.S. 5 - LIQUIDAZIONE FATTURA AMOPUGLIA ONLUS PER ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA IN FAVORE DI PAZIENTI RESIDENTI NEL DSS.5, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22318 DEL 17/09/2020 PER UN TOTALE DI € 840,00 – CIG 8379919FE8
1084325/09/202025/09/2020A.G.T. MANU- Liquidazione di € 427,00 come da lista n. 22368 del 18.09.2020- ditta Hospital Sud Assistance srl - per "Riparazione lavabo chirurgico presso il reparto di Rianimazione del P.O. Di Venere di Carbonara di Bari"
1084225/09/202025/09/2020A.G.T. MANU- Liquidazione di € 732,00 come da lista n.22395 del 18.09.2020 - ditta Impianti Servizi Medicali srl-per " Intervento tecnico di revisione generale delle unità presso Blocco Operatorio del P.O. "Di Venere" di Carbonara di Bari"
1084125/09/202025/09/2020A.G.T. MANU - Liquidazione di € 4.270,00 come da lista n. 22366 del 18.09.2020 - ditta Electric Center di Armenise Michele-
1084025/09/202025/09/2020P.O. Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Predict s.r.l. come da lista di liquidazione n. 22253 del 17/09/2020 per l’importo complessivo di € 15.860,00 CIG: ZC62BCF5D0
1083925/09/202025/09/2020OGGETTO: D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA – Liquidazione fattura in favore dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma per fornitura Dicembre 2019, di ausili e presidi per diabetici ad utente domiciliato a Parma e residente a Grumo Appula - Lista di liquidazione n.21976 del 15/09/2020 di € 5,46.
1083825/09/202025/09/2020DSS4 - Liquidazione fatture DITTA SERENITY SPA per il servizio di fornitura di ausili per incontinenza relativa ai mesi di Maggio, Giugno, Luglio e Agosto 2020. Lista di liquidazione n. 22365 del 18/09/2020 per un importo complessivo di € 296.478,60 CIG 8068113179.
1083725/09/202025/09/2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Fornitura urgente di gasolio per autotrazione. CIG: Z6F2E35A1D
1083625/09/202025/09/2020Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 16.195,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “Volontari On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Agosto 2020.
1083525/09/202025/09/2020DSS 4 -Altamura: Liquidazione fattura come da lista n. 22351 del 18/09/2020 in favore della Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo, per la fornitura ad assistita residente sul territorio del distretto n. 4, di buoni per celiachia. Importo totale da liquidare € 91,29#
1083425/09/202025/09/2020Liquidazione fatture riguardanti materiale di consumo per terapia aerosolica in favore della Ditta Medigas. CIG ZE12AA39C6
1083325/09/202025/09/2020P.O. Di Venere - Fornitura di materiale sanitario vario per le necessita dell'UOC di Terapia Intensiva Neonatale e neonatologia. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) art. 63 coma 2 lett. c) e 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
1083225/09/202025/09/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “New Apelusion” Residenza Protetta di Bari (Torre a Mare), Ente gestore “New Apelusion S.r.l.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per il mese da luglio 2020 per un importo totale di € 30.238,95= (trentamiladuecentotrentotto/95). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 21231 del 04/09/2020.
1083123/09/202023/09/2020Oggetto: Distretto S.S. di Bari - Liquidazione e pagamento spese per trasporto di pazienti dializzati per l’importo complessivo di €. 4.024,80 alla Diaverum Italia - Lista di liquidazione n. 22332/2020.
1083023/09/202023/09/2020DSS 4 Altamura: Liquidazione fatture da lista 22320 del 17/09/2020 in favore della Ditta LAV.I.T. Lavanderie Industriali di Foggia, per servizio di Lavanolo erogato c/o il D.S.S. n. 4 nei mesi dI LUGLIO E AGOSTO 2020 CIG. n. 8380554BEE importo totale liquidato €. 5.263,04
1082923/09/202023/09/2020Liquidazione Ditta S.I.C.O. lista n. 22311 del 17/09/2020 per un importo di € 170,56. CIG X1D124533B
1082823/09/202023/09/2020DSS 4- Altamura: Ditta SHARP Electronics Italia S.p.A.- Liquidazione fattura canone noleggio dal 06/05/2020 al 05/08/2020, per n. 2 fotocopiatori come da lista di liquidazione n. 22300 del 17/09/2020, per un importo complessivo di €. 258,81# CIG 76404792BB
1082723/09/202023/09/2020Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 390,00 a titolo di rimborso spese a favore della “E.L.S.O. Emergency Life Support Onlus.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Luglio 2020.
1082623/09/202023/09/2020Area Ospedaliera Bari Sud - Determina di rendicontazione mensile per aggiudicazioni di acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art.36 D.Lgs n.50/2016, nel mese di Agosto 2020.
1082523/09/202023/09/2020Liquidazione fatture di dispositivi per stomia
1082423/09/202023/09/2020DSS. N. 5 Grumo Appula – Liquidazione fattura in favore della ATS di Bergamo per fornitura di ausili e presidi per diabetici ad una utente domiciliata a Treviglio – Azienda di Tutela della Salute (ASST) Bergamo Ovest - Regione Lombardia e residente a Grumo Appula.Lista di liquidazione n. 22022 del 15/09/2020 di €. 32,27. .
1082323/09/202023/09/2020Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 2.080,48 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione San Domenico ODV Bari per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Agosto 2020.
1082223/09/202023/09/2020Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.050,00 a titolo di rimborso spese a favore della SOS Associazione di Volontariato Onlus Bari per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Agosto 2020.
1082123/09/202023/09/2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura ditta MEDIGAS ITALIA srl per fornitura di n. 2 pulsossimetri/saturimetri occorrenti per le attività degli ambulatori di pneumologia di Grumo Appula e Toritto Lista di liquidazione n. 22130 del 15/09/2020 di € 2.482,90== CIG: Z442BB5369
1082023/09/202023/09/2020Rimborso spese a favore di assistitI in trattamento emodialitico per complessivi €. 1.426,92.
1081923/09/202023/09/2020P.O. Di Venere - Presa d'atto liquidazione lista 22334 del 17/09/2020 in favore dell' "ICS MAUGERI Spa-SB Pavia" per un importo di € 294,00=IVA Inclusa.
1081823/09/202023/09/2020Liquidazione fatture per acquisto materiale psicodiagnostico in favore della ditta GIUNTI O.S. di Firenze GIG Z1F2DBCE99 per complessivi € 39.483,00= lista di liquidazione n. 21805 del 11/09/2020.
1081723/09/202023/09/2020OGGETTO: DSS. N. 5 GRUMO APPULA – Liquidazione fattura in favore della ATS CITTA METROPOLITANA di Milano riferita alla fornitura anno 2017 di ausili e presidi per diabetici a paziente domiciliata a Milano - Regione Lombardia e residente a Toritto .Lista di liquidazione n.21644 del 09/09/2020 di € 670,88 .
1081623/09/202023/09/2020Liquidazione fatture Azienda Medigas Italia srl - Lista Liquidazione n. 21917 del 14/09/2020
1081523/09/202023/09/2020Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: cassa marittima agosto 2020.
1081423/09/202023/09/2020Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Servizio Sanitario Nazionale; saldo agosto - acconto settembre 2020.
1081323/09/202023/09/2020DSS 4- Altamura: Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.- Liquidazione fatture per canone noleggio fotocopiatrici, come da lista di liquidazione n. 22278 del 17/09/2020, per un importo complessivo di €. 1.033,39 CIG 6493921921; Z892C26844.
1081223/09/202023/09/2020AREA GESTIONE TECNICA - Tribunale di Bari- Sezione specializzata in materie d’impresa_: Guastamacchia SpA c/ASL BA e Regione Puglia- Sent. N. 2473/2019 – R.G. n. 4606/2016- Liquidazione sorte capitale, interessi, spese e competenze.
1081123/09/202023/09/2020A.G.P. - Fornitura farmaco esclusivo EMGALITY. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
1081023/09/202023/09/2020RIMBORSO CONTRIBUTO ABA SETTEMBRE 2020
1080923/09/202023/09/2020Liquidazione fattura ventiloterapia mese di luglio 2020 in favore della Ditta Medicair Sud s.r.l.. Lista liquidazione n. 22144.
1080823/09/202023/09/2020LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE: ESSENZAGLUTINE SRL COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP. COLIBRIO SRL
1080723/09/202023/09/2020RIMBORSO MALATTIA RARA SETTEMBRE 2020
1080623/09/202023/09/2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture ADI BARI s.c. a r.l. ( RTI Soc. Coop. San Giovanni di Dio – Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale – PRO.GES. S.C.A.R.L. ) per il Servizio assistenza domiciliare integrata in favore di assistiti residenti in ambito territoriale distrettuale per il mese di LUGLIO 2020. CIG: 82073485D3
1080523/09/202023/09/2020DSS 4 -Altamura: Liquidazione fattura come da lista n.22039 del 15/09/2020 in favore della Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana, ASL Mantova, per la fornitura ad assistita residente sul territorio del distretto n. 4, di buoni per celiachia. Importo totale da liquidare € 586,29#
1080423/09/202023/09/2020Liquidazione fatture Medicair Sud srl - Lista Liquidazione n. 21962 del 15/09/2020
1080323/09/202023/09/2020LIQUIDAZIONE FATTURE VIVISOL - LISTA N. 21896 DEL 14/09/2020
1080223/09/202023/09/2020Oggetto: Distretto S.S. di Bari - Liquidazione e pagamento spese per trasporto di pazienti dializzati per l’importo complessivo di €. 3.182,40 alla Diaverum Italia - Lista di liquidazione n. 21839/2020.
1080123/09/202023/09/2020DSS Bari - Revoca Determinazione n. 9097 del 04/08/2020 e aggiudicazione dell'indagine di mercato per la fornitura di carrozzine a spinta e autospinta di cui al fascicolo EmPulia FE031379
1080023/09/202023/09/2020Liquidazione fatture riguardanti il noleggio dei comunicatori vocali a controllo oculare in favore della Ditta Sapio Life. CIG Z6D2D84EE2
1079923/09/202023/09/2020DSS4 liquidazione fatture a favore delle ditte SAPIO LIFE S.R.L., S.I.C.O SPA e VITALAIRE S.P.A.per un importo di€ 1.874,38 come da liste di liquidazione n.17906 del 10/07/2020,19624 del 04/08/2020 e 19615 del 04/08/2020.
1079823/09/202023/09/2020DSS DI BARI:Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del personale di Comparto per accessi domiciliari relative al mese di Luglio 2020.
1079723/09/202023/09/2020DSS di Bari: Liquidazione lavoro straordinario del Personale del Comparto ex CCNL Comparto Sanità 2016/2018n nel periodo Giugno-Luglio per attività di apertura e chiusura delle dedi di Guardia Medica per indagini di siero-prevalenza SARS-CoV-2 da parte della CRI.
1079623/09/202023/09/2020DSS DI BARI:Liquidazione indennità di turno CCNL 2016-2018 riferita ai mesi da Gennaio a Giugno 2020.
1079523/09/202023/09/2020Distretto Socio Sanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €.7.260,00 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale “Apulia Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Luglio 2020.
1079423/09/202023/09/2020DSS DI BARI: Liquidazione indennità di turno CCNL 2016-2018 riferita al mese di Luglio 2020.
1079323/09/202023/09/2020Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di SETTEMBRE 2020 Spesa complessiva €.180.449,92
1079223/09/202023/09/2020Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa Per la Vita (art. 70). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore della Soc. Cooperativa Sociale LA SPERANZA gestore della “Casa Per la Vita” di Conversano (BA) per i mesi di luglio e agosto 2020 per complessivi € 64.937,26 (sessantaquattromilanovecentotrentasette/26). Lista di liquidazione n. 22527 del 21/09/2020.
1079123/09/202023/09/2020P.O. Bari Sud: Presa d’atto lista di liquidazione n. 22450 del 21/09/2020 in favore della “Fondazione Banca degli Occhi” del Veneto – ONLUS di Venezia – Mestre (Smart CIG n. ZC52858E15).
1079023/09/202023/09/2020P.O. - Presa d'atto liquidazione lista n. 21722 del 10/09/2020 in favore della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo BESTA" Milano per l'esecuzione di "Test genetico per CMT" per un importo di € 511,20 IVA inclusa=.
1078923/09/202023/09/2020Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) “ALMA S.r.l.” gestore della Casa per la Vita di Conversano (BA), Via Lacalandra n. 42. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per i mesi di luglio e agosto 2020 per complessivi € 37.107,00 (trentasettemilacentosette/00). Lista di liquidazione n. 22491 del 21/09/2020.
1078823/09/202023/09/2020Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Locorotondo (BA), Via Fasano, n.1 - 70010 Locorotondo (BA). Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente Gestore: Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate SCARL. Sede Legale: Via Delle Casermette- Loc. Salnitro- 70121 Foggia. Sede Amministrativa: Via Colorno, n. 63 – 43122 Parma. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (art.67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Giugno 2020, per l’importo complessivo di € 120.387,76= (€ Centoventimilatrecentottantasette,/76). Lista di Liquidazione n. 22493 del 21/09/2020 di € 120.387,76==.
1078723/09/202023/09/2020Atto di diffida notificato da L. F. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 850,00).
1078623/09/202023/09/2020P.O. Di Venere - Presa d'atto liquidazione lista n. 21674 del 10/09/2020 in favore della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza "San Giovanni Rotondo" per esecuzione di esami di laboratorio per un importo di € 23,18 IVA inclusa=.
1078523/09/202023/09/2020AGRU-UOGAPC CESSAZIONE INCARICO A T.I. DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE A FAR DATA DAL 1/12/2020- DR BARBONE COSTANTINO
1078423/09/202023/09/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O SAN PAOLO – Dipendente. Sig. R.P. – Matricola. 4043667- Proroga Aspettativa senza assegni per conferimento incarico (ex art.12, comma 8, lett.b) - del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001.
1078323/09/202023/09/2020COORDINAMENTO 118 – Affidamento della fornitura di set di aghi e cerotti stabilizzatori per aghi per “Sistema di Infusione Intraossea” dalla ditta Teleflex Medical srl , per le necessità del Servizio Emergenza Sanitaria “118 – PPIT” della ASL BA. CIG ZC22E5E7E8
1078223/09/202023/09/2020COORDINAMENTO 118 – Liquidazione fatture a favore della ditta Lavit per servizio lava-nolo e vestizione personale 118 – come da lista n. 22436 /2020-CIG:8380554BEE € 12.001,14 – Periodo Agosto 2020
1078123/09/202023/09/2020COORDINAMENTO 118 – Liquidazione fatture a favore della ditta Servizi Ospedalieri spa per servizio lava-nolo e vestizione personale 118 – come da lista n. 22435/2020- CIG: 8380554BEE €. 2.960,28 – Periodo Agosto 2020
1078023/09/202023/09/2020COORDINAMENTO 118 – Liquidazione fatture a favore della ditta F.LLI BERNARD srl per servizio lava-nolo e vestizione personale 118 – come da lista n. 22434/2020- CIG: 8380554BEE € 24.575,67– Periodo Agosto 2020
1077923/09/202023/09/2020AREA GESTIONE TECNICA - Liquidazione fattura in favore della INFO s.r.l. pubblicità avviso gara affidamento delle opere supplementari dei lavori di “Aggiornamento normativo del blocco operatorio al DM 19.03.2015. Opere e forniture fisse a servizio delle SS.OO. del P.O. San Paolo”. CUP: D91B16000840001 CIG: 7960003247
1077823/09/202023/09/2020AGT: MAN. Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione sottocentrale termica per sostituzione bollitore n. 2 e apparecchi di regolazione a servizio della Sottostazione del P.O. “ Don Tonino Bello” di Molfetta - Lista di liquidazione n. 19269 del 28/07/2020 - Ditta Perrone Cataldo & C. sas
1077723/09/202023/09/2020AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta I.T.M. di Carella Lorusso s.n.c., la somma complessiva di € 976,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sugli impianti idrico sanitari presso il CTO di Bari ed il D.S.S. Unico di bari come da liste di liquidazione n. 13290 del 05.05.2020 e 12413 del 21.04.2020
1077623/09/202023/09/2020AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa ai lavori di sostituzione gruppo a pompa di calore e rimozione del vecchio, presso la Direzione Sanitaria del P.O. “ Don Tonino Bello” di Molfetta - Lista di liquidazione n. 18180 del 15/07/2020 - Ditta Perrone Cataldo & C. sas.
1077523/09/202023/09/2020AGT: MAN. Determina di liquidazione relativa ai lavori per sostituzione della controsoffittatura nel blocco operatorio del P.O. “Don Tonino Bello” Di Molfetta - Lista di liquidazione n. 18911 del 24/07/2020 - Ditta Savino Nunzio Impresa Edile di Palo del Colle.
1077423/09/202023/09/2020AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa ai lavori di sostituzione vetrate di sicurezza e maniglione antipanico presso il P.O. "Don Tonino Bello" di Molfetta - Lista di liquidazione n. 20686 del 27/08/2020 - Ditta Stragapede Giacinto Ebanista di Ruvo di Puglia (Ba).
1077323/09/202023/09/2020DSS 14 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGLI ASSISTITI AISENSI DELLA L.R. N. 25/96 E S.M.I. - MESI LUGLIO E AGOSTO 2020
1077223/09/202023/09/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra D.B.R. (Matricola 3026758)
1077123/09/202023/09/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra M. D. (Matricola 4043796)
1077023/09/202023/09/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig. S. D. (Matricola 4044488)
1076923/09/202023/09/2020AGT: MAN Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione piazzale antistante area CUP presso il P.O. "Don Tonino Bello" Molfetta - Lista di liquidazione n. 21944 del 15/09/2020 - ditta M.C. Costruzioni Generali srl di Adelfia.
1076823/09/202023/09/2020AGT: MAN. Determina di liquidazione relativa ai lavori di realizzazione di una parete divisoria nel corridoio antistante il bar sito al p.t. del P.O. "Don Tonino Bello " di Molfetta - Misure prevenzione Covid 19 - Lista di liquidazione . 18396 del 17/07/2020 - Ditta M.C. Costruzioni Generali srl di Adelfia
1076723/09/202023/09/2020AREA GESTIONE TECNICA – C.R.A- F.E.S.R. 2014-2020 – "Interventi strutturali e Rifunzionalizzazione di Residenza Sanitaria Assistenziale sita alla Via Russolillo in Mola di Bari". Concessione Proroga termine di ultimazione. - CUP D49J19000030006 - CIG 82595994B7
1076623/09/202023/09/2020 Liquidazione spesa di € 854,00 lista n.ro 21934 del 14/09/2020 a favore della ditta Rotolo Enzo per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Immobili delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
1076523/09/202023/09/2020AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Item Oxygen Srl, la somma complessiva di 1.866,60 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori su impianti gas medicali presso i PP.OO. di San Paolo e Molfetta come da liste di liquidazione n. 13289 del 05.05.2020 e 12508 del 22.04.2020
1076423/09/202023/09/2020AGT E.M. Determinazione di rettifica della determinazione dirigenziale n. 5005 del 21/04/2020.
1076323/09/202023/09/2020AGT - MANU: Determina di liquidazione alla ditta Di Madero e Figli Srl per la somma complessiva di 38.552,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori su impianti elevatori presso i PP.OO. di Terlizzi, Corato, Molfetta e D.S.S. 2 di Ruvo di Puglia come da liste di liquidazione n. 12504 del 22.04.2020 e 11840 del 14.04.2020
1076223/09/202023/09/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori per opere edili eseguite presso il Blocco Operatorio (1° piano Sale Ostetricia) del P.O. "San Paolo" di Bari, in ottemperanza alle misure previste per l'emergenza "Covid19" - Lista n. 13026 del 29/04/2020 - Ditta COSTRUZIONI BIOEDILI S.R.L.
1076123/09/202023/09/2020AGT - MANU - Determina di liquidazione alla ditta Kone Spa, la somma complessiva di 6.710,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori su impianti elevatori presso il P.O. San Paolo e Poliambulatorio Murat come da lista di liquidazione n. 13293 del 05.05.2020
1076023/09/202023/09/2020A.G.T. MANU - Liquidazione di € 146,40 come da lista n. 22277 del 17.09.2020 -ditta Tecno Hospital- per "Lavori di riparazione lavabo chirurgico AT-OS presso sala parto reparto di ginecologia del P.O. Di Venere di Carbonara di Bari"
1075923/09/202023/09/2020A.G.T. MANU- Liquidazione di € 549,00 come da lista n. 22250 del 17.09.2020- ditta Rogondino Costruzioni srl- per "Lavori di manutenzione bagni reparto di Neurochirurgia del P.O. Di Venere di Carbonara di Bari"
1075823/09/202023/09/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 22337 del 17/09/2020 in favore della ditta TEKNO LAUNDRY SYSTEMS BY SECCO SERVICE SRLS (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di N. 4 "ASCIUGAMANI ELETTRICI" per la Direzione Medica e la Farmacia del P.O. Di Venere per un importo di € 2.366,80= iva inclusa.
1075723/09/202023/09/2020Tribunale di Trani sez. lavoro. Ricorso RG 1299/19 promosso da C.T. c/ ASL BA. Esecuzione del decreto n. 5550/20 di liquidazione del compenso in favore del CTU dott. Piccolo Francesco. Spesa complessiva pari ad € 353,80
1075623/09/202023/09/2020Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- R.S.S.A. Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti ( art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese di Giugno 2020, per l’importo complessivo di € 40.016,68==. Lista di liquidazione n. 21833 dell’ 11/09/2020 di € 40.016,68==.
1075523/09/202023/09/2020Dott.sa Z.S. - dipendente a tempo indeterminato. Congedo straordinario ex art. 42 – comma 5 – del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. 18/07/2011 n. 119.
1075423/09/202023/09/2020AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE A FAR DATA DAL 01.02.2021 - DR.SSA MONACO ROSA.
1075323/09/202023/09/2020AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. BARBONE COSTANTINO IN DATA 30.11.2020.
1075223/09/202023/09/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra L. R. (Matricola 4043976)
1075123/09/202023/09/2020AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. C. G. R. M. F. PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' IN DATA 20.11.2020
1075023/09/202023/09/2020AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. L. S. PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' IN DATA 16.11.2020.
1074923/09/202023/09/2020AGRU-UOGAPC AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. DARDES NICOLA IN DATA 30.11.2020.
1074823/09/202023/09/2020AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE DELLA DR.SSA FAVALE GIUSEPPINA A DECORRERE DAL 01.02.2021.
1074723/09/202023/09/2020AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE DEL DR. FOLCANDO ETTORE A DECORRERE DAL 01.02.2021.
1074623/09/202023/09/2020AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO STUDIO MEDICO DEL DR. MARRONE FRANCESCO PAOLO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE.
1074523/09/202023/09/2020AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO STUDIO MEDICO DELLA DR.SSA PETRUZZELLI MARIA FONTE MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE.
1074423/09/202023/09/2020Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico matricola 2503456
1074323/09/202023/09/2020Proroga autorizzazione dei dipendenti A.G.R.F. all’espletamento delle prestazioni lavorative nelle modalità di cui all’art. 18 e 23 l. 81/2017.
1074223/09/202023/09/2020DSS12 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELL’IMPORTO DI €11.392,57= IN FAVORE DI DITTE DIVERSE, PER CANONI NOLEGGIO PER LA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE (D.M. 332/99) AD UTENTI AVENTI DIRITTO DEL DSS12.
1074123/09/202023/09/2020DSS di Bari-A.D.C. 2018 "Assegno di Cura" per disabili gravissimi o in condizione di gravissima non autosufficienza. D.G.R. n. 1502 del 07.08.2018 e A.D. n. 642 del 17.10.2018 Regione Puglia. Liquidazione ammessi al beneficio ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale n.2369 del 09/12/2019.
1074023/09/202023/09/2020DSS12- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE DEL PERSONALE DEL DSS12 MESE DI LUGLIO 2020
1073923/09/202023/09/2020DSS12- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE DEL PERSONALE DEL DSS12 MESE DI GIUGNO 2020.
1073823/09/202023/09/2020AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO STUDIO MEDICO DEL DR. TRAVAGLIO PASQUALE MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE
1073723/09/202023/09/2020DISTRETTO N° 14 - liquidazione fattura da lista n. 22047 del 15.09.2020 in favore della Ditta SHARP ELECTRONICS ITALIA S.p.A. per canone di noleggio fotocopiatrice – CIG 764058388C Totale importo liquidato € 258,81.
1073623/09/202023/09/2020Deliberazione D.G. n. 1732 del 03.10.2017: conferimento incarico difensivo per giudizio R.G. n. 816/17 promosso dinanzi al Tribunale di Bari - sez. lavoro da C.C. - liquidazione e pagamento competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 6.555,83 .
1073523/09/202023/09/2020Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di SETTEMBRE 2020. Spesa complessiva €.1.339.091,17
1073423/09/202023/09/2020A.G.P. - Autorizzazione a contrarre procedura negoziata telematica “ponte”, ex artt. 36, comma 2, lett. b) e 58 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di mezzi di contrasto non unici, principi attivi IOPAMIDOLO ed ACIDO GADOTERICO SALE DIMEGLUMINICO vari dosaggi, per un periodo di un anno nelle more dell’aggiudicazione della gara in unione d’acquisto con la ASL Brindisi.
1073322/09/202022/09/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra S. A. (matr. 4044412)
1073222/09/202022/09/2020AGRU - UOGAPC: Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale "118". Liquidazione e pagamento delle competenze del mese di AGOSTO 2020. Spesa complessiva € 953.041,90
1073122/09/202022/09/2020AGRU-UOGAPC:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE SPETTANTI AI MEDICI DELLA MEDICINA DEI SERVIZI MESE DI SETTEMBRE 2020
1073022/09/202022/09/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra A. M. (matr. 2503858)
1072922/09/202022/09/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig. V. G. (matr. 4044466)
1072822/09/202022/09/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig. D. F. (matr. 4044369)
1072722/09/202022/09/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig. Z. P. (matr. 5014711)
1072622/09/202022/09/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra S. G. (matr. 5014654)
1072522/09/202022/09/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra C. G. (matr. 5014607)
1072422/09/202022/09/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra F. M. (matr. 4044361)
1072322/09/202022/09/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra D. G. A. (matr. 2503863)
1072222/09/202022/09/2020Integrazione e rettifica della Determina Dirigenziale n.8885 del 30/7/2020 "Atto di citazione promosso da D.M. e D.G. dinanzi al G.d.P. di Gravina di Puglia per risarcimento danni da R.C.T. - esecuzione sent. n. 72/2020 (euro 4.648,53)".
1072122/09/202022/09/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MAIONE DIVELLA” di Rutigliano, gestito dalla Società “Cooperativa Sociale RUAH – Società Cooperativa sociale a.r.l.”, riferita alle mensilità di maggio e giugno 2020, per un importo complessivo di € 46.565,26= (quarantaseimilacinquecentosessantacinque/26). Lista di liquidazione n. 22363 del 18/09/2020.
1072022/09/202022/09/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Fondazione Mater Domini - “Mamma Rosa” di Turi. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi di luglio e agosto 2020, per un importo totale di € 156.815,20 (centocinquantaseimilaottocentoquindici/20). Lista di liquidazione n. 22362 del 18/09/2020.
1071922/09/202022/09/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “L’Abbraccio”, gestito dalla Cooperativa Sociale “S.A.I.A. a.r.l.”, nei mesi di maggio e giugno 2020 per l’importo complessivo di € 10.282,29= (diecimiladuecentottantadue/29). Lista di liquidazione n. 22357 del 18/09/2020.
1071822/09/202022/09/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “L’Abbraccio”, gestito dalla Cooperativa Sociale “S.A.I.A. a.r.l.”, nel mese di marzo 2020 per l’importo complessivo di € 5.361,87= (cinquemilatrecentosessantuno/87) e presa d’atto ricorso ad altre forme di sostegno al reddito dei lavoratori (dal 13 marzo e a tutto aprile 2020). Lista di liquidazione n. 22355 del 18/09/2020.
1071722/09/202022/09/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MASSIMO”, gestito dalla Società Gaia s.r.l., riferita alle mensilità di maggio e giugno 2020, per l’importo complessivo di € 34.732,70= (trentaquattromilasettecentotrentadue/70). Lista di liquidazione n. 22331 del 17/09/2020.
1071622/09/202022/09/2020Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “ Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti (art.66 R.R. n. 4/2007) nel mese di Luglio 2020, per € 12.961,70==. Lista di liquidazione n. 21874 del 14/09/2020 per € 12.961,70==.
1071522/09/202022/09/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “San Pio” Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Adelfia, Ente gestore “S.A.A.P. S.r.l.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per il mese di luglio 2020 per un importo totale di € 43.155,20= (quarantatremilacentocinquantacinque/20). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 22302 del 17/09/2020.
1071422/09/202022/09/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MAIONE DIVELLA” - Bari, gestito dalla Società Cooperativa Sociale RUAH – Società Cooperativa sociale a.r.l., riferita alle mensilità di maggio e giugno 2020, per un importo complessivo di € 43.162,33= (quarantatremilacentosessantadue/33). Lista di liquidazione n. 22128 del 15/09/2020.
1071322/09/202022/09/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “CRISALIDE”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “ZIP.h a.r.l.”, riferita alla mensilità di giugno 2020 per un importo complessivo di € 16.951,75= (sedicimilanovecentocinquantuno/75). Lista di liquidazione n. 20989 del 01/09/2020.
1071222/09/202022/09/2020 Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio educativo riabilitativo (art.57) “ Arge” di Bitonto - Ente gestore Zip.h Soc. Coop. Sociale a R.L. ONLUS. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nei mesi di giugno e luglio 2020 di € 52.955,00 (cinquantaduemilanovecentocinquantacinque/00). Lista di liquidazione n. 21164 del 03/09/2020.
1071122/09/202022/09/2020 DSS12 – LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €32.915,90 IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER ACQUISTO – DISTRIBUZIONE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO DOMICILIARE NECESSARIO PER ASSISTITI DSS12.– DGR 1390/2011.
1071022/09/202022/09/2020Distretto Socio sanitario (DSS) N. 9 - Rimborso spese di trasporto in favore di assistiti in trattamento di emodialisi - mesi giugno, luglio e agosto 2020 - Importo € 3.437,83.
1070922/09/202022/09/2020P.O. Di venere - Presa d'atto liquidazione lista n. 21798 dell'11/09/2020 in favore dell'ospedale Pediatrico "BAMBIN GESU'" per l'esecuzione di analisi molecolari per un importo di € 3.404,48=.
1070822/09/202022/09/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE TERMINALE NEL MESE DI AGOSTO 2020 DALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE “HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE” GESTITA DALLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO - ONLUS”, SITA NEL COMUNE DI BITONTO (BA), PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 174.635,80=. LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 22384 del 18/09/2020
1070722/09/202022/09/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 IN FAVORE DI SOGGETTI AUTISTICI, NEL MESE DI AGOSTO 2020, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 21.650,50=. LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 22386 del 18/09/2020
1070622/09/202022/09/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 IN FAVORE DI SOGGETTI AUTISTICI, NEL MESE DI LUGLIO 2020, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 46.650,70=. LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 22385 del 18/09/2020
1070522/09/202022/09/2020LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE TERMINALE NEL MESE DI LUGLIO 2020 DAL CENTRO RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATO DENOMINATO “HOSPICE VILLA EDEN”, SITO NEL COMUNE DI TURI (BA), GESTITO DALLA SOCIETA’ “LE.BI.PA.MI. SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 114.592,48=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22380 DEL 18/09/2020
1070422/09/202022/09/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE TERMINALE NEL MESE DI LUGLIO 2020 DALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE “HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE” GESTITA DALLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO - ONLUS”, SITA NEL COMUNE DI BITONTO (BA), PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 179.933,74=. LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 22382 del 18/09/2020
1070322/09/202022/09/2020UOGRC: ATTIVAZIONE DEA DI 1° LIVELLO LIMITATAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA URGENZA PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA PARI A € 1.000.000,00=, RICONDUCIBILE ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” (FNT) E ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” (PNT) EROGATE NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2020. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22379 DEL 18/09/2020
1070222/09/202022/09/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA) GESTITA DALLA SOCIETÀ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI LUGLIO 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.060.214,93=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22374 DEL 18/09/2020
1070122/09/202022/09/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI LUGLIO 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.350.797,93=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22376 DEL 18/09/2020
1070022/09/202022/09/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA) GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”, NEL MESE DI LUGLIO 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 399.486,28=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22372 DEL 18/09/2020
1069922/09/202022/09/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL”, NEL MESE DI LUGLIO 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.270.453,16=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22377 DEL 18/09/2020
1069822/09/202022/09/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI LUGLIO 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.812.826,13=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22375 DEL 18/09/2020
1069722/09/202022/09/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA) GESTITA DALLA SOCIETÀ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI GIUGNO 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 968.741,68=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22373 DEL 18/09/2020
1069622/09/202022/09/2020Affidamento della fornitura di set di aghi e cerotti stabilizzatori per aghi per “Sistema di Infusione Intraossea” dalla ditta Teleflex Medical srl , per le necessità del Servizio Emergenza Sanitaria “118 – PPIT” della ASL BA. CIG ZC22E5E7E8
1069522/09/202022/09/2020Distretto Socio sanitario (DSS) n. 9 - Assistenza Domiciliare Integrata - Liquidazione fatture Cooperative San Giovanni di Dio, Il Gabbiano e Pro.ges mesi di settembre ed ottobre 2019. Importo € 7.409,85.
1069422/09/202022/09/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione fatture della Ditta La Cascina Global Service srl per il Servizio di Ristorazione – periodo luglio - agosto 2020 - Lista di liquidazione n. 22354 del 18/09/2020 €.77.031,14 - CIG: 8390932024.
1069322/09/202022/09/2020Area Ospedaliera Bari Nord-P.O.della Murgia-.Dipendente G.G. matricola 4045142. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
1069222/09/202022/09/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra T.S.– Matricola. 4044562; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
1069122/09/202022/09/2020Coordinamento 118 - Affidamento della fornitura di filtri e guanti per barelle per trasporto in bio-contenimento – Ditta Sago Medica srl - Cig: Z112E5CEC0
1069022/09/202022/09/2020P.O. Di Venere - Presa d'atto liquidazione n. 21793 del 10/09/2020 in favore dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna per la fornitura di tessuto muscolo scheletrico da impiantare per un importo di € 1.157,00=.
1068922/09/202022/09/2020P.O. Putignano – affidamento fornitura di 15 cassette in legno completa di coperchio per arti amputati mis. 90x35x35 per la U.O. Chirurgia Generale del P.O. di Putignano – Spesa Complessiva €. 860,10= CIG: Z0F2E53A29.
1068822/09/202022/09/2020A.G.T. MANU- Liquidazione di € 854,00 come da lista n. 22252 del 17.09.2020 - ditta Ebanisteria di Attolico Pietro- per "Lavori di riparazione porte e finestre presso i reparti SIMT, Obitorio, Direzione Medica, Chirurgia Vascolare e chirurgua Generale del P.O. Di Venere di Carbonara di Bari"
1068722/09/202022/09/2020A.G.T. MANU- Liquidazione di € 610,00 come da lista n. 22257 del 17.09.2020- ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa-
1068622/09/202022/09/2020A.G.T. MANU- Liquidazione di € 1.464,00 come da lista n. 19646 del 04.08.2020 -ditta Adriascensori srl - per "Lavori di manutenzione dell'impianto elevatori presso la R.S.A. di Locorotondo (Ba)"
1068522/09/202022/09/2020A.G.T. MANU- Liquidazione di € 244,00 come da lista n. 21244 del 04.09.2020 -ditta Assufficio di Loiodice & Pellegreini- per "Lavori di manutenzione su macchine per ufficio presso il reparto di oculistica e rischio clinico del P.O. Di Venere"
1068422/09/202022/09/2020OGGETTO: Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di SETTEMBRE 2020. Spesa complessiva €.=103.591,86=
1068322/09/202022/09/2020AGRU - UOGAPC: Servizio di Continuità Assistenziale. Liquidazione e pagamento competenze mese di Agosto 2020. Spesa complessiva € 1.482.724,34
1068222/09/202022/09/2020Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Agosto 2020. Totale spesa € 18.912,00.
1068122/09/202022/09/2020Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di AGOSTO 2020. € 1.932.481,15=.
1068022/09/202022/09/2020Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di AGOSTO 2020. € 8.636.116,14.
1067922/09/202022/09/2020: Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –SERCORATO - Servizio Soccorso Infermi – Aprile / Agosto 2020 - Lista n° 22390 -
1067822/09/202022/09/2020A.G.T. MANU - Liquidazione di € 1.952,00 come da lista n.21127 del 02.09.2020 - ditta Fal di Francesco Lategola- per "Lavori di manutenzione dell'impianto tvcc della farmacia di Monopoli (Ba)"
1067722/09/202022/09/2020A.G.T. MANU- Liquidazione di € 4.270,00 come da lista n. 20907 del 31.08.2020 - ditta L.F.M. srl - per "Lavori di manutenzione dell'impianto di gruppo elettrogeno presso EDA"
1067622/09/202022/09/2020A.G.T. MANU- Liquidazione di € 1.939,80 come da liste n. 21131 del 02.09.2020 e n. 22247 del 17.09.2020- ditta Atitecnica85 srl-
1067522/09/202022/09/2020A.G.T. MANU Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 ditta Cerberus srl per "Lavori di ristrutturazione dei locali di Neonatologia (3° piano centrale est) presso il P.O. San Paolo di Bari" N. CIG Z5C2E5A04B
1067421/09/202021/09/2020A.G.T. MANU-Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 - ditta Airleg srl- per “Interventi di riqualificazione degli impianti di trattamento acqua potabile (prevenzione legionella) della struttura P.O. Di Venere” N. CIG Z222E59F53
1067321/09/202021/09/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Presa d'atto della fornitura di materiale facente parte di n. 2 impianti utilizzati in interventi di artroprotesi d'anca. Pazienti F.L. e N.C.
1067221/09/202021/09/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO . Affidamento diretto, alla ditta OTTOPHARMA srl, della fornitura di n. 150 fiale del farmaco ACUPAN 20 mg/2 ml 5 fiale , per la UOC di Anestesia e Rianimazione
1067121/09/202021/09/2020Dip. I.M. matr. num. 4041490 revoca benefici previsti dall'art. 33 della Legge 104/92 e ss.mm.ii.
1067021/09/202021/09/2020DSS 10 Liquidazione fattura ditta CRIOSERVICE SRL €. 7.192,22 - CIG 8235179CAF. Lista di liquidazione n. 21820 del 11/09/2020.
1066921/09/202021/09/2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO (DSS) N. 10 – Pagamento fatture mensilità novembre e dicembre anno 2019 della ditta SERENITY SpA per fornitura di ausili per incontinenza, importo complessivo di € 107.364,38 – CIG 8068113179
1066821/09/202021/09/2020Liquidazione spesa di € 3.418,03 a favore della ditta OFFICINE N. DI MASI Srl per interventi di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento liste di liquidazione n. 16750 del 25/06/2020, n. 17758 del 09/07/2020, n. 21566 del 08/09/2020.
1066721/09/202021/09/2020P.O. Monopoli - Proroga servizio di noleggio dal 01/07/2020 al 31/12/2020 per apparecchio radiologico telecomandato Clinodigit Italray in uso presso la U.O.C. di Radiologia. CIG: ZAE2E5A7B0 .
1066621/09/202021/09/2020D.S.S..11-Liquidazione e pagamento "Rimborso spese di viaggio pazienti nefropatici" mese di LUGLIO 2020-€ 7.117,05
1066521/09/202021/09/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia. Liquidazione fattura della Ditta BETAFIN SPA per la fornitura di “N. 10 POMPE DI INFUSIONE VOLUMETRICHE” per la U.O. Anestesia e Rianimazione di Presidio - Lista di liquidazione n. 22301 del 17/09/2020 di €. 15.250,00=iva inclusa – CIG: Z772C8DA72.
1066421/09/202021/09/2020Dipartimento Dipendenze Patologiche. Liquidazione fatture in favore della ditta Kyocera Document Solutions Italia SPA per canone di noleggio di fotocopiatori presso sedi SerD di Modugno, Bari, Giovinazzo, Bitonto, Altamura e Ruvo di Puglia. Lista di liquidazione n. 16456 del 19/06/2020. Importo di € 895,08.
1066321/09/202021/09/2020Dipartimento Dipendenze Patologiche. Liquidazione fatture in favore della ditta Kyocera Document Solutions Italia SPA per canone di noleggio di fotocopiatori presso le sedi SerD di Grumo Appula e Putignano. Lista di liquidazione n. 21935 del 14/09/2020. Importo di € 208,77.
1066221/09/202021/09/2020DSS 10 liquidazione fatture ditta DOMOLIFE SRL €. 3.949,19 - CIG 82351851A6. Lista di liquidazione n. 21883 del 14.09.2020.
1066121/09/202021/09/2020DSS 10 Liquidazione fatture ditta MEDICAIR SUD SRL €. 11.027,12 - CIG 823551905C5. Lista di liquidazione n. 21903 del 14/09/2020.
1066021/09/202021/09/2020A.G.T. MANU- Liquidazione di € 4.880,00 come da lista n. 22248 del 17.09.2020-ditta Matera Giuseppe s.r.l.- per " Lavori di pulizia e ceratura pavimenti del P.O. Di Venere"
1065921/09/202021/09/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia. Liquidazione fattura della Ditta PERHOSPITAL SRL per la fornitura di “N. 2 UMIDIFICATORE AIRVO 2 con generatore integrato” per la U.O. Anestesia e Rianimazione di Presidio - Lista di liquidazione n. 22263 del 17/09/2020 di €. 10.906,80=iva inclusa – CIG: ZD72C93CE0.
1065821/09/202021/09/2020D.S.S.9: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA AMBIENTE & TECNOLOGIE SRL PER SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI DA NON TERMODISTRUGGERE- PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2020- LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22270 DEL 17/09/2020 PER UN IMPORTO DI € 385,72=.
1065721/09/202021/09/2020Liquidazione spesa di € 4.270,00 lista n.ro 22140 del 16/09/2020 a favore della ditta CENTRO PUGLIA SERVIZI per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
1065621/09/202021/09/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 22240 del 16/09/2020 in favore della ditta H.C. HOSPITAL CONSULTING SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1065521/09/202021/09/2020P.O. Putignano – Aggiudicazione di gara per la fornitura di prodotti per il trattamento delle acque, occorrenti per le Centrali Termiche dell’Area Ospedaliera Bari Sud – Spesa Complessiva €. 5.828,55= CIG: Z362C1E21F.
1065421/09/202021/09/2020P.O. Putignano – Aggiudicazione di gara per la fornitura di Kit “carta+inchiostro” per la stampante DS820 per Fluorangiografo Zeiss, occorrente alla U.O.C. di Oculistica del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 873,52= - CIG: Z902DD7443.
1065321/09/202021/09/2020 D.S.S.4-ALTAMURA- Trasporto utenti dializzati. Liquidazione e pagamento in favore della DIAVERUM SRL della somma di € 1.555,20# riguardante il servizio di trasporto assistiti affetti da nefropatie in trattamento dialitico nel periodo di LUGLIO 2020. Lista di liquidazione n. 22215 del 16/09/2020.
1065221/09/202021/09/2020D.S.S.4 -ALTAMURA-Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 400,00# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di AGOSTO 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1065121/09/202021/09/2020DSS12. LIQUIDAZIONE TASSA RIFIUTI T.A.R.I ANNO D'IMPOSTA 2020 -POLIGNANO A MARE.
1065021/09/202021/09/2020D.S.S.4 -ALTAMURA-Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 424,96# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di LUGLIO 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1064921/09/202021/09/2020A.G.T. MANU - Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.n.50/2016 - ditta Ebanisteria Falegnameria Attolico- per " Lavori di ripristino copertura dei corridoi tunnel U.O. di senologia e U.O. di radiologia presso P.O. San Paolo" N.CIG ZA02E51F8D
1064821/09/202021/09/2020DSS 11 affidamento diretto alla Ditta Sapio Life - nolo di n. 1 monitor cardio respiratorio portatile per uso domiciliare - importo €. 1.500,00 oltre IVA al 4% - CIG Z7B2E511AB.
1064721/09/202021/09/2020AREA GESTIONE TECNICA – C.R.A. Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano”- Approvazione stato di avanzamento lavori a tutto il 17.07.2020. Liquidazione fattura relativa al certificato di pagamento n.7 per €. 1.279.817,00 CUP: D67B14000530001 CIG: 72202155E7
1064621/09/202021/09/2020Luidazione tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) Comune di Noicattaro Anno 2020.
1064521/09/202021/09/2020Distretto Socio Sanitario (DSS) N. 9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore del delegato alla riscossione Cooperativa Sociale Onlus N.O.DIS.S, per il mese di luglio 2020 per un importo complessivo di € 8.974,60.
1064421/09/202021/09/2020AREA GESTIONE TECNICA - Programma FESR 2014-2020 - Lavori di ristrutturazione ed adeguamento alle norme dell'immobile di Via Sassari - Bari - sede territoriale del CSM ASL - Rettifica Determina n. 1278 del 03/02/2020.-
1064321/09/202021/09/2020Liquidazione spesa di € 97,60 a favore della Ditta AUTOFFICINA CREANZA DI CREANZA MICHELE per interventi di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista di liquidazione n. 21277 del 07/09/2020.
1064221/09/202021/09/2020Liquidazione spesa di € 439,20 a favore della Ditta ASEM Srl per interventi di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista di liquidazione n. 21268 del 07/09/2020.
1064121/09/202021/09/2020P.O. Putignano - Rimborso spese di viaggio al personale del comparto mesi da Maggio ad Agosto e precedenti anno 2020 per complessivi € 903,00
1064021/09/202021/09/2020A.G.T. MANU- Liquidazione di € 610,00 come da lista n. 22105 del 15.09.2020 - ditta Nuova Termotecnica- per "Lavori di manutenzione idraulica presso il servizio di medicina trasfusionale del P.O. Di Venere"
1063921/09/202021/09/2020DSS12. Erogazione contributo per l’applicazione del “Metodo ABA” ex L.R. 45/2008 – art.9. Liquidazione per un’assistita. Anno 2019. Importo complessivo € 1.861,44=.
1063821/09/202021/09/2020AREA GESTIONE TECNICA - Liquidazione fattura a favore della INFO s.r.l. per pubblicità avviso gara Procedura aperta per l’affidamento dei lavori “Nuova realizzazione di struttura polifunzionale di Giovinazzo (Ba) dei servizi distrettuali e dipartimentali dell’ASL BA” CUP: D77H18001460006 CIG: 7960003247
1063721/09/202021/09/2020D.S.S.9: INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DEL D. LGS. 50/216, CON AGGIUDICAZIONE AL PREZZO PIU' BASSO, PER LA FORNITURA DI N.2 CASCHETTI FRONTALI A LUCE LED PER O.R.L., DI CUI N.1 PER IL DSS9 DI MODUGNO E N. 1 PER IL DSS10 DI TRIGGIANO. CIG: ZB82DBED0D- AGGIUDICAZIONE.
1063621/09/202021/09/2020DSS 12 - Liquidazione fattura a favore della Ditta Celiachiastore di Galanto Patrizia per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.22049 del 15/09/2020.Importo totale liquidato €17.113,35.
1063521/09/202021/09/2020D.S.S.9: RIMBORSO SALDO PER SPESE SOSTENUTE ALL'ESTERO PER PRESTAZIONI SANITARIE, SPESE DI TRASPORTO, SPESE DI ALLOGGIO ASSISTITA S.V.
1063421/09/202021/09/2020AREA GESTIONE TECNICA - FESR 201/2020 COD. MIRWEB A0912.113 - "Realizzazione di un laboratorio per la riabilitazione psichiatrica attraverso le arti sceniche visive" Approvazione SAL N. 1 - Liquidazione certificato di pagamento N. 1 CUP: D91E14000220005 CIG: 7457772C22
1063321/09/202021/09/2020A.G.T.: (Emergenza Covid-19) Lavori di ripristino lastrico solare degli ambienti (Guardia Medica) posti al piano terra, del P.T.A. “S. Maria del Piede” di Gravina in P.uglia (BA), per la collocazione e attivazione della U.S.C.A. Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016
1063221/09/202021/09/2020P.O. Di Venere - Presa d'atto liquidazione lista n. 21736 del 10/09/2020 in favore dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro per l'esecuzione di Visita Fiscale per un importo di € 59,95 IVA inclusa.
1063121/09/202021/09/2020Area Gestione Tecnica - FESR 2014-2020 - Realizzazione di un laboratorio per la riabilitazione psichiatrica attraverso le arti sceniche e visive presso l'ex C.T.O. di Bari - Liquidazione acconto per direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. CUP D91E14000220005 - CIG ZF62523661.-
1063021/09/202021/09/2020OGGETTO: DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - ALTAMURA- REGIONE PUGLIA D.G.R. N. 687 DEL 12.05.2020, A.D. N. 384 DEL 20.05.2020 “EMERGENZA COVID 19. ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI GRAVISSIMA DISABILITÀ E NON AUTOSUFFICIENZA”. LIQUIDAZIONE EREDI PER DECESSO DI ASSISTITI AMMESSI AL BENEFICIO EX D.D.G. n. 687/2020, A.D. 384 del 20.05.2020. TOTALE IMPORTO LIQUIDATO €. 5.920,14
1062921/09/202021/09/2020AGT - MANU determina di liquidazione di € 6.100,00 per l'esecuzione dei lavori riparazione della pavimentazione in PVC del Pronto Soccorso del P.O. di Monopoli come da lista di liquidazione n° 14485 del 25.05.2020
1062821/09/202021/09/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione di natura impiantistica ed edile presso il D.s.s. Unico di Bari - Lista n. 22132 del 16/09/2020 - Ditta SOGEMI SRL.
1062721/09/202021/09/2020AGT: Determina di liquidazione relativa al pagamento canone di locazione periodo 01/09/2020-30/11/2020 - dell'immobile condotto in locazione sito in Bari - Via Amendola , 124 ed adibito a SERT - lista n. 21595 del 09/09/2020 - Ditta I.C.A. srl.
1062621/09/202021/09/2020Area Ospedaliera Bari Nord. P.O. Corato dipendente M.V. matricola n. 2704594. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
1062521/09/202021/09/2020Area Bari Nord- P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura ditta La Cascina Global Service srl come da lista di liquidazione n. 21191 del 3/9/2020 di € 17,81 (i.i).
1062421/09/202021/09/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. Terlizzi – Liquidazione fattura a favore della Ditta La Cascina Global Service srl per il Servizio di Ristorazione come da lista di liquidazione n. 22005 del 15/9/2020 di € 11.911,68- CIG 8390932024.
1062321/09/202021/09/2020A.G.T. Determina di Liquidazione delle liste nn. 11844 e 13307 d ditta Paparella Antonio a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Corato e il D.S.S. 2 di Ruvo di Puglia.
1062221/09/202021/09/2020A.G.P. - Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. per la fornitura urgente del farmaco esclusivo Abilify soluzione iniettabile 7,5 MG/ML (Aripiprazolo).
1062118/09/202018/09/2020Deliberazioni di D.G. n. 236 del 07.02.2012, n. 237 del 07.02.2012, n. 692 del 16.04.2012, n. 2305 del 27.12.2012 e n. 2377 del 13.12.2013: conferimento incarichi difensivi ad avvocato Giovanna Corrente per giudizi R.G. n. 115/2012, n. 116/2012, n. 297/2012, n. 1581/2013 e n. 1582/2013 dinanzi al TAR Puglia - Bari e n. 404/2013 dinanzi al Consiglio di Stato. Liquidazione e pagamento del saldo delle competenze professionali in favore degli eredi dell’avv. Giovanna Corrente. Spesa complessiva pari ad € 11.081,87.
1062018/09/202018/09/2020DSS 12 - Liquidazione fattura a favore della Ditta Terra Madre S.N.C. per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.20117 del 18/08/2020.Importo totale liquidato €568,13.
1061918/09/202018/09/2020S.ra R.G. matr. 2503748 – Concessione aspettativa senza assegni ex art. 12 – comma 1 - del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001.
1061818/09/202018/09/2020Rimborso delle spese legali sostenute dalla dr.ssa R.P., per la propria difesa nell’ambito del procedimento penale n. 11343/2013 R.G.N.R. Tribunale di Bari. € 1.000,00.
1061718/09/202018/09/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “New Apelusion” Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art.58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Bari, Ente gestore “New Apelusion S.r.l.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per il mese di luglio 2020 per un importo totale di € 56.113,96= (cinquantaseimilacentotredici/96). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 22282 del 17/09/2020.
1061618/09/202018/09/2020Dipartimento Dipendenze Patologiche. Liquidazione fatture in favore della ditta Kyocera Document Solutions Italia SPA per canone di noleggio di fotocopiatrici presso sede SerD di Rutigliano. Lista di liquidazione n. 20292 del 21/08/2020. Importo di € 137,08.
1061518/09/202018/09/2020Dipartimento Dipendenze Patologiche. Liquidazione fatture in favore della ditta Kyocera Document Solutions Italia SPA per canone di noleggio di fotocopiatori presso sede SerD di Monopoli. Lista di liquidazione n. 17557 dell'8/07/2020. Importo di €104,38.
1061418/09/202018/09/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Annullamento Determinazione Dirigenziale n. 0010480 del 16.09.2020 avente ad oggetto " Affidamento diretto alla ditta OTTOPHARMA Srl della fornitura di n. 30 confezioni del farmaco PETINIMID cpr 250 mg per il Centro Epilessia dell'Età Evolutiva"
1061318/09/202018/09/2020Tribunale di Milano. Giudizio R.G. n. 11163/2018 di opposizione al d.i. n. 544/2018. Ordinanza del 10.01.2020. Esecuzione.
1061218/09/202018/09/2020Area Bari Nord - P.O. della Murgia MacroArea B, validazione timbrature in ALPI del personale amministrativo di supporto dell'Ufficio coordinamento ALPI - marzo-luglio 2020.
1061118/09/202018/09/2020Liquidazione legate alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di giugno 2020.
1061018/09/202018/09/2020Liquidazione legate alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di maggio 2020.
1060918/09/202018/09/2020Dr.ssa R. E., matr. 4052705, Dirigente Psicologo. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/11/2020.
1060818/09/202018/09/2020Dr.ssa B. F., matr. 4811521, Dirigente Farmacista. Presa d'atto delle dimissioni volontarie e collocamento in pensione anticipata, in regime di Cumulo, con effetto 01/10/2020.
1060718/09/202018/09/2020Dr.ssa R. M., matr. 4020274, Dirigente Biologo. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/11/2020.
1060618/09/202018/09/2020Dr.ssa S. A. R., matr. 4030275, Dirigente Biologo. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/11/2020.
1060518/09/202018/09/2020Dr.ssa C. G., matr. 4811357, Dirigente Medico con incarico di Struttura Semplice. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
1060418/09/202018/09/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.M.A. – Matricola n.2502389; Concessione proroga congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42 - comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
1060318/09/202018/09/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Dott. C.M. – Matricola.2500603; Concessione benefici ai sensi del comma 6 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
1060218/09/202018/09/2020AREA GESTIONE TECNICA – C.R.A. - Attività di supporto al RUP ex art. 31 D.Lgs. 50/2016 in relazione ai lavori di “Realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud Est Barese Monopoli-Fasano. Liquidazione 6^ acconto competenze professionali. Importo € 3.784,98 CUP: D67B14000530001 CIG: Z7126BC384
1060118/09/202018/09/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra D.L.F. – Matricola. 4040590; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
1060018/09/202018/09/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra R.F. – Matricola. 4041218; Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
1059918/09/202018/09/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra P.A.I. – Matricola.4044060; Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
1059818/09/202018/09/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia. Liquidazione fattura della Ditta HISTO-LINE LABORATORIES SRL per la fornitura di “N. 1 Criostato da laboratorio MOD MC5000” per la U.O. Anatomia Patologica di Presidio - Lista di liquidazione n. 22124 del 15/09/2020 di €. 17.080,00=iva inclusa – CIG: Z3D2BAB69C.
1059718/09/202018/09/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta. Dipendente C.L. matricola 2502089. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
1059618/09/202018/09/2020A.G.T. MANU- Liquidazione di € 915,00 come da lista n. 22107 del 15.09.2020 - ditta L.F.M. srl
1059518/09/202018/09/2020A.G.T. MANU Liquidazione di € 1.464,00 come da lista n. 21942 del 15.09.2020 - ditta Guastamacchia Spa-
1059418/09/202018/09/2020A.G.T. MAN - Liquidazione di € 2.196,00 come da lista n. 21950 del 15.09.2020 - ditta Kone spa-
1059318/09/202018/09/2020A.G.T. MANU-Emergenza COVID_19 Determina di liquidazione come da lista n. 22034 del 15.09.2020- ditta Falegnameria Moderna di M.N.- per "Lavori di fornitura e posa in opera di vetrata presso l'ingresso (lato ovest) del P.O. San Paolo di Bari"
1059218/09/202018/09/2020A.G.T. MANU Liquidazione di € 4.880,00 come da lista n. 22098 del 15.09.2020-ditta Medilcom srl-per "Lavori di ripristino funzionamento impianto di sollevamento acque reflue presso la U.O. di Medicina Nucleare del P.O. Di Venere di Carbonara di Bari"
1059118/09/202018/09/2020A.G.T. MAN- Liquidazione di € 4.880,00 come da lista n.22090 del 15.09.2020- ditta Diadema s.n.c. di Denora G.E C- per "Intervento urgente per la messa in sicurezza di frangisole e vetrate posti sui balconi della facciata esterna lato Nord Corpo B del P.O. Di Venere di Carbonara di Bari"
1059018/09/202018/09/2020Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA). Via Piave, n. 35 , 70026 - Modugno (BA), Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente gestore: Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate SCARL . Sede Legale Via Delle Casermette Loc. Salnitro – 70121 Foggia. Sede Amministrativa Via Colorno, n. 63 43122 Parma. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n.8/2002 e s.m.i.) nel mese di: Giugno 2020, per l’importo di € 119.075,84==(€ Centodiciannovemilazerosettantacinque,/84). Lista di Liquidazione n. 22126 del 15/09/2020 di € 119.075,84==.
1058918/09/202018/09/2020Liquidazione spesa di € 3.525,80 a favore della Ditta AUTOSTILE DI RUCCIA SRLS per interventi di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento liste di liquidazione n. 15801 del 10/06/2020, n. 17747 del 09/07/2020, n. 19291 del 29/07/2020, n. 19603 del 04/08/2020.
1058818/09/202018/09/2020Area Ospedaliera Bari Nord –P.O. S. Paolo – Presa d’atto della fornitura, da parte della ditta UBER ROS Spa, di n. 1 impianto per stabilizzazione vertebrale, destinato al paziente P.A., ricoverato presso la UOC di Ortopedia. Spesa euro 5.483,34= . CIG Z0B2E4E3CB
1058718/09/202018/09/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Casa della Divina Provvidenza per il Riposo della Vecchiaia” di Ficulle (TR) residenza protetta autorizzata art. 58 del R.R. n. 4/2007. Liquidazione per le attività di assistenza residenziale erogate in favore di un utente non autosufficiente per i mesi di luglio e agosto 2020 per l'importo complessivo di € 2.182,40 (duemilacentottantadue/40). Lista di liquidazione n. 22087 del 15/09/2020.
1058618/09/202018/09/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD -P.O. S. PAOLO. Liquidazione spese macchina affrancatrice. Periodo luglio -agosto 2020.
1058518/09/202018/09/2020AGRU-UOGAPC:Liquidazione dei compensi spettanti ai Coordinatori e Docenti dei corsi di formazione specifica in medicina generale DD.GG.RR. 465/2016-264/2017-1641/2018. Totale spesa € 150.437,49
1058418/09/202018/09/2020Accreditamento progetto formativo aziendale n. 5757 anno 2020 dal titolo “DONAZIONE E TRAPIANTO DI ORGANI E TESSUTI ATTUALITÀ NORMATIVE E CLINICO-ORGANIZZATIVE”. Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
1058318/09/202018/09/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Villa Eden" di Turi (BA) con sede operativa in Via Altiero Spinelli n. 49,Ente titolare LE.BI.PA.Mi. s.r.l. residenza protetta autorizzata art. 58 del R.R. n. 4/2007. Liquidazione per le attività di assistenza residenziale erogate in favore di utenti non autosufficienti per i mesi di giugno e luglio 2020 per l'importo complessivo di € 4.298,40 (quattromiladuecentonovantotto/40). Lista di liquidazione n. 22055 del 15/09/2020.
1058218/09/202018/09/2020Liquidazione spesa di € 829,60 a favore della Ditta GUERRIERI Elaborazioni per interventi di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento liste di liquidazione n. 18533 del 21/07/2020 e n. 19289 del 29/07/2020.
1058118/09/202018/09/2020AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DIGITAL PRINT PER I LAVORI DI VERIFICA SEGNALETICA E RIFACIMENTO STRISCE PEDONALI ALL'ESTERNO DEL P.O. "F.PERINEI"
1058018/09/202018/09/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA LADISA SPA (cod. cig. 8390932024) PER SERVIZIO MENSA DEGENTI – AGOSTO 2020- LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21969 DEL 15/09/2020 PER UN IMPORTO DI €. 44.011,44=
1057918/09/202018/09/2020DSS Uno-Ditte: Crioservice, Domolife, Medicair Sud, Medigas Italia, Puglia Life, S.I.C.O., Vitalaire, Vivisol. Liquidazione spesa per fornitura di Ossigeno terapeutico come da liste di liquidazione n. 21963, 21965, 21966, 21967, 21970, 21971, 21972, 21974 del 15.09.2020. Importo totale liquidato €64.398,14.
1057818/09/202018/09/2020LIQUIDAZIONE SPESA DI € 5.490,00 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19799 DEL 06/08/2020 A FAVORE DELLA DITTA ALLUVETRO SNC DI CHIAPPARINO FRANCESCO PER I LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA VETRATA DIVISORIA C/O LA FARMACIA DEL P.O. "F. PERINEI"-ALTAMURA
1057718/09/202018/09/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SERVIZI OSPEDALIERI SPA (COD. CIG. 8380554BEE) PER SERVIZIO LAVANOLO E NOLEGGIO MATERIASSI ANTIDECUBITO – PERIODO AGOSTO 2020 – LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21977 DEL 15/09/2020 PER UN IMPORTO DI €. 13.872,60=
1057618/09/202018/09/2020Liquidazione spesa di € 854,00 lista n.ro 21916 DEL 14/09/2020 a favore della ditta IDROTERMICA DI MIRIZZI VITO per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
1057518/09/202018/09/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SERVIZI OSPEDALIERI SPA (COD. CIG. 8191182937-8380554BEE) PER SERVIZIO LAVANOLO E NOLEGGIO MATERIASSI ANTIDECUBITO – PERIODO LUGLIO 2020 – LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21184 DEL 03/09/2020 PER UN IMPORTO DI €. 14.294,42=.
1057418/09/202018/09/2020A.G.T. MANU- Rettifica Determina n.10234 del 10.09.2020
1057318/09/202018/09/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Dott.ssa B.E. (Matricola 5014624) Dirigente Medico
1057218/09/202018/09/2020AGRU-UOGAPC: Corso di formazione specifica in medicina generale - triennio 2018-2021. Presa d'atto della sospensione dalla frequenza del corso per astensione obbligatoria. Dr.ssa C.M.
1057118/09/202018/09/2020Liquidazione spesa di € 427,00 lista n.ro 21887 DEL 14/09/2020 a favore della ditta EBANISTERIA ATTOLICOi per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Immobili delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
1057018/09/202018/09/2020AGRU-UOGAPC: Corso di formazione specifica in medicina generale - triennio 2018-2021. Presa d'atto della sospensione frequenza per astensione obbligatoria. Dr.ssa I.S.
1056918/09/202018/09/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Simone-Calabrese, ente gestore Con Noi Cooperativa Sociale a R.L.. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi di luglio e agosto 2020, per l’importo complessivo di € 174.875,51 (centosettantaquattromilaottocentosettantacinque/51) . Lista di liquidazione n. 21929 del 14/09/2020.
1056818/09/202018/09/2020Liquidazione spesa di € 2.647,40 a favore della Ditta PESCE FRANCESCO per interventi di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento liste di liquidazione n. 17759 del 09/07/2020 e n. 20448 del 25/08/2020.
1056718/09/202018/09/2020AGRU-UOGAPC: Corso di Formazione In Medicina Generale D.M. 7/3/2006 - triennio 2018-2021. Liquidazione competenze mese di Agosto 2020. Spesa complessiva € 69.243,90.
1056618/09/202018/09/2020A.G.T. MANU-Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 - ditta F.C. srl - per “Lavori di realizzazione copertura in carpenteria metallica su Unità di Trattamento Aria (UTA) e canali di distribuzione c/o il P.T.A. Florenzo Jaja di Conversano (Ba)” N. CIG ZBE2E49D64
1056518/09/202018/09/2020AGRU - UOGAPC: Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/3/2006 - triennio 2017-2020. Liquidazione competenze mese di Agosto 2020. Spesa Complessiva € 31.474,50
1056418/09/202018/09/2020Liquidazione spesa di € 4.026,00 lista n.ro 21235 del 04/09/2020 a favore della ditta Gielle srl per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO e DSS12.
1056318/09/202018/09/2020Liquidazione spesa di € 1.153,01 a favore della Ditta CONCESSIONARIA RENAUTO S.p.A. per interventi di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista di liquidazione n. 17750 del 09/07/2020.
1056218/09/202018/09/2020Liquidazione spesa di €. 1939,80 a favore della Ditta AUTOFFICINA SIGNORILE E DI GRUMO per interventi di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento liste di liquidazione n. 17742 del 09/07/2020 e n. 18523 del 21/07/2020.
1056118/09/202018/09/2020LIQUIDAZIONE SPESA DI € 1.952,00 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.21826 DEL 11/09/2020 A FAVORE DELLA DITTA EBANISTERIA ATTOLICO PER I LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCHERMI PROTETTIVI IN PLEXIGLASS C/O ALCUNE SEDI DEL DSS 5.
1056018/09/202018/09/2020AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - Opere di modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. "interventi strutturali e rifunzionalizzazione di Residenza Sanitaria Assistenziale sita alla via Russolillo in Mola di Bari (BA)". Approvazione SAL n. 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1. CUP: D49J19000030006 CIG: 82595994B7 CUI: L06534340721201800008
1055918/09/202018/09/2020Area Ospedaliera Bari Nord. P.O. Terlizzi. Dipendente Dott.ssa G.A. matricola 2701241. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art.3 comma 3 L.104/92 e ss.mm.ii
1055818/09/202018/09/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia. Importazione-acquisto n. 2 confezioni del farmaco estero Glycopyrrolate 1 mg (cf. da 100 cpr), per il paziente M.D. residente sul territorio del D.S.S. n. 4 - Spesa complessiva di €. 49,50=iva inclusa - CIG:Z862E35A6E.
1055718/09/202018/09/2020Atto di diffida notificato da N. R. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 5.252,00).
1055618/09/202018/09/2020Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. della Murgia-.Dipendente sig. ra F.A. matricola 4040344.Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni
1055518/09/202018/09/2020Servizio di Telefonia Fissa Aziendale. Convenzione CONSIP denominata “Telefonia Fissa e Connettività IP”. Liquidazione fatture Ditta TELECOM S.p.A. – Fatture giugno-luglio 2020
1055418/09/202018/09/2020Area Bari Nord - P.O. Corato – Liquidazione fattura della Ditta X-Gammaguard.per Servizio di dosimetria per gli ambienti e i dipendenti radio esposti - Lista di liquidazione n. 20066 del 14/08/2020 di € 59,78 = IVA inclusa - CIG: 6967145DEC.
1055317/09/202017/09/2020Indagine di mercato finalizzata alla fornitura di ausili e dispositivi protesici ai sensi del DPCM 12/01/2017. Aggiudicazione.
1055217/09/202017/09/2020DSS3 Liquidazione fattura REVI per monitoraggio acque. Importo € 2.639,63=
1055117/09/202017/09/2020P.O. Di Venere - Fornitura di dispositivi per l'apparato cardiocircolatorio CND - Smart CIg Z242E52E2C
1055017/09/202017/09/2020A.G.P. - Fornituta urgente specialità medicinale PHT LAMIVUDINA per un periodo di 6 mesi, con facoltà di proroga per ulteriori 6 mesi. Autorizzazione all'espletamento di procedura negoziata telematica "ponte" ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.
1054917/09/202017/09/2020A.G.P. - Rimborso spese relative alla pubblicazione obbligatoria degli avvisi di gara su GURI e quotidiani alla ditta 3M ITALIA SRL
1054817/09/202017/09/2020DSM – Liquidazioni prestazioni aggiuntive effettuate nel periodo Luglio – Dicembre 2019 per complessivi €6.097,80 = oltre oneri.
1054717/09/202017/09/2020DSS3 Liquidazione fatture Shop Service per erogazione cibo per celiaci. Omporto € 18.379,39=
1054617/09/202017/09/2020D.S.S. n.3 – Liquidazione rimborso spese viaggio per servizio fuori sede in favore del personale del DSS n.3 – Mesi di marzo e agosto 2020. Importo complessivo €112,25=
1054517/09/202017/09/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della “COMUNITA’ TERAPEUTICA MOLISE” di Toro (CB) gestore della Comunità Terapeutica–Riabilitativa Doppia Diagnosi “La Valle” sita in Toro (CB) per complessivi € 6.882,00= - lista di liquidazione n. 22110 del 15/09/2020.
1054417/09/202017/09/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della RESIDENZA PROTETTA PRÀ ELLERA SRL con sede in Cairo Montenotte (SV) relativa al periodo di luglio-agosto 2020 per complessivi € 5.265,32- lista di liquidazione n. 22106 del 15/09/2020.
1054317/09/202017/09/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “C.A.S.T.” Assisi ONLUS di Assisi (PG) per i mesi di luglio-agosto 2020 per complessivi € 2.745,98- lista di liquidazione n. 22093 del 15/09/2020.
1054217/09/202017/09/2020DSS3. Liquidazione fatture F.lli Bernard e Servizi Ospedalieri per servizio noleggio, lavaggio e disinfezione biancheria e divise personale sanitario. Importo € 24.937,25=
1054117/09/202017/09/2020A.G.P. - Procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b), punto 2) D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per la fornitura del farmaco esclusivo TEGSEDI. CIG 842569604D. AGGIUDICAZIONE
1054017/09/202017/09/2020DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Associazione Casa Emmaus di Iglesias (CI), mese di luglio 2020, per complessivi € 1.426,00- lista di liquidazione n. 22026 del 15/09/2020.
1053917/09/202017/09/2020Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto in favore dell'Associazione “E.L.S.O.- Emergency Life Support O.N.L.U.S.”, delegata da utente emodializzato, annualità 2020 mesi di Maggio, Giugno e Luglio, importo €=1.031,52 =.
1053817/09/202017/09/2020DSM - Liquidazione fatture, per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica, in favore della Comunità Socio Riabilitativa “AMICI DI NICO” di Matino (LE) per i mesi di luglio - agosto 2020 per l’importo complessivo di € 28.675,00= lista di liquidazione n. 22008 del 15/09/2020.
1053717/09/202017/09/2020Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto in favore dell'Associazione “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.”, delegata da utenti emodializzati, annualità 2020 mesi di Giugno e Luglio, importo €=2.040,67 =.
1053617/09/202017/09/2020DSM - Liquidazione fatture Ente Gestore “PADRI TRINITARI – Istituto ADA CESCHIN PILONE “ per il mese di luglio 2020 per l’importo di € 17.908,67= lista di liquidazione n. 21996 del 15/09/2020.
1053517/09/202017/09/2020A.G.P. - Procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per la fornitura del principio attivo BUPRENORFINA/NALOXONE vari dosaggi. SMART CIG ZC52E129EA. AGGIUDICAZIONE
1053417/09/202017/09/2020DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente gestore SAN FRANCESCO CERIGNOLA Srl di Cerignola (FG) – relativa al mese di agosto 2020 per l’importo di € 11.988,52= lista di liquidazione n. 21985 del 15/09/2020.
1053317/09/202017/09/2020Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto in favore dell'Associazione “NODISS Cooperativa Sociale Onlus ”, delegata da utenti emodializzati, annualità 2020 mese di Luglio, importo €=11.560,03 =.
1053217/09/202017/09/2020DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PHOENIX di Rutigliano (BA) –relativa al mese di agosto 2020 per l’importo di € 41.101,45= lista di liquidazione n. 21959 del 15/09/2020.
1053117/09/202017/09/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PHOENIX di Rutigliano (BA) relative al mese agosto 2020 per l’importo di €73.237,51= lista di liquidazione n. 21725 del 10/09/2020.
1053017/09/202017/09/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della COMUNITA’ SAN GIORGIO di Presicce (LE) gestita dalla Soc. SORGENTE S.r.l. per i mesi di luglio-agosto 2020, per complessivi € 20.429,56= Lista di liquidazione n. 21923 del 14/09/2020.
1052917/09/202017/09/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “PANIGEMA SERVICE di Matarrese Modesto & C. s.n.c.” di Noci (BA) per i mesi di luglio - agosto 2020 per l’importo di €128.698,89=– lista di liquidazione n. 21920 del 14/09/2020.
1052817/09/202017/09/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “VILLA ADRIANA S.r.l” di Bari per i mesi di luglio-agosto 2020 per l’importo di € 154.169,71= – lista di liquidazione n. 21914 del 14/09/2020.
1052717/09/202017/09/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LA ZARZUELA Coop. Soc. a.r.l.” di Conversano (BA) per i mesi di luglio - agosto 2020 per l’importo di € 236.536,79= – lista di liquidazione n. 21884 del 14/09/2020.
1052617/09/202017/09/2020Liquidazione spesa di € 244,00 a favore della Ditta TOP CAR SERVICE di Clemente Luca per interventi di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista di liquidazione n. 17766 del 09/07/2020.
1052517/09/202017/09/2020AGT - MANU: Determina di liquidazione della lista n. 14866 del 25.05.2020 in favore della ditta SIT SRL per l'esecuzione dei lavori di manutenzione dei condizionatori tipo split e dell’impianti ad essi collegati siti nelle sale TAC e raggi presso il P.O. di Monopoli per un importo di € 5.490,00
1052417/09/202017/09/2020AGT - MANU: Determina di aggiudicazione non efficace ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera b) D. Lgs 50/2016 dei "Lavori di ripristino delle pedane di camminamento, delle scalinate e delle sedute in legno della scuola infermieri sita presso il P.O. Di Venere (BA)". Approvazione atti e verbale di gara.CIG: ZD42DDB6A2
1052317/09/202017/09/2020Liquidazione spesa di 244,24 € (CIG: 6494732664) a favore della Ditta Olivetti spa per il canone di noleggio dei fotocopiatore in uso agli uffici A.G.T.
1052217/09/202017/09/2020Liquidazione spesa di 488,48 € (CIG: 6494732664) a favore della Ditta Olivetti spa per il canone di noleggio dei fotocopiatori in uso agli uffici A.G.T.
1052117/09/202017/09/2020DSS3 Liquidazione fatture Amopuglia e Fondazione SS. Medici per assistenza domiciliare oncologica. Importo € 9.600,00=.
1052017/09/202017/09/2020AGT MANU : Determina di liquidazione delle liste 17695 del 09.07.2020 e 15782 del 09.06.2020 in favore della ditta FAL di Francesco Antonio Lategola per un importo totale pari a € 6.466,00
1051917/09/202017/09/2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta F.A.S.E. s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 20688 del 27.08.2020 di €uro 510,28 C.I.G: 74334515D1.-
1051817/09/202017/09/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O SAN PAOLO – Dipendente Dott.ssa L.M.S.– Matricola. 4044016 – Aspettativa senza assegni (ex art.10, comma 8, lett.b) - del CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria del 10/02/2004.
1051716/09/202016/09/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2020 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITI DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA” E SITI IN BARI, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 711.136,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21907 DEL 14/09/2020
1051616/09/202016/09/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2020 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI SITI IN BARI, ACQUAVIVA DELLE FONTI E CORATO, GESTITI DALLA SOCIETÀ “DIAVERUM ITALIA SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 556.165,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21906 DEL 14/09/2020
1051516/09/202016/09/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2020 DAL CENTRO DIALISI SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ “NEW DIAL SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 223.447,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21908 DEL 14/09/2020
1051416/09/202016/09/2020P.O.Bari Sud – Presa d’atto liquidazione lista n. 22052 del 15/09/2020 in favore della ditta ESAOTE S.P.A. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.2 " Eco Color Doppler portatili completi di accessori" occorrenti ai PP.OO. Di Venere e Fallacara per un importo di € 44.707,17= iva inclusa.
1051316/09/202016/09/2020Rimborso Chilometrico Dott.ssa P.S. matr. 4042895
1051216/09/202016/09/2020AGP - Liquidazione fattura Ditta SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA srl per la fornitura di buoni pasto cartacei sostitutivi del servizio mensa – Integrazione ultimo quadrimestre 2019 - Importo complessivo di €. 85.904,00 - IVA inclusa. Lista di liquidazione n. 21994 del 15.09.2020. CIG derivato: 8361231219.
1051116/09/202016/09/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 21980 del 15/09/2020 in favore della ditta PHILIPS s.p.a. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di una "Sonda settoriale completa di modulo cardiologico" per l’U.O.C. di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza del P.O. Di Venere per un importo di € 7.246,80= iva inclusa.
1051016/09/202016/09/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Servizio Trasporto diversamente abili ex art. 26, L. n. 833/1978. Riconoscimento delle prestazioni e liquidazioni competenze per l’esecuzione del servizio tramite anche la compensazione delle partite attive e passive con il Comune di Ruvo di Puglia.
1050916/09/202016/09/2020AGP - Liquidazione fatture Ditta ENI FUEL SPA per la fornitura di gasolio per riscaldamento alle Strutture della ASL BA - Importo complessivo di €. 55.908,87 IVA inclusa - Lista di liquidazione n. 21895 del 14.09.2020 - CIG: 83689346CF.
1050816/09/202016/09/2020DSS 13 - Dipendente D.M.L. (5014135) dipendente a tempo indeterminato - Revoca benefici Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
1050716/09/202016/09/2020DSS13 Dipendente B.A.P. Matricola (5010324) a tempo indeterminato: autorizzazione permesso mensile di cui all'art.33, commi 2-3-6, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
1050616/09/202016/09/2020A.G.P. - Acquisto urgente farmaco biologico PHT, esclusivo per continuità terapeutica, MEROPUR (Menotropina) a seguito di precoce esaurimento della relativa convenzione regionale. CIG 8339198BE1.
1050516/09/202016/09/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.21925 del 14/09/2020 in favore della ditta TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.(Cig. come da allegata lista) per il servizio di spedizione e trasporto merci e/o plichi per il P.O. Di Venere per un importo di € 140,19= iva inclusa.
1050416/09/202016/09/2020AREA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA - Liquidazione fatture della ditta Horiba abx s.a.– lista di liquidazione n. 21096 del 02/09/2020 di €. 14.161,57 (IVA inclusa) - CIG 824024514B.
1050316/09/202016/09/2020AREA BARI NORD – P.O. della Murgia. Liquidazione fatture della ditta Horiba abx s.a.– lista di liquidazione n. 19667 del 04/08/2020 di €. 28.322,98 (IVA inclusa)CIG: 824024514B
1050216/09/202016/09/2020A.G.P. - Appalto Specifico n° 2 - Lotti 94 e 95. Acquisto urgente da 2° classificato specialità medicinale EPSOCLAR (Eparina Sodica) - ATC B01AB01, AIC 030705014 e AIC 030705040. CIG 8338873FAD.
1050116/09/202016/09/2020Sig.ra P.G., matricola 2503199, presa d'atto delle dimissioni dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza dal 31.12.2020
1050016/09/202016/09/2020DSS n. 4 - Liquidazione fatture a favore della Ditta Sancilio di Sancilio Francesco, per un importo di € 631,35 - Lista di liquidazione n. 21677 del 09/09/2020
1049916/09/202016/09/2020Area Ospedaliera Bari Nord. P.O. Terlizzi. Dipendente F.G. matricola n. 4020439. Revoca assistenza alla persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L.104/92 e ss.mm.ii.
1049816/09/202016/09/2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 -ALTAMURA- Liquidazione rimborsi mese di LUGLIO 2020 agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 e della L.R. n.12/05 per € 17.984,56.
1049716/09/202016/09/2020P.O.Di Venere: Affidamento, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lsg.50/2016 ss.mm.ii., della fornitura di plotter e toner occorrenti a varie UU.OO.CC. del P.O.di Venere . Smart Gig: Z8D2E499FD
1049616/09/202016/09/2020DSS N.5 GRUMO APPULA - Liquidazione fattura in favore della ATS di BRESCIA per fornitura mese di luglio 2019 di ausili e presidi per diabetici a paziente domiciliata a BRESCIA - Regione Lombardia e residente a Toritto.Lista di liquidazione n. 21704 del 10/09/2020 di € 266,00.
1049516/09/202016/09/2020OGGETTO: Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa RUSSOMANNO CONCETTA: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 12 ore sett.li branca SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE presso la ASL BA D.S.M. U.O.S.V.D. D.C.A..
1049416/09/202016/09/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA AQUARIA SRL (COD. CIG. Z262D129CD) PER FORNITURA DI N.1 CAPPA STERILE DESTINATA PER LA U.O. ANATOMIA PATOLOGICA DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21864 DEL 14/09/2020. SPESA €. 7.402,00=.
1049316/09/202016/09/2020P.O. Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Hospital Sud Assitance s.r.l. come da lista di liquidazione n. 21892 del 14/09/2020 per l’importo complessivo di € 8.321,38 CIG: Z102DC24C2
1049216/09/202016/09/2020dss 13 - liquidazione fatture OLT, mesi febbraio-aprile 2020, lista di liquidazione n.21890 del 14/09/2020 per un importo di € 38.831,63
1049116/09/202016/09/2020D.S.S. N. 12 - Dipendente S.E. (matricola 5010206) - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011 n. 119
1049016/09/202016/09/2020DSS N. 13 - Liquidazione fattura ditta Serenity - maggio 2020, lista di liquidazione n. 20378 Del 25/08/2020 per un importo complessivo di € 32.700,57.
1048916/09/202016/09/2020 OGGETTO: D.S.S.N.4 - ALTAMURA – Liquidazione e pagamento acconto TARI anno 2020 in favore del Comune di Gravina in Puglia per un importo complessivo di €. 12.756,00
1048816/09/202016/09/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. dott.ssa F.A.R. – Matricola n. 5014388 ; Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42¬ – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
1048716/09/202016/09/2020DSS N.5 GRUMO APPULA-Liquidazione fattura Marzo 2020 in favore della ditta RE.V.I. di Surbo (LE) per "Servizio periodico di monitoraggio chimico,fisico,particellare e microbiologico delle sale operatorie ex P.O. di Grumo Appula e campionamenti acqua c/o i reparti ".Lista di liquidazione n. 21207 del 04/09/2020 di € 3.519,52. Codice CIG:5921052EAB.
1048616/09/202016/09/2020Servizi di supporto alle attività amministrative (lotto n. 1 supporto AGP). GPI SPA. Lista di liquidazione n. 21881 del 14.09.2020
1048516/09/202016/09/2020OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta G4 VIGILANZA S.P.A. della somma complessiva di €. 30.877,08 per il servizio di vigilanza reso presso i PTA di Altamura e Gravina in Puglia, nel periodo di luglio 2020. – Lista di liquidazione n.21862 del 14.09.2020- CIG. 78169986D0.
1048416/09/202016/09/2020D.S.S. n° 2 -Liquidazione fatture Diaverum Italia s.r.l. per servizio di trasporto di pazienti nefropatici sottoposti a trattamento di emodialisi. Liste di liquidazione n. 21859 del 14/09/2020.
1048316/09/202016/09/2020DSS n.4 Rendiconto delle spese di cassa economale periodo dal 01/08/2020 al 31/08/2020
1048216/09/202016/09/2020Area Ospedaliera Bari Nord : P.O. Molfetta - Determina di Rettifica della Determina n. 2363 del 20/02/2020.
1048116/09/202016/09/2020Liquidazione indennità di turno personale del Comparto medicina penitenziaria Giugno e Luglio 2020
1048016/09/202016/09/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto alla ditta OTTOPHARMA Srl della fornitura di n. 30 confezioni del farmaco PETINIMID cpr 250 mg per il Centro Epilessia dell'Età Evolutiva
1047916/09/202016/09/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD -P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto alla ditta OTTOPHARMA Srl della fornitura di n. 25 confezioni del farmaco Scopoderm 1,5 mg 5 cerotti per la paziente M.M.
1047816/09/202016/09/2020DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITO CHE DELEGA AL SUO TRASPORTO E RISCOSSIONE L'ASSOCIAZIONE "EMERGENZA SOCCORSO". IMPORTO € 352,16. mese di luglio 2020.
1047716/09/202016/09/2020Procedura EmPulia multilotto per fornitura "ausili protesici" da destinare ad utenti del Servizio Assistenza Protesica. Aggiudicazione. Autorizzazione acquisto. Spesa complessiva € 9.222,06=(Iva inclusa al 4%).
1047616/09/202016/09/2020DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITA NEFROPATICA CH DELEGA AL SUO TRASPORTO E RISCOSSIONE L'ASSOCIAZIONE "ALI VERDI". IMPORTO € 890,50. MESE DI LUGLIO 2020.
1047516/09/202016/09/2020D.S.S.5 Rimborso spese viaggio in favore di paziente nefropatico che utilizza il mezzo proprio. periodo mese di Agosto e precedenti.
1047416/09/202016/09/2020DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE L'ASSOCIAZIONE " GIOVANNI PAOLO II". IMPORTO € 1.463,56. MESE DI LUGLIO 2020.
1047316/09/202016/09/2020DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA "PUBBLICA ASSISTENZA GIOIA SOCCORSO ONLUS". IMPORTO € 1.479,60. mese di luglio 2020.
1047216/09/202016/09/2020DSS13: RIMBORSO SPESE TRASPORTO VERSO I CENTRI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA " CROCE ROSSA ITALIANA". IMPORTO € 1.926,20. MESE DI LUGLIO 2020.
1047116/09/202016/09/2020Distretto Socio Sanitario (DSS) n. 9 - Assistenza Domiciliare Integrata - Liquidazione fatture Cooperative: Soc. San Giovanni di Dio, Il Gabbiano, e Pro.ges per il mese di febbraio 2020. Importo € 8.331,03.
1047016/09/202016/09/2020Liquidazione Fattura Ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA €. 835,07. CIG ZED2C26AB5 - D.S.S. N. 10. Lista di liquidazione n. 21794 del 10/09/2020.
1046916/09/202016/09/2020Area Bari Nord -P.O. Molfetta Macro Area A, validazione timbrature ALPI del personale amministrativo di supporto dell'ufficio coordinamento ALPI, mesi maggio giugno e luglio 2020
1046816/09/202016/09/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia – Liquidazione fattura della Ditta Ambiente & Tecnologie srl per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali da non termo distruggere – mese di Luglio - Agosto 2020 - Lista di liquidazione n. 21785 del 10/09/2020 per un importo di € 8.199,61= IVA inclusa . CIG.: Z382D18AD1.
1046716/09/202016/09/2020DSS13: RIMBORSO SPESE SANITARIE A PERSONA SOGGIORNANTE TEMPORANEAMENTE IN STATO DELL'U.E.- ART. 25 LETT. B REG.N. 987/098 EX ART. 34 REG. CEE N. 574/72) IMPORTO € 98,06-
1046616/09/202016/09/2020Area Bari Nord – P.O. Corato - Sig. F.M. – Matr. 2502183 – CPS Infermiere – Concessione congedo parentale per gravi motivi ai sensi del art.42 c.5 del D.Lgs 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D.Lgs 18/07/2011 n. 119 . Periodo 01/10/2020 al 09/11/2020 - Per giorni 40 -
1046516/09/202016/09/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA A.P.E (cod. cig. 6647302723) PER SERVIZI A CHIAMATE STRAORDINARIE DI DISINFESTAZIONE NELLE AREE INTERNE ED ESTERNE DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21657 DEL 09/09/2020 PER €. 1.984,82=.
1046416/09/202016/09/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL (COD. CIG. Z852DB717E) PER FORNITURA DI LAMPADA SCIALITICA DESTINATA PER LA U.O.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21654 DEL 09/09/2020. SPESA €. 16.954,83=
1046316/09/202016/09/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore dei Dirigenti Medici, Specialisti in Anestesia e Rianimazione, disposti in “mobilità interna d’urgenza” presso la U.O.C. di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale della Murgia “Fabio Perinei” – GIUGNO - LUGLIO 2020 - Spesa complessiva: €.1.456,00=.
1046216/09/202016/09/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia. Lista di liquidazione n. 21609 del 09/09/2020 di €. 554,81 della Ditta S.C.A., per i controlli chimici e biologici presso il Centro Dialisi di Altamura e di Grumo A., periodo luglio 2020. CIG. Z4928F1C44.
1046116/09/202016/09/2020AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Attività libero professionale mese di Luglio 2020 - Liquidazione compensi.
1046016/09/202016/09/2020DSS 2 – Dipendente Sig.ra B.M. – CPS Infermiere a tempo indeterminato a tempo pieno. Concessione congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 c. 5 del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall’art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011 n. 119.
1045916/09/202016/09/2020DSS 2 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE - MESE DI LUGLIO 2020
1045816/09/202016/09/2020A.G.P. – Acquisizione tramite il Servizio di Cassa economale della fornitura urgente di timbri autoinchiostranti per varie Strutture Aziendali. Avvio procedura di acquisto sulla piattaforma EmPULIA.
1045716/09/202016/09/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Approvazione rendiconto spese sostenute con la Cassa Economale - mese di Agosto 2020.
1045616/09/202016/09/2020DSS13 - Liquidazione fatture in favore di ditte varie per l’erogazione di prestazioni di assistenza protesica – ventilazione - ad assistiti aventi diritto, marzo-aprile 2020, lista diliquidazione n. 20615 del 27/08/2020 per un importo di € 30.148,65.
1045516/09/202016/09/2020Dipartimento Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Sereni Orizzonti S.p.A. di Udine. Lista di liquidazione n. 20069 del 14/08/2020. Importo complessivo di Euro 722,00
1045416/09/202016/09/2020DSS13: RIMBORSO SPESE VACCINOTERAPIA PER LA CURA DI ALLERGOPATIE. MESI DI LUGLIO-AGOSTO. IMPORTO TOT. € 1.313,86.
1045316/09/202016/09/2020DSS N. 13 - Liquidazione fatture di ditte varie, mesi di aprile e maggio 2020, per la fornitura di alimenti senza glutine a soggetti celiaci, come da lista di liquidazione n. 20532 del 26/08/2020 per un importo complessivo di € 14.744,04.
1045216/09/202016/09/2020DSS 13 – Liquidazione competenze per prestazioni di Cure Domiciliari a favore della Società Cooperativa Sociale e Sanitaria “San Giovanni di Dio”, Società Cooperativa Sociale “Pro.Ges.” e Società Coop. “IL GABBIANO”- Marzo e Aprile 2020 - Lista di liquidazione n. 20179 del 19/08/2020 – CIG: 7587967C72
1045116/09/202016/09/2020DSS DUE - ADC 2018. "Assegno di cura" per disabili gravissimi o in condizione di gravissima non autosufficienza. D.G.R n. 1502 del 7/8/2018 e A.D. n. 642 del 17/10/2018 Regione Puglia. Liquidazione eredi sig. R.F.ammesso ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 2369 del 9/12/2019.
1045016/09/202016/09/2020DSS N. 13 - Liquidazione Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.) – Comune di Gioia del Colle: Acconto 2020.
1044916/09/202016/09/2020Area Bari Nord – P.O. Molfetta: incameramento, ripartizione e liquidazione proventi A.L.P.I. Macro Area “A” mese di luglio 2020 e precedenti.-
1044816/09/202016/09/2020Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta La Cascina Global Service Srl -Servizio Ristorazione Luglio 2020- Lista di liquidazione n. 21260 del 07/09/2020.
1044716/09/202016/09/2020Area Bari Nord – P.O. Molfetta: rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. 50/2016, nel mese di agosto 2020.-
1044616/09/202016/09/2020“Distretto Socio Sanitario 2” - Liquidazione in favore della DITTA: Soc. Coop. Sociale PRO.GES. –- come da lista di liquidazione n. 21073 del 01/09/2020.
1044516/09/202016/09/2020Area Ospedaliera Bari Nord. P.O. Molfetta Dipendente P.A. matricola n. 2501152. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave L.104/92 art.3 comma 3 e ss.mm.ii
1044416/09/202016/09/2020Area Bari Nord - P.O. Corato: Approvazione rendiconto delle spese sostenute nel mese di Agosto 2020. Cassa n. 203.
1044316/09/202016/09/2020Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Agosto 2020.
1044216/09/202016/09/2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta VINCAL s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 20596 del 26.08.2020 di €uro 976,00 C.I.G: 743346408D.-
1044116/09/202016/09/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Corato - Liquidazione fattura A.O.U. Consorziale Policlinico di Bari per prestazioni sanitarie. Lista di liquidazione n. 19614 del 4/8/2020
1044016/09/202016/09/2020Assegno Nucleo Familiare Anni Arretrati matricola 4040950 sig.ra D.G.D. periodo 1/7/2016 - 30/6/2019
1043916/09/202016/09/2020DSS 11 - LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €1.472,04 IN FAVORE DELLA SOCIETA' NEW DIAL S.R.L., COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.21261 DEL 07/09/2020, PER TRASPORTO ASSISTITI IN EMODIALISI DEL MESE DI MAGGIO,GIUGNO E LUGLIO 2020.
1043816/09/202016/09/2020DSS12- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE DEL PERSONALE DE DSS12 MESE DI LUGLIO 2020.
1043716/09/202016/09/2020DSS12- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE DEL PERSONALE DEL DSS12 MESE DI GIUGNO 2020.
1043615/09/202015/09/2020P.O. Di Venere - Presa d'atto liquidazione lista n. 21764 del 10/09/2020 in favore della Casa Sollievo della Sofferenza per esecuzione esami di laboratorio per un importo di € 23,18 IVA inclusa.
1043515/09/202015/09/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “S.S. Medici”, con sede operativa in Bari alla via Nitto de Rossi Giambattista n. 56, gestito dalla Società “STARBENE S.r.l.”, riferita alle mensilità di maggio e giugno 2020, per un importo complessivo di € 40.762,23= (quarantamilasettecentosessantadue/23). Lista di liquidazione n. 21911 del 14/09/2020.
1043415/09/202015/09/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.21898 del 14/09/2020 in favore della ditta TECNOMEDICA SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di "CAVI ED ACCESSORI VARI" per l'O.B.I. presso l’U.O.C. di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza del P.O. Di Venere per un importo di € 44.104,7= iva inclusa.
1043315/09/202015/09/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “In Famiglia”, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l., riferita alle mensilità di maggio e giugno 2020, per un importo complessivo di € 37.678,32= (trentasettemilaseicentosettantotto/32). Lista di liquidazione n. 21910 del 14/09/2020.
1043215/09/202015/09/2020D.S.S.5 - Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale a.r.l. "NO. di SS." per delega dei pazienti nefropatici. Periodo GIUGNO e LUGLIO 2020.
1043115/09/202015/09/2020P.O.Putignano – Liquidazione fattura ditta Ser…vizi per l’Ambiente srl - lista di liquidazione n° 21634 del 09/09/2020 per un importo di €. 5.477,80= CIG: Z012D0491B.
1043015/09/202015/09/2020Dipartimento Dipendenze Patologiche - Liquidazione fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Sol Levante Srl di Taurisano (Le). Lista di liquidazione n. 20236 del 21/08/2020. Importo € 1.569,07.
1042915/09/202015/09/2020Dipartimento Dipendenze Patologiche - Liquidazione fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Sol Levante Srl di Taurisano (Le). Lista di liquidazione n. 20243 del 21/08/2020. Importo € 9.938,12
1042815/09/202015/09/2020Dipartimento Dipendenze Patologiche - Autorizzazione al lavoro agile quale misura per il contenimento del diffondersi del virus COVID-19. Dipendente matricola n. 2502235.
1042715/09/202015/09/2020Personale Convenzionato U.O. Carcere di Bari - DDP. Liquidazione compenso attività svolta nel mese di agosto 2020 dell'Infermiere Professionale cod. 43940. Lista di liquidazione n. 21621 del 09/09/2020. Importo €2.408,15.
1042615/09/202015/09/2020P.O. Di Venere - Presa d'atto avvenuto impianto per revisione protesi di anca presso la U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere
1042515/09/202015/09/2020Sig.ra M.P. (matricola 5003832) dipendente ASL BA: Revoca permessi mensili di cui all’art. 33, comma 6, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
1042415/09/202015/09/2020Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura in favore della ditta Olivetti SpA di cui alla lista di liquidazione n. 21706 del 10/092020 DI €.488,48.
1042315/09/202015/09/2020Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture in favore della ditta Sharp Electronics Italia SpA per pagamento canoni di nolo fotocopiatori di cui alla lista di liquidazione n.21703 del 10/09/2020 di €. 1.811,70=.
1042215/09/202015/09/2020Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore della ditta LAVECO srl per raccolta e smaltimento di rifiuti tossici. Lista di liquidazione n.21698 del 10/09/2020 di €.157,18.
1042115/09/202015/09/2020Dipartimento di Prevenzione. Pagamento fattura a favore della ditta Leader Service S.C.R.L.. Lista di liquidazione n.21716 del 10/09/2020 di €.2.898,72. CIG ZD82CD3DBC
1042015/09/202015/09/2020Dipartimento Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Ente ausiliario che opera nel settore delle tossicodipendenze. Fondazione di Partecipazione San Gaetano Onlus di Vicenza. Sopravvenienze passive. Lista di liquidazione n. 19791 del 6/08/2020. Importo € 3.922,00
1041915/09/202015/09/2020Tribunale di Bari - Sez. Lav. - giudizio promosso da D.A.V.M. nei confronti della ASL BA, R.G. n. 7205/15. Esecuzione sent. n. 4078/19. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 1.395,68.
1041815/09/202015/09/2020DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA SOCIIETA' "EIRA SOC.COOP.ARL ONLUS" . IMPORTO € 7.648,72. MESE DI LUGLIO 2020.
1041715/09/202015/09/2020DSS12. Erogazione contributo per l’applicazione del “Metodo ABA” ex L.R. 45/2008 – art.9. Nuova liquidazione per n.1 (uno) assistito. Anno 2019. Importo complessivo € 4.354,47=
1041615/09/202015/09/2020DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - ( SISP MACRO AREA NORD ) Rimborso ad utenti per prestazioni non effettuate
1041515/09/202015/09/2020Dipartimento di Prevenzione. Pagamento fattura n.225 del 11/08/2020 di €. 2.874,32 a favore della ditta Artigraph di Marco Dionisio. Lista di liquidazione n.21715 del 10.09.2020. CIG Z7C2DBACD6
1041415/09/202015/09/2020DSS12. LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI €.647,03 IN FAVORE DELLA DITTA SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI. PERIODO GIUGNO 2020
1041315/09/202015/09/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.21758 del 10/09/2020 in favore della ditta MEDIFARMA SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 2 "Tavole rullo traslatore pazienti" per l’U.O.C. di Pneumologia del P.O. Di Venere per un importo di € 341,60= iva inclusa.
1041215/09/202015/09/2020P.O.Monopoli - Revoca determina n. 9643 del 25/08/2020 relativa alla concessione alla dipendente L.G. matr. 5003306 di aspettativa senza retribuzione ex art. 10 comma 8, lett.a) del CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria del 10/02/2004
1041115/09/202015/09/2020DSS3 Liquidazione fatture Fondazione CNAO di Pavia per ciclo adroterapia a n.2 assistiti. Importo € 36.000,00=
1041015/09/202015/09/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 21740 del 10/09/2020 in favore della ditta PUGLIA MEDICAL SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 3 "Ureteroscopi rigidi"per l’U.O.C. di Urologia del P.O. Di Venere per un importo di € 10.906,80= iva inclusa.
1040915/09/202015/09/2020DSS3 Liquidazione fatture ditta Ambiente e Tecnologie per smaltimento R.O.T.. Importo € 5.057,50=
1040815/09/202015/09/2020DSS3 Liquidazione fatture Kyocera e Sharp electronics per nolo fotocopiatrici in dotazione agli uffici di questo Distretto. Importo € 2.226,57=.
1040715/09/202015/09/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 21679 del 10/09/2020 in favore della ditta LADOGANA MICHELE & C. S.A.S. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 4 "Climatizzatori" per varie UU.OO.CC. del P.O. Di Venere per un importo di € 1.509,73= iva inclusa.
1040615/09/202015/09/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 21656 del 09/09/2020 in favore della ditta SANCILIO DI SANCILIO F.SCO (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di "Scrivanie e cassettiere" occorrenti a varie UU.OO.CC. del P.O. Di Venere per un importo di € 958,92= iva inclusa.
1040515/09/202015/09/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.21631 del 09/09/2020 in favore della ditta ARREDO UFFICIO & MEDICALE S.R.L. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 40 "Personal Computer completi di monitor" per i PP.OO. dell'Area Ospedaliera Bari Sud per un importo di € 21.838,00= iva inclusa.
1040415/09/202015/09/2020p.O. Di Venere - Presa d'atto di avvenuto impianto di Supercable presso la U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - Ditta D System s.r.l. - Smart Cig Z8D2E2D8EF
1040315/09/202015/09/2020P.O. Di Venere - Presa d'atto di avvenuto impianto per revisione preotesi di ginocchio presso la U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - ditta Eurohospital s.r.l. - Smart Cig ZCF2E2DA0E
1040215/09/202015/09/2020P.O. Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Vincal s.r.l. come da lista di liquidazione n. 21343 del 07/09/2020 per l’importo complessivo di € 1.242,35 CIG: 743345484A
1040115/09/202015/09/2020P.O. Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Medifarma s.r.l. come da lista di liquidazione n. 21341 del 07/09/2020 per l’importo complessivo di € 1.024,80 CIG: Z1A2D75315
1040015/09/202015/09/2020DSS N. 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di assistiti aventi diritto, relativi al mese di AGOSTO 2020.
1039915/09/202015/09/2020Liquidazione fatture in favore della ditta "NBC SERVICES S.R.L.S." per servizio accalappiamento cani. Periodo novembre - dicembre 2019. Lista di liquidazione N. 11685 del 09/04/2020. Importo € 9.272,00 . CIG ZE728E944A .
1039815/09/202015/09/2020D.S.S.3 BITONTO/PALO DEL COLLE- Liquidazione fatture Ditta SERENITY spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza erogato nei mesi da gennaio a marzo 2020. Lista di liquidazione n. 19331 del 29/07/2020. Importo: € 196.693,72. CIG: 8068113179 e 82311976A4.
1039715/09/202015/09/2020DSS N. 13 - Rendiconto spese sostenute nel mese di Agosto 2020 a mezzo Cassa Economale – codice Economo N° 221
1039615/09/202015/09/2020DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA DITTA " N.O. DI S.S.- IMPORTO € 4.823,54- PERIODO LUGLIO 2020.
1039515/09/202015/09/2020DSS N. 13 - Liquidazione Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.) – Comune di Turi – Anno 2020.
1039415/09/202015/09/2020DSS13: RIMBORSO SPESE AGLI ASSISTITI PER INTERVENTO DI TRAPIANTO E SUCCESSIVI CONTROLLI - L.R. n.25/96- IMPORTO € 2.318,46= PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2020.
1039315/09/202015/09/2020DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - AUTORIZZAZIONE AMBULANZA FX985TT;- Associazione Paers Sannicandro
1039215/09/202015/09/2020DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO CENTRI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE " IL SENTIERO ". IMPORTO € 11.943,29- PERIODO LUGLIO 2020.
1039115/09/202015/09/2020DSS 3. Liquidazione fatture ditte fornitrici prodotti dietetici. Importo € 25.114,43=
1039015/09/202015/09/2020Liquidazione fatture in favore della ditta "Animal Service s.a.s." per servizio accalappiamento cani. Periodo aprile-maggio-giugno-luglio 2020. Lista di liquidazione n. 21188 del 03/09/2020. Importo € 10.174,80 . CIG Z332BF32FC.
1038915/09/202015/09/2020D.S.S. n.3 – Liquidazione rimborso spese viaggio per servizio fuori sede in favore del personale del DSS n.3 – Mesi di giugno e luglio 2020. Importo complessivo €81,75=
1038815/09/202015/09/2020DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (SISP MACRO AREA NORD) Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore a favore di dipendenti periodo ( LUGLIO 2020 ).
1038715/09/202015/09/2020DDPAUTO2020.LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DI DIPENDENTI DELLE U.O.C. SISP AREA NORD (Mese Giugno 2020)
1038615/09/202015/09/2020Direzione Amm.va Dipartimento Cure Primarie ed Intermedie–Procedura aperta per la fornitura, l’installazione, il telemonitoraggio e l’assistenza tecnica - full risk di sistemi telematici di prenotazione, refertazione prestazioni e riscossione automatica del ticket per l’Asl Ba. Nomina Commissione Giudicatrice ex art. 77 del D.lgs.50/2016.
1038515/09/202015/09/2020Ufficio Alpi Macroarea D3. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi Luglio 2020.
1038415/09/202015/09/2020DSS11 - liquidazione competenze di attività aggiuntiva per prestazionuiambulatoriali emergenza COVID maggio - giugno 2020.
1038315/09/202015/09/2020Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Alberobello (BA). Via Bari, snc ,70011 - Alberobello (BA), Nucleo Ordinario. Ente gestore: Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate SCARL . Sede Legale Via delle Casermette - Loc. Salnitro – 70121 Foggia. Sede Amministrativa: Via Colorno, n. 63 43122 Parma. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n.8/2002 e s.m.i.) nel mese di: Giugno 2020, per l’importo di € 80.722,64== (€ Ottantamilasettecentoventidue,/64) Lista di Liquidazione n. 21796 dell’ 11/09/2020, di € 80.722,64==.
1038215/09/202015/09/2020A.G.P. - Procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per la fornitura del farmaco esclusivo SKYRIZI. CIG 84172820D9. AGGIUDICAZIONE
1038115/09/202015/09/2020A.G.P. - Procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per la fornitura del farmaco esclusivo ILUMETRI. CIG 8417200D2A. AGGIUDICAZIONE
1038015/09/202015/09/2020A.G.P. - Procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per la fornitura del farmaco SAMSCA. CIG 8415733292. AGGIUDICAZIONE
1037915/09/202015/09/2020AGT E.M. Liquidazione di 15 Fatture, per un importo complessivo di € 14.571,47 iva compresa, dovuti alla ditta Biomerieux Italia S.p.A. per il canone del 2° trimestre 2020, come da Delibera 952 del 17/07/2020, atto a tenere in efficienza e sicurezza 15 Apparecchiature diagnostiche di Lab. Analisi. CIG 8124306566
1037815/09/202015/09/2020DSS10 liquidazione fattura ditta DOMOLIFE S.R.L. €. 3.288,48 - CIG 82351851A6. Lista di liquidazione n. 21648 del 09/09/2020.
1037715/09/202015/09/2020AGT E.M. Liquidazione n. 15 fatture per l'importo complessivo di € 14.571,47 iva compresa, dovuti alla ditta Biomerieux Italia S.p.A. per il contratto di manutenzione sancito con Delibera 952 del 17/07/2020, atto a tenere in efficienza e sicurezza n. 15 apparecchiature di Lab. Analisi nel 1° Trimestre 2020. CIG 8124306566
1037615/09/202015/09/2020DSS 10 liquidazione fatture ditta PUGLIA LIFE S.R.L. €. 11.094,41 - CIG 8235201ED6. Lista di liquidazione n. 21637 del 09/09/2020.
1037515/09/202015/09/2020DSS 10 Liquidazione fatture ditta VITALAIRE ITALIA S.P.A. €. 3.792,54 - CIG 82355218CDE. Lista di liquidazione n. 21593 del 09/09/2020.
1037415/09/202015/09/2020Liquidazione spesa di € 1.518,98 a favore della Ditta LAUCIELLO SRL per interventi di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento liste di liquidazione n. 17755 del 09/07/2020, n. 19604 del 04/08/2020 e n. 21319 del 07/09/2020.
1037315/09/202015/09/2020AGT: MAN. Determina di liquidazione relativa ai lavori edili ed impiantistici per posizionamento ambulatorio mobile per la gestione dell’emergenza COVID-19 c/o il P.O. “Umberto I” di Corato - Lista n. 20522 del 26/08/2020 - Ditta Costruzioni BIOEDILI srl.
1037215/09/202015/09/2020AGT:MAN- Determina di liquidazione relativa ai lavori per la sostituzione monosplit a parete 9000 BTU presso la Stanza liquidazioni del P.O. “M. Sarcone” di Terlizzi - Lista n. 19278 del 29/07/2020 - Ditta Perrone Cataldo & C. sas.
1037115/09/202015/09/2020 OGGETTO: D.S.S.N.4- ALTAMURA – Liquidazione e pagamento TARI anno 2020 in favore del Comune di Poggiorsini per un importo complessivo di €. 204,00
1037015/09/202015/09/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di verifica dell'impianto di distribuzione dei gas medicali presso il reparto ex Medicina Interna destinato ai pazienti post-Covid19 e all'intervento notturno per assistenza tecnica agli impianti gas medicali a servizio della Pneumologia del medesimo Presidio Ospedaliero - Lista n. 21721 del 10/09/2020 - Ditta ITEM OXYGEN SRL.
1036915/09/202015/09/2020A.G.T. MANU - Liquidazione di € 1.107,32 come da lista n. 16174 del 16.06.2020 -ditta Gielle srl- per "Lavori di manutenzione degli impianti antincendio presso il DSS 13 dell'ASL di Bari"
1036815/09/202015/09/2020Liquidazione spesa di € 4.880,00 lista n.ro 21238 del 04/09/2020 a favore della ditta SERRAMENTI 2000 per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Immobili delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO eseguite d'urgenza emergenza COVID-19
1036715/09/202015/09/2020Liquidazione spesa di € 3.562,40 a favore della Ditta GDP SERVICE di Marangelli Egidio Rocco & C. per interventi di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento liste di liquidazione n. 17753 del 09/07/2020, n. 19285 del 29/07/2020, n. 19729 del 05/08/2020, n. 21308 del 07/09/2020.
1036615/09/202015/09/2020Prestazioni Professionali di personale medico e di comparto svolte presso la Casa Circondariale. Periodo maggio e luglio 2018.
1036514/09/202014/09/2020D.S.S. 13 – Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12.05.2020 ed A.D. n. 384 del 20.05.2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01.05.2020 al 31.07.2020 (2^ tranche) a favore dei richiedenti afferenti alla Prima finestra ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 984 del 22.07.2020.
1036414/09/202014/09/2020Liquidazione spesa di € 951,60 a favore della Ditta SCARDIGNO GIUSEPPE per interventi di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista di liquidazione n. 17764 e n. 21564.
1036314/09/202014/09/2020Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore dell’Ente Gestore INCONTRI SRL di Putignano (BA), gestore della Casa per la Vita “Laif” di Putignano (BA), per i mesi di giugno, luglio e agosto 2020 per complessivi € 91.833,55 (novantunomilaottocentotrentatre/55). Lista di liquidazione n. 21817 dell’11/09/2020.
1036214/09/202014/09/2020A.G.T. MANU - Liquidazione di spesa come da liste n. 20241 e 20233 del 21.08.2020 e (Emergenza Covid_19) n.20339 del 24.08.2020 - ditta Ebanisteria di Attolico Pietro
1036114/09/202014/09/2020OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta DONATO TRASPORTI SRL , della somma complessiva di €. 4.998,57 per il Servizio trasporto disabili reso nel mese di giugno 2020. Lista di liquidazione n.21286 del. 07.09.2020 CIG 765891616D
1036014/09/202014/09/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione degli impianti gas medicali presso la ex Pneumologia, Cardiologia e Pediatria del P.O. "San Paolo" - Lista n. 21688 del 10/09/2020 - Ditta ITEM OXYGEN SRL.
1035914/09/202014/09/2020OGGETTO: DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - ALTAMURA- REGIONE PUGLIA D.G.R. N. 687 DEL 12.05.2020, A.D. N. 384 DEL 20.05.2020 “EMERGENZA COVID 19. ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI GRAVISSIMA DISABILITÀ E NON AUTOSUFFICIENZA”. LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01.05.2020 AL 31.07.2020 (II° TRANCHE) A FAVORE DEI RICHIEDENTI AMMESSI AL BENEFICIO AFFERENTI ALLA PRIMA FINESTRA - AI SENSI DELLA D.D.G. 984 DEL 22.07.2020. IMPORTO COMPLESSIVO €. 24.000,00
1035814/09/202014/09/2020lavori di natura impiantistica eseguiti presso i servizi ed U.O del P.O. F. Fallacara di Triggiano.- Liquidazione delle competenze di € 3.294,00 spettanti alla ditta PELLICANI & NOVIELLO s.n.c.- Lista di liquidazione n 16901 del 29/06/2020
1035714/09/202014/09/2020Lavori di lavori di sostituzione dell’ UPS a servizio del quadro rack allocato presso il piano 2°del PTA di Noicattaro.- Liquidazione delle competenze di € 7.076,00 spettanti alla ditta LFM s.r.l. - Lista di liquidazione n 19076 del 27/07/2020
1035614/09/202014/09/2020Lavori di ripristino della funzionalità dell’impianto di illuminazione presso il parcheggio utenti della struttura sanitaria R S A di Noicattaro. - Liquidazione delle competenze di € 3.050,00 alla ditta IEFFE IMPIANTI di Iacobellis Francesco.- Lista di liquidazione n 18060 del 14/07/2020.
1035514/09/202014/09/2020 lavori di riparazione termoconvettori ed impianto di climatizzazione eseguiti presso laU.O di Lungodegenza del P.O. F. Fallacara di Triggiano.-Liquidazione delle competenze di € 2.074,00 spettanti alla ditta Pellicani & Noviello s.n.c. .- Lista di liquidazione n 18156 del 15/07/2020
1035414/09/202014/09/2020AREA GESTIONE TECNICA - F.E.S.R. 2014-2020 - Affidamento dei lavori di “Realizzazione di un Centro Di Salute Mentale da collocare presso la scuola “De Amicis” ubicata in via Vittime di via Fani ad Acquaviva delle Fonti (BA)” Liquidazione anticipazione contrattuale. CUP: D47H18001640006 CIG: 8192776C9F CUI: L06534340721201800011
1035314/09/202014/09/2020Lavori di ripristino dell’impianto elevatore n. matr. A0192 ubicato presso il P.O. F. Fallacara di Triggiano.- Liquidazione delle competenze di € 3.416,00 spettanti alla ditta EUROASCENSORI SERVICE s.r.l.- Lista di liquidazione n 19084 del 27/07/2020
1035214/09/202014/09/2020A.G.T. Liquidazione a favore del TECNICO M. S. - Rimborso spese viaggio per svolgimento attività lavorativa (sopralluoghi, ecc.) - Mesi di Luglio e Agosto 2020 Importo € 325,00
1035114/09/202014/09/2020DSS n. 4 - Liquidazione fattura a favore della ditta SANCILIO di Sancilio Francesco per un importo di € 1.171,20 - Lista di liquidazione n. 21190 del 03/09/2020
1035014/09/202014/09/2020Revoca Determina Dirigenziale n. 10130 dell'08/09/2020.
1034914/09/202014/09/2020AGT: Determina di liquidazione relativa al pagamento degli oneri condominiali ed accessori dell'immobile, condotto in locazione, sito in Altamura - Via Palestro, 60 ed adibito a Centro riabilitativo - Lista n. 21620 del 09/09/2020 - Ditta Empire Sport Center srl
1034814/09/202014/09/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione degli impianti di climatizzazione presso vari reparti e servizi del P.O. "Di Venere" e il ripristino dell'impianto di chiamata "infermieri" del reparto di Pneumologia nel medesimo presidio - Lista n. 21297 del 07/09/2020 - Ditta GUASTAMACCHIA S.P.A.
1034714/09/202014/09/2020D.SS.11 – Liquidazione fattura elencata nella lista di liquidazione n. 21638 del 09/09/2020 per € 129,41 in favore della Ditta Sharp Electronics Italia SPA per canone trimestrale di noleggio fotocopiatrice . C.I.G. n. 7508230367.
1034614/09/202014/09/2020LIQUIDAZIONE SPESA DI €12.200,00 CON LISTA DI LIQUIDAZIONE n21652 DEL 09/09/2020 EMESSA ALLA DITTA GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI PER I LAVORI DI RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI PRESSO P.T.A. GRUMO
1034514/09/202014/09/2020D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 7.911,26# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di AGOSTO 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1034414/09/202014/09/2020DSS 11 - Liquidazione fattura a favore della Ditta “ Il mondo senza glutine di Altamura Antonio ”, per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 21506 del 08/09/2020. Importo totale liquidato € 3.417,43.
1034314/09/202014/09/2020D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 467,38# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di AGOSTO 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1034214/09/202014/09/2020D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 16.133,76# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di AGOSTO 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1034114/09/202014/09/2020liquidazione rimborso spese viaggio per servizio fuori sede in favore del personale DSS.11 mese di Agosto 2020.
1034014/09/202014/09/2020DSS11 - Affidamento diretto acquisto di n. 21 carrozzine pieghevoli di transito per diversi pazienti del DSS.11 - importo complessivo €.2.598,96 - CIG. Z022E37D72.
1033914/09/202014/09/2020TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME. DIPENDENTE T.A. (MATR. 2494820)
1033814/09/202014/09/2020Prestazioni Professionali di personale medico e di comparto svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo agosto 2020.
1033714/09/202014/09/2020RINNOVO RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME. DIPENDENTE V.M.G. (MATR. 4041559)
1033614/09/202014/09/2020RINNOVO RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME. DIPENDENTE D.T.D. (MATR. 2700316)
1033514/09/202014/09/2020RINNOVO RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME. DIPENDENTE P. S. (MATR. 4043032)
1033414/09/202014/09/2020RINNOVO RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME. DIPENDENTE C.A. (MATR. 4042073)
1033314/09/202014/09/2020OGGETTO: D.S.S.4 Trasporto utenti dializzati. Liquidazione e pagamento in favore della DIAVERUM SRL della somma di € 1.360,80# riguardante il servizio di trasporto assistiti affetti da nefropatie in trattamento dialitico nel periodo di GIUGNO 2020. Lista di liquidazione n. 21052 del 01/09/2020 -
1033214/09/202014/09/2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE. Riconoscimento Assegno per Nucleo Familiare dipendente Sig.ra B. A. - Matricola n. 4043963 per i periodi dal 19.03.2018 al 30.06.2020
1033114/09/202014/09/2020DSS n.4 - Rendiconto delle spese di cassa economale periodo dal 01/07/2020 al 31/07/2020
1033014/09/202014/09/2020DSS n.4 rendiconto delle spese di cassa economale periodo dal 01/06/2020 al 30/06/2020
1032911/09/202011/09/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI LUGLIO 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 200.613,81=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21753 DEL 10/09/2020
1032811/09/202011/09/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA” GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI LUGLIO 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 700.202,96. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21759 del 10/09/2020
1032711/09/202011/09/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI LUGLIO 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 265.062,02=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21741 del 10/09/2020
1032611/09/202011/09/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI” GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI LUGLIO 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 801.581,68=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21737 DEL 10/09/2020
1032511/09/202011/09/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA’ & SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI (CON.S.S.I.), RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI LUGLIO 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 600.850,65= (QUANTO A € 572.238,72= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 28.611,93= per IVA). CIG: 7388716155. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21732 DEL 10/09/2020
1032411/09/202011/09/2020DSS 10 Liquidazione fatture ditta SAPIO LIFE S.R.L.. €. 2.348,12 - CIG 8235204154. Lista di liquidazione n. 21516 del 08/09/2020.
1032311/09/202011/09/2020DSS 10 Liquidazione fattura ditta OSSIMAC S.R.L. €. 876,93 - CIG 8235196AB7. Lista di liquidazione n. 21661 del 09/09/2020.
1032211/09/202011/09/2020Liquidazione compensi e rimborsi ai componenti della Commissione Ispettiva Farmacie. Anno 2019.
1032111/09/202011/09/2020Dipartimento Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n. 20281 del 21/08/2020. Importo complessivo € 54.508,69.
1032011/09/202011/09/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Madonna del Buon Cammino” Residenza Protetta S.r.l. di Altamura. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nei mesi di giugno e luglio 2020 per un importo totale di € 47.355,62= (quarantasettemilatrecentocinquantacinque/62). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21749 del 10/09/2020.
1031911/09/202011/09/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Cooperativa Sociale “MINERVA” di Putignano (BA) per i mesi di luglio - agosto 2020 per l’importo di € 171.768,92= – lista di liquidazione n. 21766 del 10/09/2020.
1031811/09/202011/09/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “CONTROCAMPO COOP. SOC.” - di Putignano (BA) relative al periodo luglio-agosto 2020 per l’importo di € 40.597,20= lista di liquidazione n. 21756 del 10/09/2020 -
1031711/09/202011/09/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore DOMUS AUREA NUOVA SALUS SRL di Bari – relative ai mesi di maggio-giugno-luglio 2020 per l’importo di € 77.488,40= lista di liquidazione n. 21745 del 10/09/2020.
1031611/09/202011/09/2020AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE A FAR DATA DAL 01.02.2021 - DR. CONTICCHIO GIOVANNI
1031511/09/202011/09/2020AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DALL'INCARICO A TEMPO INDEERMINATO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE A FAR DATA DAL 01.02.2021 - DR. IZZO CARLO
1031411/09/202011/09/2020AGRU-UOGAPC: - CESSAZIONE DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE A FAR DATA DAL 01.02.2021 - DR. LOSITO VINCENZO
1031311/09/202011/09/2020Atto di diffida notificato da B. A. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 800,00).
1031211/09/202011/09/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della Società Cooperativa Sociale MAIEUSIS di Capena (RM) relative ai mesi di luglio - agosto 2020 per l’importo complessivo di € 2.310,00= lista di liquidazione n. 21738 del 19/09/2020.
1031111/09/202011/09/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della SOC. COOP. SOCIALE “LIBELLULA” di Tricase (LE) relative ai mesi di luglio – agosto 2020 per complessivi € 174.038,71= lista di liquidazione n. 21733 del 10/09/2020.
1031011/09/202011/09/2020DSM - Liquidazione fatture, per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica, in favore dell’Ente L’ADELFIA Società Cooperativa Soc. di Alessano (LE) relative ai mesi di luglio – agosto 2020 per complessivi € 32.243,46= Lista di liquidazione n. 21730 del 10/09/2020.
1030911/09/202011/09/2020Dipartimento Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n. 20314 del 24/08/2020. Importo complessivo di € 63.596,94.
1030811/09/202011/09/2020DSS DI BARI - "LIQUIDAZIONE O.L.T. VITALAIRE ITALIA S.P.A. ANNO 2019 - LISTA N.21709 DEL 10/09/2020" - CIG 77713332DE
1030711/09/202011/09/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fratello Sole Società Coop. Soc. Irsina (MT) relative ai mesi di luglio - agosto 2020 per l’importo di €84.599,04=– lista di liquidazione n. 21714 del 10/09/2020.
1030611/09/202011/09/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Madonna del Buon Cammino” Residenza Protetta S.r.l. di Altamura. Liquidazione per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi di giugno e luglio 2020 per un importo totale di € 65.020,07= (sessantacinquemilaventi/07). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21713 del 10/09/2020.
1030511/09/202011/09/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fondazione EPASSS di Bari relative ai mesi di luglio - agosto 2020 per l’importo di € 1.772.868,84= - lista di liquidazione n. 21705 del 10/09/2020.
1030411/09/202011/09/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore CSISE Coop. Soc. Onlus di Bari relative ai mesi di luglio - agosto 2020 per l’importo di € 207.369,96= – lista di liquidazione n. 21695 del 10/09/2020.
1030311/09/202011/09/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Gocce di Memoria”, gestito dall’Ente ANTHROPOS Società Cooperativa Sociale nei mesi di maggio e giugno 2020, per l’importo complessivo di € 41.249,38= (quarantunomiladuecentoquarantanove/38). Lista di liquidazione n. 21666 del 09/09/2020.
1030211/09/202011/09/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore M.a.D. S.a.S. di Saverio Vacca & C. Centro Diurno di Locorotondo (BA) relativa ai mesi di luglio - agosto 2020 per l’importo di € 56.529,24=– lista di liquidazione n. 21687 del 10/09/2020.
1030111/09/202011/09/2020AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA PEDIATRICA DELLA DR.SSA BRACCIA LOREDANA.
1030011/09/202011/09/2020MACROAREA ALPI D3, VALIDAZIONE TIMBRATURE IN ALPI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO - MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2020.
1029911/09/202011/09/2020Rimborso spese a favore di assistita in trattamento emodialitico per complessivi €. 249,60.
1029811/09/202011/09/2020DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01/05/2020 al 31/07/2020 (2^ tranche) a favore dei richiedenti afferenti alla Prima Finestra. 5^ Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.984 del 22/07/2020.
1029711/09/202011/09/2020Oggetto: Distretto S.S. di Bari - Liquidazione e pagamento spese per trasporto di pazienti dializzati per l’importo complessivo di €. 3.463,20 alla Diaverum Italia - Lista di liquidazione n. 21668/2020.
1029611/09/202011/09/2020Rettifica Determina Dirigenziale n. 14367 del 19/11/2019 Ditta Medicair Sud lista n. 40627 del 07/11/2019 di € 10.026,23 CIG 7199483152 - 7199483153 - 7759877513 - 1204532B3D
1029511/09/202011/09/2020Liquidazione fatture riguardanti il noleggio dei comunicatori vocali a controllo oculare in favore della Ditta Sapio Life. CIG 73465504D8
1029411/09/202011/09/2020DSS12 - Liquidazione rimborso spese viaggio per servizio fuori sede in favore di operatori sanitari (C.p.s. Infermieri) dell'Unità Operativa di Cure Palliative di Monopoli - D.S.S. 12 - mesi di giugno e luglio 2020 - Importo complessivo € 2.478,38.
1029311/09/202011/09/2020DSS12 - Liquidazione rimborso spese viaggio per servizio fuori sede in favore del personale medico dell'Unità Operativa di Cure Palliative di Monopoli - D.S.S. 12 - mesi di giugno e luglio 2020 - Importo complessivo € 2.271,28.
1029211/09/202011/09/2020LIQUIDAZIONE SPESA DI € 4.880,00 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.21636 DEL 09/09/2020 EMESSA ALLA DITTA SOC.COOP. HAPPY SERVICE PER I LAVORI DI RIPRISTINO DEGLI SPAZI PRESSO L'ISOLA ECOLOGICA E IMPIANTO DI DEPURAZIONE C/O IL P.O. DELLA MURGIA.
1029111/09/202011/09/2020Determina di liquidazione relativa alla fornitura e posa in opera di volano termico per gruppo di raffreddamento (apparati tac Toshiba) presso il reparto di Radiologia del P.O. "Di Venere" - Lista n. 21300 del 07/09/2020 - Ditta GUASTAMACCHIA S.P.A.
1029011/09/202011/09/2020Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 32.713,50 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Luglio 2020.
1028911/09/202011/09/2020Liquidazione spesa di 244,24 € a favore della Ditta Olivetti spa per il canone di noleggio dei fotocopiatore in uso agli uffici A.G.T. (CIG: 6391072F71)
1028811/09/202011/09/2020LIQUIDAZIONE SPESA DI € 854,00 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21617 DEL 09/09/2020 EMESSA ALLA DITTA TECNO-ELETTRICA PER I LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE C/O NEUROPSICHIATRIA INFANTILE P.T.A. BITONTO
1028711/09/202011/09/2020Liquidazione spesa di € 2.269,20 a favore della Ditta De Carne Vito & C. per interventi di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento liste di liquidazione n. 18532 del 21/07/2020 e n. 21302 del 07/09/2020.
1028611/09/202011/09/2020LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE: LA GOUTERIE SRL L'ISOLA DEL CELIACO DI SUARIA CRISTINA CELI AMOR SRLS SHOP SERVICE SOC COOP
1028511/09/202011/09/2020LIQUIDAZIONE SPESA DI €11.590,00 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE n.19787 DEL 06/08/2020 A FAVORE DELLA DITTA IMPRESA EDILE VENTURA PAOLO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO AMBIENTI DA DESTINARE ALLA GUARDIA MEDICA DEL P.T.A. DI SANTERAMO
1028411/09/202011/09/2020AREA GESTIONE TECNICA - Lavori di "Intervento di manutenzione e bonifica vasca n. 2 per accumulo di acqua potabile destinate al consumo umano ed a riserva antincendio presso il Presidio Ospedaliero San Paolo di Bari della ASL Bari" Approvazione verbale di gara e Proposta di Aggiudicazione - Rideterminazione quadro economico post gara. CIG: 8399738314
1028311/09/202011/09/2020Liquidazione spesa di € 3.245,20 a favore della Ditta MANCINI SRL OFFICINA AUTOR. IVECO per interventi di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento liste di liquidazione n. 17756 del 09/07/2020, 18535 del 21/07/2020 e n. 21324 del 07/09/2020.
1028211/09/202011/09/2020LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI €.8.112,00 IN FAVORE DELLA DITTA BAXTER SPA PER I CANONI DI NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE PER IL CENTRO DI DIALISI DEL P.T. DI CONVERSANOMAG/AGO 2020.
1028111/09/202011/09/2020AGT: Man - determina di liquidazione relativa ai lavori di fornitura e posa in opera di una porta blindata e 11 zanzariere presso il servizio Farmacia del PTA di Grumo Appula - Lista n. 17971 del 13/07/2020 - Ditta SELPA SRL.
1028011/09/202011/09/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 21542 del 08/09/2020 in favore della ditta SOMNOMEDICS ITALIA SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1027911/09/202011/09/2020DSS12. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI MAGGIO 2020 A MEZZO CASSA ECONOMALE - Codice economo : Cassa Economale 220
1027811/09/202011/09/2020AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa al servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle cabine MT/BT, dei quadri elettrici generali, dei gruppi elettrogeni e dei gruppi statici di continuità a servizio delle Strutture ospedaliere e territoriali - LOTTO n. 2 - 1° trimestre 2020 - lista n. 19166 del 28/07/2020 - Ditta Eurosistemi srl.
1027711/09/202011/09/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione per l'adeguamento del nuovo reparto di Risonanza Magnetica presso il P.O. "San Paolo" secondo le prescrizioni INAIL - Lista n. 12488 del 22/04/2020 - Ditta ITEL TELECOMUNICAZIONI SRL.
1027611/09/202011/09/2020Liquidazione fatture apparecchi ventiloterapia in favore della Ditta Medigas Italia s.r.l. relative agli anni 2018-2019 e 2020. Lista Liquidazione n. 21536 del 08/09/2020.
1027511/09/202011/09/2020AGT: MAN Determina di liquidazione relativa ai lavori di riparazione impianto idrico bagno a servizio Laboratorio Analisi del P.O. “Umberto I° di Corato - Lista n. 19304 del 29/07/2020 - Ditta Perrone Cataldo & C. sas.
1027411/09/202011/09/2020AGT: MAN Determina di liquidazione relativa ai lavori di riparazioni idrauliche a servizio dell’U.O. Ostetricia e Ginecologia (sala parto) del P.O. “Umberto I° di Corato - Lista n. 19294 del 29/07/2020 - Ditta Perrone Cataldo & C. sas.
1027311/09/202011/09/2020AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa ai lavori di sostituzione componentistica di regolazione bollitore della Sottocentrale Termica del P.O. “Don Tonino Bello” di Molfetta - Lista n. 19246 del 28/07/2020 - Ditta Perrone Cataldo & C. SAS.
1027211/09/202011/09/2020AGT: MAN. Determina di liquidazione relativa ai lavori di ripristino funzionamento UPS In. LFM 0269, installato al piano interrato del PTA di Palo del Colle - Lista n. 20917 del 31/08/2020 - Ditta LFM SRL
1027111/09/202011/09/2020AGT: MAN - determina di liquidazione relativa ai lavori di ripristino funzionamento UPS Inv. LFM 0268, installato al 1° piano del PTA di Palo del Colle - Lista n. 20916 del 31/08/2020 - Ditta LFM SRL.
1027011/09/202011/09/2020AGT: MAN Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione impianto idrico per sostituzione scaldacqua presso Sale Operatorie del P.O. "Umberto I" di Corato - Lista n. 20886 del 31/08/2020 - Ditta Termoidraulica F.lli Diaferia snc.
1026911/09/202011/09/2020AGT- MAN. Determina di liquidazione relativa ai lavori di ripristino funzionamento porte automatiche e sostituzione di infissi finestre e porte finestra presso il CUP del P.O. “Umberto I” di Corato (BA) - Lista n. 20897 del 31/08/2020 - Ditta Alluvetro snc di Chiapparino Francesco & C. .
1026811/09/202011/09/2020Liquidazione spesa di €. 2.355,02 a favore della Ditta CENTRAUTO TOPPUTO SRL per interventi di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento liste di liquidazione n. 17749 del 09/07/2020, n. 18530 del 21/07/2020 e n. 21294 del 07/09/2020.
1026711/09/202011/09/2020AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa ai lavori di sostituzione ante scorrevoli porta vetrata di ingresso e revisione parti elettriche dell’automatismo presso il P.O. “M. Sarcone” di Terlizzi (BA) - Lista n. 20896 del 31/08/2020 - Ditta Alluvetro di Chiapparino Francesco & C.
1026611/09/202011/09/2020Lavori di ispezione e bonifica degli impianti idrici del P.O. F. Fallacara di Triggiano. - Liquidazione delle competenze di € 8.540,00 spettanti alla ditta Airleg s.r.l.- Lista di liquidazione n.19863 del 07/08/2020
1026511/09/202011/09/2020Lavori di ripristino del generatore di vapore ubicato nella Centrale Termica del P.o. F. Fallacara di Triggiano. - Liquidazione delle competenze di € 21.960,00 spettanti alla ditta Perrone Cataldo & C sas .- Lista di liquidazione n.19845 del 07/08/2020
1026411/09/202011/09/2020DSS 12 - Liquidazione fatture per servizio di ristorazione presso l'Hospice "San Camillo" di Monopoli e fornitura colazioni per il Servizio di Emodialisi del Presidio Territoriale di Conversano, in favore della ditta Ladisa di Bari - mese di giugno 2020 - Importo complessivo € 2.440,94 I.V.A. compresa - CIG 8089704AEB.
1026311/09/202011/09/2020Lavori di ripristino della funzionalità dell’impianto termico presso la struttura sanitaria sita in Adelfia (BA).- Liquidazione delle competenze di € 1.037,00 spettanti alla ditta Perrone Cataldo & C sas .- Lista di liquidazione n. 19763 del 06/08/2020
1026211/09/202011/09/2020Lavori di posizionamento d nuova vetrata e di grata zincata presso la porta di accesso alla struttura sanitaria sita in Noicattaro alla via Cappuccini.- Liquidazione delle competenze di €5.490,00 spettanti alla ditta Pastoressa geom Emanuele- Lista di liquidazione n 16894 del 29/06/2020
1026111/09/202011/09/2020Liquidazione spesa di €. 1.085,80 a favore della Ditta EFFECI SERVICE SNC per interventi di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista di liquidazione n. 17752 del 09/07/2020.
1026011/09/202011/09/2020DSS n. 13 - Affidamento diretto in favore della Ditta N.T.S. Corporation SRL per la fornitura di n. 10 kit di acceleratore di elettrolisi per disinfettatrice CleanTop occorrenti al servizio ambulatoriale di Endoscopia Digestiva del Poliambulatorio di Gioia del Colle. CIG. ZEE2DF6F02
1025911/09/202011/09/2020DSS12. LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI €.3.568,14IN FAVORE DELLA DITTA ANTINIA SRL PER LA RACCOLTA, TRASPORTO E SMSLTIMENTO RIFIUTI SPECIALI APR/AGO 2020.
1025811/09/202011/09/2020D.S.S.5-Rimborso spese viaggio a favore della Società"A.V.E.S.S. ONLUS" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo : LUGLIO 2020
1025711/09/202011/09/2020DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AD ASSISTITI NEFROPATICI CHE SI RECANO A DIALIZZARE A MEZZO PROPRIO. IMPORTO € 2.812,85=L.R. n. 9/91. PERIODO LUGLIO 2020.
1025611/09/202011/09/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di sostituzione di tubazione corrosa presso il tunnel (spogliatoi centralizzati) ubicato nel P.O. "Di Venere" - Lista n. 21305 del 07/09/2020 - Ditta IDROSERVICE DI FIORE UMBERTO.
1025511/09/202011/09/2020Liquidazione spesa di € 622,20 a favore della Ditta IL PNEUMATICO DI CALIA FELICE per interventi di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento liste di liquidazione n. 18534 del 21/07/2020 e n. 21317 del 07/09/2020.
1025411/09/202011/09/2020URP-liquidazione,al personale del comparto,delle quote orarie relative al Peogetto Obiettivo:"Indagine qualitativa attraverso la misurazione della soddisfazione dell'utenza:"CUSTOMER SATISFACTION".Applicazione DGR n.300 del 22/03/2016"
1025311/09/202011/09/2020Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per persone con problematiche psico-sociali/psichiatrici stabilizzati in favore dell’Ente Gestore DOMUS AUREA NUOVA SALUS Srl di Bari- gestore delle Case per la Vita di Cassano delle Murge (BA) e di Noicattaro (BA), per il mese di gennaio, febbraio e marzo 2020 per complessivi € 93.248,70 (novantatremiladuecentoquarantotto/70). Lista di liquidazione n. 20082 del 14/08/2020.
1025210/09/202010/09/2020Atto di diffida notificato da L.G. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 700,00).
1025110/09/202010/09/2020Atto di diffida notificato da C. N. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 4.350,00).
1025010/09/202010/09/2020Servizio di Trascrizione Stenotipica della seduta della delegazione trattante. Steno Service di Sernia G.ppe e C. S.n.c. Lista di Liquidazione n. 21691 del 10.09.2020
1024910/09/202010/09/2020Servizi di supporto alle attività amministrative (Lotto n. 2 AGRF) “VISIOCOOP Soc. Coop, Soc.” Lista di Liquidazione n. 21680 del 10.09.2020 – CIG 716953469E
1024810/09/202010/09/2020A.G.P. - Procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per la fornitura dell'alimento PKU 2 mix barattolo e PKU ANAMIX Jr+1. SMART CIG Z6E2E1C002. AGGIUDICAZIONE
1024710/09/202010/09/2020Corresponsione emolumenti per attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza della ASL BA a favore dei volontari dell’Associazione di Volontariato “UOMO DUEMILA.”.
1024610/09/202010/09/2020COORDINAMENTO 118 - Liquidazione fattura a favore della Ditta A.P.E. per il servizio di disinfestazione e derattizzazione (CIG: 6647302723), come da lista di liquidazione n° 21717 per un importo di € 241, 56.
1024510/09/202010/09/2020PFA 2020 – Emergenze/Urgenze. Acquisto materiale didattico per gli eventi formativi anno 2020 del Centro di Formazione per l’Emergenza ASL BA
1024410/09/202010/09/2020Liquidazione spesa di € 3.050,00 lista n.ro 21237 a favore della ditta ARTIGIANFERRO per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
1024310/09/202010/09/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione per le opere da fabbro/falegname presso vari reparti e servizi del P.O. "San Paolo" di Bari - Lista n. 21314 del 07/09/2020 - Ditta ARTIGIANFERRO DI BUCCI DOMENICO.
1024210/09/202010/09/2020Liquidazione spesa di € 1.830,00 lista n.ro 21293 a favore della ditta Gielle srl per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
1024110/09/202010/09/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 21376 del 07/09/2020 in favore della ditta ALTHEA ITALIA SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1024010/09/202010/09/2020A.G.T. MANU- Liquidazione di € 305,00 come da lista n. 20805 del 28.08.2020 - ditta NUOVA TERMOTECNICA- per “Lavori di manutenzione impianto idrico bagni personale dell’U.O. Genetica Medica del P.O. Di Venere- Carbonara di Bari”
1023910/09/202010/09/2020Liquidazione spesa di € 7.686,00 lista n.ro 21377 a favore della ditta Gielle srl per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
1023810/09/202010/09/2020AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell'Art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs.50/2016 dei lavori di f.p.o. di condizionatori per varie UU.OO. presso il P.O. di Monopoli ed uffici distaccati” alla ditta Ignazio Gadaleta srl Unipersonale P.I. 07924380723. CIG: Z702E319AC
1023710/09/202010/09/2020AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell'Art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 dei lavori edili di adeguamento degli ambienti destinati all'ambulatorio di mammografia presso l’Hospice San Camillo” alla ditta GIRUS s.a.s. P.I. 02549620793 . CIG: ZB02E31269
1023610/09/202010/09/2020AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016 per i “lavori urgenti per la realizzazione di un Presidio COVID-19 – zone interne ed esterne c/o ex Ufficio Tecnico Periferico P.O. DI Venere in favore della ditta Costruzioni Bioedili srl
1023510/09/202010/09/2020A.G.T. MANU - Liquidazione di € 8.906,00 come da lista n. 20662 del 27.08.2020 - ditta MINAFRA VITO- per “Lavori di ripristino impianto di illuminazione e impianto elettrico area esterna ed interna del D.S.M. del Distretto 1 dell'ASL BA e presso il Laboratorio di geriatria Medica del P.O. Di Venere – Carbonara di Bari”
1023410/09/202010/09/2020A.G.T. MANU Liquidazione di € 4.697,00 come da lista n. 20235 del 21.08.2020 ditta ITEM OXYGEN s.r.l.
1023310/09/202010/09/2020Lavori di ripristino delle murature interessate da infiltrazioni di acqua presso il Poliambulatorio sito in via Rossini - Adelfia (BA).- Liquidazione delle competenze di €4.880,00 spettanti alla ditta Deco Domus Italia srl . - Lista di liquidazione n 16898 del 29/06/2020.
1023209/09/202009/09/2020Dipendente Sig.ra S.A.M. matricola n.5004950 - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie con effetto dal 1°dicembre 2020.
1023109/09/202009/09/2020Dipendente Sig.ra P.M.M. matricola n.3021576 - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie con effetto dal 1°dicembre 2020.
1023009/09/202009/09/2020Dipendente sig.ra B.M. matricola n.3021940 - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni a decorrere dal 01.12.2020
1022909/09/202009/09/2020Dipendente dott. S.A. matricola n.5005034 - Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età a decorrere dal 01.12.2020
1022809/09/202009/09/2020 Dipendente dott. D.R. matricola n.2503001 -Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età a decorrere dal 28.12.2020.
1022709/09/202009/09/2020LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA CONSILIUM S.R.L. - SUPPORTO UFFICIO UNICO LIQUIDAZIONI - PERIODO GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2020.
1022609/09/202009/09/2020LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA CONSILIUM S.R.L. - SUPPORTO AMMINISTRATIVO AREA FARMACEUTICA PHT - PERIODO GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2020.
1022509/09/202009/09/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SPAZI NUOVI Soc. Coop Soc. di Bari relative al mese di luglio 2020 per l’importo di € 194.297,09= lista di liquidazione n. 21673 del 09/09/2020.
1022409/09/202009/09/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SAN FRANCESCO S.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relative ai mesi di giugno – luglio - agosto 2020 per l’importo complessivo di € 212.126,72= lista di liquidazione n. 21672 del 09/09/2020.
1022309/09/202009/09/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore LA SPERANZA Soc. Coop. Soc. di Conversano (BA) per i mesi di luglio - agosto 2020 per l’importo di €74.950,34=– lista di liquidazione n. 21655 del 09/09/2020.
1022209/09/202009/09/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “INCONTRI” S.r.l. di Putignano (BA) per i mesi di luglio - agosto 2020 per l’importo di € 50.087,90= – lista di liquidazione n. 21647 del 09/09/2020.
1022109/09/202009/09/2020D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta SHARP ELETTRONICS ITALIA S.P.A. per canone di nolo fotocopiatrice in dotazione al Medico Competente Toritto. Rata n. 7 Lista di liquidazione n. 21239 del 04/09/2020 di € 129,41== CIG: 7508299C55
1022009/09/202009/09/2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture ditta LA CASCINA GLOBAL SERVICE srl per il Servizio di ristorazione reso nei mesi di MAGGIO e GIUGNO 2020 all’HOSPICE di Grumo Appula.Lista di liquidazione n. 21186 del 03/09/2020 di € 5.149,32== CIG: 8089704AEB
1021909/09/202009/09/2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Autorizzazione alla fornitura di due carrelli porta salme occorrente per Centro Cure per Cure Palliative – Hospice di Grumo Appula SMART CIG: ZC42DEC4DA
1021809/09/202009/09/2020Liquidazioni Ditta Vitalaire Italia S.P.A. Lista n. 21548 del 8/9/2020 di € 980,92. CIG 7759892175 - 8085503028 - 8085438A81
1021709/09/202009/09/2020D.S.S.9: RENDICONTO SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE NEL MESE DI AGOSTO 2020
1021609/09/202009/09/2020D.S.S.5 Rimborsi spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano il mezzo proprio. Periodo da Gennaio a Luglio,anno 2020
1021509/09/202009/09/2020Dss12. Liquidazione somma complessiva di € 36.988,99= per rimborso spese assistiti in emodialisi. Mese di Luglio 2020 e precedenti.
1021409/09/202009/09/2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Fornitura in nolo ditta MEDIGAS srl di una PEP MASK per assistito Sig. C. V. di Toritto. SMART CIG: ZC32E2FE0A
1021309/09/202009/09/2020D.S.S.N.5- Rimborso spese viaggio a favore della Società Coop.Sociale-ONLUS "CROCE AZZURRA" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo LUGLIO 2020.
1021209/09/202009/09/2020D.S.S.N. 5-Rimborso spese viaggio a favore della Pubblica Assistenza "Croce Santa Maria" per delega di un paziente nefropatico. Periodo Giugno e Luglio 2020
1021109/09/202009/09/2020D.S.S.N.5- Rimborso spese viaggio a favore della Multiservice"C.V.M."S.r.l.
1021009/09/202009/09/2020D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MEDIGAS ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21213 DEL 04/09/2020 PER UN TOTALE DI € 1.834,14 - CIG 82351959E4
1020909/09/202009/09/2020D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CRIOSERVICE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21206 DEL 04/09/2020 PER UN TOTALE DI € 2.106,00 -CIG 8235179CAF
1020809/09/202009/09/2020D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Società Cooperativa ARL Onlus "EIRA" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo LUGLIO 2020
1020709/09/202009/09/2020D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUGLIA LIFE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21149 DEL 03/09/2020 PER UN TOTALE DI € 48.858,48 - CIG 8235201ED6
1020609/09/202009/09/2020DSS.12 LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI €. 3.555,42 IN FAVORE DELLA DITTA REVI S.R.L PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CENTRALIZZATI DI RILEVAZIONE GAS ANESTETICI E MONITORAGGIO IGIENICO-AMBIENTALE DELLE SALE OPERATORIE DIC/ FEB- 2020
1020509/09/202009/09/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Coop. Soc. “NONPIUSOLI” a.r.l. di Cassano delle Murge (BA) per i mesi di luglio - agosto 2020 per l’importo di € 89.573,68= lista di liquidazione n. 21630 del 09/09/2020.
1020409/09/202009/09/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore QUESTA CITTÀ Soc. Coop. Soc. di Gravina in Puglia (BA) relative ai mesi di luglio - agosto 2020 per l’importo di € 297.568,38 = – lista di liquidazione n. 21610 del 09/09/2020.
1020309/09/202009/09/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) relative ai mesi di luglio-agosto 2020 per l’importo di € 386.155,89=– lista di liquidazione n. 21589 del 09/09/2020.
1020209/09/202009/09/2020DSM – Liquidazione fatture diverse per l’importo complessivo di € 5.828,00= Lista di liquidazione n. 21584 del 09/09/2020-
1020109/09/202009/09/2020“Distretto Socio Sanitario 2” - Liquidazione in favore della Ditta MEDIGAS ITALIA S.R.L. relativa a canoni di noleggio attrezzature sanitarie fornite ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n. 21240 del 04/09/2020.
1020009/09/202009/09/2020Area Gestione del Patrimonio. Liquidazione delle fatture n. ISC8000047 del 27/02/2020, n. ISC8000157 del 25/08/2020 e n. ISC8000158 del 25/08/2020 emesse dalla ditta Citroen Italia SpA (P.I. 00775790157) per la fornitura di n. 3 autovetture. CIG derivato n. 7974384DD7.
1019909/09/202009/09/2020LIQUIDAZIONE RIMBORSO VACCINOTERAPIA AGOSTO2020
1019809/09/202009/09/2020DSS Uno-Liquidazione fatture relative al Servizio Trasporto Disabili, importo totale liquidato €36.563,67.
1019709/09/202009/09/2020Sig.ra M.M.M., nata il 21/12/1953, matricola 2411630, C.P.S. Infermiera con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso il P.O. di Molfetta. Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/01/2021.
1019609/09/202009/09/2020DISTRETTO N° 14 - liquidazione fattura da lista n. 21520 del 08/09/2020 in favore della Ditta Kyocera Document Solutions S.p.A. per canone di noleggio fotocopiatori - CIG: ZCFC26B72. Totale importo liquidato € 521,92.
1019509/09/202009/09/2020Dipartimento Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta dalla Casa Alloggio per malati di AIDS: Fondazione Opera SS. Medici Cosma e Damiano - Bitonto. Lista di liquidazione n. 20034 del 13/08/2020. Importo Euro 40.157,28
1019409/09/202009/09/2020AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. DISANTO FRANCESCO VITO SANTE IN DATA 06.11.2020.
1019309/09/202009/09/2020DISTRETTO N° 14 - liquidazione fattura da lista n° 21270 del 07/09/2020, in favore della Ditta Vincal S.r.l. di Roma (RM) per la fornitura di n. 1 Carrello sanitario primo soccorso completo di aspiratore medico chirurgico, laringoscopio e respiratore manuale. Totale importo liquidato € 1.242,35.
1019209/09/202009/09/2020DSS1-DSS2. Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Agosto 2020.
1019109/09/202009/09/2020DISTRETTO N° 14 - liquidazione fatture da liste N° 21296 e 21309 del 07/09/2020 in favore delle Ditte San Giovanni di Dio Coop., Pro.Ges. S. Coop. Sociale e Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata reso nel mese di luglio 2020.
1019009/09/202009/09/2020Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Luglio 2020 - Rubino e Colasanto. Totale spesa € 3.782,00.
1018909/09/202009/09/2020DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. N. 14/2004, ART 22 (RIMBORSO PER LA VACCINOTERAPIA) - MESE DI AGOSTO 2020
1018809/09/202009/09/2020Presa d'atto dimissioni volontarie matricola 3026924 Dirigente Medico a tempo indeterminato
1018709/09/202009/09/2020Presa d'atto dimissioni volontarie matricola 5014672 Dirigente Medico a tempo indeterminato
1018609/09/202009/09/2020VALIDAZIONE TIMBRATURE IN ALPI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO DELL'UFFICIO COORDINAMENTO ALPI - MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2020.
1018509/09/202009/09/2020Dott.ssa B.M.G., matricola 2702099, Dirigente Medico in servizio presso il Dipartimento di Prevenzione-SISP Area Nord. Presa d’atto delle dimissioni volontarie - quota 100 - a decorrere dal 31/12/2020 e collocamento in quiescenza con effetto 31/12/2020.
1018409/09/202009/09/2020AGRU - Sig. C.V. (matr. 4010863) Dirigente Psicologo a Tempo Indeterminato di questa ASL . Aspettativa senza retribuzione per esigenze personali o di famiglia art. 10 - comma 1 - CCNL 10.02.2004.
1018309/09/202009/09/2020AGRU - Sig. M.M. (matr. 2701885) Commesso a Tempo Indeterminato di questa ASL . Aspettativa senza retribuzione per esigenze personali o di famiglia art. 12 - comma 1 - CCNL 20.09.2001
1018209/09/202009/09/2020Concessione dei permessi retribuiti per studio (150 ore) per l'anno 2020, giusta art. 48 del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Sanità del 21/05/2018 - Terza ammissione.
1018109/09/202009/09/2020Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Sanitaria Socio Assistenziale. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte (BA). Codice Fiscale N. 80006570727. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di: Maggio 2020, per l’importo di € 37.688,88== (€ Trentasettemilaseicentottantotto,/88). Lista di Liquidazione n.21562 del 08/09/2020 di € 37.688,88=.
1018009/09/202009/09/2020DSS 10 Liquidazione noleggio della fornitura di ventilo terapia. Ditta MEDIGAS Lista di liquidazione n. 16214 del 16/06/2020, Importo 4.058,11 Conto economico 718.100.00020 (CANONI DI NOL. PER ATTR. CONCES. IN USO AD ASSIST.) per Euro 4.058,11. CIG.80853566D7 e 8085463F21
1017909/09/202009/09/2020Rendiconto Cassa Economale n. 213 del D.S.S. di Bari - Agosto 2020
1017809/09/202009/09/2020P.O. Monopoli: Affidamento, ai sensi dell'art.36 comm.2 lett.a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di n.1 kit di fissaggio per monitor defibrillatore Mindray Beneheart D3. CIG: ZC52E35BB9.
1017709/09/202009/09/2020DSS Bari - aggiudicazione indagine di mercato per la fornitura di apparecchio acustico retroauricolare digitale per minore residente nel DSS BARI
1017609/09/202009/09/2020A.G.P. - Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), punto 2) e dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. per la fornitura del farmaco biologico PHT, esclusivo per continuità terapeutica, Pelgraz 6 mg/0,6 ml (ATC L03AA13; AIC 047090016), per un periodo di due mesi, con facoltà di proroga per ulteriori due mesi, salvo anticipata attivazione di nuova convenzione da parte del Soggetto Aggregatore, Innovapuglia s.p.a.
1017509/09/202009/09/2020OGGETTO: Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa ROSSI DANIELA: Riduzione orario incarico branca “DERMATOLOGIA” per n. 8 ore sett.li presso la ASL BA – D.S.S. 10 e D.S.S. 2 (da 38 ore sett.li a 30 ore sett.li).
1017409/09/202009/09/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Protetta “RESEDA Srl” sita in Strada Provinziale Noicattaro-Torre a Mare snc gestita dalla Cooperativa Sociale RAGGIO DI SOLE a r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utente non autosufficiente per il mese di luglio 2020 di € 1.439,95 (millequattrocentotrentanove/95). Lista di liquidazione n. 21474 dell’08/09/2020.
1017309/09/202009/09/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Liquidazione contributo parrucca ai sensi della L.R. n. 8/2017. Agosto 2020.
1017209/09/202009/09/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 21453 dell'08/09/2020 in favore della ditta MULTI MEDICAL SERVICES SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di una "Termosaldatrice rotativa" per l’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Di Venere per un importo di € 4.688,46= iva inclusa.
1017109/09/202009/09/2020Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione e pagamento di vaccini necessari per la cura delle allergopatie. L.R. Puglia n. 14 del 04/08/2004. Annualità 2020, mese di Luglio. Importo €=411,35=.
1017009/09/202009/09/2020OGGETTO: Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa M. A.: Assenza ex art. 34 comma 4 ACN 31/03/2020.
1016909/09/202009/09/2020Liquidazione fatture riguardanti il noleggio dei comunicatori vocali a controllo oculare in favore della Ditta Sapio Life. CIG ZD62902F8B
1016809/09/202009/09/2020A.G.P. - Fornitura del Farmaco unico ACIDO CHENODESOSSICOLICO (Lediant) 100 cps 250mg. Autorizzazione alla procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
1016709/09/202009/09/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “San Nicola” della GE.SE.M.A. S.r.L. Residenza Protetta con sede in Noicattaro (BA) alla Str. Prov.le Noicattaro-Torre a Mare s.n.c., Ente gestore “COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE A R.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per il mese di luglio 2020 di € 10.973,69 (diecimilanovecentosettantatre/69). Lista di liquidazione n. 21435 dell’08/09/2020.
1016609/09/202009/09/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “SAN PIO” (ex art. 66) ubicata in Adelfia alla Via Generale Scattaglia n.c., ente gestore “S.A.AP. s.r.l.”. Liquidazione per le attività di assistenza residenziale ad utenti anziani non autosufficienti nel mese di luglio 2020 di € 8.639,70 (ottomilaseicentotrentanove/70). Lista di liquidazione n. 21415 dell’08/09/2020.
1016509/09/202009/09/2020Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. RSA “Istituto Palazzolo - ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - di Rosà (Vicenza)”, ente gestore: Suore Poverelle Istituto Palazzolo RSA per Disabili, sede legale Bergamo (BG). Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogata a favore di una persona per il mese di Luglio 2020, per € 2.232,00== (€Duemiladuecentotrentadue,/00). Lista di Liquidazione N.21409 DEL 08.09.2020 di €2.232,00==.
1016409/09/202009/09/2020OGGETTO: Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa FARESE ANNA: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 10 ore sett.li branca DIABETOLOGIA presso la ASL BA D.S.S. 4 PTA di Altamura.
1016309/09/202009/09/2020OGGETTO: Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa PANTALEO ELENA: Riduzione orario incarico branca “NEUROLOGIA” per n. 1 ora sett.le presso la ASL BA – D.S.S. 3 Poliambulatorio Palo del Colle (da 38 ore sett.li a 37 ore sett.li).
1016209/09/202009/09/2020Unità Operativa Complessa-Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSSA “Piccola Reggia”, Venaria Reale (To). Ente Gestore: Nuova Assistenza Soc. Coop. Soc. Onlus . Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogata a favore dell’ospite per il mese di Luglio 2020, per l’importo di € 1.618,82==. Lista di liquidazione n.° 21353 del 07.09.2020, di € 1.618,82== (€ Milleseicentodiciotto,/82 ).
1016109/09/202009/09/2020Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto in favore della “EIRA Soc. Coop. ARL Onlus”, delegata da utente emodializzato, annualità 2020 mese di Luglio, importo €=704,03 =.
1016009/09/202009/09/2020Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto in favore della “Associazione Volontaria Emergenza Soccorso”, delegata da utenti emodializzati, annualità 2020 mese di Luglio, importo €=1.489,68 =.
1015909/09/202009/09/2020Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto in favore della “ Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze e Sanità GIOVANNI PAOLO II”, delegata da utenti emodializzati, annualità 2020 mese di Luglio, importo €= 9.679,94=.
1015809/09/202009/09/2020DSS DI BARI: Liquidazione prestazioni aggiuntive Giugno-Luglio 2020. Recupero prestazioni ambulatoriali non erogate per l'emergenza Covid- 19.
1015709/09/202009/09/2020Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Villa Giovanna residenza protetta . -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Luglio 2020, per l’importo complessivo di € 109.698,28==. Lista di liquidazione n. 21325 del 07/09/2020 di € 109.698,28==.
1015609/09/202009/09/2020AGP - Liquidazione fatture Ditta ITALIANA PETROLI SPA per la fornitura di carburante mediante “fuel card” necessario per il Parco Automezzi ASL BA - Accordo Quadro “Fuel Card 1” CONSIP – Consumo mese di Luglio 2020. Importo complessivo di €. 35.436,83 - IVA inclusa. Lista di liquidazione n. 21284 del 07.09.2020 – CIG derivato: 784856049A
1015509/09/202009/09/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL (COD. CIG. ZD72DA1304) PER FORNITURA DI N.1 FRIGORIFERO BIOLOGICO DESTINATO PER LA U.O.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21216 DEL 04/09/2020. SPESA €. 3.326,28=
1015409/09/202009/09/2020D.S.S. n.3 Bitonto/Palo del Colle - Rendiconto Cassa Economale n. 206. Competenza Agosto 2020
1015309/09/202009/09/2020Atto di diffida notificato da F. M. per risarcimento danni da RCT - Gestione sinistri (euro 2.000,00).
1015209/09/202009/09/2020Atto di diffida notificato da I.G. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.390,00).
1015109/09/202009/09/2020LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "MULTI MEDICAL SERVICES SRL"- CIG ZAD2883250 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21180 DEL 03/09/2020. IMPORTO €. 28.496,76.
1015009/09/202009/09/2020Deliberazioni di D.G. n. 1299 del 08.07.2013, n. 1583 del 07.08.2013 e n. 2144 del 14.11.2014: conferimento incarichi difensivi ad avvocato Giovanna Corrente per giudizi R.G. n. 1110/2013 dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione, R.G. n. 5589/2013 dinanzi al Consiglio di Stato ed R.G. n. 18290/2014 dinanzi al Tribunale di Bari. Liquidazione e pagamento del saldo delle competenze professionali in favore degli eredi dell’avv. Giovanna Corrente. Spesa complessiva pari ad € 18.181,22.
1014909/09/202009/09/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Liquidazione fatture emesse dalla ditta FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA per la fornitura a nolo di monitors per la dialisi extracorporea pressi il Centro Dialisi di Bitonto. Anno 2019
1014809/09/202009/09/2020Affidamento diretto per acquisto n. 2 gambaletti elastici Sigvaris 503 A-D. per il paziente B.G. - importo 187,20 (iva inclusa) - CIG Z092E242A4
1014709/09/202009/09/2020D.S.S. 3 Bitonto - Servizio Assistenza Protesica. Assistita P.M.C. - Ordinativo d'acquisto di n. due tutori su misura arti inferiori, extratariffari ai sensi dell'art. 18 co. 8 DPCM 12.01.2017. - Elenco 1 DM 332/99.
1014609/09/202009/09/2020Rimborso delle spese legali sostenute dal dr. A.C., per la propria difesa nell’ambito del procedimento penale n. 19497/08 R.G.N.R. – n. 1631/13 R.G. Trib., definito con sentenza assolutoria emessa dal Tribunale Collegiale di Bari. € 11.950,19.
1014509/09/202009/09/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio-riabilitativa (art.57) - “Oltre la Siepe” ubicata in Fasano (BR), Via Meucci n. 21, ente gestore Associazione Onlus “La Fontanella”. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata ad un soggetto maggiorenne, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nel mese di giugno 2020 per un importo totale di € 1.354,10 (milletrecentocinquantaquattro/10). Lista di liquidazione n. 20598 del 26/08/2020
1014409/09/202009/09/2020 Distretto SS n3 Bitonto-Palo del Colle- Indennità accessorie ex CCNL Comparto Sanità 2016/2018 liquidazione per prestazioni rese nel mese di luglio 2020.
1014309/09/202009/09/2020DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01/05/2020 al 31/07/2020 (2^ tranche) a favore dei richiedenti afferenti alla Prima Finestra. 4^ Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.984 del 22/07/2020.
1014208/09/202008/09/2020Reversale Area G.R.F. n. 621 del 30.06.2020 - Liquidazione consulenze rese da Dirigenti Medici Cardiologi nell'ambito del progetto "Telecardiologia nelle Emergenze/Urgenze del 118" - Periodo Dicembre 2019. € 12.889,80=.
1014108/09/202008/09/2020A.G.T. MANU- Liquidazione di € 366,00 come da lista n.20247 del 21.08.2020 - ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa- per “Lavori di disostruzione tronco fognante presso P.O. Di Venere Carbonara (Ba)”
1014008/09/202008/09/2020Liquidazione spesa di € 2.464,40 a favore della Ditta AUTOFFICINA SAPONE VITO per interventi di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento liste di liquidazione n. 20453 del 25/08/2020 e n. 17739 del 09/07/2020.
1013908/09/202008/09/2020A.G.T. MANU - Liquidazione di € 854,00 come da lista n. 20250 del 21.08.2020 - ditta PERRONE GLOBAL SERVICE- per "Lavori di manutenzione impianto idrico ASC/AFS/Ricircolo presso la farmacia del P.O. Di Venere – Carbonara di Bari"
1013808/09/202008/09/2020Liquidazione spesa di €. 1.537,20 a favore della Ditta SOC. COOP. SATA ARL per interventi di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista di liquidazione n. 15812 del 10/06/2020.
1013708/09/202008/09/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione dell'impianto di climatizzazione a servizio della nuova T.A.C. presso il P.O. "San Paolo" di Bari - Lista n. 12486 del 22/04/2020 - GUASTAMACCHIA S.P.A.
1013608/09/202008/09/2020Liquidazione spesa di € 1.342,00 a favore della ditta PROSCIA FRANCESCO OFF. MECCANICA per interventi di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista di liquidazione n. 17761 del 09/07/2020.
1013508/09/202008/09/2020A.G.T. MANU- Liquidazione di € 4.270,00 come da lista n. 20234 del 21.08.2020 - ditta Tecnosystem di R.M.- per “Ripristino e riparazione impianto elettrico per rifunzionalizzazione ambienti del quarto piano lato ovest destinati alla U.O.C. Pneumologia del P.O. San Paolo – via Caposcardicchio n. 1 - Bari”
1013408/09/202008/09/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 21285 del 07/09/2020 in favore della ditta BETAFIN SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1013308/09/202008/09/2020A.G.T. MANU- Liquidazione di € 4.880,00 come da lista n. 20240 del 21.08.2020 - ditta ALFA RECYCLING spa- per “Attività di rimozione e smaltimento della torre evaporativa installata in corrispondenza della cabina elettrica del P.O. Di Venere – Carbonara di Bari"
1013208/09/202008/09/2020Liquidazione spesa di € 719,80 a favore della ditta AUTOFFICINA PROSCIA MICHELE per interventi di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista di liquidazione n. 17763 del 09/07/2020.
1013108/09/202008/09/2020A.G.T. MANU- Liquidazione di € 12.200,00 come da lista n. 21109 del 02.09.2020 - ditta C.I.S.A. Spa- per “Lavori di rimozione, trasporto e smaltimento linea impianto riscaldamento vecchi lotti Centrale Termica P.O. Di Venere- Bari”;
1013008/09/202008/09/2020Liquidazione spesa di € 976,00 a favore della ditta AUTO MOTO CARROZZERIA PIEMONTESE per interventi di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimenti lista di liquidazione n. 16287 del 18/06/2020.
1012908/09/202008/09/2020AGT - MANU: Determina di affidamento diretto ex art 36 comma 2 lettera a) D. Lgs 50/2016 dei “lavori di sostituzione dell’impianto di condizionamento a servizio dalla U.O. di Dialisi presso il P.O. di Monopoli " alla ditta FAL di Francesco Antonio Lategola CIG: Z972E30BAC
1012808/09/202008/09/2020Liquidazione spesa di € 219,60 lista n.ro 21241 a favore della ditta Ecologia Di Masi per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
1012708/09/202008/09/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 21259 del 07/09/2020 in favore della ditta BIO SUD MEDICAL SYSTEMS SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1012608/09/202008/09/2020A.G.T. MANU - Liquidazione di € 244,00 come da lista n.20800 del 28.08.2020 - ditta NUOVA ITALGRAFICA- per “Fornitura e installazione di stampa digitali indicative di spogliatoi situati in aree comuni del P.O. Di Venere"
1012508/09/202008/09/2020A.G.T. MANU - Liquidazione di € 5.490,00 come da lista n. 20741 del 27.08.2020 - ditta O.R.E. di Vito Luce per “Interventi urgenti di ripristino rampa reparto Dialisi e pavimentazione percorsi pedonali aree esterne del P.O. Di Venere Carbonara di Bari”
1012408/09/202008/09/2020A.G.T. MANU- Liquidazione di € 280,60 come da lista n.21110 del 02.09.2020 - ditta I.T.M. di Carella Lorusso snc - per “Lavori di manutenzione impianto idrico per sostituzione cassetta di scarico bagno disabili presso reparto di chirurgia generale del P.O. Di Venere”
1012308/09/202008/09/2020A.G.T. MANU- Liquidazione di € 817,40 come da lista n. 21108 del 02.09.2020 - ditta TEMA SISTEMI SpA - per "Attività di manutenzione urgente dell’impianto antincendio relativa al mese di aprile presso vari reparti del P.O. Di Venere Carbonara di Bari"
1012208/09/202008/09/2020A.G.T. MANU - Liquidazione di spesa come da liste n. 16738 del 25.06.2020 e n. 20253 del 21.08.2020 - ditta P&P Appalti -
1012108/09/202008/09/2020A.G.T. MANU- Liquidazione di € 22.204,00 come da lista n. 21119 del 02.09.2020- ditta Guastamacchia SpA - per "Lavori di manutenzione per adeguamento impianti di climatizzazione per installazione nuova TAC Ingenuity presso reparto di radiologia e realizzazione dell’impianto di raffrescamento locale tecnico 6° p. corpo B del P.O. Di Venere"
1012008/09/202008/09/2020A.G.T. MANU Liquidazione di spesa come da liste n. 21112 e 21111 del 02.09.2020 e n. 20246 del 21.08.2020
1011908/09/202008/09/2020A.G.T. MANU- Liquidazione di € 5.002,00 come da lista n. 20259 del 21.08.2020 - ditta LFM srl - per “EMERGENZA COVID 19 - Lavori di fornitura e posa in opera di n. 1UPS e di spostamento di n.1 UPS a servizio del reparto di Citopatologia e Screening e di realizzazione dell’impianto presso il magazzino di ingegneria clinica del P.O. Di Venere”
1011808/09/202008/09/2020A.G.T. MANU- Liquidazione di spesa come da liste n. 20239 e 20255 del 21.08.2020 e n. 20348 del 24.08.2020 ditta LFM srl
1011708/09/202008/09/2020A.G.T. MANU- Liquidazione di spesa come da liste n.ro 20268 del 21.08.2020 e 20811 del 28.08.2020 ditta FAL di Francesco Lategola
1011608/09/202008/09/2020A.G.T. MANU - Liquidazione di € 2.318 come da lista n.20264 del 21.08.2020 ditta FAL di LATEGOLA FRANCESCO per “Lavori di fornitura e posa in opera di pannello led con struttura in alluminio installato in controsoffitto e rimozione di corpi illuminati malfunzionanti presso corridoio d’ingresso nel reparto di neurochirurgia del P.O. Di Venere”
1011508/09/202008/09/2020lavori di ripristino degli intonaci ammalorati presso il Poliambulatorio di Via Rossini Adelfia e di messa in sicurezza del contro soffitto presso il Poliambulatorio sito in via S. Francesco D’assisi Rutigliano (BA). - Liquidazione delle competenze di € 8.540,00 alla ditta Deco Domus Italia srl .- Lista di liquidazione n 16897 del 29/06/2020
1011408/09/202008/09/2020 Lavori urgenti di rifacimento pannellatura e relativa tinteggiatura della porta di ingresso presso la UTP del P.O. F. Fallacara di Triggiano. Liquidazione delle competenze di €3.660,00 spettanti alla ditta Falegnameria Modernadi Minafra Nicola.- Lista di liquidazione n 16895 del 29/06/2020
1011308/09/202008/09/2020Lavori di rifacimento di tutte la tubazioni di adduzione e scarico delle acque trattate presso il reparto Dialisi del P.O. F. Fallacara di Triggiano.-Liquidazione delle competenze di €12.200,00 spettanti alla ditta Mangialardi Rocco.- Lista di liquidazione n 15737 del 09/06/2020
1011208/09/202008/09/2020Lavori urgenti di natura impiantistica eseguiti presso il servizio di laboratorio analisi e la U.O. di Lungodegenza del P.O. F. Fallacara di Triggiano. - Liquidazione delle competenze di € 2.135,00 spettanti alla ditta LFM srl.- Lista di liquidazione n. 18606 del 21/07/2020
1011108/09/202008/09/2020Intervento urgente di sostituzione elettropompa presso la Centrale Termica del P.O. F. Fallacara di Triggiano.- Liquidazione delle competenze di € 4.270,00 alla ditta LM Impianti s.r.l.- lista di liquidazione n.36736 del 11/10/2019
1011008/09/202008/09/2020COORDINAMENTO 118 – Liquidazione fatture a favore della ditta Servizi Ospedalieri spa per servizio lava-nolo e vestizione personale 118 – come da lista n. 21378/2020- CIG: 8380554BEE €. 2.960,28 – Periodo Luglio 2020
1010908/09/202008/09/2020COORDINAMENTO 118 – Liquidazione fatture a favore della ditta Lavit per servizio lava-nolo e vestizione personale 118 – come da lista n. 21372 /2020-CIG:8380554BEE € 12.001,14 – Periodo Luglio 2020
1010808/09/202008/09/2020Coordinamento 118 – Liquidazione ditta Aliser srl per la fornitura di n. 5 Cardioline HD+ per il Servizio di telecardiologia del S.E.T. 118 – Lista n. 21369 / 2020 - € 5.490,00 – CIG Z7D2DC27AA
1010708/09/202008/09/2020COORDINAMENTO 118 – Liquidazione fatture a favore della ditta F.LLI BERNARD srl per servizio lava-nolo e vestizione personale 118 – come da lista n. 21360/2020- CIG: 8380554BEE € 24.642,34 – Periodo Luglio 2020
1010608/09/202008/09/2020P.O. Bari Sud: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di luglio 2020. Progetto raccolta sangue.
1010508/09/202008/09/2020P.O. Bari Sud:Compenso in favore dei docenti dipendenti del Servizio Sanitario Regionale che hanno svolto attività didattica al Corso di Laurea in Infermieristica presso il Polo Formativo “S. Caterina da Siena” dell’Ospedale Di Venere A.A. 2019/2020– 1° e 2° semestre.
1010408/09/202008/09/2020Liquidazione fatture riguardanti il noleggio dei comunicatori vocali a controllo oculare per la Ditta Sapio Life. CIG 73465504D8
1010308/09/202008/09/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO – Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.36 D.lgs n. 50/2016, nel mese di AGOSTO 2020.
1010208/09/202008/09/2020COORDINAMENTO 118 - Liquidazione fattura a favore della Ditta A.P.E. per il servizio di disinfestazione e derattizzazione (CIG: 6647302723), come da lista di liquidazione n° 21299 per un importo di € 540,46.
1010108/09/202008/09/2020AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Agosto 2020 dal Funzionario Responsabile della Cassa Economale - Reintegro fondo.
1010008/09/202008/09/2020Area Bari Nord: Attività libero Professionale Macro Area B - LUGLIO 2020. Liquidazione compensi.
1009908/09/202008/09/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA LADISA SPA (cod. cig. 8089704AEB) PER SERVIZIO MENSA DEGENTI – LUGLIO 2020- LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21178 DEL 03/09/2020 PER UN IMPORTO DI €. 47.798,78=
1009808/09/202008/09/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING SRL (COD. CIG. 7512498577) PER FORNITURA DI N.1 TRANSPALLET PER DESTINATO AL MAGAZZINO ECONOMALE DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21173 DEL 03/09/2020. SPESA €. 410,20=.
1009708/09/202008/09/2020Distretto Socio Sanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 8.470,00 a titolo di rimborso spese a favore dell’Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Luglio 2020.
1009608/09/202008/09/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ARREDO UFFICIO & MEDICALE SRL (COD. CIG. ZBE2D08FA8) PER FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER E MONITOR PER LA DIREZIONE AMMINISTRATIVADEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21181 DEL 03/09/2020. SPESA €. 21.838,00
1009508/09/202008/09/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA LAVECO SRL (COD. CIG. ZF42D78CDC)PER SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO DI MATERIALE DI RISULTA E MATERIALE FUORI USO - LISTA N. 21118 DEL 02/09/2020 PER UN IMPORTO DI €. 5.833,80=
1009408/09/202008/09/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA LAVECO SRL (COD. CIG. ZFA2D73C1E)PER SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO PEDANE IN LEGNO - LISTA N. 21117 del 02/09/2020 PER UN IMPORTO DI €. 536,80=.
1009308/09/202008/09/2020P.O. DI VENERE: Rimborso chilometrico mese di maggio 2020- Dipendenti Vari.
1009207/09/202007/09/2020Liquidazione fatture per servizio di raccolta e smaltimento rifiuti speciali in favore della Ditta Ambiente & Tecnologie SRL di Bitonto (BA) per complessivi € 317,15= lista di liquidazione n. 21283 del 07/09/2020-
1009107/09/202007/09/2020Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del Personale di Comparto per accessi domiciliari, relative ai mesi di giugno, luglio e agosto 2020
1009007/09/202007/09/2020DSS Uno - Dipendente d.B.M. - matr. 9002809 - Accoglimento istanza permessi retribuiti della L. 5 febbraio 1992 n. 104 e ss.mm.ii.
1008907/09/202007/09/2020DSS DUE - Sig.ra D.P.G. (matr. 2501565) Aspettativa senza assegni per motivi familiari ex art. 12, comma 1, CCNL Comparto Sanità 20/06/2001
1008807/09/202007/09/2020Procedura negoziata telematica ai sensi dell'art. 58 e 63 del D.Lg. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di camici chirurgici sterili High Performance. Aggiudicazione
1008707/09/202007/09/2020A.G.P. Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per l'acquisto urgente del farmaco esclusivo AIMOVIG - 1 PENNA PRERIEMP 70 MG 1 ML ed AIMOVIG - 1 PEN 140 MG 1 ML- ATC N02CD01; AIC 047821018 e 046925044 - per il periodo di un anno.
1008607/09/202007/09/2020liquidazione fattura SAN GIOVANNI DI DIO COOPERATIVA - PRO.GES.S. Coop. Sociale a.r.l.. - IL GABBIANO - SCOC.COOP.SOCIALE. Per assistenza di supporto di un Operatore Socio Sanitario e un Infermiere in favore di pazienti in assistenza domiciliare €. 27.802,85. CIG 8379789A4. Lista di liquidazione n. 21136 del 02/09/2020.
1008507/09/202007/09/2020DISTRETTO N° 14 - Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 per la fornitura di n. 4 coppie di placche per defibrillatori Philips, mod. HeartStart. Smart Cig: ZEC2E26269.
1008407/09/202007/09/2020Dss12. Attività di Assistenza Domiciliare esternalizzata. Liquidazione fatture RTI SAN GIOVANNI DI DIO – IL GABBIANO - PRO.GES. Maggio, Giugno e Luglio 2020. Importo complessivo € 222.726,25=
1008307/09/202007/09/2020DSM - Liquidazione fatture per servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali (codice CER 180103) in favore della Ditta LAVECO Srl di Cerignola (FG) per complessivi € 53,60= Lista di liquidazione n. 19493 del 31/07/2020.
1008207/09/202007/09/2020Sig.ra P.V. (matricola 4045233) dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permessi mensili di cui all’art. 33, comma 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
1008107/09/202007/09/2020MACROAREA C1 DI MONOPOLI - CONVERSANO. LIQUIDAZIONE ALPI MESE DI LUGLIO 2020.
1008007/09/202007/09/2020Direzione Amm.va Dipartimento Cure Primarie ed Intermedie–Procedura aperta per la fornitura, l’installazione, il telemonitoraggio e l’assistenza tecnica - full risk di sistemi telematici di prenotazione, refertazione prestazioni e riscossione automatica del ticket per l’Asl Ba. Approvazione ditte partecipanti.
1007907/09/202007/09/2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Servizio di raccolta, ritiro e confezionamento con contenitori omologati e smaltimento di olio idraulico CER 150202. Affidamento ditta LAVECO CIG: ZE72E2816B
1007807/09/202007/09/2020Area Ospedaliera Bari Sud: validazione timbrature in ALPI del personale amministrativo di supporto delle Macroaree C1, C2 e D2. Mesi di giugno e luglio 2020.
1007707/09/202007/09/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 21243 del 04/09/2020 in favore della ditta NBN MEDICAL SERVICE SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1007607/09/202007/09/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 21225 del 04/09/2020 in favore della ditta TECNOMEDICA SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1007507/09/202007/09/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 21208 del 04/09/2020 in favore della ditta CISA PRODUCTION SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1007407/09/202007/09/2020D.D.G. n. 1261/2016-art. 3 .Adempimenti Rendicontazione mese Luglio e Agosto 2020
1007307/09/202007/09/2020P.O. Monopoli - Cassa Economale n° 219 rendiconto spese effettuate nel mese di agosto 2020 per un importo complessivo di €. 1.146,08=.
1007207/09/202007/09/2020P.O. Putignano Cassa Economale n° 218 rendiconto spese effettuate nel mese di agosto 2020 per un importo complessivo di €. 416,83=.
1007107/09/202007/09/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di abbattimento di un cipresso pericolante e potatura di albero ad alto fusto presso le aree verdi del P.O. "San Paolo" di Bari - Lista n. 12393 del 21/04/2020 - Ditta VIVAI PIANTE DI CAMPANALE LEONARDO.
1007007/09/202007/09/2020Liquidazione spesa di € 400,00 lista n.ro 21221 a favore della ditta LA MODERNISSIMA DI PANARO FELICE per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
1006907/09/202007/09/2020A.G.T. MANU - Liquidazione di € 1.049,20 come da lista n. 20337 del 24.08.2020 per “Lavori di riparazione armadio frigo e abbattitore reparto Cucina e della porta automatica interna del padiglione di radiologia e della porta di ingresso laterale del laboratorio di analisi del P.O. Di Venere”
1006807/09/202007/09/2020AREA GESTIONE TECNICA – PROGRAMMA FSC 2014-2020 Cod. MIRWEB B0110.2 “Interventi urgenti e improcrastinabili per adeguamento a norma antincendio ed impianti elettrici con riorganizzazione dei percorsi orizzontali e verticali del P.O. di Putignano (BA)” Liquidazione anticipazione contrattuale. CUP: D31H13001280002 CIG: 77653655EA
1006707/09/202007/09/2020Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi per il mese di Aprile 2020 (2°), di € 9.360,00==. Lista di liquidazione n. 21242 del 04/09/2020 di € 9.360,00==.
1006607/09/202007/09/2020Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 23.050,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Luglio 2020.
1006507/09/202007/09/2020DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE AL PREZZO PIU' BASSO, PER LA FORNITURA DI APPARECCHI ACUSTICI GRUPPO 2 PER ASSISTITI DEL DSS DI BARI. CIG ZC22E2BF05
1006407/09/202007/09/2020A.G.T. MANU- Liquidazione di € 3.904,00 come da lista n. 19890 del 10.08.2020 ditta CISCUTTI ARREDAMENTI per “Lavori di fornitura e posa in opera di n. 4 tapparelle in PVC presso area convitto e messa in sicurezza tapparelle, porte pericolanti e sostituzione serrature presso il reparto Dialisi, Cardiologia, Screening e Area Parcheggio del P.O. Di Venere”
1006307/09/202007/09/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di pitturazione e ripristini vari presso il P.O. "Di Venere - Lista n. 21222 del 04/09/2020 - Ditta DECO DOMUS DI MASTROPASQUA PASQUALE & C. SNC.
1006207/09/202007/09/2020Liquidazione spesa di € 597,80 a favore della Ditta AUTOFFICINA PROSCIA MICHELE per interventi di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista di liquidazione n.16023 del 12/06/2020.
1006107/09/202007/09/2020Liquidazione fattura Azienda Puglia Life srl - Lista liquidazione n. 21209 del 04/09/2020
1006007/09/202007/09/2020A.G.T. MANU Liquidazione di € 3.904,00 come da lista n. 15910 del 11.06.2020 per “Emergenza COVID-19 Lavori urgenti di riparazione cancello porta automatica d’ingresso zona filtro settore operatorio del P.T.A. di Conversano del Colle – D.S.S. 12"
1005907/09/202007/09/2020A.G.T. MANU - Liquidazione di € 1.952,00 come da lista n. 15911 del 11.06.2020 ditta IDEAL IMPIANTI S.N.C. per “EMERGENZA COVID 19- Lavori di riparazione porta automatica d’ingresso del punto infermieristico (USCA) del P.T.A. di Gioia del Colle – D.S.S. 13”;
1005807/09/202007/09/2020P.O. Monopoli- Affidamento della fornitura di aghi ecogeni da destinare all'Ambulatorio di Terapia del Dolore. CIG: ZCE2D685A8.
1005707/09/202007/09/2020Determina di affido diretto relativa alla revisione dell'impianto di umidificazione a servizio delle unità di trattamento dell'aria relative alle Sale Operatorie e revisione regolazione bollitori, presso il P.O. "San Paolo" di Bari - CIG: Z5F2E27B28 - Ditta C.I.T. Centro Impianti Tecnologici.
1005607/09/202007/09/2020P.O.Putignano - Liquidazione competenze per prestazioni di guardie a gettone effettuate presso la UOSVD di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza - 2° trimestre e precedenti anno 2020
1005507/09/202007/09/2020Liquidazione a favore dei Tecnici P.O. Putignano Elettricisti e conduttori - Rimborso spesa viaggio per svolgimento dell'attività lavorativa mese di (luglio e agosto) importo 168,50
1005407/09/202007/09/2020AGT:MAN- Determina di liquidazione relativa ai lavori di riparazione porte REI, maniglioni antipanico, porte e armadietti uffici, portone in ferro p.t. del DSS PTA di Ruvo di Puglia - Lista n. 15428 del 04/06/2020. Ditta Artigianferro di Bucci Domenico.
1005307/09/202007/09/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 21165 del 03/09/2020 in favore della ditta GENERAL MEDICAL MERATE SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
1005207/09/202007/09/2020AGT: Determina di liquidazione lista n. 21147 del 03/09/2020 in favore della ditta CO.E.MO. srl , proprietaria dell'immobile sito in Modugno - Via Paradiso dal n. 18/A al n. 18/P ed adibito a DSS 9 e Servizio di Dipartimento Prevenzione, relativa al canone di locazione periodo settembre- novembre 2020 e acconto oneri condominiali.
1005107/09/202007/09/2020Determina di affido diretto relativa ai lavori di sostituzione del gruppo di continuità al servizio del Laboratorio di Analisi ubicato presso il P.O. di Gioia del Colle (Ba) - CIG: ZEF2E275D9 - Ditta S.A.E. IMPIANTI di Vito Scavo.
1005007/09/202007/09/2020P.O. Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Marisa s.r.l. come da lista di liquidazione n. 21125 del 02/09/2020 per l’importo complessivo di € 1.052,25 CIG: 74334694AC
1004907/09/202007/09/2020P.O. Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Lombardo s.r.l. come da lista di liquidazione n. 21124 del 02/09/2020 per l’importo complessivo di € 817,40 CIG: 74331995DC
1004807/09/202007/09/2020LIQUIDAZIONE FATTURE VIVISOL - LISTA N. 21107 DEL 02/09/2020
1004707/09/202007/09/2020RIMBORSO MALATTIA RARA FAGAT AGOSTO 2020
1004607/09/202007/09/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo “MEDIASAN”, gestito dalla Società “Mediasan s.r.l.”, nel mese di giugno 2020 per l’importo complessivo di € 18.101,64= (diciottomilacentouno/64). Lista di liquidazione n. 20975 del 01/09/2020.
1004507/09/202007/09/2020AGT - MANU - Determina di aggiudicazione non efficacie ai sensi dell'art. 36 comma 2) lettera c) dei “Lavori di sostituzione di n° 2 pompe di calore a servizio degli impianti di climatizzazione dei Reparti di Medicina, Pediatria, Ginecologia, Radiologia, Urologia e Chirurgia presso il P.O. di Monopoli”. Approvazione atti e verbale di gara.
1004407/09/202007/09/2020Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per persone con problematiche psico-sociali in favore della AUXILIUM Impresa Sociale Società Cooperativa di Altamura (BA) gestore di Case per la Vita di Altamura (BA) in Via Almirante n. 12/ Via Salvo D’Acquisto n. 12, nel mese di aprile 2020 per complessivi € 54.217,49 (cinquantaquattromiladuecentodiciasette/49). Lista di liquidazione n. 19697 del 04/08/2020.
1004307/09/202007/09/2020DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01/05/2020 al 31/07/2020 (2^ tranche) a favore dei richiedenti afferenti alla Prima Finestra. 3^ Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.984 del 22/07/2020.
1004204/09/202004/09/2020Distretto Socio Sanitario (DSS) n. 9 - Liquidazione fattura relativa al trasporto di assistiti in trattamento emodialitico riferita al mese di luglio 2020 in favore della Società New Dial s.r.l. di Bari per l'importo complessivo di € 1.053,43.
1004104/09/202004/09/2020DSM - Liquidazione fatture per servizio di raccolta e smaltimento rifiuti speciali in favore della Ditta Antinia SRL CIG 81906355D2 per complessivi € 145,78= lista di liquidazione n. 21169 del 03/09/2020.-
1004004/09/202004/09/2020Liquidazione fatture Azienda Puglia Life srl - Lista n. 21145 del 03/09/2020
1003904/09/202004/09/2020Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.070,00 a titolo di rimborso spese a favore della SOS Associazione di Volontariato Onlus Bari per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Luglio 2020.
1003804/09/202004/09/2020Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 2.470,48 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione San Domenico ODV Bari per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Luglio 2020.
1003704/09/202004/09/2020DSM - Liquidazione fattura dell’importo complessivo di € 5.652,88= in favore della Ditta Almac Medicale Sas di Pollini A. & C. di Verona, per fornitura di n. 38 termoscanner. Lista di liquidazione n. 20968 del 01/09/2020-CIG ZCF2C8F711.
1003604/09/202004/09/2020Oggetto: Distretto S.S. di Bari - Liquidazione e pagamento spese per trasporto di pazienti dializzati per l’importo complessivo di €. 8.868,60 alla New Dial S.r.l. per il mese di Luglio 2020 - Lista di liquidazione n. 21012/2020.
1003504/09/202004/09/2020AGT - MANU - Determina di aggiudicazione non efficace ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera b) D.Lgs.50/2016 dei “Lavori per la realizzazione di un parcheggio presso il Poliambulatorio di Casamassima” . Approvazione atti e verbale di gara.
1003404/09/202004/09/2020Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.600,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Alivol O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Giugno 2020.
1003304/09/202004/09/2020Distretto Socio Sanitario (DSS) n. 9 – Liquidazione a rimborso spese trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n.1415 del 22.07.2016, Cooperative: Pubblica Assistenza Bitonto, Cooperativa Croce Azzurra, P.A. Croce Santa Maria, per i mesi maggio, giugno e luglio 2020 per un importo complessivo di € 3.999,76.
1003204/09/202004/09/2020Distretto Socio Sanitario n. 9 -Liquidazione fatture ditta SICO fornitrice di ossigeno liquido terapeutico domiciliare per il mese di novembre 2019 - Importo € 868,40
1003104/09/202004/09/2020A.G.P. Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura dei prodotti dermocosmetici Dexteryl crema vari dosaggi e Ducray Ictyane Crema Doccia Detergente vari dosaggi SMART CIG (Z642DD25BB) - Aggiudicazione.
1003004/09/202004/09/2020UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI LUGLIO 2020, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.714.970,37=.
1002904/09/202004/09/2020AGT: MAN Determina di liquidazione relativa alla fornitura e posa in opera di un gruppo elettropompe presso la centrale idrica del PTA di Bitonto - Lista di liquidazione n. 17773 del 09/07/2020 - Ditta Termoidraulica di Ficco Giovanni.
1002804/09/202004/09/2020Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 6.070,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Luglio 2020.
1002704/09/202004/09/2020COORDINAMENTO “118” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Agosto 2020 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale.
1002604/09/202004/09/2020Distretto Socio Sanitario (DSS) n. 9 - Liquidazione fatture relative al trasporto di assistiti in trattamento emodialitico riferite ai mesi di settembre ed ottobre dicembre 2019 ed ai mesi di gennaio, marzo, aprile e giugno 2020 in favore della Società DIAVERUM ITALIA s.r.l. di Bari per l’importo complessivo di € 6.159,46.
1002504/09/202004/09/2020Distretto Socio Sanitario (DSS9) - Liquidazione fattura AmoPuglia Onlus per € 1.200,00.
1002404/09/202004/09/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA X GAMMAGUARD DI LAURA PINI (COD CIG. 6967145DEC) PER SERVIZIO DI RADIOPROTEZIONE COME DA LISTA N.21156 DEL 03/09/2020 PER UN IMPORTO DI €. 233,26=.
1002304/09/202004/09/2020Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 9881 del 02/09/2020 ad oggetto: "Area Gestione del Patrimonio. Affidamento, ai sensi dell’art. 36 e dell’art.58, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, della fornitura urgente di opuscoli informativi occorrenti alla U.O.C. Rischio Clinico e Qualità della ASL di Bari.Smart CIG: Z3A2E00391"
1002204/09/202004/09/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di ripristino lavandini e water presso il D.s.s. Unico di Bari - Lista n. 11489 del 07/04/2020 - Ditta EDILSERVICE DI ATTOLICO ALESSANDRO.
1002104/09/202004/09/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Liquidazione compenso per attività di interpretariato alla dott.ssa Morea Antonia
1002004/09/202004/09/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Acquisto dalla ditta Unipharma SA di n. 19 confezioni del farmaco estero REDUCTO SPEZIAL 100 cpr. per la paziente F.F.
1001904/09/202004/09/2020A.G.P. - Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di allergeni per patch test pronti all’uso T.R.U.E Test Smartpractice (36 apteni) e T.R.U.E Test Smartpractice Denmark (24 apeni) - ATC V04CL; AIC 046471013 e 04858025, per il periodo di un anno.
1001804/09/202004/09/2020Dr.ssa D. L., matr. 4070535, Dirigente Medico, con incarico di Struttura Complessa. Cessazione per superati limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/10/2020.
1001704/09/202004/09/2020Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “ Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti (art.66 R.R. n. 4/2007) nel mese di Giugno 2020, per € 12.543,50==. Lista di liquidazione n. 21170 del 03/09/2020 per € 12.543,50==.
1001604/09/202004/09/2020Premio assicurativo polizza “Kasko” auto dipendenti ASL Bari - LLOYD’S Insurance Company S.A. - Rappresentante Generale per l’Italia. Periodo 30/06/2020 - 31/12/2020 – Lista di liquidazione n.21055 del 01/09/2020.
1001504/09/202004/09/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “ Villa Dei Pini” Società I.R.T.E. S.p.A. liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti ( art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di luglio 2020, per l’importo complessivo € 91.601,40 (novantunomilaseicentouno/40). Lista di liquidazione n. 21175 del 03/09/2020.
1001404/09/202004/09/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA LA CASALINDA SRL (COD. CIG. Z2B2CFDBD4) PER FORNITURA DI CONTENITORI IN PLASTICA CON COPERCHIO BASCULANTE PER LA DIREZIONE MEDICA DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21128 DEL 02/09/2020. SPESA €. 624,64=.
1001304/09/202004/09/2020Determinazione di liquidazione utenze - Lista n.21167 del 03.09.2020 - UT ACQUA E FOGNA - AQP - Importo totale € 83.219,26
1001204/09/202004/09/2020Determinazione di liquidazione utenze - Lista n.21163 del 03.09.2020 - UT GAS - Estra Energie - Importo totale € 646,09
1001104/09/202004/09/2020Determinazione di liquidazione utenze - Lista n.21161 del 03.09.2020 - UT GAS- Enel energia - Importo totale € 40.320,63
1001004/09/202004/09/2020Attività libero professionale Intramuraria P.O. - BARI SUD - S.O. “Di Venere” e S.O. Fallacara”. Liquidazione compensi mese di luglio 2020.
1000904/09/202004/09/2020Sig.ra D.B.A. (matricola 5001386) dipendente ASL BA: Revoca permessi mensili di cui all’art. 33, commi 3 e 3-bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
1000804/09/202004/09/2020AGP - Premio assicurativo polizza “All Risks Property” ASL Bari Generali Italia S.p.a. Agenzia Generale di Palermo - Periodo 30/06/2020 - 31/12/2020. Lista di liquidazione n.21097 del 02.09.2020
1000704/09/202004/09/2020Determinazione di liquidazione utenze - Lista n.21150 del 03.09.2020- UT Energia elettrica- HERACOMM- Importo totale - € 963.413,83
1000604/09/202004/09/2020A.G.T. MANU Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n. 50 /2016 per “Lavori di rimozione relativa all’impianto di riscaldamento (vasi di espansione in disuso, vecchie linee ex lotto utin e nido, spogliatoio centrale termica) presso il P.O. Di Venere di Bari - Carbonara” N. CIG
1000504/09/202004/09/2020Dr.ssa M. R., matr. 4070612, Dirigente Psicologo. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/10/2020.
1000404/09/202004/09/2020AGT - MANU - Determina di liquidazione della lista n. 16871 del 29.06.2020 in favore della ditta Tecnosystem di R. M. per i "lavori di sostituzione plafoniere a led con ripristino delle controsoffittature presso il Servizio di patologia clinica del P.O. di Monopoli" importo complessivo 21.970,98
1000304/09/202004/09/2020Determinazione n. 15617 del 29/11/2017. Rettifica
1000204/09/202004/09/2020A.G.T. MANU - Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 1840 del 09.06.2020
1000104/09/202004/09/2020AGT - MANU - Determina di liquidazione delle liste n° 14531 del 20.05.2020, 11842 del 14.04.2020 e 12530 del 22.04.2020 per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sugli impianti di pertinenza della ASL BARI in favore della ditta La Termoidraulica di Ficco Giovanni per un importo totale pari a € 14.274,00
1000004/09/202004/09/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Liquidazione fattura della ditta X-GAMMAGUARD DI LAURA PINI – Lista di liquidazione n. 21094 del 02/09/2020 di €. 75,64=IVA inclusa.
999904/09/202004/09/2020Macroarea “C2” di Putignano – Liquidazione attività libero professionale introitata nel mese di Luglio 2020 - € 12.768,68
999804/09/202004/09/2020P.O. Di Venere - Proroga del servizio di noleggio di n.1 Sterilizzatrice al gas plasma occorrente alla U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Di Venere, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D. Lgs n.50/2016 e ss. mm. ii. Smart CIG: Z6D2C65F59
999704/09/202004/09/2020AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa ai lavori di ripristino funzionamento salvamotore impianto di climatizzazione presso la Direzione Amministrativa del P.O. "Sarcone" di Terlizzi - Lista di liquidazione n. 19283 del 29/07/2020 - ditta Perrone Cataldo & C. sas di Corato.
999604/09/202004/09/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA HISTO-LINE LABORATORIES SRL (COD. CIG. Z3D2BAB69C) PER FORNITURA DI N.1 CRIOSTATO DA LABORATORIO ED ACCESSORI DESTINATO ALLA U.O. ANATOMIA PATOLOGICA DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21104 DEL 02/09/2020 PER UN IMPORTO DI €. 17.080,00=.
999504/09/202004/09/2020AREA GESTIONE TECNICA - F.S.C. 2014-2020 - COD. MIRWEB B0110.22 "AGGIORNAMENTO NORMATIVO DELLA U.O. PATOLOGIA CLINICA AL D.M. 19.03.2015" APPROVAZIONE SAL N. 4 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4. CUP: D92C18000610006 CIG: 7640493E45
999404/09/202004/09/2020AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA EPISCOPO TANZER SIDONIA ANGELA ANNA IN DATA 30.10.2020.
999304/09/202004/09/2020AGT - MANU: Determina di liquidazione della lista n. 12516 del 22.04.2020 in favore della ditta Di Bitonto Impianti resasi necessari per i lavori di disostruzione fognaria presso il Blocco Operatorio c/o Ex. P.O. Bitonto per un importo totale di € 3.294,00
999204/09/202004/09/2020Liquidazione spesa farmaceutica convenzionata assistenza diabetici. Luglio 2020
999104/09/202004/09/2020Determina di affidamento diretto Ditta Cantatore Vincenzo di Bombino Anna Maria per i lavori di pitturazione parete esterna ingresso principale e dei pilastri vano scale del P.O. "F. Perinei"-Altamura.
999004/09/202004/09/2020Determina di liquidazione relativa al servizio di manutenzione degli impianti di condizionamento in esercizio presso i Presidi Ospedalieri "Di Venere", "San Paolo" e Distretti 6-7 - Lista n. 20992 del 01/09/2020 - Ditta GUASTAMACCHIA S.P.A.
998904/09/202004/09/2020SS9 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LINDE MEDICALE FORNITRICE DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO DOMICILIARE PER IL MESE DI AGOSTO 2017 - IMPORTO € 125,74
998804/09/202004/09/2020DSS 10 - Liquidazione noleggio della fornitura di ventiloterapia. Ditta MEDICAIR SUD SRL. Lista di liquidazione n. 21177 del 03/09/2020, importo € 7.126,66 comprensivo di IVA. Conto economico 718.10.000020 (Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.) per € € 7.126,66. CIG 8085410368
998704/09/202004/09/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) - ”Casa di accoglienza per portatori di handicap”– di Tricase (LE) ente gestore - C.I.S.S. Cooperativa Sociale Interventi e Servizi Sociali - Tricase - ( LE ). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nel mese di luglio 2020 per un totale di € 1.466,70 (millequattrocentosessantasei/70). Lista di liquidazione n. 21160 del 03/09/2020.
998604/09/202004/09/2020Dr.ssa D. A., matr. 4052642, Dirigente Psicologo. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/10/2020.
998504/09/202004/09/2020Direzione Area Servizio Sociosanitario: Comunità Socioeducativa e riabilitativa (art.57) - Mons. Giuseppe Di Donna - di Castrignano del Capo, ente gestore Provincia della Natività della B.M.V. dell’Ordine della S.S. Trinità. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nei mesi di giugno e luglio 2020 per un totale di € 5.497,32 (cinquemilaquattrocentonovantasette/32). Lista di liquidazione n. 21152 del 03/09/2020.
998404/09/202004/09/2020AGT - MANU - Determina di liquidazione delle liste n 14798 e 14869 del 25.05.2020 necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sugli impianti di pertinenza del P.O. San Giacomo di Monopoli per un importo complessivo di € 12.322,00
998304/09/202004/09/2020Liquidazione spesa di € 732,00 a favore della ditta AUTOFFICINA CREANZA di Creanza M. per interventi di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento liste di liquidazione n. 16749 del 25/06/2020 e n. 17740 del 09/07/2020.
998204/09/202004/09/2020AREA GESTIONE TECNICA -“Interventi urgenti ed improcrastinabili per adeguamenti a norma antincendio ed impianti elettrici per riorganizzazione dei percorsi orizzontali e verticali del P.O. di Putignano (Ba)”: Autorizzazione al subappalto alla società ROCCO MANGIALARDI SNC
998104/09/202004/09/2020AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa ai lavori di sostituzione interruttore e salvavita per unità interne LG del Pronto Soccorso del P.O: "Don Tonino Bello" di Molfetta - Lista di liquidazione n. 19265 del 28/07/2020 - Ditta Perrone Cataldo & C. sas di Corato.
998004/09/202004/09/2020Liquidazione spesa di € 886,20 a favore della Ditta CARROZZERIA FIORE di Fiore V.zo per interventi di manutenzione ordinaria sugli automezzi. riferimento liste di liquidazione n. 16024 del 12/06/2020 e n. 18526 del 21/07/2020.
997904/09/202004/09/2020A.G.T. MANU - Liquidazione di € 3.050,00 come da lista n. 20693 del 27.08.2020 - ditta IDEAL IMPIANTI S.N.C. dei F.lli Troilo per “Emergenza COVID-19 - Lavori di riparazione cancello automatico d’ingresso del punto infermieristico del P.T.A. di Gioia del Colle – D.S.S. 13”
997804/09/202004/09/2020AGT MANU - Determina di liquidazione della lista 13304 del 05.05.2020 in favore della ditta P&P Appalti resasi necessaria per dei lavori di manutenzione urgente presso varie strutture di pertinenza della ASL BA per un importo pari a € 3.294,00
997704/09/202004/09/2020Liquidazione compenso farmacie convenzionate distribuzione PHT. Luglio 2020
997604/09/202004/09/2020AGT - MANU: Determina di liquidazione della lista n. 20534 del 26.08.2020 in favore della ditta Di Bitonto Impianti srl per i lavori di natura idrico-sanitaria presso i bagni del 1° e 2° piano e la sottocentrale termica - corridoio P.S. - del P.O. di Monopoli per un importo pari a € 14.640,00
997504/09/202004/09/2020AGT - MANU - Determina di aggiudicazione non efficace ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 dei “Lavori di ripristino ed impermeabilizzazione del rivestimento murario riguardante i prospetti di facciata del corpo di fabbrica “lotto 2” del P.O. della Murgia F. Perinei di Altamura (BA)” . Approvazione atti e verbali di gara.
997404/09/202004/09/2020AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO STUDIO MEDICO DELLA DR.SSA TRIA ANGELA MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE
997304/09/202004/09/2020AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA VINCI ANNA MARIA IN DATA 31.10.2020
997204/09/202004/09/2020P.O. Di Venere - Revoca Determinazione Dirigenziale n.9603 del 21/08/2020
997104/09/202004/09/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Sannicandro (BA) sita in via Armando Diaz, 150 - Sannicandro (BA) - Ente Gestore: “Gruppo Villa Argento”. Liquidazione delle attività di assistenza sanitarie erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 8/2002 e s.m.i.) nel mese di giugno 2020 per un importo di € 94.199,60= (novantaquattromilacentonovantanove/60). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 20879 DEL 31/08/2020
997004/09/202004/09/2020Presa d'atto dimissioni volontarie matricola n.3026507 dott.ssa C.M. Dirigente Medico a Tempo Indeterminato
996904/09/202004/09/2020Presa d'atto dimissioni volontarie matricola 2503649 Dirigente Medico a tempo indeterminato
996804/09/202004/09/2020Sig.ra P.L. - matric. 4011005 - dipendente a tempo indeterminato. Congedo straordinario ex art. 42 – comma 5 – del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. 18/07/2011 n. 119.
996704/09/202004/09/2020Sig.ra S.C. (M. 4044046) - CPS Terapista neuro e psicomotr. età evolutiva a tempo Indeterminato di questa ASL. Presa d'atto delle dimissioni volontarie dal servizio.
996604/09/202004/09/2020A.G.T. MANU Liquidazione di € 854,00 come da lista n.20248 del 21.08.2020 ditta IDROSERVICE di FIORE UMBERTO “Lavori di riparazione urgente di tubazioni corrose presso ex centrale termica, corridoio interrato e spogliatoi presso P.O. Di Venere di carbonara di Bari”
996504/09/202004/09/2020Commissione Medica Locale di Bari - Liquidazione compensi ai componenti medici ed ingegneri per l'attività professionale svolta nel 2^ trimestre 2020 per un importo complessivo di €.13.435,40
996404/09/202004/09/2020Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi ai componenti la Commissione Medica Locale per le patenti di guida speciali di Bari. Periodo 1^ Trimestre 2020 per un importo complessivo di €.28.135,60.-
996304/09/202004/09/2020 DIP.PREV.- DELIBERAZIONE ASL BA N.1155 DEL 09/05/08. PAGAMENTO COMPENSI AL PERSONALE PER STERILIZZAZIONE POPOLAZ. CANINA RANDAGIA.
996204/09/202004/09/2020Determina Dirigenziale n. 9795 del 31/08/2020 “ DSS 5 - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01/05/2020 al 31/07/2020 (2^ tranche) a favore dei richiedenti afferenti alla Prima finestra – Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 984 del 22/07/2020. ULTERIORE INTEGRAZIONE
996104/09/202004/09/2020OGGETTO : DSS12. Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01/05/2020 al 31/07/2020 (2^ tranche) a favore dei richiedenti afferenti alla Prima finestra – Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 873 del 10/07/2020. Importo complessivo € 215.473,43=.
996003/09/202003/09/2020DSS12.LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI €.127,13 IN FAVORE DELLA DITTA XGAMMAGUARD DI LAURA PINI PER IL SERVIZIO DI DOSIMETRIA. MAR/MAG 2020
995903/09/202003/09/2020AGP - Liquidazione fatture Ditta INFO s.r.l. per pubblicazioni legali degli avvisi ufficiali di gara - Importo complessivo di €. 65.410,44 – IVA inclusa. Lista di liquidazione n. 21138 del 02.09.2020 – CIG: 7960003247.
995803/09/202003/09/2020A.G.P. - Procedura negoziata, ex art. 63, comma 2, lett. c), D Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura semestrale, con facoltà di proroga per ulteriori 6 mesi, salvo anticipata attivazione di convenzione da parte del Soggetto Aggregatore, InnovaPuglia s.p.a., della specialità medicinale EVEROLIMUS. Aggiudicazione.
995703/09/202003/09/2020A.G.P. - Procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per la fornitura di prodotti cosmetici per pazienti affetti da malattie rare dermogenetiche. SMART CIG Z022E0267A. AGGIUDICAZIONE
995603/09/202003/09/2020A.G.P. - Fornitura farmaco esclusivo TEGSEDI (Inotersen Sodico). Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.63, comma2, lett.b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
995503/09/202003/09/2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Rendiconto delle spese di cassa economale AGOSTO 2020
995403/09/202003/09/2020DISTRETTO N° 14: CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI AGOSTO.
995303/09/202003/09/2020DISTRETTO N° 14 - Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura dell'alimento Plasmon Risolac 350gr per un periodo di 24 mesi. - Smart Cig: Z082DCB89D.
995203/09/202003/09/2020DSS 14 - L.R. N. 9/91 E S.M.I. - RIMBORSO SPESE SI TRASPORTO A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE IN TRATTAMENO EMODIALITICO - MESE DI LUGLIO 2020
995103/09/202003/09/2020D.S.S.11- Liquidazione e pagamento "Rimborso spese di viaggio pazienti nefropatici" mese di LUGLIO 2020 € 13.981,16
995003/09/202003/09/2020D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER TRASPORTO EMODIALIZZATI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.754,24 A FAVORE DELLA DIAVERUM ITALIA S.R.L.- LISTA DI LIQUIDAZIONE N.20441 DEL 25/08/2020.
994903/09/202003/09/2020DSS/14* - Assistenza protesica tramite strutture private. Liquidazione fatture“Ditte DIVERSE” per la fornitura di ausili protesici. Lista di liquidazione n.19898 del 10/08/2020. Importo totale liquidato € 252,13.
994803/09/202003/09/2020DSS14 - Assistenza protesica tramite strutture private. Liquidazione fatture“Ditta AMPLIFON SPA” per la fornitura di ausili protesici. Lista di liquidazione n.19770 del 06/08/2020. Importo totale liquidato € 7.038,82.
994703/09/202003/09/2020Unità Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-. ”RSSA Residence per Anziani” , art. 58 ex R.R. n. 4/2007 e s.m.i. . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore “ Residence per Anziani S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per disabili non autosufficienti per il mese di Giugno 2020 di € 5.282,00==. Lista di Liquidazione n. 21139 del 02/09/2020 di € 5.282,00==.
994603/09/202003/09/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità “Casa Famiglia Multiutenza Sant’Andrea” sita in Coriano (RN) alla Via Pian della Pieve n. 56/58 gestita dalla Montetauro Cooperativa Sociale a r.l. con sede in Via Chiesa n. 3 a Coriano (RN). Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in favore di un disabile per i mesi di giugno e luglio 2020 di € 2.664,48 (duemilaseicentosessantaquattro/48). Lista di liquidazione n. 21122 del 02/09/2020.
994503/09/202003/09/2020Unità Operativa Complessa - Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone con disabilità sensoriali. Sperimentale. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro Onlus – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria residenziale erogate in favore di soggetti con disabilità sensoriali nei mesi di : Aprile 2020, Maggio 2020, Giugno 2020, per l’importo di € 157.891,77== (€ Centocinquantasettemilaottocentonovantuno,/77). Lista di Liquidazione n. 21074 dell’ 1/09/2020 di € 157.891,77==.
994403/09/202003/09/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “NEMESIS”, nei mesi di maggio e giugno 2020 per l’importo complessivo di € 36.173,51= (trentaseimilacentosettantatre/51). Lista di liquidazione n. 21062 del 01/09/2020.
994303/09/202003/09/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “VILLA DEI PINI” (ex art. 66) Residenza protetta di Cassano delle Murge, Ente gestore I.R.T.E. S.p.A.. Liquidazione per l’attività di assistenza sanitaria ad utenti non autosufficienti per il mese di luglio 2020 di € 11.024,67 (undicimilaventiquattro/67). Lista di liquidazione n. 21000 dell’1/09/2020.
994203/09/202003/09/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “EMI”, gestito dalla EMI Società Coop. Sociale, nel mese di giugno 2020 per l’importo complessivo di € 16.861,76= (sedicimilaottocentosessantuno/76). Lista di liquidazione n. 20980 del 01/09/2020.
994103/09/202003/09/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “San Nicola”, gestito dalla Società “Casa della Speranza s.r.l.”, riferita alla mensilità di giugno 2020, per un importo complessivo di € 22.967,72= (ventiduemilanovecentosessantasette/72). Lista di liquidazione n. 20967 del 01/09/2020.
994003/09/202003/09/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina Tre”, gestito dalla società SANVITO GROUP s.r.l., riferita alle mensilità di giugno 2020, per un importo complessivo di € 23.339,52= (ventitremilatrecentotrentanove/52). Lista di liquidazione n. 20960 del 01/09/2020.
993903/09/202003/09/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Casa Serena” Residenza Protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi di maggio e giugno 2020, per l’importo complessivo di € 83.521,10= (ottantatremilacinquecentoventuno/10). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 20949 DEL 01/09/2020.
993803/09/202003/09/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “CASA SERENA” Residenza Protetta di Capurso, Ente gestore “Casa Serena S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per i mesi di maggio e giugno 2020, per l’importo complessivo di € 14.171,25= (quattordicimilacentosettantuno/25). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 20925 del 31/08/2020
993703/09/202003/09/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “SOLIDARIETÀ”, con sede operativa in Corato (BA), nei mesi di maggio e giugno 2020 per l’importo complessivo di € 14.653,32= (quattordicimilaseicentocinquantatre/32). Lista di liquidazione n. 20915 del 31/08/2020.
993603/09/202003/09/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Locomotiva”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “SOLIDARIETÁ” nei mesi di maggio e giugno 2020 per l’importo complessivo di € 21.976,44= (ventunomilanovecentosettantasei/44). Lista di liquidazione n. 20895 del 31/08/2020.
993503/09/202003/09/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa Centro Diocesano Integrazione Sociale”, gestito dalla Cooperativa Casa CE.D.I.S., nel mese di giugno 2020 per l’importo complessivo di € 14.975,16= (quattordicimilanovecentosettantacinque/16). Lista di liquidazione n. 20887 del 31/08/2020.
993403/09/202003/09/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residence per Anziati “Casa Caterina” (ex art. 66) con sede in Adelfia (BA), Trav. di Via Fieno sn, Ente gestore “NICOLAS S.r.L.” con sede in Bari alla Via Napoli n. 333/P. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nel mese di luglio 2020 di € 2.881,90 (duemilaottocentottantuno/91). Lista di liquidazione n. 20849 del 28/08/2020.
993303/09/202003/09/2020Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore della SOGEV SRL di NOCI (BA) gestore delle Case per la Vita “Vicini di Casa” di Noci (BA) e “Casa per la Vita” di Castellaneta (TA), per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020 per complessivi € 90.778,50 (novantamilasettecentosettantotto/50). Lista di liquidazione n. 20081 del 14/08/2020
993202/09/202002/09/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Liquidazione fattura in favore della società EDITORIALE 41 Srl per i servizi resi in occasione dell'evento "LA FESTA DELLA MUSICA"
993102/09/202002/09/2020DSS 10 Liquidazione fattura FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS - CIG 8049493BCO. Lista di liquidazione n. 20953 del 01/09/2020. €. 6.840,00.
993002/09/202002/09/2020DSS 10 Liquidazione fattura AMOPUGLIA ONLUS - CIG 8379919FE8 €. 1.200,00. Lista di liquidazione n. 20955 del 01/09/2020.
992902/09/202002/09/2020DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto assistito utenti dializzati a favore della Società "DIAVERUM Italia S.R.L.", per il mese di maggio e giugno 2020. Lista di liquidazione n. 20773 del 28/08/2020. - €. 1.088,64.
992802/09/202002/09/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Acquisto n. 12 confezioni del farmaco estero SCOPODERM TTS (Scopolamina) 1.54 mg – cf da 5 cerotti, per il paziente B.D. residente nel territorio del D.S.S. n. 5 - Spesa complessiva €. 310,86 - CIG: Z072E22E7E.
992702/09/202002/09/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA LOMBARDO SRL (COD. CIG. 74331995DC) PER FORNITURA DI SEDIE SU BARRA PER LA DIREZIONE MEDICA DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21099 DEL 02/09/2020. SPESA €. 11.197,16=.
992602/09/202002/09/2020Dipartimento di Cure Primarie ed Intermedie - U.O.C. Medicina Penitenziaria, indennità legate alle condizioni di lavoro Personale del Comparto ex normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione lavoro straordinario effettuato nel mese di Maggio e Giugno 2020.
992502/09/202002/09/2020Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia - Liquidazione fattura ditta G4 Vigilanza S.P.A. – periodo luglio 2020 - Lista di liquidazione 20774 del 28/08/2020 per un importo complessivo di €. 35.998,58= IVA inclusa - CIG.: 78169986D0.
992402/09/202002/09/2020D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 503,33# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di LUGLIO 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
992302/09/202002/09/2020D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 2.568,78# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di LUGLIO 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
992202/09/202002/09/2020D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati - Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 7.551,88# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di LUGLIO 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi
992102/09/202002/09/2020area Bari Nord - Macro Area B: liquidazione competenze per Attività di Consulenza Tecnico di Parte in ALPI svolta dal dipendente Dirigente Medico,O.M.
992002/09/202002/09/2020Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. della Murgia-.Dipendente dott. ssa R.A.C. matricola 4042623 .Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 6 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni
991902/09/202002/09/2020Determina di affido diretto relativa ai lavori edili ed impiantistici necessari all'installazione della nuova diagnostica digitale diretta con tavolo telecomandato di tipo polifunzionale, presso la Casa Circondariale di Bari - CIG: ZF32E17EDE - Ditta LFM S.R.L.
991802/09/202002/09/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD / P.O. S. PAOLO. Affidamento del servizio di ritiro e smaltimento di materiale fuori uso non inserito in contratto, alla ditta ECOLSUD Srl.
991702/09/202002/09/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione fattura della Ditta La Cascina Global Service srl per il Servizio di Ristorazione – periodo giugno 2020 - Lista di liquidazione n. 20775 del 28/08/2020 €.44.416,49 - CIG: 8089704AEB
991602/09/202002/09/2020Area Bari Nord - P.O. Corato : Liquidazione tassa TARI in favore del Comune di Corato - Acconto anno 2020.
991502/09/202002/09/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Liquidazione fattura della Ditta APE per il servizio di disinfestazione da calendario del 29/07/2020. Lista di Liquidazione n. 20624 del 27/08/2020 di €. 601,90=iva inclusa. CIG: 6647302723.
991402/09/202002/09/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia – Liquidazione fattura della Ditta LAVECO srl per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali da termo distruggere – mese di Luglio 2020 - Lista di liquidazione n. 20609 del 27/08/2020 per un importo di € 12.499,68= IVA inclusa . CIG.: 8316446458.
991302/09/202002/09/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta – Liquidazione fattura - Ditta X-Gammaguard di Laura Pini per Servizio di dosimetria per gli ambienti e i dipendenti radioesposti - Lista di liquidazione n. 20528 del 26/08/2020 di € 83,94 = IVA inclusa - CIG: 6967145DEC.
991202/09/202002/09/2020Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia - Servizio di trasporto farmaci ditta MESTICE VITTORIA. Liquidazione fattura – Giugno 2020 Lista di liquidazione n.20533 del 26/08/2020 importo complessivo €. 1.155,34 = CIG.: ZF929B8C39.
991102/09/202002/09/2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta INNAMORATO GAETANO come da lista di preliquidazione n. 20523 del 26.08.2020 di €uro 2.293,60 C.I.G: Z322C56FE6.-
991002/09/202002/09/2020Area Bari Nord - P.O. Corato: Liquidazione fattura ditta F.A.S.E. srl come da lista di liquidazione n. 20383 del 25/08/2020 di € 14,40.
990902/09/202002/09/2020Area Bari Nord - P.O. Corato - Liquidazione fattura ditta La Casalinda srl come da lista di liquidazione n. 20384 del 25/08/2020 di € 390,40.
990802/09/202002/09/2020Area Ospedaliera Bari Nord - Dipendente dott.ssa G.P.A. (m. 2700069) - Concessione congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 - D. Lgs. del 26/3/2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. 18/7/2011 n. 119.
990702/09/202002/09/2020Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta La Cascina Global Service Srl -Servizio Ristorazione - Lista di liquidazione n. 20316 del 24/08/2020.
990602/09/202002/09/2020Area Ospedaliera Bari Nord P.O. " Don Tonino Bello" di Molfetta. Dipendente S.F. matricola n. 2503711 autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
990502/09/202002/09/2020Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Corato. Dipendente C.M. matricola 2501999 Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art.3 comma 3 L.104/92 e ss.mm.ii
990402/09/202002/09/2020Area Bari Nord - P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di LUGLIO 2020 cassa 207
990302/09/202002/09/2020Area Bari Nord - P.O. della Murgia. Rendicontazione della spesa relativa al servizio postale con affrancatrice II° trimestre 2020
990202/09/202002/09/2020AREA BARI NORD P.O. Corato. Rimborso spese benzina al personale per un totale di € 2.060,52. Liquidazione prestazioni effettuate nel periodo giugno - Luglio 2020 e precedenti. P.O. Corato + P.O. Terlizzi
990102/09/202002/09/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia – Liquidazione fattura della Ditta LAVECO srl per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali da termo distruggere – mese di giugno 2020 - Lista di liquidazione n. 19904 del 10/08/2020 per un importo di € 12.883,37= IVA inclusa . CIG.: 8316446458.
990002/09/202002/09/2020Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia - Servizio di trasporto farmaci ditta MESTICE VITTORIA. Liquidazione fattura – Maggio 2020 lista di liquidazione n.16173 del 16/06/2020 importo complessivo €. 1.155,34 = CIG.: ZF929B8C39.
989902/09/202002/09/2020AGT - Locali condotti in locazione dalla ASL BA siti in Bari - Carbonara all'interno dell'Ospedale "Di Venere" adibiti a Guardia Medica e Riabilitazione - Determinazione di liquidazione canone mese di febbraio 2020.
989802/09/202002/09/2020Prestazioni Professionali di personale medico e di comparto svolte presso la Casa Circondariale di Turi. Periodo luglio 2020.
989702/09/202002/09/2020DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ( SISP MACRO AREA NORD ) Rimborso ad utenti per prestazioni non effettuate
989602/09/202002/09/2020AGRU-UOGAPC: STUDIO MEDICO CONVENZIONATO DEFINITIVO DELLA DR.SSA DE MARINO ANNA VALENTINA
989502/09/202002/09/2020AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA C. R. IN DATA 25.08.2020.
989402/09/202002/09/2020Sig.ra V.R.M., matricola 2701922, Assistente Amministrativo con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso il P.O. di Terlizzi. Presa d’atto delle dimissioni volontarie a decorrere dal 01/12/2020 e collocamento in quiescenza a far data dal 01/12/2020. Richiesta dei benefici di cui all’ art. 80, comma 3, Legge 388/2000.
989302/09/202002/09/2020AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO VONCENZIONALE D MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA CARROZZO ADA NOVELLA IN DATA 31.10.2020.
989202/09/202002/09/2020AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. DI GIORGIO SIMONE IN DATA 31.10.2020.
989102/09/202002/09/2020Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Maggio 2020. Raimondi G. Totale spesa € 1.082,00.
989002/09/202002/09/2020Prestazioni Professionali di personale medico e di comparto svolte presso la Casa Circondariale di Altamura. Periodo luglio 2020.
988902/09/202002/09/2020Prestazioni Professionali di personale medico e di comparto svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo luglio 2020.
988802/09/202002/09/2020Prestazioni professionali di personale medico e di comparto svolte presso la Casa Circondariale di Turi. Periodo maggio 2020.
988702/09/202002/09/2020DSS 3 Rimborso spese trasporto dializzati per delega nel bimestre Maggio- Giugno 2020. Alla Coop. APULIA SOCCORSOl la somma di € 2.814,00= alla Coop. EIRA la somma di € 419,00= alla Coop. EMERGENZA SOCCORSO la somma di € 790,00= Importo totale da liquidare € 4.023,00=
988602/09/202002/09/2020DSS 3 Bitonto- Palo del Colle Rimborso spese trasporto effettuato nel mese di Luglio 2020. All' Associazione AVESS di Grumo Appula € 865,00= e all'Associazione Volontari ON THE ROAD la somma di € 1.371,00=Totale da liquidare € 2.236,00=
988502/09/202002/09/2020DSS 3 Rimborso spese vaccino L.R. 14/2004. Importo da liquidare € 916,00=
988402/09/202002/09/2020Commissione Medica Locale di Bari - Liquidazione compensi al personale di supporto amministrativo all'attività del Collegio Medico. Periodo II trimestre 2020, per un importo complessivo paria ad €.2.011,52.-
988302/09/202002/09/2020DSS3 Regione Puglia D.G.R. 687/2020, A.D. 384/2020 Emergenza Covid-19. Assegnazione contributo economico straordinario in favore di pazienti in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza." Liquidazione periodo dal 01/05/2020 al 31/07/2020 II tranche. a favore di richiedenti ammessi al beneficio afferenti la Prima finestra.- ai sensi della D.D.G ASL BA n. 984 del 22/07/2020. Importo complessivo € 295.300,10=
988202/09/202002/09/2020Prestazioni Professionali di personale medico e di comparto svolte presso la Casa Circondariale di Turi. Periodo luglio 2020.
988102/09/202002/09/2020Area Gestione del Patrimonio. Affidamento, ai sensi dell’art. 36 e dell’art.58, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, della fornitura urgente di opuscoli informativi occorrenti alla U.O.C. Rischio Clinico e Qualità della ASL di Bari. Smart CIG: Z3A2E00391
988002/09/202002/09/2020A.G.P. – Rendiconto della Cassa Economale della sede della ASL BA per le spese sostenute nel mese di AGOSTO 2020.
987902/09/202002/09/2020Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali da non termo distruggere. Lista di liquidazione n. 21050 del 01.09.2020 Ambiente e Tecnologie S.r.l. CIG Z382D18AD1
987802/09/202002/09/2020AGP - Liquidazione fatture Ditta ROSSETTI SPA per la fornitura di gasolio per riscaldamento alle Strutture della ASL BA - Importo complessivo di €. 26.852,63 IVA inclusa - Lista di liquidazione n. 20885 del 31.08.2020 - CIG: Z702E147F3.
987702/09/202002/09/2020Servizi di supporto alle attività amministrative (lotto n. 1 supporto AGP). Lista di liquidazione n. 20781 del 28.08.2020. CIG 716952927F
987602/09/202002/09/2020Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi – Agosto 2020 - Lista n° 21079 € 47.557,47
987502/09/202002/09/2020OGGETTO: DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - ALTAMURA- REGIONE PUGLIA D.G.R. N. 687 DEL 12.05.2020, A.D. N. 384 DEL 20.05.2020 “EMERGENZA COVID 19. ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI GRAVISSIMA DISABILITÀ E NON AUTOSUFFICIENZA”. LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01.05.2020 AL 31.07.2020 (II° TRANCHE) A FAVORE DEI RICHIEDENTI AMMESSI AL BENEFICIO AFFERENTI ALLA PRIMA FINESTRA - AI SENSI DELLA D.D.G. 984 DEL 22.07.2020. IMPORTO COMPLESSIVO €. 62.213,31
987402/09/202002/09/2020DSM ASL BA – Liquidazione fattura per Attività Riabilitativa Terapeutica territoriale per l’ importo complessivo di € 4.900,00= - lista di liquidazione n. 20986 del 01/09/2020
987302/09/202002/09/2020Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi per il mese di Giugno 2020 (1°), di € 47.407,36==. Lista di liquidazione n. 20994 dell’ 1/09/2020 di € 47.407,36==.
987202/09/202002/09/2020Liquidazione fatture in favore della Soc. Coop. Sociale a.r.l. “ IL CAMMINO” di Noicattaro (Ba) - CIG n. 7345147FOA - per servizi di mensa, pulizia e portierato mese di luglio 2020, per l’importo complessivo di € 17.953,06= lista di liquidazione n. 20919 del 31/08/2020.-
987102/09/202002/09/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 20943 dell'01/09/2020 in favore della ditta TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A. (Cig. come da allegata lista) per il "SERVIZIO DI SPEDIZIONE E TRASPORTO MERCI E/O PLICHI" del P.O. Di Venere per un importo di € 303,89= iva inclusa.
987002/09/202002/09/2020Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA). Via Piave, n. 35 , 70026 - Modugno (BA), Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente gestore: Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate SCARL . Sede Legale Via Delle Casermette Loc. Salnitro – 70121 Foggia. Sede Amministrativa Via Colorno, n. 63 43122 Parma. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n.8/2002 e s.m.i.) nel mese di: Maggio 2020, per l’importo di € 131.027,44==(€ Centotrentunomilazeroventisette,/44).Lista di Liquidazione n. 20942 del 01/09/2020 di € 131.027,44==.
986902/09/202002/09/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. C.A.M.A. (Centro Assistenza Malati Aids) - L.I.L.A (Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids) di Modugno con sede operativa in Via Castromediano n. 66 a Bari. Liquidazione a favore del Presidente dell’Associazione di Volontariato C.A.M.A. - L.I.L.A. relativa all’esecuzione del servizio di “Trattamento a domicilio dei pazienti affetti da Aids e patologie collegate” nel mese di luglio 2020 di € 10.947,40 (diecimilanovecentoquarantasette/40). Lista di liquidazione n. 20923 del 31/08/2020.
986802/09/202002/09/2020DSS N. 10 - Liquidazione Ditta ANTINIA SRL. - CIG 8316446458 = €. 40,33=. Lista di liquidazione n. 20845 del 28/08/2020.
986702/09/202002/09/2020DSS 10 - Rendiconto spese sostenute nel mese di AGOSTO 2020 a mezzo cassa economale per un importo di €. 29,00. Codice Economo n. 215.
986602/09/202002/09/2020Liquidazione e pagamento spese di viaggio agli utenti emodializzati del Distretto Socio Sanitario n. 10 che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Annualità 2020, periodo dal 01/01/2020 al 31/07/2020, importo € =2.887,24=.
986502/09/202002/09/2020Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto in favore dell'Associazione “Volontari On The Road”, delegata da utenti emodializzati, annualità 2020 mese di Luglio, importo €=3.854,96 =.
986402/09/202002/09/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O SAN PAOLO – Dipendente Sig.G.F. – Matricola. 3026778 – Aspettativa senza assegni (ex art.38 - comma 8, lett.b) - del CCNL Comparto Sanità del 2006-2009.
986302/09/202002/09/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O SAN PAOLO – Dipendente Dott.ssa R.E – Matricola. 4043529 – Aspettativa senza assegni (ex art.10, comma 8, lett.a) - del CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria del 10/02/2004.
986202/09/202002/09/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O SAN PAOLO – Dipendente Dott.ssa P.P.P. – Matricola. 4043528 – Aspettativa senza assegni (ex art.10, comma 8, lett.a) - del CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria del 10/02/2004.
986102/09/202002/09/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O SAN PAOLO – Dipendente Dott.ssa D.S.D. – Matricola. 4043405 – Aspettativa senza assegni (ex art.10, comma 8, lett.a) - del CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria del 10/02/2004.
986002/09/202002/09/2020P.O. Bari Sud - Affidamento della fornitura di brodomicrodiluzioni per colistina SMART CIG ZF52D95CE4
985902/09/202002/09/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 20872 del 31/08/2020 in favore della ditta DITTA HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 4 "Lampade scialitiche portatili" per l’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Di Venere per un importo di € 12.590,40= iva inclusa.
985802/09/202002/09/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.20847 del 28/08/2020 in favore della ditta F.A.S.E. SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 3 "Deambulatori a girello" per l’U.O.C. di Pneumologia del P.O. Di Venere e per l'U.O.C. di Medicina Interna del P.O. Fallacara per un importo di € 230,16= iva inclusa.
985702/09/202002/09/2020Dip. S.D.S. matr. 4044148 Congedo Parentale per gravi motivi –ex art. 42-comma 5- del D.Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011 n. 119.
985602/09/202002/09/2020Dip. D.F. matr. 4070596 revoca benefici art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
985502/09/202002/09/2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Determina Dirigenziale n. 9219 del 06/08/2020 “ Autorizzazione alla fornitura di protesi acustiche previste dal D.P.C.M. 12/01/2017 da concedere ad assistiti residente in ambito territoriale distrettuale. INTEGRAZIONE. SMART CIG: Z4B2E16E05
985402/09/202002/09/2020DSS N.5 Ditta Linde Medicale lista n. 20776 del 28/08/2020 per un importo di € 905,30 CIG: 7199479E01 - 8085384DF0 - 80854715BE
985302/09/202002/09/2020Liquidazione fatture per Assistenza Psichiatrica Riabilitativa in favore dell’Ente Gestore SOL LEVANTE s.r.l. di Taurisano (LE) relative ai mesi da maggio a luglio 2020 per complessivi €64.268,72= Lista di liquidazione n. 20706 del 27/08/2020.
985202/09/202002/09/2020Stabilimento Ospedaliero " Di Venere" - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di AGOSTO 2020 cassa n. 212
985102/09/202002/09/2020DSS N. 5 Liquidazione Ditta Linde Medicale lista n. 20568 del 26/08/2020 per un importo di € 4.859,70 . CIG 7199479E01 - 7759791E18 - 80854715BE - 8085384DF0
985002/09/202002/09/2020DSS N.5 Liquidazione Ditta Linde Medicale lista n. 20516 del 25/08/2020per un importo di € 6.485,51 CIG: 7199479E01 - 7199479e01 - 7759791E18 - 8085471BE - 8085384DF0
984902/09/202002/09/2020Liquidazione Ditta Linde Medicale. Lista n. 20510 del 25/08/2020 per un importo di € 7.404,26 CIG: 7199479E01 - 7759791E18 - 80854715BE - 8085384DF0
984802/09/202002/09/2020Liquidazione Linda Medicale lista n. 20471 del 25/08/2020 per un importo di € 6.650,90 cig: 7199479e01 - 7199479E01 - 7759791E18 - 80854715BE - 8085384DF0.
984702/09/202002/09/2020Liquidazione Ditta Linde Medicale . Lista n. 20414 del 25.08.2020 per un importo di € 9.735,68 . CIG: 7199479E01 - 7199479e01 - 7759791E18 - 80854715BE - 8085384DF0
984602/09/202002/09/2020DSS 5 LIQUIDAZIONE A CONGUAGLIO TARI ANNO 2019 AFFERENTE IMMOBILI ASL BA SITI NEL COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI A FRONTE DELL'AVVISO DI PAGAMENTO PARI A EURO 1.113,00
984502/09/202002/09/2020DSS 5 LIQUIDAZIONE TARI ANNO 2020 AFFERENTI IMMOBILI ASL BA SITI NEL COMUNE DI GRUMO APPULA A FRONTE DELL'AVVISO DI PAGAMENTO PARI A EURO 53.678,00
984402/09/202002/09/2020Liquidazione Ditta Puglia Life Lista n. 20267 del 21/08/2020 per un importo di € 690,55. CIG 7199491EA - 7759883A05
984302/09/202002/09/2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura ditta ALMAC MEDICALE di Pollini A.C. sas per fornitura di termo scanner Lista di liquidazione n. 19214 del 28/07/2020 di € 1.933,88== CIG: ZCF2C8F711
984202/09/202002/09/2020D.S.S. 5 – Grumo Appula “ Liquidazione fattura ditta SANCILIO srl per fornitura di n. 4 televisori per il Centro Cure Palliative Hospice di Grumo Appula.CIG: 7433404F05 Lista di liquidazione n. 19258 del 28/07/2020 di € 712,48==
984102/09/202002/09/2020D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta SHARP ELETTRONICS ITALIA S.P.A. per canone di nolo fotocopiatrice in dotazione ai Poliambulatorio di Sannicandro e Consultori Familiari di Acquaviva delle Fonti e Toritto. RATA 8 Lista di liquidazione n. 19881 del 10/08/2020 di € 388,22== CIG: 749753057B
984002/09/202002/09/2020Liquidazione Ditta Serenity mesi Marzo - Aprile 2020 Lista n. 20164 del 19/08/2020 per un importo di € 91.832,28 CIG.82311976A4
983901/09/202001/09/2020Determina Dirigenziale n. 9795 del 31/08/2020 “ DSS 5 - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01/05/2020 al 31/07/2020 (2^ tranche) a favore dei richiedenti afferenti alla Prima finestra – Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 984 del 22/07/2020. INTEGRAZIONE
983801/09/202001/09/2020DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01/05/2020 al 31/07/2020 (2^ tranche) a favore dei richiedenti afferenti alla Prima Finestra. 2^ Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.984 del 22/07/2020.
983701/09/202001/09/2020DSS11 - spese per cassa economale sostenute nel mese di Agosto 2020. Richiesta Reintegro del fondo .
983601/09/202001/09/2020D.S.S. N. 12 - Dipendente T.M. (matricola 5012400) - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011 n. 119
983501/09/202001/09/2020Dss12. Acquisto n.4 Sensori flessibili dedicati e cavo di ricambio per Saturimetri Ambulatorio di Pneumologia - P.T.A. Conversano. Rettifica determinazione dirigenziale n.5154 del 22/04/2020. Spesa complessiva € 971,75 (IVA compresa). CIG Z3B2C7D914
983401/09/202001/09/2020LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA: COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.
983301/09/202001/09/2020Liquidazione fatture Azienda Medicair Sud srl - Lista n. 20843 del 28/08/2020
983201/09/202001/09/2020DSS12 – LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €16.358,58 IN FAVORE DI VARIE DITTE PER ACQUISTO – DISTRIBUZIONE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO DOMICILIARE NECESSARIO PER ASSISTITI DSS12. – DGR 1390/2011.
983101/09/202001/09/2020Rimborso spese a favore di paziente in trattamento emodialitico per complessivi €. 122,80.
983001/09/202001/09/2020DISTRETTO UNICO DI BARI. DETERMINA DI RETTIFICA DELLA DETERMINA N. 9382 DEL 11/08/2020.
982901/09/202001/09/2020LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE: LA GOUTERIE SRL CELI AMOR SRLS
982801/09/202001/09/2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E DELLA L.R. 12/08/2005 n.12
982701/09/202001/09/2020: DSS 12 - Liquidazione fattura a favore della Ditta Celiapoint di De Laurentis Andrea per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.20123 del 18/08/2020.Importo totale liquidato €10.776,44
982601/09/202001/09/2020DSS 12 - Liquidazione fattura a favore della Ditta Celiachiastore di Galanto Patrizia per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.20122 del 18/08/2020.Importo totale liquidato €14.733,18.
982501/09/202001/09/2020DSS 12 - Liquidazione fatture a favore della Ditta Shop Services Soc Coop per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.20120 del 18/08/2020.Importo totale liquidato €8.650,42
982401/09/202001/09/2020D.S.S. N. 12 - Dipendente P.M. (matricola 5012355) - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D.Lgs 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011 n. 119
982301/09/202001/09/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SPAZI NUOVI Soc. Coop Soc. di Bari relative al mese di giugno 2020 per l’importo di €234.359,75= lista di liquidazione n. 20791 del 28/08/2020.
982201/09/202001/09/2020Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore AUXILIUM Società Coop. Soc. di Altamura (BA) relative ai mesi di maggio-giugno 2020 per l’importo di € 328.581,65= – lista di liquidazione n. 20777 del 28/08/2020. -
982101/09/202001/09/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PHOENIX di Rutigliano (BA) –relative ai mesi da maggio a luglio 2020 per l’importo di € 116.719,44= lista di liquidazione n. 20646 del 27/08/2020.
982001/09/202001/09/2020AGT E.M. Liquidazione fattura n. 525641 del 26/05/2020 di € 5.083,13 iva compresa, dovuti alla ditta Haemonetics Italia S.r.l. per la manutenzione di 25 separatori cellulari per aferesi in uso ai Centri Trasfusionali della Asl Bari. Canone contrattuale di Aprile e Maggio 2020, come da Delibera n. 483 del 22/04/2020 (CIG 82606453E7)
981901/09/202001/09/2020AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione per messa a norma impianto di produzione acqua calda sanitaria nel P.O."M. Sarcone" Terlizzi - Lista di liquidazione n. 18879 del 23/07/2020 - Ditta Gm Susco srls.
981801/09/202001/09/2020AREA GESTIONE TECNICA – P.O. SAN PAOLO - Lavori di adeguamento dell'impianto di illuminazione esterna delle aree pedonali e di parcheggio del presidio. Approvazione atti tecnici e richiesta offerta. CIG. 841617929F
981701/09/202001/09/2020AGT: Determina di liquidazione relativa al pagamento canone di locazione 3° trimestre anno 2020 in favore delle proprietà - lista n. 20643 del 27/0/8/2020 - Società Giuseppe Ninni & C. srl - immobiliare japigia srl.
981601/09/202001/09/2020AGT - Immobile condotto in locazione dalla ASL BA sito in Bari alla Via F. Vecchio, 3 - adibito a sede del DSS UNICO - Determinazione di liquidazione 3^ rata trimestrale del canone di locazione anno 2020 - Società GIM s.s..
981501/09/202001/09/2020AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa ai lavori di sfalcio erba, abbattimento di un pino ed estirpazione di una grossa palma nel Poliambulatorio di Ruvo di Puglia- DSS 2 - Lista di liquidazione n. 17175 del 03/07/2020 - Ditta Nodus srl di Bari.
981401/09/202001/09/2020Determina di affido diretto relativa ai lavori per la realizzazione di due ambienti presso le Sale Operatorie ubicate al primo piano del P.O. "San Paolo" di Bari - CIG: Z152E10157 - Ditta COSTRUZIONI MURGOLO SRL.
981301/09/202001/09/2020Determina di affido diretto relativa alla fornitura e posa in opera di targhe segnaletiche presso il Blocco Operatorio del P.O. "Di Venere" - CIG: ZE12E0EDCF - Ditta ELLE PUBBLICITA' SNC.
981201/09/202001/09/2020Determina di affido relativa ai lavori per l'installazione di condizionatore a pompa di calore presso il corridoio dell'ingresso principale del P.O. "San Paolo" - CIG: Z0F2E0E736 - Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL
981101/09/202001/09/2020Determina di affido relativa ai lavori di manutenzione occorrenti all'impianto elevatore ubicato presso la struttura di via Dei Mille in Bari - CIG: Z672E0D7B6 - Ditta EUROASCENSORI SERVICE SRL.
981001/09/202001/09/2020AGT: MAN- Determina di liquidazione relativa ai lavori di pulizia vasca di raccolta scarico liquami del PTA di Bitonto DSS 3 - e trasporto e smaltimento in impianto di depurazione autorizzato Bari - Est - V.le Tre Pile - Baria Japigia - Lista n. 17917 del 10/07/2020 - Ditta Econtransport dei f.lli Siragusa snc
980901/09/202001/09/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori edili di separazione ambienti mediante pannelli in cartongesso per gestione emergenza Ostetrico/Neonatale del P.O. "Di Venere" - Lista 19844 del 07/08/2020 - Ditta O.R.E. DI VITO LUCE.
980801/09/202001/09/2020AGT - MANU - Determina a contrarre ex art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs. 50/2016 per i “Lavori per l’ampliamento del D.S.S. 7 – porta unica di accesso - PUA in Via F. Vecchio a BARI”
980731/08/202031/08/2020“Distretto Socio Sanitario 2” - Liquidazione in favore delle DITTE: Soc. Coop. Sociale IL GABBIANO – SAN GIOVANNI DI DIO –- come da lista di liquidazione n. 20894 del 31/08/2020.
980631/08/202031/08/2020“Distretto Socio Sanitario 2” - Liquidazione in favore della Ditta VITALAIRE ITALIA S.P.A. relativa a canoni di noleggio attrezzature sanitarie fornite ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n. 20890 del 31/08/2020.
980531/08/202031/08/2020D.S.S. n° 2 -Liquidazione fatture Diaverum Italia s.r.l. per servizio di trasporto di pazienti nefropatici sottoposti a trattamento di emodialisi. Lista di liquidazione n. 20352 del 24/08/2020
980431/08/202031/08/2020DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditte varie" . Lista di liquidazione n. 19959 del 11 agosto 2020. Importo totale liquidato € 5.078,77
980331/08/202031/08/2020DSS DUE – Ditta CAMERINO FRANCESCO SRL - Liquidazione spesa per fornitura di alimenti per celiaci come da lista di liquidazione n. 20813 del 28/08/2020 di € 4.512,31.
980231/08/202031/08/2020 DSS2. Liquidazione fattura ditta SHARP ELECTRONICS (Italia) s.p.a., per canone di noleggio macchina fotocopiatrice in dotazione presso la farmacia territoriale Ruvo. Lista di liquidazione n. 20710 del 27/08/2020 – importo totale di € 129,41 iva compresa –
980131/08/202031/08/2020Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi – Agosto 2020 - Lista n° 20883 € 790.819,38
980031/08/202031/08/2020DSS UNO - Liquidazione Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARI),anticipo anno 2020, in favore del Comune di Giovinazzo
979931/08/202031/08/2020Distretto Socio Sanitario 2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Periodo: Luglio 2020.
979831/08/202031/08/2020Distretto Socio Sanitario 2.Liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. 25/96 e della L.R. n.12/05. Periodo: Luglio 2020.
979731/08/202031/08/2020Distretto Socio Sanitario n°2. Liquidazione rimborsi vaccinoterapia agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04 art.22. Mese di Luglio 2020.
979631/08/202031/08/2020Coordinamento 118 - affidamento della fornitura di n.50 Placche Adulto per defibrillatore Mod. LEARDAL FR2, per le necessità del Servizio Emergenza Sanitaria “118 – PPIT” della ASL BA. CIG Z8C2DD8EA3
979531/08/202031/08/2020DSS 5 - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01/05/2020 al 31/07/2020 (2^ tranche) a favore dei richiedenti afferenti alla Prima finestra – Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 984 del 22/07/2020
979431/08/202031/08/2020DSS 9- Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione periodo dall’ 01/05/2020 al 31/07/2020 (2^ tranche) a favore dei richiedenti afferenti alla Prima finestra - Liquidazione ammessi ex Delibere D.G. ASL BA n.873 del 10/07/2020 n. 984 del 22/07/2020
979331/08/202031/08/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 20840 del 28/08/2020 in favore della ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 1 "Frigorifero biologico capacità 250lt" per l’U.O.C. di Medicina Nucleare del P.O. Di Venere per un importo di € 2.618,36= iva inclusa.
979231/08/202031/08/2020P.O. Monopoli - Dipendente G.M. matricola 5014689 - Aspettativa senza retribuzione ex art. 10 comma 8 lett. b) CCnl Dirigenza Medica Veterinaria del 10.02.2004
979131/08/202031/08/2020P.O. Monopoli - Dipendente M.P. matricola 5014566 - Aspettativa senza retribuzione ex art. 12 comma 8 lett.b) del CCNL comparto Sanità del 20/09/2001 - Proroga
979031/08/202031/08/2020P.O.MONOPOLI - Dipendente R.M. (matricola 5014008) - Congedo Straordinario ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs 18/07/2011 n. 119
978931/08/202031/08/2020DSS 10 Liquidazione fattura ditta - SERVIZI OSPEDALIERI - €. 696,79. Lista di liquidazione n.20692 del 27/08/2020. CIG 8380554BEE.
978831/08/202031/08/2020DSS10 Liquidazione fatture AMOPUGLIA ONLUS - CIG 8379919FE8 €. 4.440,00. Lista di liquidazione n. 20723 del 27/08/2020.
978731/08/202031/08/2020Dip. C.I.P. matr. 4044246 riconoscimento benefici art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
978631/08/202031/08/2020DSS N. 10 liquidazione fattura ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - €. 137,08 - CIG 71740125FB - lista di liquidazione n. 20204 del 20/08/2020.
978528/08/202028/08/2020DSS3 liquidazione fatture cooperative San Giovanni di Dio, Proges, Il Gabbiano per assistenza domiciliare ad alta intensità Giugno e Luglio 2020.Importo € 93.779,63=
978428/08/202028/08/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Protetta “B.V. Maria Infirmorum” della Fondazione “OASI DI NAZARETH “ Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi di giugno e luglio 2020 per un importo complessivo di € 169.815,91 (centossantanovemilaottocentoquindici/91). Lista di liquidazione n. 20809 del 28/08/2020.
978328/08/202028/08/2020Liquidazione Progetto Obiettivo “Implementazione della piattaforma informatica di gestione dell’attività formativa ECM dei MMG e di continuità assistenziale convenzionati ASL BA - anno 2019” – Dipendenti: Dott. Leonardo Santorsola e Sig.ra Crescenza Rinaldi.
978228/08/202028/08/2020Sig. D.G. (matricola 5001483) dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permessi mensili di cui all’art. 33, comma 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
978128/08/202028/08/2020DSS Uno- Liquidazione fatture a favore della ditta Lavit per servizio lavanolo, come da lista di liquidazione n.20690 del 27/08/2020. Importo totale liquidato €24.447,67.
978028/08/202028/08/2020Liquidazione fatture Azienda Medigas Italia srl - Lista liquidazione n. 20765 del 27/08/2020
977928/08/202028/08/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Fondazione di Culto e di Religione “Oasi di Nazareth”, Residenza Protetta di Corato. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per i mesi di giugno e luglio 2020 di € 2.749,00 (duemilasettecentoquarantanove/00). Lista di liquidazione n. 20712 del 27/08/2020.
977828/08/202028/08/2020Liquidazione legate alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di aprile 2020.
977728/08/202028/08/2020AGT - Locali condotti in locazione dalla ASL BA siti in Bari alla Via G. Petroni, 47/F e 47/G adibiti ad attività sanitarie del DSS Unico di Bari - Determinazione di liquidazione canone di locazione - periodo 01.07.2020-30.09.2020 - Società GIM s.s.
977628/08/202028/08/2020Determinazione di liquidazione utenze - Lista n.19935 del 11.08.2020 - UT GAS - ENEL ENERGIA SPA- IMPORTO TOTALE € 31.578,34
977528/08/202028/08/2020AGT: MAN- Determina di liquidazione relativa ai lavori per la messa in sicurezza di controsoffitti pericolanti tramite la sostituzione di plafoniere obsolete e pannelli in fibra materiale c/o il DSS n. 2 - PTA di Ruvo di P. - Lista n. 17994 del 13/07/2020 - Ditta Minafra Vito.
977428/08/202028/08/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio sanitaria (art.57) “ZO E’” Ente gestore “Cooperativa Sociale L’Adelfia” di Alessano (LE). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetto maggiorenne, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nel mese di giugno 2020 per un importo totale di € 3.121,87 (tremilacentoventuno/87). Lista di liquidazione n. 20582 del 26/08/2020.
977328/08/202028/08/2020P.O. Bari Sud: Presa d’atto lista di liquidazione n. 20639 del 27/08/2020 in favore della “Fondazione Banca degli Occhi” del Veneto – ONLUS di Venezia – Mestre (Smart CIG n. ZC52858E15).
977228/08/202028/08/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) - ”Casa di accoglienza per portatori di handicap”– di Tricase (LE) ente gestore - C.I.S.S. Cooperativa Sociale Interventi e Servizi Sociali - Tricase - ( LE ). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nel mese di giugno 2020 per un totale di € 1.419,39 (millequattrocentodiciannove/39). Lista di liquidazione n. 20539 del 26/08/2020.
977128/08/202028/08/2020Direzione Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria dopo di noi (art.57) - ”Armonie Diverse” di Anffas Onlus di Ginosa (TA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale erogata in favore di soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale nel mese di luglio 2020 per un importo totale di € 6.251,72 (seimiladuecentocinquantuno/72). Lista di liquidazione n. 20529 del 26/08/2020.
977028/08/202028/08/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57) SOC. COOP. SOC. “SOLIDARIETA’” di Corato. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale nei mesi di giugno e luglio 2020 di € 17.730,32 (diciasettemilasettecentotrenta/32). Lista di liquidazione N. 20451 del 25/08/2020.
976928/08/202028/08/2020Determina di affido relativa ai lavori di manutenzione su impianto elevatore mediante la sostituzione di vari componenti, ubicato presso la struttura di via Aquilino in Bari - CIG: ZBF2E0C73B - Ditta EUROASCENSORI SERVICE S.R.L.
976828/08/202028/08/2020Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore della società Residence Casa Bianca SRL, di Bari (BA) gestore della Casa per la Vita “Cavallino Hotel” di Modugno (BA), per il mese di luglio 2020 per complessivi € 12.891,80 (dodicimilaottocentonovantuno/80). Lista di liquidazione n. 20389 del 25/08/2020
976728/08/202028/08/2020Direzione Area Servizio Sociosanitario: Comunità Socio Riabilitativa (art.57) - “Residence Casa Bianca S.r.l. ” ex Cavallino Hotel ubicata in Modugno (BA) in s.s. 96 km 119+200 con sede legale in Bari alla Via Melo n. 102. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili nei mesi di giugno e luglio 2020 di € 43.992,32 (quarantatremilanovecentonovantadue/32). Lista di liquidazione n. 20347 del 24/08/2020.
976628/08/202028/08/2020AGT:MAN - Determina di liquidazione relativa ai lavori di disostruzione e lavaggio tronchi fognari c/o le postazioni 118 PTA di Ruvo di Puglia e rampa parcheggio ambulanze 118 di Palo del Colle - Lista n. 17918 del 10/07/2020 - Ditta ECOTRANSPORT dei f.lli Siragusa snc.
976528/08/202028/08/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio sanitaria (art.57) Cooperativa Sociale a r.l. “Aliante Onlus” di Toritto. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a soggetti disabili per il mese di maggio 2020 di € 14.201,10 (quattordicimiladuecentouno/10). Lista di liquidazione n. 20326 del 24/08/2020.
976428/08/202028/08/2020A.G.T. MAN - Liquidazione di € 1.830,00 come da lista n. 20242 del 21.08.2020 ditta CENTANNI GAETANO per “Lavori di ricerca perdite e ripristino funzionamento colonna montante eseguiti presso solaio della Scuola Infermieri del P.O. Di Venere – Carbonara di Bari”
976328/08/202028/08/2020A.G.T. MANU - Liquidazione di € 305,00 come da lista n. 20232 del 21.08.2020 ditta IMPIANTI SERVIZI MEDICALI SRL per “Lavori di manutenzione quadro di zona gas medicali per sostituzione pressostati presso reparto di Radiologia del P.O. San Paolo - Bari”
976228/08/202028/08/2020A.G.T. MANU- Liquidazione di € 1.830,00 come da lista n. 20244 del 21.08.2020 ditta DE.PA. IMPIANTI SRL per “Lavori di disostruzione di tronchi fognari presso il P.O. Di Venere di Bari- Carbonara”
976128/08/202028/08/2020AGT - MANU - Revoca della Determina Dirigenziale n. 8438 del 21.07.2020 ed indizione nuova procedura di gara per “Lavori di sostituzione di n° 2 pompe di calore a servizio degli impianti di climatizzazione dei Reparti di Medicina, Pediatria, Ginecologia, Radiologia, Urologia e Chirurgia presso il P.O. di Monopoli”
976028/08/202028/08/2020AGT - MANU -Revoca Determina Dirigenziale n. 8859 del 30.07.2020
975928/08/202028/08/2020Determinazione di liquidazione utenze - Lista n.19934 del 11.08.2020
975828/08/202028/08/2020Determinazione di liquidazione utenze - Lista n.19932 del 11.08.2020- HERACOMM ENERGIA ELETTRICA- IMPORTO TOTALE € 679.063,34
975728/08/202028/08/2020Liquidazione legate alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di marzo 2020.
975628/08/202028/08/2020DSS 11 - Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12.05.2020, A.D. n. 384 del 20.05.2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01.05.2020 al 31.07.2020(II^ tranche) a favore dei richiedenti afferenti alla Prima finestra - liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BAn. 873 del 10.07.2020 e n. 984 del 22.07.2020. RETTICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 9726 DEL 27.08.2020.
975527/08/202027/08/2020DISTRETTO N° 14 - liquidazione fatture da lista N° 20202 del 20/08/2020 in favore delle Ditte San Giovanni di Dio Coop., Pro.ges. S. Coop. Sociale a.r.l. e Il Gabbiano S. Coop. Sociale per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata reso nel mese di giugno 2020.
975427/08/202027/08/2020DISTRETTO N° 14 – liquidazione fattura da lista N° 20536 del 26 agosto 2020, in favore della Ditta Hospital Scientific Consulting S.r.l. di Gravina in Puglia (BA) per la fornitura di n. 5 lettini da visita e n. 1 lettino da visita tipo cardiologico. Totale importo liquidato € 1.836,55.
975327/08/202027/08/2020AREA GESTIONE TECNICA: Realizzazione dei ": Autorizzazione al subappalto alla Ditta "La Nuova Impresa Edile Crescente S.r.l."
975227/08/202027/08/2020DSS DI BARI - "LIQUIDAZIONE O.L.T. DITTA SAPIO LIFE S.r.L. ANNO 2019 - LISTA N.20525 DEL 26/08/2020" - CIG 77713164D6
975127/08/202027/08/2020DSS 10 Liquidazione fattura - F.LLI BERNARD S.R.L. €. 1.175,76. Lista di liquidazione n. 20189 del 19/08/2020. CIG 8380554BEE.
975027/08/202027/08/2020Liquidazione fattura ditta MEDICAIR SUD S.R.L. €. 12.058,80 - CIG 7771284A6C. Lista di liquidazione n. 20160 del 19/08/2020.
974927/08/202027/08/2020DSS 11 - M.M.G. matr. 4040877 dipendente a tempo indeterminato del DSS 11. Concessione benefici ai sensi del comma 6 - art. 33 Legge 104/92.
974827/08/202027/08/2020DSS 10 Liquidazione fatture ditta MEDIGAS ITALIA S.R.L. €. 13.093,07 - CIG 82351959E4. Lista di liquidazione n. 20125 del 18/08/2020.
974727/08/202027/08/2020DSM ASL BA - Servizio Sperimentale di Guardia Attiva Dipartimentale SPDC ALTAMURA liquidazione competenze personale medico mesi giugno - luglio 2020 per complessivi €8.640,00=
974627/08/202027/08/2020DSM ASL BA - Servizio Sperimentale di Guardia Attiva Dipartimentale SPDC PUTIGNANO liquidazione competenze personale medico mesi giugno - luglio 2020 per complessivi €5.760,00=
974527/08/202027/08/2020Liquidazione a favore di assistito appartenente al Distretto Socio Sanitario n. 10, ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni. Anno 2020, dal 29/06/2020 al 31/07/2020. Importo €=2.034,88=.
974427/08/202027/08/2020Liquidazione a favore di assistiti appartenenti al Distretto Socio Sanitario n. 10, ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni. Anno 2020. Importo €=918,43=.
974327/08/202027/08/2020D.S.S.11- Liquidazione e pagamento " Rimborso spese di viaggio pazienti nefropatici " periodo FEBBRAIO-LUGLIO 2020 € 11.484,61
974227/08/202027/08/2020LIQUIDAZIONE FATTURE "ASL ROMA 1” - LISTA DI LIQUIDAZIONE N° 20490 DEL 25/08/2020 - IMPORTO €. 73.348,08.
974127/08/202027/08/2020Liquidazione fatture Azienda Linde Medicale srl - Lista Liquidazione n. 20443 del 25/08/2020
974027/08/202027/08/2020Progetto Formativo Aziendale ““NEFROPATIE IN PRIMARY CARE: PREVENZIONE E GESTIONE DELLE PATOLOGIE CRONICHE RENALI”, Corso di Formazione in Medicina Generale. Terlizzi, 8 febbraio 2020. Dr. Giovanni Riganti - Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo atto € 610,00) – (Lista di Liq. n. 20450 del 25.08.2020).
973927/08/202027/08/2020Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Liquidazione rimborsi agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04 Art. 22, per €. 462,99.
973827/08/202027/08/2020Progetto Formativo Aziendale ““NEFROPATIE IN PRIMARY CARE: PREVENZIONE E GESTIONE DELLE PATOLOGIE CRONICHE RENALI”, Corso di Formazione in Medicina Generale. Corato, 14 dicembre 2019. Dr. Giovanni Riganti - Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo atto € 610,00) – (Lista di Liq. n. 20429 del 25.08.2020).
973727/08/202027/08/2020DSS 10 liquidazione fattura AMOPUGLIA ONLUS - CIG 8049730F53 €. 3.600,00. Lista i liquidazione n. 20321 del 24/08/2020.
973627/08/202027/08/2020DISTRETTO N° 14 - Rettifica Determinazione Dirigenziale n° 8704 del 27/07/2020.
973527/08/202027/08/2020DSS 14 - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un Contributo Economico Straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Liquidazione periodo dal 01/05/2020 al 31/07/2020 (II^ tranche) a favore dei richiedenti afferenti alla "Prima finestra" ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 984 del 22/07/2020 e dell'A.D. Regione Puglia n. 623 del 20/07/2020
973427/08/202027/08/2020A.G.P. - Fornitura farmaci esclusivi PHT, per trasferimento dalla Distribuzione Diretta alla Distribuzione per Conto regionale, per un periodo di 6 mesi, con facoltà di proroga per ulteriori 6 mesi. Autorizzazione all'esplertamento di procedure negoziate telematiche, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), punto 2) e lett. c), del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.
973327/08/202027/08/2020DSS Uno- Fondazione Ant Onlus, Arges Onlus, Fondazione Opera SS Medici Cosmo e Damiano. Liquidazione contributo per assistenza domiciliare oncologica come da liste di liquidazione n.20616, 20617 e 20618 del 27/08/2020. Importo totale liquidato €23.760,00.
973227/08/202027/08/2020D.S.S. N. 10 - Liquidazione Fattura ditta ANTINIA SRL CIG 8316446458= €. 77,03=. Lista di liquidazione n. 20206 del 20/08/2020.
973127/08/202027/08/2020AGT E.M. Liquidazione importo di € 626,47 iva compresa, dovuti alla ditta Philips S.p.A. per la riparazione di un monitor di rilevazione dei parametri vitali Philips Intellivueu, ubicato presso la rianimazione del P.O. Di Venere.
973027/08/202027/08/2020DISTRETTO N° 14 - liquidazione fattura da lista n. 17081 del 01.08.2020 in favore della Ditta Kyocera Document Solutions S.p.A. per canone di noleggio fotocopiatrici - CIG: 8072567D04. Totale importo liquidato € 835,07.
972927/08/202027/08/2020DSS 10. Liquidazione per erogazione Assistenza Domiciliare del pz. C.C.. Lista di liquidazione n. 18788 del 23/07/2020..
972827/08/202027/08/2020DSS 10 - liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto assistito utenti dializzati a favore della Società "NEW DIAL", per il mese di MAGGIO 2020. Lista di liquidazione n. 18061 del 14/07/2020 (Importo pari ad €. 818,21)
972727/08/202027/08/2020DSS 10- Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione periodo dall’ 01/05/2020 al 31/07/2020 (2^ tranche) a favore dei richiedenti afferenti alla Prima finestra - Liquidazione ammessi ex Delibere D.G. ASL BA n.873 del 10/07/2020 e n. 984 del 22/07/2020.
972627/08/202027/08/2020DSS11 - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12.05.2020, A.D. n. 384 del 20.05.2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01.05.2020 al 31.07.2020 (II^ tranche) a favore dei richiedenti afferenti alla Prima finestra - Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 873 del 10.07.2020 e n. 984 del 22.07.2020
972527/08/202027/08/2020A.G.P. - Fornitura per il farmaco esclusivo SKYRIZI (Risankizumab) SC 2SIR 75mg 0,83ml. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
972427/08/202027/08/2020A.G.P. - Fornitura del farmaco esclusivo ILUMETRI (Tildrakizumab) 1 siringa SC 1ml 100mg/ml. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
972327/08/202027/08/2020Liquidazione Progetto di Performance (Progetto Obiettivo) A.G.F. 2019 "Recupero somme Cassa Marittima 2013-2018".
972226/08/202026/08/2020Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PHOENIX di Rutigliano (BA) relative ai mesi maggio - luglio 2020 per l’importo di €216.824,02= lista di liquidazione n. 20572 del 26/08/2020.
972126/08/202026/08/2020Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente gestore SAN FRANCESCO CERIGNOLA Srl di Cerignola (FG) – relativa ai mesi maggio - luglio 2020 per l’importo di €41.938,31= lista di liquidazione n. 20527 del 26/08/2020.
972026/08/202026/08/2020AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO STUDIO DI MEDICINA GENERALE DEL DR. PUCELLO MASSIMO
971926/08/202026/08/2020AGRU-UOGAPC: STUDIO DEFINITIVO NELL'AMBITO CARENTE ASSEGNATO DI MEDICINA GENERALE DR. CAPOTORTO FRANCESCO
971826/08/202026/08/2020AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA MARCHESE FILOMENA GERARDA A FAR DATA DAL 01.10.2020.
971726/08/202026/08/2020AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. DE MOLA COSIMO IN DATA 31.10.2020
971626/08/202026/08/2020AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA PEDIATRICA DEL DR. PALMIERI PANTALEONE DAL 01.10.2020
971526/08/202026/08/2020DISTRETTO N° 14 - Liquidazione fattura da lista n° 20313 del 24 agosto 2020, in favore della Ditta MIS MEDICAL S.R.L. di Brugnera (PN) di n. 1 Armadio per deposito farmaci - Totale importo liquidato € 914,02.
971426/08/202026/08/2020P.O. Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Vincal s.r.l. come da lista di liquidazione n. 20372 del 25/08/2020 per l’importo complessivo di € 3.952,80
971326/08/202026/08/2020A.G.T. MANU-Liquidazione di € 10.370,00 come da lista n. 20271 del 21.08.2020 ditta Diadema SNC di Denora Giuseppe per “Lavori di messa in sicurezza frangisole e vetrate posti sui balconi della facciata esterna del Corpo “B” lato nord del P.O. Di Venere- carbonara di Bari ”
971226/08/202026/08/2020A.G.T. MANU- Liquidazione di € 5.734,00 come da lista n.20245 del 21.08.2020- ditta ELLE PUBBLICITA' SNC per “Emergenza COVID- 19 Lavori di progettazione, realizzazione grafica, fornitura e applicazione in loco di targhe in ferro ed in alluminio e adesivi di dimensioni varie presso aree esterne del del P.O. Di Venere – Carbonara di Bari per integrazione segnaletica percorsi osservazione pre-Covid”
971126/08/202026/08/2020Prestazioni Professionali di personale medico e di comparto svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo luglio 2020
971026/08/202026/08/2020DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta LINDE MEDICALE" . Lista di liquidazione n. 19925 del 11 agosto 2020. Importo totale liquidato € 7.368,60
970926/08/202026/08/2020Prestazioni Professionali di personale medico e di comparto svolte presso la Casa Circondariale di Turi. Periodo giugno 2020.
970826/08/202026/08/2020Prestazioni Professionali di personale medico e di comparto svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo giugno 2020.
970726/08/202026/08/2020AGT - MANU - Determina di liquidazione della lista m. 18508 del 21.07.2020 in favore della ditta Servizi Globali Integrati srl per un importo pari a € 40.260,00 per i lavori urgenti di riparazione tubatura pari a mt. 300 presso il tunnel di collegamento Padiglione Nord del P.O. “Fallacara” di Triggiano” (BA)
970626/08/202026/08/2020Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: cassa marittima luglio 2020.
970526/08/202026/08/2020Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata; saldo luglio - acconto agosto 2020.
970426/08/202026/08/2020P.O. Bari Sud: Liquidazione Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARI) anno 2020, in favore del Comune di Triggiano riferita al P.O. Fallacara e ad altri immobili occupati a vario titolo dalla ASL BA.
970326/08/202026/08/2020DSS 14 - EROGAZIONE SUSSISIO GIORNALIERO EX L.31 DEL 24/01/1986 E S.M.I. A FAVORE DI SOGGETTI AFFETTI DA MORBO DI HANSEN - MESE DI AGOSTO 2020
970226/08/202026/08/2020DISTRETTO N° 14 - Liquidazione fattura da lista n° 20331 del 24 agosto 2020, in favore della Ditta MALVESTIO GUIDO INDUSTRIE S.P.A. di Villanova di Camposampiero (PD) per la fornitura di n. 3 paravento e n. 8 predellini. Totale importo liquidato € 905,24.
970126/08/202026/08/2020DISTRETTO N° 14 - Liquidazione fattura da lista n° 20351 del 24 agosto 2020, in favore della Ditta SANCILIO di Sancilio Francesco con sede a Molfetta (BA) per la fornitura di n° 2 Sgabelli girevoli imbottiti con braccioli. Totale importo liquidato € 112,24.
970026/08/202026/08/2020P.O. Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Am - Next s.r.l. come da lista di liquidazione n. 20368 del 25/08/2020 per l’importo complessivo di € 1.515,97 CIG ZA92C7725D
969926/08/202026/08/2020A.G.T. MANU: Lavori urgenti di adeguamento strutturale e messa a norma degli impianti tecnologici degli ambienti adibiti a Servizio 118 ubicati presso il P.T.A. di Noci (BA). Determina a contrarre art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 - Approvazione Atti e indizione di gara
969826/08/202026/08/2020DISTRETTO N° 14 – liquidazione fattura da lista N° 20098 del 17 agosto 2020, in favore della Ditta TECNOMEDICA S.r.l. di Modugno (BA) per la fornitura di n. 1 Elettrocardiografo Carrellato a 12 canali. - CIG: 75257014ED. Totale importo liquidato € 1.574,61.
969726/08/202026/08/2020DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta MEDICAIR SUD SRL" . Lista di liquidazione n. 19953 del 11 agosto 2020. Importo totale liquidato € 23.527,45
969626/08/202026/08/2020DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta VIVISOL SRL" . Lista di liquidazione n. 19939 del 11 agosto 2020. Importo totale liquidato € 12.507,57
969526/08/202026/08/2020DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta MEDIGAS ITALIA SRL" . Lista di liquidazione n. 19931 del 11 agosto 2020. Importo totale liquidato € 13.992,19
969426/08/202026/08/2020DSS 14 - Assistenza protesica diretta. OLTD ( Ossigeno terapeutico ed altri gasmedicali) "Ditta "VIVISOL SRL . Lista di liquidazione n.18909 del 24 luglio 2020. Importo totale liquidato € 2.844,40
969326/08/202026/08/2020P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett.b), punto 2 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di materiale di consumo pluriuso necessario per l’utilizzo dei defibrillatori Mindray, modello Beneheart D6 in dotazione presso varie UU.OO.CC. del P.O.Di Venere. Smart cig: Z0C2E0C8FD
969226/08/202026/08/2020A.G.P. - Procedura ex art.63, comma 2, lett.b), punto 2 del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per la fornitura del Farmaco SAMSCA (Tolvaptan) vari dosaggi. Autorizzazione all'espletamento della procedura.
969126/08/202026/08/2020Dipendente sig. D.L.M. (matricola 5001467). Concessione periodo doi congedo per assistenza familiari portatori di handicap grave, art. 42-comma 5 del D.Lgs 26/03/2001 n. 151
969026/08/202026/08/2020PO Di Venere: Affidamento della fornitura, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., di lampade per microscopi a fluorescenza in dotazione presso la U.O.C. Laboratorio di Genetica Medica del PO Di Venere. SmartCIG: Z3B2DDBE6B
968926/08/202026/08/2020P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett.b), punto 2 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di materiale di consumo monouso necessario per l’utilizzo dei defibrillatori Mindray modello Beneheart D6 –in dotazione presso varie U.U.O.O.C.C. del P.O.Di Venere. Smart cig: ZAF2E0842B
968826/08/202026/08/2020A.G.T. MANU Liquidazione di € 305,00 come da lista 20252 del 21.08.2020 ditta SUD ECO SERVIZI per “Lavaggio rete fognante presso reparto Ginecologia del P.O. Di Venere”
968726/08/202026/08/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 20283 del 21/08/2020 in favore della ditta ALTHEA ITALIA SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
968626/08/202026/08/2020AGT E.M. Liquidazione di una fattura della ditta Ge Medical Systems Italia S.p.A., di € 4.696,96 iva compresa, per la riparazione del Portatile radiologico GE Digital Mobile Optimax 220, sistema A5121623, presso la Radiologia del P.O. Di Venere.
968526/08/202026/08/2020AGT E.M. Liquidazione fattura 14 PA 2020 del 06/08/2020 di € 6.588,00 iva compresa, dovuti alla ditta Sorat Rappresentanze S.r.l. per la riparazione del CR/Stampante Laser di lastre radiografiche Carestream DV6850 Kn 52405653 ubicato presso la Radiologia del P.O. Don Tonino Bello di Molfetta.
968426/08/202026/08/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 20209 del 20/08/2020 in favore della ditta ADIRAMEF SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
968326/08/202026/08/2020A.G.P. - Procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per la fornitura dei farmaci unici BRAFTOVI+1 e MEKTOVI. CIG 8379664D7A
968226/08/202026/08/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 20195 del 20/08/2020 in favore della ditta ADIRAMEF SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
968126/08/202026/08/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 20183 del 19/08/2020 in favore della ditta MEDICAL BROKING SAS per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
968026/08/202026/08/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 20088 del 17/08/2020 in favore della ditta ITEM OXYGEN SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
967926/08/202026/08/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 20077 del 14/08/2020 in favore della ditta C.A.O. SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
967826/08/202026/08/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 20059 del 14/08/2020 in favore della ditta O.T.M. OFFICINE TECNICHE MEDICALI SAS per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
967726/08/202026/08/2020A.G.T. MAN Liquidazione di € 29.076,20 come da lista di liquidazione n. 18017 del 13.07.2020 - ditta Termica Progetti srl - per “Lavori di sostituzione serbatoio di condensa alimentazione generatori di vapore Centrale Termica presso il P.O. San Paolo-Bari
967626/08/202026/08/2020A.G.T. MAN Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 per “Lavori per la sostituzione dell’impianto elevatore n. 13 ubicato presso il P.O. San Paolo di Bari” N. CIG ZD62DF94A9
967526/08/202026/08/2020DSS 14 - Fornitura ausili per incontinenti. - "Ditta Serenity SPA ". Lista di liquidazione n. 19776 del 06 agosto 2020. Importo totale liquidato €. 87.304,69
967426/08/202026/08/2020A.G.T. MAN Liquidazione di € 3.538,00 come da lista n. 19988 del 12.08.2020 - ditta Guastamacchia s.r.l. - “Lavori di manutenzione dei sistemi di chiamata presso il reparto di Ortopedia e degli impianti di climatizzazione presso il reparto di Citopatologia e di Oculistica del P.O. Di Venere (BA)”
967326/08/202026/08/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione sugli impianti ubicati nei cunicoli si servizio e di sostituzione di un regolatore di temperatura presso il servizio Cucina (P.O. "Di Venere") - Lista n. 19966 del 11/08/2020 - Ditta GUASTAMACCHIA SPA.
967226/08/202026/08/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione del generatore di vapore portatile in uso al reparto di Rianimazione del P.O. "Di Venere" - Lista n. 19944 del 11/08/2020 - Ditta GM SUSCO SRLS.
967126/08/202026/08/2020Determina di liquidazione relativa all'attività di ritiro, trasporto e smaltimento e/o recupero UPS presenti presso l'Ospedale "Di Venere" - Lista n. 19927 del 11/08/2020 - Ditta C.I.S.A. S.p.A.
967026/08/202026/08/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione dei bagni ubicati presso gli Uffici dell'Area Gestione Tecnica del P.O. "Di Venere" - Lista n. 19921 del 11/08/2020 - Ditta NUOVA TERMOTECNICA del p.i. Castiglione Minischetti Giuseppe.
966926/08/202026/08/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione su impianti termico e idrico presso il Polo Formativo e il servizio Farmacia del P.O. "Di Venere" - Lista n. 19901 del 10/08/2020 - Ditta DUE "N" IMPIANTI S.N.C.
966826/08/202026/08/2020Determina di liquidazione relativa alla duplicazione e configurazione di n. 15 chiavi elettroniche per l'accesso all'impianto elevatore n. 23 ubicato presso il P.O. "Di Venere" - Lista n. 19897 del 10/08/2020 - Ditta KONE S.P.A.
966726/08/202026/08/2020DSS3 Liquidazione fattura Celiafriends per erogazione alimenti per celiaci luglio 2020. Importo € 5.166,70=
966626/08/202026/08/2020DSS3 liquidazione fatture XGammaguard per fornitura dosimetri. Importo € 54,90=
966526/08/202026/08/2020DSS3 liquidazione fattura fondazione opera SS Medici per assistenza domiciliare oncologica giugno 2020. Importo € 9.600,00=
966426/08/202026/08/2020D.S.S. n.3 Bitonto/Palo del Colle - Rendiconto spese cassa economale Luglio 2020
966326/08/202026/08/2020DSS3 Rimborso spese agli assistiti per controlli pist trapianto e malattie rare. Importo € 2.657,90=
966226/08/202026/08/2020AGT E.M. : Ditta Hospital Consulting, liquidazione nr 2 fatture per lavori di manutenzione su apparecchiature elettromedicali ubicate presso il P.O. di Terlizzi e il P.O. di Corato. Lista Liq. 18292_16/7/2020
966125/08/202025/08/2020DSS11 - G.A. dipendente a tempo determinato del DSS 11 . Concessione benefici ai sensi del comma 3 - art. 33 Legge 104/92
966025/08/202025/08/2020DSS11- Liquidazione e pagamento rimborso spese sostenute per la vaccinoterapia necessaria ed insostituibile per la cura delle allergie (art. 22 L. R. 14/04) per utenti residenti nel territorio del D.S.S. n. 11, come da ruolo n.2020000852 del 24/08/2020 per € 931,80.
965925/08/202025/08/2020DSS N.4 - Liquidazione fatture a favore della Ditta MALVESTIO GUIDO INDUSTRIE SPA, per un importo di € 2.664,48 - Lista di liquidazione n. 20291 del 21/08/2020
965825/08/202025/08/2020OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta G4 VIGILANZA S.P.A. della somma complessiva di €. 11.322,14 per il servizio di vigilanza reso presso i Poliambulatori di Santeramo, nel periodo di luglio 2020. – Lista di liquidazione n.20229 del 20.08.2020- CIG. 78169986D0.
965725/08/202025/08/2020OGGETTO: DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4. Assistenza Sanitaria all’Estero art. 34 REG. CEE. N. 574/72- Liquidazione in favore dell’assistito M.P., della somma di €. 541,00 per spese sanitarie sostenute durante un temporaneo soggiorno in Germania.
965625/08/202025/08/2020DSS n.4 - Liquidazione fattura a favore della Ditta CO.R.E.L., per un importo di € 2.480,56, relativa al periodo Febbraio 2020 - Lista di liquidazione n. 20012 del 12/08/2020
965525/08/202025/08/2020DSS N. 4-ALTAMURA: LEGGE 126/80-Liquidazione pagamento sussidio ad assistiti aventi diritto per una somma complessiva di € 4.291,00 periodo LUGLIO 2020.
965425/08/202025/08/2020 D.S.S.4 -ALTAMURA-Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 15.033,60# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di LUGLIO 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
965325/08/202025/08/2020 D.S.S.4 -ALTAMURA-Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 600,00# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di LUGLIO 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
965225/08/202025/08/2020D.S.S.4 -ALTAMURA- Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 7.028,89# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di LUGLIO 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
965125/08/202025/08/2020OGGETTO: DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - ALTAMURA- REGIONE PUGLIA D.G.R. N. 687 DEL 12.05.2020, A.D. N. 384 DEL 20.05.2020 “EMERGENZA COVID 19. ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI GRAVISSIMA DISABILITÀ E NON AUTOSUFFICIENZA”. LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01.05.2020 AL 31.07.2020 (II° TRANCHE) A FAVORE DEI RICHIEDENTI AMMESSI AL BENEFICIO AFFERENTI ALLA PRIMA FINESTRA - AI SENSI DELLA D.D.G. 984 DEL 22.07.2020. IMPORTO COMPLESSIVO €. 544.446,71
965025/08/202025/08/2020DSS11. Attività di Assistenza Domiciliare esternalizzata. Liquidazione fatture Ditta “SAN GIOVANNI DI DIO C.S.S.I.”- Anno 2020 - Importo complessivo € 10.858,16 = CIG 82073485D3
964925/08/202025/08/2020Oggetto: Distretto S.S. di Bari - Liquidazione e pagamento spese per trasporto di pazienti dializzati per l’importo complessivo di €. 8.798,40 alla NEW DIAL S.R.L. - Lista di liquidazione n. 19968/2020.
964825/08/202025/08/2020DSS Uno Molfetta/Giovinazzo - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01/05/2020 al 31/07/2020 (2^ tranche) a favore dei richiedenti afferenti alla Prima finestra unitamente a n.4 assistiti deceduti durante il periodo 01/01/2020 fino al giorno del decesso. – Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 984 del 22/07/2020. Importo €. 144.043,64=
964725/08/202025/08/2020DSS11 - Liquidazione fatture elencate nella lista di liquidazione n.20329 del 24/08/2020 per € 1.548,15 in favore della Ditta Antinia s.r.l. di Putignano, per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi a rischio infettivo (CER 180103) e fornitura contenitori presso le strutture del Distretto Socio Sanitario n. 11 Mola di Bari, Noicattaro, Rutigliano C.I.G. 8316446458
964625/08/202025/08/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.20341 del 24/08/2020 in favore della ditta FERRAMENTA DEL 2000 S.R.L. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di una "Cassaforte elettronica a parete con chiave numerica digitale" per l'Ufficio Cassa CUP/Ticket del P.O. Di Venere per un importo di € 115,39= iva inclusa.
964525/08/202025/08/2020DSS 11 - Liquidazione fattura a favore della Ditta “” Shop Services soc coop “, per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 20350 del 24/08/2020 per un importo complessivo di € 1.829,91.
964425/08/202025/08/2020DSS 11 - Liquidazione fattura a favore della Ditta “” Madre Terra “, per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 20349 del 24/08/2020 per un importo complessivo di € 7.507,19.
964325/08/202025/08/2020P.O. Monopoli - Dipendente L.G. matr. 5003306 aspettativa senza retribuzione ex art. 10 - comma 8, lett.a) del CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria del 10/02/2004
964225/08/202025/08/2020P.O. Monopoli - Dipendente B.M. matr.4042953 aspettativa senza retribuzione ex art. 10, comma 8 lett.a) del CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria del 10/02/2004
964125/08/202025/08/2020DSS 11- Liquidazione fattura elencata nella lista di liquidazione n. 20220 del 20/08/2020 per € 14.880,00 a favore della Fondazione ANT Italia Onlus di Bologna per Assistenza Domiciliare Oncologica.
964025/08/202025/08/2020AREA GESTIONE TECNICA – FSC 2014-2020 B.0110.1 – Opere di adeguamento antincendio del P.O. San Paolo – Ripristino delle condizioni di sicurezza antincendio del piano quinto corpo centrale, piano quinto rostro est e piano terzo corpo ovest. Nomina Direttore Lavori – Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione - Costituzione struttura stabile di supporto al R.U.P. . CUP – D91B16000840001 - CIG : 823753441A
963925/08/202025/08/2020Sig.ra P.V. (matricola 5004443) dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permessi mensili di cui all’art. 33, comma 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
963825/08/202025/08/2020AREA GESTIONE TECNICA – FSC 2014-2020 B.0110.1 – Opere di adeguamento antincendio del P.O. San Paolo – Ripristino delle condizioni di sicurezza antincendio del piano Sesto Corpo Est e Sesto Corpo Centrale. Nomina Direttore Lavori – Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione - Costituzione struttura stabile di supporto al R.U.P. CUP. 91B16000840001 – CIG. 8220118FF3
963724/08/202024/08/2020Sig.ra C.P., matricola 5000585, Infermiera Generica Senior con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso il P.O. di Putignano. Presa d’atto delle dimissioni volontarie a decorrere dal 01/01/2021 e collocamento in quiescenza a far data dal 01/01/2021.
963624/08/202024/08/2020Attribuzione della indennità di COLLABORATORE DI STUDIO, ai sensi dell'art. 59 lett. B comma 6 ACN 29.7.2009. (PRUDENTE GIULIA)
963524/08/202024/08/2020Sig. G.V., matricola 2701821, Operatore Tecnico Specializzato con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso il P.O. di Terlizzi. Presa d’atto delle dimissioni volontarie a decorrere dal 01/10/2020 e collocamento in quiescenza a far data dal 01/10/2020. Richiesta dei benefici di cui all’ art. 80, comma 3, Legge 388/2000.
963424/08/202024/08/2020Sig. F.G., matricola 2503362, presa d'atto delle dimissioni anticipate quota 100 e contestuale collocamento in quiescenza dal 31.12.2020.
963324/08/202024/08/2020Liquidazione Spese di viaggio Personale di Comparto dell’Area Gestione Risorse Umane - Regolamento Aziendale Delibera n°1106 del 18/06/2012 per il periodo da Maggio a Luglio 2020. Costo complessivo €244,50
963224/08/202024/08/2020AGP - Liquidazione fatture Ditta ROSSETTI SPA per la fornitura di gasolio per riscaldamento alle Strutture della ASL BA - Importo complessivo di €. 238.703,31 IVA inclusa - Lista di liquidazione n. 20249 del 21.08.2020 - CIG: 8265307B19.
963124/08/202024/08/2020Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di supporto alle attività amministrative delle strutture dell’ASL Bari (lotto 3 Servizi di Front Office CUP) – Exprivia S.p.A. Lista di liquidazione n. 20275 del 21.08.2020
963024/08/202024/08/2020Servizio di Telefonia Fissa Aziendale. Convenzione CONSIP denominata “Telefonia Fissa e Connettività IP” - Liquidazione fatture Ditta Fastweb S.p.A. - Fatture Giugno e Luglio 2020
962924/08/202024/08/2020DSS Uno- Ditta: L'Isola del Gluten Free di dell?Olio Silvio. Liquidazione spesa per fornitura di alimenti per celiaci come da lista di liquidazione n. 20308 del 24/08/2020. Importo totale liquidato €21.857,52.
962824/08/202024/08/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.20278 del 21/08/2020 in favore della ditta SANCILIO DI SANCILIO F.SCO (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di "CLASSIFICATORI IN IN METALLO E SGABELLI GIREVOLI" per la Dir.ne Amm.va e la Div. Diagnosi Prenatale e di Medicina Fetale del P.O. Di Venere per un importo di € 897,92= iva inclusa.
962724/08/202024/08/2020Dip. B.A. matr. 4922657 riconoscimento benefici art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
962624/08/202024/08/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 20182 del 19/08/2020 in favore della ditta SORAT RAPPRESENTANZE SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
962524/08/202024/08/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 20166 del 19/08/2020 in favore della ditta ADIRAMEF SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
962424/08/202024/08/2020DSS Uno-Ditte:Crioservice, Domolife srl, Linde Medicale srl, Medicair sud srl, Medigas Italia srl, S.I.C.O. spa, Vivisol srl. Liquidazione spesa per fornitura di Issigeno terapeutico come da liste di liquidazione n.20108, 20109, 20110, 20111, 20113, 20112, 20114 del 18/08/2020. Importo totale liquidato €19.243,01.
962324/08/202024/08/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 20087 del 17/08/2020 in favore della ditta H.C. HOSPITAL CONSULTING SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
962224/08/202024/08/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 20036 del 13/08/2020 in favore della ditta S.I.D.E.M. SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
962124/08/202024/08/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 20045 del 13/08/2020 in favore della ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
962024/08/202024/08/2020DSS UNO – Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.: Liquidazione spesa per fornitura di fotocopiatrici come da lista di liquidazione n. 20040 del 13.08.2020. Importo totale liquidato € 1.602,27.
961924/08/202024/08/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 19997 del 12/08/2020 in favore della ditta TECNO DAMM SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
961824/08/202024/08/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 19986 del 12/08/2020 in favore della ditta S.T.A.I.M. SRL per interventi di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
961724/08/202024/08/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 19950 del 11/08/2020 in favore della ditta MEDICASL SHOP SRLS per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
961624/08/202024/08/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 19922 del 11/08/2020 in favore della ditta ALTHEA ITALIA SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
961524/08/202024/08/2020DSS11. Attività di Assistenza Domiciliare esternalizzata. Liquidazione fatture Ditta IL GABBIANO-SOC.COOP.SOCIALE - Importo complessivo € 4.619,07 =
961424/08/202024/08/2020DSS11. Attività di Assistenza Domiciliare esternalizzata. Liquidazione fatture Ditta “PRO.GES. S.C.A.R.L.”. Importo complessivo € 3.898,41 = CIG 82073485D3
961324/08/202024/08/2020Liquidazione fatture elencate nella lista di liquidazione n. 20231 del 21/08/2020 a favore della ditta SERENITY SPA (EX ARTSANA SUD) codice C.I.G.:82311976A4 per forniture di ausili per incontinenza effettuate dal Settore Protesi per € =12.227,24.
961221/08/202021/08/2020DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01/05/2020 al 31/07/2020 (2^ tranche) a favore dei richiedenti afferenti alla Prima Finestra. 1^ Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.984 del 22/07/2020.
961121/08/202021/08/2020DSS DI BARI: Liquidazione prestazioni aggiuntive Giugno 2020. Recupero prestazioni ambulatoriali non erogate per l'emergenza Covid-19.
961021/08/202021/08/2020Distretto Socio Sanitario (DSS) n.9 - Assistenza Domiciliare Integrata – Liquidazione fatture Cooperative Soc. San Giovanni di Dio, Il Gabbiano e Pro.ges. mese di maggio 2020. Importo € 9.734,45.
960921/08/202021/08/2020D.S.S.9: LIQUIDAZIONE SPESE IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NEI COMUNI DI MODUGNO, BITETTO E BITRITTO PER INTERVENTI DI VACCINOTERAPIA.
960821/08/202021/08/2020D.S.S.9: INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016, CON AGGIUDICAZIONE AL PREZZO PIU' BASSO, FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI AUSILI E DI DISPOSITIVI PROTESICI, DPCM 12/01/2017. CIG: Z2A2D75860. - AGGIUDICAZIONE.
960721/08/202021/08/2020Atto di citazione promosso da P.P. dinanzi al G.d.P. di Bari per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 995,00).
960621/08/202021/08/2020Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Luglio 2020. Totale spesa € 15.672,00.
960521/08/202021/08/2020Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di giugno 2020 Tamma e Giansiracusa. Totale spesa € 3.782,00
960421/08/202021/08/2020Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Maggio 2020 Giansiracusa. Totale spesa € 2.702,00
960321/08/202021/08/2020PO Di Venere:servizio di noleggio di un sistema di neuronavigazione Orion US completa di strumentario, materiale di consumo e assistenza tecnica specializzata in loco per il paziente C.C ricoverato presso la U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. Di Venere CIG: Z5D2E051A2
960221/08/202021/08/2020A.G.P. - Procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per la fornitura del farmaco CARIPUL. SMART CIG Z0F2DC6729. AGGIUDICAZIONE
960121/08/202021/08/2020A.G.P. - Procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per la fornitura del farmaco CATAPRESAN. SMART CIG Z6E2D1FE5C. AGGIUDICAZIONE
960021/08/202021/08/2020A.G.P. - Procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per la fornitura del farmaco estero SANMIGRAN. SMART CIG Z4A2C9DBF2. AGGIUDICAZIONE
959921/08/202021/08/2020A.G.P. - Procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per la fornitura dell'alimento UCD MEDIMICRO 3H. SMART CIG ZB42D99ACA. AGGIUDICAZIONE
959821/08/202021/08/2020 Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di LUGLIO 2020. € 1.960.981,36=.
959721/08/202021/08/2020A.G.P. - Procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per la fornitura dell'alimento specifico KETOCAL+1. SMART CIG Z5F2D99A6E. AGGIUDICAZIONE
959621/08/202021/08/2020Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di LUGLIO 2020. € 8.820.882,00.
959521/08/202021/08/2020A.G.P. - Procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per la fornitura dell'alimento specifico KETOCAL+1 Barattolo. SMART CIG ZDB2DC6E1A. AGGIUDICAZIONE
959421/08/202021/08/2020Acquisto urgente farmaco esclusivo PHT REAGILA (Cariprazina cloridrato), aggiudicato con Determinazione Dirigenziale n° 1871/2020, a seguito di precoce esaurimento del relativo contratto "chiuso" informatico aziendale. CIG 8280278D8E.
959321/08/202021/08/2020A.G.P. Procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per la fornitura degli alimenti GLYTACTIN+1. CIG 831084998C. AGGIUDICAZIONE
959221/08/202021/08/2020AGRU-UOGAPC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE SPETTANTI AI MEDICI DELLA MEDICINA DEI SERVIZI MESE DI AGOSTO 2020.
959121/08/202021/08/2020AGP - Liquidazione fatture Ditta ITALIANA PETROLI SPA per la fornitura di carburante mediante “fuel card” necessario per il Parco Automezzi ASL BA - Accordo Quadro “Fuel Card 1” CONSIP – Consumo mesi di Aprile – Maggio - Giugno 2020. Importo complessivo di €. 89.582,24 - IVA inclusa. Lista di liquidazione n. 20099 del 17.08.2020 – CIG derivato: 784856049A
959021/08/202021/08/2020Liquidazione fatture Azienda Medigas Italia srl - Lista liquidazione n. 20170 del 19/08/2020
958921/08/202021/08/2020D.S.S.9: LIQUIDAZIONE FT. 135/PA DEL 30/05/2020 DITTA ALMAC MEDICALE SAS
958821/08/202021/08/2020Liquidazione fatture Azienda Vitalaire Italia SpA - Lista liquidazione n. 20151 del 18/08/2020
958721/08/202021/08/2020LIQUIDAZIONE FATTURE VIVISOL ANNI 2016/17 - LISTA N. 20130 DEL 18/08/2020
958621/08/202021/08/2020A.G.T. MAN Liquidazione di € 549,00 come da lista di liquidazione n. 17726 del 09.07.2020- ditta AR.PE Tecnology- per "Lavori di manutenzione impianti idrici"
958521/08/202021/08/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 19887 del 10/08/2020 in favore della ditta ALTHEA ITALIA SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
958421/08/202021/08/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 19880 del 10/08/2020 in favore della ditta ALTHEA ITALIA SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
958321/08/202021/08/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 19878 del 10/08/2020 in favore della ditta ALTHEA ITALIA SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
958221/08/202021/08/2020A.G.T. MANU: lavori per la messa in sicurezza e parziale risanamento delle pareti in CLS e parte di murature della struttura del Poliambulatoriale, sita alla via Giovanni XXIII in Giovinazzo (BA). Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 – CIG: Z2D2DB6394
958120/08/202020/08/2020AGP - Servizio di registrazione e contestuale ripresa stenotipica dei procedimenti disciplinari dell’Asl Bari tenutisi il 22 giugno 2020. Liquidazione fattura Steno Service. Lista n. 20178 del 19.08.2020.
958020/08/202020/08/2020AGRU UOGAPC : Attribuzione incarico provvisorio di continuità assistenziale alla dr.ssa Parisi Filomena a far data dal 1/9/2020
957920/08/202020/08/2020Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di AGOSTO 2020. Spesa complessiva €.1.349.037,89
957820/08/202020/08/2020P.O. Putignano – Aggiudicazione di gara per la fornitura di carta termica Edan mod. SE 1200 Express per elettrocardiografo, occorrente alla U.O. di Medicina e Chirurgia d’Urgenza del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 1.220,00= - CIG: ZE12D50C65.
957720/08/202020/08/2020Sig. R.E. (matricola 5004717) Operatore Tecnico a tempo indeterminato: autorizzazione permessi mensili di cui all’art. 33, comma 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
957619/08/202019/08/2020P.O. Putignano – Aggiudicazione di gara per la fornitura di riduttori da bombola per C-PAP con attacco AFNOR per la U.O. di Pneumologia del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 1.018,46= - CIG: Z922D3F442.
957519/08/202019/08/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.20159 del 19/08/2020 in favore della ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE S.R.L. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 1 "LAMPADA SCIALITICA A SOFFITTO DOPPIA CUPOLA, CON VIDEOCAMERA E MONITOR" per la Sala Operatoria dell’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Di Venere per un importo di € 21.020,60= iva inclusa.
957419/08/202019/08/2020P.O. Di Venere: Procedura Telematic Empulia PI179934-20 del 29.07.2020. Affidamento della fornitura, si sensi degli artt.36, comma 2, lett.a) e 58 del Dlgs n.50/2016 e ss.mm.ii., di sistemi di drenaggio toracico pediatrici/neonatali occorrenti alla U.O.C. di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del P.O. Di Venere. SmartCIG:Z8F2DD4CC6
957319/08/202019/08/2020P.O.Di Venere: Affidamento della fornitura di tablets occorrenti alla U.O.C. di Cardiologia-Utic del P.O. Di Venere, ai sensi dell'art.36, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.- Smart cig: Z902DB4565
957219/08/202019/08/2020PO Di Venere: Procedura Telematica Empulia PI170051-20 del 17.07.2020. Affidamento della fornitura annuale di n.4 tipologie di prodotti monouso indispensabili per la diagnostica di citogenetica molecolare in epoca prenatale e postnatale occorrenti alla UOC Laboratorio di Genetica Medica del PO Di Venere, ai sensi degli artt. 36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii SmartCIG: Z5E2DB4896
957119/08/202019/08/2020P.O. Di Venere: Procedura Telematica Empulia PI169986-20 del 17.07.2020. Affidamento della fornitura biennale di n.7 tipologie di prodotti monouso indispensabili per la diagnostica di citogenetica molecolare in epoca prenatale e postnatale occorrenti alla UOC Laboratorio di Genetica Medica del PO Di Venere, ai sensi degli artt. 36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.. Cig: Z592DB3B79
957019/08/202019/08/2020PO Di Venere: Affidamento della fornitura, ai sensi dell'art.63, comma 2, lett.b) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., di n.8 manipoli sterilizzabili occorrenti all'utilizzo delle lampade scialitiche Starled 5NX in dotazione presso le Sale Operatorie afferenti alle U.U.O.O.C.C. di Ortopedia e Traumatologia ed Ostetricia e Ginecologia del PO Di Venere. SmartCIG:Z152E01CE4
956919/08/202019/08/2020AGRU - UOGAPC: servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale "118". Liquidazione e pagamento competenze mese di luglio 2020. Spesa complessiva € 944.066,68.=
956819/08/202019/08/2020Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di AGOSTO 2020 Spesa complessiva €.190.434,62
956719/08/202019/08/2020OGGETTO: Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott. DI PIERRO MICHELE: Riduzione orario incarico branca “FISIATRIA” per n. 3 ore sett.li presso la ASL BA – D.S.S. 9 Poliambulatorio Modugno (da 33 ore sett.li a 30 ore sett.li).
956619/08/202019/08/2020Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Esecuzione sentenze n. 2273/2020, n. 2271/2020, n. 2268/2020, n. 2269/2020 e n. 2272/2020. Liquidazione spese legali in favore degli avv.ti dichiarati distrattari. € 8.146,84.
956519/08/202019/08/2020A.G.P. – abbonamento all’edizione cartacea in edicola per l’Area G.R.F. ed all’edizione digitale per l’Area G.R.U., del quotidiano a diffusione nazionale “Il Sole 24 Ore”. Rinnovo per 12 mesi. Liquidazione fatture elettroniche N. 141000158 e N. 1420000163, del 19.05.2020 emesse da IL SOLE 24 ORE S.P.A. di Milano (MI) - SmartCIG: Z832CC200F. Liste di liquidazione N° Liq.: 20121 e N° Liq. 20124, del 18 agosto 2020.
956419/08/202019/08/2020A.G.P. - Procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per la fornitura del farmaco unico HAEMATE P (Fattore VIII umano di coagulazine Fattore di Von Willebrand). CIG 8359654CB4. AGGIUDICAZIONE
956318/08/202018/08/2020LIQUIDAZIONE FATTURE VIVISOL - LISTA N. 19993 DEL 12/08/2020
956218/08/202018/08/2020Oggetto: Distretto S.S. di Bari - Liquidazione e pagamento spese per trasporto di pazienti dializzati per l’importo complessivo di €. 3.393,00 alla Diaverum Italia - Lista di liquidazione n. 19980/2020.
956118/08/202018/08/2020Liquidazione ausili protesici monousoq
956018/08/202018/08/2020RIMBORSO SPESE A FAVORE DI ASSISTITI IN TRATTAMENTO EMODIALITICO PER COMPLESSIVI €. 1.058,28.
955918/08/202018/08/2020Liquidazione fattura Medicair Sud srl - Lista liquidazione n. 19929 del 11/08/2020.
955818/08/202018/08/2020Distretto Socio Sanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 8.490,00 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale “Apulia Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Giugno 2020.
955718/08/202018/08/2020RIMBORSO SOGGETTI TRAPIANTATI AGOSTO 2020
955618/08/202018/08/2020RIMBORSO CONTRIBUTO ABA AGOSTO 2020
955518/08/202018/08/2020Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 16.640,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “Volontari On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Luglio 2020.
955418/08/202018/08/2020Liquidazione fattura elencata nella lista di liquidazione n. 16636 del 24/06/2020 a favore della ditta CENTRO ACUSTICO UDIVOX DI BELLINI FARA – per forniture effettuate dal Settore Assistenza Protesica per € 1430,88=.
955318/08/202018/08/2020A.G.P. - Determinazione di aggiudicazione n°8607 del 24/08/2020 per la fornitura del farmaco esclusivo KYNTHEUM. RETTIFICA
955218/08/202018/08/2020DSS 11 - Liquidazione fatture a favore della Ditta “Il mondo senza glutine”, per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 20094 del 17/08/2020 per un importo complessivo di € 3.173,90.
955118/08/202018/08/2020DSS 11 - Liquidazione fatture a favore della Ditta “Alessandra Brescia”, per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 20093 del 17/08/2020 per un importo complessivo di € 69,26.
955018/08/202018/08/2020Presa d'Atto dimissioni volontarie Dirigente Medico a tempo indeterminato dott. T.G. matricola 4042933
954918/08/202018/08/2020Liquidazione tassa Rifiuti -TARI-anno 2020-Comune di Putignano
954818/08/202018/08/2020Servizi operatore WIND Telecomunicazioni S.p.A. e Wind Tre S.p.A. – Liquidazione Fatture a seguito Attività di Circolarizzazione al 31/03/2020
954718/08/202018/08/2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di AGOSTO 2020. Spesa complessiva €.=95.139,82=
954618/08/202018/08/2020AGRU - UOGAPC: Liquidazione competenze mese di luglio 2020 medici addetti alla Continuità Assistenziale. Spesa complessiva € 1.487.472,07
954518/08/202018/08/2020Dipendente Sig. P.M. matr.3010242 - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie con effetto dal 1°novembre 2020.
954418/08/202018/08/2020Dipendente sig.ra G. I. matricola n.3048323 - Risoluzione del rapporto di lavoro -Quota 100 a decorrere dal 01 novembre 2020.-
954318/08/202018/08/2020Sig.ra V.G. , matricola 4811374, presa d'atto della cessazione dal servizio per dimissioni quota 100 e contestuale collocamento in quiescenza dal 01.12.2020.
954218/08/202018/08/2020Sig.ra D.L., matricola 3001760, presa d'atto delle dimissioni anticipate, quota 100 in regime di cumulo e, contestuale collocamento in quiescenza dal 01.12.2020.
954118/08/202018/08/2020Dipendente dott.ssa S. G. matricola n.3005270 - Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età a decorrere dal 01.11.2020
954018/08/202018/08/2020Sig.ra M.F., matricola 2503303, presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza dal 01.12.2020.
953918/08/202018/08/2020Sig.ra P.B., matricola 4052543, presa d'atto delle dimissioni anticipate, quota 100, e contestuale collocamento in quiescenza dal 01.12.2020.
953818/08/202018/08/2020Sig. A.F., matricola 4921102, presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età dal 01.12.2020.
953718/08/202018/08/2020Sig.ra D.A., matricola 2501817, presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza dal 01.12.2020.
953618/08/202018/08/2020Sig.ra F.A., matricola 4051308, presa d'atto della cessazione dal servizio per limiti di età dal 01.12.2020.
953518/08/202018/08/2020Sig. P.P., matricola 4030311, collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età dal 01.11.2020
953418/08/202018/08/2020Sig. B.A., matricola 4020252, presa d'atto delle dimissioni anticipate-quota 100-e contestuale collocamento in quiescenza dal 01.11.2020.
953318/08/202018/08/2020Sig.ra P.C., matricola 4920399,presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza dal 01.11.2020. Richiesta benefici art.80 comma 3 legge 388/2000.
953218/08/202018/08/2020Sig. L.G., matricola 4042815, presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza dal 01.11.2020.
953118/08/202018/08/2020Sig.ra S.R., matricola 4040094, presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza dal 01.11.2020.
953018/08/202018/08/2020Sig. C.N., matricola 4010614, presa d'atto della cessazione dal servizio per dimissioni anticipate, quota 100, e contestuale collocamento in quiescenza dal 01.11.2020.
952918/08/202018/08/2020Sig. M.N., matricola 4030226, presa d'atto della cessazione dal servizio per limiti di età dal 01.11.2020
952818/08/202018/08/2020Sig. B.G., matricola 4811048, presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza.
952718/08/202018/08/2020Sig. M.C. matricola 2503124, presa d'atto del collocamento in quiescenza dal 01.11.2020 per raggiunti limiti di età.
952618/08/202018/08/2020AGP - Procedura aperta ai sensi dell’art. 58 e 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento dei servizi di posta elettronica e unified communication per i dipendenti e collaboratori dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari” CIG 834017307D. Presa d’atto gara deserta.
952517/08/202017/08/2020DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE AREA NORD.LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI 2° TRIMESTRE 2020.TOTALE € 1.985,90
952417/08/202017/08/2020Area gestione del Patrimonio - Affidamento e posa in opera di arredi vari occorrenti alla ASL di Bari. Smart CIG ZFA2D16BC4
952317/08/202017/08/2020P.O. Di Venere - Proroga del servizio di noleggio di n.1 ecografo/biometro oculare occorrente alla U.O.C. di Oftalmologia del P.O. Di Venere, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D. Lgs n.50/2016 e ss. mm. ii. Smart CIG: Z482DF60A9
952217/08/202017/08/2020Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Villa Giovanna residenza protetta . -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Giugno 2020, per l’importo complessivo di € 109.702,94==. Lista di liquidazione n. 20075 del 14/08/2020 di € 109.702,94==.
952117/08/202017/08/2020Distretto Socio Sanitario (DSS) n. 9 – Liquidazione a rimborso spese trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n.1415 del 22.07.2016. Cooperative: " Volontari on the road ed Associazione di volontariato S.O.S. Onlus Bari”, per il mese di luglio 2020 per un importo complessivo di € 1.984,23.
952017/08/202017/08/2020D.S.S.9: LIQUIDAZIONE FATTURA N.368 DEL 30/04/2020 DITTA BAWER SPA
951917/08/202017/08/2020D.S.S.9: INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016, CON AGGIUDICAZIONE AL PREZZO PIU' BASSO, FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI AUSILI E DI DISPOSITIVI PROTESICI, DPCM 12/01/2017. CIG: Z5A2D6CC5C.
951817/08/202017/08/2020Dip. C.L. riconoscimento benefici fruizione permessi mensili art.33 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
951717/08/202017/08/2020P.O. Monopoli - Affidamento, ai sensi dell'art.36 comm.2 lett.a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di n. 1 monitor defibrillatore per ambulanza. CIG: Z552AAF687.
951617/08/202017/08/2020Distretto Socio Sanitario (DSS) n. 9 – Liquidazione a rimborso spese trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n.1415 del 22.07.2016. Cooperative: "Nodiss, Associazione Volontariato Servizio Ambulanze e Sanità Giovanni Paolo II, Associazione Volontaria Emergenza Soccorso, Croce Azzurra, Volontari on the road, Sos Onlus Bari, Eira e Apulia Soccorso", per il mese di giugno 2020 per un importo complessivo di € 20.325,38.
951517/08/202017/08/2020DSS Uno- Ditte: L'Isola del Gluten Free di Dell'Olio Silvio e COOP Alleanza 3.0 soc. coop. Liquidazione spesa per fornitura di alimenti per celiaci come da liste di liquidazione n.20031 e n.20032 del 13/08/2020. Importo totale liquidato €22.324,90.
951417/08/202017/08/2020Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore del CONSORZIO METROPOLIS Coop. Soc. a.r.l. di Molfetta (BA) - gestore delle Case per la Vita di Bari (BA), Molfetta (BA) e San Giovanni Rotondo (FG), per i mesi da aprile a giugno 2020 per complessivi € 170.301,60 (centosettantamilatrecentouno/60). Lista di liquidazione n. 20063 del 14/08/2020.
951314/08/202014/08/2020Area Ospedaliera Bari Sud - Determina di rendicontazione mensile per aggiudicazioni di acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art.36 D.Lgs n.50/2016, nel mese di Luglio 2020.
951214/08/202014/08/2020DSS 2- Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01/05/2020 al 31/07/2020 (2^ tranche) a favore dei richiedenti afferenti alla prima fienstra - Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 984 del 22/07/2020
951114/08/202014/08/2020“Distretto Socio Sanitario 2” - Liquidazione in favore della Ditta MEDIGAS ITALIA S.R.L. relativa a canoni di noleggio attrezzature sanitarie fornite ad utenti del DSS2, come da lista di liquidazione n. 20033 del 13/08/2020.
951014/08/202014/08/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Casa della Divina Provvidenza per il Riposo della Vecchiaia” di Ficulle (TR) residenza protetta autorizzata art. 58 del R.R. n. 4/2007. Liquidazione per le attività di assistenza residenziale erogate in favore di utenti non autosufficienti per i mesi di maggio e giugno 2020 per l'importo complessivo di € 1.548,80 (millecinquecentoquarantotto/80). Lista di liquidazione n. 20039 del 13/08/2020.
950914/08/202014/08/2020Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore del Consorzio PROMOSUD Srl di Rutigliano (BA) gestore delle Casa per la vita di Rutigliano (BA) sede Via Madre Maria Pia della Croce e Via Vittorio Veneto n. 1, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020 per complessivi € 177.022,93 (centosettantasettemilaventidue/93). Lista di liquidazione n. 20053 del 13/08/2020.
950814/08/202014/08/2020Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore dell’Ente Gestore INCONTRI SRL di Putignano (BA), gestore della Casa per la Vita “Laif” di Putignano (BA), per i mesi di aprile e maggio 2020 per complessivi € 64.737,95 (sessantaquattromilasettecentrotrentasette/95). Lista di liquidazione n. 20056 del 13/08/2020.
950713/08/202013/08/2020U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili ”Maria Assunta” autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi nel mese di Giugno 2020. Lista di liquidazione n. 20026 del 12/08/2020 di € 14.363,60==.
950613/08/202013/08/2020P.O. Bari Sud: Autorizzazione acquisto farmaco estero Benzetacil- SmartCIG:Z312DF7FB8
950513/08/202013/08/2020P.O. Triggiano. Affidamento diretto per intervento straordinario di rimozione guano, sanificazione e ripristino reti presso zona adiacente il CUP ed il terrazzo Cardiologia del P.O. Fallacara. CIG: ZBA2DF7F63.
950413/08/202013/08/2020AREA BARI NORD Presidio Ospedaliero Corato – S.ra R.G. matr. 2503748 – Concessione aspettativa senza assegni ex art. 12 – comma 1 - del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001.
950313/08/202013/08/2020DSS Uno-Ditte:San Giovanni di Dio soc. coop, Il Gabbiano soc. coop, Pro.Ges s.c. a r.l. Liquidazione spesa come da liste di liquidazione n.20004, 20006, 20007 del 12.08.2020 per Assistenza Domiciliare Integrata a media e alta intensità/complessità assistenziale. Importo liquidato €94.624,31.
950213/08/202013/08/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Fondazione Mater Domini - “Mamma Rosa” di Turi. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi da aprile a giugno 2020, per un importo totale di € 234.154,45 (duecentotrentaquattromilacentocinquantaquattro/45). Lista di liquidazione n. 19558 del 03/08/2020.
950112/08/202013/08/2020Rendicontazioni mensili delle procedure di acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria evase dal Distretto Socio Sanitario N. 2 effettuate dal 01 gennaio 2020 al 03 agosto 2020.
950012/08/202013/08/2020Dipartimento di Prevenzione - UOC SPeSAL Area Metropolitana - Liquidazione a favore di utenti per prestazioni non effettuate. Ditta METALECO s.r.l. - per rimborso di iscrizioni a Corsi per operatori addetti alle bonifiche da amianto non effettuati per € 240,00 (duecentoquaranta/00)
949912/08/202013/08/2020ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE- SIAN AREA METROPOLITANA
949812/08/202013/08/2020Dipartimento di Prevenzione - UOC SPeSAL Area Metropolitana - Liquidazione competenze a dipendenti per prestazioni fuori orario di servizio per docenze e formazione. “ Training per ispettori REACH – CLP” – Torino, 14 – 15 marzo 2019.
949712/08/202012/08/2020DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE-SIAV A NORD- RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER UN IMPORTO DI EURO 27,82.- SIG. DILEO GIOACCHINO-.
949612/08/202012/08/2020P.O. Monopoli: Affidamento ai sensi dell'art.36 comm.2 lett.a) del D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di Ureterorenoscopi rigidi da destinare alla U.O.C. di Urologia. CIG: ZF72D7D374.
949512/08/202012/08/2020Atto di citazione promosso da L.N.B e T.G dinanzi al G.d.P. di Bari per risarcimento danni da R.C.T. - Esecuzione sent. n. 820/2020 (euro 2.538,42).
949412/08/202012/08/2020P.O. Monopoli: Affidamento ai sensi dell'art.36 comm.2 lett.a) del D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura Ureterorenoscopi flessibili da destinare alla U.O.C. Urologia. CIG: Z1F2D7D6D5.
949312/08/202012/08/2020Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Villa Giovanna residenza protetta . -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Maggio 2020, per l’importo complessivo di € 125.825,63==. Lista di liquidazione n. 19987 del 12/08/2020 di € 125.825,63==.
949212/08/202012/08/2020“Area Bari Nord - Presidio Ospedaliero Corato: Liquidazione fatture ditta Ambiente e Tecnologie srl come da lista di liquidazione n. 19616/2020, per un totale complessivo di € 38,88
949112/08/202012/08/2020Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Liquidazione fatture Ditta F.A.S.E. srl
949012/08/202012/08/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Corato - liquidazione servizio di ristorazione ditta Ladisa mensilità giugno 2020- lista n. 19617 del 4/8/2020
948912/08/202012/08/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di una endoprotesi d'anca non cementata effettuato presso la U.O. di Ortopedia e Traumatologia
948812/08/202012/08/2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta CERACARTA S.p.A. come da lista di preliquidazione n. 19960 del 11.08.2020 di €uro 780,80 C.I.G: ZCD2D63307.-
948712/08/202012/08/2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta B.C.S. s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 19958 del 11.08.2020 di €uro 261,08 C.I.G: ZF52D66306.-
948612/08/202012/08/2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta 3AG SOLUTION come da lista di preliquidazione n. 19955 del 11.08.2020 di €uro 412,36 C.I.G: Z032D8DDE5.-
948512/08/202012/08/2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta D.F.B. come da lista di preliquidazione n. 19952 del 11.08.2020 di €uro 1.188,28 C.I.G: Z4A2D63304.-
948412/08/202012/08/2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta D.F.B. come da lista di preliquidazione n. 19948 del 11.08.2020 di €uro 1.564,65 C.I.G: ZF52D46343.-
948312/08/202012/08/2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta LA CASALINDA s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 19942 del 11.08.2020 di €uro 312,32 C.I.G: Z2B2CFDBD4.-
948212/08/202012/08/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Corato - Dipendente M.V. Matricola n. 2704594 Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art.3 comma 3 della L. 104/92 e ss.mm.ii.
948112/08/202012/08/2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta H.S.C. s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 19933 del 11.08.2020 di €uro 406,04 C.I.G: 7433573A7D.-
948012/08/202012/08/2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta SETHI COMMERCIALE s.r.l.u. come da lista di preliquidazione n. 19928 del 11.08.2020 di €uro 195,20 C.I.G: ZC92CAEA78.-
947912/08/202012/08/2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta B. BRAUN S.p.A. come da lista di preliquidazione n. 19923 del 11.08.2020 di €uro 220,94 C.I.G: Z912C868DB.-
947812/08/202012/08/2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta MIS MEDICAL s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 19916 del 10.08.2020 di €uro 1.828,05 C.I.G: 74328337D3.-
947712/08/202012/08/2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta AM NEXT s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 19915 del 10.08.2020 di €uro 13.577,00 C.I.G: Z4D2C85E5F.-
947612/08/202012/08/2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta F.A.S.E. s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 19914 del 10.08.2020 di €uro 282,16 C.I.G: ZC92C96052.-
947512/08/202012/08/2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta SUD IMAGING s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 19911 del 10.08.2020 di €uro 39,04 C.I.G: ZCC2CD0689.-
947412/08/202012/08/2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta LOCOROTONDO SEBASTIANO come da lista di preliquidazione n. 19905 del 10.08.2020 di €uro 1.274,90 C.I.G: Z212B9500E.-
947312/08/202012/08/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. Terlizzi – Liquidazione fattura a favore della Ditta La Cascina Global Service srl per il Servizio di Ristorazione come da lista di liquidazione n. 19853 del 7/8/2020 di € 12.553,79 - CIG 8089704AEB
947212/08/202012/08/2020Area Bari Nord – P.O. Molfetta: incameramento, ripartizione e liquidazione proventi A.L.P.I. Macro Area “A” mese di giugno 2020 e precedenti.-
947112/08/202012/08/2020AREA GESTIONE TECNICA - F.S.C. 2014-2020 - COD. MIRWEB B0110.22 - "AGGIORNAMENTO NORMATIVO DELLA U.O. PATOLOGIA CLINICA AL D.M. 19.03.2015" APPROVAZIONE SAL N. 3 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 CUP D92C18000610006 CIG: 7640493E45
947012/08/202012/08/2020D.S.S.9: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO, VITTO E SOGGIORNO PER PAZIENTE RESIDENTE NEL COMUNE DI MODUGNO , AFFETTO DA MALATTIA RARA
946912/08/202012/08/2020D.S.S.9: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO, VIAGGIO E SOGGIORNO IN FAVORE DEGLI ASSISTITI AFFETTI DA MALATTIA RARA, RESIDENTI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI MODUGNO, BITETTO E BITRITTO.
946812/08/202012/08/2020A.G.P. - Liquidazione fatturazione ditta Malvestio Guido Industrie SpA di n.1 predellino a due scalini. Lista di liquidazione n.19893 del 10.08.2020. (CIG 7433350279).
946712/08/202012/08/2020liquidazione rimborso spese viaggio per servizio fuori sede in favore del personale DSS 11 mese di Luglio 2020.
946612/08/202012/08/2020D.S.S.11- Liquidazione e pagamento "Rimborso spese di viaggio pazienti nefropatici" mese di GIUGNO 2020- € 20.032,59
946512/08/202012/08/2020D.S.S.11- Liquidazione e pagamento "Rimborso spese di viaggio pazienti nefropatici" periodo gennaio-giugno 2020 € 18.865,81.
946412/08/202012/08/2020DSS 11. Liquidazione fatture elencate nella lista di liquidazione n. 19083 del 06/08/2020 a favore della ditta SERENITY SPA (EX ARTSANA SUD) codice C.I.G.:82311976A4 per forniture di ausili per incontinenza effettuate dal Settore Protesi per € =81.223,49.
946312/08/202012/08/2020D.S.S.11- Liquidazione fatture elencate nella lista di liquidazione N° 18341 del 17/07/2020 per € 635,04 a favore della azienda Provinciale per i Servizi Sanitari –provincia Autonoma di Trento per la fornitura ad assistiti residenti sul territorio del Distretto n. 11, di materiale per diabetici.
946212/08/202012/08/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “San Gabriele” Residenza Protetta in Noicattaro, Ente gestore Società Segesta Mediterranea s.r.l. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per i mesi da marzo a giugno 2020, per l’importo complessivo di € 31.391,76= (trentunomilatrecentonovantuno/76). Lista di liquidazione n. 19973 del 11/08/2020
946112/08/202012/08/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Nuova Fenice” RSSA in Noicattaro (BA). Ente gestore Società “Segesta Mediterranea s.r.l.” Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a soggetti disabili per i mesi di marzo e aprile 2020, per l’importo complessivo di € 1.658,40= (milleseicentocinquantotto/40). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 19967 DEL 11/08/2020
946012/08/202012/08/2020Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi per il mese di Maggio e Giugno 2020 (2°), di € 19.032,00==. Lista di liquidazione n. 19957 dell’ 11/08/2020 di € 19.032,00==.
945912/08/202012/08/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. C.A.M.A. ( Centro Assistenza Malati Aids ) sede L.I.L.A (Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids) di Bari. Liquidazione a favore del Presidente dell’Associazione di Volontariato C.A.M.A. sede L.I.L.A. per l’attività di assistenza domiciliare nel mese di giugno 2020 di € 10.409,41 (diecimilaquattrocentonove/41). Lista di liquidazione n. 19978 dell’11/08/2020.
945812/08/202012/08/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Corato - presa d'atto di avvenuto impianto per lesione multilegamentosa per paziente G.I. presso la U.O. do Ortopedia del p.O di corato
945712/08/202012/08/2020D.S.S. n° 11 – Liquidazione e pagamento come da ruolo n.2020000794 del 06/08/2020, in favore dell'assistito M.V., ai sensi della L.R. 25/96 e successive modificazioni ed integrazioni ( rimborso spese sostenute per interventi di trapianto ) per € 140,50.
945612/08/202012/08/2020D.S.S. n° 11 – Liquidazione e pagamento come da ruolo n.2020000791 del 06/08/2020, in favore degli assistiti C.M.-D.F.-D.S.-M.G.-P.C.-R.A.-S.G.-T.A.., ai sensi della L.R. 25/96 e successive modificazioni ed integrazioni ( rimborso spese sostenute per interventi di trapianto ) per € 5.602,33.
945512/08/202012/08/2020D.S.S. n° 11 – Liquidazione e pagamento come da ruolo n.2020000793 del 06/08/2020, in favore degli assistiti P.V.-R.A., ai sensi della L.R. 25/96 e successive modificazioni ed integrazioni ( rimborso spese sostenute per interventi di trapianto ) per € 1.298,41.
945412/08/202012/08/2020D.S.S. n° 11 – Liquidazione e pagamento come da ruolo n.2020000795 del 06/08/2020, in favore degli assistiti A.D.-A.G.-B.C.-M.T.-R.G.-V.C, ai sensi della L.R. 25/96 e successive modificazioni ed integrazioni ( rimborso spese sostenute per interventi di trapianto ) per € 1.367,90.
945312/08/202012/08/2020D.S.S.11 – Liquidazione e pagamento come da ruolo n.2020000803 del 07/08/2020 in favore dell'assistito D.A., ai sensi della L.R. 25/96 e successive modificazioni ed integrazioni (rimborso spese sostenute da assistiti per malattie rare) per € 3.285,88.
945212/08/202012/08/2020D.S.S.11 – Liquidazione e pagamento come da ruolo n.2020000796 del 06/08/2020 in favore dell'assistito F.G.., ai sensi della L.R. 25/96 e successive modificazioni ed integrazioni (rimborso spese sostenute da assistiti per malattie rare) per € 367,55.
945112/08/202012/08/2020Affidamento diretto alla Ditta Medigas srll per la fornitura di n. 3 PEP-MASK. Importo €900,00 oltre Iva - CIG Z4C2C6671F.
945012/08/202012/08/2020 DSS11. Attività di Assistenza Domiciliare esternalizzata. Liquidazione fattura Ditta IL GABBIANO-SOC.COOP.SOCIALE - Importo complessivo € 4.257,42 =
944912/08/202012/08/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A“Adriatica” Residenza Protetta in Bari, Ente gestore Coop. SAIA.Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi da aprile a giugno 2020, per l’importo complessivo di € 42.604,32 (quarantaduemilaseicentoquattro/32). Lista di liquidazione n. 19979 dell’11/08/2020.
944811/08/202011/08/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Casa Serena” Residenza Protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi di marzo e aprile 2020, per l’importo complessivo di € 85.007,50= (ottantacinquemilasette/50). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 19961 DEL 11/08/2020.
944711/08/202011/08/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “San Gabriele” Residenza Protetta di Bari, Ente gestore: SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. - Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi di aprile, maggio e giugno 2020, per l’importo complessivo di € 151.827,82= (centocinquantunomilaottocentoventisette/82). Lista di liquidazione n. 19956 del 11/08/2020.
944611/08/202011/08/2020Dss11- Liquidazione fattura elencata nella lista di liquidazione n. 19839 del 07/08/2020 per € 4.800,00 a favore di AMOPUGLIA Onlus per assistenza domiciliare oncologica erogata in favore di pazienti residenti nel DSS. 11. C.I.G 820808345E.
944511/08/202011/08/2020Distretto Socio Sanitario (DSS) n.9 - Liquidazione fattura FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS per € 2.400,00.
944411/08/202011/08/2020P.O. Bari Sud: Autorizzazione acquisto farmaci non registrati in Italia. SmartCIG Daraprim: Z7C2DF552F SmartCIG Sulphadiazine: ZB32DF554D
944311/08/202011/08/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.19918 dell'11/08/2020 in favore della ditta SANCILIO di Sancilio F.sco (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.2 "Carrelli per trasporto merci pieghevoli in acciaio" per la Dir.ne Medica ed Amministrativa del P.O. Di Venere per un importo di € 97,60= iva inclusa.
944211/08/202011/08/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Opera San Francesco” di Molfetta - Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art.58 del Reg. Reg. n. 4/2007, Ente gestore: MetroPolis Consorzio Coop. Sociali. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosuffcienti nei mesi di Aprile e Maggio 2020 per un importo complessivo di € 44.886,24= (quarantaquattromilaottocentottantasei/24). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19917 del 11/08/2020.
944111/08/202011/08/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo “MEDIASAN”, gestito dalla Società “Mediasan s.r.l.”, nel mese di maggio 2020 per l’importo complessivo di € 16.179,72= (sedicimilacentosettantanove/72). Lista di liquidazione n. 19949 del 11/08/2020.
944011/08/202011/08/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Villa Giovanni XXIII”, con sede operativa in Bitonto (BARI) – via G. Dossetti n. 8, gestito da O.N.L.U.S – Villa Giovanni XXIII - Casa e Centro Polivalente per l’anziano nel mese di maggio 2020 per l’importo complessivo di € 2.779,55= (duemilasettecentosettantanove/55). Lista di liquidazione n. 19906 del 10/08/2020.
943911/08/202011/08/2020Unità Operativa Complessa-Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Casa Madonna della Rosa” . Residenza Socio Sanitaria Assistenziale. Residenza per disabili art. 58 del R.R. n. 4/2007. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi per il mese di Giugno 2020, per € 30.624,00== (€ Trentamilaseicentoventiquattro,/00). Lista di liquidazione n. 19902 del 10/08/2020 di € 30.624,00==.
943811/08/202011/08/2020Area ospedaliera BARI Nord - P.O. Corato - presa d'atto di n. 1 endoprotesi di anca non cementata per il paziente Z.M ditta fornitrice Microport Orthopedics srl
943711/08/202011/08/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “CRISALIDE”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “ZIP.h a.r.l.”, riferita alla mensilità di maggio 2020 per un importo complessivo di € 11.937,30= (undicimilanovecentotrentasette/30). Lista di liquidazione n. 19896 del 10/08/2020.
943611/08/202011/08/2020Unità Operativa Complessa-Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSSA “Piccola Reggia”, Venaria Reale (To). Ente Gestore: Nuova Assistenza Soc. Coop. Soc. Onlus . Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogata a favore di una paziente per il mese di Giugno 2020, per l’importo di € 1.566,60==. Lista di liquidazione n.° 19894 del 10.08.2020, di € 1.566,60== (€ Millecinquecentosessantasei,/60 ).
943511/08/202011/08/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Villa Giovanni XXIII”, con sede operativa in Bitonto (BARI) – via G. Dossetti n. 8, gestito da O.N.L.U.S – Villa Giovanni XXIII - Casa e Centro Polivalente per l’anziano nel mese di marzo 2020 per l’importo complessivo di € 4.330,23= (quattromilatrecentotrenta/23) e presa d’atto ricorso ad altre forme di sostegno al reddito dei lavoratori (dal 13 marzo e a tutto aprile 2020). Lista di liquidazione n. 19891 del 10/08/2020.
943411/08/202011/08/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Villa Anita”, con sede operativa in Terlizzi (BA) – via Ruvo n. 23 gestito da “Villa Anita S.r.l.” con sede Legale e Amministrativa in Terlizzi (BA), Strada Provinciale Terlizzi/Ruvo n. 23 CAP 70038, nel mese di marzo 2020 per l’importo complessivo di € 6.805,39= (seimilaottocentocinque/39) e presa d’atto ricorso ad altre forme di sostegno al reddito dei lavoratori (dal 13 marzo e a tutto aprile 2020). Lista di liquidazione n. 19889 del 10/08/2020.
943311/08/202011/08/2020Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta. Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA) . Ente Gestore : Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726 . Liquidazione del contributo previsto dal Reg. Regionale n. 4/2007 e s.m.i. per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti art. 66, per il mese di Maggio 2020, per € 124.453,49== (€ Centoventiquattromilaquattrocentocinquantatre,/49). Lista di liquidazione n. 19946 dell' 11/08/2020 di € 124.453,49==.
943211/08/202011/08/2020D.S.S. 11 - Erogazione contributo per l'applicazione del "Metodo ABA" ex L.R. 45/2008 - art.9 a favore dell’assistito C. K., come da Ruolo n.2020000767 del 29/07/2020 per € 3.591,00.
943111/08/202011/08/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “San Giuseppe Moscati” di Molfetta - Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art.58 del Reg. Reg. n. 4/2007, Ente gestore: MetroPolis Consorzio Coop. Sociali. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nei mesi da aprile a giugno 2020 per un importo complessivo di € 67.525,92= (sessantasettemilacinquecentoventicinque/92). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19879 del 10/08/2020.
943011/08/202011/08/2020Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta. Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA) . Ente Gestore : Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726 . Liquidazione del contributo previsto dal Reg. Regionale n. 4/2007 e s.m.i. per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti art. 66, per il mese di Aprile 2020, per € 120.263,70== (€ Centoventimiladuecentosessantatre,/70). Lista di liquidazione n. 19945 dell' 11/08/2020 di € 120.263,70==.
942911/08/202011/08/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra D.P.C. – Matricola.4040473 ; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
942811/08/202011/08/2020Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta. Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA) . Ente Gestore : Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726 . Liquidazione del contributo previsto dal Reg. Regionale n. 4/2007 e s.m.i. per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti art. 66, per il mese di Marzo 2020, per € 123.097,15== (€Centoventitremilazeronovantasette,/15). Lista di liquidazione n. 19943 dell' 11/08/2020 di € 123.097,15==.
942711/08/202011/08/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra R.M.C. – Matricola.4043099 ; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
942611/08/202011/08/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. dott.C.F. – Matricola. 4040383 ; Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
942511/08/202011/08/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. dott.B.A. – Matricola. 5014362 ; Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
942411/08/202011/08/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. dott.ssa F.A.R. – Matricola n. 5014388; Concessione proroga congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42 – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
942311/08/202011/08/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Liquidazione contributo per acquisto parrucca ai sensi della L.R. n. 8/2017. Domande pervenute nel mese di luglio 2020.
942211/08/202011/08/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura della Ditta LAV.I.T. di Foggia, noleggio materassi antidecubito. Lista di liquidazione n.19744 del 5/8/2020 di €. 1.034,00-mese Marzo 2020- CIG 8191182937
942111/08/202011/08/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Approvazione rendiconto spese sostenute con la Cassa Economale - mese di Luglio 2020.
942011/08/202011/08/2020DSS11. Attività di Assistenza Domiciliare esternalizzata. Liquidazione fatture Ditta “Pro.Ges. Coop.Sociale ”- Anno 2020 - Importo complessivo € 3.593,32 = CIG 82073485D3
941911/08/202011/08/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURE DELL’AZ. OSP. CONSORZ.LE POLICLINICO DI BARI PER ESAMI DIAGNOSTICI EROGATE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA 19676 DEL 04/08/2020 PER UN IMPORTO DI €. 14.364,48=
941811/08/202011/08/2020DSS11. Attività di Assistenza Domiciliare esternalizzata. Liquidazione fattura Ditta “SAN GIOVANNI DI DIO C.S.S.I.”- Anno 2020 - Importo complessivo € 10.008,12 = CIG 82073485D3
941711/08/202011/08/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA AMBIENTE & TECNOLOGIE SRL (COD. CIG. Z7D2BCE514 - Z382D18AD1)PER SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI DA NON TERMODISTRUGGERE – PERIODO GIUGNO 2020 - LISTA N. 19678 del 04/08/2020 PER UN IMPORTO DI €. 84,77=.
941611/08/202011/08/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA AMBIENTE & TECNOLOGIE SRL (COD. CIG. 8316446458)PER SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI DA TERMODISTRUGGERE – PERIODO GIUGNO 2020 - LISTA N. 19627 del 04/08/2020 PER UN IMPORTO DI €. 14.147,34=.
941511/08/202011/08/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 D. lgs. 50/2016, nel mese di Luglio 2020.
941411/08/202011/08/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “KAROL WOJTYLA”, con sede operativa in BARI alla via Napoli n. 332, gestito dalla Società PRAGMA S.r.l., nel mese di marzo 2020 per l’importo complessivo di € 4.961,06= (quattromilanovecentosessantuno/06) e presa d’atto ricorso ad altre forme di sostegno al reddito dei lavoratori (dal 13 marzo e a tutto aprile 2020). Lista di liquidazione n. 19671 del 04/08/2020.
941311/08/202011/08/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “EMI”, gestito dalla EMI Società Coop. Sociale, nel mese di maggio 2020 e presa d’atto Accordo Transattivo e Liquidazione somme relative alle assenze anni 2015-2016-2017-2018 per l’importo complessivo di € 37.412,55= (trentasettemilaquattrocentododici/55). Lista di liquidazione n. 19824 del 07/08/2020.
941211/08/202011/08/2020DSS 11 - Liquidazione fattura a favore della Ditta “ Madre Terra della Dott.ssa Santa Ottomano”, per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 19538 del 03/08/2020. Importo totale liquidato € 7.812,27
941111/08/202011/08/2020DSS 11 - Liquidazione fatture a favore della Ditta “ Shop Services Soc Coop”, per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 19537 del 03/08/2020. Importo totale liquidato € 3.619,23
941011/08/202011/08/2020DSS11. Presa d’atto affidamento incarico di un educatore professionale per il paziente D.P. residente nel territorio del DSS 11 Ditta ADI S.C.A.R.L. Bari servizio fino AL 31/12/2020. C.I.G.27CDCB1A4
940911/08/202011/08/2020AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Luglio dal Funzionario Responsabile della cassa economale - Reintegro fondo.
940811/08/202011/08/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA AMBIENTE & TECNOLOGIE SRL (COD. CIG. 8316446458)PER SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI DA TERMODISTRUGGERE – PERIODO MAGGIO 2020 - LISTA N. 19484 del 31/07/2020 PER UN IMPORTO DI €. 13.392,38=.
940711/08/202011/08/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA VALENTE SRL (COD. CIG. ZB12CF807C) PER FORNITURA DI N. 5 CONDIZIONATORI PER U.O. OTORINOLARINGOIATRIA E SERVIZIO LABORATORIO ANALISI DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 18289 DEL 16/07/2020. SPESA €. 1.870,63=.
940611/08/202011/08/2020Rimborso Chilometrico Dott. C.P. matr. 4040355
940511/08/202011/08/2020PO Di Venere: affidamento intervento straordinario disinfezione, disinfestazione, pulizia, rimozione e smaltimento guano ed installazione rete da effettuarsi presso il locale tecnico del terrazzo della Dialisi del PO Di Venere. CIG: Z072DF2BD8
940411/08/202011/08/2020Dip. D.M.S. matr. 4811644 sospensione dal Congedo Parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del D.Lgs. n.151 del 26.03.2001.
940311/08/202011/08/2020DSS Uno – Contributo ai cittadini pugliesi che si avvalgono del metodo ABA. Liquidazione contributo per l’anno 2019 in favore dei minori A.V., D.M..
940211/08/202011/08/2020PO Bari Sud – Affidamento servizio di assistenza sistema di gestione code presso il C.U.P. del P.O. Bari Sud (Di Venere e Fallacara di Triggiano) alla ditta Cronotime Srl, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett a) del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii. Smart CIG: Z7E2DF2B90
940111/08/202011/08/2020Dip. C.F. matr. 4042641 revoca benefici permessi mensili art. 33 L.104/92 e ss.mm.ii.
940011/08/202011/08/2020Dip. S.E. matr. 4043336 - proroga aspettativa senza assegni ex art. 12, Co 8, lett.b del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001
939911/08/202011/08/2020Distretto Socio Sanitario (DSS) n.9 - Rimborso spese di trasporto in favore di assistiti in trattamento di dialisi peritoneale domiciliare – Mesi da gennaio a giugno 2020 - Importo totale € 805,32.
939811/08/202011/08/2020D.S.S.9: RENDICONTO SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE MESE DI LUGLIO 2020
939711/08/202011/08/2020Distretto Socio Sanitario (DSS) n.9 -Assistenza Domiciliare Integrata – Liquidazione fatture Cooperative Soc. San Giovanni di Dio, Il Gabbiano e Pro. ges. mese di Giugno 2020. Importo € 9.198,99..
939611/08/202011/08/2020D.S.S.9: INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016, FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI UNA CARROZZINA ELETTRONICA PER USO ESTERNO CON AGGIUNTIVI DI SERIE ALL. 2, COMPATIBILE CON I SEGUENTI AGGIUNTIVI SU MISURA ALLEGATO 1 DPCM 332/99 (180939021: N.1 UNITA’ POSTURALE TRONCO BACINO ADATT. S/P, 180939133: REGOLAZIONE DELLA LUNGHEZZA DEL SEDILE, 180939136: REGOLAZIONE DELL’ALTEZZA DELLO SCHIENALE, 18093139: ELEMENTI DI CONTENIMENTO LATERALI, PER BACINO REGOLABILE, 180939163:CINGHIA PELVICA, 180939145: CINGHIA A BRETELLAGGIO, 180939030: N. 2 UNITA’ POSTURALE PER ARTO SUPERIORE, 180939036: PEDANA C/APPOGGIAPIEDI DIVISO INCLINABILE CON POSSIBILITA’ DI DIFFERENZIARE)- AFFIDAMENTO
939511/08/202011/08/2020Distretto Socio Sanitario (DSS) n. 9 – Liquidazione a rimborso spese trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n.1415 del 22.07.2016, “ Cooperative: Nodiss, Associazione Volontariato Servizio Ambulanze e Sanità Giovanni Paolo II, Associazione Volontaria Emergenza Soccorso, Logistics Service, Croce Santa Maria Onlus, Volontari on the road, Eira e Apulia Soccorso ”, per i mesi da febbraio a maggio 2020 per un importo complessivo di € 24.112,81.
939411/08/202011/08/2020DSS4 Liquidazione fattura a favore della Ditta CO.RE.L., per un importo di € 2.593,96, relativa al periodo Maggio 2020 - Lista di liquidazione n. 19539 del 03/08/2020
939311/08/202011/08/2020D.S.S. N.4- ALTAMURA - Liquidazione Vaccinoterapia in favore di cittadini affetti da allergopatie residenti nel territorio del Distretto Socio Sanitario n. 4 relativa al periodo di GIUGNO-LUGLIO 2020 per un importo complessivo di €. 3.430,75#
939211/08/202011/08/2020D.S.S. N. 4- ALTAMURA- Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 4.592,08# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GIUGNO 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura propria per raggiungere il Centro Dialisi.
939111/08/202011/08/2020DSS n. 4 -Altamura- Liquidazione fattura da lista n.19443 del 30/07/2020 in favore della Ditta IL GABBIANO SOC. COOP. SOCIALE per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nel mese di GIUGNO 2020 CIG.83797894A4. Importo totale liquidato € 10.111,26#
939011/08/202011/08/2020D.S.S. N. 4-ALTAMURA- Trasporto utenti dializzati. Liquidazione e pagamento in favore della DIAVERUM SRL della somma di € 1.490,40# riguardante il servizio di trasporto assistiti affetti da nefropatie in trattamento dialitico nel mese di MAGGIO 2020. Lista di liquidazione n.19414 del 30/07/2020.
938911/08/202011/08/2020DSS 4- Altamura- Liquidazione fattura come da lista n.19409 del 30/07/2020 in favore della Azienda A.U.S.L. Reggio Emilia, per la fornitura ad assistito residente sul territorio del distretto n. 4, di Ago Penna Pic G31 MM6 per glicemia. Importo totale da liquidare € 23,60#
938811/08/202011/08/2020PO Di Venere: disinfezione, disinfestazione, pulizia, rimozione e smaltimento guano da effettuarsi presso per il locale macchine dell’ascensore n.7 del PO Di Venere CIG: Z262DBBFD1
938711/08/202011/08/2020PO di Venere: affidamento servizio disinfezione, disinfestazione, pulizia, rimozione e smaltimento guano da effettuarsi presso il terrazzo al 4° piano e 2 balconi al 3° piano degli uffici dell’Area Tecnica del PO Di Venere. CIG: Z612DBC008
938611/08/202011/08/2020P.O. Di Venere - Procedura negoziataai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) e 63 comma 2 lett. c) per la fornitura di puntale e provette per le necessità del Laboratorio di Microbiologia COVID – 19 del P.O. Di Venere. Aggiudicazione
938511/08/202011/08/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 19843 del 07/08/2020 in favore della ditta ALTHEA ITALIA SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
938411/08/202011/08/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 19831 del 07/08/2020 in favore della ditta ALTHEA ITALIA SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
938311/08/202011/08/2020Dipendente Sig. D.M.N. matr. 5001550 - Collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età con decorrenza dal 1°novembre 2020.
938211/08/202011/08/2020LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA “SPENCER ITALIA SRL” - CIG ZBC2840378 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19860 del 07/08/2020. Importo €. 29,04.
938111/08/202011/08/2020Liquidazione spesa di € 780,80 lista n.ro 19805 a favore della ditta Gielle srl per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
938011/08/202011/08/2020PO Bari Sud – Affidamento del servizio di noleggio di un sistema di neuronavigazione Orion US completa di strumentario, materiale di consumo e assistenza tecnica specializzata in loco per intervento chirurgico per il paziente A.A.C. ricoverato presso la U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. Di Venere. SMART CIG: Z642DF0C0B
937911/08/202011/08/2020P.O. Di Venere: Affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.lsg.50/2016 e ss.mm.ii della fornitura di etichette adesive occorrenti alla U.O.C. di Citopatologia e Screening del P.O. Di Venere Smart Cig: Z042D2A3EC
937811/08/202011/08/2020Liquidazione fatture riguardanti la fornitura di ausili monouso per incontinenza con servizio di consegna diretta al domicilio degli utenti. CIG 457070376E, 7774207690, 8068113179.
937711/08/202011/08/2020DSS N. 13 - Rendiconto spese sostenute nel mese di Luglio 2020 a mezzo Cassa Economale – codice Economo N° 221
937611/08/202011/08/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione degli impianti elettrici e attività di estrazione immagini da registrazioni su DVR presso il P.O. "Di Venere" - Lista n. 19828 del 07/08/2020 - Ditta LFM S.R.L.
937511/08/202011/08/2020AGT - Determina a contrarre per l'affidamento di incarico professionale per lo svolgimento delle attività necessarie per l'ottenimento del rinnovo periodico della conformità antincendio, ai sensi del DPR 151/2011, della struttura sanitaria adibita a PTA di Conversano “F. Jaia” – Viale Edmondo De Amicis, 30 di proprietà della ASL BA - CIG: Z7B2DF0098.
937411/08/202011/08/2020AGT - MANU - Determina di liquidazione per l'esecuzione dei lavori di spurgo, trasporto e smaltimento a discarica dei materiali presenti nella vasca antincendio del PTA di Conversano come da lista di liquidazione n° 19817 del 07.08.2020 per un importo pari a € 7.320,00
937311/08/202011/08/2020Determina di liquidazione relativa alle opere edili eseguite presso il servizio Farmacia e Scuola Infermieri del P.O. "Di Venere" - Lista n. 19810 del 07/08/2020 - Ditta COSTRUZIONI BIOEDILI S.R.L.
937211/08/202011/08/2020Liquidazione spesa di € 1.586,00 lista n.ro 19806 a favore della ditta IMPIANTI SERVIZI MEDICALI S.R.L. per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
937111/08/202011/08/2020Deliberazione di D.G. n. 239 del 07.02.2012: conferimento incarico difensivo ad avvocato Giovanna Corrente per giudizio R.G. n. 2049/2012 promosso da R.S. dinanzi al Consiglio di Stato. Liquidazione del saldo delle competenze professionali in favore degli eredi dell’avv. Giovanna Corrente. Spesa complessiva pari ad € 1.846,28.
937011/08/202011/08/2020DSS N. 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di assistiti aventi diritto, relativi al mese di LUGLIO 2020
936911/08/202011/08/2020Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n.19698 del 04.08.2020. Importo € 11.365,00.
936811/08/202011/08/2020A.G.P. - Fornitura prodotti cosmetici in favore di pazienti affetti da Malattie Rare dermatologiche. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
936711/08/202011/08/2020Atto di diffida notificato da L. A. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.200,00).
936611/08/202011/08/2020Atto di diffida notificato da L. F. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.960,00)
936511/08/202011/08/2020P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi dell' artt. 36, comma 2 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ii., della fornitura di Toner per stampanti Samsung occorrenti al P.O. Di Venere. Smart cig ZCC2DED8A8
936411/08/202011/08/2020AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO - Liquidazione fatturazione in favore della ditta Laborclinic Srl di n.5 termometri frontali multifunzione a raggi infrarossi per emergenza Covid-19, importo totale euro 425,00=IVA esente. Lista di liquidazione n.19795 del 06.08.2020. Smart CIG Z422D8C99E.
936311/08/202011/08/2020Tribunale di Bari sez. lavoro. Giudizio RG 2984/17 S.C. c/ ASL BA ; esecuzione della sentenza n. 203/19: spesa complessiva pari ad € 2.103,33
936211/08/202011/08/2020Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n.19746 del 05.08.2020. Importo € 10.384,52.
936111/08/202011/08/2020AGP - Servizio di trascrizione stenotipica della seduta della delegazione trattante dell’Asl Bari tenutasi il 03 agosto 2020.
936010/08/202010/08/2020Dipendente dott. G.F. matricola n.5002164 - prosecuzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art.22 Legge 04.11.2010 n.183
935910/08/202010/08/2020AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA L. A. IN DATA 02.08.2020
935810/08/202010/08/2020Attribuzione della indennità di PERSONALE INFERMIERISTICO , ai sensi dell' art. 59 Lett B comma 7 ACN 29/7/2009. IGNAZZI CARLO
935710/08/202010/08/2020Liquidazione fatture riguardanti la fornitura di ausili monouso per incontinenza con servizio di consegna diretta al domicilio degli utenti. CIG 457070376E, 7774207690.
935610/08/202010/08/2020P.O. Bari Sud – Presa d’atto del servizio di spedizione del prelievo ematico occorrente alla UOC Laboratorio di Genetica Medica del P.O. Di Venere, ai sensi dell’art.63, comma 2, lett c) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.
935510/08/202010/08/2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture ADI BARI s.c. a r.l. ( RTI Soc. Coop. San Giovanni di Dio – Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale – PRO.GES. S.C.A.R.L. ) per il Servizio assistenza domiciliare integrata in favore di assistiti residenti in ambito territoriale distrettuale per il mese di MAGGIO 2020. CIG: 82073485D3
935410/08/202010/08/2020DSM – Liquidazione fatture diverse per l’importo complessivo di € 7.749,91=Lista di liquidazione n. 19483 del 31/07/2020-
935310/08/202010/08/2020DSM - Liquidazione fatture per servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali (codice CER 180103) in favore della Ditta LAVECO Srl di Cerignola (FG) CIG 81906355D2 per complessivi €11,02= Lista di liquidazione n. 19395 del 30/07/2020.
935210/08/202010/08/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della ANTEO Impresa Cooperativa Sociale di Biella (BI) per complessivi € 2.017,51= - lista di liquidazione n. 19339 del 29/07/2020.
935110/08/202010/08/2020P.O. Di Venere: Liquidazione Lista n. 19113 del 27/07/2020 IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza
935010/08/202010/08/2020Dipartimento di Prevenzione - UOC SPeSAL Area Metropolitana - Liquidazione fatture in favore della Ditta SABA ITALIA s.p.a per servizio parcheggio in autosilo . Periodo novembre 2019. Lista di Liquidazione n° 10892 del 31/03/2020 per € 340,00. (CIG ZBC15CF03C)
934910/08/202010/08/2020Dipartimento di Prevenzione - UOC SPeSAL Area Metropolitana - Liquidazione fatture in favore della Ditta SABA ITALIA s.p.a per servizio parcheggio in autosilo . Periodo Maggio-Giugno 2020. Liste di Liquidazione n° 14748 del 25/5/20 e 16853 del 28/06/2020 per € 680,00. (CIG ZBC15CF03C)
934810/08/202010/08/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 19777 del 06/08/2020 in favore della ditta ALTHEA ITALIA SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
934710/08/202010/08/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 19765 del 06/08/2020 in favore della ditta ALTHEA ITALIA SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
934610/08/202010/08/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione per opere da fabbro presso il reparto di Ostetricia-Ginecologia del P.O. "Di Venere" - Lista n. 19788 del 06/08/2020 - Ditta P & P APPALTI.
934510/08/202010/08/2020 LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTI ECOTOMOGRAFI E MONITOR 19 PER GLI AMBULATORI DI CARDIOLOGIA DEL DSS BARI. LISTA LIQUIDAZIONE N. 19790
934410/08/202010/08/2020Liquidazione spesa di € 4.270,00 lista n.ro 19772 a favore della ditta G.SCAVI SRL per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Immobili e Pertinenze delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
934310/08/202010/08/2020LIQUIDAZIONE FATTURE VIVISOL - LISTA N. 19786 DEL 06/08/2020
934210/08/202010/08/2020Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.284,18 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione San Domenico ODV Bari per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Giugno 2020.
934110/08/202010/08/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di fornitura e posa in opera di lavatoio in polipropilene presso la Banca del Sangue del P.O. "Di Venere" - Lista n. 19768 del 06/08/2020 - Ditta DUE "N" IMPIANTI S.N.C.
934010/08/202010/08/2020Dr. V.M, procedimento penale n. 2582/2018 R.G.N.R. innanzi al GIP del Tribunale di Bari. Rimborso spese legali (€ 5.646,79).
933910/08/202010/08/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “San Nicola”, gestito dalla Società “Casa della Speranza s.r.l.”, riferita alla mensilità di maggio 2020, per un importo complessivo di € 20.687,40= (ventimilaseicentottantasette/40). Lista di liquidazione n. 19781 del 06/08/2020.
933810/08/202010/08/2020DSS 13 - liquidazione in favore di ditte varie per erogazione OLT a residenti nel DSS13 - mesi di febbraio e marzo 20
933710/08/202010/08/2020Dr. V.M. procedimento penale n. 8571 /15 R.G.N.R - n. 714/16 R.G.GIP innanzi al Tribunale di Lecce, Sez. GIP. Rimborso spese legali. (€ 5.646,79)
933610/08/202010/08/2020A.G.T. - U.O. C.R.A. - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PRODUZIONE ARIA COMPRESSA E DI FILTRAZIONE DEL SERVIZIO DI MEDICINA IPERBARICA DEL P.O. SAN PAOLO ALLA SOCIETA' I.S.M. S.r.L.
933510/08/202010/08/2020LIQUIDAZIONE FATTURE VIVISOL - LISTA N. 19766 DEL 06/08/2020
933410/08/202010/08/2020AGT - MANU - Determina di liquidazione in favore della ditta P&P Appalti per l'esecuzione dei lavori di manutenzione urgente delle porte di ingresso del P.O. di Monopoli come da lista di liquidazione n° 17697 del 09.07.2020 per un importo totale di € 3.050,00
933310/08/202010/08/2020AGT - MANU - Determina di aggiudicazione non efficace ex art 36 comma 2 lett. b) D.Lgs.50/2016 dei “lavori di sostituzione n. 1 Chiller + faincoil c/o RSA Modugno - Bari”. Approvazione atti e verbali di gara. CIG: 8358198B2D
933210/08/202010/08/2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture ADI BARI s.c. a r.l. ( RTI Soc. Coop. San Giovanni di Dio – Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale – PRO.GES. S.C.A.R.L. ) per il Servizio assistenza domiciliare integrata in favore di assistiti residenti in ambito territoriale distrettuale per il mese di GIUGNO 2020. CIG: 82073485D3
933110/08/202010/08/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione degli impianti di climatizzazione a servizio di vari reparti del P.O. "Di Venere" e Distretto, ripristino funzionamento delle serrande tagliafuoco presso il reparto di Medicina Interna (P.O. "Di Venere") - Lista n. 19750 del 05/08/2020 - Ditta GUASTAMACCHIA S.P.A.
933010/08/202010/08/2020P.O. Monopoli - Cassa Economale n° 219 rendiconto spese effettuate nel mese di luglio 2020 per un importo complessivo di €. 416,90=.
932910/08/202010/08/2020Liquidazione fattura Medicair Sud srl - Lista liquidazione n. 19762 del 06/08/2020
932810/08/202010/08/2020Tribunale di Trani - Sez. Civile. Giudizio R.G. n. 95019248/2004 promosso dal sig. F.S.. Esecuzione sentenza n. 394/2020. Spesa complessiva pari ad € 5.475,35.
932710/08/202010/08/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina Tre”, gestito dalla società SANVITO GROUP s.r.l., riferita alle mensilità di maggio 2020, per un importo complessivo di € 23.063,36= (ventitremilasessantatre/36). Lista di liquidazione n. 19761 del 05/08/2020.
932610/08/202010/08/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MASSIMO”, gestito dalla Società Gaia s.r.l., riferita alle mensilità di marzo e aprile 2020, per l’importo complessivo di € 27.937,20= (ventisettemilanovecentotrentasette/20). Lista di liquidazione n. 19760 del 05/08/2020.
932510/08/202010/08/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa di Gioia” Ente titolare “IMPRONTA ETICA s.r.l.”, riferita alle mensilità di marzo e aprile 2020, per l’importo complessivo di € 16.241,12= (sedicimiladuecentoquarantuno/12). Lista di liquidazione n. 19759 del 05/08/2020.
932410/08/202010/08/2020P.O.Di Venere: Rettifica Determinazione Dirigenziale n.6635 del 04/06/2020
932310/08/202010/08/2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Affidamento diretto per sostituzione di alcuni elementi della carrozzina elettrica in dotazione al Sig. M.G. SMART CIG: ZBB2DE9844
932210/08/202010/08/2020Liquidazione fatture Medigas Italia s.r.l.
932110/08/202010/08/2020Rendiconto Cassa Economale n. 213 del D.S.S. di Bari - Luglio 2020
932010/08/202010/08/2020Liquidazione fatture apparecchi ventiloterapia in favore della Ditta Medigas Italia s.r.l. relative agli anni 2017, 2018 2019 e 2020.
931910/08/202010/08/2020P.O. Di Venere - Rettifica determinazione n. 8825 del 29/07/2020
931810/08/202010/08/2020Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.699,70 a titolo di rimborso spese a favore della “E.L.S.O. Emergency Life Support Onlus.” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Aprile Maggio Giugno 2020.
931710/08/202010/08/2020Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 33.502,38 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Giugno 2020.
931610/08/202010/08/2020AGT - MANU - Determina di liquidazione in favore della ditta Costruzioni Bioedili srl per la somma complessiva di 585,60 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di installazione di quattro bagni chimici presso i PP.OO. Di Venere e San Paolo come da lista di liquidazione n° 19730 del 05.08.2020
931510/08/202010/08/2020AGT - MANU - Determina di liquidazione in favore della ditta DECO DOMUS snc per un importo totale di € 4.880,00 resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di adeguamento locali OBI per Presidio guardie giurate del P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 19716 del 05.08.2020
931410/08/202010/08/2020 DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo – L.R.25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Importo liquidato €.2.907,61.
931310/08/202010/08/2020AGT - MANU - Determina di liquidazione n. 19715 del 05.08.2020 in favore della ditta DECO DOMUS ITALIA srl per un importo totale di € 17.080,00 per lavori presso la scuola infermiere del P.O. Di Venere
931210/08/202010/08/2020LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA: SHOP SERVICES SOC COOP
931110/08/202010/08/2020Distretto Socio Sanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 15.060,00 a titolo di rimborso spese a favore dell’Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020.
931010/08/202010/08/2020LIQUIDAZIONE FATTURE VIVISOL - LISTA N. 19696 DEL 04/08/2020
930907/08/202007/08/2020DSS1-DSS2. Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nei mesi di Giugno-Luglio 2020.
930807/08/202007/08/2020RIMBORSO SPESE A FAVORE DI ASSISTITI IN TRATTAMENTO EMODIALITICO PER COMPLESSIVI €. 1.708,09.
930707/08/202007/08/2020Liquidazione fatture Puglia Life srl - Lista liquidazione n. 19637 del 04/08/2020
930607/08/202007/08/2020LIQUIDAZIONE FATTURE VIVISOL - LISTA N. 19634 DEL 04/08/2020
930507/08/202007/08/2020P.O. Di Venere - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma lett. b) punto 2, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento della fornitura di specialità medicinale unica Rapiscan (P.Att. Regadenoson). Aggiudicazione gara
930407/08/202007/08/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa di Gioia” Ente titolare “IMPRONTA ETICA s.r.l.”, nel mese di febbraio 2020, per l’importo complessivo di € 11.359,94= (undicimilatrecentocinquantanove/94). Lista di liquidazione n. 19758 del 05/08/2020.
930307/08/202007/08/2020P.O. Putignano Cassa Economale n° 218 rendiconto spese effettuate nel mese di luglio 2020 per un importo complessivo di €. 747,55=.
930207/08/202007/08/2020A.G.P. – Acquisto di otto toner per stampante a colori KYOCERA –MITA tipo FS-C5300 / 5350DN per la Direzione Sanitaria. Liquidazione fatture elettroniche N. V2/598067 del 16.10.2019, N. V2/618536 del 29.11.2019 e N. V2/622907 del 17.12.2019, emesse da ERREBIAN S.p.A. di Pomezia (RM) - CIG 7875870D84. Liste di liquidazione NN. 17615-17619-17625-17634, dell’8 luglio 2020.
930107/08/202007/08/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Gocce di Memoria”, gestito dall’Ente ANTHROPOS Società Cooperativa Sociale nei mesi di marzo e aprile 2020, per l’importo complessivo di € 25.037,44= (venticinquemilatrentasette/44). Lista di liquidazione n. 19699 del 04/08/2020.
930007/08/202007/08/2020Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore dell’Ente ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) gestore della Casa per la Vita di Bitonto (BA), per i mesi da aprile a giugno 2020 per complessivi € 88.957,05 (ottantottomilanovecentocinquantasette/05). Lista di liquidazione n. 19632 del 04/08/2020.
929907/08/202007/08/2020Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.910,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Logistics Service s.c. a r.l.” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Aprile Maggio 2020.
929807/08/202007/08/2020Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico, periodo Maggio-Giugno 2020, per complessivi €. 56.269,40.
929707/08/202007/08/2020Liquidazione fatture Azienda Linde Medicale srl - Lista liquidazione n. 19541 del 03/08/2020
929607/08/202007/08/2020DSS DI BARI - "LIQUIDAZIONE O.L.T. DITTA S.I.C.O. S.p.A. ANNO 2019 - LISTA N° 19518 DEL 03/08/2020".
929507/08/202007/08/2020DSS1 Molfetta-Giovinazzo. Assegno di Cura per pazienti non autosufficienti gravissimi ex D.G.R. n.1152 dell’11/07/2017 e D.D.n. 502 del 17/07/2017. Assistito cod.prat. D4GK9Y1-Assegnazione del beneficio dell’assegno di cura mediante esecuzione del titolo giudiziale. Importo Liquidato €.5.788,88.
929407/08/202007/08/2020Liquidazione fatture di ausili protesici monouso
929307/08/202007/08/2020 D.S.S. N. 2 – Liquidazione fatture ditta Serenity Spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Fatture mese GENNAIO 2020 per € 67.156,97 - Lista di liquidazione n.19598 del 03/08/2020.
929207/08/202007/08/2020DSS2 Liquidazione lista n. 19749 del 05/08/2020 in favore della ditta SECA SRL per un importo di € 449,77
929107/08/202007/08/2020P.O. Putignano – Aggiudicazione di gara per la fornitura di Set Tubi Monouso per pompa Karl Storz, occorrenti c/o l’Ambulatorio di Ostetricia del P.O. di Putignano - spesa complessiva €. 7.560,34= - CIG: ZE22DA326A.
929007/08/202007/08/2020P.O.Putignano – Liquidazione fattura ditta Lombardo srl - lista di liquidazione n° 19397 del 30/07/2020 per un importo di €. 1.090,68= CIG: 5242451F68.
928907/08/202007/08/2020Dip. M.R. matr. n. 4811563 revoca benefici art. 33 legge n. 104/92 e ss.mm.ii.
928807/08/202007/08/2020DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DELL'INDAGINE DI MERCATO AL PREZZO PIU' BASSO, PER LA FORNITURA DI CUSCINI, LETTI E BUSTO PER ASSISTITI DEL DSS BARI
928707/08/202007/08/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “VILLA MARICA” Residenza Protetta in Bari (S. Spirito) Ente gestore “Società AUREA SALUS S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per i mesi da gennaio a maggio 2020, per l’importo complessivo di € 26.205,20= (ventiseimiladuecentocinque/20). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19515 del 03/08/2020
928607/08/202007/08/2020Liquidazione fatture Azienda Medigas Italia srl - Lista liquidazione n.19512 del 03/08/2020
928507/08/202007/08/2020Liquidazione fatture Medicair Sud srl - Lista liquidazione n. 19764 del 06/08/2020
928407/08/202007/08/2020Determina ausili protesici su misura
928307/08/202007/08/2020Liquidazione indennità ex CCNL Comparto Sanità 2016/2018 per prestazioni rese nei mesi Marzo-Aprile-Maggio-Giugno 2020.
928207/08/202007/08/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Eden” Società LE.BI.PA.Mi. s.r.l. residenza protetta . -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi da aprile a giugno 2020, per l’importo complessivo di € 216.788,15 (duecentosedicimilasettecentottantotto/15). Lista di liquidazione n. 19767 del 06/08/2020.
928107/08/202007/08/2020Dipendente Sig. A.V. matr.4811395 del S.O. “Di Venere” di questa ASL. Proroga Aspettativa senza assegni per conferimento incarico ex art.12,co 8, lett.b) del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001.
928007/08/202007/08/2020Liquidazione fatture Medigas Italia srl - lista n.19424 del 30/07/2020
927907/08/202007/08/2020DETERMINA DI ANNULLAMENTO n.13560 DEL 31/10/2019 DELLA DITTA TEMA SISTEMI
927807/08/202007/08/2020Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n.19172 del 28.07.2020. Importo € 16.027,84.
927707/08/202007/08/2020A.G.T. MAN- Liquidazione di € 1.281,00 come da lista di liquidazione n. 17053 del 01.07.2020 e n. 17732 del 09/07/2020 - ditta Ecotransport- per "Lavori di manutenzione sugli impianti fognari"
927607/08/202007/08/2020P.O. Di Venere: Procedura Telematica EmPulia Protocollo PI173352-20 del 22.07.2020 Affidamento, ai sensi degli artt.63, comma 2, lett. b), pt.2 e 58 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii, della fornitura di PAD per apparecchio per ipotermia Artic Sun in dotazione presso la U.O.C. di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del P.O. Di Venere. Smart CIG: Z282DC0CD5
927507/08/202007/08/2020Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Locorotondo (BA), Via Fasano, n.1 - 70010 Locorotondo (BA). Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente Gestore: Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate SCARL. Sede Legale: Via Delle Casermette- Loc. Salnitro- 70121 Foggia. Sede Amministrativa: Via Colorno, n. 63 – 43122 Parma. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (art.67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Maggio 2020, per l’importo complessivo di € 125.221,40= (€ Centoventicinquemiladuecentoventuno,/40). Lista di Liquidazione n. 19748 del 05/08/2020 di € 125.221,40==.
927407/08/202007/08/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 19717 del 05/08/2020 in favore della ditta ME.SYS SRL per interventi di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
927307/08/202007/08/2020Area Bari Nord - P.O. Corato. Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 5072016, nel mese di Luglio 2020.
927207/08/202007/08/2020Determina di liquidazione relativa alla manutenzione degli impianti elettrici ubicati presso il P.O. "Di Venere" - Lista n. 19727 del 05/08/2020 - Ditta LFM S.R.L.
927107/08/202007/08/2020AGT - MANU - Determina di liquidazione in favore della ditta Costruzioni Bioedili srl per somma complessiva di 3,660,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori presso l’ex medicina interna corpo Q del P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n° 19734 del 05.08.2020
927007/08/202007/08/2020Dipendente Sig.ra V.G.- matric.3048631 - Risoluzione rapporto di lavoro per dimissioni volontarie con decorrenza dal 1° novembre 2020 - Opzione quota 100.
926907/08/202007/08/2020LIQUIDAZIONE PROGETTI OBIETTIVO AGRU 2019/2020
926807/08/202007/08/2020Liquidazione fatture in favore della ditta "Animal Service S.A.S."per servizio accalappiamento cani. Periodo gennaio-febbraio-marzo 2020. Lista di liquidazione n. 12685 del 24/04/2020. Importo di € 6.661,20 (seimilaseicentosessantuno,20)I.C. . CIG Z332BF32FC .
926707/08/202007/08/2020P.O. Monopoli: Affidamento fornitura materiale idraulico da destinare alle manutenzioni ordinarie delle varie UU.OO. Revoca e sostituzione determina n.8882 del 30/07/2020.
926607/08/202007/08/2020Deliberazione di D.G. n. 1031 del 14.06.2014: conferimento incarico difensivo per giudizio R.G. n. 12065/2013 promosso dinanzi al Tribunale di Bari – Sez. Lav. da L.L.. Liquidazione e pagamento competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 6.658,92.
926507/08/202007/08/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione per opere da fabbro presso il P.O. "Di Venere" (spogliatoio Pronto Soccorso - Magazzino Economale - Blocco Operatorio) - Lista n. 19703 del 05/08/2020 - Ditta CISCUTTI ARREDAMENTI.
926407/08/202007/08/2020P.O. Bari Sud: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di giugno 2020. Progetto raccolta sangue.
926307/08/202007/08/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra M.A. – Matricola 4041535. ; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
926207/08/202007/08/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione fattura della Ditta “La Cascina Global Service srl” per il Servizio di generi di conforto – periodo giugno 2020 - Lista di liquidazione n. 19535 del 03/08/2020 per un totale complessivo di €. 565,12 - CIG: 8089704AEB.
926107/08/202007/08/2020Tribunale di Bari - Sez. Lav. - S.M. c/ ASL BA – R.G. n. 13396/18. Esecuzione sent. n. 4457/19. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 218,87.
926007/08/202007/08/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia. Lista di liquidazione n. 19542 del 03/08/2020 di €. 292,21 della Ditta S.C.A., per i controlli chimici e biologici presso il Centro Dialisi di Altamura e di Grumo A., periodo giugno 2020. CIG. Z4928F1C44.
925907/08/202007/08/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA LOMBARDO SRL (COD. CIG. 74331995DC) PER FORNITURA DI N. 4 SEDIE SU BARRA PER IL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19623 DEL 04/08/2020. SPESA €. 857,42=.
925807/08/202007/08/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia – Liquidazione fattura della Ditta Ambiente & Tecnologie srl per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali da non termo distruggere – mese di giugno 2020 - Lista di liquidazione n. 19600 del 04/08/2020 per un importo di € 3.568,78= IVA inclusa . CIG.: Z382D18AD1.
925707/08/202007/08/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MIS MEDICAL SRL (COD. CIG. 743339037B) PER FORNITURA DI N. 2 BARELLE PER U.O.C. UROLOGIA DEL P.O. DI MOLFETTA, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19621 DEL 04/08/2020. SPESA €. 4.282,85=.
925607/08/202007/08/2020Sig.ra C.A. matr.5010028 - Risoluzione rapporto di lavoro per dimissioni volontarie con decorrenza dal 1° novembre 2020. Opzione quota 100.
925507/08/202007/08/2020A.G.P. – Rendiconto della Cassa Economale della sede della ASL BA per le spese sostenute nel mese di LUGLIO 2020.
925407/08/202007/08/2020AGT - MANU - Determina di aggiudicazione non efficace ex art. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs 50/2016 dei “Lavori di sostituzione della UTA della U.O. di Dialisi presso il P.O. di Monopoli”. Approvazione atti e verbale di gara. CIG: 8334083ED8
925307/08/202007/08/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura della Ditta LAV.I.T. di Foggia, noleggio materassi antidecubito. Lista di liquidazione n.19692 del 4/8/2020 di €. 1.034,00-mese di Maggio 2020- CIG 8191182937
925207/08/202007/08/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Liquidazione fatture della Ditta APE per il servizio straordinario di disinfestazione – periodo maggio-giugno 2020. Lista di Liquidazione n. 19528 del 03/08/2020 di €. 3.004,13=iva inclusa. CIG: 6647302723.
925107/08/202007/08/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori edili di riqualificazione degli ambienti presso la TAC/Radiologia del P.O. "Di Venere" - Lista n. 19680 del 04/08/2020 - Ditta SAVINO NUNZIO IMPRESA EDILE.
925007/08/202007/08/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 19601 del 04/08/2020 in favore della ditta GENERAL MEDICAL MERATE SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
924907/08/202007/08/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Liquidazione fattura della Ditta APE per il servizio di disinfestazione programmato il 02/07/2020. Lista di Liquidazione n. 19635 del 04/08/2020 di €. 144,88=iva inclusa. CIG: 6647302723.
924807/08/202007/08/2020“Distretto Socio Sanitario 2” - Liquidazione in favore delle DITTE: Soc. Coop. Sociale IL GABBIANO – PRO.GES s.c.r.l. –- come da liste di liquidazione nn.19693, 19691 del 04/08/2020.
924707/08/202007/08/2020DISTRETTO N° 14: CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO.
924607/08/202007/08/2020AGT - Determina a contrarre per l'affidamento di incarico professionale per lo svolgimento delle attività necessarie per l'ottenimento del rinnovo periodico della conformità antincendio, ai sensi del DPR 151/2011, della struttura sanitaria Poliambulatorio sita in Corato Via E. Fieramosca, 31. CIG ZF52DE49C6.
924507/08/202007/08/2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Rendiconto delle spese di cassa economale LUGLIO 2020
924407/08/202007/08/2020AGT - Determina a contrarre per l'affidamento di incarico professionale per lo svolgimento delle attività necessarie per l'ottenimento del rinnovo periodico della conformità antincendio, ai sensi del DPR 151/2011, della struttura sanitaria adibita a Dipartimento di Prevenzione sita in Altamura alla P.zza De Napoli, 5 - CIG Z5F2DE43A9.
924307/08/202007/08/2020Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto cassa economale n.202. Spese eseguite dal 01.07.2020 al 31.07.2020.
924207/08/202007/08/2020liquidazione compenso Presidente Collegio Sindacale Dott. Giovanni Carnevale - periodo 01/04/2020 - 30/06/2020
924107/08/202007/08/2020DDPFORM2020-RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE CORSO FORMATIVO PERSONALE DIPENDENTE (PINTO)
924007/08/202007/08/2020Dipartimento di Prevenzione-Servizi Veterinari- “Piano operativo inerenti l’attività di sterilizzazione della popolazione canina randagia, obiettivo DIEF 2007 e successive integrazioni.” Liquidazione attività svolta nel periodo dal 02/03/2020– 31/03/2020.
923906/08/202006/08/2020SIG. B. S. RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO - QUOTA 100 DAL 01/01/2021.
923806/08/202006/08/2020Dip. P.M. - ( matr. 5012141) Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 - comma 5 del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. n. 119 del 18/07/2011 .
923706/08/202006/08/2020D.S.S. 5 – Grumo Appula “ Acquisto urgente di un Emogasometro portatile occorrente per attività degli ambulatori di Pneumologia. SMART CIG: Z892DE648D
923606/08/202006/08/2020AGT - Determina a contrarre per l'affidamento di incarico professionale per l’ottenimento della Segnalazione Certificata di Agibilità e all’accatastamento dell’intera struttura sanitaria sita in Noicattaro alla Via Cappuccini, 92 di proprietà della ASL BA - CIG Z782DE5EFD.
923506/08/202006/08/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O della Murgia - Liquidazione fattura della Ditta LAV.I.T., per il noleggio di n. 8 materassi antidecubito per le UU.OO. di Presidio – 2° Trimestre 2020 - Lista di liquidazione n. 19602 del 04/08/2020 di €. 12.141,15=IVA inclusa - CIG.: 8191182937.
923406/08/202006/08/2020LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 19.520,00 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.19666 DEL 04/08/2020 A FAVORE DELLA DITTA G.SCAVI SRL PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALBERI CADUTI E PERICOLANTI C/O IL PTA DI ALTAMURA.
923306/08/202006/08/2020AGT - MANU - Determina di aggiudicazione non efficace ex art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs. 50/2016 dei “lavori di manutenzione edile e tinteggiatura, manutenzione degli impianti igienico-sanitari, ripristino impianto elettrico presso il 4° piano del PTA di Conversano” . Approvazione atti e verbale di gara. CIG: ZF92D88B2B
923206/08/202006/08/2020Dipendente M.O.L. - matricola 4044650 - Accoglimento istanza permessi retribuiti ai sensi della L.5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
923106/08/202006/08/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di installazione di due condizionatori tipo split presso la sala CED (Emodinamica) e il S.I.M.T. del P.O. "Di Venere" - Lista n. 19657 del 04/08/2020 - Ditta GUASTAMACCHIA S.P.A.
923006/08/202006/08/2020Modifica e parziale annullamento determina dirigenziale n.6229/2020.Presa d'atto dimissioni volontarie dirigente a tempo indeterminato.
922906/08/202006/08/2020Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Soc. Coop. Sociale APOLLO di Putignano (BA) gestore della “Casa per la Vita” di Alberobello (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per utenti con problematiche psico-sociali/psichiatrici stabilizzati nei mesi da aprile a giugno 2020 per un importo totale di € 93.425,86 (novantatremilaquattrocentoventicinque/86). Lista di liquidazione n. 19754 del 05/08/2020
922806/08/202006/08/2020Liquidazione spesa di € 1.464,00 lista n.ro 17983 a favore della ditta PELLICANI & NOVIELLO per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
922706/08/202006/08/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione edile presso la struttura do vico Traversa sita in Bari-S. Spirito - Lista n. 19330 del 29/07/2020 - Ditta COSTRUZIONI MURGOLO S.R.L.
922606/08/202006/08/2020SIG. D. V. M. RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DAL 01/01/2021
922506/08/202006/08/2020SIG.RA S. F. RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DAL 01/01/2021.
922406/08/202006/08/2020Liquidazione di spesa di € 2.440,00 con lista di liquidazione n. 19629 del 04/08/2020 a favore della Ditta Alluvetro s.n.c. per i lavori messa in sicurezza di n. due grate c/o ex Psichiatria PTA di Gravina e messa in sicurezza pensilina ingresso SERD-Altamura.
922306/08/202006/08/2020SIG. C. F. RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DAL 01/01/2021.
922206/08/202006/08/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA - Liquidazione fatture della ditta Beckman Coulter srl – lista di liquidazione n. 19494 del 31/07/2020 di €. 3.558,32=IVA inclusa.
922106/08/202006/08/2020Determina di liquidazione relativa alla messa in opera di pozzetti sifonati a pavimento presso la Centrale Termica del P.O. "Di Venere" - Lista n. 19626 del 04/08/2020 - Ditta IDROSERVICE DI FIORE UMBERTO.
922006/08/202006/08/2020DSS 2 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE - MESE DI GIUGNO 2020
921906/08/202006/08/2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Autorizzazione alla fornitura di protesi acustiche previste dal D.P.C.M. 12/01/2017 da concedere ad assistiti residente in ambito territoriale distrettuale. SMART CIG: ZDB2D60F95
921806/08/202006/08/2020Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico a Tempo Indeterminato dott.ssa M.M.F. matricola 3026893
921706/08/202006/08/2020Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico a Tempo Indeterminato dott. G.M. matricola 5014689
921606/08/202006/08/2020“FESR 2014-2020 – OPERE DI MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS. 50/2016 – INTERVENTI STRUTTURALI E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE SITA ALLA VIA RUSSOLILLO – MOLA DI BARI (BA)” - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE
921506/08/202006/08/2020DSS 14 - Fornitura ausili per incontinenti. - "Ditta Serenity SPA ". Lista di liquidazione n. 15859 del 10 giugno 2020. Importo totale liquidato €. 118.946,73
921406/08/202006/08/2020P.O. Putignano – Liquidazione fatture della ditta Fresenius Medical Care Italia spa per canone di noleggio e l’assistenza full risk delle apparecchiature al Centro Dialisi dei PP.OO. di Putignano, Conversano e Gioia del Colle. Lista di liquidazione n° 18876 del 23/07/2020 per un importo complessivo di €. 4.982,50 - CIG: 6056509555.
921306/08/202006/08/2020Sig.ra B.G., matricola 4040212, presa d'atto della cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età e contestuale collocamento in quiescenza dal 01 ottobre 2020.
921206/08/202006/08/2020AGT - MANU - Determina di liquidazione della lista n. 14446 del 20.05.2020 in favore della ditta Aurora Technology di Mare Aurora Immacolata per un importo pari a € 13.054,00
921106/08/202006/08/2020Liquidazione a favore della ASL FG per rimborso oneri relativi al Comando della Dott.ssa A.A.B.
921006/08/202006/08/2020AGT - MANU - Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs 50/2016 dei lavori per la realizzazione di fornitura e posa in opera di una pensilina metallica presso il Poliambulatorio di Noicattaro (BA) alla ditta Metal Ga. La' CIG: Z2C2DAEDA7
920906/08/202006/08/2020Liquidazione fatture a favore della Società ”ANIMAL SERVICES s.as.” in Nettuno, alla via dei Zucchetti-00048 (RM).(rif. gennaio, febbraio e marzo 2020). Lista di liquidazione n. 11804 del 14.04.2020 per un importo di € 11.937,70 (undicimilanovecentotrentasette/70) I.C.
920806/08/202006/08/2020Liquidazione fatture ADI BARI s.c. a r.l. ( RTI Soc. Coop. San Giovanni di Dio – Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale – PRO.GES. S.C.A.R.L. ) per il Servizio assistenza domiciliare integrata in favore di assistiti residenti in ambito territoriale distrettuale per il mese di APRILE 2020. CIG: 82073485D3
920706/08/202006/08/2020Liquidazione spesa di € 12.078,00 lista n.ro 19159 a favore della ditta Massaro SRL per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
920606/08/202006/08/2020 A.G.T. MAN - Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 - ditta Atitecnica85 s.r.l.- “Lavori di fornitura e posa in opera di vari lavabi in Acciaio Inox e per opere idrauliche e di ripristino presso il P.T.A. di Gioia del Colle (BA)” N. CIG Z622DE03C2
920506/08/202006/08/2020DSS 5 - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01/01/2020 al 30/04/2020 (I^ tranche) a favore dei richiedenti afferenti alla Prima finestra – Liquidazione ai sensi delle D.D.G. ASL BA n. 873 del 10/7/2020 e n. 984 del 22/07/2020
920406/08/202006/08/2020Liquidazione compenso farmacie convenzionate distribuzione PHT. Giugno 2020
920306/08/202006/08/2020Liquidazione spesa farmaceutica convenzionata assistenza diabetici. Giugno 2020
920206/08/202006/08/2020LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE DIVISORIA CON PORTA VETRATA C/O UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA P.O."F.PERINEI"-ALTAMURA.
920106/08/202006/08/2020Sig. P.C. (M.4044552) - CPS Tecnico di Radiologia a Tempo Indeterminato di questa ASL. Presa d'atto delle dimissioni volontarie dal servizio.
920006/08/202006/08/2020Rimborso somma erroneamente versata dalla BOOKAIR S.R.L. per richiesta di parere preventivo su progetto edilizio
919906/08/202006/08/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Importazione-acquisto farmaco estero - n. 2 confezioni del farmaco Cellcept Soluzione Orale (Micofenolato Mofetile), per il paziente P.A. residente sul territorio del D.S.S. n. 5 - Spesa complessiva €. 320,10=iva compresa - CIG: Z962DE9623.
919806/08/202006/08/2020Area Bari Nord: Attività Libero Professionale Macro Area B - GIUGNO 2020. Liquidazione compensi.
919706/08/202006/08/2020Attività libero professionale Intramuraria P.O. - BARI SUD - S.O. “Di Venere” e S.O. Fallacara”. Liquidazione compensi mese di giugno 2020.
919606/08/202006/08/2020Area Bari Nord – P.O. Molfetta: rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. 50/2016, nel mese di luglio 2020.-
919506/08/202006/08/2020MACROAREA C1 DI MONOPOLI - CONVERSANO. LIQUIDAZIONE ALPI MESE DI GIUGNO 2020
919406/08/202006/08/2020MACROAREA C1 DI MONOPOLI - CONVERSANO. LIQUIDAZIONE ALPI MESE DI MAGGIO 2020
919306/08/202006/08/2020AGT CRA-“Riqualificazione e potenziamento delle riabilitazioni psichiatriche ubicate nel territorio della città di Bari”. Liquidazione delle prestazioni per attività di supporto al R.U.P in favore della Trecento Software SRL. Codice Mirweb A 0912.54 CUP D94E17000300006 – CIG 7169712981.Lista n. 19659 del 04/08/2020
919206/08/202006/08/2020Atto di diffida notificato da G. M. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.975,00).
919106/08/202006/08/2020Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Ente ausiliario che opera nel settore delle tossicodipendenze. Sopravvenienze passive. Lista di liquidazione n.19132 del 27.07.2020. Importo € 1.830,90.
919006/08/202006/08/2020Liquidazione fatturazione ditta Texa Srl per la fornitura urgente di n.20 sfigmomanometri digitali automatici occorrenti alle attività delle Unità Speciali di Continuità Assistenziali della ASL di Bari. Lista di liquidazione n.18956 del 24.07.2020. (smart CIG Z702C8F6F4).
918906/08/202006/08/2020Personale Convenzionato U.O. Carcere di Bari-DDP: Liquidazione compenso attività svolta nel mese di LUGLIO 2020 dall’Infermiere Professionale, cod.43940 – Lista di liquidazione n.19612 del 04/08/2020. Importo € 2.805,29.
918806/08/202006/08/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO – Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.36 D.lgs n. 50/2016, nel mese di LUGLIO 2020.
918706/08/202006/08/2020P.O. Di Venere: Procedura Telematica EmPulia Protocollo PI085373-20 del 09.04.2020 Affidamento, ai sensi degli artt.36 e 58 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii, della fornitura di sedute varie occorrenti alle varie U.U.O.O.C.C.C. del P.O. Di Venere. Smart CIG: Z342CAB495
918606/08/202006/08/2020Stabilimento Ospedaliero " Di Venere" - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di LUGLIO 2020 cassa n. 212
918506/08/202006/08/2020Determina di liquidazione relativa alle opere edili di stuccatura e tinteggiatura presso il reparto di Ostetricia-Ginecologia del P.O. "Di Venere" - Lista n. 19560 del 03/08/2020 - Ditta DECO DOMUS ITALIA SRL.
918406/08/202006/08/2020Liquidazione spesa di 1860,00 € (CIG: Z082C34F34) a favore del garage “Nuova GEA Immobiliare S.P.A.” per il parcheggio di n°5 autovetture in dotazione al Servizio SIAV - Area Metropolitana - Bari
918306/08/202006/08/2020Procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 e 63 comma 2, lett. c) del D. Lgs. n.50/2016 s.m.i., per la fornitura interinale di materiale in TNT. Aggiudicazione.
918206/08/202006/08/2020D.S.S.N.2 Liquidazione fatture ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA FONDAZIONE ARGES – FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS – come da liste di liquidazione n. 19567 e n. 19566 del 03/08/2020
918106/08/202006/08/2020OGGETTO: DSS N. 13 – Liquidazione fattura in favore della ditta Zoll Medical Italia – C.F./P.IVA 03301251207 - per il noleggio di un defibrillatore indossabile. Lista di liquidazione n. 19338 del 29/07/2020 per un importo complessivo di € 35.568,00=– CIG ZB22810016.
918006/08/202006/08/2020Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Terlizzi dipendente S.F. matricola n. 2703420. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art.3 comma 3 Legge 104/92 e ss.mm.ii
917906/08/202006/08/2020Area Ospedaliera Bari Nord. P.O. Corato dipendente B.A. Matricola n. 2501948. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave ai sensi art.3 comma 3 L.104/92 e ss.mm.ii.
917806/08/202006/08/2020Atto di diffida notificato da L.P. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 980,00).
917706/08/202006/08/2020Area Bari Nord - P.O. Corato: Approvazione rendiconto delle spese sostenute nel mese di Luglio 2020. Cassa n. 203.
917606/08/202006/08/2020Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Luglio 2020.
917505/08/202005/08/2020Distretto Socio Sanitario (DSS) n. 9 - Liquidazione fatture relative al trasporto di assistiti in trattamento emodialitico riferite ai mesi di maggio e giugno 2020 in favore della Società NEW DIAL s.r.l. di Bari per l’importo complessivo di € 1.934,92.
917405/08/202005/08/2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta. Liquidazione fatture in favore della Ditta SECA s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 19445 del 30.07.2020 di €uro 109,82.-
917305/08/202005/08/2020M.M. c/ ASL BA . Tribunale di Trani sez. lavoro. Ricorso RG 1717/2019. Esecuzione sent. n. 623/2020 del 02/07/2020. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 1.727,83
917205/08/202005/08/2020C.T.. c/ ASL BA -Tribunale di Trani sez. lavoro. Ricorso RG 1299/2019. Esecuzione sent. n. 717/2020 del 16/07/2020. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 1.896,86
917105/08/202005/08/2020liquidazione fatture in favore di ditte diverse per la fornitura di ossigeno liquido terapeutico domiciliare per utenti affetti da insufficienza respiratoria cronica, residenti nel territorio del Dss. 11.
917005/08/202005/08/2020Atto di diffida notificato da M.M. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 895,00).
916905/08/202005/08/2020OGGETTO: D.S.S.n°11- Liquidazione della somma complessiva di € 8.961,84 in favore della Società DIAVERUM ITALIA S.r.l., come da lista di liquidazione n.18603 del 21/07/2020, per trasporto assistiti in emodialisi del mese di Febbraio, Marzo e Aprile 2020.
916805/08/202005/08/2020AGRU - UOGAPC: Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/3/2006 - triennio 2017-2020. Liquidazione competenze mese di luglio 2020. Spesa complessiva € 32.908,34.
916705/08/202005/08/2020AGRU - UOGAPC: Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/3/2006-Triennio 2018-2021. Liquidazione competenze mese di Luglio 2020. Spesa complessiva € 69.523,68
916605/08/202005/08/2020DSS n. 5. - Autorizzazione alla fornitura di 14 lotti di ausili protesici ex DPCM 12.1.2017- CIG vari
916505/08/202005/08/2020Determina di liquidazione relativa al ripristino dei pluviali di deflusso delle acque meteoriche e di impermeabilizzazione dei lastrici solari presso il P.O. "Di Venere" - Lista n. 19548 del 03/08/2020 - Ditta DECO DOMUS ITALIA SRL.
916405/08/202005/08/2020Sig.ra D.N.A., (matricola 2503067), dipendente di questa Azienda in qualità di Infermiera Professionale. Presa d’atto delle dimissioni volontarie a decorrere dal 01/10/2020 e contestuale collocamento in quiescenza.
916305/08/202005/08/2020COORDINAMENTO “118” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Luglio 2020 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale.
916205/08/202005/08/2020Servizi di supporto alle attività amministrative (lotto n. 1 supporto AGP). Lista di liquidazione n. 19474 del 31.07.2020
916105/08/202005/08/2020A.G.T. MAN - Liquidazione di € 1.708,00 come da lista di liquidazione n. 17058 del 01.07.2020 - ditta Newtech del P.I. Francesco Gramegna per “Lavori di manutenzione degli impianti di dati e fonia”
916005/08/202005/08/2020A.G.T. MAN - Determina di liquidazione di € 610,00 come da lista di liquidazione n. 15337 del 03.06.3030 -ditta Guastamacchia- “Lavori di manutenzione degli impianti di riscaldamento"
915905/08/202005/08/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S.PAOLO. Acquisto dalla ditta Zimmer Biomet Italia Srl di n 1 pezzo di sostituto osseo TROSITE per impianto alla paziente C.V.
915805/08/202005/08/2020Deliberazione del Direttore Generale nr. 1494 del 05/12/2016. Aggiudicazione fornitura triennale Materiale Sanitario Vario. Esercizio opzione contrattuale proroga 12 mesi.
915705/08/202005/08/2020AGP - Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) e 58 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento della fornitura e consegna urgente di farmaci, parafarmaci e altro materiale sanitario presso i grossisti in favore delle farmacie territoriali ed ospedaliere dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari” CIG 833771219B. Presa d’atto gara deserta.
915605/08/202005/08/2020LIQUIDAZIONE DI SPESA DI €610,00 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19401 DEL 30/07/2020 A FAVORE DELLA DITTA ARTEDOOR DI CORNACCHIA ANTONIO PER I LAVORI DI RIPARAZIONE PORTA STANZA N. 9 DEL REPARTO DI MEDICINA DEL P.O. F. PERINEI
915505/08/202005/08/2020Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 05 - GRUMO. Territorio di Acquaviva, Binetto, Cassano, Grumo, Santeramo, Sannicandro, Toritto . Periodo dal 01/04/2020 al 30/06/2020 - Importo € 16.805,16.
915405/08/202005/08/2020DSS 13 - Regione Puglia D.G.R. n. 1502 del 07.08.2018 e A.D. n. 642 del 17.10.2018 - A.D.C. 2018 "Assegno di cura" per disabili gravissimi o in condizione di gravissima non autosufficienza. Liquidazione eredi di utenti deceduti ammessi al beneficio ai sensi delle deliberazioni del D.G. ASL BA n. 1446/2019, n. 2237/2019 e n. 2369/2019.
915305/08/202005/08/2020Determina di liquidazione relativa a vari lavori manutentivi di natura edile e trasporto a discarica di materiali diversi presso il P.O. "Di Venere" - Lista n. 19522 del 03/08/2020 - Ditta DECO DOMUS di Mastropasqua Pasquale & C. SNC.
915205/08/202005/08/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di riqualificazione ambientale della sala di attesa e le postazioni adibite ai prelievi presso il P.O. "Di Venere" - Lista n. 15181 del 28/05/2020 - Ditta DECO DOMUS ITALIA SRL.
915105/08/202005/08/2020DSS 11 - spese per cassa economale sostenute nel mese di Luglio 2020. Richiesta di reintegro del fondo.
915005/08/202005/08/2020A.G.P. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett. b), punto 2) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di farmaci unici ALDOMET ed ENTUMIN vari dosaggi.
914905/08/202005/08/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura della Ditta LAV.I.T. di Foggia, noleggio materassi antidecubito. Lista di liquidazione n.19488 del 31/7/2020 di €. 1.000,64--mese Aprile 2020- CIG 8191182937
914805/08/202005/08/2020Liquidazione fattura SAN GIOVANNI DI DIO - PROGES. - IL GABBIANO. Per assistenza di supporto di un Operatore Socio sanitario e un Infermiere in favore di pazienti in assistenza domiciliare €. 22.973,65. CIG 82073485D3. Lista di liquidazione n. 19495 del 31/07/2020.
914705/08/202005/08/2020AGP - Affidamento in concessione della gestione in accreditamento delle R.S.A. di Alberobello e Modugno. Esercizio facoltà di proroga biennale.
914605/08/202005/08/2020AGT Liquidazione progetto obiettivo anno 2019 "Monitoraggio delle pratiche di prevenzione incendi delle strutture ospedaliere e territoriali della Asl Bari"
914505/08/202005/08/2020 A.G.T.: Liquidazione del Progetto Obiettivo Miglioramento dell’indicatore di tempestività I.T.P. dei pagamenti dell’Unità Operativa Semplice manutenzione- anno 2019”
914405/08/202005/08/2020A.G.P. – Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) per l’affidamento del servizio di stenofonotipia per le sedute dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari dell’Asl Bari.
914305/08/202005/08/2020AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Attività libero professionale mese di Giugno 2020 - Liquidazione compensi
914205/08/202005/08/2020Distretto Socio Sanitario 2. Liquidazione fatture relative al Servizio Trasporto Disabili mese di GIUGNO dell’anno 2020 per € 8.437,77.
914105/08/202005/08/2020A.G.T. MAN - Liquidazione di € 3.660,00 come da lista di liquidazione n. 17054 del 01.07.2020 - ditta INNOVATEC S.A.S.- per “Lavori di manutenzione impianti di allarme e videosorveglianza"
914005/08/202005/08/2020A.G.T. MAN - (Emergenza COVID-19) Liquidazione di € 1.586,00 come da lista di liquidazione n. 17050 del 01.07.2020 per “Lavori di manutenzione immobili opere di edili”
913905/08/202005/08/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA X GAMMAGUARD DI LAURA PINI (COD CIG. 6967145DEC) PER SERVIZIO DI RADIOPROTEZIONE COME DA LISTA N.19276 DEL 29/07/2020 PER UN IMPORTO DI €. 232,29=.
913805/08/202005/08/2020AREA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione fatture della Ditta BAXTER SPA per canone Noleggio apparecchiature Centro Dialisi di Grumo Appula, mesi di Settembre, Ottobre e Dicembre 2019 – Lista di liquidazione n. 19224 del 28/07/2020 di €. 5.148,00=iva inclusa – CIG: 6056382C85.
913705/08/202005/08/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Villa Eden" di Turi (BA) con sede operativa in Via Altiero Spinelli n. 49,Ente titolare LE.BI.PA.Mi. s.r.l. residenza protetta autorizzata art. 58 del R.R. n. 4/2007. Liquidazione per le attività di assistenza residenziale erogate in favore di utenti non autosufficienti per il periodo da ottobre a dicembre 2019 e da gennaio a maggio 2020 per l'importo complessivo di €14.060,80 (quattordicimilasessanta/80). Lista di liquidazione n. 18067 del 14/07/2020.
913605/08/202005/08/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di disostruzione delle condotte fognarie presso il P.O. "San Paolo" di Bari e il Dss6 - Lista n. 17097 del 02/07/2020 - CALDAROLA GIANFRANCO IMPRESA INDIVIDUALE
913505/08/202005/08/2020CRA“Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano”: Approvazione Stato di Avanzamento Lavori n. 6° a tutto il 11.06.2020. Liquidazione fattura relativa al Certificato di pagamento n. 6 IMPORTO € € 886.424,00. FC 3.1.00005
913405/08/202005/08/2020AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATODI CONTINUITA' ASSISTENZIALE A FAR DATA DAL 01.10.2020 - DR. PRANZO DANILO.
913305/08/202005/08/2020AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO STUDIO MEDICO DEL DR. SCHIRALDI GABRIELE MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE.
913205/08/202005/08/2020AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO STUDIO MEDICO DELLA DR.SSA SARACINO ANNA MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE.
913105/08/202005/08/2020AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE A FAR DATA DAL 01.01.2021 - DR.SSA SILECCHIA OMBRETTA.
913005/08/202005/08/2020AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE A FAR DATA DAL 01.01.2021 - DR.SSA GIANNINI ANNA ROSA
912905/08/202005/08/2020AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE A FAR DATA DAL 01.01.2021 - DR.SSA MASTRANDREA DONATELLA.
912805/08/202005/08/2020AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO STUDIO DEL DR. DI BARI SEBASTIANO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE.
912705/08/202005/08/2020AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO STUDIO MEDICO DEL DR. COLUCCIA FABIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE.
912605/08/202005/08/2020AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE A FAR DATA DAL 01.01.2021 - DR.SSA AMORE DANIELA
912505/08/202005/08/2020AGRU-UOGAPC: DIMISSIONI INCARICO PROVVISORIO MEDICINA PENITENZIARIA A FAR DATA DAL 1/10/2020- DR.SSA BERARDONE SIMONA
912405/08/202005/08/2020Dipendente sig. D.L.A.D. matricola n.5001345 - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni -QUOTA 100.-
912305/08/202005/08/2020Sig.ra R.F., matricola 4920666, presa d'atto delle dimissioni anticipate dal 01 ottobre 2020 e contestuale collocamento in quiescenza.
912205/08/202005/08/2020Dipendente sig.ra C.M.C. matricola 5000575 - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni a decorrere dal 01.09.2020.-
912105/08/202005/08/2020Sig.G.N. (matricola 5010565)- dipendente a tempo indeterminato - Presa d'atto, ai sensi dell'art.14 - comma 4 - del D.P.R. 29/10/2001 n.461 degli esiti della visita collegiale effettuata presso la Commissione Medica di Verifica di Bari: determinazioni.
912005/08/202005/08/2020Sig. R.G. - dipendente a tempo indeterminato. Congedo straordinario ex art. 42 – comma 5 – del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. 18/07/2011 n. 119.
911905/08/202005/08/2020Dott.T.S.(matric.4070582) – ex dirigente a tempo indeterminato – Presa d’atto ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 29/10/2001 n. 461 del parere reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio di Roma: Determinazioni.
911805/08/202005/08/2020Prestazioni Professionali di personale medico e di comparto svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo giugno 2020
911705/08/202005/08/2020MACROAREA C1 DI MONOPOLI - CONVERSANO. LIQUIDAZIONE ALPI MESE DI APRILE 2020
911604/08/202004/08/2020Liquidazione tassa rifiuti (TARI) a conguaglio anno 2019 per immobili della ASL BA DSS n.5 siti nel comune di Acquaviva delle Fonti per un importo di €. 1.113,00
911504/08/202004/08/2020Dipendente C.F. matr. 4042897 P.O. "Di Venere" - Aspettativa senza assegni ex art.10-comma 8, lett.a) del CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria 10/02/2004.
911404/08/202004/08/2020DSS12 LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €.315,27 IN FAVORE DELL'ASSISTITO P.V.QUALE RIMBORSO PER SPESE SANITARIE SOSTENUTE ALL'ESTERO PRESSO LA LOCALITA' DI KUALA LUMPUR- MALESYA.
911304/08/202004/08/2020DSS n. 13 - Affidamento diretto in favore della Ditta Mellin S.p.a. (MI) per il prodotto Pregomin SP a favore del piccolo assistito S. D. – CIG ZEE2DCC2A4.
911204/08/202004/08/2020DSS 10 - Rendiconto spese sostenute nel mese di LUGLIO 2020 a mezzo Cassa Economale per un importo di €. 1.046,05. Codice Economo n. 215.
911104/08/202004/08/2020DSS12 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELL’IMPORTO DI €4.742,40= IN FAVORE DELLA DITTA VIVISOL SRL, PER CANONI NOLEGGIO PER LA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE (D.M. 332/99) AD UTENTI AVENTI DIRITTO DEL DSS12
911004/08/202004/08/2020Dipendente L.G. matricola 4010889 dello Stabilimento Ospedaliero “Di Venere” –Riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili ai sensi del comma 3 – art.33 –L.104/92
910904/08/202004/08/2020DSS 10 Liquidazione fatture ditta CRIOSERVICE €. 5.688,07 - CIG 8235179CAF. Lista di liquidazione n. 19470 del 30/07/2020.
910804/08/202004/08/2020DSS n. 13 - Affidamento diretto in favore della ditta Ceracarta S.p.A. per la fornitura di n. 10 Kit di carta originale Sony UPC 21 L occorrenti al servizio ambulatoriale di Endoscopia Digestiva del Poliambulatorio di Gioia del Colle. CIG. ZC32DD2DB0
910704/08/202004/08/2020DSS12 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELL’IMPORTO DI €942,27= IN FAVORE DI DITTE DIVERSE, PER CANONI NOLEGGIO PER LA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE (D.M. 332/99) AD UTENTI AVENTI DIRITTO DEL DSS12.
910604/08/202004/08/2020DSS Bari - Liquidazione rimborsi km per il personale dell'ADI per i mesi di febbraio/luglio 2020. Importo € 404,65
910504/08/202004/08/2020DSS Bari - liquidazione rimborsi km per il personale della riabilitazione per i mesi febbraio/giugno 2020 - Importo € 332,83
910404/08/202004/08/2020Distretto Sociosanitario di Bari. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 10.859,66 . Maggio Giugno 2020.
910304/08/202004/08/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo con sede operativa in Altamura (BA) alla via Locorotondo n. 35, gestito dalla “AUXILIUM Impresa Sociale Soc. Coop. A. R.”, nel mese di gennaio 2020, per l’ammontare della somma di € 15.073,38= (quindicimilasettantatre/38). Lista di liquidazione n. 19502 del 31/07/2020.
910204/08/202004/08/2020Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa Via San Lazzaro, n. 15 73100 Lecce.- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - C.F. 93062070755 – P.IVA 0420325075. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti ( art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese Giugno 2020, per l’importo complessivo di € 90.233,86==(€ Novantamiladuecentotrentatre,/86). Lista di Liquidazione n. 18949 del 24/07/2020 di € 90.233,86==.
910104/08/202004/08/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Simone-Calabrese, ente gestore Con Noi Cooperativa Sociale a R.L.. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi da aprile a giugno 2020, per l’importo complessivo di € 239.197,07 (duecentotrentanovemilacentonovantasette/07) . Lista di liquidazione n. 19482 del 31/07/2020.
910004/08/202004/08/2020Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. RSA “Istituto Palazzolo - ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - di Rosà (Vicenza)”, ente gestore: Suore Poverelle Istituto Palazzolo RSA per Disabili, sede legale Bergamo (BG). Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogata a favore di una persona per il mese di Giugno 2020, per € 2.160,00== (€Duemilacentosessanta,/00). Lista di Liquidazione N.19475 DEL 31.07.2020 di €2.160,00==.
909904/08/202004/08/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “OASI” con sede operativa in Altamura (BA) alla via Caduti di Nassirya n. 34-36, gestito dalla “ANFFAS Onlus” di Altamura (BA), riferita alle mensilità di marzo e aprile 2020, per un importo complessivo di € 24.748,62= (ventiquattromilasettecentoquarantotto/62). Lista di liquidazione n. 19473 del 30/07/2020.
909804/08/202004/08/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Sannicandro (BA) sita in via Armando Diaz, 150 - Sannicandro (BA) - Ente Gestore: “Gruppo Villa Argento”. Liquidazione delle attività di assistenza sanitarie erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 8/2002 e s.m.i.) nei mesi di aprile e maggio 2020 per un importo di € 205.263,04= (duecentocinquemiladuecentosessantatre/04). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 19471 DEL 30/07/2020
909704/08/202004/08/2020DSS Bari - aggiudicazione indagine di mercato per la fornitura di carrozzine a spinta e autospinta con aggiuntivi. Importo base d'asta oltre IVA € 14.647,00
909604/08/202004/08/2020DSS 10 Liquidazione fattura FONDAZIONE ANT - CIG 8049493BCO €. 6.480,00. Lista di liquidazione n. 19195 del 28/07/2020.
909504/08/202004/08/2020Servizi di supporto alle attività amministrative delle Strutture della ASL di Bari, comprensivi dell'alimentazione dei flussi informativi sociosanitari ed amministrativo/contabili (lotto 3 Front Office CUP) lista di liquidazione n.19256 del 28.07.2020. CIG 7169616A48 Rettifica errore materiale Determinazione dirigenziale n. 8941 del 31.07.2020
909404/08/202004/08/2020Determina di affido relativa ai lavori di manutenzione per il ripristino dell'impianto elevatore n. 18 ubicato presso il P.O. "Di Venere" - CIG n. ZBA2DDBF50 - DITTA KONE S.P.A.
909304/08/202004/08/2020A.G.T. MAN. Determina di liquidazione di € 1.220,00 come da lista di liquidazione n. 18318 del 17.07.2020 - ditta Ecogroup - per “Lavori di disostruzione tronchi fognari presso reparto di radiologia, anatomia patologica, laboratorio analisi, pronto soccorso e aree comuni del P.O. Di Venere”
909204/08/202004/08/2020A.G.T. MAN - Determina di liquidazione di € 1.342,00 come da lista di liquidazione n. 18312 del 17.07.2020 - ditta O.R.E. di Vito Luce- per “Lavori di chiusura vani mediante pannelli in cartongesso presso la Piastra Ambulatoriale – Pronto Soccorso ostetrico neonatale del P.O. “Di Venere”
909104/08/202004/08/2020Determina di affido diretto relativa a vari lavori di manutenzione tra cui lo smontaggio e rimontaggio di circolatori di acqua calda e la disconnessione di due gruppi di scambio acqua calda con collegamento a linee indicate al flusso acqua calda, presso il P.O. "Di Venere" - CIG: ZBB2DDACF4 - DITTA SELPA S.R.L.
909004/08/202004/08/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori manutentivi effettuati presso i reparti di Radiologia, Ginecologia e servizio CUP (P.O. "Di Venere") - Lista n. 18316 del 17/07/2020 - Ditta ROGONDINO COSTRUZIONI S.R.L.
908904/08/202004/08/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di riparazione e messa in sicurezza della condotta fognaria nei pressi del Laboratorio Analisi ubicato nel P.O. "Di Venere" - Lista n. 18317 del 17/07/2020 - Ditta ROGONDINO COSTRUZIONI S.R.L.
908804/08/202004/08/2020Liquidazione fatture Azienda Medigas Italia srl - Lista liquidazione n. 19428 del 30/07/2020
908704/08/202004/08/2020LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA “X-GAMMAGUARD DI LAURA PINI” C.I.G. 6967145DEC - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19430 DEL 30/07/2020 –IMPORTO €. 58,56.
908604/08/202004/08/2020LIQUIDAZIONE DI SPESA DI 2.440,00 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.19425 DEL 30/07/2020 A FAVORE DELLA DITTA AQUASERVICE DI SABINO DESERIO PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE POMPE DOSATRICI. P.O. "F.PERINEI"
908504/08/202004/08/2020Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 5.775,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Giugno 2020.
908404/08/202004/08/2020Liquidazione spesa di € 305,00 a favore della Ditta F.LLI CHIARULLI S.N.C. per interventi di manutenzione ordinaria sugli automezzi. riferimento lista di liquidazione n. 13526 del 08/05/2020, n. 13728 del 12/05/2020, n. 12424 del 21/04/2020.
908304/08/202004/08/2020Distretto Socio Sanitario (DSS) n.9 - Rimborso spese di trasporto in favore di assistiti in trattamento di emodialisi – Mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 - Importo totale € 5.454,10.
908204/08/202004/08/2020DISTRETTO N° 14 - liquidazione - Tributo Servizio Rifiuti (T.A.R.I.) Acconto Anno 2020 - Comune di Locorotondo.
908104/08/202004/08/2020A.G.T. MAN - Liquidazione di € 5.246,00 come da lista di liquidazione n. 17055 del 01.07.2020 ditta EDILIZIA MDL srl per “Lavori di manutenzione edile”
908004/08/202004/08/2020A.G.T. MAN - Liquidazione di spesa di € 390,40 come da lista di liquidazione n.17720 del 09.07.2020 - ditta Sancilio Francesco- “Lavori di manutenzione di apparecchi elettrocontabili”
907904/08/202004/08/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di ripristino degli impianti fognante e di illuminazione presso il P.O. "San Paolo" di Bari - Lista n. 17131 del 02/07/2020 - Ditta CALDAROLA GIANFRANCO IMPRESA INDIVIDUALE.
907804/08/202004/08/2020A.G.T MAN- Liquidazione di € 4.880,00 come da lista di liquidazione n. 15596 del 08.06.2020 - ditta Tecnoimpianti -“Lavori di manutenzione impianti dati e fonia”
907704/08/202004/08/2020A.G.T. MAN - Liquidazione di spesa come da liste di liquidazione n. 17067 e n. 17052 del 01.07.2020 -ditta Ciscutti- “Lavori di manutenzione immobili per opere di falegnameria"
907604/08/202004/08/2020Liquidazione spesa di €. 207,40 a favore della Ditta F.LLI CHIARULLI S.n.c. per interventi di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista di liquidazione n. 13330 del 06/05/2020.
907504/08/202004/08/2020Liquidazione spesa di €. 402,60 a favore della Ditta MANCINI S.r.l. OFFICINA AUTORIZZATA IVECO per interventi di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista di liquidazione n. 15808 del 10/06/2020.
907404/08/202004/08/2020DSS 14 - L.R. N. 9/91 E S.M.I. - RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO - MESE DI GIUGNO 2020
907304/08/202004/08/2020A.G.T. MANU.: lavori urgenti, ai fini della messa in sicurezza antincendio, atti alla sostituzione degli infissi posti nelle zone di compartimentazione antistanti l’accesso agli ascensori/montacarichi, del P.O. “Don Tonino Bello” di Molfetta. Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 – CIG: ZF82DC663B
907204/08/202004/08/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 17844 del 10/07/2020 in favore della ditta S.T.A.I.M. SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
907104/08/202004/08/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 17843 del 10/07/2020 in favore della ditta S.T.A.I.M. SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
907004/08/202004/08/2020DSS 4- Altamura- Liquidazione fattura come da lista n. 19109 del 27/07/2020 in favore dell’Azienda USL Toscana Centro, per la fornitura ad assistita residente sul territorio del distretto n. 4, di buoni per celiachia. Importo totale da liquidare € 702,68#
906904/08/202004/08/2020 DSS 4 -Altamura- Liquidazione fatture da lista di liquidazione n. 19058 del 27/07/2020 in favore della Ditta LAV.I.T. Lavanderie Industriali di Foggia, per servizio di Lavanolo erogato c/o il D.S.S. n. 4 nel mese di GIUGNO 2020 CIG. n. 8380554BEE. Importo totale liquidato €. 2.546,63#
906804/08/202004/08/2020DSS 4- Altamura- Liquidazione fattura da lista n. 19050 del 27/07/2020 in favore della Ditta SAN GIOVANNI DI DIO SOC. COOP per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nel mese di GIUGNO 2020 CIG. 82073485D3. Importo totale liquidato €. 23.768,24#
906704/08/202004/08/2020AGT: MAN Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione Centrale Protossido di azoto medicinale presso il P.O. di Molfetta e manodopera per servizio analisi qualitativa gas erogati dalle unità terminali c/o reparto Dialisi PTA Ruvo di Puglia. Lista di liquidazione n. 18666 del 22.07.2020 - Ditta I.S.M. srl.
906604/08/202004/08/2020AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa al ripristino funzionamento Centrale Aria Medicinale presso il DSS n. 3 PTA Bitonto - Lista di liquidazione n. 18663 del 22/07/2020 - Ditta I.S.M. srl
906504/08/202004/08/2020AGT: MAN Determina di liquidazione relativa ai lavori di rispristino funzionamento centrale aria medicinale a seguito avaria compressori presso il P.O. "Don Tonino Bello" di Molfetta - Lista di liquidazione n. 17923 del 10/07/2020 - Ditta I.S.M. srl.
906404/08/202004/08/2020DSS 4- Altamura: Liquidazione fattura da lista n. 18934 del 24/07/2020 in favore della Ditta SAN GIOVANNI DI DIO SOC. COOP per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nel mese di MAGGIO 2020 CIG. 82073485D3. Importo totale liquidato €. 23.337,49#
906304/08/202004/08/2020AGT:MAN Determina di liquidazione relativa ai lavori di analisi aria medicinale delle unità terminali , per emergenza Covid 19, presso le sale Operatorie del P.O. "Don Tonino Bello" di Molfetta - Lista di liquidazione n. 17854 del 10/07/2020 - Ditta I.S.M. srl.
906204/08/202004/08/2020DSS Bari - Determinazione di rettifica del provvedimento di aggiudicazione dell'indagine di mercato per la fornitura di carrozzine bariatriche, leggere, superleggere e aggiuntivi, n. 8724 del 27/07/2020
906104/08/202004/08/2020P.O. Monopoli - Rettifica determina n. 8887 del 30/07/2020
906004/08/202004/08/2020 D.S.S.4 - ALTAMURA-Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 2.385,29# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GIUGNO 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
905904/08/202004/08/2020 D.S.S.4 -ALTAMURA-Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 7.229,24# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GIUGNO 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
905804/08/202004/08/2020D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LINDE MEDICALE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 18908 DEL 24/07/2020 PER UN TOTALE DI € 2.920,32 - CIG 823518734C
905704/08/202004/08/2020D.S.S.9: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS9, MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2020
905604/08/202004/08/2020Liquidazione fatture Azienda Vitalaire Italia SpA - Lista Liquidazione n. 18827 del 23/07/2020
905504/08/202004/08/2020DSS 4 Altamura:Liquidazione fattura da lista n.18657 del 22/07/2020 in favore della Ditta PRO.GES SOC. COOP a.r.l. per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nel mese di GIUGNO CIG. 82073485D3. Importo totale liquidato € 8.533,68#
905404/08/202004/08/2020RIMBORSO SPESE PER VACCINOTERAPIA
905304/08/202004/08/2020Liquidazione fatture Ditta Medigas srl lista liquidazione n. 18538 del 21/07/2020
905204/08/202004/08/2020N. 13 - Liquidazione fatture in favore della Ditta Serenity spa (CIG82311976A4) per l’erogazione di prestazioni di assistenza protesica ad assistiti aventi diritto, marzo e aprile 2020, lista di preliquidazione n. 17952 del 13/07/2020 per un importo di € 99.413,30=.
905104/08/202004/08/2020DSS 10 TRIGGIANO – AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI NOLEGGIO N° 1 (UN) CONCENTRATORE DI OSSIGENO PER 1 ANNO – CIG Z9A2DDEF8E
905004/08/202004/08/2020DSS n. 5. Rettifica determina n. 8958 del 31.07.2020. Affidamento Diretto batterie per carrozzine utente RD e LL. CIG Z892DBC007- CIG ZD92DDF9AC
904904/08/202004/08/2020Deliberazione di D.G. n. 2398 del 13.12.2019: conferimento incarico difensivo per giudizio R.G. n. 11104/2019 promosso dinanzi al Tribunale di Bari – Sez. Lav. da D.L.. Liquidazione e pagamento competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 5.908,71.
904804/08/202004/08/2020Ufficio Alpi Macroarea D3. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi GIUGNO 2020.
904704/08/202004/08/2020Sig.ra R.C., matricola 5004905, C.P.S. Ostetrica in servizio presso il DSS 14. Presa d’atto delle dimissioni volontarie a decorrere dal 01/12/2020 e collocamento in quiescenza a far data dal 01/12/2020.
904604/08/202004/08/2020Dr.ssa L. E., matr. 4043223, Dirigente Medico. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/09/2020.
904504/08/202004/08/2020P.O. Di Venere - Affidamento della fornitura di reagenti per le necessità del Servizio di medicina trasfusionale SMART CIG Z182DD94A1
904404/08/202004/08/2020Tribunale di Bari sez. lavoro. Giudizio RG 14432/16 L.G. c/ ASL BA - esecuzione della sentenza n. 843/20 di condanna al pagamento delle spese di lite in favore del legale distrattario del ricorrente. ( € 5.858,36 )
904304/08/202004/08/2020P.O. Bari Sud - Affidamento della fornitura in somministrazione di sacchetti per rifiuti SMART CIG ZC62DBDA46
904204/08/202004/08/2020DSM - Liquidazione fatture in favore della Soc. Coop. Sociale a.r.l. “ IL CAMMINO” di Noicattaro (Ba) - CIG n. 7345147F0A - per servizi di mensa, pulizia e portierato mesi di marzo - giugno 2020, per l’importo complessivo di € 55.862,55= lista di liquidazione n. 19438 del 30/07/2020.-
904104/08/202004/08/2020P.O. Di Venere - Affidamento della fornitura di manopole in viscosa SMART CIG ZAB2D9B7BD
904004/08/202004/08/2020Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa Via San Lazzaro, n. 15 – 73100 Lecce.- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - C.F. 93062070755 – P.IVA 0420325075. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti ( art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese Maggio 2020, per l’importo complessivo di € 93.499,01== (€ Novantatremilaquattrocentonovantanove,/01). Lista di Liquidazione n. 18881 del 24/07/2020 di € 93.499,01==.
903904/08/202004/08/2020Unità Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-. ”Residence per Anziani” , art. 58 ex R.R. n. 4/2007 e s.m.i. . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore “ Residence per Anziani S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per disabili non autosufficienti per il mese di Maggio 2020 di € 5.634,07==. Lista di Liquidazione n. 18467 del 20/07/2020 di € 5.634,07==.
903804/08/202004/08/2020Unità Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-. ”Residence per Anziani” , art. 58 ex R.R. n. 4/2007 e s.m.i. . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore “ Residence per Anziani S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per disabili non autosufficienti per il mese di Aprile 2020 di € 3.223,07==. Lista di Liquidazione n. 18401 del 20/07/2020 di € 3.223,07==.
903704/08/202004/08/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “CONTROCAMPO COOP. SOC.” - di Putignano (BA) per l’importo di € 63.768,60= lista di liquidazione n. 19407 del 30/07/2020 -
903604/08/202004/08/2020Premio assicurativo polizza “Infortuni Cumulativa” ASL Bari Poste Assicura S.p.a. Roma - Periodo 01/07/2020 - 29/10/2020 - Lista di liquidazione n.19369 del 30.07.2020
903504/08/202004/08/2020Premio assicurativo polizza RC auto libro matricola parco auto ASL Bari UNIPOL SAI Assicurazioni - Bari - Periodo 01/07/2020 - 30/06/2021. Lista di Liquidazione n.19170 del 28.07.2020
903404/08/202004/08/2020Unità Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSSA “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta - Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA)- ; Residenza Socio Sanitaria per disabili autorizzata art.58 del Reg. Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi nel mese di Maggio 2020 per € 17.459,20==. Lista di Liquidazione n. 19404 del 30/07/2020 di € 17.459,20==.
903304/08/202004/08/2020 DSS N. 3 Bitonto - Palo del Colle. Dott.ssa F.M.A. (matr..2503080) Dirigente a tempo pieno e indeterminato. Congedo straordinario per assistenza a familiare ex art.42 –comma 5- del D.Lgs.26/03/2001 n.151, modificato e sostituito dall’art.4 del D.Lgs. 18/7/2011 n.119.
903204/08/202004/08/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “VILLA ADRIANA S.r.l” di Bari per il mese di giugno 2020 per l’importo di € 89.180,17= – lista di liquidazione n. 19389 del 30/07/2020.
903104/08/202004/08/2020PO Di Venere: Rettifica determina n. 7132 del 17/06/2020 CIG: Z502D4EB32
903004/08/202004/08/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Soc. Coop. Soc. “APOLLO” di Putignano (BA) per il mese di giugno 2020 per l’importo di €173.053,22= – lista di liquidazione n. 19370 del 30/07/2020.
902904/08/202004/08/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “ Villa Dei Pini” Società I.R.T.E. S.p.A. liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti ( art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi da aprile e giugno 2020, per l’importo complessivo € 270.244,82 (duecentosettantamiladuecentoquarantaquattro/82). Lista di liquidazione n. 19348 del 29/07/2020.
902804/08/202004/08/2020P.O. Di Venere: presa d’atto di avvenuti impianti di defibrillatori presso la U.O.C. di Cardiologia-Utic del P.O. Di Venere, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett a) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. Smart Cig: Z7B2DD4A53
902704/08/202004/08/2020Corte di Appello di Bari. Giudizio RG 36/15 M.F. c/ ASL BA - esecuzione della sentenza n. 2613/19 di condanna al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente. ( € 6.566,04 )
902604/08/202004/08/2020Liquidazione a favore di assistito appartenente al Distretto Socio Sanitario n. 10, ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni. Anno 2020, dal 11/05/2020 al 28/06/2020. Importo €=1.982,06=.
902504/08/202004/08/2020Atto di diffida notificato da Z. R. per risarcimento danni da responsabilità medica - Gestione sinistri (euro 1.999,50).
902404/08/202004/08/2020Distretto SS n3 Bitonto-Palo del Colle- Indennità accessorie ex CCNL Comparto Sanità 2016/2018 liquidazione per prestazioni rese nel mese di giugno 2020.
902303/08/202003/08/2020DSS 10 Liquidazione fatture ditta S.I.C.O. €. 2.667,81 - CIG 823552138BF. lista di liquidazione n. 19127 del 27.07.2020.
902203/08/202003/08/2020Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex Delibera n.1415 del 22.07.2016, annualità 2020 mese di Giugno. Importo €=10.752,18=.
902103/08/202003/08/2020 Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto -Palo del Colle. Dipendente S.R. Matricola 2503065- Legge n.104/92, benefici art. 33 comma 3 e successive modificazioni.
902003/08/202003/08/2020Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n.19183 del 28.07.2020. Importo € 10.928,24.
901903/08/202003/08/2020Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n.19067 del 27.07.2020. Importo € 7.146,61.
901803/08/202003/08/2020Liquidazione indennità ex CCNL Comparto Sanità 2016/2018 per prestazioni rese nel mese di Giugno 2020
901703/08/202003/08/2020Dss12. Liquidazione somma complessiva di € 38.141,06= a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mese di Giugno 2020 e precedenti.
901603/08/202003/08/2020Dr. B. G., matr. 4020314, Dirigente Medico. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dall'01/09/2020 e collocamento in pensione anticipata, in regime di Cumulo, con effetto 01/09/2020.
901503/08/202003/08/2020DSS3 Liquidazione fatture Shop Service e Celiafriends per erogazione cobo ad assistiti celiaci. Importo € 22.128,41=
901403/08/202003/08/2020D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Società Cooperativa ARL Onlus "EIRA" per delega dei pazienti nefropatici.Periodo MAGGIO 2020.
901303/08/202003/08/2020D. S. S. N. 5. Legge 126/1980. Pagamento sussidio ad assistiti aventi diritto per una spesa complessiva di €. 8.541,22#. Periodo: Mesi di GIUGNO e LUGLIO 2020.
901203/08/202003/08/2020Direzione Area Servizio Sociosanitario: Comunità Socioeducativa e riabilitativa (art.57) - Mons. Giuseppe Di Donna - di Castrignano del Capo, ente gestore Provincia della Natività della B.M.V. dell’Ordine della S.S. Trinità. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nei mesi di aprile e maggio 2020 per un totale di € 5.497,32 (cinquemilaquattrocentonovantasette/32). Lista di liquidazione n. 17579 del 08/07/2020.
901103/08/202003/08/2020Unità Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSSA “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta - Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA)- ; Residenza Socio Sanitaria per disabili autorizzata art.58 del Reg. Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi nel mese di Aprile 2020 per € 16.896,00==. Lista di Liquidazione n. 19324 del 29/07/2020 di € 16.896,00==.
901003/08/202003/08/2020P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura di materiale di consumo vario monouso e pluriuso necessario al funzionamento dei carrelli d'emergenza comprensivi dei defibrillatori, mod. Reanibex, serie 800 in dotazione presso il P.O. Di Venere. SmartCIG:ZBD2DD177B
900903/08/202003/08/2020DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della RESIDENZA PROTETTA PRÀ ELLERA SRL con sede in Cairo Montenotte (SV) relativa al mese di giugno 2020 per complessivi € 1.274,90- lista di liquidazione n. 19333 del 29/07/2020.
900803/08/202003/08/2020P.O. Di Venere - Fornitura, ai sensi degli Art 36 e 63 comma 2 lett. c) di dispositivi per la gestione dell'incontinenza fecale e sacche di raccolta per le esigenze del P.O. Di Venere
900703/08/202003/08/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LU.DA. SRL” di Trinitapoli (BT) per i mesi di maggio-giugno 2020 per complessivi €7.928,70- lista di liquidazione n. 18256 del 16/07/2020.
900603/08/202003/08/2020DSM - Liquidazione fatture, per assistenza riabilitativa psichiatrica, in favore dell’Ente Gestore REVERIE FONDATORI Impresa Sociale S.r.l. di Capena (ROMA), per complessivi € 7.995,88= lista di liquidazione n. 18588 del 21/07/2020.
900503/08/202003/08/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della Società Cooperativa Sociale MAIEUSIS di Capena (RM) relative ai mesi di maggio - giugno 2020 per l’importo complessivo di € 2.310,00= lista di liquidazione n. 18433 del 20/07/2020.
900403/08/202003/08/2020P.O. Monopoli — Affidamento, ai sensi dell'art.36 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di Materiale di consumo e Accessori riutilizzabili per i Ventilatori della U.O.C. Anestesia e Rianimazione. Spesa Complessiva €13.766,8582= CIG: Z372DD1A95 — Z1E2DD1AB5.
900303/08/202003/08/2020RIMBORSO CONTRIBUTO METODO ABA LUGLIO 2020
900203/08/202003/08/2020Area Ospedaliera Bari Nord-P.O.della Murgia-Dipendente dott. L.D. matricola 5010494.Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni
900103/08/202003/08/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia – Liquidazione fatture della Ditta Ambiente & Tecnologie srl per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali da non termo distruggere – ott-dic 2019 - Lista di liquidazione n. 19203 del 28/07/2020 per un importo di €. 11.266,22= IVA inclusa . CIG.: ZEA2925322
900003/08/202003/08/2020Unità Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSSA “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta - Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA)- ; Residenza Socio Sanitaria per disabili autorizzata art.58 del Reg. Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi nel mese di Marzo 2020 per € 17.318,40==. Lista di Liquidazione n. 19275 del 29/07/2020 di € 17.318,40==.
899903/08/202003/08/2020P.O. Putignano – Aggiudicazione di gara per l’affidamento mediante la formula di noleggio di un Microscopio Operatorio completo per la U.O.C. di Oculistica del P.O. di Putignano - spesa complessiva €. 21.850,20= - CIG: Z642D5AECC.
899803/08/202003/08/2020DSM - Liquidazione fatture, per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica, in favore della Comunità Educativa Integrata “L’ARGONAUTA” di Fasano (BR) Gestita da “Provincia Italiana Congregazione Servi della Carità - Opera Don Guanella” per complessivi € 21.775,96 = - lista di liquidazione n. 19280 del 29/07/2020.
899703/08/202003/08/2020Tribunale di Bari - Sez. Lav. – M.F. c/ ASL BA – R.G. n. 3749/16. Esecuzione sent. n. 394/20. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 3.540,26.
899603/08/202003/08/2020Atto di citazione dinanzi al G.d.P. di Bari, R.G.622/2018, promosso da M. V. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro1.429,40).
899503/08/202003/08/2020Tribunale di Bari - R.G. n. 14235/2019. Ricorso ex art. 696 bis cpc promosso dal sig. G.M. Presa d'atto ed esecuzione della proposta transattiva. Spesa complessiva pari ad € 16.000,00.
899403/08/202003/08/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa Centro Diocesano Integrazione Sociale”, gestito dalla Cooperativa Casa CE.D.I.S., nel mese di maggio 2020 per l’importo complessivo di € 8.602,94= (ottomilaseicentodue/94). Lista di liquidazione n. 19163 del 27/07/2020.
899303/08/202003/08/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Madonna del Buon Cammino” Residenza Protetta S.r.l. di Altamura. Liquidazione per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi di aprile e maggio 2020 per un importo totale di € 58.656,01= (cinquantottomilaseicentocinquantasei/01). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19268 del 28/07/2020.
899203/08/202003/08/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Madonna del Buon Cammino” Residenza Protetta S.r.l. di Altamura. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nei mesi di aprile e maggio 2020 per un importo totale di € 46.361,62= (quarantaseimilatrecentosessantuno/62). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19261 del 28/07/2020.
899103/08/202003/08/2020DSS 3 Liquidazione spese trasporto nefropatici per delega alla Coop. NODISS la somma di € 12.246,00= per il mese di Giugno 2020 e la somma di € 3.961,00= peri mesi di Maggio- Giugno 2020 a pazienti con mezzo proprio. Totale da liquidare € 16.207,00
899003/08/202003/08/2020AGT-Manu-Determina di affidamento diretto ex art.36 co.2 lett.a) D.lgs 50/2016 dei lavori edili c/o ufficio protesi PTA-Altamura alla Ditta Diadema s.n.c. p.i.06537880723
898903/08/202003/08/2020LAVORI DI INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO CHIAMATA C/O IL REPARTO DI NEFROLOGIA DEL P.O. F".PERINEI"-ALTAMURA
898803/08/202003/08/2020Distretto Socio Sanitario (DSS) n.9 - Liquidazione fatture Amopuglia Onlus per € 3.600,00
898703/08/202003/08/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura della Ditta LAV.I.T. di Foggia, periodo Aprile 2020. Lista di liquidazione n. 19099 del 27/7/2020 di € 4.902,52.- CIG 8191182937.
898603/08/202003/08/2020AGT - MANU - Determina di liquidazione della lista n. 15415 del 04.06.2020 in favore della ditta Caldarola Gianfranco per un importo pari a € 13.420,00 per i "Lavori urgenti per sostituzione pompe sommerse e plafoniere presso D.S.S. 12 San Camillo di Monopoli (Ba)"
898503/08/202003/08/2020AGT - MANU - Determina di rettifica della D.G. 15109/2019 relativa alla liquidazione della lista n. 45004/2019 in favore della ditta La Modernissima di Panaro Felice
898403/08/202003/08/2020AREA GESTIONE TECNICA – C.R.A. “Servizio attinente all'architettura e all'ingegneria relativo alla progettazione definitiva, esecutiva, al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori ed al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei “lavori relativi alle infrastrutture stradali di accesso al Nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano” – Nomina Commissione Giudicatrice
898303/08/202003/08/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA LADISA SPA (cod. cig. 8089704AEB) PER SERVIZIO DI MENSA DEGENTI – GENNAIO 2020- LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9074 DEL 04/03/2020 PER UN IMPORTO DI €. 64.752,34=
898203/08/202003/08/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore dei dipendenti afferenti alla Direzione Sanitaria – Periodo: 1° semestre 2020 - Spesa complessiva: €. 390,00=.
898103/08/202003/08/2020Liquidazione compensi della Commissione Invalidi Civili D.S.S. 14-Putignano. Territorio di Alberobello, Castellana Grotte, Locorotondo, Noci, Putignano. Periodo dal 01/04/2020 al 30/06/2020- Importo € 9.070,64.
898003/08/202003/08/2020Liquidazione spesa di € 3.050,00 come da lista di liquidazione n. 19117 del 27/07/2020 a favore della ditta Alluvetro s.n.c. di Chiapperino F.sco per i lavori di riparazione di una porta vetrata divisoria presso reparto Radiologia del P.O."F.Perinei"
897903/08/202003/08/2020OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA - Lavori di “Intervento di manutenzione e bonifica vasca n. 2 per accumulo di acqua potabile destinate al consumo umano ed a riserva antincendio presso il Presidio Ospedaliero San Paolo di Bari della ASL Bari”. Approvazione progettazione esecutiva ed indizione gara. Nomina RUP - Direttore Lavori - Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione.
897803/08/202003/08/2020Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 03 - BITONTO. Territorio di Bitonto, Palo del Colle . Periodo dal 01/04/2020 al 30/06/2020 - Importo € 4.173,80.
897703/08/202003/08/2020Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 12 - CONVERSANO. Territorio di Conversano, Monopoli, Polignano . Periodo dal 01/04/2020 al 30/06/2020 - Importo € 10.942,00.
897603/08/202003/08/2020Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 09 - MODUGNO. Territorio di Bitetto, Bitritto, Modugno, Bari San Paolo, Bari Stanic . Periodo dal 01/01/2020 al 31/03/2020 - Importo € 46.257,12.
897503/08/202003/08/2020DSS n.5 Grumo Appula. Affidamento Diretto minijoystick utente Sig. C. F. residente in Acquaviva, autorizzazione prot. 64/2020 codice DPCM 12.1.2017 n. 22.36.21.006
897431/07/202031/07/2020DETERMINAZIONE DI RETTIFICA DELLA DETERMINA N. 7727 PER APPARECCHI ACUSTICI DIGITALI ED A OCCHIALE PER ASSISTITI DEL DSS BARI
897331/07/202031/07/2020DETERMINAZIONE DI RETTIFICA DELLA DETERMINA N. 8668 PER N.02 SCOOTER ELETTRICI PER ASSISTITI DEL DSS BARI
897231/07/202031/07/2020DSS14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. N. 14/2004, ART. 22 (RIMBORSO PER LA VACCINOTERAPIA) - MESE DI LUGLIO 2020
897131/07/202031/07/2020DISTRETTO N° 14 - Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura dell'alimento NUTRINIMAX EN MF 500ml CB per il periodo di 6 mesi - SMART CIG Z082DCB89D.
897031/07/202031/07/2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta – Liquidazione fattura della Ditta X-Gammaguard di Laura Pini per Servizio di dosimetria per gli ambienti e i dipendenti radio esposti - Lista di liquidazione n. 19065 del 27/07/2020 di € 87,84 = IVA inclusa - CIG: 6967145DEC.
896931/07/202031/07/2020Area Bari Nord-P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore di REVI S.R.L. per Servizio Monitoraggio Gas Anestetici Sala Operatoria - periodo Marzo-Maggio 2020, come da lista di liquidazione n. 19064 del 27/07/2020 di € 3.591,34.
896831/07/202031/07/2020Area Bari Nord- P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura ditta La Cascina Global Service srl come da lista di liquidazione n. 19070 del 27/7/2020 di € 2,93 (i.i).
896731/07/202031/07/2020AGT - MANU - Determina di aggiudicazione non efficace ex art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs 50/2016 dei “Lavori di f.p.o. di condizionatori autonomi d’ambiente per le UU.OO. di Cardiologia e Ortopedia presso il P.O. “San Giacomo” di Monopoli” . Approvazione atti e verbale di gara.
896631/07/202031/07/2020DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditte PUGLIA LIFE SRL, VITALAIRE ITALIA SPA, S.I.C.O SPA " . Lista di liquidazione n. 18746 del 22 luglio 2020. Importo totale liquidato € 5.774,46
896531/07/202031/07/2020DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta MEDICAIR SUD SRL" . Lista di liquidazione n. 18740 del 22 maggio 2020. Importo totale liquidato € 24.099,05
896431/07/202031/07/2020DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta VIVISOL SRL" . Lista di liquidazione n. 18735 del 22 luglio 2020. Importo totale liquidato € 12.214,29
896331/07/202031/07/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. Terlizzi – Liquidazione fattura a favore della Ditta La Cascina Global Service srl per il Servizio di Ristorazione come da lista di liquidazione n. 18866 del 23/7/2020 di € 6.469,22- CIG 8089704AEB.
896231/07/202031/07/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura della Ditta LAV.I.T. di Foggia, periodo Marzo 2020. Lista di liquidazione n. 18833 del 23/7/2020 di € 7.332,60. CIG 8191182937.
896131/07/202031/07/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura A.O.U. Consorziale Policlinico di Bari per prestazioni sanitarie. Lista di liquidazione n. 18689 del 22/07/2020 di € 19,00.
896031/07/202031/07/2020 D.S.S.n.3 Bitonto-Palo del Colle. Sig.ra M.R. (matr.2503306) – Assistente Amm.vo a Tempo Indeterminato. Congedo straordinario per assistenza a familiare ex art. 42 – comma 5 – del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall’art. 4 del D.Lgs.n. 119 del 18/07/2011.
895931/07/202031/07/2020DSS 5 – Determina Dirigenziale n. 8812 del 29/07/2020 –“Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01/01/2020 al 30/04/2020 (I^ tranche) a favore dei richiedenti afferenti alla Prima finestra – Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 873 del 10/07/2020 - APPROVAZIONE ELENCO E SPESA DEFINITIVA.
895831/07/202031/07/2020DSS n. 5. Affidamento Diretto ausili protesici utenti RD e LL- SMART CIG Z892DBC007 importo complessivo 517,08 iva inclusa
895731/07/202031/07/2020D.S.S.11 – Liquidazione e pagamento come da ruolo n.2020000681 del 10/07/2020 in favore dell'assistito B.G., ai sensi della L.R. 25/96 e successive modificazioni ed integrazioni (rimborso spese sostenute da assistiti per malattie rare) per € 915,76.
895631/07/202031/07/2020DSS n. 5- Affidamento ausili protesici DPCM 12.1.2017 : n. 1 TRIPODE 120316003 smart cig Z992DBBF70 e n. 1 LARINGOFONO smart cig ZE62DBBF9A
895531/07/202031/07/2020DSS11- Liquidazione e pagamento rimborso spese sostenute per la vaccinoterapia necessaria ed insostituibile per la cura delle allergie (art. 22 L. R. 14/04) per utenti residenti nel territorio del D.S.S. n. 11, come da ruolo n.2020000607 del 23/06/2020 per € 232,46.
895431/07/202031/07/2020Direzione Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria dopo di noi (art.57) - ”Armonie Diverse” di Anffas Onlus di Ginosa (TA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale erogata in favore di soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale nei mesi da aprile a giugno 2020 per un importo totale di € 18.256,05 (diciottomiladuecentocinquantasei/05). Lista di liquidazione n. 17530 del 07/07/2020.
895331/07/202031/07/2020DSS 10. Determinazione n. 189 del 13.01.2020 ad oggetto: "DSS 10 - Indagine di mercato per l'acquisto di n. 3 poltrone con braccioli e schienale alto. Aggiudicazione Ditta Style & Arredo S.r.l.. Importo €. 404,01 + IVA. CIG ZCC2AFFC9F". RETTIFICA.
895231/07/202031/07/2020Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione spesa a favore della ditta ALMAC MEDICALE sas di Pollini A. & C.. Lista di liquidazione n.18936 del 24.07.2020.
895131/07/202031/07/2020P.O. Monopoli - Affidamento ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii per la fornitura di "n.2 Frigoriferi biologici" per la U.O.S.V.D. di Patologia Clinica . CIG:Z102DC24C2.
895031/07/202031/07/2020AREA GESTIONE TECNICA – “Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici e di climatizzazione (autonomi e centralizzati) delle Strutture Ospedaliere e Territoriali dell'Azienda Sanitaria della Provincia di Bari suddiviso in 3 lotti. - Periodo 2018-2019”. Proposta di Aggiudicazione relativamente al LOTTO n. 3 CIG – LOTTO 3: 7767732739
894931/07/202031/07/2020Area Ospedaliera Bari Nord -P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura a favore della ditta Sancilio di Sancilio Francesco-Molfetta (BA, come da lista di liquidazione n. 18234 del 16/07/2020 di € 215,94. CIG Z062BF84FB.
894831/07/202031/07/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA’ & SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI (CON.S.S.I.), RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI GIUGNO 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 564.496,33= (QUANTO A € 537.615,55= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 26.880,78= per IVA). CIG: 7388716155. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19358 DEL 29/07/2020
894731/07/202031/07/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI GIUGNO 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 118.229,71=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19344 DEL 29/07/2020
894631/07/202031/07/2020LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA” GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI GIUGNO 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 610.829,66. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19299 del 29/07/2020
894531/07/202031/07/2020LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI” GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI GIUGNO 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 785.288,85=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19290 DEL 29/07/2020
894431/07/202031/07/2020LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI GIUGNO 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 63.666,59=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19295 del 29/07/2020
894331/07/202031/07/2020Liquidazione fattura per fornitura cartucce e toner CSM Area 1, della ditta SECA di Trani (BT) per complessivi € 133,51= Lista liquidazione n. 19171 del 28/072020.
894231/07/202031/07/2020UOGRC: RICOGNIZIONE CONTABILE DEL CONGUAGLIO A TITOLO DI SALDO DELL’ANNO 2019, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 DAL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 200.386,82=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19227 del 28/07/2020
894131/07/202031/07/2020Servizi di supporto alle attività amministrative delle strutture dell’ASL Bari, comprensivi dell’alimentazione dei flussi informativi sociosanitari ed amministrativo/contabili (Lotto 3 Front Office CUP). Lista di liquidazione n. 192536 del 28.07.2020 – CIG 7169616A48
894031/07/202031/07/2020DSS 5 - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01/01/2020 al 30/04/2020 (I^ tranche) a favore dei richiedenti afferenti alla Prima finestra – Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 984 del 22/07/2020
893931/07/202031/07/2020Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex Delibera n. 1415 del 22.07.2016. Annualità 2020 mesi di Maggio e Giugno. Importo €=1.083,28=.
893831/07/202031/07/2020Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex Delibera n.1415 del 22.07.2016, annualità 2020 mese di Giugno, importo €=10.757,96=.
893731/07/202031/07/2020Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex Delibera n.1415 del 22.07.2016, annualità 2020 mese di Giugno. Importo €=1.422,84=.
893631/07/202031/07/2020Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex Delibera n.1415 del 22.07.2016, annualità 2020 mese di Giugno. Importo €=714,03=.
893531/07/202031/07/2020Liquidazione MAV 1° quadrimestre anno 2020 emesso dall’ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione, per l’importo complessivo di €. 51.560,00 quale contributo relativo a procedure di gara codificate sulla piattaforma SIMOG ed indette dall’Area Gestione Patrimonio, dall’Area Gestione Tecnica e da altre Macrostrutture della ASL BA.
893431/07/202031/07/2020Dipendente S.M. matricola 4040809 dello Stabilimento Ospedaliero “Di Venere” – Riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92
893331/07/202031/07/2020Sig. G.R. matr. 4811430 riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili di cui all’art. 33 Legge n. 104/92 e ss.mm.ii.
893231/07/202031/07/2020DSS13: SERVIZIO TRASORTO ASSISTITO PER UTENTI DIALIZZATI DITTA DIAVERUM ITALIA S.R.L. COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19091 DEL 27/07/2020-IMPORTO € 9.331,20. TRASPORTI EFFETTUATI NEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2020.
893131/07/202031/07/2020LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA: L'ISOLA DEL CELIACO DI SUARIA CRISTINA
893031/07/202031/07/2020P.O. Putignano – Liquidazione fatture della ditta Fresenius Medical Care Italia spa per canone di noleggio e l’assistenza full risk delle apparecchiature al Centro Dialisi dei PP.OO. di Putignano, Conversano e Gioia del Colle. Lista di liquidazione n° 17649 del 08/07/2020 per un importo complessivo di €. 12.480,00 - CIG: 6056509555 – 605638924F.
892931/07/202031/07/2020P.O. Putignano- Acquisto Specialità Medicinale Estera PROLIXIN fl 25mg, per una spesa complessiva di € 281,76-iva esclusa. CIG:Z072DCC12B
892831/07/202031/07/2020D.S.S. 5 - LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS PER ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA IN FAVORE DI PAZIENTI RESIDENTI NEL DSS.5, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 17550 DEL 08/07/2020 PER UN TOTALE DI € 6.480,00 – CIG 8208072B48
892731/07/202031/07/2020D.S.S. 5 - LIQUIDAZIONE FATTURA BUTTERFLY PER ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA IN FAVORE DI PAZIENTI RESIDENTI NEL DSS.5, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19202 DEL 28/07/2020 PER UN TOTALE DI € 842,00 –CIG ZC42C02BE3
892631/07/202031/07/2020D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano il mezzo proprio. Periodo mese di GIUGNO e precedenti.
892531/07/202031/07/2020D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio a favore della Società Coop. Sociale - ONLUS "CROCE AZZURRA" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo:GIUGNO 2020.
892431/07/202031/07/2020D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio a favore della Società Cooperativa ARL Onlus "EIRA" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: GIUGNO 2020.
892331/07/202031/07/2020Procedura aperta per la fornitura di prodotti e servizi per il sistema informativo per la gestione della cartella clinica elettronica dei servizi di nefrologia e di dialisi dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, comprensiva di assistenza e manutenzione ordinaria ed evolutiva, per complessivi 60 mesi, oltre eventuale opzione di rinnovo di durata annuale dei servizi di manutenzione ordinaria. Aggiudicazione
892231/07/202031/07/2020DSS12 LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGLI ASSISTITI AI SENSI LELLA L.R. 25/96 E DELLA L.R. N.12/05 PER E. 7.548,09
892131/07/202031/07/2020Distretto Socio Sanitario di Bari. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi € 5.867,01.
892031/07/202031/07/2020DSS12- LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ASSISTITI DIVERSI PER RIMBORSO DI VACCINOTERAPIA AI SENSI DELLA L.R. 14/2004 ART. 22.
891931/07/202031/07/2020Dipartimento di Prevenzione - Fornitura urgente di stampanti portatili per attività istituzionali di vigilanza e ispezione. CIG. Z8F2D864CB.
891831/07/202031/07/2020UOGRC: RICOGNIZIONE CONTABILE DEL CONGUAGLIO A TITOLO DI SALDO DELL’ANNO 2019, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 DAL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI” GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 484.076,06=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19240 del 28/07/2020
891731/07/202031/07/2020UOGRC: RICOGNIZIONE CONTABILE DEL CONGUAGLIO A TITOLO DI SALDO DELL’ANNO 2019, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 DAL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA” GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 296.527,64=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19232 del 28/07/2020
891631/07/202031/07/2020UOGRC: RICOGNIZIONE CONTABILE DEL CONGUAGLIO A TITOLO DI SALDO DELL’ANNO 2019, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 DALL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 120.141,68=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19225 del 28/07/2020
891531/07/202031/07/2020UOGRC: RICOGNIZIONE CONTABILE DEL CONGUAGLIO A TITOLO DI SALDO DELL’ANNO 2019, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 DAL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA’ & SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI (CON.S.S.I.), PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 15.676,03= (QUANTO A € 14.929,55= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 746,48= PER IVA). CIG: 7388716155. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19223 del 28/07/2020
891431/07/202031/07/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 IN FAVORE DI SOGGETTI AUTISTICI, NEL PERIODO DICEMBRE 2019 - GIUGNO 2020, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 143.416,07=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19222 del 28/07/2020
891331/07/202031/07/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE TERMINALE NEL MESE DI GIUGNO 2020 DAL CENTRO RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATO DENOMINATO “HOSPICE VILLA EDEN”, SITO NEL COMUNE DI TURI (BA), GESTITO DALLA SOCIETA’ “LE.BI.PA.MI. SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 93.596,94=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19221 DEL 28/07/2020
891231/07/202031/07/2020DSS12 – LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €.4.449,92 IN FAVORE DELLA DITTA VIVISOL SRL DIVERSE PER ACQUISTO – DISTRIBUZIONE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO DOMICILIARE NECESSARIO PER ASSISTITI DSS12. – DGR 1390/2011
891131/07/202031/07/2020DSS12 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELL’IMPORTO DI €.5.939,61= IN FAVORE DELLA DITTA VIVISOL SRL PER CANONI NOLEGGIO PER LA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE AD UTENTI AVENTI DIRITTO DEL DSS12(D.M. 332/99) .(SOPRAVVENIENZE PASSIVE)
891031/07/202031/07/2020Dipartimento di Prevenzione. Trasferimento Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica nel comune di Adelfia. Affidamento servizio alla ditta Leader Service. CIG Z552CD3BC3
890931/07/202031/07/2020Tribunale di Bari - Sez. Lav. - D.T.S.A. c/ ASL BA – R.G. n. 2281/20. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 1.015,04.
890831/07/202031/07/2020Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore della società Residence Casa Bianca SRL, di Bari (BA) gestore della Casa per la Vita “Cavallino Hotel” di Modugno (BA), per i mesi da aprile a giugno 2020 per complessivi € 37.843,80 (trentasettemilaottocentoquarantatre/80). Lista di liquidazione n. 18753 del 22/07/2020.
890731/07/202031/07/2020AGRU-UOGAPC: RIDUZIONE MASSIMALE ORARIO MEDICINA DEI SERVIZI E RIDETERMINAZIONE MASSIMALE DI SCELTE - DOTT. PINTO DOMENICO
890631/07/202031/07/2020DSS N. 4-ALTAMURA: LEGGE 126/80-Liquidazione pagamento sussidio ad assistiti aventi diritto per una somma complessiva di € 4.173,00 periodo GIUGNO 2020.
890531/07/202031/07/2020DSS13. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PROGETTIAMO AUTONOMIA DI N.1 MINI JOYSTICK, VISORE, COMANDO ACCOMPAGNATORE PER UTENTE DEL SERVIZIO ASSISTENZA PROTESICA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.13. SPESA COMPLESSIVA € 4.607,21= (IVA 4% INCLUSA) CIG ZDF2D85323
890431/07/202031/07/2020DSS13. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OFFICINE ORTOPEDICHE RIZZOLI DI N.1 KIT MOTORIZZATO UNIVERSALE PER CARROZZINA PER UTENTE DEL SERVIZIO ASSISTENZA PROTESICA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.13. SPESA COMPLESSIVA € 2.912,00= (IVA 4% INCLUSA) CIG Z8D2DBF31C
890331/07/202031/07/2020Liquidazione indennità di residenza farmacie rurali 2019: Farmacia delle Contrade.
890231/07/202031/07/2020DSS 12 - Liquidazione fattura a favore della Ditta Celiachiastore di Galanto Patrizia per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.17966 del 13/07/2020.Importo totale liquidato €15.132,71.
890131/07/202031/07/2020Liquidazione compensi della Commissione “Invalidi Civili” D.S.S. N° 11 - Mola di Bari. Territorio Mola di Bari, Noicattaro, Rutigliano. Periodo dal 01/01/2020 al 31/03/2020. Importo €. 30.888,28
890031/07/202031/07/2020D.S.S. 13 – Regione Puglia D.G.R. N. 687 del 12.05.2020 ed A.D. n. 384 del 20.05.2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01.01.2020 al 30.04.2020 (1^ tranche) a favore dei richiedenti afferenti alla Prima finestra ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 984 del 22.07.2020.
889931/07/202031/07/2020DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01/01/2020 al 30/04/2020 (1^ tranche) a favore dei richiedenti afferenti alla Prima Finestra. 5^ Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.873 del 10/072020.
889831/07/202031/07/2020DSS 3 Bitonto- Palo del Colle. RETTIFICA Determinazione Dirigenziale n. 8353 del 20/07/2020 Regione Puglia DGR n.687 del 12/05/2020- A.D n.384 del 20/05/2020 " Emergenza COVID-19 -Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza" Autorizzazione alla liquidazione dall'01/01/2020 al 30/04/2020 ( I^ tranche ) in favore di richiedenti afferenti alla Prima finestra. Liquidazione ai sensi della DDG ASL BA n. 984 del 22/07/2020. Im porto complessivo da liquidare € 399.300,00=
889730/07/202030/07/2020Determinazione di liquidazione utenze - Lista n.18674 del 22.07.2020 - IMPORTO TOTALE € 110.314,54- HERACOMM ENERGIA.
889630/07/202030/07/2020Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale - Liquidazione di € 91.210,40 in favore della ditta Deloitte Consulting SrL come da lista di liquidazione n. 15642 del 08.06.2020
889530/07/202030/07/2020D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VIVISOL SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19115 DEL 27/07/2020 PER UN TOTALE DI € 2.448,68 - CIG 82352252A8
889430/07/202030/07/2020P.O. Monopoli - Affidamento, ai sensi dell'art.36 comm.2 lett.a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di n.8 Tavole rullo traslatore per la movimentazione dei pazienti, da destinare ai PP.OO. di Monopoli e Di Venere. CIG: Z1A2D75315
889330/07/202030/07/2020P.O. Monopoli - Affidamento ai sensi dell'art.36 comm.2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di n.10 stampanti ZEBRA GK 420t da destinare alle varie UU.OO. di Presidio. CIG: ZA02D6AC3E
889230/07/202030/07/2020P.O. Bari Sud - Affidamento della fornitura in somministrazione di buste per trasporto tamponi SMART CIG Z352D455C0
889130/07/202030/07/2020D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA DOMOLIFE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 18937 DEL 24/07/2020 PER UN TOTALE DI € 549,12 - CIG 82351851A6
889030/07/202030/07/2020Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento di fornitura di sistemi a pressione negativa (garze e schiume di poliuretano con servizi accessori in UTA. Richiesta di accesso civico lotti 3 e 4
888930/07/202030/07/2020D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA S.I.C.O. SPA PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 18929 DEL 24/07/2020 PER UN TOTALE DI € 549,12 - CIG 82352138BF
888830/07/202030/07/2020DSS 5: Liquidazione fattura per la fornitura di alimenti senza glutine a soggetti celiaci-DGR n.251 del 26.02.2010. Ditta "La casa del celiaco di Vargiù Fiorella". Lista di liquidazione n.18884 del 24.07.2020.
888730/07/202030/07/2020P.O. Monopoli - Affidamento della fornitura del farmaco Destrogel 40 % per le necessità del P.O. Monopoli e Corato SMART CIG Z032DA9234
888630/07/202030/07/2020Liquidazione fattura SAN GIOVANNI DI DIO - PRO.GES. Per assistenza di supporto di un Operatore Socio Sanitario e un Infermiera in favore di pazienti in assistenza domiciliare €. 16414,80. CIG 82073485D3. Lista di liquidazione n. 17152 del 02/07/2020.
888530/07/202030/07/2020Atto di citazione promosso da D.M. e D.G. dinanzi al G.d.P. di Gravina di Puglia per risarcimento danni da R.C.T. - Esecuzione sent. n.72/2020 (euro 4.648,53)
888430/07/202030/07/2020P.O.Putignano - Rettifica Deliberazione del Direttore Generale 875 del 13/07/2020
888330/07/202030/07/2020D.I. n. 465/2020 emesso dal G.d.P. Taranto in favore di Servisan S.r.l. c/ASL BA. Definizione bonaria controversia e consequenziali determinazioni. € 700,00.
888230/07/202030/07/2020P.O. Monopoli - Affidamento fornitura materiale idraulico da destinare alle manutenzioni ordinarie delle varie UU.OO.
888130/07/202030/07/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. RSSA ”Santa Teresa” (ex art. 66) sita in Bari alla Via Postiglione n. 14/D, Ente gestore “SATER S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a pazienti non autosufficienti per i mesi da aprile a giugno 2020 di € 27.987,05 (ventisettemilanovecentottantasette/05). Lista di liquidazione n. 19069 del 27/07/2020.
888030/07/202030/07/2020DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto assistito utenti dializzati a favore della Società "NEW DIAL S.R.L.", per il mese di GIUGNO 2020. Lista di liquidazione n. 18516 del 21/07/2020 (Importo pari ad €. 730,73).
887930/07/202030/07/2020Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex Delibera n. 1415 del 22.07.2016, annualità 2020 mese di Giugno, importo €=4.433,40=.
887830/07/202030/07/2020Atto di diffida notificato da D.T. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1845,00).
887730/07/202030/07/2020P.O. Di Venere: Liquidazione fattura n. 456 del 31/03/2008 Ospedale San Luigi Gonzaga
887630/07/202030/07/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “VILLA DEI PINI” (ex art. 66) Residenza protetta di Cassano delle Murge, Ente gestore I.R.T.E. S.p.A.. Liquidazione per l’attività di assistenza sanitaria ad utenti non autosufficienti per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020 di €32.362,87 (trentaduemilatrecentosessantadue/87). Lista di liquidazione n. 17909 del 10/07/2020.
887530/07/202030/07/2020Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi – Luglio 2020 - Lista n° 19149 € 160.613,54
887430/07/202030/07/2020Dr. M. V., matr. 4920783, Dirigente Medico. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
887330/07/202030/07/2020Sig.ra DF. G., matricola 4010867, presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età dal 01 ottobre 2020.
887230/07/202030/07/2020Sig.ra L. A.I., matricola 4811076, presa d'atto delle dimissioni anticipate dal 01 ottobre 2020 e contestuale collocamento in quiescenza.
887130/07/202030/07/2020Sig. S.A., matricola 4042678, presa d'atto delle dimissioni anticipate-quota 100- dal 01 ottobre 2020 e contestuale collocamento in quiescenza.
887030/07/202030/07/2020Sig.ra D'I.I., matricola 4010574, presa d'atto delle dimissioni anticipate-quota 100- dal 01 ottobre 2020 e contestuale collocamento in quiescenza.
886930/07/202030/07/2020LIQUIDAZIONE SPESA DI € 244,00 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.18918 DEL 24/07/2020 A FAVORE DELLA DITTA EBANISTERIA ATTOLICO DI ATTOLICO PIETRO PER I LAVORI DI RIPARAZIONE CARRELLO TRASPORTO SALME c/o P.T.A.GRUMO APPULA
886830/07/202030/07/2020Dr. C. G., matr. 4811155, Dirigente Medico. Cessazione per superati limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/09/2020.
886730/07/202030/07/2020A.G.T. MAN - Liquidazione di € 4.270,00 - ditta Deco Domus - Lista di Liquidazione n. 15595 del 08.06.2020 per “Lavori di ripristino della colonna montante al 2° piano del P.O. di Gioia del Colle (Ba)
886630/07/202030/07/2020A.G.T. MAN - Liquidazione di € 6.100,00 - ditta Deco Domus - Lista di Liquidazione n. 16399 del 19.06.2020 per “Lavori di compartimentazione REI zone filtro dell’edificio polifunzionale “Paradiso” di Gioia del Colle (Ba)”
886530/07/202030/07/2020Dr. A. C., matr. 4030254, Dirigente Medico. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/09/2020.
886430/07/202030/07/2020“Distretto Socio Sanitario 2” - Liquidazione in favore delle DITTE: Soc. Coop. Sociale IL GABBIANO – PRO.GES s.c.r.l. – SAN GIOVANNI DI DIO “- come da liste di liquidazione nn.18303, 18305 e 18304 del 16/07/2020.
886330/07/202030/07/2020Dipendente sig. C. C. I. matricola n.5001178 - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni -QUOTA100 a decorrere dal 01.11.2020
886230/07/202030/07/2020Dipendente sig. S.P matricola n.2501568 - Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età a decorrere dal 01.11.2020.-
886130/07/202030/07/2020LIQUIDAZIONE SPESA DI € 1.586,00 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 18898 DEL 24/07/2020 A FAVORE DELLA DITTA ARTEDOOR DI CORNACCHIA ANTONIO PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE DI DUE ANTE IN LEGNO DI UNA PORTA E RIPARAZIONE ANTE C/O IL TRIAGE DEL P.S. DELL'OSPEDALE DELLA MURGIA.
886030/07/202030/07/2020LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 4.392,00 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.18894 DEL 24/07/2020 A FAVORE DELLA DITTA PROTECTA SRL PER I LAVORI DI INSTALLAZIONE DISSUASORI MECCANICI PER IMPEDIRE LA SOSTA DEI PICCIONI c/o GUARDIA MEDICA DEL P.T.A.GRAVINA
885930/07/202030/07/2020AGT - MANU - Determina di liquidazione della lista 18301 del 16.07.2020 in favore della ditta Costruzioni Bioedili srl per un importo pari a € 4.270,00 a fronte dei lavori presso la U.O di Radiologia e Tac, Citopatologia – Otorino, Blocco Operatorio del P.O. Di Venere
885830/07/202030/07/2020Determinazione di liquidazione utenze - Lista n.18671 del 22.07.2020- IMPORTO TOTALE € 78.795,82 - ENEL ENERGIA- UT GAS
885730/07/202030/07/2020AGT - MANU - Determina di liquidazione della lista 18882 del 24.07.2020 in favore della ditta EDIL EUROTETTI srl a fronte dei “lavori di realizzazione di due bagni e di una nuova stanza per pazienti COVID presso il P.S. del P.O. San Paolo in Bari” per un importo pari a € 12.200,00
885630/07/202030/07/2020AGT - MANU - Det. di liquidazione della lista n. 18509 del 21.07.2020 in favore della ditta Futura Service Srl per un importo pari a € 43.920,00 per lavori urgenti di ripristino contro-soffittature, pavimentazione e tinteggiature pareti presso il Padiglione Nord del P.O. “F. Fallacara” di Triggiano (BA)
885530/07/202030/07/2020A.G.T.: Lavori di manutenzione atti alla realizzazione di una nuova centrale idrica, per la produzione e la distribuzione di Acqua Calda Sanitaria (ACS), presso il P.O. "M. Sarcone" di Terlizzi (BA). Determina a contrarre art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 - Approvazione Atti e indizione di gara.
885430/07/202030/07/2020A.G.T. MANU: Lavori urgenti di riqualificazione e ripristino delle impermeabilizzazioni dei lastrici solari e dei terrazzi posti al quarto piano, ala nuova, del P.T.A. "Umberto I" di Altamura (Ba). . Determina a contrarre art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 - Approvazione Atti e indizione di gara.
885330/07/202030/07/2020A.G.T. MAN - Liquidazione di € 2.379,00 come da lista di liquidazione n. 15077 del 27.05.2020 in favore della ditta ATITECNICA85 per “Lavori di riparazione del cancello scorrevole lato centrale termica del P.T.A. “Florenzo Jaja” di Conversano (Ba)”
885230/07/202030/07/2020AGT: Determina di liquidazione oneri ed accessori degli immobili condotti in locazione da questa Azienda - Lista di liquidazione n. 18853 del 23/07/2020 - Proprietà Empire Sport Center srl - Ippolito Invest srl.
885130/07/202030/07/2020AGT - Immobile sito in Ruvo di Puglia – Via Mameli 2 – Preso d’atto verbale di riconsegna immobile del 23.06.2020 - Determinazione di liquidazione a saldo dei canoni ed oneri condominiali in favore della sig.ra S.S. - Lista n. 18836 del 23/07/2020.
885030/07/202030/07/2020AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa alle opere urgenti di sfalcio erba ed abbattimento di un pino nel poliambulatorio di Ruvo di Puglia - Lista di liquidazione n. 17166 del 03.07.2020 - Ditta Berardino Antonio.
884930/07/202030/07/2020A.G.T. MAN- Liquidazione di € 1.098,00 come da lista di liquidazione n. 15339 del 03.06.2020 in favore della ditta Tecnoduens per "Lavori di manutenzione dell’impianto TVCC del 118 di Noicattaro”
884830/07/202030/07/2020A.G.T. MAN - Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.lgs n.50/2016 in favore della ditta Pellicni & Noviello per “Lavori di fornitura e posa in opera di un condizionatore autonomo d’ambiente presso stanza visite di Endoscopia del P.T.A. di Gioia del Colle (Ba)” CIG Z0E2DC31F2
884730/07/202030/07/2020AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa ai lavori di rispristino funzionalità impianto di distribuzione area medicinale presso le sale operatorie di chirurgia ed oculista del P.O. "M Sarcone" di Terlizzi - Lista di liquidazione 17853 del 10.07.2020 - Ditta ISM srl.
884630/07/202030/07/2020AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa ai lavori di ampliamento unità terminali di ossigeno presso il P.O. "Umberto I" di Corato - Lista di liquidazione n. 17858 del 10.07.2020 - Ditta I.S.M. srl.
884530/07/202030/07/2020AGT: MAN - determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione impianti gas medicali presso il PTA di Ruvo di P. e il P.O. "Umberto I" di Corato. Lista di liquidazione n. 17912 del 10/07/2020 - Ditta I.S.M. srl.
884430/07/202030/07/2020AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa ai lavori edili di sigillatura delle canalizzazioni modulo UTA a servizio del Blocco operatorio del P.O. "Don Tonino Bello" di Molfetta - Lista di liquidazione n. 17871 del 10/07/2020 - Ditta Savino Nunzio.
884330/07/202030/07/2020AGT: MAN - determina di liquidazione relativa ai lavori di rispristino funzionale di cancelli, porte e vetrate del PTA di Bitonto - DSS 3 - finalizzati all'interdizione di tutti gli accessi del Poliambulatorio e rientranti nelle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria Covid 19 - Lista di liquidazione n. 17874 del 10/07/2020 - Ditta Barile Michele.
884230/07/202030/07/2020Determinazione di liquidazione utenze - Lista n.18691 del 22.07.2020 - IMPORTO TOTALE 3973.54 - ESTRA ENERGIA - GAS
884130/07/202030/07/2020AGT: Determina di liquidazione canone di locazione - 2^ rata semestrale - Oneri ed accessori - relativo all'immobile sito in Altamura - Via E. Toti ed adibito a CSM - Lista di liquidazione n. 18706 del 22/07/2020 - Ditta MA.FRE. Costruzioni srl .
884029/07/202029/07/2020OGGETTO: DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 – Liquidazione fatture Ditta MEDICAIR per canoni di noleggio e materiale di consumo per apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto – Lista n. 18326 del 17/07/2020 Importo €.5.321,06
883929/07/202029/07/2020P.O. Putignano – Aggiudicazione di gara per la fornitura di n° 60 Flanconcini di Insulina Glargine-ATC A10A E04 da 1000ui/10ml, occorrenti ai PP.OO. di Putignano e Monopoli Spesa Complessiva €. 1.759,56= - CIG: Z3C2D94099.
883829/07/202029/07/2020Dipendente Sig. T.G. (matricola 5014597): Concessione periodo di congedo per assistenza familiari portatori di handicap grave, art.42 comma 5 del D. Lgs. 26/03/2001 n.151
883729/07/202029/07/2020P.O. Di Venere: Presa d’atto dell’esecuzione anticipata della fornitura di n.1 frigorifero biologico occorrente alla U.O.C. di Medicina Nucleare del P.O. Di Venere, ai sensi degli artt.32, comma 8 e 63, comma 2, lett. c) del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii. Smart CIG: Z9D2DC8B79
883629/07/202029/07/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE TERMINALE NEL MESE DI GIUGNO 2020 DALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE “HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE” GESTITA DALLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO - ONLUS”, SITA NEL COMUNE DI BITONTO (BA), PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 152.659,16=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 17775 DEL 09/07/2020
883529/07/202029/07/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2020 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITI DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA” E SITI IN BARI, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 698.766,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 18916 DEL 24/07/2020
883429/07/202029/07/2020DSS13. RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITO CHE DELEGA AL SUO TRASPORTO E RISCOSSIONE L'ASSOCIAZIONE " EMERGENZA SOCCORSO". IMPORTO € 664,00- MESE DI GIUGNO 2020.
883329/07/202029/07/2020DSS13- RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE L'ASSOCIAZIONE " GIOVANNI PAOLO II". MESE DI GIUGNO 2020. IMPORTO € 1.418,05.
883229/07/202029/07/2020DSS13- RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE L'SOCIETA' " EIRA SOC. COOP. ARL ONLUS". importo € 6.453,17- mese di giugno 2020.
883129/07/202029/07/2020DSS13 - RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITA NEFROPATICA CHE DELEGA AL SUO TRASPORTO E RISCOSSIONE L'ASSOCIAZIONE " ALI VERDI". IMPORTO € 4.718,00- DAL MESE DI FEBBRAIO AL MESE DI GIUGNO 2020.
883029/07/202029/07/2020DSS 13- RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA DITTA " N.O. DI S.S.- IMPORTO € 3.630,37- MESE DI GIUGNO 2020.
882929/07/202029/07/2020D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MEDICAIR SUD SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 18885 DEL 24/07/2020 PER UN TOTALE DI € 1.597,44 - CIG 82351905C5
882829/07/202029/07/2020Dipartimento di Prevenzione. Emergenza da Covid 19. Affidamento in favore della ditta Leader Service della fornitura di contenitori isotermici per trasporto di campioni biologici. CIG ZD82CD3DBC.
882729/07/202029/07/2020P.O. Di Venere: presa d’atto di avvenuto impianto di defibrillatore ditta Boston Scientific spa presso la U.O.C. di Cardiologia-Utic del P.O. Di Venere, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett a) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. Smart Cig: Z522DC55EC
882629/07/202029/07/2020P.O. Di Venere - Presa d'atto avvenuto impianto di pseudoartrosi di femore SX presso la U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - smart cig ZAC2DC4DD3
882529/07/202029/07/2020P.O. Di Venere - Presa d'atto avvenuti impianti di protesi d'anca presso la U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - smart cig. n. Z752DC4DB5
882429/07/202029/07/2020DISTRETTO N. 14: CASSA ECONOMALE N. 222 - RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 7939 DEL 06/07/2020: "RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO. RICHIESTA REINTEGRO DEL FONDO DI CASSA".
882329/07/202029/07/2020Macroarea “C2” di Putignano – Liquidazione attività libero professionale introitata nel mese di Giugno 2020 - € 15.963,68
882229/07/202029/07/2020DSS UNO – Dipendente L.F.L. (matr. 2500545) – Coadiutore Amministrativo a tempo indeterminato. Concessione congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 c. 5 del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall’art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011 n. 119.
882129/07/202029/07/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.18847 del 23/07/2020 in favore della ditta INTERHOSPITAL S.R.L. (Cig. come da allegata lista) per il riscatto del noleggio di una "Colonna artroscopica" per l’U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere per un importo di € 4.880,00= iva inclusa.
882029/07/202029/07/2020Unità Operativa Complessa - Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone con disabilità sensoriali. Sperimentale.Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro Onlus – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti con disabilità sensoriali nei mesi di : Gennaio 2020, Febbraio 2020, Marzo 2020, per l’importo di € 194.701,23== (€ Centonovantaquattromilasettecentouno,/23). Lista di Liquidazione n. 18839 del 23/07/2020 di € 194.701,23==.
881929/07/202029/07/2020DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta MEDIGAS ITALIA SRL" . Lista di liquidazione n. 18721 del 22 luglio 2020. Importo totale liquidato € 14.501,95
881829/07/202029/07/2020LIQUIDAZIONE FATTURE VIVISOL - LISTA N. 18778 DEL 23/07/2020
881729/07/202029/07/2020DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta LINDE MEDICALE SRL" . Lista di liquidazione n. 18664 del 22 luglio 2020. Importo totale liquidato € 7.603,49
881629/07/202029/07/2020DSS 14 - Assistenza protesica diretta. OLTD ( Ossigeno terapeutico ed altri gasmedicali) "Ditte Varie ". Lista di liquidazione n.18655 del 22 luglio 2020. Importo totale liquidato € 69.556,97
881529/07/202029/07/2020Liquidazione fatture Ditta Medigas srl
881429/07/202029/07/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “HOTEL SAN FRANCISCO” Residenza Protetta in Bitritto, Ente Gestore “Hotel San Francisco Bitritto S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nei mesi da gennaio a marzo 2020 per un importo totale di € 198.271,12= (centonovantottomiladuecentosettantuno/12). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 18459 del 22/07/2020.
881329/07/202029/07/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL’ISTITUTO “LUCE SUL MARE ONLUS” DI IGEA MARINA (RN) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 45.994,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.18058 DEL 14.07.2020.
881229/07/202029/07/2020DSS 5 – Determina Dirigenziale n. 8326 del 17/7/2020 “Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01/01/2020 al 30/04/2020 (I^ tranche) a favore dei richiedenti afferenti alla Prima finestra – Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 873 del 10/07/2020 -RETTIFICA
881129/07/202029/07/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2020 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI SITI IN BARI, ACQUAVIVA DELLE FONTI E CORATO, GESTITI DALLA SOCIETÀ “DIAVERUM ITALIA SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 554.730,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 18915 DEL 24/07/2020
881029/07/202029/07/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2020 DAL CENTRO DIALISI SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ “NEW DIAL SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 211.762,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 18912 DEL 24/07/2020
880929/07/202029/07/2020UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI GIUGNO 2020, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.478.182,39=.
880829/07/202029/07/2020Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 23.000,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Giugno 2020.
880729/07/202029/07/2020DSS5 LIQUIDAZIONE TARI ANNO 2020 AFFERENTE IMMIBILI ASL BA SITI NEL COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE A FRONTE DELL'AVVISO DI PAGAMENTO PARI A EURO 5854,00
880629/07/202029/07/2020Liquidazione fatture Azienda Medigas - Lista Liquidazione n. 18682 del 22/07/2020
880529/07/202029/07/2020AGT - MANU - Determina di affidamento ex art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs 50/2016 per fornitura e posa in opera di due sistemi di produzione ed accumulo di acqua calda con scambiatore estraibile e relativi accessori presso il P.O. San Paolo adeguamento al D.M. 19.03.2015 - CIG: ZF82DBFA61
880429/07/202029/07/2020DSS 10 liquidazione fattura ditta - SERVIZI OSPEDALIERI - €. 674,32. Lista di liquidazione n. 18567 del 21/07/2020. CIG 8191182937.
880329/07/202029/07/2020A.G.T. MANU: Liquidazione della spesa di € 19.520,00 a favore della ditta Emni Group srls a fronte di lavori di riqualificazione degli ambienti ex DS.S.M. di Ruvo di Puglia (BA). - (CIG:Z272C7B25A).
880229/07/202029/07/2020P.O. Putignano – Liquidazione fattura ditta Tecnosoluzioni srl - lista di liquidazione n° 18400 del 20/07/2020 per un importo di €. 25.576,69= CIG: Z152D267CB.
880129/07/202029/07/2020Liquidazione fattura come da lista n.17995 del 13/07/2020 in favore della AUSL di Bologna, per la fornitura ad assistito residente sul territorio del distretto n. 2 di prodotti per celiachia. Importo totale da liquidare € 902,00.
880029/07/202029/07/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residence per Anziati “Casa Caterina” (ex art. 66) con sede in Adelfia (BA), Trav. di Via Fieno sn, Ente gestore “NICOLAS S.r.L.” con sede in Bari alla Via Napoli n. 333/P. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 di € 8.459,90 (ottomilaquattrocentocinquantanove/90). Lista di liquidazione n. 18105 del 14/07/2020.
879929/07/202029/07/2020Oggetto: Distretto S.S. di Bari - Liquidazione e pagamento spese per trasporto di pazienti dializzati per l’importo complessivo di €. 18.310,50 alla New Dial S.r.l. - Lista di liquidazione n. 17953/2020.
879829/07/202029/07/2020Coordinamento 118 - Fornitura n. 5 Cardioline HD+ per il Servizio di telecardiologia del S.E.T. 118 - Affidamento diretto ex art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016
879729/07/202029/07/2020Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi – Luglio 2020 - Lista n° 18921 € 68.870,74
879629/07/202029/07/2020COORDINAMENTO 118 – Procedura telematica EmPulia– FE 031184- PI 156180-20. Affidamento della fornitura di n.15 Zaini per Emergenza e n. 15 Borse per emergenza, per le necessità del Servizio Emergenza Sanitaria “118 – PPIT”. Lotto unico CIG ZDC2D8A89C
879529/07/202029/07/2020DSS BA. Liquidazione Progetto Obiettivo Rinnovo Esenzione Ticket per reddito - Anno 2019
879429/07/202029/07/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio sanitaria (art.57) Cooperativa Sociale a r.l. “Aliante Onlus” di Toritto. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a soggetti disabili per il mese di aprile 2020 di € 13.743,00 (tredicimilasettecentoquarantatre/00). Lista di liquidazione n. 17187 del 03/07/2020.
879329/07/202029/07/2020Liquidazione Progetto Obiettivo Assegno di Cura per disabili gravissimi o in condizione di gravissima non autosufficienza. Anno 2018/2019
879228/07/202028/07/2020A.G.T. MANU- Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a)del D. Lgs. n. 50/2016 in favore della ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL per “Lavori di sostituzione 2 split di Neuropsichiatria Infantile presso Centro Colli Grisoni (Ba)” N. CIG Z9E2DBA941
879128/07/202028/07/2020DISTRETTO N. 14 - Liquidazione fatture da Liste n. 17872 del 10/07/2020 e n. 18556 del 21/07/2020 in favore di fornitori diversi, insistenti nel territorio distrettuale, per la fornitura di prodotti dietetico - nutrizionali. Mesi di Settembre 2017 (fattura a saldo), Aprile, Maggio, Giugno 2020
879028/07/202028/07/2020RIMBORSO MALATTIA RARA VITTO GIUGNO 2020
878928/07/202028/07/2020P.O. Di Venere: Presa d'atto del subentro della ditta 3D Systam srl nella posizione di Myrmex Innovation srl per progetto di fusione per incorporazione.
878828/07/202028/07/2020DSS12 – LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €3.045,95 IN FAVORE DELLA DITTA VIVISOL PER ACQUISTO – DISTRIBUZIONE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO DOMICILIARE NECESSARIO PER ASSISTITI DSS12.- DGR 1390/2011.
878728/07/202028/07/2020P.O. Di Venere - Affidamento della fornitura del farmaco Ampicillina SMART CIG ZCE2DBFCC9
878628/07/202028/07/2020Liquidazione e pagamento spese di viaggio agli utenti emodializzati del Distretto Socio Sanitario n. 10 che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Annualità 2020, periodo dal 01/01/2020 al 30/06/2020, importo € =2.762,44=.
878528/07/202028/07/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 18673 del 22/07/2020 in favore della ditta AHSI S.P.A. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 2 "CAPPE A FLUSSO LAMINARE" per l’U.O.C. di Patologia Clinica del P.O. Di Venere per un importo di € 24.400,00= iva inclusa.
878428/07/202028/07/2020DSS 10 Liquidazione fatture ditta DOMOLIFE €. 608,40 - CIG 82351851A6. lista di liquidazione n. 18566 del 21/07/2020.
878328/07/202028/07/2020D.S.S.9: LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE G.R.
878228/07/202028/07/2020D.S.S.9:LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE C.C.L.
878128/07/202028/07/2020P.O. Triggiano. Affidamento diretto di attività di rimozione guano e contestuale disinfezione e disinfestazione dell'atrio adiacente il CUP del P.O. Fallacara di Triggiano - CIG: Z5B2DBD3FC.
878028/07/202028/07/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura della Ditta LAV.I.T. di Foggia, periodo Maggio 2020. Lista di liquidazione n.18607 del 21/7/2020 di € 5.579,34- CIG 8191182937.
877928/07/202028/07/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura della ditta X- GAMMAGUARD s.r.l. di Saronno (VA) per il servizio di dosimetria come da lista di liquidazione n. 18542 del 21/07/2020 di € 61,00 (i.i)
877828/07/202028/07/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi--Liquidazione fattura in favore della ditta LAVECO srl di Cerignola (FG), per il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti da termo-distruggere, come da lista di liquidazione n. 18563 del 21/7/2020 di € 1.512,15 –Mese di Aprile 2020 .
877728/07/202028/07/2020P.O. Di Venere: Presa d’atto dell’esecuzione d’urgenza della fornitura di n.1 cassaforte elettronica occorrente all’Ufficio Cassa Cup Ticket del P.O. Di Venere, ai sensi dell’art 32, comma 8 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.
877628/07/202028/07/2020P.O. Bari Sud - Affidamento della fornitura in somministrazione di toner rigenerati SMART CIG ZDE2D45051
877528/07/202028/07/2020DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01/01/2020 al 30/04/2020 (1^ tranche) a favore dei richiedenti afferenti alla Prima Finestra. 4^ Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.873 del 10/072020.
877428/07/202028/07/2020DSS Uno Molfetta/Giovinazzo - Rettifica Determina Dirigenziale n. 8575 del 23/07/2020: (Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01/01/2020 al 30/04/2020 (I^ tranche) a favore dei richiedenti afferenti alla Prima finestra – Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 873 del 10/07/2020. Importo €.181.100,00=).
877328/07/202028/07/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA’ & SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI (CON.S.S.I.), RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI MAGGIO 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 285.906,10= (QUANTO A € 272.291,53= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 13.614,57= per IVA). CIG: 7388716155. LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 17774 del 09/07/2020
877228/07/202028/07/2020Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore della Soc. Cooperativa Sociale LA SPERANZA gestore della “Casa per la Vita” di Conversano (BA) per i mesi da aprile a giugno 2020 per complessivi € 95.311,13 (novantacinquemilatrecentoundici/13). Lista di liquidazione n. 18811 del 23/07/2020.
877128/07/202028/07/2020A.G.P. - Acquisto urgente farmaci esclusivi PHT TRESIBA e LEVEMIR a seguito di prematuro, temporaneo, esaurimento della relativa convenzione regionale. CIG 8263781FCC
877028/07/202028/07/2020DSS12- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE DEL PERSONALE DEL DSS12 MESE DI MAGGIO 2020.
876928/07/202028/07/2020DSS12. PROCEDURA EMPULIA MULTILOTTO PER FORNITURA “AUSILI PROTESICI” DA DESTINARE AD UTENTI DEL SERVIZIO ASSISTENZA PROTESICA. AGGIUDICAZIONE. AUTORIZZAZIONE ACQUISTO. SPESA COMPLESSIVA € 5.272,10= (IVA INCLUSA).
876828/07/202028/07/2020A.G.P. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. per la fornitura urgente di vari prodotti con diversi dosaggi della ditta Pierre Fabbre Italia Spa su attestazione di inefficacia e/o intolleranza e di insostituibilità.
876728/07/202028/07/2020AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA: importazione di farmaco non registrato in Italia ai sensi del D.M. 15.02.1997. Acquisto n. 32 confezioni da 1 fiala da 50 ml a confezione del farmaco estero “RIMSO”, per i pazienti G.B.M. e P.L. Spesa complessiva €uro 3.608,70 I.V.A. inclusa. C.I.G.:Z672DBDA29.-
876628/07/202028/07/2020AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA: importazione di farmaco non registrato in Italia ai sensi del D.M. 15.02.1997. Acquisto n. 9 confezioni da 10 fiale da 10 mg. a confezione del farmaco estero “MEGAMILBEDOCE”, per il paziente G.F. Spesa complessiva €uro 538,05 I.V.A. inclusa. C.I.G.:Z922DBD9FC.-
876528/07/202028/07/2020Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) “ALMA S.r.l.” gestore della Casa per la Vita di Conversano (BA), Via Lacalandra n. 42. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per i mesi da aprile a giugno 2020 per complessivi €54.463,50 (cinquantaquattromilaquattrocentosessantatre/50). Lista di liquidazione n. 18623 del 21/07/2020.
876428/07/202028/07/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI BERNARD SRL (COD. CIG. 8191182937-78120779DF) PER SERVIZIO LAVANOLO E NOLEGGIO MATERIASSI ANTIDECUBITO – PERIODO GIUGNO 2020 - COME DA LISTA N. 18518 DEL 21/07/2020 PER UN IMPORTO DI €. 20.801,48=.
876328/07/202028/07/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SERVIZI OSPEDALIERI SPA (COD. CIG. 8191182937) PER SERVIZIO LAVANOLO E NOLEGGIO MATERIASSI ANTIDECUBITO – PERIODO GIUGNO 2020 – LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 18519 DEL 21/07/2020 PER UN IMPORTO DI €. 13.867,66=.
876228/07/202028/07/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA LADISA SPA (cod. cig. 8089704AEB) PER SERVIZIO DI MENSA DEGENTI – GIUGNO 2020- LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 18294 DEL 16/07/2020 PER UN IMPORTO DI €. 41.925,31=
876128/07/202028/07/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI BERNARD SRL (COD. CIG. 8191182937-78120779DF) PER SERVIZIO LAVANOLO E NOLEGGIO MATERIASSI ANTIDECUBITO – PERIODO APRILE 2020 - COME DA LISTA N. 14908 DEL 26/05/2020 PER UN IMPORTO DI €. 19.749,18=.
876028/07/202028/07/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI BERNARD SRL (COD. CIG. 78120779DF) PER SERVIZIO LAVANOLO E NOLEGGIO MATERIASSI ANTIDECUBITO – PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 - COME DA LISTA N. 9057 DEL 04/03/2020 PER UN IMPORTO DI €. 42.753,66=.
875928/07/202028/07/2020Area Bari Nord – P.O. Corato - Sig. F.M. – Matr. 2502183 – CPS Infermiere – Concessione congedo parentale per gravi motivi ai sensi del art.42 c.5 del D.Lgs 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D.Lgs 18/07/2011 n. 119 . Periodo 01/09/2020 al 30/09/2020 -Per giorni 30 -
875828/07/202028/07/2020Area Bari Nord – P.O. Corato - Sig. M.A. – Matr. 2700478 – CPS Infermiere – Concessione congedo parentale per gravi motivi ai sensi del art.42 c.5 del D.Lgs 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D.Lgs 18/07/2011 n. 119 . Periodo 01/10/2020 al 10/05/2021 -Per giorni 222 -
875728/07/202028/07/2020Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 08 - BARI. Territorio di Carrassi, Japigia, Madonnella, San Pasquale, Torre a Mare . Periodo dal 01/04/2020 al 30/06/2020 - Importo € 13.591,12.
875628/07/202028/07/2020Dipartimento di Prevenzione. Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza da Covid 19. Acquisto di pannelli parafiato. Provvedimenti.
875528/07/202028/07/2020Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 03 - BITONTO. Territorio di Bitonto, Palo del Colle . Periodo dal 01/01/2020 al 31/03/2020 - Importo € 42.018,40.
875428/07/202028/07/2020Liquidazione Compensi Della Commissione Invalidi Civili DSS 02 - Ruvo Di Puglia Territorio Di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi. Periodo Dal 01/04/2020 al 30/06/2020 - Importo € 5.753,08
875328/07/202028/07/2020Liquidazione compensi della COMMISSIONE Invalidi DSS1 - Molfetta. Territorio di Giovinazzo, Molfetta. Periodo dal 01/04/2020 al 30/06/2020 - Importo € 6.299,52
875228/07/202028/07/2020Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 07 - BARI. Territorio di Carbonara, Ceglie, Loseto, Murat, Picone, Poggiofranco, San Nicola . Periodo dal 01/04/2020 al 30/06/2020 - Importo € 14.880,56.
875128/07/202028/07/2020Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 13 - GIOIA. Territorio di Casamassima, Gioia Del Colle, Sammichele di Bari, Turi . Periodo dal 01/04/2020 al 30/06/2020 - Importo € 18.964,56.
875028/07/202028/07/2020Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 01 - MOLFETTA. Territorio di Giovinazzo, Molfetta . Periodo dal 01/01/2020 al 31/03/2020 - Importo € 32.132,56.
874928/07/202028/07/2020Liquidazione compensi della Commissione Invalidi Civili D.S.S.4 - ALTAMURA. Territorio Altamura Gravina In Puglia e Poggiorsini. Periodo dal 01/04/2020 al 30/06/2020 - Importo € 9.114,64
874828/07/202028/07/2020Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 06 - BARI. Territorio di Fesca, Liberta', Marconi, Palese, San Girolamo, S.Spirito . Periodo dal 01/04/2020 al 30/06/2020 - Importo € 21.312,08.
874728/07/202028/07/2020Liquidazione compenso componenti collegio medico -legale per l'accertamento dell'invalidità Temporanea. Anno 2019
874628/07/202028/07/2020Liquidazione compensi della Commissione Invalidi Civili DSS 02 - Ruvo di Puglia. Territorio di Terlizzi, Ruvo di Puglia, Corato. Periodo dal 01/01/2020 al 31/03/2020 - importo € 23.529,88
874528/07/202028/07/2020Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: cassa marittima giugno 2020.
874428/07/202028/07/2020Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata; saldo giugno - acconto luglio 2020.
874328/07/202028/07/2020Area Bari Nord - P.O. Corato: Liquidazione fattura ditta A2 srl come da lista di liquidazione n. 18230 del 16/07/2020 di € 15.020,88.
874228/07/202028/07/2020DSS 2 - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01/01/2020 al 30/04/2020 (I^ tranche - ulteriore beneficiario) a favore dei richiedenti afferenti alla Prima finestra – Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 873 del 10/07/2020.
874128/07/202028/07/2020Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “VILLA ADRIANA S.r.l” di Bari per il mese di maggio 2020 per l’importo di €71.477,46= – lista di liquidazione n. 18323 del 17/07/2020.
874028/07/202028/07/2020sig.ra S.M. Dipendente a tempo indeterminato. Congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D.Lgs 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs 18/07/2011 n. 119
873928/07/202028/07/2020AGT: Determina di liquidazione relativa al canone di locazione - Terzo trimestre anno 2020 - in favore delle ditte proprietarie degli immobili - Lista di liquidazione n. 18176 del 15/07/2020.
873828/07/202028/07/2020Sig.ra.M.G. Dipendente a tempo indeterminato. Congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D.Lgs 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs 18/07/2011 n. 119
873727/07/202027/07/2020DSM ASL BA - LIQUIDAZIONE RIMBORSI CHILOMETRICI PER USO MEZZO PROPRIO E SPESE PER USO MEZZI PUBBLICI MESI GENNAIO-GIUGNO 2020 IN FAVORE DI DIPENDENTI DSM PER € 1.037,48=
873627/07/202027/07/2020Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Sanitaria Socio Assistenziale. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte (BA). Codice Fiscale N. 80006570727. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di: Aprile 2020, per l’importo di € 37.622,00== (€ Trentasettemilaseicentoventidue,/00). Lista di Liquidazione n. 18723 del 22/07/2020 di € 37.622,00=.
873527/07/202027/07/2020DSM – Acquisto di test psicodiagnostici da destinare alla UOC NPIA ASL BA. Affidamento ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i alla Società GIUNTI PSYCHOMETRICS Srl di Firenze. - SMART CIG Z1F2DBCE99
873427/07/202027/07/2020COORDINAMENTO 118 – Liquidazione fatture a favore della ditta Servizi Ospedalieri spa per servizio lava-nolo e vestizione personale 118 – come da lista n. 18722/2020- CIG:8191182937 €. 2.960,28 – Periodo Giugno 2020
873327/07/202027/07/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Casa Serena” Residenza Protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi di Gennaio e Febbraio 2020, per l’importo complessivo di € 83.572,20= (ottantatremilacinquecentosettantadue/20). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 18662 DEL 22/07/2020.
873227/07/202027/07/2020COORDINAMENTO 118 – Liquidazione fatture a favore della ditta F.LLI BERNARD srl per servizio lava-nolo e vestizione personale 118 – come da lista n. 18680/2020- CIG:8191182937 €. 24.442,32 – Periodo Giugno 2020
873127/07/202027/07/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “CASA SERENA” Residenza Protetta di Capurso, Ente gestore “Casa Serena S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per i mesi da gennaio ad aprile 2020, per l’importo complessivo di € 28.110,25= (ventottomilacentodieci/25). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 18667 del 22/07/2020
873027/07/202027/07/2020Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Giugno 2020. Totale spesa € 22.152,00.
872927/07/202027/07/2020Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore dell’Ente “QUESTA CITTA’” Società Coop. Sociale di Gravina in Puglia (BA) – gestore di Case per la Vita di Poggiorsini (BA), Andria (BT) e Spinazzola (BT), per i mesi da aprile a giugno 2020 per complessivi € 87.900,27 (ottantasettemilanovecento/27). Lista di liquidazione n. 18719 del 22/07/2020.
872827/07/202027/07/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della “COMUNITA’ TERAPEUTICA MOLISE” di Toro (CB) gestore della Comunità Terapeutica–Riabilitativa Doppia Diagnosi “La Valle” sita in Toro (CB) per complessivi € 6.771,00= - lista di liquidazione n. 18656 del 22/07/2020.
872727/07/202027/07/2020Liquidazione fattura Azienda Puglia Life srl - Lista Liquidazione n. 18624 del 22/07/2020
872627/07/202027/07/2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Autorizzazione alla fornitura di AUSILI previsti dal D.P.C.M. 12/01/2017 da concedere ad assistiti residenti in ambito territoriale distrettuale
872527/07/202027/07/2020DSS 10 - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01/01/2020 al 30/04/2020 (I^ tranche) a favore dei richiedenti afferenti alla Prima finestra – Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 984 del 22 lug 2020.
872427/07/202027/07/2020DSS Bari - Determinazione di aggiudicazione indagine di mercato per la fornitura di carrozzine bariatriche, superleggere, leggere e aggiuntivi. Importo a base d'asta oltre IVA € 15.359,00
872327/07/202027/07/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “San Pio” Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Adelfia, Ente gestore “S.A.A.P. S.r.l.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per i mesi da marzo a giugno 2020 per un importo totale di € 176.774,40= (centosettantaseimilasettecentosettantaquattro/40). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 18506 del 21/07/2020
872227/07/202027/07/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “New Apelusion” Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art.58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Bari, Ente gestore “New Apelusion S.r.l.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per i mesi da marzo a giugno 2020 per un importo totale di € 228.163,08= (duecentoventottomilacentosessantatre/08). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 18497 del 20/07/2020.
872127/07/202027/07/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “New Apelusion” Residenza Protetta di Bari (Torre a Mare), Ente gestore “New Apelusion S.r.l.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per i mesi da marzo a giugno 2020 per un importo totale di € 119.148,90= (centodiciannovemilacentoquarantotto/90). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 18480 del 20/07/2020.
872027/07/202027/07/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “NEMESIS”, nei mesi di marzo e aprile 2020 per l’importo complessivo di € 14.162,77= (quattordicimilacentosessantadue/77) e presa d’atto ricorso ad altre forme di sostegno al reddito dei lavoratori (dal 13 marzo a fine marzo 2020). Lista di liquidazione n. 18615 del 21/07/2020.
871927/07/202027/07/2020D.S.S. N.3 BITONTO/PALO DEL COLLE - NOLEGGIO MONITOR CARDIORESPIRATORIO VITAGUARD 3100 E RICAMBI PER PZ. D.S. - DITTA SAPIO LIFE PER UN IMPORTO DI € 1.608,13 - CIG: Z1E2DBF1A0
871827/07/202027/07/2020DISTRETTO N. 14 - Liquidazione fatture da Lista n. 17888 del 10/07/2020 in favore della Ditta "La Casa del Celiaco" di VARGIU Fiorella per la fornitura di prodotti dietetico - nutrizionali. Importo totale liquidato €. 179,58.
871727/07/202027/07/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente INVESTIMENTI CERESIO Srl con sede in Lentate sul Seveso (MB) relative ai mesi di maggio - giugno 2020 per complessivi €17.023,00= lista di liquidazione n. 18599 del 21/07/2020.
871627/07/202027/07/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA con sede in Potenza (PZ) relative ai mesi di maggio - giugno 2020 per l’importo di €17.694,00= -lista di liquidazione n. 18591 del 21/07/2019.
871527/07/202027/07/2020DSS 2 – Dipendente N.A. –matricola 2702192 Accoglimento istanza permessi retribuiti ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
871427/07/202027/07/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “C.A.S.T.” Assisi ONLUS di Assisi (PG) per i mesi di maggio - giugno 2020 per complessivi €2.701,69- lista di liquidazione n. 18578 del 21/07/2020.
871327/07/202027/07/2020DSS 11 - Liquidazione fattura a favore della Ditta “Biologica di Alessandra Brescia”, per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.18369 del 17/07/2020 per un importo complessivo di € 70,05.
871227/07/202027/07/2020DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01/01/2020 al 30/04/2020 (1^ tranche) a favore dei richiedenti afferenti alla Prima Finestra. 3^ Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.873 del 10/072020.
871127/07/202027/07/2020DSS 11 - Liquidazione fattura a favore della Ditta “IL MONDO SENZA GLUTINE”, per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.18367 del 17/07/2020 per un importo complessivo di € 3.016,73.
871027/07/202027/07/2020LIQUIDAZIONE FATTURE VIVISOL - LISTA N. 18527 DEL 21/07/2020
870927/07/202027/07/2020DSS N. 13 – Rendicontazione delle spese postali effettuate con la macchina affrancatrice “Neopost 5400” matr. n. 114842 – conto contrattuale con Poste Italiane n. 50011550-001 in dotazione al Distretto n. 13 di Gioia del Colle. Periodo aprile-giugno 2020
870827/07/202027/07/2020Liquidazione fatture Azienda Medigas Italia srl - lista liquidazione n. 18548 del 21/07/2020
870727/07/202027/07/2020Distretto Socio Sanitario 2.Liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. 25/96 e della L.R. n.12/05. Periodo: Giugno 2020.
870627/07/202027/07/2020Distretto Socio Sanitario n°2. Liquidazione rimborsi vaccinoterapia agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04 art.22. Mese di Giugno 2020.
870527/07/202027/07/2020DSS 14 - EROGAZIONE SUSSIDIO GIORNALIERO EX L. 31 DEL 24/01/1986 E S.M.I. A FAVORE DI SOGGETTI AFFETTI DA MORBO DI HANSEN - MESE DI LUGLIO 2020
870427/07/202027/07/2020DISTRETTO N° 14 - Procedura Informale EmPulia Protocollo PI152303-20 del 30/06/2020, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.lgs. 50/2016, per la fornitura di vari arredi sanitari destinati al Poliambulatorio della "Casa della Salute" di Castellana Grotte. - Aggiudicazione definitiva - CIG: ZC02D7E1DF.
870327/07/202027/07/2020Distretto Socio Sanitario 2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Periodo: Giugno 2020.
870227/07/202027/07/2020Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi – Luglio 2020 - Lista n° 18770 € 614.582,81
870127/07/202027/07/2020DSS n. 4 Liquidazione fatture ditta TECNOMEDICA Srl per un importo di € 6.298,44 Lista di liquidazione n. 16618
870027/07/202027/07/2020DSS N.4 Liquidazione fattura ditta CO.R.E.L. per un importo di € 1.260,83 Lista di liquidazione n. 16733
869927/07/202027/07/2020DISTRETTO N° 14 - liquidazione fatture da lista n. 18409 del 10/07/2020 in favore della Ditta ANTINIA S.r.l. per il ritiro e lo smaltimento di rifiuti sanitari a rischio infettivo periodo di maggio/giugno 2020 - CIG: 8316446458.
869827/07/202027/07/2020“82° Congresso di Medicina del Lavoro”. Trieste, 25/27 settembre 2019. Dott. Francesco Polemio – rimborso delle spese sostenute. (Importo totale atto € 877,78).
869727/07/202027/07/2020Annullamento d'ufficio Determinazione Dirigenziale n.ro 7530 del 26/06/2020.
869627/07/202027/07/2020Corso di formazione per “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Modulo C”. Bari dal 24.02.2020 al 15.06.2020. Liquidazione delle spese di iscrizione. (Importo complessivo atto € 250,00).
869527/07/202027/07/2020D.S.S. n° 11 – Liquidazione e pagamento come da ruolo n.2020000679 del 10/07/2020, in favore dell’assistito A.V., ai sensi della L.R. 25/96 e successive modificazioni ed integrazioni ( rimborso spese sostenute per interventi di trapianto ) per € 192,34.
869427/07/202027/07/2020D.S.S. n° 11 – Liquidazione e pagamento come da ruolo n.2020000673 del 10/07/2020, in favore degli assistiti C.M.M.-D.F.-S.G., ai sensi della L.R. 25/96 e successive modificazioni ed integrazioni ( rimborso spese sostenute per interventi di trapianto ) per € 3.154,68.
869327/07/202027/07/2020D.S.S. n° 11 – Liquidazione e pagamento come da ruolo n.2020000680 del 10/07/2020, in favore degli assistiti B.D.- C.G., ai sensi della L.R. 25/96 e successive modificazioni ed integrazioni ( rimborso spese sostenute per interventi di trapianto ) per € 1.627,41.
869227/07/202027/07/2020D.S.S.11 – Liquidazione e pagamento come da ruolo n.2020000683 del 13/07/2020 in favore dell'assistito T.S., ai sensi della L.R. 25/96 e successive modificazioni ed integrazioni (rimborso spese sostenute da assistiti per malattie rare) per € 909,10.
869127/07/202027/07/2020DSS11- Liquidazione e pagamento rimborso spese sostenute per la vaccinoterapia necessaria ed insostituibile per la cura delle allergie (art. 22 L. R. 14/04) per utenti residenti nel territorio del D.S.S. n. 11, come da ruolo n.2020000606 del 23/06/2020 per € 842,69.
869027/07/202027/07/2020DSS11- Liquidazione e pagamento rimborso spese sostenute per la vaccinoterapia necessaria ed insostituibile per la cura delle allergie (art. 22 L. R. 14/04) per utenti residenti nel territorio del D.S.S. n. 11, come da ruolo n.2020000608 del 23/06/2020 per € 345,00.
868927/07/202027/07/2020DSS 2 - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01/01/2020 al 30/04/2020 (I^ tranche) a favore dei richiedenti afferenti alla Prima finestra – Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 984 del 22/07/2020.
868827/07/202027/07/2020Progetto Formativo Aziendale: “DONAZIONE E TRAPIANTO DI ORGANI E TESSUTI ATTUALITÀ NORMATIVE E CLINICO-ORGANIZZATIVE”, Corso Master di Formazione in Medicina Generale. Bari, 14 dicembre 2019. Dr. Giuseppe Tarantino - Liquidazione delle spese sostenute.(Importo complessivo atto € 2.000,00)
868724/07/202024/07/2020DSS 9:REGIONE PUGLIA D.G.R. n. 687 DEL 12/05/2020,A.D.n.384 DEL 20/05/2020 "EMERGENZA COVID 19. ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI GRAVISSIMA DISABILITA' E NON AUTOSUFFICIENZA". AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01/01/2020 AL 30/04/2020 (1^ TRANCHE) A FAVORE DEI RICHIEDENTI AFFERENTI ALLA 1^ FINESTRA- LIQUIDAZIONE AI SENSI DELLA D.D.G. ASL BA n. 984 DEL 22/07/2020
868624/07/202024/07/2020P.O. Di Venere: Procedura Telematica EmPulia Protocollo PI117479-20 del 25.05.2020 Affidamento, ai sensi degli artt.36 e 58 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii, della fornitura di n.4 lampade scialitiche portatili occorrenti alla U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Di Venere. Smart CIG: Z262D17B2E
868524/07/202024/07/2020P.O. Di Venere: Procedura Telematica EmPulia Protocollo PI118809-20 del 26.05.2020 Affidamento, ai sensi degli artt.36 e 58 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii, della fornitura e posa in opera di n.1 lampada scialitica doppia a soffitto occorrente alla U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Di Venere. Smart CIG: Z912D1EB5C
868424/07/202024/07/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “SAN PIO” (ex art. 66) ubicata in Adelfia alla Via Generale Scattaglia n.c., ente gestore “S.A.AP. s.r.l.”. Liquidazione per le attività di assistenza residenziale ad utenti anziani non autosufficienti nei mesi da aprile a giugno 2020 di € 23.615,18 (ventitremilaseicentoquindici/18). Lista di liquidazione n. 18510 del 21/07/2020
868324/07/202024/07/2020A.G.T. MAN - Liquidazione di € 1.586,00 in favore della ditta E.T.C. srl com da lista di liquidazione n. 12492 del 22.04.2020 per "Lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del D.S.S. 12”
868224/07/202024/07/2020Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di GIUGNO 2020. € 8.551.477,39.
868124/07/202024/07/2020Procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento di fornitura di sistemi a pressione negativa (garze e schiume di poliuretano) con servizi accessori ,indetta dalla ASL di Bari in Unione di Acquisto con le Aziende Sanitarie Locali di BT, FG e TA, LE le AA.OO.UU. Policlinico di Bari e Ospedali Riuniti di Foggia. Rettifica conto economico
868024/07/202024/07/2020AGRU-UOGAPC - CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. INDELLICATI ALESSANDRO ANTONIO A FAR DATA DAL 16.09.2020.
867924/07/202024/07/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Metropolis Consorzio Cooperative Sociali a.r.l. di Molfetta (BA) –relativa ai mesi di maggio - giugno 2020 per l’importo di € 126.178,37= lista di liquidazione n. 18529 del 21/07/2020.
867824/07/202024/07/2020Lavori di riparazione porte automatiche c/o il P.S. del P.O. della Murgia
867724/07/202024/07/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore del Consorzio Cooperative Sociali a.r.l. METROPOLIS di Molfetta (BA) - gestore di Centri Residenziali e Semiresidenziali Terapeutici per Minori (CRTM-CSRTM) - per l’importo di €249.322,79= lista di liquidazione n. 18520 del 21/07/2020.
867624/07/202024/07/2020A.G.P. Procedura negoziata telematica ponte ai sensi degli artt. 36 e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. per l'acquisto di Contraccettivi per la ASL BA – Lotti deserti.
867524/07/202024/07/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore del Consorzio Cooperative Sociali a.r.l. METROPOLIS di Molfetta (BA) relative ai mesi di maggio - giugno 2020 per complessivi € 7.846,13= lista di liquidazione n. 18513 del 21/07/2020.
867424/07/202024/07/2020AGRU-UOGAPC: ATTRIBUZIONE INCARICO PROVVISORIO NEL SET 118 A FAR DATA DAL 1/8/2020 - DR DI CARLO MICHELANGELO
867324/07/202024/07/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Consorzio METROPOLIS Coop. Sociali a.r.l. di Molfetta (BA) relative ai mesi di maggio - giugno 2020 per l’importo di € 264.689,26= lista di liquidazione n. 18507 del 21/07/2020.
867224/07/202024/07/2020Dipendente sig. D. G. matricola n.5013128 - Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età a decorrere dal 01.11.2020.-
867124/07/202024/07/2020Dipendente sig.ra M.D.B. matricola n.3020829 -Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età a decorrere dal 01.11.2020.-
867024/07/202024/07/2020D.S.S.9: LIQUIDAZIONE TARI COMUNE DI BITRITTO. ACCONTO ANNO 2020. IMPORTO € 742,50.
866924/07/202024/07/2020Dipendente sig.ra R.M.T., matricola n.3021417- Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età a decorrere dal 01.11.2020
866824/07/202024/07/2020DSS Bari - Determina di aggiudicazione indagine di mercato, con aggiudicazione al prezzo più basso, per la fornitura di n. 2 scooter elettrici per assistiti del DSS di Bari. Importo a base d'asta oltre IVA € 7.500,00
866724/07/202024/07/2020A.G.T. MAN- Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma2 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 per “Lavori di fornitura di filtri aria e cinghie a servizio degli impianti di climatizzazione presenti presso il P.T.A. “JAJA” di Conversano (Ba)” N. CIG Z292DB81E0
866624/07/202024/07/2020TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME. DIPENDENTE L.A.R. (MATRICOLA 4040738)
866524/07/202024/07/2020Liquidazione fattura a favore della INFO s.r.l. per pubblicità avviso gara Procedura aperta per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativo alla progettazione definitiva, esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori ed al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei “Lavori realizzazione delle opere infrastrutturali e di urbanizzazione primarie e delle procedure di esproprio del Nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano” € 8.373,00. CUP: D67B14000530001 – CIG: 7960003247
866424/07/202024/07/2020A.G.T. MANU: Lavori di ripristino strutturale e messa in sicurezza della rampa carrabile e dei sottostanti locali tecnici posti all'ingresso il P.T.A. "Umberto I" di Altamura (BA). . Determina a contrarre art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 - Approvazione Atti e indizione di gara.
866324/07/202024/07/2020DSM - Liquidazione fatture, per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica, in favore dell’Ente L’ADELFIA Società Cooperativa Soc. di Alessano (LE) relative ai mesi di maggio - giugno 2020 per complessivi € 29.048,56= Lista di liquidazione n. 18424 del 20/07/2020.
866224/07/202024/07/2020Liquidazione fatture Azienda Medigas Italia srl - lista n. 18413 del 20/07/2020.
866124/07/202024/07/2020Area Ospedaliera Bari Nord-P.O.della Murgia-Dipendente sig.ra G.M.matricola 3026575.Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
866024/07/202024/07/2020A.G.T. MAN - Liquidazione di € 4.270,00 in favore della ditta Costruzioni Bioedili s.r.l. come da lista di liquidazione n. 18301 del 16.07.2020 per "Lavori di manutenzione edile per messa in sicurezza e ripristino soffittature reparti di Radiologia e TAC, Citopatologia, Otorinolaringoiatria, Blocco Operatorio del P.O. Di Venere e C.S.M. di via Quasimodo – Bari Japigia"
865924/07/202024/07/2020Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Corato dipendente R.S. matricola n. 2701484. Revoca assistenza alle persone con disabilità grave L.104/92 art. 3 comma 3 e ss.mm.ii.
865824/07/202024/07/2020Rettifica determinazione 7987 del 07.07.2020 ad oggetto " Sig.ra S.G., matricola 4052271, presa d'atto dimissioni anticipate - quota 100 e contestuale collocamento in quiescenza".
865724/07/202024/07/2020AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa ai lavori di natura edile (fabbro/falegname) presso i vari reparti/servizi del P.O. "Don Tonino Bello" di Molfetta - Lista di liquidazione n. 17904 del 10/07/2020 - Ditta Centro Infissi di Ficco Felice.
865624/07/202024/07/2020Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di giugno 2020. € 1.901.353,36=.
865524/07/202024/07/2020AGP - Servizio di registrazione e contestuale ripresa stenotipica dei procedimenti disciplinari dell’Asl Bari tenutisi il 22 giugno 2020. Formalizzazione affidamento autorizzato con nota prot. n. 93428 del 19.06.2020.
865424/07/202024/07/2020Dott. T.V., matricola 5005608, Dirigente Medico in servizio presso l’U.O. di Medicina Generale del P.O. di Putignano. Presa d’atto delle dimissioni volontarie a decorrere dal 01/11/2020 e collocamento in quiescenza con effetto 01/11/2020.
865324/07/202024/07/2020A.G.T. MAN- Liquidazione di 4.880,00 in favore della ditta Savino Nunzio come da lista di liquidazione n. 18319 del 17.07.2020 per “Lavori di ripristino e risanamento delle travi in cemento armato dei locali Nuova Tac del P.O. Di Venere"
865224/07/202024/07/2020A.G.T. MAN- Liquidazione di € 7.076,00 in favore della ditta ELLE PUBBLICITA' SNC come da lista di liquidazione n. 18270 del 16.07.2020 per “Emergenza COVID- 19 Lavori di fornitura e posa in opera di targhe segnaletiche aree esterne del P.O. Di Venere – Carbonara e di progettazione, realizzazione grafica e posa in opera di insegna luminosa segnaletica da eseguire presso nuova sede del Pronto Soccorso Ostetricia e nuovo ingresso ospedaliero”
865124/07/202024/07/2020A.G.T. MAN - Liquidazione di € 3.050,00 in favore della ditta P&P Appalti di Pica Pasquale come da lista di liquidazione n. 18296 del 16.07.2020 per "Lavori di riparazione di varie porte di accesso al P.O. Di Venere eseguite d’urgenza per contenimento contagio COVID-19"
865024/07/202024/07/2020A.G.T. MAN- Liquidazione di € 1.390,80 in favore della ditta Ciscutti come da lista di liquidazione n. 18299 del 16.07.2020 per "Lavori di manutenzione e messa in sicurezza di porte e montaggio erogatore igienizzante mani presso i reparti di Cardiologia, UOC Genetica Medica e deposito farmacia del P.O. Di Venere Carbonara- Bari (COVID-19) e di intervento per riparazione porta scorrevole di alluminio presso reparto di Neurologia del P.O. Di Venere”
864924/07/202024/07/2020A.G.T. MAN- Liquidazione di € 10.394,40 in favore della ditta L.F.M. srl come da lista di liquidazione n. 18313 del 17.07.2020
864824/07/202024/07/2020A.G.T. MAN Liquidazione di € 1.830,00 in favore della ditta TEMA SISTEMI SPA come da lista di liquidazione n. n. 18729 del 16.07.2020 per “Lavori di fornitura e posa in opera porta REI spogliatoio reparto di pneumologia del P.O. DI Venere ed attività di manutenzione impianto antincendio svolte nel mese di febbraio 2020 presso i seguenti reparti del P.O. Di Venere di carbonara di Bari: Medicina, Risonanza Magnetica, ing. princ.le Chiesa, Ortopedia, S.I.M.T., Neurochirurgia”
864724/07/202024/07/2020AGRU-UOGAPC:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTOCOMPETENZE SPETTANTI AI MEDICI DELLA MEDICINA DEI SERVIZI MESE DI LUGLIO 2020.
864624/07/202024/07/2020AGT E.M. : Liquidazione fattura della ditta Sorat Rappresentanze S.r.l. per riparazione CR/Stampante Laser Carestream per pellicole radiologiche presso la Radiologia del P.O. di Molfetta. Lista di Liquidazione 18375_17/07/2020
864524/07/202024/07/2020A.G.T.: Lavori per il ripristino e l’aggiornamento del sistema di supervisione (Siemens) degli impianti di climatizzazione a servizio dei Lotti 1 e 2 del P.O. della Murgia F. Perinei di Altamura. Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG: Z4C2DAC34B
864424/07/202024/07/2020A.G.T.: Lavori per l’adeguamento dell’impianto elettrico e messa in sicurezza dell’ascensore matricola 4506 (n.2) del P.O. di Corato. Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 CIG: Z2E2DAC30D
864324/07/202024/07/2020DSS12 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELL’IMPORTO DI €2.810,21= IN FAVORE DI DITTE DIVERSE, PER CANONI NOLEGGIO PER LA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE (D.M. 332/99) AD UTENTI AVENTI DIRITTO DEL DSS12.
864224/07/202024/07/2020A.G.T. MAN- Liquidazione di € 610 ,00 in favore della ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa come da lista di liquidazione n. 18273 del 16.07.2020 per “Lavori di disostruzione scarichi bagni Ostetricia e Ginecologia del P.O. Di Venere Carbonara (Ba)”
864124/07/202024/07/2020Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 16.205,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “Volontari On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Giugno 2020.
864024/07/202024/07/2020DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SAN FRANCESCO S.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relativa al mese di maggio 2020 per l’importo complessivo di € 71.477,46= lista di liquidazione n. 18358 del 17/07/2020.
863924/07/202024/07/2020A.G.T. MANU: Lavori di ripristino strutturale ed impermeabilizzazione della cisterna, riserva idrica, in cls a servizio del P.O. "Don Tonino Bello" di Molfetta (BA). Determina a contrarre art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 - Approvazione Atti e indizione di gara.
863824/07/202024/07/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta PERMEDICA Spa, di n. 2 endoprotesi d'anca cementata per le pazienti M.E. e P.S.
863724/07/202024/07/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Presa d'atto della fornitura di protesi d'anca cementata impiantata alla paziente M.F..CIG Z0F2D20712.
863624/07/202024/07/2020P.O. Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Tech Trade s.r.l. come da lista di liquidazione n. 15836 del 10/06/2020 per l’importo complessivo di € 1.647,00 CIG: ZF72C7B964
863524/07/202024/07/2020RIMBORSO TRAPIANTATI ASSISTITI VARI - LUGLIO 2020
863424/07/202024/07/2020A.G.T.: (Emergenza COVID-19) Lavori per la realizzazione di un percorso covid-19 presso il Pronto Soccorso del P.O. “Umberto I” di Corato (BA). Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG: Z2A2D64FA6
863324/07/202024/07/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. della MURGIA - Ordinanze del Dipartimento per la Protezione Civile n. 656/2020 – personale infermieristico ASL BA – Determinazioni c.p.s. Infermiere R.M. (matricola 4043165).
863224/07/202024/07/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della MURGIA - Ordinanze del Dipartimento per la Protezione Civile n. 656/2020 – Personale infermieristico ASL BA – Determinazioni c.p.s. Infermiere N.V. (matricola 3026662).
863124/07/202024/07/2020Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.666,30 a titolo di rimborso spese a favore della SOS Associazione di Volontariato Onlus Bari per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Giugno 2020.
863024/07/202024/07/2020Liquidazione spesa di €5.490,00 come da lista di liquidazione N.1833 del 17/07/2020 a favore della ditta Leonardo edilizia di Addabbo Leonardo per i lavori urgenti di risanamento igenico sanitario,svuotamento e pulizia locali presso ex Dialisi, deposito Farmacia e Magazzino Economale del P.T.A. di Grumo Appula
862924/07/202024/07/2020A.G.T. MAN- Liquidazione di spesa di € 976,00 a favore della ditta ITM di Carella Lorusso snc come da lista di liquidazione n. 18265 del 16.07.2020 per “Lavori di manutenzione impianto idrico presso Sale Operatorie Oculistica del P.O. Di Venere – Carbonara di Bari”
862824/07/202024/07/2020A.G.T. MAN - Liquidazione di spesa € 610,00 come da lista di liquidazione n. 13290 del 05.05.2020 in favore della ditta ITM snc Di Carella G. & Lorusso T. per "Lavori di sistemazioni bagni presso DSS BA - Poliambulatorio di via F. Vecchio (BA)”
862724/07/202024/07/2020AGT - MANU - Determina di liquidazione della lista n. 12342 del 21.04.2020 in favore della ditta CEIM SRL s.u. per un importo pari a € 8.540,00
862624/07/202024/07/2020AGT - MANU - Determina di liquidazione della lista n. 14835 del 25.05.2020 in favore della ditta Euroascensori service s.r.l. per un importo totale di € 18.300,00
862524/07/202024/07/2020AREA BARI NORD P.O. Corato. Rimborso spese benzina al personale per un totale di € 758,30 . Liquidazione prestazioni effettuate nel periodo Maggio - Giugno 2020 e precedenti. P.O. Corato + P.O Terlizzi -.
862424/07/202024/07/2020Liquidazione spesa € 3.660,00 come da lista di liquidazione N.18277 del 16/07/2020 a favore della ditta CO.GE.ME. srl per i Lavori di sistemazione insegna luminosa c/o il P.O. "F.Perinei"
862324/07/202024/07/2020Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n.18479 del 20.07.2020. Importo € 29.486,37.
862224/07/202024/07/2020P.O. Di Venere: Procedura Telematica Empulia PI139077-20 del 17/06/2020. Affidamento della fornitura di coni monouso per tonometro portatile tipo Goldmann occorrenti alle U.U.O.O.C.C. di Oftalmologia dei P.P.O.O. Di Venere e Putignano, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.
862124/07/202024/07/2020Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex Delibera n. 1415 del 22.07.2016, annualità 2020 mesi di Maggio e Giugno. Importo €=1.748,79=
862024/07/202024/07/2020Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n.18191 del 15.07.2020. Importo € 27.857,76.
861924/07/202024/07/2020Dss12. Acquisto Nebulizzatore per Servizio Assistenza Protesica. Spesa complessiva € 257,00= (IVA compresa). CIG Z9C2DB15A5
861824/07/202024/07/2020AGRU-UOGAPC ATTRIBUZIONE INCARICO PROVVISORIO NEL SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE ALLA DR.SSA RADOGNA ROSSELLA A FARA DATA DAL 1/8/2020
861724/07/202024/07/2020P.O. Di Venere: Procedura Telematica EmPulia Protocollo PI118740-20 del 26.05.2020 Affidamento, ai sensi degli artt.36 e 58 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii, della fornitura di n.1 termosaldatrice occorrente alla U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Di Venere. Smart CIG: Z7E2D1DF60
861624/07/202024/07/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “San Nicola” della GE.SE.M.A. S.r.L. Residenza Protetta con sede in Noicattaro (BA) alla Str. Prov.le Noicattaro-Torre a Mare s.n.c., Ente gestore “COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE A R.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per i mesi da aprile a giugno 2020 di € 32.213,09 (trentaduemiladuecentotredici/09). Lista di liquidazione n. 18558 del 21/07/2020.
861524/07/202024/07/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 18557 del 21/07/2020 in favore della ditta LADOGANA M.LE & C. S.A.S. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 4 "Climatizzatori" occorrenti al P.O. Di Venere per un importo di € 1.525,00= iva inclusa.
861424/07/202024/07/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI GIUGNO 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.263.475,61=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 18549 DEL 21/07/2020
861324/07/202024/07/2020DSM - Liquidazione fatture, per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica, in favore della Comunità Socio Riabilitativa “AMICI DI NICO” di Matino (LE) per i mesi di maggio - giugno 2020 per l’importo complessivo di € 30.591,89= lista di liquidazione n. 18555 del 21/07/2020.
861224/07/202024/07/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA) GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”, NEL MESE DI GIUGNO 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 347.325,51=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 18550 DEL 21/07/2020
861124/07/202024/07/2020P.O. Putignano – Rettifica Determina Dirigenziale n° 7588 del 27/06/ 2020.
861024/07/202024/07/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI GIUGNO 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.809.528,03=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 18545 DEL 21/07/2020
860924/07/202024/07/2020DSM - Liquidazione fatture Ente Gestore “PADRI TRINITARI – Istituto ADA CESCHIN PILONE “ per i mesi di maggio - giugno 2020 per l’importo di € 35.239,77= lista di liquidazione n. 18551 del 21/07/2020.
860824/07/202024/07/2020A.G.P. - Procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b) punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per la fornitura del farmaco unico SALAGEN. SMART CIG Z422C3B90A. AGGIUDICAZIONE
860724/07/202024/07/2020A.G.P. Procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per la fornitura trimestrale del farmaco esclusivo KYNTHEUM. CIG 8357053A4B. AGGIUDICAZIONE
860624/07/202024/07/2020AGT - MANU - Determina di liquidazione della lista n. 15421 del 04.06.2020 in favore della ditta Tecnomia srl per un importo pari a €5.124,00
860524/07/202024/07/2020Rimborso chilometrico Dott.ssa B.S. matricola 2503551
860424/07/202024/07/2020P.O. Bari Sud: liquidazione attività aggiuntiva resa nel 1° trimestre 2020 dal personale della Dirigenza Medica e Comparto in servizio presso le UU.OO. degli Ospedali Di Venere e Fallacara.
860324/07/202024/07/2020AGRU-UOGAPC: ATTRIBUZIONE INDENNITA' COLLABORATORE DI STUDIO ART 59 LETT B) ACN 2009- DR.SSA AMORE DANIELA
860224/07/202024/07/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Protetta “RESEDA Srl” sita in Strada Provinziale Noicattaro-Torre a Mare snc gestita dalla Cooperativa Sociale RAGGIO DI SOLE a r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utente non autosufficiente per i mesi da aprile a giugno 2020 di € 4.226,95 (quattromiladuecentoventisei/95). Lista di liquidazione n. 18592 del 21/07/2020.
860124/07/202024/07/2020Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n.18379 del 17.07.2020. Importo € 13.619,00.
860024/07/202024/07/2020Rimborso chilometrico Dott. P.M.L. matricola 3026388
859924/07/202024/07/2020AGT - MANU - Lavori di manutenzione predittiva e programmata con formula full risk degli impianti di schermatura da radiofrequenza per apparecchiature RM presso le strutture ASL BA PP.OO. Di Venere, San Paolo, Monopoli, Altamura, Triggiano e PTA Conversano.Affidamento ex art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 CIG: ZC12DBAFBF
859824/07/202024/07/2020DSS 10 Liquidazione fattura ditta - F.LLI BERNARD - €. 968,44. Lista di liquidazione n. 18310 del 16/07/2020. CIG 8191182937.
859724/07/202024/07/2020Distretto Socio Sanitario N. 10 - Liquidazione Fattura Ditta REVI - CIG 5921052EAB €. 4.399,39= Lista di liquidazione n.. 18311 del 16/07/2020.
859624/07/202024/07/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O SAN PAOLO – Dipendente. Sig. M.A. – Matricola.4043322 Concessione aspettativa senza assegni per motivi personali o familiari ex art.12 - comma 1- del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001.
859524/07/202024/07/2020Lavori di posizionamento rete messa in sicurezza cornicione e ripristino muretto all'ingresso del P.T.A. di Gravina in Puglia
859424/07/202024/07/2020COORDINAMENTO 118 – Liquidazione fatture a favore della ditta F.LLI BERNARD srl per servizio lava-nolo e vestizione personale 118 – come da lista n. 18251/2020- CIG:8191182937 €. 4.440,31 – Periodo Aprile 2020
859324/07/202024/07/2020DSS 2 - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01/01/2020 al 30/04/2020 (I^ tranche - ulteriori ammessi) a favore dei richiedenti afferenti alla Prima finestra – Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.873 del 10/07/2020.
859224/07/202024/07/2020Rimborso delle spese legali sostenute dal dr. D.P.A., per la propria difesa nell'ambito del procedimento penale n. 180/2013 R.G.N.R., definito con sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Trani, in composizione monocratica. € 6.512,22.
859124/07/202024/07/2020Rimborso Chilometrico Dott.ssa S.T. matr. 4041941
859024/07/202024/07/2020Tribunale di Bari sez. lavoro. B.M. c/ ASL BA RG 2940/13 - esecuzione della sentenza n. 842/20 per il pagamento delle spese di lite in favore dei legali distrattari della ricorrente. ( € 7.486,75 )
858924/07/202024/07/2020Tribunale di Bari sez. Lavoro. Ricorsi RG 128/15 e 129/15 promossi nei confronti della ASL BA da F.F. e V.A.A. - esecuzione dei decreti di liquidazione del compenso in favore del CTU dott. Nicola Maldarella. ( 812,03 )
858824/07/202024/07/2020Corte di Appello di Bari sez. lavoro. Sentenza n. 2215/19 emessa nel giudizio RG 617/18 ASL BA c/ R.L. - esecuzione del pagamento di spese di lite in favore del legale distrattario, avv. Nicola Gargano.
858724/07/202024/07/2020Area Bari Nord – P.O. Molfetta: incameramento, ripartizione e liquidazione proventi A.L.P.I. Macro Area “A” mese di maggio 2020 e precedenti.-
858624/07/202024/07/2020AGRU - UOGAPC: Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale "118". Liquidazione competenze mese di giugno 2020. Spesa complessiva € 809.707,40.
858524/07/202024/07/2020COORDINAMENTO 118 – Liquidazione fattura in favore della ditta Olivetti spa per noleggio fotocopiatrici – periodo Aprile/Giugno 2020 – Lista n. 18243/2020 - €. 244,24 CIG 6391092FF2
858424/07/202024/07/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 18242 del 16/07/2020 in favore della ditta MEDICASL SHOP s.r.l.s. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 1 "Divaricatore Charnley" per l’U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere per un importo di € 985,15= iva inclusa.
858324/07/202024/07/2020COORDINAMENTO 118 – Liquidazione fatture a favore della ditta Lavit per servizio lava-nolo e vestizione personale 118 – come da lista n. 18248 /2020-CIG:78120779DF € 12.001,14 – Periodo Giugno 2020
858224/07/202024/07/2020Prestazioni Professionali di personale medico e di comparto svolte presso la Casa Circondariale. Periodo giugno 2020.
858124/07/202024/07/2020Prestazioni Professionali di personale medico e di comparto svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo maggio e giugno 2020.
858024/07/202024/07/2020LIQUIDAZIONE FATTURE VIVISOL - LISTA N. 18158 DEL 15/07/2020
857924/07/202024/07/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA REVI SRL (COD CIG. 5921052EAB) SERVIZIO CONTINUO DI MONITORAGGIO DEI GAS ANESTETICI E SERVIZIO DI MONITORAGGIO MICROCLIMATICO E MICROBILOGICO COME DA LISTA N. 17845 DEL 10/07/2020 PER UN IMPORTO DI €. 11.635,93= IVA INCLUSA
857824/07/202024/07/2020Determina di affido diretto relativa ai lavori di pitturazione e formazione di nuova porta d'ingresso al piano terra (lato ovest) ex locali del centro raccolta di Anatomia Patologica del P.O. "San Paolo" - CIG: ZCB2D41C22 - DITTA GELAO IMPIANTI S.R.L.
857724/07/202024/07/2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta Macro Area A, validazione timbrature in ALPI del personale amministrativo di supporto dell'ufficio coordinamento ALPI - mesi di marzo ed aprile
857624/07/202024/07/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA A.P.E (cod. cig. 6647302723) PER SERVIZI DA CALENDARIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE AREE INTERNE ED ESTERNE DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 17847 DEL 10/07/2020 PER €. 652,72=.
857523/07/202023/07/2020DSS Uno Molfetta/Giovinazzo - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01/01/2020 al 30/04/2020 (I^ tranche) a favore dei richiedenti afferenti alla Prima finestra – Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 873 del 10/07/2020. Importo €.182.600,00=.
857423/07/202023/07/2020DSS12. Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01/01/2020 al 30/04/2020 (I^ tranche) a favore dei richiedenti afferenti alla Prima finestra – Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 873 del 10/07/2020. Importo complessivo € 289.333,40=.
857323/07/202023/07/2020COORDINAMENTO 118 – Affidamento della fornitura di batterie per defibrillatori modello LEARDAL FR2 per le necessità del Servizio Emergenza Sanitaria “118 – PPIT” della ASL BA. CIG Z3A2D87906
857223/07/202023/07/2020COORDINAMENTO 118 – Richiesta di preventivo per l’affidamento della fornitura di batterie originali per defibrillatori modelli: - PHILIPS HeartStart FRX, – in dotazione presso le diverse postazioni 118 Servizio Emergenza Sanitaria 118 della ASL BA. – Lotto unico. CIG: Z5A2D875E2– Aggiudicazione -
857123/07/202023/07/2020COORDINAMENTO 118 – Richiesta di preventivo per l’affidamento della fornitura di batterie originali per defibrillatore modello : - BENEHEART MINDRAY D6 – in dotazione presso le diverse postazioni 118 per le necessità del Servizio Emergenza Sanitaria “118 – PPIT” della ASL BA. – Aggiudicazione - Lotto unico. CIG ZC02D87105
857023/07/202023/07/2020D.S.S.9: RENDICONTO SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE MESE DI GIUGNO 2020
856923/07/202024/07/2020A.G.P. - Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per la fornitura dell'alimento a fini medici speciali KETOCAL+1 Barattolo
856823/07/202023/07/2020A.G.P. - Fornitura urgente specialità medicinale POSACONAZOLO per un periodo di 6 mesi, con facoltà di proroga per ulteriori 6 mesi. Autorizzazione all'espletamento di procedura negoziata telematica "ponte" ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.
856723/07/202023/07/2020AGT - MANU - Determina di aggiudicazione non efficace ex art. 36 comma 2 lettera b) dei “Lavori di adeguamento edili ed impiantistici degli ambienti destinati alle sigle sindacali presso gli ex locali di Anatomia Patologica del P.O. di Venere”. Approvazione atti e verbale di gara.
856623/07/202023/07/2020A.G.T. MANU.: Lavori di ripristino rivestimento murale esterno presso il blocco operatorio del P.O. di Molfetta. Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. CIG: Z892D41521
856523/07/202023/07/2020P.O. Putignano – Affidamento fornitura di “Sistema completo di rimozione viti danneggiate” per le UU.OO di Ortopedia dei PP.OO. di Putignano, Di Venere, Monopoli. CIG: Z442DACBEC
856423/07/202023/07/2020Area Ospedaliera Bari Sud - Determina di rendicontazione mensile per aggiudicazioni di acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art.36 D.Lgs n.50/2016, nel mese di Giugno 2020.
856323/07/202023/07/2020Direzione Area Servizio Sociosanitario. RSSA “ADRIATICA” con sede in Bari alla Via Perrone n. 5, gestita dalla Cooperativa Sociale “S.A.I.A. a r.l.”. Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate ad utenti non autosufficienti nei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 per l’importo complessivo di € 36.725,56 (trentaseimilasettecentoventicinque/56). Lista di liquidazione n. 18469 del 20/07/2020.
856223/07/202023/07/2020Corso destinato ai distributori di prodotti fitosanitari per il rilascio ed per il rinnovo del certificato dell’ abilitazione alla vendita. Competenze per l'attività di docenza e supporto amministrativo.
856123/07/202023/07/2020LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER DOCENZA CORSO RILASCIO ATTESTATI RICONOSCIMENTO SPECIE FUNGINE PER RACCOGLITORI OCCASIONALI SIAN AREA SUD PROPOSTO DAL COMUNE DI CELLAMARE, 3/5 DICEMBRE 2018
856023/07/202023/07/2020DSS 1-Rimborso spese sanitarie ai sensi del Regolamento CE n.987/09 ART.25
855923/07/202023/07/2020DSS N. 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di assistiti aventi diritto, relativi al mese di GIUGNO 2020
855823/07/202023/07/2020Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n.18408 del 20.07.2020. Importo € 6.910,07.
855723/07/202023/07/2020P.O. Bari Sud: Liquidazione prestazioni aggiuntive mesi di aprile e maggio 2020. Progetto raccolta sangue.
855623/07/202023/07/2020DDP - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta dalla Casa Alloggio per malati di AIDS: Fondazione Opera S.S. Medici Cosma e Damiano – Bitonto. Lista di liquidazione n.18405 del 20/07/2020. Importo € 38.966,40.
855523/07/202023/07/2020P.O. Di Venere - Rettifica Determinazione Dirigenziale n.8156 del 10.07.2020
855423/07/202023/07/2020P.O. D Venere - Liquidazione in favore IRCSS Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, come da lista n. 18130 del 15/07/2020.
855323/07/202023/07/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “INCONTRI” S.r.l. di Putignano (BA) per i mesi di maggio - giugno 2020 per l’importo di € 40.098,83= – lista di liquidazione n. 18343 del 17/07/2020.
855223/07/202023/07/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LA ZARZUELA Coop. Soc. a.r.l.” di Conversano (BA) per i mesi di maggio - giugno 2020 per l’importo di € 233.008,40= – lista di liquidazione n. 18338 del 17/07/2020.
855123/07/202023/07/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della COMUNITA’ SAN GIORGIO di Presicce (LE) gestita dalla Soc. SORGENTE S.r.l. per i mesi di maggio - giugno 2020, per complessivi € 20.100,18= Lista di liquidazione n. 18335 del 17/07/2020.
855023/07/202023/07/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “PANIGEMA SERVICE di Matarrese Modesto & C. s.n.c.” di Noci (BA) per i mesi di maggio - giugno 2020 per l’importo di €120.531,50=– lista di liquidazione n. 18320 del 17/07/2020.
854923/07/202023/07/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “CONTROCAMPO COOP. SOC.” - di Putignano (BA) per il mese di maggio 2020, per l’importo di € 21.186,90= lista di liquidazione n. 18315 del 17/07/2020 -
854823/07/202023/07/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Cooperativa Sociale “MINERVA” di Putignano (BA) per i mesi di maggio - giugno 2020 per l’importo di € 168.945,97= – lista di liquidazione n. 18314 del 17/07/2020.
854723/07/202023/07/2020Decreti ingiuntivi Giudice di Pace di Bari nn. 5723/2018, 5867/2018, 5918/2018, 137/2019, 157/2019 e 234/2019. Sentenze nn. 2505/2019, 742/2020, 1894/2019, 1390/2019, 1532/2019, 2014/2019. Esecuzione. Spesa complessiva pari ad € 6.261,43.
854623/07/202023/07/2020AGT - MANU - Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016 dei lavori di installazione colonnina di ricarica ambulanze e ripristino automazione accesso parcheggio ambulanze presso la sede 118 di Noicattaro (BA) alla dita Mic.A.. CIG: ZCA2DAF6E7
854523/07/202023/07/2020AGT: Determina di liquidazione relativa al canone di locazione 3° trimestre anno 2020 - Lista di liquidazione n. 18264 del 16/07/2020 - Ditte proprietarie degli immobili.
854423/07/202023/07/2020A.G.T. MANU- Liquidazione di € 7.442,00 a favore della ditta Costruzioni Murgolo s.r.l. come da lista di liquidazione n. 12563 del 23.04.2020 per "Lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del D.S.S.12"
854323/07/202023/07/2020Atto di diffida notificato da B.V. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.680,00).
854223/07/202023/07/2020Atto di diffida notificato da L. A. per risarcimento danni da R.C:T. - Gestione sinistri (euro 12.000,00).
854123/07/202023/07/2020DSS 2 – Dipendente Sig.ra T.M. (matr. 2701639). Concessione congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 c. 5 del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall’art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011 n. 119.
854023/07/202023/07/2020Unità Operativa Complessa-Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSSA “Piccola Reggia”, Venaria Reale (To). Ente Gestore: Nuova Assistenza Soc. Coop. Soc. Onlus . Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogata a favore di una paziente per il mese di Maggio 2020, per l’importo di € 1.618,82==. Lista di liquidazione n.° 16090 del 15.06.2020, di € 1.618,82== (€ Milleseicentodiciotto,/82 ).
853923/07/202023/07/2020DSS 13 - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12.05.2020 ed A.D. n. 384 del 20.05.2020 "Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore di persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01.01.2020 al 30.04.2020 (1^ tranche) a favore dei richiedenti afferenti alla Prima finestra ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 873 del 10.07.2020.
853823/07/202023/07/2020AGRU - UOGAPC: corso di formazione specifica in medicina generale D.M.7/3/2006 - triennio 2017-2020. Liquidazione competenze mese di GIUGNO 2020. Spesa complessiva € 36.720,25.
853723/07/202023/07/2020AGRU - UOGAPC: Corso di formazione specifica in medicina generale D.M. 7/3/2006 - Triennio 2018-2021. Liquidazione competenze mese di GIUGNO 2020. Spesa complessiva € 70.293,05.
853623/07/202023/07/2020AGRU - UOGAPC: Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di GIUGNO 2020. Costo complessivo € 1.366.676,64
853523/07/202023/07/2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di LUGLIO 2020. Spesa complessiva €.=99.352,91=
853423/07/202023/07/2020Dipendente dr. L.F. matricola n.5003192 - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni a decorrere dal 01.10.2020 - Pensione anticipata in regime di cumulo.-
853323/07/202023/07/2020Sig.ra S. A.M.E. matricola 2503747, presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età.
853222/07/202022/07/2020Liquidazione fatture a favore della Società ”ANIMAL SERVICES s.as.” in Nettuno, alla via dei Zucchetti-00048 (RM).(rif. maggio 2020). Lista di liquidazione n.16503 del 22.06.2020 per un importo di € 6.490,40 (seimilaquattrocentonovanta/40) I.C.
853122/07/202022/07/2020Liquidazione fatture a favore della Società ”ANIMAL SERVICES s.as.” in Nettuno, alla via dei Zucchetti-00048 (RM).(rif. aprile 2020). Lista di liquidazione n.14760 del 25.05.2020 per un importo di € 4114,45 (quattromilacentoquattordici/45) I.C.
853022/07/202022/07/2020Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 11 - MOLA. Territorio di Mola di Bari, Noicattaro, Rutigliano . Periodo dal 01/04/2020 al 30/06/2020 - Importo € 13.594,28.
852922/07/202022/07/2020Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di LUGLIO 2020. Spesa complessiva €.1.345.893,52
852822/07/202022/07/2020Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di LUGLIO 2020 Spesa complessiva €.191.321,91
852722/07/202022/07/2020Liquidazione fatture di ausili protesici monouso
852622/07/202022/07/2020Sig.ra A.R., matricola 4811095,presa d'atto delle dimissioni anticipate dal 01.09.2020 e contestuale collocamento in quiescenza.
852522/07/202022/07/2020Dipendente Sig.ra T.A.C. matr. n.3021781 - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie con effetto dal 1°novembre 2020.
852422/07/202022/07/2020Presa D'atto delle dimissioni volontarie del Sig. Z.G. matr.3048321 con effetto dal 1°Agosto 2020.
852322/07/202022/07/2020Presa d'atto dimissioni volontarie dott. C.S. matr. 2503539 - Dirigente Medico a tempo indeterminato
852222/07/202022/07/2020AGRU - Sig. D.M. (matr. 4040744) Assistente Socio Sanitario a Tempo Indeterminato di questa ASL . Aspettativa senza retribuzione per esigenze personali o di famiglia art. 12 - comma 1 - CCNL 20.09.2001.
852122/07/202022/07/2020Servizio di Telefonia Fissa Aziendale. Convenzione CONSIP denominata “Telefonia Fissa e Connettività IP n.5” Liquidazione fatture Ditta Fastweb S.p.A. – Fatture aprile-maggio 2020
852022/07/202022/07/2020AREA GESTIONE TECNICA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DEI PIANI SECONDO E TERZO, COMPRESO SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI DELL'EX P.O. "PARADISO" DI GIOIA DEL COLLE. LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTAZIONE.- CIG N. ZD62C1810A.-
851922/07/202022/07/2020AREA GESTIONE TECNICA - Interventi di riqualificazione ovvero di ristrutturazione che interessano l’involucro edilizio con un’incidenza inferiore o uguale al 25% della superficie disperdente lorda complessiva mediante sostituzione di infissi esistenti. Affidamento incarichi di Direttore Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. CIG: ZC62DACDA0 – (Incarico di progettazione esecutiva, direzioni lavori e collaudo) CIG: Z192DACD14 – (Incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione)
851822/07/202022/07/2020 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ATTINENTE ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, AL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, ALLA DIREZIONE LAVORI ED AL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI “LAVORI RELATIVI ALLE INFRASTRUTTURE STRADALI DI ACCESSO AL NUOVO OSPEDALE DI MONOPOLI-FASANO” – CUP D67B14000530001 – CIG 83283850B9 AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, PRESA D’ATTO (art. 29 comma 1 D.Lgs 50/2016 e art. 120 comma 2-bis D.Lgs 104/2010).
851722/07/202022/07/2020AGT - MANU - Determina di liquidazione della lista n. 13251 del 05.05.2020 - ditta Tecnoduens - per un importo pari a € 1.830,00
851622/07/202022/07/2020AGT: Determina di liquidazione indennità kilometriche in favore del dipendente Q.A. relativo al periodo gennaio - giugno anno 2020.
851522/07/202022/07/2020AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa ai lavori di ripristino funzionalità unità terminali di Aria Medicale per gestione emergenza Covid 19 presso il reparto Ginecologia del P.O. "Umberto I" di Corato - Lista n. 13375 del 06/05/2020 Ditta Impianti Servizi Medicali srl
851422/07/202022/07/2020DSS13: -LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO METODO ABA IN FAVORE DELL'ASSISTITA P.G. - ANNO 219- L.R. 45/2008 ART.9
851322/07/202022/07/2020DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AD ASSISTITI CHE SI RECANO A DIALIZZARE A MEZZO PROPRIO. IMPORTO € 6.527,33. L.R. n. 9/91. MESE DI GIUGNO 2020.
851222/07/202022/07/2020DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO CENTRI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE "IL SENTIERO". IMPORTO € 11.594,77. mese giugno 2020.
851122/07/202022/07/2020DSS3 Rimborso spese agli assistiti per interventi trapianto e malattie rare. Importo € 6.880,00=
851022/07/202022/07/2020Servizio di Telefonia Fissa Aziendale. Convenzione CONSIP denominata “Telefonia Fissa e Connettività IP”. Liquidazione fatture Ditta TELECOM S.p.A. – Fatture giugno 2020
850922/07/202022/07/2020AGT E.M. : Ditta Medical Graphics Italia S.r.l._Liquidazione fattura 150/PA del 29/04/2020 per riparazione sistema spirometrico c/o la Pneumologia del P.O. Terlizzi. Lista Liq. 18195 del 15/7/2020
850822/07/202022/07/2020DSS12 – LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €25.070,35 IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER ACQUISTO – DISTRIBUZIONE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO DOMICILIARE NECESSARIO PER ASSISTITI DSS12. – DGR 1390/2011.
850722/07/202022/07/2020AGP - Affidamento, ai sensi dell'art. 36 cooma 3 lett. a e art, 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, del Servizio di supporto operativo "Gestore Unico Agende — Call Center — attività di recupero dati prescrizioni farmaceutiche" al sistema informativo CUP/cassa ticket. Edotto per il periodo 01.07.2020 - 19.07.2020.
850622/07/202022/07/2020AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014 - 2020 - Rifunzionalizzazione RSA "San Raffale" di Locorotondo - Interventi edili ed impiantistici straordinari. Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione. CUP: D15F18001140006 CIG: 8293463E29 CUI: L06534340721201800005
850522/07/202022/07/2020Servizio di Telefonia Fissa Aziendale. Convenzione CONSIP denominata “Telefonia Fissa e Connettività IP”. Liquidazione Fatture Ditta Telecom Italia S.p.A. – Servizio Numeri Verdi
850422/07/202022/07/2020A.G.T.: Lavori per il ripristino dell’impianto elevatore matr. 11608 (Cardiologia n. 3) presso il P.O. di Terlizzi. Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 CIG: ZF32DA5E37
850322/07/202022/07/2020AGP - Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di esecuzione dei controlli obbligatori, chimici e biologici, per la manutenzione correttiva degli impianti centralizzati e del trattamento idrico dei centri dialisi dell’ASL Bari. Aggiudicazione
850222/07/202022/07/2020A.G.T. MANU Liquidazione a favore della ditta ATITECNICA85 s.r.l. di € 1.500,60 come da lista di liquidazione n. 15777 del 09.06.2020 per “Lavori di manutenzione frigoriferi contenenti i vaccini”
850122/07/202022/07/2020D.S.S. n.3 Bitonto/Palo del Colle - Rendiconto spese cassa economale Giugno 2020
850022/07/202022/07/2020Liquidazione fatture apparecchi ventiloterapia in favore dell'Azienda Medigas Italia s.r.l. relative agli anni 2017-2018-2019 e 2020.
849922/07/202022/07/2020Contratto Esecutivo OPA per la fornitura dei servizi nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC). Liquidazione fatture Ditta Telecom Italia S.p.A. – Fatture Giugno 2020 (CIG: 296923523C)
849822/07/202022/07/2020Liquidazione fatture Medigas Italia s.r.l.
849722/07/202022/07/2020DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01/01/2020 al 30/04/2020 (1^ tranche) a favore dei richiedenti afferenti alla Prima Finestra. 2^ Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.873 del 10/072020.
849622/07/202022/07/2020Liquidazione fatture Azienda Medigas Italia srl - lista n. 18128 del 15/07/2020.
849522/07/202022/07/2020Accreditamento Progetto Formativo Aziendale n. 5988 anno 2020 dal titolo “CORSO TEORICO-PRATICO POSIZIONAMENTO CHIRURGICO DEL PAZIENTE IN SALA OPERATORIA”. Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
849422/07/202022/07/2020P.O. Bari Sud: liquidazione guardie notturne a gettone rese nel 1° trimestre 2020 dal personale della Dirigenza Medica in servizio presso le UU.OO. degli Ospedali Di Venere e Fallacara.
849322/07/202022/07/2020A.G.T. Manu - Liquidazione di spesa a favore della ditta Cerberus srl di € 1.830,00 come da lista di liquidazione n. 16279 del 18.06.2020 per “Lavori di riparazione porta entrata del Cup di Casamassima, riparazione porte P.T.A. Gioia del Colle e riparazione porta entrata 118 Casamassima”
849222/07/202022/07/2020OGGETTO: DSS 2 - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01/01/2020 al 30/04/2020 (I^ tranche) a favore dei richiedenti afferenti alla Prima finestra – Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 873 del 10/07/2020.
849122/07/202022/07/2020A.G.T. Liquidazione a favore del Tecnico M.S.- Rimborso spese viaggio per svolgimento attività lavorativa (sopralluoghi, ecc.) - Mesi di Maggio e Giugno 2020 Importo € 187,50
849022/07/202022/07/2020DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta MEDICAIR SUD SRL" . Lista di liquidazione n. 17340 del 06 luglio 2020. Importo totale liquidato € 23.357,77
848922/07/202022/07/2020LIQUIDAZIONE FATTURE VIVISOL - LISTA N. 18051 DEL 14/07/2020
848822/07/202022/07/2020Liquidazione spesa di € 2.928,00 lista n.ro 17497 a favore della ditta Romanazzi Vito per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
848722/07/202022/07/2020LIQUIDAZIONE FATTURE VIVISOL - LISTA N. 17999 DEL 13/07/2020
848622/07/202022/07/2020Liquidazione Fattura n. PA39_18 In favore di Associazione Arges Onlus.
848521/07/202021/07/2020DDPAUTO2020. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DI DIPENDENTI DELLA U.O.C. SISP AREA NORD (mese MAGGIO 2020)
848421/07/202021/07/2020DDPAUTO2020. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DI DIPENDENTI DELLA U.O.C. SISP AREA NORD (mese APRILE 2020)
848321/07/202021/07/2020DDPAUTO2020. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DI DIPENDENTI DELLA U.O.C. SISP AREA NORD (mese MARZO 2020)
848221/07/202021/07/2020DDPAUTO2020. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DI DIPENDENTI DELLA U.O.C. SISP AREA NORD (mese FEBBRAIO 2020)
848121/07/202021/07/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL”, NEL MESE DI GIUGNO 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.242.075,06=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 18543 DEL 21/07/2020
848021/07/202021/07/2020Corso per il conseguimento dell’attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine rivolto ai raccoglitori professionali di funghi epigei spontanei, tenutosi in Putignano presso la sala convegni della ASL di San Michele Monte Laureto nei giorni 16, 17 e 18 ottobre 2019. Liquidazione competenze docenti e personale amministrativo.
847921/07/202021/07/2020A.G.P. Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 e 63, comma 2, lett. b), punto 2), del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. per la fornitura del farmaco biologico PHT, esclusivo per continuità terapeutica, MERIOFER (ATC G03GA02; AIC 043275027) SMART CIG (Z902DABD1C) - Affidamento.
847821/07/202021/07/2020A.G.P. - Fornitura dei farmaci esclusivi BRAFTOVI (Encorafenib) vari dosaggi e MEKTOVI (Binimetinib) 84 cpr riv 15mg. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
847721/07/202021/07/2020Liquidazione fattura in favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata per servizi di sierodiagnosi. Periodo.II° sem.2019. Lista di liquidazione n.10852 del 30.03.2020 importo € 869/59
847621/07/202021/07/2020LIQUIDAZIONE FATTURE VIVISOL - LISTA N. 17957 DEL 13/07/2020
847521/07/202021/07/2020Interventi di ripristino dell’impianto elettrico in funzione presso le strutture distrettuali sede della GuardiaMedica di Capurso e Cellamare e del servizio di Anagrafe Sanitaria sita in Valenzano. - Liquidazione delle competenze di € 4.880,00 alla ditta Medilcom s.r.l.
847421/07/202021/07/2020Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA per Disabili “Comunità di Capodarco di Fermo (FM)”. Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogate a favore di un disabile per il mese di Giugno 2020. Lista Di Liquidazione N.17916 del 10 /07/2020 di € 2.489,80== (Duemilaquattrocentottantanove,/80).
847321/07/202021/07/2020DSS DI BARI - "LIQUIDAZIONE O.L.T. DITTE CRIOSERVICE srl_ VITALAIR ITALIA SpA ANNO 2019 - LISTA N.17870 DEL 10/07/2020"
847221/07/202021/07/2020Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA per Disabili “Comunità di Capodarco di Fermo (FM)”. Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogate a favore di un disabile per il mese di Maggio 2020. Lista Di Liquidazione N.17903 del 10 /07/2020 di € 2.616,40== (Duemilaseicentosedici,/00).
847121/07/202021/07/2020A.G.T. MAN- Liquidazione di spesa di € 13.420,00 come da lista di liquidazione n. 15106 del 27.05.2020 per “Lavori di ripristino funzionalità impianto elevatore 6492 a servizio del D.S.S. 12 - P.T.A. Jaja via De Amicis- Conversano”
847021/07/202021/07/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “San Nicola”, gestito dalla Società “Casa della Speranza s.r.l.”, riferita alle mensilità di marzo e aprile 2020, per un importo complessivo di € 29.632,67= (ventinovemilaseicentotrentadue/67). Lista di liquidazione n. 16855 del 29/06/2020.
846921/07/202021/07/2020DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta VIVISOL SRL" . Lista di liquidazione n. 17328 del 06 luglio 2020. Importo totale liquidato € 14.831,81
846821/07/202021/07/2020DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta MEDIGAS ITALIA SRL" . Lista di liquidazione n. 17299 del 06 luglio 2020. Importo totale liquidato € 13.747,12
846721/07/202021/07/2020DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta LINDE MEDICALE SRL" . Lista di liquidazione n. 17265 del 06 luglio 2020. Importo totale liquidato € 8.136,43
846621/07/202021/07/2020DSS 11- Liquidazione fattura elencata nella lista di liquidazione n. 18000 del 13/07/2020 per € 16.440,00 a favore della Fondazione ANT Italia Onlus di Bologna per Assistenza Domiciliare Oncologica.
846521/07/202021/07/2020DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditte VITALAIRE ITALIA SPA, SICO SPA, PUGLIA LIFE SRL" . Lista di liquidazione n. 17350 del 06/07/2020. Importo totale liquidato € 4.709,44
846421/07/202021/07/2020Area Bari nord - P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di GIUGNO 2020 cassa 207
846321/07/202021/07/2020Liquidazione spesa di € 4.270,00 lista n.ro 17823 a favore della ditta EUROASCENSORI SERVICE S.R.L. per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
846221/07/202021/07/2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4-ALTAMURA: Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42- comma 5- D.L.gs 151 del 26/03/2001 in favore del dipendente A. S. matricola 3026673.
846121/07/202021/07/2020Determina di affido diretto relativa al servizio di manutenzione ordinaria annuale dell'impianto di condizionamento installato presso il reparto di Neuroradiologia del P.O. "Di Venere" - CIG: Z612DA534C - DITTA ADIRAMEF S.R.L.
846021/07/202021/07/2020Rimborso delle spese legali sostenute dal dr. R.G., per la propria difesa nell’ambito del procedimento penale n. 16604/2009 R.G.N.R., definito con sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Bari. € 9.247,32.
845921/07/202021/07/2020AGRU- U.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA PERSONALE CONVENZIONATO - CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. D. T. T. PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' IN DATA 17.09.2020
845821/07/202021/07/2020P.O. Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Sancilio come da lista di liquidazione n. 18077 del 14/07/2020 per l’importo complessivo di € 317,20 CIG: Z9F29EF227
845721/07/202021/07/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.18065 del 14/07/2020 in favore della ditta GINEVRI SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 3 "lettori per ematocrito" per l’U.O.C. di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del P.O. Di Venere per un importo di € 1.098,00= iva inclusa.
845621/07/202021/07/2020P.O. Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Sancilio come da lista di liquidazione n. 18078 del 14/07/2020 per l’importo complessivo di € 488,00 CIG: 7432843016
845521/07/202021/07/2020P.O. Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Hospital Sud Assitance come da lista di liquidazione n. 18079 del 14/07/2020 per l’importo complessivo di € 6.295,20 CIG: Z402C893BC
845421/07/202021/07/2020D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CRIOSERVICE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 17001 DEL 30/06/2020 PER UN TOTALE DI € 2.247,13 - CIG 8235179CAF
845321/07/202021/07/2020OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta G4 VIGILANZA S.P.A. della somma complessiva di €. 42.063,94 per il servizio di vigilanza e portierato reso presso i PTA di Altamura e Gravina, e presso i Poliambulatori di Santeramo, nel periodo di giugno 2020. – Lista di liquidazione n.18072 del 14.07.2020- CIG. 78169986D0.
845221/07/202021/07/2020Dip. Dipendenze Patologiche. Liquidazione fattura ditta F.lli Bernard s.r.l.- Lista di liquidazione n.16626 del 23/06/2020. Importo complessivo €260,96.
845121/07/202021/07/2020AGT E.M. : Ditta Cardio Vascular S.r.l. _ Liquidazione fattura 249/20/PA_30/6/2020 - Lista di Liquidazione 18084_14/7/2020
845021/07/202021/07/2020Tribunale di Bari - Sez. Lav. - Esecuzione sent. nn. 1928/20, 1930/20, 1925/20, 1933/20 e 1924/20. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 4.714,32.
844921/07/202021/07/2020A.G.T. MANU: Lavori di tinteggiatura e sanificazione degli ambienti dell’U.O. di Chirurgia del P.O. “Don Tonino Bello” di Molfetta (BA). Determina a contrarre art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 - Approvazione Atti e indizione di gara.
844821/07/202021/07/2020A.G.T. Manu - Liquidazione di spesa di € 37.820,00 a favore della ditta Gielle s.r.l. come da lista di liquidazione n. 12465 del 22.04.2020 per "Lavori di riparazione sugli impianti antincendio presso il D.S.S. 12 e il D.S.S. 13 di Conversano e Gioia del Colle"
844721/07/202021/07/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURE DELL’AZ. OSP. CONSORZ.LE POLICLINICO DI BARI PER ESAMI DIAGNOSTICI EROGATE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA 17561 DEL 08/07/2020 PER UN IMPORTO DI €. 21.407,92=
844621/07/202021/07/2020P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi degli artt. 36, comma 2 e 63, comma 2, lett.b) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ii., della fornitura di carta termica per l’esecuzione di prove da sforzo con lettoergometro di marca Philips, mod.ST80I in dotazione presso la U.O.C. di Cardiologia-Utic del P.O. Di Venere. Smart CIG: ZBE2DA7B12;
844521/07/202021/07/2020Liquidazione spesa di € 1.342,00 lista n.ro 17495 a favore della ditta PELLICANI & NOVIELLO per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
844421/07/202021/07/2020Sig.ra A. S., nata il 15/11/1953, matricola 2500543, Operatore Socio Sanitario con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato in servizio presso il l’Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi del P.O. di Molfetta. Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/12/2020.
844321/07/202021/07/2020Dss11 - P.V. dipendnte a tempo indeterminato del DSS 11 concessione benefici ai sensi del comma 3 - art. 33 Legge 104/92
844221/07/202021/07/2020Tribunale di Bari sez. lavoro. Giudizio RG 3821/19 - M.A. c/ ASL BA. Esecuzione della sentenza n. 1749/20 di condanna alle spese di lite in favore dei legali distrattari del ricorrente. ( € 2.514,50 )
844121/07/202021/07/2020Atto di diffida notificato da D.R.A.C. per risarcimento da RCT - gestione sinistri (euro 669,81).
844021/07/202021/07/2020Atto di diffida notificato dalla sig.ra A. A. A. per risarcimento danni da RCT - Gestione sinistri (euro 1.295,00).
843921/07/202021/07/2020Dss11 - Sig. C.I. dipendente a tempo indeterminato del DSS11, congedo parentale per gravi motivi familiari ex art. 42 - Comma 5 - del D.Lgs 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs 18/07/2011 n. 119
843821/07/202021/07/2020AGT - MANU - Determina di aggiudicazione ex art. 36 comma 2 lettera c) D.Lgs. 50/2016 per i “Lavori di sostituzione di n° 2 pompe di calore a servizio degli impianti di climatizzazione dei Reparti di Medicina, Pediatria, Ginecologia, Radiologia, Urologia e Chirurgia presso il P.O. di Monopoli” - Approvazione atti e verbale di gara. CIG: 8334051473
843721/07/202021/07/2020Dipendente Sig.ra F.C. matr. 3048636 - Risoluzione rapporto di lavoro per dimissioni volontarie - Opzione quota 100 dal 1°ottobre 2020.
843621/07/202021/07/2020Atto di diffida notificato da A.M.G. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.450,00).
843521/07/202021/07/2020Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Villa Giovanna residenza protetta . -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Marzo 2020, per l’importo complessivo di € 161.448,26==. Lista di liquidazione n. 17733 del 09/07/2020 di € 161.448,26==.
843421/07/202021/07/2020 DSS12 – LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €.73.490,65 IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER ACQUISTO – DISTRIBUZIONE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO DOMICILIARE NECESSARIO PER ASSISTITI DSS12– DGR 1390/2011.
843321/07/202021/07/2020Sig. T.G. (matricola 2001280) Assistente Amministrativo. Risoluzione rapporto di lavoro per recesso dal 01/11/2020
843221/07/202021/07/2020Liquidazione spesa di € 1.830,00 lista n.ro 17494 a favore della ditta F.LLI BELVISO D FABIO & DANILO SNC per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Immobili delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
843121/07/202021/07/2020DSS 3 Liquidazione di euro 536,33 per spese trasporto dializzati alla società NEW DEAL per delega da parte degli stessi. Mese di Giugno 2020.
843021/07/202021/07/2020DSS13- RIMBORSO SPESE TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA "CROCE ROSSA ITALIANA". IMPORTO € 1.732,90- MESE DI GIUGNO 2020.
842921/07/202021/07/2020DSS13-RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO IL CENTRO DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITO NEFROPATICO CHE DELEGA LA SOCIETA' " ZEFIRO" AL SUO TRASPORTO E RISCOSSIONE. IMPORTO € 419,44.
842821/07/202021/07/2020Liquidazione spesa di € 3.599,00 a favore della ditta CENTRAUTO TOPPUTO S.R.L. per interventi di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista di liquidazione n. 15806 del 10/06/2020
842721/07/202021/07/2020EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PERCORSI PMA DGR 851/2014 – PERIODO APRILE-MAGGIO 2020.DSS12
842621/07/202021/07/2020DSS13- RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA "PUBBLICA ASSISTENZA GIOIA SOCCORSO"- IMPORTO € 1.829,60. MESE DI GIUGNO 2020.
842521/07/202021/07/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di adeguamento tecnologico dell'impianto di diffusione sonora (EVAC) del corpo "B" presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista n. 18080 del 14/07/2020 - DITTA GUASTAMACCHIA S.P.A.
842421/07/202021/07/2020DSS 3 Rimborso spese trasporto dializzati per delega alla Società AVESS la somma di €1.606,00 per i mesi di Maggio e Giugno ; alla Ditta TANDOI la somma di € 1.323,96 per i mesi di Maggio e Giugno ; alla Società VOLONTARI ON THE ROAD la somma di €1.921,08 per i mesi di Maggio e Giugno 2020; all'ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA la somma di € 3.676,54 per i mesi di Maggio e Giugno 2020. Importo da Liquidare € 8.527,58.
842321/07/202021/07/2020Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Villa Giovanna residenza protetta . -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Aprile 2020, per l’importo complessivo di € 141.871,52==. Lista di liquidazione n. 18184 del 15/07/2020 di € 141.871,52==.
842221/07/202021/07/2020A.G.T. MANU: (Emergenza COVID-19) Intervento di sostituzione di n. 3 condizionatori presso la U.S.C.A. di Grumo Appula (BA). Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG: ZC72D427CD
842121/07/202021/07/2020AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione dell'impianto idrico presso lavanderia del P.O. di Terlizzi - Lista di liquidazione n. 16326 del 18/06/2020 - Ditta Termoidraulica F.lli Diaferia snc.
842021/07/202021/07/2020Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Lista di liquidazione n.17532 del 07.07.2020. Importo € 2.090,68.
841921/07/202021/07/2020Determina di affidamento diretto relativa ai lavori di natura edile ed impiantistica presso il primo piano del corpo "H" (ex scuola convitto) del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z4C2DAB97D - Ditta SOGEMI S.R.L.
841821/07/202021/07/2020AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione impianto di riscaldamento c/o la lavanderia del P.O."M. sarcone" di Terlizzi - Lista di liquidazione n. 14188 del 18/05/2020 - Ditta GM Susco srl.
841721/07/202021/07/2020P.O.Di Venere: Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ii., della fornitura di carrelli porta merci occorrenti al P.O. Di Venere Smart Cig: ZEE2DAC2D6
841621/07/202021/07/2020AGT:MAN - Determina di liquidazione relativa ai lavori di ampliamento unità terminali mediante impianto di gruppi prese ossigeno e aspirazione eseguiti d'urgenza per gestione emergenza Covid 19 , presso la sala parto del P.O. "Umberto I " di Corato . Lista di liquidazione n. 13372 del 06/05/2020 - Ditta I.S.M. srl di Bitonto.
841521/07/202021/07/2020Determina di affidamento diretto (ex art.36 comma 2 lett. a) Messa in sicurezza impianto elevatore N.7 a servizio del P.O."F.Perinei" in Altamura. Con sostituzione funi di trazione,rettifica puleggia di trazione,sostituzione Kit completo,teleruttori di marcia e freno,revisione cabina e ripristino dispositivo bidirezionale.
841421/07/202021/07/2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE - VALIDAZIONE TIMBRATURE IN ALPI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO DELL'UFFICIO DI COORDINAMENTO ALPI - MESE DI MAGGIO.
841321/07/202021/07/2020Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Terlizzi Dipendente C.M.C. matr. 2701715.Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L.104/92 e ss.mm.ii
841221/07/202021/07/2020Area Ospedaliera Bari Nord. P.O Terlizzi. Dipendente D.R.P. matr. 4040954. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art.3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii.
841121/07/202021/07/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD P.O “M.Sarcone”- Terlizzi. Liquidazione fattura a favore della ditta REVI srl per il Servizio di Monitoraggio Microbiologico, come da lista di liquidazione n. 17969 del 13/7/2020 di € 2.693,50 -CIG n. 5921052EAB.
841021/07/202021/07/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia. Lista di liquidazione n. 16195 del 16/06/2020 di €. 295,09 della Ditta S.C.A., per i controlli chimici e biologici presso il Centro Dialisi di Altamura e di Grumo A., periodo maggio 2020. CIG. Z4928F1C44.
840921/07/202021/07/2020Dipendente dott. P. M.P. matricola n.3010530 -Prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi della legge 04/11/2010 n.183 art. 22.-
840821/07/202021/07/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O SAN PAOLO – Dipendente Sig.ra V.C. Matr.4044215 Aspettativa senza assegni (ex art.12-comma 8-lett.a) del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001.
840721/07/202021/07/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Associazione Casa Emmaus di Iglesias (CI) per complessivi €2.806,00- lista di liquidazione n. 18202 del 15/07/2020.
840621/07/202021/07/2020Lavori di ripristino dell’impianto elevatore n. matr. A0196 ubicato presso il P.O. F. Fallacara di Triggiano. - Liquidazione delle competenze di € 1.098,00 alla ditta Euroascensori Service s.r.l.
840521/07/202021/07/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Soc. Coop. Soc. “APOLLO” di Putignano (BA) per il mese di maggio 2020 per l’importo di €183.770,03= – lista di liquidazione n. 18229 del 16/07/2020.
840421/07/202021/07/2020Dipendente Sig.ra M.M. matr.5013614 - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
840321/07/202021/07/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia. Lista di liquidazione n. 17127 DEL 02/07/2020 di €.378,81 della Ditta S.C.A., per i controlli chimici e biologici presso il Centro Dialisi di Altamura, periodo LUGLIO-AGOSTO 2019. CIG. Z4928F1C44
840221/07/202021/07/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore CSISE Coop. Soc. Onlus di Bari relative ai mesi di maggio - giugno 2020 per l’importo di €201.173,70= – lista di liquidazione n. 17746 del 09/07/2020.
840121/07/202021/07/2020A.G.T. MANU- Liquidazione a favore della ditta CISCUTTI di € 1.098,00 come da lista di liquidazione n. 14709 del 22.05.2020 per "Lavori di manutenzione porte presso Ambulatorio Centro Demenze P.T.A. “F.Jaja”-Conversano”
840021/07/202021/07/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fratello Sole Società Coop. Soc. Irsina (MT) relative ai mesi di maggio - giugno 2020 per l’importo di €74.790,17=– lista di liquidazione n. 18236 del 16/07/2020.
839921/07/202021/07/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 18233 del 16/07/2020 in favore della ditta SANCILIO di Sancilio F.sco (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 2 "Hard disk esterni da 1 Tb" per l’U.O.S.V.D. di Fisica Sanitaria e per la Dir.ne Amm.va del P.O. Di Venere per un importo di € 102,48=iva inclusa.
839821/07/202021/07/2020P.O. Di Venere - Affidamento della fornitura del radiofarmaco Neurolite SMART CIG Z0F2DAE0EF
839721/07/202021/07/2020P.O. Di Venere: Presa d’atto di avvenuti impianti di defibrillatori presso la U.O.C. di Cardiologia-Utic del P.O. Di Venere, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett a) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. Smart Cig: Z6A2DAACFC
839621/07/202021/07/2020Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Alberobello (BA). Via Bari, snc ,70011 - Alberobello (BA), Nucleo Ordinario. Ente gestore: Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate SCARL . Sede Legale Via delle Casermette - Loc. Salnitro – 70121 Foggia. Sede Amministrativa: Via Colorno, n. 63 43122 Parma. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n.8/2002 e s.m.i.) nel mese di: Aprile 2020, per l’importo di € 86.085,20== (€ Ottantaseimilazerottantacinque ,/00) Lista di Liquidazione n. 18244 del 16/07/2020, di € 86.085,20==.
839521/07/202021/07/2020Dipendente P.S. matricola 4041187 dello Stabilimento Ospedaliero “Di Venere” – Riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92.
839421/07/202021/07/2020Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Sanitaria Socio Assistenziale. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte (BA). Codice Fiscale N. 80006570727. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di: Marzo 2020, per l’importo di € 38.876,00= (€ Trentottomilaottocentosettantasei,/00). Lista di Liquidazione n. 17475 del 07/07/2020 di € 38.876,00=.
839321/07/202021/07/2020DSS 11 - Liquidazione fattura a favore della Ditta “” Madre Terra “, per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 17777 del 09/07/2020 per un importo complessivo di € 7.550,95.
839221/07/202021/07/2020Tribunale di Bari rg 10387/19 ATP - C.M. c/ ASL BA - presa atto transazione autorizzata CVS - € 3.000,00
839121/07/202021/07/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MAIONE DIVELLA” - Bari, gestito dalla Società Cooperativa Sociale RUAH – Società Cooperativa sociale a.r.l., riferita alle mensilità di marzo e aprile 2020, un importo complessivo di € 32.430,69= (trentaduemilaquattrocentotrenta/69). Lista di liquidazione n. 18252 del 16/07/2020.
839021/07/202021/07/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore LA SPERANZA Soc. Coop. Soc. di Conversano (BA) per i mesi di maggio - giugno 2020 per l’importo di €72.983,51=– lista di liquidazione n. 18246 del 16/07/2020.
838921/07/202021/07/2020Dipendente C. M.L. matr. 3026778 - S.O. “Di Venere” Congedo Parentale per gravi motivi familiari ex art. 42 – comma 5 del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall’art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011 n. 119.
838821/07/202021/07/2020LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI” GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI MAGGIO 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 250.350,55=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 17762 DEL 09/07/2020
838721/07/202021/07/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, sig.ra V.M. (matr. 4044610) CPS Infermiere
838621/07/202021/07/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di riparazione di un lavabo elettronico ubicato presso il Centro Dialisi e Nefrologia del P.O. "Di Venere" - Lista n. 17866 del 10/07/2020 - Ditta ATITECNICA85 S.R.L.
838521/07/202021/07/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MAIONE DIVELLA” di Rutigliano, gestito dalla Società “Cooperativa Sociale RUAH – Società Cooperativa sociale a.r.l.”, riferita alle mensilità di marzo e aprile 2020, un importo complessivo di € 33.806,37= (trentatremilaottocentosei/37). Lista di liquidazione n. 18257 del 16/07/2020.
838421/07/202021/07/2020Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Alberobello (BA). Via Bari, snc ,70011 - Alberobello (BA), Nucleo Ordinario. Ente gestore: Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate SCARL . Sede Legale Via delle Casermette - Loc. Salnitro – 70121 Foggia. Sede Amministrativa: Via Colorno, n. 63 43122 Parma. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n.8/2002 e s.m.i.) nel mese di: Maggio 2020, per l’importo di € 86.296,88== (€ Ottantaseimiladuecentonovantasei,/88) Lista di Liquidazione n. 18253 del 16/07/2020, di € 86.296,88==.
838321/07/202021/07/2020Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura ditta Poste Italiane spa come lista di liquidazione n. 16525 del 22/6/2020 di € 264,33.
838221/07/202021/07/2020Liquidazione fatture per Assistenza Socio Sanitaria in favore della SOC. COOP. SOCIALE ONLUS “L’INDIVIDUO” di Matera relative ai mesi di maggio - giugno 2020 per complessivi € 2.882,25= lista di liquidazione n. 18262 del 16/07/2020.
838121/07/202021/07/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - liquidazione a seguito D.I. dipendente C.V. c/ASL BA
838021/07/202021/07/2020Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fondazione EPASSS di Bari relative ai mesi di maggio - giugno 2020 per l’importo di € 1.611.735,28= - lista di liquidazione n. 17792 del 09/07/2020.
837921/07/202021/07/2020Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia - Liquidazione fattura ditta G4 Vigilanza S.P.A. – periodo giugno 2020 - Lista di liquidazione 17772 del 09/07/2020 per un importo complessivo di €. 34.837,34= IVA inclusa - CIG.: 78169986D0.
837821/07/202021/07/2020Liquidazione spesa di € 976,00 a favore della ditta AUTO MOTO CARROZZERIA PIEMONTESE S.n.c. per interventi di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista di liquidazione n. 16287 del 18/06/2020.
837721/07/202021/07/2020Liquidazione spesa di € 1.586,00 a favore della Ditta Autofficina Signorile e Di Grumo s.n.c. per interventi di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista di liquidazione n. 15409 del 04/06/2020.
837621/07/202021/07/2020Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Locorotondo (BA), Via Fasano, n.1 - 70010 Locorotondo (BA). Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente Gestore: Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate SCARL. Sede Legale: Via Delle Casermette- Loc. Salnitro- 70121 Foggia. Sede Amministrativa: Via Colorno, n. 63 – 43122 Parma. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (art.67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Aprile 2020, per l’importo complessivo di € 121.824,72= (€ Centoventunomilaottocentoventiquattro,/72). Lista di Liquidazione n. 18260 del 16/07/2020 di € 121.824,72==.
837521/07/202021/07/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione fattura della Ditta Fresenius Medical Care Italia spa per canone Noleggio apparecchiature Centro Dialisi di Grumo Appula, periodo da Settembre a Novembre 2019 – Lista di liquidazione n. 17544 del 08/07/2020 di €. 3.120,00=iva inclusa – CIG: 605638924F
837421/07/202021/07/2020LIQUIDAZIONE FATTURE MEDIGAS ITALIA S.R.L.
837321/07/202021/07/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SPAZI NUOVI Soc. Coop Soc. di Bari relative al mese di maggio 2020 per l’importo di €156.184,86= lista di liquidazione n. 18274 del 16/07/2020.
837221/07/202021/07/2020Presa d'Atto dimissioni volontarie dal servizio decorrenza 1/11/2020 dott.ssa R.C. matr.4043318-Dirigente Medico.
837121/07/202021/07/2020AGT - MANU - Determina di aggiudicazione non efficace ex art. 36 comma 2 lettera b) dei “Lavori di bonifica, sanificazione e pulizia U.T.A. e canalizzazioni dell’impianto di condizionamento a servizio della U.O. di Sala Operatoria del P.O. “Perinei” di Altamura". Approvazione atti e verbale di gara. CIG: 8308217D8C
837021/07/202021/07/2020Presa d'Atto dimissioni volontarie decorrenza 1/10/2020 dott. P.V. matricola 5004271 - Dirigente Medico.
836921/07/202021/07/2020Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA). Via Piave, n. 35 , 70026 - Modugno (BA), Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente gestore: Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate SCARL . Sede Legale Via Delle Casermette Loc. Salnitro – 70121 Foggia. Sede Amministrativa Via Colorno, n. 63 43122 Parma. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n.8/2002 e s.m.i.) nel mese di: Aprile 2020, per l’importo di € 130.410,80==(€ Centotrentamilaquattrocentodieci,/80).Lista di Liquidazione n. 18286 del 16/07/2020 di € 130.410,80==.
836821/07/202021/07/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, sig. P.B. (matr. 3026764) CPS Infermiere
836721/07/202021/07/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, sig.ra D.M. (matr. 4044390) CPS Ostetrica
836621/07/202021/07/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, sig. F.R. (matr. 4043835) CPS Infermiere
836521/07/202021/07/2020AREA GESTIONE TECNICA - F.E.S.R. 2014-2020 - “Rifunzionalizzazione di Residenza Sanitaria Assistenziale sita alla Via Russolillo in Mola di Bari – Messa in sicurezza impianto idrico e tecnologico” . Liquidazione saldo lavori. CUP D49J19000030006 - CIG 8004260C4C
836421/07/202021/07/2020Prestazioni Professionali di personale medico e di comparto svolte presso la casa Circondariale di Bari. Periodo giugno 2020.
836321/07/202021/07/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “S.S. Medici”, con sede operativa in Bari alla via Nitto de Rossi Giambattista n. 56, gestito dalla Società “STARBENE S.r.l.”, riferita alle mensilità di marzo e aprile 2020, per un importo complessivo di € 28.298,47= (ventottomiladuecentonovantotto/47). Lista di liquidazione n. 18306 del 16/07/2020.
836221/07/202021/07/2020Sig.ra L.V.A. (M. 3026441) – CPS Infermiere Professionale a Tempo Indeterminato di questa ASL. Presa d’atto delle dimissioni volontarie dal servizio.
836121/07/202021/07/2020Dott.sa M.A. (matric. 5013169) – Dirigente a tempo indeterminato. Risoluzione del rapporto di lavoro. Liquidazione indennità sostitutiva del preavviso. Importo Complessivo Atto: €. 59.948,34.
836021/07/202021/07/2020Sig.ra N.E.A. - dipendente a tempo indeterminato. Congedo straordinario ex art. 42 – comma 5 – del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. 18/07/2011 n. 119.
835921/07/202021/07/2020Liquidazione spesa di € 439,20 a favore della Ditta RU.MI. AUTO SERVICE S.a.s. per interventi di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista di liquidazione n. 15407 del 04/06/2020.
835821/07/202021/07/2020Liquidazione spesa di € 1.256.60 a favore della Ditta EFFECI SERVICE S.N.C. per interventi di manutenzione sugli automezzi. Riferimento lista di liquidazione n. 15807 del 10/06/2020
835721/07/202021/07/2020OGGETTO: Area Bari Nord – P.O. Molfetta: incameramento, ripartizione e liquidazione proventi A.L.P.I. Macro Area “A” mese di aprile 2020 e precedenti.-
835621/07/202021/07/2020Liquidazione spesa di €. 73,20 a favore della ditta DE CARNE VITO & C. S.a.s. per interventi di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Rif.to lista n. 16022 del 12/06/2020.
835521/07/202021/07/2020Lavori di espianto e re-impianto ulivi nell’ambito dei lavori per la realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud-Est barese Monopoli - Fasano Approvazione Stato Avanzamento Lavori N. 05 a tutto il 04.06.2020 - Liquidazione fattura relativa al Certificato di pagamento N. 05 - Liquidazione 6° acconto competenze professionali per Direzione Lavori al 5° SAL - IMPORTO € 41.834,83
835421/07/202021/07/2020Liquidazione a favore del tecnico A.V.- Rimborso spese viaggio per svolgimento dell'attività lavorativa Mese(APRILE-LUGLIO) importo € 178,00
835320/07/202020/07/2020DSS3 Regione Puglia D.G.R.687/2020, A.D.384/2020 "emergenza covid-19: assegnazione contributo economico straordinario a pazienti in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza". Liquidazione dal 01.01.2020 al 30.04.2020(I tranche) in favore di ammessi afferenti alla I finestra- ai sensi della Delibera direttore generale ASL Ba n.873 del 10.7.2020. Importo € 400.247,11=
835220/07/202020/07/2020Liquidazione a favore di assistito appartenente al Distretto Socio Sanitario n.10, ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni. Importo €=€ 223,98=.
835120/07/202020/07/2020OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta G4 VIGILANZA S.P.A. della somma complessiva di €. 28.698,79 per il servizio di vigilanza e portierato reso presso il PTA di Gravina nel periodo di Aprile e Maggio 2020. – Lista di liquidazione n.18071 del 14.07.2020- CIG. 78169986D0.
835020/07/202020/07/2020A.G.T. MANU: Lavori di ripristino ed impermeabilizzazione del rivestimento murario riguardante i prospetti di facciata del corpo di fabbrica “lotto 2” del P.O. della Murgia F. Perinei di Altamura (BA). Determina a contrarre art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 - Approvazione Atti e indizione di gara.
834920/07/202020/07/2020A.G.T. MANU.: Lavori di sostituzione delle travi testaletto e adeguamento degli impianti elettrici e di chiamata infermieri, presso la U.O. di Urologia del P.O. “Don Tonino Bello” di Molfetta. Determina a contrarre art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 - Approvazione Atti e indizione di gara.
834820/07/202020/07/2020Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n.17538 del 07.07.2020. Importo € 24.261,07.
834720/07/202020/07/2020Progetto Formativo Aziendale “LA MENOPAUSA QUALE OCCASIONE DI SALUTE”, Corso di Formazione in Medicina Generale. Conversano, 26 ottobre 2019 – Monopoli, 16 novembre 2019 – Dr.ssa Angela Ciaccia. Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo atto € 1.220,00) - (Lista di liq. n. 18047 del 14.07.2020)
834620/07/202020/07/2020 D.S.S.4-ALTAMURA- Trasporto utenti dializzati. Liquidazione e pagamento in favore della DIAVERUM SRL della somma di € 1.490,40# riguardante il servizio di trasporto assistiti affetti da nefropatie in trattamento dialitico nel periodo di APRILE 2020. Lista di liquidazione n.17744 del 09/07/2020.
834520/07/202020/07/2020DSS 4- Altamura: Ditta SHARP Electronics Italia S.p.A.- Liquidazione fattura canone noleggio dal 13/03 al 12/06/2020, per n. 1 fotocopiatore come da lista di liquidazione n. 17715 del 09/07/2020, per un importo complessivo di €. 129,41# CIG 76404792BB
834420/07/202020/07/2020AREA GESTIONE TECNICA – F.S.C. 2014-2020 – Cod. MIRWEB B0110.22 Affidamento del servizio attinente all’architettura e all’ingegneria relativo alla Direzione Lavori ed al Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei “Lavori di Aggiornamento normativo della U.O. di Patologia Clinica del P.O. Di Venere al D.M. 19.03.2015”. Autorizzazione alla redazione della perizia di variante in corso d’opera CUP D92C18000690006 CIG 7840329C28
834320/07/202020/07/2020D.S.S.4 - ALTAMURA-Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di €15.896,04# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GIUGNO 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
834220/07/202020/07/2020 D.S.S.4 - ALTAMURA-Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 6.607,59# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GIUGNO 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
834120/07/202020/07/2020DSS 4 Altamura: Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.- Liquidazione fatture per canone noleggio dal 11/03 al 10/06/2020, per n. 2 fotocopiatrici, come da lista di liquidazione n. 16866 del 29/06/2020, per un importo complessivo di €. 255,74 CIG 6002442BD3
834017/07/202017/07/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “HOTEL SAN FRANCISCO” di Triggiano, Ente Gestore “Hotel San Francisco Triggiano S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nei mesi da gennaio a marzo 2020 per un importo totale di € 123.942,02= (centoventitremilanovecentoquarantadue/02). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 17002 del 30/06/2020.
833917/07/202017/07/2020AREA GESTIONE TECNICA - F.E.S.R. 2014-2020 - Affidamento dei lavori di “Realizzazione di un Centro Di Salute Mentale da collocare presso la scuola “De Amicis” ubicata in via Vittime di via Fani ad Acquaviva delle Fonti (BA)” Rideterminazione Quadro Economico Post Gara - Costituzione gruppo di lavoro. CUP D47H18001640006 CIG 8192776C9F CUI L06534340721201800011
833817/07/202017/07/2020A.G.P. Procedura negoziata ex art 63, comma 2, lett. b), punto 2) e lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura del farmaco unico TAGRISSO vari dosaggi (ATC L01XE35; AIC 044729034 e 044729046) per un periodo di tre mesi, con facoltà di proroga per ulteriori tre mesi, salvo anticipata attivazione di Convenzione regionale da parte del Soggetto Aggregatore Innovapuglia Spa - CIG (83571813EE).
833717/07/202017/07/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa Centro Diocesano Integrazione Sociale”, gestito dalla Cooperativa Casa CE.D.I.S., nel mese di marzo 2020 per l’importo complessivo di € 3.909,43= (tremilanovecentonove/43) e presa d’atto ricorso ad altre forme di sostegno al reddito dei lavoratori (dal 13 marzo e a tutto aprile 2020). Lista di liquidazione n. 18064 del 14/07/2020.
833617/07/202017/07/2020UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO “OSMAIRM” DI LATERZA (TA) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978 NEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2020, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 9.362,28=. LISTA LIQUIDAZIONE N. 18063 DEL 14.07.2020.
833517/07/202017/07/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina Tre”, gestito dalla società SANVITO GROUP s.r.l., riferita alle mensilità di marzo e aprile 2020, per un importo complessivo di € 33.909,39= (trentatremilanovecentonove/39). Lista di liquidazione n. 18066 del 14/07/2020.
833417/07/202017/07/2020DSS 10 liquidazione fatture ditta CRIOSERVICE €. 5.265,10 - CIG 8235179CAF. lista di liquidazione n. 17607 del 08/07/2020.
833317/07/202017/07/2020P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi dell’art.106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di condizionatori occorrenti al P.O. Di Venere
833217/07/202017/07/2020UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO DI RIABILITAZIONE “I.M.P.S.P. PADRI TRINITARI ADA CESCHIN PILONE” DI VENOSA (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI GIUGNO 2020, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 72.663,82=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 18021 DEL 13.07.2020
833117/07/202017/07/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “SAN FRANCESCO – FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS” DI VASTO (CH), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI GIUGNO 2020, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI 4.334,40=. LISTA LIQUIDAZIONE N. 17991 DEL 13.07.2020
833017/07/202017/07/2020UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO “OSMAIRM” DI LATERZA (TA) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978 NEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2020, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 8.827,92 =. LISTA LIQUIDAZIONE N. 18002 DEL 13.07.2020.
832917/07/202017/07/2020UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO RIABILITATIVO “AIAS DI NOLA ONLUS” DI CICCIANO (NA), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI MAGGIO 2020, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.689,43=. LISTA LIQUIDAZIONE N. 18004 DEL 13.07.2020.
832817/07/202017/07/2020P.O. Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Predict s.r.l. come da lista di liquidazione n. 18026 del 13/07/2020 per l’importo complessivo di € 8.418,00 CIG: 743339037B
832717/07/202017/07/2020Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Lista di liquidazione n.17528 del 07.07.2020. Importo € 1.665,00.
832617/07/202017/07/2020DSS 5 - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01/01/2020 al 30/04/2020 (I^ tranche) a favore dei richiedenti afferenti alla Prima finestra – Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 873 del 10/07/2020
832517/07/202017/07/2020A.G.P. - Procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b), punto 2) e lett.c) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per la fornitura del Farmaco unico PHT GLYXAMBI. CIG 8278896919. AGGIUDICAZIONE
832417/07/202017/07/2020Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n.17658 del 08.07.2020. Importo € 51.114,13.
832317/07/202017/07/2020DSS11 - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12.05.2020, A.D. n. 384 del 20.05.2020 "Emeregnza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01.01.2020 al 30.04.2020 ( I^ tranche ) a favore dei richiedenti afferenti alla Prima finestra - Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 873 del 10.07.2020.
832217/07/202017/07/2020DDP - SID 204/15 - Comunità “INCONTRO ONLUS” - Ingresso in Doppia Diagnosi
832117/07/202017/07/2020AGP - Premio assicurativo polizza Fidejussoria UnipolSai Assicurazioni – Bari. Lista di Liquidazione n.16787 del 26.06.2020 - CIG: Z562283889.
832017/07/202017/07/2020Liquidazione fatture in favore della ditta Medigas Italia srl per l’erogazione di prestazioni di assistenza protesica – ventilazione - ad assistiti aventi diritto, febbraio 2020, lista di liquidazione n. 17985 del 13/07/2020 per un importo di € 7.553,17.
831917/07/202017/07/2020Dip. Dipendenze Patologiche. Liquidazione fattura ditte RTI Lavit –F.lli Bernard s.r.l. e Servizi Ospedalieri S.p.A.- Lista di liquidazione n.16625 del 23/06/2020. Importo complessivo €575,74.
831817/07/202017/07/2020DSS14 - Liquidazione fatture "AZ. UNITA SANITARIA LOC. MODENA" per la fornitura di prodotti dietetico - nutrizionali. Lista di liquidazione n. 15852 del 10&06/2020. Importo totale liquidato € 126,42.
831717/07/202017/07/2020: DSS 13 - Regione Puglia D.G.R. n. 1502 del 07.08.2018 e A.D. n. 642 del 17.10.2018 - A.D.C. 2018 "Assegno di cura" per disabili gravissimi o in condizione di gravissima non autosufficienza. Liquidazione periodo fino al 31.12.2019 ai sensi delle deliberazioni del D.G. ASL BA n. 1446 del 05/08.2019 , n. 2237 del 18.11.2019 e n. 2369 del 09.12.2019 a favore degli istante “Ammesso al beneficio e finanziato” – codice domanda 7UTIFQ0.
831617/07/202017/07/2020Lavori di ripristino della funzionalità della Centrale di aspirazione endocavitaria ubicata presso il P.O. F. Fallacara di Triggiano. - Liquidazione delle competenze di € 6.100,00 alla ditta SOL S.P.A.
831517/07/202017/07/2020Lavori di ripristino dell’impianto elevatore n. matr. A0196 ubicato presso il P.O. F. Fallacara di Triggiano. - Liquidazione delle competenze di € 8.540,00 alla ditta Euroascensori Service s.r.l.
831417/07/202017/07/2020Lavori di la revisione degli infissi in alluminio presso Centro di Salute Mentale sito presso il P.O. F. Fallacara di Triggiano.- Liquidazione delle competenze di €854,00 alla ditta Tecnoalluminio s.r.l.
831317/07/202017/07/2020Intervento di disostruzione del tronco fognante presso i reparti Covid19 della U.O. di Malattie Infettive del P.O. F. Fallacara di Triggiano. - Liquidazione delle competenze di € 366,00 spettanti alla ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa.
831217/07/202017/07/2020Lavori di ripristino dell’impianto di illuminazione presso i nuovi reparti Covid19 del P.O. F. Fallacara di Triggiano. - Liquidazione delle competenze di € 122,00 spettanti alla ditta LFM s.r.l.
831117/07/202017/07/2020DSS N. 13 - Rendiconto spese sostenute nel mese di Giugno 2020 a mezzo Cassa Economale – codice Economo N° 221
831017/07/202017/07/2020AGT - CRA - PROGRAMMA FESR 2014-2020 – Determina di liquidazione competenze professionali per l'incarico relativo alle prestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio secondo le procedure di cui al D.P.R. 151/2011 e smi della struttura sanitaria ex P.O. di Rutigliano (BA) – Via S. Francesco d’Assisi, 194. Lista n. 17926 del 10.07.2020 - CIG: Z0E2AE89C7
830917/07/202017/07/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione edile presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista n. 17907 del 10/07/2020 - Ditta COSTRUZIONI BIOEDILI S.R.L.
830817/07/202017/07/2020DSS 10 - liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto assistito utenti dializzati a favore della Società "DIAVERUM Italia S.R.L.", per il mese di aprile 2020. Lista di liquidazione n. 17676 del 09/07/2020. CIG 57802014C2.
830717/07/202017/07/2020DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE AL PREZZO PIU' BASSO, PER LA FORNITURA DI APPARECCHI ACUSTICI GRUPPO 2 E AURICOLARI PER ASSISTITI DEL DSS DI BARI. CIG. ZFA2D9CEFE
830617/07/202017/07/2020AGT: CRA - Programma FESR 2014/2020 - Cod. Mirweb A912.54 - Interventi di ripristino e risanamento degli elementi strutturali presenti nei locali di proprietà della ASL BA siti in Bari alla Via Crisanzio, 216/e, in piano interrato - Determinazione di liquidazione competenze professionali di progettazione esecutiva - Lista n. 17728 del 09.07.2020 - CIG: ZDC2AE857E.
830517/07/202017/07/2020OGGETTO: DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - ALTAMURA - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Liquidazione periodo dal 01/01/2020 al 30/04/2020 (I^ tranche) a favore dei richiedenti ammessi al beneficio afferenti alla Prima finestra – ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 873 del 10/07/2020. Importo complessivo €. 856.853,34
830416/07/202016/07/2020Direzione Amm.va Dipartimento Cure Primarie ed Intermedie–Procedura aperta per la fornitura, l’installazione, il telemonitoraggio e l’assistenza tecnica - full risk di sistemi telematici di prenotazione, refertazione prestazioni e riscossione automatica del ticket per l’Asl Ba. Proroga termini presentazione offerta.
830316/07/202016/07/2020Determinazione di liquidazione lista 17629 del 08/07/2020 in favore della ditta O.T.M. OFFICINE TECNICHE MEDICALI SAS per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
830216/07/202016/07/2020Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA per Disabili “Comunità di Capodarco di Fermo (FM)”. Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogate a favore di un disabile per il mese di Aprile 2020. Lista Di Liquidazione N.17868 del 10 /07/2020 di € 2.532,00== (Duemilacinquecentotrentadue,/00)
830116/07/202016/07/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori inerenti impianto videocitofonico e ripristino funzionamento di porta antipanico presso il Centro Dialisi e Nefrologia del P.O. "Di Venere" - Lista n. 17765 del 09/07/2020 - Ditta FAL di Francesco Antonio Lategola Edilizia & Impianti.
830016/07/202016/07/2020Corte d’Appello di Bari - Sez. Lav. - Esecuzione sent. nn. 30/20 e 168/20. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 2.064,65.
829916/07/202016/07/2020Liquidazione Ditta Vivisol Lista n.17603 del 8.7.2020 di € 17.003,34 CIG: 755198E55 - 8085519D58 - 8085444F73
829816/07/202016/07/2020Determina di liquidazione relativa alla riparazione di aspiratori a muro ubicati presso il reparto di Otorinolaringoiatria del P.O. "Di Venere" - Lista n. 17711 del 09/07/2020 - Ditta P & P APPALTI
829716/07/202016/07/2020AREA GESTIONE TECNICA – F.E.S.R. 2014-2020 – Codice Mirweb A 0912.54 - “Riqualificazione e potenziamento delle riabilitazioni psichiatriche ubicate nel territorio della città di Bari”. Liquidazione delle prestazioni per attività di supporto al R.U.P in favore della Trecento Software SRL. CUP D94E17000300006 – CIG 7169712981
829616/07/202016/07/2020AGP - Procedura negoziata telematica per attivazione abbonamento banca dati “EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.” - Lista di Liquidazione n. 17641 del 08.07.2020 – CIG 80162567B7
829516/07/202016/07/2020DSS 10. Liquidazione n. 37 prestazioni Protonterapia pz. L.V. ex nota regione Puglia OO/183/27/04/2018 n. 0006413. Importo liquidato €. 29.713,00. Lista di liquidazione n. 17919 del 10/07/2020.
829416/07/202016/07/2020AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Attività libero professionale mese di Aprile e Maggio 2020 - Liquidazione compensi.
829316/07/202016/07/2020DDP - Liquidazione fatture ditta Laveco s.r.l. per attività raccolta e smaltimento rifiuti tossici, vari mesi anno 2019. Lista di liquidazione n.16428 del 19/06/2020. Importo totale di € 40,41
829216/07/202016/07/2020P.O. Putignano- Rendiconto spese per affrancatrice postale - mod. Lirma 8000/0 matricola 114844- conto contrattuale 50011554-001 – Periodo 2° trimestre 2020 = € 656,55
829116/07/202016/07/2020P.O. Bari Sud - Affidamento della fornitura in somministrazione di stampati tipografici intestati per le urgenti necessità dei P.O. dell'Area Bari Sud SMART CIG Z462DA0086
829015/07/202015/07/2020DDP - Personale Convenzionato U.O. Carcere di Bari: Liquidazione compenso attività svolta nel mese di GIUGNO 2020 dall’Infermiere Professionale, cod.43940 – Lista di liquidazione n.17551 del 08/07/2020. Importo € 3.247,26.
828915/07/202015/07/2020DSM - DGR 1159/2018 - Progetto Obiettivo “Miglioramento dell’accoglienza e della presa in carico di persone affette da DCA” a cura della UOSVD DCA del DSM ASL BA. Liquidazione compensi.
828815/07/202015/07/2020Liquidazione prestazioni di assistenza domiciliare oncologica in favore dell'Associazione Arges oer € 1.200,00.
828715/07/202015/07/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura a favore della Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus di Zelarino, come da lista di liquidazione n. 17392 del 07/07/2020 di € 2.270,00.
828615/07/202015/07/2020DSS 10- Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01/01/2020 al 30/04/2020 (I^ tranche) a favore dei richiedenti afferenti alla Prima finestra – Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 873 del 10.07.2020 .
828515/07/202015/07/2020AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-2020 - “REALIZZAZIONE DEL P.T.A. NEL COMUNE DI GRUMO APPULA (BA) CON ADEGUAMENTO A NORME - Lavori di adeguamento per l’ottenimento del C.P.I. con adeguamento impiantistico dell’edificio polifunzionale in Grumo Appula (BA).” Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione. CUP D92G13000020002 CIG 82237759CF
828415/07/202015/07/2020DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01/01/2020 al 30/04/2020 (I^ tranche) a favore dei richiedenti afferenti alla Prima finestra – Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.873 del 10/07/2020.
828315/07/202015/07/2020DSS 14 - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01/01/2020 al 30/04/2020 (I^ tranche) a favore dei richiedenti afferenti alla Prima finestra - Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 873 del 10/07/2020.
828215/07/202015/07/2020Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto cassa economale n.202. Spese eseguite dal 01.06.2020 al 30.06.2020.
828115/07/202015/07/2020DDS10 Liquidazione noleggio della fornitura di ventiloterapia. Ditta MEDIGAS Lista di liquidazione n. 17937 del 10/07/2020, importo 4.683,82 euro. Conto economico 718.100.00020 (CANONI DI NOL. PER ATTR. CONCES. IN USO AD ASSIST.) per Euro 4.683,82. CIG: 80853566D7
828015/07/202015/07/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 16139 del 15/06/2020 in favore della ditta S.C.A. S.R.L. (Cig. come da allegata lista) per il servizio controlli chimici e biologici degli impianti centralizzato e di trattamento idrico per il Centro Dialisi del P.O. Di Venere per un importo di € 194,79= iva inclusa.
827915/07/202015/07/2020DSS 14 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. N. 25/96 E S.M.I. - MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2020
827815/07/202015/07/2020P.O. Bari Sud: Presa d’atto lista di liquidazione n. 17670 del 09/07/2020 in favore della “Fondazione Banca degli Occhi” del Veneto – ONLUS di Venezia – Mestre (Smart CIG n. ZC52858E15).
827715/07/202015/07/2020P.O. BARI-SUD - Presa d’atto liquidazione lista n.17851 del 10/07/2020 in favore della ditta TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A. (Cig. come da allegata lista) per il servizio di spedizione e trasporto merci e/o plichi il P.O.Bari Sud per un importo di € 262,06= iva inclusa.
827615/07/202015/07/2020DSS 12 - Liquidazione fatture per servizio di ristorazione presso l’Hospice “San Camillo” di Monopoli e fornitura colazioni per il Servizio di Emodialisi del Presidio Territoriale di Conversano, in favore della ditta Ladisa di Bari - mese di maggio 2020 - Importo complessivo € 1.799,42 I.V.A. compresa - CIG 8089704AEB
827515/07/202015/07/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori per opere da fabbro presso i reparti SIMT, Neurochirurgia e Otorinolaringoiatria del P.O. "Di Venere" - Lista n. 17630 del 08/07/2020 - Ditta P & P APPALTI.
827415/07/202015/07/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 17955 del 13/07/2020 in favore della ditta 3M ITALIA S.P.A.(Cig. come da allegata lista) per la fornitura di "D.P.I. vie respiratorie" per diversi reparti del P.O. Di Venere per un importo di € 550,00= iva a zero.
827315/07/202015/07/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 18018 del 13/07/2020 in favore della ditta CHEMIE S.A.S. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di N. 3 "Banchi a parete da laboratorio" per l’U.O.C. Laboratorio di Genetica Medica del P.O. Di Venere per un importo di € 4,559,99=iva inclusa.
827215/07/202015/07/2020P.O. Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Mis Medical s.r.l. come da lista di liquidazione n. 18019 del 13/07/2020 per l’importo complessivo di € 12.848,54 CIG: 743339037B
827115/07/202015/07/2020DSS DUE – Ditta CAMERINO FRANCESCO SRL - Liquidazione spesa per fornitura di alimenti per celiaci come da lista di liquidazione n. 17635 del 08/07/2020 di € 3.218,77.
827015/07/202015/07/2020DISTRETTO N° 14 – liquidazione fattura da lista N° 17259 del 06 luglio 2020, in favore della Ditta LABORCLINIC S.r.l. di Lecce (LE) per la fornitura di n. 20 termometri frontali multifunzione a raggi infrarossi - CIG: Z8C2C8C69D. Totale importo liquidato € 2.074,00.
826915/07/202015/07/2020Liquidazione fatture Medigas Italia s.r.l. lista n. 17574 del 08/07/2020
826815/07/202015/07/2020DSS 14 – L.R. 45/2008 – art. 9 – Liquidazione contributo Metodo ABA in favore dell’assistita A.C. – Anno 2020
826715/07/202015/07/2020“Distretto Socio Sanitario 2” - Liquidazione in favore della Ditta MEDIGAS ITALIA S.R.L. relativa a canoni di noleggio attrezzature sanitarie fornite ad utenti del DSS2, come da lista di liquidazione n. 17521 del 07/07/2020.
826615/07/202015/07/2020DISTRETTO N° 14 - liquidazione fatture da lista N° 17376 del 06/07/2020 in favore delle Ditte San Giovanni di Dio Coop., Pro.ges. S. Coop. Sociale a.r.l. e Il Gabbiano S. Coop. Sociale per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata reso nel mese di maggio 2020.
826515/07/202015/07/2020AGT - MANU - Determina a contrarre ex art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs 50/2016 per lavori di manutenzione per la bonifica microbiologica delle condotte aerauliche e l’adeguamento normativo dell’UTA a servizio dell’impianto di climatizzazione in esercizio presso la R.S.A. di Modugno (BA). Approvazione atti
826415/07/202015/07/2020AGT - MANU - Determina di liquidazione della lista n. 16446 del 19.06.2020 in favore della ditta Adriascensori srl per un importo totale di € 4.813,20
826315/07/202015/07/2020AGT - MANU - Determina di liquidazione della lista n 15427 del 04.06.2020 in favore della ditta IGS srls per un importo pari a € 30.500,00
826215/07/202015/07/2020AREA GESTIONE TECNICA – F.S.C. 2014-2020 – Cod. MIRWEB B0110.22 Affidamento del servizio attinente all’architettura e all’ingegneria relativo alla Direzione Lavori ed al Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei “Lavori di Aggiornamento normativo della U.O. di Patologia Clinica del P.O. Di Venere al D.M. 19.03.2015”. Liquidazione Primo acconto per D.L. e C.S.E. CUP D92C18000690006 CIG 7840329C28
826115/07/202015/07/2020AGT - MANU - Determina di liquidazione della lista n. 14797 del 25.05.2020 in favore della ditta Aurora Technology di Mare Aurora Immacolata per un importo totale di € 4.880,00
826015/07/202015/07/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di riparazione della copertura in policarbonato presso il corridoio della Piastra Ambulatoriale nel P.O. "Di Venere" - Lista n. 17560 del 08/07/2020 - Ditta FALEGNAMERIA MODERNA di Minafra Nicola.
825915/07/202015/07/2020AGT - MANU - Determina di liquidazione della lista nr. 14863 del 25.05.2020 in favore della ditta Tecnomia srl per un importo pari a € 15.616,00
825815/07/202015/07/2020AGT - MANU - Determina di liquidazione della lista n. 11962 dle 15.04.2020 in favore della ditta GM Susco per un importo totale di € 19.520,00
825715/07/202015/07/2020A.G.T. MANU- Liquidazione di spesa di € 4.880,00 come da lista di liquidazione n. 16278 del 17.06.2020 “Lavori di manutenzione per ventilconvettori e commutazione stagionale per inversione da freddo a caldo dell’impianto di climatizzazione presso il Poliambulatorio S. Antonio di Polignano a Mare (BA)”
825615/07/202015/07/2020AGT - Determina a contrarre per l'affidamento di incarico professionale per lo svolgimento delle attività necessarie per l'ottenimento del rinnovo periodico della conformità antincendio, ai sensi dell'art. 5 del DPR 151/2011, della struttura sanitaria ambulatoriale in Polignano a Mare - Piazza S. Antonio - di proprietà della ASL BA - CIG ZC32D94792.
825515/07/202015/07/2020A.G.T. MANU - Liquidazione di € 732,00 come da lista di liquidazione n. 15612 del 08.06.2020 per “Lavori di manutenzione per impianto elettrico presso D.S.S. 13 - Poliambulatorio di Casamassima (Ba)”
825415/07/202015/07/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori per il ripristino del lastrico solare e pareti prospettiche in mattoncino klinker presso il P.O. "Di Venere" - Lista n. 17474 del 07/07/2020 - DITTA COSTRUZIONI BIOEDILI S.R.L.
825315/07/202015/07/2020Determinazione di liquidazione lista 17327 del 06/07/2020 in favore della ditta NBN MEDICAL SERVICE SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
825215/07/202015/07/2020A.G.T. MANU Liquidazione di € 1.830,00 come da lista di liquidazione n. 17273 del 06.07.2020 per “Lavori di manutenzione per ripristino funzionalità impianto elevatore matricola n. BA354/98 presso P.T.A. Gioia del Colle (BA)”
825115/07/202015/07/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione del boyler (impianto per la produzione di acqua calda) ubicato presso la Centrale Termica del P.O. "Di Venere" - Lista n. 17459 del 07/07/2020 - DITTA I.T.M. DI CARELLA LORUSSO SNC.
825015/07/202015/07/2020Determina di affido diretto relativa alla fornitura e posa opera di toppe a chiave su impianti ascensori ubicati presso il P.O. "San Paolo" di Bari - CIG: Z0C2D9134E - DITTA KONE S.P.A.
824915/07/202015/07/2020Lavori di messa in sicurezza della pavimentazione e delle griglie di deflusso liquidi presso il Centro Dialisi del P.O. F. Fallacara di Triggiano. - Liquidazione delle competenze di € 4.270,00 alla ditta CANFRA SRL.
824814/07/202014/07/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “SOLIDARIETÀ”, con sede operativa in Corato (BA), nei mesi di marzo e aprile 2020, per l’ammontare della somma di € 10.016,21= (diecimilasedici/21). Lista di liquidazione n. 17760 del 09/07/2020.
824714/07/202014/07/2020Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” Molfetta. Rendicontazione delle spese postali effettuate con l’affrancatrice mod. FP OPTIMAIL, matricola n. 572950, conto contrattuale con Poste Italiane n. 50021354-002 ubicata presso la Direzione Amministrativa – 2° Trimestre 2020.
824614/07/202014/07/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. Acquisto dalla ditta AVAS PHARMACEUTICALS SRL, di n. 180 fiale del farmaco CITOVIRAX fiale 500 mg ( principio attivo Ganciclovir) per il fabbisogno annuo dell'Azienda. CIG Z552D8F013.
824514/07/202014/07/2020Determina di rendicontazione mensile delle procedure di acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria evase dal Distretto Socio Sanitario di Bari nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo ed Aprile 2020.
824414/07/202014/07/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo “MEDIASAN”, gestito dalla Società “Mediasan s.r.l.”, nei mesi di febbraio e marzo 2020 per l’importo complessivo di € 23.903,40= (ventitremilanovecentotre/40) e presa d’atto ricorso ad altre forme di sostegno al reddito dei lavoratori (dal 13 marzo e a tutto aprile 2020). Lista di liquidazione n. 17822 del 09/07/2020.
824314/07/202014/07/2020A.G.P. - Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.63, co.2, lett.b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per la fornitura dell'alimento UCD MEDIMICRO 3H 440gr
824214/07/202014/07/2020A.G.P. - Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.63, co.2, lett.b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per la fornitura degli alimenti KETOCAL+1
824114/07/202014/07/2020Acquisto urgente farmaco esclusivo ed innovativo ZEJULA (Niraparib) a seguito di precoce esaurimrnto della relativa convenzione regionale. CIG 82893002C2
824014/07/202014/07/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O.S.PAOLO. Liquidazione contributo ai sensi della L.R. n. 8/2017. Istanze pervenute nel mese di giugno 2020.
823914/07/202014/07/2020Sig. B.G., nato il 03/10/1953, matricola 5010252, Assistente Amministrativo con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso il D.S.S. 13. Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/11/2020.
823814/07/202014/07/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della SOC. COOP. SOCIALE “LIBELLULA” di Tricase (LE) per complessivi € 580.354,64= lista di liquidazione n. 17767 del 09/07/2020.
823714/07/202014/07/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Locomotiva”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “SOLIDARIETÁ” nel mese di marzo e aprile 2020 per l’importo complessivo di € 14.001,67= (quattordicimilauno/67) e presa d’atto ricorso ad altre forme di sostegno al reddito dei lavoratori (dal 13 marzo a fine marzo 2020). Lista di liquidazione n. 17225 del 03/07/2020.
823614/07/202014/07/2020Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA per Disabili “Comunità di Capodarco di Fermo”. Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogata a favore di una disabile per il mese di Marzo 2020. Lista di Liquidazione n..17800 del 09 /07/2020 di € 2.616,40== (Duemilaseicentosedici,/40).
823514/07/202014/07/2020Dipendente Sig.ra M.A. - C.P.S. Infermiera - Risoluzione rapporto di lavoro per dimissioni volontarie con effetto dal 1° ottobre 2020.
823414/07/202014/07/2020A.G.P. - Procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b), punto 2) e lett.c) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per la fornitura del farmaco esclusivo PHT SEGLUROMET. CIG 82802072FA. AGGIUDICAZIONE
823314/07/202014/07/2020DSS N. 13 - Liquidazione fatture in favore di ditte varie per l’erogazione di prestazioni di assistenza protesica – ventilazione - ad assistiti aventi diritto, lista di liquidazione n. 17769 del 09/07/2020 per un importo di € 523,86.
823214/07/202014/07/2020DSS3 liquidazione fatture San Giovanni di Dio, Proges e Il Gabbiano per assistenza domiciliare ad alta intensità maggio 2020. Importo € 46.245,63=
823114/07/202014/07/2020A.G.P. - Procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b), punto 2) e lett.c) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per la fornitura del farmaco esclusivo PHT STEGLATRO. CIG 8280165052. AGGIUDICAZIONE
823014/07/202014/07/2020DSS3 Liquidazione fatture ditta Ladisa SPA per servizio mensa e ristorazione ad assistiti ricoverati in U.D.T. . Importo € 14.403,31=
822914/07/202014/07/2020Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- R.S.S.A. Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti ( art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese di Maggio 2020, per l’importo complessivo di € 41.549,53==. Lista di liquidazione n. 17673 del 09/07/2020 di € 41.549,53==.
822814/07/202014/07/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Coop. Soc. “NONPIUSOLI” a.r.l. di Cassano delle Murge (BA) per i mesi di maggio - giugno 2020 per l’importo di € 82.691,06= lista di liquidazione n. 17852 del 10/07/2020.
822714/07/202014/07/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI MAGGIO 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.552.010,91=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 17797 DEL 09/07/2020
822614/07/202014/07/2020UOGRC: ATTIVAZIONE DEA DI 1° LIVELLO LIMITATAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA URGENZA PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA PARI A € 500.000,00=, RICONDUCIBILE ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” (FNT) E ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” (PNT) EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2020. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 17848 DEL 10/07/2020
822514/07/202014/07/2020Dr. L. F., matr. 5014035, Dirigente Medico con incarico di Struttura Complessa. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
822414/07/202014/07/2020canone locazione mese di luglio 2020 FAGAT
822314/07/202014/07/2020Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 23.170,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Maggio 2020.
822214/07/202014/07/2020DSS13- RIMBORSO SPESE AGLI ASSISTITI PER INTERVENTO DI TRAPIANTO E SUCCESSIVI CONTROLLI - EX L.R. N. 25/96. IMPORTO € 319,62.
822114/07/202014/07/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità “Casa Famiglia Multiutenza Sant’Andrea” sita in Coriano (RN) alla Via Pian della Pieve n. 56/58 gestita dalla Montetauro Cooperativa Sociale a r.l. con sede in Via Chiesa n. 3 a Coriano (RN). Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in favore di un disabile per i mesi di aprile e maggio di € 2.664,48 (duemilaseicentosessantaquattro/48). Lista di liquidazione n. 17725 del 09/07/2020.
822014/07/202014/07/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore QUESTA CITTÀ Soc. Coop. Soc. di Gravina in Puglia (BA) relative ai mesi di maggio-giugno 2020 per l’importo di € 285.786,99= – lista di liquidazione n. 17730 del 09/07/2020.
821914/07/202014/07/2020DSS 3 Liquidazione della somma di € 1.450,00 , al paziente V.P. per metodo ABA anno 2019.
821814/07/202014/07/2020DSS13- RIMBORSO SPESE VACCINOTERAPIA PER LA CURA DI ALLERGOPATIE.MESE GIUGNO. IMPORTO € 532,40-
821714/07/202014/07/2020AGRU - U.O. GESTIONE AMM.VA PERSONALE CONVENZIONATO - PRESA D'ATTO DELLA SOSPENSIONE PARZIALE PER ASTENSIONE PER GRAVIDANZA E PUERPERIO DALL'ATTIVITA' CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA I. V.
821614/07/202014/07/2020DSS13- RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITO NEFROPATICO CHE DELEGA AL SUO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA "P.A. CROCE SANTA MARIA ONLUS". MESI DI MARZO-APRILE-MAGGIO- IMPORTO € 1.912,94-
821514/07/202014/07/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore M.a.D. S.a.S. di Saverio Vacca & C. Centro Diurno di Locorotondo (BA) relativa ai mesi di maggio-giugno 2020 per l’importo di € 52.654,08=– lista di liquidazione n. 17706 del 09/07/2020.
821414/07/202014/07/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Liquidazione spese Affrancatrice Postale - Macchina SMILE mod. HSM/0/T matr. 015997 - BA. II° trimestre anno 2020.
821314/07/202014/07/2020Area Bari Nord - P.O. Corato - Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 50/2016, nel mese di Giugno 2020.
821214/07/202014/07/2020P.O. Monopoli – Rendiconto delle spese postali effettuate con affrancatrice mod. pb 736 nel 2° trimestre 2020 - conto contrattuale n. 50011553-001
821114/07/202014/07/2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R.25/96 E DELLA L.R.12/08/05 n.12
821014/07/202014/07/2020Premio assicurativo Polizza per la Responsabilità Civile Verso Terzi UNIPOL SAI Assicurazioni – Bari – Lista di Liquidazione 16773 del 26.06.2020 - CIG : Z1D230848E
820914/07/202014/07/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI MAGGIO 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 25.594,29=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 17729 del 09/07/2020
820814/07/202014/07/2020DSS 13 – liquidazione competenze per prestazioni di Cure Domiciliari a favore della Società Cooperativa Sociale e Sanitaria “San Giovanni di Dio”, Società Cooperativa Sociale “Pro.Ges.” e Società Coop. “IL GABBIANO”- mese di FEBBRAIO 2020 - Lista di liquidazione n. 13243 del 05/05/2020 – CIG: 7587967C72
820714/07/202014/07/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA” GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI MAGGIO 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 256.202,71=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 17737 del 09/07/2020
820614/07/202014/07/2020DSS n. 13 - Liquidazione fattura alla ditta REVI S.R.L. per servizio periodico di monitoraggio chimico, fisico, particelle e microbiologico nelle sale operatorie del PTA di Gioia del Colle, come da lista di liquidazione n. 16616 del 23/06/2020, per un importo complessivo di €. 2.639,63=. CIG 5921052EAB
820514/07/202014/07/2020DSS 10 liquidazione fatture ditta OSSIMAC €. 807,04 - CIG 8235196AB7. Lista di liquidazione n. 17839 del 09/07/2020.
820413/07/202013/07/2020Sig.ra S.M.A dipendente a tempo indeterminato. Congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D.Lgs 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dal D.Lgs 18/07/2011 n. 119
820313/07/202013/07/2020LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE: LA GOUTERIE SRL ESSENZAGLUTINE SRL CELI AMOR SRLS COLIBRIO SRL
820213/07/202013/07/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) relative ai mesi di maggio-giugno 2020 per l’importo di € 375.437,71=– lista di liquidazione n. 17687 del 09/07/2020.
820113/07/202013/07/2020AGRU - U.O. GESTIONE AMM.VA PERSONALE CONVENZIONATO - CESSAZIONE DAL RAPPORTO COONVENZIONALE DI MEDICINA GENERAL DEL DR. FINEO FRANCESCO A FAR DATA DAL 01.09.2020.
820013/07/202013/07/2020AGRU - U.O. GESTIONE AMM.VA PERSONALE CONVENZIONATO - TRASFERIMENTO STUDIO DELLA DR.SSA ROTUNNO CATERINA MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE.
819913/07/202013/07/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra M.V. – Matricola.4040922; Concessione benefici ai sensi del comma 6 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
819813/07/202013/07/2020AGRU - U-O- GESTIONE AMM.VA PERSONALE CONVENZIONATO - CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. BEVILACQUA RICCARDO A FAR DATA DAL 01.10.2020.
819713/07/202013/07/2020AGRU- U.O. GESTIONE AMM.VA PERSONALE CNVENZIONATO - CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA PEDIATRICA DELLA DR.SSA NATALE SIMONETTA A FAR DATA DAL 01.09.2020
819613/07/202013/07/2020AGRU- U.O. GESTIONE AMM.VA PERSONALE CONVENZIONATO - CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. LATORRE VINCENZO A FAR DATA DAL 01.10.2020.
819513/07/202013/07/2020AGRU- U.O. GESTIONE AMM.VA PERSONALE CONVENZIONATO - CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVNZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. LEONE PASQUALE A FAR DATA DAL 01.09.2020
819413/07/202013/07/2020D.S.S.n.3 Bitonto-Palo del Colle. Sig. A.G. (matr.4041531) – C.P.S.Inf. Prof. a Tempo Indeterminato. Congedo straordinario per assistenza a familiare ex art. 42 – comma 5 – del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall’art. 4 del D.Lgs.n. 119 del 18/07/2011.
819313/07/202013/07/2020Area Bari Nord – P.O. Molfetta: rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. 50/2016, nel mese di giugno 2020.-
819213/07/202013/07/2020LIQUIDAZIONE FATTURE CASA DI CURA FORTUNATO TONIOLO - LISTA DI LIQUIDAZIONE N° 17644 DEL 08/07/2020 - IMPORTO €. 1.090,00.
819113/07/202013/07/2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 4580 del 10/04/2020 “ Autorizzazione alla fornitura di N. 1 “ Montascale a ruote" previsto dal D.P.C.M. 17/01/2017 allegato 5 da concedere ad assistito residente in ambito territoriale distrettuale. SMART CIG: Z3E2BED7D3
819013/07/202013/07/2020Dr.ssa C. I., matr. 4070597, Dirigente Medico. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
818913/07/202013/07/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. Paolo. Liquidazione compenso per prestazione di mediazione linguistica alla dott.ssa Palmentura Mariangela. Spesa euro 239,69.
818813/07/202013/07/2020 Oggetto: Distretto S.S. di Bari - Liquidazione e pagamento spese per trasporto di pazienti dializzati per l’importo complessivo di €. 3.580,20 alla Diaverum Italia S.r.l. - Lista di liquidazione n. 17930/2020.
818713/07/202013/07/2020DSS 10 Liquidazione noleggio della fornitura di ventiloterapia. Ditta MEDICAIR SUD SRL. Lista di liquidazione n. 17935 del 10/07/2020, importo € 6.481,27. Conto economico 718.10.000020 (Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.) per € 6.481,27. CIG 8085410368
818613/07/202013/07/2020DSS12- Liquidazione fattura a favore della ditta Celiapoint di De Laurentis Andrea per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista liquidazione n. 17604 del 08/07/2020. Importo totale liquidato € 9.765,79.
818513/07/202013/07/2020D.S.S. N. 12 - Dipendente T.M. (matricola 5012400) - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D.Lgs 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011 n. 119
818413/07/202013/07/2020Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 34.287,72 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Maggio 2020.
818313/07/202013/07/2020D.S.S.4 - ALTAMURA-Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 820,00# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GIUGNO 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
818213/07/202013/07/2020D.S.S.4 - ALTAMURA-Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 944,76# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MAGGIO e GIUGNO 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
818113/07/202013/07/2020Distretto Socio Sanitario di Bari. Rimborso spese a favore di assistiti in trattamento emodialitico per complessivi €. 565,49.
818013/07/202013/07/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Fondazione di Culto e di Religione “Oasi di Nazareth”, Residenza Protetta di Corato. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per i mesi da giugno a dicembre 2019 e da gennaio a maggio 2020 di €16.494,00 (sedicimilaquattrocentonovantaquattro/00). Lista di liquidazione n. 17373 del 06/07/2020.
817913/07/202013/07/2020Riconoscimento Assegno per Nucleo Familiare dipendente Sig.ra G. R.. - Matricola n. 4042076 per i periodi dal 01.07.2017 al 30.06.2020 – Importo €.756,36=
817813/07/202013/07/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA MIS MEDICAL SRL SRL (COD. CIG. 74328337D3) PER FORNITURA DI N.4 ARMADIETTI FARMACI U.O.C. PRONTO SOCCORSO DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 17177 DEL 03/07/2020 PER UN IMPORTO DI €. 3.656,10=.
817713/07/202013/07/2020Liquidazione Ditta Puglia Life Lista n. 11050 del 01/04/2020 di € 1.050,81 . CIG 71994917EA - 7759883A05
817613/07/202013/07/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente.M.A. – Matricola n.2502389; Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42¬ – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
817513/07/202013/07/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. Terlizzi – Liquidazione fattura a favore della Ditta La Cascina Global Service srl per il Servizio di Ristorazione (generi di conforto), come da lista di liquidazione n. 17372 del 6.7.2020 per un totale di € 1,95-- CIG 8089704AEB.
817413/07/202013/07/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia – Liquidazione fattura della Ditta LAVECO srl per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali da termo distruggere – mese di maggio 2020 - Lista di liquidazione n. 17559 del 08/07/2020 per un importo di € 11.130,22= IVA inclusa . CIG.: 8316446458.
817313/07/202013/07/2020Rendiconto Cassa Economale n. 213 del D.S.S. di Bari - Giugno 2020
817213/07/202013/07/2020Direzione Area Servizio Sociosanitario. Comunità socio-riabilitativa - ”Casa di Alberto” (art.57) – con sede operativa in Viale Salento snc - Alliste (LE), gestore “Cooperativa Sociale Alberto Tuma Onlus”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a carattere comunitario destinata ad un soggetto maggiorenne, in età compresa tra i 18 e i 64 anni, non autosufficiente per i mesi da febbraio a maggio 2020 di €5.726,15 (cinquemilasettecentoventisei/15). Lista di liquidazione n. 17472 del 07/07/2020.
817113/07/202013/07/2020Area ospedaliera Bari Nord - PO Corato - liquidazione spese di spedizione Poste Italiane mensilità aprile 2020 - lista n. n. 15919 del 11/06/2020
817013/07/202013/07/2020DSS12- Liquidazione fattura a favore della ditta Celiapoint di De Laurentis Andrea per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale.Lista liquidazione n. 16296 del 18/06/2020. Importo totale liquidato € 10.143,15.
816913/07/202013/07/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) - ”Casa di accoglienza per portatori di handicap”– di Tricase (LE) ente gestore - C.I.S.S. Cooperativa Sociale Interventi e Servizi Sociali - Tricase - ( LE ). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nei mesi di aprile e maggio 2020 per un totale di € 2.886,09 (duemilaottocentottantasei/09). Lista di liquidazione n. 17539 del 07/07/2020
816813/07/202013/07/2020Liquidazione fattura a favore della Ditta Celiachiastore di Galanto Patrizia per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 15945 del 11/06/2020.Importo totale € 15.317,73
816713/07/202013/07/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA VINCAL SRL (COD. CIG. 7433441D8E) PER FORNITURA DI N.10 CARRELLI SANITARI MEDICAZIONE/EMERGENZA ALLA UU.OO.CC. DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 16734 DEL 25/06/2020 PER UN IMPORTO DI €. 6.893,00=.
816613/07/202013/07/2020DSS12- Liquidazione della somma di € 4.736,59 in favore di varie ditte per acquisto-distribuzione ossigeno liquido necessario per assistiti del DSS-DGR 1390/2011
816513/07/202013/07/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI MAGGIO 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.269.240,27=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 17789 DEL 09/07/2020
816413/07/202013/07/2020DSS Bari - indagine di mercato, con aggiudicazione al prezzo più basso, per la fornitura di carrozzine e aggiuntivi
816313/07/202013/07/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA) GESTITA DALLA SOCIETÀ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI MAGGIO 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 839.495,57=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 17796 DEL 09/07/2020
816213/07/202013/07/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL”, NEL MESE DI MAGGIO 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.235.129,12=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 17782 DEL 09/07/2020
816113/07/202013/07/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA) GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”, NEL MESE DI MAGGIO 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 324.972,61=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 17787 DEL 09/07/2020
816013/07/202013/07/2020Liquidazione a favore di assistito del Distretto Socio Sanitario n. 10 - L.R. n. 45/2008 art. 9 - D. G. R. n. 2035 del 27/10/2009 - D.G.R. n. 2506 del 27/11/2012 ( Metodo A.B.A.) Importo €=2.895,00=.
815913/07/202013/07/2020Liquidazione competenze per prestazioni di Guardie a Gettone effettuate presso U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Putignano – periodo 1° Trimestre 2020
815813/07/202013/07/2020AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO – Affidamento urgente della fornitura di n.5 termometri frontali multifunzione a raggi infrarossi per emergenza COVID-19 occorrenti alla ASL di Bari. Smart CIG Z422D8C99E
815710/07/202010/07/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 17490 del 07/07/2020 in favore della ditta ELCAMM S.R.L. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 3 "Cardiotocografi" per l’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Di Venere per un importo di € 9.098,15= iva inclusa.
815610/07/202010/07/2020P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi degli artt. 36, comma 2 e 58 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ii., della fornitura di forbici bipolari e relativi cavi occorrenti alla U.O.C. di Otorinolaringoiatria del P.O. Di Venere. Smart CIG: Z902D97C7F
815510/07/202010/07/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.17458 del 07/07/2020 in favore della ditta SURGIKAL S.R.L. (Cig. come da allegata lista) per il servizio di facchinaggio per l’U.O.C. di Otorinolaringoiatria del P.O. Di Venere per un importo di € 951,60= iva inclusa.
815410/07/202010/07/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.17700 del 09/07/2020 in favore della dittaVINCAL SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 1 "Carrello sanitario medicazione/emergenza" per l’U.O.C. di Anestesia del P.O. Di Venere per un importo di € 744,20= iva inclusa.
815310/07/202010/07/2020Dip. D.M.S. matr. 4811644 - modifica Determina Dirigenziale n. 5782 del 07.05.2020 .
815210/07/202010/07/2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 10 – LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO E MEZZI PUBBLICI IN FAVORE DEI DIPENDENTI DEL DSS 10 EX ART.9 DEL. N. 1106. MESE DI Maggio, Giugno ED INTEGRAZIONI MESI PRECEDENTI
815110/07/202010/07/2020Liquidazione indennità ex CCNL Comparto Sanità 2016/2018 per prestazioni rese nel mese di maggio 2020.
815010/07/202010/07/2020Dip. A.F. matr. 4812496 revoca benefici fruizione permessi mensili ai sensi del comma 3- art. 33- L. 104/92.
814910/07/202010/07/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio-riabilitativa (art.57) - “Oltre la Siepe” ubicata in Fasano (BR), Via Meucci n. 21, ente gestore Associazione Onlus “La Fontanella”. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata ad un soggetto maggiorenne, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nei mesi di aprile e maggio 2020 per un importo totale di € 2.753,27 (duemilasettecentocinquantatre/27). Lista di liquidazione n. 17643 del 08/07/2020.
814810/07/202010/07/2020Procedura di gara aperta per la fornitura di Sistemi a pressione negativa (garze e schiume di poliuretano) con servizi accessori espletata da questa ASL, in qualità di Azienda Capofila, in Unione di Acquisto con gli altri Enti del SSR. Richiesta accesso civico Lotto 3
814710/07/202010/07/2020Liquidazione fatture Donato Trasporti s.r.l. - Servizio di trasporto degli utenti diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari – DSS 11 lotto 4 – CIG 765892158C – Marzo 2020. Lista di liquidazione n. 16953 del 30/06/2020
814610/07/202010/07/2020Liquidazione Ditta Vivisol lista n. 17627 del 8.7.2020 di € 19.461,96 CIG. 8085444F73 - 8085519D58
814510/07/202010/07/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio sanitaria (art.57) “ZO E’” Ente gestore “Cooperativa Sociale L’Adelfia” di Alessano (LE). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetto maggiorenne, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nei mesi di aprile e maggio 2020 per un importo totale di € 6.347,80 (seimilatrecentoquarantasette/80). Lista di liquidazione n. 17621 del 08/07/2020.
814410/07/202010/07/2020Liquidazione rimborso spese viaggio per servizio fuori sede in favore del personale DSS.11 mese di Giugno 2020.
814310/07/202010/07/2020D.S.S. 5 - LIQUIDAZIONE FATTURA AMOPUGLIA ONLUS PER ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA IN FAVORE DI PAZIENTI RESIDENTI NEL DSS.5, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 17553 DEL 08/07/2020 PER UN TOTALE DI € 840,00 – CIG 820808345E
814210/07/202010/07/2020Dss11. Liquidazione fattura dell' importo complessivo di € = 182.390,00 in favore della Ditta Ge Medical System Italia S.p.a. di Milano, della fornitura di n. 1 Mammografo Digitale Senographe Pristina completo di accessori alla radiologia del Distretto Socio Sanitario n. 11. Cig 746837385C
814110/07/202010/07/2020DSS n. 13 - Affidamento diretto in favore delle Ditte Cantel Medical S.r.l. e Conmed Italia S.r.l. per la fornitura di n. 1000 kit Defendo per videoendoscopi, e di n. 1000 kit sistema di pulizia per endoscopi Clean Tray, occorrenti al servizio ambulatoriale di Endoscopia Digestiva del Poliambulatorio di Gioia del Colle. CIG. ZA42D763B0 - Z392D76443
814010/07/202010/07/2020Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott. LOSURDO FRANCESCO: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 38 ore sett.li branca ENDOCRINOLOGIA presso la ASL BA Distretto Unico di Bari.
813910/07/202010/07/2020Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- R.S.S.A. Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti ( art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese di Aprile 2020, per l’importo complessivo di € 42.083,70==. Lista di liquidazione n. 17549 del 08/07/2020 di € 42.083,70==.
813810/07/202010/07/2020Giudice di Pace di Bari - Esecuzione d.i. n. 1314/20. Spesa complessiva pari a € 702,85.
813710/07/202010/07/2020Rimborso spese sanitarie sostenute da assistito appartenente al Distretto Socio Sanitario n.10 durante un temporaneo soggiorno in Svizzera. Art. 25 – lettera B -Regolamento CEE n.987/2009 (ex art. 34 Regolamento – Cee 574/1972). Importo €=186,01=.
813610/07/202010/07/2020Liquidazione Ditta Medigas lista n. 17533 del 7.7.2020 di € 2.004,93 . CIG 7759733E38 - 71994359B3 - 7759733E3E
813510/07/202010/07/2020Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex Delibera n.1415 del 22.07.2016, annualità 2020 mese di Maggio, importo €=11.112,36=.
813410/07/202010/07/2020DSS.13 Dipendente L.L.A.R.(matricola 5003001) a tempo indeterminato della ASL BA - Concessione di congedo retribuit periodo (AGOSTO - OTTOBRE) ai sensi dell'art.42, comma 5, D.Lgs. 26/03/2001, n.151.
813310/07/202010/07/2020Distretto Socio Sanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 7.610,00 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale “Apulia Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Aprile 2020.
813210/07/202010/07/2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott. RIZZO UMBERTO: Riduzione orario incarico branca “CARDIOLOGIA” per n. 4 ore sett.li presso la ASL BA – D.S.S. 2 Poliambulatorio Corato (da 30 ore sett.li a 26 ore sett.li).
813110/07/202010/07/2020Liquidazione Ditta Medigas Lista n. 17398 del 07/07/2020 di € 3.118,99 . CIG. 71994359B3 - 7759733E38 - 3223769256
813010/07/202010/07/2020Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 10 - TRIGGIANO. Territorio di Adelfia, Capurso, Cellamare, Triggiano, Valenzano . Periodo dal 01/04/2020 al 30/06/2020 - Importo € 17.766,08.
812910/07/202010/07/2020A.G.P. – Rinnovo per 12 mesi dell’abbonamento all’edizione digitale on-line del quotidiano a diffusione nazionale “Corriere della Sera” per la Direzione Generale. Liquidazione fattura elettronica N. 0000809999 del 31.10.2019 emessa da RCS Mediagroup S.p.A. di Milano (MI) - Smart CIG Z272A6681E. Lista di liquidazione N. 15249 del 29 maggio 2020.
812810/07/202010/07/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Protetta “B.V. Maria Infirmorum” della Fondazione “OASI DI NAZARETH “ Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti ( art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nei mesi di Aprile e Maggio 2020 per un importo complessivo di €169.983,13 (centosessantanovemilanovecentottantatre/13). Lista di liquidazione n.17348 del 06/07/2020.
812710/07/202010/07/2020Liquidazione Ditta Medicair Sud SRL lista n. 17338 del 06/07/2020 di € 2.706,90 CIG.8085410368 - 7759877513
812610/07/202010/07/2020DSS N. 13 - Liquidazione fatture in favore di ditte varie per l’erogazione di prestazioni di assistenza protesica – ventilazione - ad assistiti aventi diritto, lista di liquidazione n. 17278 del 06/07/2020 per un importo di € 23.918,60.
812510/07/202010/07/2020Liquidazione Ditta medicair Sud SRL lista n. 17306 del 06/07/2020 di € 6.930,05 . CIG 7759877513 - 1204532B3D - 8085410368
812410/07/202010/07/2020Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.560,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Alivol O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Maggio 2020.
812310/07/202010/07/2020DETERMINA DI RETTIFICA DELLA DETERMINA N. 7176 DEL 18/06/2020 PER DISPOSITIVI AEROSOL PER ASSISTITI DEL DSS BA CIG. Z4E2D53045
812210/07/202010/07/2020Liquidazione Ditta Puglia Life Lista n. 17144 del 02/07/2020 di € 9.316,22 CIG:71994917AE - 7759883A05
812110/07/202010/07/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “L’Abbraccio”, gestito dalla Cooperativa Sociale “S.A.I.A. a.r.l.”, nei mesi di gennaio e febbraio 2020, per l’importo complessivo di € 35.548,20= (trentacinquemilacinquecentoquarantotto/20) Lista di liquidazione n. 17161 del 03/07/2020.
812010/07/202010/07/2020 D.S.S. N. 4 -ALTAMURA-Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 5.156,58# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MAGGIO 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura propria per raggiungere il Centro Dialisi.
811910/07/202010/07/2020AGP - Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di derattizzazione, disinfestazione, deblatizzazione, disinfezione, allontanamento volatili molesti e rimozione nidi insetti presso le strutture ospedaliere della Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari – Presa d’atto errore materiale e proroga termini di presentazione offerte.
811810/07/202010/07/2020Liquidazioni Fatture ditta Serenity relativi a Mesi di gennaio e febbraio 2020 lista n. 16447 del 19.06.2020 per € 105.322,09 CIG 8068113179
811710/07/202010/07/2020DSS12. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA “ACUSTICA PUGLIE”, DELLA FORNITURA DI N.4 PROTESI ACUSTICHE CON AURICOLARI PER UTENTI DEL SERVIZIO ASSISTENZA PROTESICA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.12. SPESA COMPLESSIVA € 2.786,97= (IVA 4% INCLUSA) CIG Z222D901B4
811610/07/202010/07/2020DSS12. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ASCOLTARE, DELLA FORNITURA DI N.4 PROTESI ACUSTICHE CON AURICOLARI PER UTENTI DEL SERVIZIO ASSISTENZA PROTESICA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.12. SPESA COMPLESSIVA € 2.786,97= (IVA 4% INCLUSA) CIG Z082D90094
811510/07/202010/07/2020DSS12. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA “CENTRO ACUSTICO MERIDIONALE”, DELLA FORNITURA DI N.2 PROTESI ACUSTICHE CON AURICOLARI PER UTENTI DEL SERVIZIO ASSISTENZA PROTESICA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.12. SPESA COMPLESSIVA € 1.315,29= (IVA 4% INCLUSA) CIG Z2E2D903F5
811410/07/202010/07/2020DSS Uno -Liquidazione spese postali con affrancatrice postale-macchina ASCOM HASLER SMILE MATR. 025825-BA -II Trimestre 2020.
811310/07/202010/07/2020Sig.ra C.G (matricola 5001091) dipendente a tempo indeterminato:autorizzazione permessi mensili di cui all'art. 33, comma 6, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
811210/07/202010/07/2020A.G.P. - Procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b), punto 2) e lett.c) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per la fornitura del farmaco unico RAVICTI. CIG 8257987274. AGGIUDICAZIONE
811110/07/202010/07/2020Dipendente Sig.ra D.M.B. (matricola 5010051): Concessione periodo di congedo per assistenza familiari portatori di handicap grave, art.42 comma 5 del D. Lgs. 26/03/2001 n.151
811010/07/202010/07/2020Oggetto: D.S.S. n.° 3 BITONTO – Servizio Assistenza Protesica. Procedura di gara per fornitura di n. 2 montascale a ruote per gli assistiti A.S. e P.A.. Aggiudicazione SMART CIG Z0F2C0F133. Importo complessivo IVA inclusa 3.910,40 euro.
810910/07/202010/07/2020DSS Uno -Liquidazione fatture ditta Serenity Spa per fornitura ausili per incontinenza. Fatture mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2020, per un importo totale di €144.106,94.
810810/07/202010/07/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 17492 del 07/07/2020 in favore della ditta SANCILIO di Sancilio Francesco (Cig. come da allegata lista) per la fornitura n. 15 "Sedie metalliche imbottite" per l’U.O.C. di Medicina Fetale, Lab. Genetica Medica e Ingegneria Clinica del P.O. Di Venere per un importo di € 384,30= iva inclusa.
810710/07/202010/07/2020DSS Uno- Coop Alleanza 3.0 soc. coop. Liquidazione spesa per fornitura di alimenti per celiaci come da lista di liquidazione n.17640 del 08/07/2020. Importo totale liquidato €7.017,33.
810610/07/202010/07/2020P.O. Putignano - Intervento straordinario di disinfestazione, pulizia e rimozione da guano + riparazione della rete esistente sul terrazzo c/o Direzione Amministrativa del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 707,60= CIG: Z1F2D88751
810510/07/202010/07/2020UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI MAGGIO 2020, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.847.714,59=
810410/07/202010/07/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2020 DAL CENTRO DIALISI SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ “NEW DIAL SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 222.239,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 17667 DEL 08/07/2020
810310/07/202010/07/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2020 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITI DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA” E SITI IN BARI, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 678.881,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 17666 DEL 08/07/2020
810210/07/202010/07/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2020 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI SITI IN BARI, ACQUAVIVA DELLE FONTI E CORATO, GESTITI DALLA SOCIETÀ “DIAVERUM ITALIA SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 562.520,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 17664 DEL 08/07/2020
810110/07/202010/07/2020P.O. MONOPOLI - Dipendente S.M. (matricola 5014208) - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011 n. 119
810010/07/202010/07/2020Liquidazione fattura Butterfly ONLUS - CIG Z5729FE197 €. 1.202,00. Lista di liquidazione n. 17470 del 07/07/2020.
809909/07/202009/07/2020Liquidazione a favore di assistito appartenente al Distretto Socio Sanitario n. 10, ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni. Anno 2020, dal 06/03/2020 al 10/05/2020. Importo €=2.999,35=.
809809/07/202009/07/2020 Liquidazione fatture Ditta ATTREZZATUE MEDICO SANITARIE di Salerno Cosimo - €. 2.318,00 - CIG ZDD2A79CFF D.S.S. 10 - lista n. 17451 del 07/07/2020. Numero di inventario 317234.
809709/07/202009/07/2020Liquidazione legate alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di febbraio 2020.
809609/07/202009/07/2020AREA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA DETERMINA DI RENDICONDAZIONE MENSILE PER SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART. 36 D.LGS N. 50/2016 NEL MESE DI GIUGNO 2020
809509/07/202009/07/2020A.G.P. – Rendiconto della Cassa Economale della sede della ASL BA per le spese sostenute nel mese di GIUGNO 2020.
809409/07/202009/07/2020DSS11 - Liquidazione competenze per prestazioni di attività aggiuntiva 3° qyuadrimestre 2019 e 1° trimestre 2020.
809309/07/202009/07/2020Liquidazione compensi Componenti Commissione Ambulanza periodo Maggio 2019/giugno 2020
809209/07/202009/07/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, sig. V.G.. (matr. 4043925) CPS Infermiere. REVOCA
809109/07/202009/07/2020Liquidazione fatture “Consis Soc. Cons. a.r.l.”; Servizio di ricezione plichi di ricette farmaceutiche e DCR. APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2020.
809009/07/202009/07/2020P.O. Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Bawer spa come da lista di liquidazione n. 17418 del 07/07/2020 per l’importo complessivo di € 2.098,40 CIG: 77433384E84
808909/07/202009/07/2020P.O. Monopoli – Liquidazione in favore della ditta C.A.M. Hospital srl come da lista di liquidazione n. 16935 del 30/06/2020 per l’importo complessivo di € 1.522,56 CIG: 751253432D
808809/07/202009/07/2020DSS 3 Rimborso spese trasporto spese dializzati per delega alla cooperativa NODISS per il mese di Maggio 2020. Importo da liquidare 12.441,06.
808709/07/202009/07/2020DSS 3 Rettifica lista di liquidazione n° 14839 alla ditta NEW DIAL riferita al mese di Aprile 2020 del 25/05/2020 con lista di liquidazione n° 17101 del 02/07/2020.Importo euro 1.044,58.
808609/07/202009/07/2020PO Di Venere: Presa d'atto dell’avvenuta fornitura di 6 confezioni di acidov acetico glaciale sol. 5% da parte della farmacia Morea P.I. 05375530721, al prezzo unitario di €. 20,1909 oltre iva 10% per un totale di 121,15 i.e..;
808509/07/202009/07/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “SAN FRANCESCO – FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS” DI VASTO (CH), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI MAGGIO 2020, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.478,88=. LISTA LIQUIDAZIONE N. 16541 DEL 23.06.2020
808409/07/202009/07/2020Area Bari Nord: Attività libero Professionale Intramuraria Macro Area B - MAGGIO 2020 Liquidazione compensi.
808309/07/202009/07/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O SAN PAOLO – Dipendente. Sig. C.G. – Matricola n. 4044513 – Ordinanza del Dipartimento per la Protezione Civile n.656/2020 – personale infermieristico ASL BA
808209/07/202009/07/2020Rimborso delle spese legali sostenute dalla dr.ssa C.A., per la propria difesa nell’ambito del procedimento penale n. 17611/2007 R.G.N.R., definito con sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Bari. € 7.526,83.
808109/07/202009/07/2020Liquidazione fattura Ditta SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA srl per la fornitura di buoni pasto sostitutivi del servizio mensa – Integrazione periodo Settembre/Dicembre 2019 - Importo complessivo di €. 21.476,00 - IVA inclusa Lista di liquidazione n. 17452 del 07.07.2020 - CIG derivato: 833909895C.
808009/07/202009/07/2020Attività libero professionale Intramuraria P.O. - BARI SUD - S.O. “Di Venere” e S.O. Fallacara”. Liquidazione compensi mese di maggio 2020.
807909/07/202009/07/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig. F.L. – Matricola.4030255; Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
807809/07/202009/07/2020DSS12- Liquidazione della somma di € 38.133,37 in favore di varie ditte per acquisto-distribuzione ossigeno liquido necessario per assistiti del DSS12-DGR 1390/2011
807709/07/202009/07/2020DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Socio Sanitaria in favore della SOC. COOP. SOCIALE ONLUS “L’INDIVIDUO” di Matera relativa al mese di aprile 2020 per complessivi € 1.417,50= lista di liquidazione n. 16872 del 29/06/2020.
807609/07/202009/07/2020DSS12- LIQUIDAZIONE PROGETTO OBIETTIVO 2PROCEDURE FINALIZZATE ALLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI CURA (ADC) 2018-2019 PER PAZIENTI NON AUTOSUFFICIENTI GRAVISSIMI EX D.G.R. 1502 DEL 07/08/2018.TOTALE IMPORTO DA LIQUIDARE € 11.122,00=.
807509/07/202009/07/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. Terlizzi – Liquidazione fattura a favore della Ditta La Cascina Global Service srl per il Servizio di Ristorazione come da lista di liquidazione n. 17368 del 6/7/2020 di € 3.325,34- CIG 8089704AEB.
807409/07/202009/07/2020Determina di affido diretto relativa ai lavori di manutenzione dell'impianto elevatore n. 16 presso il servizio Obitorio del P.O. "San Paolo" di Bari - CIG: Z8D2D8E3B7 - DITTA KONE S.P.A.
807309/07/202009/07/2020A.G.T. - MANU Liquidazione di spesa di € 6.588,00 come da lista di liquidazione n. 16580 del 23.06.2020 per “Lavori urgenti di ripristino intonaci e sostituzione pluviale presso il D.S.S. 13 di Casamassima-Turi”
807209/07/202009/07/2020A.G.T.: Lavori di sostituzione del bollitore e apparecchi di regolazione a servizio della Sottostazione presso il P.O. di Molfetta. Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 – CIG: ZB12CE71E0.
807109/07/202009/07/2020A.G.T.: Lavori di sostituzione di pompa sommersa danneggiata antiallagamento del cunicolo a servizio del II piano del P.O. di Altamura. Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 – CIG: Z632CE7462.
807009/07/202009/07/2020A.G.T. MANU.: Lavori di fornitura in opera di una elettropompa revisionata presso la centrale termica del P.O. di Corato. Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 CIG: ZF02D41D48
806909/07/202009/07/2020DSS3 liquidazione fatture Fondazione Opera SS. Medici e Amopuglia per assistenza domiciliare oncologica. Importo € 10.800,00=
806809/07/202009/07/2020“Distretto Socio Sanitario 2” - Liquidazione in favore della Ditta MEDIGAS ITALIA S.R.L. relativa a canoni di noleggio attrezzature sanitarie fornite ad utenti del DSS2, come da lista di liquidazione n. 17309 del 06/07/2020.
806709/07/202009/07/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione sull'impianto elevatore n. 18 ubicato presso il P.O. "Di Venere" - Lista n. 17302 del 06/07/2020 - DITTA KONE S.P.A.
806609/07/202009/07/2020DSS 2 - Liquidazione rimborso spese viaggio per servizio fuori sede in favore del personale - mese di Maggio 2020.
806508/07/202008/07/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione sugli impianti elevatori ubicati presso il P.O. "Di Venere" e la struttura di vico Traversa in Bari-S. Spirito - Lista n. 17261 del 06/07/2020 - DITTA KONE S.P.A.
806408/07/202008/07/2020DSS3 liquidazione fatture Shop Service e Celiafriends per erogazione alimenti per celiaci e Baxter per nutrizione parenterale. Importo € 42.683,44=
806308/07/202008/07/2020Determinazione di liquidazione utenze - Lista n.16951 del 30.06.2020 - IMPORTO TOTALE - € 345,39 ESTRA ENERGIE
806208/07/202008/07/2020Determinazione di liquidazione utenze - Lista n.16938 del 30.06.2020 - IMPORTO TOTALE € 451241,03
806108/07/202008/07/2020Interventi di natura impiantistica presso il Laboratorio Analisi del P.O. F. Fallacara di Triggiano e le strutture sanitarie site in via Torricella Capurso, via Volta Triggiano ed il Poliambulatorio di Adelfia. Liquidazione delle competenze di € 1.342,00 spettanti alla ditta RINALDI CLIMA.
806008/07/202008/07/2020Lavori di manutenzione dell'impianto idrico presso il padiglione a Nord del P.O. F. Fallacara di Triggiano. Liquidazione delle competenze di € 610,00 spettanti alla ditta NUOVA TERMOTECNICA.
805908/07/202008/07/2020P.O. Bari Sud – Presa d’atto liquidazione lista n. 17038 dell'01/07/2020 in favore della ditta SECA S.R.L. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di materiale di cancelleria e stampati per il P.O. Bari Sud per un importo di € 626,52= iva inclusa.
805808/07/202008/07/2020D.D.G. n. 1261/2016-art. 3 .Adempimenti Rendicontazione mese MAGGIO E GIUGNO2020
805708/07/202008/07/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia: Importazione/acquisto farmaco estero n. 3 confezioni del farmaco OSPOLOT (Sultiame) 50mg - confezione da 200cpr, per il paziente M.M, residente nel territorio del D.S.S. n. 5. - Spesa complessiva € 249,48=IVA compresa – CIG. Z8D2D8A206.
805608/07/202008/07/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia. Importazione - acquisto farmaco estero n. 9 confezioni (da 30cpr) del farmaco MODAMIDE (Amiloride) 5mg, per il paziente V.C. residente sul territorio del D.S.S. N. 5 - Spesa complessiva di €. 45,21=iva inclusa - CIG: Z202D8A30A.
805508/07/202008/07/2020D.S.S. N. 12 - Dipendente R.L. matricola 2703238. Rettifica alla determinazione n. 3912 del 27/03/2020.
805408/07/202008/07/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia. Liquidazione fattura della Ditta MEDILCOM SRL - Lista di liquidazione n. 17164 del 03/07/2020 di €. 1.061,40=iva inclusa - CIG Z492D08C8E.
805308/07/202008/07/2020Corso di formazione “Emergenze infettivologiche – Gestione del Paziente in alto bio contenimento nel trasporto aereo”. Acquaviva delle Fonti, 11/12 giugno 2020. Rimborso delle spese di iscrizione. (Importo complessivo atto € 3.600,00)
805208/07/202008/07/2020 Distretto SS n3 Bitonto-Palo del Colle- Indennità accessorie ex CCNL Comparto Sanità 2016/2018 liquidazione per prestazioni rese nel mese di maggio 2020.
805108/07/202008/07/2020DSS 3 Rimborso spese per trasporto emodializzati alla ditta NEW DIAL per delega per i mesi di Febbraio - Marzo - Maggio 2020. Importo da liquidare 3.150,58.Lista di liquidazione 17077 del 01/07/2020.
805008/07/202008/07/2020DSS 3 Rimborso spese trasporto Apulia Soccorso , Emergenza Soccorso , EIRA e Giovanni Paolo II. Importo complessivo 4.179,74.
804908/07/202008/07/2020AREA GESTIONE TECNICA – C.R.A. - LAVORI DI adeguamento antincendio per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi del presidio ospedaliero “Di Venere” – Aggiornamento normativo della U.O. di Neuroradiologia al D.M. 19/03/2015". Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione.- CUP D92C18000710006– CIG 7466491749
804808/07/202008/07/2020D.S.S. n° 2 -Liquidazione fatture Diaverum Italia s.r.l. per servizio di trasporto di pazienti nefropatici sottoposti a trattamento di emodialisi. Liste di liquidazione n. 16906 del 29/06/2020
804708/07/202008/07/2020DSS3. Liquidazione fatture San Giovanni di Dio, Ol Gabbiano, Proges per assistenza ad alta intensità mesi da Febbraio ad Aprile. Importo € 200.622,03=
804608/07/202008/07/2020P.O. Putignano – COVID 19 Aggiudicazione di gara per la fornitura n° 150 Termometri a infrarossi senza contatto occorrenti all’Area Ospedaliera Bari Sud - Spesa Complessiva €. 5.700,00= CIG: Z922D40DCO
804508/07/202008/07/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Liquidazione Fattura Azienda U.S.L. Bologna per esami diagnostici – Lista di liquidazione n. 16193 del 16/06/2020 di €. 122,00=IVA inclusa.
804408/07/202008/07/2020Liquidazione in favore di assistito appartenente al Distretto Socio Sanitario n. 10 , ai sensi della L. R. 25/96 e della L. R. n. 12 del 12/08/2005 (Malattia Rara). Importo €=2.323,49=.
804308/07/202008/07/2020Ufficio Alpi Macroarea D3. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi MAGGIO 2020.
804208/07/202008/07/2020DSS 13 - Regione Puglia D.G.R. n. 1502 del 07.08.2018 e A.D. n. 642 del 17.10.2018 - A.D.C. 2018 "Assegno di cura" per disabili gravissimi o in condizione di gravissima non autosufficienza. Liquidazione periodo fino al 31.12.2019 ai sensi delle delib. D.G. ASL BA n. 2237 del 18.11.2019 e n. 2369 del 09.12.2019 a favore degli istanti “Ammessi al beneficio e finanziati”.
804108/07/202008/07/2020P.O.Di Venere-Liquidazione fattura della ditta Gambro Hospal srl per canone di noleggio e assistenza full risk delle apparecchiature al Centro Dialisi del P.O. Bari Sud.Lista di liquidazione n.17332 del 06/07/2020 per €3.120,00 = CIG: 6056501EB8
804008/07/202008/07/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.17353 del 06/07/2020 in favore della ditta MIS MEDICAL S.R.L. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di "Armadietti farmaci medicheria" e Barelle carrellate"per diversi reparti del P.O. Di Venere per un importo di € 7.938,95= iva inclusa.
803907/07/202007/07/2020Dss11 - liquidazione e pagamento sussidio relativo ai mesi di Aprile - Maggio - Giugno 2020, in favore di assistiti affetti da Moerbo di Hansen e residenti nell'ambito territoriale della ASLBA.
803807/07/202007/07/2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura ditta ECOLSUD srl per ritiro e smaltimento specchio posturale in dotazione alla palestra di fisiokinesiterapia Servizio di Riabilitativo di Toritto Lista di liquidazione n. 17242 del 03/7/2020 di € 226,92== CIG: ZA62D42AAC
803707/07/202007/07/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio educativo riabilitativo (art.57) “ Arge” di Bitonto - Ente gestore Zip.h Soc. Coop. Sociale a R.L. ONLUS. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nei mesi di aprile e maggio 2020 di €54.516,68 (cinquantaquattromilacinquecentosedici/68). Lista di liquidazione n. 17246 del 03/07/2020
803607/07/202007/07/2020DSS n. 4 Liquidazione fattura ditta Hospital Scientific Consulting Srl per un importo di € 754,82 Lista di liquidazione n. 16583 del 23/06/2020
803507/07/202007/07/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di riparazione di lavabi chirurgici ubicati presso il reparto di Rianimazione del P.O. "Di Venere" - Lista n. 17223 del 03/07/2020 - DITTA TECNO HOSPITAL.
803407/07/202007/07/2020D.S.S. 10 - Rendiconto spese sostenute nel mese di GIUGNO 2020 a mezzo Cassa Economale per un importo di €. 1.168,90. Codice Economo n. 215.
803307/07/202007/07/2020DSS11 - Liquidazione fatture elencate sulla lista di liquidazione N. 17321 del 06/07/2020 per un importo di € 2.210,91 a favore della Ditta F.lli. Bernard S.R.L.
803207/07/202007/07/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. -- Liquidazione fattura della X- GAMMAGUARD s.r.l. di Saronno (VA) per il servizio di dosimetria come da lista di liquidazione n. 17194 del 3/7/2020 di € 35,14 (i.i).
803107/07/202007/07/2020DSS 10 liquidazione fatture ditta S.I.C.O. €. 2.740,40 - CIG 82355204154. Lista di liquidazione n. 17212 del 03/07/2020.
803007/07/202007/07/2020DSS 10 Liquidazione fatture ditta SAPIO LIFE €. 812,45 - CIG 8235204154. Lista di liquidazione n. 17215 del 03/07/2020.
802907/07/202007/07/2020liquidazione fatture in favore di ditte diverse per la fornitura di ossigeno liquido terapeutico domiciliare per utenti affetti da insufficienza respiratoria cronica, residenti nel territorio del distretto n. 11
802807/07/202007/07/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “L’ALTRA CASA”, gestito dalla Società “REAN S.r.l.” soggetta a direzione e coordinamento di “SEGESTA MEDITERRANEA S.r.l.” nel mese di marzo 2020 per l’importo complessivo di € 6.034,52= (seimilatrentaquattro/52) e presa d’atto ricorso ad altre forme di sostegno al reddito dei lavoratori (dal 13 marzo e a tutto aprile 2020). Lista di liquidazione n. 17211 del 03/07/2020.
802707/07/202007/07/2020DISTRETTO N° 14 - liquidazione fattura da lista n. 17174 del 03.07.2020 in favore della Ditta SHARP ELECTRONICS ITALIA S.p.A. per canone di noleggio fotocopiatrice – CIG 7497554948 Totale importo liquidato € 129,41.
802607/07/202007/07/2020 AREA BARI NORD -PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Giugno 2020 da parte del Funzionario Responsabile della cassa economale. - Reintegro fondo.
802507/07/202007/07/2020AGT - MANU - Determina di liquidazione delle liste 14872 del 20.05.2020 e 14525 del 20.05.2020 in favore della ditta La Modernissima di Panaro Felice per un importo totale di € 3.450,00
802407/07/202007/07/2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Autorizzazione alla fornitura di Ausili e dispositivi protesici previsti dal D.P.C.M. 12/01/2017 da concedere ad assistiti residente in ambito territoriale distrettuale. AFFIDAMENTO. CIG:Z9F2D61DCE
802307/07/202007/07/2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura ditta ECOLSUD srl per ritiro e smaltimento frigo farmacia Acquaviva Lista di liquidazione n. 17240 del 03/07/2020 di € 231,31== CIG: ZC72D1DD7B
802207/07/202007/07/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURE DELL’AZ. OSP. CONSORZ.LE POLICLINICO DI BARI PER VISITE SPECIALISTICHE ED ESAMI DIAGNOSTICI EROGATE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA 17172 DEL 03/07/2020 PER UN IMPORTO DI €. 13.259,17=
802107/07/202007/07/2020DSS 14 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO EX L.R. 26 DEL 09/08/2006 - ART. 38 E 40 - E DGR N. 468 DEL 13/04/2007 (METODO FAY) IN FAVORE DI N.G. - FEBBRAIO 2020
802007/07/202007/07/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA PUGLIA MEDICAL SRL SRL (COD. CIG. 7433438B15) PER FORNITURA DI N.1 CONGELATORE ULTRAFREEZER ALLA U.O. LABORATORIO ANALISI DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 17178 DEL 03/07/2020 PER UN IMPORTO DI €. 15.097,50=.
801907/07/202007/07/2020LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS 13 - MESI DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2020
801807/07/202007/07/2020A.G.T. - Determina a contrarre per affidamento incarico professionale per le attività necessarie alla SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) ai fini dell'ottenimento della Conformità antincendio, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011 e smi, per il D.S.S. BA 14 di Putignano (BA) – Via Pugliese e Via De Cataldo, 1 - CIG: Z542D8949F.
801707/07/202007/07/2020DSS 10 liquidazione fatture ditta PUGLIA LIFE €. 10.075,00 - CIG 8235201ED6. Lista di liquidazione n. 17195 del 03/07/2020.
801607/07/202007/07/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 17156 del 03/07/2020 in favore della ditta AM-NEXT SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
801507/07/202007/07/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 17155 del 03/07/2020 in favore della ditta AM-NEXT SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
801407/07/202007/07/2020P.O. Di Venere - Procedura Telematica Empulia PI131154-20 del 10.06.2020. Affidamento della fornitura, ai sensi degli artt.63, comma 2, lett.b) e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., di reagenti per PCR real time occorrenti alla UOC Laboratorio di Genetica Medica del PO Di Venere. SmartCIG: Z7C2D72AD3
801307/07/202007/07/2020Liquidazione spesa di € 2.806,00 lista n.ro 17064 a favore della ditta S.A.E. IMPIANTI DI VITO SCAVO per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
801207/07/202007/07/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “CRISALIDE”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “ZIP.h a.r.l.”, nel mese di marzo e aprile 2020 per l’importo complessivo di € 18.244,77= (diciottomiladuecentoquarantaquattro/77) e presa d’atto ricorso ad altre forme di sostegno al reddito dei lavoratori (dal 13 marzo a fine marzo 2020). Lista di liquidazione n. 17190 del 03/07/2020.
801107/07/202007/07/2020AGT - MANU - Determina di aggiudicazione non eff. ex art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs 50/2016 dei Lavori di sanificazione e pitturazione della U.O. di Cure Palliative ubicata al 3° piano del P.T.A. di Grumo Appula” - Approvazione atti e verbale di gara
801007/07/202007/07/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “In Famiglia”, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l., riferita alle mensilità di marzo e aprile 2020, per un importo complessivo di € 25.299,47= (venticinquemiladuecentonovantanove/47). Lista di liquidazione n. 17180 del 03/07/2020.
800907/07/202007/07/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “EMI”, gestito dalla EMI Società Coop. Sociale, nel mese di marzo 2020 per l’importo complessivo di € 6.888,92= (seimilaottocentottantotto/92) e presa d’atto ricorso ad altre forme di sostegno al reddito dei lavoratori (dal 13 marzo e a tutto aprile 2020). Lista di liquidazione n. 17100 del 02/07/2020.
800807/07/202007/07/2020DSS 11 -Procedura in economia per acquisto prodotti parafarmaceutici per assistito affetto da malattia rara.RETTIFICA
800707/07/202007/07/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA (COD. CIG. 60600141C1-60547856A4)PER FORNITURA IN SERVICE DI TRATTAMENTI DI DIALISI EXTRACORPOREA PRESSO IL CENTRO DIALISI BITONTO– PERIODO LUGLIO/ DICEMBRE 2019 – LISTA DI LIQUIDAZIONE N.17051 del 01/07/2020 PER UN IMPORTO DI €. 5.616,00=.
800607/07/202007/07/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NUOVA FENICE” gestito dalla Società “SEGESTA MEDITERRANEA S.r.l.”, nel mese di marzo 2020 per l’importo complessivo di € 4.530,04= (quattromilacinquecentotrenta/04) e presa d’atto ricorso ad altre forme di sostegno al reddito dei lavoratori (dal 13 marzo e a tutto aprile 2020). Lista di liquidazione n. 17173 del 03/07/2020.
800507/07/202007/07/2020A.G.T. MANU: (Emergenza COVID-19) Lavori di fornitura in opera di unità terminali di ossigeno e di aspirazione con relativa tubazione, canaline e valvole presso il Pronto Soccorso del P.O. di Molfetta. Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG: Z552D41FA0
800407/07/202007/07/2020A.G.T. MANU: (Emergenza COVID-19) Lavori per la realizzazione di un box in alluminio, da adibire a deposito barelle, presso il Pronto Soccorso del P.O. di Molfetta. Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG: Z792D417AE
800307/07/202007/07/2020DSS UNO- Ditte: Domolife srl, Linde medicale srl, Medicair sud srl, S.I.C.O. spa. Liquidazione spesa per fornitura di Ossigeno terapeutico come da liste di liquidazione n. 16412 del 19.06.2020 e n. 17157, 17158, 17159 del 03.07.2020. Importo totale liquidato €13.545,38.
800207/07/202007/07/2020Determinazione Dirigenziale n. 1364 del 04/02/2020 “ DSS 5 GRUMO APPULA* Regione Puglia D.G.R. n. 1502 del 07.08.2018 - A.D.C. 2018 "Assegno di cura per disabili gravissimi o in condizione di gravissima non autosufficienza. Liquidazione ammessi al beneficio ai sensi delle Deliberazioni D.G. ASL BA n. 2369 del 09/12/2019. INTEGRAZIONE
800107/07/202007/07/2020Determina Dirigenziale n. 7690 del 30/06/2020 “ D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Autorizzazione alla fornitura di materassi e cuscini previsti dal D.P.C.M. 12/01/2017 da concedere ad assistiti residenti in ambito territoriale distrettuale. SMART CIG: ZA62D7A104 - RETTIFICA
800007/07/202007/07/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Sig. D.F. (m. 2194050) - dipendente a tempo indeterminato di questa ASL - Proroga aspettativa senza assegni ex art. 12 comma 8 lett. b) del CCNL Comparto Sanità 20/9/2001.
799907/07/202007/07/2020SIG. C. V. RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DAL 01/12/2020.
799807/07/202007/07/2020SIG.RA D'A. R., MATRICOLA 5001277, PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI ANTICIPATE DAL 01.09.2020 E CONTESTUALE COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA.
799707/07/202007/07/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Liquidazione Fatture Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari per prestazioni sanitarie – Liste di liquidazione n. 16821 del 26/06/2020 e n. 16822 del 26/06/2020 - Importo complessivo €. 1.179,14=IVA inclusa.
799607/07/202007/07/2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Rendiconto delle spese di cassa economale GIUGNO 2020. RICHIESTA REINTEGRO CASSA
799507/07/202007/07/2020Liquidazione spesa di € 5.490,00 lista n.ro 17076 a favore della ditta F.LLI BELVISO D FABIO & DANILO SNC per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Immobili delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
799407/07/202007/07/2020AGRU - Dr. C.G. (matr. 2501486)Dirigente Medico a Tempo Indeterminato di questa ASL.Aspettativa senza retribuzione per esigenze personali o di famiglia art. 10 - comma 1- CCNL 10.02.2004.
799307/07/202007/07/2020Sig.ra E.R. (M. 4043297) C.P.S. - Infermiera - a Tempo Indeterminato di questa ASL. Proroga aspettativa senza assegni per conferimento incarico ex art. 12,c.8, lett.b) del CCNL Comparto Sanità 20.09.2001.
799207/07/202007/07/2020AGT:MAN- Determina di liquidazione relativa ai lavori ripristino funzionamento compressore circuito di raffreddamento della Risonanza Magnetica reparto Radiologia del P.O. "F. Perinei" di Altamura - Lista n. 15962 dell'11/06/2020 - Ditta LM IMPIANTI SRL.
799107/07/202007/07/2020DSS UNO- Coop Alleanza 3.0 soc. coop.. Liquidazione spesa per fornitura di alimenti per celiaci come da lista di liquidazione n.17136 del 02/07/2020. Importo totale liquidato €4.351,58.
799007/07/202007/07/2020AGT: Determina di liquidazione relativa ai canoni degli immobili condotti in locazione dalla ASL BA - Pagamento 3^ rata trimestrale e 2^ rata semestrale anno 2020 - Lista di liquidazione n. 17093 del 02/07/2020.
798907/07/202007/07/2020AGT E.M. Attivazione Servizio di Assistenza tecnica Full-risk post-garanzia sui sistemi di RMN di marca SIEMENS in dotazione al PO SAN GIACOMO di Monopoli matricola N. 141257. - Affidamento alla Ditta aggiudicataria esclusivista SIEMENS Healthcare S.r.l – Milano. DELIBERAZIONE DEL D.G. ASL BARI N. 0239 DEL 24/02/2020 – ATTRIBUZIONE NUOVO CIG
798807/07/202007/07/2020AREA GESTIONE TECNICA - F.S.C. 2014-2020 – Cod. MIRWEB B0110.22 – “Aggiornamento normativo della U.O. di Patologia Clinica al D.M. 19.03.2015” - Approvazione sal n. 2 e liquidazione certificato di pagamento n. 2.- CUP D92C18000610006 – CIG 7640493E45
798707/07/202007/07/2020Sig.ra S.G. matricola 4052271 presa d'atto delle dimissioni anticipate quota 100 e contestuale collocamento in quiescenza.
798607/07/202007/07/2020Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorso RG n. 2079/2013 promosso dal dott. M.G. c/ ASL BA. Sentenza n. 3388/2019. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 447,02.
798507/07/202007/07/2020AGT: MAN - determina di liquidazione relativa al ripristino funzionamento caldaia a servizio del D.S.M. - NPIA di Corato - Lista di liquidazione n. 16404 del 19/06/2020 - Ditta Perrone Cataldo & C. sas
798407/07/202007/07/2020SIG.RA I.R. MATRICOLA 4810773 PRESA D'ATTO COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA PER LIMITI DI ETA'
798307/07/202007/07/2020Determina di liquidazione - Ditta PESCE FRANCESCO per € 756,40 per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi - Lista n. 16751 del 25/06/2020
798207/07/202007/07/2020Liquidazione indennità di turno del personale di comparto afferente U.O.C. Medicina Penitenziaria Casa Circondariale di Bari, Istituto Penale dei Minori del mese di Aprile - Maggio 2020
798107/07/202007/07/2020Determina di affido relativa ai lavori per la sostituzione dello spettrometro del sistema gestione reflui radioattivi presso il reparto di Medicina Nucleare del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z662D81712 - DITTA ELSE Solutions S.R.L.
798007/07/202007/07/2020Determina di affido diretto relativa ai lavori di riparazione della macchina confezionatrice in uso la servizio Cucina presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z0D2D7FC24 - DITTA LADISA S.R.L.
797907/07/202007/07/2020Dipendente sig. C. G. matricola n.3023495 -Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età.
797807/07/202007/07/2020SIG.RA C. R. RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DAL 01/12/2020.
797707/07/202007/07/2020SIG. C. S. RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DAL 01/12/2020.
797607/07/202007/07/2020SIG.RA G. A. RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DAL 01/11/2020.
797507/07/202007/07/2020SIG.RA I. M. RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' DAL 01/11/2020.
797407/07/202007/07/2020DSS 10 liquidazione fattura AMOPUGLIA ONLUS - CIG 8049730F53 €. 5.280,00. Lista di liquidazione n. 16911 del 29/06/2020.
797307/07/202007/07/2020 DSS 4 Altamura: Liquidazione fatture da lista 16989 del 30/09/2020 in favore della Ditta LAV.I.T. Lavanderie Industriali di Foggia, per servizio di Lavanolo erogato c/o il D.S.S. n. 4 nei mesi da GENNAIO – MAGGIO 2020 CIG. n. 8191182937 importo totale liquidato €. 12.902,93#
797207/07/202007/07/2020AGT - MANU - Determina di liquidazione della lista n. 11885 del 15.04.2020 in favore della ditta TECNO HOSPITAL per un importo pari ad € 427,00
797107/07/202007/07/2020AGT - MANU -"Lavori di manutenzione puntuale, su chiamata, relativo agli impianti idrico-sanitari di pertinenza dei Presidi Ospedalieri e Territoriali dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari" - Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione non efficace ex Art. 36 comma 2 lettera c) bis D.Lgs. 50/2016 LOTTO 1: CIG: 8326521E7C - LOTTO 2: CIG: 8326522F4F LOTTO 3: CIG: 83265240FA
797007/07/202007/07/2020AGT-MAN- Determina di liquidazione relativa ai lavori di fornitura in opera di grate protezione per infissi esterni a servizio della farmacia del P.O. "Don Tonino bello" di Molfetta - Lista n. 45432 del 09/12/2019 - Ditta City Infissi di Bari.
796907/07/202007/07/2020Prestazioni Professionali di personale medico e di comparto svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo aprile/maggio 2020.
796807/07/202007/07/2020DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE AREA NORD. LIQIDAZIONE SPESE POSTALI 1° TRIMESTRE 2020. TOTALE € 3.433,85
796707/07/202007/07/2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 – Liquidazione fatture Ditte Diverse per canoni di noleggio e materiale di consumo per apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto – Liste n. 15183 del 28/05/2020 n. 15.180 del 28/05/2020 e n. 15.172 del 28/05/2020 Importo €.84.898,82
796607/07/202007/07/2020RIMBORSO PRESTAZIONE NON EFFETTUATE UTENTI DIVERSI GIUGNO 2020.
796507/07/202007/07/2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 – Liquidazione fatture Ditte Diverse per canoni di noleggio e materiale di consumo per apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto – Liste n. 12775 del 27/04/2020 n. 12389 del 21/04/2020 n. 12258 del 20/04/2020 e n. 11823 del 14/04/2020 per un importo complessivo di €.16.340,34
796407/07/202007/07/2020Dipartimento di Prevenzione - Prestazioni economiche antitubercolari Legge n.88 del 04.03.1987. Periodo da 01.01.2020 a 30.06.2020. Assistita M.A.K.
796307/07/202007/07/2020Prestazioni Professionali di personale medico e di comparto svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo maggio 2020.
796207/07/202007/07/2020AGT - MANU - Determina di liquidazione della lista n. 12585 del 23.04.2020 in favore della ditta LM impianti srl per un importo pari a € 2.684,00
796106/07/202006/07/2020AGP - Gara ponte, mediante procedura aperta, per l’affidamento del servizio di archiviazione, custodia e gestione della documentazione sanitaria, assimilabile ed amministrativa dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari comprensivo della gestione dello spazio archivistico presso il P.O. San Paolo di Bari – Rettifica Progetto di Acquisto, Disciplinare di Gara e Allegato n.3 (Istanza di partecipazione DGUE) – Proroga termini di presentazione offerte.
796006/07/202006/07/2020PO Bari Sud: presa d'atto lista di liquidazione n. 17214 del 03/07/2020 Istituto Tumori Giovanni Paolo II
795906/07/202006/07/2020Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa Via San Lazzaro, n. 15 – 73100 Lecce.- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - C.F. 93062070755 – P.IVA 0420325075. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti ( art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese Aprile 2020, per l’importo complessivo di € 92.264,24== (€ Novantaduemiladuecentosessantaquattro,/24). Lista di Liquidazione n. 17218 del 03/07/2020 di € 92.264,24==.
795806/07/202006/07/2020Liquidazione Progetto Obiettivo 2018 - “AGID – Circolare 18/04/2017, n.ro 2/2017 – Inventario dei Dispositivi Autorizzati e non Autorizzati. Inventario dei Software Autorizzati e non Autorizzati”
795706/07/202006/07/2020Rimborso chilometrico Dott. M.G. mese Marzo 2020
795606/07/202006/07/2020DSS 13 S.G.(matricola 5014043) Dipendente a tempo indeterminato - Revoca benefici Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
795506/07/202006/07/2020Unità Operativa Complessa-Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Casa Madonna della Rosa” . Residenza Socio Sanitaria Assistenziale. Residenza per disabili art. 58 del R.R. n. 4/2007. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi per il mese di Maggio 2020, per € 31.447,68== (€ Trentunomilaquattrocentoquarantasette,/68). Lista di liquidazione n. 16793 del 26/06/2020 di € 31.447,68==.
795406/07/202006/07/2020DSS 10 Liquidazione fatture ditta VIVISOL €. 1.005,89 - CIG 82352252A8. Lista di liquidazione n. 17062 del 01/07/2020.
795306/07/202006/07/2020DSS12. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CENTRO UDITO DI PISCOPO MICHELE, DELLA FORNITURA DI N.2 PROTESI ACUSTICHE CON AURICOLARI PER UTENTE DEL SERVIZIO ASSISTENZA PROTESICA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.12. SPESA COMPLESSIVA € 1.315,29= (IVA 4% INCLUSA) CIG Z1C2D87BB9
795206/07/202006/07/2020Determina ausili monouso
795106/07/202006/07/2020Area Servizio Socio Sanitario – Liquidazione 3° annualità del Progetto Quadriennale “PROGETTO QUADRIENNALE PER LA PREVENZIONE, L’EDUCAZIONE E LA RIABILITAZIONE DEI DISABILI DELLA VISTA”(L.n. 284/97 art. 2 e D.D. n. 349 del 09/12/2015 del Servizio Assistenza Ospedaliera e Specialistica, Assessorato alla Sanità della Regione Puglia), tra ASL di Bari e la Città Metropolitana di Bari – Istituzione Centro Educativo Riabilitativo per videolesi “Gino Messeni Localzo” di Rutigliano.
795006/07/202006/07/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. -- Liquidazione fattura della Ditta LAV.I.T. di Foggia, per servizio noleggio materassi antidecubito mese Febbraio 2020-.Lista di liquidazione n. 17107 del 2/7/2020 di € 967,29 ( i.i)-- CIG 891182937.
794906/07/202006/07/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. -- Liquidazione fattura della Ditta LAV.I.T. di Foggia, per servizio lavanolo mese Febbraio 2020-.Lista di liquidazione n. 17095 del 2/7/2020 di € 7.656,05 ( i.i)-- CIG 891182937.
794806/07/202006/07/2020Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. Terlizzi. Approvazione rendiconto spese sostenute con la Cassa Economale - mese di Giugno 2020.
794706/07/202006/07/2020P.O. Putignano – Monitoraggio chimico-fisico Sale Operatorie. Liquidazione fattura ditta REVI srl. - lista di liquidazione n° 16913 del 29/06/2020 per un importo di €. 8.080,51= CIG: 5921052EAB.
794606/07/202006/07/2020Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti (art.66 R.R. n. 4/2007) nel mese di Maggio 2020, per € 12.961,49==. Lista di liquidazione n. 17160 del 03/07/2020 per € 12.961,49==.
794506/07/202006/07/2020DSS.13 Dipendente M.R.A.(5010575) a tempo indeterminato: autorizzazione permesso mensile di cui all'art.33,commi 2-3-6, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
794406/07/202006/07/2020DSS 10 Liquidazione fatture ditta DOMOLIFE €. 3.790,90 - CIG 82351851A6. Lista di liquidazione n. 17092 del 02/07/2020.
794306/07/202006/07/2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa LEZZI VALENTINA: Riduzione orario incarico branca “GINECOLOGIA” per n. 4 ore sett.li presso la ASL BA – D.S.S. 2 e Distretto di Bari Citta’ (da 35,5 ore sett.li a 31,5 ore sett.li).
794206/07/202006/07/2020Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. – Liquidazione consulenze rese dagli specialisti ambulatoriali interni convenzionati cardiologi nell’ambito del progetto “Telecardiologia nelle Emergenze/Urgenze del 118”. Periodo Dicembre 2019 €.=2.343,60=
794106/07/202006/07/2020DSS 10 Liquidazione fattura AMOPUGLIA ONLUS - CIG 8049730F53 €. 2.400,00.Lista di Liquidazione n. 17106 del 02/07/2020.
794006/07/202006/07/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 D.lgs. 50/2016, nel mese di Giugno 2020.
793906/07/202006/07/2020DISTRETTO N° 14: CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO. RICHIESTA REINTEGRO DEL FONDO CASSA.
793806/07/202006/07/2020Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex Delibera n.1415 del 22.07.2016, annualità 2020 mese di Maggio. Importo €=1.523,56=.
793706/07/202006/07/2020Area Bari Nord - P.O. Corato: Approvazione rendiconto delle spese sostenute nel mese di Giugno 2020 - Cassa n. 203.
793606/07/202006/07/2020DSS 14 L.R. N. 9/91 E S.M.I. - RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROTAPIE CRONICHE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO. MESE DI MAGGIO 2020
793506/07/202006/07/2020 Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex Delibera n. 1415 del 22.07.2016, annualità 2020 mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile e Maggio. Importo €=3.294,61=.
793406/07/202006/07/2020Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di materiale di consumo sanitario occorrente per il funzionamento del Poliambulatorio di Putignano. CIG: Z982D7B5C1.
793306/07/202006/07/2020 Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex Delibera n. 1415 del 22.07.2016, annualità 2020 mese di Maggio, importo €=3.814,04=.
793206/07/202006/07/2020Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex Delibera n.1415 del 22.07.2016, annualità 2020 mesi di Aprile e Maggio. Importo €=21.091,55=.
793106/07/202006/07/2020DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. N. 14/2004, ART. 22 (RIMBORSO PER LA VACCINOTERAPIA) MESE DI GIUGNO 2020
793006/07/202006/07/2020Liquidazione Fattura Ditta KYOCERA - €. 1.200,60 - CIG 6002442BD3 - 595076569F - D.S.S. N. 10. Lista di liquidazione n. 16900 del 29/06/2020.
792906/07/202006/07/2020LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE TERMINALE NEL MESE DI MAGGIO 2020 DAL CENTRO RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATO DENOMINATO “HOSPICE VILLA EDEN”, SITO NEL COMUNE DI TURI (BA), GESTITO DALLA SOCIETA’ “LE.BI.PA.MI. SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 103.604,16=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 17110 DEL 02/07/2020
792806/07/202006/07/2020DSS Bari - Aggiudicazione indagine di mercato per la fornitura di stabilizzatore, girelli e aggiuntivi protesici per assistiti. Importo a base d'asta oltre IVA € 3.179,00.
792706/07/202006/07/2020INDAGINE DI MERCATO CON AGGIUDICAZIONE AL PREZZO PIU' BASSO, PER LA FORNITURA DI APPARECCHI ACUSTICI GRUPPO 1 PER ASSISTITI DEL DSS DI BARI. CIG. ZC22D87D53
792606/07/202006/07/2020LIQUIDAZIONE FATTURA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 6 VICENZA -LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 17121 DEL 02/07/2020 - IMPORTO €. 50,02=
792506/07/202006/07/2020Dipendente A.F. matricola num. 4812496 dello stabilimento ospedaliero " Di Venere " riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili ai sensi del comma 3 - art. 33- L.104/92 .
792406/07/202006/07/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Associazione Casa Emmaus di Iglesias (CI) per complessivi € 4.885,20 - lista di liquidazione n. 16944 del 30/06/2020.
792306/07/202006/07/2020P.O. Di Venere: Presa d’atto di avvenuti impianti di defibrillatori presso la U.O.C. di Cardiologia-Utic del P.O. Di Venere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. SmartCIG: Z9D2D86B82
792206/07/202006/07/2020Distretto Socio Sanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 5.970,00 a titolo di rimborso spese a favore dell’Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Maggio 2020.
792106/07/202006/07/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore DOMUS AUREA NUOVA SALUS SRL di Bari – relative ai mesi di marzo e aprile 2020 per l’importo di € 55.589,20= lista di liquidazione n. 17119 del 02/07/2020.
792006/07/202006/07/2020LIQUIDAZIONE FATTURE VIVISOL NOV/DIC 2019 - LISTA N° 17045
791906/07/202006/07/2020DSS 2 - Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del Personale del Comparto per accessi domiciliari, relative al mese di Maggio 2020.
791806/07/202006/07/2020DSS n5. Progetto obiettivo "Rinnovo esenzione ticket per reddito anno 2019". Liquidazione
791706/07/202006/07/2020DSS n. 5 Grumo Appula. Progetto Obiettivo "Assegno di Cura 2018-2019"- Liquidazione
791606/07/202006/07/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore DOMUS AUREA NUOVA SALUS SRL di Bari (BA) – relativa ai mesi marzo-aprile 2020 per l’importo di € 55.879,82= lista di liquidazione n. 15085 del 27/05/2020.
791506/07/202006/07/2020AGP - Affidamento ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D. lgs. 50/2016 e s.m.i. del servizio di assistenza e manutenzione del software gestionale Magellano, in uso presso il laboratorio analisi di Bitonto in favore della società Software Team S.r.l. — Anno 2020
791406/07/202006/07/2020Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €.10.810,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Aprile Maggio 2020.
791306/07/202006/07/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia. Liquidazione fattura della Ditta REVI srl per la fornitura del servizio di monitoraggio delle Sale Operatorie – Periodo: Marzo – Aprile – Maggio 2020. Lista di liquidazione n. 17060 del 01/07/2020 di € 10.774,02=IVA inclusa – CIG.: 5921052EAB.
791206/07/202006/07/2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Autorizzazione alla fornitura di CARROZZINE, DEAMBULATORI, SOLLEVATORI previsti dal D.P.C.M. 12/01/2017 da concedere ad assistiti residenti in ambito territoriale distrettuale
791106/07/202006/07/2020P.O. Di Venere - Rettifica Determinazione Dirigenziale n.7667 del 30.06.2020
791006/07/202006/07/2020Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 2.815,48 a titolo di rimborso spese a favore della SOS Associazione di Volontariato Onlus Bari per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Maggio 2020.
790906/07/202006/07/2020Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 15.340,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “Volontari On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Maggio 2020.
790806/07/202006/07/2020LIQUIDAZIONE FATTURA “Agenzia di Tutela della Salute della Brianza” - LISTA DI LIQUIDAZIONE N° 17091 DEL 02/07/2020. Importo €. 40,95.
790706/07/202006/07/2020Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario. RSA “Istituto Palazzolo - ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - di Rosà (Vicenza)”, ente gestore: Suore Poverelle Istituto Palazzolo RSA per Disabili. Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogata a favore di una disabile per il mese di Maggio 2020, per € 2.232,00== (€ Duemiladuecentotrentadue,/00).Lista di Liquidazione N. 15601 DEL 08.06.2020 di € 2.232,00==.
790606/07/202006/07/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA BAWER SPA (COD. CIG. 7433384E84) PER FORNITURA DI N.10 ASTE PORTA FLEBO DESTINATE ALLA U.O.C. DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 16729 DEL 25/06/2020 PER UN IMPORTO DI €. 4.196,80=.
790506/07/202006/07/2020DSS12 - Liquidazione rimborso spese viaggio per servizio fuori sede in favore del personale medico dell'Unità Operativa di Cure Palliative di Monopoli - mese di maggio 2020 - Importo € 1.134,28.
790406/07/202006/07/2020LIQUIDAZIONE FATTURE VIVISOL - LISTA N. 16936 DEL 30/06/2020
790306/07/202006/07/2020Area Ospedaliera Bari Nord - PO Corato - liquidazione servizio di dosimetria per gli ambienti e per i dipendenti radioesposti - ditta XGAMMAGUARD srl di Laura Pini - lista n. 16314 del 18/6/2020
790206/07/202006/07/2020Area Ospedaliera Bari nord - PO Corato - liquidazione servizio di ristorazione ditta Ladisa mensilità di maggio 2020 lista n. 16298del 18/6/2020
790106/07/202006/07/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57) SOC. COOP. SOC. “SOLIDARIETA’” di Corato. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale nei mesi di aprile e maggio 2020 di € 17.730,32 (diciasettemilasettecentotrenta/32). Lista di liquidazione N. 17078 del 01/07/2020.
790006/07/202006/07/2020DSS11. Attività di Assistenza Domiciliare esternalizzata. Liquidazione fattura Ditta “SAN GIOVANNI DI DIO C.S.S.I.”- Anno 2020 - Importo complessivo € 8.236,28 = CIG 7587967C72
789906/07/202006/07/2020Unità Operativa Complessa-Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Casa Madonna della Rosa” . Residenza Socio Sanitaria Assistenziale. Residenza per disabili art. 58 del R.R. n. 4/2007. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi per il mese di Aprile 2020, per € 30.624,00== (€ Trentamilaseicentoventiquattro,/00). Lista di liquidazione n. 16737 del 25/06/2020 di € 30.624,00==.
789806/07/202006/07/2020Liquidazione compenso farmacie convenzionate distribuzione PHT. Maggio 2020
789706/07/202006/07/2020Protocollo di intervento sperimentale relativo alle attività di collaborazione delle farmacie pubbliche e private alla campagna di vaccinazione antinfluenzale e antipneumococcica 2019-2020. Liquidazione di spesa alle farmacie aderenti.
789606/07/202006/07/2020Liquidazione spesa farmaceutica convenzionata assistenza diabetici. Maggio 2020
789506/07/202006/07/2020 DSS11. Attività di Assistenza Domiciliare esternalizzata. Liquidazione fattura Ditta “PRO.GES. S.C.A.R.L.”. Importo complessivo € 2.957,03 = CIG 82073485D3
789406/07/202006/07/2020D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA DOMOLIFE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 17065 DEL 01/07/2020 PER UN TOTALE DI € 812,45 - CIG 82351851A6
789306/07/202006/07/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente INVESTIMENTI CERESIO Srl con sede in Lentate sul Seveso (MB) relative ai mesi di marzo – aprile 2020 per complessivi €17.023,00= lista di liquidazione n. 16980 del 30/06/2020.
789206/07/202006/07/2020Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “ Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti (art.66 R.R. n. 4/2007) nel mese di Aprile 2020, per € 13.379,51==. Lista di liquidazione n. 17059 del 01/07/2020 per € 13.379,51==.
789106/07/202006/07/2020AGT: Determina di liquidazione canone di locazione semestrale - Immobile sito in Triggiano - Via Dante 6 adibito a CSM 10 - Liquidazione lista n. 16907 del 29/06/2020 - Ditta Guerra Costruzioni srl.
789006/07/202006/07/2020Determinazione di liquidazione utenze - Lista n.16939 del 30.06.2020 - IMPORTO TOTALE - € 87980,67 AQP SPA
788906/07/202006/07/2020Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Giugno 2020.
788806/07/202006/07/2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4-ALTAMURA- CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42-COMMA 5- D.L.151 DEL 26/03/2001 IN FAVORE DEL DIPENDENTE C. C. MATRICOLA 3020663.
788706/07/202006/07/2020LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 5.612,00 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 16615 DEL 23/06/2020 A FAVORE DELLA DITTA LUIGI PANZA IMPIANTI & COSTRUZIONI PER LAVORI URGENTI DI ELIMINAZIONE DI INFILTRAZIONI ACQUA C/O IL LOCALE E CORRIDOIO DELLA FARMACIA TERRITORIALE DEL P.T.A. DI ALTAMURA.
788606/07/202006/07/2020Determina di liquidazione relativa ai "lavori urgenti del lastrico solare del corpo "A" e della tamponatura esterna del corpo "C" presso il P.O. Di Venere - Lista n. 16018 del 12/06/2020 - IMPRESA CATUCCI COSTRUZIONI DI CATUCCI IGNAZIO
788503/07/202003/07/2020LIQUIDAZIONE FATTURE VIVISOL - LISTA N. 16942 DEL 30/06/2020
788403/07/202003/07/2020DSS12 - Liquidazione rimborso spese viaggio per servizio fuori sede in favore di operatori sanitari (C.p.s. Infermieri) dell'Unità Operativa di Cure Palliative di Monopoli - mese di maggio 2020 - Importo € 1.506,48.
788303/07/202003/07/2020DISTRETTO UNICO DI BARI. LIQUIDAZIONE FATTURA "AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA" - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 17089 DEL 02/07/2020 -IMPORTO €. 486,00=
788203/07/202003/07/2020Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario. RSA “Istituto Palazzolo - ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - di Rosà (Vicenza)”, ente gestore: Suore Poverelle Istituto Palazzolo RSA per Disabili. Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogata a favore di una disabile per il mese di Aprile 2020, per € 2.160,00= (€ Duemilacentosessanta,/00).Lista di Liquidazione N. 15563 DEL 05.06.2020 di € 2.160,00==.
788103/07/202003/07/2020D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LINDE MEDICALE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 17034 DEL 01/07/2020 PER UN TOTALE DI € 3.045,22 -CIG 823518734C
788003/07/202003/07/2020Area Ospedaliera Bari Nord. P.O. Terlizzi, Dipendente T.R. matricola n. 2703649. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave L.104/92 art.3 comma3 e ss.mm.ii.
787903/07/202003/07/2020Area ospedaliera Bari Nord - PO Corato - liquidazione servizio periodico di monitoraggio igienico-ambientale delle sale operatorie e sale critiche - ditta Revi lista n. 16301 del 18/6/2020
787803/07/202003/07/2020AGT:MAN- Determina di liquidazione relativa ai lavori di messa in opera di rete antintrusione del terrazzo zona UTA adiacente la Sala Operatoria del P.O: "Don Tonino Bello" di Molfetta. Lista n. 16968 del 30/06/2020 - Ditta A.P.E. Azienda Pugliese ecologica di Bari.
787703/07/202003/07/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA con sede in Potenza (PZ) per l’importo di €23.506,00= -lista di liquidazione n. 16984 del 30/06/2019.
787603/07/202003/07/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Corato liquidazione servizio di ristorazione ditta Ladisa mensilità maggio 2020- lista n. 16299 del 18/6/2020
787503/07/202003/07/2020AGT - MAN : Determina di liquidazione relativa ai lavori di fornitura e posa in opera di box in alluminio realizzato con ante fisse e mobilie completo di serrature c/o il Pronto Soccorso del P.O. "Don Tonino Bello" di Molfetta - Lista n. 16232 del 17/06/2020 - Ditta Falegnameria di Minafra Nicola
787403/07/202003/07/2020OGGETTO: DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS4 , PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 837,95 PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2020.
787303/07/202003/07/2020DSS 2 – Dipendente C.A. (matr. 2604801). Accoglimento istanza permessi retribuiti ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
787203/07/202003/07/2020AGP - Contratto relativo al servizio di gestione e manutenzione degli impianti centralizzati di rilevazione dei gas anestetici in continuo e servizio periodico di monitoraggio igienico – ambientale delle sale operatorie e sale critiche appartenenti ai PP.OO. della ASL della Provincia di Bari – Provvedimenti.
787103/07/202003/07/2020Lavori di ripristino dell'impianto di riscaldamento in funzione presso la struttura sanitaria sita in via Cappuccini -Noicattaro (BA).- Liquidazione delle competenze di € 1.586,00 alla ditta PELLICANI & NOVIELLO SNC
787003/07/202003/07/2020Lavori di disostruzione del tronco fognante presso la U.O. di Lungodegenza del P. O- F. Fallacara di Triggiano .- Liquidazione delle competenze di € 305,00 alla ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa
786903/07/202003/07/2020 Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex Delibera n.1415 del 22.07.2016, annualità 2020 mese di Maggio. Importo €=704,03=.
786803/07/202003/07/2020Liquidazione spesa di € 549,00 lista n.ro 16940 a favore della ditta Ecologia Di Masi per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
786703/07/202003/07/2020D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA S.I.C.O. SPA PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 17031 DEL 01/07/2020 PER UN TOTALE DI € 619,01 - CIG 82352138BF
786603/07/202003/07/2020D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEDICAIR SUD SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 16997 DEL 30/06/2020 PER UN TOTALE DI € 2.179,42 - CIG 82351905C5
786503/07/202003/07/2020AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione corpi illuminanti e lavori idraulici presso il Consultorio Familiare di Molfetta - Lista n. 16957 del 30/06/2020 - Ditta E.T.C. srl di Bari.
786403/07/202003/07/2020D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PUGLIA LIFE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 16986 DEL 30/06/2020 PER UN TOTALE DI € 22.639,34 - CIG 8235201ED6
786303/07/202003/07/2020COORDINAMENTO 118 – Liquidazione fatture a favore della ditta Lavit per servizio lava-nolo e vestizione personale 118 – come da lista n. 16993 /2020-CIG:78120779DF € 12.001,14 – Periodo Maggio 2020
786203/07/202003/07/2020COORDINAMENTO 118 – Liquidazione fatture a favore della ditta F.LLI BERNARD srl per servizio lava-nolo e vestizione personale 118 – come da lista n. 16988/2020- CIG:8191182937 €. 24.442,32 – Periodo Maggio 2020
786103/07/202003/07/2020Direzione Area Servizio Sociosanitario: Comunità Socio Riabilitativa (art.57) - “Residence Casa Bianca S.r.l. ” ex Cavallino Hotel ubicata in Modugno (BA) in s.s. 96 km 119+200 con sede legale in Bari alla Via Melo n. 102. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili nei mesi di aprile e maggio 2020 di € 43.992,32 (quarantatremilanovecentonovantadue/32). Lista di liquidazione n. 17066 del 01/07/2020.
786003/07/202003/07/2020D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEDIGAS ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 17063 DEL 01/07/2020 PER UN TOTALE DI € 1.711,94 - CIG 82351959E4
785903/07/202003/07/2020DSS11. Attività di Assistenza Domiciliare esternalizzata. Liquidazione fattura Ditta IL GABBIANO-SOC.COOP.SOCIALE - Importo complessivo € 3.504,12 =
785803/07/202003/07/2020A.G.T. Manu- Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 per “Lavori sostituzione di n. 1 climatizzatore installato presso la sala d'attesa del reparto di endoscopia del P.T.A. "Paradiso" di Gioia del Colle (Ba)” N. CIG Z642D6518E
785703/07/202003/07/2020DSS12.LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI €.905,85 IN FAVORE DELLA DITTA SHARP ELECTRONICS ITALIA SpA PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI.PERIODO FEB/MAG 2020
785603/07/202003/07/2020AGT - MANU - Determina di liquidazione della lista n. 7577 in favore della ditta GM SUSCO srls per un importo pari a € 5.490,00
785503/07/202003/07/2020COORDINAMENTO “118” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Giugno 2020 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale.
785403/07/202003/07/2020DSS12 LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI €.37.208,73 IN FAVORE DELLA DITTA LAV.I.T. LAVANDERIE INDUSTRIALI PER IL SERVIZIO DI LAVA-NOLO LUG/DIC 2019
785303/07/202003/07/2020Determinazione di liquidazione utenze - Lista n.16954 del 30.06.2020 - IMPORTO TOTALE € 23599,89 ENEL ENERGIA SPA
785203/07/202003/07/2020Determina di affido diretto relativa ai lavori di adeguamento locali per l'installazione di mammografi presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z5C2D7EF1E - DITTA GIRUS SAS di Gigante Luigina & C.
785103/07/202003/07/2020Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. Terlizzi. Liquidazione fatture A.O.U. Consorziale Policlinico di Bari per prestazioni sanitarie. Lista di liquidazione n. 16912 del 29/06/2020 di € 681,26
785003/07/202003/07/2020D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA VIVISOL SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 16994 DEL 30/06/2020 PER UN TOTALE DI € 4.546,57 - CIG 82352252A8
784903/07/202003/07/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57) - Alba Chiara - Ente gestore AUXILIUM di Altamura. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili nel mese di aprile 2020 di € 18.251,73 (diciottomiladuecentocinquantuno/73). Lista di liquidazione n. 16998 del 30/06/2020
784803/07/202003/07/2020COORDINAMENTO 118 – Liquidazione fatture a favore della ditta Servizi Ospedalieri spa per servizio lava-nolo e vestizione personale 118 – come da lista n. 16992/2020- CIG:8191182937 €. 2.960,28 – Periodo Maggio 2020
784703/07/202003/07/2020Deliberazione n.397/2020 “Procedura aperta finalizzata alla fornitura di sistemi a pressione negativa (garze e schiume di poliuretano) comprensiva di servizi accessori, indetta dalla ASL di Bari in Unione di Acquisto con le Aziende Sanitarie di BT, BR, Foggia Taranto, Lecce e le AA.OO.UU. Policlinico di Bari e Ospedali Riuniti di Foggia. Aggiudicazione Lotto 3 e modifica Lotto 4”. PROVVEDIMENTI.
784603/07/202003/07/2020Determina di liquidazione riguardante gli interventi tecnici eseguiti presso Laboratorio Analisi e Ambulatorio di Chirurgia presso il P.O. "San Paolo" di Bari - Lista n. 13970 del 13/05/2020 - DITTA CENTANNI GAETANO IMPIANTI TECNOLOGICI
784503/07/202003/07/2020Liquidazione spesa di € 244,00 lista n.ro 16816 a favore della ditta Ecologia Di Masi per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
784403/07/202003/07/2020Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi – Giugno 2020 - Lista n° 16976 € 113.381,57
784303/07/202003/07/2020Liquidazione spesa di € 3.416,00 lista n.ro 16924 a favore della ditta Rotolo Enzo per lavori di posa e opera e fornitura di 3 rampe accesso container emergenza COVID/19 presso il P.O PUTIGNANO conto 01011000110 FABBRICATI INDISPONIBILI .
784203/07/202003/07/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 16629 del 24/06/2020 in favore della ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
784103/07/202003/07/2020DSS 4 Altamura: Liquidazione fattura da lista n. 16932 del 30/06/2020 in favore della Ditta IL GABBIANO SOC. COOP. SOCIALE per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nel mese di MAGGIO 2020 CIG.82073485D3. Importo totale liquidato € 9.928,17#
784003/07/202003/07/2020Liquidazione spesa di € 366,00 lista 16572 a favore della ditta PELLICANI & NOVIELLO per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
783903/07/202003/07/2020 DSS 4 Altamura: Liquidazione fattura da lista n.16916 del 29/06/2020 in favore della Ditta PRO.GES SOC: COOP a.r.l. per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nel mese di MAGGIO CIG. 82073485D3 Importo totale liquidato € 8.378,84#
783803/07/202003/07/2020Liquidazione spesa di € 1.089,46 lista n.ro 16656 a favore della ditta PELLICANI & NOVIELLO per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
783703/07/202003/07/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori per la riparazione di due lavabi chirurgici presso il reparto di Rianimazione del P.O. "Di Venere" - Lista n. 16902 del 29/06/2020 - Ditta TECNO HOSPITAL di Grimaldi Domenico.
783603/07/202003/07/2020AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa all'adeguamento impianto antincendio del P.O. "Don Tonino Bello" di Molfetta - Lista n. 16392 del 19/06/2020 - Ditta Gielle di Galantucci Luigi di Altamura.
783503/07/202003/07/2020OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta G4 VIGILANZA S.P.A. della somma complessiva di €. 12.193,07 per il servizio di vigilanza e portierato reso presso i Poliambulatori di Santeramo in Colle nel periodo MAGGIO 2020. – Lista di liquidazione n. 16899 del 29.06.2020. CIG. 78169986D0.
783403/07/202003/07/2020AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa ai lavori di ripristino funzionalità gruppo di continuità UPS a servizio dell'U.M.A.C.A. del P.O. "F Perinei" di Altamura - Lista n. 15012 del 26/05/2020 - Ditta LM Impianti srl di Altamura
783303/07/202003/07/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di riparazione perdite della rete idrica nei pressi della zona Radiologia/TAC piano terra del P.O. "Di Venere" - Lista n. 16874 del 29/06/2020 - DITTA FORTE MICHELE IMPRESA INDIVIDUALE
783203/07/202003/07/2020Liquidazione fatture “Consis Soc. Cons. a.r.l.”; Servizio di ricezione plichi di ricette farmaceutiche e DCR mensilità gennaio – febbraio – marzo 2020.
783103/07/202003/07/2020A.G.T. MANU Liquidazione di spesa di € 6.100,00 come da lista di liquidazione n. 16394 del 19.06.2020 per "Lavori di pitturazione degli ambienti del reparto di endoscopia dell'edificio polifunzionale "Paradiso" di Gioia del Colle (BA)"
783003/07/202003/07/2020Lavori di ripristino dell' impianto elevatore n. matr. 394 in funzione presso la struttura sanitaria sita in C,so Italia n 21 Mola di Bari. - Affidamento delle opere alla ditta EUROASCENSORI SERVICE S.r.l.
782903/07/202003/07/2020OGGETTO: D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 6.906,56# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MAGGIO 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
782803/07/202003/07/2020AREA GESTIONE TECNICA – Attività di supporto al RUP ex art. 31 D.Lgs. 50/2016 in relazione ai lavori di “Realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano. Liquidazione 5^ acconto competenze professionali. Importo € 3.784,98
782703/07/202003/07/2020Rimborso Contributo anno 2019
782603/07/202003/07/2020D.S.S.N.2 Liquidazione fatture ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA FONDAZIONE ARGES – FONDAZIONE OPERA SANTI MEDICI – come da liste di liquidazione n. 16606 e n. 16608 del 23/06/2020 .
782503/07/202003/07/2020Determina di affido diretto ( ex art.36 comma 2 lett.a ) relativa alla manutenzione impianto di climatizzazione invernale e estiva presso la psichiatria del P.O. di Putignano. Cig. Z202D66F45 - DITTA PELLICANI & NOVIELLO.
782403/07/202003/07/2020Attività libero professionale Intramuraria P.O. - BARI SUD - S.O. “Di Venere” e “S.O. Fallacara”. Liquidazione compensi mese di Aprile 2020
782302/07/202002/07/2020AGT - MANU - Determina di liquidazione della lista n 12313 del 21.04.2020 in favore della ditta Ceim srl S.U. per un importo di € 9.150,00
782202/07/202002/07/2020A.G.T. MANU: Lavori finalizzati alla realizzazione di alcune tramezzature atte alla ridistribuzione degli ambienti da destinare al Centro Prelievi e alla nuova sede del Servizio di Farmacia presso il P.T.A. di Grumo Appula (BA). Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 – CIG: Z512D41C96
782102/07/202002/07/2020AGT - MANU - Determina di liquidazione della lista nr 12396 del 21.04.2020 in favore della Ditta LM IMPIANTI srl per un importo pari ad € 9.760,00
782002/07/202002/07/2020A.G.P. Procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett. b), punto 2 e lett. c) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura del farmaco estero esclusivo ARIKAYCE (Amikacina Liposomiale). Affidamento fornitura.
781902/07/202002/07/2020D. S. S. N. 5. Liquidazione fatture, per un importo complessivo di €. 6.006,24#, alla Società DIAVERUM Italia S.r.l. per trasporto utenti in trattamento dialitico nei mesi di GENNAIO, FEBBRAIO e MARZO 2020. Lista di liquidazione n.15929 del 11/06/2020.
781802/07/202002/07/2020 Oggetto: D.S.S.4- Trasporto utenti dializzati- Liquidazione e pagamento in favore della DIAVERUM SRL della somma di € 2.073,60# riguardante il servizio di trasporto assistiti affetti da nefropatie in trattamento dialitico nel periodo di Gennaio e Febbraio 2020. Lista di liquidazione n.15290 del 01/06/2020.
781702/07/202002/07/2020“Distretto Socio Sanitario 2” - Liquidazione in favore della Ditta MEDICAIR SUD SRL relativa a canoni di noleggio attrezzature sanitarie fornite ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n. 17025 del 01/07/2020.
781602/07/202002/07/2020Stabilimento Ospedaliero " Di Venere" - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Giugno 2020 cassa n. 212
781502/07/202002/07/2020P.O. Putignano Cassa Economale n° 218 rendiconto spese effettuate nel mese di giugno 2020 per un importo complessivo di €. 984,50=.
781402/07/202002/07/2020Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia-.Dipendente sig.ra T.M.P. matricola 3023489.Revoca dei benefici previsti dal comma 3 art.33 legge 104/92 e ss.mm.ii.
781302/07/202002/07/2020DSS 2 - Dipendente Sig.ra d'A.R. (matr. 2703224) - Concessione congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 c. 5 D. Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011, n. 119.
781202/07/202002/07/2020Liquidazione fatture azienda Medicair Sud srl - Lista 17041 del 01/07/2020
781102/07/202002/07/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente.T.V. – Matricola n. 4043115; Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42¬ – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
781002/07/202002/07/2020DSS BARI - Indagine di mercato, con aggiudicazione al prezzo più basso per la fornitura di dispositivi ortopedici. Importo a base d'asta oltre IVA € 6.088,00.
780902/07/202002/07/2020LIQUIDAZIONE FATTURE VIVISOL ANNO 2019 - LISTA N. 17035 DEL 01/07/2020
780802/07/202002/07/2020D.S.S. n.3 – Liquidazione rimborso spese viaggio per servizio fuori sede in favore del personale del DSSn.3 – Mesi di gennaio, febbraio, marzo 2020. Importo complessivo €659,50=
780702/07/202002/07/2020P.O. Monopoli - Cassa Economale n° 219 rendiconto spese effettuate nel mese di giugno 2020 per un importo complessivo di €. 703,74=.
780602/07/202002/07/2020P.O. Putignano – Aggiudicazione di gara per la fornitura di n° 100 contenitori carrellati in polietilene da Lt. 80 per la raccolta differenziata c/o la Direzione Medica del P.O. Putignano - Spesa Complessiva €. 5.478,00= CIG: Z012D0491B.
780502/07/202002/07/2020DSS 11 - spese per cassa economale sostenute nel mese di Giugno 2020. Richiesta reintegro del fondo.
780402/07/202002/07/2020A.G.P. - Procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per la fornitura di preparazioni galeniche afferenti il metodo "Di Bella". SMART CIG ZA62BE66AB. AGGIUDICAZIONE
780302/07/202002/07/2020A.G.P. - Procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per la fornitura di alimenti aproteici. SMART CIG Z462D38592. AGGIUDICAZIONE
780202/07/202002/07/2020A.G.P. - Affidamento diretto della fornitura del farmaco LYNPARZA. SMART CIG Z1F2D38CB5
780102/07/202002/07/2020Liquidazione rimborso spese di carburante personale del comparto P.O. Putignano mesi da Gennaio ad Aprile 2020 per complessivi € 630,50=.
780002/07/202002/07/2020A.G.P. - Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b), punto 2 del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per la fornitura urgente del farmaco unico KYNTHEUM
779902/07/202002/07/2020A.G.P. - Atto di rettifica della determinazione di aggiudicazione per la fornitura dell'alimento ALDIXYL+1
779802/07/202002/07/2020A.G.P. - Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b), punto 2 del D. Lgs. n°50/2016 per la fornitura del farmaco unico HAEMATE P.
779702/07/202002/07/2020Dss12. Servizio Trasporto Disabili. Liquidazione fatture Ditta LOPEDOTE FILOMENO S.A.S. Mese di Marzo 2020. Importo complessivo € 3.678,40= CIG 7658924805 Lotto 5
779602/07/202002/07/2020Tribunale di Trani sez. lavoro. Distinti ricorsi RG 2246/19 e 2256/19 rispettivamente promossi da M.D. e A.A. c/ ASL BA . Esecuzione dei decreti n. 12118/20 e n. 11630/20 per il pagamento del compenso liquidato in favore del CTU dott. Danilo Savona.
779502/07/202002/07/2020Tribunale di Trani sez. lavoro. Ricorso RG 8515/18 promosso da D.F. c/ ASL BA. Esecuzione del decreto n. 29039/19 per il pagamento del compenso liquidato in favore del CTU dott. Chincoli Sabino Nicola.
779402/07/202002/07/2020Progetto Formativo Aziendale: “DONAZIONE E TRAPIANTO DI ORGANI E TESSUTI ATTUALITÀ NORMATIVE E CLINICO-ORGANIZZATIVE”, Corso Master di Formazione in Medicina Generale. Bari, 14 dicembre 2019. Dr. Stanislao Cosmo Caputo - Liquidazione delle spese sostenute.(Importo complessivo atto € 2.440,00) - (Lista di liq. n. 12762 del 27/04/2020)
779302/07/202002/07/2020Liquidazione fatture Ditta Vivisol comunicatori a controllo oculare - CIG 79602004D8
779202/07/202002/07/2020Determina di liquidazione fatture riferibili al servizio canone di noleggio per Comunicatori vocali a controllo oculare. CIG Z6A29032CA
779102/07/202002/07/2020Dss12. Servizio Trasporto Disabili. Liquidazione fatture Ditta DONATO TRASPORTI SRL. Mesi di Novembre e Dicembre 2019 (solo quota Comuni) e Marzo 2020. Importo complessivo € 14.245,44= CIG 7658924805 – LOTTO 5
779002/07/202002/07/2020DSS12. Liquidazione della somma complessiva di € 3.888,00= in favore della Società DIAVERUM ITALIA S.R.L., per trasporto assistiti in emodialisi da Dicembre 2019 a Marzo 2020.
778902/07/202002/07/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Affidamento alla ditta LAVECO Srl del servizio di ritiro e smaltimento di materiale di risulta e materiale fuori uso non inventariato. CIG ZF42D78CDC.
778802/07/202002/07/2020A.G.P. Procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett. b), punto 2) e lett. c) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. per la farmaco unico TAGRISSO vari dosaggi (ATC L01XE35; AIC 044729034 e 044729046).
778702/07/202002/07/2020DSS12. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AMPLIFON S.P.A. DELLA FORNITURA DI N.15 PROTESI ACUSTICHE PIU’ AURICOLARI PER UTENTI DEL SERVIZIO ASSISTENZA PROTESICA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.12. SPESA COMPLESSIVA € 10.391,45= (IVA 4% INCLUSA) CIG ZC2DD30E10. MODIFICA E INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.7536/2020.
778602/07/202002/07/2020DSM ASL BA – Rettifica Determina Dirigenziale n. 5683 del 30/04/2020
778502/07/202002/07/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Affidamento, alla ditta LAVECO Srl, del servizio di ritiro e smaltimento pedane in legno. CIG ZFA2D73C1E.
778402/07/202002/07/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA F.A.S.E. SRL (COD. CIG. Z4D2C6D04D) PER FORNITURA DI N.1 CARRELLO PER EMERGENZA DESTINATO ALLA U.O.C. DI MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE ED URGENZA DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 16736 DEL 25/06/2020 PER UN IMPORTO DI €. 7.836,28=.
778302/07/202002/07/2020DSM - Liquidazione fatture, per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica, in favore della Comunità Socio Riabilitativa “AMICI DI NICO” di Matino (LE) per i mesi di marzo - aprile 2020 per l’importo complessivo di € 37.836,47= lista di liquidazione n. 16971 del 30/06/2020.
778202/07/202002/07/2020LIQUIDAZIONE FATTURE VIVISOL ANNO 2018 - LISTA N. 16959 DEL 30/06/2020
778102/07/202002/07/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA GINESTRO ALESSANDRO (COD. CIG. Z362CEFB53) PER FORNITURA DI N. 6 STAMPANTI LASER PER DIVERSE UU.OO. DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 16726 DEL 25/06/2020. SPESA €. 607,56=.
778001/07/202001/07/2020DSM - Liquidazione fatture Ente Gestore “PADRI TRINITARI – Istituto ADA CESCHIN PILONE “ per i mesi di marzo – aprile 2020 per l’importo di € 35.239,77= lista di liquidazione n. 16950 del 30/06/2020.
777901/07/202001/07/2020D.S.S. 12 - Liquidazione fatture per servizio di ristorazione presso l’Hospice “San Camillo” di Monopoli e fornitura colazioni per il Servizio di Emodialisi del Presidio Territoriale di Conversano, in favore della ditta Ladisa di Bari - mese di aprile 2020 - Importo complessivo € 2.920,90 I.V.A. compresa - CIG 8089704AEB
777801/07/202001/07/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della “COMUNITA’ TERAPEUTICA MOLISE” di Toro (CB) gestore della Comunità Terapeutica–Riabilitativa Doppia Diagnosi “La Valle” sita in Toro (CB) per complessivi € 6.771,00= - lista di liquidazione n. 16945 del 30/06/2020.
777701/07/202001/07/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Liquidazione fatture della ditta X-GAMMAGUARD DI LAURA PINI – Lista di liquidazione n. 16877 del 29/06/2020 di €. 30,50=IVA inclusa.
777601/07/202001/07/2020DSM - Liquidazione fatture, per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica, in favore dell’Ente L’ADELFIA Società Cooperativa Soc. di Alessano (LE) relative ai mesi di marzo - aprile 2020 per complessivi € 29.057,39= Lista di liquidazione n. 16909 del 29/06/2020.
777501/07/202001/07/2020DSS12- Liquidazione della somma di € 38.327,32 in favore di varie ditte per acquisto-distribuzione ossigeno liquido necessario per assistiti del DSS-DGR 1390/2011
777401/07/202001/07/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PHOENIX di Rutigliano (BA) –relative ai mesi di marzo - aprile 2020 per l’importo di € 67.428,64= lista di liquidazione n. 16885 del 29/06/2020.
777301/07/202001/07/2020 DSS12 – LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 97,34 IN FAVORE DELLA DITTA LINDE MEDICALE SRL PER ACQUISTO – DISTRIBUZIONE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO DOMICILIARE NECESSARIO PER ASSISTITI DSS12 – DGR 1390/2011.
777201/07/202001/07/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PHOENIX di Rutigliano (BA) relative ai mesi di marzo - aprile 2020 per l’importo di €29.365,11= lista di liquidazione n. 16875 del 29/06/2020.
777101/07/202001/07/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fratello Sole Società Coop. Soc. Irsina (MT) relative ai mesi di marzo - aprile 2020 per l’importo di €74.790,17=– lista di liquidazione n. 16775 del 26/06/2020.
777001/07/202001/07/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “C.A.S.T.” Assisi ONLUS di Assisi (PG) per i mesi di marzo - aprile 2020 per complessivi € 2.701,69- lista di liquidazione n. 16869 del 29/06/2020.
776901/07/202001/07/2020P.O. Di Venere - Procedura Telematica EmPulia protocollo PI131311-20 del 10.06.2020. Affidamento della fornitura, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ii., di reagenti per colture cellulari/citogenetica occorrenti alla U.O.C. Laboratorio di Genetica Medica del P.O. Di Venere. Smart CIG: Z4B2D46481
776801/07/202001/07/2020Liquidazione fatture Medigas Italia srl lista n. 16590 del 23/06/2020
776701/07/202001/07/2020Liquidazione fatture Medicair Sud srl lista n. 16588 del 230/06/2020
776601/07/202001/07/2020Avv. Giovanna Corrente - liquidazione in favore degli eredi del saldo competenze professionali maturate per la difesa dell'Azienda in giudizi diversi.Spesa lorda complessiva pari ad € 7.919,46 .
776501/07/202001/07/2020DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - AUTORIZZAZIONE AMBULANZA FV411FA - ASSOCIAZIONE RANGERS PUTIGNANO
776401/07/202001/07/2020DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - ANGELS TEAM CAPURSO - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO BS527RP
776301/07/202001/07/2020DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - AVS MOLFETTA - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DK162WP
776201/07/202001/07/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO – Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.36 D.lgs n. 50/2016, nel mese di GIUGNO 2020.
776101/07/202001/07/2020P.O. Bari-Sud – Presa d’atto liquidazione lista n.13005 del 29/04/2020 in favore della ditta G.D.R. GRAPHIC S.R.L.S. (Cig. come da allegata lista) per il servizio di pick up, prelavorazione e affrancatura corrispondenza occorrente al P.O. Bari-Sud per un importo di € 1.046,33= iva inclusa.
776001/07/202001/07/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 16973 del 30/06/2020 in favore della ditta SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A. (Cig. come da allegata lista) per il servizio di lavanderia al P.O. Di Venere per un importo di € 34.742,19= iva inclusa.
775901/07/202001/07/2020Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. della Murgia-Dipendente dott. A.F. matricola 3010695.Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
775801/07/202001/07/2020P.O. Putignano - Acquisto Specialità Medicinale Estera HAEMOCOMPLETTAN P 1g polvere 1fl, per una spesa complessiva di € 800,00-iva esclusa. CIG:Z6C2D7DAEB.
775701/07/202001/07/2020DSS 14 - Assistenza protesica diretta, OLTD ( ossigeno terapeutico ed altri gas medicali). "Ditte varie". Lista di liquidazione n. 16830 del 26/06/2020. Importo totale liquidato €. 6.129,66
775601/07/202001/07/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Opera San Francesco” di Molfetta - Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art.58 del Reg. Reg. n. 4/2007, Ente gestore: MetroPolis Consorzio Coop. Sociali. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosuffcienti nei mesi da Gennaio a Marzo 2020 per un importo complessivo di € 65.409,12= (sessantacinquemilaquattrocentonove/12). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 16958 del 30/06/2020.
775501/07/202001/07/2020Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta La Cascina Global Service Srl -Servizio Ristorazione- Lista di liquidazione n. 16937 del 30/06/2020.
775401/07/202001/07/2020P.O. Di Venere – Aggiudicazione di gara per la fornitura di Borse per trasporto campioni biologici occorrenti c/o U.O. di Nefrologia e Dialisi del P.O. Di Venere - Spesa Complessiva €. 902,80= - CIG: Z312D01169.
775301/07/202001/07/2020UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS” DI MELFI (PZ) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEI MESI DI MARZO E APRILE 2020, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 79.857,54=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 16200 DEL 16.06.2020.
775201/07/202001/07/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI BERNARD SRL (COD. CIG. 8191182937-78120779DF) PER SERVIZIO LAVANOLO E NOLEGGIO MATERIASSI ANTIDECUBITO – PERIODO MAGGIO 2020 - COME DA LISTA N. 16280 DEL 18/06/2020 PER UN IMPORTO DI €. 24.875,40=.
775101/07/202001/07/2020Determinazione n.7302 del 22.06.2020 -Rettifica
775001/07/202001/07/2020DSS14 - Assistenza protesica diretta, OLTD ( ossigeno terapeutico ed altri gas medicali) " Ditta VIVISOL SRL"Lista di liquidazione n.16805 del 26/06/2020. Importo totale liquidato €. 4.742,92
774901/07/202001/07/2020Potenziamento "Servizi Gestione Unico Agende" - Liquidazione Fattura società EXPRIVIA S.p.A.
774801/07/202001/07/2020Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. nr.50/2016 e s.m.i. per l'affidamento di fornitura di sistemi a pressione negativa (garze e schiuma di poliuretano) con servizi accessori indetta dalla ASL BA in Unione d'Acquisto. Autorizzazione di aggiornamento tecnologico Lotto 4
774701/07/202001/07/2020MACROAREA C1 DI MONOPOLI - CONVERSANO. LIQUIDAZIONE ALPI MESE DI MARZO 2020.
774601/07/202001/07/2020DSS 10 Liquidazione di prestazione di Adroterapia - ciclo intero - cod. 92.29P - pz. N.V. ex DGR n. 194 del 20.02.2019. Importo liquidato €. 24.000,00. Lista di liquidazione n. 13738 del 12/05/2020. Rettifica della Determina Dirigenziale n. 6474 del 29/05/2020.
774501/07/202001/07/2020Macroarea “C2” di Putignano – Liquidazione attività libero professionale introitata nel mese di Maggio 2020 - € 292,64
774401/07/202001/07/2020D.S.S.11- Liquidazione e pagamento "Rimborso spese di viaggio assistiti nefropatici" mese di MAGGIO 2020 - € 6.553,56
774301/07/202001/07/2020OGGETTO: DSS n. 4 - L. R. 45/2008 - art. 9 - Contributo ai cittadini Pugliesi che si avvalgono del Metodo ABA. Liquidazione per € 1.924,00 ANNO 2019.
774201/07/202001/07/2020AGRU-UOGAPC : Cessazione incarico provvisorio di Continuità Assistenziale della dr.ssa Petruzzelli Maria Fonte a far data dal 1/7/2020
774101/07/202001/07/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura della Ditta LAV.I.T. di Foggia. Lista di liquidazione n. 16905 del 29.6.2020 di € 1.034,00.--- CIG 8191182937.
774001/07/202001/07/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura della Ditta LAV.I.T. di Foggia. Lista di liquidazione n. 16904 del 29.6.2020 di € 7.844,66.--- CIG 8191182937.
773901/07/202001/07/2020COVID 19 – PO Di Venere: Affidamento, ai sensi dell’art.63, comma 2, lett.c) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ii., della fornitura di n.1 sanificatore ambientale occorrente alla U.O.S.V.D. di Citopatologia e Screening del P.O. Di Venere. SmartCIG: Z752D796C0
773801/07/202001/07/2020 Procedura negoziata telematica, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e s. m.i. , per la fornitura di un personal computer portatile i MAC Pro + schermo da 27” ed accessori . Liquidazione
773701/07/202001/07/2020DSS 14 - Assistenza protesica diretta, OLTD (ossigeno terapeutico e altri gas medicali). " Ditta LINDE MEDICALE SRL. " Lista di liquidazione n. 16796 del 26/06/2020. Importo totale liquidato €. 5.467,28
773601/07/202001/07/2020DSS 11 - Liquidazione fattura a favore della Ditta “” Il mondo senza glutine“, per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 16058 del 12/06/2020 per un importo complessivo di € 2.852,42.
773501/07/202001/07/2020Congedo Parentale per gravi motivi familiari ex art. 42 – comma 5 del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall’art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011 n. 119 matr. 4811550 S.O. “Di Venere”
773401/07/202001/07/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Acquisto dalla ditta CSL BEHRING Spa di n. 40 fiale del farmaco HAEMOCOMPLETTAN 1 g polvere 1 fiala, destinate alle UU.OO.CC. di Anestesia e Rianimazione dei PP.OO. S. Paolo e Di Venere
773301/07/202001/07/2020“Distretto Socio Sanitario 2” - Liquidazione in favore della Ditta MEDIGAS ITALIA S.R.L. relativa a canoni di noleggio attrezzature sanitarie fornite ad utenti del DSS2, come da lista di liquidazione n. 16893 del 29/06/2020.
773201/07/202001/07/2020Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura ditta ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. per canoni di noleggio attrezzature tecnico sanitarie per l'U.O.S. di Patologia Clinica periodo 01/04/2014-30/06/2014, come da lista di liquidazione n. 16056 del 12/06/2020 di € 915,00.
773101/07/202001/07/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta-Liquidazione fatture Az.Osp.Consorz.le Universitaria Policlinico di Bari come da lista n. 16868 del 29/06/2020.
773001/07/202001/07/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente.Dott.sa F.A.R. – Matricola n. 5014388; Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42 - comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
772901/07/202001/07/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Dipendente G.G. matricola n. 2500857. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave L.104/92 art.3 comma3 e ss.mm.ii
772801/07/202001/07/2020Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta La Cascina Global Service Srl -Servizio Ristorazione- Lista di liquidazione n. 16724 del 25/06/2020.
772701/07/202001/07/2020INDAGINE DI MERCATO CON AGGIUDICAZIONE AL PREZZO PIU' BASSO, PER LA FORNITURA DI APPARECCHI ACUSTICI DIGITALI E AD OCCHIALI PER ASSISTITI DEL DSS DI BARI. LOTTO 1 CIG. ZE62D76DA2 LOTTO 2 CIG ZEF2D76DB9
772601/07/202001/07/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Liquidazione ditta La Cascina Global Service Srl per il servizio Mensa/Ristorazione relativamente alle mensilità di Aprile-Maggio 2020 - liste nn. 16607 e 16609 del 23/06/2020.
772501/07/202001/07/2020Dss11- Liquidazione fatture elencate nella lista di liquidazione n. 16552 del 23/06/2020 per € 2.400 a favore di AMOPUGLIA Onlus per assistenza domiciliare oncologica erogata in favore di pazienti residenti nel DSS. 11. C.I.G 820808345E.
772401/07/202001/07/2020Area Bari Nord - P.O. Corato: liquidazione fatture ditta F.A.S.E. srl come da lista di liquidazione n. 16794 del 26.06.2020 di € 9.608,30.
772301/07/202001/07/2020D.S.S. di Bari. Liquidazione fatture Azienda Pugliese Ecologica - C.I.G. 7872506577 - Lista di Liquidazione n. 16799 del 26/06/2020 - Importo €. 3.315,90=
772201/07/202001/07/2020Area Bari Nord - P.O. Corato: Liquidazione fattura ditta Bio Sud Medical Systems srl come da lista di liquidazione n. 16785 del 26.06.2020 di € 944,28.
772101/07/202001/07/2020DSS Bari - Indagine di mercato con aggiudicazione al prezzo più basso, per la fornitura di seggioloni, deambulatori e ausilio talloniera. Base d'asta oltra IVA 6.012,66
772001/07/202001/07/2020DSS 14 - Assistenza protesica diretta, OLTD ( ossigeno terapeutico e altri gas med. ). " Ditta PUGLIA LIFE SRL". Lista di liquidazione n. 16740 del 25/06/2020. Importo totale liquidato €. 56.546,67
771901/07/202001/07/2020D.S.S. di Bari. Liquidazione fattura Azienda Sanitaria Locale della Romagna. Paziente B.T. - Lista di Liquidazione n. 16761 del 26/06/2020 - Importo €. 970,00=
771801/07/202001/07/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Liquidazione ditta La Cascina Global Service Srl per il servizio Mensa/Ristorazione relativamente alle mensilità di Maggio 2020 - lista n. 16723 del 25/06/2020.
771701/07/202001/07/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Liquidazione ditta La Cascina Global Service Srl per il servizio Mensa/Ristorazione relativamente alle mensilità di Aprile-Maggio 2020 - lista n. 16605 del 23/06/2020.
771601/07/202001/07/2020Sig.ra C.S. (M.2020316) C.P.S. Assistente Sociale a Tempo Indeterminato di questa ASL. Aspettativa senza assegni per esigenze personali e di famiglia ex art. 12 - c.1, del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001.
771501/07/202001/07/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione fattura della Ditta Lav.i.t., periodo maggio 2020 - Lista di liquidazione n.16508 del 22/06/2020 di €.20.460,35 - CIG: 8191182937.
771401/07/202001/07/2020Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia - Liquidazione fattura ditta G4 Vigilanza S.P.A. – periodo maggio 2020 - Lista di liquidazione 15975 del 11/06/2020 per un importo complessivo di €. 35.998,59= IVA inclusa - CIG.: 78169986D0.
771301/07/202001/07/2020Distretto Socio Sanitario n.2 -Liquidazione in favore di ditte diverse, relative a OLT fornito a pazienti del DSS2 aventi diritto come da liste di liquidazione nn.16380, 16381 del 18/06/2020.
771201/07/202001/07/2020DSS12 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELL’IMPORTO DI €1.234,08= IN FAVORE DI DITTE DIVERSE, PER CANONI NOLEGGIO PER LA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE (D.M. 332/99) AD UTENTI AVENTI DIRITTO DEL DSS12.
771101/07/202001/07/2020DSS12-Liquidazione della somma di € 216,32 ,in favore della ditta Domolife srl per acquisto-distribuzione ossigeno liquido terapeutico domiciliare necessario per assistiti DSS12. DGR 1390/2011
771001/07/202001/07/2020Liquidazioni fatture Ditta Sapio Life mesi di Gennaio - Febbraio 2020 CIG.73465504D8
770901/07/202001/07/2020DSS 14 - Assistenza protesica diretta, OLTD (ossigeno terapeutico e altri gasmed.), “Ditta MEDICAIR SUD SRL”. Lista di liquidazione n.16334 del 18/06/2020. Importo totale liquidato € 66.503,53.
770801/07/202001/07/2020Dr. T. G., matr. 4060156, Dirigente Medico. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
770701/07/202001/07/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di n.1 Endoprotesi d'anca non cementata, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio. Paz. AA - Spesa complessiva €. 800,80 - CIG. Z162D41E55.
770601/07/202001/07/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di n.1 Endoprotesi d'anca non cementata, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio. Paz. PD - Spesa complessiva €. 800,80 - CIG. Z072D41E36.
770501/07/202001/07/2020 Liquidazione fatture elencate nella lista di liquidazione n. 16649 del 24/06/2020 a favore della ditta SERENITY SPA (EX ARTSANA SUD) codice C.I.G.:8068113179 per forniture di ausili per incontinenza effettuate dal Settore Protesi per € 43.806,10
770401/07/202001/07/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di n.1 Endoprotesi d'anca non cementata, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio. Paz. DLA - Spesa complessiva €. 800,80 - CIG. ZF32D41E17.
770301/07/202001/07/2020DISTRETTO N 14 - liquidazione in favore della Azienda Provinciale per i Servizi sanitari - Provincia Autonoma di Trento per la fornitura ad assistito residente sul territorio del Distretto N. 14 di lancette pungidito e strisce per glicemia. Importo totale liquidato € 223,06.
770201/07/202001/07/2020Rimborso delle spese legali sostenute dal dr. L.F., per la propria difesa nell’ambito del procedimento penale n. 6694/2009 R.G.P.M. – n. 864/14 R.G. Trib., definito con sentenza assolutoria emessa dal Tribunale Collegiale di Bari. € 17.564,14.
770101/07/202001/07/2020Area Ospedaliera Bari Nord - PO Corato - servizio di gestione e manutenzione impianti centralizzati di rilevazione dei gas anestetici in continuo e servizio periodico di monitoraggio igienico-ambientale delle sale operatorie e sale critiche - lista n. 15923 del 11/06/2020
770001/07/202001/07/2020Contratto Esecutivo OPA per la fornitura dei servizi nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC). Liquidazione fatture Ditta Telecom Italia S.p.A. – Fatture Maggio 2020 (CIG: 296923523C)
769901/07/202001/07/2020A.G.P. – Procedura negoziata, ex art. 63, comma 2, lett. b), punto 2) e lett. c), del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. per la fornitura farmaci PHT in DPC regionale unici e/o brands, varie formulazioni e dosaggi lotti deserti per un periodo di 6 mesi, con facoltà di proroga per ulteriori 6 mesi - Aggiudicazione
769801/07/202001/07/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “San Giuseppe Moscati” di Molfetta - Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art.58 del Reg. Reg. n. 4/2007, Ente gestore: MetroPolis Consorzio Coop. Sociali. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nei mesi da gennaio a marzo 2020 per un importo complessivo di € 70.150,08= (settantamilacentocinquanta/08). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 16941 del 30/06/2020.
769701/07/202001/07/2020Dr. T. M., matr. 4010642, Dirigente Veterinario. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
769601/07/202001/07/2020Dr.ssa D. M., matr. 5014134, Dirigente Psicologo. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/06/2020
769501/07/202001/07/2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE Sig.ra P.A., matricola 2494762, C.P.S. Ostetrica con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso il D.S.S. 1 - sede di Giovinazzo. Presa d’atto delle dimissioni volontarie a decorrere dal 01/10/2020 e collocamento in quiescenza con effetto 01/10/2020.
769401/07/202001/07/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di n.1 Endoprotesi d'anca non cementata, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio. Paz. PC - Spesa complessiva €. 800,80 - CIG. Z562D41DEF.
769301/07/202001/07/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di n.1 Endoprotesi d'anca non cementata, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio. Paz. LV - Spesa complessiva €. 800,80 - CIG. ZDA2D41D3C.
769201/07/202001/07/2020DSS12 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELL’IMPORTO DI €9.986,32= IN FAVORE DI DITTE DIVERSE, PER CANONI NOLEGGIO PER LA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE (D.M. 332/99) AD UTENTI AVENTI DIRITTO DEL DSS12.
769130/06/202030/06/2020Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore dei dipendenti
769030/06/202030/06/2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Autorizzazione alla fornitura di materassi e cuscini previsti dal D.P.C.M. 12/01/2017 da concedere ad assistiti residenti in ambito territoriale distrettuale. SMART CIG: ZA62D7A104
768930/06/202030/06/2020DIPENDENTE F. L. RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO - QUOTA 100 DAL 01/11/2020
768830/06/202030/06/2020AGRU-UOGAPC : Cessazione dall'incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale a far data dal 1/12/2020 - Dr.ssa Campanale Maria Filomena
768730/06/202030/06/2020Determinazione n. 6711 del 05/06/2020. Revoca
768630/06/202030/06/2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Autorizzazione alla fornitura di Ausili e dispositivi protesici. previsti dal D.P.C.M. 12/01/2017 da concedere ad assistiti residenti in ambito territoriale distrettuale. AFFIDAMENTO
768530/06/202030/06/2020PO Di Venere: affidamento fornitura di n. 680 camici chirurgici sterili ditta AF Medical CIG ZAB2D76F61
768430/06/202030/06/2020U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili ”Maria Assunta” autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi nel mese di Maggio 2020. Lista di liquidazione n. 16671 del 24/06/2020 di € 15.278,80==.
768330/06/202030/06/2020U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili ”Maria Assunta” autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi nel mese di Aprile 2020. Lista di liquidazione n. 16670 del 24/06/2020 di € 15.145,04==.
768230/06/202030/06/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. C.A.M.A. ( Centro Assistenza Malati Aids ) sede L.I.L.A (Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids) di Bari. Liquidazione a favore del Presidente dell’Associazione di Volontariato C.A.M.A. sede L.I.L.A. per l’attività di assistenza domiciliare nei mesi di aprile e maggio 2020 di € 20.050,97 (ventimilacinquanta/97). Lista di liquidazione n. 16685 del 24/06/2020
768130/06/202030/06/2020Rimborso spese agli assistiti per interventi trapianto e malattie rare ai sensi delle leggi regionali 25/96 e 12/05. Importo € 6.345,00=
768030/06/202030/06/2020Sig. V.G., matricola 4811037, presa d'atto della cessazione dal servizio dal 01.09.2020 per raggiunti limiti di età.
767930/06/202030/06/2020Agru-UOGAPC: Attribuzione incarichi provvisori nel set 118 di questa ASL BA a far data dal 1/7/2020.
767830/06/202030/06/2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE - VALIDAZIONE TIMBRATURE IN ALPI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO DELL'UFFICIO COORDINAMENTO ALPI - MESI DI MARZO E APRILE
767730/06/202030/06/2020Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Maggio 2020. Totale spesa € 22.150,00.
767630/06/202030/06/2020Dr. P. G., matr. 5014049, Dirigente Medico, con incarico di Struttura Semplice. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/08/2020.
767530/06/202030/06/2020Dr. B. B., matr. 4812118, Dirigente Medico. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
767430/06/202030/06/2020Dr.ssa T. F., matr. 4040276, Dirigente Medico. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
767330/06/202030/06/2020Sig.ra T.A. - dipendente a tempo indeterminato. Congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011 n. 119.
767230/06/202030/06/2020TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA PART-TIME A TEMPO PIENO. DIPENDENTE V.M.R. MATRICOLA 4041099
767130/06/202030/06/2020Dipendente sig. B.P. matricola n.5011015- Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni a decorrere dal 05.10.2020
767030/06/202030/06/2020Dipendente dott. G. D. matricola n.3022019 - prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi della legge 04/11/2010 n.183 art.22.-
766930/06/202030/06/2020Prestazioni Professionali di personale medico e di comparto svolte presso la Casa Circondariale di Turi. Periodo maggio 2020.
766830/06/202030/06/2020P.O. Di Venere - Procedura Telematica Empulia PI130343-20 del 09/06/2020. Affidamento della fornitura, ai sensi degli artt.36, comma 2, lett a) e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., di shunt carotidei occorrenti alla U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere. SmartCig: ZA92D76ED7
766730/06/202030/06/2020P.O. Di Venere: Presa d'atto di avvenuto impianto, ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett.a) del D.lsg 50/2016 e ss.mm. ii., di materiale per osteosintesi presso la U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere Smart Cig: Z492D7698E
766630/06/202030/06/2020P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) e 58 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ii., della fornitura di carta per sterilizzatrice Colussi in dotazione presso la U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Di Venere Smart Cig: Z052D514C0
766530/06/202030/06/2020P.O. MONOPOLI - Dipendente C.G. (matricola 5013475) - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011 n. 119
766430/06/202030/06/2020A.G.T. MANU- Liquidazione di spesa di € 6.100,00 come da lista di liquidazione n. 16395 del 19.06.2020 per “Lavori di realizzazione dei bagni per gli utenti del reparto di endoscopia dell’edificio polifunzionale “Paradiso” di Gioia del Colle (Ba)”
766330/06/202030/06/2020A.G.T. Manu - Liquidazione di spesa di € 5.490,00 come da lista di liquidazione n. 16391 del 19.06.2020 per “Lavori di sostituzione delle lampade di emergenza dell’edificio polifunzionale “Paradiso” di Gioia del Colle (Ba)”;
766230/06/202030/06/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 16824 del 26/06/2020 in favore della FARMACIA CERNO' di Bari (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 4 "Scaldabiberon " per l’U.O.C. di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del P.O. Di Venere per un importo di € 98,00= iva inclusa.
766130/06/202030/06/2020P.O. Di Venere - Procedura Telematica EmPulia protocollo PI045242-20 del 28.02.2020. Affidamento, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ii., della fornitura di n.3 ureteroscopi rigidi occorrenti alla U.O.C. di Urologia del P.O. Di Venere. SmartCIG: Z742C43068
766030/06/202030/06/2020Determina di affido diretto ( ex art.36 comma 2 lett.a ) relativa alla manutenzione impianto IDRICO E TERMICO presso presso la RSA in Alberobello. Cig.Z452D755D9 - DITTA MASSARO S.R.L.
765930/06/202030/06/2020P.O.Putignano – Liquidazione fattura ditta Esaote spa - lista di liquidazione n° 15815 del 10/06/2020 per un importo di €. 21.039,34= CIG: Z132A2575A.
765830/06/202030/06/2020Lavori di sostituzione caldaia murale preso la struttura sanitaria sita in via San Filippo n.7 Adelfia (BA) . Affidamento alla ditta Rinaldi Clima di Rinaldi Andrea.
765730/06/202030/06/2020DSS 10 liquidazione fattura ditta - SERVIZI OSPEDALIERI - €. 674,32. Lista di liquidazione n. 16789 del 26/06/2020. CIG 8191182937.
765630/06/202030/06/2020Liquidazione di spesa di € 366,00 come da lista di liquidazione n. 16405 del 19.06.2020 per "“Lavori di fornitura e posa in opera di zanzariere presso il CUP/TICKET di Casamassima - D.S.S. 13 dell’A.S.L. BA”
765530/06/202030/06/2020P.O. Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Hospital Scientific Consulting srl come da lista di liquidazione n. 16767 del 26/06/2020 per l’importo complessivo di € 3.212,37
765430/06/202030/06/2020Lavori di riparazione degli impianti di riscaldamento ed unità di trattamento aria presso il P.O. F. Fallacara di Triggiano e riparazione di due ventilconvettori presso il D.S.S. N.11- Liquidazione delle competenze di € 3.050,00 spettanti alla ditta Pellicani & Noviello s.n.c.
765330/06/202030/06/2020A.G.T.: Lavori di sanificazione, pulizia e bonifica della U.T.A. e dei canali aeraulici dell’impianto di climatizzazione a servizio della U.O. di Rianimazione dell’Ospedale della Murgia “F. perinei” di Altamura (BA). Determina a contrarre ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016.
765229/06/202029/06/2020Liquidazione spesa di € 5.490,00 Lista n.ro 14185 a favore della ditta MASSARO S.R.L per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
765129/06/202029/06/2020Presa d’atto della sospensione del Congedo Parentale per gravi motivi ex art. 42-comma 5 del D.Lgs. n.151 del 26.03.2001 – Dipendente C.M.L. matr. 4811470 , rettifica determina 3624 del 17.03.2020.
765029/06/202029/06/2020A.G.P. Aggiornamento tecnologico/integrazione dell’Accordo Quadro Regionale “Ventiloterapia domiciliare” espletato dal Soggetto Aggregatore Innovapuglia spa - Società PUGLIA LIFE s.r.l.
764929/06/202029/06/2020DSS n. 13 – Rettifica Determinazione n. 5389 del 27.04.2020 - Affidamento diretto in favore della Ditta Vivisol S.r.l. (MO) per il noleggio di Attrezzature sanitarie a favore del piccolo assistito S. D. – CIG Z742C9ED26.
764829/06/202029/06/2020Liquidazione spesa di € 5.490,00 lista n.ro 15247 a favore della ditta MASSARO S.R.L. per lavori di IMPIANTI E MACCHINARI conto 01011000150 delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
764729/06/202029/06/2020A.G.T. MANU. Liquidazione di € 2.196,00 come da lista di liquidazione n. 15503 del 05.06.2020 per “Lavori di manutenzione per gli impianti delle pompe di sollevamento delle acque reflue presso la R.S.A. di Modugno (Ba)"
764629/06/202029/06/2020Determina di liquidazione ausili monouso
764529/06/202029/06/2020A.G.P. Fornitura farmaco brand BARACLUDE – 30 CPR RIV 0,5 MG (ATC J05AF10; AIC 037221076) ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. b), punto 2) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
764429/06/202029/06/2020Dss11 - Procedura in economia per acquisto n° 4 carrozzine pieghevoli ad autospinta da destinare ad utenti del Dss11 Mola di Bari. Importo €. 566,00 (IVA esclusa) - C.I.G. ZEC2D555F4.
764329/06/202029/06/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 16263 del 17/06/2020 in favore della ditta A2 SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
764229/06/202029/06/2020Liquidazione Fatture ditte: ESSENZAGLUTINE SRL CELI AMOR SRLS
764129/06/202029/06/2020DSS11 - Procedura in economia per acquisto di n° 23 Apparecchi Acustici da destinare ad utenti afferenti al DSS 11 - Mola di Bari. Importo €. 28.780,00 - C.I.G. Z752D3BF57.
764029/06/202029/06/2020P.O. Putignano - Autorizzazione acquisto farmaco non registrato in Italia Modamide cpr.
763929/06/202029/06/2020DSS 10 liquidazione fatture ditta OSSIMAC €. 812,45 - CIG 8235196AB7 lista di liquidazione n. 15983 del 11/06/2020.
763829/06/202029/06/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore del Consorzio Cooperative Sociali a.r.l. METROPOLIS di Molfetta (BA) relative ai mesi di marzo - aprile 2020 per complessivi € 7.840,88= lista di liquidazione n. 15103 del 27/05/2020.
763729/06/202029/06/2020DSM ASL BA - Servizio Sperimentale di Guardia Attiva Dipartimentale SPDC PUTIGNANO liquidazione competenze personale medico mesi da febbraio a maggio 2020 per complessivi € 15.120,00=
763629/06/202029/06/2020DSM ASL BA - Servizio Sperimentale di Guardia Attiva Dipartimentale SPDC ALTAMURA liquidazione competenze personale medico mesi da febbraio a maggio 2020 per complessivi € 19.680,00=
763529/06/202029/06/2020DSS 3 Rimborso spese e trasporti emodializzati per delega a Pubblica Assistenza Bitonto, On The Road e NODISS. Importo complessivo da liquidare 19.337,44.
763429/06/202029/06/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. S.A – Matricola n. 4041910; Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42¬ – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
763329/06/202029/06/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. C.G. – Matricola n. 4041448; Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42¬ – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
763229/06/202029/06/2020Liquidazione indennità ex CCNL Comparto Sanità 2016/2018 per prestazioni rese nel mese di Aprile 2020
763129/06/202029/06/2020Distretto Socio Sanitario n. 3. Liquidazione fatture relative al Servizio Trasporto Disabili mesi di Novembre - Dicembre dell’anno 2019 e Gennaio – Febbraio - Marzo dell’anno 2020 per € 90.940,41.
763029/06/202029/06/2020Affidamento della fornitura di n. 4 letti ortopedici con relative sponde da assegnare in dotazione ad assistiti del DSS 11 per una spesa complessiva di €. 744,80 oltre IVA - CIG Z742D65FAC
762929/06/202029/06/2020Distretto Socio Sanitario (DSS) n. 9 – Liquidazione a rimborso spese trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n.1415 del 22.07.2016, Cooperativa Sociale Nodiss per il mese di febbraio 2020 per un importo complessivo di € 6.590,27.
762829/06/202029/06/2020A.G.T. MAN - Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 7234 del 19.06 2020 - Liquidazione di spesa di € 427,00 come da lista di liquidazione n.15334 del 03.06.2020 per "lavori di manutenzione delle macchine elettrocontabili" in favore della ditta Assufficio di Loiodice & Pellegrini"
762729/06/202029/06/2020Determina di liquidazione ausili protesici
762629/06/202029/06/2020 liquidazione compenso Presidente Collegio Sindacale Dott. Giovanni Carnevale – periodo 01/01/20 - 31/03/20.
762529/06/202029/06/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LA ZARZUELA Coop. Soc. a.r.l.” di Conversano (BA) per i mesi di marzo - aprile 2020 per l’importo di € 148.926,01= – lista di liquidazione n. 16691 del 24/06/2020.
762429/06/202029/06/2020Riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili di cui all’art. 33 Legge n. 104/92 e ss.mm.ii. matr.4040343
762329/06/202029/06/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di sostituzione di vecchie tubazioni corrose presso la Centrale Termica del P.O. "Di Venere" - Lista n. 16675 del 24/06/2020 - DITTA IDROSERVICE DI FIORE UMBERTO.
762229/06/202029/06/2020LIQUIDAZIONE DI SPESA DI €1.098,00 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.16498 DEL 22/06/2020 A FAVORE DELLA DITTA IESI S.R.L. PER I LAVORI DI RIPARAZIONE DI BARRIERA AUTOMATICA STRADALE C/O IL P.T.A. DI GRAVINA;RIPARAZIONE DI PORTA AUTOMATICA SCORREVOLE C/O IL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. "F. PERINEI" ALTAMURA.
762129/06/202029/06/2020LIQUIDAZIONE OSSIGENO LIQUIDO LISTA n.16659 del 24/06/2020
762029/06/202029/06/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S.PAOLO. Liquidazione contributo per l'acquisto di parrucca ai sensi della L.R. n. 8/2017. Mese di maggio 2020. Spesa euro 6.314,98=.
761929/06/202029/06/2020A.G.T. Man- Liquidazione di € 183,00 come da lista di liquidazione n. 14447 del 20.05.2020 per “Lavori urgenti di riparazione del lettino ginecologico presso il consultorio del D.S.S. 13 di Casamassima (Ba)”
761829/06/202029/06/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di disostruzione della rete fognante presso la Guardia Medica di Torre a Mare (Bari) - Lista n. 15933 del 11/06/2020 - DITTA EDIL CONDOTTE SRL.
761729/06/202029/06/2020A.G.T. MAN Liquidazione di spesa di € 976,00 come da lista di liquidazione n. 15425 del 04.06.2020 per “Lavori urgenti di riparazione porta 118/guardia medica presso il D.S.S. 12 del P.T.A. di Conversano (Ba)”
761629/06/202029/06/2020 Interventi extracontrattuali relativi al ripristino degli impianti antincendio fissi e mobili in funzione presso il COR di Rutigliano ed il P.O. F. Fallacara di Triggiano. - Liquidazione delle competenze di € 1.647,00 spettanti alla ditta TEMA SISTEMI SPA
761529/06/202029/06/2020lavori urgenti di ricerca guasti con ripristino dell’impianto di chiamata e ripristino del funzionamento dell’impianto elettrico presso la U.O. di Lungodegenza sita presso il padiglione nord del P.O. F. Fallacara di Triggiano. Liquidazione delle competenze di € 3.294,00 spettanti alla ditta LFM sr.l
761429/06/202029/06/2020D.S.S. n° 3 Bitonto - Servizio Assistenza Protesica. Assistito B.M. Ordinativo d’acquisto di n. 1 nebulizzatore Pari Junior Boy Sx di cui all’elenco 2B classe “Ausili per terapia respiratoria” codice 04.03.06.018 del D.P.C.M. 12.01.2017.
761329/06/202029/06/2020AGT - MANU - Approvazione atti - Determina a contrarre ex art 36 comma 2 lettera b) D. Lgs 50/2016 per "lavori di manutenzione edile e tinteggiatura, manutenzione degli impianti igienico-sanitari, ripristino impianto elettrico presso il 4° piano del PTA di Conversano"
761229/06/202029/06/2020D.S.S. n. 3 di BITONTO/PALO DEL COLLE - Liquidazione fatture Ditta SERENITY SPA per servizio di fornitura ausili per incontinenza erogato nei mesi da settembre a dicembre 2019. Lista di liquidazione n. 15163 del 28/05/2020. Importo: € 255.678,98. CIG: 7774207690 e 8068113179.
761129/06/202029/06/2020A.G.T. MANU - Liquidazione della spesa di € 3.172,00 come da lista di liquidazione n. 14448 del 20.05.2020 per “Lavori di riparazioni varie di tutte le porte di entrata di fornitura (Emergenza Covid-19) e posa in opera di zanzariere presso l’ambulatorio di vulnologia del P.T.A. di Conversano (Ba)”
761029/06/202029/06/2020Oggetto: Distretto S.S. di Bari - Liquidazione e pagamento spese per trasporto di pazienti dializzati per l’importo complessivo di €. 14.157,00 alla Diaverum Italia - Lista di liquidazione n. 16627/2020.
760929/06/202029/06/2020Affidamento ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. alla ditta Dedalus Italia S,p.A. del servizio di Help Desk e manutenzione software degli applicativi in uso presso le strutture laboratoristiche dei PP.OO. San Paolo, Di Venere, Altamura, Triggiano, Terlizzi, Corato e della sede territoriale di Ruvo Di Puglia - Anno 2020
760829/06/202029/06/2020Affidamento ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D. lgs. 50/2016 e s.m.i. del servizio di assistenza e manutenzione full risk del sistema informativo WINLAB, in uso presso i laboratori analisi dei PPOO di Monopoli e di Putignano e presso il PTA di Gioia del Colle in favore della società TESI S.p.A. — Anno 2020
760729/06/202029/06/2020A.G.P. Procedura negoziata ex art 63, comma 2, lett. b), punto 2), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura del farmaco unico ULTRAVIST INF vari dosaggi - Aggiudicazione
760629/06/202029/06/2020A.G.T. MANU - Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 (Emergenza COVID-19) Lavori di fornitura e posa in opera per la vetrata della sala dialisi presso il P.T.A di Conversano (Ba) N.CIG ZE02D6B1BA
760529/06/202029/06/2020Liquidazioni fatture Puglia Life srl lista n.16600 del 23/06/2020
760429/06/202029/06/2020Liquidazione fatture ventilazione Vitalaire Italia SpA lista n. 16587 del 23/06/2020
760329/06/202029/06/2020Distretto Socio Sanitario di Bari. Rimborso spese a favore di assistiti in trattamento emodialitico per complessivi €. 593,54.
760229/06/202029/06/2020Liquidazione fatture ventilazione Linde Medicale srl n. lista 16571 del 23/06/2020
760129/06/202029/06/2020P.O. MONOPOLI - Dipendente S.M. (matricola 5014208) - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011 n. 119
760029/06/202029/06/2020Presa d’atto del rientro anticipato dal Congedo Parentale per gravi motivi ex art. 42-comma 5 del D.Lgs. n.151 del 26.03.2001 – Dipendente M.N. matr. 4070731 , rettifica determina 5776 del 07.05.2020
759929/06/202029/06/2020P.O. Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Sancilio come da lista di liquidazione n. 16504 del 22/06/2020 per l’importo complessivo di € 210,45 CIG: 7512568F38
759829/06/202029/06/2020AGT - MANU - Determina di liquidazione delle liste n 13305 del 05.05.2020 e 12403 e 12401 del 21.04.2020 in favore della ditta TEMA SISTEMI SPA per un importo totale di € 2.769,40
759729/06/202029/06/2020COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP. ESSENZAGLUTINE SRL
759629/06/202029/06/2020DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta MEDIGAS ITALIA SRL" . Lista di liquidazione n. 15164 del 28 maggio 2020. Importo totale liquidato € 14.082,99
759529/06/202029/06/2020AGT - MANU - determina di liquidazione della lista n 11835 del 14.04.2020 in favore della ditta TECNO HOSPITAL di Domenico Grimaldi per un importo pari a 488,00 €
759427/06/202027/06/2020Dss11 - Procedura in economia per acquisto n° 21 carrozzine pieghevoli di transito da destinare ad utenti del Dss11 Mola di Bari. Importo €. 2.499,00 (IVA esclusa) - C.I.G. ZCC2D55627.
759327/06/202027/06/2020 DSS11. - Liquidazione fatture elencate nella lista di liquidazione n. 16553 del 23/06/2020 per € 1.896,44 in favore della Ditta Antinia s.r.l. di Putignano, per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi a rischio infettivo (CER 180103) e fornitura contenitori in PE presso le strutture del Distretto Socio Sanitario n.11 Mola di Bari, Noicattaro, Rutigliano. C.I.G. 81906355D2.
759227/06/202027/06/2020UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO DI RIABILITAZIONE “CENTRO SANTA MARIA ALLA PINETA” GESTITO DALLA “FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS” DI MASSA, PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI FEBBRAIO 2020, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.327,50=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 16542 DEL 23.06.2020
759127/06/202027/06/2020Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della COMUNITA’ SAN GIORGIO di Presicce (LE) gestita dalla Soc. SORGENTE S.r.l. per i mesi di marzo - aprile 2020, per complessivi € 20.100,18= Lista di liquidazione n. 16731 del 25/06/2020.
759027/06/202027/06/2020P.O. Putignano – Liquidazione fatture ditta A.P.E. srl lista di liquidazione n° 15811 del 10/06/2020 – Spesa Complessiva €. 288,05= - CIG : 6647302723.
758927/06/202027/06/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “PANIGEMA SERVICE di Matarrese Modesto & C. s.n.c.” di Noci (BA) per i mesi di marzo - aprile 2020 per l’importo di €125.991,85=– lista di liquidazione n. 16725 del 25/06/2020.
758827/06/202027/06/2020P.O. Putignano - Acquisto di n° 01 Trapano-Avvitatore mod. Bosch GSB 18V-85 C completo di n° 02 batterie e caricabatterie per l’ Area Tecnica del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 534,36= - CIG: Z8D2D6A81A.
758727/06/202027/06/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Liquidazione Fatture Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari per visite specialistiche – Lista di liquidazione n. 16177 del 16/06/2020 di €. 499,75=IVA inclusa.
758627/06/202027/06/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione fattura della Ditta “La Cascina Global Service srl” per il Servizio di generi di conforto – periodo maggio 2020 - Lista di liquidazione n. 16713 del 25/06/2020 per un totale complessivo di €. 535,57 - CIG: 8089704AEB.
758527/06/202027/06/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione fattura della Ditta La Cascina Global Service srl per il Servizio di Ristorazione – periodo maggio 2020 - Lista di liquidazione n. 16718 del 25/06/2020 €.38.980,73 - CIG: 8089704AEB
758427/06/202027/06/2020 OGGETTO: Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi-- Liquidazione fattura in favore della ditta “LAVECO" per il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali da termo-distruggere, come da lista di liquidazione n. 16712 del 25/6/2020 di € 2.022,22(i.i) – Mese di Marzo 2020.
758327/06/202027/06/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA MALVESTIO GUIDO INDUSTRIE SPA (COD. CIG. 7433360AB7) PER FORNITURA DI N. 40 LETTI ELETTROCOMANDATI PER DEGENZA ALLE UU.OO.CC. DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 16140 DEL 15/06/2020 PER UN IMPORTO DI €. 77.689,60=.
758227/06/202027/06/2020Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore del Consorzio Cooperative Sociali a.r.l. METROPOLIS di Molfetta (BA) - gestore di Centri Residenziali e Semiresidenziali Terapeutici per Minori (CRTM-CSRTM) - per l’importo di €154.450,33= lista di liquidazione n. 16716 del 25/06/2020.
758127/06/202027/06/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S.PAOLO. Liquidazione fattura in favore della Ditta Roche Diagnostics Spa, per canone di noleggio riferito al periodo aprile - giugno 2014 dello strumento COBAS S201 in dotazione al SIMT del P.O. S.Paolo: Spesa euro 16.698,83
758027/06/202027/06/2020Area Ospedaliera Bari Nord - PO Corato - liquidazione servizio di ristorazione ditta Ladisa spa mensilità di aprile 2020 - lista n. 15764 del 9/6/2020
757927/06/202027/06/2020Area Ospedaliera Bari Nord - PO Corato - Liquidazione Ditta Ambiente&Tecnologie Srl per il servizio di smaltimento rifiuti tossici da non termodistruggere relativamente alla mensilità di gennaio 2020 - Lista n. 15956 del 11/06/2020
757827/06/202027/06/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.15726 del 09/06/2020 in favore della ditta MALVESTIO GUIDO IND. SPA (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di "Paravento e predellini" per l'Endoscopia digestiva e la Farmacia del P.O. Di Venere per un importo di € 319,03= iva inclusa.
757727/06/202027/06/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.16665 del 24/06/2020 in favore della ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA (Cig. come da allegata lista) per il servizio di noleggio di n. 3 "Sistemi di Trapani" per l’U.O.C. d Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere per un importo di € 1.220,00= iva inclusa.
757627/06/202027/06/2020D.S.S. N. 2 – Liquidazione fatture ditta Serenity Spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Fatture mesi da GENNAIO a DICEMBRE 2019 per € 871.530,51 - Lista di liquidazione n.16703 del 24/06/2020. CIG 7774207690.
757527/06/202027/06/2020Area Ospedaliera Bari Nord - PO Corato - liquidazione servizio di disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione e disinfezione, ditta PAN. ECO srl - lista n. 15935 del 11/06/2020
757427/06/202027/06/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. Paolo . Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 5842 del 13.05.2020 avente ad oggetto " Presa d'atto della fornitura e impianto di n. 2 endoprotesi d'anca cementata utilizzate per i pazienti Z.M. (cartella clinica n. 3325) e C.A. (cartella clinica n. 2786). Ditta fornitrice PERMEDICA SPA. CIG ZEB2CAA532".
757327/06/202027/06/2020SID 1467_19 - CT INCONTRO ONLUS - INGRESSO IN DOPPIA DIAGNOSI
757227/06/202027/06/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Psichiatrica Riabilitativa in favore dell’Ente Gestore SOL LEVANTE s.r.l. di Taurisano (LE) relative ai mesi di marzo - aprile 2020 per complessivi €50.228,01= Lista di liquidazione n. 16631 del 24/06/2020.
757127/06/202027/06/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA AHSI SPA (COD. CIG. ZF329D71E6) PER FORNITURA DI “RILEVATORI DI TEMPERATURE E SONDE” PER N. 2 CONGELATORI E 1 FRIGO ARMADIO IN DOTAZIONE ALLA U.O.C. DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15903 DEL 11/06/2020 PER UN IMPORTO DI €. 2.514,42
757027/06/202027/06/2020“Distretto Socio Sanitario 2” - Liquidazione in favore della Ditta PUGLIA LIFE S.R.L. relativa a canoni di noleggio attrezzature sanitarie fornite ad utenti del DSS2, come da lista di liquidazione n. 16617 del 23/06/2020.
756927/06/202027/06/2020P.O. Monopoli – Liquidazione in favore della ditta X-Gammaguard di Laura Pini come da lista di liquidazione n. 16523 del 22/06/2020 per l’importo complessivo di € 178,85 CIG: 6967145DEC
756826/06/202026/06/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 16300 del 18/06/2020 in favore della ditta F.LLI BERNARD S.R.L. (Cig. come da allegata lista) per il servizio di lavanolo per P.O. Di Venere per un importo di € 87.981,96= iva inclusa.
756726/06/202026/06/2020Distretto Socio Sanitario 2.Liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. 25/96 e della L.R. n.12/05. Periodo: Maggio 2020.
756626/06/202026/06/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA AMBIENTE & TECNOLOGIE SRL (COD. CIG. Z382D18AD1)PER SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DA NON TERMODISTRUGGERE– MESE MAGGIO 2020 - LISTA N. 16226 del 17/06/2020 PER UN IMPORTO DI €. 129,89=.
756526/06/202026/06/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA HOSPITAL SUD SRL (COD. CIG. 743343047D) PER FORNITURA DI N. 1 CONGELATORE SACCHE PLASMA/SANGUE PER LABORATORIO ANALISI DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 16134 DEL 15/06/2020 PER UN IMPORTO DI €. 5.124,00=.
756426/06/202026/06/2020P.O. Monopoli - Rettifica determina n. 5391 del 27/04/2020
756326/06/202026/06/2020Area Ospedaliera Bari Nord - PO Corato - liuidazion eservizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali a rischio infettivo da termo distruggere ditta Laveco mensilità di aprile 2020 - lista n. 15804 del 10/06/2020
756226/06/202026/06/2020Liquidazione in favore degli eredi dell'avv. Giovanna Corrente del saldo delle competenze professionali maturate per la difesa dell'Azienda in diversi giudizi. Spesa complessiva € 7.273,20.
756126/06/202026/06/2020 Tribunale di Bari – Sez. Lav. Giudizio R.G. n. 11114/2018. Esecuzione decreto di liquidazione CTU n. 11311/2020 del 04.03.2020 .[€ 461,32].
756026/06/202026/06/2020Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SAN FRANCESCO S.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relative ai mesi di marzo - aprile 2020 per l’importo complessivo di € 140.649,26= lista di liquidazione n. 16687 del 24/06/2020.
755926/06/202026/06/2020DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente gestore SAN FRANCESCO CERIGNOLA Srl di Cerignola (FG) – relativa ai mesi di marzo-aprile 2020 per l’importo di €35.756,71= lista di liquidazione n. 15068 del 27/05/2020.
755826/06/202026/06/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Metropolis Consorzio Cooperative Sociali a.r.l. di Molfetta (BA) –relativa ai mesi di marzo-aprile 2020 per l’importo di € 127.255,31= lista di liquidazione n. 16662 del 24/06/2020.
755726/06/202026/06/2020DSM - Liquidazione fatture, per assistenza riabilitativa psichiatrica, in favore dell’Ente Gestore REVERIE FONDATORI Impresa Sociale S.r.l. di Capena (ROMA), per complessivi € 11.797,20= lista di liquidazione n. 16644 del 24/06/2020.
755626/06/202026/06/2020DSM - Liquidazione fattura, per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica, in favore della Comunità Educativa Integrata “L’ARGONAUTA” di Fasano (BR) Gestita da “Provincia Italiana Congregazione Servi della Carità - Opera Don Guanella” per complessivi € 28.175,72= - lista di liquidazione n. 16639 del 24/06/2020.
755526/06/202026/06/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Consorzio METROPOLIS Coop. Sociali a.r.l. di Molfetta (BA) relative ai mesi di marzo - aprile 2020 per l’importo di € 196.427,01= lista di liquidazione n. 16628 del 24/06/2020.
755426/06/202026/06/2020P.O. Putignano - Liquidazione fatture della ditta Ladisa spa - lista di liquidazione n° 16475 del 22/06/2020 per un importo di €. 23.958,18= CIG: 8089704AEB.
755326/06/202026/06/2020P.O. Di Venere - Procedura Telematica Empulia PI124285-20 del 04.06.2020. Affidamento, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di elaborazione analisi, della durata di n.18 mesi, occorrente alla U.O.C. Laboratorio di Genetica Medica del P.O. Di Venere. SmartCig:Z342D0E7F6
755226/06/202026/06/2020Sig. B.A., matricola 2502063, presa d'atto delle dimissioni anticipate, quota 100, in regime di cumulo e contestuale collocamento in quiescenza dal 01.09.2020.
755126/06/202026/06/2020Sig.ra V.L., matricola 2503190, presa d'atto delle dimissioni anticipate dal 01.09.2020 e contestuale collocamento in quiescenza.
755026/06/202026/06/2020AREA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione fattura della Ditta AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE SPA per canone Noleggio bombole ossigeno mese di DICEMBRE 2019 – Lista di liquidazione n. 16529 del 23/06/2020 di €. 143,47=iva inclusa - CIG Z1F216BB99
754926/06/202026/06/2020Sig.ra M. M.G., matricola 4010546, presa d'atto delle dimissioni anticipate dal 01.09.2020 e contestuale collocamento in quiescenza.
754826/06/202026/06/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di n.1 Endoprotesi d'anca non cementata, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio. Paz. SG - Spesa complessiva €. 818,48 - CIG. ZF22D41ECD.
754726/06/202026/06/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di n.1 Endoprotesi d'anca non cementata, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio. Paz. SMD - Spesa complessiva €. 818,48 - CIG. Z262D41EB9.
754626/06/202026/06/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di n.1 Endoprotesi d'anca non cementata, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio. Paz. ME - Spesa complessiva €. 1.054,56 - CIG. ZCD2D41EA2.
754526/06/202026/06/2020Sig.ra M.M., matricola 2503215, presa d'atto dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza.
754426/06/202026/06/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di n.1 Endoprotesi d'anca non cementata, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio. Paz. NAM - Spesa complessiva €. 818,48 - CIG. ZA12D41E8A.
754326/06/202026/06/2020DSS13 RIMBORSO SPESE TRASPORTO ASSISTITI NEFROPATICI CHE SI RECANO A DIALIZZARE VA MEZZO PROPRIO.€ 3.732,98- MAGGIO 2020
754226/06/202026/06/2020Sig. A.D., matricola 4043009, Operatore Tecnico Conduttore Caldaie con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso l’Area Gestione Tecnica della ASL BA - sede di Molfetta. Presa d’atto delle dimissioni volontarie a decorrere dal 01/10/2020 per istanza di quota 100 in regime di cumulo.
754126/06/202026/06/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di n.1 Endoprotesi d'anca non cementata, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio. Paz. CFMI - Spesa complessiva €. 818,48 - CIG. ZD02D41E76.
754026/06/202026/06/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di n.1 Endoprotesi d'anca non cementata, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio. Paz. DRS - Spesa complessiva €. 818,48 - CIG. ZBC2D41EF4.
753926/06/202026/06/2020Attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza della ASL BA e dell’Az. Osp. Policlinico di Bari per l’idoneità all’esercizio dell’attività di Emergenza sanitaria Territoriale 118. Determinazione Dirigenziale n. 1107 del 29.01.2020 - €. 10.648,90 -Precisazioni-
753826/06/202026/06/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di n.1 Endoprotesi d'anca non cementata, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio. Paz. RF - Spesa complessiva €. 818,48 - CIG. Z182D41EDF.
753726/06/202026/06/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 16386 del 19/06/2020 in favore della ditta S.T.A.I.M. SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
753626/06/202026/06/2020DSS12. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AMPLIFON S.P.A. DELLA FORNITURA DI N.15 PROTESI ACUSTICHE PER UTENTI DEL SERVIZIO ASSISTENZA PROTESICA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.12. SPESA COMPLESSIVA € 6.350,68= (IVA 4% INCLUSA) CIG ZC2DD30E10
753526/06/202026/06/2020AGRU UOGAPC: liquidazione competenze mese di maggio 2020, arretrati 2018-2019 e incremento anno 2020 ai medici del Servizio Emergenza Sanitaria Territoriale "118". Spesa complessiva € 1.530.253,69.=
753426/06/202026/06/2020Rettifica della determina di affido n. 0005865 del 15/05/2020, relativa ai lavori di manutenzione ordinaria presso il P.O. "Di Venere" affidati alla ditta FAL EDILIZIA & IMPIANTI di Francesco Antonio Lategola.
753326/06/202026/06/2020Liquidazione spesa di € 4.880,00 a favore della ditta Rotolo Enzo per lavori di Manutenzione Straordinaria (FABBRICATI INDISPONIBILI) per emergenza COVID-19 presso il P.O. di Putignano. Lista di liquidazione n.ro 16449 del 19/06/2020.
753226/06/202026/06/2020LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.220,00 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15795 DEL 10/06/2020 A FAVORE DELLA DITTA PATELLA FRANCESCO & FIGLIO S.R.L. PER I LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 CORRIMANI IN ACCIAIO INOX CON STAFFE +TAPPI TERMINALIC/O U.O.DIALISI DEL P.O. "F. PERINEI" ALTAMURA.
753126/06/202026/06/2020LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.050,00 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15936 DEL 11/06/2020 A FAVORE DELLA DITTA EBANISTERIA ATTOLICO DI ATTOLICO PIETRO PER LAVORI DI RIPARAZIONI PORTE, FINESTRE E TAPPARELLE C/O IL SERVIZIO DI RIABILITAZIONE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI.
753026/06/202026/06/2020D.S.S. N. 14 Putignano: Autorizzazione alla fornitura di n° 02 carrozzine elettriche per uso esterno previste dal D.P.C.M. 12/01/2017 da concedere ad assistiti residenti in ambiti territoriali, rispettivamente, dei DD.SS.SS. N° 13 e 14.
752926/06/202026/06/2020Liquidazione legate alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di gennaio 2020.
752826/06/202026/06/2020Liquidazione legate alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di dicembre 2019.
752725/06/202025/06/2020Direzione Amm.va Dipartimento Cure Primarie ed Intermedie – Procedura aperta per la fornitura,l’installazione, il telemonitoraggio e l’assistenza tecnica - full risk di sistemi telematici di riscossione automatica del ticket per l’Asl Ba. Integrazione atti di gara.
752625/06/202025/06/2020DSS 10 Liquidazione fattura ditta - F.LLI BERNARD - €. 981,67. Lista di liquidazione n. 15984 del 11/06/2020. CIG 8191182937.
752525/06/202025/06/2020DSS 10 liquidazione fatture ditta SAPIO LIFE €. 1.000,48 - CIG 8235520415. Lista di liquidazione n. 15465 del 04/06/2020.
752425/06/202025/06/2020DSS 10 Liquidazione fatture ditta MEDICAIR €. 11.682,32 - CIG 82351905C5. Lista di liquidazione n. 15478 del 04/06/2020.
752325/06/202025/06/2020Dss12. Liquidazione somma complessiva di € 82.795,14= a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mese di Maggio 2020 e precedenti.
752225/06/202025/06/2020DSS 14 - EROGAZIONE SUSSIDIO GIORNALIERO EX L. 31 DEL 24/01/1986 E S.M.I. A FAVORE DI SOGGETTI AFFETTI DA MORBO DI HANSEN - MESE DI GIUGNO 2020
752125/06/202025/06/2020LIQUIDAZIONE SPESA DI € 2.196,00 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.16224 DEL 17/06/2020 A FAVORE DELLA DITTA IESI S.R.L. PER I LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA E COLLAUDO DI UN AUTOMATISMO PER PORTA SCORREVOLE PRESSO L'ACCESSO DEL CUP DEL P.T.A. DI ALTAMURA.
752025/06/202025/06/2020DSS10 liquidazione fattura AMOPUGLIA ONLUS - CIG 8049730F53 €. 2.400,00. Lista di liquidazione n. 16479 del 22/06/2020.
751925/06/202025/06/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.16512 del 22/06/2020 in favore della ditta BETAFIN S.p.A. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di "Sistemi da Anestesia" per il reparto di Anestesia del P.O. Di Venere per un importo di € 46.316,08= iva inclusa.
751825/06/202025/06/2020Distretto Socio Sanitario n°2. Liquidazione rimborsi vaccinoterapia agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04 art.22. Mese di Maggio 2020.
751725/06/202025/06/2020Autorizzazione alla fornitura di letti, sponde e asta solleva persone previsti dal D.P.C.M. 12/01/2017 da concedere ad assistiti residente in ambito territoriale distrettuale. SMART CIG: ZD32D67B3D
751625/06/202025/06/2020P.O. Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Sancilio come da lista di liquidazione n. 16476 del 22/06/2020 per l’importo complessivo di € 1.206,00 CIG: Z012C02A50
751525/06/202025/06/2020Dipendente dott. P.G.D. matricola 3021974 - Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età a decorrere dal 01.10.2020.
751425/06/202025/06/2020 Distretto Socio Sanitario 2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Periodo: Maggio 2020.
751325/06/202025/06/2020Dss11. Liquidazione fattura dell’importo complessivo di € 5.950,40= in favore della Ditta Almac Medicale Sas di Pollini A. e C. di Verona, per fornitura di n. 40 termoscanner occorrenti al Dss 11.Lista di liquidazione n. 16493 del 22/06/2020 CIG ZCF2C8F711.
751225/06/202025/06/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 15855 del 10/06/2020 in favore della ditta F.A.S.E. S.R.L. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di "Deambulatori" per l’U.O.C. di Pneumologia del P.O. Di Venere per un importo di € 180,00= iva inclusa.
751125/06/202025/06/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA LADISA SPA (cod. cig. 8089704AEB) PER SERVIZIO DI MENSA DEGENTI – MAGGIO 2020- LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 16166 DEL 16/06/2020 PER UN IMPORTO DI €. 40.160,74=
751025/06/202025/06/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA C.A.M. HOSPITAL SRL (COD. CIG. 751253432D) PER FORNITURA DI N. 1 SOLLEVATORE AMMALATI PER U.O.C. CARDIOLOGIA DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 16302 DEL 18/06/2020 PER UN IMPORTO DI €. 761,28=.
750925/06/202025/06/2020D.S.S. 10- Liquidazione fattura Protesi.Ditta T.G.R. s.r.l.Importo 2806,00- Lista di liquidazione 16458 del 19/06/2020
750825/06/202025/06/2020AREA GESTIONE TECNICA - Procedura di gara negoziata, senza previa pubblicazione del bando, secondo le modalità previste dall'art. 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs 50/2016 per l'affidamento del "Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di distribuzione dei gas medicinali (ossigeno, protossido di azoto, aria medicale e vuoto) presso le Strutture Ospedaliere e Territoriali dell'Azienda Sanitaria della Provincia di Bari suddiviso in 3 lotti. — Periodo: l° Semestre 2020". Approvazione Verbali di gara - Proposta di Aggiudicazione. CIG LOTTO 1: 81686631F5 CIG LOTTO 2: 8168684349 CIG LOTTO 3: 81687043CA
750725/06/202025/06/2020P.O. Putignano: Servizio dosimetria. Liquidazione fattura ditta X-Gammaguard di Laura Pini lista di liquidazione n° 16306 del 18/06/2020 per un importo di €. 99,55= - CIG: 6967145DEC.
750625/06/202025/06/2020P.O. Di Venere – Acquisto di n° 10 Kit “carta+inchiostro” per la stampante Mitsubishi CK3812, occorrente alla U.O.C. di Oculistica del P.O. Di Venere - Spesa Complessiva €. 1.609,42= CIG: ZF22B3CCA0.
750525/06/202025/06/2020.O. Putignano: Servizio dosimetria. Liquidazione fattura ditta X-Gammaguard di Laura Pini lista di liquidazione n° 12186 del 20/04/2020 per un importo di €. 100,53= - CIG: 6967145DEC.
750425/06/202025/06/2020DSS 14 - B.L. C/ASL BA - SENTENZA N. 6122 DEL 12/12/2016 DEL TRIBUNALE DI BARI - LIQUIDAZIONE A TITOLO DI ANTICIPO A FAVORE DI B.L. PER SPESE SANITARIE A SOSTENERSI PER IL CICLO DI CURE PREVISTO NEL MESE DI LUGLIO 2020 PRESSO LA CLINICA AMBULATORIALE DI IMMUNOLOGIA, BIOLOGIA CELLULARE E MEDICINA RIGENERATIVA DI MONACO DI BAVIERA.
750325/06/202025/06/2020P.O. Monopoli - Putignano - Liquidazione prestazioni aggiuntive I trimestre 2020 progetto raccolta sangue
750225/06/202025/06/2020T.D. c/ ASL BA e Comune di Noci. Giudizio promosso dinanzi al Giudice di Pace di Putignano (R.G. 14/2017) Esecuzione Sentenza n. 34/2019. Liquidazione sorte capitale e spese legali [€ 643,71]
750125/06/202025/06/2020P.O. Putignano – Liquidazione fatture della ditta Sharp Elettronics Italia spa per la fornitura in nolo di fotocopiatori - lista di liquidazione n° 15802 del 10/06/2020 per un importo di €. 129,41= CIG: 7508239AD2.
750025/06/202025/06/2020P.O. Putignano - Liquidazione fatture della ditta Ladisa spa - lista di liquidazione n° 15800 del 10/06/2020 per un importo di €. 54,15= - CIG: 8089704AEB.
749925/06/202025/06/2020Determina di affido diretto (ex art. 36 comma 2 lett. a) Lavori di ripristino degli impianti di rilevazione incendi presso reparto Dialisi al 1°piano, per sostituzione rilevatori centrale kilsen, e sostituzione centrale Notifier AM2000 del 3°piano P.T.A. Grumo Appula
749825/06/202025/06/2020Lavori di falegnameria eseguiti presso i servizi di Farmacia Territoriale, Ufficio Vaccinazioni della struttura territoriale di Rutigliano ed il servizio di Guardia Medica di Adelfia. Liquidazione delle competenze di € 902,80 spettanti alla ditta P&P Appalti
749725/06/202025/06/2020D. S. S. N. 5. Liquidazione spese viaggio e di soggiorno in favore di pazienti trapiantati. Periodo: Giugno 2020 e precedenti.
749625/06/202025/06/2020D. S. S. N. 5. Liquidazione spese viaggio e di soggiorno in favore di pazienti portatori di malattie rare. Periodo: Marzo 2020.
749525/06/202025/06/2020Interventi eseguiti sugli impianti idrici in funzione presso le strutture sanitarie del D.S.S. n.11 ed il Centro Dialisi del P.O. F. Fallacara di Triggiano. - Liquidazione delle competenze di € 2.440,00 alla ditta Idroservice d Fiore Umberto.
749425/06/202025/06/2020interventi vari eseguiti sugli impianti idrici in funzione presso le strutture sanitarie del D.S.S. n.11 e la U.O. di Malattie Infettive del P.O. F. Fallacara di Triggiano.- Liquidazione delle competenze di € 2.257,00 alla ditta Idroservice di Fiore Umberto.
749325/06/202025/06/2020Liquidazione e pasgamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di Maggio 2020. € 3.796.222,73
749225/06/202025/06/2020D.S.S.5 Rimborsi spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano il mezzo proprio. Periodo mese di Maggio 2020 e precedenti.
749125/06/202025/06/2020AGT - MANU - Determina di affidamento ai sensi dell'Art. 36 comma 2 lettera a) per i "lavori edili urgenti per il ripristino strutturale e impermeabilizzazione delle pareti in c.a. della vasca antincendio presso il PTA di Conversano" alla ditta Costruzioni Bioedili
749025/06/202025/06/2020DSS13 RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA "CROCE ROSSA ITALIANA"- IMPORTO € 1.762,90- MESE DI MAGGIO 2020.
748925/06/202025/06/2020Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di GIUGNO 2020. Spesa complessiva €.1.267.484,80
748825/06/202025/06/2020DSS13 RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA SOCIETA' "EIRA SOC.COOP.ARL ONLUS"- IMPORTO € 6.308,80- MESE DI MAGGIO 2020.
748725/06/202025/06/2020DSS13 RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA " PUBBLICA ASSISTENZA GIOIA SOCCORSO ONLUS"- IMPORTO € 1.874,20. MAGGIO 2020.
748625/06/202025/06/2020DSS13 RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA'ASSOCIAZIONE "GIOVANNI PAOLO II". IMPORTO € 1.523,70- MESE DI MAGGIO 2020.
748525/06/202025/06/2020DSS13 RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA DITTA "IL SENTIERO SRL". IMPORTO € 12.047,25- MESE DI MAGGIO 2020.
748425/06/202025/06/2020Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi per il mese di Maggio 2020(1°) di € 48.798,46==. Lista di liquidazione n. 16559 del 23/06/2020 di € 48.798,46==
748325/06/202025/06/2020DSS13 RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO IL CENTRO DI DIALISI IN FAVORE DI PAZIENTE NEFROPATICO CHE DELEGA AL SUO TRASPORTO E RISCOSSIONE L'ASSOCIAZIONE "EMERGENZA SOCCORSO". IMPORTO € 654,00. MESE DI MAGGIO 2020.
748225/06/202025/06/2020Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi – Giugno 2020 - Lista n° 16632 € 731.523,01
748125/06/202025/06/2020Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di MAGGIO 2020. € 17.430.704,31.
748025/06/202025/06/2020Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi per il mese di Aprile 2020(1°) di € 47.224,32==. Lista di liquidazione n. 16496 del 22/06/2020 di € 47.224,32==
747925/06/202025/06/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di adeguamento impianto di rilevazione incendi nel filtro "F" del corpo "B" presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista n. 16507 del 22/06/2020 - DITTA GUASTAMACCHIA SPA
747825/06/202025/06/2020AGT - MANU - Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) dei lavori di sanificazione UTA impianto di climatizzazione e ripristino chiller AERMEC presso la Sala Operatoria del PTA “F.Jaia” di Conversano ditta F.C. srl
747725/06/202025/06/2020D.S.S. N. 5 Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale a R.L. "NO. di SS." per delega dei pazienti nefropatici. Periodo MAGGIO 2020.
747625/06/202025/06/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di revisione degli apparati antincendio presso il P.O."San Paolo" di Bari e il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista n. 16485 del 22/06/2020 - DITTA TEMA SISTEMI S.P.A.
747525/06/202025/06/2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture ditta LA CASCINA GLOBAL SERVICE srl per il Servizio di ristorazione reso nel mese di APRILE 2020 all’HOSPICE di Grumo Appula. Lista di liquidazione n. 15780 del 09/06/2020 di € 1.814,67== CIG: 8089704AEB
747425/06/202025/06/2020D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta SHARP ELETTRONICS ITALIA S.P.A. per canone di nolo fotocopiatrice in dotazione all’HOSPICE di Grumo Appula e Medicina di Base di Acquaviva. Rata n. 6 Lista di liquidazione n. 16443 del 19/06/2020 di € 258,81== CIG: 76404960C3
747325/06/202025/06/2020DSS12-Liquidazione della somma di € 20.550,48 in favore di varie ditte per acquisto-distribuzione ossigeno liquido terapeutico domiciliare necessario per assistiti DSS12-DGR 1390/2011.
747225/06/202025/06/2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott. PORFIDO DOMENICO: Riduzione orario incarico branca “OCULISTICA” per n. 4 ore sett.li presso la ASL BA – D.S.S. 5 Poliambulatorio Grumo Appula (da 38 ore sett.li a 34 ore sett.li).
747125/06/202025/06/2020OGGETTO: D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 2.504,29# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MAGGIO 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
747025/06/202025/06/2020AGP - Liquidazione fatture Ditta INFO s.r.l. per pubblicazioni legali degli avvisi ufficiali di gara - Importo complessivo di €. 22.637,40 – IVA inclusa - Lista di liquidazione n. 16473 del 22.06.2020 – CIG: 7960003247.
746925/06/202025/06/2020AGT - MANU - Determina di liquidazione della lista n 14527 del 20.05.2020 in favore della ditta Happy Service Soc Coop per un importo pari a € 5.490,00
746825/06/202025/06/2020DSS12-Liquidazione della somma di € 1.311,54 in favore di varie ditte per acquisto-distribuzione ossigeno liquido terapeutico domiciliare necessario per assistiti DSS12-DGR 1390/2011
746725/06/202025/06/2020A.G.T. :Rettifica determina Dirigenziale n°1958 del 13/02/2020
746625/06/202025/06/2020DSS12-Liquidazione della somma di € 16.712,69 in favore della ditta Sapio life srl per acquisto-distribuzione ossigeno liquido terapeutico domiciliare necessario per assistiti DSS12-DGR 1390/2011
746525/06/202025/06/2020DSS12-Liquidazione della somma di € 4.181,49 in favore della ditta Medicair Sud srl per acquisto-distribuzione ossigeno liquido terapeutico domiciliare necessario per assistiti DSS12-DGR 1390/2011
746425/06/202025/06/2020A.G.P. - Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura e consegna urgente di farmaci, parafarmaci e altro materiale sanitario presso i grossisti in favore delle farmacie territoriali ed ospedaliere dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari – Rettifica errore materiale degli atti di gara
746325/06/202025/06/2020D.S.S.11 – Liquidazione e pagamento come da ruolo n.2020000471 del 07/05/2020 in favore dell'assistito B.G. e T.S., ai sensi della L.R. 25/96 e successive modificazioni ed integrazioni (rimborso spese sostenute da assistiti per malattie rare) per € 1.1.024,50.
746224/06/202024/06/2020Liquidazione spesa di € 305,00 lista n.ro 16160 a favore della ditta Rotolo Enzo per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Immobili delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
746124/06/202024/06/2020AGT E.M. Determinazione di Liquidazione lista 16230 del 17/06/2020 in favore della ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
746024/06/202024/06/2020 OGGETTO: DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4. Art. 34 REG. CEE. N. 574/72. Rimborso di €. 112,58 per spese sanitarie sostenute dal Sig. P.A.V. residente in Santeramo in Colle, nel corso di temporaneo soggiorno in Germania.
745924/06/202024/06/2020DSS 11 - Liquidazione fattura a favore della Ditta “ Il mondo senza glutine di Altamura Antonio ”, per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 15298 del 01/06/2020. Importo totale liquidato € 2.437,00.
745824/06/202024/06/2020LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.586.00 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15938 DEL 11/06/2020 A FAVORE DELLA DITTA CIACCIA INFISSI S.R.L. PER LAVORI DI SISTEMAZIONE PORTE INGRESSO CON SOSTITUZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO ,SOSTITUZIONE PORTA IN FERRO E VETRO FINESTRA C/O D.S.S./4 E D.S.S./5
745724/06/202024/06/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione degli apparati antincendio presso il P.O. "San Paolo", il P.O. "Di Venere" e la struttura R.S.A. di Noicattaro(Ba) - Lista n. 16544 del 23/06/2020 - TEMA SISTEMI S.P.A.
745624/06/202024/06/2020DSS 11- Servizio dosimetria. Liquidazione fatture Ditta X-Gammaguard srl. Lista di liquidazione n° 16434 del 19/06/2020 per un importo di € 34,16. C.I.G: 6967145DEC.
745524/06/202024/06/2020AGRU-UOGAPC: Riconoscimento indennità nazionale di collaboratore di studio art 59 lett b) acn 2009 al dr. Felice Giovanni.
745424/06/202024/06/2020DSS13 RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA DITTA " N.O. DI S.S.".IMPORTO € 3.468,00- MESE DI MAGGIO 2020.
745324/06/202024/06/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 16388 del 19/06/2020 in favore della ditta S.T.A.I.M. SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
745224/06/202024/06/2020AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 16389 del 19/06/2020 in favore della ditta S.T.A.I.M. SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
745124/06/202024/06/2020D.S.S.11 – Liquidazione fattura elencata sulla lista di liquidazione n. 16437 del 19/06/2020 per € 129,41 in favore della Ditta Sharp Electronics Italia Spa per canone trimestrale di noleggio fotocopiatrice . C.I.G. n. 7508230367.
745024/06/202024/06/2020Determina di affido diretto (ex art. 36 comma 2 lett. a) relativa all'installazione di "cassetta naspo" antincendio presso il P.O. "San Paolo" di Bari - CIG: Z822D6ADF6 - DITTA TEMA SISTEMI SPA
744924/06/202024/06/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore LA SPERANZA Soc. Coop. Soc. di Conversano (BA) per i mesi di marzo-aprile 2020 per l’importo di € 64.996,23=– lista di liquidazione n. 16561 del 23/06/2020.
744824/06/202024/06/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Cooperativa Sociale “MINERVA” di Putignano (BA) per i mesi di marzo-aprile 2020 per l’importo di € 168.998,45= – lista di liquidazione n. 16579 del 23/06/2020.
744724/06/202024/06/2020Determina di liquidazione relativa all'adeguamento tecnologico dell'impianto di rilevazione fumi nel filtro "C-D" del corpo "B" presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista n. 16425 del 19/06/2020 - DITTA GUASTAMACCHIA S.P.A.
744624/06/202024/06/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SPAZI NUOVI Soc. Coop Soc. di Bari relative ai mesi di marzo-aprile 2020 per l’importo di €289.793,91= lista di liquidazione n. 16603 del 23/06/2020.
744524/06/202024/06/2020Distretto Socio Sanitario N. 4 Liquidazione rimborsi mese di GIUGNO 2020 agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 e della L.R. n.12/05 per € 22.670,52.
744424/06/202024/06/2020AGRU_UOGAPC: Riconoscimento indennità collaboratore di studio art 59 lett b) acn 2009-alla dr.ssa Maggio Rosanna
744324/06/202024/06/2020D.S.S. N. 12 - Dipendente T.M. (matricola 5012400) - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011 n. 119
744224/06/202024/06/2020DSS N. 4-ALTAMURA: LEGGE 126/80-Liquidazione pagamento sussidio ad assistiti aventi diritto per una somma complessiva di € 4.328,00 periodo MAGGIO 2020.
744124/06/202024/06/2020AGT.MAN - determina di liquidazione relativa ai lavori di ripristino funzionamento sottocentrale termica del P.O. "Don Tonino Bello" di Molfetta - Lista n. 13892 del 13/05/2020 - Ditta Perrone Cataldo & C. sas.
744024/06/202024/06/2020AGT - MANU - Determina di liquidazione della lista n. 13246 del 05.05.2020 in favore della ditta Selpa srl per un importo pari a € 9.760,00
743924/06/202024/06/2020Sig.ra L.M.P. (matricola 2702152) - dipendente a tempo indeterminato. Congedo straordinario ex art. 42 – comma 5 – del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. 18/07/2011 n.119
743824/06/202024/06/2020UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO DI RIABILITAZIONE “I.M.P.S.P. PADRI TRINITARI ADA CESCHIN PILONE” DI VENOSA (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI MAGGIO 2020, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 65.658,87=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 16537 DEL 23.06.2020
743724/06/202024/06/2020Sig.ra B.L. (matricola 4070675) - dipendente a tempo indeterminato. Congedo straordinario ex art. 42 – comma 5 – del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. 18/07/2011 n.119
743624/06/202024/06/2020AGT:MAN - Determina di liquidazione relativa ai lavori di ripristino funzionamento bruciatore a servizio della centrale termica del P.O. "Umberto I" di Corato - Lista n. 13912 del 13/05/2020 - Ditta Perrone Cataldo & C. SAS
743524/06/202024/06/2020DSS 12 - Liquidazione fatture per servizio di ristorazione presso l’Hospice “San Camillo” di Monopoli ed il Servizio di Emodialisi del Presidio Territoriale di Conversano, in favore della ditta Ladisa S.p.a. - Importo complessivo € 19.719,21 I.V.A. compresa - CIG 8089704AEB
743424/06/202024/06/2020Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di GIUGNO 2020 Spesa complessiva €.179.188,90
743324/06/202024/06/2020Determina di liquidazione relativa alle attività di verifica della funzionalità degli apparati antincendio presso il P.O. "San Paolo" di Bari - Lista n. 16472 del 22/06/2020 - DITTA TEMA SISTEMI S.P.A.
743224/06/202024/06/2020Sig.ra CC.M., matricola 4052223,presa d'atto dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza.
743124/06/202024/06/2020AGT:MAN- Determina di liquidazione relativa alla fornitura e posa in opera di impianto di ventilazione a servizio ex nido del P.O. "Umberto I" di Corato - Lista n. 13917del 13/05/2020 - Ditta Perrone Cataldo & C. SAS
743024/06/202024/06/2020AGP - Liquidazione fatture “GPI S.p.A.” ListA di Liquidazione n. 16175 del 16.06.2020 – CIG 716952927F
742924/06/202024/06/2020AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa alla sostituzione di n. 50 rompigetto per rubinetti vari reparti del P.O. "Don Tonino Bello" di Molfetta - Lista n. 13904 del 13/05/2020 - Ditta Perrone Cataldo & C. sas
742824/06/202024/06/2020DSS12-Liquidazione fatture dell'importo 1.788,18 in favore di varie ditte, per canoni noleggio per la ventilo terapia domiciliare(D.M. 322/99)ad utenti aventi diritto DSS12.
742724/06/202024/06/2020Sig.ra D.A., matricola 4811578,collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età dal 01/09/2020.
742624/06/202024/06/2020AGT:MAN- Determina di liquidazione relativa ai lavori di ripristino funzionamento n. 5 fancoil c/o il DSS n. 5 - Poliambulatorio di Sannicandro di Bari - Lista n. 14198 del 18/05/2020 - Ditta Perrone Cataldo & C. sas.
742524/06/202024/06/2020A.G.T. "Lavori urgenti di manutenzione atti al ripristino delle pensiline e dei balconi lesionati lato Sud-est lato Nord del P.P.A. "M Sarcone" di Terlizzi (BA)". Determina di approvazione atti di gara e aggiudicazione ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b
742424/06/202024/06/2020Sig.ra C. M.P., matricola 4070562, dimissioni anticipate,quota 100, dal 01/09/2020 e contestuale collocamento in quiescenza.
742324/06/202024/06/2020AGT:MAN - Determina di liquidazione relativa ai lavori di messa in sicurezza degli infissi esterni ed interni c/o il P.O. "Don Tonino Bello" Molfetta - Lista n. 13678 del 11/05/2020 - Ditta Ebanisteria Attolico di Attolico Pietro
742224/06/202024/06/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, sig.ra M. B. (matr. 3026710) CPS Ostetrica
742124/06/202024/06/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, sig.ra C. L. (matr. 4044353) CPS Ostetrica
742024/06/202024/06/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, sig.ra F. S. (matr. 4044470) CPS Ostetrica
741924/06/202024/06/2020Dr. L. A., matr. 4010869, Dirigente Veterinario. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/08/2020.
741824/06/202024/06/2020SIG.RA S.T., MATRICOLA 4040144, PRESA D'ATTO DIMISSIONI ANTICIPATE-OPZIONE DONNA-E COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DAL 01 SETTEMBRE 2020.
741724/06/202024/06/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, sig.ra R. C. (matr. 4044575) CPS Infermiere
741624/06/202024/06/2020Determina di affido (ex art. 36 comma 2 lett. a) relativa ai lavori di sostituzione di motori per ventilatori dei gruppi frigo, presso il P.O. "San Paolo" di Bari - CIG: Z3E2D603A9 - DITTA GUASTAMACCHIA S.P.A.
741524/06/202024/06/2020Dr. M.F.N. Dirigente Medico (matr.3020026). Trattenimento in servizio. Determinazioni.
741424/06/202024/06/2020A.G.T.: Lavori di manutenzione atti alla sostituzione dei pacchi di scambio termico, con lavaggio chimico dei distributori di acqua delle torri evaporative dell'impianto centralizzato di climatizzazione a servizio dell' Ospedale della Murgia "F. Perinei" di Altamura (BA). – Approvazione Atti e indizione di gara. Determina a contrarre art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016
741324/06/202024/06/2020D.S.S.11-Liquidazione e pagamento "Rimborso spese di viaggio pazienti nefropatici" periodo GENNAIO-MAGGIO 2020 € 26.366,78
741224/06/202024/06/2020AGT.MAN - Determina di liquidazione relativa ai lavori di ripristino funzionalità impianto idrico a seguito perdita di acqua c/o corridoio Farmacia seminterrato del P.O."M. Sarcone" Terlizzi - Lista n. 15881 del 10/06/2020 - Ditta Termoidraulica F.lli Diaferia snc.
741124/06/202024/06/2020AGT:MAN-Determina liquidazione relativa ai lavori di ripristino intonaco solaio del Consultorio Familiare del DSS 1 di Molfetta - Lista 15917 del 11/06/2020 - Ditta Elleci di Scarabaggio Carlo.
741024/06/202024/06/2020liquidazione rimborso spese viaggio per servizio fuori sede in favore del personale DSS.11 mese di Maggio 2020.
740924/06/202024/06/2020AGT:MAN - Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione impianto idrico c/o il Pronto Soccorso del P.O. "Umberto I" di Corato a seguito emergenza COVID-19 - Lista n. 15858 del 10/06/2020 - Ditta Caldarola Gianfranco.
740824/06/202024/06/2020DSS12- Liquidazione della somma di € 82.305,20 in favore della ditta Puglia Life per acquisto-distribuzione ossigeno liquido terapeutico domiciliare necessario per assistiti DSS12.-DGR 1390/2011
740724/06/202024/06/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Sannicandro (BA) sita in via Armando Diaz, 150 - Sannicandro (BA) - Ente Gestore: “Gruppo Villa Argento”. Liquidazione delle attività di assistenza sanitarie erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 8/2002 e s.m.i.) nel mese di Marzo 2020 per un importo di € 112.756,88= (centododicimilasettecentocinquantasei/88). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 16442 DEL 18/06/2020
740624/06/202024/06/2020A.G.T.: Lavori urgenti di taglio erba presso il P.O. di Noicattaro. Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG: ZD12D41ACF
740524/06/202024/06/2020OGGETTO:DSS 4 Altamura: Ditta SHARP Electronics Italia S.p.A.- Liquidazione fattura noleggio fotocopiatore, come da lista di liquidazione n.15838 del 10/06/2020, per un importo complessivo di €. 258,81# CIG 76404792BB
740424/06/202024/06/2020Liquidazione e pagamento "Rimborsi spese di viaggio pazienti nefropatici" mesi marzo-aprile 2020 - € 16.107,90
740324/06/202024/06/2020OGGETTO: DSS N. 13 - Liquidazione fatture in favore di ditte varie, periodo febbraio-marzo 2020 per la fornitura di alimenti senza glutine a soggetti celiaci, come da lista di liquidazione n. 15842 Del 10/06/2020 per un importo complessivo di € 9.889,84.
740224/06/202024/06/2020DSS n.4 Liquidazione fatture ditta Hospital Scientific Consulting Srl per un importo di € 410,20 Lista di liquidazione n. 15458 del 04/06/2020
740124/06/202024/06/2020A.G.T.: Lavori di riparazione del circuito frigorifero SX (c1/c2) a servizio del V piano (Sale Operatorie e Direzione Amm.va) del P.O. di Terlizzi. Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG: Z052D096A9
740024/06/202024/06/2020Interventi di natura impiantistica eseguiti presso il Servizio Centralino del P.O. F. Fallacara di Triggiano e la sede della Direzione del D.S.S. 11 sita in Mola di Bari. - Liquidazione delle competenze di € 6.649,00 alla ditta Pellicani & Noviello s n c
739924/06/202024/06/2020Tribunale di Bari, Sez. Lavoro - giudizio R.G. n. 4177/2017. Liquidazione spese e competenze legali in favore dell'avv. N. M. Caroppo, distrattario, in esecuzione della sentenza n. 2722/2019.
739824/06/202024/06/2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - ALTAMURA: RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1823 DEL 11/02/2020
739724/06/202024/06/2020D.S.S. n° 11 – Liquidazione e pagamento come da ruolo n.2020000470 07/05/2020, in favore dell'assistito C.G., ai sensi della L.R. 25/96 e successive modificazioni ed integrazioni ( rimborso spese sostenute per interventi di trapianto ) per € 144,00.
739624/06/202024/06/2020D.S.S. n° 11 – Liquidazione e pagamento come da ruolo n.2020000469 07/05/2020, in favore dell'assistito L.G., ai sensi della L.R. 25/96 e successive modificazioni ed integrazioni ( rimborso spese sostenute per interventi di trapianto ) per € 340,20.
739524/06/202024/06/2020Determina di affido diretto (ex art. 36 comma 2 lett. a) relativa ai lavori di fornitura in opera di finestra presso il locale gruppo di continuità (UOC Medicina Nucleare del P.O. "Di Venere") - CIG: Z522D4A03D
739424/06/202024/06/2020 OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta G4 VIGILANZA S.P.A. della somma complessiva di €. 17.065,12 per il servizio di vigilanza e portierato reso presso il PTA di Altamura nel periodo MAGGIO 2020. – Lista di liquidazione n. 15964 del 11.06.2020. CIG. 78169986D0.
739324/06/202024/06/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, sig.ra C.M.C. (matr. 3026505) CPS Infermiere
739224/06/202024/06/2020AGT - MANU - Approvazione atti - Determina a contrarre a sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) per "Lavori per la realizzazione di grate di protezione in ferro zincato e di un impianto di videosorveglianza/antintrusione presso la nuova sede del Servizio Farmacia del P.T.A. - DSS 5 di Grumo Appula (BA)
739124/06/202024/06/2020AGT - MANU - Determina di liquidazione lista nr 15647 del 08.06.2020 in favore della ditta FAL di Francesco Antonio Lategola per un importo pari ad € 34.160,00
739024/06/202024/06/2020Atto di diffida notificato da T.M. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 160,00)
738924/06/202024/06/2020DSS 11 - Liquidazione fattura a favore della Ditta “Alessandra Brescia”, per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.13744 del 12/05/2020 per un importo complessivo di € 72,08.
738824/06/202024/06/2020DSS Uno – Contributo ai cittadini pugliesi che si avvalgono del metodo ABA. Liquidazione contributo per l’anno 2019 in favore dei minori C.M., C.L..
738724/06/202024/06/2020Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex Delibera n.1415 del 22.07.2016, annualità 2020 mese di Aprile, importo €=13.467,08=.
738624/06/202024/06/2020Area Bari Nord - P.O. Corato: Liquidazione fattura ditta Sancilio Francesco come da lista di liquidazione n. 16017 del 12.06.2020 di € 702,72.
738524/06/202024/06/2020Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex Delibera n. 1415 del 22.07.2016, annualità 2020 mesi di Aprile e Maggio importo €=1.011,72=.
738424/06/202024/06/2020DSS 3 Rimborso spese trasporto dializzati per delega alla società NODISS per i mesi di Febbraio - Marzo 2020. Importo 25.112,60
738324/06/202024/06/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O SAN PAOLO – Dipendente. Dott. C.M. – Matricola n. 2503101 – Ordinanza del Dipartimento per la Protezione Civile n.654/2020 – personale medico ASL BA.
738224/06/202024/06/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O SAN PAOLO – Dipendente. Sig. M.G. – Matricola n. 4070983 – Ordinanza del Dipartimento per la Protezione Civile n.656/2020 – personale infermieristico ASL BA
738124/06/202024/06/2020DSS 11 - Liquidazione fatture per €.442,34 periodo gennaio - aprile 2020 - Canone nolo concentratore d'ossigeno - paziente C.M. - Ditta Vivisol s.r.L. - Lista n°14740 del 22/05/2020 - Cig Z43252B5A3
738023/06/202023/06/2020Area Ospedaliera Bari Nord PO Corato - liquidazione fatture ditta LAVIT come da lista n. 15707 del 9/6/2020
737923/06/202023/06/2020OGGETTO: Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi -Liquidazione fattura in favore della ditta “Ambiente e Tecnologie” srl per il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali da non termo-distruggere, come da lista di liquidazione n. 16258 del 17/6/2020 di € 39,09 (i.i) – Mese di Maggio 2020.
737823/06/202023/06/2020DSS 3 Rimborso trasporto dializzati per delega all'associazione AVES , ditta TANDOI di Corato , associazione On The Road , cooperativa EIRA , associazione Emergenza Soccorso e Apulia Soccorso. Importo totale 10894,35.
737723/06/202023/06/2020Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex Delibera n. 1415 del 22.07.2016, annualità 2020 mese di Aprile, importo €=3.569,17=.
737623/06/202023/06/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta-Liquidazione fatture Az.Osp.Consorz.le Universitaria Policlinico di Bari come da lista n. 16481 del 22/06/2020.
737523/06/202023/06/2020DSS 10 – Liquidazione e pagamento spese di viaggio agli utenti emodializzati - Distretto Socio Sanitario n. 10 – che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Annualità 2020, periodo dal 01/01/2020 al 31/05/2020, importo € =6.175,57=.
737423/06/202023/06/2020DSS 3 Rimborso spese per vaccinoterapia. Importo euro 1315,26
737323/06/202023/06/2020Area Bari Nord – P.O. della Murgia. Liquidazione fattura della Ditta FUJUTSU TECHNOLOGY SOLUTIONS - Lista di liquidazione n. 15989 del 12/06/2020 €. 9.524,83=iva inclusa CIG ZAF2937EF1
737223/06/202023/06/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia – Liquidazione fattura della Ditta Ambiente & Tecnologie srl per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali da non termo distruggere – mese di maggio 2020 - Lista di liquidazione n. 15904 del 11/06/2020 per un importo di € 4.098,60= IVA inclusa . CIG.: Z382D18AD1.
737123/06/202023/06/2020Dip. Dipendenze Patologiche. Liquidazione fatture ditta Ambiente & Tecnologie s.r.l. per attività raccolta e smaltimento rifiuti tossici, periodo aprile 2020, presso Ser.D. di Bari, Bitonto e Giovinazzo. Lista di liquidazione n.16461 del 19/06/2020. Importo totale di € 56,72.
737023/06/202023/06/2020Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n.16450 del 19.06.2020. Importo € 10.625,86
736923/06/202023/06/2020Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n.16441 del 19.06.2020. Importo € 8.203,07.
736823/06/202023/06/2020Liquidazione fatture ditta Antinia s.r.l. per attività raccolta e smaltimento rifiuti tossici, periodo gennaio-aprile 2020. Lista di liquidazione n.16324 del 18/06/2020. Importo totale di € 32,44.
736723/06/202023/06/2020Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n.16423 del 19.06.2020. Importo € 13.123,41.
736623/06/202023/06/2020DSS Uno- Ditte Crioservice, Medigas Italia, Puglia Life, Vitalaire Italia, Vivisol. Liquidazione spesa per fornitura di Ossigeno Terapeutico come da liste di liquidazione n.16408, n.16409, n.16410, n.16413, 16416 del 19/06/2020. Importo totale liquidato €98.805,41.
736523/06/202023/06/2020Area Bari Nord - P.O. Corato: liquidazione fattura ditta Innamorato Gaetano come da lista di liquidazione n. 16016 del 12.06.2020 di € 549,00.
736423/06/202023/06/2020Distretto SS n3 Bitonto-Palo del Colle- Indennità accessorie ex CCNL Comparto Sanità 2016/2018 liquidazione per prestazioni rese nel mese di aprile 2020.
736323/06/202023/06/2020Corsi di formazione “Partecipa@asl.bari.it - Comitato unico di garanzia (CUG): un nuovo strumento a sostegno delle pari opportunità e del benessere di chi lavora”. Bari, 28/29 novembre – 16/19 dicembre 2019. Liquidazione delle spese per l’attività didattica. (Importo complessivo atto € 3.253,60)
736223/06/202023/06/2020DSS 3 Rimborso spese viaggi nefropatici
736123/06/202023/06/2020Area Bari Nord - P.O. Corato: Liquidazione fattura ditta Uber Ros spa come da lista di liquidazione n. 16027 del 12.06.2020 di € 6.857,22.
736023/06/202023/06/2020Area Ospedaliera Bari Nord - PO Corato - liquidazione noleggio adesione a gara Consip per fotocopiatore ditta Sharp - lista n. 15841 del 10/06/2020
735923/06/202023/06/2020D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta KYOCERA DOCUMENTS SOLUTION ITALIA SPA per canone di nolo fotocopiatrice in dotazione ai Servizi Riabilitativi di Acquaviva e Cassano, Segreteria distrettuale e Poliambulatorio di Grumo Appula – RATA 17. Lista di liquidazione n. 15668 del 08/06/2020 di € 511,47== CIG: 64939408CF
735823/06/202023/06/2020D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio a favore della Pubblica Assistenza "Croce Santa Maria" per delega di un paziente nefropatico: Periodo: APRILE e MAGGIO 2020.
735723/06/202023/06/2020DSS 5: Liquidazione fatture per la fornitura di alimenti senza glutine a soggetti celiaci-DGR n. 251 del 26.02.2010. Ditta "La casa del celiaco di Vargiù Fiorella". Liste di liquidazione n. 15047 del 27.05.2020 e lista di liquidazione n. 15200 del 28.05.2020.
735623/06/202023/06/2020D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio a favore della Società Coop. Sociale - ONLUS "CROCE AZZURRA" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: MAGGIO 2020.
735523/06/202023/06/2020D. S. S. N. 5. Rimborsi spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano il mezzo proprio. Periodo: Mesi di MARZO, APRILE e MAGGIO 2020 e precedenti.
735423/06/202023/06/2020Rendicontazione mensile per spese in economia sostenute per l’acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36) del D. Lgs n. 50/2016, nel mese di APRILE 2020
735323/06/202023/06/2020D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LINDE MEDICALE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15770 DEL 09/06/2020 PER UN TOTALE DI € 3.137,68 -CIG 823518734C
735223/06/202023/06/2020D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LINDE MEDICALE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15408 DEL 04/06/2020 PER UN TOTALE DI € 3.147,14 - CIG 823518734C
735123/06/202023/06/2020DSS n.4 Rendiconto delle spese di cassa economale periodo dal 01/05/2020 al 31/05/2020
735023/06/202023/06/2020Dss 3 Rimborso spese trasporto dializzati in favore della Società New Dial di Bari per il mese di Aprile 2020. Importo € 1.044,58
734923/06/202023/06/2020AGRU - UOGAPC: liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di MAGGIO 2020, arretrati 2018-2019 e incremento gennaio-marzo 2020. Costo complessivo € 2.277.169,91.=
734823/06/202023/06/2020OGGETTO: DSS2 - RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 6292 del 26.05.2020 avente ad oggetto Liquidazione fattura ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA FONDAZIONE ARGES – come da lista di liquidazione n. 14656 del 21/05/2020 – CIG 68270904E4.
734723/06/202023/06/2020P.O. Putignano – Aggiudicazione di gara per la fornitura di n° 20 flaconi di Talco Sterile monouso da 2g per la U.O. di Pneumologia del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 610,00= - CIG: Z422D0DFF8.
734623/06/202023/06/2020Dipendente C.G.G. matricola 4811477 dello Stabilimento Ospedaliero “Di Venere” – Riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
734523/06/202023/06/2020AGGIUDICAZIONE AL PREZZO PIU' BASSO, PER LA FORNITURA DI UN CONCENTRATORE DI OSSIGENO PER ASSISTITO M.M. DSS BARI
734423/06/202023/06/2020DIPENDENTE P.M. - (matr.5012141) Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 - comma 5 del d.lgs. 26/03/2001 n.151, modificato e sostituito dall'art.4 del D.Lgs. n. 119 del 18/07/2011
734323/06/202023/06/2020Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: cassa marittima maggio 2020.
734223/06/202023/06/2020Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata; saldo maggio - acconto giugno 2020.
734123/06/202023/06/2020“Distretto Socio Sanitario 2” - Liquidazione in favore della Ditta AMPLIFON S.P.A. come da lista di liquidazione n. 16315 del 18/06/2020 relativa alla fornitura di protesi e ausili forniti ad utenti del DSS2.
734023/06/202023/06/2020P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi degli art.36, comma 2 e 63 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di carta termica per elettrocardiografi occorrente alla U.O.C. di Neurologia del P.O. Di Venere. Smart Cig: Z2B2D5AA38.
733923/06/202023/06/2020Dip. S.D.S. (matr.4044148) Congedo parentale per gravi motivi familiari ex art.42-comma 5 - del D.Lgs. 26.03.2001 n. 151 modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lsg. 18.07.2011 n. 119.
733823/06/202023/06/2020DISTRETTO N° 14 – Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 – comma 5 – D.lgs. 151 del 26/03/2001 in favore del dipendente P.V. matricola 2501824.
733723/06/202023/06/2020“Distretto Socio Sanitario 2”- Liquidazione in favore della Ditta VITALAIRE ITALIA S.P.A. relativa a canoni di noleggio attrezzature sanitarie fornite ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n. 15711 del 09/06/2020.
733623/06/202023/06/2020Rimborso Kilometrico mese di aprile 2020
733523/06/202023/06/2020Determina di liquidazione per la fornitura di un concentratore di ossigeno - CIG Z9D2C5638F
733422/06/202022/06/2020P.O. Di Venere- Procedura Telematica EmPulia protocollo PI131125-20 del 10.06.2020 Affidamento della fornitura, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ii., di n.2 Hard Disk esterni da 1 Terabyte occorrenti al P.O. Di Venere. SmartCIG : ZB52D45EC2
733322/06/202022/06/2020DSS 2 - Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del Personale del Comparto per accessi domiciliari, relative ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile 2020
733222/06/202022/06/2020 Distretto SS n3 Bitonto-Palo del Colle- Indennità accessorie ex CCNL Comparto Sanità 2016/2018 liquidazione per prestazioni rese nel mese di marzo 2020.
733122/06/202022/06/2020DSS 10 Liquidazione noleggio della fornitura di ventilo terapia. Ditta MEDIGAS Lista di liquidazione n. 16214 del 16/06/2020, Importo 421,20 Conto economico 718.100.00020 (CANONI DI NOL. PER ATTR. CONCES. IN USO AD ASSIST.) per Euro 421,20. CIG.80853566D7
733022/06/202022/06/2020Liquidazione prestazioni aggiuntive 1° trimestre 2020 Progetto raccolta sangue.
732922/06/202022/06/2020Distretto Socio Sanitario (DSS) n.9 - Rimborso spese di trasporto in favore di assistiti in trattamento di emodialisi per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2020- Importo totale € 664,72.
732822/06/202022/06/2020DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta MEDICAIR SUD spa" . Lista di liquidazione n. 15218 del 29 maggio 2020. Importo totale liquidato € 32.796,00
732722/06/202022/06/2020Liquidazione di spesa, per programma regionale di screening del carcinoma del colon retto, alle farmacie convenzionate dell’ambito territoriale ASL BARI. MARZO 2020.
732622/06/202022/06/2020Distretto Socio Sanitario (DSS) n. 9 – Liquidazione a rimborso spese trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n.1415 del 22.07.2016, Cooperative: Croce Azzurra e Associazione di Volontariato S.O.S. Onlus Bari per i mesi da gennaio a maggio 2020 per un importo complessivo di € 5.187,96.
732522/06/202022/06/2020Rimborso Km dipendente A.M. mese marzo 2020
732422/06/202022/06/2020Dip. D.N.A. (matr.4041482) Congedo parentale per gravi motivi familiari ex art.42-comma 5 - del D.Lgs. 26.03.2001 n. 151 modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lsg. 18.07.2011 n. 119.
732322/06/202022/06/2020AGP - Liquidazione fatture “VISIOCOOP Soc. Coop. Soc." Lista di Liquidazione n. 16341 del 18.06.2020 – CIG 716953469E
732222/06/202022/06/2020DSS UNO - DETERMINA N. 6668 DEL 04/06/2020. RETTIFICA
732122/06/202022/06/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “VILLA ADRIANA S.r.l” di Bari per i mesi di marzo-aprile 2020 per l’importo di € 140.623,68= – lista di liquidazione n. 16313 del 18/06/2020.
732022/06/202022/06/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “INCONTRI” S.r.l. di Putignano (BA) per i mesi di marzo-aprile 2020 per l’importo di € 40.188,36= – lista di liquidazione n. 16331 del 18/06/2020.
731922/06/202022/06/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore QUESTA CITTÀ Soc. Coop. Soc. di Gravina in Puglia (BA) relative ai mesi di marzo-aprile 2020 per l’importo di € 195.310,27= – lista di liquidazione n. 16330 del 18/06/2020.
731822/06/202022/06/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore CSISE Coop. Soc. Onlus di Bari relative ai mesi di marzo-aprile 2020 per l’importo di €145.459,67= – lista di liquidazione n. 16329 del 18/06/2020.
731722/06/202022/06/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore AUXILIUM Società Coop. Soc. di Altamura (BA) relative ai mesi di marzo-aprile 2020 per l’importo di € 162.097,98= – lista di liquidazione n. 16322 del 18/06/2020. -
731622/06/202022/06/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Soc. Coop. Soc. “APOLLO” di Putignano (BA) per i mesi di marzo-aprile 2020 per l’importo di €351.022,74= – lista di liquidazione n. 16320 del 18/06/2020.
731522/06/202022/06/2020DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fondazione EPASSS di Bari relative ai mesi di marzo-aprile 2020 per l’importo di € 1.262.186,44= - lista di liquidazione n. 16316 del 18/06/2020.
731422/06/202022/06/2020A.G.P. Aggiornamento tecnologico/sostituzione ed affiancamento con nuove apparecchiature voci di tipologie assistenziali 4-5-6-7-8 e 14 dell’Accordo Quadro Regionale “Ventiloterapia domiciliare” espletato dal Soggetto Aggregatore Innovapuglia spa - ditta MEDICAIR SUD s.r.l.
731322/06/202022/06/2020A.G.P. Affidamento della fornitura del farmaco veterinario NEOTARDOCILLINA fl 100ml, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fino al 31/12/2020, alla ditta Mediser Srl. SMART CIG Z402D30C56.
731222/06/202022/06/2020Dr. S. M., matr. 4040617, Dirigente Medico. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dall'01/08/2020 e collocamento in quiescenza con effetto 01/08/2020.
731122/06/202022/06/2020Dr.ssa T. L. M. P., Dirigente Medico, con incarico di Struttura Complessa. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dall'01/08/2020 e collocamento in quiescenza con effetto 01/08/2020.
731022/06/202022/06/2020Dr. C. G., matr. 5000835, Dirigente Medico. Cessazione per superati limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 09/06/2020.
730922/06/202022/06/2020DSS13- RIMBORSO SPESE AGLI ASSISTITI PER INTERVENTI DI TRAPIANTO E CONTROLLI POST-TRAPIANTO. EX L.R.25/96-importo € 836,01-
730822/06/202022/06/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SERVIZI OSPEDALIERI SPA (COD. CIG. 8191182937) PER SERVIZIO LAVANOLO E NOLEGGIO MATERIASSI ANTIDECUBITO – PERIODO MAGGIO 2020 – LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 16183 DEL 16/06/2020 PER UN IMPORTO DI €. 14.034,03=.
730722/06/202022/06/2020AGRU-UOGAPC:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE SPETTANTI AI MEDICI DELLA MEDICINA DEI SERVIZI MESE DI GIUGNO 2020.
730622/06/202022/06/2020AGRU - U.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA PERSONALE CONVENZIONATO - Trasferimento studio medico della Dr.ssa PRUDENTE GIULIA medico convenzionato per la Medicina Generale.
730522/06/202022/06/2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE - U.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA PERSONALE CONVENZIONATO - Trasferimento studio medico della Dr.ssa CAPONIO MARINA GRAZIA medico convenzionato per la Medicina Pediatrica.
730422/06/202022/06/2020MACROAREA ALPI D3, VALIDAZIONE TIMBRATURE IN ALPI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO - MESI DI MARZO E APRILE 2020.
730322/06/202022/06/2020Dr.D'A.D. matricola 5010038 Dirigente Veterinario.Trattenimento in servizio.Determinazioni.
730222/06/202022/06/2020Dipendente sig.ra M.F. matricola n.5014383 - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni - QUOTA 100 - a decorrere dal 03.09.2020
730122/06/202022/06/2020Sig.ra C. A.M., matricola 4030206. Presa d'atto delle dimissioni anticipate dal 01/08/2020 e contestuale collocamento in quiescenza.
730022/06/202022/06/2020DSS Bari - Indagine di mercato, con aggiudicazione al prezzo più basso, per la fornitura di carrozzine elettriche con aggiuntivi per assistiti del DSS di Bari
729922/06/202022/06/2020DISTRETTO N° 14 - liquidazione fattura da lista n. 16196 del 16.06.2020 in favore della Ditta SHARP ELECTRONICS ITALIA S.p.A. per canone di noleggio fotocopiatrice – CIG 764058388C Totale importo liquidato € 258,81.
729822/06/202022/06/2020Atto di diffida notificato da N. P. per risarcimento danni da RCT - Gestione sinistri (euro 1.200,00).
729722/06/202022/06/2020Dipendente sig.ra L.F. matricola n.5012308 - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni.-
729622/06/202022/06/2020A.G.P. - Procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b), punto 2) e lett.c) D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per la fornitura del farmaco esclusivo PHT in DPC QTERN. CIG 82789673B2. AGGIUDICAZIONE
729522/06/202022/06/2020Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Terlizzi Dipendente R.M. matricola 2501554. Autorizzazione assistenza persone con disabilità grave L.104/92 art. 3 comma 3 e ss.mm.ii
729422/06/202022/06/2020DSS UNO - LIQUIDAZIONE INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DEL PERSONALE DI COMPARTO PER ACCESSI DOMICILIARI, RELATIVE AI MESI DI FEBBRAIO, MARZO, APRILE E MAGGIO 2020
729322/06/202022/06/2020Area Ospedaliera Bari Nord. P.O. "M.Sarcone" Terlizzi. Dipendente R.D. matricola n.2704232. Autorizzazione assistenza a persone con disabilità grave L.104/92 art.3 comma 3 e ss.mm.ii
729222/06/202022/06/2020TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME VERTICALE. DIPENDENTE R.N. (MATRICOLA 4041131)
729122/06/202022/06/2020Rettifica determina n.6584 del 03.06.2020 - Dipendente M.F. - Risoluzione rapporto di lavoro per dimissioni volontarie.
729022/06/202022/06/2020D.S.S.n°11- Liquidazione della somma complessiva di € 1.239,41 in favore della Società NEW DIAL S.r.l. , come da lista di liquidazione n. 15633 del 08/06/2020, per trasporto assistiti in emodialisi del mese di Febbraio, Marzo e Aprile 2020.
728922/06/202022/06/2020A.G.P. Procedura negoziata ex art 63, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura del farmaco unico LABETALOLO CLORIDRATO SALF 5F VETRO 5 MG/ML 20 ML - ATC C07AG01; AIC 044442010 -Aggiudicazione.
728822/06/202022/06/2020A.G.P. Procedura negoziata ex art. 36 comma 2, lett. a), del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. per la fornitura del principio attivo LEVOFLOXACINA FIALE 500 ML/100 ML (ATC J01MA12)-Aggiudicazione.
728722/06/202022/06/2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa FAVIA MARGHERITA: Assenza non retribuita ex art. 35 ACN 31/03/2020 per l’incarico di n. 38 ore sett.li nella branca di Ostetricia-Ginecologia effettuato presso il Distretto Unico di Bari.
728622/06/202022/06/2020Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa: DELLINO MIRIAM: Conferimento incarico di sostituzione art. 36 dell’A.C.N. 31/03/2020 per n. 38 ore sett.li nella branca di “OSTETRICIA-GINECOLOGIA” presso la ASL BA – Distretto Unico di Bari.
728522/06/202022/06/2020Liquidazione in favore della Ditta San Giovanni di Dio - Foggia prestaz.di Ass. Infermieristica domic. di I livello relative ai mesi da ottobre a dicembre 2019 per complessivi € 50.306,19 - CIG 8149727778
728422/06/202022/06/2020Liquidazione in favore di Ditta San Giovanni di Dio di Foggia per prestazioni infermieristiche di assistenza domiciliare di I livello rese ad assistiti del DSS Unico di Bari relative al periodo luglio-settembre 2019 per complessivi € 49.326,13 - CIG 7949418342.
728322/06/202022/06/2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di GIUGNO 2020. Spesa complessiva €.=92.246,46=
728222/06/202022/06/2020AGRU-CONVENZIONI: ATTRIBUZIONE INCARICHI PROVVISORI NEL SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE DI QUESTA ASL BA A FAR DATA DAL 1/7/2020
728122/06/202022/06/2020ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO - REG. 1408/71 - REG.574/72 ART.34
728022/06/202022/06/2020DSS 11. Liquidazione fatture elencate nella lista di liquidazione n. 16165 del 16/06/2020 a favore della ditta SERENITY SPA (EX ARTSANA SUD) codice C.I.G.:8068113179 per forniture di ausili per incontinenza effettuate dal Settore Protesi per € =45.226,98.
727922/06/202022/06/2020Attribuzione della indennità di COLLABORATORE DI STUDIO, ai sensi dell'art. 59 lett. B comma 6 ACN 29.7.2009. (PETRUZZELLI MARIA FONTE)
727819/06/202019/06/2020PO Di Venere: affidamento fornitura del servizio di noleggio, della durata di n.6 mesi, alla ditta Carl Zeiss di n.1 microscopio operatorio al costo complessivo di €15.180,00 i.e. occorrente alla U.O.C. di Oftalmologia del P.O. Di Venere. SmartCig: Z9D2A6B40B
727719/06/202019/06/2020AGT:MAN- Determina di liquidazione relativa alla fornitura e posa in opera di nuovo gruppo frigorifero a servizio del Laboratorio di analisi del P.O. "F Perinei" di Altamura - Lista n. 14040 del 14/05/2020 - ditta LM Impianti srl
727619/06/202019/06/2020AGT:MAN - Determina di liquidazione relativa ai lavori urgenti di chiusura porte d'ingresso, a seguito di emergenza COVID-19, presso il P.O. "M Sarcone" di Terlizzi - Lista n. 13957 del 13/05/2020 - Ditta Tecnoalluminio srl.
727519/06/202019/06/2020Determina di liquidazione relativa al ripristino del funzionamento dell'UPS a servizio del Centro Trasfusionale presso il P.O. "Di Venere" - Lista n. 16238 del 17/06/2020 - DITTA LFM S.R.L.
727419/06/202019/06/2020AGT - Determinazione di liquidazione lista n. 16059 del 12.06.2020 relativa agli oneri ed accessori condominiali di immobili condotti in locazione dalla ASL BA - Ditte CO.E.MO. srl - Vinfra Immobialire srl - Sancilio di Sancilio Francesco.
727319/06/202019/06/2020A.G.T. Liquidazione della spesa di € 1.805,60 come da lista di liquidazione n. 15776 del 09.06.2020 per “Lavori di manutenzione dei mobili per uffici presso la Direzione Generale dell’A.S.L. BA, il Dipartimento di prevenzione di Modugno ed il reparto di Cardiologia”
727219/06/202019/06/2020AGT-MAN- Determina di liquidazione relativa ai lavori dell'impianto distribuzione acqua calda sanitaria c/o il P.O. "M.Sarcone" di Terlizzi - Lista di liquidazione n. 13215 del 04/05/2020 - ditta Termoidraulica F.lli Diaferia S.n.c.
727119/06/202019/06/2020Ditta Sharp Electronics Italia S.p.A. – Liquidazione fatture noleggio fotocopiatori per la sede Ser.D. di Acquaviva delle Fonti. Lista di liquidazione n.15467 del 04/06/2020. Importo complessivo di € 129,41
727019/06/202019/06/2020AGT - MANU - Determina di liquidazione lista n 14538 del 20.05.2020 in favore della ditta M.C. Costruzioni srl per un importo pari a € 12.200,00 - " Lavori di partizione muri e apertura varchi per stanze pazienti presso il P.O. San Giacomo di Monopoli
726919/06/202019/06/2020A.G.T. Liquidazione della spesa di € 122,00 come da lista di liquidazione n. 15593 del 08.06.2020 per “Lavori di ripristino dell’impianto elettrico presso la Direzione Generale dell’A.S.L. BA”
726819/06/202019/06/2020D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MEDIGAS ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 16116 DEL 15/06/2020 PER UN TOTALE DI € 1.702,48 - CIG 82351959E4
726719/06/202019/06/2020A.G.T. Liquidazione della spesa di € 1.830,00 come da lista di liquidazione n. 15336 del 03.06.2020 per “Lavori di manutenzione dell’impianto TVCC della guardia medica di Rutigliano”
726619/06/202019/06/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.15264 dell'01/06/2020 in favore della ditta FARMAC-ZABBAN S.p.A. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di "Tiralatte elettrici" per l’U.O.C. di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del P.O. Di Venere per un importo di € 6.002,40= iva inclusa.
726519/06/202019/06/2020AGT - MAN - Determina di liquidazione relativa ai lavori di interventi idraulici vari c/o il P.O. "Don Tonino Bello" di Molfetta. - Lista n. 2148 del 21/01/2020 - Ditta E.T.C. srl
726419/06/202019/06/2020A.G.T. - Liquidazione della spesa di € 1.647,00 come da lista di liquidazione n. 15778 del 09.06.2020 per “Lavori di manutenzione impianti rete dati e fonia presso Conversano ed anche della rete elettrica presso il SISP di Altamura e di Molfetta"
726319/06/202019/06/2020D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MEDICAIR SUD SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15785 DEL 09/06/2020 PER UN TOTALE DI € 1.385,49 - CIG 82351905C5
726219/06/202019/06/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di fornitura in opera di sistema di trattamento acque sanitarie presso il P.O. "San Paolo" di Bari - Lista n. 13985 del 13/05/2020 - DITTA AIRLEG SRL
726119/06/202019/06/2020AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa alla fornitura e posa in opera gruppo di continuità a servizio del reparto di Pediatria del P.O. "Umberto I" di Corato - Lista n. 13916 del 13/05/2020 - Ditta EUROSISTEMI SRL.
726019/06/202019/06/2020D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PUGLIA LIFE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15954 DEL 11/06/2020 PER UN TOTALE DI € 41.608,84 - CIG 8235201ED6
725919/06/202019/06/2020AREA BARI NORD - P.O. Terlizzi. Liquidazione n.2 fatture Poste Italiane spa come da lista di liquidazione n.15953 dell'11/6/2020 di € 405,65.
725819/06/202019/06/2020A.G.T. Liquidazione della spesa di € 793,00 come da lista di liquidazione n. 15594 dell' 08.06.2020 per “Lavori di ripristino dell’impianto di allarme della farmacia di Ruvo e dell’interfono della radiologia dell’ex C.T.O.”
725719/06/202019/06/2020Liquidazione fattura ditta BIPIERRE di Quarta Valeria & C. sas per fornitura di n. 2 Scale a libro in alluminio a 8 gradini occorrenti per il Servizio Farmaceutico Territoriale di Grumo Appula CIG:Z7B2C9B144 Lista di liquidazione n. 15857 del 10/06/2020 di € 195,20==
725619/06/202019/06/2020A.G.T. - Liquidazione della spesa di € 305,00 come da lista di liquidazione n. 15381 del 10.06.2020 per "Lavori di manutenzione degli impianti fognari presso la la farmacia dell'ex C.T.O."
725519/06/202019/06/2020 D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta SHARP ELETTRONICS ITALIA S.P.A. per canone di nolo fotocopiatrice in dotazione al Servizio Riabilitazione Toritto. Rata n. 6 Lista di liquidazione n. 15773 del 09/06/2020 di € 129,41== CIG: 7508260C26
725419/06/202019/06/2020AGT E.M. Determinazione di Liquidazione lista 13165 del 02/05/2020 in favore della ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
725319/06/202019/06/2020AGT – C.R.A. - PROGRAMMA FESR 2014-2020 – Progetto A912.54 – Lavori di ristrutturazione ed adeguamento alle norme dell’immobile, di proprietà ASL BA, sito in Bari alla Via Sassari, 1, sede territoriale del CSM - Area 4. Determinazione di liquidazione competenze professionali di progettazione definitiva - CIG: Z542AE880E.
725219/06/202019/06/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente.Sig. M.E. – Matricola n.4020290; Rettifica determinazione n 5938 del 15/05/2020 -Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42¬ – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
725119/06/202019/06/2020AGT - MANU - Determina di liquidazione delle liste n 13274 del 05.05.2020 e 12409 del 21.04.2020 in favore della ditta ECOTRANSPORT per un importo totale pari ad € 976,00
725019/06/202019/06/2020AGT - MANU - Determina di liquidazione della lista n 14475 del 20.05.2020 in favore della ditta EUROASCENSORI SERVICE SRL per un importo pari a € 38.308,00
724919/06/202019/06/2020A.G.T.- Liquidazione di € 5.124,00 come da lista di liquidazione n. 15405 del 04.06.2020 per i "Lavori elettrici presso la guardia medica di Santo Spirito (Ba)"
724819/06/202019/06/2020Area Bari Nord – P.O. Corato - Sig.ra G.A. – Matr. 2701240 – Rettifica det. N. 5332 del 24/04/2020 – Concessione congedo parentale per gravi motivi ai sensi del art.42 c.5 del D.Lgs 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D.Lgs 18/07/2011 n. 119 . Periodo 01/07/2020 al 31/08/2020 per giorni 62 -
724719/06/202019/06/2020Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura A.O.U. Consorziale Policlinico di Bari per prestazioni sanitarie. Lista di liquidazione n. 16094 del 15/06/2020 di € 679,26
724619/06/202019/06/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori inerenti la segnaletica informativa presso il P.O. "Di Venere" - Lista n. 16172 del 16/06/2020 - DITTA ELLE PUBBLICITA' SNC
724519/06/202019/06/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLE POSTE ITALIANE (COD. CIG. ZAA2BC73B5)PER SERVIZIO PICK-UP RITIRO CORRISPONDENZA DAL P.O. “SAN PAOLO”, COME DA LISTA N. 16169 del 16/06/2020 PER UN IMPORTO DI €. 65,00=.
724419/06/202019/06/2020A.G.T.: Lavori di manutenzione edile presso il blocco operatorio del P.O. di Molfetta. Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 – CIG: Z872CE792F.
724319/06/202019/06/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL (COD. CIG. Z142CB5B76) PER FORNITURA DI N. 7 FRIGORIFERI BIOLOGICI PER U.O.C. FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 16126 DEL 15/06/2020 PER UN IMPORTO DI €. 24.747,82=.
724219/06/202019/06/2020Determina di affido diretto (ex art. 36 comma 2 lett. a) relativa ai lavori di manutenzione presso la sottocentrale a servizio delle Sale Operatorie del P.O. "Di Venere" - CIG: ZCB2D51FF5 - DITTA GUASTAMACCHIA S.P.A.
724119/06/202019/06/2020Sig. V.P. matricola 2501086. Riconoscimento Assegno Nucleo Familiare periodo dal 1/7/2015 al 30/6/2019.
724019/06/202019/06/2020DSS n. 4 Liquidazione fattura ditta Vincal Srl per un importo di € 2.976,80 Lista di liquidazione n. 15444 del 04/06/2020
723919/06/202019/06/2020DSS Uno-Ditta L'isola del Gluten Free di Dell'Olio Silvio. Liquidazione spesa per fornitura di alimenti per celiaci come da lista di liquidazione n.16127 del 15/06/2020. Importo totale liquidato €18.784,46.
723819/06/202019/06/2020DSS 14 LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. N. 25/96 E S.M.I. - MESE DI APRILE 2020
723719/06/202019/06/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA C.A.M. HOSPITAL SRL (COD. CIG. 751253432D) PER FORNITURA DI N. 1 SOLLEVATORE PAZIENTE PER U.O.C. DI CARDIOLOGIA DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15914 DEL 11/06/2020 PER UN IMPORTO DI €. 761,28=.
723619/06/202019/06/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA X GAMMAGUARD DI LAURA PINI (COD CIG. 6967145DEC) PER SERVIZIO DI RADIOPROTEZIONE COME DA LISTA N.15615 DEL 08/06/2020 PER UN IMPORTO DI €. 232,29=.
723519/06/202019/06/2020RIMBORSO SPESE TRASPORTO ASSISTITI NEFROPATICI CHE SI RECANO A DIALIZZARE A MEZZO PROPRIO. PERIODO MARZO-APRILE- IMPORTO € 7.117,42- L.R. 9/31 e s.m.i.
723419/06/202019/06/2020A.G.T. - Liquidazione di spesa di € 427,00 come da lista di liquidazione n. 15334 del 03.06.2020 per i "Lavori di manutenzione delle macchine elettrocontabili"
723319/06/202019/06/2020Determina di affido diretto (ex art. 36 comma 2 lett. a) relativa ai lavori di installazione di pannelli divisori e targhe segnaletiche presso il P.O. "San Paolo" di Bari - CIG: ZE32D55096 - DITTA ELLE PUBBLICITA' SNC
723219/06/202019/06/2020AGT – C.R.A. – Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli– Fasano. Fondo rustico foglio 134 particella 8 per la messa a dimora temporanea degli ulivi monumentali. Determinazione di liquidazione canone di fitto 3^ annualità: (19.04.2020-18.04.2021) in favore della proprietà C.P..
723119/06/202019/06/2020AGT – C.R.A. - Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli– Fasano. Fondo rustico foglio 134 particella 61 per la messa a dimora temporanea degli ulivi monumentali. Determinazione di liquidazione canone di fitto 3^ annualità: (19.04.2020-18.04.2021) in favore della proprietà C.M. e S.F..
723019/06/202019/06/2020AGT - C.R.A. – Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli– Fasano. Fondo rustico foglio 134 particelle 128, 69, 11 per la messa a dimora temporanea degli ulivi monumentali - Determinazione di liquidazione canone di fitto 3^ annualità: (19.04.2020-18.04.2021) in favore della proprietà C.A..
722919/06/202019/06/2020Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n.16179 del 16.06.2020. Importo € 27.023,96.
722819/06/202019/06/2020DSS 13 - Dipendente L.M.(4041118) Dipendente a tempo indeterminato - Revoca benefici Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
722719/06/202019/06/2020DSS13- RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA " CROCE ROSSA ITALIANA"- IMPORTO € 1.732,90- MESE DI APRILE 2020.
722619/06/202019/06/2020ESECUZIONE DELIBERA N.1847 DEL 23/11/2018
722519/06/202019/06/2020DSS13- RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA " PUBBLICA ASSISTENZA GIOIA SOCCORSO ONLUS". IMPORTO € 1.948,80- MESE DI APRILE 2020.
722419/06/202019/06/2020D.S.S. n.3 Bitonto/Palo del Colle - Rendiconto spese cassa economale Maggio 2020
722319/06/202019/06/2020DSS13 RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGABO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA SOCIETA' "EIRA SOC. COOP. ARL ONLUS"- IMPORTO € 7.216,86- MESE DI APRILE 2020.
722219/06/202019/06/2020DSS DUE – Ditta CAMERINO FRANCESCO SRL - Liquidazione spesa per fornitura di alimenti per celiaci come da lista di liquidazione n. 16168 del 16/06/2020 di € 3.202,71.
722119/06/202019/06/2020Determina di liquidazione relativa alla manutenzione di tubazione collocata nei pressi della zona di Radiologia nel P.O. "Di Venere" - Lista n. 16128 del 15/06/2020 - DITTA FORTE MICHELE IMPRESA INDIVIDUALE
722019/06/202019/06/2020DSS n.4 Liquidazione fatture alla ditta Hospital Scientific Consulting Srl per un importo di € 812,08. Lista di liquidazione n. 15456 del 04/06/2020
721919/06/202019/06/2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 – Liquidazione fatture Ditta NEUPHARMA SRL per fornitura di ausili protesici ad assistiti aventi diritto – lista n. 16101 del 15/06/2020 Importo €.1.006,63
721819/06/202019/06/2020A.G.T. - Immobile condotto in locazione sito in Adelfia (BA) – Via G. Marconi, 12 e 12/a. Determinazione quantificazione e liquidazione a titolo di indennizzo per ripristino ambienti in favore del locatore.
721719/06/202019/06/2020AGT - MANU - Approvazione Atti - Determina di aggiudicazione ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) dei "Lavori Lavori di riqualificazione per accorpamento dei Reparti di ORL e Ortopedia presso il P.O. “San Giacomo” di Monopoli” - CIG: Z142D2D45B
721619/06/202019/06/2020AREA GESTIONE TECNICA – P.O.R. PUGLIA - FESR 2014-2020 – Realizzazione di un laboratorio per la riabilitazione psichiatrica attraverso le arti sceniche e visive. Liquidazione anticipazione contrattuale Direzione Lavori.- CUP: D91E14000220005 – CIG: ZF62523661 – Codice progetto A0912.113.-
721519/06/202019/06/2020AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-2020 REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO PER LA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA ATTRAVERSO LE ARTI SCENICHE E VISIVE PRESSO L'EX CTO DI BARI. Approvazione perizia suppletiva e di variante. CUP: D91E14000220005 – CIG: 7457772C22 – Codice progetto A0912.113.-
721419/06/202019/06/2020A.G.T.: (Emergenza COVID-19) Lavori di adeguamento e ripristino funzionale di alcuni ambienti posti al piano seminterrato per l’attivazione della U.S.C.A. presso la struttura Poliambulatoriale DSS.3 sita alla via Auricarro in Palo del Colle (BA). Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG: ZC12D4262F
721319/06/202019/06/2020AGT E.M. Determinazione di Liquidazione lista 13163 del 02/05/2020 in favore della ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
721219/06/202019/06/2020AGT E.M. Determinazione di Liquidazione lista 13164 del 02/05/2020 in favore della ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
721119/06/202019/06/2020AGT - MANU - determina di liquidazione della lista n. 15564 del 05.06.2020 in favore della ditta M.C. Costruzioni Generali srl per un importo totale di € 42.700,00
721019/06/202019/06/2020Liquidazione spesa di € 3.782,00 LISTA n.ro 15930 del 11/06/2020 a favore della ditta PELLICANI & NOVIELLO per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
720919/06/202019/06/2020A.G.T.: immobili condotti in locazione e/o di proprietà della ASL BA - Determinazione di liquidazione oneri ed accessori condominiali.
720819/06/202019/06/2020Determina di liquidazione relativa a vari lavori manutentivi presso la struttura di via Caduti di Via Fani in Bari, Lista n. 15942 del 11/06/2020 - DITTA AZZILONNA DOMENICO IMPIANTI TECNOLOGICI
720719/06/202019/06/2020Lavori di realizzazione di vano porta ed installazione di portone in alluminio presso il S.I.S.P. con sede in P.zza Vittorio Veneto Triggiano. - Liquidazione delle competenze di € 5.490,00 spettanti alla ditta CITY INFISSI
720619/06/202019/06/2020“Lavori di revisione di alcuni infissi e messa in sicurezza vetrata presso il SISP sito in P.zza Vittorio Veneto e Commissione Invalidi Civili di Triggiano. -Liquidazione delle competenze di € 2.013,00 alla ditta CITY INFISSI
720519/06/202019/06/2020Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Liquidazione rimborsi agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04 Art. 22, per €. 1.896,11.
720419/06/202019/06/2020Lavori di disostruzione dei tronchi fognanti presso il P.O. F. Fallacara di Triggiano. -Liquidazione delle competenze di € 732,00 alla ditta GI. EFFE COSTRUZIONI.
720319/06/202019/06/2020Liquidazione spesa di € 817,40 a favore della Ditta NUOVA AUTOSERVICE S.r.l. per lavori di manutenzione ordinaria su automezzi. Riferimento lista di liquidazione n. 14947 del 26/05/2020.
720219/06/202019/06/2020Liquidazione spesa di € 402,60 Lista n.ro 15671 dea favore della Ditta NUOVA ITALGRAFICA DI D'ELIA M&C per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell'UTP di Putignano.
720119/06/202019/06/2020Liquidazione spesa di € 1.464,00 Lista n.ro 15670 del 08/06/2020 a favore della Ditta NUOVA ITALGRAFICA DI D'ELIA M&Cper lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell'UTP di Putignano.
720019/06/202019/06/2020Determina di liquidazione relativa alla manutenzione del produttore di vapore presso il P.O. "Di Venere" - Lista n. 15856 del 10/06/2020 - DITTA GUASTAMACCHIA S.P.A.
719919/06/202019/06/2020A.G.T.: (Emergenza COVID-19) Lavori per la realizzazione di un box in alluminio, da adibire a seconda sala di attesa, presso il Pronto Soccorso del P.O. di Corato. Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG:Z872D41A79.
719819/06/202019/06/2020FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA VETRATA DIVISORIA PRESSO LA FARMACIA DEL P.O."F. PERINEI ALTAMURA
719719/06/202019/06/2020Liquidazione per intervento tecnico di ripristino impianto e verifica di funzionamento rilevazione fumi al servizio del P.O.Bitonto
719619/06/202019/06/2020AGT_E.M. : Liquidazione fattura n. 2020011157 del 4/3/2020 di € 2440,00 i.c., in favore della ditta Beckman Coulter per il canone di contratto del 1° trimestre 2020, relativa all'apparecchio diagnostico Image 800, presso il Laboratorio Analisi del P.O. di Terlizzzi.
719518/06/202018/06/2020PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016, CON AGGIUDICAZIONE AL PREZZO PIU' BASSO, PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PROTESICI PER ASSISTITI DEL DSS BARI. CIG ZD52D4E2EC
719418/06/202018/06/2020PO Bari Sud – Affidamento del servizio di noleggio di un sistema di neuronavigazione Orion US completa di strumentario, materiale di consumo e assistenza tecnica specializzata in loco per intervento chirurgico per il paziente A.R. ricoverato presso la U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. Di Venere. SMART CIG: ZE32D4E7AD
719318/06/202018/06/2020Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione e pagamento di vaccini necessari per la cura delle allergopatie. L.R. Puglia n. 14 del 04/08/2004. Annualità 2020 mese di Marzo
719218/06/202018/06/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O SAN PAOLO – Dipendente Dott.ssa L.S. – Matricola. 4044590 – Aspettativa senza assegni (ex art.10, comma 8, lett.a) - del CCNL integrato Area Dirigenza S.P.T.A. del 10/02/2004.
719118/06/202018/06/2020Area Bari Nord – P.O. della Murgia. Liquidazione fattura della Ditta ITALRAY SRL - Lista di liquidazione n. 15987 del 12/06/2020 €. 65.880,00=iva inclusa CIG 8262090C58.
719018/06/202018/06/2020DISTRETTO UNICO DI BARI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA G4 VIGILANZA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESTATO PRESSO LA GUARDIA MEDICA SAN PIO- C.I.G. 8077836923 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 16012 DEL 11.06.2020
718918/06/202018/06/2020Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n.15985 del 12.06.2020. Importo € 30.058,00.
718818/06/202018/06/2020D.S.S.n° 11 - Assistenza Sanitaria all’Estero. Liquidazione e pagamento in favore dell’Assistita V.D. ai sensi ex art.34 del Regolamento C.E.E. 574/72 e art. 25 Regolamento CEE 987/09. €. 216,00.
718718/06/202018/06/2020D.S.S. N. 3 BITONTO - SERVIZIO ASSISTENZA PROTESICA. PROCEDURA DI GARA PER FORNITURA DI N.3 MONTASCALE A CINGOLI PER GLI ASSISTITIT M.C.R., L.M., B.B.. AGGIUDICAZIONE SMAT CIG Z472C0A421. IMPORTO COMPLESSIVO IVA INCLUSA 4.430,40 EURO.
718618/06/202018/06/2020Area Bari Nord – P.O. della Murgia. Liquidazione fattura della Ditta AM-NEXT srl - Lista di liquidazione n. 15827 del 10/06/2020 €. 20.616,60=iva inclusa CIG Z692C93CA4.
718518/06/202018/06/2020DSS3 liquidazione fattura Fondazione CNAO di Pavia per prestazioni adroterapia assistito L.E.. Importo € 24.000,00=
718418/06/202018/06/2020Distretto Sociosanitario di Bari. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 11.757,76 . Marzo Aprile 2020.
718318/06/202018/06/2020determina ausili monouso
718218/06/202018/06/2020Determina ausili monouso protesici
718118/06/202018/06/2020determina ausili monouso
718018/06/202018/06/2020DSS13 RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO IL CENTRO DI DIALISI IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE L'ASSOCIAZIONE " GIOVANNI PAOLO II"- importo € 1.428,05- MESE DI APRILE 2020.
717918/06/202018/06/2020DSS13 RIMBORSO SPESE TRASPORTO VERSO CENTRO DI DIALISI IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE L'ASSOCIAZIONE "EMERGENZA SOCCORSO"-IMPORTO € 664,00- APRILE 2020
717818/06/202018/06/2020A.G.P. - Procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b), punto 2) e lett.c) D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per la fornitura del farmaco unico ODOMZO. CIG 8316470825. AGGIUDICAZIONE
717718/06/202018/06/2020Prestazioni Professionali di personale medico e di comparto svolte presso la Casa Circondariale di Altamura. Periodo maggio 2020.
717618/06/202018/06/2020INDAGINE DI MERCATO, CON AGGIUDICAZIONE AL PREZZO PIU' BASSO, PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI AEROSOL PER ASSISTITI DEL DSS DI BARI
717518/06/202018/06/2020INDAGINE DI MERCATO CON AGGIUDICAZIONE AL PREZZO PIU' BASSO, PER LA FORNITURA DI AUSILI PER LA STABILIZZAZIONE ERETTA PER ASSISTITI DEL DSS DI BARI. CIG ZEC2D52FB7
717418/06/202018/06/2020Dss12. Liquidazione fattura dell’importo complessivo di € 4.129,96= in favore della Ditta DFB di Molfetta, per fornitura di un Registratore Ambulatoriale della Pressione Arteriosa per l’U.O. di Medicina Interna del P.T.A. di Conversano. CIG ZD123B076F.
717318/06/202018/06/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S.PAOLO. Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 6795 del 09.06.2020 avente ad oggetto " Presa atto della fornitura da parte della ditta PERMEDICA SPA, di n. 2endoprotesi d'anca non cementata per i pazienti F.R. e C.M. Spesa euro 1.601,6=IVA inclusa. CIG Z5D2D31A09"
717218/06/202018/06/2020P.O. Di Venere - Presa d'atto di avvenuto impianto di cerchiaggi Supercable per paziente V.G. presso la U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere
717118/06/202018/06/2020Tribunale di Bari - Sez. Lav. - D.N.V. c/ ASL BA – R.G. n. 14783/15. Esecuzione sent. n. 1714/19. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 2.447,68.
717018/06/202018/06/2020A.G.P. Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per la fornitura del principio attivo AMIKACINA (ATC J01GB06). Aggiudicazione.
716918/06/202018/06/2020P.O. Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Puglia Medical srl come da lista di liquidazione n. 16095 del 15/06/2020 per l’importo complessivo di € 549,00 CIG: 7512508DB5
716818/06/202018/06/2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Autorizzazione alla fornitura di due protesi mammarie previsti dal D.P.C.M. 12/01/2017 da concedere ad assistite residente in ambito territoriale distrettuale. SMART CIG: Z7C2D507B9
716718/06/202018/06/2020Area Bari Nord - PO Corato - revoca determina n. 1344 del 4/2/2020 ed affidamento servizio pick up, prelavorazione, affrancatura della corrispondenza alla ditta Post & Service Group
716618/06/202018/06/2020Area bari Nord - P.O. Terlizzi revoca determina n. 1342 del 4/2/2020 ed affidamento del servizio pick up, prelavorazione affrancatura della corrispondenza alla ditta Post & Service Group srl
716518/06/202018/06/2020Distretto Socio Sanitario n.2 – Ditta “ Laveco s.r.l.” Liquidazione spesa per servizio di Raccolta, trasporto, e smaltimento rifiuti speciali da termo distruggere, come da lista di liquidazione n.16080 del 12.06.2020. Importo liquidato € 1.625,08.
716418/06/202018/06/2020AGT: Immobile condotto in locazione sito in Bari - Via Amendola, 124/B di proprietà ditta I.C.A. srl adibito a SERT. Determinazione di liquidazione rata trimestrale giu-lug-ago 2020.
716318/06/202018/06/2020DSS N. 13 - Rendiconto spese sostenute nel mese di Maggio 2020 a mezzo Cassa Economale – codice Economo N° 221
716218/06/202018/06/2020AGT: Immobile condotto in locazione sito in Modugno (BA) - Via Paradiso dal n. 18/A al n. 18/P - di proprietà ditta COemo srl ed adibito a DSS n. 9 e servizio Dipartimento Prevenzione.
716118/06/202018/06/2020AGT: Immobile sito in Giovinazzo (BA) via D'Azeglio nn. 36 e 38 ed adibito a vari servizi sanitari - Determinazione di liquidazione canone semestrale periodo 01/06/2020-30/11/2020.
716018/06/202018/06/2020DSS12- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE DEL PERSONALE DEL DSS12 MESE DI APRILE 2020
715918/06/202018/06/2020DSS12- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO FUORI SEDE DEL PERSONALE DEL DSS12 MESE DI MARZO 2020
715818/06/202018/06/2020Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.)a del D.lgs. n. 50/2016 per i “Lavori edili ed impiantistici per stanze U.S.C.A. del D.S.S. Unico di Bari” CIG: ZE92D4844E
715718/06/202018/06/2020P.O. Monopoli - Cassa Economale n° 219 rendiconto spese effettuate nel mese di maggio 2020 per un importo complessivo di €. 836,66=.
715618/06/202018/06/2020Liquidazione FAGAT canone locazione Giugno 2020
715518/06/202018/06/2020OGGETTO: “Distretto Socio Sanitario 2” -Liquidazione in favore della Ditta: “A.P.E. AZIENDA PUGLIESE ECOLOGICA”, come da lista di liquidazione n. 15900 del 10/06/2020 - CIG 6647302723.
715418/06/202018/06/2020DSS N. 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di assistiti aventi diritto, relativi al mese di MAGGIO 2020
715318/06/202018/06/2020Oggetto: Distretto S.S. di Bari - Liquidazione e pagamento spese per trasporto di pazienti dializzati per l’importo complessivo di €. 18.474,30 a favore della New Dial S.r.l. - Lista di liquidazione n. 15761/2020.
715218/06/202018/06/2020Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 34.103,30 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Aprile 2020.
715118/06/202018/06/2020DSS2 Liquidazione in favore della Ditta LAVECO per lo smaltimento e la raccolta di rifiuti tossici come da liste di liquidazione nn. 15432 e 15434 del 04/06/2020;
715018/06/202018/06/2020DSS2 - RETTIFICA ED INTEGFRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n.6513 del 01/06/2020 avente ad oggetto: Affidamento alla Ditta Medigas Italia S.r.l. della fornitura di un Nebulizzatore Pari Turbo boy S per un importo di € 247,16+IVA – CIG Z652CFD002.
714918/06/202018/06/2020DSS 2 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE – MESE DI APRILE 2020.
714818/06/202018/06/2020Rettifica determinazione dirigenziale n. 1740 del 10/02/2020, indagine di mercato per un montascale per assistito del Distretto Socio Sanitario di Bari.
714718/06/202018/06/2020OGGETTO: DSS N. 13-RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA DITTA “IL SENTIERO”-IMPORTO € 11.969,36= PERIODO APRILE 2020.
714618/06/202018/06/2020OGGETTO: DSS N. 13-RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA DITTA “N.O. DI S.S.”-IMPORTO € 2.756,29= PERIODO APRILE 2020.
714518/06/202018/06/2020DSS 13 SERVIZIO TRASPORTO ASSISTITO PER UTENTI DIALIZZATI SOCIETA' NEW DIAL S.R.L. CIG 57800622OE COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15227 DEL 29/05/2020 IMPORTO € 1.224,29. TRASPORTI EFFETTUATI NEI MESI DI FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2020
714418/06/202018/06/2020OGGETTO: DSS 13 SERVIZIO TRASPORTO ASSISTITO PER UTENTI DIALIZZATI SOCIETA’ ACCREDITATA DIAVERUM ITALIA S.R.L. –CIG 57802014C2 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15234 DEL 29/05/2020- IMPORTO TOT. € 9.266,40- TRASPORTI EFFETTUATI NEI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2020.
714318/06/202018/06/2020A.G.P. — Procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di dispositivi USB di autenticazione e firma digitale, comprensiva dei software di supporto e dei servizi connessi per la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi dell'ASL della provincia di Bari. Aggiudicazione.
714218/06/202018/06/2020Area Gestione del Patrimonio - Liquidazione fatture alla ditta Puglia Medical Srl di n.1 carrello portapacchii occorrente alla ASL di Bari, importo totale euro 109,80=IVA inclusa - lista di liquidazione n.16038 del 12.06.2020 - CIG 7512508db5.
714118/06/202018/06/2020DSS11- Liquidazione e pagamento rimborso spese sostenute per la vaccinoterapia necessaria ed insostituibile per la cura delle allergie (art. 22 L. R. 14/04) per utenti residenti nel territorio del D.S.S. n. 11, come da ruolo n.2020000468 del 07/05/2020 per € 298,10.
714018/06/202018/06/2020Dipartimento di Cure Primarie - U.O.C. Medicina Penitenziaria, indennità legate alle condizioni di lavoro Personale del Comparto ex normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione lavoro straordinario effettuato nel mese di Aprile 2020.
713918/06/202018/06/2020Area Ospedaliera Bari Sud - Determina di rendicontazione mensile per aggiudicazioni di acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art.36 D.Lgs n.50/2016, nel mese di Maggio 2020.
713818/06/202018/06/2020OGGETTO:DSS 4- Altamura- Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.- Liquidazione fatture per canone noleggio fotocopiatrici, come da lista di liquidazione n. 15351 del 03/06/2020, per un importo complessivo di €. 511,47 CIG 6002442BD3
713718/06/202018/06/2020OGGETTO:D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 6.084,32# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MAGGIO 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
713618/06/202018/06/2020DDP - Personale Convenzionato U.O. Carcere di Bari-DDP: Liquidazione compenso attività svolta nel mese di MAGGIO 2020 dall’Infermiere Professionale, Sig. S. C. G. – Lista di liquidazione n.15356 del 03/06/2020. Importo € 3.050,03
713518/06/202018/06/2020Tribunale di Trani - Sez. Lav. - D.C. c/ ASL BA – R.G. n. 3608/16. Esecuzione sent. n. 811/19. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 3.064,15.
713418/06/202018/06/2020Atto di diffida notificato da F. M. per risarcimento danni da RCT - Gestione sinistri (euro 395,00).
713318/06/202018/06/2020DSS 10 Progetto obiettivo 2018 Assegno di Cura 2017. Liquidazione prestazioni rese.Importo €3.036,22.
713217/06/202017/06/2020PO Di Venere: intervento straordinario di pulizia, rimozione e smaltimento guano, sanificazione e installazione di dissuasori ad aghi cassonetti uffici AGT e atrio CUP CIG: Z502D4EB32
713117/06/202017/06/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 6534 del 01.06.2020 avente ad oggetto " Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta PERMEDICA SPA, di n. 4 protesi d'anca non cementata per i pazienti S.A.,C.N., S.S.,P.C. Spesa euro 3.203,2. CIG Z032D1FEEF"
713017/06/202017/06/2020Presa d’atto di avvenuti impianti di endoprotesi d’anca presso la U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere SMART CIG: Z612D4E4FE
712917/06/202017/06/2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - ALTAMURA: LIQUIDAZIONE DI PRESTAZIONI DI ADROTERAPIA - CICLO INTERO - COD. 92.29P PER PAZIENTE B.L. RESIDENTE IN ALTAMURA, EX DGR N. 194 DEL 20.02.2018 . IMPORTO LIQUIDATO €. 24.000,00 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 16049 DEL 12.06.2020
712817/06/202017/06/2020 OGGETTO: DSS 4 Altamura: Liquidazione fattura come da lista n.15361 del 03/06/2020 in favore della Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo, per la fornitura ad assistito residente sul territorio del distretto n. 4, di prodotti per celiachia. Importo totale da liquidare € 271,35#
712717/06/202017/06/2020OGGETTO: D.S.S.4 -ALTAMURA-Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 14.388,22# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MAGGIO 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
712617/06/202017/06/2020OGGETTO: D.S.S.4 -ALTAMURA-Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 790,00# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MAGGIO 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
712517/06/202017/06/2020OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta G4 VIGILANZA S.P.A. della somma complessiva di €. 16.398,34 per il servizio di vigilanza reso presso l’ex Presidio Ospedaliero di ALTAMURA nel periodo APRILE 2020. – Lista di liquidazione n. 15289 del 01.06.2020. CIG. 78169986D0
712417/06/202017/06/2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 – Liquidazione fatture Ditta MEDICAIR per canoni di noleggio e materiale di consumo per apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto – Lista n. 15210 del 29/05/2020 Importo €.6.333,40
712317/06/202017/06/2020DSS4 – liquidazione fatture DITTA SERENITY SPA per il servizio di fornitura di ausili per incontinenza relativa ai mesi di GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2020 Lista di liquidazione n. 15296 del 01/06/2020 per un importo complessivo di 411.151,98 CIG. 8068113179
712217/06/202017/06/2020DSS n.4 Liquidazione fatture Ditta Hospital Sud Assistance Srl per un importo di € 8725,44. Lista di liquidazione n. 14849 del 25/05/2020
712117/06/202017/06/2020UOGRC: ATTIVAZIONE DEA DI 1° LIVELLO LIMITATAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA URGENZA PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA PARI A € 500.000,00=, RICONDUCIBILE ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” (FNT) E ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” (PNT) EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2020. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 16031 del 12/06/2020
712017/06/202017/06/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE TERMINALE NEL MESE DI MAGGIO 2020 DALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE “HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE” GESTITA DALLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO - ONLUS”, SITA NEL COMUNE DI BITONTO (BA), PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 168.356,76=. LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 16042 del 12/06/2020
711917/06/202017/06/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA” GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI APRILE 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 239.376,44=. LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 16041 del 12/06/2020
711817/06/202017/06/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI” GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI APRILE 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 236.148,58=. LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 16039 del 12/06/2020
711717/06/202017/06/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI APRILE 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 49.649,40=. LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 16035 del 12/06/2020
711617/06/202017/06/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA’ & SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI (CON.S.S.I.), RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI APRILE 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 187.589,85= (QUANTO A € 178.657,00= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 8.932,85= per IVA). CIG: 7388716155. LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 16033 del 12/06/2020
711517/06/202017/06/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI APRILE 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.195.397,67=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 16032 DEL 12/06/2020
711417/06/202017/06/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA) GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”, NEL MESE DI APRILE 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 293.043,15=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 16029 DEL 12/06/2020
711317/06/202017/06/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL”, NEL MESE DI APRILE 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.222.500,41=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 16030 DEL 12/06/2020
711217/06/202017/06/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA) GESTITA DALLA SOCIETÀ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI APRILE 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 774.579,23=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 16015 DEL 12/06/2020
711117/06/202017/06/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI APRILE 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.522.509,07=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 16021 DEL 12/06/2020
711017/06/202017/06/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI MARZO 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 258.607,31=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 16005 DEL 12/06/2020
710917/06/202017/06/2020 DSS n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex Delibera n.1415 del 22.07.2016, annualità 2020 mesi di Febbraio e Marzo.
710817/06/202017/06/2020Area Ospedaliera bari Nord - P.O. Molfetta Liquidazione fatture Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di bari come da lista n. 15976 del 11/6/2020
710717/06/202017/06/2020Dott. D.M. matr. 2503691 Dirigente Medico. Presa d'atto dimissioni volontarie dal servizio con decorrenza 1/7/2020.
710617/06/202017/06/2020Dipendente Sig. B.A. (matricola 4042451). Concessione periodo di congedo per assistenza familiari portatori di handicap grave, art. 42–comma 5 del D.Lgs. 26/03/2001 n.151.
710517/06/202017/06/2020Area Bari Nord – P.O. della Murgia. Liquidazione fattura della Ditta AM-NEXT srl - Lista di liquidazione n. 15988 del 12/06/2020 €. 24.005,94=iva inclusa CIG ZB72C755C8.
710417/06/202017/06/2020Sig. F.G. matricola 4920648. Dimissioni dal servizio dal 01.07.2020 e presa d'atto del collocamento in quiescenza dal 01.07.2020.
710317/06/202017/06/2020Area Ospedaliera Bari Nord. P.O. Terlizzi. Dipendente matr. n. 2603466 revoca assistenza alle persone con disabilità grave L. 104/92 art. 3 comma 3 e ss.mm.ii
710217/06/202017/06/2020Liquidazione Fatture Ditta ALMAC MEDICALE SAS DI POLLINI A. &C.. €. 2.975,20- CIG ZCF2C8711 D.S.S. 10 - Lista n. 15750 del 09/06/2020. Numero di inventario dal 317235 al 317254.
710117/06/202017/06/2020Area Bari Nord - Presidio Ospedaliero Corato: Liquidazione fatture Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico Bari - lista n. 1515872020
710017/06/202017/06/2020DSS13 L.R. 45/2008-ART.9 CONTRIBUTO ABA IN FAVORE DELL'ASSISTITO D.B. F.P.- ANNO 2019 -IMPORTO LIQUIDATO € 4.520,00
709917/06/202017/06/2020Sig. G.V. (M.4044039) – CP.S. – Infermiere – a Tempo Indeterminato di questa ASL. Proroga aspettativa senza assegni per conferimento incarico ex art. 12,c.8, lett.b) del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001
709817/06/202017/06/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig. L.O. – Matricola.2502184; Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
709717/06/202017/06/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra P.M. – Matricola.4030370; Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
709617/06/202017/06/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra L.V.A. – Matricola.3026441; Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
709517/06/202017/06/2020Dss12. Liquidazione fattura dell’importo complessivo di € 5.246,00= in favore della Ditta GINESTRO ALESSANDRO, di Lecce, per fornitura di “n.20 Computer con monitor” per Uffici ed Ambulatori dei Distretti Socio Sanitari n.11 e n.12. CIG Z2229972D3.
709417/06/202017/06/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Liquidazione compenso per attività di interpretariato alla sig.ra Teona KASARELI. Spesa euro 68,49=.
709317/06/202017/06/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 15907 dell'11/06/2020 in favore della ditta AMBIENTE & TECNOLOGIE srl (Cig. come da allegata lista) per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti tossici per il P.O. Di Venere per un importo di € 506,30= iva inclusa.
709217/06/202017/06/2020A.G.P. – Accordo Quadro Ventiloterapia Domiciliare espletato dal Soggetto Aggregatore, Innovapuglia s.p.a. Deliberazione n° 2168 del 11.11.2019 - Opzione contrattuale di rinnovo. VITALAIRE ITALIA s.p.a. Autorizzazione integrazione apparecchiature/aggiornamento tecnologico gamma ausili per terapia respiratoria (rif. voci tipologia clinico-assistenziale nr 8-11-12-13 e 14).
709117/06/202017/06/2020AREA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA: LIQUIDAZIONE LISTE N. 14900 DEL 26/05/2020 E N. 15209 DEL 29/05/2020 SPESA COMPLESSIVA €€. 7.488,00=IVA INCLUSA - DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA
709017/06/202017/06/2020Dss12. Attività di Assistenza Domiciliare esternalizzata. Liquidazione fatture RTI SAN GIOVANNI DI DIO – IL GABBIANO - PRO.GES. Marzo/Aprile 2020. Importo complessivo € 147.673,43
708917/06/202017/06/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Acquisto dalla ditta TEOFARMA Srl, di n. 200 confezioni del farmaco PARACODINA gocce 15 g. per la UOC di Pneumologia. Spesa euro 460,00. CIG ZC62D46A34.
708817/06/202017/06/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore dei Dirigenti Medici, disposti in “mobilità interna d’urgenza” PERIODO FINO A MAGGIO 2020 - Spesa complessiva: €. 3.457,00=
708717/06/202017/06/2020AREA BARI NORD Presidio Ospedaliero Corato – Dott.ssa C.A. – Matr. 2501959 – D.M. a tempo indeterminato di questa ASL – Aspettativa senza assegni ex art. 10 – comma 8, lett. a) del CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria del 10/02/2004.
708617/06/202017/06/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL’OSPEDALE REGIONALE “MIULLI” DI ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) EMESSA PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EROGATE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA 15562 DEL 05/06/2020 PER UN IMPORTO DI €. 404,00=
708517/06/202017/06/2020DSS12-Liquidazione della somma di € 3.033,79 in favore della Ditta Domolife srl per acquisto-distribuzione ossigeno liquido terapeutico domiciliare necessario per assistiti DSS12-DGR 1390/2011.
708417/06/202017/06/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURE DELL’AZ. OSP. CONSORZ.LE POLICLINICO DI BARI PER VISITE SPECIALISTICHE ED ESAMI DIAGNOSTICI EROGATE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA 15487 DEL 05/06/2020 PER UN IMPORTO DI €. 15.227,85=
708317/06/202017/06/2020P.O. Putignano – Presa d’atto di avvenuto impianto di Cifoplastica - ditta Orthomed Italia S.r.l., presso U.O.C di Ortopedia del P.O. di Putignano, di € 2.124,00 iva esclusa. CIG: Z072D1FD12.
708217/06/202017/06/2020Dipendente dott. B. L. P., matricola n.3048066 - Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età a decorrere dal 01 Settembre 2020.
708117/06/202017/06/2020DSS 13 - Dipendente D.B.G.(5010043) dipendente a tempo indeterminato -Revoca benifici Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
708016/06/202016/06/2020AGRU-UOGAPC Cessazione incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale a far data dal 1/11/2020- dr Drago Pietro.
707916/06/202016/06/2020Determinazione n. 8146 del 02/07/2019. Revoca
707816/06/202016/06/2020AGT E.M. Determinazione di Liquidazione lista 15687 del 08/06/2020 in favore della ditta ALTHEA ITALIA SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
707716/06/202016/06/2020AGT E.M. Determinazione di Liquidazione lista 15250 del 01/06/2020 in favore della ditta ALTHEA ITALIA SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
707616/06/202016/06/2020- Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto -Palo del Colle. Dipendente M.A. Matricola 2503059- Legge n.104/92, benefici art. 33 comma 3 e successive modificazioni.
707516/06/202016/06/2020Attribuzione della indennità di COLLABORATORE DI STUDIO, ai sensi dell'art. 59 lett. B comma 6 ACN 29.7.2009. (PACE RACHELE)
707416/06/202016/06/2020DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE -ASSOCIAZIONE VOLONTARI VALENZANO - AUTORIZZAZIONE AL SOCCORSO FR947RE ED FX095LA
707316/06/202016/06/2020DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - PUBBLICA ASSISTENZA CELLAMARE - AUTORIZZAZIONE AL SOCCORSO FB003WF - FD701GR
707216/06/202016/06/2020DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - EMERVOL BITETTO - AUTORIZZAZIONE AL SOCCORSO FW953YF
707116/06/202016/06/2020DSS 13 - Dipendente D.B.G.(5010043) dipendente a tempo indeterminato - Revoca di concessione periodo congedo retribuito ai sensi dell'art.42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001 Legge 5 febbraio 1992
707016/06/202016/06/2020OGGETTO : DSS. N. 13 RIMBORSO SPESE A PAZIENTE AFFETTO DA MALATTIA RARA. L.R. N. 12/2005 ART. 13 - IMPORTO € 513,14=
706916/06/202016/06/2020Dss12. Acquisto KIT NEMOTO per apparecchiatura T.A.C. per Radiodiagnostica P.T.A. di Conversano. Spesa complessiva € 7.295,60= (IVA inclusa). CIG ZB12D426C6
706816/06/202016/06/2020DSS3. Liquidazione fattura Azienda Consorziale Policlinico Bari per trasporto sanitario urgente assistito S.M.. Importo € 21.070,50=
706716/06/202016/06/2020Affidamento ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D. lgs. 50/2016 e s.m.i. del servizio di assistenza e manutenzione hardware e software per il sistema EMODATA 2000 dei Centri Trasfusionali dei PP.OO. Di Venere, San Paolo, Molfetta. Monopoli e dei Punti di Prelievo di Altamura, Conversano, Polignano e Putignano in favore della società TESI S.p.A. — Gennaio - Aprile 2020
706616/06/202016/06/2020Affidamento ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. del servizio di assistenza e manutenzione del software MEDWARE di gestione della Cartella Clinica in uso presso le UU.00. di Nefrologia e Dialisi degli Ospedali Di Venere e Triggiano ditta SINED S.r.l. — 01.01.2020 – 31.10.2020
706516/06/202016/06/2020Affidamento ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. del servizio di assistenza e manutenzione del software GEPADIAL di gestione della Cartella Clinica in uso presso le UU.00. di Nefrologia e Dialisi degli Ospedali di Putignano, della Murgia, di Molfetta e delle Dialisi di Conversano, Gioia del Colle, Grumo A., Bitonto, Ruvo di Puglia e Monopoli in favore della Coop. E.D.P. La Traccia — Gennaio-Ottobre 2020
706416/06/202016/06/2020TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME VERTICALE. DIPENDENTE S. S. MATRICOLA 2501300
706316/06/202016/06/2020P.O. Triggiano. Presa d'atto lista di liquidazione n. 15751 del 09.06.2020, in favore della Ditta BECKMAN COULTER SpA (CIG: 3214015115), per canoni di noleggio apparecchiature tecnico-sanitarie, per l'importo complessivo di €. 9.127,14= IVA inclusa.
706216/06/202016/06/2020Liquidazione spesa di € 183,00 a favore della Ditta LAUCIELLO S.r.l. per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista liquidazione n. 14948 del 26/05/2020.
706116/06/202016/06/2020AGRU-UOGAPC: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE D.M. 7/3/2006 - TRIENNIO 2018-2021. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2020. SPESA COMPLESSIVA € 71.377,17
706016/06/202016/06/2020AGRU-UOGAPC: CORSO FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE D.M. 7/3/2006 - TRIENNIO 2017-2020. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2020. SPESA COMPLESSIVA € 33.572,80
705916/06/202016/06/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione degli impianti ubicati presso la struttura di via Caduti di Via Fani in Bari e il P.O. "Di Venere" - Lista n. 15843 del 10/06/2020 - DITTA CENTRO PUGLIA SERVIZI SNC
705816/06/202016/06/2020Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto cassa economale n.202. Spese eseguite dal 01.05.2020 al 31.05.2020
705716/06/202016/06/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra P. C. (matr. 3026709) CPS Ostetrica.
705616/06/202016/06/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra M. A. (matr. 4044603) CPS Infermiere.
705516/06/202016/06/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra M. S. (matr. 4044605) CPS Infermiere.
705416/06/202016/06/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - dr.ssa C.A. (matr. 3026810) Dirigente Medico.
705316/06/202016/06/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra A.B.A. (matr. 5014638) CPS Ostetrica.
705216/06/202016/06/2020Liquidazione spesa di € 292,80 a favore della Ditta CENTRAUTO TOPPUTO S.r.l. per lavori di manutenzione ordinaria su automezzi. Riferimento lista di liquidazione n. 14732 del 22/05/2020.
705116/06/202016/06/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di ampliamento dell'impianto antintrusione presso la sede "Colli Grisoni" in Bari - Lista n. 15816 del 10/06/2020 - DITTA E. SERVICE S.R.L.
705016/06/202016/06/2020Sig.ra M.A. (matricola 4042995) - dipendente a tempo indeterminato. Congedo straordinario ex art. 42 – comma 5 – del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. 18/07/2011 n.119
704916/06/202016/06/2020Dr. G. G., matr. 4040151, Dirigente Medico. Trattenimento in servizio. Determinazioni
704816/06/202016/06/2020Prestazioni Professionali di personale medico e di comparto svolte presso la Casa Circondariale di Altamura. Periodo marzo e aprile 2020.
704716/06/202016/06/2020DSS3 Liquidazione fatture Shop Service e Celiafriends per erogazione prodotti dietetici per celiaci nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2020. Importo € 59.847,23=
704616/06/202016/06/2020DSS3 Rimborso spese agli assistiti per interventi trapianto. Importo € 4.153,00=
704516/06/202016/06/2020DSS 3 Rimborso spese viaggi emodializzati. Importo € 824,88
704416/06/202016/06/2020 Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto-Palo del Colle. Dipendente D.C.N.. Matricola 4020311– Legge n.104/92, benefici art. 33 comma 3 e successive modificazioni.
704316/06/202016/06/2020- Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto -Palo del Colle. Dipendente N.E.P. Matricola 2503739- Legge n.104/92, benefici art. 33 comma 3 e successive modificazioni.
704216/06/202016/06/2020D.S.S. n.3 – Bitonto-Palo del Colle. Progetto obiettivo “Rinnovo esenzioni ticket da reddito per l’anno 2019”. Liquidazione compensi per importo di €12.705,49.
704116/06/202016/06/2020Liquidazione competenze spettanti alla Dr.ssa Tamma Alessandra Medico Pediatra non convenzionata per il Progetto SCAP. Mese di Aprile 2020. Totale spesa € 1.620,00.
704016/06/202016/06/2020Lavori di recupero e risanamento locale lavanderia Sanita Service presso P.T.A. Altamura
703916/06/202016/06/2020Determina di affido diretto (ex art. 36 comma 2 lett. a) relativa alla fornitura in opera di condizionatori presso il Pronto Soccorso del P.O. "San Paolo di Bari - CIG: Z332D17DB4 - Z8F2D15BAC - DITTE: ROCCO MANGIALARDI & C. SNC; CENTRO PUGLIA SERVIZI SNC
703816/06/202016/06/2020Dipendente Sig.ra C.M.M. - Ass/te Amm/vo - Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età con decorrenza dal 1° settembre 2020.
703716/06/202016/06/2020Dipendente Sig. G.U. - Infermiere - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie con decorrenza dal 1° settembre 2020.
703616/06/202016/06/2020Dr. L.S. - Collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età con decorrenza dal 2 settembre 2020.
703516/06/202016/06/2020A.G.T.: Lavori per la messa in sicurezza del controsoffitto pericolante presso la struttura del D.S.S. 2 di Ruvo di Puglia (BA). Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 CIG: Z162D0984D.
703416/06/202016/06/2020Liquidazione spesa di € 576,11 a favore della Ditta CONCESSIONARIA RENAUTO S.r.l. per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento Lista di liquidazione n. 14799 del 25/05/2020.
703316/06/202016/06/2020A.G.T.: Lavori per la sostituzione del gruppo frigo a pompa di calore a seguito della rimozione del vecchio gruppo presso la Direzione Sanitaria del P.O. di Molfetta. Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG: ZF12D09785
703216/06/202016/06/2020A.G.T.: Lavori di sostituzione di produttore acqua calda sanitaria presso la Sottocentrale del II lotto P.O. di Altamura. Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. CIG: ZC92CE7371.
703116/06/202016/06/2020A.G.T.: lavori per sostituzione della controsoffittatura nel blocco operatorio del P.O. di Molfetta. Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 – CIG:ZFA2CE72EC
703016/06/202016/06/2020A.G.T.: (Emergenza COVID-19) Lavori di sostituzione vetrate di sicurezza e maniglione antipanico presso il P.O. di Molfetta. Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 CIG: Z422D08E97
702916/06/202016/06/2020Liquidazione spesa di € 854,00 come da lista di liquidazione n.14239 del 18.05.2020 per i “Lavori di manutenzione per perdita acqua dal bagno allocato al piano superiore degli uffici screening del P.O. Di Venere”
702816/06/202016/06/2020Liquidazione spesa di € 4.880,00 come da lista di liquidazione n. 14822 del 25.05.2020 per “Lavori di manutenzione ed installazione dell’impianto TVCC e di diffusione sonora presso il reparto di medicina nucleare del P.O. Di Venere di Bari- Carbonara”
702716/06/202016/06/2020Liquidazione spesa di € 1.708,00 come da lista di liquidazione n. 14291 del 19.05.2020 per “Lavori di manutenzione degli impianti elettrici e dati presso il nuovo container sito in Corato e per la tenda della protezione civile presso il P.O. DI Venere di Bari- Carbonara posizionati per il COVID-19”
702616/06/202016/06/2020Liquidazione spesa di € 427,00 come da lista di liquidazione n. 14300 del 19.05.2020 per “Lavori di manutenzione dell’impianto di allarme presso la farmacia territoriale di Putignano”
702516/06/202016/06/2020A.G.T. - Liquidazione spesa di € 1.830,00 come da lista di liquidazione n. 14814 del25.05.2020 per "Lavori di manutenzione per il trasloco dell'impianto TVCC e antintrusione presso la farmacia di Conversano"
702415/06/202015/06/2020A.G.T. - Liquidazione spesa di € 1.830,00 come da lista di liquidazione n. 13742 del 12.05.2020 per i “Lavori di manutenzione per l’impianto TVCC presso la farmacia del P.O. DI Venere Bari-Carbonara e la portineria del P.O. Fallacara di Triggiano (Ba) ed il ripristino dell’impianto citofonico presso la farmacia del P.O. San Paolo (Ba)”
702315/06/202015/06/2020Determina di liquidazione relativa manutenzione degli impianti elettrici presso il P.O. "Di Venere" e il Distretto Unico di Bari - Lista n. 15663 del 08/06/2020 - DITTA ENTERPRICE ELVIM SISTEMI SRL
702215/06/202015/06/2020Prestazioni Professionali di personale medico e di comparto svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo maggio 2020.
702115/06/202015/06/2020A.G.P. – Rendiconto della Cassa Economale della sede della ASL BA per le spese sostenute nel mese di MAGGIO 2020.
702015/06/202015/06/2020A.G.T.: Lavori per la ripristino funzionale di un tratto di tubazione interrata presso la Commissione Invalidi Civili di Ruvo di Puglia (BA). Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG: ZEB2CE74C3
701915/06/202015/06/2020Liquidazione a favore del tecnico A.S.- Rimborso spese viaggio per svolgimento dell'attività lavorativa Mese(APRILE e Maggio) importo € 59,50
701815/06/202015/06/2020Liquidazione spesa di € 610,00 lista di liquidazione n.ro 15532 del 05/06/2020 a favore della DittaEBANISTERIA ATTOLICO DI ATTOLICO PI per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli impianti di competenza dell'UTP di Putignano.
701715/06/202015/06/2020Determina di affido diretto (ex art. 36 comma 2 lett. a) relativa alla fornitura di climatizzatore presso l'ambulatorio di chirurgia vascolare del P.O. di Putignano. Cig. - ZD22D3B59 - DITTA PELLICANI & NOVIELLO
701615/06/202015/06/2020Concessione dei permessi retribuiti per studio (150 ore) per l'anno 2020, giusta art. 48 del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Sanità del 21/05/2018 - Seconda ammissione.
701515/06/202015/06/2020DSS 3 Liquidazione XGAMMAGUARD per dosimetri. Importo € 23,42=
701415/06/202015/06/2020DSS n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex Delibera n.1415 del 22.07.2016, annualità 2020 mesi di Febbraio, Marzo e Aprile.
701315/06/202015/06/2020Area Bari Nord - P.O. della Murdia - Determina di Rendicondazione mensile per spese sostenute per acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 D.lgs n. 50/2016 nel mese di Maggio 2020
701215/06/202015/06/2020DSS n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex Delibera n.1415 del 22.07.2016, annualità 2020 mesi di Febbraio, Marzo e Aprile.
701115/06/202015/06/2020LIQUIDAZIONE FATTURA "ASL ROMA 1” - LISTA DI LIQUIDAZIONE N° 15693 DEL 09/06/2020 - Importo €. 24.418,90
701015/06/202015/06/2020Area Gestione del Patrimonio - Liquidazione fatture alla ditta Laborclinic Srl di n.80 termometri a raggi infrarossi occorrenti alla ASL di Bari, importo totale euro 8.296,00=IVA inclusa - lista di liquidazione n.15045 del 27.05.2020 - Smart CIG Z8C2C8C69D.
700915/06/202015/06/2020Prestazioni Professionali di personale medico e di comparto svolte presso la Casa Circondariale di Turi. Periodo febbraio 2020 e aprile 2020
700815/06/202015/06/2020Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture in favore della ditta Kyocera Document Solutions Italia SpA per pagamento canoni di nolo fotocopiatori. Liste di liquidazione n.12260 del 20/04/2020 di €.10.711,13 e n.14123 del 15/05/2020 di €.685,40
700715/06/202015/06/2020DSS3 Liquidazione fattura REVI per serviziomonitoraggio chimico, fisico, parcellare acque sale operatorie. Importo € 2.639,63=
700615/06/202015/06/2020Si.ra A.M. (4040141)- dipendente a tempo indeterminato .Risoluzione rapporto di lavoro . Liquidazione indennità sostitutiva del preavviso. Importo complessivo atto €.13.057,10
700515/06/202015/06/2020Trasformazione rapporto di lavoro da part.time a tempo pieno. Dipendente S. C. C. matricola 4042469
700415/06/202015/06/2020Trasformazione rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno. Dipendente F. A. matricola 4041831
700315/06/202015/06/2020Sig.ra D.C.E. (matricola 4010763) Presa d’atto del decesso avvenuto in costanza di servizio. Liquidazione indennità sostitutiva del preavviso in favore degli aventi diritto ex art. 2122 c.c. – Importo complessivo atto €. 11.756,09
700215/06/202015/06/2020Liquidazione Spese di viaggio Personale di Comparto dell’Area Gestione Risorse Umane - Regolamento Aziendale Delibera n°1106 del 18/06/2012 per il periodo da Gennaio ad Aprile 2020. Costo complessivo €644,00
700115/06/202015/06/2020Dott.ssa GATTULLO PAOLA: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 6,5 ore sett.li branca OCULISTICA presso la ASL BA D.S.S. 14 Poliambulatorio Locorotondo.
700015/06/202015/06/2020Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa BRIZZI FRANCESCA: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 20 ore sett.li presso la ASL BA.
699915/06/202015/06/2020AGP - Rinnovo contratto concernente l’affidamento del servizio di supporto alle attività amministrative di gestione delle Prove Concorsuali della ASL Bari.
699815/06/202015/06/2020A.G.P. Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art. 36 comma 2 - lett. a) del D. lgs. 50/2016 s.m.i., di materiale vario e piccola strumentazione finalizzata all’attivazione del Laboratorio Galenico ASL BARI, presso l’ex P.O. di Altamura – Distretto S.S. n.4 CIG ZEF2D301A8
699715/06/202015/06/2020A.G.P. Procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett. b), punto 2) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. per la fornitura urgente del farmaco unico ULTRAVIST INF vari dosaggi.
699615/06/202015/06/2020A.G.P. - Acquisto urgente farmaci esclusivi PHT della ASTRAZENECA s.p.a. a seguito di precoce esaurimento della relativa convenzione regionale. CIG 825048646E
699515/06/202015/06/2020D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA DOMOLIFE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15790 DEL 09/06/2020 PER UN TOTALE DI € 871,52 - CIG 82351851A6
699415/06/202015/06/2020D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CRIOSERVICE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15788 DEL 09/06/2020 PER UN TOTALE DI € 2.428,40 - CIG 8235179CAF
699315/06/202015/06/2020A.G.P. - Presa d'atto della Deliberazione di aggiudicazione n° 1556 del 31/10/2019 " Gara telematica a procedura aperta in unione di acquisto tra AOUC Policlinico di Bari (capofila) ASL BA, BT, BR, FG, LE, TA, OORR Foggia per la fornitura di dispositivi per l'apparato cardiocircolatorio CND C
699215/06/202015/06/2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta AMBIENTE & TECNOLOGIE srl per “ servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da termodistruggere “. MARZO - APRILE 2020. Lista di liquidazione n. 15781del 09/06/2020 di € 22,56== CIG: 81906355D2
699115/06/202015/06/2020Dip. Dipendenze Patologiche. Liquidazione fatture Società di Vigilanza G4 S.p.A. per Ser.D. di Acquaviva delle Fonti, Altamura e Grumo Appula. Lista di liquidazione n.15765 del 09.06.2020. Importo di € 5.945,34.
699015/06/202015/06/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. Terlizzi – Liquidazione fattura a favore della Ditta La Cascina Global Service srl per il Servizio di Ristorazione come da lista di liquidazione n. 15571 del 5/6/2020 di € 0,98- CIG 8089704AEB.
698915/06/202015/06/2020Dip. Dipendenze Patologiche. Liquidazione fatture Società di Vigilanza G4 S.p.A. per Ser.D. di Bari. Lista di liquidazione n.15754 del 09.06.2020. Importo di €4.814,33.
698815/06/202015/06/2020Ordinanza del Dipartimento per la Protezione Civile n. 666/2020 – personale dipendente ASL BA in serviziopresso il P.O. Monopoli Determinazioni Sig. L.M. (matr. 5014569)
698715/06/202015/06/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.15757 del 09/06/2020 in favore della ditta TECNOMEDICA S.R.L (Cig. come da allegata lista) per la fornitura d un "Elettrocardiografo" per il reparto post COVID-19 de P.O. Fallacara per un importo di € 1.574,61= iva inclusa.
698615/06/202015/06/2020P.O. Monopoli - Affidamento della fornitura di 2 flaconi del farmaco Ocrevus 300 mg per le urgenti necessità del P.O. Monopoli. Smart CIG Z622D42030
698515/06/202015/06/2020P.O. Di Venere:Presa d’atto di avvenuto impianto di materiale per osteosintesi per paziente D.F. presso la U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere. SMART CIG: Z572D41852
698415/06/202015/06/2020D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio a favore della Società "Il Sentiero" S.r.l. per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: Da Gennaio ad Aprile 2020
698315/06/202015/06/2020DSS14 - Progetto Obiettivo "Assegno di cura 2018-2019". Liquidazione competenze per € 10.530,48.
698215/06/202015/06/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.15664 dell'08/06/2020 in favore della ditta AM-NEXT (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di "Strumentario chirurgico" per l’U.O.C. di Otorinolaringoiatria del P.O. Di Venere per un importo di € 33.320,88= iva inclusa.
698115/06/202015/06/2020P.O. Bari-Sud - Rettifica Determinazione Dirigenziale n.6635 del 04.06.2020
698015/06/202015/06/2020OGGETTO: A.G.P. – Procedura negoziata tramite piattaforma telematica EmPulia, ai sensi dell’art.95, comma 6, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, al fine dell’affidamento della fornitura di sistemi ECG intracavitari. Nomina e costituzione Commissione Giudicatrice.
697915/06/202015/06/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 15645 del 08/06/2020 in favore della ditta HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING s.r.l. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di "Poltrone con rotelle" per l’U.O.C. di Nefrologia del P.O. Di Venere per un importo di € 1.006,43= iva inclusa.
697815/06/202015/06/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA BAWER SPA (COD. CIG. 7433384E84) PER FORNITURA DI N. 8 ASTE PORTAFLEBO PER PRONTO SOCCORSO DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15631 DEL 08/06/2020 PER UN IMPORTO DI €. 3.357,44=.
697715/06/202015/06/2020Liquidazione spesa di €. 427,44 a favore dell'OFFICINA LOVERO di LOVERO F.SCO e C. S.a.s. per lavori di manutenzione ordinaria su automezzi. Riferimento lista liquidazione n. 14940 del 26/05/2020.
697615/06/202015/06/2020Lavori di adeguamento ambienti da destinare alla Guardia Medica del D.S.S./4 di P.zza Di Vagno,88 Santeramo in Colle
697515/06/202015/06/2020AGT - MANU - Determina di liquidazione lista n. 14465 del 20.05.2020 in favore della ditta Ebanisteria Attolico di Attolico Pietro per un importo pari a € 854,00
697415/06/202015/06/2020Intervento urgente di ripristino dell’impianto idrico presso la struttura del SERT con sede in Triggiano.- Liquidazione delle competenze di € 427,00 spettanti alla ditta Nuova Termotecnica .
697315/06/202015/06/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione delle opere da fabbro/falegname presso il reparto di Cardiologia del P.O. "San Paolo" di Bari - Lista n. 13986 del 13/05/2020 - DITTA EBANISTERIA ATTOLICO DI ATTOLICO PIETRO
697215/06/202015/06/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario; R.S.S.A. Ente Gestore: ASP RIUNITE TERRA DI BARI, Sede Operativa: Via Vaccarella, n.1 – BARI – CARBONARA – Sede Legale Via Napoli, n.332 – 7013 – BARI – Codice Fiscale: 93443240721. Residenza Protetta di Bari – Carbonara; Liquidazione del contributo previsto dal RR. n.4/’07 e s.m.i. per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per i mesi di gennaio e febbraio 2020 per un importo complessivo di € 76.214,52= (settantaseimiladuecentoquattordici/52). LISTA DI LIQUIDAZIONE N° 15607 del 08/06/2020
697115/06/202015/06/2020Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore dell’Ente Gestore Soc. Coop. Sociale APOLLO di Putignano (BA) gestore della “Casa per la Vita” di Alberobello (BA), per i mesi di marzo 2020 per complessivi € 32.468,63= (trentaduemilaquattrocentosessantotto/63). Lista di liquidazione n. 15575 del 05/06/2020.
697015/06/202015/06/2020D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio a favore della Società Cooperativa ARL Onlus "EIRA" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: APRILE 2020.
696915/06/202015/06/2020Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- R.S.S.A. Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti ( art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese di Marzo 2020, per l’importo complessivo di € 44.638,45==. Lista di liquidazione n. 15516 del 05/06/2020 di € 44.638,45=.
696815/06/202015/06/2020D.S.S.9: RETTIFICA DETERMINA N. 6266 DEL 26/05/2020
696715/06/202015/06/2020Dipendente T.M. matr. n. 4811474 revoca requisiti beneficio permessi mensili di cui all'art.33 comma 6, Legge n. 104/92 e ss.mm.ii.
696615/06/202015/06/2020Dip. L.R.– ( matr. 4819086) - Congedo Parentale per gravi motivi familiari ex art. 42 – comma 5 del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall’art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011 n. 119.
696515/06/202015/06/2020D. S. S. N. 5. Legge 126/1980. Pagamento sussidio ad assistiti aventi diritto per una spesa complessiva di €. 4.340,62#. Periodo: Mese di MAGGIO 2020.
696415/06/202015/06/2020Ripristino funzionamento piastra rete gruppo, impianto elettrico, video citofonico presso D.S.S./3 Bitonto - Palo del Colle
696315/06/202015/06/2020Riparazione di una lava padelle Mod.LP/1N60PA-SDTA in uso presso Neurologia del P.O."F.Perinei" in Altamura
696215/06/202015/06/2020AGT E.M. Liquidazione nr 6 Fatture 2020 in favore della ditta Hospital Consulting per riparazioni di apparecchiature elettromedicali, affidate come da art 29 del c.s.a. - Lista di liquidazione 15305_01/06/2020
696115/06/202015/06/2020Liquidazione a favore del Tecnico M.S.- Rimborso spese viaggio per svolgimento dell'attività lavorativa (sopralluoghi, ecc.)- Mese di febbraio-marzo-aprile 2020 Importo € 480,00
696015/06/202015/06/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI APRILE 2020 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI SITI IN BARI, ACQUAVIVA DELLE FONTI E CORATO, GESTITI DALLA SOCIETÀ “DIAVERUM ITALIA SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 552.680,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15793 DEL 09/06/2020
695915/06/202015/06/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI APRILE 2020 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITI DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA” E SITI IN BARI, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 676.313,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15792 DEL 09/06/2020
695815/06/202015/06/2020Dss12. Regione Puglia – DGR n.1502 del 07/08/2018 e A.D. n.642 del 17/10/2018 A.D.C. 2018 “Assegno di Cura per disabili gravissimi o in condizione di gravissima non autosufficienza”. Nuova liquidazione per n.2 (due) assistiti ammessi, ai sensi della DGR n.1967 del 04/11/2019. Importo € 1.859,16=
695712/06/202012/06/2020DSS N. 13 - Rendiconto spese sostenute nel mese di Aprile 2020 a mezzo Cassa Economale – codice Economo N° 221
695612/06/202012/06/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI APRILE 2020 DAL CENTRO DIALISI SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ “NEW DIAL SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 222.692,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15791 DEL 09/06/2020
695512/06/202012/06/2020Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) relative ai mesi di marzo-aprile 2020 per l’importo di € 227.731,21= CIG n. 5195288747 – lista di liquidazione n. 14997 del 26/05/2020.
695412/06/202012/06/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. Terlizzi – Liquidazione fattura a favore della Ditta La Cascina Global Service srl per il Servizio di Ristorazione come da lista di liquidazione n. 15570 del 5/6/2020 di € 10.179,21- CIG 8089704AEB.
695312/06/202012/06/2020DSS UNO - PROGETTO OBIETTIVO"ASSEGNO DI CURA 2018-2019". LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI RESE
695212/06/202012/06/2020DSS UNO - PROGETTO OBIETTIVO PER RINNOVO ESENZIONI TICKET DA REDDITO PER L'ANNO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI RESE
695112/06/202012/06/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia. Importazione - acquisto farmaco estero n. 2 confezioni (da 100 cpr) del farmaco Glycopyrrolate 1 mg, per il paziente B.O. residente sul territorio del D.S.S. 5 - Spesa complessiva di €. 49,50=iva inclusa - CIG: Z052D4013D
695012/06/202012/06/2020Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 15.670,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “Volontari On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Aprile 2020.
694912/06/202012/06/2020Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 2.840,48 a titolo di rimborso spese a favore della SOS Associazione di Volontariato Onlus Bari per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Aprile 2020.
694812/06/202012/06/2020Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n.15443 del 04.06.2020. Importo € 17.684,66.
694712/06/202012/06/2020DSS12. LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ IMPORTO DI €.2.181,13= IN FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI- PERIODO NOV/MAG -2020
694612/06/202012/06/2020DSS14 - Progetto Obiettivo "DSS14 - Procedure finalizzate al Rinnovo esenzioni ticket per reddito anno 2019". Liquidazione competenze per € 10.223,13.
694512/06/202012/06/2020Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.600,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Alivol O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Aprile 2020.
694412/06/202012/06/2020Liquidazione della spesa di € 976,00 come da lista di liquidazione n. 14301 del 19.05.2020 per i lavori di ripristino del funzionamento dell'impianto TVCC presso la Direzione Generale dell'A.S.L. BA
694312/06/202012/06/2020DSS n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex Delibera n. 1415 del 22.07.2016, annualità 2020 mesi di Febbraio, Marzo e Aprile.
694212/06/202012/06/2020Liquidazione Fatture Ditte: LA GOUTERIE SRL LOSURDO DARIA L'ISOLA DEL CELIACO SUARIA CRISTINA COLIBRIO S.R.L.
694112/06/202012/06/2020Distretto Socio Sanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 6.290,00 a titolo di rimborso spese a favore dell’Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Aprile 2020.
694012/06/202012/06/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Liquidazione compenso per attività di interpretariato al sig. H.I. Spesa euro 60,34.
693912/06/202012/06/2020AGT - MANU - Approvazione atti - Determina a contrarre ex Art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs 50/2016 " Lavori per la sostituzione dell'UTA in servizio presso la U.O. di Dialisi del P.O. di Monopoli"
693812/06/202012/06/2020DSS12 - Liquidazione rimborso spese viaggio per servizio fuori sede in favore di operatori sanitari (C.p.s. Infermieri) dell'Unità Operativa di Cure Palliative di Monopoli - D.S.S. 12 - mese di aprile 2020 - Importo € 1.574,99.
693712/06/202012/06/2020Liquidazione fattura per acquisto materiale psicodiagnostico in favore della ditta GIUNTI O.S. di Firenze CIG ZBA28D15A9 per complessivi € 1.464,00= lista di liquidazione n.15547 del 05/06/2020.
693612/06/202012/06/2020Liquidazione della spesa di € 2.440,00 come da lista di liquidazione n. 14811 del 25.05.2020 per i lavori di manutenzione per il rifacimento del controsoffitto presso la G.M. di Bari in via Villari ed il ripristino delle lastre imbotti degli ascensori del P.O. San Paolo di Bari”
693512/06/202012/06/2020DSS 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex Delibera n. 1415 del 22.07.2016, annualità 2020 mese di Marzo.
693412/06/202012/06/2020DSS 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex Delibera n.1415 del 22.07.2016, annualità 2020 mesi di Febbraio e Marzo.
693312/06/202012/06/2020DSS 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex Delibera n. 1415 del 22.07.2016, annualità 2020 mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo.
693212/06/202012/06/2020DSS 14 L.R. N. 9/91 E S.M.I. - RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROTAPIE CRONICHEIN TRATTAMENTO EMODIALITICO. MESE DI APRILE 2020
693112/06/202012/06/2020DISTRETTO N° 14 - liquidazione fatture da lista n. 15654 del 08/06/2020 in favore della Ditta ANTINIA S.r.l. per il ritiro e lo smaltimento di rifiuti sanitari a rischio infettivo periodo gennaio/aprile 2020 - CIG: 81906355D2.
693012/06/202012/06/2020AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALEIRO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Maggio 2020 da parte del funzionario Responsabile della Cassa Economale. Reintegro fondo
692912/06/202012/06/2020DSS 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex Delibera n. 1415 del 22.07.2016. Annualità 2020 mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile.
692812/06/202012/06/2020Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta dalla Casa Alloggio per malati di AIDS: Fondazione Opera S.S. Medici Cosma e Damiano – Bitonto. Lista di liquidazione n.15513 del 05/06/2020. Importo € 40.265,28.
692712/06/202012/06/2020Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n.15502 del 05.06.2020. Importo € 12.398,50.
692612/06/202012/06/2020D.S.S.9: RENDICONTO SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2020.
692512/06/202012/06/2020Dipartimento di prevenzione - Univol Modugno - Autorizzazione al soccorso Ambulanza FX744TT
692412/06/202012/06/2020D.S.S.11- Liquidazione fattura elencata nella lista di liquidazione N° 15224 del 29/05/2020 per € 489,82 a favore della DITTA “CELIACHIAMICI di G. B.” per la fornitura di alimenti senza glutine ai soggetti celiaci del Dss n. 11 DGR n. 251 del 26/02/2009 domiciliati fuori regione.
692312/06/202012/06/2020Liquidazione fatture per € 392,82 - Canone nolo pompe per nutrizione enterale - paziente D.R. - Ditta Vivisol S.r.L. - Lista n° 12788 del 27/04/2020 - CIG 2896366D2.
692212/06/202012/06/2020liquidazione a favore degli assistiti appartenente al Distretto Socio Sanitario n. 10, ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni. Anno 2020, mese di febbraio.
692112/06/202012/06/2020UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI APRILE 2020, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 855.605,51=.
692012/06/202012/06/2020Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore della ditta ANTINIA srl per raccolta e smaltimento di rifiuti tossici nel periodo dal 01.01.2020 al 30.04.2020. Lista di liquidazione 14056 del 14.05.2020 di €.591,67=. CIG 81906355D2.
691912/06/202012/06/2020Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore della ditta LAVECO srl per raccolta e smaltimento di rifiuti tossici nel periodo dal 01.01.2020 al 31.03.2020. Liste di liquidazione n. 12059 del 16/04/2020 di €.326,75; n.14041 del 14/05/2020 di €.38,09; n.14924 del 26/05/2020 di €.134,63. CIG 775935022F - 81906355D2.
691811/06/202011/06/2020D.S.S.11 - Liquidazione e pagamento "Rimborso spese di viaggio assistiti nefropatici" mesi di FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2020 € 17.523,49.
691711/06/202011/06/2020LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA CONSILIUM S.R.L. - SUPPORTO AMMINISTRATIVO AREA FARMACEUTICA PHT - PERIODO MARZO/APRILE/MAGGIO 2020.
691611/06/202011/06/2020LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA CONSILIUM S.R.L. - SUPPORTO UFFICIO UNICO LIQUIDAZIONE - PERIODO MARZO-APRILE-MAGGIO 2020.
691511/06/202011/06/2020DISTRETTO S.S. DI BARI.LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALL'ASSISTITO AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E L.R. 12/08/05 n.12.
691411/06/202011/06/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. P.M.– Matricola n.2502343; Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42¬ – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
691311/06/202011/06/2020DSS 11 - Liquidazione fattura a favore della Ditta ” Madre Terra “, per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 15291 del 01/06/2020 per un importo complessivo di € 7.817,77.
691211/06/202011/06/2020Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore della ditta Ambiente Tecnologie srl per raccolta e smaltimento di rifiuti tossici nel periodo dal 01.01.2020 al 31.03.2020. Lista di liquidazione n. 12264 del 20/04/2020 di €.188,05. CIG Z7D2BCE514.
691111/06/202011/06/2020AREA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA DETERMINA DI RENDICONDAZIONE MENSILE PER SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART. 36 D.LGS N. 50/2016 NEL MESE DI APRILE 2020
691011/06/202011/06/2020Determina di liquidazione fatture riguardanti il servizio di trasporto delle persone diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari - Ditta Donato Trasporti - CIG 76589193E6
690911/06/202011/06/2020AREA BARI NORD Presidio Ospedaliero Corato - Sig.ra C.A. – Matr. 2501959 – D.M. – Congedo parentale ex astensione facoltativa figlio > 8 anni <12 anni senza retribuzione . Periodo dal 08/06/2020 al 20/06/2020 per gg. 13
690811/06/202011/06/2020Liquidazione fatture in favore della Soc. Coop. Sociale a.r.l. “ IL CAMMINO” di Noicattaro (Ba) - CIG n. 7345147F0A - per servizi di mensa, pulizia e portierato mesi di gennaio - febbraio 2020, per l’importo complessivo di € 34.501,42= lista di liquidazione n. 14456 del 20/05/2020.-
690711/06/202011/06/2020DSS12- Liquidazione della somma di € 3.694,30 in favore della ditta Crioservice srl per acquisto-distribuzione ossigeno liquido terapeutico domiciliare necessario per assistiti DSS12-DGR 1390/2011
690611/06/202011/06/2020DSS12. LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI €.855,68 IN FAVORE DELLA DITTA PAN.ECO. S.R.L. PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DEBLATIZZAZIONE SETT/2019 - GEN/MAR -2020
690511/06/202011/06/2020Giudice di Pace di Bari D.I. n. 4986/19 R.G. n. 9223/19 promosso da CENTRO ACUSTICO UDIVOX c/ ASL BA: liquidazione spese e competenze legali [ € 339,61].
690411/06/202011/06/2020D.A. e P.V. c/ASL BA .Tribunale Di Bari - Sentenza n. 4554/2018 R.G. n.12646/2015. Liquidazione di sorte capitale e spese legali (€ 2.321,07).
690311/06/202011/06/2020Dipendente Sig. P.N. (matr. 5004061) - Dipendente ASL Bari in servizio presso il P.O “San Giacomo” di Monopoli - Aspettativa senza assegni, per arruolamento eccezionale nell’Esercito Italiano causa COVID-19, ai sensi dell’ art.12,co 8, lett.b) del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001
690210/06/202010/06/2020Liquidazione fatture riguardanti la fornitura di ausili monouso per incontinenza con servizio di consegna diretta al domicilio degli utenti. CIG 8068113179
690110/06/202010/06/2020DSS12 - Liquidazione rimborso spese viaggio per servizio fuori sede in favore di operatori sanitari (C.p.s. Infermieri) dell'Unità Operativa di Cure Palliative di Monopoli - D.S.S. 12 - mese di marzo 2020 - Importo € 1.794,85.
690010/06/202010/06/2020Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 24.472,20 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Aprile 2020.
689910/06/202010/06/2020DSS12 - Liquidazione rimborso spese viaggio per servizio fuori sede in favore del personale medico dell'Unità Operativa di Cure Palliative di Monopoli - D.S.S. 12 - mese di aprile 2020 - Importo € 1.064,05.
689810/06/202010/06/2020DSS12- Liquidazione fatture dell'importo di € 6.937,10, in favore di diverse ditte per canoni noleggio per la ventiloterapia domiciliare (D.M. 332/99) ad utenti aventi diritto del DSS12.
689710/06/202010/06/2020Indagine di mercato, con aggiudicazione al prezzo più basso, per la fornitura di ausili posturali e per la mobilità per assistiti del DSS Bari
689610/06/202010/06/2020P.O. Bari-Sud. Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura e relativa posa in opera di n.1 Sistema di Monitoraggio Centralizzato per il controllo dei parametri vitali occorrente alla U.O.C. di Cardiologia-Utic del P.O. di Putignano. Esito della verifica amministrativa.
689510/06/202010/06/2020Area Bari Nord - P.O. Corato: Liquidazione fattura ditta Betafin spa come da lista di liquidazione n. 15551 del 05.06.2020 di € 43.432,00.
689410/06/202010/06/2020Area Bari nord - Presidio Ospedaliero Corato: Liquidazione fatture ditta Sharp Electronic Italia spa come da lista di liquidazione n. 14142/2020, per un totale complessivo di € 258,81
689310/06/202010/06/2020A.G.T. Liquidazione spesa di € 5.490,00 come da lista di liquidazione n. 14299 del 19.05.2020 per "Manutenzione varia per il rilascio dell'immobile in locazione"
689210/06/202010/06/2020DSS 14 LIQUIDAZIONE A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. N. 14/2004, ART. 22 (RIMBORSO PER LA VACCINOTERAPIA) MESI DI APRILE E MAGGIO 2020
689110/06/202010/06/2020DSS N. 13 – Liquidazione fattura in favore della Soc. Coop. Sociale “GETRAS” di Fasano (BR) – C.F./P.IVA 02131850741 - per il trasporto con ambulanza del minore C. N. come da lista di liquidazione n. 13233 del 05/05/2020 per un importo complessivo di € 3.000,00=– CIG ZB42B44B10.
689010/06/202010/06/2020OGGETTO: Area Bari Nord – P.O. Molfetta: rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. 50/2016, nel mese di maggio 2020.-
688910/06/202010/06/2020Area Bari Nord – P.O. Corato - Liquidazione indennità accessorie per prestazioni effettuate nel mese di Marzo 2020 presso gli Ospedali di Corato-Terlizzi-Molfetta.
688810/06/202010/06/2020P.O.Bari Sud – Presa d’atto liquidazione lista n. 15568 del 05/06/2020 in favore della ditta S.T.A.I.M. S.R.L. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di "Termoscanner frontale a raggi infrarossi" per le UU.OO. Area Ospedaliera Bari Sud per un importo di € 1.464,00= iva inclusa.
688710/06/202010/06/2020DSS12 - Liquidazione rimborso spese viaggio per servizio fuori sede in favore del personale medico dell'Unità Operativa di Cure Palliative di Monopoli - D.S.S. 12 - mese di marzo 2020 - Importo € 875,98.
688610/06/202010/06/2020Prestazioni Professionali di personale medico e di comparto svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo gennaio - aprile 2020.
688510/06/202010/06/2020Determina di affido (ex art. 36 comma 2 lett.a) relativa alla fornitura in opera di climatizzatore a servizio del locale tecnico presso il reparto di Agiografia (P.O. "Di Venere") - CIG: Z162D3CCF4 - GUASTAMACCHIA S.P.A.
688410/06/202010/06/2020DISTRETTO N° 14 - Liquidazione rimborsi chilometrici in favore del personale dipendente, a seguito di servizio/missioni effettuate sul territorio con il proprio automezzo e/o mezzi pubblici – mesi di gennaio/aprile 2020. Importo totale liquidato € 2.531,72..
688310/06/202010/06/2020Area Bari Nord - P.O. Corato: rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 50/2016, nel mese di Maggio 2020.
688210/06/202010/06/2020A.G.T.-Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.n. 50/2016 per “Manutenzione, sanificazione e commutazione stagionale dell’impianto di climatizzazione esistente presso la struttura sanitaria S. Antonio a Polignano a Mare (Ba)” N. CIG Z942D3A94D
688110/06/202010/06/2020Area Bari Nord - P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di MAGGIO 2020 cassa 207
688010/06/202010/06/2020Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. della Murgia-.Dipendente dott. ssa C.A. matricola 2502517.Revoca dei benefici previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e ss. mm.ii.
687910/06/202010/06/2020Determina di affido diretto (ex art. 36 comma 2 lett.a) relativa alla fornitura in opera di porte divisorie e protezione in policarbonato presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z152D3C2E1 - DITTA FALEGNAMERIA MODERNA di Minafra Nicola
687810/06/202010/06/2020DSS12. RENDICONTOSPESE SOSTENUTE NEL MESE DI APRILE 2020 A MEZZO CASSA ECONOMALE - CODICE ECONOMO : CASSA ECONOMALE 220
687710/06/202010/06/2020Liquidazione spesa di € 1.586,00 lista liquidazione n.ro 15530 del 05/06/2020 a favore della Ditta EBANISTERIA ATTOLICO DI ATTOLICO PI per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell'UTP di Putignano.
687610/06/202010/06/2020DISTRETTO N° 14: CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO.
687510/06/202010/06/2020DSS 13 dipendente C.A.M.(5010035) dipendente a tempo indeterminato:autorizzazione permesso mensile di cui all'art.33, commi 2-3-6, della Legge 5 febbraio 1992, n.104e ss.mm.ii.
687410/06/202010/06/2020A.G.T.: Lavori per la sostituzione di due generatori termici per la produzione di acqua calda presso la struttura Poliambulatoriale – DSS.1 di Giovinazzo (BA). Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG: Z522CB85AA
687310/06/202010/06/2020OGGETTO: A.G.P. – Procedura negoziata tramite piattaforma telematica EmPulia, ai sensi dell’art.95, comma 6, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, al fine dell’affidamento della fornitura urgente di n.1 sistema per analisi da sforzo, occorrente alla UOSD di Pneumologia dell’Ospedale M. Sarcone di Terlizzi, Nomina e costituzione Commissione Giudicatrice.
687210/06/202010/06/2020DISTRETTO N° 14 - liquidazione fatture da lista N° 15453 del 04/06/2020 in favore delle S. Coop. San Giovanni di Dio, Il Gabbiano e Pro.ges. per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata reso nel mese di aprile 2020.
687110/06/202010/06/2020“Distretto Socio Sanitario 2” - Liquidazione in favore della Ditta VIVISOL S.R.L. relativa a canoni di noleggio attrezzature sanitarie fornite ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n. 15606 del 08/06/2020.
687010/06/202010/06/2020A.G.P. - Adesione Convenzione Consip “Servizi di contact center in outsorcing Edizione 2 – Lotto 4”. Rettifica e modifica Deliberazione del Direttore Generale n. 697 del 29.05.2020
686910/06/202010/06/2020DSS 11 - Liquidazione fatture a favore della Ditta “Shop Services Soc Coop “, per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 15526 del 05/06/2020 per un importo complessivo di € 3.220,29.
686810/06/202010/06/2020Liquidazione spesa di € 976,00 Cig. Vedi 15528 del 05/06/2020 a favore della Ditta MAGGIPINTO MARINO IMPIANTI per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli impianti di competenza dell'UTP di Putignano.
686710/06/202010/06/2020Area Bari Nord - P.O. della Murgia. rendiconto delle spese sostenute nel mese di APRILE 2020 cassa 207
686610/06/202010/06/2020A.G.P. Procedura negoziata ex art 63, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dell’alimento GALACTOMIN 19 – 400GR Codice REF 54023 - Aggiudicazione
686510/06/202010/06/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione degli impianti antincendio presso il P.O. "Di Venere" - Lista n. 15544 del 05/06/2020 - DITTA TEMA SISTEMI S.P.A.
686410/06/202010/06/2020Liquidazione spesa di €. 1.634,80 a favore della Ditta G.D.P. Service di Marangelli E. Rocco & C. per lavori di manutenzione ordinaria su automezzi. Riferimento lista n. 13331 del 06/05/2020
686310/06/202010/06/2020Lavori di riparazione della porta di ingresso del servizio di Radiologia del P.O. F. Fallacara di Triggiano- Liquidazione delle competenze di € 793,00 spettanti alla ditta P&P Appalti.
686210/06/202010/06/2020Area Gestione Tecnica - Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 per la Verifica Straordinaria e periodica sull’impianto elevatore n. 6492 sito presso l’ex Ospedale di Conversano via E. De Amicis”
686110/06/202010/06/2020DSS3 Liquidazione fatture Kyocera e Sharp Electronics per noleggio fotocopiatrici. Importo € 2.094,02=
686010/06/202010/06/2020DSS3 liquidazione fatture ditta Ambiente e Tecnologie per raccolta e smaltimento ROT. Importo € 3.446,51=
685910/06/202010/06/2020DSS3 Liquidazione fatture Amopuglia e Fondazione SS. Medici per assistenza domiciliare integrata oncologica
685810/06/202010/06/2020“Distretto Socio Sanitario 2” -Liquidazione in favore della Ditta: “TRE FIAMMELLE –SOC. COOP. A R. L.” - come da lista di liquidazione n. 15540 del 05/06/2020.
685710/06/202010/06/2020Liquidazione spesa di € 610,00 Cig. Vedi n.ro 5019 del 06/02/2020 a favore della Ditta EBANISTERIA ATTOLICO DI ATTOLICO PI per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell'UTP di Putignano.
685610/06/202010/06/2020Lavori di riparazione dei sistemi di segnalazione ottico acustici presso la U.O. di Malattie Infettive del P.O. F. Fallacara di Triggiano. - Liquidazione delle competenze di € 5.490,00 spettanti alla ditta Tafuni Giovanni.
685510/06/202010/06/2020DSS 2 – Dipendente Dott. Q.M.G. (matr. 2702153) – Concessione congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 c. 5 del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall’art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011 n. 119.
685410/06/202010/06/2020AGT - MANU - Determina di liquidazione lista n. 14449 del 20.05.2020 in favore della ditta Ebanisteria Attolico di Pietro Attolico per un importo pari a € 9.955,20
685310/06/202010/06/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori manutentivi presso i servizi TAC e Obitorio del P.O. "Di Venere" - Lista n. 11472 del 07/04/2020 - DITTA EBANISTERIA ATTOLICO DI ATTOLICO PIETRO
685210/06/202010/06/2020Liquidazione compenso farmacie convenzionate distribuzione PHT. Aprile 2020
685110/06/202010/06/2020Liquidazione spesa farmaceutica convenzionata assistenza diabetici. Aprile 2020
685010/06/202010/06/2020UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO DI RIABILITAZIONE “I.M.P.S.P. PADRI TRINITARI ADA CESCHIN PILONE” DI VENOSA (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEI MESI DI MARZO E APRILE 2020, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 215.011,03=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15105 DEL 27.05.2020
684910/06/202010/06/2020COORDINAMENTO 118 – Liquidazione fatture a favore della ditta Lavit per servizio lava-nolo e vestizione personale 118 – come da lista n. 15610 /2020-CIG: 8191182937 € 24.002,28 – Periodo Gennaio e Marzo 2020
684810/06/202010/06/2020D.S.S.9: RIMBORSO SPESE IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI MODUGNO, BITETTO E BITRITTO, PER INTERVENTI PER TRAPIANTI E CONTROLLI POST- TRAPIANTI EX. LEGGE 25/96.
684710/06/202010/06/2020P.O. Bari Sud – Affidamento della fornitura di 30 toner originali per le urgenti necessità del P.O. Bari Sud SMART CIG Z652D37C47
684610/06/202010/06/2020DSS1-DSS2. Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Maggio 2020.
684510/06/202010/06/2020- Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto -Palo del Colle. Dipendente C.A.. Matricola 2503290- Legge n.104/92, benefici art. 33 comma 3 e successive modificazioni.
684410/06/202010/06/2020Rendiconto Cassa Economale n. 213 del D.S.S. di Bari - Maggio 2020.
684310/06/202010/06/2020 - Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto -Palo del Colle. Dipendente A.M.R. Matricola 2503247- Legge n.104/92, benefici art. 33 comma 3 e successive modificazioni.
684210/06/202010/06/2020Sistema di Sorveglianza PASSI- Liquidazione luglio 2019 – dicembre 2019.
684110/06/202010/06/2020Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto cassa economale n.202. Spese eseguite dal 01.04.2020 al 30.04.2020.
684010/06/202010/06/2020DSS1-DSS2. Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Aprile 2020.
683910/06/202010/06/2020 "Determinazione di affidamento ex art. 36 comma 2 lett. A) ditta Protecta srl. Messa in sicurezza edificio SERD Altamura dissuasori anti piccioni pericolanti.”
683810/06/202010/06/2020Determina di affido (ex art. 36 comma 2 lett. a) relativa ai lavori di fornitura e posa in opera di vetrata presso l'ingresso (lato ovest) del P.O. "San Paolo" di Bari - CIG: ZA52D29E4B - Ditta FALEGNAMERIA MODERNA di Minafra Nicola.
683710/06/202010/06/2020 Interventi vari di riparazione e messa in sicurezza di infissi porte e tapparelle presso i servizi del P.O. F. Fallacara di Triggiano, del D.S.S. n.10 e del Servizio 118
683610/06/202010/06/2020LIQUIDAZIONE DI SPESA DI €6.161,00 COME DA LISTA N. 15265 DEL 01/06/2020 EMESSA PER LA DITTA LFM S.r.l.PER I LAVORI DI DISOSTRUZIONE DEL TRONCO FOGNARIO PRESSO IL D.S.S./3 DI PALO DEL COLLE
683510/06/202010/06/2020Determina di liquidazione relativa alla fornitura e posa in opera di porte REI presso il servizio di Pronto Soccorso e il reparto di Ostetricia-Ginecologia del P.O. "Di Venere" - Lista n. 15493 del 05/06/2020 - DITTA TEMA SISTEMI SPA
683410/06/202010/06/2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE - U.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA PERSONALE CONVENZIONATO - CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. S. V. IN DATA 08.06.2020.
683310/06/202010/06/2020DSS3 Liquidazione fattura ditta A.P.E. per sanificazione locali U.D.T. Importo € 195,93=
683210/06/202010/06/2020D.S.S. n.3 Bitonto/palo del Colle - Rendiconto spese cassa economale Aprile 2020
683110/06/202010/06/2020PO Di Venere: Presa d'atto lista di liquidazione n. 14402 del 19/05/2020 FOND. POLICLINICO UNIVERSITARIO AGOSTINO GEMELLI
683010/06/202010/06/2020DSS 1 Molfetta-Giovinazzo. Regione Puglia D.G.R. n. 1502 del 07.08.2018 - A.D.C. 2018 "Assegno di cura" per disabili gravissimi o in condizione di gravissima non autosufficienza. Liquidazione assistiti ammessi al beneficio ai sensi della D.D.G. n. 1446 del 05/08/2019 con proroga al 31/12/2019 ai sensi della D.D.G. n.2369 del 09/12/2019. Totale importo liquidato €.8.429,76.
682910/06/202010/06/2020DSS14 - Assistenza protesica diretta. Conone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. " Ditta VIVISOL SRL". Lista di liquidazione n. 15226 del 29 maggio 2020. Importo totale liquidato € 12.632,48.
682809/06/202009/06/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 D.lgs. 50/2016, nel mese di Maggio 2020.
682709/06/202009/06/2020D.S.S. N. 10 - Liquidazione Fattura Ditta Ambiente & Tecnologie - CIG Z382D18AD1=€. 0,23=. Lista di liquidazione n. 15191 del 28/05/2020.
682609/06/202009/06/2020OGGETTO: Distretto Socio Sanitario (DSS) n. 9 - Liquidazione fatture relative al trasporto di assistiti in trattamento emodialitico riferite ai mesi di febbraio, marzo ed aprile 2020 in favore della Società NEW DIAL s.r.l. di Bari per l’importo complessivo di € 2.798,06.
682509/06/202009/06/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “SAN FRANCESCO – FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS” DI VASTO (CH), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEI MESI DI MARZO E APRILE 2020, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 8.813,28=. LISTA LIQUIDAZIONE N. 15136 DEL 28.05.2020
682409/06/202009/06/2020Liquidazione spesa di € 732,00 Cig. Vedi lista N.RO 15379 DEL 03/06/2020 a favore della Ditta PELLICANI & NOVIELLO per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli impianti di competenza dell'UTP di Putignano.
682309/06/202009/06/2020OGGETTO: DSS N. 13 – liquidazione fatture in favore di ditte varie per fornitura ossigeno liquido ad assistiti residenti nel DSS n.13, gennaio 2020, lista di liquidazione n.15497 del 05/06/2020 pari ad €37.386,43(IVA inclusa).
682209/06/202009/06/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO – Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.36 D.lgs n. 50/2016, nel mese di MAGGIO 2020.
682109/06/202009/06/2020Distretto Socio Sanitario 3. Affidamento alla Ditta Zoll Medical Italia SRL del noleggio di un Defibrillatore esterno indossabile Mod. LifeVest WCD 4000 al costo complessivo di € 3.952,00 CIG Z9B2D136B5.
682009/06/202009/06/2020Dipendente Sig.M.P. - Risoluzione rapporto di lavoro per dimissioni volontarie con effetto dal 1° Agosto 2020.
681909/06/202009/06/2020D.S.S.n. 3. BITONTO-PALO DEL COLLE- CASSA ECONOMALE 206- RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2020. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5062 DEL 21 APRILE 2020.
681809/06/202009/06/2020UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO “OSMAIRM” DI LATERZA (TA) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978 NEL MESE DI MARZO 2020, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 9.244,20=. LISTA LIQUIDAZIONE N. 15140 DEL 28.05.2020.
681709/06/202009/06/2020UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO RIABILITATIVO “LEGA DEL FILO D’ORO” DI OSIMO (AN), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI MARZO 2020, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.808,22=. LISTA LIQUIDAZIONE N. 15138 DEL 28.05.2020.
681609/06/202009/06/2020UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO RIABILITATIVO “AIAS DI NOLA ONLUS” DI CICCIANO (NA), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEI MESI DI MARZO E APRILE 2020, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 11.195,33=. LISTA LIQUIDAZIONE N. 15135 DEL 28.05.2020.
681509/06/202009/06/2020AGT - MANU - Determina di liquidazione delle liste n 12408 del 21.04.2020 e 12524 del 22.04.2020 in favore della ditta Ciscutti Arredamenti per un importo complessivo di € 3.416,00
681409/06/202009/06/2020AGT - MANU - Determina di liquidazione della lista n 13273 del 05.05.2020 in favore della ditta Ebanisteria Attolico di Pietro Attolico per un importo pari a € 4.880,00
681309/06/202009/06/2020Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa Via San Lazzaro, n. 15 – 73100 Lecce.- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - C.F. 93062070755 – P.IVA 0420325075. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti ( art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese Marzo 2020, per l’importo complessivo di € 102.178,59== (€ Centoduemilacentosettantotto,/59). Lista di Liquidazione n. 15488 del 05/06/2020 di € 102.178,59==.
681209/06/202009/06/2020DSS11 - spese per cassa economale sostenute nel mese di Maggio 2020. Richiesta reintegro del fondo.
681109/06/202009/06/2020AGT - MANU - Determina di liquidazione della lista n. 11928 del 15.04.2020 in favore della Ditta Ebanisteria Attolico di Pietro Attolico per un importo pari a 9.150,00
681009/06/202009/06/2020DSS 10 Liquidazione fatture ditta VITALAIRE €. 3.823,35 - CIG 82355521CDE. Lista di liquidazione n. 15482 del 04/06/2020.
680909/06/202009/06/2020DSS 10 liquidazione fatture ditta CRIOSERVICE €. 11.058,21 - CIG 8235179CAF. Lista di liquidazione n. 15462 del 04/06/2020.
680809/06/202009/06/2020Liquidazione Fattura ditta SHARP - €. 129,41 - CIG 7497455796 - D.S.S. N. 10. Lista di liquidazione n. 15479 del 04/06/2020.
680709/06/202009/06/2020P.O. Di Venere:Procedura Telematica EmPulia protocollo PI102806-20 del 07.05.2020. Affidamento della fornitura, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ii., di protesi vascolari per pazienti dializzati occorrenti alla U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere. SmartCIG: Z742D35433
680609/06/202009/06/2020Liquidazione spesa di € 1.220,00 Cig. Vedi lista n.ro 15216 del 29/05/2020 della Ditta LEONARDO EDILIZIA per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell'UTP di Putignano.
680509/06/202009/06/2020D.S.S. n° 2 -Liquidazione fatture Diaverum Italia s.r.l. per servizio di trasporto di pazienti nefropatici sottoposti a trattamento di emodialisi. Liste di liquidazione n. 15309 del 03/06/2020 .
680409/06/202009/06/2020Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LU.DA. SRL” di Trinitapoli (BT) per i mesi di marzo-aprile 2020 per complessivi €7.928,70- lista di liquidazione n. 15116 del 27/05/2020.
680309/06/202009/06/2020Indagine di mercato, con aggiudicazione al prezzo più basso, per la fornitura di sollevatori ed aggiuntivi per assistiti del DSS di Bari.
680209/06/202009/06/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia – Liquidazione fattura della Ditta Ambiente & Tecnologie srl per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali da non termo distruggere – integrazione mese di aprile 2020 - Lista di liquidazione n. 15279 del 01/06/2020 per un importo di € 701,73= IVA inclusa . CIG.: Z7D2BCE514.
680109/06/202009/06/2020Liquidazione spesa di €219,60 Cig. Vedi lista di n.ro 15376 del 03/06/2020 della Ditta Ecologia Di Masi per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli impianti di competenza dell'UTP di Putignano.
680009/06/202009/06/2020Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto -Palo del Colle. Dipendente A.G. Matricola 4041531 Legge n.104/92, benefici art. 33 comma 3 e successive modificazioni.
679909/06/202009/06/2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta LAVECO srl per “ servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da termo distruggere “ MARZO 2020. Lista di liquidazione n. 15217 del 29/05/2020 di € 1.636,22== CIG: 81906355D2
679809/06/202009/06/2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture ditta LA CASCINA GLOBAL SERVICE srl per il Servizio di ristorazione reso nel mese di MARZO 2020 all’HOSPICE di Grumo Appula. Lista di liquidazione n. 15201 del 28/05/2020 di € 2.413,36== CIG: 8089704AEB
679709/06/202009/06/2020Servizio di manutenzione dell'impianto di riscaldamento in funzione presso il C.O.R. sito alla via S. Francesco D'Assisi Rutigliano BA. - Affidamento diretto alla ditta Centro Puglia Servizi di Mancino Domenico.
679609/06/202009/06/2020Liquidazione spesa di € 549,00 a favore della ditta PESCE FRANCESCO per lavori di manutenzione ordinaria su automezzi. Riferimento lista liquidazione n. 13339 del 06/05/2020.
679509/06/202009/06/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Presa atto della fornitura da parte della ditta PERMEDICA SPA, di n. 2endoprotesi d'anca non cementata per i pazienti F.R. e C.M. Spesa euro 1.601,6=IVA inclusa. CIG Z5D2D31A09.
679409/06/202009/06/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, sig. L.A. (matr. 2503850) CPS Infermiere.
679309/06/202009/06/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di disostruzione degli impianti fognari presso il P.O. "Di Venere" - Lista n. 15430 del 04/06/2020 - DITTA TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA SRL
679209/06/202009/06/2020D. S S. N. 5. Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale a R. L. "NO. di SS." per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: APRILE 2020.
679109/06/202009/06/2020DSS3 Rimborso all'assistita M.A. delle spese sanitarie sostenute in Germania. Importo € 534,00=
679009/06/202009/06/2020AGT E.M. - Liquidazione di 2 Fatture della ditta Haemonetics Italia S.r.l., relative al canone di manutenzione del 1° e 2° Trimestre 2017 per tre "separatori cellulari per aferesi" presso il SIT del P.O. Di Venere. Lista di Liquidazione 15071 del 27/05/2020
678909/06/202009/06/2020DSS 2 - PROGETTO OBIETTIVO PER ADEMPIMENTO VALUTAZIONI ASSEGNO DI CURA 2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI RESE.
678809/06/202009/06/2020AGT E.M. liquidazione Fattura 2020007839_31.3.2020 di € 378,81 in favore della ditta Dasit S.p.A. relativa al canone 1° Trimestre 2020 del contratto di manutenzione per tenere in efficienza il contaglobuli Dasit xn 550 presso il S.I.T del P.O. della Murgia
678709/06/202009/06/2020Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 2.111,18 a titolo di rimborso spese a favore della “E.L.S.O. Emergency Life Support Onlus.” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Febbraio Marzo 2020.
678608/06/202008/06/2020P. O. PUTIGNANO - LIQUIDAZIONE PROGETTO OBIETTIVO DIALISI VACANZE 2019
678508/06/202008/06/2020Affidamento delle fornitura n. 7 Borse antiurto e anti schizzi con tracolla per il monitor multi parametrico portatile BENEHEART MINDRAY D6 – completo con sacche laterali e parte anteriore trasparente per la visualizzazione delle funzioni/parametri per il S.E.T. 118 Lotto unico-CIG: Z492D13728
678408/06/202008/06/2020PO Putignano: Affidamento fornitura n.1 Ecografo Portatile modello TE7 di marca Mindray alla ditta Tecnosoluzioni € 20.964,50 i.e. SmartCig: Z152D267CB
678308/06/202008/06/2020ESECUZIONE DELIBERA N.1847 DEL 23/11/2018
678208/06/202008/06/2020Distretto Socio Sanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €.7.940,00 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale “Apulia Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Aprile 2020.
678108/06/202008/06/2020LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS 10 - MESE DI FEBBRAIO, MARZO, APRILE 2020 ED INTEGRAZIONI MESI PRECEDENTI
678008/06/202008/06/2020DSS12-Liquidazione della somma di € 38.227,60 in favore di varie ditte per acquisto-distribuzione ossigeno liquido terapeutico domiciliare necessario per assistiti DSS12 - DGR 1390/2011
677908/06/202008/06/2020Ordinanza del Dipartimento per la Protezione Civile n. 666/2020– personale dipendente ASL BA in servizio presso il P.O. Monopoli – Determinazioni Sig.ra A.C. (matr. 5012520)
677808/06/202008/06/2020Area Ospedaliera Bari - Nord - P.O. Corato - Cassa Economale n. 203 - Approvazione rendiconto spese sostenute nel mese di Maggio 2020.
677708/06/202008/06/2020PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016, CON AGGIUDICAZIONE AL PREZZO PIU' BASSO, PER LA FORNITURA DI AUSILI PER LA MOBILITA’ PER ASSISTITI DEL DSS DI BARI.
677608/06/202008/06/2020Determina di affido diretto (ex art. 36 comma 2 lett. a) relativa ai lavori di manutenzione impianto di condizionamento presso il reparto di Ginecologia del P.O. "Di Venere" - CIG n. Z802D32F3C - DITTA GUASTAMACCHIA SPA
677508/06/202008/06/2020Procedura negoziata, ai sensi del D.LGS 20/2016, con aggiudicazione al prezzo più basso, per la fornitura di ausili protesici ortopedici per assistiti del Distretto di Bari
677408/06/202008/06/2020DSS 2 – PROGETTO OBIETTIVO PER RINNOVO ESENZIONI TICKET DA REDDITO PER L’ANNO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI RESE.
677308/06/202008/06/2020AGRU-UOGAPC- Dimissioni dall'incarico provvisorio nell'ambito della medicina penitenziaria - dr. DE TOMA DOMENICO a decorrere dal 1/8/2020.
677208/06/202008/06/2020Lavori di disostruzione del tronco fognante presso la U.O. di Radiologia del P.O. F. Fallacara di Triggiano- Liquidazione delle competenze di € 305,00 alla ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa
677108/06/202008/06/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Approvazione Rendiconto spese sostenute con la Cassa Economale - mese di Maggio 2020.
677008/06/202008/06/2020Determina di affido diretto (ex art. 36 comma 2 lett. a) relativa alla fornitura di due stufe elettriche da collocare nella sede della Guardia Medica di via Villari in Bari - ZAA2D327ED - DITTA GUASTAMACCHIA SPA
676908/06/202008/06/2020Lavori di riparazione porta di accesso presso il Servizio 118 con sede presso la struttura sanitaria di Noicattaro
676808/06/202008/06/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione fattura della Ditta Lav.i.t., periodo marzo e aprile 2020 - Lista di liquidazione n.15322 del 03/06/2020 di €.39.408,32 - CIG: 8191182937. Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione fattura della Ditta Lav.i.t., periodo marzo e aprile 2020 - Lista di liquidazione n.15322 del 03/06/2020 di €.39.408,32 - CIG: 8191182937.
676708/06/202008/06/2020RIMBORSO TICKET SIG.P.V.
676608/06/202008/06/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione fattura della Ditta “La Cascina Global Service srl” per il Servizio di generi di conforto – periodo aprile 2020 - Lista di liquidazione n. 14932 del 26/05/2020 per un totale complessivo di €. 452,02 - CIG: 8089704AEB.
676508/06/202008/06/2020A.G.P. - Acquisto urgente, al fine di garantire la continuità terapeutica, del farmaco esclusivo ed innovativo IMFINZI (Durvalumab). CIG 82450541CE
676408/06/202008/06/2020Lavori urgenti di rifacimento della pavimentazione delle zone perimetrali presso i locali tecnici della struttura sanitaria R.S.A. sita in via Russolillo n 36 Mola di Bari;
676308/06/202008/06/2020Liquidazione spesa di € 439,20 Cig. Vedi lista di liquidazione a favore della DittaEcologia Di Masi per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli impianti di competenza dell'UTP di Putignano.
676208/06/202008/06/2020Lavori di chiusura buche ripristino marciapiedi e cordoli presso le aree esterne della struttura sanitaria R.S.A. sita in via Russolillo n 36 Mola di Bari - Affidamento lavori alla ditta G. Scavi s.r.l.
676108/06/202008/06/2020COORDINAMENTO “118” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Maggio 2020 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale.
676008/06/202008/06/2020(Emergenza COVID-19) Lavori di adeguamento e ripristino funzionale di alcuni ambienti all’interno di un container (ex centro prelievi) per l’attivazione della U.S.C.A. presso il P.T.A. “Umberto I” di Altamura (BA).
675908/06/202008/06/2020Lavori di pitturazione degli ambienti del Quartiere Operatorio ubicati al secondo piano del P.O. “Don Tonino Bello” di Molfetta (BA).
675808/06/202008/06/2020Liquidazione spesa di € 610,00 Cig. Vedi lista di liquidazione a favore della Ditta Ecologia Di Masi per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli impianti di competenza dell'UTP di Putignano.
675708/06/202008/06/2020Liquidazione spesa di € 3.416,00 Cig. Vedi lista di liquidazione a favore della Ditta MAGGIPINTO MARINO IMPIANTI per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli impianti di competenza dell'UTP di Putignano.
675608/06/202008/06/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione sugli impianti ubicati presso la Centrale Termica del P.O. "Di Venere" - Lista n. 15363 del 03/06/2020 - DITTA I.T.M. DI CARELLA & LORUSSO SNC
675508/06/202008/06/2020AGT - MANU - “Lavori di manutenzione relativi alla fornitura e posa in opera di celle filtranti installate nelle U.T.A. degli impianti di climatizzazione in esercizio presso il P.O. della Murgia “F. Perinei” di Altamura (BA) ”. Approvazione atti e verbale di gara ed aggiudicazione ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016. CIG: 82663095FB
675408/06/202008/06/2020DSS 14- Assistenza protesica diretta.Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditte PUGLIA LIFE SRL, S.I.C.O. spa, VITALAIRE ITALIA spa. Lista di liquidazione n. 15232 del 29 maggio 2020. Importo totale liquidato € 4.799,58
675308/06/202008/06/2020DSS12-Liquidazione della somma di € 1.634,26 in favore della ditta Linde Medicale srl per acquisto-distribuzione ossigeno liquido terapeutico domiciliare necessario per assistiti DSS-DGR 1390/2011
675208/06/202008/06/2020DSS12-Liquidazione della somma di € 58.481,46 in favore di varie ditte per acquisto-distribuzione ossigeno liquido trapeutico domiciliare necessario per assistiti dss12.-DGR 1390/2011
675108/06/202008/06/2020FESR 2014/2020 Cod. MIRWEB: A0912.1 - Opere di modifica contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 dei lavori di “Adeguamento dell’edificio polifunzionale Paradiso alle disposizioni normative di cui al DPR 151/2011per la protezione antincendio con riqualificazione per destinarlo alle nuove funzioni e ristrutturazioni locali - III Stralcio”. Saldo progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione.-
675008/06/202008/06/2020Liquidazione fatture elencate nella lista di liquidazione n. 13223 del 04/05/2020 a favore della ditta Serenity SPA per forniture di ausili per incontinenza effettuate dal settore protesi per € 116.854,91.
674908/06/202008/06/2020DSS12-Liquidazione fattura a favore della Ditta Shop Services Soc Coop per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionali. Lista di liquidazione n.13302 del 05/05/2020. Importo totale liquidato € 3.746,36
674808/06/202008/06/2020Liquidazione fattura a favore della Ditta Terra Madre SNC per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 13320 del 06/05/2020.Importo totale liquidato € 284,85
674708/06/202008/06/2020Liquidazione fattura a favore della Ditta Celiapoint di De Laurentis Andrea per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 14780 del 25/05/2020.
674608/06/202008/06/2020Liquidazione fattura a favore della Ditta Celiachiastore di Galanto Patrizia per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 14781 del 25/05/2020.Importo totale liquidato € 14.917,62.
674508/06/202008/06/2020Liquidazione Fattura Puglia Life srl lista n. 13909 del 15/05/2020
674408/06/202008/06/2020Distretto Socio Sanitario di Bari.Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi € 8.892,16.
674308/06/202008/06/2020INDAGINE DI MERCATO, CON AGGIUDICAZIONE AL PREZZO PIU' BASSO, PER LA FORNITURA DI N.1 SISTEMA AUSILIARIO DI PROPULSIONE UNIVERSALE PER CARROZZINA MANUALI. CIG Z382D2713A
674208/06/202008/06/2020INDAGINE DI MERCATO CON AGGIUDICAZIONE AL PREZZO PIU' BASSO, PER LA FORNITURA DI AUSILI PER IPOVEDENTI PER ASSISTITO DEL DSS DI BARI. CIG.Z8A2D271C2
674108/06/202008/06/2020Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 21.310,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Marzo 2020.
674008/06/202008/06/2020Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 15.515,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “Volontari On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Marzo 2020.
673908/06/202008/06/2020AGT-“Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano”: Approvazione Stato di Avanzamento Lavori n. 5° a tutto il 11.03.2020. Liquidazione fattura relativa al Certificato di pagamento n. 5 IMPORTO € € 543.675,00. FC 3.1.00005
673805/06/202005/06/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 15354 del 03/06/2020 in favore della ditta F.A.S.E. (Cig. Come da allegata lista) per la fornitura di "Aspiratori, laringoscopi e respiratori manuali" da destinare a vari reparti del P.O. Di Venere per un importo di € 1.530,84 iva inclusa.
673705/06/202005/06/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 15353 del 03/06/2020 in favore della ditta F.A.S.E. s.r.l. (Cig. Come da allegata lista) per la fornitura di "Carrelli sanitari medicazioni/emergenza" per diversi reparti del P.O. Di Venere per un importo di € 3.058,11= iva inclusa.
673605/06/202005/06/2020FESR 2014-2020. SUBAZIONE 9.12B - RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PRESIDIO TERRITORIALE ASSISTENZIALE SAN CAMILLO DI MONOPOLI. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO(DPR 151/2011). APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO POST-GARA.-
673505/06/202005/06/2020Po di Venere: Presa d'atto lista di liquidazione 14395 del 19/05/2020 Ospedale pediatrico Bambin Gesù
673405/06/202005/06/2020Area Bari Nord”-P.O. Corato: Liquidazione Fatture ditta Ladisa s.r.l. come da lista di liquidazione n. 14459/2020 per un totale complessivo di €.64,45
673305/06/202005/06/2020Area Bari Nord - Presidio Ospedaliero Corato: Liquidazione fatture ditta Lav.i.t. come da lista di liquidazione n. 13397/2020, per un totale complessivo di € 14.486,17
673205/06/202005/06/2020FESR 2014-2020 - Sub azione 9.12B - OPERE DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI EX MEDICINA DEL P.O. DI VENERE DA ADIBIRE AD U.O. MEDICINA FETALE E U.O.C. GENETICA MEDICA.- Approvazione progetto definitivo.-
673105/06/202005/06/2020Area Ospedaliera Bari Nord. P.O. Molfetta dipendente D.M.R. matricola n. 2500793. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave L. 104/92 art.3 comma 3 e ss.mm.ii
673005/06/202005/06/2020Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Terlizzi dipendente G.A. matricola n.2703009 .Autorizzazione Assistenza alla persone con disabilità grave L. 104/92 art. 3 comma 3 ss.mm.ii.
672905/06/202005/06/2020D.S.S.11- Liquidazione e pagamento "Rimborsi spese di viaggio assistiti nefropatici" MARZO 2020.
672805/06/202005/06/2020D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio a favore della Società Coop. Sociale - ONLUS " CROCE AZZURRA" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: APRILE 2020.
672705/06/202005/06/2020Sig.ra R.C. - dipendente a tempo indeterminato. Congedo straordinario ex art. 42 – comma 5 – del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. 18/07/2011 n.119
672605/06/202005/06/2020Determina di affido diretto /ex art. 36 comma 2 lett. a) relativa al ripristino dell'impianto idrico ubicato presso il Poliambulatorio di Bari-S. Spirito - Ditta CENTRO PUGLIA SERVIZI SNC - CIG: Z232D28028
672505/06/202005/06/2020OGGETTO: DSS 4- Altamura: Liquidazione fattura da lista n.15203 del 29/05/2020 in favore della Ditta IL GABBIANO SOC. COOP. SOCIALE per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nel mese di Aprile 2020 CIG.82073485D3. Importo totale liquidato € 9.783,95#
672405/06/202005/06/2020D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA VITALAIRE ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15320 DEL 03/06/2020 PER UN TOTALE DI € 2.614,56 - CIG 8235218CDE
672305/06/202005/06/2020Area Ospedaliera Bari Nord. P. O. Corato Dipendente F.E. matr. 2501612 . Revoca assistenza alle persone con disabilità grave L. 104/92 art. 3 comma 3 e ss.mm.ii.
672205/06/202005/06/2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Rendiconto delle spese di cassa economale MAGGIO 2020. RICHIESTA REINTEGRO CASSA
672105/06/202005/06/2020Distretto Socio Sanitario n.2 – Ditta “Ambiente & tecnologia s.r.l.” Liquidazione spesa per servizio di Raccolta, trasporto, e smaltimento rifiuti speciali da non termo distruggere, come da lista di liquidazione n.15236 del 29.05.2020. Importo liquidato € 60,27.
672005/06/202005/06/2020OGGETTO:D.S.S.4-ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 7.113,16# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di APRILE 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
671905/06/202005/06/2020OGGETTO: D.S.S. N.4- ALTAMURA- LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LAVECO RACCOLTA SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE RELATIVA AL PERIODO DI MARZO-APRILE 2020 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 444,35 IVA INCLUSA, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.15114 DEL 27/05/2020. CIG 81906355D2
671805/06/202005/06/2020FESR 2014-2020 - LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO POLIFUNZIONALE "PARADISO" DI GIOIA DEL COLLE ALLE DISPPSIZIONI NORMATIVE DI CUI AL DPR 151/2011 PER LA PROTEZIONE ANTINCENDIO CON RIQUALIFICAZIONE PER DESTNARLO ALLE NUOVE FUNZIONI E RISTRUTTURAZIONI LOCALI - III STRALCIO. Liquidazione saldo competenze professionali per direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione. CUP D61E13000300002 - CIG 6772446F39
671705/06/202005/06/2020Liquidazione indennità ex CCNL Comparto Sanità 2016/2018 per prestazioni rese nel mese di marzo 2020.
671605/06/202005/06/2020A.G.P. - Acquisto urgente farmaco biosimilare PHT, esclusivo per continuità terapeutica, EPORATIO (Eritropoietina) a seguito di precoce esaurimento della relativa convenzione regionale. CIG 8249935DB8.
671505/06/202005/06/2020A.G.P. - Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett.b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.. per la fornitura di alimenti aproteici
671405/06/202005/06/2020AGT-C.R.A Realizzazione dei "Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano”: Autorizzazione al subappalto alla società EDIL FIVE srl
671305/06/202005/06/2020Dr.ssa R. C., Dirigente Medico. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dall'01/07/2020 e collocamento in quiescenza con effetto 01/07/2020.
671205/06/202005/06/2020Dr. R. G., matr. 4020420, Dirigente Chimico. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/07/2020.
671105/06/202005/06/2020Dr.ssa P.I., matr. 4010738, Dirigente Medico. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dall'01/07/2020 e collocamento in pensione anticipata, in regime di Cumulo, con effetto 01/07/2020.
671005/06/202005/06/2020Liquidazione spesa di €. 841,80 a favore della Ditta PROSCIA MICHELE per lavori di manutenzione ordinaria su automezzi.
670905/06/202005/06/2020Liquidazione spesa di € 732,00 Cig. Vedi lista di liquidazione a favore della Ditta ROMANAZZI VITO per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli impianti di competenza dell'UTP di Putignano.
670805/06/202005/06/2020Area Bari Nord – P.O. della Murgia. Liquidazione fatture dell'A.O.U. Policlinico di Bari per prestazioni sanitarie rese ai nostri assistiti. Lista di Liquidazione n. 14856 del 25/05/2020 di €. 4.744,76=
670705/06/202005/06/2020Prestazioni Professionali di personale medico e di comparto svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo aprile 2020.
670605/06/202005/06/2020Area Bari Nord – P.O. della Murgia. Liquidazione fattura l’A.O.U. Consorziale Policlinico di Bari per prestazioni sanitarie rese ai nostri assistiti. Lista di Liquidazione n. 15060 del 27/05/2020 di €. 4.179,03=
670504/06/202004/06/2020Lavori per la sostituzione di un gruppo elettropompa presso la centrale idrica del P.T.A. di Bitonto (BA).
670404/06/202004/06/2020DSS14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. " Ditta LINDE MEDICALE srl". Lista di liquidazione n. 14925 del 26 maggio 2020. importo totale liquidato €. 9.026,14.
670304/06/202004/06/2020(Emergena COVID-19) Lavori per l’adeguamento e il riutilizzo di alcuni ambienti (ex obitorio) da adibire a locale svestizione del personale “118” in servizio presso il P.O. “Umberto I” di Corato (BA).
670204/06/202004/06/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione ordinaria per opere da fabbro/falegname presso il P.O. "San Paolo" di Bari - Lista n. 13987 del 13/05/2020 - Ditta PASTORESSA GEOM. EMANUELE.
670104/06/202004/06/2020DSS11 - indagine di mercato per acquisto prodotti parafarmaceutici per assistito affetto da malattia rara. Importo €. 4.358,52 Iva inclusa in somministrazione mensile per un anno. C.I.G. ZE62D2E4C2.
670004/06/202004/06/2020Liquidazione spesa di € 2.143,74 come da lista di liquidazione n. 14701 del 22.05.2020 per i Lavori di riparazione su impianti di climatizzazione presso il D.S.S. 12 e il D.S.S. 13 di Conversano e Gioia del Colle
669904/06/202004/06/2020Area Bari Nord-P.O. Corato: Liquidazione Fatture ditta Ladisa s.r.l. come da lista di liquidazione n.14143/2020 per un totale complessivo di € 15413,84
669804/06/202004/06/2020Determina di affido diretto (ex art. 36 comma 2 lett. a) relativa ai lavori manutentivi presso il Pronto Soccorso del P.O. San Paolo di Bari - CIG: ZF82D2D30F - DITTA EDIL EUROTETTI S.R.L.
669704/06/202004/06/2020Liquidazione della spesa di € 4.270,00 come da lista di liquidazione n. 14383 del 19.05.2020 emessa dalla ditta Aurora Tecnology per i lavori di manutenzione sull'impianto di videosorveglianza presso la Farmacia di Ruvo di Puglia
669604/06/202004/06/2020D.S.S. 10 - Rendiconto spese sostenute nel mese di MAGGIO 2020 a mezzo Cassa Economale per un importo di €. 763,33. Codice Economo n. 215.
669504/06/202004/06/2020liquidazione rimborso spese viaggio per servizio fuori sede in favore del personale del DSS.11 mese di Aprile 2020.
669404/06/202004/06/2020D. S. S. N. 5. Legge 126/1980. Pagamento sussidio ad assistiti aventi diritto per una spesa complessiva di €. 4.200,60#. Periodo: Mese di APRILE 2020.
669304/06/202004/06/2020progetto obiettivo "PMA gestione recupero crediti". Liquidazione competenze € 4.997,84=
669204/06/202004/06/2020Liquidazione progetto obiettivo "Wound care e il miglioramento della qualità di vita negli assistiti di cure palliative"
669104/06/202004/06/2020PROGETTO OBIETTIVO PER IL RINNOVO DELL'ESENZIONE TICKET DA REDDITO ANNO 2019. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER € 11.203,47.
669004/06/202004/06/2020P.O. Bari Sud - Affidamento della fornitura di n. 80 personal computer per le necessità dei PP.OO. delle aree ospedaliere Bari Sud e Bari Nord SMART CIG ZBE2D08FA8
668904/06/202004/06/2020Dipendente M. V.M. matricola 4041273 dello Stabilimento Ospedaliero “Di Venere” – Riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92
668804/06/202004/06/2020Determina di affido diretto (ex art. 36 comma 2 lett. a) relativa ai lavori di adeguamento dell'impianto elevatore n. 26 presso il P.O. "Di Venere" - CIG: Z992D2C342 - DITTA KONE S.P.A.
668704/06/202004/06/2020P.O. Monopoli – Liquidazione in favore dell’Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano per esami specialistici come da lista di liquidazione n. 15270 del 01/06/2020 per l’importo complessivo di € 3.606,80
668604/06/202004/06/2020Unità Operativa Complessa-Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSSA “Piccola Reggia”, Venaria Reale (To). Ente Gestore: Nuova Assistenza Soc. Coop. Soc. Onlus . Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogata a favore di una paziente per il mese di Aprile 2020, per l’importo di € 1.566,60=. Lista di liquidazione n.° 15259 del 01.06.2020, di € 1.566,60== (€ Millecinquecentosessantasei,/60 ).
668504/06/202004/06/2020Determinazione di liquidazione utenze - Lista n.15267 del 01.06.2020 - Importo totale € 215.348,69
668404/06/202004/06/2020Determinazione di liquidazione utenze - Lista n.15257 del 01.06.2020 Importo totale - € 318.236,24 HERACOMM.
668304/06/202004/06/2020Determinazione di liquidazione utenze - Lista n.15255 del 01.06.2020 - Importo totale € 317.754,54 HERACOMM.
668204/06/202004/06/2020Area Ospedaliera Bari Sud - Emergenza COVID-19, proroga autorizzazione dei dipendenti all’espletamento delle prestazioni lavorative nelle modalità di cui all’art. 18 e 23 l. 81/2017
668104/06/202004/06/2020Liquidazione di spesa, per programma regionale di screening del carcinoma del colon retto, alle farmacie convenzionate dell’ambito territoriale ASL BARI. FEBBRAIO 2020.
668004/06/202004/06/2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE Sig.ra R.V., (matricola 2701676), dipendente di questa Azienda in qualità di Collaboratore Amministrativo Professionale Senior. Presa d’atto delle dimissioni volontarie a decorrere dal 01/09/2020 e contestuale collocamento in quiescenza. Riconoscimento dei benefici di cui all’art. 80, comma 3, Legge 388/2000.
667904/06/202004/06/2020Congedo per gravi motivi familiari ex art. 42 matr. 4041190
667804/06/202004/06/2020Sig.ra I.A., matricola 4052182, risoluzione rapporto di lavoro per dimissioni anticipate e collocamento in quiescenza dal 01 agosto 2020.
667704/06/202004/06/2020Sig. C.S., matricola 4812022, presa d'atto collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età con decorrenza 01 agosto 2020.
667604/06/202004/06/2020Distretto Socio Sanitario (DSS) n. 9 – Liquidazione a rimborso spese trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n.1415 del 22.07.2016, Cooperative: Apulia Soccorso, Associazione Volontaria Emergenza Soccorso, Associazione Giovanni Paolo II, Eira, Volontari on the road, Croce Azzurra, Nodiss per il mese di aprile 2020 per un importo complessivo di € 19.384,58.
667504/06/202004/06/2020Sig. C. P.L. matricola 5001041. Cessazione dal servizio per dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza dal 1 luglio 2020
667404/06/202004/06/2020Liquidazione per lavoro straordinario effettuato nei mesi di febbraio-aprile e luglio 2019 c/o PMA di Conversano CPS M.C. per l'importo totale di € 414,24=.
667304/06/202004/06/2020Determinazione di liquidazione utenze - Lista n.15155 del 28.05.2020 relativa alle note di credito/fatture ENEL-IMPORTO TOTALE € -18379,70
667204/06/202004/06/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di alimentazione elettrica di lavapadelle e vasche assistiti presso il P.O. "San Paolo" di Bari - Lista n. 46150 del 12/12/2019 - DITTA E.M.C. S.R.L.
667104/06/202004/06/2020Liquidazione spesa di € 1.464,00 come da lista di liquidazione n. 12573 del 23.04.2020 per i “Lavori di riparazione porte rei e relative serrature presso il D.S.S. 12 “Jaja” di Conversano (Ba) ed anche di finestre presso il Distretto S. Antonio di Polignano a Mare (Ba)”;
667004/06/202004/06/2020Dipendente dott. D. R. V. matricola n.3020230 - Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età.-
666904/06/202004/06/2020Dipendente sig.ra R.A. matricola n.3021830 -Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni -QUOTA 100 -.
666804/06/202004/06/2020DSS UNO - RICHIESTA PREVENTIVI FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI AUSILI E DI DISPOSITIVI PROTESICI, DPCM 12/01/2017. AFFIDAMENTO
666704/06/202004/06/2020Liquidazione spesa di € 1.830,00 come da lista di liquidazione n. 14223 del 18.05.2020 emessa dalla ditta Aurora Tecnology per i lavori di manutenzione rete dati e fonia presso la radiologia del P.T.A. di Bitonto
666604/06/202004/06/2020Oggetto: DSS9 - Liquidazione fattura ATS - Milano Città Metropolitana - Assistenza Integrativa Diabetici € 55,64
666504/06/202004/06/2020Determina di affido diretto (ex art. 36 comma 2 lett. a) relativa ai lavori di montaggio condizionatori presso il P.O. "Di Venere"- CIG: Z552D2C876 - DITTA GUASTAMACCHIA S.P.A.
666404/06/202004/06/2020Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Maggio 2020.
666304/06/202004/06/2020Area Bari Nord - Presidio Ospedaliero Corato: Liquidazione fatture Poste Italiane spa come da lista di liquidazione n. 15258 - 2020
666204/06/202004/06/2020DSS12- progetto obiettivo "Innovazione e qualità.Miglioramento della qualità assistenziale. Elaborazione e adozione di un protocollo operativo Attività di Assistenza Domiciliare: gestione ROT dei ADI". Liquidazione competenze per € 3.170,60
666104/06/202004/06/2020D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio a favore della Società Cooperativa ARL Onlus "Eira" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: MARZO 2020.
666004/06/202004/06/2020Liquidazione delle competenze professionali maturate dagli avvocati Francesco De Siati e Luca Alberto Clarizio per la difesa dell’Azienda in vari giudizi. Spesa complessiva pari ad € 10.055,25.
665904/06/202004/06/2020Determinazione di liquidazione utenze - Lista n.15269 del 01.06.2020 - Importo totale € 229.221,37 ACQUEDOTTO PUGLIESE
665804/06/202004/06/2020DSS Uno-Ditte Crioservice, Domolife, Linde Medicale, Medicair Sud, Medigas Italia, S.I.C.O., Vivisol, Vitalaire Italia, Puglia Life. Liquidazione spesa per fornitura di Issigeno terapeutico come da liste di liquidazione n.15251, 15252, 15253, 15254, 15256, 15260, 15261, 15262, 15263 del 01/06/2020. Importo totale liquidato €87.832,36.
665704/06/202004/06/2020Liquidazione spesa di € 9.760,00 come da lista di liquidazione n. 10956 del 31.03.2020 emessa dalla ditta Falegnameria Moderna di Minafra Nicola per i lavori di manutenzione di porte blindate presso la Farmacia territoriale di Gioia del Colle"
665604/06/202004/06/2020Liquidazione spesa di € 256,20 a favore della Ditta L'AUTOTECNICA di Antonio Mongiello di €. 256,20 per lavori di manutenzione ordinaria su automezzi.
665504/06/202004/06/2020Liquidazione spesa di € 10.980,00 come da lista di liquidazione n. 12496 del 22.04.2020 emessa dalla ditta Domenico Azzilonna per la riparazione della perdita sulla rete dell'impianto di riscaldamento presso il D.S.S. 13 del P.T.A. di Turi
665404/06/202004/06/2020Liquidazione spesa di € 6.710,00 come da lista di liquidazione n. 12494 del 22/04/2020 emessa dalla ditta F.lli Belviso di Fabio e Danilo snc per lavori di "Riparazione colonna montante, scarichi lavabo e poltrona Ambulatorio Odontoiatrico del P.T.A. "F. Iaia" Conversano - D.S.S. 12
665304/06/202004/06/2020Dipartimento Dipendenze Patologiche – Ordinanze del Dipartimento per la Protezione Civile n. 656/2020 e n. 666/2020 – personale infermieristico ASL BA – Determinazione CPS Inf. L.G. (matr 5010585).
665204/06/202004/06/2020P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ii., della fornitura di etichette adesive occorrenti alla U.O.C. di Citopatologia e Screening del P.O. Di Venere Smart Cig: Z042D2A3EC
665104/06/202004/06/2020Sig. S.F., matricola 4030239, cessazione dal servizio per dimissioni anticipate-quota 100- e collocamento in quiescenza dal 01 agosto 2020.
665004/06/202004/06/2020Distretto Socio Sanitario (DSS) n. 9 – Liquidazione a rimborso spese trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n.1415 del 22.07.2016, Cooperative: Giovanni Paolo II, Eira, Apulia Soccorso, P.A. Croce Santa Maria Onlus, Croce Azzurra, Logistics Service S.C.A.R.L., Volontari on the road, Ass. Volontaria Emergenza Soccorso, Nodiss, Pubblica Assistenza Bitonto per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020 per un importo complessivo di € 22.030,50.
664904/06/202004/06/2020AGT - Deterimina di liquidazione della lista n 12512 del 22.04.2020 in favore della ditta PERRONE GLOBAL SERVICE S.R.L per un importop ari a 1.891,00
664804/06/202004/06/2020Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 per "L'installazione di n. 1 climatizzatore tipo split parete alta, presso locale tecnico della centrale elettrica gruppo UPS, del P.T.A. "Paradiso" di Gioia del Colle (Ba)
664704/06/202004/06/2020P.O. Putignano Cassa Economale n° 218 rendiconto spese effettuate nel mese di maggio 2020 per un importo complessivo di €. 2.827,95=.
664604/06/202004/06/2020P.O. Monopoli: Affidamento fornitura di pinze bipolari chirurgiche clavabili di varie tipologie complete di cavo di collegamento per elettrobisturi da destinare alla U.O.C. di Chirurgia Generale del P.O. Monopoli. CIG: Z6E2C57B2B
664504/06/202004/06/2020Sig.ra R.C. - dipendente a tempo indeterminato. Congedo straordinario ex art. 42 – comma 5 – del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. 18/07/2011 n.119
664404/06/202004/06/2020Sig. P.N., matricola 4052321, cessazione dal servizio per dimissioni anticipate-quota 100-e contestuale collocamento in quiescenza dal 01 agosto 2020.
664304/06/202004/06/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 15235 del 29/05/2020 in favore della ditta MEDHOS SRL (Cig. Come da allegata lista) per la fornitura di "Metal detector" per l’U.O.C. di Radiologia Diagnostica del P.O. Di Venere per un importo di € 125,54= iva inclusa.
664204/06/202004/06/2020OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – “Lavori di manutenzione puntuale, su chiamata, relativo al mantenimento delle aree a verde di pertinenza dei Presidi Ospedalieri e Territoriali dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari”. Approvazione verbali di gara ed aggiudicazione non efficace ex art. 36 comma 2 lett. c) – bis D. Lgs. 50/2016 Lotto1 CIG 82811648B6 - Lotto 2 CIG. 828119417A - Lotto 3 CIG. 828120066C
664104/06/202004/06/2020Proroga autorizzazione dei dipendenti A.G.R.F. all’espletamento delle prestazioni lavorative nelle modalità di cui all’art. 18 e 23 l. 81/2017.
664004/06/202004/06/2020Area Bari Nord – P.O. della Murgia. Liquidazione fattura dell’Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari per prestazioni sanitarie rese ai nostri assistiti. Lista di Liquidazione n. 14949 del 26/05/2020 di €. 198,01=
663904/06/202004/06/2020Stabilimento Ospedaliero " Di Venere" - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Maggio 2020 cassa n. 212
663804/06/202004/06/2020A.G.R.U. Sig.ra S.C. Risoluzione rapporto di lavoro per recesso a decorrere dal 01/10/2020
663704/06/202004/06/2020Area Ospedaliera Bari Nord -  P.O.  Terlizzi: Liquidazione fattura    della  ditta  - X-GAMMAGUARD s.r.l. di Saronno (VA)  per  il servizio di  dosimetria come da lista di liquidazione  n. 15241 del  29/5/2020 di  € 39,04 (i.i).
663604/06/202004/06/2020Tribunale di Bari – III Sez. Civile. Giudizio R.G. n. 5855/2013. Sentenza n. 27/2020. Esecuzione.
663504/06/202004/06/2020P.O. Di Venere- Procedura Telematica EmPulia protocollo PI114032-20 del 19.05.2020 Affidamento della fornitura, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ii.,di n.4 batterie e n.4 caricabatterie per barelle di biocontenimento occorrenti al P.O. Di Venere. SmartCIG : ZA82D09774
663404/06/202004/06/2020Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. della Murgia-Dipendente N.G. matricola 3026678.Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
663304/06/202004/06/2020P.O. Monopoli: Affidamento fornitura di dischi diagrammati e pennini per termo registratori per le esigenze del S.I.M.T. del P.O. di Monopoli. CIG: Z3E2C86CF5
663204/06/202004/06/2020Dipendente L.V. - Risoluzione rapporto di lavoro per dimissioni volontarie con effetto dal 1° Agosto 2020
663104/06/202004/06/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione sugli impianti presso varie strutture sanitarie - Lista di liquidazione n. 15171 del 28/05/2020 - Ditta I.T.M. DI CARELLA LORUSSO SNC
663004/06/202004/06/2020Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia - Servizio di trasporto farmaci ditta MESTICE VITTORIA. Liquidazione fattura – aprile 2020 Lista di liquidazione n. 14954 del 26/05/2020 importo complessivo €. 1.155,34 = CIG.: ZF929B8C39.
662904/06/202004/06/2020DDP - LIQUIDAZIONE del Progetto Obiettivo Anno 2018 “Assistenza territoriale ai pazienti con età non superiore ai 21 anni, affetti da D.U.S.”
662804/06/202004/06/2020DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto assistito utenti dializzati a favore della Società "DIAVERUM Itali S.R.L.", per i mesi di gennaio e febbraio 2020. Lista di liquidazione n. 15199 del 28/05/2020. CIG 57802014C2 €. 1.058,40=.
662703/06/202003/06/2020Liquidazione fatture ditta S.I.C.O. €. 2.726,88 - CIG 823552138F. Lista di liquidazione n. 15194 del 28/05/2020.
662603/06/202003/06/2020Affidamento, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) punto 2) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la fornitura annuale di cateteri esterni maschile alla ditta SiliconCat srl
662503/06/202003/06/2020Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Locorotondo (BA), Via Fasano, n.1 - 70010 Locorotondo (BA). Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente Gestore: Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate SCARL. Sede Legale: Via Delle Casermette- Loc. Salnitro- 70121 Foggia. Sede Amministrativa: Via Colorno, n. 63 – 43122 Parma. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (art.67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Marzo 2020, per l’importo complessivo di € 124.870,00= (€ Centoventiquattromilaottocentosettanta,/00). Lista di Liquidazione n. 15238 del 29/05/2020 di € 124.870,00=.
662403/06/202003/06/2020Liquidazione spesa di € 1.952,00 a favore della Ditta MANCINI S.r.l. Officina Autor. IVECO per lavori di manutenzione ordinaria su automezzi.
662303/06/202003/06/2020Ordinanza del Dipartimento per la Protezione Civile n. 666/2020– personale dipendente ASL BA in servizio presso il P.O. Monopoli – Determinazioni Sig.ra A.M. (matr. 5014088)
662203/06/202003/06/2020Ordinanza del Dipartimento per la Protezione Civile n. 666/2020– personale dipendente ASL BA in servizio presso il P.O. Monopoli – Determinazioni Dott. M.P. (matr. 5014617)
662103/06/202003/06/2020DSS 10 Liquidazione fatture ditta MEDIGAS €. 4.390,05 - CIG 82351959E4. Lista di liquidazione n. 15239 del 29/05/2020.
662003/06/202003/06/2020Ordinanza del Dipartimento per la Protezione Civile n. 666/2020– personale dipendente ASL BA in servizio presso il P.O. Monopoli – Determinazioni Sig.ra A.M.P. (matr. 5010208)
661903/06/202003/06/2020Liquidazione fatture ditta S.I.C.O. €. 5.050,24 - CIG 823552138 - CIG 823552138BF. Lista di liquidazione n. 15233 del 29/05/2020.
661803/06/202003/06/2020Determina di affido diretto (ex art. 36 comma 2 lett. a) relativa alla fornitura e posa in opera di box in alluminio presso il servizio Farmacia del P.O. "San Paolo" di Bari - CIG: ZA32D294EE - Ditta FALEGNAMERIA MODERNA di Minafra Nicola
661703/06/202003/06/2020P.O. Di Venere - Acquisto Specialità Medicinali Estere HAEMOCOMPLETTAN 1g polvere 1fl, per una spesa complessiva di € 12.000,00 iva esclusa. CIG:ZA72D26401.
661603/06/202003/06/2020Servizio di Telefonia Fissa Aziendale. Convenzione CONSIP denominata “Telefonia Fissa e Connettività IP”. Liquidazione fatture Ditta TELECOM S.p.A. – Fatture aprile 2020
661503/06/202003/06/2020Liquidazione spesa di € 427,00 a favore della Ditta RU.MI. AUTO SERVICE S.a.s. per lavori di manutenzione ordinaria su automezzi.
661403/06/202003/06/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione impianto di climatizzazione presso il P.O. "Di Venere" - CIG: n. Z842BF12E4 - Ditta E.T.C. SRL
661303/06/202003/06/2020DSS 10 Progetto obiettivo "Rinnovo esenzioni ticket - anno 2019". Liquidazione prestazioni rese. Importo €6.111,02
661203/06/202003/06/2020DSS 9. Progetto obiettivo per “Sostegno ostetrico domiciliare all’allattamento al seno esclusivo” – anno 2019 - ex Del. n. 80/2015. Liquidazione prestazioni rese .Importo 3.960,26.
661103/06/202003/06/2020DSS 9. Progetto obiettivo "Assegno di Cura 2018 - 2019" ex Del. n.80/2015. Liquidazione prestazioni rese. Importo €1.667,87.
661003/06/202003/06/2020Rettifica determina n. 0005902 del 15/05/2020 relativa ai lavori di manutenzione ordinaria presso il servizio Farmacia del P.O. "Di Venere"
660903/06/202003/06/2020Determina di liquidazione per lavori di riparazione forno per celiaci in uso al servizio Cucina del P.O. "Di Venere" - CIG: n. Z572BB11F0 - Ditta ATITECNICA85 S.R.L.
660803/06/202003/06/2020Liquidazione spesa di € 3.660,00 come da lista di liquidazione n. 14380 del 19.05.2020 emessa dalla ditta Tecnoduens di Nicola Sciacovelli per lavori di manutenzione dell'importo di videosorveglianza della guardia medica di Giovinazzo
660703/06/202003/06/2020dss.13 sig. D.B.G.(mat.5010043) dipendente in servizio a tempo indeterminato: concessione periodo di congedo retribuito (MAGGIO-LUGLIO 2020) ai sensi dell'art.42, comma 5, del D.Lgs. 26/03/2001, n.151
660603/06/202003/06/2020SIG.RA D. P. N. RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORE PER RECESSO DAL 01/10/2020.
660503/06/202003/06/2020SIG.RA F. L. RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DAL 01/10/2020.
660403/06/202003/06/2020SIG.RA G. G. RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' DAL 01/09/2020.
660303/06/202003/06/2020 SIG. N. G. RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER SUPERATI LIMITI DI ETA' DAL 01/10/2020.
660203/06/202003/06/2020SIG. F. P. RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO QUOTA 100 IN REGIME DI CUMULO DAL 01/10/2020.
660103/06/202003/06/2020Oggetto: Distretto Socio Sanitario (DSS) n. 9 - Liquidazione fatture AmoPuglia ONLUS per € 4.080,00
660003/06/202003/06/2020dss 13 dipendente F.G.(mat.5010615) dipendente a tempo indeterminato autorizzazione permesso mensile di cui all'art.33 di cui commi 2-3-6, della Legge 5 febb.1992 n.104 e ss.mm.ii.
659903/06/202003/06/2020Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. della Murgia-Dipendente B.G. matricola 3023200.Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
659803/06/202003/06/2020Area Bari Nord - Presidio Ospedaliero Corato: Liquidazione fatture ditta Laveco srl come da lista di liquidazione n. 13439 del 7/5/2020 relativa alle mensilità di febbraio e marzo 2020
659703/06/202003/06/2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Autorizzazione alla fornitura di una carrozzina superleggera(CIG:ZDF2CF54FF) e di un moltiplicatore di spinta ( CIG: Z042CF55C7) previsti dal D.P.C.M. 12/01/2017 da concedere ad assistito residente in ambito territoriale distrettuale.
659603/06/202003/06/2020Rimodulazione orario lavoro part-time. Dipendente S. C. (matricola: 5012386)
659503/06/202003/06/2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta AMBIENTE & TECNOLOGIE srl per “ servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da non termo distruggere” Lista di liquidazione n. 14957 del 26/05/2020 di € 5,14== CIG: Z7D2BCE514
659403/06/202003/06/2020Liquidazione fatture ditta CRIOSERVICE €. 5.552,35 - CIG 8235179CAF. Lista di liquidazione n. 15195 del 28/05/2020.
659303/06/202003/06/2020Sig. S.P. Risoluzione rapporto di lavoro per limiti d'età dal 01/09/2020
659203/06/202003/06/2020Dott.F.F. - dipendente a tempo indeterminato. Congedo straordinario ex art. 42 – comma 5 – del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. 18/07/2011 n.119
659103/06/202003/06/2020Liquidazione spesa di € 4.636,00 come da lista di liquidazione n. 14373 del 19.05.2020 emessa dalla ditta Adiramef per i lavori di manutenzione sull'impianto di condizionamento del CSM di Altamura (Ba)
659003/06/202003/06/2020Sig.ra C.A. - dipendente a tempo indeterminato. Congedo straordinario ex art. 42 – comma 5 – del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. 18/07/2011 n.119
658903/06/202003/06/2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE - U.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA PERSONALE CONVENZIONATO - TRASFERIMENTO STUDIO MEDICO DELLA DR.SSA MAIORANO ANGELA MARIA MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE.
658803/06/202003/06/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione ordinaria presso il servizio Cucina del P.O. "Di Venere" - CIG: Z5D2C1F37F - Ditta P & P APPALTI di Pica Pasquale
658703/06/202003/06/2020Sig. T.G., matricola 4030289,cessazione dal servizio per dimissioni volontarie-quota 100- e collocamento in quiescenza dal 01 agosto 2020.
658603/06/202003/06/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di messa in sicurezza del vano finestra ubicato presso le aree comuni del P.O. "Di Venere" - CIG: n. Z772B239D6 - Ditta LEONARDO EDILIZIA DI ADDABBO LEONARDO.
658503/06/202003/06/2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE Sig.ra M.R., (matricola 5012336), dipendente di questa Azienda in qualità di C.P.S. Infermiera Professionale. Presa d’atto delle dimissioni volontarie a decorrere dal 01/09/2020 e contestuale collocamento in quiescenza. Riconoscimento dei benefici di cui all’art. 80, comma 3, Legge 388/2000.
658403/06/202003/06/2020Dipendente Sig. M.F. - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie con effetto dal 1°Agosto 2020.
658303/06/202003/06/2020Sig.ra P.G.A., matricola 2503205, dimissioni anticipate dal servizio e collocamento in quiescenza dal 01 agosto 2020.
658203/06/202003/06/2020Sig.ra B. M.T., matricola 4070576, presa d'atto collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età dal 01 agosto 2020.
658103/06/202003/06/2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE - U.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA PERSONALE CONVENZIONATO - CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. TARANTO GIUSEPPE A FAR DATA DAL 01.08.2020
658003/06/202003/06/2020Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi – Aprile / Maggio 2020 - Lista n° 15307 € 413.559,79
657903/06/202003/06/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, sig. G. M.M. (mart. 4044547) CPS Infermiere
657803/06/202003/06/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, sig. R. S. (mart. 2503857) CPS Infermiere
657703/06/202003/06/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, sig. P.A. (mart. 4044520) CPS Infermiere
657603/06/202003/06/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, sig. R. D. (mart. 2503828) CPS Infermiere
657503/06/202003/06/2020AGT - Determina di liquidazione lista n 14873 del 25.05.2020 in favore della ditta SELPA srl per un importo pari ad € 1.464,00
657403/06/202003/06/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di disostruzione condotte fognarie presso il P.O. "Di Venere" - CIG: n. Z682B5142A - Ditta LEONARDO EDILIZIA DI ADDABBO LEONARDO
657303/06/202003/06/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, sig. I.L.L.. (mart. 2503831) CPS Infermiere
657203/06/202003/06/2020Liquidazione spesa di € 6.710,00 come da lista di liquidazione n. 14400 del 19.05.2020 emessa dalla ditta Minafra Vito per lavori di manutenzione di alcuni impianti del salvavita beghelli presso le G.M.
657103/06/202003/06/2020Liquidazione spesa di € 1.830,00 come da lista di liquidazione n. 13401 del 07.05.2020 emessa dalla ditta Effar s.r.l. per lavori di manutenzione di impianto di video citofono presso la guardia medica di Terlizzi
657003/06/202003/06/2020Liquidazione spesa di € 610,00 come da lista di liquidazione n.14302 del 19.05.2020 emessa dalla ditta Sit s.r.l. per lavori di spostamento dell'orologio marcatempo presso l'Ospedale di Monopoli a causa del Covid 19
656903/06/202003/06/2020Liquidazione spesa di € 2.562,00 Cig. Vedi lista di liquidazione a favore della Ditta S.A.E.IMPIANTI DI VITO SCAVO per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli impianti di competenza dell'UTP di Putignano.
656803/06/202003/06/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, sig. M. V. (matr. 4044457) CPS Infermiere.
656703/06/202003/06/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, sig. C.R. (matr. 2503854) CPS Infermiere.
656603/06/202003/06/2020AREA GESTIONE TECNICA – FSC 2014-2020 B.0110.1 – Opere di adeguamento antincendio del P.O. San Paolo – Ripristino delle condizioni di sicurezza antincendio del piano quinto corpo centrale, piano quinto rostro est e piano terzo corpo ovest. Approvazione verbali di gara - Aggiudicazione in via provvisoria. CUP: D91B16000840001 CIG : 823753441A
656503/06/202003/06/2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, del dipendente sig. C. A. (matr. 4044648) CPS Infermiere
656403/06/202003/06/2020Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico, periodo Marzo-Aprile 2020, per complessivi €. 47.920,26.
656303/06/202003/06/2020Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico B.R. matricola 2503544
656203/06/202003/06/2020Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Sanitaria Socio Assistenziale. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte (BA). Codice Fiscale N. 80006570727. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di: Febbraio 2020, per l’importo di € 36.368,00= (€ Trentaseimilatrecentosessantotto,/00). Lista di Liquidazione n. 15202 del 29/05/2020 di € 36.368,00=.
656103/06/202003/06/2020Area Ospedaliera Bari Nord - Sig.ra V.A. (matricola 2604026) - Concessione congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 - comma 5 - D. Lgs. 26/3/2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. 18/7/2011 n. 119.
656003/06/202003/06/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 15185 del 28/05/2020 in favore della POST & SERVICE GROUP SRL (Cig. Come da allegata lista) per il servizio di ritiro, consegna della corrispondenza ed affrancatura per il P.O. Di Venere per un importo di € 389,06= iva inclusa.
655903/06/202003/06/2020Sig.ra M.E.P.. (matricola 2502155) dipendente ASL BA: Revoca permessi mensili di cui all’art. 33, commi 3 e 3-bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
655803/06/202003/06/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.15196 del 28/05/2020 in favore della ditta HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING SRL (Cig. Come da allegata lista) per la fornitura di "Carrelli elevatori" per la Farmacia e l'ex Area Gestione Tecnica del P.O. Di Venere per un importo di € 820,40=iva inclusa.
655701/06/202001/06/2020Riconoscimento beneficio permessi mensili di cui all'art.33 comma 6, Legge n. 104/92 e ss.mm.ii. dipendente Dott.ssa T.M. matr.4811474
655601/06/202001/06/2020Liquidazione fatture ditta DOMOLIFE €. 3.937,44 - CIG 823551851A6. Lista di liquidazione n. 15157 del 28/05/2020.
655501/06/202001/06/2020Liquidazione fatture ditta VIVISOL €. 1.086,07 -CIG 82352252A8. Lista di liquidazione n. 15152 del 28/05/2020.
655401/06/202001/06/2020Procedura negoziata, tramite la piattaforma telematica EmPULIA, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per l’affidamento della fornitura urgente di n.100 Webcam per videoconferenza.
655301/06/202001/06/2020DSS12. Erogazione contributo per l’applicazione del “Metodo ABA” ex L.R. 45/2008 – art.9. Liquidazione per n.2 (due) assistiti. Anno 2019. Importo complessivo € 15.480,00=
655201/06/202001/06/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia – Liquidazione fattura della Ditta Ambiente & Tecnologie srl per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali da non termo distruggere – marzo-aprile 2020 - Lista di liquidazione n. 15037 del 27/05/2020 per un importo di € 4.768,32 IVA inclusa . CIG.: Z7D2BCE514.
655101/06/202001/06/2020P.O. Triggiano. Presa d'atto lista di liquidazione n. 15192 del 28.05.2020, in favore della Ditta SOL SpA (CIG: Z2B216BDDA), per il Noleggio bombole di gas medicinale reso nel mese di Aprile 2020, per l'importo di €. 85,40= IVA inclusa.
655001/06/202001/06/2020AGT - Determina di liquidazione delle liste n 11873 e 11857 del 15.04.2020 e 12415 del 21.04.2020 in favore della ditta LFM srl per un importo pari a € 4.148,00
654901/06/202001/06/2020Rimborso, ai sensi dell’art. 25 C.C.N.L. Dirigenza Medica e Veterinaria, delle spese legali sostenute rispettivamente dai dottori C.D., D.V., M.S., R.M. e T.F., per la difesa nell’ambito del procedimento penale n. 6038/2016 R.G.N.R. presso il Tribunale di Bari, Sezione GIP (€ 4.165,65).
654801/06/202001/06/2020DSS N. 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di assistiti aventi diritto, relativi al mese di APRILE 2020
654701/06/202001/06/2020Liquidazione spesa di € 305,00 Cig. Vedi lista di liquidazione a favore della Ditta Ecologia Di Masi per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli impianti di competenza dell'UTP di Putignano.
654601/06/202001/06/2020AGT E.M. - Liquidazione fattura 521032 del 15/12/2017 della ditta Haemonetics Italia S.r.l., relative al canone di manutenzione del 4°Trimestre 2017 per tre "separatori cellulari per aferesi" presso il SIT del P.O. Di Venere. Lista di Liquidazione 15040 del 27/05/2020
654501/06/202001/06/2020A.G.P. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. per la fornitura del farmaco unico LABETALOLO CLORIDRATO SALF 5F VETRO 5 MG/ML 20 ML
654401/06/202001/06/2020DSS2- “Liquidazione fatture in favore della Ditta LAV.I.T. LAVANDERIE INDUSTRIALI per servizio di lavanolo e vestizione personale DSS2 Anno 2020 – come da lista di liquidazione n.15178 del 28/05/2020 importo complessivo €8.680,06 – CIG 8191182937”.
654301/06/202001/06/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione fattura della Ditta La Cascina Global Service srl per il Servizio di Ristorazione – periodo aprile 2020 - Lista di liquidazione n. 14955 del 26/05/2020 €.31.445,81 - CIG: 8089704AEB
654201/06/202001/06/2020Affidamento della fornitura attraverso l'attivazione dell'opzione di riscatto, di n.1 colonna artroscopica, relativo materiale di consumo e servizio di manutenzione full risk, il tutto occorrente alla U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere, ai sensi dell'art.36, comma 2 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. SmartCig:Z232D24C31
654101/06/202001/06/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA CODISAN SPA (COD. CIG. Z872C76F15) PER FORNITURA DI N. 6 TERMOMETRI FRONTALI A RAGGI INFRAROSSI PER DIREZIONE MEDICA DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 14777 DEL 25/05/2020 PER UN IMPORTO DI €. 805,20=.
654001/06/202001/06/2020DSS12- LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 21.494,06 IN FAVORE DI VARIE DITTE PER ACQUISTO-DISTRIBUZIONE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO DOMICILIARE NECESSARIO PER ASSISTITI DSS12.-DGR. 1390/2011
653901/06/202001/06/2020DSS12-Liquidazione della somma di € 1.085,66 in favore della ditta Crioservice SRL per acquisto-distribuzione ossigeno liquido terapeutico domiciliare necessario per assistiti DSS12-DGR 1390/2011
653801/06/202001/06/2020OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA - F.E.S.R. 2014-2020 - Cod. MIRWEB A0912.113 "LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO PER LA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA ATTRAVERSO LE ARTI SCENICHE E VISIVE PRESSO EX CTO DI BARI" — Lavori di adeguamento a norma del quadro elettrico generale SM/1 a servizio dell'edificio sede della Direzione Aziendale. Approvazione atti di contabilità finale - Certificato di regolare esecuzione - Liquidazione saldo. CUP: D91E14000220005 CIG: 8001355F03
653701/06/202001/06/2020Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ii., della fornitura di n. 1 divaricatore di Charnley occorrente alla U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere Smart Cig: Z632D118E8
653601/06/202001/06/2020P.O. Bari Sud – Presa d’atto liquidazione lista n.15079 del 27/05/2020 in favore della ditta MALVESTIO GUIDO INDUSTRIE SPA (Cig come da allegata lista) per la fornitura di "Letti elettrocomandati" per il P.O. Di Venere e il P.O. Fallacara, per un importo di € 38.844,80=iva inclusa.
653501/06/202001/06/2020Distretto Socio Sanitario di Bari. Rimborso spese a favore di assistiti in trattamento emodialitico per complessivi €. 1.239,58.
653401/06/202001/06/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O.S.PAOLO. Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta PERMEDICA Spa, di n. 4 protesi d'anca non cementate per i pazienti S.A., C.N., S.S., P.C.. Spesa euro 3203,2.CIG Z032D1FEEF.
653301/06/202001/06/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione del quadro elettrico ascensore a servizio del locale macchine presso il P.O. "Di Venere" - CIG: Z222BF42FE.
653201/06/202001/06/2020P.O. Triggiano. Presa d'atto lista di liquidazione n. 15156 del 28.05.2020, in favore della Ditta SERVIZI OSPEDALIERI SpA (CIG: 8191182937), per il servizio Lavanolo reso nel mese di Aprile 2020, per l'importo di €. 1.474,26= IVA inclusa.
653101/06/202001/06/2020D.S.S.9: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 119/322 DITTA DOIMO MIS SRL
653001/06/202001/06/2020Area Bari Nord – P.O. Corato - Sig. M.L. – Matr. 2502182 – Concessione congedo parentale per gravi motivi ai sensi del art.42 c.5 del D.Lgs 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D.Lgs 18/07/2011 n. 119 . Rettifica det. 4703 del 16/04/2020 periodo dal 18/04/2020 al 28/04/2020 per giorni 11.
652901/06/202001/06/2020Area Gestione del Patrimonio. Liquidazione di n. 22 fatture emesse dalla ditta Citroen Italia SpA (P.I. 00775790157) per la fornitura di altrettante autovetture. CIG n. 79344703C7.
652801/06/202001/06/2020LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA INFO SRL PER PUBBLICITA' ESITO GARA PER I "LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMMOBILE ATTUALE SEDE DEL P.O. SANTA MARIA DEL PIEDE IN GRAVINA DI PUGLIA (BA) - INTERVENTI PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL P.T.A." € 3.981,00 CUP D81E14002010006 CIG: 7960003247
652701/06/202001/06/2020Po Di Venere:affidamento intervento straordinario disinfezione, disinfestazione, pulizia, rimozione e smaltimento guano e riposizionamento reti da effettuarsi presso i terrazzi delle sale operatorie e adiacente la pneumologia del PO Di Venere. CIG: Z672D2411B
652601/06/202001/06/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. Terlizzi – Liquidazione fattura a favore della Ditta La Cascina Global Service srl per il Servizio di Ristorazione generi di conforto, come da lista di liquidazione n. 14390 del 19/5/2020 di € 12,32- CIG 8089704AEB.
652501/06/202001/06/2020A.G.P. – Rinnovo triennale dell’abbonamento al servizio di consulenza consultabile on-line su www.ilpersonale.it. per l’Ufficio Procedimenti Disciplinari. Liquidazione fattura elettronica N. 0002144277 del 31.10.2019 emessa da Maggioli S.p.A. di Santarcangelo R. (RN) - SmartCIG: Z7C2A33CA6. Lista di liquidazione N. 15043 del 27 maggio 2020.
652401/06/202001/06/2020P.O. Monopoli: Affidamento per la fornitura di n.2 lampade scialitiche portatili da destinare alla U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia.
652301/06/202001/06/2020D.S.S.9: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE VARIE PER ACQUISTO BENI DUREVOLI
652201/06/202001/06/2020P.O. Putignano – Liquidazione fatture ditta SCA srl lista di liquidazione n° 14878 del 25/05/2020 per un importo complessivo di €. 194,79= CIG: 6014872D62.
652101/06/202001/06/2020P.O. Monopoli: Affidamento fornitura di n.200 cover monouso per fototerapia neonatale MD-510 per panello standard Philips Bilitx.
652001/06/202001/06/2020DSS12-Liquidazione fatture dell'importo di € 3.353,44 in favore di diverse ditte per canoni noleggio per la ventiloterapia domiciliare (D.M.) ad utenti aventi diritto del DSS12.
651901/06/202001/06/2020P.O. Putignano - Liquidazione fatture della ditta Ladisa spa - lista di liquidazione n° 14482 del 20/05/2020 per un importo di €. 18.447,26= CIG: 8089704AEB.
651801/06/202001/06/2020Distretto Socio Sanitario 2” - Liquidazione in favore delle DITTE: Soc. Coop. Sociale IL GABBIANO – PRO.GES s.c.r.l. – SAN GIOVANNI DI DIO “- come da lista di liquidazione n. 15134 del 27/05/2020.
651701/06/202001/06/2020P.O. Putignano – Liquidazione fatture ditta Antinia srl - lista di liquidazione n° 14294 del 19/05/2020 per un importo complessivo di €. 17.539,74= CIG: 81906355D2.
651601/06/202001/06/2020AGT - Determina di liquidazione lista n. 14864 del 25.05.2020 in favore delle ditta P & P Appalti per un importo pari a € 5.185,00
651501/06/202001/06/2020P.O. Putignano - Liquidazione fatture della ditta L.A.V.I.T. lista di liquidazione n° 14679 del 22/05/2020 per un importo di €. 15.810,59= CIG: 8191182937.
651401/06/202001/06/2020Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 33.829,00 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Marzo 2020
651301/06/202001/06/2020 DSS2 –Affidamento alla Ditta Medigas Italia S.r.l. della fornitura di un Nebulizzatore Pari Turbo Boy S per un importo di €. 247,16 +IVA- CIG Z652CFD002.
651201/06/202001/06/2020COORDINAMENTO 118 - Liquidazione fattura a favore della Ditta A.P.E. per il servizio di disinfestazione e derattizzazione (CIG: 7872506577), come da lista di liquidazione n° 15133 per un importo di € 147,74.
651101/06/202001/06/2020COORDINAMENTO 118 – Liquidazione fatture a favore della ditta Lavit per servizio lava-nolo e vestizione personale 118 – come da lista n. 15132 /2020-CIG:78120779DF € 23.495,97 – Periodo Febbraio e Aprile 2020
651001/06/202001/06/2020PO Putignano: affidamento fornitura Specialità Medicinali Estere dalla ditta Ottopharma CIG: Z4D2D218C3
650901/06/202001/06/2020AGT - Approvazione atti - Determina a contrarre ex Art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs 50/2016. " LAvori di riqualificazione per accorpamento delle UU.OO. di Ortopedia e ORL presso il P.O. "San Giacomo" di Monopoli (BA)
650801/06/202001/06/2020SIG. G.G. (matricola 4042509) dipendente ASL BA:Revoca permessi mensili di cui all'art. 33, commi 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
650701/06/202001/06/2020 DSS2- “Liquidazione fatture Ditta LA SANITARIA LEUCCI S.R.L. relativa alla fornitura di n. 5 MONTASCALE A CINGOLI concessa ad utenti del DSS2 aventi diritto, come da lista di liquidazione n.15033 del 26/05/2020.
650601/06/202001/06/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di disostruzione di rete fognante presso la Rianimazione del P.O. "Di Venere" - CIG: ZE72B235B5 - Ditta SUD ECO SERVIZI DI MAGGIO FRANCESCO
650501/06/202001/06/2020DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo - L.R.25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Importo liquidato €.1.438,01.
650401/06/202001/06/2020DSS 10. D.G.R. Regione Puglia n. 1502 del 07.08.2018 e A.D. n. 642 del 17.10.2018 - A.D.C. 2018 "Assegno di cura" per disabili gravissimi o in condizione di gravissima non autosufficienza. Liquidazione eredi beneficiario deceduto cod. reg. M1STKG6, ammesso ai sensi delle Deliberazioni DG ASL BA n. 2237 e del 18.11.2019 e n.2369 del 9.12.2019. Totale importo liquidato € 2.687,4.
650301/06/202001/06/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO :Legge Regionale n. 8 del 2 maggio 2017 “ Contributi a sostegno dell’acquisto di parrucche a favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia”. Liquidazione contributi periodo aprile 2020. Spesa complessiva euro 4.345,00=.
650201/06/202001/06/2020Liquidazione Progetto di Performance (Progetto obiettivo) AGRF 2019 “Miglioramento dei tempi di pagamento – ITP”.
650101/06/202001/06/2020DSS12 -Liquidazione fatture dell'importo di € 1.331,86 in favore di ditte diverse, per canoni noleggio per la ventilo terapia domiciliare (D.M. 332/99) ad utenti aventi diritto del DSS12.
650001/06/202001/06/2020Tribunale di Bari - Sez. Lav. - distinti giudizi promossi nei confronti della ASL BA da L.V., R.G. n. 12671/13, e D.A., R.G. n. 12672/13. Esecuzione sent. nn. 465/19 e 466/19. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 5.491,40.
649901/06/202001/06/2020DSS 9. Progetto obiettivo per rinnovo esenzione ticket – anno 2019 - ex Del. n. 80/2015. Liquidazione prestazioni rese . Importo €2.194,01
649801/06/202001/06/2020AGT - Determina di liquidazione della lista 14498 del 20.05.2020 in favore della ditta Stragapede Giacinto Ebanista per un importo pari a € 6.100,00
649701/06/202001/06/2020AREA GESTIONE TECNICA - F.E.S.R. 2014 - 2020 - Rifunzionalizzazione RSA "San Raffele" di Locorotondo - Interventi edili ed impiantistici straordinari. Nomina Commissione Giudicatrice. CUP: D15F18001140006 CIG: 8293463E29 CUI: L06534340721201800005
649601/06/202001/06/2020A.G.T.: lavori per la realizzazione di una parete divisoria, da eseguirsi nel corridoio antistante il bar sito al piano terra del P.O. “Don Tonino Bello” di Molfetta (BA) per adempimenti legge 27/2020 - misure prevenzione COVID-19 Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 – CIG: Z042CF19F8
649501/06/202001/06/2020DSS13 Dipendente G.V. (matricola 5010077)dipendente a tempo indeterminato- Revoca benefici Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
649429/05/202029/05/2020Direzione Amm.va Dipartimento Cure Primarie ed Intermedie – Procedura aperta per la fornitura, l’installazione, il telemonitoraggio e l’assistenza tecnica - full risk di sistemi telematici di riscossione automatica del ticket per l’Asl Ba. Modifica atti di gara.
649329/05/202029/05/2020P.O. F. Fallacara – Presa d’atto liquidazione lista n. 14906 del 26/05/2020 in favore della ditta GENERAL MEDICAL MERATE SPA (Cig come da allegata lista) per la fornitura di un "Apparecchio radiologico portatile" pe ril reparto post COVID-19 del P.O. F. Fallacara, per un importo di € 19.520,00=iva inclusa.
649229/05/202029/05/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia. Lista di liquidazione n. 14713 del 22/05/2020 di €. 146,11=iva inclusa della Ditta S.C.A., per i controlli chimici e biologici presso il Centro Dialisi di Grumo Appula, periodo aprile 2020. CIG. Z4928F1C44
649129/05/202029/05/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia. Lista di liquidazione n. 14636 del 21/05/2020 di €. 146,11 della Ditta S.C.A., per i controlli chimici e biologici presso il Centro Dialisi di Altamura, periodo aprile 2020. CIG. Z4928F1C44
649029/05/202029/05/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Liquidazione fattura della Ditta Laveco per il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali da termo distruggere –aprile 2020 - Lista di liquidazione n. 14785 del 25/05/2020 per un importo di € 13.893,35= IVA inclusa - CIG.:81906355D2.
648929/05/202029/05/2020A.G.P. – Rinnovo per 12 mesi dell’abbonamento all’edizione digitale del quotidiano ”La Gazzetta del Mezzogiorno” per la Direzione Generale. Liquidazione fattura elettronica N. 4707 del 18.10.2019 emessa da Edisud S.p.A. di Bari (BA) - SmartCIG: Z0F29FACD9. Lista di liquidazione N. 12958 del 28 aprile 2020.
648829/05/202029/05/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Liquidazione fattura della Ditta Laveco per il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali da termo distruggere – periodo marzo 2020 - Lista di liquidazione n. 14412 del 20/05/2020 per un importo di € 14.098,26= IVA inclusa - CIG.:81906355D2.
648729/05/202029/05/2020“Distretto Socio Sanitario 2” -Liquidazione in favore della Ditta: “PAN ECO S.R.L. ECO SISTEMA”, come da lista di liquidazione n. 14991 del 26/05/2020 - CIG 6647302723.
648629/05/202029/05/2020A.G.P. - Procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b), punto 2) e lett.c) D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per la fornitura del farmaco unico UPTRAVI. CIG 82692912CF. AGGIUDICAZIONE
648529/05/202029/05/2020AGT - Determina di liquidazione lista nr 12407 del 21.04.2020 in favore della ditta Aurora Technology per un importo pari a 1.220,00
648429/05/202029/05/2020AGT - Determina di liquidazione lista nr 12416 del 21.04.2020 in favore della ditta Mic. A. srl per un importo pari a 5.124,00
648329/05/202029/05/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O della Murgia - Liquidazione fattura della Ditta LAV.I.T., per il noleggio di n. 8 materassi antidecubito per le UU.OO. di Presidio. Lista di liquidazione n. 14232 del 18/05/2020 di €. 11.740,89=IVA inclusa. Cod. CIG.: 8191182937.
648229/05/202029/05/2020OGGETTO: “Distretto Socio Sanitario 2” - Liquidazione in favore della Ditta LINDE MEDICALE S.R.L. relativa a canoni di noleggio attrezzature sanitarie fornite ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n. 14994 del 26/05/2020.
648129/05/202029/05/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O della Murgia - Liquidazione fattura della Ditta LAV.I.T., periodo febbraio 2020. Lista di liquidazione n. 14271 del 19/05/2020 di €. 21.841,77=IVA inclusa. Cod. CIG.: 8191182937
648029/05/202029/05/2020Area Bari Nord – P.O. Corato - Sig.ra A.N. – Matr. 2702652 – Concessione congedo parentale per gravi motivi ai sensi del art.42 c.5 del D.Lgs 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D.Lgs 18/07/2011 n. 119 . Periodo dal 05/06/2020 al 30/06/2020 per giorni 26.
647929/05/202029/05/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O della Murgia - Liquidazione fattura della Ditta LAV.I.T., periodo gennaio 2020. Lista di liquidazione n. 14234 del 18/05/2020 di €. 23.267,93=IVA inclusa. Cod. CIG.: 8191182937
647829/05/202029/05/2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE - U.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA PERSONALE - CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. V. G. A DECORRERE DAL 01.06.2020.
647729/05/202029/05/2020DISTRETTO SOCIOSANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE FATTURE PER TRASPORTO EMODIALIZZATI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 6.130,80 A FAVORE DELLA DIAVERUM ITALIA S.R.L. - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 14635/2020.
647629/05/202029/05/2020Tribunale di Bari sez. lavoro - decreto di omologa emesso nel procedimento RG 7884/18 promosso da M.A.A. c/ ASL BA e INPS . Liquidazione delle spese di lite in favore del legale distrattario della ricorrente.
647529/05/202029/05/2020Liquidazione fattura IL GABBIANO - SAN GIOVANNI DI DIO - PROGE.S. per assistenza di supporto di un Operatore Socio sanitario e un Infermiere in favore di pazienti in assistenza domiciliare €. 27.365,84. CIG 82073485D3. Lista di liquidazione n. 14776 del 25/05/2020.
647429/05/202029/05/2020DSS 10. Liquidazione di prestazioni di Adroterapia - ciclo intero - cod. 92.29P - p.z. N.V. ex DGR n. 194 del 20.02.2018. Importo Liquidato €. 24.000,00. Lista di Liquidazione n. 13738 del 12/05/2020.
647329/05/202029/05/2020DISTRETTO N. 14 - Liquidazione fatture da Lista n. 14290 del 19/05/2020 in favore di fornitori diversi, insistenti nel territorio distrettuale, per la fornitura di prodotti dietetico – nutrizionali. Mese di Aprile 2020.
647229/05/202029/05/2020AGRU - UOGAPC: ATTRIBUZIONE INCARICO PROVVISORIO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE "118" ALLA DR.SSA PAPA CLAUDIAMARIA A DECORRERE DAL 1°/06/2020
647129/05/202029/05/2020D.S.S. 5 – Grumo Appula “ Liquidazione fattura ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE srl per fornitura di n. 01 Frigorifero biologico per la Farmacia Territoriale di Acquaviva delle Fonti. CIG: 7433419B67 Lista di liquidazione n. 14332 del 19/05/2020 di € 3.359,88==
647029/05/202029/05/2020Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia - Liquidazione fattura ditta G4 Vigilanza S.P.A. – periodo aprile 2020 - Lista di liquidazione 14127 del 15/05/2020 per un importo complessivo di €. 34.837,34= IVA inclusa - CIG.: 78169986D0
646929/05/202029/05/2020DISTRETTO N° 14 - liquidazione fattura da lista N° 13356 del 06/05/2020 in favore della Ditta PRO.GES. S. Coop. Sociale per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata reso nel mese di marzo 2020.
646829/05/202029/05/2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE - U.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA PERSONALE CONVENZIONATO - CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA C. V. R. A FAR DATA DAL 16.06.2020.
646729/05/202029/05/2020A.G.P. – Servizio di abbonamento alla banca dati giuridica on-line “Cassazione.net”. Rinnovo per 12 mesi per l’A.G.R.U. - U.O.S. Relazioni Sindacali. Liquidazione fattura elettronica N. FATTPA 6_20 emessa il 27.04.2020 da Cassazione s.r.l. di Roma (RM) - SmartCIG: ZD12CC1C92. Lista di liquidazione N. 14761 del 25 maggio 2020.
646629/05/202029/05/2020AGRU-UOGAPC: ATTRIBUZIONE INCARICHI PROVVISORI NEL SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE A FAR DATA DAL 1/6/2020
646529/05/202029/05/2020P.O. Monopoli: Affidamento fornitura di n.1 batteria ricaricabile per ventilatore polmonare di marca RASMED VS III TM.
646429/05/202029/05/2020OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – Lavori di sostituzione di plafoniere a Led con ripristino delle controsoffittature presso il Servizio di Patologia Clinica del P.O. di Monopoli” Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016. N. CIG Z872D06270
646329/05/202029/05/2020DISTRETTO N° 14 - liquidazione fattura da lista N° 13357 del 06/05/2020 in favore della Ditta SAN GIOVANNI DI DIO COOPERATIVA per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata reso nel mese di marzo 2020.
646229/05/202029/05/2020P.O. Monopoli - Liquidazione in favore della Ditta Anitinia S.r.l. come da Lista di liquidazione n. 14917 del 26/05/2020
646129/05/202029/05/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Liquidazione Ditta Ambiente&Tecnologie Srl per il servizio di smaltimento rifiuti tossici da non termodistruggere relativamente alla mensilità di aprile 2020 - Lista n. 14974 del 26/05/2020.
646029/05/202029/05/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA LADISA SPA (cod. cig. 8089704AEB) PER SERVIZIO DI MENSA DEGENTI – APRILE 2020- LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 14415 DEL 20/05/2020 PER UN IMPORTO DI €. 29.587,54=
645929/05/202029/05/2020FESR 2014/2020 Cod. MIRWEB: A0912.1 - Opere di modifica contrattuale dei lavori di “Adeguamento dell’edificio polifunzionale Paradiso alle disposizioni normative di cui al DPR 151/2011per la protezione antincendio con riqualificazione per destinarlo alle nuove funzioni e ristrutturazioni locali - III Stralcio”. Approvazione atti di contabilità finale e ceertificato di regolare esecuzione. CUP D61E13000300002 CIG 8047440D8F CUI L06534340721201300006
645829/05/202029/05/2020PO Monopoli - Presa d’atto di avvenuto impianto di n. 9 protesi ortopediche effettuati presso la U.O. di Ortopedia e traumatologia del P.O. Monopoli SMART CIG: ZF22D1DC53
645729/05/202029/05/2020PO Monopoli - Presa d’atto di avvenuto impianto di n. 1 endoprotesi d’anca non cementata effettuato presso la U.O. di Ortopedia e traumatologia SMART CIG: ZCD2D1FA8D
645629/05/202029/05/2020Tribunale di Trani sez. lavoro. Ricorso promosso da F.A. nei confronti della ASL BA. Esecuzione della sentenza n. 1804/18 per pagamento del compenso liquidato in favore del CTU dott. Giuseppe Calò.
645529/05/202029/05/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia. Importazione - acquisto farmaco estero n. 3 confezioni (da 100 cpr) del farmaco Glycopyrrolate 1 mg, per il paziente V.B. residente sul territorio del D.S.S. 4 - Spesa complessiva di €. 63,25=iva inclusa - CIG:Z972D1FEA0
645429/05/202029/05/2020AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Attività libero professionale mese di Marzo 2020 - Liquidazione compensi
645329/05/202029/05/2020Risarcimento danni promosso da R.M.R. per presunta responsabilità da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.880,00).
645229/05/202029/05/2020Tribunale di Bari sez. lavoro - decreto di omologa emesso nel ricorso RG 4408/18 promosso da S.G. c/ ASL BA e INPS. Liquidazione delle spese di lite in favore del legale distrattario della ricorrente.
645129/05/202029/05/2020Determina di liquidazione per lavori di impermeabilizzazione del terrazzo adiacente l'ingresso lato chiesa del P.O. "San Paolo" di Bari. CIG: ZA92C9DE05
645029/05/202029/05/2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Determinazione Dirigenziale n. 6215 del 25/05/2020 - RETTIFICA
644929/05/202029/05/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 14897 del 26/05/2020 in favore della ditta TECNOMEDICA S.R.L. (Cig come da allegata lista) per la fornitura di "Elettrocardiografi" per U.O.C. di Urologia e Ostetricia-Ginecologia del P.O. Di Venere, per un importo di € 4.723,82= iva inclusa.
644829/05/202029/05/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA LAVECO SRL (COD. CIG. 81906355D2)PER SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DA TERMODISTRUGGERE – PERIODO APRILE 2020 - LISTA N. 14930 del 26/05/2020 PER UN IMPORTO DI €. 119,71=.
644729/05/202029/05/2020DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI P.O. E FORN. MOTOPOMPA ANTINCENDIO PRESSO IL P.O. DI PUTIGNANO DITTA GELLE SRL
644629/05/202029/05/2020 P.O. Di Venere – Aggiudicazione di gara per la fornitura di Clip di Raney Monouso Placche e viti per la U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. Di Venere - Spesa Complessiva €. 32.098,54= CIG: ZCB2C9E343 – Z7A2D0AA6E - Z772D0AA9A.
644529/05/202029/05/2020AGT - Immobile condotto in locazione dalla ASL BA sito in Bari – Via Federico Vecchio, 3 – Adibito a DSS unico - Determinazione di liquidazione canone di locazione 2° trimestre 2020.
644429/05/202029/05/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLE POSTE ITALIANE (COD. CIG. ZAA2BC73B5)PER SERVIZIO PICK-UP RITIRO CORRISPONDENZA DAL P.O. “SAN PAOLO”, COME DA LISTA N. 14665 del 22/05/2020 PER UN IMPORTO DI €. 65,00=.
644329/05/202029/05/2020AGP - Liquidazione fatture Ditta ROSSETTI SPA per la fornitura di gasolio per riscaldamento alle Strutture della ASL BA - Importo complessivo di €. 50.638,01 IVA inclusa - Lista di liquidazione n. 14652 del 21.05.2020 - CIG: 8265307B19.
644229/05/202029/05/2020D.S.S.11-Liquidazione e pagamento "Rimborso spese di viaggio assistiti nefropatici" Febbraio 2020.
644129/05/202029/05/2020Rimborso, ai sensi dell’art. 25 C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria, delle spese legali sostenute rispettivamente dai dottori d’A.M. e V.N., per la difesa nell’ambito del procedimento penale n. 991/17 RG GIP e n. 6038/16 R.G.N.R. innanzi al Tribunale di Bari (€ 2.777,12).
644029/05/202029/05/2020Liquidazione spesa di € 3.782,00 come da lista di liquidazione n. 14218 del 18.05.2020 emessa dalla ditta AR.F.A. TECH s.r.l. per i lavori di ripristino dell'impianto di illuminazione presso la farmacia territoriale del CTO, la commissione invalidi di Modugno, la Direzione Generale e per le estrapolazioni immagini dal Pronto Soccorso del San Paolo di Bari.
643929/05/202029/05/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA: – Presa d’atto di avvenuto impianto di n. 6 Endoprotesi d’anca cementata e non, effettuati presso l’U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio. Spesa complessiva €. 4.007,12 - CIG. Z4B2D1B33C.
643829/05/202029/05/2020Liquidazione spesa di € 6.100,00 coma da lista di liquidazione n. 14376 del 19.05.2020 emessa dalla ditta Tecnoduens di Nicola Sciacovelli per lavori di manutenzione dell'impianto di videosorveglianza del 118 di Noicattaro
643729/05/202029/05/2020P.O. Triggiano. Presa d'atto lista di liquidazione n. 15117 del 27.05.2020, in favore della Ditta SANCILIO di Sancilio Francesco (CIG: Z712C6C46F), per la fornitura di n. 14 Sedie metalliche imbottite, per l'importo di €. 370,64= IVA inclusa.
643629/05/202029/05/2020Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Sanitaria Socio Assistenziale. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte (BA). Codice Fiscale N. 80006570727. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di: Gennaio 2020, per l’importo di € 38.876,00= (€ Trentottomilaottocentosettantasei,/00). Lista di Liquidazione n. 15109 del 27/05/2020 di € 38.876,00=.
643529/05/202029/05/2020Liquidazione fattura ditta PUGLIA LIFE. Ossigeno Liquido Terapeutico - €. 8.699,50= D.S.S. N. 10 CIG 7436483BE5. Liste di liquidazione nn. 15039 e 15041 del 27/05/2020.
643429/05/202029/05/2020Presa d'atto lista di liquidazione 14399 del 19/05/2020
643329/05/202029/05/2020Liquidazione fatture ditta VITALAIRE ITALIA €. 3.371,99 - CIG 77713332DE. Lista di liquidazione n. 15042 del 2/05/2020.
643229/05/202029/05/2020DSS12- Liquidazione della somma di € 39.745,39 in favore di varie ditte per acquisto-distribuzione ossigeno liquido terapeutico domiciliare necessario per assistiti DSS12-DGR 1390/2011
643129/05/202029/05/2020Programma di investimenti sanitari ex art. 20 L. 67/88 – Accordo Programma stralcio 2007 “Lavori di completamento della ristrutturazione ed adeguamento a norme del padiglione (B) del P.O. Di Venere di Carbonara” –- Approvazione elaborati contabili relativi al s.a.l. n. 20 . Liquidazione certificato di pagamento n. 20 e spese tecniche. CUP: D93B09000420001 - CIG: 041023589F
643029/05/202029/05/2020AREA GESTIONE TECNICA - “P.O. FESR 2014 - 2020 - Lavori di Adeguamento dell’edificio polifunzionale Paradiso alle disposizioni normative di cui al DPR 151/2011 per la protezione antincendio con riqualificazione per destinarlo alle nuove funzioni e ristrutturazioni locali - III Stralcio”. Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione - CUP: D61E13000300002 CIG: 6772446F39
642929/05/202029/05/2020Ufficio Alpi Macroarea D3. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi MARZO 2020.
642829/05/202029/05/2020P.O. Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Ladisa spa come da lista di liquidazione n. 14747 del 25/05/2020 per il servizio di confezionamento e distribuzione pasti - mese di aprile 2020 - importo complessivo € 16.213,14
642729/05/202029/05/2020Liquidazione ADC 2018. Ottemperanza all'ordinanza n.1978/20 del Consiglio di Stato. Istante P.G.
642629/05/202029/05/2020Liquidazione rimborso spese di carburante personale del comparto P.O. Putignano mesi di Novembre e Dicembre 2019 per complessivi € 528,50=.
642529/05/202029/05/2020P.O. Monopoli – Rendiconto delle spese postali effettuate con affrancatrice mod. pb 736 nel 1° trimestre 2020 - conto contrattuale n.50011553-001
642429/05/202029/05/2020Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 3.315,48 a titolo di rimborso spese a favore della SOS Associazione di Volontariato Onlus Bari per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Marzo 2020.
642329/05/202029/05/2020Dipendente sig. D.M.A. - Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età.-
642229/05/202029/05/2020AREA GESTIONE TECNICA - F.E.S.R. 2014 - 2020 - Rifunzionalizzazione RSA "San Raffaele" di Locorotondo - Interventi edili ed impiantistici straordinari. Approvazione delle risultanze di gara relative alla verifica amministrativa. CUP: D15F18001140006 CIG: 8293463E29 CUI: L06534340721201800005
642129/05/202029/05/2020Area Bari Nord – P.O. della Murgia. Liquidazione fattura della Ditta PHILIPS S.p.a. - Lista di liquidazione n. 13821 del 12/05/2020 €.6.215,90=iva inclusa CIG Z492A80C19.
642029/05/202029/05/2020DISTRETTO UNICO DI BARI:LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KYOCERA" - C.I.G. 58882322C3 - Lista di Liquidazione N. 14632 del 21/05/2020 – Importo €.509,15=.
641929/05/202029/05/2020Prestazioni professionali di personale medico e di comparto svolte presso la casa Circondariale di Altamura. Periodo aprile 2020.
641829/05/202029/05/2020Prestazioni Professionali di personale medico e di comparto svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo marzo 2020.
641729/05/202029/05/2020Liquidazione rimborso spese carburante del mese di marzo 2020 in favore dei dirigenti medici per emergenza sanitaria Covid19
641629/05/202029/05/2020Distretto Socio Sanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €.8.610,00 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale “Apulia Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Marzo 2020.
641529/05/202029/05/2020Distretto Socio Sanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 7.190,00 a titolo di rimborso spese a favore dell’Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Marzo 2020.
641429/05/202029/05/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di riqualificazione di alcuni ambienti del reparto di Ortopedia presso il P.O. "Di Venere" - CIG: Z4D2BD0A25 - Ditta SAVINO NUNZIO IMPRESA EDILE
641329/05/202029/05/2020liquidazione FAGAT canone locazione L.M. MAGGIO 2020
641229/05/202029/05/2020AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA: importazione di farmaco non registrato in Italia ai sensi del D.M. 15.02.1997. Acquisto n. 22 confezioni di cerotti trans dermici da 1,5 mg a confezione del farmaco estero “SCOPODERM TTS”, per il paziente P. A.. Spesa complessiva €uro 279,66 I.V.A. inclusa. C.I.G.:ZEB2D08055.-
641129/05/202029/05/2020Liquidazione spesa di € 585,60 come da lista di liquidazione n. 14237 del 18.05.2020 emessa dalla ditta Costruzioni Bioedili s.r.l. per il noleggio dei bagni chimici nella zona Covid 19 presso il P.O. Di Venere
641029/05/202029/05/2020DSS12-Rettifica determinaminazione dirigenziale n.2192 del 17/02/2020 in favore della Ditta Linde Medicale SRL di materiale per la ventiloterapia domiciliare ad utenti aventi diritto del DSS 12.
640929/05/202029/05/2020AREA Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura a favore della Ditta" D.F.B. Tecnologie per la Medicina di Bartolomeo di Franco" come da lista di liquidazione n. 14766 del 25/05/2020 di € 69,54. CIG ZAB2C37B23
640829/05/202029/05/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio-riabilitativa (art.57) - “Oltre la Siepe” ubicata in Fasano (BR), Via Meucci n. 21, ente gestore Associazione Onlus “La Fontanella”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabile nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020 di € 3.160,90 (tremilacentosedici/90). Lista di liquidazione n. 13325 del 06/05/2020.
640729/05/202029/05/2020Dipendente sig. L. V. matricola 5013570 - Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età.-
640629/05/202029/05/2020dipendente sig. D.M. matricola n.3010535 - Risoluzione rapporto di lavoro per dimissioni.-
640529/05/202029/05/2020Liquidazione della somma di € 12.655,49 in favore di ditte diverse per acquisto-distribuzione ossigeno liquido terapeutico domiciliare necessario per assistiti dss12-DGR 1390/2011
640429/05/202029/05/2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE - U.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA PERSONALE CONVENZIONATO - CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. L. T. A. A FAR DATA 30.05.2020
640329/05/202029/05/2020D.S.S. N. 12 - Dipendente S.M. (matricola 5012159) - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011 n. 119
640229/05/202029/05/2020D.S.S. N. 12 - Dipendente T.M. (matricola 5012400) - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011 n. 119
640129/05/202029/05/2020SIG.RA S. C. MATRICOLA N. 2702241 COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DAL 01/10/2020.
640029/05/202029/05/2020OGGETTO: D.S.S. N. 12 - Dipendente S.E. (matricola 5010206) - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011 n. 119
639929/05/202029/05/2020DOTT. M. M. MATRICOLA N. 5003573 DIRIGENTE MEDICO RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' DAL 01/10/2020.
639829/05/202029/05/2020Interventi urgenti ed improcrastinabili per adeguamenti a norma antincendio ed impianti elettrici per riorganizzazione dei percorsi orizzontali e verticali del P.O. di Putignano (BA) Liquidazione competenze professionale per componente la Commissione Tecnica
639729/05/202029/05/2020Deliberazione ASL BA n. 343 del 19/03/2020: liquidazione dei compensi dovuti ai docenti nonché degli assegni di studio relativi al corso di formazione ed aggiornamento professionale AIDS al personale della Dirigenza Medica in servizio presso l'U.O.C. di Malattie Infettive dello S.O. Fallacara di Triggiano per l’anno 2020.
639629/05/202029/05/2020Progetto Formativo Aziendale “NEFROPATIE IN PRIMARY CARE: PREVENZIONE E GESTIONE DELLE PATOLOGIE CRONICHE RENALI”, Corso di Formazione in Medicina Generale. Bitonto, 5 e 12 ottobre 2019 Dr. Pietro Cirillo - Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo atto € 1.000,00) – (Lista di liq. n.13788 del 12/05/2020 )
639528/05/202028/05/2020A.G.P. - Procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b) punto 2) e lett.c) D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per la fornitura del farmaco unico REPATHA. CIG 8265235FAD. AGGIUDICAZIONE
639428/05/202028/05/2020A.G.P. Procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per la fornitura degli alimenti MAXAMAID (SMART CIG Z8D2C8E351) e AMINOGLUTAM+1 (SMART CIG ZE72C8E310). AGGIUDICAZIONE
639328/05/202028/05/2020A.G.P. – Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, per l’affidamento del servizio di disinfezione da rendere in favore della ASL Bari per emergenza COVID-19 - Aggiudicazione
639228/05/202028/05/2020AGP – Servizio di dosimetria per gli ambienti e i dipendenti radioesposti della ASL Bari CIG 6967145DEC – Prosecuzione servizio per 12 mesi.
639128/05/202028/05/2020A.G.P. - Procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.b) D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per la fornitura del farmaco DAPTOMICINA. CIG 8259340EF8. Aggiudicazione ed atti successivi
639027/05/202027/05/2020AGT - Determina di liquidazione lista nr 11837 del 14.04.2020 in favore della ditta GRI.MA. di Grieco Mario per un importo di € 9.150,00
638927/05/202027/05/2020OGGETTO: D.S.S.4-ALTAMURA- Trasporto utenti dializzati. Liquidazione e pagamento in favore della DIAVERUM SRL della somma di € 1.036,80# riguardante il servizio di trasporto assistiti affetti da nefropatie in trattamento dialitico nel periodo di MARZO 2020 Lista di liquidazione n.14764 del 25/05/2020.
638827/05/202027/05/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING SRL (COD. CIG. 7433490600) PER FORNITURA DI N. 2 POLTRONE IMBOTTITE CON ROTELLE PER U.O.C. GINECOLOGIA E OSTETRICIA DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 14782 DEL 25/05/2020 PER UN IMPORTO DI €. 503,21=.
638727/05/202027/05/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.14773 del 25/05/2020 in favore della ditta OLYMPUS ITALIA S.R.L. (Cig come da allegata lista) per la fornitura di "Cistoscopi" per U.O.C. di Urologia del P.O. Di Venere, per un importo di € 16.468,90= iva inclusa.
638627/05/202027/05/2020P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 14739 del 22/05/2020 in favore della ditta CHEMIE S.A.S. (Cig come da allegata lista) per la fornitura di "Centrifughe" per l'Anatomia Patologica del P.O. Di Venere, per un importo di € 4.915,87= iva inclusa.
638527/05/202027/05/2020COORDINAMENTO 118 – Liquidazione fatture a favore della ditta Servizi Ospedalieri spa per servizio lava-nolo e vestizione personale 118 – come da lista n. 14966/2020- CIG:8191182937 €. 2.960,28 – Periodo Aprile 2020
638427/05/202027/05/2020COORDINAMENTO 118 – Liquidazione fatture a favore della ditta F.LLI BERNARD srl per servizio lava-nolo e vestizione personale 118 – come da lista n. 14952/2020- CIG:8191182937 €. 20.001,90 – Periodo Aprile 2020
638327/05/202027/05/2020DSS N.4-ALTAMURA- LEGGE 126/80: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SUSSIDIO AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO PER UNA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.191,00. PERIODO APRILE 2020.
638227/05/202027/05/2020Aggiudicazione di gara per la fornitura di lame monouso per il Videolaringoscopio in dotazione alla U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 2.440,00= CIG:Z592CCA4DE.
638127/05/202027/05/2020Aggiudicazione di gara per la fornitura di Piastre monouso lineari per Mesoterapia occorrente alla U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 1.035,05= CIG:Z6E2CF754A.
638027/05/202027/05/2020A.G.P. – Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., della fornitura urgente di n.20 sfigmomanometri digitali automatici per emergenza COVID-19, occorrenti all’attività delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale. Provvedimenti. Smart CIG: Z702C8F6F4
637927/05/202027/05/2020Area Gestione del Patrimonio. Liquidazione fatture alla Società Sharp Electronics (Italia) s.p.a. per canoni noleggio macchine fotocopiatrici installate sul territorio dell’ASL BA. - Importo totale di € 211,24 iva compresa – lista di liquidazione n. 14678 del 22/05/2020
637827/05/202027/05/2020Liquidazione fatture noleggio fotocopiatrici Consip
637727/05/202027/05/2020Liquidazione spesa di € 10.370,00 Cig. Vedi lista di liquidazione a favore della Ditta ISEA ANTINCENDIO SRL per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli impianti di competenza dell'UTP di Putignano.
637627/05/202027/05/2020Rettifica Determinazione n. 6093 del 22.05.2020 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 “Lavori urgenti di riparazione tubatura pari a 300 mt presso tunnel di collegamento presso il Padiglione Nord del P.O. di Triggiano (Ba)” N. CIG Z172D01FF9
637527/05/202027/05/2020AGT - Determina di liquidazione della lista n. 14827 del 25.05.2020 a favore della ditta FAL di Francesco Antonio LAtegola per un importo pari a € 24.400,00
637427/05/202027/05/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Aggiudicazione ai sensi dell’art. 63 comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di “sistema EMDA per trattamento di carcinoma vescicale” per i PP.OO. “Fabio Perinei” di Altamura e “Di Venere” di Bari CIG: Z492D15783
637327/05/202027/05/2020Distretto Socio Sanitario n.2 -Liquidazione in favore di ditte diverse, relative a OLT fornito a pazienti del DSS2 aventi diritto come da liste di liquidazione nn.14703, 14706,14707,14715,14716,14717,14727,14724,14725 del 22/05/2020.
637227/05/202027/05/2020Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi – Aprile / Maggio 2020 - Lista n° 14904 € 418.195,95
637127/05/202027/05/2020AGT - Determina di liquidazione lista nr 12582 del 23.04.2020 in favore della ditta EDIL EUROTETTI srl per un importo pari a € 4.087,00
637027/05/202027/05/2020OGGETTO: DSS 4 Altamura: Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.- Liquidazione fatture per canone noleggio fotocopiatrici, come da lista di liquidazione n. 14809 del 25/05/2020, per un importo complessivo di €.104,38 CIG 8072528CDS.
636927/05/202027/05/2020Liquidazione spesa di €. 350,00 a favore della Ditta PROSCIA FRANCESCO OFF. MECCANICA per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi.
636827/05/202027/05/2020AGT - Determina di liquidazione della lista nr 11841 del 14.04.2020 in favore della ditta Econtransport dei F.lli Siragusa per un importo pari a € 2.074,00
636727/05/202027/05/2020Determina di liquidazione per lavori di manutenzione ordinaria degli impianti fognari presso il P.O. "Di Venere" - Lista di liquidazione n. 14784 del 25/05/2020
636627/05/202027/05/2020DSS 10 -liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto assistito utenti dializzati a favore della Società "NEW DIAL S.R.L.", per i mesi di FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2020. Lista di liquidazione n. 14650 del 21/05/2020 (importo pari ad €. 2.891,59).
636527/05/202027/05/2020INDAGINE DI MERCATO - PER CONTO DEL DSS N.10 - FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI AUSILI E DI DISPOSITIVI PROTESICI, DPCM 12/01/2017. APPLICAZIONE ESTENSIONE CONTRATTUALE.
636427/05/202027/05/2020DSS 10 Liquidazione fattura ditta - F.LLI BERNARD - €. 930,94. Lista di liquidazione n. 14603 del 21/05/2020. CIG 8191182937.
636327/05/202027/05/2020AGT - Determina di liquidazione lista nr 13310 del 05.05.2020 in favore della ditta Garden Design srl per un importo pari a € 10.614,00
636227/05/202027/05/2020DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto assistito utenti dializzati a favore ella Società "DIAVERUM Italia S.R.L.", per il mese di marzo 2020. Lista di liquidazione n. 14651 del 21/05/2020 (importo pari ad €. 544,32). CIG 57802014C2.
636127/05/202027/05/2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE - U.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA PERSONALE CONVENZIONATO - CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. LO RE FRANCESCO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' IN DATA 30.07.2020.
636027/05/202027/05/2020OGGETTO: D.S.S. N. 4-ALTAMURA- Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 8.173,59# a titolo di rimborso spese sostenute nei mesi di MARZO e APRILE 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura propria per raggiungere il Centro Dialisi.
635927/05/202027/05/2020D.S.S. N. 10 - Liquidazione Fattura ANTINIA. - CIG 81906355D2=€. 180,21=. Lista di liquidazione n. 14573 del 21/05/2020.
635827/05/202027/05/2020A.G.P. - Procedura negoziata ex art.63, co.2, lett.b), punto 2 del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per la fornitura del farmaco unico AIMOVIG. SMART CIG Z432CC6321. AGGIUDICAZIONE
635727/05/202027/05/2020D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEDICAIR SUD SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 14765 DEL 25/05/2020 PER UN TOTALE DI € 206,02 - CIG 82351905C5
635627/05/202027/05/2020A.G.P. - Procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a), D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. Fornitura Farmaco magnesio Pidolato. SMART CIG ZF22C1C756. AGGIUDICAZIONE
635527/05/202027/05/2020AGT - Determina di liquidazione della lista nr 14500 del 20.05.2020 in favore della ditta D.R. Service per un importo pari a 6.710,00
635427/05/202027/05/2020Procedura Telematica EmPulia protocollo PI102733-20 del 07.05.2020. Affidamento della fornitura, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ii., di banchi da laboratorio occorrenti alla U.O.C. Laboratorio di Genetica Medica del P.O. Di Venere. SmartCIG: Z7A2CE8A45
635327/05/202027/05/2020D.D.G. 303/2020. Lavoro di riqualificazione e adeguamento della centrale termica a servizio del P.O. "Don Tonino Bello" di Molfetta- Affidamento incarico di progettazione ex art. 36 comma 2 lett. a). CIG Z222D13C55
635227/05/202027/05/2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE - U.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA PERSONALE CONVENZIONATO - CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. TIERI RAFFAELE A FAR DATA DAL 01.08.2020.
635127/05/202027/05/2020Liquidazione spesa per un importo di € 550,83 a favore della Ditta LAUCIELLO SRL per lavori di manutenzione ordinaria su automezzi.
635027/05/202027/05/2020AGT - Determina di liquidazione delle liste nr 14023 del 14.05.2020 e 14494 del 20.05.2020 in favore della ditta EMNI GROUPS srls per un importo pari a € 13.420,00
634927/05/202027/05/2020Determina di affido diretto (ex art. 36 comma 2 lett.a) per lavori di manutenzione straordinaria presso la Risonanza Magnetica del P.O. "Di Venere" - CIG: Z732D14F39 - DITTA ITEL TELECOMUNICAZIONI SRL
634827/05/202027/05/2020AGT Determina di liquidazione lista n. 14394 del 19.05.2020 in favore della ditta Falegnameria Moderna di Minafra Nicola per €7.930,00
634727/05/202027/05/2020Liquidazione spesa di €. 658,80 a favore della Ditta AUTOSTILE DI RUCCIA Srls per lavori di manutenzione ordinaria su automezzi.
634627/05/202027/05/2020D.S.S.9: RENDICONTO SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE MESE DI APRILE 2020
634527/05/202027/05/2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE - U.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA PERSONALE CONVENZIONATO - CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA LABBATE ANTONIA A FAR DATA DAL 01.08.2020
634427/05/202027/05/2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 IN FAVORE DEL SIG.RA M.G.C. MATRICOLA 3026901 DIPENDENTE ASL IN SERVIZIO PRESSO IL DSS 4 di ALTAMURA.
634327/05/202027/05/2020AREA GESTIONE RISORSE UMANEL - U.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA PERSONALE CONVENZIONATO - CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. SPINELLI CARLO.
634227/05/202027/05/2020Aggiornamento mappatura dei procedimenti amministrativi afferenti l’Area Ospedaliera Bari Sud ed individuazione dei Responsabili del procedimento ex art.5 legge 241/90 ss.mm.ii. ai sensi della Legge n.190/2012 e Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 97 del 25 maggio 2016.
634127/05/202027/05/2020Liquidazione spesa di €. 183,00 a favore della Ditta EFFECI SERVICE S.n.c. per lavori di manutenzione ordinaria su automezzi.
634027/05/202027/05/2020Liquidazione spesa di € 549,00 come da lista di liquidazione n. 11890 del 15/04/2020 emessa dalla Ditta TOP CAR SERVICE DI CLEMENTE LUCA per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi.
633927/05/202027/05/2020AGT - E.M. Determinazione di Liquidazione lista 14551 del 21/05/2020 in favore della ditta B.BRAUN MILANO SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
633827/05/202027/05/2020OGGETTO:DSS 4- Altamura: Liquidazione fattura da lista n. 14625 del 21/05/2020 in favore della Ditta SAN GIOVANNI DI DIO SOC. COOP per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nel mese di APRILE 2020 CIG. 82073485D3. Importo totale liquidato €. 22.998,82#
633727/05/202027/05/2020OGGETTO: DSS 4 Altamura: Liquidazione fattura come da lista n.14201 del 18/05/2020 in favore della Azienda U.S.L. di Parma-Reggio Emilia, per la fornitura ad assistito residente sul territorio del distretto n. 4, di lancette pungi dita, strisce per glicemia e aghi per insulina. Importo totale da liquidare € 35,72#
633627/05/202027/05/2020OGGETTO: DSS 4 -Altamura: Liquidazione fattura da lista n.14605 del 21/05/2020 in favore della Ditta PRO.GES SOC. COOP a.r.l. per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nei mesi di FEBBRAIO e APRILE 2020 CIG. 82073485D3. Importo totale liquidato € 16.253,83#
633527/05/202027/05/2020Determina di affidmento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a del D.Lgs. n. 50/2016 per Lavori di partizione muri e apertura varchi per stanze pazienti presso il P.O. Sam Giacomo di Monopoli (Ba) N. CIG ZA32D03DDD
633427/05/202027/05/2020 OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta G4 VIGILANZA S.P.A. della somma complessiva di €. 11.322,14 per il servizio di vigilanza reso presso l’ex Presidio Ospedaliero di Santeramo nel periodo Aprile 2020. – Lista di liquidazione n. 13901 del 13.05.2020. CIG. 78169986D0
633327/05/202027/05/2020DSS n.4 Liquidazione fattura Ditta Puglia Medical srl per un importo di €109,80 lista di liquidazione n.13419 del 07/05/2020
633227/05/202027/05/2020Liquidazione spesa di € 793,00 a favore della Ditta SOC. COOP. SATA ARL per lavori di manutenzione ordinaria su automezzi.
633126/05/202026/05/2020SIG.RA C.A. CESSAZIONE DAL DERVIZIO PER DIMISSIONI DAL 01 LUGLIO 2020
633026/05/202026/05/2020SIG. S.A. CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI VOLONTARIE DAL 01 LUGLIO 2020
632926/05/202026/05/2020SIG.D.S. CESSAZIONE PER DIMISSIONI QUOTA 100 DAL 01.07.2020
632826/05/202026/05/2020SIG. P.A. CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' DAL 01 LUGLIO 2020
632726/05/202026/05/2020SIG.RA P.M. PRESA D'ATTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' DAL 01 LUGLIO 2020.
632626/05/202026/05/2020SIG.RA M.C. PRESA D'ATTO DELLA CESSAZIONE PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA'DAL 01 LUGLIO 2020
632526/05/202026/05/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra S.N.– Matricola n. 4041587; Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42 – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
632426/05/202026/05/2020Distretto Socio Sanitario 2. Liquidazione fatture relative al Servizio Trasporto Disabili mese di MARZO dell’anno 2020 per €. 15.469,25.
632326/05/202026/05/2020SIG.RA C.F. PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE A DECORRERE DAL 01.06.2020
632226/05/202026/05/2020Determinazione di liquidazione fatture utenze - Lista n.13279 del 05.05.2020- Importo totale € 182.410,40 ESTRA ENERGIE.
632126/05/202026/05/2020Determinazione di liquidazione fatture utenze - Lista n.13280 del 05.05.2020- Importo totale € 222.289,87 ESTRA ENERGIE.
632026/05/202026/05/2020A.G.T.: (Emergenza COVID-19) Lavori di adeguamento e ripristino funzionale di alcuni ambienti presso il P.T.A. “M. Iacoviello” di Santeramo in Colle (BA). Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 – CIG: Z902CE78AB
631926/05/202026/05/2020Determinazione di liquidazione fatture utenze - Lista n.13241 del 05.05.2020- Importo totale € 364.482,40 HERA COMM.
631826/05/202026/05/2020Liquidazione spesa di € 280,60 a favore della Ditta AUTOFFICINA CREANZA di CREANZA MICHELE per lavori di manutenzione ordinaria su automezzi.
631726/05/202026/05/2020Determinazione di liquidazione fatture utenze ASL Bari - Lista n. 13235 del 05.05.2020 - Importo totale € 325.669,68 - HERA COMM
631626/05/202026/05/2020Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico a tempo indeterminato G.E. matricola 2503503
631526/05/202026/05/2020SIG.RA U.C..PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DAL 01.06.2020
631426/05/202026/05/2020SIG.RA S.L., PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DAL 01.06.2020
631326/05/202026/05/2020SIG. S.N. PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE A DECORRERE DAL 01.06.2020
631226/05/202026/05/2020SIG. L.D. PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE A DECORRERE DAL 01.06.2020
631126/05/202026/05/2020SIG. C.V. PRESA D'ATTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER COMPIMENTO DEL LIMITE DI ETA' E COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA CON EFFETTO 01.06.2020.
631026/05/202026/05/2020SIG.RA P.A. PRESA D'ATTO DELLA CESSAZIONE PER DIMISSIONI A DECORRERE DAL 01.06.2020.
630926/05/202026/05/2020SIG.RA B.S. PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI ANTICIPATE DAL 01.06.2020
630826/05/202026/05/2020SIG. M.M. DIMISSIONI ANTICIPATE DAL 01.06.2020.
630726/05/202026/05/2020Dipendente dott. R.E. -Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età.-
630626/05/202026/05/2020AGT - Immobile condotto in locazione sito in Bari alla Via Podgora nn. 63-65-67-6971-75-77-79-81-85 ed adibito a CSM - BARI EST. Liquidazione canone semestrale 01.05.2020-31.102020.
630526/05/202026/05/2020D.S.S.4 - ALTAMURA:Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 7.433,53# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MARZO 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
630426/05/202026/05/2020AREA GESTIONE TECNICA – Determina a contrarre per l’incarico per l’ottenimento e/o rinnovo periodico di conformità antincendio VV.F. (ex CPI), secondo le procedure di cui al D.P.R. 151/2011 e smi, della struttura sanitaria ambulatoriale dell’ex Ospedale di Casamassima – Viale della Libertà, 1. CIG: ZD32CA6EAF
630326/05/202026/05/2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4-ALTAMURA: Liquidazione Vaccinoterapia in favore di cittadini affetti da allergopatie residenti nel territorio del Distretto Socio Sanitario n. 4 relativa al periodo di GENNAIO-APRILE 2020 per un importo complessivo di €. 5.993,50#
630226/05/202026/05/2020OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta DONATO TRASPORTI SRL , della somma complessiva di €. 16.149,21 per il Servizio trasporto disabili reso nel mese di Marzo 2020. Lista di liquidazione n.13907 del. 13.05.2020 CIG 765891616D
630126/05/202026/05/2020Distretto Socio Sanitario 2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Periodo: Aprile 2020.
630026/05/202026/05/2020OGGETTO: DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 – Liquidazione fatture Ditta MEDICAIR per canoni di noleggio e materiale di consumo per apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto – Lista n. 12372 del 21/04//2020 Importo €.2.760,17
629926/05/202026/05/2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4-ALTAMURA:Trasporto utenti dializzati-Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 782,14 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di Aprile 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
629826/05/202026/05/2020Distretto Socio Sanitario 2.Liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. 25/96 e della L.R. n.12/05. Periodo: Aprile 2020.
629726/05/202026/05/2020Distretto Socio Sanitario n°2. Liquidazione rimborsi vaccinoterapia agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04 art.22. Mese di Aprile 2020.
629626/05/202026/05/2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4-ALTAMURA:Trasporto utenti dializzati-Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 10.457,98 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di Aprile 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
629526/05/202026/05/2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4-ALTAMURA:Trasporto utenti dializzati-Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 830,00 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di Aprile 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
629426/05/202026/05/2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4-ALTAMURA: Trasporto utenti dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 14.563,74 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di Aprile 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
629326/05/202026/05/2020DSS DUE – Ditta FREDDO MA BUONO SRL - Liquidazione spesa per fornitura di alimenti per celiaci come da lista di liquidazione n. 14680 del 22/05/2020 di € 1.854,03.
629226/05/202026/05/2020D.S.S.N.2 Liquidazione fattura ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA FONDAZIONE ARGES – come da lista di liquidazione n. 14656 del 21/05/2020 – CIG 68270904E4.
629126/05/202026/05/2020 DSS2- PUGLIA MEDICAL S.R.L. - Liquidazione fattura per fornitura carta termica come da lista di liquidazione n. 41393 del 25/10/2017 per un importo complessivo di €. 292,80 IVA inclusa.
629026/05/202026/05/2020D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione Volontaria "Emergenza Soccorso" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: MARZO 2020.
628926/05/202026/05/2020DSS DUE – Ditta CAMERINO FRANCESCO SRL - Liquidazione spesa per fornitura di alimenti per celiaci come da lista di liquidazione n. 14631 del 21/05/2020 di € 3.252,71.
628826/05/202026/05/2020D.S.S. 5 - LIQUIDAZIONE FATTURA AMOPUGLIA ONLUS PER ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA IN FAVORE DI PAZIENTI RESIDENTI NEL DSS.5, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13399 DEL 07/05/2020 PER UN TOTALE DI € 3.600,00 – CIG 820808345E
628726/05/202026/05/2020D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale a R. L. "NO. di SS." per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: MARZO 2020.
628626/05/202026/05/2020 DSS2- Liquidazione fattura della Ditta Medigas per fornitura in acquisto di uno sterilizzatore MANAJOO per l’assistito B.A. affetto da fibrosi cistica CIG ZF42683C84.
628526/05/202026/05/2020D.S.S. 5 - LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS PER ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA IN FAVORE DI PAZIENTI RESIDENTI NEL DSS.5, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13390 DEL 07/05/2020 PER UN TOTALE DI € 8.040,00 – CIG 8208072B48
628426/05/202026/05/2020Area Bari Nord – P.O. Corato - Liquidazione indennità accessorie per prestazioni effettuate nel mese di Febbraio 2020 presso gli Ospedali di Corato-Terlizzi-Molfetta.
628326/05/202026/05/2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - ALTAMURA: RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 5513 DEL 28/04/2020
628226/05/202026/05/2020Distretto Socio Sanitario n. 4-Altamura: Trasporto utenti dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 2.468,44 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di Marzo 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
628126/05/202026/05/2020PO Bari Sud: Presa d'atto lista di liquidazione 13737/2020 Leader Service
628026/05/202026/05/2020P.O.Di Venere:Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ii., della fornitura di scrivanie e cassettiere occorrenti al P.O. Di Venere Smart Cig: ZCA2D0FCC8
627926/05/202026/05/2020P.O. Triggiano. Presa d'atto lista di liquidazione n. 14834 del 25.05.2020, in favore della Ditta SANCILIO di Sancilio Francesco (CIG: ZA12C6A63B), per la fornitura di n. 2 Macchine produttrici di ghiaccio, per l'importo di €. 512,40= IVA inclusa.
627826/05/202026/05/2020P.O. Triggiano. Presa d'atto lista di liquidazione n. 14831 del 25.05.2020, in favore della Ditta SANCILIO di Sancilio Francesco (CIG: Z362C63EE0), per la fornitura di n. 5 Forni a Microonde, per l'importo di €. 549,00= IVA inclusa.
627726/05/202026/05/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario– Liquidazione nei confronti del Centro di Riabilitazione “San Francesco – Fondazione Padre Alberto Mileno – Onlus” di Vasto Marina (CH), per soggiorno climatico estivo terapeutico relativo agli anni 2017 – 2018 – 2019 per l’importo complessivo di € 190.000,00 (centonovantamila). Lista di liquidazione n. 14508 del 20/05/2020.
627626/05/202026/05/2020Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Sanitaria Socio Assistenziale. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte (BA). Codice Fiscale N. 80006570727. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi di: Dicembre 2019, per l’importo di € 38.792,40= (€ Trentottomilasettecentonovantadue,/40). Lista di Liquidazione n. 14771 del 25/05/2020 di € 38.792,40=.
627526/05/202026/05/2020P.O.Di Venere-Procedura Telematica EmPulia protocollo PI085508-20 del 09.04.2020 Affidamento della fornitura, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ii., di Sistemi di fissaggio occorrenti alla U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Di Venere. SmartCIG: Z152CAD372
627426/05/202026/05/2020DSS11 - Sig. C.I. dipendente a tempo indeterminato del DSS11 . congedo parentale per gravi motivi Familiari ex art. 42- comma 5 - del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. 18/7/2011 n. 119
627326/05/202026/05/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Liquidazione Ditta Laveco Srl per il servizio di smaltimento rifiuti tossici da termodistruggere relativamente alla mensilità di aprile 2020 - Lista n. 14779 del 25/05/2020.
627226/05/202026/05/2020Liquidazione rimborso spese di carburante personale della Dirigenza Medica P.O. Putignano mesi di Novembre-Dicembre 2019 per complessivi € 36,00=.
627126/05/202026/05/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL’ISTITUTO “LUCE SUL MARE ONLUS” DI IGEA MARINA (RIMINI) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEI MESI DI MARZO E APRILE 2020, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 45.994,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.14695 DEL 22.05.2020.
627026/05/202026/05/2020DSS11. Attività di Assistenza Domiciliare esternalizzata. Liquidazione fattura Ditta IL GABBIANO-SOC.COOP.SOCIALE - Importo complessivo € 3.798,53 =
626926/05/202026/05/2020Dichiarazione annuale sussistenza condizioni previste per la legittima fruizione dei permessi ai sensi della Legge 104/92 e ss.mm.ii. per l’anno 2020 dei dipendenti afferenti al P.O. “San Giacomo” di Monopoli
626826/05/202026/05/2020Area Bari Nord - P.O. Corato: liquidazione fattura ditta Tecnomedica srl, come da lista di liquidazione n. 14156/2020 di € 17.736,09.
626726/05/202026/05/2020Dipendente sig.ra G. M. G. . Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie.-
626626/05/202026/05/2020D.S.S.9: INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016, CON AGGIUDICAZIONE AL PREZZO PIU' BASSO, PER LA FORNITURA DI N.3 MONTASCALE A CINGOLI COD. 183012003. CIG: ZE22C40194.
626526/05/202026/05/2020Rettifica Determinazione n. 3304 del 10.03.2020“Lavori di manutenzione puntuale, su chiamata, per opere di edilizia in genere, manutenzione di intonaci, stucchi, tinteggiature e verniciature presso i Presidi Ospedalieri e Territoriali dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari” Lotto 3 CIG 81961236A9
626426/05/202026/05/2020P.O. Putignano – Aggiudicazione di gara per la fornitura di prodotti per il trattamento delle acque, occorrenti per le Centrali Termiche dell’Area Ospedaliera Bari Sud – Spesa Complessiva €. 11.605,91= CIG: ZF32C1E30F.
626326/05/202026/05/2020P.O. Di Venere – Aggiudicazione di gara per la fornitura n° 02 Defibrillatori Philips FRx per adulti occorrenti c/o il Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del P.O. Di Venere - Spesa Complessiva €. 2.818,20= CIG: ZF32C88927.
626226/05/202026/05/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA) GESTITA DALLA SOCIETÀ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL PERIODO GENNAIO-MARZO 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.932.729,02=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 14698 DEL 22/05/2020
626126/05/202026/05/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI MARZO 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.349.534,77=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 14689 DEL 22/05/2020
626026/05/202026/05/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA) GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL” NEL MESE DI MARZO 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 357.906,07=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 14688 DEL 22/05/2020
625926/05/202026/05/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL PERIODO GENNAIO-MARZO 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.001.682,86=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 14704 DEL 22/05/2020
625826/05/202026/05/2020AGRU-UOGAPC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE SPETTANTI AI MEDICI DELLA MEDICINA DEI SERVIZI MESE MAGGIO 2020 + ARRETRATI 2018-2019 E ADEGUAMENTO ANNO 2020. SPESA COMPLESSIVA € 79.820,77.
625726/05/202026/05/2020A.G.T.: Determinazione di Liquidazione lista 14430 del 20/05/2020 in favore della ditta NBN MEDICAL SERVICE SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
625626/05/202026/05/2020Area Bari Nord - P.O. Corato: liquidazione fattura ditta Philips spa, coma da lista di liquidazione n. 14443/2020 di € 7.000,12.
625526/05/202026/05/2020P.O. Triggiano. Presa d’atto lista di liquidazione n° 14723 del 22.05.2020, in favore della Ditta TECNOMEDICA srl (CIG: Z712C6C46F), per la fornitura di Attrezzature sanitarie (Monitor multiparametrico) alla U.O.C. Malattie Infettive del P.O. Fallacara, per l’importo di €. 7.678,47= IVA inclusa.
625426/05/202026/05/2020Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA). Via Piave, n. 35 , 70026 - Modugno (BA), Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente gestore: Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate SCARL . Sede Legale Via Delle Casermette Loc. Salnitro – 70121 Foggia. Sede Amministrativa Via Colorno, n. 63 43122 Parma. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n.8/2002 e s.m.i.) nel mese di: Marzo 2020, per l’importo di € 129.992,84==(€ Centoventinovemilanovecentonovantadue,/84).Lista di Liquidazione n. 14671 del 22/05/2020 di € 129.992,84==.
625326/05/202026/05/2020P.O. Monopoli – Liquidazione in favore della ditta SCA s.r.l. come da lista di liquidazione n. 14357 del 19/05/2020 per l’importo complessivo di € 324,72
625226/05/202026/05/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. Terlizzi – Liquidazione fattura a favore della Ditta La Cascina Global Service srl per il Servizio di Ristorazione come da lista di liquidazione n. 14374 del 19/5/2020 di € 17.807,03- CIG 8089704AEB.
625126/05/202026/05/2020DISTRETTO N. 14 - Liquidazione fatture da Lista n. 14558 del 21/05/2020 in favore dei fornitori DONATO TRASPORTI e LOPEDOTE FILOMENO per il Servizio Trasporto Assistiti e Disabili. Mese di Marzo 2020.
625026/05/202026/05/2020Liquidazione guardie a gettone e prestazione aggiuntiva- Integrazione determine n 14422/2019 n 3991/2020
624926/05/202026/05/2020OGGETTO: Distretto Socio Sanitario (DSS) n.9 - Rimborso spese di trasporto in favore di assistiti in trattamento di emodialisi – mesi di gennaio - febbraio - marzo ed aprile 2020 - Importo totale € 6.357,74
624826/05/202026/05/2020Progetto Formativo Aziendale “NEFROPATIE IN PRIMARY CARE: PREVENZIONE E GESTIONE DELLE PATOLOGIE CRONICHE RENALI”, Corso di Formazione in Medicina Generale. Triggiano, 22 giugno e 28 settembre 2019. Dr. Pietro Cirillo - Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo atto € 1.000,00) – (Lista di liq. n.13754 del 12/05/2020)
624726/05/202026/05/2020D.S.S. 14 - EMERGENZA COVID-19. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE NELLE MODALITA' DI CUI ALL'ART. 18 E 23 L. 81/2017 - LAVORO AGILE
624626/05/202026/05/2020DISTRETTO N° 14 - liquidazione fattura da lista n. 14286 del 19.05.2020 in favore della Ditta SHARP ELECTRONICS ITALIA S.p.A. per canone di noleggio fotocopiatrice – CIG 764058388C Totale importo liquidato € 258,81.
624526/05/202026/05/2020Area Ospedaliera Bari Nord - Liquidazione fatture in favore di Medtronic Italia S.p.a. per i canoni di noleggio di attrezzature sanitarie presso il Servizio Dialisi del P.O. di Molfetta nel trimestre Apr-Giu 2019 e presso il Servizio Dialisi del P.O. di Ruvo di Puglia nei trimestri Apr-Giu e Ott-Dic 2019 - Lista di liquidazione n. 14132 del 15/05/2020 - CIG: 6056360A5E
624426/05/202026/05/2020D.S.S.14 - EROGAZIONE SUSSIDIO GIORNALIERO EX L.31 DEL 24/01/1986 E S.M.I. A FAVORE DI SOGGETTI AFFETTI DA MORBO DI HANSEN - MESE DI MAGGIO 2020
624326/05/202026/05/2020DISTRETTO N° 14 - liquidazione fattura da lista N° 13355 del 06/05/2020 in favore della Ditta IL GABBIANO SOC. COOP. SOCIALE per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata reso nel mese di marzo 2020.
624226/05/202026/05/2020DSS14 - INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE PER PREDISPOSIZIONE, ADOZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI.
624126/05/202026/05/2020D.S.S.9: RIMBORSO SPESE IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI MODUGNO, BITETTO E BITRITTO, PER INTERVENTI PER TRAPIANTI E CONTROLLI POST TRAPIANTI EX LEGGE 25/96.
624026/05/202026/05/2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO (DSS9) - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA MEDIGAS PER IL MESE DI APRILE 2019 - IMPORTO DI € 1.463,49
623926/05/202026/05/2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO (DSS9) - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA MEDICAIR FORNITRICE DI OSSIGENO LIQUIDO PER IL MESE DI DICEMBRE 2019 - IMPORTO DI € 2.243,90
623825/05/202025/05/2020AGRU - UOGAPC: Servizio Emergenza Sanitaria Territoriale "118". Liquidazione e pagamento delle competenze del mese di Aprile 2020. Spesa Complessiva € 836.552,01.
623725/05/202025/05/2020Importazione acquisto del farmaco estero Adenoz fiale (adenosina 6mg/2ml) n. 588 fiale. CIG ZC42CE54AE
623625/05/202025/05/2020AGT: Determinazione di subentro contratto di locazione immobile ASL BA sito in Altamura – corso Federico II di Svevia, nn. 89 e 93/f - Presa d’atto.
623525/05/202025/05/2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE Sig.ra M.D., matricola 2500993, dipendente di questa Azienda in qualità di C.P.S. Educatore con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso il D.S.M. – N.P.I.A. di Molfetta. Presa d’atto delle dimissioni volontarie a decorrere dal 01/09/2020 e collocamento in quiescenza con effetto 01/09/2020.
623425/05/202025/05/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL”, NEL MESE DI MARZO 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.278.445,47=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 14278 DEL 19/05/2020
623325/05/202025/05/2020UOGRC: ATTIVAZIONE DEA DI 1° LIVELLO LIMITATAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA URGENZA PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA PARI A € 500.000,00=, RICONDUCIBILE ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” (FNT) E ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” (PNT) EROGATE NEL MESE DI APRILE 2020. LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 14273 del 19/05/2020
623225/05/202025/05/2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE Sig.ra L.M.R., matricola 2500988, dipendente di questa Azienda in qualità di C.P.S. Educatore con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso il D.S.M. – N.P.I.A. sede di Molfetta. Presa d’atto delle dimissioni volontarie a decorrere dal 01/09/2020 e collocamento in quiescenza con effetto 01/09/2020.
623125/05/202025/05/2020Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di Maggio 2020, arretrati anni 2018 ed incrementi dall’01/01/2019. Spesa complessiva €.2.024.245,04
623025/05/202025/05/2020Presa d'Atto Dimissioni Volontarie Dirigente Farmacista
622925/05/202025/05/2020Presa d'atto dimissioni volontarie dirigente a tempo indeterminato
622825/05/202025/05/2020Determina di aggiudicazione per lavori di realizzazione di due bagni e di una nuova stanza per pazienti "Covid" presso il Pronto Soccorso del P.O. San Paolo" di Bari - CIG: ZC32D14278 - DITTA EDIL EUROTETTI SRL
622725/05/202025/05/2020DSS11 - Progetto Obiettivo " Assegno di Cura 2018 - 2019". Liquidazioni competenze per €. 20.054,17.
622625/05/202025/05/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SERVIZI OSPEDALIERI SPA (COD. CIG. 8191182937) PER SERVIZIO LAVANOLO E NOLEGGIO MATERIASSI ANTIDECUBITO – PERIODO APRILE 2020 – LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 14413 DEL 20/05/2020 PER UN IMPORTO DI €. 12.959,41=.
622525/05/202025/05/2020DSS11 - Progetto Obiettivo per il rinnovo esenzioni ticket da reddito anno 2019. Liquidazione competenze per €. 8.369,47.
622425/05/202025/05/2020P.O. Di Venere - Presa d'atto liquidazione lista n. 14619 del 21/05/2020 in favore della ditta SANCILIO di Sancilio F.sco. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di "Sgabelli girevoli e Classificatore" per vari reparti del P.O. Di Venere, per un importo di € 578,04= iva inclusa.
622325/05/202025/05/2020P.O. Di Venere-Procedura Telematica EmPulia protocollo PI091470-20 del 21.04.2020.Affidamento della fornitura, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ii., di nr.1 generatore di emodialisi portatile per cure domiciliari con relativo materiale di consumo in service occorrente alla U.O.C. di Nefrologia a Dialisi del P.O. Di Venere. SmartCIG Z3E2D12481
622225/05/202025/05/2020P.O. Di Venere -Presa d'atto liquidazione lista n. 14594 del 21/05/2020 in favore della ditta F.A.S.E. S.R.L. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di "Aspiratori" per l'UTIN e la Medicina Generale del P.O. Di Venere, per un importo di € 1.020.56= iva inclusa.
622125/05/202025/05/2020P.O. Putignano – Aggiudicazione di gara per la fornitura di n° 50 pezzi di introduttori per intubazione difficili per la U.O.C. Anestesia e Rianimazione del P. O. Putignano - Spesa Complessiva €. 2.433,90= CIG: ZED2CA41BA.
622025/05/202025/05/2020P.O.Putignano – Aggiudicazione di gara per l’affidamento mediante la formula di noleggio di un Fluorangiografo per la U.O.C. di Oculistica del P.O. di Putignano. Spesa complessiva €. 21.411,00= - CIG: Z032CBFC94.
621925/05/202025/05/2020Indagine di mercato, con aggiudicazione al prezzo più basso, per la fornitura di carrozzine elettriche per assistiti del DSS di Bari. Lotto 1 CIG Z9C2D12D2C; Lotto 2 CIG Z632D12D7F;
621825/05/202025/05/2020P.O. Di Venere -Presa d'atto liquidazione lista n. 14567 del 21/05/2020 in favore della ditta F.A.S.E. S.R.L. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di "Carrelli" per l'UTIN del P.O. Di Venere, per un importo di € 2.038,74= iva inclusa.
621725/05/202025/05/2020Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Aprile 2020. Totale spesa € 25.934,00.
621625/05/202025/05/2020Indagine di mercato, con aggiudicazione al prezzo più basso, per la fornitura di protesi mammarie esterne per assistiti del DSS di BARI. CIG Z612D12CF5
621525/05/202025/05/2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture ADI BARI s.c. a r.l. ( RTI Soc. Coop. San Giovanni di Dio – Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale – PRO.GES. S.C.A.R.L. ) per il Servizio assistenza domiciliare integrata in favore di assistiti residenti in ambito territoriale distrettuale per il mese di MARZO 2020. CIG: 82073485D3
621425/05/202025/05/2020COVID19. Determina di affidamento ex art. 36 comma 2 lett. a) ditta SAE Impianti per la fornitura e assemblaggio dei n.3 termoscanner presso i PP.OO. Altamura, Bari San Paolo e Bari Di Venere
621325/05/202025/05/2020D.S.S. 5 – Grumo Appula “ Liquidazione fattura ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE srl per fornitura di n. 2 Frigoriferi biologici per la Farmacia Territoriale di Grumo Appula. CIG: 7433419B67 Lista di liquidazione n. 14356 del 19/05/2020 di € 6.426,96==
621225/05/202025/05/2020AREA GESTIONE TECNICA – “Lavori di manutenzione puntuale, su chiamata, delle impermeabilizzazioni, isolamenti, coibentazioni, lastricati solari e copertine di coronamento presso i Presidi Ospedalieri e Territoriali dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari”. Approvazione verbali di gara ed aggiudicazione ex art. 36 comma 2 lett. c) – bis D. Lgs. 50/2016 - Lotto1 CIG 8247706E4A - Lotto 2 CIG. 824773563B - Lotto 3 CIG. 8247747024
621125/05/202025/05/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57) SOC. COOP. SOC. “SOLIDARIETA’” di Corato. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale nel mese di marzo 2020 di € 9.010,49 (novemiladieci/49). Lista di liquidazione N. 14628 del 21/05/2020.
621025/05/202025/05/2020Area Bari Nord - P.O. Corato: Liquidazione fattura ditta Multi Medical Services srl, come da lista di liquidazione n. 14181/2020 di € 4.749,46.
620925/05/202025/05/2020P.O. Monopoli – Affidamento della fornitura di dispositivi di tamponamento completi di benda elastica per le necessità dei P.O. Asl Bari SMART CIG Z912CE278F
620825/05/202025/05/2020Dipendente P.R. matr. num. 4044496 dello stabilimento ospedaliero " Di Venere " riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili ai sensi del comma 3 - art. 33- L.104/92 .
620725/05/202025/05/2020Area Bari Nord - P.O. Corato: Liquidazione fattura ditta Tecnomedica srl come da lista di liquidazione n. 14113/2020 di € 8.458,26
620625/05/202025/05/2020Dss Uno- Ditte Medicair Sud, Puglia Life, Vitalaire Italia. Liquidazione spesa per fornitura di ossigeno terapeutico anno 2019, come da liste di liquidazione n.14258,14263,14265 del 19/05/2020. Importo totale liquidato €39.261,15.
620525/05/202025/05/2020Lavori di ripristino dell'impianto di illuminazione in funzione presso il Centro Veterinario di Bari.- Liquidazione delle competenze di € 1.342,00 spettanti alla ditta IEFFE IMPIANTI di Iacobellis Francesco.
620425/05/202025/05/2020Lavori di riparazione caldaie murali presso il Dipartimento di Prevenzione sito i Triggiano alla Piazza Vittorio Veneto. - Liquidazione delle competenze di € 671,00 alla ditta Guastamacchia S.p.A.
620325/05/202025/05/2020Dipendente P.M. matricola 4042607 dello Stabilimento Ospedaliero “Di Venere” – Cumulabilità permessi mensili ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92
620225/05/202025/05/2020Lavori di disotturazione dei pozzetti di scarico acqua piovana e relativa tubazione presso la Centrale Termica del P.O. F. Fallacara di Triggiano. Liquidazione delle competenze di € 305,00 spettanti alla ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa.
620125/05/202025/05/2020Revoca benefici previsti dall'art. 33 legge 104/92 dipendente L.L. matr. num.4921118 dello stabilimento ospedaliero " Di Venere "
620025/05/202025/05/2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta – Liquidazione fattura della Ditta X-Gammaguard di Laura Pini per Servizio di dosimetria per gli ambienti e i dipendenti radio esposti - Lista di liquidazione n. 14559 del 21/05/2020 di € 90,77 = IVA inclusa - CIG: 6967145DEC.
619925/05/202025/05/2020Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Terlizzi. Dipendente M.N. matricola n. 2501437 revoca dei benefici L. 104/92 comma 3 art. 3.
619825/05/202025/05/2020Procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. Fornitura Alimento ALDIXYL+1. CIG 8274089A3C. AGGIUDICAZIONE
619725/05/202025/05/2020Procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b), punto 2) e lett.c) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per la fornitura del farmaco esclusivo CABOMETYX. CIG 8293818321. AGGIUDICAZIONE
619625/05/202025/05/2020Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ai sensi dell'art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per la fornitura del farmaco unico CATAPRESAN
619525/05/202025/05/2020Interventi di disostruzione dei tronchi fognanti e pulizia e sanificazione delle vasche di raccolta delle acque reflue presso i padiglioni a nord ed a sud del P.O. F. Fallacara di Triggiano. Liquidazione delle competenze di € 610,00 alla ditta Ecotrasport dei F.lli Siragusa.
619425/05/202025/05/2020Interventi di ripristino della funzionalità dei generatori di calore in funzione presso il P.O. F. Fallacara di Triggiano. - Liquidazione delle competenze di €7.442,00 spettanti alla ditta Perrone Cataldo & C. s.a.s.
619325/05/202025/05/2020Lavori di ripristino della funzionalità dei sistemi di segnalazione ottico - acustici presso la U.O. di malattie Infettive del P.O. F. Fallacara di Triggiano.- Liquidazione delle competenze di € 4.880,00 alla ditta Tecnosystem di R.M.
619225/05/202025/05/2020Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 2.926,68 a titolo di rimborso spese a favore della “Logistics Service s.c. a r.l.” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Gennaio Febbraio Marzo 2020.
619125/05/202025/05/2020Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Alberobello (BA). Via Bari, snc ,70011 - Alberobello (BA), Nucleo Ordinario. Ente gestore: Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate SCARL . Sede Legale Via delle Casermette - Loc. Salnitro – 70121 Foggia. Sede Amministrativa: Via Colorno, n. 63 43122 Parma. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n.8/2002 e s.m.i.) nel mese di: Marzo 2020, per l’importo di € 92.647,28= (€ Novantaduemilaseicentoquarantasette,/28). Lista di Liquidazione n. 14560 del 21/05/2020, di € 92.647,28=.
619025/05/202025/05/2020Liquidazione spesa di € 3.416,00 Cig. Vedi lista di liquidazione a favore della Ditta DECO DOMUS ITALIA SRL per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell'UTP di Putignano.
618925/05/202025/05/2020Area Gestione del Patrimonio - Affidamento, ai sensi dell'art.36 e dell'art.58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., della fornitura urgente di termometri ad infrarossi con trasmissione dati bluetooth per emergenza COVID-19. Provvedimenti. Smart CIG ZCF2C8F711
618825/05/202025/05/2020P.O. Triggiano. Presa d'atto lista di liquidazione n. 14444 del 20.05.2020, in favore della Ditta SHARP srl (CIG: 7497507281), per il Noleggio di fotocopiatrici, per l'importo complessivo di €. 776,46= IVA inclusa.
618725/05/202025/05/2020Affidamento, ai sensi degli artt. 36, comma 2 e 63, comma 3, lett.b) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ii., della fornitura di accessori per tavolo operatorio occorrenti alla U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere. Smart CIG: ZF92D0DE4F
618625/05/202025/05/2020P.O. Di Venere - Presa d'atto liquidazione lista n. 14409 del 19/05/2020 in favore della ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 1 "Congelatore" per il Centro Trasfusionale del P.O. Di Venere, per un importo di € 3.791,76= iva inclusa.
618525/05/202025/05/2020Determina di liquidazione per lavori di manutenzione ordinaria presso il servizio di Pronto Soccorso del P.O. "Di Venere" - Lista n. 14506 del 20/05/2020 - Ditta ATITECNICA85 S.R.L.
618425/05/202025/05/2020AGT: Immobile condotto in locazione dalla ASL BA sito in Acquaviva delle Fonti via Carnevale, 7 ed adibito a CSM - Determinazione di liquidazione canone di locazione 2^ rata trimestrale 2020.
618325/05/202025/05/2020A.G.P. - Fornitura urgente specialità medicinale EVEROLIMUS. Autorizzazione all'espletamento di procedura negoziata, ex art. 63, comma 2. lett. c), del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.
618225/05/202025/05/2020Area Ospedaliera Bari Nord -P.O. della Murgia-.Dipendente sig.ra T.R. matricola 3021013.Revoca dei benefici previsti dal comma 3 art.33 della Legge 104/92 e ss. mm. ii.
618125/05/202025/05/2020AGT - Determina di liquidazione lista nr 14030 del 14.05.2020 in favore della ditta FAL di Francesco Antonio Lategola per un imporot pari a € 7.076,00
618025/05/202025/05/2020Presa d'atto di avvenuto impianto di endoprotesi aortica custom made avvenuto presso la U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere.
617925/05/202025/05/2020DSS10 FATTURA DITTA SERVIZI OSPEDALIERI - €.674,32. Lista di liquidazione n. 14059 del 14/05/2020. CIG 8191182937.
617825/05/202025/05/2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture ditta LA CASCINA GLOBAL SERVICE srl per il Servizio di ristorazione reso nel mese di FEBBRAIO 2020 all’HOSPICE di Grumo Appula. Lista di liquidazione n. 14317 del 19/05/2020 di € 2.946,90== CIG: 8089704AEB
617725/05/202025/05/2020Determina di liquidazione per lavori di manutenzione ordinaria presso le Sale operatorie del P.O. "Di Venere" - Lista n. 14460 del 20/05/2020- Ditta ATITECNICA85 S.R.L.
617625/05/202025/05/2020Liquidazione fattura ditta OSSIMAC €. 1.683,97 - CIG 8235196AB7. Lista di liquidazione n. 14104 del 15/05/2020.
617525/05/202025/05/2020AGT Determina di liquidazione delle liste 13311 e 13312 del 05.05.2020 in favore della ditta ITEL TELECOMUNICAZIONI Srl per un importo totale di € 25.620,00
617425/05/202025/05/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA’ & SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI (CON.S.S.I.), RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI MARZO 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 288.831,65= (QUANTO A € 275.077,77= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 13.753,88= per IVA). CIG: 7388716155. LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 14144 del 18/05/2020
617325/05/202025/05/2020AGT: Locali condotti in locazione dalla ASL BA sito in Bari – Carbonara – all'interno Ospedale “Di Venere” ed adibiti a Guardia Medica e Riabilitazione – Determinazione di liquidazione canone di locazione rata gennaio 2020.
617225/05/202025/05/2020Liquidazione fatture ditta PUGLIA LIFE €. 19.937,22 - CIG 8235201ED6. Lista di liquidazione n. 14321 del 19/05/2020.
617125/05/202025/05/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Dott.T.V.L. – Matricola.5010587; Concessione Benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
617025/05/202025/05/2020Liquidazione fattura IL GABBIANO - SAN GIOVANNI DI DIO - PRO.GES. per assistenza di supporto di un Operatore Socio Sanitario e un Infermiere in favore di pazienti in assistenza domiciliare €. 24.268,66. CIG 82073485D3. Lista di liquidazione n. 14346 del 19/05/2020.
616925/05/202025/05/2020Riconoscimento Assegno per Nucleo Familiare dipendente sig.ra L.R. per i periodi dal 1/7/2015 al 30/06/2019
616825/05/202025/05/2020Liquidazione fatture ditta MEDICAIR €. 64,48 - CIG 82351905C5. Lista di liquidazione n. 14326 del 19/05/2020.
616725/05/202025/05/2020OGGETTO: Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di MAGGIO 2020. arretrati anni 2018 ed incrementi dall’ 01/01/2019. Spesa complessiva €.267.809,53
616625/05/202025/05/2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di MAGGIO 2020, ARRETRATI ANNO 2018 ED INCREMENTI DALL’01/01/2019. Spesa complessiva €.=150.970,88=
616525/05/202025/05/2020A.G.T.: Determinazione di Liquidazione lista 13962 del 13/05/2020 in favore della ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
616425/05/202025/05/2020A.G.T.: Determinazione di Liquidazione spesa di € 6.405,00 in favore della ditta STAIM SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali. L.L. 13988_13/05/2020.
616325/05/202025/05/2020Dipendente sig. M.V. - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie
616225/05/202025/05/2020Sig.ra F.S. Presa d’atto del decesso avvenuto in costanza di servizio. Liquidazione indennità sostitutiva del preavviso in favore degli aventi diritto ex art. 2122 c.c. – Importo complessivo atto €. 12.155,97.
616125/05/202025/05/2020Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 11.080,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Febbraio Marzo 2020.
616025/05/202025/05/2020Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 3.120,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Alivol O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Febbraio Marzo 2020.
615925/05/202025/05/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA S.I.M.A.T. SRL (COD. CIG. Z962C37675) PER FORNITURA DI N. 1 TRANSPALLET ELETTRICO A BATTERIA PER IL CENTRO DIALISI DI BITONTO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13969 DEL 13/05/2020. SPESA €. 4.758,00=.
615825/05/202025/05/2020Distretto Sociosanitario di Bari. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 6.593,62. Gennaio Febbraio 2020.
615725/05/202025/05/2020Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.376,50 a titolo di rimborso spese a favore della SOS Associazione di Volontariato Onlus Bari per delega di un paziente dializzato trasportato nel mese di Febbraio 2020.
615625/05/202025/05/2020Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 20.100,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Febbraio 2020.
615525/05/202025/05/2020Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 33.246,76 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Febbraio 2020.
615425/05/202025/05/2020Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 15.200,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “Volontari On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Febbraio 2020.
615325/05/202025/05/2020Lavori di pulizia e sanificazione ed attivazione dei ventilconvettori a servizio della struttura ASL BA in Noicattaro alla via Cappuccini - N. CIG Z7F2BC3A09
615222/05/202022/05/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente.M.M.K. – Matricola n. 4042656; Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42¬comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
615122/05/202022/05/2020OGGETTO: UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE TERMINALE NEL MESE DI APRILE 2020 DAL CENTRO RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATO DENOMINATO “HOSPICE VILLA EDEN”, SITO NEL COMUNE DI TURI (BA), GESTITO DALLA SOCIETA’ “LE.BI.PA.MI. SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 114.594,48=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 14272 DEL 19/05/2020
615022/05/202022/05/2020Determina di liquidazione per lavori di installazione asciugamani elettrico presso servizio Guardiania del P.O. "Di Venere" - Lista n. 14432 del 20/05/2020 - Ditta LFM S.R.L.
614922/05/202022/05/2020OGGETTO: UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE TERMINALE NEL MESE DI APRILE 2020 DALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE “HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE” GESTITA DALLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO - ONLUS”, SITA NEL COMUNE DI BITONTO (BA), PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 170.318,96=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 14268 DEL 19/05/2020
614822/05/202022/05/2020OGGETTO: AREA GESTIONE RISORSE UMANE Sig. M.V.F., matricola 5010458, Coadiutore Amministrativo con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso il DSS 13. Presa d’atto delle dimissioni volontarie a decorrere dal 01/06/2020 e collocamento in quiescenza a far data dal 01/06/2020.
614722/05/202022/05/2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE Sig.ra D.’A.L., matricola 2500983, dipendente di questa Azienda in qualità di C.P.S. Educatore con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso il D.S.M. – N.P.I.A. sede di Molfetta. Presa d’atto delle dimissioni volontarie a decorrere dal 01/09/2020 e collocamento in quiescenza con effetto 01/09/2020.
614622/05/202022/05/2020Dipendente D.A. Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie con effetto dal 1°Agosto 2020.
614522/05/202022/05/2020P.O. Di Venere - Presa d'atto liquidazione lista n. 14408 del 19/05/2020 in favore della ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL (Cig come da allegata lista) per la fornitura di n. 2 "Frigoriferi biologici" per la Direzione di Farmacia del P.O. Di Venere, per un importo di €8.236,46= iva inclusa.
614422/05/202022/05/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O SAN PAOLO – Dipendente. Sig. F.R. – Matricola n. 4043835 – Ordinanza del Dipartimento per la Protezione Civile n.656/2020 – personale infermieristico ASL BA
614322/05/202022/05/2020AGT Determina di liquidazione lista nr 12417 del 21.04.2020 in favore della ditta Tecnomia per un importo di € 2.074,00
614222/05/202022/05/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O SAN PAOLO – Dipendente. Sig. M.N.A. – Matricola n. 4044256 – Ordinanza del Dipartimento per la Protezione Civile n.656/2020 – personale infermieristico ASL BA
614122/05/202022/05/2020Sig. ra C.M.- dipendente a tempo indeterminato. Congedo straordinario ex art. 42 – comma 5 – del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. 18/07/2011 n. 119.
614022/05/202022/05/2020P.O. Di Venere - Presa d'atto liquidazione lista n. 14398 del 19/05/2020 in favore della ditta ELCAMM SRL (Cig come da allegata lista) per la fornitura di n. 6 "Cardiotocografi" per l'U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Di Venere, per un importo di € 92.575,75= iva inclusa.
613922/05/202022/05/2020D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione di Volontariato "Giovanni Paolo II" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: MARZO 2020.
613822/05/202022/05/2020AGT - Liquidazione lista 11779 del 14.04.2020 in favore della ditta Costruzioni Bioedili srl per un importo pari a € 12.200,00
613722/05/202022/05/2020AGT E.M. Liquidazione Fattura 111325532/31.5.2013 di € 516,67, dovuti alla ditta CARESTREAM HEALTH ITALIA S.R.L. per intervento di manutenzione straordinaria su Attrezzature Scientifiche Sanitarie, di competenza della U.O. Elettromedicali. CIG Z9A2CF7E35
613622/05/202022/05/2020Area Ospedaliera Bari Nord -P.O. della Murgia-.Dipendente sig.ra L.M.L. matricola 3025709-.Congedo parentale per gravi motivi ex art.42-comma 5- del D. Lgs del 26/03/01 n.151.
613522/05/202022/05/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra F.F. – Matricola n. 4044116 – Ordinanza del Dipartimento per la Protezione Civile n.656/2020 – personale infermieristico ASL BA.
613422/05/202022/05/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O SAN PAOLO – Dipendente. Dott. L.N. – Matricola n. 4020316 – Ordinanza del Dipartimento per la Protezione Civile n.654/2020 – personale medico ASL BA.
613322/05/202022/05/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA BIOMEDICAL ENGINEERING SRL (COD. CIG. 74927B98C7) PER FORNITURA DI AGGIORNAMENTO DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI PER ELETTROENCEFALOGRAFIA PER U.O. NEUROLOGIA DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 14208 DEL 18/05/2020 PER UN IMPORTO DI €. 23.960,80=.
613222/05/202022/05/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Madonna del Buon Cammino” Residenza Protetta S.r.l. di Altamura. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di marzo 2020 per un importo totale di € 33.120,85= (trentatremilacentoventi/85). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 14457 del 20/05/2020.
613122/05/202022/05/2020PAF 2019- Liquidazione delle ore di docenza effettuate dalla dr.ssa Alessandra Notarnicola in un corso di formazione sui DSA. Importo complessivo € 495,76. Lista di liquidazione n. 13565 dell'11/05/2020
613022/05/202022/05/2020AGT - Immobile sito in Triggiano . Bari alla via Oriente, 14 - canone di locazione - Periodo 01/01/2020- 21/02/2020 - Determinazione di liquidazione.
612922/05/202022/05/2020AGT - Determina di liquidazione lista nr 14397 del 19.05.2020 in favore della ditta Tedone Costruzioni Srl per un importo pari a € 8.540,00
612822/05/202022/05/2020Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 per Lavori urgenti di ripristino controsoffittature, pavimentazione e tinteggiatura pareti presso il Padiglione Nord del P.O. F. Fallacara di Triggiano (Ba)" N. CIG ZF32D0179E
612722/05/202022/05/2020A.G.T.: Lavori di ripristino degli impianti elettrici presso la U.O. di Medicina del P.O. “Don Tonino Bello” di Molfetta. Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 CIG:Z432CE834A
612622/05/202022/05/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Liquidazione Ditta Laveco Srl per il servizio di smaltimento rifiuti tossici da termodistruggere relativamente alla mensilità di marzo 2020 - Lista n. 14391 del 19/05/2020.
612522/05/202022/05/2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di APRILE 2020. € 1.864.081,63=.
612422/05/202022/05/2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di APRILE 2020. € 8.578.5537,90.
612322/05/202022/05/2020AGT Determina di liquidazione lista 11838 del 14.04.2020 in favore della ditta ECOGROUP di Rizzi Francesco Antonio per € 1.525,00
612222/05/202022/05/2020Determina a contrarre per “Lavori di adeguamento edili ed impiantistici degli ambienti destinati alle sigle sindacali presso gli ex locali di anatomia patologica del P.O. Di Venere”
612122/05/202022/05/2020Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b) punto 2) e lett.c) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per la fornitura del farmaco esclusivo ODOMZO
612022/05/202022/05/2020P.O. Di Venere - Presa d'atto Liquidazione lista n. 14331 del 19/05/2020 a favore della ditta LA SANITARIA LEUCCI srl (Cig come da allegata lista) per la fornitura di "Pulsossimetri" per la Farmacia del P.O. Di Venere, per un importo di € 2.964,60 iva inclusa.
611922/05/202022/05/2020AGT - Liquidazione lista 11503 del 07.04.2020 in favore della ditta Costruzioni Bioedili srl per un importo pari a € 2.806,00
611822/05/202022/05/2020Determina di liquidazione per lavori di manutenzione ordinaria presso Oculistica del P.O. "Di Venere" - Lista n. 14328 del 19/05/2020 - Ditta F.LLI BELVISO DI FABIO & DANILO SNC.
611722/05/202022/05/2020P.O. Triggiano. Presa d’atto lista di liquidazione n° 14325 del 19.05.2020, in favore della Ditta ANTINIA srl (CIG: 81906355D2), per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti tossici da termodistruggere reso nei mesi di MARZO ed APRILE 2020, per l’importo complessivo di €. 4.744,38= IVA inclusa.
611622/05/202022/05/2020A.G.P. – Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di esecuzione dei controlli obbligatori, chimici e biologici, per la manutenzione correttiva degli impianti centralizzati e del trattamento idrico dei centri dialisi dell’ASL Bari - Approvazione atti di gara e indizione procedura.
611522/05/202022/05/2020AGRU - UOGAPC: CORSO FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE D.M. 7/3/2006 - TRIENNIO 2017.2020. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI APRILE 2020. SPESA COMPLESSIVA € 34.621,95
611422/05/202022/05/2020AGRU - UOGAPC: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE D.M. 7/3/2006 - TRIENNIO 2018.2021. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI APRILE 2020. SPESA COMPLESSIVA € 70.502,88
611322/05/202022/05/2020D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VIVISOL SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 14313 DEL 19/05/2020 PER UN TOTALE DI € 2.159,66 -CIG 82352252A8
611222/05/202022/05/2020Determina di liquidazione per la manutenzione ordinaria presso Distretto Unico di Bari - Lista n. 14110 del 15/05/2020 - Ditta FAL di Francesco Antonio Lategola - Edilizia Impianti.
611122/05/202022/05/2020D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEDICAIR SUD SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 14207 DEL 18/05/2020 PER UN TOTALE DI € 2.018,43 - CIG 7771284A6C
611022/05/202022/05/2020Determina di liquidazione per lavori di manutenzione straordinaria (FABBRICATI INDISPONIBILI) presso il P.O. "Di Venere" - Lista n. 14276 del 19/05/2020 - Ditta Tecnoalluminio SRL.
610922/05/202022/05/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Liquidazione compenso per attività di interpretariato al sig. Kassareli Shalva. Spesa euro 497,20
610822/05/202022/05/2020Sig.A.G.(matricola 5000127) Ausiliario specializzato.Risoluzione rapporto di lavoro per recesso - Opzione Quota 100 dal 02/08/2020.
610722/05/202022/05/2020Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi – Aprile 2020 - Lista n° 14257 € 47.059,39 G.MARCONI 6989256482 NUCLEO PRONTO INTERVENTO 6989193086
610622/05/202022/05/2020DSS 1-Ditte Crioservice, Domolife, Linde Medicale, Medicair Sud, Medigas Italia, Ossimac, S.I.C.O., Vivisol. Liquidazione spesa per fornitura di Ossigeno terapeutico come da liste di liquidazione n.14157, 14159,14160,14161,14164,14166,14169,14170 del 18/05/2020. Importo totale liquidato €54.246,31
610522/05/202022/05/2020Determinazione di Liquidazione spesa di € 244,00 in favore della ditta VIVISOL SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali. CIG: Z522C26E08.
610422/05/202022/05/2020Sig.F.F.P.( matricola 5002055) Collaboratore Professionale Sanitario -Infermiere. Risoluzione rapporto di lavoro per recesso a decorrere dal 16/06/2020.
610322/05/202022/05/2020Sig. ra B.R.- dipendente a tempo indeterminato. Congedo straordinario ex art. 42 – comma 5 – del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. 18/07/2011 n. 119.
610222/05/202022/05/2020Sig. P.A - dipendente a tempo indeterminato. Congedo straordinario ex art. 42 – comma 5 – del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. 18/07/2011 n. 119.
610122/05/202022/05/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Madonna del Buon Cammino” Residenza Protetta S.r.l. di Altamura. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per i mesi da gennaio a marzo 2020 per un importo totale di € 73.217,93= (settantatremiladuecentodiciassette/93). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 14411 del 20/05/2020.
610022/05/202022/05/2020Determina di liquidazione per lavori di manutenzione ordinaria presso il P.O. "Di Venere" - Lista n. 14406 del 19/05/2020 - Ditta LFM S.R.L.
609922/05/202022/05/2020Liquidazione spesa di € 13.420,00 Cig. Vedi lista di liquidazione a favore della Ditta MASSARO S.R.L. per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli impianti di competenza dell'UTP di Putignano.
609822/05/202022/05/2020P.O. Putignano – Proroga noleggio per la durata di dodici mesi alla ditta Carl Zeiss spa di un Biometro Ottico per la U.O.C. di Oculistica del P.O. di Putignano. Spesa complessiva €. 16.836,00= - CIG: Z6F2D0485C
609722/05/202022/05/2020P.O. Putignano – Aggiudicazione di gara per l’affidamento mediante la formula di noleggio di n° 01 Tomografo a Coerenza Ottica per la U.O.C. di Oculistica del P.O. di Putignano spesa complessiva €. 17.568,00= - CIG: ZA627B4AE5.
609622/05/202022/05/2020Prestazioni Professionali di personale medico e di comparto svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo marzo e aprile 2020.
609522/05/202022/05/2020D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PUGLIA LIFE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 14089 DEL 15/05/2020 PER UN TOTALE DI € 24.761,26 - CIG 8235201ED6
609422/05/202022/05/2020AGT E.M. Liquidazione Fattura n.11131770/31.10.2012 di € 859,10, dovuto alla ditta CARSTREAM HEALTH ITALIA S.R.L. per intervento di manutenzione straordinaria, effettuata su attrezzature Tecniche Scientifiche Sanitarie, di competenza della U.O.S. Elettromedicali. CIG Z702CF877A
609322/05/202022/05/2020Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 /2016 "Lavori urgenti di riparazione tubatura pari a 300 mt presso tunnel di collegamento presso il Padiglione Nord del P.O. di Triggiano (Ba)" N. CIG Z172D01FF9
609222/05/202022/05/2020Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 "Lavori urgenti per sostituzione tubature nel tunnel di collegamento presso il Padiglione Nord del P.O. F. Fallacara di Triggiano (BA) N. CIG ZF52D0172D
609122/05/202022/05/2020Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 -"Lavori urgenti per sostituzione pompe sommerse e plafoniere presso D.S.S. 12 San Camillo di Monopoli (Ba) N. CIG ZE12D016B0
609022/05/202022/05/2020Determina di liquidazione per lavori di manutenzione ordinaria degli impianti fognari presso il P.O. "Di Venere" e Distretto Unico di Bari - CIG: n. ZB82BD35B1 - n. ZBB2BD113E - n. Z222BF8E7D - n. ZBD2B5138B - Ditta ECOGROUP di Rizzi Francesco Antonio.
608922/05/202022/05/2020A.G.P. Procedura Aperta Telematica indetta dalla ASL di Bari, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, in Unione di Acquisto con le AA.SS.LL. di BR, FG, LE, TA, BT e IRCCS Oncologico di Bari, IRCCS “S. De Bellis”, A.O.U. Policlinico di Bari e A.O.U. Riuniti di Foggia, per la fornitura di antisettici e disinfettanti. Accesso civico generalizzato Ditta Teleflex
608822/05/202022/05/2020Liquidazione spesa di € 610,00 Cig. Vedi lista di liquidazione a favore della Ditta MASSARO S.R.L. per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli impianti di competenza dell'UTP di Putignano.
608722/05/202022/05/2020Dipendente Dr.ssa C.L. - Determinazioni.
608622/05/202022/05/2020Dipendente Sig.ra M.F. - Risoluzione rapporto di lavoro per dimissioni volontarie con effetto dal 1° giugno 2020.
608522/05/202022/05/2020Dipendente Sig. S.G.- Collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età con decorrenza dal 1° giugno 2020
608422/05/202022/05/2020Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Cassa Marittima Aprile 2020.
608322/05/202022/05/2020Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata; Saldo Aprile - Acconto Maggio 2020.
608221/05/202021/05/2020Determina di Liquidazione lista 14206/2020 ditta Pellicani &Noviello per lavori di manutenzione straordinaria. Rettifica D.D. 1117/2020.
608121/05/202021/05/2020D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta SHARP ELETTRONICS ITALIA S.P.A. per canone di nolo fotocopiatrice in dotazione ai Poliambulatorio di Sannicandro e Consultori Familiari di Acquaviva delle Fonti e Toritto. RATA 7 Lista di liquidazione n. 13015 del 29/04/2020 di € 388,22== CIG: 749753057B
608021/05/202021/05/2020Programma FESR 2014-2020 –Codice Mirweb A912.54 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI PRESENTI NEI LOCALI DI PROPRIETA' ASL SITI IN BARI ALLA VIA CRISANZIO 216/e, IN PIANO INTERRATO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE GARA LAVORI.-
607921/05/202021/05/2020Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. della Murgia-.Dipendente sig. ra S. L. A. matricola 3026878.Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previti dal comma 3 art.33 legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
607821/05/202021/05/2020AREA GESTIONE TECNICA -FESR 2014-2020 - Cod. MIRWEB A0912.51- Lavori di “Adeguamento dell'immobile attuale sede del P.O. "S. Maria del Piede" di Gravina in Puglia. Interventi per la rifunzionalizzazione del P.0.” Rideterminazione Quadro Economico Post-Gara. CUPD81E14002010006 CIG81851263A7 CUI L06534340721201300003
607721/05/202021/05/2020Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. della Murgia-.Dipendente sig O.R. matricola 3048913. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
607621/05/202021/05/2020Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. della Murgia-Dipendente dott. C.F.matricola 3025783.Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni
607521/05/202021/05/2020A.G.T.: (Emergena COVID-19) Lavori di adeguamento e ripristino funzionale di alcuni ambienti posti al secondo piano per l’attivazione della U.S.C.A. presso il P.T.A. di Grumo Appula (BA). Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. CIG: Z422CE810F
607420/05/202020/05/2020DSS12. LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI €.8.112,00, IN FAVORE DELLA DITTA BAXTER SpA PER I CANONI DI NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE PER IL CENTRO DI DIALISI DEL P.T. DI CONVERSANO GEN./APR. 2020
607320/05/202020/05/2020Sig. G.F. (matricola 50002164) dipendente ASL BA: Revoca permessi mensili di cui all’art. 33, commi 3 e 3-bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
607220/05/202020/05/2020P.O. Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Antinia s.r.l. come da lista di liquidazione n. 14339 del 19/05/2020 per l’importo complessivo di € 9.893,96
607120/05/202020/05/2020Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Lista di liquidazione n.14151 del 18.05.2020. Importo € 26.346,49.
607020/05/202020/05/2020Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n.14107 del 15.05.2020. Importo € 74.398,74.
606920/05/202020/05/2020Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n.14121 del 15.05.2020. Importo € 53.410,26.
606820/05/202020/05/2020Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n.13749 del 12.05.2020. Importo € 9.787,24.
606720/05/202020/05/2020Procedura negoziata, ex art. 63, comma 2, lett. b), punto 2) e lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura urgente del farmaco esclusivo (acido gadoxetico) 1 siringa 10 ml 0,25 mmol/m (ATC V08CA10; AIC 037025071).
606620/05/202020/05/2020P.O. Triggiano. Presa d’atto lista di liquidazione n° 14204 del 18.05.2020, in favore della Ditta LADISA srl (CIG: 8089704AEB), per il servizio Mensa, confezionamento/distribuzione “Lunch Box” per pazienti uremici ed erogazione generi di conforto, mese di APRILE 2020, per l’importo di €. 5.120,65=.
606520/05/202020/05/2020AGP - Liquidazione fatture “GPI S.p.A.” Liste di Liquidazione n. 11938 del 15.04.2020 e n. 14098 del 15.05.2020 – CIG 716952927F
606420/05/202020/05/2020 P.O. Putignano: Servizio dosimetria. Liquidazione fattura ditta X-Gammaguard di Laura Pini lista di liquidazione n° 14246 del 18/05/2020 per un importo di €. 99.55= - CIG: 6967145DEC.
606320/05/202020/05/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio sanitaria (art.57) Cooperativa Sociale a r.l. “Aliante Onlus” di Toritto. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a soggetti disabili per il mese di marzo 2020 di € 14.201,10 (quattordicimiladuecentouno/10). Lista di liquidazione n. 14236 del 18/05/2020.
606220/05/202020/05/2020A.G.P. - Accordo Quadro, ex art. 54 co.4 lett. a) del D.lgs. 50/2016, concernente la fornitura di ausili per incontinenza non ad assorbenza di cui al D.P.C.M. del 12/01/2017 e la consegna presso il domicilio del paziente – Nomina e costituzione Commissione Giudicatrice.
606120/05/202020/05/2020Areas Bari Nord - P.O. Corato - Determina di rendicontazione mensile per spese mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 50/2016 nel mese di Aprile 2020.
606020/05/202020/05/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI MARZO 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 63.398,79=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 14150 DEL 18/05/2020
605920/05/202020/05/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA” GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI MARZO 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 478.151,04=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 14171 DEL 18/05/2020
605820/05/202020/05/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI” GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI MARZO 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 508.711,90=. LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 14175 del 18/05/2020
605720/05/202020/05/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia –Acquisto n. 12 confezioni (da 1fl) del farmaco con AIC Muphoran 208 mg per l’UOC di Oncologia - Spesa complessiva €. 5.108,80= (iva compresa) - CIG: Z002CFF96B
605620/05/202020/05/2020P.O. D Venere - Liquidazione in favore dell’ IRCSS Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, come da lista n. 14178 del 18/05/2020.
605520/05/202020/05/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. T.V. – Matricola n.4043115 ; Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42 ¬ comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
605420/05/202020/05/2020dipendente T.A. matr. n.4044639 dello stabilimento P.O. "Di Venere" riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili ai sensi del comma 3- art. 33- L. 104/92
605320/05/202020/05/2020DSS11. Attività di Assistenza Domiciliare esternalizzata. Liquidazione fattura Ditta “SAN GIOVANNI DI DIO C.S.S.I.”- Anno 2020 - Importo complessivo € 8.928,99 = CIG 82073485D3
605220/05/202020/05/2020DSS11. Attività di Assistenza Domiciliare esternalizzata. Liquidazione fatture Ditta “PRO.GES. S.C.A.R.L.”. Importo complessivo € 7.079,59 = CIG 82073485D3
605120/05/202020/05/2020AGP - Liquidazione fatture Ditta ROSSETTI SPA per la fornitura di gasolio per riscaldamento alle Strutture della ASL BA - Importo complessivo di €. 85.794,42 IVA inclusa - Lista di liquidazione n. 14099 del 15.05.2020 - CIG: 8265307B19.
605020/05/202020/05/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Presa d’atto dell’avvenuta fornitura di “n. 1 cf di Seamguard Gore” per suturatrice Ethicon – Ditta fornitrice Biomed 3 s.r.l. – Spesa complessiva €. 2.034,24=(iva compresa). CIG: Z3B2CD1E34
604920/05/202020/05/2020P.O. Monopoli - Fornitura di anse ed elettrodi monouso per sistema di resezione bipolare al plasma Lamidey Noury Medical da destinare alla U.O.C. di Urologia.
604820/05/202020/05/2020BARI NORD P.O. Corato. Rimborso spese benzina al personale per un totale di € 539,00 . Liquidazione prestazioni effettuate nel periodo Marzo Aprile 2020 e precedenti. P.O. Corato + P.O Terlizzi -.
604719/05/202019/05/2020Tribunale di Trani - Sez. Lav. - S.M. c/ ASL BA – R.G. n. 7732/15. Esecuzione sent. n. 1468/19. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 3.064,15.
604619/05/202019/05/2020TRASFERIMENTO SEDE MEDICINA DI SUPER GRUPPO "IPPOCRATE" -RUVO DI PUGLIA
604519/05/202019/05/2020P.O. Bari Sud - Affidamento della fornitura del prodotto Ceretec Esametazima alla ditta GE Healtcare srl per le urgenti necessità del P.O. Di Venere Smart CIG: Z762D089FA
604419/05/202019/05/2020P.O. Di Venere - Presa d'atto liquidazione lista n. 11490 del 07/04/2020 in favore della ditta MULTI MEDICAL SERVICE SRL (Cig come da allegata lista) per la fornitura di una "Termosaldatrice" per la Sala Parto del P.O. Di Venere, per un importo di € 4.630,73= iva inclusa.
604319/05/202019/05/2020P.O. Monopoli – Affidamento della fornitura di pungitubo per le necessità dei P.O. Asl Bari SMART CIG ZE42CE1C98
604219/05/202019/05/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra M.A. – Matricola.4060576; Concessione Benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
604119/05/202019/05/2020Tribunale di Trani, Sezione Civile (R.G. n. 1235/05), giudizio promosso da C.V. c/ex AUSL BA/2 + altri. Liquidazione saldo competenze professionali maturate in favore dell’avv. Francesco Guerra (€ 5.943,82).
604019/05/202019/05/2020P.O. Putignano - Dipendente Sig. I.S. (matricola 5002557). Concessione periodo di congedo per assistenza familiari portatori di handicap grave, art. 42–comma 5 del D.Lgs. 26/03/2001 n.151.
603919/05/202019/05/2020Rettifica - Determinazione Dirigenziale n.5953 del 15/05/2020 - concessione legge 104
603819/05/202019/05/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. della MURGIA - Ordinanze del Dipartimento per la Protezione Civile n. 656/2020 – personale infermieristico ASL BA – Determinazioni c.p.s. Infermiere A.F. (5010568)
603719/05/202019/05/2020Dipendente M.R. matr. 4041494 dello stabilimento P.O. " Di Venere" riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili ai sensi del comma 3- art.33- L. 104/92.
603619/05/202019/05/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia-Ordinanze del Dipartimento per la Protezione Civile n.656/2020-personale infermieristico ASL BA-Determinazioni c.p.s. Infermiere D.A.(matricola 3026634)
603519/05/202019/05/2020“Distretto Socio Sanitario 2” - Liquidazione in favore della Ditta MEDIGAS ITALIA S.R.L. relativa a canoni di noleggio attrezzature sanitarie fornite ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n. 14191 del 18/05/2020.
603419/05/202019/05/2020Dipendente Sig.ra M.G. (matr. 4043442) in servizio presso il P.O “San Giacomo” di Monopoli - aspettativa senza retribuzione ex art.12, c.1 del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001.
603319/05/202019/05/2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.4 ALTAMURA-Liquidazione fattura da lista n.13424 del 07/05/2020 in favore della Ditta PRO.GES SOC: COOP a.r.l. per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nel mese di MARZO 2020 CIG.82073485D3 Importo totale liquidato € 8.537,96#
603219/05/202019/05/2020Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura a favore della ditta C.A.M. HOSPITAL SRL(SA) come da lista di liquidazione n. 14158 del 18/05/2020 di € 761,28. CIG 751253432D.
603119/05/202019/05/2020AGRU - UOGAPC Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di Aprile 2020. Costo complessivo € 1.195.344,94
603019/05/202019/05/2020Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. della Murgia-Ordinanze del Dipartimento per la protezione Civile n.656/20220-personale infermieristico ASL BA-Determinazioni c.p.s. infermiere P.E.(matricola 3026543)
602919/05/202019/05/2020Determina di liquidazione per lavori di manutenzione ordinaria degli impianti fognari presso il P.O. "Di Venere" - Lista n. 14152 del 18/05/2020 - Ditta SUD ECO SERVIZI DI MAGGIO FRANCESCO.
602819/05/202019/05/2020Procedura Telematica EmPulia protocollo PI089088-20 del 27.04.2020. Affidamento della fornitura, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ii., di Kit composto da connettori aspirafumi e tubo spiralato occorrenti alla U.O.C. di Ostetricia a Ginecologia del P.O. Di Venere. SmartCIG: Z8D2D03ECC
602719/05/202019/05/2020Liquidazione spesa di € 1.281,00 Cig. Vedi lista di liquidazione a favore della Ditta IDEAL IMPIANTI S.N.C. per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli impianti di competenza dell'UTP di Putignano.
602619/05/202019/05/2020P.O Di Venere - Presa d’atto lista di liquidazione n. 11487 del 07/04/2020 in favore della ditta 3M ITALIA s.r.l. (Cig come da allegata lista) per la fornitura di attrezzature per riattivazione licenze "Itineris" per la Sala Operatoria P.O. Di Venere, per € 18.605,00= iva inclusa.
602519/05/202019/05/2020DSS 1 -Ditte San Giovanni di Dio soc. coop., Il Gabbiano soc. coop. Pro.Ges s.c. a r.l.-Liquidazione spesa come da liste di liquidazione n.13645,13646,13647 del 11/05/2020 per Assistenza Domiciliare Integrata a media e alta intensità/complessità assistenziale. Importo totale liquidato €71.875,87.
602419/05/202019/05/2020Deliberazione n. 1868 del 02.10.2019 ad oggetto: “Ratifica della fornitura in “Pay per Use” di n. 2 Tomografi Computerizzati per i Presidi Ospedalieri “Di Venere” di Bari-Carbonara e “Don Tonino Bello” di Molfetta, mediante adesione a convenzione Consip, con contestuale fornitura di ulteriori dispositivi, accessori e servizi.” - Precisazioni
602319/05/202019/05/2020Determina di liquidazione per il lavori di manutenzione del verde presso il P.O. "Di Venere" - CIG n. Z032BE3EA8 - Ditta VIVAI PIANTE DI CAMPANALE LEONARDO
602219/05/202019/05/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA BAWER SPA (COD. CIG. 7433384E84) PER FORNITURA DI N. 21 ASTE PORTA FLEBO PER U.O.C. CHIRURGIA GENERALE DEL P.O. MOLFETTA, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13964 DEL 13/05/2020. SPESA €. 8.813,28=.
602119/05/202019/05/2020Liquidazione spesa di €2.781,60 Cig. Vedi lista di liquidazione a favore della Ditta F.LLI COLAPRICO S.N.C.per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell'UTP di Putignano.
602019/05/202019/05/2020Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
601919/05/202019/05/2020AREA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA: Liquidazione noleggio materassi, ott.-nov-dic 2019, - Ditta LAVIT - Lista di Liquidazione 10079 del 12/03/2020 di €. 7.888,41=iva compresa. CIG:8191182937.
601819/05/202019/05/2020“Distretto Socio Sanitario 2” - Liquidazione in favore della Ditta LINDE MEDICALE S.R.L. relativa a canoni di noleggio attrezzature sanitarie fornite ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n. 13828 del 12/05/2020.
601719/05/202019/05/2020 DSS2 - “Liquidazione fattura in favore della Ditta LAV.I.T. LAVANDERIE INDUSTRIALI per servizio di lavanolo e vestizione personale DSS2 Anno 2018 – come da lista di liquidazione n.13264 del 05/05/2020
601619/05/202019/05/2020“Distretto Socio Sanitario 2” - Liquidazione in favore della DITTA: “Soc. Coop. Sociale SAN GIOVANNI DI DIO “- come da lista di liquidazione n. 13123 del 30/04/2020.
601519/05/202019/05/2020 “Distretto Socio Sanitario 2” - Liquidazione in favore della DITTA: “Soc. Coop. Sociale ar.l. PRO.GES. “- come da lista di liquidazione n. 13684 del 11/05/2020.
601419/05/202019/05/2020Procedura negoziata, ai sensi del d.lgs. 50/2016, con aggiudicazione al prezzo più basso, per la fornitura di placche per defibrillatori per il DSS di Bari. Aggiudicazione definitiva per l’importo € 183,00 i.i. CIG ZA52CFAD4B
601319/05/202019/05/2020DSS DUE – Dipendente Sig.ra B.M. (matr. 2500697) – Concessione congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 c. 5 del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall’art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011 n. 119.
601219/05/202019/05/2020D.S.S.14 LIQUIDAZIONE A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITIAI SWNSI DELLA L.R. N. 14/2004, ART 22 (RIMBORSO SPESE PER LA VACCINOTERAPIA) MESE DI MARZO 2020
601119/05/202019/05/2020Rendiconto Cassa Economale n. 213 del D.S.S. di Bari - Aprile 2020.
601019/05/202019/05/2020DSS2 liquidazione fattura Associazione di Volontariato Arges come da lista di liquiudazionen.13879 del 12/05/2020
600919/05/202019/05/2020DSS DUE - Sig.ra D.P.G. (matr. 2501565) Aspettativa senza assegni per motivi familiari ex art. 12, comma 1, CCNL Comparto Sanità 20/06/2001
600819/05/202019/05/2020“Distretto Socio Sanitario 2” - Liquidazione in favore della Ditta VIVISOL S.R.L. relativa a canoni di noleggio attrezzature sanitarie fornite ad utenti del DSS2 aventi diritto come da liste di liquidazione n. 12953 del 28/04/2020 e 13109 del 30/04/2020.
600719/05/202019/05/2020D.S.S.14 LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. N. 25/96 E S.M.I. - MESE DI MARZO 2020
600619/05/202019/05/2020DSS 2 - Dipendente sig.ra L.M. (matr. 2702227). Concessione congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 c. 5 del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. 18/07/2011, n. 119.
600519/05/202019/05/2020Dipendente M.S.- Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie con effetto dal 1° Agosto 2020.
600419/05/202019/05/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura ditta A.P.E. srl di Bari, per intervento straordinario di disinfestazione, come da lista di liquidazione n. 13634 del 11/05/2020 di € 131,76. CIG 7872506577
600319/05/202019/05/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA AMBIENTE & TECNOLOGIE SRL (COD. CIG. Z7D2BCE514)PER SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DA TERMODISTRUGGERE – PERIODO APRILE 2020 - LISTA N. 13845 del 12/05/2020 PER UN IMPORTO DI €. 12.115,65=.
600219/05/202019/05/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA AMBIENTE & TECNOLOGIE SRL (COD. CIG. Z7D2BCE514)PER SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DA NON TERMODISTRUGGERE – PERIODO APRILE 2020 - LISTA N. 13843 del 12/05/2020 PER UN IMPORTO DI €. 1.227,36=.
600119/05/202019/05/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia. Lista di liquidazione n. 13896 del 13/05/2020 di €. 309,87=(IVA INCLUSA) della Ditta S.C.A., per i controlli chimici e biologici presso il Centro Dialisi di Altamura, periodo marzo 2020. CIG. Z4928F1C44
600019/05/202019/05/2020Area Ospedaliera Bari- Nord- P.O. Terlizzi. Approvazione Rendiconto spese sostenute con la Cassa Economale - mese di APRILE 2020.
599919/05/202019/05/2020Tribunale di Trani. Ricorso RG n. 5899/2016 promosso dalla sig.ra F.M. c/ ASL BA. Esecuzione sentenza n. 2427/2019. Spesa complessiva pari ad € 23.867,92.
599819/05/202019/05/2020Premesso che : Liquidazione fattura a favore della ditta PAN ECO srl di Bari come da lista di liquidazione n. 13238 del 5/5/2020 per l’importo di € 652,72. CIG 6647302723
599719/05/202019/05/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD P.O “M.Sarcone”- Terlizzi. Liquidazione fattura a favore della ditta REVI srl per il Servizio di Monitoraggio Microbiologico, come da lista di liquidazione n. 13651 dell’11/5/2020 di € 2.693,50 -cod. CIG n. 5921052EAB.
599619/05/202019/05/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NUOVA FENICE” gestito dalla Società “SEGESTA MEDITERRANEA S.r.l.”, nel mese di febbraio 2020, per l’importo complessivo di € 18.939,12= (diciottomilanovecentotrentanove/12). Lista di liquidazione n. 13841 del 12/05/2020.
599519/05/202019/05/2020PO Monopoli - Affidamento del servizio di movimentazione bombole, noleggio serbatoio ossigeno liquido, telerilevamento per le necessità dei Presidi Ospedalieri di Monopoli, Putignano e del Distretto Socio Sanitario 12 alla ditta SOL spa. Rettifica determina 5766 del 07/05/2020. CIG: 8284506E9C
599419/05/202019/05/2020Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati Raimondi Gloria e Giansiracusa Patrizia per il Progetto SCAP. Mese di marzo 2020. Totale spesa € 3.244,00.
599319/05/202019/05/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “San Nicola”, gestito dalla Società “Casa della Speranza s.r.l.”, riferita ad integrazione retta 2019 e al mese di febbraio 2020, per un importo complessivo di € 29.648,94= (ventinovemilaseicentoquarantotto/94). Lista di liquidazione n. 14106 del 15/05/2020.
599219/05/202019/05/2020Immobile condotto in locazione dalla ASL BA sito in Bari alla Via Angiulli, 40, 40A, 40B piano terra. Liquidazione canoni.
599119/05/202019/05/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Gioia e Amore”, con sede operativa in Gravina in Puglia (BA) – Via A. Diaz n. 42, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “Nuovi Orizzonti” con Sede Legale in Gravina in Puglia (BA) – Via A. Diaz n. 42, nei mesi di gennaio e febbraio 2020, per l’ammontare della somma di € 46.760,07= (quarantaseimilasettecentosessanta/07). Lista di liquidazione n. 13733 del 12/05/2020.
599019/05/202019/05/2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO N 4 autorizzazione permessi giornalieri per assistere un secondo familiare con grave disabilità ai sensi dell'art. 33 comma 3 della legge 104/92 in favore del sig. I.C. matricola 30488157 dipendente ASL in servizio presso il DSS 4 di Altamura.
598919/05/202019/05/2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Gioia e Amore”, con sede operativa in Gravina in Puglia (BA) – Via A. Diaz n. 42, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “Nuovi Orizzonti” con Sede Legale in Gravina in Puglia (BA) – Via A. Diaz n. 42, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019, per l’ammontare della somma di € 65.137,88= (sessantacinquemilacentotrentasette/88). Lista di liquidazione n. 13452 del 07/05/2020.
598819/05/202019/05/2020Determinazione n. 4875 del 20/04/2020: revoca
598719/05/202019/05/2020Dipendente sig.ra P.M. -Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie -QUOTA100 -a decorrere dal01 luglio 2020
598619/05/202019/05/2020Rettifica a determina n.5216 del 23.04.2020 - Dipendente R. A. M.-Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie
598519/05/202019/05/2020Dipendente dr.ssa P.M.P. - Risoluzione del rapporto di lavoro pel limiti di età.-
598419/05/202019/05/2020Dipendente sig.ra B.R. -Risoluzione del rapporto di lavoro per Dimissioni volontarie -QUOTA 100 a decorrere dal 01 giugno 2020
598318/05/202018/05/2020P.O. Putignano - Presa d’atto di avvenuti impianti con materiale della ditta 3D System Srl.(ex Myrmex Innovation srl), presso U.O.C di Ortopedia dei PP.OO. di Putignano e Monopoli, di € 9.005,90 iva esclusa. CIG: ZD62D007F5
598218/05/202018/05/2020P.O. Di Venere - Affidamento della fornitura di saturimetri e misuratori di pressione occorrenti alla U.O.C. di Cardiologia-Utic del P.O. Di Venere, ai sensi dell'art.36, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.
598118/05/202018/05/2020Presa d'atto DDG n.504 del 29.04.2020 ad oggetto “Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente". Individuazione Responsabili dei Procedimenti DSS 5 ex art.2.
598018/05/202018/05/2020Rendiconto delle spese di cassa economale periodo dal 01/04/2020 al 30/04/2020.
597918/05/202018/05/2020Rendiconto delle spese di cassa economale mese Marzo 2020
597818/05/202018/05/2020DSS 10 - Liquidazione Assistenza Protesica. Ditta LINDE MEDICALE S.R.L. Lista di liquidazione n. 14118 del 15/05/2020. Importo € 2.682,97 Programma di spesa 2018. CIG 7199479E01
597718/05/202018/05/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA’ & SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI (CON.S.S.I.), RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI FEBBRAIO 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 520.549,15= (QUANTO A € 495.761,10= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 24.788,05= per IVA). CIG: 7388716155. LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 11924 del 15/04/2020
597618/05/202018/05/2020P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 11484 del 07/04/2020 in favore della ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL per la fornitura di "Frigoriferi biologici" (Cig. come da allegata lista) per il Lab. di Analisi e la Farmacia del P.O. Di Venere.
597518/05/202018/05/2020P.O. Putignano – Raccolta Rifiuti Ospedalieri presso l’isola ecologica del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 2.760,96= CIG: Z6C2CFFD09.
597418/05/202018/05/2020Sig. M.M. (M. 4044536) – Operatore Tecnico Autista ambulanza a Tempo Indeterminato di questa ASL BARI. Presa d’atto del recesso dal contratto con qualifica di Operatore Tecnico Autista ambulanza stipulato con la ASL BARI il 06/11/2019 e contestuale ricollocamento nel precedente profilo professionale di Ausiliario Specializzato.
597318/05/202018/05/2020P.O.DI VENERE: Affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di Sedute fisse occorrenti al P.O. Di Venere. Smart CIG: : Z712C6C46F
597218/05/202018/05/2020P.O. Di Venere – Affidamento della fornitura di integratori alimentari per le necessità della U.O.C. Terapia intensiva neonatale SMART CIG Z612CCA31A
597118/05/202018/05/2020DISTRETTO N° 14 – Dipendente Sig.ra D.T.V. - matricola n. 5001662 – Concessione periodo di congedo per assistenza familiari portatori di handicap grave, art. 42 comma 5 del D.lgs. 26/03/2001 e ss.mm.ii.
597018/05/202018/05/2020P.O. Putignano – Liquidazione fatture della ditta Sharp Elettronics Italia spa per la fornitura in nolo di fotocopiatori - lista di liquidazione n° 13456 del 07/05/2020 per un importo di €. 388,23= CIG: 7497507281.
596918/05/202018/05/2020P.O. Putignano – Liquidazione fatture ditta Antinia srl - lista di liquidazione n° 13405 del 07/05/2020 per €. 284,70= CIG: 81906355D2.
596818/05/202018/05/2020P.O. Putignano – Liquidazione fatture della ditta Sharp Elettronics Italia spa per la fornitura in nolo di fotocopiatori - lista di liquidazione n° 13455 del 07/05/2020 per un importo di €. 129,41= CIG: 7508239AD2.
596718/05/202018/05/2020D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEDICAIR SUD SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13019 DEL 29/04/2020 PER UN TOTALE DI € 2.672,69 - CIG 82351905C5.
596618/05/202018/05/2020DSS 1 -Ditta L'Isola del Gluten Free di Dell'Olio Silvio. Liquidazione spesa per fornitura di alimenti per celiaci come da lista di liquidazione n.14034 del 14/05/2020. Importo totale liquidato €18.781,34.
596518/05/202018/05/2020Personale Convenzionato U.O. Carcere di Bari-DDP: Liquidazione compenso attività svolta nel mese di APRILE 2020 dall’Infermiere Professionale, Sig. S. C. G. – Lista di liquidazione n.13364 del 06/05/2020. Importo € 3.162,09.
596418/05/202018/05/2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE - U-O- GESTIONE AMMINISTRATIVA PERSONALE CONVENZIONATO - CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. SCHIRALLI CATALDO ANTONIO.
596318/05/202018/05/2020AGRU - UOGAPC SOSPENSIONE PER MATERNITA' CORSO FORMAZIONE TRIENNIO 2018/2021 - DR.SSA F.C.
596218/05/202018/05/2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale – triennio 2018/2021. Presa d’atto della sospensione frequenza per astensione obbligatoria – Dr.ssa S.S.
596118/05/202018/05/2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE - U.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA PERSONALE CONVENZIONATO - CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. MINERVINI CORRADO A FAR DATA DAL 01.07.2020.
596015/05/202015/05/2020Sig.ra B.S. - dipendente a tempo indeterminato. Congedo straordinario ex art. 42 – comma 5 – del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. 18/07/2011 n. 119.
595915/05/202015/05/2020Liquidazione spesa farmacie convenzionate assistenza diabetici - marzo 2020
595815/05/202015/05/2020Sig.ra P.L. (matricola 4922178) dipendente a tempo indeterminato ASL BA . Congedo straordinario ex art.42, comma 5, del D. Lgs.26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall'art.4 del D.Lgs. 18/07/2011 n.119.
595715/05/202015/05/2020TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME VERTICALE SIG.RA S.D. MATRICOLA 2494570
595615/05/202015/05/2020COORDINAMENTO 118 – Liquidazione fattura a favore della Ditta Sago Medica srl per la fornitura di n. 2 Barelle per Biocontenimento CIG 82457700AB – Lista n. 13359 / 2020
595515/05/202015/05/2020A.G.P. – Rendiconto della Cassa Economale della sede della ASL BA per le spese sostenute nel mese di APRILE 2020.
595415/05/202015/05/2020Immobile condotto in locazione sito in Bari - Via Angiulli 34,34/a,36 - Liquidazione canone 2° trimestre anno 2020.
595315/05/202015/05/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra M.A. – Matricola.4060576; Concessione Benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
595215/05/202015/05/2020Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n.13972 del 13.05.2020. Importo € 24.940,65.
595115/05/202015/05/2020Immobile condotto in locazione dalla ASL/BA- sito in Altamura Via Palestro, 60 adibito a Centro Riabilitativo. Liquidazione oneri condominiali periodo Gennaio - Marzo 2020.
595015/05/202015/05/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Dott.ssa L.A. – Matricola.2502344; Concessione Benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
594915/05/202015/05/2020Determina di liquidazione per lavori di manutenzione ordinaria presso la Sala Operatoria del reparto di Ostetricia-Ginecologia (P.O. "Di Venere") - CIG n. Z9D2B40DF5 - Ditta TECNO HOSPITAL di Grimaldi Domenico.
594815/05/202015/05/2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Rendiconto delle spese di cassa economale APRILE 2020
594715/05/202015/05/2020Presa d'atto lista di liquidazione n. 11523 del 07/04/2020 in favore della ditta MULTI MEDICAL SERVICES SRL (Cig come da allegata lista) per la fornitura di n. 2 "Termosaldatrici" necessarie alla Sala Operatoria di Urologia e al Blocco Operatorio del P.O. Di Venere per un importo complessivo di € 9.261,45= iva inclusa.
594615/05/202015/05/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.T.S. – Matricola.4020249; Concessione Benefici ai sensi del comma 6 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
594515/05/202015/05/2020A.G.P. – – Acquisto urgente farmaci esclusivi PHT INVOKANA e VOKANAMET a seguito di precoce esaurimento della relativa convenzione regionale e del successivo contratto aziendale. CIG 82417592AF.
594415/05/202015/05/2020Dss11 - presa d'atto DDG n. 504 del 29.04.2020 ad oggetto " Approvazione Regolamento per la predisposizione , adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente" . Individuazione Responsabili dei Procedimenti DSS 11 ex art. 2.
594315/05/202015/05/2020Liquidazione fattura IL GABBIANO - SAN GIOVANNI DI DIO-PRO.GES.. Per assistenza di supporto di un Operatore Socio Sanitario e un Infermiere in favore di pazienti in assistenza domiciliare €. 23.079,71. CIG 82073485D3. Lista di liquidazione n. 12929 del 28/04/2020.
594215/05/202015/05/2020Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Associazione Casa Emmaus di Iglesias (CI). Lista di liquidazione n.13667 del 11/05/2020. Importo complessivo di €8.997,60.
594115/05/202015/05/2020Liquidazione Fatture Ditta TECNOMEDICA. €. 15.365,14 - CIG 7433487387 D.S.S. 10 - lista n. 13648 del 11/05/2020. Numeri di inventario 317262 e 317263.
594015/05/202015/05/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO- Procedura negoziata, tramite la piattaforma telematica EmPULIA, ai sensi dell’art. 36 comma 2 e dell’art.58 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento della fornitura di“n. 1 sistema stanziale per lo studio dei disturbi sonno-correlati di entità severa, per una diagnostica di I livello”, da destinare alla U.O.C. Pneumologia del P.O. San Paolo di Bari. Nomina Commissione Giudicatrice
593915/05/202015/05/2020DSS N. 10 Liquidazione Fattura Ditta KYOCERA - €. 137,08 - Lista di liquidazione n. 12940 del 28/04/2020.
593815/05/202015/05/2020 AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra M.E. - Matricola n.4020290; Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42 – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
593715/05/202015/05/2020D.S.S. 10 - Rendiconto spese sostenute nel mese di APRILE 2020 a mezzo Cassa Economale per un importo di €. 440,30. Codice Economo n. 215.
593615/05/202015/05/2020D.S.S. 10 - Liquidazione fattura ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL. - €. 15.808,00= CIG Z002BB7AEE e Z142BCB721. Lista di liquidazione n. 13157 del 30/04/2020.
593515/05/202015/05/2020Liquidazione fatture ditta PUGLIA LIFE €. 10.299,94 - CIG 8235201ED6. Lista di liquidazione n. 13139 del 30/04/2020.
593415/05/202015/05/2020A.G.T.: Liquidazione della spesa di € 1.037,00 in favore della ditta TECNO DAMM SRL come da lista di liquidazione n. 13106 del 30/04/2020 per intervento di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Unità Operativa Semplice Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali. CIG: Z6E2C1244C
593315/05/202015/05/2020Procedura Telematica EmPulia protocollo PI042547-20 del 25.02.2020 Affidamento, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ii., per la fornitura di tappi monouso per risonanza magnetica occorrenti alla U.O.C. di Radiologia Diagnostica del P.O. Di Venere. SmartCIG: Z5D2C2E89D
593215/05/202015/05/2020AREA GESTIONE TECNICA – Determina a contrarre per l’incarico per l’ottenimento e/o rinnovo periodico di conformità antincendio VV.F. (ex CPI), secondo le procedure di cui al D.P.R. 151/2011 e smi, dell’immobile di proprietà della ASL BA sito in Bari alla Via Fani, 25= CIG: Z8C2CA6B3C
593115/05/202015/05/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA F.A.S.E. SRL (COD. CIG. 7433481E90) PER FORNITURA DI N. 2 CARROZZELLE IMBOTTITE PER U.O.C. CARDIOLOGIA DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13666 DEL 11/05/2020 PER UN IMPORTO DI €. 501,49=.
593015/05/202015/05/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL (COD. CIG. 74336000C8) PER FORNITURA DI N. 2 LAMPADE SCIALITICHE PER U.O.C. CARDIOLOGIA DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13680 DEL 11/05/2020 PER UN IMPORTO DI €. 6.295,20=.
592915/05/202015/05/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL (COD. CIG. 743343047D) PER FORNITURA DI N. 1 CONGELATORE SACCHE PLASMA/SANGUE PER SERVIZIO FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13673 DEL 11/05/2020 PER UN IMPORTO DI €. 3.791,76=.
592815/05/202015/05/2020Liquidazione spesa di 244,24 € a favore della Ditta Olivetti spa per il canone di noleggio dei fotocopiatori in uso agli uffici A.G.T. (CIG: 6391072F71)
592715/05/202015/05/2020Liquidazione spesa di € 8.540,00 Cig. Vedi lista di liquidazione a favore della Ditta EUROASCENSORI SERVICE S.R.L. per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli impianti di competenza dell'UTP di Putignano.
592615/05/202015/05/2020PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016, CON AGGIUDICAZIONE AL PREZZO PIU' BASSO, PER LA FORNITURA DI AUSILI PER AEROSOL TERAPIA PER ASSISTITI DEL DSS DI BARI. CIG ZF12CFAA3F
592515/05/202015/05/2020Liquidazione spesa di € 3.416,00 Cig. Vedi lista di liquidazione a favore della Ditta Pellicani & Noviello per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli impianti di competenza dell'UTP di Putignano.
592415/05/202015/05/2020A.G.T.: (Emergena COVID-19) Lavori atti all’adeguamento, impianti elettrici, degli ambienti ex nido per la messa in esercizio di una sala parto di emergenza (covid-19) presso il P.O. “Umberto I” di Corato (BA). Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 CIG: Z212CF18F6
592315/05/202015/05/2020Determina a contrarre "Lavori di sostituzione di plafoniere a Led con ripristino delle controsoffittature presso il Servizio di Patologia Clinica presso il P.O. di Monopoli"
592215/05/202015/05/2020Presa d'atto lista di liquidazione n. 13963 del 13/05/2020 in favore della ditta SOL spa (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di test di sequenziamento Sanger per la UOC di Genetica Medica del P.O. Di Venere spesa per € 3.129.30= iva compresa.
592115/05/202015/05/2020Distretto Socio Sanitario (DSS) n.9 -Assistenza Domiciliare Integrata – Liquidazione fatture Cooperative Soc. San Giovanni di Dio, Il Gabbiano e Pro. ges. mese di Marzo 2020. Importo € 9.499,27.
592015/05/202015/05/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta MIKAI SPA, di n. 1 impianto di osteosintesi utilizzato nell'intervento eseguito sulla paziente A.A.. Spesa euro 961,79. CIG Z982CF6EF6.
591915/05/202015/05/2020Distretto Socio Sanitario (DSS) n. 9 – Liquidazione a rimborso spese trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n.1415 del 22.07.2016, Cooperative: Giovanni Paolo II, Eira, Apulia Soccorso, P.A. Croce Santa Maria Onlus, Croce Azzurra, Logistics Service S.C.A.R.L., Volontari on the road, Ass. Volontaria Emergenza Soccorso, per il mese di Febbraio 2020 per un importo complessivo di € 11.920,78.
591815/05/202015/05/2020Tribunale di Trani. Giudizio R.G. n. 92013528/2008 promosso dalla sig.ra D.R.M. nei confronti della ASL BA. Liquidazione parcella avvocato esterno. Spesa complessiva pari ad € 4.950,66.
591715/05/202015/05/2020P.O. Monopoli – Presa d’atto lista di liquidazione n. 13958 del 13/05/2020 in favore della ditta G4 vigilanza per l’importo complessivo di € 17.418,67
591615/05/202015/05/2020COORDINAMENTO 118 – Affidamento della fornitura di “CARTA TERMICA per stampante portatile BROTHER PJ-763” per le necessità del Servizio Emergenza Sanitaria “118 – PPIT” della ASL BA. CIG Z812CCB879
591515/05/202015/05/2020DDP - Esenzione dal servizio matricola n. 2502228.
591415/05/202015/05/2020P.O. Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Antinia s.r.l. come da lista di liquidazione n. 13947 del 13/05/2020 per l’importo complessivo di € 318,74
591315/05/202015/05/2020liquidazione fatture NN. 27/PA E 54/PA 2018 della ditta AQUASERVICE di Sabino De Serio relative alla manutenzione ordinaria eseguita sugli impianti di trattamento acqua presso il P.O. F. Fallacara di Triggiano I e II semestre anno 2018
591215/05/202015/05/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL (COD. CIG. 74336000C8) PER FORNITURA DI N. 9 LAMPADE SCIALITICHE PORTATILI PER IL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13453 DEL 07/05/2020 PER UN IMPORTO DI €. 28.328.40=.
591115/05/202015/05/2020Area Ospedaliera Bari Sud - Determina di rendicontazione mensile per aggiudicazioni di acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs n.50/2016, nel mese di Aprile 2020.
591015/05/202015/05/2020COORDINAMENTO 118 – Affidamento delle fornitura di pile per il magazzino del Coordinamento “118 – PPIT” della ASL BA . Lotto unico-CIG: ZBF2CCA0FC
590915/05/202015/05/2020A.G.T.: Lavori di riqualificazione degli ex ambienti del D.S.M. di Ruvo di Puglia (BA). Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 CIG: Z272C7B25A
590815/05/202015/05/2020Determina di liquidazione per i lavori di manutenzione ordinaria di sostituzione tubazioni e collegamenti verticali di fogna bianca presso il P.O. "Di Venere" - CIG n. Z482B23408 - Ditta EDIL CONDOTTE S.R.L.
590715/05/202015/05/2020A.G.T.: Lavori di ripristino funzionale dell’impianto elevatore n.667 in esercizio presso il C.S.M. di Piazza Castello a Bitonto (BA). Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 CIG: ZEF2CE77CD.
590615/05/202015/05/2020A.G.T.: (Emergenza COVID-19) Lavori di adeguamento e ripristino funzionale di alcuni ambienti posti al piano terra per l’attivazione della U.S.C.A. presso il P.T.A. “S. Maria del Piede” di Gravina in Puglia. Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 CIG:Z862CE78EA.
590515/05/202015/05/2020Determina di liquidazione per lavori di manutenzione ordinaria presso i reparti di Cardiologia e Radiologia del P.O. "Di Venere" - CIG: Z262BF82D2 - Ditta F.LLI BELVISO DI FABIO & DANILO SNC.
590415/05/202015/05/2020Proroga del servizio di noleggio di n.1 Sterilizzatrice al gas plasma occorrente alla U.O.C. di Urologia del P.O. Di Venere. Smart CIG: Z112CF1A88
590315/05/202015/05/2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Liquidazione ditta La Cascina Global Service Srl per il servizio Mensa/Ristorazionerelativamente alla mensilità di marzo 2020 - lista n. 13766 del 12/05/2020.
590215/05/202015/05/2020Determina di liquidazione per i lavori di manutenzione ordinaria presso il servizio Farmacia (P.O. "Di Venere") - Ditta GHEO SRLS - CIG: Z652BC3BDA
590115/05/202015/05/2020Lavori di manutenzione relativi alla fornitura e posa in opera di celle filtranti installate nelle U.T.A. degli impianti di climatizzazione in esercizio presso il P.O. della Murgia “F. Perinei” di Altamura (BA) ”. Approvazione atti e verbale di gara ed aggiudicazione ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016. CIG: 82663095FB
590015/05/202015/05/2020Approvazione atti – Determina a contrarre ex art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016. "Lavori di sanificazione e pitturazione della U.O. di Cure Palliative ubicata al 3° piano del P.T.A. di Grumo Appula"
589915/05/202015/05/2020Liquidazione spesa di € 2.440,00 Cig. Vedi lista di liquidazione a favore della Ditta PELLICANI & NOVIELLO per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli impianti di competenza dell'UTP di Putignano.
589815/05/202015/05/2020Sig. R.G. - dipendente a tempo indeterminato. Congedo straordinario ex art. 42 – comma 5 – del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. 18/07/2011 n. 119.
589715/05/202015/05/2020A.G.T.: (Emergena COVID-19) Lavori di pavimentazione e tinteggiatura atti all’adeguamento degli ambienti ex nido per la messa in esercizio di una sala parto di emergenza (covid-19) presso il P.O. “Umberto I” di Corato (BA). Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 CIG:Z432CE824F
589615/05/202015/05/2020A.G.T.: Lavori di ripristino pavimentazione della centrale termica del P.O. “Don Tonino Bello” di Molfetta. Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 – CIG: Z302CF1B0B
589515/05/202015/05/2020Tribunale Trani - Ricorso R.G. n. 379/2016 – Giudizio promosso dal sig. S.M.V. c/ ASL BA e Comune di Ruvo di Puglia. Esecuzione sentenza n. 1492/2019. Spesa complessiva pari ad € 2.392,00.
589415/05/202015/05/2020Attività libero professionale Intramuraria P.O. - BARI SUD - S.O. “Di Venere” e “S.O. Fallacara”. Liquidazione compensi mese di Marzo 2020.
589315/05/202015/05/2020Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta dalla Casa Alloggio per malati di AIDS: Fondazione Opera S.S. Medici Cosma e Damiano – Bitonto. Lista di liquidazione n.13885 del 12/05/2020. Importo € 38.966,40
589215/05/202015/05/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING SRL (COD. CIG. 7433490600) PER FORNITURA DI N. 2 POLTRONE IMBOTTITE CON ROTELLE PER U.O.C. UROLOGIA DEL P.O. MOLFETTA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13443 DEL 07/05/2020 PER UN IMPORTO DI €. 503,21=.
589115/05/202015/05/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING SRL (COD. CIG. 7433490600) PER FORNITURA DI N. 10 POLTRONE IMBOTTITE CON ROTELLE PER U.O. MEDICINA E CHIRURGIA DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13398 DEL 07/05/2020 PER UN IMPORTO DI €. 2.516,07=.
589015/05/202015/05/2020DDP – DSM. Ricovero di utente -SID 312/2016- in Struttura Riabilitativa Residenziale per “doppia diagnosi” extra-regionale.
588915/05/202015/05/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA F.A.S.E. SRL (COD. CIG. 7512482842) PER FORNITURA DI N. 2 DEAMBULATORI A GIRELLO PER U.O. CARDIOLOGIA DEL P.O. TERLIZZI COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13668 DEL 11/05/2020 PER UN IMPORTO DI €. 180,00=.
588815/05/202015/05/2020P.O. Triggiano. Presa d'atto lista di liquidazione n. 13890 del 13.05.2020, in favore della Ditta ANTINIA srl (CIG: 81906355D2), per la fornitura di contenitori extracontrattuali erogata nel mese di APRILE 2020, per l'importo di €. 256,70= IVA inclusa.
588715/05/202015/05/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA MIS MEDICAL SRL (COD. CIG. 743339037B) PER FORNITURA DI N. 10 BARELLE PER U.O.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE/SALA OPERATORIA DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13671 DEL 11/05/2020 PER UN IMPORTO DI €. 21.414,23=.
588615/05/202015/05/2020Dip. Dipendenze Patologiche. Liquidazione fattura ditte RTI Lavit –F.lli Bernard s.r.l. e Servizi Ospedalieri S.p.A.- per servizi di lavanderia resi nel mese di MARZO 2020. Lista di liquidazione n.13011 del 29/04/2020. Importo complessivo €426,24.
588515/05/202015/05/2020PO Monopoli - Presa d'atto lista di liquidazione n. 13535 del 08/05/2020 in favore della A.P.E. Azienda Pugliese Ecologica per € 364,30
588415/05/202015/05/2020Dip. Dipendenze Patologiche. Liquidazione fatture in favore della ditta Kyocera Document Solutions Italia SPA per canone di noleggio di fotocopiatori presso sede Ser.D. di Bari. Lista di liquidazione n.13013 del 29/04/2020. Importo di € 137,08.
588315/05/202015/05/2020Dip. Dipendenze Patologiche. Liquidazione fatture Società di Vigilanza G4 S.P.A. per servizio reso presso la sede Ser.D. di Bari. Liste di liquidazione n.13007 e n.13008 del 29.04.2020.
588215/05/202015/05/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA INSTRUMENTATION LABORATORY SPA (COD. CIG. Z4D2C6D04D) PER FORNITURA DI N. 1 COAGULOMETRO PER LA CARDIOLOGIA DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13676 DEL 11/05/2020 PER UN IMPORTO DI €. 8.540,00=.
588115/05/202015/05/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. Paolo. Presa d'atto della fornitura da parte della ditta Zimmer Biomet Italia Srl, di n. 1 impianto di osteosintesi destinato all'intervento chirurgico eseguito sulla paziente C.L. Spesa euro 1.430,00. CIG Z892CF68F5
588015/05/202015/05/2020Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti elettrici presso il P.O. "Di Venere" - Rif. CIG n. ZD62B2808B; ZEE2B28703; Z082B1F7A4 (ditta LFM S.R.L.).
587915/05/202015/05/2020Liquidazione fatture Ditta ITALIANA PETROLI SPA per la fornitura di carburante mediante “fuel card” necessario per il Parco Automezzi ASL BA Accordo Quadro “Fuel Card 1” CONSIP – Consumo mesi di Gennaio – Febbraio - Marzo 2020. Importo complessivo di €. 99.312,53 - IVA inclusa. Lista di liquidazione n. 13416 del 07.05.2020 – CIG derivato: 784856049A
587815/05/202015/05/2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta INNAMORATO GAETANO come da lista di preliquidazione n. 13752 del 12.05.2020 di €uro 549,00 C.I.G: ZA42C86913.-
587715/05/202015/05/2020Rinnovo annuale della casella di posta certificata “Legalmail” scaduta l’08.05.2020. Liquidazione anticipata fattura Ditta Shop e-Gov srl. Importo complessivo di €. 96,38 – IVA inclusa - CIG: Z442CDEB96.
587615/05/202015/05/2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta H.S.C. s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 13740 del 12.05.2020 di €uro 1.258,04 C.I.G: 7433490600.-
587515/05/202015/05/2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta VINCAL s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 13724 del 11.05.2020 di €uro 744,20 C.I.G: 7433441D8E.-
587415/05/202015/05/2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta S.IN.CON s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 13723 del 11.05.2020 di €uro 823,50 C.I.G: Z522C7E333.-
587315/05/202015/05/2020Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 dei "Lavori urgenti di smontaggio e rimontaggio di scaffali metallici e arredi comprensivi di documenti e archivio dell'A.G.T. dell' A.S.L. di Bari" N. CIG Z402CEA4CC
587215/05/202015/05/2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta MEDILCOM s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 13722 del 11.05.2020 di €uro 1.216,66 C.I.G: Z522C7E333.-
587115/05/202015/05/2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta CERACARTA S.p.A. come da lista di preliquidazione n. 13721 del 11.05.2020 di €uro 927,20 C.I.G: Z4B2BA255A.-
587015/05/202015/05/2020Liquidazione spesa di € 610,00 Cig. Vedi lista di liquidazione a favore della Ditta P.&.P.APPALTI per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli impianti di competenza dell'UTP di Putignano.
586915/05/202015/05/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione fattura della Ditta “La Cascina Global Service srl” per il Servizio di generi di conforto – periodo gennaio 2020 - Lista di liquidazione n. 13207 del 04/05/2020 per un totale complessivo di €. 571,07=IVA INCLUSA - CIG: 8089704AEB
586815/05/202015/05/2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta IDROTEKNO s.a.s. come da lista di preliquidazione n. 13652 del 11.05.2020 di €uro 5.270,40 C.I.G: ZB72C173C8.-
586715/05/202015/05/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione fattura della Ditta “La Cascina Global Service srl” per il Servizio di generi di conforto – periodo marzo 2020 - Lista di liquidazione n. 13210 del 04/05/2020 per un totale complessivo di €. 530,44=IVA INCLUSA - CIG: 8089704AEB.
586615/05/202015/05/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione fattura della Ditta La Cascina Global Service srl per il Servizio di Ristorazione – periodo marzo 2020 - Lista di liquidazione n. 13214 del 04/05/2020 €.37.442,07=iva inclusa - CIG: 8089704AEB
586515/05/202015/05/2020Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 smi per lavori di manutenzione ordinaria presso il corridoio d'ingresso alla Neurochirurgia e gli spogliatoi dedicati al personale del Pronto Soccorso - P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara (Z402CE9AFE)
586415/05/202015/05/2020Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia. Lista di liquidazione n. 13209 del 04/05/2020 di €. 309,87 della Ditta S.C.A., per i controlli chimici e biologici presso il Centro Dialisi di Grumo Appula, periodo marzo 2020. CIG. Z4928F1C44
586315/05/202015/05/2020Liquidazione compenso farmacie convenzionate distribuzione PHT. Marzo 2020
586215/05/202015/05/2020 Liquidazione fattura n.30/2020 di € 6.100,00 alla ditta Pellicani & Noviello per lavori di pulizia e sanificazione dell’impianto di climatizzazione a servizio del P.T.A. di Rutigliano.
586115/05/202015/05/2020Lavori di pulizia e sanificazione dell’impianto di climatizzazione a servizio del Centro Dialisi allocato presso il P.O. F. Fallacara di Triggiano - N. CIG ZD32BC3634
586015/05/202015/05/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI BERNARD SRL (COD. CIG. 8191182937-78120779DF) PER SERVIZIO LAVANOLO E NOLEGGIO MATERIASSI ANTIDECUBITO – PERIODO MARZO 2020 - COME DA LISTA N. 12930 DEL 28/04/2020 PER UN IMPORTO DI €. 42.870,78=.
585915/05/202015/05/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SERVIZI OSPEDALIERI SPA (COD. CIG. 8191182937) PER SERVIZIO LAVANOLO E NOLEGGIO MATERIASSI ANTIDECUBITO – PERIODO MARZO 2020 – LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13043 DEL 29/04/2020 PER UN IMPORTO DI €. 14.903,95=.
585815/05/202015/05/2020Lavori di fornitura e posa in opera di una porta blindata e di n. 11 zanzariere da eseguirsi presso i locali ex Laboratorio Analisi adibiti a Servizio Farmacia Territoriale del P.T.A. di Grumo Appula. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016. CIG:Z9C2CE4DD2
585715/05/202015/05/2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA A.P.E (cod. cig. 6647302723) PER SERVIZI DA CALENDARIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE AREA ESTERNA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13001 DEL 29/04/2020 PER €. 601,90=.
585615/05/202015/05/2020A.G.P. – Acquisto urgente farmaci esclusivi PHT aggiudicati dal Soggetto Aggregatore InnovaPuglia s.p.a., ma oggetto di convenzioni in corso di validità temporale, prematuramente esaurite.
585515/05/202015/05/2020DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 72 DEL 29.01.2020 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI A RISCHIO INFETTIVO DA TERMODISTRUGGERE PER LE ESIGENZE DELLA ASL BARI. PROVVEDIMENTI.
585413/05/202013/05/2020PO Di Venere: Presa d'atto lista di liquidazione n. 13237 del 05/05/2020 Servizi Ospedalieri € 2.849,92 CIG 76880424F5
585313/05/202013/05/2020PO Di Venere: Presa d'atto Lista di Liquidazione n. 13748 del 12/05/2020 Poste Italiane Spa € 1.035,78
585213/05/202013/05/2020P.O.Putignano – Liquidazione fattura ditta Conte srl - lista di liquidazione n° 13166 del 04/05/2020 per un importo di €. 1.178,52= CIG: Z242B7DF3A.
585113/05/202013/05/2020P.O. Putignano - Liquidazione fatture della ditta Ladisa spa - lista di liquidazione n° 13056 del 29/04/2020 per un importo di €. 151,80= - CIG: 8089704AEB
585013/05/202013/05/2020P.O. Putignano – Liquidazione fatture della ditta Sharp Elettronics Italia spa per la fornitura in nolo di fotocopiatori - lista di liquidazione n° 13242 del 05/05/2020 per un importo di €. 388,22= CIG: 7497518B92.
584913/05/202013/05/2020Area Ospedalera Bari Nord - P.O. Molfetta - liquidazione ditta Ambiente e tecnologie per il servizio di smaltimento rifiuti tossici relativamente alla mensilità di marzo 2020 - lista n. 13271 del 5/5/2020
584813/05/202013/05/2020Area ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - sig. A.B. (matr. 2500542) - dipendente a tempo indeterminato di questa ASL - aspettativa senza assegni ex art. 12 c. 1 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro Comparto Sanità del 20/9/2001
584713/05/202013/05/2020U.O.S. Manutenzione edifici ed Impianti - Affidamento diretto dei lavori ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 relativo ai “Lavori urgenti di realizzazione di rete di distribuzione di gas medicinali presso alcuni ambienti del Servizio di Pronto Soccorso da destinare ad osservazione pazienti sospetti Covid-19” presso il P.O. San Paolo di Bari. CIG: Z172CF5BE1
584613/05/202013/05/2020Approvazione atti e verbale di gara ed aggiudicazione ai sensi dell'art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 “Lavori di adeguamento degli ambienti destinati al centro Epilessia ed ECG età evolutiva presso il 4° padiglione ovest del P.O. San Paolo di Bari” CIG: Z0E2CD49F6
584513/05/202013/05/2020Realizzazione dei “Lavori di realizzazione del "Nuovo Ospedale del Sud Est Barese — Monopoli-Fasano": Autorizzazione al subappalto Ditta C.E.U. Costruzioni Elettromeccaniche Umbre S.r.l.
584413/05/202013/05/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - Presidio Ospedaliero S. Paolo – Presa d’atto della fornitura e impianto di n. 4 endoprotesi d’anca non cementate utilizzate per i pazienti G.G., G.L., T.D., D.T. - Ditta fornitrice PERMEDICA Spa. CIG Z262CAC17A.
584313/05/202013/05/2020Liquidazione fattura ditta Ambiente & Tecnologie s.r.l. per attività raccolta e smaltimento rifiuti tossici, presso varie sedi Ser.D. Lista di liquidazione n. 12966 del 28/04/2020. Importo totale di € 77,49.
584213/05/202013/05/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - Presidio Ospedaliero S. Paolo – Presa d’atto della fornitura e impianto di n. 2 endoprotesi d’anca cementate utilizzate per i pazienti Z.M.( cartella clinica n. 3325) e C.A. (cartella clinica n. 2786) - Ditta fornitrice PERMEDICA Spa. CIG ZEB2CAA532
584113/05/202013/05/2020Presa d'atto DDG n.504 del 29.04.2020 ad oggetto “Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente". Individuazione Responsabili dei Procedimenti DSS 10 ex art.2.
584013/05/202013/05/2020P.O. Triggiano. Presa d'atto lista di liquidazione n. 13756 del 12.05.2020, in favore della Ditta SERVIZI OSPEDALIERI SpA, per il servizio di lavanderia ed il noleggio materassi antidecubito resi nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2020, per l'importo complessivo di €. 15.957,56= IVA inclusa - CIG: 8191182937.
583913/05/202013/05/2020Presa d'atto lista di liquidazione n. 13394 del 07/05/2020 in favore della ditta ANTINIA s.r.l. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di contenitori ROT in pvc per i reparti COVID-19 del P.O. Di Venere, per un importo di € 2.009,10= iva inclusa.
583813/05/202013/05/2020 Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Aprile 2020.
583713/05/202013/05/2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO – Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.36 D.lgs n. 50/2016, nel mese di APRILE 2020.
583613/05/202013/05/2020Rettifica determina n. 5778 del 07/05/2020
583513/05/202013/05/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI MARZO 2020 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITI DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA” E SITI IN BARI, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 678.320,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13679 DEL 11/05/2020
583413/05/202013/05/2020P.O. Monopoli - Cassa Economale n° 219 rendiconto spese effettuate nel mese di aprile 2020 per un importo complessivo di €. 300,94=.
583313/05/202013/05/2020P.O. Putignano Cassa Economale n° 218 rendiconto spese effettuate nel mese di aprile 2020 per un importo complessivo di €.743,38=.
583213/05/202013/05/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI MARZO 2020 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI SITI IN BARI, ACQUAVIVA DELLE FONTI E CORATO, GESTITI DALLA SOCIETÀ “DIAVERUM ITALIA SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 548.375,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13681 DEL 11/05/2020
583113/05/202013/05/2020UOGRC: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI MARZO 2020 DAL CENTRO DIALISI SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ “NEW DIAL SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 227.466,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13675 DEL 11/05/2020
583013/05/202013/05/2020AGT MAN. Determina di Rettifica imputazione liste di liquidazione ditte varie
582913/05/202013/05/2020AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICO DELLA MEDICINA DEI SERVIZI - DR G.G. A FAR DATA DAL 29/6/2020
582813/05/202013/05/2020Errata corrige Determina Dirigenziale n.564 del 20.01.2020. Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta dalla Casa Alloggio per malati di AIDS: Fondazione Opera S.S. Medici Cosma e Damiano – Bitonto. Lista di liquidazione n.1144 del 14/01/2020. Importo € 38.645,28.
582713/05/202013/05/2020Lavori per la realizzazione di un parcheggio interno presso la sede del Poliambulatorio di Casamassima.
582612/05/202012/05/2020Liquidazione spesa di € 1.195,60 Cig. Vedi lista di liquidazione a favore della Ditta DITTA ATITECNICA85 . per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli impianti di competenza dell'UTP di Putignano.
582512/05/202012/05/2020AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-2020 – Riconversione del P.O. “F.Fallacara” di Triggiano per l’attivazione del Centro Risvegli. Corresponsione spese tecniche.- CUP: D44E15000810006
582412/05/202012/05/2020Lavori di adeguamento e sistemazione dell’impianto di climatizzazione secondo e terzo piano, compreso sostituzione degli infissi dell’ex presidio ospedaliero”. Approvazione progetto esecutivo e indizione procedura di gara.
582312/05/202012/05/2020Lavori di realizzazione di rampa carrabile per accesso a nuovo parcheggio di pertinenza P.O. "S.Maria degli Angeli" di Putignano
582212/05/202012/05/2020Area Bari Nord – P.O. Molfetta: rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. 50/2016, nel mese di aprile 2020.-
582112/05/202012/05/2020DISTRETTO N° 14: CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI APRILE.
582012/05/202012/05/2020Oggetto:Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Ordinanze del Dipartimento per la Protezione Civile n. 656/2020 – personale infermieristico ASL BA – Determinazioni c.p.s. Infermiere P.P. (matricola 3026656).
581912/05/202012/05/2020Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. S. Paolo. Liquidazione compenso per attività autonoma ed occasionale di mediazione linguistica al sig. K.S. Spesa euro 60,34=
581812/05/202012/05/2020AREA BARI NORD – PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di APRILE 2020 da parte del Funzionario Responsabile della Cassa Economale. Reintegro di cassa.
581712/05/202012/05/2020Liquidazione spesa di € 305,00 vedi lista di liquidazione a favore della ditta ECOLOGIA DI STEFANO DI MASI per lavori inerenti interventi di Manutenzione Ord. Di minuto mantenimento sugli Impianti delle strutture immobiliari di propria competenza.
581612/05/202012/05/2020Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. S. Paolo- Presa d'atto della fornitura da parte della ditta UBER ROS Spa, di n. 1 impianto per stabilizzazione percutanea Firebird Orthofix destinato alla paziente C.A. ricoverata presso la UOC di Ortopedia. Spesa euro 8.090,43=.CIG Z582CB9502
581512/05/202012/05/2020Area Ospedaliera bari Nord - P.O. Corato - Cassa Economale n. 203 - approvazione rendiconto spese sostenute dal delegato cassiere nel mese di aprile 2020
581412/05/202012/05/2020Dipendente Sig.ra L.M.G.Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone per disabilità grave.
581312/05/202012/05/2020Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 d.lgs. 50/2016, nel mese di aprile 2020
581212/05/202012/05/2020Adozione microstruttura dell’Area Gestione Risorse Finanziarie. Definizione Organigramma, declaratoria delle attività e funzioni, ricognizione procedimenti amministrativi e individuazione Responsabili del procedimento ex art. 5 legge 241/90 e ss.mm.ii.. Modifica ed integrazione D.D. n. 5376 del 24.04.2017 e D.D. n. 12150 del 18.10.2018.
581112/05/202012/05/2020P.O. Bari-Sud Presa d'atto lista di liquidazione n, 13121 del 30/04/2020 in favore della ditta POST & SERVICE GROUP SRL, per la forniture del servizio di spedizione posta per € 1.268,38= iva inclusa. Cod. Gig: ZE0285A9F3
581012/05/202012/05/2020Sig.ra S.A. (matricola 4042724) dipendente a tempo indeterminato ASL BA .Congedo straordinario ex art.42, comma 5, del D.Lgs .26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs.18/07/2011 n.119
580911/05/202011/05/2020Compenso in favore dei docenti dipendenti del Servizio Sanitario Regionale che hanno svolto attività didattica al Corso di Laurea in Infermieristica presso il Polo Formativo “S. Caterina da Siena” dell’Ospedale Di Venere A.A. 2019/2020– 1° e 2° semestre.
580811/05/202011/05/2020Presa d'atto lista di liquidazione n. 13600 dell'11/05/2020 in favore della ditta TNT GLOBAL EXPRESS (Cig. come da allegata lista) per il servizio di spedizione posta per un importo di € 102,70= iva inclusa.
580711/05/202011/05/2020P.O. Triggiano. Presa d’atto lista di liquidazione n° 13640 del 11.05.2020, in favore della Ditta G4 VIGILANZA SpA (CIG: 78169986D0), per il servizio di Vigilanza Armata, per l’importo di €. 17.418,67= IVA inclusa.
580611/05/202011/05/2020UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI MARZO 2020, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.778.390,90=.
580511/05/202011/05/2020Dipendente Sig. D.S.A. (matr.5014543) C.P.S. – Infermiere a Tempo Indeterminato del P.O. di Monopoli“San Giacomo” di questa ASL - Aspettativa senza assegni per conferimento incarico ex art.12,Co. 8, lett.b) del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001. Rettifica determina n.5099 del 21/04/2020.
580411/05/202011/05/2020Presa d'atto lista di liquidazione n. 13051 del 29/04/2020 in favore della ditta ANTINIA s.r.l. (Cig come da allegata lista) per la fornitura del i, contenitori alibox, per € 1.329,08= iva inclusa.
580311/05/202011/05/2020PO Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 12922 del 28/04/2020 in favore della ditta CONSORZIO FUNERAL CENTER A.R.L. € 653,81
580211/05/202011/05/2020P.O. Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Tecnomedica s.r.l. come da lista di liquidazione n. 13451 del 07/05/2020 per l’importo complessivo di € 3.147,60 CIG: 75257014ED
580111/05/202011/05/2020P.O. Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Formar Contract srl come da lista di liquidazione n. 13450 del 07/05/2020 per l’importo complessivo di € 427,00 CIG: Z13292774F
580011/05/202011/05/2020P.O.Monopoli – Liquidazione in favore della ditta SOL spa come da lista di liquidazione n. 13031 del 29/04/2020 per l’importo complessivo di € 4.416,30
579911/05/202011/05/2020P.O. Putignano – Liquidazione fatture della ditta Baxter spa per canone di noleggio e l’assistenza full risk delle apparecchiature al Centro Dialisi dei PP.OO. di Putignano, Conversano e Gioia del Colle - lista di liquidazioni n° 13108 del 30/04/2020 per importo complessivo di €. 2.496,00= - CIG: 6056331272.
579811/05/202011/05/2020Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi – Aprile 2020 - Lista n° 13524 € 145.079,04 PROTEZIONE CIVILE RUTIGLIANO 82637939B5 SERBARI 69891794F7 SERBARI 7465526AF0 UNIVOL 6989217453
579711/05/202011/05/2020P.O. Triggiano. Presa d’atto lista di liquidazione n° 13449 del 07.05.2020, in favore della A.P.E. Azienda Pugliese Ecologica (CIG: ZF82CB5448), per il servizio di disinfestazione, derattizzazione, disinfezione, per l’importo complessivo di €. 1.245,12=.
579611/05/202011/05/2020Liquidazione a favore della Ditta SHARP Electronics Italia SpA, per il noleggio di fotocopiatrici in dotazione al P.O. Fallacara, come da lista di liquidazione n. 13433 del 07.05.2020, per l’importo di €. 258,81= IVA inclusa.
579511/05/202011/05/2020Liquidazione a favore della Ditta BAXTER SpA, per il noleggio di attrezzature tecnico-sanitarie in dotazione alla Dialisi del P.O. Fallacara, reso nel mese di APRILE 2020, come da lista di liquidazione n. 13156 del 30.04.2020, per l’importo di €. 780,00= IVA inclusa.
579411/05/202011/05/2020Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi – Gennaio / Aprile 2020 e saldo Dicembre 2019 - Lista n° 13227 € 330.029,50 EMERVOL BITETTO 6989249EB8 SERCORATO 6989208CE3
579311/05/202011/05/2020D.D.G. n. 1261/2016-art. 3 .Adempimenti Rendicontazione mese Aprile 2020
579210/05/202011/05/2020Lavori di sostituzione di n° 2 pompe di calore a servizio degli impianti di climatizzazione dei Reparti di Medicina , Pediatria, Ginecologia, Radiologia urologia e Chirurgia presso il P.O. di Monopoli;
579110/05/202011/05/2020PO Bari Sud: Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 5756 del 4/5/2020
579010/05/202011/05/2020Approvazione atti – Determina a contrarre ex art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016. “Lavori di bonifica, sanificazione e pulizia U.T.A. e canalizzazioni dell’impianto di condizionamento a servizio della U.O. di Sala Operatoria del P.O. “Perinei” di Altamura
578910/05/202011/05/2020Approvazione atti e verbale di gara ed aggiudicazione ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 “Lavori di ristrutturazione dei locali dell’obitorio di Gioia del Colle” CIG: Z322CAE9F8
578810/05/202011/05/2020COORDINAMENTO “118” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Aprile 2020 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale.
578709/05/202011/05/2020AREA GESTIONE TECNICA: Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano”: Liquidazione competenze professionali Direzione Lavori al 5° SAL. CUP D67B14000530001 CIG 6083837D1A
578607/05/202007/05/2020UOGRC - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA: ATTIVITÀ DI INTERVENTI DI “ANGIOPLASTICA PRIMARIA” ESEGUITE NELL’ANNO 2018 DALLA CASA DI CURA PRIVATA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETÀ “SANTA MARIA SPA” DEL “GRUPPO VILLA MARIA SPA”, RICONDUCIBILI ALLA RETE REGIONALE PER INFARTO DEL MIOCARDIO ACUTO (IMA) E SINDROME CORONARICA ACUTA (SCA), GIUSTE DISPOSIZIONI DELLA REGIONE PUGLIA EX DD.GG.RR. NN. 397/2008, 1389/2012 E 1159/2018. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 368.627,63=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13349 DEL 06/05/2020.
578507/05/202007/05/2020AGRU- UOGAPC ATTRIBUZIONE INDENNITA' COLLABORATORE DI STUDIO ART 59 LETT B) ACN 2009 - DR CATALDO VITO MICHELE
578407/05/202007/05/2020UOGRC - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA: ATTIVITÀ DI INTERVENTI DI “ANGIOPLASTICA PRIMARIA” ESEGUITE NELL’ANNO 2018 DALLA CASA DI CURA PRIVATA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL”, GESTITA DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA” CON SEDE IN MODUGNO (BA), RICONDUCIBILI ALLA RETE REGIONALE PER INFARTO DEL MIOCARDIO ACUTO (IMA) E SINDROME CORONARICA ACUTA (SCA), GIUSTE DISPOSIZIONI DELLA REGIONE PUGLIA EX DD.GG.RR. NN. 397/2008, 1389/2012 E 1159/2018. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 806.273,88=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13351 DEL 06/05/2020
578307/05/202007/05/2020Dr.ssa C.V. – Dirigente Medico a tempo indeterminato dello Stabilimento Ospedaliero “Di Venere” Congedo Parentale per gravi motivi –ex art. 42-comma 5- del D.Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011 n. 119
578207/05/202007/05/2020Il Sig. D.M. S. – Dirigente Medico a tempo indeterminato dello Stabilimento Ospedaliero “Di Venere”, ha presentato istanza in data 23/04/2020, intesa a fruire di periodi frazionati di Con-gedo Parentale per gravi motivi –ex art. 42-comma 5- del D.Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011 n. 119.
578107/05/202007/05/2020P.O. Di Venere – Autorizzazione acquisto farmaco estero Pyranamid 500 mg SMART CIG Z622CEA719
578007/05/202007/05/2020P.O. Di Venere – Affidamento della fornitura di 4 asciugamani elettrici per le necessità dei P.O. dell’Area Ospedaliera Bari Sud SMART CIG Z442C8BB0D
577907/05/202007/05/2020P.O. Monopoli – Affidamento della fornitura di lancette pungitallone per le necessità dei P.O. Asl Bari SMART CIG Z8A2CB3898
577807/05/202007/05/2020PO Bari Sud - Intervento straordinario di disinfezione, disinfestazione, pulizia, rimozione e smaltimento guano del terrazzo del pronto soccorso del PO Di Venere, per € 5.010,00 iva esclusa cig ZD72CE51F5;
577707/05/202007/05/2020Dss11 - spese per cassa economale sostenute nel mese di Aprile 2020. Richiesta reintegro del fondo.
577607/05/202007/05/2020Dip. M.N. – ( matr. 70731) - C.P.S. a Tempo Indeterminato - S.O. “Fallacara” Congedo Parentale per gravi motivi familiari ex art. 42 – comma 5 del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall’art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011 n. 119.
577507/05/202007/05/2020COORDINAMENTO 118 – Ordinanze del Dipartimento per la Protezione Civile n. 656/2020 – personale infermieristico ASL BA – Determinazioni CPS Inf. M.F. (matr. 4043893)
577407/05/202007/05/2020COORDINAMENTO 118 – Ordinanze del Dipartimento per la Protezione Civile n. 656/2020 – personale infermieristico ASL BA – Determinazioni CPS Inf. I.M. (matr. 4041695)
577307/05/202007/05/2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “ Villa Dei Pini” Società I.R.T.E. S.p.A. liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti ( art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese di marzo 2020, per l’importo complessivo € 91.415,60 (novantunomilaquattrocentoquindici/60). Lista di liquidazione n. 13269 del 05/05/2020.
577207/05/202007/05/2020P.O. Di Venere - Procedura Telematica EmPulia protocollo PI085514-20 del 20.04.2020. Affidamento della fornitura, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ii., di dispositivi di fissaggio SecurAcath occorrenti alla U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Di Venere. SmartCIG: ZC92CCFDE2
577107/05/202007/05/2020P.O. Di Venere - Proroga del servizio di noleggio di fibrolaringoscopi di varie tipologie occorrenti alla U.O.C. di Otorinolaringoiatria del P.O. Di Venere. Smart CIG: Z192CCD93B
577007/05/202007/05/2020Lavori di sostituzione elettropompa sommersa sita al piano interrato e ripristino illuminazione terrazzo presso il centro di coordinamento e formazione avanzata ASL BARI del 118. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016. CIG: ZD22CDE5BD
576907/05/202007/05/2020P.O. Di Venere - Procedura Telematica EmPulia protocollo PI084537-20 del 08.04.2020. Affidamento della fornitura, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ii., di sonde monouso per diagnosi dei disturbi del sonno occorrenti alla U.O.C. di Otorinolaringoiatria del P.O. Di Venere. SmartCIG: Z4C2CCCB86
576807/05/202007/05/2020P.O. Di Venere - Presa d’atto di avvenuto impianto di artrosi postraumatica al pz. D.I.C. presso la U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere. SMART CIG: Z5F2CD00B0
576707/05/202007/05/2020PO Bari Sud - Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 3687 del 28/03/2019
576607/05/202007/05/2020PO Monopoli - Affidamento del servizio di movimentazione bombole, noleggio serbatoio ossigeno liquido, telerilevamento per le necessità dei Presidi Ospedalieri di Monopoli, Putignano e del Distretto Socio Sanitario 12 alla ditta SOL spa. CIG: 8284506E9C
576507/05/202007/05/2020UOGRC - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA: ATTIVITÀ DI INTERVENTI DI “ANGIOPLASTICA PRIMARIA” ESEGUITE NELL’ANNO 2018 DALLA CASA DI CURA PRIVATA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” CON SEDE IN BARI, GESTITA DALLA SOCIETÀ “ANTHEA SRL” DEL “GRUPPO VILLA MARIA SPA”, RICONDUCIBILI ALLA RETE REGIONALE PER INFARTO DEL MIOCARDIO ACUTO (IMA) E SINDROME CORONARICA ACUTA (SCA), GIUSTE DISPOSIZIONI DELLA REGIONE PUGLIA EX DD.GG.RR. NN. 397/2008, 1389/2012 E 1159/2018. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 496.245,76=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13343 DEL 06/05/2020
576407/05/202007/05/2020PO Di Venere: affidamento di materiale di consumo per sistema di urodinamica necessario alla UOC di Urologia del PO Di Venere - Smart CIG: Z8A2CC8E5
576307/05/202007/05/2020P.O. Bari-Sud – Acquisto di n° 20 Termometri a raggi infrarossi per le diverse UU.OO. dell’area Ospedaliera Bari Sud - Spesa Complessiva €. 1.200,00 - CIG: ZC02CCC77E
576207/05/202007/05/2020AREA GESTIONE TECNICA: P.O. FESR Puglia 2014/2020, azione 9.12 ASSE IX dei P.O.R. Puglia 2014/2020. RICONVERSIONE DEL P.O. “F. FALLACARA” DI TRIGGIANO PER L’ATTIVAZIONE DEL CENTRO RISVEGLI. Approvazione s.a.l. n. 2 e liquidazione certificato di pagamento n.2 - CUP: D44E15000810006 – CIG: 677231317C – Codice progetto Mirweb A0912.2.-
576106/05/202007/05/2020Individuazione del personale per predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali.
576005/05/202005/05/2020Stabilimento Ospedaliero “Di Venere” - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di APRILE 2020 Cassa 212.
575905/05/202005/05/2020PO Bari Sud: COVID19 – rettifica ed integrazione determina 4566 del 10/042020 affidamento fornitura contenitori per rifiuti speciali alla ditta Antinia Srl € 1.453,60 i.e. Smart CIG: Z292CAACB7
575805/05/202005/05/2020PO Bari Sud – Presa d’atto fornitura di servizi di disinfestazione, derattizzazione e disinfezione, occorrenti al PO Fallacara di Triggiano, eseguiti dalla ditta A.P.E. Azienda Pugliese Ecologica per €. 1.020,59 i.e. CIG: ZF82CB5448
575705/05/202005/05/2020Procedura Telematica EmPulia Protocollo PI066437-20 del 24.03.2020. Affidamento, ai sensi degli artt.36 e 58 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii, della fornitura di climatizzatori occorrenti al P.O. Di Venere. Smart CIG :Z972C7EFEA
575604/05/202004/05/2020PO di Venere – Affidamento fornitura bevande calde alla ditta Caprioli Francesco Cig: Z542CCEC13
575504/05/202004/05/2020Emergenza COVID-19. Proroga autorizzazione dei dipendenti A.G.R.F. all’espletamento delle prestazioni lavorative nelle modalità di cui all’art. 18 e 23 l. 81/2017.
5754 30-04-202030-04-2020DSS n. 13 - Affidamento diretto in favore della Ditta N.T.S. Corporation SRL per la fornitura di n. 1 kit di Channel Cleaner Ball Brush per gastroscopi, e n. 1 kit di Channel Cleaner Ball Brush per colonscopi occorrenti al servizio ambulatoriale di Endo
5753 30-04-202030-04-2020P.O. Putignano - Presa d'atto di avvenuto impianto di Stabilizzazione Percutanea della Colonna Vertebrale - ditta UBER ROS S.P.A., presso U.O.0 di Ortopedia del P.O. di Putignano, di � 6.308,34 iva esclusa. CIG: Z802CC95E3.
5752 30-04-202030-04-2020P.O. Putignano - Presa d'atto di avvenuto impianto di n.3 dispositivi per il Trattamento Chirurgico dell'alluce Valgo - ditta MEDICAL DUE S.r.l., presso U.O.0 di Ortopedia del P.O. di Putignano, di � 1.125,00 iva esclusa. CIG: Z6D2CCC4BB.
5751 30-04-202030-04-2020Sig.ra T.N.M. (matricola 5012845) dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permessi mensili di cui all'art. 33, comma 3 e 3-bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm.ii
5750 30-04-202030-04-2020Macroarea "C2" di Putignano � Liquidazione attivit� libero professionale introitata nel mese di Marzo 2020 - � 2.162,38 per prestazioni antecedenti alla nota della Direzione Generale prot. nr. 51282/2020 del 08/03/2020
5749 30-04-202030-04-2020LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS DUE � MESE DI MARZO 2020.
5748 30-04-202030-04-2020DISTRETTO N� 14 - liquidazione fattura da lista N� 12890 del 28/04/2020 in favore della Ditta PRO.GES. S. Coop. Sociale per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata reso nel mese di febbraio 2020.
5747 30-04-202030-04-2020DISTRETTO N� 14 - liquidazione fattura da lista N� 12831 del 27/04/2020 in favore della Ditta SAN GIOVANNI DI DIO COOPERATIVA per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata reso nel mese di febbraio 2020
5746 30-04-202030-04-2020DISTRETTO N� 14 - liquidazione fattura da lista n. 12938 del 28.04.2020 in favore della Ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.p.A. per canone di noleggio fotocopiatori � CIG 8072567D04 Totale importo liquidato � 835,07
5745 30-04-202030-04-2020DISTRETTO N. 14 - Liquidazione fatture da Lista n. 13034 del 29/04/2020 in favore di TEMA S.a.s. di Selvaggi Tecla - ALBEROBELLO, per la fornitura di prodotti dietetico � nutrizionali. Mese di Marzo 2020
5744 30-04-202030-04-2020"Area Bari Nord - Presidio Ospedaliero Corato: Liquidazione fatture Poste Italiane spa come da lista di liquidazione n. 8922/2020, per un totale complessivo di � 1.312,92
5743 30-04-202030-04-2020DISTRETTO N. 14 - Liquidazione fatture da Lista n. 13030 del 29/04/2020 in favore di fornitori diversi, insistenti nel territorio distrettuale, per la fornitura di prodotti dietetico � nutrizionali. Mese di Marzo 2020.
5742 30-04-202030-04-2020D.S.S. N. 14 � L.R. n.9/91 e s.m.i. - Liquidazione spese di trasporto a favore di diversi assistiti affetti da nefropatie croniche, in trattamento emodialitico Totale importo � 36.518,02
5741 30-04-202030-04-2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta � Liquidazione fattura della Ditta X-Gammaguard.per Servizio di dosimetria per gli ambienti e i dipendenti radio esposti - Lista di liquidazione n. 12947 del 28/04/2020 di � 89,79 = IVA inclusa - CIG: 6967145DEC.
5740 30-04-202030-04-2020DS.S. N. 14 - Rimborso spese sanitarie a soggetto soggiornante temporaneamente in uno degli Stati dell'U.E., - art. 25 lett. B Reg. 987/09 (ex art. 34 Reg. CEE n. 574/72) � Totale importo liquidato � 173,84=.
5739 30-04-202030-04-2020DSS/14* - Assistenza protesica diretta, OLTD (ossigeno terapeutico e altri med.), "Ditte DIVERSE". Lista di liquidazione n.12928 del 28/04/2020. Importo totale liquidato � 3.422,12.
5738 30-04-202030-04-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fatture a favore della ditta MEDICAIR SUD S.R.L. di Pogliano Milanese (MI) come da lista lista di liquidazione n.12781 del 27/04/2020 di � 4.366,38.
5737 30-04-202030-04-2020DSS/14* - Assistenza protesica diretta, OLTD (ossigeno terapeutico e altri gas med.), "Ditta VIVISOL SRL". Lista di liquidazione n.12919 del 28/04/2020. Importo totale liquidato � 5.489,12
5736 30-04-202030-04-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura in favore della ditta LAVECO srl di Cerignola (FG), per il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti da termo-distruggere, come da lista di liquidazione n. 13062 del 29/4/20
5735 30-04-202030-04-2020DSS/14* - Assistenza protesica diretta, OLTD (ossigeno terapeutico e altri gas med.), "Ditta LINDE MEDICALE SRL". Lista di liquidazione n.12805 del 27/04/2020. Importo totale liquidato � 4.554,68.
5734 30-04-202030-04-2020DSS/14* - Assistenza protesica diretta, OLTD (ossigeno terapeutico e altri gasmed.), "Ditta MEDICAIR SUD SRL". Lista di liquidazione n.12795 del 27/04/2020. Importo totale liquidato � 64.698,82.
5733 30-04-202030-04-2020DSS/14" - Assistenza protesica diretta, OLTD (ossigeno terapeutico e altri gas med.), "Ditta PUGLIA LIFE S.R.L.". Lista di liquidazione n.12801 del 27/04/2020. Importo totale liquidato � 50.658,92
5732 30-04-202030-04-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura in favore della ditta LAVECO srl di Cerignola (FG), per il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti da termo-distruggere, come da lista di liquidazione n. 12786 del 27/4/20
5731 30-04-202030-04-2020DSS/14* - Assistenza protesica tramite strutture private. Liquidazione fatture"Ditta AMPLIFON SPA" per la fornitura di ausili protesici. Lista di liquidazione n.13016 del 29/04/2020. Importo totale liquidato � 1488,14.
5730 30-04-202030-04-2020DSS/14 - Assistenza protesica, liquidazione fatture "DITTA SERENITY SPA" Lista di liquidazione n.13010 del 29/04/2020. Importo totale liquidato � 130.500,95.
5729 30-04-202030-04-2020DSS/14* - Liquidazione fatture "Ditta LA CASA DEL CELIACO DI VARGIU FIORELLA" per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionali .Lista di liquidazione n.13006 del 29/04/2020. Importo totale liquidato � 179,96.
5728 30-04-202030-04-2020DSS12. LIQUIDAZIONE FATTURE DELL' IMPORTO DI �.1.065,96= IN FAVORE DI DITTE DIVERSE, PER CANONI NOLEGGIO PER LA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE (D.M. 332/99) AD UTENTI AVENTI DIRITTO DEL DSS12.
5727 30-04-202030-04-2020DSS12. LIQUIDAZIONE FATTURE DELL' IMPORTO DI �.5.373,23= IN FAVORE DELLA DITTA ANTINIA srI PER LA RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI GEN/APR 2020.
5726 30-04-202030-04-2020EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PERCORSI PMA DGR 851/2014 � PERIODO DICEMBRE 2019- GENNAIO 2020 DSS12
5725 30-04-202030-04-2020Conclusione incarico di recupero giudiziale e stragiudiziale riveniente da vari giudizi. Liquidazione in favore dell'avv. Nicola Favia del saldo delle meturate competenze prodessionali.
5724 30-04-202030-04-2020DSS12. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI MARZO 2020 A MEZZO CASSA ECONOMALE - Codice economo Cassa Economale 220
5723 30-04-202030-04-2020Dss12. Liquidazione somma complessiva di � 39.552,85= a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mese di Marzo 2020 e precedenti.
5722 30-04-202030-04-2020DSS 2 - Dipendente Dott. T. M. (matr. 2701639) - dirigente medico a tempo indeterminato. Concessione congedo parentale per gravi motivi ex art. 42. c. 5 del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituto dell'art 4 del D. Lgs. 18/07/2011 n. 119.
5721 30-04-202030-04-2020D.S.S. n� 2 -Liquidazione fatture Diaverum Italia SRL per servizio di trasporto di pazienti nefropatici sottoposti a trattamento di emodialisi. Liste di liquidazione n. 12709 del 24/04/2020
5720 30-04-202030-04-2020D.S.S.N.2 Liquidazione fatture ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA FONDAZIONE ARGES � FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS come da liste di liquidazione n. 12311 del 21/04/2020, 12556 del 23/04/2020, 12430 del 21/04/2020.
5719 30-04-202030-04-2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS4 , PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI �. 1.770,15 PERIODO GENNAIO- MARZO 2020.
5718 30-04-202030-04-2020DSS 4 Altamura: Liquidazione fattura da lista n.13129 del 30/ 04/2020 in favore della Ditta IL GABBIANO SOC. COOP. SOCIALE per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nel mese di MARZO 2020 CIG.82073485D3. Importo totale liquidato � 10.122,8
5717 30-04-202030-04-2020D.S.S. UNO � Ditte: Linde Medicale srl, Medigas Italia srl, S.I.C.O. spa. Liquidazione spesa per fornitura di Ossigeno terapeutico come da liste di liquidazione n. 12724, 12725, 12726 del 24/04/2020. Importo totale liquidato �3.255,20.
5716 30-04-202030-04-2020DSS 4 Altamura: Liquidazione fattura da lista n. 13127 del 30/ 04/2020 in favore della Ditta SAN GIOVANNI DI DIO SOC. COOP per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nel mese di MARZO 2020 CIG. 82073485D3. Importo totale liquidato �. 23.780
5715 30-04-202030-04-2020D.S.S.4- Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di � 1.320,71# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MARZO 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato per
5714 30-04-202030-04-2020Area Ospedaliera Bari Nord � P.O. DELLA MURGIA � Liquidazione fattura della Ditta La Cascina Global Service sri per il Servizio di Ristorazione � periodo febbraio 2020 - Lista di liquidazione n. 13115 del 30/04/2020 �. 55.340,80 - CIG: 8089704AEB
5713 30-04-202030-04-2020D.S.S.4- Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di � 8.207,73# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MARZO 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato per
5712 30-04-202030-04-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia � Liquidazione fattura della Ditta Ambiente & Tecnologie srl per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali da non termo distruggere � periodo marzo 2020 - Lista di liquidazione n. 130
5711 30-04-202030-04-2020D.S.S.4 - Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di � 840,00# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MARZO 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato per ra
5710 30-04-202030-04-2020D.S.S.4 Trasporto utenti dializzati. Liquidazione e pagamento in favore della DIAVERUM SRL della somma di � 1.036,80# riguardante il servizio di trasporto assistiti affetti da nefropatie in trattamento dialitico nel periodo di DICEMBRE 2019. Lista di li
5709 30-04-202030-04-2020D.S.S.4 Trasporto Utenti Dializzati-Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di � 5.588,00# a titolo di rimborso spese sostenute nei mesi di GENNAIO, FEBBRAIO e MARZO 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad
5708 30-04-202030-04-2020DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta CO.R.E.L. Societ� Cooperativa a.r.l. della somma di �. 2.155,34 per il servizio di spedizione postale reso presso la Direzione DSS4 nel periodo gennaio, febbraio e aprile. Lista di liquidazione 12952 del
5707 30-04-202030-04-2020DSS n.4 - Liquidazione fatture alla ditta A.P.E. Servizio Disinfestazione, Derattizzazione e Deblattizzazione P.T.A di Gravina - CIG. 7872506577 lista di liquidazione n.13114 del 30/04/2020 �.3.904,10.
5706 30-04-202030-04-2020P.O. Putignano - Liquidazione fatture della ditta L.A.V.I.T. lista di liquidazione n� 12746 del 27/04/2020 per un importo di �. 37.441,71= CIG: 8191182937.
5705 30-04-202030-04-2020P.O. Putignano � Liquidazione fattura ditta Carl Zeiss spa lista di liquidazione n� 12565 del 23/04/2020 per importo complessivo di �. 1.403,00= CIG: Z8B27B4E67.
5704 30-04-202030-04-2020P.O. Putignano � Liquidazione fattura ditta Carl Zeiss spa - lista di liquidazione n� 12555 del 23/04/2020 per importo complessivo di �.1.464,000= CIG: ZA627B4AE5.
5703 30-04-202030-04-2020P.O. Putignano liquidazione fattura ditta Kyocera Document Solutions Italia spa per canone noleggio fotocopiatrici - Lista di liquidazione n� 12269 del 20/04/2020 di �. 652,45= CIG: 80725639B8.
5702 30-04-202030-04-2020DISTRETTO N� 14 - liquidazione fattura da lista N� 12829 del 27/04/2020 in favore della Ditta IL GABBIANO SOC. COOP. SOCIALE per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata reso nel mese di febbraio 2020
5701 30-04-202030-04-2020DSS N. 13 � Rendicontazione delle spese postali effettuate con la macchina affrancatrice "Neopost 5400" matr. n. 114842 � conto contrattuale con Poste Italiane n. 50011550-001 in dotazione al Distretto n. 13 di Gioia del Colle. Periodo gennaio-marzo 2020
5700 30-04-202030-04-2020DSS N. 13-RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA SOCIETA' EIRA SOC.COOP.ARL ONLUS- IMPORTO � 5.942,91= PERIODO MARZO 2020.
5699 30-04-202030-04-2020DSS N. 13-RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE L'ASSOCIAZIONE VOLONTARIA EMERGENZA SOCCORSO- IMPORTO � 654,00= PERIODO MARZO 2020.
5698 30-04-202030-04-2020DSS N. 13-RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE L'ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II - IMPORTO �1.460,88= PERIODO MARZO 2020.
5697 30-04-202030-04-2020DSS N. 13-RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA DITTA "N.O. DI S.S."-IMPORTO � 2.880,78= PERIODO MARZO 2020.
5696 30-04-202030-04-2020Regolamento in via di adozione per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali dell'Albo Pretorio aziendale. Adempimenti propedeutici all'implementazione nuovo software. Individuazione Responsabili dei Procedimenti DSS
5695 30-04-202030-04-2020DSS N. 13 - Liquidazione fatture in favore della ditta Medigas Italia srl per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica � ventilazione - ad assistiti aventi diritto, gennaio 2020, liste di liquidazione n. 13045, 13054, 13055 del 29/04/2020 per
5694 30-04-202030-04-2020DSS N. 13 - Liquidazione fatture in favore della Ditta Serenity spa (CIG 8068113179) per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica ad assistiti aventi diritto, gennaio e febbraio 2020, lista di preliquidazione n.13018 del 29/04/2020 per un impo
5693 30-04-202030-04-2020DSS N. 13 - Liquidazione fatture in favore di ditte varie, periodo gennaio-marzo 2020 per la fornitura di alimenti senza glutine a soggetti celiaci, come da lista di liquidazione n. 12748 del 27/04/2020 per un importo complessivo di � 14.563,93.
5692 30-04-202030-04-2020Area Bari Nord � P.O. della Murgia. Liquidazione fattura della Ditta BAWER spa - Lista di liquidazione n. 12909 del 28/04/2020 �. 1.556,72=. CIG Z0329DEB80.
5691 30-04-202030-04-2020Area Bari Nord � P.O. della Murgia. Liquidazione fattura della Ditta ELCAMM srl � fornitura di n. 4 monitor fetali - Lista di liquidazione n. 12911 del 28/04/2020 di �. 61.717,16=. CIG 751992024C.
5690 30-04-202030-04-2020Area Bari Nord � P.O. della Murgia. Liquidazione fattura della Ditta SBM srl Sistemi- Medicali - Lista di liquidazione n. 12913 del 28/04/2020 di �. 9.150,00=. CIG Z072B16F16.
5689 30-04-202030-04-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario R.S.S.A. "San Gabriele" Residenza Protetta di Bari, Ente gestore: SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L.. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attivit� di assistenza sanitaria
5688 30-04-202030-04-2020Area Bari Nord � P.O. della Murgia. Liquidazione fattura della Ditta TECNOMEDICA srl - Lista di liquidazione n. 12910 del 28/04/2020 di �. 1.574,61=. CIG 75257014ED
5687 30-04-202030-04-2020Area Bari Nord � P.O. della Murgia. Liquidazione fattura della Ditta PERHOSPITAL srl - Lista di liquidazione n. 12912 del 28/04/2020 di �. 7.076,00=. CIG ZB12C71D42
5686 30-04-202030-04-2020Area Bari Nord � P.O. Murgia � MacroArea B: Liquidazione competenze per Attivit� di Consulenze Tecnico di Parte in Alpi svolte dal dipendente Dirigente Medico, 0.M..
5685 30-04-202030-04-2020Area Bari Nord - P.O. della Murgia. Rendiconto della spesa relativa al servizio postale con affrancatrice I� trimestre 2020.
5684 30-04-202030-04-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Con Noi Cooperativa Sociale Ente Gestore "Simone - Calabrese" Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attivit� di assistenza sanitaria erogate in favore di
5683 30-04-202030-04-2020LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA "FIRST SECURITY SRL" DI LECCE CIG 778430759 - ZE72C03C2F PER SERVIZIO DI VIGLANZA MESE DI GENNAIO 2020 PER COMPLESSIVI � 15.511,37 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13117 DEL 30/04/2020
5682 30-04-202030-04-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario R.S.S.A. "VILLA MARICA" Residenza Protetta in Bari (S. Spirito) Ente gestore "Societ� AUREA SALUS srl. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attivit� di assistenza s
5681 30-04-202030-04-2020Unit� Operativa Complessa - Direzione Area Servizio Socio Sanitario- . R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla P
5680 30-04-202030-04-2020Unit� Operativa Complessa - Direzione Area Servizio Socio Sanitario. RSA "Istituto Palazzo - ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - di Rosa (Vicenza)", ente gestore: Suore Poverelle Istituto Palazzolo RSA per Disabili. Liquidazione delle prestazioni di a
5679 30-04-202030-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 30.500,00 a favore della Ditta Eurosistemi s.r.l., a fronte di interventi su impianti del P.O. di Corato CIG:vedi dettaglio interno
5678 30-04-202030-04-2020Unit� Operativa Complessa Direzione Area Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Alberobello (BA). Via Bari, snc, 70011 - Alberabello (BA), Nucleo Ordinario. Ente gestore: Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate SCARL. Sed
5677 30-04-202030-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.889,78 a favore della ditta PHRONEMA SRL, per intervento di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura
5676 30-04-202030-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 30.500,00 a favore della Ditta Eurosistemi s.r.l., a fronte di interventi su impianti del D.S.S./2 di Ruvo di Puglia (BA) CIG:vedi dettaglio interno
5675 30-04-202030-04-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenzialedi Sannicandro (BA) sita in via Armando Diaz, 150 - Sannicandro (BA)- Ente Gestore: "Gruppo Villa Argento". Liquidazione delle attivit� di assistenza sanitarie erogate in
5674 30-04-202030-04-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo"IL VILLAGGIO BERUKHA'",con sede op
5673 30-04-202030-04-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo "IL VILLAGGIO BERUKHA'", con sede
5672 30-04-202030-04-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo �S.S. Medici�, con sede operativa
5671 30-04-202030-04-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo �SOLIDARIET�, con sede operativa
5670 30-04-202030-04-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo �Provincia Italiana della Congreg
5669 30-04-202030-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 732,00 a favore della Ditta S&N s.r.l., a fronte di interventi su impianti presso il P.O. F. Perinei di Altamura CIG:Z132C8A01E
5668 30-04-202030-04-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo �La Locomotiva�, gestito dalla
5667 30-04-202030-04-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo �In Famiglia�, gestito dalla Socie
5666 30-04-202030-04-2020Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l'attivit� di assistenza residenziale a disabili in favore del Consorzio PROMOSUD Srl di Rutigliano (BA) gestore delle Casa per la vita di Rutigliano (BA) sede Via Madr
5665 30-04-202030-04-2020Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l'attivit� di assistenza residenziale a disabili in favore della SOGEV SRL di NOCI (BA) gestore delle Case per la Vita "Vicini di Casa" di Noci (BA) e "Casa per la
5664 30-04-202030-04-2020Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l'attivit� di assistenza residenziale a disabili in favore dell'Ente Gestore DOMUS AUREA NUOVA SALUS Srl di Bari- gestore delle Case per la Vita di Cassano del
5663 30-04-202030-04-2020Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l'attivit� di assistenza residenziale a disabili in favore del CONSORZIO METROPOLIS Coop. Soc. a.r.l. di Molfetta (BA) - gestore dell
5662 30-04-202030-04-2020LIQUIDAZIONE FATTURA WAY TV SRL - CIG Z4C29C4401 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13105 DEL 30.04.2020
5661 30-04-202030-04-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. C.A.M.A. ( Centro Assistenza Malati Aids ) sede L.I.L.A (Lega Italiana per la Lotta contro l'Aids) di Bari. Liquidazione a favore del Presidente dell'Associazione di Volontariato C.A.M.A. sede L.I.L.A. per l'
5660 30-04-202030-04-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "VILLA DEI PINI" (ex art. 66) Residenza protetta di Cassano delle Murge, Ente gestore I.R.T.E. S.p.A.. Liquidazione per l'attivit� di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per il mese di marzo 2020
5659 30-04-202030-04-2020Direzione Area Servizio Sociosanitario: Comunit� Socioeducativa e riabilitativa (art.57) - Mons. Giuseppe Di Donna - di Castrignano del Capo, ente gestore Provincia della Nativit� della B.M.V. dell'Ordine della S.S. Trinit�. Liq
5658 30-04-202030-04-2020 Tribunale di Tivoli D.I. n. 1874/19 R.G. n. 5399/19 promosso da Madelon SPV.s.r.l. c/ ASL BA: liquidazione spese e competenze legali [ � 782,65].
5657 30-04-202030-04-2020D.S.S.9: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE DIVERSE FORNITRICI DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO DOMICILIARE PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020- IMPORTO DI � 22.124,44.
5656 30-04-202030-04-2020D.S.S.9: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE DIVERSE FORNITRICI DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO DOMICILIARE PER I MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2020. IMPORTO DI � 28.892,02.
5655 30-04-202030-04-2020D.S.S. UNICO BI BARI ASSITENZA PROTESICA - MEDICAIR SUD SRL A.Q. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.13017 DEL 29/04/2020
5654 30-04-202030-04-2020D.S.S. UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA - LINDE MEDICALE SRL A.Q. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.12935 DEL 28/04/2020.
5653 30-04-202030-04-2020d.s.s. unico di bari - liquidazione fatture per servizio di assistenza protesica D.M.332/99 lista di liquidazione n.12968 del 28/04/2020
5652 30-04-202030-04-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Riconoscimento Assegno per Nucleo Familiare - dipendente Sig. P. A. Matricola n.4042028 - per i periodi dal 01.07.2017 al 30.06.2019 - Importo di �. 1.663,32=.
5651 30-04-202030-04-2020Progetto Formativo Aziendale "DONAZIONE E TRAPIANTO DI ORGANI E TESSUTI ATTUALIT� NORMATIVE E CLINICO-ORGANIZZATIVE", Corso di Formazione in Medicina Generale. Molfetta, 29 febbraio 2020. Dottori Guido Renato Caradonna, Luigi Massari e Giuseppe Tarantino
5650 29-04-202029-04-2020Avviso Pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della S.C. Ortopedia e Traumatologia del PO della Murgia Liquidazione spese pari a � 1.565,12
5649 29-04-202029-04-2020Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 25 posti di C.P.S. "Ostetrica". Liquidazione compensi Commissione Esaminatrice.
5648 29-04-202029-04-2020Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 30 posti di C.P.S. "Fisioterapista". Liquidazione compensi Commissione Esaminatrice.
5647 29-04-202029-04-2020Area Ospedaliera Bari Nord � P.O. Corato. Dipendente Sig. C. V. matricola n. 2701306. Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilit� grave previsti dal comma 3, art. 3, Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
5646 29-04-202029-04-2020Area Ospedaliera Bari Nord � P.O. della Murgia -Dipendente sig.C. C. matr. 3026714 Congedo parentale per gravi motivi ex art.42-comma 5- del D. Lgs del 26/03/01 n.151.
5645 29-04-202029-04-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE - UNITA' OPERATIVA GESTIONE AMMINISTRATIVA PERSONALE CONVENZIONATO - Dimissioni dall'incarico di medico a tempo indeterminato di Continuit� Assistenziale a far data dal 1/7/2020 da parte del dr. COMENTALE BRUNO
5644 29-04-202029-04-2020Area Gestione Personale � U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Generale del Dr. GATTULLI GIUSEPPE per raggiunti limiti di et� in data 29.06.2020
5643 29-04-202029-04-2020Area Gestione RISORSE UMANE - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Generale del Dr. TAFUNI GIUSEPPE a far data dal 30.06.2020.
5642 29-04-202029-04-2020Area Gestione Personale � U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Pediatrica del Dr. GALLO ANNINO per raggiunti limiti di et� in data 23.06.2020.
5641 29-04-202029-04-2020Distretto Socio Sanitario n. 5 Grumo Appula - Liquidazione fatture Ditta Donato Trasporti relative al Servizio Trasporto Disabili mesi di- Novembre-dicembre 2019 e gennaio-febbraio 2020. Lotto 4- CIG 765892158C- liste di liquidazione n. n. 12942 e n. 129
5640 29-04-202029-04-2020D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio a favore della Pubblica Assistenza "Croce Santa Maria" per delega di un paziente nefropatico. Periodo: GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2020.
5639 29-04-202029-04-2020D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta SHARP ELETTRONICS ITALIA S.P.A. per canone di nolo fotocopiatrice in dotazione al Medico Competente Toritto. Rata n. 6 Lista di liquidazione n. 13014 del 29/04/2020 di � 129,41== CIG: 7508299C55
5638 29-04-202029-04-2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture ditta LA CASCINA GLOBAL SERVICE srl per il Servizio di ristorazione reso nel mese di GENNAIO 2020 all'HOSPICE di Grumo Appula. Lista di liquidazione n. 12918 del 28/04/2020 di � 2.993,43== CIG: 8089704AEB
5637 29-04-202029-04-2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta X GAMMAGUARD di Saronno per il Servizio di Dosimetria reso per i dipendenti radio esposti. Lista di liquidazione n. 12784 del 27/04/2020 CIG 6967145DEC
5636 29-04-202029-04-2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture ADI BARI s.c. a r.l. ( RTI Soc. Coop. San Giovanni di Dio � Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale � PRO.GES. S.C.A.R.L. ) per il Servizio assistenza domiciliare integrata in favore di assistiti residenti in ambito
5635 29-04-202029-04-2020D.S.S. 5 � LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LINDE MEDICALE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12631 DEL 23/04/2020 PER UN TOTALE DI � 5.490,37 - CIG 823518734C
5634 29-04-202029-04-2020D.S.S. 5 � LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA S.I.C.O. SPA PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12503 DEL 22/04/2020 PER UN TOTALE DI �1.243,84 - CIG 82352138BF
5633 29-04-202029-04-2020D.S.S. 5 � LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CRIOSERVICE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12908 DEL 28/04/2020 PER UN TOTALE DI � 2.634,01 - CIG 8235179CAF
5632 29-04-202029-04-2020D.S.S. 5 � LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEDIGAS ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12895 DEL 28/04/2020 PER UN TOTALE DI � 2.618,61 - CIG 82351959E4
5631 29-04-202029-04-2020D.S.S. 5 � LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA DOMOLIFE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12932 DEL 28/04/2020 PER UN TOTALE DI � 2.055,04 - CIG 82351851A6
5630 29-04-202029-04-2020D.S.S. 5 - LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE ARGES ONLUS PER ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA IN FAVORE DI PAZIENTI RESIDENTI NEL DSS.5, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12170 DEL 20/04/2020 PER UN TOTALE DI E 1.200,00 � CIG Z9529FE29D
5629 29-04-202029-04-2020D.S.S. 5 - LIQUIDAZIONE FATTURA AMOPUGLIA ONLUS PER ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA IN FAVORE DI PAZIENTI RESIDENTI NEL DSS.5, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12183 DEL 20/04/2020 PER UN TOTALE DI � 1.200,00 � CIG 820808345E
5628 29-04-202029-04-2020D.S.S. 5 - LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE ARGES ONLUS PER ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA IN FAVORE DI PAZIENTI RESIDENTI NEL DSS.5, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12217 DEL 20/04/2020 PER UN TOTALE DI � 1.200,00 - CIG ZC42CO2CDE
5627 29-04-202029-04-2020DSS DUE � Ditta CAMERINO FRANCESCO SRL, Liquidazione spesa per fornitura di alimenti per celiaci come da lista di liquidazione n. 12463 del 22/04/2020 di � 2.950,54.=
5626 29-04-202029-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.952,00 a favore della ditta Hospital Sud assistance srl, per intervento di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza d
5625 29-04-202029-04-2020Area Ospedaliera Bari Nord � P.O. DELLA MURGIA � Liquidazione fattura della Ditta "La Cascina Global Service srl" per il Servizio di generi di conforto � periodo gennaio 2020 - Lista di liquidazione n. 12322 del 21/04/2020 per un totale complessivo di �.
5624 29-04-202029-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 2.427,80 a favore della ditta TECNOMEDICA SRL, per intervento di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttu
5623 29-04-202029-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 4.758,00 a favore della ditta ADIRAMEF SRL, per intervento di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura
5622 29-04-202029-04-2020Area Ospedaliera Bari Nord � P.O. della Murgia: Liquidazione fatture della Ditta S.C.A. � Servizi Chimici Ambientali Srl - per i controlli chimici e biologici presso il Centro Dialisi di Altamura e Grumo. - Lista di liquidazione n. 9348 del 06/03/2020 pe
5621 29-04-202029-04-2020A.G.T. U.T.P. del P.O. Di Venere - Liquidazione spesa di � 1.622,60 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della Ditta PASTORESSA GEOM. EMANUELE, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza
5620 29-04-202029-04-2020A.G.T. U.T.P. del P.O. Di Venere - Liquidazione spesa di � 2.501,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della Ditta GUASTAMACCHIA S.P.A., per lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di condizionamento.
5619 29-04-202029-04-2020A.G.T. U.T.P. del P.O. Di Venere - Liquidazione spesa di � 488,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della Ditta GUASTAMACCHIA S.P.A., per lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di condizionamento.
5618 29-04-202029-04-2020A.G.T. U.T.P. del P.O. Di Venere - Liquidazione spesa di � 1.232,20 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della Ditta PASTORESSA GEOM. EMANUELE, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza
5617 29-04-202029-04-2020Locali condotti in locazione dalla ASL BA sito in Bari -Carbonara - all'interno Ospedale "Di Venere" ed adibiti a guardia medica e riabilitazione - Pagamento canone di locazione rata dicembre anno 2019
5616 29-04-202029-04-2020A.G.T. U.T.P. del P.O. Di Venere - Liquidazione spesa di � 2.928,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della Ditta ELLE PUBBLICITA' SNC, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza
5615 29-04-202029-04-2020A.G.T. U.T.P. del P.O. Di Venere - Liquidazione spesa di � 1.342,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della Ditta ELLE PUBBLICITA' SNC, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza
5614 29-04-202029-04-2020A.G.T. U.T.P. del P.O. Di Venere - Liquidazione spesa di � 915,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della Ditta ECOTRANSPORT DEI F.LLI SIRAGUSA, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza
5613 29-04-202029-04-2020A.G.T. U.T.P. del P.O. Di Venere - Liquidazione spesa di � 4.636,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della Ditta PULISERVICE MERIDIONALE SRL, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza
5612 29-04-202029-04-2020A.G.T. U.T.P. del P.O. Di Venere - Liquidazione spesa di � 5.124,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della Ditta I.T.M. DI CARELLA LORUSSO SNC, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza
5611 29-04-202029-04-2020A.G.T. U.T.P. del P.O. Di Venere - Liquidazione spesa di � 8.015,40 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della Ditta LFM S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti elettrici.
5610 29-04-202029-04-2020A.G.T. U.T.P. del P.O. Di Venere - Liquidazione spesa di � 4.270,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della Ditta MEDILCOM SRL, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza
5609 29-04-202029-04-2020A.G.T. U.T.P. del P.O. Di Venere - Liquidazione spesa di � 793,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della Ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza
5608 29-04-202029-04-2020A.G.T. U.T.P. del P.O. Di Venere - Liquidazione spesa di � 1.891,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della Ditta CISCUTTI ARREDAMENTI, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza
5607 29-04-202029-04-2020A.G.T. U.T.P. del P.O. Di Venere - Liquidazione spesa di � 280,60 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della Ditta TECNOALLUMINIO SRL, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza
5606 29-04-202029-04-2020Servizio di manutenzione e conduzione degli impianti antincendio fissi e mobili in esercizio presso il P.O. F. Fallacara di Triggiano - CIG:04364970B8 - Liquidazione delle competenze di � 8.816,90 alla ditta manutentrice TEMA SISTEMI s.p.a.
5605 29-04-202029-04-2020A.G.T. U.T.P. del P.O. Di Venere - Liquidazione spesa di � 1.952,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della Ditta P & P Appalti di Pica Pasquale, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza
5604 29-04-202029-04-2020A.G.T. U.T.P. del P.O. Di Venere - Liquidazione spesa di � 4.026,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della Ditta TECNOMIA S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza
5603 29-04-202029-04-2020A.G.T. U.T.P. del P.O. Di Venere - Liquidazione spesa di � 1.830,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della Ditta P & P Appalti di Pica Pasquale, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza
5602 29-04-202029-04-2020A.G.T. U.T.P. del P.O. Di Venere - Liquidazione spesa di � 9.150,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della Ditta Costruzioni Bioedili s.r.l., per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza
5601 29-04-202029-04-2020P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 12803 del 27.04.2020 ditta Antinia s.r.l. per la fornitura di contenitori exstracontrattuali erogata nel mese di marzo 2020 (Cig 81906355D2) per �. 251,63.
5600 29-04-202029-04-2020P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 12754 del 27.04.2020 ditta Ladisa s.r.l. per il servizio di Mensa/distribuzione Lunch Box per pazienti uremici erogati nel mese di marzo 2020 (Cig 8191182937) per �. 228,80.
5599 29-04-202029-04-2020P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 12931 del 28.04.2020 ditta F.lli Bernard s.p.a. per il servizio di Lavanderia ed il Noleggio Materassi Antidecubito reso nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020 (Cig 8191182937) per �. 24.348,13.
5598 29-04-202029-04-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 12973 del 28.04.2020 in favore della Banca degli Occhi del Veneto - ONLUS - Mestre (Cig ZC52858E15).
5597 29-04-202030-04-2020Area Gestione del Patrimonio. Liquidazione fatture alla Societ� Sharp Electronics (Italia) s.p.a. per canoni noleggio macchine fotocopiatrici installate sul territorio dell�ASL BA. - Importo totale di � 633,73 iva compresa � lista di liquidazione n. 1274
5596 29-04-202029-04-2020Servizio di Telefonia Fissa Aziendale. Adesione Convenzione CONSIP denominata "Telefonia Fissa e Connettivit� IP". Liquidazione Fatture Ditta Telecom Italia S.p.A. � Servizio Numeri Verdi.
5595 29-04-202029-04-2020Contratto Esecutivo OPA per la fornitura dei servizi nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettivit� (SPC). Liquidazione fatture Ditta Telecom Italia S.p.A. � Fatture Febbraio-Aprile 2020 (CIG: 296923523C)
5594 29-04-202029-04-2020Adesione Convenzione CONSIP denominata "Telefonia Fissa e Connettivit� IP". Liquidazione fatture Ditta Fastweb S.p.A. Fatture febbraio-marzo 2020 (CIG: 37303752D5)
5593 29-04-202030-04-2020Rimborso, ai sensi dell'art. 25 C.C.N.L. Dirigenza Medica e Veterinaria, delle spese legali rispettivamente sostenute dai dott.ri M.M., A.F., L.M. e T.F., per la difesa nell'ambito del procedimento penale n. 14723/15 R.G.N.R. n. 6520/17 RG GIP presso il
5592 29-04-202030-04-2020Rimborso, ai sensi dell'art. 25 C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria, delle spese legali peritali sostenute dal dott. D.C.F., per la propria difesa nell'ambito del procedimento penale n. 13141/2015 RG GIP e n. 14679/15410/2016 R.G.N.R. innanzi a
5591 29-04-202029-04-2020Servizi operatore WIND Telecomunicazioni S.p.A. e Wind Tre S.p.A. � Liquidazione Fatture a seguito Attivit� di Circolarizzazione al 31/03/2020
5590 29-04-202030-04-2020Rimborso, ai sensi dell'art. 25 C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria, delle spese legali sostenute dal dott. D.F.P., per la difesa nell'ambito del procedimento penale n. 13141/2015 RG GIP e n. 14679/15410/2016 R.G.N.R. innanzi al Tribunale di Ba
5589 29-04-202029-04-2020P.O. Di Venere - Liquidazione a favore della dell'Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari per prestazioni sanitarie rese a degenti come da lista di liquidazione n. 12943 del 28.04.2020 per �. 3.634,66.
5588 29-04-202029-04-2020P.O. Di Venere - Liquidazione a favore della SOL s.r.l. per prestazioni diagnostiche come da lista di liquidazione n. 13004 del 29.04.2020.
5587 29-04-202030-04-2020Atto di precetto intimato su D.I. n. 4432/17 - Giudice di Pace di Bari - da Graphic Center s.a.s. c/ ASL BA. Liquidazione spese legali .
5586 28-04-202029-04-2020dss bari assistenza protesica - medigas italia srl A.Q. lista di liquidazione 12620 del 23/04/2020.
5585 28-04-202029-04-2020dss bari assistenza protesica - medicair sud srl A.Q. lista di liquidazione 12627 del 23/04/2020.
5584 28-04-202029-04-2020liquidazione indennit� legate alle condizioni di lavoro del personale del comparto per accessi domiciliari, relative al mese di gennaio e febbraio 2020.
5583 28-04-202029-04-2020D.S.S. UNICO DI BARI LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA D.M. 332/99 LISTA DI LIQUIDAZIONE N.12954 DEL 28/04/2020
5582 28-04-202029-04-2020liquidazione rimborso spese viaggio per servizio fuori sede in favore del personale adi dss bari. mesi di dicembre 2019, gennaio- marzo 2020. �. 387.25.
5581 28-04-202029-04-2020AREA BARI NORD - P.O SAN PAOLO : LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA ( COD. CIG. 7497513773) PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI COME DA LISTA N. 12454 DEL 22.04.2020 PER UN IMPORTO DI �647,03
5580 28-04-202029-04-2020AREA BARI NORD P.O SAN PAOLO - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA EXPERTMED SRL (COD. CIG. Z6E290CCD2) PER CANONE NOLEGGIO DI ATTREZZATURE TECNICHE COME DA LISTA N. 12447 DEL 22/04/2020PER UN IMPORTO DI � 1.182,02=
5579 28-04-202029-04-2020Area Bari nord- P.O. San Paolo :Liquidazione fatture in favore della ditta BECKMAN COULTER SRL( COD. CIG. 3214015115) per la fornitura di CANONE NOLEGGIO DI ATTREZZATURE TECNICHE SANITARIE come da lista n. 12471 del 22/04/2020 per un importo di �. 3.042
5578 28-04-202029-04-2020Area Bari nord- P.O. San Paolo :Liquidazione fatture in favore della ditta BECKMAN COULTER SRL( COD. CIG. 3214015115) per la fornitura di CANONE NOLEGGIO DI ATTREZZATURE TECNICHE SANITARIE come da lista n. 12466 del 22/04/2020 per un importo di �. 3.042
5577 28-04-202029-04-2020AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA CARDIO VASCULAR SRL (COD. CIG. 7448691643) PER CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE TECNICHE COME DA LISTA N. 12449 DEL 22/04/2020 PER UN IMPORTO DI � 3.660,00=.
5576 28-04-202029-04-2020AREA BARI NORD - P.O SAN PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DTTA LADISA SPA ( COD. CIG.8089704AEB) PER RISTORAZIONE--MARZO 2020 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12445 DEL 22/04/2020 PER UN IMPORTO DI � 41.336,06
5575 28-04-202029-04-2020AREA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA AMBIENTE & TECNOLOGIE SRL (COD. CIG. 81906355D2) PER SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DA TERMODISTRUGGERE - MESE FEBBRAIO 2020 - LISTA N. 12567 DEL2
5574 28-04-202029-04-2020AREA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA AMBIENTE & TECNOLOGIE SRL (COD. CIG. Z7D2BCE514) PER SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DA TERMODISTRUGGERE - MESE FEBBRAIO 2020 - LISTA N. 12553 DEL2
5573 28-04-202029-04-2020dss bari. pagamento nei confronti della fagat servizi ricettivi srl per il canone di locazione del mese di aprile 2020 in surroga dell assistito l.m. per un totale di �. 2500.00.
5572 28-04-202029-04-2020AREA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA AMBIENTE & TECNOLOGIE SRL (COD. CIG. Z7D2BCE514) PER SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DA TERMODISTRUGGERE - MESE MARZO 2020 - LISTA N. 12657 DEL24/0
5571 28-04-202029-04-2020D.S.S. UNICO DI BARI-ASSISTENZA PROTESICA-LIQUIDAZIONE SPESA MEDIPLAST DI �645,16 PER LA SEGUENTE LISTA DI LIQUIDAZIONE N.12599 DEL 23/04/2020. CIG:Z5826C074B
5570 28-04-202029-04-2020AREA BARI NORD-P.0. SAN PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA(cod. cig. 746837385C) PER FORNITURA DIATTREZZATURE SANITARIE COME DA LISTA N. 12756 DEL 27/04/2020 PER UN IMPORTO DI �.364.780,00= IVA
5569 28-04-202029-04-2020D.S.S. UNICO DI BARI-LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA D.M.332/99 LISTA DI LIQUIDAZIONE N.12618 DEL 23/04/2020
5568 28-04-202029-04-2020AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA X GAMMAGUARD DI LAURA PINI (COD CIG. 6967145DEC) PER SERVIZIO DI RADIOPROTEZIONE COME DA LISTA N.12892 DEL 28/04/2020 PER UN IMPORTO DI �.484,10=
5567 28-04-202029-04-2020D.S.S. UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA -LINDE MEDICALE SRL. A.Q. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.12301 DEL 21/04/2020
5566 28-04-202029-04-2020AREA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA A.P.E. (COD. CIG. 7872506577) PER SERVIZI DA CALENDARIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE AREA ESTERNA - FEBBRAIO 2020 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.12889 DEL 28/04/2020 PER � 5.8
5565 28-04-202029-04-2020LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ALIMENTI SENZA GLUTINE AI SOGGETTI CELIACI-DGR N.219 DEL 23/02/2017 E DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.266 DEL 20/06/2017- LISTA DI LIQUIDAZIONE N.12308 DEL 21/04/2020
5564 28-04-202029-04-2020AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:Liquidazione fattura anno 2019in favore dell'ente ecclesiastico Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti emessa per prestazioni specilistiche erogate a pazienti ricoverati presso il P.O. San Paolo come da lista n.12230 del
5563 28-04-202029-04-2020liquidazione fattura fe/112 del 27/12/2019 della ditta cosimo salerno attrezzature medico sanitarie, lista di liquidazione n.12791 del 27/04/2020 per �1.601,60 i.i.-cig:z522a1fe71
5562 28-04-202029-04-2020area ospedaliera Bari nord- P.O. San Paolo- Acquisto n. 18 cf. del farmaco Indometacina supposte8INDOXEN FORTE 100mg. 10supposte, AIC: 020676045) destinate alla UOS Endoscopia Digestiva Diagnostica e Interventistica del tubo digerente e delle vie biliar
5561 28-04-202029-04-2020D.S.S DI BARI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSISATITO B.G.- ASSISTENZA SANITARIA ESTERO ART.34 REGOLAMENTO CEE N.574/72-1408771 PER �270,60
5560 28-04-202029-04-2020D.S.S. DI BARI LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIOONE AMOPUGLIA ONLUS CIG:791324150D_LISTA DI LISQUIDAZIONE N.12925 DEL 28/04/2020 �.3.600,00
5559 28-04-202029-04-2020LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIE S.RL. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.12798 DEL 27/04/2020 CIG:7971921D4F
5558 28-04-202030-04-2020G.M. c/ASL BA/Comune di Noci -Giudice di Pace di Putignano - Giudizio R.G. n.729/2018 Esecuzione Sentenza n. 72/2019. Liquidazione sorte capitale e spese legali [ � 767.10 ]
5557 28-04-202029-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 158,60 a favore della Ditta Tecnoalluminio s.r.l., a fronte di interventi di manutenzione ordinaria mobili e arredi presso il P.T.A. di Grumo Appula CIG:vedi dettaglio interno
5556 28-04-202029-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 7.320,00 a favore della Ditta Gielle di Galantucci Luigi, a fronte di interventi su impianti e macchinari presso il P.O. di Altamura CIG:vedi dettaglio interno
5555 28-04-202029-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 7.320,00 a favore della Ditta M.C. Costruzioni Generale s.r.l., a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il D.S.S./5 di Grumo Appula CIG:vedi dettaglio interno
5554 28-04-202029-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 2.440,00 a favore della Ditta CO. MAI. s.r.l., a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.T.A. Gravina in Puglia CIG:vedi dettaglio interno
5553 28-04-202029-04-2020Lavori per la sostituzione degli infissi esterni dei reparti di degenza dal 2� piano al 6� piano del P.O. della Murgia F. Perinei di Altamura (BA). SAL n. 4 - Liquidazione certificato di pagamento n. 4. CUP:D77H1700120002 CIG:7694335E18
5552 28-04-202029-04-2020P.O. Di Venere - Liquidazione fattura ditta Baxter s.p.a. per canone di noleggio e l'assistenza full risk delle apparecchiature al Centro Dialisi del P.O. Bari Sud. Lista di liquidazione n. 12789 del 27.04.2020 per �. 9.360,00 - Cig (come da allegata li
5551 28-04-202029-04-2020P.O. Di Venere - Liquidazione fattura ditta Baxter s.p.a. per canone noleggio e l'asistenza full risk delle apparecchiature al Centro Dialisi del P.O. Bari Sud. Lista di liquidazione n. 12761 del 27.04.2020 per �. 9.360,00 - Cig (come da allegata lista)
5550 28-04-202029-04-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 12641 del 24.04.2020 ditta X-GAMMAGUARD di Laura Pini s.r.l. per il servizio di dosimetria(Cig come da allegata lista) per �. 613,90.
5549 28-04-202029-04-2020Dss9, Liquidazione fatture Ditta Vitalaire Italia Spa. Canoni di noleggio perio ottobre 2019.
5548 28-04-202028-04-2020Distretto Socio Sanitario N. 14 - Liquidazione fatture relative al Servizio Trasporto Disabili dei fornitori DONATO TRASPORTI e LOPEDOTE FILOMENO. Mesi di Novembre/Dicembre 2019 e Gennaio/Febbraio 2020.
5547 28-04-202028-04-2020DISTRETTO N� 14 - liquidazione fattura da lista N� 12490 del 22/04/2020 in favore della Ditta SAN GIOVANNI DI DIO COOPERATIVA per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata reso nel mese di gennaio 2020
5546 28-04-202028-04-2020"Distretto Socio Sanitario 2" - Liquidazione in favore della Ditta MEDICAIR SUD S.R.L. relativa a canoni di noleggio attrezzature sanitarie fornite ad utenti del DSS2 aventi diritto come da liste di liquidazione n. 12297 del 21/04/2020 e 12353 del 21/04/
5545 28-04-202028-04-2020DISTRETTO N� 14 - liquidazione fattura da lista N� 12497 del 22/04/2020 in favore della Ditta IL GABBIANO SOC. COOP. SOCIALE per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata reso nel mese di gennaio 2020
5544 28-04-202028-04-2020DISTRETTO N� 14 - liquidazione fattura da lista n. 12561 del 23.04.2020 in favore della Ditta SHARP ELECTRONICS ITALIA S.p.A. per canone di noleggio fotocopiatrice � CIG 7497554948 Totale importo liquidato � 129,41.
5543 28-04-202028-04-2020DSS UNO � Ditta: Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop.. Liquidazione spesa per fornitura di alimenti per celiaci come da lista di liquidazione n.12092 del 17.04.2020. Importo totale liquidato � 3.025,00.
5542 28-04-202028-04-2020D.S.S. UNO � Ditte Medigas Italia, Linde Medicale. Liquidazione spesa per canoni noleggio ventiloterapia come da liste di liquidazione n. 12084 del 17.04.2020 e n.12164 del 20.04.2020. Importo totale liquidato �8.448,03.
5541 28-04-202028-04-2020D.S.S. UNO � Ditte Medigas Italia, Medicair Sud. Liquidazione spesa per canoni noleggio ventiloterapia come da liste di liquidazione n. 12474, n.12501 del 22.04.2020. Importo totale liquidato �43.964,90.
5540 28-04-202028-04-2020DSS N. 13: RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA PUBBLICA ASSISTENZA GIOIA SOCCORSO -IMPORTO �3.653,80=PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2020.
5539 28-04-202028-04-2020DSS N. 13: RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA DITTA "IL SENTIERO SRL" IMPORTO � 11.897,10= PERIODO MARZO 2020 .
5538 28-04-202028-04-2020Distretto Socio Sanitario Tredici. Liquidazione fatture Lopedote Filomeno S.a.s. relative al Servizio Trasporto Disabili mese di Febbraio dell'anno 2020 per � 4.514,40.
5537 28-04-202028-04-2020Distretto Socio Sanitario Tredici. Liquidazione fatture Donato Trasporti S.r.l. relative al Servizio Trasporto Disabili mese di Febbraio dell'anno 2020 per � 6.771,60
5536 28-04-202028-04-2020DSS 13 � Dipendente S.G. matricola (5014043) dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permesso mensile di cui all'art. 33, commi 2-3-6, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm.ii.
5535 28-04-202028-04-2020P.O. Putignano- Rendiconto spese per affrancatrice postale - mod. Lirma 8000/0 matricola 114844- conto contrattuale 50011554-001 � Periodo 1� trimestre 2020 = � 1.171,00
5534 28-04-202028-04-2020P.O. Putignano � Aggiudicazione di gara per la fornitura di Etichette Termiche Adesive per stampanti Zebra, occorrenti alle UU.00. dell'Area Ospedaliera Bari Sud - Spesa Complessiva �. 9.483,79= - CIG: Z732C5BC3F.
5533 28-04-202028-04-2020P.O.Putignano �Acquisto di Filtri Antibatterici-Antivirale monouso per Spirometria per la U.O. di Pneumologia del P.O. di Putignano -Spesa Complessiva �. 5.206,96 CIG: ZF22CC8B6F.
5532 28-04-202028-04-2020P.O. Putignano � Aggiudicazione di gara per la fornitura di n� 120 Teli copertura sterili monouso per Arco C per la U.O.C. Anestesia e Rianimazione del P. O. Putignano - Spesa Complessiva �. 4.099,20= CIG: ZB42C3235C.
5531 28-04-202028-04-2020DISTRETTO N�14 - liquidazione fattura da lista N� 12527 del 22/04/2020 in favore della Ditta PRO.GES.S. Coop. Sociale per il servizio Assistenza Domiciliare Integrata reso nel mese di gennaio 2020.
5530 28-04-202028-04-2020AREA BARI NORD � P.O. MOLFETTA: importazione di farmaco non registrato in Italia ai sensi del D.M. 15.02.1997. Acquisto n. 12 confezioni da 1 fiala da 50 ml a confezione del farmaco estero "RIMS0", per il paziente P.L. Spesa complessiva �uro 1.566,80 I.V
5529 28-04-202028-04-2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta � Liquidazione fatture della Ditta La Cascina Global Service Srl. per Servizio di ristorazione � Centro Trasfusionale P.O. Molfetta � Periodo gennaio � febbraio 2020- Lista di liquidazione n. 12361 del 21/04/2020 di � 521,7
5528 28-04-202028-04-2020Area Bari Nord � P.O. Corato - Sig. ra S.P. � Matr. 2501862 � Concessione congedo parentale per gravi motivi ai sensi del art.42 c.5 del D.Lgs 151/2001, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs 18/07/2011 n. 119. Periodo 01/06/2020 al 31/08/2020 -Pe
5527 28-04-202028-04-2020DSS4 - Legge 126/80 � Liquidazione e pagamento sussidio ad assistiti aventi diritto per una somma complessiva di � 4.310,00 Periodo MARZO 2020
5526 28-04-202028-04-2020DSS 4 Altamura: Ditta SHARP Electronics Italia S.p.A.- Liquidazione fattura noleggio fotocopiatore, come da lista di liquidazione n. 11663 del 09/04/2020, per un importo complessivo di �. 258,81# CIG 76404792BB
5525 28-04-202028-04-2020D.S.S. N.4- ALTAMURA LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LAVECO RACCOLTA SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE RELATIVA AL PERIODO DI GENNAIO-FEBBRAIO 2020 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI � 401,71 IVA INCLUSA, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.11668 DEL 09/04
5524 28-04-202028-04-2020DSS n.4 - Liquidazione fatture alla ditta A.P.E. Servizio Disinfestazione, Derattizzazione e Deblattizzazione P.T.A di Gravina e Altamura - CIG. 664730302723 liste di liquidazione n.47762 del 31/12/2019 e n.47763 del 31/12/2019 �.2.170,00.
5523 28-04-202028-04-2020DSS4 Altamura: Liquidazione in favore dell'Istituto di Vigilanza NUOVA ALTILIA s.r.l. della somma di � 24.993,41. per il servizio di vigilanza reso presso gli ex Presidi Ospedalieri di Altamura e Gravina, nel periodo di MARZO 2020. Lista di liquidazione
5522 28-04-202028-04-2020DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta CO.R.E.L. Societ� Cooperativa a.r.l. della somma di �. 1.305,16 per il servizio di spedizione postale reso presso la Direzione DSS4 nel periodo marzo, maggio, luglio, settembre, novembre e dicembre. List
5521 28-04-202028-04-2020D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MEDICAIR SUD SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2020 LISTA DI LIQUIDAZIONE N.12451 DEL 22/04/2020 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI � 3
5520 28-04-202028-04-2020D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SAPIO LIFE PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2020 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 12453 del 22/04/2020 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI � 1.000.48.
5519 28-04-202028-04-2020D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LINDE MEDICALE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2020 LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 12395 del 21/04/2020 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO Dl � 3.028,06
5518 28-04-202028-04-2020D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VITALAIRE ITALIA PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO GENNAIO/MARZO 2020 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 12344 del 21/04/2020 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI � 14.230,64.
5517 28-04-202028-04-2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - Liquidazione fatture Ditta MEDIGAS per canoni di noleggio e materiale di consumo per apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto - Lista n.11557 del 08/04/2020 per un Importo complessivo di �.85,64
5516 28-04-202028-04-2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - Liquidazione fatture Ditta MEDICAIR per canoni di noleggio e materiale di consumo per apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto - Lista n. 11820 del 14/ 04/ 2020 Importo �.2.283,22
5515 28-04-202028-04-2020D.S.S. N. 4 ALTAMURA: RENDICONTO DELLE SPESE DI CASSA ECONOMALE PERIODO 01/02/2020 - 28/02/2020.
5514 28-04-202029-04-2020Liquidazione spesa di � 1.098,00 (CIG:ZB02BC349D) a favore della ditta Pellicani & Noviello, per lavori inerenti interventi di manutenzione ord. extracontrattuale sugli impianti in esercizio nelle strutture di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
5513 28-04-202028-04-2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - Liquidazione fatture Ditte diverse per fornitura di ausili protesici ad assistiti aventi diritto - liste n. 12460 - 12475- 12478- 12480- 12481 del 22/ 04/2020 Importo �.5.816,02
5512 28-04-202028-04-2020DSS 4 Altamura: Liquidazione fattura come da lista n.11719 del 10/ 04/2020 in favore della Azienda .U.S.L. di Parma-Reggio Emilia, per la fornitura ad assistito residente sul territorio del distretto n. 4, di lancette pungi dita, strisce per glicemia e
5511 28-04-202029-04-2020Liquidazione spesa di � 2.033,74 (CIG:Z632AFEB1B) a favore della ditta ROMANAZZI VITO, per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
5510 28-04-202028-04-2020DSS 4 Altamura: Liquidazione fatture come da lista n.11709 del 10/ 04/ 2020 in favore della Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Provincia Autonoma di Trento, Distretto Sanitario Centro Nord, per la fornitura ad assistiti residenti sul territori
5509 28-04-202028-04-2020COORDINAMENTO 118 - Liquidazione fatture a favore della ditta F.LLI BERNARD srl per servizio lava-nolo e vestizione personale 118 - come da lista n. 12821/2020- CIG:8191182937 �. 23.975,61 - Periodo Marzo 2020
5508 28-04-202028-04-2020COORDINAMENTO 118 - Liquidazione fatture a favore della ditta Servizi Ospedalieri spa per servizio lava-nolo e vestizione personale 118 - come da lista n. 12830/2020- CIG:8191182937 �. 5.920,56 - Periodo Gennaio / Febbraio 2020
5507 28-04-202029-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 24.400,00 a favore della Ditta M.C. Costruzioni Generali srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Triggiano CIG:vedi dettaglio interno
5506 28-04-202029-04-2020Liquidazione fattura a favore della INFO s.r.l. per pubblicit� esito gara 1� e 3� lotto procedura aperta per l'affidamento degli incarichi di Componente della Commissione per il collaudo tecnico-amministrativo, contabile, statico in corso d'opera e final
5505 28-04-202029-04-2020Liquidazione fatture ditta OSSIMAC �. 3.959,07 - CIG 82351851A6. Lista di liquidazione n. 12730 del 24/04/2020.
5504 28-04-202029-04-2020DSS 10 Liquidazione fattura AMOPUGLIA ONLUS - CIG 8049730F53 �. 5.640,00. Lista di liquidazione n. 12804del27/04/2020.
5503 28-04-202028-04-2020Servizio Emergenza Sanitaria " 118 " - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato -Servizio Soccorso Infermi - Aprile 2020 - Lista n� 12815 � 575.509,20
5502 28-04-202029-04-2020Liquidazione fatture ditta MEDIGAS ITALIA �.8.071,75 - CIG 7771292109. Liste di liquidazione n. 12681 del 24/04/2020.
5501 27-04-202028-04-2020Liquidazione fatture Donato Trasporti s.r.l. - Servizio di trasporto degli utenti diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari - Dss 11 Lotto 4- CIG 765892158C- Novembre e Dicembre 2019, Gennaio e Febbraio 2020. Lista di liqui
5500 27-04-202028-04-2020DSS 11 - Liquidazione fattura a favore della Ditta " Shop Services Soc Coop ", per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 11900 del 15/04/2020. Importo totale liquidato � 2.645,27.
5499 27-04-202028-04-2020DSS 11 - Liquidazione fattura a favore della Ditta " Madre Terra ", per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 11899 del 15/04/2020. Importo totale liquidato � 7.926,50.
5498 27-04-202028-04-2020DSS 11 - Liquidazione fattura a favore della Ditta "Il mondo senza glutine di Altamura Antonio", per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 11898 del 15/04/2020. Importo totale liquidato � 2.667,48.
5497 27-04-202028-04-2020DSS 11 - Fornitura ausili monouso per incontinenza con servizio di consegna diretta al domicilio dell'assistito R.A.
5496 27-04-202028-04-2020DSS 11 - Liquidazione fatture dell'importo di �.2.054,50 in favore della Ditta Vivisol per canoni di noleggio per la ventiloterapia domiciliare (D.M.332/99) ad utenti aventi diritto del DSS 11.
5495 27-04-202028-04-2020Liquidazione fatture per �.1.185,60 periodo gennaio - marzo 2020 - Canone nolo apparecchio "T-pep Avanced I/E" - paziente D.R. - Ditta Vitalaire S.p.A. - Lista 12182 del 20/04/2020.
5494 27-04-202028-04-2020liquidazione fatture dell'importo di �.1.869,90 in favore della Ditta Sapio Life S.r.L. - Canoni di noleggio per comunicatori a controllo oculare c/tracciamento binoculare (D.M. 332/99) ad utenti aventi diritto del DSS 11.
5493 27-04-202028-04-2020D.S.S.11-Liquidazione e pagamento "Rimborso spese di viaggio assistiti nefropatici" MARZO 2020- � 23756,13.
5492 27-04-202029-04-2020L.R. n. 45/2008 art. 9. D.G. R. n. 2035 del 27/10/2009. D.G.R. n. 2506 del 27/11/2012. Metodo A.B.A. Liquidazione a favore dell'assistito sig. M.A. per il figlio minore M.G. � 3.420,00.
5491 27-04-202029-04-2020L.R. n. 45/2008 art. 9. D.G. R. n. 2035 del 27/10/2009. D.G.R. n. 2506 del 27/11/2012. Metodo A.B.A. Liquidazione a favore dell'assistito sig. C.D. per il figlio minore F.M. � 1.835,33.
5490 27-04-202029-04-2020L.R. n. 45/2008 art. 9. D.G. R. n. 2035 del 27/10/2009. D.G.R. n. 2506 del 27/11/2012. Metodo A.B.A. Liquidazione a favore dell'assistito sig. C.V. per il figlio minore M.M. � 3.312,00.
5489 27-04-202028-04-2020Interventi di natura idrico impiantistica eseguiti presso le strutture sanitarie del D.S.S. 10 ed il P.O. F. Fallacara di Triggiano - Liquidazione delle competenze di � 915,00 alla ditta esecutrice I.T.M. s.n.c. di Carella G. & Lorusso T.
5488 27-04-202027-04-2020Distretto Socio Sanitario 2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Periodo: Marzo 2020.
5487 27-04-202027-04-2020"Distretto Socio Sanitario 2" -Liquidazione in favore di Ditta MEDIGAS ITALIA S.R.L. relativa a canoni di noleggio attrezzature sanitarie fornite ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n.12189 del 20/04/2020;
5486 27-04-202027-04-2020"Distretto Socio Sanitario 2" -Liquidazione in favore di Ditta MEDIGAS ITALIA S.R.L. relativa a canoni di noleggio attrezzature sanitarie fornite ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n.12302 del 21/04/2020;
5485 27-04-202027-04-2020"Distretto Socio Sanitario 2" - Liquidazione in favore delle DITTE: "Soc. Coop. Sociale IL GABBIANO � SAN GIOVANNI DI DIO "- come da lista di liquidazione n. 12511 del 22/04/2020.
5484 27-04-202028-04-2020Lavori di riparazione dell'impianto di climatizzazione presso il magazzino farmaci del centro Dialisi del P.O. F. Fallacara di Triggiano - CIG:Z872B17CFF - Liquidazione delle competenze di � 1.220,00 alla ditta Pellicani & Noviello s.n.c.
5483 27-04-202027-04-2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta AM- NEXT s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 11670 del 09.04.2020 di �uro 358.68 C.I.G: Z312C60A8B.-
5482 27-04-202027-04-2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta 3AG SOLUTION come da lista di preliquidazione n. 11675 del 09.04.2020 di �uro 1.237,08 C.I.G: Z872C2417D.-
5481 27-04-202027-04-2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta BIODIAGRAMM s.r.l. conie da lista di preliquidazione n. 11639 del 09.04.2020 di �uro 597,80 C.I.G: Z312BEFC85.-
5480 27-04-202028-04-2020Lavori urgenti di riparazione e ripristino impianto luci presso il Poliambulatorio di Rutigliano e dell'impianto eliminacode presso il CUP Ticket del P.O. F. Fallacara di Triggiano - CIG:ZC92C05474 - Liquidazione delle competenze di � 4.270,00 alla di tt
5479 27-04-202027-04-2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A. come da lista di preliquidazione n. 11661 del 09.04.2020 di �uro 182.390,00 C.I.G: 746837385C.-
5478 27-04-202027-04-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura della Ditta LAV.I.T. di Foggia, periodo Novembre 2019. Lista di liquidazione n. 11389 del 7/4/2020 di � 7.381, 34. CIG 8191182937.
5477 27-04-202027-04-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura della Ditta LAV.I.T. di Foggia, noleggio materassi antidecubito. Lista di liquidazione n.11418 del 7/4/2020 di �. 1.034,00--mese Dicembre 2019- CIG 8191182937
5476 27-04-202027-04-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura della Ditta LAV.I.T. di Foggia, periodo Dicembre 2019. Lista di liquidazione n. 11412 del 7/4/2020 di � 7.952,27. CIG 8191182937.
5475 27-04-202027-04-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura della Ditta LAV.I.T. di Foggia, noleggio materassi antidecubito. Lista di liquidazione n.11410 del 7/4/2020 di �. 1.000,64�mese Novembre 2019- CIG 8191182937
5474 27-04-202028-04-2020Opere di natura impiantistica eseguite presso la struttura territoriale di Mola di Bari e di Rutigliano (BA) - Liquidazione delle competenze di � 4.270,00 alla ditta esecutrice IEFFE IMPIANTI di Iacobellis Francesco.
5473 27-04-202027-04-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura della ditta X- GAMMAGUARD s.r.l. di Saronno (VA) per il servizio di dosimetria come da lista di liquidazione n. 11337 del 6/04/2020 di � 39,04 (i.i)
5472 27-04-202027-04-2020Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura ditta Poste Italiane spa come lista di liquidazione n. 11520 del 7/4/2020 di � 215,56.
5471 27-04-202028-04-2020Corso di aggiornamento "L'assegno per il nucleo familiare". Liquidazione delle spese di iscrizione. (Importo complessivo atto � 780,00).
5470 27-04-202027-04-2020"Area Bari Nord"- P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura ditta La Cascina Global Service srl come da lista di liquidazione n. 11284 del 3/4/2020 di � 8,76 (i.i).
5469 27-04-202027-04-2020Area Ospedaliera Bari Nord � P.O. Terlizzi � Liquidazione fattura a favore della Ditta La Cascina Global Service srl per il Servizio di Ristorazione come da lista di liquidazione n. 11260 del 3/4/2020 di � 17.084,27- CIG 8089704AEB.
5468 27-04-202028-04-2020Corso di aggiornamento "Il sistema delle banche dati PerlaPA". Liquidazione delle spese di iscrizione. (Importo complessivo atto � 780,00).
5467 27-04-202027-04-2020Area Bari Nord � P.O. Corato - Liquidazione indennit� accessorie per prestazioni effettuate nel mese di Gennaio 2020 presso gli Ospedali di Corato-Terlizzi-Molfetta.
5466 27-04-202027-04-2020"Area Bari Nord - Presidio Ospedaliero Corato: Liquidazione fatture ditta Lav.i.t. come da lista di liquidazione n. 10617/2020, per un totale complessivo di � 14.486,17
5465 27-04-202027-04-2020"Area Bari Nord - Presidio Ospedaliero Corato: Liquidazione fatture ditta Laveco sri come da lista di liquidazione n. 9112/2020, per un totale complessivo di � 3.872,68
5464 27-04-202027-04-2020"Area Bari Nord"-P.O. Corato: Liquidazione Fatture ditta Ladisa s.r.l. come da lista di liquidazione n.11542/2020 per un totale complessivo di � 43.361,31
5463 27-04-202028-04-2020Liquidazione spesa di � 1.708,00 (CIG:Z3A2BE7E81) a favore della ditta ROMANAZZI VITO, per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
5462 27-04-202027-04-2020Area Bari Nord � P.O. Molfetta: incameramento, ripartizione e liquidazione proventi A.L.P.I. Macro Area "A" mese di marzo 2020 e precedenti.-
5461 27-04-202028-04-2020Liquidazione spesa di � 1.952,00 (CIG:ZF72C901D9) a favore della ditta GIANVITO MIGNOZZI, per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli immobili delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. del P.O. di Putignano.
5460 27-04-202027-04-2020P.O. Putignano � Rettifica Determina Dirigenziale n� 3971 del 30/03/2020.
5459 27-04-202027-04-2020P.O. Putignano � Rettifica Determina Dirigenziale n� 3852 del 25/03/ 2020
5458 27-04-202028-04-2020P.O. Putignano � Aggiudicazione di gara per la fornitura di Materiale di consumo e Accessori riutilizzabili per i ventilatori della U.O.C. Anestesia e Rianimazione del P. O. Putignano - Spesa Complessiva � 18.339,47= CIG: Z292C296F2 � Z5B2C295B7.
5457 27-04-202028-04-2020Liquidazione spesa di � 1.952,00 (CIG:Z642C8462D) a favore della ditta DALENA GIUSEPPE ANTONIO, per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli immobili delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. del P.O. di Putignano.
5456 27-04-202027-04-2020DSM - Liquidazione fatture diverse per l'importo complessivo di � 2.944,00= Lista di liquidazione n. 12598 del 23/04/2020-
5455 27-04-202027-04-2020P.O. Putignano � Aggiudicazione di gara per la fornitura di Etichette farmaci per la U.O.C. Anestesia e Rianimazione del P. O. Putignano - Spesa Complessiva �. 2.470,50= CIG: Z022C15796.
5454 27-04-202027-04-2020Liquidazione fattura per Assistenza Socio Sanitaria in favore della SOC. COOP. SOCIALE ONLUS "L'INDIVIDUO" di Matera - CIG n. 583082877A nel periodo febbraio - marzo 2020 per complessivi � 2.835,00= lista di liquidazione n. 12683 del 24/04/2020.
5453 27-04-202027-04-2020P.O. Putignano � Liquidazione fattura ditta Leader Service S.C.R.L. - lista di liquidazione n� 10516 del 24/03/2020 per un importo di �. 1.098,00= CIG: Z352AA368E.
5452 27-04-202027-04-2020Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell'Ente Gestore "VILLA ADRIANA S.r.l" di Bari per il mese di febbraio 2020 per l'importo di �85.513,66= CIG n. 2907554D73 - lista di liquidazione n. 12718 del 24/04/2020.
5451 27-04-202027-04-2020P.O. Putignano � Liquidazione fattura ditta G4 Vigilanza spa - lista di liquidazione n� 11380 del 06/04/2020 per un importo di �. 17.999,29= CIG: 78169986DO.
5450 27-04-202028-04-2020Liquidazione spesa di � 854,00 (CIG:Z062C217DB) a favore della ditta ROTOLO ENZO, per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli immobili delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
5449 27-04-202027-04-2020Liquidazione fatture Ente Gestore "PADRI TRINITARI - Istituto ADA CESCHIN PILONE " CIG N. 2918279004 - per il mese di febbraio 2020 per l'importo di � 16.753,53= lista di liquidazione n. 12698 del 24/04/2020.
5448 27-04-202027-04-2020P.O. Putignano � Liquidazione fatture ditta Antinia srl - lista di liquidazione n� 10779 del 30/03/2020 per �. 365,38= CIG: 81906355D2.
5447 27-04-202027-04-2020Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell'Ente Gestore Metropolis Consorzio Cooperative Sociali a.r.l. di Molfetta (BA) - CIG n. 79396430AD relativa al mese di febbraio 2020 per l'importo di � 63.079,46 = lista di liqu
5446 27-04-202027-04-2020LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA INFO SRL PER PUBBLICAZIONI LEGALI DEGLI AVVISI UFFICIALI DI GARA - IMPORTO COMPLESSIVO DI � 16.392,30 - IVA INCLUSA. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12751 DEL 27/04/2020. CIG 7960003247
5445 27-04-202027-04-2020Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore del Consorzio Cooperative Sociali a.r.l. METROPOLIS di Molfetta (BA) - gestore di Centri Residenziali e Semiresidenziali Terapeutici per Minori (CRTM-CSRTM) - CIG n. 5195604C0B per
5444 27-04-202027-04-2020P.O. Putignano - Liquidazione fatture della ditta Ladisa spa - lista di liquidazione n� 10604 del 26/03/2020 per un importo di �. 38.286,60= CIG: 8089704AEB.
5443 27-04-202028-04-2020Liquidazione spesa di � 3.660,00 (CIG:Z402B53E54) a favore della ditta IMPIANTI SERVIZI MEDICALI S.R.L., per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. del DSS/12.
5442 27-04-202027-04-2020Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore del Consorzio Cooperative Sociali a.r.l. METROPOLIS di Molfetta (BA) relative al mese di febbraio 2020 per complessivi � 3.730,13= lista di liquidazione n. 12608 del 23/04/2020.
5441 27-04-202027-04-2020P.O. Putignano � Liquidazione fatture ditta Antinia srl - lista di liquidazione n� 10459 del 24/03/2020 per un importo complessivo di �. 7.923,84= CIG: 81906355D2.
5440 27-04-202027-04-2020Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell'Ente Gestore Consorzio METROPOLIS Coop. Sociali a.r.l. di Molfetta (BA) relative al mese di febbraio 2020 per l'importo di � 131.306,41= CIG 5195604C0B lista di liquidazione n
5439 27-04-202027-04-2020Liquidazione fattura per Assistenza Psichiatrica Riabilitativa in favore dell'Ente Gestore SOL LEVANTE s.r.l. di Taurisano (LE) relativa al mese di febbraio 2020 per complessivi �23.834,16= CIG 490670550E. Lista di liquidazione n. 12507 del 22/04/2020.
5438 27-04-202027-04-2020Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell'Ente Gestore PHOENIX di Rutigliano (BA) - CIG n. 7939685355 relativa al mese di febbraio 2020 per l'importo di �29.605,42= lista di liquidazione n. 12515 del 22/04/2020.
5437 27-04-202027-04-2020Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA con sede in Potenza (PZ) relative al mese di febbraio 2020 per l'importo di �1.452,00= -lista di liquidazione n. 12707 del 24/04/2019.
5436 27-04-202028-04-2020Liquidazione spesa di � 6.405,00 (CIG:vedi lista di liquidazione) a favore della ditta EURO KLIMA SRL, per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. del DSS/12 - DSS/13.
5435 27-04-202027-04-2020Liquidazione fatture, per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica, in favore della Comunit� Socio Riabilitativa "AMICI DI NICO" di Matino (Le) CIG n. 661040351F per il mese di febbraio 2020 per l'importo complessivo di � 17.987,83= lista di liquidazion
5434 27-04-202027-04-2020Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della COMUNITA' SAN GIORGIO di Presicce (LE) gestita dalla Soc. SORGENTE S.r.l. CIG n.2918294C61 per il mese di febbraio 2020, per complessivi � 9.556,02= Lista di liquidazione n. 1
5433 27-04-202027-04-2020P.O. Putignano � Rettifica Determina Dirigenziale n� 3973 del 30/03/ 2020
5432 27-04-202027-04-2020P.O.Putignano - Presa d'atto dell'avvenuto intervento di Pacemaker effettuato presso la U.O.C. di Cardiologia � Area Critica del P.O. Putignano - Spesa Complessiva �.1.716,00= CIG: Z8B2C726A0.
5431 27-04-202028-04-2020Liquidazione spesa di � 2.440,00 (CIG:ZE92B97D23) a favore della ditta MANGIALARDI ROCCO & C. s.n.c., per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
5430 27-04-202027-04-2020Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell'Ente Gestore M.a.D. S.a.S. di Saverio Vacca & C. Centro Diurno di Locorotondo (BA) relativa al mese di febbraio 2020 per l'importo di � 27.689,28= CIG n. 519571145A - lista d
5429 27-04-202027-04-2020Sig.ra D.B.A. (matricola 5001386) dipendente a tempo indeterminato: Revoca permessi mensili di cui all'art. 33, commi 3 e 3-bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm.ii.
5428 27-04-202027-04-2020Sig. D.V.A. (matricola 4041546) dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permessi mensili di cui all'art. 33, comma 3 e 3-bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
5427 27-04-202027-04-2020Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell'Ente Gestore "CONTROCAMPO COOP. SOC." - di Putignano (BA) per il mese di febbraio 2020, per l'importo di � 21.413,70= lista di liquidazione n. 12520 del 22/04/2020 - CIG N. 291
5426 27-04-202027-04-2020Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell'Ente INVESTIMENTI CERESIO Srl con sede in Lentate sul Seveso (MB) relativa al mese di febbraio 2020 per complessivi � 8.093,00= lista di liquidazione n. 12694 del 24/04/2020.
5425 27-04-202027-04-2020P.O. Putignano � Presa d'atto di avvenuto impianto di n.3 Endoprotesi d'Anca - ditta BIO MEDICAL S.R.L, presso U.O.0 di Ortopedia del P.O. di Putignano, di � 2.361,00 iva esclusa. CIG: Z082CC31E4.
5424 27-04-202028-04-2020Liquidazione spesa di � 378,20 (CIG:Z012C14D83) a favore della ditta ROMANAZZI VITO, per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli impianti di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
5423 27-04-202027-04-2020Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Attribuzione incarico provvisorio nel servizio di Continuit� Assistenziale - Dr. BUZZERIO LUCA - a decorrere dall'1/5/2020.
5422 27-04-202027-04-2020Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell'Ente Gestore Fondazione EPASSS di Bari relative al mese di febbraio 2020 per l'importo di � 799.270,79= CIG n. 5195453F6E - lista di liquidazione n. 12368 del 21/04/2020.
5421 27-04-202027-04-2020Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell'Ente Gestore "PANIGEMA SERVICE di Matarrese Modesto & C. s.n.c." di Noci (BA) per il mese di febbraio 2020 per l'importo di � 62.013,39= CIG n. 519547519A - lista di liquidazi
5420 27-04-202027-04-2020Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Attribuzione incarico provvisorio nel servizio di Continuit� Assistenziale - Dr.ssa CARLUCCI Maddalena - a decorrere dall'1/5/2020.
5419 27-04-202027-04-2020A.G.P. - Fornitura urgente del farmaco BCG unit� formanti colonie di bacillo calmette-guerin. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art. 63 comma 2, lett. b), punto 2) e lett. c) del D. Lgs. n� 50/2016 e s.m.i.
5418 27-04-202027-04-2020Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della Societ� Cooperativa Sociale MAIEUSIS di Capena (RM) relativa al mese di febbraio 2020 per l'importo complessivo di � 1.155,00= CIG n. 2918427A23 lista di liquidazione n. 12509
5417 27-04-202027-04-2020Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell'Ente Gestore Coop. Soc. "NONPIUSOLI" a.r.l. di Cassano delle Murge (BA) per il mese di febbraio 2020 per l'importo di � 45.370,29= CIG n. 5195646EB3 - lista di liquidazione n.
5416 27-04-202028-04-2020Liquidazione spesa di � 6.100,00 (CIG:Z4E2BE1906) a favore della ditta NUOVA TERMOTECNICA, per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. del DSS/13.
5415 27-04-202027-04-2020Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell'Ente Gestore "LA ZARZUELA Coop. Soc. a.r.l." di Conversano (BA) per il mese di febbraio 2020 per l'importo di � 117.711,40= CIG n. 5195585C5D - lista di liquidazione n. 12523 d
5414 27-04-202027-04-2020P.O. Putignano � Liquidazione fatture ditta SCA srl lista di liquidazione n� 11829 del 14/04/2020 per un importo complessivo di C. 676,49= CIG: 6014772D62 - 6014872D62.
5413 27-04-202027-04-2020Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell'Ente Gestore Cooperativa Sociale "MINERVA" di Putignano (BA) per il mese di febbraio 2020 per l'importo di � 80.299,79= CIG n. 5195631256 - lista di liquidazione n. 12528 del 2
5412 27-04-202028-04-2020Liquidazione spesa di � 817,40 (CIG:Z572C01173) a favore della ditta FRIGOTECH S.A.S., per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. del DSS/12.
5411 27-04-202027-04-2020P.O. Putignano � Liquidazione fatture ditta SCA srl lista di liquidazione n� 12176 del 20/04/2020 per un importo complessivo di �. 876,54= CIG: Z4928F1C44.
5410 27-04-202027-04-2020DISTRETTO N� 14 � liquidazione fattura da lista N� 12319 del 21 aprile 2020, in favore della Ditta Abintrax S.r.l. di Monopoli (BA) per la fornitura di n. 1 Videoproiettore - CIG: ZBC29F3AAE. Totale importo liquidato � 1.354,20.
5409 27-04-202028-04-2020Liquidazione spesa di � 14.030,00 (CIG:vedi lista di liquidazione) a favore della ditta A.G.S. COSTRUZIONI S.R.L., per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. del DSS/12 - DS
5408 27-04-202027-04-2020DISTRETTO N� 14 � Dipendente Sig.ra M.M. - matricola n. 5010502 � Autorizzazione ai permessi retribuiti per assistenza alle persone con disabilit� grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
5407 27-04-202027-04-2020DSS/14" - Assistenza protesica diretta, canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto, "Ditte DIVERSE". Lista di liquidazione n.12212 del 20/04/2020. Importo totale liquidato � 3.771,17.
5406 27-04-202027-04-2020DSS/14* - Assistenza protesica diretta, canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto, "Ditta MEDICAIR SUD SRL". Lista di liquidazione n.12210 del 20/04/2020. Importo totale liquidato � 13,262,82.
5405 27-04-202028-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.450,00 a favore della Ditta Lacalamita Tommaso, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il D.S.S./3 di Bitonto CIG:vedi dettaglio interno
5404 27-04-202027-04-2020DSS/14* - Assistenza protesica diretta, canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto, "Ditta VIVISOL SRL". Lista di liquidazione n.12207 del 20/04/2020. Importo totale liquidato � 11.119,60.
5403 27-04-202027-04-2020DSS/14* - Assistenza protesica diretta, canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto, "Ditta MEDIGAS ITALIA S.R.L..". Lista di liquidazione n. 12195 del 20/04/2020. Importo totale liquidato � 13.934,62.
5402 27-04-202028-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 488,00 a favore della Ditta Adiramef srl, a fronte di interventi su impianti presso il Poliambulatorio di Grumo Appula CIG:vedi dettaglio interno
5401 27-04-202027-04-2020OGGETTO: DSS/14* - Assistenza protesica diretta, canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto, "Ditta LINDE MEDICALE S.R.L.". Lista di liquidazione n. 12171 del 20/04/2020. Importo totale liquidato � 8.062,38.
5400 27-04-202028-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 5.490,00 a favore della Ditta Item Oxygen srl, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Altamura CIG:vedi dettaglio interno
5399 27-04-202028-04-2020Tribunale Civile di Bari - Avis Provinciale Bari c/ ASL BA - R.G. n. 17788/16. Esecuzione ordinanza del 10.07.2017. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a � 3.598,33.
5398 27-04-202027-04-2020D.S.S. N. 14 � Emergenza COVID-19. Autorizzazione all'espletamento delle prestazioni lavorative nelle modalit� di cui all'art. 18 e 23 L. 81/2017. Lavoro agile.
5397 27-04-202027-04-2020D.S.S. N. 14 - Erogazione sussidio giornaliero ex L.31 del 24/01/1986 e s.m.i. a favore di soggetti affetti da morbo di Hansen � mese di APRILE 2020 � Totale importo liquidato di � 411,90 =
5396 27-04-202027-04-2020P.O. Monopoli � Liquidazione in favore della ditta Antinia s.r.l. di cui alla lista di liquidazione n. 12117 del 17/04/2020 per l'importo complessivo di � 11.219,70
5395 27-04-202027-04-2020P.O. Monopoli � Liquidazione in favore della ditta REVI SRL come da lista di liquidazione n. 12089 del 17/04/2020 per l'importo complessivo di � 8.942,44
5394 27-04-202027-04-2020P.O. Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Ladisa spa come da lista di liquidazione n. 12108 del 17/04/2020 per il servizio di confezionamento e distribuzione pasti - mese di marzo 2020 - importo complessivo � 20.136,66
5393 27-04-202027-04-2020P.O. Monopoli � Rettifica Determinazione Dirigenziale n.2177 del 17/02/2020. Presa d'atto della fornitura di arredi da destinare alla U.O.S.V.D. di Medicina e Chirurgia d'accettazione e urgenza. Spesa complessiva � 989,00=IVA esclusa. CIG : Z012CO2A50
5392 27-04-202027-04-2020P.O. Monopoli - Affidamento della fornitura di Mitomicina Medac 40 mg e relativi Kit per somministrazione alla ditta MEDAC PHARMA SRL per le urgenti necessit� dei PO Asl Bari. Smart CIG: Z032CACODE
5391 27-04-202027-04-2020P.O. Monopoli � Liquidazione in favore della ditta Vincal srl come da lista di liquidazione n. 11062 del 01/04/2020 per l'importo complessivo di � 4.547,00 CIG: 743345484A
5390 27-04-202027-04-2020DSS N. 13 - Rendiconto spese sostenute nel mese di Marzo 2020 a mezzo Cassa Economale � codice Economo N� 221.
5389 27-04-202027-04-2020DSS n. 13 - Affidamento diretto in favore della Ditta Vivisol S.r.l. (MO) per il noleggio di Attrezzature sanitarie a favore del piccolo assistito S. D. � CIG Z742C9ED26.
5388 27-04-202027-04-2020DSS N. 13 - liquidazione fatture in favore di ditte varie per fornitura ossigenoliquido ad assistiti residenti nel DSS n.13, novembre-dicembre 2019, lista di liquidazione n.12020 del 16/04/2020 pari ad � 29.935,05 (IVA inclusa).
5387 27-04-202027-04-2020DSS N. 13 - Liquidazione fatture in favore della ditta Medigas Italia srl (CIG 71994359B3,) per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica � ventilazione - ad assistiti aventi diritto, settembre-ottobre 2019, lista di liquidazione n. 12035 del 1
5386 27-04-202027-04-2020DSS N. 13 - Liquidazione fatture Ditta Freddo ma Buono srl, novembre 2016 e gennaio 2017, per la fornitura di alimenti senza glutine a soggetti celiaci, come da lista di preliquidazione n. 11914 del 15/04/2020 per un importo complessivo di � 219,99.
5385 27-04-202027-04-2020DSS N.13: RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA CROCE ROSSA ITALIANA- IMPORTO � 1.732,90 =PERIODO MARZO 2020.
5384 27-04-202027-04-2020DSS13-RIMBORSO SPESE VACCINOTERAPIA PER LA CURA DI ALLERGOPATIE- PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2020, IMPORTO � 1.969,93=
5383 27-04-202027-04-2020DSS N. 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di assistiti aventi diritto, relativi al mese di MARZO 2020.
5382 27-04-202027-04-2020LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI D.S.S. n.3 DI BITONTO CON AFFRANCATRICE POSTALE � MACCHINA ASCOM SMILE � 1� TRIMESTRE 2020.
5381 27-04-202027-04-2020D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio a favore della Societ� Cooperativa Sociale � Onlus "CROCE AZZURRA" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: MARZO 2020.
5380 27-04-202027-04-2020D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio a favore della Societ� Cooperativa ARL Onlus "EIRA" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: FEBBRAIO 2020.
5379 27-04-202027-04-2020DSS 5. Liquidazione fatture per la fornitura di alimenti senza glutine a soggetti celiaci - DGR n. 251 del 26.02.2010 . Ditta "La casa del celiaco di Vargi� Fiorella". Lista di liquidazione n. 12014 del 16.04.2020(�. 90,00=).
5378 27-04-202027-04-2020DSS.5 Liquidazione fatture della ditta Linde Medicale per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista di liquidazione n. 10630 del 26/03/2020 per � 4.757,83 CIG 799479E01 � 7759791E18 � 32234910E
5377 27-04-202027-04-2020DSS.5 Liquidazione fatture della ditta S.I.C.O. SPA per fornitura ad assistitiresidenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista di liquidazione n. 11028 del 01/04/2020 per � 106,60 CIG Z1D124533B.
5376 27-04-202027-04-2020P.O. Bari Sud - Presa d'atto lista di liquidazione n. 12682 del 24/04/2020 in favore della dittaSERVIZI OSPEDALIERl SPA (Cig come da allegata lista) per la fornitura del servizio di lavanderia - noleggio materassi antidecubito per � 9.305,99=
5375 27-04-202027-04-2020P.O. Bari Sud - Presa d'atto lista di liquidazione n. 12678 del 24/04/2020 in favore della ditta F.lli BERNARD srl (Cig come da allegata lista) per la fornitura del servizio di lavanderia - noleggio materassi antidecubito per � 13.958,98=
5374 27-04-202028-04-2020liquidazione rimborso spese viaggio per servizio fuori sede in favore del personale del DSS 11- mese di Marzo 2020.
5373 27-04-202027-04-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto dell'esecuzione anticipata della fornitura di tamponi faringei, ai sensi dell'art. 63 comma 2, lett.c) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. occorrenti al Laboratorio di Diagnostica Molecolare COVID-19 del P.O. Di Venere.
5372 27-04-202027-04-2020P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 12668 del 24.04.2020 ditta Servizi Ospedalieri s.p.a. per il servizio di lavanderia ed il Noleggio Materassi Antidecubito reso nei mesi di Ottobre ,Novembre e Dicembre 2019 (Cig 78120779DF - 81911829
5371 27-04-202027-04-2020P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 12635 del 23.04.2020 ditta SCA s.r.l. per il servizio di relativo ai controllichimici e biologici sugli impianti centralizzati e trattamento idrico presso il Centro Dialisi (Cig Z4928F1C44) per �. 21
5370 27-04-202027-04-2020Dss12. Liquidazione indennit� legate alle condizioni di lavoro del Personale di Comparto per accessi A.D.I. e del Personale di Comparto per accessi Terapisti della Riabilitazione� relative al mese di febbraio 2020.
5369 27-04-202027-04-2020P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 12705 del 24.04.2020 ditta Ladisa s.r.l. per il servizio di mensa e ristorazione (Cig 74517946FO - 7793548F40) per �. 8.871,10.
5368 27-04-202027-04-2020Dss12. Liquidazione Indennit� di turno del Personale di Comparto relative al mese di febbraio 2020.
5367 27-04-202027-04-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 12538 del 22.04.2020 ditta Ambiente & Tecnologie s.r.l. per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti tossici (Cig come da allegata lista) per �. 339,75 iva inclusa.
5366 27-04-202027-04-2020DSS12 -Rimborso spese vaccinoterapia della somma di �. 5.707,27 Gen/mar 2020.
5365 27-04-202027-04-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 12536 del 22.04.2020 ditta Antinia s.r.l. per il servizio di contenitori alibox (Cig come da allegata lista) per �. 1.541,27 iva inclusa.
5364 27-04-202027-04-2020DSS12 - LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI � 9.207,27 IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER ACQUISTO DI FARMACI E MATERIALE DIAGNOSTICO.
5363 27-04-202027-04-2020Dss12. Rettifica determinazione dirigenziale n.3413 del 12/03/2020, relativa a "Liquidazione fatture di complessivi � 4.538,40 (IVA compresa) in favore della Ditta MEDICAIR SUD". CIG Z58274434D e ZE5369E42.
5362 27-04-202027-04-2020LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS 12- MESE DI FEBBRAIO 2020.
5361 27-04-202027-04-2020DSS12 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI �373,98= IN FAVORE DELLA DITTA SAPIO LIFE SRL, PER CANONI NOLEGGIO PER LA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE (D.M. 332/99) AD UTENTI AVENTI DIRITTO DEL DSS12.
5360 27-04-202027-04-2020DSS12 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI �5.442,83-IN FAVORE DI DITTE DIVERSE, PER CANONI NOLEGGIO PER LA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE (D.M. 332/99) AD UTENTI AVENTI DIRITTO DEL DSS12.
5359 27-04-202027-04-2020Distretto Socio Sanitario n.12 . Liquidazione rimborsi agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 e della L.R. n.12/05 per �. 6.902,74
5358 27-04-202027-04-2020DSS 12 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI �832,83.= IN FAVORE DELLA DITTA ORTOSAN PALELLA SRLS PER FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI NECESSARI AD UTENTI AVENTI DIRITTO DEL D5512(D.M. 332/99) .
5357 27-04-202027-04-2020DSS 12 - Liquidazione fattura a favore della Ditta Freddo ma Buono per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.11371 del 06/04/2020. Importo totale liquidato �2.742,52(sopravvenienze passive)
5356 27-04-202027-04-2020DSS 12 - Liquidazione fattura a favore della Ditta Celiapoint di De Laurentis Andrea per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.11350 del 06/04/2020.Importo totale liquidato �9.762,11
5355 27-04-202027-04-2020DSS 12 - Liquidazione fattura a favore della Ditta Shop Services Soc Coop per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.11351 del 06/04/2020.Importo totale liquidato �3.382,60
5354 27-04-202027-04-2020DSS 12 - Liquidazione fattura a favore della Ditta Celiachiastore di Galanto Patrizia per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.11771 del 14/04/2020.1mporto totale liquidato �13.731,36
5353 27-04-202027-04-2020DSS 12 - Liquidazione fattura a favore della Ditta Celiapoint di De Laurentis Andrea per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.11770 del 14/04/2020.Importo totale liquidato �9.761,16
5352 27-04-202027-04-2020DSS 12 - Liquidazione fattura a favore della Ditta Terra Madre S.N.C. per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.11764 del 14/04/2020.Importo totale liquidato �485,79.
5351 27-04-202027-04-2020DSS 12. Liquidazione fatture elencate nella lista di liquidazione n. 11560 del 08/04/2020 a favore della ditta SERENITY SPA per forniture di ausili per incontinenza effettuate dal Settore Protesi per � 107.182,09=.
5350 27-04-202027-04-2020DSS N. 12 - Dipendente C.A. - matricola 5014057. Accoglimento istanza permesso mensile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
5349 24-04-202027-04-2020DSS 12 - Liquidazione fatture per servizio di ristorazione presso l'Hospice "San Camillo" di Monopoli ed il Servizio di Emodialisi del Presidio Territoriale di Conversano, in favore della ditta Ladisa S.p.a. - Importo complessivo � 13.706,35 I. VA. compr
5348 24-04-202027-04-2020DSS12 - Liquidazione rimborso spese viaggio per servizio fuori sede in favore di operatori sanitari (C.p.s. Infermieri) dell'Unit� Operativa di Cure Palliative di Monopoli - D.S.S. 12 - mesi di gennaio-febbraio 2020 - Importo � 3.690,16.
5347 24-04-202027-04-2020DSS12 - Liquidazione rimborso spese viaggio per servizio fuori sede in favore del personale medico dell'Unit� Operativa di Cure Palliative di Monopoli - D.S.S. 12 - mesi di gennaio-febbraio 2020 - Importo 2.328,28.
5346 24-04-202027-04-2020DSS N. 12 - Dipendente T.M. matricola 5013697. Concessione di ulteriore periodo di congedo per gravi e documentati motivi familiari, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
5345 24-04-202027-04-2020Dipendente T.M. - matricola 5012400. Concessione di ulteriore periodo di congedo per gravi e documentati motivi familiari, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
5344 24-04-202027-04-2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD � P.O. della Murgia. Rendiconto cassa economale marzo 2020.
5343 24-04-202027-04-2020Ordinanze del Dipartimento per la Protezione Civile n. 656/2020 � personale infermieristico ASL BA � Determinazioni c.p.s. Infermiere N.R. (matricola 3023378).
5342 24-04-202027-04-2020Area Ospedaliera Bari Nord � P.O. della Murgia --Dipendente sig. T. M. m.3026383 Autorizzazione ai permessi retribuiti per assistenza alle persone con disabilit� grave previsti dal comma. 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
5341 24-04-202027-04-2020Area Ospedaliera Bari Nord � P.O. della Murgia --. Dipendente P.A. matr. 3023657 Revoca dei benefici previsti dal comma 3 art.33 della Legge 104/92 e ss. mm.ii.
5340 24-04-202027-04-2020Area Bari nord � P.O. della Murgia. Liquidazione fattura della ditta Dasit s.p.a. � lista di liquidazione n. 10788 del 30/03/2020 �. 912,80 CIG Z5E211E8B
5339 24-04-202027-04-2020Dss UNO �Dipendente sig.ra D.P.A.(matr. 2501422) � Collaboratore Amministrativo a tempo indeterminato. Concessione congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 c. 5 del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011
5338 24-04-202027-04-2020Area Ospedaliera Bari Nord � P.O. Terlizzi. Dipendente Dott.ssa F.G. matricola n. 4020439. Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilit� grave previsti dal comma 3, art. 3, Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni
5337 24-04-202027-04-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Approvazione Rendiconto spese sostenute con la Cassa Economale � mese di MARZO 2020.
5336 24-04-202027-04-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura a favore della ditta TECNOSOLUZIONI s.r.l. di Corigliano d'Otranto (LE) come da lista di liquidazione n.11876 del 15/04/2020 di �25.857,90.
5335 24-04-202027-04-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura a favore della ditta CAREFUSION ITALY 237 s.r.l. di Sesto Fiorentino (FI) come da lista di liquidazione n.12038 del 16/04/2020 di � 9.760,00.
5334 24-04-202027-04-2020Area Ospedaliera Bari Nord. P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura in favore della Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus di Zelarino, come da lista di liquidazione n. 12017 del 16/04/2020 per un importo di � 8.055,00.
5333 24-04-202027-04-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 D.lgs.n. 50/2016, nel mese di Marzo 2020.
5332 24-04-202027-04-2020Area Bari Nord � P.O. Corato - Sig.ra G.A. � Matr. 2701240 � Dir. Med. � Concessione congedo parentale per gravi motivi ai sensi del art.42 c.5 del D.Lgs 151/2001, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs 18/07/2011 n. 119. Periodo 08/06/2020 al 31
5331 24-04-202027-04-2020Area Bari Nord � P.O. Corato - Sig. D.N.G. � Matr. 2701231 � Dir. Med. � Concessione congedo parentale per gravi motivi ai sensi del art.42 c.5 del D.Lgs 151/2001, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs 18/07/2011 n. 119 . Periodo 01/05/2020 al 30
5330 24-04-202027-04-2020Tribunale di Trani sez. Lavoro - ricorso RG 1682/17 promosso da F. A. nei confronti della ASL BA. Esecuzione della sentenza n. 1804/18 per pagamento spese di lite liquidate in favore del legale distrattario della ricorrente.
5329 24-04-202027-04-2020Area Bari Nord � P.O. Corato - Sig. M.A. � Matr. 2700478 � CPS Infermiere � Concessione congedo parentale per gravi motivi ai sensi del art.42 c.5 del D.Lgs 151/2001, modificato e sostituitodall'art. 4 del D.Lgs 18/07/2011 n. 119. Periodo 11/05/2020 al 3
5328 24-04-202027-04-2020Area Bari Nord-P.O. Molfetta � Liquidazione fatture in favore di REVI S.R.L. � per Servizio Monitoraggio Gas Anestetici Sala Operatoria - periodo dicembre 2019 � gennaio-febbraio 2020, come da lista di preliquidazione n. 11043 del 01/04/2020 di � 3.591,3
5327 24-04-202027-04-2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta ANNESE. A. s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 11793 del 14.04.2020 di �uro 962,58 C.I.G: ZF62C7CDB6.-
5326 24-04-202027-04-2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta PUGLIA MEDICAL s.r.1. come da lista di preliquidazione n. 11787 del 14.04.2020 di �uro 407,48 C.I.G: ZE22C7E3C6.-
5325 24-04-202027-04-2020Area Bari Nord � P.O. Molfetta: rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. 50/2016, nel mese di marzo 2020.-
5324 24-04-202027-04-2020Area Ospedaliera Bari Nord � Presidio Ospedaliero "Don Tonino Bello" Molfetta. Rendicontazione delle spese postali effettuate con l'affrancatrice mod. FP OPTIMAIL, matricola n. 572950, conto contrattuale con Poste Italiane n. 50021354-002 ubicata presso
5323 24-04-202028-04-2020Area Gestione Risorse Umane: Dipendente Sig.ra B. A. - C.P.S. - Infermiera a tempo indeterminato. Risoluzione rapporto di lavoro per dimissioni volontarie con effetto dal 1� luglio 2020.
5322 24-04-202028-04-2020Area Gestione Risorse Umane: Dipendente Dr. P.P. - Collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di et� con decorrenza dal 1� luglio 2020.
5321 24-04-202028-04-2020Area Gestione Risorse Umane: Dipendente Sig. B.R. - Infermiere a tempo indeterminato. Risoluzione rapporto di lavoro per Dimissioni Volontarie - con effetto dal 1� giugno 2020.
5320 24-04-202028-04-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE : dipendente dr. L. R. A. - Risoluzione del rapporto di lavoro per Decesso. Liquidazione Indennit� sostitutiva del preavviso. Importo Complessivo Atto �.104.225,42=.
5319 24-04-202027-04-2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, del dipendente Sig. PERRUCCI Claudio - Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere.
5318 24-04-202027-04-2020INDAGINE DI MERCATO - PER CONTO DEL DSS N.10 - FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI AUSILI E DI DISPOSITIVI PROTESICI, DPCM 12/01/2017. AFFIDAMENTO.
5317 24-04-202027-04-2020Liquidazione spesa di � 1.708,00 (CIG:Z6F2BC871A) a favore della ditta IMPIANTI SERVIZI MEDICALI S.R.L., per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. del DSS/12 .
5316 24-04-202027-04-2020Liquidazione spesa di � 13.176,00 (CIG:vedi lista di liquidazione) a favore della ditta DE.PA. IMPIANTI S.R.L., per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. del DSS/12 e DSS/1
5315 24-04-202027-04-2020Liquidazione spesa di � 1.342,00 (CIG:ZC42B03355) a favore della ditta DE.PA. IMPIANTI S.R.L., per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. del DSS/13.
5314 24-04-202027-04-2020Liquidazione spesa di � 3.111,00 (CIG:Z6F2C0B1DA) a favore della ditta I.N.V. ISTITUTO DI VERIFICHE S.R.L., per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. del DSS/13.
5313 24-04-202027-04-2020Liquidazione spesa di � 14.640,00 (CIG:vedi lista di liquidazione) a favore della ditta A.G.S. COSTRUZIONI S.R.L., per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli immobili delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. del DSS/12 - DS
5312 24-04-202027-04-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. RSSA "Santa Teresa" (ex art. 66) sita in Bari alla Via Postiglione n. 14/D, Ente gestore "SATER S.r.L.". Liquidazione per l'attivit� di assistenza residenziale a pazienti non autosufficienti per il mese di marzo
5311 24-04-202027-04-2020A.G.P. - Procedura negoziata ex art.63, co.2, lett.b), punto 2) e lett.c) del D. Lgs. n�50/2016 e s.m.i. per la fornitura del farmaco brand pht arava 30 cpr riv 20mg fl fino al 31/12/2020, salvo anticipata attivazione di convenzione da parte del Sogget
5310 24-04-202027-04-2020Liquidazione spesa di � 10.430,77 (CIG:vedi lista di liquidazione) a favore della ditta EUROASCENSORI SERVICE S.R.L., per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di propria competenza.
5309 24-04-202027-04-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "SAN PIO" (ex art. 66) ubicata in Adelfia alla Via Generale Scattaglia n.c., ente gestore "S.A.AP. s.r.l.". Liquidazione per le attivit� di assistenza residenziale in favore di utenti anziani non autosuf
5308 24-04-202027-04-2020Liquidazione spesa di � 2.196,00 (CIG:Z172605DE5) a favore della ditta MONITILLO CANTIERI S.R.L., per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli immobili delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. del DSS/13.
5307 24-04-202027-04-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunit� socio sanitaria (art.57) - Cooperativa Sociale a r.l. "Aliante Onlus" di Toritto. Liquidazione per l'attivit� di assistenza residenziale a soggetti disabili per il mese di febbraio 2
5306 24-04-202027-04-2020Liquidazione spesa di � 7.381,00 (CIG:vedi lista di liquidazione) a favore della ditta Pellicani & Noviello, per lavori inerenti interventi di manutenzione ord. extracontrattuale sugli impianti in esercizio nelle strutture di competenza dell'U.T.P. di Pu
5305 24-04-202027-04-2020Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l'attivit� di assistenza residenziale a disabili in favore della AUXILIUM Impresa Sociale Soc. Coop. Soc. di Altamura (BA) gestore di Case per la Vita di Altamura (BA)
5304 24-04-202027-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 5.490,00 a favore della Ditta LM Impianti srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Altamura CIG:vedi dettaglio interno
5303 24-04-202027-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 2.318,00 a favore della Ditta Agri Girardi di Girardi Francesco, a fronte di interventi su aree a verde presso il Poliambulatorio di Acquaviva delle Fonti CIG:vedi dettaglio interno
5302 24-04-202027-04-2020Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l'attivit� di assistenza residenziale a disabili in favore dell'Ente Gestore Soc. Coop. Sociale APOLLO di Putignano (BA) gestore della "Casa per la V
5301 24-04-202027-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 13.420,00 a favore della Ditta LM Impianti srl, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Altamura CIG:vedi dettaglio interno
5300 24-04-202027-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 9.662,40 a favore della Ditta Item Oxygen srl, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Altamura e le strutture di Grumo Appula CIG:vedi dettaglio interno
5299 24-04-202027-04-2020Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l'attivit� di assistenza residenziale a disabili in favore dell'Ente "QUESTA CITTA'" Societ� Coop. Sociale di Gravina in Puglia (BA) - gestore
5298 24-04-202027-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 4.636,00 a favore della Ditta LM Impianti srl, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Altamura CIG:vedi dettaglio interno
5297 24-04-202027-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 11.590,00 a favore della Ditta LM Impianti srl, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Altamura CIG:vedi dettaglio interno
5296 24-04-202027-04-2020Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l'attivit� di assistenza residenziale a disabili in favore della societ� Residence Casa Bianca SRL, di Bari (BA) gestore della Casa per la Vita "Cavallino Hotel"
5295 24-04-202027-04-2020Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l'attivit� di assistenza residenziale a disabili in favore dell'Ente Gestore INCONTRI SRL di Putignano (BA), gestore della Casa per la Vita "Laif" di Pu
5294 24-04-202027-04-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "Nuova Fenice" Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007 in Noicattaro (BA) . Ente gestore Societ� "Segesta Mediterranea s.r.l." Liquidazione per l'attivit� di as
5293 24-04-202027-04-2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente Sig.ra DISPIRITO Antonia - Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere.
5292 24-04-202027-04-2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, del dipendente Sig. ACQUAVIVA Marco - Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere.
5291 24-04-202027-04-2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente Sig.ra CHIANURA Giulia - Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere.
5290 24-04-202027-04-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "Nuova Fenice" RSSA in Noicattaro (BA). Ente gestore Societ� "Segesta Mediterranea s.r.l." Liquidazione per l'attivit� di assistenza residenziale a soggetti disabili per i mesi di gennaio e febbraio 2020
5289 24-04-202027-04-2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente Sig.ra DELLI SANTI Angela - Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere.
5288 24-04-202027-04-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "Nuova Fenice"RSSA in Noicattaro (BA). Ente gestore Societ� "Segesta Mediterranea s.r.l." autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l'attivit� di assistenza residenziale ad utenti
5287 24-04-202027-04-2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente Dr.ssa DIPIRCHIO Marica - Dirigente Medico.
5286 24-04-202027-04-2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, del dipendente Dr. MANGIALARDI Dino - Dirigente Medico.
5285 24-04-202027-04-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "San Gabriele" Residenza Protetta in Noicattaro, Ente gestore Societ� Segesta Mediterranea s.r.l. Liquidazione per l'attivit� di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per i mesi di gennaio e febbr
5284 24-04-202027-04-2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente Dr.ssa MILELLA Annarita - Dirigente Medico.
5283 24-04-202027-04-2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente Dr.ssa VENTRELLA Elena - Dirigente Medico.
5282 24-04-202027-04-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE - MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Altamura (BA). Periodo Marzo 2020 - Costo Totale �.5.177,00.
5281 24-04-202027-04-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE - MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Turi (BA). Periodo Marzo 2020 - Costo Totale �.1.959,57.
5280 23-04-202027-04-2020D.S.S. UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA - LINDE MEDICALE SRA A.Q. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12068 DEL 16.04.2020.
5279 23-04-202027-04-2020D.S.S. UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA - LINDE MEDICALE SRL A.Q. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12239 DEL 20.04.2020.
5278 23-04-202027-04-2020D.S.S. UNICO DI BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA D.M.332/ LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12054 DEL16.04.2020
5277 23-04-202027-04-2020d.s.s. unico di bari - liquidazione fatture ditta serenity spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza. fatture per �.151.693,06 = lista di liquidazione n. 12192 del 20/04/2020 CIG 8068113179
5276 23-04-202024-04-2020D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VITALAIRE ITALIA PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DICEMBRE 2019 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 10104 del 13/03/2020 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI � 5.526,46.
5275 23-04-202024-04-2020D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MEDIGAS ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2019 LISTA DI LIQUIDAZIONE n 8484 DEL 02/03/2020 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO Dl � 2.757,46.
5274 23-04-202024-04-2020D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CRIO SERVICE PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2019 - LISTA DI LIQUIDAZIONE n 10103 DEL 13/03/2020 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI � 52.946,82.
5273 23-04-202024-04-2020D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SAPIO LIFE PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2019 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 8482 del 02/03/2020 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI � 535,18.
5272 23-04-202024-04-2020D.S.S. N. 4 � ALTAMURA- LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VIVISOL SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 � LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10098 DEL 13/03/2020 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI � 2.5
5271 23-04-202024-04-2020D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SICO SPA PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2020 LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 11539 DEL 08/04/2020 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI � 532,48.
5270 23-04-202024-04-2020D.S.S. N. 4 � ALTAMURA- LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VIVISOL SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2020 � LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 11551 DEL 08/04/2020 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI � 2.29
5269 23-04-202024-04-2020D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DOMOLIFE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2020- LISTA DI LIQUIDAZIONE N 11562 DEL 08/04/2020 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI � 19.716,43.
5268 23-04-202024-04-2020D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CRIO SERVICE PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2020 - LISTA DI LIQUIDAZIONE n 11628 DEL 09/04/2020 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI � 99.539,75.
5267 23-04-202024-04-2020D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SAPIO LIFE PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO FEBBRAIO/APRILE/LUGLIO 2019 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 11708 del 10/04/2020 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI � 266,12.
5266 23-04-202024-04-2020D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PUGLIA LIFE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2020 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 11637 DEL 09/04/2020 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI � 5
5265 23-04-202024-04-2020DSS UNO � Ditte: L'Isola del Gluten Free di Dell'Olio Silvio. Liquidazione spesa per fornitura di alimenti per celiaci come da lista di liquidazione n.11929 del 15.04.2020. Importo totale liquidato � 17.625,27.
5264 23-04-202024-04-2020D.S.S. UNO � Ditta Medigas Italia. Liquidazione spesa per canoni noleggio ventiloterapia come da liste di liquidazione n. 11845, n.11848, n.11851 e n.11919 del 15.04.2020. Importo totale liquidato �51.408,28.
5263 23-04-202024-04-2020Servizio di Telefonia Mobile Aziendale. Revoca Determinazione Dirigenziale nr. 2344 del 20/02/2020
5262 23-04-202024-04-2020Concessione benefici ai sensi dell'art. 33 comma 3 Legge 104/92 - Dipendente a tempo indeterminato Sig.ra A.O. Matr. 3048265
5261 23-04-202024-04-2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 4579 del 10/04/2020 " Autorizzazione alla fornitura di n. 01 MATERASSO ANTIDECUBITO previsto dal D.P.C.M. 17/01/2017 cod. 04.33.06.021 - SMART CIG: ZB72C367D2
5260 23-04-202024-04-2020D.S.S. N. cinque Grumo Appula: Rendicontazione mensile per spese in economia sostenute per l'acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36) del D. Lgs n. 50/2016, nel mese di FEBBRAIO 2020.
5259 23-04-202024-04-2020emergenza COVID-19. Autorizzazione all'espletamento delle prestazioni lavorative nelle modalit� di cui al Regolamento temporaneo ASL BARI adottato con deliberazione n.289 del 09 marzo 2020 � Lavoro agile dipendente Dott.ssa LOBASSO ROSANNA.
5258 23-04-202024-04-2020emergenza COVID-19. Autorizzazione all'espletamento delle prestazioni lavorative nelle modalit� di cui al Regolamento temporaneo ASL BARI adottato con deliberazione n.289 del 09 marzo 2020 � Lavoro agile dipendenti ZACCHEO FILOMENA e LACETERA LUCIA.
5257 23-04-202024-04-2020emergenza COVID-19. Autorizzazione all'espletamento delle prestazioni lavorative nelle modalit� di cui al Regolamento temporaneo ASL BARI adottato con deliberazione n.289 del 09 marzo 2020 � Lavoro agile dipendenti CHIMIENTI DOMENICO, RIZZELLI DONATA, CA
5256 23-04-202024-04-2020Distretto Socio Sanitario n.2 � Rettifica Determinazione Dirigenziale n.3400 del 12 Marzo 2020, per la liquidazione in favore della Ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL per la fornitura di n.2 LAMPADE SCIALITICHE � CIG:74336000C8 come da lista di liquidazio
5255 23-04-202024-04-2020D.S.S. 2 - Liquidazione fatture per la fornitura di materiale di consumo per ventilatori polmonari. Liste di liquidazione n. 11806 del14/04/2020; n. 11818 del 14/04/2020 e n. 11867 del 15/04/2020.
5254 23-04-202024-04-2020"Distretto Socio Sanitario 2" -Liquidazione in favore di Ditta MEDIGAS ITALIA S.R.L. relativa a canoni di noleggio attrezzature sanitarie fornite ad utenti del DSS2 aventi diritto come da liste di liquidazione n.11662 del 09/04/2020 e n.11799 del 14/04/2
5253 23-04-202024-04-2020"Distretto Socio Sanitario 2" -Liquidazione in favore di Ditta MEDIGAS ITALIA S.R.L. relativa a canoni di noleggio attrezzature sanitarie fornite ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n.11831 del 14/04/2020 ;
5252 23-04-202024-04-2020D.S.S. N.2 Liquidazione fatture ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS � Lista di liquidazione n. 11738 del 10/04/2020.
5251 23-04-202027-04-2020Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott. MARTINO FABIO: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n.38 ore sett.li presso il D.S.S. 11 della ASL BA.
5250 23-04-202024-04-2020D.S.S.2- Canone di noleggio per Comunicatore vocale a controllo oculare da concedere ad assistiti di questa ASL residenti in ambito distrettuale. Fattura SAPIO LIFE S.R.L.- Lista di liquidazione n.11744 del 10/04/2020 CIG 5178740F6D.
5249 23-04-202027-04-2020Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott. DE GENNARO PAOLO SILVANO: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n.20 ore sett.li presso il D.S.S. 3 della ASL BA.
5248 23-04-202024-04-2020Unit� Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSSA "Villa Giovanni XXIII�" Residenza Protetta - Fondazione Villa Giovanni XXIII� Onlus di Bitonto (BA)- ; Residenza Socio Sanitaria per disabili autorizzata art.58 del Reg. Reg. n. 4/2007, Li
5247 23-04-202024-04-2020AREA BARI NORD - P.O SAN PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DTTA LADISA SPA ( COD. CIG.7793548F40) PER GENERE DI CONFORTO-GENNAIO- FEBBRAIO-MARZO 2020 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12418DEL 21/04/2020 PER UN IMPORTO DI � 3.546,37
5246 23-04-202027-04-2020Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott. PICCA MARCELLO: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n.30 ore sett.li presso i Distretti Socio Sanitari della ASL BA.
5245 23-04-202024-04-2020AREA BARI NORD-P.O. San Paolo-Importazione farmaco estero ai sensi del D.M. 11.05.2001. Acquisto dalla ditta Unipharma SA srl di n.30 cf. della specialit� medicinale Etosuccimide(nome commerciale Petinimio compresse), richieste dal Dirigente Resp. del Ce
5244 23-04-202024-04-2020Sig.ra. B.I. (matricola 4041148) dipendente a tempo indeterminato: Revoca permessi mensili di cui all'art. 33, comma 6, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm.ii.
5243 23-04-202024-04-2020P.O. Putignano -Presa d'atto di avvenuto impianto di n.2 Defibrillatori EVERA MRI S DR SURESCAN - cod. DDMC3D4 ditta Medtronic Italia SpA, presso U.O.C di Cardiologia del P.O. di Putignano, di � 21.000,00 iva esclusa. CIG : Z742CA8133.
5242 23-04-202024-04-2020P.O. Putignano - Presa d'atto di avvenuto impianto di n.1 Defibrillatore Vigilant El DR - cod. D233 ditta Boston Scientific SpA, presso U.O.C di Cardiologia del P.O. di Putignano, di � 11.000,00 iva esclusa. CIG : ZB62CA8157.
5241 23-04-202024-04-2020P.O. Putignano � Liquidazione fatture ditta A.P.E. srl lista di liquidazione n� 11854 del 15/04/2020 � Spesa Complessiva �. 527,65= - CIG : 6647302723.
5240 23-04-202024-04-2020Unit� Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Villa Giovanni XXIII�" Residenza Protetta. Via G. Dossetti, n. 8 - 70032 Bitonto (BA) . Ente Gestore : Fondazione Villa Giovanni XXIII� - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod.
5239 23-04-202024-04-2020AGP Adesione Accordo Quadro CONSIP "SPC Cloud - Servizi di cloud computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi on line e di cooperazione applicativa per le pubbliche amministrazioni" Lotto 3 "Servizi di interoperabilit� per i dati e di
5238 23-04-202024-04-2020AREA GESTIONE TECNICA - RETTIFICA DETERMINA n.4736 del 16.04.2020
5237 23-04-202024-04-2020LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ROSSETTI SPA PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO ALLE STRUTTURE DELLA ASL BA - IMPORTO COMPLESSIVO DI � 199.332,12- IVA INCLUSA. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12569 DEL 23.04.2020 CIG:7537497B49
5236 23-04-202024-04-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A "Mamma Rosa" - Fondazione Mater Domini di Turi. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attivit� di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anzian
5235 23-04-202024-04-2020Ordinanze del Dipartimento per la Protezione Civile n. 654/2020 - personale medico ASL BA - Determinazioni Dirigente medico Dr.ssa A.A. (matr.4042901 )
5234 23-04-202024-04-2020P.O. Putignano - Liquidazione fatture della ditta Ladisa spa - lista di liquidazione n� 11855 del 15/04/2020 per un importo di �. 25.294,90= CIG: 8089704AEB.
5233 23-04-202024-04-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Villa Eden" Societ� LE.BI.PA.Mi. s.r.l. residenza protetta . -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attivit� di assistenza sanitaria erogate in favore
5232 23-04-202024-04-2020P.O. Putignano - Liquidazione Fatture Ditta SOL spa. lista di liquidazione n� 11872 del 15/04/2020 per un importo complessivo di �.256,20= CIG: Z2B216BDDA
5231 23-04-202024-04-2020Macroarea "C1" di Monopoli � Conversano Liquidazione Attivit� Libero Professionale effettuata nel mese di Febbraio 2020
5230 23-04-202024-04-2020Adempimenti D.Lgs 81/08 e s.m.i.. Corsi di aggiornamento "CORSO FORMAZIONE LEAD AUDITOR DI SISTEMI DI GESTIONE: MODULO BASE ISO 19011" , "CORSO FORMAZIONE LEAD AUDITOR DI SISTEMI DI GESTIONE: MODULO BASE ISO 19011_SALUTE E SICUREZZA ISO 45001" , "AGGIORN
5229 23-04-202024-04-2020Corso di aggiornamento "Il nuovo CCNL della Dirigenza Sanitaria 2016-2018". Bari, 28 gennaio 2020. Liquidazione delle Spese di iscrizione. (Importo complessivo atto � 1.247,00)
5228 23-04-202024-04-2020Progetto formativo Aziendale "IL SUPREMO INTERESSE DEL MINORE" Bari, 23 settembre 14 ottobre e 11 novembre 2019. Dott. Riccardo Ciccolella - Liquidazione delle spese sostenute . (Importo totale atto � 438,90) - (Lista di liq. n. 11912 del 15/04/
5227 23-04-202024-04-2020Progetto Formativo Aziendale ""NEFROPATIE IN PRIMARY CARE: PREVENZIONE E GESTIONE DELLE PATOLOGIE CRONICHE RENALI", Corso di Formazione in Medicina Generale. Terlizzi, 8 febbraio 2020. Dottori Giuseppe Caldarola e Donatella Maria Tripodo - Liquidazione
5226 23-04-202024-04-2020Progetto Formativo Aziendale "GLI ATTI DI VIOLENZA NEL SOCIALE E IN SANITA'", Corso di Formazione in Medicina Generale. Molfetta, 18 gennaio 2020. Dottori Vincenzo Bini e Guido Renato Caradonna - Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo a
5225 23-04-202024-04-2020Progetto Formativo Aziendale "DONAZIONE E TRAPIANTO DI ORGANI E TESSUTI ATTUALIT� NORMATIVE E CLINICO-ORGANIZZATIVE" Bari, 14 dicembre 2019 - Corso Master di Formazione in Medicina Generale. - Ditta TECNOCOM ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA. Liquidazione de
5224 23-04-202024-04-2020Corte d'Appello di Bari - Sez. Lavoro. Ricorso RG n. 2248/2015 promosso dalle dott.sse A.A. e M.A. c/ ASL BA e Regione Puglia. Sentenza n. 1351/2018. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad � 4.523,27.
5223 23-04-202024-04-2020Corte d'Appello di Bari - Sez. Lavoro. Giudizio R.G. n. 28/2018 promosso dalla ASL BA nei confronti del dott. S.V. Liquidazione parcella avvocato esterno. Spesa complessiva pari ad � 3.709,80.
5222 23-04-202024-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 6.329,86 a favore della ditta OLYMPUS ITALIA SRL, per intervento di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Stru
5221 23-04-202024-04-2020A.G.T.:Liquidazione spesa di � 4.880,00 a favore della Ditta Savino Nunzio Impresa Edile a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Monopoli CIG: vedi dettaglio interno
5220 23-04-202024-04-2020Liquidazione spesa di � 1.860,00 (CIG:Z082C34F34) a favore del garage "Nuova GEA Immobiliare s.p.a." per il parcheggio di n. 5 autovetture in dotazione al Servizio SIAV - Area Metropolitana - Bari.
5219 23-04-202024-04-2020Dip. Dipendenze Patologiche. Liquidazione fatture ditta Mestice Vittoria per servizi resi nel mese di marzo 2020. Lista di liquidazione n.12048 del 16/04/2020. Importo complessivo di � 2.713,19.
5218 23-04-202024-04-2020Dip. Dipendenze Patologiche � Autorizzazione al lavoro agile quale misura per il contenimento del diffondersi del virus COVID-19.
5217 23-04-202024-04-2020DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DIPENDENZE PATOLOGICHE BARI � DIRIGENZA e COMPARTO. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE, UTILIZZO MEZZO PROPRIO, PRIMO TRIMESTRE 2020. Importo complessivo di � 1.545,95
5216 23-04-202028-04-2020Area Gestione Risorse Umane: dipendente sig.ra R.A. M. - Risoluzione del rapporto di lavoro per Dimissioni Volontarie.
5215 23-04-202024-04-2020DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DIPENDENZE PATOLOGICHE BARI � DIRIGENZA e COMPARTO. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE, UTILIZZO MEZZO PROPRIO, PRIMO TRIMESTRE ANNO 2020. Importo complessivo di � 280,5.
5214 23-04-202028-04-2020Area Gestione Risorse Umane: dipendente sig. D.F. - Ausiliario Spec.to - Risoluzione del rapporto di lavoro per Dimissioni Volontarie.
5213 23-04-202027-04-2020OGGETTO: Giudice Di Pace di Bari D.I. n. 5536/19 - R.G. n. 9929/19 promosso da Societ� Tecsan s.r.l. in liquidazione c/ ASL BA: liquidazione spese e competenze legali [ � 493,51].
5212 23-04-202024-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 31.720,00 a favore della ditta ITALRAY SRL, per intervento di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura
5211 23-04-202028-04-2020Area Gestione Risorse Umane: dipendente sig. M.F. - Risoluzione del rapporto di lavoro per Limiti di et�.
5210 23-04-202024-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 4.994,68 a favore della ditta BIO SUD MEDICAL SYSTEMS SRL, per intervento di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza d
5209 23-04-202024-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.921,50 a favore della ditta ALTHEA ITALIA SPA, per intervento di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Strut
5208 23-04-202028-04-2020Area Gestione Risorse Umane: dipendente sig.ra S.M. - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie - quota 100 - a decorrere dal 01 maggio 2020.
5207 23-04-202024-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.342,00 a favore della ditta ALCA BIOMEDICA SRL, per intervento di manutenzione preventiva sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura Operativa Semplice M
5206 23-04-202024-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.446,92 a favore della ditta MEDICASL SHOP SRLS, per intervento di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Stru
5205 23-04-202024-04-2020Farmacia Territoriale ACQUAVIVA - Liquidazione fatture LISTA N. 12254 DEL 20/04/2020 per un totale complessivo di � 2.968,13*
5204 23-04-202024-04-2020A.G.T. - "Lavori di manutenzione puntuale degli impianti elettrici, TVCC, allarme antintrusione e speciali in genere presso i Presidi Ospedalieri e Territoriali dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari" Approvazione verbali di gara ed aggiud
5203 23-04-202024-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 11.152,26 a favore della ditta OLYMPUS ITALIA S.R.L., per intervento di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della
5202 23-04-202024-04-2020A.G.T. - FSC 2014-2020 B.0110.1 Opere di adeguamento antincendio del P.O. San Paolo - Aggiornamento normativo del blocco operatorio al D.M. 19.03.2015. Quadro generale a servizio del trasformatore n. 3 presso la cabina elettrica del P.O. San Paolo di Bar
5201 23-04-202024-04-2020A.G.T. U.T.P. del P.O. Di Venere - Liquidazione spesa di � 219,60 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della Ditta TECNOALLUMINIO SRL, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza
5200 23-04-202024-04-2020A.G.T. U.T.P. del P.O. Di Venere - Liquidazione spesa di � 915,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della Ditta Pastoressa Geom. Emanuele, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza
5199 23-04-202024-04-2020A.G.T. U.T.P. del P.O. Di Venere - Liquidazione spesa di � 366,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della Ditta Nuova Termotecnica del p.i. Castiglione Minischetti Giuseppe, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari
5198 23-04-202024-04-2020A.G.T. U.T.P. del P.O. Di Venere - Liquidazione spesa di � 305,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della Ditta Servizio Ecologico Meridionale srl, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza
5197 23-04-202024-04-2020A.G.T. U.T.P. del P.O. Di Venere - Liquidazione spesa di � 244,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della Ditta TECNO HOSPITAL di Grimaldi Domenico, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza
5196 23-04-202024-04-2020LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ITALIANA PETROLI SPA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD NECESSARIO PER IL PARCO AUTOMEZZI ASL BA - ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 CONSIP - MESE DI OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2019. IMPORTO COMPLESSIVO DI � 106.29
5195 23-04-202024-04-2020AGP - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA URGENTE DI 400 PAIA DI STIVALETTI BIANCHI DI VARIE MISURE PER EMERGENZA COVID 19 PROVVEDIMENTI - SMART CIG Z252C90318
5194 23-04-202024-04-2020AGP - FORNITURA URGENTE DI 50 TERMOMETRI FRONTALI MULTIFUNZIONE A RAGGI INFRAROSSI PER EMERGENZA COVID - 19 PROVVEDIMENTI - SMART CIG Z8C2C8C69D
5193 22-04-202024-04-2020Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano - Approvazione stato avanzamento lavori n.5 a tutto il 11.3.2020. Liquidazione fattura Importo � 1.268.575,00 FC 3.1.00005
5192 22-04-202024-04-2020DSS UNO � Ditte: Freddo ma Buono, Frozen House. Liquidazione spesa per fornitura di alimenti per celiaci come da liste di liquidazione n.11031 e n.11032 del 01.04.2020. Importo totale liquidato � 2.891,80.
5191 22-04-202024-04-2020D.S.S. UNO � Ditta Medigas Italia. Liquidazione spesa per canoni noleggio ventiloterapia come da lista di liquidazione n. 11409 del 07.04.2020. Importo totale liquidato �7.664,35.
5190 22-04-202024-04-2020DSS Uno � Contributo ai cittadini pugliesi che si avvalgono del metodo ABA. Liquidazione contributo per l'anno 2019 in favore dei minori A.F., A.I., A.V., A.A., B.M.F., B.F., C.G., C.M., C.L., C.M., C.S., D.A., D.G., D.F., D.M., D.A., D.A., F.G., G.L. ,
5189 22-04-202024-04-2020DSS UNO - Fondazione Ant Onlus. Liquidazione contributo per assistenza domiciliare oncologica come da lista di liquidazione n.11425 del 07.04.2020. Importo totale liquidato � 17.280,00.
5188 22-04-202024-04-2020DSS UNO - Fondazione Ant Onlus, Fondazione Opera SS. Medici Cosma e Damiano Onlus, Associazione Arges Onlus. Liquidazione contributo per assistenza domiciliare oncologica come da liste di liquidazione n.11447, n.11449 e n.11460 del 07.04.2020. Importo t
5187 22-04-202024-04-2020DSS1-DSS2. Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Marzo 2020.
5186 22-04-202024-04-2020AREA BARI NORD � P.O. della Murgia � Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art.36 D.lgs n. 50/2016, nel mese di Marzo 2020
5185 22-04-202024-04-2020P.O. Monopoli � Presa d'atto di concessione in comodato d'uso gratuito di un ventilatore presso - volumetrico da Direzione Regionale Inail Puglia
5184 22-04-202024-04-2020DSS 2 � Dipendente Sig.ra P.M. (matr. 2502457) � CPS Fisioterapista a tempo indeterminato a tempo pieno. Concessione congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 c. 5 del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 18/07/201
5183 22-04-202024-04-2020"Distretto Socio Sanitario 2"- Liquidazione in favore della Ditta VITALAIRE ITALIA S.P.A relativa a canoni di noleggio attrezzature sanitarie fornite ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n. 11723 del 10/04/2020.
5182 22-04-202024-04-2020P.O. Monopoli � Liquidazione in favore della ditta SOL spa come da lista di liquidazione n. 11742 del 10/04/2020 per l'importo complessivo di � 341,60
5181 22-04-202023-04-2020Area Gestione Risorse Umane - Sig.ra L.T.A.M. (matricola 2702224) - Collaboratore Professionale Sanitario - Logopedista. Risoluzione rapporto di lavoro per recesso a decorrere dal 01/08/2020.
5180 22-04-202023-04-2020Area Gestione Risorse Umane - Determinazione n.4072 del 31/03/2020. Rettifica.
5179 22-04-202023-04-2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale "118". Liquidazione e pagamento delle competenze mese di MARZO 2020. Spesa Complessiva �.804.810,38=.
5178 22-04-202023-04-2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione competenze spettanti ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di APRILE 2020. Spesa complessiva �.1.254.828,07.
5177 22-04-202024-04-2020A.G.T. - F.E.S.R. 2014-2020 - Realizzazione del P.T.A. nel comune di Grumo Appula (BA) con adeguamento a norme - Lavori di adeguamento per l'ottenimento del C.P.I. con adeguamento impiantistico dell'edificio polifunzionale in Grumo Appula (BA)" Nomina Co
5176 22-04-202024-04-2020A.G.T. - F.E.S.R. 2014-2020 - Realizzazione del P.T.A. nel comune di Grumo Appula (BA) con adeguamento a norme - Lavori di adeguamento per l'ottenimento del C.P.I. con adeguamento impiantistico dell'edificio polifunzionale in Grumo Appula (BA)" Approvazi
5175 22-04-202024-04-2020Rimborso delle spese legali sostenute dal dr. P.G.M., per la propria difesa nell'ambito del procedimento penale n. 16975/2015 R.G.N.R. innanzi al Tribunale di Bari.
5174 22-04-202024-04-2020Rimborso, ai sensi dell'art. 25 C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria, delle spese legali sostenute dalla dott.ssa D.C., per la propria difesa nell'ambito del procedimento penale n. 991/2017 RG GIP e n. 6038/2016/2016 R.G.N.R. innanzi al Tribunal
5173 22-04-202022-04-2020DSS12 - LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI �. 122.902,88 IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER ACQUISTO DI FARMACI E MATERIALE DIAGNOSTICO.
5172 22-04-202024-04-2020Rimborso, ai sensi dell'art. 25 C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria, delle spese legali sostenute dalle dr.sse G.A. e M.M.G., per la propria difesa nell'ambito del procedimento penale n. 15425/2014 R.G.N.R. e n. 4836/2015 RG GIP innanzi al Trib
5171 22-04-202024-04-2020Riqualificazione degli ambienti destinati alla allocazione del servizio ospedaliero di Lungodegenza presso il P.O. F. Fallacara di Triggiano - Approvazione atti di contabilit� finale, liquidazione delle competenze di � 34.939,85 alla ditta esecutrice DEB
5170 22-04-202024-04-2020Rimborso, ai sensi dell'art. 25 C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria, delle spese legali sostenute dal dott. C.F., per la propria difesa nell'ambito del procedimento penale n. 15425/2014 R.G.N.R. e n. 4836/2015 RG GIP innanzi al Tribunale di Bar
5169 22-04-202024-04-2020A.G.T. U.T.P. del P.O. Di Venere - Liquidazione spesa di � 5.490,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della Ditta KONE S.P.A., per lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti elevatori
5168 22-04-202024-04-2020Rimborso, ai sensi dell'art. 25 C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria, delle spese legali sostenute dal dott. R.A., per la propria difesa nell'ambito del procedimento penale n. 13141/2015 RG GIP e n. 14679/15410/2016 R.G.N.R. innanzi al Tribunale
5167 22-04-202024-04-2020A.G.T. - FSC 3.1.0005 Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale del sud est Barese Monopoli-Fasano - Lavori di predisposizione impianti di alimentazione elettrica a servizio del Nuovo Ospedale - Pagamento delle competenze in favore di E-distribuzione s.
5166 22-04-202024-04-2020F.E.S.R. 2014-2020 - Liquidazione fattura a favore della INFO s.r.l. per pubblicit� rettifica esito gara "Realizzazione del P.T.A. nel comune di Grumo Appula (BA) con adeguamento a norme - Lavori di adeguamento per l'ottenimento del C.P.I. con adeguament
5165 22-04-202024-04-2020Rimborso, ai sensi dell'art. 25 C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria, delle spese legali sostenute dal dott. C.A., per la propria difesa nell'ambito del procedimento penale n. 5278/2017 R.G.N.R. - n. 1257/19 RG GIP innanzi al Tribunale di Trani.
5164 22-04-202024-04-2020F.S.C. 2014-2020 - Liquidazione fattura a favore della INFO s.r.l. per pubblicit� esito gara. Affidamento del servizio attinente all'architettura e all'ingegneria relativo alla Direzione lavori ed al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione
5163 22-04-202023-04-2020Tribunale di Trani Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 1477/2016 promosso dal sig. A.M. c/ ASL BA per il riconoscimento del diritto all'esenzione ticket. Esecuzione decreto del 13.1.2017. Spesa complessiva pari ad � 1.896,86
5162 22-04-202024-04-2020Rimborso spese legali sostenute dalla dr.ssa A.E., per la propria difesa nell'ambito del procedimento penale n. 2569/09 R.G.N.R. innanzi al Tribunale di Bari.
5161 22-04-202024-04-2020Liquidazione fattura a favore della INFO s.r.l. per pubblicit� esito gara. Procedura aperta per "L'affidamento del servizio attinente all'architettura e all'ingegneria relativo alla progettazione, alla Direzione lavori ed al coordinamento per la sicurezz
5160 22-04-202024-04-2020Programma di investimenti sanitari ex art.20 l. 67/88 - Accordo programma stralcio 2007 "Lavori di rifunzionalizzazione e messa a norma del Presidio Ospedaliero San Paolo" Approvazione stato avanzamento lavori n. 18 a tutto il 13.02.2020 � 554.840,00.
5159 22-04-202024-04-2020AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014- 2020 -Cod. Mirweb A0912.51 - Adeguamento dell'immobile attuale sede del P.O. "S. Maria del Piede" di Gravina in Puglia. Interventi per la rifunzionalizzazione del P.O." - Incarico di direzione lavori e coordinamento del
5158 22-04-202022-04-2020DSS 12 - Liquidazione fatture a favore della Ditta Shop Services Soc. Coop per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.42174 del 19/11/2019.Importo totale liquidato �3.076,90
5157 22-04-202022-04-2020DSS 12 - Liquidazione fattura a favore della Ditta Shop Services Soc Coop per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.9030 del 04/03/2020.Importo totale liquidato �2.956,17
5156 22-04-202022-04-2020DSS 12 - Liquidazione della somma di �. 14.639,58 a favore della Ditta Celiachiastore di Galanto Patrizia per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionali.
5155 22-04-202022-04-2020Dipendente T.M. matricola 5012400. Rettifica alla determinazione n. 3417 del 12/03/2020.
5154 22-04-202022-04-2020Dss12. Acquisto n.4 Sensori flessibili dedicati per Saturimetri NONIN in dotazione all'Ambulatorio di Pneumologia del P.T.A. di Conversano. Spesa complessiva � 801,08 (IVA compresa). CIG Z3B2C7D914
5153 22-04-202022-04-2020Dss12. Acquisto ''Cella 02 " dedicata per Spirometro VMAX in dotazione all'Ambulatorio di Pneumologia del P.T.A. di Conversano. Spesa complessiva � 1.029,68= (IVA compresa). CIG Z682C7D971
5152 22-04-202024-04-2020A.G.T. U.T.P. del P.O. Di Venere - Liquidazione spesa di � 12.566,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della Ditta GUASTAMACCHIA S.P.A, per lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti di condizionamento
5151 22-04-202022-04-2020DSS12. Erogazione contributi per l'applicazione del "Metodo ABA" ex L.R. 45/2008 � art.9. Liquidazione in favore di assistiti diversi. Anno 2019. Importo complessivo � 48.395,69=
5150 22-04-202022-04-2020DSS N. 12 - Dipendente D.M.F. - matricola 5012999. Accoglimento istanza permesso mensile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
5149 22-04-202022-04-2020LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS 12- MESE DI GENNAIO 2020.
5148 22-04-202023-04-2020A.G.P. - Fornitura farmaco esclusivo PRIMOVIST acido gadoxetico 1 siringa 10 ml 0,25 mmol/m Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.63 comma 2, lett. b), punto 2) e lett. c) del D. Lgs. n� 50/2016 e s.m.i.
5147 22-04-202022-04-2020Dss12. Servizio Trasporto Disabili. Liquidazione fatture Ditta DONATO TRASPORTI SRL. Periodo Novembre 2019 �> Febbraio 2020. Importo complessivo � 21.618,96= CIG 7658924805
5146 22-04-202024-04-2020A.G.T. U.T.P. del P.O. Di Venere - Liquidazione spesa di � 10.248,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della Ditta SI.LO. TECNOLOGIE srls, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza
5145 22-04-202024-04-2020A.G.T. U.T.P. del P.O. Di Venere - Liquidazione spesa di � 11.346,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della Ditta FIBEMA srls, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza
5144 22-04-202022-04-2020Dss12. Servizio Trasporto Disabili. Liquidazione fatture Ditta LOPEDOTE FILOMENO S.A.S.. Periodo Novembre 2019 --- Febbraio 2020. Importo complessivo � 20.231,20= CIG 7658924805
5143 22-04-202022-04-2020Dss12. Attivit� di Assistenza Domiciliare esternalizzata. Liquidazione fatture RTI SAN GIOVANNI DI DIO - IL GABBIANO - PRO.GES. Gennaio e Febbraio 2020. Importo complessivo � 168.313,80= CIG 7587967C72
5142 22-04-202023-04-2020AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE IN TNT AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT 36 E 63 COMMA 2 LETT. C) DEL D. LGS NR 50/2016 E S.M.I. - PROVVEDIMENTI
5141 22-04-202022-04-2020Dss12. Liquidazione somma complessiva di � 23.567,40= a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mese di Febbraio 2020 e precedenti.
5140 22-04-202024-04-2020A.G.T. U.T.P. del P.O. Di Venere - Liquidazione spesa di � 7.930,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della Ditta LFM s.r.l., per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza
5139 22-04-202022-04-2020DSS12 LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI �. 15.634,49 PER SERVIZIO PRESTATO DALLA DITTA SOL SpA PRESSO STRUTTURE DEL DSS/12.
5138 22-04-202022-04-2020DSS12 -Liquidazione della somma di �. 119,97 in favore della Sig.ra S.V. per rimborso spese sanitarie sostenute all'estero Art.34.
5137 22-04-202024-04-2020Interventi vari su impianti antincendio eseguiti presso la struttura sanitaria sita in via Cappuccini Noicattaro il P.O. F. Fallacara di Triggiano ed il COR di Rutigliano - Liquidazione delle competenze di � 6.063,40 alla ditta manutentrice TEMA SISTEMI
5136 22-04-202024-04-2020Pulizia e sanificazione di fancoil a soffitto e degli impianti aeraulici presso la RSA di Noicattaro. - Liquidazione delle competenze di � 9.150,00 alla ditta esecutrice HAPPY SERVICE SOC. COOP.
5135 22-04-202024-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 2.440,00 a favore della Ditta M.G. Costruzioni srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso le strutture di Sannicandro di Bari e Toritto CIG:vedi dettaglio interno
5134 22-04-202024-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 4.880,00 a favore della Ditta Gadaleta Ignazio srl Unipersonale, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il D.S.S./5 di Toritto CIG:vedi dettaglio interno
5133 22-04-202024-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 2.684,00 a favore della Ditta Perrone Cataldo & C. sas, a fronte di interventi su impianti e macchinari presso il D.S.S./5 di Acquaviva delle Fonti e il Sert di Grumo Appula CIG:vedi dettaglio interno
5132 22-04-202023-04-2020Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa BRIZZI FRANCESCA: Assenza non retribuita ex art.35 dell'A.C.N. 31/03/2020 gi� art.33 ACN 17/12/2015 incarico di n.20 ore sett
5131 22-04-202024-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 854,00 a favore della Ditta S.T.A.I.M. srl, a fronte di interventi su mobili e arredi presso il P.O. San Paolo CIG:vedi dettaglio interno
5130 22-04-202024-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 4.270,00 a favore della Ditta Pastoressa Geom. Emanuele, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. San Paolo CIG:vedi dettaglio interno
5129 22-04-202024-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.098,00 a favore della Ditta F.lli Siragusa, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Molfetta CIG:vedi dettaglio interno
5128 22-04-202024-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 4.880,00 a favore della Ditta F.lli Belviso D Fabio & Danilo, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Molfetta CIG:vedi dettaglio interno
5127 22-04-202024-04-2020P.O. Di Venere - Affidamento del servizio di noleggio di un sistema di sistema di neuronavigazione Orion US completa di strumentario, materiale di consumo e assistenza tecnica specializzata in loco per intervento chirurgico per paziente G.S. ricoverato p
5126 22-04-202024-04-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto di avvenuto impianto di protesi di ginocchio per pz. N.F. e R.M. presso la U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere. Cig Z929CC31F6.
5125 22-04-202024-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 671,00 a favore della Ditta Artigianferro di Bucci Domenico, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso la Guardia Medica di Capurso (BA) CIG:vedi dettaglio interno
5124 22-04-202024-04-2020P.O. Di Venere - Procedura Telematica EmPulia Protocollo PI010477-20 del 20.01.2020. Affidamento della fornitura, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di materiale di consumo necessario al'utilizzo dei cardiotocografi di
5123 22-04-202023-04-2020liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell'Ente Gestore SPAZI NUOVI Soc. Coop Soc. di Bari CIG n. 519574613D relative al mese di febbraio 2020 per l'importo di �187.567,09= lista di liquidazione n. 12104 del 17/04/2020.
5122 22-04-202023-04-2020Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell'Ente Gestore PHOENIX di Rutigliano (BA) CIG n. 5195665E61 relative al mese di febbraio 2020 per l'importo di �72.995,38= lista di liquidazione n. 12103 del 17/04/2020.
5121 22-04-202023-04-2020Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell'Ente Gestore "INCONTRI" S.r.l. di Putignano (BA) per il mese di febbraio 2020 per l'importo di � 19.774,04= CIG n. 519550063A - lista di liquidazione n. 12100 del 17/04/2020.
5120 22-04-202023-04-2020Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell'Ente Gestore QUESTA CITT� Soc. Coop. Soc. di Gravina in Puglia (Ba) relative al mese di febbraio 2020 per l'importo di � 136.609,60= CIG n. 5195694652 - lista di liquidazione n
5119 22-04-202023-04-2020Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell'Ente Gestore CSISE Coop. Soc. Onlus di Bari relative al mese di febbraio 2020 per l'importo di �102.370,73= CIG n. 5195426928 - lista di liquidazione n. 12091 del 17/04/2020.
5118 22-04-202023-04-2020Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della COMUNITA' TERAPEUTICA MOLISE di Toro (CB) gestore della Comunit� Terapeutica-Riabilitativa Doppia Diagnosi "La Valle" sita in Toro (CB) per complessivi � 2.997,00= - lista d
5117 22-04-202023-04-2020Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell'Ente Gestore FRATELLO SOLE Societ� Coop. Soc. Irsina (MT) relative al mese di febbraio 2020 per l'importo di �35.968,35= CIG n. 5195542CB - lista di liquidazione n. 12075 del 1
5116 22-04-202023-04-2020Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell'Ente Gestore C.A.S.T. Assisi ONLUS di Assisi (PG) per il mese di febbraio 2020 per complessivi � 1.284,41 - lista di liquidazione n. 12074 del 16/04/2020.
5115 22-04-202023-04-2020Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell'Ente Gestore DOMUS AUREA NUOVA SALUS Srl di Bari - CIG n. 8024910D37 relativa al mese di febbraio 2020 per l'importo di � 26.741,85= lista di liquidazione n. 12072 del 16/04/2
5114 22-04-202023-04-2020Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell'Ente gestore SAN FRANCESCO CERIGNOLA Srl di Cerignola (FG) - relativa al mese di febbraio 2020 per l'importo di �16.999,19= lista di liquidazione n. 12070 del 16/04/2020.
5113 22-04-202023-04-2020Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell'Ente Gestore SAN FRANCESCO S.r.l. di Cassano delle Murge (BA) CIG n. 51957314DB relativa al mese di febbraio 2020 per l'importo complessivo di � 66.840,91= lista di liquidaz
5112 22-04-202023-04-2020Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell'Ente Gestore Soc. Coop. Soc. APOLLO di Putignano (BA) per il mese di febbraio 2020 per l'importo di �162.104,79= CIG n. 51953770BB - lista di liquidazione n. 12055 del 16/04/2
5111 22-04-202023-04-2020Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell'Ente Gestore AUXILIUM Societ� Coop. Soc. di Altamura (BA) relative al mese di febbraio 2020 per l'importo di � 165.809,78= CIG n. 519540362E - lista di liquidazione n. 12053 de
5110 22-04-202023-04-2020Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell'Ente Gestore DOMUS AUREA NUOVA SALUS SRL di Bari (BA) - relativa ai mesi gennaio - febbraio 2020 per l'importo di �59.652,97= lista di liquidazione n. 12051 del 16/04/2020.
5109 22-04-202023-04-2020Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell'Ente Gestore LA SPERANZA Soc. Coop. Soc. di Conversano (BA) per il mese di febbraio 2020 per l'importo di �36.855,82= CIG n. 5195569F28 - lista di liquidazione n. 11577 del 08/
5108 22-04-202023-04-2020Liquidazione fattura, per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica, in favore della Comunit� Educativa Integrata "L'ARGONAUTA" di Fasano (BR) Gestita da "Provincia Italiana Congregazione Servi della Carit� - Opera Don Guanella" per complessivi � 9.913,36=
5107 22-04-202023-04-2020liquidazione fatture per assistenza riabilitativa psichiatrica in favore dell ente gestore l adelfia soc coop soc di alessano (le) relative al mese di febbraio 2020 per un totale di � 13.714,15= cig n 29184350co lista di liquidazione n 11581 del 08/04/20
5106 22-04-202023-04-2020Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell'Ente Gestore ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) relative al mese di febbraio 2020 per l'importo di � 193.320,49= CIG n. 5195288747 - lista di liquidazione n. 11569 del
5105 21-04-202023-04-2020A.G.T. - (P.d.D. n� 30) Liquidazione fatture utenze ASL Bari - Lista n. 11265 del 03.04.2020 - Importo totale � 151,13 - HERA COMM.
5104 21-04-202023-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 6.100,00 a favore della Ditta M.C. Costruzioni Generali srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Molfetta. CIG:vedi dettaglio interno
5103 21-04-202023-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 50.630,00 a favore della Ditta M.C. Costruzioni Generali srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Triggiano,il D.S.S.13 di Casamassima e la Guardia Medica di Gravina di Puglia CIG:vedi de
5102 21-04-202023-04-2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di APRILE 2020. Spesa Complessiva �.94.267,00=.
5101 21-04-202023-04-2020P.O. Di Venere - Procedura Telematica EmPulia Protocollo PI068167-20 del 26.03.2020 . Affidamento della fornitura, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di raccoglitori ad anello per alla UOC il
5100 21-04-202023-04-2020P.O. Di Venere - Procedura Telematica EmPulia Protocollo PI061522-20 del 20.03.2020. Affidamento della fornitura, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di vetrini occorrenti alla UOC di Laboratorio Genetica Medica del P.O.
5099 21-04-202023-04-2020P.O. Di Venere - Dipendente Sig. D.S.A. (matricola 5014543) C.P.S. Infermiera a Tempo Indeterminato del P.O. Monopoli "San Giacomo" di questa ASL. Proroga Aspettativa senza assegni per conferimento incarico ex art. 12, co 8, lett. b) del CCNL Comparto S
5098 21-04-202021-04-2020DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta G4 VIGILANZA S.P.A. della somma complessiva di �. 11.612,45 per il servizio di vigilanza reso presso l'ex Presidio Ospedaliero di Santeramo nel periodo MARZO 2020. - Lista di liquidazione n. 11442 del 07
5097 21-04-202023-04-2020Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attivit� residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunit� varie. Lista di liquidazione n.12261 del 20.04.2020. Importo � 36.036,26.
5096 21-04-202021-04-2020DSS2- "Liquidazione fatture in favore della Ditta LAV.I.T. LAVANDERIE INDUSTRIALI per servizio di lavanolo e vestizione personale DSS2 Anni 2018/2019 � come da lista di liquidazione n.10647 del 27/03/2020 importo complessivo �.60.873,64".
5095 21-04-202021-04-2020"Distretto Socio Sanitario 2" - Liquidazione in favore delle DITTE: "Soc. Coop. Sociale IL GABBIANO � PRO.GES s.c.r.l." � come da liste di liquidazione nn. 10491e 10490 del 24/03/2020.
5094 21-04-202021-04-2020D.S.S.2- Canone di noleggio per Comunicatore vocale a controllo oculare da concedere ad assistiti di questa ASL residenti in ambito distrettuale. Fattura SAPIO LIFE S.R.L.- Lista di liquidazione n.11620 del 08/04/2020 CIG Z0A2429535.
5093 21-04-202023-04-2020Dss9, Liquidazione fatture Fondazione "Opera SS. Medici Cosma e Damiano ONLUS" per Euro 1.200,00.
5092 21-04-202023-04-2020Ditta Sharp Electronics Italia S.p.A. � Liquidazione fatture noleggio fotocopiatori per le sedi Ser.D. di Conversano e Gioia del colle. Lista di liquidazione n.12046 del 16/04/2020. Importo complessivo di � 258,81.
5091 21-04-202023-04-2020dss9, Liquidazione a rimborso spese trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodiatitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. 1415 del 22.07.2016, cooperative "Nodis, Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S., Logistics Servi
5090 21-04-202021-04-2020"Distretto Socio Sanitario 2" - Liquidazione in favore delle DITTE: "Soc. Coop. Sociale IL GABBIANO � PRO.GES s.c.r.l. � SAN GIOVANNI DI DIO "- come da liste di liquidazione nn. 11515, 11516,11514 del 07/04/2020.
5089 21-04-202021-04-2020"Distretto Socio Sanitario 2" -Liquidazione in favore di Ditta MEDICAIR SUD S.R.L. relativa a canoni di noleggio attrezzature sanitarie fornite ad utenti del DSS2 aventi diritto come da liste di liquidazione n.11255 del 03/04/2020 e n.11298 del 03/04/202
5088 21-04-202021-04-2020"Distretto Socio Sanitario 2" -Liquidazione in favore di Ditta MEDICAIR SUD S.R.L. relativa a canoni di noleggio attrezzature sanitarie fornite ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n.11352 del 06/04/2020;
5087 21-04-202023-04-2020P.O. Di Venere - Liquidazione fattura ditta COMPUMED EUROPE s.r.l. per la fornitura di un sistema per urodinamica SmartDyn Compact come dal lista n. 12228 del 20.04.2020 per �. 11.590,00 iva inclusa - Cig ZBF2B56F44.
5086 21-04-202021-04-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Aggiudicazione ai sensi dell'art. 63 comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. acquisto videogastroscopio pediatrico per U.O.S.V.D. di Endoscopia Digestiva del P.O. della Murgia. CIG: ZB72C755C8
5085 21-04-202023-04-2020P.O. Di Venere - Emergenza COVID-19. Autorizzazione del dipendente Lorenzo Di Roma all'espletamento delle prestazioni lavorative nelle modalit� di cui all'art. 18 e 32 L.81/2017.
5084 21-04-202021-04-2020LIQUIDAZIONE SPESA FARMACEUTICA CONVENZIONATA PER EURO 8.620,02* - "CASSA MARITTIMA" MARZO 2020
5083 21-04-202021-04-2020Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata ASL BA - SALDO MARZO 2020 - ACCONTO APRILE 2020. Euro 17.432.128,41*
5082 21-04-202023-04-2020Dip. Dipendenze Patologiche. Liquidazione fatture Societ� di Vigilanza G4 S.p.A. per Ser.D. di Acquaviva delle Fonti, Altamura e Grumo Appula. Lista di liquidazione n.12047 del 16.04.2020. Importo di � 6.072,34
5081 21-04-202021-04-2020 DSS 13 - Dipendente L.L.A.R. - (matricola 5003001) - dipendente a tempo indedterminato della ASL BA - concessione di congedo retribuito periodo (APRILE 2020 - LUGLIO 2020) ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 26/03/2001 , n. 151.
5080 21-04-202021-04-2020DSS13 - Dipendente S.G. (matricola 5014043) dipendente a tempo indeterminato � Revoca benefici Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
5079 21-04-202021-04-2020DSS 13 - Dipendente S.G. matricola (5014043) dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permesso mensile di cui all'art. 33, commi 2-3-6, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm.ii.
5078 21-04-202023-04-2020Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attivit� residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunit� varie. Lista di liquidazione n.12300 del 21.04.2020. Importo di � 24.529,71.
5077 21-04-202021-04-2020Liquidazione Indennit� di turno del Personale di Comparto relative al mese di FEBBRAIO 2020.
5076 21-04-202021-04-2020Liquidazione indennit� legate alle condizioni di lavoro del Personale di Comparto per accessi Terapisti della Riabilitazione, Infermieri ADI, relative al mese di FEBBRAIO 2020
5075 21-04-202021-04-2020Distretto Socio Sanitario di Gioia dei Colle �DSS13- Rettifica della determina n. 4140 del 02/04/2020.
5074 21-04-202021-04-2020DSS N.13: RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA CROCE ROSSA ITALIANA- IMPORTO � 1.603,30 =PERIODO FEBBRAIO 2020.
5073 21-04-202021-04-2020DSS N. 13 - Liquidazione fatture in favore di ditte varie (CIG 71994359B3, 7759733E38, 7199479E01) per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica � ventilazione - ad assistiti aventi diritto, lista di preliquidazione n. 10515 del 24/03//2020 per
5072 21-04-202023-04-2020Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attivit� residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunit� varie. Lista di liquidazione n.12049 del 16.04.2020. Importo di � 35.685,67
5071 21-04-202023-04-2020Liquidazione spesa di � 4.880,00 (CIG:Z172B53E10) a favore della ditta ELETTRO TECNICA S.N.C., per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. del DSS/12.
5070 21-04-202021-04-2020DISTRETTO N. 14 - Liquidazione fatture da Lista n. 11285 del 03/04/2020 in favore di TEMA S.a.s. di Selvaggi Tecla - ALBEROBELLO, per la fornitura di prodotti dietetico � nutrizionali. Mese di Febbraio 2020.
5069 21-04-202021-04-2020DISTRETTO N. 14 - Liquidazione fatture da Lista n. 11286 del 03/04/2020 in favore di fornitori diversi, insistenti nel territorio distrettuale, per la fornitura di prodotti dietetico � nutrizionali. Mese di Febbraio 2020.
5068 21-04-202021-04-2020DISTRETTO N� 14: Cassa Economale N. 222 - rendiconto spese effettuate nel mese di Marzo 2020.
5067 21-04-202021-04-2020DSS14. Liquidazione indennit� legate alle condizioni di lavoro del Personale di Comparto per accessi A.D.I. e del Personale di Comparto per accessi Terapisti della Riabilitazione� relative al mese di gennaio 2020.
5066 21-04-202021-04-2020DISTRETTO N� 14 � Dipendente Sig.ra I.A.C.- matricola n. 5002579 � Autorizzazione ai permessi retribuiti per assistenza alle persone con disabilit� grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
5065 21-04-202021-04-2020DSS3 Liquidazione Indennit� di turno del Personale di Comparto per particolari condizioni di lavoro, relative al mese di febbraio 2020.
5064 21-04-202021-04-2020Liquidazione indennit� legate alle condizioni di lavoro del Personale d� Comparto per accessi Infermieri A.D.I., Terapisti della riabilitazione e assistenti sociali, relative al mese di febbraio 2020.
5063 21-04-202023-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 3.660,00 a favore della Ditta GRI.MA. di Grieco Mario, a fronte di interventi su aree a verde presso il D.S.S. 4 di Altamura CIG:vedi dettaglio interno
5062 21-04-202021-04-2020D.S.S n. 3 BITONTO/PALO DEL COLLE � CASSA ECONOMALE 206- RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2020.
5061 21-04-202023-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 3.660,00 a favore della Ditta Carbonara Onofrio, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. San Paolo CIG:vedi dettaglio interno
5060 21-04-202023-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 5.124,00 a favore della Ditta Centanni Gaetano Impianti Tecnologici, a fronte di interventi su impianti presso il P. O. San Paolo CIG:vedi dettaglio interno
5059 21-04-202023-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.708,00 a favore della Ditta Ar.Pe. Tecnology srl, a fronte di interventi su impianti presso il P.T.A. di Gioia del Colle (BA) CIG:vedi dettaglio interno
5058 21-04-202023-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 2.440,00 a favore della Ditta La Termoidraulica di Ficco Giovanni, a fronte di interventi su impianti presso il Poliambulatorio di Grumo Appula CIG:vedi dettaglio interno
5057 21-04-202023-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 915,00 a favore della Ditta I.T.M. di Carella & Lorusso snc, a fronte di interventi su impianti presso il D.S.M. di Bitonto CIG:vedi dettaglio interno
5056 21-04-202021-04-2020P.O. Putignano liquidazione fattura ditta Kyocera Document Solutions Italia spa per canone noleggio fotocopiatrici - Lista di liquidazione n� 10506 del 24/03/2020 di �. 134,14= - CIG: 6019526DFC.
5055 21-04-202021-04-2020P.O. Putignano � Liquidazione fatture della ditta Fresenius Medical Care Italia spa per canone di noleggio e l'assistenza full risk delle apparecchiature al Centro Dialisi dei PP.00. di Putignano, Conversano e Gioia del Colle. Lista di liquidazione n� 10
5054 21-04-202021-04-2020P.O. Putignano � Liquidazione fatture della ditta Baxter spa per canone di noleggio e l'assistenza full risk delle apparecchiature al Centro Dialisi dei PP.00. di Putignano, Conversano e Gioia del Colle - lista di liquidazioni n� 10992 del 01/04/2020 pe
5053 21-04-202021-04-2020P.O. Putignano � Liquidazione fattura ditta Carl Zeiss spa lista di liquidazione n� 10494 del 24/03/2020 per importo complessivo di �. 1.403,00= CIG: Z8B27B4E67.
5052 21-04-202023-04-2020P.O. Di Venere - G.F. matricola n. 3026778 a Tempo Indeterminato del P.O. Di Venere - Congedo Parentale per gravi motivi ex art. 42 - comma 5 del D.lgs. 26.03.2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.lgs. 18.07.2011 n.119.
5051 21-04-202023-04-2020P.O. Di Venere - Ordinanze del Dipartimento per la Protezione Civile n. 656/2020 Dipendente Sig.ra R.P. (matricola 4811602) a Tempo Indeterminato del P.O. Di Venere di questa ASL.
5050 21-04-202021-04-2020P.O.Putignano � Liquidazione fattura ditta G4 Vigilanza spa - lista di liquidazione n� 10493 del 24/03/2020 per un importo di �. 16.838,05,= CIG: 78169986DO.
5049 21-04-202021-04-2020P.O. Putignano � Monitoraggio chimico-fisico Sale Operatorie. Liquidazione fattura ditta REVI srl. - lista di liquidazione n� 10216 del 17/03/2020 per un importo di �. 8.080,51= CIG: 5921052EAB.
5048 21-04-202021-04-2020P.O. Monopoli � Liquidazione in favore della ditta G4 vigilanza. Lista di liquidazione n. 11525 del 08/04/2020 per l'importo complessivo di � 18.192,84
5047 21-04-202023-04-2020Liquidazione spesa di � 6.100,00 (CIG:Z442BDD59E) a favore della ditta SELPA S.R.L., per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli impianti e macchinari delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. del DSS/13.
5046 21-04-202021-04-2020P.O. Monopoli � Liquidazione in favore dell'Ospedale Consorziale Policlinico di Bari per prestazioni specialistiche per il presidio ospedaliero di Monopoli come da lista di liquidazione n. 10889 del 31/03/2020 per l'importo complessivo di � 70.011,18
5045 21-04-202021-04-2020D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione Volontaria "Emergenza Soccorso" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: FEBBRAIO 2020.
5044 21-04-202021-04-2020D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione di Volontariato "Giovanni Paolo II" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: Da GENNAIO a FEBBRAIO 2020.
5043 21-04-202021-04-2020D. S. S. N. 5. Liquidazione spese in favore di un assistito che beneficia dell'art. 22 della L. R. n. 14/'04. Vaccinoterapia. Periodo: Marzo 2020.
5042 21-04-202021-04-2020D. S. S. N. 5. Liquidazione spese viaggio e di soggiorno in favore di pazienti trapiantati. Periodo: Marzo 2020 e precedenti.
5041 21-04-202021-04-2020D. S. S. N. 5. Rimborsi spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano il mezzo proprio. Periodo: Mese di FEBBRAIO 2020 e precedenti.
5040 21-04-202021-04-2020D. S. S. N. 5. Legge 126/1980. Pagamento sussidio ad assistiti aventi diritto per una spesa complessiva di �. 4.340,62#. Periodo: Mese di MARZO 2020.
5039 21-04-202021-04-2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura rata 20 ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA per canone di nolo fotocopiatrice in dotazione al D.S.S. 5 Lista di liquidazione n. 10894 del 31/03/2020 di � 670,70� CIG: 6019426B77
5038 21-04-202021-04-2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta LAVECO srl per " servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da termo distruggere " FEBBRAIO 2020. Lista di liquidazione n. 10928 del 31/03/2020 di �1.455,57= CIG: 8190635
5037 21-04-202021-04-2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta AMBIENTE & TECNOLOGIE srl per " servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da termodistruggere ". FEBBRAIO 2020. Lista di liquidazione n. 11228 del 02/04/2020 di � 19,83==
5036 21-04-202021-04-2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Rendiconto delle spese di cassa economale MARZO 2020.
5035 21-04-202021-04-2020D.S.S. 5 � LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA VITALAIRE ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10878 DEL 31/03/2020 PER UN TOTALE DI �7.160,61 - CIG 77713332DE
5034 21-04-202021-04-2020D.S.S. 5 � LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA VIVISOL SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10932 DEL 31/03/2020 PER UN TOTALE DI � 3.730,48 - CIG 82352252A8
5033 21-04-202021-04-2020D.S.S. 5 � LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MEDICAIR SUD SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10986 DEL 01/04/2020 PER UN TOTALE DI � 2.113,59 - CIG 82351905C5
5032 21-04-202023-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 2.562,00 a favore della Ditta Di Madero & Figlie srl, a fronte di interventi su impianti presso il D.S.S. 4 di Santeramo CIG:vedi dettaglio interno
5031 21-04-202023-04-2020AGP - LIQUIDAZIONE FATTURA FARMADATI ITALIA SRL LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12095 DEL 17.04.2020 CIG: Z7B2C18DC5
5030 21-04-202023-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 610,00 a favore della Ditta Aquaservice di Sabino Deserio, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Altamura CIG:vedi dettaglio interno
5029 21-04-202023-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 4.270,00 a favore della Ditta Aquaservice di Sabino Deserio, a fronte di interventi su impianti presso il D.S.S. 3 di Bitonto CIG:vedi dettaglio interno
5028 21-04-202023-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 732,00 a favore della Ditta Adiramef srl, a fronte di interventi su impianti presso il D.S.S. 4 di Poggiorsini CIG:vedi dettaglio interno
5027 21-04-202023-04-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig. A. L. - nata il 02.10.1954 - matricola 4030271- , O.S.S. - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il P.O. San Paolo. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie - quota 100 - a decorrere dal 01.05.2020 e colloc
5026 21-04-202023-04-2020A.G.P. - Fornitura farmaco esclusivo PHT in Distribuzione per Conto SEGLUROMET (Ertugliflozin/Metformina), vari dosaggi, per il periodo maggio-dicembre 2020, salvo anticipata attivazione di Convenzione regionale da parte del Soggetto Aggregatore InnovaP
5025 21-04-202023-04-2020A.G.P. - Fornitura farmaco esclusivo PHT in Distribuzione per Conto STEGLATRO (Ertugliflozin), vari dosaggi, per il periodo maggio-dicembre 2020, salvo anticipata attivazione di Convenzione regionale da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia SpA.
5024 21-04-202023-04-2020P.O. Di Venere - Liquidazione fattura ditta SMEG s.p.a. lista di liquidazione n. 12226 del 20.04.2020 per �. 6.180,12 iva inclusa - Cig Z522AF48AB.
5023 21-04-202023-04-2020P.O. Di Venere - Liquidazione fattura ditta REVI s.r.l. lista di liquidazione n. 12185 del 20.04.2020 per �. 13.467,52 - Cig 5921052EAB.
5022 21-04-202023-04-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 12200 del 20.04.2020 ditta Ladisa s.r.l. per il servizio di confezionameto e distribuzione per �. 25.745,18.
5021 21-04-202023-04-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 12194 del 20.04.2020 ditta Ladisa s.r.l. per il servizio di fornitura di genere alimentari per �. 780,56.
5020 21-04-202023-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 3.660,00 a favore della Ditta MIC.A. srl, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. San Paolo CIG:vedi dettaglio interno
5019 21-04-202023-04-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 12120 del 17.04.2020 ditta Ladisa s.r.l. per il servizio di custode service per �. 14.640,00.
5018 21-04-202023-04-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 12206 del 20.04.2020 ditta Ladisa s.r.l. per il servizio derraste alimentari e prodotti no food per �. 29.556,67.
5017 21-04-202023-04-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 12099 del 17.04.2020 ditta Ladisa s.r.l. per il servizio di lunch box per �. 817,52.
5016 21-04-202023-04-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig. M.L. - nato il 20.07.1956 - matricola 4042602 - Ausiliario - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il P.O. San Paolo. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie - quota 100 - a decorrere dal 01.05.2020 e collo
5015 21-04-202023-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 146,40 a favore della Ditta FAL di Francesco Antonio Lategola, a fronte di interventi su impianti presso la Farmacia Territoriale di Rutigliano CIG:vedi dettaglio interno
5014 21-04-202023-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 3.050,00 a favore della Ditta Savino Nunzio Impresa Edile, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il D.S.S. 3 CIG:vedi dettaglio interno
5013 21-04-202023-04-2020A.G.T.: Unit� Operativa Semplice Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali. Liquidazione di � 13.176,00 a favore della ditta INSTRUMENTATION LABORATORY s.p.a., per canone di assistenza tecnica delle apparecchiature "sistemi diagnostici di laboratorio"
5012 21-04-202023-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.127,26 a favore della ditta ME.SYS SRL, per intervento di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura Op
5011 21-04-202023-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.720,20 a favore della ditta FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L., per intervento di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza
5010 21-04-202023-04-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig. D.S. M. - nato il 18.10.1955 - matricola 4040103 - cat.BS fascia 4, O.S.S. - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il P.O. San Paolo. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie - quota 100 - a decorrere dal 0
5009 21-04-202023-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 268,40 a favore della ditta SPACE srl, per intervento di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura Opera
5008 21-04-202023-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 402,60 a favore della ditta BETAFIN S.P.A., per intervento di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura
5007 21-04-202023-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.854,40 a favore della ditta STAIM S.R.L., per interventi di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura
5006 21-04-202023-04-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig. G.F. - nato il 15.05.1955 - matricola 4010888 - con la qualifica di O.S.S. - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il DSS BA. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie - quota 100 - a decorrere dal 01.05.2020
5005 21-04-202023-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.488,40 a favore della ditta STAIM S.R.L., per interventi di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura
5004 21-04-202023-04-2020Liquidazione fatture Donato Trasporti s.r.l. - Servizio di trasporto degli utenti diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari - DSS10 lotto 4 - CIG 765892158C - Novembre e Dicembre 2019, Gennaio e Febbraio 2020. Lista di liqu
5003 21-04-202023-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 732,00 a favore della ditta TECNOSOLUZIONI S.R.L., per intervento di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Str
5002 21-04-202023-04-2020Area Gestione Risorse Umane: Sig. D. G. - nato il 08.04.1953 - matricola 4070682 - cat.BS fascia 2, Coad. Amm.vo Senior - di ruolo dell'Azienda c/o DSS 11. Presa d'atto della cessazione per limiti di et� a decorrere dal 01.05.2020 - e collocamento in pen
5001 21-04-202023-04-2020AREA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO:RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 4479 DEL 08/04/2020 AVENTE AD OGGETTO " LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA BAXTER SPA ( COD.CIG. 6056331272) PER FORNITURA IN SERVICE DI TRATTAMENTI DI DIALISI EXTRACORPOREA PRESSO IL CE
5000 21-04-202023-04-2020A.G.T.: Unit� Operativa Semplice Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali. Liquidazione di � 13.176,00 a favore della ditta INSTRUMENTATION LABORATORY s.p.a., per canone di assistenza tecnica delle apparecchiature "sistemi diagnostici di laboratorio"
4999 21-04-202023-04-2020AREA BARI NORD-P.0. SAN PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA GENERAL MEDICAL MERATE SPA(cod. cig. Z682C6CFBC) PER FORNITURA DIATTREZZATURE SANITARIE COME DA LISTA N. 11860 DEL 15/04/2020 PER UN IMPORTO DI �.19.520,00= IVA INCLUSA
4998 21-04-202023-04-2020P.O. Di Venere - Liquidazione spese carburante per sorveglianza fisica e controlli di qualit� Dirigenti Fisici P.O. Di Venere giugno/settembre 2018 - settembre/dicembre 2019 (T.R. matricola 4043473) gennaio/dicembre 2019 C.P. matricola 4043480 per comple
4997 21-04-202023-04-2020AREA BARI NORD-P.0. SAN PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MIS MEDICAL SRL(cod. cig. 743339037B) PER FORNITURA DIATTREZZATURE SANITARIE COME DA LISTA N. 11849 DEL 15/04/2020 PER UN IMPORTO DI �.4.282,85= IVA INCLUSA
4996 21-04-202023-04-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto fornitura di mascherine chirurgiche alla ditta Medline per �. 2.001,01 iva esclusa - Cig Z4B2CC0F01.
4995 21-04-202023-04-2020P.O. Di Venere - Intervento straordinario di disinfezione, disinfestazione, pulizia, rimozionee smaltimento guano occorrente al P.O. Di Venere - Spesa complessiva � 1.750,00 i.e. - Cig ZD02CBEC42.
4994 21-04-202023-04-2020Area Gestione Risorse Umane: Sig.ra P. M.C. - nata il 29.07.1954 - matricola 4020264 - cat.D fascia 6 - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il DSS BA. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie - a decorrere dal 01.05.2020 e collocamento in qu
4993 21-04-202023-04-2020P.O. Di Venere - Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. di n. 1 apparecchiatura radiologica mobile analogica occorrente al reparto post COVID-19 del P.O. Fallacara. Cig Z5B2VBE928.
4992 21-04-202023-04-2020P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 12225 del 20.04.2020 ditta Ladisa s.r.l. per il servizio di Mensa e Ristorazione e per la dispensazione di generi di conforto, resi nel mese di marzo 2020 (Cig 8089704AEB) per �. 5.972,93 .
4991 21-04-202023-04-2020AREA BARI NORD-P.0. SAN PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA F.A.S.E. SRL(cod. cig. 7512482842) PER FORNITURA DIATTREZZATURE SANITARIE COME DA LISTA N. 11863 DEL 15/04/2020 PER UN IMPORTO DI �.180,00= IVA
4990 21-04-202023-04-2020P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 12216 del 20.04.2020 ditta X-Gammaguard s.r.l. di Laura Pini per il servizio di dosimetria (Cig 6967145DEC) per �. 51,73.
4989 21-04-202023-04-2020A.G.T. U.T.P. del P.O. Di Venere - Liquidazione spesa di � 183,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della Ditta NUOVA TERMOTECNICA del p.i. Castiglione Minischetti Giuseppe, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari
4988 21-04-202023-04-2020Area Gestione Risorse Umane: Sig.ra C. A.A. - nata il 18.04.1953 - CPS - Assistente Sociale - cat.D fascia 6 - matricola 2503260 c/o DSS 3 PTA Bitonto. Presa d'atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per compimento del limite d
4987 21-04-202023-04-2020P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 12244 del 20.04.2020 ditta SCA s.r.l. per il servizio relativo ai controlli chimici e biologici sugli impianti centralizzati e trattamento idrico presso il Centro Dialisi (Cig Z4928F1C44) per �. 486
4986 21-04-202023-04-2020A.G.T. U.T.P. del P.O. Di Venere - Liquidazione spesa di � 305,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della Ditta ECOGROUP di Rizzi Francesco Antonio, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza
4985 21-04-202023-04-2020Area Bari Nord P.O. San PaoloLiquidazione fatture in favore della ditta ELCAMM SRL ( COD. CIG751992024C) per CANONE NOLEGGIO DI ATTREZZATURE TECNICHE come da lista n. 11870 del 15/04/2020 per un importo di �. 17.108,24=iva inclusa
4984 21-04-202023-04-2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO - DIPENDENTE SIG. S.M. - MATRICOLA 4042084; REVOCA BENEFICI AI SENSI DEL COMMA 3 - ART.33 - L.104/92 E SS.MM.II.;
4983 21-04-202023-04-2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO - DIPENDENTE dott. c.f.- MATRICOLA 4040383; REVOCA BENEFICI AI SENSI DEL COMMA 3 - ART.33 - L.104/92 E SS.MM.II.;
4982 21-04-202023-04-2020Unit� Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, "Domus Maxima", Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n.
4981 20-04-202020-04-2020DSS N. 4 - Liquidazione fatture Ditte VITALAIRE S.P.A, SAPIO LIFE S.R.L. e S.I.C.O. SPA. per canoni di noleggio e materiale di consumo per apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto - Liste di liquidazione: n. 9530 del 09/03/2020, n.10194 del 1
4980 20-04-202020-04-2020DSS N. 4 - Liquidazione fatture Ditta VIVISOL SRL, VITALAIRE S. P. A. e LINDE MEDICALE S. R. L, per canoni di noleggio e materiale di consumo per apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto - Liste di liquidazione: n. 9053 del 04/03/2020, n.9529
4979 20-04-202020-04-2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - Liquidazione fatture Ditta MEDIGAS per canoni di noleggio e materiale di consumo per apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto - Lista n. 8954 del 04/ 03/ 2020 e n. 9490 del 09/ 03/ 2020 per un Importo comples
4978 20-04-202020-04-2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - Liquidazione fatture Ditta MEDIGAS per canoni di noleggio e materiale di consumo per apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto - Lista n. 8968 e 8971 del 04/ 03/ 2020 Importo �.13.407,87
4977 20-04-202020-04-2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - Liquidazione fatture Ditta MEDIGAS per canoni di noleggio e materiale di consumo per apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto - Lista n. 9486 e 9480 del 09/ 03/ 2020 per un Importo complessivo di �.20.460, 75
4976 20-04-202020-04-2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - Liquidazione fatture Ditta MEDICAIR per canoni di noleggio e materiale di consumo per apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto - Lista n. 7388 del 24/ 02/ 2020 Importo �.15.941,30
4975 20-04-202020-04-2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - Liquidazione fatture Ditta MEDICAIR per canoni di noleggio e materiale di consumo per apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto - Lista n. 8328 del 28/ 02/2020 Importo �.13.963,44
4974 20-04-202020-04-2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - Liquidazione fatture Ditta MEDICAIR per canoni di noleggio e materiale di consumo per apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto - Lista n. 9887 del 11/ 03/ 2020 Importo �.12.279,58
4973 20-04-202020-04-2020 DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - Liquidazione fatture Ditta MEDICAIR per canoni di noleggio e materiale di consumo per apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto - Lista n. 8969 del 04/ 03/2020 Importo �.13.854,89
4972 20-04-202020-04-2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - Liquidazione fatture Ditta MEDICAIR per canoni di noleggio e materiale di consumo per apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto - Lista n. 10113 del 13/ 03/2020 Importo �.13.137,19
4971 20-04-202020-04-2020D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LINDE MEDICALE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2018 LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 9615 del 10/03/2020 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI � 1.031,68
4970 20-04-202020-04-2020D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MEDICAIR SUD SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2015 LISTA DI LIQUIDAZIONE N.9616 DEL 10/03/2020 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI � 128,96.
4969 20-04-202020-04-2020DSS 4 Altamura: Liquidazione fattura da lista n.11369 del 06/ 04/ 2020 in favore della Ditta PRO. GES SOC: COOP a.r.l. per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nel mese di GENNAIO 2020 CIG.82073485D3 Importo totale liquidato � 8.465,33#
4968 20-04-202020-04-2020DSS 4 Altamura: Liquidazione fattura da lista n.11345 del 06/ 04/ 2020 in favore della Ditta IL GABBIANO SOC. COOP. SOCIALE per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nei mesi di GENNAIO e FEBBRAIO 2020 CIG.82073485D3 Importo totale liquida
4967 20-04-202020-04-2020DSS 4 Altamura: Liquidazione fattura da lista n. 11330 del 06/ 04/2020 in favore della Ditta SAN GIOVANNI DI DIO SOC. COOP per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nei mesi di GENNAIO e FEBBRAIO 2020 CIG. 7587967C72-82073485D3. Importo to
4966 20-04-202020-04-2020D.S.S. N. 4 Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di � 1.646,16# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di FEBBRAIO 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura propria per ra
4965 20-04-202020-04-2020D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importocomplessivo di � 5.356,03# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di FEBBRAIO 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato per
4964 20-04-202020-04-2020D.S.S.4 Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di �. 1.687,80# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di FEBBRAIO 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato p
4963 20-04-202020-04-2020DSS 4 Altamura: Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.- Liquidazione fatture per canone noleggio fotocopiatrici, copie eccedenti, come da lista diliquidazione n. 11176 del 02/04/2020, per un importo complessivo di �. 161,66 CIG 5888217661
4962 20-04-202020-04-2020D.S.S.4 Trasporto Utenti Dializzati - Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di � 4.929,59# a titolo di rimborso spese sostenute nei mesi di GENNAIO e FEBBRAIO 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso
4961 20-04-202020-04-2020D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA OSSIMAC PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2019 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7523 del 25/02/2020 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI � 93.925,62.
4960 20-04-202020-04-2020D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SAPIO LIFE PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2017 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 8768 del 03/03/2020 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI � 341,7
4959 20-04-202020-04-2020D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MEDICAIR SUD SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.7810 DEL 26/02/2020 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI � 40.170,41.
4958 20-04-202020-04-2020D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LINDE MEDICALE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2019 LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 7866 del 26/02/2020 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI � 1.434,68
4957 20-04-202020-04-2020D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CRIO SERVICE PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2019 - LISTA DI LIQUIDAZIONE n 7629 DEL 25/02/2020 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI � 140.300,15.
4956 20-04-202020-04-2020D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DOMOLIFE SRL PER LA FORNITURA DI 9SIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019- LISTA DI LIQUIDAZIONE N 5092 DEL 06/02/2020 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI � 31.419,12.
4955 20-04-202020-04-2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 � Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 � comma 5 � D.Lgs. 151 del 26/03/01 in favore del dipendente P.C. matricola 3025873
4954 20-04-202020-04-2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 � Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 � comma 5 � D.Lgs. 151 del 26/03/01 in favore del dipendente A.S. matricola 3026673
4953 20-04-202020-04-2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 � AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA' Al SENSI DELL' ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 IN FAVORE DELLA SIG.RA P.L.G. MATRICOLA 5010144 DIPENDENTE ASL IN SERVIZIO PRESSO IL D.S.
4952 20-04-202020-04-2020DSS 4 Altamura: DETERMINA N. 16250 DEL 24.12.2019- RETTIFICA
4951 20-04-202020-04-2020DSS 4 Altamura: Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.- Liquidazione fatture per canone noleggio fotocopiatrici, come da lista di liquidazione n. 11463 del 07/04/2020, per un importo complessivo di �. 1.303,77 CIG 6493921921; 6002442BD3; 5462214
4950 20-04-202021-04-2020Unit� Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-. "Residence per Anziani" , art. 58 ex R.R. n. 4/2007 e s.m.i. . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore " Residence per Anziani S.r.L.". Liquidazione per l'attivit� di ass
4949 20-04-202021-04-2020Dss9, Liquidazione fatture Vitalaire Italia SPA Canoni di noleggio perido Settembre, Novembre Dicembre 2019.
4948 20-04-202020-04-2020DSS N. 13-RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE L'ASSOCIAZIONE VOLONTARIA EMERGENZA SOCCORSO- IMPORTO � 1.861,29= PERIODO FEBBRAIO 2020.
4947 20-04-202020-04-2020DSS N. 13-RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA SOCIETA' EIRA SOC.COOP.ARL ONLUS- IMPORTO � 4.787,13= PERIODO FEBBRAIO 2020.
4946 20-04-202020-04-2020DSS N. 13-RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE L'ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II - IMPORTO � 1.352,57= PERIODO FEBBRAIO 2020.
4945 20-04-202020-04-2020DSS N. 13-RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA DITTA "N.O. DI S.S."-IMPORTO �. 2.951,83= PERIODO FEBBRAIO 2020.
4944 20-04-202021-04-2020Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l'attivit� di assistenza residenziale a disabili in favore della Soc. Cooperativa Sociale LA SPERANZA gestore della "Casa per la Vita" di Conversano (BA) per il mese di dicembre
4943 20-04-202020-04-2020DSS2- "AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO- Liquidazione fattura per prestazioni di Protonterapia Standard effettuate ad assistita del DSS2 Sig.ra S.P. come da lista di liquidazione n. 10731 del 30/03/2020 per un impo
4942 20-04-202021-04-2020Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l'attivit� di assistenza residenziale a disabili in favore del Consorzio PROMOSUD Srl di Rutigliano (BA) gestore delle Casa per la vita di Rutigliano (BA), per il mese di dicembr
4941 20-04-202020-04-2020DSS2 - "Liquidazione fattura in favore dell'A.U.S.L.di REGGIO EMILIA per la fornitura di presidi per diabetici erogati alla paziente M.F.Di T."
4940 20-04-202020-04-2020DSS2- "Liquidazione fattura in favore della ATS di Brescia per fornitura di presidi per diabetici al paziente B.F."
4939 20-04-202020-04-2020DSS2 - "Liquidazione fattura in favore dell'ASL 5 AZIENDA SOCIO SANITARIA LIGURE per la fornitura di presidi per diabetici erogati in favore dell'assistito G.D."
4938 20-04-202021-04-2020Unit� Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Residence per Anziani" , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada "Fra Diavolo" Km 3 per Mercadante. Ente gestore: " Residence per Anziani S.r.L.". P. I
4937 20-04-202020-04-2020D.S.S. N.2 Liquidazione fattura ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA FONDAZIONE OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO. � Lista di liquidazione n. 11108 del 01/04/2020.
4936 20-04-202020-04-2020Distretto Socio Sanitario 2. Liquidazione fatture relative al Servizio Trasporto Disabili mesi di Novembre e Dicembre dell'anno 2019 � Gennaio e Febbraio dell'anno 2020 per �. 128.910,38
4935 20-04-202020-04-2020"Distretto Socio Sanitario 2" -Liquidazione in favore di Ditta LINDE MEDICALE S.R.L. relativa a canoni di noleggio attrezzature sanitarie fornite ad utenti del DSS2 aventi diritto come da liste di liquidazione n.11017 del 01/04/2020 e n.11059 del 01/04/2
4934 20-04-202021-04-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunit� "Casa Famiglia Multiutenza Sant'Andrea" sita in Coriano (RN) alla Via Pian della Pieve n. 56/58 gestita dalla Montetauro Cooperativa Sociale a r.l. con sede in Via Chiesa n. 3 a Coriano (RN). Liquidazio
4933 20-04-202020-04-2020DSS2 - RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n.384 del 15/01/2020 avente ad oggetto: Procedura Telematica Empulia Protocollo PI264847-19 del 04/12/2019 Affidamento ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, della fornitu
4932 20-04-202021-04-2020Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70). Liquidazione per l'attivit� di assistenza residenziale a disabili in favore della Soc. Cooperativa Sociale LA SPERANZA gestore della "Casa per la Vita" di Conversano (BA) per i mesi da g
4931 20-04-202020-04-2020DSS Uno � Determina n. 3140 del 18/03/2019. Rettifica.
4930 20-04-202020-04-2020DSS Uno � Ditte: San Giovanni di Dio soc. coop, Il Gabbiano soc. coop., Pro.Ges s.c. a r.l. Liquidazione spesa come da liste di liquidazione n. 10722, 10723, 10724 del 30.03.2020 per Assistenza Domiciliare Integrata a media e alta intensit�/complessit� a
4929 20-04-202020-04-2020DSS UNO � Ditte: L'Isola del Gluten Free di Dell'Olio Silvio, Coop Alleanza 3.0 soc. coop. Liquidazione spesa per fornitura di alimenti per celiaci come da liste di liquidazione n.10727 e n.10728 del 30.03.2020. Importo totale liquidato � 24.575,18.
4928 20-04-202020-04-2020D.S.S. UNO � Ditte: Ossimac, Medicair sud, Vivisol srl, Vitalaire Italia spa, Puglia Life. Liquidazione spesa per fornitura di Ossigeno terapeutico come da liste di liquidazione n. 10855, 10856, 10857, 10858, 10859 del 31/03/2020. Importo totale liquidat
4927 20-04-202021-04-2020Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) "ALMA S.r.l." gestore della Casa per la Vita di Conversano (BA), Via Lacalandra n. 42. Liquidazione per l'attivit� di assistenza residenziale a disabili per i mesi da gennaio a marzo
4926 20-04-202021-04-2020Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70). Liquidazione per l'attivit� di assistenza residenziale a disabili in favore dell'Ente "QUESTA CITTA'" Societ� Coop. Sociale di Gravina in Puglia (BA) - gestore di Case per la Vi
4925 20-04-202021-04-2020Unit� Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, "Domus Maxima", Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n.
4924 20-04-202021-04-2020Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70). Liquidazione per l'attivit� di assistenza residenziale a disabili in favore dell'Ente ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) gestore della Casa per la Vita di Bitonto (BA), per i me
4923 20-04-202020-04-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE - MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo Febbraio 2020 - Costo Totale �.2.394,50.
4922 20-04-202021-04-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. �New Apelusion� Residenza Protetta di Bari (Torre a Mare), Ente gestore �New Apelusion S.r.l.�; Liquidazione per l�attivit� di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per i mesi di gennaio e febbra
4921 20-04-202020-04-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE - MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico ex art.7, comma 6, D.Lgs. 165/2001 - presso le Case Circondariali di Bari e Turi. Periodo Marzo 2020 - Costo Totale �.9.777,00.
4920 20-04-202020-04-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE - MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo Marzo 2020 - Costo Totale �.8.463,14.
4919 20-04-202021-04-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. �New Apelusion� Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art.58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Bari, Ente gestore �New Apelusion S.r.l.�; Liquidazione per l�attivit� di assistenza residenziale ad utenti non
4918 20-04-202021-04-2020Unit� Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, "Domus Maxima", Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n.
4917 20-04-202021-04-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. �San Pio� Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Adelfia, Ente gestore �S.A.A.P. S.r.l.�; Liquidazione per l�attivit� di assistenza residenziale
4916 20-04-202020-04-2020Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati - Lisco Pietro, Tamma Alessandra e Giansiracusa Patrizia per il Progetto SCAP. Mese di Febbraio 2020.
4915 20-04-202020-04-2020Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Marzo 2020. Totale spesa �.19.450,00.
4914 20-04-202020-04-2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per mese di APRILE 2019. Spesa Complessiva �.170.739,82.
4913 20-04-202020-04-2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuit� Assistenziale delle competenze del mese di MARZO 2020. Costo complessivo �.1.071.789,83=.
4912 20-04-202020-04-2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di MARZO 2020. �.8.470.307,06.
4911 20-04-202020-04-2020Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri Convenzionati per il Progetto per il mese di Marzo 2020. Totale spesa �.1.892.962,36=.
4910 20-04-202020-04-2020Attribuzione incarichi PROVVISORI nell'ambito del Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale "118" a decorrere dall'1/5/2020.
4909 20-04-202023-04-2020DSS10 Liquidazione fattura ditta - F.LLI BERNARD - �. 1.000,72. Lista di liquidazione n. 12067 del 16.04.2020. CIG 8191182937.
4908 20-04-202023-04-2020Liquidazione fatture ditta OSSIMAC �. 876,93 - CIG 8235196AB7. Lista di liquidazione n. 11825 del 15/04/2020.
4907 20-04-202021-04-2020Unit� Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, "Domus Maxima", Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n.
4906 20-04-202021-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 2.440,00 a favore della Ditta Aquaservice di Sabino Deserio, a fronte di interventi su impianti presso l'E.D.A. CIG:vedi dettaglio interno
4905 20-04-202021-04-2020 U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili "Maria Assunta" autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore "Maria Assunta S.r.L."; Liquidazione per l'attivit� di assistenza re
4904 20-04-202021-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 488,00 a favore della Ditta AR.F.A. TECH srl, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. e il 118 di Triggiano CIG:vedi dettaglio interno
4903 20-04-202021-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.122,40 a favore della Ditta Soc. Coop. SATA arl, a fronte di interventi su automezzi presso il Dip. Prev. e il D.S.M. di Corato CIG:vedi dettaglio interno
4902 20-04-202021-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.098,00 a favore della Ditta Gadaleta Ignazio srl Unipersonale, a fronte di interventi su impianti presso il D.S.M. di Corato CIG:vedi dettaglio interno
4901 20-04-202021-04-2020Tribunale di Bari - Sez. Lav. - giudizio R.G. n. 4576/17 - promosso da M.F. c/ ASL BA. Liquidazione saldo competenze professionali maturate in favore dell'avv. Salvatore Cazzato (� 3.867,37).
4900 20-04-202021-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.952,00 a favore della Ditta Termoidraulica F.lli Diaferia snc, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Terlizzi CIG:vedi dettaglio interno
4899 20-04-202021-04-2020Tribunale di Bari - Sez. Lav. - giudizio R.G. n. 8369/16 promosso da M.F. c/ ASL BA. Liquidazione saldo competenze professionali maturate in favore dell'avv. Salvatore Cazzato (� 435,79).
4898 20-04-202021-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 610,00 a favore della Ditta Tecno Hospital, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Terlizzi CIG:vedi dettaglio interno
4897 20-04-202021-04-2020Corte d'Appello di Bari - Sez. Lav. - sent. n. 1947/18. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a � 5.836,48.
4896 20-04-202021-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 3.172,00 a favore della Ditta Soc Coop Elettricisti San Giuseppe, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Corato CIG:vedi dettaglio interno
4895 20-04-202020-04-2020A.G.P. - Fornitura farmaco esclusivo PHT in Distribuzione per Conto QTERN (Saxagliptin/Dapagliflozin) 28 cpr riv 5mg+10mg, per il periodo maggio-dicembre 2020, salvo anticipata attivazione di Convenzione regionale da parte del Soggetto Aggregatore Innov
4894 20-04-202021-04-2020 U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili "Maria Assunta" autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore "Maria Assunta S.r.L."; Liquidazione per l'attivit� di assistenza
4893 20-04-202021-04-2020Tribunale di Bari - Sez. Lav. - M.F. c/ ASL BA - R.G. n. 2705/2015. Esecuzione sent. n. 873/2017. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a � 4.523,27.
4892 20-04-202021-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.220,00 a favore della Ditta MIC.A. srl, a fronte di interventi su impianti presso il D.S.S. 1 di Giovinazzo (BA) CIG:vedi dettaglio interno
4891 20-04-202021-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 2.684,00 a favore della Ditta Aquaservice di Sabino Deserio, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Corato CIG:vedi dettaglio interno
4890 20-04-202021-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 122,00 a favore della Ditta Aquaservice di Sabino Deserio, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Molfetta CIG:vedi dettaglio interno
4889 20-04-202021-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 2.806,00 a favore della Ditta Ieffe Impianti - Iacobellis F., a fronte di interventi su impianti presso il P.O. San Paolo CIG:vedi dettaglio interno
4888 20-04-202021-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 231,80 a favore della Ditta F.lli Chiarulli snc, a fronte di interventi su automezzi presso il P.O. di Corato CIG:vedi dettaglio interno
4887 20-04-202021-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.061,40 a favore della Ditta F.lli Chiarulli snc, a fronte di interventi su automezzi presso il P.O. e il Dip. Prev. di Molfetta CIG:vedi dettaglio interno
4886 20-04-202021-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 549,00 a favore della Ditta GDP Service di Mar. E. R. & C snc, a fronte di interventi su automezzi presso il P.O. Di Venere CIG:vedi dettaglio interno
4885 20-04-202021-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 573,40 a favore della Ditta Morea Matteo Giov. Cent. Assist T.pne, a fronte di interventi su automezzi presso il Dip. Prev. di Putignano e il 118 di Triggiano CIG:vedi dettaglio interno
4884 20-04-202020-04-2020Sig.ra R.C. (matr.4042845) - dipendente a tempo indeterminato Asl Bari. Congedo straordinario ex art.42, comma 5, del D.Lgs. 26/03/2001 n.151 e sostituito dall'art.4 del D. Lgs. 18/07/2011 n.119.
4883 20-04-202021-04-2020Unit� Operativa Complessa-Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSSA "Piccola Reggia", Venaria Reale (To). Ente Gestore: Nuova Assistenza Soc. Coop. Soc. Onlus . Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogata a favore di una paziente
4882 20-04-202021-04-2020Dss11 - D.G. dipendente a tempo indeterminatodel Dss11 congedo parentale per gravi motivi familiari ex art. 42 - comma 5 del D. Lgs 26/03/2001 n. 151 , modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs 18/7/2011 n. 119
4881 20-04-202020-04-2020Area Gestione Risorse Umane: Dr.ssa C. A. - matr. 4011209 - Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - in servizio presso il DSM - Direzione e Servizi Generali di Bari. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni.
4880 20-04-202020-04-2020Area Gestione Risorse Umane: Dr. M. S. G. - matr. 4020330 - Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - in servizio presso l'U.O.C. di Cardiologia e UTIC del P.O. "San Paolo" di Bari. Istanza di trattenimento in servizio. Determinaz
4879 20-04-202020-04-2020Area Gestione Risorse Umane: Dott. G. C. - n. il 03/04/1953 - matr. 4041175 - Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeteminato- in servizio presso l'U.O.C. di Patologia Clinica del P.O. "San Paolo" di Bari. Cessazione per limiti di et� e co
4878 20-04-202021-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 122,00 a favore della Ditta Officina Lovero di Lovero Francesco, a fronte di interventi su automezzi presso il Dip. Prev. di Gravina CIG:vedi dettaglio interno
4877 20-04-202021-04-2020Unit� Operativa Complessa-Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSSA "Piccola Reggia", Venaria Reale (To). Ente Gestore: Nuova Assistenza Soc. Coop. Soc. Onlus . Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogata a favore di una paziente
4876 20-04-202021-04-2020Lavori di ripristino della funzionalit� del gruppo elettrogeno a servizio del padiglione a sud del P.O. F. Fallacara di Triggiano - CIG:Z912BC7DA3 - Liquidazione delle competenze di � 610,00 alla ditta esecutrice LFM s.r.l.
4875 20-04-202020-04-2020Area Gestione Risorse Umane: Dr. G. G. - n. il 04/09/1954 - matr. 4040151 - Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso l'U.O.C di Medicina Genereale del P.O. "San Paolo" di Bari. Cessazione per limiti di et� e coll
4874 20-04-202021-04-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 12165 del 20.04.2020 ditta Antinia s.r.l. per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti tossici Cig ( come da allegata lista) per � 49.183,23 iva inclusa.
4873 20-04-202020-04-2020Area Gestione Risorse Umane: Dr. C. N. - n. il 21/02/1955 - matr.4020283 - Dirigente Medico - a tempo indeterminato - con incarico di Struttura Semplice a Valenza ipartimentale presso l'U.O.S.V.D. di Neurologia del P.O. "San Paolo" di Bari. Cessazione pe
4872 20-04-202021-04-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 12160 del 20.04.2020 ditta SCA s.r.l. per il servizio di controlli chimici e biologici per impianti centralizzati e trattamento idrico presso centri dialisi (Cig come da allegata lista) per �. 92,72.
4871 20-04-202021-04-2020Lavori di sostituzione di varie lampade esauste e sistemazione dell'impianto elettrico per messa in esercizio di 2 eliminacode presso la R.S.A. di Noicattaro - CIG:Z402BC2136 - Liquidazione delle competenze di � 2.806,00 alla ditta esecutrice AURORA TECH
4870 20-04-202020-04-2020Liquidazione fatture Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale di Ruvo di Puglia a favore della Ditta Roche Diagnostics S.p.A. - Come da lista di liquidazione n. 10308 del 19/03/2020 per un importo di � 7.050,11.
4869 20-04-202021-04-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 11934 del 15.04.2020 ditta A.P.E. Azienda Pugliese Ecologica (Cig ZF82CB5448 ) per �. 7.802,94.
4868 20-04-202020-04-2020Area Gestione Risorse Umane: Dott. B. P. - n. l'01/04/1953 - matr.4070561 - Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - in servizio presso il DSS 11 di Mola. Cessazione per limiti di et� e collocamento in quiescenza con effetto 01/0
4867 20-04-202021-04-2020Unit� Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario. RSA "Istituto Palazzolo - ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - di Ros� (Vicenza)", ente gestore: Suore Poverelle Istituto Palazzolo RSA per Disabili. Liquidazione delle prestazion
4866 20-04-202021-04-2020A.G.T. - Lavori di adeguamento di impianto produzione di energia elettrica in continuit� assoluta presso la cabina elettrica MT/BT del P.O. San Paolo di Bari. Liquidazione e pagamento della spesa di � 36.600,00 in favore della ditta E.M.C. s.r.l. CIG:Z2B
4865 20-04-202021-04-2020Liquidazione spesa di � 3.146,73 (CIG:vedi lista di liquidazione) a favore della ditta P & P Appalti, per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli immobili delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. del DSS/12 e DSS/13.
4864 20-04-202023-04-2020LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSISTITO L.N. APPARTENENTE AL DISTRETTO S.S. 10, AI SENSI DELLA LEGGE 25/96 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI. � 623,20.
4863 20-04-202021-04-2020Unit� Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Villa Giovanna residenza protetta . -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attivit� di assistenza sanitaria erogate in favore
4862 20-04-202021-04-2020Immobili condotti in locazione dalla ASL BA. - Pagamento canone di locazione 2^ rata trimestrale dell'anno 2020. Riduzione automatica 15% su canone annuo, ai sensi della legge 89/2014.
4861 20-04-202023-04-2020DSS 10 - LIQUIDAZIONE A RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO SOSTENUTE DA UTENTI EMODIALIZZATI EX DELIBERA N. 1415 DEL 22.07.2016, ANNUALITA' 2020 MESE DI GENNAIO IMPORTO � 11.745,43.
4860 20-04-202023-04-2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 10 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI VACCINI NECESSARI PER LA CURA DELLE ALLERGOPATIE. L.R. PUGLIA N. 14 DEL 04/08/2004. ANNUALITA' 2020 MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO, IMPORTO � 1.891,81.
4859 20-04-202021-04-2020Immobili condotti in locazione dalla ASL BA. - Liquidazione canone di locazione 2� trimestre 2020. In favore delle societ� proprietarie e quota parte imposta di registro.
4858 20-04-202021-04-2020P.O. Bari Sud - Emergenza COVID-19. Proroga autorizzazione dei dipendenti dell'Area Ospedaliera Bari Sud all'espetamento delle prestazioni lavorative nelle modalit� di cui all'art. 18 e 23 L.81/2017.
4857 20-04-202021-04-2020P.O. Bari Sud - Presa d'atto lista di liquidazione n. 12032 del 16.04.2020 ditta Servizi Ospedalieri s.p.a. per il servizio di lavanderia (Cig come da allegate liste) per �. 10.719,15.
4856 20-04-202021-04-2020A.G.T. - "Lavori di riparazione, su chiamata, afferenti ad interventi per opere da fabbro, falegname e vetraio presso i Presidi Ospedalieri e Territoriali dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari". Approvazione verbali di gara ed aggiudicazi
4855 20-04-202021-04-2020Unit� Operativa Complessa-Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Casa Madonna della Rosa" . Residenza Socio Sanitaria Assistenziale. Residenza per disabili art. 58 del R.R. n. 4/2007. Viale Unit� d'Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Pa
4854 20-04-202021-04-2020P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 11634 del 09.04.2020 ditta SOL s.p.a. per il noleggio bombole di gas medicinale, svolto da gennaio a dicembre 2019, (Cig Z2B216BDDA) per �. 1.024,80.
4853 20-04-202021-04-2020P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 11884 del 15.04.2020 ditta F.lli Bernard s.r.l. per il servizio dilavanderia ed il noleggio materassi antidecubito resi nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2019 (Cig come da allegata lista) p
4852 20-04-202021-04-2020P.O. Di Venere - Liquidazione fattura ditta F.A.S.E. s.r.l. per la fornitura di n. 5 defibrillatore multiparametrico mod. REANIBEX 800 con stampante, lista di liquidazione n. 11947 e 11949 del 15.04.2020 per �. 40.393,20 iva inclusa - Cig 74
4851 20-04-202021-04-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto di avvenuto impianto di endoprotesi d'anca presso la U.O.C. di Ortopedia del P.O. Di Venere. Cig Z692CB9D83.
4850 20-04-202021-04-2020P.O. Di Venere - Dip. P.R. matricola n. 4811421 C.P.S. a Tempo Indeterminato del P.O. Di Venere - Congedo Parentale per gravi motivi ex art. 42 - comma 5 del D.lgs. 26.03.2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.lgs. 18.07.2011 n.119.
4849 20-04-202021-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.695,80 a favore della Ditta Pesce Francesco, a fronte di interventi su automezzi presso il SISP Sammichele, P.O. e il Dip. Prev. di Putignano CIG:vedi dettaglio interno
4848 20-04-202021-04-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A "San Gabriele" Residenza Protetta di Bari, Ente gestore SEGESTA MEDITERRANEA. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attivit� di assistenza sanitaria ero
4847 20-04-202021-04-2020EMERGENZA COVID-19. AUTORIZZAZIONE DEI DIPENDENTI ALL'ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE NELLE MODALITA' DI CUI ALL'ART. 18 E 23 L. 81/2017.
4846 20-04-202021-04-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Protetta "B.V. Maria Infirmorum" della Fondazione "OASI DI NAZARETH " Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attivit� di assistenza sanitaria ero
4845 20-04-202020-04-2020COORDINAMENTO 118 - Ordinanze del Dipartimento per la Protezione Civile n. 656/2020 - personale infermieristico ASL BA - Determinazioni CPS Inf. L.M.R.. (matr. 5002711)
4844 20-04-202020-04-2020COORDINAMENTO 118 - Ordinanze del Dipartimento per la Protezione Civile n. 656/2020 - personale infermieristico ASL BA - Determinazioni CPS Inf. G.C. (matr. 4042981)
4843 17-04-202017-04-2020Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Attribuzione della indennit� di COLLABORATORE DI STUDIO, ai sensi dell'art.59 lett. B comma 6 ACN 29.7.2009. ( VERNA ANTONIA).
4842 17-04-202017-04-2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amm.va Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici addetti alla Medicina dei Servizi per il mese di APRILE 2020. spesa di �. 33.974,50=.
4841 17-04-202017-04-2020D.S.S. N. 14 � L.R. n.9/91 e s.m.i. - Rimborso spese di trasporto a diversi assistiti affetti da nefropatie croniche, in trattamento emodialitico � Totale importo liquidato � 28.102,04=
4840 17-04-202020-04-2020Farmacia Territoriale ACQUAVIVA - Liquidazione fatture LISTA N. 10654 DEL 27/03/2020 e LISTA N�10735 del 30/03/2020 per un totale complessivo di � 9.442,96*
4839 17-04-202017-04-2020D.S.S. N. 14 � Liquidazione rimborsi agli assistiti ai sensi della L.R. n. 25/96 e s.m.i. per � 5.772,28.
4838 17-04-202017-04-2020Sig.ra D.A.M. (M.5012998) - C.P.S. - Infermiere - a Tempo Indeterminato di questa ASL. Presa d'atto delle dimissioni volontarie dal servizio.
4837 17-04-202017-04-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig. M.N. - Presa d'atto del decesso avvenuto in costanza di servizio. Liquidazione indennit� sostitutiva del preavviso in favore degli aventi diritto ex art.2122 c.c.. Importo Complessivo Atto: �.9.595,57.
4836 17-04-202017-04-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig. I.M. - Presa d'atto del decesso avvenuto in costanza di servizio. Liquidazione indennit� sostitutiva del preavviso in favore degli aventi diritto ex art.2122 c.c.. Importo Complessivo Atto: �.8.764,52.
4835 17-04-202020-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 424,66 a favore della Ditta Concessionaria Renauto s.p.a., a fronte di interventi su automezzi presso il Dip. Prev. Metro CIG:vedi dettaglio interno
4834 17-04-202020-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 256,20 a favore della Ditta De Carne Vito & C. sas, a fronte di interventi su automezzi presso il P.O. Di Venere CIG:vedi dettaglio interno
4833 17-04-202020-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 219,60 a favore della Ditta Autocarrozzeria Victor Car, a fronte di interventi su automezzi presso il P.O. di Putignano CIG:vedi dettaglio interno
4832 17-04-202020-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 793,00 a favore della Ditta Autofficina Sapone Vito, a fronte di interventi su automezzi presso il Dip. Prev. di Bari e il 118 di Noicattaro CIG:vedi dettaglio interno
4831 17-04-202020-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.549,40 a favore della Ditta Autostile di Ruccia Vito srls, a fronte di interventi su automezzi presso il P.O. San Paolo, l'E.D.A. e il 118 di Modugno CIG:vedi dettaglio interno
4830 17-04-202020-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 183,00 a favore della Ditta Autofficina Signorile & Di Grumo snc, a fronte di interventi su automezzi presso il D.S.M. di Triggiano CIG:vedi dettaglio interno
4829 17-04-202020-04-2020Lavori di ripristino della funzionalit� dell'U.P.S. a servizio delle sale operatorie del P.O. F. Fallacara di Triggiano - CIG:ZB02BC2BCA - Liquidazione delle competenze di � 610,00 alla ditta esecutrice LFM s.r.l.
4828 17-04-202020-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.464,00 a favore della Ditta Cianciotta Domenico, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Altamura CIG:vedi dettaglio interno
4827 17-04-202020-04-2020Lavori di messa in sicurezza della porta di accesso alla Sala Operatoria ubicata presso il P.O. F. Fallacara di Triggiano - CIG:Z082BC9485 - Liquidazione delle competenze di � 366,00 alla ditta esecutrice CISCUTTI ARREDAMENTI
4826 17-04-202020-04-2020Lavori di messa in sicurezza dell'area scarico/carico merci presso il P.O. F. Fallacara di Triggiano - CIG:ZC82BC9353 - Liquidazione delle competenze di � 3.904,00 alla ditta esecutrice AURORA TECHNOLOGY
4825 17-04-202020-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 4.880,00 a favore della Ditta Diadema snc, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il D.S.S./4 di Altamura CIG:vedi dettaglio interno
4824 17-04-202020-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 8.540,00 a favore della Ditta PROTECTA srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il D.S.S./4 di Altamura CIG:vedi dettaglio interno
4823 17-04-202020-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 12.200,00 a favore della Ditta Cantatore Vinc. di Bombino Anna Maria, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso R.S.A. di Poggiorsini (BA) CIG:vedi dettaglio interno
4822 17-04-202020-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 6.100,00 a favore della Ditta F.lli Belviso, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il D.S.S. di Grumo Appula CIG:vedi dettaglio interno
4821 17-04-202020-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 976,00 a favore della Ditta Ar.F.A. Tech srl, a fronte di interventi su impianti presso il P.T.A. di Gravina di Puglia CIG:vedi dettaglio interno
4820 17-04-202020-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 4.636,00 a favore della Ditta Kos srl, a fronte di interventi su impianti presso il D.S.M. di Toritto CIG:vedi dettaglio interno
4819 17-04-202020-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 3.050,00 a favore della Ditta F.lli Belviso di Fabio & Danilo snc, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Altamura CIG:vedi dettaglio interno
4818 17-04-202020-04-2020AREA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTAALIFAX SPA (COD. CIG. 8023629C1A) PER CANONE NOLEGGIO ATREZZATURE SANITARIE COME DA LISTA N. 11225 DEL 02/04/2020 PER UN IMPORTO DI �. 687,47.
4817 17-04-202020-04-2020A.G.T.: Liquidazione della spesa di � 14.030,00 a favore della ditta ANTAS srl a fronte di interventi su impianti presso Guardia Medica e 118 CIG:vedi dettaglio interno
4816 17-04-202020-04-2020A.G.P. - Fornitura farmaco esclusivo PHT in Distribuzione per Conto GLYXAMBI (Empagliflozin/Linagliptin), vari dosaggi, per il periodo maggio-dicembre 2020, salvo anticipata attivazione di Convenzione regionale da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPu
4815 17-04-202020-04-2020AREA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA SCA SRL( COD.CIG.Z4928F1C44) PER FORNITURA IN SERVICE DI TRATTAMENTI DI DIALISI EXTRACORPOREA PRESSO IL CENTRO DIALISI DI BITONTO LISTA DI LIQUIDAZIONE N.11237 DEL 02/04/2020 PE
4814 17-04-202020-04-2020A.G.T.: Liquidazione della spesa di � 47.784,35 a favore della ditta ANTAS srl a fronte del servizio integrato energia Consip SIE3 - periodo settembre-dicembre 2019. CIG:707875663E
4813 17-04-202020-04-2020AREA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (COD. CIG. 6390971C19) PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI COME DA LISTA N. 10792 DEL 30/03/2020 PER UN IMPORTO DI �. 639,34.
4812 17-04-202020-04-2020AREA BARI NORD - P.O SAN PAOLO : LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA ( COD. CIG. 763955690A) PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI COME DA LISTA N. 11063 DEL 01.04.2020 PER UN IMPORTO DI � 388,22
4811 17-04-202020-04-2020Area Bari Nord - P.O. San Paolo-Liquidazione Fattura in favore della ditta SYSMEX PARTEC ITALIA SRL (COD. CIG. 75177660C3) per CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE TECNICHE come da lista n. 10983 del 31/03/2020 per un importo di �. 5.705,18=
4810 17-04-202020-04-2020Area Bari Nord - P.O. San Paolo-Liquidazione Fattura in favore della ditta SYSMEX PARTEC ITALIA SRL (COD. CIG. 7513735246) per CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE TECNICHE come da lista n. 10885 del 31/03/2020 per un importo di �. 2.437,78=
4809 17-04-202020-04-2020AREA BARI NORD - P.O SAN PAOLO - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI VIGLANZA G4 VIGILANZA SPA ( COD CIG. 78169986DO) PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA - PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2020-COME DA LISTA N. 11408 DEL 07/04/2020 PER UN IMPORTO DI � 69.674
4808 17-04-202020-04-2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O SAN PAOLO - LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI P.O SAN PAOLO CON AFFRANCATRICE POSTALE - MACCHINA SMILE MOD. SM/O/T MATR. 015997-BA I� TRIMESTRE 2020
4807 17-04-202020-04-2020AREA BARI NORD - P.O DELLA MURGIA - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTAREVI SRL ( COD. CIG. 5921052EAB) PER SERVIZIO CONTINUO DI MONITORAGGIODEI GAS ANESTETICI E SERVIZIO MICROCLIMATICO E MICROBIOLOGICO COME DA LISTA N. 10767 DEL 30/03/2020 PER
4806 17-04-202020-04-2020Liquidazione spesa di � 427,00 (CIG:Z1E2C14A8B) a favore della ditta P & P Appalti, per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli immobili delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. del DSS/12.
4805 17-04-202020-04-2020Liquidazione spesa di � 2.440,00 (CIG:Z6A2478279) a favore della ditta EUROASCENSORI SERVICE S.R.L., per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di propria competenza.
4804 17-04-202020-04-2020AREA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO - RENDICONO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI MARZO 2020 DA PARTE DEL FUNZIONario responsabile della cassa economale e reintegro di cassa.
4803 17-04-202020-04-2020Liquidazione spesa di � 2.074,00 (CIG:ZF92C13EFA) a favore della ditta P & P Appalti, per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli immobili delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. del DSS/12 e DSS/13.
4802 17-04-202020-04-2020Liquidazione spesa di � 4.880,00 (CIG:Z852BFEBD8) a favore della ditta GIANVITO MIGNOZZI, per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli immobili delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. del DSS/13.
4801 17-04-202020-04-2020AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA MESE DI FEBBRAIO 2020 LIQUIDAZIONE COMPENSI
4800 17-04-202020-04-2020Liquidazione spesa di � 366,00 (CIG:ZD52C053C4) a favore della ditta IN.E.TEC S.R.L.S., per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
4799 17-04-202020-04-2020LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 2 MAGGIO 2017 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ACQUISTO DI PARRUCCHE A FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI SOTTOPOSTI A CHEMIOTERAPIA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PERIODO MARZO 2020. SPESA COMPLESSIVA �. 2.580,00.
4798 17-04-202020-04-2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO - DIPENDENTE. DOTT. M.S.- MATRICOLA N.4040859. CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42 - COMMA 5 DEL D.LGS.N.151/2001 E MODIFICHE APPORTATE DELL'ART.4 DEL D.LGS.N.119 DEL 18/07/2011;
4797 17-04-202020-04-2020Liquidazione spesa di � 305,00 (CIG:Z162B9810E) a favore della ditta IDROTECNICA SOC. COOP, per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
4796 17-04-202020-04-2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO - DIPENDENTE SIG. F.R. - MATRICOLA 4043835; REVOCA BENEFICI AI SENSI DEL COMMA 3 - ART.33 - L.104/92 E SS.MM.II.;
4795 17-04-202020-04-2020ordinanze del Dipartimento per la Protezione Civile n. 656/2020 personale infermieristico ASL BA _ Determinazioni c.p.s. Infermiere C:G: (matr. 3048232)
4794 17-04-202020-04-2020A.G.T. - F.S.C. 2014-2020 - Cod. MIRWEB B0110.22 - "Aggiornamento normativo della U.O. di Patologia Clinica al D.M. 19.03.2015" Approvazione sal n. 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1. - CUP:D92C18000610006 - CIG:7640493E45.
4793 17-04-202020-04-2020A.G.T. - Lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria nell'ambito del P.O. "Don Tonino Bello" in Molfetta". Liquidazione competenze tecniche. CUP:D51E14000070002 e il CIG:582620721D.
4792 17-04-202020-04-2020Commissione Paritetica Medicina Pediatrica - Liquidazione corso di formazione per i pediatri di libera scelta della ASL BA intitolato:"Tumori maligni nel bambino: dal sospetto alla diagnosi", tenutosi il giorno 09/02/2019.
4791 17-04-202020-04-2020Commissione Paritetica Medicina Pediatrica - Liquidazione corso di formazione per i pediatri di libera scelta della ASL BA intitolato:"I consigli dell'otorino e dell'odontoiatra per prevenire i disturbi respiratori in et� pediatrica", tenutosi il giorno
4790 17-04-202020-04-2020Commissione Paritetica Medicina Pediatrica - Liquidazione corso di formazione per i pediatri di libera scelta della ASL BA intitolato:"Obesit� e chirurgia bariatrica in et� pediatrica", tenutosi il giorno 30/11/2019.
4789 17-04-202020-04-2020Commissione Paritetica Medicina Pediatrica - Liquidazione corso di formazione per i pediatri di libera scelta della ASL BA intitolato:"Bassa statura e dintorni", tenutosi il giorno 11/01/2020.
4788 17-04-202020-04-2020Commissione Paritetica Medicina Pediatrica - Liquidazione corso di formazione per i pediatri di libera scelta della ASL BA intitolato:"Gifted children: bambini ad alto potenziale: impariamo a riconoscerli, tenutosi il giorno 18/01/2020.
4787 17-04-202020-04-2020Commissione Paritetica Medicina Pediatrica - Liquidazione corso di formazione per i pediatri di libera scelta della ASL BA intitolato:"Il pediatra e la disabilit�", tenutosi il giorno 01/02/2020.
4786 17-04-202020-04-2020Commissione Paritetica Medicina Pediatrica - Liquidazione corso di formazione per i pediatri di libera scelta della ASL BA intitolato:"Dal bambino vivace al bambino adhd attraverso i disturbi del comportamento", tenutosi il giorno 08/02/2020.
4785 17-04-202020-04-2020Commissione Paritetica Medicina Pediatrica - Liquidazione corso di formazione per i pediatri di libera scelta della ASL BA intitolato:"Le bolle in et� pediatrica: Come gestire in ambulatorio ustioni, malattie bollose endogene ed esogene", tenutosi il gio
4784 16-04-202017-04-2020liquidazione fatture per la fornitura di alimenti senza glutine ai soggetti celiaci. lista di liquidazione 11767 del 14.04.2020.
4783 16-04-202017-04-2020distretto ss bari. liquidazione della somma complessiva di �. 10950.00 a titolo di rimborso spese a favore della cooperativa sociale 'apulia soccorso' per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di febbraio 2020.
4782 16-04-202017-04-2020distretto ss bari. liquidazione della somma complessiva di �. 7120.00 a titolo di rimborso spese a favore dell'associazione volontaria 'emergenza soccorso' per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di febbraio 2020.
4781 16-04-202017-04-2020distretto ss bari. liquidazione e pagamento spese per trasporto di pazienti dializzati per l importo complessivo di �. 9406.80 alla new dial srl per il mese di gennaio 2020. lista di liquidazione 11926/2020.
4780 16-04-202017-04-2020D.S.S.UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA - MEDICAIR SUD SRL A.Q. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.11761 DEL 14/04/2020
4779 16-04-202017-04-2020D.S.S.UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA - MEDICAIR SUD SRL A.Q. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.11707 DEL 10/04/2020.
4778 16-04-202017-04-2020dss bari. liquidazione fattura associazione amopuglia onlus. lista di liquidazione 11735 del 10.04.2020 per �. 10800.00.
4777 16-04-202017-04-2020D.S.S.UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA - PUGLIA LIFE SRL A.Q. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.11728 DEL 10/04/2020.
4776 16-04-202017-04-2020dss bari. liquidazione fatture della donato trasporti srl relative al servizio trasporto disabili mese di gennaio e febbraio 2020 per �. 63855.00. lista di liquidazione 11875 del 15.04.2020.
4775 16-04-202017-04-2020D.S.S. UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA - VITALAIRE ITALIA SPA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.11676 DEL 09/04/2020
4774 16-04-202017-04-2020dss bari: liquidazione fattura ditta vivisol srl, riguardante la fornitura di un concentratore di ossigeno per assistito n.v. lista di liquidazione 11678 del 09.04.2020.
4773 16-04-202017-04-2020liquidazione fatture ossigeno liquido terapeutico. lista di liquidazione 11631 del 09.04.2020.
4772 16-04-202017-04-2020D.S.S.UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA - VITALAIRE ITALIA SPA A.Q. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.11635 DEL 09/04/2020
4771 16-04-202017-04-2020PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016, CON AGGIUDICAZIONE AL PREZZO PIU BASSO, PER FORNITURA DI UN GUANTO A DITA LIBERE PER TERAPIA COMPRESSIVA PER ASSISTITO R.G. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'IMPORTO � 67,60 I.I. CIG: ZA72CB89F2
4770 16-04-202017-04-2020INDAGINE DI MERCATO PER MATERIALE UTILE AL TRATTAMENTO RESPIRATORIO PER ASSISTITO T.M. DELLA ASL BA DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG Z372CB8A27
4769 16-04-202017-04-2020d.s.s.unico di bari - liquidazione fatture per servizio di assistenza protesica D.M.332/99 LISTA DI LIQUIDAZIONE N.11680 DEL 09/04/2020
4768 16-04-202016-04-2020Certificato SSL Server per Integrazione con SIST-FSE. Liquidazione fattura Ditta SECTIGO LIMITED
4767 16-04-202017-04-2020d.s.s.unico di bari - liquidazione fatture per servizio di assistenza protesica D.M.332/99 LISTA DI LIQUIDAZIONE N.11687 DEL 09/04/2020
4766 16-04-202017-04-2020Area Gestione del Patrimonio. Liquidazione fatture alla Societ� OLIVETTI S.P.A. per canoni noleggio macchine fotocopiatrici installate sul territorio dell'ASL BA. - Importo totale di � 1.727,81 - lista di liquidazione n. 11781 del 14/04/2020
4765 16-04-202016-04-2020Area Ospedaliera Bari Nord � P.O. della Murgia �Acquisto n. 2 confezioni del farmaco estero Viper Venom da 500U1 � conf. da 1 fiala, per l'UOC di Anestesia e Rianimazione - Spesa complessiva �. 540,10 (iva compresa) - CIG: ZE22CA2931
4764 16-04-202017-04-2020LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ESAOTE SPA FORNITURA DI N. 2 ECOGRAFI PORTATILI CON RELATIVI ACCESSORI OCCORRENTI ALLA UOSVD DI FRAGILITA' E COMPLESSITA' ASSISTENZIALE DELLA ASL DI BARI - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 6066 DEL 13.02.2020. SMART CIG Z382B3047B
4763 16-04-202017-04-2020Ara Ospedaliera Bari Sud - Determina di rendicontazione mensile per aggiudicazione di acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 50/2016 nel mese di marzo 2020.
4762 16-04-202017-04-2020P.O. Di Venere - Ordinane del Dipartimento per la Protezione Civile n. 654/2020 Dip.te Sig.ra B.P. (matricola 4812678) C.P.S. a Tempo Indeterminato del P.O. Di Venere di questa ASL.
4761 16-04-202017-04-2020P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 11911 del 15.04.2020 ditta SOL s.p.a. per il noleggio di bombole di gas medicinale, svolto nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020 (Cig Z2B216BDDA) per �. 256,20.
4760 16-04-202017-04-2020P.O. Di Venere - Dipendente Sig. B.L. (matricola 4044035) C.P.S. Infermiera a Tempo Indeterminato del P.O. Di Venere di questa ASL. Proroga Aspettativa senza assegni per conferimento incarico ex art. 12, co 8, lett. b) del CCNL Comparto Sanit� 20/09/2001
4759 16-04-202017-04-2020P.O. Di Venere - Dip. G.F. matricola n. 3026778 del P.O. Di Venere - Congedo Parentale per gravi motivi ex art. 42 - comma 5 del D.lgs. 26.03.2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.lgs. 18.07.2011 n.119.
4758 16-04-202017-04-2020P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 11891 del 15.04.2020 ditta Antinia s.r.l. per di raccolta e smaltimento rifiuti tossici reso nel mese di febbraio 2020 (Cig 81906355D2) per �. 2.604,02 iva inclusa.
4757 16-04-202017-04-2020P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 11931 del 15.04.2020 ditta Baxter s.p.a. per l'assistenza full risk di attrezzature tecnico-sanitarie in dotazione alla dialisi (Cig ZA51B1963D) per �. 1.169,16.
4756 16-04-202017-04-2020P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 11720 del 10.04.2020 ditta S.C.A. s.r.l. per il servizio dei controlli chimici e biologici sugli impianti centralizzati e trattamento idrico presso il Centro Dialisi (Cig 6014772D62 - Z4928F1C44) per
4755 16-04-202017-04-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 12028 del 16.04.2020 ditta F.lli Bernard s.r.l. per il servizio di lavanderia (Cig come da allegata lista) per �.14.007,69.
4754 16-04-202017-04-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 12042 del 16.04.2020 ditta Servizi Ospedalieri s.p.a. per il servizio di lavanderia -noleggio materassi antidecubito (Cig come da allegata lista) per �. 8.705,55.
4753 16-04-202017-04-2020U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti dell'Istituto Medico Psico-Pedagogico "S. Agostino" di Noicattaro (BARI), riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitat
4752 16-04-202017-04-2020Progetto Formativo Aziendale "GLI ATTI DI VIOLENZA NEL SOCIALE E IN SANITA'", Corso di Formazione in Medicina Generale. Molfetta, 11 e 18 gennaio 2020. Dr.ssa Mariantonietta Monteduro - Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo atto � 1.11
4751 16-04-202017-04-2020U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti del Presidio di Riabilitazione "Giovanni Paolo II" gestito dalla Societ� "KENTRON S.r.l." di Putignano (BA), riguardante le prestazioni san
4750 16-04-202017-04-2020Progetto Formativo Aziendale "GLI ATTI DI VIOLENZA NEL SOCIALE E IN SANITA'", Corso di Formazione in Medicina Generale. Molfetta, 11 gennaio 2020. Dottori Antonio Dumas e Luigi Massari - Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo atto � 1.2
4749 16-04-202017-04-2020U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti del Centro Polivalente di Riabilitazione "PIERANTONIO FRANGI" gestito dalla Societ� "ELIA DOMUS S.r.l.", riguardante le prestazioni sanitar
4748 16-04-202017-04-2020Progetto Formativo Aziendale ""NEFROPATIE IN PRIMARY CARE: PREVENZIONE E GESTIONE DELLE PATOLOGIE CRONICHE RENALI", Corso di Formazione in Medicina Generale. Corato, 14 dicembre 2019. Dott.ri Giuseppe Caldarola e Elisabetta Centrone - Liquidazione delle
4747 16-04-202017-04-2020U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti del Centro Medico Di Rieducazione Funzionale "RIABILIA", gestito dalla Societ� "AUREA SALUS S.r.l.", riguardante le prestazioni sanitarie e
4746 16-04-202017-04-2020Progetto Formativo Aziendale "GLI ATTI DI VIOLENZA NEL SOCIALE E IN SANITA'", Corso Master di Formazione in Medicina Generale. Bari, 19 ottobre 2019. Dr.ssa Mariantonietta Monteduro. Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo atto � 1.500
4745 16-04-202017-04-2020U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime residenziale nel mese di MARZO 2020, dalla Struttura Sanitaria Accreditata Istituzionalmente "Hospice - Centro Residenziale di Cure
4744 16-04-202017-04-2020Rettifica Determina Dirigenziale n. 3756 del 23/03/2020.
4743 16-04-202017-04-2020U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime residenziale in favore di pazienti oncologici in fase terminale nel mese di MARZO 2020 dalla Societ� "LE.BI.PA.MI. s.r.l." gestore d
4742 16-04-202017-04-2020U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Attivazione DEA di 1� livello limitatamente all'attivit� di Emergenza urgenza presso la Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "MATER DEI HOSPITAL" sita in Bari alla via Hahnemann n. 10, gesti
4741 16-04-202017-04-2020Liquidazione fatture della ditta A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL per un importo totale di � 5.117,17 per canone di assistenza tecnica relativo al II� Quadrimestre 2019 di apparecchiature locate presso laboratorio analisi ASL BA
4740 16-04-202017-04-2020U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "MONTE IMPERATORE" di NOCI (BA), gestita dalla Societ
4739 16-04-202017-04-2020: U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "VILLA LUCIA HOSPITAL" con sede operativa in Conver
4738 16-04-202017-04-2020U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "ANTHEA HOSPITAL S.r.l.", gestita dalla Societ� del G
4737 16-04-202017-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 3.782,00 a favore della Ditta GI.effe. Costruzioni srls, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Altamura CIG:vedi dettaglio interno
4736 16-04-202017-04-2020A.G.T.: Lavori per rifacimento della fogna per la realizzazione del parcheggio c/o Poliambulatorio di Casamassima. Approvazione atti e verbale di gara ed aggiudicazione ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016. CIG:ZCE2C84A3C
4735 16-04-202017-04-2020U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "SANTA MARIA S.p.A.", con Sede in BARI, nel mese di F
4734 16-04-202017-04-2020U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "MATER DEI HOSPITAL", gestita dalla Societ� "C.B.H. Citt� di Bari Hospital S.p.A." con
4733 16-04-202017-04-2020A.G.T. - Lavori di adeguamento del quadro elettrico principale di distribuzione BT - sezione impianto di condizionamento presso la cabina elettrica di media tensione del P.O. San Paolo di Bari. Liquidazione e pagamento della spesa di � 30.500,00 CIG.ZE02
4732 16-04-202017-04-2020Atto di diffida notificato da P. E. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.999,99)
4731 16-04-202017-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 18.300,00 a favore della ditta Costruzioni Murgolo a fronte di lavori straordinari su fabbricati del P.O. San Paolo CIG:Z1228D0E9E
4730 16-04-202017-04-2020Liquidazione spesa di � 854,00 (CIG:Z182C1F096) a favore della ditta CERBERUS, per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli immobili delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
4729 16-04-202017-04-2020Lavori urgenti di disostruzione dei tronchi fognanti a servizio della U.O. di Lungodegenza post Acuzie presso il P.O. F. Fallacara di Triggiano - CIG:Z342BC3C5F - Liquidazione delle competenze di � 305,00 alla ditta esecutrice TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA s.
4728 16-04-202017-04-2020Opere di demolizione di pareti in cartongesso e di ripristino intonaco ammalorato e relativa tinteggiatura presso i locali del Centro Epilessia del P.O. F. Fallacara - Triggiano - Z622B1C562 - Liquidazione delle competenze di � 6.100,00 alla ditta esecut
4727 16-04-202017-04-2020P.O. Di Venere - Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. della fornitura di n. 2 poggiabracci occorrenti alla U.O.C. di Medicina Nucleare del P.O. Di Venere. Cig ZF12CB283C.
4726 16-04-202017-04-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 12023 del 16.04.2020 ditta F.lli Bernard s.r.l. per il servizio dilavanderia - noleggio materassi antidecubito (Cig come da allegate liste) per �. 13.058,40.
4725 16-04-202017-04-2020P.O. Di Venere - Liquidazione fatture ditta Vincal srl per n. 5 Carrelli porta cartelle e n. 18 Carrelli sanitari medicazione come da lista di liquidazione n. 11918 del 15.04.2020 per �. 18.275,60 iva inclusa - Cig 743345484A - 7433441D8E.
4724 16-04-202017-04-2020P.O. Di Venere -rettifica Determinazione Dirigenziale n. 4320 del 07.04.2020
4723 16-04-202016-04-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta � Approvazione rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale Mese di Marzo 2020
4722 16-04-202017-04-2020LIQUIDAZIONE FATTURA EBSCO INFORMATION SERVICE SRL LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 11865 DEL 15.04.2020 CIG 80162567B7
4721 16-04-202016-04-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Corato � Cassa Economale n. 203 � Approvazione rendiconto spese sostenute dal delegato cassiere nel mese di Marzo 2020
4720 16-04-202016-04-2020Area Bari Nord - P.O. Corato � Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 50/2016 nel mese di Marzo 2020.
4719 16-04-202017-04-2020Lavori di disostruzione dei tronchi fognanti presso il servizio di radiologia ed il DS Oculistica del P.O. F. Fallacara di Triggiano - CIG.Z4D2B0DC41 - Liquidazione delle competenze di � 671,00 alla ditta SUD ECO SERVIZI di Maggio Francesco.
4718 16-04-202016-04-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta. Dipendente Sig.D.F. matricola n. 2503774. Revoca dei benefici previsti dal comma 3, art .3 e art .33 Legge 104/92.
4717 16-04-202017-04-2020A.G.P. - Fornitura urgente del farmaco esclusivo BCG MEDAC bacillo calmette-guerin-bcg. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art. 63 comma 2, lett. b), punto 2) e lett. c) del D. Lgs. n� 50/2016 e s.m.i.
4716 16-04-202016-04-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molletta. Dipendente Sig. C. E. matricola n. 2503415. Revoca dei benefici previsti dal comma 3, art .3 e art .33 Legge 104/92.
4715 16-04-202016-04-2020Area Ospedaliera Bari Nord � P.O. Corato.Dipendente Dott.ssa N.I.L. matricola n. 2502374. Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilit� grave previsti dal comma 3, art. 3, Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni
4714 16-04-202016-04-2020Area Ospedaliera Bari Nord � P.O. Terlizzi. Dipendente Sig. M.S. matricola n. 2703354. Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilit� grave previsti dal comma 3, art. 3, Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
4713 16-04-202017-04-2020Riqualificazione degli ambienti della ex S.P.D.C. ubicati presso il padiglione a nord del P.O. F. Fallacara - Triggiano - CIG:Z0A2BC9705 - Liquidazione delle competenze di � 5.856,00 alla ditta esecutrice M.G. Costruzioni s.r.l.
4712 16-04-202017-04-2020P.O. Di Venere - Liquidazione fatture ditta Bater spa per canone noleggio e l'assistenza full risk delle apparechiature al Centro Dialisi del P.O. Bari Sud. Lista di liquidazione n. 11937 del 15.04.2020 per �. 97,488,34 - Cig come da lista allegata.
4711 16-04-202017-04-2020Rettifica determinazione dirigenziale n. 3931 del 27.03.2020.
4710 16-04-202016-04-2020Area Bari Nord � P.O. Corato - Sig.ra A.N. � Matr. 2702652 � Coad. Amm.vo � Concessione congedo parentale per gravi motivi ai sensi del art.42 c.5 del D.Lgs 151/2001, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs 18/07/2011 n. 119. Periodo 17/04/2020 al
4709 16-04-202016-04-2020Area Ospedaliera Bari Nord � P.O. Corato. Dipendente Sig. M.L. matricola n.2502182. Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilit� grave previsti dal comma 3, art. 3, Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni
4708 16-04-202016-04-2020Area Ospedaliera Bari Nord � P.O. Corato. Dipendente Sig. F.C. matricola n. 2502291. Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilit� grave previsti dal comma 3, art. 3, Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
4707 16-04-202016-04-2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta � Liquidazione fattura della Ditta La Cascina Global Service Srl. per Servizio di ristorazione � P.O. Molfetta Centro Trasfusionale � Periodo gennaio 2020- Lista di liquidazione n. 10563 del 25/03/2020 di � 1.435,92 = IVA I
4706 16-04-202016-04-2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta � Liquidazione fatture della Ditta La Cascina Global Service Srl. per Servizio di ristorazione - Sevizio Dialisi P.O. Ruvo � Periodo gennaio 2020- Lista di liquidazione n. 10522 del 24/03/2020 di � 38,06 = IVA Inclusa
4705 16-04-202017-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 9.150,00 a favore della Ditta T.L. di Mauro Tritto, a fronte di interventi su aree a verde presso il Poliambulatorio di Toritto CIG:vedi dettaglio interno
4704 16-04-202016-04-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura della Ditta LAV.I.T. di Foggia, periodo Ottobre 2019. Lista di liquidazione n.10262 del 18/3/2020 di � 7.520,57- CIG 8191182937
4703 16-04-202016-04-2020Area Bari Nord � P.O. Corato - Sig. M.L. � Matr. 2502182 � CPS Infermiere � Concessione congedo parentale per gravi motivi ai sensi del art.42 c.5 del D.Lgs 151/2001, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs 18/07/2011 n. 119. Periodo 18/04/2020 al
4702 16-04-202017-04-2020P.O. Bari Sud - Covid 19 Affidamento della fornitura relativa all'implementazione dell'ecografo Philips Affiniti 70 in dotazione presso la U.O.C. di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza del P.O. Di Venere, ai sensi dell'art. 63 comma 3, lett.
4701 16-04-202017-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 610,00 a favore della Ditta P.I. Montecchi Impianti Elettrici, a fronte di interventi su impianti presso la struttura di Grumo Appula CIG:vedi dettaglio interno
4700 16-04-202017-04-2020P.O. Di Venere - Liquidazione fattura ditta Fresenius per canone noleggio e l'assistenza full risk delle apparecchiature in dotazione al Centro Dialisi del P.O. Bari Sud. Lista di liquidazione n. 11966 del 15.04.2020 per �. 30.420,00 - Cig 6
4699 16-04-202017-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 3.660,00 a favore della Ditta New Electricity srl, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Altamura CIG:vedi dettaglio interno
4698 16-04-202016-04-2020Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura ditta Poste Italiane spa come lista di liquidazione n. 7199 del 21/2/2020 di � 398,36.
4697 16-04-202016-04-2020Presidio Ospedaliero Unico Corato-Terlizzi-Molfetta - Sig.ra De C. D. � Matr. 2503441 � Dirigente Medico � Concessione congedo parentale per gravi motivi ai sensi del art.42 c.5 del D.Lgs 151/2001, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs 18/07/201
4696 16-04-202017-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 7.076,00 a favore della Ditta LM Impianti srl, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Altamura CIG:vedi dettaglio interno
4695 16-04-202017-04-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 11856 del 15.04.2020 ditta Antinia s.r.l. per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti tossici, contenitori alibox (Cig come da allegata lista) per 23.683,48 iva inclusa.
4694 16-04-202016-04-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Sig. L.C.(m. 2502089) - dipendente a tempo indeterminato di questa ASL � Aspettativa senzaassegni ex art. 12 � comma 1 del CCNL Comparto Sanit� del 20/9/2001.
4693 16-04-202016-04-2020Distretto Socio Sanitario Uno. Liquidazione fatture relative al Servizio Trasporto Disabili mesi di Novembre e Dicembre dell'anno 2019 � Gennaio e Febbraio dell'anno 2020 per � 159.380,09
4692 16-04-202016-04-2020Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto-Palo del Colle. Dipendente G.M. Matricola 2503291� Legge n.104/92, benefici art. 33 comma 3 e successive modificazioni e integrazioni.
4691 16-04-202016-04-2020D.S.S. 5 � LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MEDICAIR SUD SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10597 DEL 26/03/2020 PER UN TOTALE DI � 905,74 - CIG 7771284A6C
4690 16-04-202016-04-2020D.S.S. 5 � LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PUGLIA LIFE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10587 DEL 25/03/2020 PER UN TOTALE DI � 22.102,08 - CIG 7771306C93
4689 16-04-202016-04-2020D.S.S. 5 � LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CRIOSERVICE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10440 DEL 24/03/2020 PER UN TOTALE DI � 4.367,59 - CIG 8235179CAF
4688 16-04-202017-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 915,00 a favore della Ditta Traetta Filippo Ecologia srl, a fronte di interventi su impianti presso il D.S.S./5 di Grumo Appula e Cassano Murge e il PTA di Altamura CIG:vedi dettaglio interno
4687 16-04-202016-04-2020D.S.S. 5 � LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEDIGAS ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10469 DEL 24/03/2020 PER UN TOTALE DI � 1.347,63 - CIG 82351959E4
4686 16-04-202016-04-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Aggiudicazione ai sensi dell'art. 63 comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. fornitura in service di n. 1 contaglobuli automatico da destinare alla Struttura Trasfusionale del P.O. della Murgi
4685 16-04-202016-04-2020Area Bari Nord � P.O. Murgia: Attivit� Libero Professionale Intramuraria Macro Area "B" � MARZO 2020. Liquidazione compensi.
4684 16-04-202016-04-2020Area Bari Nord � P.O. Murgia: Attivit� Libero Professionale Intramuraria Macro Area 13" � FEBBRAIO 2020. Liquidazione compensi.
4683 16-04-202017-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.464,00 a favore della Ditta CEIM srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Altamura CIG:vedi dettaglio interno
4682 16-04-202016-04-2020P.O. Bari Sud � Affidamento della fornitura di 100.000 buste in PPL per le necessit� dei P.O. dell'Area Ospedaliera Bari Sud SMART CIG Z922C7ED96
4681 16-04-202016-04-2020P.O. Monopoli � Liquidazione in favore della ditta Medtronic Italia spa per il canone noleggio delle apparecchiature per l'U.O. di Dialisi del presidio ospedaliero di Monopoli di cui alla lista di liquidazione n. 10638 del 27/03/2020 per l'importo comple
4680 16-04-202016-04-2020P.O. Monopoli � Liquidazione in favore della ditta LAV.I.T. per il servizio di lavanolo � mese di febbraio 2020. Lista di liquidazione n. 10643 del 27/03/2020 per l'importo complessivo di � 15.976,49
4679 16-04-202017-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.220,00 a favore della Ditta G. SCAVI srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il D.S.M. di Acquaviva delle Fonti CIG:vedi dettaglio interno
4678 16-04-202016-04-2020P.O. Monopoli � Liquidazione in favore della ditta Ortho - Clinical Diagnostics srl per canoni noleggio delle attrezzature sanitarie del presidio ospedaliero di Monopoli di cui alla lista di liquidazione n. 10649 del 27/03/2020 per l'importo complessivo
4677 16-04-202016-04-2020P.O. Monopoli � Affidamento del servizio di ristoro necessario per il recupero funzionale dei donatori di sangue presso il Servizio Immunoematologia e Trasfusionale CIG: Z0E2C9B052.
4676 16-04-202016-04-2020P.O. Monopoli � Affidamento della fornitura di 4 sedie CIG ZB12C7A395
4675 16-04-202016-04-2020P.O. Monopoli - Cassa Economale n� 219 rendiconto spese effettuate nel mese di marzo 2020 per un importo complessivo di �. 537,90=.
4674 16-04-202016-04-2020Dipendente Sig.D.L.M. (matricola 5001467). Concessione periodo di congedo per assistenza familiari portatori di handicap grave, art. 42�comma 5 del D.Lgs. 26/03/2001 n.151.
4673 16-04-202016-04-2020Area Ospedaliera Bari Sud - P.O. Putignano: liquidazione competenze accessorie rese dal personale in servizio nel mese di gennaio 2020.
4672 16-04-202017-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 366,00 a favore della Ditta Giannelli Impianti srl, a fronte di interventi su impianti presso il D.S.S./4 di Gravina CIG:vedi dettaglio interno
4671 16-04-202016-04-2020Sig. S.F. (matricola 5005091) dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permessi mensili di cui all'art. 33, comma 3 e 3-bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
4670 16-04-202016-04-2020P.O. Putignano Cassa Economale n� 218 rendiconto spese effettuate nel mese di marzo 2020 per un importo complessivo di �. 824,40�.
4669 16-04-202016-04-2020Servizio di Telefonia Mobile Aziendale. Chiusure Contabili fatture Ditta Telecom Italia S.p.A..
4668 16-04-202016-04-2020Servizio di Telefonia Mobile Aziendale. Noleggio apparati mobili - Liquidazione IVA fatture Ditta Telecom Italia S.p.A..
4667 16-04-202017-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.610,40 a favore della Ditta LFM srl, a fronte di interventi su impianti presso l'E.D.A. CIG:vedi dettaglio interno
4666 16-04-202017-04-2020Rettifica determinazione dirigenziale n. 3893 del 26.03.2020.
4665 16-04-202017-04-2020A.G.T. - Lavori urgenti di impermeabilizzazione terrazzi per infiltrazioni di acqua area neonatale della U.O. di Pediatria del P.O. di Monopoli. Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016. CIG:Z9D2C98968
4664 16-04-202017-04-2020A.G.T. - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore dei dipendenti.
4663 16-04-202017-04-2020A.G.T.: Lavori di adeguamento tecnologico dell'impianto di rilevazione incendi, dei filtri di compartimentazione dei vani scala, delle sottocentrali tecnologiche e di alcuni vani tecnici (Filtro "A" "B") presso il P.O. Di Venere di Bari-Carbonara - Liqui
4662 16-04-202017-04-2020Liquidazione spesa di � 536,56 (CIG:6019292CE2) a favore della Ditta Kyocera Document Solutions Italia spa per il canone di noleggio dei fotocopiatori in uso agli uffici A.G.T.
4661 15-04-202017-04-2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale - D.M. 07/03/2006 - Triennio 2018-2021. Liquidazione competenze mese di MARZO 2020. Spesa Complessiva �. 69.243,90=.
4660 15-04-202017-04-2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale - D.M. 07/03/2006 - Triennio 2017-2020. Liquidazione competenze mese di MARZO 2020. Spesa Complessiva �. 35.671,10=.
4659 15-04-202017-04-2020Dip. Dipendenze Patologiche. Liquidazione fattura ditte RTI Lavit �F.lli Bernard s.r.l. e Servizi Ospedalieri S.p.A.- per servizi di lavanderia resi nel mese di FEBBRAIO 2020. Lista di liquidazione n.11780 del 14/04/2020. Importo complessivo �398,73.
4658 15-04-202017-04-2020Dss9 - Liquidazione a rimborso spese trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016, "Cooperative Eira, Ass. Volontaria Emergenza Soccorso, Giovanni Paolo II, Apulia
4657 15-04-202017-04-2020Dip. Dipendenze Patologiche. Liquidazione fatture in favore della ditta Kyocera Document Solutions Italia SPA per canone di noleggio di fotocopiatori presso sede Ser.D. di Monopoli. Lista di liquidazione n.11791 del 14/04/2020. Importo di �104,38.
4656 15-04-202017-04-2020Liquidazione fattura ditta Ambiente & Tecnologie s.r.l. per attivit� raccolta e smaltimento rifiuti tossici, presso varie sedi Ser.D. Lista di liquidazione n. 10929 del 31/03/2020. Importo totale di � 180,33.
4655 15-04-202016-04-2020Area Gestione del Patrimonio. Liquidazione fatture della ditta CareFusion Italy 237 s.r.l. per la fornitura di attrezzature sanitarie presso i Distretti Socio Sanitari della ASL di Bari - Importo totale di � 8.820,60 Lista di liquidazione: n. 11824
4654 15-04-202017-04-2020Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attivit� residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunit� varie. Lista di liquidazione n.11821 del 14.04.2020. Importo � 26.662,12.
4653 15-04-202017-04-2020Liquidazione fatture Ditta �Molteni _ L. Molteni & C. S.P.A.� Canoni noleggio attrezzature tecnico sanitarie. Lista di liquidazione n.11205 del 02/04/2020. Importo complessivo di � 1.976,40.
4652 15-04-202017-04-2020Liquidazione fatture Ditta �Molteni _ L. Molteni & C. S.P.A.� Canoni noleggio attrezzature tecnico sanitarie. Lista di liquidazione n.11203 del 02/04/2020. Importo complessivo di � 17.787,60
4651 15-04-202017-04-2020Ditta Sharp Electronics Italia S.p.A. � Liquidazione fatture noleggio fotocopiatori per la sede Ser.D. di Acquaviva delle Fonti. Lista di liquidazione n.10912 del 31/03/2020. Importo complessivo di � 129,41.
4650 15-04-202017-04-2020Liquidazione fatture Ditta �Molteni _ L. Molteni & C. S.P.A.� Canoni noleggio attrezzature tecnico sanitarie. Lista di liquidazione n.11811 del 14/04/2020. Importo complessivo di � 7.905,60.
4649 15-04-202017-04-2020Liquidazione fatture Ditta �Molteni _ L. Molteni & C. S.P.A.� Canoni noleggio attrezzature tecnico sanitarie. Lista di liquidazione n.11807 del 14/04/2020. Importo complessivo di � 21.740,40
4648 15-04-202017-04-2020Dip. Dipendenze Patologiche. Liquidazione fatture Societ� di Vigilanza G4 S.p.A. per Ser.D. di Bari. Lista di liquidazione n.11561 del 08.04.2020. Importo di �4.451,44.
4647 15-04-202017-04-2020A.G.T. U.T.P. del P.O. Di Venere - Liquidazione spesa di � 8.540,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della Ditta CITY INFISSI per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza
4646 15-04-202017-04-2020A.G.T. U.T.P. del P.O. Di Venere - Liquidazione spesa di � 3.050,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della Ditta LFM S.R.L. per lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti elettrici
4645 15-04-202017-04-2020A.G.T. U.T.P. del P.O. Di Venere - Liquidazione spesa di � 6.100.00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della Ditta COSTRUZIONI BIOEDILI S.R.L. per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture di propria competenza
4644 15-04-202017-04-2020A.G.T. U.T.P. del P.O. Di Venere - Liquidazione spesa di � 6.100.00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della Ditta COSTRUZIONI BIOEDILI S.R.L. per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture di propria competenza
4643 15-04-202016-04-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunit� sociosanitaria (art.57) - Alba Chiara - Ente gestore AUXILIUM di Altamura. Liquidazione per l'attivit� di assistenza residenziale a disabili nei mesi di febbraio e marzo 2020 di � 36.503,46 (trentasei
4642 15-04-202016-04-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario: Comunit� sociosanitaria (art.57) - "Casa di accoglienza per portatori di handicap"- di Tricase (LE) ente gestore - C.I.S.S. Cooperativa Sociale Interventi e Servizi Sociali - Tricase - ( LE ). Liquidazione per
4641 15-04-202016-04-2020Direzione Area Servizio Sociosanitario: Comunit� Socio Riabilitativa (art.57) - "Residence Casa Bianca S.r.l. " ex Cavallino Hotel ubicata in Modugno (BA) in s.s. 96 km 119+200 con s ede legale in Bari alla Via Melo n. 102. Liq
4640 15-04-202016-04-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunit� socio educativo riabilitativo (art.57) " Arge" di Bitonto - Ente gestore Zip.h Soc. Coop. Sociale a R.L. ONLUS. Liquidazione per l'attivit� socio-assistenziale a carattere comunitario destinata
4639 15-04-202016-04-2020Area Servizio Socio Sanitario. Comunit� socio sanitaria (art.57) "ZO E'" Ente gestore "Cooperativa Sociale L'Adelfia" di Alessano (LE). Liquidazione per l'attivit� di assistenza residenziale a disabili nel mese di marzo 2020 di � 3.225,93 (tremilad
4638 15-04-202016-04-2020LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE VIAGGIO - PERIODO - GENNAIO-MARZO 2020.
4637 15-04-202016-04-2020EMERGENZA COVID-19.PROROGA AUTORIZZAZIONE DEI DIPENDENTI A.G.R.F.ALL'ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE NELLA MODALITA' DI CUI ALL'ART.18 E 23 1.81/2017.
4636 15-04-202016-04-2020A.G.P. - Procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b), punto 2) e lett.c) del D. Lgs. n�50/2016 e s.m.i. per la fornitura degli alimenti AFENIL SQUASH 30bst gusto agrumi e AFENIL SQUASH 30bst gusto frutti di bosco alla ditta PIAM FARMACEUTICI SpA per
4635 15-04-202016-04-2020A.G.P. - Procedura negoziata ex art.63, co.2, lett.b), punto 2) e lett.c) del D. Lgs. n�50/2016 e s.m.i. per la fornitura del farmaco esclusivo PRALUENT alirocumab, vari dosaggi, per un periodo di 6 mesi con facolt� di proroga per ulteriori 6 mesi, salv
4634 15-04-202017-04-2020AREA GESTIONE TECNICA - F.E.S.R. - 2014-2020 - Rifunzionalizzazione RSA San Raffaele di Locorotondo - Interventi edili ed impiantistici straordinari. Approvazione progetto esecutivo e indizione gara per affidamento lavori
4633 15-04-202016-04-2020AREA GESTIONE DEL PERSONALE - UNITA' OPERATIVA GESTIONE AMMINISTRATIVA PERSONALE CONVENZIONATO: Dimissioni dall'incarico di Medico a tempo indeterminato di Continuit� Assistenziale a far data dal 1/6/2020 da parte della dr.ssa REBOA CRISTINA.
4632 15-04-202016-04-2020AREA GESTIONE DEL PERSONALE - UNITA' OPERATIVA GESTIONE AMMINISTRATIVA PERSONALE CONVENZIONATO: Presa d'atto della cessazione dal rapporto convenzionale di medico SET 118 del Dr. Di NOIA DOMENICO - a far data dal 23/3/2020.
4631 15-04-202016-04-2020P.O. Di Venere - Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. della fornitura relativa all'adeguamento rete LAn e WIFI dedicata al sistema di monitoraggio dei parametri vitali in dotazione presso la U.O.C. Medicia e Chirurgi
4630 15-04-202016-04-2020P.O. Di Venere - Proroga servizio di noleggio n. 1 laser chirurgico occorrente alla UOC di Otorinolaringoiatria del P.O. Di Venere. CIG Z2E2CB3368.
4629 15-04-202016-04-2020Concessione dei permessi retribuiti per studio (150 ore) per l'anno 2020, giusta art.48 del C.C.N.L. relativo al Personale del Comparto Sanit� del 21/05/2018. Modifiche ed integrazioni alla determina dirigenziale n.2137 del 17 febbraio 2020.
4628 14-04-202015-04-2020D.S.S.4- Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di � 10.188,22# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di FEBBRAIO 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato p
4627 14-04-202015-04-2020D.S.S.4 - Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di �. 13.597,88# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di FEBBRAIO 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato
4626 14-04-202015-04-2020D.S.S.4- Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di � 1.284,75# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di FEBBRAIO 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato pe
4625 14-04-202015-04-2020D.S.S.4 - Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di �1.690,00# a titolo di rimborso spese sostenute nei mesi di GENNAIO e FEBBRAIO 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso
4624 14-04-202015-04-2020D.S.S.4 - Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di �. 14.123,14# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MARZO 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato pe
4623 14-04-202015-04-2020DSS 4 Altamura: Liquidazione fattura da lista n. 7153 del 21/02/2020 infavore della Ditta IL GABBIANO SOC. COOP. SOCIALE per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nel mese di DICEMBRE 2019 CIG.8052731BD5 Importo totale liquidato � 9.733,02
4622 14-04-202015-04-2020DSS 4 Altamura: Liquidazione fattura da lista n.7186 del 21/ 02/ 2020 in favore della Ditta PRO. GES SOC: COOP a.r.l. per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nel mese di DICEMBRE 2019 CIG.8052731BD5 Importo totale liquidato � 8.214,15#
4621 14-04-202015-04-2020D.S.S. N. 4 Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di � 4.640,62# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GENNAIO 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura propria per ra
4620 14-04-202015-04-2020DSS4 - liquidazione fatture DITTA SERENITY SPA per il servizio di fornitura di ausili per incontinenza relativa ai mesi di NOVEMBRE DICEMBRE 2019 Lista di liquidazione n. 7182 del 21/ 02/ 2020 per un importo complessivo di 176.925,85 CIG. 8068113179
4619 14-04-202015-04-2020D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di � 6.542,06# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GENNAIO 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato per
4618 14-04-202015-04-2020D.S.S.4 Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di �. 1.908,38# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GENNAIO 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato per
4617 14-04-202015-04-2020D.S.S.4- Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di � 1.269,76# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GENNAIO 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato pe
4616 14-04-202015-04-2020D.S.S.4- Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di � 6.170,51# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GENNAIO 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato pe
4615 14-04-202015-04-2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - Liquidazione fatture Ditta MEDICAIR per canoni di noleggio e materiale di consumo per apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto - Lista n. 6813 del 19/ 02/2020 Importo �.6.557,60
4614 14-04-202015-04-2020Distretto Socio Sanitario N. 4 Liquidazione rimborsi mese di Gennaio 2020 agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 e della L.R. n.12/05 per � 20.755,99.
4613 14-04-202015-04-2020DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta G4 VIGILANZA S.P.A. della somma complessiva di �. 10.130,88 per il servizio di vigilanza reso presso l'ex Presidio Ospedaliero di Santeramo nel periodo DICEMBRE 2019. - CIG. 8077836923
4612 14-04-202015-04-2020DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta G4 VIGILANZA S.P.A. della somma complessiva di �. 10.384,15 per il servizio di vigilanza reso presso l'ex Presidio Ospedaliero di Santeramo nel periodo GENNAIO 2020. - Lista di liquidazione n. 10973 del
4611 14-04-202015-04-2020DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta DONATO TRASPORTI SRL , della somma complessiva di �. 76.901,00 per il Servizio trasporto disabili reso nei mesi di GENNAIO E FEBBRAIO 2020. Lista di liquidazione n.11006 del 01.04.2020. CIG 765891616D
4610 14-04-202015-04-2020DSS4 Altamura: Liquidazione in favore dell'Istituto di Vigilanza NUOVA ALTILIA s.r.l. della somma di �. 48.859,83 per il servizio di vigilanza reso presso gli ex Presidi Ospedalieri di Altamura e Gravina, nel periodo di GENNAIO E FEBBRAIO 2020. Lista di
4609 14-04-202015-04-2020DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta DONATO TRASPORTI SRL , della somma complessiva di �. 76.131,99 per il Servizio trasporto disabili reso nei mesi di novembre e dicembre 2019. Lista di Liquidazione n.10947 del 31.03.2020 - CIG 765891616D
4608 14-04-202015-04-2020D.S.S. N.4- ALTAMURA LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LAVECO RACCOLTA SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE RELATIVA AL PERIODO DI NOVEMBRE BIS 2019 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI � 147,67 IVA INCLUSA, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.9523 DEL 09/03/2020 CIG. 7759
4607 14-04-202015-04-2020Liquidazione fatture Ditta MEDICAIR per canoni di noleggio e materiale di consumo per apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto - Lista n. 5895 del 12/ 02/ 2020 Importo �.15.323,64
4606 14-04-202015-04-2020DSS4 - Legge 126/80 � Liquidazione e pagamento sussidio ad assistiti aventi diritto per una somma complessiva di � 7.865,00 Periodo GENNAIO E FEBBRAIO 2020
4605 14-04-202015-04-2020DSS N. 4 - Liquidazione fatture Ditta VIVISOL SRL per canoni di noleggio e materiale di consumo per apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto - Lista di liquidazione: n. 6296 del 14/02/2020 importo �. 102.125,10.=
4604 14-04-202015-04-2020DSS N. 4 - Liquidazione fatture Ditta VIVISOL SRL per canoni di noleggio e materiale di consumo per apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto - Lista di liquidazione: n. 7556 del 25/02/2020 importo �. 91.253,11.=
4603 14-04-202015-04-2020Regione Puglia D.G.R. n. 1502 del 07.08.2018 - A.D.C. 2018 - " Assegno di Cura� per disabili gravissimi o in condizione di gravissima non autosufficienza. - Liquidazione assistiti ammessi al beneficio ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale n
4602 14-04-202015-04-2020Regione Puglia D.G.R. n. 1502 del 07.08.2018 - A.D.C. 2018 - " Assegno di Cura" per disabili gravissimi o in condizione di gravissima non autosufficienza. - Liquidazione eredi per decesso di assistiti ammessi al beneficio ai sensi della Deliberazione del
4601 14-04-202015-04-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A "Madonna del Buon Cammino" Residenza Protetta s.r.l. di Altamura. (BA) . Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attivit� di assistenza sanitaria erogate
4600 14-04-202015-04-2020Dss11 - affidamento diretto Ditta Linde Medicale Srl per la fornitura di n. 2 ventilatori polmonari C.I.G. Z4C2CB1E14
4599 14-04-202017-04-2020Liquidazion fatture ditta LINDE MEDICALE �. 676,00 - CIG 823518734C Lista di liuidazione n. 11778 del 14/04/2020.
4598 14-04-202017-04-2020DSS 10 Liquidazione fattura ditta - SERVIZI OSPEDALIERI - �. 667,14. Lista di liquidazione n. 11768 del 14/04/2020. CIG 8191182937.
4597 14-04-202017-04-2020Liquidazione fatture ditta SAPIO LIFE �. 941,41 - CIG 8235204154. Lista di liquidazione n. 11671 del 09/04/2020.
4596 14-04-202015-04-2020liquidazione fatture dell'importo di � 5.875,60 in favore della Ditta medigas italia S.r.L. - Canonidi noleggio per la ventiloterapia domiciliare ad utenti aventi diritto del DSS 11.
4595 14-04-202015-04-2020Dss11 - affidamento diretto Ditta Linde Medicale Srl per la fornitura di n. 5 concentratori di ossigeno . C.I.G. ZAE2CB1A19
4594 14-04-202015-04-2020P.O. Di venere - Liquidazione spese carburante mobilit� d'urgenza Pronto Soccorso Dirigenti Medici P.O. Di Venere - Luglio e Dicembre 2019 - Gennaio/Febbraio/Marzo 2020 per complessivi �. 410,00.
4593 14-04-202015-04-2020Dss11 - affidamento diretto Ditta medigas Srl per la fornitura di n. 5 PEP-MASK per il Dss 9. C.I.G. ZA32CB152C
4592 14-04-202016-04-2020A.G.P. - Fornitura urgentissima alimenti a fini medici speciali ALDIXYL 300ml e ALDIXYL OILife 750ml. Autorizzazione all'espletamento di procedura negoziata, ex art. 63, co. 2, lett. b), punto 2) e lett.c) del D. Lgs. n� 50/2016 e s.m.i.
4591 14-04-202016-04-2020UNIT� OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI FEBBRAIO 2
4590 14-04-202015-04-2020modifica e integrazione della determinazione n. 4019 del 31/03/2020 - procedura in economia per il noleggio di n. 14 concentratori di ossigeno portatili per diversi distretti.
4589 14-04-202015-04-2020modifica e integrazione della detrminazione n.4026 del 31/03/2020 -procedura in economia per il noleggio di n. 2 Ventilatori polmonari per n. 2 distratti.
4588 14-04-202015-04-2020Modifica e integrazione della determinazione n�4027 del 31/03/2020-procedura in economia per il noleggio di n. 57 dispositivi "Pep Mask" per diversi distretti.
4587 14-04-202015-04-2020DSS11 - liquidazione indennit� legate alle condizioni di lavoro del personale del comparto per accessi A.D.I. E RIABILITAZIONE , relative al mese di Febbraio 2020
4586 14-04-202015-04-2020D.S.S.9: LIQUIDAZIONE FATTURE DONATO TRASPORTI S.R.L.- SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI UTENTI DIVERSAMENTE ABILI PRESSO I CENTRI RIABILITATIVI DELLA PROVINCIA DI BARI- DSS9 LOTTO 4- CIG 765892158C- DICEMBRE 2019, GENNAIO E FEBBRAIO 2020. LISTA DI LIQUIDAZION
4585 10-04-202015-04-2020D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale a R.L. "Apulia Soccorso" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: GENNAIO 2020.
4584 10-04-202015-04-2020D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale a R. L. "NO. di SS." per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: GENNAIO 2020.
4583 10-04-202015-04-2020D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione di Volontariato "SOS" per delega di un paziente nefropatico. Periodo: FEBBRAIO 2020.
4582 10-04-202015-04-2020D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio a favore della Societ� Cooperativa Sociale � Onlus "CROCE AZZURRA" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: FEBBRAIO 2020.
4581 10-04-202015-04-2020D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale a R. L. "NO. di SS." per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: FEBBRAIO 2020.
4580 10-04-202015-04-2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Autorizzazione alla fornitura di N. 1 " Montascale a ruote" previsti dal D.P.C.M. 17/01/2017 allegato 5 da concedere ad assistito residente in ambito territoriale distrettuale. SMART CIG: Z3E2BED7D3
4579 10-04-202015-04-2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Autorizzazione alla fornitura di n. 01 MATERASSO ANTIDECUBITO previsto dal D.P.C.M. 17/01/2017 cod. 04.33.06.021 SMART CIG: ZB72C367D2
4578 10-04-202015-04-2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta LAVECO srl per " servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da termo distruggere " DICEMBRE 2019. CIG: 7971921D4F Lista di liquidazione n. 10296 dei 19/03/2020 di � 1.208,35=
4577 10-04-202015-04-2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura ditta PAN.ECO. srl per il Servizio di disinfezione, derattizzazione deblattizzazione ed antilarvale strutture amministrative e sanitarie distrettuali effettuato presso il P.T.A. di Grumo Appula. Lista di li
4576 10-04-202015-04-2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture ADI BARI s.c. a r.l. ( RTI Soc. Coop. San Giovanni di Dio � Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale � PRO.GES. S.C.A.R.L. ) per il Servizio assistenza domiciliare integrata in favore di assistiti residenti in
4575 10-04-202015-04-2020DSS.5 Liquidazione fatture della ditta MEDICAIR SUD SRL per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista di liquidazione n. 10270 del 18/03/2020 per � 1.470,23 CIG 799483152 � 775987
4574 10-04-202015-04-2020DSS.5 Liquidazione fatture della ditta MEDICAIR SUD SRL per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista di liquidazione n. 10279 del 18/03/2020 per � 1.461,64 CIG 7199483152 � 32237
4573 10-04-202015-04-2020DSS.5 Liquidazione fatture della ditta MEDICAIR SUD SRL per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista di liquidazione n. 10332 del 19/03/2020 per � 3.143,44 CIG 8085410368.
4572 10-04-202015-04-2020DSS.5 Liquidazione fatture della ditta MEDICA1R SUD SRL per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista di liquidazione n. 10336 del 19/03/2020 per � 2.582,58 CIG 8085410368.
4571 10-04-202015-04-2020DSS5 � Liquidazioni fatture in favore della Ditta Serenity spa per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica ad assistiti aventi diritto, mese di Dicembre 2019, lista di pre liquidazione n.10310 del 19/03/2020 per un importo di � 50.728,46. CIG
4570 10-04-202015-04-2020"Distretto Socio Sanitario 2" - Liquidazione in favore della Ditta MEDIGAS ITALIA S.R.L. relativa a canoni di noleggio attrezzature sanitarie fornite ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n. 10245 del 18/03/2020, n.10369 del 20/
4569 10-04-202015-04-2020DSS 2 � Dipendente Sig.ra L.A. (matr.2702535) � CPS Infermiera tempo indeterminato a tempo pieno. Concessione congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 c. 5 del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011 n. 11
4568 10-04-202015-04-2020LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE ADI DEL DSS DUE � MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020.
4567 10-04-202015-04-2020"Distretto Socio Sanitario 2" - Liquidazione in favore della Ditta VIVISOL S.R.L. relativa a canoni di noleggio attrezzature sanitarie fornite ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n. 10952 del 31/03/2020.
4566 10-04-202015-04-2020P.O. Bari Sud - affidamento fornitura contenitori per rifiuti speciali ditta Antinia s.r.l. �. 1.453,60 - Cig Z292CAACB7.
4565 10-04-202015-04-2020AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE PER URGENZA PANDEMIA COVID-19 AI SENSI DEL COMMA 2 LETT. C) DELL'ART. 63 DEL D. LGS N. 50/2016 E S.M.I.
4564 10-04-202015-04-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto di avvenuto impianto di endoprotesi d'anca presso la U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - ZA32CA9A2.
4563 09-04-202014-04-2020Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della U.O.C. SISP AREA SUD (mese GENNAIO 2020).
4562 09-04-202014-04-2020Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della U.O.C. SISP AREA SUD (mese FEBBRAIO 2020).
4561 09-04-202014-04-2020DDPAUTO20 liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti U.O.C. del SIAV "A" Area SUD (mese Marzo 2020).
4560 09-04-202014-04-2020Dipartimento di Prevenzione Servizi Veterinari Liquidazione Competenze IZS Puglia e Basilicata - Lista di liquidazione n. 10778 del 30.03.2020 per un importo di � 47.860,10 (quarantasettemilaottocentosessanta/10) I.C. II� SEM. 2019.
4559 09-04-202014-04-2020Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della U.O.C. SISP AREA NORD (mese GENNAIO 2020)
4558 09-04-202014-04-2020Dipartimento di Prevenzione - Deliberazione ASL BA N. 1155 del 09/05/08. Pagamento compensi al personale per attivit� di sterilizzazione della popolazione canina randagia.
4557 09-04-202014-04-2020Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto cassa economale n. 202. Spese eseguite dal 01.03.2020 al 31.03.2020.
4556 09-04-202015-04-2020P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 11474 del 07.04.2020 ditta Baxter s.p.a. per il servizio di noleggio attrezzature tecnico - sanitarie in dotazione alla dialisi del P.O. Fallacara reso nel mese di marzo 2020 (Cig 6054759131) per �.
4555 09-04-202014-04-2020Dipartimento di Prevenzione. Servizio di vigilanza. Liquidazione fatture a favore ditta G4 VIGILANZA SPA. Lista di liquidazione n. 11015 del 01/04/2020.
4554 09-04-202015-04-2020P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 11273 del 03.04.2020 ditta Ambiente & Tecnologie s.r.l. per il servizio di Raccolta e smaltimento rifiuti tossici da non termodistruggere (Cig 78169986D0) per �. 150,62. IVA Inclusa.
4553 09-04-202014-04-2020Dipartimento di Prevenzione - Emergenza COVID -19. Autorizzazione del dipendente C.M. (matr. 5000872) all'espletamento delle prestazioni lavorative nelle modalit� di cui all'art. 18 e 23 L. 81/2017.
4552 09-04-202014-04-2020Dipartimento di Prevenzione - Emergenza COVID -19. Autorizzazione dei dipendenti all'espletamento delle prestazioni lavorative nelle modalit� di cui all'art. 18 e 23 L. 81/2017.
4551 09-04-202014-04-2020Dipartimento di Prevenzione - Emergenza COVID -19. Autorizzazione dei dipendenti all'espletamento delle prestazioni lavorative nelle modalit� di cui all'art. 18 e 23 L. 81/2017.Nuovo DPCM 01/04/2020.
4550 09-04-202015-04-2020P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 11275 del 03.04.2020 ditta Antinia s.r.l. per la fornitura di contenitori exstracontrattuali svolto nei mesi di gennaio e febbraio 2020 (Cig 81906355D2) per �. 524,32. IVA inclusa.
4549 09-04-202014-04-2020Dipartimento di Prevenzione - Emergenza COVID -19. Autorizzazione dei dipendenti all'espletamento delle prestazioni lavorative nelle modalit� di cui all'art. 18 e 23 L. 81/2017.
4548 09-04-202015-04-2020P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 11475 del 07.04.2020 ditta G 4 Vigilanza per il servizio di Vigilanza Armata svolto nei mesi di febbraio e marzo 2020 (Cig 78169986D0) per �. 34.837,34.
4547 09-04-202014-04-2020Dipartimento di Prevenzione - Emergenza COVID -19. Autorizzazione dei dipendenti all'espletamento delle prestazioni lavorative nelle modalit� di cui all'art. 18 e 23 L. 81/2017.
4546 09-04-202014-04-2020Dipartimento di Prevenzione - Emergenza COVID -19. Autorizzazione dei dipendenti all'espletamento delle prestazioni lavorative nelle modalit� di cui all'art. 18 e 23 L. 81/2017.
4545 09-04-202014-04-2020Dipartimento di Prevenzione - Emergenza COVID -19. Autorizzazione dei dipendenti all'espletamento delle prestazioni lavorative nelle modalit� di cui all'art. 18 e 23 L. 81/2017.
4544 09-04-202015-04-2020P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 11276 del 03.04.2020 ditta Ladisa s.r.l. per il servizio di mensa e ristorazione per la dispensazione di generi conforto ed altres� per il confezionamento e distribuzione di lunch box erogati alla di
4543 09-04-202014-04-2020Dipartimento di Prevenzione - Emergenza COVID -19. Autorizzazione dei dipendenti all'espletamento delle prestazioni lavorative nelle modalit� di cui all'art. 18 e 23 L. 81/2017.
4542 09-04-202015-04-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 11512 del 07.04.2020 ditta Ambiente & Tecnologie s.r.l. per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti tossici, (Cig come da allegata lista) per �. 1.086,64.
4541 09-04-202015-04-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 11509 del 07.04.2020 ditta SCA s.r.l. per il servizio dei controlli chimici e biologici per impianti centralizzati e trattamento idrico presso i centri Dialisi (Cig come da allegata lista).
4540 09-04-202015-04-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n.11458 del 07.04.2020 ditta G 4 Vigilanza per il servizio di vigilanza (Cig come da allegata lista) per �. 35.998,59.
4539 09-04-202015-04-2020P.O. Di Venere - Procedura Telematica EmPulia Protocollo PI073050-20 del 31.03.2020. Affidamento della fornitura, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di lettori per ematocrito per occorrente al
4538 09-04-202015-04-2020P.O. Di Venere - Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. di 15 cassette in legno per tumulazione arti imputati mis. 72x30x30 per �. 525,00. Cig Z5B2CAAC77.
4537 09-04-202015-04-2020P.O. Bari Sud - Affidamento della fornitura di n. 2 toner rigenerati e n. 4 toner orignali per le urgenti necessit� del P.O. Bari Sud. - Cig Z7D2CAF075.
4536 09-04-202014-04-2020Sig. D.M. (M.4043550) - Coadiutore Amministrativo Esperto - a Tempo Indeterminato di questa ASL. Aspettativa senza assegni per motivi personali ex art.12,c.1, del CCNL Comparto Sanit� 20/09/2001.
4535 09-04-202014-04-2020Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Presa d'atto della cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Pediatrica del Dr. R.D.F. - a decorrere dal 6/3/2020.
4534 09-04-202015-04-2020 D.M.V.A. c/ASL BA e Comune di Polignano a Mare .Giudice di Pace di Bari. Giudizio R.G. n.4149/2018 Esecuzione Sentenza n. 2484/2019. Liquidazione sorte capitale e spese legali � 4.436,05
4533 09-04-202015-04-2020Corsi di formazione sulla Gestione del Rischio. Liquidazione delle spese. (Importo complessivo atto � 31.000,00)
4532 09-04-202014-04-2020A.G.T.- "Lavori di realizzazione del "Nuovo Ospedale del sud est Barese - Monopoli - Fasano": Liquidazione fattura relativa al 4� Certificato di pagamento IMPORTO � 704,022,00 FC 3.1.00005
4531 09-04-202015-04-2020Corsi di formazione sulla Gestione del Rischio. Liquidazione delle spese. (Importo complessivo atto � 30.002,00)
4530 09-04-202014-04-2020A.G.P. - Procedura negoziata ex art.63, co.2, lett.b), punto 2) e lett.c) del D. Lgs. n�50/2016 e s.m.i. per la fornitura del farmaco unico ORALAIR (Polline di erba), vari dosaggi, alla ditta STALLERGENES ITALIA srl per un periodo di 6 mesi con facolt�
4529 09-04-202015-04-2020Progetto Formativo Aziendale "LA MENOPAUSA QUALE OCCASIONE DI SALUTE", Corso di Formazione in Medicina Generale. Conversano, 26 ottobre 2019 - Monopoli, 16 novembre 2019 - Ditta Forno Vittoria di Fantasia Teresa. Liquidazione delle spese sostenute. (Imp
4528 09-04-202015-04-2020Progetto Formativo Aziendale "SCABBIA E NON SOLO: NUOVE EMERGENZE DERMATOLOGICHE", Corso di Formazione in Medicina Generale. Bitonto, 30 novembre 2019. Dott. Giulio Minoretti - Liquidazione delle spese sostenute - (Importo complessivo atto � 724,38) - (
4527 09-04-202015-04-2020Progetto Formativo Aziendale "SCABBIA E NON SOLO: NUOVE EMERGENZE DERMATOLOGICHE", Corso di Formazione in Medicina Generale. Bitonto, 16 novembre 2019. Dottori Giulio Minoretti e Gaetano Scanni - Liquidazione delle spese sostenute - (Importo complessivo
4526 09-04-202014-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.830,00 a favore della Ditta Kone s.p.a., a fronte di interventi su impianti presso il P.O. San Paolo CIG:vedi dettaglio interno
4525 09-04-202014-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 536,80 a favore della Ditta Silver's Air sas, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. San Paolo CIG:vedi dettaglio interno
4524 09-04-202014-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 4.270,00 a favore della Ditta I.N.V. Istituto di Verifiche srl, a fronte di interventi su impianti presso le R.S.A. di Sannicandro e Noicattaro CIG:vedi dettaglio interno
4523 09-04-202015-04-2020LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE LU.DA SRL DI TRINITRAPOLI (BT) PER IL MESE DI FEBBRAIO 2020 PER UN TOTALE DI � 3.769,39 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 11476 DEL 07/04/2020
4522 09-04-202015-04-2020LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELLA SOC COOP SOC LIBELLULA DI TRICASE (LE) N 3580237907 RELATIVE AI MESI DI GENNAIO- FEBBRAIO 2020 PER UN TOTALE DI � 123.698,78= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 11445 DEL 07/04/2020
4521 09-04-202014-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 4.209,00 a favore della Ditta Medilcom srl, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. San Paolo CIG:vedi dettaglio interno
4520 09-04-202014-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 5.734,00 a favore della Ditta Minafra Vito, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. San Paolo CIG:vedi dettaglio interno
4519 09-04-202014-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 732,00 a favore della Ditta Item Oxygen srl, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. San Paolo CIG:vedi dettaglio interno
4518 09-04-202014-04-2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente sig.ra SPAGNUOLO Ilaria, Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere.
4517 09-04-202014-04-2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, del dipendente Sig. DERGANO Vincenzo, Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere.
4516 09-04-202014-04-2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, del dipendente Dr. VERDESCA Simone Vincenzo Saverio - Dirigente Medico.
4515 09-04-202014-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 854,00 a favore della Ditta Tema Sistemi s.p.a., a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. San Paolo e 118 di Noicattaro CIG:vedi dettaglio interno
4514 09-04-202014-04-2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente sig.ra DESTEFANI Graziella, Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere.
4513 09-04-202014-04-2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente sig.ra CALO' FLAVIA, Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere.
4512 09-04-202014-04-2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente Sig. FRANGELLI FABIO, Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere.
4511 09-04-202014-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.830,00 a favore della Ditta P & P Appalti, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il D.S.S. 6 CIG:vedi dettaglio interno
4510 09-04-202014-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 3.416,00 a favore della Ditta Pigieffe srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. San Paolo CIG:vedi dettaglio interno
4509 09-04-202014-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 5.490,00 a favore della Ditta City Infissi, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il Dip. Prev. di Bari CIG:vedi dettaglio interno
4508 09-04-202014-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 2.562,00 a favore della Ditta City Infissi, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il Dip. Prev. di Bari CIG:Z372BC0E1E
4507 09-04-202014-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 3.050,00 a favore della Ditta P & P Appalti, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Corato CIG:vedi dettaglio interno
4506 09-04-202014-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 4.270,00 a favore della Ditta City Infissi, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il Poliambulatorio di Toritto CIG:vedi dettaglio interno
4505 08-04-202014-04-2020liquidazione fatture per la fornitura di alimenti senza glutine ai soggetti celiaci. lista di liquidazione 11533 del 08/04/2020.
4504 08-04-202014-04-2020rendiconto cassa economale n. 213 del d.s.s. di bari - marzo 2020
4503 08-04-202014-04-2020dss bari. liquidazione rimborsi agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04 ART. 22 per �. 1977.78.
4502 08-04-202014-04-2020d.s.s. unico di bari assistenza protesica - medigas italia srl A.Q.lista di liquidazione n.11544 del 08/04/2020.
4501 08-04-202014-04-2020liquidazione fatture ossigeno liquido terapeutico lista di liquidazione n.11329 del 06/04/2020
4500 08-04-202014-04-2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO - DIPENDENTE SIG.RA D.B.A.- MATRICOLA 4041766; REVOCA BENEFICI AI SENSI DEL COMMA 3 - ART.33 - L.104/92 E SS.MM.II.;
4499 08-04-202014-04-2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO - DIPENDENTE SIG.RAB.E. - MATRICOLA 2503127; REVOCA BENEFICI AI SENSI DEL COMMA 3 - ART.33 - L.104/92 E SS.MM.II.;
4498 08-04-202014-04-2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO - DIPENDENTE. SIG. M.F.- MATICOLA N.4040169. CONCESSIONE ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI PER MOTIVI FAMILIARI
4497 08-04-202014-04-2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO - DIPENDENTE. SIG. P.M.- MATICOLA N.2502343. CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42 - COMMA 5 DEL D.LGS.N.151/2001 E MODIFICHE APPORTATE DELL'ART.4 DEL D.LGS.N.119 DEL 18/07/2011;
4496 08-04-202014-04-2020AREA OSPEDALIERA P.O. SAN PAOLO-AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART36 COMMA2 LETTERAA) DEL DLGS50/2016E SS.MM.II. DELLA FORNITURA URGENTE "N.1APPARECCHIO RADIOLOGICO PORTATILE"PER ALLESTIMENTO DI UN'AREA DEDICATA ALL'ASTENTERIA DEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. SAN
4495 08-04-202014-04-2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O SAN PAOLO - DETERMINA DI RENDICONTAZIONE MENSILE PER SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENS DELL'ART. 36 D.LGS N. 50/2016 NEL MESE DI MARZO 2020
4494 08-04-202017-04-2020AREA BARI NORD P.O. S. PAOLO - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA BOSTON SCIENTIFIC SPA (COD. 73873000D0-73872030C4-7387217C4E-7387269739) PER LA FORNITURA DI PROTESI COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N.6975 DEL20/02/2020 PER UN IMPORTO DI � 33.280,0
4493 08-04-202014-04-2020AREA BARI NORD P.O. S. PAOLO - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA BOSTON SCIENTIFIC SPA (COD. 7407570823) PER LA FORNITURA DI PROTESI COME DA LISTA PRELIQUIDAZIONE N.6978 DEL20/02/2020 PER UN IMPORTO DI � 55.645,20=IVA INCLUSA.
4492 08-04-202014-04-2020AREA BARI NORD - P.O SAN PAOLO - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI VIGLANZA G4 VIGILANZA SPA ( COD CIG. 82078266B60) PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA - PERIODO GENNAIO 2020-COME DA LISTA N. 11054 DEL 01/04/2020 PER UN IMPORTO DI � 32.404,17 IV
4491 08-04-202014-04-2020AREA BARI NORD - P.O SAN PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DTTA LADISA SPA ( COD. CIG. 8089704AEB) PER RISTORAZIONE- FEBBRAIO 2020 - LISTA DI LIQYUDAZIONE N. 11051 DEL 01/04/2020 PER UN IMPORTO DI � 60.670,37
4490 08-04-202014-04-2020AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO : LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI BERNARD SRL (COD. CIG.8191182937) PER SERVIZIO LAVANOLO E NOLEGGIO MATERASSI ANTIDECUBITO - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO2020 COME DA LISTA N.11215 DEL 02/04/2020 PER UN IMPORTO
4489 08-04-202014-04-2020AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA CARDIO VASCULAR SRL (COD. CIG. 7448691643) PER CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE TECNICHE COME DA LISTA N. 10760DEL 30/03/2020 PER UN IMPORTO DI � 3.660,00=.
4488 08-04-202014-04-2020AREA BARI NORD - P.O SAN PAOLO : LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SERVIZI OSPEDALIERI SPA (COD. CIG. 8191182937) PER SERVIZIO LAVANOLO E NOLEGGIO MATERASSI ANTIDECUBITO - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO2020 COME A LISTA N. 11214 DEL 02/04/2020 PER UN
4487 08-04-202014-04-2020AREA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLE POSTE ITALIANE (COD. CIG. ZAA2BC73B5) PER SERVIZIO PICK-UP RITIRO CORRISPONDENZA DAL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA N. 11014 DEL 01/04/2020 PER UN IMPORTO DI �125,00.
4486 08-04-202014-04-2020AREA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA AMBIENTE & TECNOLOGIE SRL (COD. CIG. 7971921D4F) PER SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DA TERMODISTRUGGERE E NON TERMODISTRUGGERE - MESE NOVEMBRE2019
4485 08-04-202014-04-2020AREA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA BAXTER SPA ( COD.CIG. 6056331272) PER FORNITURA IN SERVICE DI TRATTAMENTI DI DIALISI EXTRACORPOREA PRESSO IL CENTRO DIALISI DI BITONTO - MESE DI MARZO 2020 - LISTA DI LIQUIDAZION
4484 08-04-202014-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 5.856,00 a favore della Ditta LM Impianti srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Altamura CIG:vedi dettaglio interno
4483 08-04-202017-04-2020AREA BARI NORD - P.O AN PAOLO : LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA OLIVETTI SPA (COD. CIG.7173754114) PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COME DA LISTA N. 11252DEL 03/04/2020 PER UN IMPORTO DI � 219,60=
4482 08-04-202014-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 5.856,00 a favore della Ditta Tafuni Giovanni, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. Altamura CIG:vedi dettaglio interno
4481 08-04-202014-04-2020AREA BARI NORD - P.O AN PAOLO : LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA OLIVETTI SPA (COD. CIG.6494739C29) PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COME DA LISTA N. 11251DEL 03/04/2020 PER UN IMPORTO DI � 244,24=
4480 08-04-202014-04-2020Area Bari Nord - P.O. San Paolo-Liquidazione Fattura in favore della ditta SYSMEX PARTEC ITALIA SRL (COD. CIG. 7513735246) per CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE TECNICHE come da lista n. 8902 del 04/03/2020 per un importo di �. 2.437,78=
4479 08-04-202014-04-2020AREA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA BAXTER SPA ( COD.CIG. 6056331272) PER FORNITURA IN SERVICE DI TRATTAMENTI DI DIALISI EXTRACORPOREA PRESSO IL CENTRO DIALISI DI BITONTO - MESE DI FRBBRAIO 2020 - LISTA DI LIQUIDAZ
4478 08-04-202014-04-2020Ufficio Alpi Macroarea D3. Attivit� libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi FEBBRAIO 2020.
4477 08-04-202014-04-2020AREA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (COD. CIG. 64937793F4) PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI COME DA LISTA N. 8365 DEL 28/02/2020 PER UN IMPORTO DI �639,34.
4476 08-04-202014-04-2020AREA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (COD. CIG. 6002442BD3) PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI COME DA LISTA N. 8246 DEL 28/02/2020 PER UN IMPORTO DI �639,34.
4475 08-04-202014-04-2020BARI NORD P.O SAN PAOLO - LIQUIDAZIONE FATTURE DEL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI EMESSE ER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EROGATE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O SAN PAOLO COME DA LISTA N.8254 DEL 28/02/2020 PER UN MPO
4474 08-04-202014-04-2020Area Gestione Risorse Umane: Dipendente Sig.ra T.G.. Collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di et� con decorrenza dal 1� maggio 2020.
4473 08-04-202014-04-2020Area Gestione Risorse Umane: Dipendente Sig.ra P.G. - Infermiera - a tempo indeterminato. Risoluzione rapporto di lavoro per dimissioni volontarie con effetto dal 1� maggio 2020.
4472 08-04-202009-04-2020UOGRC - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL'ISTITUTO DI RIABILITAZIONE "PADRI TRINITARI ADA CESCHIN PILONE" DI VENOSA (PZ) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78,
4471 08-04-202014-04-2020Area Gestione Risorse Umane: Dipendente Sig.ra V.A.M. - Collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di et� con decorrenza dal 1� maggio 2020.
4470 08-04-202009-04-2020UOGRC - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA LEGA DEL FILO D'ORO DI OSIMO, PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE EROGATE IN REGIME EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978 NEL PERIODO FEBBRAIO 2020 PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI
4469 08-04-202009-04-2020UOGRC - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'ISTITUTO DI RIABILITAZIONE "LUCE SUL MARE ONLUS" DI IGEA MARINA (RIMINI) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL PERIODO DI FE
4468 08-04-202009-04-2020UOGRC - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CENTRO A.I.A.S. DI NOLA O.N.L.U.S. PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE EROGATE IN REGIME EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978 NEL PERIODO FEBBRAIO 2020 PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI � 5.322,
4467 08-04-202009-04-2020UOGRC - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE "SAN FRANCESCO - FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO - ONLUS" DI VASTO MARINA (CH), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX AR
4466 08-04-202014-04-2020Dip. Dipendenze Patologiche � Autorizzazione al lavoro agile quale misura per il contenimento del diffondersi del virus COVID-19.
4465 08-04-202009-04-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 11527 del 08.04.2020 ditta Biomerieux.
4464 08-04-202009-04-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 11528 del 08.04.2020 ditta Post & Service Group s.r.l. per il servizio di spedizione posta (Cig ZE0285A9F3) per �. 651,50.
4463 08-04-202014-04-2020Liquidazione Fatturato per attivit� residenziale svolta dalla Casa Alloggio per malati di AIDS: Fondazione Opera S.S. Medici Cosma e Damiano � Bitonto. Lista di liquidazione n.11354 del 06/04/2020. Importo � 40.265,28.
4462 08-04-202014-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.220,00 a favore della Ditta Atitecnica85 srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Terlizzi CIG:vedi dettaglio interno
4461 08-04-202014-04-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Sogge
4460 08-04-202009-04-2020UOGRC - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CENTRO "NEAPOLISANIT S.R.L." DI OTTAVIANO (NA) PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE EROGATE IN REGIME EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978 NEL PERIODO GENNAIO 2020 PER LA SOMMA COMPLESSIVA
4459 08-04-202014-04-2020Dip. Dipendenze Patologiche. Liquidazione fatture Societ� di Vigilanza G4 S.P.A. per servizio reso presso la sede Ser.D. di Grumo Appula. Lista di liquidazione n.11208 del 02.04.2020. Importo di � 1.783,46.
4458 08-04-202014-04-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai
4457 08-04-202014-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.830,00 a favore della Ditta MIC.A. srl, a fronte di interventi su impianti presso il D.S.S. 4 di Poggiorsini BA) CIG:vedi dettaglio interno
4456 08-04-202009-04-2020UOGRC - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CENTRO NEAPOLISANIT S.R.L. PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE EROGATE IN REGIME EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978 NEL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI � 33.5
4455 08-04-202014-04-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Sogge
4454 08-04-202014-04-2020Personale Convenzionato U.O. Carcere di Bari-DDP: Liquidazione compenso attivit� svolta nel mese di MARZO 2020 dall�Infermiere Professionale, Sig. S. C. G. � Lista di liquidazione n.11319 del 06/04/2020. Importo � 3.271,46.
4453 08-04-202014-04-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio - Educativo e Riabilitativo �KAROL WOJTYLA�, con
4452 08-04-202009-04-2020UOGRC - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO "OSMAIRM" DI LATERZA (TA) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978 NEL PERIODO DI FEBBRAIO 2020, PER L'IMPORTO COMPLESSIV
4451 08-04-202009-04-2020U.O.G.R.C - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CENTRO "A.I.A.S." DI MELFI (PZ) PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE RESIDENZIALI EROGATE IN REGIME EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978 NEL MESE DI FEBBRAIO 2020 PER LA SOMMA COMPLESS
4450 08-04-202014-04-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo �Santa Caterina Tre�, gestito dall
4449 08-04-202014-04-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio - Educativo e Riabilitativo �Santa Caterina�, gestito
4448 08-04-202014-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 2.562,00 a favore della Ditta Marotta Domenico srl, a fronte di interventi su impianti presso il D.S.M. di Conversano CIG:vedi dettaglio interno
4447 08-04-202014-04-2020Lavori di sostituzione U.P.S. a servizio degli ausiliari di cabina elettrica presso il P.T.A. di Rutigliano - CIG:Z052BC30AF - Liquidazione delle competenze di � 1.342,00 alla ditta esecutrice LFM s.r.l.
4446 08-04-202014-04-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dalCentro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo"Provincia Italiana della Congregazio
4445 08-04-202014-04-2020Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attivit� residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunit� varie. Lista di liquidazione n.11507 del 07.04.2020. Importo � 32.191,44.
4444 08-04-202014-04-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) da l Centro Diurno Socio -Educativo e Riabilitativo "OASI" con se
4443 08-04-202014-04-2020Lavori di installazione della valvola di intercettazione a servizio dell'impianto idrico presso il padiglione a nord del P.O. F. Fallacara di Triggiano - CIG.ZCC2BC2F6A - Liquidazione delle competenze di � 1.220,00 alla ditta esecutrice LFM s.r.l.
4442 08-04-202014-04-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centr o Diurn o Integrato per il Supporto Cognitivo e
4441 08-04-202014-04-2020A.G.P. - Fornitura urgente ai sensi dell' art. 63, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n� 50/2016 s.m.i. di n. 150 pulsossimetri/saturimetri a dito pluriuso per emergenza covid 19 - Provvedimenti. Smart cig Z352C80781
4440 08-04-202014-04-2020Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attivit� residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunit� varie. Lista di liquidazione n.11365 del 06.04.2020. Importo � 20.546,18.
4439 08-04-202014-04-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "San Giuseppe Moscati" di Molfetta - Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007, Ente gestore: MetroPolis Consorzio Coop. Sociali. Liquidazione per l'attivit� di assistenza r
4438 08-04-202014-04-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "San Giuseppe Moscati" di Molfetta - Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art.58 del Reg. Reg. n. 4/2007, Ente gestore: MetroPolis Consorzio Coop. Sociali. Liquidazione per l'attivit� di assistenza re
4437 08-04-202014-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 33.672,00 a favore della Ditta Gielle di Galantucci Luigi, a fronte di interventi su impianti e macchinari presso il P.O. di Molfetta CIG:vedi dettaglio interno
4436 08-04-202014-04-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "San Giuseppe Moscati" di Molfetta - Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007, Ente gestore: MetroPolis Consorzio Coop. Sociali. Liquidazione per l'attivit� di assistenza r
4435 08-04-202014-04-2020Lavori di sostituzione U.P.S. a servizio degli ausiliari di cabina elettrica presso il padiglione a sud del P.O. F. Fallacara di Triggiano - CIG:Z9C2BC3034 - Liquidazione delle competenze di � 1.220,00 alla ditta esecutrice LFM s.r.l.
4434 08-04-202014-04-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "Opera San Francesco" di Molfetta - Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art.58 del Reg. Reg. n. 4/2007, Ente gestore: MetroPolis Consorzio Coop. Sociali. Liquidazione per l'attivit� di assistenza res
4433 08-04-202014-04-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Sannicandro (BA) sita in via Armando Diaz, 150 - Sannicandro (BA) - Ente Gestore: "GruppoVilla Argento". Liquidazione delle attivit� di assi
4432 08-04-202014-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 915,00 a favore della Ditta Ecogroup di Rizzi Francesco Antonio, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. San Paolo CIG:vedi dettaglio interno
4431 08-04-202014-04-2020Direzione Area Servizio Sociosanitario: Comunit� sociosanitaria dopo di noi (art.57) - "Armonie Diverse" di Anffas Onlus di Ginosa (TA). Liquidazione per l'attivit� di assistenza residenziale a disabili per il mese di marzo 2020 di � 6.175,49 (seimila
4430 08-04-202014-04-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE - MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico ex art.7, comma 6, D.Lgs. 165/2001 - presso le Case Circondariali di Bari e Turi. Periodo febbraio 2020 - Costo Totale �.2.440,00.
4429 08-04-202014-04-2020Direzione Area Servizio Sociosanitario. Comunit� socio-riabilitativa - "Casa di Alberto" (art.57) - con sede operativa in Viale Salento snc - Alliste (LE), gestore "Cooperativa Sociale Alberto Tuma Onlus". Liquidazione per l'attivit� di assistenza res
4428 08-04-202014-04-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residence per Anziati "Casa Caterina" (ex art. 66) con sede in Adelfia (BA), Trav. di Via Fieno sn, Ente titolare/gestore "NICOLAS S.r.L." con sede in Bari alla Via Napoli n. 333/P. Liquidazione per l'attivit� di
4427 08-04-202014-04-2020Direzione Area Servizio Sociosanitario. RSSA "ADRIATICA" con sede in Bari alla Via Perrone n. 5, gestita dalla Cooperativa Sociale "S.A.I.A. a r.l.". Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate ad utenti non autosufficienti nel me
4426 08-04-202014-04-2020Area Gestione Risorse Umane: Dipendente Dott. V. F. M. - Risoluzione rapporto di lavoro per limiti di et�.
4425 08-04-202014-04-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Protetta "RESEDA Srl" sita in Strada Provinziale Noicattaro-Torre a Mare snc gestita dalla Cooperativa Sociale RAGGIO DI SOLE a r.l.". Liquidazione per l'attivit� di assistenza residenziale ad utente non
4424 08-04-202014-04-2020Area Gestione Risorse Umane: Dipendente Sig. C.C.- Risoluzione rapporto di lavoro "per limiti di et�".
4423 08-04-202014-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 5.490,00 a favore della Ditta Atitecnica85 srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. Di Venere CIG:vedi dettaglio interno
4422 08-04-202014-04-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "San Nicola" della GE.SE.M.A. S.r.L. Residenza Protetta con sede in Noicattaro (BA) alla Str. Prov.le Noicattaro-Torre a Mare s.n.c., Ente gestore "COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE A R.L.". Liquidazione per l'
4421 08-04-202014-04-2020Area Gestione Risorse Umane: Dipendente Sig. S. D. - Risoluzione rapporto di lavoro per Dimissioni Volontarie.
4420 08-04-202014-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 6.100,00 a favore della Ditta Falegnameria Moderna di Minafra Nicola, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Molfetta CIG:vedi dettaglio interno
4419 08-04-202014-04-2020Unit� Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- R.S.S.A. Casa Protetta Associazione "Pia Comunit� Cecilia Ventricella Onlus" Via Gravina, n. 92 - 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo
4418 08-04-202014-04-2020Area Gestione Risorse Umane: Dipendente Sig.ra G. R.- Risoluzione rapporto di lavoro per limiti di et�.
4417 08-04-202014-04-2020Unit� Operativa Complessa - Direzione Area Servizio Socio Sanitaria-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Locorotondo (BA). Via Fasano, n. 1 - 70010 Locorotondo (BA), nucleo ordinario e nucleo alzheimer. Ente Gestore: Gruppo
4416 08-04-202014-04-2020Unit� Operativa Complessa - Direzione Area Servizio Socio Sanitaria-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA). Via Piave, n. 35, 70026 - Modugno (BA), nucleo ordinario e nucleo alzheimer. Ente Gestore: Gruppo Villa
4415 08-04-202014-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 10.980,00 a favore della Ditta A.G.S. Costruzioni srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Molfetta e il D.S.S.1 CIG:vedi dettaglio interno
4414 08-04-202014-04-2020Unit� Operativa Complessa - Area Servizio Socio Sanitario - RSSA �Villa Giovanni XXIII�� Residenza Protetta - Fondazione Villa Giovanni XXIII� Onlus di Bitonto (BA)- ; Residenza Socio Sanitaria per disabili autorizzata art.58 del Reg. Re
4413 08-04-202014-04-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A �VILLA MARICA� Residenza Protetta in Bari (S. Spirito) Ente gestore �Societ� AUREA SALUS srl. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attivit� di assisten
4412 08-04-202014-04-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Protetta � NUOVA FENICE" SEGESTA MEDITERRANEA. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attivit� di assistenza sanitaria erogate in favore di sogg
4411 08-04-202014-04-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. �Villa Eden� Societ� LE.BI.PA.Mi. s.r.l. residenza protetta . -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attivit� di assistenza sanitaria erogate in favore
4410 08-04-202014-04-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Con Noi Cooperativa Sociale Ente Gestore �Simone � Calabrese� Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attivit� di assistenza sanitaria erogate in favore d
4409 08-04-202014-04-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Protetta �B.V. Maria Infirmorum� della Fondazione �OASI DI NAZARETH � Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attivit� di assistenza sanitaria ero
4408 08-04-202014-04-2020Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Generale della Dr.ssa RESSA CARMELA - a far data 31.05.2020.
4407 08-04-202014-04-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A �Mamma Rosa� � Fondazione Mater Domini di Turi. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attivit� di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anzian
4406 08-04-202014-04-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A �Adriatica� Residenza Protetta in Bari, Ente gestore Coop. SAIA,. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attivit� di assistenza sanitaria erogate in favore
4405 08-04-202014-04-2020Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Generale del Dr. FAZZI GIUSEPPE - in data 31.05.2020.
4404 08-04-202014-04-2020Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Generale del Dr. COLELLA ANTONIO - in data 30.05.2020.
4403 08-04-202014-04-2020Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Generale del Dr. ELIA NICOLA ARMANDO - a far data 31.05.2020.
4402 08-04-202014-04-2020Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Generale del Dr. FERRANTE FRANCESCO ANTONIO - in data 31.05.2020.
4401 08-04-202014-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 12.200,00 a favore della Ditta Savino Nunzio Impresa Edile, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Molfetta CIG:vedi dettaglio interno
4400 08-04-202014-04-2020Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Generale della Dr.ssa IACOVELLI SILVANA - in data 31.05.2020.
4399 08-04-202014-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 7.015,00 a favore della Ditta Edilpiu', a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il D.S.S. Unico di Bari CIG:vedi dettaglio interno
4398 08-04-202014-04-2020Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Generale del Dr. GIORDANO SANTE - per raggiunti limiti di et� in data 22.05.2020.
4397 08-04-202014-04-2020Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Generale del Dr. GIORGIO LORENZO - a far data 01.06.2020.
4396 08-04-202014-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.220,00 a favore della Ditta City Infissi, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. Di Venere CIG:vedi dettaglio interno
4395 08-04-202014-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 9.028,00 a favore della Ditta F.lli Belviso, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Molfetta CIG:vedi dettaglio interno
4394 08-04-202014-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 7.320,00 a favore della Ditta D.R. Service, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Molfetta CIG:vedi dettaglio interno
4393 08-04-202009-04-2020P.O. Di Venere - Liquidazione fattura ditta Formar Contract s.r.l. per n. 5 sedie e n. 22 poltroncine girevoli, coma da lista n. 11444 del 07.04.2020 per �. 1.727,52 iva inclusa. Cig Z13292774F.
4392 08-04-202014-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 34.038,00 a favore della Ditta Perrone Cataldo & C. sas, a fronte di interventi su impianti e macchinari presso l'Area Nord CIG:vedi dettaglio interno
4391 08-04-202014-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 4.880,00 a favore della Ditta Centro Puglia Servizi, a fronte di interventi su impianti presso il D.S.S. 6 e il P.O. San Paolo CIG:vedi dettaglio interno
4390 08-04-202014-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.220,00 a favore della Ditta E.T.C. srl, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. San Paolo CIG:vedi dettaglio interno
4389 08-04-202014-04-2020Liquidazione fatture, per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica, in favore della Comunit� Socio Riabilitativa "AMICI DI NICO" di Matino (Le) CIG n. 661040351F per il mese di gennaio 2020 per l'importo complessivo di � 14.978,37= lista di liquidazione
4388 08-04-202014-04-2020Liquidazione fatture Ente Gestore "PADRI TRINITARI - Istituto ADA CESCHIN PILONE " CIG n. 2918279004 - per il mese di gennaio 2020 per l'importo di � 17.908,67= lista di liquidazione n. 10751 del 30/03/2020.
4387 08-04-202014-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 854,00 a favore della Ditta FAL di Francesco Antonio Lategola, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. San Paolo CIG:vedi dettaglio interno
4386 08-04-202014-04-2020Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell'Ente Gestore PHOENIX di Rutigliano (BA) - CIG n. 7939685355 relativa al mese di gennaio 2020 per l'importo di �33.152,14= lista di liquidazione n. 10519 del 24/03/2020.
4385 08-04-202014-04-2020Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della COMUNITA' SAN GIORGIO di Presicce (LE) gestita dalla Soc. SORGENTE S.r.l. CIG n.2918294C61 per il mese di gennaio 2020, per complessivi � 10.214,78= Lista di liquidazione n. 1
4384 08-04-202014-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 6.771,00 a favore della Ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. San Paolo CIG:vedi dettaglio interno
4383 08-04-202014-04-2020Liquidazione fattura per Assistenza Psichiatrica Riabilitativa in favore dell'Ente Gestore SOL LEVANTE s.r.l. di Taurisano (LE) relativa al mese di gennaio 2020 per complessivi �25.480,98= CIG 490670550E. Lista di liquidazione n. 10646 del 27/03/2020.
4382 08-04-202014-04-2020Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell'Ente INVESTIMENTI CERESIO Srl con sede in Lentate sul Seveso (MB) relativa al mese di gennaio 2020 per complessivi � 8.651,00= lista di liquidazione n. 10651 del 27/03/2020.
4381 08-04-202014-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 8.540,00 a favore della Ditta Kone s.p.a., a fronte di interventi su impianti presso il P.O. San Paolo CIG:vedi dettaglio interno
4380 08-04-202014-04-2020Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della Societ� Cooperativa Sociale MAIEUSIS di Capena (RM) relativa al mese di gennaio 2020 per l'importo complessivo di � 1.155,00= CIG n. 2918427A23 lista di liquidazione n. 10301
4379 08-04-202014-04-2020Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell'Ente Gestore "C.A.S.T." Assisi ONLUS di Assisi (PG) per il mese di gennaio 2020 per complessivi � 1.372,99 - lista di liquidazione n. 10603 del 26/03/2020.
4378 08-04-202014-04-2020Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell'Ente Gestore "SERENI ORIZZONTI SPA" di Udine per complessivi � 3.204,00 - lista di liquidazione n. 10999 del 01/04/2020.
4377 08-04-202014-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 15.555,00 a favore della Ditta S.A.E. Impianti, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. San Paolo CIG:vedi dettaglio interno
4376 08-04-202014-04-2020Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della "COMUNITA' TERAPEUTICA MOLISE" di Toro (CB) gestore della Comunit� Terapeutica-Riabilitativa Doppia Diagnosi "La Valle" sita in Toro (CB) per complessivi � 3.441,00= - lista d
4375 08-04-202014-04-2020Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell'Ente gestore SAN FRANCESCO CERIGNOLA Srl di Cerignola (FG) - relativa al mese di gennaio 2020 per l'importo di �18.171,41= lista di liquidazione n. 10366 del 20/03/2020.
4374 08-04-202014-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 20.557,00 a favore della Ditta Guastamacchia s.p.a., a fronte di interventi su impianti presso il P.O. San Paolo e D.S.S. 9 CIG:vedi dettaglio interno
4373 08-04-202014-04-2020Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell'Ente Gestore AUXILIUM Societ� Coop. Soc. di Altamura (BA) relative al mese di gennaio 2020 per l'importo di � 174.905,61= CIG n. 519540362E - lista di liquidazione n. 10407 del
4372 08-04-202014-04-2020Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell'Ente Gestore "VILLA ADRIANA S.r.l" di Bari per il mese di gennaio 2020 per l'importo di � 71.285,51= CIG n. 2907554D73 - lista di liquidazione n. 10623 del 26/03/2020.
4371 08-04-202014-04-2020Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell'Ente Gestore Coop. Soc. "NONPIUSOLI" a.r.l. di Cassano delle Murge (BA) per il mese di gennaio 2020 per l'importo di � 45.343,78= CIG n. 5195646EB3 - lista di liquidazio
4370 08-04-202014-04-2020Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore del Consorzio Cooperative Sociali a.r.l. METROPOLIS di Molfetta (BA) - gestore di Centri Residenziali e Semiresidenziali Terapeutici per Minori (CRTM-CSRTM) - CIG n. 5195604C0B per
4369 08-04-202014-04-2020Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore del Consorzio Cooperative Sociali a.r.l. METROPOLIS di Molfetta (BA) relative al mese di gennaio 2020 per complessivi � 3.977,90= lista di liquidazione n. 10966 del 31/03/2020.
4368 08-04-202014-04-2020Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell'Ente Gestore Metropolis Consorzio Cooperative Sociali a.r.l. di Molfetta (BA) - CIG n. 79396430AD relative ai mesi di dicembre 2019 - gennaio 2020 per l'importo di �74.670,31=
4367 08-04-202014-04-2020Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell'Ente Gestore Domus Aurea Nuova Salus Srl di Bari - CIG n. 8024910D37 relativa al mese di gennaio 2020 per l'importo di � 26.110,20= lista di liquidazione n. 10785 del 30/03/2
4366 08-04-202014-04-2020Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell'Ente Gestore Domus Aurea Nuova Salus Srl di Bari (BA) - relativa ai mesi novembre - dicembre 2019 per l'importo di �41.775,18= lista di liquidazione n. 10586 del 25/03/2020.
4365 07-04-202009-04-2020P.O. Di Venere - Dip. G.F. matricola n. 3026778 del P.O. Di Venere - Congedo Parentale per gravi motivi ex art. 42 - comma 5 del D.lgs. 26.03.2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.lgs. 18.07.2011 n.119.
4364 07-04-202009-04-2020P.O. Di Venere - Procedura Telematica EmPulia Protocollo PI072797-20 del 31.03.2020. Affidamento della fornitura, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di scaldabibero domestici occorrenti alla UO
4363 07-04-202009-04-2020P.O. Di Venere - Procedura Telematica EmPulia Protocollo PI013427_20 del 24.01.2020. Affidamento della fornitura, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di disinfestazione contro processionaria dei pini del del
4362 07-04-202009-04-2020D.S.S. UNICO DI BARI - ACQUISTO APPARECCHI PER AEROSOL TERAPIA PER GLI ASSISTITI M.A., B.G., S.M.. PER �.4.297,46 = FATTURE MEDIGAS S.R.I - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.11131 DEL 02/04/2020 - CIG.Z7420673FC - Z282C163CA - ZE52346BA2 - Z97253238A
4361 07-04-202009-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 21.411,00 a favore della Ditta Impianti Servizi Medicali srl, a fronte di interventi su impianti presso i PP.OO. di Corato, Di Venere, San Paolo, Triggiano, Putignano e il PTA di Conversano CIG:vedi dettaglio interno
4360 07-04-202009-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 17.202,00 a favore della Ditta Ebanisteria Attolico di Attolico Pietro, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso sedi ASL BA CIG:vedi dettaglio interno
4359 07-04-202009-04-2020D.S.S.9: INDENNITA' AL PERSONALE SANITARIO ADI E RIABILITAZIONE PER PRESTAZIONI DOMICILIARI EROGATE NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2019.
4358 07-04-202009-04-2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E DELLA L.R. 12/08/05 N. 12 PER �=12.684,81.
4357 07-04-202009-04-2020D.S.S.9: RENDICONTO SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE DEL MESE DI MARZO 2020.
4356 07-04-202009-04-2020RETTIFICA DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI, INDAGINI DI MERCATO PER DIVERSI AUSILI PER ASSISTITI DELDISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI.
4355 07-04-202009-04-2020procedura negoziata, ai sensi del d.lgs.50/2016, con aggiudicazione al prezzo pi� basso, per la fornitura di un concentratore di ossigeno e accessori per assistito A.B. aggiudicazione definitiva � 1.748,24 - CIG:Z982CA5FC3 - � 1.735,76 CIG: ZA42CA6I09 -
4354 07-04-202009-04-2020UNIT� OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC) IN STAFF ALLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2020 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI SITI IN BARI, ACQUAVIVA DELLE
4353 07-04-202009-04-2020Dss9, Liquidazione fattura Ditta Medigas fornitrice di ossigeno liquido terapeutico domicilire per il mese di settembre 2019, per l'importo di euro 1.719,12
4352 07-04-202009-04-2020D.S.S.9: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SICO FORNITRICE DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO DOMICILIARE PER IL MESE DI DICEMBRE 2019, PER L'IMPORTO DI � 1.379,25.
4351 07-04-202009-04-2020D.S.S.9: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VIVISOL FORNITRICE DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO DOMICILIARE PER IL MESE DI OTTOBRE 2019, PER L'IMPORTO DI � 1.225,95.
4350 07-04-202009-04-2020UNIT� OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC) IN STAFF ALLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2020 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITI DALLA SOCIET� "CBH CI
4349 07-04-202009-04-2020Dss9 Liquidazione fattura Ditta Vitalaire fornitrice di ossigeno liquido terapeutico domiciliare per il mese di dicembre 2019, per L'importo di 1.389,54 euro
4348 07-04-202009-04-2020D.S.S.9: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CRIOSERVICE FORNITRICE DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO DOMICILIARE PER IL MESE DI DICEMBRE 2019, PER L'IMPORTO DI � 2.695,78.
4347 07-04-202009-04-2020COORDINAMENTO 118 - Liquidazione fattura in favore della ditta Olivetti spa per noleggio fotocopiatrici - periodo Gennaio/Marzo 2020 - Lista n. 11394/2020 - �. 244,24 CIG 6391092FF2
4346 07-04-202009-04-2020COORDINAMENTO 118 - Liquidazione fattura a favore della Ditta A.P.E. per il servizio di disinfestazione e derattizzazione (CIG: 7872506577), come da lista di liquidazione n� 11396 per un importo di � 110,41
4345 07-04-202009-04-2020UNIT� OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC) IN STAFF ALLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2020 DAL CENTRO DIALISI SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA S
4344 07-04-202009-04-2020COORDINAMENTO 118 - Liquidazione fatture a favore della ditta F.LLI BERNARD srl per servizio lava-nolo e vestizione personale 118 - come da lista n. 11392/2020- CIG:8191182937 �. 23.842,26 - Periodo Febbraio 2020
4343 07-04-202014-04-2020Servizio Emergenza Sanitaria " 118 " - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato -Servizio Soccorso Infermi - saldo Ott/Nov/Dic/ 2019 e Marzo 2020 - Lista n� 11391 � 343.636,11
4342 07-04-202009-04-2020P.O. Di Venere - Dipendente P.L. matricola n. 4041391 del P.O. Di Venere - Riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili previsti, ai sensi del comma 3 - art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
4341 07-04-202009-04-2020P.O. Di Venere - Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. di frigorefire biologici occorrenti al P.O. Bari Sud Cig Z6B2CA4006.
4340 07-04-202009-04-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 11182 del 02.04.2020 ditta Servizi Ospedalieri s.p.a. per il servizio di lavanderia (Cig come da allegate liste) per � 62.724,78.
4339 07-04-202009-04-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 11195 del 02.04.2020 ditta F.lli Bernard s.r.l. per il servizio di lavanderia (Cig come da allegate liste) per � 76.762,00.
4338 07-04-202009-04-2020P.O. Monopoli - Dipendente R.S. matricola 5014531. Concessione di un periodo di congedo per gravi e documentati motivi familiari, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
4337 07-04-202009-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 24.400,00 a favore della Ditta S.A.G.I. srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il SIAV di Altamura. CIG:vedi dettaglio interno
4336 07-04-202009-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 610,00 a favore della Ditta Sancilio di Sancilio Francesco, a fronte di interventi su macchine elettrocontabili presso il P.O. San Paolo, il P.O. di Molfetta e il P.O. Di Venere CIG:vedi dettaglio interno
4335 07-04-202009-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 4.636,00 a favore della Ditta Sintergy srl, a fronte di interventi su impianti presso l'E.D.A. CIG:vedi dettaglio interno
4334 07-04-202009-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 2.562,00 a favore della Ditta Tecnoduens di N. Sciacovelli, a fronte di interventi su impianti presso il D.D.P. di Bari CIG:vedi dettaglio interno
4333 07-04-202009-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.342,00 a favore della Ditta Tecnoimpianti Pizzolorusso srl, a fronte di interventi su impianti presso il SISP di Altamura e l'ufficio igiene di Molfetta CIG:vedi dettaglio interno
4332 07-04-202009-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 427,00 a favore della Ditta Perrone Cataldo & C. sas, a fronte di interventi su impianti e macchinari presso il SIAN di Santeramo (BA) CIG:vedi dettaglio interno
4331 07-04-202009-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 6.710,00 a favore della Ditta A.R.F.A. TECH srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso l'E.D.A. CIG:vedi dettaglio interno
4330 07-04-202009-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 10.980,00 a favore della Ditta Cooperativa Sociale Pam Service Soc. Coop, a fronte di interventi su aree a verde presso l'E.D.A. CIG:vedi dettaglio interno
4329 07-04-202009-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.708,00 a favore della Ditta Elle Pubblicit� snc, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il SISP di Adelfia CIG:vedi dettaglio interno
4328 07-04-202009-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 366,00 a favore della Ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa, a fronte di interventi su impianti presso l'E.D.A. CIG:vedi dettaglio interno
4327 07-04-202009-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 732,00 a favore della Ditta I.T.M. di Carella Lorusso snc, a fronte di interventi su impianti presso l'E.D.A. CIG:vedi dettaglio interno
4326 07-04-202009-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 122,00 a favore della Ditta FAL di Francesco Antonio Lategola, a fronte di interventi su impianti presso il D.S.S. Unico CIG:vedi dettaglio interno
4325 07-04-202009-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 7.320,00 a favore della Ditta CEIM srl, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. San Paolo CIG:vedi dettaglio interno
4324 07-04-202009-04-2020P.O. Di Venere - Attivit� libero professionale Intramuraria P.O. Bari Sud - P.O. Di Venere e P.O. Fallacara. liquidazione compensi mese di febbraio 2020.
4323 07-04-202009-04-2020P.O. Di Venere - Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. di set prelievo sottovuoto occorrenti alla U.O.C. UTIN del P.O. Di Venere. Cig Z9926D3A0D.
4322 07-04-202009-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 10.370,00 a favore della Ditta Costruzioni Bioedili srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. San Paolo CIG:vedi dettaglio interno
4321 07-04-202009-04-2020liuidazione indennit� ex CCNL comparto sanit� 2016/2018 per prestazioni rese nel mese di febbraio 2020
4320 07-04-202009-04-2020P.O. Di Venere - Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. di tiralatte professionali ospedalieri occorrente alla U.O.C. UTIN del P.O. Di Venere. Cig Z6E27FF0CC.
4319 07-04-202007-04-2020Area Bari nord � P.O. della Murgia. Liquidazione fatture della ditta Beckman Coulter srl � lista di liquidazione n. 10864 del 31/03/2020 di �. 5.337,48.
4318 07-04-202009-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 976,00 a favore della Ditta KOS srl, a fronte di interventi su impianti presso il D.S.S. 9 di Toritto CIG:vedi dettaglio interno
4317 07-04-202009-04-2020P.O. Di Venere - Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. di manicotti ad iride necessari all'utilizzo delle incubatrici ATOM V-808 occorrenti alla U.O.C. UTIN del P.O. Di Venere. Cig Z252CA40C4.
4316 07-04-202007-04-2020AREA BARI NORD � P.O. della Murgia Fornitore Farmacia Dambrosio (codice 55872). Liquidazione fattura per la fornitura di medicinali � Lista di liquidazione n. 46032 del 12/12/2019 per complessivi � 3.758,09 iva compresa.
4315 07-04-202007-04-2020Area Ospedaliera Bari Nord � P.O. della Murgia � Acquisto di n. 10 confezioni del farmaco estero MODAMIDE (Amiloride) 5 mg � conf. da 30 cpr, per il paziente V.C. residente sul territorio del D.S.S. n. 5 - Spesa complessiva �. 48,40 - CIG: Z862C8A69A
4314 07-04-202007-04-2020Area Ospedaliera Bari Nord � P.O. S.Paolo � Acquisto n. 18 confezioni del farmaco Indometacina supposte ( INDOXEN FORTE 100 mg 10 supposte, AIC: 020676045), destinate alla UOS di Endoscopia Digestiva Diagnostica e Interventistica del tubo digerente e del
4313 07-04-202007-04-2020Distretto Socio Sanitario 2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Periodo: Febbraio 2020.
4312 07-04-202009-04-2020Liquidazione fatture ditta SAPIO LIFE �. 862,06 - CIG 8235204154. Lista di liquidazione n. 11368 del 06/04/2020.
4311 07-04-202009-04-2020Liquidazione fatture ditta VITALAIRE �. 3.228,16- CIG 8235218CDE. lista di liquidazione n. 11375 del 06/04/2020.
4310 07-04-202009-04-2020Programma d'investimenti sanitari ex art.20 L. 67/88 - Accordo programma stralcio 2007 "Completamento della ristrutturazione ed adeguamento a norme del padiglione "B" del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara" - Liquidazione spese tecniche: competenze per D
4309 07-04-202009-04-2020Liquidazione fatture ditta DOMOLIFE �. 3.224,00 - CIG 82351851A6. Lista di liquidazione n. 11383 del 06/04/2020.
4308 07-04-202009-04-2020Liquidazione fattura ditta SAPIO LFE. Ossigeno Liquido Terapeutico - � 875,58 = D.S.S. N. 10 CIG 7436493428. Lista di liquidazione n. 11216 del 02/04/2020.
4307 07-04-202009-04-2020Liquidazione fatture ditta VIVISOL �. 952,22 - CIG 777133762A. Lista di liquidazione n. 11230 del 02/04/2020.
4306 07-04-202009-04-2020D.S.S.9: EMERGENZA COVID-19. AUTORIZZAZIONE DEI DIPENDENTI ALL'ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE NELLE MODALITA' DI CUI ALL'ART. 18 E 23 L. 81/2017.
4305 07-04-202009-04-2020Liquidazione spesa di � 6.100,00 (CIG:Z8A2C0107D) a favore della ditta EDILTETTI DI AZZILONNA FRANCESCO , per di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell'U.T.P. del DSS 12
4304 07-04-202009-04-2020A.G.T. - "Opere edili ed idrici per le nuove stanze da adibire agli autisti del trasporto secondario in servizio presso il P.O. "Di Venere" Carbonara -Bari". Approvazione atti e verbale di gara ed aggiudicazione ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/201
4303 07-04-202009-04-2020A.G.T. - F.E.S.R. 2014-2020 - "Interventi strutturali e rifunzionalizzazione di Residenza Sanitaria Assistenziale sita in via Russolillo in Mola di Bari" - Approvazione s.a.l. n.4 e liquidazione certificato di pagamento n.4 - CUP:D49J19000030006 - CIG:78
4302 07-04-202009-04-2020F.S.C. 2014-2020 - Liquidazione fattura a favore della INFO s.r.l. per pubblicit� esito gara. Affidamento del servizio attinente all'architettura e all'ingegneria relativo alla Direzione lavori ed al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione
4301 07-04-202007-04-2020DSS 11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO "RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ASSISTITI NEFROPATICI" PERIODO FEBBRAIO 2020 � 21.809,10.
4300 07-04-202007-04-2020DSS 11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA NECESSARIA RD INSOSTITUIBILE PER LA CURA DELLE ALLERGIE (art. 22 L.R. 14/04) PER UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL DSS 11, COME DA RUOLO N.2020000367 DEL 02/04/2020 PER � 137,06.
4299 07-04-202007-04-2020DSS 11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2020000355 DEL 26/03/2020 IN FAVORE DEGLI ASSISTITI A.D.-C.G-C.M.M., AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER � 1.853
4298 07-04-202007-04-2020DSS 11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2020000356 DEL 26/03/2020 IN FAVORE DELL'ASSISTITO D.A., AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ASSISTITI PER MALATTIE RARE) PER � 1.717,06.
4297 07-04-202007-04-2020D.S.S.9: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO IN FAVORE DI ASSISTITI IN TRATTAMENTO DI EMODIALISI- MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020- IMPORTO TOTALE � 2.929,94.
4296 06-04-202007-04-2020P.O. Monopoli � Liquidazione in favore della ditta LAV.I.T. per il servizio di lavanolo. Lista di liquidazione n. 10439 del 24/03/2020 per l'importo complessivo di � 51.966,51
4295 06-04-202007-04-2020P.O. Monopoli � Liquidazione in favore della ditta G4 vigilanza. Lista di liquidazione n. 10500 del 24/03/2020 per l'importo complessivo di � 16.838,05
4294 06-04-202007-04-2020P.O. Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Ladisa spa. Lista di liquidazione n. 10566 del 25/03/2020 per il servizio di confezionamento e distribuzione pasti - mese di febbraio 2020 - importo complessivo � 36.522,74
4293 06-04-202007-04-2020DSS DUE � Dichiarazione annuale permanenza dei requisiti previsti per la legittima fruizione dei permessi retribuiti previsti dalla L. 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
4292 06-04-202007-04-2020Emergenza COVID-19. Autorizzazione dei dipendenti del Distretto S.S. N.2 all'espletamento delle prestazioni lavorative nelle modalit� di cui al Regolamento approvato giusta Delibera n. 289 del 9/3/2020.
4291 06-04-202007-04-2020"Distretto Socio Sanitario 2" - Liquidazione in favore della Ditta VIVISOL SRL relativa a canoni di noleggio attrezzature sanitarie fornite ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n. 10589 del 25/03/2020.
4290 06-04-202007-04-2020D.S.S. 2 - Liquidazione fatture VIVISOL S.R.L. per la fornitura di materiale di consumo per ventilatori polmonari. Lista di liquidazione n. 10481 del 24/03/2020 per �. 14.907,76.
4289 06-04-202007-04-2020"Distretto Socio Sanitario 2"- Liquidazione in favore della Ditta VIVISOL S.R.L. relativa a canoni di noleggio attrezzature sanitarie fornite ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n. 10514 del 24/03/2020.
4288 06-04-202007-04-2020Corte d'Appello di Bari - Sez. Lavoro. Ricorsi RG n. 620/2017 e n. 2433/2017. Sentenze n. 292/2020 e n. 1376/2019. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad � 12.110,70.
4287 06-04-202007-04-2020Corte d'Appello di Bari - Sez. Lavoro. Ricorsi RG n. 1963/2014 e n. 740/2017. Sentenze n. 15/2019 e n. 1721/2018. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad � 18.020,13.
4286 06-04-202007-04-2020Tribunale di Bari - Sez. Lavoro. Ricorsi RG n. 10557/2016 e n. 8215/2017. Sentenze n. 115/2020 e n. 226/2020. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad � 10.286,08.
4285 06-04-202007-04-2020Tribunale di Bari - Sez. Lavoro. Ricorsi RG n. 8719/2014, n. 8720/2014, n. 8721/2014 e n. 12058/2014. Sentenze n. 4507/2018, n. 4508/2018, n. 4509/2018 e n. 3123/2018. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad � 11.569,36.
4284 06-04-202007-04-2020Corte d'Appello di Bari - Sez. Lavoro. Ricorsi RG n. 1205/2017 e n. 1207/2017. Sentenze n. 2099/2019 e n. 2098/2019. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad � 26.166,88.
4283 06-04-202007-04-2020Tribunale di Bari - Sez. Lavoro. Ricorso RG n. 1024/2012 promosso dalle dott.sse B.M.F. e F.A. c/ ASL BA e Regione Puglia. Sentenza n. 1546/2019. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad � 6.585,01.
4282 06-04-202007-04-2020Tribunale di Bari - Sez. Lavoro. Ricorso RG n. 3671/2013 promosso dalla sig.ra D.M.C. c/ ASL BA. Sentenza n. 1682/2018. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad � 2.918,24.
4281 06-04-202007-04-2020Corte d'Appello di Bari - Sez. Lavoro. Ricorso RG n. 316/2018. Sentenza n. 1987/2019. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad � 6.857,86.
4280 06-04-202007-04-2020Corte d'Appello di Bari - Sez. Lavoro. Ricorso RG n. 283/2018 promosso dai sig.ri T.N., D'O.M. e R.A. c/ ASL BA. Sentenza n. 2382/2019. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad � 2.870,40.
4279 06-04-202007-04-2020Tribunale di Bari - Sez. Lavoro. Ricorso RG n. 11583/2013 promosso da diversi ricorrenti c/ASL BA. Sentenza n. 5075/2019. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad � 5.106,92.
4278 06-04-202007-04-2020Corte d'Appello di Bari - Sez. Lavoro. Ricorso RG n. 1544/2016 promosso dalla dott.ssa R.A.C. c/ ASL BA. Sentenza n. 2561/2019. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad � 6.930,82.
4277 06-04-202007-04-2020Corte d'Appello di Bari - Sez. Lavoro. Ricorso RG n. 1131/2017 promosso dalle sigg. B.R., A.L. e L'A.A. c/ ASL BA. Sentenza n. 2643/2019. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad � 6.566,04.
4276 06-04-202007-04-2020Tribunale di Bari - Sez. Lavoro. Ricorso RG n. 4176/2017 promosso dalla sig.ra R.S. c/ ASL BA. Sentenza n. 4546/2019. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad � 4.669,18.
4275 06-04-202007-04-2020Tribunale di Bari - Sez. Lavoro. Ricorso RG n. 7733/2013 promosso dal sig. T.G. c/ ASL BA. Sentenza n. 3506/2019. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad � 2.801,03.
4274 06-04-202007-04-2020Corte d'Appello di Bari - Sez. Lavoro. Ricorso RG n. 546/2018 promosso dalla dott.ssa S.V. c/ ASL BA. Sentenza n 2230/2019. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad � 8.970,00.
4273 06-04-202007-04-2020Tribunale di Trani. R.G. n. 1412/2015 - Ricorrenti i sigg. C.M., P.C., C.F. e Z.A. c/ ASL BA, Regione Puglia e ASL BAT. Liquidazione compenso CTU. Spesa complessiva pari ad � 1.145,00.
4272 06-04-202007-04-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE - MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo maggio - agosto 2018 - Costo Totale �. 420,04.
4271 06-04-202007-04-2020Distribuzione PHT - Compenso Farmacie Convenzionate. EURO 545.081,62* - FEBBRAIO 2020.
4270 06-04-202007-04-2020Liquidazione Spesa Farmacie Convenzionate Assistenza Diabetici ASL BA - FEBBRAIO 2020. Euro 871.419,13*
4269 06-04-202007-04-2020Corte d'Appello di Bari - Sez. Lavoro. Ricorso RG n. 75/2016. Sentenza n. 410/2018. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad � 3.519,00.
4268 06-04-202007-04-2020Corte d'Appello di Bari - Sez. Lavoro. Ricorso RG n. 380/2016 promosso dalla sig.ra R.M. c/ ASL BA. Sentenza n 2331/2019. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad � 11.089,31.
4267 06-04-202007-04-2020EMERGENZA COVID-19. AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE PER ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE NELLE MODALITA' DI CUI ALL'ART. 18 E 23 1.81/2017.
4266 06-04-202007-04-2020Dott. G.N. (m.2503513) - Dirigente Medico - a Tempo Indeterminato del P.O. di Corato della ASL BA. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie - a decorrere dal 22/03/2020. Rettifica determinazione n.1380 del 4/2/2020.
4265 06-04-202007-04-2020Liquidazione rimborso spese viaggio per servizio fuori sede in favore del personale del D.S.S.n.11 mese di febbraio 2020.
4264 06-04-202007-04-2020dSS11 - D.G. DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATIO DEL DSS11 CONCESSIONE BENEFICI AI SENSI DEL COMMA 3 - ART. 3 LEGGE 104/92
4263 06-04-202007-04-2020Dss11 - liquidazione e pagamento sussidio relativo ai mesi di gennaio - Febbraio - Marzo 2020, in favore di assistiti affetti da morbo di hansen e residenti nell'ambito territoriale ASL BA
4262 06-04-202007-04-2020AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO ATTIVITA' LIBERO PROFESIONALE INTRAMURARIA MESE DI GENNAIO 2020. LIQUIDAZIONE COMPENSI.
4261 06-04-202007-04-2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO - DIPENDENTE. SIG.RA T.V. - MATRICOLA N.4043115 - CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42 - COMMA 5 DEL D.LGS.N.151/2001 E MODIFICHE APPORTATE DELL'ART.4 DEL D.LGS.N.119 DEL 18/07/2011;
4260 06-04-202007-04-2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO - DIPENDENTE. SIG.RA M.E. - MATRICOLA 4020290;. CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42 - COMMA 5 DEL D.LGS.N.151/2001 E MODIFICHE APPORTATE DELL'ART.4 DEL D.LGS.N.119 DEL 18/07/2011;
4259 06-04-202007-04-2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO - DIPENDENTE. DOTT.SSA M.M.K. - MATICOLA N.4042656. CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42 - COMMA 5 DEL D.LGS.N.151/2001 E MODIFICHE APPORTATE DELL'ART.4 DEL D.LGS.N.119 DEL 18/07/2011;
4258 06-04-202007-04-2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO - DIPENDENTE SIG.RA N.M.C. - MATRICOLA 4044222; REVOCA BENEFICI AI SENSI DEL COMMA 3 - ART.33 - L.104/92 E SS.MM.II.;
4257 06-04-202007-04-2020P.O. Bari Sud - Presa d'atto lista di liquidazione n. 11185 del 02.04.2020 ditta G4 Vigilanza s.p.a. CIG (come da allegata lista) per la fornitura del servizio di vigilanza �. 66.128,65.
4256 06-04-202007-04-2020DSS11. Attivita' di Asssitenza Domiciliare esternalizzata . Liquidazione fatture Ditta "IL GABBIANO-SOc.COOP.SOCIALE - . Importo complessivo � 9.641=
4255 06-04-202007-04-2020DSS11. Attivita' di Asssitenza Domiciliare esternalizzata . Liquidazione fatture Ditta "PRO.GES. S.C.A.R.L.". Importo complessivo � 4.263,25= CIG 82073485D3
4254 06-04-202007-04-2020DSS11. Attivita' di Assistenza Domiciliare esternalizzata. Liquidazione fatture Ditta "SAN GIOVANNI DI DIO C.S.S. I." - Anno 2020- Importo complessivo � 22.664,37= CIG 7587967C72
4253 06-04-202007-04-2020Liquidazione fattura Consilium srl
4252 06-04-202007-04-2020DSS 11- Liquidazione fattura dell' importo di � 804,83 in favore della Ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS Spa per noleggio fotocopiatrici. CIG 59507591AD.
4251 06-04-202007-04-2020Dss 9 Assistenza Domiciliare Inmtegrata - Liquidazione fatture Cooperative Soc. San Giovanni di Dio, IL Gabbiano e Pro. ges mese di Gennaio 2020. Importo Euro 5.084,81
4250 06-04-202007-04-2020Sig. D.G. (M.4044194) - CPS - Infermiere Professionale - a Tempo Indeterminato di questa ASL. Presa d'atto delle dimissioni volontarie dal servizio.
4249 06-04-202007-04-2020OGGETTO: U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti del Presidio di Riabilitazione "Giovanni Paolo II" gestito dalla Societ� "KENTRON S.r.l." di Putignano (BA), riguardante le presta
4248 06-04-202007-04-2020OGGETTO: U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti del Presidio di Riabilitazione "Giovanni Paolo II�" gestito dalla Societ� "KENTRON S.r.l." di Putignano (BA), riguardante le prest
4247 06-04-202007-04-2020Liquidazione fatture Amopuglia ONLUS per euro 2.400,00
4246 06-04-202007-04-2020Ordinanza del Dipartimento per la Protezione Civile n.654/2020 - personale medico ASL BA - Determinazioni Dirigente medico Dott. E. L. ( matr.3026443)
4245 06-04-202007-04-2020A.G.P. - Procedura negoziata, ex art. 63, comma 2, lett. b), punto 2) e lett. c), del D. Lgs. n� 50/2016 e s.m.i. per la fornitura del farmaco esclusivo OLUMIANT (Baricitinib), vari dosaggi e confezionamenti, per un periodo di 6 mesi con facolt� di proro
4244 06-04-202007-04-2020Area Gestione Risorse Umane: Sig. C.G. - nato il 08/12/1953 - matricola 5010033 - dipendente di questa Azienda in qualit� di Infermiere Generico Senior - con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato in servizio presso il DSS n.13 di del Colle. Ri
4243 06-04-202007-04-2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente sig.ra ARMENTANO Roberta, Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere.
4242 06-04-202007-04-2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente sig.ra AFFERRI Daniela, Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere.
4241 06-04-202007-04-2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente sig.ra SALCUNI Maria Giovanna, Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere.
4240 06-04-202007-04-2020DSS 11 -spese per cassa economale sostenute nel mese di Marzo 2020. Richiesta reintegro del fondo
4239 06-04-202007-04-2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente sig. VILLANI Giuseppe, Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere.
4238 06-04-202007-04-2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente sig.ra SILANO Gianna, Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere.
4237 06-04-202007-04-2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente sig.ra CRISETTI Leonardo, Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere.
4236 06-04-202007-04-2020Sig.ra M.M. (M.4044205) - C.P.S. - Infermiera - a Tempo Indeterminato di questa ASL. Proroga aspettativa senza assegni per conferimento incarico ex art.12,c.8,lett.b.) del CCNL Comparto Sanit� 20/09/2001.
4235 06-04-202007-04-2020P.O. Bari Sud - Presa d'atto lista di liquidazione n. 11039 del 01.04.2020 ditta Ladisa s.r.l. per la fornitura di generi di conforto per �. 857,45.
4234 06-04-202007-04-2020P.O. Bari Sud - Presa d'atto lista di liquidazione n. 11038 del 01.04.2020 ditta Ladisa s.r.l. per il servizio di confezionamento e distribuzione per �. 32.340,79.
4233 06-04-202007-04-2020P.O. Bari Sud - Presa d'atto lista di liquidazione n. 11027 del 01.04.2020 ditta Ladisa s.r.l. per il servizio derrate alimentari e prodotti no food per �. 74.202,81.
4232 06-04-202007-04-2020P.O. Bari Sud - Presa d'atto lista di liquidazione n. 11033 del 01.04.2020 ditta Ladisa s.r.l. per il servizio di lunch box per �. 775,28.
4231 06-04-202007-04-2020P.O. Bari Sud - Presa d'atto lista di liquidazione n. 11036 del 01.04.2020 ditta Ladisa s.r.l. per il servizio di custode service per �. 14.640,00.
4230 06-04-202007-04-2020P.O. Bari Sud - Presa d'atto lista di liquidazione n. 10969 del 31.03.2020 ditta Kyocera Solutions Italia s.p.a. per il servizio di Noleggio Centri Elettrocontabili (Cig come da allegate liste) per �. 2.657,08.
4229 06-04-202007-04-2020P.O. Bari Sud - Presa d'atto lista di liquidazione n. 11188 del 02.04.2020 ditta Servizi Ospedalieri s.p.a. per il servizio di lavanderia (Cig come da allegate liste) per �. 33.767,08.
4228 06-04-202007-04-2020P.O. Bari Sud - Presa d'atto lista di liquidazione n. 11198 del 02.04.2020 ditta F.lli Bernard s.r.l. per il servizio di lavanderia (Cig come da allegate liste) per �. 50.014,20.
4227 06-04-202007-04-2020Area Gestione Risorse Umane: Dr.ssa D.T.M.D. (matricola 2701238) - Dirigente Medico di Pediatria. Risoluzione rapporto di lavoro per recesso a decorrere dal 01/07/2020.
4226 06-04-202007-04-2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente sig.ra ALLEGRETTA Annalisa, Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere.
4225 06-04-202007-04-2020P.O. Bari Sud - liquidazione fattura ditta Tecnomedica s.r.l. lista n. 10990 del 01.04.2020 per �. 4.877,56. Cig Z552AAF687.
4224 06-04-202007-04-2020COORDINAMENTO 118 - Liquidazione fattura in favore della ditta Chemie srl per la fornitura di n. 3 Frigoriferi Termoelettrici Portatili - Lista 11282 -CIG Z742A8F546
4223 06-04-202007-04-2020P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 10964 del 31.03.2020 ditta Kyocera Document Solution s.p.a.(Cig 5950676D2B) per il servizio di Noleggio Centi Elettrocontabili per �. 938,97.
4222 06-04-202007-04-2020P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 10629 del 26.03.2020 ditta Kyocera Document Solution s.p.a.(Cig 6390859FAB) per il servizio di Noleggio Centi Elettrocontabili per �. 255,74.
4221 06-04-202007-04-2020COORDINAMENTO "118" - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Marzo 2020 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale
4220 06-04-202007-04-2020P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 11109 del 02.04.2020 ditta Antinia s.r.l. per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti tossici reso nel mese di gennaio 2020, per �. 2.470,62.
4219 06-04-202007-04-2020P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 11126 del 02.04.2020 ditta A.P.E. Azienda Pugliese Ecologica per il servizio di disinfestazione/derattizzazione per �. 449,40.
4218 06-04-202007-04-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 11150 del 02.04.2020 ditta TNT GLOBAL EXPRESS s.p.a. per il servizio dispedizione posta (Cig come da allegata lista) per �. 233,67.
4217 03-04-202006-04-2020LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ROSSETTI SPA PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO ALLE STRUTTURE DELLA ASL BA - IMPORTO COMPLESSIVO DI � 62.746,48- IVA INCLUSA. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 11271 DEL 03.04.2020 CIG:7537497B49
4216 03-04-202006-04-2020A.G.P. - Acquisto urgente farmaco esclusivo KCL RETARD (Potassio cloruro) 600 mg rp 40 cpr aggiudicato dal Soggetto Aggregatore InnovaPuglia s.p.a., ma oggetto di convenzione prematuramente esaurita. CIG Z982C5576D.
4215 03-04-202006-04-2020AGP - PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DEL MEDICINALE AMPICILLINA 1 G POLVERE PER IL PERIODO DI UN ANNO SALVO ANTICIPATA ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE REGIONALE INNOAPUGLIA SPA - AGGIUDICAZIONE
4214 03-04-202006-04-2020AGP - PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DEL FARMACO ESCLUSIVO PARSABIV 5 MG 6 FLC PER IL PERIODO DI UN ANNO SALVO ANTICIPATA ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE REGIONALE INNOAPUGLIA SPA - AGGIUDICAZIONE
4213 03-04-202006-04-2020Lavori di manutenzione relativi alla fornitura e posa in opera di celle filtranti installate nelle U.T.A. degli impianti di climatizzazione in esercizio presso il P.O. della Murgia F. Perinei di Altamura (BA)
4212 03-04-202006-04-2020AGP - Accordo Quadro, ex art.54 co.4 lett. a) del D.lgs. 50/2016, concernente la fornitura di ausili per incontinenza non ad assorbenza di cui al D.P.C.M. del 12/01/2017 e alla consegna presso il domicilio del paziente. Provvedimento di ammissione d
4211 03-04-202007-04-2020P.O. Di Venere - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di marzo 2020 Cassa 212.
4210 03-04-202006-04-2020P.O. Di Venere - Procedura Telematica EmPulia Protocollo PI005188-20 del 13.01.2020. Affidamento della fornitura, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di SACCHE PER NUTRIZIONE PARENTALE per occor
4209 03-04-202006-04-2020P.O. Bari Sud - Autorizzazione acquisto farmaco estero Sodioglicerofosfato fiale. Cig Z832C9C7085.
4208 03-04-202006-04-2020A.G.T. - Lavori di trasformazione della centrale termica del PTA di Conversano (BA). Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. CIG:Z622C91870
4207 03-04-202006-04-2020A.G.T. - Interventi di manutenzione straordinaria di n. 3 bruciatori e n. 6 vasi di espansione presso l'impianto termico della centrale del P.O. di Monopoli (BA) Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. CIG:Z8B2C9
4206 03-04-202006-04-2020EMERGENZA COVID-19. PROROGA AUTORIZZAZIONE DEI DIPENDENTI A.G.R.F. ALL'ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE NELLE MODALITA' DI CUI ALL'ART. 18 E 231.81/2017.
4205 03-04-202003-04-2020Servizio Emergenza Sanitaria " 118 " - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato -Servizio Soccorso Infermi - Marzo 2020 - Lista n� 11261 �. 113.454,38
4204 03-04-202006-04-2020A.G.T. - (P.d.D. n� 26) Liquidazione fatture utenze ASL Bari - Lista n. 10933 del 31.03.2020 - Importo totale � 337.458,64 - HERA COMM.
4203 03-04-202006-04-2020A.G.T. - Liquidazione fatture utenze ASL Bari - Lista n. 11111 del 02.04.2020 - Importo totale � 336.654,65 - ESTRA ENERGIE.
4202 03-04-202006-04-2020A.G.T. - Liquidazione fatture utenze ASL Bari - Lista n. 10934 del 31.03.2020 - Importo totale � 346.706,11 - HERA COMM.
4201 03-04-202006-04-2020A.G.T. - Liquidazione fatture utenze ASL Bari - Lista n. 47855 del 31.12.2019 - Importo totale � 1.781,15 - ENEL - REVOCA DETERMINAZIONE N.2081 DEL 14.02.2020.
4200 03-04-202006-04-2020A.G.T. - Liquidazione fatture utenze ASL BA - Lista n. 11112 del 02/04/2020 - Importo totale � 42.877,65 - ACQUEDOTTO PUGLIESE.
4199 03-04-202006-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 287,92 a favore della ditta MEDICASL SHOP SRLS per intervento di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttu
4198 03-04-202006-04-2020Liquidazione di fattura della ditta ALIFAX spa per un importo di � 896,70 per canone di assistenza tecnica relativo al IV� Trimestre 2019 di apparecchiature locate presso il Laboratorio Analisi del P.O. Altamura della ASL BA
4197 03-04-202006-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 341,60 a favore della Ditta Top Termoidraulica di Cascarano Fedele Vito, a fronte di interventi su impianti presso il Consultorio Familiare di Cassano CIG:vedi dettaglio interno
4196 03-04-202006-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 2.440,00 a favore della Ditta Adriascensori srl, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Altamura CIG:vedi dettaglio interno
4195 03-04-202006-04-2020LIQUIDAZIONE FATTURE VISIOCOOP SOC COOP SOC. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 11184 DEL 02/04/2020 - CIG 716953469E
4194 03-04-202006-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 5.490,00 a favore della Ditta Impresa Edile Ventura Paolo, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso la sede del 118 di Santeramo in Colle (BA) CIG:vedi dettaglio interno
4193 03-04-202006-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 5.490,00 a favore della Ditta Tafuni Giovanni, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Altamura CIG:vedi dettaglio interno
4192 03-04-202006-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 5.490,00 a favore della Ditta P & P Appalti, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Monopoli CIG:vedi dettaglio interno
4191 03-04-202006-04-2020A.G.T. - Lavori di impermeabilizzazione lastrici solari del padiglione H, sottostanti corridoi passanti, aule e servizi c/o Scuola Infermieri P.O. Di Venere" e "prestazione d'opera per affissione segnaletica di sicurezza". Affidamento diretto ai sensi de
4190 03-04-202007-04-2020P.O. Di Venere - Dipendente S.F. matricola n. 4044112 del P.O. Di Venere - Riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili previsti, ai sensi del comma 3 - art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
4189 03-04-202007-04-2020P.O. Di Venere - Dipendente T.A. matricola n. 4043126 del P.O. Di Venere - Riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili previsti, ai sensi del comma 3 - art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
4188 03-04-202006-04-2020A.G.T.: Determina di rendicontazione Mese: MARZO 2020.
4187 02-04-202006-04-2020Contratto Esecutivo OPA per la fornitura dei servizi nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettivit� (SPC). Liquidazione fatture Ditta Telecom Italia S.p.A. � Periodo Febbraio 2020 (CIG: 296923523C)
4186 02-04-202006-04-2020Servizio di Telefonia Fissa Aziendale. Adesione Convenzione CONSIP denominata "Telefonia Fissa e Connettivit� IP". Liquidazione fatture Ditta TELECOM S.p.A. � Fatture febbraio 2020
4185 02-04-202006-04-2020Servizio di Telefonia Fissa Aziendale. Adesione Convenzione CONSIP denominata "Telefonia Fissa e Connettivit� IP" Liquidazione Fatture Ditta Telecom Italia S.p.A. � Servizio Numeri Verdi.
4184 02-04-202006-04-2020Servizio di Telefonia Fissa Aziendale. Adesione Convenzione CONSIP denominata "Telefonia Fissa e Connettivit� IP". Liquidazione Fatture Ditta Telecom Italia S.p.A. � Servizio Numeri Verdi.
4183 02-04-202006-04-2020Tribunale di Bari sez. lavoro - Ricorso ex art. 414 c.p.c. RG 1871/18 promosso da M.A. c/ ASL BA - esecuzione della sentenza n. 4402/19 di condanna al pagamento delle spese di lite in favore del legale della ricorrente.
4182 02-04-202006-04-2020Adesione Convenzione CONSIP denominata "Telefonia Fissa e Connettivit� IP". Liquidazione fatture Ditta Fastweb S.p.A. Fattura gennaio 2020 (CIG: 37303752D5)
4181 02-04-202006-04-2020Servizio di Telefonia Mobile Aziendale. Liquidazione fatture Ditta Telecom Italia S.p.A. � Fatture febbraio 2020.
4180 02-04-202006-04-2020D.S.S. 5 � LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA DOMOLIFE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10017 DEL 12/03/2020 PER UN TOTALE DI � 1.085,24 - CIG 82351851A6
4179 02-04-202006-04-2020D.S.S. 5 � LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MEDICAIR SUD SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9989 DEL 12/03/2020 PER UN TOTALE DI � 2.201,06 - CIG 82351905C5
4178 02-04-202006-04-2020D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione Volontaria "Emergenza Soccorso" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: GENNAIO 2020.
4177 02-04-202006-04-2020D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio a favore della Societ� Cooperativa ARL Onlus "EIRA" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: GENNAIO 2020.
4176 02-04-202006-04-2020D. S. S. N. 5 Liquidazione contributo economico metodo A. B. A. ( L. R. n. 45/2008 art. 9 � D. G. R. n. 2035/09 � D. G. R. n. 2506/2012) anno/2019 in favore dell'utente C. C. per un totale complessivo di �. 4.416,00#.
4175 02-04-202006-04-2020Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Trasferimento di sede della Medicina di Gruppo � dei dott.ri: Lattanzio Vincenzo e Lorusso Nicola.
4174 02-04-202006-04-2020Sig.ra L.A. (M.4044100) � CP.S. � Infermiera � a Tempo Indeterminato di questa ASL. Proroga aspettativa senza assegni per conferimento incarico ex art. 12,c.8, lett.b) del CCNL Comparto Sanit� 20/09/2001.
4173 02-04-202006-04-2020D.S.S. N. 14 � Emergenza COVID-19. Autorizzazione all'espletamento delle prestazioni lavorative nelle modalit� di cui all'art. 18 e 23 L. 81/2017. Lavoro agile.
4172 02-04-202006-04-2020DSS/14* - Liquidazione fatture "Ditta LA CASA DEL CELIACO DI VARGIU FIORELLA" per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionali .Lista di liquidazione n.10636 del 27/03/2020. Importo totale liquidato � 180,00.
4171 02-04-202006-04-2020DSS/14* - Liquidazione fatture "AZ.UNITA SANITARIA LOC.MODENA" per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionali .Lista di liquidazione n.10607 del 26/03/2020. Importo totale liquidato � 452,00.
4170 02-04-202006-04-2020DSS/14* - Assistenza protesica tramite strutture private. Liquidazione fatture"Ditta SANITAS DI MOTTOLA MARIA" per la fornitura di ausili protesici. Lista di liquidazione n.10591 del 25/03/2020. Importo totale liquidato � 412,30.
4169 02-04-202006-04-2020DSS/14* - Assistenza protesica diretta, OLTD (ossigeno terapeutico e altri gas med.), "Ditta MEDICAIR SUD SRL". Lista di liquidazione n.10581 del 25/03/2020. Importo totale liquidato � 35.405,24.
4168 02-04-202006-04-2020DISTRETTO N. 14 - Liquidazione fatture da Lista n. 7965 del 27/02/2020 in favore di fornitori diversi, insistenti nel territorio distrettuale, per la fornitura di prodotti dietetico � nutrizionali. Mese di Gennaio 2020.
4167 02-04-202006-04-2020DISTRETTO N� 14 � Dipendente Sig.ra T.P.- matricola n. 5005607 � Autorizzazione ai permessi retribuiti per assistenza alle persone con disabilit� grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
4166 02-04-202006-04-2020DISTRETTO N� 14 � Dipendente sig. S.V. - matricola n. 5005286 � Concessione periodo di congedo per assistenza familiari portatori di handicap grave, art. 42, comma 5 - D.Lgs. N. 151 del 26/03/2001 e ss.mm.ii.
4165 02-04-202006-04-2020A.G.P. - Procedura negoziata, ex art. 63, comma 2, lett. b), punto 2) e lett. c), del D. Lgs. n� 50/2016 e s.m.i. per la fornitura del farmaco unico VENTAVIS 30 fiale soluz. Nebul. 1 ml 20 mcg/ml, per un periodo di 6 mesi, con facolt� di proroga per ulte
4164 02-04-202006-04-2020A.G.T. - F.E.S.R. 2014-2020 - "Interventi strutturali e rifunzionalizzazione di Residenza Sanitaria Assistenziale sita in via Russolillo in Mola di Bari" - Concessione proroga del termine di ultimazione. CUP:D49J19000030006 - CIG:78669035B9
4163 02-04-202006-04-2020AGP - FORNITURA AI SENSI DEGLI ART 36 E 63 COMMA 2 LETT C) D.LGS 50/2016 DI TAMPONI PER LA EFFETTUAZIONE DEI TEST PER LA DIAGNOSI DELLA SINDROME COVID 19 - PROVVEDIMENTI
4162 02-04-202006-04-2020A.G.T. - F.E.S.R. 2014-2020 - "Riqualificazione e potenziamento delle riabilitazioni psichiatriche ubicate nel territorio della citt� di Bari". Liquidazione delle prestazioni per attivit� di supporto al R.U.P. in favore della Trecento Software srl. Codic
4161 02-04-202006-04-2020A.G.P. - Procedura negoziata, ex art. 63, comma 2, lett. b), punto 2) e lett. c), del D. Lgs. n� 50/2016 e s.m.i. per la fornitura del farmaco esclusivo SYMKEVI (Ivacaftor Tezacaftor), 28 cpr riv 100mg+150mg, per un periodo di 1 anno. - CIG 820320179C -
4160 02-04-202006-04-2020P.O. MONOPOLI - Dipendente S.A. matricola 5013681. Concessione di un periodo di congedo per gravi e documentati motivi familiari, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
4159 02-04-202006-04-2020P.O. Monopoli - Dipendente L.A. - matricola 5012456. Accoglimento istanza permesso mensile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
4158 02-04-202006-04-2020P.O. Monopoli. Dipendente L.M.L. - matricola 5014632. Accoglimento istanza di cumulo di permessi mensili retribuiti ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
4157 02-04-202006-04-2020DSS 10 Liquidazione fattura AMOPUGLIA ONLUS - CIG 8049730F53 � 2.880,00. Lista di liquidazione n. 11161 del 02/04/2020.
4156 02-04-202006-04-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE - MEDICINA PENITENZIARIA � Prestazioni Professionali di Personale medico ex art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001 presso le Case Circondariali di Bari e Turi. Periodo febbraio 2020 � Costo Totale � 4.861,05.
4155 02-04-202006-04-2020A.G.P. - Fornitura farmaco unico UPTRAVI (Selexipag), vari dosaggi per un periodo di 6 mesi con facolt� di proroga per ulteriori 6 mesi, salvo anticipata attivazione di convenzione regionale da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia SpA. Autorizza
4154 02-04-202006-04-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE - MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale medico, infermieristico e di comparto presso la Casa Circondariale (li Bari. Periodo febbraio 2020 - Costo Totale � 3.520,82.
4153 02-04-202006-04-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE - MEDICINA PENITENZIARIA � Prestazioni Professionali di Personale medico ex art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001 presso le Case Circondariali di Bari e Turi. Periodo febbraio 2020 � Costo Totale � 2.231,00.
4152 02-04-202006-04-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE - MEDICINA PENITENZIARIA � Prestazioni Professionali di Personale medico, infermieristico e di comparto presso la Casa Circondariale di Altamura. Periodo febbraio 2020 � Costo Totale � 2.581,86.
4151 02-04-202006-04-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE - MEDICINA PENITENZIARIA � Prestazioni Professionali di Personale medico, infermieristico e di comparto presso la Casa Circondariale di Turi (BA). Periodo febbraio 2020 � Costo Totale � 1.552,97.
4150 02-04-202006-04-2020 DSS N. 13-Rimborso spese di trasporto in favore di assistito nefropatico, soggiornante temporaneamente in altra ASL, accompagnato presso il C.A.D. di Ostuni, dalla Pubblica Assistenza Francavilla (PAF), delegata altres� alla riscossione del rimborso. Im
4149 02-04-202006-04-2020DSS N. 13: RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA DITTA "IL SENTIERO SRL"- IMPORTO � 11.840,17= PERIODO FEBBRAIO 2020 .
4148 02-04-202006-04-2020DSS N. 13 - liquidazione fatture in favore di ditte varie per fornitura ossigeno liquido ad assistiti residenti nel DSS n.13, mesi vari anno 2019, lista di liquidazione n.10503 del 24/03/2020 pari ad � 38.717,12 (IVA inclusa).
4147 02-04-202006-04-2020DSS N. 13 - liquidazione fatture in favore di ditte varie per fornitura ossigeno liquido ad assistiti residenti nel DSS n.13, mesi di ottobre - novembre 2019, lista di liquidazione n.10305 del 19/03/2020 pari ad � 5.238,06 (IVA inclusa).
4146 02-04-202006-04-2020DSS 13 � liquidazione competenze per prestazioni di Cure Domiciliari a favore della Societ� Cooperativa Sociale e Sanitaria "San Giovanni di Dio", Societ� Cooperativa Sociale "Pro.Ges." e Societ� Coop. "IL GABBIANO"- mese di GENNAIO 2020 - Lista di liqui
4145 02-04-202006-04-2020DSS 10 LIQUIDAZIONE ASSISTENZA PROTESICA. DITTA MEDIGAS LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10656 DEL 27.03.2020, IMPORTO 179,34, CONTO ECONOMICO 715.100.00010 ( MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHINARI ) PER EURO 179,34
4144 02-04-202006-04-2020DSS N.13-RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO E SPESE FORFETTARIE IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE SI RECANO A DIALIZZARE CON MEZZO PROPRIO- L.R. n. 9/91 e s.m.i. IMPORTO �.3.534,48 MESE DI FEBBRAIO 2020.
4143 02-04-202006-04-2020DSS N. 13: RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA PUBBLICA ASSISTENZA GIOIA SOCCORSO -IMPORTO �.2.431,40 PERIODO GENNAIO 2020.
4142 02-04-202006-04-2020DSS N. 13-RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA DITTA "N.O. DI S.S."-IMPORTO � 3.192,30= PERIODO GENNAIO 2020.
4141 02-04-202006-04-2020DSS N. 13 SERVIZIO TRASPORTO ASSISTITO UTENTI DIALIZZATI SOCIETA' NEW DIAL S.R.L. CIG 578006220E COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7385 DEL 24/02/2020 - TRASPORTI EFFETTUATI NEL MESE DIGENNAIO 2020. IMPORTO DI � 612,14=.
4140 02-04-202006-04-2020Distretto Socio Sanitario di Gioia del Colle �DSS13- Liquidazione rimborsi agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 per � 3.217,04 = Mese Febbraio 2020.
4139 02-04-202006-04-2020D.S.S. N. 13 Dipendente L.V. matricola 5010499. Accoglimento istanza permesso mensile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
4138 02-04-202006-04-2020D.S.S. 13 - Emergenza COVID-19. Autorizzazione della dipendente B.C. all'espletamento delle prestazioni lavorative nelle modalit� di cui all'art. 18 e 23 1. 81/2017.
4137 02-04-202006-04-2020Liquidazione fatture ditta VITALAIRE �. 3.636,67 - Cig 8235218cde. lISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10940 DEL 31/03/2020.
4136 02-04-202006-04-2020D.S.S. - Rendiconto spese sostenute nel mese di Marzo 2020 a mezzo Cassa Economale per un importo di � 883,55. Codice Economo n. 215.
4135 02-04-202003-04-2020Servizio Emergenza Sanitaria " 118 " - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato -Servizio Soccorso Infermi - Marzo 2020 - Lista n� 11110 �. 59.083,95
4134 01-04-202006-04-2020Unit� Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. �Residence per Anziani� , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada �Fra Diavolo� Km 3 per Mercadante. Ente gestore: � Residence per Anziani S.r.L.�. P. I
4133 01-04-202006-04-2020Unit� Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-. �Residence per Anziani� , art. 58 ex R.R. n. 4/2007 e s.m.i. . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore � Residence per Anziani S.r.L.�. Liquidazione per l�attivit� di ass
4132 01-04-202006-04-2020Unit� Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. �Villa Giovanni XXIII�� Residenza Protetta. Via G. Dossetti, n. 8 � 70032 Bitonto (BA) . Ente Gestore : Fondazione Villa Giovanni XXIII� - Onlus - P. IVA 0352
4131 01-04-202006-04-2020Unit� Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, �Domus Maxima�, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n.
4130 01-04-202006-04-2020Unit� Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, �Domus Maxima�, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n.
4129 01-04-202006-04-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A �VILLA MARICA� Residenza Protetta in Bari (S. Spirito) Ente gestore �Societ� AUREA SALUS srl. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attivit� di assisten
4128 01-04-202006-04-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunit� "Casa Famiglia Multiutenza Sant'Andrea" sita in Coriano (RN) alla Via Pian della Pieve n. 56/58 gestita dalla Montetauro Cooperativa Sociale a r.l. con sede in Via Chiesa n. 3 a Coriano (RN). Liquidazio
4127 01-04-202006-04-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. C.A.M.A. ( Centro Assistenza Malati Aids ) sede L.I.L.A (Lega Italiana per la Lotta contro l'Aids) di Bari. Liquidazione a favore del Presidente dell'Associazione di Volontariato C.A.M.A. sede L.I.L.A. per l'
4126 01-04-202006-04-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunit� sociosanitaria (art.57) SOC. COOP. SOC. "SOLIDARIETA'" di Corato. Liquidazione per l'attivit� socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in et� compresa tra i 18 e 64 a
4125 01-04-202006-04-2020Direzione Area Servizio Sociosanitario. Comunit� socio-riabilitativa - "Casa di Alberto" (art.57) - con sede operativa in Viale Salento snc - Alliste (LE), gestore "Cooperativa Sociale Alberto Tuma Onlus". Liquidazione per l'attivit� di assistenza res
4124 01-04-202006-04-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. RSSA "Santa Teresa" (ex art. 66) sita in Bari alla Via Postiglione n. 14/D, Ente gestore "SATER S.r.L.". Liquidazione per l'attivit� di assistenza residenziale a pazienti non autosufficienti per il mese di
4123 01-04-202006-04-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo �NELLA MAIONE DIVELLA� - Bari, gestito
4122 01-04-202006-04-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo �NELLA MAIONE DIVELLA� di Rutigliano, g
4121 01-04-202006-04-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo �EMI�, gestito dalla
4120 01-04-202006-04-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo �Casa Centro Diocesano Integrazion
4119 01-04-202006-04-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativ o e Riabilitativo �MASSIMO�, g
4118 01-04-202006-04-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo �CRISALIDE�, gestito dalla Societ�
4117 01-04-202006-04-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "HOTEL SAN FRANCISCO" Residenza Protetta in Bitritto, Ente Gestore "Hotel San Francisco Bitritto S.r.l.". Liquidazione per l'attivit� di assistenza residenziale ad utenti non autosuffic
4116 01-04-202006-04-2020Macroarea "C2" di Putignano � Liquidazione attivit� libero professionale introitata nel mese di Febbraio 2020 - � 8.023,22
4115 01-04-202006-04-2020Area Ospedaliera Bari Nord � P.O. DELLA MURGIA � Liquidazione fattura della Ditta La Cascina Global Service srl per il Servizio di Ristorazione � periodo gennaio 2020 - Lista di liquidazione n. 10077 del 12/03/2020 �.56.314,84 - CIG: 8089704AEB
4114 01-04-202006-04-2020Tribunale di Trani sez. lavoro - ricorso RG 6747/17 promosso da C.V. nei confronti della ASL BA . Esecuzione della sentenza n. 663/19 per pagamento spese di lite liquidate in favore del legale distrattario della ricorrente.
4113 01-04-202006-04-2020Area Gestione del Patrimonio. Liquidazione fattura alla Societ� Kyocera Mita Italia s.p.a. per canoni noleggio macchine fotocopiatrici installate sul territorio dell'ASL BA - importo totale di � 3.435,07 - lista di liquidazione n. 11004 del 01/04/2020
4112 01-04-202006-04-2020dss bari assistenza protesica medigas italia srl lista di liquidazione 10639 del 27.03.2020.
4111 01-04-202006-04-2020dss bari assistenza protesica medigas italia srl a.q. lista di liquidazione 10642 del 27.03.2020.
4110 01-04-202006-04-2020dss bari. liquidazione fatture ossigeno liquido terapeutico lista di liquidazione n. 10652 del 27.03.2020.
4109 01-04-202006-04-2020dss bari. pagamento nei confronti della fagat servizi ricettivi srl per il canone di locazione del mese di marzo 2020in surroga dell'assistito l.m. per un totale di �. 2500.00.
4108 01-04-202006-04-2020AFFIDAMENTO PROVVISORIO POSTAZIONE SANITARIA PPIT DI RUTIGLIANO
4107 01-04-202006-04-2020AGP - RENDICONTO DELLA CASSA ECONOMALE DELLA SEDE DELLA ASL BA PER LE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI MARZO 2020
4106 01-04-202003-04-2020P.O. Di Venere - COVID-19 - affidamento servizi logistica alla ditta OTM � 500,00 i.e. - Cig ZE62C96823.
4105 01-04-202003-04-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 10926 del 31.03.2020 ditta F.lli Bernard s.r.l. per il servizio di lavanderia - noleggio materassi antidecubito (Cig come da allegata lista) per �. 72.880,87.
4104 01-04-202003-04-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 10925 del 31.03.2020 ditta F.lli Bernard s.r.l.. per il servizio di lavanderia - noleggio materassi antidecubito (Cig come da allegata lista) per �. 41.426,65.
4103 01-04-202003-04-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 10960 del 31.03.2020 ditta Servizi Ospedalieri s.p.a. per il servizio di lavanderia - noleggio materassi antidecubito (Cig come da allegata lista) per �. 27.617,78.
4102 31-03-202003-04-2020P.O. Di Venere - Emergenza COVID-19. Autorizzazione del dipendente Mina Tarantini all'espletamento delle prestazioni lavorative nelle modalit� di cui all'art. 18 e 32 L.81/2017.
4101 31-03-202003-04-2020P.O. Di Venere - Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. di boccetta raccogli acqua necessaria all'utilizzo della colonna endoscopica Fuji serie 350 occorrenti alla U.O.C. di Endoscopia Digestiva del P.O. Di Venere. Cig
4100 31-03-202003-04-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto di avvenuto impianto di impianti di stent aortico Sinus -XL per paziente L.M. presso la U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere. Cig Z382C93C2E.
4099 31-03-202003-04-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto di avvenuto impianto di vascolare per pazienti .D. - L.F. affetti da I.R.C. presso la U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere. Cig Z152C93C8D.
4098 31-03-202003-04-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto di avvenuto impianto di endoprotesi toracica Valiant Navion per pazienti N.S. - G.S. presso la U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere. Cig Z2E2C9009E.
4097 31-03-202003-04-2020P.O. Di Venere - Liquidazione indennit� accessorie per prestazioni effettuate nel mese di Gennaio 2020 presso il P.O. Bari Sud: Ospedali Di Venere - Fallacara.
4096 31-03-202003-04-2020P.O. Di Venere - Liquidazione indennit� accessorie per prestazioni effettuate nel mese di Dicembre 2019 presso il P.O. Bari Sud: Ospedali Di Venere - Fallacara.
4095 31-03-202003-04-2020Dss9 Liquidazione fattura Amopuglia ONLUS per Euro 1.200,00
4094 31-03-202003-04-2020P.O. Di Venere - Dip. C.V. - Dirigente Medico matricola n. 5014364 del P.O. Di Venere - Congedo Parentale per gravi motivi ex art. 42 - comma 5 del D.lgs. 26.03.2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.lgs. 18.07.2011 n.119.
4093 31-03-202003-04-2020P.O. Di Venere - Emergenza COVID-19. Autorizzazione del dipendente Giulio De Donato all'espletamento delle prestazioni lavorative nelle modalit� di cui all'art. 18 e 32 L.81/2017.
4092 31-03-202001-04-2020Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto-Palo del Colle. Dipendente C.C.I. Matricola 2503743� Legge n.104/92, benefici art. 33 comma 3 e successive modificazioni e integrazioni.
4091 31-03-202001-04-2020Distretto S.S. n.3. Indennit� legate alle condizioni di lavoro Personale del Comparto ex normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione lavoro straordinario effettuato nel mese di Gennaio 2020.
4090 31-03-202001-04-2020D.S.S.n.3 Bitonto-Palo del Colle. Sig.ra B.R. (matr.4042862) � C.P.S. Inf. Prof. a Tempo Indeterminato. Congedo straordinario per assistenza a familiare ex art. 42 � comma 5 � del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs 18
4089 31-03-202001-04-2020D.S.S n. 3 BITONTO/PALO DEL COLLE � Servizio manutenzione e sanificazione di comunicatori vocali a controllo oculare (CAT.co). Lista di liquidazione n. 7999 del 27/02/2020. Ditta: VITALAIRE ITALIA S.P.A. (cod. 24142). Importo totale � 4.959,30. CIG n. 51
4088 31-03-202001-04-2020Area Bari Nord � P.O. Molfetta: incameramento, ripartizione e liquidazione proventi A.L.P.I. Macro Area "A" mese di febbraio 2020 e precedenti.-
4087 31-03-202003-04-2020Dss9 Emergenza COVID-19 Autorizzazione dei dipendenti all'espletamento delle prestazioni lavorative nelle modalit� di cui all'art. 18 e 23 l.81/2017
4086 31-03-202003-04-2020Dss9, Rimborso spese di trasporto in favore di assisto in trattamento di dialisi pertoneale domiciliare - Mesi da luglio a dicembre 2019. Importo totale Euro 402,66.
4085 31-03-202003-04-2020Liquidazione fattura Amopuglia ONLUS per Euro 1.200,00
4084 31-03-202003-04-2020Liquidazione compensi della Commissione Medica CIECHI CIVILI E SORDOMUTI - BARI. Territorio di ASLK Bari. Periodo dal 01/01/2020 al 31/03/2020 - Importo � 10.158,00.
4083 31-03-202001-04-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE Sig.ra A.P., matricola 2494763, C.P.S. Ostetrica con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso il D.S.S. 1 di Molfetta. Presa d'atto delle dimissioni volontarie - quota 100 - a decorrere dal 01/09/2020 e colloc
4082 31-03-202001-04-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE Dott. G.S., matricola 2500371, Dirigente Medico in servizio presso il D.S.S. 1 di Molfetta. Presa d'atto delle dimissioni volontarie - quota 100 - a decorrere dal 01/09/2020 e collocamento in quiescenza con effetto 01/09/2020
4081 31-03-202003-04-2020Liquidazione compensi della Commissione Invalidi Civili DSS 07 - BARI . Territorio di Carbonara, Ceglie, Loseto, Murat, Picone, Poggiofranco, San Nicola. Periodo dal 01/01/2020 al 31/03/2020 - Importo � 56.930,48
4080 31-03-202001-04-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE Sig. D.P.M., nato il 05/08/1953, matricola 2501147, Assistente Amministrativo con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso il Dipartimento di Prevenzione � SISP � Area nord. Risoluzione del rapporto di lavoro
4079 31-03-202003-04-2020Liquidazione compensi della Commissione Invalidi Civili DSS 10 - TRIGGIANO. Territorio di Adelfia, Capurso, Cellamare, Triggiano, Valenzano. Periodo dal 01/01/2020 al 31/03/2020 - Importo � 44.595,76.
4078 31-03-202001-04-2020Riqualificazione P.O. Molfetta: definizione nuovi percorsi. - Liquidazione ft. Dell'Olio Bartolo � 18.778,24 - CIG:Z252C58CC0.
4077 31-03-202003-04-2020Liquidazione compensi della Commissione Invalidi Civili DSS 06 - BARI . Territorio di Fesca, Libert�, Marconi, Palese, San Girolamo, S. Spirito. Periodo dal 01/01/2020 al 31/03/2020 - Importo � 43.760,12.
4076 31-03-202001-04-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE Sig. L.S., nato il 20/07/1953, matricola 2500882, Assistente Amministrativo con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso il D.S.S. 1 di Molfetta. Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di et� e
4075 31-03-202001-04-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE Dott.ssa G.P., matricola 2501455, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso l'U.O. di Nefrologia e Dialisi del P.O. di Molfetta � ASL BA. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrer
4074 31-03-202001-04-2020Dip. Dipendenze Patologiche. Liquidazione fatture ditta Mestice Vittoria per servizi resi nel mese di gennaio e febbraio 2020. Lista di liquidazione n. 10914 del 31/03/2020. Importo complessivo di � 5.991,47
4073 31-03-202001-04-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig. P.P. (matricola 5011260) - Commesso. Risoluzione rapporto di lavoro per recesso - Opzione QUOTA 100 - a decorrere dal 01/08/2020.
4072 31-03-202001-04-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig. V. L. (matricola 5010289 ) - Coadiutore Amministrativo. Risoluzione rapporto di lavoro per recesso - Opzione QUOTA 100 - a decorrere dal 01/07/2020.
4071 31-03-202001-04-2020Dott. D.L.V. (m.5014232) Dirigente Medico a tempo indeterminato dell'Ospedale della Murgia "Fabio Perinei" della ASL BA. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dal 16/06/2020.
4070 31-03-202001-04-2020Dott. F.R. (m.3026635) Dirigente Medico a tempo indeterminato dell'Ospedale della Murgia "Fabio Perinei" della ASL BA. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dal 1/06/2020.
4069 31-03-202003-04-2020Liquidazione compensi della Commissione Invalidi Civili DSS 04 - ALTAMURA. Territorio di Altamura, Gravina, Poggiorsini. Periodo dal 01/01/2020 al 31/03/2020 - Importo � 41.410,60.
4068 31-03-202001-04-2020Dipendente Dott. P.F. (M.2503458) Presa d'atto dimissioni volontarie dal servizio.
4067 31-03-202003-04-2020Liquidazione compensi della Commissione Invalidi Civili DSS 14 - PUTIGNANO . Territorio di Alberobello, Castellana Grotte, Locorotondo, Noci, Putignano. Periodo dal 01/01/2020 al 31/03/2020 - Importo � 32.514,48.
4066 31-03-202003-04-2020Liquidazione compensi della Commissione Invalidi Civili DSS 08 - BARI . Territorio di Carrassi, Japigia, Madonnella, San Pasquale, Torre a mare. Periodo dal 01/01/2020 al 31/03/2020 - Importo � 46.115,60
4065 31-03-202003-04-2020Liquidazione compensi della Commissione Invalidi Civili DSS 13 - GIOIA . Territorio di Casamassima, Gioia del Colle, Sammichele di Bari, Turi. Periodo dal 01/01/2020 al 31/03/2020 - Importo � 34.506,52.
4064 31-03-202001-04-2020Sig.ra E.R. (M.4043297) � CP.S. � Infermiera � a Tempo Indeterminato di questa ASL. Proroga aspettativa senza assegni per conferimento incarico ex art. 12,c.8, lett.b) del CCNL Comparto Sanit� 20/09/2001.
4063 31-03-202003-04-2020Liquidazione compensi della Commissione Invalidi Civili DSS 05 - GRUMO . Territorio di Acquaviva, Binetto, Cassano, Grumo, Santeramo, Sannicandro, Toritto. Periodo dal 01/01/2020 al 31/03/2020 - Importo � 51.081,36.
4062 31-03-202001-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 3.172,00 a favore della Ditta Perrone Cataldo & C. sas, a fronte di interventi su impianti e macchinari presso il Dip. Prev. di Ruvo di Puglia e Capurso CIG:vedi dettaglio interno
4061 31-03-202001-04-2020Sig. S.P. (M. 3026830) � Operatore Tecnico � Autista Ambulanza a Tempo Indeterminato di questa ASL. Presa d'atto delle dimissioni volontarie dal servizio.
4060 31-03-202001-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 9.760,00 a favore della ditta GRI.MA. di Grieco Mario,a fronte di interventi su aree a verde presso il P.O. di Corato e il P.O. di Terlizzi (CIG:vedi dettaglio interno).
4059 31-03-202003-04-2020Liquidazione compensi della Commissione Invalidi Civili DSS12 - CONVERSANO. Territorio di Conversano, Monopoli, Polignano. Periodo dal 01/01/2020 al 31/03/2020 - Importo � 34.012,00
4058 31-03-202001-04-2020Dip. Dipendenze Patologiche. Liquidazione fatture Societ� di Vigilanza G4 S.p.A. per Ser.D. di Acquaviva delle Fonti, Altamura e Grumo Appula. Lista di liquidazione n.10913 del 31.03.2020. Importo di � 5.713,58
4057 31-03-202003-04-2020Liquidazione fatture a favore della Societ� "NBC SERVICES s.r.l.s." in Cassano delle Murge (Ba) alla C.da Grippoli n.c. - (Rif. luglio - novembre - dicembre 2019). Lista di liquidazione n. 8720 del 03/03/2020 per un importo di � 18.769,70 (diciottomilase
4056 31-03-202001-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 7.930,00 a favore della Ditta Massaro srl, a fronte di interventi su impianti presso il D.S.S. 9 di Modugno (BA) CIG:vedi dettaglio interno
4055 31-03-202001-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 5.843,80 a favore della Ditta Mancini srl Officina Autor. Iveco, a fronte di interventi su automezzi presso il P.O. e il Dip. Prev. di Monopoli CIG:vedi dettaglio interno
4054 31-03-202003-04-2020Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della U.O.C. SISP Area Metropolitana.
4053 31-03-202003-04-2020Dipartimento di Prevenzione. SISP Area Sud. Rimborso per prestazioni non effettuate.
4052 31-03-202003-04-2020Bonifica sanitaria della Tubercolosi-Brucellosi-Leucosi bovina Enzootica negli allevamenti bovini e bufalini. Liquidazione indennit� di abbattimento capi infetti: Az. Ag. Zootecnica S. Luca s.a.s. cod. az. 036Ba222 Putignano (BA).
4051 31-03-202001-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 780,80 a favore della Ditta Flli Chiarulli snc, a fronte di interventi su automezzi presso il P.O. di Molfetta, il Dip. Prev. di Ruvo di Puglia e il P.O. di Terlizzi CIG:vedi dettaglio interno
4050 31-03-202003-04-2020Dipartimento di Prevenzione - Deliberazione ASL BA N. 1155 del 09/05/08. Pagamento compensi al personale per attivit� di sterilizzazione della popolazione canina randagia.
4049 31-03-202001-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 219,60 a favore della Ditta Flli Chiarulli snc, a fronte di interventi su automezzi presso il Dip. Prev. di Bitonto CIG:Z20250EC21
4048 31-03-202003-04-2020Liquidazione fattura a favore della ditta Canile Rifugio di Ferrucci Danilo-Lista di liquidazione n� 8665 del 03/03/2020 per un importo di � 11.651,00 IVA compresa.
4047 31-03-202001-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 671,00 a favore della Ditta Nuova Autoservice srl, a fronte di interventi su automezzi presso il D.S.S. 12 di Conversano CIG:Z0C2BC3C60
4046 31-03-202001-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.830,00 a favore della Ditta Paparella Antonio, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.T.A. di Bitonto CIG:Z222BE6F36
4045 31-03-202001-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 915,00 a favore della Ditta Tecnoalluminio srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Terlizzi CIG:vedi dettaglio interno
4044 31-03-202001-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 6.710,00 a favore della Ditta Paparella Antonio, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Corato e il D.S.S. 3 di Bitonto CIG:vedi dettaglio interno
4043 31-03-202001-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.281,00 a favore della Ditta IESI srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Molfetta CIG:Z922BF2850
4042 31-03-202001-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.830,00 a favore della Ditta P & P Appalti, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Corato CIG:ZF42C20C82
4041 31-03-202001-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 6.710,00 a favore della Ditta Eurosistemi srl, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Molfetta CIG:ZC92C00FD2
4040 31-03-202001-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 5.856,00 a favore della Ditta Edil Gero, a fronte di interventi su impianti presso strutture di Bari, Palo del Colle, Sammichele di Bari e Terlizzi CIG:vedi dettaglio interno
4039 31-03-202001-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 3.660,00 a favore della Ditta FAL di Francesco Antonio Lategola, a fronte di interventi su impianti presso il Dip. Prev. di Adelfia CIG:ZCE2C3A8D9
4038 31-03-202001-04-2020Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attivit� residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunit� varie. Lista di liquidazione n.10920 del 31.03.2020. Importo di � 24.607,49
4037 31-03-202001-04-2020P.O. Di Venere - Rettifica D.D. n. 2367 del 06.12.2019.
4036 31-03-202001-04-2020P.O. Di Venere - Rettifica D.D. n. 3831 del 24.03.2020.
4035 31-03-202001-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 10.967,80 a favore della Ditta Perrone Cataldo & C. sas, a fronte di interventi su impianti e macchinari presso diverse sedi ASL BA CIG:vedi dettaglio interno
4034 31-03-202001-04-2020DSS11 - M.C.M. dipendente a tempo indeterminato del DSS11 congedo parentale per gravi motivi familiari ex art 42 - comma 5 del D. Lgs 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs 18/07/2011 n. 119
4033 31-03-202001-04-2020Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attivit� residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunit� INCONTRO ONLUS. Lista di liquidazione n.10923 del 31.03.2020. Importo di � 906,80.
4032 31-03-202001-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 4.880,00 a favore della Ditta I.N.V. Istituto di Verifiche srl, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Altamura CIG:Z812C28E4F
4031 31-03-202001-04-2020AGP - ACQUISTO URGENTE PER GARANTIRE LA CONTINUITA' TERAPEUTICA E LA LIBERA SCELTA DEL PAZIENTE IN ESECUZIONE DI ACCORDO DPC REGIONALE FARMACO BRAND PHT CIALIS TADALAFIL CPR 20 MG. CIG 8213466E8C
4030 31-03-202001-04-2020LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ROSSETTI SPA PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO ALLE STRUTTURE DELLA ASL BA - IMPORTO COMPLESSIVO DI � 42.952,99- IVA INCLUSA. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10916 DEL 31.03.2020 CIG:7537497B49
4029 31-03-202001-04-2020A.G.P. - Procedura negoziata, ex art. 63, comma 2, lett. b), punto 2) e lett. c), del D. Lgs. n� 50/2016 e s.m.i. per la fornitura del farmaco esclusivo RUBRACA (Rucaparib Camsilato), vari dosaggi, per un periodo di 6 mesi con facolt� di proroga per ulte
4028 31-03-202001-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 11.834,00 a favore della Ditta Tecnomia s.r.l., a fronte di interventi su impianti presso vari distretti ASL BA CIG:vedi dettaglio interno
4027 31-03-202001-04-2020Dss11 procedura in economia per il noleggio di n. 57 PEP MASK. Importo �. 17.100,00 IVA esclusa
4026 31-03-202001-04-2020Dss11 procedura in economia per il noleggio di n. 2 ventilatori polmonari. Importo �. 4.800,00 IVA esclusa
4025 31-03-202001-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 732,00 a favore della Ditta Tecnosystem di R.M., a fronte di interventi su impianti presso il Dip. Prev. del P.O. San Paolo CIG:Z9C2C43067
4024 31-03-202001-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.830,00 a favore della Ditta Idroservice di Fiore Umberto, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. San Paolo CIG:Z082BD23AB
4023 31-03-202001-04-2020Dott F.F (matr. 5010547) - dipendente a tempo indeterminato. Congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. 18/07/2011 n. 1 19.
4022 31-03-202001-04-2020A.G.T. - Lavori di realizzazione per gli impianti elettrici e di sorveglianza per gli ambulatori mobili installati per emergenza Covid-19 presso i vari Presidi Ospedalieri della Provincia di Bari. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a
4021 31-03-202001-04-2020A.G.P. - Fornitura farmaco unico REPATHA (Evolocumab), vari dosaggi per un periodo di 6 mesi con facolt� di proroga per ulteriori 6 mesi, salvo anticipata attivazione di convenzione regionale da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia SpA. Autorizz
4020 31-03-202001-04-2020Liquidazione fattura a favore della INFO s.r.l. per pubblicit� avviso gara procedura aperta per "Realizzazione del P.T.A. nel comune di Grumo Appula (BA) con adeguamento a norme - Lavori di adeguamento per l'ottenimento del C.P.I. con adeguamento impiant
4019 31-03-202001-04-2020DSS11 - procedura in economia per il noleggio di n. 14 concentratori di ossigeno portatili . importo �. 15.960,00 IVA esclusa
4018 31-03-202001-04-2020P.O. Di Venere - Dipendente C.A. matricola n. 4041540 del P.O. Di Venere - Riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili previsti, ai sensi del comma 3 - art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
4017 31-03-202003-04-2020Dipartimento di Prevenzione - Rimborso spese notifica per un importo di Euro 158,76 eredi Lacarpia.
4016 31-03-202001-04-2020Premio assicurativo polizza "Infortuni Cumulativa" ASL Bari. Poste Assicura SpA - Roma - Periodo 01/07/2019-30/06/2020 + conguaglio 2019. Liste di liquidazione n. 10775 - 10777 del 30/03/2020
4015 31-03-202001-04-2020A.G.T. - F.E.S.R. 2014-2020 - Opere di modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 -"Interventi strutturali e rifunzionalizzazione di Residenza Sanitaria Assistenziale sita alla via Russolillo in Mola di Bari". -
4014 31-03-202001-04-2020Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attivit� residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunit� varie. Lista di liquidazione n.10793 del 30.03.2020. Importo � 29.133,41
4013 31-03-202003-04-2020Dip. Dipendenze Patologiche � Autorizzazione al lavoro agile quale misura per il contenimento del diffondersi del virus COVID-19.
4012 31-03-202001-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 61,00 a favore della Ditta Top Car Service di Clemente Luca, a fronte di interventi su automezzi presso il Dip. Prev. di Altamura CIG:vedi dettaglio interno
4011 31-03-202001-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 732,00 a favore della Ditta Top Car Service di Clemente Luca, a fronte di interventi su automezzi presso il P.O. di Altamura CIG:ZEC2B32454
4010 31-03-202001-04-2020Area Gestione del Patrimonio. Liquidazione fatture alla Societ� Sharp Electronics (Italia) s.p.a. per canoni noleggio macchine fotocopiatrici installate sul territorio dell�ASL BA. - Importo totale di � 211,24 iva compresa � lista di liquidazione n. 1072
4009 31-03-202001-04-2020A.G.P. - Rinnovo per 12 mesi dell'abbonamento digitale "la Repubblica+" per la Direzione Generale. Liquidazione fattura elettronica N. 2007_59 del 30.01.2020 emessa da GEDI Digital S.r.l. di Roma (RM) - Smart CIG ZF12B6971E. Lista di liquidazione N. 1064
4008 31-03-202001-04-2020P.O. Di Venere - affidamento servizi di logistica aklla ditta Leader P.O. Di venere �. 1.500,00 i.e. - Cig Z8A2C933E3.
4007 31-03-202001-04-2020Servizio Emergenza Sanitaria " 118 " - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato -Servizio Soccorso Infermi - Marzo 2020 - Lista n� 10657 �. 455.585,51
4006 30-03-202001-04-2020AREA BARI NORD Presidio Ospedaliero Corato - Sig.ra R.G. � Matr. 2503748 � C.P.S. Infermiere � Congedo parentale per astensione facoltativa figlio <3 anni con retribuzione al 30% . Periodo 14/01/2020 � 01/03/2020. Provvedimenti.
4005 30-03-202001-04-2020AREA BARI NORD P.O. Corato. Rimborso spese benzina al personale per un totale di � 446,70. Liquidazione prestazioni effettuate nel periodo Gennaio Febbraio 2020 P.O. Corato + P.O Terlizzi--.
4004 30-03-202001-04-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Approvazione Rendiconto spese sostenute con la Cassa Economale � mese di FEBBRAIO 2020.
4003 30-03-202001-04-2020Area Ospedaliera Bari Nord � P.O. Terlizzi � Liquidazione fattura a favore della Ditta La Cascina Global Service srl per il Servizio di Ristorazione come da lista di liquidazione n.9075 del 4/3/2020 di � 14.258,34- CIG 8089704AEB.
4002 30-03-202001-04-2020"Area Bari Nord"- P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura ditta La Cascina Global Service srl come da lista di liquidazione n. 9077 del 4/3/2020 di � 9,52.
4001 30-03-202001-04-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura in favore della ditta "Ambiente e Tecnologie" srl per il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali da non termo-distruggere, come da lista di liquidazione n. 9248 d
4000 30-03-202001-04-2020"Area Bari Nord"-P.O. Corato: Liquidazione Fatture ditta Ladisa s.r.l. come da lista di liquidazione n.9149/2020 per un totale complessivo di �.52,17
3999 30-03-202001-04-2020"Area Bari Nord - Presidio Ospedaliero Corato: Liquidazione fatture ditta F.A.S.E. srl, come da lista di liquidazione n. 8609/2020, per un totale complessivo di � 9.608,29
3998 30-03-202001-04-2020"Area Bari nord - Presidio Ospedaliero Corato: Liquidazione fatture Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari , come da lista di liquidazione n.6220/2020 per un totale complessivo di � 446,04
3997 30-03-202001-04-2020Area Bari Nord-P.O. Molfetta � Liquidazione fatture in favore di SCA-Servizi Chimici Ambientali Srl �per i controlli chimici e biologici presso i Centri Dialisi Molfetta-Ruvo- periodo � giugno - agosto 2019, come da lista di preliquidazione n. 9667 del 1
3996 30-03-202001-04-2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta F.A.S.E. s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 8362 del 28.02.2020 di �uro 9.098,02 C.I.G: 74334515D1.-
3995 30-03-202001-04-2020Area Bari Nord-P.O. Molfetta � Liquidazione fatture in favore di AMBIENTE & TECNOLOGIE Srl di Bitonto per il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali da non termo distruggere periodo febbraio 2020 - Lista di liquidazione n 9795 d
3994 30-03-202001-04-2020Area Bari Nord-P.O. Molfetta � Liquidazione fatture in favore di LAVECO Srl per il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali da termo distruggere � periodo febbraio 2020 - Lista di liquidazione n. 9992 del 12/03/2020 di �4.887,32
3993 30-03-202001-04-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura della Ditta LAV.I.T. di Foggia, noleggio materassi antidecubito. Lista di liquidazione n. 10225 del 17/3/2020 di �. 1.034,00- CIG 8191182937 - mese ottobre 2019
3992 30-03-202001-04-2020AREA BARI NORD � P.O. MOLFETTA: importazione di farmaco non registrato in Italia ai sensi del D.M. 15.02.1997. Acquisto n. 8 confezioni da 1 fiala da 50 ml a confezione del farmaco estero "RIMSO", per il paziente G.B.M. Spesa complessiva �uro 1.060,80 I.
3991 30-03-202001-04-2020Liquidazione competenze per prestazioni aggiuntive e guardie notturne a gettone effettuate nei mesi di Ottobre - Dicembre 2019.
3990 30-03-202001-04-2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta MEDICAL CHIRURGICA come da lista di preliquidazione n. 20447 del 29.05.2019 di �uro 517,28 C.I.G: Z0927788E6.-
3989 30-03-202001-04-2020Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico, periodo Gennaio-Febbraio 2020, per complessivi �. 61.404,66.
3988 30-03-202001-04-2020Area Ospedaliera Bari Nord � P.O. della Murgia. � Liquidazione della fattura n. BAF6109 DEL 31/03/2019 di �. 494,37 � Ditta CEF SCRL (645660).
3987 30-03-202001-04-2020Emergenza COVID-19. Autorizzazione dei dipendenti del Distretto S.S. N.2 all'espletamento delle prestazioni lavorative nelle modalit� di cui al Regolamento approvato giusta Delibera n. 289 del 9/3/2020.
3986 30-03-202001-04-2020Distretto Socio Sanitario n�2. Liquidazione rimborsi vaccinoterapia agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04 art.22. Mese di Febbraio 2020.
3985 30-03-202001-04-2020D.S.S. n� 2 -Liquidazione fatture Diaverum Italia SRL per servizio di trasporto di pazienti nefropatici sottoposti a trattamento di emodialisi. Liste di liquidazione n. 10205 del 17/03/2020 .
3984 30-03-202001-04-2020Distretto Socio Sanitario 2.Liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. 25/96 e della L.R. n.12/05. Periodo: Febbraio 2020.
3983 30-03-202001-04-2020LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS 2- MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO 2020.
3982 30-03-202001-04-2020DSS DUE � SIG.RA D.T.I. (M. 2501721) C.P.S. FISIOTERAPISTA A TEMPO INDETERMINATO A TEMPO PIENO � ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI PER MOTIVI FAMILIARI EX ART. 12 � COMMA 1 � CCNL COMPARTO SANITA' 20/06/2001.
3981 30-03-202001-04-2020Distretto Socio Sanitario n.2 -Liquidazione fattura n.1912/05 del 19/12/2019 in favore della Ditta SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO per la fornitura di CLASSIFICATORI IN METALLO A 4 CASSETTI - CIG:7432637B17 come da lista di liquidazione n.10206 del 17/03/
3980 30-03-202001-04-2020"Distretto Socio Sanitario 2" �Liquidazione fattura in favore della Ditta: "A.P.E. AZIENDA PUGLIESE ECOLOGICA ", come da lista di liquidazione n.10229 del 17/03/2020;
3979 30-03-202001-04-2020Distretto Socio Sanitario n.2 -Liquidazione fattura n.307/04 del 30/12/2019 in favore della Ditta PUGLIA MEDICAL SRL per la fornitura di n.3 CARRELLI PER TRASPORTO MERCI � CIG:7512508DB5 come da lista di liquidazione n.10260 del 18/03/2020.
3978 30-03-202001-04-2020DSS2 �Affidamento alla Ditta Zoll Medical Italia SRL del noleggio di un Defibrillatore esterno indossabile - �. 11.856,00 � CIG Z7B2C6B771.
3977 30-03-202001-04-2020DSS2 - "Liquidazione fattura in favore della ATS di Milano Citt� Metropolitana per fornitura di presidi per diabetici alla paziente A.G."
3976 30-03-202001-04-2020"Distretto Socio Sanitario 2" -Liquidazione in favore della Ditta: "SAN GIOVANNI DI DIO COOPERATIVA" - come da lista di liquidazione n. 10144 del 13/03/2020.
3975 30-03-202001-04-2020EMERGENZA COVID-19.AUTORIZZAZIONE DEI DIPENDENTI ALL'ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE NELLA MODALITA' DI CUI ALL'ART.18 E 23 1.81/2017.
3974 30-03-202001-04-2020Sig. D.L.M. (matricola 5001467) dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permessi mensili di cui all'art. 33, comma 3 e 3-bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
3973 30-03-202001-04-2020P.O. Putignano - Presa d'atto dell'avvenuto intervento di Frattura di Femore DX effettuato presso la U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Putignano - Spesa Complessiva �.1.622,40= - CIG: Z8B2C7279B.
3972 30-03-202001-04-2020P.O. Putignano - Presa d'atto dell'avvenuto intervento di protesi vascolare effettuato presso la U.O.C. di Chirurgia Generale del P.O. Putignano - Spesa Complessiva �.1.192,35= - CIG: ZC92C73C3D.
3971 30-03-202001-04-2020P.O. Putignano - Acquisto di n� 07 Stampanti multifunzioni laser Brother MFC-L2710DW per le diverse UU.00. dell'Area Ospedaliera Bari Sud - Spesa Complessiva �. 1.093,12= - CIG: Z242B7DF3A .
3970 30-03-202030-03-2020A.G.P. - Fornitura farmaco brand pht Arava 30 cpr riv 20mg fl. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.63 comma 2, lett. b), punto 2) e lett. c) del D. Lgs. n� 50/2016 e s.m.i.
3969 30-03-202001-04-2020P.O. Putignano � Aggiudicazione di gara per la fornitura di tende occorrenti per la U.O. di Geriatria del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva �. 2.815,76= CIG: Z5D2BC3D9E.
3968 30-03-202001-04-2020P.O. Monopoli � Affidamento della fornitura per n.2 confezioni di bisturi retti e rotondi a lama fredda orig. K. Storz da destinare alla U.O.C. di Urologia. Spesa complessiva euro 1.242,60=IVA esclusa. CIG : ZA92C7725D
3967 30-03-202001-04-2020P.O. Bari Sud � Affidamento della fornitura di 30 toner per le urgenti necessit� del P.O. Bari Sud SMART CIG ZF72C7B964
3966 30-03-202001-04-2020P.O. Monopoli � COVID 19 - Affidamento della fornitura e posa in opera di riduttori da bombola per ossigeno e sdoppiatori di presa afnor SMART CIG: Z992C7D405
3965 30-03-202001-04-2020Tribunale di Trani sez. lavoro. Ricorso RG 1717 promosso da M.M. nei confronti di ASL BA . Esecuzione del decreto di liquidazione del compenso in favore del CTU dott. Peschechera Francesco.
3964 30-03-202030-03-2020DSS/14" - Assistenza protesica diretta, canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto, "Ditte DIVERSE". Lista di liquidazione n.10039 del 12/03/2020. Importo totale liquidato � 3.782,05.
3963 30-03-202030-03-2020DSS/14* - Assistenza protesica diretta, canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto, "Ditta MEDICAIR SUD SRL". Lista di liquidazione n.10033 del 12/03/2020. Importo totale liquidato � 24.266,47.
3962 30-03-202030-03-2020DSS/14* - Assistenza protesica diretta, canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto, "Ditta VIVISOL SRL". Lista di liquidazione n.10029 del 12/03/2020. Importo totale liquidato � 11.581,63.
3961 30-03-202030-03-2020DSS/14* - Assistenza protesica diretta, canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto, "Ditta MEDIGAS ITALIA S.R.L..". Lista di liquidazione n. 10020 del 12/03/2020. Importo totale liquidato � 14.703,89.
3960 30-03-202030-03-2020DSS/14* - Assistenza protesica diretta, canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto, "Ditta LINDE MEDICALE S.R.L.". Lista di liquidazione n. 9996 del 12/03/2020. Importo totale liquidato � 8.041,96.
3959 30-03-202030-03-2020D.S.S. N. 14 - Erogazione sussidio giornaliero ex L.31 del 24/01/1986 e s.m. a favore di soggetti affetti da morbo di Hansen � mese di MARZO 2020 � Totale importo liquidato di � 425,63=
3958 30-03-202030-03-2020DISTRETTO N�14 - liquidazione fattura da lista N�9983 dell'11/03/2020 in favore della Ditta IL GABBIANO SOC. COOP. SOCIALE per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata reso nel mese di dicembre 2019.
3957 30-03-202030-03-2020DISTRETTO N� 14 - liquidazione fattura da lista n.9977 dell'11/03/2020 in favore della Ditta PRO.GES. S. Coop. Sociale per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata effettuato nel mese di dicembre 2019.
3956 30-03-202030-03-2020DISTRETTO N� 14 - liquidazione fattura da lista N�9915 del 11/03/2020 in favore della Ditta SAN GIOVANNI DI DIO C.S.S.S.I., per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata reso nel mese di dicembre 2019.
3955 30-03-202001-04-2020Liquidazione fatture ditta MEDICAIR. �. 22.198,80 - CIG 7771284A6C. Liste di liquidazione n. 10579 e 10580 del 25/03/2020.
3954 30-03-202030-03-2020A.G.P. - Procedura negoziata, ex art. 63, comma 2, lett. b), punto 2) e lett. c), del D. Lgs. n� 50/2016 e s.m.i. per la fornitura del farmaco esclusivo REVESTIVE (Teduglutide), 28 flaconcini, per un periodo di 6 mesi con facolt� di proroga per ulteriori
3953 30-03-202001-04-2020A.G.T..Liquidazione della spesa di � 1.159,00 a favore della ditta Assufficio di Loiodice & Pellegrini, a fronte di interventi su macchine elettrocontabili presso varie sedi ASL BA CIG:Z6A2BCD336
3952 30-03-202001-04-2020DSS 10 - LIQUIDAZIONE A RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO SOSTENUTE DA UTENTI EMODIALIZZATI EX DELIBERA N. 1415 DEL 22.07.2016, ANNUALITA' 2020 MESE DI GENNAIO, IMPORTO � 3.792,49.
3951 30-03-202001-04-2020DSS 10 - LIQUIDAZIONE A RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO SOSTENUTE DA UTENTI EMODIALIZZATI EX DELIBERA N. 1415 DEL 22.07.2016, ANNUALITA' 2020 MESE DI GENNAIO, IMPORTO � 10.374,99.
3950 30-03-202001-04-2020DSS 10 - LIQUIDAZIONE A RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO SOSTENUTE DA UTENTI EMODIALIZZATI EX DELIBERA N. 1415 DEL 22.07.2016, ANNUALITA' 2020 MESE DI GENNAIO, IMPORTO � 704,03.
3949 30-03-202001-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 2.806,00 a favore della Ditta EFFAR s.r.l., a fronte di interventi su impianti presso il Dip. Prev. di Bitritto e di Bari CIG:vedi dettaglio interno
3948 30-03-202001-04-2020DSS 10 - LIQUIDAZIONE A RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO SOSTENUTE DA UTENTI EMODIALIZZATI EX DELIBERA N. 1415 DEL 22.07.2016, ANNUALITA' 2020 MESE DI GENNAIO, IMPORTO � 1.523,56.
3947 30-03-202001-04-2020DSS 10 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE DI VIAGGIO AGLI UTENTI EMODIALIZZATI - DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 10 - CHE UTILIZZANO L'AUTOVETTURA PRIVATA PER RAGGIUNGERE IL CENTRO DIALISI. ANNUALITA' 2020 MESE DI FEBBRAIO, IMPORTO � 2.555,81.
3946 30-03-202001-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 610,00 a favore della Ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa, a fronte di interventi su impianti presso l'ex C.T.O. in Bari CIG:vedi dettaglio interno
3945 30-03-202001-04-2020LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSISTITO M.A. APPARTENENTE AL DISTRETTO S.S. N. 10, AI SENSI DELLA LEGGE 25/96 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI. � 831,18.
3944 30-03-202001-04-2020LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSISTITO M.M. PER IL FIGLIO MINORE A.A. APPARTENENTE AL DISTRETTO S.S. N. 10 , AI SENSI DELLA L.R. 25/96 DELLA L.R. N 12 DEL 12.08.2005 ( MALATTIA RARA ) � 635,16.
3943 30-03-202001-04-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 6.931,58 a favore della Ditta Diadema s.n.c., a fronte di interventi su impianti presso il Dip. Prev. del P.O. Di Venere CIG:Z4B2C19471
3942 27-03-202030-03-2020Dipartimento di Prevenzione - Emergenza COVID-19. Autorizzazione dei dipendenti all'espletamento delle prestazioni lavorative nelle modalit� di cui all'art. 18 e 23 L. 81/2017.
3941 27-03-202030-03-2020Dipartimento di Prevenzione - Emergenza COVID-19. Autorizzazione dei dipendenti all'espletamento delle prestazioni lavorative nelle modalit� di cui all'art. 18 e 23 L. 81/2017.
3940 27-03-202030-03-2020Dipartimento di Prevenzione - Emergenza COVID-19. Autorizzazione dei dipendenti all'espletamento delle prestazioni lavorative nelle modalit� di cui all'art. 18 e 23 L. 81/2017.
3939 27-03-202001-04-2020Dipartimento di Prevenzione - Emergenza COVID-19. Autorizzazione dei dipendenti all'espletamento delle prestazioni lavorative nelle modalit� di cui all'art. 18 e 23 L. 81/2017.
3938 27-03-202030-03-2020Dipartimento di prevenzione - Liquidazione compensi al personale di supporto amministrativo alla commissione Medica Locale della provincia di bari. Periodo I trimestre 2020, per un importo complessivo pari ad � 2.388,28.
3937 27-03-202027-03-2020P.O. Putignano - Acquisto di Farmaco. Specialit� Medicinale Estera Prolixin 25 mg fl - Spesa Complessiva �. 309,94= CIG: ZE12C88839.
3936 27-03-202027-03-2020P.O. Putignano � Acquisto di n� 05 Placche per Defibrillatore Philips mod. HeartStart FR2 per la U.O.S.D. di Nefrologia e Dialisi del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva �. 150,67= -CIG: Z022C885F.
3935 27-03-202030-03-2020A.G.T.: Emergenza COVID-19 . Autorizzazione dei dipendenti all'espletamento delle prestazioni lavorative nelle modalit� di cui all'art 18 e 23 l. 81/2017. Integrazione D.D. n. 3356/2020.
3934 27-03-202030-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 732,00 a favore della Ditta De Carne & C. s.a.s. Autocarrozzeria., a fronte di interventi su automezzi presso il P.O. San Paolo CIG:Z312B19EAF
3933 27-03-202030-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 2.647,40 a favore della Ditta De Carne Vito & C. s.a.s. Autocarrozz., a fronte di interventi su automezzi presso il P.O. San Paolo e il SISP di Bari CIG:vedi dettaglio interno
3932 27-03-202030-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 45,04 a favore della Ditta Scardigno Giuseppe Centro Assistenza, a fronte di interventi su automezzi presso il Dip. Prev. di Molfetta CIG:Z872BC21B8
3931 27-03-202030-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 134,20 a favore della Ditta L Autotecnica di Antonio Mongiello, a fronte di interventi su automezzi presso il D.S.S./3 di Bitonto CIG:Z342BC462D
3930 27-03-202030-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 6.100,00 a favore della Ditta Di Bitonto Impianti srl, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Monopoli CIG:vedi dettaglio interno
3929 27-03-202030-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 854,00 a favore della Ditta Officine N. Di Masi srl, a fronte di interventi su automezzi presso il P.O. di Putignano CIG:Z922B49151
3928 27-03-202027-03-2020DSS11- Liquidazione fatture in favore di ditte diverse per la fornitura di ossigeno liquido terapeutico domiciliare per utenti affetti da insufficienza respiratoria cronica, residenti nel territorio del DSS 11.
3927 27-03-202030-03-2020Farmacia Territoriale Molfetta-Giovinazzo. Liquidazione fatture lista di liquidazione n. 7152 del 21/02/2020 per totale � 835,41*
3926 27-03-202030-03-2020Farmacia Territoriale Molfetta-Giovinazzo. Liquidazione fatture lista di liquidazione n. 6645 del 18/02/2020 per totale � 291,06*
3925 27-03-202030-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 2.244,80 a favore della Ditta F.lli Chiarulli snc, a fronte di interventi su automezzi presso il 118 di Triggiano e il Dip. Prev. di Molfetta, di Santeramo e di Ruvo di Puglia CIG:vedi dettaglio interno
3924 27-03-202030-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 183,00 a favore della Ditta Officina Lovero di Lovero Francesco & C. sas, a fronte di interventi su automezzi presso il Dip. Prev. di Gravina CIG:Z1428C3F4C
3923 27-03-202030-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 2.002,07 a favore della Ditta Officine N. Di Masi srl, a fronte di interventi su automezzi presso il Dip. Prev. di Casamassima e il P.O. di Putignano CIG:vedi dettaglio interno
3922 27-03-202030-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 500,20 a favore della Ditta De Carne Vito & C. s.a.s. Autocarrozzeria, a fronte di interventi su automezzi presso il P.O. di Terlizzi, P.O. di Altamura e il P.O. San Paolo CIG:vedi dettaglio interno
3921 27-03-202030-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 646,60 a favore della Ditta Autofficina Sapone Vito, a fronte di interventi su automezzi presso il SIAN di Bari e il 118 di Triggiano CIG:vedi dettaglio interno
3920 27-03-202030-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 866,20 a favore della Ditta Autostile di Ruccia srls, a fronte di interventi su automezzi presso il P.O. San Paolo CIG:vedi dettaglio interno
3919 27-03-202030-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 298,90 a favore della Ditta Pesce Francesco, a fronte di interventi su automezzi presso il D.S.M. e il P.O. di Putignano CIG:vedi dettaglio interno
3918 27-03-202030-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 280,60 a favore della Ditta Signorile e Di Grumo snc, a fronte di interventi su automezzi presso il Dip. Prev. di Bari CIG:Z3E2B186BC
3917 27-03-202027-03-2020Atto di diffida notificato da B.F. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.995,00).
3916 27-03-202027-03-2020Atto di diffida notificato da F.F. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.450,00).
3915 27-03-202030-03-2020P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 10202 del 17.03.2020 ditta Baxter s.p.a. per il noleggio di attrezzature tecnico-sanitarie in dotazione alla dialisi del P.O. Fallacara per i mesi di gennaio e febbraio 2020 (Cig 6054759131) per �.
3914 27-03-202030-03-2020P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 10200 del 17.03.2020 ditta Fresenius Medical Care Italia s.p.a. per il noleggio di attrezzature tecnico-sanitarie in dotazione alla dialisi per i mesi di dicembre 2019, gennaio e febbraio 2020 (Cig
3913 27-03-202027-03-2020Atto di diffida notificato da S. A. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.935,00).
3912 27-03-202030-03-2020P.O. Di Venere - dip. R.L. - Dirgente Medico a Tempo Indeterminato del P.O. Di Venere - Congedo Parentale per gravi motivi ex art. 42 - comma 5 del D.lgs. 26.03.2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.lgs. 18.07.2011 n.119.
3911 27-03-202030-03-2020P.O. Di Venere - Procedura Telematica EmPulia Protocollo PI040876-20 del 25.02.2020. Affidamento della fornitura, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di metal detector occorrente alla UOC di Radiologia Dignostica del P.O
3910 27-03-202030-03-2020P.O. Di Venere - Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2m del D.Lgs. e ss.mm.ii., della fornitura di attrezzature sanitarie occorrenti al Laboratorio Diagnostico COVID-19 del P.O. Di Venere. Cig ZBB2C8BEB1.
3909 26-03-202027-03-2020dss bari. liquidazione fatture per servizio di assistenza protesica D.M. 332/99. lista di liquidazione 10368 del 20.03.2020.
3908 26-03-202027-03-2020dss bari assistenza protesica medigas italia srl A.Q. lista di liquidazione 10381 del 23.03.2020.
3907 26-03-202027-03-2020dss bari assistenza protesica medigas italia srl A.Q. lista di liquidazione 10489 del 24.03.2020.
3906 26-03-202027-03-2020dss bari assistenza protesica medigas italia srl A.Q. lista di liquidazione 10571 del 25.03.2020.
3905 26-03-202027-03-2020dss bari liquidazione fatture per la fornitura di alimenti senza glutine ai soggetti celiaci. lista di liquidazione 10605 del 26.03.2020.
3904 26-03-202027-03-2020dss bari assistenza protesica liquidazione spesa ditta dentsply sirona srl di �. 1122.40. lista di liquidazione 10621 del 26.03.2020.
3903 26-03-202027-03-2020dss bari assistenza protesica medigas italia srl A.Q. lista di liquidazione 10349 del 20.03.2020.
3902 26-03-202027-03-2020dss bari assistenza protesica medicair sud srl A.Q. lista di liquidazione 10346 del 20.03.2020.
3901 26-03-202027-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 854,00 a favore della Ditta Pesce Francesco, a fronte di interventi su automezzi presso il D.S.M. e P.O. di Putignano e il 118 di Noicattaro CIG:vedi dettaglio interno
3900 26-03-202027-03-2020A.G.T. - F.E.S.R. 2014-2020 - Affidamento dei lavori di "Interventi strutturali e rifunzionalizzazione di Residenza Sanitaria Assistenziale sita alla via Russolillo in Mola di Bari - Messa in sicurezza impianto idrico e tecnologico". Approvazione atti di
3899 26-03-202027-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.647,00 a favore della Ditta F.lli Chiarulli snc, a fronte di interventi su automezzi presso il D.S.S./2, il Dip. Prev. e il P.O. di Corato CIG:vedi dettaglio interno
3898 26-03-202027-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 231,80 a favore della Ditta Officina Lovero di Lovero Francesco, a fronte di interventi su automezzi presso il Dip. Prev. di Gravina CIG:ZF52B4908C
3897 26-03-202027-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 7.320,00 a favore della Ditta Deco Domus di M.P. & C. snc, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Monopoli CIG:vedi dettaglio interno
3896 26-03-202027-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 2.074,00 a favore della Ditta Deco Domus Italia srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. San Paolo CIG:ZC92B1E125
3895 26-03-202027-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 3.050,00 a favore della Ditta F.lli Belviso di Fabio & Danilo snc, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il Poliambulatorio di Ruvo di Puglia (BA) CIG:ZEA2BE6B45
3894 26-03-202030-03-2020A.G.P - Fornitura alimenti XP2 MAXAMAID Barattolo 500gr, AMINOGLUTAM e AMINOTROFIC NE. Autorizzazione all'espletamento di procedura negoziata, ex art. 63, co. 2, lett. b), punto 2) e lett.c) del D. Lgs. n� 50/2016 e s.m.i.
3893 26-03-202027-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 7.076,00 a favore della Ditta Artigianferro di Bucci Domenico, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Molfetta, il P.O. di Terlizzi, il P.O. di Corato e il PTA di Ruvo di Puglia(BA) CIG:vedi
3892 26-03-202027-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 5.978,00 a favore della Ditta Costruzioni Bioedili srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Molfetta CIG:Z602BF4113
3891 26-03-202027-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 305,00 a favore della Ditta Ecogroup di Rizzi Francesco, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il D.S.S./3 Palo del Colle CIG:ZE42BE6C98
3890 26-03-202027-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 5.856,00 a favore della Ditta Edilizia MDL s.r.l., a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il Poliambulatorio di Bitonto CIG:ZCF2BF7977
3889 26-03-202027-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 2.440,00 a favore della Ditta E.T.D. srl, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Putignano CIG:Z582C298D4
3888 26-03-202027-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 366,00 a favore della Ditta Elettro Tecnica snc, a fronte di interventi su impianti presso la Guardia Medica di Sannicandro CIG:Z902C0ECC0
3887 26-03-202027-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.830,00 a favore della Ditta Eurosistemi srl, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Corato CIG:ZB42B4BEC2
3886 26-03-202027-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 5.856,00 a favore della Ditta Caldarola Gianfranco Impresa Individuale, a fronte di interventi su impianti presso il D.S.S. /2 di Ruvo di Puglia (BA) CIG:Z992BC7FCB
3885 26-03-202027-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 2.440,00 a favore della Ditta Electric Center di Armenise Michele, a fronte di interventi su impianti presso il D.S.S. /2 di Ruvo di Puglia CIG:Z9E2BE686F
3884 26-03-202027-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 4.880,00 a favore della Ditta Electric Center di Armenise Michele, a fronte di interventi su impianti presso il D.S.S. /2 di Ruvo di Puglia CIG:ZD82BC7E25
3883 26-03-202027-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 6.344,00 a favore della Ditta Eurosistemi s.r.l., a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Molfetta CIG:vedi dettaglio interno
3882 26-03-202027-03-2020A.G.T.:Unit� Operativa Semplice Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali. Liquidazione della spesa di � 11.767,59 a favore della ditta SIEMENS HEALTHCARE SRL per canone di manutenzione dei "Sistemi di diagnostica" di vari laboratori analisi della ASL
3881 26-03-202027-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.518,90 a favore della ditta ANNESE A. S.R.L., per interventi di manutenzione straordinaria sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura Operativa Semplice
3880 26-03-202027-03-2020A.G.T. - "Realizzazione di nuovi impianti di addolcimento delle acque con sostituzione dei boylers di produzione acqua calda sanitaria presso i Presidi Ospedalieri Di Venere e San Paolo della ASL BARI" ex art.36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016. Approvazi
3879 25-03-202027-03-2020Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore della ditta Sharp Electronics Italia SpA di cui alla lista di liquidazione n. 10322 del 19/03/2020.
3878 25-03-202027-03-2020Dipartimento di Prevenzione. Servizio di vigilanza. Liquidazione fatture a favore ditta G4 VIGILANZA SPA. Lista di liquidazione n. 10323 del 19/03/2020
3877 25-03-202030-03-2020Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore ditta Ambiente & Tecnologie. Lista di liquidazione n. 10324 del 19/03/2020
3876 25-03-202027-03-2020Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore della ditta LAVECO srl per raccolta e smaltimento di rifiuti tossici. Lista di liquidazione n. 10325 del 19/03/2020
3875 25-03-202027-03-2020Dipartimento di Prevenzione - Emergenza COVID - 19. Autorizzazione dei dipendenti all'espletamento delle prestazioni lavorative nelle modalit� di cui all'art. 18 e 23 L. 81/2017.
3874 25-03-202027-03-2020Dipartimento di Prevenzione - Emergenza COVID - 19. Autorizzazione dei dipendenti all'espletamento delle prestazioni lavorative nelle modalit� di cui all'art. 18 e 23 L. 81/2017.
3873 25-03-202027-03-2020Dipartimento di Prevenzione - Emergenza COVID - 19. Autorizzazione dei dipendenti all'espletamento delle prestazioni lavorative nelle modalit� di cui all'art. 18 e 23 L. 81/2017.
3872 25-03-202027-03-2020Dipartimento di Prevenzione - Emergenza COVID - 19. Autorizzazione dei dipendenti all'espletamento delle prestazioni lavorative nelle modalit� di cui all'art. 18 e 23 L. 81/2017.
3871 25-03-202027-03-2020Dipartimento di Prevenzione - Emergenza COVID - 19. Autorizzazione dei dipendenti all'espletamento delle prestazioni lavorative nelle modalit� di cui all'art. 18 e 23 L. 81/2017.
3870 25-03-202027-03-2020Dipartimento di Prevenzione - Emergenza COVID - 19. Autorizzazione dei dipendenti all'espletamento delle prestazioni lavorative nelle modalit� di cui all'art. 18 e 23 L. 81/2017.
3869 25-03-202025-03-2020Unit� Opertiva Complessa - Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Casa Madonna della Rosa". Residenza Socio Sanitaria Assistenziale. Residenza per disabili art. 58 del R.R. n. 4/2007, Viale Unit� d'Italia n. 15, 70056
3868 25-03-202025-03-2020Unit� Operativa Complessa - Direzione Area Servizio Socio Sanitario. RSA "Istituto Palazzolo - ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - di Ros� (Vicenza)", ente gestore : Suore Poverelle Istituto Palazzolo RSA per Disabili. Liquidazione delle prestazioni d
3867 25-03-202025-03-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Sogge
3866 25-03-202025-03-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "VILLA MARICA" Residenza Protetta in Bari (S. Spirito) Ente gestore "Societ� AUREA SALUS S.r.l.". Liquidazione per l'attivit� di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per i mesi da
3865 25-03-202025-03-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "San Gabriele" Residenza Protetta in Noicattaro, Ente gestore Societ� Segesta Mediterranea s.r.l. Liquidazione per l'attivit� di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per i mesi da novembre a dice
3864 25-03-202025-03-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "Nuova Fenice" RSSA in Noicattaro (BA). Ente gestore Societ� "Segesta Mediterranea s.r.l." autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l'attivit� di assistenza residenziale ad utenti non autosuff
3863 25-03-202025-03-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "San Pio" Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art.58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Adelfia, Ente gestore "S.A.A.P. S.r.l."; Liquidazione per l'attivit� di assistenza residenziale ad utenti non autosuffi
3862 25-03-202025-03-2020P.O. Monopoli - Rettifica Determina Dirigenziale n� 3375 del 11/03/2020
3861 25-03-202025-03-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "New Apelusion" Residenza Protetta di Bari (Torre a Mare), Ente gestore "New Apelusion S.r.l."; Liquidazione per l'attivit� di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per i mesi di novembre e dicem
3860 25-03-202025-03-2020P.O. Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Ladisa spa di cui alla lista di liquidazione n. 10208 del 17/03/2020 per il servizio di confezionamento e distribuzione pasti - mese di gennaio 2020 - importo complessivo � 37.773,84
3859 25-03-202025-03-2020P.O. Monopoli � liquidazione in favore della ditta Medtronic Italia spa per il canone noleggio delle apparecchiature per l'U.O. di Dialisi del presidio ospedaliero di Monopoli di cui alla lista di liquidazione n. 10140 del 13/03/2020 per l'importo comple
3858 25-03-202025-03-2020P.O. Monopoli � Liquidazione in favore della ditta Antinia s.r.l. di cui alla lista di liquidazione n. 10101 del 13/03/2020 per l'importo complessivo di � 10.983,82
3857 25-03-202025-03-2020P.O. Monopoli � Liquidazione in favore della ditta Ortho - Clinica! Diagnostics srl per canoni noleggio delle attrezzature sanitarie del presidio ospedaliero di Monopoli di cui alla lista di liquidazione n. 10111 del 13/03/2020 per l'importo complessivo
3856 25-03-202025-03-2020P.O. Monopoli � Presa d'atto Lista di Liquidazione n. 10094 del 13/03/2020 Medtronic Italia S.P.A di � 2.808,00
3855 25-03-202025-03-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "New Apelusion" Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art.58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Bari, Ente gestore "New Apelusion S.r.l."; Liquidazione per l'attivit� di assistenza residenziale ad utenti non a
3854 25-03-202025-03-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunit� socio educativo riabilitativo (art.57) " Arge" di Bitonto - Ente gestore Zip.h Soc. Coop. Sociale a R.L. ONLUS. Liquidazione per l'attivit� socio-assistenziale a carattere comunitario destinata
3853 25-03-202025-03-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario: Comunit� sociosanitaria (art.57) - "Casa di accoglienza per portatori di handicap"- di Tricase (LE) ente gestore - C.I.S.S. Cooperativa Sociale Interventi e Servizi Sociali - Tricase - ( LE ). Liquidazione per
3852 25-03-202025-03-2020P.O. Putignano � Aggiudicazione di gara per la fornitura di Endoprotesi Aortica occorrenti alla U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. "Di Venere" - Spesa Complessiva �.10.296,00= - CIG: Z9C27C0F3C.
3851 25-03-202025-03-2020Sig. O.D.L.. (matricola 5014582) dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permessi mensili di cui all'art. 33, comma 3 e 3-bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm.ii.
3850 25-03-202027-03-2020emergenza covid 19. autorizzazione dei dipendenti all'espletamento delle prestazioni lavorative nelle modalit� di cui all'artt. 18 e 23 l. 81/2017.
3849 25-03-202027-03-2020DSS 11- Liquidazione fatture dell' importo di � 2.532,36 in favore della Ditta Tecnosoluzione S.r.l. per canone noleggio Pulsossimetro con parametri neonatali "Radical - 7 massimo OX-09" R e materiale di consumo - paziente B.V. Lista 10371 del 20/03/202
3848 25-03-202027-03-2020U.O.C. INGEGNERIA CLINICA: Emergenza COVID-19. Autorizzazione dei dipendenti all'espletamento delle prestazioni lavorative nelle modalit� di cui all'art. 18 e 23 l. 81/2017.
3847 25-03-202025-03-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abitli (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo "OASI" con sede operativa in Altamura
3846 25-03-202027-03-2020P.O. Di Venere - Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. di ELETTRODI ORIGINALI PER DEFIBRILLATORI lIFEPAK in dotazione presso le varie UU.OO.CC. del P.O. Di Venere. Cig ZBD2BA27A5.
3845 25-03-202027-03-2020P.O. Di Venere - Procedura Telematica EmPulia Protocollo PI271460-19 del 04.12.2020. Affidamento della fornitura, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di accessori originali per monitor Philips Mx800 occorrenti alla UOC d
3844 25-03-202025-03-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assisstenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo "Provincia Italiana del
3843 25-03-202025-03-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio Educativo e Riabilitativo "MASSIMO",
3842 25-03-202027-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 5.490,00 a favore della Ditta EDILSTRADE DI MARZIO s.r.l., a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il D.S.S./4 P.T.A. Santeramo CIG:ZF02BAFB72
3841 25-03-202027-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 2.440,00 a favore della Ditta ALLUVETRO s.n.c. di Chiapparino F.sco & C., a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il Dip. Prev. Servizio Igiene Pubblica Santeramo in Colle CIG:ZD72C2B432
3840 25-03-202027-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 8.296,00 a favore della Ditta LM Impianti s.r.l., a fronte di interventi su impianti presso il P.O. F. Perinei Altamura CIG:vedi dettaglio interno
3839 25-03-202027-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 610,00 a favore della Ditta AR.F.A TECH s.r.l., a fronte di interventi su impianti presso il P.T.A. Toritto CIG:ZCB2C2EDC0
3838 25-03-202027-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 6.100,00 a favore della Ditta EFFAR s.r.l., a fronte di interventi su impianti presso il D.C.A. del P.T.A. Altamura CIG:Z802BC7813
3837 25-03-202027-03-2020DSS 11- Liquidazione fatture a favore della Ditta " Shop Services Soc Coop ", per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 10285 del 18/03/2020. Importo totale liquidato � 2.526,94.
3836 25-03-202027-03-2020Immobile sito in Bari alla via Angiuli 40, 40/A, 40/B - Liqidazione canoni di locazione - Provvedimenti.
3835 25-03-202027-03-2020Liquidazione spesa di � 137,08 (CIG:7174022E39) a favore della Ditta Kyocera Document Solutions Italia spa per il canone di noleggio dei fotocopiatori in uso agli uffici A.G.T.
3834 24-03-202027-03-2020P.O. Di Venere - Emergenza COVID-19 Autorizzazione dei dipendenti all'espletamento delle prestazioni lavorative nelle modalit� di cui all'art. 18 e 32 L.81/2017.
3833 24-03-202027-03-2020P.O. Di Venere - Emergenza COVID-19 Autorizzazione del dipendente Luciana Filannino all'espletamento delle prestazioni lavorative nelle modalit� di cui all'art. 18 e 32 L.81/2017.
3832 24-03-202027-03-2020P.O. Di Venere - Dipendente D.D.D. matricola n. 4044450 del P.O. Di Venere - Riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili previsti, ai sensi del comma 3 - art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
3831 24-03-202027-03-2020P.O. Di Venere - Procedura Telematica EmPulia Protocollo PI018576-20 del 31.01.2020. Affidamento della fornitura, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di DVD 9.4 con custodia per masterizzatore Toshiba Aquilon occorrente
3830 24-03-202025-03-2020Servizio prevenzione e Protezione - Emergenza COVID-19. Autorizzazione dei dipendenti all'espletamento delle prestazioni lavorative nelle modalit� di cui all'art 18 e 23 1.81/2017
3829 24-03-202025-03-2020DSS BARI ASSISTENZA PROTESICA. MEDIGAS ITALIA SRL A.Q. LISTA DI LIQUIDAZIONE 10218 DEL 17.03.2020.
3828 24-03-202025-03-2020DSS BARI ASSISTENZA PROTESICA. VITALAIRE ITALIA SPA A.Q. LISTA DI LIQUIDAZIONE 9695 DEL 10.03.2020.
3827 24-03-202025-03-2020LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE PER LA RIABILITAZIONE DSS BARI. MESI DI DICEMBRE 2019, GENNAIO E FEBBRAIO 2020.
3826 24-03-202025-03-2020PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI UN MONTASCALE A CINGOLI PER L'ASSISTITO F.G. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. IMPORTO COMPLESSIVO �. 1539.20 CIG ZE12C7F71D.
3825 24-03-202025-03-2020PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016, CON AGGIUDICAZIONE AL PREZZO PIU' BASSO, PER LA FORNITURA DI UNO STABILIZZATORE PER L'ASSISTITO G.F. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG ZF22C7FBB2.
3824 24-03-202025-03-2020PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI UN PROPULSORE DI SPINTA ELETTRICA AMOVIBILI PER CARROZZINA MANUALE PER L'ASSISTITO A.D.G. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. IMPORTO COMPLESSIVO �. 2022.80 CIG ZBB2C7F8A3.
3823 24-03-202025-03-2020DSS BARI ASSISTENZA PROTESICA. MEDIGAS ITALIA SRL A.Q. LISTA DI LIQUIDAZIONE 10120 DEL 13.03.2020.
3822 24-03-202025-03-2020DSS BARI: LIQUIDAZIONE FATTURA PER TRASPORTO EMODIALIZZATI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI �. 3346.20 A FAVORE DELLA DIAVERUM ITALIA SRL PER IL MESE DI DICEMBRE 2019. LISTA DI LIQUIDAZIONE 10292 DEL 2020.
3821 24-03-202025-03-2020DSS BARI: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA 'A.P.E. AZIENDA PUGLIESE ECOLOGICA' CIG 7872506577. LISTA DI LIQUIDAZIONE 10230 DEL 17.03.2020.
3820 24-03-202025-03-2020DSS BARI: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA 'KYOCERA' CIG 649395338B. LISTA DI LIQUIDAZIONE 10236 DEL 18.03.2020.
3819 24-03-202025-03-2020AGP - FORNITURA URGENTE AI SENSI DEGLI ARTT 36 E 63 COMMA 2 LETT. C) D.LGS 50/2016 DI TEST DIAGNOSTICI SINDROME COVID 19 PROVVEDIMENTI
3818 24-03-202025-03-2020AGP - FORNITURA URGENTE AI SENSI DEGLI ARTT 36 E 63 COMMA 2 LETT. C) D.LGS 50/2016 DI CONTENITORI TERZIARI PER IL TRASPORTO DEI TAMPONI DEI PAZIENTI CON SOSPETTA SINDROME COVID 19 - PROVVEDIMENTI
3817 24-03-202025-03-2020AGP - FORNITURA AI SENSI DEGLI ARTT 36 E 63 COMMA 2 LETT. C) D.LGS 50/2016 DI CONTENITORI SECONDARI MONOUSO PER IL TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICI. PROVVEDIMENTI
3816 24-03-202025-03-2020A.G.P. - Fornitura molecola DAPTOMICINA, vari dosaggi per un periodo di 6 mesi con facolt� di proroga per ulteriori 6 mesi, salvo anticipata attivazione di convenzione regionale da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia SpA. Autorizzazione all'esp
3815 24-03-202025-03-2020AFFIDAMENTO SERVIZIO ESECUZIONE TAMPONI DOMICILIARI NEI SOGGETTI SOTTOPOSTI A ISOLAMENTO FIDUCIARIO PER LA PANDEMIA COVID-19 AI SENSI DEL COMMA 2 LETT.C) DELL'ART.63 DEL D. LGS N. 50/2016 E S.M.I. - MODIFICA DETERMINAZIONE N. 3598 DEL 16.03.2020
3814 24-03-202030-03-2020DSS 10 Liquidazione fattura ditta - F.LLI BERNARD e SERVIZI OSPEDALIERI - � 1.560,25. Lista di liquidazione n. 10273 del 18/03/2020. CIG 8191182937.
3813 24-03-202030-03-2020Liquidazione Fattura Ditta KYOCERA - �. 127,87 - CIG 6002442BD3 - D.S.S. N. 10. Lista di liquidazione n. 10383 del 23/03/2020.
3812 24-03-202025-03-2020OGGETTO: U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "VILLA LUCIA HOSPITAL" con sede operativa in
3811 24-03-202025-03-2020OGGETTO: U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "ANTHEA HOSPITAL S.r.l.", gestita dalla Soci
3810 24-03-202025-03-2020OGGETTO: U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti del Centro Medico Di Rieducazione Funzionale "RIABILIA", gestito dalla Societ� "AUREA SALUS S.r.l.", riguardante le prestazioni sa
3809 24-03-202027-03-2020DSS 11 - LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI � 3.039,12 IN FAVORE DELLA SOCIETA' DIAVERUM ITALIA SRL, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.8612 DEL 03/03/2020, PER TRASPORTO ASSISTITI IN EMODIALISI DEL MESE DI DICEMBRE 2019.
3808 24-03-202027-03-2020DSS 11 - LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI � 456,62 IN FAVORE DELLA SOCIETA' NEW DIAL SRL, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.8617 DEL 03/03/2020, PER TRASPORTO ASSISTITI IN EMODIALISI DEL MESE DI GENNAIO 2020.
3807 24-03-202027-03-2020DSS 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA NECESSARIA E INSOSTITUIBILE PER LA CURA DELLE ALLERGIE (ART.22 L.R. 14/04) PER UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL DSS 11, COME DA RUOLO N.2020000315 DEL 10/03/2020 PER � 24
3806 24-03-202025-03-2020A.G.P. - Fornitura urgente del farmaco esclusivo PARSABIV 5 MG 6 FLC per il periodo di un anno, salvo anticipata attivazione di convenzione regionale da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia SpA. Autorizzazione all'espletamento della procedura n
3805 24-03-202025-03-2020LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE "PANIGEMA SERVICE DI MATARRESE MODESTO & C. SNC" DI NOCI (BA) PER IL MESE DI GENNAIO 2020, PER L'IMPORTO DI � 66.372,07 - CIG N. 519547519� - LISTA DI LIQUIDAZIONE
3804 24-03-202025-03-2020LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE COOPERATIVA SOCIALE "MINERVA" DI PUTIGNANO (BA) PER IL MESE DI GENNAIO 2020, PER L'IMPORTO DI � 85.884,46 - CIG N. 5195631256 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10389 DEL
3803 24-03-202025-03-2020LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE "CONTROCAMPO COOP. SOC." DI PUTIGNANO (BA) PER IL MESE DI GENNAIO 2020, PER L'IMPORTO DI � 20.506,50 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10387 DEL 23/03/2020 - CIG N. 29182
3802 24-03-202025-03-2020LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELLA COMUNITA' EDUCATIVA INTEGRATA "L'ARGONAUTA" DI FASANO (BR) GESTITA DA "PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SERVI DELLA CARITA' - OPERA DON GUANELLA" PER COMPLESSIVI � 13.743,54 -
3801 24-03-202025-03-2020LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE FRATELLO SOLE SOCIETA' COOP. SOC. IRSINA (MT) RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2020 PER L'IMPORTO � 34.052,70 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9714 DEL 10/03/2020
3800 24-03-202025-03-2020LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE "LA ZARZUELA COOP. SOC. ARL" DI CONVERSANO (BA) PER IL MESE DI GENNAIO 2020 PER L'IMPORTO DI � 121.130,10 CIG N. 5195585C5D - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10269 DEL 18
3799 24-03-202025-03-2020LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE "KOS CARE SRL" DI MILANO PER COMPLESSIVI � 2.734,00 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10264 DEL 18/03/2020
3798 24-03-202025-03-2020LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELLA "COMUNITA' TERAPEUTICA MOLISE" DI TORO (CB) GESTORE DELLA COMUNITA' TERAPEUTICA-RIABILITATIVA DOPPIA DIAGNOSI "LA VELA" SITA IN TORO (CB) PER COMPLESSIVI � 10.156,50 - LISTA
3797 24-03-202025-03-2020LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE CSISE COOP. SOC. ONLUS DI BARI RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2020 PER L'IMPORTO � 134.102,63 - CIG 5195426928 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9652 DEL 10/03/2020
3796 24-03-202025-03-2020LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE SOC. COOP. SOC. "APOLLO" DI PUTIGNANO (BA) PER IL MESE DI GENNAIO 2020 PER L'IMPORTO � 171.881,85 - CIG 51953770BB - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9702 DEL 10/03/202
3795 24-03-202027-03-2020LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE AUXILIUM SOCIETA' COOP. SOC. DI ALTAMURA (BA) RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2019 PER L'IMPORTO � 171.142,87 - CIG 519540362E - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10259 DEL
3794 24-03-202025-03-2020LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE SPAZI NUOVI SOC. COOP. SOC. DI BARI CIG N. 519574613D RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2020 PER L'IMPORTO � 226.387,04 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9658 DEL 10/03/2020
3793 24-03-202025-03-2020LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE SAN FRANCESCO SRL DI CASSANO DELLE MURGE (BA) CIG N. 51957314DB RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2020 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI � 71.401,77 - LISTA DI LIQUIDAZIONE
3792 24-03-202025-03-2020LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE FONDAZIONE EPASSS DI BARI RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2020 PER L'IMPORTO � 869.455,43 - CIG 5195453F6E - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9719 DEL 10/03/2020
3791 24-03-202027-03-2020LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE "LU.DA. SRL" DI TRINITAPOLI (BT) PER I MESI DI DICEMBRE 2019 -GENNAIO 2020 PER COMPLESSIVI � 6.498,94 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9117 DEL 05/03/2020
3790 24-03-202025-03-2020LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE "INCONTRI" SRL DI PUTIGNANO (BA) PER IL MESE DI GENNAIO 2020 PER L'IMPORTO � 29.019,92 - CIG 519550063A - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9643 DEL 10/03/2020
3789 24-03-202025-03-2020LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE QUESTA CITTA' SOC. COOP. SOC. DI GRAVINA IN PUGLIA (BA) RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2020 PER L'IMPORTO � 142.482,82 - CIG 5195694652 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9
3788 24-03-202025-03-2020LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE ANTHROPOS SOC. COOP. SOC. DI GIOVINAZZO (BA) RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2020 PER L'IMPORTO � 200.309,51 - CIG 5195288747 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10280 DEL 18
3787 24-03-202027-03-2020LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CASA EMMAUS DI IGLESIAS (CI) PER COMPLESSIVI � 8.997,60 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 8395 DEL 28/02/2020
3786 24-03-202025-03-2020LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE REVERIE FONDATORI IMPRESA SOCIALE SRL DI CAPENA (ROMA) CIG N. 7498831719, PER IL MESE DI GENNAIO 2020 PER COMPLESSIVI � 4.063,48 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10300 D
3785 24-03-202025-03-2020LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOC. DI ALESSANO (LE) RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2020 PER COMPLESSIVI � 14.651,89 - CIG 29184350C0 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10298 DEL 19/0
3784 24-03-202025-03-2020LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA IN FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS "L'INDIVIDUO" DI MATERA - CIG 583082877� NEL PERIODO GENNAIO 2020 PER COMPLESSIVI � 1.464,75 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10291 DEL 19/03/2020
3783 24-03-202025-03-2020LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE M.a.D. SAS DI SAVERIO VACCA & C. CENTRO DIURNO DI LOCOROTONDO (BA) RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2020 PER L'IMPORTO DI � 27.743,46 - CIG 519571145A LISTA DI LIQUIDAZ
3782 24-03-202025-03-2020LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE LA SPERANZA SOC. COOP. SOC. DI CONVERSANO (BA) PER IL MESE DI GENNAIO 2020 PER L'IMPORTO DI � 39.184,86 - CIG 5195569F28 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10288 DEL 19/03/2
3781 24-03-202025-03-2020LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE CONSORZIO METROPOLIS COOP. SOCIALI A.R.L. DI MOLFETTA (BA) RELATIVE AI MESI DI DICEMBRE 2019 -GENNAIO 2020 PER L'IMPORTO DI � 141.224,83 - CIG 5195604C0B LISTA DI
3780 24-03-202025-03-2020LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE PHOENIX DI RUTIGLIANO (BA) CIG N. 5195665E61 RELATIVE AI MESI DI DICEMBRE 2019 -GENNAIO 2020 PER L'IMPORTO DI � 76.322,66 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10295 DEL 19/0
3779 23-03-202027-03-2020D.SS.11 - Liquidazione fattura elencata nella lista di liquiquidazione n. 10282 del 18/03/2020 per � 129,41 in favore della Ditta Sharp Electronics Italia SPA per canone trimestrale di noleggio fotocopiatrice. C.I.G. n. 7508230367.
3778 23-03-202027-03-2020DSS 11 - Liquidazione fattura elencata nella lista di liquidazione n. 9043 del 04/03/2020 per un importo di � 211,80 in favore della Ditta PAN ECO s.r.l. per il servizio di disinfezione, disinfestazione e deblattizzazione del DSS 11. C.I.G. 6647302723
3777 23-03-202027-03-2020DSS 11 - Liquidazione fattura elencata nella lista di liquidazione n. 9821 del 11/03/2020 per � 8.400,00 a favore della Fondazione ANT Onlus di Bologna per Assistenza Domiciliare Oncologica.
3776 23-03-202027-03-2020DSS 11 - Liquidazione fattura a favore della Ditta " Alessandra Brescia" , per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 10281 del 18/03/2020. Importo totale liquidato � 149,31.
3775 23-03-202027-03-2020DSS 11 - Liquidazione fattura a favore della Ditta " Madre Terra" , per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 10283 del 18/03/2020. Importo totale liquidato � 8.096,55.
3774 23-03-202027-03-2020DSS 11 - Liquidazione fattura a favore della Ditta " IL mondo senza glutine di Altamura Antonio" , per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 10284 del 18/03/2020. Importo totale liquidato � 2.620,34.
3773 23-03-202023-03-2020Area Gestione Risorse Umane - U.O.Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale "118". Liquidazione e pagamento delle competenze mese di FEBBRAIO 2020 . Spesa Complessiva � 840.390,95=
3772 23-03-202025-03-2020Liquidazione spesa di � 683,20 (CIG:Z3B2BDDFF0) a favore della ditta MASI ECOLOGIA DI VITO MASI , per lavori inerenti interventi di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza del DSS 12 - DSS13.
3771 23-03-202025-03-2020A.G.T. - Programma FESR 2014-2020 - Lavori di ristrutturazione e adeguamento immobile sito alla via Crisanzio in Bari, per nuova sede del centro di gestione interdisciplinare prevenzione delle psicosi. Approvazione progetto esecutivo e autorizzazione ind
3770 23-03-202025-03-2020Liquidazione spesa di � 8.906,00 CIG:ZD82BFC27C a favore della ditta SOL spa per lavori di manutenzione centrali di produzione aria medicinale sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
3769 23-03-202025-03-2020Liquidazione spesa di � 3.660,00 (CIG:vedi lista di liquidazione) a favore della ditta EUROASCENSORI SERVICE S.R.L., per lavori inerenti interventi di manutenzione ord. extracontrattuale sugli impianti elevatori in esercizio nelle strutture di competenza
3768 23-03-202027-03-2020DSS11 - liquidazione fatture dell'importo di �. 1.135,40 in favore di Ditte diverse, per canoni di noleggio per la ventiloterapia domiciliare
3767 23-03-202025-03-2020Liquidazione spesa di � 494,10 (CIG:ZAC2BF267F) a favore della ditta ECOLOGIA DI STEFANO DI MASI, per lavori inerenti interventi di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza del P.O. di Putignano.
3766 23-03-202025-03-2020Liquidazione spesa di � 5.246,00 (CIG:Z432B94792) a favore della ditta Pellicani & Noviello, per lavori inerenti interventi di manutenzione ord. extracontrattuale sugli impianti in esercizio nelle strutture di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
3765 23-03-202025-03-2020Liquidazione spesa di � 146,40 (CIG:ZC42BFBF0E) a favore della ditta F.lli Colaprico s.n.c., per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli immobili delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
3764 23-03-202025-03-2020Liquidazione spesa di � 2.379,00 (CIG:Z532BDDE90) a favore della ditta NUOVA TERMOTECNICA, per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. del DSS 13.
3763 23-03-202025-03-2020Liquidazione spesa di � 3.660,00 (CIG:Z5C2C02B4F) a favore della ditta MASSARO S.R.L., per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
3762 23-03-202025-03-2020Liquidazione spesa di � 401,38 (CIG:Z422C011AC) a favore della ditta NUOVA TERMOTECNICA, per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. del DSS 13.
3761 23-03-202025-03-2020Liquidazione spesa di � 1.268,80 (CIG:Z222C148AE) a favore della ditta ECOGROUP di Rizzi Francesco, per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli immobili delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. del DSS 13.
3760 23-03-202027-03-2020Dss11 - sig.ra B.G. dipendente a tempo indeterminato del DSS11 congedo parentale per gravi motivi familiari ex art. 42- comma 5 - del D.Lgs 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs 18/7/2011 n .119
3759 23-03-202025-03-2020Liquidazione spesa di � 4.880,00 (CIG:Z9A2B033C7) a favore della ditta G. SCAVI S.R.L., per interventi di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell'U.T.P. del DSS 13.
3758 23-03-202025-03-2020AREA GESTIONE TECNICA. (P.d.D. n� 25) Liquidazione fatture utenze ASL Bari - Lista n. 10345 del 20.03.2020 - Importo totale � 17.797,27 - ACQUEDOTTO PUGLIESE.
3757 23-03-202025-03-2020Liquidazione spesa di � 1.952,00 (CIG:Z512B1A268) a favore della ditta Pellicani & Noviello, per lavori inerenti interventi di manutenzione ord. extracontrattuale sugli impianti in esercizio nelle strutture di competenza dell'U.T.P. del DSS 12.
3756 23-03-202025-03-2020Liquidazione spesa di � 1.220,00 (CIG:Z9C2B99A63) a favore della ditta NODUS S.R.L., per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento del verde sulle strutture di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
3755 23-03-202025-03-2020Liquidazione spesa di � 976,00 (CIG:ZBD2BF429C) a favore della ditta P&P Appalti, per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli immobili delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
3754 23-03-202025-03-2020Liquidazione spesa di � 1.464,00 (CIG:Z4A2B95539) a favore della ditta AQUASERVICE, per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli impianti di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
3753 23-03-202025-03-2020Liquidazione spesa di � 854,00 (CIG:ZF32BBBF5E) a favore della ditta ITEL TELECOMUNICAZIONI SRL, per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli immobili delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
3752 23-03-202025-03-2020Liquidazione spesa di � 7.661,60 (CIG:vedi lista di liquidazione) a favore della ditta Pellicani & Noviello, per lavori inerenti interventi di manutenzione ord. extracontrattuale sugli impianti in esercizio nelle strutture di competenza dell'U.T.P. di Pu
3751 23-03-202023-03-2020A.G.P. - Fornitura farmaco esclusivo RUBRACA (Rucaparib Camsilato), vari dosaggi per un periodo di 6 mesi con facolt� di proroga per ulteriori 6 mesi, salvo anticipata attivazione di convenzione regionale da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia S
3750 23-03-202027-03-2020D.S.S.11- Liquidazione e pagamento "Rimborso spese di viaggio assistiti nefropatici". FEBBRAIO 2020 � 10.189,90.
3749 23-03-202025-03-2020A.G.T. - Interventi manutentivi vari eseguiti presso il P.O. F. Fallacara di Triggiano CIG:Z1D2B20CFD - Liquidazione delle competenze di � 5.490,00 alla ditta G. SCAVI s.r.l.
3748 23-03-202025-03-2020A.G.T. - Lavori di sistemazione della cartellonistica, tabelle di segnaletica e pannelli di recizione presso l'area esterna della R.S.A. sita in Mola di Bari alla via Russolillo CIG:Z222B1C6C3 Liquidazione delle competenze di � 2.440,00 alla ditta G. SCA
3747 23-03-202023-03-2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di MARZO 2020. Spesa complessiva �.1.363.349,08.
3746 23-03-202025-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 41.099,67 a favore della Ditta Tecnomia s.r.l., a fronte di lavori straordinari su impianti presso il P.O. di Monopoli CIG:ZE12B16D0E
3745 23-03-202025-03-2020P.O. Di Venere - Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 3318 del 10.03.2020.
3744 23-03-202025-03-2020P.O. Di Venere - Procedura Telematica EmPulia Protocollo PI055455-20 del 13.03.2020. Affidamento della fornitura, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di riduttori di pressione occorrente alla
3743 20-03-202025-03-2020A.G.T- Emergenza COVID 19 - Lavori straordinari edili ed impiantistici per posizionamento ambulatori mobili di cui alla D-D-G. n. 272/2020. Affidamento diretto dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 CIG:Z452C7CE0C
3742 20-03-202025-03-2020Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata ASL BA - SALDO FEBBRAIO 2020 - ACCONTO MARZO 2020. Euro 13.915.621,75*
3741 20-03-202025-03-2020LIQUIDAZIONE SPESA FARMACEUTICA CONVENZIONATA ASL BA - � 6.057,89* - "CASSA MARITTIMA" FEBBRAIO 2020.
3740 20-03-202025-03-2020Dss9, Liquidazione fatture Ditta Madicair Sud canoni di locazione periodo marzo 2018. Importo eURO 6.771,94
3739 20-03-202025-03-2020Progetto Formativo Aziendale "LA MENOPAUSA QUALE OCCASIONE DI SALUTE", Corso di Formazione in Medicina Generale. Monopoli, 16 novembre 2019 - Dott.ri V. Napoletano e A. Di Bari. Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo atto � 1.231,19)
3738 20-03-202025-03-2020 Progetto Formativo Aziendale "LA MENOPAUSA QUALE OCCASIONE DI SALUTE", Corso di Formazione in Medicina Generale. Conversano, 26 ottobre 2019 - Dott.ri P. Albanese e A. Montanaro. Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo atto � 1.332,8
3737 20-03-202025-03-2020Accreditamento progetto formativo aziendale n. 5709 anno 2020 dal titolo "MISURE DI PREVENZIONE, TECNICHE DI CONTENIMENTO E DISSUASIONE IN SITUAZIONI DI RISCHIO FISICO". Versamento contributo. (Importo complessivo atto � 10,00).
3736 20-03-202025-03-2020P.O. Bari Sud - Liquidazione fattura ditta Sancilio di Sancilio Francesco lista di liquidazione n. 10277 del 18.03.2020 per un importo di � 3384,28 - CIG: 7433404F05
3735 20-03-202025-03-2020Accreditamento progetto formativo aziendale n. 5761 anno 2020 dal titolo "PEDIATRIC ADVANCED LIFE SUPPORT (PALS)". Versamento contributo. (Importo complessivo atto � 10,00).
3734 20-03-202025-03-2020P.O. Bari Sud - liquidazione fatture ditta SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO lista di liquidazione n. 10271 del 18/03/2020 per un importo di � 130,54 - CIG: Z5B2B15B91
3733 20-03-202025-03-2020PO Bari Sud - Presa d'atto lista di liquidazione n. 10306 del 19/03/2020, in favore della ditta Post&Service Group srl, (Cig come da allegata lista) per la fornitura del servizio di spedizione posta � 20,01
3732 20-03-202025-03-2020P.O. Bari Sud - Presa d'atto lista di liquidazione n. 10251 del 18/03/2020 ditta Sancilio di Sancilio Francesco per un importo di � 181,17. CIG: Z3F2B2A452
3731 20-03-202025-03-2020Presa d'atto di avvenuto impianto di endoprotesi vascolare Carotid Wallstent per pazienti L.A.C., D.F.A., A.C., S.V., D.M.R., S.G., D.F.A., D.G., M.V., D.C.V.A., T.S. E A.G. presso la U.O.CC. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere Smart CIG: ZAA2C7
3730 20-03-202025-03-2020P.O. Bari Sud - Emergenza COVID-19. Autorizzazione del dipendente Stefania Brescia All'espletamento delle prestazioni lavorative nelle modilit� di cui all'art. 18 e 32 L.81/2017
3729 20-03-202025-03-2020Procedura Telematica EmPulia protocollo PI055445-20 del 13.03.2020 Affidamento della fornitura, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di laringoscopi a luce fredda occorrenti alla U.O.C. di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologi
3728 20-03-202025-03-2020Procedura telematica EmPulia protocollo PI055698-20 del 13.03.2020 affidamento della fornitura, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di cavi per collegamento sensore a pulsossimentro, cellette per ossigeno e materiale per respirat
3727 20-03-202025-03-2020Procedura Telamatica Empulia protocollo P1058240-20 del 17/03/2020. Affidamento della fornitura ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., di fibrolaringoscopi monouso occorrenti alla UOC di Otorinolaringoiatria del P.O. Di Venere. Sma
3726 20-03-202025-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 3.050,00 a favore della Ditta Di Bitonto Impianti s.r.l., a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Monopoli CIG:Z702C25E96
3725 20-03-202025-03-2020A.G.T. - Lavori di pitturazione presso ambienti del Pronto Soccorso del P.O. S. Paolo - Bari. Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016. CIG:ZCF2C60BF3
3724 20-03-202025-03-2020A.G.T.: Interventi di bonifica e ripristino rete antivolatili di tutto il prospetto del P.O. S. Paolo - Bari. Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 CIG:ZF92C5EE17
3723 20-03-202025-03-2020A.G.T. - U.O.S. Manutenzioni App. Elettromedicali: Emergenza COVID-19. Autorizzazione del dipendente all'espletamento delle prestazioni lavorative nelle modalit� di cui all'art. 18 e 23 l. 81/2017.
3722 20-03-202025-03-2020Affidamento della fornitura di n.200 Placche Adulto mod F7950 e F7952 per defibrillatori in dotazione al Servizio Emergenza Sanitaria "118 - PPIT" della ASL BA. CIG Z2E2C7BD10
3721 19-03-202023-03-2020AGP AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL COMMA 2, LETT. A) DELL'ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI RASSEGNA STAMPA, MONITORAGGIO WEB, RILEVAZIONI AUDIOVISIVE D FORNITURA APP "DATA SAMPA MOBILE" PER LE ESIGENZE DELLA ASL B
3720 19-03-202023-03-2020LIQUIDAZIONE FATTURE GPI SPA. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10286 DEL 19/03/2020. CIG: 716952927F
3719 19-03-202025-03-2020Lavori urgenti relativi al riattamento e rifunzionalizzazione della Farmacia ospedaliera per accorpare la Farmacia territoriale in un unico servizio presso il P.O. di Monopoli. Approvazione atti e indizione di gara a procedura negoziata gestita interamen
3718 19-03-202023-03-2020Dipendente C.R. matricola 5012963. Concessione di ulteriore periodo di congedo per gravi e documentati motivi familiari, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs, 26 marzo 2001, n. 151.
3717 19-03-202023-03-2020DSS N. 12 - Dipendente P.L. - matricola 5012370. Accoglimento istanza permesso mensile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
3716 19-03-202023-03-2020Dss12. Acquisto materiale di consumo per strumentazione di Isteroscopia - U.O. Fisiopatologia della Riproduzione Umana e P.M.A � P.T.A. Conversano. Spesa complessiva � 630.25. CIG Z1C2C6DF87
3715 19-03-202023-03-2020DSS12. ESTENSIONE DI GARA PER FORNITURA DVD MEDICALI E CARTELLINE PORTA DVD, DESTINATI AL SERVIZIO DI RADIOLOGIA - P.T.A. CONVERSANO. SPESA COMPLESSIVA � 3.672,20= (IVA INCLUSA) CIG ZDA2C69929
3714 19-03-202023-03-2020DSS12 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI �3.006,597- IN FAVORE DI DITTE DIVERSE, PER CANONI NOLEGGIO PER LA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE (D.M. 332/99) AD UTENTI AVENTI DIRITTO DEL DSS12
3713 19-03-202023-03-2020D. S. S. N. 5 Liquidazione contributo economico metodo A. B. A. ( L. R. . 45/2008 art. 9 - D. G. R. n. 2035/09 - D. G. R. n. 2506/2012) anno/2019 in avore dell'utente L. G. per un totale complessivo di �. 4432.00).
3712 19-03-202023-03-2020DSS 5. Liquidazione fatture per la fornitura di alimenti senza glutine a soggetti celiaci - DGR n. 251 del 26.02.2010 . Ditta "La casa del celiaco di Vargi� Fiorella". Lista di liquidazione n. 9167 del 05.03.2020 (�. 89,93=).
3711 19-03-202023-03-2020D. S. S. N. 5 Liquidazione contributo economico metodo A. B. A. ( L. R. n. 45/2008 art. 9 � D. G. R. n. 2035/09 � D. G. R. n. 2506/2012) anno/2019 in favore dell'utente C.M. per un totale complessivo di �. 4.384,00#.
3710 19-03-202023-03-2020D. S. S. N. 5. Legge 126/1980. Pagamento sussidio ad assistiti aventi diritto per una spesa complessiva di �. 4.068,80#. Periodo: Mese di FEBBRAIO 2020.
3709 19-03-202023-03-2020D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta SHARP ELETTRONICS ITALIA S.P.A. per canone di nolo fotocopiatrice in dotazione all'HOSPICE di Grumo Appula e Medicina di Base di Acquaviva. Rata n. 5 Lista di liquidazione n. 10091 del 12/03/2020 di � 258
3708 19-03-202023-03-2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta AMBIENTE & TECNOLOGIE srl per " servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da termodistruggere ". GENNAIO 2020. Lista di liquidazione n. 10199 del 17/03/2020 di � 11,22= CIG: 81906355D
3707 19-03-202023-03-2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta LAVECO srl per " servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da termo distruggere " GENNAIO 2020. Lista di liquidazione n. 10093 del 12/03/2020 di � 1.403,27= CIG: 81906355D2
3706 19-03-202023-03-2020"Distretto Socio Sanitario 2" - Liquidazione in favore della Ditta MEDIGAS ITALIA S.R.L. relativa a canoni di noleggio attrezzature sanitarie fornite ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n. 9553 del 09/03/2020, n.9772 del 11/0
3705 19-03-202023-03-2020D.S.S.N.2 Liquidazione fattura ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA FONDAZIONE ARGES � Lista di liquidazione n. 9081 del 04/03/2020.
3704 19-03-202023-03-2020DSS2- "FONDAZIONE CNAO di Pavia- Liquidazione fatture per prestazioni di Adroterapia effettuate ad assistiti del DSS2 Sig.ra B.P.N.,e Sig.ra D.C.R. come da lista di liquidazione n. 7216 .del 21/02/2020 per un importo complessivo di �. 48.000,00
3703 19-03-202023-03-2020P.O. Putignano � Liquidazione fattura ditta Carl Zeiss spa - lista di liquidazione n� 8478 del 02/03/2020 per importo complessivo di �.1.464,000= CIG: ZA627B4AE5
3702 19-03-202023-03-2020P.O.Putignano � Liquidazione fattura ditta Simad srl - lista di liquidazione n� 7702 del 25/02/2020 per un importo di �. 2.366,80= CIG: Z3D27DEBA1.
3701 19-03-202023-03-2020P.O. Putignano liquidazione fattura ditta Kyocera Document Solutions Italia spa per canone noleggio fotocopiatrici - Lista di liquidazione n� 8648 del 03/03/2020 di �. 2.012,09= - CIG: 5950618D4E
3700 19-03-202023-03-2020P.O. Putignano � Liquidazione fattura ditta Carl Zeiss spa liste di liquidazioni n� 7695 del 25/02/2020 e n� 8480 del 02/03/2020 per importo complessivo di �. 2.806,00= - CIG: Z8B27B4E67
3699 19-03-202023-03-2020Macroarea "Cl" di Monopoli � Conversano Liquidazione Attivit� Libero Professionale effettuata nel mese di Gennaio 2020
3698 19-03-202025-03-2020DSS BARI. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI �. 35406.76 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 'N.O.DI S.S. NUOVI ORIZZONTI DI SOSTEGNO SOCIALE' PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI GENNAIO 2020.
3697 19-03-202025-03-2020DSS BARI. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI �. 20745.00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 'SERVIZIO AMBULANZE & SANITA' GIOVANNI PAOLO II' PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI GENNAIO 2020
3696 19-03-202025-03-2020DSS BARI. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI �. 1560.00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA 'PUBBLICA ASSISTENZA ALIVOL O.N.L.U.S.' PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI GENNAIO 2020.
3695 19-03-202025-03-2020DSS BARI. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI 650.00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA SOS ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS BARI PER DELEGA DI UN PAZIENTE DIALIZZATO TRASPORTATO NEL MESE DI GENNAIO 2020.
3694 19-03-202025-03-2020DSS BARI. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI �. 6900.00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARIA 'EMERGENZA SOCCORSO' PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI GENNAIO 2020.
3693 19-03-202025-03-2020DSS BARI. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI �. 12930.00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE 'APULIA SOCCORSO' PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI GENNAIO 2020.
3692 19-03-202025-03-2020DSS BARI. RIMBORSO SPESE A FAVORE DI ASSISTITI IN TRATTAMENTO EMODIALITICO PER COMPLESSIVI �. 1347.56.
3691 19-03-202025-03-2020LIQUIDAZIONE FATTURA 'FONDAZIONE CNAO PAVIA' PER RIMBORSO PRESTAZIONI DI ADROTERAPIA. GIUSTA D.G.R. PUGLIA 194 DEL 2018. LISTA DI LIQUIDAZIONE 10007 DEL 12/03/2020.
3690 19-03-202025-03-2020DSS BARI. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI �. 390.00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA E.L.S.O. EMERGENCY LIFE SUPPORT ONLUS PER DELEGA DI UN PZ. DIALIZZATO TRASPORTATO NEL MESE DI GENNAIO 2020.
3689 19-03-202025-03-2020DSS BARI. LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA D.M. 332/99. LISTA DI LIQUIDAZIONE 9921 DELL'11/03/2020.
3688 19-03-202025-03-2020dss bari. liquidazione contributo metodo aba pz. attolico filomena. D.G.R. 2035/2009 L.R. 45/2008 PER �. 4520.00.
3687 19-03-202025-03-2020AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014- 2020 -Cod. Mirweb A0912.51 - Lavori di"Adeguamento dell'immobile attuale sede del P.O. "S. Maria del Piede" di Gravina in Puglia. Interventi per la rifunzionalizzazione del P.O." - Approvazione verbali di gara - Propost
3686 18-03-202019-03-2020Area Servizio Socio Sanitario. Comunit� socio sanitaria (art.57) "ZO E'" Ente gestore "Cooperativa Sociale L'Adelfia" di Alessano (LE). Liquidazione per l'attivit� di assistenza residenziale a disabili nei mesi di gennaio e febbraio 2020 di � 6.243
3685 18-03-202019-03-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunit� "Casa Famiglia Multiutenza Sant'Andrea" sita in Coriano (RN) alla Via Pian della Pieve n. 56/58 gestita dalla Montetauro Cooperativa Sociale a r.l. con sede in Via Chiesa n. 3 a Coriano (RN). Liquidazio
3684 18-03-202019-03-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Protetta "RESEDA Srl" sita in Strada Provinziale Noicattaro-Torre a Mare snc gestita dalla Cooperativa Sociale RAGGIO DI SOLE a r.l.". Liquidazione per l'attivit� di assistenza residenziale ad utente non
3683 18-03-202019-03-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "SAN PIO" (ex art. 66) ubicata in Adelfia alla Via Generale Scattaglia n.c., ente gestore "S.A.AP. s.r.l.". Liquidazione per le attivit� di assistenza residenziale in favore di utenti anziani
3682 18-03-202019-03-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. RSSA "Santa Teresa" (ex art. 66) sita in Bari alla Via Postiglione n. 14/D, Ente gestore "SATER S.r.L.". Liquidazione per l'attivit� di assistenza residenziale a pazienti non autosufficienti per il
3681 18-03-202019-03-2020Direzione Area Servizio Sociosanitario: Comunit� Socio Riabilitativa (art.57) - "Residence Casa Bianca S.r.l. " ex Cavallino Hotel ubicata in Modugno (BA) in s.s. 96 km 119+200 con sede legale in Bar alla Via Melo n. 102. L
3680 18-03-202018-03-2020A.G.P. - Fornitura farmaco esclusivo OLUMIANT (Baricitinib), vari dosaggi per un periodo di 6 mesi con facolt� di proroga per ulteriori 6 mesi, salvo anticipata attivazione di convenzione regionale da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia SpA. Au
3679 18-03-202018-03-2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente sig.ra FERRIERI Fabiola, Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere.
3678 18-03-202018-03-2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente sig.ra TARANTINO Tiziana, Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere.
3677 18-03-202018-03-2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente sig.ra CALED OSMAN KEKIA Alex, Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere.
3676 18-03-202018-03-2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente sig.ra SPINA Silvia, Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere.
3675 18-03-202019-03-2020A.G.T.: - F.E.S.R. 2014-2020 - Rifunzionalizzazione dell'immobile esistente destinato a RSA nel comune di Mola di Bari - Interventi di sistemazione aree esterne e realizzazione nuovi impianti tecnologici. Approvazione progetto esecutivo.
3674 18-03-202019-03-2020Programma F.E.S.R. 2014-2020 Affidamento dei servizi di progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "Nuova Realizzazione
3673 18-03-202025-03-2020P.O. Di Venere - Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. di elmetti e lenti chirurgiche monouso occorrenti al Reparto Chirurgico multidisciplinare COVID-19 del P.O. Di Venere. Cig Z1F2C77E31.
3672 18-03-202018-03-2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di MARZO 2020. Spesa Complessiva �.97.043,89=.
3671 18-03-202018-03-2020Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Febbraio 2020. Totale spesa �.17.695,00.
3670 18-03-202018-03-2020U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti dell'Istituto Medico Psico-Pedagogico "S. Agostino" di Noicattaro (BARI), riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitat
3669 18-03-202018-03-2020U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti del Presidio Pubblico di Riabilitazione "SAN GIOVANNI DI DIO" sito in Adelfia (BA), gestito dal CONSORZIO SANITA' & SERVIZI INTEGRATI PER A
3668 18-03-202018-03-2020U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti del Centro Polivalente di Riabilitazione "PIERANTONIO FRANGI" gestito dalla Societ� "ELIA DOMUS S.r.l.", riguardante le prestazioni sanitar
3667 18-03-202018-03-2020U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "MONTE IMPERATORE" di NOCI (BA), gestita dalla Societ
3666 18-03-202018-03-2020U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "SANTA MARIA S.p.A.", con Sede in BARI, nel mese di G
3665 18-03-202018-03-2020U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "MATER DEI HOSPITAL", gestita dalla Societ� "C.B.H. Citt� di Bari Hospital S.p.A." con
3664 18-03-202018-03-2020U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Attivazione DEA di 1� livello limitatamente all'attivit� di Emergenza urgenza presso la Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "MATER DEI HOSPITAL" sita in Bari alla via Hahnemann n. 10, gesti
3663 18-03-202018-03-2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuit� Assistenziale delle competenze del mese di FEBBRAIO 2020. Costo complessivo �.1.177.481,77=.
3662 18-03-202018-03-2020U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime residenziale nel mese di FEBBRAIO 2020, dalla Struttura Sanitaria Accreditata Istituzionalmente "Hospice - Centro Residenziale di Cu
3661 18-03-202018-03-2020U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime residenziale in favore di pazienti oncologici in fase terminale nel mese di FEBBRAIO 2020 dalla Societ� "LE.BI.PA.MI. s.r.l." gestor
3660 18-03-202018-03-2020liquidazione compenso Presidente Collegio Sindacale Dott. Giovanni Carnevale - periodo 01/10/2019 - 31/12/2019
3659 18-03-202018-03-2020Emergenza COVID-19. Autorizzazione all'integrazione delle giornate di espletamento delle prestazioni lavorative nelle modalit� di cui all'art. 18 e 23 l.81/2017. Dipendente Grasso Claudia.
3658 18-03-202018-03-2020Area Gestione Risorse Umane: Sig.ra D.S. - nata il 18/04/1955 - matricola 2500330 - dipendente di questa Azienda - in qualit� di Assistente Sociale - con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato - in servizio presso il Consultorio di Giovinazzo.
3657 18-03-202018-03-2020Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia - Emergenza COVID-19. Autorizzazione del dipendente R.A. all'espletamento delle prestazioni lavorative nelle modalit� di cui all'art. 18 e 23 l.81/2017.
3656 18-03-202018-03-2020Dss11- Liquidazione fatture elencate nella lista di liquidazione n. 9297del 06/03/2020 per � 3.240,00 a favore di AMOPUGLIA Onlus per assistenza domiciliare oncologica erogata in favore di pazienti residentinel DSS. 11. C.I.G. 820808345E
3655 18-03-202025-03-2020P.O. Di Venere - Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. del servizio di noleggio, della durata di n. 12 mesi, di n. 1 apparecchiatura portatile di biosmosi per dialisi occorrente alla U.O.C. Nefrologia e Dialisi del P.O
3654 18-03-202019-03-2020AREA GESTIONE TECNICA. (P.d.D. n� 24) Liquidazione fatture utenze ASL Bari - Lista n. 9603 del 10.03.2020 - Importo totale � 36.264,00 - ACQUEDOTTO PUGLIESE.
3653 18-03-202019-03-2020AREA GESTIONE TECNICA. (P.d.D. n� 23) Liquidazione fatture utenze ASL Bari - Lista n. 9601 del 10.03.2020 - Importo totale � 37.507,71 - ESTRA ENERGIE.
3652 18-03-202018-03-2020DSS N. 10 Liquidazione fattura ASSOCIAZIONE ARGES ONLUS - CIG Z9529FE29D �. 1.200,00. Lista di liquidazione n. 10188 del16/03/2020.
3651 18-03-202018-03-2020D.S.S. N. 10 - Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 2811 del 02.03.2020 avente oggetto: "Rendiconto spese sostenute nel mese di FEBBRAIO 2019 a mezzo Cassa economale per un importo di �. 530,30. Codice Economo n. 215".
3650 18-03-202018-03-2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri Convenzionati per il mese di FEBBRAIO 2020. �.1.943.025,89=.
3649 18-03-202018-03-2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di FEBBRAIO 2020. �.8.520.749,35.
3648 18-03-202018-03-2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale - D.M. 07/03/2006 - Triennio 2018-2021. Liquidazione competenze mese di FEBBRAIO 2020. Spesa Complessiva �. 70.957,52=
3647 18-03-202018-03-2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale - D.M. 07/03/2006 - Triennio 2017-2020. Liquidazione competenze mese di FEBBRAIO 2020. Spesa Complessiva �. 36.720,25=
3646 17-03-202018-03-2020UOC - INGEGNERIA CLINICA: Emergenza COVID-19. Autorizzazione dei dipendenti all'espletamento delle prestazioni lavorative nelle modalit� di cui all'art.18 e 23 . l.81/2017.
3645 17-03-202018-03-2020Servizio prevenzione e protezione Emergenza COVID-19. Autorizzazione dei dipendenti all'espletamento delle prestazioni lavorative nelle modalit� di cui all'art 18 e 23 1. 81/2017
3644 17-03-202025-03-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto di avvenuto impianto di lesione multilegamentosa per paziente C.R. presso la U.O.C. di Ortopedia e Traumatogia del P.O. Di Venere. Cig ZAA2C71D55.
3643 17-03-202025-03-2020P.O. Di Venere - Procedura Telematica EmPulia Protocollo PI043129-20 del 26.02.2020 . Affidamento della fornitura, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di reagenti per colture cellulari occorren
3642 17-03-202018-03-2020Dipartimento di Prevenzione - Emergenza COVID -19. Autorizzazione dei dipendenti all'espletamento delle prestazioni lavorative nelle modalit� di cui all'art. 18 e 23 L. 81/2017.
3641 17-03-202018-03-2020Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto cassa economale n. 202. Spese eseguite dal 01.02.2020 al 29.02.2020.
3640 17-03-202018-03-2020A.G.T.- EMERGENZA CORONAVIRUS - Affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 relativo ai "lavori urgenti di adeguamento della rete di distribuzione dei gas medicinali presso gli ambulatori ed il reparto sito al
3639 17-03-202018-03-2020DSS N. 13 - Rendiconto spese sostenute nel mese di Febbraio 2020 a mezzo Cassa Economale codice Economo N� 221.
3638 17-03-202018-03-2020DSS N. 13 - Liquidazione fattura in favore della ditta LAV.I.T. LAVANDERIA INDUSTRIALE, per il servizio di noleggio lavanolo reso nel periodo Gennaio/Settembre 2019, come da lista di liquidazione n. 7005 del 20/02/2020 per un importo complessivo di �. 19
3637 17-03-202018-03-2020DSS N. 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di assistiti aventi diritto, relativi al mese di FEBBRAIO 2020.
3636 17-03-202018-03-2020"Distretto Socio Sanitario 2" - Liquidazione in favore della Ditta VIVISOL S.R.L. relativa a canoni di noleggio attrezzature sanitarie fornite ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n. 9520 del 09/03/2020.
3635 17-03-202018-03-2020Area Ospedaliera Bari Nord � P.O. della Murgia � Importazione-acquisto farmaco estero n. 3 confezioni (da 10 cpr) del farmaco Lomustine 40mg (Belustine), per il paziente P.S.R. residente sul territorio del D.S.S. n. 4 - Spesa complessiva �. 77,88 - CIG:
3634 17-03-202018-03-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia. Importazione - acquisto farmaco estero n. 2 confezioni (da 100 cpr) del farmaco Glycopyrrolate 1 mg (Glycolate), per il paziente B.O. residente sul territorio del D.S.S. 5 - Spesa complessiva di �. 49,94 -
3633 17-03-202018-03-2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD � P.O. della Murgia. Rendiconto cassa economale febbraio 2020.
3632 17-03-202018-03-2020A.G.P. - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.63, COMMA 2, LETT. C), DEL D. LGS N 50/2016 E S.M.I. PER LA FORNITURA DEL FARMACO ESCLUSIVO COMETRIQ VARI DOSAGGI PER UN PERIODO DI 3 MESI CON FACOLTA' DI PROROGA PER ULTERIORI 3 MESI SALVO ANTICIPATA ATTIVAZIONE DI C
3631 17-03-202018-03-2020Area Ospedaliera Bari Nord � P.O. della Murgia � Acquisto n. 12 confezioni del farmaco estero SCOPODERM TTS (Scopolamina) 1.54 mg - 5 cerotti, per il paziente L.V. residente nel territorio del D.S.S. n. 4 - Spesa complessiva �. 310,86 - CIG:ZE12C6OFD2
3630 17-03-202018-03-2020A.G.P. - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.63, COMMA 2, LETT. C), DEL D. LGS N 50/2016 E S.M.I. PER LA FORNITURA DEL FARMACO ESCLUSIVO TALZ VARI DOSAGGI PER UN PERIODO DI 3 MESI CON FACOLTA' DI PROROGA PER ULTERIORI 3 MESI SALVO ANTICIPATA ATTIVAZIONE DI CONVE
3629 17-03-202018-03-2020DSS11 - liquidazione fatture dell'importo di �. 6.433,37 in favore della Ditta Vivisol per canoni di noleggio per la ventiloterapia domiciliare ad utenti aventi diritto del DSS11
3628 17-03-202018-03-2020P.O. Di Venere - emergenza COVID-19. Autorizzazione della dipendente Piscitelli Beatrice all'espletamento delle prestazioni lavorative nelle modalit� di cui all'art. 18 e 32 L.81/2017.
3627 17-03-202018-03-2020P.O. Di Venere - emergenza COVID-19. Autorizzazione della dipendente Giorgia Di Lauro all'espletamento delle prestazioni lavorative nelle modalit� di cui all'art. 18 e 32 L.81/2017.
3626 17-03-202018-03-2020P.O. Di Venere - Revoca benefici previsti dall'art. 33 comma 3 Legge 104/92 - Dipendente R.P. matr. 4811602 - del P.O. Di Venere.
3625 17-03-202018-03-2020P.O. Di Venere - B.L. matricola n.4811550 del P.O. Di Venere - Congedo Parentale per gravi motivi ex art. 42 - comma 5 del D.lgs. 26.03.2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.lgs. 18.07.2011 n.119.
3624 17-03-202018-03-2020P.O. Di Venere - C.L.M. matricola n. 47811470 del P.O. Di Venere - Congedo Parentale per gravi motivi ex art. 42 - comma 5 del D.lgs. 26.03.2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.lgs. 18.07.2011 n.119.
3623 17-03-202018-03-2020Area Ospedaliera Bari Nord � P.O. della Murgia -Dipendente sig. T. R.. matr. 3021013 Congedo parentale per gravi motivi ex art.42-comma 5- del D. Lgs del 26/03/01 n.151.
3622 17-03-202018-03-2020Area Ospedaliera Bari Nord � P.O. della Murgia Dipendente dott. M. N. matr. 5012466 Revoca dei benefici previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92.
3621 17-03-202018-03-2020Area Ospedaliera Bari Nord � P.O. della Murgia. � Liquidazione fatture della Ditta CEF SCRL (64560) lista n. 46030/2019 di �. 175,81
3620 17-03-202018-03-2020Dss11 - procedura in economia per acquisto n. 18 letti ortopedici a 2 manovelle e n. 18 (pa) sponde a molle ribaltabili.
3619 17-03-202018-03-2020Area Ospedaliera Bari Nord � P.O. della Murgia. � Liquidazione fattura Ditta MAVIMED srl u.s. (57124), lista 47351/2019 �. 1.588,44
3618 17-03-202018-03-2020Area Ospedaliera Bari Nord � P.O. della Murgia � Acquisto n. 5 confezioni del farmaco estero SCOPODERM TTS (Scopolamina) 1.54 mg - 5 cerotti, per il paziente B.D. residente nel territorio del D.S.S. n. 5 - Spesa complessiva �. 139,15 - CIG:Z052C5F7D2
3617 17-03-202018-03-2020Area Ospedaliera Bari Nord � P.O. della Murgia � Importazione-acquisto farmaco estero n. 4 confezioni Cellcept Soluzione Orale (Micofenolato Mofetile), per il paziente M.G. residente sul territorio del D.S.S. n. 5 - Spesa complessiva �. 639,54 - CIG: Z65
3616 17-03-202018-03-2020Area Gestione Patrimonio - Liquidazione della fattura n.20200009 del 10/02/2020, emessa dalla ditta Converpress Srl per prestazione pubblicitaria. Lista di liquidazione nr. 8426 (SMART CIG n. Z432BF3E29)
3615 17-03-202018-03-2020Area Gestione Patrimonio - Liquidazione della fattura n. FATTPA 12_20 del 12/02/2020, emessa dalla ditta AGV Automazione SaS per attivit� manutentiva e relativa fornitura di materiale di consumo dell'affrancatrice in dotazione al protocollo aziendale. Li
3614 17-03-202018-03-2020Immobile condotto in locazione dalla ASL BA sito in Bari - Via Amendola n.124/C ed adibito a SERT - Pagamento canone di locazione dal 01/03/2020 al 31/05/2020.
3613 17-03-202018-03-2020Immobile condotto in locazione dalla ASL BA adibito a Centro Riabilitativo sito in Altamura - Via Palestro, 60. - Pagamento Oneri condominiali anno 2019.
3612 17-03-202018-03-2020Immobile condotto in locazione dalla ASL BA sito in Corato al Viale Vittorio Veneto, 20 adibito a sede di ambulatori, uffici e servizi - Liquidazione canone di locazione 1� semestre 2020 in favore della propriet�.
3611 17-03-202018-03-2020Immobile sito in Molfetta - II e III Traversa di Via Caduti sul Lavoro acquisito in locazione ed adibito a uffici e servizi del Dipartimento Prevenzione. Pagamenti canoni di locazione.
3610 17-03-202018-03-2020Immobile condotto in locazione dalla ASL BA sito in Modugno - Via Paradiso dal n. 18/A al n. 18/P - Liquidazione oneri condominiali anno 2019.
3609 17-03-202018-03-2020Locali condotti in locazione dalla ASL BA sito in Bari - Carbonara - all'interno Ospedale "Di Venere" ed adibiti a Guardia Medica e Riabilitazione - Pagamento canone di locazione rata novembre 2019
3608 17-03-202018-03-2020Immobile sito in Sannicandro di Bari - Corso Vittorio Emanuele, 65/67 - Quantificazione e liquidazione a titolo di indennizzo per ripristino ambienti in favore del locatore.
3607 17-03-202018-03-2020Immobile condotto in locazione dalla ASL BA sito in Modugno - Via Paradiso dal n. 18/A al n. 18/P - Liquidazione canone di locazione periodo 01/03/2020 - 31/05/2020 e quote condominiali dicembre 2019 e gennaio - febbraio 2020.
3606 17-03-202018-03-2020DSS11 - sig. L.R.M.A. dipendente a tempo indeterminato del DSS 11. congedo parentale per gravi motivi familiari ex art. 42 - comma 5 - del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. 18/07/2011 n. 119.
3605 17-03-202018-03-2020DSS11 - sig. R.N. dipendente a tempo indeterminato del DSS 11. congedo parentale per gravi motivi familiari ex art. 42 - comma 5 - del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. 18/07/2011 n. 119.
3604 17-03-202018-03-2020DSS11 - sig. C.I. dipendente a tempo indeterminato del DSS 11. congedo parentale per gravi motivi familiari ex art. 42 - comma 5 - del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. 18/07/2011 n. 119.
3603 17-03-202018-03-2020Immobile condotto in locazione dalla ASL BA sito in Bari - Via Podgora nn. 63-65-67-69-71-75-77-79-81-85 ed adibito a CSM - Bari Est. - Liquidazione oneri condominiali periodo 01/07/2019 - 31/12/2019.
3602 16-03-202018-03-2020Farmacia Territoriale ACQUAVIVA - Liquidazione fatture LISTA N. 7672 DEL 26/02/2020 per un totale complessivo di � 28.654,08*
3601 16-03-202018-03-2020Farmacia Territoriale ACQUAVIVA - Liquidazione fatture LISTA N. 8225 DEL 28/02/2020 per un totale complessivo di � 12.178,08*
3600 16-03-202018-03-2020Farmacia Territoriale ACQUAVIVA - Liquidazione fatture LISTA N. 8990 DEL 04/03/2020 per un totale complessivo di � 13.026,52*
3599 16-03-202017-03-2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per mese di MARZO 2019. Spesa Complessiva �.168.719,40.
3598 16-03-202017-03-2020AFFIDAMENTO SERVIZIO ESECUZIONE TAMPONI DOMICILIARI NEI SOGGETTI SOTTOPOSTI A ISOLAMENTO FIDUCIARIO PER LA PANDEMIA COVID-19 AI SENSI DEL COMMA 2 LETT.C) DELL'ART.63 DEL D. LGS N. 50/2016 E S.M.I.
3597 16-03-202017-03-2020LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ROSSETTI SPA PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO ALLE STRUTTURE DELLA ASL BA - IMPORTO COMPLESSIVO DI � 135.100,86- IVA INCLUSA. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10170 DEL 16.03.2020 CIG:7537497B49
3596 16-03-202017-03-2020Emergenza COVID-19. Autorizzazione del dipendente della Direzione Amm.va del DAPI all'espletamento delle prestazioni lavorative nelle modalit� di cui al Regolamento approvato giusta Delibera n. 289 del 09/03/2020.
3595 16-03-202017-03-2020Dip. Dipendenze Patologiche � Autorizzazione al lavoro agile quale misura per il contenimento del diffondersi del virus COVID-19.
3594 16-03-202017-03-2020Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attivit� residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunit� varie. Lista di liquidazione n.10155 del 13.03.2020. Importo � 42.228,77
3593 16-03-202017-03-2020U.O. Formazione - Emergenza COVID-19. Autorizzazione all'espletamento delle prestazioni lavorative nelle modalit� di cui all'art. 18 e 23, L. 81/2017 - Lavoro agile
3592 16-03-202017-03-2020Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attivit� residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunit� varie. Lista di liquidazione n.9914 del 11.03.2020. Importo � 35.166,10
3591 16-03-202017-03-2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amm.va Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici addetti alla Medicina dei Servizi per il mese di MARZO 2020. spesa di �. 34.464,31=.
3590 16-03-202018-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 617,32 a favore della ditta N.B.N. MEDICAL SERVICE S.R.L., per intervento di manutenzione straordinaria sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura Operativ
3589 16-03-202017-03-2020A.G.P. - Fornitura alimento afenil squash 30bst gusto agrumi e afenil squash 30bst gusto frutti di bosco. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.63 co.2 lett. b) punto 2) e lett. c) del D. Lgs. n� 50/2016 e s.m.i.
3588 16-03-202017-03-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig. G.F. nato il 12.02.1957 - matricola 4810951 - cat.B fascia 1 - Operatore Tecnico Cuciniere - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il P.O. Di Venere. Presa d'atto delle - Dimissioni Volontarie - a decorrere da
3587 16-03-202017-03-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig. M.P. - nato il 29.10.1953 - matricola 2503390 - cat.BS fascia 4 - Coadiutore Amministrativo - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il D.S.S 3. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie - quota 100 - a decorr
3586 16-03-202017-03-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra F.C. nata il 16.03.1953 - Puericultrice Senior - cat. C fascia 5 - matricola 2503320 di ruolo dell'Azienda c/o ilDSS 3 PTA Bitonto. Presa d'atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per compi
3585 16-03-202017-03-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig. P.R. - nato il 29.11.1954 - Infermiere Generico Senior - cat.C fascia 5 - matricola 4070440 di ruolo dell'Azienda c/o la Farmacia Territoriale Triggiano. Presa d'atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indet
3584 16-03-202017-03-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra M.A.S. - nata il 25.01.1958 - matricola 4060137 - cat.DS fascia 6 - C.P.S. Infermiere coordinatrice - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il SISP di Bitonto. Presa d'atto delle - Dimissioni Volontarie -
3583 16-03-202017-03-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra L. M.C. - nata il 01.09.1957 - matricola 4020259 - cat.D fascia 6 - C.P.S. Infermiere - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il DSS 11. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie - quota 100 - a decorrere
3582 16-03-202017-03-2020Area Gestione Risorse Umane: Sig.ra M.R. - nata il 18.05.1957 - matricola 4070450 cat. D fascia 6 - CPS - Infermiere - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il P.O. Fallacara. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dal 01.04.2020
3581 16-03-202017-03-2020Area Gestione Risorse Umane: Sig.ra B.E. - nata il 08.04.1951 - C.P.S. - Fisioterapista - matricola 4052827 - di ruolo dell'Azienda c/o il DSS 11. Presa d'atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per compimento del limite di et�
3580 16-03-202017-03-2020Area Gestione Risorse Umane: Sig.ra P.F. - nata il 12.10.1956 - matricola 4051799 cat. D fascia 6, CPS - Fisioterapista - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il D.S.S. 11. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dal 14.04.2020 e
3579 16-03-202017-03-2020Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott. GIORDANO VALERIO: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n.24 ore sett.li presso la ASL BA.
3578 16-03-202017-03-2020Area Gestione Risorse Umane: Dr. A. G. - n. il 04/10/1957 - matr. 4040814 - Dirigente Veterinario - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso il Dipartimento di Prevenzione - Servizio Veterinario SIAV C - Area Metropolitana di Bari. Presa d'att
3577 16-03-202017-03-2020Area Gestione Risorse Umane: Dott. S. A. - n. il 29/03/1953 matr.4020370 - Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - in servizio presso l'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. "San Paolo" di Bari. Cessazione per limiti di
3576 16-03-202017-03-2020Area Gestione Risorse Umane: Dr. C. M. - n. l'01/03/1955 - matr.4811482 - Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - in servizio presso l'U.O.C. di Chirurgia Generale del P.O. "Di Venere" di Bari. Cessazione per limiti di et� e col
3575 16-03-202017-03-2020Area Gestione Risorse Umane: Dr. G. A. - n. il 04/03/1955 - matr.2503253 - Dirigente Medico - a tempo indeterminato - con incarico di Struttura Semplice - presso il DSS 3 di Bitonto. Cessazione per limiti di et� e collocamento in quiescenza con effetto 0
3574 16-03-202017-03-2020Area Gestione Risorse Umane: Dr. L.L. - matr.4920834 - Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - in servizio presso la Direzione Sanitaria del P.O. "Di Venere" di Bari. Cessazione per superati limiti di et� e collocamento in quies
3573 16-03-202018-03-2020Liquidazione fatture ditta PUGLIA LIFE �. 64,48 - CIG 8235201ED6. Lista di liquidazione n. 10088 del 12/03/2020.
3572 16-03-202018-03-2020Liquidazione fatture ditta OSSIMAC �. 782,70 - CIG 8235196AB7. Lista di liquidazione n. 10015 del 12/03/2020.
3571 16-03-202018-03-2020Liquidazione fatture ditta CRIOSERVICE �. 5.427,45 - CIG 8235179CAF. Lista di liquidazione n. 10035 del 12/03/2020.
3570 16-03-202017-03-2020Sig.ra G.A. (M. 4044104) - CPS - Infermiere Professionale - a Tempo Indeterminato di questa ASL. Presa d'atto delle dimissioni volontarie dal servizio.
3569 16-03-202018-03-2020Liquidazione fatture ditta DOMOLIFE �. 3.864,85 - CIG 82351851A6. Lista di liquidazione n. 10049 del 12/03/2020.
3568 16-03-202017-03-2020Sig.ra M.J. (M. 4044168) - CPS - Infermiere Professionale - a Tempo Indeterminato di questa ASL. Presa d'atto delle dimissioni volontarie dal servizio.
3567 16-03-202018-03-2020Liquidazione fatture ditta LINDE MEDICALE �. 3.038,78 - CIG 823518734C. Lista di liquidazione n. 10056 del 12/03/2020.
3566 16-03-202017-03-2020Sig.ra L.E. (M. 4044180) - CPS - Infermiere Professionale - a Tempo Indeterminato di questa ASL. Presa d'atto delle dimissioni volontarie dal servizio.
3565 16-03-202018-03-2020Liquidazione fatture ditta VIVISOL �. 983,32 - CIG 82352252A8 Lista di liquidazione n. 10087 del 12/03/2020.
3564 16-03-202017-03-2020Sig.ra M.B. (M. 4044173) - CPS - Infermiere Professionale - a Tempo Indeterminato di questa ASL. Presa d'atto delle dimissioni volontarie dal servizio.
3563 16-03-202017-03-2020Sig. V.T (M. 4044095) - CPS - Infermiere Professionale - a Tempo Indeterminato di questa ASL. Presa d'atto delle dimissioni volontarie dal servizio.
3562 16-03-202018-03-2020Liquidazione Fattura Ditta SHARP - �. 129,41 - CIG 7640548BA9 - D.S.S. N. 10. Lista di liquidazione n. 9827 del 11/03/2019.
3561 16-03-202018-03-2020Liquidazione fattura IL GABBIANO - SAN GIOVANNI DI DIO - PRO.GES. Per assistenza di supporto di un Operatore Socio Sanitario e un Infermiere in favore di pazienti in assistenza domiciliare �. 22.802,79. cig 82073485D3. Lista di liquidazione n. 10117 del
3560 16-03-202017-03-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE - MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Altamura (BA). Periodo Febbraio 2020 - Costo Totale �. 4.556,00.
3559 16-03-202017-03-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE - MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo Febbraio 2020 - Costo Totale �. 7.953,52.
3558 16-03-202017-03-2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente sig.ra CAPONE Daniela, Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere.
3557 16-03-202017-03-2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente sig.ra PEZONE Lucia, Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere.
3556 16-03-202017-03-2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente dr.ssa RACO Sabrina, Dirigente Psicologo.
3555 16-03-202017-03-2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente sig. CUCINELLI Claudio, Collaboratore Professionale Sanitario -
3554 16-03-202017-03-2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente sig.ra MALERBA Valeria, Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei luoghi di lavoro.
3553 16-03-202017-03-2020Area Gestione Risorse Umane: Sig.ra L.A. - matricola 5013576 - C.P.S. - Infermiera Professionale - con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato - presso il D.S.S. 12 di Conversano. Presa d'atto delle dimisssioni volontarie - quota 100 - a decorre
3552 16-03-202017-03-2020Area Gestione Risorse Umane: Determinazione N.2681 del 26/02/2020. RETTIFICA.
3551 16-03-202017-03-2020Area Gestione Risorse Umane: Sig. L. M. - matricola n.2701444 - Collaboratore Proseffionale Sanitario - Infermiere di questa ASL BA - presso l'U.O. di Chirurgia Generale del P.O. di Corato. Collocamento in quiescenza per Dimissioni Volontarie ( recesso d
3550 16-03-202017-03-2020Area G.R.U. - Dott.ssa M.R.F. (matricola 2503730) - Dirigente Medico - a tempo indeterminato di questa ASL. Aspettativa senza assegni ex art.10 - comma 8, lett.a) del CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria del 10.02.2004.
3549 16-03-202018-03-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto di avvenuto impianto di protesi vascolare per paziente D.V.M. presso la U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere. Cig ZB22C66242.
3548 16-03-202017-03-2020Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Attribuzione della indennit� di COLLABORATORE DI STUDIO, ai sensi dell'art.59 lett. B comma 6 ACN 29.7.2009. ( CANNIELLO DANIELA ).
3547 16-03-202018-03-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto di avvenuto impianto di protesi per bay-pass vascolare per pazienti M.G., P.A., C.L., D.F., S.S., G.D.L., S.S., S.S. e C.E. presso la U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere. Cig ZF52C6659C.
3546 16-03-202018-03-2020P.O. Di Venere - Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. di n. 1 apparecchiatura radiologica mobile analogica da corsia occorrente alla U.O.C. Radiologia del P.O. Di Venere. Cig Z4252C6F298.
3545 16-03-202018-03-2020P.O. Di Venere - Emergenza COVID-19. Autorizzazione del dipendete Antonio Centrone all'espletamento delle prestazioni lavorative nelle modalit� di cui all'art. 18 e 32 L.81/2017.
3544 16-03-202018-03-2020P.O. Di Venere - Emergenza COVID-19. Autorizzazione del dipendete Marianna Di Taranto all'espletamento delle prestazioni lavorative nelle modalit� di cui all'art. 18 e 32 L.81/2017.
3543 16-03-202017-03-2020AREA GESTIONE DEL PERSONALE - UNITA' OPERATIVA GESTIONE AMMINISTRATIVA PERSONALE CONVENZIONATO: Dimissioni dall' incarico provvisorio di emergenza sanitaria 118 - Dr.ssa FUSARO Lucrezia a far data dal 1/6/2020.
3542 13-03-202013-03-2020D. S. S. N. 5. Emergenza CODIV-19. Autorizzazione all'espletamento delle prestazioni lavorative nelle modalit� di cui all'art. 18 e 23 1. 81/2017.
3541 13-03-202013-03-2020Distretto S.S.5, indennit� legate alle condizioni di lavoro Personale del Comparto ex normativa contrattuale di riferimento. Liquidazione lavoro straordinario effettuato nei mesi di Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre Dicembre 2019 e Gennaio 2020.
3540 13-03-202019-03-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario: Emergenza COVID-19. Autorizzazione dei dipendenti all'espletamento delle prestazioni lavorative nelle modalit� di cui all'art. 18 e 23 L. 81/2017.
3539 13-03-202013-03-2020AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITA' PER LAVORI URGENTI E STRAORDINARI DISINFEZIONE ANTIBATTERICA AMBIENTI INTERNI ED ESTERNI DI TUTTE LE STRUTTURE DELLA ASL BARI, AI SENSI DEL COMMA 2 LETT. C) DELL'ART. 63 DEL D. LGS N. 50/2016 E S.M.I.
3538 13-03-202016-03-2020P.O. BARI SUD - Affidamento della fornitura di protesi fonatorie SMART CIG: ZEC2C57DC1
3537 13-03-202016-03-2020P.O. Monopoli - Cassa Economale n� 219 rendiconto spese effettuate nel mese di febbraio 2020 per un importo complessivo di �. 1.570,13=.
3536 13-03-202017-03-2020A.G.T.:Emergenza COVID-19 Autorizzazione dei dipendenti all'espletamento delle prestazioni lavorative nelle modalit� di cui all'art.18 e 23 I. 81/2017
3535 13-03-202016-03-2020P.O. MONOPOLI - Dipendente S.M. matricola 5014208. Concessione di un periodo di congedo per gravi e documentati motivi familiari, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
3534 13-03-202016-03-2020DSS/14* - Assistenza protesica tramite strutture private. Liquidazione fatture"Ditta IMAR SRL" per la fornitura di ausili protesici. Lista di liquidazione n.8751 del 03/03/2020. Importo totale liquidato � 840,13.
3533 13-03-202016-03-2020DSS/14* - Assistenza protesica tramite strutture private. Liquidazione fatture"Ditte DIVERSE" per la fornitura di ausili protesici. Lista di liquidazione n.8770 del 03/03/2020. Importo totale liquidato � 1.250,25.
3532 13-03-202016-03-2020DSS/14 - Assistenza protesica, liquidazione fatture "DITTA SERENITY SPA" Lista di liquidazione n.9044 del 04/03/2020. Importo totale liquidato � 45.570,20.
3531 13-03-202016-03-2020DISTRETTO N� 14 - liquidazione fattura da lista n. 9163 dell' 05.03.2020 in favore della Ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.p.A. per canone di noleggio fotocopiatori � CIG 5462214994 Totale importo liquidato � 670,70.
3530 13-03-202016-03-2020P.O.Putignano - Liquidazione fattura ditta Lombardo srl - lista di liquidazione n� 8136 del 27/02/2020 per un importo di � 1.636,02= CIG: 5242451F68.
3529 13-03-202016-03-2020P.O. Putignano � Liquidazione fatture ditta Ambiente & Tecnologie srl - lista di liquidazione n� 8137 del 27/02/2020 spesa complessiva �. 236,80= CIG: Z7D2BCE514.
3528 13-03-202016-03-2020DISTRETTO N� 14 � Dipendente sig.ra N.C.- matricola n. 5004028 � Revoca permessi retribuiti di cui all'art. 33, commi 3 e 3-bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
3527 13-03-202016-03-2020DISTRETTO N� 14 � Dipendente Sig. R.T.- matricola n. 5004806� Revoca permessi retribuiti per di cui all'art. 33, commi 3 e 3-bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
3526 13-03-202016-03-2020P.O.Putignano � Liquidazione fattura ditta B.Braun Milano spa - lista di liquidazione n� 8116 del 27/02/2020 per un importo di �. 11.941,16= CIG: Z3229CBF66.
3525 13-03-202016-03-2020P.O.Putignano � Liquidazione fattura ditta G4 Vigilanza spa - lista di liquidazione n� 7460 del 24/02/2020 per un importo di �. 15.702,86,= CIG: 8208266B60.
3524 13-03-202013-03-2020A.G.P. - Fornitura farmaco esclusivo PRALUENT alirocumab, vari dosaggi. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.63 co.2 lett. b) punto 2) e lett. c) del D. Lgs. n� 50/2016 e s.m.i.
3523 13-03-202016-03-2020P.O. Putignano � Liquidazione fattura Ospedale Consorziale Policlinico di Bari, lista di liqviidazione n� 7043 del 20/02/2020 importo complessivo �. 624,81= CIG: Esente.
3522 13-03-202016-03-2020DSS DUE � Ditta CAMERINO FRANCESCO SRL, Liquidazione spesa per fornitura di alimenti per celiaci come da lista di liquidazione n. 8691 del 03/03/2020 di � 3.032,87.==
3521 13-03-202016-03-2020P.O. Putignano � Liquidazione fatture ditta Antinia srl - lista di liquidazione n� 7130 del 21/02/2020 per un importo complessivo di �. 8.570,15= CIG: 81906355D2.
3520 13-03-202016-03-2020"Distretto Socio Sanitario 2" -Liquidazione in favore della Ditta: "Il GABBIANO � SOC. COOP. SOCIALE" - come da lista di liquidazione n. 9465 del 09/03/2020.
3519 13-03-202016-03-2020P.O. Putignano Cassa Economale n� 218 rendiconto spese effettuate nel mese di febbraio 2020 per un importo complessivo di �. 2.887,70=.
3518 13-03-202016-03-2020DSS2 - Liquidazione fattura della Ditta MEDIGAS per fornitura in acquisto di un nebulizzatore mod.Pari Boy Junior Sx per l'assistita T.C., affetta da fibrosi cistica CIG ZE326B37A4.
3517 13-03-202016-03-2020P.O. Putignano - Liquidazione fatture della ditta L.A.V.I.T. lista di liquidazione n� 9318 del 06/03/2020 per un importo di �. 20.650,40= CIG: 8191182937.
3516 13-03-202016-03-2020"Distretto Socio Sanitario 2" -Liquidazione in favore della Ditta: "PRO.GES. S. COOP.SOCIALE A R. I." - come da lista di liquidazione n. 9208 del 05/03/2020.
3515 13-03-202016-03-2020P.O. Putignano: Servizio dosimetria. Liquidazione fattura ditta X-Gammaguard di Laura Pini lista di liquidazione n� 7692 del 25/02/2020 per un importo di �. 99.55= - CIG: 6967145DEC.
3514 13-03-202016-03-2020P.O. Putignano � Liquidazione fatture della ditta Baxter spa per canone di noleggio e l'assistenza full risk delle apparecchiature al Centro Dialisi dei PP.00. diPutignano, Conversano e Gioia del Colle - lista di liquidazioni n� 8597 del 02/03/2020 per i
3513 13-03-202016-03-2020P.O. Putignano � Liquidazione fatture della ditta Sharp Elettronics Italia spa per la fornitura in nolo di fotocopiatori - lista di liquidazione n� 9285 del 06/03/2020 per un importo di �. 129,41= CIG: 7508239AD2.
3512 13-03-202016-03-2020DSS UNO � Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.: Liquidazione spesa per fornitura di fotocopiatrici come da lista di liquidazione n. 9948 del 11.03.2020. Importo totale liquidato � 467,70.
3511 13-03-202016-03-2020P.O. Putignano � Liquidazione fatture ditta Antinia srl - lista di liquidazione n� 8492 del 02/03/2020 per �. 241,10= CIG: 81906355D2.
3510 13-03-202016-03-2020DSS UNO � Dichiarazione annuale permanenza dei requisiti previsti per la legittima fruizione dei permessi retribuiti previsti dalla L. 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
3509 13-03-202016-03-2020DSS UNO � Liquidazione Indennit� legate alle condizioni di lavoro del Personale di Comparto per accessi domiciliari, relative al mese di Gennaio 2020
3508 13-03-202016-03-2020DSS1-DSS2. Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Febbraio 2020.
3507 13-03-202016-03-2020U.O.G.R.C - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL'ISTITUTO DI RIABILITAZIONE "PADRI TRINITARI ADA CESCHIN PILONE" DI VENOSA (PZ) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833
3506 13-03-202016-03-2020Direzione Area Servizio Sociosanitario: Comunit� sociosanitaria dopo di noi (art.57) - "Armonie Diverse" di Anffas Onlus di Ginosa (TA). Liquidazione per l'attivit� di assistenza residenziale a disabili per i mesi da ottobre-novembre 2019, gennaio-feb
3505 13-03-202016-03-2020Direzione Area Servizio Sociosanitario: Comunit� Socioeducativa e riabilitativa (art.57) - Mons. Giuseppe Di Donna - di Castrignano del Capo, ente gestore Provincia della Nativit� della B.M.V. dell'Ordine della S.S. Trinit�. Liquidazione per l'attivit
3504 13-03-202016-03-2020Direzione Area Servizio Sociosanitario. RSSA "ADRIATICA" con sede in Bari alla Via Perrone n. 5, gestita dalla Cooperativa Sociale "S.A.I.A. a r.l.". Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate ad utenti non
3503 13-03-202016-03-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "VILLA DEI PINI" (ex art. 66) Residenza protetta di Cassano delle Murge, Ente gestore I.R.T.E. S.p.A.. Liquidazione per l'attivit� di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per i mesi di gennaio e f
3502 13-03-202016-03-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunit� socio educativo riabilitativo (art.57) " Arge" di Bitonto - Ente gestore Zip.h Soc. Coop. Sociale a R.L. ONLUS. Liquidazione per l'attivit� socio-assistenziale a carattere comunitario destinata
3501 13-03-202016-03-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "San Nicola" della GE.SE.M.A. S.r.L. Residenza Protetta con sede in Noicattaro (BA) alla Str. Prov.le Noicattaro-Torre a Mare s.n.c., Ente gestore "COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE A R.L.". Liquidazione per l'
3500 13-03-202013-03-2020LIQUIDAZIONE FATTURE RTI CAPOGNA AUTOSERVIZI SRL - DIGIULIO AUTONOLEGGI SRL - BAGLIVI TOURS SRL - CIG 412629130D - LOTTO 1 OTTOBRE 2019. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10102 DEL 13/03/2020 SALDO COMPETENZE DOVUTE.
3499 13-03-202016-03-2020UOGRC - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO "OSMAIRM" DI LATERZA (TA) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978 NEL PERIODO DI GENNAIO 2020, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO
3498 13-03-202016-03-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residence per Anziati "Casa Caterina" (ex art. 66) con sede in Adelfia (BA), Trav. di Via Fieno sn, Ente titolare/gestore "NICOLAS S.r.L." con sede in Bari alla Via Napoli n. 333/P. Liquidazione per l'attivit� di
3497 13-03-202016-03-2020UOGRC - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO "OSMAIRM" DI LATERZA (TA) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978 NEL PERIODO DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2019, PER L'IMPORTO C
3496 13-03-202016-03-2020U.O.G.R.C - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CENTRO "A.I.A.S." DI MELFI (PZ) PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE RESIDENZIALI EROGATE IN REGIME EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978 NEI MESI DI DICEMBRE 2019- GENNAIO 2020 PER LA
3495 13-03-202016-03-2020U.O.G.R.C - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CENTRO AI.A.S. DI NOLA O.N.L.U.S. PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE EROGATE IN REGIME EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978 NEL PERIODO GENNAIO 2020 PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI � 5.6
3494 13-03-202016-03-2020: U.O.G.R.C - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CENTRO A.I.A.S. DI NOLA O.N.L.U.S. PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE EROGATE IN REGIME EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978 NEL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 PER LA SOMMA COMPLESS
3493 13-03-202016-03-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo "Oasi Center", con sede operativa
3492 13-03-202016-03-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo "MEDIASAN", gestito dalla Societ� "Mediasan s.r.l.
3491 13-03-202016-03-2020U.O.G.R.C - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA LEGA DEL FILO D'ORO DI OSIMO, PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE EROGATE IN REGIME EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978 NEL PERIODO NOVEMBRE 2019 PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI � 1.46
3490 13-03-202016-03-2020Unit� Operativa Complessa-Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSSA "Piccola Reggia", Venaria Reale (To). Ente Gestore: Nuova Assistenza Soc. Coop. Soc. Onlus . Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogata a favore di una paziente
3489 13-03-202016-03-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo "S.S. Medici", con sede operativa
3488 13-03-202016-03-2020Unit� Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Alberobello (BA). Via Bari, snc ,70011 - Alberobello (BA), Nucleo Ordinario. Ente gestore: Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrat
3487 13-03-202016-03-2020U.O.G.R.C - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'ISTITUTO DI RIABILITAZIONE "LUCE SUL MARE ONLUS" DI IGEA MARINA (RIMINI) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL PERIODO
3486 13-03-202016-03-2020Unit� Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Locorotondo (BA), Via Fasano, n.1 - 70010 Locorotondo (BA). Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente Gestore: Gruppo Villa Argento Residenz
3485 13-03-202016-03-2020Unit� Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA). Via Piave, n. 35 , 70026 - Modugno (BA), Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente gestore: Gruppo Villa Argento Residenz
3484 13-03-202016-03-2020 U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili "Maria Assunta" autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore "Maria Assunta S.r.L."; Liquidazione per l'attivit� di assistenza
3483 13-03-202016-03-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario; R.S.S.A. Ente Gestore: ASP RIUNITE TERRA DI BARI, Sede Operativa: Via Vaccarella, n.1 - BARI - CARBONARA - Sede Legale Via Napoli, n.332 - 7013 - BARI - Codice Fiscale: 93443240721. Residenza Protetta di Bari - Ca
3482 13-03-202017-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 549,00 a favore della Ditta I.E.M. di Cozzoli Simone, a fronte di interventi su impianto elettrico presso il P.T.A. Altamura CIG:Z2A2BF3B58
3481 13-03-202017-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.708,00 a favore della Ditta Savino Nunzio, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso R.S.A. Poggiorsini CIG:Z7F2BAAA01
3480 13-03-202016-03-2020P.O. Putignano - Liquidazione fatture della ditta Ladisa spa - lista di liquidazione n� 8850 del 03/03/2020 per un importo di �. 39.456,12= CIG: 8089704AEB.
3479 13-03-202016-03-2020P.O. Putignano liquidazione fattura Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus - lista di liquidazione n� 7708 del 25/02/2020 per �. 1.530,00= CIG: Esente.
3478 13-03-202016-03-2020D.S.S. UNO - LIQUIDAZIONE T.A.R.I. ANNO 2015/2016 - COMUNE DI GIOVINAZZO.
3477 13-03-202017-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 610,00 a favore della Ditta IESI s.r.l., a fronte di interventi su impianti presso il D.S.S./4 P.T.A. Santeramo in Colle e P.O. Perinei Altamura CIG:ZD42BC772F
3476 13-03-202016-03-2020D.S.S. 5 - LIQUIDAZIONE FATTURA AMOPUGLIA ONLUS PER ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA IN FAVORE DI PAZIENTI RESIDENTI NEL DSS.5, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9234 DEL 06/03/2020 PER UN TOTALE DI �1.200,00 � CIG 8049730F53
3475 13-03-202017-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 732,00 a favore della Ditta ATITECNICA85 s.r.l., a fronte di interventi su impianti presso il P.O. Perinei Altamura CIG:Z402BC39B9
3474 13-03-202016-03-2020U.O.G.R.C - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE "SAN FRANCESCO - FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO - ONLUS" DI VASTO MARINA (CH), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26
3473 13-03-202017-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.342,00 a favore della Ditta TECNO HOSPITAL, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. Perinei Altamura CIG:Z122C1EA11
3472 13-03-202016-03-2020D.S.S. 5 - LIQUIDAZIONE FATTURA AMOPUGLIA ONLUS PER ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA IN FAVORE DI PAZIENTI RESIDENTI NEL DSS.5, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9414 DEL 06/03/2020 PER UN TOTALE DI � 1.200,00 � CIG 820808345E
3471 13-03-202017-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.830,00 a favore della Ditta NUOVA SISTEMI s.r.l.s., a fronte di interventi su impianti presso il D.S.S./5 Poliambulatorio di Acquaviva delle Fonti CIG:ZDF2C15271
3470 13-03-202017-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 854,00 a favore della Ditta DEPURECO s.p.a. , a fronte di interventi su impianti presso il P.O. F. Perinei Altamura CIG:ZE32BC3A84
3469 13-03-202017-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 427,00 a favore della Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE s.r.l. , a fronte di interventi su impianti presso il Poliambulatorio D.S.S./5 Cassano delle Murge CIG:Z042BF3FCF
3468 13-03-202017-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 732,00 a favore della Ditta La Termoidraulica di Ficco Giovanni , a fronte di interventi su impianti presso il P.T.A. Grumo Appula CIG:Z732BF3682
3467 13-03-202016-03-2020TAR Puglia - Bari. Ricorso R.G. n. 1390/2019 promosso dalla societ� I. Spa c/ ASL BA e Regione Puglia. Esecuzione sentenza n. 364/2020. Spesa complessiva pari ad � 1.196,00.
3466 13-03-202017-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 305,00 a favore della Ditta IESI srl, a fronte di interventi su immobili e perinenze presso il P.T.A. di Santeramo CIG:ZC52BF3CEC
3465 13-03-202016-03-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Madonna del Buon Cammino" Residenza Protetta s.r.l. di Altamura. (BA). Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attivit� di assistenza sanitaria erogate in
3464 13-03-202016-03-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario "Comunit� di Capodarco di Fermo", RSA per Disabili. Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogata a favore di una paziente disabile per il mese di Febbraio 2020. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.9434 del
3463 13-03-202016-03-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario R.S.S.A. "Adriatica" Residenza Protetta in Bari, Ente gestore Coop. SAIA,. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attivit� di assistenza sanitaria erogate in favore d
3462 13-03-202016-03-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario R.S.S.A. "Villa Eden" Societ� LE.BI.PA.MI- s.r.l. residenza protetta. - Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attivit� di assistenza sanitaria erogate in favore di s
3461 13-03-202016-03-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "San Gabriele" Residenza Protetta di Bari, Ente gestore SEGESTA MEDITERRANEA. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attivit� di assistenza sanitaria erogat
3460 13-03-202016-03-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Villa dei Pini" Societ� I.R.T.E. S.p.A. liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attivit� di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non a
3459 13-03-202017-03-2020P.O. Di Venere - D.N.A. - matricola n. 4041482 del P.O. Di Venere - Congedo Parentale per gravi motivi ex art. 42 - comma 5 del D.lgs. 26.03.2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.lgs. 18.07.2011 n.119.
3458 13-03-202017-03-2020P.O. Di Venere - Dip. B.S. (matricola 5000421) del P.O. Di Venere - Congedo Parentale per gravi motivi ex art. 42 - comma 5 del D.lgs. 26.03.2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.lgs. 18.07.2011 n.119.
3457 13-03-202017-03-2020P.O. Di Venere - dichiarazione annuale sussistenza condizioni previste per la legittima fruizione dei permessi ai sensi permessi ai sensi della Legge 104/92 e ss.mm.ii. per l'anno 2020 dei dipendenti afferenti ai P.O. Di Venere - Fallacara.
3456 13-03-202017-03-2020P.O. Di Venere - Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. di n. 1 sterilizzatrice al gas plasma occorrente alla varie U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Di Venere. Cig Z6D2C65F59.
3455 13-03-202017-03-2020P.O. Di Venere - Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. di 1 monitor multiparametrico necessario all'allestimento del reparto aggiunto alla U.O.C. di MAlattie Infettive del P.O. Fallacara, a causa dell'emergenza sanitar
3454 13-03-202017-03-2020P.O. Di Venere - Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. di sedute fisse necessarie all'allestimento del reparto aggiunto alla U.O.C. di MAlattie Infettive del P.O. Fallacara, a causa dell'emergenza sanitaria nazionale C
3453 13-03-202017-03-2020P.O. Di Venere - Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. di macchina produttrice di ghiaccio necessaria all'allestimento del reparto aggiunto alla U.O.C. Malattie Infettive del P.O. Fallacara a causa dell'emergenza sanit
3452 13-03-202016-03-2020Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale: emergenza COVID-19. Autorizzazione dei dipendenti all'espletamento delle prestazioni lavorative nelle modalit� di cui all'art. 18 e 23 L.81/2017
3451 12-03-202013-03-2020EMERGENZA COVID-19. AUTORIZZAZIONE DEI DIPENDENTI ALL'ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE NELLE MODALITA' DI CUI ALL'ART. 18 E 23 L. 81/2017
3450 12-03-202012-03-2020A.G.P. - Procedura negoziata, ex art. 63, comma 2, lett. b), punto 2) e lett. c), del D. Lgs. n� 50/2016 e s.m.i. per la fornitura del farmaco esclusivo ERLEADA (Apalutamide), 112 cpr riv 60mg, per un periodo di 1 anno. - CIG 819771586B - Aggiudicazione
3449 12-03-202012-03-2020A.G.P. - Affidamento ex art.36, co.2 D.Lgs. n�50/2016 e s.m.i. della fornitura dell'integratore alimentare BIOARGININA orale per pazienti affetti da malattia rara alla ditta FARMACEUTICI DAMOR SpA per il periodo di 1 anno - SMART CIG 2F22ACC381
3448 12-03-202012-03-2020A.G.P. - Fornitura farmaco esclusivo RAVICTI (Glicerolo Fenilbutirrato), 1 flacone 25ml 1,1 g/ml + adattatore. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.63 co.2 lett. b) punto 2) e lett. c) del D. Lgs. n� 50/2016 e s.m.i.
3447 12-03-202012-03-2020A.G.P. - Affidamento della fornitura dell'alimento VITAFLO Keyo 48x100g alla ditta NESTLE' ITALIANA SpA per il periodo di 1 anno - SMART CIG Z022BF122B. Aggiudicazione
3446 12-03-202012-03-2020A.G.P. - Procedura negoziata, ex art. 63, comma 2, lett. b), punto 2) e lett. c), del D. Lgs. n� 50/2016 e s.m.i. per la fornitura del farmaco estero esclusivo CHENODEOXYCHOLIC ACID LEADIANT/CDCA LEADIANT (Acido Chenodesossicolico) - CIG 82271066A4 - A
3445 12-03-202012-03-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fatture a favore dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari come da lista di liquidazione n.8806 del 03/03/2020 per un importo di � 1.077,84.
3444 12-03-202012-03-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura in favore della ditta LAVECO srl di Cerignola (FG), per il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti da termo-distruggere, come da lista di liquidazione n. 8887 del 3/3/2020
3443 12-03-202012-03-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura a favore della ditta PAN ECO srl di Bari come da lista di liquidazione n. 8642 del 3/3/2020 per l'importo di � 211,80. CIG 6647302723.
3442 12-03-202012-03-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 D.lgs.n. 50/2016, nel mese di Febbraio 2020.
3441 12-03-202012-03-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Corato � Cassa Economale n. 203 � Approvazione rendiconto spese sostenute dal delegato cassiere nel mese di Febbraio 2020.
3440 12-03-202012-03-2020Area Bari Nord - P.O. Corato � Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 50/2016 nei mesi di Gennaio/Febbraio 2020.
3439 12-03-202012-03-2020Liquidazione fattura in favore di ID&CO Srl - Lista di liquidazione n.8657 del 03/03/2020 di � 353,56 = IVA inclusa �
3438 12-03-202012-03-2020Liquidazione fattura in favore di lnstrumentation Laboratory Spa - Lista di liquidazione n.7197 del 21/02/2020 di � 108,48 = IVA inclusa �
3437 12-03-202012-03-2020Deliberazione n. 289 del 9.03.2020: autorizzazione richiesta lavoro agile dirigenti avvocati S.B.L.
3436 12-03-202012-03-2020Liquidazione fattura in favore di MT Medical Srl - Lista di liquidazione n.7256 del 23/02/2020 di � 3.416,00 = IVA inclusa
3435 12-03-202012-03-2020Corte d'Appello di Bari - R.G. n. 249/2015. ASL BA c/ D.R.F. Esecuzione decreto di liquidazione CTU n. 3529/2019 del 16.9.2019. Somma complessiva pari ad � 645,22
3434 12-03-202012-03-2020Liquidazione fattura in favore di Medtronic Italia Spa - Lista di liquidazione n.7247 del 23/02/2020 di � 383,30 = IVA inclusa �
3433 12-03-202012-03-2020Liquidazione fattura in favore di Mylan Srl - Lista di liquidazione n.7251 del 23/02/2020 di � 243,17 = IVA inclusa -
3432 12-03-202012-03-2020Liquidazione fattura in favore di A. Menarini Diagnostics Srl - Lista di liquidazione n.7249 del 23/02/2020 di � 1.447,33 = IVA inclusa � CIG: 3191961989.
3431 12-03-202012-03-2020Liquidazione fattura in favore di AstraZeneca Spa - Lista di liquidazione n.7098 del 20/02/2020 di � 91,31 = IVA inclusa �
3430 12-03-202012-03-2020Area Bari Nord-P.O. Molfetta � Liquidazione fattura in favore di LAV.I.T. servizio lava-nolo - relativa al mese di dicembre 2019- P.O. Molfetta - Lista di liquidazione n. 8869 del 03/03/2020 di � 17.195,17 = IVA inclusa � CIG: 8191182937.
3429 12-03-202012-03-2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta � Liquidazione fattura della Ditta X-Gammaguard.per Servizio di dosimetria per gli ambienti e i dipendenti radio esposti - Lista di liquidazione n. 8681 del 03/03/2020 di � 91,74 = IVA inclusa - CIG: 6967145DEC.
3428 12-03-202012-03-2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta TECHNOACQUE s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 9196 del 05.03.2020 di �uro 610,00 C.I.G: ZE62B06E80.-
3427 12-03-202012-03-2020Tribunale di Bari sez. lavoro - sentenza n. 756/2020 emessa sul ricorso RG 7438/14 promosso da M.M. c/ ASL BA . Liquidazione in favore del legale officiato del saldo delle maturate competenze professionali.
3426 12-03-202012-03-2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta CISA PRODUCTION s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 9071 del 04.03.2020 di �uro 544,57 C.I.G: 72882630E5.-
3425 12-03-202012-03-2020Area Ospedaliera Bari Nord - Sig.ra C.L. (matricola 2703413) - Concessione congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 - comm 5 - D.Lgs.26/03/2001 n.151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. 18/07/2011 n. 119.
3424 12-03-202013-03-2020Liquidazione spesa di � 3.904,00 (CIG:Z7C29CF79F) a favore della ditta GIELLE SRL, per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli impianti di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
3423 12-03-202012-03-2020DSS12. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2020 A MEZZO CASSA ECONOMALE - Codice economo: Cassa Economale 220
3422 12-03-202012-03-2020Dss12. Liquidazione indennit� legate alle condizioni di lavoro del Personale di Comparto per accessi A.D.I. e del Personale di Comparto per accessi Terapisti della Riabilitazione� relative al-mese di Gennaio 2020.
3421 12-03-202012-03-2020Dss12. Liquidazione Indennit� di turno del Personale di Comparto relative al mese di gennaio 2020.
3420 12-03-202012-03-2020DSS 12 - Liquidazione fattura a favore della Ditta Terra Madre S.N.C. per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.9470 del 09/03/2020.Importo totale liquidato �431,99.
3419 12-03-202012-03-2020DSS12. LIQUIDAZIONE FATTURE DELL' IMPORTO DI �.5.032,96= IN FAVORE DELLA DITTA ANTINIA srI PER LA RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI OTT/DIC 2019.
3418 12-03-202012-03-2020Dipendente S.A. matricola 5012969. Concessione di un periodo di congedo per gravi e documentati motivi familiari, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
3417 12-03-202012-03-2020Dipendente T.M. - matricola 5012400. Concessione di ulteriore periodo di congedo per gravi e documentati motivi familiari, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
3416 12-03-202012-03-2020Dss12. Rettifica determina dirigenziale n.2170 del 17/02/2020 : "Assegno di Cura per disabili gravissimi; liquidazione dell'importo complessivo di � 118.669,20= in favore di n.63 assistititi ammessi".
3415 12-03-202012-03-2020Dss12. Rettifica determina dirigenziale n.2701 del 28/02/2020: "Liquidazione fattura dell'importo complessivo di � 1.094,95= in favore della Ditta MEDICAL SAN di Calvello (Pz), per la fornitura di n.5 Bilance meccaniche".
3414 12-03-202012-03-2020Dss12. Liquidazione somma complessiva di � 31.150,31= a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mese di Gennaio 2020 e precedenti.
3413 12-03-202012-03-2020Dss12. Liquidazione fattura dell'importo di � 4.538,40 (IVA compresa) in favore della Ditta MEDICAIR SUD SRL, per fornitura "Software per pulsossimetri", "Cannule nasali" e "Fasce toraco-addominali" , per l'Ambulatorio di Pneumologia del P.T.A. di Conver
3412 12-03-202012-03-2020DSS12. LIQUIDAZIONE FATTURE DELL' IMPORTO DI �.3.555,42 IN FAVORE DELLA DITTA REVI S.R.L PER L' AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CENTRALIZZATI DI RILEVAZIONE GAS ANESTETICI E MONITORAGGIO IGIENICO- AMBIENTALE DELLE SALE OPERATORI
3411 12-03-202012-03-2020DSS12 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI �1.360,94= IN FAVORE DELLA DITTA SAPIO LIFE SRL, DI CANONI NOLEGGIO PER COMUNICATORE VOCALE (D.M. 332/99) AD UTENTI AVENTI DIRITTO DEL DSS12.
3410 12-03-202012-03-2020DSS12 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI �16.240,57= IN FAVORE DELLA DITTA MEDICAIR SUD SRL, PER CANONI NOLEGGIO PER LA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE (D.M. 332/99) AD UTENTI AVENTI DIRITTO DEL DSS12.
3409 12-03-202012-03-2020DSS12 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI �13.171,44= IN FAVORE DI DITTE DIVERSE, PER CANONI NOLEGGIO PER LA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE (D.M. 332/99) AD UTENTI AVENTI DIRITTO DEL DSS12.
3408 12-03-202013-03-2020Lavori di manutenzione delle aree a verde presso la struttura poliambulatoriale di Mola di Bari - CIG:ZA82AC3CD8 Liquidazione delle competenze di � 12.200,00 alla ditta G. SCAVI s.r.l.
3407 12-03-202013-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 48.678,00 iva compresa a favore della ditta SISTEMI IPERBARICI S.R.L. per fornitura e installazione di tre pacchi bombola certificati PED e relativo trasporto, installazione valvola di sicurezza a valle del riduttore
3406 12-03-202012-03-2020DSS12 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI �13.157,33= IN FAVORE DI DITTE DIVERSE, PER CANONI NOLEGGIO PER LA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE (D.M. 332/99) AD UTENTI AVENTI DIRITTO DEL DSS12.
3405 12-03-202013-03-2020Ripristino dell'impianto di climatizzazione presso la Sala visite del servizio di coordinamento "118" allocato presso il P.O. F. Fallacara di Triggiano - CIG:Z1F2B0CDE5 - Liquidazione delle competenze di � 1.952,00 alla ditta Pellicani & Noviello s.n.c.
3404 12-03-202012-03-2020DSS12 -RETTIFICA DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N.2180 DEL 17/02/2020 RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DELLA DITTA LINDE MEDICALE SRL PER CANONI NOLEGGIO PER VENTILOTERAPIA DOMICILIARE (D.M. 322/99) AD UTENTI AVENTI DIRITTO DEL DSS12.
3403 12-03-202012-03-2020DSS12. LIQUIDAZIONE FATTURA DELL' IMPORTO DI �.2.267,82= IN FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SpA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI � PERIODO NOV/ 2019.
3402 12-03-202013-03-2020Lavori vari di natura impiantistica eseguiti presso i vari servizi del S.I.S.P. sito in P.zza Vittorio Veneto Triggiano. Liquidazione della spesa totale pari ad � 30.134,00 alla ditta esecutrice S.A.E. Impianti di Vito Scavo
3401 12-03-202013-03-2020A.G.T.: FESR 2014-2020 - Cod. MIRWEB A0912.2 - Riconversione del P.O. F. Fallacara di Triggiano - Centro Risvegli - Lavori per l'attivazione delle ex sale operatorie dell'ala monumentale. Liquidazione anticipazione contrattuale. CUP: D44E15000810006 - CI
3400 12-03-202012-03-2020Distretto Socio Sanitario n.2 -Liquidazione fattura n.671/2019 del 30/12/2019 in favore della Ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL per la fornitura di n.2 LAMPADE SCIALITICHE � CIG:74336000C8 come da lista di liquidazione n.7347 del 24/02/2020.
3399 12-03-202012-03-2020Distretto Socio Sanitario n.2 � Liquidazione fatture in favore della Ditta CRIOSERVICE SRL e Ditta S.I.C.O. SPA, relative a OLT fornito ad utenti del DSS2 aventi diritto come da liste di liquidazione n.9438 e n.9440 del 09/03/2020.
3398 12-03-202012-03-2020Distretto Socio Sanitario n.2 � Ditta "Laveco s.r.l." Liquidazione fatture per servizio di Raccolta, trasporto, e smaltimento rifiuti speciali da termo distruggere, come da lista di liquidazione n.9164 del 05.03.2020. Importo liquidato � 3.905,27.
3397 12-03-202012-03-2020DSS DUE � Dipendente D.N. �matricola 2501357 Accoglimento istanza permessi retribuiti ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
3396 12-03-202012-03-2020Distretto Socio Sanitario n.2 -Liquidazione fattura n.000494-0CP P del 21/10/2019 in favore della Ditta H.C. HOSPITAL CONSULTING SPA per la fornitura di n.1 Gruppo di Continuit� - CIG:Z22281C787 come da lista di liquidazione n.8679 del 03/03/2020.
3395 12-03-202012-03-2020Distretto Socio sanitarop n. 2 - Liquidazione fatture in favore di Ditte diverse, relative a OLT fornito ad utenti del DSS2 aventi diritto come da liste di liquidazione nn. 7955, 7956, 7959 del 27/02/2020.
3394 12-03-202012-03-2020Distretto Socio Sanitario n.2 -Liquidazione in favore di Ditte diverse relativa a OLT fornito ad utenti del DSS2 aventi diritto come da liste di liquidazione nn. 6510, 6512, 6515 del 17/02/2020, n.7035 del 20/02/2020 e n.7984 del 27/02/2020
3393 11-03-202013-03-2020DSS N.10 - Liquidazione fatture della Ditta Serenity Spa ( CIG 7774207690 ) per fornitura di ausili per incontinenza , periodo Giugno 2019. Liquidazione fatture della Ditta Serenity Spa ( CIG 8068113179 ) per fornitura di ausili per incontinenza, period
3392 11-03-202011-03-2020Emergenza COVID-19. Autorizzazione dei dipendenti all'espletamento delle prestazioni lavorative nelle modalit� di cui all'art. 18 e 23 L. 81/2017
3391 11-03-202012-03-2020dss di bari - a.d.c. 2018 "assegno di cura" per disabili gravissimi o in condizioni di gravissima non autosufficienza. d.g.r. n. 1502 del 07.08.2018 e a.d. n. 642 del 17.10.2018 regione puglia. liquidazione ammessi al beneficio ai sensi della deliberazio
3390 11-03-202013-03-2020D.S.S.11- Liquidazione e pagamento rimborso spese viaggio nefropatici" Gennaio 2020 � 14.898,96.
3389 11-03-202012-03-2020D.S.S. Uno � Liquidazione fattura ditta Serenity Spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Fattura mese di DICEMBRE 2019 per � 52.658,04 =Lista di liquidazione n. 9048 del 04/03/2020. CIG 8068113179.
3388 11-03-202012-03-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta. Dipendente Dott.ssa V.S. matricola n. 4042799. Revoca dei benefici previsti dal comma 3, art .3 e art .33 Legge 104/92.
3387 11-03-202012-03-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura in favore della ditta LAVECO srl di Cerignola (FG), per il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti da termo-distruggere, come da lista di liquidazione n. 7059 del 20/02/20
3386 11-03-202012-03-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Liquidazione fattura della Ditta Laveco per il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali da termo distruggere � periodo gennaio 2020 - Lista di liquidazione n. 8140 del 27/02/2020 p
3385 11-03-202012-03-2020Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia - Servizio di trasporto farmaci ditta MESTICE VITTORIA. Liquidazione fattura � periodo gennaio 2020 Lista di liquidazione n. 8235 del 28/02/2020 importo complessivo �. 1.155,34 = CIG.: ZF929B8C39.
3384 11-03-202012-03-2020Lavori relativi alla intercettazione del guasto delle tubazioni a seguito di mancata erogazione di acqua calda sanitaria presso la R.S.A. di Mola di Bari - CIG:ZBF2B1C7E6 - Liquidazione delle competenze di � 12.200,00 alla ditta G. Scavi s.r.l.
3383 11-03-202012-03-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O della Murgia - Liquidazione fatture della Ditta LAV.I.T., periodo ott-nov-dic 2019. Lista di liquidazione n. 8533 del 02/03/2020 di �. 67.863,96=IVA inclusa. Cod. CIG.: 8191182937
3382 11-03-202012-03-2020AREA BARI NORD � P.O. della Murgia � Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art.36 D.lgs n. 50/2016, nel mese di Febbraio 2020
3381 11-03-202012-03-2020P.O. Monopoli � Affidamento per la fornitura di cartelline pieghevoli porta referto/DVD-R medicali da destinare alle varie UU.00. di Radiologia del P.O. Bari Sud. Spesa complessiva � 6.500,00=IVA esclusa. CIG: ZDF2C6348A
3380 11-03-202012-03-2020P.O. Monopoli � Liquidazione in favore della ditta G4 vigilanza. Lista di liquidazione n. 7937 del 27/02/2020 per l'importo complessivo di � 7.809,22
3379 11-03-202012-03-2020P.O. MONOPOLI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA TECNOMEDICA SRL. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7642 DEL 25/02/2020 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI � 9.755,12 IVA COMPRESA.
3378 11-03-202012-03-2020P.O. MONOPOLI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ANNESE A. SRL. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7274 DEL 24/02/2020 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI � 3.625,84 IVA COMPRESA.
3377 11-03-202012-03-2020P.O. MONOPOLI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7835 DEL 26/02/2020 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI � 5.124,00 IVA COMPRESA.
3376 11-03-202012-03-2020P.O. MONOPOLI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 8041 DEL 27/02/2020 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI � 670,70
3375 11-03-202012-03-2020P.O. Monopoli � Affidamento della fornitura di tenda a rullo per il reparto di pediatria del P.O. di Monopoli - CIG: ZF12C4B61B
3374 11-03-202012-03-2020P.O. Monopoli � Affidamento della fornitura e posa in opera di n. 1 raccordo per aria compressa SMART CIG: ZC12C5299C
3373 11-03-202012-03-2020P.O.Monopoli � Presa d'atto Lista di Liquidazione n. 8294 del 28/02/2020 SOL S.P.A. di � 7.951,50
3372 11-03-202012-03-2020P.O. Monopoli. Dipendente V.M. - matricola 5013219. Accoglimento istanza permesso mensile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
3371 11-03-202012-03-2020P.O. Monopoli � Sig. M.P. (matr. 5014566) � CPSI a tempo indeterminato - Aspettativa senza assegni ex art. 12 � comma 8 lettera b) del CCNL - Comparto Sanit� 2011. Proroga.
3370 11-03-202011-03-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo "L'Abbraccio", gestito dalla Coope
3369 11-03-202012-03-2020Lavori relativi al ripristino intonaci ammalorati presso il Laboratorio Analisi del P.O. F. Fallacara di Triggiano CIG:Z7C2BCC183 - Liquidazione delle competenze di � 3.660,00 alla ditta esecutrice Leonardo Edilizia di Addabbo Leonardo.
3368 11-03-202011-03-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti
3367 11-03-202011-03-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Sogge
3366 11-03-202012-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.830,00 a favore della ditta TOP TERMOIDRAULICA di Cascarano Fedele Vito, a fronte di interventi su impianto idrico presso il D.S.S./5 Grumo Appula (CIG.vedi dettaglio interno)
3365 11-03-202013-03-2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O SAN PAOLO - DIP.TE SIG.RA .N. - MATRICOLA 4042517- CONCESSIONE BENEFICI AI SENSI EL COMMA 3 - ART. 33 - LEGGE 104/92 E SS.MM.II.
3364 11-03-202011-03-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo "NUOVA FENICE" gestito dalla Socie
3363 11-03-202012-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 7.320,00 a favore della ditta ARTEDOOR di Cornacchia Antonio a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. "F.Perinei" Altamura e P.T.A. Santeramo in Colle (CIG.vedi dettaglio interno)
3362 11-03-202012-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.505,48 a favore della ditta D.F.B. di BARTOLOMEO di FRANCO, per intervento di manutenzione straordinaria sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura Opera
3361 11-03-202013-03-2020AREA BARI NORD P.O SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA NNO 2018 IN FAVORE DELLA DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIE SRL ( COD.CIG. ZAD1D10325) PER SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DA TERMODISTRUGGERE - MESE APRILE 2018 - LISTA N. 6572 DE
3360 11-03-202012-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 256,20 a favore della ditta ABASAN DI MAURIZIO CARABELLESE & C. s.a.s., per intervento di manutenzione straordinaria sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Strut
3359 11-03-202013-03-2020Liquidazione fatture diaa Medicair �. 10.666,97 - CIG 7771284A6C Lista di liquidazione n. 9674 e 9709 del 10/03/2020.
3358 11-03-202012-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 351,04 a favore della ditta ALISER S.R.L. per intervento di manutenzione straordinaria sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura Operativa Semplice Manute
3357 11-03-202013-03-2020Liquidazione fatture ditta OSSIMAC Ossigeno Liquido Terapeutico - �. 706,06 - D.S.S. N. 10 - CIG 777129996CE. Lista di liquidazione n. 9697 del 10/03/2020.
3356 11-03-202012-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 325,74 a favore della ditta ALISER S.R.L. per intervento di manutenzione straordinaria sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura Operativa Semplice Manute
3355 11-03-202011-03-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo "Casa di Gioia" Ente titolare "IMP
3354 11-03-202011-03-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo "Santa Caterina Tre", gestito dall
3353 11-03-202011-03-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo "In Famiglia", gestito dalla Socie
3352 11-03-202013-03-2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O SAN PAOLO - DETERMINA DI RENDICONTAZIONE MENSILE PER SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENS DELL'ART. 36 D.LGS N. 50/2016 NEL MESE DI FEBB. 2020
3351 11-03-202011-03-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo "CRISALIDE", gestito dalla Societ�
3350 11-03-202012-03-2020Liquidazione spesa di � 5.490,00 (CIG:Z222B95635) a favore della ditta AQUASERVICE, per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli impianti di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
3349 11-03-202012-03-2020Liquidazione spesa di � 1.220,00 (CIG:Z3F2AFDC80) a favore della ditta NUOVA ITALGRAFICA, per lavori inerenti interventi di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
3348 11-03-202012-03-2020Liquidazione spesa di � 2.440,00 (CIG:Z4F2B97EC5) a favore della ditta CENTRO PUGLIA SERVIZI, per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
3347 11-03-202012-03-2020Liquidazione spesa di � 5.490,00 (CIG:ZC32BF734A) a favore della ditta DE MITRI MARCO GIUSEPPE, per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
3346 11-03-202012-03-2020Liquidazione spesa di � 1.586,00 (CIG:vedi lista di liquidazione) a favore della ditta MAGGIPINTO MARINO, per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli impianti di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
3345 11-03-202012-03-2020Liquidazione spesa di � 427,00 (CIG:ZE62BCEDC5) a favore della ditta MAGGIPINTO MARINO, per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli impianti di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
3344 11-03-202012-03-2020Liquidazione spesa di � 1.830,00 (CIG:Z2D2B93CBD) a favore della ditta IDROTERMICA DI MIRIZZI VITO, per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli impianti di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
3343 11-03-202012-03-2020Liquidazione spesa di � 6.100,00 (CIG:Z982BE31DF) a favore della ditta SAVINO NUNZIO IMPRESA EDILE, per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli immobili delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
3342 11-03-202012-03-2020Liquidazione spesa di � 134.248,80 (CIG:0443824F22) a favore della ditta PELLICANI & NOVIELLO snc, per la manutenzione programmata effettuata durante il periodo del 2� semestre 2019 sugli impianti di condizionamento centralizzati delle strutture di compe
3341 11-03-202013-03-2020DSS 11 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER �. 1.300,00 "ASSISTENZA TECNICA STRAORDINARIA - FULL RISK" RIFERITE ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA E NOLO VENTILATORE PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2019 PAZIENTE D.R. - DITTA PUGLIA LIFE S.R.L.-LISTA N.8813 DEL
3340 11-03-202012-03-2020Liquidazione spesa di � 793,00 (CIG:ZB22B94B04) a favore della ditta ECOLOGIA DI STEFANO DI MASI, per lavori inerenti di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
3339 11-03-202012-03-2020Liquidazione spesa di � 244,00 (CIG:ZBA2AFEC01) a favore della ditta SERRAMENTI 2000, per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli immobili delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
3338 10-03-202011-03-2020Dipartimento di Prevenzione - SISP MACRO AREA NORD. Liquidazione rimborso ad utenti per prestazioni non eseguite per un importo di �uro 155,54.
3337 10-03-202011-03-2020Ufficio Legge 210/92 - Area Sud - Liquidazione delle somme a titolo di rateo arretrati della Rivalutazione Indennit� Integrativa Speciale a favore dell'erede di B.A.,, Sig.ra B.L. - Anni 2002/2011 e Anno 2012, per un importo di �. = 19.499,60.
3336 10-03-202011-03-2020Dip. Dipendenze Patologiche. Liquidazione fatture in favore della ditta Kyocera Document Solutions Italia SPA per canone di noleggio di fotocopiatori presso varie sedi Ser.D. Lista di liquidazione n. 9584 del 09/03/2020. Importo di � 895,08.
3335 10-03-202011-03-2020Liquidazione fattura ditta Laveco s.r.l. per attivit� raccolta e smaltimento rifiuti tossici, presso sede Ser.D. di Ruvo di Puglia. Lista di liquidazione n. 9583 del 09/03/2020. Importo totale di � 11,65.
3334 10-03-202011-03-2020Dip. Dipendenze Patologiche. Liquidazione fattura Societ� di Vigilanza G4 S.P.A. per servizio reso presso la sede Ser.D. di Bari. Lista di liquidazione n.9582 del 09.03.2020. Importo di � 4.394,20.
3333 10-03-202011-03-2020Dip. Dipendenze Patologiche. Liquidazione fattura ditte RTI Lavit �F.lli Bernard s.r.l. e Servizi Ospedalieri S.p.A.- per servizi di lavanderia resi nel mese di GENNAIO 2020. Lista di liquidazione n.9581 del 09/03/2020. Importo complessivo �426,24.
3332 10-03-202011-03-2020Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attivit� residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunit� INCONTRO ONLUS. Lista di liquidazione n.9488 del 09.03.2020. Importo di � 1.908,82.
3331 10-03-202011-03-2020Dip. Dipendenze Patologiche. Liquidazione fatture Societ� di Vigilanza G4 S.P.A. per servizio reso presso le sedi Ser.D. di Acquaviva delle fonti e Altamura. Lista di liquidazione n.9472 del 09.03.2020. Importo di � 4.110,40.
3330 10-03-202011-03-2020Dip. Dipendenze Patologiche. Liquidazione fatture in favore della ditta Kyocera Document Solutions Italia SPA per canone di noleggio di fotocopiatori presso varie sedi Ser.D. Lista di liquidazione n.8510 del 02/03/2020. Importo di �268,28.
3329 10-03-202011-03-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE : Dr.ssa R. A. n. il 12/01/1956 - matr.4011403 - Dirigente Medico - a tempo indeterminato - con incarico diStruttura Semplice - presso il DSS N.14 di Putignano. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dal 16/03/20
3328 10-03-202011-03-2020A.G.T.: ": Liquidazione competenze professionali Direzione lavori al 4� SAL. CUP D67B14000530001 CIG 7088447383
3327 10-03-202011-03-2020rendiconto cassa economale del dss bari mese di febbraio 2020.
3326 10-03-202011-03-2020P.O. Di Venere - Procedura Telematica EmPulia Protocollo PI042554-20 del 25.02.2020. Affidamento della fornitura, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di buste HD per trasporto sangue occorrente alla UOC S.I.T. del P.O. Di Ven
3325 10-03-202011-03-2020P.O. Bari Sud - Liquidazione fattura ditta Lombardo s.r.l. lista di liquidazione n. 9413 del 06.03.2020 per � 3.887,65 - Cig 74331995DC.
3324 10-03-202011-03-2020P.O. Bari Sud - Attivit� �ibero professionale Intramuraria P.O. Bari Sud - P.O. Di Venere e P.O. Fallacara. Liquidazione compensi mese di gennaio 2020.
3323 10-03-202011-03-2020P.O. Di Venere - Liquidazionecompetenze per prestazioni professionali occasionali rese in favore dell'A.O. Policlinico di Bari.
3322 10-03-202011-03-2020P.O. Di Venere - Affidamento della fornitura di 55 toner rigenerati per le urgenti necessit� del P.O. Bari Sud - Cig Z5C2C627C8.
3321 10-03-202011-03-2020Area Ospedaliera Bari Sud - determina di rendicontazione mensile per aggiudicazioni di acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 50/2016 nel mese di Febbraio 2020.
3320 10-03-202011-03-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 7644 del 25.02.2020 ditta Stryker Italia s.r.l. per �. 571,90 - Cig Z072C6276C.
3319 10-03-202011-03-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 7651 del 25.02.2020 ditta Cook Italia s.r.l. per �. 10.400,00.
3318 10-03-202011-03-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 9410 del 06.03.2020 ditta Post & Service Group s.r.l. (Cig come da allegata lista) per il servizio di spedizione posta per �. 700.57.
3317 10-03-202011-03-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 8905 del 04.03.2020 ditta Ladisa s.r.l. per il servizio di generi di conforto per �. 959,09.
3316 10-03-202011-03-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 8903 del 04.03.2020 ditta Ladisa s.r.l. per il servizio di confezionamento e distribuzione per �. 32.283,80.
3315 10-03-202011-03-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 8901 del 04.03.2020 ditta Ladisa s.r.l. per il servizio di custode service per �. 14.640,00.
3314 10-03-202011-03-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 8904 del 04.03.2020 ditta Ladisa s.r.l. per il servizio di lunch box per �. 843,04.
3313 10-03-202011-03-2020P.O. Di Venere - Affidamento della fornitura di forni a microonde per l'allestimento del reparto aggiunto alla UOC di Malattie Infettive del P.O. Fallacara a causa dell'emergenza CoVID-19 - Cig Z362C63EE0.
3312 10-03-202011-03-2020A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione spesa di � 7.320,00 CIG: (come da lista di liquidazione) a favore della Ditta ALTHEA ITALIA spa, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
3311 10-03-202011-03-2020A.G.T.: Liquidazione spesa di � 37.820,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta GUASTAMACCHIA SPA, per lavori di fornitura e posa in opera di Centrale Rilevazione Fumi presso il P.O. Di Venere di Bari-Carbonara.
3310 10-03-202011-03-2020Liquidazione spesa di � 1.464,00 (CIG:Z752C0EE4C) a favore della ditta DALENA GIUSEPPE ANTONIO, per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
3309 10-03-202011-03-2020Liquidazione spesa di � 732,00 (CIG:Z002BE7B9E) a favore della ditta ASEM S.R.L., per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
3308 10-03-202011-03-2020Liquidazione spesa di � 960,14 (CIG:Z5B2AE3C7C) a favore della ditta ROMANAZZI VITO, per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli impianti di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
3307 10-03-202011-03-2020Liquidazione spesa di � 488,80 (CIG:Z9D2C0C131) a favore della ditta CERBERUS S.R.L., per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli immobili delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
3306 10-03-202011-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.220,00 a favore della Ditta F.lli. Di Vittorio srl, a fronte di interventi su impianti presso la Dialisi di Ruvo di Puglia (BA) CIG:Z572BE67ED
3305 10-03-202011-03-2020A.G.T.: Attivit� di smontaggio, trasporto e smaltimento di circuiti termici dismessi presenti presso la centrale termica dell'Ospedale "Di Venere" di Bari-Carbonara. Determina di aggiudicazione ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016
3304 10-03-202011-03-2020A.G.T. - "Lavori di manutenzione puntuale, su chiamata, per opere di edilizia in genere, manutenzione di intonaci, stucchi, tinteggiature e verniciature presso i Presidi Ospedalieri e Territoriali dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari" Ap
3303 10-03-202010-03-2020AGP - RENDICONTO DELLA CASSA ECONOMALE DELLA SEDE DELLA ASL BA PER LE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2020
3302 10-03-202011-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 11.272,80 a favore della Ditta LM Impianti srl, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Altamura CIG:vedi dettaglio interno
3301 10-03-202011-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 4.514,00 a favore della Ditta EDIPRO srl, a fronte di interventi su impianti presso il D.S.S. 1 di Molfetta CIG:ZE32A2A110
3300 10-03-202010-03-2020Area Gestione Risorse Umane: Dott.ssa L.M.P. - dipendente a tempo indeterminato. Congedo straordinario ex art.42 - comma 5 - del D.Lgs. 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall'art.4 del D.Lgs. 18/07/2011 n.119.
3299 10-03-202010-03-2020Area Gestione Risorse Umane: Sig. M.G. - dipendente a tempo indeterminato. Congedo straordinario ex art.42 - comma 5 - del D.Lgs. 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall'art.4 del D.Lgs. 18/07/2011 n.119.
3298 10-03-202010-03-2020Area Gestione Risorse Umane: Sig.ra M.M. - dipendente a tempo indeterminato. Presa d'atto, ai sensi dell'art.14 - comma 4 - del D.P.R. 29/10/2001 n.461 degli esiti della visita collegiale effettuata presso la Commissione Medica di Verifica di Bari: Deter
3297 10-03-202011-03-2020A.G.T. -" Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici e di climatizzazione (autonomi e centralizzati) delle strutture ospedaliere e territoriali dell'Azienda Sanitaria della Provincia di Bari suddiviso in 3 lotti
3296 10-03-202011-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 549,00 a favore della Ditta Gadaleta Ignazio srl, a fronte di interventi su impianti presso la Farmacia del D.S.S./1 CIG:ZB62186F6D
3295 10-03-202011-03-2020A.G.T.: P.O. FESR Puglia 2014/2020, azione 9.12 ASSE IX dei P.O.R. Puglia 2014/2020. RICONVERSIONE DEL P.O. "F. FALLACARA" DI TRIGGIANO PER L'ATTIVAZIONE DEL CENTRO RISVEGLI. Determina a contrarre per l'affidamento incarico collaudo tecnico-amministrativ
3294 10-03-202011-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 2.684,00 a favore della Ditta Gadaleta Ignazio srl, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Molfetta e D.S.S./1 CIG:Z181BBE7DB
3293 10-03-202011-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 12.017,00 a favore della Ditta Guastamacchia s.p.a., a fronte di interventi su impianti di condizionamento presso sedi di Triggiano, Modugno e Bari CIG:vedi dettaglio interno
3292 10-03-202011-03-2020A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione spesa di � 7.320,00 CIG: (come da lista di liquidazione) a favore della Ditta GUASTAMACCHIA S.P.A., per lavori inerenti gli impianti di condizionamento.
3291 10-03-202011-03-2020A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione spesa di � 1.342,00 CIG: (come da lista di liquidazione) a favore della Ditta GUASTAMACCHIA S.P.A., per lavori inerenti gli impianti di condizionamento.
3290 10-03-202011-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.317,60 a favore della Ditta Proscia Michele - Autofficina, a fronte di interventi su automezzi presso il D.S.M. di Acquaviva, il Dip. Prev. di Altamura e il D.S.M. di Santeramo in Colle CIG:vedi dettaglio interno
3289 10-03-202011-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 488,00 a favore della Ditta Autofficina Signorile e Di Grumo snc, a fronte di interventi su automezzi presso il D.S.S. Unico di Bari CIG:Z832ACBE19
3288 10-03-202011-03-2020D.S.S. UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA -VITALAIRE ITALIA SpA A.Q. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 8150 DEL 28/02/2020.
3287 10-03-202011-03-2020D.S.S. UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA -VIVISOL srl A.Q. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7970 DEL 27/02/2020.
3286 10-03-202010-03-2020A.G.P. - Affidamento della fornitura dell'alimento VITAFLO Keyo 48x100g alla ditta NESTLE' ITALIANA SpA per il periodo di 1 anno - SMART CIG Z022BF122B. Aggiudicazione
3285 10-03-202011-03-2020D.S.S. UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA -VIVISOL srl A.Q. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7598 DEL 25/02/2020.
3284 10-03-202011-03-2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI.LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI �15.530,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE "VOLONTARI ON THE ROAD" PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI GENNAIO 2020.
3283 10-03-202011-03-2020DISTRETTO SOCIOSANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI �. 6.680,63 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA "PUBBLICA ASSISTENZA CROCE SANTA MARIA O.N.L.U.S." PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI GENNAIO 2020.
3282 10-03-202011-03-2020D.S.S. UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA - VITALAIRE ITALIA SpA A.Q. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9027 DEL 04/03/2020.
3281 10-03-202011-03-2020D.S.S. UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA - VITALAIRE ITALIA SpA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9191 DEL 05/03/2020.
3280 10-03-202011-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 366,00 a favore della Ditta Soc. Coop. SATA arl, a fronte di interventi su automezzi presso il Dip. Prev. di Corato CIG:ZBF2BC2FD5
3279 10-03-202011-03-2020LIQUIDAZIONE FATTURA "AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2". LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9199 DEL 05/03/2020. IMPORTO �. 1.089,00
3278 10-03-202011-03-2020LIQUIDAZIONE FATTURE "AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO". LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9177 DEL 05/03/2020. IMPORTO �. 32,06.
3277 10-03-202011-03-2020Tribunale di Bari sez. Lavoro - ricorsi rispettivamente promossi da C.D. RG 10428/11 - C.G. RG 1350/14 - M.A. RG 5115/13 - B.A. RG 5115/13 nei confronti della ASL BA . Esecuzione della condanna alle spese di lite in favore del legale distrattario dei ric
3276 10-03-202011-03-2020DETERMINAZIONE SOCIOSANITARIO DI BARI .LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI � 22.620,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO " SERVIZIO AMBULANZE & SANITA' GIOVANNI PAOLO II "PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORT
3275 10-03-202011-03-2020A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione spesa di � 1.537,20 CIG: (come da lista di liquidazione) a favore della Ditta CISCUTTI ARREDAMENTI, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
3274 10-03-202011-03-2020LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ALIMENTI SENZA GLUTINE AI SOGGETTI CELIACI - DGR N. 219 DEL 23/02/2017 E DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 266 DEL 20/06/2017 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9256 DEL 06/03/2020.
3273 10-03-202011-03-2020D.S.S. UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA- MEDIGAS ITALIA srl A.Q. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 8692 DEL 03/03/2020.
3272 10-03-202011-03-2020D.S.S. UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA- MEDIGAS ITALIA srl A.Q. LISTA DI LIQUIDAZIONE N 7747 DEL 26/02/2020.
3271 10-03-202011-03-2020LIQUIDAZIONE FATTURE" UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N 6 VICENZA". LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 8853 DEL 03/03/2020. IMPORTO �46,54.
3270 10-03-202011-03-2020LIQUIDAZIONE FATTURA "AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA - POLICLINICO S. ORSOLA - MALPIGHI"- LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9099 DEL 05/03/2020. IMPORTO �. 473,81.
3269 10-03-202011-03-2020LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "X-GAMMAGUARD DI LAURA PINI " C.I.G. 6967145DEC-LISTA DI LIQUIDAZIONE N 8237 DEL 28/02/2020- IMPORTO � .34,16.
3268 10-03-202011-03-2020D.S.S. UNICO DI BARI-CANONE DI NOLEGGIO PER COMUNICATORE VOCALE A CONTROLLO OCULARE DA CONCEDERE AD ASSISTITI DI QUESTA ASL RESIDENTI IN AMBITO DISTRETTUALE. FATTURE VIVISOL SRL . LISTA DI LIQUIDAZIONE N.7601 DEL 25/02/2020 CIG 79602004D8
3267 10-03-202011-03-2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI.RIMBORSO SPESE A FAVORE DI ASSISTITI IN TRATTAMENTO EMODIALITICO PER COMPLESSIVI �2.061,87.
3266 10-03-202011-03-2020DISTRETTO SOCIOSANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI �. 2.673,38 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ZEFIRO PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEI MESI DI SETTEMBRE DICEMBRE 2019.
3265 10-03-202011-03-2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 14/04 ART 22 PER � 3.818,31.
3264 10-03-202011-03-2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI.LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E DELLA L.R. 12/08/05 n.12 PER �=13.879,22.
3263 10-03-202011-03-2020DISTRETTO SOCIOSANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI �. 1.210,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA E.L.S.O. EMERGENCY LIFE SUPPORT ONLUS PER DELEGA DI UN PAZIENTE DIALIZZATO TRASPORTATO NEI MESI DI OTTOBRE DICEMBRE 2019.
3262 10-03-202011-03-2020AREA GESTIONE TECNICA. Competenze accessorie personale Dirigente e di comparto - importo totale � 231,00.
3261 10-03-202011-03-2020A.G.T.: Lavori di realizzazione del "Nuovo Ospedale del sud est Barese - Monopoli-Fasano":Liquidazione competenze professionali Direzione Lavori 3� SAL. [CUP:D67B14000530001 CIG:7088447383] Rettifica Determina Dirigenziale n. 2824 del 02.03.2020.
3260 10-03-202011-03-2020D.S.S. UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA - medicar sud srl A.Q. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 8048 DEL 27/02/2020.
3259 10-03-202011-03-2020D.S.S. UNICO DI BARI - CANONE DI NOLEGGIO PER COMUNICATORE VOCALE A CONTROLLO OCULARE DA CONCEDERE AD ASSISTITI DI QUESTA ASL RESIDENTE IN AMBITO DISTRETTUALE. FATTURE LINDE MEDICALE S.r.L. - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7754 DEL 26/02/2020.CIG Z6A29032CA
3258 10-03-202011-03-2020LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO EFFETTUATE DAL PERSONALE DEL COMPARTO c/o CASA CIRCONDARIALE E DELL'ISTITUTO PENALE PER MINORI NEL MESE DI GENNAIO 2020.
3257 10-03-202011-03-2020A.G.T. - FSC 2014-2020 B.0110.1 - Opere di adeguamento antincendio del P.O. San Paolo - Ripristino delle condizioni di sicurezza antincendio del piano sesto corpo est e sesto corpo centrale. Approvazione verbali di gara - Proposta di aggiudicazione. CUP:
3256 10-03-202010-03-2020Ufficio Alpi Macroarea D3. Attivit� libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi GENNAIO 2020.
3255 09-03-202011-03-2020Dipartimento di Prevenzione. Sisp Area Sud rimborso per prestazioni non effettuate.
3254 09-03-202011-03-2020Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore ditta Ambiente & tecnologie. Liste di liquidazione n. 6600 e 6748 del 18/02/2020.
3253 09-03-202011-03-2020DDPAUTO20 liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti U.O.C. del SIAV "A" Area Sud (mese di Gennaio 2020).
3252 09-03-202011-03-2020Bonifica sanitaria della Tubercolosi -Brucellosi-Leucosi bovina Enzootica negli allevamenti bovini e bufalini. Liquidazione indennit� di abbattimento capi infetti: Az. Ag. Giotta Domenico cod. az. 036Ba181 Putignano (Ba).
3251 09-03-202011-03-2020Bonifica sanitaria della Tubercolosi -Brucellosi-Leucosi bovina Enzootica negli allevamenti bovini e bufalini. Liquidazione indennit� di abbattimento capi infetti: Az. Ag. Lamacaniglia di Silvestri e LOvero s.s. cod. az. 03Ba450 Noci (Ba).
3250 09-03-202011-03-2020Dipartimento di Prevenzione. Stampa pieghevoli informativi per Centro Aziendale Screening Asl Bari. Provvedimenti.
3249 09-03-202011-03-2020DDPFORM20 - Rimborso spese partecipazione corso formativo personale dipendente (Perrone).
3248 09-03-202011-03-2020Liquidazione fatture a favore dellaa Societ� "ANIMAL SERVICES s.a.s." in Nettuno, alla via dei Zucchetti - 00048 (RM). (rif. dicembre 2019). LIste di liquidazione n. 5773 del 11.02.2020 per un importo di � 1970,30 (millenovecentosettanta/30) I.C..
3247 09-03-202011-03-2020Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore della ditta A.P.E. Azienda Pugliese Ecologica, lista di liquidazione n. 8203 del 28/02/2020.
3246 09-03-202011-03-2020Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture in favore della ditta Kyocera Document Solutions SpA. Lista di liquidazione n. 8415 del 28/02/2020.
3245 09-03-202011-03-2020Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture in favore della ditta Olivetti SpA di cui alla lista di liquidazione n. 8303 del 28/02/2020.
3244 09-03-202011-03-2020Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture in favore della ditta ANTINIA srl per raccolta e smaltimento di rifiuti tossici. Lista di liquidazione n. 8269 del 28/02/2020.
3243 09-03-202011-03-2020Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture in favore della ditta Sharp Electronics Italia SpA di cui alla lista di liquidazione n. 8287 del 28/02/2020.
3242 09-03-202011-03-2020Dipartimento di Prevenzione - Servizio Veterinario - "Piano operativo inerenti l'attivit� di sterilizzazione della popolazione canina randagia, obiettivo DIEF 2007 e successive integrazioni". Liquidazione attivit� svolta nel periodo dal 02.01.2020 - 31.0
3241 09-03-202011-03-2020Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore della ditta LAVECO srl per raccolta e smaltimento di rifiuti tossici. Lista di liquidazione n. 6490 del 17.02.2020.
3240 09-03-202010-03-2020UNIT� OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC) IN STAFF ALLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2020 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI SITI IN BARI, ACQUAVIVA DELLE
3239 09-03-202010-03-2020UNIT� OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC) IN STAFF ALLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2020 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITI DALLA SOCIET� "CBH CIT
3238 09-03-202010-03-2020UNIT� OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC) IN STAFF ALLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2020 DAL CENTRO DIALISI SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SO
3237 09-03-202010-03-2020DSS 10 Progetto Obiettivo 2018 - Revisione ed archiviazione cartelle assistiti - Liquidazione prestazioni rese
3236 09-03-202010-03-2020D.S.S.11-Liquidazikone e pagamento "Rimborso spese di viaggio assistiti nefropatici" Gennaioo 2020 � 9.543,76
3235 09-03-202010-03-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo "Casa Centro Diocesano Integrazion
3234 09-03-202010-03-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. RSSA "Santa Teresa" (ex art. 66) sita in Bari alla Via Postiglione n. 14/D, Ente gestore "SATER S.r.L.". Liquidazione per l'attivit� di assistenza residenziale a pazienti non autosufficienti per i mesi da ottobr
3233 09-03-202010-03-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunit� socio sanitaria (art.57) Cooperativa Sociale a r.l. "Aliante Onlus" di Toritto. Liquidazione per l'attivit� di assistenza residenziale a soggetti disabili per il mese di gennaio 2020
3232 09-03-202010-03-2020Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attivit� residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunit� varie. Lista di liquidazione n.9515 del 09.03.2020. Importo di � 14.956,81
3231 09-03-202010-03-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo "EMI", gestito dalla EMI Societ� C
3230 09-03-202010-03-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo "KAROL WOJTYLA", con sede operativ
3229 09-03-202010-03-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Sogge
3228 09-03-202010-03-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo "Santa Caterina", gestito dalla So
3227 09-03-202010-03-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo "San Nicola", gestito dalla Societ
3226 09-03-202010-03-2020Liquidazione fatture RTI Lopedote Filomeno s.a.s. (Capogruppo) - CIG 4126345F99 - LOTTO n. 3 - liquidazione novembre 2019 - lista di liquidazione n. 9498 del 09/03/2020
3225 09-03-202010-03-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo "La Locomotiva", gestito dalla Soc
3224 09-03-202010-03-2020Liquidazione urgente fatture Ditta ROSSETTI SPA per la fornitura di gasolio per riscaldamento alle Strutture della ASL BA - Importo complessivo di � 174.908,91 IVA inclusa - Lista di liquidazione n. 9458 del 09.03.2020 - CIG: 7537497B49.
3223 09-03-202010-03-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di sog-getti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo "SOLIDARIET�", con sede operativ
3222 09-03-202010-03-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "Madonna del Buon Cammino" Residenza Protetta S.r.l. di Altamura. Liquidazione per l'attivit� di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per i mesi di novembre e dicembre 2019 per un importo totale d
3221 09-03-202010-03-2020Liquidazione Fatturato per attivit� residenziale svolta dalla Casa Alloggio per malati di AIDS: Fondazione Opera S.S. Medici Cosma e Damiano � Bitonto. Lista di liquidazione n.9420 del 06/03/2020. Importo � 37.640,52.
3220 09-03-202009-03-2020DSS3 Liquidazione Indennit� di turno del Personale di Comparto per particolari condizioni di lavoro, relative al mese di gennaio 2020.
3219 09-03-202009-03-2020Liquidazione fatture di ditte diverse per l'Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale 2020 e precedenti � Bitonto Palo del Colle � come da lista di liquidazione n. 8866 del 03/03/2020 per un importo complessivo di euro 4.523,49=.
3218 09-03-202009-03-2020Liquidazione fatture di ditte diverse per l'Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale 2020 e precedenti � Bitonto Palo del Colle � come da lista di liquidazione n. 6505 del 17/02/2020 per un importo complessivo di euro 1.180,81=.
3217 09-03-202009-03-2020AREA GESTIONE DEL PERSONALE - UNITA' OPERATIVA GESTIONE AMMINISTRATIVA PERSONALE CONVENZIONATO: Dimissioni dall'incarico provvisorio di emergenza sanitaria 118 - dr.ssa CARLUCCI MADDALENA - a far data dal 1/5/2020.
3216 09-03-202009-03-2020AREA GESTIONE DEL PERSONALE - UNITA' OPERATIVA GESTIONE AMMINISTRATIVA PERSONALE CONVENZIONATO: Dimissioni dall'incarico provvisorio di emergenza sanitaria 118 - dr. BUZZERIO LUCA - a far data dal 1/5/2020.
3215 09-03-202010-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 573,40 a favore della Ditta Proscia Francesco Off. Meccanica, a fronte di interventi su automezzi presso il Dip. Prev. di Santeramo in Colle CIG:ZAB2BC3D12
3214 09-03-202009-03-2020Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Generale del Dr. CASSANO ARTURO a far data dal 01.05.2020.
3213 09-03-202009-03-2020Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Generale del Dr. GNISCI GIOVANNI a far data dal 01.05.2020.
3212 09-03-202010-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 768,60 a favore della Ditta Autofficina Signorile e Di Grumo snc, a fronte di interventi su automezzi presso il Dip. Prev. di Bari, il 118 di Gioia del Colle e il D.S.M. di Mola di Bari CIG:vedi dettaglio interno
3211 09-03-202009-03-2020Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione competenze spettanti alla Dr.ssa Giansiracusa Patrizia Medico Pediatra non convenzionato per il Progetto SCAP. Mese di Gennaio 2020. Totale spesa �.2.126,00.
3210 09-03-202009-03-2020DISTRETTO N� 14: Cassa Economale N. 222 - rendiconto spese effettuate nel mese di Febbraio 2020. � Reintegro fondo cassa.
3209 09-03-202010-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 549,00 a favore della Ditta Autofficina Sapone Vito, a fronte di interventi su automezzi presso il D.S.S. Unico di Bari CIG:Z5E2BC236A
3208 09-03-202009-03-2020DISTRETTO N. 14 - Liquidazione fatture da Lista n. 7966 del 27/02/2020 in favore di TEMA S.a.s. di Selvaggi Tecla - ALBEROBELLO, per la fornitura di prodotti dietetico � nutrizionali. Mese di Gennaio 2020.
3207 09-03-202009-03-2020DSS14. Liquidazione indennit� legate alle condizioni di lavoro del Personale diComparto. per accessi A.D.I. e del Personale di Comparto per accessi Terapisti della Riabilitazione� relative al mese di dicembre 2019.
3206 09-03-202010-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.403,00 a favore della Ditta GDP Service Di Mar.E.R. & C. snc, a fronte di interventi su automezzi presso il P.O. Di Venere CIG:vedi dettaglio interno
3205 09-03-202009-03-2020DISTRETTO N� 14 � Dipendente sig. M.D. - matricola n. 5011242 � Autorizzazione ai permessi retribuiti per assistenza alle persone con disabilit� grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
3204 09-03-202010-03-2020DSS. 10 liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto utenti emodializzati ex Delibera n. 1415 del 22-7-2016 annualt� 2020 GENNAIO � 908,57
3203 09-03-202009-03-2020DISTRETTO N� 14 � Dipendente Sig.ra G.A.- matricola n. 5002311� Revoca permessi retribuiti per di cui all'art. 33, comma 6, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
3202 09-03-202010-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 451,40 a favore della Ditta Officina L.L.F. srl, a fronte di interventi su automezzi presso il Dip. Prev. di Gravina di Puglia CIG:Z3D2C03E68
3201 09-03-202009-03-2020D.S.S. N.3 BITONTO/PALO DEL COLLE � CASSA ECONOMALE 206 -RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2020.
3200 09-03-202009-03-2020D.S.S. N.3 BITONTO/PALO DEL COLLE � CASSA ECONOMALE 206 -RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2020.
3199 09-03-202009-03-2020D.S.S. N.3 BITONTO/PALO DEL COLLE � CASSA ECONOMALE 206 -RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2019.
3198 09-03-202009-03-2020D.S.S. N.3 BITONTO/PALO DEL COLLE --- CASSA ECONOMALE 206 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019.
3197 09-03-202010-03-2020DSS 10 Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto utenti emodializzati ex Delibera n. 1415 del 22-7-2016 annualit� 2020 GENNAIO � 4.061,50
3196 09-03-202010-03-2020A.G.T.:Unit� Operativa Semplice Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali. Liquidazione della spesa di � 9.700,00 a favore della ditta BECKMAN COULTER SRL per canone di manutenzione del "Sistema di diagnostica" del laboratorio analisi del P.O. Terlizz
3195 09-03-202009-03-2020DSS 2 - Liquidazione indennit� legate alle condizioni di lavoro del Personale di Comparto per accessi domiciliari, relative ai mesi di ottobre, novembre, dicembre 2019.
3194 09-03-202009-03-2020"Distretto Socio Sanitario 2" - Liquidazione in favore della Ditta VIVISOL S.R.L. relativa a canoni di noleggio attrezzature sanitarie fornite ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n. 7975 del 27/02/2020.
3193 09-03-202010-03-2020COORDINAMENTO 118 - Acquisto Dispositivi di Protezione Individuale per le esigenze del SET 118 - CIG ZDD2C5EB72
3192 09-03-202010-03-2020A.G.T.:Unit� Operativa Semplice Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali. Liquidazione della spesa di � 9.700,00 a favore della ditta BECKMAN COULTER SRL per canone di manutenzione del "Sistema di diagnostica" del laboratorio analisi del P.O. Altamur
3191 09-03-202009-03-2020Area Ospedaliera Bari Sud - P.O. Putignano: liquidazione competenze accessorie rese dal personale in servizio nel mese di dicembre 2019.
3190 09-03-202009-03-2020Sig. I.A. (matricola 5002576) dipendente a tempo indeterminato: Revoca permessi mensili di cui all'art. 33, commi 3 e 3-bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm.ii.
3189 09-03-202010-03-2020DSS10 liquidazione e pagamento spese viaggio agli utenti emodializzati che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi Annualit� 2020 GENNAIO � 1.617,33
3188 09-03-202010-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 3.660,00 a favore della Ditta GELAO IMPIANTI s.r.l, a fronte di interventi su immobili e pertnenze presso il P.T.A. Grumo Appula CIG:Z2F2BC1D9C
3187 09-03-202010-03-2020DSS 10 liquidazione in favore dell'ass.to D. M. D.R. per il figlio minore D.M. L.I. ai sensi della L. R. 25/96 e della L.R. n.12 del 12-8-2005 (Malattia Rara) � 606,83
3186 09-03-202010-03-2020DSS 10 liquidazione a favore dell'ass.to L. N. ai sensi della Legge 25/96 e successive integrazioni � 509,10
3185 09-03-202010-03-2020DSS 10 Liquidazione a favore dell'ass.to P. G. ai sensi della Legge 25/96 e successive integrazioni � 324,06
3184 09-03-202009-03-2020UNIT� OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI GENNAIO 20
3183 09-03-202010-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 150,00 a favore della Ditta Raffaele Francesco Autocarrozzeria, a fronte di interventi su automezzi presso il P.O. di Molfetta CIG:Z962BC2E96
3182 09-03-202010-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 195,20 a favore della Ditta Tecnoduens di N. Sciacovelli, a fronte di interventi su impianti presso il D.S.M. di Bari CIG:Z0E2BC6DF0
3181 09-03-202010-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 2.562,00 a favore della Ditta Tec.Gen srl, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. San Paolo, la struttura di Alberobello e il P.O. Di Venere CIG:vedi dettaglio interno
3180 09-03-202010-03-2020A.G.T. - U.T.P. Di Venere di Bari-Carbonara: Liquidazione spesa di � 3.172,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta CRONOTIME, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
3179 09-03-202009-03-2020Sig.ra B.M. (M.3026597) C.P.S. Inf. a Tempo Indeterminato di questa ASL. Aspettativa senza assegni per conferimento incarico ex art.12,c.8, lett.b) del CCNL Comparto Sanit� 20/09/2001.
3178 09-03-202010-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 366,00 a favore della ditta Ecogroup di Rizzi Francesco Antonio, a fronte di interventi su impianti presso il C.S.M./2 di Acquaviva delle Fonti CIG.Z1026256E9
3177 09-03-202010-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 6.100,00 a favore della ditta Diadema s.n.c. a fronte di interventi su impianti presso il P.O. F. Perinei Altamura CIG.ZB12BD3AAB
3176 09-03-202010-03-2020Liquidazione fatture ditta MEDICAIR Ossigeno Liquido Terapeutico - �. 334,98 - D.S.S. N. 10 - CIG 7771284A6C. Lista di liquidazione n. 9217 del 05/03/2020.
3175 09-03-202010-03-2020DSS10 - Liquidazione a rimborso spese trasporto assistito utenti dializzati a favore della Societ� "NEW DIAL S.R.L.", per il mese di GENNAIO 2020. Lista di liquidazione n. 8911 del 04/03/2020 (Importo pari ad �. 994,25).
3174 09-03-202010-03-2020Unit� Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- R.S.S.A. Casa Protetta Associazione "Pia Comunit� Cecilia Ventricella Onlus" Via Gravina, n. 92 - 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contri
3173 09-03-202010-03-2020DSS 10 Liquidazione fattura AMOPUGLIA ONLUS - CIG 8049730F53 �. 3.600,00. Lista di liquidazione n. 8643 del 03/03/2020.
3172 09-03-202010-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 732,00 a favore della ditta Ciaccia Infissi s.r.l. a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.T.A. Altamura e P.O. "F.Perinei" Altamura (CIG.Z2E2BC1F4D)
3171 09-03-202010-03-2020Unit� Operativa Complessa-Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Casa Madonna della Rosa" . Residenza Socio Sanitaria Assistenziale. Residenza per disabili art. 58 del R.R. n. 4/2007. Viale Unit� d'Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Pa
3170 09-03-202010-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 3.050,00 a favore della ditta Ciscutti Arredamenti a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso l'E.D.A. (CIG.ZAE2BF66C4)
3169 09-03-202010-03-2020Unit� Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla
3168 09-03-202010-03-2020Unit� Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Villa Giovanna residenza protetta . -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attivit� di assistenza sanitaria erogate in favore
3167 09-03-202010-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 4.880,00 a favore della ditta Aurora Technology Di Mare Aurora Immacolata a fronte di interventi su impianti presso la Guardia Medica di Santo Spirito (CIG.Z5A2BF2FC5)
3166 09-03-202010-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 2.440,00 a favore della ditta Ar.Pe. Tecnology srl a fronte di interventi su impianti presso la Farmacia di Gioia del Colle (CIG.ZDF2C02D48)
3165 09-03-202010-03-2020Intervento manutentivo relativo all'impianto di climatizzazione a servizio del reparto Dialisi del P.O. F. Fallacara di Triggiano - CIG:Z632B0CF8E - Liquidazione delle competenze di � 1.220,00 alla ditta Pellicani & Noviello s.n.c.
3164 09-03-202010-03-2020Ripristino dell'impianto di condizionamento presso la U.O. di Lungodegenza del P.O. F. Fallacara di Triggiano - CIG:Z0D2B17696 - Liquidazione delle competenze di � 1.952,00 alla ditta Pellicani & Noviello s.n.c.
3163 09-03-202010-03-2020Unit� Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-. "Residence per Anziani" , art. 58 ex R.R. n. 4/2007 e s.m.i. . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore " Residence per Anziani S.r.L.". Liquidazione per l'attivit� di ass
3162 09-03-202010-03-2020Unit� Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Residence per Anziani" , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada "Fra Diavolo" Km 3 per Mercadante. Ente gestore: " Residence per Anziani S.r.L.". P. I
3161 09-03-202010-03-2020liquidazione indennit� legate alle condizioni di lavoro del personale di comparto per accessi A.D.I. e EIABILITAZIONE , relative al mese di Gennaio 2020
3160 09-03-202009-03-2020P.O. Di Venere - Dipendente P.V. matricola n. 4811769 del P.O. Di Venere - Riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili previsti, ai sensi del comma 3 - art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
3159 09-03-202010-03-2020AREA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO - RENDICONO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2020 DA PARTE DEL FUNZIONario responsabile della cassa economale e reintegro di cassa.
3158 09-03-202009-03-2020P.O. Fallacara - Corso di formazione ed aggiornamento professionale per il Personale del Comparto addetto all'UO di MAlattie Infettive AIDS ex Legge 135/90 D.M. 30.10.90 e D.M. 25.07.95 dell'Ospedale Fallacara. Presa d'atto espletamento Corso di Formazio
3157 09-03-202009-03-2020P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 8578 del 02.03.2020 ditta Antinia s.r.l. per la fornitura di contenitori exstracontrattuali nei mesi di novembre e dicembre 2019 (Cig 7971921D4F) per �. 559,16.
3156 09-03-202009-03-2020P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 8587 del 02.03.2020 ditta Baxter s.p.a. per il servizio di noleggio attrezzature tecnologiche sanitarie in dotazione alla Dialisi del P.O. Fallacara reso nei mesi di novembre e dicembre
3155 09-03-202009-03-2020P.O. Di Venere - Procedura Telematica EmPulia Protocollo PI1021927-20 del 05.02.2020. Affidamento della fornitura, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di materiale di consumo per Iniettore TCMS occorrente alla UOC di Rad
3154 06-03-202010-03-2020AREA BARI NORD - P.O SAN PAOLO : LIQUIDAZIONE FATURA IN FAVORE DELLA DITTA P.A.C.O SRL (COD. CIG. Z72A58E41) PER FORNITURA DI RISCATTO APPARECCHAIATURA A NOLEGGIO ER LA U.O.S.D. DI ALTAMURA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7880 DEL 26/02/2020 SPESA � 2
3153 06-03-202009-03-2020REA SERVIZIO SOCIO SANITARIO CV ART 70 LIQUIDAZIONE PER LE ATTIVITA' DI ASSISTENZA RESDENZIALE A DISABILI IN FAVORE DI SOL LEVANTE SRL DI TAURISANO (LE) GESTORE CV DI BAGNOLO DEL SALENTO LE VEGLIE LE E ORTA NOVA FG PER I MESI DI LUGLIO-NOVEMBRE 2019 PER
3152 06-03-202009-03-2020AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO CV ART 70 LIQUIDAZIONE PER LE ATTIVITA' DI ASSISTENZA RESDENZIALE A DISABILI IN FAVORE DELL ENTE GESTORE SOC COOP SOC APOLLO DI PUTIGNANO BA GESTORE DELLA CV ALBEROBELLO BA PER IL MESE DI DICEMBRE 2019 PER UN TOTALE DI � 3
3151 06-03-202009-03-2020AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO CV ART 70 LIQUIDAZIONE PER LE ATTIVITA' DI ASSISTENZA RESDENZIALE A DISABILI IN FAVORE DI AUXILIUM IMPRESA SOCIALE SOC COOP SOC DI ALTAMURA (BA) GESTORE CV DI ALTAMURA BA PER IL MESE DI DICEMBRE 2019 PER UN TOTALE DI �56.02
3150 06-03-202009-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 14.030,00 a favore della ditta Happy Service Soc Coop, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il Sisp di Bitonto CIG:vedi dettaglio interno
3149 06-03-202009-03-2020AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO CV ART 70 LIQUIDAZIONE PER LE ATTIVITA' DI ASSISTENZA RESDENZIALE A DISABILI IN FAVORE DELL ENTE GESTORE ANTHROPOS SOC COOP SOC DI GIOVINAZZO BA GESTORE CV DI BITONTO BA PER IL MESE DI DICEMBRE 2019 PER UN TOTALE DI � 32.38
3148 06-03-202009-03-2020AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO CV ART 70 LIQUIDAZIONE PER LE ATTIVITA' DI ASSISTENZA RESDENZIALE A DISABILI IN FAVORE DELL ENTE GESTORE INCONTRI SRL DI PUTIGNANO BA GESTORE CV LAIF DI PUTIGNANO BA PER IL MESE DI DICEMBRE 2019 PER UN TOTALE DI � 32.986,0
3147 06-03-202009-03-2020AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO CV ART 70 LIQUIDAZIONE PER LE ATTIVITA' DI ASSISTENZA RESDENZIALE A DISABILI IN FAVORE DELL ENTE GESTORE QUESTA CITTA' SOC COOP SOC DI GRAVINA I PBA GESTORE CV DI POGGIORSINI BA E ANDRIA BT PER IL MESE DI DICEMBRE 2019 PER
3146 06-03-202009-03-2020AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO CV ART 70 LIQUIDAZIONE PER LE ATTIVITA' DI ASSISTENZA RESDENZIALE A DISABILI IN FAVORE DELLA ALMA SRL GESTORE DELLA CV DI CONVERSANO BA PER IL MESE DI DICEMBRE 2019 PER UN TOTALE DI � 18.553,50= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 8991
3145 06-03-202010-03-2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O SAN PAOLO - DIP.TE SIG. R.P - MATRICOLA . 4043667 - PROROGA ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI PER CONFERIMENTO INCARICO ( EX ART. 12 COMMA 8 LETT. B) - DE CCNL COMPARTO SANITA' 20/09/2001
3144 06-03-202009-03-2020AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO CV ART 70 LIQUIDAZIONE PER LE ATTIVITA' DI ASSISTENZA RESDENZIALE A DISABILI IN FAVORE DELLA SOC RESIDENCE CASA BIANCA SRL DI BARI GESTORE CV CAVALLINO HOTEL DI MODUGNO BA PER IL MESE DI DICEMBRE 2019 PER UN TOTALE DI DI � 1
3143 06-03-202009-03-2020AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO CV ART 70 LIQUIDAZIONE PER L ATTIVITA DI ASSISTENZA RESIDENZIALE A DISABILI IN FAVORE DEL CONSORZIO METROPOLIS COOP SOC ARL DI MOLFETTA(BA) GESTORE DELLE CV DI BARI MOLFETTA(BA) E SAN GIOVANNI ROTONDO(FG) PER IL MESE DI DIC
3142 06-03-202009-03-2020AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO CV ART 70 LIQUIDAZIONE PER L ATTIVITA DI ASSISTENZA RESIDENZIALE A DISABILI IN FAVORE DELLA SOGEV SRL DI NOCI (BA) GESTORE CV VICINI DI CASA DI NOCI(BA) E CV DI CASTELLANETA(TA) PER IL MESE DI DICEMBRE 2019 PER UN TOTALE DI
3141 06-03-202009-03-2020AREA SERVIOZIO SOCIOSANITARIO - CV ART 70 LIQUIDAZIONE PER L ATTIVITA' DI ASSISTENZA RESIDENZIALE A DISABILI IN FAVORE DELL ENTE GESTORE DOMUS AUREA NUOVA SALUS SRL DI BARI GESTORE DELLE CV DI CASSANO M(BA) E DI NOICATTARO(BA) PER I MESI DI SETTEMBRE A D
3140 06-03-202006-03-2020DSS UNO - Rimbrso spese sanitarie ai sensi del regolamento ( ex art. 15 D.P.R. 31 luglio 1980 n. 18)
3139 06-03-202006-03-2020P.O. Monopoli � Affidamento per la fornitura di bustine porta CD/DVD mediali da destinare alle UU.OO. del P.O. Bari Sud. Spesa complessiva � 96,00=IVA esclusa. CIG: ZBF2C5882D
3138 06-03-202009-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 915,00 a favore della ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa, a fronte di interventi su impianti presso l'E.D.A. CIG:vedi dettaglio interno
3137 06-03-202009-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.464,00 a favore della ditta Perrone Cataldo & C. sas, a fronte di interventi su impianti e macchinari presso il Dip. Prev. di Bari CIG:ZD92BFB9EE
3136 06-03-202009-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 10.980,00 a favore della ditta Minafra Vito, a fronte di interventi su impianti presso le sedi della Guardia Medica nella ASL BA CIG:Z562BF90BD
3135 06-03-202006-03-2020Tribunale di Trani sez. Lavoro. Ricorso RG 9962/13 promosso da D.G. nei confronti di ASL BA . Esecuzione del decreto di liquidazione del compenso in favore del CTU dott.ssa Daniela Bottalico.
3134 06-03-202009-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 427,00 a favore della ditta MIC.A. srl, a fronte di interventi su impianti presso il D.S.S./5 P.T.A. Toritto CIG:ZC12BC3C23
3133 06-03-202009-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 5.807,20 a favore della ditta LM Impianti srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Altamura CIG:Z761B83491
3132 06-03-202009-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 4.270,00 a favore della ditta Minafra Giovanni, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Corato CIG:Z942BC7890
3131 06-03-202009-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 610,00 a favore della ditta D.R. Service, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso l'A.G.T. CIG:ZCD2BCD467
3130 06-03-202009-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.647,00 a favore della ditta LM Impianti srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Altamura CIG:Z591000CB7
3129 06-03-202006-03-2020Distribuzione PHT - Compenso Farmacie Convenzionate. EURO 581.394,40* - GENNAIO 2020.
3128 06-03-202006-03-2020Liquidazione Spesa Farmacie Convenzionate Assistenza Diabetici ASL BA - GENNAIO 2020. Euro 966.229,59*
3127 06-03-202009-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 5.490,00 a favore della ditta P.I. Montecchi Impianti Elettrici, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Molfetta CIG:ZF32A29B92
3126 06-03-202009-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 10.370,00 a favore della ditta Alluvetro snc di Chiapperino, a fronte di lavori su immobili e pertinenze presso il P.O. di Terlizzi e il P.O. di Molfetta CIG:Z462BC791C
3125 06-03-202009-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 8.052,00 a favore della ditta LM Impianti srl, a fronte di lavori su impianti presso il P.O. di Altamura CIG:Z802AA6E11
3124 06-03-202009-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 10.370,00 a favore della ditta LM Impianti srl, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Altamura CIG:ZB327819BF
3123 06-03-202009-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.952,00 a favore della ditta A.P.E. Azienda Pugliese Ecologica, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il D.S.S./10 di Valenzano CIG:Z9C2BAE3D3
3122 06-03-202009-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 414,80 a favore della ditta Soc. Coop. Sata arl, a fronte di interventi su automezzi presso il Dip. Prev. di Molfetta CIG:vedi dettaglio interno
3121 06-03-202009-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 707,60 a favore della ditta Il Pneumatico srl Di Calia Felice, a fronte di interventi su automezzi presso il Dip. Prev. di Altamura e Gravina di Puglia CIG:vedi dettaglio interno
3120 06-03-202009-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 793,00 a favore della ditta F.C. Gomme srl, a fronte di interventi su automezzi presso il P.O. Di Venere e il 118 di Triggiano CIG:vedi dettaglio interno
3119 06-03-202009-03-2020AREA GESTIONE TECNICA. (P.d.D. n� 22) Liquidazione fatture utenze ASL Bari - Lista n. 8473 del 02.03.2020 - Importo totale � 228.158,43 - ESTRA ENERGIE.
3118 06-03-202009-03-2020AREA GESTIONE TECNICA. (P.d.D. n� 21) Liquidazione fatture utenze ASL Bari - Lista n. 8471 del 02.03.2020 - Importo totale � 159.485,17 - ESTRA ENERGIE.
3117 06-03-202009-03-2020AREA GESTIONE TECNICA. (P.d.D. n� 20) Liquidazione fatture utenze ASL Bari - Lista n. 8458 del 02.03.2020 - Importo totale � 135.877,60 - HERA COMM.
3116 06-03-202006-03-2020Tribunale di Trani sez. Lavoro. Ricorso RG 2252/19 promosso da F.G. nei confronti di ASL BA . Esecuzione del decreto di liquidazione del compenso in favore del CTU dott. Domenico Giuseppe Ricatti .
3115 06-03-202009-03-2020AREA GESTIONE TECNICA. (P.d.D. n� 19) Liquidazione fatture utenze ASL Bari - Lista n. 8457 del 02.03.2020 - Importo totale � 243.677,78 - HERA COMM.
3114 06-03-202009-03-2020AREA GESTIONE TECNICA. (P.d.D. n� 18) Liquidazione fatture utenze ASL Bari - Lista n. 8456 del 02.03.2020 - Importo totale � 248.728,50 - HERA COMM.
3113 06-03-202009-03-2020AREA GESTIONE TECNICA. (P.d.D. n� 17) Liquidazione fatture utenze ASL Bari - Lista n. 8453 del 02.03.2020 - Importo totale � 256.317,59 - HERA COMM.
3112 06-03-202009-03-2020A.G.T. - Lavori urgenti per infiltrazione di acque metereologiche dalla copertura della centrale termica -terrazzo centrale - chiesa del P.O. San Paolo (BA). Approvazione verbali di gara ed aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett b)
3111 06-03-202009-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 4.270,00 a favore della ditta Electric Center di Armenise Michele, a fronte di interventi su impianti presso il D.S.S./2 di Ruvo di Puglia (BA) CIG:ZDD2BC7F7E
3110 06-03-202006-03-2020Liquidazione urgente MAV 3� quadrimestre anno 2019 emesso dall'ANAC - Autorit� Nazionale Anti Corruzione, per l'importo complessivo di �. 25.225,00 quale contributo relativo a procedure di gara codificate sulla piattaforma SIMOG ed indette dall'Area Ges
3109 06-03-202006-03-2020INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DI DIRIGENZA MEDICA-VETERINARIA, DIRIGENZA SANITARIA- AMMINISTRATIVA-TECNICA-PROFESSIONALE, PERSONALE COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EFFETTUATE NEIMESI DI DICEMBRE 20
3108 06-03-202009-03-2020Dss11 - spese per cassa economale sostenute nel mese di Febbraio 2020. Richiesta reintegro del fondo
3107 06-03-202006-03-2020DSM ASL BA-LIQUIDAZIONE RIMBORSI XHILOMETRICI PER USO MEZZO PROPRIO E SPESE PER USO MEZZI PUBBLICI MESE DI GENNAIO 2020 IN FAVORE DI DIPENDENTI DSM �344,70=
3106 06-03-202006-03-2020INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA-AMMINISTRATIVA-TECNICA-PROFESSIONALE PERSONALE COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PERSONALE DSM BARI EFFETTUATE NEI MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE
3105 05-03-202009-03-2020LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 2 MAGGIO 2017 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ACQUISTO DI PARRUCCHE A FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI SOTTOPOSTI A CHEMIOTERAPIA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PERIODO FEBBRAIO 2020. SPESA COMPLESSIVA �8.687,00.
3104 05-03-202009-03-2020AREA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA AMBIENTE & TECNOLOGIE SRL (COD. CIG. 81906355D2 - Z7D2BCE514) PER SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DA TERMODISTRUGGERE E NON TERMODISTRUGGERE - MESE
3103 05-03-202009-03-2020AREA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (COD. CIG. 5462214994) PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI COME DA LISTA N. 7869 DEL 26/02/2020 PER UN IMPORTO DI �2.012,09.
3102 05-03-202009-03-2020AREA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLE POSTE ITALIANE (COD. CIG. ZOC27BF81C) PER SERVIZIO PICK-UP RITIRO CORRISPONDENZA DAL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA N. 7641 DEL 25/02/2020 PER UN IMPORTO DI �60,00.
3101 05-03-202009-03-2020AREA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA A.P.E. (COD. CIG. 7872506577) PER SERVIZI DA CALENDARIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE AREA ESTERNA - FEBBRAIO 2020 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.7621 DEL 25/02/2020 PER �211,8
3100 05-03-202009-03-2020AREA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA EXPERTMED SRL (COD.CIG. Z6E290CCD2) PER FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DI RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA NEL CORE DELL'UNITA' PRESSO IL SIT DEL P.O. S. PAOLO - PERIODO LUGLIO/DIC
3099 05-03-202009-03-2020AREA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA MEDTRONIC SPA (COD. CIG.60547856A4) PER FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DI TRATTAMENTI DI DIALISI EXTRACORPOREA PRESSO IL CENTRO DIALISI DI BITONTO - PERIODO 01/01/2019 - 31/03/2
3098 05-03-202009-03-2020AREA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA BAXTER SPA ( COD.CIG. 6056331272) PER FORNITURA IN SERVICE DI TRATTAMENTI DI DIALISI EXTRACORPOREA PRESSO IL CENTRO DIALISI DI BITONTO - MESE DI GENNAIO 2020 - LISTA DI LIQUIDAZI
3097 05-03-202006-03-2020Farmacia Territoriale Molfetta-Giovinazzo. Liquidazione fatture lista di liquidazione n. 7510 del 25/02/2020 per totale � 64,12*
3096 05-03-202006-03-2020COORDINAMENTO 118 - Acquisto Dispositivi di Protezione Individuale per le esigenze del SET 118 - CIG Z902C57F6E
3095 05-03-202009-03-2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - PO SAN AOLO DIP.TE SIG.RA S.A - MATRICOLA 4041910 - ONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42 - COMMA 5 DELLA D.LS N. 151/2001 E MODIFICHE APPORTATE DELL'ART. 4 DE D.LGS N. 119 DEL 18/07/2011
3094 05-03-202006-03-2020C.G. c/ASL BA Tribunale di Bari- Sez. Lav- D.I. 2548/2019 R.G. 13122/19. Liquidazione spese e competenze legali [ � 829,63].
3093 05-03-202005-03-2020Progetto Formativo Aziendale "NEFROPATIE IN PRIMARY CARE: PREVENZIONE E GESTIONE DELLE PATOLOGIE CRONICHE RENALI", Corso di Formazione in Medicina Generale. Bitonto, 12 ottobre 2019 Dr. F. Avitto - Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo
3092 05-03-202005-03-2020Progetto Formativo Aziendale "GLI ATTI DI VIOLENZA NEL SOCIALE E IN SANITA'", Corso Master di Formazione in Medicina Generale. Bari, 19 ottobre 2019. Dottori G. Daprile, M. Zamparella, Ditte Tecnocom e Boccia srl. Liquidazione delle spese sostenute. (Imp
3091 05-03-202006-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 6.100,00 a favore della ditta Minafra Vito, a fronte di interventi su impianti presso il P.O.di Terlizzi e il D.S.S./2 di Ruvo di Puglia (BA) CIG:vedi dettaglio interno
3090 05-03-202005-03-2020DSS3- Liquidazione indennit� legate alle condizioni di lavoro del Personale diComparto per accessi Infermieri A.D.I., Terapisti della riabilitazione e assistenti sociali, relative al mese di gennaio 2020.
3089 05-03-202005-03-2020Distretto Socio Sanitario 3 Bitonto-Palo del Colle. Liquidazione fattura ASL Matera. Importo � 544,60=.
3088 05-03-202006-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.171,20 a favore della ditta Falegnameria Moderna di Minafra Nicola, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso l'A.G.T. CIG:Z732BC37C8
3087 05-03-202005-03-2020Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto-Palo bel Colle. Trasporto utenti dializzati in favore della Coop. NObISS per delega da parte degli stessi relativa al mese di Gennaio 2020 per un importo di � 13.169,88=
3086 05-03-202005-03-2020DSS 3 Bitonto-Palo del Colle. Regione Puglia D.G.R. n.1502 del 07/08/2018 -A.D.C. 2018" Assegno di Cura" per disabili gravissimi o in condizione di gravissima non autosufficienza. � Liquidazione assistiti ammessi al beneficio ai sensi della Deliberazio
3085 05-03-202005-03-2020DSS 3 Bitonto-Palo del Colle. Regione Puglia D.G.R. n.1502 del 07/08/2018 e A.D. n.642 del 17/10/2018- DGR n. 705 del 09/04/2019 - Assegno di Cura" per disabili gravissimi o in condizione di gravissima non autosufficienza. Restituzione somme ADC per DEC
3084 05-03-202005-03-2020DSS 3 Bitonto-Palo del Colle. Regione Puglia D.G.R. n.1502 del 07/08/2018 e A.D. n.642 del 17/10/2018- DGR n. 705 del 09/04/2019 - Assegno di Cura" per disabili gravissimi o in condizione di gravissima non autosufficienza. Liquidazione annualit� 2018/20
3083 05-03-202005-03-2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 3 BITONTO - PALO DEL COLLE LIQUIDAZIONE DITTA NEW DIAL AUTORIZZATA AL TRASPORTO EMOD1ALIZZATI. CIG 57800622CE LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7777 DEL 26/02/2020 IMPORTO DA LIQUIDARE PER IL MESE DI GENNAIO 2020 PARI AD � 1.326.67=
3082 05-03-202005-03-2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 3 BITONTO-PALO DEI. COLLE. CONTRIBUTO TRATTAMENTO RIABILITATIVO A.B.A. AGLI SEI ASSISTITI D.F.O -P. M. -A. G. -T. I. -L.M. - M. V � S. T.- S. E. - -P.M.T. AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE REGIONALE N. 45/08. ANNO 2019 IMPORT
3081 05-03-202006-03-2020INDAGINE DI MERCATO PER MATERIALE UTILE AL TRATTAMENTO RESPORATORIO DOMICILIARE PER L'ASSISTITO DELLA ASL BA DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA . CIG ZE82C570E9
3080 05-03-202005-03-2020DSS N. 3 BITONTO-PALO DEL COLLE. LIQUIDAZIONE VACCINOTERAPIA L.R. N.14/2004 ART.2 IN FAVORE DI UN ASSISTITO AFFETTO DA ALLERGOPATIA RESIDENTE NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO N.3 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI � 761,87=
3079 05-03-202005-03-2020RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1689 DEL 10/02/2020
3078 05-03-202005-03-2020Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto-Palo Del Colle. Rimborso spese di trasporto per delega di pazienti affetti da nefropatie croniche, in trattamento emodialitico, residente nell'ambito del Distretto n. 3 in favore dell'Associazione di Volontariato Eme
3077 05-03-202005-03-2020D.S.S n.3- BITONTO/PALO DEL COLLE. Pagamento bollettino postale canone speciale RAI- TV del D.s.s. 3, Via Comes 31, in Bitonto, prot. n. Tv n. D 8051205 81 S3 ABSRM, di � 311,74, riferito all'anno 2019.
3076 05-03-202006-03-2020PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI UN KIT MOTORIZZAZIONE UNIVERSALE PER CARROZZINA PER L'ASSISTITO V.I. AGGIUDICAZIONE EFINITIVA. IMPORTO COMPLESSIVO � 2.589,60 I.I. CIG Z5D2C56EBE
3075 05-03-202006-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 7.198,00 a favore della ditta Innovatec s.a.s., a fronte di interventi su impianti presso il Dip. Prev. di Bari e Ruvo di Puglia CIG:vedi dettaglio interno
3074 05-03-202006-03-2020PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL D.LGS 50/2016, CON AGGIUDICAZIONE AL PREZZO PIU' BASSO, PER LA FORNITURA DI N.1 PROPULSORE DI SPINTA ELETTRICA AMOVIBILE PER CARROZZINA MANUALE PER L'ASSISTITO D.G.D. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. IMPORTO COMPLESSIVO � 2.485
3073 05-03-202006-03-2020Indagine di mercato del Distretto S.S. di Bari per materiale di consumo per terapia inalatoria per l'assistita A.G. prescritto dall'U.O.S. Fibrosi cistica dell'AOUC Policlinico di Bari. Aggiudicazione CIG Z652C56A09
3072 05-03-202006-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 561,20 a favore della ditta Fal Di Francesco Antonio Lategola-Edilizia & Impianti, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Triggiano CIG:vedi dettaglio interno
3071 05-03-202006-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 2.928,00 a favore della ditta F.lli Belviso di Fabio & Danilo s.n.c., a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. F. Perinei di Altamura CIG:Z4A2BC1E06
3070 05-03-202006-03-2020Lavori relativi al ripristino intonaci ammalorati presso il servizio di Radiologia del P.O. F. Fallacara di Triggiano CIG:Z142BC90E4 - Liquidazione delle competenze di � 4.270,00 alla ditta esecutrice Leonardo Edilizia di Addabbo Leonardo.
3069 05-03-202006-03-2020Lavori relativi al ripristino intonaci ammalorati presso il servizio Obitorio del P.O. F. Fallacara di Triggiano CIG:Z832B983F6 - Liquidazione delle competenze di � 5.612,00 alla ditta esecutrice Leonardo Edilizia di Addabbo Leonardo.
3068 05-03-202005-03-2020Master di II livello in Cardiologia Pediatrica e Cardiopatie Congenite - Universit� degli Studi di Bari, AA. 2019-2020. Liquidazione delle spese di iscrizione. (Importo complessivo atto � 5.042,26).
3067 05-03-202006-03-2020A.G.T.: Determina di rendicontazione Mese: Febbraio 2020.
3066 05-03-202005-03-2020Area Ospedaliera Bari Nord. P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura in favore della Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus di Zelarino, come da lista di liquidazione n.7745 del 25/02/2020 per un importo di �4.540,00.
3065 05-03-202005-03-2020"Distretto Socio Sanitario 2" - Liquidazione in favore della Ditta MEDICAIR SUD S.R.L. relativa a canoni di noleggio attrezzature sanitarie fornite ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n. 7139 del 21/02/2020, n.7225 del 21/02/2
3064 05-03-202005-03-2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta P.A.C.O. s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 5709 del 11.02.2020 di �uro 202,52 C.I.G: Z472A58E41.-
3063 05-03-202005-03-2020Area Ospedaliera Bari Nord � Presidio Ospedaliero di Molfetta - Liquidazione fattura in favore di Sharp Electronics Italia Spa per Canone Noleggio di n. 1 Apparecchiatura Multifunzione per l'U.O. di Cardiologia del P.O. Molfetta, relativa al trimestre
3062 05-03-202006-03-2020Liquidazione spesa di � 134,14 (CIG:5950597BFA) a favore della Ditta Kyocera Document Solutions Italia spa per il canone di noleggio dei fotocopiatori in uso agli uffici A.G.T.
3061 05-03-202005-03-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Sig. P.S.P. (m.2020327) Congedo parentale per astensione facoltativa figlio con retribuzione al 30%, ai sensi dell'art.32 e 34 del D.Lgs. del 26/03/2001 n. 151 e s.m.i.. Provvedimenti.
3060 05-03-202006-03-2020PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL d.lgs.50/2016, CON AGGIUDICAZIONE AL PREZZO PIU' BASSO ,PER LA FORNITURA DI UN CONCENTRATORE DI OSSIGENO PER ASSISTITO D.G.M... AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.CIG Z9D2C5638F
3059 05-03-202005-03-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta � Sig.ra A.A. (2503817) - Congedo parentale per astensione facoltativa figlio con retribuzione al 30%, ai sensi dell'art.32 e 34 del D.Lgs. del 26/03/2001 n. 151 e s.m.i.. Provvedimenti.
3058 05-03-202005-03-2020Area Ospedaliera Bari Nord - Sig.ra D.A.R. (matricola 2501657) - Concessione congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 - comm 5 - D.Lgs.26/03/2001 n.151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. 18/07/2011 n. 119.
3057 05-03-202005-03-2020D.S.S. N. 14 � Liquidazione rimborso spese ai sensi della I.r. 12/2005 � art. 13 a favore di M.A. affetta da malattia rara per � 639,00=.
3056 05-03-202005-03-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta � Dott.ssa G.A.(m. 2503644) - Congedo parentale per astensione facoltativa figlio con retribuzione al 30%, ai sensi dell'art.32 e 34 del D.Lgs. del 26/03/2001 n. 151 e s.m.i.. Provvedimenti.
3055 05-03-202005-03-2020D.S.S. N. 14 � L.R. n.9191 e s.m.i. - Rimborso spese di trasporto a diversi assistiti affetti da nefropatie croniche, in trattamento emodialitico � Totale importo liquidato � 45.378,80=
3054 05-03-202006-03-2020Liquidazione spesa di � 134,14 (CIG:5950825822) a favore della Ditta Kyocera Document Solutions Italia spa per il canone di noleggio dei fotocopiatori in uso agli uffici A.G.T.
3053 05-03-202005-03-2020Area Ospedaliera Bari Nord - Sig. V.A. (matricola 2604026) - Concessione congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 - comm 5 - D.Lgs.26/03/2001 n.151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. 18/07/2011 n. 119.
3052 05-03-202006-03-2020Liquidazione spesa di � 383,60 (CIG:649370353C) a favore della Ditta Kyocera Document Solutions Italia spa per il canone di noleggio dei fotocopiatori in uso agli uffici A.G.T.
3051 05-03-202009-03-2020D.S.S.9: RENDICONTO SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE DEL MESE DI FEBBRAIO 2020.
3050 05-03-202005-03-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi � Sig. B.G. (2503490) - Congedo parentale per astensione facoltativa figlio con retribuzione al 30%, ai sensi dell'art.32 e 34 del D.Lgs. del 26/03/2001 n. 151 e s.m.i.. Provvedimenti.
3049 05-03-202005-03-2020D.S.S. N. 14 - Rimborso spese per la vaccinoterapia, a favore di assistiti affetti da allergopatia � Totale importo liquidato � 2.516,84=
3048 05-03-202005-03-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta � Sig.ra G.A.(m. 2501724) - Congedo parentale per astensione facoltativa figlio con retribuzione al 30%, ai sensi dell'art.32 e 34 del D.Lgs. del 26/03/2001 n. 151 e s.m.i.. Provvedimenti.
3047 05-03-202005-03-2020Area Bari Nord-P.O. Molfetta � Liquidazione fatture in favore di AMBIENTE & TECNOLOGIE Srl di Bitonto per il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti specialida non termo distruggere periodo gennaio 2020 - Lista di liquidazione n 8046 del
3046 05-03-202009-03-2020Dss9- Liquidazione fatture Amopuglia Onlus per euro 2.400,00
3045 05-03-202005-03-2020Area Bari Nord-P.O. Molfetta � Liquidazione fattura in favore di LAV.I.T. servizio lava-nolo - relativa al mese di ottobre-novembre-dicembre 2019 - P.O. Ruvo - Lista di liquidazione n. 7044 del 20/02/20 di � 5.708,14 = IVA inclusa � CIG: 8191182937.
3044 05-03-202005-03-2020Area Bari Nord-P.O. Molfetta � Liquidazione fattura in favore di LAV.I.T. servizio lava-nolo - relativa al mese di ottobre-novembre 2019- P.O. Molfetta - Lista di liquidazione n. 7045 del 20/02/2020 di � 34.063,94 = IVA inclusa � CIG: 8191182937.
3043 05-03-202005-03-2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA per canone di nolo fotocopiatrice in dotazione alla P.U.A. e U.V.M. D.S.S. 5 � Rata n. 20 Lista di liquidazione n. 8596 del 02/03/2020 di � 134,14� CIG: 5950597BF
3042 05-03-202005-03-2020D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta KYOCERA DOCUMENTS SOLUTION ITALIA SPA per canone di nolo fotocopiatrice in dotazione ai Servizi Riabilitativi di Acquaviva e Cassano, Segreteria distrettuale e Poliambulatorio di Grumo Appula � RATA 16.
3041 05-03-202005-03-2020Area Bari Nord-P.O. Molfetta � Liquidazione fattura in favore di LAVECO Srl per il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali da termo distruggere � periodo gennaio 2020 - Lista di liquidazione n. 8201 del 28/02/2020 di � 5.235,18
3040 05-03-202005-03-2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Rendiconto delle spese di cassa economale FEBBRAIO 2020. REINTEGRO CASSA
3039 05-03-202005-03-2020A.G.P. - Procedura negoziata, ex art. 63, comma 2, lett. b), punto 2) e lett. c), del D. Lgs. n� 50/2016 e s.m.i. per la fornitura della specialit� medicinale esclusiva VOTUBIA vari dosaggi per un periodo di sei mesi con facolt� di proroga per ulteriori
3038 05-03-202005-03-2020P.O. Di Venere - Revoca benefici previsti dall'art. 33 comma 3 Legge 104/92 - Dipendente M.R. matr. 4041494 - del P.O. Di Venere.
3037 05-03-202006-03-2020P.O. Fallacara - dipendente P.M. matricola n. 5012141 C.P.S. Infermiere del Fallacara - Congedo Parentale per gravi motivi ex art. 42 - comma 5 del D.lgs. 26.03.2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.lgs. 18.07.2011 n.119.
3036 05-03-202005-03-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n.8907 del 04.03.2020 ditta TNT GLOBAL EXSPRESS s.p.a. per il servizio di spedizione posta (Cig come da allegata lista) per �. 148,95.
3035 04-03-202004-03-2020D.S.S. 5 � LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUGLIA LIFE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7862 DEL 26/02/2020 PER UN TOTALE DI � 24.306;05 - CIG 7771306C93
3034 04-03-202004-03-2020D. S. S. N. 5. Rimborsi spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano il mezzo proprio. Periodo: Mese di GENNAIO 2020 e precedenti.
3033 04-03-202004-03-2020D. S. S. N. 5. Rimborso spese sanitarie sostenute dall'assistito S. M. durante un temporaneo soggiorno in Svizzera.
3032 04-03-202004-03-2020D. S. S. N. 5. Liquidazione spese viaggio e di soggiorno in favore di pazienti trapiantati. Periodo: Gennaio e Febbraio 2020 e precedenti
3031 04-03-202004-03-2020D. S. S. N. 5. Liquidazione spese viaggio e di soggiorno in favore di pazienti portatori di malattie rare. Periodo: Gennaio e Febbraio 2020.
3030 04-03-202004-03-2020Concessione benefici ai sensi dell'art. 33 comma 3 Legge 104/92 - Dipendente a tempo indeterminato Sig.ra R.S. Matr. 3048656
3029 04-03-202004-03-2020Concessione benefici ai sensi dell'art. 33 comma 3 Legge 104/92 - Dipendente a tempo indeterminato Sig.ra S.R. Matr. 3048773
3028 04-03-202004-03-2020Concessione benefici ai sensi dell'art. 33 comma 3 Legge 104/92 - Dipendente a tempo indeterminato Sig.ra C.F. Matr. 3048203
3027 04-03-202004-03-2020D .S. S. 5 . Dipendente Sig. C.R. Matricola n. 3003366 Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilit� grave previsti dal comma 3 art. 6 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
3026 04-03-202004-03-2020Concessione benefici ai sensi dell'art. 33 comma 3 Legge 104/92 - Dipendente a tempo indeterminato Sig.ra A.I. Matr. 3020773
3025 04-03-202004-03-2020D.S.S. 5 - LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS PER ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA IN FAVORE DI PAZIENTI RESIDENTI NEL DSS.5, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 6514 DEL 17/02/2020 PER UN TOTALE DI � vc 5.640,00 � CIG 8049499BC0
3024 04-03-202004-03-2020Area Ospedaliera Bari Nord � P.O. della Murgia - Ditta SANCILIO di Sancilio Francesco - Liquidazione fattura per la fornitura di "n. 8 Armadietti spogliatoio" per la U.O.C. di Cardiologia di Presidio � Lista di liquidazione n. 6238 del 14/02/2020 di �. 8
3023 04-03-202004-03-2020Area Bari Nord � P.O. Murgia: Attivit� Libero Professionale Intramuraria Macro Area "B" � GENNAIO 2020. Liquidazione compensi.
3022 04-03-202004-03-2020Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia - Servizio di vigilanza presso l'Ospedale della Murgia "F. Perinei" di Altamura. Liquidazione fattura ditta G4 Vigilanza S.P.A. � periodo gennaio 2020 - Lista di liquidazione 7831 del 26/02/2020 per un import
3021 04-03-202004-03-2020Area Ospedaliera Bari Nord � P.O. della Murgia - Ditta KARREL HEALTHSOLUTIONS SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di "n. 2 carrelli per cartelle cliniche" per la U.O.C. di Cardiologia di Presidio � Lista di liquidazione n. 6236 del 14/02/2020 di
3020 04-03-202004-03-2020Area Ospedaliera Bari Nord � P.O. della Murgia - Ditta ANNESE A. SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di "n. 3 carrelli per terapia" per la U.O.C. di Cardiologia e la U.O.S.V.D. di Medicina Trasfusionale di Presidio � Lista di liquidazione n. 6234
3019 04-03-202004-03-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia � Liquidazione fattura della Ditta Ambiente & Tecnologie srl per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali da non tenno distruggere � periodo gennaio 2020 - Lista di liquidazione n.
3018 04-03-202005-03-2020A.G.P. - Procedura negoziata, ex art. 63, comma 2, lett. b), punto 2) e lett. c), del D. Lgs. n� 50/2016 e s.m.i. per la fornitura del farmaco esclusivo ed innovativo CRYSVITA (Burosumad), vari dosaggi, per un periodo di 6 mesi, con facolt� di proroga p
3017 04-03-202004-03-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Sannicandro (BA) sita in via Armando Diaz, 150 - Sannicandro (BA) - Ente Gestore: "Gruppo Villa Argento". Liquidazione delle attivit� di assistenza
3016 04-03-202004-03-2020Direzione Area Servizio Sociosanitario: Comunit� Socio Riabilitativa (art.57) - "Residence Casa Bianca S.r.l. " ex Cavallino Hotel ubicata in Modugno (BA) in s.s. 96 km 119+200 con sede legale in Bari alla Via Melo n. 102. Liquidaz
3015 04-03-202004-03-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunit� sociosanitaria (art.57) SOC. COOP. SOC. "SOLIDARIETA'" di Corato. Liquidazione per l'attivit� socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in et� compresa tra i 18 e 64 a
3014 04-03-202004-03-2020Tribunale di Trani sez. Lavoro. Ricorso RG 6621/18 promosso da R.B. nei confronti di ASL BA . Esecuzione del decreto di liquidazione del compenso in favore del CTU dott. Domenico Leuzzi .
3013 04-03-202004-03-2020DSS n. 13 - Affidamento in favore della ditta Zoll Medicai Italia S.r.l. del noleggio per mesi nove di un defibrillatore indossabile �. 34.200,00= CIG: ZB22810016
3012 04-03-202004-03-2020Dss N.13. Procedura di gara per fornitura Sale in pastiglioni e prodotti chimici per le Centrali Termiche dei PP.TT.AA. di Conversano e Gioia del Colle. Aggiudicazione. Importo complessivo di � 7.289,50= (IVA compresa). CIG Z842BE4403
3011 04-03-202004-03-2020DSS N. 13 - Liquidazione fatture alla Azienda Ospedaliero - Universitaria Policlinico S. Orsola Malpighi di Bologna per fornitura sacche e materiale per nutrizione Parenterale in favore dell'assistita V.M.T., come da lista di liquidazione n. 7020 del 20/
3010 04-03-202004-03-2020DSS N. 13 - Liquidazione fatture in favore di ditte varie per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica � ventilazione - ad assistiti aventi diritto, lista di liquidazione n. 7571 del 25/02/2020 per un importo di � 16.351,14.
3009 04-03-202004-03-2020DSS N. 13 - Liquidazione fatture in favore di ditte varie, mese di gennaio 2020 per la fornitura di alimenti senza glutine a soggetti celiaci, come da lista di liquidazione n. 7812 del 26/02/2020 per un importo complessivo di � 9.604,56.
3008 04-03-202004-03-2020Liquidazione Indennit� di turno del Personale di Comparto relative al mese di GENNAIO 2020
3007 04-03-202004-03-2020COORDINAMENTO 118 - Liquidazione fattura a favore della Ditta A.P.E. per il servizio di disinfestazione e derattizzazione (CIG: 7872506577), come da lista di liquidazione n� 8619 per un importo di � 168,85.
3006 04-03-202004-03-2020COORDINAMENTO "118" - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Febbraio 2020 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale.
3005 04-03-202004-03-2020Servizio Emergenza Sanitaria " 118 " - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato -Servizio Soccorso Infermi - Febbraio 2020 - Lista n� 8607 �. 92.130,97
3004 04-03-202004-03-2020Rimborso, ai sensi dell'art. 25 C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria, delle spese legali sostenute dal dott. P.C., per la propria difesa nell'ambito del procedimento penale n. 15277/12 R.G.N.R. innanzi al Tribunale di Bari
3003 04-03-202004-03-2020Tribunale di Bari - R.G. n. 2963/2019. Ricorrenti ex art. 702 bis cpc i sigg. M.G., M.M. ed S.F., eredi del sig. M.V., c/ ASL BA. Esecuzione della proposta transattiva. Spesa complessiva pari ad � 5.000,00.
3002 04-03-202004-03-2020A.G.P. - Affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n� 50/2016 e s.m.i. per la fornitura del farmaco BOSENTAN (Bosentan Monoidrato), vari dosaggi, per un periodo di 1 anno - SMART CIG Z4D2C23F95 - Aggiudicazione
3001 04-03-202004-03-2020A.G.P. - Affidamento diretto ex art.36, co.2 D.Lgs. n�50/2016 e s.m.i. dei seguenti dispositivi medici: CONTOUR NEXT 25 strisce reattive per glicemia e MICROLET LANCETS 25 lancette monouso sterili, alla ditta ASCENSIA DIABETES CARE ITALY srl per il peri
3000 04-03-202004-03-2020A.G.P. - Affidamento della fornitura degli alimenti DELICAL CEREALES Istant Miele Vaniglia 420g e DELICAL CEREALES Instant Biscottato 420g alla ditta FOODAR ADVANCES RESEARCH srl per il periodo di 1 anno - SMART CIG ZD62BE8C1E. Aggiudicazione
2999 03-03-202004-03-2020Corte Appello di Bari - Sez. lavoro - Giudizi R.G. n. 626/2018 e n. 627/2018 - Sentenze nn. 2241/19 e 2242/19. Liquidazione delle spese legali giudiziali, in favore degli avv.ti distrattari Nicola Roberto Toscano e Gaetano Giampalmo.[ � 5.836,48]
2998 03-03-202004-03-2020DSS 11- Liquidazione fattura elencata nella lista di liquidazione n. 6787 per � 12.000,00 a favore della Fondazione ANT Italia Onlus di Bologna per Assistenza Domiciliare Oncologica.
2997 03-03-202004-03-2020D.S.S.9: ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA- LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVE SOC. SAN GIOVANNI DI DIO, IL GABBIANO E PRO.GES. MESE DI DICEMBRE 2019. IMPORTO � 3.890,84.
2996 03-03-202005-03-2020P.O. Di Venere - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Febbraio 2020 da parte del funzionario responsabile della Cassa Economale. Cassa 212.
2995 03-03-202004-03-2020Personale Convenzionato U.O. Carcere di Bari-DDP: Liquidazione compenso attivit� svolta nel mese di FEBBRAIO 2020 dall�Infermiere Professionale, Sig. S. C. G. � Lista di liquidazione n.8800 del 03/03/2020. Importo � 2.961,28.
2994 03-03-202005-03-2020P.O. Di Venere - Liquidazione fattura ditta Sharp El�ectronics Italia s.p.a. per canone noleggio delle fotocopiatrici in uso presso il P.O. Di Venere lista di liquidazione n. 8212 del 28.02.2020 - Cig 7639496787.
2993 03-03-202005-03-2020P.O. Di Venere - Liquidazione fatture ditta Medtronic Italia s.p.a. per canone di noleggio e l'assistenza full risck delle apparecchiature al Centro Dialisi del P.O. Bari Sud lista di liquidazione n. 8299 del 28.02.2020 (Cig 6054785A4) per �. 2.808,00 .
2992 03-03-202005-03-2020P.O. Di Venere - Proroga del servizio di noleggio di n. 3 sistemi di trapani per Chirurgia Ortopedica per n. 12 mesi occorrenti alla U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - Cig
2991 03-03-202005-03-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto di avvnuto impianto per Caciobon Inject per paziente S.A. preso la U.O.C. di Ortopedia e traumatologia del P.O. Di Venere. ZC92C394DF.
2990 03-03-202005-03-2020P.O. Di Venere - Procedura Telematica EmPulia Protocollo PI017984-20 del 30.01.2020. Affidamento della fornitura, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di tappeti magnetici per campo chirurgico occorrenti al Blocco Operator
2989 03-03-202005-03-2020P.O. Di Venere - Procedura Telematica EmPulia Protocollo PI01555-20 del 28.01.2020. Affidamento della fornitura, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di Videobroncoscopio monouso, flessibili e portatili occorrente alla UOC
2988 03-03-202005-03-2020P.O. Di Venere - Procedura Telematica EmPulia Protocollo PI010543-20 del 20.01.2020. Affidamento della fornitura, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di tubi di connessione (lotto 2) ed aghi per agopuntura (lotto 3) occor
2987 03-03-202004-03-2020A.G.T. - Fornitura e posa in opera di nuovo impianto di produzione di aria compressa per uso medicale presso lo Stabilimento Ospedaliero F. Perinei sito in Altamura alla S.S. 96 Km.73,800" Approvazione atti di contabilit� finale e liquidazione della spes
2986 03-03-202004-03-2020Lavori per la sostituzione degli infissi esterni dei reparti di degenza del 2� piano al 6� piano del P.O. della Murgia "F. Perrini" di Altamura (BA). SAL n. 3 - Liquidazione certificato di pagamento n. 3. CUP:D77H17001210002 CIG:7694335E18
2985 03-03-202003-03-2020DSS/14* - Assistenza protesica diretta, OLTD (ossigeno terapeutico e altri gas med.), "Ditta MEDICAIR SUD SRL". Lista di liquidazione n.7723 del 25/02/2020. Importo totale liquidato � 195.794,98.
2984 03-03-202003-03-2020DSS/14* - Assistenza protesica diretta, OLTD (ossigeno terapeutico e altri gas med.), "Ditta PUGLIA LIFE SRL". Lista di liquidazione n.7713 del 25/02/2020. Importo totale liquidato � 160.005,04.
2983 03-03-202003-03-2020 DSS/14* - Assistenza protesica diretta, OLTD (ossigeno terapeutico e altri gas med.), "Ditta VIVISOL SRL". Lista di liquidazione n.7643 del 25/02/2020. Importo totale liquidato � 15.913,88.
2982 03-03-202003-03-2020P.O. Putignano � Liquidazione fatture ditta A.P.E. srl lista di liquidazione n� 3650 del 28/01/2020 � Spesa Complessiva �. 211,80= - CIG : 6647302723.
2981 03-03-202003-03-2020P.O.Putignano � Liquidazione fattura ditta Tecnomedica srl - lista di liquidazione n� 3520 del 28/01/2020 per un importo di �. 9.755,12= CIG: Z552AAF687.
2980 03-03-202004-03-2020A.G.T. - F.S.C. 2014-2020 - Cod. MIRWEB B0110.22 - "Aggiornamento normativo della U.O. di Patologia Clinica al D.M. 19.03.2015" Presa d'atto computo metrico estimativo del 14/02/2020 relativo alla contabilit� lavori ordinati con ods. n. 1 del 20/11/2019.
2979 03-03-202004-03-2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O SAN PAOLO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL.ART. 36 COMMA 2 ETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO CON MANUTENZIONE OMNICOMPRENSIVA FULL-RISK INCLUSA PER IL PERIODO DI N. 6 MESI DI N. 1 COLONNA ARTR
2978 03-03-202003-03-2020Liquidazione fatture "LEADER SERVICE" S.c.a.r.l. Lista di liquidazione n. 8625 del 03.03.2020
2977 03-03-202004-03-2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O SAN PAOLO - DIP.TE SIG.A P.R. - MATRICOLA 4041791 - CONCESSIONE BENEFICI AI SENSI EL COMMA 3 ART. 33 - LEGGE 104/92 E SS.MM.II
2976 03-03-202004-03-2020Dip. Dipendenze Patologiche. Liquidazione fatture in favore della ditta Kyocera Document Solutions Italia SPA per canone di noleggio di fotocopiatori presso varie Ser.D. di Rutigliano. Lista di liquidazione n. 7888 del 26/02/2020. Importo di �137,08.
2975 03-03-202004-03-2020Liquidazione fatture ditta Antinia s.r.l. per attivit� raccolta e smaltimento rifiuti tossici, periodo luglio-dicembre 2019. Lista di liquidazione n.7857 del 26/02/2020. Importo totale di � 27,24.
2974 03-03-202004-03-2020Liquidazione Fatturato per attivit� residenziale svolta dalla Casa Alloggio per malati di AIDS: Associazione Comunit� IL GABBIANO �ONLUS�. Lista di liquidazione n.8130 del 27/02/2020. Importo � 1.950,00
2973 03-03-202004-03-2020D.S.S.9: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUGLIALIFE FORNITRICE DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO DOMICILIARE PER IL MESE DI DICEMBRE 2019- IMPORTO DI � 12.078,77.
2972 03-03-202004-03-2020D.S.S.9: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LINDE MEDICALE FORNITRICE DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO DOMICILIARE PER I MESI DI LUGLIO E SETTEMBRE 2019- IMPORTO DI � 494,83.
2971 03-03-202004-03-2020Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attivit� residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunit� PHOENIX S.P.A. Lista di liquidazione n.8452 del 02/03/2020. Lista di liquidazione n.8446 del
2970 03-03-202004-03-2020Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attivit� residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunit� varie. Lista di liquidazione n.7418 del 24.02.2020. Importo di � 3.116,56.
2969 03-03-202004-03-2020Dip. Dipendenze Patologiche. Liquidazione fatture Societ� di Vigilanza G4 S.p.A. per Ser.D. di Acquaviva delle Fonti relative al servizio reso nel mese di novembre 2019. Lista di liquidazione n.8549 del 02.03.2020. Importo di � 1.181,93.
2968 03-03-202003-03-2020Area Bari Nord � P.O. Molfetta: rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. 50/2016, nel mese di febbraio 2020.-
2967 03-03-202004-03-2020D.S.S.11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA NECESSARIA ED INSOSTITUIBILE PER LA CURA DELLE ALLERGIE (ART.22 L.R.14/04) PER UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL D.S.S.11, COME DA RUOLO N.2020000263 DEL 20/02/2020 PER
2966 03-03-202004-03-2020A.G.T.:Liquidazione spesa di � 13.615,20 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta PRISMA DIEMME S.N.C., per interventi sul quadro generale di bassa tensione in cabina di trasformazione, presso il P.O. San Paolo di Bari.
2965 03-03-202004-03-2020D.S.S.11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.202000271 DEL 24/02/2020 IN FAVORE DEGLI ASSISTITI C.M.M.-L.P., AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER � 2.590,06
2964 03-03-202004-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 427,00 a favore della ditta Ecogroup di Rizzi Francesco Antonio, a fronte di interventi su impianti presso il P.T.A. Grumo Appula CIG:Z8C2BC36AD
2963 03-03-202004-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 2.440,00 a favore della ditta AR.PE. TECNOLOGY s.r.l., a fronte di interventi su impianti presso il D.S.S./5 Cassano Murge CIG:ZCD2BC7742
2962 03-03-202004-03-2020D.S.S.11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.202000270 DEL 24/02/2020 IN FAVORE DELL'ASSISTITO B.G., AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ASSISTITI PER MALATTIE RARE) PER � 560,58.
2961 03-03-202003-03-2020Distretto Socio Sanitario 3 Bitonto-Palo del Colle. Liquidazione fatture ditta A.P.E. per servizio deblatizzazione e derattizzazione. Cig.7872506577. Importo � 1.450,59=
2960 03-03-202004-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 6.100,00 a favore della ditta CEIM s.r.l.s.u., a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. F. Perinei di Altamura CIG:Z3E2BAFB83
2959 03-03-202003-03-2020Distretto Socio Sanitario 3 Bitonto-Palo del Colle. Liquidazione fatture ditta Baxter, per nutrizione parenterale domiciliare. Importo � 3.157,00= .
2958 03-03-202003-03-2020Distretto Socio Sanitario 3 Bitonto-Palo del Colle. Liquidazione fatture Ambiente e Tecnologie per raccolta e smaltimento rifiuti speciali. Importo � 8.258,14=.
2957 03-03-202003-03-2020Distretto Socio Sanitario 3 Bitonto-Palo del Colle. Liquidazione fattura XGAMMAGURD. Importo � 26,35= cig.6967145DEC
2956 03-03-202003-03-2020Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto- Palo Del Colle. Liquidazione fatture Kyocera e Sharp Electronics per canone noleggio fotocopiatrici. Importo totale � 1.453,13= cig.76413712D5
2955 03-03-202003-03-2020Distretto Socio Sanitario 3 Bitonto-Palo del Colle. Liquidazione fattura REVI . Importo � 2.639,63=.
2954 03-03-202003-03-2020Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto- Palo del Colle. Liquidazione fattura Fondazione Opera SS. Medici cig.Z6829FE33 per Assistenza Domiciliare Oncologica gennaio 2020. Importo � 7.200,00=..
2953 03-03-202003-03-2020Distretto Socio Sanitario 3 Bitonto-Palo del Colle. Liquidazione fatture Shop Service soc. coop. fornitrice di alimenti privi di glutine ad assistiti per il mese di gennaio 2020. Importo � 17.927,41=.
2952 03-03-202003-03-2020Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto- Palo Del Colle. Liquidazione fatture de: Il Gabbiano Societ� Cooperativa, PRO.GES cooperativa sociale, per assistenza domiciliare ad alta intensit� dicembre 2019. Cig.7587967C72. Importo � 24.262,02=
2951 03-03-202003-03-2020Distretto Socio Sanitario 3 Bitonto-Palo del Colle. Rimborso spese agli assistiti ai sensi della L.R. n.25/96 , della L.R. n.12/05, della L.R.52/19 per gennaio 2020. Importo � 6.855,00=
2950 03-03-202004-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 4.270,00 a favore della ditta SIT srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Corato CIG:Z732BC35D2
2949 03-03-202004-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 10.980,00 a favore della ditta P&P Appalti, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Molfetta CIG:ZA22BC718D
2948 03-03-202004-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 2.196,00 a favore della ditta Edilservice di Attolico Alessandro, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Monopoli CIG:ZAC29716CB
2947 03-03-202004-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 11.590,00 a favore della ditta Green Costruzioni s.r.l., a fronte di interventi su immobili e pertinenze CIG:Z752808D99
2946 03-03-202004-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 3.660,00 a favore della ditta E. Service s.r.l., a fronte di interventi su impianti presso il D.S.S./2 Ruvo di Puglia CIG:Z472BC803E
2945 03-03-202003-03-2020D.S.S. UNO � Ditta: Vivisol. Liquidazione spesa per canoni noleggio ventiloterapia come da lista di liquidazione n. 8468 del 02.03.2020. Importo totale liquidato �80.940,07.
2944 03-03-202003-03-2020DSS UNO � Ditta: L'Isola del Gluten Free di Dell'Olio Silvio. Liquidazione spesa per fornitura di alimenti per celiaci come da lista di liquidazione n. 8483 del 02.03.2020. Importo totale liquidato � 17.220,82.
2943 03-03-202004-03-2020A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione spesa di � 1.098,00 CIG: (come da lista di liquidazione) a favore della Ditta Elle Pubblicit� s.n.c., per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
2942 03-03-202003-03-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Con Noi Cooperativa Sociale Ente Gestore "Simone - Calabrese" Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attivit� di assistenza sanitaria erogate in favore di
2941 03-03-202004-03-2020A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione spesa di � 2.318,00 CIG: (come da lista di liquidazione) a favore della Ditta TEMA SISTEMI SPA, per lavori di manutenzione ordinaria, sugli impianti antincendio.
2940 03-03-202004-03-2020A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione spesa di � 6.100,00 CIG: (come da lista di liquidazione) a favore della Ditta DE MARCO s.r.l. Costruzioni e Restauro, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria compete
2939 03-03-202004-03-2020AREA GESTIONE TECNICA. (P.d.D. n� 16) Liquidazione fatture utenze ASL Bari - Lista n. 7266 del 24.02.2020 - Importo totale � 39.378,35 - ACQUEDOTTO PUGLIESE.
2938 03-03-202003-03-2020Area Ospedaliera Bari Nord - Presidio Ospedaliero "Don Tonino Bello" Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Febbraio 2020.
2937 03-03-202004-03-2020Annullamento determinazione dirigenziale n. 2006 del 13/02/2020.
2936 03-03-202004-03-2020Liquidazione di fatture della ditta ABBOTT srl per un importo totale di � 5.733,98 per canone di assistenza tecnica relativo al I� e II� Trimestre 2019 di apparecchiature locate presso il Laboratorio Analisi del PTA Bitonto/DSS 3 della ASL BA
2935 03-03-202004-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 585,60 a favore della ditta ZIEHM IMAGIN S.R.L. per intervento di manutenzione straordinaria sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura Operativa Semplice
2934 03-03-202004-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 824,03 a favore della ditta ME.SYS S.R.L. per intervento di manutenzione straordinaria sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura Operativa Semplice Manute
2933 03-03-202004-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 4.903,18 a favore della ditta AM NEXT S.R.L. per intervento di manutenzione straordinaria sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura Operativa Semplice Man
2932 03-03-202004-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.451,80 a favore della ditta ANNESE S.R.L. per intervento di manutenzione straordinaria sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura Operativa Semplice Manu
2931 03-03-202004-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.370,61 a favore della ditta ME.SYS S.R.L. per intervento di manutenzione straordinaria sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura Operativa Semplice Manu
2930 03-03-202004-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.400,00 a favore della ditta TECNOSERVICE DI CANTORE MICHELE per intervento di manutenzione straordinaria sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura Opera
2929 03-03-202004-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 268,40 a favore della ditta HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.R.L. per intervento di manutenzione straordinaria sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura O
2928 03-03-202004-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 295,03 a favore della ditta ME.SYS S.R.L. per intervento di manutenzione straordinaria sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura Operativa Semplice Manute
2927 03-03-202004-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 7.198,00 a favore della ditta O.T.M. OFFICINE TECNICHE MEDICALI S.A.S. per intervento di manutenzione straordinaria sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Strutt
2926 03-03-202004-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 730,78 a favore della ditta ME.DI.COM s.r.l. per intervento di manutenzione straordinaria sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura Operativa Semplice Man
2925 03-03-202004-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.643,34 a favore della ditta ME.DI.COM s.r.l. per intervento di manutenzione straordinaria sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura Operativa Semplice M
2924 03-03-202004-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 2.656,55 a favore della ditta AHSI S.P.A. per intervento di manutenzione straordinaria sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura Operativa Semplice Manute
2923 03-03-202004-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.830,00 a favore della ditta G. Scavi s.r.l., a fronte di intervento su immobili e pertinenze presso il P.O. F. Perinei Altamura CIG:ZDB2B25E98
2922 03-03-202004-03-2020A.G.T. - Attivit� di supporto al RUP ex art. 31 D.Lgs. 50/2016 in relazione ai lavori di "Realizzazione del nuovo ospedale del sud est Barese - Monopoli-Fasano. Liquidazione 4^ acconto competenze professionali. Importo � 3.784,98
2921 03-03-202004-03-2020AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014- 2020 -Cod. Mirweb A0912.51 - Lavori di"Adeguamento dell'immobile attuale sede del P.O. "S. Maria del Piede" di Gravina in Puglia. Interventi per la rifunzionalizzazione del P.O." - Nomina Commissione Giudicatrice. CUP:
2920 03-03-202003-03-2020AGP - PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PONTE AI SENSI DELL'ART 36 E 58 DEL D. LGS N 50/2016 E S.M.I. PER LA FORNITURA DI CONTRACCETTIVI PER LA ASL BA - AGGIUDICAZIONE
2919 03-03-202004-03-2020D.S.S.9: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 8100161000 EMESSA DALLA DITTA INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A.- 20128 VIALE MONZA, MILANO. IMPORTO TOTALE DI � 297,68. CIG: Z752BA53F8.
2918 03-03-202004-03-2020D.S.S.9: LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2019. SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO RECUPERO E/O SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI DA NON TERMODISTRUGGERE IN FAVORE DELLA DITTA RTI AMBIENTE & TECNOLOGIE SRL- LAVECO SRL. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 8
2917 02-03-202003-03-2020Atto di diffida notificato da M. D. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.400,00).
2916 02-03-202002-03-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. " HOTEL SAN FRANCISCO " di Triggiano, Ente Gestore "Hotel San Francisco Triggiano S.r.l.". Liquidazione per l'attivit� di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nei mesi da settembre a dicembre 2019
2915 02-03-202002-03-2020Accreditamento progetto formativo aziendale n. 5751 anno 2020 dal titolo "CORSO BLS AHA". Versamento contributo. (Importo complessivo atto � 10,00).
2914 02-03-202002-03-2020Accreditamento progetto formativo aziendale n. 5739 anno 2020 dal titolo "I CONSIGLI DELL'OTORINO E DELL'ODONTOIATRA PER PREVENIRE I DISTURBI RESPIRATORI IN ET� PEDIATRICA". Versamento contributo. (Importo complessivo atto � 10,00).
2913 02-03-202002-03-2020Accreditamento progetto formativo aziendale n. 5716 anno 2020 dal titolo "LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA IN AMBITO DI DIPENDENZE PATOLOGICHE". Versamento contributo. (Importo complessivo atto � 120,51).
2912 02-03-202002-03-2020DSS 2 � Dipendente Sig.ra S.A. (matr. 2703437) � ausiliario specializzato a tempo indeterminato. Concessione congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 c. 5 del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011 n. 119
2911 02-03-202002-03-2020Accreditamento progetto formativo aziendale n. 5714 anno 2020 dal titolo "LE BOLLE IN ET� PEDIATRICA: COME GESTIRE IN AMBULATORIO USTIONI, MALATTIE BOLLOSE ENDOGENE ED ESOGENE". Versamento contributo. (Importo complessivo atto � 10,00).
2910 02-03-202002-03-2020Accreditamento progetto formativo aziendale n. 5704 anno 2020 dal titolo "METAL - MEDICAL EMERGENCY TEAM ALERT I.R.C.". Versamento contributo. (Importo complessivo atto � 10,00).
2909 02-03-202002-03-2020Accreditamento progetto formativo aziendale n. 5702 anno 2020 dal titolo "PRE-HOSPITAL TRAUMA CARE - MODULO BASE". Versamento contributo. (Importo complessivo atto � 10,00).
2908 02-03-202002-03-2020"Distretto Socio Sanitario 2" - Liquidazione in favore della Ditta LINDE MEDICALE S.R.L. relativa a canoni di noleggio attrezzature sanitarie fornite ad utenti del DSS2 aventi diritto come da liste di liquidazione n. 7348 del 24/02/2020 e n.7497 del 25/0
2907 02-03-202002-03-2020Accreditamento progetto formativo aziendale n. 5694 anno 2020 dal titolo "PBLSD: PEDIATRIC BASIC LIFE SUPPORT & EARLY DEFIBRILLATION". Versamento contributo. (Importo complessivo atto � 10,00)
2906 02-03-202002-03-2020Accreditamento progetto formativo aziendale n. 5689 anno 2020 dal titolo "I FUNGHI MEDICINALI: DALLA COLTIVAZIONE ALL'UTILIZZO TERAPEUTICO". Versamento contributo. (Importo complessivo atto � 10,00).
2905 02-03-202002-03-2020Accreditamento progetto formativo aziendale n. 5685 anno 2020 dal titolo "NEFROPATIE IN PRIMARY CARE: PREVENZIONE E GESTIONE DELLE PATOLOGIE CRONICHE RENALI". Versamento contributo. (Importo complessivo atto � 10,00).
2904 02-03-202002-03-2020Accreditamento progetto formativo aziendale n. 5683 anno 2020 dal titolo "DAL BAMBINO " VIVACE" AL BAMBINO "ADHD" ATTRAVERSO I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO". Versamento contributo. (Importo complessivo atto � 10,00).
2903 02-03-202002-03-2020Accreditamento progetto formativo aziendale n. 5680 anno 2020 dal titolo "CORSO DI FORMAZIONE GENERALE PER I LAVORATORI IN AMBITO SANITARIO SULLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO". Versamento contributo. (Importo complessivo atto � 10,00).
2902 02-03-202002-03-2020Accreditamento progetto formativo aziendale n. 5678 anno 2020 dal titolo "IL PEDIATRA E LA DISABILT�". Versamento contributo. (Importo complessivo atto � 10,00).
2901 02-03-202002-03-2020Accreditamento progetto formativo aziendale n. 5645 anno 2020 dal titolo "ILS - IMMEDIATE LIFE SUPPORT I.R.C.". Versamento contributo. (Importo complessivo atto � 10,00).
2900 02-03-202002-03-2020Accreditamento progetto formativo aziendale n. 5644 anno 2020 dal titolo "CORSO DI BLSD - BASIC LIFE SUPPORT & EARLY DEFIBRILLATION". Versamento contributo. (Importo complessivo atto � 10,00).
2899 02-03-202003-03-2020Dss9 Assistenza Domiciliare Integrata - Liquidazione Fatture Cooerative Soc. San giovanni di Dio, II Gabbiano e Pro ges. mese di novembre 2029. Importo 4.398,43 euro
2898 02-03-202002-03-2020Accreditamento progetto formativo aziendale n. 5635 anno 2020 dal titolo "DALLE LINEE GUIDA ALLE PROCEDURE AZIENDALI". Versamento contributo. (Importo complessivo atto � 10,00).
2897 02-03-202002-03-2020Accreditamento progetto formativo aziendale n. 5633 anno 2020 dal titolo "FORMAZIONE SPECIFICA - RISCHIO ELEVATO DEI LAVORATORI CHE OPERANO PRESSO LE STRUTTURE OSPEDALIERE E TERRITORIALI DELLA ASL BARI". Versamento contributo. (Importo complessivo att
2896 02-03-202002-03-2020Accreditamento progetto formativo aziendale n. 5631 anno 2020 dal titolo "CORSO DI TRIAGE INTRAOSPEDALIERO". Versamento contributo. (Importo complessivo atto � 10,00).
2895 02-03-202002-03-2020Accreditamento progetto formativo aziendale n. 5630 anno 2020 dal titolo "GIFTED CHIDREN: BAMBINI AD ALTO POTENZIALE. IMPARIAMO A RICONOSCERLI". Versamento contributo. (Importo complessivo atto � 10,00).
2894 02-03-202003-03-2020Dss9- Liquidazione fattura relativa al trasporto di assistiti in trattamento emodialitico riferita al mese di Dicembre 2019 in favore della Soc. Diaverum Italia Srl di Bari per importo complessivo di euro 1.350,00.
2893 02-03-202002-03-2020Accreditamento progetto formativo aziendale n. 5628 anno 2020 dal titolo "PRE-HOSPITAL TRAUMA CARE - MODULO AVANZATO". Versamento contributo. (Importo complessivo atto � 10,00).
2892 02-03-202002-03-2020Accreditamento progetto formativo aziendale n. 5627 anno 2020 dal titolo "CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA DEI PAZIENTI AFFETTI DA INFEZIONE DA HIV E AIDS-AREA DIRIGENZA". Versamento contributo. (Importo com
2891 02-03-202002-03-2020Accreditamento progetto formativo aziendale n. 5614 anno 2020 dal titolo "GLI ATTI DI VIOLENZA NEL SOCIALE E IN SANITA'". Versamento contributo. (Importo complessivo atto � 10,00).
2890 02-03-202002-03-2020Accreditamento progetto formativo aziendale n. 5613 anno 2020 dal titolo "GLI ATTI DI VIOLENZA NEL SOCIALE E IN SANITA'". Versamento contributo. (Importo complessivo atto � 10,00).
2889 02-03-202002-03-2020Accreditamento progetto formativo aziendale n. 5610 anno 2020 dal titolo "BASSA STATURA E DINTORNI". Versamento contributo. (Importo complessivo atto � 10,00)
2888 02-03-202003-03-2020Dsss9- Liquidazione fatture Ditte Varie canone di nolegggio.
2887 02-03-202002-03-2020Accreditamento progetto formativo aziendale n. 5608 anno 2020 dal titolo "ALS - ADVANCED LIFE SUPPORT I.R.C.". Versamento contributo. (Importo complessivo atto � 10,00).
2886 02-03-202002-03-2020Accreditamento progetto formativo aziendale n. 5604 anno 2020 dal titolo "LA PASSIONE PER LA CURA". Versamento contributo. (Importo complessivo atto � 10,00).
2885 02-03-202002-03-2020A.G.P. - Fornitura alimento VITAFLO MMA/PA express 15 - 30bstx25gr. Autorizzazione all'espletamento di procedura negoziata, ex art. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs. n� 50/2016 e s.m.i.
2884 02-03-202002-03-2020P.O. Monopoli � Affidamento ai sensi dell'art.36 comm.2 lett.a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di cestelli di "calce sodata" per Apparecchiature di Anestesia Maquet mod. Flow-i EVV591397 e mod. Flow-i C20 in dotazione al Blocco Operatori
2883 02-03-202003-03-2020Manutenzione degli apparecchi lavapadelle di propriet� della ASL BA - Affidamento del servizio con formula "full Risk" alla ditta Tecno Hospital - CIG:Z1F2C3E588
2882 02-03-202003-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 341,60 a favore della ditta Pellicani & Noviello s.r.l., a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il D.S.S./5 U.OA.R. Toritto CIG:Z2D2B25CCC
2881 02-03-202003-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 2.440,00 a favore della ditta New Garden Service di Gigante Antonio, a fronte di vari lavori per la manutenzione ordinaria di minuto mantenimento del verde presso il P.T.A. di Gravina (BA) CIG:Z932BF3F22
2880 02-03-202003-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 3.904,00 a favore della ditta LM IMPIANTI s.r.l., a fronte di interventi su impianti presso il P.O. F. Perinei di Altamura CIG:Z1822860B1
2879 02-03-202003-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 2.318,00 a favore della ditta Cianciotta Domenico, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. F. Perinei Altamura, D.S.S./5 Consultorio Familiare di Cassano delle Murge e D.S.S./4 Riabilitazione Gr
2878 02-03-202003-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 2.013,00 a favore della ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa, a fronte di interventi su impianti fognari presso il D.S.S./3 Bitonto - Palo del Colle CIG:vedi dettaglio interno
2877 02-03-202003-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 3.050,00 a favore della ditta Top Termoidraulica di Cascarano Fedele Vito, a fronte di interventi su impianti presso il D.S.S./5 di Acquaviva delle Fonti CIG:Z422BC4CE4
2876 02-03-202003-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 6.100,00 a favore della ditta Gi.Effe. Costruzione s.r.l.s., a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Monopoli CIG:Z32261C529
2875 02-03-202002-03-2020Unit� Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Sanitaria Socio Assistenziale. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Don Giovanni Silvestri". Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte (BA). Codice
2874 02-03-202003-03-2020Liquidazione spesa di � 1.037,00 (CIG:Z832B97E14) a favore della ditta LEONARDO EDILIZIA, per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli immobili delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
2873 02-03-202002-03-2020AGP - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO PER FORNITURA DI TONER PE STAMPANTI UTILIZZATI DAGLI UFFICI DELLA ASL BA C/O CTO IMPORTO TOTALE DI � 95,92 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 8417 DEL 28/02/2020 CIG Z6F26E3E52
2872 02-03-202002-03-2020DSS N.13-RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO E SPESE FORFETTARIE IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE SI RECANO A DIALIZZARE CON MEZZO PROPRIO- L.R. n. 9/91 e s.m.i. IMPORTO � 3.212,51- GENNAIO 2020
2871 02-03-202002-03-2020DSS N. 13 SERVIZIO TRASPORTO ASSISTITO PER UTENTI DIALIZZATI SOCIETA' ACCREDITATA DIAVERUM ITALIA S.R.L. - CIG 57802014C2 - COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.7525 DEL 25/02/2020- IMPORTO DI � 2.937,60= PERIODO: DICEMBRE 2019 - TRASPORTO PER SEDE ACQUAVIVA
2870 02-03-202002-03-2020DSS N. 13-RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE L'ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II - IMPORTO � 1.418,05= PERIODO GENNAIO 2020
2869 02-03-202002-03-2020DSS N. 13- RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE L'ASSOCIAZIONE VOLONTARIA EMERGENZA SOCCORSO- IMPORTO � 2.416,30= PERIODO GENNAIO 2020.
2868 02-03-202003-03-2020Liquidazione spesa di � 976,00 (CIG:Z592B9545D) a favore della ditta ASEM S.R.L., per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli immobili delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
2867 02-03-202002-03-2020DSS N. 13-RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA SOCIETA' EIRA SOC. COOP.ARL ONLUS- IMPORTO � 5.621,13= PERIODO GENNAIO 2020.
2866 02-03-202002-03-2020DSS N. 13: RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA DITTA "IL SENTIERO SRL' IMPORTO �. 11.970,80= PERIODO GENNAIO 2020 .
2865 02-03-202002-03-2020DSS N.13 - L.R. n. 45/2008�art. 9 - contributo ABA in favore dell'assistito V.V. Anno 2019 � importo liquidato � 4.382,00=
2864 02-03-202002-03-2020DSS N.13: RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA CROCE ROSSA ITALIANA - IMPORTO � 1926,20 =PERIODO GENNAIO 2020
2863 02-03-202003-03-2020Liquidazione spesa di � 6.100,00 (CIG:Z352B034FD) a favore della ditta LAVORI IN CORSO S.R.L., per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli immobili delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. del DSS/12.
2862 02-03-202002-03-2020D.S.S. 5 � Grumo Appula " Autorizzazione all'acquisto di n. 5 lettori ottici per i front office e ambulatori del D. S. S. 5. Affidamento diretto. SMART CIG: ZF02C3939E
2861 02-03-202002-03-2020DSS/14* - Assistenza protesica diretta, OLTD (ossigeno terapeutico e altri gas med.), "Ditta LINDE MEDICALE SRL". Lista di liquidazione n.6971 del 20/02/2020. Importo totale liquidato � 10.109,85.
2860 02-03-202002-03-2020DSS n. 13 � Procedura negoziata per il trasporto urgente medicalizzato di assistito minore alla Soc. Coop. Sociale "GETRAS" dell'importo complessivo di �. 3.000,00= CIG ZB42B44B10. Esito.
2859 02-03-202002-03-2020LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS n.5-MESI DA MAGGIO A DICEMBRE 2018 E MESI DA GENNAIO A DICEMBRE 2019.
2858 02-03-202002-03-2020DSS N. 13 - Liquidazione fatture in favore della ditta X-GAMMAGUARD s.r.l. per servizio dosimetrico, come da lista di liquidazione n. 3606 del 28.01.2020 per un importo complessivo di �. 44,90=. CIG. 6967145DEC
2857 02-03-202002-03-2020DSS/14* - Assistenza protesica diretta, OLTD (ossigeno terapeutico e altri gas med.), "Ditta MEDIGAS ITALIA SRL". Lista di liquidazione n.7002 del 20/02/2020. Importo totale liquidato � 3.126,77.
2856 02-03-202002-03-2020DSS 13 � liquidazione competenze per prestazioni di Cure Domiciliari a favore della Societ� Cooperativa Sociale e Sanitaria "San Giovanni di Dio", Societ� Cooperativa Sociale "Pro.Ges." e Societ� Coop. "IL GABBIANO"- mese di DICEMBRE 2019 - Lista di liq
2855 02-03-202002-03-2020DSS/14* - Assistenza protesica diretta, OLTD (ossigeno terapeutico e altri gas med.), "Ditta VITALAIRE SPA". Lista di liquidazione n.7030 del 20/02/2020. Importo totale liquidato � 1.390,06.
2854 02-03-202002-03-2020DSS 13 � liquidazione competenze per prestazioni di Cure Domiciliari a favore della Societ� Cooperativa Sociale e Sanitaria "San Giovanni di Dio", Societ� Cooperativa Sociale "Pro.Ges." e Societ� Coop. "IL GABBIANO"- mese di NOVEMBRE 2019 - Lista di liq
2853 02-03-202002-03-2020DSS/14* - Assistenza protesica diretta, OLTD (ossigeno terapeutico e altri gas med.), "Ditta SAPIO LIFE SRL". Lista di liquidazione n.7037 del 20/02/2020. Importo totale liquidato � 4.618,34.
2852 02-03-202003-03-2020Liquidazione spesa di � 5.856,00 CIG:Z0B2B3F841 a favore della ditta Rotolo Enzo per lavori di manutenzione straordinaria di P.O. E FORN. cancello automatico presso DSS/14 in Locorotondo.
2851 02-03-202002-03-2020DSS n. 13 - Liquidazione fatture a favore della RTI: Antinia S.r.l. (capogruppo) � Laveco S.r.l. (mandante) � Ambiente & Tecnologie S.r.l. (mandante) per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari a rischio infettivo (Codice CER 18
2850 02-03-202002-03-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE - MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico ex art.7, comma 6, D.Lgs. 165/2001 - presso le Case Circondariali di Bari e Turi. Periodo gennaio 2020 - Costo Totale �.3.979,00.
2849 02-03-202002-03-2020DISTRETTO N� 14 - liquidazione prestazioni aggiuntive effettuate da medici specialisti nel IV trimestre 2019. Ratifica.
2848 02-03-202002-03-2020DSS N. 13 -- Liquidazione rimborso spese di carburante per utilizzo mezzo proprio al personale dipendente - Mese di GENNAIO 2020-.
2847 02-03-202002-03-2020DSS n. 13 - Liquidazione fattura alla ditta REVI S.R.L. per servizio periodico di monitoraggio chimico, fisico, particelle e microbiologico nella sale operatorie del PTA di Gioia del Colle, come da lista di liquidazione n. 3304 del 28/01/2020, per un im
2846 02-03-202002-03-2020Liquidazione indennit� legate alle condizioni di lavoro del Personale di Comparto per accessi Terapisti della Riabilitazione, Infermieri ADI e Assistenti Sociali, relative al mese di GENNAIO 2020
2845 02-03-202002-03-2020DISTRETTO N� 14 � liquidazione fattura da lista N� 6575 del 18 febbraio 2020, in favore della Ditta NUOVA ITALGRAFICA di D'Elia M. & C. Snc, con sede in Putignano (BA) per la fornitura di targhe/pannelli murali e bacheche - CIG: ZD5296D3CB. Totale import
2844 02-03-202003-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 8.540,00 a favore della ditta T.M.I. di Tria Maurizio, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Monopoli CIG:Z7A27569C8
2843 02-03-202002-03-2020DSS 13 - Dipendente Sig. M.G. (matricola 4042685) in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso la casa circondariale di TURI concessione periodo di congedo retribuito (MAGGIO-AGOST0 2020) ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lqs. 26 marzo 2001
2842 02-03-202002-03-2020Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Attribuzione della indennit� di COLLABORATORE DI STUDIO, ai sensi dell'art.59 lett. B comma 6 ACN 29.7.2009. ( CAPONIO RAFFAELLA).
2841 02-03-202002-03-2020"Area Bari Nord - Presidio Ospedaliero Corato: Liquidazione fatture ditta Ambiente e Tecnologie srl come da lista di liquidazione n. 5039/2020, per un totale complessivo di � 105,01
2840 02-03-202003-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 5.734,00 a favore della ditta D.R. Service, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Monopoli CIG:Z1A29EB0E4
2839 02-03-202002-03-2020"Area Bari Nord - Presidio Ospedaliero Corato: Liquidazione fatture ditta Laveco srl come da lista di liquidazione n. 4631/2020, per un totale complessivo di � 9.784,45
2838 02-03-202002-03-2020DSS N. 13 - Liquidazione fatture in favore di ditte varie per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica � ventilazione - ad assistiti aventi diritto, lista di liquidazione n. 5799 del 11/02/2020 per un importo di � 2.962,54.
2837 02-03-202002-03-2020DSS N. 13 - liquidazione fatture in favore di ditte varie per fornitura ossigeno liquido ad assistiti residenti nel DSS n.13, mesi di novembre-dicembre 2019, lista di liquidazione n.6676 del 18102/2010 pari ad � 18.966,70 (IVA inclusa).
2836 02-03-202002-03-2020DSS N. 13 - Liquidazione fatture in favore della ditta Medigas Italia srl per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica � ventilazione - ad assistiti aventi diritto, NOVEMBRE - DICEMBRE 2019, liste di liquidazione n. 5391,5539, 5558, 5574 di fe
2835 02-03-202002-03-2020"Area Bari Nord - Presidio Ospedaliero Corato: Liquidazione fatture ditta Hospital Scientific Consulting srl, come da lista di liquidazione n. 4692/2020, per un totale complessivo di � 601,80
2834 02-03-202002-03-2020DSS2- Liquidazione fatture della Ditta Medigas per fornitura in acquisto di un nebulizzatore mod. PariE-Flow Rapid CIG Z4D1F4C474 e di un nebulizzatore mod. Pari Boy Sx per l'assistita N.A. affetta da fibrosi cistica CIG Z712543893.
2833 02-03-202002-03-2020DSS2- Liquidazione fatture della Ditta Medigas per fornitura in acquisto di un nebulizzatore mod. Pari E-Flow Rapid CIG Z3B278E3BC e di uno sterilizzatore MANAJOO per l'assistito R.M. affetto da fibrosi cistica CIG ZF42683C84.
2832 02-03-202003-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 6.100,00 a favore della ditta TMI di Tria Maurizio, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Monopoli CIG:Z5F271FFC5
2831 02-03-202002-03-2020Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti alle Dr.sse FONTANA Claudia e MICIELI Rosalia - Medici Pediatri - non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Gennaio 2020. Totale spes
2830 02-03-202002-03-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "Comunit� di Capodarco di Fermo", RSA per Disabili. Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogata a favore di una disabile per il mese di Gennaio 2020. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.8464 del 02/03/202
2829 02-03-202003-03-2020A.G.T.:F.E.S.R. 2014-2020- "Interventi strutturali e rifunzionalizzazione di residenza sanitaria assistenziale sita alla via Russolillo in Mola di Bari" - Approvazione s.a.l. n. 3 e liquidazione certificato di pagamento n.3 - CUP:D49J19000030006 - CIG:78
2828 02-03-202002-03-2020Area Ospedaliera Bari Nord � P.O. della Murgia - Ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di "n. 3 Frigoriferi Biologici e n. 1 Congelatore Biologico" per il P.O. "Umbero 1" di Corato � Lista di liquidazione n. 6019 del
2827 02-03-202002-03-2020Unit� Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Sanitaria Socio Assistenziale. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Don Giovanni Silvestri". Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte (BA). Codice Fi
2826 02-03-202002-03-2020Area Ospedaliera Bari Nord � P.O. della Murgia - Liquidazione fattura della Ditta STRYKER ITALIA SRL � Lista di liquidazione n. 5069 del 06/02/2020 di �. 10.443,20# - CIG: Z8D19B8DFF.
2825 02-03-202002-03-2020Unit� Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Villa Giovanni XXIII�" Residenza Protetta. Via G. Dossetti, n. 8 - 70032 Bitonto (BA) . Ente Gestore : Fondazione Villa Giovanni XXIII� - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod
2824 02-03-202003-03-2020A.G.T.:Lavori di realizzazione del "Nuovo Ospedale del sud est Barese - Monopoli-Fasano":Liquidazione competenze professionali Direzione lavori 3� SAL. CUP:D67B14000530001 CIG:7088447383
2823 02-03-202002-03-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Liquidazione fattura della Ditta Laveco per il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali da terrno distruggere � periodo novembre 2019 - Lista di liquidazione n. 5884 del 12/02/202
2822 02-03-202002-03-2020P.O. Putignano - Acquisto di Farmaco. Specialit� Medicinale Estera CAPTIMER 250mg. 100 cps - Spesa Complessiva �. 353,98= CIG: Z652C378F0.
2821 02-03-202003-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 3.172,00 a favore della ditta Puliservice Meridionale srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Monopoli CIG:Z732723148
2820 02-03-202002-03-2020Macroarea "C2" di Putignano � Liquidazione attivit� libero professionale introitata nel mese di Gennaio 2020 - � 8.014,80
2819 02-03-202003-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.464,00 a favore della ditta Euroascensori Service srl, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Monopoli CIG:Z7929F4FD7
2818 02-03-202003-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 610,00 a favore della ditta S.A.E. Impianti di Vito Scavo, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Monopoli CIG:Z381A72F52
2817 02-03-202003-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.220,00 a favore della ditta E. Service srl, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Monopoli CIG:ZD822C5C2A
2816 02-03-202003-03-2020A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione spesa di � 1.586,00 CIG: (come da lista di liquidazione) a favore della Ditta Aurora Technology Di Mare Aurora Immacolata, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria co
2815 02-03-202003-03-2020Liquidazione spesa di � 17.080,00 (CIG:ZA02B94E02) a favore della ditta SELPA S.R.L., per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli impianti e macchinari delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
2814 02-03-202004-03-2020DSS 10 Liquidazione fattura AMOPUGLIA ONLUS - CIG 8049730F53 � 1.680,00. Lita di lquidazione n. 7972 del 27/02/2020.
2813 02-03-202004-03-2020Liquidazione Fattura Ditta KYOCERA - �. 1.073,11 - CIG 54662214994 - D.S.S. N. 10. Lista di liquidazione n. 7990 del 27/02/2020.
2812 02-03-202004-03-2020Liquidazione fatture ditta PUGLIA LIFE Ossigeno Liquido Terapeutico - �. 11.215,36 - D.S.S. N. 10 - CIG 7771306C93. Liste di liquidazione n. 8018 e 8019 del 27/02/2020.
2811 02-03-202004-03-2020D.S.S. 10 - Rendionto spese sostenute nel mesi di FEBBRAIO 2020 a mezzo Cassa Economale per un importo di �. 530,30. Codice Economo n. 215.
2810 28-02-202002-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.195,60 a favore della ditta Tecnoduens di N. Sciacovelli, a fronte di interventi su impianti presso Ruvo, Toritto e Casamassima CIG:Z662BC0537
2809 28-02-202002-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 549,00 a favore della ditta Edil Condotte, a fronte di interventi su impianti presso l'E.D.A. CIG:Z372BBFC78
2808 28-02-202028-02-2020Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa ARSA ADDOLORATA: Conferimento incarico di sostituzione art.34 dell'A.C.N. 17/12/2015 per n.20 ore sett.li nella branca di MEDI
2807 28-02-202002-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.220,00 a favore della ditta Perrone Cataldo & C. sas, a fronte di interventi su impianti e macchinari presso il Dip. Prev. di Bari CIG:ZE62BAC4C9
2806 28-02-202002-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 4.550,60 a favore della ditta TEC.GEN srl, a fronte di interventi su impianti presso diverse strutture ASL BA CIG:Z422BC035B
2805 28-02-202002-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 2.257,00 a favore della ditta Minafra Vito, a fronte di interventi su impianti presso la Guardie Mediche di Poggiorsini,Cozze, Sannicandro e Giovinazzo CIG:ZA82BBFE7E
2804 28-02-202002-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 2.135,00 a favore della ditta FAL di Francesco Antonio Lategola - Edilizia & Impianti, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Molfetta e l'E.D.A.CIG:vedi dettaglio interno
2803 28-02-202002-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 488,00 a favore della ditta Alluvetro snc, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Corato CIG:Z182BB73AC
2802 28-02-202002-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.549,40 a favore della ditta Mancini srl Officina Auto. Iveco, a fronte di interventi su automezzi presso il P.O. di Monopoli CIG:Z7C2B48F4F
2801 28-02-202002-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 577,80 a favore della ditta F.lli Chiarulli snc, a fronte di interventi su automezzi presso il P.O. di Molfetta CIG:ZFA2B18E44
2800 28-02-202002-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 268,40 a favore della ditta Morea Matteo Giov. Cent. Assist. T. Pne, a fronte di interventi su automezzi presso il Dip. Prev. di Putignano CIG:Z6D2B19658
2799 28-02-202002-03-2020Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori dei presidi ospedalieri e delle strutture della ASL BA, suddiviso in tre lotti - Lotto n.3 CIG:68150927D3 - Periodo Ottobre - Dicembre 2019. Liquidazione delle competenze di � 25
2798 28-02-202028-02-2020LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA WAY TV SRL - CIG Z4C29C4401 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7837 DEL 26.02.2020
2797 28-02-202028-02-2020LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TELECOM ITALIA SPA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7986 DEL 27.02.2020
2796 28-02-202028-02-2020LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA APE SRL - BARI LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 6728 DEL 18/02/2020
2795 28-02-202028-02-2020Farmacia Territoriale ACQUAVIVA - Liquidazione fatture LISTA N. 6391 DEL 17/02/2020 per un totale complessivo di � 267,32*
2794 28-02-202028-02-2020Farmacia Territoriale ACQUAVIVA - Liquidazione fatture LISTA N. 5439 DEL 10/02/2020 per un totale complessivo di � 10.327,20*
2793 28-02-202028-02-2020Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attivit� residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Sopravvenienze passive. Lista di liquidazione n.7911 del 26.02.2020. Importo �10.600,00.
2792 28-02-202028-02-2020D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio a favore della Societ� "Il Sentiero" S.r.l. per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: Da Settembre a Dicembre 2019.
2791 28-02-202028-02-2020D. S. S. N. 5. Liquidazione fattura, per un importo di �.1.887,12#, alla Societ� DIAVERUM Italia S.r.l per trasporto utenti in trattamento dialitico nel mese di dicembre 2019. Lista di liquidazione n.7568 del25/02/2020
2790 28-02-202002-03-2020Lavori vari di natura impiantistica eseguiti nell'anno 2015 dalla ditta S.A.E. Impianti di Vito Scavo presso l'ex P.O. di Rutigliano - Liquidazione della spesa di � 13.908,00
2789 28-02-202028-02-2020D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale a R.L. "Apulia Soccorso" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: DICEMBRE 2019.
2788 28-02-202028-02-2020Distretto Socio Sanitario n�2. Liquidazione rimborsi vaccinoterapia agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04 art.22. Mese di Gennaio 2020.
2787 28-02-202028-02-2020Distretto Socio Sanitario 2.Liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. 25/96 e della L.R. n.12/05. Periodo: Gennaio 2020.
2786 28-02-202028-02-2020Distretto Socio Sanitario 2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Periodo: Gennaio 2020.
2785 28-02-202028-02-2020DSS Uno � Ditta Ambiente & Tecnologie srl. Liquidazione spesa per servizio di Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali come da lista di liquidazione n. 7499 del 25.02.2020. Importo totale liquidato � 693,78.
2784 28-02-202028-02-2020DSS Uno � Ditte: San Giovanni di Dio soc. coop, Il Gabbiano soc. coop., Pro.Ges s.c. a r.I. Liquidazione spesa come da liste di liquidazione n. 6924, 6925, 6926 del 19.02.2020 per Assistenza Domiciliare Integrata a media e alta intensit�/complessit� ass
2783 28-02-202028-02-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura a favore della ditta TECNOMEDICA S.R.L. come da lista di liquidazione n.6840 del 19/02/2020 di � 8.868,05.
2782 28-02-202028-02-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura a favore della ditta TECNOMEDICA S.R.L. come da lista di liquidazione n.6838 del del 19/02/2020 di � 8.868,05.
2781 28-02-202028-02-2020A.G.P. - Fornitura farmaco esclusivo TALZ (Ixekizumab), vari dosaggi. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.63 co.2 lett. b) punto 2) e lett. c) del D. Lgs. n� 50/2016 e s.m.i.
2780 28-02-202028-02-2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta F.G. SERVICE s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 6563 del 17.02.2020 di �uro 252,54 C.I.G: Z3A28367D5.-
2779 28-02-202002-03-2020Lavori vari di natura impiantistica eseguiti nell'anno 2012 dalla ditta S.A.E. Impianti di Vito Scavo presso il P.O. F. Fallacara e le strutture territoriali afferenti alla UTP di Triggiano - Liquidazione della spesa di � 14.274,00
2778 28-02-202002-03-2020Ripristino della funzionalit� dell'impianto di emergenza presso la sede del Centro di Riabilitazione in Rutigliano - CIG.Z212183F6C - Liquidazione delle competenze di � 4.026,00 alla ditta S.A.E. Impianti di Vito Scavo
2777 28-02-202002-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 12.200,00 a favore della ditta Atitecnica85 srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Terlizzi CIG:Z202BCCCFE
2776 28-02-202002-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 11.590,00 a favore della ditta Green Evolution, a fronte di interventi su aree a verde presso le strutture di Bitonto, Palo del Colle e Sannicandro di Bari CIG:vedi dettaglio interno
2775 28-02-202002-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 6.100,00 a favore della ditta Green Evolution, a fronte di interventi su area a verde presso il P.O. di Corato CIG:Z692B5CFB4
2774 28-02-202028-02-2020Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attivit� residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunit� varie. Lista di liquidazione n.7354 e n.7381 del 24.02.2020. Importo complessivo di � 13.576
2773 28-02-202002-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 7.320,00 a favore della ditta Eurosistemi srl, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Molfetta CIG:ZBB2BC7D31
2772 28-02-202002-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 5.856,00 a favore della ditta Nodus srl, a fronte di interventi su aree a verde presso il P.O. di Molfetta CIG:Z772BD5146
2771 28-02-202002-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 3.050,00 a favore della ditta Termoidraulica dei F.lli Diaferia snc, a fronte di interventi su impianti presso le strutture di Corato e D.S.S./2 di Terlizzi CIG:Z752835A52
2770 28-02-202028-02-2020AGP - LIUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA LA CASALINDA SRL PER FORNITURA DI MATERIALE DI CONVIVENZA PER GLI UFFICI DELLA ASL BA C/O CTO - IMPORTO TOTALE DI 1.478,41 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 7892 DEL 26/02/2020
2769 28-02-202028-02-2020Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attivit� residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Lista di liquidazione n.7909 del 26.02.2020. Importo di � 959,70.
2768 28-02-202002-03-2020Interventi di disotturazione e lavaggio dei tronchi fognari orizzontali del Centro Dialisi e Commissione Invalidi Civili allocati presso il P.O. F. Fallacara di Triggiano - CIG:ZDD2B0614A - Liquidazione delle competenze di � 305,00 alla ditta esecutrice
2767 28-02-202028-02-2020Dott. C. M. (M. 5014659) - Dirigente Medico - a Tempo Indeterminato di questa ASL. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie dal servizio.
2766 28-02-202002-03-2020Intervento di disotturazione dei tronchi fognari a servizio del D.S. Oculistica e della piastra ambulatoriale allocati presso il P.O. F. Fallacara di Triggiano - CIG.Z6A2B0DB3F - Liquidazione delle competenze di � 305,00 alla ditta esecutrice ECOTRANSPOR
2765 28-02-202028-02-2020Reversale Area G.R.F. n.58 dell'11.02.2020 - Liquidazione consulenze rese da Dirigenti Medici Cardiologi nell'ambito del progetto "Telecardiologia nelle Emergenze/Urgenze del 118". Periodo NOVEMBRE 2019. �.10.155,60=.
2764 28-02-202002-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 832,04 a favore della ditta Sorat Rappresentanze s.r.l. per intervento di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza dell
2763 28-02-202002-03-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.830,00 a favore della Ditta Matera Giuseppe srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Molfetta CIG: Z8D2BC7A99
2762 28-02-202002-03-2020Rettifica Determina Dirigenziale n. 15513 del 10/12/2019.Liquidazione spesa di � 1.586,00 (CIG:ZB8282C5B3) a favore della ditta LORUSSO IMPIANTI per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competen
2761 28-02-202028-02-2020Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attivit� residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunit� varie. Lista di liquidazione n.7905 del 26.02.2020. Importo � 35.916,16
2760 27-02-202028-02-2020A.G.P. - Fornitura farmaco unico SALAGEN (Pilocarpina Cloridrato), 84 cpr riv 5mg. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.63 co.2 lett. b) punto 2) e lett. c) del D. Lgs. n� 50/2016 e s.m.i.
2759 27-02-202027-02-2020LIQUIDAZIONE FATTURE N FAVORE DELLA DITTA "FIRST SECURITY SRL" DI LECCE CIG 7784307559 - Z72C03C2F PER SERVIZIO DI VIGILANZA ESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 PER COMPLESSIVI � 29.309,30 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.7805 DEL 26/02/2020
2758 27-02-202027-02-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE : Dott. M. C. - matricola n.2701619 - Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l'U.O. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Corato. Collocamento a riposo per superati limiti di et� con effetto 0
2757 27-02-202027-02-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE : Dott. T. V. - matricola n.2701264 - Dirigente Medico di questa ASL BA - presso l'U.O. di Chirurgia Generale del P.O. di Corato. Collocamento in quiescenza per Dimissioni Volontarie (recesso del dipendente) - con effetto 01/0
2756 27-02-202027-02-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE : Sig. B.E.F. nato il 25/05/1953 - matricola 501251 - Collaboratore Amministrativo - con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso il D.S.S. 13. Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di et� - e
2755 27-02-202027-02-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE : Sig.ra D'. A.A. - nata il 17/05/1953 - matricola 5011217 - O,T.A. - con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso il D.S.S. 13. Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di et� - e collocamento in
2754 27-02-202028-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 3.416,00 a favore della ditta SOL s.p.a., a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Monopoli CIG:vedi dettaglio interno
2753 27-02-202027-02-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE : Dipendente Dr.ssa S. P.M. - Risoluzione rapporto di lavoro per limiti di et�.
2752 27-02-202028-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 5.856,00 a favore della ditta Nanocchio Costruzioni s.r.l.s., a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.T.A. di Toritto CIG:ZE72BAC21D
2751 27-02-202027-02-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE : Dipendente Sig.ra C.M. D. - Risoluzione del rapporto di lavoro per Dimissioni Volontarie.
2750 27-02-202027-02-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE : Dipendente Sig.ra L. M.. Risoluzione del rapporto di lavoro per Dimissioni Volontarie.
2749 27-02-202027-02-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dipendente Sig.ra M.M.A. - C.P.S. - Fisioterapista a tempo indeterminato. Collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di et� - con decorrenza dal 1� Aprile 2020.
2748 27-02-202027-02-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE : Sig.ra D.G.M.A. - matricola 2500984 - dipendente di questa Azienda in qualit� di C.P.S. - Fisioterapista - con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso il Servizio di Riabilitazione D.S.S. 1 di Molfetta. Presa
2747 27-02-202028-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 4.880,00 a favore della ditta Minafra Vito, a fronte di interventi su impianti presso il P.T.A. Bitonto e Palo del Colle CIG:Z092BC7760
2746 27-02-202028-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 2.806,00 a favore della ditta Itel Comunicazioni srl a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Monopoli CIG:vedi dettaglio interno
2745 27-02-202028-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 8.296,00 a favore della ditta Carpenteria Montedoro Di Turturo Fr. a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Monopoli CIG:Z7029EB185
2744 27-02-202028-02-2020Liquidazione spesa di � 7.153,40 CIG:0436500331 a favore della ditta GIELLE srl per la manutenzione programmata effettuata durante il periodo 1� e 2� semestre 2019 sugli impianti antincendio delle strutture di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
2743 27-02-202002-03-2020P.O. Di Venere - Autorizzazione acquisto farmaci non registrati in Italia anti-TBC occorrenti alla U.O.C. Malattie Infettive del P.O. Fallacara. Cig Z0F2C2CAC4 - Z132C2CADD.
2742 27-02-202002-03-2020P.O. Di Venere - Procedura Telematica EmPulia Protocollo PI016526-20 del 28.01.2020. Affidamento della fornitura, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di etichette RAD TAG occorrente alla UOC S.I.T. del P.O. Di Venere. Cig
2741 27-02-202002-03-2020P.O. Di Venere - Procedura Telematica EmPulia Protocollo PI015893-20 del 28.01.2020. Affidamento della fornitura suddivisa in 2 lotti con aggiudicazione singola, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di Endoclips metallic
2740 27-02-202027-02-2020Liquidazione indennit� di residenza Farmacie Rurali, anno 2019
2739 27-02-202028-02-2020Liquidazione spesa di � 3.660,00 (CIG:Z5D2B92A4D) a favore della ditta GIANVITO MIGNOZZI, per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli immobili delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
2738 27-02-202027-02-2020Farmacia Territoriale ACQUAVIVA - Liquidazione fatture LISTA N. 6380 DEL 17/02/2020 per un totale complessivo di � 3.788,40*
2737 27-02-202028-02-2020Liquidazione spesa di � 1.830,00 (CIG:Z672BBBEE4) a favore della ditta ROTOLO ENZO, per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli immobili delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
2736 27-02-202028-02-2020Liquidazione spesa di � 488,00 (CIG:Z8D2AFDCEF) a favore della ditta CERBERUS s.r.l., per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli immobili delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
2735 27-02-202028-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 2.928,00 a favore della Ditta Falegnameria Moderna, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Monopoli - CIG:ZBB29EB02A
2734 27-02-202028-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 244,00 a favore della Ditta Elettro Tecnica s.n.c., a fronte di interventi su impianti presso il P.T.A. Grumo Appula - CIG:Z6E2A1F843
2733 27-02-202028-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 2.440,00 a favore della Ditta Paparella Antonio, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso i Poliambulatori di Sannicandro e Toritto - CIG:Z7C2BC1CCB
2732 27-02-202027-02-2020D.S.S. N. 14 - Liquidaione rimborsi agli assistiti ai sensi della L.R. n. 25/96 e s.m.i. per � 4.237,93=.
2731 27-02-202028-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.830,00 a favore della Ditta Tecnoalluminio srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.T.A. di Grumo - CIG:ZBA2BC21BD
2730 27-02-202028-02-2020Dss11 - B.P. dipendente a tempo indeterminato del DSS 11 congedo parentale per gravi motivi familiari ex art. 42 - comma 5 del D. Lgs 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. 18/7/2011 n. 119
2729 27-02-202028-02-2020AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014- 2020 -Cod. Mirweb A0912.51 - Lavori di"Adeguamento dell'immobile attuale sede del P.O. "S. Maria del Piede" di Gravina in Puglia. Interventi per la rifunzionalizzazione del P.O." - Approvazione delle risultanze di gara
2728 27-02-202028-02-2020Liquidazione spesa di � 48.678,00 (CIG:ZE12B2D6D9) a favore della ditta G. SCAVI s.r.l., per lavori urgenti caduta calcinacci dall'ultimo piano e dalla facciata su via Pietro Nardone, dell'immobile adibito a Direzione distrettuale siti in via Pasquale De
2727 27-02-202028-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 2.196,00 a favore della ditta TECNOMIA s.r.l. a fronte di interventi su impianti presso l'immobile R.S.A. di Sannicandro CIG:ZA92BC37A1 .
2726 27-02-202028-02-2020A.G.T. - F.E.S.R. 2014-2020 - Affidamento dei lavori di "Realizzazione di un Centro di Salute Mentale da collocare presso la scuola De Amicis ubicata in via Vittime di via Fani ad Acquaviva delle Fonti (BA)" Approvazione delle risultanze di gara relative
2725 27-02-202028-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 6.100,00 a favore della ditta GRI.MA. di Grieco Mario,a fronte di vari lavori per la manutenzione ord. di minuto mantenimento del verde presso il P.T.A. Altamura (CIG:ZC22959D5C).
2724 27-02-202027-02-2020LIQUIDAZIONE COMPETENZE PEER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE E GUARDIE NOTTURNE A GETTONE EFFETTUATE NEI MESI OTTOBRE - DICEMBRE 2019.
2723 27-02-202027-02-2020LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESTAZIONI EFFETTUATE PER LA RACCOLTA ESTERNA FESTIVA MESI OTTOBRE - DICEMBRE 2019.
2722 27-02-202027-02-2020LIQUIDAZIONE INDENNITA' ACCESSORIE PER PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2019 PRESSO IL P.O. SAN PAOLO.
2721 27-02-202028-02-2020Liquidazione spesa di � 1.220,00 (CIG:ZD32B53EBB) a favore della ditta E.T.C. s.r.l., per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. del DSS/13.
2720 27-02-202028-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 4.880,00 a favore della Ditta Traetta Filippo Ecologia srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.T.A. di Gravina - CIG:Z492BC1BCB
2719 27-02-202028-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.464,00 a favore della Ditta Traetta Filippo Ecologia srl, a fronte di interventi su impianti presso il P.T.A. Grumo Appula e Poliambulatorio Cassano - CIG:vedi dettaglio interno
2718 27-02-202028-02-2020DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto assistito utenti dializzati a favore della Societ� "DIAVERUM Italia S.R.L.", per il mese di dicembre 2019. Lista di liquidazione n. 7304 del 24/02/2020 (importo pari ad �. 544,32) CIG 57802014
2717 27-02-202028-02-2020Liquidazione della spesa di � 915,00 a favore della Ditta LFM srl, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. Di Venere, l'E.D.A. e la Guardia Medica diSannicandro - CIG:vedi dettaglio interno
2716 27-02-202028-02-2020Liquidazione della spesa di � 109,80 a favore della Ditta Carrozzeria Fiore di Fiore Vincenzo, a fronte di interventi su automezzi presso il 118 di Casamassima - CIG:ZE42B48FE3
2715 26-02-202026-02-2020D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio a favore della Societ� Cooperativa Sociale � Onlus "CROCE AZZURRA" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: GENNAIO 2020.
2714 26-02-202026-02-2020D.S.S. 5 � LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MEDIGAS ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 6530 DEL 17/02/2020 PER UN TOTALE DI � 1.572,17 - CIG 7771292109
2713 26-02-202026-02-2020D.S.S. 5 � LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MEDIGAS ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4964 DEL 06/02/2020 PER UN TOTALE DI � 1.730,87 - CIG 7771292109
2712 26-02-202026-02-2020D.S.S. 5 � LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA S.I.C.O. SPA PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4794 DEL 05/02/2020 PER UN TOTALE DI � 1.444,04 - CIG 77713218F5
2711 26-02-202026-02-2020DSS.5 Liquidazione fattura della ditta La Sanitaria per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici. Lista di liquidazione n. 5183 del 07/02/2020.
2710 26-02-202026-02-2020DSS.5 Liquidazione fatture della ditta TGR per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica � cespiti � ad assistiti aventi diritto,lista di p reliquidazione n.5783 del 11.02.2020 per un importo di � 1.456,00. CIG Z8827F0C7E.
2709 26-02-202026-02-2020DSS. N. 5 GRUMO APPULA � Liquidazione fattura in favore dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari � Provincia Autonoma di Trento, per erogazione benefici economici per celiaci ( delibera della Giunta Provinciale di Trento 773/2012), al paziente F.
2708 26-02-202026-02-2020D.S.S. N. cinque Grumo Appula: Rendicontazione mensile per spese in economia sostenute per l'acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36) del D. Lgs n. 50/2016, nel mese di GENNAIO 2020.
2707 26-02-202026-02-2020DSS12. LIQUIDAZIONE FATTURE DELL' IMPORTO DI C. 180,62 IN FAVORE DELLA DITTA AMBIENTE & TECNOLOGIE SRL PER LA RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DA NON TERMODISTRUGGERE SETT/ DIC 2019.
2706 26-02-202026-02-2020DSS12. LIQUIDAZIONE FATTURE DELL' IMPORTO DI �.776,44= IN FAVORE DELLA DITTA SHARP ELECTRONICS ITALIA SpA PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI. PERIOD NOV/DIC 2019
2705 26-02-202026-02-2020DSS 12 - Liquidazione fattura a favore della Ditta Celiachiastore di Galanto Patrizia per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.7638 del 25/02/2020. Importo totale liquidato � 14.475,17.
2704 26-02-202026-02-2020DSS12 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI � 23.625,06= IN FAVORE DI DITTE DIVERSE, PER CANONI NOLEGGIO PER LA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE (D.M. 332/99) AD UTENTI AVENTI DIRITTO DEL DSS12.
2703 26-02-202026-02-2020DSS12. REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N.2184 DEL 17/02/2020 RELATIVA A "LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SAPIO LIFE SRL DELLA SOMMA DI � 2.687,57 PER ACQUISTO - DISTRIBUZIONE OSSIGENO LIQUIDO TERAPETICO DOMICILIARE NECESSARIO PER ASSISTITI DSS 12.
2702 26-02-202026-02-2020DSS12 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI �3.406,35= IN FAVORE DELLA DITTA VITALAIRE, PER CANONI NOLEGGIO PER COMUNICATORE VOCALE E MANTENZIONE FULL RISK PER APPARECCHIATURE PER LA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE (D.M. 332/99) AD UTENTI AVENTI DIRITTO DEL
2701 26-02-202026-02-2020Dss12. Liquidazione fattura dell'importo complessivo di � 1.094,95= in favore della Ditta MEDICAL SAN di Calvello (Pz), per la fornitura di n. 5 Bilance meccaniche. CIG Z9C258302A
2700 26-02-202026-02-2020Dss12. Liquidazione fattura dell'importo di � 1.342,00= (IVA compresa) in favore della Ditta ME.TE.DA. SRL, di S.Benedetto del Tronto (AP), per assistenza software. Anno 2019
2699 26-02-202026-02-2020DSS12. Liquidazione fatture Ditta "AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A.", per fornitura Azoto Liquido occorrente per l'Ambulatorio di Dermatologia - Poliambulatorio di Monopoli. Periodo Settembre---�Dicembre 2019. Importo complessivo � 156.16= CIG Z6600E61
2698 26-02-202026-02-2020Dss12. Liquidazione fatture dell'importo complessivo di � 5.743,76= (IVA compresa) in favore della Ditta MELIX di Lecce, per fornitura "Attrezzature" per Ambulatori Infermieristici del Dss11 e del Dss12 . CIG Z1826C2FE4.
2697 26-02-202026-02-2020Dss12. Liquidazione fattura dell'importo complessivo di � 329,40= in favore della Ditta S.IN.CON. SRL. di Taranto. per la fornitura di n.10 "Lettori codici a barre" CIG ZD6299057C.
2696 26-02-202026-02-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunit� "Casa Famiglia Multiutenza Sant'Andrea" sita in Coriano (RN) alla Via Pian della Pieve n. 56/58 gestita dalla Montetauro Cooperativa Sociale a r.l. con sede in Via Chiesa n. 3 a Coriano (RN). Liquidazio
2695 26-02-202026-02-2020Dss12. Acquisto urgente 'Sale in pastiglioni- per Centrale Termica � P.T.A. Conversano. Rettifica determina n.2168/2020.
2694 26-02-202026-02-2020DSS 12- LIQUIDAZIONE RIMBORSI CHILOMETRICI in favore del personale dipendente DSS12 MESE DI DICEMBRE E PRECEDENTI 2019 per un importo di � 3.523,60
2693 26-02-202026-02-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunit� sociosanitaria (art.57) - Alba Chiara - Ente gestore AUXILIUM di Altamura. Liquidazione per l'attivit� di assistenza residenziale a disabili nel mese di gennaio 2020 di � 18.860,12 (diciottomilaottoce
2692 26-02-202026-02-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. C.A.M.A. ( Centro Assistenza Malati Aids ) sede L.I.L.A (Lega Italiana per la Lotta contro l'Aids) di Bari. Liquidazione a favore del Presidente dell'Associazione di Volontariato C.A.M.A. sede L.I.L.A. per l'
2691 26-02-202026-02-2020Distretto Socio Sanitario n.2 � Liquidazione fatture in favore della Ditta LINDE MEDICALE S.R.L. relative a OLT fornito ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n. 6599 del 18/02/2020.
2690 26-02-202028-02-2020Unit� Operativa Complessa-Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Casa Madonna della Rosa" . Residenza Socio Sanitaria Assistenziale. Residenza per disabili art. 58 del R.R. n. 4/2007. Viale Unit� d'Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Pa
2689 26-02-202028-02-2020LIQUIDAZIONE INDENNITA' EX CCNL COMPARTO SANITA' 2016/2018 PER PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2020
2688 26-02-202028-02-2020LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS 10 - MESE DI GENNAIO 2020 ED INTEGRAZIONIMESI PRECEDENTI
2687 26-02-202027-02-2020AGP - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MYO SPA PER FORNITURA DI TONER PE STAMPANTI UTILIZZATI DAGLI UFFICI DELLA ASL BA C/O CTO IMPORTO TOTALE DI 1.093,84 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 7832 DEL 26/02/2020 CIG 7875826936
2686 26-02-202027-02-2020AGP - DITTA ERREBIAN SPA PER FORNITURA DI TONER PE STAMPANTI UTILIZZATI DAGLI UFFICI DELLA ASL BA C/O CTO IMPORTO TOTALE DI 559,39 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 7843 DEL 26/02/2020 CIG 7875826936
2685 26-02-202026-02-2020Area Gestione Risorse Umane - Sig.ra S. M.A. - matricola n.2701364 - Coadiutore Amministativo - di ruolo - di questa ASL BA - presso il DSS 2 - Centro di Riabilitazione - sede di Corato. Risoluzione rapporto di lavoro e collocamento in quiescenza a decor
2684 26-02-202026-02-2020Area Gestione Risorse Umane - Sig.ra R. A. - matricola n.2702296 - Operatore Tecnico Specializzato Senior - Autista - di questa ASL BA - presso il DSS 2 - Uffici di Staff e Amministrativi - sede di Ruvo di Puglia. Collocamento in quiescenza per raggiunti
2683 26-02-202026-02-2020Area Gestione Risorse Umane - Sig.ra N. P. - matricola n.2701542 - Collaboratore Professionale Sanitario - Educatore - di questa ASL BA - presso il DSS 2 - Centro di Riabilitazione - sede di Corato. Collocamento in quiescenza per dimissioni volontarie (r
2682 26-02-202026-02-2020Area Gestione Risorse Umane - Sig. M. G. - matricola n.4030225 - Infermiere Generico Senior - di questa ASL BA - presso il Servizio di Pronto Soccorso del P.O. di Corato. Collocamento in quiescenza per dimissioni volontarie (recesso del dipendente) - con
2681 26-02-202026-02-2020Area Gestione Risorse Umane - Sig.ra L'A. A. M. - matricola n.5011065 - Collaboratore Professionale Sanitario - Educatore - di questa ASL BA - presso il Dipartimento di Prevenzione Area Sud sede di Conversano. Collocamento in quiescenza per dimissioni vo
2680 26-02-202028-02-2020D.S.S.9: D.G.R. REGIONE PUGLIA N. 1502 DEL 07.08.2018, E A.D. N. 642 DEL 17.10.2018, DGR N. 1967 DEL 4.11.2019- A.D.C. 2018 "ASSEGNO DI CURA" PER DISABILI GRAVISSIMI O IN CONDIZIONE DI GRAVISSIMA NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE A CONGUAGLIO ANNUALITA'
2679 26-02-202026-02-2020Area Gestione Risorse Umane - Sig. G. F. - matricola n.2701535 - Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiera - di questa ASL BA - presso il DSS 2 - Poliambulatorio - sede di Corato. Collocamento in quiescenza per dimissioni volontarie (recesso del
2678 26-02-202026-02-2020Tribunale di Trani sez. Lavoro - ricorso RG 5425/18 promosso da T.A. nei confronti della ASL BA . Esecuzione della sentenza n. 2191/19 per pagamento spese di lite liquidate in favore del legale distrattario della ricorrente, nonch� del compenso in favore
2677 26-02-202028-02-2020Liquidazione fatture per � 1.248.00 periodo Ottobre-Dicembre 2019 - Canone nolo apparecchio "AERONEB SOLO" e materiale di consumo-paziente D.R - Ditta Linde medicale S.r.L. lista n. 7327 del 24/02/2020 - CIG 120137807D
2676 26-02-202028-02-2020D.S.S. UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA -MEDICAIR SUD srl A.Q. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7132 DEL 21/02/2020.
2675 26-02-202028-02-2020D.S.S. UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA -VIVISOL srlA.Q. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7259 DEL 24/02/2020.
2674 26-02-202026-02-2020COORDINAMENTO 118 - Liquidazione fatture a favore della ditta Servizi Ospedalieri spa per servizio lava-nolo e vestizione personale 118 - come da lista n. 7605/2020- CIG:8191182937 �. 2.960,28 - Periodo Gennaio 2020
2673 26-02-202028-02-2020LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ALIMENTI SENZA GLUTINE AI SOGGETTI CELIACI -DGR N. 219 DEL 23/02/2017 E DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.266 DEL 20/06/2017- LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7527 DEL 25/02/2020.
2672 26-02-202026-02-2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Attribuzione incarico PROVVISORIO nell'ambito del Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale "118" alla Dr.ssa CASTORO EMANUELA ANGELA a decorrere dal 1�/3/2020.
2671 26-02-202026-02-2020COORDINAMENTO 118 - Liquidazione fatture a favore della ditta F.LLI BERNARD srl per servizio lava-nolo e vestizione personale 118 - come da lista n. 7578/2020- CIG:8191182937 �. 23.842,25 - Periodo Gennaio 2020
2670 26-02-202028-02-2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI .LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI � 14.680,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARIA "EMERGENZA SOCCORSO " PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 20
2669 26-02-202026-02-2020Servizio Emergenza Sanitaria " 118 " - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato -Servizio Soccorso Infermi - Febbraio 2020 - Lista n� 7677 �. 751.701,30
2668 26-02-202028-02-2020LIQUIDAZIONE FATTURE "ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA " LISTA DI LIQUIDAZIONE N 6189 DEL 13/02/2020.
2667 26-02-202028-02-2020D.S.S. UNICO DI BARI -LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA D.M. 332/99 LISTA DI LIQUIDAZIONE N.6827 DEL 19/02/2020.
2666 26-02-202026-02-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Villa dei Pini" Societ� I.R.T.E. S.p.A. liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attivit� di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non a
2665 26-02-202028-02-2020D.S.S. UNICO DI BARI -LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA D.M..332/99 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7077 DEL 20/02/2020.
2664 26-02-202028-02-2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI .LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI � 13.410,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE "APULIA E DICEMBRE 2019.
2663 26-02-202028-02-2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI .PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELLA FAGAT SERVIZI RICETTIVI S.R.L. PER IL CANONE DI LOCAZIONE DEL MESE DI FEBBRAIO 2020 IN SURROGA DELL'ASSISTITO L.M. PER UN TOTALE DI � 2.500,00.
2662 26-02-202028-02-2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI .ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO .LIQUIDAZIONE RIMBORSO ASSISTITI M.F. AI SENSI DEI REGOLAMENTI 1408/71- REG.574/72 ART 34 PARAGRAFO 5 PER � =88,00
2661 26-02-202028-02-2020D.S.S. UNICO DI BARI -LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SERENITY SPA PER SERVIZIO DI FORNITURA AUSILI PER INCONTINENZA .FATTURE PER � 161.798,06= LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7053 DEL 20/02/2020 CIG 8068113179.
2660 26-02-202028-02-2020D.S.S. UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA -VITALAIRE ITALIA S.p.a. A.Q. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 6886 DEL 19/02/2020.
2659 26-02-202026-02-2020Progetto formativo Aziendale "IL LAVORO AGILE NELL'ORGANIZZAZIONE SANITARIA E NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: ESPERIENZE, SFIDE ED OPPORTUNITA'" Bari, 21 e 22 novembre 2019. Dott. F. Pellecchia - Liquidazione delle spese sostenute . (Importo totale
2658 26-02-202028-02-2020D.S.S. UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA - MEDICAIR SUD srl A.Q. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 6392 DEL 17/02/2020
2657 26-02-202028-02-2020D.S.S. UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA -MEDICAIR SUD srl A.Q. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 6826 DEL 19/02/2020.
2656 26-02-202026-02-2020Progetto Formativo Aziendale "SCABBIA E NON SOLO: NUOVE EMERGENZE DERMATOLOGICHE", Corso di Formazione in Medicina Generale. Molfetta, 26 ottobre 2019. Dottori Michele Berardi, Luigi Massari e Gaetano Scanni - Liquidazione delle spese sostenute - (Impor
2655 26-02-202026-02-2020Progetto Formativo Aziendale "PREVENZIONE, DIAGNOSI E CURA NEL GLAUCOMA, MACULOPATIA E RETINOPATIA", Corso di Formazione in Medicina Generale. Terlizzi, 5 ottobre 2019. Dott.ri Giuseppe Caldarola, Giovanni Riganti e Luigi Mininno - Liquidazione delle sp
2654 26-02-202026-02-2020Unit� Operativa Complessa - Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone con disabilit� sensoriali. Sperimentale.Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molf
2653 26-02-202026-02-2020Progetto Formativo Aziendale "PREVENZIONE, DIAGNOSI E CURA NEL GLAUCOMA, MACULOPATIA E RETINOPATIA", Corso di Formazione in Medicina Generale. Corato, 29 giugno 2019. Dott.ri Giuseppe Caldarola, Giovanni Riganti e Luigi Mininno - Liquidazione delle spes
2652 26-02-202026-02-2020Unit� Operativa Complessa - Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone con disabilit� sensoriali. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente
2651 26-02-202026-02-2020DSS 1 Molfetta-Giovinazzo. Regione Puglia D.G.R. n. 1502 del 07.08.2018 - A.D.C. 2018 "Assegno di cura" per disabili gravissimi o in condizione di gravissima non autosufficienza. Liquidazione assistito ammesso al beneficio ai sensi della D.D.G. n. 1446 d
2650 26-02-202026-02-2020Area Ospedaliera Bari Nord � P.O. Molfetta. Dipendente Sig.ra C.F. matricola n. 2700245. Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilit� grave previsti dal comma 3, art. 3, Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
2649 26-02-202026-02-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta. Dipendente al Dott.ssa T.D.M. matricola n. 2502095. Revoca dei benefici previsti dal comma 3, art .3 e art .33 Legge 104/92.
2648 26-02-202026-02-2020Area Ospedaliera Bari Nord: PP.00. Corato - Molfetta - Terlizzi. Dichiarazione annuale sussistenza condizioni previste per la legittima fruizione dei permessi ex legge 104/92 cos� come modificata della legge n. 183/2010. Anno 2020.
2647 26-02-202026-02-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta. Dipendente Sig. B.A. matricola n. 2501195. Revoca dei benefici previsti dal comma 3, art .3 e art .33 Legge 104/92.
2646 26-02-202026-02-2020Atto di diffida notificato da P.S.e P.A. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.986,00).
2645 26-02-202026-02-2020Atto di diffida notificato da M.G. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.800,00).
2644 26-02-202026-02-2020P.O.Putignano � Liquidazione fattura ditta Sud Imaging srl - lista di liquidazione n� 5855 del 11/02/2020 per un importo di �. 12.078,00= CIG: Z8E2B2D511.
2643 26-02-202028-02-2020Area Bari Nord:P.O. San PaoloLiquidazione fatture in favore della ditta DEVICOR MEDICA ITALY SRL(cod. cig. Z882A85FCO) per la fornitura di ATTREZZATURE SANITARIE , come da lista n. 4518 del 04/02/2020 per un importo di � 11.834,00= iva inclusa
2642 26-02-202026-02-2020P.O.Putignano � Liquidazione fattura ditta Esaote spa - lista di liquidazione n� 5857 del 11/02/2020 per un importo di �. 21.039,34= CIG: Z132A2575A.
2641 26-02-202028-02-2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S.PAOLO - DIPENDENTE. DOTT.SSA R.L. - MATRICOLA2501478; CONCESSIONE BENEFICI AI SENSI DEL COMMA 3 - ART. 33 - L.104/92 E SS.MM.II.
2640 26-02-202026-02-2020P.O.Putignano � Liquidazione fattura ditta Sancilio di Sancilio Francesco - lista di liquidazione n� 6043 del 13/02/2020 per un importo di �. 8.059,32= CIG: Z112ACFA8E.
2639 26-02-202028-02-2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S.PAOLO - DIPENDENTE.SIG.RA L.A. - MATRICOLA 4041739; CONCESSIONE BENEFICI AI SENSI DEL COMMA 3 - ART. 33 - L.104/92 E SS.MM.II.
2638 26-02-202026-02-2020P.O. Putignano � Acquisto di Kit a cartuccia per pompa artroscopia 10k/24k monouso per la U.O.C. di Ortopedia/Traumatologia del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva �. 1.649,93= - CIG: ZBO2C1227A.
2637 26-02-202026-02-2020P.O. Putignano � Liquidazione Fattura dell' Ente Ospedaliero Saverio de Bellis di Castellana Grotte, lista di liquidazione n� 6162 del 13/02/2020 di �. 790,17= CIG: Esente.
2636 26-02-202026-02-2020P.O. Putignano � Liquidazione fattura Ospedale Consorziale Policlinico di Bari, lista di liquidazione n� 6332 del 14/02/2020 importo complessivo �. 235,81= CIG: Esente.
2635 26-02-202026-02-2020P.O. Putignano Rettifica Determina Dirigenziale n� 14023 del 12/11/2019 Cassa Economale n� 218.
2634 26-02-202028-02-2020LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSISTITO S.A. APPARTENENTE AL DISTRETTO S.S. 10, AI SENSI DELLA LEGGE 25/96 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI. � 815,89.
2633 26-02-202028-02-2020DSS 10 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE DI VIAGGIO AGLI UTENTI EMODIALIZZATI - DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 10 - CHE UTILIZZANO L'AUTOVETTURA PRIVATA PER RAGGIUNGERE IL CENTRO DIALISI. ANNUALITA' 2019 MESE DI DICEMBRE E PRECEDENTI, IMPORTO � 2.238,07.
2632 26-02-202027-02-2020A.G.P. - Procedura negoziata, ex art. 63, comma 2, lett. b), punto 2) e lett. c), del D. Lgs. n� 50/2016 e s.m.i. per la fornitura del farmaco esclusivo VEMLIDY (Tenofovir Alafenamide Fumarato), 30 cpr riv 25mg FL, per un periodo di 6 mesi, con facolt�
2631 26-02-202028-02-2020D.S.S.9: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS9, MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2019. IMPORTO TOTALE � 1.081,00.
2630 26-02-202028-02-2020D.S.S.9: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO, VIAGGIO E SOGGIORNO IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI MODUGNO, BITETTO E BITRITTO, AFFETTI DA MALATTIA RARA. IMPORTO TOTALE � 687,72.
2629 25-02-202026-02-2020A.G.T. Liquidazione della spesa di � 12.932,00 a favore della Ditta Costruzioni Bioedili s.r.l. a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso la struttura ambulatoriale di Modugno e E.D.A. (CIG: vedi dettaglio interno)
2628 25-02-202026-02-2020AREA GESTIONE TECNICA - Programma FESR 2014-2020 - Lavori di ristrutturazione e adeguamento immobile sito alla Via Crisanzio in Bari, per la nuova sede del Centro di gestione interdisciplinare prevenzione delle psicosi. Approvazione progetto definitivo e
2627 25-02-202027-02-2020Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture alla ditta Centro Italiano Congressi C.I.C. Sud. Srl. Lista di liquidazione n. 6266 del 14/02/2020.
2626 25-02-202027-02-2020DDPFORM20 - Rimborso spese partecipazione corso formativo personale dipendente M.M. matricola 2701251
2625 25-02-202027-02-2020DDPAUTO18. Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della U.O.C. SIAV B AREA SUD (mese NOVEMBRE 2019)
2624 25-02-202027-02-2020DDPAUTO18. Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della U.O.C. SIAV B AREA SUD (mese SETTEMBRE 2019)
2623 25-02-202027-02-2020DDPAUTO18. Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della U.O.C. SIAV B AREA SUD (mese OTTOBRE 2019)
2622 25-02-202027-02-2020DDPAUTO18. Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della U.O.C. SIAV B AREA SUD (mese DICEMBRE 2019)
2621 25-02-202027-02-2020Rimborso per prestazioni non effettuate.
2620 25-02-202025-02-2020Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione consulenze rese dagli specialisti ambulatoriali interni convenzionati cardiologi nell'ambito del progetto "Telecardiologia nelle Emergenze/Urgenze del 118". Per
2619 25-02-202027-02-2020 Tribunale di Bari - Sez. Lav. - ricorso promosso da LB. nei confronti della ASL BA, R.G. n. 6099/18. Esecuzione sent. n. 329/2020. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a � 2.929,91.
2618 25-02-202025-02-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Protetta " B.V. Maria Infirmorum" della Fondazione "OASI DI NAZARETH" Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attivit� di assistenza sanitaria e
2617 25-02-202026-02-2020Tribunale di Bari - Sez. Lavoro. Ricorsi RG n. 2277/2019 e n. 7456/2019 promossi dal dott. M.N. c/ ASL BA. Esecuzione ordinanze del 03.06.2019 e del 18.07.2019. Spesa complessiva pari ad � 7.097,89.
2616 25-02-202027-02-2020Tribunale di Bari sez. Lavoro. Ricorso RG 1941/11 promosso nei confronti della ASL BA da G.G. . Esecuzione della sentenza n. 3562/15 per il pagamento delle spese di lite liquidate in favore del legale distrattario del ricorrente, nonch� del compenso in f
2615 25-02-202026-02-2020Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attivit� residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Spazio Esse Cooperativa Sociale. Lista di liquidazione n.7377 del 24.02.2020. Importo di � 3.412,50.
2614 25-02-202026-02-2020Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attivit� residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunit� varie. Lista di liquidazione n.7383 e n.7384 del 24.02.2020. Importo complessivo di � 7.408,
2613 25-02-202026-02-2020Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attivit� residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunit� varie. Lista di liquidazione n.7430 del 24.02.2020. Importo � 42.470,50.
2612 25-02-202026-02-2020Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attivit� residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Lista di liquidazione n.7415 del 24.02.2020. Importo di � 3.410,00.
2611 25-02-202025-02-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE - MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo Dicembre 2018 - Dicembre 2019 - Costo Totale �. 7.185,00.
2610 25-02-202025-02-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE - MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo Gennaio 2020 - Costo Totale �. 4.037,84.
2609 25-02-202025-02-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dipendente Sig.ra C.M. - Collocamento in pensione per inabilit�.
2608 25-02-202025-02-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dipendente Sig. G. G. - Risoluzione rapporto di lavoro per limiti di et�.
2607 25-02-202025-02-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dipendente Sig.ra D.L. C.. Collocamento in pensione anticipata "Opzione Donna".
2606 25-02-202025-02-2020A.G.P. - Fornitura urgentissima farmaco estero esclusivo CHENODEOXYCHOLIC ACID LEADIANT/CDCA LEADIANT acido chenodesossicolico Autorizzazione all'espletamento di procedura negoziata, ex art. 63, comma 2, lett. b), punto 2) e lett. c) del D.Lgs n. 50/20
2605 25-02-202025-02-2020Rimborso, ai sensi dell'art. 25 C.C.N.L. Dirigenza Medica e Veterinaria, delle spese legali sostenute rispettivamente dai dott.ri B.V., E.M., L.F., M.E. N.W., P.M. e P.L. per la difesa nell'ambito del procedimento penale n. 11426/16 R.G.N.R. presso il Tr
2604 25-02-202025-02-2020Progetto Formativo Aziendale "LA MENOPAUSA QUALE OCCASIONE DI SALUTE", Corso di Formazione in Medicina Generale. Bitonto, 26 ottobre 2019. Dottori Vincenzo Martino, Vincenzo Saracino e dr.ssa Giuseppina Capozza Liquidazione delle spese sostenute.(Import
2603 25-02-202025-02-2020Progetto Formativo Aziendale "SCABBIA E NON SOLO: NUOVE EMERGENZE DERMATOLOGICHE", Corso di Formazione in Medicina Generale. Molfetta, 5 ottobre 2019. Dottori Michele Berardi, Luigi Massari e Gaetano Scanni - Liquidazione delle spese sostenute - (Import
2602 25-02-202025-02-2020Progetto Formativo Aziendale "NEFROPATIE IN PRIMARY CARE: PREVENZIONE E GESTIONE DELLE PATOLOGIE CRONICHE RENALI", Corso di Formazione in Medicina Generale. Bitonto, 5 ottobre 2019 Dottori E.A. Cinelli e G. Minoretti - Liquidazione delle spese sostenute.
2601 25-02-202025-02-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Protetta "NUOVA FENICE" SEGESTA MEDITERRANEA. liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attivit� di assistenza sanitaria erogate in favore di soggett
2600 25-02-202025-02-2020Progetto Formativo Aziendale "NEFROPATIE IN PRIMARY CARE: PREVENZIONE E GESTIONE DELLE PATOLOGIE CRONICHE RENALI", Corso di Formazione in Medicina Generale. Triggiano, 22 giugno e 28 settembre 2019 Dr.ssa Maria Carmela Coppola - Liquidazione delle spese
2599 25-02-202025-02-2020Progetto Formativo Aziendale: "SCABBIA E NON SOLO: NUOVE EMERGENZE DERMATOLOGICHE", Corso Master di Formazione in Medicina Generale. Bari, 22 giugno 2019. Dottori G. Scanni e A.M. Denora - Liquidazione delle spese sostenute.(Importo complessivo atto � 4
2598 25-02-202025-02-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Protetta "NUOVA FENICE" SEGESTA MEDITERRANEA. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attivit� di assistenza sanitaria erogate in favore di soggett
2597 25-02-202025-02-2020Progetto Formativo Aziendale "L'APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA IN DIAGNOSTICA PER IMMAGINI", Corso Master di Formazione in Medicina Generale. Bari, 4 maggio 2019. - Ditta Cluster s.r.l. - Liquidazione delle spese sostenute.(Importo complessivo atto � 360,0
2596 25-02-202025-02-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Adriatica" Residenza Protetta in Bari, Ente gestore Coop. SAIA,. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attivit� di assistenza sanitaria erogate in favo
2595 25-02-202025-02-2020Unit� Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSSA "Villa Giovanni XXIII�" Residenza Protetta - Fondazione Villa Giovanni XXIII� Onlus di Bitonto (BA)- ; Residenza Socio Sanitaria per disabili autorizzata art.58 del Reg. Reg. n. 4/2007, Li
2594 25-02-202025-02-2020Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Cessazione dal rapporto di convenzionale di Continuit� Assistenziale della Dr.ssa DE GIORGI CLAUDIA - a decorrere dal 01.08.2020.
2593 25-02-202025-02-2020Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Trasferimento studio medico della Dr.ssa DE GIORGI CLAUDIA - medico convenzionato per la Medicina Generale.
2592 25-02-202025-02-2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale "118". Presa d'atto della sospensione parziale dal Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale "118" - postazione Mike di Ca
2591 25-02-202025-02-2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale "118". Liquidazione e pagamento delle competenze mese di GENNAIO 2020. Spesa Complessiva �.847.656,03=.
2590 25-02-202025-02-2020D.S.S.11- Liquidazione e pagamento "Rimborso spese viaggio assistiti nefropatici". GENNAIO 2020 � 7.527,45.
2589 24-02-202025-02-2020Dss9 Liquidazione fattura fondazione Opera SS. Medici per Euro 840,00
2588 24-02-202025-02-2020Liquidazione fattura a favore della INFO s.r.l. per pubblicit� avviso gara dei lavori di "Adeguamento dell'immobile attuale sede del P.O. S. Maria del Piede di Gravina in Puglia. Interventi per la rifunzionalizzazione del P.T.A. di Gravina in Puglia. (BA
2587 24-02-202025-02-2020A.G.T.:Lavori di manutenzione atti ai ripristino di intonaci, battiscopa e tinteggiatura dei corridoi principali ubicati al piano terra e al quarto nonch� la rimozione di materiali di risulta posti in zone eseterne del P.O. "Don Tonino Bello" di Molfetta
2586 24-02-202025-02-2020A.G.T.:Lavori di riqualificazione automazione accessi presso ingresso principale del P.O. di Monopoli (BA) CIG:ZD62B76B77. Approvazione verbali di gara ed aggiudicazione ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016.
2585 24-02-202024-02-2020Liquidazione fatture Ditta INFO s.r.l. per pubblicazioni legali degli avvisi ufficiali di gara - Importo complessivo di � 73.071,24 - IVA inclusa. Lista di liquidazione n. 7174 del 21.02.2020 - CIG 7560358CC7.
2584 24-02-202024-02-2020Dss12. Acquisto urgente prodotti chimici antilegionella e antincrostante per Centrale Termica Presidio Territoriale di Assistenza di Conversano. Spesa complessiva � 475,80= (IVA inclusa). CIG ZOB2COBD23
2583 24-02-202024-02-2020Dipendente D.T.C. matricola 5011221. Rettifica alla determinazione n. 15881 del 17/12/2019.
2582 24-02-202025-02-2020Dss9, Liquidazione fattura ditta Vitalaire Italia Spa Canone di noleggio
2581 24-02-202024-02-2020"Area Bari Nord - Presidio Ospedaliero Corato: Liquidazione fatture ditta Lav.i.t. come da lista di liquidazione n. 4486/2020, per un totale complessivo di � 43.890,43
2580 24-02-202024-02-2020"Area Bari Nord - Presidio Ospedaliero Corato: Liquidazione fatture ditta X-Gammaguard di Laura Pini, come da lista di liquidazione n. 3443/2020, per un totale complessivo di � 114,19
2579 24-02-202024-02-2020"Area Bari Nord - Presidio Ospedaliero Corato: Liquidazione fatture ditta Givas srl, come da lista di liquidazione n. 4688/2020, per un totale complessivo di � 3.996,11
2578 24-02-202024-02-2020"Area Bari Nord"-P.O. Corato: Liquidazione Fatture ditta REVI s.r.l. come da lista di liquidazione n.3495/2020 per un totale complessivo di � 7.182,68
2577 24-02-202024-02-2020"Area Bari Nord"-P.O. Corato: Liquidazione Fatture ditta Ladisa s.r.l. come da lista di liquidazione n.2034/2020 per un totale complessivo di � 21.012,95
2576 24-02-202024-02-2020"Area Bari Nord"-P.O. Corato: Liquidazione Fatture ditta Ladisa s.r.l. come da lista di liquidazione n.1881/2020 per un totale complessivo di � 19.627,79
2575 24-02-202024-02-2020Area Ospedaliera Bari Nord � P.O. Terlizzi � Liquidazione fattura a favore della Ditta La Cascina Global Service srl per il Servizio di Ristorazione come da lista di liquidazione n.5357 del 7/02/2020 di �14.404,14. CIG 8089704AEB.
2574 24-02-202024-02-2020"Area Bari Nord"- P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura ditta La Cascina Global Service srl come da lista di liquidazione n. 5400 del 7/2/2020 di � 18,18.
2573 24-02-202024-02-2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta BETAFIN S.p.A. come da lista di preliquidazione n. 5407 del 07.02.2020 di �uro 43.432,00 C.I.G: 7952187050.-
2572 24-02-202024-02-2020"Distretto Socio Sanitario 2" - Liquidazione in favore della Ditta MEDICAIR SUD S.R.L. relativa a canoni di noleggio attrezzature sanitarie fornite ad utenti del DSS2 aventi diritto come da liste di liquidazione n. 6642 del 18/02/2020, n.6657 del 18/02/2
2571 24-02-202025-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 165,92 a favore della ditta Hospital Scientific Consulting s.r.l. per intervento di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di compe
2570 24-02-202024-02-2020D.S.S.N.2 Liquidazione fattura ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA FONDAZIONE ARGES � Lista di liquidazione n. 7065 del 20/02/2020.
2569 24-02-202024-02-2020DSS DUE � Dipendente M.M. �matricola 2501559 Accoglimento istanza permessi retribuiti ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
2568 24-02-202025-02-2020A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione spesa di � 7.320,00 CIG: (come da lista di liquidazione) a favore della Ditta NEWTECH di Gramegna F., per lavori di manutenzione per gli impianti di climatizzazione.
2567 24-02-202024-02-2020DSS DUE � Dipendente B.M. �matricola 2500697 Accoglimento istanza permessi retribuiti ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
2566 24-02-202024-02-2020D.S.S. n. 2 � DGR n. 1340 del 5/6/2015: "L.R. 45/2008 � art. 9. DGR n.2506 del 27/11/2012. Criteri di assegnazione del contributo ai cittadini pugliesi che si avvalgono del metodo ABA. Modifiche e integrazioni". Liquidazione contributo anno 2019.
2565 24-02-202025-02-2020D.S.S.9: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA MEDIGAS FORNITRICE DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO DOMICILIARE PER I MESI DI MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2019. IMPORTO DI � 9.568,74.
2564 24-02-202024-02-2020D.S.S. Uno � Liquidazione fattura ditta Serenity Spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Fattura mese di NOVEMBRE 2019 per �. 40.617,86 =Lista di liquidazione n. 6783 del 18/02/2020. CIG 8068113179.
2563 24-02-202025-02-2020Liquidazione spesa di � 11.468,00 (CIG:vedi lista di liquidazione) a favore della ditta Pellicani & Noviello, per lavori inerenti interventi di manutenzione ord. extracontrattuale sugli impianti in esercizio nelle strutture di competenza dell'U.T.P. di P
2562 24-02-202025-02-2020Liquidazione spesa di � 9.760,00 (CIG:Z702AF0C1F) a favore della ditta Pellicani & Noviello, per lavori inerenti interventi di manutenzione ord. extracontrattuale sugli impianti in esercizio nelle strutture di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
2561 24-02-202025-02-2020D.S.S.9: LIQUIDAZIONE A RIMBORSO SPESE TRASPORTO SOSTENUTE DA PAZIENTE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO CHE UTILIZZA AUTOVETTURA AD USO PRIVATO EX. DELIB. N. 1415 DEL 22.07.2016 "SOCIETA' COOP. APULIA SOCCORSO", PER IL MESE DI NOVEMBRE 2019 PER UN IMPORTO COM
2560 24-02-202025-02-2020D.S.S.9: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL TRASPORTO DI ASSISTITI IN TRATTAMENTO EMODIALITICO RIFERITE AI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 IN FAVORE DELLA SOCIETA' DIAVERUM ITALIA S.R.L. DI BARI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI � 2.682,72.
2559 24-02-202025-02-2020A.G.T..Liquidazione della spesa di � 3.660,00 a favore della ditta AR.F.A. Tech srl, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. Di Venere e E.D.A. CIG:Z182BC04C8
2558 24-02-202025-02-2020Liquidazione spesa di � 1.024,80 (CIG:Z5B2B53DC3) a favore della ditta MASI ECOLOGIA di Vito Masi, per lavori inerenti interventi di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli impianti e macchinari delle strutture immobiliari di propria di competenza
2557 24-02-202024-02-2020P.O. Monopoli � Liquidazione in favore della ditta Ambiente & Tecnologie s.r.l. di cui alla lista di liquidazione n. 6747 del 18/02/2020 per l'importo complessivo di � 74,51
2556 24-02-202024-02-2020P.O. Monopoli � Liquidazione in favore della ditta LAV.I.T. per il servizio di lavanolo. Lista di liquidazione n. 6955 del 19/02/2020 per l'importo complessivo di � 55.228,71
2555 24-02-202025-02-2020DSS 10 D.G.R. Regione Puglia n. 1502 del 7-8-2018 e A.D. n. 642 del 17-10-2018 DGR n. 1967 del 4-11-2019 ADC 2018 Assegno di Cura Liquidazione a conguaglio annualit� ADC 2018 Ammessi ai sensi delle Deliberazioni DG ASL BA n. 2237 e del 18-11-2019 e n.
2554 24-02-202025-02-2020Liquidazione spesa di � 2.440,00 (CIG:Z762786D50) a favore della ditta EUROASCENSORI SERVICE S.R.L., per lavori inerenti interventi di manutenzione ord. extracontrattuale sugli impianti elevatori in esercizio presso le strutture di competenza dell'U.T.P.
2553 24-02-202024-02-2020P.O. Monopoli � Affidamento della fornitura n. 4 riduttori di pressione bombola ossigeno per ambulanze. SMART CIG: Z442C25C88
2552 24-02-202024-02-2020P.O. Bari Sud � Affidamento. della fornitura di 240 toner rigenerati per le urgenti necessit� del P.O. Bari Sud SMART CIG Z2E2BE7E36
2551 24-02-202024-02-2020P.O. Bari Sud � Affidamento. della fornitura di 60 toner rigenerati per le urgenti necessit� del P.O. Bari Sud SMART CIG Z392C28F7E
2550 24-02-202024-02-2020P.O. MONOPOLI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.7000 DEL 20/02/2020 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI � 5.820,62 IVA COMPRESA.
2549 24-02-202024-02-2020P.O. MONOPOLI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA D.F.B. DI BARTOLOMEO DI FRANCO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7046 DEL 20/02/2020 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI � 5.966,43 IVA COMPRESA.
2548 24-02-202024-02-2020P.O. MONOPOLI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 6910 DEL 19/02/2020 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI � 679,52 IVA COMPRESA.
2547 24-02-202025-02-2020A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione spesa di � 6.100,00 CIG: (come da lista di liquidazione) a favore della Ditta TECNOMIA srl, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
2546 24-02-202025-02-2020A.G.T..Liquidazione della spesa di � 1.830,00 a favore della ditta Tecnoalluminio srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Terlizzi CIG:Z7B2BC79AB
2545 24-02-202025-02-2020A.G.T..Liquidazione della spesa di � 1.586,00 a favore della ditta Ciscutti Arredamenti, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Molfetta CIG:Z342BC7B1F
2544 24-02-202025-02-2020A.G.T..Liquidazione della spesa di � 5.856,00 a favore della ditta DIADEMA sn.c. di Denora Giuseppe & C, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.T.A. di Toritto CIG:Z242BAC08A
2543 24-02-202025-02-2020A.G.T..Liquidazione della spesa di � 2.440,00 a favore della ditta DIADEMA sn.c. di Denora Giuseppe & C, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. F. Perinei di Altamura CIG:Z432BAFCDC
2542 24-02-202024-02-2020Unit� Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario "Istituto Palazzolo - ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - di Ros� (Vicenza)", RSSA per Disabili. Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogata a favore di una d
2541 24-02-202025-02-2020A.G.T..Liquidazione della spesa di � 5.734,00 a favore della ditta GRI.MA. di Grieco Mario, a fronte di vari lavori per la manutenzione ordinaria di minuto mantenimento del verde presso il P.T.A. Altamura CIG:Z0B28AD219
2540 24-02-202025-02-2020A.G.T..Liquidazione della spesa di � 732,00 a favore della ditta SELLITRI FELICE, a fronte di interventi su immobili e pertinenzei presso il P.T.A. di Santeramo CIG:Z2A2BC212A
2539 24-02-202025-02-2020A.G.T..Liquidazione della spesa di � 549,00 a favore della ditta IESI s.r.l., a fronte di interventi su impianti presso il P.T.A. Altamura e Gravina CIG:vedi dettaglio interno
2538 24-02-202025-02-2020A.G.T..Liquidazione della spesa di � 146,40 a favore della ditta Assufficio, a fronte di interventi su macchine elettrocontabili presso l'A.G.T. CIG:Z852BAC22C
2537 24-02-202025-02-2020AREA BARI NORD-P.O. San Paolo-II^ Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 15468 del 10.12.2019 avente ad oggetto:"Importazione ai sensi del D.M. 11.02.1997. di n. 1 cf. del farmaco estero ARIKAYCE(Amicacina liposomiale per uso inalatorio) per la pazien
2536 24-02-202025-02-2020A.G.T..Liquidazione della spesa di � 2.294,66 a favore della ditta Aurelio Nicolodi s.c.a.r.l., a fronte di interventi su macchine elettrocontabili presso l'A.G.T. CIG:ZDB2B674C1
2535 24-02-202024-02-2020AGP - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 E DELL'ART. 58 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. DELLA FORNITURA DI N. 2 PC ALL IN ONE OCORRENTI ALLA ASL DI BARI. SMART CIG Z272AEB2D5
2534 24-02-202025-02-2020AREA BARI NORD-P.O. San Paolo-Presa d'atto della fornitura e impianto di n. 1 endoprotesi d'anca cementata utilizzata per la paziente P.R.(cartella clinica n. 16501) ditta fornitrice PERMEDICA SPA CIG. Z342BD57BA,
2533 24-02-202025-02-2020Liquidazione spesa di � 805,20 CIG:Z332AE3E73 a favore della ditta Ecologia di Stefano Di Masi, per lavori inerenti interventi di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di propria competenza.
2532 24-02-202025-02-2020AREA BARI NORD-P.O. San Paolo-Presa d'atto della fornitura e impianto di n. 8 endoprotesi d'anca non cementate utilizzate per i pazienti L.M.,S.L., V.A., L.P., G.M., P.V.e C.G.- Ditta fornotrice PERMEDICA SPA CIG. Z7B2BD620A,
2531 24-02-202025-02-2020AREA BARI NORD-P.O. San Paolo-Presa d'atto della fornitura, da partedella dittaUBER ROS spa, di n. 1impianto per stabilizzazione percutanea Firebird Orthofix , destinato alla paziente C.I. ricoverata presso la UOC di Ortopedia Spesa complessiva �. 2.640
2530 24-02-202025-02-2020AREA BARI NORD-P.O. San Paolo-Importazione di un farmaco non registrato in Italia da utilizzarsi in ambito ospedaliero ai sensi del D.M. 11.02.1997. Acquisto n. 6 cf. del farmaco CELLCEPT SOSPENSIONE ORALE 200 1MG/ML(1G/5ML) per la paziente S.S.M. Spesa
2529 24-02-202025-02-2020AREA BARI NORD-P.O. San Paolo-Importazione farmaco ai sensi del D.M. 11.02.1997. Acquisto dalla ditta UNIPHARMA S.A. n.8 cf. della specialit� medicinale Clofazimina (nome commerciale Lamprene 50 mg. 100 caps), richieste dalla UOC di Pneumologia per il pa
2528 24-02-202025-02-2020AREA BARI NORD-P.O. San Paolo-Importazione farmaco estero ai sensi del D.M. 11.05.2001. Acquisto dalla ditta Farmaceutica Internazionale srl n.50 cf. della specialit� medicinale Etosuccimide(nome commerciale Petinimio compresse), richieste dal Dirigente
2527 24-02-202025-02-2020DSS 10 - LIQUIDAZIONE A RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO SOSTENUTE DA UTENTI EMODIALIZZATI EX DELIBERA N. 1415 DEL 22.07.2016, ANNUALITA' 2019 MESE DI DICEMBRE, IMPORTO � 11.100,61.
2526 24-02-202025-02-2020DSS 10 - LIQUIDAZIONE A RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO SOSTENUTE DA UTENTI EMODIALIZZATI EX DELIBERA N. 1415 DEL 22.07.2016, ANNUALITA' 2019 MESE DI DICEMBRE, IMPORTO � 4.108,78.
2525 24-02-202025-02-2020DSS 10 - LIQUIDAZIONE A RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO SOSTENUTE DA UTENTI EMODIALIZZATI EX DELIBERA N. 1415 DEL 22.07.2016, ANNUALITA' 2019 MESE DI DICEMBRE, IMPORTO � 996,92.
2524 24-02-202024-02-2020A.G.P. - Affidamento diretto ex art.36, co.2 D.Lgs. n�50/2016 e s.m.i. del farmaco OSPHENA (Ospemifene) 90 tablet, alla ditta SHIONOGI srl per il periodo di 4 mesi con facolt� di proroga di 4 mesi - SMART CIG ZE12B86778.
2523 24-02-202024-02-2020A.G.P. - Procedura negoziata, ex art. 63, comma 2, lett. b), punto 2) e lett. c), del D. Lgs. n� 50/2016 e s.m.i. per la fornitura del farmaco esclusivo ed innovativo VERZENIOS (Abemaciclib), compresse, vari dosaggi, per un periodo di 6 mesi, con facol
2522 24-02-202025-02-2020D.S.S.9: LIQUIDAZIONE A RIMBORSO SPESE TRASPORTO SOSTENUTE DA PAZIENTI IN TRATTAMENTO EMODIALITICO CHE UTILIZZANO AUTOVETTURA AD USO PRIVATO EX. DELIB. N. 1415 DEL 22.07.2016, "COOPERATIVA SOCIALE NODISS", PER IL MESE DI DICEMBRE 2019 PER UN IMPORTO COMP
2521 24-02-202026-02-2020P.O. Bari Sud - Liquidazione fattura ditta Seda s.p.a. lista di liquidazione n. 6520 del 17.02.2020 per �. 229,36 - Cig ZAC2908D22.
2520 24-02-202025-02-2020D.S.S.9: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO IN FAVORE DI ASSISTITO IN TRATTAMENTO DI EMODIALISI- MESE DI NOVEMBRE 2019- IMPORTO TOTALE � 192,66.
2519 24-02-202026-02-2020P.O. Bari Sud - Liquidazione fattura ditta Tecnosoluzioni s.r.l. lista di liquidazione n. 7073 del 20.02.2020 per �. 2.654,96 - Cig ZEC298BBFF.
2518 24-02-202026-02-2020P.O.Bari Sud - Liquidazione fattura ditta DOIMO MISS s.r.l. lista di liquidazione n. 7074 del 20.02.2020 per �. 6.424,29 - Cig 7433390378.
2517 24-02-202025-02-2020D.S.S.9: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA DOMOLIFE FORNITRICE DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO DOMICILIARE PER IL MESE DI DICEMBRE 2019. IMPORTO DI � 3.224,00.
2516 24-02-202026-02-2020P.O. BAri Sud - Liquidazione fattura ditta Sancilio di F.sco Sancilio lista di liquidazione n. 7072 del 20.02.2020 per �. 3.134,18 - Cig Z112ACFA8E.
2515 24-02-202026-02-2020P.O. Bari Sud - Liquidazione fattura ditta Sancilio di F.sco Sancilio lista di liquidazione n. 6034 del 13.02.2020 per �. 1.756,80 - Cig 7432843016.
2514 24-02-202026-02-2020P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 6274 del 14.02.2019 ditta Antinia s.r.l. per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti reso nei mesi di novembre e dicembre 2019 (Cig 7971921D4F) per �. 5.149,79 - IVA inclusa.
2513 24-02-202026-02-2020P.O. Di Venere - Liquidazione fattura ditta Kyocera document solutions Italia s.p.a. per canone noleggio delle apparecchiature in uso presso il P.O. Di Venere lista di liquidazione n. 7049 del 20.02.2020.
2512 24-02-202026-02-2020P.O. Di Venere - Revoca benefici previsti dall'art. 33 comma 3 Legge 104/92 - Dipendente P.S. matr. 40411187 - Dirigente Medico a Tempo indeterminato P.O. Di Venere.
2511 24-02-202026-02-2020P.O. Di Venere - Dipendente G. A.V.N. matricola n. 2503551 del P.O. Di Venere - Riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili previsti, ai sensi del comma 3 - art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
2510 24-02-202026-02-2020P.O. Di Venere - Rettifica determina Dirigenziale n. 1877 del 12.02.2020
2509 24-02-202026-02-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 7209 del 21.02.2020 Faracia esterna Cern� Dr. Guglielmo per � 22,60.
2508 24-02-202026-02-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 7208 del 21.02.2020 Faracia esterna San Rocco di Straziota Ernesto per �. 105,88.
2507 21-02-202024-02-2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione competenze spettanti ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di FEBBRAIO 2020. Spesa complessiva �.1.340.355,82.
2506 21-02-202021-02-2020Unit� Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Villa Giovanni XXIII�" Residenza Protetta. Via G. Dossetti, n. 8 - 70032 Bitonto (BA) . Ente Gestore : Fondazione Villa Giovanni XXIII� - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod
2505 21-02-202024-02-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE - MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Turi (BA). Periodo Gennaio 2020 - Costo Totale �. 1.992,95.
2504 21-02-202021-02-2020Tribunale di Bari sez. Lavoro - ricorso RG 6739/18 promosso da C.F. nei confronti della ASL BA . Esecuzione del decreto di liquidazione spese di lite in favore del legale distrattario della ricorrente.
2503 21-02-202021-02-2020Tribunale di Trani sez. Lavoro - ricorso RG 167/18 promosso da A.L. nei confronti della ASL BA . Esecuzione della sentenza n. 2401/19 per pagamento spese di lite liquidate in favore del legale distrattario della ricorrente.
2502 21-02-202024-02-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE - MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Turi (BA). Periodo Gennaio 2020 - Costo Totale �. 1.230,50.
2501 21-02-202024-02-2020Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese diGennaio 2020. Totale spesa �.19.988,00.
2500 21-02-202021-02-2020LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE MAD SAS DI SAVERO CD LOCOROTONDO (BA) RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2019 PER UN TOTALE DI � 26.681,40= CIG N 519571145A -LISTA DI LIQUIDAZIONE N 7144 DEL 21/02/2020
2499 21-02-202024-02-2020A.G.P. - Fornitura farmaco esclusivo revestive 28 flaconcini. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.63 co.2 lett. b) punto 2) e lett. c) del D. Lgs. n� 50/2016 e s.m.i.
2498 21-02-202021-02-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo "San Nicola", gestito dalla Societ
2497 21-02-202021-02-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo "Hotel San Francisco s.r.l.", gest
2496 21-02-202024-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 6.100,00 a favore della ditta EDIL EUROTETTI s.r.l.,per lavori di consolidamento di muratore di coronamento, frontalini e manti di copertura della cucina del P.T.A. di Altamura CIG:Z2C2AE4272
2495 21-02-202024-02-2020Liquidazione spesa di � 1.464,00 CIG:ZB6282C238 a favore della ditta P&P Appalti, per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento immobili delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. del DSS/13.
2494 21-02-202024-02-2020Liquidazione spesa di � 4.880,00 CIG:Z542B03485 a favore della ditta A.G.S. COSTRUZIONI S.R.L., per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento immobili delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. del DSS/12.
2493 21-02-202024-02-2020A.G.T. - FSC 2014-2020 B.0110.1 - Opere di adeguamento antincendio del P.O. San Paolo - Ripristino delle condizioni di sicurezza antincendio del piano quinto corpo centrale, piano quinto rostro est e piano terzo corpo ovest. Approvazione atti ed indizion
2492 21-02-202024-02-2020Liquidazione di n. 16 fatture in favore della ditta HAEMONETICS ITALIA SRL. per un importo totale di � 23.180,00 per canone di assistenza tecnica di nr. 25 apparecchiature locate presso i PP.OO. Monopoli/Putignano - San Paolo- Di Venere - Molfetta/DSS1 G
2491 21-02-202024-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 4.071,64 a favore della ditta ME.SYS S.R.L. per intervento di manutenzione straordinaria sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura Operativa Semplice Manu
2490 21-02-202024-02-2020Dott.ssa G.G. (m.2503526) - Dirigente Medico - a tempo indeterminato del P.O. di Molfetta della ASL BA. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dal 16/05/2020.
2489 21-02-202024-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 951,60 a favore della ditta ME.SYS S.R.L. per intervento di manutenzione straordinaria sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura Operativa Semplice Manute
2488 21-02-202024-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 185,19 a favore della ditta ME.SYS S.R.L. per intervento di manutenzione straordinaria sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura Operativa Semplice Manute
2487 21-02-202024-02-2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per mese di FEBBRAIO 2019. Spesa Complessiva �.168.925,97.
2486 21-02-202024-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 713,70 a favore della ditta STAIM S.R.L. per intervento di manutenzione straordinaria sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura Operativa Semplice Manuten
2485 21-02-202024-02-2020A.G.T. - Liquidazione di � 1.515,24 dovuta alla ditta DASIT S.P.A. per il canone del contratto di manutenzione anno 2019 per il contaglobuli automatico XN 550 sn 12570, in uso presso il S.I.T. del P.O. della Murgia.
2484 21-02-202024-02-2020Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Trasferimento studio medico della Dr.ssa IACOBELLIS GRAZIA - medico convenzionato per la Medicina Generale.
2483 21-02-202024-02-2020Lavori vari di natura impiantistica eseguiti presso il P.O. F. Fallacara e le strutture territoriali afferenti alla U.T.P. di Triggiano. Liquidazione della spesa totale pari ad � 25.376,00 alla ditta esecutrice S.A.E. Impianti di Vito Scavo.
2482 21-02-202024-02-2020Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Generale del Dr. ARDITO DIONISIO - per raggiunti limiti di et� in data 28.04.2020.
2481 21-02-202024-02-2020Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Generale della Dr.ssa ZELIGOWSKI ANNA - a far data dal 29.04.2020.
2480 21-02-202024-02-2020Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Generale del Dr. GENCHI BERARDINO - per raggiunti limiti di et� in data 19.04.2020.
2479 21-02-202021-02-2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta X GAMMAGUARD di Saronno per il Servizio di Dosimetria reso per i dipendenti radio esposti. Lista di liquidazione n. 5977 del 12/02/2020 CIG 6967145DEC
2478 21-02-202021-02-2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura ditta ANTINIA srl per il " Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da termodistruggere " Semestre Luglio / Dicembre 2019. CER 180103 Lista di liquidazione n. 5994 del 12/02/2020 di � 132,46= CIG: 7971921D
2477 21-02-202024-02-2020A.G.T.:Liquidazione spesa di � 18.300,00 a favore della ditta GUASTAMACCHIA s.p.a., per i lavori di fornitura e posa in opera di un impianto per l'aumento di ricambio orario dell'aria, presso il nuovo ambulatorio sito nel reparto di Urologia del P.O. Di
2476 21-02-202021-02-2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Determinazione Dirigenziale n. 2026 del 13/02/2020. RETTIFICA
2475 21-02-202024-02-2020A.G.T. - FESR 2014/2020 - Adeguamento alle norme di legge per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi per l'ex P.O. Centro Traumatologico Ortopedico, sede degli uffici direzionali della ASL Bari." Liquidazione competenze professionali per ag
2474 21-02-202024-02-2020LIQUIDAZIONE FATTURA STENO SERVICE DI SERNIA G.PPE E C. S.N.C LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 6841 DEL 19/02/2020
2473 21-02-202024-02-2020A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione spesa di � 854,00 CIG: (come da lista di liquidazione) a favore della Ditta GUASTAMACCHIA S.P.A., per lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti di condizionamento.
2472 21-02-202021-02-2020D.S.S. N. 14 � L.R. 45/2008 � art. 9 � Liquidazione contributo Metodo ABA in favore dell'assistita A.C. � Anno 2019. Totale importo liquidato � 4.800,00=
2471 21-02-202021-02-2020D.S.S. N. 14 - Erogazione sussidio giornaliero ex L.31 del 24/01/1986 e s.m. a favore di soggetti affetti da morbo di Hansen � mese di FEBBRAIO 2020 � Totale importo liquidato di � 398,17=
2470 21-02-202021-02-2020DSS/14* - Assistenza protesica tramite strutture private. Liquidazione fatture"Ditte DIVERSE" per la fornitura di ausili protesici. Lista di liquidazione n.5806 del 11/02/2020. Importo totale liquidato � 2.213,22.
2469 21-02-202024-02-2020A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione spesa di � 18.300,00 CIG: (come da lista di liquidazione) a favore della Ditta LFM s.r.l., per lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti elettrici.
2468 21-02-202021-02-2020DSS/14* - Assistenza protesica tramite strutture private. Liquidazione fatture"Ditta ORTOPEDIA CHIERESE S.A.S. DI SALVINI BARBARA & C." per la fornitura di ausili protesici. Lista di liquidazione n.5767 del 11/02/2020. Importo totale liquidato � 1.232,9
2467 21-02-202021-02-2020Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attivit� residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunit� varie. Lista di liquidazione n.6993 del 20.02.2020. Importo di � 17.178,00.
2466 21-02-202024-02-2020AREA GESTIONE TECNICA. Competenze accessorie personale Dirigente e di comparto - importo totale � 293,00.
2465 21-02-202021-02-2020Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attivit� residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunit� varie. Lista di liquidazione n.6936 del 19.02.2020. Importo � 14.249,00.
2464 21-02-202021-02-2020DISTRETTO N� 14 - liquidazione fattura da lista n. 3893 del 30/01/2020 in favore della Ditta PRO.GES. S. Coop. Sociale per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata effettuato nel mese di novembre 2019.
2463 21-02-202021-02-2020DISTRETTO N� 14 - liquidazione fattura da lista N� 3885 del 30/01/2020 in favore della Ditta IL GABBIANO SOC. COOP. SOCIALE per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata reso nel mese di novembre 2019.
2462 21-02-202024-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 3.416,00 a favore della Ditta Perrone Cataldo & C. sas, a fronte di interventi su impianti e macchinari presso il Poliambulatorio di Bitonto e di Ruvo di Puglia CIG:vedi dettaglio interno
2461 21-02-202021-02-2020DSS/14* - Assistenza protesica diretta, canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto, "Ditta MEDICAIR SUD SRL". Lista di liquidazione n.4727 del 04/02/2020. Importo totale liquidato � 24.015,40.
2460 21-02-202021-02-2020DSS/14* - Assistenza protesica diretta, canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto, "Ditta MEDICAIR SUD SRL". Lista di liquidazione n.4719 del 04/02/2020. Importo totale liquidato � 24.500,14.
2459 21-02-202021-02-2020DSS/14* - Assistenza protesica diretta, canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto, "Ditta VIVISOL SRL". Lista di liquidazione n.4652 del 04/02/2020. Importo totale liquidato � 20.784,58.
2458 21-02-202024-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 7.686,00 a favore della Ditta Perrone Cataldo & C. sas, a fronte di interventi su impianti e macchinari presso Terlizzi e Ruvo di Puglia CIG:vedi dettaglio interno
2457 21-02-202021-02-2020DSS/14* - Assistenza protesica diretta, OLTD (ossigeno terapeutico e altri gas med.), "Ditta LINDE MEDICALE S.R.L.". Lista di liquidazione n. 4885 del 05/02/2020. Importo totale liquidato � 466,44.
2456 21-02-202021-02-2020DSS/14* - Assistenza protesica diretta, canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto, "Ditte DIVERSE". Lista di liquidazione n.4630 del 04/02/2020. Importo totale liquidato � 4.324,66.
2455 21-02-202024-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 42.334,00 a favore della Ditta ADIRAMEF s.r.l., a fronte di lavori di manutenzione straordinaria degli impianti a servizio delle strutture sanitarie dei P.T.A. del D.S.S./4 e D.S.S./5.CIG:ZAB2AC2A0B
2454 21-02-202021-02-2020OGGETTO: DSS/14* - Assistenza protesica diretta, canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto, "Ditta MEDIGAS ITALIA S.R.L..". Lista di liquidazione n. 4575 del 04/02/2020. Importo totale liquidato � 19.305,39.
2453 21-02-202021-02-2020COORDINAMENTO 118 - Acquisto Dispositivi di Protezione Individuale per le esigenze del SET 118
2452 21-02-202021-02-2020DSS/14* - Assistenza protesica diretta, canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto, "Ditta LINDE MEDICALE S.R.L.". Lista di liquidazione n. 4459 del 04/02/2020. Importo totale liquidato � 8.135,53.
2451 21-02-202021-02-2020P.O.Putignano � Liquidazione fattura ditta G4 Vigilanza spa - lista di liquidazione n� 6039 del 13/02/2020 per un importo di �. 15.702,86,= CIG: 8077836923.
2450 21-02-202021-02-2020Liquidazione Fatturato per attivit� residenziale svolta dalla Casa Alloggio per malati di AIDS: Fondazione Opera S.S. Medici Cosma e Damiano � Bitonto. Lista di liquidazione n.6831 del 19/02/2020. Importo � 40.265,28.
2449 21-02-202021-02-2020P.O. Putignano � Acquisto di n� 03 Riduttori di pressione per bombola di ossigeno a scatti 0-25 con manometro di lettura, uscita porta gomma ed attacco manuale per le UU.00. del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva �. 791,29 - CIG: ZD62C123E5.
2448 21-02-202024-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 8.967,00 a favore della Ditta Perrone Cataldo & C. sas, a fronte di interventi su impianti e macchinari presso Corato, Bitonto, Giovinazzo, Molfetta e Palo del Colle CIG:vedi dettaglio interno
2447 21-02-202021-02-2020P.O. Putignano � Aggiudicazione di gara per la fornitura di Kit "carta+inchiostro" per la stampante Mitsubishi CK3812, occorrente alla U.O.C. di Oculistica del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva �. 1.659,20= - CIG: ZF22B3CCAO.
2446 21-02-202021-02-2020P.O. Putignano - Liquidazione fatture della ditta L.A.V.I.T. lista di liquidazione n� 4478 del 04/02/2020 per un importo di �. 72.822,83= CIG: 8191182937.
2445 21-02-202021-02-2020Sig.ra N.G. (matricola 5011246) dipendente a tempo indeterminato: Revoca permessi mensili di cui all'art. 33, commi 3 e 3-bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm.ii.
2444 21-02-202024-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 25.010,00 a favore della Ditta Nodus srl, a fronte di interventi su aree a verde presso il P.O. di Triggiano e il P.O. di Monte Laureto CIG:vedi dettaglio interno
2443 21-02-202024-02-2020Area Gestione Risorse Umane: Sig.ra N. M. L. - nata il 09.07.1957 - matricola 4070439 - cat.D fascia 6 - C.P.S. Infermiera - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il DSS 10 - Triggiano. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie - a decorrere da
2442 21-02-202021-02-2020Sig.ra M.A. (matricola 5003696) dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permessi mensili di cui all'art. 33, comma 6, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm.ii.
2441 21-02-202021-02-2020Sig. L.F.P. (matricola 5003112) dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permessi mensili di cui all'art. 33, comma 3 e 3-bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm.ii.
2440 21-02-202021-02-2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 3 BITONTO � PALO DEL COLLE. REVOCA DETERMINAZIONE N.1693 DEL 10/02/2020.
2439 21-02-202024-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 7.381,00 a favore della Ditta Perrone Cataldo & C. sas, a fronte di interventi su impianti e macchinari presso il P.O. di Terlizzi CIG:vedi dettaglio interno
2438 21-02-202021-02-2020DSS3 Liquidazione Indennit� di turno del Personale di Comparto per particolari condizioni di lavoro, relative al mese di dicembre 2019.
2437 21-02-202021-02-2020Liquidazione rimborso spese viaggio per servizio fuori sede in favore del personale del Dss n.3 - Mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019 e integrazione mesi precedenti.
2436 21-02-202021-02-2020AREA BARI NORD � P.O. della Murgia - Liquidazione fatture dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari per prestazioni sanitarie rese ai nostri assistiti. Lista di liquidazione n. 6388 del 17/02/2020 � Importo complessivo �. 840
2435 21-02-202024-02-2020Liquidazione spesa di � 37.943,81(CIG:Z4027F177B) a favore della Ditta S.A.E. Impianti di Vito Scavo per lavori di manutenzione straordinaria di P.O. E FORN. Gruppo UPS presso la U.O. Dialisi del P.O. di Putignano.
2434 21-02-202021-02-2020Area Ospedaliera Bari Nord � P.O. della Murgia - Ditta MEDIGAS ITALIA SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di "n. 1 Polisonnigrafo" per la U.O.S.V.D. di Pneumologia/Riabilitazione Respiratoria del P.O. "M. Sarconi" di Terlizzi � Lista
2433 21-02-202021-02-2020Area Bari nord � P.O. della Murgia. Liquidazione fatture della ditta Sharp Electronics Italia spa� lista di liquidazione n. 6755 del 18/02/2020 di �. 388,22 CIG: 7640592FF7
2432 21-02-202021-02-2020Area Ospedaliera Bari Nord � P.O. della Murgia - Ditta GETINGE ITALIA S.R.L. - Liquidazione fattura per la fornitura di "n. 4 Ventilatori Polmonari" per la U.O.C. di Anestesia e Rianimazione di Presidio � Lista di liquidazione n. 5991 del 12/02/2020 di
2431 21-02-202021-02-2020Area Ospedaliera Bari Nord � P.O. della Murgia - Ditta AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di "n.1 Ventilatore Polmonare" per la U.O.C. di Anestesia e Rianimazione � Sala Operatoria di Presidio � Lista di liquidazione
2430 21-02-202021-02-2020Area Ospedaliera Bari Nord � P.O. della Murgia - Ditta TECNOMEDICA S.R.L. - Liquidazione fattura per la fornitura di "n. 2 Monitor defibrillatore" per la U.O.C. di Cardiologia - UTIC di Presidio � Lista di liquidazione n. 5971 del 12/02/2020 di �.17.736
2429 21-02-202024-02-2020Liquidazione spesa di � 536,56 (CIG:5888284DA9) a favore della Ditta Kyocera Document Solutions Italia spa per il canone di noleggio dei fotocopiatori in uso agli uffici A.G.T.
2428 21-02-202021-02-2020Area Ospedaliera Bari Nord � P.O. della Murgia - Liquidazione fatture della ditta LA CASALINDA srl � Lista di liquidazione n. 5886 del 12/02/2020 di �. 2.157,18#.
2427 21-02-202021-02-2020Area Ospedaliera Bari Nord � P.O. della Murgia Dipendente dott.ssa Q. A. E.. matricola 3026619. Revoca dei benefici previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e ss. mm.ii.
2426 21-02-202021-02-2020Area Ospedaliera Bari Nord � P.O. della Murgia --Dipendente sig.ra C.P. m.3026378 Autorizzazione ai permessi retribuiti per assistenza alle persone con disabilit� grave previsti dal comma. 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
2425 21-02-202024-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 4.880,00 a favore della Ditta Termica Progetti srl, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. San Paolo CIG:Z052A372DB
2424 21-02-202024-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 11.102,00 a favore della Ditta Perrone Cataldo & C. sas, a fronte di interventi su impianti e macchinari presso il P.O. di Molfetta CIG:vedi dettaglio interno
2423 21-02-202024-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 12.468,40 a favore della Ditta Perrone Cataldo & C. sas, a fronte di interventi su impianti e macchinari presso il P.O. di Corato CIG:vedi dettaglio interno
2422 21-02-202024-02-2020A.G.T. - F.E.S.R. 2014-2020 - Affidamento dei lavori di "Realizzazione di un Centro di Salute Mentale da collocare presso la scuola De Amicis ubicata in via Vittime di via Fani ad Acquaviva delle Fonti (BA)" Affidamento incarico di direzione lavori e coo
2421 21-02-202021-02-2020Area Bari nord � P.O. della Murgia. Liquidazione fatture della ditta Beckman Coulter srl � lista di liquidazione n. 458 del 08/01/2020 di �. 16.012,44 e lista di liquidazione n. 5468 del 10/02/2020 �. 8.895,80.
2420 21-02-202021-02-2020Area Bari nord � P.O. della Murgia. Liquidazione fatture della ditta Horiba abx s.a.� lista di liquidazione n. 451 del 08/01/2020 di �. 44.720,76 (IVA inclusa).
2419 21-02-202021-02-2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD � P.O. della Murgia. Rendiconto cassa economale gennaio 2020.
2418 21-02-202021-02-2020Area Ospedaliera Bari Nord - Sig. C.F. (matricola 4043018) - Concessione congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 - comm 5 - D.Lgs.26/03/2001 n.151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. 18/07/2011 n. 119.
2417 21-02-202021-02-2020Area Bari Nord � P.O. Molfetta - Liquidazione fattura in favore dell'Azienda Osp. Consorz.le Policlinico di Bari, per prestazioni sanitarie effettuate a degenti del P.O. di Molfetta nell'anno 2019, come da lista di liquidazione n. 6931 del 19/02/2020 di
2416 20-02-202021-02-2020Corte d'Appello di Bari - RG n. 318/2017 promosso da E.P.C.P.E.P. c/ ASL BA. Sentenza n. 2416/2019. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad � 15.097,11.
2415 20-02-202024-02-2020LIQUIDAZIONE URGENTE FATTURE DITTA ITALIANA PETROLI SPA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD NECESSARIO PER IL PARCO AUTOMEZZI ASL BA - ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 CONSIP - MESE DI SETTEMBRE 2019. IMPORTO COMPLESSIVO DI � 33.772,52 - IVA INC
2414 20-02-202024-02-2020LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ROSSETTI SPA PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO ALLE STRUTTURE DELLA ASL BA - IMPORTO COMPLESSIVO DI � 229.030,93- IVA INCLUSA. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 6999 DEL 20.02.2020 CIG:7537497B49
2413 20-02-202024-02-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 6819 del 19.02.2020 dittaX Gammaguard s.r.l. per �. 1.785,84. Cig 6967145DEC.
2412 20-02-202024-02-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 6948 del 19.02.2020 ditta G4 Vigilanza s.p.a. per il servizio di vigilanza (Cig come da allegata lista) per �. 31.781,00.
2411 20-02-202024-02-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 6536 del 17.02.2020 ditta Ladisa s.r.l. per il servizio di confezionamento e distribuzione per �. 31.418,06.
2410 20-02-202024-02-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 6534 del 17.02.2020 ditta Ladisa s.r.l. per il servizio di derrate alimentari e prodotti no food per �. 36.071,31.
2409 20-02-202024-02-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 7070 del 20.02.2020 ditta TNT GLOBAL EXPRESS s.p.a. per il servizio spedizione posta (Cig come da allegata lista) per �. 128,45.
2408 20-02-202021-02-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dr. D. M.- matr.4010750 - Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso il Dipartimento di Prevenzione - Sisp di Bari. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni.
2407 20-02-202021-02-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dr.ssa C. M. - matr.4041171- Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso il Distretto UNICO di Bari. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni.
2406 20-02-202021-02-2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S.PAOLO - DIPENDENTE. DOTT. R.N. - MATRICOLA 4040183; CONCESSIONE BENEFICI AI SENSI DEL COMMA 3 - ART. 33 - L.104/92 E SS.MM.II.
2405 20-02-202021-02-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dr. D. F. S. - matr.4070596- Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso l'U.O. di Patologia Clinica del P.O. "Fallacara" diTriggiano. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazion
2404 20-02-202021-02-2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S.PAOLO - DIPENDENTE. DOTT. D.L.D. - MATRICOLA 5001456; CONCESSIONE BENEFICI AI SENSI DEL COMMA 3 - ART. 33 - L.104/92 E SS.MM.II.
2403 20-02-202021-02-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dr.ssa D. M.- matr.4041979 - Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso il Dipartimento di Prevenzione - Sisp di Bari. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni.
2402 20-02-202021-02-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dr.ssa G. A. - matr.4041982 - Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso il Dipartimento di Prevenzione - Sisp di Bari. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni.
2401 20-02-202021-02-2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S.PAOLO - DIPENDENTE. DOTT. R.M. - MATRICOLA 4040306; CONCESSIONE BENEFICI AI SENSI DEL COMMA 3 - ART. 33 - L.104/92 E SS.MM.II.
2400 20-02-202021-02-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dr.ssa F. A. T. - matr.4041980 - Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso il Dipartimento di Prevenzione - Sisp di Bari. Cessazione per limiti di et� con effetto 01/03/2020.
2399 20-02-202021-02-2020AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. REVOCA DETERMINAZIONE N. 309 DEL 15.01.2020 AVENTE AD OGGETTO PRESA D'ATTO ED ESECUZIONE DELLA SENTENZA N 639/20128 DEL TRIBUNALE DI BARI - SEZIONE LAVORO.
2398 20-02-202021-02-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dr.ssa G. V. - n. il 27/07/1953 - matr.4010602 - Dirigente Psicologo - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - in servizio presso il DSM - CSM Area 4 di Bari. Cessazione per limiti di et� e collocamento in quiescenza c
2397 20-02-202021-02-2020Giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Bari R.G. 18882/2014 promosso da N. A. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 2.650,00).
2396 20-02-202021-02-2020Atto di diffida notificato da R. N. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 600,00).
2395 20-02-202021-02-2020Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n.3 posti di Dirigente Medico - disciplina "Urologia". Liquidazione spese pari a �.1.191,66.
2394 20-02-202021-02-2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. DIPENDENTE C.A.(MATR.4041675). PRESA D'ATTO ED ESECUZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 1361/2019, N.6911/2019 R.G. DEL TRIBUNALE DI BARI - SEZIONE LAVORO.
2393 20-02-202021-02-2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. DIPENDENTE L.C. (MATR.4041904). PRESA D'ATTO ED ESECUZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 1360/2019, N.6912/2019 R.G. DEL TRIBUNALE DI BARI - SEZIONE LAVORO.
2392 20-02-202021-02-2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. DIPENDENTE D.V.(MATR.4041757). PRESA D'ATTO ED ESECUZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 147/2019, N.541/2019 R.G. DEL TRIBUNALE DI BARI - SEZIONE LAVORO.
2391 20-02-202021-02-2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. DIPENDENTE D.M.(MATR.4070584). PRESA D'ATTO ED ESECUZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 499/2019, N.1219/2019 R.G. DEL TRIBUNALE DI BARI - SEZIONE LAVORO.
2390 20-02-202021-02-2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. DIPENDENTE M.D.(MATR.404694). PRESA D'ATTO ED ESECUZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 472/2019, N.1213/2019 R.G. DEL TRIBUNALE DI BARI - SEZIONE LAVORO.
2389 20-02-202021-02-2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. DIPENDENTE M.V.(MATR.4041486). PRESA D'ATTO ED ESECUZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 482/2019, N.900/2019 R.G. DEL TRIBUNALE DI BARI - SEZIONE LAVORO.
2388 20-02-202021-02-2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. DIPENDENTE T.A.(MATR.4040614). PRESA D'ATTO ED ESECUZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 342/2019, N.1058/2019 R.G. DEL TRIBUNALE DI BARI - SEZIONE LAVORO.
2387 20-02-202021-02-2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. DIPENDENTE G.P. (MATR.4070751). PRESA D'ATTO ED ESECUZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 152/2019, N.379/2019 R.G. DEL TRIBUNALE DI BARI - SEZIONE LAVORO.
2386 20-02-202021-02-2020LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2019
2385 20-02-202021-02-2020LIQUIDAZIONE COMPETENZE PEER PRESTAZIONI DI ATTIVITA' AGGIUNTIVE SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA ASL BARI MESI LUGLIO - BICEMBRE 2018
2384 20-02-202020-02-2020DSS 13 � Dipendente G.V. matricola (5002255) dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permesso mensile di cui all'art. 33, commi 2-3-6, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm.ii.
2383 20-02-202020-02-2020DSS N.13 - L.R. n. 45/2008�art. 9 - contributo ABA in favore dell'assistito D.B. F.P.�Anno 2019 �importo liquidato � 4.520,00.
2382 20-02-202020-02-2020DSS N.13 - L.R. n. 45/2008-art. 9 - contributo ABA in favore dell'assistito C.G. Anno 2019 - importo liquidato � 3.022,50.=
2381 20-02-202020-02-2020DSS N. 13 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER PRESTAZIONI IN STRUTTURE AD ALTA SPECIALIZZAZIONE ALL' ESTERO D.M. 03/11/89. ASSISTITA S.S.
2380 20-02-202020-02-2020DSS N. 13 - Liquidazione fatture in favore della Ditta Serenity spa (CIG 8068113179) per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica ad assistiti aventi diritto, dicembre 2019, lista di preliquidazione n.5807 del 11/02/2020 per un importo di � 40
2379 20-02-202020-02-2020DSS N. 13 - Liquidazione fatture in favore della ditta Linde Medicale (CIG 3223491CE9, 322363321B) per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica � ventilazione - ad assistiti aventi diritto, NOVEMBRE 2016, lista di liquidazione n. 4738 del 04/
2378 20-02-202020-02-2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD P.O "M.Sarcone"- Terlizzi. Liquidazione fattura a favore della ditta REVI srl per il Servizio di Monitoraggio Microbiologico, come da lista di liquidazione n. 4351 del 3/2/2020 di � 1.795,67- cod. CIG n. 5921052EAB.
2377 20-02-202021-02-2020Progetto Formativo Aziendale "NEFROPATIE IN PRIMARY CARE: PREVENZIONE E GESTIONE DELLE PATOLOGIE CRONICHE RENALI", Corso di Formazione in Medicina Generale. Bitonto, 12 ottobre 2019 Dr. G. Tricarico - Liquidazione delle spese sostenute. (Importo compless
2376 20-02-202020-02-2020Area Ospedaliera Bari Nord � P.O. Terlizzi � PRESA D' ATTO lista di liquidazione n. 17046 del 08/05/2019 di � 521,26 � Fornitore � MEDICAIR SUD SRL
2375 20-02-202020-02-2020"Distretto Socio Sanitario 2" - Liquidazione in favore della Ditta PUGLIA LIFE S.R.L. relativa a canoni di noleggio attrezzature sanitarie fornite ad utenti del DSS2 aventi diritto come da liste di liquidazione n. 6040 del 13/02/2020 e n. 6088 del 13/02/
2374 20-02-202021-02-2020Progetto Formativo Aziendale "L'APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA IN DIAGNOSTICA PER IMMAGINI", Corso di Formazione in Medicina Generale. Molfetta, 21 settembre 2019. Dottori E. Pansini e L. Massari - Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo at
2373 20-02-202021-02-2020Progetto Formativo Aziendale "L'APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA IN DIAGNOSTICA PER IMMAGINI", Corso di Formazione in Medicina Generale. Molfetta, 14 settembre 2019. Dottori E. Pansini e L. Massari - Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo at
2372 20-02-202020-02-2020D.S.S. Uno � Ditta: Vivisol srl. Liquidazione spesa come da lista di liquidazione n. 6250 del 14.02.2020 per materiale di consumo per apparecchiature di ventiloterapia domiciliare. Importo totale liquidato � 25.254,48.
2371 20-02-202020-02-2020DSS UNO � Ditta: IGOOD srl. Liquidazione spesa per fornitura di alimenti per celiaci come da lista di liquidazione n.6254 del 14.02.2020. Importo totale liquidato � 1.067,95.
2370 20-02-202021-02-2020Progetto Formativo Aziendale ASPETTI CLINICI E MEDICO-LEGALI DELLA SORDITA': PERCORSI ASSISTENZIALI IN PRIMARY CARE", Corso di Formazione in Medicina Generale. Altamura, 8 giugno 2019. - Dott. A. M. Denora - Liquidazione delle spese sostenute. (Importo
2369 20-02-202020-02-2020DSS UNO � Ditta Sancilio di Sancilio Francesco : Liquidazione spesa come da lista di liquidazione n. 5768 del 11.02.2020 per fornitura di n. 10 Lettori codice a barre. Importo totale liquidato � 229,36.
2368 20-02-202020-02-2020DSS UNO � Ditta La Sanitaria di Leucci A.: Liquidazione spesa come da lista di liquidazione n. 5754 del 11.02.2020 per fornitura di n. 1 Monta carrozzelle a ruote. Importo totale liquidato � 1.851,20.
2367 20-02-202021-02-2020Progetto Formativo Aziendale "PET THERAPY, PREVENZIONE E CURA: UNA REALTA' POCO CONOSCIUTA", Corso Master di Formazione in Medicina Generale. Bari, 13 aprile 2019. Dr.ssa A. Di Bari - Liquidazione delle spese sostenute.(Importo complessivo atto � 610,0
2366 20-02-202020-02-2020DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo - L.R.25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Importo liquidato �.1.818,17.
2365 20-02-202021-02-2020Accreditamento progetto formativo aziendale n. 4658 anno 2019 dal titolo "MEETINGS DI ORTOPEDIA - ANNO 2019". Versamento contributo. (Importo complessivo atto � 10,00).
2364 20-02-202020-02-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta � Dott.ssa D.C.E. - Congedo parentale per astensione facoltativa figlio con retribuzione al 30%, ai sensi dell'art.32 e 34 del D.Lgs. del 26/03/2001 n. 151 e s.m.i.. Provvedimenti.
2363 20-02-202020-02-2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta � Liquidazione fatture della Ditta La Cascina Global Service Srl. per Servizio di ristorazione - Sevizio Dialisi P.O. Ruvo � Periodo novembre 2019- Li sta di liquidazione n. 3770 del 29/01/2020 di � 38,07 = IVA Inclusa -
2362 20-02-202020-02-2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta GETINGE s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 5374 del 07.02.2020 di �uro 28.060,00 C.I.G: 79531299AA.-
2361 20-02-202020-02-2020AREA BARI NORD � P.O. MOLFETTA: importazione di farmaco non registrato in Italia ai sensi del D.M. 15.02.1997. Acquisto n. 500 fiale da 25mg/ml del farmaco estero "PROLIXIN DECANOATO RETARD IM" per il Centro Salute Mentale AREA 1. Spesa complessiva �uro
2360 20-02-202020-02-2020AREA BARI NORD � P.O. MOLFETTA: importazione di farmaco non registrato in Italia ai sensi del D.M. 15.02.1997. Acquisto n. 10 confezioni del farmaco estero "INTRON A 18 MIO", per il paziente P. G. Spesa complessiva �uro 2.944,30 I.V.A. inclusa. C.I.G.:ZC
2359 20-02-202020-02-2020Area Ospedaliera Bari Nord � P.O. Terlizzi � Sig.ra P.R. � Prolungamento congedo parentale con retribuzione al 30%, ai sensi dell'art.33 del D.Lgs. n. 151 del 26/3/2001, modificato dall'art. 8, comma 1 del D. Lgs. n. 80 del 15/6/2015.
2358 20-02-202020-02-2020Area Bari Nord � P.O. Molfetta: incameramento, ripartizione e liquidazione proventi A.L.P.I. Macro Area "A" mese di gennaio 2020 e precedenti.-
2357 20-02-202020-02-2020P.O. MONOPOLI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA OPT OFFICINA PROTESI TRENTO SURGISYSTEMS SRL. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 6596 DEL 18/02/2020 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI � 165.340,29 IVA COMPRESA.
2356 20-02-202020-02-2020P.O. Monopoli � Liquidazione in favore della ditta Antinia s.r.l. di cui alla lista di liquidazione n. 6406 del 17/02/2020 per l'importo complessivo di � 21.513,91
2355 20-02-202020-02-2020P.O. Monopoli � Liquidazione in favore della ditta G4 vigilanza. Lista di liquidazione n. 5993 del 12/02/2020 per l'importo complessivo di � 7.851,43
2354 20-02-202020-02-2020Macroarea "C1" di Monopoli � Conversano Liquidazione Attivit� Libero Professionale effettuata nel mese di Dicembre 2019.
2353 20-02-202020-02-2020Sig. R.N.. (matricola 5004761) dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permessi mensili di cui all'art. 33, comma 3 e 3-bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. m m. ii.
2352 20-02-202020-02-2020P.O. Putignano � Aggiudicazione di gara per la fornitura di carta termica per elettrocardiografi, occorrenti c/o le varie UU.00. dell'Area Ospedaliera Bari Sud Spesa Complessiva �. 1.083,36= - CIG: ZBD2B2A106.
2351 20-02-202020-02-2020P.O.Putignano � Liquidazione fattura ditta Getinge Italia spa - lista di liquidazione n� 3207 del 27/01/2020 per un importo di �. 28.060,00= CIG: 79531299AA.
2350 20-02-202020-02-2020P.O. Putignano - Liquidazione fatture della ditta Ladisa spa - lista di liquidazione n� 3245 del 27/01/2020 per un importo di �. 199,32= - CIG: 8089704AEB.
2349 20-02-202020-02-2020LIQUIDAZIONE SPESA FARMACEUTICA CONVENZIONATA ASL BA - � 5.991,09* - "CASSA MARITTIMA" GENNAIO 2020.
2348 20-02-202020-02-2020P.O. Putignano � Liquidazione fatture della ditta Baxter spa per canone di noleggio e l'assistenza full risk delle apparecchiature al Centro Dialisi dei PP.00. di Putignano, Conversano e Gioia del Colle - lista di liquidazioni n� 5645 del 10/02/2020 per
2347 20-02-202020-02-2020Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata ASL BA - SALDO GENNAIO 2020 - ACCONTO FEBBRAIO 2020. Euro 16.697.433,82*
2346 20-02-202020-02-2020P.O.Putignano � Liquidazione Fattura Ditta Sud Imaging srl lista di liquidazione n� 3246 del 27/01/2020 per un importo complessivo �. 3.294,00= CIG: Z302B2A142.
2345 20-02-202020-02-2020P.O.Putignano � Liquidazione fattura ditta Euro Computers - lista di liquidazione n� 4161 del 31/01/2020 per un importo di �. 300,02= CIG: Z372ABD9C1.
2344 20-02-202020-02-2020Servizio di Telefonia Mobile Aziendale. Liquidazione fatture Ditta Telecom Italia S.p.A. � Fatture dicembre 2019.
2343 20-02-202021-02-2020D.S.S.11-Liquidazione e pagamento "Rimborso spese di viaggio assistiti nefropatici"GENNAIO 2020 - � 3.335,82
2342 20-02-202021-02-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Protetta "B.V. Maria Infirmorum" della Fondazione "OASI DI NAZARETH" Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attivit� di assistenza sanitaria eroga
2341 20-02-202024-02-2020P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 4335 del 03.02.2020 ditta Kyocera Document Solutions s.p.a. (Cig 6390859FAB) per il servizio di Noleggio Centri Elettrocontabili per � 255,74.
2340 20-02-202024-02-2020P.O. Fallacara - Presa d'atto lista di liquidazione n. 5926 del 12.02.2020 ditta Sharp Electronics Italia s.r.l. (Cig 7508201B76) per il servizio di Noleggio Centri Elettrocontabili per � 258,81.
2339 20-02-202024-02-2020P.O. Di Venere - Liquidazione fattura ditta Sharp Electronics Italia s.r.l. per canone noleggio delle fotocopiatrici in uso presso il P.O. Di Venere. Lista di liquidazione n. 6919 del 19.02.2020 - 7639496787.
2338 20-02-202024-02-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto e affidamento alla ditta Pan.Eco s.r.l. di interventi straordinari di pulizia e disinfestazione occorrenti al P.O. Di Venere - Spesa complessiva �. 38.248,37 - Cig Z852C21AB6.
2337 20-02-202024-02-2020P.O. Bari Sud - rettifica Determinazione Dirigenziale n. 1663 del 10.02.2020.
2336 19-02-202021-02-2020D.S.S 11 - LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI � 424,01 IN FAVORE DELLA SOCIETA' NEW DIAL S.R.L., COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.6486 DEL 17/02/2020 , PER TRASPORTO ASSISTITI IN EMODIALISI DEL MESE DI DICEMBRE 2019.
2335 19-02-202021-02-2020D.S.S 11 - LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI � 2.585,52 IN FAVORE DELLA SOCIETA' DIAVERUM ITALIA S.R.L., COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.6383 DEL 17/02/2020 , PER TRASPORTO ASSISTITI IN EMODIALISI DEL MESE DI NOVEMBRE 2019.
2334 19-02-202021-02-2020DSS 11- Liquidazione fattura a favore della Ditta " Il Mondo senza glutine di Altamura Antonio", per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 6484 del 17/02/2020. Importo totale liquidato � 2.636,15.
2333 19-02-202020-02-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE - MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico ex art.7, comma 6, D.Lgs. 165/2001 - presso le Case Circondariali di Bari e Turi. Periodo dicembre 2019 - Costo Totale �.12.714,78.
2332 19-02-202021-02-2020DSS11. - Liquidazione fatture elencate nella lista di liquidazione n. 5337 del 07/02/2019 per � 326,16 in favore della Ditta Antinia s.r.l. di Putignano s.r.l.,per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi a rischio infettivo(CE
2331 19-02-202020-02-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE - MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico ex art.7, comma 6, D.Lgs. 165/2001 - presso le Case Circondariali di Bari e Turi. Periodo ottobre e novembre 2019 - Costo Totale �.10.495,67.
2330 19-02-202021-02-2020D.S.S 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE PER LA VACCINOTERAPIA NECESSARIA E INSOSTITUIBILE PER LA CURA DELLE ALLERGIE (ART.22L.R.14/04) PER UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL D.S.S.11, COME DA RUOLO N.2020000202 DEL 11/02/2020 PER � 769,97.
2329 19-02-202020-02-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE - MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico ex art.7, comma 6, D.Lgs. 165/2001 - presso le Case Circondariali di Bari e Turi. Periodo maggio , giugno, luglio, settembre e novembre 2019 - Costo Tota
2328 19-02-202021-02-2020DSS 11 - Liquidazione fattura a favore della Ditta "Madre Terra", per la fornitura di prodotti-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 6792 del 18/02/2020 per un importo complessivo di � 7.953,03.
2327 19-02-202020-02-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE - MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Altamura (BA). Periodo Gennaio 2020 - Costo Totale �. 3.675,57.
2326 19-02-202020-02-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE - MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Altamura (BA). Periodo Gennaio 2020 - Costo Totale �. 5.085,00.
2325 19-02-202020-02-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE - MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Turi (BA). Periodo Gennaio 2020 - Costo Totale �. 1.888,00.
2324 19-02-202020-02-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE - MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Turi (BA). Periodo Gennaio 2020 - Costo Totale �. 2.094,43.
2323 19-02-202019-02-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Riconoscimento Assegno per Nucleo Familiare - dipendente Sig. F. P. Matricola n.4040392 - per i periodi dal 01.07.2015 al 30.06.2019 - Importo di �. 2.165,52=.
2322 19-02-202019-02-2020Sig. M. S. (M.4041347) - CPS Tecnico di Laboratorio Biomedico a tempo indeterminato di questa ASL. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie dal servizio.
2321 19-02-202019-02-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE - MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo Novembre e Dicembre 2019, Gennaio 2020 - Costo Totale �. 10.569,65.
2320 19-02-202019-02-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE - MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico ex art.7, comma 6, D.Lgs. 165/2001 - presso le Case Circondariali di Bari e Turi. Periodo Gennaio 2020 - Costo Totale �.4.264,20.
2319 19-02-202019-02-2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale - D.M. 07/03/2006 - Triennio 2018-2021. Liquidazione competenze mese di GENNAIO 2020. Spesa Complessiva �. 75.538,80=.
2318 19-02-202019-02-2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale - D.M. 07/03/2006 - Triennio 2017-2020. Liquidazione competenze mese di GENNAIO 2020. Spesa Complessiva �. 37.699,46=.
2317 19-02-202019-02-2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri Convenzionati per il mese di GENNAIO 2020. �.1.893.421,27=.
2316 19-02-202019-02-2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di GENNAIO 2020. �.8.616.497,59.
2315 19-02-202019-02-2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuit� Assistenziale delle competenze del mese di GENNAIO 2020. Costo complessivo �.1.215.921,69=.
2314 19-02-202019-02-2020Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della U.O.C. SISP AREA NORD (mese DICEMBRE 2019).
2313 19-02-202019-02-2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amm.va Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici addetti alla Medicina dei Servizi per il mese di FEBBRAIO 2020. spesa di �. 34.528,22=.
2312 19-02-202019-02-2020Dipartimento di Prevenzione - Deliberazione ASL BA N. 1155 del 09/05/08. Pagamento compensi al personale per attivit� di sterilizzazione della popolazione canina randagia.
2311 19-02-202019-02-2020Liquidazione fatture a favore della RTI COM Metodi SPA - Deloitte Consulting SRL per servizi di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le pubbliche amministrazioni, in adesione alla convenzione Consip (CIG: 7366746F19)
2310 19-02-202019-02-2020Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto cassa economale n. 202. Spese eseguite dal 01.01.2020 al 31.01.2020.
2309 19-02-202019-02-2020Dipartimento di prevenzione. Formazione del personale dipendente, appartenente all'Area della Dirigenza, incardinato presso il Dipartimento di Prevenzione. Approvazione graduatoria ed assegnazione di n. 7 Borse di Studio finalizzate alla partecipazione a
2308 19-02-202021-02-2020DSS 10 Liquidazione fattura ditta - F.LLI BERNARD - �. 1.000,72. Lista di liquidazione n. 6628 del 18/02/2020. CIG 8191182937.
2307 19-02-202019-02-2020Area Ospedaliera Bari Sud - determina di rendicontazione mensile per aggiudicazioni di acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 50/2016 nel mese di Gennaio 2020.
2306 19-02-202020-02-2020Liquidazione spesa di � 3.050,00 (CIG:ZD92B034717) a favore della Ditta E.T.C. s.r.l., per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. del DSS/12.
2305 19-02-202019-02-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 5856 del 11.02.2020 in favore della Fondazione Banca degli Occhi del Veneto- ONLUS di Venezia - Mestre (Cig ZC52858E15).
2304 19-02-202019-02-2020P.O. Di Venere - Revoca benefici previsti dall'art. 33 comma 3 Legge 104/92 - Dipendente C.B. matr. 4920993 - del P.O. Di Venere.
2303 19-02-202019-02-2020P.O. Di Venere - Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 2930 del 12.03.2019.
2302 19-02-202020-02-2020A.G.T. - "P.O. FESR 2014-2020 - Riconversione ex P.O. Paradiso in Gioia del Colle - Lavori di adeguamento e sistemazione dell'impianto di climatizzazione secondo e terzo piano, compreso sostituzione degli infissi dell'ex presidio ospedaliero. Affidamento
2301 19-02-202020-02-2020A.G.T.: Intervento extracontrattuale sugli impianti elevatori matricola BA7321 in esercizio presso il P.T.A. di Noci, mediante la sostituzione di componenti elettrici. - Determina di aggiudicazione ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2
2300 19-02-202020-02-2020Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attivit� residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunit� varie. Lista di liquidazione n.6723 del 18.02.2020. Importo � 25.600,00.
2299 19-02-202020-02-2020A.G.T. - Approvazione atti - Determina a contrarre ex art. 36 comma 2 lettera C) - bis del D.Lgs. 50/2016 per "Lavori di manutenzione puntuale, su chiamata, relativo al mantenimento delle aree a verde di pertinenza dei Presidi Ospedalieri e Territoriali
2298 19-02-202020-02-2020Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attivit� residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunit� varie. Lista di liquidazione n.6411 del 17.02.2020. Importo di � 33.473,52.
2297 19-02-202020-02-2020A.G.T. - Approvazione atti - Determina a contrarre ex art. 36 comma 2 lettera C) - bis del D.Lgs. 50/2016 per "Lavori di riparazione, su chiamata, afferenti ad interventi per opere da fabbro,falegname e vetraio presso i Presidi Ospedalieri e Territoriali
2296 19-02-202020-02-2020A.G.T. - Approvazione atti - Determina a contrarre ex art. 36 comma 2 lettera C) - bis del D.Lgs. 50/2016 per "Lavori di manutenzione puntuale degli impianti elettrici, TVCC, allarme antintrusione e speciali in genere, presso i Presidi Ospedalieri e Terr
2295 19-02-202019-02-2020Tribunale di Trani (ex Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia), sentenza n. 1603/19 emessa il 01.07.2019 - giudizio R.G. n. 95000408/2013. Rimborso spese CTU (� 1.586,00)
2294 19-02-202020-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 2.257,00 a favore della ditta SISTEMI IPERBARICI s.r.l., per verifiche periodiche obbligatorie ai sensi del D.Lgs. 81/2008 art. 71 comma 11 e D.M. 11/04/2011 sulle attrezzature di lavoro tecniche scientifiche sanitari
2293 19-02-202019-02-2020COORDINAMENTO 118 - Liquidazione fatture a favore della ditta Lavit per servizio lava-nolo e vestizione personale 118 - come da lista n. 5769/2020 - CIG: 8191182937 �. 33.336,50 - Periodo Ottobre / Dicembre 2019
2292 19-02-202019-02-2020COORDINAMENTO 118 - Liquidazione fatture a favore della ditta Servizi Ospedalieri spa per servizio lava-nolo e vestizione personale 118 - come da lista n. 5775/2020- CIG:8191182937 �. 8.880,84 - Periodo Ottobre / Dicembre 2019
2291 19-02-202020-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 244,00 a favore della Ditta Tecnoalluminio s.r.l., a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il la Guardia Medica del P.T.A. Toritto CIG:Z8C2BAFB2
2290 19-02-202019-02-2020COORDINAMENTO 118 - Liquidazione fatture a favore della ditta F.LLI BERNARD srl per servizio lava-nolo e vestizione personale 118 - come da lista n. 5746/2020- CIG:8191182937 �. 70.660,04 - Periodo Ottobre / Dicembre 2019
2289 19-02-202020-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 8.174,00 a favore della Ditta Edilizia MDL srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Corato e il P.O. di Molfetta CIG:vedi dettaglio interno
2288 19-02-202020-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 6.100,00 a favore della Ditta Tafuni Giovanni, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. F. Perinei Altamura CIG:Z712BAFB88
2287 19-02-202020-02-2020A.G.T.:Lavori urgenti di manutenzione nel reparto di Pneumologia di Putignano. Determina di affidamento ai sensi dell'art.36 comma 2 lett b) D.Lgs. 50/2016 smi ditta Happy Service. CIG:ZCC2BB9E4E
2286 19-02-202021-02-2020AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA MESE DI DICEMBRE 2019 LIQUIDAZIONE COMPENSI
2285 19-02-202019-02-2020Tribunale di Bari - Sez. Lav. Distinti ricorsi ex art. 414 c.p.c., R.G. n. 9378/2014, n. 9446/2014, e n. 4912/2015, promossi dai sigg. M.P., L.G. e R.R.G. nei confronti della ASL BA. Sentenze n. 3972/2017, n. 4296/2017 e n. 4409/2017. Liquidazione spese
2284 19-02-202019-02-2020Tribunale di Bari - Sez. Lav. - ricorso promosso da L.D. nei confronti della ASL BA, R.G. n. 9260/14. Esecuzione sent. n. 188/17. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a � 4.085,54.
2283 19-02-202020-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 732,00 a favore della Ditta Ciaccia Infissi s.r.l., a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.T.A. Altamura CIG:Z4F2BAC449
2282 19-02-202020-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 2.806,00 a favore della Ditta SI.LO Tecnologie srls, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. San Paolo CIG:ZC22B1E233
2281 19-02-202020-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 4.270,00 a favore della Ditta G. Scavi srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. San Paolo CIG:ZA12B1E02B
2280 19-02-202020-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 5.856,00 a favore della Ditta Carbonara Onofrio, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. San Paolo CIG:ZB62B1E4D9
2279 19-02-202020-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.830,00 a favore della Ditta ARTEDOOR di Cornacchia Antonio, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.T.A. Altamura e P.O. F. Perinei Altamura CIG:Z892BAC631
2278 19-02-202019-02-2020LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE DOMUS AUREA NUOVA SALUS SRL DI BARI (BA)-RELATIVA AI MESI DA LUGLIO A OTTOBRE 2019 PER UN TOTALE DI � 49.640,88= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 6589 DEL 18/02/2020
2277 19-02-202019-02-2020DSM - ASL BA -SERVIZIO SPERIMENTALE DI GUARDIA ATTIVA DIPARTIMENTALE SPDC ALTAMURA LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERSONALE MEDICO MESE DI GENNAIO 2020 PER UN TOTALE DI � 5.520,00=
2276 19-02-202019-02-2020DSM - ASL BA - SERVIZIO SPERIMENTALE GUARDIA ATTIVA DIPARTIMENTALE SPDC PUTIGNANO LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERSONALE MEDICO MESE DI GENNAIO 2020 PER UN TOTALE DI � 3.120,00=
2275 19-02-202019-02-2020DSM - LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE PER UN TOTALE DI � 4.446,00= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 6414 DEL 17/02/2020
2274 19-02-202019-02-2020LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DEL CONSORZIO COOP SOC ARL METROPOLIS DI MOLFETTA(BA) GESTORE DI CENTRI RESIDENZIALIB E SEMIRESIDENZIALI TERAPEUTICI PER MINORI (CRTM-CSRTM) CIG N 5195604CVOB PER UN TOTALE DI � 17
2273 19-02-202019-02-2020LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DEL CONSORZIO COOP SOC ARL METROPOLIS DI MOLFETTA(BA) RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2019 PER UN TOTALE DI � 3.953,69= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 5346 DEL 07/02/2020
2272 19-02-202019-02-2020LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE METROPOLIS CONSORZIO COOP SOC ARL DI MOLFETTA(BA) - CIG 79396430AD PER UN TOTALE DI � 54.688,00= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 6720 DEL 18/02/2020
2271 19-02-202019-02-2020LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE PHOENIX DI RUTIGLIANO (BA) CIG N 5195665R61 RELATIVE AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 PER UN TOTALE DI � 144.558,17= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 6365 DEL 17/02/202
2270 19-02-202019-02-2020LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE LA SPERANZA SOC COOP SOC DI CONVERSANO (BA) PER IL MESE DI DICEMBRE 2019 PER UN TOTALE DI � 39.184,86= CIG N 5195569F28- LISTA DI LIQUIDAZIONE N 6694 DEL 18/02/20
2269 19-02-202019-02-2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS4 , PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI �. 4.521,95 . PERIODO SETTEMBRE � DICEMBRE 2019.
2268 19-02-202019-02-2020D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PUGLIA LIFE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 5141 DEL 07/02/2020 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI � 78.923,00.
2267 19-02-202019-02-2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 � AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA' Al SENSI DELL' ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 IN FAVORE DEL SIG. Z. V. MATRICOLA 3022088 DIPENDENTE ASL IN SERVIZIO PRESSO IL D.S.S. n.
2266 19-02-202019-02-2020DSS 4 Altamura: Liquidazione fattura da lista n. 5282 del 07/ 02/2020 in favore della Ditta SAN GIOVANNI DI DIO SOC. COOP per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nei mesi di NOVEMBRE e DICEMBRE 2019 CIG. 7587967C72. Importo totale liqui
2265 19-02-202019-02-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Dott. T.M.(m. 3026442) - Dirigente Medico a tempo indeterminato di questa ASL � Aspettativa senza assegni ex art. 10 - comma 8, lett. a) del CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria del 10/02/2004.
2264 19-02-202019-02-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Dott. V.A.(m. 3026438) - Dirigente Medico a tempo indeterminato di questa ASL � Aspettativa senza assegni ex art. 10 - comma 8, lett. a) del CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria del 10/02/2004.
2263 19-02-202019-02-2020AREA BARI NORD Presidio Ospedaliero Corato - Sig.ra C.R. � Matr. 4043449 � C.P.S. Infermiere � Congedo parentale per astensione facoltativa figlio <3 anni con retribuzione al 30% . Periodo Marzo 2020 per gg. 30 - Provvedimenti.
2262 19-02-202019-02-2020Area Bari Nord-P.O. Molfetta � Liquidazione fatture in favore di LAV.I.T. relative al noleggio di materassi antidecubito - periodo ottobre-novembre 2019 - Lista di liquidazione n. 6070 del 13/02/20 di � 4.069,29 = IVA inclusa � CIG: 8191182937.
2261 19-02-202019-02-2020Area Bari Nord-P.O. Molfetta � Liquidazione fattura in favore di LAV.I.T. relative al noleggio di materass antidecubito - periodo dicembre 2019 - Lista di liquidazione n. 5849 del 11/02/20 di � 2.068,00 = IVA inclusa � CIG: 8191182937.
2260 18-02-202019-02-2020Unit� Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA). Via Piave, n. 35 , 70026 - Modugno (BA), Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente gestore: Gruppo Villa Argento Residenz
2259 18-02-202019-02-2020Unit� Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Locorotondo (BA), Via Fasano, n.1 - 70010 Locorotondo (BA). Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente Gestore: Gruppo Villa Argento Residenz
2258 18-02-202019-02-2020Unit� Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Alberobello (BA). Via Bari, snc ,70011 - Alberobello (BA), Nucleo Ordinario. Ente gestore: Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrat
2257 18-02-202019-02-2020A.G.T.- FSC 2014-2020 B.0110.1 - Opere di adeguamento antincendio del P.O. San Paolo - Ripristino delle condizioni di sicurezza antincendio del piano sesto piano Corpo Est e sesto piano corpo centrale. Approvazione atti ed indizione di gara.
2256 18-02-202019-02-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Redisence per Anziati "Casa Caterina" (ex art. 66) con sede in Adelfia (BA), Trav. di Via Fieno sn, Ente titolare/gestore "NICOLAS S.r.L." con sede in Bari alla Via Napoli n. 333/P. Liquidazione per l'attivit� di
2255 18-02-202019-02-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunit� socio sanitaria (art.57) Cooperativa Sociale a r.l. "Aliante Onlus" di Toritto. Liquidazione per l'attivit� di assistenza residenziale a soggetti disabili per i mesi di novembre e dicembre 2
2254 18-02-202019-02-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunit� sociosanitaria (art.57) - Alba Chiara - Ente gestore AUXILIUM di Altamura. Liquidazione per l'attivit� di assistenza residenziale a disabili nel mese di dicembre 2019 di � 18.860,12 (diciottomilaottoc
2253 18-02-202019-02-2020Direzione Area Servizio Sociosanitario: Comunit� Socio Riabilitativa (art.57) - "Residence Casa Bianca S.r.l. " ex Cavallino Hotel ubicata in Modugno (BA) in s.s. 96 km 119+200 con sede legale in Bari alla Via Melo n. 102. Liquidazione per l'attivit�
2252 18-02-202019-02-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "San Nicola" della GE.SE.M.A. S.r.L. Residenza Protetta con sede in Noicattaro (BA) alla Str. Prov.le Noicattaro-Torre a Mare s.n.c., Ente gestore "COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE A R.L.". Liquidazione per l'
2251 18-02-202019-02-2020U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime residenziale nel mese di GENNAIO 2020, dalla Struttura Sanitaria Accreditata Istituzionalmente "Hospice - Centro Residenziale di Cur
2250 18-02-202019-02-2020: U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime residenziale in favore di pazienti oncologici in fase terminale nel mese di GENNAIO 2020 dalla Societ� "LE.BI.PA.MI. s.r.l." gesto
2249 18-02-202019-02-2020U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Attivazione DEA di 1� livello limitatamente all'attivit� di Emergenza urgenza presso la Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "MATER DEI HOSPITAL" sita in Bari alla via Hahnemann n. 10, gesti
2248 18-02-202019-02-2020U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti del Presidio Pubblico di Riabilitazione "SAN GIOVANNI DI DIO" sito in Adelfia (BA), gestito dal CONSORZIO SANITA' & SERVIZI INTEGRATI PER A
2247 18-02-202019-02-2020U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti dell'Istituto Medico Psico-Pedagogico "S. Agostino" di Noicattaro (BARI), riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitat
2246 18-02-202019-02-2020U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti del Centro Medico Di Rieducazione Funzionale "RIABILIA", gestito dalla Societ� "AUREA SALUS S.r.l.", riguardante le prestazioni sanitarie e
2245 18-02-202019-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 8.540,00 a favore della Ditta Verdemania di Caputo Francesco, a fronte di interventi su aree a verde presso il P.O. di Putignano e il P.O. di Monopoli CIG:ZBE2B49650
2244 18-02-202019-02-2020U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti del Centro Polivalente di Riabilitazione "PIERANTONIO FRANGI" gestito dalla Societ� "ELIA DOMUS S.r.l.", riguardante le prestazioni sanitar
2243 18-02-202019-02-2020U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "SANTA MARIA S.p.A.", con Sede in BARI, nel mese di D
2242 18-02-202019-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 9.760,00 a favore della Ditta Verdemania di Caputo Francesco, a fronte di interventi su aree a verde presso il D.S.S./12 e il D.S.S./13 CIG:vedi dettaglio interno
2241 18-02-202019-02-2020U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "ANTHEA HOSPITAL S.r.l.", gestita dalla Societ� del G
2240 18-02-202019-02-2020U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "VILLA LUCIA HOSPITAL" con sede operativa in Conversa
2239 18-02-202019-02-2020U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "MONTE IMPERATORE" di NOCI (BA), gestita dalla Societ
2238 18-02-202019-02-2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di FEBBRAIO 2020. Spesa Complessiva �.97.511,35=.
2237 18-02-202019-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 4.636,00 a favore della Ditta Centanni Gaetano Impianti Tecnologici, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. San Paolo CIG:Z402A063AD
2236 18-02-202019-02-2020U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "MATER DEI HOSPITAL", gestita dalla Societ� "C.B.H. Citt� di Bari Hospital S.p.A." con
2235 18-02-202019-02-2020Unit� Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla
2234 18-02-202019-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 366,00 a favore della Ditta ELETTRO TECNICA s.n.c., a fronte di interventi su impianti presso il P.T.A. Grumo Appula CIG:Z362A2F0EA
2233 18-02-202019-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 3.416,00 a favore della Ditta NEW ELECTRICITY s.r.l., a fronte di interventi su impianti presso il P.O. F. Perinei Altamura CIG:ZF82B47DBF
2232 18-02-202019-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 2.196,00 a favore della Ditta Elettrosud Impianti & C. s.n.c., a fronte di interventi su impianti presso il P.T.A. Grumo Appula e Toritto CIG:ZC52A17D9F
2231 18-02-202019-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 183,00 a favore della Ditta SIT srl, a fronte di interventi su impianti presso il SISP CIG:ZB82A56232
2230 18-02-202019-02-2020Lavori di tinteggiatura degli ambienti presso il D.S. Oculistico allocato presso il P.O. F. Fallacara di Triggiano - CIG:Z692B08E80 - Liquidazione delle competenze di � 7.320,00 alla ditta esecutrice DE MITRI MARCO GIUSEPPE
2229 18-02-202019-02-2020Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle cabine MT/BT, dei quadri elettrici generali, dei gruppi elettrogeni e dei gruppi statici di continuit� a servizio delle strutture ospedaliere e territoriali della ASL BA suddiviso in lotti - Lotto
2228 18-02-202019-02-2020DSS 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture 2019 FULL-RISK della ditta MEDICAIR SUD SRL. Lista di liquidazione n. 3670 del 29.01.2020 per un importo di �. 2.199,39. CIG 7759877513-7199483152- 8085410368.
2227 18-02-202019-02-2020DSS 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture 2019 FULL-RISK della ditta MEDICAIR SUD SRL. Lista di liquidazione n. 3728 del 29.01.2020 per �. 1.213,05 - CIG 8085410368-7759877513.
2226 18-02-202019-02-2020Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle cabine MT/BT, dei quadri elettrici generali, dei gruppi elettrogeni e dei gruppi statici di continuit� a servizio delle strutture ospedaliere e territoriali della ASL BA suddiviso in lotti - Lotto
2225 18-02-202019-02-2020DSS 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture 2019 FULL-RISK della ditta MEDICATR SUD SRL. Lista di liquidazione n. 3861 del 30.01.2019 per �. 3.179,89 - CIG 8085410368 - 7759877513.
2224 18-02-202019-02-2020DSS 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture ditta MEDICAIR SUD SRL per fornitura ad assistiti residenti ad Acquaviva/Grumo di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista di liquidazione n. 4898 del 05.02.2020 per �. 884,00 CIG 7199483152.
2223 18-02-202019-02-2020DSS 5 GRUMO APPULA: liquidazione fatture della ditta MEDIGAS SRL, per la fornitura ad assistiti residenti ad Acquaviva/Grumo di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista di liquidazione n. 3924 del 30.01.2020 di �. 42,12 - CIG 71994359B3.
2222 18-02-202019-02-2020Lavori di ripristino della funzionalit� del Gruppo Statico di Continuit� a servizio delle utenze domestiche dll'assistito DTR residente in Mola di Bari - CIG:ZD02B063AB - Liquidazione delle competenze di � 129,32 alla ditta esecutrice LFM s.r.l.
2221 18-02-202019-02-2020 U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili "Maria Assunta" autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore "Maria Assunta S.r.L."; Liquidazione per l'attivit� di assistenza
2220 18-02-202019-02-2020Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori dei presidi ospedalieri e delle strutture della ASL BA, suddiviso in tre lotti - Lotto n. 3 CIG:68150927D3 - Periodo luglio - settembre 2019. Liquidazione delle competenze di � 2
2219 18-02-202019-02-2020Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori dei presidi ospedalieri e delle strutture della ASL BA, suddiviso in tre lotti - Lotto n. 3 CIG:68150927D3 - Periodo gennaio - marzo 2019. Liquidazione delle competenze di � 25.8
2218 18-02-202019-02-2020A.G.T. - Approvazione atti - Detemina a contrarre ex art. 36 comma 2 lettera C) bis del D.Lgs 50/2016 per "Lavori di manutenzione puntuale, su chiamata, delle impermeabilizzazioni, isolamenti, coibentazioni, lastricati solari e copertine di coronamento p
2217 18-02-202019-02-2020Intervento tecnico sugli impianti elettrici e tecnologici presso il box Office della R.S.A. sita in via Russolillo Mola di Bari - CIG:Z2B2B0CF2B - Liquidazione delle competenze di � 3.172,00 alla ditta esecutrice FAL Edilizia & Impianti di Lategola Franc
2216 18-02-202019-02-2020Sostituzione di corpi illuminanti e lampade presso l'area esterna della sede del D.S.S./11 sita in Rutigliano alla via San Francesco D'Assisi - CIG:ZC12B0CE6B - Liquidazione delle competenze di � 1.220,00 alla ditta esecutrice FAL Edilizia & Impianti di
2215 18-02-202019-02-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig. D.V.A. - Presa d'atto del decesso avvenuto in costanza di servizio. Liquidazione indennit� sostitutiva del preavviso in favore degli aventi diritto ex art.2122 c.c.. Importo Complessivo Atto: �.12.075,63.
2214 18-02-202019-02-2020Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle cabine MT/BT, dei quadri elettrici generali, dei gruppi elettrogeni e dei gruppi statici di continuit� a servizio delle strutture ospedaliere e territoriali della ASL BA suddiviso in lotti - Lotto
2213 18-02-202019-02-2020Dott.ss C.E. - Rettifica detrminazione dirigenziale n.9678 del 06/08/2019 ad oggetto "Dott.ssa C.E. - Dirigente Medico - a Tempo Indeterminato. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 - comma 5 - del D.Lgs.26/03/2001 n.151, modificato e sostituito
2212 18-02-202019-02-2020Sig.ra L.V. - Rettifica determinazione dirigenziale n.14391 del 09/11/2019 ad oggetto "Sig.ra L.V. - C.P.S. Infermiera - a Tempo Indeterminato. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 - comma 5 - del D.Lgs.26/03/2001 n.151, modificato e sostituito d
2211 18-02-202019-02-2020Intervernto urgente di riparazione e messa in sicurezza della porta di ingresso e relativa sostituzione della vetrata presso il Poliambulatorio sito presso la struttura sanitaria di Rutigliano - CIG:Z55278C190 - Liquidazione delle competenze di � 3.660,0
2210 18-02-202019-02-2020AGP - ATTIVAZIONE ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI GALLERY GOLD E LICENZA D'USO DEL SOFTWARE ARCHIVI BANCA DATI FARMACO E PARAFARMACO DI FARMADATI SRL PER DODICI MESI.
2209 18-02-202019-02-2020A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione spesa di � 1.525,00 CIG: (come da lista di liquidazione) a favore della Ditta Ecogroup di Rizzi Francesco Antonio, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza
2208 18-02-202019-02-2020Liquidazione spesa di � 9.000,00 (CIG:ZE72891183) a favore della Ditta ISEA ANTINCENDIO SRL, per interventi di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli impianti di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
2207 18-02-202019-02-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto di avvenuto impianto di materiale di osteosintesi presso la U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia per �. 5.436,85 del P.O. Di Venere. Cig Z2C2C13AB5.
2206 18-02-202019-02-2020Liquidazione spesa di � 6.307,40 (CIG:vedi lista di liquidazione) a favore della Ditta ROTOLO ENZO, per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli immobili delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
2205 18-02-202019-02-2020P.O. Di Venere - Dipendente A. L. matricola n. 4811396 del P.O. Di Venere - Riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili previsti, ai sensi del comma 3 - art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
2204 18-02-202019-02-2020P.O. Di Venere - Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 1325 del 04.02.2020.
2203 18-02-202019-02-2020Liquidazione spesa di � 976,00 (CIG:Z902AE3C10) a favore della Ditta IDROTERMICA di Mirizzi Vito, per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli impianti di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
2202 18-02-202019-02-2020Liquidazione spesa di � 414,80 (CIG:Z722AFD994) a favore della Ditta CERBERUS S.R.L., per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
2201 18-02-202019-02-2020A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione spesa di � 2.440,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della Ditta LFM s.r.l., per lavori di ordinaria sugli impianti elettrici.
2200 18-02-202019-02-2020A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione della spesa di � 5.368,00 CIG: (come da lista di liquidazione) a favore della Ditta EDIL D.M. IMPRESA EDILE, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
2199 18-02-202019-02-2020Liquidazione fatture ditta S.I.C.O. Ossigeno Liquido Terapeutico - �. 719,58 - D.S.S. N. 10 - CIG 777133762A. Lista di liquidazione n. 5715 swl 11/02/2020.
2198 18-02-202019-02-2020DSS 10 Liquidazione fattura ditta SERVIZI OSPEDALIERI - �. 667,14. Lista di liquidazione n. 6061 del 13/02/2020. CIG 8191182937.
2197 18-02-202019-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 2.176,48 a favore della ditta MEDICAL SHOP SRLS per intervento di manutenzione straordinaria sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura Operativa Semplice
2196 17-02-202017-02-2020Dipendente T.M. - matricola 5012400. Concessione di ulteriore periodo di congedo per gravi e documentati motivi familiari, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
2195 17-02-202017-02-2020Dipendente M.M. matricola 5012326. Concessione di un periodo di congedo per gravi e documentati motivi familiari, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151
2194 17-02-202017-02-2020"Distretto Socio Sanitario 2" - Liquidazione in favore della Ditta VITALAIRE ITALIA S.P.A. relativa a canoni di noleggio attrezzature sanitarie fornite ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n. 3890 del 30/01/2020.
2193 17-02-202017-02-2020DSS12 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI �.117,71= IN FAVORE DELLA DITTA LINDE MEDICALE SRL PER CANONI NOLEGGIO PER LA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE AD UTENTI AVENTI DIRITTO DEL DS512(D.M. 332/99) .(SOPRAVVENIENZE PASSIVE)
2192 17-02-202017-02-2020DSS12 - LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'IMPORTO DI �.270,40= IN FAVORE DELLA DITTA LINDE MEDICALE SRL DI MATERIALE PER LA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE AD UTENTI A VENTI DIRITTO DEL DSS12 (D.M. 332/99) .
2191 17-02-202017-02-2020DSS DUE - Ditta CAMERINO FRANCESCO SRL, Liquidazione spesa per fornitura di alimenti per celiaci come da lista di liquidazione n. 5476 del 10/02/2020 di � 2.873,84.==
2190 17-02-202017-02-2020DSS12 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI �. 50,40= IN FAVORE DELLA DITTA LINDE MEDICALE, PER CANONI NOLEGGIO PER LA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE (D.M. 332/99) AD UTENTI AVENTI DIRITTO DEL DSS12.
2189 17-02-202017-02-2020DSS2- "Azienda Ospedaliera di Padova. Liquidazione fattura per ricovero. Lista di liquidazione n.6227 del 14/02/2020.
2188 17-02-202017-02-2020DSS 12 - Liquidazione fattura a favore della Ditta Celiapoint di De Laurentis Andrea per la fornitura di prodotti dietetico - nutrizionale. Lista di liquidazione n.5721 del 11/02/2020. Importo totale liquidato � 9.531,47
2187 17-02-202017-02-2020"Distretto Socio Sanitario 2" - Liquidazione in favore della Ditta MEDICAIR SUD S.R.L. relativa a canoni di noleggio attrezzature sanitarie fornite ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n. 4857 del 05/02/2020.
2186 17-02-202017-02-2020DSS 12 - Liquidazione fattura a favore della Ditta Terra Madre S.N.C. per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.6071 del 13/02/2020. Importo totale liquidato � 597,74
2185 17-02-202017-02-2020Dipendente Sig.ra B.A. (matricola 4042451). Concessione periodo di congedo per assistenza familiari portatori di handicap grave, art. 42�comma 5 del D.Lgs. 26/03/2001 n.151.
2184 17-02-202017-02-2020DSS12 - LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI �.2.687,57 IN FAVORE DELLA DITTA SAPIO LIFE SRL PER ACQUISTO - DISTRIBUZIONE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO DOMICILIARE NECESSARIO PER ASSISTITI DSS12. - ANNO 2017 - DGR 1390/2011.
2183 17-02-202017-02-2020Sig. C.P. (matricola 4042693) dipendente a tempo indeterminato: Revoca permessi mensili di cui all'art. 33, commi 3 e 3-bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm.ii
2182 17-02-202017-02-2020Sig. L.F.P. (matricola 5003112) dipendente a tempo indeterminato: Revoca permessi mensili di cui all'art. 33, commi 3 e 3-bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm.ii.
2181 17-02-202017-02-2020Dss12. Liquidazione fattura dell'importo di � 4.749,46= (IVA compresa) in favore della Ditta MULTI MEDICAL SERVICES SRL, di Gavirate (VA), per fornitura "Termosaldatrice" per Sala Operatoria � Presidio Territoriale di assistenza di Conversano. CIG ZAD288
2180 17-02-202017-02-2020DSS12 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI � 552,64= IN FAVORE DELLA DITTA LINDE MEDICALE, PER CANONI NOLEGGIO PER LA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE (D.M. 332/99) AD UTENTI AVENTI DIRITTO DEL DSS12
2179 17-02-202017-02-2020P.O. Monopoli - Proroga noleggio apparecchio radiologico telecomandato Clinodigit della Ditta Italray, per la U.O.C. di Radiologia. Spesa complessiva dal 01/01/2020 al 30/06/2020 � 11.640,00=IVA esclusa.
2178 17-02-202017-02-2020DSS12. LIQUIDAZIONE FATTURA DELL' IMPORTO DI � 1.482,00= IN FAVORE DELLA DITTA LA NOVA SAN.SEMERARO AMEDEO PER LA FORNITURA DI UN MONTASCALE MOBILE A CINGOLI PER UN ASSISTITO DEL SERVIZIO ASSISTENZA PROTESICA DSS 12.
2177 17-02-202017-02-2020P.O. Monopoli � Affidamento ai sensi dell'art. 36 comm.2 lett.a) del D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di arredi da destinare alla U.O.S.V.D. di Medicina e Chirurgia d'accettazione e urgenza. Spesa complessiva � 989,00=IVA esclusa. CIG : Z01
2176 17-02-202017-02-2020Dss12. Liquidazione indennit� legate alle condizioni di lavoro del Personale di Comparto per accessi A.D.I. e del Personale di Comparto per accessi Terapisti della Riabilitazione, relative al mese di dicembre 2019
2175 17-02-202017-02-2020P.O. Monopoli � Affidamento ai sensi dell'art. 36 comm.2 letta) del D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di D.P.I. anti-x. Spesa complessiva � 2.214,00=IVA esclusa. CIG : ZB72C045CC
2174 17-02-202017-02-2020Dss12. Liquidazione Indennit� di turno del Personale di Comparto relative al mese di dicembre 2019.
2173 17-02-202017-02-2020P.O. MONOPOLI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GETINGE ITALIA SRL. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 6211 DEL 14/02/2020 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI � 93.940,00 IVA COMPRESA.
2172 17-02-202017-02-2020Dss12. Liquidazione fattura dell'importo di � 766.16= (IVA compresa) in favore della Ditta SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO per fornitura "Mobilio e arredi' per l'Ambulatorio Infermieristico del PTA di Conversano. CIG ZFA26C3004.
2171 17-02-202017-02-2020DSS12. LIQUIDAZIONE FATTURE DELL' IMPORTO DI �.143,48 = IN FAVORE DELLA DITTA X-GAMMAGUARD DI LAURA PINI PER IL SERVIZIO DI DOSIMETRIA. MAG/2019- NOV/2019.
2170 17-02-202017-02-2020Dss12. Regione Puglia � DGR n.1502 del 07/08/2018 e A.D. n.642 del 17/10/2018 A.D.C. 2018 "Assegno di Cura per disabili gravissimi o in condizione di gravissima non autosufficienza". Liquidazione per n.63 (sessantatre) assistiti ammessi, ai sensi della
2169 17-02-202017-02-2020Area Ospedaliera Bari Nord � P.O. Terlizzi. Dipendente Dott.ssa B.D.R. matricola n. 4011356. Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilit� grave previsti dal comma 3, art. 3, Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni
2168 17-02-202017-02-2020Dss12. Acquisto urgente "Sale in pastiglioni" per la Centrale Termica del Presidio Territoriale di Assistenza di Conversano. Spesa complessiva � 256,20= (IVA inclusa). CIG Z7F2C08524
2167 17-02-202017-02-2020DSS/14* - Liquidazione fatture "Ditta LA CASA DEL CELIACO DI VARGIU FIORELLA" per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionali .Lista di liquidazione n.4400 del 04/02/2020. Importo totale liquidato � 179,88.
2166 17-02-202017-02-2020EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PERCORSI PMA DGR 851/2014 � PERIODO OTTOBRE- NOVEMBRE 2019 DSS12
2165 17-02-202017-02-2020DSS/14 - Assistenza protesica, liquidazione fatture "DITTA SERENITY SPA" Lista di liquidazione n.4417 del 04/02/2020. Importo totale liquidato � 122.581,01.
2164 17-02-202017-02-2020DSS12. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI GENNAIO 2020 A MEZZO CASSA ECONOMALE - Codice economo: Cassa Economale 220
2163 17-02-202018-02-2020Rimborso, ai sensi dell'art. 25 C.C.N.L. Dirigenza Medica e Veterinaria, delle spese legali sostenute rispettivamente dai sigg.ri F.P.L., f.g., P.F., T.M., per la difesa nell'ambito del procedimento penale n. 14723/15 R.G.N.R. - n. 6520/17 RG GIP presso
2162 17-02-202019-02-2020Liquidazione fattura relative al trasporto di assistiti in trattamento emodialitico riferite al mese di Gennaio 2020 in favore della Sociat� NEW Dial Srl di Bari per importo complessivo di euro 767,88
2161 17-02-202019-02-2020Dss9 - Liquidazione a rimborso spese trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016, "Cooperativa Croce Azzura e dell'Associazione Volontarii on the roand", per il me
2160 17-02-202019-02-2020Dss9- Liquidazione fatture Ditta Vivisol fornitrice di ossigeno liquido terapeutico domiciliare per i mesi di Novembre e Dicembre 2019. Importo di euro 2.844,61
2159 17-02-202017-02-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE - MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo Dicembre 2019 - Costo Totale �. 881,72.
2158 17-02-202017-02-2020Aspettativa senza assegni per motivi personali art.12 comma 1 CCNL Comparto Sanit� - Dipendente L.F. (matr.4043013).
2157 17-02-202017-02-2020 U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili "Maria Assunta" autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore "Maria Assunta S.r.L."; Liquidazione per l'attivit� di assistenza
2156 17-02-202018-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 488,00 a favore della Ditta Eurosistemi srl, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Terlizzi CIG:ZB12BC7B7A
2155 17-02-202018-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 3.416,00 a favore della Ditta Talos Energia e Servizi srl, a fronte di interventi su impianti presso il D.S.S. 2 di Ruvo di Puglia CIG:ZBF2A1F886
2154 17-02-202017-02-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra T. G. - matricola n.5005420 - Infermiere Generico Senior - di ruolo di questa ASL BA - in servizio presso il DSS 14 Poliambulatorio sede di Noci. Collocamento in quiescenza per Dimissioni Volontarie (Recesso del Dipend
2153 17-02-202017-02-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig. P. P. - matricola n.5004190 - Operatore Tecnico - di ruolo di questa ASL presso la Farmacia Territoriale di Putignano. Risoluzione rapporto di lavoro e collocamento in quiescenza a decorrere dal 01/07/2020.
2152 17-02-202017-02-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A "Mamma Rosa" - Fondazione Mater Domini di Turi. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attivit� di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anzian
2151 17-02-202017-02-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig. B. S. - matricola n.2703443 - Operatore Tecnico - Addetto all'Assistenza presso il Pronto Soccorso del P.O. di Corato. Risoluzione rapporto di lavoro e collocamento in quiescenza a decorrere dal 01/07/2020.
2150 17-02-202017-02-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra S. A. - matricola n.2701352 - Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere - di questa ASL BA - presso l'U.O. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Corato. Collocamento in quiescenza per Dimissioni Volontarie (
2149 17-02-202018-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 976,00 a favore della Ditta Nodus srl, a fronte di interventi su aree a verde presso il Poliambulatorio di Noicattaro CIG:Z662AFC1C1
2148 17-02-202018-02-2020Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attivit� residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunit� varie. Lista di liquidazione n.6385 del 17.02.2020. Importo di � 3.344,00.
2147 17-02-202018-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 854,00 a favore della Ditta M.T.F. 2000, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Molfetta CIG:ZEB2BC70A3
2146 17-02-202018-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 42.700,00 a favore della Ditta Minafra Giovanni, a fronte di lavori sul fabbricato del P.O. di Terlizzi CIG:Z832B0F78E
2145 17-02-202018-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 6.100,00 a favore della Ditta Green Solutions Smart Tecnologies srls, a fronte di lavori sul fabbricato del P.O. di Molfetta CIG:Z132B45F66
2144 17-02-202017-02-2020Tribunale di Bari sez. Lavoro. Ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso da R.M. c/ ASL BA - RG 13267/13 . Esecuzione della sentenza n. 5150/19 di condanna al pagamento di spese legali in favore della ricorrente .
2143 17-02-202018-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 5.368,00 a favore della Ditta Edilizia M.D.L. srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Molfetta CIG:Z002B4B671
2142 17-02-202018-02-2020A.G.T. - "Donazione di piante grasse a favore del P.O. San Paolo di Bari" Determina di acquisizione del bene.
2141 17-02-202018-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 30.500,00 a favore della Ditta Eurosistemi srl, a fronte di lavori di adeguamento normativo del quadro elettrico dell'impianto a servizio dell'UPS in esercizio presso la Dialisi di Molfetta CIG:Z762A9BCD9
2140 17-02-202018-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 10.370,00 a favore della Ditta Verdemania di Caputo Francesco, a fronte di interventi su aree a verde presso il D.S.S.12 E il D.S.S. 13 di Sammichele e Gioia del Colle CIG:vedi dettaglio interno
2139 17-02-202019-02-2020liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio mese di gennaio 2020 in favore dei dipendenti del DSS. 11 ASL BA.
2138 17-02-202018-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 3.294,00 a favore della Ditta Sancilio di Sancilio Francesco, a fronte di interventi su macchine elettrocontabili presso il P.O. di Molfetta, il P.O. Di Venere e il P.O. di Triggiano CIG:ZA82B84E4D
2137 17-02-202017-02-2020Concessione dei permessi retribuiti per studio (150 ore) per l'anno 2020, giusta art.48 del C.C.N.L. relativo al Personale del Comparto Sanit� del 21/05/2018.
2136 17-02-202018-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 4.270,00 a favore della Ditta AR.PE Technology srl, a fronte di interventi su impianti presso il SISP di Acquaviva CIG:ZD12BC1E22
2135 17-02-202018-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 4.977,60 a favore della Ditta E.T.D. srl, a fronte di interventi su impianti presso diverse sedi ASL BA CIG:ZE12BBFF26
2134 17-02-202018-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.220,00 a favore della Ditta Aurora Technology Di Mare Aurora Immacolata, a fronte di interventi su impianti presso la Farmacia di Grumo Appula (BA) CIG:Z0E2BC5959
2133 17-02-202018-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 3.050,00 a favore della Ditta Perrone Cataldo & C. sas, a fronte di interventi su impianti e macchinari presso il Dip Prev. di Bari CIG:Z682BC02D0
2132 17-02-202018-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 5.319,20 a favore della Ditta SIT srl, a fronte di interventi su impianti presso E.D.A. e Dip Prev. CIG:vedi dettaglio interno
2131 17-02-202018-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 4.514,00 a favore della Ditta Marotta Domenico srl, a fronte di interventi su impianti presso il Dip. Prev. di Bari e il D.S.M. di Acquaviva CIG:vedi dettaglio interno
2130 17-02-202018-02-2020Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attivit� residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunit� varie. Lista di liquidazione n.5684 del 11.02.2020. Importo di � 11.230,53.
2129 17-02-202019-02-2020DSS 10 liquidazione a favore dell'ass.to F. M. ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni � 387,84
2128 17-02-202018-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 7.076,00 a favore della Ditta Enterprice Elvim Sistemi srl, a fronte di interventi su impianti presso il Dip. Prev. di Castellana e il P.O. Di Venere CIG:vedi dettaglio interno
2127 17-02-202019-02-2020DSS 10 Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto sostenute da utenti emodializzati ex Delibera n. 1415 del 22-7-2016 annualit� 2019 DICEMBRE � 10.484,31
2126 17-02-202018-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 732,00 a favore della Ditta Ecogroup Di Rizzi Francesco Antonio srl, a fronte di interventi su impianti presso l'E.D.A. CIG:Z952BC6F07
2125 17-02-202018-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 5.246,00 a favore della Ditta Effar srl, a fronte di interventi su impianti presso il SERD di Bari CIG:Z3F2BC0482
2124 17-02-202019-02-2020D.S.S.9: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LINDE MEDICALE FORNITRICE DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO DOMICILIARE PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019- IMPORTO DI � 1.590,99.
2123 17-02-202018-02-2020P.O. Di Venere - Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. di materiale di consumo per sistema di urodinamica occorrente alla U.O.C. di Urologia del P.O. Di Venere. Cig ZE92C10F86.
2122 17-02-202017-02-2020Liquidazione fattura a favore della ditta M.A.P.I.A. SRL - Lista di liquidazione n� 5306 del 07/02/2020 - CIG 7466549726
2121 14-02-202017-02-2020D.S.S. N.2 Liquidazione fatture ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA FONDAZIONE ARGES � Lista di liquidazione n. 3737 del 29/01/2020.
2120 14-02-202017-02-2020D.S.S. N.2 Liquidazione fatture ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS � Lista di liquidazione n. 3517 del 28/01/2020.
2119 14-02-202017-02-2020"Distretto Socio Sanitario 2" - Liquidazione in favore della Ditta LINDE MEDICALE S.R.L. relativa a canoni di noleggio attrezzature sanitarie fornite ad utenti del DSS2 aventi diritto come da liste di liquidazione n. 3663 del 29/01/2020 e n.3730 del 29/0
2118 14-02-202017-02-2020DSS2- "Liquidazione fattura Ditta MEDICAL PROJECT SRLS relativa alla fornitura di un Montascale a ruote (Cod. 18.30.12.006) concessa ad utente del DSS2 avente diritto, come da lista di liquidazione n. 5817 del 11/02/2020.
2117 14-02-202017-02-2020DSS 1 Molfetta-Giovinazzo. Rettifica Determina Dirigenziale n. 1502 del 06/02/2020.
2116 14-02-202017-02-2020DSS UNO- Rimborso spese sanitarie ai sensi del regolamento (C E) n.987 /09 art.25
2115 14-02-202017-02-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Gennaio 2020.
2114 14-02-202017-02-2020Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura ditta Poste Italiane spa come lista di liquidazione n.4722 del 4/2/2020 di � 312,75.
2113 14-02-202017-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 854,00 a favore della Ditta I.T.M. di Carella Lorusso snc, a fronte di interventi su impianti presso il Dip. Prev. di Bari CIG:Z9F2BC68E6
2112 14-02-202017-02-2020Area Bari Nord � P.O. Corato - Sig.ra A.N. � Matr. 2702652 � Coad. Amm.vo � Concessione congedo parentale per gravi motivi ai sensi del art.42 c.5 del D.Lgs 151/2001, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs 18/07/2011 n. 119. Periodo 17/02/2020 � 2
2111 14-02-202017-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 5.124,00 a favore della Ditta Kone spa, a fronte di interventi su impianti presso il l'E.D.A. CIG:Z4E2BC03A6
2110 14-02-202017-02-2020PROCEDURA DI GARA PER FORNITURA DI UNO SCOOTERELETTRICO PER L'ASSISTITO G.T. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.IMPORTO COMPLESSIVO �924,56 i.i. CIG Z922COEA59
2109 14-02-202017-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 683,20 a favore della Ditta LFM srl, a fronte di interventi su impianti presso il Dip. Prev. e L'E.D.A. di Bari CIG:Z792BC6C62
2108 14-02-202017-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 30.500,00 a favore della Ditta Falegnameria Moderna, a fronte di lavori sul fabbricato del P.O. di Monopoli CIG:ZC32B5142E
2107 14-02-202017-02-2020AREA GESTIONE DEL PERSONALE - UNITA' OPERATIVA GESTIONE AMMINISTRATIVA PERSONALE CONVENZIONATO: Dr.ssa DI VENERE RAFFAELLA STEFANIA. Dimissioni dall'incarico di Medico titolare a tempo indeterminato nel SET 118 - postazione di - Polignano a Mare - a far
2106 14-02-202017-02-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "VILLA MARICA" Residenza Protetta in Bari (S. Spirito) Ente gestore "Societ� AUREA SALUS srl. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attivit� di assistenza
2105 14-02-202017-02-2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Presa d'atto dell'apertura dello secondo studio medico del Dr. RICCI VINCENZO - medico convenzionato per la Medicina Generale.
2104 14-02-202017-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 42.700,00 a favore della Ditta Item Oxygen srl, a fronte di lavori straordinari su impianti del PTA di Grumo Appula CIG: ZEF2BCC9F5
2103 14-02-202017-02-2020Unit� Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Villa Giovanni XXIII�" Residenza Protetta. Via G. Dossetti, n. 8 - 70032 Bitonto (BA) . Ente Gestore : Fondazione Villa Giovanni XXIII� - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod.
2102 14-02-202017-02-2020Redazione di tipo mappale con frazionamento ed accatastamento della sola cucina del P.O. Di Venere di Carbonara. Presa d'atto e liquidazione compenso professionale. CIG:ZB0292738B
2101 14-02-202017-02-2020Unit� Operativa Complessa-Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Casa Madonna della Rosa" . Residenza Socio Sanitaria Assistenziale. Residenza per disabili art. 58 del R.R. n. 4/2007. Viale Unit� d'Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Pa
2100 14-02-202017-02-2020Unit� Operativa Complessa-Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Casa Madonna della Rosa" . Residenza Socio Sanitaria Assistenziale. Residenza per disabili art. 58 del R.R. n. 4/2007. Viale Unit� d'Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Pa
2099 14-02-202017-02-2020Unit� Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- R.S.S.A. Casa Protetta Associazione "Pia Comunit� Cecilia Ventricella Onlus" Via Gravina, n. 92 - 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo
2098 14-02-202017-02-2020Liquidazione Spese di viaggio Personale di Comparto dell'Area Gestione Risorse Umane. Regolamento Aziendale Delibera n�1106 del 18/06/2012 per il periodo da Gennaio e Febbraio 2019. Costo complessivo �.177,00.
2097 14-02-202017-02-2020A.G.T. - Interventi di videospezione, sanificazione impianto aeraulico del P.O. di Molfetta. Determina di affidamento diretto ex dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG:Z802B99E9B
2096 14-02-202017-02-2020gara ponte, mediante procedura aperta , per l'affidamento del servizio di ristorazione destinato ai pazienti ricoverati ed utenti aventi diritto presso le strutture ospedaliere e sanitarie territoriali dell asl bari - nomina e costituzione commissione g
2095 14-02-202017-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.976,40 a favore della Ditta MIC.A. srl, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Triggiano e il D.S.M. di Modugno CIG: vedi dettaglio interno
2094 14-02-202017-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 2.196,00 a favore della Ditta Sintergy srl, a fronte di interventi su impianti presso la Farmacia di Grumo Appula (BA) CIG: Z892BC1D5B
2093 14-02-202017-02-2020Lavori urgenti di ripristino dell'impianto idrico fognante presso il servizio di Malattie infettive ed il P.P.I. del P.O. F. Fallacara di Triggiano e riparazione del bagno presso il Poliambulatorio sito in Rutigliano alla via San Francesco D'Assisi - Liq
2092 14-02-202017-02-2020A.G.T. - Intervento extracontrattuale sugli impianti elevatori n. 3 e n. 4 in esercizio presso il P.O. San Paolo di Bari, mediante la sostituzione di componenti elettrici. Determina di aggiudicazione ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50
2091 14-02-202017-02-2020A.G.T. - Lavori di pitturazione presso ambienti del pronto soccorso del P.O. San Paolo di Bari. Determina a contrarre ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016.
2090 14-02-202017-02-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura a favore della ditta Sancilio di Sancilio Francesco di Molfetta (BA) come da lista di liquidazione n.4271 del 03/02/2020 di � 256,20.
2089 14-02-202017-02-2020AREA GESTIONE TECNICA. (P.d.D. n� 13) Liquidazione fatture utenze ASL Bari - Lista n. 5733 del 11.02.2020 - Importo totale � 269.760,10 e Lista n. 5734 del 11.02.2020 - Importo totale � 223.756,87 - HERA COMM.
2088 14-02-202017-02-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Sig. L.N.(m. 2503492) - dipendente a tempo indeterminato di questa AS L � Aspettativa senza assegni ex art. 12 - comma 8, lett. b) del CCNL Comparto Sanit� del 20/9/2001.
2087 14-02-202017-02-2020Area Ospedaliera Bari Nord � P.O. Molfetta. Dipendente Sig.ra A.A. matricola n. 2503754. Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilit� grave previsti dal comma 3, art. 3, Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
2086 14-02-202017-02-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molletta. Dipendente Sig.ra A.M. matricola n. 2500925. Revoca dei benefici previsti dal comma 3, art .3 e art .33 Legge 104/92.
2085 14-02-202017-02-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O.Molfetta. Dipendente Sig. P.G. matricola n. 2501552. Revoca dei benefici previsti dal comma 3, art .3 e art .33 Legge 104/92.
2084 14-02-202014-02-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "New Apelusion" Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art.58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Bari, Ente gestore "New Apelusion S.r.l."; Liquidazione per l'attivit� di assistenza residenziale a disabili gra
2083 14-02-202017-02-2020AREA GESTIONE TECNICA. (P.d.D. n� 15) Liquidazione fatture utenze ASL Bari - Lista n. 5954 del 12.02.2020 - Importo totale � 107.219,44 - ACQUEDOTTO PUGLIESE.
2082 14-02-202017-02-2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta M.M.S. s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 5356 del 07.02.2020 di �uro 4.749,46 C.I.G: ZAD2882350.-
2081 14-02-202017-02-2020AREA GESTIONE TECNICA. (P.d.D. n� 12) Liquidazione fatture utenze ASL Bari - Lista n. 47855 del 31.12.2019 - Importo totale � 1.781,15 - ENEL.
2080 14-02-202017-02-2020Atto di diffida notificato da K. F. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 300,00).
2079 14-02-202017-02-2020AREA GESTIONE TECNICA. (P.d.D. n� 14) Liquidazione fatture utenze ASL Bari - Lista n. 5948 del 12.02.2020 - Importo totale � 35.434,09 - HERA COMM.
2078 14-02-202014-02-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "San Gabriele" Residenza Protetta in Noicattaro, Ente gestore Societ� Segesta Mediterranea s.r.l. Liquidazione per l'attivit� di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per i mesi da giugno a ottob
2077 14-02-202017-02-2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta O.P.T. s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 5329 del 07.02.2020 di �uro 165.340,29 C.I.G: 8100529001.-
2076 14-02-202017-02-2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta CISA PRODUCTION s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 5436 del 07.02.2020 di �uro 50.939,43 C.I.G: 72882630E5.-
2075 14-02-202017-02-2020AREA GESTIONE TECNICA. (P.d.D. n� 11) Liquidazione fatture utenze ASL Bari - Lista n. 5555 del 10.02.2020 - Importo totale � 83.865,67 - HERA COMM.
2074 14-02-202017-02-2020Fornitura in service attrezzature sanitarie materiale diagnostico per il SIT del P.O. di Molfetta - Ditta Ortho-Clinical Diagnostics Italy Srl per il periodo che va dal II trimestre 2018 a tutto l'anno 2019� Liquidazione fatture
2073 14-02-202017-02-2020Immobili sito in Bari Carbonara - via Oberdan 30/32. Liquidazione canone di locazione 1� trimestre 2020.
2072 14-02-202017-02-2020Area Bari Nord-P.O. Molfetta � Liquidazione fattura in favore di G4 Vigilanza Spa.per servizio di vigilanza periodo ottobre 2019, come da lista di liquidazione n. 45173 del 06/12/2019 di � 7.197,15 = IVA inclusa � CIG: 8077836923.
2071 14-02-202017-02-2020Immobile condotti in locazione dalla ASL BA - Rimborso oneri condominiali ed accessori.
2070 14-02-202017-02-2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta � Liquidazione fattura in favore di A.P.E.. per interventi programmati da contratto di disinfezione servizi igienici, derattizzazione e deblattizzazione pozzi fognanti - Gennaio 2020 - Lista di liquidazione n. 5765 del 11/0
2069 14-02-202017-02-2020LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "LT FORM 2 SRL "-CIG 4576284505 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 5821 DEL 11/02/2020.IMPORTO �1.151,68.
2068 14-02-202019-02-2020D.S.S. UNICO DI BARI-LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA D.M. 332/99 LISTA DI LIQUIDAZIONE N6130 DEL 13/02/2020
2067 14-02-202017-02-2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI .LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO METODO ABA AGLI ASSISTITI A.N.F.P.,M.A.,M.S.,P.F.,R.A.-D.G.R.n.2035/2009 L.R. 45/2008 PER � 32.809,06.
2066 14-02-202017-02-2020INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO PERSONALE DEL COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO c/o LA CASA CIRCONDARIALE DI BARI NEL MESE DI DICEMBRE 2019
2065 14-02-202017-02-2020Immobile sito in Triggiano (BA) alla via Oriente, 14 - Liquidazione canoni di locazione - Provvedimenti
2064 14-02-202017-02-2020LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ALIMENTI SENZA GLUTINE AI SOGGETTI CELIACI -DGR N. 219 DEL 23/02/2017 E DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.266 DEL 20/06/2017-LISTA DI LIQUIDAZIONE N 5703 DEL 11/02/2020
2063 14-02-202017-02-2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI.PAZIENTE L.M.-ESECUZIONE DELIBERA N. 1847 DEL 23 NOVEMBRE 2018- MESE DI GENNAIO 2020 PER �1.651,18.
2062 14-02-202017-02-2020D.S.S. UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA -LIQUIDAZIONE SPESA MEDIPLAST/DENTSPLY DI �.1.239,92 PER LA SEGUENTE LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 5277 DEL 07/02/2020.Z1026C087A
2061 14-02-202017-02-2020Immobile condotto in locazione dalla ASL BA. Sito in Triggiano Piazza V. Veneto 35 - via Oriente 14 - Liquidazione canone di locazione 1^ rata trimestrale anno 2020
2060 14-02-202017-02-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 6079 del 13.02.2020 ditta LADISA s.r.l. per il servizio di Mensa e Ristorazione, per la dispensazione di genere di conforto ed, altres�, per il confezionamento e distribuzione di lunch bo
2059 14-02-202017-02-2020Distretto s.s. di bari -liquidazione fatture per trasporto emodializzati per l'importo complessivo di �4.656,60 a favore della DIAVERUM italia S.r.l. per i mesi di maggio e novembre 2019-lista di liquidazione n.578/2020.
2058 14-02-202017-02-2020P.O. Di Venere - Liquidazione fattura ditta Hospuital Sud Assistance s.r.l. lista di liquidazione n. 5482 del 10.02.2020 per �. 20.398,40- Cig Z272AA832E.
2057 14-02-202017-02-2020Immobile condotto in locazione dalla ASL BA. Sito in Altamura - via E. Toti - adibito a CSM. - Liquidazione canone e di locazione 1� semestre 2020
2056 14-02-202017-02-2020P.O. Di Venere - Liquidazione fattura ditta ELCAMM s.r.l. lista di liquidazione n. 5870 del 10.02.2020 per �. 1.322,18 - Cig ZCA211F205.
2055 14-02-202017-02-2020P.O. Di Venere - Liquidazione fattura ditta SI.D.C. s.r.l. lista di liquidazione n. 5499 del 10.02.2020 per �. 780,80 - Cig Z8E2B07FF6.
2054 14-02-202017-02-2020LIQUIDAZIONE FATTURA "ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA"LISTA DI LIQUIDAZIONE n� 6150 del 13/02/2020.importo �.594,93.
2053 14-02-202017-02-2020P.O. Di Venere - Liquidazione fattura ditta OPT Officina Protesi Trento Surgisystems s.r.l. lista di liquidazione n. 5511 del 10.02.2020 per �. 101.041,61 - Cig 8100529001.
2052 14-02-202017-02-2020P.O. Di Venere - Liquidazione fattura ditta Am Next s.r.l. lista di liquidazione n. 5596 del 10.02.2020 per �. 5.490,00 - Cig Z542B65640.
2051 14-02-202017-02-2020P.O. Di Venere - Liquidazione fattura ditta Tecnomedica s.r.l. lista di liquidazione n. 5503 del 10.02.2020 per �. 26.604,14 - Cig 743 3487387.
2050 14-02-202017-02-2020P.O. Di Venere - Liquidazione fattura ditta Am Next s.r.l. lista di liquidazione n. 5505 del 10.02,2020 per �. 46.970,00 - Cig Z92292414C.
2049 14-02-202017-02-2020P.O. Di Venere - Liquidazione fattura ditta Innamorato Gaetano lista di liquidazione n. 5495 del 10.02.2020 per �. 610,00 - Cig Z692ADC8A4.
2048 14-02-202017-02-2020P.O. Di Venere - Liquidazione fattura ditta Hospital Scientific Consulting s.r.l. lista di liquidazione n. 5486 del 10.02.2020 per �. 3.019,29 - Cig 7433490600.
2047 14-02-202017-02-2020P.O. Di Venere - Liquidazione fattura ditta Sharp Electronics Italia s.p.a. per canone noleggio delle fotocopiatrici in uso presso il P.O. Di Venere. lista di liquidazione. Lista di liquidazione n. 6107 del 13.02.2020. - C
2046 14-02-202017-02-2020Immobile condotto in locazione dalla ASL BA sito in Acquaviva delle F. Via Carnevale n. 7 ed adibito a CSM. - Liquidazione 1 rata trimestrale anno 2020
2045 14-02-202017-02-2020Immobili condotti in locazione dalla ASL BA. - Liquidazione canone di locazione 1� trimestre e 1� semestre 2020. Oneri ed accessori in favore delle ditte proprietarie.
2044 14-02-202017-02-2020A.G.P. - Fornitura farmaco esclusivo per indicazione terapeutica cometriq vari confezionamenti e dosaggi. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.63 co.2 lett. b) punto 2) e lett. c) del D. Lgs. n�
2043 14-02-202017-02-2020Immobile sito in Modugno - via Fanin 35 - Liquidazione oneri condominiali in favore della propriet� per rescissione contrattuale.
2042 14-02-202017-02-2020A.G.T. - F.S.C. 2014-2020 - Cod. MIRWEB B0110.21 - Affidamento del servizio attinente all'architettura e all'ingegneria relativo alla Direzione Lavori ed al Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di " Interventi urgenti e imp
2041 13-02-202014-02-2020UNIT� OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC) IN STAFF ALLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2019 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI SITI IN BARI, ACQUAVIVA DELLE
2040 13-02-202014-02-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "San Nicola" della GE.SE.M.A. S.r.L. Residenza Protetta con sede in Noicattaro (BA) alla Str. Prov.le Noicattaro-Torre a Mare s.n.c., Ente gestore "COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE A R.L.". Liquidazione per l'
2039 13-02-202017-02-2020Unit� Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- R.S.S.A. Casa Protetta Associazione "Pia Comunit� Cecilia Ventricella Onlus" Via Gravina, n. 92 - 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo
2038 13-02-202014-02-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunit� sociosanitaria (art.57) SOC. COOP. SOC. "SOLIDARIETA'" di Corato. Liquidazione per l'attivit� socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in et� compresa tra i 18 e 64 a
2037 13-02-202014-02-2020UNIT� OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC) IN STAFF ALLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2019 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITI DALLA SOCIET� "CBH CI
2036 13-02-202014-02-2020UNIT� OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC) IN STAFF ALLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2019 DAL CENTRO DIALISI SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA S
2035 13-02-202017-02-2020Farmacia Territoriale Molfetta-Giovinazzo. Liquidazione fatture lista di liquidazione n. 2424 del 22/01/2020 per totale � 2.572,33*
2034 13-02-202014-02-2020Liquidazione fatture G4 Vigilanza spa di Brescia Lista di liquidazione n. 6098 del 13.02.2020
2033 13-02-202014-02-2020Liquidazione fatture G4 Vigilanza spa di Brescia Lista di liquidazione n. 6098 del 13.02.2020
2032 13-02-202017-02-2020Distretto Socio Sanitario N. 10 - Liquidazione Fatture Ditta SANCILIO - CIG 7512568F38 - �. 70,15= Lista di liquidazione n. 6072 del 13/02/2020. Numeri di inventario dal 317265.
2031 13-02-202017-02-2020DSS 10 Liquidazione fattura AMOPUGLIA ONLUS - CIG 8049730F53 �. 6.480,00. Lista di liquidazione n. 6083 e 6084 del 13/02/2020.
2030 13-02-202017-02-2020DSS 10 Liquidazione fattura FONDAZIONE ANT - CIG 8049493BCO �. 4.800,00. Lista di liquidazione n. 6085 del 13/02/2020.
2029 13-02-202017-02-2020Liquidazione fatture ditta S.I.C.O. Ossigeno Liquido Terapeutico - �. 3.006,33 - D.S.S. N. 10 - CIG 77713218F5. Lista di liquidazione n. 6167 del 13/02/2020.
2028 13-02-202014-02-2020DSS 4 Altamura: Liquidazione fattura da lista n.3010 del 27/ 01/ 2020 in favore della Ditta IL GABBIANO SOC. COOP. SOCIALE per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nel mese di NOVEMBRE 2019 CIG.8052731BD5 Importo totale liquidato � 9.256,
2027 13-02-202014-02-2020A.G.P. - Fornitura farmaci pht in dpc regionale unici e/o brands varie ormulazioni e dosaggi non ancora aggiudicati dal soggetto aggregatore innovapuglia spa - lotti deserti. Autorizzazione all'espletamento di procedura negoziata, ex art. 63, comma 2, l
2026 13-02-202014-02-2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture ADI BARI s.c. a r.l. ( RTI Soc. Coop. San Giovanni di Dio � Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale � PRO.GES. S.C.A.R.L. ) per il Servizio assistenza domiciliare integrata in favore di assistiti residenti in
2025 13-02-202014-02-2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta AMBIENTE & TECNOLOGIE srl per " servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da termodistruggere ". NOVEMBRE - DICEMBRE 2019. Lista di liquidazione n. 5968 del 12/02/2020 di � 34,66= CIG
2024 13-02-202014-02-2020AREA BARI NORD - P.O SAN PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DTTA LADISA SPA ( COD. CIG. 8089704AEB) PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE - DICEMBRE 2019 - LISTA DI LIQYUDAZIONE N. 5735 DEL 11/02/2020 PER UN IMPORTO DI � 59.555,23
2023 13-02-202014-02-2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta LAVECO srl per " servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da termo distruggere " OTTOBRE � NOVEMBRE 2019. CIG: 7971921D4F Lista di liquidazione n. 5893 del 12/02/2020 di �1.411,31=
2022 13-02-202014-02-2020AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO LIQUIDAZINE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA A.P.E. (COD. GIG. 7872506577) PER SERVIZI A CHIAMATA STRAORDINARIA DI DISINFESTAZONE , DERATIZZAZIONECENTRO DIALISI BITONTO LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 5665 DE L 11/02/2020 PER UN I
2021 13-02-202014-02-2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture ADI BARI s.c. a r.l. ( RTI Soc. Coop. San Giovanni di Dio � Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale � PRO.GES. S.C.A.R.L. ) per il Servizio assistenza domiciliare integrata in favore di assistiti residenti i
2020 13-02-202014-02-2020AREA BARI NORD - P.O SAN PAOLO : LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLE POSTE ITALIANE (COD. CIG. ZOC27BF81C) PER SERVIZIO PICK-UP RITIRO CORRISPONDENZA DAL P.O SAN PAOLO COME DA LISTA N. 5493 DEL 10/02/2020 PER UN IMPORTO DI � 60,00=
2019 13-02-202014-02-2020AREA BARI NORD - P.O SAN PAOLO : LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIE SRL ( COD. CI. ZEA2925322) PER SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PECIALI DA NON TERMODISTRUGGERE - PERIODO NOVEMBRE 2019 - LISTA N. 4822
2018 13-02-202014-02-2020Liquidazione spesa di � 2.025,00 CIG: ZA42AFDC45 a favore della ditta HAPPY SERVICE SOC. COOP per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli immobili delle strutture di competenzxa dell'U.T.P. del P.O. PUTIGNANO
2017 13-02-202014-02-2020AREA BARI NORD - P.O SAN PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVOREDELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTION SPA (COD.CIG.59506610CE) PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COME DA LISTA N. 5729 DEL 11/02/2020 ER UN IMPORTO DI � 2.012,09=
2016 13-02-202014-02-2020DSS 5. Liquidazione fatture per la fornitura di alimenti senza glutine a soggetti celiaci - DGR n. 251 del 26.02.2010 . Ditta "La casa del celiaco di Vargi� Fiorella". Lista di liquidazione n. 5953 del 12.02.2020 (�. 89,99=).
2015 13-02-202014-02-2020A.G.T.: " Interventi manutentivi di impiantistica ed edili, atti a ripristinare lo stato originario degli ambienti dati in locazione alla Asl Ba, presso l'immobile sito al vico Oberdan in Bari" - Liquidazione lista Nr. 5858 del 11.02.2020 per un importo
2014 13-02-202014-02-2020BARI NORD P.O SAN PAOLO - LIQUIDAZIONE FATTURE DEL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI EMESSE ER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EROGATE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O SAN PAOLO COME DA LISTA N.5815 DEL 11/01/2020 PER UN MPO
2013 13-02-202014-02-2020AREA BARI NORD-P.0. SAN PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA TECNOMEDICA SRL(cod. cig. 75257014ED) PER FORNITURA DI N. 1 ELETTROCARDIOGRAFO COME DA LISTA N. 5704 DEL 11/02/2020 PER UN IMPORTO DI �. 1.574,61= IVA INCLUSA
2012 13-02-202014-02-2020D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta SHARP ELETTRONICS ITALIA S.P.A. per canone di nolo fotocopiatrice in dotazione al Servizio Riabilitazione Toritto. Rata n. 5 Lista di liquidazione n. 5999 del 12/02/2020 di � 129,41= CIG: 7508260C26
2011 13-02-202014-02-2020AREA BARI NORD-P.0. SAN PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA TECNOMEDICA SRL(cod. cig. 75257014ED) PER FORNITURA DI N. 1 ELETTROCARDIOGRAFO COME DA LISTA N. 5700 DEL 11/02/2020 PER UN IMPORTO DI �. 1.574,61= IVA INCLUSA
2010 13-02-202014-02-2020A.G.T. - Lavori per la sotituzione degli infissi esterni dei reparti della degenza dal 2� piano al 6� piano del P.O. della Murgia F. Perinei di Altamura (BA) Determina di autorizzazione al sub-appalto ai sensi dell'art. 105 cooma 4 del D.Lgs. 50/2016
2009 13-02-202014-02-2020AREA BARI NORD-P.0. SAN PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA OPT OFFICINA PROTESI TRENTORL (cod. cig.8100529001) PER FORNITURA N.6 TAVOLI OPERATORICOME DA LISTA N. 3971 DEL 31/01/2020 PER UN IMPORTO DI �. 450.217,33= IVA INCLUSA
2008 13-02-202014-02-2020AREA BARI NORD - P.O SAN PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DTTA LADISA SPA ( COD. CIG. 7793548F40) PER GENERI DI CONFORTO- NOVEMBRE - DICEMBRE 2019 - LISTA DI LIQYUDAZIONE N. 4665 DEL 04/02/2020 PER UN IMPORTO DI � 4.541,49
2007 13-02-202014-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 2.440,00 a favore della Ditta Costruzioni Bioedili srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Monopoli CIG: Z082A144CC
2006 13-02-202014-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 92.713,84 a favore della ditta LM Impianti S.R.L. per la manutenzione predittiva e programmata degli impianti a servizio del terzo stralcio del P.O. F. Perinei Altamura durante il periodo da Luglio 2019 a Dicembre 201
2005 13-02-202014-02-2020Corresponsione emolumenti per attivit� formativa "ACL, PALS, ACLS retraining, BLSD, PBLSD, PTC base e avanzato, Gestione delle vie avanzate, Trauma Maggiore, BLSD per Distretti S.S. e Medici di Continuit� Assistenziale ASL BA, effettuata dagli istrutto
2004 13-02-202014-02-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra D.T.C. (matricola 5011221) - Collaboratore Professionale Assistente Sociale. Risoluzione rapporto di lavoro per limiti di et� e collocamento in quiescenza a decorrere dal 01/04/2020.
2003 13-02-202014-02-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra C.M. - nata il 19/04/1953 - matricola 5012084 - Ausiliario Specializzato - con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato - presso il DDS 12 - PTA di Conversano. Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti l
2002 13-02-202014-02-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig. B.D. - matricola 5012072 - Ausiliario Specializzato - con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato - presso il DDS 12 di Conversano. Rettifica della data di dimissioni volontarie dal servizio e collocamento in qu
2001 13-02-202014-02-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "San Gabriele" Residenza Protetta di Bari, Ente gestore SEGESTA MEDITERRANEA. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attivit� di assistenza sanitaria erogat
2000 13-02-202014-02-2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD � P.O. DELLA MURGIA: � Presa d'atto della fornitura e impianto di n. 9 Endoprotesi d'anca non cementate utilizzate per i pazienti della U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. della Murgia di Altamura � Ditta fornitrice PE
1999 13-02-202014-02-2020Area Ospedaliera Bari Nord � P.O. della Murgia - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore dei Dirigenti Medici, Specialisti in Anestesia e Rianimazione, disposti in "mobilit� interna d'urgenza" presso la U.O.C. di Anestesia
1998 13-02-202014-02-2020Area Ospedaliera Bari Nord � P.O. della Murgia -Dipendente sig.ra T. M. m. 3021012 Autorizzazione ai permessi retribuiti per assistenza alle persone con disabilit� grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
1997 13-02-202014-02-2020AREA BARI NORD � P.O. della Murgia � Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art.36 D.lgs n. 50/2016, nel mese di Dicembre 2019 � Gennaio 2020
1996 13-02-202014-02-2020Evento Formativo "Le pubbliche amministrazioni e gli strumenti di prevenzione per contrastare molestie e violenze fisiche e psicologiche nel lavoro". Roma, 16 gennaio 2020. Liquidazione delle spese sostenute dalla D.ssa Domenica Munno. (Costo complessivo
1995 13-02-202014-02-2020Area Ospedaliera Bari Nord � P.O. Terlizzi. Dipendente Sig. C.F. matricola n. 2701736. Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilit� grave previsti dal comma 3, art. 3, Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
1994 13-02-202014-02-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Approvazione Rendiconto spese sostenute con la Cassa Economale � mese di GENNAIO 2020.
1993 13-02-202014-02-2020Rimborso, ai sensi dell'art. 25 C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria, delle spese legali sostenute dal dott. L.N., per la propria difesa nell'ambito del procedimento penale n. 12235/15 R.G.N.R. innanzi al Tribunale di Bari
1992 13-02-202014-02-2020Presidio Ospedaliero Unico Corato-Terlizzi-Molfetta - Sig.ra De C. D. � Matr. 2503441 � Dirigente Medico � Concessione congedo parentale per gravi motivi ai sensi del art.42 c.5 del D.Lgs 151/2001, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs 18/07/2011
1991 13-02-202014-02-2020Area Bari Nord � P.O. Corato - Liquidazione indennit� accessorie per prestazioni effettuate nel mese di Novembre 2019 presso gli Ospedali di Corato-Terlizzi- Molfetta.
1990 13-02-202014-02-2020AREA BARI NORD P.O. Corato. Rimborso spese benzina al personale per un totale di �120,50. Liquidazione prestazioni effettuate nel periodo Ottobre � Dicembre 2019 - P.O. Corato + P.O Terlizzi -.
1989 13-02-202014-02-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Corato � Cassa Economale n. 203 � Approvazione rendiconto spese sostenute dal delegato cassiere nel mese di Gennaio 2020.
1988 13-02-202014-02-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Madonna del Buon Cammino" Residenza Protetta s.r.l. di Altamura. (BA). Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attivit� di assistenza sanitaria erogate i
1987 13-02-202014-02-2020DSS1 - DSS2. Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Gennaio 2020.
1986 13-02-202014-02-2020DSS UNO � LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS UNO - MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2019
1985 13-02-202014-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 5.490,00 a favore della Ditta Fibema s.r.l.s., a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Monopoli CIG: Z8828C918C
1984 13-02-202014-02-2020DSS UNO � Liquidazione Indennit� legate alle condizioni di lavoro del Personale di Comparto per accessi A.D.I., relative al mese di Dicembre 2020
1983 13-02-202014-02-2020DSS DUE - A.D.C. 2018 "Assegno di cura" per disabili gravissimi o in condizione di gravissima non autosufficienza. D.G.R. n. 1502 del 07.08.2018 e A.D. n. 642 del 17.10.2018 Regione Puglia. Liquidazione eredi degli ammessi ai sensi della D.D.G. ASL BA n
1982 13-02-202014-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 488,00 a favore della Ditta Teknoservice di Carlucci, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Molfetta CIG: Z502B46122
1981 13-02-202014-02-2020DISTRETTO N� 14 � Rendicontazione acquisizione beni e servizi in economia di importo inferiore alla soglia comunitaria � periodo agosto/dicembre 2019.
1980 13-02-202014-02-2020DISTRETTO N� 14 - liquidazione fattura da lista N� 3657 del 28/01/2020 in favore della Ditta SAN GIOVANNI DI DIO C.S.S.S.I., per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata reso nel mese di novembre 2019.
1979 13-02-202014-02-2020DISTRETTO N� 14 - liquidazione fattura da lista n. 4159 del 31/01/2020 in favore della Ditta ANTINIA S.r.l. per il ritiro e lo smaltimento di rifiuti sanitari a rischio infettivo periodo di ottobre/dcembre 2019 - CIG: 7971921D4F.
1978 13-02-202014-02-2020DISTRETTO N� 14 - liquidazione prestazioni aggiuntive effettuate da medici specialisti nel mese di novembre 2019.
1977 13-02-202014-02-2020Dss14. Liquidazione indennit� legate alle condizioni di lavoro del Personale di Comparto per accessi A.D.I. e del Personale di Comparto per accessi Terapisti della Riabilitazione� relative al mese di novembre 2019.
1976 13-02-202014-02-2020D.S.S. N. 14 � Liquidazione rimborso spese ai sensi della l.r. 12/2005 � art. 13 a favore di G.V. affetta da malattia rara per � 5.863,81=.
1975 13-02-202014-02-2020DISTRETTO N� 14 � Dichiarazione annuale sussistenza condizioni previste per la legittima fruizione dei permessi ex legge 104/92 cos� come modificata dalla legge 183/2010 � Anno 2020 dipendenti afferenti al D.S.S. 14.
1974 13-02-202014-02-2020DISTRETTO N� 14 � Dipendente sig. P.G. - matricola n. 5014651 � Autorizzazione ai permessi retribuiti per assistenza alle persone con disabilit� grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
1973 13-02-202014-02-2020DISTRETTO N� 14 � Dipendente sig.ra S.D. - matricola n. 5005300 � Concessione periodo di congedo per assistenza familiari portatori di handicap grave, art. 42 comma 5 del D.lgs. 26/03/2001 e ss.mm.ii.
1972 13-02-202014-02-2020DISTRETTO N� 14: Cassa Economale N. 222 - rendiconto spese effettuate nel mese di Gennaio 2020.
1971 13-02-202014-02-2020DISTRETTO N. 14 - Liquidazione fatture da Lista n. 4817 del 05/02/2020 in favore di fornitori diversi, insistenti nel territorio distrettuale, per la fornitura di prodotti dietetico � nutrizionali. Mesi da Ottobre a Dicembre 2019.
1970 13-02-202014-02-2020DISTRETTO N. 14 - Liquidazione fatture da Lista n. 4819 del 05/02/2020 in favore di TEMA S.a.s. di Selvaggi Tecla - ALBEROBELLO, per la fornitura di prodotti dietetico - nutrizionali. Mese di Dicembre 2019.
1969 13-02-202014-02-2020Liquidazione spesa di � 6.100,00 (CIG:Z262878559) a favore della ditta ELLEFFE IMPIANTI di Laterza F.SCO, per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
1968 13-02-202014-02-2020P.O. Monopoli - Dipendente G.F. - matricola 5014201. Accoglimento istanza permesso mensile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
1967 13-02-202014-02-2020P.O. Monopoli. Dipendente A.G. - matricola 5010239. Accoglimento istanza permesso mensile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
1966 13-02-202014-02-2020P.O. Monopoli - Dipendente L.M. - matricola 5014105. Accoglimento istanza permesso mensile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
1965 13-02-202014-02-2020P.O. Monopoli - Dipendente P.V. - matricola 5014557. Accoglimento istanza permesso mensile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
1964 13-02-202014-02-2020P.O. Monopoli. Dipendente R.S. - matricola 5014531. Accoglimento istanza permesso mensile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
1963 13-02-202014-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 4.697,00 a favore della Ditta Agri Girardi di Girardi Francesco, a fronte di interventi su aree a verde presso il P.O. di Monopoli CIG: Z722937462
1962 13-02-202014-02-2020P.O. Monopoli. Dipendente M.A. - matricola 5013612. Accoglimento istanza di cumulo di permessi mensili retribuiti ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
1961 13-02-202014-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 5.490,00 a favore della Ditta G. Scavi srl, a fronte di interventi su aree a verde presso il P.O. di Monopoli CIG: Z6C2A09CA3
1960 13-02-202014-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 5.490,00 a favore della Ditta Newtech Di Gramegna F., a fronte di interventi su impianti presso Putignano, Conversano, Terlizzi, Monopoli e P.O. Di Venere CIG: Z012B0D484
1959 13-02-202014-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 4.880,00 a favore della Ditta TEC.GEN. srl, a fronte di interventi su impianti presso il D.S.S. Unico di Bari e il 118 di Acquaviva delle Fonti CIG: Z472B0D2CB
1958 13-02-202014-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 5.734,00 a favore della Ditta Gadaleta Ignazio srl Unipersonale, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. San PaoloCIG: Z3A2B0CC59
1957 13-02-202014-02-2020Programma FESR 2014-2020 "Rifunzionalizzazione immobile RSA nel Comune di Modugno". Approvazione progetto definitivo e autorizzazione indizione di gara per affidamento incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilit�, coordinam
1956 13-02-202014-02-2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale - Triennio 2018-2021. Presa d'atto della sospensione frequenza per astensione obbligatoria - Dr.ssa M.M..
1955 13-02-202014-02-2020Liquidazione della spesa di � 6.832,00 a favore della Ditta Perrone Cataldo & C. sas a fronte di lavori di manutenzione straordinaria su impianti presso il D.S.S./5 di Acquaviva delle Fonti CIG: ZF02A55FA4
1954 13-02-202014-02-2020Liquidazione della spesa di � 6.100,00 a favore della Ditta Perrone Cataldo & C. sas a fronte di lavori di manutenzione straordinaria su impianti presso il P.O. di Corato e il D.S.S./2 di Ruvo di Puglia CIG: Z2A2A56CF2
1953 13-02-202014-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 3.904,00 a favore della Ditta Sintergy srl, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Molfetta, il P.O. Di Venere e l'E.D.A.CIG: ZD82B0447D
1952 13-02-202014-02-2020D.S.S.11-Liquidazione e pagamento " Rimborso spese di viaggio assistiti nefropatici" DICEMBRE 2019-�16.116,92
1951 13-02-202014-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 6.100,00 a favore della Ditta TMI di Tria Maurizio a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Terlizzi CIG: ZCA2560BBC
1950 13-02-202014-02-2020LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE REVERIE FONDATORI IMPRESA SOCIALE SRL DI CAPENA (ROMA) CIG N 7498831719 PER IL MESE DI DICEMBRE 2019 PER UN TOTALE DI � 4.063,48= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 3003 DEL
1949 13-02-202014-02-2020D.S.S.9: D.G.R. REGIONE PUGLIA N. 1502 DEL 07.08.2018, E A.D. N. 642 DEL 17.10.2018, DGR N. 1967 DEL 4.11.2019- A.D.C. 2018 ""ASSEGNO DI CURA" PER DISABILI GRAVISSIMI O IN CONDIZIONE DI GRAVISSIMA NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE A CONGUAGLIO ANNUALITA'
1948 13-02-202014-02-2020LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELLA AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA CON SEDE A POTENZA (PZ) RELATIVA AL MESE DI APRILE 2019 PER UN TOTALE DI � 5.454,00= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 3006 DEL 24/01/2020
1947 13-02-202014-02-2020Lavori per la sostituzione degli infissi esterni dei reparti di degenza dal 2� piano al 6� piano del P.O. della Murgia " F. Perrini" di Altamura (BA). Concessione proroga termine di ultimazione CUP:D77H17001210002 CIG:7694335E18 CUI:LO6534340721201700003
1946 13-02-202014-02-2020LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE DOMUS AUREA NUOVA SALUS SRL DI BARI- CIG N 8024910D37 PER UN TOTALE DI � 51.378,20= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 5950 DEL 12/02/2020
1945 13-02-202014-02-2020LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE PHOENIX DI RUTIGLIANO (BA) CIG N 7939685355 RELATIVA AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 PER UN TOTALE DI � 67.400,21= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 5945 DEL 12/02/2020
1944 13-02-202014-02-2020A.G.T. - F.S.C. 2014-2020 - Cod. MIRWEB B0110.21 - Affidamento del servizio attinente all'architettura e all'ingegneria relativo alla Direzione Lavori ed al Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di " Completamento impianti a
1943 12-02-202013-02-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Protetta "RESEDA Srl" sita in Strada Provinziale Noicattaro-Torre a Mare snc gestita dalla Cooperativa Sociale RAGGIO DI SOLE a r.l.". Liquidazione per l'attivit� di assistenza residenziale ad utente non
1942 12-02-202013-02-2020UNIT� OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI DICEMBRE 2
1941 12-02-202014-02-2020Rimborso spese di trasporto in favore di assistito in trsporto di emodialisi - Mese di dicembre 2019 - Importo totale di 192,66 euro
1940 12-02-202013-02-2020Unit� Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSSA "Villa Giovanni XXIII�" Residenza Protetta - Fondazione Villa Giovanni XXIII� Onlus di Bitonto (BA)- ; Residenza Socio Sanitaria per disabili autorizzata art.58 del Reg. Reg. n. 4/2007,
1939 12-02-202014-02-2020DSS11. Attivita' di Asssistenza Domiciliare esternalizzata. Liquidazione fatture Ditta "PRO.GES.S.C.A.R.L.". Importo complessivo � 9.212,00= CIG8052731BD5
1938 12-02-202014-02-2020DSS11. Attivita' di Assistenza Domiciliare esternalizzata. Liquidazione fatture Ditta IL GABBIANO -SOC.COOP.SOCIALE- Importo complessivo � 10.915,38=
1937 12-02-202014-02-2020LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS 10 - MESE DI DICEMBRE 2019 ED INTEGRAZIONI MESI PRECEDENTI
1936 12-02-202014-02-2020Liquidazione indennit� ex CCNL Comparto Sanit� 2016/2018 per prestazioni rese nel mese di DICEMBRE 2019.
1935 12-02-202013-02-2020LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA STYLE E ARREDO DI LA VOLPE CARMELO PER FORNITURA DI ARREDO PER UFFICIO - LISTA DI LIQUIDAZIONE N 5301 DEL 07/02/2020
1934 12-02-202013-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 3.092,70 a favore della Ditta PI-Group srl a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Corato e il D.S.S./2 CIG:vedi dettaglio interno
1933 12-02-202013-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 6.344,00 a favore della Ditta Perrone Cataldo & C. sas, a fronte di lavori di fornitura in opera di condizionatori presso il P.O. di Molfetta e il D.S.S./3 di Bitonto (BA) CIG:Z382A564F4
1932 12-02-202013-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 5.307,00 a favore della Ditta Tecnosystem di R.M. a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Monopoli CIG:vedi dettaglio interno
1931 12-02-202013-02-2020FORMAZIONE PER LAVORATORI INCARICATI DELLE MISURE ANTINCENDIO. IMPORTO COMPLESSIVO ATTO � 40014,00
1930 12-02-202013-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.708,00 a favore della Ditta Minafra Vito a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Monopoli CIG: Z412B1F84C
1929 12-02-202013-02-2020Liquidazione della spesa di � 11.346,00 a favore della Ditta Perrone Cataldo & C. sas a fronte di lavori di manutenzione straordinaria su impianti presso il P.O. di Corato e il D.S.S./2 Ruvo di Puglia CIG:ZD72A563B0
1928 12-02-202013-02-2020A.G.T. : Liquidazione della spesa di � 976,00 a favore della Ditta SIT srl, a fronte di interventi su impianti presso il Dip. Prev. e l'E.D.A. di Bari CIG:vedi dettaglio interno
1927 12-02-202014-02-2020D.S.S.9: RIMBORSO SPESE IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI MODUGNO, BITETTO E BITRITTO, PER INTERVENTI PER TRAPIANTI E CONTROLLI POST TRAPIANTI EX LEGGE 25/96. IMPORTO TOTALE � 3.248,54.
1926 12-02-202013-02-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario "Comunit� di Capodarco di Fermo", RSA per Disabili. Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogata a favore di una disabile per il mese di Dicembre 2019. Lista di liquidazione 5937 del 12/02/2020
1925 12-02-202013-02-2020Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto- Palo Del Colle. Liquidazione fatture della Cooperativa San Giovanni di Dio, Il Gabbiano Societ� Cooperativa, PRO.GES cooperativa sociale, per assistenza domiciliare ad alta intensit� novembre e dicembre 2019. Cig.8
1924 12-02-202013-02-2020Liquidazione della spesa di � 549,00 a favore della Ditta Falegname Sotto L'arco Di Nucci Paolo a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Monopoli CIG: Z5D2A1442D
1923 12-02-202013-02-2020Liquidazione della spesa di � 31.720,00 a favore della Ditta Perrone Cataldo & C. sas a fronte di lavori di manutenzione straordinaria su impianti presso il P.O. di Terlizzi CIG: Z802A562CA
1922 12-02-202013-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 854,00 a favore della Ditta Ciaccia Infissi s.r.l. a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Molfetta CIG: ZA42B4B781
1921 12-02-202013-02-2020LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEDILCOM SRL FORNTURA DI MONITORS PER PC PER LA ASL DI BARI LISTA DI LIQUIDAZIONE N 5349 DEL 07/02/2020
1920 12-02-202013-02-2020Area Gestione Risorse Umane: Sig. R.M. - nato il 10.02.1953 - operatore tecnico elettricista - matricola 4010905 - di ruolo dell'Azienda c/o l'A.G.T.. Presa d'atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per compimento del limite di
1919 12-02-202013-02-2020A.G.T.: Liquidazione della spesa di � 10.980,00 a favore della Ditta Agri Girardi di Girardi Francesco, a fronte di vari lavori per la manutenzione ordinaria di minuto mantenimento del verde presso il P.T.A. Grumo Appula CIG:Z152B202FD
1918 12-02-202013-02-2020AGP - AFFIDAMENTO FORNITURA DI 1 IPHONE 8 MARCA APPLE DELLA CAPACITA' DI ARCHIVIAZIONE DI 64GB PER LA DIREZIONE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ASL BA SMART CIG ZE42AEB3C5
1917 12-02-202014-02-2020DSS DI BARI -A.D.C. 2018"ASSEGNO DI CURA"PER DISABILI GRAVISSIMI O IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA AUTOSUFFICIENZA.D.G.R. N.1502 DEL 07.08.2018 E AD.N.642 DEL 17/10/2018 REGIONE PUGLIA.LIQUIDAZIONE AMMESSI AL BENEFICIO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DEL DIRET
1916 12-02-202013-02-2020Procedura aperta per la fornitura di prodotti e servizi per il Sistema Informativo per la gestione Informatizzata della Cartella Clinica Elettronica dei Servizi di Nefrologia e Dialisi della ASL Bari., comprensivo di Assistenza e Manutenzione Ordinaria e
1915 12-02-202013-02-2020Atto di diffida notificato da I. P. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 5.000,00).
1914 12-02-202013-02-2020Atto di diffida notificato da F.F. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 8.000,00).
1913 12-02-202013-02-2020Rimborso, ai sensi dell'art. 25 C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria, delle spese legali sostenute dal dott. V.M., per la propria difesa nell'ambito del procedimento penale n. 6275/16 R.G.N.R. innanzi al Tribunale di Bari
1912 12-02-202013-02-2020Progetto Formativo Aziendale "IL PAZIENTE CON INFEZIONE DA HELICOBACTER PYLORI: APPROPRIATEZZA DI GESTIONE". Corso di Formazione in Medicina Generale. Bitonto, 7 settembre 2019. Dott.ri G. Minoretti e M. Zamparella - Liquidazione delle spese sostenute.
1911 12-02-202013-02-2020Ricorso ex art. 696 bis c.p.c. promosso da C.C.J. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 14.000,00).
1910 12-02-202013-02-2020Progetto Formativo Aziendale: "SCABBIA E NON SOLO: NUOVE EMERGENZE DERMATOLOGICHE", Corso Master di Formazione in Medicina Generale. Bari, 22 giugno 2019. Dr. P. Scalera - Liquidazione delle spese sostenute.(Importo complessivo atto � 2.440,00) - (Lista
1909 12-02-202013-02-2020Adesione Convenzione CONSIP denominata "Telefonia Fissa e Connettivit� IP". Liquidazione fatture Ditta Fastweb S.p.A. Fatture ottobre-novembre 2019 (CIG: 37303752D5)
1908 12-02-202013-02-2020Servizio di Telefonia Mobile Aziendale. Liquidazione fatture Ditta Telecom Italia S.p.A. � Fatture dicembre 2019.
1907 12-02-202013-02-2020Liquidazione della spesa di � 658,80 a favore della Ditta Tecnoalluminio s.r.l. a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il Dip. Prev. di Altamura e R.S.A. Sannicandro CIG: vedi dettaglio interno
1906 12-02-202013-02-2020Contratto Esecutivo OPA per la fornitura dei servizi nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettivit� (SPC). Liquidazione fatture Ditta Telecom Italia S.p.A. � Periodo ottobre-novembredicembre 2019 (CIG: 296923523C)
1905 12-02-202013-02-2020Servizio di Telefonia Fissa Aziendale. Adesione Convenzione CONSIP denominata "Telefonia Fissa e Connettivit� IP". Liquidazione Fatture Ditta Telecom Italia S.p.A. � Servizio Numeri Verdi.
1904 12-02-202013-02-2020Servizio di Telefonia Fissa Aziendale. Adesione Convenzione CONSIP denominata "Telefonia Fissa e Connettivit� IP". Liquidazione fatture Ditta TELECOM S.p.A. � Fatture dicembre 2019
1903 12-02-202013-02-2020Servizio di Telefonia Fissa Aziendale. Adesione Convenzione CONSIP denominata "Telefonia Fissa e Connettivit� IP". Liquidazione Fatture Ditta Telecom Italia S.p.A. � Servizio Numeri Verdi.
1902 12-02-202013-02-2020A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione della spesa di � 2.623,00 CIG: (come da lista di liquidazione) - a favore della Ditta PASTORESSA GEOM. EMANUELE, per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.
1901 12-02-202013-02-2020A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione della spesa di � 1.708,00 CIG: come da lista di liquidazione - a favore della Ditta IEFFE IMPIANTI-IACOBELLIS F., per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza
1900 12-02-202013-02-2020D.S.S. 5 � LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA VIVISOL SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4821 DEL 05/02/2020 PER UN TOTALE DI � 3.747,12 - CIG 777133762A
1899 12-02-202013-02-2020Liquidazione della spesa di � 6.100,32 a favore della ditta SUD IMAGIN SRL per canone di manutenzione contrattualizzato su attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso il P.T.A. Conversano, di competenza della Struttura operativa semplice m
1898 12-02-202013-02-2020D. S. S. N. 5. Legge 126/1980. Pagamento sussidio ad assistiti aventi diritto per una spesa complessiva di �. 4.068,80#. Periodo: Mese di GENNAIO 2020.
1897 12-02-202013-02-2020DSS5 � Liquidazioni fatture in favore della Ditta Serenity spa per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica ad assistiti aventi diritto, mese di Novembre 2019, lista di pre liquidazione n.4882 del 05/02/2020 per un importo di � 44.640,55. CIG
1896 12-02-202013-02-2020DSS.5 Liquidazione fatture della ditta PUGLIA LIFE per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista di liquidazione n. 3868 del 30/01/2020 per � 80,18 CIG 71994917EA
1895 12-02-202013-02-2020DSS.5 Liquidazione fattura della ditta Nova Salus per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici. Lista di liquidazione n.3895 del 30/01/2020.
1894 12-02-202013-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 2.771,84 a favore della ditta Cisa Production s.r.l. per intervento di manutenzione straordinaria sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura Operativa Semp
1893 12-02-202013-02-2020DSS.5 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELENCATA NELLA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4136 DEL 31/01/2020 DI � 2.400,00 A FAVORE DI AMOPUGLIA ONLUS PER ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA IN FAVORE DI PAZIENTI RESIDENTI NEL DSS. 5 � CIG 8049730F53
1892 12-02-202013-02-2020D.S.S. 5 � LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CRIOSERVICE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4801 DEL 05/02/2020 PER UN TOTALE DI � 1.945,53 - CIG 77712584F9
1891 12-02-202013-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 793,00 a favore della ditta MEDICASL SHOP SRLS per interventi di manutenzione straordinaria sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura Operativa Semplice M
1890 12-02-202013-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 4.251,70 a favore della ditta STAIM SRL per intervento di manutenzione straordinaria sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura Operativa Semplice Manutenz
1889 12-02-202013-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 4.776,29 a favore della ditta MEDICASL SHOP SRLS per interventi di manutenzione straordinaria sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura Operativa Semplice
1888 12-02-202013-02-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Madonna del buon Cammino" Residenza Protetta s.r.l. di Altamura. (BA) . Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attivit� di assistenza sanitaria erogate in
1887 12-02-202014-02-2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O SAN PAOLO - DIP.TE DOTT. D.S - MATRICOLA 2502486; CONCESSIONE BANEFICI AI SENSI DEL COMMA 3 - ART. 33 - LEGGE 104/92 E SS.MM.II
1886 12-02-202014-02-2020LEGGE REGIONALEN. 8 DEL 2 MAGGIO 2017 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ACQUISTO DI PARRUCCCHE A FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI SOTTOPOSTI A CHEMIOTERAPIA - LIQUIDAZIONE CONTRIUTI PERIODO GENNAIO 2020 - SPESA COMPLESSIVA � 6.749,97
1885 12-02-202014-02-2020DSS 10 Liquidazione Fattura Ditta KYOCERA - �. 137,08 - CIG 71740125FB - D.S.S. N. 10. Lista di liquidazione n. 4847 del 05/02/2020.
1884 12-02-202014-02-2020Liquidazione fattura IL GABBIANO - Per assistenza di supporto di un Operatore Socio Sanitario e un Infermiere in favore di pazienti in assistenza domiciliare �. 5.163,03. CIG 8052731BD5. Lista di liquidazione n. 5932 del12/02/2020.
1883 12-02-202014-02-2020P.O. Di Venere - Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. di n. 40 toner rigenerati Samsung 203L - 205L per urgenti necessit� del P.O. Di Venere. Cig Z572C01B4.
1882 12-02-202014-02-2020Liquidazione fattura PRO.GES. - Per assistenza di supporto di un Operatore Socio Sanitario e un Infermiere in favore di pazienti in assistenza domiciliare �. 4.360,02. CIG 8052731BD5. Liste di liquidazione nn. 5779 e 5780 del 11/02/2020.
1881 12-02-202014-02-2020DSS 10 - LIQUIDAZIONE A RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO SOSTENUTE DA UTENTI EMODIALIZZATI EX DELIBERA N. 1415 DEL 22.07.2016, ANNUALITA' 2019 MESE DI NOVEMBRE IMPORTO � 9.576,20.
1880 12-02-202014-02-2020DSS 10 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE DI VIAGGIO AGLI UTENTI EMODIALIZZATI - DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 10 - CHE UTILIZZABO L'AUTOVETTURA PRIVATA PER RAGGIUNGERE IL CENTRO DIALISI. ANNUALITA' 2019 MESE DI DICEMBRE, IMPORTO � 5.082,16.
1879 12-02-202013-02-2020Farmacia Territoriale ACQUAVIVA - Liquidazione fatture LISTA N. 5280 DEL 07/02/2020 per un totale complessivo di � 29.237,92*
1878 12-02-202014-02-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 5712 del 11.02.2020 ditta Poste Italiane s.p.a. per il servizio di spedizione posta (Cig come da allegata lista) per �. 185,00.
1877 12-02-202014-02-2020P.O. Di Venere - Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. del servizio di noleggio di un defibrillatore indossabile occorrente al paziente A.I. ricoverato presso la U.O.C. di Cardiologia del P.O. Di Venere. Cig Z7E2C00C4
1876 12-02-202017-02-2020P.O. Di Venere - Liquidazione fatture ditta Bellco s.r.l. per canone noleggio e l'assistenza full risk delle apparecchiature al Centro Dialisi del P.O. Bari Sud. Lista di liquidazione n. 5818 del 11.02.2020 per �. 16.848,00. Cig 60547856A4.
1875 12-02-202013-02-2020Atto di diffida notificato da M. S. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.490,00).
1874 12-02-202013-02-2020Atto di diffida notificato da C. A. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.500,00):
1873 11-02-202012-02-2020Dip. Dipendenze Patologiche. Liquidazione fatture Societ� di Vigilanza G4 S.p.A. per Ser.D. di Acquaviva delle Fonti, Altamura e Grumo Appula. Lista di liquidazione n. 5325 del 07.02.2020. Lista di liquidazione n. 5653 del 11.02.2020. Importo complessivo
1872 11-02-202012-02-2020Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attivit� residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunit� varie. Lista di liquidazione n.5745 del 11.02.2020. Importo di � 12.675,82.
1871 11-02-202012-02-2020A.G.P. - Procedura negoziata, ex art. 63 comma 2, lett. b), punto 2) e lett. c) del D. Lgs. n� 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di farmaci PHT in DPC regionale unici e/o brands, varie formulazioni e dosaggi non ancora aggiudicati dal Soggetto Aggregator
1870 11-02-202012-02-2020Liquidazione della spesa di � 22.757,93 a favore della ditta Antas srl a fronte del servizio integrato energia Consip SIE3 - Conguaglio stagione 2017-2018 II rata fissa 2018-2019- periodo ottobbre/dicembre 2018. CIG:707875663E
1869 11-02-202012-02-2020Liquidazione spesa di � 11.814,63 a favore della ditta LFM S.R.L. per gli interventi di manutenzione programmata sugli apparati elettrici in esercizio presso il P.O. Di Venere, effettuati durante il periodo ottobre-dicembre 2019.
1868 11-02-202012-02-2020Liquidazione spesa di � 20.585,09 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta Guastamacchia s.p.a. per il servizio di manutenzione degli impianti di condizionamento centralizzati ed autonomi in esercizio presso le strutture ospedaliere del d
1867 11-02-202012-02-2020Liquidazione spesa di � 64.557,93 a favore della ditta PERRONE CATALDO & C. sas, per la manutenzione programmata effettuata durante il II� semestre 2019 sugli impianti di condizionamento centralizzati del territorio Corato, Molfetta, Ruvo di Puglia e Ter
1866 11-02-202012-02-2020Area Gestione Risorse Umane: Dipendente Dott. F. V. - Risoluzione rapporto di lavoro per limiti di et�.
1865 11-02-202012-02-2020Area Gestione Risorse Umane: Dipendente Dr.ssa I.A.M. - Collocamento in pensione per inabilit�.
1864 11-02-202012-02-2020Area Gestione Risorse Umane: Dipendente Dr. L.F.L. Risoluzione del rapporto di lavoro per Limiti di et�.
1863 11-02-202012-02-2020Area Gestione Risorse Umane: Dipendente Sig. P.G.- Risoluzione del rapporto di lavoro per Dimissioni Volontarie - Quota 100 - a decorrere dal 01 marzo 2020.
1862 11-02-202012-02-2020Area Gestione Risorse Umane: Dipendente Sig. L.G. - O.T.S. a tempo indeterminato. Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di et� con diritto a pensione in regime di cumulo.
1861 11-02-202012-02-2020Area Gestione Risorse Umane: Dipendente Sig.ra C.A.- Coll.re Amm.vo Prof.le a tempo indeterminato. Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie con effetto dall'11 marzo 2020.
1860 11-02-202012-02-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE - MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Turi (BA). Periodo Dicembre 2019 - Costo Totale �. 1.709,75.
1859 11-02-202013-02-2020P.O. Di Venere - Dipendente M. L. matricola n. 4041793 del P.O. Di Venere - Riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili previsti, ai sensi del comma 3 - art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
1858 11-02-202013-02-2020P.O. Di Venere - Dipendente C.V. matricola n. 4043495 del P.O. Di Venere - Riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili previsti, ai sensi del comma 3 - art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
1857 11-02-202013-02-2020P.O. Di Venere - Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. della fornitura di n. 2 tende veneziane occorrenti al C.U.P. del P.O. Di Venere. Cig Z392BFB8F7.
1856 11-02-202012-02-2020Dott.ssa P.V. (m.4044008) - Dirigente Medico - a tempo indeterminato del P.O. San Paolo della ASL BA. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dal 01/01/2020.
1855 11-02-202013-02-2020P.O. Di Venere - Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. del servizio di trasporto acqua occorrente al P.O. Fallacara. Cig ZD42BFB990.
1854 11-02-202013-02-2020P.O. Di Venere - liquidazione a favore dell�'Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari per prestazioni sanitarie rese a degenti, come da lista di liquidazione n. 5714 del 11.02.2020.
1853 11-02-202013-02-2020P.O. Di Venere - Liquidazione competenze per prestazioni professionali occasionali rese in favore dell'A.O. Policlinico di Bari.
1852 11-02-202013-02-2020P.O. Di Venere - Liquidazione C.T.P. rese dal Dott. S.V. (matricola 4812108) Dirigente Medico in servizio presso la U.O.C. Ortopedia del P.O. Di Venere.
1851 11-02-202013-02-2020P.O. Bari Sud - Attivit� libero professionale P.O. Bari Sud- P.O. Di Venere e P.O. Fallacara. Liquidazione compensi mese di dicembre 2019.
1850 11-02-202012-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 59,80 a favore della ditta ME.SYS s.r.l., per intervento di manutenzione straordinaria sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura Operativa Semplice Manute
1849 11-02-202012-02-2020Lavori di revisione degli impianti elettrici presso i vari servizi del D.S.S./11- CIG:Z502A35416 - Liquidazione delle competenze di � 3.647,80 alla ditta esecutrice LFM s.r.l.
1848 11-02-202012-02-2020DSS 12. Liquidazione fatture elencate nella lista di liquidazione n. 4006 del 31/01/2020 a favore della ditta SERENITY SPA per forniture di ausili per incontinenza effettuate dal Settore Protesi per � 129.345,83=.
1847 11-02-202012-02-2020DSS12 - Liquidazione rimborso spese carburante per utilizzo del proprio automezzo, in favore di operatori sanitari (Cp.s. Infermieri) dell'Unit� Operativa di Cure Palliative di Monopoli - D.S.S. 12 (periodo di riferimento: novembre-dicembre 2019) - Impor
1846 11-02-202012-02-2020DSS12 - Liquidazione rimborso spese carburante per utilizzo del proprio automezzo, in favore del personale medico dell'Unit� Operativa di Cure Palliative di Monopoli - D.S.S. 12 (periodo di riferimento: novembre-dicembre 2019) - Importo � 2.271,11.
1845 11-02-202012-02-2020DSS12 LIQUIDAZIONE FATTURE DELL' IMPORTO DI �.37.690,34 IN FAVORE DELLA DITTA LAV.I.T. LAVANDERIE INDUSTRIALI PER IL SERVIZIO DI LAVA-NOLO GEN/GIU 2019.
1844 11-02-202012-02-2020DSS 12. Liquidazione fatture elencate nella lista di liquidazione n. 46084 del 12/12/2019 a favore della ditta SERENITY SPA per forniture di ausili per incontinenza effettuate dal Settore Protesi per �49.632,22=.
1843 11-02-202012-02-2020DSS12. LIQUIDAZIONE FATTURE DELL' IMPORTO DI �.8.112,00= IN FAVORE DELLA DITTA BAXTER SpA PER I CANONI DI NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE PER IL CENTRO DI DIALISI DEL P.T. DI CONVERSANO SETT/- DIC/2019.
1842 11-02-202012-02-2020DSS N. 13 - Liquidazione fatture in favore di ditte varie, periodo ottobre - dicembre 2019, per la fornitura di alimenti senza glutine a soggetti celiaci, come da lista di liquidazione n. 3892 del 30/01/2020 per un importo complessivo di � 10.297,46.
1841 11-02-202012-02-2020Dss12. Liquidazione fattura dell'importo complessivo di � 1.202,80= in favore della Ditta TEKNASA S.A.S., di Taranto, per la fornitura di Strumentario per Ambulatorio di Ginecologia � PTA Conversano. CIG Z7526EBF66.
1840 11-02-202012-02-2020DSS N. 13 - Liquidazione fatture in favore della diitta La Madietta srls, periodo ottobre-dicembre 2019, per la fornitura di alimenti senza glutine a soggetti celiaci, come da lista di liquidazione n. 4083 del 31/01/2020 per un importo complessivo di � 8
1839 11-02-202012-02-2020DSS N. 13 - liquidazione fatture in favore di ditte varie per fornitura ossigeno liquido ad assistiti residenti nel DSS n.13, mesi di settembre-ottobre 2019, lista di liquidazione n.4767 del 04/02/20 pari ad � 8.765,74 (IVA inclusa).
1838 11-02-202012-02-2020DSS N.13 - L.R. n. 45/2008-art. 9 - contributo ABA in favore dell'assistito F.V. -Anno 2019 - importo liquidato � 4.452,42.
1837 11-02-202012-02-2020Distretto Socio Sanitario di Gioia del Colle �DSS.13- Liquidazione rimborsi agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 per � 3.217,04 = Mese Gennaio 2020
1836 11-02-202012-02-2020DSS N. 13 SERVIZIO TRASPORTO ASSISTITO UTENTI DIALIZZATI SOCIETA' NEW DIAL S.R.L. CIG 578006220E COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4442 DEL 04/02/2020 - TRASPORTI EFFETTUATI NEL MESE DI DICEMBRE 2019. IMPORTO DI � 659,23=.
1835 11-02-202012-02-2020DSS13-RIMBORSO SPESE VACCINOTERAPIA PER LA CURA DI ALLERGOPATIE- PERIODO GENNAIO 2020, IMPORTO � 3.276,99=
1834 11-02-202012-02-2020 DSS N. 13-RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTE NEFROPATICA CHE DELEGA AL PROPRIO TRASPORTO E RISCOSSIONE L'ASSOCIAZIONE "ALI VERDI".IMPORTO � 3.787,50= TRASPORTI EFFETTUATI DA SETTEMBRE 2019 A TUTTO DICEMBRE 2019
1833 11-02-202012-02-2020DSS n. 13 - Liquidazione fattura in favore della ditta "MEDICAL SAN" di Calvello (PZ) - per la fornitura di n. 1 cassetta portalenti per il Day Service di Oculistica del P.T.A. di Gioia del Colle, come da lista di liquidazione n. 3594 del 28/01/2020 per
1832 11-02-202012-02-2020DSS N. 13 - Rendiconto spese sostenute nel mese di Gennaio 2020 a mezzo Cassa Economale � codice Economo N� 221.
1831 11-02-202012-02-2020DSS N. 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di assistiti aventi diritto, relativi al mese di GENNAIO 2020
1830 11-02-202012-02-2020D.S.S. N. 4 ALTAMURA: RENDICONTO DELLE SPESE DI CASSA ECONOMALE PERIODO 01/01/2020 - 31/01/2020.
1829 11-02-202012-02-2020D.S.S.4 - Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di �. 14.034,74# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GENNAIO 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato
1828 11-02-202012-02-2020DSS 4 Altamura: Liquidazione fatture da lista n. 4483 del 04/ 02/2020 in favore della Ditta LA V.I. T. Lavanderie Industriali di Foggia, per servizio di lavanolo erogato c/ o il D.S.S. n. 4 nel periodo di OTTOBRE/DICEMBRE 2019 CIG. n. 78120779DF importo
1827 11-02-202012-02-2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - Regione Puglia D.G.R. n. 1502 del 07.08.2018 - A.D.C. 2018 - " Assegno di Cura" per disabili gravissimi o in condizione di gravissima non autosufficienza. - Liquidazione assistiti ammessi al beneficio ai sensi della Deli
1826 11-02-202012-02-2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - Regione Puglia D.G.R. n. 1502 del 07.08.2018 - A.D.C. 2018 - " Assegno di Cura" per disabili gravissimi o in condizione di gravissima non autosufficienza. - Liquidazione assistiti ammessi al beneficio ai sensi della Deli
1825 11-02-202012-02-2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - Regione Puglia D.G.R. n. 1502 del 07.08.2018 - A.D.C. 2018 - " Assegno di Cura" per disabili gravissimi o in condizione di gravissima non autosufficienza. - Liquidazione assistiti ammessi al beneficio ai sensi della Deli
1824 11-02-202012-02-2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - Regione Puglia D.G.R. n. 1502 del 07.08.2018 - A.D.C. 2018 - " Assegno di Cura" per disabili gravissimi o in condizione di gravissima non autosufficienza. - Liquidazione assistiti ammessi al beneficio ai sensi della Deli
1823 11-02-202012-02-2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - Regione Puglia D.G.R. n. 1502 del 07.08.2018 - A.D.C. 2018 - " Assegno di Cura" per disabili gravissimi o in condizione di gravissima non autosufficienza. - Liquidazione eredi per decesso di assistiti ammessi al benefici
1822 11-02-202012-02-2020Liquidazione spesa di � 70.585,61 (CIG:04438271A0) a favore della ditta Pellicani & NOVIELLO snc, per la manutenzione programmata effettuata durante il periodo del 2� semestre 2018 sugli impianti di condizionamento centralizzati delle strutture di compet
1821 11-02-202012-02-2020AGRU - Trasformazione del rapporto di lavoro da Tempo Pieno a Part-Time Orizzontale. Sig.ra G. A. - matricola 4042775.
1820 11-02-202012-02-2020A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione della spesa di � 6.771,00 CIG: come da lista di liquidazione - a favore della Ditta GUASTAMACCHIA S.P.A. per lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti di condizionamento.
1819 11-02-202012-02-2020A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione della spesa di � 5.856,00 CIG: come da lista di liquidazione - a favore della Ditta GUASTAMACCHIA S.P.A. per lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti di condizionamento.
1818 11-02-202012-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 854,00 a favore della ditta SORAT RAPPRESENTANZE SRL per intervento di manutenzione straordinaria sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura Operativa Semp
1817 11-02-202012-02-2020DSS3 Liquidazioni prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei mesi di novembre e dicembre 2019
1816 11-02-202012-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.215,12 a favore della ditta NBN MEDICAL SERVICE SRL per intervento di manutenzione straordinaria sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura Operativa Sem
1815 11-02-202012-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 763,72 a favore della ditta H.C. HOSPITAL CONSULTING S.P.A. per intervento di manutenzione straordinaria sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura Operati
1814 11-02-202012-02-2020DSS DUE � Dipendente A.D. �matricola 2702213 Accoglimento istanza permessi retribuiti ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
1813 11-02-202012-02-2020DSS DUE � Dipendente L.N. �matricola 2074543 Accoglimento istanza permessi retribuiti ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
1812 11-02-202012-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.824,51 a favore della ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL per interventi di manutenzione straordinaria sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura Operativ
1811 11-02-202012-02-2020DSS2 Liquidazione indennit� legate alle condizioni di lavoro del Personale di Comparto per accessi Terapisti della Riabilitazione, Infermieri Poliambulatorio, Assistenti Sociali, relative ai mese di luglio � agosto � settembre 2019.
1810 11-02-202012-02-2020DSS2 Liquidazione indennit� legate alle condizioni di lavoro del Personale di Comparto per accessi A.D.I., relative ai mese di luglio � agosto � settembre 2019.
1809 11-02-202012-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 6.246,40 a favore della ditta H.C. HOSPITAL CONSULTING S.P.A. per intervento di manutenzione straordinaria sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura Opera
1808 11-02-202012-02-2020P.O. Monopoli � Affidamento, ai sensi dell'art.36 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. della fornitura di carta fotografica ecografica Sony UPP 110 HD e HG occorrente ai Presidi Ospedalieri del'Area Bari Sud. Spesa complessiva: euro 34.314,00=IVA esclusa. CIG
1807 11-02-202012-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 6.922,28 a favore della ditta A2 SRL per intervento di manutenzione straordinaria sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura Operativa Semplice Manutenzion
1806 11-02-202012-02-2020P.O. Monopoli � Affidamento ai sensi dell'art. 63 del D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., per aggiornamento tecnologico dell'ecotomografo GE Logiq P5 PRO in carico alla Ginecologia. Spesa complessiva euro 13.000,00=IVA esclusa. CIG : ZC62BCF5D0
1805 11-02-202012-02-2020P.O. Monopoli � Affidamento ai sensi dell'art. 63 del D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., per la sostituzione di n.1 sonda ecografica Convex GE mod.C1-6-D in dotazione alla U.O.C. di Radiologia. Spesa complessiva euro 6.900,00=IVA esclusa. CIG : Z1D2BCE3B7
1804 11-02-202012-02-2020P.O. Monopoli � Affidamento ai sensi dell'art. 36 comm.2 lett a) del D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., per la sostituzione urgente di n.5 pulsantiere per letti di degenza in dotazione alla U.O.C. di Medicina Interna. Spesa complessiva euro 439,40=IVA esclusa
1803 11-02-202012-02-2020A.G.T.:Canone di manutenzione per assistenza tecnica "Full risk" delle apparecchiature della ditta MENARINI DIAGNOSTICS SRL, locate presso il P.O. Putignano - PTA Gioia del Colle - P.O. Monopoli della ASL BA. Periodo di riferimento: III� QUADRIMESTRE 201
1802 11-02-202012-02-2020A.G.T.:Canone di manutenzione per assistenza tecnica "Full risk" delle apparecchiature della ditta MENARINI DIAGNOSTICS SRL, locate presso il PTA Gioia del Colle - P.O. MONOPOLI - P.O. Putignano della ASL BA. Periodo di riferimento: II� QUADRIMESTRE 2019
1801 11-02-202012-02-2020A.G.T.: Unit� Operativa Semplice Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.Liquidazione della spesa di � 23.790,00 a favore della ditta ABBOTT SRL per canone di manutenzione dei "sistemi di diagnostica di vari laboratori analisi della ASL BA" di compe
1800 11-02-202012-02-2020Dott.sa Q. A.M. - dipendente a tempo indeteminato. Congedo straordinario ex art.42 - comma 5 - del D.Lgs. 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall'art.4 del D.Lgs.18/07/2011 n.119.
1799 11-02-202012-02-2020PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, AI SENSI DEGLI ARTT 36 E 58 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., PER LA FORNITURA DI MATERIALE IN TNT PER UN PERIODO DI 8 MESI. AGGIUDICAZIONE LOTTI N 1-2-3-4
1798 11-02-202012-02-2020SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO LE STRUTTURE AMMINISTRTATIVE E SANITARIE DELLA ASL BARI - PROVVEDIMENTI
1797 11-02-202012-02-2020LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SANCILIO PER FORNITURA DI POLTRONCINE PER LA ASL BARI - LISTA DI LIQUIDAZIONE N 5321 DEL 07/02/2020
1796 11-02-202012-02-2020AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PI� VANTAGGIOSA ED AI SENSI DELL'ART.95, COMMA 6 DEL D.LGS N.50/2016 E SS.MM.II., DELLA FORNITURA DI N 1 SISTEMA RADIOLOGICO ARCO A C A VISIONE
1795 11-02-202012-02-2020Liquidazione fattura a favore della INFO s.r.l. per pubblicit� esito gara 2� lotto procedura aperta per l'affidamento degli incarichi di Componente della Commissione per il collaudo tecnico-amministrativo, contabile, statico in corso d'opera e finale rel
1794 11-02-202012-02-2020dSS11 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DEL PERSONALE DI COMPARTO PER ACCESSI A.D.I. E RIABILITAZIONE , RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2019.
1793 11-02-202012-02-2020Liquidazione fattura a favore della INFO s.r.l. per pubblicit� esito gara servizio attinente all'architettura e all'ingegneria relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva, al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, alla direzione
1792 11-02-202012-02-2020dSS11 - SPESE PER CASSA ECONOMALE SOSTENUTE NEL MESE DI GENNAIO 2020. rICHIESTA RENTEGRO DEL FONDO
1791 11-02-202012-02-2020Dss11 - spese per cassa economale mese di Dicembre 2019 . RETTIFICA
1790 10-02-202012-02-2020Ufficio Alpi Macroarea D3. Attivit� libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi DICEMBRE 2019.
1789 10-02-202012-02-2020DSS11- Progetto personalizzato Socio Sanitario in favore del paziente D.R. affetto da malattia rara. Liquidazione fattura elencata nella lista di liquidazione n.5233 del 07/02/2020 per � 718,54in favore della Farmacia Dr. Vincenzo Fornari per fornitura
1788 10-02-202011-02-2020Liquidazione e pagamento fattura Consilium srl
1787 10-02-202011-02-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "Nuova Fenice" RSSA in Noicattaro (BA). Ente gestore Societ� "Segesta Mediterranea s.r.l." Liquidazione per l'attivit� di assistenza residenziale a soggetti disabili per i mesi da Settembre a Dicembre 2019, per l'
1786 10-02-202011-02-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A "Casa Serena" Residenza Protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attivit� di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosuffi
1785 10-02-202011-02-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A "Casa Serena" Residenza Protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attivit� di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosuffi
1784 10-02-202011-02-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "CASA SERENA" Residenza Protetta di Capurso, Ente gestore "Casa Serena S.r.l.". Liquidazione per l'attivit� di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per i mesi da novembre a dicembre 2019, per l
1783 10-02-202011-02-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Protetta "NUOVA FENICE" SEGESTA MEDITERRANEA. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attivit� di assistenza sanitaria erogate in favore di soggett
1782 10-02-202011-02-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "CASA SERENA" Residenza Protetta di Capurso, Ente gestore "Casa Serena S.r.l.". Liquidazione per l'attivit� di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per i mesi da agosto a ottobre 2019, per l'im
1781 10-02-202012-02-2020DSS 11 - ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO . LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL'ASSITITO D.F., AI SENSI EX ART.34 DEL REGOLAMENTO C.E.E. 574/72 E ART. 25 REGOLAMENTO C.E.E. 987/09 PER � 5,17.
1780 10-02-202011-02-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "SAN PIO" ubicata in Adelfia alla Via Generale Scattaglia n.c., ente titolare/gestore "S.A.AP. s.r.l.". Liquidazione per le attivit� di assistenza residenziale (ex art. 66) in favore di utenti anziani n
1779 10-02-202012-02-2020DSS 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2020000174 DEL 05/02/2020 IN FAVORE DEGLI ASSISTITI C.A.A.-L.G.-P.N., AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO ) PER � 981,5
1778 10-02-202011-02-2020Area Servizio Socio Sanitario. Comunit� socio sanitaria (art.57) "ZO E'" Ente gestore "Cooperativa Sociale L'Adelfia" di Alessano (LE). Liquidazione per l'attivit� di assistenza residenziale a disabil i nei mesi di novembre e
1777 10-02-202012-02-2020DSS 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2020000173 DEL 05/02/2020 IN FAVORE DEGLI ASSISTITI D.F.-P.V.-R.D., AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO ) PER � 994,46.
1776 10-02-202011-02-2020Direzione Area Servizio Sociosanitario: Comunit� Socioeducativa e riabilitativa (art.57) - Mons. Giuseppe Di Donna - di Castrignano del Capo, ente gestore Provincia della Nativit� della B.M.V. dell'Ordine della S.S. Trinit�. Liquidazione per l'a
1775 10-02-202011-02-2020A.G.T.:Determina di rendicontazione: Mese: Gennaio 2020.
1774 10-02-202012-02-2020DSS 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2020000175 DEL 05/02/2020 IN FAVORE DELL'ASSISTITO B.G., AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ASSISTITI PER MALATTIE RARE )PER � 422,40.
1773 10-02-202012-02-2020DSS 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA NECESSARIA ED INSOSTITUIBILE PER LA CURA DELLE ALLERGIE (ART.22 L.R. 14/04) PER UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL D.S.S.11, COME DA RUOLO N.2020000172 DEL 05/02/2020 PER �
1772 10-02-202012-02-2020DSS 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA NECESSARIA ED INSOSTITUIBILE PER LA CURA DELLE ALLERGIE (ART.22 L.R. 14/04) PER UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL D.S.S.11, COME DA RUOLO N.2020000171 DEL 05/02/2020 PER �
1771 10-02-202012-02-2020Dss9 - Rimborso spese di trasporto in favore di assistiti in trattamento di emodialisi - Mesi di novembre e dicembre 2019 - Importo totale di 634,90 Euro
1770 10-02-202011-02-2020Evento Formativo "Le pubbliche amministrazioni e gli strumenti di prevenzione per contrastare molestie e violenze fisiche e psicologiche nel lavoro". Roma, 16 gennaio 2020. Liquidazione delle spese sostenute dal Dr. Giuseppe Fiorentino. (Costo complessiv
1769 10-02-202012-02-2020Dss11- Liquidazione fatture elencate nella lista di liquidazione n. 5313 del 07/02/2020 per � 4.440,00 a favore di AMOPUGLIA Onlus per assistenza oncologica erogata in favore di pazienti residenti nel DSS. 11. C.I.G. 8049730F53.
1768 10-02-202012-02-2020DSS11. Attivita' di Assistenza Domiciliare esternalizzata. Liquidazione fatture "SAN GIUVANNI DI DIO C.S.S.I. "- Anno 2019 Importo complessivo � 25.658,28= CIG 7587967C72
1767 10-02-202011-02-2020Unit� Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Villa Giovanni XXIII�" Residenza Protetta. Via G. Dossetti, n. 8 - 70032 Bitonto (BA) . Ente Gestore : Fondazione Villa Giovanni XXIII� - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod
1766 10-02-202011-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 42.700,00 a favore della ditta EUROSISTEMI s.r.l. a fronte di lavori urgenti di ristrutturazione del Power Center a servizio della struttura sanitaria di Santeramo in Colle CIG:Z13294BBBF
1765 10-02-202011-02-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 42.700,00 a favore della ditta EUROSISTEMI s.r.l. a fronte di lavori per la fornitura in opera di un nuovo gruppo elettrogeno a servizio della struttura sanitaria di Santeramo in Colle CIG:Z2129AD28B
1764 10-02-202012-02-2020D.S.S.9: CONTRIBUTO TRATTAMENTO RIABILITATIVO ABA AD ASSISTITO AFFETTO DA AUTISMO, AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA L.R. N. 45/2008. IMPORTO TOTALE � 1.489,35.
1763 10-02-202011-02-2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente Sig.ra CASALINO Lucia, Collaboratore Professionale Sanitario -Infermiere.
1762 10-02-202011-02-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Villa Eden" Societ� LE.BI.PA.MI. s.r.l. residenza protetta.- Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attivit� di assistenza sanitaria erogate in favore di s
1761 10-02-202011-02-2020A.G.T. : Liquidazione della spesa di � 6.710,00 a favore della Ditta IM.CO,2000 Costruzioni Edili, a fronte di lavori sul fabbricato del D.S.S./9 di Modugno CIG: Z6727A3326
1760 10-02-202011-02-2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente Dr.ssa SABLONE Sara - Dirigente Medico di Medicina Legale.
1759 10-02-202012-02-2020D.S.S.9: CONTRIBUTO TRATTAMENTO RIABILITATIVO ABA AD ASSISTITO AFFETTO DA AUTISMO, AI SENSI DELL'ART.9 DELLA L.R. N. 45/2008. IMPORTO TOTALE � 1.260,00.
1758 10-02-202011-02-2020A.G.T. : Liquidazione della spesa di � 5.246,00 a favore della Ditta Aurora Technology Di Mare Aurora Immacolata, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Monopoli CIG:ZD029F4BD6
1757 10-02-202011-02-2020A.G.T. : Liquidazione della spesa di � 12.200,00 a favore della Ditta Soc Coop Elettricisti San Giuseppe, a fronte di interventi su impianti e macchinari del P.O. di Corato CIG: Z8E285E053
1756 10-02-202011-02-2020Unit� Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Villa Giovanni XXIII�" Residenza Protetta. Via G. Dossetti, n. 8 - 70032 Bitonto (BA) . Ente Gestore : Fondazione Villa Giovanni XXIII� - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod
1755 10-02-202011-02-2020A.G.T. : Liquidazione della spesa di � 9.516,00 a favore della Ditta Guastamacchia s.p.a., a fronte di interventi su impianti presso il P.O. San Paolo CIG: vedi dettaglio interno
1754 10-02-202011-02-2020A.G.T. : Liquidazione della spesa di � 18.910,00 a favore della Ditta Aquaservice di Sabino Deserio, a fronte di lavori su fabbricato del P.O. San Paolo CIG:z0E29F8D34
1753 10-02-202011-02-2020A.G.T. - Liquidazione della spesa di � 4.148,00 a favore della Ditta Fire Service s.r.l., a fronte di interventi su impianti presso il D.S.S./1 e P.O. di Molfetta CIG: vedi dettaglio interno
1752 10-02-202012-02-2020D.S.S.9: CONTRIBUTO TRATTAMENTO RIABILITATIVO ABA AD ASSISTITO AFFETTO DA AUTISMO, AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA L.R. N. 45/2008. IMPORTO TOTALE � 3.790,40.
1751 10-02-202011-02-2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente Dr.ssa MARRONE Maricla - Dirigente Medico di Medicina Legale.
1750 10-02-202011-02-2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, del dipendente Dr. SGARRA Luca - Dirigente Medico.
1749 10-02-202011-02-2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, della dipendente Sig.ra CRINCOLI Martina, Collaboratore Professionale Sanitario -Infermiere.
1748 10-02-202011-02-2020Interventi di ripristino della funzionalit� degli impianti elettrici a servizio del P.O. F. Fallacara di Triggiano - CIG:Z8A26692DB - Liquidazione delle competenze di � 4.270,00 alla ditta esecutrice LFM s.r.l.
1747 10-02-202011-02-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE - MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo Ottobre, Novembre e Dicembre 2019 - Costo Totale �. 3.067,64.
1746 10-02-202011-02-2020DSS BARI. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI �. 37174.68 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 'NUOVI ORIZZONTI DI SOSTEGNO SOCIALE' PER DELEGA DI PZZ. DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI DICEMBRE 2019.
1745 10-02-202011-02-2020INDAGINE DI MERCATO PER MATERIALE UTILE AL TRATTAMENTO RESPIRATORIO DOMICILIARE PER GLI ASSISTITI DELLA ASL BA DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI .AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CIG: ZEE2B2B904(LOTTO 2)-ZEO2B2BA25(LOTTO3)
1744 10-02-202011-02-2020Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle cabine MT/BT, dei quadri elettrici generali, dei gruppi elettrogeni e dei gruppi statici di continuit� a servizio delle strutture ospedaliere e territoriali della ASL BA suddiviso in lotti - Lotto
1743 10-02-202011-02-2020DSS BARI - CANONE DI NOLEGGIO PER COMUNICATORE VOCALE A CONTROLLO OCULARE DA CONCEDERE AD ASSISTITI DI QUESTA ASL RESIDENTI IN AMBITO DISTRETTUALE. FATTURE VIVISOL SRL. LISTA DI LIQUIDAZIONE 4846/2020. CIG 60148012CE.
1742 10-02-202011-02-2020D.S.S. UNICO DI BARI -CANONE NOLEGGIO PER COMUNICATORE VOCALE A CONTROLLO OCULARE DA CONCEDERE AGLI ASSISTITI DI QUESTA ASL RESIDENTI IN AMBITO DISTRETTUALE. FATTURE VIVISOL SRL. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.3839 DEL 30/01/2020 CIG 79602004D8
1741 10-02-202011-02-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE - MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo Dicembre 2019 - Costo Totale �. 864,50.
1740 10-02-202011-02-2020PROCEDURA DI GARA PER FORNITURA DI UN MONTASCALE A SEDILE PER L'ASSISTITO D.C. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. IMPORTO COMPLESSIVO �. 1860.00 OLTRE IVA.
1739 10-02-202011-02-2020Unit� Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSSA "Villa Giovanni XXIII�" Residenza Protetta - Fondazione Villa Giovanni XXIII� Onlus di Bitonto (BA)- ; Residenza Socio Sanitaria per disabili autorizzata art.58 del Reg. Reg. n. 4/2007, Li
1738 10-02-202012-02-2020D.S.S.9: CONTRIBUTO TRATTAMENNTO RIABILITATIVO ABA AD ASSISTITO AFFETTO DA AUTISMO, AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA L.R. N. 45/2008. IMPORTO TOTALE � 1.801,95.
1737 10-02-202011-02-2020Intervento urgente di ripristino dell'impianto di condizionamento a servizio dell'utenza domestica ubicata presso il domocilio dell'assistito DTR residente in Mola di Bari - CIG:ZE62B0E232 - Liquidazione delle competenze di � 5.490,00 alla ditta esecutri
1736 10-02-202011-02-2020D.S.S. UNICO DI BARI-CANONE DI NOLEGGIO PER COMUNICATORE VOCALE A CONTROLLO OCULARE DA CONCEDERE AD ASSISTITI DI QUESTA ASL RESIDENTE IN AMBITO DISTRETTUALE. FATTURE LINDE MEDICALE S.r.l. --LISTA DI LIQUIDAZIONE N.4185 DEL 03/02/2020 CIG Z6A29032CA
1735 10-02-202011-02-2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI.LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E DELLA L.R.12/08/05 N. 12 PER �4.151,91.
1734 10-02-202011-02-2020Unit� Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSSA "Villa Giovanni XXIII�" Residenza Protetta - Fondazione Villa Giovanni XXIII� Onlus di Bitonto (BA)- ; Residenza Socio Sanitaria per disabili autorizzata art.58 del Reg. Reg. n. 4/2007, Li
1733 10-02-202011-02-2020DISTRETTO S.S. DI BARI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PER TRASPORTO DI PAZIENTI DIALIZZATI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI �29.975,40 ALLA NEW DIAL S.r.l.PER IL MESE DI SETTEMBRE-NOVEMBRE E DICEMBRE 2019-LISTA DI LIQUIDAZIONE N.4202/2020.
1732 10-02-202011-02-2020Ripristino della funzionalit� degli impianti elevatori a servizio della struttura sanitaria del D.S.S./11 sita in via Russolillo n. 21 Mola di Bari - CIG:Z5D246B308 - Liquidazione delle competenze di � 9.150,00 alla ditta manutentrice EUROASCENSORI SERVI
1731 10-02-202011-02-2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI PAZIENTE L.M. -ESECUZIONE DELIBERA N. 1847 DEL 23 NOVEMBRE 2018 -MESE DI DICEMBRE 2019 PER �1.739,52.
1730 10-02-202011-02-2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 14/04 ART 22 PER �4.201,36.
1729 10-02-202011-02-2020D.S.S. UNICO DI BARI -LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SERENITY SPA PER SERVIZIO DI FORNITURA AUSILI PER INCONTINENZA .FATTURE PER � 312.384,65= LISTA DI LIQUIDAZIONE N.3302 DEL 28/01/2020 CIG 7774207690;8068113179.
1728 10-02-202011-02-2020Lavori di sostituzione batterie UPS a servizio delle sale operatorie del P.O. F. Fallacara di Triggiano - CIG:Z142A35495 - Liquidazione delle competenze di � 9.760,00 alla ditta esecutrice LFM s.r.l.
1727 10-02-202011-02-2020D.S.S. UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA -LINDE MEDICALE srl A.Q. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3632 DEL 28/01/2020
1726 10-02-202011-02-2020RENDICONTO CASSA ECONOMALE N .213 DEL D.S.S. DI BARI -GENNAIO 2020
1725 10-02-202011-02-2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI.RIMBORSO SPESE A FAVORE DI PAZIENTI IN TRATTAMENTO EMODIALITICO PER COMPLESSIVI � 6.133,18.
1724 10-02-202011-02-2020Liquidazione spesa di � 9.784,12 (CIG:vedi lista di liquidazione) a favore della ditta Pellicani & Noviello, per lavori inerenti interventi di manutenzione ord. extracontrattuale sugli impianti in esercizio nelle strutture di competenza dell'U.T.P. di Pu
1723 10-02-202011-02-2020DISTRETTO SOCIOSANITARIO DI BARI .RIMBORSO SPESE A FAVORE DI PAZIENTI IN TRATTAMENTO EMODIALITICO PER COMPLESSIVI � 11.464,78 NOVEMBRE DICEMBRE 2019.
1722 10-02-202011-02-2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI .LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI �3.100,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA" PUBBLICA ASSISTENZA ALIVOL O.N.L.U.S" PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEI MESI DI NOVEMBRE DICEMBRE 2019.
1721 10-02-202011-02-2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI.LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI � 7.019,16 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA "PUBBLICA ASSISTENZA CROCE SANTA MARIA O.N.L.U.S" PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI DICEMBRE 2019.
1720 10-02-202011-02-2020A.G.T. - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore dei dipendenti - da Gennaio a Giugno 2019.
1719 10-02-202012-02-2020Liquidazione fatture ditta MEDICAIR Ossigeno Liquido Terapeutico - �. 11.819,39 - D.S.S. N. 10 - CIG 7771284A6C. Lista di liquidazione n. 5383 del 07/02/2020.
1718 10-02-202011-02-2020DSS BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA D.M. 332/99. LISTA DI LIQUIDAZIONE 5056/2020.
1717 10-02-202011-02-2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI � 16.780,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE " VOLONTARI ON THE ROAD" PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI DICEMBRE 2019.
1716 10-02-202012-02-2020Distretto Socio Sanitario N. 10 - Liquidazione Fatture Ditta Sancilio - CIG 7432637B17 - 7512568F38 - �. 996,16.= Lista di liquidazione n. 5066 del 06/02/2020. Numeri di inventario dal 317267 al 317272.
1715 10-02-202011-02-2020LIQUIDAZIONE URGENTE FATTURA DITTA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2019. IMPORTO COMPLESSIVO DI � 657.165,60 - IVA INCLUSA. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 54
1714 10-02-202011-02-2020INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO PERSONALE DI COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO C/O LA CASA CIRCONDARIALE DI BARI NEI MESI DI APRILE - MAGGIO - GIUGNO E NOVEMBRE 2019.
1713 10-02-202011-02-2020Liquidazione della spesa di � 5.941,40 a favore della Ditta Service Partner Gianni Ursi, a fronte di interventi su automezzi presso il P.O. di Corato, il P.O. di Molfetta, e il P.O. di Terlizzi e il 118 di Bitonto - CIG: vedi dettaglio interno
1712 10-02-202010-02-2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD � P.O. della Murgia. Rettifica alla Determina n. 957 del 27/01/2020.
1711 10-02-202011-02-2020Unit� Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSSA "Villa Giovanni XXIII�" Residenza Protetta - Fondazione Villa Giovanni XXIII� Onlus di Bitonto (BA)- ; Residenza Socio Sanitaria per disabili autorizzata art.58 del Reg. Reg. n. 4/2007, Li
1710 10-02-202011-02-2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI .LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI � 500,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA SOS ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS BARI PER DELEGA DI UN PAZIENTE DIALIZZATO TRASPORTATO NEL MESE DI DICEMBRE 2019.
1709 10-02-202012-02-2020Liquidazione Fatture Ditta F.A.S.E.. �. 125,90 - CIG Z9A2A596E6 D.S.S. 10 - Lista n. 5068 del 06/02/2020. Numero di inventario 317273.
1708 10-02-202010-02-2020Dss12. Liquidazione fatture dell'importo complessivo di � 44.237,00= in favore dell'ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO�ONLUS, per prestazioni riabilitative rese in favore di un assistito del Dss12. Periodo Maggio 2018 = Dicembre 2019.
1707 10-02-202011-02-2020D.S.S. UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA -LINDE MEDICALE SRL A.Q. LISTA DI LIQUIDAZIONE N 3485 DEL 28/01/2020
1706 10-02-202012-02-2020D.S.S. N. 10 - Liquidazione Fattura Ditta ANTINIA. - CIG 81906355D2= �. 319,13=. Lista di liquidazione n. 5264 del 07/02/2020.
1705 10-02-202010-02-2020DSS12. LIQUIDAZIONE FATTURE DELL' IMPORTO DI �.432,49 = IN FAVORE DELLA DITTA SCA srl PER CONTROLLI CHIMICI E BIOLOGICI EFFETTUATI NEI MESI APR/ GIU/SETT/2019.
1704 10-02-202012-02-2020Distretto Socio Sanitario N. 10 - Liquidazione Fatture Ditta Sancilio - CIG 7432637B17 - �. 185,20= Lista di liquidazione n. 5300 del 07/02/2020. Numeri di inventario 317266.
1703 10-02-202011-02-2020D.S.S. UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA -VIVISOL SRL A.Q. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3619 DEL 28/01/2020.
1702 10-02-202011-02-2020INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO PERSONALE DEL COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO .LIQUIDAZIONE ACCESSI ADI PERSONALE INFERMIERISTICO DISTRETTO S.S. DI BARI MESE DI DICEMBRE 2019.
1701 10-02-202012-02-2020Liquidazione fattura SAN GIOVANNI DI DIO - Per assistenza di supporto di un Operatore Socio Sanitario e un Infermiere in favore di pazienti in assistenza domiciliare �. 12.144,02. CIG 8052731BD5. Lista di liquidazione n. 5255 del 07/02/2020.
1700 10-02-202011-02-2020AREA GESTIONE TECNICA. (P.d.D. n� 10) Liquidazione fatture utenze ASL Bari - Lista n. 4276 del 02.02.2020 - Importo totale � 349.659,39 - ESTRA ENERGIE.
1699 10-02-202010-02-2020DSS3- Liquidazione indennit� legate alle condizioni di lavoro del Personale di Comparto per accessi Infermieri A.D.I., Terapisti della riabilitazione e assistenti sociali, relative al mese di dicembre 2019.
1698 10-02-202011-02-2020D.S.S. UNICO DI BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA D.M. 332/99 LISTA DI LIQUIDAZIONE N.3654 DEL 28/01/2020
1697 10-02-202011-02-2020liquidazione fatture per la fornitura di alimenti senza glutine ai soggetti celiaci - DGR 219/2017 E DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 266/2017 - LISTA DI LIQUIDAZIONE 3677/2020.
1696 10-02-202010-02-2020Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto-Palo del Colle. Dipendente O.A. Matricola 2503292� Legge n.104/92, benefici art. 33 comma 3 e successive modificazioni e integrazioni.
1695 10-02-202011-02-2020AREA GESTIONE TECNICA. (P.d.D. n� 9) Liquidazione fatture utenze ASL Bari - Lista n. 47817 del 31.12.2019 - Importo totale � 41.934,26 - ACQUEDOTTO PUGLIESE.
1694 10-02-202011-02-2020D.S.S. UNICO DI BARI -LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA D.M. 332/99 LISTA DI LIQUIDAZIONE N.3771 DEL 29/01/2020
1693 10-02-202010-02-2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 3 BITONTO � PALO DEL COLLE. PROGETTO OBIETTIVO "RINNOVO ESENZIONI TICKET DA REDDITO PER L'ANNO 2019". LIQUIDAZIONE COMPENSI.
1692 10-02-202011-02-2020D.S.S. UNICO DI BARI .FATTURE LINDE MEDICALE ANNO 2014, ANNO 2015, ANNO 2017. LISTA LIQUIDAZIONE N.3788 DEL 29/01/2020 PER �4.307,42. CIG :3223430A93,3223491CE9,6968149A74;
1691 10-02-202010-02-2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 3 BITONTO - PALO DEL COLLE LIQUIDAZIONE DITTA NEW DIAL AUTORIZZATA AL TRASPORTO EMODIALIZZATI.CIG 57800622CE LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2960 DEL 24/01/2020 IMPORTO DA LIQUIDARE PER IL MESE DI DICEMBRE 2019 PARI AD � 1.329,48=
1690 10-02-202010-02-2020dD.S.S. UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA-VITALAIRE ITALIA SPA A.Q. LISTA DI LIQUIDAZIONE N 3759 DEL29/01/2020.
1689 10-02-202010-02-2020Liquidazione spese postali DSS 3 Bitonto con affrancatrice postale- Macchina ASCOM SMILE - 4� trimestre 2019
1688 10-02-202012-02-2020AREA BARI NORD-P.0. SAN PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA F.A.S.E. SRL(cod. cig. 74334515D1) PER FORNITURA DI N. 1 CARRELLO DI EMERGENZA COME DA LISTA N. 3500 DEL 28/01/2020 PER UN IMPORTO DI �.9.608,29= IVA
1687 10-02-202010-02-2020Distretto Socio Sanitario 3 Bitonto-Palo del Colle. Rimborso spese agli assistiti ai sensi della L.R. n.25/96 , della L.R. n.12/05, della L.R.52/19 per dicembre 2019. Importo � 3.017,00=
1686 10-02-202012-02-2020Area Bari Nord - P.O. San Paolo-Liquidazione Fattura in favore della ditta SYSMEX PARTEC ITALIA SRL (COD. CIG. 7513735246) per CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE TECNICHE come da lista n. 4003 del 31/01/2020 per un importo di �. 2.437,78=
1685 10-02-202011-02-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Con Noi Cooperativa Sociale Ente Gestore "Simone - Calabrese" Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attivit� di assistenza sanitaria erogate in favore di
1684 10-02-202010-02-2020Distretto Socio Sanitario 3 Bitonto-Palo del Colle. Liquidazione fatture Shop Service soc. coop. fornitrice di alimenti privi di glutine ad assistiti per il mese di dicembre 2019. Importo � 17.895,73=.
1683 10-02-202010-02-2020Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto- Palo del Colle. Liquidazione fatture Fondazione Opera SS. Medici cig.Z6829FE33 e Amopuglia cig.8049730F53 per Assistenza Domiciliare Oncologica. Importo � 4.800,00=..
1682 10-02-202012-02-2020AREA BARI NORD-P.0. SAN PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA TECNOMEDICA SRL(cod. cig. 7433487387) PER FORNITURA DI N. 1 MONITOR DEFIBRILLATORE COME DA LISTA N. 2841 DEL 24/01/2020 PER UN IMPORTO DI �. 8.868,05= IVA INCLUSA
1681 10-02-202012-02-2020AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO LIQUIDAZINE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA A.P.E. (COD. GIG. 7872506577) PER SERVIZI A CHIAMATA STRAORDINARIA DI DISINFESTAZONE , DERATIZZAZIONE AREE INTERNE -GENNAIO 2020- LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3326 DE L 28/01/2020 PER
1680 10-02-202011-02-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 4314 del 03.02.2020 ditta X-Gammaguard s.r.l. di Laura Pini per il servizio di dosimetria, (Cig 6967145DEC) per �. 53,68.
1679 10-02-202012-02-2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O SAN PAOLO DIP.TE DOTT.SSA R.M. - MATRICOLA N. 4020274; REVOCA BENEFIC AI SENSI DEL COMMA N. 3 - ART. 33 - LEGGE 104/92 E S.MM.II;
1678 10-02-202010-02-2020P.O. Putignano - Acquisto di Farmaco. Specialit� Medicinale Estera GLICOLATE n� 200 cpr 1mg - Spesa Complessiva �. 49,94= CIG: ZOD2BE764C.
1677 10-02-202012-02-2020Area Bari nord P.O. San Paolo:Liquidazione fatture in favore della ditta PUGLIA MEDICAL SRL(Z1B2932AEE) per la fornitura di N. 1 ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO CARRELLATO come da lista preliquidazione n. 3269 del 28/01/2020 per un importo di �. 247,66= i
1676 10-02-202011-02-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 4851 del 05.02.23020 Intrauma s.r.l. di �. 145,61.
1675 10-02-202011-02-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 5035 del 06.02.23020 Microport CRM s.r.l. di �. 6.864,00.
1674 10-02-202010-02-2020P.O. Putignano - Acquisto Specialit� Medicinale Estera TRANSDERM (cerotti) da 1,5 mg - Spesa Complessiva �. 194,70= CIG: ZED2BE75E2.
1673 10-02-202012-02-2020AREA OSPDALIERA BARI NORD - P.O SAN PAOLO - DETERMINA DI RENDICONTAZIONE MENSILE PER SPESESOSTENUTE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 36 D.LGS N. 50/2016 NEL MESE DI GENNAIO 2020
1672 10-02-202011-02-2020Servizio di manutenzione e conduzione degli impianti antincendio, fissi e mobili, degli immobili in uso, a qualunque titolo, dell'Amministrazione dell'ASL BA suddiviso in lotti. Affidamento del servizio dal 01.01.2020 al 30.06.2020.
1671 10-02-202012-02-2020P.O. San Paolo-Liquidazione compenso per prestazione di attivit� autonoma ed ocasionale, presso la U.O: di Ginecologia e Ostetricia. Interprete sig. Aaditya Sharma Dalooa �. 262,52.
1670 10-02-202010-02-2020P.O. Putignano � Liquidazione fatture ditta Antinia srl - liste di liquidazioni n� 2385 del 22/01/2020 e n� 2637 del 23/01/2020 per un importo complessivo di �. 15.157,22= CIG: 7971921D4F.
1669 10-02-202010-02-2020Sig.ra B.A. (matricola 4042451) dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permessi mensili di cui all'art. 33, comma 3 e 3-bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm.ii.
1668 10-02-202011-02-2020P.O. Di Venere - Dipendente M.C. matricola n. 4811671 del P.O. Di Venere - Riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili previsti, ai sensi del comma 3 - art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
1667 10-02-202010-02-2020PO Monopoli - Presa d'atto di avvenuto impianto di n. 12 endoprotesi d'anca cementata e non, effettuati presso la U.O. di Ortopedia e traumatologia del P.O. Monopoli SMART CIG: Z072BE5E21
1666 10-02-202011-02-2020P.O. Di Venere - Procedura Telematica EmPulia Protocollo PI1 del . Affidamento della fornitura, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di posa in opera di n. 1 sistema Radiologico Mini Arco a C per la chirurgi
1665 10-02-202012-02-2020D.S.S.11-Liquidazione e pagamento "Rimborso spese di viaggio assistiti nefropatici" DICEMBRE 2019-� 8.400,11.
1664 10-02-202010-02-2020P.O. MONOPOLI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AM-NEXT SRL. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4027 DEL 31/01/2020 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI � 4.636,00 IVA COMPRESA.
1663 10-02-202011-02-2020P.O. Di Venere - Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. del materiale di consumo necessario all'utilizzo della Sterilizzatrice al gas plasma VF-PRO60 occorrenti alla U.O.C. di Urologia del P.O. Di Venere. Cig Z5A2BEF200
1662 10-02-202010-02-2020P.O. Monopoli - Cassa Economale n� 219 rendiconto spese effettuate nel mese di gennaio 2020 per un importo complessivo di �. 2.243,54=.
1661 07-02-202011-02-2020DDPFORM - Rimborso spese partecipare convegno (Comando) PERSONALE DIPENDENTE (Dott. Giuseppe Trani).
1660 07-02-202011-02-2020Dipartimento di Prevenzione - Deliberazione ASL BA N. 1155 del 09/05/08. Pagamento compnsi al personale per attivit� di sterilizzazione della popolazione canina randagia.
1659 07-02-202011-02-2020DDPAUTO18. Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della U.O.C. SIAV "A" AREA SUD (mese DICEMBRE 2019).
1658 07-02-202011-02-2020DDPAUTO18. Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della U.O.C. SISP AREA SUD (mese DICEMBRE 2019).
1657 07-02-202011-02-2020DDPAUTO18. Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della U.O.C. SIAN AREA SUD (mese DICEMBRE 2019).
1656 07-02-202011-02-2020DDPAUTO18. Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della U.O.C. SIAV B AREA NORD (mese DICEMBRE 2019).
1655 07-02-202011-02-2020DDPAUTO18. Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della U.O.C. SIAN AREA SUD (mese NOVEMBRE 2019).
1654 07-02-202011-02-2020Dipartimento di Prevenzione - SPESAL Area Metropolitana. Liquidazione spesa di � 340,00 (CIG ZBC15CF03C) a favore dell'Autosilo "SABA Italia s.p.a." per il parcheggio delle 4 autovetture in dotazione allo SPeSAL Area Metropolitana per il periodo Giugno 2
1653 07-02-202011-02-2020Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura a favore della ditta Open BGE srl. Lista di liquidazione n. 2072 del 21.01.2020 di � 6097,56.
1652 07-02-202011-02-2020Dipartimento di Prevenzione - Prestazioni economiche antitubercolari. Legge n. 88 del 04.03.1987. Periodo: da 01.01.2020 al 16.02.2020. Assistito M.N.
1651 07-02-202011-02-2020Dipartimento di Prevenzione - Prestazioni economiche antitubercolari. Legge n. 88 del 04.03.1987. Periodo: da 01.01.2020 al 08.03.2020. Assistito M.G.
1650 07-02-202011-02-2020Dipartimento di Prevenzione - Prestazioni economiche antitubercolari. Legge n. 88 del 04.03.1987. Periodo: da 01.01.2020 al 16.02.2020. Assistita V.G.
1649 07-02-202011-02-2020Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione fattura a favore ditta Hospital Sud Assistance srl - Lista di liquidazione n. 5113 del 06.02.2020.
1648 07-02-202010-02-2020Tribunale di Trani - Sez. Distaccata di Molfetta - R.G. n. 94018170/2007. ASL BA c/ C.M. di A.F. & C. Esecuzione decreto di liquidazione CTU n. 2047/2019 del 18.11.2019. Somma complessiva pari ad � 8.441,00.
1647 07-02-202007-02-2020AREA BARI NORD � P.O. MOLFETTA: importazione di farmaco non registrato in Italia ai sensi del D.M. 15.02.1997. Acquisto n. 22 confezioni da 100 cps. a confezione del farmaco estero "CAPTIMER 250 MG", per i pazienti P.D. e M.A.. Spesa complessiva �uro 2.1
1646 07-02-202007-02-2020Area Bari Nord � P.O. Molfetta: rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. 50/2016, nel mese di gennaio 2020.-
1645 07-02-202007-02-2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta � Liquidazione fattura della Ditta La Cascina Global Service Srl. per Servizio di ristorazione � P.O. Molfetta � Periodo novembre 2019- Lista di liquidazione n. 4551 del 04/02/2020 di � 29.030,39 = IVA Inclusa -
1644 07-02-202007-02-2020Area Bari Nord-P.O. Molfetta � Liquidazione fattura in favore di G4 Vigilanza Spa.per servizio di vigilanza periodo dicembre 2019, come da lista di liquidazione n. 3898 del 30/01/2020 di � 7.197,15 = IVA inclusa � CIG: 8077836923.
1643 07-02-202007-02-2020Area Bari Nord-P.O. Molfetta � Liquidazione fatture in favore di AMBIENTE & TECNOLOGIE Srl di Bitonto per il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali da non termo distruggere periodo dicembre 2019 - Lista di liquidazione n 4114 d
1642 07-02-202007-02-2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta � Liquidazione fatture della Ditta La Cascina Global Service Srl. per Servizio di ristorazione - Sevizio Dialisi P.O. Ruvo � Periodo dicembre 2019- Lista di liquidazione n. 3809 del 29/01/2020 di � 39,53 = IVA Inclusa -
1641 07-02-202007-02-2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta � Liquidazione fattura della Ditta La Cascina Global Service Srl. per Servizio di ristorazione - Sevizio Dialisi P.O. Ruvo - Periodo dicembre 2019- Lista di liquidazione n. 3793 del 29/01/2020 di � 715,01 = IVA Inclusa -
1640 07-02-202011-02-2020Liquidazione spesa di � 7.320,00 CIG: come da lista di liquidazione a favore della Ditta IMPIANTI SERVIZI MEDICALI S.R.L. per l'adeguamento a norma e manutenzione ordinaria dell'impianto di erogazione gas medicale (O2) a servizio di collegamento bombole
1639 07-02-202010-02-2020AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36 COMMA 2 LETT A FINO A GIUGNO 2020 DEL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO CANI RANDAGI SUL TERRITORIO DELLA ASL BARI PER IL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2020 - MACROAREE NORD E SUD
1638 07-02-202010-02-2020DSM ASL BA - LIQUIDAZIONE RIMBORSI CHILOMETRICI PER USO MEZZO PROPRIO e SPESE PER USO MEZZI PUBBLICI MESE DI DICEMBRE 2019 IN FAVORE DI DIPENDENTI DSM � 556,45=
1637 07-02-202010-02-2020Liquidazione fatture in favore della Soc. Coop. Sociale a.r.l. " IL CAMMINO" di Noicattaro (Ba) - CIG n. 7345147F0A - per servizi di mensa, pulizia e portierato mese di dicembre 2019, per l'importo complessivo di � 17.320,28= lista di liquidazione n.
1636 07-02-202010-02-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti
1635 07-02-202010-02-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Sogge
1634 07-02-202010-02-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo �S.S. Medici�, con sede operativa
1633 07-02-202010-02-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo �EMI�, gestito dalla EMI Societ� C
1632 07-02-202010-02-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo �SOLIDARIET��, con sede operativa
1631 07-02-202010-02-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo �Provincia Italiana della Congrega
1630 07-02-202010-02-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo �La Locomotiva�, gestito dalla Soc
1629 07-02-202010-02-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo �OASI� con sede operativa in Altamura (
1628 07-02-202010-02-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo con sede operativa in Altamura (BA
1627 07-02-202010-02-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo �CRISALIDE�, gestito dalla Societ�
1626 07-02-202010-02-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo �Casa Centro Diocesano Integrazion
1625 07-02-202010-02-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo �NUOVA FENICE� gestito dalla Socie
1624 07-02-202010-02-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo �MASSIMO�, gestito dalla Societ� G
1623 07-02-202010-02-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo �KAROL WOJTYLA�, con sede operativ
1622 07-02-202010-02-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo �San Nicola�, gestito dalla Societ
1621 07-02-202010-02-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo �MEDIASAN�, gestito dalla Societ� �Mediasan s.r.l.
1620 07-02-202010-02-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo �In Famiglia�, gestito dalla Socie
1619 07-02-202010-02-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo �Santa Caterina Tre�, gestito dall
1618 07-02-202010-02-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo �Casa di Gioia� Ente titolare �IMP
1617 07-02-202010-02-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo �Santa Caterina�, gestito dalla So
1616 07-02-202010-02-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo �NELLA MAIONE DIVELLA� di Rutigliano, g
1615 07-02-202010-02-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo �NELLA MAIONE DIVELLA� - Bari, gestito
1614 07-02-202007-02-2020Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di carta termica per Cardiotocografo Sonicaid, mod. Meridian 800, in dotazione presso la U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Di Venere. Amart CIG: ZB22B
1613 07-02-202011-02-2020Liquidazione della spesa di � 976,00 a favore della Ditta P&P Appalti a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il D.S.S. 9 di Modugno CIG: Z6A2BAC2A3
1612 07-02-202011-02-2020Liquidazione della spesa di � 805,20 a favore della Ditta Pesce Francesco a fronte di interventi su automezzi presso il Dip di Prev di Putignano - CIG: vedi dettaglio interno
1611 07-02-202011-02-2020Liquidazione della spesa di � 10.126,00 a favore della Ditta Deco Domus snc a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Monopoli - CIG: vedi dettaglio interno
1610 07-02-202011-02-2020A.G.T. FESR 2014-2020 Intervento di sostituzione del generatore acqua calda presso il PTA di Ruvo di Puglia Progetto A0912.5 Determina di affidamento diretto ex art.36 comma 2 lett a del D.Lgs n.50/2016 - CIG: Z752BEE2BA
1609 07-02-202007-02-2020P.O. Bari Sud - Affidamento rotoli di carta termica per il sistema di gestione code presso il C.U.P. del P.O. Fallacara di Triggiano alla ditta CRONOTIME srl, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. Smart CIG: ZEB2BF018D.
1608 07-02-202011-02-2020Liquidazione della spesa di � 9.150,00 a favore della Ditta SELPA srl a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Monopoli - CIG: Z3C2A181E0
1607 07-02-202011-02-2020AREA GESTIONE TECNICA: Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano: Approvazione stato avanzamento lavori n.04 a tutto l'11.12.2019 Liquidazione fattura relativa al Certificato di pagamento n.04 IMPORTO � 1.642.718,00
1606 07-02-202010-02-2020LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURA EBSCO INFORMATION SERVICE SRL LISTA DI LIQUIDAZIONE N 4480 DEL 04.02.2020 CIG 80162567B7
1605 07-02-202010-02-2020Unit� Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Villa Giovanna residenza protetta . -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attivit� di assistenza sanitaria erogate in favore
1604 07-02-202010-02-2020Unit� Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Villa Giovanna residenza protetta . -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attivit� di assistenza sanitaria erogate in favore d
1603 07-02-202010-02-2020Unit� Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Villa Giovanna residenza protetta . -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attivit� di assistenza sanitaria erogate in favore
1602 07-02-202007-02-2020Area Servizio Socio Sanitario. Comunit� socio educativo riabilitativo (art.57) " Arge" di Bitonto - Ente gestore Zip.h Soc. Coop. Sociale a R.L. ONLUS. Liquidazione per l'attivit� socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti
1601 07-02-202007-02-2020Procedura Telematica EmPulia Protocollo PI010606-20 DEL 20.01.2020. Affidamento, ai sensi degli artt.36 e 58 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, della fornitura di "Aghi per radiofrequenza" occorrenti alla U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Di Vene
1600 07-02-202007-02-2020Procedura Telematica EmPulia Protocolle P11283762-19 del 18.12.2019 Affidamento, ai sensi dell'art.36, comma 2 e dell'art.58 del D.Lgs n. 50/2016, della fornitura di n. 1 "Cistoscopio flessibile" occorrente alla U.O.C. di Urologia del P.O. Di Venere. Sm
1599 07-02-202010-02-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Adriatica" Residenza Protetta in Bari, Ente gestore Coop. SAIA,. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attivit� di assistenza sanitaria erogate in favore
1598 07-02-202007-02-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario "Nuova Fenice" Residenza Socio Sanitaria per disabili autorizzata ex art. 58 RR 4/2007 di Noicattaro (Ba). Ente Gestore "Societ� SEGESTA MEDITERRANEA SRL". Liquidazione per l'attivit� di assistenza residenziale ad
1597 07-02-202007-02-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario "Piccola Reggia" RSSA - Venaria Reale (To) Ente gestore Societ� Cooperativa Nuova Assistenza. Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogata a favore di una paziente per i mesi da Giugno a Dicembre
1596 07-02-202010-02-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Villa dei Pini" Societ� I.R.T.E. S.p.A. liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attivit� di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non a
1595 06-02-202010-02-2020Liquidazione fatture ditta Arcos Italia di Latorre Giorgia, fornitura di arredi per ufficio occorrenti alla ASL di Bari - lista di liquidazione n.3576 del 28.01.2020. (smart CIG ZA2826E932)
1594 06-02-202007-02-2020P.O. Di Venere - Liquidazione a favore dell'Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari per prestazioni rese a degenti, come da lista di liquidazione n. 4968 del 06.02.2020 e n. 5031 del 06.02.2020.
1593 06-02-202007-02-2020P.O. Di Venere - Liquidazione a favore dell'Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari per prestazioni rese a degenti, come da lista di liquidazione n. 4844 del 05.02.2020.
1592 06-02-202007-02-2020P.O. Di Venere - Dipendente P.R. matricola n. 4811421 del P.O. Di Venere - Riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili previsti, ai sensi del comma 3 - art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
1591 06-02-202007-02-2020P.O. Di Venere - Procedura Telematica EmPulia Protocollo PI229688-19 del 29.10.2019. Affidamento della fornitura, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di cassatte radiografiche comprensive di plate occorrente alla UOC di
1590 06-02-202010-02-2020Tribunale di Trani. Giudizio RG n. 7191/2014 promosso dal sig. T.N.M. Sentenza n. 888/2019. Rimborso imposta di registrazione della sentenza. Spesa complessiva pari ad � 282,00.
1589 06-02-202007-02-2020Direzione Area Servizio Sociosanitario. RSSA "ADRIATICA" con sede in Bari alla Via Perrone n. 5, gestita dalla Cooperativa Sociale "S.A.I.A. a r.l.". Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate ad utenti non auto
1588 06-02-202007-02-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunit� sociosanitaria (art.57) - Alba Chiara - Ente gestore AUXILIUM di Altamura. Liquidazione per l'attivit� di assistenza residenziale a disabili nel mese di novembre 2019 di � 18.251,73 (diciottomiladuece
1587 06-02-202007-02-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunit� sociosanitaria (art.57) - Alba Chiara - Ente gestore AUXILIUM di Altamura. Liquidazione per l'attivit� di assistenza residenziale a disabili nei mesi di settembre e ottobre
1586 06-02-202007-02-2020Direzione Area Servizio Sociosanitario: Comunit� Socio Riabilitativa (art.57) - "Residence Casa Bianca S.r.l. " ex Cavallino Hotel ubicata in Modugno (BA) in s.s. 96 km 119+200 con sede legale in Bari alla Via Melo n. 102. Liquidazione per l'
1585 06-02-202007-02-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "VILLA DEI PINI" (ex art. 66) Residenza protetta di Cassano delle Murge, Ente gestore I.R.T.E. S.p.A.. Liquidazione per l'attivit� di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per i mesi di novembre e
1584 06-02-202007-02-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. "VILLA DEI PINI" (ex art. 66) Residenza protetta di Cassano delle Murge, Ente gestore I.R.T.E. S.p.A.. Liquidazione per l'attivit� di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per il mese
1583 06-02-202007-02-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. C.A.M.A. ( Centro Assistenza Malati Aids ) sede L.I.L.A (Lega Italiana per la Lotta contro l'Aids) di Bari. Liquidazione a favore del Presidente dell'Associazione di Volontariato C.A.M.A. sede L.I.L.A. per l'
1582 06-02-202007-02-2020Area Servizio Sociosanitario: Comunit� sociosanitaria (art.57) - Associazione di Volontariato "AMICI DI NICO ONLUS" - Via Campania, 6 - 73046 MATINO (LE). Liquidazione per l'attivit� di assistenza residenziale a disabili per i mesi
1581 06-02-202007-02-2020Area Servizio Socio Sanitario: Comunit� sociosanitaria (art.57) - "Casa di accoglienza per portatori di handicap"- di Tricase (LE) ente gestore - C.I.S.S. Cooperativa Sociale Interventi e Servizi Sociali - Tricase - ( LE ). Liquidazione per l'atti
1580 06-02-202007-02-2020Direzione Area Servizio Sociosanitario. Comunit� socio-riabilitativa - "Casa di Alberto" (art.57) - con sede operativa in Viale Salento snc - Alliste ( LE), gestore "Cooperativa Sociale Alberto Tuma Onlus". Liquidazione per l'attivit� di assistenza re
1579 06-02-202007-02-2020Direzione Area Servizio Sociosanitario. Comunit� socio-riabilitativa - "Casa di Alberto" (art.57) - con sede operativa in Viale Salento snc - Alliste ( LE), gestore "Cooperativa Sociale Alberto Tuma Onlus". Liquidazione per l'attivit� di assistenza re
1578 06-02-202007-02-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Umberto 1� - Corato - Presa d'atto Lista di Liquidazione n. 2045 del 20/01/2020 fornitore EUROFARM S.R.L.
1577 06-02-202007-02-2020P.O. Di Venere - Sig.ra S.E. (matricola 40433336) C.P.S. Infermiera Tempo Indeterminato del P.O. Di Venere di questa ASL. Proroga Aspettativa senza assegni ex art. 12, Co.8, lett. B)del CCNL Area Dirigenza medica e veterinaria 20/09/2001.
1576 06-02-202007-02-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 4542 del 04.02.2020 ditta Antinia s.r.l. per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti tossici, contenitori alibox (Cig come da allegata lista) per �. 21.897,71.
1575 06-02-202007-02-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n.4635 del 04.02.2020 ditta Olivetti s.p.a. per il servizio di noleggio centri elettrocontabili (Cig come da allegata lista) per �. 244,24.
1574 06-02-202007-02-2020DSS5 � Liquidazioni fatture in favore della Ditta Serenity spa per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica ad assistiti aventi diritto, mese di Settembre e Ottobre 2019, lista di pre liquidazione n.47435 del 23/12/2019 per un importo di � 107
1573 06-02-202007-02-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto di avvenuto impianto di endoprotesi adominale per pazienti P.D., I.G. e N.P. presso la U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere. Cig Z592BE413F.
1572 06-02-202007-02-2020Sig. M.S. - Dipendente a tempo indeterminato. Congedo straordinario ex art.42 - comma 5 - del D.Lgs. 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall'art.4 del D.Lgs. 18/07/2011 n.119.
1571 06-02-202007-02-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto di avvenuto impianto di dispositivo Amplazer Vascular Plug II Ref per paziente T.S. presso la U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere. Cig Z472BE4538.
1570 06-02-202007-02-2020D.S.S. 5 � LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DOMOLIFE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1269 DEL 15/01/2020 PER UN TOTALE DI � 983,32 - CIG 7771270EDD
1569 06-02-202007-02-2020P.O. Di Venere - Affidamento servizio di spedizione e trasporto di merci e/o plichi verso altri istituti sanitari, alla ditta TNT Global Exspress s.p.a. �. 4.000 IVA esclusa. Cig ZBE2BEAED4.
1568 06-02-202007-02-2020D.S.S. 5 � LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LINDE MEDICALE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2898 DEL 24/01/2020 PER UN TOTALE DI �5.401,97 - CIG 7771280720 ( DURC IN SCADENZA IL 09/02/2020 )
1567 06-02-202007-02-2020D.S.S. 5 � LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA DOMOLIFE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3206 DEL 27/01/2020 PER UN TOTALE DI � 1.895,40 - CIG 7771270EDD
1566 06-02-202007-02-2020D. S. S. N. 5. Rimborsi spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano il mezzo proprio. Periodo: Mese di DICEMBRE 2019 e precedenti.
1565 06-02-202007-02-2020D.S.S. 5 � LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CRIOSERVICE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4009 DEL 31/01/2020 PER UN TOTALE DI �1.418,46 - CIG 77712584F9
1564 06-02-202007-02-2020DSS.5 Liquidazione fatture della ditta MEDICAIR SUD SRL per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista di liquidazione n. 46589 del 16/12/2019 per � 10.651,89 CIG 1204532B3 D � 719
1563 06-02-202007-02-2020DSS.5 Liquidazione fatture della ditta MEDICAIR SUD SRL per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista di liquidazione n. 46538 del 16/12/2019 per � 8.864,52 CIG 7199483152 � 77598
1562 06-02-202007-02-2020DSS.5 Liquidazione fatture della ditta MEDICAIR SUD SRL per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista di liquidazione n. 46526 del 16/12/2019 per � 1.023,34 CIG 1204532b3d � 71994
1561 06-02-202007-02-2020Rimborso, ai sensi dell'art. 26 Personale Comparto Sanit�, delle spese legali sostenute dal sig. V.A., per la propria difesa nell'ambito del procedimento penale n. 10896/2016 R.G.N.R. innanzi al Tribunale di Bari.
1560 06-02-202007-02-2020DSS.5 Liquidazione fatture della ditta MEDICAIR SUD SRL per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista di liquidazione n. 46521 del 16/12/2019 per � 876,79 CIG 7199483152 � ZF62A04
1559 06-02-202007-02-2020DSS.5 Liquidazione fatture della ditta MEDIGAS SRL per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista di liquidazione n. 47397 del 20/12/2019 per �3.518,50. CIG 71994359B3 � 7759733E38.
1558 06-02-202007-02-2020DSS.5 Liquidazione fatture della ditta MEDIGAS SRL per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista di liquidazione n. 47386 del 20/12/2019 per � 3.373,70. CIG 71994359B3 � 7759733E3
1557 06-02-202007-02-2020DSS.5 Liquidazione fatture della ditta 1VLEDIGAS SRL per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista di liquidazione n. 47356 del 20/12/2019 per � 5.025,76. CIG 71994359B3 � 7759733
1556 06-02-202007-02-2020DSS.5 Liquidazione fatture della ditta MEDIGAS SRL per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista di liquidazione n. 47336 del 20/12/2019 per � 696,36. CIG 71994359B3 � 7759733E38.
1555 06-02-202007-02-2020DSS.5 Liquidazione fatture della ditta VITALAIRE ITALIA S.P.A. per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista di liquidazione n. 47473 del 23.12.2019 per � 8.289,81 CIG 7199498DAF.
1554 06-02-202007-02-2020D.S.S. 5 � LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VIVISOL SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1309 DEL 15/01/2020 PER UN TOTALE DI � 2.237,66 - CIG 777133762A
1553 06-02-202007-02-2020D.S.S. 5 � LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MEDICAIR SUD SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3976 DEL 31/01/2020 PER UN TOTALE DI � 4.600,54 .- CIG 7771284A6C
1552 06-02-202007-02-2020D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DOMOLIFE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2019- LISTA DI LIQUIDAZIONE N 3841 DEL 30/01/2020 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI � 7.673,12.
1551 06-02-202007-02-2020D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VITALAIRE ITALIA PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 3903 del 30/01/2020 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI � 10.153,31.
1550 06-02-202007-02-2020D.S.S. 5 � LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MEDIGAS ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1212 DEL 15/01/2020 PER UN TOTALE DI � 2.011,78 - CIG 7771292109 (CON DURC IN SCADENZA 11/02/2020)
1549 06-02-202007-02-2020D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LINDE MEDICALE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 3918 del 30/01/2020 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI � 2.529,38.
1548 06-02-202007-02-2020DSS.5 Liquidazione fatture della ditta Linde Medicale per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista di liquidazione n. 47481 del 23.12.2019 per 2.055,46. CIG 7199479E01.
1547 06-02-202007-02-2020D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SICO SPA PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2019 LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 3927 DEL 30/01/2020 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI � 404,87.
1546 06-02-202007-02-2020DSS.5 Liquidazione fattura ditta SAPIO LIFE . per canone noleggio "Comunicatore a controllo vocale". Lista di liquidazione n. 2805 del 23.01.2020
1545 06-02-202007-02-2020DSS4 - Legge 126/80 � Liquidazione e pagamento sussidio ad assistiti aventi diritto per una somma complessiva di � 4.084,10 - Periodo DICEMBRE 2019.
1544 06-02-202007-02-2020DSS 4 Altamura: Liquidazione fattura da lista n.2964 del 24/ 01/ 2020 in favore della Ditta PRO. GES SOC: COOP a.r.l. per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nel mese di NOVEMBRE 2019 CIG.8052731BD5 Importo totale liquidato � 7.811,82#
1543 06-02-202007-02-2020D.S.S.4 Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di �. 1.732,43# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di DICEMBRE 2019 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato pe
1542 06-02-202007-02-2020D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di � 6.618,64# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di DICEMBRE 2019 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato pe
1541 06-02-202007-02-2020LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS INSIEME DI ORIA (BR) RELATIVE AI MESI DI GENNAIO - MARZO 2019 PER COMPLESSIVI � 7.365,75 = LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4900 DEL 05/02/2020.
1540 06-02-202007-02-2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - Liquidazione fatture Ditta MEDICAIR per canoni di noleggio e materiale di consumo per apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto - Importo �.5.140,70
1539 06-02-202007-02-2020DSS.5 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELENCATA NELLA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4042 DEL 31/01/2020 DI � 1.202,00 A FAVORE DI BUTTERFLY CURE DOMICILIARI PER ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA IN FAVORE DI PAZIENTI RESIDENTI NEL DSS. 5 � CIG Z572FE197
1538 06-02-202007-02-2020Liquidazione in favore dell'avv. Angelantonio Majorano del saldo delle maturate competenze professionali nei giudizi: Tribunale di Bari - Articolazione di Altamura RG 92000316/04 Adorante Silvestro c/ ex Ausl Ba/3 e Tribunale di Bari RG 14770/17 Bran� L
1537 06-02-202007-02-2020P.O. MONOPOLI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA FRESENIUS KABI ITALIA SRL. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4151 DEL 31/01/2020 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI � 3.660,00 IVA COMPRESA.
1536 06-02-202007-02-2020Distribuzione PHT - Compenso Farmacie Convenzionate. EURO 523.552,84* - DICEMBRE 2019.
1535 06-02-202007-02-2020P.O. MONOPOLI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EUROCLONE SPA. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4078 DEL 31/01/2020 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI � 3.660,00 IVA COMPRESA.
1534 06-02-202007-02-2020Liquidazione Spesa Farmacie Convenzionate Assistenza Diabetici ASL BA - DICEMBRE 2019. Euro 862.489,71*
1533 06-02-202007-02-2020Area Ospedaliera Bari Nord � P.O. della Murgia --Dipendente sig.ra T. R. matr.3021013 Autorizzazione ai permessi retribuiti per assistenza alle persone con disabilit� grave previsti dal comma. 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazi
1532 06-02-202007-02-2020Area Ospedaliera Bari Nord � P.O. DELLA MURGIA � Liquidazione fattura della Ditta "La Cascina Global Service srl" per il Servizio di generi di conforto � periodo DICEMBRE 2019 - Lista di liquidazione n. 3837 del 30/01/2020 per un totale complessivo di �.
1531 06-02-202007-02-2020Area Ospedaliera Bari Nord � P.O. DELLA MURGIA � Liquidazione fattura della Ditta La Cascina Global Service srl per il Servizio di Ristorazione � periodo dicembre 2019 - Lista di liquidazione n. 3877 del 30/01/2020 �.50.177,43 - CIG: 8089704AEB
1530 06-02-202007-02-2020Area Ospedaliera Bari Nord � P.O. della Murgia - Liquidazione fattura della Ditta A.P.E. per intervento straordinario di disinfezione aree esterne/interne 06/06/2019 � Lista di liquidazione n. 3883 del 30/01/2020 importo di �. 263,52 - CIG: 7872506577 -
1529 06-02-202007-02-2020Area Ospedaliera Bari Nord � P.O. della Murgia --. Dipendente sig. T. M. matr. 3021012. Revoca dei benefici previsti dal comma 3 art.33 della Legge 104/92 e ss. mm.ii.
1528 06-02-202007-02-2020AREA BARI NORD � P.O. della Murgia. Liquidazione fatture dell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari per prestazioni sanitarie rese al nostro assistito. Lista di liquidazione n. 3592 del 28/01/2020 di � 92,38.
1527 06-02-202007-02-2020Tribunale di Bari R.G. n. 2960/2015 - giudizio promosso da M.L. nei confronti della ASL BA. Esecuzione sentenza n. 3809/2019. Spesa complessiva pari ad � 12.507,42.
1526 06-02-202007-02-2020AGP - RENDICONTO DELLA CASSA ECONOMALE DELLA SEDE DELLA ASL BA PER LE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI GENNAIO 2020
1525 06-02-202007-02-2020SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO CANI RANDAGI SUL TERRITORIO DELLE MACROAREE NORD E SUD DELLA ASL BARI - RIMODULAZIONE SMART CIG
1524 06-02-202007-02-2020DSS2- "Liquidazione fattura Ditta LA NUOVA SANITARIA DI SEMERARO AMEDEO relativa alla fornitura di un Montascale a ruote (Cod. 18.30.12.0069) concessa ad utente del DSS2 aventi diritto, come da lista di liquidazione n. 2655 del 23/01/2020.
1523 06-02-202007-02-2020"Distretto Socio Sanitario 2 - Liquidazione in favore della Ditta PANECO S.R.L. ECO SISTEMA come da lista di liquidazione n. 2577 del 23/01/2019 (CIG 6647302723)"
1522 06-02-202007-02-2020Distretto Socio Sanitario n.2 � Liquidazione fatture in favore della Ditta MEDICAIR SUD SRL e Ditta S.I.C.O. SPA, relative a OLT fornito ad utenti del DSS2 aventi diritto come da liste di liquidazione n.2917 e n.2921 del 24/01/2020.
1521 06-02-202007-02-2020Unit� Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, "Domus Maxima", Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n.
1520 06-02-202007-02-2020DSS DUE � LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS DUE - MESE DI DICEMBRE 2019
1519 06-02-202007-02-2020Unit� Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, "Domus Maxima", Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n.
1518 06-02-202007-02-2020Unit� Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, "Domus Maxima", Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n.
1517 06-02-202007-02-2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta � Presa d'atto della fornitura di n.1 endoprotesi d'anca utilizzata per il paziente S.R. �Ditta fornitrice PERMEDICA Spa. - CIG: Z042BB5D9D.
1516 06-02-202007-02-2020Unit� Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, "Domus Maxima", Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n.
1515 06-02-202007-02-2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta � Presa d'atto della fornitura di n. 1 endoprotesi d'anca utilizzata per il paziente A.T. Ditta fornitrice PERMEDICA Spa. - CIG:ZBF2BB5E03.
1514 06-02-202007-02-2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta � Presa d'atto della fornitura di n. 1 endoprotesi d'anca utilizzata per il paziente V.R. �Ditta fornitrice PERMEDICA Spa. - CIG: ZED2BB5DAA.
1513 06-02-202007-02-2020Unit� Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, "Domus Maxima", Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n.
1512 06-02-202007-02-2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta � Presa d'atto della fornitura di n. 1 endoprotesi d'anca utilizzata per il paziente P.C. �Ditta fornitrice PERMEDICA Spa. - CIG: Z432BB5DED.
1511 06-02-202007-02-2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta � Presa d'atto della fornitura di n. 1 endoprotesi d'anca utilizzata per il paziente D.P.M. �Ditta fornitrice PERMEDICA Spa. - CIG: Z222BB5DDB.
1510 06-02-202007-02-2020Unit� Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, "Domus Maxima", Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n.
1509 06-02-202007-02-2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta � Presa d'atto della fornitura di n. 1 endoprotesi d'anca utilizzata per il paziente S.C.�Ditta fornitrice PERMEDICA Spa. - CIG: ZB32BB5DB8.
1508 06-02-202007-02-2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta � Presa d'atto della fornitura di n. 1 endoprotesi d'anca utilizzata per il paziente C.F. �Ditta fornitrice PERMEDICA Spa. - CIG:Z792BB5DC6.
1507 06-02-202007-02-2020Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attivit� residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunit� varie. Lista di liquidazione n.1171 del 14.01.2020. Importo di � 57.827,84.
1506 06-02-202007-02-2020Presidio Ospedaliero Unico Corato-Terlizzi-Molfetta - Sig.ra G.A. � Matr. 2701240 � Dirigente Medico � Concessione congedo parentale per gravi motivi ai sensi del art.42 c.5 del D.Lgs 151/2001, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs 18/07/2011 n.
1505 06-02-202007-02-2020AREA BARI NORD Presidio Ospedaliero Corato - Sig.ra C.A. � Matr. 2501959 � Dirigente Medico � Congedo parentale per astensione facoltativa figlio > 8 anni <12 anni senza retribuzione . Periodo dal 23/01/2020 al 26/01/2020 per gg. 4 - Provvedimenti.
1504 06-02-202007-02-2020Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attivit� residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunit� varie. Lista di liquidazione n. 4737 del 04/02/2020. Importo � 52.803,27.
1503 06-02-202007-02-2020Distretto Socio Sanitario N. 10 -Liquidazione Fattura Ditta REVI - CIG 5921052EAB � 4.399,39= Lista di liquidazione n. 4524 del 04/02/2019.
1502 06-02-202007-02-2020DSS 1 Molfetta-Giovinazzo. Regione Puglia D.G.R. n. 1502 del 07.08.2018 - A.D.C. 2018 "Assegno di cura" per disabili gravissimi o in condizione di gravissima non autosufficienza. Proroga alla liquidazione al 31/12/2019 ai sensi della ex D.G.R. n.1967 del
1501 06-02-202007-02-2020Liquidazione Fatturato per attivit� residenziale svolta dalla Casa Alloggio per malati di AIDS: Associazione Comunit� IL GABBIANO �ONLUS�. Lista di liquidazione n. 4476 del 04/02/2020. Importo � 4.030,00.
1500 06-02-202007-02-2020Personale Convenzionato U.O. Carcere di Bari-DDP: Liquidazione compenso attivit� svolta nel mese di GENNAIO 2020 dall�Infermiere Professionale, Sig. S. C. G. � Lista di liquidazione n.4765 del 04/02/2020. Importo � 3.109,20.
1499 06-02-202007-02-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig. T.M. (matricola 2701912) - Assistente Amministrativo. Risoluzione rapporto di lavoro per limiti di et� e collocamento in quiescenza a decorrere dal 01/07/2020.
1498 06-02-202007-02-2020COORDINAMENTO 118 - Liquidazione fattura in favore della ditta Melix per la fornitura di n. 3 Aspiratori Secreti Portatili - CIG ZCF2A8F645
1497 06-02-202007-02-2020COORDINAMENTO 118 - Liquidazione fattura in favore della ditta Tecnomedica srl per la fornitura di defibrillatori Mindray BeneHeart D6 - CIG 7433487387
1496 06-02-202007-02-2020Liquidazione Fatturato per attivit� residenziale svolta da Casa Alloggio per malati di AIDS: Ente Morale Famiglia German�. Lista n. 4481 del 04/02/2020. Importo � 7.031,00.
1495 06-02-202007-02-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Villa dei Pini" Societ� I.R.T.E. S.p.A. liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attivit� di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non a
1494 06-02-202007-02-2020COORDINAMENTO "118" - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Gennaio 2020 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale.
1493 06-02-202007-02-2020Liquidazione fatture ditte Ambiente e Tecnologie s.r.l. e Laveco s.r.l. per attivit� raccolta e smaltimento rifiuti tossici, presso varie sedi Ser.D. Lista di liquidazione n. 4742 del 04/02/2020. Lista di liquidazione n. 4746 del 04/02/2020. Importo tota
1492 06-02-202007-02-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Con Noi Cooperativa Sociale Ente Gestore "Simone-Calabrese" Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attivit� di assistenza sanitaria erogate in favore di sog
1491 06-02-202007-02-2020Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti alle Dott.sse Gorgoglione Sara, Colasanto Angela e Micieli Rosalia - Medici Pediatri - non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Dice
1490 05-02-202007-02-2020Liquidazione fatture "CONSIS SOC. cons. a.r.l." Lista di liquidazione n. 4797 del 05/02/2020
1489 05-02-202007-02-2020Unit� Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, "Domus Maxima", Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n.
1488 05-02-202007-02-2020Unit� Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, "Domus Maxima", Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n.
1487 05-02-202005-02-2020P.O. Putignano Cassa Economale n� 218 rendiconto spese effettuate nel mese di gennaio 2020 per un importo complessivo di �. 2.953,70=.
1486 05-02-202005-02-2020P.O. Putignano - Acquisto Specialit� Medicinale Estera Critivon fl 1,5 mg/20 ml - Spesa Complessiva �. 227,70= CIG: Z232BDC0F5.
1485 05-02-202007-02-2020AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI GENNAIO 2020 DA PARTE DEL FUNZIONARIO RESPONSABIE DELLA CASSA ECONOMALE E REINTEGRO DI CASSA
1484 05-02-202005-02-2020Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa CHECCHIA ANNAMARIA: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n.16 ore sett.li di Psicologia presso il Dipartimento Dipend
1483 05-02-202007-02-2020LIQUIDAZIONE FATTURE ENTE GESTORE "PADRI TRINITARI - ISTITUTO ADA CESCHIN PILONE" CIG N. 2918279004 - PER IL MESE DI DICEMBRE 2019 PER L' IMPORTO DI � 17.876,58 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4870 DEL 05/02/2020.
1482 05-02-202007-02-2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O SAN PAOLO - CONVENZIONE CON POSTE TALIANE SPA PER IL SERVIZIO DI RITIRO DELLA CORRISPONDENZA PRESSO IL P.O SAN PAOLO DI BARI - SPESA � 780,00- CIG ZAA2BC73B5
1481 05-02-202007-02-2020DSM ASL BA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' RIABILITATIVA TERAPEUTICA TERRITORIALE PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI � 2.800,00 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4854 DEL 05/02/2020.
1480 05-02-202007-02-2020LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE SPAZI NUOVI SOC. COOP SOC. DI BARI CIG N. 519574613D RELATIVE AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 PER L' IMPORTO DI � 478.284,20 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4858 D
1479 05-02-202005-02-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Mamma Rosa" - Fondazione Mater Domini di Turi. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attivit� di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anzian
1478 05-02-202007-02-2020LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE QUESTA CITTA SOC. COOP. SOC. DI GRAVINA IN PUGLIA (BA) RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2019 PER L' IMPORTO DI � 176.426,28 CIG N. 5195694652 - LISTA DI LIQUIDAZIONE
1477 05-02-202005-02-2020Area Gestione Risorse Umane: Sig.ra D.B.F. - nata il 04/03/1953 - matricola 5011220 - Coadiutore Amministrativo - con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso ilD.S.S. 13. Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di et� e co
1476 05-02-202007-02-2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O SAN PAOLO DIP.TE DOTT.SSA R.L.C.G. - MATRICOLA N. 4043814; REVOCA BENEFIC AI SENSI DEL COMMA N. 3 - ART. 33 - LEGGE 104/92 E S.MM.II;
1475 05-02-202005-02-2020Deliberazione n. 1508 del 10.08.2017 - recupero spese legali. Liquidazione saldo competenze professionali maturate in favore dell'avv. Gabriele Giampietro. Spesa complessiva pari ad � 1.763,20.
1474 05-02-202005-02-2020Area Gestione Risorse Umane: Sig. F.V. - matricola 5001865 - C.P.S. - Infermiere Professionale - con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso il P.O. di Putignano. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dal 01/04/2020 e collo
1473 05-02-202005-02-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Mamma Rosa" - Fondazione Mater Domini di Turi. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attivit� di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anzian
1472 05-02-202007-02-2020LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA PSICHIATRICA RIABILITATIVA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE SOL LEVANTE S.R.L. DI TAURISANO (LE) RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2019 PER COMPLESSIVI � 28.578,14 CIG 490670550E. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.3004 DEL 24/01/2020.
1471 05-02-202007-02-2020LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE COOPERATIVA SOCIALE "MINERVA" DI PUTIGNANO (BA) PER IL MESE DI DICEMBRE 2019 PER L' IMPORTO DI � 85.884,46 CIG N. 5195631256 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4843 DEL 0
1470 05-02-202005-02-2020Avviso Pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della S.C. SPDC della Murgia. Liquidazione spese pari a �. 615,70.
1469 05-02-202007-02-2020LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE FONDAZIONE EPASSS DI BARI RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2019 PER L' IMPORTO DI � 851.299,86 CIG N. 5195453F6E - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4834 DEL 05/02/2020.
1468 05-02-202007-02-2020LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE " LA ZARZUELA COOP. SOC. A.R.L." DI CONVERSANO (BA) PER IL MESE DI DICEMBRE 2019 PER L' IMPORTO DI � 124.400,24 CIG N.5195585C5D - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.4824 DE
1467 05-02-202005-02-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Protetta "B.V. Maria Infirmorum" della Fondazione "OASI DI NAZARETH" Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attivit� di assistenza sanitaria eroga
1466 05-02-202007-02-2020LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE "KOS CARE SRL" DI MILAN0 PER COMPLESSIVI � 3.749,00 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4830 DEL 05/02/2020.
1465 05-02-202007-02-2020LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA A.P.E. S.R.L. DI BARI - CIG 7872506577 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3116 DEL 27/01/2020 PER COMPLESSIVI � 2.425,36.
1464 05-02-202007-02-2020LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI IN FAVORE DELLA DITTA AMBIENTE&TECNOLOGIE SRL DI BITONTO (BA) CIG 7971921D4F PER COMPLESSIVI � 55,14 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4187 DEL 03/02/2020.
1463 05-02-202007-02-2020D.S.S.9: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO, VIAGGIO E SOGGIORNO IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI MODUGNO, BITETTO E BITRITTO, AFFETTI DA MALATTIA RARA. IMPORTO TOTALE � 307,00.
1462 05-02-202007-02-2020LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI IN FAVORE DELLA DITTA ANTINIA SRL CIG 7971921D4F PER COMPLESSIVI � 173,79 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4320 DEL 03/02/2020.
1461 05-02-202005-02-2020D.S.S. UNO � Ditta: Linde medicale S.R.L. Liquidazione spesa per canoni noleggio ventiloterapia come da lista di liquidazione n. 3910 del 30.01.2020. Importo totale liquidato �351,05.
1460 05-02-202005-02-2020DSS Uno � Ditte: San Giovanni di Dio soc. coop, Il Gabbiano soc. coop., Pro.Ges s.c. a r.l. Liquidazione spesa come da liste di liquidazione n. 3474, 3476, 3478 del 28.01.2020 per Assistenza Domiciliare Integrata a media e alta intensit�/complessit� ass
1459 05-02-202007-02-2020DSM - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI (CODICE CER 180103) IN FAVORE DELLA DITTA LAVECO SRL DI CERIGNOLA (FG) CIG 775935022F PER COMPLESSIVI � 6.71 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 590 DEL 09/01/2020.
1458 05-02-202007-02-2020LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE SAN FRANCESCO S.R.L. DI CASSANO DELLE MURGE (BA) CIG N. 51957314DB RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2019 PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI � 71.211,85 LISTA DI LIQUIDAZIO
1457 05-02-202007-02-2020LIQUIDAZIONE FATTURE, PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA, IN FAVORE DELLA COMUNITA' EDUCATIVA INTEGRATA "L' ARGONAUTA " DI FASANO (BR) GESTITA DA "PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SERVI DELLA CARITA' - OPERA DON GUANELLA" PER COMPLESSIVI � 27.043,
1456 05-02-202005-02-2020Sinistro City Insurance n. BRI/11/18 - Esecuzione Sentenza n�8/2014 del 22.01.2014, resa nella causa R.G. n.148/2011 promossa da Azienda Agr. C. per risarcimento danni da R.C.T. (euro 400,00).
1455 05-02-202007-02-2020LIQUIDAZIONE FATTURE, PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA, IN FAVORE DELLA COMUNITA' SOCIO RIABILITATIVA "AMICI DI NICO" DI MATINO (LE) CIG N.661040351F -PER IL MESE DI DICEMBRE 2019 PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI � 10.978,37 LISTA DI LIQUIDAZIONE N
1454 05-02-202005-02-2020Atto di diffida notificato da L. M. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.730,00).
1453 05-02-202005-02-2020Sinistro City Insurance n. BRI/11/269 - Giudizio pendente dinanzi al G.d.P. di Altamura R.G. n.42/2019 promosso da C.M.T. per risarcimento danni da R.C.T. (euro 2.200,00).
1452 05-02-202007-02-2020LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE ANTHROPOS SOC. COOP SOC. DI GIOVINAZZO (BA) RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2019 PER L' IMPORTO DI � 202.660,49 CIG N.5195288747 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2833 DEL
1451 05-02-202007-02-2020LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE SOC. COOP. SOC. "APOLLO" DI PUTIGNANO (BA) PER IL MESE DI DICEMBRE 2019 PER L' IMPORTO DI � 165.201,62 CIG N.51953770BB - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2843 DEL 24/01/
1450 05-02-202007-02-2020LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE " C.A.S.T." ASSISI ONLUS DI ASSISI (PG) PER IL MESE DI DICEMBRE 2019 PER COMPLESSIVI � 1.372,99 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2851 DEL 24/01/2020.
1449 05-02-202007-02-2020LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICAIN FAVORE DELL' ENTE GESTORE FRATELLO SOLE SOCIETA' COOP. SOC. IRSINA (MT) RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2019 PER L' IMPORTO DI � 32.216,03 CIG N. 5195542CB - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2931 DEL
1448 05-02-202005-02-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario "Comunit� di Capodarco di Fermo" RSA per Disabili. Liquidazioine delle prestazioni di assistenza sanitaria erogata a favore di una disabile per il mese di Novembre Anno 2019. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.4820 del 05
1447 05-02-202007-02-2020LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE INCONTRI S.R.L. DI PUTIGNANO (BA)PER IL MESE DI DICEMBRE 2019 PER L' IMPORTO DI � 21.235,56 - CIG N. 519550063A- LISTA DI LIQUIDAZIONE N.2940 DEL 24/01/2020.
1446 05-02-202007-02-2020LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELLA "COMUNITA TERAPEUTICA MOLISE" DI TORO (CB) GESTORE DELLA COMUNITA TERAPEUTICA-RIABILITATIVA DOPPIA DIAGNOSI "LA VALLE" SITA IN TORO (CB) PER COMPLESSIVI � 3.385,50 - LISTA DI
1445 05-02-202005-02-2020DSS UNO � Ditta: L'Isola del Gluten Free di Dell'Olio Silvio e COOP Alleanza 3.0 soc. coop. Liquidazione spesa per fornitura di alimenti per celiaci come da liste di liquidazione n.3306 e n.3307 del 28.01.2020. Importo totale liquidato � 21.176,47.
1444 05-02-202007-02-2020LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL' ENTE GESTORE CSISE COOP. SOC. ONLUS DI BARI RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2019 PER L' IMPORTO DI � 104.739,49 CIG N. 5195426928 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2880 DEL 24/01/2020.
1443 05-02-202005-02-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario "Comunit� di Capodarco di Fermo", RSA per sisabili. Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogata a favore di una disabile per il mese di Ottobre Anno 2019. Lista di liquidazione n.4804 del 05/02/
1442 05-02-202005-02-2020DSS UNO � Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.: Liquidazione spesa per fornitura di fotocopiatrici come da lista di liquidazione n. 3665 del 29.01.2020. Importo totale liquidato � 2.492,21.
1441 05-02-202007-02-2020LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA IN FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS "L'INDIVIDUO " DI MATERA - CIG N. 583082877A NEL PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2019 PER COMPLESSIVI � 2.882,25 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2948 DEL 24/01/2020.
1440 05-02-202005-02-2020Unit� Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Residence per Anziani" , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada "Fra Diavolo" Km 3 per Mercadante. Ente gestore: " Residence per Anziani S.r.L.". P. I
1439 05-02-202005-02-2020Unit� Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-. "Residence per Anziani" , art. 58 ex R.R. n. 4/2007 e s.m.i. . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore " Residence per Anziani S.r.L.". Liquidazione per l'attivit� di ass
1438 05-02-202007-02-2020LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELLA COMUNITA' SAN GIORGIO DI PRESICCE (LE) GESTITA DALLA SOC. SORGENTE S.R.L. CIG N.2918294C61 PER IL MESE DI DICEMBRE 2019, PER COMPLESSIVI � 10.214,78 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.
1437 05-02-202007-02-2020LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE SERENI ORIZZONTI SPA DI UDINE PER COMPLESSIVI � 2.482,00 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.2987 DEL 24/01/2020.
1436 05-02-202005-02-2020Unit� Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-. "Residence per Anziani" , art. 58 ex R.R. n. 4/2007 e s.m.i. . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore " Residence per Anziani S.r.L.". Liquidazione per l'attivit� di ass
1435 05-02-202007-02-2020LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE INVESTIMENTI CERESIO SRL CON SEDE IN LENTATE SUL SEVESO (MB) RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2019 PER COMPLESSIVI � 8.651,00 LISTA DI LIQUIDAZIONE N.3007 DEL 24/01/2020.
1434 05-02-202007-02-2020LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE LIBELLULA DI TRICASE (LE) CIG N. 3580237907 RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2019 PER COMPLESSIVI DI � 66.103,16 LISTA DI LIQUIDAZIONE N.3032 DEL 27/01/2020.
1433 05-02-202007-02-2020LIQUIDAZIONE FATTURE, PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA, IN FAVORE DELL' ENTE L' ADELFIA SOCIETA COOPERATIVA SOC. DI ALESSANO (LE) RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2019 PER COMPLESSIVI DI � 14.471,90 CIG N. 29184350C0 LISTA DI LIQUIDAZIONE N.3005 DEL
1432 05-02-202005-02-2020Unit� Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-. "Residence per Anziani" , art. 58 ex R.R. n. 4/2007 e s.m.i. . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore " Residence per Anziani S.r.L.". Liquidazione per l'attivit� di ass
1431 05-02-202005-02-2020Unit� Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-. "Residence per Anziani" , art. 58 ex R.R. n. 4/2007 e s.m.i. . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore " Residence per Anziani S.r.L.". Liquidazione per l'attivit� di ass
1430 05-02-202007-02-2020LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MAIEUSIS DI CAPENA (RM) RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2019 PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI � 1.155,00 CIG N. 2918427A23 LISTA DI LIQUIDAZIONE N.3042
1429 05-02-202005-02-2020P.O. Putignano liquidazione fattura ditta Kyocera Document Solutions Italia spa per canone noleggio fotocopiatrici - Lista di liquidazione n� 276 del 07/01/2020 di �. 134,14= - CIG: 6019526DFC.
1428 05-02-202007-02-2020DSM ASL BA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' RIABILITATIVA TERAPEUTICA TERRITORIALE PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI � 2.530,00 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.3050 DEL 27/01/2020.
1427 05-02-202007-02-2020DSM ASL BA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' RIABILITATIVA TERAPEUTICA TERRITORIALE PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI � 6.750,00 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.3048 DEL 27/01/2020.
1426 05-02-202007-02-2020DSM ASL BA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' RIABILITATIVA TERAPEUTICA TERRITORIALE PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI � 4.400,00 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.3052 DEL 27/01/2020.
1425 05-02-202005-02-2020Sig. D.C.A.F. (matricola 5001541) dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permessi mensili di cui all'art. 33, comma 3 e 3-bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm.ii.
1424 05-02-202007-02-2020LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE "CONTROCAMPO COOP. SOC." DI PUTIGNANO (BA) PER IL MESE DI DICEMBRE 2019 PER L' IMPORTO DI � 21.375,90 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3666 DEL 29/01/2020 - CIG N.291826
1423 05-02-202005-02-2020Rinnovo della concessione dei permessi ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss. mm. ii., ai dipendenti afferenti al P.O. di Putignano, per l'anno 2020.
1422 05-02-202005-02-2020P.O. Putignano � Liquidazione fatture ditta Antinia srl - lista di liquidazione n� 2702 del 23/01/2020 per �. 660,23= CIG: 7971921D4F.
1421 05-02-202007-02-2020LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE PANIGEMA SERVICE DI MATARRESE MODESTO&C. S.N.C. DI NOCI (BA) PER IL MESE DI DICEMBRE 2019 PER L' IMPORTO DI � 66.372,07 CIG 519547519A - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3
1420 05-02-202007-02-2020LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE VILLA ADRIANA S.R.L. DI BARI PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 PER L' IMPORTO DI � 140.163,24 CIG 2907554D73 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3708 DEL 29/01/2020.
1419 05-02-202005-02-2020P.O.Putignano � Liquidazione fattura ditta Innamorato Gaetano - lista di liquidazione n� 2823 del 24/01/2020 per un importo di �. 610,00= CIG: Z692ADC8A4.
1418 05-02-202005-02-2020P.O.Putignano � Liquidazione fattura ditta Tecnomedica srl - lista di liquidazione n� 2552 del 22/01/2020 per un importo di �. 8.868,05= CIG: 7433487387.
1417 05-02-202005-02-2020P.O.Putignano � Liquidazione fattura ditta Tecnomedica srl - lista di liquidazione n� 2323 del 21/01/2020 per un importo di �. 3.149,21= CIG: 75257014ED.
1416 05-02-202007-02-2020LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE CONSORZIO METROPOLIS COOP. SOCIALI A.R.L. DI MOLFETTA (BA) RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2019 PER L' IMPORTO DI � 137.546,24 CIG 5195604C0B - LISTA DI LIQUIDAZIONE
1415 05-02-202005-02-2020P.O. Putignano - Liquidazione fatture della ditta Ladisa spa - lista di liquidazione n� 2241 del 21/01/2020 per un importo di �. 36.477,73= CIG: 8089704AEB.
1414 05-02-202007-02-2020LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE COOP. SOC. NONPIUSOLI A.R.L. DI CASSANO DELLE MURGE (BA) -PER IL MESE DI DICEMBRE 2019 PER L' IMPORTO DI � 43.533,42 CIG N. 5195646EB3 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3
1413 05-02-202005-02-2020P.O. Putignano - Presa d'atto dell'avvenuto intervento di espianto di artroprotesi infetta spalla sinistra effettuato presso la U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Putignano - Spesa Complessiva �. 2.288,00= - CIG: Z022BAD9B1.
1412 05-02-202005-02-2020P.O. Putignano � Liquidazione fatture ditta Sterimed srl - lista di liquidazione n� 278 del 07/01/2020 per un importo complessivo di �. 9.814,02= - CIG: ZF529CEA27.
1411 05-02-202007-02-2020LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE SAN FRANCESCO CERIGNOLA SRL DI CERIGNOLA (FG) - RELATIVE AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 PER L' IMPORTO DI � 37.515,04 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3483 DEL 28/01/
1410 05-02-202007-02-2020LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSISTITO P.L. PER IL FIGLIO MINORE L.G. APPARTENENTE AL DISTRETTO S.S. N. 10, AI SENSI DELLA LEGGE 25/96 E DELLA L.R. N 12 DEL 12/08/2005 ( MALATTIA RARA) � 1.341,24.
1409 05-02-202005-02-2020P.O. Putignano: Servizio dosimetria. Liquidazione fattura ditta X-Gammaguard di Laura Pini lista di liquidazione n� 2605 del 23/01/2020 per un importo di �. 102,48= - CIG: 6967145DEC.
1408 05-02-202007-02-2020LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSISTITO M.N. APPARTENENTE AL DISTRETTO S.S. N. 10, AI SENSI DELLA LEGGE 25/96 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI. � 523,92.
1407 05-02-202005-02-2020P.O.Putignano � Liquidazione fattura ditta G4 Vigilanza spa - lista di liquidazione n� 2464 del 22/01/2020 per un importo di �. 30.899,18= CIG: 8077836923.
1406 05-02-202007-02-2020DSS 10 - LIQUIDAZIONE A RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO SOSTENUTE DA UTENTI EMODIALIZZATI EX DELIBERA N. 1415 DEL 22.07.2016, ANNUALITA' 2019 MESI DI OTTOBRE , NOVEMBRE E DICEMBRE, IMPORTO � 1.566,48.
1405 05-02-202005-02-2020P.O. Putignano � Aggiudicazione di gara per la fornitura di contenitori preriempiti con formalina al 4% a circuito chiuso, occorrenti c/o le varie UU.00. dell'Area Ospedaliera Bari Sud Spesa Complessiva �. 28.230,80= - CIG: Z9E29F24DE.
1404 05-02-202007-02-2020DSS 10 - LIQUIDAZIONE A RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO SOSTENUTE DA UTENTI EMODIALIZZATI EX DELIBERA N. 1415 DEL 22.07.2016, ANNUALITA' 2019 MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE, IMPORTO � 1.083,28.
1403 05-02-202007-02-2020DSM ASL BA - SERVIZIO SPERIMENTALE DI GUARDIA ATTIVA DIPARTIMENTALE SPDC PUTIGNANO LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERSONALE MEDICO MESE DI DICEMBRE 2019 PER COMPLESSIVI � 4.080,00.
1402 05-02-202007-02-2020DSS 10 - LIQUIDAZIONE A RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO SOSTENUTE DA UTENTI EMODIALIZZATI EX DELIBERA N. 1415 DEL 22.07.2016, ANNUALITA' 2019 MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE, IMPORTO � 1.406,52.
1401 05-02-202007-02-2020DSM ASL BA - SERVIZIO SPERIMENTALE DI GUARDIA ATTIVA DIPARTIMENTALE SPDC ALTAMURA LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERSONALE MEDICO MESE DI DICEMBRE 2019 PER COMPLESSIVI � 6.720,00.
1400 05-02-202007-02-2020DSS 10 - LIQUIDAZIONE A RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO SOSTENUTE DA UTENTI EMODIALIZZATI EX DELIBERA N. 1415 DEL 22.07.2016, ANNUALITA' 2019 MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE, IMPORTO � 6.215,91.
1399 05-02-202005-02-2020P.O.Putignano � Liquidazione fattura ditta A.G.A. Biomedica - lista di liquidazione n� 486 del 08/01/2020 per un importo di �. 2.379,00= CIG: Z842A8328D.
1398 05-02-202007-02-2020LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE PSICODIAGNOSTICO IN FAVORE DELLA DITTA GIUNTI O.S. DI FIRENZE CIG ZAF2AD2CFC - ZBA28D15A9 PER COMPLESSIVI � 39.425,80 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1735 DEL 17/01/2020.
1397 05-02-202005-02-2020Sig. M.F. (matricola 5003767) dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permessi mensili di cui all'art. 33, comma 3 e 3-bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm.ii.
1396 05-02-202005-02-2020P.O. Putignano � Liquidazione fatture della ditta Fresenius Medical Care Italia spa per canone di noleggio e l'assistenza full risk delle apparecchiature al Centro Dialisi dei PP.00. di Putignano, Conversano e Gioia del Colle. Lista di liquidazione n� 15
1395 05-02-202005-02-2020P.O. Putignano � Liquidazione fatture della ditta Baxter spa per canone di noleggio e l'assistenza full risk delle apparecchiature al Centro Dialisi dei PP.00. di Putignano, Conversano e Gioia del Colle - liste di liquidazioni n� 731 del 10/01/2020 e n�
1394 05-02-202005-02-2020P.O. Putignano � Liquidazione fattura ditta Carl Zeiss spa liste di liquidazioni n� 2553 del 22/01/2020 e n� 3248 del 27/01/2020 per importo complessivo di �. 2.928,00= - CIG: ZA627B4AE5.
1393 05-02-202005-02-2020P.O.Putignano � Liquidazione fattura ditta Simad srl - liste di liquidazioni n� 2516 del 22/01/2020 e n� 2770 del 23/01/2020 per un importo di �. 4.733,60= CIG: Z3D27DEBAI.
1392 05-02-202005-02-2020P.O. Putignano � Liquidazione fattura ditta Carl Zeiss spa lista di liquidazione n� 2606 del 23/01/2020 per importo complessivo di �. 1.403,00= CIG: Z8B27B4E67.
1391 05-02-202005-02-2020P.O. Putignano � Liquidazione fatture della ditta Sharp Elettronics Italia spa per la fornitura in nolo di fotocopiatori - lista di liquidazione n� 733 del 10/01/2020 per un importo di �. 388,22= CIG: 7497518B92.
1390 05-02-202005-02-2020P.O. Putignano - Liquidazione fatture ditta SOL spa - liste di liquidazioni n� 2198 del 21/01/2020 e n� 2551 del 22/01/2020 per un importo di � 5.050.02= CIG: ZA42472B28-ZFA242C43F..
1389 05-02-202005-02-2020P.O. Putignano - Liquidazione Fatture Ditta SOL spa. lista di liquidazione n� 1806 del 17/01/2020 e n� 2493 del 22/01/2020 per un importo complessivo di �. 170,80= - CIG: Z2B216BDDA
1388 05-02-202005-02-2020P.O. Putignano � Presa d'atto Lista Liquidazione n. 2955 del 24/01/2020 Medtronic Italia SpA di � 8.528,00 iva compresa.
1387 05-02-202007-02-2020D.S.S.9: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO IN FAVORE DI ASSISTITO IN TRATTAMENTO DI DIALISI PERITONEALE DOMICILIARE- MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2019- IMPORTO TOTALE � 402,66.
1386 05-02-202007-02-2020D.S.S.9: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE ANT PER � 2.400,00.
1385 05-02-202007-02-2020P.O. Di Venere - Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di dicembre 2019 Progetto raccolta sangue.
1384 05-02-202005-02-2020DSS 10 Liquidazione fattura ditta - F.LLI BERNARD e SERVIZI OSPEDALIERI - �. 4.714,08 . Lista di liquidazione n. 4263 del 03/02/2020.
1383 05-02-202007-02-2020D.S.S.9: RENDICONTO SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE DEL MESE DI GENNAIO 2020.
1382 05-02-202005-02-2020A.G.P. - Farmaco esclusivo WAKIX (Pitolisant cloridrato) - c.c. n� 2019/548 - incremento fabbisogno. CIG ZA22BCA875.
1381 05-02-202005-02-2020A.G.P. - Fornitura farmaco esclusivo SYMKEVI (Ivacaftor Tezacaftor)), 28 cpr riv 100mg+150mg. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.63 co.2 lett. b) punto 2) e lett. c) del D. Lgs. n� 50/2016 e s.m.i.
1380 04-02-202005-02-2020Dott.ssa G.N. (m.2503513) - Dirigente Medico - a tempo indeterminato del P.O. di Corato della ASL BA. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dal 01/05/2020.
1379 04-02-202005-02-2020Unit� Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Residence per Anziani" , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada "Fra Diavolo" Km 3 per Mercadante. Ente gestore: " Residence per Anziani S.r.L.". P. I
1378 04-02-202005-02-2020FSC 2014-2020 B.0110.1 Opere di adeguamento anticendio del P.O. San Paolo - Aggiornamento normativo del blocco peratorio al D.M. 19.3.2015. Stato avanzamento lavori n.3 a tutto il 17.12.2019 - Liquidazione fattura al C.di P. n.3 -CUP: D91B16000840001 - C
1377 04-02-202005-02-2020AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-2020 Rifunzionalizzazione Presidio Territoriale San Camillo di Monopoli - Lavori di adeguamento antincendio (DPR 151/2011) - Determina di autorizzazione al sub-appalto ai sensi dell'art 105 comma 4 D.Lgs 50/2016 CIG: 784
1376 04-02-202005-02-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Villa Eden" Societ� LE.BI.PA.MI. s.r.l. residenza protetta. - Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attivit� di assistenza sanitaria erogate inn favore di
1375 04-02-202005-02-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Adriatica" Residenza Protetta in Bari, Ente gestore Coop. SAIA. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attivit� di assistenza sanitaria erogate in favore d
1374 04-02-202005-02-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "VILLA MARICA" Residenza Protetta in Bari (S. Spirito) Ente gestore "Societ� AUREA SALUS srl. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attivit� di assistenza
1373 04-02-202005-02-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "VILLA MARICA" Residenza Protetta in Bari (S. Spirito) Ente gestore "Societ� AUREA SALUS srl. Liquiudazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attivit� di assistenza
1372 04-02-202007-02-2020P.O. Di Venere - Compenso in favore dei docenti dipendenti del Servizio Sanitario Regionale che hanno svolto attivit� didattica al Corso di Laurea in Infermieristica presso il Polo Formativo "S. Caterina da Siena" dell'Ospedale Di Venere A.A. 2018/2019 -
1371 04-02-202007-02-2020P.O. Di venere - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di gennaio 2020 Cassa 212.
1370 04-02-202005-02-2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura ditta A.P.E. srl per il Servizio straordinario di disinfestazione effettuato presso la Sala operatoria di Grumo Appula. Lista di liquidazione n. 3941 del 30/01/2020 di � 263,52 - CIG: 7872506577
1369 04-02-202005-02-2020D.S.S. 5 � Grumo Appula " Liquidazione fattura ditta MACCHIA & SFORZA srl per Acquisto di n. 2 Casseforti a muro. Z582A7B8E1 Lista di liquidazione n. 3951 del 30/01/2020 di � 219,60==
1368 04-02-202005-02-2020D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta SHARP ELETTRONICS ITALIA S.P.A. per canone di nolo fotocopiatrice in dotazione ai Poliambulatorio di Sannicandro e Consultori Familiari di Acquaviva delle Fonti e Toritto. RATA 6 Lista di liquidazione n.
1367 04-02-202005-02-2020D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta SHARP ELETTRONICS ITALIA S.P.A. per canone di nolo fotocopiatrice in dotazione al Medico Competente Toritto. Rata n. 5 Lista di liquidazione n. 3901 del 30/01/2020 di � 129,41== CIG: 7508299C55
1366 04-02-202005-02-2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura ditta LA CASCINA GLOBAL SERVICE srl per il Servizio di ristorazione reso nei mesi di NOVEMBRE e DICEMBRE 2019 all'HOSPICE di Grumo Appula. Lista di liquidazione n. 3873 del 30/01/2020 di � 5.779,03== CIG: 8
1365 04-02-202005-02-2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Rendiconto delle spese di cassa economale GENNAIO 2020.
1364 04-02-202005-02-2020DSS 5 GRUMO APPULA* Regione Puglia D.G.R. n. 1502 del 07.08.2018 - A.D.C. 2018 "Assegno di cura per disabili gravissimi o in condizione di gravissima non autosufficienza. Liquidazione ammessi al beneficio ai sensi delle Deliberazioni D.G. ASL BA n. 2369
1363 04-02-202005-02-2020AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO ASL BA - RETTIFICA DETERMINA N. 12238 DEL 04/10/2019
1362 04-02-202005-02-2020AREA SERVIZIO SOCIOSANITARIO: CASA PER LA VITA (ART.70) - LIQUIDAZIONE PER L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA RESIDENZIALE A DISABILI IN FAVORE DEL CONSORZIO PROMOSUD SRL DI RUTIGLIANO (BA) GESTORE DELLE CASA PER LA VITA DI RUTIGLIANO (BA), PER I MESI DI OTTOBRE
1361 04-02-202005-02-2020AREA SERVIZIO SOCIOSANITARIO: CASA PER LA VITA (ART.70) - LIQUIDAZIONE PER L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA RESIDENZIALE A DISABILI IN FAVORE DELL'ENTE QUESTA CITTA' SOCIETA COOP.SOCIALE DI GRAVINA IN PUGLIA(BA) GESTORE DI CASE PER LA VITA DI POGGIORSINI (BA),
1360 04-02-202005-02-2020AREA SERVIZIO SOCIOSANITARIO: CASA PER LA VITA (ART.70) - LIQUIDAZIONE PER L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA RESIDENZIALE A DISABILI IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE SOC. COOP. SOCIALE APOLLO DI PUTIGNANO (BA) GESTORE DELLA CASA PER LA VITA DI ALBEROBELLO (BA), PER
1359 04-02-202005-02-2020AREA SERVIZIO SOCIOSANITARIO: CASA PER LA VITA (ART.70) - LIQUIDAZIONE PER L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA RESIDENZIALE A DISABILI IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE INCONTRI SRL DI PUTIGNANO (BA) GESTORE DELLA CASA PER LA VITA "LAIF" DI PUTIGNANO (BA), PER I MESI D
1358 04-02-202005-02-2020AREA SERVIZIO SOCIOSANITARIO: CASA PER LA VITA (ART.70) - LIQUIDAZIONE PER L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA RESIDENZIALE A DISABILI IN FAVORE DELLA AUXILIUM IMPRESA SOCIALE SOC. COOP. SOC. DI ALTAMURA (BA) GESTORE DELLE CASE PER LA VITA DI ALTAMURA (BA) PER I
1357 04-02-202005-02-2020Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "San Gabriele" Residenza Protetta di Bari, Ente gestore SEGESTA MEDITERRANEA. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attivit� di assistenza sanitaria erogat
1356 04-02-202005-02-2020AREA SERVIZIO SOCIOSANITARIO: CASA PER LA VITA (ART.70) - LIQUIDAZIONE PER L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA RESIDENZIALE A DISABILI IN FAVORE DEL CONSORZIO METROPOLIS COOP. SOC. A.RL. DI MOLFETTA (BA) GESTORE DELLE CASE PER LA VITA DI BARI (BA), MOLFETTA(BA) E
1355 04-02-202005-02-2020AREA SERVIZIO SOCIOSANITARIO: CASA PER LA VITA (ART.70) - LIQUIDAZIONE PER L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA RESIDENZIALE A DISABILI IN FAVORE DELLA SOGEV SRL DI NOCI(BA) GESTORE DELLE CASE PER LA VITA "VICINI DI CASA " DI NOCI (BA) E "CASA PER LA VITA" DI CAST
1354 04-02-202005-02-2020Liquidazione della spesa di � 8.906,00 a favore della Ditta Clemente Impianti s.r.l.s. a fronte di interventi su impianti presso Conversano, Molfetta e Ruvo di Puglia CIG: Vedi dettaglio interno
1353 04-02-202005-02-2020AREA SERVIZIO SOCIOSANITARIO: CASA PER LA VITA (ART.70) - LIQUIDAZIONE PER L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA RESIDENZIALE A DISABILI IN FAVORE DELLA SOCIETA' RESIDENCE CASA BIANCA SRL, DI BARI(BA) GESTORE DELLA CASA PER LA VITA "CAVALLINO HOTEL " DI BMODUGNO (
1352 04-02-202005-02-2020P.O. MONOPOLI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA TECNOMEDICA SRL. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3906 DEL 30/01/2020 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI � 26.604,14 IVA COMPRESA.
1351 04-02-202005-02-2020AREA SERVIZIO SOCIOSANITARIO: CASA PER LA VITA (ART.70) - LIQUIDAZIONE PER L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA RESIDENZIALE A DISABILI IN FAVORE DELL' ENTE ANTHROPOS SOC. COOP SOC. DI GIOVINAZZO (BA) GESTORE DELLA CASA PER LA VITA DI BITONTO (BA), PER I MESI DI O
1350 04-02-202005-02-2020P.O. Putignano - Aggiudicazione di gara per fornitura di guanti chirurgici in lattice occorrenti alla Asl Bari - Spesa Complessiva �. 18.007,20= CIG: Z3B2AD0CBD.
1349 04-02-202005-02-2020AREA SERVIZIO SOCIOSANITARIO: CASA PER LA VITA (ART.70) - LIQUIDAZIONE PER L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA RESIDENZIALE A DISABILI IN FAVORE DELLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE LA SPERANZA GESTORE DELLA CASA PER LA VITA DI CONVERSANO (BA), PER I MESI DI OTTOBRE E
1348 04-02-202005-02-2020AREA SERVIZIO SOCIOSANITARIO: CASA PER LA VITA (ART.70) - LIQUIDAZIONE PER L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA RESIDENZIALE A DISABILI IN FAVORE DELLA ALMA S.R.L. GESTORE DELLA CASA PER LA VITA DI CONVERSANO (BA), PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 PER COMPLESS
1347 04-02-202005-02-2020Unit� Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-. "Residence per Anziani" , art. 58 ex R.R. n. 4/2007 e s.m.i. . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore " Residence per Anziani S.r.L.". Liquidazione per l'attivit� di ass
1346 04-02-202005-02-2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. Molfetta- Nuova ripartizione quota Alpi destinata al Personale amministrativo di comparto assegnato al servizio CUP del P.O. di Molfetta
1345 04-02-202005-02-2020Liquidazione rimborso spese viaggio sostenute per le necessit� del P.O. di Molfetta nell'anno 2018-2019.
1344 04-02-202005-02-2020Area Bari Nord � P.O. Corato - Convenzione con Poste Italiane per il ritiro e la consegna della corrispondenza presso il P.O. di Corato � CIG: ZE12BB897E
1343 04-02-202005-02-2020Area Bari Nord � P.O. Molfetta - Convenzione con Poste Italiane per il ritiro e la consegna della corrispondenza presso il P.O. di Molfetta � CIG: ZOD2BB5D19
1342 04-02-202005-02-2020Area Bari Nord � P.O. Terlizzi - Convenzione con Poste Italiane per il ritiro e la consegna della corrispondenza presso il P.O. di Terlizzi � CIG: Z802BB8FB4
1341 04-02-202005-02-2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta D.F.B. come da lista di preliquidazione n. 3108 del 27.01.2020 di �uro 104,31 C.I.G: Z122A59F58.-
1340 04-02-202005-02-2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta GIVAS s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 2478 del 22.01.2020 di �uro 7.997,13 C.I.G: ZBF2A1676A.-
1339 04-02-202005-02-2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta F.A.S.E. s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 2481 del 22.01.2020 di �uro 143,96 C.I.G: Z234A27BB3.-
1338 04-02-202005-02-2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta TECNOMEDICA s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 2557 del 22.01.2020 di �uro 8.868,05 C.I.G: 7433487387.-
1337 04-02-202005-02-2020Area Bari Nord-P.O. Molfetta � Liquidazione fatture in favore di LAVECO Srl per il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali da termo distruggere � periodo novembre 2019 - Lista di liquidazione n. 1524 del 16/01/2020 di �4.767,47
1336 04-02-202005-02-2020Area Bari Nord-P.O. Molfetta � Liquidazione fatture in favore di LAVECO Srl per il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali da termo distruggere � periodo dicembre 2019 - Lista di liquidazione n. 1261 del 15/01/2020 di � 4.984,38
1335 04-02-202005-02-2020Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa COLONNA LOREDANA: Mobilit� intraziendale art.28 ACN 17/12/2015 dal D.S.S. 5 al D.S.S. 4.
1334 04-02-202005-02-2020Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott. B. L.: Presa d'atto della cessazione di specialistica ambulatoriale interna branca "NEUROLOGIA" per n.14 ore sett.li presso la AS
1333 04-02-202005-02-2020Area Bari Nord-P.O. Molfetta � Liquidazione fatture in favore di AMBIENTE & TECNOLOGIE Srl di Bitonto per il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali da non termo distruggere periodo novembre 2019 - Lista di liquidazione n 3020 d
1332 04-02-202007-02-2020P.O. Di Venere - Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. di rotoli di carta termica per stampa di esami pre-operatori occorrente alla U.O.C. di Oftalmologia del P.O. Di Venere. Cig Z0C2BD6F43.
1331 04-02-202007-02-2020P.O. Di Venere - Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. di etichette termiche adesive per stampante zebra T.L.P. 2844 occorrenti alla U.O.C. di Radiologia del P.O. Di Venere. Cig Z222BD0470.
1330 04-02-202005-02-2020Dss11. Liquidazione fattura dell' importo complessivo di � 5.038,60= in favore della Ditta MELIX di Lecce per fornitura di attrezzature sanitarie. CIG Z1826C2FE4.
1329 04-02-202007-02-2020P.O. Di Venere - Dipendente F.M. matricola n. 4041263 del P.O. Di Venere - Riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili previsti, ai sensi del comma 3 - art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
1328 04-02-202005-02-2020DSS 11 - Liquidazione fatture a favore della Ditta " Shop SERVICES SOC Coop ", per la fornitura di prodotti dietetico-utrizionale. Lista di liquidazione n. 4214 del 03/02/2020. Importo totale liquidato � 4.465,52.
1327 04-02-202005-02-2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta � Liquidazione fattura della Ditta X-Gammaguard.per Servizio di dosimetria per gli ambienti e i dipendenti radio esposti - Lista di liquidazione n. 2803 del 23/01/2020 di 84,91 = IVA inclusa - CIG: 6967145DEC.
1326 04-02-202007-02-2020P.O. Di Venere - Liquidazione fattura ditta gETINGE iTALIA s.r.l. lista di liquidazione n. 3992 del 31/01/2020 per �. 28.060,00 - Cig 79531299AA.
1325 04-02-202007-02-2020P.O. Di Venere - Liquidazione fattura ditta ME.DI.COM. lista di liquidazione n. 3993 del 31/01/2020 per �. 9.760,00 - Cig Z5E2AEB5E4.
1324 04-02-202005-02-2020DSS 11- Liquidazione fattura a favore della Ditta " Il mondo senza gluitine di Altamura Antonio", per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 2585 del 23/01/2020 per un importo complessivo di � 2.784,10.
1323 04-02-202005-02-2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta � Liquidazione fattura della Ditta La Cascina Global Service Srl. per Servizio di ristorazione � P.O. Molfetta � Periodo dicembre 2019- Lista di liquidazione n. 3389 del 28/01/2020 di � 28.514,71 = IVA Inclusa -
1322 04-02-202007-02-2020P.O. Di Venere - Liquidazione fattura ditta Sancilio di Sancilio Francesco lista di liquidazione n. 4198 del 03/02/2020 per �. 100,04 - Cig Z882BODOB4.
1321 04-02-202007-02-2020P.O. Di Venere - Liquidazione fattura ditta Tecnomedica s.r.l. lista di liquidazione n. 4192 del 03/02/2020 per �. 26.604,14 - Cig 7433487387.
1320 04-02-202005-02-2020DSS 11- Liquidazione fattura a favore della Ditta "Madre Terra ", per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 4215 del 03/02/2020 per un importo complessivo di � 7.854,05.
1319 04-02-202005-02-2020Bari Nord - P.O. Molfetta � Liquidazione fatture della Ditta La Cascina Global Service Srl. per Servizio di ristorazione � P.O. Molfetta � Periodo dicembre 2019- Lista di liq uidazione n. 3320 del 28/01/2020 di � 352,95 = IVA Inclusa -
1318 04-02-202005-02-2020DSS 11- Servizio dosimetria. Liquidazione fattura Ditta X-Gammaguard srl. Lista di liquidazione n� 4217 del 03/02/2020 per un importo di � 34,16.C.I.G. : 6967145DEC.
1317 04-02-202004-02-2020DSS DI BARI - A.D.C. 2018 "ASSEGNO DI CURA" PER DISABILI GRAVISSIMI O IN CONDIZIONE DI GRAVISSIMA NON AUTOSUFFICIENZA. D.G.R. N. 1502 DEL 07/08/2018 E A.D. N. 642 DEL 17/10/2018 REGIONE PUGLIA. LIQUIDAZIONE AMMESSI AL BENEFICIO AI SENSI DELLA DELIBERAZIO
1316 04-02-202005-02-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Sig.ra P.R.(m.4043978) - dipendente a tempo indeterminato di questa ASL � Aspettativa senza assegni ex art. 12 - comma 8, lett. a) del CCNL Comparto Sanit� del 20/9/2001.
1315 04-02-202005-02-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dott.sa - Dirigente a tempo indeterminato. Risoluzione del rapporto di lavoro. Liquidazione indennit� sostitutiva del preavviso. Importo Complessivo Atto: �. 82.310,84.
1314 04-02-202005-02-2020Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Attribuzione della indennit� di COLLABORATORE DI STUDIO, ai sensi dell'art.59 lett. B comma 6 ACN 29.7.2009. ( DE GIORGI CLAUDIA).
1313 04-02-202005-02-2020Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Attribuzione della indennit� di COLLABORATORE DI STUDIO, ai sensi dell'art.59 lett. B comma 6 ACN 29.7.2009. ( LORUSSO NICOLA).
1312 04-02-202005-02-2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Attribuzione incarichi PROVVISORI - nel servizio di Continuit� Assistenziale - Medicina Penitenziaria - a decorrere dal 15/02/2020.
1311 04-02-202005-02-2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Pediatrica della Dr.ssa GAROFALO MARIA STELLA - a decorrere dal 01.04.2020.
1310 03-02-202005-02-2020Liquidazione compensi della Commissione Invalidi Civili DSS03 - Bitonto. Territorio di Bitonto, Palo del Colle. Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019 - Importo � 36.768,80
1309 03-02-202005-02-2020Dipartimento di Prevenzione - Uff. L.210/92 Area Metropolitana Sig.ra D.M., liquidazione indennizzo L. 210/92 per il periodo compreso tra il 01/09/2018 e il 31/12/2019, Euro 13.523,30.
1308 03-02-202005-02-2020Dipartimento di Prevenzione. Servizio di vigilanza. Liquidazione fatture a favore della ditta G4 VIGILANZA SPA. Liste di liquidazione n. 1960 del 20.01.2020.
1307 03-02-202005-02-2020Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore della ditta SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA di cui alla lista di liquidazione n. 2104 del 21.01.2020.
1306 03-02-202005-02-2020Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture della Sancilio Francesco - Lista di liquidazione n. 3054 del 27.01.2020 di � 6.104,88.
1305 03-02-202005-02-2020Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore della ditta LAVECO srl per raccolta e smaltimento di rifiuti tossici. Lista di liquidazione n. 723 del 10.01.2020
1304 03-02-202005-02-2020DSS11 - Progetto personalizzato Socio Sanitario in favore del paziente D.R. affetto da malattia rara. Liquidazione fattura elencata nella lista di liquidazione n. 3896 del 30/01/2020 per � 718,54 in favore della Farmacia Dr. Vincenzo Fornari per fornit
1303 03-02-202005-02-2020DSS11- C.I., dipendente a tempo indeterminato del DSS n.11. Congedo parentale per gravi motivi familiari ex art. 42 -comma 5 del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato e soatituito dall'art. 4 del D.Lgs. 18/7/2011 n. 119.
1302 03-02-202005-02-2020DSS11 Mola di Bari. Regione Puglia D.G.R. n. 1502 del 07.08.2018 e A.D. n. 642 del 17.10.2018 - A.D.C. 2018-2019 "Assegno di Cura" per disabili ravisssimi o in condizione di gravissima non autosufficienza. Recupero somme ADC assistito P.M. per � 3.971,
1301 03-02-202004-02-2020DSS BARI. LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA D.M. 332/99. LISTA DI LIQUIDAZIONE 2573 DEL 23/01/2020.
1300 03-02-202004-02-2020D.S.S. UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA-MEDIGAS ITALIA SUD srl A.Q. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2514 DEL 22/01/2020
1299 03-02-202004-02-2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI .RIMBORSO SPESE A FAVORE DI ASSISTITI IN TRATTAMENTO EMODIALITICO PER COMPLESSIVI � 1.461,47
1298 03-02-202004-02-2020DSS BARI. LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO EFFETTUATE DAL PERSONALE DEL COMPARTO C/O CASA CIRCONDARIALE E ISTITUTO PENALE PER I MINORI MESE DI DICEMBRE 2019.
1297 03-02-202004-02-2020DISTRETTO SOCIOSANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI �. 6.305,57 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA "PUBBLICA ASSISTENZA CROCE SANTA MARIA O.N.L.U.S.". PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2019.
1296 03-02-202004-02-2020DISTRETTO S.S. DI BARI -LIQUIDAZIONE FATTURE PER TRASPORTO EMODIALIZZATI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI � 7.300,80 A FAVORE DELLA DIAVERUM ITALIA S.r.l. PER IL MESE DI OTTOBRE 2019-LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2544/2020
1295 03-02-202004-02-2020D.S.S. UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA - MEDIGAS ITALIA SRL. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2723 DEL 23/01/2020.
1294 03-02-202004-02-2020DSS BARI. LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO DEL PERSONALE DI PORTINERIA EX CTO MESE DI DICEMBRE 2019.
1293 03-02-202004-02-2020liquidazione fattura n.92/PA DEL 25/06/2019 DELLA DITTA BIOFORNITURE SRL ,LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2020002374 DEL 22/01/2020 PER �226,43 CIG: Z6D28403BF
1292 03-02-202004-02-2020D.S.S. UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA - MEDIGAS ITALIA SRL. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2253 DEL 21/01/2020.
1291 03-02-202004-02-2020liquidazione fatture 20191770 del 19/08/2019 e 20191980 del 19/09/2019 della ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL, LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2827 DEL 24/01/2020 PER 15808.00 I.I. CIG: ZCF283E741 - ZBE283E793.
1290 03-02-202005-02-2020Tribunale di trani II sez. civile. Giudizio RG 95001081/2011 promosso da T. L. nei confronti di ASL BA + 2 . Esecuzione del decreto n. 3636/15 di liquidazione del compenso in favore dei CTU dott.ri Pasquale Zecchillo e Michele Mastrodonato.
1289 03-02-202004-02-2020A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione della spesa di � 701,17 CIG: come da lista di liquidazione - a favore della Ditta Tema E.M.Q.- DIN S.R.L. per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza
1288 03-02-202004-02-2020A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione della spesa di � 5.490,00 CIG: come da lista di liquidazione - a favore della Ditta Tema Sistemi SPA per lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti antincendio
1287 03-02-202004-02-2020Liquidazione della spesa di � 3.660,00 a favore della Ditta PI-GROUPS SRL, per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza del DSS 12 .
1286 03-02-202004-02-2020A.G.T. - Liquidazione della spesa di � 5.856,00 a favore della Ditta Nanocchio costruzioni s.r.l.s., a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il Poliambulatorio Toritto CIG;Z712B27407
1285 03-02-202004-02-2020A.G.T. - Liquidazione della spesa di � 35.814,32 a favore della Ditta NEW ELECTRICITY, a fronte di lavori per la fornitura in opera di sistema chiamata infermiere c/o il reparto di oncologia del P.O. Perinei di Altamura CIG; Z542AE436C
1284 03-02-202004-02-2020A.G.T. - Liquidazione della spesa di � 1.342,00 a favore della Ditta La ADRIASCENSORI s.r.l., a fronte di interventi su impianti presso il R.S.A. Sannicandro CIG; Z372B47DB1
1283 03-02-202004-02-2020A.G.T. - Liquidazione della spesa di � 305,00 a favore della Ditta La ECOTRANSPORT dei F.LLI Siragusa, a fronte di interventi su impianti presso il P.T.A. Grumo Appula CIG; Z352B47F1D
1282 03-02-202004-02-2020A.G.T. - Liquidazione della spesa di � 6.100,00 a favore della Ditta La Termoidraulica di Ficco Giovanni, a fronte di interventi su impianti presso il P.T.A. Grumo Appula CIG; Z172B47DE4
1281 03-02-202004-02-2020AREA GESTIONE TECNICA - Lavori di adeguamento edili/impiantistico e opere di fabbro per nuova sede ASL BA di Via Volpe - Bari - Determina di affidamento ai sensi dell'art 36 comma 3 lett a del D.Lgs n.50/2016 CIG: Z6C2BBC910
1280 03-02-202004-02-2020AREA GESTIONE TECNICA - Liquidazione fattura della Ditta Costruzioni Bioedili S.R.L. lista di liquidazione n. 4255 del 03.2.2020 per un importo di � 107.005,21 - CIG: 7883318FCC
1279 03-02-202004-02-2020A.G.T. - Liquidazione della spesa di � 134,20 a favore della Ditta RU.MI Auto Service sas a fronte di interventi su automezzi presso Monopoli - CIG: Z2C2AA4F95
1278 03-02-202004-02-2020AREA GESTIONE TECNICA - Programma FESR 2014-2020 - Lavori di ristrutturazione ed adeguamento alle Norme dell'immobile di Via Sassari - Bari - sede territoriale del CSM ASL. Approvazione progetto definitivo e autorizzazione indizione gara per affidaento i
1277 03-02-202004-02-2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO METODO ABA AGLI ASSISTITI: B.E., F.D., L.W., M.D., S.L. - D.G. R. n. 2035/2009 L. R. 45/2008 PER � 13.579,62.
1276 03-02-202004-02-2020AGT: Interventi di ripristino funzionale di porte e infissi interni al P.O. di Altamura. Determina di affidamento diretto ex art.36 comma 2 lett a - del D.Lgs n.50/2016 - CIG: ZE32BCB9FA
1275 03-02-202004-02-2020AGT: Interventi di igienizzazione dell'impianto idrico del P.O. di Molfetta. Determina di affidamento diretto ex art.36 comma 2 lett a - del D.Lgs n.50/2016 - CIG: Z292B9A979
1274 03-02-202004-02-2020Liquidazione fattura relative al trasporto di assistiti in trattamento emodialitico riferite al mese di Dicembre 2019 in favore della Societ� NEW DIAL srl di Bari per l'importo complessivo di Euro 919,51
1273 03-02-202004-02-2020Dss9 - Liquidazione fattura amopuglia per Euro 3.600,00
1272 03-02-202004-02-2020Tribunale di Bari sez. Lavoro - ricorso RG 613/15 promosso da M.A. c/ ASL BA - sent. n. 5024/19 . Liquidazione in favore del legale officiato del saldo delle maturate competenze professionali.
1271 03-02-202004-02-2020Rimborso, ai sensi dell'art. 25 C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria, delle spese legali sostenute dal dott. C.F., per la propria difesa nell'ambito del procedimento penale n. 1942572015 R.G.N.R. innanzi al Tribunale di Bari.
1270 03-02-202004-02-2020Patto per la Puglia FSC 2014-2020 - Lavori di adeguamento antincendio per l'ottenimento del certificato di protezion incendi del Presidio Ospedaliero Di Venere - Aggiornamento normativo della U.O. di Medicina Nucleare al D.M. 19.3.2015. Approvazione atti
1269 03-02-202005-02-2020Liquidazione fattura Butterfly ONLUS - CIG Z5729FE197 �. 842,00. Lista di liquidazione n. 4014 del 31/01/2020.
1268 03-02-202004-02-2020Liquidazione fatture di ditte diverse per l'Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale 2020 e precedenti � Bitonto - come da lista di liquidazione n. 4007 del 31/01/2020 per un importo complessivo di euro 12.413,18=.
1267 03-02-202004-02-2020Dss9 - Pagamento fatture Serenity SPA ausili per incontinenza mesi di Ottobre, Novembre, Dicembre 2018.
1266 03-02-202004-02-2020Liquidazione fatture ditta Donato Trasporti s.r.l. - servizio di trasporto disabili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari - lotto 4 - CIG 4126361CCE - novembre e dicembre 2019 lista di liquidazione n. 4060 e n. 4229 del 03/02/2020
1265 03-02-202004-02-2020Liquidazione della spesa di � 1.826,27 a favore della Ditta Concessionaria Renauto S.P.A. a fronte di interventi su automezzi presso Acquaviva delle Fonti, Gioia del Colle e Putignano -CIG; vedi dettaglio interno
1264 03-02-202004-02-2020Dss9, Liquidazione fatture Ditta Domolife fornitrice di ossigeno liquido terapeutico domiciliare per il mese di Dicembre 2019. Per importo di Euro 2.456,58
1263 03-02-202004-02-2020Appropriatezza Ricoveri e Prestazioni) - Liquidazione Progetto Obiettivo 2018: "Monitoraggio Clinico ed Ambientale delle Residenze RSA ed RSSA nonch� presso le strutture ex artt. 57 - 58 - 60 - 60 ter del regolamento regionale n.4/2007 e s.m.i.".
1262 03-02-202004-02-2020Dss12 D.G.R. n.2530 del 23/12/2013. Assegno di cura 5^ bimestre 2016. Nuova liquidazione. Importo � 2.200.00= .
1261 03-02-202004-02-2020Dss12. Liquidazione fattura dell'importo di � 21.960.00= (IVA compresa) in favore della Ditta EBIT SRL. di Genova, per fornitura assistenza software. Anno 2019. CIG ZAD2966923.
1260 03-02-202004-02-2020Dss12. Liquidazione fattura dell'importo complessivo di � 12.200,00= in favore della Ditta MEDILCOM S.R.L. di Modugno (BA), per la fornitura di n.5 Impedenzometri. CIG Z9C258302A.
1259 03-02-202004-02-2020Dss12. Liquidazione fattura dell'importo di � 3.416,00= (IVA compresa) in favore della Ditta A.P.E.- AZIENDA PUGLIESE ECOLOGICA, di Bari, per effettuazione intervento straordinario presso il P.T.A. di Conversano. CIG ZA52A35A54.
1258 03-02-202004-02-2020DSS12 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI �.2.552,47= IN FAVORE DELLA DITTA AMPLIFON SPA PER FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI NECESSARI AD UTENTI AVENTI DIRITTO DEL DSS12(D.M. 332/99) .(SOPRAVVENIENZE PASSIVE)
1257 03-02-202004-02-2020DSS 12 - Liquidazione fattura a favore della Ditta Celiapoint di De Laurentis Andrea per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.2580 del 23/01/2020.Importo totale liquidato �9.496,04
1256 03-02-202004-02-2020DSS12 - LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI �18.399,26 IN FAVORE DELLA DITTA PUGLIA LIFE PER ACQUISTO - DISTRIBUZIONE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO DOMICILIARE NECESSARIO PER ASSISTITI DSS12. - DGR 1390/2011.
1255 03-02-202004-02-2020DSS12 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI �.1.100,62= IN FAVORE DELLA DITTA PUGLIA LIFE SRL PER CANONI NOLEGGIO PER LA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE AD UTENTI AVENTI DIRITTO DEL DSS12(D.M. 332/99) .(SOPRAVVENIENZE PASSIVE)
1254 03-02-202004-02-2020Dss12. Liquidazione somma complessiva di � 50.856,88= a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mese di Dicembre 2019 e precedenti.
1253 03-02-202004-02-2020DSS12. Liquidazione della somma complessiva di � 3.175,20= in favore della Societ� DIAVERUM ITALIA S.r.l. per trasporto assistiti in emodialisi nel corso del 2019. CIG 57802014C2
1252 03-02-202004-02-2020DSS12 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI �2.932,85= IN FAVORE DI DITTE DIVERSE, PER CANONI NOLEGGIO PER LA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE (D.M. 332/99) AD UTENTI AVENTI DIRITTO DEL DSS12.
1251 03-02-202004-02-2020DSS12 - LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'IMPORTO DI �.2.009,40= IN FAVORE DELLA DITTA TECSAN SRL PER INTERVENTO TECNICO SU IMPIANTO COCLEARE AD UTENTE AVENTE DIRITTO DEL DSS12(D.M. 332/99) .(SOPRAVVENIENZE PASSIVE)
1250 03-02-202004-02-2020Dss12. Attivit� di Assistenza Domiciliare esternalizzata. Liquidazione fatture RTI SAN GIOVANNI DI DIO � IL GABBIANO - PRO.GES Novembre e Dicembre 2019. Importo complessivo � 198.912.62= CIG 7587967C72
1249 31-01-202003-02-2020Area Gestione del Patrimonio. Liquidazione fatture alla Societ� OLIVETTI S.P.A. per canoni noleggio macchine fotocopiatrici installate sul territorio dell'ASL BA. - Importo totale di � 1.685,06 - lista di liquidazione n. 4018 del 31/01/2020
1248 31-01-202003-02-2020Area Gestione del Patrimonio. Liquidazione fatture alla Societ� Sharp Electronics (Italia) s.p.a. per canoni noleggio macchine fotocopiatrici installate sul territorio dell�ASL BA. - Importo totale di � 633,73 iva compresa � lista di liquidazione n. 4017
1247 31-01-202003-02-2020Area Gestione del Patrimonio. Liquidazione fattura alla Societ� Kyocera Mita Italia s.p.a. per canoni noleggio macchine fotocopiatrici installate sul territorio dell'ASL BA - importo totale di � 402,42 - lista di liquidazione n. 4015 del 31/01/2020
1246 31-01-202004-02-2020AGT - Liquidazione della spesa di � 3.050,00 a favore della ditta Innovatec s.a.s. a fronte di interventi su impianti presso E.D.A., P.O. Di Venere e Bitonto (CIG ZCC2B04628).
1245 31-01-202004-02-2020AGT - Liquidazione della spesa di � 5.185,00 a favore della ditta Aurora Technology di Mare Aurora Immacolata a fronte di interventi su impianti presso Ruvo, Grumo, Bitonto, Bari e Gioia del Colle (CIG Z732b04C90).
1244 31-01-202003-02-2020A.G.P. - Fornitura preparazioni galeniche afferenti il metodo "Di Bella" Autorizzazione all'affidamento diretto ex art.36, co.2 lett.a) del D. Lgs. n� 50/2016 e s.m.i.
1243 31-01-202004-02-2020AGT - Procedura di gara negoziata, senza previa pubblicazione del bando, secondo le modalit� previste dall'art. 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs 50/2016 per l'affidamento del "Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di distribuzione dei gas medici
1242 31-01-202003-02-2020A.G.P. - Fornitura farmaco esclusivo ERLEADA (Apalutamide), 112 cpr riv 60mg. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.63 co.2 lett. b) punto 2) e lett. c) del D. Lgs. n� 50/2016 e s.m.i.
1241 31-01-202003-02-2020Tribunale di Bari D.I. n. 4453/2018 R.G. n. 14870/19 promosso da M.SPV. s.r.l. c/ ASL BA: liquidazione spese e competenze legali
1240 31-01-202004-02-2020AGT - Liquidazione della spesa di � 1.708,00 a favore della ditta G. Scavi S.r.l. a fronte di intervento su immobili e pertinenze presso il PTA Gravina e PTA Altamura (CIG vedi dettaglio interno).
1239 31-01-202004-02-2020AGT - Liquidazione della spesa di � 42.700,00 a favore della Ditta NUMI S.r.l. per lavori di recupero e risanamento del locale caldaia, compreso il rifacimento di impermeabilizzazione presso il PTA di Altamura (CIG ZF12ADF71A).
1238 31-01-202004-02-2020AGT - Liquidazione della spesa di � 2.806,00 a favore della ditta Aurora Technology di Mare Aurora Immacolata a fronte di interventi su impianti presso il Dip. Prev. di Bari (CIG Z82294583E).
1237 31-01-202004-02-2020AGT - Liquidazione della spesa di � 6.100,00 a favore della Ditta Fal Di Francesco Antonio Lategola-Edilizia&Impiant a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Molfetta (CIG Z1F2B03EBF).
1236 31-01-202004-02-2020AGT - Approvazione atti - Determina a contrarre ex art. 36 comma 2 lettera c) - bis del D.Lgs. 50/2016 per "Lavori di manutenzione puntuale degli impianti elettrici, TVCC, allarme antintrusione e speciali in genere, presso i Presidi Ospedalieri e Territ
1235 31-01-202004-02-2020AGT - Procedura di gara negoziata, senza previa pubblicazione del bando, secondo le modalit� previste dall'art. 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs 50/2016 per l'affidamento del "Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di distribuzione dei gas medici
1234 31-01-202003-02-2020Atti di precetto intimati su D.I. n. 2342/14 - Giudice di Pace di Caserta e D.I. n. 3743/15 - Tribunale di Bari da Re Credit Factoring srl e dal suo legale distrattario c/ ASL BA. Liquidazione spese legali.
1233 31-01-202003-02-2020Commissione Paritetica Medicina Pediatrica - Liquidazione corso di formazione per i pediatri di libera scelta della ASL BA intitolato: "Il bambino digitale: cosa sar� da grande" tenutosi il giorno 09/11/2019.
1232 31-01-202003-02-2020Area Gestione Risorse Umane: Sig.ra D'A. R. - nata il 29.06.1957 - matricola 4051895 - cat.D fascia 6 - C.P.S. Fisioterapista - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il DSS BA. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie - a decorrere dal 01.02.2
1231 31-01-202003-02-2020Area Gestione Risorse Umane: Sig.ra L.G. - nata il 11.06.1960 - matricola 4040105 - cat.D fascia 6 - C.P.S. Infermiera - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il P.O. San Paolo. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie - a decorrere dal 01.03.
1230 31-01-202003-02-2020Area Gestione Risorse Umane: Sig.ra B.G. - nata il 26.02.1958 - matricola 4010532 - cat.D fascia 6 - C.P.S. Infermiera - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il DSS BA. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie - a decorrere dal 01.03.2020 e c
1229 31-01-202003-02-2020Area Gestione Risorse Umane: Sig. M.B. - nato il 16.02.1956 - matricola 4070365 - cat.D fascia 6 - C.P.S. Tecnico di Radiologia - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il DSS 11. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie - a decorrere dal 01.03
1228 31-01-202003-02-2020Area Gestione Risorse Umane: Sig. P.P. - nato il 02.02.1953 - Assistente Amministrativo - matricola 4020552 - di ruolo dell'Azienda c/o il P.O. Di Venere. Presa d'atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per compimento del lim
1227 31-01-202003-02-2020Area Gestione Risorse Umane: Sig. T.D.L. - nato il 28.02.1953 - ausiliario specializzato - matricola 4042592 - di ruolo dell'Azienda c/o il P.O. Di Venere. Presa d'atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per compimento del li
1226 31-01-202003-02-2020Area Gestione Risorse Umane: Sig.ra C.L. - nata il 13.12.1954 - cat.D fascia 6 - matricola 4070503 - di ruolo dell'Azienda c/o il D.S.S. 11. Presa d'atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per compimento del limite di et� e c
1225 31-01-202003-02-2020Area Gestione Risorse Umane: Sig. T.G. - nato il 17.02.1953 - Assistente Amministrativo - matricola 4010907 - di ruolo dell'Azienda c/o il DSS BA. Presa d'atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per compimento del limite di e
1224 31-01-202003-02-2020Area Gestione Risorse Umane: Sig.ra D.A. C. - nato il 04.02.1953 - Collaboratore Amministrativo - matricola 4070456 - di ruolo dell'Azienda c/o il DSS 11. Presa d'atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per compimento del lim
1223 31-01-202003-02-2020Area Gestione Risorse Umane: Sig. B.P. - nato il 22.02.1953 - Collaboratore Amministrativo - matricola 4920512 - di ruolo dell'Azienda c/o il DSS 10. Presa d'atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per compimento del limite di
1222 31-01-202003-02-2020Area Gestione Risorse Umane: Sig.ra T.A. - nata il 05.01.1954 - cat.D fascia 6 - matricola 4052468 - di ruolo dell'Azienda c/o il D.S.S. 11. Presa d'atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per compimento del limite di et� e co
1221 31-01-202003-02-2020Area Gestione Risorse Umane: Sig. R.M. - nato il 10.02.1953 - operatore tecnico elettricista - matricola 4010905 - di ruolo dell'Azienda c/o l'A.G.T. Presa d'atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per compimento del limite di
1220 31-01-202003-02-2020Area Gestione Risorse Umane: Sig.ra V.L. - nata il 15.02.1952 - operatore socio sanitario - matricola 4043599 - di ruolo dell'Azienda c/o il DSM-CSM Area 4. Presa d'atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per compimento del li
1219 31-01-202003-02-2020Area Gestione Risorse Umane: Sig. B.M. - nato il 04.08.1957 - matricola 4020251 - cat.C fascia 1 - Assistente Amministrativo - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il DSM. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie - quota 100 - a decorrere dal
1218 31-01-202003-02-2020Area Gestione Risorse Umane: Sig. M.V. - nato il 21.04.1954 - matricola 4010896 - cat.C fascia 2 - Assistente Amministrativo - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il DDP- Direzione e Servizi Generali. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie
1217 31-01-202003-02-2020Liquidazione fatture ditta DOMOLIFE Ossigeno Liquido Terapeutico - �. 3.352,96 - D.S.S. N. 10 - CIG 7771270EDD. Lista di liquidazione n. 3944 del 30/01/2020.
1216 31-01-202003-02-2020D.S.S. 10 - Rendiconto spese sostenute nel mese di GENNAIO 2020 a mezzo Cassa Economale per un importo di �. 1.285,38. Codice Economo n. 215.
1215 31-01-202003-02-2020Liquidazione fattura SAN GIOVANNI DI DIO - PRO.GES - IL GABBIANO. Per assistenza di supporto di un Operatore Socio Sanitario e un Infermiere in favore di pazienti in assistenza domiciliare �. 20.988,45.
1214 31-01-202003-02-2020D.S.S. 10 -Affidamento incarico alla Ditta Zoll Medical Italia Srl per il noleggio di un Defibrillatore esterno indossabile. - �. 7.904,00=CIG Z142BCB721. Proroga.
1213 31-01-202003-02-2020Dip. Dipendenze Patologiche. Liquidazione fattura ditte RTI Lavit �F.lli Bernard s.r.l. e Servizi Ospedalieri S.p.A.- per servizi di lavanderia resi nei mesi OTTOBRE - NOVEMBRE 2019. Liste di liquidazione n.3012 e n.3021 del 27/01/2020. Importo complessi
1212 31-01-202003-02-2020Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa Angiolillo Antonella: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n.8 ore sett.li presso la ASL BA.
1211 31-01-202003-02-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta � Sig.ra G.A.(m. 2501724) - Congedo parentale per astensione facoltativa figlio con retribuzione al 30%, ai sensi dell'art.32 e 34 del D.Lgs. del 26/03/2001 n. 151 e s.m.i.. Provvedimenti.
1210 31-01-202003-02-2020Area Ospedaliera Bari Nord- Determinazione n. 469 del 16/1/2020 � Integrazione.
1209 31-01-202003-02-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. "Don Tonino Bello" Molfetta. Affidamento fornitura materiale urgente per le esigenze delle UU.00. Urologia e Cardiologia.
1208 31-01-202003-02-2020Distretto Socio Sanitario n.2 -Liquidazione in favore di Ditte diverse relativa a OLT fornito ad utenti del DSS2 aventi diritto come da liste di liquidazione nn.1705, 1712, 1716, 1718 del 17/01/2020.
1207 31-01-202003-02-2020D.S.S. N. 2 � Liquidazione fatture ditta Serenity Spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Fatture mesi da FEBBRAIO a DICEMBRE 2018 per � 245.190,37=Lista di liquidazione n. 3051 27/01/2020. CIG 457070376E
1206 31-01-202003-02-2020DSS UNO � Liquidazione Indennit� legate alle condizioni di lavoro del Personale di Comparto per accessi A.D.I., relative al mese di Novembre 2019
1205 31-01-202003-02-2020DSS UNO � Dipendente B.A.M. �matricola 2500728. Accoglimento istanza permessi retribuiti ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
1204 30-01-202031-01-2020Conclusione incarico di recupero giudiziale e stragiudiziale riveniente da vari giudizi. Liquidazione in favore dell'avv. Angelantonio Majorano del saldo delle maturate competenze professionali .
1203 30-01-202031-01-2020LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ROSSETTI SPA PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO ALLE STRUTTURE DELLA ASL BA - IMPORTO COMPLESSIVO DI � 262.385,16 - IVA INCLUSA. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3702 DEL 29.01.2020 CIG:7537497B49
1202 30-01-202031-01-2020AREA GESTIONE TECNICA - POR PUGLIA 2014-2020 - Azione 9.12 - Realizzazione di un Centro Salute Mentale da collocare presso la Scuola De Amicis ubicata in Via Vittime di Via Fani ad Acquaviva delle Fonti - CUP: D47H18001640006 - Approvazione progetto esec
1201 30-01-202031-01-2020Commissione Paritetica Medicina Pediatrica - Liquidazione corso di formazione per i pediatri di libera scelta della ASL BA intitolato: "Le infezioni respiratorie pediatriche: dall'epidemiologia a una diagnostica moderna", tenutosi il giorno 19/01/2019.
1200 30-01-202031-01-2020Commissione Paritetica Medicina Pediatrica - Liquidazione corso di formazione per i pediatri di libera scelta della ASL BA intitolato: "I disturbi ginecologici pi� frequenti nell'infanzia e nell'adolescenza", tenutosi il giorno 19/10/2019.
1199 30-01-202031-01-2020Commissione Paritetica Medicina Pediatrica - Liquidazione corso di formazione per i pediatri di libera scelta della ASL BA intitolato: "Imaging e bambino - il torace", tenutosi il giorno 05/10/2019.
1198 30-01-202031-01-2020Commissione Paritetica Medicina Pediatrica - Liquidazione corso di formazione per i pediatri di libera scelta della ASL BA intitolato: "Autismo: nuove frontiere diagnostiche e terapeutiche", tenutosi il giorno 04/05/2019.
1197 30-01-202004-02-2020P.O. Fallacara - Dipendente L.M. C.P.S. matricola n. 4811620 del P.O. Fallacara - Riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili previsti, ai sensi del comma 3 - art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
1196 30-01-202004-02-2020P.O. Di Venere - Liquidazione fattura ditta F.A.S.E. s.r.l. lista di liquidazione n. 3605 del 28.01.2020 per �. 9.608,29 - Cig 74334515d1.
1195 30-01-202004-02-2020P.O. Di Venere - Liquidazione fattura ditta A2 s.r.l. lista di liquidazione n. 3600 del 28.01.2020 per �. 15.006,00 - Cig Z8A2B5CFC6.
1194 30-01-202004-02-2020P.O. Di Venere - Liquidazione fattura ditta Elcamm s.r.l. lista di liquidazione n. 3867 del 30.01.2020 per �. 16.348,00 - Cig ZSC2501BC4.
1193 30-01-202004-02-2020P.O. Di Venere - Liquidazione fattura ditta Hospital Sud Assistance s.r.l. lista di liquidazione n. 3865 del 30.01.2020 per �. 11.375,28 - Cig 743343D47D.
1192 30-01-202004-02-2020P.O. Di Venere - Procedura Telematica EmPulia Protocollo PI1283762-19 del 18.12.2019. Affidamento della fornitura, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di Cistoscopi occorrenti alla UOC di Urologia del P.O. Di Venere. Cig
1191 30-01-202031-01-2020P.O. MONOPOLI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MULTI MEDICAL SERVICE SRL. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.3461 DEL 28/01/2020 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI � 4.748,24 IVA COMPRESA.
1190 30-01-202031-01-2020DSS.5 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELENCATA NELLA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 552 DEL 09/01/2020 DI � 1.200,00 A FAVORE DI AMOPUGLIA ONLUS PER ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA IN FAVORE DI PAZIENTI RESIDENTI NEL DSS. 5 � CIG 8049730F53
1189 30-01-202031-01-2020DSS.5 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELENCATA NELLA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1515 DEL 16/01/2020 DI � 3.600,00 A FAVORE DI FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS PER ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA IN FAVORE DI PAZIENTI RESIDENTI NEL DSS. 5 � CIG 8049493BC0
1188 30-01-202031-01-2020D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale a R. L. "NO. di SS." per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: DICEMBRE 2019.
1187 30-01-202031-01-2020D. S. S. N. 5. Liquidazione fattura, per un importo di �. 1.822,32#, alla Societ� DIAVERUM Italia S.r.l. per trasporto utenti in trattamento dialitico nel mese di ottobre 2019. Lista di liquidazione n. 2967 del 24/01/2020
1186 30-01-202031-01-2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Determinazione Dirigenziale n. 16338 del 27/12/2019 - REVOCA
1185 30-01-202031-01-2020Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto-Palo Del Colle. Rimborso spese di trasporto a diversi assistiti affetti da nefropatie croniche, in trattamento emodialitico,residenti nell'ambito del Distretto n. 3 per i mesi di Novembre - Dicembre 2019. Importo d
1184 30-01-202031-01-2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 3 BITONTO - PALO DEL COLLE LIQUIDAZIONE DITTA NEW DIAL AUTORIZZATA AL TRASPORTO EMODIALIZZATI.CIG 57800622CE LISTA Di LIQUIDAZIONE N. 116 DEL 14/01/2020 IMPORTO DA LIQUIDARE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2019 PARI AD � 1.285,42=
1183 30-01-202031-01-2020Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto-Palo Del Colle. Trasporto utenti dializzati .Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di � 13.914,28= in favore della Coop.NO.di.SS per delega da parte degli stessi relativa al mese di Dicemb
1182 30-01-202031-01-2020Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto-Palo Del Colle. Trasporto utenti dializzati liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di � 6.339,35= in favore della Pubblica Assistenza d Bitonto per delega da parte degli stessi relativa a
1181 30-01-202031-01-2020Unit� Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Alberobello (BA). Via Bari, snc ,70011 - Alberobello (BA), Nucleo Ordinario. Ente gestore: Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrat
1180 30-01-202031-01-2020Unit� Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Alberobello (BA). Via Bari, snc ,70011 - Alberobello (BA), Nucleo Ordinario. Ente gestore: Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrat
1179 30-01-202031-01-2020AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA CARDIO VASCULAR SRL (COD. CIG. 7448691643) PER CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE TECNICHE - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 - COME DA LISTA N. 2710 DEL 23/01/2020 PER UN IMPORTO DI � 3
1178 30-01-202031-01-2020AREA BARI NORD - P.O SAN PAOLO - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI VIGLANZA G4 VIGILANZA SPA ( COD CIG. 8077836923) PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA - PERIODO DICEMBRE 2019-COME DA LISTA N. 2675 DEL 23/01/2020 PER UN IMPORTO DI � 32.229,96 IVA
1177 30-01-202031-01-2020AREA BARI NORD - P.O AN PAOLO : LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA OLIVETTI SPA (COD. CIG.71737541143) PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COME DA LISTA N. 2121 DEL 21/01/2020 PER UN IMPORTO DI � 219,60=
1176 30-01-202031-01-2020AREA BARI NORD - P.O SAN PAOLO - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTAREVI SRL ( COD. CIG. 5921052EAB) PER SERVIZIO CONTINUO DI MONITORAGGIODEI GAS ANESTETICI E SERVIZIO MICROCLIMATICO E MICROBIOLOGICO COME DA LISTA N. 2742 DEL 23/01/2020 PER UN I
1175 30-01-202031-01-2020AREA BARI NORD-P.0. SAN PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA HAEMONETICS ITALIA SRL(cod. cig. 78328711A2) PER FORNITURA DI CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE SANITARIE COME DA LISTA N. 2837 DEL 24/01/2020 PER UN IMPORTO DI �. 9.150,00 IVA INCLUSA
1174 30-01-202031-01-2020Unit� Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Locorotondo (BA), Via Fasano, n.1 - 70010 Locorotondo (BA). Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente Gestore: Gruppo Villa Argento Residenz
1173 30-01-202031-01-2020AREA BARI NORD - P.O. S. PAOLO LIQUIDAZINE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA A.P.E. (COD. GIG. 7872506577) PER SERVIZI A CHIAMATA STRAORDINARIA DI DISINFESTAZONE , DERATIZZAZIONE AREE ESTERNE -OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2052 DE L 21/0
1172 30-01-202031-01-2020Area Bari nord P.O. San Paolo:Liquidazione fatture in favore della ditta PUGLIA MEDICAL SRL(cod. cig. Z3B29C0498) per la fornitura di N. 1 AUTOCLAVE STERILIZZATRICE come da lista preliquidazione n. 3099 del 27/01/2020 per un importo di �. 3.170,78= iva
1171 30-01-202031-01-2020AREA BARI NORD-P.0. SAN PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA GETInGE ITALIA SRL (cod. cig.79531299AA) PER FORNITURA DI ATTREZZATURE SANITARIE COME DA LISTA N. 1894 DEL 20/01/2020 PER UN IMPORTO DI �. 28.060,00= IVA INCLUSA
1170 30-01-202031-01-2020Area Bari Nord - P.O. San Paolo-Liquidazione Fattura in favore della ditta SYSMEX PARTEC ITALIA SRL (COD. CIG. 75177660C3) per CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE TECNICHE come da lista n. 2857 del 24/01/2020 per un importo di �. 5.705,18=
1169 30-01-202031-01-2020Unit� Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Locorotondo (BA), Via Fasano, n.1 - 70010 Locorotondo (BA). Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente Gestore: Gruppo Villa Argento Resi
1168 30-01-202031-01-2020AREA BARI - NORD - P.O. San Paolo: Liquidazione fatture della ditta X-GAMMAGUARD s.r.l. di Saronno (VA)(COD. CIG. 6967145DEC) per il servizio di dosimetria come da lista di preliquidazione n. 2968 del 24/01/2020 di �. 429,44.
1167 30-01-202031-01-2020BARI NORD P.O SAN PAOLO - LIQUIDAZIONE FATTURE DEL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI EMESSE ER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EROGATE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O SAN PAOLO COME DA LISTA1916 DEL 20/01/2020 PER UN MPORTO
1166 30-01-202031-01-2020DSS N. 13-RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE L'ASSOCIAZIONE VOLONTARIA EMERGENZA SOCCORSO- IMPORTO � 1.503,09 = PERIODO DICEMBRE 2019.
1165 30-01-202031-01-2020DSS N. 13-RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE L'ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II - IMPORTO � 1.556,37= PERIODO DICEMBRE 2019.
1164 30-01-202031-01-2020Unit� Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA). Via Piave, n. 35 , 70026 - Modugno (BA), Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente gestore: Gruppo Villa Argento Residenz
1163 30-01-202031-01-2020DSS N. 13-RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA SOCIETA' EIRA SOC.COOP.ARL ONLUS- IMPORTO � 5.613,88= PERIODO DICEMBRE 2019.
1162 30-01-202030-01-2020Liquidazione fatture della Ditta S.I.C.O. fornitrice di ossigeno liquido terapeutico domiciliare per i mesi di Gennaio,Settembre e Ottobre 2019. Iporto di euro 3.200,81
1161 30-01-202030-01-2020D.S.S. N.4- ALTAMURA LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LAVECO RACCOLTA SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE RELATIVA AL PERIODO DI NOVEMBRE 2019 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI � 223,59 IVA INCLUSA, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.3296 DEL 28/01/2020 CIG. 77593502
1160 30-01-202030-01-2020Liquidazione fatture Ditta Domolife fornitrice di ossigeno liquido terapeutico domiciliare per il mese di Novembre 2019-Importo euro 4.104,67
1159 30-01-202031-01-2020Articolo 33, commi 2-3-6, Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. rinnovo concessione dei permessi mensili per l'anno 2020 ai dipendenti aventi diritto, a seguito di verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la fruizione.
1158 30-01-202031-01-2020Unit� Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA). Via Piave, n. 35 , 70026 - Modugno (BA), Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente gestore: Gruppo Villa Argento Residenz
1157 30-01-202031-01-2020DSS 13 - Dipendente Sig.ra B.M.C. (matricola 5014131) in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS. 13 di GIOIA DEL COLLE concessione periodo di congedo retribuito (FEBBRAIO DICEMBRE 2020) ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lqs. 26 ma
1156 30-01-202031-01-2020Liquidazione Indennit� di turno del Personale di Comparto relative al mese di NOVEMBRE 2019.
1155 30-01-202031-01-2020Liquidazione Indennit� di turno del Personale di Comparto relative al mese di DICEMBRE 2019.
1154 30-01-202031-01-2020Liquidazione indennit� legate alle condizioni di lavoro del Personale di Comparto per accessi Terapisti della Riabilitazione, Infermieri ADI e Assistenti Sociali, relative al mese di NOVEMBRE 2019
1153 30-01-202031-01-2020Liquidazione indennit� legate alle condizioni di lavoro del Personale di Comparto per accessi Terapisti della Riabilitazione, Infermieri ADI e Assistenti Sociali, relative al mese di DICEMBRE 2019
1152 30-01-202030-01-2020A.G.P. - Affidamento diretto ex art. 36, co. 2 D. Lgs. n� 50/2016 e s.m.i. del farmaco OSPHENA (Ospemifene) 90 tablet, alla ditta SHIONOGI srl per il periodo di 4 mesi con facolt� di proroga di 4 mesi. SMART CIG ZE12B86778
1151 30-01-202031-01-2020DSS N. 13 - Liquidazione fatture in favore di ditte varie, periodo settembre dicembre 2019, per la fornitura di alimenti senza glutine a soggetti celiaci, come da lista di liquidazione n. 2852 del 24/01/2020 per un importo complessivo di � 14.594,01.
1150 30-01-202031-01-2020DSS N. 13 - Liquidazione fatture in favore di ditte varie (CIG 7199498DAF, 7759898401, 7762814CC1, 7759733E38, 7759877513) per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica � ventilazione - ad assistiti aventi diritto, lista di preliquidazione n. 2
1149 30-01-202031-01-2020DSS N. 13 - Liquidazione fatture in favore della ditta Medigas Italia srl (CIG 71994359B3, 7759733E38, 80853566D7, 8085463F21) per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica � ventilazione - ad assistiti aventi diritto, NOVEMBRE 2019, lista di l
1148 30-01-202031-01-2020DSS N. 13 - Liquidazione fatture in favore di ditte varie per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica � ventilazione - ad assistiti aventi diritto, lista diliquidazione n. 3353 del 28/01/2020 per un importo di � 1.458,67.
1147 30-01-202031-01-2020DSS N. 13 - Liquidazione fattura in favore della ditta Togati Ortopedia (CIG Z382957539) ) per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica � cespiti - ad assistiti aventi diritto, mese di dicembre 2019, lista di preliquidazione n. 3508 del 28/01/
1146 30-01-202031-01-2020DSS N. 13 - Liquidazione fatture in favore di ditte varie per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica � ventilazione - ad assistiti aventi diritto, liste di liquidazione n. 3113 e 3132 del 27/01/2020 per un importo di � 34.527,73
1145 30-01-202031-01-2020DSS N. 13 - Liquidazione fatture in favore della Ditta Serenity spa (CIG 8068113179) per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica ad assistiti aventi diritto, ottobre e novembre 2019, lista di preliquidazione n.3056 del 27/01/2020 per un impo
1144 30-01-202031-01-2020DSS N. 13 - Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.) 2019 � Comune di Gioia del Colle: Saldo 2019.
1143 30-01-202031-01-2020DSS N. 13 - Liquidazione fattura in favore della Centrale Operativa "HEART LIFE Croce Amica" S.r.l. di -Roma � C.F./P.IVA 01501260622 - per il trasporto con ambulanza del minore C. N. come da lista di liquidazione n. 1898 del 20/01/2020 per un importo co
1142 30-01-202031-01-2020DSS N. 13 � Rendiconto acquisizione beni e servizi in economia di importo inferiore alla soglia comunitaria � periodo Giugno-Dicembre 2019.
1141 30-01-202031-01-2020DSS N. 13 - Liquidazione fattura in favore della Soc. Coop. Sociale "GETRAS" di Fasano (BR) � C.F./P.IVA 02131850741 - per il trasporto con ambulanza del minore C. N. come da lista di liquidazione n. 1095 del 14/01/2020 per un importo complessivo di � 4.
1140 30-01-202031-01-2020DSS N. 13 � Rendicontazione delle spese postali effettuate con la macchina affrancatrice "Neopost 5400" matr. n. 114842 � conto contrattuale con Poste Italiane n. 50011550-001 in dotazione al Distretto n. 13 di Gioia del Colle. Periodo ottobre-dicembre 2
1139 30-01-202031-01-2020D.S.S. 5 � Grumo Appula " Autorizzazione all'acquisto di n. 2 saturimetri e relativi accessori occorrenti per attivit� degli ambulatori di Pneumologia. SMART CIG: Z442BB5369
1138 30-01-202031-01-2020D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio a favore della Societ� Cooperativa Sociale � Onlus "CROCE AZZURRA" per delega di un paziente nefropatico. Periodo: DICEMBRE 2019.
1137 30-01-202031-01-2020D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio a favore della Pubblica Assistenza "Croce Santa Maria" per delega di un paziente nefropatico. Periodo: NOVEMBRE e DICEMBRE 2019.
1136 30-01-202031-01-2020D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale a R.L. "Apulia Soccorso" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: NOVEMBRE e DICEMBRE 2019.
1135 30-01-202031-01-2020D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio a favore della Pubblica Assistenza "SERCORATO" per delega di un paziente nefropatico. Periodo: DICEMBRE 2019.
1134 30-01-202031-01-2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura rata 19 ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA per canone di nolo fotocopiatrice in dotazione al D.S.S. 5 Lista di liquidazione n. 1444 del 16/01/2020 di � 670,70� CIG: 6019426B77
1133 30-01-202031-01-2020Unit� Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla
1132 30-01-202031-01-2020Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia � Convenzione con Poste Italiane spa per il servizio di ritiro/consegna della corrispondenza presso il P.O. della Murgia. - Spesa euro 715,16 - CIG Z632B863E7.
1131 30-01-202030-01-2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, del dipendente dr. TAURISANO Paolo, Dirigente Psicologo.
1130 30-01-202031-01-2020Coordinamento 118- Acquisto cavi elettrodi per defibrillatore BeneHeart D6 in dotazione alla postazione 118 Di Venere -CIG Z2B2BCE682
1129 30-01-202030-01-2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, del dipendente dr.ssa STELLA Serafina, Dirigente Biologo.
1128 30-01-202031-01-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia. Liquidazione fattura della Ditta REVI srl per la fornitura del servizio di monitoraggio delle Sale Operatorie � Periodo: set-ott-nov 2019. Lista di liquidazione n. 3023 del 27/01/2020 di �. 10.774,02 =IVA
1127 30-01-202030-01-2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, del dipendente Sig. NARDIELLO Arcangelo, Collaboratore Professionale Sanitario -Infermiere.
1126 30-01-202030-01-2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, del dipendente Sig.ra NISCO Francesca, Collaboratore Professionale Sanitario -Infermiere.
1125 30-01-202031-01-2020Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia - Servizio di vigilanza presso l'Ospedale della Murgia "E Perinei" di Altamura. Liquidazione fattura ditta G4 Vigilanza S.P.A. � periodo dicembre 2019 - Lista di liquidazione 3065 del 27/01/2020 per un import
1124 30-01-202031-01-2020Area Ospedaliera Bari Nord � P.O. DELLA MURGIA � Liquidazione fattura della Ditta La Cascina Global Service srl per il Servizio di Ristorazione � periodo novembre 2019 - Lista di liquidazione n. 3142 del 27/01/2020 �. 53.667,44 - CIG: 8089704AEB
1123 30-01-202031-01-2020Area Ospedaliera Bari Nord � P.O. della Murgia --Dipendente sig.ra B. E. m. 3023636 Autorizzazione ai permessi retribuiti per assistenza alle persone con disabilit� grave previsti dal comma. 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazion
1122 30-01-202031-01-2020AREA BARI NORD - P.O. della Murgia. Liquidazione fattura della Ditta X-1 I GAMMAGUARD per il servizio di dosimetria per gli ambienti e i dipendenti radio i esposti - Lista di liquidazione n. 3413 del 28/01/2020 di �. 130,78=.
1121 30-01-202030-01-2020Dott.ssa L.M.C. (m.5014451) - Dirigente Medico - a tempo indeterminato del P.O. "San Giacomo" di Monopoli della ASL BA. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dal 01/05/2020.
1120 30-01-202030-01-2020Sig.ra L.A. - Dipendente a tempo indeterminato. Congedo straordinario ex art.42 - comma 5 - del D.Lgs. 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall'art.4 del D.Lgs. 18/07/2011 n.119.
1119 30-01-202030-01-2020D.S.S. N. 14 � L.R. 45/2008 � art. 9 � Liquidazione contributo Metodo ABA in favore dell'assistito G.G.K. � Anno 2019. Totale importo liquidato � 2.411,97=
1118 30-01-202030-01-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo "San Nicola", gestito dalla Societ
1117 30-01-202031-01-2020A.G.T. - Lavori di fornitura e posa in opera di n� 2 gruppi frigo a servizio dell'impianto di climatizzazione delle sale operatorie del P.O. "San Giacomo" di Monopoli (BA)". Affidamento ex art 163 del D.Lgs. n. 50/2016. CIG:Z1129CCE09
1116 30-01-202031-01-2020D.S.S.11-Liquidazione e pagamento "Rimborso spese viaggio assistiti nefropatici" DICEMBRE 2019 � 14.180,56.
1115 29-01-202030-01-2020DSS 10 D.G.R. REGIONE PUGLIA N.1502 DEL 7/8/2018 E A.D. N.642 DEL 17/10/2018 DGR N.1967 DEL 4/11/2019 - ADC 2018 "ASSEGNO DI CURA" PER DISABILI GRAVISSIMI O IN CONDIZIONE DI GRAVISSIMA NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE E CONGUAGLIO ANNUALITA' ADC 201
1114 29-01-202030-01-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE - MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Altamura (BA). Periodo Dicembre 2019 - Costo Totale �. 2.886,67.
1113 29-01-202030-01-2020Liquidazione fatture ditta Donato Trasporti s.r.l. - servizio di trasporto disabili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari - lotto 2 - CIG 412631138E - ottobre 2019 - lista di liquidazione n. 3713 del 29/01/2020
1112 29-01-202030-01-2020Liquidazione fatture ditta Donato Trasporti s.r.l. - servizio di trasporto disabili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari - lotto 4 - CIG 4126361CCE - saldo agosto e settembre 2019 e fattura mese ottobre 2019 - lista di liquidazione n. 37
1111 29-01-202030-01-2020LIQUIDAZIONE FATTURE GPI SPA. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3105 DEL 27/01/2020. CIG: 716952927F
1110 29-01-202029-01-2020Atto di diffida notificato da D.M.G. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 960,00).
1109 29-01-202029-01-2020Atto di diffida notificato da F. G. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.590,00).
1108 29-01-202030-01-2020Servizio Emergenza Sanitaria " 118 " - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato -Servizio Soccorso Infermi - Gennaio 2020 e saldo Dicembre 2019- Lista n� 3522 �. 141.956,67
1107 29-01-202030-01-2020Corresponsione emolumenti per attivit� formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l'Emergenza della ASL BA e dell'Az. Osp. Policlinico di Bari per l'idoneit� all'esercizio dell'attivit� di Emergenza sanitaria Territoriale 118.
1106 29-01-202030-01-2020Coordinamento 118- Liquidazione fattura ditta Sancilio per l'acquisto sedie aula per il Centro di Formazione per l'Emergenza - Lista 3009/2020 - CIG ZDD2ADD15B
1105 29-01-202030-01-2020Area Gestione Risorse Umane: Dipendente Sig. S.G.B. - Tecnico di Radiologia - a tempo indeterminato. Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di et�.
1104 29-01-202030-01-2020Area Gestione Risorse Umane: Dipendente Sig.ra F. E. M. R. Risoluzione del rapporto di lavoro per Dimissioni Volontarie.
1103 29-01-202030-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 927,74 a favore della ditta Centrauto Topputo srl, a fronte di interventi su automezzi presso il 118 di Triggiano e il P.O. di Altamura CIG:vedi dettaglio interno
1102 29-01-202030-01-2020Area Gestione Risorse Umane: Dipendente Sig. O. C. - Risoluzione rapporto di lavoro per limiti di et�.
1101 29-01-202030-01-2020Area Gestione Risorse Umane: Dipendente Sig. L.A. - Tecnico di Radiologia - a tempo indeterminato. Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di et�.
1100 29-01-202030-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 305,00 a favore della ditta Proscia Michele - Autofficina, a fronte di interventi su automezzi presso il Dip. Prev. di Ruvo di Puglia (BA) CIG:Z7E2B19024
1099 29-01-202030-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 695,40 a favore della ditta Autofficina Signorile e Di Grumo snc, a fronte di interventi su automezzi presso il D.S.S. di Bari e il 118 e Triggiano CIG:vedi dettaglio interno
1098 29-01-202030-01-2020Liquidazione fatture ditta Donato Trasporti s.r.l. - servizio di trasporto disabili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari - lotto 2 - CIG 412631138E - giugno 2015 - lista di liquidazione n. 47396 del 20/12/2019
1097 29-01-202030-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 427,00 a favore della ditta Officina L.L.F. srl, a fronte di interventi su automezzi presso il Dip. Prev. di Altamura CIG:Z3F2B323C8
1096 29-01-202030-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 414,80 a favore della ditta Ru.Mi. Auto Service sas, a fronte di interventi su automezzi presso il Sisp di Bari Sud CIG:ZA62B19219
1095 29-01-202030-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 646,60 a favore della ditta Gdp Service di Mar.E.R.& C. snc, a fronte di interventi su automezzi presso il P.O. San Paolo e il P.O. Di Venere CIG:vedi dettaglio interno
1094 29-01-202030-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 988,98 a favore della ditta Guerrieri Elaborazioni di Vincenzo, a fronte di interventi su automezzi presso il 118 del Di Venere e il 118 di Modugno CIG:vedi dettaglio interno
1093 29-01-202030-01-2020A.G.T. - Lavori urgenti per infiltrazione di acque metereologiche dalla copertura della centrale termica, del terrazzo centrale e della chiesa del P.O. San Paolo di Bari. Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016
1092 29-01-202030-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 366,00 a favore della ditta Proscia Francesco Off. Meccanica, a fronte di interventi su automezzi presso il Dip. Prev. di Altamura CIG:Z402ACBFA6
1091 29-01-202030-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 463,60 a favore della ditta Ru.Mi. Auto Service sas, a fronte di interventi su automezzi presso il 118 di Triggiano CIG:Z072A5B7D5
1090 29-01-202029-01-2020D.S.S. N.4- ALTAMURA LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LAVECO RACCOLTA SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE RELATIVA AL PERIODO DICEMBRE 2019 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI �130,65 IVA INCLUSA, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2048 DEL 21/01/2020 CIG. 775935022F
1089 29-01-202029-01-2020Atto di diffida notificato da G. D. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.800,00).
1088 29-01-202029-01-2020D.S.S. N. 4 Rimborso spese per pazienti dializzati relativo al mese di DICEMBRE 2019 per un importo complessivo di � 4.344,62=
1087 29-01-202030-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 2.928,00 a favore della ditta Savino Nunzio Impresa Edile, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.T.A. Altamura CIG:Z5C2B25BBD
1086 29-01-202030-01-2020D.S.S.9: LIQUIDAZIONE SPESE IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI MODUGNO, BITETTO E BITRITTO, PER INTERVENTI PER VACCINOTERAPIA. IMPORTO TOTALE � 2.583,95.
1085 29-01-202029-01-2020Atto di diffida notificato da L. M. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 350,00).
1084 29-01-202029-01-2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 � AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA' Al SENSI DELL' ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 IN FAVORE DELLA SIG.RA C.M.V. MATRICOLA 3023686 DIPENDENTE ASL IN SERVIZIO PRESSO IL D.S.
1083 29-01-202030-01-2020LIQUIDAZIONE FATTURE RTI CAPOGNA AUTOSERVIZI SRL - DIGIULIO AUTONOLEGGI SRL - BAGLIVI TOURS SRL - CIG 412629130D - LOTTO 1 OTTOBRE 2019. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3496 DEL 28/01/2020
1082 29-01-202029-01-2020Sinistro City Insurance n. BRI/11/331 - Esecuzione Sentenza n�3701/2018 del 05.09.2018, Rep. n�4463/2018, resa nella causa R.G. n.97001039/2012 promossa da M.V. per risarcimento danni da R.C.T. (euro 6.178,09).
1081 29-01-202030-01-2020AREA GESTIONE TECNICA - FSC 2014-Cod. Mirweb A0912.51 - "Adeguamento dell'immobile attuale sede del P.O. "S. Maria del Piede" di Gravina in Puglia. Interventi per la rifunzionalizzazione del P.O." - Affidamento incarico di direzione lavori e coordinament
1080 29-01-202031-01-2020D.S.S. 10 - Affidamento incarico alla Ditta Zoll Medical Italia Srl per il noleggio di un Defibrillatore esterno indossabile. �. 7.904,00= CIG Z002BB7AEE.
1079 29-01-202030-01-2020dss9, - Liquidazione fattura associazione Amopuglia per euro 1.200,00
1078 29-01-202030-01-2020D.S.S.9: LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE AMO PUGLIA PER � 1.200,00.
1077 29-01-202029-01-2020DSS 4 Altamura: Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.- Liquidazione fatture per canone noleggio fotocopiatrici, come da lista di liquidazione n. 2838 del 24/01/2020, per un importo complessivo di �. 255,74 CIG 6002442BD3.
1076 29-01-202031-01-2020Liquidazione fatture ditta S.I.C.O. Ossigeno Liquido Terapeutico - �. 2.308,80 - D.S.S. N. 10 - CIG 77713218F5. Lista di liquidazione n. 3402 del 28/01/2020.
1075 29-01-202030-01-2020D.S.S.9: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL TRASPORTO DI ASSISTITI IN TRATTAMENTO EMODIALITICO RIFERITA AL MESE DI NOVEMBRE 2019 IN FAVORE DELLA SOCIETA' NEW DIAL S.R.L. DI BARI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI � 922,10.
1074 29-01-202030-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.830,00 a favore della ditta Leonardo Edilizia di Addabbo Leonardo, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.T.A. Grumo Appula CIG:ZB12B27597
1073 29-01-202030-01-2020Dss9, Liquidazione Fattura - Agenzia di tutela della salute di Bergamo. Importo Euro 16,03 . Lista di liquidazione n. 2456 del 22.01.2020
1072 29-01-202030-01-2020D.S.S.9: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE ANT PER � 3.600,00.
1071 29-01-202029-01-2020Atto di diffida notificato da C. C. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.175,00)
1070 29-01-202030-01-2020D.S.S.9: LIQUIDAZIONE A RIMBORSO SPESE TRASPORTO SOSTENUTE DA PAZIENTI IN TRATTAMENTO EMODIALITICO CHE UTILIZZANO AUTOVETTURA AD USO PRIVATO EX. DELIB. N. 1415 DEL 22.07.2016, "COOPERATIVA SOCIALE APULIA SOCCORSO", PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019
1069 29-01-202030-01-2020D.S.S.9: D.G.R. REGIONE PUGLIA N. 1502 DEL 07.08.2018, E A.D. N. 642 DEL 17.10.2018 E DGR N. 1967 DEL 4.11.2019- A.D.C. 2018 "ASSEGNO DI CURA" PER DISABILI GRAVISSIMI O IN CONDIZIONE DI GRAVISSIMA NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE A CONGUAGLIO ANNUALITA'
1068 29-01-202029-01-2020D.S.S.4 Trasporto Utenti Dializzati - Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di � 3.076,37# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di DICEMBRE 2019 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato pe
1067 29-01-202030-01-2020A.G.T. - Liquidazione della spesa di � 9.663,84 a favore della ditta EUROSISTEMI Srl, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle cabine MT/BT, dei quadri elettrici generali, dei gruppi elettrogeni e dei gruppi statici di continuit� a servizio de
1066 29-01-202030-01-2020A.G.T. - Liquidazione della spesa di � 3.209,64 a favore della ditta EUROSISTEMI Srl, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle cabine MT/BT, dei quadri elettrici generali, dei gruppi elettrogeni e dei gruppi statici di continuit� a servizio de
1065 29-01-202030-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 4.270,00 a favore della ditta Elettrosud Impianti s.n.c., a fronte di interventi su impianti presso il P.T.A. Grumo Appula CIG:ZCE2A1800C
1064 29-01-202030-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 5.490,00 a favore della ditta Paparella Antonio, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il D.S.M. e Riabilitazione Bitonto CIG:ZC72B267E9
1063 29-01-202030-01-2020AREA GESTIONE TECNICA. (P.d.D. n� 6) Liquidazione fatture utenze ASL Bari - Lista n. 47813 del 31.12.2019 - Importo totale � 530.858,27 - HERA COMM.
1062 29-01-202031-01-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto di avvenuti impianti di endoprotesi d'anca presso la UOC di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere. CIG ZE72BC3C93.
1061 29-01-202030-01-2020AREA GESTIONE TECNICA. (P.d.D. n� 7) Liquidazione fatture utenze ASL Bari - Lista n. 47814 del 31.12.2019 - Importo totale � 55.777,50 - ESTRA ENERGIE.
1060 29-01-202030-01-2020AREA GESTIONE TECNICA. (P.d.D. n� 8) Liquidazione fatture utenze ASL Bari - Lista n. 47815 del 31.12.2019 - Importo totale � 166.492,74 - HERA COMM.
1059 29-01-202031-01-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 3442 del 28.01.2020 ditta Revi s.r.l. per il servizio di custode service per �. 13.467,52. - Cig 5921052EAB.
1058 29-01-202031-01-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 3329 del 28.01.2020 ditta Ladisa s.r.l. per il servizio di fornitura di generi di conforto per �. 1.947,28.
1057 29-01-202031-01-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 3325 del 28.01.2020 ditta Ladisa s.r.l. per il servizio di lunch box per �. 1.732,72.
1056 29-01-202031-01-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 3323 del 28.01.2020 ditta Ladisa s.r.l. per il servizio di custode service per �. 14.640,00.
1055 29-01-202031-01-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 3318 del 28.01.2020 ditta TNT GLOBAL EXSPRESS s.p.a. per il servizio di spedizione posta(Cig come da allegta lista ) per �. 281,12.
1054 29-01-202031-01-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 3616 del 28/01/2020 ditta Antinia s.r.l. per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti tossici, (Cig come da allegata lista) per �. 22.121,93.
1053 29-01-202031-01-2020P.O. Di Venere - Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. di cateteri sterili monouso occorrenti alla U.O.C. di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del P.O. Di Venere. Cig Z672AA3749.
1052 29-01-202029-01-2020P.O. MONOPOLI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SANCILIO DI SANCILIIO FRANCESCO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3243 DEL 27/01/2020 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI � 27.759,88 IVA COMPRESA.
1051 29-01-202029-01-2020P.O. MONOPOLI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA LADISA SPA. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2957 DEL 24/01/2020 PER IL SERVIZIO DI CONFEZIONAMENTO E DISTRIBUZIONE PASTI - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 - IMPORTO COMPLESSIVO � 72.888,57 IVA COMPRESA.
1050 29-01-202029-01-2020P.O. MONOPOLI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA BETAFIN SPA. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2847 DEL 24/01/2020 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI � 13.664,00 IVA COMPRESA.
1049 29-01-202029-01-2020P.O. Monopoli � Affidamento del servizio di noleggio delle attrezzature sanitarie per la U.O. servizio trasfusionale del P.O. Monopoli alla ditta Ortho Clinica Diagnostics s.r.l. Smart Cig: Z592BBD49C
1048 29-01-202029-01-2020Area Ospedaliera Bari Sud - P.O. Putignano: liquidazione competenze accessorie rese dal personale in servizio nel mese di novembre 2019.
1047 29-01-202029-01-2020Macroarea "C2" di Putignano � Liquidazione attivit� libero professionale introitata nel mese di Dicembre 2019 - � 7.173,70
1046 29-01-202029-01-2020D.S.S. UNO � Ditte: Crioservice, Domolife srl, Linde Medicale, Ossimac, Medicair sud, Vivisol srl, S.I.C.O. SPA, Medigas Italia srl, Vitalaire Italia spa, Puglia Life. Liquidazione spesa per fornitura di Ossigeno terapeutico come da liste di liquidazion
1045 29-01-202029-01-2020Area Bari Nord � P.O. Molfetta - Liquidazione fattura in favore dell'Azienda Osp. Consorz.le Policlinico di Bari, per prestazioni sanitarie effettuate a degenti del P.O. di Molfetta nell'anno 2019, come da lista di liquidazione n. 1401 del 16/01/2020 di
1044 29-01-202029-01-2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta � Liquidazione fattura della Ditta X-Gammaguard.per Servizio di dosimetria per gli ambienti e i dipendenti radio esposti - Lista di liquidazione n. 1342 del 15/01/2020 di � 61,00 = IVA inclusa - CIG: 6967145DEC.
1043 29-01-202029-01-2020Liquidazione fatture in favore di Beckman Coulter Srl per Canone Noleggio Attrezzature Sanitarie del P.O. Molfetta, come da lista di liquidazione n. 1695 del 17/01/2020 di � 36.600,00 e da lista di liquidazione n. 1739 del 17/01/2020 di �.6.100,00.
1042 29-01-202029-01-2020Area Ospedaliera Bari Nord � P.O. Terlizzi � Sig.ra P.R. � Prolungamento congedo parentale con retribuzione al 30%, ai sensi dell'art.33 del D.Lgs. n. 151 del 26/3/2001, modificato dall'art. 8, comma 1 del D. Lgs. n. 80 del 15/6/2015.
1041 28-01-202029-01-2020AREA GESTIONE TECNICA - FSC 2014-Cod. Mirweb A0912.51 - "Adeguamento dell'immobile attuale sede del P.O. "S. Maria del Piede" di Gravina in Puglia. Interventi per la rifunzionalizzazione del P.O." - Affidamento incarico di direzione lavori e coordinament
1040 28-01-202029-01-2020AREA GESTIONE TECNICA - F.E.S.R. 2014-2020 - Affidamento dei lavori di Interventi strutturali e Rifunzionalizzazione di Residenza Sanitaria Assistenziale sita alla Via Russolillo in Mola di Bari - SAL n.2 Liquidazione certificato di pagamento n.2 - CUP :
1039 28-01-202029-01-2020INDAGINE DI MERCATO DEL DISTRETTO S.S. DI BARI PER DISPOSITIVO E MATERIALE DI CONSUMO PRESCRITTO DALL'UOS FIBROSI CISTICA DEL AOUC POLICLINICO DI BARI. AGGIUDICAZIONE. CIG ZOE2BC6BFA
1038 28-01-202029-01-2020OGGETTO: D.B.F c/ASL BA Giudice di Pace di Bari- Sentenza n. 2279/2019 R.G. 7324/2017 . Liquidazione sorte capitale, spese e competenze legali da condanna [ �4.702,09 ].
1037 28-01-202029-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 5.246,00 a favore della ditta Savino Nunzio Impresa Edile, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il D.S.S./4 Poggiorsini CIG:vedi dettaglio interno
1036 28-01-202031-01-2020P.O. Di Venere - Liquidazione fattura ditta Olympus Italia s.r.l. lista di liquidazione n. 3332 del 28.01.2020 per �. 42.016,80 - Cig ZCF2A46492.
1035 28-01-202031-01-2020P.O. Di Venere - Liquidazione fattura ditta Tecnomedica s.r.l. lista di liquidazione n. 3338 del 28.01.2020 per �. 8.868,05 - Cig 7433487387.
1034 28-01-202031-01-2020P.O. Di Venere - Liquidazione fattura ditta Hospital Sud Assistance s.r.l. lista di liquidazione n. 3401 del 28.01.2020 per �. 2.671,80 - Cig 7433419B67.
1033 28-01-202029-01-2020A.G.T. - Liquidazione della spesa di � 21.620,18 a favore della ditta EUROSISTEMI Srl, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle cabine MT/BT, dei quadri elettrici generali, dei gruppi elettrogeni e dei gruppi statici di continuit� a servizio d
1032 28-01-202029-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 8.540,00 a favore della ditta Tema Sistemi s.p.a. a fronte di interventi su impianti presso l'E.D.A. CIG:Z752A04FA5
1031 28-01-202028-01-2020AGP - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ECRI INSTITUTE EUROP PER ATTIVAZIONE ABBONAMENTO BANCA DATI ON-LINE IMPORTO TOTALE DI � 6.100,00 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 39959 DEL 05/11/2019 - CIG Z8327A7972
1030 28-01-202028-01-2020A.G.P. - Fornitura farmaco esclusivo ed innovativo CRYSVITA Burosumab, vari dosaggi. Autorizzazione all'espletamento di procedura negoziata, ex art. 63, comma 2, lett. b), punto 2) e lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
1029 28-01-202029-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 11.035,82 a favore della ditta DEPURECO s.p.a. per la manutenzione predittiva e programmata degli impianti di trattamento delle acque meteoriche e dell'impianto di depurazione acque reflue in esercizio presso il P.O.
1028 28-01-202029-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.830,00 a favore della ditta Aurora Technology Di Mare Aurora Immacolata, a fronte di interventi su impianti presso il SISP di Bitritto (BA) CIG:ZEB2B04E83
1027 28-01-202029-01-2020Adempimenti D.lgs. 81/08. Liquidazione spese di isrizione ai corsi di formazione sulla sicurezza . Importo complessivo atto � 2.970,00
1026 28-01-202029-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 366,00 a favore della ditta Sancilio di Sancilio Francesco, a fronte di interventi su macchine elettrocontabili presso la Direzione Generale CIG:vedi dettaglio interno
1025 28-01-202029-01-2020Liquidazione spesa di � 8.224,65 (CIG:vedi lista di liquidazione) a favore della ditta P & P Appalti, per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento su immobili delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. del DSS/12 e DSS/13.
1024 28-01-202029-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 3.782,00 a favore della ditta Effar s.r.l., a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso l'E.D.A. e il P.O. San Paolo CIG:ZC82AECF85
1023 28-01-202029-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 6.710,00 a favore della ditta FAL di Francesco Antonio Lategola-Edilizia& Impianti, a fronte di interventi su impianti presso Monopoli, P.O. Di Venere, Gravina e Mola di Bari CIG:vedi dettaglio interno
1022 28-01-202029-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 2.440,00 a favore della ditta Eurotel Sistemi s.r.l., a fronte di interventi su impianti presso il D.S.S./2 di Ruvo di Puglia (BA) CIG:ZEB278E517
1021 28-01-202029-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 4.636,00 a favore della ditta CEIM s.r.l., a fronte di interventi su impianti presso l'E.D.A. CIG:Z032B3620C
1020 28-01-202029-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 206,18 a favore della ditta LFM s.r.l., a fronte di interventi su impianti presso le strutture ASL BA CIG:ZA12B2A348
1019 28-01-202029-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 80.086,90 a favore della ditta CLEMENTE IMPIANTI s.r.l.s. per lavori di manutenzione atti alla realizzazione di coperture in acciaio zincato e protezione delle dorsali principali di distribuzione elettrica (blindosbar
1018 28-01-202029-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 366,00 a favore della ditta Tecnomia srl, a fronte di interventi su impianti presso il D.S.S./3 di Bitonto CIG:Z482B2BF42
1017 28-01-202029-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.085,80 a favore della ditta Soc. Coop. Sata arl, a fronte di interventi su automezzi presso il P.O. di Corato e il Dip. Prev. area nord CIG.vedi dettaglio interno
1016 28-01-202028-01-2020Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Cessazione dal rapporto convenzionale di Continuit� Assistenziale del Dr. PALAZZO DOMENICO MICHELE a decorrere dal 01.07.2020.
1015 28-01-202029-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 341,60 a favore della ditta Autostile Di Ruccia srls, a fronte di interventi su automezzi presso il 118 di Triggiano e di Noicattaro CIG.vedi dettaglio interno
1014 28-01-202028-01-2020Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Generale del Dr. MISCEO NICOLA a far data 01.04.2020.
1013 28-01-202029-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.683,60 a favore della ditta Autostile Di Ruccia srls, a fronte di interventi su automezzi presso il 118 di Triggiano e Modugno e il P.O. San Paolo CIG.vedi dettaglio interno
1012 28-01-202028-01-2020Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Attribuzione della indennit� di COLLABORATORE DI STUDIO, ai sensi dell'art.59 lett. B comma 6 ACN 29.7.2009. ( PANARO ARCANGELA).
1011 28-01-202028-01-2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Attribuzione incarichi PROVVISORI nel servizio di Continuit� Assistenziale a decorrere dall'1/2/2020.
1010 28-01-202029-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 549,00 a favore della ditta Lauciello srl, a fronte di interventi su automezzi presso il P.O. San Paolo CIG.Z442B32426
1009 28-01-202029-01-2020A.G.T.:Liquidazione spesa di � 25.223,15 (CIG:04438081F2) a favore della Ditta GUASTAMACCHIA s.p.a. per interventi di manutenzione programmata durante il II semestre 2019 sugli impianti di condizionamento/riscaldamento delle strutture di competenza dell'
1008 28-01-202029-01-2020Liquidazione spesa di � 2.953,71 (CIG:0439592AC8) a favore della ditta LFM srl per interventi di manutenzione programmata effettuate dutante il VI trimestre 2019 alle cabine elettriche MT/BT e U.P.S. nelle strutture dell'EDA.
1007 28-01-202028-01-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE - MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo Dicembre 2019 - Costo Totale �. 884,98.
1006 28-01-202028-01-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE - MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Turi (BA). Periodo Dicembre 2019 - Costo Totale �.2.111,30.
1005 28-01-202029-01-2020Liquidazione spesa di � 48.190,00 (CIG:Z072685DB4) a favore della ditta Fresenius Medical Care italia s.p.a., per interventi di manutenzione programmata effettuata durante il II semestre 2019 agli impianti di osmosi per i centri di emodialisi nelle strut
1004 28-01-202028-01-2020Area Gestione Risorse Umane: Dr. C. E. - matr.4041975 - Dirigente Medico - a tempo indeterminato in servizio presso il Dipartimento di Prevenzione - SISP Area Metropolitana. Cessazione per limiti di et� e collocamento in quiescenza - in regime di Cumulo
1003 28-01-202029-01-2020A.G.T. - Approvazione atti - Determina a contrarre ex art. 36 comma 2 lettera c) - bis del D.Lgs 50/2016 per "Lavori di manutenzione puntuale, su chiamata, per opere di edilizia in genere, manutenzione di intonaci, stucchi,tinteggiature e verniciature pr
1002 28-01-202029-01-2020DSS11 - procedura in economia per il noleggio di n. 2 concentratori di ossigeno portatile . Aggiudicazione Ditta VIVISOL Srl . RETTIFICA
1001 28-01-202028-01-2020A.G.P. - Procedura negoziata, ex art. 36 e 63, comma 2, lett. b), punto 2) e lett. c), del D. Lgs. n� 50/2016 e s.m.i. per la fornitura del farmaco esclusivo REVATIO sospensione orale 10 mg/ml, per un periodo di sei mesi con facolt� di proroga per ulteri
1000 28-01-202028-01-2020DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DIPENDENZE PATOLOGICHE BARI � DIRIGENZA e COMPARTO. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE, UTILIZZO MEZZO PROPRIO, VARI MESI ANNO 2019. Importo complessivo di � 493,75
999 28-01-202028-01-2020DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DIPENDENZE PATOLOGICHE BARI � DIRIGENZA e COMPARTO. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE, UTILIZZO MEZZO PROPRIO, VARI MESI ANNO 2019. Importo complessivo di � 3.329,25
998 28-01-202028-01-2020P.O. Putignano - Liquidazione fatture della ditta Ladisa spa - lista di liquidazione n� 328 del 07/01/2020 per un importo di �. 32.426,06= CIG: 8089704AEB.
997 28-01-202028-01-2020P.O. Putignano � Liquidazione fatture ditta Antinia srl - lista di liquidazione n� 735 del 10/01/2020 per �. 361,61= CIG: 775935022F.
996 28-01-202028-01-2020P.O.Putignano � Liquidazione fattura ditta Puglia Medical srl - lista di liquidazione n� 1647 del 16/01/2020 per un importo di �. 162,44= CIG: Z3F2A1AAE2.
995 28-01-202028-01-2020P.O.Putignano � Liquidazione fattura ditta Tecnomedica srl - lista di liquidazione n� 1766 del 17/01/2020 per un importo di �. 1.574,61= CIG: 75257014ED.
994 28-01-202028-01-2020Sig. I.S. (matricola 5002557) dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permessi mensili di cui all'art. 33, comma 3 e 3-bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm.ii.
993 28-01-202028-01-2020Sig.ra S.M.. (matricola 5013766) dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permessi mensili di cui all'art. 33, comma 3 e 3-bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm.ii.
992 28-01-202028-01-2020P.O. MONOPOLI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SUD IMAGING SRL. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2482 DEL 22/01/2020 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI � 6.409,88 IVA COMPRESA.
991 28-01-202028-01-2020P.O. MONOPOLI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA BETAFIN SPA. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2455 DEL 22/01/2020 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI � 43.432,00 IVA COMPRESA.
990 28-01-202028-01-2020P.O. MONOPOLI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ARREDO UFFICIO & MEDICALE SRL. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2157 DEL 21/01/2020 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI � 2.159,40 IVA COMPRESA.
989 28-01-202028-01-2020P.O. MONOPOLI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA REVI SRL. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2099 DEL 21/01/2020 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI � 8.942,43 IVA COMPRESA.
988 28-01-202028-01-2020P.O. Monopoli - Rettifica alla determinazione n. 12062 del 02/10/2019.
987 27-01-202029-01-2020DDPAUTO18. Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della U.O.C. SIAV B Area Nord (mese Novembre 2019).
986 27-01-202029-01-2020DDPAUTO18. Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della U.O.C. SISP Nord (mese Novembre 2019).
985 27-01-202029-01-2020DDPAUTO18. Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della U.O.C. SISP Area sud (mese Novembre 2019).
984 27-01-202029-01-2020Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto cassa economale n. 202. Spese eseguite dal 01.12.2019 al 31.12.2019.
983 27-01-202029-01-2020Dipartimento di Prevenzione Area Nord. Liquidazione Spese Postali 4� trimestre 2019. Totale � 3.655,60.
982 27-01-202029-01-2020Rendiconto del Fondo Cautelativo (MAAF) presso Poste Italiane S.P.A. - CRP Bari C.M.P. - Conto Contrattuale N� 50011555-001. Spese di spedizione del Dipartimento di Prevenzione Area Sud relativo ai mesi da Ottobre a Dicembre 2019 pari ad � 2.912,35
981 27-01-202029-01-2020Dipartimento di Prevenzione ASL BA. Commissione Medica Locale di Bari. Rimborso per prestazioni sanitarie non effettuate - � 150,20
980 27-01-202029-01-2020legge regionale n.8 del 2 maggio 2017 contributi a sostegno dell'acquisto di parrucche a favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia. liquidazione contributi periodo gennaio 2020. spesa complessiva euro 300,00.
979 27-01-202029-01-2020D.S.S.11 - LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI � 929,45 IN FAVORE DELLA SOCIETA' NEW DIAL S.R.L., COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.1424 DEL 16/01/2020, PER TRASPORTO ASSISTITI IN EMODIALISI DEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019.
978 27-01-202029-01-2020D.S.S.11 - LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI � 2.993,76 IN FAVORE DELLA SOCIETA' DIAVERUM ITALIA S.R.L., COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.1418 DEL 16/01/2020, PER TRASPORTO ASSISTITI IN EMODIALISI DEL MESE DI SETTEMBRE 2019.
977 27-01-202028-01-2020A.G.T. - F.E.S.R. 2014-2020 - Affidamento dei lavori di "Interventi strutturali e rifunzionalizzazione di residenza sanitaria assistenziale alla via Russolillo in Mola di Bari - Messa in sicurezza impianto idrico e tecnologico" Approvazione Perizia Varia
976 27-01-202027-01-2020Esecuzione sent. n. 5746/17 del Tribunale di Bari - Sez. Lav. e n. 2481/19 della Corte d'Appello di Bari - Sez. Lav.. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a � 11.745,92.
975 27-01-202028-01-2020P.O. Di Venere - Dott. A.B. (matricola 4811536) Dirigente Medico a Tempo Indeterminato del P.O. Di Venere di questa ASL. Aspettativa senza assegni ex art. 10. comma 8, lett. a) del CCNL Area Dirigenza medica e veterinaria 10/02/2004.
974 27-01-202028-01-2020Lavori urgenti di ripristino dell'impianto idrico presso la sala di attesa del Labiratorio Analisi del P.O. F. Fallacara CIG.Z6D2B0E5DC - Liquidazione delle competenze di � 1.342,00 alla ditta esecutrice NUOVA TERMOTECNICA di Castiglione Minischetti Gius
973 27-01-202029-01-2020DSS 11- Liquidazione fatture dell' importo complessivo di � 383,13=IVA compresa ) in favore della Ditta APE per interventi urgenti e straordinari di rimozione di nidi di vespe presso il PTA di Rutigliano e RSA Noicattaro. CIG ZA92A4B583-Z342A4B55A;
972 27-01-202029-01-2020DSS 11 - Liquidazione fatture a favore della Ditta "Alessandra Brescia " , per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 2588 del 23/01/2020 per un importo complessivo di � 152,81.
971 27-01-202028-01-2020Lavori urgenti di rimozione di lavello dalla medicheria della U.O. di Lungodegenza del P.O. F. Fallacara ed installazione dello stesso presso il locale Elettroencefalogramma della stessa U.O. - CIG:ZD22B0E98D - Liquidazione delle competenze di � 1.830,0
970 27-01-202029-01-2020DSS 11- Liquidazione fattura dell' importo di � 804,83 in favore della Ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS Spa per noleggio fotocopiatrici. CIG 59507591AD.
969 27-01-202027-01-2020Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. Murgia:Liquidazione indennit� accessorie per Prestazioni effettuate nel mese di NOVEMBRE 2019 presso il P.O. della Murgia "F. Perinei"
968 27-01-202027-01-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O della Murgia - Liquidazione fattura della Ditta LAV.I.T., periodo settembre 2019. Lista di liquida7ione n. 2452 del 22/01/2020 di �. 20.156,84=IVA inclusa. Cod. CIG.: 78120779DF
967 27-01-202027-01-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Liquidazione fattura della Ditta Laveco per il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali da termo distruggere � periodo novembre 2019 - Lista di liquidazione n. 2054 del 21/01/2020
966 27-01-202027-01-2020Area Ospedaliera Bari Nord � P.O. DELLA MURGIA � Liquidazione fattura della Ditta "La Cascina Global Service srl" per il Servizio di generi di conforto � periodo novembre 2019 - Lista di liquidazione n. 1652 del 17/01/2020 per un totale complessivo di �
965 27-01-202027-01-2020AREA BARI NORD � P.O. della Murgia - Liquidazione fatture dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari per prestazioni sanitarie rese ai nostri assistiti. Lista di liquidazione n. 1721 del 17/01/2020 � Importo complessivo �. 96
964 27-01-202027-01-2020Area Ospedaliera Bari Nord � P.O. della Murgia -Dipendente dott.ssa M.D. m. 3023738 Autorizzazione ai permessi retribuiti per assistenza alle persone con disabilit� grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni
963 27-01-202028-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 3.660,00 a favore della ditta Tecnomia srl, a fronte di interventi su impianti presso il distretto di Ruvo di Puglia CIG:ZF12B4625E
962 27-01-202028-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.464,00 a favore della ditta E. Service srl, a fronte di interventi su impianti presso il D.S.S./2 di Ruvo di Puglia CIG:ZDC2B46297
961 27-01-202028-01-2020Liquidazione spesa di � 8.906,00 (CIG:ZF92ABCC5A) a favore della ditta NODUS S.R.L., per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento del verde sulle strutture di competenza dell'U.T.P. del DSS/13.
960 27-01-202028-01-2020Liquidazione spesa di � 4.880,00 (CIG:Z5F28C43D3) a favore della ditta NODUS S.R.L., per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento delle aree a verde sulle strutture di competenza dell'U.T.P. del DSS/13.
959 27-01-202028-01-2020Liquidazione spesa di � 4.880,00 (CIG:Z4D2B1A445) a favore della ditta MINAFRA VITO, per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di propria competenza dell'U.T.P. del DSS/12.
958 27-01-202028-01-2020Lavori di ampliamento dell'impianto elettrico di F.M. a servizio del Laboratorio Analisi del P.O. F. Fallacara di Triggiano - CIG:Z0B2B0E3F5 - Liquidazione delle competenze di � 2.196,00 alla ditta esecutrice L.F.M. s.r.l.
957 27-01-202027-01-2020Area Bari Nord-P.O. della Murgia. Rendiconto cassa econmale dicembre 2019
956 27-01-202028-01-2020Interventi manutentivi eseguiti sugli impianti elettrici in funzione presso i vari servizi del Poliambulatorio di Rutigliano (BA) CIG:Z192B0D710 - Liquidazione delle competenze di � 1.756,80 alla ditta esecutrice L.C. IMPIANTI ELETTRICI di Ciardi L.
955 27-01-202027-01-2020Area Bari Nord-P.O. della Murgia. Rendiconto della spesa relativa al servizio postale con affrancatrice IV� trimestre 2019 .
954 27-01-202028-01-2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI .PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELLA FAGAT SERVIZI RICETTIVI S.r.l.PER IL CANONE DI LOCAZIONE DEL MESE DI GENNAIO 2020 IN SURROGA DELL'ASSISTITO L.M. PER UN TOTALE DI � 2.500,00
953 27-01-202028-01-2020Intervento urgente di disotturazione dei tronchi fognanti presso il piano seminterrato dei padiglioni posti a nord ed a sud del P.O. F. Fallacara di Triggiano - CIG.ZA22B05D27 - Liqauidazione delle competenze di � 305,00 alla ditta ECOTRANSPORT dei F.lli
952 27-01-202028-01-2020D.S.S. UNICO DI BARI -CANONE DI NOLEGGIO PER COMUNICATORE VOCALE A CONTROLLO OCULARE DA CONCEDERE AGLLI ASSISTITI DI QUESTA ASL RESIDENTE IN AMBITO DISTRETTUALE. FATTURE SAPIO LIFE S.R.L. LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 1021 DEL 13/01/2020.
951 27-01-202028-01-2020D.S.S. UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA - LINDE MEDICALE srl A.Q. lista di liquidazione n. 1131 del 14/01/2020
950 27-01-202028-01-2020Intervento urgente di disotturazione e pulizia dei pozzetti di transito liquami presso il servizio di Radiologia del P.O. F. Fallacara di Triggiano - CIG.ZDD2B0DFC5 - Liqauidazione delle competenze di � 305,00 alla ditta ECOTRANSPORT dei F.lli Siragusa.
949 27-01-202028-01-2020distretto socio sanitario di bari .liquidazione della somma complessiva di � 21.297,69 a titolo di rimborso spese a favore delle associazione di volontariato "servizio ambulanze& sanita' giovanni paoloii "per delega di pazienti dializzati trasportati nel
948 27-01-202028-01-2020Lavori di ampliamento dell'impianto di distribuzione ossigeno terapeutico presso la U.O. di Psichiatria del P.O. F. Fallacara CIG:Z2E2B05C48 - Liquidazione delle competenze di � 6.100,00 alla ditta esecutrice ITEM OXYGEN srl
947 27-01-202028-01-2020D.S.S. UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA - LINDE MEDICALE srl a.q. lista di liquidazione n.1883 del 20/01/2020
946 27-01-202028-01-2020D.S.S. UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA -LINDE MEDICALE srlA.Q. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1552 DEL 16/01/2020
945 27-01-202028-01-2020D.S.S. UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA-LINDE MEDICALE srl A.Q. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2108 DEL 21/01/2020
944 27-01-202029-01-2020DSS 10 Decreto ingiuntivo n. 4986/2019 emesso dall'Ufficio del GDP di bari R. g. n. 9223/2019 - CENTRO ACUSTICO UDIVOX/ASL BA - Presa d'atto ed esecuzione della transazione prot. n. 4660 del 9-1-2020. Liquidazione sorte capitale nella misura transatta
943 27-01-202028-01-2020LIQUIDAZIONE FATTURA N .E452 DEL 31/10/2019 DELLA MEDVET SRL, LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1803 DEL 17/01/2020 PER �530,75 CIG :ZAF28403E3
942 27-01-202028-01-2020D.S.S. UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA -D.M. 332/99 LIQUIDAZIONE SPESA DI �1.601,60 PERLA SEGUENTE LISTA DI LIQUIDAZIONE N.1687 DEL 17/01/2020. CIG ZF229ED19E
941 27-01-202028-01-2020Lavori urgenti di ripristino locali gravemente danneggiati da ingenti infiltrazioni eterne e rifacimento di varie zone della pavimentazione esterna presso la struttura sanitaria sita in via Russolillo 37/B Mola di Bari CIG:Z0B2A9EC7C - Approvazione atti
940 27-01-202028-01-2020LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ALIMENTI SENZA GLUTINE AI SOGGETTI CELIACI -DGR N .219 DEL 23/02/2017 E DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.266 DEL 20/06/2017- LISTA DI LIQUIDAZIONE N.2085 DEL 21/01/2020.
939 27-01-202027-01-2020Liquidazione e pagamento fattura Societ� C.E.F. SCRL
938 27-01-202027-01-2020D.S.S. n. 3 Bitonto-Palo del Colle, Servizio Assistenza Protesica. - Assistito P.G. - Canone di noleggio, comprensivo di assistenza full risk e materiale di consumo, per n. 1 (uno) apparecchio per aerosolterapia e fisioterapia respiratoria TPEP 4, di cui
937 27-01-202027-01-2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione competenze spettanti ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di GENNAIO 2020. Spesa complessiva �.1.367.798,38.
936 27-01-202028-01-2020D.S.S. UNICO DI BARI -LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA D.M.332/99 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2101 DEL 21/01/2020
935 27-01-202028-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 9.112,36 a favore della ditta Gielle di Galantucci Luigi, a fronte di interventi su impianti e macchinari presso il P.O. di Terlizzi e il P.O. di Molfetta CIG:0436494E3A
934 27-01-202028-01-2020LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "X-GAMMAGUARD DI LAURA PINI" C.IG. 696745DEC-LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1336 DEL 15/01/2020- IMPORTO 35,14.
933 27-01-202027-01-2020DSS N. 13 SERVIZIO TRASPORTO ASSISTITO PER UTENTI DIALIZZATI SOCIETA' ACCREDITATA DIAVERUM ITALIA S.R.L. � CIG 57802014C2 - COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.2341 DEL 21/01/2020- IMPORTO DI � 3.607,20= PERIODO: NOVEMBRE 2019 - TRASPORTO PER SEDE ACQUAVIVA
932 27-01-202027-01-2020DSS N.13-RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO IN FAVORE DI PAZIENTE NEFROPATICO CHE SI E' RECATO NEL MESE DI DICEMBRE 2019 A DIALIZZARE CON MEZZO PROPRIO- L.R. n. 9/91 e s.m.i. IMPORTO � 366,80=
931 27-01-202028-01-2020DISTRETTO BARI :LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA"XEROX ITALIA " C.IG. 4324431958- LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1615 DEL 16.01.2020. IMPORTO �.419,77.
930 27-01-202027-01-2020DSS N. 13-RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA DITTA "N.O. DI S.S."-IMPORTO � 4.004,67= PERIODO DICEMBRE 2019.
929 27-01-202027-01-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig. S.G. - Dipendente a tempo indeterminato. Risoluzione del rapporto di lavoro. Liquidazione indennit� sostitutiva del preavviso. Importo Complessivo Atto: �.7.951,56.
928 27-01-202027-01-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra I.R. - Dipendente a tempo indeterminato. Risoluzione del rapporto di lavoro. Liquidazione indennit� sostitutiva del preavviso. Importo Complessivo Atto: �.12.973,60.
927 27-01-202028-01-2020DISTRETTO DI BARI :LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "SHARP". C.IG.-5155186211- LISTA DI LIQUIDAZIONE N.1586 DEL 16/01/2020. IMPORTO �226,82.
926 27-01-202028-01-2020D.S.S. UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA -MEDIGAS ITALIA SUD srl A.Q. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.1603 DEL 16/01/2020.
925 27-01-202028-01-2020D.S.S. UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA -Vivisol srl A.Q. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2174 DEL 21/01/2020.
924 27-01-202028-01-2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI .ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO .LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGLI ASSISTITI B.R. -C.S.- D.T.G.-G.A.-M.S.-M.G. AI SENSI DEI REGOLAMENTI 1408/71 -REG 574/72 ART .34 PARAGRAFO 5 PER �=381,81.
923 27-01-202029-01-2020Area Bari Nord - P.O. San Paolo-Liquidazione Fattura in favore della ditta SYSMEX PARTEC ITALIA SRL (COD. CIG. 7513735246) per CANONE NOLEGGIO SISTEMA PER LA VALUTAZIONE DEL LINFONODO SENTINELLA METODO OSNA-DICEMBRE 2019- come da lista n. 967 del 13/01
922 27-01-202028-01-2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI .LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E DELLA L.R. 12/08/05 N.12 PER �=17.411,42.
921 27-01-202028-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 4.636,00 a favore della ditta Elle Pubblicit� snc, a fronte di interventi su mobili e arredi presso il P.O. San Paolo CIG:Z712A9B98A
920 27-01-202027-01-2020DSS UNO � Dipendente L.A. �matricola 2500537. Accoglimento istanza permessi retribuiti ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
919 27-01-202027-01-2020LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TELECOM ITALIA SPA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1733 DEL 17.01.2020
918 27-01-202027-01-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura a favore della ditta A.P.E. srl di Bari, per il servizio straordinario di disinfestazione, come da lista di liquidazione n. 1635 del 16/01/2020 di � 39,53. CIG 7872506577
917 27-01-202029-01-2020Area Bari Nord-P.O. San Paolo: Liquidazione fattura in favore della ditta FALCONIERI DEL SALENTO (cod. cig. ZF71FAAA1D) per il servizio di allontanamento volatili, come da lista n. 45277 del 06/12/2019 per un importo di �. 10.614,00=
916 27-01-202029-01-2020Liquidazione a favore dell'ass.to S. G. ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni � 104,78
915 27-01-202027-01-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura a favore della ditta Sancilio di Sancilio Francesco di Molfetta (BA) come da lista di liquidazione n.2231 del 21/01/2020 di � 814,96.
914 27-01-202028-01-2020DSS DI BARI -A.D.C. "ASSEGNO DI CURA"PER DISABILI GRAVISSIMI O IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA NON AUTOSUFFICIENZA D.G.R. N. 1502 DEL 07.08.2018 E A.D.642 DEL 17/10/2018 REGIONE PUGLIA .LIQUIDAZIONE AMMESSI AL BENEFICIO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DEL DIR
913 27-01-202027-01-2020LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CNI SPA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2906 DEL 24.01.2020
912 27-01-202027-01-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fatture a favore dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari come da lista di liquidazione n.271 del 07/01/2020 per un importo di � 708,00.
911 27-01-202027-01-2020LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CNI SPA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2907 DEL 24.01.2020
910 27-01-202029-01-2020Area Bari nord- P.O. San Paolo :Liquidazione fatture in favore della ditta BAXTER SPA( COD. CIG. 6056331272) per la fornitura di CANONE NOLEGGIO MONITOR DI DIALISI DI BITONTO - DICEMBRE 2019-come da lista n. 960 del13/01/2020 per un importo di �. 936,00
909 27-01-202027-01-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Dipendente Sig.ra V.D. matricola n.2501614. Revoca dei benefici previsti dal comma 3, art. 3 Legge 104/92.
908 27-01-202027-01-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Dipendente Sig. M.M. matricola n. 2704519. Revoca dei benefici previsti dal comma 3, art. 3 Legge 104/92.
907 27-01-202027-01-2020Area Ospedaliera Bari Nord � P.O. Corato. Dipendente Sig.ra P.M. matricola n. 3502362. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti, per dipendente portatore di handicap grave, previsti dal comma 3, art. 3, Legge 104/92 e successive modificazioni ed int
906 27-01-202028-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 4.026,00 a favore della ditta Ieffe Impianti-Iacobellis F., a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Molfetta CIG:ZCB2B4B931
905 27-01-202029-01-2020AREA BARI NORD-P.0. SAN PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA FORNITURE LABORATORIO SRL (cod. cig ZDF26F3COE) PER FORNITURA DI N.1 BILANCIA ANALITICA PER LA FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA N. 747 DEL 10/01/2020 PER UN IMPORTO DI �.
904 27-01-202027-01-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura in favore della ditta LAVECO srl di Cerignola (FG), per il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti da termo- distruggere, come da lista diliquidazione n. 744 del 10/01/202
903 27-01-202029-01-2020Liquidazione fatture ditta CRIOSERVICE Ossigeno Liquido Terapeutico - �. 5.787,70 - D.S.S. N.10 - CIG 77712584F9. Lista di liquidazione n. 2966 del 24/01/2020.
902 27-01-202027-01-2020Premio assicurativo polizza Kasco auto dipendente ASL Bari LLOYD'S Insurance campany s.a. - Rappresentante Generale per l' Italia Periodo 31/12/2019 - 30/06/2020 - lista di liquidazione n. 2913 del 24/01/2020
901 27-01-202028-01-2020D.S.S. UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA -MEDICAIR SUD SRL A.Q. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.1345 DEL 15 /01/2020
900 27-01-202027-01-2020Reversale Area G.R.F. n.2 del 17.01.2020 - Liquidazione consulenze rese da Dirigenti Cardiologi nell'ambito del progetto "Telecardiologia nelle Emergenze/Urgenze del 118". Periodo LUGLIO 2019 - OTTOBRE 2019. �.58.199,40=.
899 27-01-202027-01-2020Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Dicembre 2019. Totale spesa �.21.072,00.
898 27-01-202027-01-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura della Ditta LAV.I.T. di Foggia, noleggio materassi antidecubito. Lista di liquidazione n. 2094 del 21/01/2020 di �. 1.016,02- CIG 78120779DF.
897 27-01-202029-01-2020Distretto Socio Sanitario N. 10 - Liquidazione Fattura Ditta SIEMENS HEALTHCARE SRL. �. 3.660,00 CIG Z812AC6165 - Lista di liquidazione n. 2666 del 23/01/2020. Numero di inventario 317280.
896 27-01-202029-01-2020AREA BARI NORD-P.O. S. PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CASA SOLLIEVO DELLLA SOFFERENZA EMESSA PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EROGATE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. S. PAOLO COME DA LISTA 953 DEL 13/01/2020 PER UN IMPORTO DI � 627,00=
895 27-01-202028-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 915,00 a favore della ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il D.S.S./3 di Bitonto CIG:vedi dettaglio interno
894 27-01-202027-01-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura della Ditta LAV.I.T. di Foggia, periodo Settembre 2019. Lista di liquidazione n.1727 del 17/1/2020 di � 7.296,33. CIG 78120779DF.
893 27-01-202029-01-2020AREA BARI NORD - P.O SAN PAOLO : LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIE SRL ( COD. CI. 7971921D4F) PER SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PECIALI DA TERMODISTRUGGERE - PERIODO DICEMBRE 2019 - LISTA N. 1183 DEL
892 27-01-202029-01-2020DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto assistito utenti dializzati a favore della Societ� "NEW DIAL S.R.L.", per il mese di DICEMBRE 2019. Lista di liquidazione n. 2608 del 23/01/2020 (Importo pari ad �. 976,10).
891 27-01-202028-01-2020D.S.S. UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA -MEDIGAS ITALIA SRL A.Q. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1203 DEL 15/01/2020.
890 27-01-202028-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 2.440,00 a favore della ditta Idrotekno sas Deserio S. & C., a fronte di interventi su impianti presso il P.O. San Paolo CIG:Z1B271DDC1
889 27-01-202029-01-2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O SAN PAOLO - DIP.TE SIG.RA D.N.C. - MATRICOLA . 4042105; CONCESSIONE BENFICI AI SENSI DEL COMMA 3 - ART. 33 - LEGGE 104/92 E ss.mm.ii
888 27-01-202028-01-2020D.S.S. UNICO DI BARI -LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA D.M.332/99 LISTA DI LIQUIDAZIONE N.1338 DEL 15/01/2020
887 27-01-202029-01-2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O SAN PAOLO - DIP.TE DOTT.SSA C.A. - MATRICOLA . 4040506; CONCESSIONE BENFICI AI SENSI DEL COMMA 3 - ART. 33 - LEGGE 104/92 E ss.mm.ii
886 27-01-202029-01-2020D.S.S. 10 - Liquidazione fattura ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL - �. 11.856,00=CIG ZF729D3826. Lista di liquidazione n. 2502 del 22/01/2020.
885 27-01-202029-01-2020Distretto Socio Sanitario N. 10 - Liquidazione Fattura Ditta SANCILIO - CIG Z872A597A9 �. 305,02= Lista di liquidazione n. 2724 del 23/01/2020. Numeri di inventario dal n. 317274 al 317279.
884 27-01-202029-01-2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O SAN PAOLO - DIP.TE SIG.RA M.L. - MATRICOLA . 4042559; CONCESSIONE BENFICI AI SENSI DEL COMMA 3 - ART. 33 - LEGGE 104/92 E ss.mm.ii
883 27-01-202029-01-2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O SAN PAOLO - DIP.TE SIG.RA P.F. - MATRICOLA . 4041393; CONCESSIONE BENFICI AI SENSI DEL COMMA 3 - ART. 33 - LEGGE 104/92 E ss.mm.ii
882 27-01-202028-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 6.100,00 a favore della ditta Elettrosud Impianti & C. snc, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Monopoli CIG: Z7F297CAD6
881 27-01-202029-01-2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O SAN PAOLO - DIP.TE SIG.RA A.M. - MATRICOLA . 4041933; CONCESSIONE BENFICI AI SENSI DEL COMMA 3 - ART. 33 - LEGGE 104/92 E ss.mm.ii
880 27-01-202029-01-2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O SAN PAOLO - DIP.TE SIG.RA L.V.A. - MATRICOLA . 3026441; CONCESSIONE BENFICI AI SENSI DEL COMMA 3 - ART. 33 - LEGGE 104/92 E ss.mm.ii
879 27-01-202028-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 9.150,00 a favore della ditta Tedone Costruzioni srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il D.S.S./11 Consultorio di Mola di Bari CIG: vedi dettaglio interno
878 27-01-202028-01-2020P.O. Bari Sud - Presa d'atto liquidazione lista n. 3094 del 27.01.2020 Farmacia esterna Cern� Dr. Guglielmo �. 135,63.
877 27-01-202028-01-2020P.O. Bari Sud - Presa d'atto liquidazione lista n. 2829 del 24.01.2020 Farmacia esterna Morea �. 565,44.
876 27-01-202028-01-2020Lavori di ripristino dell'impianto di videosorveglianza e dell'impianto antitrusione presso il CUP/Ticket del P.O. F. Fallacara di Triggiano - CIG:ZF62B05E39 - Liquidazione delle competenze di � 3.660,00 alla ditta MINAFRA VITO.
875 27-01-202028-01-2020P.O. Di Venere - Liquidazione indennit� accessorie per prestazioni effettuate nel mese di Novembre 2019 presso il P.O. Bari Sud: Ospedali Di Venere - Fallacara.
874 27-01-202027-01-2020Area Gestione Risorse Umane: Dr. C. V. - n. il 03/01/1957 - matr. 4070694 - Dirigente Veterinario - a tempo indeterminato - con incarico di Struttura Semplice Dipartimentale - presso il Dipartimento di Prevenzione - Servizio Veterinario SIAV A - Area Met
873 27-01-202028-01-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 2832 del 24.01.2020 ditta G4 Vigilanza s.p.a. per il servizio di vigilanza (Cig come da allegata lista) per �. 31.422,75.
872 27-01-202027-01-2020Area Gestione Risorse Umane: Dott.ssa D. S. - n. il 07/05/1953 - matr. 4040253 - Dirigente Farmacista - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - in servizio presso la Farmacia Ospedaliera del P.O. "San Paolo" di Bari. Cessazione per limiti di et� e
871 27-01-202027-01-2020Area Gestione Risorse Umane: Dott.ssa S. A. - n. il 30/01/1953 - matr. 4010732 - Dirigente Farmacista - a tempo indeterminato - con incarico di Struttura Semplice - servizio presso l'Area Gestione Servizio Farmaceutico di Bari. Cessazione per limiti di e
870 27-01-202028-01-2020A.G.T. - Cod. MIRWEB FC3.100005 - Procedura aperta, articolata in n.3 (tre) lotti ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs n. 50/2016, per l'affidamento degli incarichi di componente della Commissione per il collaudo tecnico-amministrativo, contabile, statico, i
869 27-01-202027-01-2020Area Gestione Risorse Umane: Dott.ssa C. A. - n. il 22/01/1953 - matr. 4811467 - Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - in servizio presso l'U.OS.V.D. - di Dermatologia del P.O. "Di Venere" di Bari. Cessazione per limiti di et�
868 27-01-202028-01-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 2878 del 24.01.2020 ditta Linde Medicale s.r.l. pper �. 1.300,00.
867 27-01-202028-01-2020P.O. Di Venere - Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. di carta termica per defibrillatore Defigard 5000 occorrente alla U.O.C. Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere. e di carta diagrammata per ECG Cardioline El
866 27-01-202028-01-2020P.O. Di Venere - Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. di n. 1 pinza luminosa per laringoscopio di marca Karl Stroz occorrente alla U.O.C. del P.O. Di Venere. Cig Z702BB79BE.
865 27-01-202028-01-2020FESR 2014-2020 - "Rifunzionalizzazione RSA di Locorotondo - Lavori di ristrutturazione "RSA SAN RAFFAELE". SAL n.2 - Liquidazione certificato di pagamento n. 2. CUP:D15F18001140006 CIG:7676065938 CUI:L06534340721201800005
864 24-01-202027-01-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE - MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Altamura (BA). Periodo Dicembre 2019 - Costo Totale �.1.474,00.
863 24-01-202027-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 21.960,00 a favore della ditta SG Progetto Casa srl a fronte di lavori sul fabbricato del P.O. San Paolo CIG:Z2C2A98B7D
862 24-01-202024-01-2020Farmacia Territoriale ACQUAVIVA - Liquidazione fatture LISTA N. 1938 DEL 20/01/2020 per un totale complessivo di � 14.476,95*
861 24-01-202024-01-2020DSS12 - LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI �.2.687,57 IN FAVORE DELLA DITTA SAPIO LIFE SRL PER ACQUISTO - DISTRIBUZIONE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO DOMICILIARE NECESSARIO PER ASSISTITI DSS12. - ANNO 2017 - DGR 1390/2011.
860 24-01-202024-01-2020DSS12 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI �8.244,77= IN FAVORE DI DITTE DIVERSE, PER CANONI NOLEGGIO PER LA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE (D.M. 332/99) AD UTENTI AVENTI DIRITTO DEL DSS12.
859 24-01-202024-01-2020DSS 12 - Liquidazione fattura a favore della Ditta Terra Madre S.N.C. per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.1921 del 20/01/2020.Importo totale liquidato �1.209,05
858 24-01-202024-01-2020DSS 12 - Liquidazione fatture a favore della Ditta Shop Services Soc. Coop per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.1937 del 20/01/2020.Importo totale liquidato �6.483,68
857 24-01-202024-01-2020DSS 12 - Liquidazione fattura a favore della Ditta Celiachiastore di Galanto Patrizia per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.1957 del 20/01/2020.Importo totale liquidato �14.545,03
856 24-01-202024-01-2020DSS 12- LIQUIDAZIONE RIMBORSI CHILOMETRICI in favore del personale dipendente DSS12 MESE DI NOVEMBRE 2019 per un importo di � 2.711,65=
855 24-01-202024-01-2020DSS12 -Rimborso spese vaccinoterapia della somma di �. 8.645,51 OTT/DIC 2019.
854 24-01-202024-01-2020DSS 2 � Dipendente Sig.ra P.C. (matr. 2701476) � CPS Infermiere a tempo indeterminato. Concessione congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 c. 5 del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011 n. 119.
853 24-01-202024-01-2020DSS DUE � LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS DUE - MESE DI NOVEMBRE 2019
852 24-01-202024-01-2020DISTRETTO N. 14 - Liquidazione fatture da Lista n. 2079 del 21/01/2020 in favore di fornitori diversi, insistenti nel territorio distrettuale, per la fornitura di prodotti dietetico � nutrizionali. Mese di Novembre 2019.
851 24-01-202024-01-2020DISTRETTO N. 14 - Liquidazione fatture da Lista n. 2084 del 21/01/2020 in favore di TEMA S.a.s. di Selvaggi Tecla - ALBEROBELLO, per la fornitura di prodotti dietetico � nutrizionali. Mese di Novembre 2019.
850 24-01-202024-01-2020Distretto Socio Sanitario n.12 . Liquidazione rimborsi agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 e della L.R. n.12/05 per �. 11.158,19.
849 24-01-202024-01-2020D.S.S. N. 14 � L.R. 25/96 s.m.i. - Rimborso spese di trasporto, viaggio e di soggiorno, a diversi assistiti in attesa di trapianto o che hanno gi� subito un trapianto residenti nell'ambito del Distretto Socio Sanitario n. 14 Totale importo liquidato � 10
848 24-01-202024-01-2020DISTRETTO N� 14 - Liquidazione rimborsi chilometrici in favore del personale dipendente, a seguito di servizio/missioni effettuate sul territorio con il proprio automezzo e/o mezzi pubblici � mese di dicembre 2019. Importo totale liquidato � 854,90.
847 24-01-202024-01-2020D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione Volontaria "Emergenza Soccorso" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: NOVEMBRE e DICEMBRE 2019.
846 24-01-202024-01-2020DISTRETTO N� 14 - liquidazione Tributo Servizio Rifiuti Comune di Castellana Grotte � 142,87 - Agenzia delle Entrate Prov. di Bari.
845 24-01-202024-01-2020D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione di Volontariato "Giovanni Paolo II" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: Da NOVEMBRE a DICEMBRE 2019.
844 24-01-202024-01-2020DISTRETTO N� 14 - liquidazione fattura da lista n. 2036 del 20.01.2020 in favore della Ditta SHARP ELECTRONICS ITALIA S.p.A. per canone di noleggio fotocopiatrice � CIG 7497554948 Totale importo liquidato � 129,41.
843 24-01-202024-01-2020D. S. S. N. 5. Liquidazione spese viaggio e di soggiorno in favore di pazienti trapiantati. Periodo: Novembre e Dicembre 2019
842 24-01-202024-01-2020DISTRETTO N� 14 � Dipendente dott. S.V. .- matricola n. 5005059 � Autorizzazione ai permessi retribuiti per assistenza alle persone con disabilit� grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
841 24-01-202024-01-2020D. S. S. N. 5. Liquidazione spese in favore di un assistito che beneficia dell'art. 22 della L. R. n. 14/'04. Vaccinoterapia. Periodo: Novembre 2019.
840 24-01-202024-01-2020D.S.S. N. 14 � L.R. n.9191 e s.m.i. - Rimborso spese di trasporto a diversi assistiti affetti da nefropatie croniche, in trattamento emodialitico, residenti nell'ambito del Distretto Socio Sanitario n. 14 � Totale importo liquidato � 75.884,26=
839 24-01-202024-01-2020D. S. S. N. 5. Liquidazione fattura, per un importo di �. 1.832,76#, alla Societ� DIAVERUM Italia S.r.l. per trasporto utenti in trattamento dialitico nel mese di ottobre 2019. Lista di liquidazione n. 1644 del 16/01/2020
838 24-01-202024-01-2020D. S. S. N. 5. Rimborso spese viaggio a favore della Societ� Cooperativa ARL Onlus "EIRA" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: NOVEMBRE e DICEMBRE 2019.
837 24-01-202027-01-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Sogge
836 24-01-202024-01-2020D.S.S. N. 14 - Erogazione sussidio giornaliero ex L.31 del 24/01/1986 e s.m. a favore di soggetti affetti da morbo di Hansen � mese di GENNAIO 2020 � Totale importo liquidato di � 372,60=
835 24-01-202024-01-2020DSS.5 Liquidazione fatture della ditta VIVISOL per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista di liquidazione n.1724 del 17/01/2020 per � 4.201,79 CIG 8085444F73.
834 24-01-202027-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 488,00 a favore della ditta Tema Sistemi s.p.a. a fronte di interventi su mobili e arredi presso il P.O. San Paolo CIG:Z802B1E405
833 24-01-202027-01-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Sogge
832 24-01-202024-01-2020DSS.5 Liquidazione fatture della ditta MEDIGAS SRL per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista di liquidazione n. 1788 de117/01/2020 per � 1.398,93 CIG 7759733E38 � 71994359B3 � 3223769256.
831 24-01-202027-01-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti
830 24-01-202024-01-2020DSS.5 Liquidazione fatture della ditta MEDIGAS SRL per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista di liquidazione n. 1802 del 17/01/2020 per � 610,50 CIG 7759733E38 � 71994359B3 � 3223769256
829 24-01-202024-01-2020DSS.5 Liquidazione fatture della ditta MEDIGAS SRL per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista di liquidazione n. 1774 de1 17/01/2020 per � 2.286,33 CIG 71994359B3 � 3223769256
828 24-01-202027-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 21.960,00 a favore della ditta Itel Comunicazioni srl a fronte di lavori sul fabbricato del P.O. San Paolo CIG:Z6A2A99D2E
827 24-01-202027-01-2020AREA GESTIONE TECNICA. (P.d.D. n� 5) Liquidazione fatture utenze ASL Bari - Lista n. 47812 del 31.12.2019 - Importo totale � 27.567,41 - ESTRA ENERGIE.
826 24-01-202027-01-2020AREA GESTIONE TECNICA. (P.d.D. n� 4) Liquidazione fatture utenze ASL Bari - Lista n. 47810 del 31.12.2019 - Importo totale � 6.256,03 - ACQUEDOTTO PUGLIESE.
825 24-01-202024-01-2020Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa MODUGNO MONICA: Riduzione orario incarico branca "ENDOCRINOLOGIA" per n.2 ore sett.li presso la ASL BA - DISTRETTO DI BARI CIT
824 24-01-202027-01-2020Procedura aperta per la fornitura di prodotti e servizi per il Sistema Informativo per la gestione Informatizzata della Cartella Clinica Elettronica dei Servizi di Nefrologia e Dialisi della ASL Bari., comprensivo di Assistenza e Manutenzione Ordinaria e
823 24-01-202024-01-2020Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott. CARBONE VINCENZO MARIA: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n.26 ore sett.li presso la ASL BA.
822 24-01-202027-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 854,00 a favore della ditta Tema Sistemi s.p.a. a fronte di interventi su impianti pressp il P.O. San Paolo (CIG:ZF52B1E333)
821 24-01-202024-01-2020Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa CONENNA CRESCENZA: Riduzione orario incarico branca "OTORINOLARINGOIATRIA" per n.1 ora sett.le presso la ASL BA - D.S.S. 4 Po
820 24-01-202027-01-2020Liquidazione spesa di � 244,24 (CIG:6391072F71) a favore della Ditta Olivetti spa per il canone di noleggio dei fotocopiatori in uso agli uffici A.G.T.
819 24-01-202027-01-2020Liquidazione spesa di � 244,24 (CIG:6391072F71) a favore della Ditta Olivetti spa per il canone di noleggio dei fotocopiatori in uso agli uffici A.G.T.
818 24-01-202027-01-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Sogge
817 24-01-202027-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 5.246,00 a favore della ditta Termica Progetti srl, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. San Paolo CIG:ZDC2A0619A
816 24-01-202027-01-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo �S.S. Medici�, con sede operativa
815 24-01-202027-01-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo �EMI�, gestito dalla EMI Societ� C
814 24-01-202027-01-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo �SOLIDARIET��, con sede operativa
813 24-01-202027-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 2.074,00 a favore della ditta Traetta Filippo Ecologia srl, a fronte di interventi su impianti presso Molfetta, Ruvo di Puglia e Giovinazzo CIG:vedi dettaglio interno
812 24-01-202027-01-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo �La Locomotiva�, gestito dalla Soc
811 24-01-202027-01-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo �OASI� con sede operativa in Altamura (
810 24-01-202027-01-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo con sede operativa in Altamura (
809 24-01-202027-01-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo �CRISALIDE�, gestito dalla Societ�
808 24-01-202027-01-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo �Casa Centro Diocesano Integrazion
807 24-01-202024-01-2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione consulenze rese dagli specialisti ambulatoriali interni convenzionati cardiologi nell'ambito del progetto "Telecardiologia nelle Emergenze/Urgenze del 118".
806 24-01-202027-01-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo �NUOVA FENICE� gestito dalla Socie
805 24-01-202027-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 410,09 a favore della ditta Perrone Cataldo & C. sas, a fronte di interventi su impianti e macchinari presso il D.S.S./1 di Giovinazzo CIG:Z832B4BF47
804 24-01-202024-01-2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per mese di GENNAIO 2019. Spesa Complessiva �.168.557,40.
803 24-01-202027-01-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo �MASSIMO�, gestito dalla Societ� G
802 24-01-202027-01-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo �KAROL WOJTYLA�, con sede operativ
801 24-01-202027-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 366,00 a favore della ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Corato CIG:ZE12B462F5
800 24-01-202027-01-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo �MEDIASAN�, gestito dalla Societ� �Mediasan s.r.l.
799 24-01-202027-01-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo �In Famiglia�, gestito dalla Socie
798 24-01-202027-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 366,00 a favore della ditta Servizio Ecologico Meridionale srl, a fronte di interventi su impianti presso il Poliambulatorio di Giovinazzo CIG:ZF72B46206
797 24-01-202027-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 5.856,00 a favore della ditta D.R. Service, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. di Terlizzi CIG:Z022B4BAE7
796 24-01-202027-01-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo �Santa Caterina Tre�, gestito dall
795 24-01-202027-01-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo �Casa di Gioia� Ente titolare �IMP
794 24-01-202027-01-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo �Santa Caterina�, gestito dalla So
793 24-01-202027-01-2020Liquidazione spesa di � 20.713,70 CIG:0439600165 a favore della ditta SIRAM S.P.A. per lavori di manutenzione ord. e straordinaria delle cabine MT/BT, dei quadri elettrici generali, dei gruppi elettrogeni e dei gruppi statici di continuit� a servizio str
792 24-01-202027-01-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo �NELLA MAIONE DIVELLA� di Rutigliano, g
791 24-01-202027-01-2020Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attivit� di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo �NELLA MAIONE DIVELLA� - Bari, gestito
790 24-01-202027-01-2020Liquidazione spesa di � 1.342,00 (CIG:Z8D2B1A2E4) a favore della ditta PELLICANI & NOVIELLO, per lavori inerenti di manutenzione ord. extracontrattuale sugli impianti in esercizio nelle strutture di competenza dell'U.T.P. del DSS/12.
789 24-01-202027-01-2020Liquidazione spesa di � 1.830,00 (CIG:ZC8282BC49) a favore della ditta HAPPY SERVICE SOC. COOP, per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento aree a verde delle strutture di competenza dell'U.T.P. del DSS/13.
788 24-01-202027-01-2020Liquidazione spesa di � 2.440,00 (CIG:ZF42B0386D) a favore della ditta HAPPY SERVICE SOC. COOP, per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli immobili delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. del DSS/13.
787 24-01-202027-01-2020Lavori di ripristino della funzionalit� degli impianti antincendio in funzione presso il D.S.S./11 sito in Rutigliano alla via Cappuccini n.92 - CIG:ZB32AD4889 - Liquidazione delle competenze di � 6.100,00 alla ditta manutentrice TEMA SISTEMI s.p.a.
786 24-01-202027-01-2020Lavori di messa in sicurezza di porte finestre e tapparelle presso i vari servizi del D.S.S./10 e dell'infisso danneggiato presso la centrale termica del P.O. F. Fallacara di Triggiano. - Liquidazione delle competenze di � 1.830,00 alla ditta esecutrice
785 24-01-202027-01-2020Intervento di manutenzione e commutazione dell'impianto di climatizzazione a servizio del Poliambulatorio di Adelfia - CIG:Z4B2B0D3DF - Liquidazione delle competenze di � 3.660,00 alla ditta esecutrice PERRONE CATALDO & C. s.a.s.
784 24-01-202024-01-2020LIQUIDAZIONE FATTURE GPI SPA. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2744 DEL 23/01/2020. CIG: 716952927F
783 24-01-202024-01-2020Affidamento provvisorio postazione sanitaria PPIT di Rutigliano.
782 24-01-202024-01-2020COORDINAMENTO 118 - Liquidazione fattura in favore della ditta Olivetti spa per noleggio fotocopiatrici - periodo Ottobre/Dicembre 2019 - Lista n. 2778/2020 - �. 244,24 CIG 6391092FF2
781 24-01-202024-01-2020gara ponte, mediante procedura aperta , per l'affidamento del servizio di ristorazione destinato ai pazienti ricoverati ed utenti aventi diritto presso le strutture ospedaliere e sanitarie territoriali dell asl bari - Approvazione elenco ditte ammesse
780 23-01-202024-01-2020LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ENI FUEL SPA PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE ALLE STRUTTURE DELLA ASL BA - IMPORTO DI � 1.358,20 - IVA INCLUSA. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2779 DEL 23.01.2020 CIG:75513757C7
779 23-01-202024-01-2020A.G.P. - Fornitura farmaco unico ORALAIR polline di erba, vari dosaggi. Autorizzazione all'espletamento di procedura negoziata, ex art. 63, comma 2, lett. b), punto 2) e lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
778 23-01-202028-01-2020P.O. Bari Sud - P.O. Fallacara di Triggiano. Presa d'atto lista di liquidazione n. 1627 del 16.01.2020 in favore della Sterimed s.r.l. (Cig ZF529CEA27) per �. 9.778,14.
777 23-01-202028-01-2020P.O. Di Venere - Dipendente C.M. matr. 4041150 del P.O. Di Venere - cumulabilit� permessi mensili ai sensi del comma 3 - art. 33 - Legge 104/92 e ss.mm.ii.
776 23-01-202028-01-2020P.O. Di Venere - Dipendente D.V. A.F. matr. 4041526 del P.O. Di Venere - cumulabilit� permessi mensili ai sensi del comma 3 - art. 33 - Legge 104/92 e ss.mm.ii.
775 23-01-202028-01-2020P.O. Di Venere - Revoca benefici previsti dall'art. 33 comma 3 Legge 104/92 - Dipendente A.D. matr. 4042820 - Collaboratore Prof. Sanit. del P.O. Di Venere.
774 23-01-202028-01-2020P.O. Di Venere - Revoca benefici previsti dall'art. 33 comma 3 Legge 104/92 - Dipendente V.C. matr. 4041790 - P.O. Di Venere.
773 23-01-202028-01-2020P.O. Di Venere - Revoca determina n. 9087 del 22.04.2013 benefici previsti dall'art. 33 comma 3 Legge 104/92 - Dipendente L.M. matr. 4811670 - P.O. Di Venere.
772 23-01-202024-01-2020Tribunale di Bari - Sez. Lav.. Esecuzione sent. nn. 1931/19, 1932/19 e 1933/19. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a � 12.914,70.
771 23-01-202024-01-2020Servizio Emergenza Sanitaria " 118 " - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato -Servizio Soccorso Infermi - Gennaio 2020 e saldo Dicembre 2019- Lista n� 2758 �. 706.341,28
770 23-01-202024-01-2020area osp. san paolo: rettifica det. dir. 15468 del 10.12.2019 avente ad oggetto: importazione ai sensi del D.M.11.02.1997 di n. 1 cf. del farmaco estero ARIKAYCE (Amicacina liposomiale per uso inalatorio per la pz. O.M. spesa �. 16.246,00=CIG. Z332AFAA34
769 23-01-202024-01-2020Area Bari Nord � P.O. Molfetta: incameramento, ripartizione e liquidazione proventi A.L.P.I. Macro Area "A" mese di dicembre 2019 e precedenti.-
768 23-01-202024-01-2020AREA BARI NORD � P.O. MOLFETTA: importazione di farmaco non registrato in Italia ai sensi del D.M. 15.02.1997. Acquisto n. 75 fiale del farmaco estero "ROFERON 3MU/0.5ML", per n. 1 paziente. Spesa complessiva �uro 747,58 I.V.A. inclusa. C .I.G. :Z332BA49
767 23-01-202024-01-2020Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attivit� residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunit� varie. Lista di liquidazione n.2363 del 22.01.2020. Importo di � 15.290,91
766 23-01-202024-01-2020Procedura aperta per la fornitura di prodotti e servizi per il Sistema Informativo per la gestione Informatizzata della Cartella Clinica Elettronica dei Servizi di Nefrologia e Dialisi della ASL Bari., comprensivo di Assistenza e Manutenzione Ordinaria e
765 23-01-202024-01-2020AREA BARI NORD � P.O. MOLFETTA: importazione di farmaco non registrato in Italia ai sensi del D.M. 15.02.1997. Acquisto n. 8 confezioni da 1 fiala da 50 ml a confezione del farmaco estero "RIMSO", per il paziente G.B.M. Spesa complessiva �uro 6.593,48 I.
764 23-01-202024-01-2020Dip. Dipendenze Patologiche. Liquidazione fatture ditta Mestice Vittoria per servizi resi nel mese di dicembre 2019. Lista di liquidazione n. 2563 del 23/01/2020. Importo complessivo di � 2.939,10
763 23-01-202024-01-2020Concorso pubblico. per titoli ed esami, per n.2 posti di Dirigente Medico - disciplina "Medicina Interna". Liquidazione spese pari a �.1.244,146.
762 23-01-202024-01-2020D.S.S.9: INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016, CON AGGIUDICAZIONE AL PREZZO PIU' BASSO, PER LA FORNITURA DI DUE PROTESI ACUSTICHE DIGITALI ENDOAURICOLARI DEL GRUPPO 1 CON UN GUADAGNO DI 35-40 DB A DESTRA E DI 45-50 DB A SINISTRA AD AMPIA BA
761 23-01-202024-01-2020AGP - ACCORDO QUADRO VENTILOTERAPIA DOMICILIARE ESPLETATO DAL SOGGETTO AGGREGATORE INNOVAPUGLIA SPA DELIBERAZIONE N. 2168 DEL 11.11.2019 - OPZIONE CONTRATTUALE DI RINNOVO. LINDE MEDICALE SRL AUTORIZZAZIONE AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO GAMMA USILI PER TERAPI
760 23-01-202024-01-2020Tribunale di Bari - giudizi P.V. RG 1759/04 , C.G. RG 11389/04 c/ ASL BA ex Ausl Ba/3 - liquidazione del saldo delle maturate competenze professionali in favore del legale officiato.
759 23-01-202024-01-2020Area Gestione Risorse Umane: Dr. D.G. - Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di et� con decorrenza dal 1� Marzo 2020.
758 23-01-202024-01-2020Area Gestione Risorse Umane: Dipendente Sig. M.P.- Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di et�.
757 23-01-202024-01-2020Liquidazione fattura Amopuglia per Euro 840,00
756 23-01-202024-01-2020Dss9 Liquidazione rimborso spese trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 "Eira, S.O.S. Ass. Volontaria Emergenza Soccorso, volontari on the Roand, Associaz. Giov
755 23-01-202024-01-2020AREA GESTIONE TECNICA - Lavori di "Realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud Est Barese - Monopoli-Fasano:Liquidazione a saldo competenze per il servizio di "Sorveglianza archeologica". IMPORTO � 4.716,00
754 23-01-202024-01-2020A.G.T. - FESR 2014/2020 Cod. MIRWEB:A0912.1 - Opere di modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 dei lavori di "Adeguamento dell'edificio polifunzionale Paradiso alle disposizioni normative di cui al DPR 151/20
753 23-01-202024-01-2020A.G.T.: - P.O. FESR Puglia 2014-2020, azione 9.12 - Asse IX dei P.O.R. Puglia 2014/2020. RICONVERSIONE DEL P.O. "F. FALLACARA" DI TRIGGIANO PER L'ATTIVAZIONE DEL CENTRO RISVEGLI. Approvazione s.a.l. n.1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1. CUP:D
752 22-01-202022-01-2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 � AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA' Al SENSI DELL'ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 IN FAVORE DELLA SIG.RA P.A.. MATRICOLA 3004745 DIPENDENTE ASL IN SERVIZIO PRESSO IL D.S.S.
751 22-01-202022-01-2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 � AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA' Al SENSI DELL'ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 IN FAVORE DELLA SIG.RA B.A. MATRICOLA 3020678 DIPENDENTE ASL IN SERVIZIO PRESSO IL D.S.S.
750 22-01-202022-01-2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - Liquidazione Progetto Obiettivo Assegni di Cura anno 2018 per un importo complessivo di �. 37.919,78 comprensivi di oneri riflessi ed IRAP
749 22-01-202022-01-2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - Liquidazione fatture Ditta ABRUZZESE per fornitura di ausili protesici ad assistiti aventi diritto - lista n. 1551del 16/ 01/ 2020 Importo �. 16.197,26
748 22-01-202022-01-2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - Liquidazione fatture Ditta MEDIGAS per canoni di noleggio e materiale di consumo per apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto - lista n. 1147 del 14/01/2020 Importo �.1.776,68
747 22-01-202022-01-2020D.S.S.4 Trasporto utenti dializzati. Liquidazione e pagamento in favore della DIAVERUM SRL della somma di � 1.036,80# riguardante il servizio di trasporto assistiti affetti da nefropatie in trattamento dialitico nel periodo di NOVEMBRE 2019. Lista di liq
746 22-01-202022-01-2020D.S.S.4 - Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di � 1.458,57# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di DICEMBRE 2019 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato p
745 22-01-202022-01-2020D.S.S. N.4- ALTAMURA - Liquidazione Vaccinoterapia in favore di cittadiniaffetti da allergopatie residenti nel territorio del Distretto Socio Sanitario n. 4 relativa al periodo di NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 per un importo complessivo di �. 2.326,94#
744 22-01-202022-01-2020DSS 4 Altamura: Ditta SHARP Electronics Italia S.p.A.- liquidazione fattura noleggio fotocopiatore, come da lista di liquidazione n. 1333 del 15/01/2020, per un importo complessivo di �. 388,22# CIG 76404792BB
743 22-01-202022-01-2020DSS 4 Altamura: Liquidazione fattura da lista n.1320 del 15/ 01/ 2020 in favore della Ditta PRO. GES SOC: COOP a.r.l. per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nel mese di SETTEMBRE 2019 CIG. 7794800871. Importo totale liquidato � 7.942,80
742 22-01-202022-01-2020DSS 4 Altamura: Liquidazione fattura come da lista n.1145 del 14/ 01/ 2020 in favore della Azienda A. U.S.L. Reggio Emilia, per la fornitura ad assistito residente sul territorio del distretto n. 4, di Ago Penna Pic G31 MM6, lancette pungi dita e strisce
741 22-01-202024-01-2020Giudice di Pace di Caserta - Re Credit Factoring s.r.l. c/ ASL BA - D.I. n. 1909/15 - Rimborso spesa di registrazione in favore della ricorrente.
740 22-01-202023-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.051,64 a favore della ditta H.C. HOSPITAL CONSULTING S.P.A. per intervento di manutenzione straordinaria sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura Opera
739 22-01-202022-01-2020Liquidazione Spesa Farmacie Convenzionate ASL BA - ACCONTO GENNAIO 2020. Euro 4.916.442,97*
738 22-01-202022-01-2020Liquidazione Spesa Farmacie Convenzionate ASL BA - SALDO DICEMBRE 2019. Euro 9.075.990,67*
737 22-01-202022-01-2020LIQUIDAZIONE SPESA FARMACEUTICA CONVENZIONATA ASL BA - � 8.080,40* - "CASSA MARITTIMA" DICEMBRE 2019.
736 22-01-202023-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 2.755,98 a favore della ditta ANNESE A. SRL per interventi di manutenzione straordinaria sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura Operativa Semplice Manu
735 22-01-202022-01-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra R.V. - Presa d'atto del decesso avvenuto in costanza di servizio. Liquidazione indennit� sostitutiva del preavviso in favore degli aventi diritto ex art.2122 c.c.. Importo Complessivo Atto: �.10.577,76.
734 22-01-202022-01-2020Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Trasferimento studio medico della Dr.ssa CANNIELLO DANIELA - medico convenzionato per la Medicina Generale.
733 22-01-202022-01-2020Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Trasferimento studio medico della Dr.ssa PACE RACHELE - medico convenzionato per la Medicina Generale.
732 22-01-202022-01-2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale "118". Liquidazione competenze mese di DICEMBRE 2019. Spesa Complessiva �.842.614,43=.
731 22-01-202022-01-2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amm.va Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici addetti alla Medicina dei Servizi per il mese di GENNAIO 2020. spesa di �. 39.233,59=.
730 22-01-202022-01-2020Unit� Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA). Via Piave, n. 35 , 70026 - Modugno (BA), Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente gestore: Gruppo Villa Argento Residenz
729 22-01-202022-01-2020DSS UNO � Ditta: L'Isola del Gluten Free di Dell'Olio Silvio. Liquidazione spesa per fornitura di alimenti per celiaci come da lista di liquidazione n.1430 del 16.01.2020. Importo totale liquidato � 16.942,16.
728 22-01-202022-01-2020"Distretto Socio Sanitario 2" -Liquidazione in favore della Ditta: "PRO.GES .S. COOP.SOCIALE A R . I."- come da lista di liquidazione n. 2284 del 21/01/2020.
727 22-01-202022-01-2020D.S.S. n� 2 -Liquidazione fatture Diaverum Italia SRL per servizio di trasporto di pazienti nefropatici sottoposti a trattamento di emodialisi. Liste di liquidazione n. 1840 del 20/01/2020 .
726 22-01-202022-01-2020Distretto Socio Sanitario 2. Liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. 25/96 e della L.R. n.12/05. Periodo: Dicembre 2019.
725 22-01-202022-01-2020Distretto Socio Sanitario n�2. Liquidazione rimborsi vaccinoterapia agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04 art.22. Mese di Dicembre 2019.
724 22-01-202022-01-2020Distretto Socio Sanitario 2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Periodo: Dicembre 2019.
723 22-01-202022-01-2020Unit� Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA). Via Piave, n. 35 , 70026 - Modugno (BA), Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente gestore: Gruppo Villa Argento Residenz
722 22-01-202022-01-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE : Sig.ra S.R. - matricola 2501262 - Commesso - a tempo indeterminato presso il D.S.S. n.1 di Molfetta. Presa d'atto della risoluzione del rapporto di lavoro per decesso in costanza di servizio - con diritto a pensione a favore
721 22-01-202022-01-2020Unit� Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA). Via Piave, n. 35 , 70026 - Modugno (BA), Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente gestore: Gruppo Villa Argento Residenz
720 22-01-202022-01-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE : Sig. D.N.A. - nato il 30/01/1954 - matricola 5012020 - dipendente di questa Azienda in qualit� di Coadiutore Amministrativo - con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato in servizio presso l'A.G.T. di Conversano. Ri
719 22-01-202024-01-2020D.S.S.9: LIQUIDAZIONE A RIMBORSO SPESE TRASPORTO SOSTENUTE DA PAZIENTI IN TRATTAMENTO EMODIALITICO CHE UTILIZZANO AUTOVETTURA AD USO PRIVATO EX. DELIB. N. 1415 DEL 22.07.2019, "EIRA, S.O.S., ASS. VOLONTARI EMERGENZA SOCCORSO, VOLONTARI ON THE ROAD, NODI
718 22-01-202022-01-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE : Sig. D.C.F. - nato il 29/03/1953 - matricola 2500458 - Operatore Socio Sanitario - con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso l'U.O.S. do Ortopedia del P.O. di Molfetta. Risoluzione del rapporto di lavoro pe
717 22-01-202023-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 4.880,00 a favore della ditta CEIM srl a fronte di interventi su impianti presso Terlizzi, Palo del Colle e Bari CIG:Z432B259E7
716 22-01-202023-01-2020A.G.T. - U.T.P. Di Venere:Liquidazione spesa di � 7.320,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta AQUASERVICE DI SABINO DESERIO,relativa al servizio di manutenzione ordinaaria per l'anno 2019 sulle apparecchiature di marca Cillichemie/B
715 22-01-202023-01-2020A.G.T. - U.T.P. Di Venere:Liquidazione spesa di � 6.100,00 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta AQUASERVICE DI SABINO DESERIO,relativa al servizio di manutenzione ordinaaria per l'anno 2019 sulle apparecchiature di marca Cillichemie/B
714 22-01-202023-01-2020A.G.T.:Unit� Operativa Semplice Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.Liquidazione della spesa di � 3.586,80 a favore della ditta ALIFAX SPA per Canone di manutenzione dei "Sistemi di diagnostica di vari Laboratori Analisi della ASL BA" di compete
713 22-01-202023-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 4.026,00 a favore della ditta CEIM srl a fronte di interventi su impianti presso Ruvo di Puglia CIG:Z832B25981
712 22-01-202023-01-2020A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere:Liquidazione spesa di � 512,40 (CIG:come da lista di liquidazione) a favore della ditta ELEVATORI SRL, per lavori di manutenzione ordinaria programmata per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019, presso il nuovo impian
711 22-01-202024-01-2020DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto assistito utenti dializzati a favore della Societ� "DIAVERUM Italia S.R.L.", per il mese di novembre 2019. Lista di liquidazione n. 2160 del 21/01/2020 (importo pari ad �. 514,08). CIG 5780201
710 22-01-202023-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 34.549,39 a favore della ditta Gielle di Galantucci Luigi, per la manutenzione e conduzione degli impianti antincendio, fissi e mobili,degli immobili in uso, a qualunque titolo, dell'Amministrazione dell'A.S.L. BA,sud
709 22-01-202023-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 7.564,00 a favore della ditta EDILTETTI di Azzilonna Francesco, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.T.A. Altamura CIG:vedi dettaglio interno
708 22-01-202023-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 5.490,00 a favore della ditta NUMI s.r.l., a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.T.A. Gravina in Puglia CIG.Z612B48030
707 22-01-202023-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.342,00 a favore della ditta Ciaccia Infissi s.r.l., a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.T.A. Altamura e P.O. F. Perinei Altamura CIG.Z802B27812
706 22-01-202024-01-2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 10 - RICOGNIZIONE RIEPILOGATIVA DELLE SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS N. 50/2017.
705 22-01-202023-01-2020Liquidazione spesa di � 244,24 (CIG:6494732664) a favore della Ditta Olivetti spa per il canone di noleggio dei fotocopiatori in uso agli uffici A.G.T.
704 22-01-202024-01-2020DSS n. 10 - Affidamento diretto alla Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. per l'acquisto di un "Emogasometro portatile e stampante " - Importo �. 3.000,00 + IVA , ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.LGS 50/2016 e ss.mm.ii. CIG: Z872BAAE1F.
703 22-01-202023-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 4.331,00 a favore della ditta ALTHEA ITALIA S.P.A. per intervento di manutenzione straordinaria sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura Operativa Sempli
702 22-01-202023-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.561,60 a favore della ditta STAIM s.r.l. per intervento di manutenzione straordinaria sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura Operativa Semplice Manut
701 22-01-202024-01-2020Liquidazione fatture ditta PUGLIA LIFE Ossigeno Liquido Terapeutico - �. 8.472,16 - D.S.S. N. 10 - CIG 7771306C93.
700 22-01-202023-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 300,08 a favore della ditta ME.SYS s.r.l. per intervento di manutenzione straordinaria sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura Operativa Semplice Manute
699 22-01-202022-01-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE - MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo Dicembre 2019 - Costo Totale �.780,00.
698 22-01-202024-01-2020Liquidazione fatture ditta DOMOLIFE Ossigeno Liquido Terapeutico - �. 3.830,11 - D.S.S. N. 10 - CIG 7771270EDD. Lista di liquidazione n. 2221 del 21/01/2020.
697 22-01-202022-01-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE - MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo Dicembre 2019 - Costo Totale �.3.473,00.
696 22-01-202024-01-2020Liquidazione fatture ditta SAPIO LIFE Ossigeno Liquido Terapeutico - �. 641,58 - D.S.S. N. 10 - CIG 77713164D6. Lista di liquidazione n. 2258 del 21/01/2020.
695 22-01-202022-01-2020Area Gestione Risorse Umane: Dott. C.F.P. - (m.4060412) - Dirigente Medico - a tempo indeterminato del P.O. Di Venere della ASL BA. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dal 01/04/2020.
694 22-01-202024-01-2020Liquidazione fatture ditta LINDE MEDICALE Ossigeno Liquido Terapeutico - �. 638,14 - D.S.S. N. 10 - CIG 7771280720. Lista di liquidazione n. 2182 del 21/01/2020.
693 22-01-202024-01-2020Liquidazione Fattura Ditta KYOCERA - �. 127,87 - CIG 6002442BD3 - D.S.S. N. 10. Lista di liquidazione n. 2126 del 21/01/2020.
692 22-01-202023-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 5.917,00 a favore della ditta MEDICAL BROKING S.A.S. per intervento di manutenzione straordinaria sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura Operativa Semp
691 22-01-202023-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.138,78 a favore della ditta GETINGE ITALIA S.R.L. per intervento di manutenzione straordinaria sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura Operativa Sempl
690 22-01-202022-01-2020Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attivit� residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunit� varie. Lista di liquidazione n.529 del 09.01.2020. Importo � 17.582,51
689 22-01-202024-01-2020Liquidazione fatture dita OSSIMAC Ossigeno Liquido Terapeutico - �. 637,52 - D.S.S. N. 10 - CIG 77712996CE. Lista di liquidazione n. 1979 del 2020.
688 22-01-202022-01-2020PAF 2019. Corso di Formazione FAD/ECM destinato ai dipendenti ASL BA per il triennio 2017/2019. Liquidazione alla societ� Formedica srl della somma di � 12.200,00 relativa all'anno 2019. CIG 7075488d65. Lista di liquidazione n. 1836 del 20/01/2020
687 21-01-202022-01-2020Ditta Sharp Electronics Italia S.p.A. � Liquidazione fatture noleggio fotocopiatori per le sedi Ser.D. di Conversano e Gioia del Colle. Lista di liquidazione n.1174 del 14/01/2020. Importo complessivo di � 258,81
686 21-01-202022-01-2020AREA GESTIONE TECNICA. (P.d.D. n� 2) Liquidazione fatture utenze ASL Bari - Lista n. 47807 del 31.12.2019 - Importo totale � 20.614,57 - HERA COMM.
685 21-01-202022-01-2020Dip. Dipendenze Patologiche. Liquidazione fatture Societ� di Vigilanza G4 S.p.A. per Ser.D. di Grumo Appula. Lista di liquidazione n.1173 del 14.01.2020. Importo di � 1.758,76.
684 21-01-202022-01-2020AREA GESTIONE TECNICA. (P.d.D. n� 3) Liquidazione fatture utenze ASL Bari - Lista n. 47808 del 31.12.2019 - Importo totale � 64.931,41 - ESTRA ENERGIE.
683 21-01-202022-01-2020Liquidazione spesa di � 536,56 (CIG:6019292CE2) a favore della Ditta Kyocera Document Solutions Italia spa per il canone di noleggio dei fotocopiatori in uso agli uffici A.G.T.
682 21-01-202022-01-2020P.O. Di Venere - Procedura Telematica EmPulia Protocollo PI195505-19 del 23.09.2019. Affidamento della fornitura, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di set strumenti chirurgici monouso per occo
681 21-01-202022-01-2020P.O. Di Venere - Procedura Telematica EmPulia Protocollo PI270775-19 del 04.12.2019. Affidamento della fornitura, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di anse elettrodi per elettrochirurgia ginecologica occorrente alla UOC
680 21-01-202022-01-2020AREA GESTIONE TECNICA - P.O.R. PUGLIA - FESR 2014-2020 - Realizzazione di un laboratorio per la riabilitazione psichiatrica attraverso le arti sceniche e visive. Liquidazione spese tecniche.-. CUP:D91E14000220005 - CIG:ZF62523661 - Codice progetto A0912.
679 21-01-202021-01-2020P.O. MONOPOLI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA F.A.S.E. S.R.L. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1660 DEL 17/01/2020 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI � 9.608,29 IVA COMPRESA.
678 21-01-202021-01-2020P.O. MONOPOLI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA PUGLIA MEDICAL SRL. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1638 DEL 16/01/2020 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI � 15.097,50 IVA COMPRESA.
677 21-01-202021-01-2020P.O. MONOPOLI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA G4 VIGILANZA SPA. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1573 DEL 16/01/2020 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI � 7.598,16 MESE DI N OVEMBRE 2019.
676 21-01-202022-01-2020PROGRAMMA INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20 l. 67/88 - Accordo di Programma Stralcio 2007- "Lavori di rifunzionalizzazione e messa a norma del Presidio Ospedaliero San Paolo" Approvazione stato avanzamento lavori N. 17 a tutto il 30.10.2019. Liquidazione
675 21-01-202022-01-2020UNIT� OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC) IN STAFF ALLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI SITI IN BARI, ACQUAVIVA DELLE
674 21-01-202021-01-2020Rimborso spese sanitarie ai sensi del regolamento (CE) n. 987/09 art. 25
673 21-01-202022-01-2020P.O. Di Venere - Dipendente T.F. matricola n. 4042613 del P.O. Di Venere - Riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili previsti, ai sensi del comma 3 - art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
672 21-01-202022-01-2020P.O. Di Venere - Dipendente P.V. matricola n. 4812681 del P.O. Di Venere - Riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili previsti, ai sensi del comma 3 - art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
671 21-01-202022-01-2020P.O. Di Venere - Affidamento alla ditta Am-Next s.r.l., della fornitura di strumentario chirurgico occorrente alla U.O.C. di Otorinolaringoiatria del P.O. Di Venere, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. attraverso l'attivazione dell'o
670 21-01-202022-01-2020P.O. Di Venere - Revoca determina n. 6116 del 11.05.2017 di benefici previsti dall'art. 33 comma 3 Legge 104/92 e ss.mm.ii. - Dipendente M.R. (matr. 4070450).
669 21-01-202021-01-2020DSS N. 3 BITONTO-PALO DEL COLLE. LIQUIDAZIONE VACCINOTERAPIA L.R. N.14/2004 ART.2 IN FAVORE DI UN ASSISTITO AFFETTO DA ALLERGOPATIA RESIDENTE NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO N.3 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI � 730,50=
668 21-01-202021-01-2020Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto-Palo Del Colle. Rimborso spese di trasporto per delega di pazienti affetti da nefropatie croniche, in trattamento emodialitico, residente nell'ambito del Distretto n. 3 in favore dell'Associazione di Volontariato Em
667 21-01-202021-01-2020Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto-Palo Del Colle. Trasporto utenti dializzati.Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di � 14.222,30=in favore della Coop.NO.di.SS per delega da parte degli stessi relativa al mese di Novembr
666 21-01-202021-01-2020Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto-Palo Del Colle. Rimborso spese di trasporto per delega di pazienti affetti da nefropatie croniche, in trattamento emodialitico, residente nell'ambito del Distretto n. 3 in favore dell'Associazione di Volontariato Em
665 21-01-202021-01-2020Liquidazione fatture di ditte diverse per l'Assistenza Farmaceutica Domiciliare Territoriale 2020 e precedenti � Bitonto � come da lista di liquidazione n. 457 del 08/01/2020 per un importo complessivo di euro 684,50=.
664 21-01-202021-01-2020DSS3 Liquidazione Indennit� di turno del Personale di Comparto per particolari condizioni di lavoro, relative al mese di novembre 2019.
663 21-01-202021-01-2020DSS3- Liquidazione indennit� legate alle condizioni di lavoro del Personale di Comparto per accessi Infermieri A.D.I., Terapisti della riabilitazione e assistenti sociali, relative al mese di Novembre 2019.
662 21-01-202021-01-2020Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Trasferimento studio medico del Dr. VARONE DAVIDE - medico convenzionato per la Medicina Generale.
661 21-01-202021-01-2020P.O. Putignano - Presa d'atto dell'avvenuto intervento di stabilizzazione della colonna vertebrale effettuato presso la U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Putignano - Spesa Complessiva �. 9.431,89= - CIG: ZB72B7BA5F.
660 21-01-202021-01-2020Area Ospedaliera Bari Nord � P.O. Terlizzi � Liquidazione fattura a favore della Ditta La Cascina Global Service srl per il Servizio di Ristorazione come da lista di liquidazione n. 772 del 10/01/2020 di � 13.594,52. CIG 8089704AEB.
659 21-01-202021-01-2020"Area Bari Nord"- P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura ditta La Cascina Global Service srl come da lista di liquidazione n.776 del 10/01/2020 di � 24,99.
658 21-01-202021-01-2020P.O. Putignano - Presa d'atto di avvenuto impianto di un sistema di endoprotesi femore presso la U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Putignano - Spesa Complessiva �. 906,88= CIG: ZAB2B7BA14.
657 21-01-202021-01-2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta F.A.S.E. s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 398 del 08.01.2020 di �uro 119,56 C.I.G: Z8329B4FFC.-
656 21-01-202021-01-2020Area Bari Nord � P.O. Molfetta: rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. 50/2016, nel mese di dicembre 2019.-
655 21-01-202021-01-2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta � Liquidazione fatture della Ditta La Cascina Global Service Srl. per Servizio di ristorazione � P.O. Molfetta � Periodo ottobre 2019- Lista di liquidazione n. 1228 del 15/01/2020 di � 28.755,17 = IVA Inclusa -
654 21-01-202021-01-2020"Area Bari Nord - Presidio Ospedaliero Corato: Liquidazione fatture ditta Domolife srl come da lista di liquidazione n. 203/2020, per un totale complessivo di � 109,80
653 21-01-202021-01-2020"Area Bari Nord - Presidio Ospedaliero Corato: Liquidazione fatture ditta Eco Chimica srl, come da lista di liquidazione n. 83/2020, per un totale complessivo di � 512,40
652 21-01-202021-01-2020"Area Bari Nord - Presidio Ospedaliero Corato: Liquidazione fatture ditta Eco Chimica srl, come da lista di liquidazione n. 80/2020, per un totale complessivo di � 2.108,16
651 21-01-202021-01-2020P.O. Putignano � Riscatto del Sistema Digitale Multislot CR per la U.O.S.V.D. di Radiologia del P.O. di Putignano - Spesa complessiva �. 12.078,00= - CIG: Z8E2B2D511.
650 21-01-202021-01-2020"Area Bari Nord - Presidio Ospedaliero Corato: Liquidazione fatture ditta Puglia Medical srl, come da lista di liquidazione n. 84/2020, per un totale complessivo di � 1.521,58
649 21-01-202021-01-2020P.O. Putignano � Rettifica Determina Dirigenziale n� 16376 del 30/12/ 2019
648 21-01-202022-01-2020UNIT� OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC) IN STAFF ALLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITI DALLA SOCIET� "CBH CI
647 21-01-202021-01-2020"Area Bari Nord - Presidio Ospedaliero Corato: Liquidazione fatture ditta F.A.S.E. srl, come da lista di liquidazione n. 74/2020, per un totale complessivo di � 557,54
646 21-01-202021-01-2020Sig. C.G. (matricola 5000687) dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permessi mensili di cui all'art. 33, comma 3 e 3-bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm.ii.
645 21-01-202021-01-2020"Area Bari Nord - Presidio Ospedaliero Corato: Liquidazione fatture ditta Medilcom srl, come da lista di liquidazione n. 87/2020, per un totale complessivo di � 4.867,80
644 21-01-202021-01-2020Area Bari Nord � P.O. Corato - Liquidazione indennit� accessorie per prestazioni effettuate nel mese di Ottobre 2019 presso gli Ospedali di Corato-Terlizzi-Molfetta.
643 21-01-202021-01-2020Area Ospedaliera Bari Nord - Dipendente dott.ssa G.P.A. (m. 2700069) - Concessione congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5- D.Lgs. del 26/3/2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. 18/7/2011 n. 119.
642 21-01-202021-01-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi � Dott. G.E.(m. 2503503) - Congedo parentale per astensione facoltativa figlio con retribuzione al 30%, ai sensi dell'art.32 e 34 del D.Lgs. del 26/03/2001 n. 151 e s.m.i.. Provvedimenti.
641 21-01-202021-01-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Sig. P.S.P. (m.2020327) Congedo parentale per astensione facoltativa figlio con retribuzione al 30%, ai sensi dell'art.32 e 34 del D.Lgs. del 26/03/2001 n. 151 e s.m.i.. Provvedimenti.
640 21-01-202021-01-2020DISTRETTO N� 14 - liquidazione fattura da lista N� 47609 del 27/12/2019 in favore della Ditta IL GABBIANO SOC. COOP. SOCIALE per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata reso nel mese di ottobre 2019.
639 21-01-202021-01-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Approvazione Rendiconto spese sostenute con la Cassa Economale � mese di DICEMBRE 2019.
638 21-01-202021-01-2020Area Ospedaliera Bari Nord � P.O. Corato. Dipendente Sig. D.N. matricola n. 4812686. Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilit� grave previsti dal comma 3, art. 3, Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
637 21-01-202021-01-2020AGP - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.174 DEL 10/01/2020 PUBBLICAZIONE ALLEGATI SOSTITUTIVI. VERBALE DI CASSA DEL 15/01/2020. INTEGRAZIONE E PUBBLICAZIONE ALLEGATO SOSTITUTIVO.
636 21-01-202021-01-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Dipendente Sig.ra L.G. matricola n. 2704541. Revoca dei benefici previsti dal comma 3, art .3 e art .33 Legge 104/92.
635 21-01-202021-01-2020DISTRETTO N� 14 - Liquidazione rimborsi chilometrici in favore del personale dipendente, a seguito di servizio/missioni effettuate sul territorio con il proprio automezzo e/o mezzi pubblici � mese di novembre 2019. Importo totale liquidato � 1.281,36.
634 21-01-202021-01-2020DISTRETTO N� 14 - liquidazione fattura da lista n. 47614 del 27/12/2019 in favore della Ditta PRO.GES. S. Coop. Sociale per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata effettuato nel mese di ottobre 2019.
633 21-01-202021-01-2020DISTRETTO N� 14 - liquidazione fattura da lista n. 505 del 08.01.2020 in favore della Ditta SHARP ELECTRONICS ITALIA S.p.A. per canone di noleggio fotocopiatrice � CIG 764058388C Totale importo liquidato � 258,81.
632 21-01-202021-01-2020Area Gestione Risorse Umane: Dott. C. A. - matricola n.2702101 - Dirigente Veterinario - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - presso il Dipartimento di Prevenzione - SIAV - A - Area Nord - sede di Ruvo di Puglia. Risoluzione del rapporto di lav
631 21-01-202022-01-2020UNIT� OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC) IN STAFF ALLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 DAL CENTRO DIALISI SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA S
630 21-01-202021-01-2020UNIT� OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI NOVEMBRE 2
629 21-01-202021-01-2020DSS N. 13 SERVIZIO TRASPORTO ASSISTITO PER UTENTI DIALIZZATI SOCIETA' ACCREDITATA DIAVERUM ITALIA S.R.L. - CIG 57802014C2 - COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.391 DEL 08/01/2020-. IMPORTO DI � 3.585,60= PERIODO: OTTOBRE 2019 - TRASPORTO PER SEDE ACQUAVIVA.
628 21-01-202021-01-2020DSS N. 13 SERVIZIO TRASPORTO ASSISTITO UTENTI DIALIZZATI SOCIETA' NEW DIAL S.R.L. CIG 578006220E COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.1151 DEL 14/01/2020 TRASPORTI EFFETTUATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2019. IMPORTO DI � 612,14=.
627 21-01-202021-01-2020DSS N.13-RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO E SPESE FORFETTARIE IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE SI RECANO A DIALIZZARE CON MEZZO PROPRIO- L.R. n. 9/91 e s.m.i. IMPORTO 8.605,16- DICEMBRE 2019.
626 21-01-202021-01-2020DSS N. 13: RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA PUBBLICA ASSISTENZA GIOIA SOCCORSO -IMPORTO � 1.863,60=PERIODO DICEMBRE 2019.
625 21-01-202021-01-2020A.G.P. - Fornitura farmaco esclusivo ed innovativo VERZENIOS abemaciclib, vari dosaggi. Autorizzazione all'espletamento di procedura negoziata, ex art. 63, comma 2, lett. b), punto 2) e lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
624 21-01-202021-01-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE - MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Altamura (BA). Periodo Dicembre 2019 - Costo Totale �.1.288,00.
623 21-01-202021-01-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE - MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Altamura (BA). Periodo Dicembre 2019 - Costo Totale �.2.530,00.
622 21-01-202021-01-2020DSS N. 13: RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA DITTA "IL SENTIERO SRL" IMPORTO � 12.660,36= PERIODO DICEMBRE 2019.
621 21-01-202021-01-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Riconoscimento Assegno per Nucleo Familiare - dipendente Sig. C. A. - Matricola n.4040312 - per i periodi dal 01.01.2015 al 30.06.2018 - Importo di �. 3.116,10=.
620 21-01-202021-01-2020DSS N.13: RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA CROCE ROSSA ITALIANA - IMPORTO � 1. 782,90 =PERIODO DICEMBRE 2019.
619 21-01-202021-01-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Riconoscimento Assegno per Nucleo Familiare - dipendente Sig. A. A. - Matricola n.4811631 - per i periodi dal 01.07.2016 al 30.06.2019 - Importo di �. 2.227,37=.
618 21-01-202021-01-2020DSS 13 � Dipendente D.B.G. matricola (5010043) dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permesso mensile di cui all'art. 33, commi 2-3-6, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm.ii.
617 21-01-202021-01-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Riconoscimento Assegno per Nucleo Familiare - dipendente Sig. R. B. - Matricola n.4043089 - per i periodi dal 01.09.2017 al 30.06.2019 - Importo di �. 7.186,74=.
616 21-01-202021-01-2020DSS 13 � Dipendente B.M.C. matricola (5014131) dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permesso mensile di cui all'art. 33, commi 2-3-6, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm.ii.
615 21-01-202021-01-2020DSS N. 13 - Liquidazione fattura alla Fondazione CNAO di Pavia per prestazioni di Adroterapia effettuate all'assistito del DSS 13 Sig.ra B.M.G., come da lista di liquidazione n. 40431 del 06/11/2019, per un importo complessivo di �. 24.000,00=.
614 21-01-202021-01-2020DSS N. 13 -- Liquidazione rimborso spese di carburante per utilizzo mezzo proprio al personale dipendente - Mese di DICEMBRE 2019 -.
613 21-01-202022-01-2020Liquidazione tributo rifiuti TARI anno 2016 a favore del comune di Mola di Bari per un importo pari a �14.279,00.
612 21-01-202021-01-2020D.S.S. N. 4 ALTAMURA: RENDICONTO DELLE SPESE DI CASSA ECONOMALE PERIODO 01/12/2019 - 31/12/2019.
611 21-01-202021-01-2020DSS4 - liquidazione fatture DITTA SERENITY SPA per il servizio di fornitura di ausili per incontinenza relativa ai mesi di SETTEMBRE OTTOBRE 2019 Lista di liquidazione n. 47562 del 27/ 12/2019 per un importo complessivo di 226.127,72 CIG. 7774207690
610 21-01-202021-01-2020D.S.S.4 Trasporto utenti dializzati. Liquidazione e pagamento in favore della DIAVERUM SRL della somma di � 1.036,80# riguardante il servizio di trasporto assistiti affetti da nefropatie in trattamento dialitico nel periodo di OTTOBRE 2019. Lista di liq
609 21-01-202021-01-2020D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SAPIO LIFE PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 413 del 08/01/2020 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI � 809,74.
608 21-01-202021-01-2020DSS 4 Altamura: Liquidazione fattura come da lista n. 867 del 13/ 01/ 2020 in favore della Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo, per la fornitura ad assistita residente sul territorio del distretto n. 4, di buoni per celiachia. Importo totale da liq
607 21-01-202021-01-2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 � AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI IN FAVORE DELLA SIG.RA C.L. MATRICOLA 3026848 PORTATORE DI HANDICAP GRAVE Al SENSI DELL'ART. 33 COMMA 6 DELLA LEGGE 104/92 DIPENDENTE ASL IN SERVIZIO PRESSO IL DSS 4 DI ALTAMURA.
606 21-01-202021-01-2020D.S.S.4 Trasporto Utenti Dializzati-Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di �7.466,17# a titolo di rimborso spese sostenute nei mesi di OTTOBRE, NOVEMBRE e DICEMBRE 2019 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura
605 21-01-202021-01-2020D.S.S.4- Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di � 9.224,83# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di DICEMBRE 2019 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato pe
604 21-01-202021-01-2020DSS 4 Altamura: Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.- Liquidazione fatture per canone noleggio fotocopiatrici, come da lista di liquidazione n. 536 del 09/01/2020, per un importo complessivo di �. 536,56 CIG 60193951E5.
603 21-01-202021-01-2020DSS DUE - Ditte: SHOP SERVICES SOC COOP, CAMERINO FRANCESCO SRL, Liquidazione spesa per fornitura di alimenti per celiaci come da liste di liquidazione n. 464 del 08/01/2020 di � 146,30, e 471 del 08/01/2020 di � 2.816,06. Importo totale liquidato � 2.9
602 21-01-202021-01-2020"Distretto Socio Sanitario 2" - Liquidazione in favore della Ditta MEDIGAS ITALIA S.R.L. relativa a canoni di noleggio attrezzature sanitarie fornite ad utenti del DSS2 aventi diritto come da liste di liquidazione n. 229 del 07/01/2020; n. 524 del 09/01/
601 21-01-202021-01-2020Distretto Socio Sanitario n.2 -Liquidazione in favore di Ditte diverse relativa a OLT fornito ad utenti del DSS2 aventi diritto come da liste di liquidazione nn.246, 254, 261, 272, 291; 321, 334, 348 del 07/01/2020.
600 21-01-202021-01-2020Distretto Socio Sanitario n.2 - Liquidazione fattura n.81/FE del 01/10/2019 di � 7.320.00 in favore della Ditta MEDILCOM SRL come da lista di liquidazione n.986 del 13/01/2020, CIG n. Z9C258302A. per fornitura di n. 3 Impedenzometri per gli ambulatori d
599 21-01-202021-01-2020DSS DUE � SIG.RA G.G. (M. 2701363) ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO INDETERMINATO � ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI PER MOTIVI FAMILIARI EX ART. 12 � COMMA 1� CCNL COMPARTO SANITA' 20/06/2001.
598 21-01-202021-01-2020DSS DUE - PROGETTO OBIETTIVO "PROCEDURE DI GARA EMPULIA" LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI RESE.
597 21-01-202021-01-2020Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico, periodo Novembre-Dicembre 2019, per complessivi �. 56.058,37.
596 20-01-202021-01-2020Tribunale di Trani. Giudizio RG n. 3035/2019 promosso dall'avv. L.L. c/ ASL BA. Esecuzione ordinanza del 14.1.2020. Spesa complessiva pari ad � 2.182,38
595 20-01-202022-01-2020AREA BARI NORD P.O SAN PAOLO - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA MEDTRONIKITALIA SPA COD. CIG. 7843864158 PER LA FORNITURA DI PROTESI IMPIANTABII ATTIVE COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 378 DEL 08.01.2020 PER UN IMPORTO DI� 1.872,00= IVA INCLUSA
594 20-01-202022-01-2020AREA BARI NORD P.O SAN PAOLO - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITT ABBOTT MEDICAL ITALIA SPA COD. CIG. 844452692 PER LA FORNITURA DI PROTESI IMPANTABILI ATTIVE COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N 366 DEL 08.01.2020 PER UN IMPORTO DI � 9.880,00=IVA INCL
593 20-01-202022-01-2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O SAN PAOLO - DIP.TE DOTT. B.A. - MATRICOLA . 5014362; CONCESSIONE BENFICI AI SENSI DEL COMMA 3 - ART. 33 - LEGGE 104/92 E ss.mm.ii
592 20-01-202022-01-2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - LIQUIDAZINE COMPENSO PER PRESTAZIONE DI ATTIVITA' AUTONOMA ED OCCASIONALE PRESSO LA UOC I GASTROENTEROLOGIA - INTERPRETE SIG. GAETANO VALERIO - SPESA � 45,66=
591 20-01-202022-01-2020LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 02/0/2017 - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ACQUISTO DI PARRUCCHE A FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI SOTTOPOSTI A CHEMIOTERAPIA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PERIODO DICEMBRE 2019 - SPESA COMPLESSIVA � 6.549,99=
590 20-01-202021-01-2020Atto di citazione dinanzi al G.d.P. di Gravina in Puglia notificato da D. F- per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.995,00).
589 20-01-202021-01-2020Atto di diffida notificato da A. P. V. L. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 790,00).
588 20-01-202021-01-2020Atto di citazione dinanzi al G.d.P. di Trani notificato da M. M. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 600,00).
587 20-01-202021-01-2020Atto di diffida notificato da F.G. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.690,00).
586 20-01-202021-01-2020P.O. Putignano - Acquisto di Farmaco. Specialit� Medicinale Estera Modamide 5mg. Spesa Complessiva �. 93,06= CIG: ZB32B8F115
585 20-01-202021-01-2020Area Gestione Risorse Umane: Sig.ra M. A. M. - matricola n.4070708 - Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - presso il DSM-NPIA Ambito 4 - Putignano. Risoluzione del rapporto di lavoro per limit
584 20-01-202021-01-2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di GENNAIO 2020. Spesa Complessiva �.104.012,64=.
583 20-01-202021-01-2020U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "VILLA LUCIA HOSPITAL" con sede operativa in Conversa
582 20-01-202021-01-2020U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "ANTHEA HOSPITAL S.r.l.", gestita dalla Societ� del G
581 20-01-202021-01-2020U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "SANTA MARIA S.p.A.", con Sede in BARI, nel mese di N
580 20-01-202021-01-2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuit� Assistenziale delle competenze del mese di DICEMBRE 2019. Costo complessivo �.1.247.558,63=.
579 20-01-202021-01-2020U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario, dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "MONTE IMPERATORE" di NOCI (BA), gestita dalla Societ
578 20-01-202021-01-2020Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Pediatri Convenzionati per il mese di DICEMBRE 2019. �.2.021.877,61=.
577 20-01-202021-01-2020U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "MATER DEI HOSPITAL", gestita dalla Societ� "C.B.H. Citt� di Bari Hospital S.p.A." con
576 20-01-202021-01-2020U.O.G.R.C - Staff della Direzione Amministrativa: Attivazione DEA di 1� livello limitatamente all'attivit� di Emergenza urgenza presso la Casa di Cura Privata istituzionalmente Accreditata "MATER DEI HOSPITAL" sita in Bari alla via Hahnemann n. 10, gesti
575 20-01-202021-01-2020U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime residenziale in favore di pazienti oncologici in fase terminale nel mese di DICEMBRE 2019 dalla Societ� "LE.BI.PA.MI. s.r.l." gestor
574 20-01-202021-01-2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di DICEMBRE 2019. �.8.808.530,59.
573 20-01-202021-01-2020U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa: Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime residenziale nel mese di DICEMBRE 2019, dalla Struttura Sanitaria Accreditata Istituzionalmente "Hospice - Centro Residenziale di Cu
572 20-01-202021-01-2020U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti dell'Istituto Medico Psico-Pedagogico "S. Agostino" di Noicattaro (BARI), riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitat
571 20-01-202022-01-2020DSS11 Mola di Bari. Regione Puglia D.G.R. n. 1502 del 07.08.2018 e A.D. n. 642 del 17.10.2018 - A.D.C. 2018-2019 "Assegno di Cura" per disabili gravisssimi o in condizione di gravissima non autosufficienza. Liquidazione ammessi ai sensi della Deliberazi
570 20-01-202021-01-2020U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti dell'Istituto Medico Psico-Pedagogico "S. Agostino" di Noicattaro (BARI), riguardante le prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitat
569 20-01-202021-01-2020Tribunale di Bari - giudizio, R.G. n. 7372/15. Liquidazione del compenso in favore del C.T.U.. Spesa complessiva pari a � 2.175,24.
568 20-01-202021-01-2020U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti del Centro Polivalente di Riabilitazione "PIERANTONIO FRANGI" gestito dalla Societ� "ELIA DOMUS S.r.l.", riguardante le prestazioni sanitar
567 20-01-202021-01-2020Area Gestione Risorse Umane: Sig. P. N. - matricola n.5004285 - Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - presso il DSS 13 - Poliambulatorio - sede di Turi. Risoluzione del rapporto di lavoro per
566 20-01-202021-01-2020U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti del Centro Medico Di Rieducazione Funzionale "RIABILIA", gestito dalla Societ� "AUREA SALUS S.r.l.", riguardante le prestazioni sanitarie e
565 20-01-202021-01-2020Tribunale di Bari - giudizio, R.G. n. 7210/18. Decreto di liquidazione CTU n. cron. 43513/19 del 7.10.2019. Liquidazione del compenso in favore del C.T.U.. Spesa complessiva pari a � 292,00.
564 20-01-202021-01-2020U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti del Presidio di Riabilitazione "Giovanni Paolo II�" gestito dalla Societ� "KENTRON S.r.l." di Putignano (BA), riguardante le prestazioni sa
563 20-01-202021-01-2020U.O.G.R.C. - Staff della Direzione Amministrativa - Settore Riabilitazione: Liquidazione e pagamento nei confronti del Presidio Pubblico di Riabilitazione "SAN GIOVANNI DI DIO" sito in Adelfia (BA), gestito dal CONSORZIO SANITA' & SERVIZI INTEGRATI PER A
562 20-01-202022-01-2020Dss11- Liquidazione elencata nella lista di liquidazione n. 847 del 13/01/2020 per � 1.200,00 a favore di Amopuglia Onlus per assistenza domiciliare oncologica erogata in favore di pazienti residenti nel DSS. 11. C.I.G. 791324150D.
561 20-01-202022-01-2020Dss11. Liquidazione fattura dell' 'mporto complessivo di � 2.440,00= in favore della Ditta MEDILCOM S.R.L. di Modugno (BA), per fornitura di un Impedenzometro. CIG Z9C258302A.
560 20-01-202021-01-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dott. D. P. - matricola n.5013326 - Dirigente Medico - di ruolo di questa ABA - presso il DSS 12 - ADI - sede di Monopoli. Risoluzione rapporto di lavoro e collocamento in quiescenza a decorrere dal 01/02/2020.
559 20-01-202022-01-2020D.S.S.11-Liquidazione e pagamento "Rimborso spese di viaggio assistiti nefropatici" DICEMBRE 2019 � 7.768,34
558 20-01-202021-01-2020A.G.P. - Fornitura del farmaco esclusivo REVATIO sospensione orale 10 mg/ml. Autorizzazione all'espletamento di procedura negoziata, ex art. 36 e 63, comma 2, lett. b), punto 2) e lett. c), del D. Lgs. n� 50/2016 e s.m.i.
557 20-01-202021-01-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra C.M. - Dipendente a tempo indeterminato. Risoluzione del rapporto di lavoro. Liquidazione indennit� sostitutiva del preavviso. Importo Complessivo Atto: �.12.951,59.
556 20-01-202021-01-2020Area Getione Risorse Umane: Sig.ra C.A. - dipendente a tempo indeterminato. Congedo straordinario ex art.42 - coma 5 - del D. Lgs. 26/03/2001 n.151 - modificato e sostituito dall'art.4 del D. Lgs. 18/07/2011 n.119.
555 20-01-202021-01-2020Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attivit� residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunit� varie. Lista di liquidazione n.1376 del 15.01.2020. Importo � 53.075,51
554 20-01-202021-01-2020DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto assistito utenti dializzati a favore della Societ� "NEW DIAL S.R.L.", per il mese di novembre 2019. Lista di liquidazione n. 1529 del 16/01/2020 (importo pari ad �. 995,33).
553 20-01-202021-01-2020DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto assistito utenti dializzati a favore della Societ� "DIAVERUM Italia S.R.L.", per il mese di ottobre 2019. lISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1536 DEL 06/01/2020 (importo pari ad �. 544,32). CIG 5780201
552 20-01-202021-01-2020Tribunale di Bari - Sez. Lavoro. Ricorso RG n. 4409/2018 promosso da S.C.M. c/ INPS e ASL BA. Esecuzione decreto di omologa del 13.04.2019. Spesa complessiva pari ad � 1.459,12.
551 20-01-202021-01-2020Dip. Dipendenze Patologiche. Liquidazione fattura Societ� di Vigilanza G4 S.P.A. per Ser.D. Bari. Lista di liquidazione n.1380 del 15.01.2020. Importo di �4.220,22
550 20-01-202021-01-2020Farmacia Territoriale ACQUAVIVA - Liquidazione fatture ditta SAPIO LIFE SRLLISTA N. 1189 DEL 15/01/2020 per un totale complessivo di � 21.329,81*
549 20-01-202021-01-2020Liquidazione Fatturato per attivit� residenziale svolta dalla Casa Alloggio per malati di AIDS: Associazione Comunit� IL GABBIANO �ONLUS�. Lista di liquidazione n.1146 del 14/01/2020. Importo � 3.900,00
548 20-01-202021-01-2020Programma Investimenti Sanitari ex art. 20 l. 67/88 - Accordo di Programma Stralcio 2007 - "Lavori di rifunzionalizzazione e messa a norma del Presidio Ospedaliero San Paolo" - Sostituzione componente Commissione di Collaudo Tecnico-Amministrativo in cor
547 20-01-202021-01-2020Diliquidazione Fattura Ditta Linde Medicale SRL - Acquisto apparacchiature ventilatorie.
546 20-01-202021-01-2020Liquidazione Fatturato per attivit� residenziale svolta dalla Casa Alloggio per malati di AIDS: Fondazione Opera S.S. Medici Cosma e Damiano � Bitonto. Lista di liquidazione n.1144 del 14/01/2020. Importo � 38.645,28
545 20-01-202021-01-2020Dss9- Pagamento fattura Ditta SERENITY SPA Ausili per incontinenza, periodo Luglio/Agosto/Settembre 2018
544 20-01-202021-01-2020LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSISTITO M.M. PER IL FIGLIO MINORE A.A. APPARTENENTE AL DISTRETTO S.S. N. 10 , AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E DELLA L.R. N. 12 DEL 12/08/2005 ( MALATTIA RARA ), � 716,86.
543 20-01-202021-01-2020LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSISTITO L.N. APPARTENENTE AL DISTRETTO S.S. N. 10, AI SENSI DELLA LEGGE 25/96 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI. � 549,66.
542 20-01-202021-01-2020AREA GESTIONE TECNICA - P.O.R. PUGLIA - FESR 2014-2020 - Realizzazione di un laboratorio per la riabilitazione psichiatrica attraverso le arti sceniche e visive. Autorizzazione redazione perizia di variante. CUP:D91E14000220005 - CIG:ZF62523661 - Codice
541 20-01-202021-01-2020DSS 10 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE DI VIAGGIO AGLI UTENTI EMODIALIZZATI - DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 10 - CHE UTILIZZANO L'AUTOVETTURA PRIVATA PER RAGGIUNGERE IL CENTRO DIALISI. ANNUALITA' 2019 MESE DI NOVEMBRE, IMPORTO � 2.846,08.
540 20-01-202021-01-2020DSS 10 - LIQUIDAZIONE A RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO SOSTENUTE DA UTENTI EMODIALIZZATI EX DELIBERA N. 1415 DEL 22.07.2016, ANNUALITA' 2019 MESE DI NOVEMBRE IMPORTO � 9.578,11.
539 20-01-202021-01-2020DSS 10 - LIQUIDAZIONE A RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO SOSTENUTE DA UTENTI EMODIALIZZATI EX DELIBERA N. 1415 DEL 22.07.2016, ANNUALITA' 2019 MESE DI NOVEMBRE IMPORTO � 4.238,56.
538 20-01-202021-01-2020P.O. Di Venere - Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di novembre 2019 Progetto raccolta sangue.
537 20-01-202021-01-2020P.O. Di Venere - Dip. D.S. S. matricola n. 4044148 del P.O. Di Venere - Congedo Parentale per gravi motivi ex art. 42 - comma 5 del D.lgs. 26.03.2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.lgs. 18.07.2011 n.119.
536 20-01-202021-01-2020P.O. Di Venere - Dipendente B.S. matricola n. 2503551 del P.O. Di Venere - Riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili previsti, ai sensi del comma 3 - art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
535 20-01-202021-01-2020P.O. Di Venere - Revoca benefici previsti dall'art. 33 comma 3 Legge 104/92 - Dipendente G. M. A. matricola 4811321 - Collaboratore Prof. Sanit. del P.O. Di Venere.
534 20-01-202021-01-2020P.O. Di Venere - Rimborso spese carburante per spostamenti di servizio novembre/dicembre 2019 - dipendente dr.ssa M.E. Matricola 4812245.
533 20-01-202021-01-2020P.O. Di Venere - Rimborso spese carburante per spostamenti di servizio novembre/dicembre 2019 - dipendente dr. A.A. Matricola 404419.
532 17-01-202020-01-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE - MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Turi (BA). Periodo Novembre 2019 - Costo Totale �.2.877,00.
531 17-01-202020-01-2020Liquidazione Spese di viaggio Personale di Comparto dell'Area Gestione Risorse Umane. Regolamento Aziendale Delibera n�1106 del 18/06/2012 per il periodo da Ottobre a Novembre2019 a Gennaio 2020. Costo complessivo �. 322,50.
530 17-01-202020-01-2020DSS 14 - Regione Puglia D.G.R. n. 1502 del 07.08.2018, A.D. n. 642 del 17.10.2018 e D.G.R. n. 705 del 09/04/2019 - A.D.C. 2018 "Assegno di cura" per disabili gravissimi o in condizione di gravissima non autosufficienza". Proroga ed autorizzazione alla li
529 17-01-202020-01-2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Presa d'atto dell'apertura dello secondo studio medico della Dr.ssa FAUSTO COSIMA - medico Pediatra di Libera Scelta e relativa autorizzazione.
528 17-01-202020-01-2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale - D.M. 07/03/2006 - Triennio 2018-2021. Liquidazione competenze mese di DICEMBRE 2019. Spesa Complessiva �. 75.538,80=
527 17-01-202020-01-2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale - D.M. 07/03/2006 - Triennio 2017-2020. Liquidazione competenze mese di DICEMBRE 2019. Spesa Complessiva �. 37.769,40=
526 17-01-202020-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 3.782,00 a favore della ditta Aurora Tecnology di Mare Aurora Immmacolata a fronte di interventi su impianti presso i DSM di Ruvo di Puglia, Bitonto, Di Venere e Gioia del Colle CIG:Z042B04C0F
525 17-01-202020-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.098,00 a favore della ditta Vivai Piante di Campanale Leonardo a fronte di interventi su aree a verde presso il SERT di Modugno CIG:Z4B295250B
524 17-01-202020-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 5.856,00 a favore della ditta Nodus srl a fronte di interventi su aree a verde presso il D.S.S./11 di Noicattaro CIG:Z532A8DBB6
523 17-01-202020-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 39.040,00 a favore della ditta M.D.L. srl a fronte di lavori sul fabbricato del P.O. di Molfetta CIG:Z4E2B1561A
522 17-01-202020-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 3.050,00 a favore della ditta Aquaservice di Sabino Deserio a fronte di lavori straordinari su impianti del P.O. di Molfetta CIG:ZA82A93F19
521 17-01-202020-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 9.760,00 a favore della ditta Nodus srl a fronte di interventi su aree a verde presso il D.S.S./2 di Ruvo di Puglia CIG:Z1B2AC9748
520 17-01-202020-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 24.400,00 a favore della ditta GM Susco srls a fronte di lavori straordinari su impianti del P.O. di Terlizzi CIG:ZE72A93B7D
519 17-01-202020-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 15.860,00 a favore della ditta Elettra Impianti di Pellegrini e Delvento snc a fronte di lavori straordinari su impianti del P.O. di Molfetta CIG:Z362B22851
518 17-01-202020-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 159.422,93 a favore della ditta Elettra Impianti di Pellegrini e Delvento snc a fronte di lavori straordinari sul fabbricato del P.O. di Molfetta CIG:7790599DA9
517 17-01-202020-01-2020Liquidazione spesa di � 20.713,68 CIG:0439600165 a favore della ditta SIRAM S.P.A. per lavori di manutenzione ord. e straordinaria delle cabine MT/BT, dei quadri elettrici generali, dei gruppi elettrogeni e dei gruppi statici di continuit� a servizio str
516 17-01-202020-01-2020Tribunale di Bari sez. lavoro. Ricorso RG 24572/09 promosso nei confronti della ASL BA da L.V. . Esecuzione del decreto di liquidazione del compenso in favore del CTU dott. Panebianco Sebastiano.
515 17-01-202020-01-2020Tribunale di Trani sez. Lavoro. Ricorso ex art. 442 c.p.c. - RG 167/18 - promosso nei confronti della ASL BA dalla sig.ra A.L. . Esecuzione del decreto di liquidazione del compenso in favore del CTU dott. Bianchini Nicola .
514 17-01-202020-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.220,00 a favore della ditta I.T.M. di Carella Lorusso snc, a fronte di interventi su impianti presso l'E.D.A. CIG.Z692B19544
513 17-01-202020-01-2020Tribunale di Trani sez. lavoro. Ricorso RG 5165/18 promosso nei confronti di ASL BA e INPS da R.F. . Esecuzione del decreto di liquidazione del compenso in favore del CTU dott. Eugenio Peres .
512 17-01-202020-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 2.928,00 a favore della ditta Artigianferro di Bucci Domenico, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso Bitonto e Modugno CIG.ZBC2B1AE94
511 17-01-202020-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 3.050,00 a favore della ditta Gesualdi srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il D.S.S./9 di Capurso e la Radiologia nell'ex CTO CIG.ZF22AED6EB
510 17-01-202020-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 5.368,00 a favore della ditta Tafuni Giovanni, a fronte di interventi su impianti presso il centro vaccinazioni e SISP di Bari e il Servizio Igiene e Sanit� Pubblica di Toritto CIG.Z5E2B25956
509 17-01-202020-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 305,00 a favore della ditta I.T.M. di Carella Lorusso snc, a fronte di interventi su impianti presso il Dip. Prev. di Bitritto CIG.ZEC2887ECF
508 17-01-202020-01-2020Lavori di sostituzione di valvola a sfera dell'impianto idrico in esercizio presso il P.O. F. Fallacara di Triggiano - CIG:ZC02B05979 - Liquidazione delle competenze di � 244,00 alla ditta esecutrice AZZILONNA DOMENICO Impianti Tenologici s.r.l.
507 17-01-202020-01-2020Lavori di riparazione dell'impianto idrico presso la U.O. di Psichiatria del P.O. F. Fallacara di Triggiano - CIG:Z052AFF02A - Liquidazione delle competenze di � 732,00 alla ditta esecutrice AZZILONNA DOMENICO Impianti Tenologici s.r.l.
506 17-01-202020-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.464,00 a favore della ditta Pellicani & Noviello snc, a fronte di interventi su impianti presso il SISP di Alberobello CIG.Z842B259C6
505 17-01-202020-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 2.318,00 a favore della ditta MIC.A. srl, a fronte di interventi su impianti presso Triggiano e Bitonto CIG.Z972B0D3C4
504 17-01-202020-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.769,00 a favore della ditta Ecotransport dei Flli Siragusa, a fronte di interventi su impianti presso l'E.D.A. CIG.ZEE2B0CBD7
503 17-01-202020-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 8.540,00 a favore della ditta Centro Puglia Servizi, a fronte di lavori di manutenzione straordinaria su impianti del P.O. San Paolo CIG.ZED2B0744F
502 17-01-202020-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 30.500,00 a favore della ditta CO.EDIL TECNO Soc.Cooperativa a.r.l., a fronte di lavori su fabbricati del P.O. San Paolo CIG.Z112ADB6CE
501 17-01-202020-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 10.980,00 a favore della ditta E.M.C. srl, a fronte di lavori di manutenzione straordinaria su impianti del P.O. San Paolo CIG.ZAD2AA4A27
500 17-01-202020-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.952,00 a favore della ditta Artigianferro di Bucci Domenico, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. San Paolo CIG.Z182AD55AA
499 16-01-202020-01-2020LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CNI SPA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1564 DEL 16.01.2020
498 16-01-202020-01-2020LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CNI SPA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1575 DEL 16.01.2020
497 16-01-202020-01-2020PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA "ALL RISKS PROPERTY" ASL Bari GENERALI ITALIA SPA - AGENZIA GENERALE DI PALERMO - PERIODO 01/01 - 30/06/2020. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1513 DEL 16.01.2020
496 16-01-202020-01-2020A.G.P. - Acquisto urgente del farmaco esclusivo ed innovativo MAVIRET (Glecaprevir Pibrentasvir) 84 cpr riv 100mg+40mg confezione multipla alla ditta ABBVIE srl - CIG 81736358F9.
495 16-01-202020-01-2020P.O. Di Venere - Liquidazione fattura ditta F.A.S.E. s.r.l. lista di liquidazione n. 1207 del 15.01.20109 per �. 514,11 - Cig Z1D2AD90DC.
494 16-01-202020-01-2020P.O. Di Venere - Liquidazione fattura ditta F.A.S.E. s.r.l. lista di liquidazione n. 1206 del 15.01.20109 per �. 1.844,64 - Cig Z932819E69.
493 16-01-202020-01-2020P.O. Di Venere - Liquidazione fattura ditta ELCAMM s.r.l.. lista di liquidazione n. 1204 del 15.01.20109 per �. 463,60 - Cig ZED2A33E8.
492 16-01-202020-01-2020P.O. Di Venere - Determina di rendicontazione mensile per aggiudicazioni di acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 50/2016 nel mese di Novembre 2019.
491 16-01-202020-01-2020P.O. Di Venere - Determina di rendicontazione mensile per aggiudicazioni di acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 50/2016 nel mese di Dicembre 2019.
490 16-01-202020-01-2020P.O. Di Venere - Procedura Telematica EmPulia Protocollo PI003162-20 del 09.01.2020. Affidamento della fornitura, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di kit per subcondroplastica per occorrente
489 16-01-202020-01-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE - Sig.ra P.A.M., matricola 5010136 - C.P.S. - Infermiera Professionale - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - presso il DSS 13 - PTA - di Gioia del Colle. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dal 01/0
488 16-01-202020-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 9.760,00 a favore della Ditta Perrone Cataldo & C. sas, a fronte di lavori straordinari su impianti del P.T.A. di Bitonto CIG: ZD02AE447D
487 16-01-202020-01-2020Giudice di Pace di Bari - giudizi D.B.L. RG 5359/16 , A.A.S.I. RG 5433/16 , P. srl RG 5095/16 c/ ASL BA - liquidazione del saldo delle maturate competenze professionali in favore del legale officiato.
486 16-01-202020-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 427,00 a favore della Ditta Aquaservice di Sabino Deserio, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. San Paolo CIG: Z8528BB036
485 16-01-202020-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 732,00 a favore della Ditta La Termoidraulica Di Ficco Giovanni, a fronte di interventi su mobili e arredi presso il P.O. San Paolo CIG: Z8C2B1DE6E
484 16-01-202020-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 4.270,00 a favore della Ditta Termica Progetti srl, a fronte di interventi su impianti presso il P.O. San Paolo CIG: Z3628BAF82
483 16-01-202020-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 7.320,00 a favore della Ditta Vivai Piante di Campanale Leonardo, a fronte di interventi su aree a verde presso il D.S.S. 9 di Modugno CIG: Z0229523FF
482 16-01-202020-01-2020Tribunale di Trani- Sez. Lav. - ricorso promosso dalla sig.ra F.A. nei confronti della ASL BA, R.G. n. 1478/2016. Esecuzione decreto di liquidazione CTU n. 20538/2017 del 06.06.2017. Spesa complessiva pari ad � 353,80.
481 16-01-202020-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 11.102,00 a favore della Ditta Guastamacchia s.p.a., a fronte di interventi su impianti presso il P.O. San Paolo CIG:vedi dettaglio interno
480 16-01-202020-01-2020Tribunale di Bari- Sez. Lav. - R.G. n. 12780/2015 - Ricorrente il dott. C.A. per la condanna della ASL BA al pagamento differenze retributive per svolgimento di mansioni superiori. Liquidazione compenso CTU. Spesa complessiva pari ad � 610,00.
479 16-01-202016-01-2020DSS.5 Liquidazione fatture della ditta MEDIGAS SRL per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista di liquidazione n. 264 del 07/01/2020 per � 5.765,35. CIG 71994359B3.
478 16-01-202020-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 45.750,00 a favore della ditta Tema Sistemi s.p.a., a fronte di interventi su impianti del P.O. San Paolo CIG.Z952997854
477 16-01-202016-01-2020DSS.5 Liquidazione fattura ditta VIVISOL s.r.l. per canone noleggio "Comunicatore a controllo vocale". Mese di Ottobre 2019 Lista di liquidazione n.46699 del 17.12.2019. CIG 755198E55 .
476 16-01-202016-01-2020DSS.5 Liquidazione fattura ditta VIVISOL s.r.l. per canone noleggio "C�municatore a controllo vocale". Mese di Settembre 2019 Lista di liquidazione n.46666 del 17.12.2019. CIG 755198E55 .
475 16-01-202016-01-2020AREA BARI NORD Presidio Ospedaliero Corato - Sig.ra C.A. � Matr. 2501959 � Dirigente Medico � Congedo parentale per astensione facoltativa figlio > 8 anni <12 anni senza retribuzione . Periodo dal 02/01/2020 al 07/01/2020 per gg. 6 - Provvedimenti
474 16-01-202016-01-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Corato � Cassa Economale n. 203 � Approvazione rendiconto spese sostenute dal delegato cassiere nel mese di Dicembre 2019
473 16-01-202016-01-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Dicembre 2019.
472 16-01-202020-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 26.840,00 a favore della ditta Perrone Cataldo & C. sas, a fronte di lavori straordinari su impianti del P.O. di Molfetta CIG.ZE62B0F9BA
471 16-01-202016-01-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta � Sig.ra G.A.(m. 2501724) - Congedo parentale per astensione facoltativa figlio con retribuzione al 30%, ai sensi dell'art.32 e 34 del D.Lgs. del 26/03/2001 n. 151 e s.m.i.. Provvedimenti
470 16-01-202016-01-2020Area Ospedaliera Bari Nord - Sig.ra C.V. (matricola 2503415) - Concessione congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 - comm 5 - D.Lgs.26/03/2001 n.151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. 18/07/2011 n. 119.
469 16-01-202016-01-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta � Dott.ssa D.C.E. - Congedo parentale per astensione facoltativa figlio con retribuzione al 30%, ai sensi dell'art.32 e 34 del D.Lgs. del 26/03/2001 n. 151 e s.m.i.. Provvedimenti
468 16-01-202020-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 3.050,00 a favore della ditta Ciscutti Arredamenti, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso l'E.D.A. CIG.Z302B1AD1F
467 16-01-202020-01-2020D.S.S. UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA - LINDE MEDICALE SRL A.Q. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 971 DEL 13/01/2020.
466 16-01-202016-01-2020Area Ospedaliera Bari Nord � P.O. Corato. Dipendente Sig. D.N. matricola n. 4812686. Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilit� grave previsti dal comma 3, art. 3, Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni
465 16-01-202020-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 3.050,00 a favore della ditta Happy Service Soc Coop, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso l'E.D.A. e l'A.G.T. CIG.Z182AED9EE
464 16-01-202020-01-2020LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO EFFETTUATE DAL PERSONALE DEL COMPARTO c/o CASA CIRCONDARIALE E DELL'ISTITUTO PENALE PER MINORI NEL MESE DI NOVEMBRE 2019.
463 16-01-202016-01-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 D.lgs.n. 50/2016, nel mese di Dicembre 2019
462 16-01-202016-01-2020Area Ospedaliera Bari Nord. P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura in favore della Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus di Zelarino, come da lista di liquidazione n. 170 del 03/01/2020 per un importo di � 3.320,00.
461 16-01-202020-01-2020LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ALIMENTI SENZA GLUTINE AI SOGGETTI CELIACI - DGR N. 219 DEL 23/02/2017 E DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 266 DEL 20/06/2017 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 860 DEL 13/01/2020.
460 16-01-202020-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 3.294,00 a favore della ditta P & P Appalti, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. San Paolo CIG.Z952A9B875
459 16-01-202020-01-2020LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO DEL PERSONALE DI PORTINERIA EX C.T.O. D.S.S. DI BARI DEL MESE DI NOVEMBRE 2019.
458 16-01-202020-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 5.124,00 a favore della ditta Tecnoduens di N. Sciacovelli, a fronte di interventi su impianti presso la Farmacia di Bitonto CIG.Z562A0435E
457 16-01-202020-01-2020CORRESPONSIONE INDENNITA' CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI - MESI SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 (�1.402.69).
456 16-01-202016-01-2020Macroarea "C1" di Monopoli � Conversano Liquidazione Attivit� Libero Professionale effettuata nel mese di Novembre 2019.
455 16-01-202016-01-2020P.O. Monopoli - Dipendente P.P. - matricola 5013649. Accoglimento istanza permesso mensile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
454 16-01-202016-01-2020P.O. MONOPOLI � RENDICONTO DELLE SPESE POSTALI EFFETTUATE CON AFFRANCATRICE MOD. PB 736 NEL 4� TRIMESTRE 2019 E CONTESTUALE REINTEGRO CONTO CONTRATTUALE N.50011553-001.
453 16-01-202020-01-2020Lavori di ripristino dell'impianto termico presso la R.S.A. di Mola di Bari - CIG:Z3D2AFF574 - Liquidazione delle competenze di � 854,00 alla ditta esecutrice I.T.M. s.n.c. di Carella G. & Lorusso T.
452 16-01-202016-01-2020P.O. MONOPOLI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA STERIMED SRL. PERIODO GENNAIO � GIUGNO 2019. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 273 DEL 07/01/2020 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO � 9.814,02 IVA COMPRESA.
451 16-01-202016-01-2020P.O.Monopoli � Presa d'atto Lista di Liquidazione n. 892 del 13/01/2020 Abbott medicai Italia spa di � 5.928,00
450 16-01-202020-01-2020CORRESPONSIONE INDENNITA' CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE TICKET AL PERSONALE OPERANTE SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO S.S. DI BARI PER TRATTAMENTI DOMICILIARI - MESI DI SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 (� 861,25).
449 16-01-202020-01-2020Lavori di sostituzione di lampade di emergenza presso i padiglioni a nord ed a sud del P.O. F. Fallacara di Triggiano - CIG:Z0C2B059FB - Liquidazione delle competenze di � 6.100,00 alla ditta esecutrice IEFFE Impianti di Iacobellis Francesco.
448 16-01-202020-01-2020D.S.S. UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA - LINDE MEDICALE SRL. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 618 DEL 09/01/2020.
447 16-01-202016-01-2020P.O.Monopoli � Liquidazione in favore della ditta SOL spa di cui alla lista di liquidazione n. 345 del 07/01/2020 per l'importo complessivo di � 14.512,05
446 16-01-202016-01-2020Accreditamento progetto formativo aziendale n. 5585 anno 2019 dal titolo "SICUREZZA ALIMENTARE E NUTRIZIONALE: IL CIBO CHE FA LA DIFFERENZA, DALLA PRODUZIONE AL CONSUMO" . Versamento contributo. (Importo complessivo atto � 10,00).
445 16-01-202016-01-2020P.O.Monopoli � Presa d'atto Lista di Liquidazione n. 47495 del 23/12/2019 SOL S.P.A. di � 21.150,58
444 16-01-202016-01-2020P.O.Monopoli � Presa d'atto Lista di Liquidazione n. 365 del 08/01/2020 Siemens Healtcare srl. di � 2.067,90
443 16-01-202020-01-2020D.S.S. UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA - LINDE MEDICALE SRL A.Q. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 632 DEL 09/01/2020.
442 16-01-202016-01-2020Accreditamento progetto formativo aziendale n. 5584 anno 2019 dal titolo "NEFROPATIE IN PRIMARY CARE:PREVENZIONE E GESTIONE DELLE PATOLOGIE CRONICHE RENALI" . Versamento contributo. (Importo complessivo atto � 10,00).
441 16-01-202020-01-2020Intervento urgente di ricerca e chiusura di tutte le valvole di intercettazione dei circuiti idrici dell'impianto termico presso la R.S.A. di Mola di Bari - CIG:ZC92B058F5 - Liquidazione delle competenze di � 305,00 alla ditta esecutrice I.T.M. s.n.c. di
440 16-01-202016-01-2020P.O.Monopoli � Liquidazione in favore della ditta SOL spa di cui alla lista di liquidazione n. 45438 del 09/12/2019 per l'importo complessivo di � 597,80
439 16-01-202016-01-2020Accreditamento progetto formativo aziendale n. 5579 anno 2019 dal titolo "DONAZIONE E TRAPIANTO DI ORGANI E TESSUTI ATTUALIT� NORMATIVE E CLINICO-ORGANIZZATIVE" . Versamento contributo. (Importo complessivo atto � 10,00).
438 16-01-202016-01-2020P.O. Monopoli - Cassa Economale n� 219 rendiconto spese effettuate nel mese di dicembre 2019 per un importo complessivo di �. 541,12=.
437 16-01-202016-01-2020Accreditamento progetto formativo aziendale n. 5562 anno 2019 dal titolo "LETTURA ED ANALISI TRAMITE EPI INFO DEI DATI CONTENUTI NELLE COMUNICAZIONI DI CUI ALL'ALLEGATO 3B DEL D.LVO 81/2008". Versamento contributo. (Importo complessivo atto � 294,11)
436 16-01-202016-01-2020Accreditamento progetto formativo aziendale n. 5554 anno 2019 dal titolo "CORSO DI TRIAGE INTRAOSPEDALIERO" . Versamento contributo. (Importo complessivo atto � 10,00).
435 16-01-202020-01-2020D.S.S. UNICO DI BARI ASSISTENZA PROTESICA - MEDIGAS ITALIA SRL A.Q. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 788 DEL 10/01/2020.
434 16-01-202016-01-2020Accreditamento progetto formativo aziendale n. 5549 anno 2019 dal titolo "AGGIORNAMENTI SULL'ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA IN AMBITO SANITARIO" . Versamento contributo. (Importo complessivo atto � 10,00).
433 16-01-202020-01-2020Lavori di ripristino dell'impianto di illuminazione esterna presso il Presidio Ospedaliero F. Fallacara di Triggiano - CIG:Z032B05A7F - Liquidazione delle competenze di � 4.270,00 alla ditta esecutrice IEFFE Impianti di Iacobellis Francesco.
432 16-01-202016-01-2020Accreditamento progetto formativo aziendale n. 5544 anno 2019 dal titolo "GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE" . Versamento contributo. (Importo complessivo atto � 10,00).
431 16-01-202016-01-2020Accreditamento progetto formativo aziendale n. 5540 anno 2019 dal titolo "LA GESTIONE DEI COMPORTAMENTI VIOLENTI ED AGGRESSIVI NEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE" . Versamento contributo. (Importo complessivo atto � 10,00).
430 16-01-202016-01-2020Accreditamento progetto formativo aziendale n. 5533 anno 2019 dal titolo "OBESIT� E CHIRURGIA BARIATRICA IN ET� PEDIATRICA" . Versamento contributo. (Importo complessivo atto � 10,00).
429 16-01-202016-01-2020Accreditamento progetto formativo aziendale n. 5531 anno 2019 dal titolo "PARTECIPA@ASL.BARI.IT - COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG): UN NUOVO STRUMENTO A SOSTEGNO DELLE PARI OPPORTUNIT� E DEL BENESSERE DI CHI LAVORA" . Versamento contributo. (Importo c
428 16-01-202016-01-2020Accreditamento progetto formativo aziendale n. 5523 anno 2019 dal titolo "IL LAVORO AGILE NELL'ORGANIZZAZIONE SANITARIA E NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: ESPERIENZE, SFIDE ED OPPORTUNITA'" . Versamento contributo. (Importo complessivo atto � 10,00).
427 16-01-202020-01-2020Lavori di ripristino della funzionalit� dell'impianto videocitofonico presso il servizio di Guardia Medica allocato presso la struttura sanitaria del D.S.S./10 sita in Adelfia (BA) CIG:Z692B0DEE6 - Liquidazione delle competenze di � 1.586,00 alla ditta e
426 16-01-202016-01-2020Accreditamento progetto formativo aziendale n. 5522 anno 2019 dal titolo "INGEGNERIA CLINICA: IL GOVERNO DELLE TECNOLOGIE ALL'INTERNO DELLA ASL BA" . Versamento contributo. (Importo complessivo atto � 10,00).
425 16-01-202020-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 21.350,00 a favore della ditta DIADEMA S.N.C., a fronte di lavori di manutenzione straordinaria dei locali adibiti a obitorio del P.T.A. di Grumo CIG.Z9E295E6FF
424 16-01-202016-01-2020Accreditamento progetto formativo aziendale n. 5492 anno 2019 dal titolo "APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA IN DIAGNOSTICA PER IMMAGINI" . Versamento contributo. (Importo complessivo atto � 10,00).
423 16-01-202016-01-2020AGP - DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 2312 DEL 26/11/2019 - RETTIFICA DEL TESTO DEGLI ALLEGATI SCHEMA DI LETTERA DI INVITO E ALLEGATO V SCHEMA DI CONTRATTO/CAPITOLATO D'ONERI.
422 16-01-202016-01-2020Accreditamento progetto formativo aziendale n. 5490 anno 2019 dal titolo "SCABBIA E NON SOLO: NUOVE EMERGENZE DERMATOLOGICHE" . Versamento contributo. (Importo complessivo atto � 10,00).
421 16-01-202016-01-2020Accreditamento progetto formativo aziendale n. 5487 anno 2019 dal titolo "LA VACCINAZIONE NEGLI OPERATORI SANITARI. STATO DELL'ARTE AD UN ANNO DALLA LEGGE REGIONALE SULL'OBBLIGO VACCINALE" . Versamento contributo. (Importo complessivo atto � 10,00).
420 16-01-202020-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 4.880,00 a favore della ditta New Garden Service di Gigante Antonio, a fronte di vari lavori per la manutenzione ordinaria di minuto mantenimento del verde presso il D.D.P. SERD Altamura CIG.Z8B2AC37F8
419 16-01-202016-01-2020Accreditamento progetto formativo aziendale n. 5469 anno 2019 dal titolo "NEFROPATIE IN PRIMARY CARE: PREVENZIONE E GESTIONE DELLE PATOLOGIE CRONICHE RENALI" . Versamento contributo. (Importo complessivo atto � 10,00).
418 16-01-202016-01-2020Accreditamento progetto formativo aziendale n. 5466 anno 2019 dal titolo "IL BAMBINO DIGITALE: COSA SARA' DA GRANDE" . Versamento contributo. (Importo complessivo atto � 10,00).
417 16-01-202016-01-2020Accreditamento progetto formativo aziendale n. 5461 anno 2019 dal titolo "LE DEMENZE: LE ESIGENZE DEL CLINICO E IL CONTRIBUTO DELL'IMAGING" . Versamento contributo. (Importo complessivo atto � 10,00)
416 16-01-202016-01-2020Accreditamento progetto formativo aziendale n. 5454 anno 2019 dal titolo "CORSO TEORICO-PRATICO DI ELETTROCARDIOGRAFIA" . Versamento contributo. (Importo complessivo atto � 10,00).
415 16-01-202016-01-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE - MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Turi (BA). Periodo Novembre e Dicembre 2019 - Costo Totale �.3.323,50.
414 16-01-202016-01-2020Accreditamento progetto formativo aziendale n. 5419 anno 2019 dal titolo "CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE ADDETTO ALL' ASSISTENZA DEI PAZIENTI AFFETTI DA INFEZIONE DA HIV E AIDS" . Versamento contributo. (Importo complessivo atto
413 16-01-202016-01-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE - MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Turi (BA). Periodo Novembre 2019 - Costo Totale �.1.892,13.
412 16-01-202016-01-2020Accreditamento progetto formativo aziendale n. 5172 anno 2019 dal titolo "DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO SCOLASTICO: INQUADRAMENTO TEORICO, PSICODIAGNOSTICO E APPROCCIO EDUCATIVO-RIABILITATIVO" . Versamento contributo. (Importo complessivo atto
411 16-01-202020-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 4.270,00 a favore della ditta Di Bitonto Impianti s.r.l., a fronte di interventi su impianti presso il D.S.S./5 P.T.A. Grumo Appula CIG.ZB02A180C9
410 16-01-202016-01-2020Accreditamento progetto formativo aziendale n. 5109 anno 2019 dal titolo "MEETING MULTIDISCIPLINARE BREAST UNIT ASL BA". Versamento contributo. (Importo complessivo atto � 699,17).
409 16-01-202016-01-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE - MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo Novembre 2019 - Costo Totale �.4.086,90.
408 16-01-202016-01-2020Accreditamento progetto formativo aziendale n. 5084 anno 2019 dal titolo "MEETINGS DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA ANNO 2019" . Versamento contributo. (Importo complessivo atto � 10,00).
407 16-01-202016-01-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE - MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo Dicembre 2019 - Costo Totale �.4.150,01.
406 16-01-202016-01-2020Accreditamento progetto formativo aziendale n. 4832 anno 2019 dal titolo "SLIDE SEMINAR, CASI ANATOMO-CLINICI E CRITICIT� TECNICHE NELL'AMBITO DELLO SCREENING REGIONALE PUGLIESE PER LA PREVENZIONE DEL CERVICOCARCINOMA". Versamento contributo. (Importo c
405 16-01-202016-01-2020Accreditamento progetto formativo aziendale n. 4817 anno 2019 dal titolo "PROGETTO DI FORMAZIONE ESPERIENZIALE DI EQUIPE IN CURE PALLIATIVE" . Versamento contributo. (Importo complessivo atto � 10,00).
404 16-01-202020-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 244,00 a favore della ditta Gdp Service di Mar.E.R.& C. snc, a fronte di interventi su automezzi presso il P.O. Di Venere CIG.Z542AA5867
403 16-01-202016-01-2020Accreditamento progetto formativo aziendale n. 4806 anno 2019 dal titolo "RISCHI TRADIZIONALI E RISCHI EMERGENTI: IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE". Versamento contributo. (Importo complessivo atto � 359,21).
402 16-01-202016-01-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE - MEDICINA PENITENZIARIA - Prestazioni Professionali di Personale Medico, Infermieristico e di Comparto presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo Dicembre 2019 - Costo Totale �.3.823,16.
401 16-01-202020-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 317,20 a favore della ditta Effeci Service snc, a fronte di interventi su automezzi presso il Dip. Prev. di Molfetta CIG.Z0C2B194B6
400 16-01-202020-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 732,00 a favore della ditta Traetta Filippo Ecologia s.r.l., a fronte di interventi su impianti presso il DSS/5 P.T.A. Grumo Appula CIG.Z6F2A17C03
399 16-01-202020-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 280,60 a favore della ditta Pellicani & Noviello s.n.c., a fronte di interventi su impianti presso il DSS/5 U.O.A.R. Toritto CIG.Z6E2A18687
398 16-01-202020-01-2020AREA GESTIONE TECNICA. Competenze accessorie personale di comparto - importo totale � 568,25.
397 16-01-202020-01-2020Personale Convenzionato U.O. Carcere di Bari-DDP: Liquidazione compenso attivit� svolta nel mese di DICEMBRE 2019 dall�Infermiere Professionale, Sig. S. C. G. � Lista di liquidazione n.542 del 09/01/2020. Importo � 2.639,72
396 16-01-202020-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 3.050,00 a favore della ditta SISTEMI IPERBARICI S.R.L. per intervento di manutenzione straordinaria sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura Operativa S
395 16-01-202020-01-2020Liquidazione fatture ditta CRIOSERVICE Ossigeno Liquido Terapeutico - �. 5.643,87 - D.S.S. N. 10 - CIG 77712584F9. Lista di liquidazione n. 1031 del 13/01/2020.
394 16-01-202020-01-2020A.G.T.: Unit� Operativa Semplice Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.Liquidazione della spesa di � 2.690,10 a favore della ditta ALIFAX SPA per canone di manutenzione dei "sistemi di diagnostica di vari laboratori analisi della ASL BA" di compet
393 16-01-202020-01-2020dss11 - spese per cassa economale sostenute nel mese di Dicembre 2019 . Richiesta reintegro del fondo
392 16-01-202020-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 3.172,00 a favore della Ditta Costruzioni Bioedili srl, a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso la Direzione Generale CIG:Z312AEDDBA
391 15-01-202016-01-2020Dss14. Liquidazione indennit� legate alle condizioni di lavoro del Personale di Comparto per accessi A.D.I. e del Personale di Comparto per accessi Terapisti della Riabilitazione, relative al mese di ottobre 2019.
390 15-01-202016-01-2020DSS/14* - Assistenza protesica diretta, canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto, "Ditta LINDE MEDICALE S.R.L.". Lista di liquidazione n. 610 del 09/01/2020. Importo totale liquidato � 7.481,88
389 15-01-202016-01-2020DSS/14* - Assistenza protesica diretta, canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto, "Ditta MEDIGAS ITALIA S.R.L.". Lista di liquidazione n. 621 del 09/01/2020. Importo totale liquidato � 10.381,40.
388 15-01-202016-01-2020DSS/14* - Assistenza protesica diretta, canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto, "Ditte DIVERSE". Lista di liquidazione n.630 del 09/01/2020. Importo totale liquidato � 19.534,22.
387 15-01-202016-01-2020P.O. Putignano- Rendiconto spese per affrancatrice postale - mod. Lirma 8000/0 matricola 114844- conto contrattuale 50011554-001 � Periodo 4� trimestre 2019 = � 822,90
386 15-01-202016-01-2020DSS2 - Liquidazione fattura della Ditta Medigas per fornitura in acquisto di un nebulizzatore mod.Pari Boy Junior Sx per l'asistita V.C., affetta da fibrosi cistica CIG Z1B2844ACA.
385 15-01-202016-01-2020DSS2 - Liquidazione fattura per la fornitura di un Concentratore di ossigeno occorrente alla U.O. Malattia Apparato Respiratorio e Riabilitazione del P.O. di Terlizzi in favore dell'assistito R.G. Smart CIG Z8929DEF43.
384 15-01-202016-01-2020DSS2 - Procedura Telematica Empulia Protocollo P1264847-19 del 04/12/2019 Affidamento ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, della fornitura di n.5 MONTASCALE A CINGOLI (D.P.C.M. 18.30.08.009) da assegnare ad assistiti del DSS2 � Sma
383 15-01-202016-01-2020DSS Uno � Liquidazione Spese Postali con Affrancatrice Postale � Macchina ASCOM HASLER SMILE MATR. 025825 � BA � IV Trimestre 2019.
382 15-01-202016-01-2020Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. Murgia:Liquidazione indennit� accessorie per � Prestazioni effettuate nel mese di Ottobre 2019 presso il P.O. della Murgia "F. Perinei"
381 15-01-202016-01-2020Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. Murgia: Liquidazione indennit� accessorie per - � Prestazioni effettuate nel mese di Settembre 2019 presso il P.O. della Murgia "F. Perinei"
380 15-01-202016-01-2020Area Ospedaliera Bari Nord � P.O. della Murgia - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore dei dipendenti afferenti alla Direzione Sanitaria e Amministrativa dell'Ospedale d�lla Murgia "Fabio Perinei" � Periodo: 2� semestre
379 15-01-202016-01-2020Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia - Servizio di trasporto farmaci ditta MESTICE VITTORIA. Liquidazione fattura � periodo dicembre 2019 Lista di liquidazione n. 725 del 10/01/2020 importo complessivo �. 1.155,34 = CIG.: ZF929B8C39
378 15-01-202016-01-2020Area Ospedaliera Bari Nord � P.O. della Murgia --Dipendente dott. S. M. m.3026527 Autorizzazione ai permessi retribuiti per assistenza alle persone con disabilit� grave previsti dal comma. 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni
377 15-01-202016-01-2020Area Ospedaliera Bari Nord � P.O. della Murgia Dipendente sig. T. G. matr. 3024130. Revoca dei benefici previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92.
376 15-01-202016-01-2020Area Ospedaliera Bari Nord � P.O. della Murgia Dipendente dott.ssa M.D. matricola 3023738 Revoca dei benefici previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e ss. mm.ii.
375 15-01-202016-01-2020Area Ospedaliera Bari Nord � P.O. della Murgia --Dipendente sig.ra L. N. m. 3024280. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42- comma 5- del D. Lgs del 26/03/01 11.151.
374 15-01-202016-01-2020Servizio Emergenza Sanitaria " 118 " - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato -Servizio Soccorso Infermi - Dicembre 2019 - Lista n� 1385 �. 79.768,18
373 15-01-202015-01-2020DSS N. 13 - Rendiconto spese sostenute nel mese di Dicembre 2019 a mezzo Cassa Economale � codice Economo N� 221.
372 15-01-202015-01-2020DSS N. 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in fin ore di assistiti aventi diritto, relativi al mese-di DICEMBRE 2019.
371 15-01-202015-01-2020DSS N. 13 -- Liquidazione rimborso spese di carburante per utilizzo mezzo proprio al personale dipendente - Mese di NOVEMBRE 2019 -.
370 15-01-202015-01-2020DSS N. 13 - Liquidazione fatture in favore della ditta Medigas Italia srl (CIG 71994359B3, 7759733E38) per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica � ventilazione - ad assistiti aventi diritto, ottobre 2019, lista di liquidazione n. 47477 del
369 15-01-202015-01-2020DSS N. 13 - liquidazione fatture in favore di ditte varie per fornitura ossigeno liquido ad assistiti residenti nel DSS n.13, mese di ottobre 2019, lista di liquidazione n.47486 del 23/12/2019 pari ad � 23.156,42 (IVA inclusa).
368 15-01-202015-01-2020DSS N. 13-RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA SOCIETA' EIRA SOC.COOP.ARL ONLUS- IMPORTO � 5.492,54= PERIODO NOVEMBRE 2019
367 15-01-202015-01-2020DSS N. 13-RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE L'ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II - IMPORTO � 1.219,59= PERIODO NOVEMBRE 2019.
366 15-01-202015-01-2020DSS N. 13-RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE L'ASSOCIAZIONE VOLONTARI/ EMERGENZA SOCCORSO- IMPORTO � 1.580,92= PERIODO NOVEMBRE 2019.
365 15-01-202015-01-2020DSS. N. 13 RIMBORSI SPESE PER INTERVENTO DI TRAPIANTI E CONTROLLI PRESSO STRUTTURE SPECIALIZZATE IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO. LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2019 � IMPORTO � 6.491,15=- L.R. 25/96 e s.m.i.
364 15-01-202015-01-2020DSS N. 13-RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VERSO I CENTRI DI DIALISI, IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA DITTA "N.O. DI S.S."-IMPORTO � 3.888,23= PERIODO NOVEMBRE 2019.
363 15-01-202015-01-2020DSS13 - Dipendente D.C.A (matricola 5010044) dipendente a tempo indeterminato � Revoca benefici Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm.ii.
362 15-01-202015-01-2020DSS 13 - Dipendente C.M. matricola (5014146) dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permesso mensile di cui all'art. 33, commi 2-3-6, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm.
361 15-01-202015-01-2020Dss12. Liquidazione indennit� legate alle condizioni di lavoro del Personale di Comparto per accessi A.D.I. e del Personale di Comparto per accessi Terapisti della Riabilitazione, relative al mese di novembre 2019
360 15-01-202015-01-2020Dss12. Liquidazione Indennit� di turno del Personale di Comparto relative al mese di Novembre 2019.
359 15-01-202015-01-2020Dss12. Liquidazione somma complessiva di � 35.354.95= a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mese di Novembre 2019 e precedenti
358 15-01-202015-01-2020DSS12. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI DICEMBRE 2019 A MEZZO CASSA ECONOMALE - Codice economo : Cassa Economale 220
357 15-01-202015-01-2020DSS 12- LIQUIDAZIONE RIMBORSI CHILOMETRICI in favore del personale dipendente DSS12 MESE DI OTTOBRE 2019 per un importo di � 1.936,00=
356 15-01-202015-01-2020D.S.S. N. 5. Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale a R. L. "NO. di SS." per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: NOVEMBRE 2019.
355 15-01-202015-01-2020D. S. S. N. 5. Legge 126/1980. Pagamento sussidio ad assistiti aventi diritto per una spesa complessiva di �. 4.464,90#. Periodo: Mese di DICEMBRE 2019.
354 15-01-202015-01-2020D.S.S.4- Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di � 1.315,70 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di DICEMBRE 2019 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato per
353 15-01-202015-01-2020DSS4 Altamura: Liquidazione in favore dell'Istituto di Vigilanza NUOVA ALTILIA s.r.l. della somma di �. 25.607,70 per il servizio di vigilanza reso presso gli ex Presidi Ospedalieri di Altamura e Gravina, nel periodo di DICEMBRE 2019. Lista di liquidazio
352 15-01-202015-01-2020DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta G4 VIGILANZA S.P.A. della somma complessiva di C. 10.130,88 per il servizio di vigilanza reso presso l'ex Presidio Ospedaliero di Santeramo nel periodo NOVEMBRE 2019. Lista di liquidazione n.370 del 08.01
351 15-01-202015-01-2020D.S.S.4 - Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di �. 15.582,70# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di DICEMBRE 2019 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privat
350 15-01-202015-01-2020D.S.S.4 Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di �. 764,28# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di NOVEMBRE 2019 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato per
349 15-01-202015-01-2020D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di � 6.289,08# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di NOVEMBRE 2019 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato p
348 15-01-202015-01-2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - Regione Puglia D.G.R. n. 1502 del 07.08.2018 - A.D.C. 2018 - " Assegno di Cura" per disabili gravissimi o in condizione di gravissima non autosufficienza. - Liquidazione eredi per decesso di assistiti ammessi al benefici
347 15-01-202015-01-2020D.S.S. N. 4 - ALTAMURA- LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VIVISOL SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2019 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 47653 DEL 30/12/2019 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI � 2.351,23
346 15-01-202015-01-2020D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MEDIGAS ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2019 LISTA DI LIQUIDAZIONE n 47654 DEL 30/12/2019 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI � 3.294,93.
345 15-01-202015-01-2020D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MEDICAIR SUD SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2019 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.47651 DEL 30/12/2019 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI � 14.082,95.
344 15-01-202015-01-2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 � Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 � comma 5 � D.Lgs. 151 del 26/03/01 in favore del dipendente P.C. matricola 3025873
343 15-01-202016-01-2020A.G.P. - Affidamento della fornitura del farmaco unico MEDIKINET (Metilfenidato cloridrato), vari dosaggi, alla ditta ECUPHARMA srl per il periodo di 1 anno - SMART CIG Z8E2AB69E6.
342 15-01-202020-01-2020DSS11-liquidazione e pagamento rimborso spese sostenute per la vaccinoterapia necessaria ed insostituibile per la cura delle allergie (art. 22 L.R.14/04) per utenti residenti nel territorio delle DSS11, come da ruolo n. 2020000027 del 09/01/2020 per �545
341 15-01-202020-01-2020liquidazione indennit� legate alle condizioni di lavoro del personale di compartoper accessi A.D.I. e RIABILITAZIONE , relative al mese di Novembre 2019
340 15-01-202020-01-2020DSS 11 - Liquidazione fattura a favore della Ditta "Shop Services Soc Coop ", per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 773 del 10/01/2020. Importo totale liquidato � 973,46.
339 15-01-202020-01-2020DSS 11 - Liquidazione fattura a favore della Ditta " Madre Terra ", per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 846 del 13/01/2020 per un importo complessivo di � 7.762,99.
338 15-01-202016-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 719,80 a favore della Ditta Mancini s.r.l. Officina Autor. Iveco, a fronte di interventi su automezzi presso il Dip. Prev. di Monopoli, il SIAV di Locorotondo/Alberobello e il P.O. di Monopoli CIG:vedi dettaglio inter
337 15-01-202020-01-2020AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO ATTIVITA' LIBERO PROFESIONALE INTRAMURARA MESE DI NOV. 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI
336 15-01-202016-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.535,00 a favore della Ditta Officina Lovero di Lovero Francesco & C. sas, a fronte di interventi su automezzi presso il Dip. Prev. di Altamura, Gravina e Bari CIG:vedi dettaglio interno
335 15-01-202020-01-2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O SAN PAOLO - LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI P.O SAN PAOLO CON AFFRANCATRICE POSTALE - MACCHINA SMLE MOD. HSM/0/T MATR. 015997 - BA - DICEMBRE 2019
334 15-01-202016-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.073,60 a favore della Ditta Top Car Service di Clemente Luca, a fronte di interventi su automezzi presso il Dip. Prev. di Santeramo CIG:Z422B3239C
333 15-01-202020-01-2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O SAN PAOLO - DIP.TE SIG L.F. - MATRICOLA 4043933; CONCESSIONE BENEFICI AI SENSI DEL COMMA 3- ART. 33 - LEGGE 104/92 E SS.MM.II
332 15-01-202016-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 274,50 a favore della Ditta Pesce Francesco, a fronte di interventi su automezzi presso il Dip. Prev. di Acquaviva CIG:Z982A14755
331 15-01-202020-01-2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O SAN PAOLO - DIP.TE DSIG.RA S.N. - MATRICOLA 4041587; CONCESSIONE ULTERIORE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42 - COMMA 5 DELLA D.LGS . 151/ 2001 E MODIFICHE APPORTATE DELL'ART 4 DEL D.LGS N. 119 DEL 18.07.2011
330 15-01-202016-01-2020AREA GESTIONE TECNICA. (P.d.D. n� 01) Liquidazione fatture utenze ASL Bari - Lista n. 47781 del 31.12.2019 - Importo totale � 38.201,90 - ACQUEDOTTO PUGLIESE.
329 15-01-202016-01-2020A.G.T.:Liquidazione fattura ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL - Lista di Liquidazione n. 47454 del 23/12/2019 per un importo di � 10.248,00 a fronte di intervento per la "Qualifica del processo di sterilizzazione" di apparecchiature elettromedicali.
328 15-01-202020-01-2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P. O SAN PAOLO - DIP.TE DOTT.SSA M.M.K - MATRICOLA 402656 REVOCA BENEFICI AI SENSI DEL COMMA 3 ART. 33 - LEGGE 104/92E SS.MM.II
327 15-01-202020-01-2020DSS11 - Liquidazione e pagamento sussidio relativo ai mesi di Ottobre-Novembre-Dicembre 2019 in favore di assistiti affetti da Morbo di Hansen e residenti nell'ambito territoriale della ASL BA. � 4.671,24.
326 15-01-202016-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 6.100,00 a favore della ditta QUATTRO DI GROUP s.r.l.s, a fronte di interventi su impianti presso il DSS/3 P.T.A. Bitonto CIG.Z982A79820
325 15-01-202020-01-2020DSS11 - Progetto personalizzato Socio Sanitario in favore del paziente D.R. affetto da malattia rara. Liquidazione fattura elencata nella lista di liquidazione n. 968 del 13/01/2020 per � 718,54 in favore della Farmacia Dr. Vincenzo Fornari per fornitu
324 15-01-202020-01-2020AREA BARI NORD P.O SAN PAOLO - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVOE DELLA DITTA BOSTON SCIENTIFIC SPA ( COD. CIG. 73873000D) PER LA FORNITURA DI PROTESI IMPIANTABILI ATTIVE COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 47678 DEL 30.12.2019 PER UN IMPORTO DI � 13.000,00 IVA
323 15-01-202020-01-2020AREA BARI NORD - P.O SAN PAOLO : LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA ( COD. CIG. 7497513773) PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI COME DA LISTA N. 760 DEL 10.01.2020 PER UN IMPORTO DI � 647,03
322 15-01-202016-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 59.474,78 a favore della ditta ADIRAMEF s.rl. per la manutenzione degli impianti di condizionamento centralizzati ed autonomi in esercizio presso gli stabilimenti ospedalieri e territoriali della ASL BA, presso "lotto
321 15-01-202016-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 59.474,78 a favore della ditta ADIRAMEF s.rl. per la manutenzione degli impianti di condizionamento centralizzati ed autonomi in esercizio presso gli stabilimenti ospedalieri e territoriali della ASL BA, presso "lotto
320 15-01-202016-01-2020Lavori di ripristino dei servizi igienico-sanitari presso la U.O. di Lungodegenza del P.O. F. Fallacara di Triggiano - CIG:Z242B0D039 - Liquidazione delle competenze di � 2.440,00 alla ditta esecutrice I.T.M. s.n.c. di Carella G & Lorusso T.
319 15-01-202020-01-2020AREA BARI NORD P.O SAN PAOLO - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA MEDTRONIC ITALIA SA ( COD. CIG. 7844452692) PER LA FORNITURA DI POTESI IMPIANTABILI ATTIVE COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 47741 DEL 31.12.2019 PER UN IMPORTO DI � 10.660,00= IVA
318 15-01-202016-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 16.104,00 a favore della ditta AQUASERVICE di Deserio Sabino per la manutenzione delle apparecchiature di marca Cillichemie/BWT per dosaggio dei prodotti sanitari e antincrostanti nei circuiti di ACS a servizio del P.
317 15-01-202020-01-2020AREA BARI NORD P.O SAN PAOLO - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA BIOTRONIK ITALIA SPA ( COD. CIG. 784452692) PER LA FORNITURA DI PROTESI IMPIANTABILI ATTIVE COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 47719 DEL 31.12.2019 PER UN IMPORTO DI 2.236,00=IVA I
316 15-01-202016-01-2020Liquidazione spesa di � 976,00 (CIG:Z052AFD8A2) a favore della ditta SELPA S.R.L., per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli immobili delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
315 15-01-202020-01-2020AREA BARI NORD - P.O SAN PAOLO : LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIE SRL ( COD. CI. Z1C269E6A6) PER SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PECIALI DA NON TERMODISTRUGGERE - PERIODO SETTEMBRE 2019 - LISTA N. 185
314 15-01-202016-01-2020Liquidazione spesa di � 3.050,00 (CIG:ZE12AE3B58) a favore della ditta SELPA S.R.L., per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
313 15-01-202020-01-2020AREA BARI NORD - P.O SAN PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA A.P.E ( COD. CIG. 7872506577) PER SERVII A CHIAMATA STRAORDINARIA DI DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE AREE INTERNE ED ESTERE - NOVEMBRE 2019 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 555 DEL 09.1
312 15-01-202016-01-2020Liquidazione spesa di � 1.200,00 (CIG:ZBF2AE3DF2) a favore della ditta LIPPOLIS IMPIANTI, per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
311 15-01-202020-01-2020AREA BARI NORD - P.O SAN PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DTTA LADISA SPA ( COD. CIG. 8089704AEB-74517946FO) PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE - NOVMBRE 2019 - LISTA DI LIQYUDAZIONE N. 838 DEL 13/01/2020 PER UN IMPORTO DI � 51.326,62
310 15-01-202016-01-2020A.G.T. - Ufficio Locazioni e Contratti - Liquidazione indennit� chilometriche - Periodo:Luglio - Dicembre 2019.
309 15-01-202020-01-2020AREA BARI NORD - P.O SAN PAOLO - PRESA D'ATTO ED ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 639/DEL TRIBUNALE DI BARI - SEZIONE LAVORO
308 15-01-202016-01-2020A.G.T.:Determina di rendicontazione: mese:Dicembre 2019.
307 15-01-202016-01-2020Liquidazione spesa di � 29.280,00 CIG:Z36621316C a favore della ditta SELPA SRL per lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento nuovo reparto di Geriatria presso il P.O. di Putignano
306 15-01-202015-01-2020UVARP Liquidazione Rimborso Spese Carburante Utilizzo Mezzo Proprio dei Dipendenti: mesi luglio-settembre-ottobre-novembre-dicembre 2019
305 15-01-202015-01-2020LIQUIDAZION FATTURE A FAVORE DI DIVERSE DITTE=. LISTADI LIQUIDAZIONE N. 27440-27441 DEL 25/07/2019 PER UN TOTALE PARI AD EURO 23.203,47=.
304 15-01-202015-01-2020LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CEF SCRL=. LISTE DI LIQUIDAZIONE NN. 436 - 482 DEL 08/01/2020 PER UN TOTALE PARI AD EURO 8.894,45=.
303 15-01-202016-01-2020Liquidazione spesa di � 6.100,00 (CIG:ZBB2AF0BBF) a favore della ditta Pellicani & Noviello, per lavori inerenti interventi di manutenzione ord. extracontrattuale sugli impianti in esercizio nelle strutture di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
302 15-01-202016-01-2020Liquidazione spesa di � 4.056,84 (CIG:ZAC2AF08AF) a favore della ditta Pellicani & Noviello, per lavori inerenti interventi di manutenzione ord. extracontrattuale sugli impianti in esercizio nelle strutture di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
301 15-01-202016-01-2020Liquidazione spesa di � 6.021,60 (CIG:vedi lista di liquidazione) a favore della ditta Pellicani & Noviello, per lavori inerenti interventi di manutenzione ord. extracontrattuale sugli impianti in esercizio nelle strutture di competenza dell'U.T.P. di Pu
300 15-01-202016-01-2020Liquidazione spesa di � 3.660,00 (CIG:Z402B1A0C4) a favore della ditta Pellicani & Noviello, per lavori inerenti interventi di manutenzione ord. extracontrattuale sugli impianti in esercizio nelle strutture di competenza dell'U.T.P. del DSS/12.
299 15-01-202016-01-2020Liquidazione spesa di � 3.050,00 (CIG:Z2A2AA7D20) a favore della ditta ROMANAZZI VITO, per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli impianti di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
298 15-01-202016-01-2020Liquidazione spesa di � 2.440,00 (CIG:Z522AFDCB8) a favore della ditta ARTIGIANFERRO, per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli immobili delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
297 15-01-202016-01-2020Liquidazione spesa di � 2.440,00 (CIG:Z9F2A3A23F) a favore della ditta FAVIA F.SCO, per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
296 15-01-202020-01-2020D.S.S.9: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO IN FAVORE DI ASSISTITI IN TRATTAMENTO DI DIALISI PERITONEALE DOMICILIARE - MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2019- IMPORTO TOTALE � 738,31.
295 15-01-202016-01-2020Liquidazione spesa di � 5.978,00 (CIG:Z3F2AE3CC8) a favore della ditta TOP TERMOIDRAULICA, per lavori di manutenzione ord. di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell'U.T.P. di Putignano.
294 15-01-202016-01-2020Immobili condotti in locazione dalla ASL BA. Liquidazione canone di locazione 1� trimestre 2020 in favore delle societ� proprietarie.
293 15-01-202016-01-2020Immobile condotto in locazione dalla ASL BA sito in Bari. Parco San Marco - Via Quasimodo, 27 - Propriet� ditta Immobiliare Japigia. Liquidazione oneri ed accessori.
292 15-01-202016-01-2020Immobili condotti in locazione dalla ASL BA. Liquidazione canone di locazione 1� trimestre 2020 in favore delle societ� proprietarie.
291 15-01-202016-01-2020Immobili condotti in locazione dalla ASL BA. Pagamento canone di locazione 1^ rata trimestrale/semestrale/annuale 2020. Riduzione automatica 15% su canone annuo, ai sensi della Legge 89/2014.
290 15-01-202020-01-2020D.S.S.9: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUGLIALIFE FORNITRICE DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO DOMICILIARE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2019- IMPORTO DI � 11.535,89.
289 15-01-202020-01-2020D.S.S.9: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUGLIALIFE FORNITRICE DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO DOMICILIARE PER IL MESE DI OTTOBRE 2019- IMPORTO DI � 12.185,68.
288 15-01-202020-01-2020D.S.S.9: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO IN FAVORE DI ASSISTITI IN TRATTAMENTO DI EMODIALISI- MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2019. IMPORTO TOTALE � 4.758,01.
287 15-01-202016-01-2020Manutenzione e assistenza di tipo FULL RISK per impianti di osmosi dei P.O. Di Venere - Carbonara, P.O. di Triggiano, P.O. di Molfetta, P.O. di Grumo Appula dell'ASL BARI. Dal 01.01.2020 al 31.12.2020. Di Venere Carbonara n. CIG:ZA62B45DD7 Triggiano n. C
286 15-01-202016-01-2020Liquidazione spesa di � 134,14 (CIG:5950597BFA) a favore della Ditta Kyocera Document Solutions Italia spa per il canone di noleggio dei fotocopiatori in uso agli uffici A.G.T.
285 14-01-202015-01-2020Unit� Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla
284 14-01-202015-01-2020Unit� Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla
283 14-01-202015-01-2020Unit� Operativa Complessa - Direzione Area Servizio Socio Sanitario -. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla
282 14-01-202015-01-2020Unit� Operativa Complessa - Direzione Area Servizio Socio Sanitario -. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Locorotondo (BA), Via Fasano, n.1 - 70010 LOcorotondo (BA). Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente Gestore: Gruppo Villa Argento Resid
281 14-01-202015-01-2020Unit� Operativa Complessa - Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Locorotondo (BA), Via Fasano, n.1 70010 Locorotondo (BA). Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente Gestore: Gruppo Villa Argento Residenze
280 14-01-202015-01-2020Area Gestione Risorse Umane: Dipendente Sig.ra N. M. R. - Risoluzione del rapporto di lavoro per Dimissioni Volontarie.
279 14-01-202015-01-2020Area Gestione Risorse Umane: Dipendente Sig.ra C.A. - Risoluzione del rapporto di lavoro per Dimissioni Volontarie.
278 14-01-202015-01-2020Area Gestione Risorse Umane: Dipendente Sig. D.G. - C.P.S. - Infermiere a tempo indeterminato. Risoluzione rapporto di lavoro per dimissioni volontarie con effetto dal 1� Febbraio 2020.
277 14-01-202015-01-2020Area Gestione Risorse Umane: Dipendente Dr. L.V. - Risoluzione del rapporto di lavoro per Dimissioni Volontarie.
276 14-01-202015-01-2020Area Gestione Risorse Umane: Dipendente Dr. C.T. - Collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di et� con decorrenza dal 1� Febbraio 2020.
275 14-01-202015-01-2020D.S.S. N. 3 �BITONTO-PALO DEL COLLE. Liquidazione TARI anno 2019 a favore del Comune di Palo del Colle per un importo complessivo di � 5.985,00.
274 14-01-202015-01-2020D.S.S n. 3 BITONTO/PALO DEL COLLE - Assistenza protesica tramite strutture private. Liquidazione fatture ditta Vivisol S.r.l. (25230) per la fornitura di ausili protesici. Lista di liquidazione n.43769 del 27/11/2019. Importo totale � 3.789,55. CIG 77598
273 14-01-202015-01-2020D.S.S n. 3 BITONTO/PALO DEL COLLE - Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie concesse in uso ad assistiti per l'anno 2019. Lista di liquidazione n. 42393 del 19/11/2019. Ditta: Medigas Italia s.r.l. (cod. 27313). Importo totale � 1.092,05. CIG n. 71
272 14-01-202015-01-2020D.S.S n. 3 - BITONTO/PALO DEL COLLE - Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie concesse in uso ad assistiti anno 2018. Lista di liquidazione n. 45340 del 06/12/2019. Ditta: Medicair sud s.r.l (cod. 61413). Importo totale � 45,39. CIG n.7199483152 di
271 14-01-202015-01-2020D.S.S n. 3 BITONTO/PALO DEL COLLE - Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie concesse in uso ad assistiti per l'anno 2019. Lista di liquidazione n. 42442 del 19/11/2019. Ditta: Medicair Sud s.r.l. (cod. 61413). Importo totale � 2.406,36. CIG n. 7199
270 14-01-202015-01-2020D.S.S n. 3 BITONTO/PALO DEL COLLE - Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie concesse in uso ad assistiti per l'anno 2019. Lista di liquidazione n. 45859 del 11/12/2019. Ditta: Medigas Italia s.r.l. (cod. 27313). Importo totale � 3.830,74. CIG n. 71
269 14-01-202015-01-2020D.S.S. N. 14 - Rimborso spese per la vaccinoterapia, a favore di assistiti affetti da allergopatia residenti nell'ambito del Distretto Socio Sanitario n.14 � Totale importo liquidato � 1.613,56=
268 14-01-202015-01-2020DISTRETTO N� 14: Cassa Economale N. 222 - rendiconto spese effettuate nel mese di Dicembre 2019. � Reintegro fondo cassa.
267 14-01-202015-01-2020DS.S. N. 14 - Rimborso spese sanitarie a soggetto soggiornante temporaneamente in uno degli Stati dell'U.E., - art. 25 lett. B Reg. 987/09 (ex art. 34 Reg. CEE n. 574/72) � Totale importo liquidato � 17,67=.
266 14-01-202015-01-2020DSS DUE � Dipendente P.M. �matricola 2502457 Accoglimento istanza permessi retribuiti ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
265 14-01-202015-01-2020DSS UNO - Fondazione Ant Onlus, AMOPUCLIA Onlus. Liquidazione contributo per assistenza domiciliare oncologica come da liste di liquidazione n. 47660 e 47657 del 30.12.2019. Importo totale liquidato � 31.800,00.
264 14-01-202015-01-2020DSS1-DSS2. Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Dicembre 2019.
263 14-01-202015-01-2020Servizio Prevenznione e Protezione ASl BA - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore dei dipendenti da agosto a dicembre 2019
262 14-01-202015-01-2020Sig.ra C.G. (matricola 5001091) dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permessi mensili di cui all'art. 33, comma 3 e 3-bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm.ii
261 14-01-202015-01-2020Sig.ra C.D. (matricola 4041340) dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permessi mensili di cui all'art. 33, comma 3 e 3-bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm.ii
260 14-01-202015-01-2020P.O. Putignano Cassa Economale n� 218 rendiconto spese effettuate nel mese di dicembre 2019 per un importo complessivo di �. 2.025,79=.
259 14-01-202015-01-2020P.O. Putignano � Aggiudicazione di gara per la fornitura di n� 02 Ecografi Portatili per la U.O.C. di Anestesia e Rianimazione e per la U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva �. 42.078,68= CIG: Z132A2575A.
258 14-01-202015-01-2020P.O. Putignano � Liquidazione fatture ditta A.P.E. srl lista di liquidazione n� 47661 del 30/12/2019 � Spesa Complessiva �. 601,90= - CIG : 6647302723.
257 14-01-202015-01-2020P.O.Putignano � Liquidazione fattura ditta G4 Vigilanza spa - lista di liquidazione n� 47619 del 30/12/2019 per un importo di �. 15.702,86= CIG: 8077836923.
256 14-01-202015-01-2020P.O.Putignano � Liquidazione fattura ditta A.P.E - lista di liquidazione n� 47642 del 30/12/2019 per un importo di �. 366,00= CIG: Z572AA37E0.
255 14-01-202015-01-2020P.O.Putignano � Liquidazione fattura ditta Nuova Itaigrafica snc - lista di liquidazione n� 47704 del 30/12/2019 per un importo di �. 2.873,10= CIG: Z312A56ED6.
254 14-01-202015-01-2020P.O. Di Venere - rimborso ticket alla sig. M.M.
253 14-01-202015-01-2020P.O. Di Venere - Dipendente P.R. matricola n.4043229 del P.O. Di Venere - Riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili previsti, ai sensi del comma 3 - art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
252 14-01-202015-01-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Ditta TECNO HOSPITAL - Liquidazione fattura per la fornitura di "n. 20 Aste Porta Flebo" per la U.O.C. di Anestesia e Rianimazione di Presidio � Lista di liquidazione n. 466527 del 17/12/2019 di �. 1.220,
251 14-01-202015-01-2020Unit� Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Locorotondo (BA), Via Fasano, n.1 - 70010 Locorotondo (BA). Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente Gestore: Gruppo Villa Argento Residenz
250 14-01-202015-01-2020Area Bari Nord � P.O. Murgia: Attivit� Libero Professionale Intramuraria Macro Area "B" � DICEMBRE 2019. Liquidazione compensi.
249 14-01-202015-01-2020Sistemas di Sorveglianza PASSI - Liquidazione gennaio 2019 - giugno 2019.
248 14-01-202015-01-2020Liquidazione compensi della Commissione Invalidi Civili DSS 10 - Triggiano. Territorio di Adelfia, Capurso, Cellamare, Triggiano, Valenzano. Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019 - Importo � 68.026,20.
247 14-01-202015-01-2020Liquidazione compensi della Commissione Invalidi Civili DSS 12 - CONVERSANO. Territorio di Conversano, Monopoli, Polignano. Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019 - Importo � 53.694,00.
246 14-01-202015-01-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta: rendicontazione delle spese postali effettuate con l'affrancatrice mod. FP OPTIMAIL, matricola n. 572950, conto contrattuale con Poste Italiane n. 50021354-002 ubicata presso la Direzione Amministrativa, relati
245 14-01-202015-01-2020Liquidazione compensi della Commissione Invalidi Civili DSS 08 - BARI. Territorio di Carrassi, Iapigia, Madonnella, San Pasquale, Torre a Mare. Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019 - Importo � 77.380,48
244 14-01-202015-01-2020Area Bari Nord � P.O. Molfetta - Liquidazione fattura in favore dell'Azienda Osp. Consorz.le Policlinico di Bari, per prestazioni sanitarie effettuate a degenti del P.O. di Molfetta nell'anno 2019, come da lista di liquidazione n. 123 del 03/01/2020 di �
243 14-01-202015-01-2020Liquidazione compensi della Commissione Invalidi Civili DSS 05 - GRUMO. Territorio di Acquaviva, Binetto, Cassano, Grumo, Santeramo, Sannicandro, Toritto. Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019 - Importo � 65.883,20.
242 14-01-202015-01-2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta � Liquidazione fatture della Ditta La Cascina Global Service Srl. per Servizio di ristorazione � P.O. Molfetta � Periodo novembre 2019- Lista di liquidazione n. 122 del 03/01/2020 di � 426,08 = IVA Inclusa -
241 14-01-202015-01-2020SERVIZIO TRASPORTO/DISTRIBUZONE FARMACI STRUTTURE SANITARIE ASL BARI - DITTA MEDIT EXPRESS SRL - BARI - PROVVEDIMENTI
240 14-01-202015-01-2020Area Bari Nord-P.O. Molfetta � Liquidazione fatture in favore di LAVECO Srl per il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali da termo distruggere � periodo ottobre 2019 - Lista di liquidazione n. 526 del 09/01/2020 di � 5.741,63 =
239 14-01-202015-01-2020Liquidazione compensi della Commissione Invalidi Civili DSS 02 - RUVO. Territorio di Corato, Ruvo di Puglia, Terlizzi. Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019 - Importo � 53.555,96.
238 14-01-202015-01-2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta � Liquidazione fattura della Ditta La Cascina Global Service Srl. per Servizio di ristorazione - Sevizio Dialisi P.O. Ruvo - Periodo novembre 2019- Lista di liquidazione n. 521 del 09/01/2020 di � 697,95 = IVA Inclusa -
237 14-01-202015-01-2020Liquidazione compensi della Commissione Invalidi Civili DSS 01 - Molfetta. territorio di Giovinazzo, Molfetta. Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019 - Importo � 51.663,28
236 14-01-202015-01-2020Liquidazione compensi della Commissione Invalidi Civili DSS 07 - Bari. Territorio di Carbonara,Ceglie, Loseto, Murat, Picone, Poggiofranco, San Nicola . Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019 - Importo � 69.489,36.
235 14-01-202015-01-2020Liquidazione compensi della Commissione Invalidi Civili DSS 11 - Mola. Territorio di Mola di Bari, Noicattaro, Rutigliano. Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019 - Importo � 49.263,04.
234 14-01-202015-01-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra Q. B. - matricola n.5011110 - Collaboratore Professionale Sanitario - Logopedista - di questa ASL BA - presso il P.O. di Noci. Collocamento in quiescenza per Dimissioni Volontarie (recesso del dipendente) - con effetto
233 14-01-202015-01-2020Liquidazione compensi della Commissione Invalidi Civili DSS 4 - Altamura. Territorio di Altamura, Gravina, Poggiorsini. Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019 - Importo � 54.552,00.
232 14-01-202015-01-2020Liquidazione compensi della Commissione Invalidi Civili DSS14 - Putignano. Territorio di Alberobello, Castellana Grotte, Locorotondo, Noci, Putignano. Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019 - Importo � 56.152,32
231 14-01-202015-01-2020P.O. Di Venere - Dipendente Sig. M.L. (matricola 4041408) C.P.S. a Tempo Indeterminato del P.O. Di Venere di questa ASL. Proroga Aspettativa senza assegni per conferimento incarico ex art. 12, co 8, lett. b) del CCNL Comparto Sanit� 20/09/2001.
230 14-01-202015-01-2020P.O. Di Venere - Concessione aspettativa senza assegni e senza decorrenza dell'anzianit� ai sensi dell'art. 12 comma 8 lettera B del CCNL integrativo 20/09/2001 del Comparto Sanit� al dipendente M.L. (matr. 4041408) - C.P.S. T.S.B.L. a tempo indetermina
229 14-01-202015-01-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto di avvenuti impianti di endoprotesi d'anca presso la U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere. Cig ZDA2B84C17.
228 14-01-202015-01-2020Lavori per la sostituzione degli infissi esterni dei reparti di degenza dal 2� piano al 6� piano del P.O. della Murgia "F. Perinei" di Altamura. Approvazione periza di variante in corso d'opera. CUP D77H17001210002 - CIG 7694335E18 - CUI L06534340721201
227 14-01-202015-01-2020Liquidazione e pagamento fattura Consilium srl
226 14-01-202015-01-2020Eventi formativi Rischi elevati ed. da 61 a 75, nov/dic 2019. Liquidazione spese per attivit� didattica
225 14-01-202014-01-2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Generale del Dr. DIMOLA GIUSEPPE - per raggiunti limiti di et� in data 20.03.2020.
224 14-01-202015-01-2020Contratto relativo all'affidamento del servizio di trasporto, nell'area di pertinenza della ASL Bari, dei campioni biologici, citologici ed istologici destinati ad indagini di laboratorio. Provvedimenti
223 14-01-202014-01-2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Generale del Dr. DI TERLIZZI MICHELE NICOLA LUCIA - per raggiunti limiti di et� in data 27.03.2020.
222 14-01-202014-01-2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Generale della Dr.ssa BINETTI MATILDE - per raggiunti limiti di et� in data 14.03.2020.
221 14-01-202014-01-2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Cessazione dal rapporto convenzionale di Medicina Generale del Dr. D'ANGELA COSIMO - in data 31.03.2020.
220 14-01-202014-01-2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, del dipendente Sig.ra GUERRIERO Serena, Collaboratore Professionale Sanitario -Infermiere.
219 14-01-202014-01-2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, del dipendente Sig.ra PALMITESTA Simona, Collaboratore Professionale Sanitario -Infermiere.
218 14-01-202014-01-2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, del dipendente Dr. SOLLITTO Mario, Dirigente Medico "Radiologo".
217 14-01-202014-01-2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, del dipendente Sig. FANELLI Francesco, Collaboratore Professionale Sanitario -Tecnico Laboratorio Biomedico.
216 14-01-202014-01-2020Presa d'atto della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie, del dipendente Sig.ra SACCO Raffaella, Collaboratore Professionale Sanitario - Ostetrica.
215 14-01-202014-01-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra S.R. - Presa d'atto del decesso avvenuto in costanza di servizio. Liquidazione indennit� sostitutiva del preavviso in favore degli aventi diritto ex art.2122 c.c.. Importo Complessivo Atto: �.8.764,43.
214 13-01-202014-01-2020COORDINAMENTO 118 - Procedura telematica EMPULIA- FE 028644- PI 237186-19. Affidamento della fornitura di n.15 Zaini per Emergenza e n. 15 Borse per emergenza, per le necessit� del Servizio Emergenza Sanitaria "118 - PPIT". Lotto unico CIG ZA62
213 13-01-202014-01-2020Festa Patronale SS. Medici 2019 - 20 ottobre 2019 - Bitonto - Liquidazione compensi al personale SET 118
212 13-01-202014-01-2020Richiesta di preventivo per l'affidamento della fornitura di n.50 Placche Adulto per defibrillatore Mod. LEARDAL FR2, per le necessit� del Servizio Emergenza Sanitaria "118 - PPIT" della ASL BA. CIG Z7C2B6C219
211 13-01-202014-01-2020Richiesta di preventivo per l'affidamento della fornitura di n.40 Placche Pediatriche per defibrillatore mod. BENEHEART D6, per le necessit� del Servizio Emergenza Sanitaria "118 - PPIT" della ASL BA. CIG Z2B2B6B903
210 13-01-202014-01-2020COORDINAMENTO 118 - Richiesta di preventivo per l'affidamento della fornitura di n.50 Piastre Originali "Smart Pads cod 989803139261" per defibrillatore Mod. PHILIPS HEARTSTART FRX, per le necessit� del Servizio Emergenza Sanitaria "118 - PPIT" della
209 13-01-202014-01-2020AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra A.M.P. - Dipendente a tempo indeterminato. Risoluzione del rapporto di lavoro. Liquidazione indennit� sostitutiva del preavviso. Importo Complessivo Atto: �.11.147,42.
208 13-01-202014-01-2020 Liquidazione indennit� ex CCNL Comparto Sanit� 2016/2018 per prestazioni rese nel mese di NOVEMBRE 2019
207 13-01-202014-01-2020LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS 10 - MESE DI Novembre 2019
206 13-01-202014-01-2020AREA BARI NOR - P.O SAN PAOLO IMPORTAZIONE DI FARMACO AI SENSI DEL D.M. 11.05.2001 ( MEDICINALI REGOLARMENTE REGISTRATI IN ITALIA E TEMPORANEAMENTE CARENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE ) ACQUISTO N. 1 CONFEZIONE DEL FARMACO TOSTRAN 2% 60gr 3 TUBI PER IL PAZ
205 13-01-202014-01-2020D.S.S.9: LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GENNAIO-OTTOBRE 2019. SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO RECUPERO E/O SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI DA NON TERMODISTRUGGERE IN FAVORE DELLA DITTA RTI AMBIENTE & TECNOLOGIE SRL- LAVECO SRL. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 68
204 13-01-202014-01-2020liquidazione spesa carburante utilizzo mezzo proprio mese di Dicembre 2019.
203 13-01-202014-01-2020D.S.S.9: RIMBORSO SPESE IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI MODUGNO, BITETTO E BITRITTO, PER INTERVENTI PER TRAPIANTI E CONTROLLI POST TRAPIANTI EX LEGGE 25/96. IMPORTO TOTALE � 3.809,09.
202 13-01-202014-01-2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione competenze referenti amministrativi dei Poli Formativi dei Corsi di Formazione specifica in Medicina Generale Anno 2019. Spesa complessiva �.17.159,04.
201 13-01-202014-01-2020Tribunale di Bari sez. Lavoro. O. A. c/ ASL BA - RG 5854/16 . Esecuzione della sentenza n. 1947/19 di condanna al pagamento di spese legali in favore del ricorrente.
200 13-01-202014-01-2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione competenze spettanti alle Dr.sse FONTANA Claudia e TAMMA Alessandra - Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Novembre 2019. Totale s
199 13-01-202014-01-2020"Distretto Socio Sanitario 2" - Liquidazione in favore della Ditta PUGLIA LIFE S.R.L. relativa a canoni di noleggio attrezzature sanitarie fornite ad utenti del DSS2 aventi diritto come da lista di liquidazione n. 46073 del 12/12/2019
198 13-01-202015-01-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 678 del 10.01.2020 ditta Sterimed s.r.l. (Cig ZF529CEA27) per �. 5.091,06.
197 13-01-202015-01-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 561 del 09.01.2020 ditta Antinia s.r.l. per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti tossici, (Cig come da allegata lista) per �. 23.951,88.
196 13-01-202014-01-2020P.O. Di Venere - Liquidazione fattura ditta Tecnosoluzioni. s.r.l. lista di liquidazione n. 767 del 10/01/2020 per �. 5.155,96 - Cig ZEC298BBFF.
195 13-01-202014-01-2020P.O. Di Venere - Liquidazione fattura ditta F.A.S.E. s.r.l. lista di liquidazione n. 770 del 10/01/2020 per �. 90,00 - Cig 7512482842.
194 13-01-202014-01-2020P.O. Di Venere - Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. di neutralizzanti e detergenti per lavastumenti Smeg occorrente alla U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Di Venere. Cig ZAF2B80D84.
193 13-01-202014-01-2020P.O. Di Venere - Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. della fornitura di toner Toshiba e vaschette recupero toner per fotocopiatore Toshiba E-STUDIO 350 occorrente alla U.O.C. di Terapia Intensiva Neonatale e Neatolo
192 13-01-202014-01-2020Area Gestione Risorse Umane: Sig.ra D.M.A. - Dipendente a tempo indeterminato - matricola 5010030. Congedo straordinario ex art.42 - comma 5 - del D. Lgs.26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall'art.4 del D. Lgs. 18/07/2011 n.119.
191 13-01-202014-01-2020D.S.S.11-Liquidazikone e pagamento "Rimborso spese di viaggio assistiti nefropatici" Novembre 2019 � 9919,99.
190 13-01-202014-01-2020DSS n. 10 - Indagine di mercato per l'acquisto di n. 3 tavoli servitore de Mayo. Aggiudicazione Ditta ADEXTE S.r.l.. Importo �. 1.062,00+ IVA. CIG Z172B094D5.
189 13-01-202014-01-2020DSS n. 10- Indgine di mercato per l'acquisto di n. 3 poltrone con braccioli e schienale alto. Aggiudicazione Ditta STYLE & ARREDO S. r.l.. Importo �. 404,01+ IVA. CIG ZCC2AFFC9F.
188 13-01-202014-01-2020Liquidazione fatture ditta DOMOLIFE Ossigeno Liquido Terapeutico - �. 655,72 - D.S.S. N. 10 - CIG 7771270EDD. Lista di liquidazione n. 726 del 10/01/2020.
187 10-01-202014-01-2020Ufficio Legge 210/92 - Area Sud - Liquidazione delle somme a titolo di rateo arretrati della rivalutazione Indennit� INTEGRATIVA speciale a favore degli eredi di G.A. - Anni 2002/2011 e anno 2012 per un importo di � = 19.486,63=.
186 10-01-202014-01-2020Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi al personale di supporto amministrativo alla Commissione Medica Locale della provincia di Bari. Periodo IV Trimestre 2019, per un importo complessivo pari ad � 2.900,74.
185 10-01-202014-01-2020Dipartimento di Prevenzione - liquidazione compensi ai componenti la Commissione Medica Locale Provinciale per le patenti di guida speciali di Bari. Periodo: IV trimestre 2019 per un importo complessivo di � 27.483,98.
184 10-01-202014-01-2020SIAV"A" Ambito SUD Liquidazione fatture a favore della "NBC Services Societ� RLS" di Cassano delle Murge (Ba) - Lista di liquidazione n. 47377 del 20.12.2019 �11.590,00 = (undicimilacinquecentonovanta/00).
183 10-01-202014-01-2020Dipartimento di Prevenzione. SISP AREA SUD. Rimborso per prestazioni non effettuate.
182 10-01-202014-01-2020Dipartimento di Prevenzione. SISP AREA SUD. Rimborso per prestazioni non effettuate.
181 10-01-202014-01-2020DDPAUTO19 liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti U.O.C. del SIAV "A" Area Sud (mese Settembre 2019).
180 10-01-202014-01-2020DDPAUTO18. Liquidazione rrimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti della U.O.C. SIAVB AREA NORD (mese OTTOBRE 2019).
179 10-01-202014-01-2020Dipartimento di Prevenzione - SPeSAL Area Metropolitana. Liquidazione spesa di � 340,00 (CIG. ZBC15CF03C) a favore dell'Autosilo "SABA Italia s.p.a," per il parcheggio delle 4 autovetture in dotazione allo SPeSAL Areea Metropolitana per il periodo DICEM
178 10-01-202014-01-2020Liquidazione compensi della Commissione Invalidsi Civili DSS 13 - GIOIA. Territorio di Casamassima, Gioia del Colle, Sammichele di Bari, Turi. Periodo dal 01/07/2019 al 30/09/2019 - Importo � 50.460,24.
177 10-01-202014-01-2020Liquidazione compensi della Commissione Invalidsi Civili DSS 06 - Bari. Territorio di Fesca, Libert�, Marconi, Palese, San Girolamo, S. Spirito. Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019 - Importo � 61.294,64.
176 10-01-202014-01-2020Liquidazione compensi della Commissione Medica CIECHI CIVILI E SORDOMUTI - BARI. Territorio di ASL Bari. Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019 - Importo � 14.678,00.
175 10-01-202014-01-2020Liquidazione compensi della Commissione Invalidi Civili DSS 09 - MODUGNO. Territorio fi Bitetto, Bitritto, Modugno, Bari San Paolo, Bari Stanic. Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019 - Importo � 65.613,20.
174 10-01-202015-01-2020AGP - RENDICONTO DELLA CASSA ECONOMALE DELLA SEDE DELLA ASL BA PER LE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI DICEMBRE 2019
173 10-01-202014-01-2020Area Gestione Risorse Umane: Sig.ra V. M. - nata il 05/03/1955 - matricola 2500296 - dipendente di questa Azienda in qualit� di Assistente Amministrativo - con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso il Dipartimento di Prevenzione - sede
172 10-01-202014-01-2020Area Gestione Risorse Umane: Sig. P. G. - nato il 26/04/1953 - matricola 2500547 - Operatore Tecnico - con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso la Direzione Amministrativa di Molfetta. Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti l
171 10-01-202014-01-2020AGFT PUTIGNANO : LIQUIDAZIONE FATTURE LISTA DI LIQ. N� 237 DEL 07/01/2020 PER UN TOTALE DI EURO 5.500,88*
170 10-01-202014-01-2020Area Gestione Risorse Umane: Dott. G. D. - n. il 07/10/1955 - matr.4811192 - Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato -in servizio presso ilPoliambulatorio del DSS Unico di Bari. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere
169 10-01-202014-01-2020Farmacia Territoriale ACQUAVIVA - Liquidazione fatture LISTA N. 47400 DEL 20/12/2019 per un totale complessivo di � 5.943,60*
168 10-01-202014-01-2020Liquidazione fatture "LEADER SERVICE" S.c.a.r.l. Lista di liquidazione n. 626 del 09.01.2020
167 10-01-202014-01-2020Liquidazione fatture G4 Vigilanza spa di Brescia Lista di liquidazione n. 45033 del 05.12.2019
166 09-01-202014-01-2020RENDICONTO CASSA ECONOMALE N. 213 DEL DSS BARI DICEMBRE 2019.
165 09-01-202014-01-2020DSS BARI: CANONE DI NOLEGGIO PER COMUNICATORE VOCALE A CONTROLLO OCULARE DA CONCEDERE AD ASSISTITI DI QUESTA ASL RESIDENTI IN AMBITO DISTRETTUALE. FATTURE SAPIO LIFE SRL. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 371 DEL 08.01.2020.
164 09-01-202014-01-2020DSS BARI: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA D.M. 332/99. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 47078 DEL 18.12.2019.
163 09-01-202014-01-2020DSS BARI: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA '3 M.C.' CIG: 7771584200 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 399 DEL 08.01.2020.
162 09-01-202014-01-2020DSS BARI: LIQUIDAZIONE FATTURA 'ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA' LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 47696 DEL 30.12.2019. IMPORTO COMPLESSIVO DI �. 590.93
161 09-01-202014-01-2020DSS BARI: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA 'PUBLIDEA' CIG: ZB425924E3 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 354 DEL 07.01.2020. IMPORTO COMPLESSIVO DI �. 813.69
160 09-01-202014-01-2020DSS BARI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSISTITO MASTRANGELO A. - ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO ART. 34 REGOLAMENTO CEE 574/72 - 1408771. PER �.148.88.
159 09-01-202014-01-2020DSS BARI. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI �. 12780,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE 'APULIA SOCCORSO' PER DELEGA DI PZZ. DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2019.
158 09-01-202014-01-2020DSS BARI. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI �. 35537.86 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 'N.O. DI S.S. NUOVI ORIZZONTI DI SOSTEGNO SOCIALE' PER DELEGA DI PZZ. DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2019.
157 09-01-202014-01-2020Ufficio Alpi Macroarea D3. Attivit� libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi Novembre 2019.
156 09-01-202014-01-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 472 del 08/01/2020 ditta Ladisa s.r.l. per il servizio di custode service per �. 14.640,00.
155 09-01-202010-01-2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA - DOTT.SSA M.A. (M.3023736) - DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA ASL - ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI EX ART. 10 COMMA 1 DEL CCNL AREA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA DEL 10/2/2004.
154 09-01-202014-01-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 470 del 08/01/2020 ditta Ladisa s.r.l. per il servizio di derrate alimentari e prodotti no food per �. 36.993,66.
153 09-01-202014-01-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 473 del 08/01/2020 ditta Ladisa s.r.l. per il servizio di confezionamento e distribuzione per �. 32.223,07.
152 09-01-202014-01-2020P.O. Di Venere - Liquidazione fattura ditta Analogic Italia s.r.l. Giab & K Medicale s.r.l. lista di liquidazione n. 46553 del 16.12.2019 per �. 9.760,00 - Cig Z082065003.
151 09-01-202014-01-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 465 del 08/01/2020 ditta Post & Service Group s.r.l. per il servizio di spedizione posta (Cig come da allegata lista) per �. 746,88.
150 09-01-202014-01-2020P.O. Di Venere - Concessione proroga aspettativa senza assegni e senza decorrenza dell'anzianit� ai sensi dell'art. 12 comma 8 lettera B del CCNL integrativo 20/09/2001 del Comparto alla dipendente (matr. 4043183) R.M. - C.P.S. Tecnico di Laboratorio Bio
149 09-01-202014-01-2020P.O. Di Venere - Procedura Telematica EmPulia Protocollo PI256982-19 del 14.11.2019. Affidamento della fornitura, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di circuiti monouso dedicati ad apparecchio AIRVO 2 per ossigenoterpia
148 09-01-202010-01-2020LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO - PERIODO - OTTOBRE-DICEMBRE 2019.
147 09-01-202010-01-2020LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ROSSETTI SPA PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO ALLE STRUTTURE DELLA ASL BA - IMPORTO COMPLESSIVO DI � 173.081,32 - IVA INCLUSA. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 477 DEL 08.01.2020 CIG:7537497B49
146 09-01-202010-01-2020DSM - LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE PER UN TOTALE DI � 4.383,82= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 553 DEL 09/01/2020
145 09-01-202010-01-2020LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE SOC COOP SOC APOLLO DI PUTIGNANO (BA) PER IL MESE DI NOVEMBRE 2019 PER UN TOTALE DI � 162.489,74= CIG N 51953770BB LISTA DI LIQUIDAZIONE N 363 DEL 08/01/2020
144 09-01-202010-01-2020LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DEL CONSORZIO GRUPPO CEIS COOP SOC CON SEDE IN MODENA (MO) PER UN TOTALE DI � 4.564,35 LISTA DI LIQUIDAZIONE N 484 DEL 08/01/2020
143 09-01-202010-01-2020Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n.3 posti di Dirigente Medico - disciplina "Otorinolaringoiatria". Liquidazione spese pari a �. 3.409,25.
142 09-01-202010-01-2020AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PI� VANTAGGIOSA ED AI SENSI DELL'ART.95, COMMA 6 DEL D.LGS N.50/2016 E SS.MM.II., DELLA FORNITURA IN SERVICE DELLA DURATA DI 24 MESI, IN UN LOTT
141 09-01-202010-01-2020A.G.P. - Fornitura farmaco esclusivo VEMLIDY (Tenofovir Alafenamide Fumarato), 30 cpr riv 25mg FL. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.63 co.2 lett. b) punto 2) e lett. c) del D. Lgs. n� 50/2016 e s.m.i.
140 09-01-202010-01-2020Liquidazione spesa di � 45.750,00 CIG:Z7C2A44756 a favore della ditta EUROASCENSORI SERVICE S.R.L. per lavori di manutenzione straordinaria SU Impianti elevatori presso il P.O. di Putignano-PTA di Conversano e DSS/13 Turi
139 09-01-202010-01-2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione competenze spettanti al Dr. Di Mauro Antonio - Medico Pediatra - non convenzionato per il Progetto SCAP - Mese di Novembre 2019. Totale spesa �.3.780,00.
138 09-01-202010-01-2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Attribuzione incarichi PROVVISORI nel Servizio di Continuit� Assistenziale - Medicina Penitenziaria - a decorrere dall'1/1/2020.
137 09-01-202010-01-2020DSS 10 Liquidazione fattura FONDAZIONE ANT - CIG 8049493BCO �. 4.080,00. Lista di liquidazione n. 448 del 08/01/2020.
136 09-01-202010-01-2020DSS 10 Liquidazione fattura AMOPUGLIA ONLUS - CIG 8049730F53 . 4.440,00. Lista di liquidazione n. 138 del 03/01/2020.
135 09-01-202014-01-2020DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. PAZIENTE L.M. - ESECUZIONE DELIBERA N. 1847 DEL 23 NOVEMBRE 2018- MESE DI NOVEMBRE 2019.
134 08-01-202008-01-2020Dss12. Regione Puglia � DGR n.1502 del 07/08/2018 e A.D. n.642 del 17/10/2018 � A.D.C. 2018 "Assegno di Cura per disabili gravissimi o in condizione di gravissima non autosufficienza". Liquidazione n.6 assistiti deceduti, gi� ammessi. Importo � 14.104,7
133 08-01-202008-01-2020DSS 12 - Liquidazione fattura a favore della Ditta Celiachiastore di Galanto Patrizia per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 250 del 07/01/2020. Importo totale liquidato � 14.959,67
132 08-01-202008-01-2020DSS 12 - Liquidazione fattura a favore della Ditta Celiapoint di De Laurentis Andrea per la fornitura di prodotti dietetico - nutrizionale. Lista di liquidazione n.46654 del 16/12/2019. Importo totale liquidato � 9.338,72.
131 08-01-202008-01-2020DSS 12 - Liquidazione fatture a favore della Ditta Frozen House SRLS per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.46024 del 11/12/2019. Importo totale liquidato �109,91.
130 08-01-202008-01-2020DSS12 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI � 78,10.= IN FAVORE DELLA DITTA UDIRE DI PAOLO PAVONE PER FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI NECESSARI AD UTENTI AVENTI DIRITTO DEL DSS12(D.M. 332/99) .
129 08-01-202008-01-2020DSS12 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI � 11.890,64= IN FAVORE DI DITTE DIVERSE, PER CANONI NOLEGGIO PER LA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE (D.M. 332/99) AD UTENTI AVENTI DIRITTO DEL DSS12
128 08-01-202008-01-2020DSS12. LIQUIDAZIONE FATTURA DELL' IMPORTO DI � 2.392,00 = IN FAVORE DELLA DITTA TOGATI ORTOPEDIA DI TOGATI TIZIAN PER LA FORNITURA DI UN MONTASCALE MOBILE A CINGOLI PER UN ASSISTITO DEL SERVIZIO ASSISTENZA PROTESICA DSS 12.
127 08-01-202009-01-2020A.G.P. - Affidamento della fornitura del farmaco unico AIMOVIG (ERENUMAB) penna preriempita 70mg/ml, alla ditta NOVARTIS PHARMA SpA - SMART CIG ZDE2AF7A2B.
126 08-01-202009-01-2020A.G.P. - Affidamento della fornitura dei farmaci unici SAMSCA (Tolvaptan), vari dosaggi, ABILIFY IM (Aripiprazolo) flacone im 1,3ml e ABILIFY MAINTENA (Aripiprazolo) 400mg alla ditta OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY srl per il periodo di 3 mesi oltre l'event
125 08-01-202009-01-2020Liquidazione fatture G4 Vigilanza spa di Brescia Lista di liquidazione n. 318 del 07.01.2020
124 08-01-202009-01-2020Liquidazione fatture G4 Vigilanza spa di Brescia Lista di liquidazione n. 317 del 07.01.2020
123 08-01-202010-01-2020D.S.S.11 LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI � 2.747,52 IN FAVORE DELLA SOCIETA' DIAVERUM ITALIA S.R.L., COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.186 DEL 07/01/2020, PER TRASPORTO ASSISTITI IN EMODIALISI DEL MESE DI SETTEMBRE 2019.
122 08-01-202010-01-2020D.S.S.11 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2019001644 DEL 30/12/2019, IN FAVORE DEGLI ASSISTITI B.D.-L.P.-R.A.-S.L.-T.V.., AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO)
121 08-01-202009-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 286,70 a favore della ditta Morea Matteo Giov. Cent. Assis T. Pne, a fronte di interventi su automezzi presso il Dip. Prev. di Locorotondo/Alberobello(CIG:Z832A5B8E6)
120 08-01-202010-01-2020D.S.S.11 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2020000003 DEL 02/01/2020, IN FAVORE DEGLI ASSISTITI D.F.-T.V., AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER � 644,84.
119 08-01-202008-01-2020Area Gestione Risorse Umane: Sig.ra M.V. - nata il 20.09.1959 - matricola 4811059 cat. D fascia 6 - CPS Infermiere - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il P.O. Di Venere. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dal 01.02.2020 e
118 08-01-202010-01-2020D.S.S.11 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA NECESSARIA ED INSOSTITUIBILE PER LA CURA DELLE ALLERGIE (ART.22 L.R.14/04) PER UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL D.S.S.11, COME DA RUOLO N.2019001643 DEL 30/12/2019 PER �
117 08-01-202008-01-2020Tribunale di Bari - R.G. n. 9127/2015. Attori i sigg. D.V. e C.A., esercenti la potest� sulla figlia minore C.M., per la condanna della ASL BA al risarcimento dei danni provocati dai medici dell'Ospedale Di Venere. Esecuzione decreto di liquidazione CTU
116 08-01-202008-01-2020Tribunale di Trani - Sez. Civile. Ricorso R.G. n. 3097/2012 promosso da T.V. c/ ASL BA. Sentenza n. 277/2019. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad � 10.461,59.
115 08-01-202008-01-2020Area Gestione Risorse Umane: Sig. M.N. - nato il 19.02.1957 - matricola 4810914 cat. BS fascia 4 - Operatore Socio Sanitario - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o il P.O. Di Venere. Presa d'atto delle Dimissioni Volontarie a decorrere dal 01
114 08-01-202010-01-2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O SAN PAOLO- DIP.TE DOTT. M.S - MATRICOLA 4040859 - CONCESSIONE BENEFICI AI SNSI DEL COMMA 3 - ART. 33 - LEGGE 104/92 E SS.MM.II
113 08-01-202010-01-2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O SAN PAOLO DIP.TE SIG.RA B.C - MATRICOLA 3026476 - CONESSIONE BENEFICI AI SENSI DEL COMMA 3 - ART. 33 - LEGGE 104/92 E SS.MM.II
112 08-01-202010-01-2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD P.O SAN PAOLO - DIP.T SIG.RA M.M - MATRICOLA 4020358; CONCESSIONE BENEFICI AI SENSI DEL COMMA - ART. 33 - LEGGE 104/92 E SS.MM.II
111 08-01-202010-01-2020AREA BARI NORD - PO SAN PAOLO - LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II DI BARI PER VISITE SPECIALISTICHE EROGATE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O SAN PAOLO COME DA LISTA 4235 DEL 19/112019 PER UN IMPORTO DI � 46,48
110 08-01-202008-01-2020Progetti Formativi Aziendali: "LA GESTIONE DEI COMPORTAMENTI VIOLENTI ED AGGRESSIVI NEL DSM" - Bari, 3 dicembre 2019 - Cooperativa Sociale Il Cammino -Liquidazione delle spese sostenute (Importo complessivo atto � 581,90) - (Lista di Liq. N� 47143
109 08-01-202010-01-2020AREA OSPDALIERA BARI NORD - P.O SAN PAOLO - DETERMINA DI RENDICONTAZIONE MENSILE PER SPESESOSTENUTE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 36 D.LGS N. 50/2016 NEL MESE DI DICEMBRE 2019
108 08-01-202010-01-2020AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI DICEMBRE 2019 DA PARTE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA CASSA ECONOMALE E REINTEGRO DI CASSA
107 08-01-202010-01-2020AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O SAN PAOLO - LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI P.O SAN PAOLO CON AFFRANCATRICE POSTALE - MACCHINA SMILE MOD. SM/O/T MATR. 015997-BA OTTOBRE - NOVEMBRE 2019
106 08-01-202008-01-2020Distretto Socio Sanitario 3 Bitonto-Palo del Colle. Rimborso spese agli assistiti ai sensi della L.R. n.25/96 e della L.R. n.12/05 novembre 2019. Importo � 9.945,00=
105 08-01-202008-01-2020DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo - L.R.25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Importo liquidato �.19.324,68.
104 08-01-202008-01-2020Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Liquidazione rimborsi agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04 Art. 22, per �. 1.799,36.
103 08-01-202008-01-2020Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura ditta Poste Italiane spa come lista di liquidazione n.46884 del 17/12/2019 di � 289,80.
102 08-01-202008-01-2020Liquidazione Spesa Farmacie Convenzionate Assistenza Diabetici ASL BA - NOVEMBRE 2019. Euro 905.036,21*
101 08-01-202008-01-2020Distribuzione PHT - Compenso Farmacie Convenzionate. EURO 515.822,11* - NOVEMBRE 2019.
100 08-01-202008-01-2020D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura Ditta Puglia Life Sri per la fornitura di ossigeno terapeutico, come da lista di liquidazione n. 47409 del 20.12.2019 per un totale di �. 24.772,28-Cod. CIG: 7771306C93.
99 08-01-202008-01-2020D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Rimborsi spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano il mezzo proprio. Periodo: mese di Novembre 2019 e Precedenti.
98 08-01-202008-01-2020Area Gestione Risorse Umane: Sig.ra L. F. - matricola 5012315 - C.P.S. Infermiera Professionale - con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso il DSS 12 - PTA - di Conversano. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dal 01/04/
97 08-01-202008-01-2020Area Gestione Risorse Umane: Sig.ra B. M. - matricola 5011203 - Coadiutore Amministrativo - con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso il DSS 12 di Conversano. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dal 01/04/2020 e colloca
96 08-01-202008-01-2020D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Rendionto delle spese di cassa economale DICEMBRE 2019.
95 08-01-202008-01-2020DSS.5 Liquidazione fatture della ditta MEDIGAS SRL per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista di liquidazione n. 46822 del 17/12/2019 per � 2.563,92. CIG 71994359B3 � 7759733E38 - 3223769256.
94 08-01-202008-01-2020DSS.5 Liquidazione fatture della ditta MEDIGAS SRL per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista di liquidazione 46781 del 12/2019 per � 3.600,93. CIG 71994359B3 - 3223769256.
93 08-01-202008-01-2020DSS.5 Liquidazione fatture della ditta- MEDIGAS SRL per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista di liquidazione n. 46756 del 17/12/2019 per � 3.275,59. CIG 7759733E38 � 71994359B3 � 3223769256
92 08-01-202008-01-2020DSS.5 Liquidazione fatture della ditta MEDIGAS SRL per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista di liquidazione n. 47310 del 20/12/2019 per � 910,08. CIG 71994359B3 .
91 08-01-202009-01-2020LIQUIDAZIONE FATTURA AMIU SPA. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 206 DEL 07/01/2020. CIG: ZA221E132B
90 08-01-202009-01-2020A.G.P. - Affidamento della fornitura degli alimenti KWIK MIX - Barattolo 680gr e MASTER MIX KD - Barattolo 500gr alla ditta QUARIS srl per il periodo di 1 anno - SMART CIG Z3F2AF7A74.
89 08-01-202008-01-2020Area Gestione Risorse Umane: Sig.ra P. R. - matricola n.5004585 - Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere - di ruolo di questa ASL - in servizio presso il DSS 14 Poliambulatorio sede di Alberobello. Collocamento in quiescenza per dimissioni vo
88 08-01-202008-01-2020DSS.5 Liquidazione fatture della ditta MEDIGAS SRL per fornitura ad assistiti residenti ad ACQUAVIVA/GRUMO di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista di liquidazione n. 47274 del 19/12/2019 per �1.095,79. CIG 71994359B3 � 7759733E38.
87 08-01-202009-01-2020Area Gestione Patrimonio - Liquidazione della fattura n. 157/E del 27/12/2018, emessa dalla ditta LINKS Management and Technology SpA per il Servizio di affiancamento del personale dei Servizi Trasfusionali dei Presidi Ospedalieri " S. Paolo" di Bari No
86 08-01-202008-01-2020"Distretto Socio Sanitario 2" - Liquidazione in favore della Ditta MEDIGAS ITALIA S.R.L. relativa a canoni di noleggio attrezzature sanitarie fornite ad utenti del DSS2 aventi diritto come da liste di liquidazione n. 47379 del 20/12/2019; n. 47482 del 23
85 08-01-202008-01-2020D.S.S.2- Liquidazione fatture DENTSPLY ITALIA S.R.L.per la fornitura di materiale di consumo per ventilatori polmonari. Liste di liquidazione nn.46806 � 46807- 46808 del 17/12/2019 .
84 08-01-202010-01-2020Liquidazione fatture ditta SAPIO LIFE Ossigeno Liquido Terapeutico - �. 807,04 - D.S.S. N. 10 - CIG 77713164D6. Lista di liquidazione n. 82 del 03/01/2019.
83 08-01-202008-01-2020D.S.S. Uno � Liquidazione fattura ditta Serenity Spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Fattura mese di SETTEMBRE 2019 per �. 41.359,39 =Lista di liquidazione n. 47341 del 20/12/2019. CIG 8068113179.
82 08-01-202008-01-2020DSS Uno � Ditte: San Giovanni di Dio soc. coop, Il Gabbiano soc. coop., Pro.Ges s.c. a r.I. Liquidazione spesa come da liste di liquidazione n. 47521, 47523, 47522 del 24.12.2019 per Assistenza Domiciliare Integrata a media e alta intensit�/complessit�
81 08-01-202008-01-2020D.S.S. Uno � Liquidazione fattura ditta Serenity Spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Fattura mese di OTTOBRE 2019 per �. 50.482,49 =Lista di liquidazione n. 47505 del 23/12/2019. CIG 8068113179.
80 08-01-202008-01-2020DSS UNO � Ditta F.A.S.E. Srl : Liquidazione spesa come da lista di liquidazione n. 47733 del 31.12.2019 per fornitura di n. I Carrello di emergenza. Importo totale liquidato � 9.608,29.
79 08-01-202008-01-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fatture della ditta Falconieri del Salento Ass. Cult Sport. di Lecce come da lista di liquidazione n. 46588 del 16/12/2019 per l'importo complessivo di � 6.267,75.
78 08-01-202008-01-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura a favore della ditta Eco Chimica srl di Cerignola (FG) come da lista di liquidazione n. 47082 del 18/12/2019 di � 298,90.
77 08-01-202008-01-2020Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molletta. Dipendente Sig.ra G.G. matricola n. 2700388. Revoca dei benefici previsti dal comma 3, art .3 e art .33 Legge 104/92.
76 08-01-202008-01-2020AREA BARI NORD � P.O. MOLFETTA: importazione di farmaco non registrato in Italia ai sensi del D.M. 15.02.1997. Acquisto n. 48 confezioni da 100 cps. a confezione del farmaco estero "CAPTIMER 2050 MG", per i pazienti N.F. , D.P.M. e D.L.D.. Spesa compless
75 08-01-202009-01-2020A.G.P. - Procedura negoziata telematica, ex art. 63, comma 2, lett. b), punto 2), D. Lgs. n� 50/2016 e s.m.i., per la fonitura di n. 60 dispositivi antibatterici tyrx da destinare alle UOC di cardiologia utic della ASL Bari cig: 8146609A69
74 08-01-202008-01-2020Liquidazione fatture in favore di Eurofarm Srl per la fornitura di Presidi chirurgici del P.O. Molfetta, come da liste di liquidazione n. 46211 e 46300 del 13/12/19 di � 889,99=.
73 08-01-202008-01-2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta � Liquidazione fatture della Ditta La Cascina Global Service Srl. per Servizio di ristorazione - Sevizioo Dialisi P.O. Ruvo � Periodo ottobre 2019- Lista di liquidazione n. 46885 dei 17/12/2019 di � 39,53 = IVA Inclusa -
72 08-01-202008-01-2020Area Bari Nord-P.O. Molfetta � Liquidazione fatture in favore di REVI Srl. Liquidazione fattura per la fornitura del servizio di monitoraggio delle Sale Operatorie P.O. Molfetta- Periodo: settembre-novembre 2019- Lista di liquidazione n. 46782 del 17/12/
71 08-01-202008-01-2020Area Bari Nord - P.O. Nlolfetta � Liquidazione fatture della Ditta La Cascina Global Service Srl. per Servizio di ristorazione � P.O. Molfetta � Periodo ottobre 2019- Lista di liquidazione n. 46090 del 12/12/2019 di � 400,94 = IVA Inclusa -
70 08-01-202008-01-2020Area Bari Nord - P.O. Molfetta � Liquidazione fattura della Ditta X-Gammaguard.per Servizio di dosimetria per gli ambienti e i dipendenti radio esposti - Lista di liquidazione n. 46055 del 12/12/2019 di � 85,89 = IVA inclusa - CIG: 6967145DEC.
69 08-01-202008-01-2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Presa d'atto dell'apertura dello studio medico da parte della Dr.ssa GENTILE VITA - medico Pediatra di Libera Scelta e relativa autorizzazione.
68 08-01-202008-01-2020Area Bari Nord-P.O. Molfetta � Liquidazione fatture in favore di AMBIENTE & TECNOLOGIE Srl di Bitonto per il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali da non termo distruggere periodo ottobre 2019 - Lista di liquidazione n 45175 d
67 08-01-202008-01-2020Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Presa d'atto dell'apertura dello studio medico da parte della Dr.ssa TORRENTE PATRIZIA - medico Pediatra di Libera Scelta e relativa autorizzazione.
66 08-01-202010-01-2020Dss9, Liquidazione fatture Ditta Medicair SUD Srl. Canone di Noleggio. Importo di 4.225,13
65 08-01-202010-01-2020D.S.S.9: RENDICONTO SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE DEL MESE DI DICEMBRE 2019.
64 08-01-202010-01-2020D.S.S.9: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS99, MESI DI MARZO-SETTEMBRE 2019. IMPORTO TOTALE � 891,50.
63 08-01-202008-01-2020DSM ASL BA LIQUIDAZIONE RIMBORSI CHILOMETRICI PER USO MEZZO PROPRIO E SPESE PER USO MEZZI PUBBLICI MESE DI NOVEMBRE 2019 IN FAVORE DI DIPENDENTI DSM � 669,80=
62 08-01-202008-01-2020INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DIRIGENZA MEDICA - VETERINARIA DIRIGENZA SANITARIA-AMMINISTRATIVA - TECNICA-PROFESSIONALE PERSONALE COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 201
61 08-01-202010-01-2020D.S.S.9: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL TRASPORTO DI ASSISTITI IN TRATTAMENTO EMODIALITICO RIFERITE AI MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2019 IN FAORE DELLA SOCIETA' NEW DIAL S.R.L. DI BARI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI � 1.610,06.
60 08-01-202009-01-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 45254 del 06.12.2019 Boston Scientific s.p.a. di �. 11.856,00.
59 08-01-202010-01-2020D.S.S.11-Liquidazione e pagamento " Rimborso spese viaggio assistiti nefropatici". Novembre 2019 � 14.712,98.
58 08-01-202008-01-2020INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DIRIGENZA MEDICA- VETERINARIA DIRIGENZA SANITARIA-AMMINISTRATIVA-TECNICA-PROFESSIONALE PERSONALE AREA 3-4-5-6 NPIA EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EFFETTUATE NEI MEWSI DI NOVEM
57 08-01-202008-01-2020DSM ASL BA LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA RIABILITATIVA TERAPEUTICA TERRITORIALE PER UN IMPORTO DI � 1.550,00= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 47480 DEL 23/12/2019
56 08-01-202008-01-2020DSM ASL BA LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA RIABILITATIVA TERAPEUTICA TERRITORIALE PER UN IMPORTO DI � 3.000,00= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 47525 DEL 24/12/2019
55 08-01-202008-01-2020DSM ASL BA LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' TERAPEUTICA TERRITORIALE PER UN IMPORTO DI � 5.000,00 = LISTA DI LIQUIDAZIONE N 47526 DEL 24/12/2019
54 08-01-202008-01-2020LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA RIABILITATIVA E SOCIO SANITARIA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE SOL LEVANTE SRL DI TAURISANO (LE) RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2019 PER UN TOTALE DI � 25.506,58= CIG N 490670550E LISTA DI LIQUIDAZIONE N 46944 DEL 18/12/20
53 08-01-202008-01-2020LIQUIDAZIONE FATTURE ENTE GESTORE PADRI TRINITARI ISTITUTO ADA CESCHIN PILONE CIG N 2918279004 PER IL MESE DI NOVEMBRE 2019 PER UN TOTALE DI � 17.331,10= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 46855 DEL 17/12/2019
52 08-01-202008-01-2020LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA RIABILITATIVA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE C.A.S.T. ASSISI ONLUS DI ASSISI(PG) PER IL MESE DI NOVEMBRE 2019 PER UN TOTALE DI � 1.328,70= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 46951 DEL 18/12/2019
51 08-01-202008-01-2020LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE DOMUS AUREA NUOVA SALUS SRL DI BARI CIG N 8024910D37 PER UN TOTALE DI � 51.378,20= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 46926 DEL 18/12/2019
50 08-01-202008-01-2020LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE SAN FRANCESCO SRL DI CASSANO M(BA) CIG N 51957314DB RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2019 PER UN TOTALE DI � 64.214,28= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 46859 DEL 17/12/2019
49 08-01-202008-01-2020DSM ASL BA - SERVIZIO SPERIMENTALE DI GUARDIA ATTIVA DIPARTIMENTALE SPDC ALTAMURA LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERSONALE MEDICO MESE DI NOVEMBRE 2019 PER UN TOTALE DI � 4.800,00=
48 08-01-202008-01-2020DSM ASL BA - SERVIZIO SPERIMENTALE DI GUARDIA ATTIVA DIPARTIMENTALE SPDC PUTIGNANO LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERSONALE MEDICO MESE DI NOVEMBRE 2019 PER UN TOTALE DI � 3.360,00
47 08-01-202008-01-2020LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA IN FAVORE DELL ENTE GESTORE REVERIE FONDATORI IMPRESA SOCIALE SRL DI CAPENA (ROMA) CIG N 7498831719 PER IL MESE DI NOVEMBRE 2019 PER UN TOTALE DI � 3.932,40= LISTA DI LIQUIDAZIONE N 46952 DEL
46 08-01-202009-01-2020P.O. Di Venere - Procedura Telematica EmPulia Protocollo PI010930-19 del 17.01.2019. Affidamento della fornitura, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di DVD-RAM occorrente alla UOC di Radiologia Diagnostica del P.O. Di V
45 08-01-202008-01-2020PAF 2019 "Corso obbligatorio di formazione specifica sulla sicurezza in un sito RMN - D.Lgs. 81/08 e D.M. 10/08/2018". Liquidazione ai docenti del corso per attivit� di formazione teorico - pratiche: compensi edizioni dalla n. 01 alla n. 07 dei mesi di l
44 08-01-202008-01-2020PAF 2019 "Corso di formazione obbligatoria in materia di Radioprotezione del Lavoratore (D.Lgs. 230/95) - Rischi specifici alle radiazioni ionizzanti". Liquidazione ai docenti del corso dei compensi per attivit� di formazione teorico - pratiche (liquidaz
43 08-01-202008-01-2020PAF 2019 - Corso di formazione " Promuovere le competenze degli operatori sanitari in materia di allattamento materno". Bari, 14 ottobre e 28 novembre 2019. Liquidazione alla docente Gabriella Vinella delle somme spettanti quale compenso per le docenze e
42 07-01-202009-01-2020P.O. Bari Sud - Attivit� libero professionale Intramuraria P.O. Bari Sud - P.O. Di Venere e P.O. Fallacara. Liquidazione compensi mese di Novembre 2019.
41 07-01-202009-01-2020P.O. Bari Sud - Liquidazione fattura ditta SIM NT s.r.l. lista di liquidazione n. 47701 del 30.12.2019 per �. 451,40 - Cig ZF92B04976.
40 07-01-202009-01-2020P.O. Di Venere - Presa d'atto lista di liquidazione n. 128 del 03/01/2020 ditta Poste & Service Group s.r.l. per il servizio di spedizione posta (Cig come da allegata lista) per �. 476,69.
39 07-01-202009-01-2020P.O. Bari Sud - Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. di n. 1 cassetta porta lettera occorrente alla Direzione Medica del P.O. Di Venere per �. 39,00. Cig ZC52B71E54.
38 07-01-202007-01-2020Ditta Sharp Electronics Italia S.p.A. � Liquidazione fatture noleggio fotocopiatori per la sede Ser.D. di Acquaviva delle Fonti. Lista di liquidazione n. 45525 del 09/12/2019. Importo complessivo di � 129,41.
37 07-01-202007-01-2020Dip. Dipendenze Patologiche. Liquidazione fatture ditta Mestice Vittoria per servizi resi nel mese di novembre 2019. Lista di liquidazione n. 47015 del 18/12/2019. Importo complessivo di � 3.405,69
36 07-01-202007-01-2020COORDINAMENTO "118" - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Dicembre 2019 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale.
35 07-01-202008-01-2020liquidazione fattura canoni noleggio ventiloterapia domiciliare
34 08-01-202010-01-2020D.S.S.11- Liquidazione e pagamento rimborso spese sostenute per la vaccinoterapia necessaria ed insostituibile per la cura delle allegie (art.22L.14/04) per utenti residenti nel territorio del D.S.S. 11, come da ruolo n. 2020000021 del 07/01/2020 per � 6
33 03-01-202007-01-2020Liquidazione spesa di � 488,44 (CIG:6391072F71) a favore della Ditta Olivetti spa per il canone di noleggio dei fotocopiatori in uso agli uffici A.G.T.
32 03-01-202007-01-2020Liquidazione spesa di � 244,24 (CIG:6494732664) a favore della Ditta Olivetti spa per il canone di noleggio dei fotocopiatori in uso agli uffici A.G.T.
31 03-01-202007-01-2020Liquidazione spesa di � 383,60 (CIG:649370353C) a favore della Ditta Kyocera Document Solutions Italia spa per il canone di noleggio dei fotocopiatori in uso agli uffici A.G.T.
30 03-01-202007-01-2020Liquidazione spesa di � 137,08 (CIG:7174022E39) a favore della Ditta Kyocera Document Solutions Italia spa per il canone di noleggio dei fotocopiatori in uso agli uffici A.G.T.
29 03-01-202007-01-2020Liquidazione spesa di � 134,14 (CIG:5950825822) a favore della Ditta Kyocera Document Solutions Italia spa per il canone di noleggio dei fotocopiatori in uso agli uffici A.G.T.
28 03-01-202007-01-2020Servizio Emergenza Sanitaria " 118 " - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato -Servizio Soccorso Infermi - Dicembre 2019 - Lista n� 47655 �. 919.429,04
27 02-01-202003-01-2020A.G.P. - Procedura negoziata, ex art. 63, comma 2, lett. b), punto 2) e lett. c), del D. Lgs. n� 50/2016 e s.m.i. per la fornitura del farmaco esclusivo, TAGRISSO (Osimertinib), compresse 40 e 80 mg, per un periodo di 6 mesi, con facolt� di proroga per u
26 02-01-202003-01-2020A.G.P. - Fornitura del farmaco VENTAVIS 30 filae soluz. Nebul. 1 ml 20 mcg/ml. Autorizzazione all'espletamento di procedura negoziata, ex art. 36 e 63, comma 2, lett. b), punto 2) e lett. c), del D. Lgs. n� 50/2016 e s.m.i.
25 02-01-202003-01-2020DSS 10 -Rendiconto spese sostenute nel mese di DICEMBRE 2019 a mezzo Cassa Economale per un importo di �. 126,13. Codice Economo n. 215.
24 02-01-202007-01-2020A.G.T.:Lavori urgenti per la sostituzione di tubazione in ghisa esistente con nuova tubazione in polipropilene ad innesto, presso il cunicolo sovrastante il servizio farmacia del P.O. SAN PAOLO DI BARI. Determina di aggiudicazione ai sensi dell'art. 36 c
23 02-01-202007-01-2020PROCEDURA DI GARA PER FORNITURA DI UN MONTASCALE A CINGOLI PER L'ASSISTITO F.P. - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. IMPORTO COMPLESSIVO � 1.425,00 IVA ESCLUSA. CIG. Z282B6A68E.
22 02-01-202007-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 370,00 a favore della Ditta Raffaele Francesco Autocarrozzeria, a fronte di interventi su automezzi presso il Dip. Prev. di Bitonto CIG:Z092AA54DB
21 02-01-202007-01-2020DISTRETTO SOCIOSANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI � 16.790,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE "VOLONTARI ON THE ROAD" PER DELEGA DI PAZIENTI DIALIZZATI TRASPORTATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2019.
20 02-01-202007-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 439,20 a favore della Ditta Lauciello srl, a fronte di interventi su automezzi presso il P.O. Di Venere CIG:Z802ACC136
19 02-01-202007-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 1.744,60 a favore della Ditta Mancini s.r.l. Officina Autor. Iveco, a fronte di interventi su automezzi presso il P.O. di Monopoli e il P.O. San Paolo CIG:vedi dettaglio interno
18 02-01-202007-01-2020LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA OSPEDALIERA "PIA FONDAZIONE DI CULTO E RELIGIONE CARD. G. PANICO" DI TRICASE - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 46835 DEL 17/12/2019.
17 02-01-202007-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 900,07 a favore della Ditta Il Pneumatico srl di Calia Felice, a fronte di interventi su automezzi presso lo SPESAL di Molfetta CIG:ZAC2AA5C83
16 02-01-202007-01-2020LIQUIDAZIONE FATTURA "AZIENDA U.L.S.S. N. 6 DI PADOVA. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 46867 DEL 17/12/2019. SOPRAVVENIENZA PASSIVA.
15 02-01-202007-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 183,00 a favore della Ditta Pesce Francesco, a fronte di interventi su automezzi presso il P.O. di Putignano CIG:Z392A5B795
14 02-01-202007-01-2020LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE TECNICO DI COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO SVOLTO c/o L'UFFICIO PROTESI DSS UNICO DI BARI.
13 02-01-202007-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 793,00 a favore della Ditta Proscia Michele - Autofficina, a fronte di interventi su automezzi presso il D.S.S./13 di Gioia del Colle CIG:Z532A5B8B5
12 02-01-202007-01-2020SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO I LOCALI DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. LIQUIDAZIONE PER COMPLESSIVI �. 14.108,57 C.I.G. 8077836923 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 47138 DEL 19/12/2019.
11 02-01-202007-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 280,60 a favore della Ditta Morea Matteo Giov. Cent. Assist. T. Pne, a fronte di interventi su automezzi presso il Dip. Prev. di Conversano CIG:Z4C2AA5449
10 02-01-202007-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 366,11 a favore della Ditta Officine N. Di Masi srl, a fronte di interventi su automezzi presso il P.O. di Putignano CIG:Z862AA504F
9 02-01-202007-01-2020INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO PERSONALE DEL COMPARTO EX NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO. LIQUIDAZIONE ACCESSI A.D.I. PERSONALE INFERMIERISTICO DISTRETTO S.S. DI BARI: MESE DI NOVEMBRE 2019.
8 02-01-202007-01-2020A.G.T.:Liquidazione della spesa di � 170,80 a favore della Ditta Scardigno Giuseppe Centro Assist., a fronte di interventi su automezzi presso il Dip. Prev. di Molfetta CIG:Z3B2ACBE4D
7 02-01-202007-01-2020LIQUIDAZIONE FATTURE "A.S.U.I" DI TRIESTE. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 47320 DEL 20/12/2019 - IMPORTO �. 90,15
6 02-01-202007-01-2020Liquidazione spesa di � 793,00 CIG: Z6D2AFD936 a favore della Ditta NUOVA ITALGRAFICA per lavori inerenti interventi di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell'U.T.P. di Putignano
5 02-01-202007-01-2020Liquidazione spesa di � 7.458,37 CIG: Z0B2AE3D79 a favore della Ditta IDEAL IMPIANTI per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di Putignano
4 02-01-202007-01-2020LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ALIMENTI SENZA GLUTINE AI SOGGETTI CELIACI - DGR N. 219 DEL 23/02/2017 E DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 266 DEL 20/06/2017 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 47439 DEL 23/12/2019.
3 02-01-202007-01-2020A.G.T. - Lavori di fornitura e posa in opera di montacarichi con struttura metallica e tamponamento in vetro presso il Servizio di Farmacia Territoriale del Distretto Socio Sanitario n. 12 di Conversano (BA) Determina di autorizzazione al sub-appalto ai
2 02-01-202007-01-2020Impianti di osmosi presso i centri Dialisi dei PP.TT.AA. di Altamura, Gioia del Colle, Monopoli e Putignano. Affidamento dal 01.01.2020 al 31.12.2020. CIG Altamura.Z012B47FCE CIG Gioia del Colle:Z7A2B48010 CIG Monopoli:Z392B48031 CIG Putignano:ZF72B4806B
1 02-01-202007-01-2020A.G.T. U.T.P. del P.O. San Paolo di Bari: Liquidazione spesa di � 6.710,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della Ditta ATITECNICA85 S.R.L., per lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture immobiliari di propria competenza.